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PERFIL DE PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. LAS CUMBRES” - DISTRITO DE CHACLACAYO - LIMA- LIMA 2011 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACLACAYO PERFIL DE INVERSION PUBLICA: “CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. LAS CUMBRES” DISTRITO DE CHACLACAYO-LIMA-LIMA

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“CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. LAS CUMBRES” - DISTRITO DE CHACLACAYO - LIMA-

LIMA

2011

2011

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACLACAYO

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CHACLACAYO-LIMA-LIMA

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Consultor: Ing. Miguel Ángel Galarreta Chávez 1

2011

ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL

PROYECTO: “CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. LAS

CUMBRES” - DISTRITO DE CHACLACAYO – LIMA - LIMA

CONTENIDO

I RESUMEN EJECUTIVO

II ASPECTOS GENERALES

2.1 Nombre del Proyecto.

2.2 Unidad Formuladora y Ejecutora.

2.3 Participación de las Entidades Involucradas y de Beneficiarios.

2.4 Marco de Referencia.

III IDENTIFICACION DEL PROYECTO

3.1 Diagnóstico de la Situación Actual.

3.2 Definición del Problema y sus Causas.

3.3 Objetivo del Proyecto.

3.4 Alternativas de solución.

IV FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO.

4.1 Análisis de la Demanda.

4.2 Análisis de la Oferta.

4.3 Balance Oferta – Demanda.

4.4 Metas del PROYECTO.

4.5 Costos.

4.6 Metodología de Evaluación.

4.7 Evaluación Social- Metodología Costo/Efectividad.

4.8 Beneficios.

4.9 Indicador Costo/Efectividad.

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4.10 Selección de la mejor Alternativa de Solución.

4.11 Evaluación Social.

4.12 Análisis de Sensibilidad.

4.13 Análisis de Sostenibilidad.

4.14 impacto Ambiental

4.15 Plan de Implementación

4.16 Organización y Gestión

4.17 Matriz de Marco Lógico para la Alternativa Seleccionada.

V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

VI ANEXOS

6.1 Vistas fotográficas

6.2 Planos

6.3 Copia de ORDENANZAS aprobando el Planeamiento integral

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I. RESUMEN EJECUTIVO

El resumen ejecutivo nos muestra en síntesis el estudio a nivel de Perfil del Proyecto

“Construcción de Pistas y Veredas en la Av. Las Cumbres”, Distrito de Chaclacayo -

Lima - Lima; el cual contiene los siguientes:

A. NOMBRE DEL PROYECTO

El nombre del Proyecto es “Construcción de Pistas y Veredas en la Av. Las

Cumbres”, Distrito de Chaclacayo - Lima - Lima.

B. OBJETIVO DEL PROYECTO

El objetivo central del Proyecto es brindar las condiciones adecuadas para la

transitabilidad peatonal y vehicular en la Av. Las Cumbres del Distrito de Chaclacayo.

C. BALANCE OFERTA - DEMANDA DE LOS SERVICIOS DEL PIP

La demanda actual y déficit de pistas en la Av. Las Cumbres del Distrito de Chaclacayo,

es de 27,861.64 m2 de pistas.

D. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO

El Proyecto consiste en la construcción de 1,815.91 m2 de Veredas y Rampas a lo largo

de la Av. Las Cumbres, un pavimento flexible con carpeta asfáltica de 2” de espesor,

colocada sobre una Sub base granular de e=0.15 m y e=0.25 m, en un área de 11,274.04

m2 y 16,587.60 m2 respectivamente, así como también sobre una base de 27,861.64 m2,

con sus sardineles sumergidos y peraltados de concreto f´c=140 kg/cm2 de 15 x 30 cm y

15 x 40 cm a lo largo de la construcción de la pista.

E. COSTOS DEL PROYECTO

El costo de inversión del Proyecto, corresponde al Monto de Inversión de la Alternativa

Nº 1, que asciende a la suma de S/. 4’460,962.54 nuevos soles, cuyo resumen es el

siguiente:

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Cuadro 1.01

RESUMEN DEL MONTO DE INVERSIÓN

Alternativa 1

(En Nuevos Soles)

COSTO DIRECTO DE OBRA 3,234,833.31

Gastos Generales (7%) 226,438.33

Utilidad (5%) 161,741.67

Sub Total 3,623,013.31

IGV (18%) 652,142.40

TOTAL PRESUPUESTO 4,275,155.71

Supervisión (2.5% CT) 106,878.89

Expediente Técnico (3.0% CT) 128,254.67

MONTO DE LA INVERSIÓN 4,510,289.27

F. BENEFICIOS DEL PROYECTO

Reducción de polvo en las fachadas e interiores de las viviendas, con el

consiguiente ahorro en el mantenimiento y limpieza de las mismas.

Mayor eficiencia del transporte público y privado con unidades menos deterioradas y

así ayudar a reducir los altos índices de contaminación existentes, así como

promover un medio urbano saludable.

Condiciones apropiadas para el tránsito de peatones y minusválidos en las

intersecciones de las vías.

G. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN SOCIAL

Se utilizó el indicador de rentabilidad social Costo/Efectividad, siendo los resultados los

siguientes:

Cuadro 1.02

CONCEPTO ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II

Monto de la Inversión A Precio de Mercado 4,510,289.27 6,067,633.67

total A Precio Social 3,829,787.12 5,202,561.40

Costo Efectividad

Ratio C/E 345.05 466.41

Unidad de medida del ratio C/E

Beneficiario Beneficiario

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H. SOSTENIBILIDAD

En el caso del presente Proyecto, existiendo una política definida de la Municipalidad

Distrital de Chaclacayo de asignar y/o conseguir el financiamiento a través de otras

entidades públicas o privadas, los montos requeridos para este tipo de inversión, que se

justifica con los estudios de pre-inversión correspondientes, la sostenibilidad está

asociada fundamentalmente a la capacidad de organización de la población para el uso

adecuado, cuidado y apoyo en el mantenimiento de la nueva infraestructura.

La sostenibilidad del presente Proyecto, está garantizada por los beneficiarios de las

distintas asociaciones y urbanizaciones de vivienda ubicadas a lo largo de la Av. Las

Cumbres, que se comprometen a utilizar y mantener adecuadamente las pistas, al contar

con un buen nivel de organización a través de sus Juntas Directivas; así como por la

Municipalidad Distrital de Chaclacayo, quien asumirá la operación y mantenimiento en

cumplimiento de sus competencias y funciones.

I. IMPACTO AMBIENTAL.

Considerando la naturaleza del Proyecto, se espera que no se generen impactos

negativos significativos en el medio ambiente en la etapa de inversión, considerando que

en la alternativa de solución no se ha previsto ninguna ampliación de las vías en estudio,

siendo el área de trabajo la sección vial existente; asimismo en el presente estudio se ha

planteado las actividades de mitigación de impactos ambientales negativos, que se

originan debido a la implementación del presente proyecto.

J. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

El presente Proyecto de Inversión será monitoreado por la Municipalidad Distrital de

Chaclacayo, que se encargará de otorgar la viabilidad del Perfil, hacer el seguimiento de

su ejecución a través del Presupuesto Participativo 2011 o de otras Entidades Públicas o

Privadas, conjuntamente con la participación de los beneficiarios. La Municipalidad

Distrital de Chaclacayo cuenta con unidades orgánicas con capacidad instalada de

recursos humanos y logísticos, para la ejecución y monitoreo de este tipo de Proyectos,

como lo vienen haciendo, teniendo capacidad demostrada en estas labores.

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K. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

El Proyecto se estima que se ejecutará en 4.0 meses, incluida la elaboración del

Expediente Técnico, y la etapa de operación y mantenimiento de la fase operativa será de

un periodo de 10 años.

L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Como resultado del desarrollo del presente Proyecto, se concluye:

Con la ejecución del Proyecto se beneficiarán directamente aproximadamente

11,319 pobladores, conformados por los que viven frente a las vía en intervención

como son las asociaciones: Asoc. Residencial Los Pinos, Asoc. de Propietarios y

Residencial Los Cedros, Asoc. de Viv. Valle Hermoso., Asoc. de Vivienda El

Huascaran, Asoc. de Viv. Las Lomas de Chaclacayo, Asoc de Vivienda de

trabajadores Municipales, Asoc. Pro Vivienda de Empleados Civiles de la Dirección

General de Gobierno Interior “APROVECGI” y el área ocupada por la promotora e

inmobiliaria TOWN HOUSE, que transitan obligatoriamente por dichas vías,

proporcionándole una mejor transitabilidad peatonal y vehicular.

El costo de inversión del Proyecto es de S/. 4’460,962.54 nuevos soles y comprende

la construcción de calzadas con un pavimento asfáltico en caliente de 2” de espesor

en un área de 27,861.64 m2, con 5,493.20 m de sardineles peraltados y

sumergidos de concreto f´c=140 kg/cm2 y f´c=210 kg/cm2 respectivamente.

De acuerdo a la evaluación efectuada se puede concluir que el Proyecto

“Construcción de Pistas y Veredas en la Av. Las Cumbres” - Distrito de

Chaclacayo - Lima - Lima, es VIABLE desde el punto de vista técnico, económico,

ambiental e institucional.

En consecuencia, se recomienda que el presente estudio de Pre inversión a nivel de

Perfil, se eleve a la Oficina de Programación de Inversiones de la Municipalidad Distrital

de Chaclacayo, para el otorgamiento de su viabilidad y luego se proceda a la elaboración

del Expediente Técnico respectivo.

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MARCO LÓGICO

Componente o nivel

de la Lógica Vertical

Resumen de

Objetivos Indicadores Medios de Verificación Supuestos

FIN

Mejora de la

condiciones de vida

de la población. Aumento del valor de los

predios.

Tránsito más seguro

Control del valor de los

predios.

Menor registro de

accidentes o emergencias

de tránsito.

Costos y estudios socio-

económicos realizados.

Aprovechamiento

productivo de las vías.

La situación económica se

mantiene constante o

mejora.

PROPOSITO

Adecuadas

condiciones de

transitabilidad

vehicular en la Av.

Las Cumbres.

Disminución de casos de

enfermedades respiratorias.

Número de conductores que

afirman que tienen condiciones

adecuadas de transitabilidad

vehicular en el área del

proyecto.

Monitoreo de recorridos.

Realización de

encuestas.

Registros de

emergencias.

Repotenciamiento de los

generadores de demanda

de la zona.

RESULTADOS

Av. Las Cumbres

debidamente

pavimentada,

brindando una

adecuada

transitabilidad

vehicular.

El proyecto contempla la

construcción de 27,861.64 m2

de calzadas con pavimento

flexible de 2” y 5,493.20 m de

sardineles peraltados y

sumergidos de concreto.

Informe de entrega de

obra.

Inspección y reporte de

campo.

Informe de supervisión de

avance físico financiero.

Valorizaciones

No sólo los vecinos serán

los beneficiarios de la

infraestructura vial

rehabilitada; también los

beneficiarios indirectos que

vienen a visitar al

cementerio Municipal de

Chaclacayo y el distrito en

general.

ACTIVIDADES

• Adjudicación de

obra

• Elaboración de

Expediente Técnico

• Ejecución y

supervisión de obra.

• Recepción y

Liquidación de obra.

• Operación del

Proyecto por 10

años.

El costo del proyecto asciende a

S/. 4’510,289.27 (precios de

mercado), conformado por:

Costo de Infraestructura S/.

3’234,833.31

Gastos generales S/.

226,438.33

Utilidad S/. 161,741.67

IGV (18%) S/.652,142.40

Cronograma de

convocatoria de Obra y

estudio

Cuaderno de obra y

contrato

Acta de recepción

resolución de la

liquidación de obra.

Se contaría con el

financiamiento de la

Municipalidad Distrital de

Chaclacayo u otras

Entidades Públicas o

Privadas, además de la

participación de la

población para la

implementación del

proyecto.

Uso adecuado de pistas.

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II. ASPECTOS GENERALES

2.1 NOMBRE Y UBICACIÓN DEL PROYECTO.

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2.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

Responsabilidad Funcional

Cuadro 2.01: Clasificador funcional del proyecto

FUNCIÓN: TRANSPORTE

PROGRAMA: TRANSPORTE URBANO

SUB PROGRAMA: VIAS URBANAS

Unidad Formuladora

Nombre de la U.F: Gerencia de Obras Públicas.

Sector: Municipalidad Distrital Chaclacayo - Lima.

Funcionario Responsable: Sr. Enrique Flores Maguiña.

Responsable de la elaboración

Del PIP Menor: Ing. Miguel A. Galarreta Chávez.

E-mail: [email protected]

Unidad Ejecutora

Sector: Gobierno Local Municipalidad Distrital de Chaclacayo.

Responsable: Sr. Enrique Flores Maguiña

Nombre de la U.E: Municipalidad Distrital de Chaclacayo.

Dirección: Av. Nicolás Ayllón Nº 856 – Carretera

Central Km 24 – Distrito de Chaclacayo.

Se propone como unidad ejecutora a la Municipalidad Distrital de Chaclacayo a través de

la Oficina de Obras Publicas, cuya responsabilidad es la de brindar una infraestructura vial

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adecuada, la cual permita la articulación vial y el desarrollo económico del Distrito, de

acuerdo con sus lineamientos estratégicos; es así que como parte del proceso de

priorización de los Proyectos del Distrito, se prioriza la ejecución del Proyecto

“Construcción de pistas y veredas en la Av. Las Cumbres, Distrito de Chaclacayo -

Lima-Lima”; siendo la Municipalidad de Chaclacayo la responsable de la declaración de

viabilidad del Perfil de acuerdo a las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública y

el financiamiento a través de su Presupuesto Participativo u otras Entidades Públicas o

Privadas, en forma parcial o total la ejecución de las obras proyectadas; así como asumir

la operación y mantenimiento del Proyecto, dentro del marco de sus funciones y

competencias que le confiere la Ley, trabajando en forma conjunta con la población de las

distintas Organizaciones y Asociaciones de viviendas.

2.3 PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE BENEFICIARIOS

Tanto la población beneficiaria así como las autoridades locales y las entidades

involucradas han tenido participación en el estudio, brindando la información necesaria y

las facilidades requeridas para los trabajos de campo, así como manifestando su opinión

en relación a la problemática principalmente por la inadecuada transitabilidad vehicular y

fundamentalmente la peatonal, la vía colectora Av. Las Cumbres carece de pavimento y

veredas en la mayoría de su desarrollo, por lo cual en tiempo de verano esta vía se ve

afectada con una constante polvareda, no permitiendo la visibilidad y afectando a los

usuarios con afecciones respiratorias y en épocas de invierno por las constantes lloviznas

se humedece la superficie de la vía haciéndola resbalosa e intransitable que afecta a los

peatones, vehículos y los predios públicos y privados que se ubican a cada lado de la vía.

Durante el proceso de identificación, selección y preparación del presente Proyecto se ha

tenido la participación de las autoridades locales y población de la zona, pudiendo

determinar que en la zona No existe ningún conflicto entre población e instituciones por lo

contrario el Proyecto les beneficiará.

Cabe señalar que la cobertura del sistema de agua potable y desagüe en la vía de la Av.

Las Cumbres se tienen en un 100% los mismos que se encuentran en estado operativo y

en buenas condiciones.

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La importancia del Proyecto para el Distrito de Chaclacayo, las Asociaciones de Vivienda

(Los Pinos, Los Cedros, Valle Hermoso, El Huascarán, Las Lomas de Chaclacayo,

Anvitesi, Trabajadores Municipales, Aprovecgi, Town House) y pobladores apostados en

el lado derecho de esta vía. Es de vital importancia ya que permitirá contar con una vía de

circulación y acceso a cada una de estas urbanizaciones, mejorará el ornato público,

consoliderara la zona de ampliación urbana, la vía a intervenir se inicia en la margen

derecha de la Carretera Central Km.23.5 colindando con la Asociación Residencial los

Pinos, y termina en la Urbanización Town House. En una longitud de 2,313.30 km.

Respecto a las entidades involucradas en la ejecución del Proyecto, se encuentran: la

Municipalidad Distrital de Chaclacayo, y población del sector.

Toda la comunidad coincide en afirmar que existe la urgente necesidad de realizar la

intervención en la Av. Las Cumbres, lo cual permitirá una adecuada transitabilidad de

peatones y vehículos, además que mejorara la calidad de vida de los pobladores.

Municipalidad Distrital de Chaclacayo

La Municipalidad del Distrito de Chaclacayo como ente promotor del ordenamiento urbano

en el distrito, no es ajena a la problemática que viene aquejando a los habitantes de las

distintas Asociaciones de viviendas y urbanizaciones, es por ello que comprometida con el

desarrollo del Distrito ha formulado a través de la Gerencia de Obras Publicas, Unidad

Formuladora de Proyectos, el Perfil de Proyecto de Inversión Pública denominado

“CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. LAS CUMBRES”-Distrito de

Chaclacayo-Lima-Lima, con la finalidad de mejorar las condiciones y bienestar de vida de

la población de la zona afectada, dotándoles de una adecuada infraestructura vial para la

transitabilidad peatonal y vehicular, con lo cual se mejorará el ornato de la ciudad así

como también la imagen ante los visitantes que arriban a las distintas asociaciones y

urbanizaciones de vivienda, del mismo modo el proyecto busca preservar la

infraestructura del patrimonio público y privado que se ubican a lo largo de la vía como es

la Av. Las Cumbres.

La Municipalidad Distrital de Chaclacayo velará por la preservación de la vía pavimentada

en la Av. las Cumbres, asumiendo la responsabilidad de dejar habilitado las vías en su

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ancho definido en el presente estudio para su optima operación a la vez será responsable

del mantenimiento del Proyecto por ser de su responsabilidad.

Población de la Localidad

La población perteneciente a las Asociaciones de Vivienda Los Pinos, Los Cedros, Valle

Hermoso, El Huascarán, Las Lomas de Chaclacayo, Trabajadores Municipales,

APROVECGI, Town House y los visitantes del Cementerio Municipal, han mostrado

predisposición en la elaboración del presente Proyecto, contribuyendo con información

importante de la situación actual, respecto a los sistemas de agua, alcantarillado y

particularmente sobre las inadecuadas condiciones de transitabilidad peatonal y vehicular

en la vía materia de estudio.

La presente propuesta nace como necesidad sentida de la población afectada, y su pronta

ejecución resolverá la problemática que viene aquejando a la población circundante a la

Av. Las Cumbres del Distrito de Chaclacayo, principalmente por la inadecuada

transitabilidad vehicular y peatonal en la vía de la Av. las Cumbres.

Cuadro 2.02: Participación de los involucrados

GRUPOS PROBLEMAS INTERESES

INVOLUCRADOS PERCIBIDOS

Municipalidad Distrital de Chaclacayo

Baja calidad de vida de la población en la localidad

Mejorar la calidad de vida de la Población

Población de las Asoc. de Viviendas. Circundantes

Inadecuado acceso peatonal y vehicular en la vía colectora de la AV. Las Cumbres

Mejora el acceso peatonal y vehicular en la Av. Las Cumbres

Población que visita el Cementerio Municipal

Inadecuada transitabilidad en la vía peatonal y vehicular de la AV. Las Cumbres

Mejorar la transitabilidad peatonal y vehicular en la via de la Av. Las Cumbres

Fuente : Equipo de trabajo

2.4 MARCO DE REFERENCIA

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2.4.1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO

El presente estudio nace como resultado de una necesidad sentida y por iniciativa de la

población1 organizada de los pobladores de las distintas Asociaciones de Vivienda,

urbanizaciones y familias que visitan el Cementerio Municipal.

La Municipalidad Distrital de Chaclacayo, intenta incorporar una nueva forma de producir

desarrollo urbano en el espacio público para consolidar las Asociaciones existentes,

articulando la participación de los vecinos organizados y buscando elevar la calidad de

vida, de la población existente de este sector.

El objetivo del Proyecto es dar adecuadas condiciones de transitabilidad peatonal y

vehicular a lo largo de la Av. Las Cumbres, por ello es necesario contar, con calles

pavimentadas, veredas y pistas adecuadas, con la finalidad de mejorar la accesibilidad y

transitabilidad a las distintas Asociaciones, fortaleciendo el tejido social, la organización

local y mejorar la calidad ambiental del entorno.

Por lo cual se ha formulado el presente Proyecto “CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y

VEREDAS EN LA AV. LAS CUMBRES”, Distrito de Chaclacayo-Lima-Lima, el cual busca

mejorar la transitabilidad peatonal y vehicular en la zona.

El propósito del Proyecto, está orientado a reducir el déficit vial sin pavimentación de la

Av. las Cumbres, con la finalidad de mejorar la accesibilidad a las Asociaciones, al

Cementerio Municipal, y a las viviendas aledañas a lo largo de la avenida, mejorando la

calidad ambiental del entorno.

2.4.2 LINEAMIENTOS DE POLÍTICA RELACIONADOS CON EL PROYECTO

El Perfil de Proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA

AV. LAS CUMBRES”, Distrito de Chaclacayo, Lima-Lima se enmarca en:

1 Documentos se adjuntan en anexos

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- El objetivo general del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento, referente a

promover e impulsar el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano sostenible,

fortaleciendo el Sistema Urbano Nacional en un marco de gestión eficiente y

eficaz.

- En la Política Nacional de Vivienda, aprobada mediante Decreto Supremo Nº 006-

2003-VIVIENDA, asimismo se establece como uno de los objetivos generales,

mejorar o recuperar áreas urbanas en proceso de consolidación, sub utilización o

deterioros, con fines de producción urbana integral. Adicionalmente, define como

uno de sus objetivos específicos el promover la complementación habitacional con

servicios públicos, equipamiento e infraestructura urbana.

- El D.S. Nº009-2004-PCM-, establece que los sectores del gobierno nacional,

orientan sus recursos para la ejecución del Programa, Proyectos y Obras de

inversión social, para atender el desarrollo de las capacidades humanas, las

necesidades de empleo y generaciones de las oportunidades económicas, las

unidades básicas (nutrición, salud, educación, caminos, agua, desagüe,

electricidad, y vivienda) de la población en situación de pobreza, pobreza extrema

y mayor vulnerabilidad. Así mismo, el proyecto forma parte del Plan de Desarrollo

Urbano. Su formulación y contenido se enmarca en la normatividad vigente del

Sistema Nacional de Inversión Pública SNIP

Ley Nº 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.

Reglamento aprobado DS Nº 157-2002-EF.

Directiva Nº 004-2003-EF/68.01.

Ley 27783Ley de Bases de la descentralización.

Instructivo 001-2010 Proceso de Planeamiento de Desarrollo Concertado

y Presupuesto Participativo y demás disposiciones dictadas hasta la fecha por el

MEF.

El objeto principal del Sistema Nacional de Inversión Pública es el de optimizar el uso de

los recursos públicos destinados a la inversión a través de un conjunto de normas

técnicas, principios, métodos y procedimientos que rigen la inversión Pública. En este

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escenario el Estado ha encargado a todos los niveles y obliga usar cuidadosamente los

recursos públicos de una manera tal que produzca mayor impacto sobre el crecimiento

económico y bienestar de la población.

El proyecto se enmarca en la siguiente función programática:

FUNCIÓN 15:

TRANSPORTE:

Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones para la consecución de los

objetivos vinculados al desarrollo de la infraestructura aérea, terrestre y acuática, así

como al empleo de los diversos medios de transporte. Incluye la la formulación, dirección

y supervisión de políticas referentes a actividades de transporte.

PROGRAMA 036:

TRANSPORTE URBANO

Conjunto de acciones desarrollados para regular el transporte urbano, incluye el

planeamiento, la coordinación y el control necesarios para el desempeño de esas

acciones así como las orientados y mantener la infraestructura vial de carácter burbano.

SUBPROGRAMA 0074:

VÍAS URBANAS

Comprende las acciones orientadas al planeamiento, construcción, implementación y

mantenimiento de áreas destinadas a la circulación de vehículos y de personas en los

centros urbanos, tales como avenidas, jirones, calles y similares.

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2011

III IDENTIFICACION DEL PROYECTO

3.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

3.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL BASADA EN INDICADORES

CUANTITATIVAS Y CUALITATIVAS.

Localización

Macro y micro localización

A continuación se muestra la ubicación macro y micro de la zona afectada, para ello

primero se ha realizado la ubicación del Departamento de Lima en el mapa del Perú,

luego la ubicación de la Provincia de Lima dentro del Departamento del mismo nombre,

luego la ubicación del Distrito de Chaclacayo.

Fuente: Diario La Republica

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2011

Localización y Ámbito de Intervención

La vía está comprendida dentro del ámbito de intervención del Proyecto, a lo largo de la

Av. Las Cumbres que se inicia en la Carretera Central Km.23.5 que colinda con la

Asociación Residencial los Pinos, Asociación los Cedros, Asociación Valle Hermoso,

Asociación el Huascarán, Pobladores del ex Fundo Montoya, Asociación Trabajadores

Municipales, Asociación APROVECGI y termina en la Urbanización Town House, tal como

se muestra en el Gráfico Nº 3.01.

Grafico 3.01: Plano Ubicación del Área del proyecto

Fuente: Plano Catastral Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Chaclacayo.

Aspectos Geográficos

Ubicación y Geografía

El Distrito de Chaclacayo está ubicado hacia las afueras de Lima Metropolitana, a 27 km

en dirección Este por medio de la Carretera Central. Su altitud es de 647 m.s.n.m.según el

INEI.

Tiene una extensión territorial aproximada de 1,300 hectáreas y tiene una longitud de 76º

49´ 46” y una longitud de 12º 00´ 15”.

Sus límites

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Por el Norte : Con el Rio Rímac, en su recorrido Distrital

Por el Sur : Altas cumbres de los cerros rocosos que corren paralelas al

Río Rímac y Carretera Central.

Por el Este : Con la Villa de Los Ángeles y el Fundo Yanacoto (Distrito de

Chosica).

Por el Oeste : Con la Línea divisoria que separa los fundos de Huascata y

Pariachi (Distrito de Ate).

Ubicación del Proyecto

Por el Norte : Con la Carretera Central Km. 23.5

Por el Sur : Altas cumbres de los cerros rocosos que corren paralelas al

Río Rímac y Carretera Central.

Por el Este : Asociaciónes de Vivienda: Residencial los Pinos, Asociación los

Cedros, Asociación Valle Hermoso, Asociación el Huascarán,

Asociación Trabajadores Municipales, Asociación APROVECGI y

termina en la Urbanización Town House.

Por el Oeste : Pobladores del ex fundo Montoya, Cementerio Municipal,

Instalaciones de Servicios Básicos (SEDAPAL, Luz del Sur)

Altitud

655 msnm según la Carta Geográfica del Perú.

Relieve

El Distrito de Chaclacayo es una franja longitudinal a manera de corredor entre la margen

izquierda del Río Rímac y los cerros paralelos a ella integrantes de los contrafuertes

andinos. Su relieve nos ofrece accidentes geográficos notables, con excepción de los

Asentamientos Humanos y Urbanizaciones que se ubican en las quebradas vertientes.

Flora

Los estudios de polinización del suelo y los granos hallados en sus restos arqueológicos

revelan el cultivo del frijol, maíz, pepinos, pacaes, lúcumas. Abunda el carrizo en la

margen ribereña, y árboles como el molle, el Huarango y la retama le son característicos.

Fauna

Aparte de los pequeños reptiles y ofidios típicos de las quebradas pedregosas.

Chaclacayo dispone de tórtolas, cuculies, sin dejar mencionar a los guardacaballos.

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Antiguamente podían encontrarse camarones en el Río Rímac, pero ellos han

desaparecido probablemente por la acción de los relaves minerales.

Clima

Seco en Verano y con niebla por las noches en Invierno, muy pocas lluvias y sol durante

todo el año.Climatológicamente Chaclacayo varía en las estaciones de Otoño-Invierno

entre los 22 °C a 13 °C (siendo las mañanas de cielo cubierto con ligeras nieblas y a partir

de las 11.00h brillo intenso de sol hasta el atardecer)

Mientras que en las estaciones de primavera-verano la temperatura varía entre los 13 °C

a 25 °C (siendo la totalidad del día soleado), llegando incluso a temperaturas que superan

los 28 °C.

Aspectos demográficos, sociales y económicos

Evolución de la Población

La evolución de la población de Chaclacayo, en el último periodo ínter censal INEI -

Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda, muestra como el Distrito

viene creciendo.

Cuadro 3.01: Población Total, por grandes grupos de edad, según

Departamento, Provincia, área urbana y rural, sexo y tipo de vivienda

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Tasa de Crecimiento Poblacional

Realizaremos un comparativo para hallar la tasa de crecimiento poblacional a la cual mas

se asemeja la población ubicada a lo largo de la Av. Las Cumbres, tomaremos la

población del Distrito de Chaclacayo.

La tasa de crecimiento poblacional entre los periodos ínter censales (1993 y 2007), del

Distrito de Chaclacayo, ha crecido en 1.0226%

Cálculo de crecimiento poblacional

Método de crecimiento geométrico

Cuadro 3.02: Población según censos

CENSO POBLACIÓN

(Año) (hab.)

1,972 20,885

1,981 31,692

1,993 35,994

2,007 41,110

Fórmula de la tasa de crecimiento geométrico

Pf = Población Final Po = Población Inicial r = índice de crecimiento poblacional t = período del tiempo. Cuadro 3.03

Año Po Año Pf Pf / Po t 1972 1981 1.52 9 ====> r1 = 1.05

1981 1993 1.14 12 ====> r2 = 1.01

1993 2007 1.14 14 ====> r3 = 1.01

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Para el presente estudio se ha determinado que la población beneficiaria asciende a 11,319 pobladores.

El crecimiento vertiginoso de Chaclacayo, principalmente de nuevas Asociaciones estaría

revelando que la población que emigra hacia este Distrito, proviene de sectores de muy

bajos ingresos, que son desplazados de otras áreas; crecimiento que será mayor con la

formalización de dichas Asociaciones.

Concentración de la población

En la Provincia de Lima, para el año 2007, la densidad de la población total (número de

Hab./Km.2) es/ 2,868 Hab./Km2, siendo Chaclacayo un Distrito con una extensión

territorial de aprox. /3,950 Hectáreas (39.5 km2),haciendo que su densidad poblacional

sea 1040.7 hab/kilometro2

Composición de la población

La población en el Distrito de Chaclacayo según las encuestas realizadas por el INEI-

2007 es de hombres 19,826 y mujeres 21,284.

Cuadro 3.04: Distribución de población según sexo

Distrito CHACLACAYO

(2007)

41110

Hombres 19,826

Mujeres 21,284

Fuente: INEI-2007

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Cuadro 3.05: Superficie y densidad, según distritos

DISTRITOS

SUPERFICIE DENSIDAD POBLACIONAL

TERRITORIAL (habitantes por km2)

(KM2) % 1,981 1,993 2,007

Lima 21.98 0.78 17,763.70 15,706.70 13,625.70

Chaclacayo 39.50 1.40 841.40 924.10 1,040.70

Fuente : INEI - Censos Nacionales de 1,981, 1,993 y 2,007

La población actual estimada en el ámbito de influencia del Proyecto asciende a

10,290/habitantes (2,058 lotes) que representa el 25% de la población total del Distrito de

Chaclacayo y los beneficiarios indirectos o población flotante son los pobladores que

visitan a los familiares y en especial los visitantes del Cementerio Municipal que son

aprox. El 10% del total de la población (1,029 hab.) haciendo un total de 11,319 hab. Que

será proyectado durante el horizonte de evaluación a una tasa de crecimiento poblacional

del Distrito estimada en 1.01%.

Cuadro 3.06: Proyección de la Población

AÑO POBLACIÓN

0 11,319

1 11,433

2 11,549

3 11,665

4 11,783

5 11,902

6 12,022

7 12,144

8 12,267

9 12,390

10 12,516 Fuente: elaboración propia

El contexto legal

La Av. Las Cumbres está conformado a lo largo de su recorrido por las Asociaciones de

Viviendas Residenciales como los Pinos, los Cedros, Valle Hermoso, las Lomas de

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Chaclacayo, Huascaran, Trabajadores Municipales de Chaclacayo, La Asociación de Pro

Vivienda de empleados Civiles de la Dirección General de Gobierno Interior

“APROVECGI” y la Urb. Town House En la margen Izquierda y hacia la margen Derecha

pobladores posesionarios del Ex Fundo Montoya , El CEMENTERIO general del Distrito

de Chacalacayo y áreas donde se ubican instalaciones de los Servicios Básicos

(RESERVORIOS, Y CASA DE FUERZA) de propiedad de SEDAPAL Y LUZ DEL SUR .

La población de las Urbanizaciones Los Pinos, Los Cedros, Valle Hermoso, Las Lomas de

Chaclacayo, La Asociación de Pro Vivienda de empleados Civiles de la Dirección General

de Gobierno Interior “APROVECGI”, AA.HH. El Huascarán y la Urb. Town House cuentan

con sus respectivos títulos de propiedad, y en su mayoría en proceso de regularización de

sus Habilitaciones Urbanas.

Las características socio económicas

En cuanto a las características socio económicas de la población se observa que sólo un

96% tiene empleo fijo y un 4% desocupado o eventual. Los lugares de sus actividades

laborales se encuentran predominantemente en el área centro de Lima representando

(54%) y el resto en las otras zonas del Distrito (áreas centrales, Este y Sur

respectivamente).

En cuanto a educación persiste un 2.5% de analfabetismo en mayores de 15 años, un

44% con educación superior.

Cuadro 3.07

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VARIABLE / INDICADORCifras

Absolutas %

Cifras

Absolutas %

POBLACION

Población censada 7605742 100 41110 100

Hombres 3713471 48.8 19826 48.2

Mujeres 3892271 51.2 21284 51.8

Población por grandes grupos de edad 7605742 100 41110 100

00-14 1903099 25 10023 24.4

15-64 5188323 68.2 27628 67.2

65 y más 514320 6.8 3459 8.4

Población por área de residencia 7605742 100 41110 100

Urbana 7596058 99.9 41110 100

Rural 9684 0.1

Población adulta mayor (60 y más años) 734681 9.7 4808 11.7

Edad promedio 30.3 31.6

MIGRACION

Población migrante 3/ (por lugar de nacimiento) 2873525 37.8 20151 49

Población migrante 3/ (por lugar de residencia 5 años antes)661082 9.5 6286 16.6

Hogares con algún miembro en otro país 294631 15.8 2220 22.2

PEA ocupada 3274973 96.4 17078 96.3

Hombres 1940806 96.5 10112 96.3

Mujeres 1334167 96.3 6966 96.4

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda

Distrito CHACLACAYOProvincia LIMA

3/ Excluye a la población nacida en otro país y la que no especificó su

lugar de residencia 5 años antes.

Aspecto poblacional

Población estimada:

41,110 – Habitantes

Fuente: INEI (Censo 2007)

Organización de los beneficiarios

La organización y Gestión del Proyecto estará a cargo de la Municipalidad Distrital de

Chaclacayo, conjuntamente con la Comité de Obras y los representantes de la Sociedad

Civil quienes trabajaran en el Proyecto así como efectuaran una labor de fiscalización con

la finalidad de que las Obras programadas por el Proyecto se construyan como se

establecerá en el Expediente Técnico respectivo.

Servicios públicos Las Asociaciones que se encuentran en todo el recorrido de la Av. Las Cumbres y en todo

el recorrido de la avenida podemos apreciar que, cuenta con el sistema de abastecimiento

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de agua potable y alcantarillado, el mismo que opera 24 horas continuas al día, y

cobertura el integro de la población; además el 95% de las familias están conectadas al

servicio de energía eléctrica en las viviendas y alumbrado público. Asimismo, cuenta con

el servicio de telefonía.

Educación En cuanto a la educación en el Distrito de Chaclacayo según Censo Nacional XI de

Población y VI de Vivienda del año 2007 del INEI, predomina la población con grado de

educación secundaria con 14,573 habitantes, que representa el 37% de la población

mayor de 3 años, seguido de la población con primaria con 7,838 habitantes, que

representa el 20%, la población con educación superior completa de 4,919 habitantes,

que representa el 13% de la población mayor de 3 años, a lo largo del recorrido de la Av.

Las Cumbres, directamente no existe centros de educación pública o privada, pero la

población en edad escolar, acuden a estudiar predominantemente a la institución

Educativa Nacional Alberto Rivera y Piérola en la primaria y al Felipe Santiago Estenos en

secundaria, ambos ubicados en la Carretera Central, así como el Centro Educativo Nº016-

Simòn Bolívar ubicado en la Asociación de Vivienda los Cedros.

Aspectos sobre Vivienda En las Asociaciones (Residencial los Pinos, Los Cedros, Valle Hermoso, El Huascarán,

Trabajadores Municipales), predominan las viviendas de dos pisos (90%), de los cuales el

6% son de construcción precaria, con paredes de madera y techos de estera; el 65% con

paredes de ladrillo y techo de concreto, y el 5% con paredes y techo de calamina; las

viviendas de una plantas representan el 20% y están construidas con paredes de ladrillo y

techos de concreto.

Acceso a la población

El acceso a las Asociaciones de Vivienda (Residencial los Pinos, Los Cedros, Valle

Hermoso, El Huascarán, Trabajadores Municipales, APROVEGI, Town House), se realiza

principalmente a través de la Av. las Cumbres, que inician su recorrido a la altura del

Km.23 de la Carretera Central, siendo la principal vía de transitabilidad vehicular y

peatonal que recorre longitudinalmente las distintas asociaciones ya mencionadas.

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La Av. las Cumbres, con una longitud de 2,312 m.y un ancho de variable desde 14.70 m

hasta 29.90 m2 en promedio, contara con el 100% de su longitud asfaltada, con una

superficie de rodadura de ASFALTO FLEXIBLE, constituye la principal vía de acceso

vehicular a las Asociaciones de Vivienda, Cementerio Municipal desde la Carretera

Central y próximamente contara con una vía de interconexión con el Distrito de

Cieneguilla.

La circulación vehicular a lo largo de la Av. Las Cumbres es principalmente de servicio

privado (autos) y público (moto taxis), que no tienen una calzada con superficie de

rodadura afirmada ni asfaltada.

Características de las vías

La Av. Las Cumbres cuenta con una extensión de 2,312 m, de los cuales un tramo al

inicio de esta de 180 m por 8.00 m de ancho cuenta con pavimento existente, que se tiene

que demoler ya que no está en condiciones óptimas y los 2,132 m. No cuentan con

pavimentación, de los cuales la cobertura de pavimentación representa el 7.78%, es decir

que en ninguna del trayecto cuenta con veredas.

Las principales características de las propuestas en el estudio como Metas de

Pavimentación, construcción de veredas y habilitación de áreas verdes.

3.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS.

El problema central se define como:

“INADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y

PEATONAL EN LA AV. LAS CUMBRES”

El diagnóstico de la situación actual del ámbito de intervención, que describe y explica en

gran parte la condición y estado de la realidad, ha permitido establecer que el problema

principal que afecta principalmente a las poblaciones de las Asociaciones (Residencial los

Pinos, Los Cedros, Valle Hermoso, El Huascarán, Trabajadores Municipales,

APROVECGI, Town House), son las “INADECUADAS CONDICIONES DE

TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. LAS CUMBRES”, siendo la

2 Fuente: secciones de vías proporcionado por la Municipalidad Distrital de Chaclacayo

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causa principal la Infraestructura vial con características técnicas y de diseño inadecuadas

al contexto urbano existente.

3.2.1 ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA

CAUSA DIRECTA: “Deficientes condiciones físicas para brindar el servicio”

Las principales causas del problema:

PRINCIPALES CAUSAS: Entre las principales causas identificadas que generan el

problema central están:

(i) Vía inadecuada para la transitabilidad vehicular.

(ii) Vía inadecuada para la transitabilidad peatonal.

(iii) Ausencia de señalización de vía.

3.2.2 ANÁLISIS DE EFECTO

EFECTO FINAL: Deterioro de las condiciones de vida de los pobladores de las Asociaciones ubicadas en

todo el trayecto de la Av. Las Cumbres (Residencial los Pinos, Los Cedros, Valle

Hermoso, El Huascarán, Trabajadores Municipales, APROVECGI, Town House) y la

población de visitantes del Cementerio Municipal.

EFECTOS DIRECTOS:

1. Mayores costos totales de transporte.

2. Mayor deterioro de la trocha existente por efecto de las lloviznas.

3. Altas tasas de contaminación del aire debido a emisiones de partículas

suspendidas.

4. Riesgo de accidente de los peatones.

EFECTOS INDIRECTOS: 1. Daños al patrimonio público y privado.

2. Daños a la salud de las personas.

3. Bajo crecimiento urbano y desarrollo económico de las Asociaciones.

GRÁFICO 3.01

ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

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2011

G

3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO

EFECTO FINAL

DETERIORO DE LAS CONDICIONES

DE VIDA DE LOS POBLADORES DE

LA AV. LAS CUMBRES

EFECTO INDIRECTO

Bajo crecimiento urbano y desarrollo

económico de las Asociaciones.

EFECTO DIRECTO

Incremento de la

acumulación de agua y

lodo.

EFECTO DIRECTO

Mayores costos

totales de transporte

EFECTO INDIRECTO

Daños al patrimonio público y privado. EFECTO INDIRECTO

Daños a la salud de las

personas.

EFECTO DIRECTO

Altas tasas de

contaminación del aire

debido a emisiones de

partículas suspendidas.

EFECTO DIRECTO

Riesgo de accidentes

de los peatones.

PROBLEMA CENTRAL INADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD

VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. LAS CUMBRES

CAUSA INDIRECTA Vía inadecuada para la transitabilidad vehicular.

CAUSA INDIRECTA Vía inadecuada para la transitabilidad peatonal.

CAUSA INDIRECTA Ausencia de señalización

de vía.

CAUSA DIRECTA

“Deficientes condiciones físicas para brindar el servicio”

PROBLEMA CENTRAL

“Inadecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en

la Av. Las Cumbres”

OBJETIVO CENTRAL

“Adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en

la Av. Las Cumbres”

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A. OBJETIVOS GENERAL

OBJETIVO CENTRAL O PROPÓSITO DEL PROYECTO: El Objetivo central del presente

Proyecto consiste en contar con “ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD

VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. LAS CUMBRES” Dicho objetivo se enmarca en

el objetivo general del Presupuesto Participativo se inspira y fundamenta en los principios

de participación, transparencia, gestión moderna y por objetivos, rendición de cuentas,

inclusión social, eficacia, eficiencia, equidad e igualdad, tolerancia, lucha contra la

pobreza, sostenibilidad, imparcialidad, neutralidad, subsidiaridad entre los niveles de

gobierno, consistencia de las políticas locales y concordancia de las mismas con las

políticas metropolitanas, Regionales y Nacionales, especialización de las funciones,

competitividad, cooperación, integración y respeto de los acuerdos.

El Municipio se rige por el Presupuesto Participativo anual como instrumento de

administración y gestión, la cual se formula, aprueba y ejecuta conforme a la Ley del

Sistema Nacional de Presupuesto y demás leyes sobre la materia y los mecanismos de

participación regulados mediante el presente Reglamento.

Los Presupuestos se elaboran y ejecutan en función a las orientaciones y prioridades

establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal Distrital Concertado del Distrito de

Chaclacayo y referente a promover e impulsar el ordenamiento territorial y el desarrollo

urbano sostenible, fortaleciendo el Sistema Urbano Nacional en un marco de gestión

eficiente y eficaz.

Los medios para lograr los objetivos son:

Medios de primer nivel

Eficientes condiciones físicas para brindar el servicio.

Medios Fundamentales

Vía adecuada para el tránsito vehicular.

Vía adecuada para el tránsito peatonal.

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Presencia de señalización de la vía

Gráfico 3.02: Árbol de medios

B. ANALISIS DE FINES

Los fines a alcanzar:

El cumplimiento de los objetivos, generará consecuencias positivas para la población que

habita a lo largo de la Av. las Cumbres, los que se manifestarán en las acciones

siguientes:

Fines Directos

OBJETIVO CENTRAL “Adecuadas condiciones de

transitabilidad vehicular y peatonal en la Av. Las Cumbres del Distrito

de Chaclacayo - Lima” EFECTO FINAL

Deterioro de las condiciones de vida

de los pobladores de las

Asociaciones de Vivienda ubicadas

en todo el trayecto de la Av. Las

Cumbres

MEDIOS DE PRIMER NIVEL Eficientes condiciones físicas para

brindar el servicio

MEDIOS FUNDAMENTALES Vía adecuada para el tránsito

vehicular.

MEDIOS FUNDAMENTALES Vía adecuada para el tránsito

peatonal

MEDIOS FUNDAMENTALES Presencia de señalización de la vía

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Disminución de la contaminación del aire por emisión de partículas suspendidas,

debido a la pavimentación de las calles y veredas, así como a la instalación de

áreas verdes y arborización en las mismas

Disminución de acumulación de agua y lodo.

Disminución del riesgo de accidentes de los peatones, por contar con veredas para

el tránsito fluido y seguro

Fines Indirectos

Disminución del perjuicio al patrimonio público y privado por filtración de polvo,

agua y lodo.

Resguardo a la salud de la población.

Fin Final

Mejorar las condiciones de vida de los pobladores ubicadas en todo el trayecto de

la Av. Las Cumbres.

La concreción de dichos objetivos permitirá la mejora en el crecimiento urbano y el

desarrollo económico de la población, y por consiguiente en la mejora de la calidad de

vida de la población.

Gráfico 3.03: Árbol de fines

FIN FINAL

Mejorar las condiciones de vida de los

pobladores de las Asociaciones

ubicadas en todo el trayecto de la Av.

Las Cumbres

FIN INDIRECTO

Disminución del perjuicio al

patrimonio público y privado por

filtración de polvo, agua y lodo.

FIN DIRECTO

FIN INDIRECTO

Resguardo a la salud de la

población.

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Gráfico 3.04: Árbol de medios y fines

FIN FINAL

Mejorar las condiciones de vida de los

pobladores de las Asociaciones de

Vivienda ubicadas en todo el trayecto

de la Av. Las Cumbres

FIN INDIRECTO

Disminución del perjuicio al

patrimonio público y privado por

filtración de polvo, agua y lodo.

FIN INDIRECTO

Resguardo a la salud de la

población.

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Gráfico 3.05: Análisis de medios fundamentales

MEDIO FUNDAMENTAL 3 Presencia de señalización de la vía

ACCION 3A Señalización vehicular y peatonal

ACCION 1A Construcción de pistas con carpeta de Asfalto e=2”

MEDIO FUNDAMENTAL 1 Vía adecuada para el tránsito

vehicular.

MEDIO FUNDAMENTAL 2 Vía adecuada para el tránsito peatonal

ACCION 2A Construcción de veredas con concreto f'c=140 Kg/cm2

ALTERNATIVA I

ACCION 2A Construcción de pistas con

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3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN.

Mediante el análisis del “Árbol de Problema” y “Árbol de Objetivos”, y asumiendo

consideraciones de orden técnico, ambiental y de uso y costumbres de la población, se

plantean las siguientes alternativas:

Alternativa 1:

Pavimento flexible con carpeta asfáltica de 2” de espesor, colocada sobre una base

e=0.15 m y sub-base compactada e=0.15m desde la progresiva 0+000 hasta 0+930

y e=0.25m desde la progresiva 0+930 hasta 2+312. Ancho calzada de 6.00 m.-

(27,861.64 m2)

Construcción de 1,815.91 m2 de veredas de concreto f’c=140 Kg/cm2, ancho

variable (1.20 m. a 1.80 m.) y espesor de 0.10 m.

Construcción de 5,493.2 ml de sardineles sumergidos y peraltados de concreto

f’c=140 Kg/cm2.

Señalización Vehicular y Peatonal

Alternativa 2:

Pavimento rígido con carpeta de concreto f’c=245 Kg/cm2, colocada sobre una base

e=0.15 m y sub-base compactada e=0.15m desde la progresiva 0+000 hasta 0+930

y e=0.25m desde la progresiva 0+930 hasta 2+312. Ancho calzada de 6.00 m.-

(27,861.64 m2)

Construcción de 1,815.91 m2 de veredas de concreto f’c=140 Kg./cm2, ancho

variable (1.20 m. a 1.80 m.) y espesor de 0.10 m.

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Construcción de 5,493.2 ml de sardineles sumergidos y peraltados de concreto

f’c=140 Kg/cm2.

Señalización Vehicular y Peatonal

El planteamiento de las alternativas a nivel técnico, ha comprendido el análisis de los

aspectos siguientes:

• Mejores materiales.

• Diseños tecnológicos que respondan a los valores, costumbres, usos y

preferencias de los pobladores a lo largo de la Av. Las cumbres.

• Diseño tecnológico adecuado a las condiciones ambientales específicas

(topografía, clima, intensidad solar, etc.)

• Tecnologías más apropiadas, tamaños más económicos y eficientes, etc.

La concepción de dichas alternativas está sujeta a los estándares generales establecidos

por el Reglamento Nacional de Edificaciones, para las características y categoría de las

vías intervenidas.

IV FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO.

FORMULACION DEL PROYECTO

HORIZONTE DE EVALUACIÓN

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En el Proyecto se considera un horizonte de evaluación de 10 años teniendo en cuenta la

vida útil del activo fijo principal, que para el presente Proyecto es la infraestructura física

de concreto.

ETAPA DE INVERSIÓN

Esta etapa comprende la elaboración del Expediente Técnico o estudios definitivos que se

realizarán en el año 0, el mismo que se elaborara durante 01 mes.

La etapa de ejecución de la Obra se ha establecido en 90 días calendarios es decir 03

meses.

ETAPA DE POST INVERSIÓN

Esta etapa comprende la etapa de Operación y Mantenimiento del Proyecto que se dará a

partir que el Proyecto general sea CULMINADO, Recepcionado y puesto en operación,

empezando del año 01 y prolongándose hasta el año 10.

ORGANIZACIÓN FASES Y ETAPAS DE CADA PROYECTO ALTERNATIVO: El

Proyecto estará organizado como se muestra en el siguiente cuadro.

Cuadro 04.01

PRE INVERSION POST INVERSION

Elaboración del

expediente

técnico

Ejecución

Fuente: Elaboración propia.

Esquema de fases y etapas DEL PROYECTO:

“CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV.LAS CUMBRES, DISTRITO DE

CHACLACAYO, PROVINCIA LIMA -

LIMA ”

AÑO 2011 AÑO 0 AÑOS 1 - 10

Elaboración del

Perfil

Operación y

mantenimiento

INVERSION

Tamaño, localización, inicio y finalización de cada Proyecto alternativo:

El Presente proyecto debe convertirse en una realidad e invertirse en su totalidad, porque

tendrá como beneficiarios directos a los habitantes que se ubican en ambos costados de

la vía: Av. Las Cumbres del Distrito de Chaclacayo, Teniendo en cuenta que es una vía

Colectora y de ingreso a las distintas Asociaciones de Vivienda, esta vía principal de la

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Av. Las Cumbres beneficiara a la población en su conjunto en forma directa beneficiando

a los 10,290 habitantes y los beneficiarios indirectos o población flotante son los

pobladores que visitan a los familiares y en especial los visitantes del Cementerio

Municipal que son aprox. El 10% del total de la población (1029 hab.) haciendo un total de

11,319 hab que será proyectado durante el horizonte de evaluación a una tasa de

crecimiento poblacional del Distrito estimada en 1.01%.

Población proyectada de las Asociaciones ubicada a los costados de la Av. Las Cumbres.

Cuadro 4.02: Proyección de la Población

AÑO POBLACIÓN

0 11,319

1 11,433

2 11,549

3 11,665

4 11,783

5 11,902

6 12,022

7 12,144

8 12,267

9 12,390

10 12,516

La localización del área donde se realizara el Proyecto está dentro de su ámbito

geográfico del Distrito de Chaclacayo.

La mejor época de inversión para el Proyecto será en el periodo de Verano, ya que ello

permitirá realizar una normal ejecución e instalación de la Infraestructura Física sin

inconveniente alguno que dificulte el desarrollo del Proyecto propiamente, teniendo en

cuenta el desembolso oportuno financiero del Proyecto para cumplir con el cronograma

establecido.

4.1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA.

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2011

Está determinada por el número de población total demandante del Proyecto, que viene a

ser los 11,319 habitantes que viven en su mayoría al margen izquierda a largo de la Av.

Las Cumbres.

El horizonte de evaluación del Proyecto se considera de 10 años, el mismo que es

compatible con la vida útil de los principales componentes (calzada de asfalto + veredas

de concreto).

Siendo el principal servicio para ambas alternativas lo siguiente:

Brindar infraestructura física adecuada en la vía de la Av. Las Cumbres para mejorar

el tránsito peatonal y vehicular.

Habilitación de áreas Verdes.

Señalización peatonal y vehicular en las vías.

Población referencia

Comprende la población de la ubicación o localización geográfica donde se llevará a cabo

el Proyecto, para el presente estudio se ha determinado como población de referencia a la

población de las Asociaciones, viviendas de las personas independientes, con lotización

autorizada por la Municipalidad, y la población flotante que viene a visitar al Cementerio

Municipal.

Bajo estas condiciones, la demanda se estima en función a la necesidad de la población

beneficiaria de disponer con áreas de vías pavimentadas, para lo cual se asumen como

variables de análisis, la población del área de influencia directa del Proyecto, que se

estima en 11,319 habitantes (los que habitan en los lotes colindantes con la vía, para

ambos lados).

Para la proyección de la población de referencia se ha empleado la tasa de crecimiento

del Distrito de Chaclacayo, el cual se ha estimado en 1.01% anual.

Población afectada

La población afectada comprende los 11,319 habitantes, que es la población total

apostada en los márgenes de ambos lados de la Av. Las Cumbres, del Distrito de

Chaclacayo.

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Población objetivo

Comprende la población demandante estimada en 11,319 habitantes de las distintas

asociaciones ubicadas en el margen de la Av. Las Cumbres, del Distrito de Chaclacayo.

Esquema de la Población Objetivo

a) Demanda actual

La demanda actual constituye la población total de las distintas Asociaciones, mas la

población Flotante, estimada en 11,319 habitantes.

b) Demanda proyectada de la población afectada

La demanda proyectada de servicio corresponde a la población total ubicada a lo largo de

la Av. Las Cumbres estimada en 11,319 habitantes.

Para la proyección de la población demandante/población objetivo se ha empleado la

Tasa de Crecimiento inter censal del Distrito de Chaclacayo, siendo calculado en 1.01%

anual.

Población inicial

Se tiene la población inicial de 11,319 habitantes, al año 01 y proyectada con una tasa de

crecimiento de 1.01% anual, al año 10 será de 12,516 habitantes.

Población de las distintas

Asociaciones y población

Flotante a lo largo de la Av.

Las Cumbres, 11,319

habitantes.

Población Afectada

Población No Afectada

Población Compuesta por

11,319 habitantes

0

S on los 11,319

ha

habitantes

Población Objetivo

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Cobertura

Es el porcentaje de cobertura de la infraestructura física en la vía de la Av. Las Cumbres

el cual se ha previsto cubrir al 100% la vía.

4.2 ANÁLISIS DE LA OFERTA.

4.2.1 OFERTA SIN PROYECTO

La oferta actual para el tráfico vehicular y peatonal está dada por las actuales vías de la

Av. Las Cumbres, los mismos que brindan una restringida e inadecuada capacidad y

transitabilidad de flujo vehicular, debido a que tienen una superficie de rodadura de tierra

natural, con secciones longitudinales y transversales irregulares, y sin veredas

peatonales. La cobertura de pavimentación de 7.8% y en mal estado, y de veredas es de

0% es decir que no existen prácticamente calzadas ni veredas.

Las principales características técnicas y geométricas de la Av. Las Cumbres, se

resumen en el cuadro siguiente:

Cuadro 4.03

4.2.2 OFERTA CON PROYECTO

La oferta vial “con Proyecto” corresponde a la puesta en servicio de la vía asfaltada, con

veredas peatonales y áreas verdes: Av. Las Cumbres. La puesta en servicio de dichas

vías permitirá la circulación vehicular y peatonal en condiciones adecuadas permitiendo

mejorar la accesibilidad de las distintas Asociaciones. Las Características técnicas y

geométricas se detallan en el cuadro 4.03.

Cuadro 4.04

Calle/PasajeLongitud

(m)Ancho (m) Características

Irregular

Secciones transversales y

longitudinales irregulares.

Av. Las

Cumbres

2,312 Capa de rodadura de tierra y

arena suelta: sin veredas, y de

condiciones inadecuadas para el

acceso vehicular y peatonal.

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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CON PROYECTO

Calzada

Longitud 2,312.00

Topografía Ondulada

Ancho de vía (m) 8.20 /20.20

Ancho de Superficie de rodadura (m) 6.00

Ancho de bermas (m) 1.80-3.30

Velocidad directriz (Km/hora) 20-30

Tipo de Superficie de Rodadura Asfalto caliente

Estado de la vía Bueno

Espesor de pavimento (pulgada) 2”

Sardineles

Sumergidos y peraltados (m) 5,493

Veredas

Longitud de veredas (m) 4,584

Ancho de vereda (m) 1.20 - 1.80

Espesor de Vereda (m) 0.10

Concreto en veredas F´c=(Kg/cm2) 140

4.3 BALANCE OFERTA – DEMANDA.

La comparación de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra que en la Av.

Las Cumbres, existe un déficit de pavimentación de calles y veredas, por lo que con el

Proyecto dicho déficit se reducirá en un 98%. En el cuadro siguiente se muestra las

importantes características técnicas de las calles y veredas en la situación “sin Proyecto”

(oferta actual optimizada) y la situación “con Proyecto” (oferta proyectada).

Cuadro 4.05

CARACTERÍSTICAS

TÉCNICAS

SIN PROYECTO

CON PROYECTO

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Calzadas

IMD (veh/día) <30 >30

Longitud Total (m) 2,312 2,312

Cobertura con Pavimento (%) 0 100.00

Superficie de rodadura Tierra Asfalto

Ancho de Superficie de

rodadura (m)

Variable

6.00

Velocidad directriz (Km/hora) 10-15. 20-30

Pendiente máxima (%) Variable Variable

Ancho de Bermas (m) - Variable

Espesor de asfalto (pulg.) - 2"

Veredas

Longitud (m) - 4,584

Ancho (m) - 1.20 – 1.80

Losa Tierra Concreto

Señalización 0% 100%

Cronograma de acciones

Como se puede observar en el desagregado de actividades, gran parte de las actividades

está ligada a la infraestructura, en tal sentido se debe indicar que ésta representa las

actividades principales mientras se ejecuta las obras civiles.

Tiempo de ejecución del proyecto (Alternativa I y II)

Se ha identificado las siguientes actividades para ambas alternativas, en cada una de sus

etapas y fases. Ellas son presentadas de acuerdo con el orden en que deben ser

implementadas, acompañadas de sus respectivas duraciones, cabe señalar que el tiempo

que se representa es acumulado por lo cual el tiempo de ejecución del Proyecto (Perfil de

Proyecto) se ha determinado en 01 mes, llevando a acciones paralelas mediante

diagrama de Gantt., el planteamiento del Proyecto es de 04 meses (01 mes elaboración

de expediente técnico y 03 meses de ejecución de la obra).

Cuadro 4.06: Cronograma de acciones avance financiero

alternativa I y II

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02 MESES

02 MESES

04 MESES

01 MES

01 MES

03 MESES

10 AÑOS

10 AÑOS

Expediente Técnico

OBRAS CIVILES

FASE III: POST INVERSIÓN

Operación y mantenimiento

PERFIL DE PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “CONSTRUCCIÓN DE

PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. LAS CUMBRES” Duración

FASE I: PRE INVERSIÓN

Perfil Técnico-Económico

FASE II: INVERSIÓN

Etapa 1: Elaboración de Estudio Definitivo

Cuadro 4.07: Cronograma de acciones financiera

alternativa I y II – Av. Las Cumbres

1 2 3 4

OBRAS CIVILES 30% 40% 30%

GASTOS GENERALES 30% 40% 30%

IGV 30% 40% 30%

SUPERVISIÓN 30% 40% 30%

EXPEDIENTE TÉCNICO 100%

POST INVERSIÓN

Operación y Mantenimiento

Fuente: Equipo de Trabajo

Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10AÑO 0 (meses)

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Cuadro 4.08: Cronograma de acciones físicas

alternativas I y II - Av. Las Cumbres

1 2 3 4

OBRAS CIVILES 30% 40% 30%

GASTOS GENERALES 30% 40% 30%

IGV 30% 40% 30%

SUPERVISIÓN 30% 40% 30%

EXPEDIENTE TÉCNICO 100%

POST INVERSIÓN

Operación y Mantenimiento

Fuente: Equipo de Trabajo

Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10AÑO 0 (meses)

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

4.4 METAS DEL PROYECTO

El Proyecto plantea las siguientes metas:

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PROYECTO ALTERNATIVO 1

Pavimento flexible con carpeta asfáltica de 2” de espesor, colocada sobre una base

e=0.15 m y sub-base compactada e=0.15m desde la progresiva 0+000 hasta 0+930 y

e=0.25m desde la progresiva 0+930 hasta 2+312. Ancho calzada de 6.00 m.-

(27,861.64 m2)

Construcción de 1,815.91 m2 de veredas de concreto f’c=140 Kg/cm2, ancho

variable (1.20 m. a 1.80 m.) y espesor de 0.10 m.

Construcción de 5,493.2 ml de sardineles sumergidos y peraltados de concreto

f’c=140 Kg/cm2.

Señalización Vehicular y Peatonal

PROYECTO ALTERNATIVO 2

Pavimento rígido con carpeta de concreto f’c=245 Kg/cm2, colocada sobre una base

e=0.15 m y sub-base compactada e=0.15m desde la progresiva 0+000 hasta 0+930 y

e=0.25m desde la progresiva 0+930 hasta 2+312. Ancho calzada de 6.00 m.-

(27,861.64 m2)

Construcción de 1,815.91 m2 de veredas de concreto f’c=140 Kg./cm2, ancho variable

(1.20 m. a 1.80 m.) y espesor de 0.10 m.

Construcción de 5,493.2 ml de sardineles sumergidos y peraltados de concreto

f’c=140 Kg/cm2.

Señalización Vehicular y Peatonal

4.5 COSTOS.

En función a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto, se ha

valorado los costos de cada una de las actividades de las alternativas propuestas. Se han

considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es

necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operación la alternativa planteada

con el fin de lograr el propósito del Proyecto. Los costos se clasifican generalmente en

dos categorías:

COSTOS DE INVERSIÓN

Son los necesarios para dotar la capacidad operativa de la pavimentación de las vías y las

veredas, componentes principales del Proyecto, y corresponden a los rubros siguientes:

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• Maquinarias y Equipos.

• Servicios profesionales.

• Mano de Obra Calificada y No Calificada.

• Otros.

COSTOS DE MANTENIMIENTO

Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener la capacidad

instalada de la pavimentación de las vías y las veredas. Se subdividen a su vez en

insumos y materiales, mano de obra calificada y mano de obra no calificada.

4.5.1 COSTOS EN LA SITUACIÓN “SIN PROYECTO”

Los costos correspondientes de la operación y mantenimiento de la vía de la Av. Las

Cumbres en la situación sin Proyecto son nulas a razón que no existe la vía pavimentada.

4.5.2 COSTOS EN LA SITUACIÓN “CON PROYECTO”

Se presentan a continuación las estimaciones de los costos de inversión en obras civiles,

de cada una de las alternativas a precios de mercado. Los costos de la inversión total y

mantenimiento con proyecto de cada alternativa se muestran a continuación:

A. Costo de inversión alternativa I y II a “Precios Privados”

Cuadro 4.09

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RESUMEN DEL MONTO DE INVERSIÓN

Alternativa 1

(En Nuevos Soles)

COSTO DIRECTO DE OBRA 3,234,833.31

Gastos Generales (7%) 226,438.33

Utilidad (5%) 161,741.67

Sub Total 3,623,013.31

IGV (18%) 652,142.40

TOTAL PRESUPUESTO 4,275,155.71

Supervisión (2.5% CT) 106,878.89

Expediente Técnico (3.0% CT) 128,254.67

MONTO DE LA INVERSIÓN 4,510,289.27

Cuadro 4.10

RESUMEN DEL MONTO DE INVERSIÓN

Alternativa 2

(En Nuevos Soles)

COSTO DIRECTO DE OBRA 4,351,779.30

Gastos Generales (7%) 304,624.55

Utilidad (5%) 217,588.97

Sub Total 4,873,992.82

IGV (18%) 877,318.71

TOTAL PRESUPUESTO 5,751,311.53

Supervisión (2.5% CT) 143,782.79

Expediente Técnico (3.0% CT) 172,539.35

MONTO DE LA INVERSIÓN 6,067,633.67

B. Costo de inversión alternativa I y II A “Precios Sociales”

Para estimar los costos a precios sociales, se han empleado los siguientes factores de

corrección:

Factor de corrección de materiales y equipos (0.84), que es equivalente al descuento por

IGV del 18% (1/1+IGV).

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Factor de corrección de mano de obra calificada (0.91), que es equivalente al descuento

por impuesto a la renta del 10% (1/1+IR).

Factor de corrección de mano de obra no calificada para la zona urbana en costa (0.86),

establecido por el MEF en el Anexo SNIP 09.

Cuadro 4.11

Región Geográfica Urbano Rural

Lima Metropolitana 0.86 -

Resto Costa 0.68 0.57

Sierra 0.6 0.41

Selva 0.63 0.49

Fuente: Resolución Directoral N° 002-2009-EF/68.01-Anexo SNIP 09 – v 1.0

Factores de corrección o de ajuste

Cuadro 4.12

PRESUPUESTO RESUMEN

ALTERNATIVA 1

PRECIOS SOCIALES

(En Nuevos Soles)

ITEM DESCRIPCIÓN MERCADO Fact. De SOCIALES

S/. Corrección S/.

01.00 ESTUDIOS 128,254.67 116,711.75

01.01 Expediente Técnico (3.0% CT) 128,254.67 0.91 116,711.75

02.00 OBRAS CIVILES 3,768,975.71 3,188,795.38

02.01 Construcción de Pistas y Veredas 3,768,975.71 3,188,795.38

Materiales y equipos 3,260,722.64 0.84 2,739,007.02

Mano de Obra Calificada 253,814.33 0.91 230,971.04

Mano de Obra no calificada 254,438.74 0.86 218,817.32

03.00 MITIGACIÓN 118,000.00 100,949.00

03.01 Construcción de un Puente 118,000.00 100,949.00

Materiales y equipos 70,800.00 0.84 59,472.00

Mano de Obra Calificada 17,700.00 0.91 16,107.00

Mano de Obra no calificada 29,500.00 0.86 25,370.00

TOTAL COSTO DIRECTO 3,886,975.71 3,289,744.38

Supervisión (2.5% CT) 106,878.89 0.91 97,259.79

Gastos Generales (7%) 226,438.33 0.84 190,208.20

Utilidad (5%) 161,741.67 0.84 135,863.00

TOTAL DE INVERSIÓN 4,510,289.27 3,829,787.12

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2011

Cuadro 4.13

PRESUPUESTO RESUMEN

ALTERNATIVA 2

PRECIOS SOCIALES

(En Nuevos Soles)

ITEM DESCRIPCIÓN MERCADO Fact. De SOCIALES

S/. Corrección S/.

01.00 ESTUDIOS 172,539.35 157,010.81

01.01 Expediente Técnico (3.0% CT) 172,539.35 0.91 157,010.81

02.00 OBRAS CIVILES 5,111,098.01 4,375,099.90

02.01 Construcción de Pistas y Veredas 5,111,098.01 4,375,099.90

Materiales y equipos 3,577,768.61 0.84 3,005,325.63

Mano de Obra Calificada 1,022,219.60 0.91 930,219.84

Mano de Obra no calificada 511,109.80 0.86 439,554.43

03.00 MITIGACIÓN 118,000.00 100,949.00

03.01 Construcción de un Puente 118,000.00 100,949.00

Materiales y equipos 70,800.00 0.84 59,472.00

Mano de Obra Calificada 17,700.00 0.91 16,107.00

Mano de Obra no calificada 29,500.00 0.86 25,370.00

TOTAL COSTO DIRECTO 5,229,098.01 4,476,048.90

Supervisión (2.5% CT) 143,782.79 0.91 130,842.34

Gastos Generales (7%) 304,624.55 0.84 255,884.62

Utilidad (5%) 217,588.97 0.84 182,774.73

TOTAL DE INVERSIÓN 6,067,633.67 5,202,561.40

4.5.3 COSTOS DE MANTENIMIENTO “SIN PROYECTO” Y “CON PROYECTO” A

PRECIOS PRIVADOS

a. Costos de operación y mantenimiento a “Precios Privados”

A continuación se presentan los costos de inversión en lo que respecta a la operación y

mantenimiento, considerando la implementación del Proyecto.

Cuadro 4.13

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COSTOS DE MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS

DESCRIPCION PERIODO SIN CON PROYECTO

PROYECTO ALT. I ALT. 2

Manten. Rutinario Anual 0.00 33,240.77 42,221.75

Manten. Periódico 1/. 0.00 190,516.72 235,421.66

1/. Alt. Cada 05 años; Alt. 02 cada 10 años

Ver anexo 1, cuadros A y B

b. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A “PRECIOS SOCIALES”

Cuadro 4.13

COSTOS DE MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES

DESCRIPCION PERIODO SIN CON PROYECTO

PROYECTO ALT. I ALT. 2

Manten. Rutinario Anual 0.00 24,930.58 31,666.31

Manten. Periódico 1/. 0.00 142,887.54 176,566.25

1/. Alt. Cada 05 años; Alt. 02 cada 10 años

4.6 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

Existen dos metodologías de evaluación aplicadas a Proyectos Sociales: costo beneficio y

costo efectividad. La primera de ellas, y la más utilizada en los Proyectos de

infraestructura, se basa en estimar la rentabilidad social de un Proyecto a partir de la

comparación de los beneficios sociales monetarios y los costos sociales. Para ello se

usan indicadores de rentabilidad como son el Valor Actual Neto (VAN), o la tasa Interna

de Retorno (TIR).

Para el caso del Proyecto se ha empleado la metodología COSTO/EFECTIVIAD dado que

los beneficios atribuibles al Proyecto no es posible cuantificar de manera monetaria. Sin

embargo, a pesar de la utilidad de estos indicadores, resulta muy complicada su

estimación ya que es necesario conocer el valor monetario de los beneficios producto del

Proyecto.

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Dado que se puede trabajar con indicadores basados en resultados inmediatos, y que no

se necesita conocer el valor monetario de los beneficios obtenidos gracias al Proyecto,

esta metodología es la más adecuada para el tipo de Proyecto en estudio.

A través de la metodología COSTO EFECTIVIDAD se elige la alternativa que presente

menores costos para alcanzar los indicadores de efectividad previamente definidos.

4.7 EVALUACION SOCIAL – METODOLOGÍA COSTO/ EFECTIVIDAD

Para poder utilizar la metodología costo efectividad es necesario definir un indicador que

exprese los objetivos y metas del Proyecto, a este indicador se le denomina indicador de

impacto. No obstante, es muy difícil estimar este tipo de indicadores por lo que se utiliza

como medida de aproximación indicadores basados en resultados inmediatos o

indicadores de efectividad. Este indicador de efectividad luego será comparado con los

costos de cada Proyecto alternativo, seleccionando aquel que presente el menor indicador

de costo efectividad - ICE.

Cuadro 4.14: Costos Incrementales

PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA 1

(En Nuevos soles)

AÑOS SIN PROYECTO CON PROYECTO COSTO POBLACION

COSTO MANTEN.

COSTO MANTEN. INVERSIONES INCREMENTAL BENEFICIADA

0 0.00 3,829,787.12

1 0.00 24,930.58 24,930.58 11,319

2 0.00 24,930.58 24,930.58 11,433

3 0.00 24,930.58 24,930.58 11,549

4 0.00 24,930.58 24,930.58 11,665

5 0.00 142,887.54 142,887.54 11,783

6 0.00 24,930.58 24,930.58 11,902

7 0.00 24,930.58 24,930.58 12,022

8 0.00 24,930.58 24,930.58 12,144

9 0.00 24,930.58 24,930.58 12,267

10 0.00 142,887.54 142,887.54 12,390

VACS

S/. 4,088,153.41

Promedio Población Beneficiada 11,848

ICE 345.05

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Cuadro 4.15: Costos Incrementales

PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA 2

(En Nuevos soles)

AÑOS SIN PROYECTO CON PROYECTO COSTO POBLACION

COSTO MANTEN.

COSTO MANTEN. INVERSIONES INCREMENTAL BENEFICIADA

0 0.00 5,202,561.40

1 0.00 31,666.31 31,666.31 11,319

2 0.00 31,666.31 31,666.31 11,433

3 0.00 31,666.31 31,666.31 11,549

4 0.00 31,666.31 31,666.31 11,665

5 0.00 176,566.25 176,566.25 11,783

6 0.00 31,666.31 31,666.31 11,902

7 0.00 31,666.31 31,666.31 12,022

8 0.00 31,666.31 31,666.31 12,144

9 0.00 31,666.31 31,666.31 12,267

10 0.00 176,566.25 176,566.25 12,390

VACS

S/. 5,526,074.22

Promedio Población Beneficiada 11,848

ICE 466.41

4.8 BENEFICIOS.

4.8.1 BENEFICIOS “SIN PROYECTO”

Si no existe intervención para mejorar las condiciones de accesibilidad vehicular y

peatonal de la Av. Las Cumbres, la población seguirá percibiendo los mismos efectos que

la situación actual, que implica no tener calzadas y veredas para la circulación fluida,

seguir caminando largos tramos por tierra, seguir destinando recursos para gastos de

salud, etc., por lo tanto los beneficios en términos cualitativos son iguales que en la

situación actual.

4.8.2 BENEFICIOS “CON PROYECTO”

Los beneficios cualitativos que generará el proyecto son:

Reducción de polvo en las fachadas e interiores de las viviendas, con el

consiguiente ahorro en el mantenimiento y limpieza de las mismas.

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Ahorro en los costos por higiene personal

Aumento en la seguridad en el transporte de peatones, ya que desaparecen

hoyos, piedras, tierra, etc.

Ahorro de tiempo de los usuarios de vehículos

Ahorro en tiempo de los peatones

Aumento en el valor de los predios (plusvalía) de la zona.

Ahorro de costos de operación vehicular.

Facilitar el tránsito de los peatones y su acceso a las instalaciones colindantes

proporcionando además seguridad.

Conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando su estética,

suprimiendo ruidos y humos e incrementando la convivencia.

Estimular una dinámica de revitalización de los centros urbanos como partes de

una reestructuración de espacios, que tienda a una utilización más racional de las

vías existentes mediante el uso del transporte colectivo.

Estimular la economía y desarrollo de los centros comerciales.

Mejor acceso de locomoción colectiva, debido a la presencia de la vía vehicular y

peatonal con niveles definidos.

Disminución de la contaminación al bajar los niveles de polvo en suspensión.

Reducción de accidentes peatonales por falta de aceras. Definiendo la zona

peatonal y los pobladores no circularían por toda la vía como actualmente lo

hacen.

Mejora en la accesibilidad a los predios. Finalmente se logrará una mejor

transitabilidad por las vías vehiculares y peatonales.

Contar con Infraestructura Vial de la calle en buen estado con capacidad de

rodadura óptima. Esto se obtiene como resultado de la obra nueva según diseño

definitivo conforme el estudio de suelos y especificaciones técnicas.

Reducción de la incidencia de enfermedades respiratorias y trasmisibles; al

disminuir drásticamente las partículas de polvo en suspensión en la avenida.

Aumento del valor de las propiedades beneficiadas por el proyecto.

Mejora de la imagen de las distintas Asociaciones ubicadas a lo lardo de la Vía.

Las alternativas propuestas suponen acciones que tienen como objetivo mejorar las

condiciones de transitabilidad en la Vía AV. LAS CUMBRES, con la intervención del

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Proyecto se tendrá impactos positivos al medio ambiente y mejorando el bienestar y

calidad de vida de la población de la zona afectada

Por lo tanto, el indicador de efectividad utilizado será el número de promedio total de la

población proyectada en toda la vía de la Av. Las Cumbres, a lo largo del horizonte de

evaluación del Proyecto; y puesto que las alternativas contemplan diversas acciones para

el logro del Objetivo esperado.

4.9 INDICADOR COSTO/ EFECTIVIDAD

Se ha utilizado la metodología “Costo Efectividad”, para comparar las alternativas y tomar

decisiones de conveniencia en relación con el objetivo planteado, procurando la mejor

eficiencia económica posible en la asignación de los recursos, puesto que si el nivel de

satisfacción de dichas alternativas es similar (en naturaleza, intensidad y calidad), se

espera que la más conveniente económica y socialmente sea la que represente el menor

costo por unidad de beneficio cubierta.

A partir de las cifras estimadas tanto para los costos como para los beneficios de cada

uno de los proyectos, se procederá a estimar el indicador de costo/efectividad.

Así tenemos:

Cuadro 4.16

INDICADOR DE COSTO EFECTIVIDAD

VACS IE ICE

Alternativa I S/. 4,088,153.41 11,848 345.05

Alternativa II S/. 5,526,074.22 11,848 466.41

VACS = Valor actual de costos sociales

IE = Indicador de Efectividad Población Beneficiada Promedio

Como se puede apreciar, la alternativa que presenta un menor ratio de costo efectividad

ICE, es la primera.

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4.10 SELECCIÓN DE LA MEJOR ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN

Tal como se observa en el cuadro anterior, la alternativa que presenta un menor costo por

beneficiario atendido es la Alternativa I es así que esta alternativa será la seleccionada

para solucionar el problema central identificado en el Proyecto.

4.11 EVALUACIÓN SOCIAL

Para la evaluación del Proyecto y sus componentes se utiliza la metodología Costo-

Efectividad, debido a que los flujos vehiculares son poco significativos (IMD<50

vehículos/día), y por lo tanto no es relevante la cuantificación y valoración de los costos

operativos de los vehículos y costos por el valor del tiempo.

Dicho criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del

Proyecto en términos monetarios, ya que su medición implica cierto grado de dificultad y

costos, que no ameritan realizar para el tamaño y características del proyecto que se

plantea.

Sin embargo, el Proyecto genera beneficios que pueden describirse cualitativamente y

con seguridad contribuyen significativamente al desarrollo y crecimiento de la población

beneficiaria. Por lo tanto estos beneficios detectados nos otorgan elementos de juicio para

determinar la importancia y alcance del Proyecto de Pavimentación y construcción de

veredas, habilitación de las áreas verdes y obras complementarias, propuestas en el

Proyecto.

4.12 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD.

Se ha tomado como variable de riesgo el costo de los materiales utilizados para la

construcción. En este sentido, se realizará una análisis de sensibilidad asumiendo tres

escenarios: un escenario optimista que contempla que los precios de los materiales se

encuentran 37 % por debajo de lo inicialmente presupuestado; un escenario medio que

considera que el costo de los materiales programado corresponde al real; y un escenario

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pesimista que estima que los costos de los materiales estarían 37% por encima de lo

proyectado. Dicho análisis será realizado para ambas alternativas.

