sisällys- luettelo

Johdon katsaus

Palkeet

Asiakkaan kumppaniksi

Innostunut ja osaava henkilöstö

Sujuvat prosessit – Parhaat palvelut

Tuottavuutta ja laatua

Työaikojen kohdentuminen

Hinnoittelun kustannusrakenne

Esittely

3

5

7

9

10

12

13

14

15

johdon katsaus

Valtion talous- ja henkilöstöhallin-non palVelukeskuksen (Palkeet) toiminta käynnistyi 1.1.2010 oikeushallinnon, puolustus-hallinnon, sisäasiainhallinnon ja Valtionkonttorin palvelukeskusten yhdistämisellä. Ensimmäisen toi-mintavuoden aikana toiminnan määrä kasvoi noin neljänneksen. Käynnistimme palvelut 40 uudelle sopimusasiakkaalle. Myös jo useiden aiemmin käynnistyneiden asiakkuuksien palvelutuotannon volyymit kasvoivat. Palkeiden palvelut kuvattiin ja

uusia palveluja otettiin tuotantoon. Kieku-järjestelmän käyttöönot-

toon valmistauduttiin huo-mattavalla työpanoksella. Omat haasteensa toivat myös asiakasorganisaatiois-sa tapahtuneet laajat, noin 20 000 valtion työntekijää

koskeneet muutokset. Palve-lut onnistuttiin kaikesta huoli-

matta tuottamaan sovitun mukai-sesti ja asiakastyytyväisyydelle asetetut tavoitteet saavutettiin.

palkeiden ensimmäinen strategia valmistui syksyllä 2010. Samassa yhteydessä organisaatio uu-distettiin prosessiorganisaatioksi. Palkeiden neuvot-telukunnan ja asiakasneuvottelukunnan työskentely käynnistettiin. Neuvottelukuntien tehtävänä on oh-jata ja tukea Palkeiden toimintaa.

palkeiden yhteistoimintaryhmän työ käynnistyi. Yhteistyö henkilöstöjärjestöjen kanssa oli tiivistä. Työntäyteistä vuotta sävytti vahvasti sisäisten

toimintatapojen ja pelisääntöjen yhtenäistäminen. Toiminnan laajentuessa rekrytoitiin 64 uutta työn-tekijää, joten perehdytykseen on panostettu pal-jon. Myös osaamisen kehittämisen toimintamallia määriteltiin. Palkkausjärjestelmästä neuvoteltiin ja sen käyttöönottoon valmistauduttiin laatimalla toi-menkuvat ja yhtenäistämällä nimikkeitä. Esimiestyön tukemiseksi määriteltiin johtamisfoorumit, kokous-käytännöt ja johtamisen työvälineet. Toimitilojen käyttöä tehostettiin ja lähes puolet henkilöstöstä muuttikin vuoden aikana uusiin toimitiloihin. Syksyllä pysähdyimme hetkeksi iloitsemaan onnistuneesta toiminnan käynnistämisestä ja uudesta strategiasta ensimmäiseen yhteiseen henkilöstöjuhlaamme.

olen iloinen voidessani todeta, että saavutimme Valtiovarainministeriön ja Palkeiden välillä laaditus-sa tulossopimuksessa asetetut sekä määrälliset että laadulliset tavoitteet hyvin. Huomattavan osan ta-voitteista onnistuimme jopa reippaasti ylittämään. Tavoitteiden saavuttamista edisti hyvä yhteistyö asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden sekä oh-jaavan ministeriön kanssa. Henkilöstömme sitoutui asetettuihin tavoitteisiin hyvin ja venyi vaativan sekä rankan vuoden aikana erinomaisiin suorituksiin.

haluan osoittaa parhaimmat kiitokseni asiak-kaillemme ja yhteistyökumppaneillemme hyvästä yhteistyöstä. Erityiskiitokset koko Palkeiden henkilös-tölle upeasta työpanoksesta ensimmäisenä toiminta-vuotenamme. Tästä on hyvä jatkaa ja rakentaa strate-giamme tavoitteen mukaisesti Palkeet parhaaksi!

