PDEI (Plan de Desarrollo Estratégico Institucional)

Dirección de Análisis y Planificación Estratégica Av. Playa Ancha 850, Valp

PLAN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Hacia el Bicentenario 2007 * 2010

araíso – Teléfono (32) 250 01 00 – www.upla.cl

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ÍNDICE

. INTRODUCCIÓN........................................................................................................................................ 3

. ÁMBITOS ..................................................................................................................................................... 4

. POLÍTICAS.................................................................................................................................................. 4

7.

8.

1

2

3

4. EJES ESTRATÉGICOS Y LÍNEAS TRANSVERSALES...................................................................... 5 5. OBJETIVOS ................................................................................................................................................. 6

5.1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES HACIA EL BICENTENARIO. ....................... 6 5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.................................................................................................................. 7

6. MACROPROYECTOS Y ACTIVIDADES PRINCIPALES POR OBJETIVO .................................. 12 CONSIDERACIONES............................................................................................................................... 28 ANEXOS ..................................................................................................................................................... 29

U N I V E R S I D A D D E P L A Y A A N C H A

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1. INTRODUCCIÓN

El presente documento contempla los resultados del proceso de seguimiento y actualización del Plan de Desarrollo Estratégico Institucional hacia el Bicentenario (periodo 2007-2010). Los antecedentes que sirvieron de base para construir el diagnóstico, propuestas y proyecciones institucionales corresponden a los recibidos de las autoridades; planes de desarrollo de las Facultades; responsables de unidades académicas (Sede San Felipe, Instituto Ignacio Domeyko, Programas Especiales y CENLADEC) y de apoyo (Direcciones Generales, Direcciones y Coordinación Institucional de MECESUP), a través de respuestas a consultas, presentaciones, informes de gestión y propuestas de acciones año 2007. Este documento señala las áreas de desarrollo identificadas para la Institución, políticas globales, ejes estratégicos de productividad y sustentabilidad, líneas estratégicas transversales, objetivos estratégicos por área, objetivos específicos, macroactividades e iniciativas propuestas para el logro de la misión y visión de la Universidad. La misión de la Universidad de Playa Ancha, su propósito principal es:

Formar profesionales de la educación, las ciencias, las humanidades, la tecnología y las artes, con mentalidad analítica, crítica y creadora. La Universidad pretende, a través de la docencia, la extensión, la promoción gradual de la investigación y el postgrado, aportar progresivamente y con responsabilidad social al conocimiento, la innovación y la promoción de la calidad de vida, impactando con ello al desarrollo del país y especialmente de la región, a fin de contribuir al logro de una sociedad más integrada e inclusiva. Su visión o aspiración es:

Aspirar a una mayor contribución al conocimiento, a un proceso de formación continua y a una extensión pertinente, vinculada proactivamente con el medio, contribuyendo así con los procesos de desarrollo del país y especialmente de la región.

Para cumplimiento de esta visión, la Universidad pondrá especial énfasis en la calidad de su capital humano y de su quehacer educativo, en la búsqueda de la calidad de procesos y resultados, en la articulación interna y externa, en la inclusión y en su sustentabilidad. Para lograr nuestra misión y visión nos proponemos los objetivos e iniciativas que se señalan en las próximas páginas. La propuesta de actividades o plan de acción se presenta en función de macro proyectos que tendrán un responsable por cada uno de ellos, quienes informarán sobre su desarrollo y entregarán periódicamente los antecedentes a la Unidad de Análisis y Planificación Estratégica Institucional, para mantener actualizado su estado de avance.


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2. ÁMBITOS

3. POLÍTICAS

POLÍTICAS POR ÁMBITO

DOCENCIA DE PREGRADO

Innovación y mejoramiento permanente de la calidad en la Docencia de Pregrado (en el marco de la sustentabilidad e inclusión), principalmente en formación, gestión académica y en sus resultados.

INVESTIGACIÓN Y

POSTGRADOS

Incrementar la productividad en áreas del desarrollo de la Universidad en Investigación e innovación en Postgrados.

EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN CON

EL MEDIO

Ampliar el campo de acción de la Extensión Universitaria y Vinculación con el Medio, a través de un diálogo permanente entre lo académico, la vinculación con sectores productivos, con la región y con proyectos prioritarios de desarrollo.

GESTIÓN INSTITUCIONAL

Mejoramiento permanente de la gestión institucional, para lograr eficiencia, eficacia y proactividad de nuestros resultados, anticipándonos a nuevas oportunidades y desafíos.


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4. EJES ESTRATÉGICOS Y LÍNEAS TRANSVERSALES

EJES ESTRATÉGICOS

PRODUCTIVIDAD

SUSTENTABILIDAD

I. Asegurar la calidad e innovación en la Docencia, Extensión e Investigación aspirando a una mayor contribución al conocimiento y a la formación integral de los estudiantes.

II. Lograr la Sustentabilidad Económica de largo plazo.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS TRANSVERSALES

1 Aseguramiento de la calidad de sus servicios académicos y administrativos.

2 Reconocimiento de una Universidad Compleja.

3 Fortalecimiento de la Inclusión.

4 Desarrollo de habilidades y adquisición de capacidades necesarias para el éxito de la Institución.


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5. OBJETIVOS 5.1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES HACIA EL BICENTENARIO. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES POR ÁREA

ÁMBITO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PDE 2007-2010

DOCENCIA DE PREGRADO Asegurar la calidad e innovación en la Docencia de Pregrado.

Promover la Investigación y Creación. INVESTIGACIÓN Y

POSTGRADOS Fomentar calidad e innovación del Postgrado.

EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN CON EL

MEDIO

Fortalecer la Extensión y Vinculación con el Medio.

Potenciar la gestión de los recursos humanos necesarios para el ejercicio de la docencia, investigación y apoyo a las distintas tareas institucionales. Lograr la Sustentabilidad Económica Institucional de largo plazo. Implantar la cultura de la comunicación, planificación y control de gestión institucional.

GESTIÓN INSTITUCIONAL

Promover las tecnologías de la información y las comunicaciones.


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5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Nº OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1.1. Asegurar y fomentar la calidad en los procesos de enseñanza-aprendizaje que permitan lograr una formación integral y óptima de los estudiantes. 1.2. Promover el perfeccionamiento continuo de los docentes en las áreas pertinentes a sus líneas de trabajo, acorde a la formación profesional que están brindando a los estudiantes, al Modelo Educativo y a las líneas de desarrollo priorizadas en el Proyecto Institucional. 1.3. Optimizar y vincular adecuadamente los procesos de gestión académica y administrativa mediante la introducción de tecnologías que permitan respuestas eficaces, oportunas y personalizadas o rediseño de los procesos.

1 Asegurar calidad e innovación en la Docencia de Pregrado.

1.4. Rediseñar los servicios de biblioteca transformándolos en un Centro de recursos y espacios de aprendizaje (CREA):

- Mejorar el aprendizaje de los estudiantes.

- Rediseñar los servicios destinados a los

estudiantes.

- Crear espacios de estudio que se adecuen a los

estilos de aprendizaje de las diferentes

titulaciones.

- Generar servicios de biblioteca que sean un

aporte de valor agregado a la docencia.

- Rediseñar la estructura y aumentar la eficiencia y

eficacia administrativa del Sistema de Biblioteca.


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2.1. Promover líneas prioritarias de investigación en la Universidad. 2.2. Capacitar, perfeccionar y contratar, si así se requiere, a académicos con el fin de incrementar número de investigadores en la Universidad, acorde a las líneas prioritarias de investigación institucionales. 2.3. Potenciar y difundir los estímulos a la productividad para lograr el incremento de publicaciones indexadas ISI y SciELO, el desarrollo de proyectos de investigación, la creación artística, cultural y deportiva. 2.4. Estimular las iniciativas de la comunidad académica de carácter innovador a través de la implementación de un Modelo de la Gestión del Conocimiento. (Modelo de Interface entre procesos de investigación y docencia, vinculación con tesis de pregrado y postgrado, de acuerdo a las líneas prioritarias de investigación institucional)

2 Promover la Investigación y Creación.

2.5. Estimular, previa evaluación, la gestión, impacto y vinculación de los Centros de Estudios existentes con las áreas de desarrollo Institucionales; logrando el potenciamiento de aquellos que obtengan una buena evaluación, creando nuevos centros si así se requiere y eliminando o rediseñando aquellos mal evaluados. 3.1. Lograr una administración y gestión centralizada y más coordinada del área de postgrado. 3.2. Lograr autoevaluación y acreditación de los programas de postgrado, según previa evaluación y pertinencia de la existencia de éstos.

3 Fomentar calidad e innovación del Postgrado.

3.3. Potenciar el postgrado articulando y coordinando capacidades nacionales e internacionales, para obtener posicionamiento y excelencia de estos programas.


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4.1. Posicionar a la Institución en el contexto regional, nacional e internacional, de acuerdo a sus áreas de desarrollo priorizadas. 4.2. Fortalecer la extensión académica, artística, cultural y deportiva. 4.3. Fortalecer las relaciones o vínculos de la Universidad con su entorno. (Universidad-Empresa, Universidad-Región de Valparaíso, Universidad-País y Universidad-Contexto Internacional) 4.4. Potenciar el ingreso e intercambio de estudiantes extranjeros a la Universidad, creando mecanismos para atenderlos integralmente. Esto permitirá aportar a la cultura estudiantil de la Institución. 4.5. Apoyar y fortalecer la movilidad estudiantil. 4.6. Fortalecer el proceso de difusión de carreras y programas de la Universidad, a través de estrategias de marketing.

4 Fortalecer la Extensión y Vinculación con el Medio.

4.7. Promover métodos consensuales de regulación de los conflictos y tensiones producto de las políticas de cambio, potenciando procesos de transformación de la cultura interna hacia el aseguramiento de la calidad, con inclusión y sustentabilidad. 5.1. L

línár

ograr perfeccionamiento y capacitación de académicos y administrativos de la Universidad en las

eas de trabajo desarrolladas y en el marco de las eas prioritarias de la Institución.

5.2. Mejorar la gestión del recurso humano académico. (Sistema de Jerarquización, sistema de evaluación académica, incentivo de productividad, carga académica, etc.)

5 Potenciar la gestión de los recursos humanos necesarios para el ejercicio de la docencia, investigación y apoyo a las distintas tareas institucionales.

5.3. Mejorar la gestión del recurso humano no académico. (Evaluación de desempeño, sistema de incentivo, etc.)


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6.1. Lograr una reducción y optimización del gasto.

