PLAN DE CALIDAD PARA LAS ACTIVIDADES DE SUSPENSIN, CORTE,
REINSTALACIN Y RECONEXIN EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA
CIUDAD
VERSIN
01PROCEDIMIENTO PARA LA NORMALIZACIN DE DOCUMENTOSCDIGO
PAM-PGR-CN-001
FECHA VIGENCIA
17/07/2003RESPONSABLE DE APLICACIN
COORDINADOR DE CALIDAD Y NORMALIZACINPGINA
19 de 20
PLAN INTEGRAL DE OBRAS PARA EL PROYECTO MANTENIMIENTO DE CANALES
EN EL PERMETRO URBANO DE LA CIUDAD DE MONTERA.CDIGO
PAM-PI-000/2015
TABLA DE CONTENIDO
31.OBJETIVOs
32.alcance
33.DESCRIPCIN
33.1.GENERALIDADES
33.2.polticas y DESPLIEGUE ESTRATGICO
33.2.1.POLTICA INTEGRAL (Versin 7)
43.2.2.despliegue estratgico
43.2.3.planeacin y desarrollo de las actividades
53.2.4.Relacin con los procesos del Sistema de Gestin
INTEGRAL
53.3.recursos
53.3.1.Financieros
53.3.2.humanos
53.3.3.RESPONSABILIDADES
53.3.4.infraestructura
63.3.5.COMUNICACIN
64.Lineamientos para el cumplimiento de aspectos de calidad de
la obra
64.1.plan de INSPECCIN y ensayo
64.2.IDENTIFICACIN y TRAZABILIDAD
64.3.equipo mnimo requerido
74.4.Control de equipos de medicin
74.5.Monitoreo y control al desarrollo del proyecto
74.6.Producto no conforme
115.LINEAMIENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO EN s y so (SEGURIDAD
INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL) por parte del contratista
115.1.GENERALidades
115.2.ASPECTOS S y SO A TENER EN CUENTA
115.3.Panorama de Factores de Riesgos
125.4.Medicina preventiva y del trabajo
125.5.Reporte e investigacin de accidentes e incidentes de
trabajo
135.6.Inspecciones de seguridad
135.7.Dotacin y Elementos de Proteccin Personal
145.8.Ejecucin de Trabajos en Condiciones de Seguridad
145.9.Excavaciones o movimientos de tierra
145.10.Valla informativa DEL PROYECTO
145.11.Orden y limpieza
155.12.Sealizacin de reas
155.13.Otros Requisitos mnimos de seguridad
155.14.Plan de emergencias
155.15.Induccin
165.16.Evaluacin
166.Lineamientos para el cumplimiento ambiental
166.1.generalidades
166.2.Matriz de aspectos e impactos ambientales
166.3.Manejo de residuos
176.3.1.Manejo de residuos extraidos de los canales
176.3.2.Manejo de escombros
176.4.Manejo de sustancias qumicas
176.5.Emergencias ambientales
186.6.OTROS REQUISITOS LEGALES
187.indicadores de gestin
188.DOCUMENTOS REFERENCIADOS
188.1.ESPECIFICACIONES tcnicas
188.2.procedimientos
188.3.formatos
198.4.anexos
198.5.documentos externos
198.6.otros documentos
1. OBJETIVOsDefinir los lineamientos y requisitos del Sistema de
Gestin Integral aplicado a las obras del proyecto MANTENIMIENTO DE
CANALES EN EL PERMETRO URBANO DE LA CIUDAD DE MONTERA.Preservar la
salud individual y colectiva de los trabajadores del Contratista,
protegindolos de los riesgos existentes en las actividades
desarrolladas, con el fin de generar un ambiente de trabajo y una
prctica laboral segura.
Procurar la proteccin ambiental y prevencin de la contaminacin
mediante el control de los aspectos ambientales generados por las
obras civiles.
2. alcance
Este Plan Integral aplica a todas las actividades que se
desarrollan directamente por Proactiva Aguas de Montera S.A. E.S.P.
y el Contratista, en las labores mencionadas en los objetivos.3.
DESCRIPCIN
3.1. GENERALIDADES
La obra citada consiste en la ejecucin de las obras del
proyecto: MANTENIMIENTO DE CANALES EN EL PERMETRO URBANO DE LA
CIUDAD DE MONTERA.Toda la informacin detallada y especificaciones
de la obra se encuentran contenidas en los trminos de referencia,
los cuales constan de los siguientes documentos: PAMET-OB-013
Especificaciones Tcnicas de Construccin para Acueducto y
Alcantarillado. PAM-ET-OP-006 Especificaciones tcnicas para el
mantenimiento de canales de la ciudad de Montera. PAM-PI-000/2015
Plan Integral de obras.3.2. polticas y DESPLIEGUE ESTRATGICO3.2.1.
POLTICA INTEGRAL (Versin 7)
Proactiva Aguas de Montera direcciona sus recursos y talento
humano a la prestacin ptima de los servicios de Acueducto y
Alcantarillado, para el beneficio de la comunidad, la
sostenibilidad econmica de la empresa, cumpliendo con las normas
aplicables al Sistema de Gestin Integral, por lo cual la empresa
est comprometida con:
Satisfacer a nuestros clientes mediante el cumplimiento de sus
requisitos y la normativa aplicable y otros que la organizacin
suscriba. Identificar, valorar, prevenir y controlar los riesgos
que se presenten en el desarrollo de nuestras actividades, para
evitar accidentes y enfermedades ocupacionales que afecten a
nuestros empleados y partes interesadas.
Identificar, valorar y controlar los aspectos e impactos
ambientales significativos causados en el desarrollo de nuestras
actividades, para prevenir la contaminacin. Desarrollar iniciativas
de Responsabilidad Social Corporativa que generen valor social,
ambiental y econmico con un enfoque de desarrollo sostenible.
Mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad de los
procesos orientando el sistema hacia la excelencia.
El Contratista y sus trabajadores deben conocer y entender la
Poltica Integral de Proactiva Aguas de Montera S.A. E.S.P., para
ello el Contratista deber dejar evidencia de la divulgacin de dicha
poltica a todo su personal.
3.2.2. despliegue estratgicoEl despliegue estratgico respecto a
las actividades objeto de este plan integral, se relaciona a
continuacin:
Tabla 1. Despliegue Estratgico
ESTRATEGIAINDICADORINDICEMETAPERIODICIDAD
Desarrollar la obra de tal manera que cumpla con las
especificaciones tcnicas y el plan integral de obras.Cumplimiento
de requisitos de la obra.Requisitos satisfactoriosTotal de
requisitos de la obra150% de avance de la obra y al final.
Cumplir con el tiempo programado para el desarrollo de la
obra.Cronograma de la obra.Actividad ejecutadaActividad proyectada1
20%50% de avance de la obra y al final.
Llevar un control sobre los costos de la obra.Costos de
Obra.Inversin ejecutadaInversin proyectada1 20%50% de avance de la
obra y al final.
La responsabilidad del seguimiento al cumplimiento de los
objetivos est en manos del Gerente de operaciones, y del jefe de
Alcantarillado.3.2.3. planeacin y desarrollo de las actividadesPara
la planeacin y desarrollo de la obra se aplica el enfoque Planear,
Hacer, Verificar, Actuar -P.H.V.A.-
Figura 1. Ciclo PHVA3.2.4. Relacin con los procesos del Sistema
de Gestin INTEGRAL
Las actividades pertenecen al proceso Gestin del Sistema de
Alcantarillado, y en su caracterizacin se describe la interaccin
con los dems procesos del Sistema de Gestin Integral de Proactiva
Aguas de Montera S.A. E.S.P.
3.3. recursos
3.3.1. Financieros
Para la ejecucin de la obra se tiene un presupuesto estimado de
las obras civiles, pero se efectuar un proceso de licitacin que
arrojar los costos definitivos. Estos incluyen los costos
necesarios para implementar, mantener y mejorar el Sistema de
Gestin Integral del proyecto.
3.3.2. humanos
Para estas actividades la Empresa ha designado el siguiente
recurso humano:
Un Gerente de Operaciones: Encargado de la Direccin General del
proyecto.
Un Jefe de Proyectos: Quien estructura el plan bsico de las
obras a ejecutar.
Un Jefe de Alcantarillado: Realiza la supervisin general del
Proyecto.
Un Ingeniero Residente: Es el apoyo del Jefe de Interventora en
la Obra.
Un Inspector de Obras: Se encarga de apoyar al Ingeniero
Residente en la supervisin y control de las obras.El Contratista
debe presentar la estructura organizacional de su empresa, para la
ejecucin del proyecto, all debe estar incluido todo el personal
profesional y tcnico que intervendr en la obra:
Director del Proyecto Ingeniero Residente Inspector con
conocimientos en Seguridad, Salud Ocupacional y Gestin Ambiental
(cursos certificados) Trabajador(a) Social titulado(a) Maestro de
Obras
Oficiales
3.3.3. RESPONSABILIDADES
Las responsabilidades del personal de Proactiva Aguas de Montera
S.A. E.S.P., que participa en el desarrollo de esta obra estn
definidas en el Compendio de Competencias Laborales y en los
procedimientos internos de la empresa, y las del Contratista en las
especificaciones tcnicas y en el Plan de Inspeccin y Ensayo de la
obra.
Cuando el Contratista subcontrate actividades debe garantizar el
cumplimiento de los requisitos exigidos por Proactiva en las
actividades subcontratadas por l.
3.3.4. infraestructura
El rea de Operaciones cuenta con:
Herramientas ofimticas,
Equipos de comunicacin, y
Vehculos para desplazamiento de su personal.
El Contratista debe disponer los recursos de oficina,
comunicacin, transporte, etc., que se requieran para ejecutar la
obra, y su programa de mantenimiento para garantizar la continuidad
del proceso. Tal como se registra en la propuesta.
3.3.5. COMUNICACIN
A continuacin se describen los sistemas de comunicacin que
permiten transmitir informacin acerca de temas de planeacin de
actividades, inconsistencias, calidad de las obras, entre
otras:
Reuniones internas: Se tratan asuntos de cumplimiento del
contrato, estadsticas e informes de las actividades desarrolladas
mensualmente.
Oficios: Para tratar con el Contratista.
Intranet: Para tratar temas internos.
Telefona fija y celular: Para tratar temas internos o con los
Contratistas.
Comunicados de prensa y radio a las partes interesadas.
La eficacia de los medios de comunicacin se ve a travs del
desarrollo de las actividades y el desempeo de los proveedores.4.
Lineamientos para el cumplimiento de aspectos de calidad de la
obra
4.1. plan de INSPECCIN y ensayo
El plan de inspeccin y ensayo se muestra en la Tabla 5.
4.2. IDENTIFICACIN y TRAZABILIDAD
La identificacin se hace a travs de los registros diarios que se
generan y por el nombre y nmero que se coloca en todos los
registros de la obra.
La trazabilidad se hace con base en los registros y bitcoras,
los cuales se identifican por el nmero del contrato y el nombre del
contratista.