Pirjo Pöyhiä, toimitusjohtaja

valtion talous- ja henkilöstö-

hallinnon palvelukeskus

Liikevaihto noin 50 miljoonaa euroa

Henkilöstöä noin 770

Joensuu

Mikkeli

Hämeenlinna

Pori

Turku

Kuopio

toiminta-ajatus visio arvotPalveluhenkisyys, kumppanuus, uudistuminen ja tuloksellisuus.

Palkeet - uudistuvan julkishallinnon asiantunteva kumppani talous- ja henkilöstöpalveluissa.

Edistämme julkishallinnon toimivuutta tuottamalla talous- ja henkilöstöpalveluja kustannustehokkaasti. Kehitämme palvelujamme yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

asiakkaan kumppaniksi

palkeet toimii valtiokonsernin sisäisenä palveluntarjoajana ja asiakkaina ovat jo lähes kaikki val-tionhallinnon virastot, laitokset ja rahastot. Palvelujen tuottamisesta, määrästä ja laadusta, toimituseh-doista sekä yhteistyöstä asiakkaan ja Palkeiden välillä sovitaan palve-lusopimuksissa.

tyypillisin Palkeiden asiakas on noin 300 työntekijän virasto ja keskimääräinen palvelusopimus on arvoltaan noin 250 000 euroa. Asiakaskunnan koko vaihtelee kuitenkin suuresti, muutamasta henkilöstä yli 15 000 henkilöön. Myös palvelusopimusten arvo vaihtelee 3 500 eurosta yli 4,3 miljoonaan euroon. Palvelujen saajana on yhteensä noin 88 000 valtion työntekijää. Asiakasviras-toja on yhteensä noin 100.

palkeiden asiakkaista noin neljännes aloitti jo vuonna 2006 jonkin aiemman palvelukeskuk-sen asiakkaana. Kaksi kolmasosaa aloitti Palkeiden asiakkaana kui-tenkin vasta vuosina 2009 – 2010. Aloitusajankohta näkyy suoraan asiakkaan tyytyväisyydessä pal-veluihin. Tyytyväisimmät asia-kashallinnonalat ovat pääsään-töisesti olleet varhaisimmassa vaiheessa palvelukeskusmalliin siirtyneitä asiakkaita. Palkeiden asiakaspalvelu sai yhteyshen-kilöiltä hyvän arvion. Myös Pal-

keiden henkilöstön asiantunte-muksen ja ammattitaidon saama arvio on hyvällä tasolla.

palVelukeskusten yhdis-tämisellä ja talous- ja henkilös-töhallinnon perustehtävien kes-kittämisellä Palkeisiin tavoiteltiin valtionhallinnon tukipalvelujen tuottavuuden parantamista. Pal-keiden ensimmäisenä toiminta-vuonna pystyttiin tuottamaan talous- ja henkilöstöhallinnon pal-veluja asiakasvirastoille huomat-tavasti vähäisemmillä resursseilla kuin talousarviossa ja tulostavoi-teasiakirjassa oli sovittu. Tältä osin Palkeet pystyi edistämään valtion palvelurakenteiden kehittymistä valtioneuvoston tekemien linjaus-ten mukaisesti niin, että virastojen mahdollisuus keskittyä ydintoi-mintoihinsa vähentämällä tuki-toimintojensa resursseja toteutui. Tuottavuuden tehostumista edisti sähköisyyden lisääntyminen ja teknologian hyödyntäminen pal-veluprosesseissa.

