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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
CONTROL PRESUPUESTAL POR UNlOAD RESPONSABLE\PARTIDAABRIL DE 2011
0521 INSTITUTO CATASTRAL Y REGISTRAL DEL ESTADO DE SONORA
1000 SERVICIOS PERSONALES
11301 SUELDOS
11302 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA
11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES
11306 RIESGO LABORAL
11307 AYUDA PARA HABITACION
11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL
11310 AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR ANOS DE SERVICIOEFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONALBUROCRATICO
13201 PRIMA VACACIONAL
13202 GRATIFICACION POR FIN DE ANO
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDENO
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA
14101 CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON
14102 CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON
14103 CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO
14105 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
14107 CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO YMANTENIMIENTO HOSPITALARIO
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCION DEENFERMEDADES PREEXISTENTES
14201 CUOTAS AL FOVISSSTESON
14301 PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES YJUBILACIONES
AsignacionOriginal
PresupuestoModificado
PresupuestoComprometido
PresupuestoEjercido
PresupuestoDisponible
2,217,821,41 1,555,208.61 122,810.87 968,594,45 463,803.29
43,153.63 0.00 0.00 0.00 0.00
5,681.75 2,135.51 0.00 0.00 2,135.51
84,022.22 3,266,914.92 251,546.00 3,015,368.92 0.00
0.00 604,151.50 0.00 604,151.50 0.00
111,228.00 25,792.00 0.00 0.00 25,792.00
0.00 402,768.34 0.00 402,768.34 0.00
998,857.14 125,822,44 5,408.76 120,413.68 0.00
220,112.14 125,599.77 0.00 76,849,40 48,750.37
135,440.73 49,272.17 0.00 2,441.59 46,830.58
270,881.52 613,846.10 0.00 520,184.79 93,661.31
33,860.06 55,268.50 0.00 43,560.88 11,707.62
33,860.06 55,268.50 0.00 43,560.88 11,707.62
102,226.67 86,386.67 0.00 12,466.67 73,920.00
198,624.98 296,703.58 26,007.10 253,466.10 17,230.38
83.60 72.91 8.36 51.30 13.25
668.80 953.60 70,40 862,40 20.80
13,241.67 19,779.67 1,733.71 16,897.13 1,148.83
13,241.67 19,779.67 1,733.71 16,897.13 1,148.83
79,449.90 118,682.10 10,402.98 101,387.17 6,891.95
26,483.33 39,560.84 3,467.69 33,795.81 2,297.34
105,933.22
450,216.75
13,870,45
58,949.74
9,189.51
39,055.37
158,24189
672,528.91
135,181.93
574,523.80
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AsignacionOriginal
14401 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL
14403 OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS
14404 OTROS SEGUROS DE CAAACTER LABORAL 0ECONOMICOS
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOSNO DISFRUTADOS
15409 BONO PARA DESPENSA
15410 APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD
15413 AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANS PORTE
15420 COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD
15421 BONO DE DIA DE MADRES
15901 OTRAS PRESTACIONES
17102 ESTIMULOS AL PERSONAL
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVELL1CENCIATURA
TOTAL CAPITULO
MATERIALES Y SUMINISTROS
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DEOFICINAMATERIALES Y UTILES DE IMPRESION YREPRODUCCIONMATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOSMATERIAL PARA INFORMACION
2,926.00
2,177.78
88,596.00
67,620.00
187,200.00
0.00
9,800.00
6,587.50
51,200.00
22,072.75
65,600.00
3,150.00
5,860.42
0.00
121,500.00
30,752.23
2000
21101
2,500.01
14,608.83
916.67
21601 MATERIAL DE L1MPIEZA
21701 MATERIALES EDUCATIVOS
Presupuesto Presupuesto Presupuesto PresupuestoModificado Comprometido Ejercido Disponible
3,255.27 103.84 2,811.04 340.39
4,978.88 220.00 4,532.00 226.88
20,544.00 0.00 0.00 20,544.00
14,312.40 0.00 0.00 14,312.40
8,556.77 0.00 6,283.15 2,273.62
13,765.02 0.00 0.00 13,765.02
53,820.00 0.00 0.00 53,820.00
0.00 0.00 0.00 0.00
12,500.00 0.00 11,100.00 1,400.00
1,937.50 0.00 0.00 1,937.50
14,720.00 0.00 0.00 14,720.00
6,882.48 0.00 0.00 6,882.48
18,860.00 0.00 0.00 18,860.00