Cuadro 4.17

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD ALTERNATIVA I y II

ESCENARIOS VARIACIÓN IE CE ALTERNATIVA I CE ALTERNATIVA II

VACS ICE VACS ICE

Optimista -37% 11,848 S/. 2,671,132.18 225.45 S/. 3,601,126.50 303.94

Medio 0 11,848 S/. 4,088,153.41 345.05 S/. 5,526,074.22 466.41

Pesimista +37% 11,848 S/. 5,505,174.64 464.65 S/. 7,451,021.94 628.88

Vacs = Valor Actual de Costos sociales

CE = Indicador de Efectividad Población Beneficiada Promedio

Como se puede apreciar en el cuadro ante una variación de la inversión de 37% la

Alternativa I muestra el menor indicador de costo efectividad ICE en comparación a la

Alternativa II, por lo cual es la más rentable desde el punto de vista social.

4.13 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

4.13.1 CAPACIDAD DE GESTIÓN

La Municipalidad Distrital de Chaclacayo, realizará el Perfil y Expediente Técnico para el

ordenamiento urbano en beneficio de la población ubicada a lo largo de la Av. Las

Cumbres y la población flotante que visita al Cementerio Municipal.

En la etapa de inversión participará la Municipalidad Distrital de Chaclacayo mediante la

Gerencia de Obras Públicas, y en la etapa de operación y mantenimiento del Proyecto

estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Chaclacayo, conjuntamente con las

Asociaciones beneficiadas, teniendo en cuenta las competencias del Gobierno Local y

en concordancia a la Ley 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, debemos mencionar

que el Municipio cuenta con una buena capacidad Administrativa y Gestión.

4.13.2 DISPONIBILIDAD DE RECURSOS

Los recursos para la etapa de inversión o implementación del Proyecto de inversión

pública provendrán de la Fuente Recursos Propios, Foncomun, Donaciones y

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transferencias, ya que el presente Proyecto nace como una prioridad de la Municipalidad

Distrital de Chaclacayo para mejorar el ornato público el mismo que contribuirá al

desarrollo urbano del Distrito y la vía Av. Las Cumbres.

4.13.3 FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Los costos operativos del Proyecto se financiarán con recursos de la Municipalidad

Distrital de Chaclacayo en coordinación con los pobladores de las distintas Asociaciones,

el cual servirá para la sostenibilidad del proyecto, esto por facultad de la Ley 27972 y

competencias del Gobierno Local.

4.13.4 PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS

La ejecución de este Proyecto se hace en base a la prioridad establecida por la propia

población beneficiada, a través de su permanente coordinación con las instituciones y

autoridades, y finalmente con la Municipalidad del Distrito de Chaclacayo y los Pobladores

de las distintas Asociaciones.

Los beneficiarios están dispuestos a realizar aportes con mano de obra no calificada para

la ejecución y sostenibilidad del Proyecto.

Asimismo, han contribuido eficientemente en la recopilación de información de campo,

para la formulación del presente Perfil de Proyecto.

4.14 IMPACTO AMBIENTAL

El análisis de impacto a los medios físicos, biológicos y socio económicos como resultado

de la ejecución y puesta en servicio del Proyecto, por las características particulares de la

Obra y la pequeña envergadura física de la infraestructura, no generara efectos negativos

relevantes. Sin embargo, se han identificado los impactos que podrían presentarse en la

etapa de construcción principalmente, así como, se ha planteado las medidas de

mitigación de dichos impactos, los que se detallan a continuación:

IMPACTOS NEGATIVOS

Cambio de paisaje como consecuencia de la explotación de canteras.

Incremento de emisión de partículas de polvo, por acciones como movimiento de

tierras, transporte de materiales, maniobras de vehículos y equipos, entre otros.

Inhabilitación del tránsito en la zona donde se ejecutará el Proyecto.

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Perturbación de los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra de vehículos y

trabajos.

MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS ADVERSOS

Para la explotación de canteras y de acuerdo con la estabilidad del material, no se

permitirán alturas de taludes superiores a 10 metros, recomendándose la

explotación por el método de bancos.

Realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de acceso a la Obra, con el

fin de evitar la emisión de partículas de polvo.

Los materiales excedentes serán evacuados a botaderos.

Toda la maquinaria, vehículos motorizados, funcionarán con los silenciadores en

buen estado.

La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendrá húmeda con agua.

Dada la escasa magnitud de los impactos, los puntos señalados no generan

mayores costos al Proyecto, por lo que no será necesario considerarlos en el

presupuesto de inversión.

Se debe depositar en silos los desperdicios de materiales empleados en la Obra

(bolsas de cemento, restos de otros materiales), así como la basura doméstica.

4.15 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

Para el logro de las metas del Proyecto se ha establecido el siguiente Cronograma de

acciones:

Cuadro 4.18: Cronograma de acciones financiera alternativa I y II – Av. Las Cumbres

1 2 3 4

OBRAS CIVILES 30% 40% 30%

GASTOS GENERALES 30% 40% 30%

IGV 30% 40% 30%

SUPERVISIÓN 30% 40% 30%

EXPEDIENTE TÉCNICO 100%

POST INVERSIÓN

Operación y Mantenimiento

Fuente: Equipo de Trabajo

Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10AÑO 0 (meses)

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

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Cuadro 4.19 :Cronograma de acciones fisica alternativa I Y II – Av. Las Cumbres

1 2 3 4

OBRAS CIVILES 30% 40% 30%

GASTOS GENERALES 30% 40% 30%

IGV 30% 40% 30%

SUPERVISIÓN 30% 40% 30%

EXPEDIENTE TÉCNICO 100%

POST INVERSIÓN

Operación y Mantenimiento

Fuente: Equipo de Trabajo

Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10AÑO 0 (meses)

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Para la implementación de los componentes del Proyecto la Municipalidad Distrital de

Chaclacayo cuenta con los recursos provenientes de la Fuente de Financiamiento,

Recursos Propios, Foncomun, Donaciones y transferencias, los responsables de llevar a

cabo las actividades en este caso viene a ser la propia Municipalidad quien ejecutara el

Proyecto.

Se ha establecido 30 días para la elaboración del Expediente Técnico el mismo que

estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Chaclacayo a través de una consultoría.

Para la ejecución de la infraestructura física se establecido 90 días, siendo el responsable

de llevar a cabo la implementación del componente a través de una empresa constructora

debidamente acreditada y supervisada por la Municipalidad.

El proyecto consistirá en la “CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. LAS

CUMBRES” ” - DISTRITO DE CHACLACAYO - LIMA- LIMA, de acuerdo a los

parámetros establecidos en el Reglamento Nacional de Construcciones lo cual mejorará

las el bienestar y calidad de vida de la población que se ubica a los márgenes izquierdo y

Derecho a lo largo de la vía de la Av. Las Cumbres, perteneciente al Distrito de

Chaclacayo - Lima- Lima.

4.16 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

Inversión

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En lo que respecta a la implementación del Proyecto la Municipalidad Distrital de

Chaclacayo cuenta con los recursos provenientes de la Fuente de Recursos Propios y

Foncomun.

Post inversión

En lo que respecta a los costos de operación y mantenimiento del Proyecto la

Municipalidad Distrital de Chaclacayo /Asociaciones de Vivienda, estarán a cargo de la

operación del Proyecto por ser de su competencia.

Tipo de ejecución

Se recomienda que la Municipalidad Distrital de Chaclacayo ejecute el presente Proyecto

por Administración Indirecta (CONTRATA), para cumplir con el Plan de implementación

adecuado, esto a razón que la Municipalidad Distrital de Chaclacayo, no cuenta con las

maquinarias necesarias para este tipo de Obra y llevar a cabo el presente Proyecto.

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Componente o

nivel de la

Lógica Vertical

Resumen Narrativo Índices Objetivamente Verificables Medios de Verificación Supuestos

FIN *RECUPERACIÓN DE LA IMAGEN E

IDENTIDAD DE LA AV. LAS

CUMBRES.

* Reducir en 10% las Necesidades

Básicas Insatisfechas en el 3er

año.

* Mejorar la imagen e identidad del

Centro Poblado en 20% al 2º año.

Estadísticas del INEI.

Evaluación de Impacto.

OBJETIVO

GENERAL

* “ADECUADAS CONDICIONES DE

TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y

PEATONAL EN LA AV. LAS

CUMBRES DEL DISTRITO DE

CHACLACAYO”

60% de Reducción de daños a la

propiedad pública y privada al 1º

año.

20% Reducción de casos de

enfermedades respiratorias en el 3

año.

* Resultado de encuestas que

debe realizar la Municipalidad.

* Diagnóstico de Salud -

Centro Salud

* Los beneficiarios

internalizan la importancia

de contar con calles

pavimentadas.

COMPONENTES Vía pavimentadas y en servicio. *Vía pavimentadas al 100% al 01 año.

* Veredas pavimentadas al 1° año en

100%.

* Señalización al 100% en la vía al 1º

año.

* Información de Seguimiento

de la Municipalidad.

* Los esfuerzos del Municipio

tienen que ser compartidos

con los beneficiarios para

conseguir el mantenimiento

permanente.

COMPONENTES INVERSIÓN.

* Ejecución y supervisión de la Obra.

* Liquidación de Obra.

POST INVERSIÓN.

Operación y Mantenimiento.

* Expediente Técnico de la

Obra.

* Informes de Supervisión.

Informe de Gastos de

Mantenimiento.

* Es posible coordinar con las

Autoridades Municipales y

Representantes de los

Beneficiarios para la

ejecución del Proyecto.

4.17 Matriz de Marco Lógico para la Alternativa Seleccionada.

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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De acuerdo a los resultados obtenidos de la evaluación costo efectividad y del impacto

ambiental, así como del análisis de sensibilidad y sostenibilidad anteriormente descritos,

se concluye que la Alternativa I, del Proyecto de Inversión Pública denominado:

“CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. LAS CUMBRES - DISTRITO

DE CHACLACAYO, LIMA-LIMA”, es la seleccionada, la cual consta de una inversión

total A Precios de Mercado de S/. 4,460,962.54 Nuevos Soles y un Costo de

Operación y Mantenimiento Anual de S/. 24,930.58 nuevos soles, así también registra

un ratio Costo-Efectividad Social igual a S/. 341.25 Nuevos Soles por habitante

beneficiario.

La sostenibilidad del Proyecto está garantizada, tal es así que en la etapa de Inversión

(Ejecución del Proyecto) estará a cargo de una empresa ejecutora de Obras con

experiencia comprobada en este tipo de Obras y la Supervisión estará a cargo de la

Municipalidad Distrital de Chaclacayo a través de la Gerencia de Obras Públicas, en la

operación y mantenimiento del mismo modo, contribuirá la Municipalidad del Distrito de

Chaclacayo en coordinación con los pobladores de las Asociaciones de Vivienda

beneficiadas. Habiendo evidenciado la necesidad de mejorar la transitabilidad peatonal y

vehicular en la Vía de la AV. LAS CUMBRES, del Distrito de CHACLACAYO, LIMA -

LIMA, mediante un Proyecto de Inversión Pública y a través de alternativa seleccionada

del mismo, que reúne los criterios técnicos normativos del Reglamento Nacional de

Edificaciones y carreteras, se recomienda pasar a la siguiente etapa en el Ciclo de

Proyectos “ETAPA DE INVERSIÓN” para lograr el objetivo central del Proyecto el cual se

ha definido “ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y

PEATONAL EN LA AV. LAS CUMBRES DEL DISTRITO DE CHACLACAYO - LIMA”