Vuoden aikana tehtiin tiivistä yhteistyötä talous- ja henkilöstö-hallinnon prosesseissa toimivien organisaatioiden kesken. Talous- ja henkilöstöhallinnon prosessi-en ja niihin liittyvien tietojär-jestelmien omistajuuden määrittely ja kokonaisoh-jauksen selkeyttäminen käynnistettiin erityisesti

välillisten vaikuttavuustavoittei-den saavuttamiseksi. Myös mui-den valtion konsernipalveluja tuottavien tahojen kanssa käyn-nistettiin neuvottelut yhteistyön tiivistämisestä ja vastavuoroi-suuden lisäämisestä palvelujen tuottamisessa.

palVelujen tuotteistustyö käynnistyi vuonna 2010 vaiheit-tain. Tuotteistuksessa kuvattiin ja täsmennettiin Palkeiden olemassa olevaa palveluvalikoimaa ja kehi-tettiin uusia palveluja. Lisäksi yh-tenäistettiin palvelusopimusmalli, yhtenäistettiin talous- ja henkilös-töhallinnon palvelukuvaukset ja vastuunjakotaulukot, hinnoittelu-malli sekä määriteltiin uutena osa-

alueena Kiekun tuki- ja ylläpitoon liittyvät palvelukuvaukset.

Vuoden aikana otettiin vaiheit-tain tuotantoon kolme uutta pal-velua: EU-matkakorvauskäsittely, valtion yhteinen rekrytointi-ilmoit-telu ja resurssivuokraus virastoille. Uusina toimintoina käynnistyivät myös asiakastuki (AT) sekä Kiekun tuki- ja ylläpito-organisaatio.

palkeet osallistui koko vuo-den ajan Kieku-tietojärjestelmän käyttöönoton valmistelutyöhön Kieku-hankkeessa. Järjestelmän pilotoinnissa ja käyttöönottoon valmistautumisessa Palkeilla oli merkittävä rooli, joka jatkuu edel-leen käyttöönottojen edetessä.

kieku-tietojärjestelmän lisäksi

vuoden 2010 aikana eteni monia

merkittäviä järjestelmähankkeita.

Puolustusvoimien PVSAP KEH

Transformaatiohankkeen talous-

hallinnon tuotantoympäristön

käyttöönotto tapahtui kesällä

2010. Uusi matkahallintasovellus

(M2) otettiin vuoden aikana käyt-

töön 53 asiakasvirastolle. Tilaus-

tenhallintajärjestelmää (Tilha) pi-

lotoitiin ja se otettiin tuotantoon

kolmella asiakkaalla. Rondon R8-

versiota pilotoitiin kahdessa viras-

tossa. Lisäksi Palkeet oli mukana

toteuttamassa valtionhallinnon

virastojen siirtymistä yhtenäiseen

euromaksualueeseen (SEPA).

asiakastyytyväisyys

Tavoite 3,8 Toteuma ToteumaTaloushallintopalvelut 3,81 Henkilöstöhallintopalvelut 3,95

innostunut ja osaava

henkilöstöpalkeiden henkilöstömäärä oli vuoden 2010 lopussa 774. Nais-ten osuus oli 91 % ja henkilöstön keski-ikä 43,6 vuotta. Vakinaises-sa virassa oli 86 % henkilöstöstä. Uuden henkilöstön rekrytointi oli varovaista eikä suunnitelmien mukaisia henkilöstömääriä toteu-tettu uusien asiakkuuksien käyn-nistymisten yhteydessä, vaan te-hokkuuden lisäämiseksi palveluja vietiin jo toimiville ryhmille. Tästä huolimatta vuoden 2010 aikana tehtiin 64 ulkoista rekrytointia.

hallinnolliset tehtävät ja johto keskittyvät Joensuuhun ja Hämeenlinnaan. Palvelutuotanto toimi kahdeksalla paikkakunnalla. Näistä Kouvolan ja Oulun toimi-paikkojen toiminta lakkaa kesä-kuun 2011 loppuun mennessä.

henkilöstön kehittämiseen panostettiin järjestämällä koulu-tusta sekä ulkoisina ostopalvelui-na että sisäisenä koulutuksena. Erityisesti panostettiin johtamis- ja esimieskoulutuksiin sekä ta-lous- ja henkilöstöpalvelujen substanssikoulutuksiin. Sisäisten toimintatapojen kehittämisellä ja yhtenäisillä pelisäännöillä pyrittiin luomaan oikeudenmukaista ja ta-sapuolisesti motivoivaa yhteistä työkulttuuria.

