DetallePresupuesto

Extraordinario%

Activos Fijos 9 066 250,00 0,97%

Mobiliario y Equipo Edificio Sede 3 452 500,00 0,37%

Edificio Centro de Recreo 5 613 750,00 0,60%

Gasto de Junta Directiva 17 947 500,00 1,92%

Sesiones (Junta y de Trabajo) 2 085 000,00 0,22%

Papelería y Útiles de Oficina 37 500,00 0,00%

Subsidios y Gastos de Transporte 12 500 000,00 1,34%

Viáticos dentro del país 200 000,00 0,02%

Capacitaciones 3 000 000,00 0,32%

Servicio profesionales 125 000,00 0,01%

Comisiones de Trabajo 1 250 000,00 0,13%

Comision Enlace con la Junta Directiva 1 250 000,00 0,13%

Servicio de Alimentación 375 000,00 0,04%

Transporte dentro del país 875 000,00 0,09%

Tribunal de Elecciones 10 700 000,00 1,15%

Servicio de Alimentación 2 500 000,00 0,27%

Impresión, Encuadernación y otros 150 000,00 0,02%

Papelería y Útiles de Oficina 100 000,00 0,01%

Publicaciones 1 000 000,00 0,11%

Textiles y Vestuarios 200 000,00 0,02%

Combustible y Lubricantes 150 000,00 0,02%

Hospedaje 400 000,00 0,04%

Viáticos dentro del país 200 000,00 0,02%

Alquileres, mobiliario y otros 6 000 000,00 0,64%

Actividades Sociales y Otros 29 125 000,00 3,12%

Día de la Madre y Padre 20 000 000,00 2,14%

Alimentos y Bebidas 1 500 000,00 0,16%

Servicio de Alimentación 15 250 000,00 1,63%

Premios 500 000,00 0,05%

Imprevistos 200 000,00 0,02%

Transporte dentro del país 50 000,00 0,01%

Carnaval o Mariachi 500 000,00 0,05%

Grupo Musical 2 000 000,00 0,21%

Asambleas Extraordinarias 9 125 000,00 0,98%

Alimentos y Bebidas 1 500 000,00 0,16%

Decoración 250 000,00 0,03%

Servicio de Alimentación 5 875 000,00 0,63%

Papelería y Útiles de Oficina 200 000,00 0,02%

Imprevistos 50 000,00 0,01%

Transporte dentro del país 250 000,00 0,03%

Grupo musical 1 000 000,00 0,11%

Mercadeo 1 250 000,00 0,13%

Para el período 2017-2018

Del 1 de julio al 30 de setiembre 2018

DetallePresupuesto

Extraordinario%

Para el período 2017-2018

Del 1 de julio al 30 de setiembre 2018

Impresión, Encuadernación y otros 750 000,00 0,08%

Publicaciones, Mercadeo, Publicidad y Promoción 500 000,00 0,05%

Comunicación 7 750 000,00 0,83%

Impresión, Encuadernación y otros 750 000,00 0,08%

Publicidad y Promoción 2 000 000,00 0,21%

Divulgación e Imagen Institucional 5 000 000,00 0,54%

Actividades Deportivas 2 525 000,00 0,27%

Deportes 2 525 000,00 0,27%

Implementos Deportivos 187 500,00 0,02%

Servicio de Alimentación 250 000,00 0,03%

Artículos de Primeros Auxilios 37 500,00 0,00%

Textiles y Vestuarios 300 000,00 0,03%

Transporte dentro del país 125 000,00 0,01%

Lavandería 250 000,00 0,03%

Instructores Deportivos 375 000,00 0,04%

Seguros 250 000,00 0,03%

Alquiler de canchas 125 000,00 0,01%

Inscripciones 625 000,00 0,07%

Incorporaciones 48 125 612,50 5,15%

Arreglos Florales 324 562,50 0,03%

Pines 750 000,00 0,08%

Servicio de Alimentación (Curso e Incorporaciones) 37 500 000,00 4,02%

Impresión, Encuadernación y otros 1 500 000,00 0,16%

Materiales y Plantas Ornamentales 36 050,00 0,00%

Papelería y Útiles de Oficina 4 000 000,00 0,43%

Reconocimientos 150 000,00 0,02%

Hospedaje 682 500,00 0,07%

Kilometraje 500 000,00 0,05%

Viáticos dentro del país 100 000,00 0,01%

Acto Cultural 1 282 500,00 0,14%

Maestro de ceremonias 1 300 000,00 0,14%

Tecnología de Información 17 435 000,00 1,87%

Equipo de Cómputo 6 435 000,00 0,69%

Sistemas de Información y Licencias 1 500 000,00 0,16%

Servicios profesionales 1 500 000,00 0,16%

Otros Alquileres 2 000 000,00 0,21%

Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo 6 000 000,00 0,64%

Gastos Sede 623 176 740,52 66,73%

Servicios Personales Sede 286 852 509,52 30,72%

Salarios Ordinarios 180 546 856,80 19,33%

Salarios Extraordinarios 17 940 422,47 1,92%

Cuota Patronal 26,33% 52 261 700,63 5,60%

DetallePresupuesto

Extraordinario%

Para el período 2017-2018

Del 1 de julio al 30 de setiembre 2018

Aguinaldos 8.33% 8 990 167,27 0,96%

Vacaciones 4.166% 16 533 990,36 1,77%

Prestaciones Legales 5.33% 10 579 371,99 1,13%

Servicios No Personales Sede 336 324 231,00 36,01%

Alquileres 525 000,00 0,06%

Alquileres 525 000,00 0,06%

Capacitación y Desarrollo 4 900 000,00 0,52%

Servicio de Alimentación (Capacitaciones) 300 000,00 0,03%

Actividades Sociales y Reconocimientos 1 500 000,00 0,16%

Salud Ocupacional (Honorarios) 1 000 000,00 0,11%

Plan Estrategico 1 500 000,00 0,16%

Capacitación Profesional 600 000,00 0,06%

Feria de Empleo 4 700 000,00 0,50%

Servicio de Alimentación 2 000 000,00 0,21%

Publicaciones 2 000 000,00 0,21%

Útiles y Materiales de Cómputo 200 000,00 0,02%

Servicios profesionales 200 000,00 0,02%

Alquileres 300 000,00 0,03%

Gastos de Viaje y Transporte 1 700 000,00 0,18%

Transporte dentro del país 900 000,00 0,10%

Viáticos dentro del país 800 000,00 0,09%

Mantenimiento 12 770 000,00 1,37%

Mantenimiento y Reparación de Zonas Verdes 100 000,00 0,01%

Mantenimiento y Reparación Aires Acondicionados 1 500 000,00 0,16%

Mantenimiento y Reparación de Instalaciones 8 000 000,00 0,86%

Mantenimiento y Reparación Mobiliario y Equipo 475 000,00 0,05%

Mantenimiento y Reparación de Elevador 945 000,00 0,10%

Mantenimiento y Reparación Equipo de Gimnasio 1 250 000,00 0,13%

Mantenimiento y Reparación de Vehículos 500 000,00 0,05%

Seguros 7 375 000,00 0,79%

Seguro Dinero en Tránsito 400 000,00 0,04%

Seguro Fidelidad de Posiciones 150 000,00 0,02%

Seguro de motocicletas 650 000,00 0,07%

Seguro Responsabilidad Civil 3 500 000,00 0,37%

Seguro de Errores y Omisiones de Directores 1 700 000,00 0,18%

Seguro de automóviles 600 000,00 0,06%

Seguro de Equipo Electrónico 375 000,00 0,04%

Servicios Básicos 17 825 000,00 1,91%

Servicio de Agua y Alcantarillado 2 200 000,00 0,24%

Servicio de Electricidad 8 000 000,00 0,86%

Servicio Telecomunicaciones 4 250 000,00 0,46%

Servicios de Correos y otros 375 000,00 0,04%

DetallePresupuesto

Extraordinario%

Para el período 2017-2018

Del 1 de julio al 30 de setiembre 2018

Impuestos Municipales 3 000 000,00 0,32%

Servicios Comerciales 13 050 000,00 1,40%

Artículos y signos externos 750 000,00 0,08%

Impresión, Encuadernación y otros 250 000,00 0,03%

Publicaciones 750 000,00 0,08%

Alianzas Estratégicas 10 000 000,00 1,07%

Suscripciones 1 300 000,00 0,14%

Servicios de Gestión y Apoyo 261 487 500,00 28,00%

Asesoría Legal 5 000 000,00 0,54%

Seguridad 14 000 000,00 1,50%

Lavandería 112 500,00 0,01%

Auditoría 1 500 000,00 0,16%

Servicios profesionales otros 4 500 000,00 0,48%

Envió de mensajes 625 000,00 0,07%

Beneficio por fallecimiento 233 750 000,00 25,03%

Donaciones 2 000 000,00 0,21%

Materiales y Suministros 10 862 500,00 1,16%

Activos Menores 600 000,00 0,06%

Alimentos y Bebidas 2 000 000,00 0,21%

Artículos Deportivos 375 000,00 0,04%

Artículos de Primeros Auxilios 187 500,00 0,02%

Papelería y Útiles de Oficina 2 200 000,00 0,24%

Útiles y Materiales de Cómputo 1 125 000,00 0,12%

Útiles y Materiales de Limpieza 2 250 000,00 0,24%

Combustible y Lubricantes 1 500 000,00 0,16%

Otros Materiales y Suministros 625 000,00 0,07%

Gastos Diversos 1 129 231,00 0,12%

Decoración Edificio 212 500,00 0,02%

Rotulación 150 000,00 0,02%

F.E.C.O.P.R.O.U.N.I. 766 731,00 0,08%

Centro de Recreo 15 586 250,00 1,67%

Servicios No Personales Centro de Recreo 15 586 250,00 1,67%

Capacitación y Desarrollo 75 000,00 0,01%

Actividades Sociales y Reconocimientos 75 000,00 0,01%

Gastos de Viaje y Transporte 262 500,00 0,03%

Transporte dentro del país 225 000,00 0,02%

Viáticos dentro del país 37 500,00 0,00%

Mantenimiento 8 500 000,00 0,91%

Mantenimiento y Reparación de las Instalaciones 5 250 000,00 0,56%

Mantenimiento y Reparación Mobiliario y Equipo 750 000,00 0,08%

Mantenimiento y Reparación Piscina 2 500 000,00 0,27%

Servicios Básicos 4 655 000,00 0,50%

DetallePresupuesto

Extraordinario%

Para el período 2017-2018

Del 1 de julio al 30 de setiembre 2018

Servicio de Agua y Alcantarillado 30 000,00 0,00%

Servicio de Electricidad 1 500 000,00 0,16%

Servicio Telecomunicaciones 625 000,00 0,07%

Impuestos Municipales 2 500 000,00 0,27%

Materiales y Suministros 1 643 750,00 0,18%

Alimentos y Bebidas 125 000,00 0,01%

Artículos Deportivos 75 000,00 0,01%

Materiales y Plantas Ornamentales 125 000,00 0,01%

Artículos de Primeros Auxilios 150 000,00 0,02%

Papelería y Útiles de Oficina 75 000,00 0,01%

Útiles y Materiales de Cómputo 43 750,00 0,00%

Útiles y Materiales de Limpieza 475 000,00 0,05%

Combustible y Lubricantes 462 500,00 0,05%

Implementos de Trabajo 112 500,00 0,01%

Gastos Diversos 450 000,00 0,05%

Alimento de tilapias 450 000,00 0,05%

Desarrollo Profesional 24 500 000,00 2,62%

Gastos de Viaje y Transporte 650 000,00 0,07%

Transporte dentro del país 500 000,00 0,05%

Viáticos dentro del país 150 000,00 0,02%

Servicios Comerciales 350 000,00 0,04%

Arreglos florales, decoración 50 000,00 0,01%

Impresión, Encuadernación y otros 300 000,00 0,03%

Servicios de Gestión y Apoyo 22 750 000,00 2,44%

Servicio de Alimentación 9 250 000,00 0,99%

Servicio de Instructores 13 500 000,00 1,45%

Materiales y Suministros 750 000,00 0,08%

Papelería y Útiles de Oficina 750 000,00 0,08%

Fiscalía 2 468 750,00 0,26%

Activos Fijos 50 000,00 0,01%

Mobiliario y Equipo 50 000,00 0,01%

Servicios No Personales Fiscalía 2 418 750,00 0,26%

Comisión de Fiscalía 137 500,00 0,01%

Servicio de Alimentación 137 500,00 0,01%

Gastos de Viaje y Transporte 200 000,00 0,02%

Transporte dentro del país 37 500,00 0,00%

Viáticos dentro del país 162 500,00 0,02%

Servicios Básicos 375 000,00 0,04%

Servicios de Correos y otros 375 000,00 0,04%

Servicios Comerciales 1 187 500,00 0,13%

Impresión, Encuadernación y otros 12 500,00 0,00%

Publicaciones 1 000 000,00 0,11%

DetallePresupuesto

Extraordinario%

Para el período 2017-2018

Del 1 de julio al 30 de setiembre 2018

Servicio de mensajería 125 000,00 0,01%

Suscripciones 50 000,00 0,01%

Materiales y Suministros 518 750,00 0,06%

Alimentos y Bebidas 12 500,00 0,00%

Servicio de Alimentación 93 750,00 0,01%

Papelería y Útiles de Oficina 100 000,00 0,01%

Textiles y Vestuarios 312 500,00 0,03%

Filial Región Pacífico Central 17 212 156,65 1,84%

Servicios Personales Región Pacífico Central 4 024 206,65 0,43%

Salarios Ordinarios 2 368 899,00 0,25%

Salarios Extraordinarios 419 492,53 0,04%

Cuota Patronal 26,33% 734 183,49 0,08%

Aguinaldos 8.33% 120 737,35 0,01%

Vacaciones 4.166% 232 273,01 0,02%

Prestaciones Legales 5.33% 148 621,27 0,02%

Servicios No Personales Región Pacífico Central 5 342 950,00 0,57%

Alquileres 1 612 500,00 0,17%

Alquiler Local 1 612 500,00 0,17%

Gastos de Viaje y Transporte 1 015 450,00 0,11%

Transporte dentro del país 1 000 000,00 0,11%

Viáticos dentro del país 15 450,00 0,00%

Mantenimiento 50 000,00 0,01%

Mantenimiento y Reparación de Instalaciones 50 000,00 0,01%

Servicios Básicos 1 110 000,00 0,12%

Servicio de Agua y Alcantarillado 150 000,00 0,02%

Servicio de Electricidad 350 000,00 0,04%

Servicio Telecomunicaciones 550 000,00 0,06%

Servicios de Correos y otros 60 000,00 0,01%

Servicio de Gestión y Apoyo 1 480 000,00 0,16%

Servicio de Alimentación 160 000,00 0,02%

Servicios profesionales (Nutricionista) 1 020 000,00 0,11%

Servicio de Limpieza 300 000,00 0,03%

Materiales y Suministros 75 000,00 0,01%

Alimentos y Bebidas 25 000,00 0,00%

Útiles y Materiales de Limpieza 50 000,00 0,01%

Actividades Especiales 7 845 000,00 0,84%

Desarrollo Profesional 2 495 000,00 0,27%

Servicio de Alimentación 1 500 000,00 0,16%

Impresión, Encuadernación y otros 125 000,00 0,01%

Servicio de Instructores 870 000,00 0,09%

Día de la Madre y Padre 5 000 000,00 0,54%

Arreglos Florales 250 000,00 0,03%

DetallePresupuesto

Extraordinario%

Para el período 2017-2018

Del 1 de julio al 30 de setiembre 2018

Servicio de Alimentación 2 500 000,00 0,27%

Premios 750 000,00 0,08%

Grupo Musical 1 500 000,00 0,16%

Actividades Deportivas 350 000,00 0,04%

Servicio de Alimentación 100 000,00 0,01%

Textiles y Vestuarios 150 000,00 0,02%

Instructores Deportivos 50 000,00 0,01%

Alquiler de canchas 50 000,00 0,01%

Filial Región Chorotega 24 790 206,65 2,65%

Activos Fijos Filial Región Chorotega 350 000,00 0,04%

Mobiliario y Equipo 350 000,00 0,04%

Servicios Personales Filial Región Chorotega 4 024 206,65 0,43%

Salarios Ordinarios 2 368 899,00 0,25%

Salarios Extraordinarios 419 492,53 0,04%

Cuota Patronal 26,33% 734 183,49 0,08%

Aguinaldos 8.33% 120 737,35 0,01%

Vacaciones 4.166% 232 273,01 0,02%

Prestaciones Legales 5.33% 148 621,27 0,02%

Servicios No Personales Filial Región Chorotega 8 485 000,00 0,91%

Alquileres 4 000 000,00 0,43%

Alquiler Local 4 000 000,00 0,43%

Gastos de Viaje y Transporte 1 305 000,00 0,14%

Hospedaje 90 000,00 0,01%

Kilometraje 90 000,00 0,01%

Transporte dentro del país 1 062 500,00 0,11%

Viáticos dentro del país 62 500,00 0,01%

Mantenimiento 315 000,00 0,03%

Mantenimiento y Reparación de Instalaciones 200 000,00 0,02%

Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo 15 000,00 0,00%

Mantenimiento y Reparación Mobiliario y Equipo 100 000,00 0,01%

Servicios Básicos 805 000,00 0,09%

Servicio de Agua y Alcantarillado 150 000,00 0,02%

Servicio de Electricidad 237 500,00 0,03%

Servicio Telecomunicaciones 350 000,00 0,04%

Servicios de Correos y otros 67 500,00 0,01%

Servicios Comerciales 100 000,00 0,01%

Publicidad 100 000,00 0,01%

Servicio de Gestión y Apoyo 1 757 500,00 0,19%

Servicio de Alimentación 175 000,00 0,02%

Servicio de Lavandería 37 500,00 0,00%

Servicios profesionales (Nutricionista) 585 000,00 0,06%

Servicio de Limpieza 960 000,00 0,10%

DetallePresupuesto

Extraordinario%

Para el período 2017-2018

Del 1 de julio al 30 de setiembre 2018

Materiales y Suministros 192 500,00 0,02%

Activos Menores 12 500,00 0,00%

Alimentos y Bebidas 50 000,00 0,01%

Artículos de Primeros Auxilios 10 000,00 0,00%

Papelería y Útiles de Oficina 65 000,00 0,01%

Útiles y Materiales de Limpieza 40 000,00 0,00%

Otros Materiales y Suministros 15 000,00 0,00%

Financieros 10 000,00 0,00%

Comisiones Bancarias 10 000,00 0,00%

Actividades Especiales 11 931 000,00 1,28%

Desarrollo Profesional 4 246 000,00 0,45%

Servicio de Alimentación 2 000 000,00 0,21%

Impresión, Encuadernación y Otros 145 000,00 0,02%

Papelería y Útiles de Oficina 63 500,00 0,01%

Otros Materiales y Suministros 37 500,00 0,00%

Honorarios profesionales 2 000 000,00 0,21%

Asamblea Ordinaria 2 035 000,00 0,22%

Arreglos Florales 100 000,00 0,01%

Servicio de Alimentación 1 500 000,00 0,16%

Impresión, Encuadernación y otros 20 000,00 0,00%

Papelería y Útiles de Oficina 15 000,00 0,00%

Grupo Musical 150 000,00 0,02%

Alquiler 250 000,00 0,03%

Día de la Madre y Padre 3 050 000,00 0,33%

Alimentos y Bebidas 250 000,00 0,03%

Arreglos Florales 200 000,00 0,02%

Servicio de Alimentación 1 600 000,00 0,17%

Premios 500 000,00 0,05%

Grupo Musical 500 000,00 0,05%

Actividades Deportivas 2 600 000,00 0,28%

Alimentos y Bebidas 150 000,00 0,02%

Implementos Deportivos 50 000,00 0,01%

Servicio de Alimentación 250 000,00 0,03%

Artículos de Primeros Auxilios 25 000,00 0,00%

Textiles y Vestuarios 200 000,00 0,02%

Ambulancia 25 000,00 0,00%

Transporte dentro del país 200 000,00 0,02%

Servicios profesionales 100 000,00 0,01%

Instructores Deportivos 800 000,00 0,09%

Seguros 550 000,00 0,06%

Alquiler de canchas 250 000,00 0,03%

DetallePresupuesto

Extraordinario%

Para el período 2017-2018

Del 1 de julio al 30 de setiembre 2018

Filial Región Brunca 17 932 456,65 1,92%

Activos Fijos Región Brunca 200 000,00 0,02%

Mobiliario y Equipo 200 000,00 0,02%

Servicios Personales Filial Región Brunca 4 024 206,65 0,43%

Salarios Ordinarios 2 368 899,00 0,25%

Salarios Extraordinarios 419 492,53 0,04%

Cuota Patronal 26,33% 734 183,49 0,08%

Aguinaldos 8.33% 120 737,35 0,01%

Vacaciones 4.166% 232 273,01 0,02%

Prestaciones Legales 5.33% 148 621,27 0,02%

Servicios No Personales Filial Región Brunca 7 310 000,00 0,78%

Alquileres 2 500 000,00 0,27%

Alquiler Local 2 500 000,00 0,27%

Gastos de Viaje y Transporte 1 550 000,00 0,17%

Hospedaje 100 000,00 0,01%

Kilometraje 250 000,00 0,03%

Transporte dentro del país 1 125 000,00 0,12%

Viáticos dentro del país 75 000,00 0,01%

Mantenimiento 180 000,00 0,02%

Mantenimiento y Reparación Aires Acondicionados 30 000,00 0,00%

Mantenimiento y Reparación de Instalaciones 100 000,00 0,01%

Mantenimiento y Reparación Mobiliario y Equipo 50 000,00 0,01%

Servicios Básicos 1 202 500,00 0,13%

Servicio de Agua y Alcantarillado 150 000,00 0,02%

Servicio de Electricidad 362 500,00 0,04%

Servicio Telecomunicaciones 600 000,00 0,06%

Servicios de Correos y otros 90 000,00 0,01%

Servicios de Gestión y Apoyo 1 555 000,00 0,17%

Servicio de Alimentación 125 000,00 0,01%

Servicios profesionales (Nutricionista) 720 000,00 0,08%

Servicio de Limpieza 710 000,00 0,08%

Materiales y Suministros 312 500,00 0,03%

Activos Menores 37 500,00 0,00%

Alimentos y Bebidas 50 000,00 0,01%

Artículos de Primeros Auxilios 10 000,00 0,00%

Materiales y Plantas Ornamentales 50 000,00 0,01%

Papelería y Útiles de Oficina 100 000,00 0,01%

Útiles y Materiales de Limpieza 50 000,00 0,01%

Otros Materiales y suministros 15 000,00 0,00%

Financieros 10 000,00 0,00%

Comisiones Bancarias 10 000,00 0,00%

Actividades Especiales 6 398 250,00 0,69%

DetallePresupuesto

Extraordinario%

Para el período 2017-2018

Del 1 de julio al 30 de setiembre 2018

Desarrollo Profesional 3 400 000,00 0,36%

Servicio de Alimentación 1 920 000,00 0,21%

Impresión, Encuadernación y Otros 75 000,00 0,01%

Papelería y Útiles de Oficina 15 000,00 0,00%

Otros materiales y suministros 15 000,00 0,00%

Honorarios profesionales 1 375 000,00 0,15%

Día de la Madre y Padre 2 150 000,00 0,23%

Alimentos y Bebidas 250 000,00 0,03%

Arreglos Florales 250 000,00 0,03%

Servicio de Alimentación 1 000 000,00 0,11%

Premios 200 000,00 0,02%

Grupo Musical 300 000,00 0,03%

Servicios profesionales 150 000,00 0,02%

Actividades Deportivas 848 250,00 0,09%

Alimentos y Bebidas 60 000,00 0,01%

Implementos Deportivos 50 000,00 0,01%

Artículos de Primeros Auxilios 18 750,00 0,00%

Textiles y Vestuarios 75 000,00 0,01%

Transporte dentro del país 125 000,00 0,01%

Servicios Profesionales 300 000,00 0,03%

Seguros 37 500,00 0,00%

Alquiler de Canchas 182 000,00 0,02%

Filial Región Huetar Caribe 20 886 206,65 2,24%

Activos Fijos Región Huetar Caribe 250 000,00 0,03%

Mobiliario y Equipo 250 000,00 0,03%

Servicios Personales Región Huetar Caribe 4 024 206,65 0,43%

Salarios Ordinarios 2 368 899,00 0,25%

Salarios Extraordinarios 419 492,53 0,04%

Cuota Patronal 26,33% 734 183,49 0,08%

Aguinaldos 8.33% 120 737,35 0,01%

Vacaciones 4.166% 232 273,01 0,02%

Prestaciones Legales 5.33% 148 621,27 0,02%

Servicios No Personales Región Huetar Caribe 8 357 000,00 0,89%

Alquileres 3 690 000,00 0,40%

Alquiler Local 3 690 000,00 0,40%

Gastos de Viaje y Transporte 1 925 000,00 0,21%

Hospedaje 50 000,00 0,01%

Kilometraje 75 000,00 0,01%

Transporte dentro del país 1 750 000,00 0,19%

Viáticos dentro del país 50 000,00 0,01%

Mantenimiento 90 000,00 0,01%

Mantenimiento y Reparación Aires Acondicionados 12 500,00 0,00%

DetallePresupuesto

Extraordinario%

Para el período 2017-2018

Del 1 de julio al 30 de setiembre 2018

Mantenimiento y Reparación de Instalaciones 25 000,00 0,00%

Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo 15 000,00 0,00%

Mantenimiento y Reparación Mobiliario y Equipo 37 500,00 0,00%

Servicios Básicos 887 000,00 0,09%

Servicio de Agua y Alcantarillado 150 000,00 0,02%

Servicio de Electricidad 20 000,00 0,00%

Servicio Telecomunicaciones 500 000,00 0,05%

Servicios de Correos y otros 45 000,00 0,00%

Servicio de Seguridad 172 000,00 0,02%

Servicios Comerciales 15 000,00 0,00%

Impresión, Encuadernación y otros 15 000,00 0,00%

Servicios de Gestión y Apoyo 1 510 000,00 0,16%

Servicio de Alimentación 250 000,00 0,03%

Servicios profesionales (Nutricionista) 900 000,00 0,10%

Servicio de Limpieza 360 000,00 0,04%

Materiales y Suministros 230 000,00 0,02%

Activos Menores 30 000,00 0,00%

Alimentos y Bebidas 80 000,00 0,01%

Materiales y Plantas Ornamentales 15 000,00 0,00%

Artículos de Primeros Auxilios 15 000,00 0,00%

Papelería y Útiles de Oficina 37 500,00 0,00%

Útiles y Materiales de Limpieza 37 500,00 0,00%

Otros Materiales y suministros 15 000,00 0,00%

Financieros 10 000,00 0,00%

Comisiones Bancarias 10 000,00 0,00%

Actividades Especiales 8 255 000,00 0,88%

Desarrollo Profesional 2 475 000,00 0,27%

Servicio de Alimentación 1 200 000,00 0,13%

Impresión, Encuadernación y Otros 12 500,00 0,00%

Papelería y Útiles de Oficina 50 000,00 0,01%

Otros Materiales y suministros 12 500,00 0,00%

Servicios profesionales 1 200 000,00 0,13%

Asamblea Ordinaria 1 540 000,00 0,16%

Arreglos Florales 50 000,00 0,01%

Servicio de Alimentación 1 000 000,00 0,11%

Impresión, Encuadernación y Otros 40 000,00 0,00%

Grupo Musical 200 000,00 0,02%

Alquiler 250 000,00 0,03%

Día de la Madre y Padre 3 000 000,00 0,32%

Alimentos y Bebidas 250 000,00 0,03%

Arreglos Florales 200 000,00 0,02%

Servicio de Alimentación 1 500 000,00 0,16%

DetallePresupuesto

Extraordinario%

Para el período 2017-2018

Del 1 de julio al 30 de setiembre 2018

Premios 500 000,00 0,05%

Imprevistos 50 000,00 0,01%

Grupo Musical 500 000,00 0,05%

Actividades Deportivas 1 240 000,00 0,13%

Alimentos y Bebidas 125 000,00 0,01%

Implementos Deportivos 50 000,00 0,01%

Artículos de Primeros Auxilios 15 000,00 0,00%

Textiles y Vestuarios 187 500,00 0,02%

Transporte dentro del país 100 000,00 0,01%

Lavanderia 25 000,00 0,00%

Instructores Deportivos 125 000,00 0,01%

Celebración Cultura Afrodecendiente 312 500,00 0,03%

Seguros 200 000,00 0,02%

Alquiles de Canchas 50 000,00 0,01%

Inscripciones 50 000,00 0,01%

Filial Región Huetar Norte 15 200 456,65 1,63%

Activos Fijos Filial Región Huetar Norte 75 000,00 0,01%

Mobiliario y Equipo 75 000,00 0,01%

Servicios Personales Filial Región Huetar Norte 4 024 206,65 0,43%

Salarios Ordinarios 2 368 899,00 0,25%

Salarios Extraordinarios 419 492,53 0,04%

Cuota Patronal 26,33% 734 183,49 0,08%

Aguinaldos 8.33% 120 737,35 0,01%

Vacaciones 4.166% 232 273,01 0,02%

Prestaciones Legales 5.33% 148 621,27 0,02%

Servicios No Personales Filial Región Huetar Norte 6 077 500,00 0,65%

Alquileres 1 400 000,00 0,15%

Alquiler Local 1 400 000,00 0,15%

Gastos de Viaje y Transporte 1 460 000,00 0,16%

Hospedaje 50 000,00 0,01%

Kilometraje 70 000,00 0,01%

Transporte dentro del país 1 300 000,00 0,14%

Viáticos dentro del país 40 000,00 0,00%

Mantenimiento 142 500,00 0,02%

Mantenimiento y Reparación de Aires Acondicionados 50 000,00 0,01%

Mantenimiento y Reparación de Instalaciones 37 500,00 0,00%

Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo 40 000,00 0,00%

Mantenimiento y Reparación de Mobiliario y Equipo 15 000,00 0,00%

Servicios Básicos 1 100 000,00 0,12%

Servicio de Agua y Alcantarillado 150 000,00 0,02%

Servicio de Electricidad 300 000,00 0,03%

Servicio Telecomunicaciones 500 000,00 0,05%

DetallePresupuesto

Extraordinario%

Para el período 2017-2018

Del 1 de julio al 30 de setiembre 2018

Impuestos Municipales 100 000,00 0,01%

Servicios de Correos y otros 50 000,00 0,01%

Servicios Comerciales 45 000,00 0,00%

Impresión, Encuadernación y otros 20 000,00 0,00%

Publicidad 25 000,00 0,00%

Servicios de Gestión y Apoyo 1 725 000,00 0,18%

Servicio de Alimentación 170 000,00 0,02%

Servicio de Seguridad 210 000,00 0,02%

Servicio de Lavandería 50 000,00 0,01%

Servicios profesionales (Nutricionista) 720 000,00 0,08%

Limpieza 575 000,00 0,06%

Materiales y Suministros 195 000,00 0,02%

Activos Menores 20 000,00 0,00%

Alimentos y Bebidas 40 000,00 0,00%

Artículos de Primeros Auxilios 25 000,00 0,00%

Papelería y Útiles de Oficina 62 500,00 0,01%

Útiles y Materiales de Limpieza 30 000,00 0,00%

Otros Materiales y suministros 17 500,00 0,00%

Financieros 10 000,00 0,00%

Comisiones Bancarias 10 000,00 0,00%

Actividades Especiales 5 023 750,00 0,54%

Desarrollo Profesional 1 762 500,00 0,19%

Servicio de Alimentación 875 000,00 0,09%

Impresión, Encuadernación y otros 37 500,00 0,00%

Papelería y Útiles de Oficina 25 000,00 0,00%

Otros Materiales y suministros 25 000,00 0,00%

Servicio de Instructores 800 000,00 0,09%

Asamblea Ordinaria 1 930 000,00 0,21%

Arreglos Florales 60 000,00 0,01%

Servicio de Alimentación 1 300 000,00 0,14%

Impresión, Encuadernación y Otros 60 000,00 0,01%

Papelería y Útiles de Oficina 60 000,00 0,01%

Premios 150 000,00 0,02%

Grupo Musical 100 000,00 0,01%

Alquiler 200 000,00 0,02%

Actividades Deportivas 1 331 250,00 0,14%

Alimentos y Bebidas 175 000,00 0,02%

Publicidad 12 500,00 0,00%

Servicios Profesionales 1 100 000,00 0,12%

Seguros 18 750,00 0,00%

Alquileres 25 000,00 0,00%

Oficinas Administrativas Ciudad Neilly 8 433 123,47 0,90%

DetallePresupuesto

Extraordinario%

Para el período 2017-2018

Del 1 de julio al 30 de setiembre 2018

Activos Fijos Oficinas Administrativas Ciudad Neilly 125 000,00 0,01%

Mobiliario y Equipo 125 000,00 0,01%

Servicios Personales Oficinas Administrativas Ciudad Neilly 2 829 873,47 0,30%

Salarios Ordinarios 1 665 840,00 0,18%

Salarios Extraordinarios 294 992,50 0,03%

Cuota Patronal 26,33% 516 287,20 0,06%

Aguinaldos 8.33% 84 904,05 0,01%

Vacaciones 4.166% 163 337,35 0,02%

Prestaciones Legales 5.33% 104 512,37 0,01%

Servicios No Personales Oficinas Administrativas 1 622 250,00 0,17%

Alquileres 590 000,00 0,06%

Alquiler Local 590 000,00 0,06%

Gastos de Viaje y Transporte 225 000,00 0,02%

Transporte dentro del país 125 000,00 0,01%

Viáticos dentro del país 100 000,00 0,01%

Mantenimiento 50 000,00 0,01%

Mantenimiento y Reparación de Instalaciones 50 000,00 0,01%

Servicios Básicos 631 000,00 0,07%

Servicio de Agua y Alcantarillado 31 500,00 0,00%

Servicios de Correos y otros 37 500,00 0,00%

Servicio de Electricidad 112 000,00 0,01%

Servicio Telecomunicaciones 425 000,00 0,05%

Servicios de recolección de basura 25 000,00 0,00%

Materiales y Suministros 126 250,00 0,01%

Alimentos y Bebidas 25 000,00 0,00%

Artículos de Primeros Auxilios 10 000,00 0,00%

Útiles y Materiales de Limpieza 26 250,00 0,00%

Papelería y Útiles de Oficina 45 000,00 0,00%

Útiles y Materiales de Cómputo 20 000,00 0,00%

Actividades Especiales 3 856 000,00 0,41%

Desarrollo Profesional 2 206 000,00 0,24%

Servicio de Alimentación 765 000,00 0,08%

Impresión, Encuadernación y otros 90 000,00 0,01%

Papelería y Útiles de Oficina 15 000,00 0,00%

Otros Materiales y suministros 6 000,00 0,00%

Servicio de Instructores 1 030 000,00 0,11%

Alquiler 300 000,00 0,03%

Día de la Madre y Padre 1 650 000,00 0,18%

Alimentos y bebidas 150 000,00 0,02%

Arreglos Florales 150 000,00 0,02%

Servicio de Alimentación 700 000,00 0,07%

Premios 150 000,00 0,02%

DetallePresupuesto

Extraordinario%

Para el período 2017-2018

Del 1 de julio al 30 de setiembre 2018

Grupo Musical 300 000,00 0,03%

Servicios Profesioales 200 000,00 0,02%

Gasto por comisiones bancarias 18 548 123,26 1,99%

Comisión por Cobro Tarjeta de crédito 8 923 123,26 0,96%

Comisión por Cobro Bancario y Planilla 8 000 000,00 0,86%

Descuentos por anualidad pago Colegiados 1 500 000,00 0,16%

Diferencial Cambiario 125 000,00 0,01%

Total Gastos Administración 933 908 833,00 100,00%