4.3. equipo mnimo requerido
Cada uno de los siguientes equipos debe estar en la obra cuando
se estn realizando actividades que lo necesiten. Tabla 2. Equipo
Mnimo RequeridoEQUIPO REQUERIDOACTIVIDAD EN EJECUCIN
2 (dos) Volquetas de 6 m3 Retiro de material residual.
2 (dos) Motobombas de 3 pulgadas o de mayor dimetroDrenar los
canales, mantener los niveles adecuados en las zonas de
trabajo.
1 (una) RetroexcavadoraRetiro de sedimentos y basura del fondo,
taludes y hombros de los canales.
1 (una) GuadaadoraPara rocera y limpieza de de los taludes y
hombros de los canales.
TOTAL100 Puntos
4.4. Control de equipos de medicinTabla 3. Equipos de
MedicinEQUIPOSA CARGO DECONTROL DEL
EQUIPOCALIBRACINPERIODICIDAD
CONTRATISTAPAMSINO
FLEXOMETRO1XxSujeto a legibilidad y estado general.x
EQUIPO DE TOPOGRAFIAXXRegistro de calibracin.XUn (1) Ao.
1 Al flexmetro por tomarse para medidas de referencia, no se
calibra, sino que se realizan inspecciones de tipo visual, con el
fin de asegurarse que la escala sea legible, que no le falten
tramos (arranque en cero) y al daarse que sea cambiado.
4.5. Monitoreo y control al desarrollo del proyecto
Durante la ejecucin de los trabajos del proyecto, hay monitoreo
y control diario por parte del Ingeniero Residente de Interventora
y del Inspector de Obras designado. As mismo, se podrn realizar
auditoras durante el tiempo de ejecucin programado de la obra, con
el fin de verificar el cumplimiento de la implementacin del Plan de
Integral y otros documentos de la Obra.
Durante la ejecucin de la obra, el Contratista deber diligenciar
la informacin correspondiente al formato PAM-POB-IT-001/F-007
Registro de Productos No Conformes.
Adicional a esto, el Contratista y/o Director de Obras deber
diligenciar y llevar el control por medio del formato PAM-PI/F-016
Solicitud de Permiso de Personal en Obra - Contratista del
siguiente personal que por cualquier motivo necesite ausentarse de
la obra: Ingeniero Residente e Inspector SISO y Ambiental.
4.6. Producto no conformeA continuacin se muestran los posibles
productos no conformes que se pueden presentar en el desarrollo de
la obra.Tabla 4. Productos No ConformesTEMPRODUCTO NO
CONFORMEREGISTROTRATAMIENTORESPONSABLE POR PARTE DE:
CONTRATISTAPAM
1Falta de limpieza en los hombros de los
canales.Bitcora.Proceder a hacerlo.Contratista/ Ing.
ResidenteInspector de Obra.
2Inadecuada o ausencia de sealizacin.Bitcora/ Oficio.Exigir
colocacin inmediata.Contratista/ Ing. Residente/ Inspector SISO y
AmbientalInspector de Obra/ Ing. Residente
TEMPRODUCTO NO CONFORMEREGISTROTRATAMIENTORESPONSABLE POR PARTE
DE:
CONTRATISTAPAM
3Cambio en la seccin del canalBitcora/ Oficio.Se debe reparar y
dejar como estaba.Contratista/ Ing. ResidenteInspector de Obra/
Ing. Residente
4Falta de limpieza dentro de los canales.Bitcora.Proceder a
hacerlo.Contratista/ Ing. ResidenteInspector de Obra.
5Faltan equipos y herramientas para ejecucin de
actividades.Bitcora.Suspender actividad hasta que se
consiga.Contratista/ Ing. ResidenteInspector de Obra/ Ing.
Residente
6Fallas de algn tipo en los equipos y
herramientas.Bitcora.Suspender actividad hasta que se consiga o
repare.Contratista/ Ing. ResidenteInspector de Obra/ Ing.
Residente
7Falta de referenciacinBitcora/ Oficio.No tapar hasta hacerlo;
no recibir obra sin elloContratista/ Ing. ResidenteInspector de
Obra
8Pendiente diferente a la planificadaBitcora/ Oficio.Retirar y
reinstalar tuberaContratista/ Ing. ResidenteInspector de Obra/ Ing.
Residente
9Dao a redes de otros serviciosBitcora/ Oficio.Avisar
inmediatamente a la empresa operadora para su
reparacinContratistaInspector de Obra/ Ing. Residente
10Ausencia de planilla de pago a la seguridad social de los
trabajadoresBitcora Suspensin de la obra hasta la presentacin de la
planilla.ContratistaInspector de Obra/ Ing. Residente
11Falta de reporte de incidentes y/o accidentes de
trabajoBitcoraReportar inmediatamente los incidentes y/o accidentes
a PAMContratista/ Ing. Residente/ Inspector SISO y
AmbientalInspector de Obra/ Ing. Residente
12Operador de retroexcavadora sin licencia de conduccin de 5ta
categora o C2 y certificado del SENABitcora.Suspensin del
trabajador hasta que presente los documentos requeridosContratista/
Ing. ResidenteInspector de Obra/ Ing. Residente
13Falta de EPPBitcora / Oficio.Suspensin del trabajador hasta
que utilice todos los EPPContratista/ Ing. Residente/ Inspector
SISO y AmbientalInspector de Obra/ Ing. Residente
14Falta de materiales en la obraBitcora / Oficio.Suspender
actividad hasta que se consiga.Contratista/ Ing. ResidenteInspector
de Obra/ Ing. Residente
15Uso inadecuado o ausencia de dotacinBitcora / Oficio.Suspensin
del trabajador hasta que utilice la dotacinContratista/ Ing.
Residente/ Inspector SISO y AmbientalInspector de Obra/ Ing.
Residente
16Ausencia de permiso de trabajo general o
especfico.BitcoraSuspensin del trabajador hasta que presente
diligenciados los requeridosContratista/ Ing. Residente/ Inspector
SISO y AmbientalInspector de Obra/ Ing. Residente
TEMPRODUCTO NO CONFORMEREGISTROTRATAMIENTORESPONSABLE POR PARTE
DE:
CONTRATISTAPAM
17Falta de elementos en el botiqun.BitcoraSolicitar de forma
inmediata al contratistaContratista/ Ing. Residente/ Inspector SISO
y AmbientalInspector de Obra/ Ing. Residente
18Falta de camilla o camilla en mal estado.BitcoraSolicitar de
forma inmediata al contratistaContratista/ Ing. Residente/
Inspector SISO y AmbientalInspector de Obra/ Ing. Residente
19Falta de extintorBitcoraSolicitar de forma inmediata al
contratistaContratista/ Ing. Residente/ Inspector SISO y
AmbientalInspector de Obra/ Ing. Residente
20Falta de elementos en el kit ambiental.BitcoraSolicitar de
forma inmediata al contratistaContratista/ Ing. Residente/
Inspector SISO y AmbientalInspector de Obra/ Ing. Residente
21Falla en la estanqueidad de los canales.BitcoraCorregir
/volver a realizar.Contratista/ Ing. Residente/ Inspector SISO y
AmbientalInspector de Obra/ Ing. Residente
22Falta de ayudante para el operador de retroexcavadora.Bitcora
/ Oficio.Suspensin la actividad.Contratista/ Ing. Residente/
Inspector SISO y AmbientalInspector de Obra/ Ing. Residente
Tabla 5. Plan de Inspeccin y
EnsayoTEMACTIVIDADRESPONSABLEACTIVIDAD DE INSPECCIN Y
ENSAYOPARMETRO DE ACEPTACINDOCUMENTO REFERENCIADOEQUIPO
UTILIZADORESPONSABLE DE LA INSPECCINREGISTROPROCEDIMIENTO
1ContratacinGerente GeneralGerente de ObrasRevisin de documentos
y de operaciones aritmticas.Cumplimiento 100% de las PAM-ET-OP-006
Especificaciones tcnicas para el mantenimiento de canales de la
ciudad de Montera. Propuestas. PAM-POB-0B-001 "Contratacin de Obras
Civiles".
PAM-ET-OP-006 Especificaciones tcnicas para el mantenimiento de
canales de la ciudad de MonteraDe oficina.Jefe de Proyectos.Asesor
Jurdico.Gerente Administrativo y Financiero.Informe de
evaluacin.Contrato.PAM-POB-OB-001 "Contratacin de Obras
Civiles".
2PlanificacinJefe de Proyectos.Personal
Tcnico.Memorias.Cumplimiento de la normatividad legal
vigente.PAM-ET-OP-006 Especificaciones tcnicas para el
mantenimiento de canales de la ciudad de Montera.PAM-ET-OB-013
"Especificaciones tcnicas de construccin para acueducto y
alcantarillado".Software y Hardware.Flexmetro.Jefe de
Proyectos.Plan Integral.Planos.Presupuestos.Especificaciones
tcnicas para el mantenimiento de canales PAM-POB-PY-001 "Diseo de
Proyectos de Obra Civil".Normatividad Tcnica del Sector Agua
Potable.
6InspeccionesInspector de Obra.Ing. Residente.Revisin de
documentos, bitcoras, formatos, informes de campo.Lo delimitado en
el Plan Integral.Plan de Inspeccin y ensayo.No aplica.Director de
Obras.Coordinador de Interventora.Ing.
Residente.Bitcora.Informes.Plan de Inspeccin y Ensayo.
7Referenciacin TopogrficaContratista.Verificar longitudes y
accesorios.Que sean acordes con lo instalado.PAM-ET-OP-006
Especificaciones tcnicas para el mantenimiento de canales de la
ciudad de MonteraFlexmetro.Inspector.Ing. Residente.Formatos y/o
cartera topogrfica.PAM-POB-PY-002 "Actualizacin de catastro".
8Liquidacin de ObraJefe de Interventora. Gerente de
Obras.Revisin de documentos, bitcoras, formatos.Lo delimitado en el
Contrato y el Plan de Calidad.Especificaciones tcnicas para el
mantenimiento de canales de la ciudad de MonteraDe oficina.Jefe de
Interventora. Gerente de Obras.PAM-POB-IT-001/F-003 "Anexo al
Acta"PAM-POB-IT-001/F-027 "Preacta Alcantarillado".Especificaciones
tcnicas para el mantenimiento de canales de la ciudad de
Montera
9Control TopogrficoContratista.Verificar longitudes, pendientes
y coordenadas de los componentes del proyecto de
alcantarillado.
Que sean acordes con lo instalado.PAM-POB-PY-002 "Actualizacin
de catastro".Flexmetro.Inspector.Ing. Residente.Formatos y/o
cartera topogrfica.PAM-POB-PY-002 "Actualizacin de catastro".
5. LINEAMIENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO EN s y so (SEGURIDAD
INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL) por parte del contratista5.1.