6.2. Lograr control de la gestión financiera. (Responsabilidad de Centros de Costos)

6.3. Incrementar ingresos, asegurando siempre la calidad de los servicios prestados. (Cupos, Aranceles, Nuevas carreras o programas, Instituto Ignacio Domeyko, Sede San Felipe; LdT, Programas Especiales, etc.)

6.4. Revisar, proponer e implementar medidas para incrementar el Aporte Fiscal Directo. (Según indicadores que impactan, ver proceso de determinación del AFD)

6.5. Rediseñar o mejorar procesos en el área de administración y finanzas. (Mejora de eficiencias de cobranza del crédito fiscal, del copago, cumplimiento de normativas, etc.)

6 Lograr la Sustentabilidad Económica Institucional de largo plazo.

6.6. Incentivar el financiamiento externo. (Gestión de proyectos en los distintos fondos a los cuales tiene acceso la Universidad que permitan el mejoramiento de la docencia, investigación, extensión, gestión institucional y aseguramiento de la calidad en todos sus servicios y productos).

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decisi

.1. Establecer procesos de planificación, control de gestión y análisis institucional que faciliten la toma de

ones y permitan una adecuada gestión estratégica de la Universidad, con antecedentes oportunos, pertinentes y confiables.

7.2. Incorporar herramientas de gestión que permitan la traducción del Plan de Desarrollo Estratégico Institucional y alineamiento en los distintos niveles de la Institución.

7.3. Implementar sistemas de información y de indicadores (cuantitativos y cualitativos, financieros y no financieros) que permitan la retroalimentación necesaria y equilibrada para una adecuada gestión institucional.

7.4. Incorporar capacidades y fortalecer competencias en planificación y control de gestión en la Institución.

7 Implantar la cultura de la comunicación, planificación y control de gestión institucional.

7.5. Promover un modelo de planificación participativa en el diagnóstico, diseño, gestión y evaluación de los aspectos centrales que dan sentido a todos los procesos de comunicación estratégica de la Institución.


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8.1. Impulsar un proceso de planificación estratégica de nologías de Información y Comunicación (TIC) en la

Universidad. Tec

8.2. Generar una estructura organizacional de control del despliegue y actualización del plan estratégico de TIC. 8.3. Fortalecer las competencias en gestión en TIC de los directivos de gestión académica y administrativa de la Universidad. 8.4. Integrar los procesos centrales de la gestión universitaria a través de la automatización de sus flujos de información y el uso de una base de datos compartida.

8 Promover las tecnologías de la información y las comunicaciones.

8.5. Fortalecer los servicios informáticos y equipamiento computacional para la docencia, investigación y gestión.


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6. MACROPROYECTOS Y ACTIVIDADES PRINCIPALES POR OBJETIVO

Número Macroproyecto Clave Nombre

1 ACRE Desarrollo del proceso para la Acreditación Institucional.

2 CADOC Desarrollo de acciones para el aseguramiento y mejoramiento de la calidad e innovación en la Docencia de Pregrado.

3 CREA Rediseño del Sistema de Biblioteca. Creación de un CREA, Centro de Recursos de Enseñanza Aprendizaje.

4 ICREAC Potenciamiento para el desarrollo de proyectos de investigación, publicaciones ISI y SciELO y creación artística, cultural y deportiva.

5 POSTGRADO Implementación de una política de desarrollo para el Área de Postgrado.

6 VINEX Fortalecimiento y potenciamiento de la Extensión y Vinculación con el Medio de la Universidad.

7 A RRHH – ACAD Mejoramiento de la gestión del recurso humano (Capital Humano) de la Universidad. Desarrollo permanente del capital humano académico.

7 B RRHH – ADM Mejoramiento de la gestión del recurso humano (Capital Humano) de la Universidad. Desarrollo permanente del capital humano académico.

8 SUSTENTA Diseño e implementación de plan de gestión económica financiera.

9 COPLA Establecimiento de los procesos de comunicación, planificación, control de gestión y análisis institucional.

9 A COPLA-COM Fortalecimiento y potenciamiento de la comunicación interna y externa de la Universidad.



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9 B COPLA-PLAN Diseño e implementación de un Sistema de Gestión Estratégica Institucional.

10 INFO Modernización de los procesos administrativos y académicos a través de su automatización o informatización.

9B9B

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55

44

33

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10109A9A887B7B7A7A665544332211 9B9B

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10109A9A887B7B7A7A665544332211OEProy

Macroproyecto impacta directamente en el Objetivo Estratégico.

Macroproyecto impacta indirectamente en el Objetivo Estratégico.

Cuadro de Macroactividades (Proy) vinculadas a Objetivos Estratégicos Institucionales (OE):


OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES PRINCIPALES


1.1. Asegurar y fomentar la calidad en los procesos de enseñanza-aprendizaje que permitan lograr una formación integral y óptima de los estudiantes.

1.1.1. Continuación del proceso de evaluación interna y acreditación institucional, que se complemente y fortalezca con la instalación de un sistema de aseguramiento de la calidad. 1.1.2. Continuación de los procesos de acreditación de carreras y programas académicos de la Universidad. 1.1.3. Diseño e implementación de iniciativas, en el marco de la Renovación Curricular e Innovación Académica. 1.1.4. Diseño, implementación y ejecución de iniciativas orientadas al mejoramiento de la calidad de la enseñanza y la docencia de pregrado, postgrado y formación técnica impartida en la Universidad, vinculadas a los procesos de evaluación académica. 1.1.5. Desarrollo de sistemas de nivelación de competencias para los estudiantes, tanto personales (autoestima) como genéricas, durante todo su proceso de formación. 1.1.6. Establecimiento e implementación de un sistema de seguimiento de egresados.

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1.2. Promover el perfeccionamientocontinuo de los docentes en las áreas pertinentes a sus líneas de trabajo, acorde a la formación profesional que están brindando a los estudiantes, al Modelo Educativo y a las líneas de desarrollo priorizadas en el Proyecto Institucional.

1.2.1. Diagnóstico institucional de perfeccionamiento docente (capacidades cubiertas, grados, etc.) 1.2.2. Diseño e implementación de un plan de perfeccionamiento docente, de acuerdo a capacidades requeridas para la docencia en las áreas priorizadas por la Institución. 1.2.2. Formación de Recursos Humanos para la innovación y armonización curricular.

1.3. Optimizar y vincular adecuadamente los procesos de gestión académica y administrativa mediante la introducción de tecnologías que permitan respuestas eficaces, oportunas y personalizadas o rediseño de los procesos.

1.3.1. Promoción del acceso y uso de la información nacional e internacional relevante para el desarrollo de las áreas prioritarias. 1.3.2. Automatización, actualización y formalización de cada uno de los procesos de admisión, difusión, promoción, postulación y matrícula de los diferentes programas.

1

Asegurar calidad e innovación en la Docencia de Pregrado.

1.4. Rediseñar los servicios de biblioteca transformándolos en un Centro de recursos y espacios de aprendizaje (CREA):

- Mejorar el aprendizaje de los estudiantes.

- Rediseñar los servicios destinados a los estudiantes.

- Crear espacios de estudio que se adecuen a los estilos de aprendizaje de las diferentes titulaciones.

1.4.1. Construcción, remodelación y habilitación de espacios destinados a Biblioteca, integrados a la Universidad como áreas abiertas y vinculantes. 1.4.2. Capacitación tanto del personal que trabaja en el área como del estudiantado, incorporando a los docentes en este proceso.


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1

Asegurar calidad e innovación en la Docencia de Pregrado.

(continuación) - Generar servicios de biblioteca que

sean un aporte de valor agregado a la docencia.

- Rediseñar la estructura y aumentar la eficiencia y eficacia administrativa del Sistema de Biblioteca.

1.4.3. Incorporación de material bibliográfico y tecnología al Sistema de Biblioteca o Biblioteca CREA, que permita apoyar la divulgación y difusión de la productividad académica, mancomunadamente con los medios tecnológicos aportados por otras unidades.

2.1. Promover líneas prioritarias deinvestigación en la Universidad.

2.1.1. Identificación de líneas prioritarias de investigación y la respectiva conformación de equipos de trabajo al interior y exterior de la Universidad. 2.1.2. Implementación de acciones de investigación y creación artística, cultural y deportiva en las distintas unidades académicas y al exterior de la Institución.

2.2. Capacitar, perfeccionar y contratar, si así se requiere, a académicos con el fin de incrementar número de investigadores en la Universidad, acorde a las líneas prioritarias de investigación institucionales.

2.2.1. Incentivo y perfeccionamiento a los académicos para el desarrollo de nuevos aportes investigativos y en el campo de la creación artística, cultural y deportiva.


2.3. Potenciar y difundir los estímulos a la productividad para lograr el incremento de publicaciones indexadas ISI o SCIELO, el desarrollo de proyectos de investigación, la creación artística, cultural y deportiva.

2.3.1. Diseño e implementación de estímulos a la productividad académica, específicamente orientados a las publicaciones ISI o SCIELO; al desarrollo de proyectos de investigación; a la creación artística, cultural y deportiva. 2.3.2. Difusión del estímulo a la productividad académica.


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2.4. Estimular las iniciativas de lacomunidad académica de carácterinnovador a través de la implementación de un Modelo de la Gestión del Conocimiento. (Modelo de Interface entre procesos de investigación y docencia, vinculación con tesis de pregrado y postgrado, de acuerdo a las líneas prioritarias de investigación institucional)

2.4.1. Realización de actividades de carácter innovador que permitan vincular la investigación con la docencia.


2.5. Estimular, previa evaluación, la gestión, impacto y vinculación de los Centros de Estudios existentes con las áreas de desarrollo Institucionales; logrando elpotenciamiento de aquellos que obtengan una buena evaluación, creando nuevos centros si así se requiere y eliminando o rediseñando aquellos mal evaluados.

2.5.1. Desarrollo de un programa de implementación y mejoramiento de los centros de estudios existentes, incluyendo el desarrollo de un diagnóstico base sobre los mismos. 2.5.2. Identificación de necesidades de desarrollo de proyectos de investigación local, nacional e internacional. 2.5.3. Creación de nuevos Centros de Estudio, según áreas de desarrollo institucionales priorizadas.

3

Fomentar calidad einnovación del Postgrado.

3.1. Lograr una administración y gestión centralizada y más coordinada del área de postgrado.

3.1.1. Creación de la Escuela de Postgrado. 3.1.2. Desarrollo de acciones que potencien la vinculación de la respectiva coordinación de los programas de postgrado con el resto de las unidades existentes en la Institución y con el medio externo a través de la Escuela de Postgrado.


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(continuación) 3.1. Lograr una administración y gestión centralizada y más coordinada del área de postgrado.

3.1.3. Diseño y ejecución de programas de formación de capital humano y efectuar control de gestión del área. 3.1.4. Diseño e implementación de estrategias de difusión de los programas de postgrado.

3.2. Lograr autoevaluación y acreditación de los programas de postgrado, según previa evaluación y pertinencia de la existencia de éstos.

3.2.1. Evaluación de los programas de postgrado existentes para determinar pertinencia de ser impartido, rediseño de los mismos en su caso, o diseño de nuevos programas, según las líneas prioritarias de desarrollo institucionales. 3.2.2. Incorporación a los procesos de autoevaluación y posterior acreditación de los programas de postgrado, según previa evaluación realizada.

3 Fomentar calidad e innovación del Postgrado.

3.3. Potenciar el postgrado articulando y coordinando capacidades nacionales einternacionales, para obtenerposicionamiento y excelencia de estos programas.

3.3.1. Desarrollo de programas de formación continua y vinculación y cooperación con universidades nacionales y extranjeras.


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4.1. Posicionar a la Institución en el contexto regional, nacional e internacional, de acuerdo a sus áreas de desarrollo priorizadas.

4.1.1. Identificación de las líneas prioritarias de acción en el marco del posicionamiento de la Institución en el contexto regional, nacional e internacional. Diseño y posterior evaluación y consolidación de plan de trabajo a llevar a cabo de acuerdo a líneas identificadas. 4.1.2. Difusión permanente de actividades inherentes al quehacer universitario: docencia, extensión e investigación.

4


4.2. Fortalecer la extensión académica, artística, cultural y deportiva.

4.2.1. Definición y centralización de líneas de desarrollo en los ámbitos de extensión académica, artística, cultural y deportiva, enfatizando el carácter inclusivo de la Institución, para la posterior elaboración y ejecución de un programa de potenciamiento y difusión, cuyo eje estructurante esté asociado a la vinculación de los mencionados ámbitos en el medio interno y externo. 4.2.2. Creación del Centro de Ex – alumnos. 4.2.3. Diversificación de los nexos y colaboración con los municipios en el ámbito de la extensión académica y cultural. 4.2.4. Apoyo al Observatorio de Desarrollo Cultural de Chile.


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(continuación) 4.2. Fortalecer la extensión académica, artística, cultural y deportiva.

4.2.5. Posicionamiento de la Sala de Exposiciones Puntángeles proyectado hacia la comunidad. 4.2.6. Continuación con la generación de alianzas estratégicas para la gestión del Fondo de Arte de la Universidad y potenciamiento de las actividades y acciones en su vinculación con el medio. 4.2.7. Diseño e implementación de una nueva estrategia para el potenciamiento de programas especiales, capacitación (OTEC) y asistencias técnicas llevadas a cabo por la Universidad.

4.3. Fortalecer las relaciones o vínculos de la Universidad con su entorno. (Universidad-Empresa, Universidad-Región de Valparaíso, Universidad-País y Universidad-Contexto Internacional)

4.3.1. Revisión de los convenios existentes, potenciando aquellos que impacten en la ejecución del proyecto institucional. 4.3.2. Diseño y ejecución de un programa focalizado en la vinculación de la Universidad con otras instituciones de educación superior, Gobierno Regional, sector público y productivo, universidades y organizaciones internacionales, de manera de impulsar la innovación y el desarrollo en nuestra región y país desde la interdisciplinariedad y colaboración interinstitucional.


4.4. Potenciar el ingreso e intercambio de estudiantes extranjeros a la Universidad, creando mecanismos para atenderlos

4.4.1. Elaboración y ejecución de un Programa Internacional de Intercambio Estudiantil, que permita fortalecer el apoyo a los estudiantes de


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integralmente. Esto permitirá aportar a la cultura estudiantil de la Institución.

la Universidad.

4.5. Apoyar y fortalecer la movilidad estudiantil.

4.5.1. Elaboración de un Programa de Movilidad Estudiantil, priorizando el Sistema de Créditos Transferibles y estableciendo la regulación sobre permanencia y rendimiento académico entre las Universidades.

4.6. Fortalecer el proceso de difusión de carreras y programas de la Universidad, a través de estrategias de marketing.

4.6.1. Elaboración y ejecución de un Plan de Marketing, con énfasis en marketing social, de manera de posicionar el sello institucional de Universidad inclusiva, pública, diversa, multidisciplinaria.


4.7. Promover métodos consensuales de regulación de los conflictos y tensiones producto de las políticas de cambio, potenciando procesos de transformación de la cultura interna hacia el aseguramiento de la calidad, con inclusión y sustentabilidad.

4.7.1. Fortalecimiento de los vínculos de cooperación y asesoría de las comunicaciones universitarias. 4.7.2. Creación de un Centro de Documentación. 4.7.3. Producción de dossiers de prensa cronológicos y temáticos. 4.7.4. Análisis de las coyunturas informativas y gestión de documentación especializada en áreas estratégicas para el desarrollo de la Universidad.


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5.1. Lograr perfeccionamiento ycapacitación de académicos ydministrativos de la Universidad en las eas de trabajo desarrolladas y en el

marco de las áreas prioritarias de la Institución.

5.1.1. Diseño e implementación de un plan de capacitación y perfeccionamiento de académicos y administrativos en líneas prioritarias de desarrollo de la Institución, impulsado por el Comité Bipartito de Capacitación y a través de distintas acciones efectuadas en el marco de los planes de desarrollo de las unidades académicas.

alín

5.2. Mejorar la gestión del recurso humano académico. (Sistema de Jerarquización, sistema de evaluación académica,incentivos a la productividad, cargaacadémica, etc.)

5.2.1. Diseño, implementación y potenciamiento de sistemas de jerarquización, evaluación de la productividad académica y calificación cuantitativa y cualitativa del rendimiento y desempeño académico.

5 Potenciar la gestión de los recursos humanos necesarios para el ejercicio de la docencia, investigación y apoyo a las distintas tareas institucionales.

5.3. Mejorar la gestión del recurso humano no académico. (Evaluación de desempeño, sistema de incentivos, etc.)

5.3.1. Diseño e implementación de un sistema de evaluación de desempeño para el recurso humano no académico de la Institución que permita mejorar procedimientos de reclutamiento, selección, de inducción, y focalizar incentivos o compensaciones, entre otros.


6.1. Lograr una reducción y optimización del gasto.

6.1.1. Diseño e implementación de un plan de gestión económica y financiera destinado a lograr un equilibrio operacional y mayor eficiencia en el uso de los recursos.


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6.2. Lograr control de la gestión financiera. Responsabilidad de Centros de Costos) (

6.2.1. Descentralización de la gestión de unidades que así lo requieran, de manera de optimizar su funcionamiento. Ejemplo: Descentralización de la gestión académica y administrativa de la Sede San Felipe, Descentralización del Instituto Ignacio Domeyko, Descentralización del Laboratorio de Toxicología Humana y Ambiental. 6.2.2. Establecimiento de responsabilidades por centros de costos. 6.2.3. Diseño e implementación de un sistema de control financiero de la Universidad, que permita mejorar el proceso de generación de información financiera y socialización oportuna en las instancias respectivas para apoyo en la toma de decisiones.

6

Lograr la Sustentabilidad Económica Institucional de largo plazo.

6.3. Incrementar ingresos, asegurando siempre la calidad de los serviciosprestados. (Cupos, Aranceles, Nuevas carreras o programas, Instituto Ignacio Domeyko, Sede San Felipe; LdT, Programas Especiales, etc.)

6.3.1. Diagnóstico de base sobre las fuentes de ingreso de la Universidad y elaboración de un plan que comprenda acciones orientadas a diversificar y complementar las fuentes de ingreso de la Institución.


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6.4. Revisar, proponer e implementar edidas para incrementar el Aporte Fiscal

Directo. (Según indicadores que impactan, ver proceso de determinación del AFD)

m6.4.1. Análisis y propuesta de acciones que permitan el incremento del 5% variable del AFD, según proceso de determinación de éste. (Indicadores que impactan: número de alumnos/número de carreras; número de alumnos/JCE académicos; número de JCE Grado/JCE académicos; número de proyectos FONDEF y FONDECYT/JCE académicos y número de publicaciones ISI/SciELO/JCE académicos).

6.5. Rediseñar o mejorar procesos en el área de administración y finanzas. (Mejora de eficiencias de cobranza del crédito del Fondo Solidario, del copago, cumplimiento de normativas de aranceles, etc.)

6.5.1. Rediseño de la estructura, procesos y funciones de las unidades que conforman el área de administración y finanzas de la Universidad. 6.5.2. Mejoramiento de los sistemas complementarios de apoyo operacional de la Institución.



6.6.1. Incentivo y apoyo en la gestión de proyectos con financiamiento externo, orientados de manera preferente al aseguramiento de la calidad en todos los servicios y productos de la Institución, al mejoramiento del área informática, a la docencia, investigación, extensión, comunicación y otros ámbitos de la gestión institucional.


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7.1. Establecer procesos de planificación, ontrol de gestión y análisis institucional

que faciliten la toma de decisiones y permitan una adecuada gestión estratégica de la Universidad, con antecedentes oportunos, pertinentes y confiables.

c

7.1.1. Operacionalización, actualización, monitoreo y comunicación del Plan de Desarrollo Estratégico Institucional, acciones coordinadas por la Unidad de Análisis y Planificación Estratégica Institucional.

7.2. Incorporar herramientas de gestión que permitan la traducción del Plan de Desarrollo Estratégico Institucional yalineamiento en los distintos niveles de la Institución.

7.2.1. Diseño e implementación de herramientas de gestión que permitan la traducción del Plan de Desarrollo Estratégico Institucional, faciliten su seguimiento, evaluación, control y comunicación a todos los niveles. 7.2.2. Alineamiento del Proyecto Institucional en todos los niveles de la Institución.


7.3.1. Implementación de sistemas de información a través de bases de datos corporativas únicas en las áreas de gestión académica y administrativa. 7.3.2. Entrega oportuna de cifras estadísticas e información institucional y del entorno para una toma de decisiones oportuna, eficiente y eficaz.

7 Implantar la cultura de la planificación y control de gestión institucional.

7.4. Incorporar capacidades y fortalecer competencias en planificación y control de gestión en la Institución.

7.4.1. Realización de distintas actividades de capacitación que permitan incorporar y fortalecer competencias en el área de planificación y control de gestión en los diferentes niveles de la Institución.


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7 Implantar la cultura de la planificación y control de gestión institucional.


7.5.1. Diseño e implementación de un Plan de Comunicaciones para la Universidad –distinguiendo comunicación interna y externa. 7.5.2. Definición de políticas de comunicación interna y externa. 7.5.3. Gestión de espacios, formatos y soportes de comunicación universitarios, de carácter innovador e interactivo. 7.5.4. Potenciamiento de la producción audiovisual de Puntángeles TV, su profesionalización e institucionalización. 7.5.5. Potenciamiento de la imagen pública de la Universidad en medios de comunicación locales, regionales y nacionales.

8.1. Impulsar un proceso de planificación ratégica de Tecnologías de Información y

Comunicación (TIC) en la Universidad. est

8.1.1. Generación de un Plan de Desarrollo Estratégico de TIC de la Universidad.

8

Promover las tecnologías de la información y las comunicaciones.

8.2. Generar una estructura organizacional de control del despliegue y actualización del plan estratégico de TIC.

8.2.1. Diseño e implementación de estructura organizacional de control del despliegue y actualización del Plan Estratégico de TIC.



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8.3. Fortalecer las competencias en gestión TIC de los directivos de gestión

académica y administrativa de laUniversidad.

en

8.3.1. Realización de pasantías, asistencias técnicas y seminarios, en el marco del fortalecimiento de las competencias en gestión de TIC.

8.4. Integrar los procesos centrales de la gestión universitaria a través de la automatización de sus flujos de información y el uso de una base de datos compartida.

8.4.1. Incorporación de Tecnología que permita integrar y automatizar procesos, de manera de mejorar la gestión administrativa y académica de la Universidad.

8 Promover las tecnologías de la información y las comunicaciones.

8.5. Fortalecer los servicios informáticos y equipamiento computacional para ladocencia, investigación y gestión.

8.5.1. Ejecución de un plan de mejoramiento integral de la calidad de los servicios TIC brindados a la comunidad educativa de la Universidad.

7. CONSIDERACIONES Esta es una propuesta resultado de distintas instancias participativas y de retroalimentación a través de los resultados de distintos procesos realizados en la Universidad en el marco de autoevaluaciones de programas, evaluación interna institucional, acreditaciones de carreras y acreditación institucional, además de diagnósticos realizados a través de distintos proyectos, principalmente del Programa MECESUP.

Primeramente se llevó a cabo la actualización del diagnóstico institucional, que se concluyó en Enero de 2007, con la participación de distintos actores de la comunidad universitaria de los estamentos de la universidad, incluyendo autoridades y directivos de la Universidad.

Teniendo el diagnóstico se formularon las estrategias posibles a llevar a cabo a

través de una matriz FODA. Posteriormente, se elaboró un documento de trabajo con la actualización del Plan de Desarrollo Estratégico Institucional para el periodo 2007-2010. Se trabajó con autoridades y directivos, con profesionales académicos y administrativos, logrando una mayor concreción en la misión y visión Institucional, se explicitaron los ámbitos de nuestra Universidad, se enunciaron algunas políticas generales por ámbito, se identificaron dos ejes estratégicos (Productividad y Sustentabilidad), líneas estratégicas transversales y objetivos estratégicos para el nuevo periodo. A partir de lo anterior se formularon los objetivos específicos, macroproyectos prioritarios, actividades principales e indicadores por objetivo estratégico.

Este Plan permite el alineamiento institucional, apoyando a cada una de las unidades académicas y administrativas en lograr reconocer y plasmar a través de sus planes el impacto que cada una de ellas tiene en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales propuestas e identificando sus propias metas graduales. Se espera a corto plazo lograr traducir este plan en una herramienta de gestión que facilite su comunicación, seguimiento, proactividad, fomento de una cultura de medición y consecución del logro de objetivos y la mejora de los mecanismos de retroalimentación para tener mejora continua de los servicios, procesos y resultados.

8. ANEXOS ANEXO Nº 1: DESCRIPCIÓN DE MACROACTIVIDADES Nº SIGLA NOMBRE DESCRIPCIÓN PLAZO – DURACIÓN RESPONSABLES

1 ACRE

DESARROLLO DEL PROCESOPARA LAACREDITACIÓN INSTITUCIONAL

Este macroproyecto busca la acreditación institucional, por lo que involucra el llevar a cabo un proceso de evaluación interna, revisión de compromisos establecidos en la Acreditación Institucional obtenida el año 2006, alineamiento y trabajo en equipo entre las distintas unidades académicas y administrativas, vinculación de este proceso con el desarrollo del Proyecto Institucional. Se postulará a acreditación institucional en las áreas de Gestión Institucional, Docencia de Pregrado y Vinculación con el Medio.

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL OBTENIDA

AÑO 2006 POR 2 AÑOS

2007-2008 PARA LLEVAR A CABO

PROCESO DE RE-ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL

DIRECTORA DEL MACROPROYECTO: CARMEN IBAÑEZ CASTILLO, PRORRECTORA

DIRECTORA ALTERNA: DRA. TERESA BRUNA

VALIENTE, DIRGEVAL

OTROS ACTORES QUE INTERVIENEN DIRECTAMENTE:

COMISIÓN CENTRAL DE ACREDITACIÓN Y SUB

COMISIONES DE GESTIÓN INSTITUCIONAL, DOCENCIA DE PREGRADO Y VINCULACIÓN CON EL

MEDIO.

30

Nº SIGLA NOMBRE DESCRIPCIÓN PLAZO - DURACIÓN

RESPONSABLES

2 CADOC

DESARROLLO DE ACCIONES PARA EL ASEGURAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD E INNOVACIÓN EN LA DOCENCIA DE PREGRADO.

Este macroproyecto tiene por objetivo asegurar calidad e innovación en la docencia de pregrado. Específicamente se espera: asegurar calidad en los procesos de enseñanza-aprendizaje que permitan lograr una formación integral de los estudiantes; promover el perfeccionamiento continuo de los docentes en las áreas pertinentes a su línea de trabajo; optimizar los procesos de gestión académica y administrativa mediante la introducción de tecnologías que permitan respuestas eficaces, oportunas y personalizadas o rediseño de procesos. Contempla acciones tales como: continuación de los procesos de autoevaluación y acreditación de carreras, renovación curricular, innovación académica, fortalecimiento de la movilidad estudiantil, elaboración de reglamentos de prácticas profesionales y revisión y modificación de reglamento de prácticas pedagógicas, seguimiento de egresados, automatización de procesos, homogeneización de bases de datos para lograr una integración de los sistemas básicos relativos a los estudiantes, entre otras.

2007-2010

DIRECTOR DEL MACROPROYECTO: ROLANDO TIEMANN ASTUDILLO,

VICERRECTOR ACADÉMICO

DIRECTORA ALTERNA: PATRICIA ARANCIBIA, DIRECTORA

GENERAL DE DOCENCIA


FACULTADES Y OTRAS UNIDADES ACADÉMICAS

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS E INNOVACIÓN CURRICULAR

COMISIONES CURRICULARES


31

Nº SIGLA NOMBRE DESCRIPCIÓN PLAZO - DURACIÓN RESPONSABLES

3 CREA

REDISEÑO DEL SISTEMA DEBIBLIOTECA. CREACIÓN DEUN CREA,CENTRO DERECURSOS DEENSEÑANZA APRENDIZAJE.

Este proyecto busca que la Universidad tenga servicios de biblioteca motivadores y eficientes que pongan a los estudiantes en contacto con la información y el conocimiento, rompiendo con el paradigma del profesor como principal fuente de saber. Se busca mejorar el aprendizaje de los estudiantes e integrar la Biblioteca de la Universidad a los procesos docentes, mediante un complejo rediseño de los servicios de biblioteca a través de la creación de Centros de Recursos y Espacios de Aprendizaje CREA: que deberán constituirse en lugares donde aprender a Gestionar el Conocimiento.

2004-2007 EJECUCIÓN

2008-2011 SEGUIMIENTO DE PUESTA EN

MARCHA DEL CREA COMO CENTRO DE RECURSOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

DIRECTOR DEL MACROPROYECTO: ROLANDO TIEMANN ASTUDILLO,

VICERRECTOR ACADÉMICO

DIRECTORA ALTERNA: MG. PILAR FIBLA ROJAS, DIRECTORA DE

BIBLIOTECA Y DIRECTORA DEL PROYECTO MECESUP UPA0301

(BIBLIOTECA CREA)

OTROS ACTORES QUE INTERVIENEN DIRECTAMENTE: FACULTADES Y OTRAS UNIDADES ACADÉMICAS


32


4 ICREAC

POTENCIAMIENTO PARA ELDESARROLLO DEPROYECTOS DEINVESTIGACIÓN, PUBLICACIONES ISI O SCIELO Y CREACIÓN ARTÍSTICA, CULTURAL YDEPORTIVA.

Este macroproyecto busca potenciar el desarrollo de proyectos de investigación, publicaciones ISI y SciELO y creación artística cultural. Contempla acciones como: la identificación y promoción de las líneas prioritarias de investigación, la conformación de equipos de trabajo y redes, capacitación y perfeccionamiento para el desarrollo de proyectos de investigación y el potenciamiento y creación de Centros de Estudios. Además se espera implementar un modelo de Gestión del Conocimiento que permita transferencia e impacto entre procesos de investigación y docencia.

2007-2010

DIRECTORA DEL MACROPROYECTO: DRA. MARCELA PRADO TRAVERSO,

DIRECTORA GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO.

OTROS ACTORES QUE INTERVIENEN

DIRECTAMENTE:

VICERRECTORÍA ACADÉMICA

FACULTADES


33

Nº SIGLA NOMBRE DESCRIPCIÓN PLAZO - DURACIÓN

RESPONSABLES

5 POSGRADO

IMPLEMENTACIÓN DE UNA POLÍTICA DE DESARROLLOPARA EL ÁREA DE POSGRADO.

Este macroproyecto busca el fortalecimiento del área de postgrado a través de: la creación de la Escuela de Postgrado, el diseño e implementación de una política de administración y gestión centralizada del área, el desarrollo de procesos de autoevaluación y acreditación de estos programas, la identificación de vínculos nacionales e internacionales que permitan el potenciamiento de cada programa o actividad realizada y un trabajo más coordinado con otras unidades como Investigación y Cooperación y Vínculos Institucionales de tal modo de lograr el diseño e implementación de una estrategia de difusión adecuada de los programas desarrollados.

2007-2010

DIRECTORA DEL MACROPROYECTO: DRA. MARCELA

PRADO TRAVERSO, DIRECTORA GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y

POSGRADO.



FACULTADES


34


6 VINEX

FORTALECIMIENTO Y POTENCIAMIENTO DE LA EXTENSIÓN Y VINCULACIÓNCON EL MEDIO DE LA UNIVERSIDAD.

Este macroproyecto busca el fortalecimiento y potenciamiento de la extensión y vinculación con el Medio. Esto se logrará a través de: una mayor inserción de la Universidad en el contexto regional, nacional e internacional; el fortalecimiento de la extensión académica y artística cultural, por medio, por ejemplo, del potenciamiento del Centro de Educación de Adultos, y la creación de una plataforma de proyectos culturales; el fortalecimiento del Centro de Estudios Patrimoniales; revisiones de alianzas y convenios; y el apoyo a la movilidad estudiantil (postgrado); abordar cada vez más la responsabilidad social Universitaria, incrementar nuestra relación Universidad con el medio empresarial y social; y entre otras acciones que contempla esta iniciativa el logro de la motivación para mantener una fuerte vinculación con los egresados y empleadores.

2007-2010

DIRECTOR DEL MACROPROYECTO: LUIS BORK VEGA, VICERRECTOR DE

DESARROLLO

DIRECTOR ALTERNO: HÉCTOR CALDERÓN, DIRECTOR

GENERAL DE EXTENSIÓN.


DIRECCIÓN DE VÍNCULOS

INSTITUCIONALES

FONDO DE LAS ARTES Y ASUNTOS PATRIMONIALES

UNIDADES ACADÉMICAS


35


7 RRHH

MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DEL RECURSOHUMANO (CAPITAL HUMANO) DE LA UNIVERSIDAD.

Se espera a través de la ejecución de este macroproyecto el mejoramiento de la gestión del recurso humano de la Universidad, su capital humano.

2007-2010

SE DIVIDE EN DOS PROYECTOS CUYAS RESPONSABILIDADES RECAEN EN

DISTINTOS PROFESIONALES.

7 A RRHH-ACAD

DESARROLLO PERMANENTE DEL CAPITAL HUMANO ACADÉMICO.

Este proyecto inserto en el macroproyecto de gestión del recurso humano institucional contempla el diseño e implementación de una política de perfeccionamiento académico en las líneas prioritarias de desarrollo de la Universidad vinculado al Plan Anual de Capacitación. Por otra parte, a través de este se espera lograr la implementación de un sistema de jerarquización que contemple la carrera docente y académica, la implementación de un sistema de evaluación académica y el diseño e implementación de un sistema de incentivo a la productividad académica. También se estudiará y aplicará una racionalización de la carga académica. Todo lo anterior centrado en tener una gestión del capital humano institucional acorde a las líneas de desarrollo de la

2007-2010

DIRECTORA DEL PROYECTO: DRA. TERESA BRUNA VALIENTE, DIRGEVAL.


DIRECTAMENTE:

PRORRECTORÍA


DIRECCIÓN GENERAL DE DOCENCIA

UNIDADES ACADÉMICAS


36

Universidad, con el fin de adquirir las competencias necesarias para llevar a cabo el Proyecto Institucional. Importante en esta iniciativa es la creación de una Unidad de Mejoramiento Docente.

7 B RRHH-

ADM MEJORAMIENTO PERMANENTE DEL CAPITAL HUMANO ADMINISTRATIVO.

Este proyecto contempla el desarrollo personal y adquisición o mejoramiento de capacidades del capital humano administrativo de nuestra Universidad. Para ello lo primero que contempla esta iniciativa es la constitución del Comité Bipartito de Capacitación, conformado en partes iguales por representantes de la dirección superior de la Universidad y por representantes de los funcionarios (académicos y administrativos, asociados y no asociados) que se desempeñan en ella. Este Comité deberá diseñar y aprobar el Plan Anual de Capacitación, implementarlo, efectuar seguimiento de su ejecución y entregar antecedentes de su avance utilizando como financiamiento de esta capacitación el 1% imponible de las remuneraciones. Paralelamente se espera lograr el diseño e implementación de un sistema de evaluación del desempeño y de una política de incentivos.

2007-2010 DIRECTORA DEL PROYECTO: NELLY ALONSO MENESES, DIRECTORA DE

ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL.


COMITÉ BIPARTITO DE CAPACITACIÓN

VICERRECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN

Y FINANZAS


37

Nº SIGLA NOMBRE DESCRIPCIÓN PLAZO -

DURACIÓN RESPONSABLES

8 SUSTENTA

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DEGESTIÓN ECONÓMICA FINANCIERA.

Este macroproyecto tiene por objetivo lograr la sustentabilidad económica institucional de largo plazo, para lo cual se contempla el diseño e implementación de un plan de gestión económica y financiera. Este plan contempla, entre otros: una optimización del gasto, responsabilidad en la gestión financiera de las unidades según centros de costos, el incremento de ingresos, el incremento del 5% variable del AFD (según indicadores que impactan en su cálculo), el rediseño de procesos principalmente en el área de administración y finanzas, mayor acceso a financiamiento externo (a través de fondos concursables a los cuales tiene acceso la Universidad), entre otras acciones que permitirán la sustentabilidad de la Universidad.

2007-2010

DIRECTOR DEL MACROPROYECTO: EDUARDO FAIVOVICH BORTNIK,

VICERRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTORA ALTERNA: CAROLINA

CANALES, DIRECTORA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO


DIRECTA O INDIRECTAMENTE: UNIDADES ACADÉMICAS Y

ADMINISTRATIVAS.


38

Nº SIGLA NOMBRE DESCRIPCIÓN PLAZO -

DURACIÓN RESPONSABLES

9 COPLA

ESTABLECIMIENTO DE LOS PROCESOS DECOMUNICACIÓN, PLANIFICACIÓN, CONTROL DE GESTIÓN Y ANÁLISISINSTITUCIONAL.

Este macroproyecto contempla dos proyectos orientados al fortalecimiento y potenciamiento de la comunicación al interior y exterior de la Universidad y el diseño e implementación de un sistema de gestión estratégica institucional.

2007-2010

SE TIENEN RESPONSABLES PARA CADA PROYECTO.

9 A COM FORTALECIMIENTO Y POTENCIAMIENTO DELA COMUNICACIÓN AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA UNIVERSIDAD.

Este proyecto contempla entre otros el diseño e implementación de un plan de comunicaciones para la Universidad, distinguiendo comunicación interna y externa; la definición de políticas de comunicación interna y externa; gestión de espacios, formatos y soportes de comunicación universitarios, de carácter innovador e interactivo; y el potenciamiento de la producción audiovisual de Puntángeles TV, su profesionalización e institucionalización.

2007-2010

DIRECTOR DEL PROYECTO: LUIS BORK VEGA,

VICERRECTOR DE DESARROLLO

DIRECTOR ALTERNO: FELIP GASCÓN i MARTIN

OTROS ACTORES QUE

INTERVIENEN DIRECTA O INDIRECTAMENTE:

DIRECCIÓN GENERAL DE

EXTENSIÓN, COMUNICACIONES Y VÍNCULOS

UNIDADES ACADÉMICAS Y

ADMINISTRATIVAS 9 B PLAN DISEÑO E

IMPLEMENTACIÓN DEUN SISTEMA DEGESTIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL.

A través de este proyecto se podrán establecer los procesos de planificación, control de gestión y análisis institucional facilitando la toma de decisiones, manteniendo una adecuada gestión estratégica, con antecedentes oportunos, pertinentes y confiables. Contempla además el alineamiento

2007-2010

DIRECTOR DEL PROYECTO: LUIS BORK VEGA,

VICERRECTOR DE DESARROLLO

DIRECTORA ALTERNA: MARÍA FRANCISCA BRIONES ROSAS,

DAPEI.


39

correspondiente al Proyecto Institucional en todos los niveles de la Universidad. Lo anterior implica el contar con un Plan de Desarrollo Estratégico actualizado, dinámico, comunicado, monitoreado y evaluado, de tal manera de permitir generar un ciclo de aprendizaje para tomar medidas correctivas cuando se requiera. Para lograr lo anterior esta iniciativa además pondrá énfasis en la incorporación de capacidades y fortalecimiento de competencias en estos procesos.

OTROS ACTORES QUE INTERVIENEN DIRECTA O

INDIRECTAMENTE:

UNIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS


40


10 INFO MODERNIZACIÓN DE LOS PROCESOSADMINISTRATIVOS Y ACADÉMICOS ATRAVÉS DE SUAUTOMATIZACIÓN O INFORMATIZACIÓN.

La implantación exitosa de sistemas informáticos produce múltiples beneficios operacionales tácticos y estratégicos para las organizaciones, éstos van desde reducciones de costos y tiempo de ciclo, mejoras en productividad, calidad y servicios al usuario hasta el enriquecimiento del puesto de trabajo y la construcción de una visión compartida; pasando por mejoras de gestión de recursos, toma de decisiones, planificación y control de rendimiento. Pero para lograr lo anterior también se requiere del recurso humano con competencias para aplicar estas nuevas tecnologías. Este macro proyecto busca avanzar hacia una planificación estratégica de nuevas tecnologías de información y su posterior implementación en forma gradual. Esto nos permitirá la alineación de las metas de desarrollo de la tecnología con las necesidades de la Universidad, la integración en un solo sistema de las actividades de gestión universitaria a través de la automatización de flujos de información y uso de una base de datos compartida que mejore la calidad en los procesos de gestión académica, como asimismo, fortalecer los mecanismos que permitan entregar cuenta pública de la gestión global de la Universidad. Se espera además a través de este macroproyecto la adquisición de competencias que permitan la planificación de tecnología que automatice procesos y la implementación parcial, operación y mejora continua de un software de gestión integrado.

2007-2010

DIRECTOR DEL

MACROPROYECTO: DIRECTOR DE INFORMÁTICA

DIRECTOR ALTERNO: ANTONIO MAURER,

DIRECTOR DEL PROYECTO MECESUP

UPA0602 Y COORDINADOR

INSTITUCIONAL DE MECESUP.