palkeiden ensimmäisen stra-tegian laatimiseen osallistuivat johdon ja henkilöstön ohella myös asiakkaiden edustajia sekä Palkeiden ohjauksessa mukana olevia tahoja. Strategiset ta-voitteet asetettiin asiakkaiden, palvelujen, henkilöstön sekä talouden näkökulmasta.

henkilöstötunnusluvut 2010

Henkilötyövuodet 768,2 Työtyytyväisyys 3,0

(asteikolla 1–5)

Koulutuspäivät / htv 3,4 Eläköitymisikä 59,8 v.Lähtövaihtuvuus 4,9 % (päättyneiden vakinaisten virka-

suhteiden osuus htv:stä)

sujuvat prosessit - parhaat palvelut

Tavoitteiden toteutuessa asiak-kaiden ja Palkeiden välinen pit-käaikainen kumppanuus mah-dollistaa asiakkaan keskittymisen omaan ydintoimintaansa. Asiakas myös kokee palvelut sujuvina ja luotettavina sekä hinnoittelun hyväksyttävänä ja läpinäkyvänä. Palvelujen tuottaminen sujuu sähköisin prosessein yhtenäisesti paikkakunnasta riippumatta.

palkeet kehittää toimintaansa asiakastarpeita ja palvelutuotan-toa tukien. Henkilöstön osaamis-ta hyödynnetään ja kehitetään aktiivisesti. Asiakastyötä ja hyvän palvelukulttuurin kehittymistä tuetaan. Toiminta on kustannus-tehokasta ja tuotantokustannuk-set alenevat. Näin Palkeet edistää valtiokonsernin talous- ja henki-

löstöhallinnon pa-rempaa ohjattavuut-ta ja tehokkaampaa toteutusta.

strategian toimeenpa-noa edistämään perustettiin vuo-sille 2011 – 2014 Palkeet parhaaksi -muutoshanke, jonka tehtävänä on tukea prosessien kehittämistä, laatujärjestelmän käyttöönottoa, asiakkuudenhallinnan kehittämis-tä sekä esimiestyötä ja johtamista. Palkeiden laatujärjestelmäksi valit-tiin EFQM.

kustannustehokkuuteen kiinnitettiin huomiota toiminnan kehittämisen ja yhtenäistämisen ohella myös toimitilojen osalta jo heti ensimmäisen toimintavuo-den aikana. Palkeiden toimitilo-

Oulu 5

Kouvola 2

Kuopio 25

Joensuu 197

Hämeenlinna 340

Pori 4

9 Turku 49

Mik

keli

107

henkilöstö paikkakunnittain

jen kehittämissuunnitelma laa-dittiin valtion toimitilastrategian mukaisesti ja toimitilahankkeissa edettiin Hämeenlinnassa, Turussa, Porissa ja Mikkelissä. Toimitilojen neliömäärä väheni vuoden aikana 26 %. Vuoden lopussa käytössä oli 22,5 neliömetriä/htv. Videoneu-vottelutekniikkaa hyödynnettiin aktiivisesti koko vuoden ajan.

ValtioVarain-ministeriön

kanssa ensimmäi-selle toimintavuodelle

sovitut tuottavuuden ja ta-loudellisuuden tavoitteet onnis-tuttiin toteuttamaan ja osin jopa ylittämään. Talous- ja henkilöstö-palvelujen kokonaiskustannukset alittivat selvästi suunnitelmien mukaiset kustannukset. Tuotan-non lähtökohdat olivat vuoden 2010 alussa haastavat kymmenien

tuottavuutta ja laatua

uusien asiakkuuksien aloittamisen ja uuden henkilöstön perehdytyk-sen sekä monitahoisen kehittämi-sen vuoksi, mutta kustannusten hallinnassa onnistuttiin hyvin.

