paucarpata

“Creación del Centro Cívico en la Manzana 23. Lote 26 de la Urbanización 15 de Agosto en el distrito de

Paucarpata – Arequipa - Arequipa”

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Municipalidad Distrital de Paucarpata

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA

Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:

“Creación del centro cívico en la manzana 23, lote 26 de la urbanización 15 de Agosto

EN EL DISTRITO DE paucarpata – AREQUIPA- AREQUIPA

OCTUBRE – 2011



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PRESENTACION

La Municipalidad distrital de PAUCARPATA, viene priorizando proyectos enmarcados dentro del Plan de Desarrollo de su jurisdicción, por lo mismo se ha elaborado el presente estudio de Inversión a nivel de Perfil "Creación del Centro Cívico en la Manzana 23, lote 26 de la Urbanización 15 de Agosto en el distrito de Paucarpata – Arequipa - Arequipa” Este Proyecto se enmarca dentro del Plan Estratégico de Desarrollo Distrital 2011 de la Municipalidad de Paucarpata, referente a promover e impulsar el desarrollo cívico, cultural y social de la población de su jurisdicción , en un marco de gestión eficiente y eficaz, así como del Ministerio del Interior a través de su Gobernatura y el Poder Judicial a través del Juzgado de Paz, que tienen como objetivo mejorar las condiciones de vida de la población, residente en barrios urbanos de la jurisdicción. La sociedad está constituida por grupos de personas que actúan recíprocamente, que tienen actividades que se centran alrededor de una serie de objetivos comunes, que comparten creencias, actitudes y conductas colectivas: Cuando se pertenece a grupos organizados con intereses afines, la relación personal es más directa y existen mayores oportunidades de establecer vínculos estrechos y definitivos que logran un beneficio común. Con su colaboración, la comunidad se hace responsable de su propio desarrollo y se origina una nueva actitud ante las autoridades, al no esperar a que éstas atiendan sus problemas, sino que la población mediante su participación colectiva procure resolver aquéllos que están dentro de sus posibilidades, tratando en todo caso de asegurar el bienestar general. El objetivo del presente proyecto es la Construcción de un Centro Cívico Municipal Cultural que beneficiará a la población del distrito y que servirá de interconexión entre la población y la Municipalidad y se va a hacer realidad por un esfuerzo de sus dirigentes que han logrado que este proyecto sea priorizado por la Municipalidad de Paucarpata.



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INDICE I. RESUMEN EJECUTIVO

A. Nombre del Proyecto

B. Objetivo del Proyecto

C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP

D. Descripción técnica del Proyecto.

E. Costos del Proyecto.

F. Beneficios del Proyecto.

G. Resultados de la Evaluación Social.

H. Sostenibilidad del PIP.

I. Impacto Ambiental.

J. Organización y Gestión.

K. Plan de Implementación

L. Conclusiones y Recomendaciones.

M. Marco Lógico.

II. ASPECTOS GENERALES

2.1 Nombre del Proyecto 2.2 Unidad Formuladora y Ejecutora 2.3 Participación de los involucrados 2.4 Marco de Referencia

III. IDENTIFICACION

3.1 Diagnostico de la Situación actual 3.2 Definición del Problema y sus causas 3.3 Objetivo del Proyecto 3.4 Alternativas de Solución

IV. FORMULACION Y EVALUACION

4.1 Definición del horizonte de evaluación del proyecto 4.2Análisis de la Demanda 4.3 Análisis de la Oferta 4.4 Balance Oferta- Demanda 4.5 Planteamiento técnico de las alternativas 4.6 Costos a Precios de mercado 4.7 Evaluación social 4.8 Análisis de Sensibilidad 4.9 Análisis de Sostenibilidad 4.10 Impacto Ambiental 4.11 Selección de alternativa 4.12 Plan de implementación 4.13 Organización y gestión 4.14 Matriz de Marco Lógico

V. CONCLUSIONES Y ANEXOS



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CAPITULO I

RESUMEN EJECUTIVO

A. Nombre del Proyecto “Creación del Centro Cívico en la Manzana 23, lote 26 de la Urbanización 15 de Agosto en el distrito de Paucarpata – Arequipa - Arequipa” Ubicación : Departamento/Región : Arequipa Provincia : Arequipa Distrito : Paucarpata Localidad : 15 de Agosto

B. Objetivo del Proyecto El Objetivo central del presente proyecto consiste en “Mejorar la prestación de servicios cívicos, comunales, culturales y sociales en el distrito de Paucarpata”.

C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP

Características

Técnicas Sin Proyecto Con Proyecto

Área Construida 450.31 m2 1010.29 m2

Niveles 1 3

Servicios luz Agua, luz, desague, teléfono, internet

Instituciones y población con ambientes adecuado

0 Municipalidad. Gobernatura, Juzgado de Paz, Comedor del

adulto mayor, Asociación Urbanización 15 de Agosto

Fuente: Equipo consultor

D. Descripción técnica del Proyecto.

Alternativa 1: El Proyecto Creación del Centro Cívico en la Manzana 23, lote 26 de la Urbanización 15 de Agosto en el distrito de Paucarpata, abarca las siguientes metas físicas:

Construcción de una infraestructura nueva con un área techada de 1010.29 m2, en tres niveles, utilizando el sistema de construcción mixto a porticado y el suministro de los servicios de luz, agua, desague , teléfono, e internet.



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Equipamiento de mobiliario, equipos de oficina, accesorios y utensillos.


Construcción de una infraestructura nueva con un área techada de 1010.29 m2, en tres niveles, utilizando el sistema de construcción contraplacado y el suministro de los servicios de luz, agua, desague , teléfono, e internet.

Equipamiento de mobiliario, equipos de oficina, accesorios y utensillos E. Costos del Proyecto.

El resumen del monto total de la inversión a precios privados y sociales para las dos alternativas se detalla en los siguientes cuadros:

Costos de Inversión Alternativa 1

A precios privados y sociales

RUBRO CANTIDAD TOTAL MENSUAL

COSTO TOTAL

COSTO PRECIOS SOCIALES

1. Estudios 40.617,17 36.961,62

Expediente técnico 3,0% 40.617,17 36.961,62

Costo directo 1.353.905,61 1.140.896,53

Infraestructura 1.235.648,21 1.041.560,31

Equipamiento 118.257,40 99.336,22

Supervisión e imprevistos 3,0% 40.617,17 36.961,62

Gastos Generales 135.390,56 113.728,07

Utilidad 67.695,28 61.602,71

IGV 280.258,46 235.417,11

TOTAL INVERSION 1.918.484,25 1.625.567,66

El Costo Total de la Inversión para la Alternativa 1 es de S/. 1, 918,484.25 nuevos soles a precios privados y de S/. 1, 625,567.66 nuevos soles a precios sociales. Donde el Costo de Estudios a realizar es equivalente al 3% del Monto de Inversión fija y los costos de supervisión de 3 %.

F. Beneficios del Proyecto.

Beneficios “Sin proyecto” Si no existe intervención para mejorar las condiciones de desarrollo cívico, comunal, cultural y social en el Sector de 15 de Agosto, la población seguirá



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percibiendo los mismos efectos que la situación actual, que implica no tener una infraestructura adecuada que les brinde el servicio para desarrollarse plenamente en los aspectos mencionados, por lo tanto los beneficios en términos cualitativos son iguales que en la situación actual. Beneficios “Con Proyecto” Con la construcción del Centro Cívico se espera satisfacer la demanda de la población beneficiaria de contar con una infraestructura que les permita desarrollarse cívico, municipal, cultural y socialmente. Con su colaboración, la comunidad se hace responsable de su propio desarrollo y se origina una nueva actitud ante las autoridades, al no esperar a que éstas atiendan sus problemas, sino que la población mediante su participación colectiva procure resolver aquéllos que están dentro de sus posibilidades, tratando en todo caso de asegurar el bienestar general. Con esto se lograra:

Mejorar el nivel de vida de la población

Adecuada gestión de las autoridades municipales

Mejores condiciones para la prestación de servicios a la población

Ambientes adecuados para reuniones organizadas de la población

Desarrollo de las capacidades socio-culturales de la niñez, juventud y población en general en ambientes adecuados.