3,360.00 0.00 2,450.00 910.00
78,264.59 0.00 77,600.00 664.59
844,417.18 0.00 844,417.18 0.00
1,635,549.84 0.00 0.00 1,635,549.84
30,752.23 0.00 0.00 30,752.23
11,061,214.36 496,333.61 7,892,617.24 2,672,263.51
515,220.85 123,180.98 392,039.87 0.00
14,757.17 3,597.87 11,159.30 0.00
247,560.28 10,725.40 236,834.88 0.00
654.03 65403 0.00 0.00
14,608.83 8,234.02 6,374.81 0.00
916.67 916.67 0.00 0.00
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22101 PRODUCTOS ALiMENTICIOS PARA EL PERSONAL ENLAS INSTALACIONES
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALiMENTACION
24101 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS
24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO
24701 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS
24901 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DECONSTRUCCION Y REPARACION
25201 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROSAGROQUIMICOS
25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS
25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDIOS
25501 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DELABORATORIO
26101 COMBUSTIBLES
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS
27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES
29101 HERRAMIENTAS MENORES
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DEEDIFICIOS
29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DEMOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION,EDUCACIONAL Y RECREATIVO
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPODE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPODE TRANSPORTE
TOTAL CAPITULO3000 SERVICIOS GENERALES
31101 ENERGIA ELECTRICA
31201 GAS
31301 AGUA POTABLE
Asignacion Presupuesto Presupuesto Presupuesto PresupuestoOriginal Modificado Comprometido Ejercido Disponible
2,304.50 2,304.50 177.23 2,127.27 0.00
3,037.50 3,037.50 149.30 2,888.20 0.00
416.67 494.21 -534.77 1,028.98 0.00
2,083.33 2,083.33 2,083.33 0.00 0.00
2,686.92 2,686.92 -1,376.95 4,063.87 0.00
2,083.33 2,083.33 2,083.33 0.00 0.00
2,083.33 7,729.07 -2,083.33 9,812.40 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00
279.67 279.67 279.67 0.00 0.00
208.33 208.33 208.33 0.00 0.00
28,712.67 43,867.43 33,446.91 10,420.52 0.00
350.00 350.00 150.10 199.90 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
833.33 833.33 169.81 663.52 0.00
2,666.67 2,666.67 2,620.27 46.40 0.00
3,083.33 3,083.33 -3,765.31 6,848.64 0.00
5,500.00 5,500.00 -4,143.40 9,643.40 0.00
0.00 3,430.14 3,040.24 389.90 0.00
280,118.67 875,355.59 180,813.73 694,541.86 0.00
112,583.34 26,696.39 -4,660.32 31,356.71 0.00
0.00 000 000 0.00 000
11,881.08 9,346.85 4,291.66 5,055.19 0.00
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Descripcion Asignacion Presupueslo Presupueslo Presupueslo PresupuesloOriginal Modificado Compromelido Ejercido Disponible
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 50,794.67 47,731.76 -4,016.80 51,748.56 0.00
31501 TELEFONIA CELULAR 4,312.59 -5,340.20 -7,625.18 2,284.98 0.00
31601 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES 20,430.24 5,107.50 5,107.50 0.00 0.00
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y 3,000.00 15,108.06 -4,500.00 19,608.06 0.00PROCESAMIENTO DE INFORMACION
31801 SERVICIO POSTAL 166.67 166.67 166.67 0.00 000
31802 SERVICIO TELEGRAFICO 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 108,518.25 108,518.25 -5,496.33 114,014.58 0.00
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y 20,276.33 2,604.13 -25,495.39 14,360.71 13,738.81EQUIPO
32701 PATENTES, REGALIAS Y OTROS 24,034.59 -3,064.90 -4,802.54 1,737.64 0.00
33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Y RELACIONADOS
33301 SERVICIOS DE INFORMATICA 44,272.00 114,994.95 114,994.95 0.00 0.00
33302 SERVICIOS DE CONSUL TORIAS 12,500.00 12,500.00 12,500.00 0.00 0.00
33303 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS 241.67 241.67 241.67 0.00 0.00
33401 SERVICIOS DE CAPACITACION 20,276.33 -40,552.66 -40,552.66 0.00 0.00
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 497.50 41,097.50 497.50 40,600.00 0.00