41

ANEXO Nº 2: INDICADORES Y METAS AL 2010

Nº OBJETIVOSESTRATÉGICOS


INDICADOR VALOR INCIALaño 2006

VALOR año 2007

Meta año 2008

Meta año 2009

Meta Año

2010 1 Asegurar calidad

e innovación en la Docencia de Pregrado.

1.1. Asegurar y fomentar la calidad en los procesos de enseñanza-aprendizaje que permitan lograr una formación integral yóptima de losestudiantes.

1.1.2. Tasa de retención (En el primer

año, y al término del programa de estudios).

1.1.1. Porcentaje de programasacreditados (N° de programas de pregrado acreditados/N° Total de programas acreditables de pregrado)

0%

1.1.3. Tasa de Titulación 1.1.4. Número de estudiantes/Número

de académicos JCE 1.1.5. Matrícula total de alumnos

pregrado PSU/ Número de académicos JCE

Al término 57,8% Pregrado PSU 48,6%% 80 UPLA 16,7

34,1% Al término 57,1% Pregrado PSU

En revisión

84 UPLA 18,6

36,6% 57,5% 48% 88 19,0

41,5% 58,5% 57% 88 19,0

70,7% 59% 65% 87 19,0


42




VALOR año 2007

Meta año 2008

Meta año 2009

Meta Año

2010 1

los

.2. Promover elperfeccionamiento continuo de

docentes en las áreas pertinentes a sus líneas de trabajo, acorde a la formación profesional que están brindando a los estudiantes, al Modelo Educativo y a las líneas de desarrollo priorizadas en el Proyecto Institucional.

1.2.1. Tasa de perfeccionamiento de los docentes en su línea de trabajo, en horas, por semestre. (por Facultad, Sede y Universidad)

1.2.2. JCE Grado (Mag. ó Doc)/JCE

Sin antecedentes 44,1

3,9% 40,5

4,1% 48

4,4% 50

5,2% 55

1.3. Optimizar y vincularadecuadamente los procesos de gestión académica y administrativa mediante la introducción de tecnologías que permitan respuestas eficaces, oportunas y personalizadas o rediseño de los procesos.

1.3.1. Porcentaje de implementación de Base de Datos Corporativa.

0% (Bases distintas no integradas)

0% 20%

40%

70%


1.4. Rediseñar los servicios de biblioteca transformándolos en un Centro de recursos y espacios de aprendizaje (CREA): • Mejorar el aprendizaje de los

estudiantes. • Rediseñar los servicios

destinados a los estudiantes. • Crear espacios de estudio que

se adecuen a los estilos de aprendizaje de las diferentes titulaciones.

• Generar servicios de biblioteca que sean un aporte de valor

1.4.1. Percepción de alumnos y académicos (% de satisfacción de estudiantes y académicos del servicio de bibliotecas).

1.4.2. N° de préstamos a usuarios

internos/N° de usuarios.

51,3%

(Estud.: 36,7% y Acad.: 65,9%) 23,9

44,0%

(Estud.:40,2% y Acad.: 47,8%) 25,2

40,0%

(Estud.:36% y Acad.:44%)

25,6

59,0%

(Estud.:50% y Acad.:68%

27,5

77,5%

(Estud.:75% y Acad.:80%)

28,0


43




VALOR año 2007

Meta año 2008

Meta año 2009

Meta Año

2010 agregado a la docencia.

• Rediseñar la estructura y aumentar la eficiencia y eficacia administrativa del Sistema de Biblioteca.

1.4.3. Cobertura de alumnos por cada administrativo de BB (personal de biblioteca).

141,9

143,6

144,3

135,8

128,6

2.1. Promover líneas prioritarias de investigación en la Universidad.

2.1.1. Nº de líneas de investigación desarrolladas/Nº de líneaspriorizadas.

No identificadas las líneas de investigación prioritarias

23/6 6/6 6/6 6/6

2.2. Capacitar, perfeccionar y contratar, si así se requiere, a académicos con el fin de incrementar número de investigadores en la Universidad, acorde a las líneas prioritarias de investigación instituciones.

2.2.1. Nº de académicos dedicados a investigación en líneasprioritarias (JC-Investigadoresprincipales)

Líneas de investigación prioritarias no identificadas

2.2.2. Nº de proyectos de investigación

presentados a fondosexternos/JC

n/d


ejecutados con fondospropios/JC

8,3%

En revisión

En levantamiento

15,4%

Incremento

Incremento

15,5%

Incremento

Incremento

17,6%

30

22%

20%

2.3. Potenciar y difundir los estímulos a la productividad para lograr el incremento de publicaciones indexadas ISI o SCIELO, el desarrollo deproyectos de investigación, la creación artística, cultural y deportiva.

2.3.2. Monto total de recursos destinados a estímulos de productividad / Total de recursos internos presupuestarios destinados a investigación.

2.3.1. Total de recursos internos presupuestarios destinados a investigación / Total Presupuesto Ejecutado UPLA.

2.3.3. Nro. de horas de docentes

destinadas a investigación/Nro. total de horas contratadas por docentes.

2.3.4. N° publicaciones (ISI o SCIELO)

/ JCE

0,23% 0% n/d 1,1%

0,17% 0% 6,1% 0,3%

0,18% 1,6% 3,1% 0,3%

0,20% 12,2% 6% 2,1%

0,25% 24,2% 10% 5,0%


44




VALOR año 2007

Meta año 2008

Meta año 2009

Meta Año

2010 2.3. Potenciar y difundir los estímulos a la productividad para lograr el incremento de publicaciones indexadas ISI o SCIELO, el desarrollo deproyectos de investigación, la creación artística, cultural y deportiva


en ejecución por áreas de desarrollo de CONICYT.

2.3.5. N° total de proyectos aprobados

por FONDECYT, concursosregulares (sólo se contemplará con cargo de investigador responsable)/JCE

0

2.3.7. Nº total de suscripciones a

revistas especializadas/Nº total de Docentes expresados en JCE.

2.3.8. Nº total de suscripciones a

revistas electrónicas/Nº total de Docentes expresados en JCE.

%

2

,09 0

36

,29% 0

3

,09 0

0 4

% 0

3

,09 0

1 4

,8% 1

6

,10 0

5 4

,3% 2

5 1

,11 0

5 4

2.4. Estimular las iniciativas de la comunidad académica de carácter innovador a través de la implementación de un Modelo de la Gestión del Conocimiento. (Modelo de Interface entre procesos de investigación y docencia, vinculación con tesis de pregrado y postgrado, de acuerdo a las líneas prioritarias e investigación institucional)

2.

d

4.1. as en

ución / Nº total de tesis por año

45% 55% 65% Nº total de tesis desarrolladlas líneas prioritarias de la Instit

44,0% 32,7%

2.5. Estimular, previa evaluación, la gestión, impacto y vinculación de los Centros de Estudios existentes con las áreas de desarrollo Institucionales;

2.5.1. Nº de proyectos de investigación ejecutados / Nº de proyectos de investigación gestionados

Sin antecedentes integrados

Sin antecedentes integrados

20% 50%

100% gestionado-jecutado e


45




VALOR año 2007

Meta año 2008

Meta año 2009

Meta Año

2010 logrando el potenciamiento de aquellos que obtengan una buena evaluación, creando nuevos centros si así se requiere y eliminando o rediseñando quellos mal evaluados. a

(1 proyecto por Centro de Estudio gestionado y ejecutado)

3.1. Lograr una administración y gestión centralizada y más coordinada del área deostgrado.

3.

Tasa de Rep

1.1. por programa / Nº de vacantes.

3.1.2. tención al término del programa.

.1.3. Tasa de graduación

in cálculos

os

ncremento

nto

ncremento

to

Matrícula de postgrado total y

3

41% ef. 36% R

Ref. 18%

48% S

Sin cálcul

79% I Increme

100% I

Incremen

100% 0% 5

25%

3.2. Lograr autoevaluación y acreditación de los programas de postgrado, según previa evaluación y pertinencia de la existencia de éstos.

3.2.1.

programas de postgrado.

3.2.2.

acreditables.

3.2.3. acreditación de cada programa.

ado al 010)

edio

creditado

N° programas de postgrado que han realizado proceso de autoevaluación / N° total de

N° programas de postgrado acreditados / N° total de programas de postgrado

%

0

Tiempo de

0,0%

-

28,6% % 0

-

0,0% ,0% 0

-

27,3% ,0% 0

-

18,2% (45,5% acumul2 0% 5

4 años prompor programa A

3

1. l de académicos

de postgrado.

3.3.2.

de docencia (pre y postgrado).

n revisión cremento cremento

Fomentar calidad e innovación del Postgrado.

3.3. Potenciar el postgrado articulando y coordinando capacidades nacionales e internacionales, para obtener posicionamiento y excelencia de estos programas.

3.3. N° de académicos con Grado Doctor / N° tota

N° de convenios con otras instituciones para el área de postgrado / Nº total de convenios en área

n/d 0% 1

E 5% 2

In 5% 2

In 0% 3

60% 0% 3


46




VALOR año 2007

Meta año 2008

Meta año 2009

Meta Año

2010 3.3.3. Nº Redes constituidas en el

desarrollo de postgrados.

2

2

3

6

9

4.1. en el cont

Posicionar a la Institución exto regional, nacional

e internacional, de acuerdo a sus áreas de desarrollo priorizadas.

4.1.1. N° de proyectos deinvestigación, capacitación y asistencia técnica en ejecución, orientados a la V Región y al país (según áreas de desarrollo priorizadas).

n/d

4.1.2. Nº total de alumnos

matriculados de 1er. año por carrera, por ciudad y región.

1363

5 1438

25 1458

28 1476

30 1516

4.2. Fortalecer la extensión académica, artística, cultural y deportiva.

4.2.1. Nº de horas académicas dedicadas a Extensión, según carga académica / Total de horas académicas contratadas.

4.2.2. Nº de Programas de Extensión

artística, cultural y deportiva orientados a la comunidad de la V Región y al país / Nº total de Programas de Extensión.

4.2.3. Monto total de recursos

presupuestarios ejecutados destinados a Extensión./Total Presupuesto Ejecutado UPLA

0,7%

n/d 100%

1,2% 94% 0,9%

1,3% 94% 1,0%

1,4% 90% 1,1%

1,7% 90% 1,2%

4


4.3. Fortalecer las relaciones o vínculos de la Universidad con su entorno. (Universidad-Empresa, Universidad-Región de Valparaíso, Universidad-País y Universidad-Contexto Internacional)

4.3.1. N° de instituciones nacionales y extranjeras vinculadas a través de convenios en operación / Nº de convenios vigentes.

4.3.2. N° de convenios en operación

con empresas productivas de la región y el país / Nº de convenios vigentes con

7,6% E n revisión

4,2% n revisión E

4,2% 50%

8% 70%

15% 100%


47




VALOR año 2007

Meta año 2008

Meta año 2009

Meta Año

2010 empresas productivas

cremento Incremento

4.3.3. Nº total de académicos

vinculados a Programas de Desarrollo Regional / Nº total de

n/d

académicos.

n/d

In

5%

4.4. Potenciar el ingreso e intercambio de estudiantes extranjeros a la Universidad, creando mecanismos paraatenderlos integralmente. Esto permitirá aportar a la cultura estudiantil de la Institución.

4

4.4.2. N° de estudiantes UPLA

favorecidos con sistema de intercambio con universidades extranjeras / Nº total de

.4.1. N° de estudiantes extranjeros ingresados vía intercambio / Nº total de estudiantes.

0,1%

estudiantes.

0,2%

0,2% 0,1%

0,2% 0,2%

0,3% 0,2%

0,4% 0,4%

4.5. Apoyar y fortalecer la movilidad estudiantil.

4.5.1. N° de estudiantes UPLAfavorecidos con programa de movilidad estudiantil. / N° de estudiantes postulantes a programa de movilidad estudiantil.

100%

4.5.2. N° de estudiantes que ingresan

a la Universidad vía movilidad estudiantil (Programa MEC), por Universidad.

2 [U. del Bio Bio]

100% 0

39% 2

46% 5

61% 10

4.6. Fortalecer el proceso de difusión de carreras y programas de la Universidad, a través de estrategias de marketing.

4.6.1. N° de matriculados / N° total de programas pregrado.

4.6.2. N° de matriculados / N° total de

programas en postgrado. 4.6.3. N° de postulantes / N° de

vacantes en pregrado. 4.6.4. N° de postulantes / N° de

vacantes en postgrado. 4.6.5. N° de matrículados en 1°

llamado pregrado PSU / Total

122 14 8 pregrado vía PSU egrado vía PSU 0,9 10,0%

120 12 8 pr 0,4 10,3%

121 20 7 0,9 21,3%

121 24 8 1,0 21%

124 30 8 1,0 23,7%


48




VALOR año 2007

Meta año 2008

Meta año 2009

Meta Año

2010 matrícula proceso de admisión pregrado vía PSU.

4.7. Promover métodosconsensuales de regulación de los conflictos y tensiones producto de las políticas de cambio, conservación potenciando procesos de transformación de la cultura interna hacia el aseguramiento de la calidad, con inclusión y sustentabilidad.

4.7.1. Grado de satisfacción de la comunidad universitaria (Cultura y Clima Institucional).

No se ha efectuado encuesta de grado de satisfacción de cultura y clima institucional.

Se realiza un estudio de opinión a través de Comité Bipartito de Capacitación. 49,9%

50% 60% 70%

5.1. L

Ins

ograr perfeccionamiento y capacitación de académicos y administrativos de la Universidad en las líneas de trabajo desarrolladas y en el marco de las áreas prioritarias de la

titución.

5.1.1. Tasa de perfeccionamiento de los docentes en áreasprioritarias, en horas, por semestre (por Facultad, Sede y Universidad).

Sin antecedentes integrados.

5.1.2. N° total de horas de capacitación

de administrativos en su función, durante un año / N° total de administrativos

n/d

3,9% 11,4

1,0% 12,0

3,0% 24,0

5,0% 33,0

5

Potenciar la gestión de los recursos humanos necesarios para el ejercicio de la docencia, investigación y apoyo a las distintas tareas institucionales.

5.2. Mejorar la gestión del recurso humano académico. (Sistema de Jerarquización, sistema de evaluación académica, incentivo de productividad, carga académica, etc.)

5.2.1. Proporción personal docente según Jerarquía.

5.2.2. N° de docentes que ascienden

de jerarquía/Total de docentes jerarquizados*100

n /d

n/d

TITULAR 15% ASOCIADO 25% ASISTENTE 29% INSTRUCTOR 15% Sin Jerarquía 16%

n/d

Mayor jerarquización de los ocentes d

ncremento I

Mayor jerarquización de los ocentes d

ncremento I

95% docentes jerarquizados (sin considerar nueva ontratación) c

ncremento I


49




VALOR año 2007

Meta año 2008

Meta año 2009

Meta Año

2010 5.2.3. Proporción según niveles de

evaluación académica, (según D.E. 0417/2007)

5.2.4. Monto designado de incentivo de

productividad (anual)

-

n/d

- No incorporado el incentivo.

-

$500.000 ($500.000 por cada publicación ScuELO y $1.000.000 por cada publicación SI) I

-

$4.500.000

80% en los niveles de mejor

ación. evalu(Dos rimeros) p

11.500.000 $

5.3. Mejorar la gestión del recurso humano no académico. (Evaluación de desempeño,sistema de incentivo, etc.)

5.3.1. Proporción de recurso humano no académico según resultados de evaluación de desempeño.

5.3.2. Monto designado de incentivo de

productividad (anual)

N

o implementado.

n/d

No mplementado. i No implementado

Proceso diseñado y aprobado para implementacin ó

En etapa de diseño

100% valuados e

Implementacón i

100% valuados e

Monto asignado


50




VALOR año 2007

Meta año 2008

Meta año 2009

Meta Año

2010 6.1. Lograr una reduoptimización del gasto.

cción y 6.1.1. abla

SUP $386.134.931 SUP $627.650.618

n equilibrio En equilibrio o Ingresos, Egresos y Superávit ó Déficit Operacional mensual (por grandes centros de costos), anual.

Mensual ver tN°1 y N°1.1 Anuales:

ING $14.553.606.145

EGR $14.167.471.214

Mensual ver abla N°1.2 t

Anuales:

ING $14.934.151.263

EGR $14.306.500.645

E

En equilibrfinanciero

i

6.2. Lograr control de la gestión financiera. (Responsabilidad de Centros de Costos)

6.2.1. Total deuda financiera por Institución Bancaria / Total Presupuesto Ejecutado UPLA, anual.

6.2.2. Ingresos, Egresos y Superávit ó

Déficit Operacional mensual 6.2.3. Presupuesto normalizado

ejecutado UPLA/ Matrícula total

$2.391.803 de pregrado PAA-PSU.

n/d Anuales: ING $14.553.606.145 EGR $14.167.471.214

1

SUP $386.134.93Mensual ver tabla

°1 y N°1.1 N

n/d Anuales:

ING $14.934.151.263

EGR $14.306.500.645

SUP $627.65Mensual ver abla N°1.2

0.618

t $2.659.476

- S uperávit

$2.777.875

- S uperávit

$2.906.228

Disminución deuda d

S uperávit

$2.929.782

6 laLograr Sustentabilidad Económica Institucional de largo plazo.

6.3. Incrementar ingresos, asegurando siempre la calidad de los servicios prestados. (Cupos, Aranceles, Nuevas carreras o programas, Instituto Ignacio Domeyko, Sede San Felipe; LdT, Programas Especiales, etc.)

6.3.1.

Superávit ó Déficit Operacional mensual como proporción del presupuesto ejecutado.

6.3.2. Alumnos con AFI/ Alumnos

matriculados 1er año PSU 6.3.3. Montos AFI

2,5% anual mensual ver tabla N°1 y N°1.1 17% $86.113.371

3,7% anual mensual ver abla N°1.2 t

13% $61.740.000

1,0% 8,4% $38.737.000

1,0% 10,6% $51.290.000

1,0% 16,5% 89.581.000 $


51




VALOR año 2007

Meta año 2008

Meta año 2009

Meta Año

2010 6.4. Revisar, proponer e implementar medidas para incrementar el Aporte Fiscal Directo. (Según indicadores que impactan, ver proceso de eterminación del AFD)

6.4.

d

1. y AFD UPLA composicióncrecimiento anuales (series).

AFD 5% 32.813AFD 95% 1.279.763

AFD 1.312.576En miles de pesos. Ver tabla N°2

69.810

AFD5%

AFD 95% 1.311.788

AFD 1.381.598 En miles de pesos. Ver tabla N°2

AFD 5% 42.776 AFD 95%

.566 1.381AFD 1.424.343 En miles de pesos

AFD 5% 58.430 AFD 95%

.176 1.426AFD 1.484.606 En miles de pesos

AFD 5% 45.625 AFD 95%

.564 1.487AFD 1.533.190 En miles de esos p

6.5. Rediseñar o mejorarprocesos en del área de administración y finanzas.(Mejora de eficiencias decobranza del crédito fiscal, del copago, cumplimiento de normativas, etc.)

6.5.1. Tasa de recuperación del crédito universitario.

6.5.2. Tasa de morosidad de aranceles

de pregrado por carrera y UPLA.

10,1% 14,0%

10,2% 30,3%

10,0% 40,0%

12,0% 35,0%

15,0% 30,0%


6.6.1. N° de proyectos aprobados / N° de proyectos presentados por ondo. f

MECESUP 86% FDI 33% FNDR 100% Promedio 73%

33% 33% 0/1 (aún en evaluación) 30%

62% 66% 100% 76%

75% 66% 100% 80%

87% 66% 100% 84%


52




VALOR año 2007

Meta año 2008

Meta año 2009

Meta Año

2010 6.6.2. Monto aprobado/Monto

solicitado por fondo. (Proyectos con responsabilidad en UPLA)

MECESUP 34% FDI 100% FNDR 100% Promedio 78%

56% 100% En evaluación aún 78%

60% 100% 100% 87%

65% 100% 100% 88%

70% 100% 100% 90%

7.1. pl

faci

Establecer procesos de anificación, control de gestión

y análisis institucional que liten la toma de decisiones y

permitan una adecuada gestión estratégica de la Universidad, con antecedentes oportunos, pertinentes y confiables.

7.1.1. Número de unidades institucionales con planes monitoreados/ número total de unidades institucionales.

No iniciado el alineamiento institucional como proceso formal.

40% 100% 100% 100%

7.2. Incorporar herramientas de gestión que permitan la traducción del Plan de Desarrollo Estratégico Institucional y alineamiento en los distintos niveles de la Institución.

7.2.1. % de avance del PDE Institucional (N° de actividades principales realizadas*100 / N° de actividades principales propuestas).

No iniciadas las actividades del PDEI periodo 2007-2010.

20% 20-50% 50-80% 80-100%

7

Implantar la cultura de la comunicación, planificación y control de gestión institucional.


7.3.1. N° de indicadores de monitoreo permanente / N° de indicadores propuestos a implementar.

34,3% 28,4% 62,2%

80,5%

97,6%


53




VALOR año 2007

Meta año 2008

Meta año 2009

Meta Año

2010 7.4. Incorporar capacidades y fortalecer competencias en planificación y control de gestión en la Institución.

7.4.1. Porcentaje del ciclo de aprendizaje incorporado institucionalmente.

7.4.2. Número de actividades de

capacitación efectuadas en estas temáticas/número total de actividades de capacitación propuestas.

No iniciado el proceso. Actividades realizadas en el marco del PDEI 2004-2008, correspondiente al 100% (Marco del proyecto UPA0205)

No iniciado el proceso. 100% actividades realizadas con Gabinete Ampliado y Autoridades en el marco de la actualización del PDEI al 2010.

70% 100%

100% 100%

100% 100%


7.5.1. Grado de satisfacción de la comunidad universitaria respecto a comunicación interna e Imagen Institucional.

No iniciada la actividad, sin antecedentes previos.

Se realiza encuesta de opinión a través del Comité Bipartito de Capacitación. 43,82%

50% 50% 65%

8.1. Impulsar un proceso de planificación estratégica de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en la Universidad.

8.1.1. % de avance del PDE de TIC UPLA (N° de actividadesprincipales realizadas*100 / N° de actividades principales propuestas)

Sin iniciar esta actividad.

Actividades retrasadas, por ejecutar principales acciones años 2008-2009

80% 100% Realizadoel 2009.

8

Promover las tecnologías de la información y las comunicaciones. (TIC)

8.2. Generar una estructura organizacional de control del despliegue y actualización del plan estratégico de TIC.

8.2.1. Tasa de Centros de Control de actividades universitarias con apoyo de Sistemas deInformación Automatizados / Nº total de Centros de Control existentes en la Universidad.



20% 30% 60%


54




VALOR año 2007

Meta año 2008

Meta año 2009

Meta Año

2010 8.3. Fortalecer las competencias en gestión en TIC de los directivos de gestión académica y administrativa de la Universidad.

8.3.1. % de directivos de las unidades de gestión académica yadministrativa capacitados en gestión en TIC.


8.3.2. Nivel de competencias en el uso

de las TIC de los académicos y directivos (encuesta).


Sin iniciar esta actividad. Sin iniciar esta actividad.

30% 30%

50% 50%

100% 100%

8.4. Integrar los procesoscentrales de la gestión universitaria a través de la automatización de sus flujos de información y el uso de una base de datos compartida.

8.4.1. Grado de satisfacción de las autoridades académicas yadministrativas, respecto a la información en los procesos incorporados al sistema de información integrado (encuesta).



Actividad en proceso de desarrollo para algunos sistemas administrativo-financieros.

70% (Realización de encuesta para autoridades y administrativos del área financiera)

100% (Encuesta efectuada en el marco de lo ya implantado)

8.5. Fortalecer los servicios informáticos y equipamiento computacional para la docencia, investigación y gestión.

8.5.1. Matrícula total de alumnos presenciales / Pc's destinados a alumnos.

8.5.2. N° de docentes (JC + 1/2 J) /

Pc's destinados a docentes.

13 1

15 1

15 1

15 1

15 1


55

Tabla N°1 EVOLUCIÓN MENSUAL DE INGRESOS, EGRESOS, DÉFICIT O SUPERÁVIT OPERACIONAL DE AÑO 2006 (EN MM$ AÑO 2006) (En pesos nominales) Ene2006 Feb2006 Mar2006 Abr2006 May2006 Jun2006 Jul2006 Ago2006 Sep2006 Oct2006 Nov2006 Dic2006(En millones de pesos de Dic2006)1. Ingresos de Operación 2.338,2 1.094,8 1.937,6 1.618,5 1.631,4 1.781,0 1.889,4 1.251,4 1.149,5 1.196,2 1.659,6 1.740,42. Egresos de Operación 1.878,4 1.056,1 1.887,2 1.597,7 1.608,5 1.321,3 1.464,5 1.936,7 1.136,1 1.175,0 1.762,6 2.060,33. Déficit/Superávit Operacional 459,8 38,8 50,5 20,7 22,9 459,8 424,9 -685,3 13,4 21,2 -103,0 -320,04. Presupuesto Norm. Ejecutado 2.562,3 1.064,9 1.963,3 1.439,6 1.623,0 1.708,6 1.999,5 1.035,2 1.266,6 1.196,0 1.712,8 2.439,45. Indicador 3/4 17,9% 3,6% 2,6% 1,4% 1,4% 26,9% 21,3% -66,2% 1,1% 1,8% -6,0% -13,1% Tabla N°1.1 EVOLUCIÓN MENSUAL DE INGRESOS, EGRESOS, DÉFICIT O SUPERÁVIT OPERACIONAL DE AÑO 2006 (EN MM$ AÑO 2007) (En pesos nominales) Ene2006 Feb2006 Mar2006 Abr2006 May2006 Jun2006 Jul2006 Ago2006 Sep2006 Oct2006 Nov2006 Dic2006(En millones de pesos de Dic2007)1. Ingresos de Operación 2.521,1 1.180,5 2.089,2 1.745,1 1.759,1 1.920,4 2.037,2 1.349,3 1.239,4 1.289,8 1.789,4 1.876,52. Egresos de Operación 2.025,4 1.138,7 2.034,8 1.722,8 1.734,3 1.424,6 1.579,1 2.088,2 1.225,0 1.267,0 1.900,5 2.221,53. Déficit/Superávit Operacional 495,8 41,8 54,4 22,4 24,7 495,8 458,1 -738,9 14,4 22,8 -111,0 -345,04. Presupuesto Norm. Ejecutado 2.762,8 1.148,3 2.116,9 1.552,3 1.750,0 1.842,3 2.155,9 1.116,2 1.365,7 1.289,5 1.846,8 2.630,35. Indicador 3/4 17,9% 3,6% 2,6% 1,4% 1,4% 26,9% 21,3% -66,2% 1,1% 1,8% -6,0% -13,1% Tabla N°1.2 EVOLUCIÓN MENSUAL DE INGRESOS, EGRESOS, DÉFICIT O SUPERÁVIT OPERACIONAL DE AÑO 2007 (EN MM$ AÑO 2007) (En pesos nominales) Ene2007 Feb2007 Mar2007 Abr2007 May2007 Jun2007 Jul2007 Ago2007 Sep2007 Oct2007 Nov2007 Dic2007(En millones de pesos de Dic2007)1. Ingresos de Operación 2.216,9 1.217,3 2.799,1 2.086,7 1.539,4 1.480,4 1.287,1 1.606,2 1.243,0 1.873,6 1.317,8 2.522,22. Egresos de Operación 1.811,0 1.645,3 1.999,7 1.966,0 1.698,9 1.338,4 1.107,2 1.400,2 1.179,6 1.773,5 1.566,7 3.005,83. Déficit/Superávit Operacional 405,9 -428,0 799,4 120,7 -159,5 142,1 180,0 206,0 63,4 100,1 -248,8 -483,54. Presupuesto Norm. Ejecutado 2.510,8 1.393,9 2.556,4 1.859,8 1.621,8 1.561,8 1.230,7 1.558,5 1.139,4 2.423,8 1.347,3 3.356,75. Indicador 3/4 16,2% -30,7% 31,3% 6,5% -9,8% 9,1% 14,6% 13,2% 5,6% 4,1% -18,5% -14,4%

Tabla N°2 APORTES FISCALES ANUALES A LA UPLACED AÑO 2000-2007 (Según decreto) ITEMS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

AFD (En millones de pesos de cada año) 884 930 1.050 1.133 1.211 1.283 1.313 1.382AFD (en MM$ de pesos promedio Oct. 2007) 1.115 1.133 1.248 1.309 1.385 1.424 1.409 1.382

FUENTE: Sitio web MINEDUC.


56

ANEXO Nº 3: VINCULACIÓN CON PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

La relación que se tiene de los objetivos con el presupuesto institucional corresponde a la siguiente:

% del presupuesto ejecutado por año Objetivos Estratégicos 2006 2007 2008 2009 2010OE 1 43,05 39,69 39,20 39,00 39,00OE 2 0,16 0,12 0,12 0,20 0,20OE 3 0,04 0,15 0,18 0,20 0,20OE 4 0,38 0,56 0,60 0,80 0,80OE 5 0,94 0,45 0,50 0,60 0,60OE 6 52,55 56,70 57,00 57,00 57,00OE 7 1,49 0,83 0,90 1,00 1,00OE 8 1,39 1,50 1,50 1,20 1,20Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2006 2007 2008 2009 2010

15.274.052.821 16.869.057.301 17.678.396.348 18.442.925.030 19.043.580.483

AÑO

Presupuesto Normalizado ejecutado UPLA ($)


57

Los macroproyectos tendrían la siguiente relación en función del logro de los objetivos:

MACROPROYECTOS VINCULACIÓN CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO

ACRE TRANSVERSAL A TODOS LOS OBJETIVOS

CADOC

OE1 - OE5 - FONDOS MECESUP (UPA0402 - UPA0601seg.-UPA0701 - UPA0705- NUEVAS INICIATIVAS)

CREA OE1(PROYECTO MECESUP UPA0301) - SIBUPLA

ICREAC OE2 - OE5 (PERFECCIONAMIENTO)- FONDOS MECESUP

POSTGRADO OE3VINEX OE4 - FONDOS EXTERNOS (FNDR) RRHH-ACAD OE5 - 0E8 - 0E1 (MECESUP UPA0701) RRHH-ADM OE5 - OE8 - FRANQUICIA SENCE

SUSTENTA OE6 - FONDOS EXTERNOS (PROYECTOS)

COPLA-COM OE7 - FONDOS EXTERNOS (PROYECTOS)

COPLA-PLAN OE7 - FONDOS MECESUP

INFO OE8 - MECESUP UPA0602 - FONDOS MECESUP


58

ANEXO Nº 4: VINCULACIONES DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN


59

ANEXO Nº 5: SISTEMA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA UPLA


60

ANEXO Nº 6: PROCESO DE PLANIFICACIÓN UPLA


Documents

PDEI (Plan de Desarrollo Estratégico Institucional)