Adecuada atención de instituciones, como Gobernatura y Juzgado de Paz.

G. Sostenibilidad del PIP. La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su operación, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto implica considerar en el tiempo y el marco económico, social y político en que el proyecto se desarrolla. El análisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde los siguientes puntos de vista: Institucional: La Municipalidad Distrital de Paucarpata en concordancia con sus funciones y competencia municipal, una vez concluida, recepcionará la obra, haciéndose responsable del mantenimiento durante la vida útil del mismo en forma parcial y cederá en uso los ambientes destinados a cada fin a las instituciones y población que va a hacer uso de ellos. Cabe resaltar que el municipio cuenta con experiencia para la implementación de este tipo de proyectos, así mismo dispone de equipamiento para las actividades de mantenimiento y cuentan con capacidad de gestión para asumir la operación de las inversiones del presente proyecto. La participación de los beneficiarios comprende todo el ciclo del proyecto, ello implica la identificación, la preparación del proyecto, la ejecución y el mantenimiento en la etapa de operación.



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I. Impacto Ambiental

El análisis de impacto a los medios físicos, biológicos y socioeconómicos como resultado de la ejecución y puesta en servicio del proyecto, por las características particulares de la obra y la pequeña envergadura física de la infraestructura, no generara efectos negativos relevantes. Sin embargo, se han identificado los impactos que podrían presentarse en la etapa de construcción principalmente, así como, se ha planteado las medidas de mitigación de dichos impactos, los que se detallan a continuación: Impactos Negativos

Cambio de paisaje como consecuencia de la explotación de canteras.

Incremento de emisión de partículas de polvo, por acciones como movimiento de tierras, transporte de materiales, maniobras de vehículos y equipos, entre otros.

Inhabilitación del tránsito en la zona donde se ejecutará el proyecto.

Perturbación de los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra de vehículos y trabajos.

Plan de Mitigación de los Impactos Adversos.

Para la explotación de canteras y de acuerdo con la estabilidad del material, no se permitirán alturas de taludes superiores a 10 metros, recomendándose la explotación por el método de bancos.

Realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de acceso a la obra, con el fin de evitar la emisión de partículas de polvo.

Los materiales excedentes serán evacuados a botaderos.

Toda la maquinaria, vehículos motorizados, funcionarán con los silenciadores en buen estado.

La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendrá húmeda con agua.

J. Organización y Gestión La Municipalidad Distrital de Paucarpata es la encargada de la formulación del proyecto a través de su Unidad Formuladora, la OPI de la Municipalidad será la encargada de la revisión y declaratoria de viabilidad de los estudios del proyecto y también la Municipalidad Distrital de Paucarpata es la Unidad Ejecutora que se va encargar de realizar los estudios definitivos y la ejecución del proyecto “Creación del Centro Cívico en la Manzana 23, lote 26 de la Urbanización 15 de Agosto en el Distrito de Paucarpata- Arequipa- Arequipa”. Asimismo la Municipalidad Distrital de Paucarpata es la encargada de la operación y mantenimiento del proyecto durante su vida útil en forma parcial por los ambientes de oficina de los cuales hará uso. La población beneficiaria será la encargada de la administración de los ambientes de Usos múltiples, cocina, comedor, cafetería, talleres y Biblioteca virtual.



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La Gobernatura y el Juzgado de Paz serán los encargados de la operación y mantenimiento de los ambientes destinados para ese fin.. L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El proyecto “Creación del Centro Cívico en la Manzana 23, lote 26 de la Urbanización 15 de Agosto en el Distrito de Paucarpata, Arequipa-Arequipa”, tiene como objetivo “Mejorar la prestación de servicios cívico, comunal, cultural y social del distrito de Paucarpata”.

La población promedio beneficiaria se estima en 39,448 habitantes como promedio anual en los diez años de vida útil del proyecto, los mismos que están comprendidos dentro del grupo socioeconómico del distrito.

Las Alternativas planteadas para la solución del problema, desde el punto de vista tecnológico son apropiadas para la zona, y para el tipo de tráfico que debe soportar, y cumple con las exigencias y estándares establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones.

El monto de inversión del proyecto a precios privados y precios sociales de la Alternativa 1 (seleccionada) es: S/. 1.918.484,25 y S/. 1.625.567,66 respectivamente.

Los resultados de la evaluación social del proyecto con la Metodología Costo Efectividad, establece que la Alternativa 1 es la de menor costo, tanto a nivel de componentes como a nivel global.

El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico, social, institucional y ambiental.

La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente está garantizada por la Municipalidad Distrital de Paucarpata y los Beneficiarios, en todo el ciclo del proyecto.

Se recomienda la implementación de la primera alternativa.

M.MARCO LOGICO

“Creación del Centro Cívico en la Manzana 23. Lote 26 de la Urbanización 15 de Agosto en el distrito de Paucarpata – Arequipa - Arequipa”

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Componente o nivel de la Lógica

Vertical

Resumen Narrativo Índices Objetivamente Verificables Medios de Verificación Supuestos

FIN Mejora de las condiciones de vida de la población del distrito de Paucarpata.

Reducir en 100% las Necesidades Básicas Insatisfechas para el año 3

Encuestas a la población

Estadísticas de la Municipalidad

Se requiere de esfuerzos complementarios que acompañe a la Municipalidad en el Mantenimiento

OBJETIVO GENERAL

Mejorar la prestación de servicios cívicos, comunales, culturales y sociales en el distrito de Paucarpata”

80% de incremento en la Gestión municipal en el año 4.

20% de Reducción de casos de morosidad e inconformidad en las áreas de Defensoría municipal y Rentas.

Incremento del 100% del desarrollo de actividades, cívico, culturales y sociales en el año 1

Resultado de encuestas que debe realizar la Municipalidad

Boletines Informativos de la comunidad.

Los esfuerzos del Municipio tienen que ser compartidos con los beneficiarios para conseguir el mantenimiento permanente.

COMPONENTES Infraestructura Equipamiento.

100% del total del Centro Cívico Municipal Cultural en el año 2.

Información de Seguimiento del Área de Gerencia de Obras y de la Municipalidad.

Disposición favorable de la Municipalidad Distrital.

ACTIVIDADES Acuerdo de cesión de concejo Municipal para ejecutar el proyecto.

Proceso de Licitación de Contratista.

Ejecución y supervisión de la Obra.

Liquidación de Obra.

Monto de Inversión S/. 1,918,484.25

Expediente técnico S/. 40,617.17

Costo Directo S/.1,353,905.61 Supervisión e imprevistos S/.

40,617.17 Gastos generales S/. 135,390.56 Utilidad S/. 67,695.28 IGV S/. 280,258.46

Expediente Técnico de la Obra.

Informes de Valorizaciones de Contratistas.

Informes de Supervisión.

Contrato con Contratista de la Obra.

Es posible coordinar con las Autoridades Municipales y Representantes de los Beneficiarios para la ejecución del Proyecto.