palVelutuotannon vo-lyymit kasvoivat vuoden aikana voimakkaasti. Vanhoihin palvelu-keskuksiin verrattuna ostolasku-jen määrä kasvoi 25 %, myynti-laskujen 38 %, palkkalaskelmien 23 %, palkkiolaskelmien 29 % ja matkalaskujen 27 %. Työajasta 44 % kohdistui henkilöstöhallinnon palveluille ja 56 % taloushallinnol-le. Eniten henkilötyövuosia vaati-vat palkanlaskenta ja menojen käsittely.

ministeriön kanssa sovittujen keskimääräisten tuottavuustavoitteiden toteuma

ministeriön kanssa sovittujen toiminnan taloudellisuustavoitteiden toteuma

Ostolaskut 10 589 kpl / htv

Myyntilaskut 6676 kpl / htv

Palkkalaskelmat 8808 kpl / htv

Palkansaajat 269 kpl / htv

Tuotannon välittömän työajan osuus 68,3 %

suoritemäärät 2010

Ostolasku 5,8 €/suorite

Myyntilasku 11,8 €/suorite

Palkkalaskelma 8,0 €/suorite

Palkkiolaskelma 13,5 €/suorite

Henkilöstöpalvelut 258,9 €/palkansaaja

Talouspalvelut yht. 26 581 962 €

Talouspalvelujen kokonaiskustannusten osuus valtion hankinnoista (tuotto/kululaskelma), 0,5 %

Henkilöstöpalvelut yht. 21 035 622 €

Henkilöstöpalvelujen kokonaiskustannusten osuus valtion henkilöstömenoista, 0,3% (tuotto/kululaskelma)

ostolaskut 1 579 877 kpl

myyntilaskut 175 226 kpl

matkalaskut 297 548 kpl

palkkalaskelmat 1 252 820 kpl

palkkiolaskelmat 68 615 kpl

palkansaajat (asiakkaiden htv:t) 81 262

työaikojen kohdentuminen

Palv

elus

uhte

en h

allin

ta 2

7 %

Palkanlaskenta 48 %

Raportointi ja tilastointi 1 %

Muut henkilöstö- hallintopalvelut 1 %

Palkkionlaskenta 4 %

Vuosiloma- ja poissaolo-tietojen ylläpito 9 %

Pääkäyttäjä- palvelut 10 %

henkilöstöhallinnon palvelujen välittömän työajan kohdentuminen eri palveluille (htv)

taloushallinnon palvelujen välittömän työajan kohdentuminen eri palveluille (htv)

Menojen maksam

isen palvelut 38 %

Matkalaskujen käsittely1 %

Tulojen keräämisen palvelut 11 %

Muut taloushallinto-palvelut 4 %

Kirjanpitopalvelut 21

%

Mak

sulii

ke 1

3 %

Pääkäyttäjä- palvelut 12 %

Tuotot Tuotot yhteensä 49 840 055,79

Kulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat 450 758,91 Henkilöstökulut 30 602 887,75 Vuokrat 3 259 447,15 Palvelujen ostot 14 021 927,88 Muut kulut 1 050 026,68 Poistot 444 192,60 Kustannukset yhteensä 49 829 240,97

+ylijäämä/-alijäämä 10 814,82

hinnoittelun kustannusrakenne 2010

kulurakenne

Palvelukeskusten yhdistämiseen ja toimintojen yhtenäistämiseen, investointeihin sekä kehittämiseen myönnetyn määrärahan (982 000 €) käyttö Investoinnit 325 094,50 Muut menot 555 668,04 Yhteensä 880 762,54

esittely

Valtion talous- ja henkilöstö-

hallinnon palVelukeskus

PL 49, 80101 Joensuu | puh. 010 366 2000

virkaposti@palkeet.fi | www.palkeet.fi

Pirjo Pöyhiä to im i tus johta ja

Martti Havila johta ja

Timo Kallio johta ja

Helena Lappalainen johta ja