33605 L1CITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS 3,750.00 -3,750.00 -3,750.00 0.00 0.00
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 28,884.08 224,479.12 52,743.74 171,735.38 0.00
34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 172.33 172.33 172.33 0.00 0.00
34401 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y 7,510.67 0.00 0.00 0.00 0.00FIANZAS
34701 FLETES Y MANIOBRAS 0.00 1,862.08 -4,923.15 6,785.23 0.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 56,187.33 -13,788.82 -25,214.82 11,426.00 0.00
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y 2,776.50 2,776.50 1,848.50 928.00 0.00EQUIPO
35301 INSTALACIONES 2,916.67 2,916.67 -2,738.33 5,655.00 0.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES 928.67 928.67 522.67 406.00 0.00INFORMATICOS
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE 16,250.08 62,209.14 35,952.54 26,256.60 0.00TRANSPORTE
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CONTROL PRESUPUESTAL POR UNlOAD RESPONSABLE\PARTIDAABRIL DE 2011
Descripcion Asignacion Presupuesto Presupuesto Presupuesto PresupuestoOriginal Modificado Comprometido Ejercido Disponible
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y 46,898.75 80,862.37 -3,881.25 84,743.62 0.00EQUIPO
35801 SERVICIOS DE L1MPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 45,621.00 122,419.92 51,910.00 70,509.92 0.00
35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 0.00 72,313.67 31,874.78 40,438.89 0.00
37101 PASAJES AEREOS 25,666.67 25,666.67 8,488.67 17,178.00 0.00
37201 PASAJES TERRESTRES 2,666.67 -4,562.34 -4,714.34 152.00 0.00
37401 AUTOTRANSPORTE 500.00 -1,000.00 -1,000.00 0.00 0.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 29,172.25 28,672.25 6,172.25 22,500.00 0.00
37502 GASTOS DE CAMINO 9,313.00 9,093.00 3,913.00 5,180.00 0.00
37601 VIATICOS EN EL EXTRANJERO 4,250.00 -1,400.80 -1,400.80 0.00 0.00
37901 CUOTAS 1,296.76 1,296.76 -242.24 1,539.00 0.00
38101 GASTOS DE CEREMONIAL 1,000.00 78,996.32 73,362.25 5,634.07 0.00
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 1,500.00 -3,000.00 -3,000.00 0.00 0.00
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 2,083.33 2,083.33 433.33 1,650.00 0.00
38401 EXPOSICIONES 1,083.33 -2,166.66 -2,166.66 000 0.00
38501 GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION 0.00 0.00 0.00 0.00 000
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 4,059.67 1,014.92 1,014.92 0.00 0.00
39501 PENAS, MUL TAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES 0.00 0.00 0.00 000 0.00
TOTAL CAPITULO 728,373.02 1,023,351.07 256,128.12 753,484.14 13,738.81
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
43301 SUBSIDIOS A LA INVERSION 8.33 8.33 0.00 0.00 8.33
TOTAL CAPITULO 8.33 8.33 0.00 0.00 8.33
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES
51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 0.00 26,640.00 26,640.00 0.00 0.00
51501 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA 0.00 33,046.08 33,046.08 0.00 0.00INFORMACION
51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 0.00 000 0.00 0.00 0.00
52301 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54101 AUTOMOVILES Y CAMIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 000
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CONTROL PRESUPUESTAL POR UNlOAD RESPONSABLE\PARTIDAABRIL DE 2011
Asignacion Presupuesto Presupuesto Presupuesto PresupuestoOriginal Modificado Comprometido Ejercido Disponible
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 59,686.08 59,686.08 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6,876,607.58 13,019,615.43 992,961.54 9,340,643.24 2,686,010.65
$6,876,607.58 $13,019,615.43 $992,961.54 $9,340,643.24 $2,686,010.65
56401 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION YDE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL
56501 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION
TOTAL CAPITULO
6000 INVERSION PUBLICA
61219 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DERECINTOS Y EDIFICIOS PUBLICOS
TOTAL CAPITULO
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE