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CAPITULO II

ASPECTOS GENERALES

2.1.- NOMBRE DEL PROYECTO

“Construcción del Centro Cívico Municipal Cultural “15 de Agosto” en el distrito de Paucarpata – Arequipa - Arequipa”

Ubicación : Departamento/Región : Arequipa Provincia : Arequipa Distrito : Paucarpata Localidad : 15 de Agosto

2.2.- UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA Unidad Formuladora : Municipalidad Distrital de Paucarpata Sector : Gobiernos Locales Dirección : Plaza De Armas 106 – Pueblo Tradicional - Paucarpata Persona Responsable : Ing. Mónica Pino Chávez Unidad Ejecutora : Municipalidad Distrital de Paucarpata Sector : Gobiernos locales Persona responsable : Arq. Marcilino Quispe

2.3.- PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS

El proyecto ha generado una respuesta favorable y positiva de las diferentes instituciones, entidades y organizaciones públicas y privadas del Distrito de Paucarpata, principalmente de las urbanizaciones colindantes con el ámbito de intervención del mismo, debido a que su concepción surge de una necesidad sentida por la población de dicha zona, la misma que está relacionada con la problemática de inexistencia de infraestructura adecuada para el desarrollo de actividades cívico, comunal, cultural y social, que se ve restringida por las deficiencias de la infraestructura existente. La identificación, selección y preparación del proyecto cuenta con la participación activa de la población beneficiaria y de la Municipalidad Distrital de Paucarpata. La necesidad de contar con una adecuada infraestructura física ha obligado a los pobladores a realizar gestiones ante todas las entidades comprometidas con el desarrollo de la localidad, Los costos de obra, que incluyen materiales, mano de obra, equipos, así como dirección técnica serán sufragados por la Municipalidad distrital de Paucarpata, de acuerdo a los desembolsos de los fondos públicos cuentas del canon minero. A fin de mejorar la calidad de vida de los pobladores de la zona de estudio, la Municipalidad distrital de Paucarpata, entidad encargada de realizar las



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mejoras en cuanto a la infraestructura física, y en razón a que este sector se encuentra dentro de los límites de su jurisdicción, se compromete a ejecutar la obra de acuerdo a lo establecido y los pobladores se comprometen a dar todas las facilidades del caso durante el periodo de su ejecución y mantenimiento respectivo. La Municipalidad Distrital de Paucarpata que tiene la responsabilidad de la identificación del Asentamiento Humano, donde se ejecutará el proyecto, precisando el área específica a intervenir, y las características de las intervenciones a realizar. Asimismo, aporta para la ejecución del proyecto con la contrapartida necesaria de la inversión total del proyecto. La población del Distrito de Paucarpata, los beneficiarios son los usuarios y prestadores del servicio, empresas y personas, que se verán beneficiados con una infraestructura adecuada para su desarrollo cívico, comunal, cultural y social así como una mejor calidad de vida para ellos y para sus hijos.

2.4.- MARCO DE REFERENCIA 2.4.1 Antecedentes del Proyecto El presente estudio nace como resultado de una necesidad sentida y por iniciativa de la población organizada de los sectores de 15 de Agosto, los mismos que con el apoyo de la Municipalidad Distrital de Paucarpata, ha seleccionado, priorizado y aprobado la solicitud de los pobladores de estas localidades, en concordancia con los criterios de elegibilidad establecidos en su Presupuesto Participativo". Con este proyecto se producirá desarrollo cívico, comunal, cultural y social en el espacio público para consolidar los barrios y asentamientos humanos, articulando la participación de diferentes actores y buscando elevar la calidad de vida, y participación ciudadana. El Proyecto “Creación del Centro Cívico en la Manzana 23, lote 26 de la Urbanizacion15 de Agosto en el distrito de Paucarpata – Arequipa - Arequipa”, está orientado a reducir el déficit de servicios prestados a la población, con la finalidad de mejorar las condiciones de vida y fortalecer el tejido social y la organización local. 2.4.2 Lineamientos de Política relacionados con el Proyecto Ley Nº 29465 Ley del Presupuesto del sector Publico para el año 2010 Los gobiernos locales están autorizados a utilizar el 0,5 por ciento de su presupuesto a favor de la realización de obras, reparación o modificaciones destinadas a mejorar o proveer de accesibilidad a la infraestructura urbana de las ciudades, incluyendo el acceso a los palacios municipales, que estén al servicio de todos los ciudadanos y en especial a los que presenten situaciones de discapacidad. Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades Titulo Preliminar.- Articulo II.- Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia.



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Artículo IV.- Los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción. Articulo Nº 53.- Presupuesto de los Gobiernos Locales Las Municipalidades se rigen por presupuestos participativos anuales como instrumentos de administración y gestión, los cuales se formulan aprueban y ejecutan conforme a la Ley de la materia, y en concordancia con los Planes de Desarrollo Concertado de su jurisdicción. Asimismo, el Proyecto forma parte del Plan de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de Mejía. Su formulación y contenido se enmarca en la normatividad vigente del Sistema Nacional de Inversión Pública. Ley que crea el SNIP (Ley Concordada) 27293 Publicada 28 de junio del 2000, modificada por las Leyes Nº 28522, 28802, por el D.L. Nº 1005 y 1091. Reglamento del SNIP (DS concordado) Aprobado por D.S. Nº 102-2007-EF y modificado por el D.S. Nº 038-2009-EF Directiva General del SNIP (RD concordada) Aprobada por RD Nº 002-2009-EF/68, modificada por RD Nº 003-2009-EF/68.01 y 004-2009-EF/68.01



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CAPITULO III

IDENTIFICACION

3.1.- DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL 3.1.1 Localización

El distrito peruano de Paucarpata es uno de los 29 distritos que conforman la provincia de Arequipa en el Departamento de Arequipa, perteneciente a la Región Arequipa en el Perú.

Grafico Nº1

Ubicación de la provincia de Arequipa dentro del departamento de Arequipa

http://es.wikipedia.org/wiki/Distritos_del_Per%C3%BA

http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA

http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Arequipa

http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Arequipa

http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Arequipa

http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/39/Location_of_the_province_Arequipa_in_Arequipa.svg



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Grafico Nº 2

Ubicación del distrito de Paucarpata dentro de la provincia de Arequipa

Foto Satelital del Distrito

PAUCARPATA



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La zona del presente proyecto se ubica en la ciudad de Arequipa, distrito de Paucarpata, Sector de 15 de Agosto y aledañas, estas zonas se caracterizan por congregar Infraestructura de viviendas de baja y mediana densidad.

Grafico Nº 3

Ubicación de área del proyecto

El terreno destinado a la ejecución del proyecto está ubicado en las intersecciones de las calles José Santos Chocano y Ricardo Palma de 15 de Agosto – Paucarpata., tiene un área de 450.31 m2.

Actualmente este ambiente tiene una infraestructura antigua de concreto de un nivel dividido en dos ambiente y servicios, techados con un techo aligerado de calamina.

Área de

proyecto



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Foto Nº 1

Vista panorámica de la infraestructura actual

Foto Nº 2

Vista fotográfica del ambiente dedicado a usos múltiples



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El ambiente más grande de la infraestructura actual carece totalmente de equipamiento alguno, y es destinado a diferentes actividades, tales como reuniones, talleres de danza, programas de alfabetización y otros, el servicio Higiénico y áreas comunes están en pésimas condiciones.

Foto Nº 3

Vista fotográfico del patio actualmente

Foto Nº 4

Vista fotográfica de los SS.HH en malas condiciones



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Foto Nº 5

Talleres realizados casi en penumbras por la poca iluminación

La poblacion actualmente realiza talleres de danza, programas de alfabetizacion y otros en condiciones inadecuadas, de iluminacion, higiene en servicios y seguridad.

El otro ambiente esta destinado al uso del Comedor del adulto mayor de ¡5 de Agosto, pero este funciona en un ambiente reducido, que no tiene equipamiento adecuado, carece de servicios de agua y los socios tienen que suministrarse agua del parque cercano por medio de una manguera, el lavatorio que utilizan para el lavado de ollas y utensilios esta en mal estado y tienen que destapar el buzón de desague para echar las aguas sucias, se debe tomar en cuenta que los beneficiarios de este comedor son personas mayores que en vez de realizar tareas que requieren de mucho esfuerzo deben tener todas las comodidades a las que tienen derecho.



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Foto Nº 6

Vista fotográfica del área usada como cocina

Foto Nº 7

Vista fotográfica del lavatorio en mal estado



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Foto Nº 8

Vista de la entrada al comedor del adulto mayor

Foto Nº 9

Vista fotográfica del sistema de acarreo de agua potable del parque cercano



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Foto Nº 10

Vista fotográfica del buzón de desague que tienen que tener abierto para el desecho de aguas sucias.

3.1.2 Aspectos Geográficos El distrito de Paucarpata, se encuentra ubicado en la jurisdicción de la provincia de Arequipa y Departamento del mismo nombre, a una distancia de 5.3 Km. de la ciudad de Arequipa; ubicado a 2,487 m.s.n.m. al sur oeste de la ciudad de Arequipa entre los 16º 25’ 46’’ de latitud sur y 71º 30’ 08’’ de latitud oeste, con una extensión de 41.34Km2 Límites El distrito tiene los siguientes límites: • Por el Norte con el Distrito de Mariano Melgar. • Por el Sur con los Distrito de Sabandía • Por el Este con los Distrito de Chiguata. • Por el Oeste con el Distrito de José Luis Bustamante y Rivero.

Historia

San Juan de la Frontera o Villa de Santa Cruz de Paucarpata, fue fundada por el Capitán español Juan Maldonado de Buendía, que fuera alcalde de Lima, el 26 de julio de 1572.

El Libertador Simón Bolívar el 7 de agosto de 1825 en la ciudad de Puno, expidió el decreto administrativo dictatorial que le otorgó al igual que a otros muchos distritos en el ámbito nacional la categoría de Distrito.3

http://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Cruz_de_Paucarpata

http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_Espa%C3%B1ol

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Juan_Maldonado_de_Buend%C3%ADa&action=edit&redlink=1

http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Alcaldes_de_Lima

http://es.wikipedia.org/wiki/26_de_julio

http://es.wikipedia.org/wiki/1572

http://es.wikipedia.org/wiki/Sim%C3%B3n_Bol%C3%ADvar

http://es.wikipedia.org/wiki/7_de_agosto


http://es.wikipedia.org/wiki/Puno

http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Paucarpata#cite_note-2



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La Municipalidad fue reconocida por Ley el 2 de enero de 1858. El patrón de este sitio es el Señor de la Amargura. Medio Ambiente El distrito pertenece a la región Yunga marítima, presentado dos zonas diferenciadas:

Zona Alta, bastante accidentada y formada esencialmente por cerros con taludes que presentan hasta un 60% de pendiente

Zona Baja, presenta morfología más suave y llana que fluctúa entre un 4,5% hasta un 7% de pendiente la cual en ambas zonas en general está orientada de este a oeste, con la presencia de algunos cerros utilizados por agricultores con andenería.

Clima

Es casi el mismo imperante en la Capital del distrito con ligeras variantes entre el templado y frío en la altura, las áreas verdes le dan una característica de microclima con ambientes frescos, en las noches el cambio de temperatura es brusco y descendiente en mayor forma en las zonas altas:

Temperatura anual: 13,1 ºC, Mínima (invierno): 2,4 ºC y Máxima (verano): 23,4 ºC

Precipitaciones: se registran generalmente en la época de verano con intensidad variada.

Humedad: la falta de humedad en el ambiente acrecenta el calor y el asolamiento, dicho fenómeno es producto de la carencia de vegetación como elemento regulador.

Vientos: se desplazan en sentido noreste en el día, a una velocidad de 13 km/h y con el sentido inverso en el transcurrir de la noche.

3.1.3 Aspectos Demográficos, Sociales y Económicos. Evolución de la Población La tasa de crecimiento poblacional entre los periodos ínter censales (1981-1993 y 1993 y 2007), del distrito de Paucarpata ha disminuido de 1.6 % a 1.4%. En el año 1993 Paucarpata contaba con 103,034 habitantes y en año 2007 registró una población de 125,619 habitantes. Debido al crecimiento del distrito, principalmente de nuevos asentamientos humanos estaría revelando que la población necesita de espacio para vivienda y esparcimiento y el distrito de Paucarpata es uno de los puntos elegidos. Concentración de la Población Paucarpata tiene una densidad de ocupación de 4043.1 hab/km2, es un distrito con amplias áreas de desarrollo urbano y es el distrito más poblado del departamento. La población del distrito es 100% urbana.

http://es.wikipedia.org/wiki/2_de_enero


http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Se%C3%B1or_de_la_Amargura&action=edit&redlink=1

http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Yunga_mar%C3%ADtima

http://es.wikipedia.org/wiki/Arequipa

http://es.wikipedia.org/wiki/Clima_templado

http://es.wikipedia.org/wiki/Clima_fr%C3%ADo

http://es.wikipedia.org/wiki/Microclima

http://es.wikipedia.org/wiki/Km

http://es.wikipedia.org/wiki/Hora



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Cuadro Nº 1 Población del distrito por tipo de área

Categorías % Acumulado %

Urbano 100.00 100.00

Total 100.00 100.00

Fuente: INEI Censo 2007

Composición de la Población

Cuadro Nº 2 Población del distrito por sexo

Categorías Casos % Acumulado %

Hombre 60.674 48.30 48.30

Mujer 64.945 51.70 100.00

Total 125.619 100.00 100.00


La población actual está compuesta el 48.30% por hombres y el 51.70 % por mujeres. Del total de su población el 96.19 % vive permanentemente en el distrito y se desarrolla en todas sus actividades, y el 3.81 % de su población solo viene por temporadas.

Cuadro Nº 3 Permanencia de la población en el distrito

Categorías Casos % Acumulado

%

Si vive permanentemente

120.833 96.19 96.19

No vive permanentemente

4.786 3.81 100.00

Total 125.619 100.00 100.0


La población infantil, representa el 16.88 % de la población, mientras la población entre 20 y 34 años son el 28.15%, en el siguiente cuadro se muestra la composición de la población por grupos de edad de cada 5 años.



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Cuadro Nº 4 Población por grupos de edad


De 0 a 4 años 10.690 8.51 8.51

De 5 a 9 años 10.514 8.37 16.88

De 10 a 14 años 11.758 9.36 26.23

De 15 a 19 años 12.323 9.81 36.04

De 20 a 24 años 12.348 9.83 45.87

De 25 a 29 años 12.022 9.57 55.44

De 30 a 34 años 10.992 8.75 64.19

De 35 a 39 años 9.396 7.48 71.67

De 40 a 44 años 7.776 6.19 77.86

De 45 a 49 años 6.130 4.88 82.74

De 50 a 54 años 5.251 4.18 86.93

De 55 a 59 años 4.346 3.46 90.39

De 60 a 64 años 3.756 2.99 93.38

De 65 a 69 años 2.864 2.28 95.66

De 70 a 74 años 2.148 1.71 97.37

De 75 a 79 años 1.608 1.28 98.66

De 80 a 84 años 867 0.69 99.35

De 85 a 89 años 502 0.40 99.75

De 90 a 94 años 201 0.16 99.91

De 95 a 99 años 126 0,1 100.00

Total 125.619 100.00 100.00


Las Características Socioeconómicas En cuanto a las características socioeconómicas de la población se observa que sólo un 43.07% tiene empleo fijo, un 53.76 % es eventual y un 3.17% "desocupado". Los lugares de sus actividades laborales se encuentran predominantemente en el área del Cercado de Arequipa.

Cuadro Nº 5 Población Económicamente Activa


PEA Ocupada 46,592 43.07 43.07

PEA Desocupada 3,426 3.17 46.24

No PEA 58,159 53.76 100.00

Total 108,177 100.00 100.00




___________________________________________________________________________________


En cuanto a educación persiste un 8.39 % de analfabetismo, un 21.12 % con educación primaria, un 31.65 % con educación secundaria, un 35.94 % con educación superior . Este aumento en los niveles de educación de la población, no ha sido acompañado por un correspondiente aumento en las oportunidades laborales. Como resultado, una mayoría de la población se auto emplea en el área agrícola de la provincia e informal en actividades relacionadas al comercio.

Cuadro Nº 6 Nivel Educativo de la Población.


Sin Nivel 8.39 8.39

Educación Inicial 2.92 11.31

Primaria 21.12 32.43

Secundaria 31.65 64.07

Superior No Univ. incompleta

7.59 71.66

Superior No Univ. completa

9.63 81.29

Superior Univ. incompleta

8.25 89.53

Superior Univ. completa

10.47 100.00


3.1.4 Servicios Públicos El Distrito de Paucarpata cuenta con el sistema de abastecimiento de agua potable y alcantarillado el mismo que opera 24 horas continuas al día, y cobertura al 82.45 % de la población en forma regular dentro de sus viviendas;

Cuadro Nº 7 Abastecimiento de agua potable


Red pública Dentro de la viv. (Agua potable)

82.45 82.45

Red Pública Fuera de la vivienda

5.16 87.62

Pilón de uso público

2.36 89.98

Camión-cisterna u otro similar

3.24 93.22

Pozo 4.26 97.48

Río, acequia. manantial o similar

0.43 97.91

Vecino 1.63 99.54

Otro 0.46 100.00

Total 100.00 100.00




___________________________________________________________________________________


Del total de los hogares del distrito de Paucarpata el 81.31 % cuenta con sistema de desague dentro de sus casas.

Cuadro Nº 8 Redes de desague


Red pública de desague dentro de la Viv.

81.31 81.31

Red pública de desague fuera de la Viv.

4.92 86.24

Pozo séptico 1.41 87.64

Pozo ciego o negro / letrina

6.89 94.53

Río, acequia o canal

0.24 94.77

No tiene 5.23 100.00

Total 100.00 100.00


El 93.70 % de las viviendas están conectadas al servicio de energía eléctrica en las viviendas y alumbrado público. Asimismo, cuenta con el servicio de telefonía e Internet.

Cuadro Nº 9 Redes de Electricidad


Si tiene alumbrado eléctrico

93.70 93.70

No tiene alumbrado eléctrico

6.30 100.00

Total 100.00 100.00


En el ámbito del Distrito hay 199 instituciones educativas, 99 de gestión privada y 100 de gestión pública.



___________________________________________________________________________________


Cuadro Nº 10 Instituciones Educativas en el Distrito

Nivel Total Inicial Primaria Secundaria CETPRO Educación Especial

Educación Básica Alternativa

Gestión Privada 99 50 32 11 5 1

Publica 100 50 26 15 4

5

Total 199 100 58 26 9 1 5

Fuente: ESCALE

En el ámbito del distrito se encuentran ubicados 13 establecimientos de salud del MINSA y 1 establecimiento de salud de ESSALUD

Cuadro Nº 11

Establecimiento de Salud

Tipo Nombre Institución DISA Departamento Provincia Distrito

C.S. 15 DE AGOSTO MINSA AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA PAUCARPATA

P.S. ALTO JESUS MINSA AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA PAUCARPATA

C.S. AMPLIAC. PAUCARPATA

MINSA AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA PAUCARPATA

C.S. CAMPO MARTE MINSA AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA PAUCARPATA

C.S. CIUDAD BLANCA


P.S. ISRAEL MINSA AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA PAUCARPATA

C.S. MANUEL PRADO


P.S. MIGUEL GRAU MODULO A


C.S. MIGUEL GRAU MODULO B


P.S. MIGUEL GRAU MODULO C-D


C.S. NUEVA ALBORADA


http://www.minsa.gob.pe/oei/servicios/DetalleEstab.asp?id=0000001298




















___________________________________________________________________________________


C.S. SAN JUAN DE CIUDAD BLANCA


P.S. VILLA JESUS MINSA AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA PAUCARPATA

Fuente: MINSA

Cuadro Nº 12 Establecimiento de Salud - ESSALUD

Hospital Nivel I Edmundo Escomel

Provincia: Arequipa

Distrito: Paucarpata

Dirección: Av. El Cayro C-1

Teléfono: (054) 460712

EsSalud En-Línea: (054) 226969

Servicios:

Fuente: ESSALUD

3.1.5 Aspectos sobre Vivienda Predominan las viviendas de material noble en un 90.22 %.

Cuadro Nº 13 Tipos de Vivienda


Ladrillo o Bloque de cemento

90.22 90.22

Adobe o tapia 0.44 90.66

Madera 0.20 90.86

Quincha 0.04 90.90

Estera 0.25 91.14

Piedra con barro 0.39 91.54

Piedra o Sillar con cal o cemento

7.65 99.19

Otro 0.81 100.00

Total 100.00 100.0








___________________________________________________________________________________


3.2.- DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS A. PROBLEMA CENTRAL El problema central se define como:

“Deficiente desarrollo de actividades cívico, comunal, cultural y social en el distrito de Paucarpata”

El diagnóstico de la situación actual del ámbito de intervención, que describe y explica en gran parte la condición y estado de la realidad, ha permitido establecer que el problema principal que afecta principalmente a la población de la zona de 15 de Agosto e indirectamente a todo el distrito son la “Deficiente desarrollo de actividades cívico, comunal, cultural y social en el distrito de Paucarpata”, siendo la causa principal la inexistencia de infraestructura con características técnicas y de diseño adecuadas al contexto poblacional y urbano existente. B. ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA Las principales causas del problema: Principales causas: Entre las principales causas identificadas que generan el problema central están:

Inadecuada Infraestructura para el desarrollo de las actividades cívico, comunal, cultural y social de la población

Carencia de ambientes para el desarrollo de capacitación y orientación a la población

Inexistencia de áreas de acceso a nuevas tecnologías y oportunidades

Inexistencia de ambientes adecuados para el desarrollo de actividades alimenticias

C. ANÁLISIS DE EFECTOS Efecto Final: Deterioro de las condiciones de vida de la población del distrito Efectos Directos:

Dificultad para el desarrollo de actividades cívico, comunal, cultural y social de la población.

Población con capacitación y orientación limitada

Desconocimiento de la población de nuevas tecnologías y oportunidades.

Población expuesta a peligros y daños en salud



___________________________________________________________________________________


Grafico Nº 4

Árbol de Causas y Efectos

Seleccione y escriba texto adicional aquí

Deterioro de las condiciones de vida de la población del distrito de Paucarpata

Dificultad para el desarrollo de actividades cívico, comunal, cultural y social de la

población

Población con capacitación y orientación limitada

Deficiente desarrollo de actividades cívico, comunal, cultural y social en el

distrito de Paucarpata

Inadecuada infraestructura

para el desarrollo de actividades

cívico, comunal,

cultural y social

de la población

Inexistencia de ambientes adecuados para el desarrollo de actividades alimenticias

Dificultad para el conocimiento de nuevas tecnologías y

oportunidades

Población expuesta a

peligros y daños en salud

Carencia de ambientes para el desarrollo de capacitación y orientación a la población.

Inexistencia de áreas de acceso a nuevas tecnologías y oportunidades



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3.3.- OBJETIVO DEL PROYECTO

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

A. OBJETIVOS GENERAL Objetivo central o propósito del proyecto: El Objetivo central del presente proyecto consiste en contar con “Mejorar la prestación de servicios cívico, comunal, cultural y social en el distrito de Paucarpata”. Los medios para lograr los objetivos son:

1. Adecuada infraestructura para el desarrollo de las actividades cívico, comunal, cultural y social de la población.

2. Existencia de ambientes para el desarrollo de capacitación y orientación a la población.

3. Existencia de áreas de acceso a nuevas tecnologías y oportunidades 4. Existencia de ambientes adecuados para el desarrollo de actividades

alimenticias. B. ANALISIS DE FINES Los fines a alcanzar: El cumplimiento de los objetivos, generará consecuencias positivas para la población, los que se manifestarán en las acciones siguientes:

Mejora en el desarrollo de actividades cívico, comunal, cultural y social de la población.

Población con acceso a capacitación y orientación adecuada

Facilidad para acceder al conocimiento de nuevas tecnologías y oportunidades.

Cuidado de la salud de las personas

Deficiente desarrollo de actividades cívico, comunal, cultural y social en el distrito

de Paucarpata

Mejorar la prestación de servicios cívico, comunal,

cultural y social en el distrito de Paucarpata



___________________________________________________________________________________


Grafico Nº 5

ARBOL DE MEDIOS Y FINES

Seleccione y escriba texto adicional aquí

Mejora de las condiciones de vida de la población del distrito de Paucarpata

Mejora en el desarrollo de actividades cívico, comunal, cultural y social de la

población

Población con acceso a capacitación y orientación adecuada

Mejorar la prestación de servicios, cívico, comunal, cultural y social del

distrito de Paucarpata

Adecuada infraestructura

para el desarrollo de actividades

cívico, comunal,

cultural y social

de la población

Existencia de ambientes adecuados para el desarrollo de actividades alimenticias

Facilidad para acceder al conocimiento de nuevas tecnologías y

oportunidades

Cuidado de la salud de

las personas

Existencia de ambientes para el desarrollo de capacitación y orientación a la población.

Existencia de áreas de acceso a nuevas tecnologías y oportunidades



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3.4.- ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN Mediante el análisis del “Árbol de Problema” y “Árbol de Objetivos”, y asumiendo consideraciones de orden técnico, ambiental y de uso y costumbres de la población, se plantean las siguientes alternativas: Alternativa 1: El Proyecto Creación del Centro Cívico en la Manzana 23, lote 26 de la Urbanización 15 de Agosto en el distrito de Paucarpata, abarca las siguientes metas físicas:





Equipamiento de mobiliario, equipos de oficina, accesorios y utensillos



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CAPITULO IV

FORMULACION Y EVALUACION

4.1.- DEFINICION DEL HORIZONTE DE EVALUACION DE PROYECTO El horizonte de evaluación del proyecto se considera de 10 años, el mismo que es compatible con la vida útil de los principales componentes (losa y muros de concreto armado) 4.2.- ANÁLISIS DE DEMANDA La demanda se estima en función a la necesidad de la población beneficiaria de disponer de una infraestructura adecuada, para lo cual se asumen como variables de análisis, la población de referencia del área del proyecto, para lo cual hemos considerado al sector de 15 de Agosto con aproximadamente 765 viviendas según catastro del distrito, de las cuales cada una tiene 5 miembros de familia nos da un total aproximado de 3,825 habitantes. Tomando como base la población proyectada al 2011, proyectamos la población a los diez años de vida del proyecto.

Cuadro Nº 14 Proyección de población

Años Demanda

2011 3.825

2012 3.879

2013 3.933

2014 3.988

2015 4.044

2016 4.100

2017 4.158

2018 4.216

2019 4.275

2020 4.335

Total 40.752


La demanda del proyecto está dada por la necesidad de la población de contar con una infraestructura adecuada. Aparte de la población demandante directa debemos considerar la población demandante flotante, debido a que en el Centro Cívico Municipal Cultural 15 de agosto funcionara en el segundo nivel el área de Defensoría Municipal y Rentas de la Municipalidad Distrital de Paucarpata. Para lo cual asumiremos que un 25 % del total de la población del distrito también será demandante. Aplicando esto a nuestra proyección anterior hallamos la población total demandante.



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Cuadro Nº 15 Proyección de población

Años

población demandante directa

Población demandante flotante

población demandante total

2011 3.825 33.201 37.026

2012 3.879 33.666 37.545

2013 3.933 34.137 38.070

2014 3.988 34.615 38.603

2015 4.044 35.100 39.144

2016 4.100 35.591 39.691

2017 4.158 36.089 40.247

2018 4.216 36.595 40.811

2019 4.275 37.107 41.382

2020 4.335 37.626 41.961

Total 40.752 353.727 394.480


4.3- ANÁLISIS DE OFERTA La oferta actual está dada por la infraestructura actual existente.

Cuadro Nº 16 Oferta sin proyecto

Infraestructura Área

construida(m2)

Niveles (pisos)

Características

Centro Cívico 450.31 1 Infraestructura de concreto antigua con techo aligerado de calamina


4.4- BALANCE OFERTA-DEMANDA

La comparación de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra que existe la necesidad de construir una infraestructura nueva y adecuada para el objetivo propuesto.

Cuadro Nº 17 Balance de oferta y demanda

Características

Técnicas Sin Proyecto Con Proyecto

Área Construida 450.31 m2 1010.29 m2

Niveles 1 3

Servicios luz Agua, luz, desague, teléfono, internet

Instituciones y 0 Municipalidad. Gobernatura,



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población con ambientes adecuado

Juzgado de Paz, Comedor del adulto mayor, Asociación

Urbanización 15 de Agosto


4.5- PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS



CENTRO CIVICO - AREAS AREA DEL TERRENO 450.31 m2. AREA TECHADA (03 Pisos) 1,010.29 m2. AREA LIBRE 120.97 m2. PRIMER PISO Área Techada 329.34 m2. Salón de Usos Múltiples 136.19 m2. Cocina 25.45 m2. Comedor 32.00 m2. Escaleras 11.00 m2. Cafetería 38.40 m2. SH. Damas 8.00 m2. SH. Varones 10.85 m2. Circulación (techado) 30.45 m2. Deposito 2.00 m2 Volado, Pared y Columnas. 35.00 m2. TOTAL……………………… 329.34 m2. PRIMER PISO: SIN TECHAR Patio 5.74 m2. Hall 45.13 m2. Circulación 16.30 m2. Estacionamiento 53.80 m2 TOTAL…………………… 120.97 m2. SEGUNDO PISO Área Techada 353.27 m2. Oficina Municipal 37.00 m2.



___________________________________________________________________________________


Juzgado de Paz 54.98 m2. Gobernatura 32.46 m2. Escaleras 11.00 m2. Defensoría Municipal 147.09 m2. Hall Circulación 16.80 m2. Volado techo 24.94 m2 Paredes y Columnas 29.00 m2. TOTAL……………………… 353.27 m2. TERCER PISO Área Techada 327.68 m2. Biblioteca Virtual 54.98 m2. Taller Nro. 1 37.00 m2. Administración 22.50 m2. Taller Varios 42.00 m2. Taller danza 34.00 m2. Taller Manualidades 41.00 m2. Escaleras 11.00 m2. Recepción y pasadizo 19.00 m2. Hall Circulación, SS.HH. 35.00 m2. Paredes y Columnas 31.20 m2. TOTAL…………………… 327.68 m2.



Construcción de una infraestructura nueva con un área techada de 1010.29 m2, en tres niveles, utilizando el sistema de construcción contraplacado y el suministro de los servicios de luz, agua, desague , teléfono, e internet. La alternativa 2 contempla la misma distribución de áreas de la alternativa 1.

Equipamiento de mobiliario, equipos de oficina, accesorios y utensillos



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4.6- COSTOS DEL PROYECTO En función a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto, se ha valorado los costos de cada una de las actividades de las alternativas propuestas. Se han considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operación la alternativa planteada con el fin de lograr el propósito del Proyecto. Los costos se clasifican generalmente en dos categorías: Costos de operación y Mantenimiento

Cuadro Nº 18 Costos de operación y mantenimiento “sin proyecto”

CANTIDAD TOTAL MENSUAL

COSTO TOTAL


OPERACIÓN 4.200,00 3.528,00

Guardianía y limpieza 1 350,00 4.200,00 3.528,00

MANTENIMIENTO 0,00 0,00

Mantenimiento 0,00 0,00 0,00

TOTAL 4.200,00 3.528,00


Cuadro Nº 19 Costos de operación y mantenimiento “con proyecto” Alternativa 1 y 2

CANTIDAD TOTAL MENSUAL

COSTO TOTAL


OPERACIÓN 18.600,00 15.624,00

Guardianía y limpieza 1.100,00 13.200,00 11.088,00

Servicios ( Luz, Agua, Teléfono, internet) 450,00 5.400,00 4.536,00

MANTENIMIENTO 3.000,00 2.520,00

Mantenimiento 250,00 3.000,00 2.520,00

TOTAL 21.600,00 18.144,00


Costos de Inversión El resumen del monto total de la inversión a precios privados y sociales para las dos alternativas se detalla en los siguientes cuadros:



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Cuadro Nº 20 Costos de Inversión Alternativa 1 a precios privados y sociales


COSTO TOTAL


1. Estudios 40.617,17 36.961,62


Costo directo 1.353.905,61 1.140.896,53


Equipamiento 118.257,40 99.336,22



Utilidad 67.695,28 61.602,71

IGV 280.258,46 235.417,11

TOTAL INVERSION 1.918.484,25 1.625.567,66


El Costo Total de la Inversión para la Alternativa 1 es de S/. 1, 918,484.25 nuevos soles a precios privados y de S/. 1, 625,567.66 nuevos soles a precios sociales. Donde el Costo de Estudios a realizar es equivalente al 3% del Monto de Inversión fija y los costos de Supervisión e Imprevistos es de 3 %.

Cuadro Nº 21 Costos de Inversión Alternativa 2 a precios privados y sociales


COSTO TOTAL


1. Estudios 44.093,31 40.124,91


Costo directo 1.469.776,86 1.239.011,86


Equipamiento 118.257,40 99.336,22



Utilidad 73.488,84 66.874,85

IGV 304.243,81 255.564,80

TOTAL INVERSION 2.082.673,82 1.765.162,58


El Costo Total de la Inversión para la Alternativa 2 es de S/. 2, 082,673.82 nuevos soles a precios privados y de S/. 1, 765,162.58 nuevos soles a precios



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sociales. Donde el Costo de Estudios a realizar es equivalente al 3% del Monto de Inversión fija y los costos de Supervisión e Imprevistos es de 3 %. Para la evaluación del proyecto y sus componentes se utiliza la metodología Costo-Efectividad, Dicho criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del proyecto en términos monetarios hacia la poblacion, ya que su medición implica cierto grado de dificultad y costos, que no ameritan realizar para el tamaño y características del proyecto que se plantea. Sin embargo, el proyecto genera beneficios que pueden describirse cualitativamente y con seguridad contribuyen significativamente al desarrollo y crecimiento de la población beneficiaria. Por lo tanto estos beneficios detectados nos otorgan elementos de juicio para determinar la importancia y alcance del proyecto. 4.7. EVALUACION SOCIAL Metodología Costo Efectividad

Se ha utilizado la metodología “Costo Efectividad”, para tomar decisiones de conveniencia en relación con el objetivo planteado, procurando la mejor eficiencia económica posible en la asignación de los recursos, se espera que la más conveniente económica y socialmente sea la que represente el menor costo por unidad de beneficio cubierta.

Cuadro Nº 22 Costo Efectividad a precios sociales Alternativa 1

DETALLE ALT. 1

VACT 1.716.489,26

COK 0,11

N 10

VAE 291.462,33 INDICADOR DE RESULTADO

Servicio 39.448

C/E POR SERVICIO 43,51

Fuente: equipo consultor

El Costo efectividad por la puesta en funcionamiento del Centro Cívico es de 43.51 por habitante del distrito en los diez años de vida útil del proyecto, el VACT es de 1, 716,489.26 a precios sociales.



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Cuadro Nº 23 Costo efectividad a precios privados Alternativa 1

DETALLE ALT. 1

VACT 2.026.724,25

COK 0,11

N 10


Servicios 39.448



El Costo efectividad por servicio de la alternativa 1 a precios privados es de S/ 51.38 y el VACT es de S/ 2, 026,724.25.

Cuadro Nº 24 Costo Efectividad a precios sociales Alternativa 2

DETALLE ALT. 1

VACT 1.856.084,18

COK 0,11

N 10


Servicio 39.448



El Costo efectividad por la puesta en funcionamiento del Centro Cívico es de 47.05 por habitante del distrito en los diez años de vida útil del proyecto para la alternativa 2, el VACT es de 1, 856,084.18 a precios sociales.

Cuadro Nº 25

Costo efectividad a precios privados Alternativa 2

DETALLE ALT. 1

VACT 2.190.913,82

COK 0,11

N 10


Servicios 39.448





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El Costo efectividad por servicio de la alternativa 2 a precios privados es de S/ 55.54 y el VACT es de S/ 2, 190,913.82.

4.8. ANALISIS DE SENSIBILIDAD El análisis de Sensibilidad se ha realizado sobre la base de las variables inciertas del proyecto. Se ha elegido como la variable más incierta al número de usuarios de la zona afectada, y se ha determinado que este número varía entre + - 5. Se ha establecido un rango probable de variación con relación al valor medio estimado, de acuerdo al detalle siguiente:

Cuadro Nº 26 Análisis de sensibilidad

Variables porcentuales en la Alternativa 1

VACT a precios Sociales

Costo Efectividad

Variación -0,5 1.627.331,66 41,25

Variación -0,4 1.680.120,62 42,59

Variación -0,3 1.689.212,78 42,82

Variación -0,2 1.698.304,94 43,05

Variación -0,1 1.707.397,10 43,28

Variación 0 1.716.489,26 43,51

Variación 0,1 1.725.581,42 43,74

Variación 0,2 1.734.673,58 43,97

Variación 0,3 1.743.765,74 44,20

Variación 0,4 1.752.857,90 44,43

Variación 0,5 1.761.950,06 44,67


4.9.- ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su operación, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto implica considerar en el tiempo y el marco económico, social y político en que el proyecto se desarrolla. El análisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde los siguientes puntos de vista: Institucional: La Municipalidad Distrital de Paucarpata en concordancia con sus funciones y competencia municipal, una vez concluida, recepcionará la obra, haciéndose responsable del mantenimiento durante la vida útil del mismo en forma parcial y cederá en uso los ambientes destinados a cada fin a las instituciones y población que va a hacer uso de ellos.



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Cabe resaltar que el municipio cuenta con experiencia para la implementación de este tipo de proyectos, así mismo dispone de equipamiento para las actividades de mantenimiento y cuentan con capacidad de gestión para asumir la operación de las inversiones del presente proyecto. La participación de los beneficiarios comprende todo el ciclo del proyecto, ello implica la identificación, la preparación del proyecto, la ejecución y el mantenimiento en la etapa de operación. 4.10.- ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL El análisis de impacto a los medios físicos, biológicos y socioeconómicos como resultado de la ejecución y puesta en servicio del proyecto, por las características particulares de la obra y la pequeña envergadura física de la infraestructura, no generara efectos negativos relevantes. Sin embargo, se han identificado los impactos que podrían presentarse en la etapa de construcción principalmente, así como, se ha planteado las medidas de mitigación de dichos impactos, los que se detallan a continuación: Impactos Negativos • Cambio de paisaje como consecuencia de la explotación de canteras. • Incremento de emisión de partículas de polvo, por acciones como movimiento de tierras, transporte de materiales, maniobras de vehículos y equipos, entre otros. • Inhabilitación del tránsito en la zona donde se ejecutará el proyecto. • Perturbación de los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra de vehículos y trabajos. Plan de Mitigación de los Impactos Adversos. • Para la explotación de canteras y de acuerdo con la estabilidad del material, no se permitirán alturas de taludes superiores a 10 metros, recomendándose la explotación por el método de bancos. • Realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de acceso a la obra, con el fin de evitar la emisión de partículas de polvo. • Los materiales excedentes serán evacuados a botaderos. • Toda la maquinaria, vehículos motorizados, funcionarán con los silenciadores en buen estado. • La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendrá húmeda con agua. BENEFICIOS Beneficios “Sin proyecto” Si no existe intervención para mejorar las condiciones de desarrollo cívico, comunal, cultural y social en el Sector de 15 de Agosto, la población seguirá percibiendo los mismos efectos que la situación actual, que implica no tener una infraestructura adecuada que les brinde el servicio para desarrollarse



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plenamente en los aspectos mencionados, por lo tanto los beneficios en términos cualitativos son iguales que en la situación actual. Beneficios “Con Proyecto” Con la construcción del Centro Cívico Municipal cultural se espera satisfacer la demanda de la población beneficiaria de contar con una infraestructura que les permita desarrollarse cívico, municipal, cultural y socialmente. Con su colaboración, la comunidad se hace responsable de su propio desarrollo y se origina una nueva actitud ante las autoridades, al no esperar a que éstas atiendan sus problemas, sino que la población mediante su participación colectiva procure resolver aquéllos que están dentro de sus posibilidades, tratando en todo caso de asegurar el bienestar general. Con esto se lograra:

Mejorar el nivel de vida de la población

Adecuada gestión de las autoridades municipales

Mejores condiciones para la prestación de servicios a la población

Ambientes adecuados para reuniones organizadas de la población

Desarrollo de las capacidades socio-culturales de la niñez, juventud y población en general en ambientes adecuados.

Adecuada atención de instituciones, como Gobernatura y Juzgado de Paz.

4.11. SELECCIÓN DE ALTERNATIVA

Se ha considerado dos alternativas para la ejecución del proyecto pero luego de la Evaluación Social se ha escogido la alternativa número 1 como la alternativa seleccionada ya que es la que representa menor costo de inversión en costos parciales y totales e igualmente la más adecuada técnicamente para la ejecución del proyecto.

4.12. PLAN DE IMPLEMENTACION

Cuadro Nº 27 Cronograma de avance físico

DESCRIPCION EJECUCION MENSUAL

INVERSION I MES II MES IIIMES IV MES V MES VI MES

1. Estudios 40.617,17

Expediente técnico 40.617,17 40.617,17

Costo directo 1.353.905,61

Infraestructura 1.235.648,21 247.129,64 247.129,64 247.129,64 247.129,64 247.129,64

Equipamiento 118.257,40 118.257,40

Supervisión e imprevistos 40.617,17 8.123,43 8.123,43 8.123,43 8.123,43 8.123,43

Gastos Generales 135.390,56 27.078,11 27.078,11 27.078,11 27.078,11 27.078,11

Utilidad 67.695,28 13.539,06 13.539,06 13.539,06 13.539,06 13.539,06

IGV 280.258,46 56.051,69 56.051,69 56.051,69 56.051,69 56.051,69

TOTAL INVERSION 1.918.484,25 40.617,17 351.921,94 351.921,94 351.921,94 351.921,94 470.179,34




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Cuadro Nº 28 Cronograma de avance porcentual

DESCRIPCION

EJECUCION MENSUAL

INVERSION I MES II MES IIIMES IV MES V MES VI MES TOTAL

1. Estudios 40.617,17

Expediente técnico 40.617,17

100,00 100,00

Costo directo 1.353.905,61 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 100,00

Infraestructura 1.235.648,21 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 100,00

Equipamiento 118.257,40 100,00 100,00

Supervisión e imprevistos 40.617,17 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 100,00

Gastos Generales 135.390,56 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 100,00

Utilidad 67.695,28 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 100,00

IGV 280.258,46 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 100,00

TOTAL INVERSION 1.918.484,25


4.13 ORGANIZACIÓN Y GESTION La Municipalidad Distrital de Paucarpata es la encargada de la formulación del proyecto a través de su Unidad Formuladora, la OPI de la Municipalidad será la encargada de la revisión y declaratoria de viabilidad de los estudios del proyecto y también la Municipalidad Distrital de Paucarpata es la Unidad Ejecutora que se va encargar de realizar los estudios definitivos y la ejecución del proyecto “Construcción del Centro Cívico Municipal Cultural “ 15 de Agosto” en el Distrito de Paucarpata- Arequipa- Arequipa”. Asimismo la Municipalidad Distrital de Paucarpata es la encargada de la operación y mantenimiento del proyecto durante su vida útil en forma parcial por los ambientes de oficina de los cuales hará uso. La población beneficiaria será la encargada de la administración de los ambientes de Usos múltiples, cocina, comedor, cafetería, talleres y Biblioteca virtual. La Gobernatura y el Juzgado de Paz serán los encargados de la operación y mantenimiento de los ambientes destinados para ese fin.


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4.14- MATRIZ DE MARCO LOGICO

Componente o nivel de la Lógica

Vertical

Resumen Narrativo Índices Objetivamente Verificables Medios de Verificación Supuestos

FIN Mejora de las condiciones de vida de la población del distrito de Paucarpata.

Reducir en 100% las Necesidades Básicas Insatisfechas para el año 3

Encuestas a la población

Estadísticas de la Municipalidad

Se requiere de esfuerzos complementarios que acompañe a la Municipalidad en el Mantenimiento

OBJETIVO GENERAL

Mejorar la prestación de servicios cívicos, comunales, culturales y sociales en el distrito de Paucarpata”

80% de incremento en la Gestión municipal en el año 4.

20% de Reducción de casos de morosidad e inconformidad en las áreas de Defensoría municipal y Rentas.

Incremento del 100% del desarrollo de actividades, cívico, culturales y sociales en el año 1

Resultado de encuestas que debe realizar la Municipalidad

Boletines Informativos de la comunidad.

Los esfuerzos del Municipio tienen que ser compartidos con los beneficiarios para conseguir el mantenimiento permanente.

COMPONENTES Infraestructura Equipamiento.

100% del total del Centro Cívico Municipal Cultural en el año 2.

Información de Seguimiento del Área de Gerencia de Obras y de la Municipalidad.

Disposición favorable de la Municipalidad Distrital.


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ACTIVIDADES Acuerdo de cesión de concejo Municipal para ejecutar el proyecto.

Proceso de Licitación de Contratista.

Ejecución y supervisión de la Obra.

Liquidación de Obra.

Monto de Inversión S/. 1,918,484.25

Expediente técnico S/. 40,617.17

Costo Directo S/.1,353,905.61 Supervisión e imprevistos S/.

40,617.17 Gastos generales S/. 135,390.56 Utilidad S/. 67,695.28 IGV S/. 280,258.46

Expediente Técnico de la Obra.

Informes de Valorizaciones de Contratistas.

Informes de Supervisión.

Contrato con Contratista de la Obra.

Es posible coordinar con las Autoridades Municipales y Representantes de los Beneficiarios para la ejecución del Proyecto.



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CONCLUSIONES

5.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El proyecto “Creación del Centro Cívico en la Manzana 23, lote 26 de la Urbanización 15 de Agosto en el Distrito de Paucarpata, Arequipa-Arequipa”, tiene como objetivo “Mejorar la prestación de servicios cívico, comunal, cultural y social del distrito de Paucarpata”.

La población promedio beneficiaria se estima en 39,448 habitantes como promedio anual en los diez años de vida útil del proyecto, los mismos que están comprendidos dentro del grupo socioeconómico del distrito.

Las Alternativas planteadas para la solución del problema, desde el punto de vista tecnológico son apropiadas para la zona, y para el tipo de tráfico que debe soportar, y cumple con las exigencias y estándares establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones.

El monto de inversión del proyecto a precios privados y precios sociales de la Alternativa 1 (seleccionada) es: S/. 1.918.484,25 y S/. 1.625.567,66 respectivamente.

Los resultados de la evaluación social del proyecto con la Metodología Costo Efectividad, establece que la Alternativa 1 es la de menor costo, tanto a nivel de componentes como a nivel global.

El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico, social, institucional y ambiental.

La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente está garantizada por la Municipalidad Distrital de Paucarpata y los Beneficiarios, en todo el ciclo del proyecto.

Se recomienda la implementación de la primera alternativa.



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ANEXOS



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PLANOS

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