Participation Agenda Begrüßung und Vorstellung Wer wir sind Unser Konzept Unsere Kompetenz Start-up Portfolio Unser Genussrechtsmodell Mission Statement!

Participation

Agenda

Begrüßung und Vorstellung

Wer wir sind

Unser Konzept

Unsere Kompetenz

„Start-up“ Portfolio

Unser Genussrechtsmodell

Mission Statement!

Participation

Struktur

RED Real Estate Dortmund AG

Aktionäre+ Anleger

Vorstand Aufsichtsrat

Participation

RED Real Estate Dortmund AG

Immobilienaktiengesellschaft mit Fokus auf renditestarke Immobilien

Vorteile der Rechtsform allgemein

Aktienrechtlich vorgeschriebene Organstruktur („Gewaltenteilung“)

Unternehmensform mit hoher Reputation

Einfache Möglichkeit zur Beteiligung anderer Unternehmen oder Personen

IPO Affinität

Vorteile der Rechtsform für den Anleger

Transparenz durch WP-testierten Jahresabschlussbericht

und Veröffentlichungspflichten

Aufsichtsrat als Kontrollgremium

Professionelle Unternehmensstrukturen

Participation

Vorstand

Herbert DomanskyKaufmännischer

VorstandAktionär 50%

Stimmrecht

Manfred KissingTechnischer Vorstand

Aktionär 50% Stimmrecht

Participation

Herbert Domansky

Jahrgang 1956, Geburtsort Iserlohn,verheiratet, 1 Kind

1984 Universität Bochum, Abschluss als Diplom-Psychologe 1985 Geschäftsführender Gesellschafter Textilimport 1988 Selbstständiger Unternehmensberater1991 Gründung HEDO Real Estate Service GmbH (unter ähnlicher Firmierung)

Persönliches Credo: „Zielstrebig die eigenen Visionen umsetzen!“

Vorstand

Participation

Manfred Kissing

Jahrgang 1954, Geburtsort Iserlohn,verheiratet, 2 Kinder

1981 Gesamthochschule Essen, Abschluss als Dipl.- Ing.Architekt

1982 Gründung des eigenen Architekturbüros

2000 Gründung des ersten Gemeinschafts- unternehmen Kissing/ Domansky

Persönliches Credo: „Nachhaltiges wirtschaftliches Engagementsichert den Erfolg auch für die Zukunftunserer Kinder!“

Vorstand

Participation

Aufsichtsrat

Erhard ReichelVorsitzender des AufsichtsratesGeschäftsführender GesellschafterEngel & Völkers CommercialDortmund

Harald KahlertAufsichtsrat

Bankdirektor a.D.

Reinhard Willmes

Aufsichtsrat

Mitglied der Geschäftsführung Runkel

Unternehmensgruppe

Participation

Unser Konzept

Participation

„Wir erwerben Immobilien mit Wertsteigerungspotential! “

Schwerpunkt: Erwerb von Wohn- und Geschäftshäusern mit ab T€ 800

möglichst aus der Situation des gestörten Kapitaldienstes

Region: Rhein-Ruhr mit Ballungszentren Köln, Düsseldorf, Essen und Dortmund

Maßnahmen: Teilsanierung u. Modernisierung, Vertragsoptimierung, Leerstandabbau

Langfristiges Streben nach Wachstum und Vermögensbildung –

Bei guten Chancen Verkauf von Objekten zur Bestandsoptimierung!

Ziel: Ertrags- und Wertoptimierung in max. 3 Jahren professionellen

Asset-Managements

Vorher

Nachher

Participation

Nachher

Vorher

Participation

Vorher Nachher

Vernachlässigter PflegezustandAufwertung durch Renovierung

und Erneuerung der Fassade

Heterogene Mieterstruktur

Umbau einer unattraktiven

Arztpraxis in zwei moderne

„City-Wohnungen“

Teil-Leerstand Vollvermietung

Auslaufender Mietvertrag des

Ankermieters

Neuer Ankermieter mit

langfristigem Mietvertrag

Eckhaus „ohne Gesicht“

Quartiers Aufwertung, „In-

Kneipe“ mit Biergarten als

Treffpunkt

Participation

MassnahmenInvestitionsvolumen

T€

Installationsarbeiten 25

Fassade 30

Innenumbau 90

Elektroinstallation 25

Sonstiges 30

Gesamt: Ca. 200

Werte in T€

Participation

Kosten Wertschöpfung

Erwerb (Meistgebot)

EUR 730.000,00

Investition

EUR 200.000,00

Nebenkosten

EUR 20.000,00

Investitionsvolumen

EUR 950.00,00

Notarieller Verkaufspreis

EUR 1.250.000,00

Realisierte Netto

Wertschöpfung

EUR 300.000,00

Unsere Kompetenz

Participation



Bankdirektor a.D.

Reinhard Willmes

Aufsichtsrat


Unternehmensgruppe

RED AG als „pro aktive“ Asset Management Gesellschaft mit eindeutiger

Add-Value-Strategie

Präzise Marktkenntnis an Rhein und Ruhr

Lokalisation objektimmanenten Wertsteigerungspotentials

Immobilienankauf und Optimierung der Performance mit profitablem Cash-Flow

Bündelung von interdisziplinären immobilienspezifischen Know-How sowohl intern

als auch im Rahmen des Netzwerkes von Partnern auf der An- und Verkaufsseite

Participation



Bankdirektor a.D.

Reinhard Willmes

Aufsichtsrat


Unternehmensgruppe

„Start-up“ Portfolio

…und bereits erzielte Verkaufserfolge!

Participation



Bankdirektor a.D.

Reinhard Willmes

Aufsichtsrat


Unternehmensgruppe

Participation

WGH in EssenRüttenscheider Str. 38

WGH in EssenRüttenscheider Str. 38

Immobilien zum Anfassen



Bankdirektor a.D.

Reinhard Willmes

Aufsichtsrat


Unternehmensgruppe

Participation

WGH in DüsseldorfBilker Allee 53

WGH in DüsseldorfBilker Allee 53



Bankdirektor a.D.

Reinhard Willmes

Aufsichtsrat


Unternehmensgruppe

Participation

WGH in BottropSchulze-Delitzsch-Str. 3

WGH in BottropSchulze-Delitzsch-Str. 3



Bankdirektor a.D.

Reinhard Willmes

Aufsichtsrat


Unternehmensgruppe

Participation

WGH in EssenBismarkstrasse 13

WGH in EssenBismarkstrasse 13



Bankdirektor a.D.

Reinhard Willmes

Aufsichtsrat


Unternehmensgruppe

Participation

„Start-up“

Portfolio

ObjektFinanzierung

valutierend

Jahres-Nettomiete

Zielpreis Angebot

WGH Düsseldorf,Bilker Allee

1.168 106 1.380 1.448

WGH Essen,

Rüttenscheider Str.

1.106 140 1.575 1.668

WGH Essen,

Bismarckstr.555 67 780 838

WGHBottrop-K., Schulze-

Delitzsch-Str.

3.200 308 4.350 4.480

GESAMTSUMME 6.029 621 8.085 8.434

Angaben in T€

Participation

Track

Record

Objekt Valuta Verkaufspreis Bruttoerlös

WGHDüsseldorf,

Karlstr.450 860 411

WGH Hagen,

Goldbergstr. + Kampstr.886 1.175 290

WGH Düsseldorf,Brunnenstr.

823 1.250 427

EXTRA MarktGladbeck,

Schwechater Str.780 1.135 355

WH,Duisburg,

Bronkhorststr.403 465 62

GESAMTSUMME 3.341 4.995 1.544

Angaben in T€



Bankdirektor a.D.

Reinhard Willmes

Aufsichtsrat


Unternehmensgruppe

Portfoliostrategie

Konsequente Weiterentwicklung des bestehenden Portfolios

in der gleichen Assetklasse

Multiplikation des Cash Flows parallel zur Multiplikation der Wertgenerierung

Gezielte Strukturierung des Portfolios durch einzelne Verkäufe mit dem

Ziel der Wertstabilität und Wertoptimierung

Höchstmaß an Sicherheit für Anleger durch die fungible Assetklasse

Participation

Participation

Unser Genussrechtsmodell



Bankdirektor a.D.

Reinhard Willmes

Aufsichtsrat


Unternehmensgruppe

Tendenzen der Branche

Darstellung von Eigenkapital entscheidender Wettbewerbsparameter –

Nur mit ausreichendem Eigenkapital steht Fremdkapital zu günstigen Konditionen

zur Verfügung

Mitbewerber benutzen Fond- oder Anleiheprodukte mit der Zielgruppe

„Institutionelle Anleger“

Finanzinvestoren mit nachrangigem Immobilien-Know-How sind aufgrund des

eingebrochenen Verbriefungsgeschäftes praktisch vom Markt verschwunden

Nicht realisierte Portfoliotransaktionen und zu teuer eingekaufte Bestände werden

mit deutlichen Abschlägen interessante Einstandsmöglichkeiten bieten:

Alles wartet auf die „Fire Sales“

Participation

Genussrecht

Participation

Genussrecht

Allgemein

Einerseits Eigenkapitalcharakter - Andererseits steuerlich abzugsfähige Zinszahllungen

Hebelwirkung bei Objektfinanzierungen durch Aufnahme von Fremdkapital

Entscheidungskompetenz des Managements bleibt erhalten

Transparenz durch Prospektierungspflicht

Participation

Unser

Modell

Kein Derivat

Physische Geldanlage: Objekte sind für den Anleger prüf- und nachvollziehbar

Immobilien als wertstabile Asset Klasse

Geringe Volatilität

Ausgewogenes Risiko-Ertrags-Profil

Hohe Renditechancen - Aber kein Spekulationsprodukt!

Participation

Die

Serien

Genussrechtgestaltung zur Diskussion

Serie A Serie B

Volumen T€ 400 € 30 Mio.

Anleger Maximal 20 offen

Laufzeit 5 Jahre 5-12 Jahre

Renditechance 9% 8%

Agio entfällt 5% bzw. kein Agio

Quotale Ergebnisbeteiligung 15% 10%

Prospektpflicht nein ja

Genussrechtsbedingungen ja (Serie A) ja (Serie B)

HV Beschluss ja ja

Zeichnungsfrist 31. Januar 2009 offen

Aktivitätsstatus kurzfristig aktiv möglichst kurzfristig

Participation

Mission

Statement

Aufbau eines Immobilienportfolios, Zielvolumen circa 100 Millionen EURO

Ausbau der Kapitalbasis durch Kooperationen mit strategischen Partnern

Ausweitung der Geschäftstätigkeiten

Auflegen weiterer marktfähiger Anlageprodukte

Positionierung der RED AG unter den etablierten Real Estate Opportunity Companies

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Participation

Documents

Participation Agenda Begrüßung und Vorstellung Wer wir sind Unser Konzept Unsere Kompetenz Start-up Portfolio Unser Genussrechtsmodell Mission Statement!