GENERALidadesPara una correcta ejecucin de las actividades de
seguridad industrial y salud ocupacional por parte de los
contratistas de Proactiva Aguas de Montera S.A. E.S.P., se debe
contar con una adecuada planeacin de objetivos, personal
competente, actividades de SySO con su respectivo cronograma,
panorama de riesgos, elaboracin y ejecucin de normas y
procedimientos de trabajo seguro, programas de induccin y
entrenamiento en SySO; siendo adems importante la evaluacin y
seguimiento de indicadores y la auditoria en SySO que ejercer el
contratante, al menos una vez por contrato.Los contratistas son
responsables de la seguridad de sus proveedores, subcontratistas y
en general todo personal que les provea servicios.5.2. ASPECTOS S y
SO A TENER EN CUENTAa. Afiliacin al sistema general de seguridad
social. b. Identificacin de peligros, evaluacin y control de
riesgos. Panorama de riesgos.c. Reporte e investigacin de
accidentes e incidentes. Se deben reportar e investigar todos los
accidentes e incidentes de trabajo que ocurran. d. Elementos de
proteccin personal. Se debe dotar al personal de los EPP apropiados
a la labor y vigilar su uso. Permisos de trabajo. Se deben
diligenciar para todo trabajo que lo requiera (excavaciones,
espacios confinados, trabajos elctricos, entre otros) segn los
formatos establecidos por Proactiva Aguas de Montera S.A. E.S.P. o
mediante formatos similares que maneje el Contratista.e. Sealizacin
de reas. Todas las reas de trabajo deben estar sealizadas de
acuerdo a las PAM-ET-OB-013 Especificaciones Tcnicas de Construccin
para Acueducto y Alcantarillado.f. Y dems aspectos exigidos por la
legislacin Colombiana.
5.3. Panorama de Factores de RiesgosDe acuerdo a las actividades
y tareas a desarrollar luego de la visita tcnica, el rea de Salud
Ocupacional de Proactiva Aguas de Montera S.A. E.S.P. suministrar
un Panorama de Riesgos mnimo, el cual puede ser ampliado o
modificado por el Contratista de acuerdo con el desarrollo de la
obra.
Con los resultados obtenidos en la valoracin de riesgos, el
Contratista debe establecer un Plan de Accin, de tal manera que se
puedan prevenir, minimizar o controlar los riesgos calificados como
medios y altos.
El Contratista debe actualizar el Panorama de Riesgos, cada vez
que exista un cambio en el alcance de la obra en ejecucin, cuando
se integren nuevos frentes de trabajo o existan nuevas
actividades.5.4. Medicina preventiva y del trabajo
El Contratista debe cumplir con los siguientes aspectos:
Exmenes mdicos ocupacionales con vigencia no mayor a un (1) ao
para cada trabajador, realizados por un mdico con licencia en Salud
Ocupacional o por una entidad que tenga dicha licencia para
funcionar. Adems, se exigir Certificado de Aptitud para Trabajo en
Alturas en las obras en que se realicen labores o desplazamientos a
1,50 metro o ms sobre un nivel inferior. Adicionalmente se
considera tambin trabajo en altura, cualquier tipo de trabajo que
se desarrolle bajo nivel cero, como son: pozos, ingreso a tanques
enterrados, excavaciones de profundidad mayor o igual a 1.5 metros
y situaciones similares. El Contratista debe garantizar un servicio
de primeros auxilios; como mnimo un botiqun y camilla rgida (con
cinturones de sujecin y punto de amarre) para atencin de
emergencias que se puedan presentar durante la ejecucin de las
actividades.
Cada botiqun debe contener al menos:
Agua destilada o solucin salina
Agua oxigenada
Solucin yodada
Gasa estril
Esparadrapo
Micropore
Vendas
Tijeras
Guantes quirrgicos
Suero antiofdico
El Contratista debe garantizar que como mnimo uno de sus
empleados en la obra tenga entrenamiento bsico en primeros
auxilios.
5.5. Reporte e investigacin de accidentes e incidentes de
trabajo
El Contratista debe:
a. Reportar a la ARL donde se encuentre afiliado, cualquier
accidente de trabajo o enfermedad profesional en el formato nico
para reporte de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales
que es manejado en el pas.
b. Reportar a la Interventora de Proactiva Aguas de Montera S.A.
E.S.P. la ocurrencia del accidente de trabajo, en el formato
PAM-PGR-GI-010/F-001 Reporte e Investigacin de Accidentes e
Incidentes, incluyendo la Leccin Aprendida segn el formato
PAM-PGR-GI-010/F-002 Lecciones Aprendidas. La Interventora a su vez
debe informar al rea de Salud Ocupacional de la empresa.5.6.
Inspecciones de seguridad
El contratista debe realizar las siguientes inspecciones:
Tabla 6. Inspecciones de Seguridad
TIPO DE INSPECCINFORMATOPERIODICIDAD
Inspeccin al uso y estado de EPP.PAM-PGR-GI-O11/F-003 Inspeccin
al Uso y Estado de Elementos de Proteccin Personal1 Mensual
Inspecciones a herramientas y equipos.PAM-PGR-GI-013/F-003
Inspeccin a Herramientas, Equipos y Sustancias Qumicas1 Mensual
Inspecciones de orden y aseo.PAM-PGR-GI-013/F-004 Inspeccin de
Orden y Aseo1 Semanal
Inspecciones a vehculos.PAM-PGR-GI-013/F-011 Inspeccin a
Vehculos1 Mensual
Inspecciones de Extintores.PAM-PGR-GI-013/F-006 Inspeccin de
equipo contra incendio1 Mensual
5.7. Dotacin y Elementos de Proteccin Personal
a. El Contratista deber suministrar la siguiente dotacin para
todo su personal:
Camisa: debe ser manga larga elaborada en tela dril.Pantaln:
debe estar fabricado en tela ndigo.Bota Pantanera y/o
antideslizante con puntera de acero.b. Adicional al inciso anterior
los obreros deben utilizar Chaleco: suministrado nicamente por
Proactiva Aguas de Montera S.A. E.S.P., el cual contiene adherido
el logo de la empresa.Al finalizar el contrato el Contratista deber
devolver, en las condiciones en que se encuentren, los logos
entregados inicialmente.c. Para la realizacin de trabajos en
altura, el contratista debe suministrar a sus trabajadores los
Elementos de Proteccin Personal y Equipos de Seguridad exigidos en
las resoluciones 3673 de 2008 y 736 de 2009.
d. El Contratista debe disponer de arns, eslingas y un sistema
de anclaje de sujecin con cuerdas para trabajos en alturas y
espacios confinados.
e. El Contratista deber suministrar a sus trabajadores los
Elementos de Proteccin Personal segn la actividad que desarrollen
teniendo en cuenta las especificaciones del Anexo: PAM-PI/Anexo A
EPP por actividades para Proyectos.f. El contratista garantizar que
su personal no sea transportado en los platones o estacas en los
vehculos a utilizar, de igual manera debe garantizar que las
personas que se transporten en los vehculos, hagan uso obligatorio
del cinturn de seguridad.g. As mismo el Contratista deber capacitar
a su personal en el uso y mantenimiento de los elementos de
proteccin personal y deber tener su respectivo registro de entrega
y capacitacin en EPP por trabajador.h. Se debe dotar de Overol
Fontanero a todos los trabajadores que ejecuten trabajos al
interior de los canales de drenaje o cualquier estructura que
contenga agua residual y/o fretica. El overol fontanero debe tener
las siguientes caractersticas: Bota en PVC puntera de acero norma
DIN, fabricado en PVC con base en polister, impermeable y una gran
resistencia a la tensin, abrasin y cidos diluidos.5.8. Ejecucin de
Trabajos en Condiciones de Seguridad
El Contratista debe conocer y aplicar el PAM-PGR-GI-015
Procedimiento para la Ejecucin de Trabajos en Condiciones de
Seguridad y los formatos:
PAM-PGR-GI-015/F-001 Permiso General de Trabajo Permisos de
trabajo especficos:
PAM-PGR-GI-015/F-002 Permiso para Trabajos de Excavacin
PAM-PGR-GI-015/F-003 Permiso para acceder a Espacios Confinados
PAM-PGR-GI-015/F-015 Lista de chequeo para Trabajos en AlturaLos
permisos de trabajo deben ser diligenciados y autorizados por el
Responsable de la Obra designado por el Contratista con la firma de
los trabajadores involucrados en la obra.5.9. Excavaciones o
movimientos de tierra
a. Toda excavacin debe ser sealizada y protegida para minimizar
la probabilidad de accidentes en ellas. Adems deben colocar vallas
de prevencin para evitar accidentes causados por trnsito de
vehculos y peatones.
b. Al hacer excavaciones se debe estar atento a no causar dao a
redes de otros servicios. Si se causare algn dao, se debe suspender
la excavacin y avisar al jefe inmediato para notificar a la entidad
pertinente.
c. Cuando se trate de trabajos de movimiento de tierra, se
debern colocar las seales preventivas correspondientes en las zonas
aledaas a la obra y sitios estratgicos por el trnsito de vehculos,
maquinaria o peatones.5.10. Valla informativa DEL PROYECTOCuando
los proyectos se realicen en terreno, es decir, fuera de las sedes
de Proactiva Aguas de Montera S.A. E.S.P. esta ordenar instalar la
valla informativa del proyecto en el sitio previamente autorizado
por el municipio de Montera. Por lo anterior, Proactiva solicitar
ante Planeacin Municipal los permisos para la localizacin de esta
valla informativa.
5.11. Orden y limpiezaAl finalizar diariamente la jornada de
trabajo, as como al finalizar las obras, los trabajadores del
Contratista debern ubicar en el sitio destinado, todos los desechos
y sobrantes. El sitio de trabajo debe mantenerse en buenas
condiciones de orden y limpieza; por ningn motivo se permite la
acumulacin de polvo, residuos o desperdicios; el Contratista debe
ubicar en sitios estratgicos recipientes para la recoleccin de
estos.5.12. Sealizacin de reas Sealizacin externa de la obra
El Contratista debe cumplir con la sealizacin indicada en el
cuadro de cantidades y en las Especificaciones Tcnicas de Proactiva
Aguas de Montera S.A. E.S.P. que apliquen para la obra. Sealizacin
interna de la obra
El Contratista debe, de acuerdo con las caractersticas de la
obra, sealizar las reas de trabajo con seales prohibitivas,
informativas, de obligacin, de advertencia y de salvamento para las
instalaciones temporales, cuando estas apliquen.
Las instalaciones temporales pueden ser oficinas, campamentos,
acopios temporales de materiales, bodegas, puntos de almacenamiento
de combustibles y productos qumicos, puntos de almacenamiento
temporal de herramientas y otros. 5.13. Otros Requisitos mnimos de
seguridad
El Contratista deber revisar los equipos a utilizar en la obra,
antes de su uso, y asegurarse de que estn en buen estado: equipos
mviles, equipos de bombeo, equipos de compactacin, maquinas de
soldar, equipos de corte, taladros, herramientas, etc. Deber dejar
registro de lo anterior.
El Ingeniero Residente de Interventora o el rea de Salud
Ocupacional de Proactiva Aguas de Montera S.A. E.S.P. podrn
solicitar el retiro del sitio de la obra de aquel equipo o
herramienta que no se encuentre en condiciones aptas para la
operacin y que pueda generar riesgos.5.14. Plan de emergencias
Proactiva Aguas de Montera S.A. E.S.P. suministrar informacin
referente al plan de emergencia aplicable en la obra, ajustando el
anexo PAM-PI/Anexo D Instrucciones Bsicas para Actuar en Caso de
Emergencias, de acuerdo a la ubicacin de la obra, objeto del
contrato y posibles situaciones de emergencia que se puedan
presentar. El plan de emergencias diseado para la obra ser
socializado al Contratista por el rea de Salud Ocupacional de
Proactiva Aguas de Montera S.A. E.S.P.
El Contratista debe mantener en un lugar cercano a donde se estn
ejecutando las obras, como mnimo un extintor tipo ABC de 3700 gr de
peso con recarga vigente, botiqun de primeros auxilios y evidencia
de la socializacin del Plan de Emergencias a su personal.5.15.
Induccin
El Contratista realizar induccin a sus trabajadores de acuerdo a
los riesgos a los que estn expuestos y dejar registro de ello. Si
la obra se desarrolla en las instalaciones de la empresa, el rea de
Salud Ocupacional podr hacer acompaamiento a esta actividad.5.16.
Evaluacin
El Contratista ser evaluado en su gestin en S y SO al menos una
vez en la obra, la evaluacin ser ejecutada por el rea de Salud
Ocupacional de Proactiva Aguas de Montera S.A. E.S.P. utilizando el
formato PAM-POB-IT-001/F-008 Evaluacin en S&SO a Contratistas,
los resultados de esta evaluacin se darn a conocer al Contratista y
la calificacin obtenida se incluir en la base de datos del Registro
de Oferentes habilitados para participar en las licitaciones de
Proactiva Aguas de Montera S.A. E.S.P.El Contratista deber enviar a
la Interventora de Proactiva el plan de accin diseado para mejorar
o corregir los hallazgos detectados en un plazo mximo de cinco (5)
das hbiles despus de realizada la evaluacin.6. Lineamientos para el
cumplimiento ambiental
6.1. generalidades
Para una adecuada gestin ambiental por parte de los Contratistas
de Proactiva Aguas de Montera S.A. E.S.P., se debe contar con matrz
de aspectos e impactos ambientales, control de manejo de residuos,
control en el manejo de sustancias qumicas, normas y procedimientos
de control operacional, medidas de emergencias a implementar segn
el sitio de obra, y auditora cuando aplique. El contratista debe
cumplir con los programas del Plan de Manejo Ambiental tal y como
se describe en el numeral 10 del documento PAM-ET-OP-006
Especificaciones tcnicas para el mantenimiento de canales de la
ciudad de Montera.6.2. Matrz de aspectos e impactos ambientales
De acuerdo a las actividades y tareas a desarrollar, el
Interventor de Proactiva elabora la Matriz de Aspectos e Impactos
Ambientales. Esta matriz debe ser suministrada al Contratista, el
cual puede ampliarla o modificarla de acuerdo con el desarrollo de
la obra, cada vez que exista un cambio en el alcance de la obra en
ejecucin, cuando se integren nuevos frentes de trabajo o existan
nuevas actividades.6.3. Manejo de residuos
El Contratista debe separar los siguientes residuos peligrosos
generados en las actividades de ejecucin del presente proyecto:
Residuos contaminados con hidrocarburos: Trapos, envases,
empaques, estopas, overoles, telas, repuestos y cables, todos estos
contaminados con hidrocarburos o derivados del petrleo. Sustancias
qumicas peligrosas, envases y empaques de sustancias qumicas
peligrosas, material contaminado con sustancias qumicas peligrosas:
Para tener claridad sobre cules sustancias qumicas peligrosas se
manipulan en las actividades, se recomienda consultar las Hojas de
Seguridad y Tarjetas de Emergencias (Ver tem 6.4).Estos residuos
deben ser llevados a la Unidad de Almacenamiento de Residuos del
Almacn de Proactiva Aguas de Montera S.A. E.S.P. El resto de los
residuos generados deben ser recogidos y depositados en los
recipientes que para este fin dispone la empresa prestadora del
servicio pblico de aseo. Opcionalmente, el Contratista puede
separar todos los dems residuos que genere, asegurando la
disposicin final de los mismos.
Es responsabilidad de todos los trabajadores del Contratista
separar adecuadamente los residuos que generan en sus labores.
6.3.1. Manejo de residuos extraidos de los canalesLos residuos
que se extraigan de los canales deben ser dispuestos temporalmente
a los lados del canal, en una franja menor de cuatro metros, donde
deben ser estabilizados con los equipos y sustancias qumicas
necesarias por un tiempo mximo de 24 horas. Posteriormente estos
residuos deben ser retirados del sitio y dispuestos en el lugar
dispuesto por la interventora para tal fin. Durante el transporte
se deben tomar los controles y medidas necesarias para prevenir el
derrame de lixiviado en las vas.6.3.2. Manejo de escombros
Los escombros o el material sobrante de las excavaciones se
dispondrn en sitios autorizados por la Interventora de Proactiva
Aguas de Montera S.A. E.S.P.; estas autorizaciones quedan
registradas en actas firmadas por el representante del Contratista
y el Ingeniero Residente de Interventora de Proactiva Aguas de
Montera S.A. E.S.P.
En todo caso la disposicin de este material se har en sitios
distintos a humedales, ros, riveras de ros, etc.
6.4. Manejo de sustancias qumicas
El Interventor de Proactiva Aguas de Montera S.A. E.S.P.
suministrar las Hojas de Seguridad y Tarjetas de Emergencias de las
Sustancias Qumicas que manipular el contratista.
En caso de utilizar sustancias qumicas cuyas Hojas de Seguridad
no hayan sido suministradas por Proactiva, es responsabilidad del
Contratista tenerlas disponibles en el lugar de trabajo.
El Contratista debe asegurar que las hojas de seguridad de las
sustancias qumicas permanezcan en los lugares de
almacenamiento.6.5. Emergencias ambientales
Para atender las posibles emergencias ambientales por derrames
de sustancias qumicas inferiores a 20 litros, el contratista debe
contar con un Kit Ambiental que contenga como mnimo:
Bolsa para residuos
Brocha para recoleccin de residuos
Cinta de demarcacin: Peligro
Material absorbente para contencin de derrames (Arena)
Gafas de seguridad
Guantes de seguridad
Escoba
Pala
Tijeras
El Kit Ambiental debe ser suministrado por todo Contratista que
manipule sustancias qumicas y debe estar disponible en los sitios
de trabajo.
Las dems emergencias ambientales se atienden de acuerdo al
numeral 5.13. Plan de Emergencias.6.6. OTROS REQUISITOS LEGALES
Est prohibida la operacin de equipos y herramientas de
construccin, de demolicin o de reparacin de vas, generadores de
ruido ambiental en zonas residenciales, en horarios comprendidos
entre las 7:00 p.m. y las 7:00 a.m. de lunes a sbado, y en
cualquier horario los das domingos y feriados.
7. indicadores de gestin
Los mostrados en el numeral 3.2.2. (Despliegue Estratgico del
Objetivo)
8. DOCUMENTOS REFERENCIADOS
8.1. ESPECIFICACIONES tcnicas PAM-ET-OB-013 Especificaciones
Tcnicas de Construccin para Acueducto y Alcantarillado
PAM-ET-OP-006 Especificaciones tcnicas para el mantenimiento de
canales de la ciudad de Montera.8.2. procedimientos
PAM-POB-OB-001 Contratacin de Obras Civiles
PAM-POB-PY-001 Diseo de Proyectos de Obra Civil
PAM-PGR-GI-015 Procedimiento para la Ejecucin de Trabajos en
Condiciones de Seguridad
8.3. formatos
PAM-PGR-GI-010/F-001 Reporte e Investigacin de Accidentes e
Incidentes PAM-PGR-GI-010/F-002 Lecciones Aprendidas
PAM-PGR-GI-011/F-003 Inspeccin al Uso y Estado de Elementos de
Proteccin Personal
PAM-PGR-GI-013/F-003 Inspeccin a Herramientas, Equipos y
Sustancias Qumicas
PAM-PGR-GI-013/F-004 Inspeccin de Orden y Aseo
PAM-PGR-GI-013/F-005 Inspeccin a Vehculos PAM-PGR-GI-013/F-006
Inspeccin de equipo contra incendio PAM-PGR-GI-015/F-001 Permiso
General de Trabajo
PAM-PGR-GI-015/F-002 Permiso para Trabajos de Excavacin
PAM-PGR-GI-015/F-003 Permiso para acceder a Espacios Confinados
PAM-PGR-GI-015/F-015 Lista de chequeo para Trabajos en Altura
PAM-POB-IT-001/F-001 Informe de Cantidades de Obra
PAM-POB-IT-001/F-003 Anexo al Acta
PAM-POB-IT-001/F-007 Registro de Productos No Conformes
PAM-POB-IT-001/F-008 Evaluacin en SISO a Contratistas
PAM-POB-IT-001/F-027 Preacta Alcantarillado PAM-PI/F-016 Solicitud
de Permiso de Personal en Obra - Contratista
8.4. anexos
PAM-PI/Anexo A EPP por Actividades para Proyectos PAM-PI/Anexo D
Instrucciones Bsicas para Actuar en Caso de Emergencias
PAM-ET-OB-013/Anexo A Generalidades PAM-ET-OB-013/Anexo B
Localizacin, Replanteo y Actualizacin del Catastro de Redes
PAM-ET-OB-013/Anexo C Movimientos de Tierra PAM-ET-OB-013/Anexo G
Reconstruccin de Estructuras, Vas, Andenes, Etc PAM-ET-OB-013/Anexo
H Acero de Refuerzo PAM-ET-OB-013/Anexo I Sealizacin8.5. documentos
externos
Reglamento Tcnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento
Bsico.
8.6. otros documentos
Contrato Civil de Obra.
Informe de Evaluacin. Informes de Laboratorio. ( EMBED
PBrush
EMBED Excel.Sheet.8
(ELABOR
JEFE DE ALCANTARILLADOINTERVENTORAREVIS
GERENTE DE OPERACIONESAPROB
GERENTE GENERAL
GERENTE DE OBRAS
JEFE DE PROYECTOS
JEFE DEL SISTEMA INTEGRAL
_1253347200.xlsHoja1
PLANEAR
PROYECTO
ACTIVIDAD
Identificacin del problema
Planteamiento del problema
Simualacin de alternativas
Eleccin de alternativas
Elaboracin de presupuestos
Eleccin de contratista
Coordinacin de actividades con el contratista
ACTUAR
Determinacin e implementacin de acciones preventivas
Determinacin e implementacin de acciones correctivas
HACER
Ejecucin de la obra por parte del Contratista
Actividades de supervisin al contratista
VERIFICAR
Interventoria de la Concesin
Auditorias internas
Elaboracin del Plan Integral
Auditorias externas
Hoja2
Hoja3
