PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT …

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

( RENJA – OPD )

TAHUN 2020

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ALIMUDDIN UMAR

KABUPATEN LAMPUNG BARAT

TAHUN 2019

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan untuk periode satu (1) tahun, yang memuat

kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah

maupun yg ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja merupakan sebuah dokumen

rencana resmi daerah untuk mengarahkan program dan kegiatan dan pembangunan daerah. Renja

berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja menentukan kualitas pelayanan pada

publik.

Renja disusun berdasarkan pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta

perencanaan dan penganggaran terpadu; kerangka pendanaan dan pagu indikatif; urusan wajib yang

mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan

yang menjadi tanggungjawab- Perangkat Daerah. Proses penyusunan Renja dimulai dengan persiapan

penyusunan Renja dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalis gambaran

pelayanan untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi sehingga perumusan

tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Renja tahun lalu berdasarkan

Renstra yang didasarkan pada penalaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan

kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Renja menterjemahkan, mengoperasionalkan RKPD ke dalam program dan kegiatan OPD sedemikian

rupa sehingga berkonstribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program RKPD secara keseluruhan

dan tujuan strategi jangka menengah yang tercantum dalam Renstra OPD. Renja OPD merupakan jabaran

lebih konkrit dan operasional Renstra OPD pada tahun bersangkutan.

Untuk mendukung pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sesuai Visi dan Misi yang telah

di tetapkan, maka Renja RSUD Alimuddin Umar disusun dan akan di laksanakan pada tahun 2020.

Dalam penyusunan Renja OPD ini disusun berdasarkan pada Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah terpilih periode 2017–2022, serta berdasarkan Rancangan Rencana Strategis RSUD

Alimuddin Umar tahun 2017 – 2022 yang merupakan satu kesatuan sebagai landasan dan pendukung

dalam penyusunan Renja RSUD Alimuddin Umar setiap Tahun Anggaran.

1.2. Landasan Hukum

A. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

B. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1991 Tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Barat;

C. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;

D. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

E. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 150;

F. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;

G. Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

H. Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

I. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

Umum;

J. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

K. Peraturan Menteri dalam Negeri RI Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Petunjuk Teknis

Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan umum;

L. Peraturan Menteri dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah

M. Perda No. 03 Tahun 2012 Tentang Tarif Retribusi RSUD Liwa.

N. Perda Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis

Daerah Kabupaten Lampung Barat.

O. Surat Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor : B/148/Kpts/03/2012 tentang Penetapan Rumah

Sakit Umum Daerah Liwa sebagai Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat yang

menerapkan PPK BLUD.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Renja OPD RSUD Alimuddin Umar adalah sebagai dasar untuk melaksanakan Program

Kegiatan yang telah direncanakan dalam setiap tahunnya seperti yang tercantum dalam Rencana Strategis

Periode 5 (lima) Tahun, antara lain :

a. Tersedianya dokumen Renja RSUD Alimuddin Umar tahun anggaran 2020.

b. Tersusunnya Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan yang menjadi pedoman dalam

penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun anggaran 2020.

2. Tujuan

a. Tujuan Umum

Sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran dalam setiap tahunnya

b. Tujuan Khusus

1) Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)

2) Sebagai salah satu indikator dalam pelaksanaan Program Kegiatan dan Evaluasi Kinerja pada

masing–masing bidang, bagian dan unit di RSUD Alimuddin Umar.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Semester I Tahun 2019

dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN I

LAMPIRAN II

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Capaian Renstra RSUD Alimuddin Umar 2018

Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD Alimuddin Umar tahun 2018 :

A. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

1) Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur

a) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Uraian Rencana Realisasi

Anggaran 235.875.000,- 202.204.000,-

Keluaran Terpeliharanya kendaraan dinas RS Target 9 unit

Terpeliharanya kendaraan dinas RS Realisasi 8 unit

Hasil Terpenuhinya sarana transportasi kendaaraan dinas RS

Terpenuhinya sarana transportasi kendaaraan dinas RS

2) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan


Anggaran 400.000,- 315.000,-

Keluaran

Tersedianya biaya administrasi pengelolaan keuangan daerah Target 1 jenis

Tersedianya biaya administrasi pengelolaan keuangan daerah Realisasi 1 jenis

Hasil Terpenuhinya biaya administrasi pengelolaan keuangan daerah

Terpenuhinya biaya administrasi pengelolaan keuangan daerah

b) Penyediaan jasa kebersihan kantor


Anggaran 900.000,- 720.000,-

Keluaran Tersedianya retribusi sampah Target 12 bulan

Terpenuhinya retribusi sampah Realisasi 12 bulan

Hasil Terpeliharanya kebersihan lingkungan RS

Terpeliharanya kebersihan lingkungan RS

c) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan


Anggaran 3.960.000.- 3.195.000.-

Keluaran Tersedianya bahan bacaan / koran Target 1 jenis

Terealisasinya bahan bacaan / koran Realisasi 1 jenis

Hasil Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Terealisasinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

d) Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran / Teknis


Anggaran 5.850.116.000.- 5.090.078.000.-

Keluaran

Tersedianya jasa tenaga pendukung perkantoran / teknis RS Target 29 jenis

Tersealisasi jasa tenaga pendukung perkantoran / teknis RS Realisasi 29 jenis

Hasil Terpenuhinya jasa tenaga pendukung perkantoran / teknis rs

Terealisasinya jasa tenaga pendukung perkantoran / teknis rs

e) Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional


Anggaran 19.435.350.- 9.445.666.-

Keluaran

Tersediaanya biaya registrasi kendaraan dinas RS Target 19 jenis

Terealisasinya biaya registrasi kendaraan dinas RS Realisasi 19 jenis

Hasil Terpenuhinya biaya registrasi kendaraan dinas RS

Terpenuhinya biaya registrasi kendaraan dinas RS

3) Program Upaya Kesehatan Masyarakat a) Peningkatan Kesehatan masyarakat (JAMKESMAS ) / JKN


Anggaran 315.000.000.- 228.550.000.-

Keluaran Tersedianya makan minum pendamping pasien Target 1.000 Orang

Terealisasinya makan minum pendamping pasien Realisasi 769 Orang

Hasil Terpenuhinya makan minum pendamping pasien

Terpenuhinya makan minum pendamping pasien

B. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

1) Program pelayanan administrasi perkantoran :

a) Penyediaan jasa surat menyurat


Anggaran 1.820.000,- 1.820.000,-

Keluaran Tersedianya ATK Administrasi Perkantoran Target 4 jenis

Tersedianya ATK Administrasi Perkantoran Realisasi 4 jenis

Hasil Terpenuhinya ATK Administrasi Perkantoran

Terpenuhinya ATK Administrasi Perkantoran

b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik


Anggaran 222.000.000,- 219.148.509,-

Keluaran Tersedianya biaya rekening Tersedianya biaya rekening

listrik, telepon dan air Target 12 bulan

listrik, telepon dan air Realisasi 12 bulan

Hasil Terpenuhinya biaya rekening listrik, telepon dan air

Terpenuhinya biaya rekening listrik, telepon dan air

c) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor


Anggaran 21.095.000,- 21.095.000,-

Keluaran

Tersedianya komponen listrik/ penerangan bangunan Target 18 jenis

Tersedianya komponen listrik/ penerangan bangunan Realisasi 18 jenis

Hasil Tersedianya komponen listrik/ penerangan bangunan RS

Tersedianya komponen listrik/ penerangan bangunan RS

d) Penyediaan bahan logistik kantor


Anggaran 210.645.200,- 210.645.200,-

Keluaran

Tersedianya Jasa tenaga pendukung perkantoran / teknis RS Target 29 jenis

Terealisasinya Jasa tenaga pendukung perkantoran / teknis RS Realisasi 29 jenis

Hasil Terpenuhinya bahan logistik kantor

Terpenuhinya bahan logistik kantor

e) Penyediaan makanan dan minuman


Anggaran 94.661.000,- 94.590.000,-

Keluaran Tersedianya makan minum pegawai, rapat dan tamu RS, Target 9 jenis

Tersedianya makan minum pegawai, rapat dan tamu Realisasi 9 jenis

Hasil Terpenuhinya makan minum pegawai, rapat dan tamu RS

Terpenuhinya makan minum pegawai, rapat dan tamu RS

f) Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah


Anggaran 100.000.000,- 99.500.000,-

Keluaran Tersedianya Perjalanan dinas ke luar daerah Target 12 bulan

Terealisasinya Perjalanan dinas keluar daerah Realisasi 12 bulan

Hasil Terpenuhinya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terpenuhinya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

g) Penyediaan biaya sewa gedung/ rumah/ penginapan


Anggaran 80.000.000,- 80.000.000,-

Keluaran Tersedianya rumah dokter Target 4 unit

Tersedianya rumah dokter Realisasi 4 unit

Hasil Terpenuhinya sewa rumah dokter

Terpenuhinya sewa rumah dokter

h) Penyediaan jasa Propaganda / Publikasi / Pameran


Anggaran 11.000.000,- 11.000.000,-

Keluaran

Tersedianya bahan publikasi pameran pembangunan Target 1 kl

Terealisasinya bahan publikasi pameran pembangunan Realisasi 1 kl

Hasil Terpenuhinya bahan publikasi pameran pembangunan

Terpenuhinya bahan publikasi pameran pembangunan

i) Rapat – rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah


Anggaran 7.865.000,- 7.864.000,-

Keluaran Tersedianya perjalan dinas didalam daerah Target 12 Bulan

Terealisasinya perjalan dinas didalam daerah Realisasi 12 Bulan

Hasil Terpenuhinya Perjalanan dinas didalam daerah

Terpenuhinya Perjalanan dinas didalam daerah

2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur :

a) Pengadaan perlengkapan gedung kantor


Anggaran 100.000.000,- 99.500.000,-

Keluaran Tersedianya perlengkapan dapur dan sound system Target 3 jenis

Tersedianya perlengkapan dapur dan sound system Realisasi 3 jenis

Hasil Terpenuhinya perlengkapan dapur dan sound system

Terpenuhinya perlengkapan dapur dan sound system

b) Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor


Anggaran 40.000.000,- 40.000.000,-

Keluaran Terpeliharanya gedung instalasi WC dan koridor Target 5 jenis

Terealisasinya gedung instalasi WC dan koridor Realisasi 5 Jenis

Hasil Terpeliharanya gedung instalasi WC dan koridor

Terpeliharanya gedung instalasi WC dan koridor

3) Program peningkatan disiplin aparatur :

a) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya


Anggaran 9.100.000,- 9.100.000,-

Keluaran Tersedianya pakaian kerja satpam dan IPSRS Target 14 set

Tersedianya pakaian kerja satpam dan IPSRS Realisasi 14 set

Hasil Terpenuhinya pakaian kerja satpam dan IPSRS

Terpenuhinya pakaian kerja satpam dan IPSRS

4) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur :

a) Pendidikan dan pelatihan Formal


Anggaran 45.000.000,- 44.920.000,-

Keluaran Terlatihnya tenaga RS Target 10 orang

Terlatihnya tenaga RS Realisasi 7 orang

Hasil Meningkatnya kinerja tenaga RS

Meningkatnya kinerja tenaga RS

b) Pelatihan Pendokumentasian Asuhan Keperawatan


Anggaran 36.099.000,- 36.099.000,-

Keluaran Terlatihnya tenaga RS Target 40 orang

Terlatihnya tenaga RS Realisasi 40 orang

Hasil Meningkatnya kinerja tenaga RS

Meningkatnya kinerja tenaga RS

5) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan SKPD

a) Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD


Anggaran 1.000.000,- 1.000.000,-

Keluaran

Tersedianya laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Target 2 jenis

Tersedianya laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Realisasi 2 jenis

Hasil Terpenuhinya laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Terpenuhinya laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

b) Penyusunan Laporan Keuangan Semester


Anggaran 2.000.000,- 2.000.000,-

Keluaran Tersedianya buku laporan keuangan semesteran Target 10 buku

Tersedianya buku laporan keuangan semesteran Realisasi 10 buku

Hasil Terpenuhinya informasi keuangan RS

Terpenuhinya informasi keuangan RS

c) Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran


Anggaran 1.000.000,- 1.000.000,-

Keluaran Tersedianya laporan prognosis realisasi anggaran, Target 7 jenis

Tersedianya laporan prognosis realisasi anggaran Realisasi 7 jenis

Hasil Terpenuhinya informasi kebutuhan anggaran RS

Terpenuhinya informasi kebutuhan anggaran RS

d) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun


Anggaran 2.500.000,- 2.500.000,-

Keluaran Tersedianya buku laporan keuangan akhir tahun Target 2 jenis

Tersedianya buku laporan keuangan akhir tahun Realisasi 2 jenis

Hasil Terpenuhinya informasi keuangan RS

Terpenuhinya informasi keuangan RS

e) Penyusunan Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan Dokumen perencanaan SKPD


Anggaran 9.800.000,- 9.800.000,-

Keluaran Tersedianya buku laporan evaluasi Target 3 jenis

Tersedianya buku laporan evaluasi Realisasi 3 jenis

Hasil Terpenuhinya informasi kinerja SKPD

Terpenuhinya informasi kinerja SKPD

f) Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah


Anggaran 81.800.000,- 81.800.000,-

Keluaran Tersedianya buku laporan evaluasi Target 12 bulan

Tersedianya buku laporan evaluasi Realisasi 12 bulan

Hasil Terpenuhinya informasi kinerja SKPD

Terpenuhinya informasi kinerja SKPD

g) Penyusunan Rencana Strategis SKPD 2017-2022


Anggaran 25.000.000,- 24.810.000,-

Keluaran Tersedianya dokumen renstra RS, Target 10 Buku

Tersedianya dokumen renstra RS, Realisasi 10 buku

Hasil Tersedianya dokumen perencanaan 5 tahun

Tersedianya dokumen perencanaan 5 tahun

6) Program Upaya Kesehatan Masyarakat

a) Perawatan dan Pengobatan Pasien Tanggungan Negara


Anggaran 35.000.000,- 34.943.150,-

Keluaran Pelaksanaan pelayanan pasien tanggungan negara Target 7 Orang

Pelaksanaan pelayanan pasien tanggungan negara Realisasi 7 Orang

Hasil Terpenuhinya Pelayanan pasien tanggungan negara

Terpenuhinya Pelayanan pasien tanggungan negara

7) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

a) Pengembangan Media Promosi dan Informasi sadar hidup sehat


Anggaran 61.410.000,- 61.410.000,-

Keluaran

Tersedianya bahan Sosialisasi dan Promosi Pelayanan Rumah Sakit Target 6 jenis

Tersedianya bahan Sosialisasi dan Promosi Pelayanan Rumah Sakit Realisasi 6 jenis

Hasil

Terpenuhinya Sosialisasi dan Promosi Pelayanan kesehatan kepada masyarakat

Terpenuhinya Sosialisasi dan Promosi Pelayanan kesehatan kepada masyarakat

8) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

a) Penyusunan dan pembuatan profil


Anggaran 40.020.000,- 40.020.000,-

Keluaran Tersedianya buku Profil RS Target 50 buku

Tersedianya buku Profil RS Realisasi 50 buku

Hasil Terpenuhinya Buku Profil RS Terpenuhinya Buku Profil RS

9) Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana RS /RSJ/ RS PARU – PARU / RS

MATA

a) Pengadaan Perlengkapan rumah tangga RS


Anggaran 109.333.000,- 109.333.000,-

Keluaran Tersedianya perlengkapan RT dan alat tenun Target 2 jenis

Tersedianya perlengkapan RT dan alat tenun Realisasi 2 jenis

Hasil Terpenuhinya perlengkapan RT dan alat tenun

Terpenuhinya perlengkapan RT dan alat tenun

b) Pengadaan Percetakan Administrasi Rekam Medis


Anggaran 157.474.000,- 157.324.000,-

Keluaran Tersedianya barang cetakan Rekam Medis Target 42 jenis

Tersedianya barang cetakan Rekam Medis Realisasi 42 jenis

Hasil Terpenuhinya barang cetakan rekam medis

Terpenuhinya barang cetakan rekam medis

c) Peningkatan DAK Bidang Kesehatan


Anggaran 3.372.690,000,- 3.209.115.220.-

Keluaran Tersedianya fasilitas Gedung dan peralatan pelayanan RS Target 2 jenis

Tersedianya fasilitas peralatan pelayanan RS Realisasi 2 jenis

Hasil Terpenuhinya fasilitas peralatan pelayanan RS

Terpenuhinya fasilitas peralatan pelayanan RS

10) Program pemeliharaan sarana dan prasarana RS

a) Pemeliharaan rutin/berkala ambulance / mobil Jenazah


Anggaran 198.486.000,- 198.476.000,-

Keluaran Tersedianya pemeliharaan mobil ambulance / jenazah Target 9 unit

Terpenuhinya pemeliharaan mobil ambulance / jenazah Realisasi 8 unit



b) Pemeliharaan rutin/berkala kebersihan RS/ cleaning service


Anggaran 281.150.000,- 281.150.000,-

Keluaran Terpenuhinya kebersihan lingkungan RS Target 4 Area

Terpenuhinya kebersihan lingkungan RS Realisasi 4 Area



11) Program Peningkatan Mutu Layanan

a) Pelayanan dan Pendukung BLUD


Anggaran 17.719.650.875,65.- 17.690.527.060,-

Keluaran

Meningkatnya Pelayanan Pasien BOR (Bed Occupancy Rate) Target 30 %

Terpenuhinya Pelayanan Pasien BOR (Bed Occupancy Rate) Realisasi 38.83 %

Hasil Meningkatnya pelayanan RS Meningkatnya pelayanan RS

Perkiraan pencapaian Pelaksanaan Renja RSUD Alimuddin Umar tahun 2019 :

No Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Target Realisasi %

1 Pelayanan administrasi perkantoan tepat waktu

12 bulan 12 bulan 100

a Jumlah waktu layanan adminstrasi surat menyurat


b Jumlah waktu layanan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik


c Jumlah kendaraan dinas dan ambulance yang memiliki perizinan lengkap

20 unit 20 unit 100

d Jumlah administrasi keuangan 1 jenis 1 jenis 100

e Jumlah retribusi kebersihan 1 jenis 1 jenis 100

f jumlah kemponen listrik yang disediakan 1 paket 1 paket 100

g Jumlah surat kabar langganan 4 jenis 4 jenis 100

h Jumlah bahan logistic 2 paket 2 paket 100

i Jumlah ketersediaan makan dan minuman 3 jenis 3 jenis 100

j Waktu pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah


k Waktu pelaksanaan administrasi perkantoran/teknis


l Jumlah kegiatan pameran 1 kali 1 kali 100

m Waktu pelaksanaan koordinasi dan pembinaan dalam dareah


n Jumlah rumah dinas yang disewa 8 unit 8 unit 100

2 Ketersediaan sarana dan perasarana Aparatur yang memadai

85% 85% 100

a Jumlah perlengkapan gedung kantor 2 jenis 2 jenis 100

b Jumlah gedung yang direhab 2 unit 2 unit 100

c Jumlah kendaraan dinas dalam kondisi baik

11 unit 11 unit 100

3 Persentase aparatur yang disiplin dalam berseragam dan atribut kerja

90% 90% 100

a Jumlah pakaian dinas dan perlengkapan yang di penuhi

4 jenis 4 jenis 100

4 Jumlah aparatur yang meningkat kapasitasnya

55 orang 55 orang 100

a Jumlah SDM yang mengikuti diklat 15 orang 15 orang 100

b Jumlah perawat yang mengikuti pelatihan dan mengaplikasikannya 40 0rang 40 0rang 100

5 Dokumen perencanaan dan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu

19 dokumen 19 dokumen 100

a Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

5 jenis 5 jenis 100

b Jumlah laporan keuangan semesteran 10 buku 10 buku 100

c Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran

16 buku 16 buku 100

d Jumlah laporan Keuangan akhir tahun 27 buku 27 buku 100

e Jumlah laporan evaluasi 3 jenis 3 jenis 100

f Waktu pelaksanaan pengolah keuangan RS


6 Jumlah pasien JKN PBI rawat inap dan pasien tanggungan negara yang dilayani


a Jumlah pasien JKN PBI rawat inap yang diberikan makanan pendamping


b Jumlah pasien tanggungan negara yang diberikan pelayanan

7 orang 7 0rang 100

7 Jumlah media promosi dan infomasi sadar hidup sehat

3 jenis 3jenis 100

a Jumlah bahan sosialisasi dan promosi pelayanan RS

6 jenis 6 jenis 100

b Jumlah cetak dokumen profil RS 50 buku 50 buku 100

8 Persentase kelengkapan data informasi pelayanan kesehatan

>80 (B) >80 (B) 100

a. Bimbingan dan pembinaan akreditasi paripurna paripurna 100

b Verifikasi akreditasi paripurna paripurna 100

9 Persentase sarana dan prasarana aparatur yang sesuai standar

85% 85% 100

a Jumlah perlengkapan yang disediakan 2 jenis 2 jenis 100

b Jumlah blangko rekam medis yang dicetak 42 jenis 42 jenis 100

c Jumlah pengadaan fasilitas pelayanan RS 2 jenis 2 jenis 100

10 Persentase sarana dan prasarana pelayanan yang terpelihara

85% 85% 100

a Jumlah mobil ambulans dan mobil jenazah dalam kondisi baik

9 unit 9 unit 100

b Waktu pengelolaan kebersihan 4 area 4area 100

11 Jumlah cakupan kunjungan pasien 20081 0rang 20081 orang 100

a BOR (Bed Occupancy Rate) 35% 35% 100

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan RSUD Alimuddin Umar

Perkiraan pencapaian Indikator Kinerja Daerah

No Indikator Indikator Utama Target Realisasi %

1 Indeks kepuasan masyarakat >80 (B) >80 (B) 100

4 Akreditasi RS Paripurna Paripurna 100

2.3 Isu isu pening Penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Alimuddin Umar

Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pelayanan rumah sakit.

Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin umar berfungsi sebagai berikut:

a. Perumusan kebijakan tekhnis dibidang pelayanan rumah sakit.

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pelayanan Rumah

sakit.

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pelayanan Rumah Sakit.

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati dibidang pelayanan Rumah sakit.

e. Pelayanan Administratif.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi RSUD Alimuddin Umar dengan hasil survey

kepuasan masyarakat di RSUD Alimuddin Umar yang meraih predikat B di tahun 2017, diperlukan

adanya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di RSUD Alimuddin Umar sesuai standar

pencapaian idikator SPM. Berkaitan dengan hal tersebut isu penting yang berhubungan dengan

pelayanan langsung ke masyarakat adalah Sumber Daya Manusia (tenaga medis, perawat serta

tenaga penunjang medis) dan sarana prasarana RS. Salah satu indicator dalam pelayanan gawat

darurat adalah pemberi pelayanan kegawatdaruratan yang memiliki serrtifikat kegawatdaruratan

(ATLS/BTLS/ACLS/PPGD), saat ini baik medis ataupun perawat belum semua memiliki sertifikat

tersebut. Demikian juga dengan indicator pelayanan intensif (ICU), pemberi pelayanan minimal

perawat dengan sertifikat mahir ICU, saat ini hanya satu perawat yang memiliki sertifikat tersebut.

Salah satu indicator SPM di seksi penelitian dan pengembangan adalah pelatihan PPGD dan BHD

(Pelatihan Perawatan Gawat Daruratan dan Bantuan Hidup Dasar) yang baru direncanakan tahun

2020. Indikator lainnya yaitu setiap karyawan RS sehingga diperlukan kerjasama semua pihak terkait

untuk melaksanakan pencapaian indicator terkait masalah peningkatan kompetensi karyawan RS

melalui pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan.

Berkaitan dengan sarana dan prasarana, ada beberpa alat medis yan usia pakainya sudah lama

seperti alat X Ray (Radiologi), sehingga pemeriksaan radiologi terkadang kurang akurat khususnya

pemeriksaan detil seperti foto untuk diagnosis gigi. Tahun 2017 dilakukan pengembangan ruang

radiologi untuk ruang CT Scan, selanjutnya direcanakanuntuk alat CT Scan dan untuk SDM

diperlukan pelatihan untuk radiographer dan dokter spesialis syaraf.

Berdasakan hasil analisis tersebut beberapa beberapa masalah, tantangan dan peluang bagi RSUD

Alimuddin Umar dalam penyelenggaraan pelayanan di RSUD Alimuddin Umar, yaitu :

Masalah RSUD Alimuddin Umar dalam memberikan pelayanan:

1. Kompetensi SDM yang belum memadai;

2. Tenaga medis Spesialis sebagian merupakan WKDS dan kontrak

3. Tenaga pengsional sebagian besar merupakan Tenaga Kerja Sukarala (TKS)

4. System informasi Manajemaen Rumah Sakit (SIMRS) belum berjalan;

5. Terlambatnya pembayaran klaim Rumah Sakit dari BPJS

6. Pemagaran lingkungan rumah sakit masih belum memadai;

Tantangan RSUD Alimuddin Umar dalam memberikan pelayanan :

1. Indeks kepuasan masyarakat tahun 2018 adalah 80 (predikat B) menjadi tantangan kepada RSUD

Alimuddin Umar untuk meningkatkan kualitas pelayanan;

2. Sarana dan prasarana pelayanan belum memenui standar RS tipe C;

3. Ketersediaan tenaga medis sampai tahun 2018 khususnya dokter spesialis dasar tersedia 12 :

- Dokter Spesialis Obgyn = 3 ( 1 PNS, 2 WKDS)

- Dokter Spesialis Bedah = 3 (PNS)

- Dokter Spesialis Penyakit Dalam = 2 (PNS)

- Dokter Spesialis Anak = 2 (1 PNS, 1 WKDS)

- Dokter Spesialis THT = 2 (PNS)

- Dokter Spesialis Mata = 1 (PNS)

- Dokter Spesialis Patologi Klinik = 1 (Kontrak)

- Dokter Spesialis radiologi = 1 (Kontrak)

- Dokter Spesialis Anastesi = 1 (Kontrak)

beberapa tenaga medis dengan status kontrak dan WKDS perlu menjadi pemikiran bila masa

kontrak berakhir.

4. Masih kurangnya kompetensi SDM sesuai dibidangnya , standar komite akreditasi Rumah Sakit (

KARS), adalah setiap SDM di rumah sakit harus memiliki latihan minimal 20 jam/tahun.

5. Kondisi geografis dan letak RSUD Alimiddin Umar yang jauh dari ibu kota provinsi terkadang

menjadi kendala karena saat merujuk pasien dengan keadaan yang membutuhkan penanganan

segera.

Peluang RSUD Alimmuddin Umar dalam memberikan pelayanan :

1. Terakrediasinya lima pelayanan dasar rumah sakit tahun 2012;

2. Terakreditasi secara Paripurna (Bintang Lima) oleh Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) tahun

2018.

3. RSUD Alimuddin Umar telah menetapkan PPK BLUD;

4. Merupakan rumah sakit rujukan kabupaten terdekat dan berada di ibukota kabupaten;

5. Melayani pasien hemodialisa sejak November tahun 2017.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN RSUD ALIMUDDIN UMAR

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Daerah

Visi dan Misi RPJMD 2017-2022

Visi RPJMD :TERWUJUDNYA LAMPUNG BARAT HEBAT DAN SEJAHTRA

Misi RPJMD Kabupaten Lampung Barat :

1. Mengembangkan wilayah melalui pembangunan infrastruktur secara berkeadilan, dengan

memperhatikan aspek penyelenggaraan bencana dan berwawasan lingkungan;

2. Mengingkatkan kualitas sumber daya manusia yang hebat, cerdas dan berdaya saing;

3. Mengingkatkan perekonomian yang berorientasi pada agrobisnis dan agrowisata berbasis

sumber daya lokal;

4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang professional dan amanah dengan berorientasi

pada layanan publik;

5. Mengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya,demokratis,kesetaraan

gender dan partisipasi.

3.2 Tujuan dan sasaran RSUD Alimuddin Umar

Visi RSUD Alimuddin Umar adalah “Kesembuhan Anda adalah Kebanggaan Kami”.

Untuk mewujudkan Visi tersebut akan ditempuh dengan melaksanakan Misi sebagai berikut :

1) Menyelenggarakan pelayanan bermutu, nyaman dan professional;

2) Memberikan pelayanan yang terjangkau bagi masyarakat;

3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan perkembangan pengetahuan dan

tekhnologi bidang kesehatan.

Tujuan : Meningkatnya kualitas layanan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat

Sasaran : Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan RS

Indikator sasaran :

a. Indeks Kepuasan Masyarakat

b. Akreditasi RS

Dalam pelaksanaan pembangunan tahunan mendatang harus disusun rencana program dan

kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sebagai dasar penyusunan

dan pelaksanaan program dan kegiatan yang disertai target anggaran dan keluaran untuk tahun

2020.

3.3 Program dan Kegiatan RSUD Alimuddin Umar

A. Program pelayanan administrasi perkantoran :

1) Penyediaan jasa surat menyurat

2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

3) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

4) Penyediaan jasa kebersihan kantor

5) Penyediaan alat tulis kantor

6) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

7) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundanan-undangan

8) Penyediaan makanan dan minuman

9) Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

10) Penyediaan jasa propaganda/publikasi/pameran

11) Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan dalam daerah

12) Penyediaan jasa administrasi keuangan

13) Penyediaan bahan logistik kantor

14) Penyediaan jasa Pendukung Administrasi perkantoran/ teknis

15) Penyediaan biaya sewa gedung/rumah/penginapan

16) Penyediaan jasa tv berbayar, internet dan sandi

B. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur :

1) Pengadaan komputer/jaringan komputer

2) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

3) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

4) Pengadaan perlengkapan gedung kantor

5) Pembangunan Rumah Dinas

6) Pengadaan meubeler

7) Sewa kendaraan Dinas/Operasional

8) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

C. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur :

1) Pendidikan dan pelatihan Formal

2) Pelatihan PPGD dan BHD

D. Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keungan

SKPD :

1) Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

2) Penyusunan Laporan Keuangan Semester

3) Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran

4) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

5) Penyusunan Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan Dokumen perencanaan SKPD

6) Kegiatan Pengelolaan keuangan Daerah

E. Program upaya kesehatan masyarakat :

1) Pelayanan pasien kurang mampu (jamkesmam)/JKN PBI

2) Perawatan dan pengobatan pasien tanggungan Negara

3) Pengadaan perlengkapan rumah tangga RS

4) Pengadaan percetakan administrasi Rekam Medik

5) DAK Reguler Bidang kesehatan (rujukan)

6) Pengadaan alat-alat kesehatan RS

7) Pemeliharaan rutin/berkala ambulance/mobil jenazah

8) Pemeliharaan rutin/berkala kebersihan RS/cleaning service

F. Program peningkatan mutu pelayanan :

1) Pelayanan dan Pendukung BLUD

2) Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

3) Penyusunan dan Pembuatan Profil

4) Bimbingan dan pembinaan akreditasi RS

5) Verifikasi Akreditasi

BAB IV

PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN RSUD ALIMUDDIN UMAR

Berikut Perubahan Rencana Kerja dan pendanaan RSUD Alimuddin Umar tahun 2020 :

Program/Kegiatan Lokasi Indicator kinerja

Program/Kegiatan Target Jumlah Dana

Sumber

Dana

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran Balik

Bukit

Persentase Pelayanan

administrasi Perkantoran

Tepat Waktu

100 % 7.348.031.300 APBD

Penyediaan jasa Surat

Menyurat Balik Bukit

Jumah Surat Masuk 850,

surat keluar 1000 12 bulan

950.000

APBD

Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Air

Dan Listrik

Balik Bukit

Jumlah rekening telpon 3,

rekening air 4, rekening

listrik 6

12 bulan 180.000.000 APBD

Penyediaan jasa

Pemeliharaan Dan

Perizinan kendaraan

Dinas/Oprasional

Balik Bukit Jumlah minibus dan motor

yang dibayar pajaknya 19 Unit 25.325.000 APBD

Penyediaan Jasa

Administrasi Keuangan Balik Bukit

Jumlah buku cek 5, jumlah

cetak rekening koran 12 12 bulan 1.385.000 APBD

Penyediaan Jasa

Kebersihan kantor Balik Bukit Jumlah Retribusi Kebersihan 1 jenis 1.075.000 APBD

Penyediaan alat tulis

kantor Balik Bukit Jumlah alat tulis kantor 6 jenis 5.000.000 APBD

Penyediaan Komponen

Instalasi listrik/ Penerangan

Bangunan kantor

Balik Bukit Jumlah jenis komponen

listrik 16 jenis 22.516.200 APBD

Penyediaan Bahan Bacaan

dan peraturan Perundan-

Undangan

Balik Bukit Jumlah SKHU 4 SKHU 3.960.000 APBD

Penyediaan Bahan Logistik

Kantor Balik Bukit

Jumlah Bahan Logistik,

jumlah isi ulang tabung

pemadam kebakaran

14 jenis 308.954.000 APBD

Penyediaan Makanan Dan

Minuman Balik Bukit

Jumlah penyediaan makan

minum pegawai, makan minum

rapat, makan minum tamu

13 kali 130.811.000 APBD

Rapat-Rapat Koordinasi

Dan konsultasi ke Luar

Daerah

Balik Bukit

jumlah Pelaksanaan

Koordinasi Dan

konsultasi ke Luar Daerah

12 bulan 120.134.000 APBD

Penyediaan Jasa

Pendukung Administrasi

Perkantoran/Teknis

Balik Bukit

Jumlah bulan Pelaksanaan

Administrasi Perkantoran

/Teknis

12 bulan 6.407.071.000 APBD

Penyediaan Jasa

Propaganda / Publikasi

pameran

Balik Bukit Jumlah pelaksanaan

Pameran 1 Kali 11.000.000 APBD

Rapat-Rapat Koordinasi

dan Pembinaan Dalam

Daerah

Balik Bukit

Jumlah bulan Pelaksanaan

Koordinasi dan Pembinaan

Dalam Daerah

12 bulan 8.650.000 APBD

Penyediaan Biaya Sewa

gedung/rumah/Penginapan Balik Bukit Jumlah Rumah yang disewa 8 Unit 96.600.000 APBD

Penyediaan jasa tv

berbayar, internet dan

sandi

Balik Bukit Jumlah rekening internet 12 bulan 24.000.000 APBD

Program Peningkatkan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

Balik

Bukit

Persentase Sarana dan

Prasarana penunjang

kinerja Aparatur yang

Memadai

90% 1.453.206.000 APBD

Pengadaan komputer /

jaringan komputer Balik Bukit Jumlah laptop 6 unit 54.000.000 APBD

Pemeliharan Rutin/Berkala

Gedung Kantor Balik Bukit

Jumlah gedung kantor yang

dipelihara 4 unit 104.490.000

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Oprasional

Balik Bukit

Jumlah motor, jumlah

minibus yang dipelihara 11 Unit 225.600.000 APBD

Pengadaan Perlengkapan

Gedung Kantor Balik Bukit

Jumlah perlengkapan

gedung kantor 2 Jenis 156.576.000 APBD

Pembangunan Rumah

Dinas Balik Bukit

Jumlah Pengadaan Rumah

dinas 1 Unit 324.000.000 APBD

Pengadaan Meubeleur Balik Bukit

Jumlah Pengadaan

meubeleur 2 Jenis 255.900.000 APBD

Sewa Kendaraan

dinas/operasional Balik Bukit Jumlah sewa kendaraan 3 unit 312.840.000 APBD

Pengadaan pakaian dinas

beserta perlengkapannya Balik Bukit

Jumlah pengadaan pakaian

dinas 17 set 19.800.000 APBD

Program peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Balik Bukit

Persentase Aparatur yang

meningkat kapasitasnya 100 % 145.990.000 APBD

Pendidikan dan Pelatihan

Formal Balik Bukit

Jumlah aparatur yang

mengikuti pelatihan formal 15 Orang 98.250.000 APBD

Pelatihan PPGD dan BHD Balik Bukit

Jumlah Perawat yang

Mengikuti pelatihan PPGD

dan BHD

50 Orang 47.740.000 APBD

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

SKPD

Balik Bukit

Persentase Dokumen

perencanaan dan

Keuanganyang akuntabel

dan tepat waktu

100 % 137.090.000 APBD

Penyusunan Laporan

capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKDP

Balik Bukit

Jumlah Laporan capaian

kinerja dan ikhtisar Realisasi

Kinerja SKDP

4

dokumen 480.000 APBD

Penyusunan Laporan

Keuangan Semesteran Balik Bukit

Jumlah dokumen Laporan

Keuangan Semesteran

2

dokumen 1.140.000 APBD

Penyusunan Laporan

Prognosis Realisasi

Anggaran

Balik Bukit


Prognosis Realisasi

Anggaran

2


Penyusunan Laporan

Keuangan Akhir Tahun Balik Bukit


Keuangan Akhir Tahun

1


Penyusunan, Evaluasi dan

Pelaporan Pelaksanaan

Dokumen Perencanaan

SKDP

Balik Bukit


Evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan dokumen

perencanaan SKPD

18


Kegiatan Pengelolaan

Keuangan Daerah

Balik Bukit

Jumlah aparatur Pengelola

keuangan daerah

16 orang

131.600.000

APBD

Program Upaya

Kesehatan Masyarakat Balik Bukit

Persentase Pasien tidak

mampu rawat inap dan

Pasien Tanggungan

Negara yang dilayani

100 % 18.317.918.622 APBD

Pelayanan Pasien Kurang

mampu JAMKESMAS/JKN

PBI

Balik Bukit

Jumlah Pasien JKN PBI

rawat inap yang diberikan

makanan pendamping

1000

Orang 300.000.000 APBD

Perawatan dan

Pengobatan Pasien

Tanggungan Negara

Balik Bukit

Jumlah pasien Tanggungan

Negara yang diberikan

Pelayanan

10 Orang 50.650.000 APBD

Pengadaan Perlengkapan

Rumah tangga rumah sakit

(dapur, ruang pasien,

ruang tunggu,dll)

Balik Bukit Jumlah perlengkapan yang

disediakan 2 jenis 192.204.450 APBD

Pengadaan Percetakan

Administrasi Rekam Medis Balik Bukit

Jumlah blangko rekam

medis yang dicetak 42 jenis 262.390.000 APBD

DAK reguler bidang

Kesehatan pelayanan

(Rujukan)

Balik Bukit Jumlah pengadaan Fasilitas

pelayanan RS 2 jenis 14.557.588.000 DAK

Pengadaan alat-alat

kesehatan RS Balik Bukit Jumlah alat kesehatan 1 unit 2.405.545.000 APBD

Pemeliharaan rutin/berkala

ambulace/mobil jenazah Balik Bukit

Jumlah mobil ambulance

dan mobil jenazah dalam

kondisi baik

9 unit 197.475.000 APBD

Pemeliharaan rutin/berkala

kebersihan RS/cleaning

Servis

Balik Bukit Jumlah area RS yang

terpelihara bersih 4 area 352.066.172 APBD

Program peningkatan

Mutu pelayanan Balik Bukit

Persentase capaian SPM 88,92 27.777.383.394 APBD

Pelayanan dan pendukung

BLUD Balik Bukit BOR

35 %

27.259.414.194 APBD

Pengembangan media

promosi dan informasi

sadar hidup sehat

Balik Bukit Jumlah bahan sosialisasi

dan promosi kesehatan RS

6 jenis 82.054.000 APBD

Penyusunan dan

pembuatan profil Balik Bukit

Jumlah cetak dokumen profil

RS

50 buku 25.373.500 APBD

Bimbingan dan Pembinaan

Akreditasi Balik Bukit

Jumlah pokja akreditasi yang

diberikan pembinaan 15 pokja 155.174.800

APBD

Verifikasi Akreditasi Balik Bukit

Jumlah pelaksanaan

verifikasi akreditasi 1 kali 255.366.900

APBD

BAB V

P E N U T U P

Demikian Perubahan Renja RSUD Alimuddin Umar tahun 2020 ini disusun sebagai implentasi komitmen

seluruh aparatur RSUD Alimuddin Umar untuk mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan di bidang

pelayanan kesehatan rujukan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran.

Apabila dalam perjalanan terjadi perubahan situasi atau kondisi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan

Renja, dapat ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian seperlunya.

Hasil kinerja Perubahan Renja RSUD Alimuddin Umar yang telah disusun akan menjadi dasar evaluasi

tingkat pencapaian serta keberhasilan RSUD Alimuddin Umar untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan

dalam menyusun Renja tahun berikutnya sehingga kinerja OPD dapat terukur dan berkesinambungan.

Akhirnya kami berharap apa yang tertuang dalam Perubahan Renja ini dapat membantu meningkatkankan

kualitas pelayanan Kesehatan RSUD Alimuuddin Umar kepada masyarakat Kabupaten Lampung Barat.

Penyusunan Perubahan Renja Tahun 2020 ini masih banyak kekurangan, mohon kritik dan saran yang

konstruktif dari berbagai pihak untuk penyempurnaan pada penyusunan Renja berikutnya

Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum

perubahanSesudah

perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan

(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1.01 Pendidikan 1.01.1 Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Unit 1.01.1.01 Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan 95,906,727,350 - (95,906,727,350) 138,316,695,201

1.01 . 1.01.1 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

427,764,500 (427,764,500) 1,425,221,000

1.01 . 1.01.1 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat Masuk (1000 surat), Surat Keluar (2000 surat)

Liwa, Lampung Barat

1 Paket 1,450,000 (1,450,000) Dana Bagi Hasil Pajak

1 Paket 6,579,000

1.01 . 1.01.1 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Rekening Telpon : 12 rekening, Air : 12 rekening dan Listrik :12 rekening

Liwa, Lampung Barat


1 Paket 30,000,000

1.01 . 1.01.1 . 01 . 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Motor yang dibayar Pajaknya 41 unit, Mobil 5 Unit

Liwa, Lampung Barat


1 Paket 16,575,000

1.01 . 1.01.1 . 01 . 04 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Jumlah Buku Cek 8 Buah dan Cetak Rekening Koran 12 Kali

Liwa, Lampung Barat


1 Paket 1,280,000

1.01 . 1.01.1 . 01 . 05 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah Tenaga Kebersihan 1 orang dan Alat Kebersihan 16 jenis

Liwa, Lampung Barat


1 Paket 12,586,000

1.01 . 1.01.1 . 01 . 06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor

Liwa, Lampung Barat

26 Jenis 33,814,000 (33,814,000) Dana Bagi Hasil Pajak

26 Jenis 33,814,000

1.01 . 1.01.1 . 01 . 07 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah jenis cetakan 8 jenis dan Jumlah jenis penggandaan 3 jenis

Liwa, Lampung Barat


1 Paket 830,000,000

1.01 . 1.01.1 . 01 . 08 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah jenis komponen listrik

Liwa, Lampung Barat

10 Jenis 4,685,000 (4,685,000) Dana Bagi Hasil Pajak

10 Jenis 5,000,000

1.01 . 1.01.1 . 01 . 09 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah SKHU Liwa, Lampung Barat

8 SKHU 7,560,000 (7,560,000) Dana Bagi Hasil Pajak

8 SKHU 53,960,000

1.01 . 1.01.1 . 01 . 10 Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah penyediaan makan dan minum rapat 6 kali, jumlah makan dan minum tamu 12 kali

Liwa, Lampung Barat


1 Paket 50,000,000

1.01 . 1.01.1 . 01 . 11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi dan konsultasi luar daerah

Propinsi Lampung, DKI

Jakarta dan Luar Propinsi

12 Bulan 98,636,000 (98,636,000) Dana Bagi Hasil Pajak

12 Bulan 100,000,000

1.01 . 1.01.1 . 01 . 13 Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran

Jumlah pelaksanaan pameran 1 kali dan jasa publikasi 4 paket

Liwa, Lampung Barat


1 Paket 60,427,000

1.01 . 1.01.1 . 01 . 14 Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah

Jumlah Bulan Pelaksanaan Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah

Seluruh Satuan Pendidikan

diLampung Barat

12 Bulan 73,525,000 (73,525,000) Dana Bagi Hasil Pajak

12 Bulan 206,000,000

1.01 . 1.01.1 . 01 . 16 Penyediaan Jasa TV Berbayar, Internet dan Sandi

Jumlah Jasa Layanan Internet Kantor

Liwa, Lampung Barat

1 Tahun 18,000,000 (18,000,000) 1 Tahun 19,000,000

1.01 . 1.01.1 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

458,517,000 (458,517,000) 682,690,000

1.01 . 1.01.1 . 02 . 01 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah brankas Liwa, Lampung Barat

1 Unit 9,200,000 (9,200,000) Dana Bagi Hasil Pajak

8 Unit 112,690,000

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2020KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja

Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana

Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab


perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18



Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target

Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab

1.01 . 1.01.1 . 02 . 03 Pengadaan Komputer/Jaringan Komputer

Jumlah komputer/PC 2 Unit dan Jumlah printer 2 unit

Liwa, Lampung Barat


1 Paket 25,000,000

1.01 . 1.01.1 . 02 . 04 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara

Liwa, Lampung Barat

1 Gedung 43,145,000 (43,145,000) Dana Bagi Hasil Pajak

1 Gedung 50,000,000

1.01 . 1.01.1 . 02 . 05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah motor yang dipelihara 41 Unit, Jumlah mobil yang dipelihara 4 Unit

Liwa, Lampung Barat


1 Paket 370,000,000

1.01 . 1.01.1 . 02 . 06 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Jumlah genset Liwa, Lampung Barat

1 Unit 26,209,000 (26,209,000) Dana Bagi Hasil Pajak

4 Unit 125,000,000

1.01 . 1.01.1 . 03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

14,000,000 (14,000,000) 14,000,000

1.01 . 1.01.1 . 03 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal

Luar Kabupaten 2 Orang 14,000,000 (14,000,000) Dana Bagi Hasil Pajak

2 Orang 14,000,000

1.01 . 1.01.1 . 04 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD

198,582,100 (198,582,100) 202,600,000

1.01 . 1.01.1 . 04 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Dokumen Laporan Capaian dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD

Liwa, Lampung Barat

4 Dokumen 1,249,800 (1,249,800) Dana Bagi Hasil Pajak

4 Dokumen 1,500,000

1.01 . 1.01.1 . 04 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Jumlah Dokumen Laporan keuangan semester

Liwa, Lampung Barat


1 Dokumen 1,000,000

1.01 . 1.01.1 . 04 . 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Jumlah dokumen laporan Prognosis Realisasi Anggaran

Liwa, Lampung Barat


1 Dokumen 2,000,000

1.01 . 1.01.1 . 04 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun

Liwa, Lampung barat


1 Dokumen 2,500,000

1.01 . 1.01.1 . 04 . 05 Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD

Jumlah dokumen laporan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dokumen perencanaan SKPD

Liwa, Lampung Barat


18 Dokumen 9,800,000

1.01 . 1.01.1 . 04 . 06 Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah

Jumlah Aparatur Pengelola Keuangan Daerah

Kabupaten Lampung Barat

36 Orang 185,800,000 (185,800,000) Dana Bagi Hasil Pajak

36 Orang 185,800,000

1.01 . 1.01.1 . 05 Program Pendidikan Anak Usia Dini

2,082,187,000 (2,082,187,000) 4,232,440,001

1.01 . 1.01.1 . 05 . 02 Pengadaan Buku Buku dan Alat Tulis Siswa

Jumlah siswa PAUD penerima Buku dan Alat mewarnai

PAUD Se Lampung Barat

5559 Orang 214,962,000 (214,962,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

6000 Orang 218,000,000

1.01 . 1.01.1 . 05 . 03 Pengadaan Mebeluer Sekolah Jumlah sekolah penerima meubelair

TKN 1 Sumberjaya, TKN 1 Suoh,

TKN 1 Lumbok Seminung

3 Sekolah 240,000,000 (240,000,000) 6 Sekolah 480,000,000

1.01 . 1.01.1 . 05 . 04 Sosialisasi Pengambangan Kurikulum PAUD

Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi Kurikulum PAUD

Balik Bukit 50 Guru 24,640,000 (24,640,000) DBH Pajak Dari Provinsi

50 Guru 40,000,000

1.01 . 1.01.1 . 05 . 05 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa

Jumlah peserta Pembinaan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa

Kec. Balik Bukit 100 Siswa 30,000,000 (30,000,000) DBH Pajak Dari Provinsi

100 Siswa 30,000,000

1.01 . 1.01.1 . 05 . 06 Pembangunan Pagar Sekolah Jumlah sekolah dibangun pagar

TKN 1 Sekincau, TKN 1 Suoh

2 Sekolah 300,000,000 (300,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

6 Sekolah 600,000,000

1.01 . 1.01.1 . 05 . 07 Pengadaan Alat Bermain TK Jumlah sekolah penerima alat bermain

TKN 1 Air Hitam, TKN 1

Belalau, TKN 1 Sukau


6 Sekolah 500,000,000


perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab

1.01 . 1.01.1 . 05 . 08 Lomba PAUD Kelompok Bermain (Kober)

Jumlah peserta Lomba PAUD kelompok bermain

Kec. Balik Bukit 100 Siswa 21,000,000 (21,000,000) DBH Pajak Dari Provinsi

100 Siswa 21,000,000

1.01 . 1.01.1 . 05 . 10 Rehabilitasi Gedung Sekolah Jumlah sekolah penerima rehabilitasi gedung

TKN 1 Sumberjaya


3 Sekolah 600,000,000

1.01 . 1.01.1 . 05 . 11 Manajemen dan Monitoring BOP PAUD

Jumlah sekolah penerima BOP PAUD termonitoring

Kecamatan se-Kabupaten

Lampung Barat

169 Sekolah 78,303,000 (78,303,000) DBH Pajak Dari Provinsi

169 Sekolah 100,000,000

1.01 . 1.01.1 . 05 . 14 Rehabilitasi Berat Aula TK Jumlah sekolah penerima rehabilitasi Aula

Kecamatan Balik Bukit

1 Sekolah 145,800,000 (145,800,000) 2 Sekolah 800,000,000

1.01 . 1.01.1 . 05 . 15 DAK Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD

Jumlah sekolah penerima DAK Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD

Kab. Lampung Barat

18 Sekolah 528,000,000 (528,000,000) DAK Non Fisik (BOP PAUD)

18 Sekolah 560,000,000

1.01 . 1.01.1 . 05 . 16 Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Merata (BPPM) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Jumlah Siswa Penerima BPPM PAUD

TKN Se-Kabupaten

Lampung Barat

1086 Siswa 56,472,000 (56,472,000) 1162 Siswa 63,440,001

1.01 . 1.01.1 . 05 . 17 Pengembangan Kapasitas PAUD HI

Jumlah peserta yang mengikuti bimtek pendidikan keluarga

Balik Bukit, Lampung Barat

200 Orang 143,132,000 (143,132,000) 200 Orang 160,000,000

1.01 . 1.01.1 . 05 . 18 Sosialisasi PAUD HI Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi PAUD HI


200 Orang 50,248,000 (50,248,000) 200 Orang 60,000,000

1.01 . 1.01.1 . 06 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

82,432,509,250 (82,432,509,250) 114,599,491,200

1.01 . 1.01.1 . 06 . 01 Pengadaan Alat Kesenian. Jumlah Sekolah penerima alat kesenian

Kab. Lampung Barat

6 Sekolah 1,883,850,000 (1,883,850,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

8 Sekolah 300,000,000

1.01 . 1.01.1 . 06 . 03 DAK Reguler Bidang Pendidikan (SD)

Jumlah penyelenggaraan DAK Reguler Bidang pendidikan (SD)

Kab. Lampung Barat

1 Paket 18,462,242,000 (18,462,242,000) DAK FISIK REGULER

1 Paket 10,320,000,000

1.01 . 1.01.1 . 06 . 04 Penambahan Ruang Kelas Sekolah

Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang layak

Kab. Lampung Barang

3 Sekolah 604,800,000 (604,800,000) Dana Bagi Hasil Pajak

7 Sekolah 1,085,000,000

1.01 . 1.01.1 . 06 . 05 Pengadaan Meubeler Sekolah Jumlah Sekolah Penerima Meubelair

Kab. Lampung Barat

35 Sekolah 2,987,400,000 (2,987,400,000) 45 Sekolah 2,700,000,000

1.01 . 1.01.1 . 06 . 06 Pembangunan pagar sekolah Jumlah sekolah penerima pembangunan pagar

Kab. Lampung Barat

12 Sekolah 2,550,000,000 (2,550,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

15 Sekolah 2,250,000,000

1.01 . 1.01.1 . 06 . 07 Penyelenggaraan Latihan Ujian Berstandar Nasional SD/MI

Jumlah peserta Latihan Ujian Sekolah Berstandar Nasional SD/MI

SD dan SMP se-kabupaten

Lampung Barat

5504 Siswa 89,168,000 (89,168,000) HIBAH (DID) 5504 Siswa 187,032,000

1.01 . 1.01.1 . 06 . 08 Manajemen dan Monitoring Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Jumlah sekolah termonitoring

Kab. Lampung Barat

267 Sekolah 138,511,600 (138,511,600) HIBAH (DID) 267 Sekolah 160,000,000

1.01 . 1.01.1 . 06 . 11 Pembangunan Jaringan Instalasi Listrik Sekolah dan Perlengkapan

Jumlah Infrastruktur pendidikan terbangun

Kab. Lampung Barat


13 Sekolah 1,170,000,000

1.01 . 1.01.1 . 06 . 12 Penyelenggaran Ujian Berstandar Nasional SD/MI

Jumlah peserta ujian SD/MI SD dan MI se- Lampung Barat

5504 Siswa 114,080,000 (114,080,000) 5446 Siswa 187,032,000

1.01 . 1.01.1 . 06 . 13 Penyelenggaraan Ujian Nasional SMP/MTs

Jumlah Peserta UN SMP/MTs

SMP se- Kab. Lampung Barat

4862 Siswa 80,091,000 (80,091,000) 4620 Siswa 90,000,000

1.01 . 1.01.1 . 06 . 14 Rehabilitas Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah

Jumlah infrastruktur pendidikan terehab

Kab. Lampung Barat

1 Sekolah 182,250,000 (182,250,000) 11 Sekolah 2,035,000,000


perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab

1.01 . 1.01.1 . 06 . 18 Penyelenggaraan Ujian Sekolah SD

Jumlah peserta SD se- Lampung Barat

5100 Siswa 171,685,000 (171,685,000) 5446 Siswa 205,905,000

1.01 . 1.01.1 . 06 . 19 Penyelenggaraan Latihan Ujian Nasional (LUN) SMP/MTs

Jumlah peserta LUN SMP SMP dan MTs se- Lampung

Barat

3630 Siswa 82,035,150 (82,035,150) 3844 Siswa 165,000,000

1.01 . 1.01.1 . 06 . 20 Rehabilitas Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah

Jumlah sekolah penerima rehab ruang kelas

Kab. Lampung Barat

4 Sekolah 738,720,000 (738,720,000) 13 Sekolah 2,405,000,000

1.01 . 1.01.1 . 06 . 21 Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir

Jumlah taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir

Kab. Lampung Barat

4 Sekolah 879,400,000 (879,400,000) 7 Sekolah 1,400,000,000

1.01 . 1.01.1 . 06 . 22 Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi

Jumlah pembangunan sarana air bersih dan sanitasi

Kab. Lampung Barat

4 Sekolah 559,400,000 (559,400,000) 10 Sekolah 1,200,000,000

1.01 . 1.01.1 . 06 . 23 Pemberian Penghargaan Terhadap Siswa Berprestasi

Jumlah siswa penerima beasiswa siswa berprestasi

SD dan SMP se- Kab. Lampung

Barat

140 Orang 160,000,000 (160,000,000) 150 Orang 180,000,000

1.01 . 1.01.1 . 06 . 25 Pengadaan Buku Pelajaran Jumlah buku pelajaran Bahasa Lampung Dikdas

Kab. Lampung Barat

11550 Eks 562,980,000 (562,980,000) 20000 Eks 900,000,000

1.01 . 1.01.1 . 06 . 26 Olimpiade Literasi Siswa Nasional (OLSN)

Jumlah peserta Olimpiade Literasi Siswa Nasional

Kab. Lampung Barat

297 Orang 100,999,800 (100,999,800) 297 Orang 111,000,000

1.01 . 1.01.1 . 06 . 28 Penyediaan Perangkat Jaringan Internet Penunjang UNBK

Jumlah sekolah penerima Kec. Balik Bukit, Kec. Batu Ketulis

5 Sekolah 37,930,200 (37,930,200) 5 Sekolah 50,000,000

1.01 . 1.01.1 . 06 . 29 Pengadaan Laptop dan Jaringan Komputer Penunjang UNBK

Jumlah sekolah penerima Laptop dan Jaringan Komputer Penunjang UNBK SMP

Kab. Lampung Barat

13 Sekolah 577,525,000 (577,525,000) 20 Sekolah 2,000,000,000

1.01 . 1.01.1 . 06 . 30 Penyelenggaraan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) SMP/MTs

Jumlah peserta USBN SMP/MTs

Tersebar diseluruh kab. Lampung Barat

3540 Siswa 180,339,600 (180,339,600) 4620 Siswa 285,000,000

1.01 . 1.01.1 . 06 . 31 Sosialisasi Ujian Sekolah Jenjang SD/MI dan Ujian Nasional Jenjang SMP/MTs

Jumlah peserta sosialisasi US jenjang SD/MI dan UN jenjang SMP/MTs

Liwa, Kab. Lampung Barat

319 Guru 45,634,500 (45,634,500) 319 Guru 79,000,000

1.01 . 1.01.1 . 06 . 39 Penguatan Pendidikan Karakter Jumlah peserta penguatan pendidikan karakter


216 Orang 26,017,900 (26,017,900) 216 Orang 70,000,000

1.01 . 1.01.1 . 06 . 42 Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah

Jumlah siswa penerima pakaian seragam

Kab. Lampung Barat

11577 Siswa 7,289,750,500 (7,289,750,500) 12156 Siswa 9,500,000,000

1.01 . 1.01.1 . 06 . 43 Dana Bantuan Operasional Sekolah, SD dan SMP

Jumlah sekolah penerima Dana BOS SD dan SMP

SD dan SMP se- Kab. Lampung

Barat

222 Sekolah 32,063,799,900 (32,063,799,900) 267 Sekolah 45,000,000,000

1.01 . 1.01.1 . 06 . 44 DAK Reguler Bidang Pendidikan (SMP)

Jumlah penyelenggaraan DAK Reguler bidang pendidikan (SMP)

Kab. Lampung Barat

1 Paket 4,539,537,600 (4,539,537,600) 1 Paket 9,724,032,200

1.01 . 1.01.1 . 06 . 45 DAK Afirmasi Bidang Pendidikan (SD)

Jumlah penyelenggaraan DAK Afirmasi bidang pendidikan (SD)

Kab. Lampung Barat

1 Paket 1,512,060,000 (1,512,060,000) 1 Paket 8,828,183,000

1.01 . 1.01.1 . 06 . 46 DAK Afirmasi Bidang Pendidikan (SMP)

Jumlah penyelenggaraan DAK Afirmasi bidang pendidikan (SMP)

Kab. Lampung Barat

1 Paket 677,820,000 (677,820,000) 1 Paket 6,160,000,000

1.01 . 1.01.1 . 06 . 49 Penyusunan Soal Ujian Sekolah Berstandar Nasional Tingkat Sekolah Dasar

Jumlah peserta penyusunan soal ujian sekolah berstandar Nasional tingkat Sekolah Dasar


60 Orang 50,038,000 (50,038,000) 60 Orang 80,000,000

1.01 . 1.01.1 . 06 . 50 Penyusunan Soal USBN Tingkat SMP

Jumlah peserta penyusunan soal USBN tingkat SMP


45 Orang 32,505,900 (32,505,900) 50 Orang 50,000,000


perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab

1.01 . 1.01.1 . 06 . 51 Lomba Peraturan Baris Berbaris Jenjang SD dan SMP Tingkat Kabupaten Lampung Barat

Jumlah siswa peserta lomba Peraturan Baris Berbaris jenjang SD dan SMP tingkat Kabuapten Lampung Barat

Kab. Lampung Barat

465 Siswa 44,999,800 (44,999,800) 930 Siswa 100,000,000

1.01 . 1.01.1 . 06 . 53 Pentas Koreografi dan Konfigurasi Pelajar dalam Rangka HUT RI

Jumlah peserta pentas koreografi pelajar dalam rangka HUT RI

Kab. Lampung Barat

1500 Siswa 108,549,000 (108,549,000) 1500 Siswa 110,000,000

1.01 . 1.01.1 . 06 . 54 Penyediaan barang cetakan pendidikan dasar

Jumlah Barang Cetakan Pendidikan Dasar


1 Paket 385,580,000 (385,580,000) 1 Paket 500,000,000

1.01 . 1.01.1 . 06 . 55 Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi BPPM

Jumlah pelaksanaan Sosialisasi (1 Kali), Monitoring dan Evaluasi BPPM (15 Kali)

Seluruh TK/RA, SD/MI dan SMP/MTs

1 Paket 86,729,000 (86,729,000) 1 Paket 210,000,000

1.01 . 1.01.1 . 06 . 56 Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Merata (BPPM) SD/SMP

Jumlah Siswa Penerima BPPM SD (28.300 Siswa), SMP (10.400 Siswa)

SD/SMP Negeri se Kabupaten Lampung Barat

38700 Siswa 2,294,900,000 (2,294,900,000) 43157 Siswa 2,551,307,000

1.01 . 1.01.1 . 06 . 57 Lomba Cerdas Cermat SD dan SMP

Jumlah siswa peserta lomba cerdas cermat SD dan SMP

180 Orang 116,624,000 (116,624,000) 180 Orang 157,000,000

1.01 . 1.01.1 . 06 . 58 Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD dan SMP

Jumlah Perserta Olimpiade Sains Nasioanl (OSN) SD dan SMP

252 Orang 129,830,000 (129,830,000) 252 Orang 140,000,000

1.01 . 1.01.1 . 06 . 59 Workshop Implementasi Kurikulum SD dan SMP

Jumlah Peserta Workshop Implementasi Kurikulum SD dan SMP


319 Orang 177,261,800 (177,261,800) 319 Orang 234,000,000

1.01 . 1.01.1 . 06 . 60 Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kebangsaan SD dan SMP

Jumlah peserta lomba cerdas cermat 4 pilar kerbangsaan SD dan SMP

180 Orang 97,261,000 (97,261,000) 180 Orang 160,000,000

1.01 . 1.01.1 . 06 . 61 Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD dan SMP

Jumlah peserta FLS2N SD dan SMP

Liwa Lampung Barat, Propinsi Lampung dan

Nasional

480 Siswa 185,362,000 (185,362,000) 480 Siswa 330,000,000

1.01 . 1.01.1 . 06 . 62 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD dan SMP

Jumlah Peserta O2SN SD dan SMP

Liwa Lampung Barat, Propinsi Lampung dan

Nasional

630 Siswa 219,566,000 (219,566,000) 630 Siswa 440,000,000

1.01 . 1.01.1 . 06 . 64 Pembangunan Gedung Serba Guna (GSG)/Aula Sekolah

Jumlah Sekolah terbangun gedung serba guna/aula

1 Sekolah 378,000,000 (378,000,000) 1 Sekolah 390,000,000

1.01 . 1.01.1 . 06 . 65 Pengembangan Sekolah Digital Jumlah pilot project sekolah digital

1 Sekolah 377,275,000 (377,275,000) 1 Sekolah 400,000,000

1.01 . 1.01.1 . 07 Program Pendidikan Non Formal

2,551,640,600 (2,551,640,600) 2,570,020,000

1.01 . 1.01.1 . 07 . 01 Penyelenggaraan Paket A setara SD

Jumlah lembaga penyelenggara pendidikan kesetaraan paket A

Kec. Sukau, Way Tenong, Batu

Brak

3 Lembaga 49,350,000 (49,350,000) HIBAH (DID) 3 Lembaga 49,350,000

1.01 . 1.01.1 . 07 . 02 Penyelenggaraan Paket B setara SMP.

Jumlah lembaga penyelenggara pendidikan kesetaraan Paket B

Kec. Sumberjaya, Batu Brak, Sukau, Air

Hitam, Balik Bukit, Pagar

Dewa



perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab

1.01 . 1.01.1 . 07 . 03 Penyelenggaraan paket C setara SMA.

Jumlah lembaga penyelenggara pendidikan kesetaraan Paket C

Kec. Sukau, Balik Bukit,

Pagar Dewa, Way Tenong,

Sumberjaya, Air Hitam


1.01 . 1.01.1 . 07 . 04 Penyelenggaraan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket A, B dan C

Jumlah penyelenggara Ujian Nasional pendidikan kesetaraan paket A,B dan C

Kec. Sukau, Way Tenong, Batu

Brak, Balik Bukit, Pagar

Dewa, Sumberjaya, Air

Hitam


1.01 . 1.01.1 . 07 . 06 Pengadaan Alat Praktik SKB Jumlah SKB Penerima Alat Praktik

Kec. Balik Bukit 1 SKB 247,096,000 (247,096,000) 1 Paket 0

1.01 . 1.01.1 . 07 . 08 DAK Reguler bidang pendidikan (SKB)

Jumlah fasilitas SKB tersedia Kec. Balik Bukit, Kec. Kebun Tebu, Kec. Sukau, Kec.

Belalau, Kec. Sekincau, Kec. Batu Brak, Kec. Balik Bukit, Kec.

Suoh, Kec. Sumberjaya

1 SKB 1,413,408,000 (1,413,408,000) DAK FISIK REGULER

1 SKB 1,518,870,000

1.01 . 1.01.1 . 07 . 09 Belanja operasional SKB Lampung Barat

Jumlah SKB penerima belanja operasional

Kec. Balik Bukit 1 SKB 119,625,000 (119,625,000) HIBAH (DID) 1 SKB 120,000,000

1.01 . 1.01.1 . 07 . 10 DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kesetaraan

Persentase Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan

Kab. Lampung Barat

100% 299,986,600 (299,986,600) 100% 326,800,000

1.01 . 1.01.1 . 08 Program Pembinaan Ketenagaan

4,235,322,900 (4,235,322,900) 9,622,936,000

1.01 . 1.01.1 . 08 . 01 Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) Bagi Guru SD

Jumlah peserta kegiatan pembinaan KKG bagi guru SD

Liwa, Kec. Balik Bukit

60 Orang 55,694,500 (55,694,500) HIBAH (DID) 60 Orang 56,845,000

1.01 . 1.01.1 . 08 . 02 Kegiatan Seleksi Guru Berprestasi Tingkat TK/SD/SMP

Jumlah peserta seleksi Guru Berprestasi tingkat TK/SD/SMP


104 Guru 56,783,000 (56,783,000) HIBAH (DID) 104 Guru 64,946,000

1.01 . 1.01.1 . 08 . 03 Seleksi pengawas berprestasi Jumlah peserta seleksi pengawas berprestasi



1.01 . 1.01.1 . 08 . 05 Lomba Inovasi Pembelajaran Guru SMP

Jumlah peserta Lomba Inovasi guru SMP



1.01 . 1.01.1 . 08 . 06 Lomba mendongeng guru PAUD Jumlah peserta mendongeng guru PAUD


16 Kelompok 27,046,000 (27,046,000) HIBAH (DID) 16 Kelompok 100,000,000

1.01 . 1.01.1 . 08 . 09 Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik PAUD

Jumlah peserta pelatihan kompetensi tenaga pendidik PAUD



1.01 . 1.01.1 . 08 . 11 Pelatihan Penyusunan Perangkat Pembelajaran Guru

Jumlah peserta pelatihan penyusunan perangkat pembelajaran guru



1.01 . 1.01.1 . 08 . 13 Seleksi kepala sekolah berprestasi

Jumlah peserta seleksi kepala sekolah berprestasi



1.01 . 1.01.1 . 08 . 15 Pelatihan Penyusunan Karya Tulis Ilmiah DIKDAS

Jumlah peserta pelatihan penulisan KTI Dikdas



1.01 . 1.01.1 . 08 . 18 Workshop Penggunaan Media Pembelajaran Guru PAUD

Jumlah peserta Workshop Penggunaan Media Pembelajaran Guru PAUD



1.01 . 1.01.1 . 08 . 20 Workshop Guru Seni Budaya Jumlah peserta workshop Guru Seni dan Budaya




perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab

1.01 . 1.01.1 . 08 . 22 Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan penerima tunjangan


1157 Orang 3,590,192,900 (3,590,192,900) Dana Alokasi Umum (DAU)

1924 Orang 8,286,696,000

1.01 . 1.01.1 . 08 . 24 Pendidikan Profesi Guru (PPG) Jumlah guru yang mengikuti pelatihan profesi guru

Lampung Barat 12 Orang 16,024,000 (16,024,000) 12 Orang 95,972,000

1.01 . 1.01.1 . 09 Program Peningkatan Manajemen Pelayanan Pendidikan

1,342,098,100 (1,342,098,100) 1,913,184,000

1.01 . 1.01.1 . 09 . 01 Penyusunan Data Pokok Pendidkan (Dapodik) Kabupaten Lampung Barat

Jumlah dokumen Dapodik Liwa, Lampung Barat

1 Dokumen 103,361,000 (103,361,000) HIBAH (DID) 1 Dokumen 150,000,000

1.01 . 1.01.1 . 09 . 02 Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pendidikan

Jumlah peserta penerapan TIK

Liwa, Lampung Barat


1.01 . 1.01.1 . 09 . 03 Pengumpulan data pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar

Jumlah Paket Data SPM Pendidikan Dasar

Liwa, Lampung Barat

1 Paket 79,971,000 (79,971,000) 1 Paket 200,000,000

1.01 . 1.01.1 . 09 . 05 Pemetaan Penjamin Mutu Pendidikan

Jumlah Dokumen Pemetaan Penjamin Mutu Pendidikan

Liwa, Lampung Barat

1 Dokumen 41,795,200 (41,795,200) HIBAH (DID) 1 Dokumen 200,000,000

1.01 . 1.01.1 . 09 . 06 Sosialisasi dan monitoring manajemen akreditasi sekolah PAUD dan PNFI

Jumlah sekolah peserta Sosialisasi dan Monitoring Manajemen Akreditasi Sekolah PAUD dan PNFI

Liwa dan seluruh PAUD

dan PNF di Lampung Barat


1.01 . 1.01.1 . 09 . 07 Sosialisasi dan monitoring manajemen akreditasi sekolah Pendidikan Dasar

Jumlah sekolah peserta sosialisasi dan monitoring manajemen akreditasi sekolah Pendidikan Dasar

Liwa dan seluruh SD dan

SMP di Lampung Barat


1.01 . 1.01.1 . 09 . 13 Pengembangan SDM Pendidikan dan Kebudayaan

Jumlah mahasiwa penerima beasiswa S1 Seni

10 Orang 638,184,000 (638,184,000) 10 Orang 638,184,000

1.01 . 1.01.1 . 09 . 14 Kegiatan Pemberian Penghargaan bagi Masyarakat Berprestasi

Jumlah siswa penerima penghargaan masyarakat berprestasi

Kec. Balik Bukit 300 Orang 304,562,000 (304,562,000) 300 Orang 450,000,000

2.16 . 1.01.1 . 32 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

2,164,105,900 (2,164,105,900) 3,054,113,000

2.16 . 1.01.1 . 32 . 01 Pembinaan sanggar seni Lampung Barat

Jumlah sanggar seni Lampung Barat

Kec. Kebun Tebu, Sekincau,

Suoh

3 Sekolah 149,997,000 (149,997,000) 3 Sekolah 185,000,000

2.16 . 1.01.1 . 32 . 02 Kemah Terpadu Arkeologi Jumlah kegiatan kemah terpadu arkeologi

Kec. Kebun Tebu, Lampung

Barat

1 Kali 106,202,000 (106,202,000) 1 Kali 120,000,000

2.16 . 1.01.1 . 32 . 03 Pembangunan Cungkup Situs Jumlah cungkup situs terbangun

Kec. Batu Brak, Kec. Batu Ketulis

2 Cungkup 112,885,000 (112,885,000) 2 Cungkup 180,000,000

2.16 . 1.01.1 . 32 . 04 Fasilitasi dan Sosialisasi Pelestarian Cagar Budaya

Jumlah peserta fasilitasi dan sosialisasi pelestarian cagar budaya

Liwa, Lampung Barat

100 Orang 66,463,000 (66,463,000) 100 Orang 100,000,000

2.16 . 1.01.1 . 32 . 05 Workshop seniman pembuat gamolan pekhing dan topeng sekura

Jumlah kegiatan workshop seniman pembuat gamolan pekhing

Liwa, Lampung Barat

1 Kali 147,584,000 (147,584,000) 1 Kali 187,000,000

2.16 . 1.01.1 . 32 . 08 Lawatan Sejarah Jumlah Peserta Lawatan Sejarah

Kec. Balik Bukit, Kec. Kebun

Tebu, Kec. Suoh

50 Orang 99,999,000 (99,999,000) 100 Orang 150,000,000

2.16 . 1.01.1 . 32 . 10 Peningkatan sumberdaya tenaga kebudayaan

Jumlah peserta kegiatan Bandung, Jawa Barat

45 Orang 124,999,900 (124,999,900) 45 Orang 250,000,000

2.16 . 1.01.1 . 32 . 11 Sosialisasi Pengelolaan Budaya Lokal

Jumlah peserta sosialisasi pengelolaan budaya tradisional Lampung Barat

Liwa, Lampung Barat

80 Orang 99,997,000 (99,997,000) 80 Orang 100,000,000


perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab

2.16 . 1.01.1 . 32 . 12 Pelestarian Rumah Adat Lampung

Jumlah rumah adat dan rumah tradisional

Kec. Sukau, Kec. Batu Brak, Kec.

Belalau

8 Rumah 99,612,000 (99,612,000) 8 Rumah 120,000,000

2.16 . 1.01.1 . 32 . 14 Pelestarian tari batin sekala bekhak

Jumlah dokumen tersedia Liwa, Lampung Barat

1 Dokumen 199,993,000 (199,993,000) 1 Dokumen 200,000,000

2.16 . 1.01.1 . 32 . 24 Pagelaran Seni Budaya HUT Lampung

Jumlah pelaksanaan kegiatan pagelaran seni, fasilitas seni dan misi kesenian

Bandar Lampung 1 Kali 97,996,500 (97,996,500) 1 Kali 110,000,000

2.16 . 1.01.1 . 32 . 25 Gelar Seni Budaya Daerah TMII Jumlah pagelaran seni budaya daerah Nasional

Jakarta 1 Kali 128,708,000 (128,708,000) 1 Kali 372,113,000

2.16 . 1.01.1 . 32 . 26 Pengadaan sarana prasarana seni dan budaya

Jumlah alat musik tradisional daerah tersedia

Liwa, Lampung Barat

3 Set 175,000,000 (175,000,000) 3 Set 180,000,000

2.16 . 1.01.1 . 32 . 27 Pentas Budaya Jumlah pelaksanaan kegiatan pentas budaya

Liwa, Lampung Barat

5 Kali 191,894,000 (191,894,000) 10 Kali 400,000,000

2.16 . 1.01.1 . 32 . 28 Pagelaran budaya Lampung barat Jumlah pagelaran Seni Budaya Lampung Barat

Bali 1 Kali 362,775,500 (362,775,500) 1 Kali 400,000,000

1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar -

1.02 Kesehatan - 1.02.1 Dinas Kesehatan - 1.02.1.01 Dinas Kesehatan 97,957,858,105 (97,957,858,105) 143,869,058,8561.02 . 1.02.1 . 01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran2,338,010,524 (2,338,010,524) 2,492,639,631

1.02 . 1.02.1 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1. Jumlah Surat Masuk : 1279 Surat; 2. Jumlah Surat Keluar : 1186 Surat

Dinas Kesehatan 1 Paket 5,200,000 (5,200,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

1 Paket 5,500,000


1 Jumlah Rekening Telepon: 1 rekening; 2. Jumlah Rekening LIstrik; 4 rekening; 3. Jumlah Rekening Air: 1 rekening


1 Paket 73,471,000


1. Jumlah Motor yang dibayar Pajaknya: 24 motor ; 2. Jumlah Minibus yang dibayar pajaknya: 12 mobil; 3. Jumlah Truck yang dibayar pajaknya: 1 mobil


1 Paket 30,000,000


1. Jumlah Tenaga Kebersihan: 2 orang ; 2. Jumlah Jenis alat Kebersihan: 17 Jenis


1 Paket 22,400,000

1.02 . 1.02.1 . 01 . 05 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang diadakan: 23 Jenis


1 Paket 19,154,000


1. Jumlah jenis Cetakan: 7 jenis; 2. Jumlah jenis Penggandaan : 2 jenis


1 Paket 35,400,000


1. Jumlah Jenis Komponen Listrik : 9 jenis


1 Paket 10,000,000


Jumlah Media Massa harian yang berlangganan

Dinas Kesehatan 4 SKHU 3,960,000 (3,960,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

4 SKHU 3,960,000


perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab


Jumlah penyediaan makan Minum rapat

Dinas Kesehatan 12 Bulan 46,513,200 (46,513,200) Dana Alokasi Umum (DAU)

12 Bulan 70,480,000




12 Bulan 160,000,000


Jumlah Pelaksanaan Pameran

Dinas Kesehatan 1 Kali 9,728,000 (9,728,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

1 Kali 10,000,000


Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan pembinaan dalam daerah


12 Bulan 40,000,000

1.02 . 1.02.1 . 01 . 14 Fasilitasi Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Dasar di Masyarakat

Jumlah Puskesmas dengan Peningkatan Fungsi Pelayanan

Kecamatan Sukau, Air

Hitam, Pagar Dewa dan

Kebun Tebu

4 Puskesmas 277,897,000 (277,897,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

4 Puskesmas 420,000,000


Jumlah Rekening Internet Dinas Kesehatan 4 Rekening 30,240,000 (30,240,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

4 Rekening 0

1.02 . 1.02.1 . 01 . 23 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan

1. Jumlah Puskesmas yang mendapatkan operasional dan pemeliharaan : 15 Puskesmas ; 2. Jumlah Puskesmas pembantu yang mendapatkan operasional dan pemeliharaan; 38 Puskesmas pembantu

15 Puskesmas, 38 Puskesmas

Pembantu

1 Paket 1,433,673,168 (1,433,673,168) Dana Alokasi Umum (DAU)

1 Paket 1,419,774,631

1.02 . 1.02.1 . 01 . 25 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Instalasi Farmasi

Jumlah waktu/periode operasional dan pemeliharaan IFK setiap tahunnya

UPT Instalasi Farmasi


12 Bulan 170,266,800 (170,266,800) Dana Alokasi Umum (DAU)

12 Bulan 172,500,000


682,629,850 (682,629,850) 936,209,000


1. Jumlah Gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan : 6 gedung


1 Paket 67,760,000


Jumlah Kendaraan yang mendapatkan pemeliharaan

Dinas Kesehatan 37 Unit 527,261,000 (527,261,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

39 Unit 703,149,000

1.02 . 1.02.1 . 02 . 05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

1. Jumlah Genset yang terpelihara: 1 unit; 2. Jumlah Komputer yang terpelihara: 9 unit; 3. Jumlah Laptop yang terpelihara: 5 unit


1 Paket 50,000,000


Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan : 8 jenis

Dinas Kesehatan 1 Kantor 81,650,000 (81,650,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

1 Kantor 115,300,000


274,844,400 (274,844,400) 660,389,000

1.02 . 1.02.1 . 04 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Aparatur dinas Kesehatan Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal

Dinas Kesehatan 2 Orang 10,000,000 (10,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

18 Orang 140,000,000


perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab

1.02 . 1.02.1 . 04 . 02 Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan

Jumlah SDM puskesmas yang ditingkatkan kompetensinya

liwa 40 Orang 42,644,800 (42,644,800) Dana Alokasi Umum (DAU)

40 Orang 142,272,000

1.02 . 1.02.1 . 04 . 03 Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan

Tenaga Kesehatan Teladan yang terpilih

Puskesmas se-Kabupaten

Lampung Barat


9 Orang 265,200,000

1.02 . 1.02.1 . 04 . 10 Tim Penilaian Angka Kredit 1. Jumlah Tim Penilai Jabatan Fungsional : 1 tim; 2. Jumlah berkas jabatan fungsional yang dinilai: 98 berkas


1 Kelompok 32,917,000

1.02 . 1.02.1 . 04 . 19 Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan

Terlaksananya Uji Kompetensi SDM Kesehatan

Liwa 60 Orang 38,783,800 (38,783,800) Dana Alokasi Umum (DAU)

60% 80,000,000


146,155,000 (146,155,000) 134,226,000


Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Dinas Kesehatan 12 Dokumen 1,000,000 (1,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

12 Dokumen 1,300,000


Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran


2 Dokumen 1,872,000


Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran per semester


12 Dokumen 3,744,000


Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun


1 Dokumen 4,680,000


Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan dokumen perencanaan


17 Dokumen 2,630,000




21 Orang 120,000,000

1.02 . 1.02.1 . 06 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

4,113,760,630 (4,113,760,630) 7,048,060,473

1.02 . 1.02.1 . 06 . 01 Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit

Jumlah sarana pelayanan farmasi swasta yang mendapatkan pengawasan

15 kecamatan 24 Sarana 35,898,000 (35,898,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

24 Sarana 49,512,528

1.02 . 1.02.1 . 06 . 05 DAK Reguler Bidang Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan

Jumlah obat dan perbekalan kesehatan yang tersedia

liwa-lampung barat

1 Paket 3,109,851,605 (3,109,851,605) DAK FISIK REGULER

1 Paket 5,887,681,400

1.02 . 1.02.1 . 06 . 07 Pengadaan dan Pengelolaan Obat, Vaksin, Perbekalan Kesehatan dan Alkes

Jumlah obat dan perbekalan kesehatan yang tersedia

Liwa-Lam[pung Barat

1 Paket 483,943,775 (483,943,775) Dana Alokasi Umum (DAU)

1 Paket 580,603,680

1.02 . 1.02.1 . 06 . 08 Peningkatan Manajemen Pengelolaan Obat Kesehatan dan Penyusunan Formularium Obat Kabupaten Lampung Barat

Jumlah petugas pengelola obat dilatih


54 Orang 99,225,000


perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab

1.02 . 1.02.1 . 06 . 11 DAK BOK Distribusi dan e Logistik

Jumlah puskesmas yang terdistribusi obat, vaksin dan BMHP (15 Puskesmas), Periode pelaksanaan aplikasi e-logistik (12 Bulan), Jumah dokumen laporan ketersediaan obat dan vaksin (12 Dokumen)

UPT Instalasi Farmasi


1 Paket 275,185,000 (275,185,000) DAK Non FisiK (BOK)

1 Paket 290,615,000

1.02 . 1.02.1 . 06 . 13 Sertifikasi Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) dan Pengawasan Keamanan Pangan

1. Jumlah sampel makanan dan minuman yang diperiksa : 260 sampel, 2. Jumlah pemilik/penanggung jawab IRTP yang memiliki sertifikat PKP : 40 org, 3. Jumlah sarana IRTP dibina dan diawasi : 20 sarana

Kab. Lampung Barat


1 Paket 140,422,865

1.02 . 1.02.1 . 09 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat

14,234,310,748 (14,234,310,748) 22,933,799,600

1.02 . 1.02.1 . 09 . 01 Promosi Kesehatan Melalui Media

1. jumlah media cetak ; 4 Media, 2. jumlah frekuensi spot radio Promosi; 900 kali

Liwa 1 Paket 272,461,000 (272,461,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

1 Paket 298,850,000

1.02 . 1.02.1 . 09 . 04 Pendataan Keluarga Sehat Jumlah pekon disurvey keluarga sehat

Puskesmas 25 Pekon 36,907,500 (36,907,500) DAU, DAU Tambahan

25 Pekon 44,421,600

1.02 . 1.02.1 . 09 . 06 Pelatihan Saka Bhakti Husada jumlah kamabi saka gugus depan ( kamabigus) dan dewa saka yang terlatih

Balik Bukit 30 Orang 45,841,000 (45,841,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

30 Orang 74,536,000

1.02 . 1.02.1 . 09 . 10 Peningkatan Manajemen Posyandu

1. Jumlah pengelola posyandu dilatih 75 Orang, 2. Jumlah Paket APE (Alat Pemainan Edukatif) 87 Paket


1 Paket 150,000,000

1.02 . 1.02.1 . 09 . 11 Pembinaan Kesehatan Pekerja (Formal dan Informal)

Tenaga kerja formal dan informal yang mendapatkan pembinaan

kabupaten, 15 kecamatan


30 Orang 75,000,000

1.02 . 1.02.1 . 09 . 13 Pengelolaan BOK dan Jamperasl (DAK Non Fisik)

1. Jumlah puskesmas melaksanakan upaya promotif dan preventif

Lampung Barat 15 Puskesmas 13,046,092,748 (13,046,092,748) DAK Non FisiK (BOK)

15 Puskesmas 21,000,000,000

1.02 . 1.02.1 . 09 . 15 Peningkatan Manajemen UKS Jumlah guru pembimbing UKS mengikuti orientasi


30 Orang 160,992,000

1.02 . 1.02.1 . 09 . 16 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut

1. Jumlah puskesmas yang memberikan pelayanan 15 puskesmas, 2. Jumlah posyandu lansia mendapatkan pembinaan 15 posyandu


1 Paket 335,000,000

1.02 . 1.02.1 . 09 . 17 Manajemen Upaya Kesehatan Tradisional dan Pengembangan Tanaman Berkhasiat Obat Keluarga

Jumlah Pekon yang memiliki Kebun Kolektif Toga

15 Pekon di Kab.Lampung

Barat

15 Pekon 102,353,000 (102,353,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

15 Puskesmas 157,000,000

1.02 . 1.02.1 . 09 . 18 Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan Akupressur dan Tanaman Obat Keluarga

1. Jumlah Nakes 15 orang : 2. Jumlah Batra 45 orang


60 Orang 88,000,000

1.02 . 1.02.1 . 09 . 19 Orientasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

jumlah masyarakat yang mengikuti kampanye PHBS ; 450 orang kader PHBS


1 Paket 170,000,000


perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab

1.02 . 1.02.1 . 09 . 20 Orientasi ABAT jumlah pemuda yang mengikuti kampanye ABAT ( Aku Bangga Aku Tahu) HIV/AIDS; jumlah pemuda yang mendapatkan informasi kesehatan secara akurat 135 orang


1 Paket 165,000,000

1.02 . 1.02.1 . 09 . 22 Pembinaan &Pengawasan hygiene Sanitasi Tempat Pengolah Makanan (TPM)

Jumlah TPM yang dilakukan pembinaan

kecamatan batu brak, belalau,

kebun tebu dan air hitam

40 Pelaku usaha 18,500,000 (18,500,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

40 Pelaku usaha

55,000,000

1.02 . 1.02.1 . 09 . 23 Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

Jumlah Pekon Deklarasi Buang Air Besar Sembarangan

15 pekon 15 Pekon 20,000,000 (20,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

50 Pekon 110,000,000

1.02 . 1.02.1 . 09 . 24 Pemeriksaan Kualitas Air 1. Jumlah PDAM yang diperiksa kualitas airnya 5 sarana : 2. Jumlah depot air minum yang diperiksa kualitas airnya 10 sarana

kabupaten 1 Paket 23,115,000 (23,115,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

1 Paket 50,000,000

1.02 . 1.02.1 . 12 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

1,410,026,274 (1,410,026,274) 2,644,116,400

1.02 . 1.02.1 . 12 . 02 Peningkatan Pelayanan Imunisasi 1. Jml pekon dgn Universal Child Immunizzation 136 pekon, 2. Jml petugas mengikuti eval prog & peningktn kpsts 90 org, 3. Jml SD/MI yg dpt pely BIAS 242 sklh, 4. Jml WUS dpt Td 5.392 org, 5. Konsultasi & koor 7 kl, 6. Monev ke pkm 45 kl

Liwa, 15 kecamatan


1 Paket 599,280,000

1.02 . 1.02.1 . 12 . 03 Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah/KLB

1. Jml pkm melaksanakan pelacakan kasus potensi KLB 15 pkm, 2. Jml lap SKDR yang dilaksanakan pkm 52 lap mingguan 12 lap bulanan, 3. Jml peserta mengikuti peningkatan kapasitas surveilans 30 org, 4. Konsultasi & koordinasi keg 3 kl, 5. Monev ke pkm 20 kl

Liwa, 15 kecamatan


1 Paket 60,060,000

1.02 . 1.02.1 . 12 . 09 Peningkatan Pelayanan Kesehatan TBC

1. Jumlah petugas mengikuti peningkatan kapasitas dan evaluasi TBC : 50 orang, 2. Pasien TBC yang Mendaptkan PMT : 300 orang

Liwa/Balik Bukit 1 Paket 342,868,000 (342,868,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

1 Paket 225,000,000


perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab

1.02 . 1.02.1 . 12 . 20 Peningkatan Yankes Penyakit Menular Langsung

1. Jumlah Petugas mengikuti kegiatan peningktan kapasitas, evaluasi dan validasi data program : 50 orang, 2. Jumlah Puskesmas Yang Melayani Pemeriksaan/Skrining HIV dan Hepatitis : 15 Puskesmas


1 Paket 410,000,000

1.02 . 1.02.1 . 12 . 22 Pelayanan Krisis Kesehatan 1. Jml peserta mendapatkan diseminasi informasi krisis kesehatan 180 orang, 2. Jml logistik penanaggulangan krisis kesehatan 12 paket, 3. Konsultasi & koordinasi kegiatan 3 kl, 4. Monev ke pkm 15 kl

Liwa, 15 puskesmas


1 Paket 125,000,000

1.02 . 1.02.1 . 12 . 23 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tular Vektor & Zoonosis

1. Jumlah Petugas Yang Mengikuti Kegiatan Peningkatan Kapasitas, Evaluasi dan Validasi Data : 45 orang, 2. Jumlah Sekolah Yang Mngikuti sosialisasi Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik (G1R1J) : 80 Sekolah

Liwa dan 15 Kecamatan


1 Paket 1,224,776,400

1.02 . 1.02.1 . 13 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

36,467,619,461 (36,467,619,461) 44,676,481,890

1.02 . 1.02.1 . 13 . 02 Pelayanan registrasi tenaga kesehatan, sarana kesehatan dan usaha masyarakat

1. Tenaga kesehatan yang memiliki izin praktik : 55 orang, 2. Sarana kesehatan yang memiliki izin : 20 sarana kesehatan, Usaha masyarakat yang memiliki izin : 15 kelompok

Dinas kesehatan, 15

kecamatan


1 Paket 115,000,000

1.02 . 1.02.1 . 13 . 03 Peningkatan UPT Puskesmas menjadi BLUD

Jumlah puskesmas yang melaksanakan sosialisasi,workshop,kaji banding, pendampingan BLUD, self assessment, penilaian BLUD

15 Puskesmas 15 Puskesmas 600,036,000 (600,036,000) DAU, DAU Tambahan

15 Puskesmas 1,200,000,000

1.02 . 1.02.1 . 13 . 06 Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang Kesehatan

1.Jumlah tenaga Medis PTTD : 17 orang; 2. Jumlah tenaga bidan desa PTTD : 49 orang ; 3. jumlah tenaga kesehatan PTTD/TKD: 91 orang

Dinas Kesehatan 1 Paket 3,377,025,000 (3,377,025,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

1 Paket 3,750,430,000

1.02 . 1.02.1 . 13 . 08 Reakreditasi puskesmas Terlaksananya survey re akreditasi puskesmas

Puskesmas 7 Puskesmas 855,473,900 (855,473,900) DAK Non Fisik 2 Puskesmas 450,000,000

1.02 . 1.02.1 . 13 . 12 Manajemen Pelayanan Kesehatan

jumlah upt puskesmas dengan manajemen pelayanan terstandar

15 Puskesmas 15 Puskesmas 163,391,000 (163,391,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

15 Puskesmas 180,000,000

1.02 . 1.02.1 . 13 . 14 Pelayanan Spesialistik di Puskesmas

jumlah puskesmas dengan pelayanan spesialistik

puskesmas 1 Puskesmas 220,282,200 (220,282,200) DAU, DAU Tambahan

15 Puskesmas 250,000,000


perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab

1.02 . 1.02.1 . 13 . 17 Pelayanan Kesehatan Poskotis dan P3K Insidentil

Poskotis Poskotis Sukau, Balik Bukit, Sumber Jaya


3 Puskesmas 0

1.02 . 1.02.1 . 13 . 21 Beasiswa Pendidikan Kedokteran Jumlah mahasiswa kedokteran yang menerima beasiswa


15 Orang 890,000,000

1.02 . 1.02.1 . 13 . 22 Validasi Data Aplikasi, Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan(ASPAK)

1.Jumlah Pengelola Data ASPAK : 16 Orang, 2. Jumlah Dokumen Validasi ASPAK: 2 Dokumen


1 Paket 45,400,000

1.02 . 1.02.1 . 13 . 23 Pelayanan Ambulan Hebat Jumlah Kecamatan Ambulan Hebat 5 Kec : Jumlah Tenaga Kesehatan 15 org : Jumlah Tenaga Pengemudi 10 org : Jumlah Peserta yang Mengikuti Refresh Update Pelayanan Ambulan Hebat 102 org : Jumlah Operasional Ambulan Hebat 15 Kecamatan

15 Kecamatan 1 Paket 4,432,786,100 (4,432,786,100) Dana Bagi Hasil Pajak

(Cukai Tembakau)

15 Kec 10,658,073,000

1.02 . 1.02.1 . 13 . 24 Peningkatan Yankes Rujukan Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Melaksanakan Sistem Rujukan


15 Puskesmas 170,000,000

1.02 . 1.02.1 . 13 . 25 Penyusunan Profil Kesehatan Jumlah dokumen profil Dinas Kesehatan 45 Dokumen 59,430,900 (59,430,900) Dana Alokasi Umum (DAU)

45 Dokumen 99,133,450

1.02 . 1.02.1 . 13 . 26 Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA)

Jumlah Puskesmas yang menjalankan Sistem informasi Puskesmas (SIP)

Dinas Kesehatan 15 Puskesmas 288,153,000 (288,153,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

15 Puskesmas 325,000,000

1.02 . 1.02.1 . 13 . 27 Peningkatan Sistem Perencanaan dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Tingkat Puskesmas

1. Tersusunnya Dokumen Renstra Puskesmas : 15 Dokumen, Perencanaan Tingkat Puskesmas : 15 Dokumen, Penilaian Kinerja Puskesmas : 15 Dokumen , 4. Dokumen SPM : 1 Buah


1 Paket 83,000,000

1.02 . 1.02.1 . 13 . 28 Pengelolaan JKN 1.Jumlah Tim Koordinasi yang mengelola Program JKN 2.Frekuensi Kegitan P-Care dan Pengelola JKN 3. Jumlah adventorial program JKN 4.Terlaksananya sosialisasi JKN Melalui media


15 Puskesmas 580,000,000

1.02 . 1.02.1 . 13 . 29 Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Penduduk Miskin di Luar Kuota

Terlaksananya jaminan kesehatan masyarakat miskin di luar quota

Dinas Kesehatan dan kecamatan se-


26.165 Orang 7,229,114,800 (7,229,114,800) Dana Alokasi Umum (DAU)

26.165 Orang 8,000,000,000

1.02 . 1.02.1 . 13 . 30 Pelayanan JKN (Kapitasi dan Non Kapitasi )

Jumlah Puskesams yang mendapat kan Dana Kapitasi dan Nonkapitasi

15 puskesmas 15 Puskesmas 17,089,599,961 (17,089,599,961) Dana Alokasi Umum (DAU)

15 Puskesmas 17,880,445,440


perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab

1.02 . 1.02.1 . 14 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya

33,519,116,948 (33,519,116,948) 56,561,820,000

1.02 . 1.02.1 . 14 . 02 DAK Bidang Kesehatan Pelayanan Dasar.

Jumlah Puskesmas yang terpenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan

Dinas Kesehatan dan

Puskesmas

14 Puskesmas 16,749,682,676 (16,749,682,676) DAK FISIK REGULER

15 Puskesmas 19,000,000,000

1.02 . 1.02.1 . 14 . 04 DAK Afirmasi Bidang Kesehatan (Puskesmas)

Jumlah Puskesmas yang terpenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan

Dinas Kesehatan dan

Puskesmas

1 Puskesmas 8,472,001,788 (8,472,001,788) DAK FISIK AFIRMASI

1 Puskesmas 28,036,820,000

1.02 . 1.02.1 . 14 . 06 DAK penugasan pengendalian penyakit

1. Jml transport box 8 unit, 2. Jml peralatan pendukung pemeriksaan penyakit menular 15 pkm

Liwa 1 Paket 1,117,437,034 (1,117,437,034) DAK FISIK PENUGASAN

1 Paket 1,350,000,000

1.02 . 1.02.1 . 14 . 08 Perbaikan sedang/berat/total, pengadaan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya

Jumlah Puskesmas dan Pustu yang diperbaiki sarana dan prasaran

Puskesmas dan Pustu

15 Puskesmas 7,073,352,000 (7,073,352,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

15 Puskesmas 7,955,000,000

1.02 . 1.02.1 . 14 . 10 Kalibrasi dan Pemeliharaan Alat Kesehatan di Puskesmas

Jumlah Puskesmas yang mendapatkan kalibrasi

Puskesmas Kenali, Buay

Nyerupa, Sekincau,

Sumberjaya, Liwa


5 Puskesmas 220,000,000

1.02 . 1.02.1 . 16 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

3,951,677,870 (3,951,677,870) 3,870,888,737

1.02 . 1.02.1 . 16 . 01 Audit Maternal dan Perinatal (AMP)

Persentase Kasus Maternal Perinatal diAudit.

liwa 100% 54,150,000 (54,150,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

100% 225,000,000

1.02 . 1.02.1 . 16 . 02 Sosialisasi Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)

Jumlah kecamatan yang mendapatkan sosialisasi P4K 3 Kec ( lombok, f. bln, pgr Dewa) Paket Persalinan Yang Tersedia 5500 Paket


3 Kec 225,000,000

1.02 . 1.02.1 . 16 . 03 Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Jaminan Persalinan

300 Ibu Hamil, 15 Sarana Rumah Tunggu Kelahiran

Lampung Barat 1 Paket 2,018,610,200 (2,018,610,200) DAK Non FisiK (BOK)

1 Paket 2,025,000,000

1.02 . 1.02.1 . 16 . 04 Peningkatan Kapasitas Skrining Hipotiroid Kongenital Bagi Bidan Desa

Jumlah bidan yang dilatih Liwa 45 Orang 34,375,000 (34,375,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

45 Orang 131,640,000

1.02 . 1.02.1 . 16 . 05 Peningkatan Kapasitas Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)

Jumlah bidan yang dilatih manajemen terpadu balita sakit (MTBS)


45 Orang 168,480,000

1.02 . 1.02.1 . 16 . 06 Peningkatan Kapasitas Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang Balita (SDIDTK)

Jumlah tenaga kesehatan yang dilatih SDIDTK


30 Orang 93,600,000

1.02 . 1.02.1 . 16 . 07 Peningkatan Kapasitas Manajemen Asfiksia dan BBLR Bagi Bidan

Jumlah bidan yang dilatih manajemen Asfiksia dan BBLR


30 Orang 0

1.02 . 1.02.1 . 16 . 08 Pelacakan dan Penanggulangan Kasus Gizi Buruk Balita KEP dan Bumil KEK

Jumlah kasus balita KEP 5 kasus dan Bumil KEK 10 kasus

15 Kecamatan 1 Paket 487,236,500 (487,236,500) Dana Alokasi Umum (DAU)

1 Paket 275,000,000


perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab

1.02 . 1.02.1 . 16 . 09 DAK Penugasan Penyediaan Obat Gizi

1. Presentase ketersediaan Fe untuk ibu hamil 100%, 2. Presentase ketersediaan Vitamin A untuk bayi, balita 100%, 3. Presentase ketersediaan Fe untuk remaja putri 100%, 4. Presentase ketersediaan mineral mix untuk kasus gizi buruk 100%

15 Kecamatan 1 Paket 331,612,170 (331,612,170) DAK FISIK PENUGASAN

1 Paket 727,168,737

1.02 . 1.02.1 . 18 Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular

819,706,400 (819,706,400) 1,910,428,125

1.02 . 1.02.1 . 18 . 01 Kawasan Tanpa Rokok 1. Jumlah Puskesmas yang melaksanakan KTR : 15 Puskesmas, 2. Jumlah orang mendapatkan sosialisasi KTR : 390 Orang, 3. jumlah terbentuknya pekon KTR 3 Pekon

Liwa, 15 Kecamatan


15 Puskesmas 570,328,125

1.02 . 1.02.1 . 18 . 04 Pelayanan Kesehatan Haji 1. Petugas mengikuti pertemuan pelayanan haji : 45 Orang , 2. Jumlah CJHI yang mendapatkan sosialisasi : 600 Orang

Liwa, 15 puskesmas


55% 315,100,000

1.02 . 1.02.1 . 18 . 06 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Skrining pada usia produktif

1. Jml pengelola prog mengikuti pertemuan peningkatan kapasitas tenaga kes : 135 Org , 2. Jml orang yang mendapatkan sosialisasi : 300 Orag, 3. Jml Pusk mendapatkan logistik 15 Pusk, 4. Jml petugas mengikuti evaluasi program105 orang

Liwa, 15 Puskesmas


15 Puskesmas 750,000,000

1.02 . 1.02.1 . 18 . 07 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa

1. Jumlah pengelola program mengikuti pertemuan peningkatan kapasitas kesehatan jiwa dan napza: 60 orang, 2. Jumlah puskesmas melaksanakan sosialisasi keswa : 15 puskesmas, 3 Jumlah orang mendapatkan sosialisasi napza 90 orang

liwa Balik Bukit 1 Paket 83,038,000 (83,038,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

1 Paket 275,000,000


1.02 Kesehatan - 1.02.2 RSUD Alimuddin Umar - 1.02.2.01 RSUD Alimuddin Umar 41,022,000,000 (41,022,000,000) 34,198,745,5251.02 . 1.02.2 . 01 Program Pelayanan


1.02 . 1.02.2 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat surat masuk 850, surat keluar 1000

Balik Bukit 1850 Surat 950,000 (950,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

1850 Surat 880,000


Jumlah Rekening Telepon, Jumlah Rekening Air, Jumlah Rekening Listrik

Balik Bukit 12 Rekening 241,600,000 (241,600,000) DBH Pajak Dari Provinsi

12 Rekening 265,760,000


perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab


Jumlah Minibus yang dibayar Pajaknya, Jumlah Motor yang dibayar Pajaknya

Balik Bukit 18 Unit 25,325,000 (25,325,000) DBH Pajak Dari Provinsi

18 Unit 24,641,594


Jumlah Retribusi Kebersihan Balik Bukit 1 Jenis 1,075,000 (1,075,000) DBH Pajak Dari Provinsi

1 Jenis 1,141,088

1.02 . 1.02.2 . 01 . 05 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Balik Bukit 14 Jenis 5,000,000 (5,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

14 Jenis 5,500,000


Jumlah Jenis Komponen Listrik

Balik Bukit 16 Jenis 22,516,200 (22,516,200) DBH Pajak Dari Provinsi

16 Jenis 26,745,823


Jumlah SKHU Balik Bukit 4 SKHU 3,960,000 (3,960,000) DBH Pajak Dari Provinsi

1 Paket 4,345,000


Jumlah penyediaan makan minum pegawai, Jumlah penyediaan makan minum rapat, Jumlah penyediaan makan minum tamu

Balik Bukit 60 Kali 130,811,000 (130,811,000) DBH Pajak Dari Provinsi

60 Kali 169,465,440


Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Balik Bukit 12 Bulan 120,134,000 (120,134,000) DBH Pajak Dari Provinsi

12 Bulan 126,787,500


Jumlah pelaksanaan pameran


1 Kali 15,214,500


Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi dan pembinaan dalam daerah

Balik Bukit 12 Bulan 8,650,000 (8,650,000) DBH Pajak Dari Provinsi

1 Paket 9,971,837


Jumlah buku cek, Jumlah Cetak Rekening Koran

Balik Bukit 5 Buku 1,385,000 (1,385,000) DBH Pajak Dari Provinsi

1 Paket 507,150

1.02 . 1.02.2 . 01 . 18 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Jumlah bahan logistik, Jumlah isi ulang tabung pemadam kebakaran

Balik Bukit 7 Jenis 308,954,000 (308,954,000) DBH Pajak Dari Provinsi

7 Jenis 290,502,113

1.02 . 1.02.2 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis

Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran atau teknis

Balik Bukit 12 Bulan 7,132,717,000 (7,132,717,000) DBH Pajak Dari Provinsi

12 Bulan 7,624,854,444

1.02 . 1.02.2 . 01 . 20 Penyediaan Biaya Sewa Gedung/Rumah/Penginapan

Jumlah rumah yang disewa Balik Bukit 8 Unit 96,600,000 (96,600,000) DBH Pajak Dari Provinsi

8 Unit 101,430,000


jumlah rekening internet Balik Bukit 24 Rekening 24,000,000 (24,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

24 Rekening 25,000,000


1,453,206,000 (1,453,206,000) 1,578,486,557


Tersedianya komputer/jaringan komputer

Balik Bukit 6 Unit 54,000,000 (54,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

6 Unit 65,000,000


Jumlah gedung kantor yang dipelihara


4 Unit 109,974,375


Jumlah motor yang dipelihara, Jumlah minibus yang dipelihara


9 Unit 291,506,119


perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab


Jumlah perlengkapan gedung kantor

Balik Bukit 15 Jenis 156,576,000 (156,576,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

14 Jenis 285,001,763

1.02 . 1.02.2 . 02 . 07 Pembangunan Rumah Dinas Tersedianya Rumah Dinas Balik Bukit 1 Unit 324,000,000 (324,000,000) DBH Pajak Dari Provinsi

1 Paket 300,000,000

1.02 . 1.02.2 . 02 . 08 Pengadaan Mebeleur Tersedianya Meubeler Rs Balik Bukit 149 Jenis 255,900,000 (255,900,000) DBH Pajak Dari Provinsi

71 Jenis 193,047,750

1.02 . 1.02.2 . 02 . 10 Sewa Kendaraan Dinas/Operasional

jumlah sewa kendaraan BalikBukit 5 Unit 312,840,000 (312,840,000) DBH Pajak Dari Provinsi

5 Unit 312,840,000

1.02 . 1.02.2 . 02 . 11 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas

Balik Bukit 18 Set 19,800,000 (19,800,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

29 Set 21,116,550


145,990,000 (145,990,000) 114,108,750


Balik Bukit 10 Orang 98,250,000 (98,250,000) DBH Pajak Dari Provinsi

10 Orang 114,108,750

1.02 . 1.02.2 . 04 . 18 Pelatihan PPGD dan BHD Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan PPGD dan BHD

Balik Bukit 50 Orang 47,740,000 (47,740,000) DAU, DAU Tambahan

60 Orang 0


122,043,700 (122,043,700) 112,370,833



Balik Bukit 4 Dokumen 1,374,800 (1,374,800) DBH Pajak Dari Provinsi

4 Dokumen 1,135,575


Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran

Balik bukit 2 Dokumen 1,715,000 (1,715,000) DBH Pajak Dari Provinsi

2 Dokumen 2,106,500


Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran


1 Dokumen 2,271,150


Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun

Balik bukit 1 Dokumen 3,445,000 (3,445,000) DBH Pajak Dari Provinsi

1 Dokumen 2,838,938




18 Dokumen 11,128,635


Jumlah aparatur pengelola keuangan daerah


16 Orang 92,890,035

1.02 . 1.02.2 . 07 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

5,126,643,622 (5,126,643,622) 6,588,647,406

1.02 . 1.02.2 . 07 . 05 Peningkatan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) / JKN

Jumlah pasien JKN PBI rawat inap yang diberikan makanan pendamping


1000 Orang 330,000,000

1.02 . 1.02.2 . 07 . 06 Perawatan dan Pengobatan Pasien Tanggungan Negara

Jumlah pasien tanggungan negara yang diberikan pelayanan


9 Orang 45,220,875

1.02 . 1.02.2 . 07 . 14 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga RS(dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu, dll)

Jumlah perlengkapan yang disediakan


21 Jenis 202,014,327

1.02 . 1.02.2 . 07 . 15 Pengadaan Percetakan Administrasi RM

Jumlah Blangko rekam medis yang dicetak

Balik bukit 92 Jenis 262,390,000 (262,390,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

92 Jenis 199,657,348


perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab

1.02 . 1.02.2 . 07 . 16 DAK Reguler Bidang Kesehatan Jumlah Pengadaan Fasilitas Pelayanan RS

Balik Bukit 2 Jenis 1,376,443,000 (1,376,443,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

2 Jenis 2,850,907,500

1.02 . 1.02.2 . 07 . 17 Pengadaan Alat-alat Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan Balik Bukit 1 Unit 2,405,545,000 (2,405,545,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

1 Unit 2,400,000,000

1.02 . 1.02.2 . 07 . 18 Pemeliharaan rutin/berkala ambulance/mobil jenazah

Terpeliharanya mobil ambulance dan mobil jenazah

9 Unit 197,475,000 (197,475,000) DBH Pajak Dari Provinsi

9 Unit 229,772,356

1.02 . 1.02.2 . 07 . 19 Pemeliharaan rutin/ berkala kebersihan RS/ Cleaning Service


4 Area 352,066,172 (352,066,172) DBH Pajak Dari Provinsi

4 Area 331,075,000

1.02 . 1.02.2 . 26 Program Peningkatan Mutu Pelayanan

26,039,439,378 (26,039,439,378) 17,112,385,490

1.02 . 1.02.2 . 26 . 01 Pelayanan dan Pendukung BLUD Capaian SPM Balik Bukit 88.92 Poin 25,521,470,178 (25,521,470,178) PAD (BLUD) 88.92 Poin 16,595,206,268

1.02 . 1.02.2 . 26 . 02 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

Jumlah Bahan Sosialisasi dan Promosi Kesehatan RS


7 Jenis 85,738,000

1.02 . 1.02.2 . 26 . 03 Penyusunan dan Pembuatan Profil Rumah Sakit

Jumlah Cetak dokumen Profil Rs

Balik Bukit 50 Buku 25,373,500 (25,373,500) Dana Alokasi Umum (DAU)

50 Buku 26,591,000

1.02 . 1.02.2 . 26 . 05 Bimbingan dan Pembinaan Akreditasi

Jumlah Pokkja akreditasi yang diberikan pembinaan

Balik Bukit 15 Pokja 155,174,800 (155,174,800) Dana Alokasi Umum (DAU)

15 Pokja 205,850,222

1.02 . 1.02.2 . 26 . 06 Verifikasi Akreditasi Terlaksananya verifikasi akreditasi, survey akreditasi


1 Kali 199,000,000


1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

-

1.03.1 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

-

1.03.1.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

303,710,582,029 (303,710,582,029) 463,361,450,236


951,786,200 (951,786,200) 1,045,644,820

1.03 . 1.03.1 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya perlengkapan surat menyurat

Balik Bukit 240 Surat 2,750,000 (2,750,000) 240 Surat 3,025,000


Tersedianya Dana Pembayaran JAsa Komunikasi, Air dan Listrik

Balik Bukit 12 Bulan 59,400,000 (59,400,000) 12 Bulan 65,340,000


Tersedianya Dana Pembayaran Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan dinas/oprasional

Liwa 8 Mobil 8,104,000 (8,104,000) 3 Mobil 8,914,400


Jumlah Buku Cek Liwa 4 Buku 550,000 (550,000) 4 Buku 605,000


Tersedianya Honorarium Petugas dan Alat Kebersihan

Liwa 12 Bulan 6,976,000 (6,976,000) 12 Bulan 7,673,600

1.03 . 1.03.1 . 01 . 06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor

Liwa 12 Bulan 52,674,000 (52,674,000) 12 Bulan 56,621,400


Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan

Liwa 12 Bulan 46,500,000 (46,500,000) 12 Bulan 51,150,000


Tersedianya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Liwa 12 Bulan 2,750,000 (2,750,000) 12 Bulan 3,025,000


perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab


Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Liwa 12 Bulan 3,960,000 (3,960,000) 12 Bulan 4,356,000


Tersedianya Makanan dan Minuman Peserta Rapat Dan Tamu

Liwa 12 Bulan 7,920,000 (7,920,000) 12 Bulan 8,712,000


Tersedianya Dana Untuk Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Liwa 12 Bulan 91,824,000 (91,824,000) 12 Bulan 101,006,400


Tersedianya Dana Propaganda/Publikasi/Pameran

Liwa 1 Kali 15,013,000 (15,013,000) 1 Kali 16,514,300


Tersedianya Dana Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah

Liwa 12 Bulan 13,840,000 (13,840,000) 12 Bulan 15,224,000

1.03 . 1.03.1 . 01 . 14 Biaya Operasional Kantor UPTD Tersedianya Dana Oprasional Kantor UPTD

Liwa 12 Bulan 609,525,200 (609,525,200) 12 Bulan 670,477,720


Tersedianya Jaringan Internet

Liwa 12 Bulan 30,000,000 (30,000,000) 12 Bulan 33,000,000


32,576,528,000 (32,576,528,000) 250,769,034,500

1.03 . 1.03.1 . 02 . 01 Pembangunan Rumah Dinas Jumlah Rumah Dinas Yang Dibangun

Balik Bukit 2 Gedung 2,197,800,000 (2,197,800,000) 2 Gedung 2,420,000,000

1.03 . 1.03.1 . 02 . 02 Pembangunan Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantor Yang Dibanguan

Balik Bukit, Way Tenong

9 Gedung 16,477,416,000 (16,477,416,000) 10 Gedung 18,350,000,000


Tersedianya Dana Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Balik Bukit 1 Gedung 88,540,000 (88,540,000) 1 Gedung 97,394,000


Tersedianya Dana Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Balik Bukit 12 Unit 226,140,000 (226,140,000) 12 Unit 248,754,000

1.03 . 1.03.1 . 02 . 06 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Terpeliharanya Perlengkapan Gedung

Balik Bukit 12 Bulan 20,100,000 (20,100,000) 12 Bulan 22,110,000

1.03 . 1.03.1 . 02 . 08 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Jumlah Gedung Yang direhab

Balik Bukit, Sumber Jaya

18 Gedung 12,700,704,000 (12,700,704,000) 18 Gedung 9,442,000,000

1.03 . 1.03.1 . 02 . 09 Perencanaan Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Dinas/Gedung Kantor

Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Dinas/Gedung Kantor

Tersebar 1 Dokumen 694,213,000 (694,213,000) 1 Dokumen 220,000,000,000

1.03 . 1.03.1 . 02 . 10 Penpgadaan Peralatan Komputer persentase pelayanan perkantoran yang memadai

Liwa 100% 171,615,000 (171,615,000) 100% 188,776,500


154,380,100 (154,380,100) 170,350,400

1.03 . 1.03.1 . 03 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Terfasilitasinya Aparatur Dinas Mengikuti Pelatihan/Kursus/Bimtek

Balik Bukit 2 Orang 9,000,000 (9,000,000) 2 Orang 9,900,000

1.03 . 1.03.1 . 03 . 02 Pembinaan Jasa Kontruksi Terbinanya Masyarakat Jasa Konstruksi Kabupaten Lampung Barat



222,762,700 (222,762,700) 245,038,970


perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab


Tersusunnya PK, LAKIP dan Laporan Akhir Tahun

Balik Bukit 4 Dokumen 2,310,000 (2,310,000) 4 Dokumen 2,541,000


Terwujudnya Laporan Keuangan Semesteran

Balik Bukit 4 Laporan 1,800,000 (1,800,000) 4 Laporan 1,980,000


Terwujudnya Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran



Terwujudnya Laporan Akhir Tahun


1.03 . 1.03.1 . 04 . 05 Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Terwujudnya Kinerja Pengelola Keuangan OPD



Tersusunya Laporan Evaluasi Pelaksanaan Dokumen Perencanaan OPD


1.03 . 1.03.1 . 05 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

117,107,781,099 (117,107,781,099) 93,757,000,000

1.03 . 1.03.1 . 05 . 01 Perencanaan pembangunan jalan Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Jalan Yang Disusun

Tersebar 5 Dokumen 429,523,950 (429,523,950) 3 Dokumen 462,000,000

1.03 . 1.03.1 . 05 . 02 Pembangunan jalan Jumlah Panjang Jalan Yang dibangun

Tersebar 3.35 KM 12,022,178,500 (12,022,178,500) 3.35 KM 9,200,000,000

1.03 . 1.03.1 . 05 . 03 Perencanaan pembangunan jembatan

Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Jembatan Yang disusun Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Jembatan Yang disusun Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Jembatan Yang disusun


1.03 . 1.03.1 . 05 . 04 Pembangunan jembatan Jumlah Jembatan Yang dibangun

Tersebar 9 Unit 11,280,000,000 (11,280,000,000) 9 Unit 6,500,000,000

1.03 . 1.03.1 . 05 . 05 Perencanaan Peningkatan Jalan Jumlah Dokumen Perencanaan Peningkatan Jalan yang disusun


1.03 . 1.03.1 . 05 . 06 Peningkatan Jalan Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan

Tersebar 20 KM 60,690,594,239 (60,690,594,239) 20 KM 43,000,000,000

1.03 . 1.03.1 . 05 . 07 DAK Bidang Sarana dan Prasarana Penunjang Jalan (Reguler)

Tersedianya Prasarana Jalan untuk Transportasi Masyarakat

Lampung Barat 100% 31,430,970,300 (31,430,970,300) DAK FISIK REGULER

100% 33,000,000,000

1.03 . 1.03.1 . 06 Program Perencanaan Tata Ruang

123,436,000 (123,436,000) 199,650,000

1.03 . 1.03.1 . 06 . 01 Koordinasi Perencanaan Tata Ruang

Tersusunnya laporan kegiatan fasilitasi dan koordinasi penataan ruang daerah


12 Bulan 123,436,000 (123,436,000) 12 Bulan 199,650,000

1.03 . 1.03.1 . 07 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong/trotoar

9,561,631,000 (9,561,631,000) 7,832,000,000

1.03 . 1.03.1 . 07 . 01 Perencanaan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong yang disusun


1.03 . 1.03.1 . 07 . 02 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

Jumlah Lokasi Saluran Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun

Sumber Jaya 5 Lokasi 3,596,178,000 (3,596,178,000) 5 Lokasi 1,250,000,000


perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab

1.03 . 1.03.1 . 07 . 03 Perencanaan turap/talud/brojong umlah Dokumen Perencanaan turap/talud/brojong yang disusun

Balik Bukit 1 Dokumen 106,286,000 (106,286,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

1 Dokumen 132,000,000

1.03 . 1.03.1 . 07 . 04 Pembangunan turap/talud/bronjong

Jumlah lokasi turap/talud/bronjong yang dibangun

Tersebar 6 Lokasi 5,499,670,000 (5,499,670,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

6 Lokasi 6,050,000,000

1.03 . 1.03.1 . 09 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

112,505,000 (112,505,000) 237,600,000

1.03 . 1.03.1 . 09 . 01 Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang

jumlah masyarakat yang mengikuti Sosialisasi pemanfaatan ruang

Lampung Barat 120 Orang 112,505,000 (112,505,000) 120 Orang 237,600,000

1.03 . 1.03.1 . 10 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

9,497,065,378 (9,497,065,378) 7,466,930,546

1.03 . 1.03.1 . 10 . 01 Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Jumlah Jalan dan Jembatan Yang direhab


1.03 . 1.03.1 . 10 . 02 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Jumlah Panjang Jalan Yang direhab dan Jembatan Yang direhab

Tersebar 130 KM 7,200,000,000 (7,200,000,000) 150 KM 4,620,000,000

1.03 . 1.03.1 . 10 . 03 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Tanggap Darurat Pindah

Jumlah Penanganan Rehabilitasi jalan dan jembatan dalam kondisi tanggap darurat

Tersebar 1 Tahun 296,690,640 (296,690,640) 1 Tahun 326,359,704

1.03 . 1.03.1 . 10 . 04 Pengadaan Alat-alat Berat Tersedianya Alat-alat berat Lampung Barat 1 Unit 1,430,595,000 (1,430,595,000) 1 Unit 1,573,654,500

1.03 . 1.03.1 . 10 . 05 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat

Jumlah Alat-alat Berat yang Dipelihara

Lampung Barat 4 Unit 200,833,038 (200,833,038) 4 Unit 220,916,342

1.03 . 1.03.1 . 13 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

23,990,969,000 (23,990,969,000) 24,274,800,000

1.03 . 1.03.1 . 13 . 01 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Jumlah Daerah Irigasi Yang direhab/dipelihara

Tersebar 1280 Ha 1,793,485,000 (1,793,485,000) 1280 Ha 2,200,000,000

1.03 . 1.03.1 . 13 . 02 DAK Penugasan Bidang Irigasi (Prioritas Daerah)

Terbangunnya Jaringan Irigasi

Lampung Barat 18 Lokasi 7,410,000,000 (7,410,000,000) 18 Lokasi 10,780,000,000

1.03 . 1.03.1 . 13 . 03 Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi

Jumlah Daerah Irigasi Tersebar 486 Ha 11,210,000,000 (11,210,000,000) 486 Ha 7,450,000,000

1.03 . 1.03.1 . 13 . 04 Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Rawa

Luas Cakupan Jaringan Rawa yang dibangun

Bandar Negeri Suoh

120 Ha 3,000,000,000 (3,000,000,000) 120 Ha 3,000,000,000

1.03 . 1.03.1 . 13 . 05 Perencanaan Teknis Bidang Pengairan

Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Pengairan yang disusun


1.03 . 1.03.1 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan air minum dan air limbah

38,115,659,000 (38,115,659,000) 16,476,500,000

1.03 . 1.03.1 . 15 . 01 Perencanaan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah yang disusun


1.03 . 1.03.1 . 15 . 02 Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana dan Prasarana air Minum

Terbangunnya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana AIr Minum

Tersebar 1 Lokasi 1,999,200,000 (1,999,200,000) 1 Lokasi 2,200,000,000

1.03 . 1.03.1 . 15 . 04 DAK Penugasan Bidang Air Minum

Jumlah Sarana dan Prasarana air minum yang terbangun dan dipelihara

Batu Ketulis, Air Hitam, Pagar Dewa, Sukau

11 Lokasi 5,491,200,000 (5,491,200,000) 11 Lokasi 2,200,000,000

1.03 . 1.03.1 . 15 . 05 DAK Penugasan Bidang Sanitasi Jumlah lokasi prasarana dan sarana sanitasi yang disediakan



perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab

1.03 . 1.03.1 . 15 . 06 DAK Reguler Bidang Sanitasi Jumlah sarana dan prasarana sanitasi yang dibangun

Way Tenong, Sekincau, Pagar Dewa, Lumbok

Seminung, Bandar Negri Suoh, Balik

Bukit, Air Hitam

10 Lokasi 3,798,000,000 (3,798,000,000) 10 Lokasi 1,100,000,000

1.03 . 1.03.1 . 15 . 07 Pendamping Pamsimas Jumlah Pendamping Pamsimas

Bandar Negeri Suoh, Sumber Jaya, Gedung Surian, Kebun

Tebu

3 Lokasi 1,197,000,000 (1,197,000,000) DAU, DAU Tambahan

3 Lokasi 1,320,000,000

1.03 . 1.03.1 . 15 . 08 DAK Afirmasi Bidang Sanitasi Jumlah lokasi prasarana dan sarana sanitasi yang disediakan


1.03 . 1.03.1 . 15 . 09 DAK Reguler Bidang Air Minum Jumlah lokasi sarana dan prasarana air bersih yang dibangun

Tersebar 1 Angkatan 9,520,800,000 (9,520,800,000) 1 Lokasi 1,000,000,000

1.03 . 1.03.1 . 15 . 10 DAK Afirmasi Bidang Air Minum Jumlah lokasi sarana dan prasarana air bersih yang dibangun


1.03 . 1.03.1 . 16 Program Pengendalian Banjir 12,674,254,000 (12,674,254,000) 17,405,909,4001.03 . 1.03.1 . 16 . 01 Pengendalian Banjir pada

Daerah Tangkapan air dan Badan-Badan Sungai

Jumlah Lokasi Daerah Tangkapan air dan Badan-Badan Sungai yang dikendalikan


1.03 . 1.03.1 . 16 . 02 Pembangunan Prasarana Pengaman Danau

Jumlah Lokasi Prasarana Pengaman Danau yang dibangun

Pantai Danau Ranau

2 Lokasi 1,198,900,000 (1,198,900,000) 2 Lokasi 1,980,000,000

1.03 . 1.03.1 . 16 . 03 Rehabilitasi Bangunan Prasarana-sarana Konservasi

Jumlah Lokasi Bangunan Prasarana dan Sarana Konservasi Yang Direhab

Kebun Tebu 3 Lokasi 1,860,000,000 (1,860,000,000) DAU, DAU Tambahan

3 Lokasi 2,046,000,000

1.03 . 1.03.1 . 16 . 04 Studi Kelayakan Pengembangan DAS dan Pola Penampungan Aliran Air Permukaan

Jumlah Sungai Terdata Dengan baik

Lampung Barat 100% 263,554,000 (263,554,000) DAU, DAU Tambahan

100% 289,909,400

1.03 . 1.03.1 . 17 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

38,895,408,800 (38,895,408,800) 27,110,158,000

1.03 . 1.03.1 . 17 . 01 Pembangunan Jalan Lingkungan Perdesaan

Meningkatnya Sarana Jalan Lingkungan

Tersebar 60 KM 33,807,303,460 (33,807,303,460) 60 KM 22,530,000,000

1.03 . 1.03.1 . 17 . 04 Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkungan

Jumlah Dokumen Perencanaan Jalan Lingkungan Pedesaan yang disusun


1.03 . 1.03.1 . 17 . 05 DAK Afirmasi Bidang Transportasi

Panjang jalan pedesaan yang baik


1 LS 3,355,308,800 (3,355,308,800) 1 LS 3,574,758,000

1.03 . 1.03.1 . 17 . 06 Peningkatan Sarana/Prasarana Kampung Kopi

Meningkatnya Sarana Jalan Lingkungan

Air Hitam 1 Keg 1,253,872,000 (1,253,872,000) 1 Keg 550,000,000

1.03 . 1.03.1 . 19 Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Umum

12,733,225,752 (12,733,225,752) 9,080,500,000

1.03 . 1.03.1 . 19 . 01 Rehabilitasi Masjid Jumlah Masjid Yang Direhab Balik Bukit, Kebun Tebu,

Belalau, BNS, Sukau, Pagar

Dewa

6 Lokasi 6,978,648,000 (6,978,648,000) 6 Lokasi 7,700,000,000

1.03 . 1.03.1 . 19 . 02 Perencanaan Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Umum

Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Umum


1.03 . 1.03.1 . 19 . 03 Pembangunan/Penataan Taman Jumlah Lokasi Taman Yang Dibangun

Suoh, Balik Bukit 1 Lokasi 999,096,000 (999,096,000) 1 Lokasi 1,100,000,000


perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab

1.03 . 1.03.1 . 19 . 04 Pembangunan Prasarana Pendamping Kebun Raya Liwa

Jumlah prasarana pendamping Kebun Raya Liwa yang dibangun

Balik Bukit 1 Lokasi 4,241,962,952 (4,241,962,952) Dana Alokasi Umum (DAU)

1 Lokasi 5,500,000

1.04 . 1.03.1 . 31 Program Lingkungan Perumahan dan Permukiman

3,212,682,000 (3,212,682,000) 3,461,233,600

1.04 . 1.03.1 . 31 . 01 DAK Afirmasi Bidang Perumahan dan Permukiman

Jumlah rumah MBR yang terbangun

Tersebar 500 Unit 2,835,000,000 (2,835,000,000) 500 Unit 3,119,496,600

1.04 . 1.03.1 . 31 . 02 Koordinassi Pelaksanaan Perumahan Swadaya Tahun 2019

Terbangunnya Rumah Layak Huni

Liwa 15 Kec 132,516,000 (132,516,000) 15 Kec 77,737,000

1.04 . 1.03.1 . 31 . 03 Pendataan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Lampung Barat

Terverifikasi Data Rumah Tidak Layak Huni

Lampung Barat 15 Kec 245,166,000 (245,166,000) 15 Kec 264,000,000

2.04 . 1.03.1 . 41 Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

3,780,508,000 (3,780,508,000) 3,829,100,000

2.04 . 1.03.1 . 41 . 01 Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (sertifikasi tanah milik Pemkab LB)

Jumlah Persil Tanah Yang di Data

Lampung Barat 150 Percil 771,089,000 (771,089,000) 150 Percil 841,500,000

2.04 . 1.03.1 . 41 . 02 Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pemkab LB

Terealisasi pengadaan tanah milik Pemerintah

Lampung Barat 2 Percil 2,200,000,000 (2,200,000,000) 2 Percil 2,101,000,000

2.04 . 1.03.1 . 41 . 03 Perencanaan Pengadaan Tanah Tersusunnya dokumen perencanaan pengadaan Tanah milik Pemkab. Lampung Barat

Lampung Barat 1 Dokumen 91,860,000 (91,860,000) 1 Dokumen 99,000,000

2.04 . 1.03.1 . 41 . 04 Inventarisasi dan Penelusuran Alas Hak Tanah Pemerintah

Terlaksananya Pendataan Alas Hak Tanah Pemerintah

liwa 1 Dokumen 199,130,000 (199,130,000) 1 Dokumen 215,600,000

2.04 . 1.03.1 . 41 . 06 Sosialisasi dan Inventarisasi Calon Lokasi PTSL untuk Pemberdayaan Hak Atas Tanah Masyarakat bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan

Terlaksananya penyuluhan sertifikasi pertanahan

Lampung Barat 15 Lokasi 398,765,000 (398,765,000) 15 Lokasi 440,000,000

2.04 . 1.03.1 . 41 . 07 Fasilitasi Penyelesaian Konflik Konflik Pertanahan

Jumlah Konflik Pertanahan Yang Terfasilitasi

Lampung Barat 1 Kasus 119,664,000 (119,664,000) 1 Kasus 132,000,000


1.05 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

-

1.05.1 Satuan Polisi Pamong Praja - 1.05.1.01 Satuan Polisi Pamong Praja 9,568,000,000 (9,568,000,000) 11,682,566,1381.05 . 1.05.1 . 01 Program Pelayanan


1.05 . 1.05.1 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat Masuk 650 surat, Jumlah Surat Keluar 600 surat

Balik Bukit 1250 Surat 1,800,000 (1,800,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

1250 Surat 3,610,425


Jumlah Rekening Telpon 1, Jumlah Rekening Air 1, Jumlah Rekening Listrik 1, Jumlah Rekening speedy 1

Balik Bukit 4 Rekening 19,790,000 (19,790,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

4 Rekening 19,800,000


Jumlah motor yang dibayar pajaknya 5 unit, dan mobil minibus 5 unit


10 Unit 12,126,168


perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab


Jumlah buku cek Balik Bukit 3 Buku 412,500 (412,500) Dana Alokasi Umum (DAU)

3 Buku 326,025


Jumlah tenaga kebersihan 1 orang, dan Jumlah Alat Kebersihan 9 jenis


10 Jenis 7,909,608

1.05 . 1.05.1 . 01 . 06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis Alat Tulis Kantor


34 Jenis 17,050,927


Jumlah Jenis cetakan dan Jumlah jenis penggandaan


10 Jenis 36,076,478




11 Jenis 15,530,382


Jumlah SKHU Balik Bukit 4 SKHU 3,960,000 (3,960,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

4 SKHU 5,498,955


Jumlah Penyediaan Makan Minum Rapat dan Tamu 12 Bulan

Balik Bukit 12 Bulan 37,516,400 (37,516,400) Dana Alokasi Umum (DAU)

12 Bulan 51,240,263



Luar daerah 12 Bulan 77,008,000 (77,008,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

12 Bulan 97,203,750


Tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran

Luar Daerah dan Lampung

Barat

12 Bulan 1,823,315,000 (1,823,315,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

12 Bulan 2,164,590,239



Balik Bukit 1 Kali 10,000,000 (10,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

1 Kali 12,000,000




12 Bulan 42,708,750

1.05 . 1.05.1 . 01 . 15 Operasional Pemadam Kebakaran

Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Upt Damkar

Lampung Barat 12 Bulan 2,197,289,850 (2,197,289,850) Dana Alokasi Umum (DAU)

12 Bulan 2,607,692,275


681,579,000 (681,579,000) 1,641,852,108


Jumlah perlengkapan Gedung kantor

Balik Bukit 162 Buah 60,747,000 (60,747,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

162 Buah 82,558,322


Jumlah sarana dan prasarana peralatan gedung kantor


3 Unit 110,000,000

1.05 . 1.05.1 . 02 . 03 Pengadaan Sewa Kantor/Rumah Dinas

Jumlah sewa kantor/rumah Lampung Barat 2 Unit 30,750,000 (30,750,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

3 Unit 36,815,625


Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara, Kantor Satpol-PP dan Pos Gerbang utama Pemda

Balik Bukit 2 Gedung 42,854,000 (42,854,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

2 Gedung 199,237,500


perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab


Jumlah Motor 5, dan minibus 5 yang dipelihara


10 Unit 258,268,392


Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara


17 Unit 14,372,269

1.05 . 1.05.1 . 02 . 07 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah sarana dan prasarana Kendaraan dinas/operasional, 10 unit motor dan 10 unit sepeda gunung

Balik-Bukit 20 Unit 336,967,000 (336,967,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

11 Unit 940,600,000

1.05 . 1.05.1 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

367,255,000 (367,255,000) 405,000,000

1.05 . 1.05.1 . 03 . 02 Pengadaan Pakaian Dinas Pol PP Beserta Perlengkapannya

Jumlah pengadaan pakaian 119 stel Pakaian, 502 atribut perlengkapan

Balik Bukit 119 Stel 179,580,000 (179,580,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

138 Stel 210,000,000

1.05 . 1.05.1 . 03 . 03 Pengadaan pakaian dinas pemadam kebakaran Beserta perlengkapannya

Jumlah Pengadaan Pakaian 118 Stel dan 118 perlengkapan

Kabupaten lampung Barat

118 Stel 187,675,000 (187,675,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

131 Stel 195,000,000


600,421,150 (600,421,150) 587,831,650

1.05 . 1.05.1 . 04 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal, 3 Pol-PP dan 5 orang Damkar

Dalam daerah dan Luar daerah


8 Orang 116,380,000

1.05 . 1.05.1 . 04 . 02 Pembekalan Teknis Tugas Pokok Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Barat

Jumlah Aparatur yang mengikuti pembekalan teknis


31 Orang 161,451,650

1.05 . 1.05.1 . 04 . 03 Korps Musik Satuan Polisi Pamong Praja

Jumlah Pelaksanaan Korsik sesuai tata upacara sipil

Balik-Bukit 12 Bulan 266,166,500 (266,166,500) Dana Alokasi Umum (DAU)

12 Bulan 210,000,000

1.05 . 1.05.1 . 04 . 05 Forum Silaturahmi Pol-PP dan Linmas se Provinsi Lampung

Jumlah terlaksananya forum silaturahmi Pol-PP dan Linmas se-Provinsi Lampung

Dalam dan Luar Daerah

2 Kali 90,000,000 (90,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

2 Kali 100,000,000


91,530,000 (91,530,000) 103,951,063


Jumlah Dokumen laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja OPD


4 Dokumen 1,388,625


Jumlah Dokumen laporan keungan semesteran


1 Dokumen 1,388,625


Jumlah Dokumen laporan prognosis realisasi anggaran


1 Dokumen 2,777,250




1 Dokumen 3,471,563


Jumlah Dokumen laporan Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dokumen perencanaan SKPD


18 Dokumen 13,600,000


perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab


Jumlah Aparatur Pengelola keuangan daerah


12 Orang 81,325,000

1.05 . 1.05.1 . 06 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

683,760,000 (683,760,000) 858,398,065

1.05 . 1.05.1 . 06 . 01 pengendalian keamanan lingkungan

Jumlah terlaksananya pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan Kabupaten Lampung Barat



30 Kali 137,099,277

1.05 . 1.05.1 . 06 . 02 Pengawasan Pelaksanaan Perda dan Perbup

Jumlah pelaksanaan penegakan perda dan perbup



36 Kali 102,585,422

1.05 . 1.05.1 . 06 . 03 Patroli dan Pemantauan Situasi dan Kondisi Umum Wilayah

Jumlah terlaksananya patroli pemantauan situasi dan kondisi umum wilayah



90 Kali 136,057,696

1.05 . 1.05.1 . 06 . 04 Penertiban Fasilitas umum Jumlah terlaksananya penertiban fasilitas umum



40 Kali 203,463,750

1.05 . 1.05.1 . 06 . 05 Penertipan dan pengawasan Disiplin Siswa/Pelajar

Jumlah pelaksanaan penertiban dan pengawasan disiplin siswa/pelajar



36 Kali 60,403,865

1.05 . 1.05.1 . 06 . 06 Peningkatan Tim Penegakan Perda Kab. Lampung Barat

Terpenuhinya Operasional Tim Penegakan Perda Kabupaten lampung Barat

Dalam Daerah dan Luar Daerah


12 Bulan 135,000,000

1.05 . 1.05.1 . 06 . 07 Penertipan Kawasan Tanpa Rokok

Jumah Terlaksananya Penertiban Kawasan Tanpa Rokok



30 Kali 83,788,055

1.05 . 1.05.1 . 07 Program Pemeliharaan Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dan pencegahan tindak kriminal

589,122,000 (589,122,000) 839,645,851

1.05 . 1.05.1 . 07 . 01 Penertiban Disiplin ASN Kabupaten Lampung Barat

Jumlah Terlaksananya penertiban disiplin ASN Kabupaten Lampung Barat



24 Kali 67,000,000

1.05 . 1.05.1 . 07 . 02 Operasi Pengamanan Terpadu Jumlah Terlaksananya Operasi Pengamanan terpadu

Pos Pengaman Pinus, Pos

Pengamanan Ps Liwa, Pos

Pengamanan Sukau.

3 Titik 44,184,000 (44,184,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

3 Titik 62,734,792

1.05 . 1.05.1 . 07 . 03 Pelatihan Limas Kabupaten Lampung Barat

Jumlah anggota linmas yang mendapat pelatihan dan pembinaan rutin


(Lumbok S, Sukau, BNS,

Suoh dan Batu Ketulis)


155 Orang 298,760,000

1.05 . 1.05.1 . 07 . 04 Operasional Linmas Kabupaten Lampung Barat

Jumlah anggota linmas yang mendapatkan Operasional linmas pada Upacara Bulanan tingkat Kabupaten Lampung Barat



31 Orang 250,000,000

1.05 . 1.05.1 . 07 . 06 Penyuluhan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

Jumlah masyarakat yang terbina untuk menjaga keamann dan ketertiban umum

Kecamatan Way Tenong, Air Hitam dan Sekincau


90 Orang 86,133,025


perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab

1.05 . 1.05.1 . 07 . 07 Penertiban Praktek Prostitusi Jumlah penertiban dari penyakit masyarakat/ praktek prostitusi



48 Kali 75,018,034

1.05 . 1.05.1 . 11 Program Kesiapsiagaan 2,278,400,500 (2,278,400,500) 2,152,523,1561.05 . 1.05.1 . 11 . 01 Pengadaan Peralatan

Penanggulangan Bencana Kebakaran

Jumlah tersedianya peralatan penanggulangan bencana kebakaran

BALIK BUKIT 106 Buah 128,993,000 (128,993,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

75 Buah 135,000,000

1.05 . 1.05.1 . 11 . 02 Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran

Jumlah tersedianya mobil pemadam kebakaran sebagai operasional pelaksanaan tugas damkar

Balik-Bukit 1 Unit 1,500,000,000 (1,500,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

1 Unit 1,515,000,000

1.05 . 1.05.1 . 11 . 03 Pemantaun Monev dan Investigasi Kebakaran

Terlaksananya pemantauan, monev dan investigasi bencana Kebakaran



100 Bulan 53,751,288

1.05 . 1.05.1 . 11 . 04 Sosialisasi Bencana Bahaya Kebakaran

Jumlah aparatur pekon/masyarakat yang memahami tentang bahaya musibah kabakaran


M ( Sukau/Lumbok,

Balik Bukit, Way Tenong/Air

Hitam)


90 Orang 86,482,243

1.05 . 1.05.1 . 11 . 05 Simulasi Pemadam Kebakaran Jumlah simulasi pemadam kebakaran yang dilaksanakan, 6 upt damkar



6 Kali 80,209,625

1.05 . 1.05.1 . 11 . 06 Pemenuhan Tenaga Pengendalian Bencana

Jumlah tersedianya tenaga pengendalian bencana


56 Orang 187,080,000

1.05 . 1.05.1 . 11 . 07 Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemadam Kebakaran

Jumlah anggota pemadam kebakaran yang terlatih


31 Orang 95,000,000


1.06 Sosial - 1.06.1 Dinas Sosial - 1.06.1.01 Dinas Sosial 7,531,541,105 (7,531,541,105) 10,110,912,0481.06 . 1.06.1 . 01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran358,279,000 (358,279,000) 552,233,411

1.06 . 1.06.1 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat masuk 1000 dan jumlah surat keluar 1000

Lampung Barat 12 Bulan 3,450,000 (3,450,000) DBH Pajak Dari Provinsi

1000 Surat 10,810,382


Jumlah Rekening Telepon untuk 1 nomor telepon, rekening air 2 nomor rekening (kantor Dinsos dan Makam Pahlawan), Rekening Listrik 2 rekening (Kantor Dinsos dan Makam Pahlawan)


12 Rekening 63,804,000


Jumlah biaya perizinan mobil 6 unit,motor kantor dinas sosial 3 unit, dan motor PKH 12 unit

Liwa 1 Tahun 17,565,000 (17,565,000) DBH Pajak Dari Provinsi

22 Unit 63,000,000


Jumlah Buku Cek 2 buah dan jumlah Rekening Koran 2 buah

Liwa 1 Paket 475,000 (475,000) DBH Pajak Dari Provinsi

6 Buku 843,160


Jumlah Tenaga Kebersihan 1 orang dan Jumlah Alat Kebersihan 18 jenis


18 Jenis 12,500,000


perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab

1.06 . 1.06.1 . 01 . 06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat Tulis Kantor 43 jenis


43 Jenis 21,107,663


Jumlah Barang Cetakan 6 jenis, Belanja Penggandaan 3 jenis dan belanja penjilidan 1 jenis


10 Jenis 33,750,832


Jumlah Penyedia Komponen Listrik Kantor dan gudang Kantor 13 jenis


13 Jenis 12,900,000


Jumlah SKHU (4 SKHU) Liwa 12 Bulan 3,960,000 (3,960,000) DBH Pajak Dari Provinsi

4 SKHU 6,061,374


Jumlah makanan dan minuman rapat 240 kotak dan Snack tamu 314 kotak

Liwa 1 Paket 12,371,000 (12,371,000) DBH Pajak Dari Provinsi

24 Kali 50,178,000


Jumlah perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi 17 paket dan luar daerah luar provinsi 2 paket


19 Paket 150,000,000



Liwa 1 Kali 8,224,300 (8,224,300) DBH Pajak Dari Provinsi

1 Kali 17,278,000


Jumlah perjalanan dinas salam daerah 35 paket


100% 50,000,000


Jumlah Rekening Internet 2 nomor rekening untuk kantor dinsos dan kantor PKH

Liwa 12 Bulan 54,000,000 (54,000,000) DBH Pajak Dari Provinsi

1 Rekening 60,000,000


309,495,000 (309,495,000) 733,173,035


Jumlah Pengadaan Angkutan Darat Bermotor Pendamping PKH 8 unit


8 Unit 231,437,500


Jumlah mesin penghancur kertas 1 unit, proyektor 1 unit dan layar proyektor 1 unit


3 Unit 15,000,000

1.06 . 1.06.1 . 02 . 03 Pengadaan Mebeleur Jumlah Pengadaan Meubelair Kantor 55 unit


55 Unit 79,892,225


Jumlah Gedung yang Terpelihara

Liwa 1 Gedung 8,641,900 (8,641,900) DBH Pajak Dari Provinsi

1 Gedung 10,000,000


Terpeliharanya 3 motor dinas, 4 mobil dinas, dan 2 dump truck


9 Unit 307,913,310


Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Terpelihara


5 Unit 39,930,000

1.06 . 1.06.1 . 02 . 08 Pembangunan gudang dan rumah genset

Tersedianya Gedung dan Rumah Genset

Liwa 1 Gedung 0 - DBH Pajak Dari Provinsi

1 Gedung 0

1.06 . 1.06.1 . 02 . 09 Pengadaan Komputer PC / Laptop Persentase sarana Aparatur yang memadai

Liwa 100% 18,500,000 (18,500,000) DBH Pajak Dari Provinsi

2 Unit 49,000,000


10,000,000 (10,000,000) 18,000,000

1.06 . 1.06.1 . 03 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Aparatur Sipil Negara yang ikut Pendidikan dan Pelatihan Formal

Liwa 2 Orang 10,000,000 (10,000,000) DBH Pajak Dari Provinsi

2 Orang 18,000,000


perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab


100,317,300 (100,317,300) 128,707,872


Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Liwa 1 Dokumen 1,000,000 (1,000,000) DBH Pajak Dari Provinsi

1 Dokumen 1,000,000




2 Dokumen 1,749,006


Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran


1 Dokumen 3,041,750




1 Dokumen 3,802,187


Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD


17 Dokumen 22,661,037




20 Orang 96,453,892

1.06 . 1.06.1 . 05 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

4,550,584,900 (4,550,584,900) 5,605,661,184

1.06 . 1.06.1 . 05 . 01 Pendamping Program Keluarga Harapan

Jumlah Pendamping Program Keluarga Harapan


65 Orang 890,000,000

1.06 . 1.06.1 . 05 . 02 Pemutakhiran data PMKS dan data PSKS

Jumlah Dokumen Data PMKS dan PSKS Lainnya

Liwa 75 Buku 236,994,900 (236,994,900) DBH Pajak Dari Provinsi

75 Buku 240,590,350

1.06 . 1.06.1 . 05 . 03 Penanganan PMKS Kelompok Tuna Sosial dan Anak

Jumlah PMKS Kelompok Tuna Sosial, Anak dan Lansia Terlantar


10 Orang 322,129,884

1.06 . 1.06.1 . 05 . 04 Ferifikasi dan Validasi Fakir Miskin Kabupaten Lampung Barat

Data Fakir Miskin yang Falid Liwa 15 Kec 702,371,700 (702,371,700) DBH Pajak Dari Provinsi

15 Kec 878,500,000

1.06 . 1.06.1 . 05 . 05 Verifikasi dan Validasi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN)

Updating Data PBI JKN Lampung Barat

Lampung Barat 2 Kali 86,674,000 (86,674,000) DBH Pajak Dari Provinsi

2 Kali 249,440,950

1.06 . 1.06.1 . 05 . 06 Pendampingan bantuan pangan non tunai (BPNT)

Persentase Penyaluran bantuan


34420 Orang 250,000,000

1.06 . 1.06.1 . 05 . 07 Sosialisasi Mekanisme Pengaduan Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran

Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi Subsidi Listrik Tepat Sasaran


182 Orang 75,000,000

1.06 . 1.06.1 . 05 . 08 Bantuan kelompok Usaha Bersama (KUBE) Bagi Keluarga Miskin

Jumlah kelompok yang mengikuti pelatihan

Liwa 5 Kelompok 165,499,800 (165,499,800) DBH Pajak Dari Provinsi

5 Kelompok 200,000,000

1.06 . 1.06.1 . 05 . 09 Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Jumlah Penerima Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak huni

Lampung Barat 142 Unit 2,309,177,800 (2,309,177,800) DBH Pajak Dari Provinsi

157% 2,500,000,000

1.06 . 1.06.1 . 06 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

1,152,221,755 (1,152,221,755) 1,592,694,722

1.06 . 1.06.1 . 06 . 01 Pendampingan operasi Katarak Jumlah Masyarakat yang mengikuti Operasi Katarak


20 Orang 177,000,000

1.06 . 1.06.1 . 06 . 04 Penanganan orang dengan gangguan jiwa terlantar

Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa yang tertangani


10 Orang 250,000,000


perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab

1.06 . 1.06.1 . 06 . 05 Peningkatan Pelayanan Bagi Penyandang Cacat dan ODKB

Jumlah Penyandang Cacat dan ODKB yang diberikan Bantuan


25 Orang 133,508,000

1.06 . 1.06.1 . 06 . 06 Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma

Jumlah Penyandang Cacat dan Eks Trauma

Lampung Barat 15 Orang 145,926,100 (145,926,100) DBH Pajak Dari Provinsi

15 Orang 167,296,250

1.06 . 1.06.1 . 06 . 07 Bimbingan dan Stimulan KUBE Penyandang Cacat (PACA)

Jumlah Masyarakat yang diberi Bantuan / Stimulan

Lampung Barat 5 Kelompok 147,700,000 (147,700,000) DBH Pajak Dari Provinsi

5 Kelompok 154,890,472

1.06 . 1.06.1 . 06 . 08 DAK Bidang Sosial Persentase pelaksanaan DAK Sosial

Lampung Barat 100% 516,893,655 (516,893,655) 0 Angkatan 710,000,000

1.06 . 1.06.1 . 08 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

252,597,000 (252,597,000) 463,691,418

1.06 . 1.06.1 . 08 . 01 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat

Jumlah SDM yang terlatih Lampung Barat 136 Orang 123,169,000 (123,169,000) DBH Pajak Dari Provinsi

136 Orang 250,000,000

1.06 . 1.06.1 . 08 . 03 Pembinaan dan Monev Lembaga Kesejatraan Sosial Anak (LKSA)

Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)

Liwa 12 Kelompok 76,569,000 (76,569,000) DBH Pajak Dari Provinsi

12 Kelompok 82,515,950

1.06 . 1.06.1 . 08 . 05 Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Peningkatan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan (TMP)


80% 131,175,468

1.06 . 1.06.1 . 10 Program Bantuan dan Penanggulangan Bencana

798,046,150 (798,046,150) 1,016,750,406

1.06 . 1.06.1 . 10 . 01 Buffer Stock Bencana Persentase masyarakat yang menerima bantuan bencana


20% 153,065,000

1.06 . 1.06.1 . 10 . 02 Pelayanan Pengelolaan Bantuan Bencana

Lamanya Waktu Penyediaan Pemberian Bantuan Kedaruratan


12 Bulan 113,685,406

1.06 . 1.06.1 . 10 . 03 Pembentukan Kampung Siaga Bencana

Jumlah kampung Siaga Bencana

Liwa 2 Pekon 308,203,000 (308,203,000) DBH Pajak Dari Provinsi

2 Pekon 400,000,000

1.06 . 1.06.1 . 10 . 04 Pendidikan dan Pelatihan TAGANA dan Simulasi Dapur Umum Lapangan

Pelatihan Anggota TAGANA yang tangguh dan terlatih

Lampung Barat 1 Kali 293,992,400 (293,992,400) DBH Pajak Dari Provinsi

1 Kali 350,000,000

2 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

-

2.03 Pangan - 2.03.1 Dinas Ketahanan Pangan - 2.03.1.01 Dinas Ketahanan Pangan 2,585,663,500 (2,585,663,500) 2,633,284,2002.03 . 2.03.1 . 01 Program Pelayanan


2.03 . 2.03.1 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat masuk : 500 surat, jumlah surt keluar : 350 surat

Liwa 850 Surat 4,380,000 (4,380,000) SILPA 850 Surat 4,382,000


Jumlah rekening listrik : 4 rekening, Jumlah rekening telpon : 2 rekening

Liwa 6 Rekening 17,280,000 (17,280,000) SILPA 6 Rekening 20,400,000


Jumlah minibus yang dibayar pajaknya : 2 unit, Jumlah motor yang dibayar pajaknya : 21 unit

Liwa 23 Unit 4,165,000 (4,165,000) SILPA 23 Unit 5,690,000


Jumlah cetak rekening koran : 2 kali, Jumlah buku cek : 2 buku

Liwa 1 Paket 295,000 (295,000) SILPA 1 Paket 500,000


Jumlah jenis alat kebersihan : 19 jenis, Jumlah tenaga kebersihan : 1 orang

Liwa 1 Paket 6,491,700 (6,491,700) SILPA 1 Paket 6,500,000

2.03 . 2.03.1 . 01 . 06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis Alat Tulis Kantor

Liwa 19 Jenis 12,186,000 (12,186,000) SILPA 20 Jenis 12,186,000


Jumlah jenis penggandaan : 2 jenis, Jumlah jenis cetakan : 7 jenis



perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab



LIwa 11 Jenis 4,520,400 (4,520,400) SILPA 12 Jenis 4,522,200


Jumlah SKHU : 4 SKHU, Jumlah publikasi di surat kabar : 1 paket



Jumlah Penyediaan makan minum rapat : 12 kali, Jumlah penyediaan makan minum tamu : 1 paket




Liwa 12 Bulan 98,388,000 (98,388,000) SILPA 12 Bulan 100,000,000



Liwa 1 Kali 10,000,000 (10,000,000) SILPA 1 Kali 10,000,000





252,248,000 (252,248,000) 253,650,000

2.03 . 2.03.1 . 02 . 02 Pengadaan Mebeleur Jumlah kursi tamu : 2 unit, Jumlah lemari arsip : 4 unit, lemari panjang : 1 unit



Rehab lantai : 1 gedung, Selasar : 4 gedung



Jumlah minibus yang dirawat : 2 unit, Jumlah motor yang dirawat : 21 unit



Jumlah komputer yang dirawat : 4 unit, Jumlah genset yang dirawat : 1 unit, Jumlah printer yang dirawat : 6 unit



62,000,000 (62,000,000) 62,000,000

2.03 . 2.03.1 . 03 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah aparatur yang melaksanakan diklat

Luar Lampung Barat

2 Orang 20,000,000 (20,000,000) SILPA 2 Orang 20,000,000

2.03 . 2.03.1 . 03 . 02 Pelatihan Analisa Ketahanan Pangan

Jumlah peserta pelatihan liwa lampung barat

15 Orang 42,000,000 (42,000,000) 15 Orang 42,000,000


87,500,000 (87,500,000) 87,500,000



Liwa 4 Dokumen 1,000,000 (1,000,000) SILPA 4 Dokumen 1,000,000








Jumlah dokumen laporan Keuangan Akhir Tahun

LIwa 1 Dokumen 2,500,000 (2,500,000) SILPA 1 Dokumen 2,500,000


perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab


Jumlah dokumen Laporan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD




Liwa 22 Orang 78,400,000 (78,400,000) SILPA 22 Orang 78,400,000

2.03 . 2.03.1 . 05 Program Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan

482,143,200 (482,143,200) 486,995,000

2.03 . 2.03.1 . 05 . 01 Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat

Jumlah lumbung pangan yang dilakukan bantuan pengisian : 8 unit, Jumlah pembinaan lumbung pangan masyarakat : 8 kelompok

Kecamatan Batu Brak, Sekincau,

Pagar Dewa, Batu Ketulis, Kebun Tebu,

Lumbok Seminung,

Sukau, Balik Bukit, Suoh,

Bandar Negeri Suoh, Way Tenong, Air

Hitam, Gedung Surian, Sumber

Jaya, dan Pringsewu

1 Paket 127,319,000 (127,319,000) SILPA 1 Paket 127,800,000

2.03 . 2.03.1 . 05 . 02 Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah

Volume pembelian beras untuk penguatan cadangan pangan pemerintah : 5000 Kg,Pemeliharaan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah : 1 tahun

Liwa, 15 Kecamatan


2.03 . 2.03.1 . 05 . 03 Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan

Pembinaan kawasan mandiri pangan

Kecamatan BNS (Pekon

Tembelang, Pekon Bandar agung, Pekon Gunung Ratu, Pekon Negeri

Jaya dan Pekon Ringin Jaya), Air Hitam ( Pekon

Sukajadi, Pekon Suka Damai ,

Pekon Sidodadi , Pekon

Manggarai, dan Pekon Srri Menanti

10 Pekon 51,990,200 (51,990,200) SILPA 10 Pekon 51,990,000

2.03 . 2.03.1 . 05 . 04 Penyusunan dan Analisa Neraca Bahan Makanan (NBM)

Jumlah dokumen Neraca Bahan Makanan : 1 Dokumen, - Pemanatauan stok pangan menjelang HBKN (Hari besar keagamaan dan nasional): 3 kali

Liwa, 15 Kecamatan


2.03 . 2.03.1 . 05 . 05 Pemantauan dan Analisa Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)

Jumlah dokumen SKPG Liwa, 15 Kecamatan

1 Dokumen 32,000,000 (32,000,000) SILPA 1 Dokumen 32,000,000


perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab

2.03 . 2.03.1 . 05 . 06 Penyusunan dan analisa peta ketahanan pangan dan kerentanan pangan (FSVA)

Jumlah dokumen FSVA Liwa, 15 Kecamatan


2.03 . 2.03.1 . 05 . 09 Konsolidasi Dewan Ketahanan Pangan

Intensitas rapat pokja teknis dewan ketahanan pangan 2 kali , rapat pleno dewan ketahanan pangan 1 kali

liwa lampung barat

1 Paket 84,599,000 (84,599,000) 1 Paket 84,605,000

2.03 . 2.03.1 . 06 Program Pengembangan Sistem Distribusi, Stabilitas Harga dan Kelembagaan Pangan

417,198,300 (417,198,300) 418,819,000

2.03 . 2.03.1 . 06 . 01 Pengembangan Toko Tani Indonesia

Jumlah toko tani yang dikembangkan : 1 unit, Pembinaan toko tani : 3 unit

Sumberjaya, Way Tenong,

Balik Bukit


2.03 . 2.03.1 . 06 . 02 Pemantauan dan pengendalian mobilitas pangan

Jumlah dokumen hasil pemantauan mobilitas pangan di titik pantau/pos perbatasan

Kecamatan Sumberjaya, Sukau, Suoh


2.03 . 2.03.1 . 06 . 03 Pembinaan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (PLDPM)

Jumlah Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) yang dibina

Kecaamatan Kebun Tebu, Kecamatan

Bandar Negeri Suoh

3 Gapoktan 61,525,000 (61,525,000) SILPA 3 Gapoktan 62,100,000

2.03 . 2.03.1 . 06 . 04 Pemantauan dan analisa harga pangan

Jumlah dokumen hasil pemantauan dan analisa harga pangan

15 Kecamatan di kabupaten lampung barat


2.03 . 2.03.1 . 06 . 05 Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)

Jumlah Gapoktan/LUPM yang terbentuk

Kecamatan Lombok

Seminung

1 Kelompok 98,101,000 (98,101,000) SILPA 1 Kelompok 98,184,000

2.03 . 2.03.1 . 06 . 06 Penyusunan Buku Statistik Ketahanan Pangan Daerah

Jumlah Dokomen statistik ketahanan pangan

lampung barat 1 Dokumen 37,085,000 (37,085,000) 1 Dokumen 37,085,000

2.03 . 2.03.1 . 07 Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan

987,223,300 (987,223,300) 1,019,800,000

2.03 . 2.03.1 . 07 . 01 Peningkatan pemanfaatan pekarangan

Jumlah pekon yang melaksanakan optimalisasi pekarangan : 2 Pekon, Pemeliharaan Obor Pangan Lestari (OPAL) Kantor Dinas Ketahanan Pangan: 1 Unit, Pembuatan OPAL Gedung TP PKK : 1 unit

Kecamatan Pagar Dewa

(Pekon Marga Jaya dan Pekon Sukamulya) dan

Kantor Dinas Ketahanan

Pangan, Kantor TP PKK

Kabupaten


2.03 . 2.03.1 . 07 . 02 Pembinaan dan Pemantauan Keamanan Pangan Segar

Jumlah sampel pangan segar yang dilakukan uji : 30 sampel, - Pemantauan keamanan pangan menjelang Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN) : 4 kali

Sekincau, Balik Bukit, Sukau



perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab

2.03 . 2.03.1 . 07 . 04 Lomba Cipta Menu Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)

Jumlah Penyelenggaraan Festival Pangan Lokal B2SA Tk. Kabupaten : 1 kali, Jumlah Penyelenggaraan Festival Pangan Lokal B2SA Tk. Provinsi : 1 kali, Jumlah Penyelenggaraan Lomba Kue Berbahan Pangan Lokal : 1 kali

Liwa dan Provinsi Lampung


2.03 . 2.03.1 . 07 . 05 Pemantauan dan Analisa Konsumsi Pangan

Jumlah dokumen analisa konsumsi pangan

Liwa, 15 Kecamatan


2.03 . 2.03.1 . 07 . 06 Pengembangan Mutu dan Keamanan Pangan

Lomba cerdas cermat tingkat SD : 1 kali, Jumlah lokasi sosialisasi keamanan pangan : 5 lokasi, Jumlah sekolah yang dilakukan sosialisasi : 10 sekolah

Sumberjaya, Way Tenong,

Gedung Surian, Pagar Dewa,

Sekincau


2.03 . 2.03.1 . 07 . 07 Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Jumlah kelompok P2KP yang dibina : 37 Kelompok, Jumlah kader pangan yang dibina : 37 Orang, Jumlah bantuan mesin penepung : 2 unit

Liwa, 15 Kecamatan


2.03 . 2.03.1 . 07 . 10 Pengembangan Jaringan Teknologi dan Informasi Ketahanan Pangan

Expo Ketahanan Pangan 1 kali , Jumlah kampanye dan publikasi melalui radio : 24 Kali

Luar Lampung Barat

1 Paket 130,400,000 (130,400,000) 1 Paket 130,400,000


-

2.05 Lingkungan Hidup - 2.05.1 Dinas Lingkungan Hidup - 2.05.1.01 Dinas Lingkungan Hidup 17,784,549,583 (17,784,549,583) 23,145,896,6722.05 . 2.05.1 . 01 Program Pelayanan


2.05 . 2.05.1 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat Masuk 675, Jumlah Surat Keluar 515


1 Paket 7,287,225


Jumlah Rekening Telepon (Rek) 24, Jumlah Rekening Air (Rek) 24 dan Jumlah Rekening Listrik (Rek) 36

Liwa 1 Paket 3,514,050,000 (3,514,050,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

1 Paket 4,648,139,496


Jumlah Motor (R2 11 unit dan R3 12 unit) yang dibayar pajaknya , Jumlah Minibus yang dibayar pajaknya 16 unit


1 Paket 42,555,398


Buku Cek 5 Buku n Cetak Rekening Koran 12 Kali

Liwa 1 Paket 867,500 (867,500) Dana Alokasi Umum (DAU)

1 Paket 900,000


Jumlah Tenaga Kebersihan (orang) 1dan Jumlah Alat Kebersihan (Jenis) 17


1 Paket 12,700,000

2.05 . 2.05.1 . 01 . 06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor 33 Jenis


1 Paket 23,425,000


perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab


Jumlah Jenis Cetakan 9 Jenis, Jumlah Penggandaan 4 Jenis


1 Paket 84,700,000



Liwa 12 Jenis 3,454,200 (3,454,200) Dana Alokasi Umum (DAU)

14 Paket 3,600,000


Jumlah SKHU Liwa 4 SKHU 3,960,000 (3,960,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

4 SKHU 5,270,760


Jumlah Kebutuhan Makan dan Minum Rapat (kali) 12, Jumlah Kebutuhan Makan dan Minum Tamu (kali) 12


1 Paket 21,750,000


Jumlah Bulan Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah

Liwa 1 LS 199,220,000 (199,220,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

1 LS 275,000,000



Liwa 1 Kali 11,430,000 (11,430,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

1 Kali 12,000,000



Liwa 12 Bulan 59,685,000 (59,685,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

12 Bulan 66,550,000

2.05 . 2.05.1 . 01 . 14 Operasional Kantor UPT Terpeliharanya Kawasan TPA

TPA BAHWAY 12 Bulan 535,574,100 (535,574,100) Dana Alokasi Umum (DAU)

12 Bulan 875,000,000


Jumlah rekening jaringan internet

Liwa 24 Rekening 36,000,000 (36,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

24 Rekening 48,000,000


1,180,117,000 (1,180,117,000) 1,727,891,875

2.05 . 2.05.1 . 02 . 01 Pengadaan Mebeleur Jumlah Lemari Estalse Liwa 2 Unit 17,000,000 (17,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

1 Paket 55,000,000


Jumlah Komputer PC 5 Unit dan Laptop/Notebook 2 unit


1 Paket 94,000,000


Jumlah Pemasangan Keramik Selasar 230 Meter dan Pemasangan Paving Blok 450 m2


2 Gedung 120,000,000


Jumlah Motor yang terpelihara motor 11 unit dan bentor 12 unit, Jumlah Minibus yang terpelihara 7 Unit, Jumlah Truck yang terpelihara 8 Unit, Jumlah Mobil Sky Life yang terpelihara 1 Unit dan Mobil truck tangki air 1 unit


12 Bulan 1,044,599,400


perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab


Jumlah Komputer yang dipelihara 2 unit, Jumlah Instal Komputer 3 unit, Jumlah Genset yang di pelihara 1 unit dan Jumlah printer yang dipelihara 2 unit


12 Bulan 4,292,475

2.05 . 2.05.1 . 02 . 08 Operasional Laboratorium Pengujian Lingkungan

Jumlah bahan /alat laboratorium pengujian lingkungan



1 Paket 410,000,000


41,000,000 (41,000,000) 52,500,000

2.05 . 2.05.1 . 03 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Diklat Penunjang Teknis Lainnya 2 Orang, Penilai AMDAL 1 Orang dan Dasar- Dasar AMDAL 1 Unit


12 Bulan 52,500,000


108,429,000 (108,429,000) 114,451,000



Liwa 4 Dokumen 1,000,000 (1,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

4 Dokumen 1,331,000




4 Dokumen 1,331,000


Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran


1 Dokumen 2,662,000




1 Dokumen 3,327,000


Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen


18 Dokumen 5,800,000




15 Orang 100,000,000

2.05 . 2.05.1 . 05 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

3,895,520,794 (3,895,520,794) 4,544,880,830

2.05 . 2.05.1 . 05 . 02 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan 4 TPS,15 unit container, 8 bentor, 1 unit pickup, dan 175 unit tong sampah



1 LS 1,750,000,000

2.05 . 2.05.1 . 05 . 03 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana/sarana persampahan

Petugas Petugas Operasional Kebersihan



125 Orang 1,550,000,000


perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab

2.05 . 2.05.1 . 05 . 06 Peningkatan Kebersihan dan Pemeliharaan Kota

Wilayah Yang terpelihara Kebersihannya

Kec. Balik Bukit, Kec. Sumber

Jaya, Kec. Way Tenong, Kec. Kebon Tebu,

Kec. Sekincau, Kec. Sukau, Kec. Batu Brak dan Kec. Gedung

Surian

8 Kec 309,759,500 (309,759,500) Dana Alokasi Umum (DAU)

8 Kec 385,000,000

2.05 . 2.05.1 . 05 . 07 Pembersihan Drainase Kota Liwa Wilayah Saluran Drainase yang dibersihkan

Liwa 25 KM 521,263,300 (521,263,300) Dana Alokasi Umum (DAU)

25 KM 573,435,830

2.05 . 2.05.1 . 05 . 08 Peningkatan kebersihan trotoar kota

Wilayah Trotoar yang dibersihkan

Liwa 19 KM 99,357,000 (99,357,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

19 KM 116,445,000

2.05 . 2.05.1 . 05 . 11 Aksi Bebas Sampah Nasional Jumlah Tingkatan Kesadaran masyarakat aksi bebas sampah



500 Orang 90,000,000

2.05 . 2.05.1 . 05 . 12 Pengolahan dan Pemanfaatan Pusat Daur Ulang Sampah Skala Kota

Jumlah Peserta Pelatihan Pengelolaan Perasampahan 3R



40 Orang 80,000,000

2.05 . 2.05.1 . 06 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

979,846,500 (979,846,500) 1,169,243,800

2.05 . 2.05.1 . 06 . 01 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura

Jumlah Capaian Passsing Grade Penilaian Adipura

Liwa 75 Poin 288,654,000 (288,654,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

75 Poin 330,000,000

2.05 . 2.05.1 . 06 . 02 Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup

Jumlah sungai dan danau Pemantauan kualitas lingkungan 15 sungai dan danau



1 Paket 130,000,000

2.05 . 2.05.1 . 06 . 03 Koordinasi penyusunan/ penilaian AMDAL, UKL-UPL dan SPPL

Jumlah Dokumen Kegiatan dan / atau Usaha yang memiliki izin AMDAL, UKL-UPL dan SPPL


10 Dokumen 70,243,800

2.05 . 2.05.1 . 06 . 04 Pembinaan dan Penataan Kota Tingkat Pendamping/Pendukung Passing Grade Penghargaan Adipura

Liwa 48 Titik 216,116,000 (216,116,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

48 Titik 345,000,000

2.05 . 2.05.1 . 06 . 05 Pembinaan dan Penilaian Sekolah Adiwiyata

Jumlah Sekolah Adiwiyata Yang Terbina dan Dinilai



15 Sekolah 96,000,000

2.05 . 2.05.1 . 06 . 08 Kegiatan Iventarisasi usaha penghasil limbah dan limbah B3

Jumlah Laporan Pelaku Usaha Penghasil Limbah dan Limbah B3


15 Laporan 33,614,800 (33,614,800) Dana Alokasi Umum (DAU)

15 Laporan 40,000,000

2.05 . 2.05.1 . 06 . 09 Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup

Jumlah Peserta Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup 300 orang dan 35 OPD



1 Paket 158,000,000

2.05 . 2.05.1 . 07 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

276,268,772 (276,268,772) 605,000,000

2.05 . 2.05.1 . 07 . 01 Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem

Luas Taman Keanekaragaman Hayati yang terpelihara

Kecamatan Lombok

Seminung

12 Ha 69,243,256 (69,243,256) Dana Alokasi Umum (DAU)

12 Ha 278,000,000


perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab

2.05 . 2.05.1 . 07 . 03 Pemeliharaan Taman Hutan Kota Luas Hutan Kota Yang Terpelihara


10 Ha 30,261,356 (30,261,356) Dana Alokasi Umum (DAU)

10% 65,000,000

2.05 . 2.05.1 . 07 . 04 Kampung iklim Jumlah Kampung Iklim yang Terbina

Air Hitam, Balik Bukit

2 Kampung 94,956,300 (94,956,300) Dana Alokasi Umum (DAU)

2 Kampung 141,000,000

2.05 . 2.05.1 . 07 . 05 Rehabilitasi Lahan Kritis Jumlah Pohon Kayu dan MPTS yang tertanam 700 Pohon

Kebun Tebu 1 Paket 81,807,860 (81,807,860) Dana Alokasi Umum (DAU)

1 Paket 121,000,000

2.05 . 2.05.1 . 08 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

370,345,900 (370,345,900) 1,210,483,000

2.05 . 2.05.1 . 08 . 04 DAK Penugasan Bidang Lingkungan Hidup

Jumlah Sarana dan Prasarana Lingkungan Hidup


1 Paket 0 - Dana Alokasi Umum (DAU)

1 Paket 745,483,000

2.05 . 2.05.1 . 08 . 06 Informasi Kajian Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)

Laporan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah



1 Laporan 65,000,000

2.05 . 2.05.1 . 08 . 07 Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten

Jumlah Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)Kabupaten



1 Paket 400,000,000

2.05 . 2.05.1 . 12 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

6,396,401,017 (6,396,401,017) 7,594,568,288

2.05 . 2.05.1 . 12 . 03 Pemeliharaan Bangunan Taman dan Nomenklatur

Jumlah Bangunan Taman dan Nomenclatur yang terpelihara


10 Bangunan 929,397,500 (929,397,500) Dana Alokasi Umum (DAU)

10 Bangunan 1,022,461,000

2.05 . 2.05.1 . 12 . 04 Pemeliharaan RTH/Tanaman Peneduh

Jumlah Tanaman Peneduh yang terpelihara


8 Ruas 385,507,000 (385,507,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

8 Ruas 390,000,000

2.05 . 2.05.1 . 12 . 05 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Keindahan

Jumlah sarana dan prasarana bangunan


2 Bangunan 282,120,000 (282,120,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

1 Bangunan 310,310,000

2.05 . 2.05.1 . 12 . 06 Penataan Taman Kota Hamtebiu Jumlah Taman Kota Hamtebiu

Liwa 1 Taman 2,651,117,020 (2,651,117,020) Dana Alokasi Umum (DAU)

1 Taman 2,931,889,158

2.05 . 2.05.1 . 12 . 07 Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Taman Kota

Jumlah RTH dan Taman Kota Terpelihara


9 Taman 522,841,152 (522,841,152) Dana Alokasi Umum (DAU)

9 Taman 770,363,130

2.05 . 2.05.1 . 12 . 08 Pemasangan Lampu Penerangan Jalan

Jumlah Lampu Jalan yang Terpasang

Kec Se Kabupaten

Lampung Barat


60 Titik 537,295,000

2.05 . 2.05.1 . 12 . 09 Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan

Jumlah Lampu Penerangan Jalan yang Terpelihara

Kec se Kec-Kabupaten

Lampung Barat


250 Titik 687,000,000

2.05 . 2.05.1 . 12 . 10 Pemeliharaan Lampu Taman dan Lampu Hias

Jumlah Lampu Taman dan Hias yang terpelihara


150 Titik 475,000,000

2.05 . 2.05.1 . 12 . 11 Pemasangan Lampu Taman dan Lampu Hias

Jumlah Lampu Taman dan Lampu Hias Yang terpasang


60 Titik 470,250,000


-

2.06 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

-


perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab

2.06.1 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

-

2.06.1.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

4,356,603,380 (4,356,603,380) 5,790,724,864


493,240,380 (493,240,380) 596,939,504

2.06 . 2.06.1 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat jumlah surat keluar 500 surat, jumlah surat masuk 500 surat


1 Paket 9,668,000


Jumlah rekening telpon 1 rekening, jumlah rekening air 1 rekening, jumlah rekening listrik 3 rekening

liwa 1 Paket 14,400,000 (14,400,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

1 Paket 69,351,000


Jumlah motor yang dibayar pajaknya 1 motor, jumlah minibus yang dibayar pajaknya 3 minibus


1 Paket 4,500,000


Jumlah buku cek 2 buah, Jumlah cetak rekening koran 20 buah


1 Paket 702,000


Jumlah jenis peralatan kebersihan 18 buah, jumlah tenaga kebersihan 1 orang


1 Paket 10,101,000

2.06 . 2.06.1 . 01 . 06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis ATK 32 jenis Liwa 32 Jenis 41,636,000 (41,636,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

32 Jenis 43,500,000


Jumlah jenis cetakan 5 jenis, jumlah jenis penggandaan 3 jenis


1 Paket 43,000,000


Jumlah jenis komponen listrik 10 jenis


10 Jenis 6,367,504



4 SKHU 5,250,000


Jumlah penyediaan makan minum rapat 12 kali rapat, Jumlah penyediaan makan minum tamu 12 kali rapat


1 Paket 13,500,000




12 Bulan 190,000,000


Jumlah pelaksanaan pameran 1 kali, jumlah bulan publikasi media masa 12 bulan


1 Paket 70,000,000




12 Bulan 45,000,000

2.06 . 2.06.1 . 01 . 14 Biaya Operasional Kantor UPTD Jumlah bulan operasi kantor upt

liwa 12 Bulan 58,781,000 (58,781,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

12 Bulan 60,000,000


perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab


Jumlah bulan speedy yang dibayar

liwa 12 Bulan 23,880,000 (23,880,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

12 Bulan 26,000,000


187,122,000 (187,122,000) 216,572,500

2.06 . 2.06.1 . 02 . 03 Pengadaan Mebeleur jumlah kursi 12 unit, jumlah meja 3 unit


1 Paket 27,772,500


jumlah pengadaan laptop lampung barat 1 Buah 10,000,000 (10,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

1 Buah 12,000,000


Jumlah motor yang dipelihara 1 unit, jumlah minibus yang dipelihara 3 unit


1 Paket 135,000,000


Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihaara

liwa 6 Unit 21,150,000 (21,150,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

6 Unit 21,800,000


Jumlah peralatan kantor yang terpelihara

Liwa 11 Unit 9,690,000 (9,690,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

11 Unit 20,000,000


15,000,000 (15,000,000) 20,497,000



3 Orang 20,497,000


87,503,000 (87,503,000) 118,171,000


Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD


12 Dokumen 1,520,000



liwa 2 Dokumen 1,000,000 (1,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

2 Dokumen 1,520,000


Jumlah dokumen laporan prognosis relisasi anggaran


2 Dokumen 3,041,000




1 Dokumen 3,802,000


jumlah dokumen laporan pelaksanaan dokumen perencanaan OPD


18 Dokumen 14,904,000


Jumlah aparatur pengelolaan keuangan OPD


14 Orang 93,384,000

2.06 . 2.06.1 . 05 Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk

2,978,103,200 (2,978,103,200) 4,108,701,435

2.06 . 2.06.1 . 05 . 02 Penerapan Kartu Identitas Anak jumlah anak yang memiliki KIA


54900 Orang 471,547,150


perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab

2.06 . 2.06.1 . 05 . 03 Sosialisasi Undang-undang dan Perpu/Permendagri Tentang Kependudukan

jumlah peserta sosialisasi lampung barat 655 Orang 104,042,000 (104,042,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

655 Orang 110,000,000

2.06 . 2.06.1 . 05 . 04 Kegiatan pendataan penduduk pindah datang

Jumlah penduduk pindah datang


5500 Orang 73,565,500

2.06 . 2.06.1 . 05 . 05 Kegiatan pelayanan administrasi kependudukan

Jumlah KK yang terbit 15000 0rang, Jumlah perekaman KTP el 5000 orang


1 Paket 1,058,926,785

2.06 . 2.06.1 . 05 . 06 Pemeliharaan dan Pengembangan SIAK

Jumlah Peralatan 1 paket, Jumlah Operator 54 Orang

Lampung Barat 1 Paket 645,361,400 (645,361,400) Dana Alokasi Umum (DAU)

1 Paket 700,000,000

2.06 . 2.06.1 . 05 . 07 DAK Pelayanan Administrasi Kependudukan

Persentase Pelaksanaan DAK Administrasi Kependudukan

Liwa 100% 1,225,695,500 (1,225,695,500) DAK Non Fisik (DAK

Administrasi Kependudukan

)

100% 1,694,662,000

2.06 . 2.06.1 . 06 Program Pelayanan Akta Pencatatan Sipil

246,846,800 (246,846,800) 278,451,425

2.06 . 2.06.1 . 06 . 01 Sosialisasi Akta Pencatatan Sipil Jumlah peserta sosialisasi 15 kecamatan 450 Orang 105,747,000 (105,747,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

450 Orang 125,254,550

2.06 . 2.06.1 . 06 . 02 Pelayanan akta perkawinan non Muslim di rumah ibadah

Jumlah perkawinan non muslim yang dilayani

Liwa 80 Pasang 36,752,500 (36,752,500) Dana Alokasi Umum (DAU)

80 Pasang 43,196,875

2.06 . 2.06.1 . 06 . 07 Kegiatan peningkatan pelayanan publik dalam bidang pencatatan sipil

Jumlah masyarakat Lampung Barat yang membuat akta


1500 Orang 110,000,000

2.06 . 2.06.1 . 07 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

348,788,000 (348,788,000) 451,392,000

2.06 . 2.06.1 . 07 . 02 Penyusunan informasi Kependudukan

Jumlah laporan kependudukan

Liwa 12 Laporan 46,951,000 (46,951,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

12 Laporan 70,000,000

2.06 . 2.06.1 . 07 . 06 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Administrasi Kependudukan

jumlah laporan yang dicetak atau disusun

Lampung Barat 47 Buku 116,257,000 (116,257,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

47 Buku 145,000,000

2.06 . 2.06.1 . 07 . 07 Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan

jumlah buku profil yang dicetak

liwa 50 Buku 66,570,000 (66,570,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

50 Buku 107,632,000

2.06 . 2.06.1 . 07 . 08 Pembentukan Pekon Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (GISA)

Jumlah Pekon GISA Lampung Barat 3 Pekon 119,010,000 (119,010,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

3 Pekon 128,760,000


-

2.07 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

-

2.07.1 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon

-

2.07.1.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon

5,966,523,300 (5,966,523,300) 421,822,136,680


345,989,100 (345,989,100) 372,328,060

2.07 . 2.07.1 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat masuk dan surat keluar



Jumlah rekening telpon, rekening air, rekening listrik



perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab


Jumlah mobil dan motor yang dibayar pajaknya



Jumlah buku cek (5 Buku), jumlah cetak rekening koran (12 Kali)



Jumlah tenaga kebersihan (2 Orang) dan alat kebersihan (18 Jenis)


2.07 . 2.07.1 . 01 . 06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis ATK Liwa 20 Jenis 16,398,000 (16,398,000) SILPA 20 Jenis 18,037,800


Jumlah jenis cetakan dan penggandaan






Jumlah SKHU Liwa 4 SKHU 3,960,000 (3,960,000) SILPA 4 SKHU 4,356,000


Jumlah penyediaan makan dan minum rapat, tamu



Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah






Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi k e dalam daerah

Lampung Barat 12 Bulan 39,790,000 (39,790,000) SILPA 12 Bulan 45,672,000


Jumlah Rekening Internet Liwa 1 Rekening 12,000,000 (12,000,000) SILPA 1 Rekening 13,200,000


256,160,600 (256,160,600) 281,820,660


Jumlah Mesin Tik Liwa 1 Unit 3,200,000 (3,200,000) SILPA 1 Unit 3,520,000


Jumlah Laptop dan Printer Liwa 8 Unit 74,000,000 (74,000,000) SILPA 8 Unit 81,400,000


Jumlah kendaraan dinas mobil dan motor yang beroperasi dengan baik



Jumlah Komputer, Laptop, Mesin TIK yang dipelihara


2.07 . 2.07.1 . 02 . 09 Pengadaan Alat-Alat Studio Jumlah Kamera Liwa 1 Unit 49,360,000 (49,360,000) SILPA 1 Unit 54,296,0002.07 . 2.07.1 . 03 Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya Aparatur

14,250,000 (14,250,000) 15,675,000


Luar Lampung Barat



98,754,000 (98,754,000) 100,709,400



Liwa 4 Dokumen 994,000 (994,000) SILPA 4 Dokumen 1,093,400


perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab











Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD





2.07 . 2.07.1 . 05 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

1,672,067,100 (1,672,067,100) 1,824,971,500

2.07 . 2.07.1 . 05 . 01 Penyusunan Buku Profil Pekon/Kelurahan

Jumlah Buku Profil Pekon /Kelurahan (131 Pekon, 5 Kelurahan x 5 Eksp)

131 Pekon dan 5 Kelurhan Se-


680 Buku 177,847,000 (177,847,000) SILPA 680 Buku 195,631,700

2.07 . 2.07.1 . 05 . 02 Koordinasi Karya Bhakti TNI Jumlah Pelaksanaan Karya Bhakti TNI

Pekon Hanakau Kecamatan

Sukau Kabupaten

Lampung Barat

1 Kali 92,113,000 (92,113,000) SILPA 1 Kali 101,324,300

2.07 . 2.07.1 . 05 . 04 Evaluasi Perkembangan Pekon Jumlah Pekon Juara Evaluasi Perkembangan Pekon

15 Pekon di 15 Kecamatan

Sekabupaten Lampung Barat

3 Pekon Juara 462,305,000 (462,305,000) SILPA 3 Pekon Juara 508,535,500

2.07 . 2.07.1 . 05 . 05 Koordinasi Gerakan Membangun Desa Sang Bumi Rua Jurai (Gerbang Desa Saburai)

Buku Laporan Gerbang Kabupaten Lampung Barat

Pekon Penerima Bantuan

95 Buku 90,181,000 (90,181,000) SILPA 95 Buku 99,199,100

2.07 . 2.07.1 . 05 . 06 Sinkronisasi, Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pekon

Buku Data Pembangunan Pekon

131 Pekon Se- Kabupate

Lampung Barat

131 Buku 153,134,000 (153,134,000) SILPA 131 Buku 168,447,400

2.07 . 2.07.1 . 05 . 08 Lomba Inovasi Alat TTG Tingkat Kabupaten

Jumlah Hasil Karya Terbaik Lomba TTG Tingkat Kabupaten


3 Hasil Karya 153,454,000 (153,454,000) SILPA 3 Hasil Karya 154,499,400

2.07 . 2.07.1 . 05 . 09 Pembinaan dan pemanfaatan lahan potensial di pekon

Jumlah Pekon yang dibina Liwa 5 Pekon 109,443,000 (109,443,000) SILPA 5 Pekon 120,387,300

2.07 . 2.07.1 . 05 . 11 Pelatihan Sumberdaya Ekonomi Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal

Jumlah Peserta Pelatihan Liwa 277 Orang 107,543,600 (107,543,600) SILPA 277 Orang 118,295,650

2.07 . 2.07.1 . 05 . 13 Pembinaan Ekonomi Potensial di Pekon

Jumlah Peserta Pembinaan 19 Pekon Tertinggal


2.07 . 2.07.1 . 05 . 14 Koordinasi Pemberdayaan Pekon Tertinggal

Jumlah Pekon tertinggal yang didampingi

19 Pekon Tertinggal di Kabupaten

Lampung Barat


2.07 . 2.07.1 . 06 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun pekon

2,277,370,000 (2,277,370,000) 417,794,506,800

2.07 . 2.07.1 . 06 . 01 Bulan Bhakti Gotong royong Masyarakat (BBGRM)

Jumlah Partisipasi Aktif masyarakat Dalam GotongRoyong




perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab

2.07 . 2.07.1 . 06 . 03 Pembinaan dan Pengembangan Posyandu

Jumlah Pengelola Posyandu Terbina, Peserta Rakor Pokjanal Kabupaten dan Kader Posyandu Terbina

15 Kecamatan 29 Posyandu 117,411,500 (117,411,500) SILPA 29 Posyandu 174,321,400

2.07 . 2.07.1 . 06 . 04 Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Pekon (KPMP)

Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat yang Ikut Pelatihan

Lampung Barat 150 Orang 248,294,000 (248,294,000) SILPA 150% 274,410,400

2.07 . 2.07.1 . 06 . 05 Gerakan Kesatuan Gerak PKK (KESRAK PKK)

Jumlah Masyarakat yang terlibat pada gerakan Kesrak PKK, hari Kartini, hari ibu, anak yang mengikuti sunatan massal, siswa miskin yang menerima santunan dan lansia yang menerima santunan

15 Kecamatn 1080 Orang 377,823,500 (377,823,500) SILPA 1080 Orang 415,605,850,000

2.07 . 2.07.1 . 06 . 06 Penguatan Kelembagaan Tim Penggerak PKK Kabupaten

Jumlah Kecamatan yang Menerima Pembinaan

15 Kecamatan 15 Kec 367,057,000 (367,057,000) SILPA 15 Kec 391,662,700

2.07 . 2.07.1 . 06 . 07 Pelatihan Kader PKK dan Kader UP2K Pekon

Jumlah Kader PKK Aktif, Unit Ekonomi Rumah Tangga Aktif, dan PKK yang dibina

Lampung Barat 60 UP2K 169,593,000 (169,593,000) SILPA 60 UP2K 192,013,800

2.07 . 2.07.1 . 06 . 08 Pembinaan Pengembangan BUMPekon

Jumlah Pengurus BUMPekon dilatih



2.07 . 2.07.1 . 06 . 09 Pelatihan Pengurus Pasar Desa Jumlah Peserta Pelatihan Lampung Barat 58 Orang 121,221,000 (121,221,000) SILPA 58 Orang 139,772,600

2.07 . 2.07.1 . 06 . 13 Monev UPK Kecamatan Jumlah UPK yang didampingi Lampung Barat 30 Orang 83,814,000 (83,814,000) SILPA 0 Angkatan 90,126,300

2.07 . 2.07.1 . 07 Program Perkuatan Administrasi dan Kelembagaan Pekon

1,301,932,500 (1,301,932,500) 1,432,125,260

2.07 . 2.07.1 . 07 . 01 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan ADD/ADP

Jumlah Pekon Pengelola APBPekon yang dimonitoring, Jumlah Musyawarah Pekon yang terdampingi

131 Pekon 131 Pekon 217,972,000 (217,972,000) SILPA 131 Pekon 239,769,200

2.07 . 2.07.1 . 07 . 03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pekon

Jumlah Anggota LHP , LPMP yang dilatih , Anggota LHP Definitif dan Anggota LHP Antar waktu yang dilantik

Lampung Barat 131 Orang 262,108,000 (262,108,000) SILPA 131 Orang 288,318,800

2.07 . 2.07.1 . 07 . 05 Percepatan Pelaksanaan Tata Kelola APBPekon

Jumlah Pekon Pengelola APBPekon yang di Fasilitasi

131 Pekon 131 Pekon 52,573,400 (52,573,400) SILPA 131 Pekon 57,830,850

2.07 . 2.07.1 . 07 . 06 Satgas Sistem Keuangan Pekon Laporan Pemantauan Penerapan Siskeudes

15 Kecamatan 3 Laporan 79,587,000 (79,587,000) SILPA 3 Laporan 87,545,700

2.07 . 2.07.1 . 07 . 07 Pelatihan Aparatur Pemerintahan Pekon dan Kecamatan

Jumlah Aparatur yang Menerima Pelatihan


2.07 . 2.07.1 . 07 . 12 Pelatihan Tim Satgas Sistem Keuangan Pekon (SISKEUDES)

Jumlah Peserta Pelatihan Tm Satgas siskuedes


2.07 . 2.07.1 . 07 . 13 Rapat Koordinasi Aparatur Pekon dan Kelembagaan Pekon

Rapat Koordinasi LHP dan LPMP Tingkat Kecamatan

Lampung Barta 15 Kec 100,803,000 (100,803,000) SILPA 15 Kec 110,883,300

2.07 . 2.07.1 . 07 . 14 Pelatihan Kewenangan Pekon Jumlah Pekon dan Aparat Pekon yang Dilatih



-

2.08 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

-


perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab

2.08.1 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

-

2.08.1.01 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

9,887,731,542 (9,887,731,542) 10,367,100,380


290,124,450 (290,124,450) 321,517,080

2.02 . 2.08.1 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat Masuk 1000 dan jumlah surat keluar 1000

Liwa 2000 Surat 990,000 (990,000) DBH Pajak Dari Provinsi

1000 Surat 1,089,000


Jumlah Rekening Telpon 1 Rek, Air 2 Rek dan Listrik 2 Rek


1 Paket 6,700,000


Jumlah Motor 24 unit dan Mobil 6 unit yang dibayar


1 Paket 16,077,600


Jumlah Buku 3 Cek dan Cetak Rekening Koran 16


1 Paket 605,000


Jumlah tenaga kebersihan 1 orang, Jumlah Jenis Alat kebersihan 25 jenis

Liwa 26 Jenis 9,034,600 (9,034,600) DBH Pajak Dari Provinsi

100 Angkatan 10,046,500

2.02 . 2.08.1 . 01 . 06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis alat tulis kantor Liwa 44 Jenis 30,451,500 (30,451,500) DBH Pajak Dari Provinsi

47 Jenis 32,353,200


Jumlah Jenis Cetakan 8, Jumlah Jenis Penggandaan 4


12 Jenis 15,399,780


Jumlah penyediaan komponen listrik kantor dan Gudang ktr


9 Jenis 3,584,000


Jumlah SKHU Liwa 4 Surat 3,960,000 (3,960,000) DBH Pajak Dari Provinsi

4 Surat 3,960,000


Jumlah Penyediaan Makan Minum Rapat, Jumlah Penyediaan Makan Minum Tamu


12 Bulan 18,212,000



Liwa dan Luar Kabupaten

Lampung Barat

12 Bulan 125,948,000 (125,948,000) DBH Pajak Dari Provinsi

12 Bulan 150,000,000



Liwa dan luar kabupaten

lampung barat

2 Kali 15,909,800 (15,909,800) DBH Pajak Dari Provinsi

2 Kali 16,000,000




12 Bulan 30,090,000


Jumlah Rekening spedee yang di bayar

Liwa 2 Rekening 17,400,000 (17,400,000) DBH Pajak Dari Provinsi

2 Rekening 17,400,000


428,063,000 (428,063,000) 561,627,000


Jumlah Komputer Note Book 2 unit , Printer 1 unit dan Proyektir 1 unit


1 Paket 30,000,000


Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara


1 Gedung 60,000,000


perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab


Jumlah mobil 6 , jumlah motor 24 unit


1 Paket 297,000,000


Jumlah Genset yang dipelihara, Komputer , Printer dan peralatan perlengkapan mupen

Liwa 9 Unit 12,614,000 (12,614,000) DBH Pajak Dari Provinsi

16 Unit 13,576,000

2.02 . 2.08.1 . 02 . 07 Pengadaan Mebeleur Jumlah Meja dan Kursi Liwa 29 Unit 45,300,000 (45,300,000) DBH Pajak Dari Provinsi

102 Unit 161,051,000


14,000,000 (14,000,000) 14,000,000

2.02 . 2.08.1 . 03 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah aparatur sipil negara yang ikut Pendidikan dan Pelatihan Formal


2 Orang 14,000,000


100,606,700 (100,606,700) 103,188,500


Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD


4 Dokumen 1,100,000


Laporan Keuangan Semesteran


2 Dokumen 1,100,000


Jumlah Dokumen laporan Prognosis Realisasi Anggaran


1 Dokumen 2,200,000


Laporan Keuangan Akhir Tahun


1 Dokumen 2,750,000


Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD


15 Dokumen 8,438,500




15 Orang 87,600,000

2.02 . 2.08.1 . 06 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan

916,523,892 (916,523,892) 733,681,950

2.02 . 2.08.1 . 06 . 04 Taman Bermain Ramah Anak Jumlah Taman Bermain Ramah Anak

Liwa 3 Lokasi 129,039,000 (129,039,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

3 Lokasi 130,000,000

2.02 . 2.08.1 . 06 . 06 Pembentukan PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga)

Jumlah Peserta yang ikut dalam pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga dan Jumlah Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) terbentuk

Kec. Batu Ketulis 99 Orang 80,328,700 (80,328,700) DBH Pajak Dari Provinsi

150 Orang 90,750,000

2.02 . 2.08.1 . 06 . 07 Penguatan Kabupaten Layak Anak

Jumlah Peserta Sosialisasi Kabupaten Layak Anak sebanyak 150 orang , dan Sosialisasi Anak Berhadapan dengan Hukum 136 org

Liwa 2 Angkatan 130,695,000 (130,695,000) DBH Pajak Dari Provinsi

1 Kali 130,761,250


perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab

2.02 . 2.08.1 . 06 . 09 Sosialisasi dan Pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)

Jumlah Peserta yang ikut dalam pembentukan PATBM 680 orang (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat dan jumlah PATBM terbentuk 6 Lokasi

Kecamatan Balik Bukit,

Sukau, Sekincau,

Bandar Negeri Suoh, Sumber Jaya, Gedung

Surian

136 Pekon 199,439,000 (199,439,000) DBH Pajak Dari Provinsi

0 Angkatan 0

2.02 . 2.08.1 . 06 . 10 Pertemuan Forum Anak Daerah Kabupaten Serta Pemilihan Duta Anak Lampung Barat

Jumlah Peserta Pertemuan Forum Anak Kabupaten dan Terpilihnya Duta Anak Lampung Barat


60 Angkatan 122,606,000

2.02 . 2.08.1 . 06 . 11 Pusat Pelayanan Terpadu dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

Jumlah Peserta Sosialisasi dan Pembentukan Satgas P2TP2A


120 Orang 178,565,192 (178,565,192) DBH Pajak Dari Provinsi

120 Orang 179,000,700

2.02 . 2.08.1 . 06 . 12 Sosialisasi Tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Serta Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

Jumlah Peserta Sosialisasi tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Serta TPPO


150 Orang 80,564,000

2.02 . 2.08.1 . 09 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

613,185,500 (613,185,500) 650,574,500

2.02 . 2.08.1 . 09 . 02 Kegiatan Penyuluhan Dalam Membangun Keluarga Sejahtera

Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan tentang Keluarga sejahtera


60 Orang 53,848,000

2.02 . 2.08.1 . 09 . 03 Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan

Jumlah peserta yang mendapat bimbingan manajemen usaha perempuan


20 Orang 83,476,000

2.02 . 2.08.1 . 09 . 04 Sosialisasi perlindungan tenaga kerja perempuan dan pencegahan KDRT

Jumlah peserta sosialisasi perlindungan tenaga kerja Perempuan dan Pencegahan KDRT

kabupaten 100 Orang 60,000,000 (60,000,000) DBH Pajak Dari Provinsi

100 Orang 70,000,000

2.02 . 2.08.1 . 09 . 05 Pelatihan Satgas GSI Jumlah peserta yang dilatih menjadi Satuan Tugas/Kader Gerakan Sayang Ibu

kecamatan 317 Orang 80,021,500 (80,021,500) DBH Pajak Dari Provinsi

317 Orang 80,240,000

2.02 . 2.08.1 . 09 . 06 Pelatihan warga binaan P3KSS Jumlah peserta pelatihan yang akan menjadi warga binaan Peningkatan Peran Perempuan Menuju Keluarga Sehat Sejahtera

Kecamatan 150 Orang 76,204,000 (76,204,000) DBH Pajak Dari Provinsi

150 Orang 80,400,000

2.02 . 2.08.1 . 09 . 07 Peningkatan Pemberdaya Perempuan, PKK dan Linsek

Jumlah Pekon Binaan P3KSS dan Binaan GSI di Kecamatan

kecamatan 15 Kec 181,017,000 (181,017,000) DBH Pajak Dari Provinsi

15 Kec 182,460,500

2.02 . 2.08.1 . 09 . 08 Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan

Jumlah peserta yang ikut advokasi dan fasilitasi Pengarusutamaan Gender bagi Perempuan


11% 50,000,000

2.02 . 2.08.1 . 09 . 10 Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender (KKG)

Jumlah profil data terpilah gender yang tersusun


11% 50,150,000

2.08 . 2.08.1 . 31 Program Keluarga Berencana 6,583,168,000 (6,583,168,000) 6,874,451,0502.08 . 2.08.1 . 31 . 01 Penyediaan Pelayanan KB dan

Alat KontrasepsiJumlah Pasangan Usia Subur yang mendapat Pelayanan KB

15 Kecamatan 54620 Aseptor 529,059,500 (529,059,500) DBH Pajak Dari Provinsi

55840 Aseptor 529,500,000


perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab

2.08 . 2.08.1 . 31 . 02 Pelatihan Kader Kelompok Tribina BKB, BKR, KL

Jumlah kader Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia yang dilatih


136 Orang 98,544,000

2.08 . 2.08.1 . 31 . 03 DAK Reguler Bidang Kesehatan (KB)

Jumlah pembangunan dan penyediaan peralatan/perlengkapan Balai Penyuluh KB Kecamatan

Kecamatan 15 Kec 1,005,620,000 (1,005,620,000) DAK FISIK REGULER

15 Kec 1,392,878,250

2.08 . 2.08.1 . 31 . 04 Sosialisas dan KIE bagi PUS dalam Kesertaan Ber-KB melalui Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Meningkatnya Peserta Pasangan Usia Subur Dalam Kesertaan Ber KB MKJP (Implant)

5 Kecamatan 350 PUS 87,082,000 (87,082,000) DBH Pajak Dari Provinsi

350 PUS 95,724,200

2.08 . 2.08.1 . 31 . 05 Pelatihan Pencatatan Pelaporan Hasil Pelayanan KB bagi Pengelolaan Faskes/Klinik KB.

Jumlah pengelola Fasilitas Kesehatan/Klinik KB yang ikut pelatihan pencatatan dan pelaporan hasil pelayanan KB


80 Orang 79,769,500

2.08 . 2.08.1 . 31 . 06 Penyusunan Profil Perkembangan Penduduk

Jumlah buku profil perkembangan penduduk


25 Buku 60,000,000

2.08 . 2.08.1 . 31 . 08 Pembinaan dan Pelatihan Kampung KB

Jumlah peserta pelatihan 136 orang, dan pekon yang terbina 59 pekon

Kecamatan 1 Paket 192,226,000 (192,226,000) DBH Pajak Dari Provinsi

1 Paket 193,767,600

2.08 . 2.08.1 . 31 . 09 DAK Operasional Keluarga Berencana

Jumlah kecamatan yang menerima sarana operasional balai PLKB

15 Kecamatan 15 Kec 4,455,431,500 (4,455,431,500) DAK Non Fisik (DAK BOKB)

15 Kec 4,322,945,000

2.08 . 2.08.1 . 31 . 11 Pelatihan dan pembinaan program ketahanan keluarga

Jumlah Ketahanan Keluarga yang diberi pelatihan


85 Orang 101,322,500

2.08 . 2.08.1 . 32 Program Kesehatan Reproduksi Remaja

240,599,500 (240,599,500) 276,210,100

2.08 . 2.08.1 . 32 . 01 Sosialisasi dan Pembinaan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dan Konseling Reproduksi Remaja

Jumlah remaja yang ikut sosialisasi pendewasaan usia perkawinan PUP-KRR

Kecamatan 60 Orang 62,103,000 (62,103,000) DBH Pajak Dari Provinsi

60 Orang 70,183,300

2.08 . 2.08.1 . 32 . 03 Lomba dan Pembinaan Pusat Informasi Konseling (PIK) Remaja

Pelaksana Terbaik Kegiatan PIK

Kecamatan 3 Kelompok 82,110,500 (82,110,500) DBH Pajak Dari Provinsi

3 Kelompok 100,000,000

2.08 . 2.08.1 . 32 . 04 Penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS

Jumlah peserta ikut penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS


60 Orang 50,519,700

2.08 . 2.08.1 . 32 . 05 Pemilihan Duta Remaja Hebat Kabupaten Lampung Barat

Jumlah remaja yang mengikuti pemilihan


23 Orang 55,507,100

2.08 . 2.08.1 . 33 Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri dalam MKJP

526,961,500 (526,961,500) 638,020,800

2.08 . 2.08.1 . 33 . 01 Kesrak TNI Manunggal KB Kesehatan

Jumlah PUS yang dilayani KB selama kegiatan Baksos

Kecamatan 3600 PUS 132,642,500 (132,642,500) DBH Pajak Dari Provinsi

3600 PUS 132,642,500

2.08 . 2.08.1 . 33 . 02 Lomba Kesrak PKK-KB Kesehatan Jumlah Pekon Terbaik Pelaksana Kegiatan Kesrak PKK KB Kesehatan dan terlaksananya penilaian Lomba Kesrak PKK-KB Kesehatan

15 Kecamatan 3 Pekon Juara 180,305,000 (180,305,000) DBH Pajak Dari Provinsi

3 Pekon Juara 260,000,000


perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab

2.08 . 2.08.1 . 33 . 03 Bimtek IMP (Institusi Masyarakat Pedesaan) PPKBD dan Sub PPKBD

Jumlah peserta bimbingan teknis bagi Petugas Pos Pembantu KB Desa dan Petugas Sub Pos Pembina KB Desa


50 Orang 44,387,000

2.08 . 2.08.1 . 33 . 04 Pemutaran Film Keliling (MUPEN) Jumlah melaksanakan KIE program KKBPK melalui mobil unit penerangan

15 Kecamatan 20 Kali 137,740,000 (137,740,000) DBH Pajak Dari Provinsi

20 Kali 169,104,300

2.08 . 2.08.1 . 33 . 05 Sosialisasi Program KKBPK Terhadap Tokoh Lintas Agama

Jumlah peserta tokoh lintas agama yang ikut sosialisasi program KKBPK


50 Orang 31,887,000

2.08 . 2.08.1 . 35 Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU

174,499,000 (174,499,000) 193,829,400

2.08 . 2.08.1 . 35 . 02 Lomba BKB Jumlah kelompok Bina Keluarga Balita Lampung Barat yang terbaik

15 Kecamatan 3 Pekon Juara 174,499,000 (174,499,000) DBH Pajak Dari Provinsi

3 Pekon Juara 193,829,400


-

2.09 Perhubungan - 2.09.1 Dinas Perhubungan - 2.09.1.01 Dinas Perhubungan 6,018,660,291 (6,018,660,291) 5,185,460,3002.09 . 2.09.1 . 01 Program Pelayanan


2.09 . 2.09.1 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Materai @ 3000 500 lembar, Materai @ 6000 600 Lembar

Liwa 1100 Lembar 5,100,000 (5,100,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

1100 Lembar 6,000,000


Jumlah Rekening air 2 rekening, rekening listrik 10 rekening, rekening telepon 1 rekening, rekening interner 1 rekening


1 Paket 90,000,000


Jumlah mobil yang dibayar 4 unit, motor yang dibayar 5 unit


1 Paket 6,500,000


Jumlah buku cek 2 buku, cetak rekening 22 kali


1 Paket 665,500


Jumlah Tenaga Kebersihan 1 orang, Jumlah jenis alat kebersihan 20 jenis


1 Paket 18,000,000

2.09 . 2.09.1 . 01 . 06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis ATK 38 Jenis Liwa 38 Jenis 22,400,000 (22,400,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

38 Jenis 25,000,000


Jumlah Jenis Cetakan 27 jenis, Jumlah jenis penggandaan 3 jenis


1 Paket 160,000,000


Jumlah jenis komponen listrik 21 jenis


1 Paket 10,500,000


Jumlah SKHU 4 SKHU Liwa 4 SKHU 3,960,000 (3,960,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

4 SKHU 3,960,000


Jumlah penyediaan makan dan minum rapat dan tamu


12 Bulan 17,500,000


perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab


Jumlah pelaksanaan koordinasi dan koordinasi keluar daerah


12 Bulan 150,000,000


Jumlah tenaga pendukung administrasi perkantoran


13 Orang 84,704,800




1 Kali 13,000,000




12 Bulan 95,000,000


715,355,700 (715,355,700) 190,000,000


Jumlah gedung kantor yang terpelihara

Liwa 5 Gedung 468,072,700 (468,072,700) Dana Alokasi Umum (DAU)

5 Gedung 30,000,000


Jumlah motor yang dipelihara 5 unit,mobil yang dipelihara 4 unit


1 Paket 140,000,000


Jumlah Laptop yang dipelihara 3 unit, Komputer 4 unit, Genset 2 unit,Mesin tik 6 unit,Televisi 1 unit yg dipelihara


1 Paket 20,000,000

2.09 . 2.09.1 . 02 . 04 Pengadaan Komputer PC / Laptop Jumlah Komputer PC/Laptop dan Printer


0 Angkatan 0


Jumlah Gorden 55 meter dan Mebeluer=Meja 1/2 Biro 5 Buah,Mebeluer=Kursi Lipat 11 Buah,mebeluer=Kursi Tamu/Sofa 3 Set


1 Paket 0


51,445,000 (51,445,000) 55,000,000

2.09 . 2.09.1 . 03 . 01 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Jumlah pengadaan pakaian dinas

Liwa 23 Stel 51,445,000 (51,445,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

23 Stel 55,000,000


57,500,000 (57,500,000) 65,000,000



10 Orang 65,000,000


126,700,000 (126,700,000) 131,000,000




4 Dokumen 1,000,000




2 Dokumen 1,000,000


perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab


Jumlah dokumen laporan prognosis


2 Dokumen 2,000,000




1 Dokumen 2,500,000




18 Dokumen 4,500,000


Jumlah aparatur pengelolaan keuangan daerah


18 Orang 120,000,000

2.09 . 2.09.1 . 06 Program peningkatan pelayanan angkutan

800,773,570 (800,773,570) 596,500,000

2.09 . 2.09.1 . 06 . 01 Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya

Jumlah operasi pengendalian disiplin angkutan umum dijalan raya


16 Kali 170,000,000

2.09 . 2.09.1 . 06 . 03 Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Jumlah rapat koordinasi forum lalu lintas di Kab.Lampung Barat


2 Kali 50,000,000

2.09 . 2.09.1 . 06 . 08 Pengumpulan dan Analisis Data Base Pelayanan Jasa Angkutan

Tersedianya Data Base Kabupaten Lampung Barat

20 Buku 34,437,000 (34,437,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

20 Buku 36,000,000

2.09 . 2.09.1 . 06 . 09 Operasi pemeriksaan angkutan laik jalan untuk lebaran idul fitri, Natal dan Tahun Baru/Ramp Chek

Jumlah operasi pemeriksaan angkutan yang laik jalan untuk lebaran idul fitri, Natal dan Tahun Baru/Rham Check



24 Kali 60,000,000

2.09 . 2.09.1 . 06 . 10 Kampanye Keselamatan Berlalu Lintas di Jalan Raya

Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Kampanye Keselamatan Berlalu Lintas Dijalan Raya

Kecamatan Batu Brak, Belalau

dan Kebun Tebu


5 Sekolah 135,000,000

2.09 . 2.09.1 . 06 . 11 Penyuluhan Disiplin dan Ketertiban Berlalu Lintas

Jumlah Peserta yang Mendapat Pengetahuan Tentang Ketentuan Lalu Lintas Demi Keselamatan Bersama

Kecamatan Air Hitam, Gedung Surian, Pagar

Dewa, BNS dan Suoh


125 Orang 85,000,000

2.09 . 2.09.1 . 06 . 12 Peningkatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor

Jumlah Kendaraan yang Melakukan Pengujian Kendaraan

Liwa 1100 Mobil 53,860,000 (53,860,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

1100 Mobil 60,500,000

2.09 . 2.09.1 . 06 . 13 Pengadaan Listrik dan Gardu Listrik Alat Uji Kelaikan Kendaraan Bermotor

Jumlah Listrik dan Gardu Listrik


1 Paket 0

2.09 . 2.09.1 . 06 . 14 Pengadaan Pengaman dan Kelengkapan Gedung

Jumlah Pengaman dan Kelengkapan Gedung


1 Paket 0

2.09 . 2.09.1 . 07 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

3,227,707,093 (3,227,707,093) 3,315,330,000

2.09 . 2.09.1 . 07 . 01 Pembangunan Halte Jumlah Pembangunan Halte Kecamatan Kebun Tebu, Sumber Jaya, Dan Sekincau

3 Unit 183,000,000 (183,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

3 Unit 250,000,000


perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab

2.09 . 2.09.1 . 07 . 04 Rehabilitasi/Pemeliharaan Halte Jumlah Halte yang Terpelihara



5 Unit 60,000,000

2.09 . 2.09.1 . 07 . 11 Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Perhubungan

Jumlah Warning Light, Traffic Light, Rambu-rambu Lalu Lintas dan LPJU yang terpelihara



92 Unit 130,000,000

2.09 . 2.09.1 . 07 . 13 Pembuatan Plang Jurusan Angdes di Dalam Terminal

Tersediang Plang Jurusan Angdes di Dalam Terminal



0 Angkatan 0

2.09 . 2.09.1 . 07 . 15 Pengembangan Transportasi Daerah Tertinggal

Jumlah Koordinasi Pengembangan Transportasi Daerah Tertinggal



3 Kali 45,000,000

2.09 . 2.09.1 . 07 . 16 DAK Afirmasi Bidang Transportasi

Jumlah DAK Transportasi yang Diterima

Liwa 16 Unit 1,819,200,000 (1,819,200,000) DAK FISIK AFIRMASI

16 Unit 1,865,330,000

2.09 . 2.09.1 . 07 . 17 Penyelenggaraan Perparkiran Jumlah Lokasi Penyelenggaraan Perparkiran

Kecamatan Sumber Jaya ,Kebun Tebu, Way Tenong,

Sekincau, Balik Bukit dan Sukau.

11 Lokasi 173,937,000 (173,937,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

11 Lokasi 150,000,000

2.09 . 2.09.1 . 07 . 18 Pengadaan dan Pemasangan Sarana Perhubungan

Jumlah Sarana Perhubungan Kabupaten Lampung Barat


1 Paket 815,000,000

2.09 . 2.09.1 . 08 Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas

417,406,228 (417,406,228) 151,800,000

2.09 . 2.09.1 . 08 . 02 Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan/ Zoss dan Perlengkapannya

Jumlah Marka Jalan Pekon Padang Cahya, Kel.Way

Mengaku, Kelurahan Pasar

Liwa, Pekon Sebarus, Pekon

Gunung Sugih,Pekon

Padang Dalom, Pekon

Kembahang, Pekon

Kegeringan, Pekon Balak,

Kota Besi, Pekon Kenali,

Pekon Luas

4860 M1 188,409,140 (188,409,140) Dana Alokasi Umum (DAU)

0 M1 0

2.09 . 2.09.1 . 08 . 17 Kegiatan Operasi Ketupat, Lilin dan Tahun Baru

Jumlah operasi pengamanan Lalu Lintas pada hari-hari Besar (Hari Raya)

Sumber jaya, Sekincau, Balik Bukit, Terminal

Liwa, Sukau,Lumbok

Seminung, Rest Area dan Air

Hitam


3 Kali 73,800,000

2.09 . 2.09.1 . 08 . 18 Pengadaan Stick Cone/Traffic Cone

Jumlah Traffic Cone Liwa 100 Unit 23,850,000 (23,850,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

100 Unit 30,000,000

2.09 . 2.09.1 . 08 . 19 Operasional Rekayasa Pengamanan Lalu Lintas

Jumlah Operasi Rekayasa Pengamanan Lalu Lintas



15 Kec 48,000,000


perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab


-

2.10 Komunikasi Dan Informatika - 2.10.1 Dinas Komunikasi dan

Informatika -

2.10.1.01 Dinas Komunikasi dan Informatika

4,839,234,000 (4,839,234,000) 5,181,822,694

2.10 . 2.10 .1 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

762,083,555 (762,083,555) 900,506,100

2.10 . 2.10.1 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat masuk dan surat keluar



Jumlah rekening telepon, air dan listrik



Jumlah Motor dan minibus yang dibayar pajaknya



Jumlah Buku cek dan cetak rekening koran

Liwa 4 Buku 550,000 (550,000) SILPA 5 Buku 500,000


Jumlah tenaga kebersihan Liwa 2 Orang 8,595,000 (8,595,000) SILPA 2 Orang 14,000,000

2.10 . 2.10.1 . 01 . 06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumah Jenis ATK Liwa 31 Jenis 20,529,255 (20,529,255) SILPA 31 Jenis 18,631,000


Jumlah Jenis Cetakan dan Penggandaan






Jumlah SKHU Liwa 3 SKHU 3,060,000 (3,060,000) SILPA 3 SKHU 3,060,000


Penyediaan makan dan minuman



Jumlah Bulan Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Tersebar 12 Bulan 136,768,000 (136,768,000) SILPA 12 Bulan 130,000,000





Jumlah buan pelaksanaan koorinasi dan pembinaan dalam daerah

15 Kecamatan 12 Bulan 43,250,000 (43,250,000) SILPA 12 Bulan 73,740,000


Jumlah rekening internet yang disewa

Lampung Barat 5 Rekening 395,268,200 (395,268,200) SILPA 5 Rekening 476,544,000

2.10 . 2.10 .1 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

418,103,600 (418,103,600) 422,039,000


Jumlah Peralatan gedung kantor



Jumlah Peralatan Gedung kantor



Jumlah Komputer dan jaringan komputer



Jumlah gedung kantor dan dan halaman kantor yang di pelihara

Liwa 2 Gedung 63,130,000 (63,130,000) SILPA 2 Gedung 38,829,000


Jumlah motor dan minibus yang di pelihara



Jumlah peralatan kantor yang dipelihara



Jumlah Kendaraan yang di beli



perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab

2.10 . 2.10 .1 . 03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

84,652,300 (84,652,300) 95,755,000


Tersebar 3 Kali 17,000,000 (17,000,000) SILPA 4 Kali 20,000,000

2.10 . 2.10.1 . 03 . 02 Pelatihan Operator Radio Komunikasi

Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan radio

LIWA 30 Orang 67,652,300 (67,652,300) SILPA 45 Orang 75,755,000

2.10 . 2.10 .1 . 04 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD

112,019,000 (112,019,000) 116,130,000


Jumlah dokumen laporan capaian dan ikhtisar dan kinerja SKPD









Jumlah dokumen akhir tahun Liwa 1 Dokumen 2,500,000 (2,500,000) SILPA 1 Dokumen 2,500,000


Jumlah dokumen laporan dan perencanaan tepat waktu



Jumlah bulan pengelola keuangan daerah yang melaksanakan fungsi


2.10 . 2.10 .1 . 05 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

1,896,115,145 (1,896,115,145) 2,079,014,794

2.10 . 2.10.1 . 05 . 06 Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Jumlah Media Informasi 15 Kecamatan 42 Media informasi 1,144,686,000 (1,144,686,000) HIBAH (DID) 42 Media informasi

900,000,000

2.10 . 2.10.1 . 05 . 09 Pengadaan alat studio dan komunikasi

Jumlah peralatan komunikasi publik

LIWA 16 Unit 113,014,900 (113,014,900) HIBAH (DID) 16 Unit 115,000,000

2.10 . 2.10.1 . 05 . 10 Operasional Hotline SMS Center Pemerintah Kabupaten Lampung Barat

Jumlah sms center 15 Kecamatan 50 SMS 124,339,000 (124,339,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

50 SMS 124,339,000

2.10 . 2.10.1 . 05 . 12 Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

Jumlah peserta 15 Kecamatan 150 Orang 32,682,000 (32,682,000) SILPA 150 Orang 150,000,000

2.10 . 2.10.1 . 05 . 14 Mobil Penerangan, Aspirasi Cerdas Informatik Keliling (Mobil Pacik)

Jumlah kunjungan 15 Kecamatan 30 Lokasi 94,269,000 (94,269,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

30 Lokasi 85,671,794

2.10 . 2.10.1 . 05 . 17 Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi

Jumlah Materi Informasi LIWA 100 Materi 157,503,845 (157,503,845) HIBAH (DID) 100 Materi 375,000,000

2.10 . 2.10.1 . 05 . 19 Peningkatan pemantapan teknologi informasi visualisasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

Jumlah tayangan vidio tron Liwa 48 Kali 88,966,000 (88,966,000) SILPA 50 Kali 150,000,000

2.10 . 2.10.1 . 05 . 23 Publikasi Data Strategis Daerah Jumlah Peserta dan Jumlah Buku

Liwa 40 Buku 55,823,500 (55,823,500) SILPA 40 Buku 61,503,500

2.10 . 2.10.1 . 05 . 24 Penyusunan Profil Data Kabupaten Lampung Barat

Jumlah Peserta Pelatihan+Dokumen


2.10 . 2.10.1 . 05 . 26 Pembinaan Tata Kelola Statistik Sektoral

Jumlah Peserta Pelatihan Liwa 40 Orang 19,494,000 (19,494,000) SILPA 40 Orang 52,163,500

2.10 . 2.10 .1 . 07 Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi

1,337,518,400 (1,337,518,400) 1,332,944,800


perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab

2.10 . 2.10.1 . 07 . 01 Pengembangan TIK Kab. Lampung Barat

Persentase Aplikasi yang di kembangkan

lampung Barat 8 Aplikasi 299,898,000 (299,898,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

8 Aplikasi 321,032,000

2.10 . 2.10.1 . 07 . 02 Pengembangan Jaringan Teknologi dan Sistem Informasi

Jumlah ruang publik yang terkoneksi internet dan terintegrasi

Kec. Suoh, Kec. Batu Ketulis, dan AIr Hitam


3 Lokasi 193,326,000

2.10 . 2.10.1 . 07 . 05 Pengembangan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)

Jumlah laporan hasil evaluasi SPBE

Lampung Barat 1 Dokumen 155,048,000 (155,048,000) SILPA 1 Dokumen 255,022,000

2.10 . 2.10.1 . 07 . 06 Pengembangan Internet dan Website Kabupaten Lampung Barat

Jumlah website yang terpelihara

lampung barat 1 Aplikasi 236,257,000 (236,257,000) HIBAH (DID) 1 Aplikasi 147,460,000

2.10 . 2.10.1 . 07 . 07 Pengadaan Sarana dan Prasarana Command Center

Jumlah sarana dan prasarana command center

lampung barat 16 Unit 184,462,000 (184,462,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

16 Unit 150,000,000

2.10 . 2.10.1 . 07 . 08 Pengembangan Desa Broadband Jumlah Desa yang berbasis teknilogi digital

Lampung Barat 50 Pekon 36,554,000 (36,554,000) SILPA 50 Pekon 75,000,000

2.10 . 2.10.1 . 07 . 09 Pembuatan Tower Radio Komunikasi

Jumlah tower Radio Kecamatan Sumberjaya, Air Hitam dan Batu

Ketulis

3 Unit 27,230,000 (27,230,000) HIBAH (DID) 3 Unit 25,500,000

2.10 . 2.10.1 . 07 . 10 Pengadaan Sarana Komunikasi Radio

Jumlah sarana komunikasi radio

Kecamatan Kebun tebu,

Batu Ketulis dan Gedung Surian


2.10 . 2.10.1 . 07 . 11 Pengendalian Menara Tower Telekomunikasi

Jumlah menara telekomunikasi

90 Unit 67,137,000 (67,137,000) 90 Unit 79,323,000

2.10 . 2.10.1 . 07 . 12 Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komuikasi dan Informasi

Jumlah Peserta Lampung Barat 50 Orang 58,930,000 (58,930,000) SILPA 50 Orang 54,000,000

2.15 . 2.10 .1 . 51 Program Pengamanan Jaringan Komunikasi dan Informasi Sandi

228,742,000 (228,742,000) 235,433,000

2.15 . 2.10.1 . 51 . 03 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Peralatan Sandi

Jumlah Peralatan Komunikasi dan Sandi yang terpantau

Lampung Barat ( 15 Kecamatan )

15 Kec 48,430,000 (48,430,000) SILPA 15 Kec 51,877,000

2.15 . 2.10.1 . 51 . 04 Pengamanan Sinyal pada Kegiatan Penting dan Terbatas

Jumlah pengamanan Informasi


2.15 . 2.10.1 . 51 . 05 Sosialisasi Persandian Jumlah Peserta Sosialisasi LIWA LAMPUNG BARAT


2.15 . 2.10.1 . 51 . 06 Kontra Pengindraan Ruang Kerja Pimpinan

Tim Operasi Kontra Pengindraan BSSN

LIWA 4 Orang 40,835,000 (40,835,000) SILPA 4 Orang 35,556,000

2.15 . 2.10.1 . 51 . 07 Operasional tim Bankom (bantuan komunikasi)

jumlah petugas bankom 15 Kecamatan Se - Kabupaten Lampung Barat



-

2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

-

2.11.1 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

-

2.11.1.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

13,597,131,340 (13,597,131,340) 13,800,051,944


412,588,600 (412,588,600) 468,307,500


perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab

2.11 . 2.11.1 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat Masuk (804 surat), Jumlah Surat Keluar (766 surat)


1 Paket 1,700,000


Jumlah Rekening Telpon (12 bln), Jumlah Rekening Air (12 bln), Jumlah Rekening Listrik (12 bln), Internet (12 bln)

liwa 4 Paket 44,040,000 (44,040,000) SILPA 4 Paket 67,500,000


Jumlah Mobil yang dibayar Pajaknya (4 mobil), Jumlah Motor yang dibayar Pajaknya (7 motor)



Jumlah Buku Cek (3 buku), Jumlah Cetak Rekening Koran (12 kali)

liwa 1 Paket 592,500 (592,500) SILPA 1 Paket 607,500


Jumlah Tenaga Kebersihan (2 orang), Jumlah Jenis Alat Kebersihan (17 jenis)


2.11 . 2.11.1 . 01 . 07 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis ATK (32 jenis) liwa 32 Jenis 20,174,200 (20,174,200) 1 Paket 27,500,000


Jumlah Jenis Cetakan (9 cetak), Jumlah Jenis Penggandaan (3 jenis)

liwa 3 Jenis 44,299,900 (44,299,900) SILPA 0 Jenis 45,542,500


Jumlah Jenis Komponen Listrik (7 jenis)

liwa 7 Jenis 1,682,000 (1,682,000) SILPA 1 Paket 1,800,000


Jumlah Langganan Surat Kabar (4 SKHU)



Jumlah Pelaksanaan Rapat Bulanan (12 kali), Jumlah Penyediaan Makan Minum Rapat (12 kali), Jumlah Penyediaan Makan Minum Tamu (12 kali)



Jumlah Bulan Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Jumlah Pelaksanaan Rapat Bulanan (12 kali),

Luar Lampung Barat

12 Bulan 121,952,000 (121,952,000) SILPA 1 Paket 150,000,000


Jumlah Pelaksanaan Pameran (1 kali), Jumlah Bulan Publikasi Media Massa (12 bln)



Jumlah Bulan Pelaksanaan Perjalanan Dalam Daerah (12 bln)

Lampung Barat 1 Paket 34,600,000 (34,600,000) SILPA 1 Paket 27,500,000

2.11 . 2.11.1 . 01 . 15 Koordinasi Pembangunan Daerah Tertinggal

Jumlah Bulan Pelaksanaan Koordinasi (12 bln)

Lampung Barat Luar lampung

Barat



Internet Liwa 12 Bulan 18,040,000 (18,040,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

12 Bulan 18,040,000


250,548,500 (250,548,500) 298,770,000


Jumlah Pengadaan Gordin, Penampung air

liwa 2 Jenis 33,029,500 (33,029,500) Dana Alokasi Umum (DAU)

45 m 35,000,000


perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab


Jumlah Gedung Kantor yang di Pelihara 3 Gedung

liwa 1 Paket 12,094,000 (12,094,000) SILPA 0 Gedung 12,105,000


Jumlah Mobil yang dipelihara 4 Unit, Jumlah motor yang dipelihara 7Unit



Jumlah Komputer yang dipelihara 4 Unit, Jumlah Laptop yang dipelihara 3 Unit, Jumlah Genset yang dipelihara 1 Unit



Jumlah Pengadaan Kursi Tamu 1 Set , Jumlah Pengadaan Kursi 15 Unit


76 Predikat 27,800,000

2.11 . 2.11.1 . 02 . 07 Pengadaan Mebeleur pengadaan lemari arsip liwa 3 Unit 10,200,000 (10,200,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

76 Predikat 13,600,000


jumlah pengadaan Laptop (2 Unit), UPS (2 Unit)


1 Paket 19,900,000


47,913,500 (47,913,500) 14,000,000

2.11 . 2.11.1 . 03 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah ASN yang mengikuti Diklat (3 orang)

Lampung Barat dan Luar

Lampung Barat



103,000,000 (103,000,000) 103,600,000


Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (4 eks)



Jumlah Laporan Keuangan Semesteran (4 eks)



Jumlah Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran (6 buku)



Jumlah Laporan Pelaoran Keuangan Akhir Tahun (4 buku)



Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD (4 lap)



jumlah aparatur pengelola keuangan

liwa 14 Orang 93,900,000 (93,900,000) SILPA 14 Orang 94,500,000

2.11 . 2.11 .1 . 05 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

832,307,700 (832,307,700) 845,207,144

2.11 . 2.11.1 . 05 . 01 Penyusunan Profil Koperasi dan UKM

Jumlah Data Profil UKM Kabupaten Lampung Barat

1 Dokumen 159,293,000 (159,293,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

1 Paket 170,000,000

2.11 . 2.11.1 . 05 . 02 Penyediaan Pembiayaan melalui Perbankan dan Sumber Lain

Jumlah UMKM yang terfasilitasi pembiayaan (195 UKM)

Lampung Barat 195 UKM 41,107,000 (41,107,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

195 UKM 41,107,000


perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab

2.11 . 2.11.1 . 05 . 03 Pelatihan manajemen pengelolaan usaha

Jumlah UKM yang mengikuti dan menerapkan hasil pelatihan


100 Orang 114,176,000

2.11 . 2.11.1 . 05 . 04 Pengembangan Kewirausahaan Jumlah UKM yang dikembangkan


50 Orang 69,580,000

2.11 . 2.11.1 . 05 . 05 Promosi Produk KUKM Jumlah ajang Promosi Dalam provinsi dan Luar Provinsi

2 Kali 148,245,800 (148,245,800) SILPA 2 Kali 151,211,000

2.11 . 2.11.1 . 05 . 06 Kegiatan Pelatihan Manajemen dan Vokasi Bagi Pelaku Usaha (DAK Non Fisik)

Jumlah UMKM yang mengikuti dan menerapkan hasil pelatihan

Liwa 30 Orang 95,327,000 (95,327,000) DAK Non Fisik 30 Orang 95,327,000

2.11 . 2.11.1 . 05 . 07 Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Bergulir

Jumlah monitoring dan evaluasi pemanfaatna dana bergulir

Lampung Barat 12 Bulan 20,000,000 (20,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

12 Bulan 20,000,000

2.11 . 2.11.1 . 05 . 08 Kegiatan Audit Eksternal Dana Bergulir

Jumlah pelaksanaan Audit eksternal dana bergulir


1 Kali 97,600,000

2.11 . 2.11.1 . 05 . 09 Badan Layanan Umum Daerah Terlaksananya Pengelolaan BLUD


12 Bulan 35,000,000

2.11 . 2.11.1 . 05 . 10 Pengelolaan Penyaluran dan Verifikasi Dana Bergulir

Jumlah Verifikasi Proposal (4 Kali), Jumlah KUMKM yang Mengakses Dana Bergulir (40 KUMKM)


1 Paket 51,206,144

2.11 . 2.11 .1 . 07 Program Peningkatan kualitas Kelembagaan Koperasi

200,983,600 (200,983,600) 239,283,000

2.11 . 2.11.1 . 07 . 01 Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi

Jumlah Pengurus Koperasi yang menerapkan hasil diklat


30 Orang 49,584,000

2.11 . 2.11.1 . 07 . 02 Pembinaan dan bimbingan RAT koperasi

Jumlah koperasi yang dibina Lampung Barat 63 Unit 79,621,000 (79,621,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

63 Unit 103,515,000

2.11 . 2.11.1 . 07 . 03 Pengawasan koperasi dan penilaian koperasi berprestasi

Jumlah Koperasi yang dilakukan Pengawasan (20 Unit), Jumlah Koperasi Berprestasi (3 Unit)

Lampung Barat 1 Paket 48,605,000 (48,605,000) SILPA 1 Paket 56,184,000

2.11 . 2.11.1 . 07 . 04 Pendampingan pendirian koperasi

Jumlah Koperasi terfasilitasi Badan Hukum

Lampung Barat 5 Unit 24,379,600 (24,379,600) SILPA 5 Unit 30,000,000

3.05 . 2.11 .1 . 32 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar

5,187,470,740 (5,187,470,740) 5,319,862,500

3.05 . 2.11.1 . 32 . 01 Pembangunan Sarana dan Prasarana

Jumlah fasilitas sarana dan prasarana perdagangan

Kecamatan Way Tenong


2 Unit 800,000,000

3.05 . 2.11.1 . 32 . 02 Pembangunan/Renovasi Pasar Tradisional (DAK)

Jumlah sarana dan prasarana pasar


2 Pasar 3,012,592,500 (3,012,592,500) DAK FISIK AFIRMASI

2 Pasar 3,012,596,000

3.05 . 2.11.1 . 32 . 03 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar

Jumlah Pasar Pemda yang dipelihara

Kecamatan Kebun Tebu

1 Pasar 399,966,000 (399,966,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

1 Pasar 400,000,000


perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab

3.05 . 2.11.1 . 32 . 04 Pembinaan kebersihan, ketertiban, dan kemanan pasar

Jumlah Waktu Pelaksanaan Pembinaan

Kecamatan Sukau, Balik

Bukit, Belalau, Sekincau, Way

Tenong, Sumber Jaya, Kebun

Tebu dan Gedung Surian


12 Bulan 171,600,000

3.05 . 2.11.1 . 32 . 05 Intensifikasi pendapatan asli daerah

Jumlah pasar Pemda yang teridentifikasi PAD

Kecamatan Gedung Surian,

Kebun Tebu, Sumber Jaya, Way Tenong,

Sekincau, Belalau, Balik Bukit, Sukau


2 Pasar 27,000,000

3.05 . 2.11.1 . 32 . 08 Peningkatan Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Pasar dan Sekitar Pasar

Jumlah pasar yang memiliki TPS 3R

Kecamatan Balik Bukit dan

Sumber Jaya


2 Pasar 652,736,100

3.05 . 2.11.1 . 32 . 09 Pelatihan Manajemen Bagi Pengelola Pasar

15 pasar rakyat Masing-masing pasar 2 orang (15x2)


30 Orang 57,747,100

3.05 . 2.11.1 . 32 . 10 Peningkatan Operasional Pengelolaan Pasar Pemda

Jumlah Petugas Operasional Pasar Pemda

Kecamatan Balik Bukit,

Sukau, Belalau, Sekincau, Way

Tenong, Sumber Jaya, Kebun

Tebu, Gedung Surian


10 Pasar 187,197,300

3.05 . 2.11.1 . 32 . 11 Penyediaan Jasa Asuransi Barang Milik Daerah

Jumlah Ruko yang Terasuransi

Balik Bukit dan Way Tenong

12 Ruko 10,986,000 (10,986,000) SILPA 12 Ruko 10,986,000

3.05 . 2.11 .1 . 33 Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

1,562,473,000 (1,562,473,000) 1,500,131,800

3.05 . 2.11.1 . 33 . 02 Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya

Jumlah Dokumen Data Metrologi (20 eks)

Kabupaten Lampung Barat (Kec. BNS dan

Suoh)

20 Eks 90,922,000 (90,922,000) SILPA 20 Eks 110,000,000

3.05 . 2.11.1 . 33 . 03 Penyediaan Sarana dan Prasarana Metorologi Legal (DAK)

Jumlah Sarana Metrologi Legal

Lampung Barat 1 Paket 1,390,014,000 (1,390,014,000) SILPA 1 Paket 1,294,724,000

3.05 . 2.11.1 . 33 . 04 Pengembangan Unit Metrologi Legal

Jumlah Peserta Sosialisasi Kemetrologian

Kabupaten Lampung Barat (Kec. BNS dan

Kec. Suoh)


3.05 . 2.11 .1 . 34 Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Dalam negeri

3,406,485,000 (3,406,485,000) 3,408,062,500

3.05 . 2.11.1 . 34 . 03 Pemasaran Produk Unggulan KUKM

Jumlah Produk KUMKM Tersedia dipasar Moderen

Jakarta 1 Produk 86,734,000 (86,734,000) SILPA 1 Produk 86,924,000

3.05 . 2.11.1 . 34 . 05 Penataan PKL Jumlah PKL Terdaftar (50 PKL), Jumlah PKL Terbina (20 PKL), Jumlah PKL Terlokalisir (20 PKL)

Kec. Sumber Jaya dan Kebun

Tebu

90 PKL 49,367,000 (49,367,000) SILPA 90 PKL 49,619,500

3.05 . 2.11.1 . 34 . 07 Promosi Komoditi Produk Unggulan Daerah

Jumlah ajang promosi yang diikuti

Dalam dan luar Daerah

2 Kali 209,625,000 (209,625,000) SILPA 2 Kali 210,000,000


perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab

3.05 . 2.11.1 . 34 . 08 Monitoring Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Jumlah pelaksanaan monitoring

Kecamatan Kebun tebu,

Sumber Jaya, Way Tenong, BNS dan Balik

Bukit


48 Kali 77,314,000

3.05 . 2.11.1 . 34 . 09 Stabilitas Harga Kebutuhan Bahan Pokok

Jumlah pelaksanaan pasar murah (10 kali), jumlah paket sembako (20. 000 paket)

Lampung Barat 1 Paket 2,984,205,000 (2,984,205,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

1 Paket 2,984,205,000

3.06 . 2.11 .1 . 41 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM)

1,593,360,700 (1,593,360,700) 1,602,827,500

3.06 . 2.11.1 . 41 . 01 Pembinaan IKM Jumlah IKM Yang Dibina Kebun Tebu, Way Tenong,

Balik Bukit

162 IKM 144,132,000 (144,132,000) SILPA 162 IKM 144,140,000

3.06 . 2.11.1 . 41 . 02 Pengembangan Industri Agro Jumlah Peserta Pelatihan Liwa 19 Orang 125,952,000 (125,952,000) SILPA 19 Orang 126,356,000

3.06 . 2.11.1 . 41 . 05 Pengembangan Industri Kreatif Jumlah Peserta Pelatihan Liwa 40 Orang 149,981,000 (149,981,000) SILPA 40 Orang 150,000,000

3.06 . 2.11.1 . 41 . 07 Pembinaan dan Pengembangan Industri Tembakau dan Masyarakat di Sekitar industri Rokok

Jumlah IKM yang di bina dan dikembangkan


Lampung Barat

20 IKM 196,023,000 (196,023,000) SILPA 20 IKM 200,000,000

3.06 . 2.11.1 . 41 . 08 Pengembangan Industri Non Agro Jumlah Peserta Pelatihan Liwa 10 Orang 66,000,000 (66,000,000) SILPA 10 Orang 66,000,000

3.06 . 2.11.1 . 41 . 09 Promosi Produk IKM Jumlah pameran yang diikuti Luar Lampung Barat

3 Kali 331,312,000 (331,312,000) SILPA 3 Kali 331,331,500

3.06 . 2.11.1 . 41 . 11 Sertifikasi Produk Industri Jumlah Produk IKM yang Bersertifikat (HALAL 30 Produk, SNI 2 Produk)

Liwa 32 Produk 250,000,000 (250,000,000) SILPA 32 Produk 250,000,000

3.06 . 2.11.1 . 41 . 12 Pelatihan Gugus kendali Mutu Jumlah Peserta Pelatihan Gugus Kendali Mutu


3.06 . 2.11.1 . 41 . 13 Pengelolaan Rumah Kemasan Jumlah Bulan Pengelolaan Rumah Kemasan

Lampung Barat 12 Bulan 274,961,200 (274,961,200) SILPA 12 Bulan 280,000,000


-

2.12 Penanaman Modal - 2.12.1 Dinas Penanaman Modal,

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

-

2.12.1.01 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

3,658,285,606 (3,658,285,606) 5,000,384,405


375,085,600 (375,085,600) 444,258,050

2.01 . 2.12.1 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat masuk 658 Surat , jumlah surat keluar 469 Surat

Balik Bukit 1 Paket 4,650,000 (4,650,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

1 Paket 5,000,000


Jumlah rekening telepon 1 Rekening, jumlah rekening air 1 Rekening, Jumlah Rekening Listrik 1 Rekening, Jumlah Rekening Internet : 1 Rekening


4 Rekening 22,360,800


Jumlah Motor yang dibayar pajaknya 9 Unit, jumlah mobil yang dibayar pajakanya 2 unit


11 Unit 5,656,750


perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab


Jumlah buku cek 3 Buku Liwa 3 Buku 412,500 (412,500) Dana Alokasi Umum (DAU)

3 Buku 695,750


Jumlah tenaga kebersihan 1 orang, Jumlah jenis Alat Kebersihan 20 jenis


1 Orang 10,386,000

2.01 . 2.12.1 . 01 . 06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis ATK Liwa 37 Jenis 10,993,000 (10,993,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

34 Jenis 13,310,000


Jumlah Jenis Cetakan 10Jenis, Jumlah jenis Penggandaan 3 jenis


13 Jenis 38,720,000




10 Jenis 3,394,000



4 SKHU 5,509,000


Jumlah Penyediaan Makan Minum Rapat dan Jumlah Penyediaan Makan dan Minum Tamu


1 Paket 25,806,000


Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi & konsultasi luar daerah

Luar Lampung Barat


12 Bulan 145,475,000




1 Kali 15,208,750


Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi dan pembinaan Dalam daerah


12 Bulan 38,782,000

2.01 . 2.12.1 . 01 . 17 Biaya Kantor UPTD BLK Tersedianya Biaya Kantor UPTD BLK


12 Bulan 113,954,000


357,971,000 (357,971,000) 407,932,750


Jumlah Lemari Arsip : 1 Unit, Jumlah Lemari Arsip Dorong 1 Unit


3 Unit 24,942,000


Jumlah Genset Liwa 1 Unit 21,400,000 (21,400,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

2 Unit 35,937,000

2.01 . 2.12.1 . 02 . 04 Pengadaan Mebeleur Jumlah meja kerja 11 unit, Jumlah Meja Rapat : 1 Unit,Jumlah kursi kerja 1 biro : 2 Unit, Jumlah Kursi Kerja 1/2 Biro : 11 Unit, Jumlah Lipat : 20 Buah, Jumlah Kursi Tamu : 1 set


46 Unit 102,952,850


Jumlah Laptop 1 unit, Jumlah Printer 1 unit


2 Unit 16,464,000


perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab

2.01 . 2.12.1 . 02 . 06 Pengadaan Alat-Alat Studio Jumlah CCTV 1 unit Liwa 1 Unit 10,000,000 (10,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

1 Unit 12,100,000


Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara 1 Gedung


1 Gedung 62,557,000


Jumlah motor yang di pelihara 9 unit, Jumlah minibus yang dipelihara 2 unit


11 Unit 137,938,900


Jumlah genset yang dipelihara 1 unit, Jumlah komputer yang dipelihara 7 unit


8 Unit 15,041,000


23,000,000 (23,000,000) 30,000,000


Luar Lampung Barat


4 Orang 30,000,000


107,068,500 (107,068,500) 121,816,300




4 Dokumen 1,391,500




1 Dokumen 1,391,500


Jumlah dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran


1 Dokumen 2,662,000


Jumlah Dokumen laporan keuangan akhir tahun


1 Dokumen 3,327,500


Jumlah Dokumen laporan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dokumen Perencanaan SKPD

LIWA 18 Dokumen 4,162,500 (4,162,500) Dana Alokasi Umum (DAU)

18 Dokumen 13,043,800




16 Orang 100,000,000

2.01 . 2.12 .1 . 05 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

1,247,472,900 (1,247,472,900) 1,571,417,300

2.01 . 2.12.1 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja.

Jumlah Peserta yang terlatih Liwa 116 Orang 916,831,900 (916,831,900) Dana Alokasi Umum (DAU)

120 Orang 1,025,000,000

2.01 . 2.12.1 . 05 . 04 Pengadaan Sarana dan Prasarana Balai Latihan Kerja

Jumlah mesin potong rumput, Jumlah Laptop, Printer , Jumlah Mesin Espreso, Jumlah Mesin Pelatan Kopi


12 Set 300,000,000

2.01 . 2.12.1 . 05 . 05 Penyebarluasan Bursa Informasi Tenaga Kerja

Jumlah bulan penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja

LIWA 12 Bulan 97,644,000 (97,644,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

12 Bulan 112,637,000


perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab

2.01 . 2.12.1 . 05 . 06 Pelayanan dan Perlindungan TKI Jumlah Rekom ID CMI yang terbit

LIWA 30 Rekom 86,562,000 (86,562,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

30 Rekom 133,780,300

2.01 . 2.12 .1 . 07 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

254,293,000 (254,293,000) 383,187,500

2.01 . 2.12.1 . 07 . 01 Pemutakhiran Data Tenaga Kerja Formal / Informal

Jumlah Dokumen Profil Tenaga Kerja


1 Dokumen 198,984,500

2.01 . 2.12.1 . 07 . 02 Monitoring dan perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja

Jumlah Monitoring dan Perlindungan terhadap Kesehatan Kerja


2.01 . 2.12.1 . 07 . 04 Penetapan dan Sosialisasi UMK Jumlah Peserta Sosialisasi Liwa 75 Orang 101,452,000 (101,452,000) SILPA 75 Orang 104,343,000

2.12 . 2.12 .1 . 51 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

560,647,200 (560,647,200) 745,747,255

2.12 . 2.12.1 . 51 . 01 Pengendalian pelaksanaan penanaman modal

Jumlah Laporan Pengawasan Pengendalian Penanaman Modal

Lampung Barat 4 Laporan 60,405,700 (60,405,700) 4 Laporan 106,480,000

2.12 . 2.12.1 . 51 . 03 Promosi peluang investasi Jumlah Pelaksanaan pameran promosi dan investasi daerah

Kalimantan Selatan ( Banjar

Masin ) dan Sumatera Utara

( Medan )

2 Kali 257,901,500 (257,901,500) 2 Kali 279,107,455

2.12 . 2.12.1 . 51 . 04 Penyelenggaraan Layanan Klinik Investasi dan Foila

Jumlah Investor / Pelaku Usaha yang didampingi

Liwa 100 Pelaku usaha 78,092,000 (78,092,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

100 Pelaku usaha

186,521,500

2.12 . 2.12.1 . 51 . 06 Pelayanan Informasi Investasi Secara Elektronik

Jumlah penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB)

Lampung Barat 100 ijin 95,150,000 (95,150,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

100 ijin 106,698,900

2.12 . 2.12.1 . 51 . 07 Penyusunan Data Investasi dan Realisasi Perizinan

Jumlah Dokumen Data Investasi dan Realisasi Perizinan


1 Dokumen 66,939,400

2.12 . 2.12 .1 . 53 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan

732,747,406 (732,747,406) 1,296,025,250

2.12 . 2.12.1 . 53 . 03 Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Jumlah Lokasi Pemutihan IMB

3 Kecamatan ( Pagar Dewa, Suoh, Bandar Negeri Suoh)


3 Kec 152,356,600

2.12 . 2.12.1 . 53 . 07 Pelayanan Perizinan Jumlah Izin Yang Terbit Liwa 400 ijin 269,435,406 (269,435,406) Dana Alokasi Umum (DAU)

400 ijin 609,290,650

2.12 . 2.12.1 . 53 . 08 Survei Tim Teknis Perizinan Kabupaten Lampung Barat

Jumlah Survei perizinan Kecamatan se- Kabupaten

Lampung Barat

400 ijin 65,024,000 (65,024,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

400 ijin 140,018,000

2.12 . 2.12.1 . 53 . 10 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Izin usaha

Jumlah Laporan Monev Kabupaten Lampung Barat


4 Laporan 54,610,000

2.12 . 2.12.1 . 53 . 11 Rapat Koordinasi Perizinan Jumlah Rapat Koordinasi Perizinan



4 Kali 97,750,000


perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab

2.12 . 2.12.1 . 53 . 12 Sosialisasi Pelayanan Perizinan Terhadap Masyarakat

Jumlah lokasi pelaksanaan Sosialisasi

5 Kecamatan (Belalau, Batu

Brak, Balik Bukit, Sukau,

Lumbok Seminung)


5 Kec 242,000,000


-

2.13 Kepemudaan dan Olahraga - 2.13.1 Dinas Kepemudaan, Olahraga

dan Pariwisata -

2.13.1.01 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

10,151,721,004 (10,151,721,004) 11,978,989,000


632,615,600 (632,615,600) 1,012,783,365

2.13 . 2.13.1 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat jumlah surat masuk; jumlah surat keluar


1000 Surat 4,650,000 (4,650,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

1000 Surat 7,766,000


jumlah rekening telpon, air dan listrik


14 Rekening 37,800,000 (37,800,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

14 Rekening 48,180,000


jumlah motor yang dibayar pajaknya; jumlah minibus yang dibayar pajaknya



10 Unit 5,189,415


jumlah buku cek; jumlah cetak rekening koran


2 Jenis 622,500 (622,500) Dana Alokasi Umum (DAU)

2 Jenis 704,000


jumlah tenaga kebersihan; jumlah jenis alat kebersihan


24 Jenis 10,240,000 (10,240,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

24 Jenis 10,760,200

2.13 . 2.13.1 . 01 . 06 Penyediaan Alat Tulis Kantor jumlah jenis ATK Kecamatan Balik Bukit


36 Jenis 18,167,050


jumlah jenis cetakan; jumlah jenis penggandaan



12 Jenis 27,093,000


jumlah jenis komponen listrik



5 Jenis 5,362,500


jumlah SKHU Kecamatan Balik Bukit

4 SKHU 4,320,000 (4,320,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

4 SKHU 5,148,000


jumlah penyediaan makan minum rapat; jumlah penyediaan makan minum tamu



12 Kali 17,160,000


jumlah bulan pelaksanaan koordinasi dan konsultasi luar daerah



13 Kali 105,600,000


jumlah honor karyawan yang dibayar



5 Jenis 4,840,000


jumlah pelaksanaan pameran



1 Kali 51,150,000


perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab


jumlah bulan pelaksanaan koordinasi dan pembinaan dalam daerah



20 Kali 38,500,000

2.13 . 2.13.1 . 01 . 15 Biaya Operasional Perwakilan Lampung Barat

jumlah biaya operasional kantor perwakilan Lampung Barat di Bandar lampung



12 Bulan 180,447,300

2.13 . 2.13.1 . 01 . 16 Biaya Operasional Asrama Mahasiswa Lampung Barat

jumlah biaya operasional asrama mahasiswa Lampung Barat di Bandar Lampung



12 Bulan 486,715,900


195,014,000 (195,014,000) 223,652,000


jumlah pengadaan perlengkapan kantor



1 Jenis 4,400,000


jumlah antena outdoor, radio rig, adaptor, power supply



4 Unit 9,900,000

2.13 . 2.13.1 . 02 . 03 Pengadaan Mebeleur jumlah meja 1/2 biro, meja rapat, kursi 1 biro, kursi lipat



4 Unit 13,860,000


jumlah komputer/PC, printer Kecamatan Balik Bukit


6 Unit 34,650,000


jumlah gedung kantor yang dipelihara


1 Gedung 2,400,000 (2,400,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

1 Gedung 2,640,000


jumlah minibus yang dipelihara, jumlah motor yang dipelihara



10 Unit 143,352,000


jumlah perlengkapan yang dipelihara



11 Unit 6,050,000


jumlah mesin tik, genset, notebook, PC yang dipelihara



6 Unit 8,800,000


10,000,000 (10,000,000) 22,000,000

2.13 . 2.13.1 . 03 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal jumlah aparatur yang dibiayai pendidikan dan pelatihan formal



2 Orang 22,000,000


105,991,000 (105,991,000) 105,634,100


jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD



4 Dokumen 1,100,000


jumlah dokumen laporan keuangan semesteran



1 Dokumen 1,100,000


perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab


jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran



1 Dokumen 2,255,000


jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun

Kecamatam Balik Bukit


1 Dokumen 2,486,000


jumlah dokumen laporan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dokumen perencanaan OPD



18 Dokumen 5,853,100


jumlah aparatur pengelola keuangan daerah



14 Orang 92,840,000

2.13 . 2.13 .1 . 05 Program peningkatan peran serta kepemudaan

1,274,855,100 (1,274,855,100) 1,402,390,000

2.13 . 2.13.1 . 05 . 02 Seleksi dan Pelatihan Paskibraka jumlah anggota paskibraka yang terbentuk dan terlatih



50 Orang 1,366,090,000

2.13 . 2.13.1 . 05 . 03 Pertukaran Pemuda antar Propinsi

jumlah pemuda peserta seleksi PPAP



50 Orang 36,300,000

2.13 . 2.13 .1 . 06 Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

303,459,844 (303,459,844) 333,960,000

2.13 . 2.13.1 . 06 . 01 Pelatihan kewirausahaan Pemuda Mandiri Lampung Barat

jumlah peserta pelatihan kewirausahaan pemuda



100 Orang 181,500,000

2.13 . 2.13.1 . 06 . 02 Pelatihan Kepemimpinan Pemuda dan Pramuka Kabupaten Lampung Barat.

jumlah peserta pelatihan kepemimpinan pemuda dan pramuka



25 Orang 84,700,000

2.13 . 2.13.1 . 06 . 03 Pelatihan Pemuda Pelopor Daerah Kabupaten Lampung Barat

jumlah peserta pelatihan pemuda pelopor Kabupaten Lampung Barat



25 Orang 67,760,000

2.13 . 2.13 .1 . 07 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

964,938,900 (964,938,900) 1,071,588,650

2.13 . 2.13.1 . 07 . 01 Senam Rutin Setiap hari Jum'at jumlah pelaksanaan senam rutin Jumat di Pemda LB



44 Kali 274,025,950

2.13 . 2.13.1 . 07 . 02 Seleksi dan pelatihan Marching Band

jumlah peserta marching band yang dilatih dan pelatihan pelatih marcing band



110 Orang 326,700,000

2.13 . 2.13.1 . 07 . 03 Gebyar Olahraga Kabupaten jumlah masyarakat yang ikut berprestasi



1500 Orang 305,862,700

2.13 . 2.13.1 . 07 . 05 Semarak Arung Jeram jumlah peserta lomba Kabupaten Lampung Barat


150 Orang 165,000,000

2.13 . 2.13 .1 . 08 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

361,442,210 (361,442,210) 460,164,100

2.13 . 2.13.1 . 08 . 02 Peningkatan Sarana Olahraga Untuk Pekon dan Kelurahan

jumlah pekon/kelurahan yang mendapat bantuan sarana olahraga



15 Pekon 124,730,100

2.13 . 2.13.1 . 08 . 03 DED Sirkuit Motocross Muara Baru

jumlah dokumen Kabupaten Lampung Barat

1 Dokumen 180,525,000 (180,525,000) 1 Dokumen 220,000,000


perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab

2.13 . 2.13.1 . 08 . 04 Pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga

jumlah sarpras olahraga yang dirawat



1 Lokasi 115,434,000

3.02 . 2.13 .1 . 21 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

3,059,640,600 (3,059,640,600) 3,369,254,185

3.02 . 2.13.1 . 21 . 01 Publikasi kepariwisataan Lampung Barat

Jumlah Media Promosi Pariwisata


2 Media 325,639,000 (325,639,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

2 Media 358,626,400

3.02 . 2.13.1 . 21 . 02 Gebyar wisata dan budaya nusantara

Jumlah Pameran (Promosi Pariwisata dalam negeri yang diikuti)

JCC 1 Kali 126,905,900 (126,905,900) Dana Alokasi Umum (DAU)

1 Kali 140,729,600

3.02 . 2.13.1 . 21 . 03 Operasional pameran tetap TMII Jumlah pameran Promosi pariwisata dalam negeri

Jakarta 1 Kali 95,858,000 (95,858,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

1 Kali 106,890,300

3.02 . 2.13.1 . 21 . 05 Festival Sekala Bekhak Jumlah tangkai lomba dalam event wisata seni dan budaya Daerah - lomba budaya Tradisional Lampung - seminar budaya dan Pariwisata - lomba Karnaval kemilau budaya Bumi Sekala Bekhak - Hippun Adat

Liwa/Lampung Barat

5 Tangkai 993,410,000 (993,410,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

5 Tangkai 1,092,751,000

3.02 . 2.13.1 . 21 . 06 Festival Krakatau jumlah pelaksanaan promosi melalui event wisata dan budaya tingkat provinsi

Bandar Lampung 1 Kali 365,241,000 (365,241,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

1 Kali 402,176,335

3.02 . 2.13.1 . 21 . 08 Welcome Musik di Lobby Bupati jumlah penampilan seni alat musik daerah

liwa lampung barat


24 Kali 39,600,000

3.02 . 2.13.1 . 21 . 09 Promosi Pariwisata Seni Budaya Daerah TMII

jumlah promosi pariwisata dan pagelaran seni budaya daerah yang diikuti diringkat provinsi

jakarta 1 Kali 118,560,000 (118,560,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

1 Kali 130,438,000

3.02 . 2.13.1 . 21 . 10 Kebut Gunung Pesagi Jumlah Peserta yang berpartisipasi pada event Kebut Gunung Pesagi

Lampung Barat 150 Orang 212,730,000 (212,730,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

17114 Orang 234,014,000

3.02 . 2.13.1 . 21 . 12 Pagelaran Rutin Seni Budaya di Bandar Lampung.

Jumlah Penampilan Kesenian Tradisioanal Daerah di Bandar Lampung


17114 Orang 166,375,000

3.02 . 2.13.1 . 21 . 13 Parade Budaya Nusantara jumlah tari kreasi yang mengikuti kompetisi tari tingkat nasional

jakarta 1 Kali 153,575,000 (153,575,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

1 Kali 169,037,000

3.02 . 2.13.1 . 21 . 17 Festival Kesenian Jogjakarta Jumlah partisipasi dalam event promosi seni budaya di tingkat Nasional

Yogyakarta 1 Kali 197,984,000 (197,984,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

1 Kali 217,800,000

3.02 . 2.13.1 . 21 . 18 Pagelaran Seni Budaya di Bandar Lampung

jumlah pelaksanaan pagelaran seni & budaya daerah yang di ikuti di tingkat provinsi

Bandar lampung 1 Kali 84,998,000 (84,998,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

1 Kali 93,500,000

3.02 . 2.13.1 . 21 . 19 Pemilihan Muli Mekhanai terpilihnya duta wisata Lampung Barat 1 Pasang 197,554,700 (197,554,700) Dana Alokasi Umum (DAU)

1 Pasang 217,316,550

3.02 . 2.13 .1 . 22 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

3,162,445,750 (3,162,445,750) 3,889,498,800


perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab

3.02 . 2.13.1 . 22 . 02 Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Pengembangan Wisma Sindalapai

Jumlah sarana wisata Lampung Barat 10 Sarana 185,912,000 (185,912,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

10 Sarana 131,683,200

3.02 . 2.13.1 . 22 . 03 Perencanaan pengembangan Objek Wisata Air Terjun

jumlah dokumen pengembangan wilayah wisata lampung barat

Lampung Barat 3 Dokumen 250,000,000 (250,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

3 Dokumen 275,000,000

3.02 . 2.13.1 . 22 . 05 Pengadaan Sarana Prasarana Pariwisata

jumlah sarana wisata lampung barat 4 Sarana 176,478,000 (176,478,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

4 Sarana 194,125,800

3.02 . 2.13.1 . 22 . 06 Kegiatan DAK Reguler Pariwisata jumlah sarana prasarana pendukung pariwisata

lampung barat 9 Sarana 1,566,000,000 (1,566,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

9 Sarana 2,200,000,000

3.02 . 2.13.1 . 22 . 07 Revitalisasi sarana prasarana SLR (Seminung Lumbok Resort)

jumlah revitalisasi Sarpras SLR

lampung barat 2 Sarana 52,625,000 (52,625,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

2 Sarana 57,887,500

3.02 . 2.13.1 . 22 . 08 Operasional Pengelolaan Gedung TIC

jumlah bulan pelaksanaan operasional

lampung barat 12 Bulan 160,520,000 (160,520,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

12 Bulan 182,789,200

3.02 . 2.13.1 . 22 . 09 Pemeliharaan Sarana danPrasarana Pariwisata

jumlah Destinasi yang sarana dan prasananya dipelihara

lampung Barat 4 Destinasi 770,910,750 (770,910,750) Dana Alokasi Umum (DAU)

4 Destinasi 848,013,100

3.02 . 2.13 .1 . 23 Program Pengembangan Kemitraan

81,318,000 (81,318,000) 88,063,800

3.02 . 2.13.1 . 23 . 01 Pembentukan forum komunikasi antara pelaku industri pariwisata dan budaya

jumlah kelembagaan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata

lampung barat 1 Lembaga 81,318,000 (81,318,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

1 Lembaga 88,063,800


-

2.17 Perpustakaan - 2.17.1 Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan -

2.17.1.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

2,907,497,512 (2,907,497,512) 3,535,658,112


287,227,612 (287,227,612) 335,161,062

2.17 . 2.17.1 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat masuk 434 surat, jumlah surat keluar 560 surat

Liwa 994 Surat 2,850,000 (2,850,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

994 Surat 6,700,000


Jumlah Rekening air 1 Rekening dan Listrik 2 Rekening

liwa 3 Rekening 12,680,000 (12,680,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

3 Rekening 12,680,000


Jumlah minibus 5 unit, motor 4 unit dan kend roda tiga 5 unit dibayar pajaknya


14 Unit 7,890,000


Jumlah Buku cek 4 buku,jumlah cek rekening koran 5 kali


1 Paket 550,000


jumlah tenaga kebersihan 2 org , jumlah jenis alat kebersihan 18 Jenis


1 Paket 49,083,330

2.17 . 2.17.1 . 01 . 06 Penyediaan Alat Tulis Kantor jumlah jenis ATK liwa 34 Jenis 18,859,112 (18,859,112) Dana Alokasi Umum (DAU)

34 Jenis 18,859,112


perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab


jumlah jenis cetakan 7 jenis, jumlah jenis penggandaan 3 jenis


1 Paket 29,357,000


jumlah jenis komponen listrrik


15 Jenis 11,521,620


Jumlah SKHU liwa 4 SKHU 4,320,000 (4,320,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

4 SKHU 4,320,000


jumlah penyediaan makan minum rapat 12 kali, jumlah makan minum tamu 12 kali

liwa 12 Kali 10,950,000 (10,950,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

12 Kali 13,200,000



Luar Kabupaten 12 Bulan 117,826,000 (117,826,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

12 Bulan 130,000,000


jumlah pelaksaaan pameran liwa 1 Kali 9,999,000 (9,999,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

1 Kali 10,000,000





12 Bulan 11,000,000


Jumlah Rekening Wifi/Speedy


2 Rekening 30,000,000


413,303,550 (413,303,550) 372,597,050


terpeliharanya gedung kantor



3 Gedung 100,000,000


jumlah motor yang dipelihara 4 unit, jumlah minibus yang dipelihara 5 unit, jumlah kendaraan roda 3 (bentor) yang dipelihara 5



14 Unit 182,765,000


jumlah leptop yang dipelihara 2 unit, jumlah genset yang dipelihara 1 unit



1 Paket 3,650,000

2.17 . 2.17.1 . 02 . 05 Pengadaan Mebeleur Jumlah meja 1 Biro 2 unit, Jumlah meja 1/2 Biro 6 Unit, Jumlah Kursi 1 Biro 2 Unit,Jumlah Kursi 1/2 Biro 6 Unit,kursi lipat 20 unit, sofa 1 unit



1 Paket 36,760,000


Jumlah komputer 2 unit,jumlah komputer note book 5 unit jumlah printer 3 unit



1 Paket 39,100,000


Jumlah mesin penghancur kertas 1 unit,jumlah tabung pemadam api(apar) 2 Unit, jumlah kipas angin 3 unit, pengadaan dispenser 2 unit



1 Paket 10,322,050


perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab


10,000,000 (10,000,000) 12,100,000

2.17 . 2.17.1 . 03 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal

Luar Kabupaten 2 Orang 10,000,000 (10,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

2 Orang 12,100,000


101,100,000 (101,100,000) 108,300,000


jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD


4 Dokumen 1,000,000




1 Dokumen 1,000,000


jumlah laporan proknosis realisasi anggaran


1 Dokumen 2,000,000


jumlah dokumen laporan akhir tahun


1 Dokumen 2,500,000


jumlah dokumen laporan evaluasi pelaporan pelaksananan dokumen perencanaan SKPD


18 Dokumen 9,800,000


jumlah aparatur pengelolaan keuangan daerah


15 Orang 92,000,000

2.17 . 2.17 .1 . 05 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

675,145,500 (675,145,500) 1,200,000,000

2.17 . 2.17.1 . 05 . 01 Pembinaan Perpustakaan Pekon dan Sekolah

terlaksananya pembinaan pekon dan sekolah 25 Sekolah, jumlah perpustakaan yang dibina 5 pekon



1 Paket 150,000,000

2.17 . 2.17.1 . 05 . 02 Pengelolaan Perpustakaan Daerah

Jumah Buku yang dikelola Kabupaten Lampung Barat


2500 Buku 150,000,000

2.17 . 2.17.1 . 05 . 03 Pemasyarakatan Perpustakaan pelaksanaan pemasyarakatan perpustakaan

kabupaten lampung barat


1 Kali 400,000,000

2.17 . 2.17.1 . 05 . 04 Layanan Perputakaan Keliling jumlah layanan perpustakaan keliling



15 Kec 100,000,000

2.17 . 2.17.1 . 05 . 06 Bimtek Perpustakaan jumlah peserta bimtek perpustakaan



60 Orang 150,000,000

2.17 . 2.17.1 . 05 . 09 Promosi Gerakan Listrasi Daerah jumlah pelaksanaan promosi gerakan literasi

Balik Bukit, Way Tenong


1 Kali 250,000,000

2.17 . 2.17 .1 . 06 Program Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Untuk Mendukung Kegiatan Perpustakaan

1,029,482,050 (1,029,482,050) 941,500,000


perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab

2.17 . 2.17.1 . 06 . 01 Pengadaan Sarana Perpustakaan Jumlah sarana perpustakaan Kabupaten Lampung Barat


10 Unit 250,000,000

2.17 . 2.17.1 . 06 . 02 pembangunan gazebo (ruang baca terbuka)

Jumlah Gazebo Kabupaten Lampung Barat


3 Unit 200,000,000

2.17 . 2.17.1 . 06 . 03 DAK Reguler Bidang Pendidikan (Perpustakaan)

Jumlah Buku Perpustakaan Kabupaten Lampung Barat


3500 Buku 22,500,000

2.17 . 2.17.1 . 06 . 05 Pengayaan Bahan pustaka Jumlah bahan pustaka 2.128buku,3.004 E-Book


1 Paket 369,000,000

2.17 . 2.17.1 . 06 . 06 Pengadaan fasilitas informasi kantor perpustakaan dan kearsipan serta lamban prestasi

Jumlah Fasilitas kearsipan dan lamban prestasi


5 Unit 100,000,000

2.18 . 2.17 .1 . 31 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

391,238,800 (391,238,800) 566,000,000

2.18 . 2.17.1 . 31 . 01 Duplikasi Dokumen Sejarah Prestasi Pemerintah Daerah

Jumlah duplikat dokumen sejarah prestasi pemerintah daerah yang terawat dengan baik


49 Dokumen 123,000,000

2.18 . 2.17.1 . 31 . 03 Pengawasan/pembinaan dokumen/arsip daerah

Jumlah pengelola Arsip yang dibina


49 Orang 160,000,000

2.18 . 2.17.1 . 31 . 06 Penyusunan jadwal retensi arsip (JRA) kab. Lampung barat dan pengelolaan dokumen arsip daerah

Jumlah dokumen arsip (JRA) yang disusun 49 Dokumen dan Dokumen yang dikelola 735 dokumen



1 Paket 130,000,000

2.18 . 2.17.1 . 31 . 07 Bimtek Kearsipan Jumlah peserta bimtek kearsipan


49 Orang 153,000,000

3 Urusan Pilihan - 3.01 Kelautan dan Perikanan - 3.01.1 Dinas Perikanan - 3.01.1.01 Dinas Perikanan 5,473,999,867 (5,473,999,867) 6,489,178,3303.01 . 3.01.1 . 01 Program Pelayanan


3.01 . 3.01.1 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat keluar 661 surat, jumlah surat masuk 647 surat


1 Paket 3,750,000


Jumlah Rekening air 1 rekening, Jumlah rekening telpon 1 rekening, Jumlah rekening listrik 7 rekening


1 Paket 21,000,000


Jumlah mobil yang dibayar pajaknya 5 mobil, jumlah motor yang dibayar pajaknya 19 motor


1 Unit 10,200,000


Jumlah buku cek 4 Buku, jumlah cetak rekening koran 5 lembar


1 Paket 700,000


perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab


Jumlah tenaga kebersihan 1 orang, jumlah alat kebersihan 19 jenis


1 Paket 14,444,000

3.01 . 3.01.1 . 01 . 06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis alat tulis kantor Liwa 42 Jenis 18,089,000 (18,089,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

42 Jenis 24,162,650




1 Paket 31,000,000




7 Jenis 4,106,650


Jumlah surat kabar harian umum

Liwa 4 SKHU 3,960,000 (3,960,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

4 SKHU 3,960,000


Jumlah penyediaan makan dan minum rapat 12 kali, jumlah penyediaan makan dan minum tamu 12 kali


1 Paket 14,000,000



Provinsi Lampung, Luar

provinsi Lampung, dan

Ibu kota


12 Bulan 125,000,000




1 Kali 20,000,000



Kab. Lampung Barat


12 Bulan 50,000,000


Jumlah Rekening Jaringan Internet


1 Rekening 19,530,000


530,664,000 (530,664,000) 550,657,000


Jumlah laptop 1 unit, jumlah drone 1 unit


1 Paket 45,000,000




3 Gedung 170,000,000


Jumlah mobil yang dipelihara 5 mobil, jumlah motor yang dipelihara 19 motor


24 Unit 250,000,000


Jumlah laptop yang dipelihara 4 unit, jumlah komputer yang dipelihara 4 unit, jumlah genset yang dipelihara1 unit, Jumlah Printer yang dipelihara 2 unit


11 Unit 18,000,000

3.01 . 3.01.1 . 02 . 06 Pembangunan Gedung Kantor Jumlah Ruangan Baru Liwa 2 Ruang 67,657,000 (67,657,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

0 Ruang 67,657,000


perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab


11,250,000 (11,250,000) 12,000,000



1 Orang 12,000,000


277,154,000 (277,154,000) 300,287,200




4 Dokumen 2,000,000




2 Dokumen 2,000,000


Jumlah dokumen laporan Prognosis realisasi anggaran


1 Dokumen 3,500,000




1 Dokumen 3,500,000


Jumlah dokumen laporan evaluasi dan pelaporan capaian kinerja pelaksanaan dokumen perencanaan SKPD


18 Dokumen 13,717,200




18 Orang 105,570,000

3.01 . 3.01.1 . 04 . 07 Peningkatan mutu data statistik perikanan

Jumlah buku statistik perikanan yang di cetak

Liwa 10 Eks 90,067,000 (90,067,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

10 Eks 100,000,000

3.01 . 3.01.1 . 04 . 08 Peningkatan koordinasi dan monitoring program/ kegiatan perikanan

Jumlah laporan kegiatan Liwa 12 Laporan 62,988,000 (62,988,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

12 Laporan 70,000,000

3.01 . 3.01.1 . 06 Program Pengembangan Perikanan Budidaya dan Tangkap

3,083,988,300 (3,083,988,300) 3,656,389,830

3.01 . 3.01.1 . 06 . 01 Peningkatan produksi perikanan air tawar

jumlah benih ikan nila disalurka ke kelompok 180.000 ek. jumlah pakan pellet ikan yang disalurkan ke kel. 1800 kg. jumlah benih ikan ke kel. 100.000 ek. jumlah pakan ikan ke kel. 3300 kg. jumlah happa dan waring 10 paket.

15 Kecamatan 1 Paket 272,026,200 (272,026,200) HIBAH (DID) 1 Paket 312,830,130

3.01 . 3.01.1 . 06 . 02 Pengembangan unit pembenihan rakyat

Jumlah calon induk ikan disalurkan ke kel. 4.000 ek, Pakan pellet ikan yang disalurkan ke kel. 1.800 kg, jumlah Pakan pellet benih ikan disalurkan ke kel. 500 kg, Happa penampung benih ikan 10 bh, jumlah peserta pelatihan 30 orang

Kec. Balik Bukit, Way Tenong, Sumberjaya, Kebun Tebu,

Gedung Surian

1 Paket 170,000,000 (170,000,000) HIBAH (DID) 1 Paket 195,500,000


perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab

3.01 . 3.01.1 . 06 . 03 Penyediaan sarana dan prasarana keramba jaring apung

Jumlah pakan pellet ikan disalurkan ke kel. 2000 kg, Jumlah benih ikan yang disalurkan ke kel. 50000 ek

Kec. Lombok Seminung


3.01 . 3.01.1 . 06 . 04 Penyediaan sarana dan prasarana penangkapan ikan

Jumlah kasko kapal fiberglass disalurkan ke kel. 10 unit, Jumlah alat penangkapan ikan disalurkan ke kel. 10 unit

Kec. Lombok Seminung


3.01 . 3.01.1 . 06 . 05 Operasional UPT Kawasan Perairan Umum

Jumlah operasional UPT Kawasan Perairan Umum

Kec. Lumbok Seminung


12 Bulan 55,000,000

3.01 . 3.01.1 . 06 . 06 DAK Reguler Bidang Kelautan dan Perikanan

jumlah penyediaan Sarana dan prasarana perikanan

15 Kecamatan 1 Paket 1,491,238,000 (1,491,238,000) DAK FISIK REGULER

1 Paket 1,714,923,700

3.01 . 3.01.1 . 06 . 07 Pembelajaran Perbenihan Ikan Jumlah peserta pembelajaran

Yogyakarta 25 Orang 123,000,000 (123,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

25 Orang 173,030,000

3.01 . 3.01.1 . 06 . 08 Pengelolaan Kesehatan Ikan Budidaya dan Lingkungan

Jumlah lokasi yang dimonitoring

15 kecamatan 18 Lokasi 36,500,000 (36,500,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

18 Lokasi 42,000,000

3.01 . 3.01.1 . 06 . 09 Pendampingan dan Pembinaan Nelayan di Perairan Umum

Jumlah Nelayan yang dibina Kec. Lumbok Seminung


60 Orang 57,500,000

3.01 . 3.01.1 . 06 . 10 Pengembangan Teknologi Pakan Buatan

Jumlah sarana pembuatan pakan ikan

Kec. Lumbok Seminung, Kec.

Sumberjaya, Kec. Kebun Tebu, Kec.

pagar Dewa, Kec. Gedung

Surian


3.01 . 3.01.1 . 06 . 11 DED Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan

Jumlah dokumen yang dicetak

Dinas Perikanan 1 Dokumen 55,920,000 (55,920,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

1 Dokumen 64,308,000

3.01 . 3.01.1 . 06 . 12 Pengendalian Sumberdaya Ikan di Perairan Umum

Jumlah benih ikan restocking

Kec. Kebun Tebu, Kec. Balik

Bukit, Kec. Lumbok

Seminung dan Bogor (Jawa

Barat)

58500 Ekor 260,472,500 (260,472,500) HIBAH (DID) 58500 Ekor 334,000,000

3.01 . 3.01.1 . 06 . 13 Pelatihan Teknis Penangkapan Ikan yang Ramah Lingkungan

Jumlah orang yang dilatih Kec. Air Hitam, Kec. Batu

Ketulis, Kec. Suoh, Kec.

Bandar Negeri Suoh


200 Orang 100,000,000

3.01 . 3.01.1 . 06 . 14 Magang dalam rangka pembelajaran pembenihan

Jumlah Peserta Magang Sukabumi Jawa Barat


3.01 . 3.01.1 . 06 . 15 Normalisasi perairan umum embung

Panjang beronjong yang akan di bangun

Kec. Gedung Surian

100 m 114,999,800 (114,999,800) Dana Alokasi Umum (DAU)

100 m 175,000,000

3.01 . 3.01.1 . 06 . 16 Aksi Peduli Lingkungan Danau Ranau

Jumlah peserta bersih pantai

Kec. Lumbok Seminung


500 Orang 85,000,000

3.01 . 3.01.1 . 07 Program Pengendalian dan Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan

662,920,450 (662,920,450) 852,960,000


perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab

3.01 . 3.01.1 . 07 . 01 Gemarikan dan lomba masak ikan

Jumlah anak mengikuti sosialisasi



2100 Orang 400,000,000

3.01 . 3.01.1 . 07 . 02 Diversifikasi produk hasil perikanan

Jumlah peserta pelatihan Kec. Belalau, Kec. Way

Tenong


60 Orang 39,930,000

3.01 . 3.01.1 . 07 . 03 Monitoring produk usaha perikanan

Jumlah kelompok usaha perikanan

Se-Kabupaten Lampung Barat

25 Kelompok 42,800,000 (42,800,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

30 Kelompok 66,550,000

3.01 . 3.01.1 . 07 . 04 Penyediaan Sarana Pemasaran Hasil Perikanan

Jumlah sarana pemasaran ikan yang disalurkan ke pelaku usaha perikanan

Kec. Kebun Tebu, Kec. Balik

Bukit, Kec. Suoh, Kec. Way

Tenong


12 Paket 66,550,000

3.01 . 3.01.1 . 07 . 05 Pembinaan izin usaha perikanan Jumlah Peserta pelatihan Kec. Balik Bukit, Kec. Gedung Surian, Kec. Kebun Tebu,

Kec. Suoh


140 Orang 39,930,000

3.01 . 3.01.1 . 07 . 06 Pameran Produk Perikanan Tingkat Nasional

Jumlah pameran yang diikuti Luar Propinsi Lampung


1 Kali 115,000,000

3.01 . 3.01.1 . 07 . 07 Pembelajaran pengolahan dan pemasaran hasil perikanan

Jumlah peserta pengolahan dan pemasaran

Tegal - Jawa Tengah,

Yogyakarta


20 Orang 125,000,000

3.01 . 3.01.1 . 08 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kelompok Perikanan

599,905,545 (599,905,545) 775,031,000

3.01 . 3.01.1 . 08 . 01 Pengembangan kelembagaan kelompok perikanan

Jumlah kelompok perikanan baru

15 Kecamatan 45 Kelompok 93,500,000 (93,500,000) DBH Pajak Dari Provinsi

45 Kelompok 107,525,000

3.01 . 3.01.1 . 08 . 02 Pembinaan kemitraan usaha perikanan

Jumlah peserta pelatihan Kec. Sumberjaya, Kec. Lumbok

Seminung, Kec. Kebun Tebu


180 Orang 77,000,000

3.01 . 3.01.1 . 08 . 03 Lomba Kelompok Perikanan Tingkat Kabupaten

Jumlah kelompok perikanan yang mengikuti lomba

15 Kecamatan 20 Kelompok 42,419,700 (42,419,700) DBH Pajak Dari Provinsi

25 Kelompok 77,000,000

3.01 . 3.01.1 . 08 . 04 Sekolah Lapang CBIB dan CPIB Jumlah Peserta sekolah lapang CBIB dan CPIB

Balik bukit,Pagar

dewa


40 Orang 98,716,000

3.01 . 3.01.1 . 08 . 05 Operasional UPT Sumber jaya Jumlah Oprasional UPT Sumber Jaya

Kec.Sumber Jaya 12 Bulan 131,647,800 (131,647,800) DBH Pajak Dari Provinsi

12 Bulan 175,000,000

3.01 . 3.01.1 . 08 . 06 Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmawas)

Jumlah Peserta Pelatihan Kec.Gedung Surian,

Kec.Lumbok Seminung,

Kec.Sumber Jaya


90 Orang 119,790,000

3.01 . 3.01.1 . 08 . 07 Pelatihan Budidaya Ikan Jumlah Peserta Pelatihan Kec. Lumbok Seminung, Kec.

Sumberjaya


80 Orang 40,000,000

3.01 . 3.01.1 . 08 . 08 Pelatihan Manajemen Usaha Perikanan

Jumlah peserta pelatihan Kec. Gedung Surian, Kec. Sumberjaya


60 Orang 50,000,000


perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab

3.01 . 3.01.1 . 08 . 09 Pelatihan perencanaan partisipatif pembangunan perikanan

Jumlah orang yang di latih Dinas Perikanan 80 Orang 26,288,800 (26,288,800) Dana Alokasi Umum (DAU)

80 Orang 30,000,000

3 Urusan Pilihan - 3.03 Pertanian - 3.03.1 Dinas Tanaman Pangan dan

Hortikultura -

3.03.1.01 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

9,567,929,000 (9,567,929,000) 12,357,632,850


1,181,040,900 (1,181,040,900) 1,136,494,850

3.03 . 3.03.1 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat Masuk 1000 Surat; Jumlah Surat Keluar 3000 Surat

Liwa 4000 Surat 880,000 (880,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

4000 Surat 968,000


Jumlah Rekening Telepon 1 Rekening; Jumlah Rekening Air 1 Rekening; Jumlah Rekening Listrik 1 Rekening


3 Rekening 6,000,000


Jumlah Motor yang dibayar pajaknya 47 Unit; Jumlah Minibus yang dibayar pajaknya 2 Unit; Jumlah Pick Up yang dibayar pajaknya 1 Unit


50 Unit 17,070,000


Jumlah Buku Cek 3 buah; Jumlah Cetak Rekening Koran 25 kali


1 Paket 787,500


Jumlah Tenaga Kebersihan 1 Orang; Jumlah bahan pendukung kebersihan kantor 16 Jenis


1 Paket 7,298,000


35 Jenis 21,176,000


Jumlah Jenis Cetakan 4 Jenis; Jumlah Jenis Penggandaan 3 Jenis


7 Jenis 37,072,000




8 Jenis 2,469,000


Jumlah SKHU Liwa 4 SKHU 3,960,000 (3,960,000) 4 SKHU 4,583,000


Jumlah Penyediaan Makan Minum Rapat 12 kali; Jumlah Penyediaan Makan Minum Tamu 12 kali


12 Kali 24,448,000




12 Bulan 173,643,000



Lampung Barat 1 Kali 10,000,000 (10,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

1 Kali 10,500,000


Jumlah Bulan Koordinas dan Pembinaan Dalam Daerah


12 Bulan 94,500,000


perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab

3.03 . 3.03.1 . 01 . 14 Penyediaan Jasa Tim Penilaian Angkat Kredit

Jumlah Pelaksanaan Penilaian


2 Kali 27,916,350

3.03 . 3.03.1 . 01 . 15 Biaya Operasional Kantor BPP Jumlah Bulan Pelaksanaan Operasional Kantor BPP


12% 700,000,000


Jumlah Rekening internet Liwa 1 Rekening 7,560,000 (7,560,000) Dana Alokasi Umum (DAU)



493,127,000 (493,127,000) 510,000,000


Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara


4 Gedung 80,000,000


Jumlah Motor yang dipelihara 76 Unit; Jumlah Minibus yang dipelihara 2 Unit; Jumlah Pick Up yang dipelihara 1 Unit


79 Unit 410,000,000


Jumlah Genset yang dipelihara 1 Unit; Jumlah Komputer yang dipelihara 9 Unit; Jumlah Laptop yang dipelihara 10 Unit; Jumlah Mesin Potong Rumput yang dipelihara 1 Unit


1 Paket 20,000,000


Jumlah Proyektor 1 Unit; Jumlah Almari 1 Unit


0% 0


42,000,000 (42,000,000) 47,000,000

3.03 . 3.03.1 . 03 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal

Provinsi Lampung


6 Orang 47,000,000


259,500,000 (259,500,000) 274,155,000




4 Dokumen 1,000,000




1 Dokumen 1,000,000




1 Dokumen 2,000,000




1 Dokumen 2,500,000



18 Dokumen 10,000,000 (10,000,000) 18 Dokumen 10,000,000


perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab




12 Orang 99,000,000

3.03 . 3.03.1 . 04 . 07 Peningkatan Sistem Informasi dan Statistik Kinerja Pembangunan TPH

Jumlah dokumen sasaran dan realisasi produksi TPH


40 Buku 158,655,000

3.03 . 3.03.1 . 06 Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura

746,132,100 (746,132,100) 694,768,000

3.03 . 3.03.1 . 06 . 01 Pembinaan peningkatan produksi dan produktifitas hortikultura

Jumlah peserta pelatihan 180 orang ; Jumlah Kelompok Tani yang dibina 30 kelompok


1 Paket 147,000,000

3.03 . 3.03.1 . 06 . 02 Sekolah lapang pengendalian hama terpadu hortikultura

Jumlah petani yang terlatih Lampung Barat 50 Orang 85,995,000 (85,995,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

50 Orang 90,000,000

3.03 . 3.03.1 . 06 . 03 Pengelolaan Pasca Panen Hortikultura

Jumlah petani yang terlatih Lampung Barat 50 Orang 60,637,100 (60,637,100) Dana Alokasi Umum (DAU)

50 Orang 63,668,000

3.03 . 3.03.1 . 06 . 04 Pemantauan dan Evaluasi Harga Komoditas Hortikultura

Jumlah dokumen hasil pemantauan 15 Buku; Jumlah pelaporan bulanan 12 Eksemplar


1 Paket 44,100,000

3.03 . 3.03.1 . 06 . 05 Promosi Hasil Produk Hortikultura

Jumlah keikutsertaan pameran hortikultura

Nasional dan Bandar Lampung


2 Kali 100,000,000

3.03 . 3.03.1 . 06 . 06 Pengelolaan Pembenihan dan Perlindungan Tanaman Hortikultura

Jumlah Gerakan Pengendalian (Gerdal) Hama Penyakit Hortikultura 8 kali ; Jumlah Bahan pembibitan komoditas hortikultura unggul 1 paket ; Jumlah Screen House pembibitan komoditas hortikultura 1 unit


1 Paket 250,000,000

3.03 . 3.03.1 . 07 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan

942,000,000 (942,000,000) 1,086,758,000

3.03 . 3.03.1 . 07 . 01 Pengembangan pupuk organik Jumlah kelompok tani yang terbina 5 kelompok ; Jumlah luas perbaikan kesuburan tanah 100 Ha


1 Paket 483,000,000

3.03 . 3.03.1 . 07 . 02 Gerakan Pengendalian Hama dan Penyakit

Jumlah gerakan massal yang dilaksanakan


15 Kali 107,658,000

3.03 . 3.03.1 . 07 . 04 Pengelolaan Pasca Panen Tanaman Pangan

Jumlah petani terlatih Liwa 50 Orang 57,000,000 (57,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

50 Orang 63,668,000

3.03 . 3.03.1 . 07 . 05 Pembinaaan Peningkatan Produksi dan produktifitas tanamana pangan

Jumlah luas percontohan Indeks pertanaman 3 (demfarm) 100 Ha ; Jumlah sosialisasi intensifikasi padi 5 kali ; jumlah temu lapang 2 kali ; Jumlah kelompok tani yang terbina 50 kelompok


1 Paket 390,537,000


perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab

3.03 . 3.03.1 . 07 . 06 Pemantauan dan Evaluasi Harga Komoditas Tanaman Pangan

Jumlah dokumen hasil pemantauan 15 Dokumen; Jumlah pelaporan bulanan 12 Eksemplar


1 Paket 41,895,000

3.03 . 3.03.1 . 08 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

4,997,129,000 (4,997,129,000) 7,946,457,000

3.03 . 3.03.1 . 08 . 01 DAK Reguler Bidang Pertanian Jumlah infrastruktur fisik dasar pertanian dan sarana pendukungnya ; infrastruktur irigasi 8 unit ; Infrastruktur penyuluhan 2 unit ; Jalan Pertanian 3 km ; Prasarana Sarana Penyuluhan 1 paket

Liwa 1 Paket 2,906,434,000 (2,906,434,000) DAK FISIK REGULER

1 Paket 5,822,000,000

3.03 . 3.03.1 . 08 . 02 Pembinaan pengelolaan lahan dan air

Jumlah petani yang terbina Liwa 90 Orang 90,200,000 (90,200,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

90 Orang 95,000,000

3.03 . 3.03.1 . 08 . 03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Lama waktu pelaksanaan pengawasan


12 Bulan 185,000,000

3.03 . 3.03.1 . 08 . 04 Pengadaan stock pestisida Jumlah jenis stock pestisida Liwa 3 Jenis 120,000,000 (120,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

3 Jenis 120,000,000

3.03 . 3.03.1 . 08 . 05 Pembinaan pengelolaan Alsintan Jumlah Unit Usaha Pelayanan Jasa Alsintan yang tumbuh 30 unit ; Jumlah peserta bimbingan teknis pengelolaan alsintan 150 orang ; Jumlah Hand Traktor R2 40 unit


1 Paket 1,510,000,000

3.03 . 3.03.1 . 08 . 06 Pembinaan Pembiayaan Pertanian

Jumlah Petani yang Terfasilitasi


120 Orang 69,457,000

3.03 . 3.03.1 . 08 . 07 Penumbuhan LKMA bagi Gapoktan

Jumlah unit LKMA yang Tumbuh 5 unit ; Jumlah peserta sosialisasi 80 orang


1 Paket 145,000,000

3.03 . 3.03.1 . 09 Program Peningkatan Penyuluhan Pertanian dan Kelembagaan Tani

907,000,000 (907,000,000) 662,000,000

3.03 . 3.03.1 . 09 . 01 Lomba Penyuluh dan Petani Jumlah kategori lomba 9Kategori; Jumlah lomba 1 Kali


1 Paket 132,000,000

3.03 . 3.03.1 . 09 . 02 Penguatan Sistem Kelembagaan Penyuluh

Jumlah Penyuluh Pertanian terlatih 147 orang; Jumlah pelatihan penyuluh pertanian 4 kali


1 Paket 173,000,000

3.03 . 3.03.1 . 09 . 03 Penyusunan Programa Bagi Penyuluh Tingkat Kabupaten dan Kecamatan

Jumlah Dokumen Programa yang disusun


16 Dokumen 147,000,000

3.03 . 3.03.1 . 09 . 04 Bedah dan Benah Kelompok tani Jumlah Kelompok Tani Terbina

Liwa 600 Kelompok 92,000,000 (92,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

600 Kelompok 210,000,000


perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab

3.03 . 3.03.1 . 09 . 05 Temu Teknis Penyuluhan dan KTNA Tingkat Daerah (PEDA) dan Tingkat Nasional (PENAS)

Jumlah pelaksanaan temu teknis penyuluh dan KTNA

Sumatera Barat 1 Kali 454,000,000 (454,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

1 Kali 0

3 Urusan Pilihan - 3.03 Pertanian - 3.03.2 Dinas Perkebunan dan

Peternakan -

3.03.2.01 Dinas Perkebunan dan Peternakan

10,240,642,370 (10,240,642,370) 11,986,752,000


395,990,000 (395,990,000) 437,710,000

3.03 . 3.03.2 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat Masuk (600 Surat); Jumlah Surat Keluar (600 Surat)



Jumlah rekening air yang dibayarkan (2 Rekening); Jumlah rekening listrik yang dibayarkan (7 Rekening); Jumlah rekening telpon yang dibayarkan (1 Rekening); Jumlah rekening internet yang dibayarkan (2 Rekening)

Lampung Barat 12 Rekening 58,560,000 (58,560,000) SILPA 12 Rekening 60,000,000


Jumlah mobil yang dibayar pajaknya (3 unit); Jumlah motor yang dibayarkan pajaknya (17 unit)



Jumlah Buku Cek Keuangan (4 Buku); Jumlah cetak Rekening Koran (12 Kali)



Jumlah tenaga kebersihan (1 Org); Jumlah jenis alat kebersihan (13 Jenis)


3.03 . 3.03.2 . 01 . 06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis alat tulis kantor Liwa 13 Jenis 18,454,000 (18,454,000) SILPA 13 Jenis 20,000,000


Jumlah Jenis Cetakan (7 Jenis); Jumlah Jenis Penggandaan (3 Jenis)




liwa 7 Jenis 6,434,000 (6,434,000) SILPA 7 Jenis 7,000,000


Jumlah jenis SKHU Liwa 2 Jenis 3,960,000 (3,960,000) SILPA 2 Jenis 4,500,000


Jumlah penyediaan makan minum rapat bulanan (12 Kali); Jumlah penyediaan makan minum rapat perencanaan dan monev kegiatan (7 Kali); Jumlah penyediaan makan minum tamu (1 Tahun)






perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab


Jumlah pelaksanaan pameran Liwa Fair (1 kali); Jumlah pelaksanaan pameran Perkebunan dan Peternakan (1 paket)






341,225,700 (341,225,700) 315,500,000


Jumlah gedung kantor yang di pelihara (8 Unit); Luas Pemasangan Paving Block halaman gedung 49,28 m2



Jumlah kendaraan mobil yang dipelihara (3 Unit); Jumlah kendaraan motor yang dipelihara (17 Unit)



Jumlah komputer yang dipelihara (6 Unit); Jumlah mesin tik yang dipelihara (2 Unit); Jumlah genset yang dipelihara (1 Unit)



Jumlah Genset (1 Unit); Jumlah AC Standar /1 PK (1 Unit); Jumlah Mobile Filling (1 Unit)



Jumlah Komputer/PC (1 Unit); Jumlah Laptop (1 Unit)

Liwa 2 Unit 18,500,000 (18,500,000) SILPA 1 Paket 18,500,000


43,564,000 (43,564,000) 50,000,000




311,784,000 (311,784,000) 349,750,000


Jumlah Dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja



Jumlah dokumen keuangan semesteran



Jumlah dokumen laporan prognosis Realisasi anggaran






Jumlah dokumen laporan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dokumen perencanaan skpd






perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab

3.03 . 3.03.2 . 04 . 08 Rapat koordinasi Pembangunan Perkebunan dan Peternakan

Jumlah peserta rapat Lampung Barat 200 Orang 63,135,000 (63,135,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

200 Orang 70,000,000

3.03 . 3.03.2 . 04 . 09 Pelatihan Perencanaan Partisipatif bagi Kelompok Tani Peternak

Jumlah peserta pelatihan Lampung Barat 100 Orang 21,890,000 (21,890,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

100 Orang 25,000,000

3.03 . 3.03.2 . 04 . 10 Penyusunan Data Base Perkebunan dan Peternakan

Jumlah Buku Statistik Perkebunan (30 Buku); Jumlah Buku Statistik Peternakan (30 Buku); Jumlah Buku Saku Perkebunan (30 Buku); Jumlah Buku Saku Peternakan (30 Buku)


120 Buku 140,000,000

3.03 . 3.03.2 . 10 Program Peningkatan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

572,000,000 (572,000,000) 660,000,000

3.03 . 3.03.2 . 10 . 01 Pelayanan, penanggulangan dan pencegahan penyakit hewan

Jumlah ternak yang diobati (2000 Ekor); Jumlah ternak yang di vaksinasi (6000 Ekor); Jumlah kader keswan dan vaksinator yang dilatih (136 Orang)

Balik Bukit, Batu Ketulus,

Sekincau, Gedung Surian,

BN. Suoh


3.03 . 3.03.2 . 10 . 02 Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet)

Jumlah petugas penjaga RPH (2 Org); Jumlah petugas Jagal RPH (2 Org); Jumlah juru sembelih hewan qurban (136 Org); Jumlah jenis peralatan RPH (3 Jenis); Jumlah penjual daging sapi (15 Org); Jumlah penjual daging ayam (15 Org)

Balik Bukit, Batu Ketulis,


BN. Suoh


1 Paket 150,000,000

3.03 . 3.03.2 . 10 . 04 Operasional Pengawasan Lalu-lintas Ternak

Jumlah petugas pengawasan lalu lintas ternak (6 Org); Jumlah laporan lalulintas Ternak (4 Buku)

Sumber Jaya dan Sukau


3.03 . 3.03.2 . 10 . 05 Pengadaan Sarana dan perlengkapan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Jumlah jenis sarana dan perlengkapan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriter


7 Jenis 200,000,000

3.03 . 3.03.2 . 10 . 06 Pengadaan Obat-obatan, Bahan Material dan Peralatan Kesehatan Hewan

Jumlah jenis obat obatan, bahan material dan peralatan kesehatan hewan


3 Jenis 110,000,000

3.03 . 3.03.2 . 11 Program peningkatan produksi hasil peternakan

1,780,000,000 (1,780,000,000) 1,900,000,000

3.03 . 3.03.2 . 11 . 04 Pengembangan Integrasi Kambing dengan Tanaman Perkebunan

Jumlah ternak kambing PE (550 ekor); Jumlah kelompok Peternak yang dibina (25 Klmpk); Jumlah obat-obatan (25 paket)

Sukau, Balik Bukit, Batu

Ketulis, Sumber Jaya, Kebun

Tebu, Gedung Surian dan

Belalau


1 Paket 1,500,000,000

3.03 . 3.03.2 . 11 . 07 Pengembangan Budidaya Ternak Sapi

Jumlah ternak sapi pejantan pemacek (4 ekor); Jumlah kelompok peternak yang dibina (4 Klmpk)

Sekincau, Sumber Jaya, Pagar Dewa, Way Tenong


1 Paket 150,000,000


perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab

3.03 . 3.03.2 . 11 . 08 Pengembangan Budidaya Ternak Unggas

Jumlah itik petelur (550 ekor); Jumlah Kelompok peternak yang dibina (5 Klmpk)

Sukau, Suoh, Bandar Negeri

Suoh


1 Paket 180,000,000

3.03 . 3.03.2 . 11 . 09 Pengembangan Kelembagaan Peternakan

Jumlah kelompok tani terbina

Lampung Barat 10 Kelompok 60,000,000 (60,000,000) 10 Kelompok 70,000,000

3.03 . 3.03.2 . 12 Program peningkatan penerapan teknologi peternakan

251,000,000 (251,000,000) 340,000,000

3.03 . 3.03.2 . 12 . 01 Pengembangan Tekhnologi inseminasi buatan ( IB ) dan Optimalisasi Akseptor IB

Jumlah Peternak Aseptor IB dilatih (140 Org); Jumlah ternak yang mendapatkan pelayanan IB (1000 ekor); Jumlah ternak hasil IB (500 Ekor); Jumlah jenis peralatan IB (2 Jenis)

15 Kecamatan 1 Paket 110,000,000 (110,000,000) SILPA 1 Paket 140,000,000

3.03 . 3.03.2 . 12 . 02 Pengembangan Teknologi Pengolahan pakan Ternak

Jumlah jenis peralatan pengolahan pakan (2 Jenis); Jumlah kelompok yang dibina (2 Klmpk)

Kecamatan Air Hitam dan

Gedung Surian


2 Paket 100,000,000

3.03 . 3.03.2 . 12 . 03 Pengembangan Tekhnologi Pengolahan Hasil Peternakan

Jumlah Jenis produk peternakan yang diolah (1 Jenis); Jumlah kelompok yang dibina (1 Klmpk)

Sekincau 1 Paket 73,000,000 (73,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

1 Paket 100,000,000

3.03 . 3.03.2 . 14 Program Penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana perkebunan dan peternakan

1,749,081,500 (1,749,081,500) 1,858,792,000

3.03 . 3.03.2 . 14 . 01 Sekolah Lapang Pengelolaan Lahan dan Air

Jumlah Kelompok Tani yang mengikuti Sekolah Lapang Pengolahan Lahan dan Air

Kecamatan Sumber Jaya, Kebun Tebu,

Gedung Surian, Air Hitam dan Way Tenong

9 Kelompok 181,095,000 (181,095,000) HIBAH (DID) 9 Kelompok 200,000,000

3.03 . 3.03.2 . 14 . 04 Peningkatan Daya Guna Lahan Perkebunan

Luas Lahan perkebunan kopi yang dilakaukan Optimalisasi

Kecamatan Lumbok

Seminung, Pagar Dewa dan

Batu Brak

2 Ha 228,068,000 (228,068,000) HIBAH (DID) 2 Ha 285,000,000

3.03 . 3.03.2 . 14 . 06 Penyediaan Alat dan Mesin Pertanian

Jumlah jenis sarana budidaya perkebunan (1 Jenis); Jumlah lokasi sosialisasi (5 Lokasi)

Kecamatan Sumber Jaya, Air

Hitam, Pagar Dewa, Sekincau, dan Batu Ketulis


1 Paket 280,000,000

3.03 . 3.03.2 . 14 . 07 Pembinaan Pupuk dan Pestisida Jumlah peserta pelatihan Kecamatan Pagar Dewa,

Sekincau, Belalau, Batu Ketulis, Batu

Brak

500 Orang 81,692,000 (81,692,000) DAU, DID 500 Orang 100,000,000

3.03 . 3.03.2 . 14 . 08 Pengembangan Kewirausahaan dan Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani Pengelola Tanaman Perkebunan

Jumlah kelompok tani yang mengikuti pelatihan

Kecamatan Batu Ketulis,

Sekincau, Pagar Dewa, Way Tenong dan Sumber Jaya

15 Kelompok 258,633,000 (258,633,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

15 Kelompok 308,792,000

3.03 . 3.03.2 . 14 . 09 Dukungan Pembiayaan Perkebunan dan Peternakan

Jumlah anggota kelompok tani yang mengikuti sosialisasi (250 Org)

Gedung Surian, Batu Ketulis, dan Batu Brak


1 Paket 285,000,000


perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab

3.03 . 3.03.2 . 14 . 10 Pengembangan Usahatani Pekebunan Berbasis Konservasi

Jumlah lokasi Desa Konservasi (1 lokasi); Jumlah sarana dan prasarana pendukung konservasi (1 paket)

Kec. Batu Ketulis 1 Paket 351,294,000 (351,294,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

1 Paket 400,000,000

3.03 . 3.03.2 . 14 . 11 Penyusunan Roadmap Pengembangan Konservasi Lahan

Jumlah Roadmap Pengembangan Desa Konservasi

Batu Ketulis 1 Paket 163,187,500 (163,187,500) DAU, DID 1 Paket 0

3.03 . 3.03.2 . 14 . 12 Penyusunan Peta Tematik Kesuburan Lahan

Jumlah Peta Tematik Kesuburan Lahan

15 Kecamatan 1 Paket 173,402,000 (173,402,000) DAU, DID 1 Paket 0

3.03 . 3.03.2 . 16 Program peningkatan nilai tambah, daya saing dan pemasaran hasil perkebunan

1,933,177,000 (1,933,177,000) 2,525,000,000

3.03 . 3.03.2 . 16 . 03 Promosi atas hasil produksi pertanian/ perkebunan unggulan daerah

Intensitas pelaksanaan promosi hasil perkebunan Kabupaten Lampung Barat di tingkat nasional

Nasional 1 Kali 133,569,000 (133,569,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

1 Kali 190,000,000

3.03 . 3.03.2 . 16 . 04 Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Komoditas Perkebunan

Jumlah Lokasi pembinaan pasca panen (10 Lokasi); Jumlah jenis peralatan pasca panen (3 Jenis)

Bandung, kecamatan

Pagar Dewa, Batu brak, Batu

Ketulis, Balik bukit, Lumbok

Seminung, Sukau


1 Paket 860,000,000

3.03 . 3.03.2 . 16 . 06 Festival Kopi Lampung Barat Persentase kelompok tani yang bermitra dengan esportir

Lampung Barat 1 Event 535,373,000 (535,373,000) HIBAH (DID) 1 Event 600,000,000

3.03 . 3.03.2 . 16 . 09 Operasional Sekolah Kopi Robusta Lampung Barat

Operasional Sekolah Kopi (12 Bulan); Peserta Kelas Green Grading (2 Kls, 50 Org); Peserta Kelas Manual Brewing (2 Kls, 50 Org); Sarana dan Prasarana (1 Paket)

Liwa dan Sumber Jaya


1 Paket 875,000,000

3.03 . 3.03.2 . 17 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Perkebunan

2,862,820,170 (2,862,820,170) 3,550,000,000

3.03 . 3.03.2 . 17 . 01 Pengembangan Tembakau Pada Kelompok Tani

Jumlah kelompok tani yang difasilitasi dalam pengembangan tembakau (5 Klmpk); Luas tanaman tembakau (10 Ha); Jumlah sarana dan prasarana pengembangan tembakau (1 Paket)

Sumber Jaya, Sekincau, Suoh, Bandar Negeri

Suoh/Jawa Tengah

(Temanggung)


(Cukai Tembakau)

1 Paket 750,000,000

3.03 . 3.03.2 . 17 . 07 Bimibingan tekhnis dan pengendalian hama dan penyakit tanaman perkebunan

Jumlah Kelompok Tani yang mengikuti SLPHT Tanaman Kopi dan Kakao (10 KT); Jumlah peserta Gerakan Pengendalian OPT Serentak (300 Orang)

Belalau, Batu Ketulis,

Sekincau, Way Tenong, Batu Brak, Kebun

Tebu, Sumber Jaya, Air Hitam,

Pagar Dewa, Gedung Suriyan


3.03 . 3.03.2 . 17 . 09 Pembangunan Agro tekno park Kopi Robusta Liwa Lampung (ATP Korolla)

Luas Kebun Entres yang di pelihara (0,5 Ha); Luas Kebun Produksi yang dipelihara (2,63 Ha); Luas Kebun Induk yang dipelihara (0,5 Ha)

Sumber Jaya 1 Paket 289,678,670 (289,678,670) HIBAH (DID) 1 Paket 800,000,000


perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab

3.03 . 3.03.2 . 17 . 12 Diversifikasi Tanaman Kopi dengan Tanaman Perkebunan

Jumlah jenis komoditas perkebunan

Kebun Tebu, Gedung Surian,

Pagar Dewa, Sekincau, Batu

Ketulis, Belalau, Batu Brak,

Lumbok Seminung


2 Jenis 350,000,000

3.03 . 3.03.2 . 17 . 13 Intensifikasi dan Peremajaan Tanaman Kopi

Jumlah petani kopi kurang mampu yang dibantu intensifikasi kopi (650 KK); Luas kebun kopi yang diremajakan (225 KK)

Pagar Dewa, Air Hitam, Gedung Surian, Sumber

Jaya, Way Tenong,

Sekincau, Batu Ketulis, Belalau,

Batu Brak, Sukau, Balik

Bukit dan Jember

1 Paket 1,292,118,500 (1,292,118,500) DAU, DID 1 Paket 1,300,000,000

3.03 . 3.03.2 . 17 . 14 Pembinaan Usaha Perbenihan Tanaman Perkebunan

Jumlah kelompok tani yang mengikuti pembinaan usaha perbenihan tanaman perkebunan

Gedung Suriyan, Air Hitam, Way

Tenong, Sekincau, Balik

Bukit

5 Poktan 62,228,000 (62,228,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

5 Poktan 100,000,000

4 Unsur Penunjang - 4.01 Perencanaan - 4.01.1 Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah (Perencanaan)

-

4.01.1.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

7,350,058,250 (7,350,058,250) 6,939,760,610


324,344,750 (324,344,750) 340,402,000

1.03 . 4.01.1 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat Masuk 1000 Surat, Jumlah Surat Keluar 750 Surat


1 Paket 9,681,500


Jumlah rekening telpon 1 rekening, Jumlah rekening air 1 rekening, Jumlah rekening listrik 1 rekening.


1 Paket 54,000,000


Jumlah Minibus Yang Dibayar Pajaknya 3 Unit Minibus, Jumlah Motor Yang Dibayar Pajaknya 7 Unit Motor, Jumlah Mobil Pickup Yang Dibayar Pajaknya 1 Mobil


1 Paket 15,000,000


Jumlah Buke Cek Liwa 4 Buah 1,030,000 (1,030,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

4 Buah 880,000


Jumlah Tenaga Kebersihan 1 orang, Jumlah Jenis Alat Kebersihan 13 Jenis


1 Paket 5,249,500


32 Jenis 19,891,000


jumlah jenis cetakan 8 jenis, jumlah jenis penggandaan 2 jenis.


1 Paket 37,140,000


perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab




2 Jenis 2,000,000



4 SKHU 3,960,000


Jumlah penyediaan makan minum rapat 24 kali, jumlah penyediaan makan minum tamu 24 kali.


1 Paket 12,600,000


Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi 12 bulan , konsultasi luar daerah 12 bulan


1 Paket 130,000,000




1 Kali 10,000,000




12 Bulan 10,000,000


Jumlah internet liwa 1 Rekening 30,000,000 (30,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

1 Rekening 30,000,000


287,597,000 (287,597,000) 258,182,000




1 Gedung 25,000,000


Jumlah minibus yang dipelihara 3 mobil, jumlah motor yang dipelihara 7 motor, jumlah mobil pickup yang dipelihara 1 mobil.


1 Paket 155,114,000


Jumlah Laptop yang Dipelihara 10 Unit, Jumlah Jjenset yang dipelihara 1 Unit, Jumlah Komputer yang dipelihara 10 Unit, Jumlah drone yang dipelihara 1 unit


1 Paket 18,000,000


Jumlah Laptop 2 Unit, Jumlah Komputer 1 Unit


1 Paket 34,068,000


Jumlah AC 4 unit, Jumlah neon box 3 unit .


1 Paket 26,000,000


20,000,000 (20,000,000) 20,000,000

1.03 . 4.01.1 . 03 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal


4 Orang 20,000,000


181,664,800 (181,664,800) 143,555,000


perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab


Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

Liwa 4 Dokumen 999,900 (999,900) Dana Alokasi Umum (DAU)

4 Dokumen 1,000,000


Jumlah dokumen laporan keuangan semester

Liwa 2 Dokumen 969,000 (969,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

2 Dokumen 1,000,000


Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Anggaran


1 Dokumen 2,000,000




1 Dokumen 2,500,000


Jumlah Dokumen Laporan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen dan Tepat Waktu


18 Dokumen 9,800,000




25 Orang 127,255,000

4.01 . 4.01.1 . 31 Program Pengembangan data/informasi Pembangunan

1,182,124,000 (1,182,124,000) 1,174,909,800

4.01 . 4.01.1 . 31 . 01 Penyusunan Statistik Kesejahteraan Rakyat Lampung Barat

Jumlah Dokumen yang disusun/dicetak


30 Eks 102,504,000

4.01 . 4.01.1 . 31 . 02 Penyusunan Statistik Harga Konsumen

Jumlah dokumen yang disusun/cetak


30 Eks 185,000,000

4.01 . 4.01.1 . 31 . 03 Statistik Pembangunan Manusia Kabupaten Lampung Barat

Jumlah Dokumen Yang Disusun/Dicetak


50 Buku 81,547,800

4.01 . 4.01.1 . 31 . 04 Penyusunan Analisis Makro Ekonomi Kabupaten Lampung Barat

Jumlah buku analisa makro ekonomi kabupaten lampung barat


30 Eks 150,000,000

4.01 . 4.01.1 . 31 . 05 Koordinasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

persentase keterisian data pada aplikasi SIPD 80%, jumlah buku informasi dan profil daerah yagn disusun/dicetak 100 buku


80 Paket 116,125,000

4.01 . 4.01.1 . 31 . 08 Penyusunan Analisis Ketenagakerjaan

Jumlah Dokumen yang disusun/dicetak


30 Eks 125,000,000

4.01 . 4.01.1 . 31 . 09 Penyusunan Analisis Gini Ratio Jumlah dokumen yang disusun/dicetak


30 Eks 129,856,000

4.01 . 4.01.1 . 31 . 12 Penyusunan Analisis Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Jumlah Dokumen IPG dan IDG


30 Eks 148,622,000

4.01 . 4.01.1 . 31 . 13 Penyusunan Profil Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan

Dokumen Profil Bidang Sosial Budaya, Dokumen Profil Hukum dan Pemerintahan


1 Dokumen 90,000,000


perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab

4.01 . 4.01.1 . 31 . 14 Penyusunan Profil Pembangunan Ekonomi Kabupaten Lampung Barat

Dokumen Profil Perkembangan Ekonomi


1 Dokumen 46,255,000

4.01 . 4.01.1 . 32 Program perencanaan pembangunan daerah

1,732,270,500 (1,732,270,500) 1,489,815,810

4.01 . 4.01.1 . 32 . 02 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Jumlah Peserta Musrenbang RKPD Kabupaten Lampung Barat


500 Orang 236,121,600

4.01 . 4.01.1 . 32 . 03 Penyusunan RKPD Kabupaten Lampung Barat

Jumlah Dokumen RKPD 40 EKS, Jumlah Dokumen Perubahan RKPD 40 EKS


1 Paket 329,694,750

4.01 . 4.01.1 . 32 . 04 Penyusunan KUA dan PPAS jumlah dokumen KUA-PPAS yang disusun/dicetak 40 Eks, jumlah dokumen KUA-PPAS perubahan yang disusun/dicetak 40 Eks.


1 Paket 197,538,550

4.01 . 4.01.1 . 32 . 05 Penyusunan Rencana Aksi Kinerja Lampung Barat

jumlah dokumen rencana aksi kinerja yang disusun/dicetak


90% 102,935,910

4.01 . 4.01.1 . 32 . 06 Pelaksanaan Koordinasi Teknis Pembangunan Daerah

Jumlah Bulan Pelaksanaan Koordinasi Teknis


12 Bulan 123,525,000

4.01 . 4.01.1 . 32 . 08 Penyusunan Analisis Standar Belanja Kabupaten Lampung Barat

Jumlah Peraturan KDH tentang ASB 1 Perbup dan Jumlah Aplikasi ASB yang dikembangkan 1 Aplikasi


1 Paket 500,000,000

4.01 . 4.01.1 . 33 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

756,583,000 (756,583,000) 799,541,000

4.01 . 4.01.1 . 33 . 01 Koordinasi Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Jumlah Bulan Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah dan SDA



12 Bulan 176,000,000

4.01 . 4.01.1 . 33 . 03 Koordinasi Pengelolaan Konservasi Sumber Daya Alam

Jumlah Bulan Pelaksanaan koordinasi Pengelolaan Konservasi SDA


12 Bulan 172,500,000

4.01 . 4.01.1 . 33 . 05 Koordinasi Satuan Tugas Rencana Terpadu dan Program Infrastruktur Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya

Jumlah Dokumen RPIJM 10 Eksemplar, Jumlah Anggota KP-SPAM Des yang dibina 30 Orang


1 Paket 193,541,000

4.01 . 4.01.1 . 33 . 06 Koordinasi Percepatan Penataan Kota Liwa

Jumlah Bulan Pelaksanaan Rapat Koordinasi Percepatan Penataan Kota Liwa dan PKL

Kota Liwa Kecamatan Balik Bukit Kabupaten

Lampung Barat


85% 172,500,000

4.01 . 4.01.1 . 33 . 07 Sinkronisasi Rencana Spasial Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Laporan Kabupaten Lampung Barat

10 Eks 102,774,000 (102,774,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

100% 85,000,000

4.01 . 4.01.1 . 34 Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

1,212,628,700 (1,212,628,700) 1,263,252,000


perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab

4.01 . 4.01.1 . 34 . 01 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Jumlah Bulan Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan


12 Bulan 133,000,000

4.01 . 4.01.1 . 34 . 02 Fasilitasi dan Koordinasi Corporate Social Responsility (CSR)

jumlah perusahaan yang terlibat dalam pembangunan

liwa 25 Eks 97,358,000 (97,358,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

25 Eks 80,682,000

4.01 . 4.01.1 . 34 . 03 Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

Jumlah Laporan Kinerja Kabupaten Lampung Barat yang disusun/Cetak 50 Buku, Nilai/Predikat SAKIP Kabupaten B Predikat


1% 425,000,000

4.01 . 4.01.1 . 34 . 04 Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ)

jumlah LKPJ yang disusun/dicetak

liwa 75 Buku 107,410,000 (107,410,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

75 Buku 111,320,000

4.01 . 4.01.1 . 34 . 05 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencanan Pembangunan Daerah

laporan evaluasi RKPD yang disusun/dicetak 20 eks, jumlah aplikasi e-monev yang tersusun 1 aplikasi, jumlah peserta pelatihan aplikasi e-monev 50 orang


1 Paket 150,000,000

4.01 . 4.01.1 . 34 . 06 Koordinasi DAK dan TP laporan akhir DAK dan TP liwa 25 Eks 165,923,200 (165,923,200) Dana Alokasi Umum (DAU)

25 Eks 300,000,000

4.01 . 4.01.1 . 34 . 07 Pemantauan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah (AKSI PPK Pemda)

Jumlah Laporan Aksi PPK Lampung Barat 4 Laporan 44,504,500 (44,504,500) Dana Alokasi Umum (DAU)

4 Laporan 63,250,000

4.01 . 4.01.1 . 35 Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat

1,652,845,500 (1,652,845,500) 1,450,103,000

4.01 . 4.01.1 . 35 . 01 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat

Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi perencanaaan pembangunan bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat


12 Bulan 158,700,000

4.01 . 4.01.1 . 35 . 02 Penyusunan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kabupaten Lampung Barat

Jumlah Dokumen yang disusun/cetak


30 Eks 165,600,000

4.01 . 4.01.1 . 35 . 03 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kabupaten

Rapat Koordinasi Penanggulangan kemiskinan 2kali, jumlah pengadaan aplikasi 1apk, Jumlah Laporan Buku Penanggulangan Kemiskinan 30 buku.


1 Paket 661,766,000

4.01 . 4.01.1 . 35 . 04 Koordinasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT)

Rapat Koordinasi PPDT 4 kali, Jumlah Laporan Program PPDT2 Laporan



1 Paket 230,000,000


perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab

4.01 . 4.01.1 . 35 . 05 Koordinasi Pelaksanaan Strategi Pembangunan Bidang Ketahanan Pangan dan Gizi

Rapat koordniasi pelaksanaan strategi pembangunan bidang ketahanan pangan dan gizi 4 kali, jumlah laporan pelaksanaan RAD PG 1 buku


1 Paket 100,000,000

4.01 . 4.01.1 . 35 . 08 Forum Pengembangan Ekonomi Daerah

Buku Laporan Ekonomi Daerah


1 Dokumen 134,037,000

4 Unsur Penunjang - 4.02 Keuangan - 4.02.1 Badan Pengelolaan Keuangan

Daerah -

4.02.1.01 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

10,263,661,300 (10,263,661,300) 10,763,529,544


648,488,200 (648,488,200) 678,315,200

4.02 . 4.02.1 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat masuk 477 surat, jumlah surat keluar 1.453 surat



1 Paket 4,909,000


Jumlah rekening telepon (termasuk speedy) 2 rekening, jumlah rekening air 1 rekening, jumlah rekening listrik 4 rekening



1 Paket 111,120,000


Jumlah mobil yang dibayar KIRnya 1 unit, jumlah mobil yang dibayar pajaknya 6 unit, jumlah motor yang dibayar pajaknya 25 unit, jumlah mobil yang diherregistrasi 6 unit, jumlah motor yang diherregistrasi 9 unit



1 Paket 20,675,000


Jumlah Buku Cek Kabupaten Lampung Barat


12 Buku 1,500,000


Jumlah tenaga kebersihan 2 orang, jumlah jenis alat kebersihan kantor 13 jenis



1 Paket 12,484,200

4.02 . 4.02.1 . 01 . 06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis ATK Kabupaten Lampung Barat


18 Jenis 52,907,000





1 Paket 117,490,000





5 Jenis 6,000,000


Jumlah SKHU Kabupaten Lampung Barat


4 SKHU 3,960,000


perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab


Jumlah penyediaan makan minum rapat 12 kali, jumlah penyediaan makan minum tamu 60 kali, jumlah penyediaan makan minum insidentil 12 kali



1 Paket 18,000,000



Seluruh Indonesia


12 Bulan 303,700,000





1 Kali 10,000,000





12 Bulan 15,570,000


428,567,000 (428,567,000) 445,295,000


Jumlah Komputer PC Kabupaten Lampung Barat


1 Unit 10,000,000





10 Gedung 43,595,000


Jumlah mobil yang dipelihara 6 unit, jumlah motor yang dipelihara 25 unit, jumlah mobil yang diservis berat 2 unit



1 Paket 350,800,000


Jumlah komp/PC dipelihara 5 unit, laptop dipelihara 10 unit, mesin tik dipelihara 5 unit, genset dipelihara 1 unit, AC dipelihara 4 unit, kamera dipelihara 4 unit, sound system dipelihara 1 unit, mesin rumput dipelihara 1 unit, printer dipelihara 16 unit


100% 40,825,000 (40,825,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

100% 40,900,000


245,113,000 (245,113,000) 259,624,300


Seluruh Indonesia


6 Orang 100,000,000

4.02 . 4.02.1 . 03 . 02 Forum Diskusi Akuntansi ( FDA ) Jumlah Peserta diskusi Kabupaten Lampung Barat


148 Orang 49,826,700

4.02 . 4.02.1 . 03 . 03 Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan Sistem Accrual Basic

Jumlah Peserta Bimtek Kabupaten Lampung Barat


148 Orang 109,797,600


2,070,685,000 (2,070,685,000) 2,276,635,000


perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab





12 Dokumen 5,000,000




2 Dokumen 905,000 (905,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

2 Dokumen 1,000,000





1 Dokumen 1,200,000





1 Dokumen 1,200,000


Jumlah Dokumen Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Perencanaan SKPD



25 Dokumen 8,235,000





98 Orang 2,260,000,000

4.02 . 4.02.1 . 05 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

3,309,474,900 (3,309,474,900) 3,267,366,178

4.02 . 4.02.1 . 05 . 01 Penyusunan Rancangan APBD Jumlah Buku APBD 100 Eks, Jumlah Buku Penjabaran APBD 300 Eks, Jumlah DPA OPD 2.350 Eks



1 Paket 636,399,500

4.02 . 4.02.1 . 05 . 02 Penyusunan Rancangan Perubahan APBD

Jumlah Buku Perubahan APBD 100 Eks, Jumlah Buku Penjabaran Perubahan APBD 300 Eks, Jumlah DPPA OPD 2.350 Eks



1 Paket 644,910,000

4.02 . 4.02.1 . 05 . 03 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Jumlah Buku Ranperda Realisasi APBD 80 Eks, Jumlah Buku Ranperbup Realisasi APBD 80 Eks, Jumlah Buku Perda Realisasi APBD 200 eks, Jumlah Buku Perbup Realisasi APBD 200 Eks



1 Paket 327,045,000

4.02 . 4.02.1 . 05 . 04 Penyusunan Administrasi Gaji Aparatur dan Pembuatan Daftar Gaji

Jumlah Daftar Gaji Bulanan 528 Eks, Jumlah Kartu Gaji 4.550 Lembar



1 Paket 384,377,000

4.02 . 4.02.1 . 05 . 05 Penyusunan Laporan Realisasi APBD Per Semester

Jumlah Buku Laporan Realisasi APBD Per Semester



60 Eks 181,491,000

4.02 . 4.02.1 . 05 . 06 Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Jumlah Draft Laporan Keuangan 125 Eks, Jumlah Buku Laporan Keuangan 80 Eks, Jumlah Buku Pidato Pengantar LKPD 50 Set



1 Paket 235,687,430

4.02 . 4.02.1 . 05 . 07 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kepada SKPD

Nilai Rata-Rata Hasil Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada OPD


78 Poin 55,390,000 (55,390,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

80 Poin 60,390,000

4.02 . 4.02.1 . 05 . 08 Penyusunan Pedoman Penyusunan RKA SKPD

Jumlah Buku Pedoman Penyusunan RKA SKPD



100 Eks 32,287,000


perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab

4.02 . 4.02.1 . 05 . 09 Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD

Jumlah Buku Pedoman Pelaksanaan APBD



100 Eks 39,590,000

4.02 . 4.02.1 . 05 . 10 Penyusunan Laporan Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama

Jumlah Laporan Triwulan Dana TP dan UB 56 Eks, Jumlah Laporan Akhir Tahun Dana TP dan UB 14 Eks



1 Paket 25,554,547

4.02 . 4.02.1 . 05 . 11 Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah

Persentase input data perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan tepat waktu



100% 128,025,000

4.02 . 4.02.1 . 05 . 12 Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Jumlah Draft Laporan Keuangan SKPD 135 Eks, Jumlah Buku Laporan Keuangan SKPD 135 Eks



1 Paket 146,547,000

4.02 . 4.02.1 . 05 . 13 Rekonsiliasi/Pembaharuan Data PNSD

Persentase data PNSD yang akurat sebagai dasar pembayaran gaji setiap bulan



100% 46,774,000

4.02 . 4.02.1 . 05 . 14 Asistensi Implementasi SAP Berbasis Acrual

Jumlah SKPD yang diasistensi


44 OPD 41,702,400 (41,702,400) Dana Alokasi Umum (DAU)

44 OPD 45,702,400

4.02 . 4.02.1 . 05 . 15 Administrasi Pelaporan Dana Transfer dan DAK

Persentase Realisasi Dana Transfer



100% 89,001,681

4.02 . 4.02.1 . 05 . 16 Administrasi Pengelolaan Keuangan BUD

Persentase penerbitan SP2D yang tepat waktu dan akurat



100% 135,417,620

4.02 . 4.02.1 . 05 . 17 Rekonsiliasi Monev Realisasi Dana DAK

Persentase Realisasi Dana Alokasi Khusus



100% 108,167,000

4.02 . 4.02.1 . 05 . 19 Penyusunan Perda Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Jumlah Perda Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah



0 Eks 0

4.02 . 4.02.1 . 05 . 20 Sosialisasi dan Pelatihan Peraturan Keuangan Daerah

Jumlah Peserta Sosialisasi dan Pelatihan



0 Orang 0

4.02 . 4.02.1 . 06 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

1,559,550,200 (1,559,550,200) 1,667,550,440

4.02 . 4.02.1 . 06 . 01 Penyusunan Standar Satuan Harga

Jumlah Buku Standar Satuan Harga Barang Kebutuhan Pemkab Lampung Barat



55 Eks 104,561,000

4.02 . 4.02.1 . 06 . 02 Pelaksanaan Penilaian dan Penaksir Barang Milik Daerah

Jumlah Laporan Hasil Penilaian BMD



50 Eks 172,781,000

4.02 . 4.02.1 . 06 . 03 Labeling dan Regitrasi Aset Daerah

Jumlah Plang Kepemilikan Tanah 45 Unit, Jumlah Plang Larangan 12 Unit



1 Paket 200,026,000


perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab

4.02 . 4.02.1 . 06 . 04 Operasional Panitia Penghapusan Barang

Persentase Barang Milik Daerah (BMD) terhapus dari Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) akibat alasan yang sah (pemindahtanganan, keputusan pengadilan, peraturan perundangan, dan pemusnahan), dari usulan OPD



100% 90,883,000

4.02 . 4.02.1 . 06 . 05 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

Jumlah LBMD Pemda 12 Eksemplar, Jumlah LBMD OPD 88 Eksemplar, Jumlah DBMD Pemda 12 Eksemplar



1 Paket 68,961,000

4.02 . 4.02.1 . 06 . 06 Pengendalian dan Pengawasan BMD

Persentase BMD yang terkendali dan terawasi



100% 66,045,980

4.02 . 4.02.1 . 06 . 07 Penerapan Sistem Informasi BMD Persentase input data BMD tepat waktu dan akurat



100% 147,370,000

4.02 . 4.02.1 . 06 . 08 Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Jumlah Kertas Kerja Penyusutan Barang Pengguna/OPD



45 Eks 249,700,000

4.02 . 4.02.1 . 06 . 09 Penggunaan dan Pemanfaatan BMD

Persentase peningkatan PAD



3% 45,333,460

4.02 . 4.02.1 . 06 . 10 Inventarisasi Barang Milik Daerah

Jumlah Buku Laporan Hasil Inventarisasi BMD



45 Eks 425,000,000

4.02 . 4.02.1 . 06 . 11 Asistensi Implementasi Penatausahaan Barang Milik Daerah

Jumlah OPD yang diasistensi



44 OPD 96,889,000

4.02 . 4.02.1 . 07 Pogram Meningkatkan Akurasi Data dan Aktualitas Data

1,409,920,700 (1,409,920,700) 1,525,140,286

4.02 . 4.02.1 . 07 . 01 Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan

Jumlah SPPT PBB P2 tersampaikan kepada seluruh wajib pajak 135.000 lembar, persentase data objek pajak masuk ke dalam database SISMIOP 100%



1 Paket 448,800,556

4.02 . 4.02.1 . 07 . 02 Pemuktahiran Data Objek dan Subjek PBB P2

Jumlah Objek PBB P2 yang dimutakhirkan

Kecamatan Sekincau dan Pagar Dewa

17000 OP 412,018,000 (412,018,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

18000 OP 441,890,000

4.02 . 4.02.1 . 07 . 03 Penyusunan Laporan Penerimaan Daerah

Jumlah Feedback Laporan Bulanan 300 Eks, Jumlah Feedback Laporan Triwulan 100 Eks



1 Paket 105,000,000

4.02 . 4.02.1 . 07 . 04 Analisis dan Umpan Balik Atas Realisasi PBB

Jumlah Buku Laporan Bulanan



170 Eks 30,386,730

4.02 . 4.02.1 . 07 . 05 Penyusunan Anggaran PAD Jumlah Draft Rancangan Anggaran PAD 50 Eks, Jumlah Buku Rancangan Anggaran PAD 50 Eks



1 Paket 75,000,000


perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab

4.02 . 4.02.1 . 07 . 06 Penyusunan Perubahan Anggaran PAD

Jumlah Draft Rancangan Anggaran Perubahan PAD 50 Eks, Jumlah Buku Rancangan Anggaran Perubahan PAD 50 Eks



1 Paket 79,700,000

4.02 . 4.02.1 . 07 . 07 Rekonsiliasi Penerimaan Dana Perimbangan Pusat dan Dana Bagi Hasil Provinsi

Persentase Penyerapan Dana Perimbangan Pusat dan Dana Bagi Hasil Provinsi



100% 52,386,000

4.02 . 4.02.1 . 07 . 08 Penatausahaan Pendapatan Daerah dan Piutang Pendapatan Daerah

Jumlah Buku Piutang Pendapatan Kabupaten Lampung Barat



25 Eks 42,350,000

4.02 . 4.02.1 . 07 . 10 Peremajaan Data Potensial Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Jumlah Draft Buku Induk Zona Nilai Tanah (ZNT) 50 Eks, Jumlah Buku Induk Zona Nilai Tanah (ZNT) 100 Eks



1 Paket 249,627,000

4.02 . 4.02.1 . 08 Program Penyuluhan Terhadap Wajib Pajak dan Retribusi Daerah serta PBB

132,906,200 (132,906,200) 146,197,040

4.02 . 4.02.1 . 08 . 01 Publikasi Pajak dan Retribusi Jumlah Baliho 9 Buah, Jumlah Banner Sosialisasi 319 Buah, Jumlah Display Baliho 1 Buah



1 Paket 146,197,040

4.02 . 4.02.1 . 09 Program Melakukan Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta PBB

458,956,100 (458,956,100) 497,406,100

4.02 . 4.02.1 . 09 . 01 Operasional Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Persentase Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah



100% 235,950,000

4.02 . 4.02.1 . 09 . 02 Operasional Tim Terpadu Intensifikasi PAD

Persentase Realisasi PAD Kabupaten Lampung Barat


100% 75,000,000

4.02 . 4.02.1 . 09 . 03 Operasional Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan

Persentase Realisasi PBB Kabupaten Lampung Barat


100% 186,456,100

4 Unsur Penunjang - 4.02 Keuangan - 4.02.2 Pejabat Pengelola Keuangan

Daerah -

4.02.2.01 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

0 - 0

4 Unsur Penunjang - 4.03 Kepegawaian Serta Pendidikan

dan Pelatihan -

4.03.1 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

-

4.03.1.01 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

8,081,767,768 (8,081,767,768) 206,490,018,402


317,662,380 (317,662,380) 198,133,352,524

4.03 . 4.03.1 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat Masuk/Keluar Liwa 1000 Surat 7,175,000 (7,175,000) DBH Pajak Dari Provinsi

1000 Surat 7,892,500


1 Rekening Telepon, 1 Rekening Air, 2 Rekening Listrik


1 Paket 9,240,000


2 mobil yang dibayar pajak, 6 motor yang dibayar pajak


2 Unit 2,574,000


perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab


Jumlah buku cek dan jumlah cetak rekening koran


1 Paket 429,000


Jumlah Tenaga Kebersihan, Jumlah jenis alat kebersihan


1 Orang/tahun 8,669,196

4.03 . 4.03.1 . 01 . 06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis ATK Liwa 28 Jenis 22,804,000 (22,804,000) DBH Pajak Dari Provinsi

28 Jenis 28,201,228


Jumlah jenis cetakan, jumlah jenis penggandaan


6 Jenis 28,294,200




9 Jenis 2,336,400


Jumlah SKHU Liwa 4 SKHU 3,960,000 (3,960,000) DBH Pajak Dari Provinsi

4 SKHU 4,356,000


Jumlah penyediaan makan minum rapat,jumlah penyediaan makan minum tamu


12 Kali 7,260,000




12 Bulan 198,000,000,000




1 Kali 11,000,000




12 Bulan 23,100,000


231,808,000 (231,808,000) 125,686,000


Jumlah Hordeng Liwa 45 m 35,775,000 (35,775,000) DBH Pajak Dari Provinsi

0 m 31,500,000


Komputer Liwa 4 Unit 15,400,000 (15,400,000) DBH Pajak Dari Provinsi

0 Unit 0


jumlah gedung Liwa 1 Gedung 9,678,000 (9,678,000) DBH Pajak Dari Provinsi

1 Gedung 0


njkm Liwa 12 Bulan 85,430,000 (85,430,000) DBH Pajak Dari Provinsi

12 Bulan 82,750,000


Jumlah Genset, Komputer, Printer


10 Unit 11,436,000


97,322,800 (97,322,800) 92,043,000


Jumlah Dokumen Liwa 4 Dokumen 1,000,000 (1,000,000) DBH Pajak Dari Provinsi

4 Dokumen 1,000,000



2 Dokumen 1,000,000



1 Dokumen 2,000,000


perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab



1 Dokumen 2,500,000



8 Dokumen 7,123,000


Jumlah ASN Liwa 13 Orang 83,400,000 (83,400,000) DBH Pajak Dari Provinsi

13 Orang 78,420,000

4.03 . 4.03.1 . 04 Program Peningkatan Pengembangan Sumber daya Aparatur

5,359,871,288 (5,359,871,288) 5,882,943,718

4.03 . 4.03.1 . 04 . 01 Diklat Pelatihan Dasar Calon PNS Jumlah CPNSD Yang mengikuti Diklat Prajabatan

Luar Kabupaten 160 Orang 1,737,444,700 (1,737,444,700) DBH Pajak Dari Provinsi

200 Orang 1,890,592,000

4.03 . 4.03.1 . 04 . 02 Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (Diklatpim II)

Jumlah PNS yang mengikuti Diklatpim II

Luar Provinsi Lampung


3 Orang 181,275,200

4.03 . 4.03.1 . 04 . 03 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah PNS Yang mengikuti Bimtek dan Kursus

Luar Daerah 6 Orang 30,000,000 (30,000,000) DBH Pajak Dari Provinsi

6 Orang 30,000,000

4.03 . 4.03.1 . 04 . 04 Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (Diklatpim III)

Jumlah PNS yang mengikuti Diklatpim III

Luar Kabupaten Lampung Barat


5 Orang 245,704,800

4.03 . 4.03.1 . 04 . 05 Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (Diklatpim IV)

Jumlah PNS yang mengikuti Diklatpim IV


dan Luar Daerah


40 Orang 1,073,822,000 (1,073,822,000) DBH Pajak Dari Provinsi

40 Orang 1,183,722,100

4.03 . 4.03.1 . 04 . 06 Dana Tugas Belajar Jumlah PNS yang mendapat Bantuan Tugas Belajar

Luar Daerah Kabupaten


10 Orang 196,524,786

4.03 . 4.03.1 . 04 . 07 Pelatihan Peny. Angka Kredit bagi Fungsional Kesehatan

Jumlah PNS Fungsional Kesehatan yang mengikuti Diklat DUPAK

Liwa, Lampung Barat


40 Orang 1,085,292

4.03 . 4.03.1 . 04 . 09 Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah

Jumlah pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah


80 Orang 53,290,710

4.03 . 4.03.1 . 04 . 10 Analsisi Kebutuhan Diklat (AKD) Teknis Lainnya

Jumlah AKD yang dilaksanakan sesuai dengan Kebutuhan Daerah



1 Kali 133,859,660

4.03 . 4.03.1 . 04 . 11 Diklat/Bimbingan Teknis Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Teknis lainnya

Liwa, Lampung Barat


90 Orang 318,056,420

4.03 . 4.03.1 . 04 . 12 Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan

Jumlah Dokumen Standar Kompetensi Jabatan


102 Dokumen 261,482,900 (261,482,900) DBH Pajak Dari Provinsi

102 Dokumen 287,631,190

4.03 . 4.03.1 . 04 . 14 Diklat Manajemen Aparatur Kecamatan dan Kelurahan

Jumlah PNS Kecamatan dan Kelurahan Yang mengikuti Diklat

Liwa 40 Orang 156,992,900 (156,992,900) 28% 172,692,190

4.03 . 4.03.1 . 04 . 16 Bimbingan Teknis dan Ujian Sertifikasi Barang/Jasa

Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek dan Ujian Sertifikasi Barang/Jasa



40 Orang 178,780,690

4.03 . 4.03.1 . 04 . 17 Diklat Revolusi Mental PNS Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Revolusi Mental

Liwa, Lampung Barat


80 Orang 279,381,080

4.03 . 4.03.1 . 04 . 18 Pengiriman Diklat Teknis Lainnya Jumlah Aparatur yang dikirim



18 Orang 522,969,000

4.03 . 4.03.1 . 04 . 19 Pembekalan Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas

Jumlah PNS Pejabat Jabatan Tinggi, Administrator dan Pengawas Yang menerima Pembekalan


12% 119,876,900


perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab

4.03 . 4.03.1 . 04 . 20 Uji Kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara

Jumlah ASN Yang Mengikuti Uji Kompetensi

Lampung Barat 40 Orang 74,037,000 (74,037,000) DBH Pajak Dari Provinsi

40 Orang 87,501,700

4.03 . 4.03.1 . 05 Program Pembinaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

2,075,103,300 (2,075,103,300) 2,255,993,160

4.03 . 4.03.1 . 05 . 01 Penempatan PNS Jumlah Penempatan PNS yang dilaksanakan



6 Kali 25,741,000

4.03 . 4.03.1 . 05 . 02 Proses Penyelesaian Kasus - Kasus Pelanggaran Disiplin PNS

Jumlah Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS


5 Kasus 32,626,000 (32,626,000) DBH Pajak Dari Provinsi

75 Kasus 35,888,600

4.03 . 4.03.1 . 05 . 03 Pengambilan Sumpah PNS Jumlah PNS yang diambil Sumpah PNS


150 Orang 10,082,600

4.03 . 4.03.1 . 05 . 04 Proses Penyelesaian Perubahan Status CPNS ke PNS

Jumlah CPNS yang mengajukan perubahan Status



109 Orang 40,587,690

4.03 . 4.03.1 . 05 . 05 Proses Penyelesaian Kenaikan Pangkat Satu Atap

Jumlah PNS yang mengajukan Kenaikan Pangkat



500 Orang 192,265,590

4.03 . 4.03.1 . 05 . 06 Pemeliharaan Data dan Sistem SAPK

Jumlah pemeliharaan Data dan Sistem SAPK


dan Luar Kabupaten

Lampung Barat


12 Kali 81,550,700

4.03 . 4.03.1 . 05 . 07 Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)

Jumlah PNS yang menyampaikan LHKPN



122 Orang 53,477,600

4.03 . 4.03.1 . 05 . 08 Seleksi Penerimaan CPNS Jumlah CPNS yang di Rekrut Kabupaten Lampung Barat

dan Luar Daerah



200 Orang 89,254,000

4.03 . 4.03.1 . 05 . 09 Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan

Jumlah Dokumen Instrumen Analisis Jabatan



12 Dokumen 9,277,400

4.03 . 4.03.1 . 05 . 10 Seleksi Pejabat Eselon II Jumlah Jabatan yang diseleksi


3 Jabatan 321,639,900 (321,639,900) DBH Pajak Dari Provinsi

3 Jabatan 353,803,890

4.03 . 4.03.1 . 05 . 11 Penyelesaian Proses Pensiun Aparatur Sipil Negara (ASN)

Jumlah PNS yang mengajukan Pensiun


dan luar Kabupaten

Lampung Barat


70 Orang 58,363,800

4.03 . 4.03.1 . 05 . 12 Sistem Informasi Pegawai On-line (SIP On-line )

Jumlah SKPD yang diinput dalam Aplikasi


46 OPD 405,995,000 (405,995,000) DBH Pajak Dari Provinsi

46 OPD 334,394,500

4.03 . 4.03.1 . 05 . 13 Monitoring dan Verifikasi SKP Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Verifikasi SKP



1 Kali 30,407,300

4.03 . 4.03.1 . 05 . 14 Evaluasi Kinerja PNS Jumlah Jabatan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas yang Dievaluasi



76 Orang 282,185,200

4.03 . 4.03.1 . 05 . 16 Seleksi Penerimaan Tenaga Kontrak

Jumlah Tenaga Kontrak yang direkrut


100 Orang 255,725,690

4.03 . 4.03.1 . 05 . 17 Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi

Jumlah PNS yang mendapat penghargaan dan berprestasi



65 Orang 41,276,400


perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab

4.03 . 4.03.1 . 05 . 18 Penatausahaan Berkas Kepegawaian ASN

Jumlah pelaksanaan Penatausahaan ASN yang memiliki KARPEG, KARSU, KARIS dan TASPEN


dan luar Kabupaten

Lampung Barat


4 Kali 58,538,000

4.03 . 4.03.1 . 05 . 19 Pemenuhan Kebutuhan ASN Melalui Pengangkatan P3K

Jumlah P3K yang diangkat Kabupaten Lampung Barat

dan Luar Daerah



467 Orang 303,173,200

4 Unsur Penunjang - 4.04 Penelitian dan Pengembangan -

4.04.1 Badan Penelitian dan Pengembangan

-

4.04.1.01 Badan Penelitian dan Pengembangan

5,274,978,930 (5,274,978,930) 4,387,504,750


489,437,830 (489,437,830) 506,880,700

3.04 . 4.04.1 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat jumlah surat menyurat masuk 300 surat,jumlah surat keluar 300 surat


1 Paket 3,550,000


- Jumlah rekening telpon 2 rekening - Jumlah rekening air 6 rekening- Jumlah rekening listrik 3 rekening


1 Paket 58,800,000


- Jumlah Mobil yang dibayar pajaknya - Jumlah Motor Roda 2 yang dibayar pajaknya 2 unit- Jumlah Motor roda 3 yang dibayar pajaknya 2 unit - Jumlah truk yang dibayar pajaknya 1 unit

Liwa 1 Paket 5,350,000 (5,350,000) DBH Pajak Dari Provinsi (Pajak Rokok)

1 Paket 7,959,000


- Jumlah buku cek 4 buku- Jumlah cetak rekening koran 12 kali


1 Paket 500,000


- Jumlah tenaga kebersihan 1 orang - Jumlah jenis alat kebersihan 15 jenis


1 Paket 6,758,700

3.04 . 4.04.1 . 01 . 06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis ATK Liwa 38 Jenis 52,919,000 (52,919,000) DBH Pajak Dari Provinsi

38 Jenis 52,919,000


- Jumlah jenis cetakan 6 jenis - Jumlah jenis penggandaan 3 jenis


1 Paket 48,934,000




17 Jenis 6,500,000


Jumlah Surat Kabar Harian Umum 4 skhu dan Publikasi Massa 2 paket


1 Paket 68,960,000


- Jumlah penyediaan makan minum rapat 12 kali- Jumlah penyediaan makan minum tamu 300 kali


1 Paket 12,000,000


perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab




12 Bulan 200,000,000




1 Kali 10,000,000




12 Bulan 30,000,000


304,458,200 (304,458,200) 210,333,000


Jumlah infocus 1 unit; Jumlah layar proyektor otomatis 1 unit, jumlah mesin fax 1 unit, jumlah mesin penghancur kertas 1 unit


0 Angkatan 0

3.04 . 4.04.1 . 02 . 04 Pengadaan Mebeleur Jumlah jenis mebelair Liwa 2 Jenis 32,200,000 (32,200,000) DBH Pajak Dari Provinsi

0 Angkatan 0


Jumlah Unit Laptop untuk penunjang kinerja satker 3 unit dan Jumlah printer untuk penunjang kinerja satker 3 unit


0 Angkatan 0


Jumlah gedung kantor dan sarana lainnya yang dipelihara


2 Gedung 56,500,000


-Jumlah minibus terpelihara 2 unit-Jumlah motor roda 2 yang dipelihara 2 unit -jumlah motor roda 3 yang dipelihara 1 unit-Jumlah truck yang dipelihara 1 unit-Jumlah pick up yang dipelihara 1 unit


1 Paket 147,393,000


- jumlah genset yang dipelihara - jumlah komputer dan laptop yang dipelihara - jumlah printer yang dipelihara


1 Unit 6,440,000


50,000,000 (50,000,000) 50,000,000



8 Orang 50,000,000


102,100,000 (102,100,000) 99,700,000


Jumlah Dokumen Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD


4 Dokumen 1,000,000




1 Dokumen 1,000,000


Jumlah Dokumen laporan prognosis realisasi anggaran


1 Dokumen 2,000,000


perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab




1 Dokumen 2,500,000




18 Dokumen 3,000,000




14 Orang 90,200,000

3.04 . 4.04.1 . 05 Program Pengembangan Kebun Raya

2,061,982,400 (2,061,982,400) 1,861,274,350

3.04 . 4.04.1 . 05 . 02 Pemeliharaan dan Pengembangan Taman Kebun Raya Liwa

Jumlah Taman yang di Pelihara dan Dikembangkan

LIwa 5 Taman 550,638,900 (550,638,900) Dana Alokasi Umum (DAU)

5 Taman 193,722,000

3.04 . 4.04.1 . 05 . 03 Pemeliharan dan Pengembangan Blok

Terpeliharanya Jumlah Tanaman dan Bertambahnya Faslitas Blok Koleksi Kebun Raya Liwa

Liwa 9 Blok 88,291,200 (88,291,200) Dana Alokasi Umum (DAU)

10 Blok 88,580,000

3.04 . 4.04.1 . 05 . 04 Pemeliharaan dan Pengembangan Pembibitan

Bertambahnya Jumlah Bibit Tanaman dan Fasilitas Rumah Paranet/ Gedung Display yang Terpelihara

Liwa 3160 Bibit 99,832,000 (99,832,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

3910 Bibit 99,850,000

3.04 . 4.04.1 . 05 . 06 Eksplorasi Pengkayaan Tanaman Kebun Raya Liwa

Jumlah Pelaksanaan Eksplorasi KRL


5 Kali 44,980,000

3.04 . 4.04.1 . 05 . 07 Biaya Operasional Kantor UPT Kebun Raya Liwa

Operasional UPT Kebun Raya Liwa

Liwa 12 Bulan 1,059,637,300 (1,059,637,300) Dana Alokasi Umum (DAU)

12 Bulan 1,034,142,350

3.04 . 4.04.1 . 05 . 10 Penataan Kawasan dan Zonasi Terbangunnya pojok selfi 1 unit dan jalan khusus sepeda 4 km


0 Paket 400,000,000

4.04 . 4.04.1 . 06 Program Penelitian dan Pengembangan

2,267,000,500 (2,267,000,500) 1,659,316,700

4.04 . 4.04.1 . 06 . 02 Penguatan Komitmen Kebijakan Strategis Kabupaten Tangguh Bencana dan Kabupaten Konservasi

Jumlah kegiatan penunjang kelitbangan untuk penguatan komitmen kebijakan strategis kabupaten tangguh bencana dan kab. konservasi

Lampung Barat 8 hasil kelitbangan 552,029,000 (552,029,000) DBH Pajak Dari Provinsi

8 hasil kelitbangan

300,000,000

4.04 . 4.04.1 . 06 . 04 Jurnal Kelitbangan Jumlah artikel yang terpublikasi dalam jurnal

Liwa 12 Artikel 125,025,000 (125,025,000) DBH Pajak Dari Provinsi

12 Artikel 65,000,000

4.04 . 4.04.1 . 06 . 05 Koordinasi jaringan penelitian dan pengembangan daerah bidang sosekbud dan kerjasama

Jumlah kegiatan penunjang kelitbangan bidang sosekbud dan kerjasama

Liwa 18 hasil kelitbangan 400,000,000 (400,000,000) DBH Pajak Dari Provinsi

18 hasil kelitbangan

520,000,000

4.04 . 4.04.1 . 06 . 06 Koordinasi Jaringan Penelitian dan Pengembangan Daerah Bidang Iptek dan Inovasi

Jumlah kegiatan penunjang kelitbangan bidang iptek dan inovasi

Liwa 18 hasil kelitbangan 195,118,000 (195,118,000) DBH Pajak Dari Provinsi

18 hasil kelitbangan

200,000,000

4.04 . 4.04.1 . 06 . 18 Kajian Penyusunan model pengembangan rumah kreatif

Jumlah hasil kajian tentang model pengembangan rumah kreatif di Lampung Barat


0% 0


perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab

4.04 . 4.04.1 . 06 . 20 Analisis Daya Dukung Lahan Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Pangan dan Pertambahan Jumlah Penduduk di Kabupaten Lampung Barat

Jumlah Hasil Kajian Analisis Daya Dukung Lahan Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Pangan dan Pertambahan Jumlah Penduduk Di Kabupaten Lampung Barat

Lampung Barat 1 Dokumen 175,000,000 (175,000,000) DBH Pajak Dari Provinsi

1 Dokumen 200,000,000

4.04 . 4.04.1 . 06 . 21 Strategi Pengembangan Agrowisata di Kabupaten Lampung Barat Sebagai Upaya Peningkatan Perekonomian Daerah

Jumlah Hasil Kajian Strategi Pengembangan Agrowisata di Kabupaten Lampung Barat Sebagai Upaya Peningkatan Perekonomian Daerah

Lampung Barat 1 Dokumen 181,197,000 (181,197,000) DBH Pajak Dari Provinsi

1 Dokumen 199,316,700

4.04 . 4.04.1 . 06 . 22 Pengembangan Inovasi Daerah Jumlah pemenang lomba inovasi daerah (3 orang), Jumlah peserta bimtek IDsD (70 orang)


73 Orang 175,000,000

4 Unsur Penunjang - 4.05 Penanggulangan Bencana

Daerah -

4.05.1 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

-

4.05.1.01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

4,016,239,600 (4,016,239,600) 7,147,450,160


248,823,100 (248,823,100) 320,364,035

4.05 . 4.05.1 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat masuk 750 surat , jumlah surat keluar 500 surat


750 Surat 2,750,000


Jml Rekening Telp 12 rek, Jml Rekening air 12 rek, Jml Rekening Pemakaian Listrik 12 rek ,jml Rek.pemakaian internet 12 rek


1 Paket 26,100,000


Jumlah kendaraan dinas/operasional yang membayar pajak dan alih status

Lampung Barat 14 Unit 11,875,000 (11,875,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

14 Unit 14,822,500


Jumlah buku cek 3 cek, Jumlah cetak rekening koran 12 rek

Lampung Barat 1 Paket 592,500 (592,500) Dana Alokasi Umum (DAU)

1 Paket 550,000


Jumlah tenaga kebersihan 1 orang, Jumlah jenis alat kebersihan 18 jenis


1 Paket 6,853,000

4.05 . 4.05.1 . 01 . 06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis ATK Lampung Barat 31 Jenis 13,363,000 (13,363,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

31 Jenis 16,171,500


Jumlah jenis cetakan 4 jenis, Jumlah jenis penggandaaan 3 jenis


1 Paket 32,988,835



4 SKHU 3,960,000


Jumlah penyediaan makan dan minum tamu 12 kali, Jumlah penyediaan makan dan minum rapat 12 kali


1 Paket 9,583,200


perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab


Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dinas Luar daerah


12 Bulan 150,000,000


Jumlah terlaksananya pameran dalam 1 tahun


1 Kali 10,000,000


Jumlah terlaksananya koordinasi dalam daerah


12 Bulan 46,585,000


399,925,000 (399,925,000) 287,459,000


Jumlah gedung kantor yang terpelihara, Jumlah luasan paving yang dipasang 1 unit(550M2)

Liwa 550 m2 90,630,000 (90,630,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

1 Unit 15,972,000


Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara(Roda 2 6 unit, Roda 4 6unut, roda 6 2 unit)


14 Unit 258,287,000


Jumlah genset yang dipelihara 2 unit, Jumlah komputer dan jaringannya yang dipelihara 15 unit


1 Paket 13,200,000

4.05 . 4.05.1 . 02 . 05 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Jumlah jenis pengadaan perlengkapan gedung kantor

Lampung Barat 4 Jenis 35,568,000 (35,568,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

7 Jenis 0


10,000,000 (10,000,000) 10,000,000



2 Orang 10,000,000


104,690,000 (104,690,000) 78,900,000


Jumlah Dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD


12 Dokumen 1,000,000


Jumlah dokumen Laporan keuangan semesteran


2 Dokumen 1,000,000


Jumlah dokumen Laporan prognosis realisasi anggaran


1 Dokumen 2,000,000


Jumlah dokumen Pelaporan keuangan akhir tahun


1 Dokumen 2,500,000


Jumlah dokumen Laporan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dokumen perencanaan akhir tahun


18 Dokumen 9,800,000


perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab




12 Orang 62,600,000

4.05 . 4.05.1 . 05 Program Kesiapsiagaan 1,443,663,800 (1,443,663,800) 3,176,220,8254.05 . 4.05.1 . 05 . 01 Gladi Manajemen/Simulasi

Penanggulangan BencanaJumlah Masyarakat Yang Terlatih Dalam Penanggualangan Bencana

kec. Sumber Jaya dan Kec.

Kebun Tebu


200 Orang 164,924,400

4.05 . 4.05.1 . 05 . 02 Sosialisasi Rawan Bencana Jumlah Masyarakat Yang Memahami Dalam Penanggualangan Bencana

Kecamatan Sumberjaya,

Kebun Tebu, Air Hitam dan

Gedung surian


200 Orang 105,917,000

4.05 . 4.05.1 . 05 . 03 Penyediaan dan penyebarluasan informasi kebencanaan

Jumlah Display Kebencanaan

Balik Bukit, Kebun Tebu dan

Sumber Jaya

8 Billboard 165,550,000 (165,550,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

8 Billboard 294,550,000

4.05 . 4.05.1 . 05 . 09 Pembentukan Desa Tangguh Bencana

Jumlah desa tanguh bencana

Sumber Agung (Kec. Suoh),

Bandar Agung (Kec BNS) dan Pekon Ujung (Kec. Lombok

Seminung)


6 Pekon 450,000,000

4.05 . 4.05.1 . 05 . 10 Pembangunan Sarana dan Prasarana Mitigasi Bencana

Jumlah sarana prasarana mitigasi bencana(Rumput penahan longsor dan EWS banjir)

Kecamatan sumber jaya

dan Suoh


1 Unit 1,000,000,000

4.05 . 4.05.1 . 05 . 11 Pendidikan dan Pelatihan Satgas SAR

Jumlah satgas SAR terlatih Kabupaten Lampung Barat


31 Orang 182,000,000

4.05 . 4.05.1 . 05 . 12 Pendidikan dan Pelatihan Satgas PB Kecamatan

Jumlah Satgas PB Kecamatan yang terlatih



45 Orang 256,891,600

4.05 . 4.05.1 . 05 . 13 Pendidikan dan Pelatihan Satgas Penanggulangan Bencana Kabupaten

Jumlah Satgas PB Kabupaten yang terlatih



31 Orang 226,272,200

4.05 . 4.05.1 . 05 . 15 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Penanggulangan Bencana

Jumlah satgas TRC terlatih Kabupaten Lampung Barat


8% 100,000,000

4.05 . 4.05.1 . 05 . 18 Monitoring dan Evaluasi Peran Serta Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana

Jumlah data monitoring dan evaluasi peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana



1 Laporan 95,665,625

4.05 . 4.05.1 . 05 . 19 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana

Jumlah relawan penanggulangan bencana tingkat pekon dan kelurahan yang diberdayakan

Kabupaten Lampung barat


655 Orang/tahun

300,000,000

4.05 . 4.05.1 . 07 Program Tanggap Darurat 1,536,887,700 (1,536,887,700) 3,013,740,3004.05 . 4.05.1 . 07 . 01 Oprasional Tim Reaksi Cepat

(TRC)Jumlah laporan pelaksanaan pada saat tanggap darurat

Lampung Barat 12 Laporan 150,000,000 (150,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

12 Laporan 207,095,000

4.05 . 4.05.1 . 07 . 02 Operasional Search and Rescue (SAR)

Jumlah pelaksanaan tugas Tim SAR (search and rescue)


4 Laporan 300,000,000


perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab

4.05 . 4.05.1 . 07 . 03 Operasional Satgas Penanggulangan Bencana

Jumlah pelaksanaan tugas tim satgas penanggulangan bencana


4 Laporan 250,000,000

4.05 . 4.05.1 . 07 . 04 Pengerahan Peralatan dan Logistik Pada Saat Tanggap Darurat

jumlah laporan kejadian bencana yang ditangani


4 Laporan 300,000,000

4.05 . 4.05.1 . 07 . 05 Operasional Pusdalops-PB (Pusat Pengendalian dan Operasional Penanggulangan Bencana)

Jumlah laporan kejadian bencana di Kabupaten lampung Barat


12 Laporan 650,000,000

4.05 . 4.05.1 . 07 . 06 Perencanaan dan Inventarisasi Kebutuhan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana

Jumlah dokumen inventarisasi kebutuhan logistik dan peralatan penanggulangan bencana



1 Laporan 50,000,000

4.05 . 4.05.1 . 07 . 07 Operasional Penerimaan Bantuan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana

Jumlah dokumen inventarisasi kebutahan logistik dan peralatan penanggulangan bencana



1 Laporan 50,000,000

4.05 . 4.05.1 . 07 . 08 Pengadaan Peralatan Penanggulangan Bencana

Jumlah paket peralatan penanggulangan bencana



1 Paket 480,850,000

4.05 . 4.05.1 . 07 . 10 Operasional Gudang Peralatan dan Logistik Penanggulangan Bencana

Jumlah dokumen administrasi pergudangan logistik dan pergudangan



1 Laporan 104,060,000

4.05 . 4.05.1 . 07 . 11 Pemeliharaan Peralatan Penanggulangan Bencana

Jumlah dokumen pemeliharaan peralatan penanggulangan bencana



1 Laporan 250,000,000

4.05 . 4.05.1 . 07 . 12 Pendistribusian dan Penanggulangan Logistik Bencana

Jumlah dokumen pelaksanaan pendistribusian dan pengangkutan logistik bencana

Kabupaten 1 Laporan 35,000,000 (35,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

1 Laporan 35,000,000

4.05 . 4.05.1 . 07 . 13 Pengadaan Peralatan SAR Jumlah pengadaan 2 set peralatan selam dan mountaineering set



2 Unit 300,000,000

4.05 . 4.05.1 . 07 . 14 Pemantauan dan Penanganan Kejadian Bencana

Presentase kejadian bencana yang dipantau



100% 36,735,300

4.05 . 4.05.1 . 11 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi

272,250,000 (272,250,000) 260,766,000

4.05 . 4.05.1 . 11 . 01 Monitoring, Evaluasi dan Survey untuk Data Usulan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana di Daerah Kabupaten Lampung Barat

Jumlah laporan terlaksananya pendataan pelaporan dan monitoring, rehabilitasi dan rekonstruksi


100% 90,766,000

4.05 . 4.05.1 . 11 . 02 Operasional Tim DaLA (Damage and Loses Assesment / Penilaian Kerusakan dan Kerugian) Tingkat Kabupaten dan Kecamatan

Persentase terlaksananya Operasional Tim DaLA (Damage and Loses Asesment) Tingkat Kabupaten dan Kecamatan selama 1 tahun

Lampung barat 100% 90,750,000 (90,750,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

100% 85,000,000

4.05 . 4.05.1 . 11 . 03 Pemulihan Psiko Sosial Pasca Bencana

Jumlah laporan pelaksanaan pemulihan psikologi sosial korban bencana


1 Laporan 85,000,000


perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab

5 Unsur Pendukung - 5.01 Kantor Kesbang dan Politik - 5.01.1 Kantor Kesbang dan Politik - 5.01.1.01 Kantor Kesbang dan Politik 1,271,997,500 (1,271,997,500) 1,589,840,0005.01 . 5.01.1 . 01 Program Pelayanan


5.01 . 5.01.1 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat jumlah surat masuk dan jumlah surat keluar


1000 Surat 3,200,000 (3,200,000) SILPA 1000 Surat 3,500,000


Jumlah Rekening Telepon, air dan listrik



Jumlah minibus dan motor yang dibayar pajaknya


4 Unit 1,500,000


Jumlah cek 2 buku dan cetak rekening koran 24 kali

Liwa 24 Kali 635,000 (635,000) SILPA 1 Buku 700,000


Jumlah tenaga kebersihan 1 orang dan alat kebersihan 20 jenis


20 Jenis 10,700,000

5.01 . 5.01.1 . 01 . 06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis alat tulis kantor Liwa 33 Jenis 11,000,000 (11,000,000) SILPA 40 Jenis 14,380,000


Jumlah jenis penggandaan dan cetakan


10 Jenis 29,200,000




13 Jenis 6,500,000



4 SKHU 3,960,000


Jumlah penyediaan makan minum rapat dan tamu


24 Kali 11,500,000


Jumlah bulan pelasnaan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah


12 Bulan 80,000,000




1 Kali 10,000,000




12 Bulan 25,000,000


Belanja Internet Liwa 12 Bulan 12,000,000 (12,000,000) SILPA 12 Bulan 12,000,000


104,602,000 (104,602,000) 117,000,000


Penghancur Kertas 1, Genset 1, Sofa 1 Unit





1 Gedung 30,000,000


Jumlah 1 minibus dan 3 motor yang dipelihara


4 Unit 50,000,000


perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab


Jumlah 5 komputer, 1 mesin tik, 1 genset yang dipelihara


10 Unit 7,000,000


16,500,000 (16,500,000) 10,000,000



2 Orang 10,000,000


102,299,000 (102,299,000) 88,900,000


Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD


4 Dokumen 1,000,000




1 Dokumen 1,500,000




1 Dokumen 2,000,000




1 Dokumen 3,000,000


Jumlah dokumen laporan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dokumen perencanaan OPD


18 Dokumen 3,000,000




15 Orang 78,400,000

5.01 . 5.01.1 . 05 Program pendidikan politik masyarakat

207,357,500 (207,357,500) 265,000,000

5.01 . 5.01.1 . 05 . 01 Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik

jumlah peserta diskusi politik



200 Orang 90,000,000

5.01 . 5.01.1 . 05 . 02 Penyediaan Jasa Tim Peneliti dan Pemeriksa Persyaratan Bantuan Keuangan Partai Politik

Jumlah partai politik penerima bantuan keuangan yang di verifikasi

Kecamatan balik bukit

16 Berkas 28,004,000 (28,004,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

16 Berkas 25,000,000

5.01 . 5.01.1 . 05 . 03 Sosialisasi Undang-Undang Bidang Politik

Jumlah peserta sosialisasi Kec. Balik Bukit, Way tenong,


Suoh


5.01 . 5.01.1 . 06 Program pengembangan wawasan kebangsaan

184,863,500 (184,863,500) 210,000,000

5.01 . 5.01.1 . 06 . 01 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan

Jumlah pesrta sosialisasi Kecamatan Balik bukit


5.01 . 5.01.1 . 06 . 02 Sosialisasi Bahaya Radikalisme, Terorisme dan Premanisme

Jumlah peserta sosialisasi Liwa 225 Orang 82,925,000 (82,925,000) SILPA 250 Orang 85,000,000

5.01 . 5.01.1 . 06 . 04 Rapat Koordinasi Tim Pemantau Kunjungan Tamu Luar Daerah/Orang Asing (WNA)

Laporan Hasil pemantauan Kecamatan balik bukit

3 Laporan 16,650,000 (16,650,000) SILPA 3 Laporan 35,000,000

5.01 . 5.01.1 . 07 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

441,405,500 (441,405,500) 683,000,000


perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab

5.01 . 5.01.1 . 07 . 02 Forum Silaturahmi dan Pembinaan Ormas/LSM Kabupaten Lampung Barat

Jumlah peserta forum silaturahmi

Kecamatan balik bukit


5.01 . 5.01.1 . 07 . 03 Penyusunan Database Kesbang dan Politik

Jumlah dokumen data base kesbang

Kabupaten lampung barat

100 Buku 23,795,000 (23,795,000) SILPA 100 Buku 25,000,000

5.01 . 5.01.1 . 07 . 04 Tes Urine Bagi Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat

Jumlah PNS yang mengikuti tes urine


5.01 . 5.01.1 . 07 . 05 Sosialisasi dan Pelatihan Satgas Anti Narkotika

Jumlah Peserta Sosialisasi dan Pelatihan


5.01 . 5.01.1 . 07 . 06 Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila

Jumlah peserta Liwa 100 Orang 51,279,000 (51,279,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

100 Orang 60,000,000

5.01 . 5.01.1 . 07 . 07 Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Lampung Barat

Jumlah laporan Kecamatan balik bukit


3 Laporan 60,000,000

5.01 . 5.01.1 . 07 . 08 Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah

Jumlah laporan Kecamatan balik bukit


12 Laporan 90,000,000

5 Unsur Pendukung - 5.02 Sekretariat DPRD - 5.02.1 Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah -

5.02.1.01 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

0 - 0

5 Unsur Pendukung - 5.02 Sekretariat DPRD - 5.02.2 Sekretariat DPRD - 5.02.2.01 Sekretariat DPRD 26,070,963,477 (26,070,963,477) 26,685,248,0505.02 . 5.02.2 . 01 Program Pelayanan


5.02 . 5.02.2 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat Masuk 650 surat, Jumlah Surat Keluar 250 surat

Liwa Kec. Balik Bukit


1 Paket 26,675,000


Jumlah Rekening Telpon 13, Jumlah Rekening Air 3, Jumlah Rekening Listrik 6



1 Paket 155,000,000


Jumlah Mobil 10 unit, Jumlah Motor 15 unit, Jumlah KIR 1 unit, Jumlah PS Mobil Pimpinan 6 kali



1 Paket 25,000,000


Jumlah Buku Cek 4 Buku, Jumlah cetak rekening koran 10 Kali


1 Paket 700,000 (700,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

1 Paket 770,000


Jumlah Tenaga Kebersihan 5 orang, Jumlah Jenis Alat Kebersihan 25 Jenis



1 Paket 92,137,000

5.02 . 5.02.2 . 01 . 06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis ATK Liwa Kec. Balik Bukit


44 Jenis 90,897,400


Jumlah Jenis Cetakan 31 Jenis, Jumlah Jenis Penggandaan 4 Jenis



1 Paket 689,421,700





12 Jenis 44,074,800


perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab


Jumlah SKHU 29 SKHU, Jumlah SKM 45 SKM, Jumlah Majalah 5 Majalah



1 Paket 2,024,550,000


Jumlah Isi Ulang Gas 40 kali, Jumlah Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran 5 kali, Jumlah Jenis Bahan dan Alat Dokumentasi 7 Jenis



1 Paket 101,365,000


Jumlah Jenis Makan dan Minum Harian 5 Jenis, Jumlah Bulan Penyediaan Makan dan Minum Rapat 12 Bulan, Jumlah Bulan Penyediaan Makan dan Minum Tamu 12 Bulan, Jumlah Bulan Penyediaan Makan dan Minum Rumah Tangga Pimpinan 12 Bulan



1 Paket 1,272,678,000


Jumlah Bulan Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah



12% 792,253,000


Jumlah Tenaga Administrasi Perkantoran/Teknis



10 Orang 67,045,000


Jumlah Pelaksanaan Pameran 1 kali, Jumlah Iklan 260 kali, Jumlah Penerbitan Halaman Khusus 177 kali, Jumlah Penerbitan Media Online 109 kali



1 Paket 2,977,700,000


Jumlah Bulan Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah



12 Bulan 275,220,000

5.02 . 5.02.2 . 01 . 16 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan

Jumlah Peserta General Chek Up



35 Orang 265,540,000


3,312,037,637 (3,312,037,637) 1,688,595,450


Jumlah Jenis Peralatan Gedung Kantor



1 Jenis 220,000,000

5.02 . 5.02.2 . 02 . 05 Pengadaan Alat-Alat Studio Jumlah Jenis Alat-alat Studio Liwa Kec. Balik Bukit


3 Jenis 80,000,000

5.02 . 5.02.2 . 02 . 07 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

Jumlah Rumah Dinas yang dipelihara



1 Unit 32,200,000





3 Unit 396,000,000

5.02 . 5.02.2 . 02 . 09 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

Jumlah Mobil Jabatan yang dipelihara



3 Unit 206,712,500


perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab


Jumlah Mobil dipelihara 7 mobil, Jumlah Motor yang dipelihara 15 motor

Liwa Balik Bukit 1 Paket 249,603,000 (249,603,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

1 Paket 302,294,750


Jml Genset dipelihara 4, Jml Komp dipelihara 9, Jml Laptop dipelihara 6, Jml AC dipelihara 9, Jml TV dipelihara 3, Jml Mesin Rumput dipelihara 2, Jml Kamera dipelihara 1, Jml Handycam dipelihara 3, Jml Soundsystem 1, Jml Mesin Tik dipelihara 4



1 Paket 87,500,000

5.02 . 5.02.2 . 02 . 12 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

Jumlah Meja Kerja yang dipelihara 3 unit, Jumlah Meja Rapat yang dipelihara 2 unit, Jumlah Kursi Kerja yang dipelihara 2 unit, Jumlah Kursi Rapat yang dipelihara 3 unit, Jumlah Lemari yang dipelihara 1 unit, Jumlah Filling Kabinet yang dipelihara 2 unit



1 Paket 5,000,000

5.02 . 5.02.2 . 02 . 13 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Buku Perpustakaan

Jumlah buku perpustakaan yang dipelihara



500 Buku 28,888,200

5.02 . 5.02.2 . 02 . 15 Pengadaan Peralatan Rumah Tangga Rumah Dinas Pimpinan Dewan

Jumlah jenis perlengkapan rumah tangga rumah jabatan Pimpinan Dewan



7 Jenis 220,000,000

5.02 . 5.02.2 . 02 . 16 Pengadaan Billboard. Jumlah billboard Liwa Kec. Balik Bukit

4 Buah 100,000,000 (100,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

4 Buah 110,000,000


Jumlah Kendaraan Liwa 3 Unit 1,887,251,500 (1,887,251,500) Dana Alokasi Umum (DAU)

0 Unit 0


448,750,000 (448,750,000) 545,000,000


Jumlah Jenis Pakaian Dinas dan Atributnya



3 Jenis 545,000,000


250,000,000 (250,000,000) 250,000,000




50 Orang 250,000,000


131,210,000 (131,210,000) 139,800,000





4 Dokumen 2,750,000





1 Dokumen 2,750,000


perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab





1 Dokumen 3,850,000





1 Dokumen 3,850,000





18 Dokumen 6,600,000



Liwa Kab. Lampung Barat


18 Orang 120,000,000

5.02 . 5.02.2 . 06 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

13,830,083,500 (13,830,083,500) 15,161,525,700

5.02 . 5.02.2 . 06 . 01 Rapat-rapat Alat Kelengkapan DPRD

Jumlah rapat-rapat alat kelengkapan DPRD



120 Kali 482,571,100

5.02 . 5.02.2 . 06 . 02 Rapat-rapat paripurna Jumlah Rapat Paripurna Istimewa DPRD



4 Kali 230,142,000

5.02 . 5.02.2 . 06 . 03 Kegiatan Reses Jumlah pelaksanaan reses Liwa Kec. Balik Bukit

3 Kali 2,395,930,000 (2,395,930,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

3 Kali 2,635,523,000

5.02 . 5.02.2 . 06 . 04 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah

Jumlah peserta kunjungan kerja dalam daerah



315 Orang 746,707,500

5.02 . 5.02.2 . 06 . 05 Peningkatan kapasitas Pimpinan dan anggota DPRD

Jumlah pelaksanaan study banding



2 Kali 1,454,864,400

5.02 . 5.02.2 . 06 . 06 Pendidikan dan Pelatihan Kursus ketrampilan DPRD

Jumlah peserta Bimtek/workshop Anggota DPRD dan ASDEKSI Sekretariat DPRD



265 Orang 3,524,040,300

5.02 . 5.02.2 . 06 . 07 Pelaksanaan Penyusunan Produk Hukum

Jumlah produk hukum inisiatif DPRD


4 Buah 957,128,000 (957,128,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

4 Buah 975,000,000

5.02 . 5.02.2 . 06 . 08 Penyediaan Jasa Tenaga Ahli Fraksi DPRD Kabupaten Lampung Barat

Jumlah Bulan Terbayarkan Honornya Tenaga Ahli Fraksi



12 Bulan 349,345,700

5.02 . 5.02.2 . 06 . 09 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota Luar Daerah

Jumlah peserta kunjungan kerja luar daerah



350 Orang 3,780,700,000

5.02 . 5.02.2 . 06 . 10 Rapat-rapat Fraksi DPRD Jumlah Rapat-rapat Fraksi Liwa Kec. Balik Bukit


144 Kali 110,405,900

5.02 . 5.02.2 . 06 . 11 Penyusunan Kumpulan SK DPRD, SK Pimpinan DPRD dan Risalah Paripurna DPRD.

Jumlah Buku yang tercetak Liwa Kec. Balik Bukit


95 Buku 53,565,600

5.02 . 5.02.2 . 06 . 15 Pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat

Jumlah Rapat Paripurna Pelantikan Anggota DPRD



1 Kali 95,955,200


perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab

5.02 . 5.02.2 . 06 . 16 Pembuatan dan Penerbitan Majalah

Jumlah Majalah yang Terbit Liwa Kec. Balik Bukit


2500 Eks 128,775,000

5.02 . 5.02.2 . 06 . 18 Penerbitan Berita Melalui Jaringan Internet dan Website

Jumlah penerbitan berita kegiatan DPRD di Web Site DPRD



24 Kali 12,430,000

5.02 . 5.02.2 . 06 . 19 Jasa Penyiaran Televisi Daerah dan Streaming Media Online

Jumlah penayangan kegiatan DPRD melalui media televisi 35 kali, Jumlah penayangan kegiatan DPRD melalui streaming media online 10 kali



1 Paket 401,500,000

5.02 . 5.02.2 . 06 . 20 Silaturahmi DPRD dengan Insan Pers dan Masyarakat

Jumlah Silaturahmi yang terlaksanan



1 Kali 55,000,000

5.02 . 5.02.2 . 06 . 21 Pelaksanaan Survei Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Kinerja Sekretariat DPRD

Jumlah Pelaksanaan Survei Liwa Lampung Barat


1 Kali 125,000,000

5 Unsur Pendukung - 5.03 Sekretariat Daerah - 5.03.1 Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah -

5.03.1.01 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

0 - 0

5 Unsur Pendukung - 5.03 Sekretariat Daerah - 5.03.2 Sekretariat Daerah - 5.03.2.01 Sekretariat Daerah 55,405,120,443 (55,405,120,443) 60,821,672,4362.10 . 5.03.2 . 01 Program Pelayanan


2.10 . 5.03.2 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat Masuk, dan Jumlah Surat Keluar


2250 Surat 37,650,000 (37,650,000) DBH Pajak Dari Provinsi

2250 Surat 45,000,000


Jumlah Rekening Telpon, Air, dan Listrik yang di bayar


552 Rekening 1,194,000,000 (1,194,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

552 Rekening 1,194,000,000


Jumlah kendaraan yang dibayarkan pajaknya 29 unit, Jumlah Minibus yang dibayarkan Pajaknya 43 unit dan jumlah Truk /bus yang dibayarkan pajaknya 3 unit



1 Paket 220,065,076


Jumlah Buku Cek dan rekening koran


6 Buku 1,725,000 (1,725,000) Dana Bagi Hasil Pajak

6 Buku 1,725,000


Jumlah gedung yang di pelihara



5 Gedung 334,380,000

2.10 . 5.03.2 . 01 . 06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis ATK Kecamatan Balik Bukit


37 Jenis 199,142,000


Jumlah Jenis Cetakan dan Jumlah Jenis Penggandaan

kecamatan Balik Bukit


43 Jenis 674,520,000


jumlah jenis komponen listrik dan jumlah instalasi ulang listrik


7 Jenis 267,424,000


perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab


Jumlah SKHU 20 SKHU;Jumlah SKM 35 SKM;Jumlah surat kabar nasional 3 Media;Jumlah majalah 5 Media

Liwa 1 Paket 1,073,400,000 (1,073,400,000) DBH Pajak Dari Provinsi

1 Paket 1,180,740,000


Jumlah makan minum harian pegawai, rapat, tamu, isidentil, dan rumah tangga

Liwa 79186 box 2,577,130,000 (2,577,130,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

79186 box 2,577,130,000


jumlah bulan rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

seluruh indonesia


210 Rp 1,863,340,000


Jumlah Publikasi Pembangunan Lambar diSKHU dilingkup kab.Lambar 1 Kali;Jumlah Publikasi Pembangunan Lambar diSKHU diLingkup Prov. Lampung 97 Kali;Jumlah Publikasi Pembangunan Lambar diSKM 50 kl;Jumlah Publikasi Pembangunan Lambar diMediaDigital 25 Kl;Jum


1 Paket 2,000,000,000



Lampung barat 300 Paket 259,500,000 (259,500,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

300 Rp 259,500,000


Jumlah Bulan pembayaran Rekening



12 Bulan 500,000,000

2.10 . 5.03.2 . 01 . 15 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

jumlah meja kursi 22.500 unit , jumlah tenda 500 unit, jumlah sound system 50 unit

Lampung Barat 23050 Unit 390,000,000 (390,000,000) DBH Pajak Dari Provinsi

23050 Unit 390,000,000

2.10 . 5.03.2 . 01 . 16 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

12 bulan asuransi, 2 kali general chek up

Lampung Barat 12 Orang 49,400,000 (49,400,000) Dana Bagi Hasil Pajak

12 Orang 49,400,000


jumlah isi ulang gas dan jumlah isi ulang tabung pemadam kebakaran

liwa 234 Unit 37,450,000 (37,450,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

234 Unit 37,450,000

2.10 . 5.03.2 . 01 . 18 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknik

jumlah tenaga pendukung administrasi perkantoran/teknis


228 Orang 114,472,000


jumlah gedung yang di sewa dan jumlah penginapan yang di sewa


12% 382,700,000


10,178,093,568 (10,178,093,568) 11,380,099,440


perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab


Pengadaan AC 10 unit, Pengadaan Kipas Angin 5 unit, Pengadaan Almari 5 unit, Pengadaan Filling Kabinet 6 unit, Pengadaan Bendera/Umbul-umbul 200 unit, Pengadaan Mobile Biling 4 unit, Pengadaan Papan Absen Pejabat 1 unit, Pengadaan Running Text 1 unit


1 Paket 615,953,800


Pengadaan Mesin Tik 6 unit, Pengadaan Proyektor dan Perlengkapannya 5 unit, Pengadaan Peralatan Dapur 1 set, Jumlah Peralatan Masak 1 unit, Pengadaan Televisi 10 unit, Pengadaan Soundsystem 2 set, pengadaan vacum cleaner 1 set, pengadaan karpet 20m


1 Paket 543,799,300


Pengadaan Komputer/Pc 17 unit, Pengadaan Laptop 10 unit, Pengadaan Printer 11 unit, Pengadaan UPS GPS 3 unit


1 Paket 418,577,500


Jumlah Gedung yang dipelihara

Liwa 6 Gedung 1,196,965,000 (1,196,965,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

6 Gedung 1,500,000,000


Jumlah Motor yang dipelihara 29 unit, Jumlah Mobil yang dipelihara 38 unit, jumlah jetski yang dipelihara 3 unit, jumlah truck/bus yang dipelihara 3 unit


1 Paket 1,409,912,900


jumlah BBM Gas dan jumlah Pemeliharaan peralatan gedung kantor


13 Unit 554,257,000


Jumlah Mobil 2 unit Liwa 1 Paket 955,005,000 (955,005,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

1 Paket 1,160,505,500

2.10 . 5.03.2 . 02 . 08 Sewa kendaraan dinas/operasional

Jumlah Mobil 19 Unit Liwa 19 Unit 2,924,022,468 (2,924,022,468) Dana Alokasi Umum (DAU)

19 Unit 3,231,306,540

2.10 . 5.03.2 . 02 . 09 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan

jumlah rumah dinas yang dipelihara

lampung barat 3 Rumah Dinas 537,015,100 (537,015,100) Dana Alokasi Umum (DAU)

3 Rumah Dinas

537,015,100

2.10 . 5.03.2 . 02 . 10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas

jumlah solarhat, jumlah sumur bor, jumlah TV, jumlah parabola, dan jumlaah genset


13 Unit 39,000,000


perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab

2.10 . 5.03.2 . 02 . 11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas

jumlah genset yang di pelihara


3 Set 84,720,000

2.10 . 5.03.2 . 02 . 12 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

jumlah meja kerja, meja makan, kursi kerja, kursi rapat yang di pelihara

lampung barat 140 Unit 60,600,000 (60,600,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

140 Angkatan 60,600,000

2.10 . 5.03.2 . 02 . 13 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas

Jumlah Ambal 20 Buah Jumlah CCTV 1 Unit Jumlah Kursi Kerja 3 Set


1 Paket 291,940,000

2.10 . 5.03.2 . 02 . 14 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas

Jumlah Peralatan Masak 3 Set


1 Paket 115,390,000

2.10 . 5.03.2 . 02 . 15 Pengadaan Mebeleur Jumlah Meja Kerja 22 Unit Jumlah Kursi Kerja 243 Unit


1 Paket 266,458,500

2.10 . 5.03.2 . 02 . 16 Pengadaan Alat-Alat Studio Jumlah Kamera 4 Unit Jumlah Soundsysytem 19 Buah


1 Paket 376,189,000

2.10 . 5.03.2 . 02 . 17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

Jumlah Mobil Jabatan yang dipelihara 2 Unit


2 Unit 174,474,300


1,037,605,000 (1,037,605,000) 1,119,838,500


Pengadaan Pakaian Dinas 96 stel , Pengadaan Bahan Pakaian Dinas Pegawai 1461 Buah


1 Paket 1,119,838,500


786,307,000 (786,307,000) 714,251,100


Luar Kabupaten Lampung Barat


29 Orang 341,460,000

2.10 . 5.03.2 . 04 . 03 Diklat Keprotokolan Jumah Peserta Diklat Liwa 50 Orang 69,342,000 (69,342,000) DBH Pajak Dari Provinsi

50 Orang 0

2.10 . 5.03.2 . 04 . 04 Diklat Kehumasan Jumlah Peserta Diklat Liwa 60 Orang 65,094,000 (65,094,000) DBH Pajak Dari Provinsi

60 Orang 0

2.10 . 5.03.2 . 04 . 05 Bimtek Produk Hukum Daerah Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Penyusunan Produk Hukum Daerah



120 Orang 226,270,000

2.10 . 5.03.2 . 04 . 06 Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Jumlah Dokumen SOP Kabupaten Lampung Barat


80 Eks 63,268,700

2.10 . 5.03.2 . 04 . 08 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

Jumlah Dokumen Reformasi Birokrasi



60% 83,252,400


460,600,000 (460,600,000) 460,600,000


jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD


1 Dokumen 5,000,000


perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab




1 Dokumen 1,000,000


jumlah laporan Prognosis Realisasi Anggaran

liwa 1 Laporan 2,000,000 (2,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

1 Laporan 2,000,000



liwa 1 Laporan 2,500,000 (2,500,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

1 Laporan 2,500,000





1 Dokumen 15,000,000




100% 435,100,000

2.10 . 5.03.2 . 06 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

3,769,664,000 (3,769,664,000) 3,723,084,200

2.10 . 5.03.2 . 06 . 01 Pembuatan dan Penerbitan Majalah Beguai Jejama

Jumlah Majalah yang dicetak

Liwa 2400 Eks 157,587,000 (157,587,000) DBH Pajak Dari Provinsi

2400 Eks 173,345,700

2.10 . 5.03.2 . 06 . 02 Penerbitan Buku Selayang Pandang

Jumlah BUku yang dicetak Liwa 2400 Eks 114,622,000 (114,622,000) DBH Pajak Dari Provinsi

2400 Eks 0

2.10 . 5.03.2 . 06 . 03 Peningkatan Kualitas Penyiaran Radio Daerah

Jumlah waktu pelaksanaan siaran radio


12 Bulan 524,978,300

2.10 . 5.03.2 . 06 . 05 Pembuatan Poster dan Baliho Pembangunan

Jumlah baliho sedang 52 Buah;Jumlah baliho besar 3 Buah;Jumlah spanduk 136 Buah;Jumlah sticker 1200 Lbr;Jumlah baliho sedang hari-hari besar 52 Buah;Jumlah baliho besar Hari-hari besar 3 Buah;Jumlah spanduk hari hari besar 136 Buah;Jumlah billboard 5 Bilb

Kabupaten dan Luar Kabupaten

1 Paket 592,195,000 (592,195,000) DBH Pajak Dari Provinsi

1 Paket 651,414,500

2.10 . 5.03.2 . 06 . 06 Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Jumlah terbitnya Advertorial di SKHU 100 Kali;Jumlah terbitnya Advertorial di SKM 120 Kali;Jumlah terbitnya Advertorial di media Online 120 Kali;Jumlah terbitnya Advertorial di media Nasional 4 Kali


1 Paket 2,024,000,000

2.10 . 5.03.2 . 06 . 07 Pembuatan Bingkai Beserta Foto Pejabat Negara

- Jumlah Foto 24 R 500 Lembar;Jumlah Foto 20 R 500 Lembar;Jumlah Bingkai 24 R 500 Buah;Jumlah Bingkai 20 R 500 Buah


1 Paket 0

2.10 . 5.03.2 . 06 . 22 Dokumentasi Kehumasan Jumlah pelaksanaan dokumentasi peliputan


Kabupaten


12 Bulan 349,345,700

4.01 . 5.03.2 . 32 Program perencanaan pembangunan daerah

78,367,000 (78,367,000) 102,160,300


perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab

4.01 . 5.03.2 . 32 . 16 Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Barat

Jumlah Cetak Buku Perjanjian Kinerja Kabupaten Lampung barat



120 Eks 102,160,300

4.01 . 5.03.2 . 36 Program Kerjasama Pembangunan

560,819,000 (560,819,000) 616,900,900

4.01 . 5.03.2 . 36 . 01 Koordinasi Pengembangan Kerja sama Daerah

Jumlah Dokumen Laporan Kerja Sama Daerah


20 Dokumen 50,596,700

4.01 . 5.03.2 . 36 . 02 Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah (APKASI)

Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi APKASI

Jakarta 12 Kali 514,822,000 (514,822,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

12 Kali 566,304,200

4.01 . 5.03.2 . 67 Program Pengendalian Administrasi Pembangunan

1,588,604,000 (1,588,604,000) 1,830,000,000

4.01 . 5.03.2 . 67 . 01 Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Lampung Barat

Jumlah laporan monitoring dan pengendalian pelaksanaan pembangunan tiap catur wulan 3 laporan, Jumlah laporan monitoring dan pengendalian pelaksanaan pembangunan tahunan 1 laporan

Balik Bukit 1 Paket 150,000,000 (150,000,000) DBH Pajak Dari Provinsi

1 Paket 200,000,000

4.01 . 5.03.2 . 67 . 02 Penyusunan Buku Data Kegiatan Pembangunan

Cetak Buku Data Informasi 65 Buku, Cetak Buku Data Lokasi 65 Buku, Cetak Buku Data Lokasi Per kec 30 Buku, cetak Buku Data barang jasa 65 buku

Kecamatan Balik Bukt

1 Paket 84,969,000 (84,969,000) DBH Pajak Dari Provinsi

1 Paket 100,000,000

4.01 . 5.03.2 . 67 . 04 Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Lampung Barat

Laporan bulanan 128 Buku, Laporan Triwulan 64 Buku, Cetak Bahan Rakor POP (pimpinan Rapat) 40 eks, Cetak Bahan Rakor POP (OPD) 212 eks, cetak jaring laba-laba 64 buku

Balik Bukit 1 Paket 300,000,000 (300,000,000) DBH Pajak Dari Provinsi

1 Paket 350,000,000

4.01 . 5.03.2 . 67 . 05 Pelaksanaan Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Kabupaten Lampung Barat

Jumlah Bulan Pelaksanaan Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Kabupaten Lampung Barat



12 Bulan 600,000,000

4.01 . 5.03.2 . 67 . 06 Operasional Sistem Aplikasi Pelaporan Secara Online Kabupaten Lampung Barat

Jumlah Bulan Pelaksanaan Operasional Sistem Aplikasi Pelaporan Secara Online Kabupaten Lampung Barat



12 Bulan 200,000,000

4.01 . 5.03.2 . 67 . 07 Penyusunan Standar Biaya Kabupaten Lampung Barat

Jumlah Dokumen Standar Biaya Kabupaten Lampung Barat


70 Buku 125,000,000 (125,000,000) DBH Pajak Dari Provinsi

70 Buku 150,000,000

4.01 . 5.03.2 . 67 . 08 Penyusunan Pengumuman dan Monitoring Rencana Umum Pengadaan

Jumlah Dokuman Penyusunan, Pengumuman dan Monitoring Rencana Umum Pengadaan (RUP) Pemerintah Kabupaten Lampung Barat



1 Dokumen 230,000,000


perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab

5.03 . 5.03.2 . 86 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

3,679,534,400 (3,679,534,400) 3,962,203,970

5.03 . 5.03.2 . 86 . 01 Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat

jumlah pertemuan dan dialog degan masyarakat

17 Kecamatan 55 Kali 853,425,000 (853,425,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

55% 853,425,000

5.03 . 5.03.2 . 86 . 02 Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri

Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen

6 Kali 164,980,000 (164,980,000) 100% 181,500,000

5.03 . 5.03.2 . 86 . 03 Rapat koordinasi Unsur Forkopimda

Jumlah Pertemuan dan Dialog antar Forkopimda



6 Kali 12,345,740

5.03 . 5.03.2 . 86 . 04 Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

JUmlah Pelaksanaan Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

30 Kali 683,250,000 (683,250,000) 30 Kali 751,611,630

5.03 . 5.03.2 . 86 . 05 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya

Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya

Seluruh Wilayah NKRI


12 Kali 2,163,321,600

5.03 . 5.03.2 . 88 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

1,139,978,500 (1,139,978,500) 1,835,562,740

5.03 . 5.03.2 . 88 . 01 Legislasi peraturan perundang-undangan

jumalah peraturan daerah yang dilakukan fasilitasi pembentukannya


10 Perda 159,803,000 (159,803,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

10 Perda 232,738,660

5.03 . 5.03.2 . 88 . 02 Publikasi peraturan perundang-undangan

Jumlah Peraturan Perundang-undangan Yang Dipublikasikan


25 Produk Hukum 110,747,000 (110,747,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

60 Produk Hukum

159,467,110

5.03 . 5.03.2 . 88 . 03 Sosialisasi Produk Hukum Daerah Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Sosialisasi Produk Hukum Daerah

Kec. Balik Bukit, Sukau, Lumbok

Seminung, Gedung Surian,

Air Hitam, Pagar Dewa, Kebun

Tebu, Sekincau


600 Orang 240,727,322

5.03 . 5.03.2 . 88 . 04 Harmonisasi Penyusunan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati

jumlah peraturan bupati 35 dan keputusan bupati 350 yang harmonis dalam pembentukannya



1 Paket 156,924,900

5.03 . 5.03.2 . 88 . 06 Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum

Jumlah desa/kel yang mengikuti kegiatan desa sadar hukum tingkat kabupaten

15 Kecamatan 15 Pekon 53,403,000 (53,403,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

15 Pekon 108,311,456

5.03 . 5.03.2 . 88 . 07 Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

jumlah produk hukum yang dipublikasikan dalam website JDIH


395 Produk Hukum 60,090,000 (60,090,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

60% 66,443,520

5.03 . 5.03.2 . 88 . 08 Pendampingan Bantuan Hukum bagi Aparatur

Jumlah permasalahan hukum pemerintah daerah yang dilakukan pendampingan bantuan hukum


2 Kasus 145,484,000 (145,484,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

2 Kasus 363,000,000

5.03 . 5.03.2 . 88 . 10 Evaluasi Produk Hukum Daerah jumlah perda 10 dan perbup 10 yang di evaluasi



1 Paket 83,819,725


perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab

5.03 . 5.03.2 . 88 . 12 Rencana Aksi Nasional HAM dan Kab/Kota Peduli HAM

Jumlah data pendukung capaian RANHAM Kab/Kota oleh peemerintah daerah sesuai prosedur

kecamatan Balik Bukit dan Luar Kabupaten Lampung Barat


100% 150,282,000

5.03 . 5.03.2 . 88 . 13 Sosialisasi Hukum dan Perundang-Undangan

Jumlah Masyarakat Yang Mengikuti Sosialisasi PerUndang-Undangan

Kecamatan BNS dan Suoh


100% 110,884,400

5.03 . 5.03.2 . 88 . 14 Lomba Kadarkum Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional

Jumlah peserta dan pendamping yang mengikuti lomba kadarkum tingkat Nasional


dan Luar Kabupaten


12 Orang 162,963,647

5.03 . 5.03.2 . 89 Program Peningkatan Fungsi dan Peran Kelembagaan Daerah

666,104,100 (666,104,100) 707,312,900

5.03 . 5.03.2 . 89 . 05 Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi Tupoksi dan Perangkat Daerah

-Jumlah Dokumen Monev 58 Buku, - Jumlah Peserta Sosialisasi 53 Orang



53 Orang 90,000,000

5.03 . 5.03.2 . 89 . 06 Penyusunan dan Sosialisasi Peraturan Ketataksanaan

Jumlah Dokumen Tata Naskah Dinas, dan Pakaian Dinas, Jumlah Peserta Sosialisasi



2 Dokumen 100,000,000

5.03 . 5.03.2 . 89 . 07 Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat

jumlah Dokumen Anjab 290 Buku, Jumlah Peserta Bimtek %8 Orang

kabupaten Lampung Barat


60 Eks 171,892,600

5.03 . 5.03.2 . 89 . 08 Evaluasi Jabatan Jumlah Dokumen dan Jumlah Peserta Bimtek



290 Eks 157,654,200

5.03 . 5.03.2 . 89 . 09 Perhitungan Kebutuhan PNS Jumlah Dokumen Perhitungan PNS



20 Buku 60,000,000

5.03 . 5.03.2 . 89 . 10 Sosialisasi Pengembangan Budaya Kerja

Dokumen 55 Buku, Peserta Mengikuti Sosialisasi 53 Orang



60% 127,766,100

5.03 . 5.03.2 . 90 Program Fasilitasi dan Pembinaan Kegiatan Keagamaan

10,858,981,075 (10,858,981,075) 12,448,898,000

5.03 . 5.03.2 . 90 . 01 Rangkaian Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha

Jumlah Lokasi Pelaksanaan safari Ramadhan, Open House Id Fitri dan Id Adha

Liwa Lampung Barat


15 Kali 703,128,250

5.03 . 5.03.2 . 90 . 02 Penyebaran Syiar Agama Jumlah Penerima Insentif gru ngaji 816 org, insentif imam masjid 272 org, insentif marbot 272org,insentif Hafidz 10 org, Yasinan malam jumat 11kl, Pengajian tahunan 2 kl,pengajian pekon 25 kl,peringatan hari besar islam 3 kl

Liwa Lampung barat

1 Paket 4,927,963,000 (4,927,963,000) DBH Pajak Dari Provinsi

1 Paket 5,420,759,300

5.03 . 5.03.2 . 90 . 05 Fasilitasi Penyelenggaraan Haji/Umroh Wisata Rohani

Jumlah Peserta Haji 300 org, umroh 125 org,wisata rohani 8 org

3 Paket 4,894,424,075 (4,894,424,075) DBH Pajak Dari Provinsi

3 Paket 5,887,734,600

5.03 . 5.03.2 . 90 . 06 Pembinaan Bidang Bina Sosial dan Kesehatan

Jumlah Sekolah yang mengikuti Lomba Sekolah Sehat (LSS/UKS) tk TK, SD, SMP

15 Kec 45 Sekolah 304,103,500 (304,103,500) DBH Pajak Dari Provinsi

45 Sekolah 334,623,850


perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab

5.03 . 5.03.2 . 90 . 07 Monitoring dan Evaluasi Batuan Hibah Bidang Keagamaan

Jumlah Lembaga yang termonitoring dan terevaluasi hasil bantuan Hibah

Liwa lampung Barat

80 Lembaga 93,283,000 (93,283,000) DBH Pajak Dari Provinsi

80 Lembaga 102,652,000

5.03 . 5.03.2 . 91 Program Pengembangan Sistem Manajemen Pemerintahan

1,458,870,000 (1,458,870,000) 1,506,443,200

5.03 . 5.03.2 . 91 . 04 Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan Kab. Lampung Barat

Jumlah data Rupabumi Unsur Buatan


15 Kec 144,740,000 (144,740,000) DAU, DAU Tambahan

159251400 Rp 159,251,400

5.03 . 5.03.2 . 91 . 05 Penataan Batas Kabupaten Lampung Barat

Jumlah terpasangnya patok/pilar batas Kabupaten Lampung Barat


5 Percil 222,942,000 (222,942,000) DAU, DAU Tambahan

5 Percil 212,885,000

5.03 . 5.03.2 . 91 . 06 Penataan Batas Kecamatan Lampung Barat

Jumlah Terpasangnya patok/pilar batas kecamatan


25 Percil 204,427,000 (204,427,000) DAU, DAU Tambahan

15 Percil 224,869,700

5.03 . 5.03.2 . 91 . 07 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

Jumlah Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

15 Kecamatan 25 Laporan 57,018,000 (57,018,000) DAU, DAU Tambahan

25 Laporan 62,719,800

5.03 . 5.03.2 . 91 . 08 Penyusunan Data Monografi Kecamatan

Jumlah Buku Data Monografi Kecamatan


40 Buku 111,607,500 (111,607,500) DAU, DAU Tambahan

40 Buku 56,768,250

5.03 . 5.03.2 . 91 . 09 Pembuatan Peta Administrasi Wilayah Pekon/Kelurahan

Jumlah Tersusunnya Peta wilayah adminstrasi Pekon dan kelurahan


33 Desa 178,780,000 (178,780,000) DAU, DAU Tambahan

100% 196,658,000

5.03 . 5.03.2 . 91 . 10 Pembinaan Dana Kelurahan Jumlah Pembinaan Dana Kelurahan


5 Kel 52,815,000 (52,815,000) DAU, DAU Tambahan

100% 58,096,500

5.03 . 5.03.2 . 91 . 11 Penyelesaian Status Pekon Sukapura dan Tribudi Syukur

Jumlah dokumen dan laporan penyelesaian status pekon


10 Laporan 154,110,000 (154,110,000) DAU, DAU Tambahan

100% 169,521,000

5.03 . 5.03.2 . 91 . 12 Penyusunan Laporan Bulanan Bupati (Rapat Koordinasi Bulanan)

Jumlah Pelaksanaan Penyusunan Laporan Bulanan Bupati / Rapat Koordinasi Bulanan


12 Kali 153,616,650

5.03 . 5.03.2 . 91 . 13 Penyusunan Pencapaian SPM Jumlah Tersusunnya Buku SPM


50 Eks 63,173,000

5.03 . 5.03.2 . 91 . 19 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

Jumlah Tersusunnya Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)


40 Eks 76,443,400

5.03 . 5.03.2 . 91 . 20 Suplemen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Jumlah Tersusunnya Buku Suplemen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)


40 Eks 72,440,500

5.03 . 5.03.2 . 92 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

2,644,530,600 (2,644,530,600) 2,866,735,410

5.03 . 5.03.2 . 92 . 02 Fasilitasi Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kabupaten Lampung Barat

Jumlah OPD yang terfasilitasi



4 OPD 141,748,090

5.03 . 5.03.2 . 92 . 03 Pembinaan Kinerja Pelayanan Publik

Jumlah OPD yang Terbina, 15 UPT Puskesmas



4 OPD 148,885,440


perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab

5.03 . 5.03.2 . 92 . 07 Pelaksanaan Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N)

Jumlah Dokumen Laporan Kabupaten Lampung Barat


60 Eks 103,453,680

5.03 . 5.03.2 . 92 . 13 Survei Kebijakan Pelayanan Publik

Jumlah Dikumen Survei Kebijakan Pelayanan Publik



20% 263,584,090

5.03 . 5.03.2 . 92 . 14 Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Umum Lampung Barat

Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Peringatan Hari-hari Besar di Kabupaten Lampung Barat

Lampung Barat 12 Keg 2,008,240,100 (2,008,240,100) Dana Alokasi Umum (DAU)

12 Keg 2,209,064,110

5.03 . 5.03.2 . 95 Program Peningkatan Investasi dan Promosi Daerah

2,641,535,000 (2,641,535,000) 2,941,283,900

5.03 . 5.03.2 . 95 . 02 Liwa Fair Jumlah Terselenggaranya Pameran Liwa Fair



1 Kali 1,190,442,000

5.03 . 5.03.2 . 95 . 03 Pekan Raya Lampung Jumlah Keikutsertaan Lampung Barat dalam Pekan Raya Lampung


1 Kali 991,371,700

5.03 . 5.03.2 . 95 . 04 Koordinasi dan Monitoring Inflasi Kabupaten Lampung Barat

jumlah terpantaunya tingkat inflasi kabupaten lampung barat


12 Bulan 129,458,000

5.03 . 5.03.2 . 95 . 05 Pelaksanaan Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)

Jumlah Dokumen Laporan TPAKD


20 Buku 55,000,000

5.03 . 5.03.2 . 95 . 06 Rekrutmen Direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Jumlah Direksi BUMD yang terpilih


3 Orang 150,000,000

5.03 . 5.03.2 . 95 . 07 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda)

Jumlah Dokumen Analisis Investasi, Dokumen Naskah Akademis Penyertaan Modal, Naskah Akademis Perda BUMD


5 Dokumen 382,937,200

5.03 . 5.03.2 . 95 . 08 Pelaksanaan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID AWARD)

Jumlah Dokumen TPID Award



6 Buku 42,075,000

5.03 . 5.03.2 . 98 Program Peningkatan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

941,403,500 (941,403,500) 1,052,747,600

5.03 . 5.03.2 . 98 . 01 Penyusunan standar Pedoman Pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Lampung Barat

Jumlah Buku Pedoman Pengadaan Barang/Jasa

Liwa 150 Buku 80,650,000 (80,650,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

80050000 Buku

85,050,000

5.03 . 5.03.2 . 98 . 02 Fasilitasi dan koordinasi proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa

Jumlah Paket Pengadaan Barang/Jasa yang terfasilitasi


238775000 Paket

325,000,000

5.03 . 5.03.2 . 98 . 03 Pelaporan, Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Jumlah Paket pengadaan barang/jasa yang telah dievaluasi


75000000 Paket

75,000,000

5.03 . 5.03.2 . 98 . 05 Pembuatan E-Katalog Lokal Jumlah dokumen e_katalog lokal


100% 250,000,000


perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab

5.03 . 5.03.2 . 98 . 06 Operasional dan Pengembangan sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Jumlah bulan pelaksanaan Liwa, Kecamatan Balik Bukit


12 Bulan 317,697,600

5.03 . 5.03.2 . 99 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

435,360,000 (435,360,000) 564,100,000

5.03 . 5.03.2 . 99 . 01 Konsultasi Hukum dan Sanggah Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Jumlah paket yang dikonsultasikan


70000000 Paket

70,000,000

5.03 . 5.03.2 . 99 . 02 Bimbingan Teknis Perencanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

Jumlah peserta bimbingan teknis perencanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang mengacu kepada standar kompetensi nasional tenaga pengadaan barang/jasa


80000000 Orang

80,000,000

5.03 . 5.03.2 . 99 . 03 Bimbingan Teknis Evaluasi Dokumen Penawaran Barang/Jasa

jumlah peserta bimbingan teknis evaluasi dokumentasi penawaran barang/jasa yang mengacu kepada standar kompotensi nasional tenaga pengadaan barang/jasa


80 Orang 80,000,000

5.03 . 5.03.2 . 99 . 04 Bimbingan Teknis Administrasi dan Hukum Pengadaan Barang dan Jasa

Jumlah peserta bimbingan teknis administrasi dan hukum pengadaan barang/jasa yang mengacu kepada standar kompetensi nasional tenaga pengadaan barang/jasa


80000000 Orang

80,000,000

5.03 . 5.03.2 . 99 . 05 Bimbingan teknis mitigasi resiko pengadaan barang/jasa pemerintah

Jumlah Peserta bimbingan teknis mitigasi resiko pengadaan barang/jasa kepada standar kompetensi nasional tenaga pengadaan barang/jasa


84700000 Orang

84,700,000

5.03 . 5.03.2 . 99 . 06 Bimbingan teknis manajemen kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah

Jumlah peserta bimbingan teknis Manajemen Kontrak Pengadaan Barang dan jasa yang mengacu kepada standar kompetensi nasional tenaga pengadaan barang/jasa


84700000 Orang

84,700,000

5.03 . 5.03.2 . 99 . 07 Bimbingan teknis pengadaan barang/jasa secara swakelola

Jumlah peserta bimbingan teknis Pengadaan Barang dan Jasa Secara swakelola yang mengacu kepada standar kompetensi nasional tenaga pengadaan barang/jasa


84700000 Orang

84,700,000

5.03 . 5.03.2 . 100 Program Peningkatan Antar Lembaga Pemerintah Daerah

604,299,000 (604,299,000) 698,462,200


perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab

5.03 . 5.03.2 . 100 . 01 Pelaksanaan Tim Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pembiayaan Pada Masyarakat

Jumlah Peserta Sosialisasi KUR

Kec. Pagar Dewa, Kec. Batu

Ketulis, Kec. Way Tenong,

Kec. Sukau dan Kec. Air Hitam


500 Orang 166,900,000

5.03 . 5.03.2 . 100 . 02 Pelaksanaan Koordinasi dan Monitoring Pengembangan Pertambangan dan Energi Sumberdaya Mineral

jumlah pelaksanaan sosialisa pertambangan dan energi sumber daya alam dan mineral 5 kali, jumlah peserta sosialisasi pertambangan dan energi sumber daya alam dan mineral 500 orang

kecamatan Pagar

dewa,Batu Ketulis,Way

Tenong,Sukau dan Air Hitam.


1 Paket 163,000,000

5.03 . 5.03.2 . 100 . 03 Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Alam

Jumlah Koordinasi dan Monitoring serta terdatanya calon kemitraan Konservasi

Lampung Barat 29 Pekon 149,956,000 (149,956,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

29 Pekon 164,951,600

5.03 . 5.03.2 . 100 . 09 Penyusunan Dokumen Perjanjian RPP dan RKT (Penguatan Fungsi dan Pembangunan Strategis)

Jumlah Dokumen Kerjasama RPP dan RKT Penguatan Fungsi dan Pembangunan Strategis


4 Dokumen 110,435,600

5.03 . 5.03.2 . 100 . 10 Koordinasi, Monitoring Data Pelaku Ekonomi Kab. Lampung Barat

Jumlah Cetak Buku Data Pelaku Ekonomi Kab. Lampung Barat


40 Buku 93,175,000

5 Unsur Pendukung - 5.04 Inspektorat - 5.04.1 Inspektorat Daerah - 5.04.1.01 Inspektorat Daerah 4,248,952,900 (4,248,952,900) 112,125,592,8305.04 . 5.04.1 . 01 Program Pelayanan


5.04 . 5.04.1 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Surat MenyuratJumlah Surat Masuk ,775 dan surat keluar ,500


1 Paket 2,991,800


Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air,dan Listrik,Rekening Listrik 1,Rekening Telpon2,Rekening Air 1


1 Paket 32,450,000


Tersedianya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/OperasionalJumlah Motor7,Mini Bus,2


1 Paket 4,801,500


Tersedianya Buku Cek dan Rekening Koran,12 Bulan Jumlah Buku cek 3 Bukudan Rekening Koran


1 Paket 590,500


Terlaksananya Jasa Kebersihan Kantor ,Jumlah tenaga kebersihan,1 Orang dan jenis Alat kebersihan19 Jenis


1 Paket 16,830,000

5.04 . 5.04.1 . 01 . 06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor,31 Jenis ATK


1 Paket 20,190,000


Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan


1 Paket 35,000,000


perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab


Tersedianya Komponen ListrikPenerangan Kantor 10 Komponen


1 Paket 3,142,480



100% 4,950,000


Tersedianya makan dan minum rapat dan makan dan minum tamu


100% 23,830,000


Jumlah Bulan Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah dan jumlah Laporan Hasil Mengikuti Diklat

Dalam Provinsi dan Luar Provinsi


1 Paket 612,566,800


Terselenggaranya Pameran Liwa 1 Paket 10,021,500 (10,021,500) Dana Alokasi Umum (DAU)

1 Paket 11,000,000


Terlaksanaan Rapat-rapat koordinasi dan Pembinaan Dalam daerah


12 Bulan 34,000,000

5.04 . 5.04.1 . 01 . 14 Penyediaan Jasa Tim Penilaian Angkat Kredit

Terlaksananya perhitunganperhitungan dan penilaian angka kredit bagi pejabat fungsional Auditor dan P2UPD, 22 Orang Pejabat Fungsional


1 Paket 34,643,400


376,633,000 (376,633,000) 504,804,000


Tersedianya Gorden Liwa 18 m2 18,000,000 (18,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

75% 19,800,000

5.04 . 5.04.1 . 02 . 03 Pengadaan Mebeleur Terlaksananya pengadaan meubeler 44,Kursi Stainlis,4 Meja 1/2 Biro

Liwa 48 Set 33,200,000 (33,200,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

48 Set 35,250,000


Terlaksananya Pengadaan Laptap dan Printer,Laptap 6 Unit ,Printer 7 Unit


1 Paket 197,000,000


Terpeliharanya Gedung kantor


1 Gedung 50,050,000


Terpeliharanya Kendaraan Operasional Kanto,7 Motor, 2 Mini Bus,


1 Paket 180,878,500


Terpeliharanya Peralatan gedung kantor1 Unit genset,2 Unit komputer,1 unit notebook,5 unit printer,1 unit mesin Tik


1 Paket 21,825,500


113,211,100 (113,211,100) 106,936,685,500


Tersusunya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja


100% 1,350,000


perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab


Tersusunya Dokumen Laporan Keuanfgan Semester


100% 1,160,500


Tersusunya Laporan Progresis Realisasi Anggaran


2 Dokumen 2,200,000


Tersusunya Dokumen Laporan Keuangan Ahir tahun


1 Dokumen 2,750,000


Tersusunnya Dokumen Laporan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD


18 Dokumen 5,225,000


Terlaksananya pengelola Keuangan Daerah


16 Orang 106,924,000,000

5.04 . 5.04.1 . 04 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

2,600,221,800 (2,600,221,800) 2,877,084,100

5.04 . 5.04.1 . 04 . 01 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala

TersusunnyaLaporan Hasil Pengawasan secara Berkala

Liwa 163 LHP 1,202,558,000 (1,202,558,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

163 LHP 1,299,813,100

5.04 . 5.04.1 . 04 . 02 Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah

Persentase Pengaduan Masyarakat selesaidi tindak lanjuti

Liwa 32 LHP 226,085,000 (226,085,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

32 LHP 267,466,100

5.04 . 5.04.1 . 04 . 03 Inventarisasi temuan hasil pengawasan

Tersusunya Laporan Hasil Inventarisasi hasil pengawasan


4 Laporan 19,800,000

5.04 . 5.04.1 . 04 . 04 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

Tersusunnya laporan hasil Pengawasan,5 Laporan PKPT/LKPT,Laporan Tingkat Provinsi,Tingkat Regional,Rakorwas Tingkat Nasional,dan forum komunikasi Inspektorat


5 Laporan 56,100,000

5.04 . 5.04.1 . 04 . 05 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan

Tersusunya Laporan Hasil Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan


4 Laporan 32,000,000

5.04 . 5.04.1 . 04 . 06 Pemantauan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah (Aksi PKK Pemda)

Terlaksananya Pemantauan hasil Aksi PPK Pemda


80% 89,965,700

5.04 . 5.04.1 . 04 . 07 Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat

Terlaksananya Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemda

LIWA 4 Laporan 23,671,000 (23,671,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

4 Laporan 62,130,000

5.04 . 5.04.1 . 04 . 08 Evaluasi AKIP dan Reviu Laporan Kinerja Pemda

Tersusunnya Laporan Hasil Evaluasi SAKIP OPD dan Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja Pemdam

LIWA 29 LHE 103,868,000 (103,868,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

29 LHE 110,000,000

5.04 . 5.04.1 . 04 . 09 Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Tersusunya Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP


80% 73,305,100


perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab

5.04 . 5.04.1 . 04 . 10 Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK

Jumlah Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK


80% 73,250,000

5.04 . 5.04.1 . 04 . 11 Operasional Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat

Tersusunya Laporan Pemberantasan Pungutan Liar di lingkungan Pemerintah Daerah Lampung Barat


70% 247,695,800

5.04 . 5.04.1 . 04 . 12 Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)

Tersusunya Laporan Hasil PMPRB, 10 OPD Sampel


1 Laporan 89,748,400

5.04 . 5.04.1 . 04 . 13 Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

Tersusunnya Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas


80% 83,375,600

5.04 . 5.04.1 . 04 . 14 Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) terhadap Kerugian Keuangan Negara/Daerah

terlaksananya Laporan Hasil Penyelesaian Ganti Kerugian Negara dan Tuntutan Ganti Rugi


80 OPD 50,580,000

5.04 . 5.04.1 . 04 . 15 Tim Pengawalan dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)

Tersusunya Laporan Tim Koordinasi Tim TP4D


80% 156,854,300

5.04 . 5.04.1 . 04 . 16 Survei Penilaian Integritas Terselenggaranya Survei Penilaian Integritas

Liwa 1 Laporan 153,151,000 (153,151,000) DAU, DAU Tambahan

65% 165,000,000

5.04 . 5.04.1 . 05 Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

590,384,100 (590,384,100) 616,132,750

5.04 . 5.04.1 . 05 . 01 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Terlaksananya Peserta Diklat

JProvinsi Lampung,

akarta dan Ciawi


1 Paket 258,718,000

5.04 . 5.04.1 . 05 . 02 Pelatihan Mandiri (in house training)

Terlaksananya Pelatihan Mandiri (in hause training)


40 Orang 32,688,150

5.04 . 5.04.1 . 05 . 03 Pendidikan dan Pelatihan Formal Telaksananaya Peserta Diklat

Luar Provinsi 12 Orang 246,362,500 (246,362,500) Dana Alokasi Umum (DAU)

80% 163,158,050

5.04 . 5.04.1 . 05 . 04 Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)

Level Kapabilitas APIP Liwa 3 Level 44,652,600 (44,652,600) Dana Alokasi Umum (DAU)

3 Level 62,252,850

5.04 . 5.04.1 . 05 . 05 Penilaian Maturitas SPIP Tersusunya Laporan Hasil Maturitas SPIP


3 Level 99,315,700

5.04 . 5.04.1 . 06 Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

195,444,600 (195,444,600) 353,900,000

5.04 . 5.04.1 . 06 . 01 Pelaksanaan Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Tersusunyah Laporan Review

Liwa 1 LHR 25,757,000 (25,757,000) DAU, DAU Tambahan

1 LHR 50,900,000

5.04 . 5.04.1 . 06 . 03 Reviu Penyerapan Anggaran Tersusunya Laporan Hasil Reviu Penyerapan Anggaran

Liwa 4 Laporan 47,261,700 (47,261,700) DAU, DAU Tambahan

4 Laporan 68,000,000

5.04 . 5.04.1 . 06 . 05 Reviu RKPD dan Perubahan RKPD Jumlah Laporan Reviu Lampung Barat 2 LHR 29,121,000 (29,121,000) DAU, DAU Tambahan

2 LHP 78,000,000

5.04 . 5.04.1 . 06 . 06 Reviu RKA SKPD dan Perubahan RKA SKPD

Jumlah Laporan Reviu RKA SKPD dan Perubahan RKA SKPD


2 LHR 68,000,000


perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab

5.04 . 5.04.1 . 06 . 07 Reviu KUA, PPAS dan Perubahan KUA PPAS

Jumlah Laporan Reviu KUA PPASdan Perubahan KUA PPAS


2 LHR 89,000,000

5 Unsur Pendukung - 5.05 Kecamatan - 5.05.1 Kecamatan Sumber Jaya - 5.05.1.01 Kecamatan Sumber Jaya 1,269,999,140 (1,269,999,140) 2,006,880,2715.05 . 5.05.1 . 01 Program Pelayanan


5.05 . 5.05.1 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat jumlah bulan pelayanan surat menyurat

KECAMATAN SUMBERJAYA

12 Bulan 603,000 (603,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

12 Bulan 5,500,000

5.05 . 5.05.1 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

jumlah rekening telpon air, air , listrik yang di bayar

kecamatan sumberjaya


12 Bulan 9,000,000


Jumlah Kendaraan Yang diperpanjang perizinan

Kecamatan Sumberjaya


7 Unit 9,500,000

5.05 . 5.05.1 . 01 . 04 Penyediaan jasa Administrasi keuangan

jumlah buku cek Kecamatan Sumberjaya

3 Buku 412,500 (412,500) Dana Alokasi Umum (DAU)

3 Buku 500,000

5.05 . 5.05.1 . 01 . 05 Penyediaan jasa kebersihan kantor

jumlah tenaga kebersihan Kecamatan Sumberjaya


1 Orang 5,000,000

5.05 . 5.05.1 . 01 . 06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis ATK Kecmatan Sumberjaya


38 Jenis 12,500,000

5.05 . 5.05.1 . 01 . 07 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

jumalah dokumen yang dicetak dan digandakan



6 Jenis 14,500,000

5.05 . 5.05.1 . 01 . 08 Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

jumlah jenis komponen instalasi listrik



10 Jenis 3,500,000

5.05 . 5.05.1 . 01 . 09 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Jumlah SKHU Kecamatan Sumberjaya


2 SKHU 4,500,000

5.05 . 5.05.1 . 01 . 10 Penyediaan makanan dan minuman

Jumlah man minum rapat dan tamu

kecamatan sumberjaya


24 Kali 15,500,000


jumlah bulan pelaksanaan koordinasi ke luar daerah

Kecamatan sumberjaya


12 Bulan 15,000,000


jumlah tenaga teknis administrasi perkantoran



3 Orang 19,000,000

5.05 . 5.05.1 . 01 . 13 Penyediaan jasa Propaganda/Publikasi/Pameran

jumlah keikutsertaan dalam pameran



1 Kali 10,500,000


Jumlah bulan pelaksanaan dan pembinaan ke dalam daerah



12 Bulan 21,000,000

5.05 . 5.05.1 . 01 . 15 Penyediaan Jasa Sewa Perlengkapan

jumlah jenis perlengkapan yang disewa



3 Jenis 7,590,000


perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab

5.05 . 5.05.1 . 01 . 16 Operasional Kelurahan jumlah kelurahan kelurahan tugusari

1 Kel 183,940,500 (183,940,500) Dana Alokasi Umum (DAU)

1 Kel 725,500,000


868,672,640 (868,672,640) 1,072,290,271

5.05 . 5.05.1 . 02 . 04 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor




1 Gedung 15,000,000

5.05 . 5.05.1 . 02 . 05 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

jumlah mobil yang dipelihara, jumlah motor yang dipelihara



1 Angkatan 175,676,271

5.05 . 5.05.1 . 02 . 06 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Jumlah Jenis Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor


3 Jenis 15,000 (15,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

3 Jenis 6,000,000


Terpeliharanya perlatan gedung kantor

Kec. Sumberjaya 100% 20,000,000 (20,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

100% 25,094,000

5.05 . 5.05.1 . 02 . 13 Peningkatan Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Kelurahan (APBD)

Terlauyaninya masyarakat kelurahan tugusari

Kel. Tugusari 100% 371,436,000 (371,436,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

100% 450,000,000

5.05 . 5.05.1 . 02 . 14 Peningkatan Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Kelurahan (APBN)

Terlayaninya Masyarakat Kelurahan Tugusari

Kec. Sumberjaya 100% 390,061,640 (390,061,640) 100% 400,520,000


5,000,000 (5,000,000) 2,500,000

5.05 . 5.05.1 . 03 . 01 Pendidikan dan pelatihan Formal Jumlah Pelatihan yang di ikuti



2% 2,500,000


57,714,500 (57,714,500) 53,500,000

5.05 . 5.05.1 . 04 . 01 Penyusunan laporan capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah laporan kinerja SKPD Kecamatan Sumberjaya


1 Dokumen 1,500,000

5.05 . 5.05.1 . 04 . 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran

Jumlah laporan keuangan Samesteran



2 Dokumen 1,500,000


Jumlah Prognosis Realisasi anggaran



1 Dokumen 2,500,000

5.05 . 5.05.1 . 04 . 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Jumlah laporan keuangan akhir tahun



1 Dokumen 3,000,000





8 Orang 45,000,000

5 Unsur Pendukung - 5.05 Kecamatan - 5.05.2 Kecamatan Way Tenong - 5.05.2.01 Kecamatan Way Tenong 1,279,999,870 (1,279,999,870) 3,522,059,7605.05 . 5.05.2 . 01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran373,909,300 (373,909,300) 1,516,171,455


perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab


WAY TENONG 12 Bulan 6,494,000 (6,494,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

12 Bulan 10,387,576


jumlah rekening telpon, air dan listrik yang dibayar

way tenong 3 Rekening 9,720,000 (9,720,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

3 Rekening 31,025,850


jumlah kendaraan dinas yang diperpajang perizinannya

way tenong 5 Unit 1,500,000 (1,500,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

5 Unit 2,990,040


jumlah buku cek way tenong 3 Buku 275,000 (275,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

3 Buku 912,525


jumlah tenaga kebersihan way tenong 1 Orang 9,786,000 (9,786,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

1 Orang 28,239,607

5.05 . 5.05.2 . 01 . 06 Penyediaan Alat Tulis Kantor jumlah jenis ATK way tenong 29 Jenis 23,144,000 (23,144,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

29 Jenis 319,734


Jumlah dokumen yang dicetak dan yang digandakan

Way tenong 5 Jenis 15,568,300 (15,568,300) Dana Alokasi Umum (DAU)

5 Jenis 35,283,083



way tenong 11 Jenis 5,437,200 (5,437,200) Dana Alokasi Umum (DAU)

11 Jenis 12,167,000


Jumlah SKHU way tenong 4 SKHU 3,960,000 (3,960,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

4 SKHU 12,045,330


Jumlah makan minum rapat dan tamu

way tenong 24 Kali 19,498,000 (19,498,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

24 Kali 50,493,050



luar kabupaten 12 Bulan 12,750,000 (12,750,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

12 Bulan 31,695,035


Jumlah tenaga tekhnis perkantoran

way tenong 3 Orang 18,755,000 (18,755,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

3 Orang 24,069,500



liwa 1 Kali 12,515,000 (12,515,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

1 Kali 15,208,750


Terlaksananya pelaksanaan rakor pembinaan dalam daerah

dalam kabupaten


12 Bulan 62,355,875


Jumlah jenis perlengkapan yang disewa

Way tenong 3 Jenis 6,600,000 (6,600,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

3 Jenis 8,728,500

5.05 . 5.05.2 . 01 . 16 Operasional Kelurahan jumlah kelurahan Pajar Bulan 1 Kel 202,406,800 (202,406,800) Dana Alokasi Umum (DAU)

1 Kel 1,190,250,000


847,059,570 (847,059,570) 1,882,763,055


perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab


Jumlah barang yang dipelihara

lampung barat 100% 3,850,000 (3,850,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

100% 40,000,000

5.05 . 5.05.2 . 02 . 03 Pengadaan Mebeleur Jumlah barang yang dipelihara


100% 40,000,000


Jumlah gedung yang dipelihara

Way tenong 1 Gedung 15,870,000 (15,870,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

1 Gedung 45,093,944


Jumlah mobil dan motor dinas yang dipelihara

Way tenong 5 Unit 83,778,000 (83,778,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

5 Unit 142,460,361


Jumlah jenis pemeliharaan perlengkapan gedung kantor

way tenong 3 Jenis 10,009,800 (10,009,800) Dana Alokasi Umum (DAU)

3 Jenis 15,208,750


Terlayaninya masyarakat kelurahan pajar bulan


100% 800,000,000


Terlayaninya masyarakat kelurahan pajar bulan

Way tenong 100% 361,604,715 (361,604,715) Dana Alokasi Umum (DAU)

100% 800,000,000


3,000,000 (3,000,000) 9,125,250

5.05 . 5.05.2 . 03 . 01 Pendidikan dan pelatihan Formal Jumlah pelatihan yang diikuti

2 Kali 3,000,000 (3,000,000) DAU Tambahan

2 Kali 9,125,250


56,031,000 (56,031,000) 114,000,000


Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Way Tenong 1 Dokumen 1,001,000 (1,001,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

1 Dokumen 3,000,000


Jumlah Laporan Keuangan Semester


2 Dokumen 3,000,000




1 Dokumen 4,000,000


Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun


1 Dokumen 4,000,000



Way Tenong 100% 49,500,000 (49,500,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

100% 100,000,000

5 Unsur Pendukung - 5.05 Kecamatan - 5.05.3 Kecamatan Sekincau - 5.05.3.01 Kecamatan Sekincau 1,277,991,372 (1,277,991,372) 1,667,611,0595.05 . 5.05.3 . 01 Program Pelayanan


5.05 . 5.05.3 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah bulan pelayanan surat menyurat

Sekincau 12 Bulan 6,000,000 (6,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

12 Bulan 7,534,415


perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab


Jumlah rekening telepon, air dan listrik yang di bayar


3 Bulan 19,800,000


Jumlah kendaraan dinas yang diperpanjang perizinannya


12 Bulan 3,500,000


Jumlah kendaraan dinas yang diperpanjang perizinannay

Sekincau 12 Bulan 137,500 (137,500) Dana Alokasi Umum (DAU)

12 Bulan 912,525




12 Bulan 26,876,903

5.05 . 5.05.3 . 01 . 06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis pemeliharaan perlengkapan gedung kantor


12 Bulan 26,213,802


Jumlah dokumen yang di cetak dan di gandakan


12 Bulan 36,501,000




12 Bulan 10,232,447


Jumlah SKHU Sekincau 12 Bulan 3,960,000 (3,960,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

12 Bulan 12,045,330




12 Bulan 42,888,675




12 Bulan 33,763,425


Jumlah tenaga tekhnis administrasi perkantoran


12 Bulan 25,854,875




12 Bulan 15,208,750


Terlaksananya bulan pelaksanaan rakor dan pembinaan ke dalam daerah


12 Bulan 65,397,625


Jumlah jenis perlengkapan yang di sewa


12 Bulan 6,600,000

5.05 . 5.05.3 . 01 . 16 Operasional Kelurahan Jumlah Kelurahan Sekincau 12 Bulan 217,376,000 (217,376,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

12 Bulan 218,000,000


Jumlah Jaringan Yang Akan Di Instal


12 Bulan 30,000,000


809,150,372 (809,150,372) 970,998,962


perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab

5.05 . 5.05.3 . 02 . 03 Pengadaan Mebeleur Jumlah jenis mebeleur Sekincau 12 Bulan 12,800,000 (12,800,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

100% 20,000,000


Jumlah gedung yang di pelihara


12 Bulan 45,626,250


Jumlah mobil yang di pelihara, Jumlah motor yang di pelihara


12 Bulan 142,460,361




12 Bulan 14,859,861


Jumlah Jenis Komputer Sekincau 12 Bulan 20,000,000 (20,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

12 Bulan 30,052,490

5.05 . 5.05.3 . 02 . 11 Pengadaan Mesin Potong Rumput

Jumlah Mesin yang di adakan


100% 50,000,000


Terlayaninya Masyarakat Kelurahan Sekincau


12 Bulan 352,000,000


Terlayaninya masyarakat kelurahan sekincau


12 Bulan 316,000,000


5,000,000 (5,000,000) 6,083,500



12 Bulan 6,083,500


58,830,000 (58,830,000) 109,198,825


Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar


12 Bulan 3,041,750


Jumlah laporan keuangan semesteran


12 Bulan 3,041,750


Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran


12 Bulan 6,083,500


Jumlah laporan keuangan ahir tahun


12 Bulan 7,604,375




12 Bulan 89,427,450

5 Unsur Pendukung - 5.05 Kecamatan - 5.05.4 Kecamatan Belalau - 5.05.4.01 Kecamatan Belalau 386,000,000 (386,000,000) 763,239,6565.05 . 5.05.4 . 01 Program Pelayanan



perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab

5.05 . 5.05.4 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Bulan Pelayanan Surat Menyurat

Kenali 12 Bulan 3,851,000 (3,851,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

12 Bulan 5,368,689


Jumlah rekening Telpon, Air dan Listrik yang Dibayar

Kenali 3 Rekening 7,200,000 (7,200,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

3 Rekening 21,900,600


Jumlah Kendaraan Dinas Yang Diperpanjng Perizinannya

Kenali 7 Unit 1,213,000 (1,213,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

8 Unit 3,689,643


Jumlah Buku Cek Kenali 3 Buku 137,500 (137,500) Dana Alokasi Umum (DAU)

3 Buku 912,525


Jumlah Tenaga kebersihan Kenali 1 Orang 7,662,000 (7,662,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

1 Orang 23,324,139

5.05 . 5.05.4 . 01 . 06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis ATK Kenali 34 Jenis 13,119,000 (13,119,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

34 Jenis 28,720,204


Jumlah dokumen yang dicetak dan digandakan

Kenali 6 Jenis 9,414,000 (9,414,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

6 Jenis 25,854,875




10 Jenis 9,429,425


Jumlah SKHU Kenali 4 SKHU 3,960,000 (3,960,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

4 SKHU 12,045,330


Jumlah Makan Minum rapat dan tamu

Kenali 24 Kali 19,000,000 (19,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

24 Kali 57,793,250


jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke lur daerah


12 Bulan 31,634,200


Jumlah tenaga Tehnis administrasi perkantoran

Kenali 2 Orang 12,200,000 (12,200,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

2 Orang 12,200,000


Jumlah pelaksanaan Pameran


1 Kali 15,208,750


Terlaksnanya Bulan Pelaksnaan rakor dan pembinaan ke dalam daerah


12 Bulan 64,789,275




3 Jenis 8,000,000


194,458,500 (194,458,500) 319,482,051

5.05 . 5.05.4 . 02 . 03 Pengadaan Mebeleur Jumlah Kursi Rapat yang tersedia

Belalau 30 Buah 27,000,000 (27,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

20 Buah 13,000,000


Jumlah Gedung Yang Dipelihara

Kenali 1 Gedung 22,652,000 (22,652,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

1 Gedung 42,584,500


perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab


Jumlah Mobil Yang Dipelihara, Jumlah Motor Yang Dipelihara


1 Unit 175,676,271




3 Jenis 16,668,790


Terlaksananya Pengadaan Komputer/Jaringan Komputer


1 Unit 30,052,490

5.05 . 5.05.4 . 02 . 08 Pengadaan Peralatan Kantor Jumlah Genset yang Tersedia

Belalau 1 Unit 15,000,000 (15,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

0 Angkatan 15,000,000

5.05 . 5.05.4 . 02 . 10 Pengadaan Alat-Alat Studio Jumlah alat Studio yang tersedia

Belalau 5 Jenis 22,600,000 (22,600,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

1 Paket 22,000,000


Jumlah Pemotong Rumput yang Tersedia

Belalau 2 Unit 9,000,000 (9,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

1 Unit 4,500,000


2,000,000 (2,000,000) 13,687,875

5.05 . 5.05.4 . 03 . 01 Pendidikan dan pelatihan Formal Jumlah Pelatihan Yang Diikuti


2 Kali 13,687,875


50,300,000 (50,300,000) 109,198,825



Kenali 1 Dokumen 1,000,000 (1,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

1 Dokumen 3,041,750


Jumlah Laporan Keuangan Semesteran

Kenali 2 Laporan 1,000,000 (1,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

2 Laporan 3,041,750




1 Dokumen 6,083,500




1 Dokumen 7,604,375



Kenali 12 Orang 43,800,000 (43,800,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

12 Orang 89,427,450

5 Unsur Pendukung - 5.05 Kecamatan - 5.05.5 Kecamatan Batu Brak - 5.05.5.01 Kecamatan Batu Brak 304,648,300 (304,648,300) 294,139,0005.05 . 5.05.5 . 01 Program Pelayanan



Kecamatan Batu Brak


12 Bulan 840,000


Jumlah Rekening Telepon , air , listrik yang dibayar

Kecamatan Batu Brak


100% 12,300,000


perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab


Jumlah Kendaraan Dinas yang di Perpanjang Perizinannya

Kecamatan Batu Brak


100% 1,700,000


Jumlah Buku Cek Kecamatan Batu Brak

3 Buku 317,500 (317,500) Dana Alokasi Umum (DAU)

3 Buku 300,000


Jumlah Tenaga Kebersihan Kecamatan Batu Brak


100% 9,384,000

5.05 . 5.05.5 . 01 . 06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis ATK Kecamatan Batu Brak


100% 11,600,000


Jumlah Dokumen yang di Cetak dan Di Gunakan

Kecamatan Batu Brak


100% 14,880,000


Jumlah Komponen Listrik Kecamatan Batu Brak


100% 3,480,000


Jumlah SKHU Kecamatan Batu Brak


100% 3,960,000


Jumlah Makan Minum Rapat dan Tamu

Kecamatan Batu Brak


100% 15,300,000


Jumlah Bulan Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Kecamatan Batu Brak


100% 10,500,000


Jumlah Tenaga Administrasi Perkantoran

Kecamatan Batu Brak


100% 12,200,000


Jumlah Ke Ikut Sertaan Dalam Pameran

Kecamatan Batu Brak


100% 10,000,000


Jumlah Bulan Pelaksanaan Rakor Dan Pembinaan Dalam Daerah

Kecamatan Batu Brak


100% 24,200,000


Presentase Kinerja Aparatur dalam Pelaksanaan Administrasi Perkantoran

Kecamatan Batu Brak


100% 6,600,000


105,055,000 (105,055,000) 101,995,000



Kecamatan Batu Brak


100% 15,500,000


Jumlah Kendaraan yang Di Pelihara

Kecamatan Batu Brak


100% 77,295,000



Kecamatan Batu Brak


100% 9,200,000


perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab


5,100,000 (5,100,000) 5,000,000

5.05 . 5.05.5 . 03 . 01 Pendidikan dan pelatihan Formal Jumlah Pelatihan yang di ikuti

Kecamatan Batu Brak


100% 5,000,000


50,734,800 (50,734,800) 49,900,000


Jumlah Laporan Kinerja SKPD

Kecamatan Batu Brak


100% 1,000,000


Jumlah Keuangan Laporan Keuangan Semester

Kecamatan Batu Brak


100% 1,000,000



Kecamatan Batu Brak


100% 2,000,000



Kecamatan Batu Brak


100% 2,500,000


Jumlah Aparatur Pengelolaan Keuangan Daerah

Kecamatan Batu Brak

12 Angkatan 44,200,000 (44,200,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

100% 43,400,000

5 Unsur Pendukung - 5.05 Kecamatan - 5.05.6 Kecamatan Balik Bukit - 5.05.6.01 Kecamatan Balik Bukit 2,164,290,391 (2,164,290,391) 4,547,066,9665.05 . 5.05.6 . 01 Program Pelayanan



Balik Bukit 100% 3,120,000 (3,120,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

100% 12,836,185


Jumlah rekening telpon, air dan listrik yang dibayar


100% 31,938,375




100% 4,039,444


Jumlah buku cek Balik Bukit 100% 412,500 (412,500) Dana Alokasi Umum (DAU)

100% 912,525


Jumlah tenaga kebersihan Balik Bukit 100% 5,279,000 (5,279,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

100% 28,701,953

5.05 . 5.05.6 . 01 . 06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis ATK Balik Bukit 100% 15,411,000 (15,411,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

100% 29,277,756




100% 35,588,475


Jumlah jenis komponen instalansi listrik


100% 10,646,125


perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab


Jumlah SKHU Balik Bukit 100% 3,960,000 (3,960,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

100% 12,045,330




100% 48,668,000




100% 31,695,035


Jumlah keikutsertaan dalam pameran


100% 15,208,750


Jumlah bulan pelaksanaan rakor dan pembinaan ke dalam daerah


100% 62,355,875

5.05 . 5.05.6 . 01 . 16 Operasional Kelurahan Jumlah Kelurahan Balik Bukit 100% 443,618,700 (443,618,700) Dana Alokasi Umum (DAU)

100% 2,380,500,000


1,540,445,091 (1,540,445,091) 1,725,849,937




100% 53,230,625


Jumlah kendaraan yang dipelihara


100% 159,068,316




100% 13,550,996


Jumlah kelurahan yang ditingkatkan sarana dan prasarananya

Balik Bukit 2 Desa 702,484,024 (702,484,024) Dana Alokasi Umum (DAU)

2 Desa 750,000,000


Jumlah kelurahan yang ditingkatkan sarana dan prasarananya

Balik Bukit 2 Desa 740,276,068 (740,276,068) Dana Alokasi Umum (DAU)

2 Desa 750,000,000


5,000,000 (5,000,000) 7,604,375



100% 7,604,375


56,862,000 (56,862,000) 109,198,825


Jumlah laporan kinerja SKPD Balik Bukit 100% 878,000 (878,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

100% 3,041,750



Balik Bukit 100% 940,000 (940,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

100% 3,041,750


Jumlah laporan Prognosis Realisasi Anggaran


100% 6,083,500


perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab


Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun


100% 7,604,375




100% 89,427,450

5 Unsur Pendukung - 5.05 Kecamatan - 5.05.7 Kecamatan Sukau - 5.05.7.01 Kecamatan Sukau 404,998,270 (404,998,270) 412,802,5005.05 . 5.05.7 . 01 Program Pelayanan




12 Bulan 4,000,000


Jumlah rekening telpon, air dan listrik yang dibayar

Lampung Barat 3 Rekening 10,200,000 (10,200,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

3 Rekening 10,200,000


Jumlah Kendaraan Dinas yang diperpanjang perijinannya

Lampung Barat 7 Unit 983,000 (983,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

7 Unit 11,250,000


Jumlah buku cek Lampung Barat 3 Buku 275,000 (275,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

3 Buku 300,000


Jumlah tenaga kebersihan Lampung Barat 1 Orang 8,884,000 (8,884,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

1 Orang 9,000,000

5.05 . 5.05.7 . 01 . 06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis ATK Lampung Barat 34 Jenis 16,008,000 (16,008,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

34 Angkatan 16,008,000


Jumlah Dokumen yang dicetak dan digandakan


4 Jenis 15,750,000




11 Jenis 3,000,000


Jumlah SKHU Lampung Barat 4 SKHU 3,975,000 (3,975,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

4 SKHU 3,975,000


Jumlah Makan Minum Rapat dan Tamu


25 Kali 14,800,000


Jumlah Bulan Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah


12 Bulan 15,064,000


Jumlah Tenaga Tekhnis Administrasi Perkantoran


2 Orang 12,200,000




1 Kali 10,000,000


perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab


Terlaksananya Bulan Pelaksanaan Rakor dan Pembinaan Dalam Daerah


12 Bulan 23,300,000


Jumlah Jenis Perlengkapan Yang Disewa


3 Jenis 6,600,000


Jumlah Rekening TV Prabayar, Internet dan Sandi




188,555,500 (188,555,500) 188,555,500

5.05 . 5.05.7 . 02 . 03 Pengadaan Mebeleur Jumlah Pengadaan Mebeleur

Lampung Barat 14 Buah 10,100,000 (10,100,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

14 Buah 10,100,000



Lampung Barat 1 Gedung 53,230,500 (53,230,500) Dana Alokasi Umum (DAU)

1 Gedung 53,230,500


Jumlah Mobil yang dipelihara, Jumlah Motor yang Dipelihara


7 Unit 46,835,000




3 Jenis 4,520,000


Jumlah Pengadaan Komputer


1% 27,270,000

5.05 . 5.05.7 . 02 . 08 Pengadaan Peralatan Kantor Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor


1 Unit 24,000,000

5.05 . 5.05.7 . 02 . 10 Pengadaan Alat-Alat Studio Jumlah Pengadaan Alat - alat studio


1 Unit 22,600,000


5,000,000 (5,000,000) 2,000,000

5.05 . 5.05.7 . 03 . 01 Pendidikan dan pelatihan Formal Jumlah Pelatihan yang Diikuti


2 Kali 2,000,000


57,800,000 (57,800,000) 57,800,000


Pesentase Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD


1 Dokumen 1,000,000




2 Dokumen 1,000,000


Jumlah Laoran Proknosis Anggaran


1 Dokumen 2,000,000




1 Dokumen 2,500,000


perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab


Jumlah Aparatur Pengelolaan Keuangan Daerah

Lapung Barat 12 Orang 51,300,000 (51,300,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

12 Orang 51,300,000

5 Unsur Pendukung - 5.05 Kecamatan - 5.05.8 Kecamatan Suoh - 5.05.8.01 Kecamatan Suoh 412,997,800 (412,997,800) 373,625,0005.05 . 5.05.8 . 01 Program Pelayanan



Kecamatan Suoh 12 Bulan 1,350,000 (1,350,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

12 Bulan 2,000,000


Jumlah rekening telpon dan listrik yang dibayar

Kecamatan Suoh 12 Bulan 11,520,000 (11,520,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

100% 12,000,000


Jumlah kendaraan yang diperpanjang perizinannya

Kecamatan Suoh 5 Unit 83,773,000 (83,773,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

5 Unit 4,000,000


Jumlah bucu cek dan rekening koran

Kecamatan Suoh 1 Buah 137,500 (137,500) Dana Alokasi Umum (DAU)

1 Buah 330,000


Jumlah tenaga kebersihan Kecamatan Suoh 1 Orang/tahun 7,676,800 (7,676,800) Dana Alokasi Umum (DAU)


5.05 . 5.05.8 . 01 . 06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis ATK Kecamatan Suoh 44 Jenis 6,421,000 (6,421,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

100% 12,000,000



Kecamatan Suoh 4 Jenis 5,180,000 (5,180,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

6 Buah 15,000,000


Jumlah jenis komponen listrik dan peningkatan daya listrik kantor

Kecamatan Suoh 100% 1,700,000 (1,700,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

100% 3,500,000


Jumlah SKHU Kecamatan Suoh 4 SKHU 2,520,000 (2,520,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

72 Bulan 5,960,000


Jumlah makan minum rapat, makan minum tamu, dan makan minum Musrenbang

Kecamatan Suoh 25 Kali 26,424,000 (26,424,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

25 Kali 15,000,000



Keluar Daerah 12 Bulan 12,750,000 (12,750,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

12 Bulan 10,000,000


Jumlah tenaga teknis administrasi perkantoran

Kecamatan Suoh 2 Orang/tahun 18,000,000 (18,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)





2 Kali 10,000,000


Jumlah bulan pelaksanaan rakor dan pembinaan dalam daerah



12 Bulan 45,000,000


perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab



Kecamatan Suoh 3 Jenis 27,600,000 (27,600,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

5 Jenis 10,000,000


59,085,500 (59,085,500) 112,035,000



Kecamatan Suoh 1 Gedung 9,175,500 (9,175,500) Dana Alokasi Umum (DAU)

1 Gedung 30,000,000


Jumlah mobil dan motor yang dipelihara


1 Unit 71,835,000

5.05 . 5.05.8 . 02 . 08 Pengadaan Peralatan Kantor Jumlah pengadaan peralatan kantor


2 Unit 5,000,000


Terjaganya kebersihan lingkungan kantor

kecamatan suoh 100% 2,375,000 (2,375,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

100% 5,200,000


12,000,000 (12,000,000) 10,000,000



3 Kali 10,000,000


45,810,000 (45,810,000) 52,400,000



Kecamatan Suoh 1 Dokumen 485,000 (485,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

1 Dokumen 1,500,000



Kecamatan Suoh 2 Dokumen 1,094,000 (1,094,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

2 Dokumen 1,500,000



Kecamatan Suoh 1 Dokumen 627,000 (627,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

1 Dokumen 3,000,000



Kecamatan Suoh 1 Dokumen 1,204,000 (1,204,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

1 Dokumen 3,000,000



Kecamatan Suoh 12 Orang 42,400,000 (42,400,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

12 Orang 43,400,000

5 Unsur Pendukung - 5.05 Kecamatan - 5.05.9 Kecamatan Gedung Surian - 5.05.9.01 Kecamatan Gedung Surian 385,999,750 (385,999,750) 3,253,340,3095.05 . 5.05.9 . 01 Program Pelayanan


5.05 . 5.05.9 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat persentase surat menyurat gedung surian 12 Bulan 6,816,000 (6,816,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

12 Bulan 11,000,000


prentase jasa perkantoran gedung surian 12 Bulan 10,100,000 (10,100,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

12 Bulan 12,000,000


perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab


persentase pelayanan perkantoran yang memadai

gEDUNG sURIAN 100% 1,250,000 (1,250,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

100% 12,041,893



Gedung Surian 3 Buku 275,000 (275,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

100% 4,045,029



Gedung Surian 1 Orang 10,766,600 (10,766,600) Dana Alokasi Umum (DAU)

1 Orang 142,075,457

5.05 . 5.05.9 . 01 . 06 Penyediaan Alat Tulis Kantor persentase pelayanan perkantoran yang memadai

GEDUNG SURIAN


100% 121,376,347



gedung surian 4 Jenis 17,505,400 (17,505,400) Dana Alokasi Umum (DAU)

4 Jenis 161,682,302



Gedung Surian 11 Jenis 4,030,250 (4,030,250) 11 Jenis 50,001,499



lampung barat 4 SKHU 3,960,000 (3,960,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

4 SKHU 53,399,659



lampung barat 24 Kali 23,890,000 (23,890,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

24 Kali 183,392,770




12 Bulan 36,449,290




2 Orang 67,423,813



LAMPUNG BARAT


1 Kali 182,044,294




100% 276,437,631



lampung barat 3 Jenis 12,250,000 (12,250,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

3 Jenis 47,223,169


150,841,500 (150,841,500) 1,199,376,721



100% 100,000,000



lampung barat 1 Gedung 20,167,000 (20,167,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

1 Gedung 182,044,294



lamung barat 7 Unit 66,273,000 (66,273,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

7 Unit 557,932,048



lampung barat 3 Jenis 7,901,500 (7,901,500) Dana Alokasi Umum (DAU)

3 Jenis 59,400,379


perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab



LAMPUNG BARAT


100% 200,000,000

5.05 . 5.05.9 . 02 . 10 Pengadaan Alat-Alat Studio Jumlah barang yang dipelihara


100% 100,000,000


5,000,000 (5,000,000) 40,454,288

5.05 . 5.05.9 . 03 . 01 Pendidikan dan pelatihan Formal persentase pelayanan perkantoran yang memadai


2 Kali 40,454,288


52,217,000 (52,217,000) 652,916,148



lampung barat 1 Dokumen 1,085,000 (1,085,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

1 Dokumen 13,484,763



lampung barat 2 Dokumen 1,007,000 (1,007,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

2 Dokumen 13,484,763



LAMPUNG BARAT


1 Dokumen 6,996,025



LAMPUNG BARAT


1 Dokumen 33,711,906



Lampung Barat 100% 45,600,000 (45,600,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

100% 585,238,692

5 Unsur Pendukung - 5.05 Kecamatan - 5.05.10 Kecamatan Kebun Tebu - 5.05.10.01 Kecamatan Kebun Tebu 363,000,000 (363,000,000) 18,896,720,8505.05 . 5.05.10 . 01 Program Pelayanan


5.05 . 5.05.10 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Persentase Pelayanan Perkantoran yang Memadai


12 Bulan 9,347,298


Persentase Pelayanan Perkantoran yang Memadai


3 Rekening 16,881,713




7 Unit 2,716,282



Lampung Barat 3 Buku 137,500 (137,500) Dana Alokasi Umum (DAU)

3 Buku 912,525




1 Orang 26,876,903

5.05 . 5.05.10 . 01 . 06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis ATK Lampung Barat 34 Jenis 22,913,000 (22,913,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

100% 33,626,546


perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab




4 Jenis 38,021,875




11 Jenis 9,049,206



Lampung Barat 4 SKHU 3,960,000 (3,960,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

4 SKHU 12,045,330




24 Kali 41,367,800




12 Bulan 30,417,500




2 Orang 18,200,000,000




1 Kali 15,208,750




12 Bulan 62,355,875



Kebun Tebu 3 Jenis 10,500,000 (10,500,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

3 Jenis 7,000,000


140,985,000 (140,985,000) 274,090,047

5.05 . 5.05.10 . 02 . 01 Pengadaan sewa kantor/rumah dinas



1 Unit 9,125,250



Lampung Barat 1 Gedung 16,230,000 (16,230,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

1 Gedung 45,626,250




1 Unit 92,636,496




3 Jenis 24,702,051


Terlaksananya Pengadaan Komputer/jaringan komputer


4 Unit 50,000,000

5.05 . 5.05.10 . 02 . 09 Pengadaan Meubeleur terlaksananya pengadaan kursi

100 Buah 14,500,000 (14,500,000) 100 Buah 17,000,000

5.05 . 5.05.10 . 02 . 10 Pengadaan Alat-Alat Studio Terlaksananya Pengadaan Alat Studio

Lampung Barat 1 Buah 12,950,000 (12,950,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

1 Buah 15,000,000


terlaksananya pengadaan kendaraan dinas


1 Unit 20,000,000


perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab


5,000,000 (5,000,000) 7,604,375

5.05 . 5.05.10 . 03 . 01 Pendidikan dan pelatihan Formal Persentase Pelayanan Perkantoran yang Memadai

Lampung Barat 1 LS 5,000,000 (5,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

1 LS 7,604,375


53,376,000 (53,376,000) 109,198,825




1 Dokumen 3,041,750




2 Dokumen 3,041,750




1 Dokumen 6,083,500




1 Dokumen 7,604,375




12 Orang 89,427,450

5 Unsur Pendukung - 5.05 Kecamatan - 5.05.11 Kecamatan Air Hitam - 5.05.11.01 Kecamatan Air Hitam 342,000,000 (342,000,000) 496,827,0005.05 . 5.05.11 . 01 Program Pelayanan


5.05 . 5.05.11 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat jumah bulan pelayanan surat menyurat

lampung barat 12 Bulan 3,099,000 (3,099,000) 0 Angkatan 3,100,000


Jumlah rekening telpon,air dan listrik

lampung barat 3 Rekening 4,200,000 (4,200,000) 0 Angkatan 4,200,000



lampung barat 7 Unit 1,276,000 (1,276,000) 0 Angkatan 1,050,000


jumlah buku cek lampung barat 3 Buku 137,500 (137,500) 0 Angkatan 300,000


Jumlah tenaga kebersihan lampung barat 1 Orang 13,229,000 (13,229,000) 0 Angkatan 9,002,000

5.05 . 5.05.11 . 01 . 06 Penyediaan Alat Tulis Kantor jumlah jenis ATK lampung barat 34 Jenis 13,196,000 (13,196,000) 0 Angkatan 13,350,000


jumlah dokumen yang dicetak dan digandakan

lampung barat 4 Jenis 22,181,500 (22,181,500) 0 Angkatan 40,000,000


jenis jenis komponen listrik lampung barat 11 Jenis 3,163,000 (3,163,000) 0 Angkatan 3,050,000


jumlah SKHU lampung barat 4 SKHU 3,960,000 (3,960,000) 0 Angkatan 3,060,000


jumlah makan dan minum tamu

lampung barat 24 Kali 17,000,000 (17,000,000) 0 Angkatan 13,600,000


jumlah bulan pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah



jumlah tenaga tekhnis administrasi perkantoran

lampung barat 2 Orang 12,200,000 (12,200,000) 0 Angkatan 44,000,000


perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab





terlaksananya bulan pelaksanaan rakor dan pembinaan kedalam daerah






131,815,000 (131,815,000) 222,115,000


jumlah sewa kantor/rumah dinas



terlaksananya pemeliharaan gedung kantor

lampung barat 100% 17,875,000 (17,875,000) 0 Angkatan 13,000,000


air hitam 100% 19,935,000 (19,935,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

100% 60,000,000


jumlah mobil yang dipelihara,jumlah motor yang dipelihara



jumlah jenis pemeliharaan perlengkapan gedung kantor





100% 100,000,000


5,000,000 (5,000,000) 6,000,000

5.05 . 5.05.11 . 03 . 01 Pendidikan dan pelatihan Formal jumlah pelatihan yang diikuti



54,626,000 (54,626,000) 54,400,000


jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD

lampung barat 1 Dokumen 1,103,000 (1,103,000) 0 Angkatan 1,000,000


jumlah laporan keuangan semesteran



jumlah laporan prognosis realisasi anggaran



jumlah laporan keuangan akhir tahun





5 Unsur Pendukung - 5.05 Kecamatan - 5.05.12 Kecamatan Pagar dewa - 5.05.12.01 Kecamatan Pagar dewa 257,180,350 (257,180,350) 378,138,1005.05 . 5.05.12 . 01 Program Pelayanan


5.05 . 5.05.12 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat masuk Pagar Dewa 500 Surat 1,350,000 (1,350,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

500 Surat 2,000,000


Jumlah Rekening Telpon, Air Listrik Yang Dibayar

Pagar Dewa 3 Angkatan 4,300,000 (4,300,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

100 Angkatan 7,260,000


perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab


JUmlah Kendaraan Dinas Yang Diperpanjang Perizinannya

Pagar Dewa 3 Angkatan 0 - 100 Angkatan 2,820,000


Jumlah Buku Cek Pagar Dewa 2 Angkatan 275,000 (275,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

100 Angkatan 330,000


Jumlah Tenaga Kebersihan Pagar Dewa 1 Angkatan 10,213,000 (10,213,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

100 Angkatan 10,642,500

5.05 . 5.05.12 . 01 . 06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis ATK Pagar Dewa 34 Angkatan 12,143,500 (12,143,500) Dana Alokasi Umum (DAU)

100 Angkatan 17,750,700


Jumlah Dokumen yang dicetak Dan Digandakan


100 Angkatan 18,639,500




100 Angkatan 3,272,500


Jumlah SKHU Pagar Dewa 3 Angkatan 3,960,000 (3,960,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

100 Angkatan 4,356,000


Jumlah Makan Minum Rapat Dan Tamu


100 Angkatan 35,420,000


Jumlah Bulan Pelaksanaan Koordinasi Dan Konsultasi Ke luar Daerah

Tersebar 12 Angkatan 12,750,000 (12,750,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

100 Angkatan 11,000,000


Jumlah Tenaga Tekhnis Administrasi Perkantoran


100 Angkatan 13,420,000


Jumlah Pelaksnaan Pameran Lampung Barat 1 Angkatan 10,544,700 (10,544,700) Dana Alokasi Umum (DAU)

100 Angkatan 14,080,000


Terlaksnanya Bulan Pelaksnaan Rakor dan Pembinaan Ke dalam Daerah

Lampung Barat 12 Angkatan 25,895,000 (25,895,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

100 Angkatan 33,990,000


Jumlah Jenis Perlengkapan Yang Disewa


100 Angkatan 8,195,000


71,120,000 (71,120,000) 135,576,500


Jumlah Sewa Kantor/Rumah Dinas


100 Angkatan 6,600,000

5.05 . 5.05.12 . 02 . 03 Pengadaan Mebeleur Jumlah Jenis Meubeleir Lampung Barat 12 Angkatan 4,800,000 (4,800,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

100 Angkatan 27,280,000



Lampung Barat 1 Angkatan 0 - Dana Alokasi Umum (DAU)

100 Angkatan 18,700,000


perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab


Jumlah Mobil Yang Dipelihara, Jumlah Motor Yang Dipelihara


100 Angkatan 39,506,500




100 Angkatan 10,340,000


Jumlah Jenis Komputer/Jaringan Komputer


100 Angkatan 29,150,000


Jumlah Mesin Potong Rumput


100 Angkatan 4,000,000


5,000,000 (5,000,000) 2,200,000

5.05 . 5.05.12 . 03 . 01 Pendidikan dan pelatihan Formal JJumlah Pelatihan Yang Diikuti

Tersebar 2 Angkatan 5,000,000 (5,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

100 Angkatan 2,200,000


49,513,000 (49,513,000) 57,185,400




100 Angkatan 1,000,000




100 Angkatan 1,500,000




100 Angkatan 2,500,000




100 Angkatan 3,000,000




100 Angkatan 49,185,400

5 Unsur Pendukung - 5.05 Kecamatan - 5.05.13 Kecamatan Batu Ketulis - 5.05.13.01 Kecamatan Batu Ketulis 363,999,750 (363,999,750) 384,860,0005.05 . 5.05.13 . 01 Program Pelayanan



Batu Ketulis 12 Bulan 2,802,000 (2,802,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

12 Bulan 2,000,000


Jumlah rekening telpon,air,dan listrik yang dibayar


12 Bulan 8,000,000



Batu Ketulis 12 Bulan 638,000 (638,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

12 Bulan 1,500,000


Jumlah buku cek Batu Ketulis 12 Bulan 317,500 (317,500) Dana Alokasi Umum (DAU)

12 Bulan 500,000


perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab


Jumlah tenaga kebersihan Batu Ketulis 1 Orang 8,957,500 (8,957,500) Dana Alokasi Umum (DAU)

1 Orang 4,800,000

5.05 . 5.05.13 . 01 . 06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis ATK Batu Ketulis 12 Bulan 15,713,000 (15,713,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

12 Bulan 15,000,000



Batu Ketulis 4 Jenis 14,999,800 (14,999,800) Dana Alokasi Umum (DAU)

4 Jenis 17,000,000


Jumlah jenis komponen instalasi listrik


12 Bulan 3,000,000


Jumlah SKHU Batu Ketulis 12 Bulan 3,960,000 (3,960,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

12 Bulan 3,960,000



Batu Ketulis 24 Kali 18,400,000 (18,400,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

12 Bulan 19,000,000




12 Bulan 11,000,000


Jumlah tenaga teknis perkantoran

Batu Ketulis 2 Orang 12,200,000 (12,200,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

2 Orang 12,200,000


Jumlah keikutsertaan dalam pameran


1 Kali 12,000,000


Jumlah bulan pelaksanaan rakor dan pembinaan kedalam daerah


12 Bulan 27,000,000


Jumlah jenis perlengkapan yang di sewa

Batu Ketulis 3 Jenis 6,600,000 (6,600,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

3 Jenis 7,000,000


Jaringan Internet Batu Ketulis 12 Bulan 6,000,000 (6,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

12 Bulan 7,000,000


145,780,400 (145,780,400) 176,000,000


Jumlah sewa kantor/rumah dinas

Batu Ketulis 1 Unit 5,000,000 (5,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

1 Unit 5,000,000

5.05 . 5.05.13 . 02 . 03 Pengadaan Mebeleur Meja rapat 2 unit,Kursi 1/2 Biro 8 Unit,Meja 1/2 biro 2 Unit,Cabinet 4 laci 4 unit


12 Bulan 30,000,000



Batu Ketulis 1 Gedung 11,819,000 (11,819,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

1 Gedung 14,000,000


Jumlah kendaraan yang dipelihara

Batu Ketulis 7 Unit 35,915,000 (35,915,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

7 Unit 38,000,000


perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab



Batu Ketulis 3 Jenis 8,546,400 (8,546,400) 3 Jenis 9,000,000


Jumlah Laptop 2 unit,Komputer PC 2 unit,Proyektor 1 unit,Layar Proyektor 1 unit


12 Bulan 50,000,000


Kendaraan dinas roda dua 1 unit


12 Bulan 30,000,000


5,000,000 (5,000,000) 6,000,000



2 Kali 6,000,000


64,508,200 (64,508,200) 51,900,000


Jumlah laporan kinerja SKPD Batu Ketulis 1 Dokumen 1,009,000 (1,009,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

1 Dokumen 1,500,000



Batu Ketulis 2 Dokumen 976,500 (976,500) Dana Alokasi Umum (DAU)

2 Dokumen 1,500,000



Batu Ketulis 1 Dokumen 1,947,500 (1,947,500) Dana Alokasi Umum (DAU)

1 Dokumen 2,500,000



Batu Ketulis 1 Dokumen 2,379,000 (2,379,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

1 Dokumen 3,000,000



Batu Ketulis 12 Orang 58,196,200 (58,196,200) Dana Alokasi Umum (DAU)

12 Orang 43,400,000

5 Unsur Pendukung - 5.05 Kecamatan - 5.05.14 Kecamatan Bandar Negeri Suoh -

5.05.14.01 Kecamatan Bandar Negeri Suoh 346,000,000 (346,000,000) 327,858,000


134,330,000 (134,330,000) 132,422,000


Bandar Negeri Suoh


100% 2,500,000


jumlah rekening telpon,air dan listrik yang dibayar



jumlah kendaraan dinas yang diperpanjang perizinannya

LAMPUNG BARAT

100% 638,000 (638,000) 0 Angkatan 893,000


jumlah buku cek lampungf barat 100% 317,500 (317,500) 0 Angkatan 300,000


jumlah tenaga kebersihan LAMPUNG BARAT

100% 14,350,000 (14,350,000) 0 Angkatan 14,552,000

5.05 . 5.05.14 . 01 . 06 Penyediaan Alat Tulis Kantor jumlah jenis ATK lampung barat 100% 11,176,000 (11,176,000) 0 Angkatan 13,642,000


perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab








jumlah SKHU lampung barat 100% 3,960,000 (3,960,000) 0 Angkatan 3,960,000


jumlah makan dan minum tamu



jumlah bulan pelaksanaan koordinasi dan konsultasi luar daerah



jumlah tenaga tehnis perkantoran






terlaksananya bulan pelaksanaan rakor dan pembinaan ke dalam daerah






141,978,000 (141,978,000) 143,536,000


jumlah sewa kantor/rumah dinas


5.05 . 5.05.14 . 02 . 03 Pengadaan Mebeleur kursi lipat 20unit,meja 1/2 biro 4 unit,cabinet 4 laci 2 unit

Bandar Negri Suoh


12 Bulan 31,800,000


jumlah gedung yang dipelihara



jumlah jumlah mobil yang dipelihara,jumlah motor yang dipelihara



jumlah jenis pemeliharaan perlengkapan gedung kantor



komputer2 unit,printer 2 unit Bandar Negri Suoh


12 Bulan 32,000,000

5.05 . 5.05.14 . 02 . 08 Pengadaan Peralatan Kantor AC 3 UNIT Bandar Negri Suoh


12 Bulan 15,000,000

5.05 . 5.05.14 . 02 . 10 Pengadaan Alat-Alat Studio sound system 1 unit Bandar Negri Suoh


12 Bulan 2,700,000


5,000,000 (5,000,000) 2,000,000




64,692,000 (64,692,000) 49,900,000


jumlah dokumen laporan capaian kinerja an iktiar realisasi kinerja SKPD



perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab



lampung barat 2 Dokumen 950,000 (950,000) 0 Angkatan 1,000,000





jumlah laporan keuangan ahir tahun





5 Unsur Pendukung - 5.05 Kecamatan - 5.05.15 Kecamatan Lumbok Seminung -

5.05.15.01 Kecamatan Lumbok Seminung 255,288,650 (255,288,650) 245,986,000


141,696,350 (141,696,350) 131,971,000


lumbok seminung

100% 960,000 (960,000) Dana Alokasi Umum (DAU)

100% 1,500,000


jumlah rekening telpon air dan listrik yang di bayar

lombok seminung


100% 5,000,000


jumlah kendaraan dinas yang di perpanjang perizinanya

lombok seminung


100% 2,000,000


jumlah buku cek lampung barat 100% 317,500 (317,500) 0 Angkatan 300,000


jumlah tenaga kebersihan lampung barat 100% 12,221,000 (12,221,000) 0 Angkatan 13,037,000

5.05 . 5.05.15 . 01 . 06 Penyediaan Alat Tulis Kantor jumlah jenis ATK lampung barat 100% 15,141,500 (15,141,500) 0 Angkatan 12,600,000






100% 3,194,000 (3,194,000) 0 Angkatan 2,974,000


jumlah SKHU lampung barat 100% 3,960,000 (3,960,000) 0 Angkatan 3,960,000


jumlah makan minum rapat dan tamu



jumlah buku pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah



jumlah tenaga tehnis administrasi perkantoran






terlaksananya bulan pelaksanaan rakor dan pembinaan ke dalam daerah






52,457,300 (52,457,300) 62,115,000


terlaksananya pengadaaan sewa kantor/rumah dinas

lampung barat 100% 0 - 0 Angkatan 5,000,000


perubahanSesudah


(+/-)Sebelum

perubahanSesudah

perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Capaian Kinerja


Pagu Indikatif

OPD Penanggung-

jawab


jumlah geung yang dipelihara

lumbok seminung


100% 13,000,000


jumlah jumlah mobil yang dipelihara,jumlah motor yang dipelihara



jumlah jenis pemeliharaab perlengkapan gedung kantor



5,000,000 (5,000,000) 2,000,000




56,135,000 (56,135,000) 49,900,000


jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan iktiar realisasi kinerja SKPD









presentase kinerja aparatur dalam pelaksanaan administrasi perkantoran





TOTAL 794,531,014,696 (794,531,014,696) 1,815,336,271,687

19

Keterangan Perubahan

19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


19


NAMA PD : RSUD ALIMUDDIN UMAR

Sebelum Perubahan

Sesudah perubahan

Sebelum Perubahan

Sesudah perubahan

Sebelum Perubahan

Sesudah perubahan

Sebelum Perubahan

Sesudah perubahan

Sebelum Perubahan

Sesudah perubahan

Jumlah Perubahan (+/-)

Sebelum Perubahan

Sesudah perubahan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1.02 Kesehatan

1.02.2 RSUD Alimuddin Umar

1.02.2.01 RSUD Alimuddin Umar 41,022,000,000 55,179,619,316 14,157,619,316 34,198,745,5251.02 . 1.02.2 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

8,134,677,300 7,348,031,300 -786,646,000 8,692,746,489

1.02 . 1.02.2 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat surat masuk 850, surat keluar 1000

Aparatur Aparatur Balik Bukit Balik Bukit 1850 Surat 1850 Surat 950,000 950,000 0 Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU)

1850 Surat 880,000 RSUD Alimuddin Umar


Jumlah Rekening Telepon, Jumlah Rekening Air, Jumlah Rekening Listrik

Aparatur Aparatur Balik Bukit Balik Bukit 12 Rekening 12 Rekening 241,600,000 180,600,000 -61,000,000 DBH Pajak dari provinsi

DBH Pajak dari provinsi

12 Rekening 265,760,000 RSUD Alimuddin Umar

sesuai dengan kemampuan keuangan daerah


Jumlah Minibus yang dibayar Pajaknya, Jumlah Motor yang dibayar Pajaknya

Aparatur Aparatur Balik Bukit Balik Bukit 18 Unit 18 Unit 25,325,000 25,325,000 0 DBH Pajak dari provinsi


18 Unit 24,641,594 RSUD Alimuddin Umar

1.02 . 1.02.2 . 01 . 04 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Retribusi Kebersihan

Aparatur Aparatur Balik Bukit Balik Bukit 1 Jenis 1 Jenis 1,075,000 1,075,000 0 DBH Pajak dari provinsi


1 Jenis 1,141,088 RSUD Alimuddin Umar

1.02 . 1.02.2 . 01 . 05 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor










Jumlah SKHU Aparatur Aparatur Balik Bukit Balik Bukit 4 SKHU 4 SKHU 3,960,000 3,960,000 0 DBH Pajak dari provinsi


4 SKHU 4,345,000 RSUD Alimuddin Umar


1.02 . 1.02.2 . 01 . 09 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah penyediaan makan minum pegawai, Jumlah penyediaan makan minum rapat, Jumlah penyediaan makan minum tamu

Aparatur Aparatur Balik Bukit Balik Bukit 60 Kali 60 Kali 130,811,000 130,811,000 0 DBH Pajak dari provinsi


60 Kali 169,465,440 RSUD Alimuddin Umar

LAMPIRAN IIRENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA TAHUN 2020

KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Sumber dana

Prakiraan Maju Tahun 2021Rencana Tahun 2020Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Target Capaian Kinerja

Pagu IndikatifLokasiKelompok Sasaran Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif

OPD Penanggungja

wab


Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan



Aparatur Aparatur Balik Bukit Balik Bukit 12 Bulan 12 Bulan 120,134,000 120,134,000 0 DBH Pajak dari provinsi


12 Bulan 126,787,500 RSUD Alimuddin Umar

1.02 . 1.02.2 . 01 . 11 Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran Jumlah pelaksanaan pameran






Aparatur Aparatur Balik Bukit Balik Bukit 12 Bulan 12 Bulan 8,650,000 8,650,000 0 DBH Pajak dari provinsi


12 Bulan 9,971,837 RSUD Alimuddin Umar

1.02 . 1.02.2 . 01 . 17 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah buku cek, Jumlah Cetak Rekening Koran

Aparatur Aparatur Balik Bukit Balik Bukit 5 Buku 5 Buku 1,385,000 1,385,000 0 DBH Pajak dari provinsi


5 Buku 507,150 RSUD Alimuddin Umar

1.02 . 1.02.2 . 01 . 18 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah bahan logistik, Jumlah isi ulang tabung pemadam kebakaran





Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran atau teknis

Aparatur Aparatur Balik Bukit Balik Bukit 12 Bulan 12 Bulan 7,132,717,000 6,407,071,000 -725,646,000 DBH Pajak dari provinsi


12 Bulan 7,624,854,444 RSUD Alimuddin Umar

Refocusing Covid-19


Jumlah rumah yang disewa




1.02 . 1.02.2 . 01 . 21 Penyediaan Jasa TV Berbayar, Internet dan Sandi jumlah rekening internet

Aparatur Aparatur Balik Bukit Balik Bukit 24 Rekening 24 Rekening 24,000,000 24,000,000 0 Dana Alokasi Umum (DAU)


24 Rekening 25,000,000 RSUD Alimuddin Umar

1.02 . 1.02.2 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,453,206,000 1,453,206,000 0 1,578,486,557

1.02 . 1.02.2 . 02 . 02 Pengadaan Komputer/Jaringan Komputer Tersedianya komputer/jaringan komputer

Aparatur Aparatur Balik Bukit Balik Bukit 6 Unit 6 Unit 54,000,000 54,000,000 0 Dana Alokasi Umum (DAU)



1.02 . 1.02.2 . 02 . 03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang dipelihara





Jumlah motor yang dipelihara, Jumlah minibus yang dipelihara




1.02 . 1.02.2 . 02 . 06 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor

Aparatur Aparatur Balik Bukit Balik Bukit 15 Jenis 15 Jenis 156,576,000 156,576,000 0 15 Jenis 285,001,763 RSUD Alimuddin Umar

1.02 . 1.02.2 . 02 . 07 Pembangunan Rumah Dinas Tersedianya Rumah Dinas




1.02 . 1.02.2 . 02 . 08 Pengadaan Mebeleur Tersedianya Meubeler Rs




1.02 . 1.02.2 . 02 . 10 Sewa Kendaraan Dinas/Operasional jumlah sewa kendaraan




1.02 . 1.02.2 . 02 . 11 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas

Aparatur Aparatur Balik Bukit Balik Bukit 18 Set 18 Set 19,800,000 19,800,000 0 Dana Alokasi Umum (DAU)


18 Set 21,116,550 RSUD Alimuddin Umar

1.02 . 1.02.2 . 04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 145,990,000 145,990,000

0114,108,750


Aparatur Aparatur Balik Bukit Balik Bukit 10 Orang 10 Orang 98,250,000 98,250,000 0 DBH Pajak dari provinsi


10 Orang 114,108,750 RSUD Alimuddin Umar

1.02 . 1.02.2 . 04 . 18 Pelatihan PPGD dan BHD Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan PPGD dan BHD

Aparatur Aparatur Balik Bukit Balik Bukit 50 Orang 50 Orang 47,740,000 47,740,000 0 DAU, DAU Tambahan

DAU, DAU Tambahan

50 Orang 0 RSUD Alimuddin Umar

1.02 . 1.02.2 . 05 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD 122,043,700 137,090,000 15,046,300 112,370,833

0



Aparatur Aparatur Balik Bukit Balik Bukit 4 Dokumen 4 Dokumen 1,374,800 480,000 -894,800 DBH Pajak dari provinsi


4 Dokumen 1,135,575 RSUD Alimuddin Umar


1.02 . 1.02.2 . 05 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran

Aparatur Aparatur Balik Bukit Balik Bukit 2 Dokumen 2 Dokumen 1,715,000 1,140,000 -575,000 DBH Pajak dari provinsi






Aparatur Aparatur Balik Bukit Balik Bukit 1 Dokumen 1 Dokumen 3,000,000 1,580,000 -1,420,000 DBH Pajak dari provinsi




1.02 . 1.02.2 . 05 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun











1.02 . 1.02.2 . 05 . 06 Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah aparatur pengelola keuangan daerah

Aparatur Aparatur Balik Bukit Balik Bukit 16 Orang 16 Orang 101,910,000 131,600,000 29,690,000 DBH Pajak dari provinsi




1.02 . 1.02.2 . 07 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 5,126,643,622 18,317,918,622 13,191,275,000 6,588,647,406

1.02 . 1.02.2 . 07 . 05 Peningkatan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) / JKN

Jumlah pasien JKN PBI rawat inap yang diberikan makanan pendamping

Publik Publik Balik Bukit Balik Bukit 1000 Orang 1000 Orang 300,000,000 300,000,000 0 DBH Pajak dari provinsi




1.02 . 1.02.2 . 07 . 06 Perawatan dan Pengobatan Pasien Tanggungan Negara

Jumlah pasien tanggungan negara yang diberikan pelayanan

Publik Publik Balik Bukit Balik Bukit 8 Orang 8 Orang 40,520,000 50,650,000 10,130,000 DBH Pajak dari provinsi



penambahan pagu pada belanja perawatan/pengobatan pasien tanggungan

1.02 . 1.02.2 . 07 . 14 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga RS(dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu, dll)

Jumlah perlengkapan yang disediakan

Aparatur Aparatur Balik Bukit Balik Bukit 21 Jenis 21 Jenis 192,204,450 192,204,450 0 Dana Alokasi Umum (DAU)



1.02 . 1.02.2 . 07 . 15 Pengadaan Percetakan Administrasi RM Jumlah Blangko rekam medis yang dicetak




1.02 . 1.02.2 . 07 . 16 DAK Reguler Bidang Kesehatan Jumlah Pengadaan Fasilitas Pelayanan RS

Aparatur Aparatur Balik Bukit Balik Bukit 2 Jenis 2 Jenis 1,376,443,000 14,557,588,000 13,181,145,000 Dana Alokasi Umum (DAU)


2 Jenis 2,850,907,500 RSUD Alimuddin Umar

Penambahan pagu hasil desk RK DAK

1.02 . 1.02.2 . 07 . 17 Pengadaan Alat-alat Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan

Aparatur Aparatur Balik Bukit Balik Bukit 1 Unit 1 Unit 2,405,545,000 2,405,545,000 0 Dana Alokasi Umum (DAU)


1 Unit 2,400,000,000 RSUD Alimuddin Umar

1.02 . 1.02.2 . 07 . 18 Pemeliharaan rutin/berkala ambulance/mobil jenazah

Terpeliharanya mobil ambulance dan mobil jenazah




1.02 . 1.02.2 . 07 . 19 Pemeliharaan rutin/ berkala kebersihan RS/ Cleaning Service


Aparatur Aparatur Balik Bukit Balik Bukit 4 Area 4 Area 352,066,172 352,066,172 0 DBH Pajak dari provinsi


4 Area 331,075,000 RSUD Alimuddin Umar

1.02 . 1.02.2 . 26 Program Peningkatan Mutu Pelayanan 26,039,439,378 27,777,383,394 1,737,944,016 17,112,385,490

1.02 . 1.02.2 . 26 . 01 Pelayanan dan Pendukung BLUD Capaian SPM Aparatur Aparatur Balik Bukit Balik Bukit 88.92 Poin 88.92 Poin 25,521,470,178 27,259,414,194 1,737,944,016 PAD (BLUD) PAD (BLUD) 88.92 Poin 16,595,206,268 RSUD Alimuddin Umar

Penambahan pagu pada perkiraan pendapatan BLUD

1.02 . 1.02.2 . 26 . 02 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

Jumlah Bahan Sosialisasi dan Promosi Kesehatan RS




1.02 . 1.02.2 . 26 . 03 Penyusunan dan Pembuatan Profil Rumah Sakit Jumlah Cetak dokumen Profil Rs

Aparatur Aparatur Balik Bukit Balik Bukit 50 Buku 50 Buku 25,373,500 25,373,500 0 Dana Alokasi Umum (DAU)


50 Buku 26,591,000 RSUD Alimuddin Umar

1.02 . 1.02.2 . 26 . 05 Bimbingan dan Pembinaan Akreditasi Jumlah Pokkja akreditasi yang diberikan pembinaan

Aparatur Aparatur Balik Bukit Balik Bukit 15 Pokja 15 Pokja 155,174,800 155,174,800 0 Dana Alokasi Umum (DAU)


15 Pokja 205,850,222 RSUD Alimuddin Umar

1.02 . 1.02.2 . 26 . 06 Verifikasi Akreditasi Terlaksananya verifikasi akreditasi, survey akreditasi




Dicetak dari: Sistem e-Perencanaan KABUPATEN LAMPUNG BARAT

OPD : RSUD Alimuddin Umar Halaman 1 Tvic10

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan RSUD Alimuddin UmarKABUPATEN LAMPUNG BARAT, Provinsi LAMPUNG

Kode

Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah

danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program

/ Kegiatan

Rencana Tahun 2020

CatatanPenting

Prakiraan Maju RencanaTahun 2021

LokasiTarget

Capaian

KebutuhanDana/ Pagu

IndikatifSumber

Dana

TargetCapaianKinerja

KebutuhanDana/ Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1.02 Kesehatan

1.02.2 RSUD Alimuddin Umar

1.02.2.01 RSUD Alimuddin Umar 41.022.000.000 34.198.745.525

1.02 . 1.02.2 . 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

8.134.677.300 8.692.746.489

1.02 . 1.02.2 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat surat masuk 850, suratkeluar 1000

Balik Bukit 1850 Surat 950.000 Dana AlokasiUmum (DAU)

- 1850 Surat 880.000

1.02 . 1.02.2 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah RekeningTelepon, JumlahRekening Air, JumlahRekening Listrik

Balik Bukit 12 Rekening 241.600.000 DBH PajakDari Provinsi

- 12 Rekening 265.760.000

1.02 . 1.02.2 . 01 . 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan danPerizinan KendaraanDinas/Operasional

Jumlah Minibus yangdibayar Pajaknya,Jumlah Motor yangdibayar Pajaknya

Balik Bukit 18 Unit 25.325.000 DBH PajakDari Provinsi

- 18 Unit 24.641.594

1.02 . 1.02.2 . 01 . 04 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah RetribusiKebersihan

Balik Bukit 1 Jenis 1.075.000 DBH PajakDari Provinsi

- 1 Jenis 1.141.088



Kode


danProgram/Kegiatan


/ Kegiatan

Rencana Tahun 2020

CatatanPenting


LokasiTarget

Capaian

KebutuhanDana/ Pagu

IndikatifSumber

Dana


KebutuhanDana/ Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.02 . 1.02.2 . 01 . 05 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tuliskantor

Balik Bukit 14 Jenis 5.000.000 Dana AlokasiUmum (DAU)

'- 14 Jenis 5.500.000

1.02 . 1.02.2 . 01 . 07 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Jenis KomponenListrik


- 16 Jenis 26.745.823

1.02 . 1.02.2 . 01 . 08 Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan

Jumlah SKHU Balik Bukit 4 SKHU 3.960.000 DBH PajakDari Provinsi

- 1 Paket 4.345.000

1.02 . 1.02.2 . 01 . 09 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah penyediaanmakan minumpegawai, Jumlahpenyediaan makanminum rapat, Jumlahpenyediaan makanminum tamu

Balik Bukit 60 Kali 130.811.000 DBH PajakDari Provinsi

- 60 Kali 169.465.440

1.02 . 1.02.2 . 01 . 10 Rapat-Rapat Koordinasi danKonsultasi ke Luar Daerah

Jumlah bulanpelaksanaan koordinasidan konsultasi keluardaerah

Balik Bukit 12 Bulan 120.134.000 DBH PajakDari Provinsi

- 12 Bulan 126.787.500

1.02 . 1.02.2 . 01 . 11 Penyediaan JasaPropaganda/Publikasi/Pameran

Jumlah pelaksanaanpameran


- 1 Kali 15.214.500

1.02 . 1.02.2 . 01 . 12 Rapat-Rapat Koordinasi danPembinaan Dalam Daerah

Jumlah bulanpelaksanaan koordinasidan pembinaan dalamdaerah

Balik Bukit 12 Bulan 8.650.000 DBH PajakDari Provinsi

- 1 Paket 9.971.837



Kode


danProgram/Kegiatan


/ Kegiatan

Rencana Tahun 2020

CatatanPenting


LokasiTarget

Capaian

KebutuhanDana/ Pagu

IndikatifSumber

Dana


KebutuhanDana/ Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.02 . 1.02.2 . 01 . 17 Penyediaan Jasa AdministrasiKeuangan

Jumlah buku cek,Jumlah Cetak RekeningKoran

Balik Bukit 5 Buku 1.385.000 DBH PajakDari Provinsi

- 1 Paket 507.150

1.02 . 1.02.2 . 01 . 18 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah bahan logistik,Jumlah isi ulang tabungpemadam kebakaran


- 7 Jenis 290.502.113

1.02 . 1.02.2 . 01 . 19 Penyediaan Jasa PendukungAdministrasi Perkantoran/Teknis

Jumlah bulanpelaksanaanadministrasiperkantoran atauteknis

Balik Bukit 12 Bulan 7.132.717.000 DBH PajakDari Provinsi

- 12 Bulan 7.624.854.444

1.02 . 1.02.2 . 01 . 20 Penyediaan Biaya SewaGedung/Rumah/Penginapan

Jumlah rumah yangdisewa


- 8 Unit 101.430.000

1.02 . 1.02.2 . 01 . 21 Penyediaan Jasa TV Berbayar,Internet dan Sandi

jumlah rekeninginternet

Balik Bukit 24 Rekening 24.000.000 Dana AlokasiUmum (DAU)

'- 24 Rekening 25.000.000

1.02 . 1.02.2 . 02 Program Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur

1.453.206.000 1.578.486.557

1.02 . 1.02.2 . 02 . 02 Pengadaan Komputer/JaringanKomputer

Tersedianyakomputer/jaringankomputer

Balik Bukit 6 Unit 54.000.000 Dana AlokasiUmum (DAU)

'- 6 Unit 65.000.000

1.02 . 1.02.2 . 02 . 03 Pemeliharaan Rutin/Berkala GedungKantor

Jumlah gedung kantoryang dipelihara


- 4 Unit 109.974.375



Kode


danProgram/Kegiatan


/ Kegiatan

Rencana Tahun 2020

CatatanPenting


LokasiTarget

Capaian

KebutuhanDana/ Pagu

IndikatifSumber

Dana


KebutuhanDana/ Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.02 . 1.02.2 . 02 . 04 Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas/Operasional

Jumlah motor yangdipelihara, Jumlahminibus yangdipelihara


- 9 Unit 291.506.119

1.02 . 1.02.2 . 02 . 06 Pengadaan Perlengkapan GedungKantor

Jumlah perlengkapangedung kantor


- 14 Jenis 285.001.763

1.02 . 1.02.2 . 02 . 07 Pembangunan Rumah Dinas Tersedianya RumahDinas


- 1 Paket 300.000.000

1.02 . 1.02.2 . 02 . 08 Pengadaan Mebeleur Tersedianya MeubelerRs


- 71 Jenis 193.047.750

1.02 . 1.02.2 . 02 . 10 Sewa Kendaraan Dinas/Operasional jumlah sewa kendaraan BalikBukit 5 Unit 312.840.000 DBH PajakDari Provinsi

sewa mobildokter

spesialis

5 Unit 312.840.000

1.02 . 1.02.2 . 02 . 11 Pengadaan Pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya

Jumlah PengadaanPakaian Dinas

Balik Bukit 18 Set 19.800.000 Dana AlokasiUmum (DAU)

- 29 Set 21.116.550

1.02 . 1.02.2 . 04 Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur

145.990.000 114.108.750

1.02 . 1.02.2 . 04 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah aparatur yangmengikuti pendidikandan pelatihan formal

Balik Bukit 10 Orang 98.250.000 DBH PajakDari Provinsi

- 10 Orang 114.108.750



Kode


danProgram/Kegiatan


/ Kegiatan

Rencana Tahun 2020

CatatanPenting


LokasiTarget

Capaian

KebutuhanDana/ Pagu

IndikatifSumber

Dana


KebutuhanDana/ Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.02 . 1.02.2 . 04 . 18 Pelatihan PPGD dan BHD Jumlah aparatur yangmengikuti pelatihanPPGD dan BHD

Balik Bukit 50 Orang 47.740.000 DAU, DAUTambahan

pelatihanperawatuntuk

penangananpenderita

gawatdarurat

60 Orang 0

1.02 . 1.02.2 . 05 Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja danKeuangan SKPD

122.043.700 112.370.833

1.02 . 1.02.2 . 05 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerjadan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah dokumenlaporan capaian kinerjadan ikhtisar realisasikinerja SKPD

Balik Bukit 4 Dokumen 1.374.800 DBH PajakDari Provinsi

- 4 Dokumen 1.135.575

1.02 . 1.02.2 . 05 . 02 Penyusunan Laporan KeuanganSemesteran

Jumlah dokumenlaporan keuangansemesteran

Balik bukit 2 Dokumen 1.715.000 DBH PajakDari Provinsi

- 2 Dokumen 2.106.500

1.02 . 1.02.2 . 05 . 03 Penyusunan Pelaporan PrognosisRealisasi Anggaran

Jumlah dokumenlaporan prognosisrealisasi anggaran


- 1 Dokumen 2.271.150

1.02 . 1.02.2 . 05 . 04 Penyusunan Pelaporan KeuanganAkhir Tahun

Jumlah dokumenlaporan keuangan akhirtahun

Balik bukit 1 Dokumen 3.445.000 DBH PajakDari Provinsi

- 1 Dokumen 2.838.938



Kode


danProgram/Kegiatan


/ Kegiatan

Rencana Tahun 2020

CatatanPenting


LokasiTarget

Capaian

KebutuhanDana/ Pagu

IndikatifSumber

Dana


KebutuhanDana/ Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.02 . 1.02.2 . 05 . 05 Penyusunan, Evaluasi dan PelaporanPelaksanaan Dokumen PerencanaanSKPD

Jumlah dokumenlaporan evaluasi danpelaporan pelaksanaandokumen perencanaanSKPD


- 18 Dokumen 11.128.635

1.02 . 1.02.2 . 05 . 06 Kegiatan Pengelolaan KeuanganDaerah

Jumlah aparaturpengelola keuangandaerah


- 16 Orang 92.890.035

1.02 . 1.02.2 . 07 Program Upaya KesehatanMasyarakat

5.126.643.622 6.588.647.406

1.02 . 1.02.2 . 07 . 05 Peningkatan Kesehatan Masyarakat(JAMKESMAS) / JKN

Jumlah pasien JKN PBIrawat inap yangdiberikan makananpendamping


- 1000 Orang 330.000.000

1.02 . 1.02.2 . 07 . 06 Perawatan dan Pengobatan PasienTanggungan Negara

Jumlah pasientanggungan negarayang diberikanpelayanan


- 9 Orang 45.220.875

1.02 . 1.02.2 . 07 . 14 Pengadaan Perlengkapan RumahTangga RS(dapur, ruang pasien,laundry, ruang tunggu, dll)

Jumlah perlengkapanyang disediakan


- 21 Jenis 202.014.327

1.02 . 1.02.2 . 07 . 15 Pengadaan Percetakan AdministrasiRM

Jumlah Blangko rekammedis yang dicetak

Balik bukit 92 Jenis 262.390.000 Dana AlokasiUmum (DAU)

- 92 Jenis 199.657.348



Kode


danProgram/Kegiatan


/ Kegiatan

Rencana Tahun 2020

CatatanPenting


LokasiTarget

Capaian

KebutuhanDana/ Pagu

IndikatifSumber

Dana


KebutuhanDana/ Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.02 . 1.02.2 . 07 . 16 DAK Reguler Bidang Kesehatan Jumlah PengadaanFasilitas Pelayanan RS

Balik Bukit 2 Jenis 1.376.443.000 Dana AlokasiUmum (DAU)

- 2 Jenis 2.850.907.500

1.02 . 1.02.2 . 07 . 17 Pengadaan Alat-alat Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan Balik Bukit 1 Unit 2.405.545.000 Dana AlokasiUmum (DAU)

- 1 Unit 2.400.000.000

1.02 . 1.02.2 . 07 . 18 Pemeliharaan rutin/berkalaambulance/mobil jenazah

Terpeliharanya mobilambulance dan mobiljenazah

9 Unit 197.475.000 DBH PajakDari Provinsi

- 9 Unit 229.772.356

1.02 . 1.02.2 . 07 . 19 Pemeliharaan rutin/ berkalakebersihan RS/ Cleaning Service

Terpeliharanyakebersihan lingkunganRS

4 Area 352.066.172 DBH PajakDari Provinsi

- 4 Area 331.075.000

1.02 . 1.02.2 . 26 Program Peningkatan MutuPelayanan

26.039.439.378 17.112.385.490

1.02 . 1.02.2 . 26 . 01 Pelayanan dan Pendukung BLUD Capaian SPM Balik Bukit 88.92 Poin 25.521.470.178 PAD (BLUD) - 88.92 Poin 16.595.206.268

1.02 . 1.02.2 . 26 . 02 Pengembangan media promosi daninformasi sadar hidup sehat

Jumlah BahanSosialisasi dan PromosiKesehatan RS


- 7 Jenis 85.738.000

1.02 . 1.02.2 . 26 . 03 Penyusunan dan Pembuatan ProfilRumah Sakit

Jumlah Cetak dokumenProfil Rs

Balik Bukit 50 Buku 25.373.500 Dana AlokasiUmum (DAU)

- 50 Buku 26.591.000

1.02 . 1.02.2 . 26 . 05 Bimbingan dan PembinaanAkreditasi

Jumlah Pokkjaakreditasi yangdiberikan pembinaan

Balik Bukit 15 Pokja 155.174.800 Dana AlokasiUmum (DAU)

- 15 Pokja 205.850.222



Kode


danProgram/Kegiatan


/ Kegiatan

Rencana Tahun 2020

CatatanPenting


LokasiTarget

Capaian

KebutuhanDana/ Pagu

IndikatifSumber

Dana


KebutuhanDana/ Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.02 . 1.02.2 . 26 . 06 Verifikasi Akreditasi Terlaksananyaverifikasi akreditasi,survey akreditasi


- 1 Kali 199.000.000

TOTAL 41.022.000.000 34.198.745.525

Documents

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT …