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Ejemplo de Plan de negocios
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Flouliette
INDICE
DEFINICIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL NEGOCIO..............................................................................................2
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL NEGOCIO.....................................................................................................................2
MISIÓN...........................................................................................................................................................2
VISIÓN.............................................................................................................................................................2
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS...................................................................................................................................2
FACTORES CLAVE DE ÉXITO...................................................................................................................................2
ANÁLISIS FODA................................................................................................................................................2
MERCADOTECNIA E IMAGEN..................................................................................................................... 3
INVESTIGACIÓN DE MERCADO...............................................................................................................................3
Fuentes primarias................................................................................................................3
Fuentes secundarias............................................................................................................3
ANÁLISIS DE MERCADO.......................................................................................................................................3
Mercado potencial...............................................................................................................3
Mercado meta.....................................................................................................................3
COMPETENCIA...................................................................................................................................................3
Competencia directa............................................................................................................3
PRECIO Y POSICIONAMIENTO................................................................................................................................3
Competencia indirecta.........................................................................................................3
PRODUCTOS O SERVICIOS....................................................................................................................................3
Descripción de las características tangibles.........................................................................3
Características intangibles...................................................................................................3
Aspecto innovador del producto..........................................................................................3
PRECIO............................................................................................................................................................3
Política de precio.................................................................................................................3
Estrategia de introducción al mercado................................................................................3
PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN..................................................................................................................................3
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Flouliette
Plan de promocion-justificacion...........................................................................................3
COMERCIALIZACIÓN............................................................................................................................................3
Canales de distribución y punto de venta............................................................................3
RESUMEN DE ESTRATEGIA DE MERCADOTECNIA........................................................................................................3
PROYECCIÓN DE VENTAS POR TRES ANOS................................................................................................................4
IMAGEN DE LA EMPRESA.....................................................................................................................................4
Definición del nombre..........................................................................................................4
Logotipo...............................................................................................................................4
Slogan..................................................................................................................................4
PRODUCCIÓN /OPERACIÓN DE LA EMPRESA..............................................................................................4
PRODUCCIÓN Y SERVICIOS QUE OFRECEMOS............................................................................................................4
LOCALIZACION GEOGRAFICA DE LA EMPRESA...........................................................................................................4
MATERIA PRIMA Y PROVEEDORES..........................................................................................................................4
PROCESO DE FABRICACION Y/O PRESTACION DE SERVICIOS.........................................................................................4
MAQUINARIA Y/O HERRAMIENTA DE TRABAJO.........................................................................................................4
CONTROL DE CALIDAD.........................................................................................................................................4
INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA..........................................................................................................................4
IDENTIFICACION DE LOS COSTOS DE PRODUCCION/OPERACION....................................................................................4
PUNTO DE EQUILIBRIO........................................................................................................................................4
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS.............................................................................................4
NUESTRO EQUIPO DE LIDERES SE COMPONE POR......................................................................................................4
DEFINICION DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS EMPLEADOS.........................................................................4
ORGANIGRAMA.................................................................................................................................................4
TABLA DE PERSONAL...........................................................................................................................................4
CONTABILIDAD Y FINANZAS...................................................................................................................... 5
FLUJO DE EFECTIVO POR TRES ANOS......................................................................................................................5
ESTADO DE RESULTADOS.....................................................................................................................................5
BALANCE GENERAL.............................................................................................................................................5
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Flouliette
INDICADORES FINANCIEROS..................................................................................................................................5
ASPECTOS LEGALES................................................................................................................................... 5
FORMA LEGAL...................................................................................................................................................5
PARTICIPACION DE CAPITAL DE LOS SOCIOS.............................................................................................................5
TRAMITE O PERMISO ADICIONAL REQUERIDO PARA INICIAR ACTIVIDADES.......................................................................5
PLAN DE TRABAJO EN GRAFICA DE GANTT.................................................................................................5
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Flouliette
DEFINICIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL NEGOCIO
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL NEGOCIO
Flouliette es una empresa dedicada al diseño floral realizando arreglos florales para regalar y decoración para eventos empresariales, funerales y de festejo; asesorando a nuestros clientes en cada evento.
MISIÓN
Despertar las emociones humanas con arte y amor en cada diseño floral.
VISIÓN
Ser una empresa líder en el mercado de arreglos florales a nivel México.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Estar a la vanguardia Crear lazos entre cliente y destinatario con regalos recíprocos. Organización, orden y limpieza de la tienda. Servicio a Domicilio Facilitar al cliente la elección del arreglo floral para regalar. Directorio de nuestros clientes con fechas especiales para regalar. Atender con amabilidad Tener una frase semanal. Asesoría a clientes para decoración de eventos Facilitar la compra mediante página de internet
FACTORES CLAVE DE ÉXITO
Flouliette está convencida de que cada evento es único e irrepetible y nos gusta ser parte de ello; por lo que cuenta con los siguientes factores clave de éxito:
Asesoría de diseño floral a nuestros clientes en cada evento. Arreglos de gratitud del destinatario a nuestros clientes remitentes. Compra de arreglos florales por internet. Capacitación constante de nuestros empleados Diseñador floral capacitado constantemente para diseños a la vanguardia. Familiarizarse con nuestros clientes ( Directorio con fechas especiales) Hacer parte al cliente del diseño, permitiendo que él escoja la flor del aparador y el diseño se haga
en el momento. Ambiente de trabajo en armonía para que el cliente lo perciba y se contagie. Arreglo floral para nuestros clientes que contraten decoración de evento.
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Flouliette
ANÁLISIS FODA
FORTALEZAS
Se cuenta con un Diseñador Floral Actualización de nuevas tendencias en diseño floral mediante cursos No vendemos arreglos florales, vendemos emociones. Creatividad Información al cliente sobre el cuidado de las flores Asesoría al cliente para el diseño floral a contratar. Página web para compra en línea. Diseño personalizado porque cada evento es diferente.
DEBILIDADES
Falta de proveedores de mobiliario Falta de experiencia en trato con la gente Ser nuevos en el mercado Falta de personal Ubicación de establecimiento en zona no muy concurrida Falta de cuarto frio para mantener la flor viva. Existe solamente una bodega de distribución de flores importante en saltillo
OPORTUNIDADES
14 de febrero y 10 de mayo se acostumbra regalar flores. No hay competencia innovadora EXPO eventos Cultura de festejo en Saltillo. Cultura empresarial Competencia con carencia de técnica en diseño floral. Competencia con poca creatividad mismos arreglos florales en diferentes tiendas. Competencia con carencia en buen servicio al cliente. Funerales
AMENAZAS
Cada vez existen más diseñadores florales Delincuencia Accidente automovilístico Competencia con años de conocerlos.
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Flouliette
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Flouliette
MERCADOTECNIA E IMAGEN
INVESTIGACIÓN DE MERCADO
FUENTES PRIMARIAS
FUENTES SECUNDARIAS
ANÁLISIS DE MERCADO
MERCADO POTENCIAL
MERCADO META
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Flouliette
COMPETENCIA
COMPETENCIA DIRECTA
Arreglos de ocasión
Flouliette Arte Floral Amarantos Blowns Florería Remsah Floresimas
Beneficios Diseño personalizado en caso de no gustar
del catálogo.
x X
Ventaja competitiva
Servicio a domicilio.Calidad de flor
Originalidad
X X Servicio a domicilio Servicio a domicilio.Manejo de globos
Buen diseño comercial
Local bien ubicado y estéticamente
competitivoVentaja Página de internet
con carrito de compras
X X Página de internet con carrito de
comprasDesventaja Precio alto por la
calidad de flor.X X No cuenta con página
de internetArreglos
tradicionalesNo cuenta con
página de internetDebilidad x X Mala imagen
Ramos de Novia
Flouliette Arte Floral Amarantos Blowns Arte Fino Floresimas
Beneficios Diseño de ramo. desconozco desconozco Cuenta con telas para decorar salones
Ventaja competitiva
Calidad de florEstilos de ramos
diferentes
Directorio de ramos
Ventaja Página de internet Página de internetDesventaja Tiempo en el
mercadoNo cuenta con página
de internetDebilidad Local mal ubicado
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Flouliette
Más adelante.
Decoración de eventos
(conferencias / bodas )
Flouliette Arte Floral Amarantos Blowns Arte Fino Floresimas
Beneficios Cuenta con telas para decorar salones
Ventaja competitiva
Ventaja Página de internet Pagina de internetDesventaja Renta de mobiliario
por no contar con el propio, no maneja
decoración con telas.
No cuenta con página de internet
Debilidad Oficina chica no se cuenta con mobiliario
Navidad Flouliette Arte Floral Amarantos Blowns Arte Fino FloresimasBeneficios
Ventaja competitiva
¿
VentajaDesventaja No cuenta con página
de internetDebilidad
Arreglos de iglesia
Flouliette Arte Floral Amarantos Blowns Arte Fino Floresimas
Beneficios ¿Ventaja
competitivaVentaja
9
FloulietteDesventaja No cuenta con página
de internetDebilidad
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Flouliette
Arte fino
Preguntar precios para arreglo de iglesia
Ramos de novia.
Navidad
Arte Floral PLANEARTE Diseño y coordinación de eventos 4315757 [email protected] Blowns Florería Katia Plantas y Follajes del norte VANDA
Diseño FloralTel. 844.218.49.48
Florería Laura www.florerialaura.com Tullip,s arte y diseño floral FLORISTIK
Perif. Luis Echeverría No. 446República Ote. Tel. 439.49.33 / 844.181.1207
AMARANTOS ARTE FLORAL Blvd. Valdés Sánchez No. 1946 Col. República Ote. Tel. 416.03.98
ARTE FINO Tel. 844.439.99.11www.artefino.com.mx
FLORESIMAS FLORERIA Blvd. José Musa de León No. 1568 L-5Plaza Los PinosTel. 485.48.00
El nogalCarretera los González No. 1695Plaza la NoviaTel. 439.81.81
Floreria Danny
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FlouliettePte. Cárdenas No. 607 Zona CentroTel. 844.180.02.61 / 410.23.76
Floreria Remsahhttp://www.floreriaremsah.com/
Floressima
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PRECIO Y POSICIONAMIENTO
COMPETENCIA INDIRECTA
Arreglos Frutales Globos Familiares con iniciativa
PRODUCTOS O SERVICIOS
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS TANGIBLES
Arreglos florales de diferentes tipos de acuerdo a la ocasión clasificados por forma y técnica de diseño, soportándonos para la creación de estos con diferentes tipos de bases, cilindros, forrajera, jarrones, accesorios para dar el toque final o plus al arreglo o evento como son pedrería, cajitas, globos, peluches, chocolates, tarjetas de dedicatoria.
CARACTERÍSTICAS INTANGIBLES
Servicio a domicilio, servicio al cliente para que sepan que estamos al pendiente en fechas especiales, creando un directorio o perfil para cada cliente.
Ofrecer el derecho de gratitud para regalar al remitente de parte del destinatario.
En eventos, auxiliando en el diseño de ambientación del evento, no solo un arreglo floral.
Trato personal con los clientes para ayudarlos en la elección de su arreglo de acuerdo a las emociones que quiere transmitir o al evento de ocasión.
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Flouliette
ASPECTO INNOVADOR DEL PRODUCTO
Estar a la vanguardia con nuevas tendencias y los nuevos productos que salen al mercado de las flores, De marcas prestigiadas como smither oasis que se actualiza constantemente, así como también buscar mediante creatividad e imaginación la creación de nuevos diseños utilizando ingeniería, como iluminaciones o automatización para sobresalir de la competencia.
Menú interactivo en el local
PRECIO
POLÍTICA DE PRECIO
Precio competitivo.
ESTRATEGIA DE INTRODUCCIÓN AL MERCADO
Creación de tarjetas de presentación Creación de tarjetas para identificación de arreglo. Creación de página web
www.melinati.com
www.bouquet.com.mx
Rotular vagoneta de transporte una vez que la demanda solicite la compra de un automóvil
Regalar algún objeto útil para el cliente con el logo y teléfono de Flouliette
Creación de Volantes y dejar en tiendas de eventos como lo son Tiendas de vestidos de novia, Pastelería, y salones de fiesta.
Mandar un arreglo floral con carta de presentación a las diferentes empresas y gobierno.
Ir a expo eventos y regalar suvenires
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PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN
PLAN DE PROMOCION-JUSTIFICACION
Venta con regalo como chocolates, y peluches. Asociación con algún proveedor más, en la compra mía que le den un dcto a otro y viceversa. Venta de arreglos florales por lote, es decir en 10 de mayo: en la compra de dos arreglos florales el
tercero llévatelo gratis. En una boda en la compra de tu paquete novia (ramos de novia, carro, iglesia, centros de mesa, mesa de novios), arreglo de despedida de soltera gratis.
Expo Cliente frecuente a la 5ª compra 15% dcto. En la compra de más de 700 pesos la siguiente a mitad de precio.
PUBLICIDAD
Formas de contenido de valor, como artículos en el blog, en la página web, periódico.
Artículos sobre el impacto que tienen las flores en las personas (conquistar, pedida de mano, esposas, tercera edad)
Significado de flores Cuidados de las flores Estadísticas
Diseño de algo original que utilicen las personas para regalar en lugar de folletos como la siguiente imagen:
Creativos publicitarios
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Flouliette
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Flouliette
COMERCIALIZACIÓN
CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y PUNTO DE VENTA
Mediante página web www.flouliette.com
Expo tu boda y xv,
Por catálogo y facebook
52 Mty (81)19278493
+52 1 818 0200956
Ventas Mi Pagina ExpressMuy buenas tardes, con todo gustoEjemplos:www.vission.mxwww.comercializadorameba.com.mxwww.sousscosmetics.comContamos con Planes desde $7,500 Pesos + IVA
más información de lo que incluyepuede encontrarla en www.emarked.com.mx
es la página del producto
http://www.emarked.com.mx/testimonios.html
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Flouliette
RESUMEN DE ESTRATEGIA DE MERCADOTECNIA
PROYECCIÓN DE VENTAS POR TRES AÑOS
Presupuesto 2014 año 1
ENERO
FEBRERO
MARZO ABRIL MAYO JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL ANUAL
COBROS
2 / semana
2 / semana
2/ semana
5 / quincena
5 / quincena
5 / quincena
3/ semana
3 / semana 3 / semana
4 / semana 4 / semana
4 / semana
4 / semana
4 / semana
VENTAS $
4,800 $
4,800 $
4,800 $
6,000 $
6,000 $
6,000 $
7,200 $
7,200 $
7,200 $
9,600 $
9,600 $
9,600 $
9,600 $
9,600 $
102,000
APORTACION INICIAL
$ 24,00
0 $
24,000
PRESTAMO RECIBIDO
$ 10,00
0 $
10,000
TOTAL COBROS
$ 38,80
0 $ 4,800
$ 4,800
$ 6,000
$ 6,000
$ 6,000
$ 7,200
$ 7,200
$ 7,200
$ 9,600
$ 9,600
$ 9,600
$ 9,600
$ 9,600
$ 136,000
PAGOS
GASTOS FIJOS
SUELDO LIQUIDO $ -
$ -
ALQUILERES $ -
GASTOS DE CONSITUCION
$ -
RECIBO PRESTAMO $ -
IAE $ -
TELEFONO $ 400
$ 400
$ 400
$ 400
$ 400
$ 400
$ 400
$ 400
$ 400
$ 400
$ 400
$ 400
$ 400
$ 400
$ 5,600
LUZ $ 500
$ 500
$ 500
$ 500
$ 500
$ 500
$ 500
$ 500
$ 500
$ 500
$ 500
$ 500
$ 500
$ 500
$ 7,000
INTERNET $ -
AGUA $ 100
$ 100
$ 100
$ 100
$ 100
$ 100
$ 100
$ 100
$ 100
$ 100
$ 100
$ 100
$ 100
$ 100
$ 1,400
GAS $ -
LEASING $ -
ALQUILERES $
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Flouliette-
CONEXIÓN VIA DIGITAL (FIANZA)
$ -
CUOTA VIA DIGITAL $ -
SEGUROS $ -
TOTAL GASTOS FIJOS
$ 1,000
$ 1,000
$ 1,000
$ 1,000
$ 1,000
$ 1,000
$ 1,000
$ 1,000
$ 1,000
$ 1,000
$ 1,000
$ 1,000
$ 1,000
$ 1,000
$ 14,000
GASTOS VARIABLES
PROVEEDORES $ 2,000
$ 2,000
$ 2,000
$ 2,500
$ 2,500
$ 2,500
$ 3,125
$ 3,125
$ 3,125
$ 3,600
$ 3,600
$ 3,600
$ 3,600
$ 3,600
$ 40,875
GASTOS DE DISTRIBUCION (GASOLINA)
$ 2,400
$ 2,400
$ 2,400
$ 2,400
$ 2,400
$ 2,400
$ 2,400
$ 2,400
$ 2,400
$ 2,400
$ 2,400
$ 2,400
$ 2,400
$ 2,400
$ 33,600
GASTOS DE ALIMENTACION
$ -
TELEFONO (MI CELULAR)
$ 500
$ 500
$ 500
$ 500
$ 500
$ 500
$ 500
$ 500
$ 500
$ 500
$ 500
$ 500
$ 500
$ 500
$ 7,000
GAS $ -
LUZ $ -
COMPRA DE EVENTOS (VIA DIGITAL)
$ 10,000
$ 10,000
GASTOS DE PUBLICIDAD
$ 600
$ 600
OTROS GASTOS (AMORTIZACION DEL LOCAL)
$ 23,577
$ 23,577
HACIENDA PUBLICA ACREEDOR
$ -
TOTAL GASTOS VARIABLES
$ 39,077
$ 4,900
$ 4,900
$ 5,400
$ 5,400
$ 5,400
$ 6,025
$ 6,025
$ 6,025
$ 6,500
$ 6,500
$ 6,500
$ 6,500
$ 6,500
$ 115,652
TOTAL PAGOS
$ 40,077
$ 5,900
$ 5,900
$ 6,400
$ 6,400
$ 6,400
$ 7,025
$ 7,025
$ 7,025
$ 7,500
$ 7,500
$ 7,500
$ 7,500
$ 7,500
$ 129,652
COBROS-PAGOS-$ 1,277
-$ 1,100
-$ 1,100
-$ 400
-$ 400
-$ 400
$ 175
$ 175
$ 175
$ 2,100
$ 2,100
$ 2,100
$ 2,100
$ 2,100
MAS/MENOS SALDO ANTERIOR
-$ 1,277
-$ 2,377
-$ 3,477
-$ 3,877
-$ 4,277
-$ 4,677
-$ 4,502
-$ 4,327
-$ 4,152
-$ 2,052
$ 48
$ 2,148
$ 4,248
SOBRANTE/NECESIDAD DE FONDOS
-$ 2,377
-$ 3,477
-$ 3,877
-$ 4,277
-$ 4,677
-$ 4,502
-$ 4,327
-$ 4,152
-$ 2,052
$ 48
$ 2,148
$ 4,248
$ 6,348
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Flouliette
20
Flouliette2015 / AÑO 2 ENERO
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL ANUAL
COBROS
4 / semana
4 / semana
4 / semana
4 / semana
9 / quincena
9 / quincena
9 / quincena
9 / quincena
5/ semana
5/ semana
5/ semana
5/ semana
5/ semana
5/ semana
VENTAS $
9,600 $
9,600 $
9,600 $
9,600 $
10,800 $
10,800 $
10,800 $
10,800 $
12,000 $
12,000 $
12,000 $
12,000 $
12,000 $
12,000 $
153,600APORTACION INICIAL
$ -
PRESTAMO RECIBIDO
$ -
TOTAL COBROS
$ 9,600
$ 9,600
$ 9,600
$ 9,600
$ 10,800
$ 10,800
$ 10,800
$ 10,800
$ 12,000
$ 12,000
$ 12,000
$ 12,000
$ 12,000
$ 12,000
$ 153,600
PAGOSGASTOS FIJOSSUELDO LIQUIDO
$ -
ALQUILERES
$ -
GASTOS DE CONSTITUCION
$ -
RECIBO PRESTAMO
$ -
IAE $ -
TELEFONO
$ 400
$ 400
$ 400
$ 400
$ 400
$ 400
$ 400
$ 400
$ 400
$ 400
$ 400
$ 400
$ 400
$ 400
$ 5,600
LUZ $ 500
$ 1,000
$ 1,000
$ 1,000
$ 1,000
$ 1,000
$ 1,000
$ 1,000
$ 1,000
$ 1,000
$ 1,000
$ 1,000
$ 1,000
$ 1,000
$ 13,500
INTERNET
$ 400
$ 400
$ 400
$ 400
$ 400
$ 400
$ 400
$ 400
$ 400
$ 400
$ 400
$ 400
$ 400
$ 5,200
AGUA $ 100
$ 100
$ 100
$ 100
$ 100
$ 100
$ 100
$ 100
$ 100
$ 100
$ 100
$ 100
$ 100
$ 100
$ 1,400
GAS $ -
LEASIN $
21
FloulietteG -ALQUILERES
$ -
CONEXIÓN VIA DIGITAL (FIANZA)
$ -
CUOTA VIA DIGITAL
$ -
SEGUROS
$ -
TOTAL GASTOS FIJOS
$ 1,000
$ 1,900
$ 1,900
$ 1,900
$ 1,900
$ 1,900
$ 1,900
$ 1,900
$ 1,900
$ 1,900
$ 1,900
$ 1,900
$ 1,900
$ 1,900
$ 25,700
GASTOS VARIABLESPROVEEDORES
$ 3,600
$ 3,600
$ 3,600
$ 3,600
$ 4,000
$ 4,000
$ 4,000
$ 4,000
$ 4,500
$ 4,500
$ 4,500
$ 4,500
$ 4,500
$ 4,500
$ 57,400
GASTOS DE DISTRIBUCION (GASOLINA)
$ 2,400
$ 3,000
$ 3,000
$ 3,000
$ 3,000
$ 3,000
$ 3,000
$ 3,000
$ 3,000
$ 3,000
$ 3,000
$ 3,000
$ 3,000
$ 3,000
$ 41,400
GASTOS DE ALIMENTACION
$ -
TELEFONO (MI CELULAR)
$ 500
$ 500
$ 500
$ 500
$ 500
$ 500
$ 500
$ 500
$ 500
$ 500
$ 500
$ 500
$ 500
$ 500
$ 7,000
GAS $ -
LUZ $ -
COMPRA DE EVENTOS (VIA DIGITAL
$ -
22
Flouliette)GASTOS DE PUBLICIDAD
$ -
OTROS GASTOS (AMORTIZACION DEL LOCAL)
$ -
HACIENDA PUBLICA ACREEDOR
$ 600
$ 600
$ 1,200
TOTAL GASTOS VARIABLES
$ 7,100
$ 7,100
$ 7,100
$ 7,100
$ 7,500
$ 7,500
$ 7,500
$ 8,100
$ 8,000
$ 8,000
$ 8,000
$ 8,000
$ 8,000
$ 8,000
$ 107,000
TOTAL PAGOS
$ 8,100
$ 9,000
$ 9,000
$ 9,000
$ 9,400
$ 9,400
$ 9,400
$ 10,000
$ 9,900
$ 9,900
$ 9,900
$ 9,900
$ 9,900
$ 9,900
$ 132,700
COBROS-PAGOS
$ 1,500
$ 600
$ 600
$ 600
$ 1,400
$ 1,400
$ 1,400
$ 800
$ 2,100
$ 2,100
$ 2,100
$ 2,100
$ 2,100
$ 2,100
MAS/MENOS SALDO ANTERIOR
$ 6,348
$ 7,848
$ 8,448
$ 9,048
$ 9,648
$ 11,048
$ 12,448
$ 13,848
$ 14,648
$ 16,748
$ 18,848
$ 20,948
$ 23,048
$ 25,148
SOBRANTE/NECESIDAD DE FONDOS
$ 7,848
$ 8,448
$ 9,048
$ 9,648
$ 11,048
$ 12,448
$ 13,848
$ 14,648
$ 16,748
$ 18,848
$ 20,948
$ 23,048
$ 25,148
$ 27,248
23
Flouliette
2016 / AÑO 3ENERO
FEBRERO
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL ANUAL
COBROS
5 / semana
5 / semana
5 / semana
11/ quincena
11/ quincena
11/ quincena
11/ quincena
7 / semana
7 / semana
7 / semana
7 / semana
8 / semana
8 / semana
8 / semana
VENTAS $
12,000 $
12,000 $
12,000 $
13,200 $
13,200 $
13,200 $
13,200 $
16,800 $
16,800 $
16,800 $
16,800 $
19,200 $
19,200 $
19,200 $
213,600
APORTACION INICIAL $ -
PRESTAMO RECIBIDO $ -
TOTAL COBROS $ 12,000
$ 12,000
$ 12,000
$ 13,200
$ 13,200
$ 13,200
$ 13,200
$ 16,800
$ 16,800
$ 16,800
$ 16,800
$ 19,200
$ 19,200
$ 19,200
$ 213,600
PAGOS
GASTOS FIJOS
SUELDO LIQUIDO $ -
ALQUILERES $ -
GASTOS DE CONSTITUCION
$ -
RECIBO PRESTAMO $ -
IAE $ -
TELEFONO $ 400
$ 400
$ 400
$ 400
$ 400
$ 400
$ 400
$ 400
$ 400
$ 400
$ 400
$ 400
$ 400
$ 400
$ 5,600
LUZ $ 1,000
$ 1,000
$ 1,000
$ 1,000
$ 1,000
$ 1,000
$ 1,000
$ 1,000
$ 1,000
$ 1,000
$ 1,000
$ 1,000
$ 1,000
$ 1,000
$ 14,000
INTERNET $ 400
$ 400
$ 400
$ 400
$ 400
$ 400
$ 400
$ 400
$ 400
$ 400
$ 400
$ 400
$ 400
$ 400
$ 5,600
AGUA $ 100
$ 100
$ 100
$ 100
$ 100
$ 100
$ 100
$ 100
$ 100
$ 100
$ 100
$ 100
$ 100
$ 100
$ 1,400
GAS $ -
LEASING $ -
ALQUILERES $ -
CONEXIÓN VIA DIGITAL (FIANZA)
$ -
CUOTA VIA DIGITAL $ -
SEGUROS $ -
24
Flouliette
TOTAL GASTOS FIJOS $ 1,900
$ 1,900
$ 1,900
$ 1,900
$ 1,900
$ 1,900
$ 1,900
$ 1,900
$ 1,900
$ 1,900
$ 1,900
$ 1,900
$ 1,900
$ 1,900
$ 26,600
GASTOS VARIABLES
PROVEEDORES $ 4,500
$ 4,500
$ 4,500
$ 5,000
$ 5,000
$ 5,000
$ 5,000
$ 6,000
$ 6,000
$ 6,000
$ 6,000
$ 7,000
$ 7,000
$ 7,000
$ 78,500
GASTOS DE DISTRIBUCION (GASOLINA)
$ 3,000
$ 3,000
$ 3,000
$ 3,000
$ 3,000
$ 3,000
$ 3,000
$ 3,000
$ 3,000
$ 3,000
$ 3,000
$ 3,000
$ 3,000
$ 3,000
$ 42,000
GASTOS DE ALIMENTACION
$ -
TELEFONO (MI CELULAR)
$ 500
$ 500
$ 500
$ 500
$ 500
$ 500
$ 500
$ 500
$ 500
$ 500
$ 500
$ 500
$ 500
$ 500
$ 7,000
GAS $ -
LUZ $ -
COMPRA DE EVENTOS (VIA DIGITAL)
$ -
GASTOS DE PUBLICIDAD
$ 1,000
$ 1,000
$ 1,000
$ 1,000
$ 1,000
$ 1,000
$ 1,000
$ 1,000
$ 1,000
$ 1,000
$ 1,000
$ 1,000
$ 1,000
$ 1,000
$ 14,000
OTROS GASTOS (AMORTIZACION DEL LOCAL)
$ -
HACIENDA PUBLICA ACREEDOR
$ 600
$ 600
$ 1,200
TOTAL GASTOS VARIABLES
$ 9,600
$ 9,000
$ 9,000
$ 9,500
$ 9,500
$ 9,500
$ 10,100
$ 10,500
$ 10,500
$ 10,500
$ 10,500
$ 11,500
$ 11,500
$ 11,500
$ 142,700
TOTAL PAGOS $ 11,500
$ 10,900
$ 10,900
$ 11,400
$ 11,400
$ 11,400
$ 12,000
$ 12,400
$ 12,400
$ 12,400
$ 12,400
$ 13,400
$ 13,400
$ 13,400
$ 169,300
COBROS-PAGOS $ 500
$ 1,100
$ 1,100
$ 1,800
$ 1,800
$ 1,800
$ 1,200
$ 4,400
$ 4,400
$ 4,400
$ 4,400
$ 5,800
$ 5,800
$ 5,800
MAS/MENOS SALDO ANTERIOR
$ 27,248
$ 27,748
$ 28,848
$ 29,948
$ 31,748
$ 33,548
$ 35,348
$ 36,548
$ 40,948
$ 45,348
$ 49,748
$ 54,148
$ 59,948
$ 65,748
SOBRANTE/NECESIDAD DE FONDOS
$ 27,748
$ 28,848
$ 29,948
$ 31,748
$ 33,548
$ 35,348
$ 36,548
$ 40,948
$ 45,348
$ 49,748
$ 54,148
$ 59,948
$ 65,748
$ 71,548
25
Flouliette
IMAGEN DE LA EMPRESA
DEFINICIÓN DEL NOMBRE
Flouliette:
Unión de Flor + Juliette, debido a que fueron Peonias las que le regalaba Romeo a Julieta.
LOGOTIPO
Valores que quiero transmitir:
Calidad Elegancia Originalidad Empatía Amor Profesionalismo Seriedad
SLOGAN
Momentos florales
26
FloulietteProducción /operación de la empresa
PRODUCCIÓN Y SERVICIOS QUE OFRECEMOS
Nuestra prioridad o el rubro inicial son arreglos de ocasión y ramos de novia, posteriormente conforme crece el negocio a decoración de eventos; solamente si el cliente lo solicita se hará la excepción, al año 2015 iniciaremos a promocionar también este servicio.
PRODUCTO SERVICIO
RAMOS DE NOVIA A DOMICILIO, DISEÑO PERSONAL
BOUQUETS A DOMICILIO
ARREGLOS FLORALES A DOMICILIO
DECORACION DE EVENTOS: BODAS, XV AÑOS, EMPRESARIAL, EVENTOS MENORES
27
Flouliette
LOCALIZACION GEOGRAFICA DE LA EMPRESA
Calle 8ª #1474 Colonia brisas poniente
Al año ## se pretende buscar un local
28
Flouliette
MATERIA PRIMA Y PROVEEDORES
Investigar proveedores de:
Flores, flores y follajes Cilindros y vidriería, Central de abastos Canastas, Flores y Follajes Tarjetas de presentación. Kiko Volantes Kiko Oasis, Plantas y Follajes del Norte Productos florales. Plantas y follajes del Norte Accesorios. Plantas y Follajes del Norte Alarmas Peluches. http://pelucheria.com/2014/wp-content/uploads/2014/01/SV2014-CATALOGO.pdf Chocolates Listones. La perla mercerias Celofán. Plantas y follajes del norte China: para envolver flor en cajas y bouquets
o http://es.uline.mx/CustomProduct/CustomRStaticArtwork.aspx?ITEMTYPE=Tissue%20Paper Velas. La perla Manteles Jarrones. Central de Abastos
29
Flouliette
PROCESO DE FABRICACION Y/O PRESTACION DE SERVICIOS
MAQUINARIA Y/O HERRAMIENTA DE TRABAJO
Cuarto frio Mesa de trabajo laptop Cubetas ok Toma de agua Caja Terminal i
Mostrador Herramienta para 2 trabajadores: Tijeras, cuchilla, pinzas, delantal, Quita espinas, Productos oasis:
Espuma floral Abrillantador Alimento floral Conservador floral Pintura para rosas Alambre empapelado Cinta Waterproof Cinta transparente
Tarjetas de presentación Tarjetas para notas en arreglos Cartucho de color p/ impresora Listones Floreros y bases
30
Flouliette
CONTROL DE CALIDAD
INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA
IDENTIFICACION DE LOS COSTOS DE PRODUCCION/OPERACION
PUNTO DE EQUILIBRIO
31
Flouliette
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
NUESTRO EQUIPO DE LÍDERES SE COMPONE POR
Diseñador floral
Mujer dispuesta a aprender y con servicio al cliente para atender negocio, mano derecha
Después del 2° semestre; conductor repartidor de diseños florales.
Florista que se encargue de los cuidados de la flor
Contratar temporal a florista en fechas especiales como 14 de febrero y 10 de mayo
DEFINICION DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS EMPLEADOS
ORGANIGRAMA
TABLA DE PERSONAL
32
Alejandra Esquivel
Mujer atienda el negocio y haga los
diseños conforme al diseño establecido
FloristaRepartidor, a partir
del segundo semestre
Flouliette
CONTABILIDAD Y FINANZAS
FLUJO DE EFECTIVO POR TRES ANOS
ESTADO DE RESULTADOS
BALANCE GENERAL
INDICADORES FINANCIEROS
TIR y VPN
VAN= -Cf0 + Cf1+ Cf2+ Cf3
TIR=
33
Flouliette
ASPECTOS LEGALES
FORMA LEGAL
PARTICIPACION DE CAPITAL DE LOS SOCIOS
TRAMITE O PERMISO ADICIONAL REQUERIDO PARA INICIAR ACTIVIDADES
PLAN DE TRABAJO EN GRAFICA DE GANTT
34
i Consultar lo que se requiere para solicitar una terminal
![[Pdn Oficial] Plus Energy!](https://img.pdfslide.tips/doc/110x75/55cf9790550346d033924f65/pdn-oficial-plus-energy.jpg)
