Upload
others
View
9
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PEMERINTAHKABUPATENC I L A C A PTAHUN 2020
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TENTANG PERUBAHAN APBD KABUPATEN CILACAP
TAHUNA N G G A R A N
2020
BUPATI CILACAP PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CILACAP,
Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamhuruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang PerubahanAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten CilacapTahun Anggaran 2020;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang PembentukanDaerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi DjawaTengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang PenyelenggaraNegara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi danNepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang PemeriksaanPengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 );
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4421 );
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049); 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4567) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6057); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2004 Nomor 13,
Seri C Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Cilacap
(Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 14);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun
2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran
Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017 Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2018
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 159);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2010
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap
Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 57) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 167);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2019
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten
Cilacap Tahun 2019 Nomor 10);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP
dan
BUPATI CILACAP
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN CILACAP
TAHUN ANGGARAN 2020.
Pasal 1
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
semula berjumlah Rp. 3.577.793.675.002,- berkurang sejumlah Rp. 124.622.304.880,- sehingga menjadi Rp. 3.453.171.370.122,- dengan perincian
sebagai berikut : 1 Pendapatan :
a. Semula Rp. 3.360.359.382.281,- b. Berkurang ( Rp. 188.054.958.216,- )
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 3.172.304.424.065,-
2. Belanja : a. Semula Rp. 3.552.204.675.002,00,-
b. Berkurang ( Rp. 124.736.304.880,- ) Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 3.427.468.370.122,-
3. Pembiayaan :
a. Penerimaan 1) Semula Rp. 217.434.292.721,-
2) Bertambah Rp. 63.432.653.336,- Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp. 280.866.946.057,-
b. Pengeluaran
1) Semula Rp. 25.589.000.000,- 2) Bertambah Rp. 113.000.000,0,-
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp. 25.702.000.000,-
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan Rp. 255.164.946.057,- Sisa lebih pembiayaan anggaran Setelah
Perubahan Rp. 0,-
Pasal 2
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari: a. Pendapatan Asli Daerah
1) Semula Rp. 617.977.383.281,- 2) Berkurang ( Rp. 56.863.674.216,- )
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah
perubahan Rp. 561.113.709.065,- b. Dana Perimbangan
1) Semula Rp. 1.996.103.673.000,-
2) Berkurang ( Rp. 205.500.106.500,- ) Jumlah Dana Perimbangan setelah
perubahan Rp. 1.790.603.566.500,- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
1) Semula Rp. 746.278.326.000,-
2) Bertambah Rp. 74.308.822.500,- Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang
Sah setelah perubahan Rp. 820.587.148.500,- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari :
a. Pajak Daerah 1) Semula Rp. 226.871.653.300,- 2) Berkurang ( Rp. 27.061.653.300,- )
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp. 199.810.000.000,- b. Retribusi Daerah
1) Semula Rp. 22.059.736.600,- 2) Berkurang ( Rp. 3.920.014.802,- )
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp. 18.139.721.798,-
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1) Semula Rp. 41.911.101.000,-
2) Berkurang Rp. 3.686.184.958,- Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah perubahan Rp. 45.597.285.958,-
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 1) Semula Rp. 327.134.892.381,- 2) Berkurang ( Rp. 29.568.191.072,- )
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah perubahan Rp. 297.566.701.309,-
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan: a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
1) Semula Rp. 60.489.527.000,- 2) Bertambah Rp. 15.117.772.000,-
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah perubahan Rp. 75.607.299.000,-
b. Dana Alokasi Umum
1) Semula Rp. 1.435.978.538.000,- 2) Berkurang ( Rp. 140.698.976.000,- )
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah
perubahan Rp. 1.295.279.562.000,- c. Dana Alokasi Khusus
1) Semula Rp. 499.635.608.000,- 2) Berkurang ( Rp. 79.918.902.500,- )
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah
perubahan Rp. 419.716.705.500,-
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c terdiri dari jenis pendapatan : a. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat
1) Semula Rp. 169.403.600.000,- 2) Bertambah Rp. 35.934.814.500,-
Jumlah Pendapatan Hibah setelah
perubahan Rp. 205.338.414.500,- b. Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
1) Semula Rp. 214.614.723.000,-
2) Bertambah Rp. 7.049.793.000,- Jumlah Bagi Hasil Pajak setelah
perubahan Rp. 221.664.516.000,- c. Dana Penyesuaian Otonomi Khusus
1) Semula Rp. 65.459.024.000,-
2) Bertambah Rp. 6.464.298.000,- Jumlah Dana Penyesuaian Otonomi
Khusus setelah perubahan Rp. 71.923.322.000,- d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
1) Semula Rp. 0,-
2) Bertambah Rp. 27.767.000.000,- Jumlah Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah
perubahan Rp. 27.767.000.000,- e. Alokasi Dana Desa Sumber Dana APBN
1) Semula Rp. 296.800.979.000,- 2) Berkurang ( Rp. 2.907.083.000,- )
Jumlah Dana Alokasi Desa
setelah perubahan Rp. 293.893.896.000,-
Pasal 3
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari:
a. Belanja Tidak Langsung 1) Semula Rp. 1.844.022.615.192,- 2) Bertambah Rp. 96.508.624.113,-
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan Rp.1.940.531.239.305,-
b. Belanja Langsung 1) Semula Rp. 1.708.182.059.810,- 2) Berkurang ( Rp. 221.244.928.993,- )
Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan Rp.1.486.937.130.817,-
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja : a. Belanja Pegawai
1) Semula Rp. 1.277.140.564.892,- 2) Berkurang ( Rp. 71.590.660.195,- )
Jumlah Belanja Pegawai setelah
perubahan Rp. 1.205.549.904.697,- b. Belanja Subsidi sejumlah
1) Semula Rp. 400.000.000,- 2) Berkurang ( Rp. 400.000.000,- )
Jumlah Belanja Subsidi setelah
perubahan ( Rp. 400.000.000,- )
c. Belanja Hibah 1) Semula Rp. 49.428.931.000,-
2) Berkurang ( Rp. 9.259.418.040,- ) Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan Rp 40.169.512.960,-
d. Belanja Bantuan Sosial 1) Semula Rp 7.346.228.000,- 2) Bertambah Rp 80.530.500.000,-
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan Rp. 87.876.728.000,-
e. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa 1) Semula Rp. 24.408.140.000,- 2) Bertambah Rp. 0,-
Jumlah Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah
Desa setelah perubahan Rp. 24.408.140.000,- f. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah
Desa
1) Semula Rp. 479.644.445.300,- 2) Berkurang ( Rp. 19.929.693.000,- )
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan
setelah perubahan Rp. 459.714.752.300,- g. Belanja Tidak Terduga sejumlah
1) Semula Rp. 5.654.306.000,- 2) Bertambah Rp. 117.157.895.348,-
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah
perubahan Rp. 122.812.201.348,- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis belanja: a. Belanja Pegawai
1) Semula Rp. 224.384.146.440,-
2) Bertambah Rp. 10.358.202.360,- Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp. 234.742.348.800,-
b. Belanja Barang dan Jasa 1) Semula Rp. 720.663.476.470,-
2) Bertambah Rp. 2.430.494.055,- Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan Rp. 723.093.970.525,-
c. Belanja Modal 1) Semula Rp. 763.134.436.900,-
2) Berkurang ( Rp. 234.033.625.408,- ) Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Rp. 529.100.811.492,-
Pasal 4
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari : a. Penerimaan
1) Semula Rp. 217.434.292.721,- 2) Bertambah Rp. 63.431.653.336,-
Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 280.865.946.057,-
b. Pengeluaran 1) Semula Rp. 25.589.000.000,-
2) Bertambah Rp. 113.000.000,- Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp. 25.702.000.000,-
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
pembiayaan ;
SILPA Tahun Sebelumnya 1) Semula Rp. 217.434.292.721,-
2) Bertambah Rp. 63.431.653.336,- Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 280.865.946.057,-
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis
pembiayaan: Pengeluaran
1) Semula Rp. 25.589.000.000,- 2) Bertambah Rp. 113.000.000,-
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp. 25.702.000.000,-
Pasal 5
(1) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam
rancangan perubahan APBD. (2) Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
memuat sebagai berikut:
a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintahan Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintahan Daerah; dan d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka
pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
Pasal 6
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:
1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan
Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per
Jabatan;
7. Lampiran VII : Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya
yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII : Daftar Pinjaman Daerah.
Pasal 7
Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020 sebagai
landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Pasal 8
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.
Ditetapkan di Cilacap pada tanggal 25 September 2020
BUPATI CILACAP,
cap/ttd
TATTO SUWARTO PAMUJI
Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 25 September 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,
cap/ttd
FARID MA’RUF
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2020 NOMOR 6 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN
CILACAP, PROVINSI JAWA TENGAH : (6-226/2020)
FARID MA’RUF
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2020 NOMOR NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP, PROVINSI JAWA TENGAH : ( /2020)
SUSUNAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
UNIT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN CILACAP
KODE SKPD
1 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR1.01 PENDIDIKAN1.01.1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN1.01.1.1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN1.01.1.2 SMP NEGERI 1 CILACAP1.01.1.3 SMP NEGERI 2 CILACAP1.01.1.4 SMP NEGERI 3 CILACAP1.01.1.5 SMP NEGERI 4 CILACAP1.01.1.6 SMP NEGERI 5 CILACAP1.01.1.7 SMP NEGERI 6 CILACAP1.01.1.8 SMP NEGERI 7 CILACAP1.01.1.9 SMP NEGERI 8 CILACAP1.01.1.10 SMP NEGERI 9 CILACAP1.01.1.11 SMP NEGERI 1 KAWUNGANTEN1.01.1.12 SMP NEGERI 2 KAWUNGANTEN1.01.1.13 SMP NEGERI 3 KAWUNGANTEN1.01.1.14 SMP NEGERI 4 KAWUNGANTEN SATU ATAP1.01.1.15 SMP NEGERI 1 CIMANGGU1.01.1.16 SMP NEGERI 2 CIMANGGU1.01.1.17 SMP NEGERI 1 CIMANGGU SATU ATAP1.01.1.18 SMP NEGERI 4 CIMANGGU SATU ATAP1.01.1.19 SMP NEGERI 1 GANDRUNGMANGU1.01.1.20 SMP NEGERI 2 GANDRUNGMANGU1.01.1.21 SMP NEGERI 3 GANDRUNGMANGU1.01.1.22 SMP NEGERI 1 GANDRUNGMANGU SATU ATAP1.01.1.23 SMP NEGERI 1 JERUKLEGI1.01.1.24 SMP NEGERI 2 JERUKLEGI1.01.1.25 SMP NEGERI 3 JERUKLEGI1.01.1.26 SMP NEGERI 1 DAYEUHLUHUR1.01.1.27 SMP NEGERI 2 DAYEUHLUHUR1.01.1.28 SMP NEGERI 1 MAJENANG1.01.1.29 SMP NEGERI 2 MAJENANG1.01.1.30 SMP NEGERI 3 MAJENANG1.01.1.31 SMP NEGERI 4 MAJENANG1.01.1.32 SMP NEGERI 5 MAJENANG SATU ATAP1.01.1.33 SMP NEGERI 6 MAJENANG SATU ATAP1.01.1.34 SMP NEGERI 7 MAJENANG SATU ATAP1.01.1.35 SMP NEGERI 1 CIPARI
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASIPERANGKAT DAERAH KABUPATEN CILACAP
TAHUN ANGGARAN 2020
NAMA SKPD
KODE SKPD NAMA SKPD
1.01.1.36 SMP NEGERI 2 CIPARI1.01.1.37 SMP NEGERI 3 CIPARI SATU ATAP1.01.1.38 SMP NEGERI 4 CIPARI1.01.1.39 SMP NEGERI 1 SAMPANG1.01.1.40 SMP NEGERI 2 SAMPANG1.01.1.41 SMP NEGERI 1 ADIPALA1.01.1.42 SMP NEGERI 2 ADIPALA1.01.1.43 SMP NEGERI 1 BINANGUN1.01.1.44 SMP NEGERI 2 BINANGUN1.01.1.45 SMP NEGERI 3 BINANGUN1.01.1.46 SMP NEGERI 1 BANTARSARI1.01.1.47 SMP NEGERI 2 BANTARSARI1.01.1.48 SMP NEGERI 3 BANTARSARI1.01.1.49 SMP NEGERI 1 BANTARSARI SATU ATAP1.01.1.50 SMP NEGERI 1 KEDUNGREJA1.01.1.51 SMP NEGERI 2 KEDUNGREJA1.01.1.52 SMP NEGERI 3 KEDUNGREJA1.01.1.53 SMP NEGERI 4 KEDUNGREJA SATU ATAP1.01.1.54 SMP NEGERI 1 KROYA1.01.1.55 SMP NEGERI 2 KROYA1.01.1.56 SMP NEGERI 3 KROYA1.01.1.57 SMP NEGERI 4 KROYA1.01.1.58 SMP NEGERI 5 KROYA1.01.1.59 SMP NEGERI 6 KROYA1.01.1.60 SMP NEGERI 1 KESUGIHAN1.01.1.61 SMP NEGERI 2 KESUGIHAN1.01.1.62 SMP NEGERI 3 KESUGIHAN1.01.1.63 SMP NEGERI 1 KARANGPUCUNG1.01.1.64 SMP NEGERI 2 KARANGPUCUNG1.01.1.65 SMP NEGERI 3 KARANGPUCUNG SATU ATAP1.01.1.66 SMP NEGERI 4 KARANGPUCUNG SATU ATAP1.01.1.67 SMP NEGERI 1 SIDAREJA1.01.1.68 SMP NEGERI 2 SIDAREJA1.01.1.69 SMP NEGERI 3 SIDAREJA1.01.1.70 SMP NEGERI 1 WANAREJA1.01.1.71 SMP NEGERI 2 WANAREJA1.01.1.72 SMP NEGERI 3 WANAREJA1.01.1.73 SMP NEGERI 1 WANAREJA SATU ATAP1.01.1.74 SMP NEGERI 1 NUSAWUNGU1.01.1.75 SMP NEGERI 2 NUSAWUNGU1.01.1.76 SMP NEGERI 3 NUSAWUNGU1.01.1.77 SMP NEGERI 1 PATIMUAN1.01.1.78 SMP NEGERI 2 PATIMUAN SATU ATAP1.01.1.79 SMP NEGERI 3 PATIMUAN SATU ATAP
KODE SKPD NAMA SKPD
1.01.1.80 SMP NEGERI 1 MAOS1.01.1.81 SMP NEGERI 2 MAOS1.01.1.82 SMP NEGERI 3 MAOS1.01.1.83 SMP NEGERI 1 KAMPUNG LAUT1.01.1.84 SMP NEGERI 2 KAMPUNG LAUT1.01.1.85 SMP NEGERI 1 KAMPUNG LAUT SATU ATAP1.01.1.86 UPT SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
1.02 KESEHATAN1.02.1 DINAS KESEHATAN1.02.1.1 DINAS KESEHATAN1.02.1.2 PUSKESMAS ADIPALA I1.02.1.3 PUSKESMAS ADIPALA II1.02.1.4 PUSKESMAS BANTARSARI1.02.1.5 PUSKESMAS BINANGUN1.02.1.6 PUSKESMAS CILACAP SELATAN I1.02.1.7 PUSKESMAS CILACAP SELATAN II1.02.1.8 PUSKESMAS CILACAP TENGAH I1.02.1.9 PUSKESMAS CILACAP TENGAH II1.02.1.10 PUSKESMAS CILACAP UTARA I1.02.1.11 PUSKESMAS CILACAP UTARA II1.02.1.12 PUSKESMAS CIMANGGU I1.02.1.13 PUSKESMAS CIMANGGU II1.02.1.14 PUSKESMAS CIPARI1.02.1.15 PUSKESMAS DAYEHLUHUR I1.02.1.16 PUSKESMAS DAYEHLUHUR II1.02.1.17 PUSKESMAS GANDRUNGMANGU I1.02.1.18 PUSKESMAS GANDRUNGMANGU II1.02.1.19 PUSKESMAS JERUKLEGI I1.02.1.20 PUSKESMAS JERUKLEGI II1.02.1.21 PUSKESMAS KAMPUNG LAUT1.02.1.22 PUSKESMAS KARANGPUCUNG I1.02.1.23 PUSKESMAS KARANGPUCUNG II1.02.1.24 PUSKESMAS KAWUNGANTEN1.02.1.25 PUSKESMAS KEDUNGREJA1.02.1.26 PUSKESMAS KESUGIHAN I1.02.1.27 PUSKESMAS KESUGIHAN II1.02.1.28 PUSKESMAS KROYA I1.02.1.29 PUSKESMAS KROYA II1.02.1.30 PUSKESMAS MAJENANG II1.02.1.31 PUSKESMAS MAJENANG I1.02.1.32 PUSKESMAS MAOS1.02.1.33 PUSKESMAS NUSAWUNGU I1.02.1.34 PUSKESMAS NUSAWUNGU II1.02.1.35 PUSKESMAS PATIMUAN
KODE SKPD NAMA SKPD
1.02.1.36 PUSKESMAS SAMPANG1.02.1.37 PUSKESMAS SIDAREJA1.02.1.38 PUSKESMAS WANAREJA I1.02.1.39 PUSKESMAS WANAREJA II
1.02.2 BLUD RSUD CILACAP1.02.2.1 BLUD RSUD CILACAP (SKPD)1.02.2.2 BLUD RSUD CILACAP (BLUD)
1.02.3 BLUD RSUD MAJENANG1.02.3.1 BLUD RSUD MAJENANG (SKPD)1.02.3.2 BLUD RSUD MAJENANG (BLUD)
1.03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG1.03.1 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG1.03.1.1 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.2 DINAS PENGELOLA SUMBER DAYA AIR1.03.2.1 DINAS PENGELOLA SUMBER DAYA AIR
1.04 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.04.1DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DANPERTANAHAN
1.04.1.1DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.05KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTAPERLINDUNGAN MASYARAKAT
1.05.1 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA1.05.1.1 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.2 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK1.05.2.1 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1.05.3 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH1.05.3.1 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.06 SOSIAL1.06.1 DINAS SOSIAL1.06.1.1 DINAS SOSIAL
2 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR2.01 TENAGA KERJA2.01.1 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KODE SKPD NAMA SKPD
2.01.1.1 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
2.03 PANGAN2.03.1 DINAS PANGAN DAN PERKEBUNAN2.03.1.1 DINAS PANGAN DAN PERKEBUNAN
2.05 LINGKUNGAN HIDUP2.05.1 DINAS LINGKUNGAN HIDUP2.05.1.1 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.06 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CAPIL2.06.1 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL2.06.1.1 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.07 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA2.07.1 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA2.07.1.1 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.08 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.1 DINAS KELUARGA BERENCANA , PEMBERDAYAANPEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.1.1 DINAS KELUARGA BERENCANA , PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DANPERLINDUNGAN ANAK
2.09 PERHUBUNGAN2.09.1 DINAS PERHUBUNGAN2.09.1.1 DINAS PERHUBUNGAN
2.10 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA2.10.1 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA2.10.1.1 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.12 PENANAMAN MODAL
2.12.1 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADUSATU PINTU
2.12.1.1 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATUPINTU
2.13 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA2.13.1 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA2.13.1.1 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KODE SKPD NAMA SKPD
2.18 KEARSIPAN2.18.1 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN2.18.1.1 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
3 URUSAN PILIHAN3.01 KELAUTAN DAN PERIKANAN3.01.01 DINAS PERIKANAN3.01.1.1 DINAS PERIKANAN
3.03 PERTANIAN3.03.01 DINAS PERTANIAN3.03.1.1 DINAS PERTANIAN
3.06 PERDAGANGAN
3.06.1 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DANMENENGAH
3.06.1.1 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
4 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG4.01 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN4.01.1 ADMINISTRASI UMUM4.01.1.1 DPRD4.01.1.2 KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH4.01.1.3 SEKRETARIAT DAERAH4.01.1.4 SEKRETARIAT DPRD4.01.1.5 KECAMATAN CILACAP SELATAN4.01.1.6 KECAMATAN CILACAP TENGAH4.01.1.7 KECAMATAN CILACAP UTARA4.01.1.8 KECAMATAN JERUKLEGI4.01.1.9 KECAMATAN KAWUNGANTEN4.01.1.10 KECAMATAN BANTARSARI4.01.1.11 KECAMATAN KESUGIHAN4.01.1.12 KECAMATAN ADIPALA4.01.1.13 KECAMATAN MAOS4.01.1.14 KECAMATAN SAMPANG4.01.1.15 KECAMATAN KROYA4.01.1.16 KECAMATAN BINANGUN4.01.1.17 KECAMATAN NUSAWUNGU4.01.1.18 KECAMATAN SIDAREJA
KODE SKPD NAMA SKPD
4.01.1.19 KECAMATAN KEDUNGREJA4.01.1.20 KECAMATAN GANDRUNGMANGU4.01.1.21 KECAMATAN PATIMUAN4.01.1.22 KECAMATAN CIPARI4.01.1.23 KECAMATAN KARANGPUCUNG4.01.1.24 KECAMATAN CIMANGGU4.01.1.25 KECAMATAN MAJENANG4.01.1.26 KECAMATAN WANAREJA4.01.1.27 KECAMATAN DAYEUHLUHUR4.01.1.28 KECAMATAN KAMPUNG LAUT4.01.1.29 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK4.01.1.30 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
4.02 PENGAWASAN4.02.1 PENGAWASAN4.02.1.1 INSPEKTORAT
4.03 PERENCANAAN
4.03.1 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DANPENGEMBANGAN DAERAH
4.03.1.1 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DANPENGEMBANGAN DAERAH
4.04 KEUANGAN4.04.1 KEUANGAN
4.04.1.1 BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASETDAERAH (SKPD)
4.04.1.2 BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASETDAERAH (SKPKD)
4.05 KEPEGAWAIAN4.05.1 KEPEGAWAIAN4.05.1.1 BADAN KEPEGAWAIAN , PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
KODE SKPD HALAMAN
LAMPIRAN I 1-2Ringkasan Perubahan APBD Kabupaten Cilacap TahunAnggaran 2020
LAMPIRAN II 3-6Ringkasan Perubahan APBD Menurut Urusan PemerintahanDaerah dan Organisasi Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran2020
LAMPIRAN III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan PemerintahanDaerah dan Organisasi, Pendapatan, Belanja danPembiayaan Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020
1 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR1.01 PENDIDIKAN1.01.1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN1.01.1.1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 7-211.01.1.2 SMP NEGERI 1 CILACAP 221.01.1.3 SMP NEGERI 2 CILACAP 231.01.1.4 SMP NEGERI 3 CILACAP 241.01.1.5 SMP NEGERI 4 CILACAP 251.01.1.6 SMP NEGERI 5 CILACAP 261.01.1.7 SMP NEGERI 6 CILACAP 271.01.1.8 SMP NEGERI 7 CILACAP 281.01.1.9 SMP NEGERI 8 CILACAP 291.01.1.10 SMP NEGERI 9 CILACAP 301.01.1.11 SMP NEGERI 1 KAWUNGANTEN 311.01.1.12 SMP NEGERI 2 KAWUNGANTEN 321.01.1.13 SMP NEGERI 3 KAWUNGANTEN 331.01.1.14 SMP NEGERI 4 KAWUNGANTEN SATU ATAP 341.01.1.15 SMP NEGERI 1 CIMANGGU 351.01.1.16 SMP NEGERI 2 CIMANGGU 361.01.1.17 SMP NEGERI 1 CIMANGGU SATU ATAP 371.01.1.18 SMP NEGERI 4 CIMANGGU SATU ATAP 381.01.1.19 SMP NEGERI 1 GANDRUNGMANGU 391.01.1.20 SMP NEGERI 2 GANDRUNGMANGU 401.01.1.21 SMP NEGERI 3 GANDRUNGMANGU 411.01.1.22 SMP NEGERI 1 GANDRUNGMANGU SATU ATAP 421.01.1.23 SMP NEGERI 1 JERUKLEGI 431.01.1.24 SMP NEGERI 2 JERUKLEGI 441.01.1.25 SMP NEGERI 3 JERUKLEGI 451.01.1.26 SMP NEGERI 1 DAYEUHLUHUR 461.01.1.27 SMP NEGERI 2 DAYEUHLUHUR 471.01.1.28 SMP NEGERI 1 MAJENANG 481.01.1.29 SMP NEGERI 2 MAJENANG 491.01.1.30 SMP NEGERI 3 MAJENANG 501.01.1.31 SMP NEGERI 4 MAJENANG 51
DAFTAR HALAMAN
URAIAN
KODE SKPD HALAMANURAIAN
1.01.1.32 SMP NEGERI 5 MAJENANG SATU ATAP 521.01.1.33 SMP NEGERI 6 MAJENANG SATU ATAP 531.01.1.34 SMP NEGERI 7 MAJENANG SATU ATAP 541.01.1.35 SMP NEGERI 1 CIPARI 551.01.1.36 SMP NEGERI 2 CIPARI 561.01.1.37 SMP NEGERI 3 CIPARI SATU ATAP 571.01.1.38 SMP NEGERI 4 CIPARI 581.01.1.39 SMP NEGERI 1 SAMPANG 591.01.1.40 SMP NEGERI 2 SAMPANG 601.01.1.41 SMP NEGERI 1 ADIPALA 611.01.1.42 SMP NEGERI 2 ADIPALA 621.01.1.43 SMP NEGERI 1 BINANGUN 631.01.1.44 SMP NEGERI 2 BINANGUN 641.01.1.45 SMP NEGERI 3 BINANGUN 651.01.1.46 SMP NEGERI 1 BANTARSARI 661.01.1.47 SMP NEGERI 2 BANTARSARI 671.01.1.48 SMP NEGERI 3 BANTARSARI 681.01.1.49 SMP NEGERI 1 BANTARSARI SATU ATAP 691.01.1.50 SMP NEGERI 1 KEDUNGREJA 701.01.1.51 SMP NEGERI 2 KEDUNGREJA 711.01.1.52 SMP NEGERI 3 KEDUNGREJA 721.01.1.53 SMP NEGERI 4 KEDUNGREJA SATU ATAP 731.01.1.54 SMP NEGERI 1 KROYA 741.01.1.55 SMP NEGERI 2 KROYA 751.01.1.56 SMP NEGERI 3 KROYA 761.01.1.57 SMP NEGERI 4 KROYA 771.01.1.58 SMP NEGERI 5 KROYA 781.01.1.59 SMP NEGERI 6 KROYA 791.01.1.60 SMP NEGERI 1 KESUGIHAN 801.01.1.61 SMP NEGERI 2 KESUGIHAN 811.01.1.62 SMP NEGERI 3 KESUGIHAN 821.01.1.63 SMP NEGERI 1 KARANGPUCUNG 831.01.1.64 SMP NEGERI 2 KARANGPUCUNG 841.01.1.65 SMP NEGERI 3 KARANGPUCUNG SATU ATAP 851.01.1.66 SMP NEGERI 4 KARANGPUCUNG SATU ATAP 861.01.1.67 SMP NEGERI 1 SIDAREJA 871.01.1.68 SMP NEGERI 2 SIDAREJA 881.01.1.69 SMP NEGERI 3 SIDAREJA 891.01.1.70 SMP NEGERI 1 WANAREJA 901.01.1.71 SMP NEGERI 2 WANAREJA 911.01.1.72 SMP NEGERI 3 WANAREJA 921.01.1.73 SMP NEGERI 1 WANAREJA SATU ATAP 931.01.1.74 SMP NEGERI 1 NUSAWUNGU 941.01.1.75 SMP NEGERI 2 NUSAWUNGU 951.01.1.76 SMP NEGERI 3 NUSAWUNGU 961.01.1.77 SMP NEGERI 1 PATIMUAN 971.01.1.78 SMP NEGERI 2 PATIMUAN SATU ATAP 981.01.1.79 SMP NEGERI 3 PATIMUAN SATU ATAP 991.01.1.80 SMP NEGERI 1 MAOS 1001.01.1.81 SMP NEGERI 2 MAOS 1011.01.1.82 SMP NEGERI 3 MAOS 102
KODE SKPD HALAMANURAIAN
1.01.1.83 SMP NEGERI 1 KAMPUNG LAUT 1031.01.1.84 SMP NEGERI 2 KAMPUNG LAUT 1041.01.1.85 SMP NEGERI 1 KAMPUNG LAUT SATU ATAP 1051.01.1.86 UPT SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL 106
1.02 KESEHATAN1.02.1 DINAS KESEHATAN1.02.1.1 DINAS KESEHATAN 107-1181.02.1.2 PUSKESMAS ADIPALA I 1191.02.1.3 PUSKESMAS ADIPALA II 1201.02.1.4 PUSKESMAS BANTARSARI 1211.02.1.5 PUSKESMAS BINANGUN 1221.02.1.6 PUSKESMAS CILACAP SELATAN I 1231.02.1.7 PUSKESMAS CILACAP SELATAN II 1241.02.1.8 PUSKESMAS CILACAP TENGAH I 1251.02.1.9 PUSKESMAS CILACAP TENGAH II 1261.02.1.10 PUSKESMAS CILACAP UTARA I 1271.02.1.11 PUSKESMAS CILACAP UTARA II 1281.02.1.12 PUSKESMAS CIMANGGU I 1291.02.1.13 PUSKESMAS CIMANGGU II 1301.02.1.14 PUSKESMAS CIPARI 1311.02.1.15 PUSKESMAS DAYEHLUHUR I 1321.02.1.16 PUSKESMAS DAYEHLUHUR II 1331.02.1.17 PUSKESMAS GANDRUNGMANGU I 1341.02.1.18 PUSKESMAS GANDRUNGMANGU II 1351.02.1.19 PUSKESMAS JERUKLEGI I 1361.02.1.20 PUSKESMAS JERUKLEGI II 1371.02.1.21 PUSKESMAS KAMPUNG LAUT 1381.02.1.22 PUSKESMAS KARANGPUCUNG I 1391.02.1.23 PUSKESMAS KARANGPUCUNG II 1401.02.1.24 PUSKESMAS KAWUNGANTEN 1411.02.1.25 PUSKESMAS KEDUNGREJA 1421.02.1.26 PUSKESMAS KESUGIHAN I 1431.02.1.27 PUSKESMAS KESUGIHAN II 1441.02.1.28 PUSKESMAS KROYA I 1451.02.1.29 PUSKESMAS KROYA II 1461.02.1.30 PUSKESMAS MAJENANG II 1471.02.1.31 PUSKESMAS MAJENANG I 1481.02.1.32 PUSKESMAS MAOS 1491.02.1.33 PUSKESMAS NUSAWUNGU I 1501.02.1.34 PUSKESMAS NUSAWUNGU II 1511.02.1.35 PUSKESMAS PATIMUAN 1521.02.1.36 PUSKESMAS SAMPANG 1531.02.1.37 PUSKESMAS SIDAREJA 1541.02.1.38 PUSKESMAS WANAREJA I 1551.02.1.39 PUSKESMAS WANAREJA II 156
1.02.2 BLUD RSUD CILACAP1.02.2.1 BLUD RSUD CILACAP (SKPD) 1571.02.2.2 BLUD RSUD CILACAP (BLUD) 157
KODE SKPD HALAMANURAIAN
1.02.3 BLUD RSUD MAJENANG1.02.3.1 BLUD RSUD MAJENANG (SKPD) 1581.02.3.2 BLUD RSUD MAJENANG (BLUD) 158
1.03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.1 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.1.1 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 159-162
1.03.2 DINAS PENGELOLA SUMBER DAYA AIR1.03.2.1 DINAS PENGELOLA SUMBER DAYA AIR 163-165
1.04 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.04.1 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DANPERTANAHAN
1.04.1.1 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DANPERTANAHAN 166-173
1.05 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTAPERLINDUNGAN MASYARAKAT
1.05.1 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA1.05.1.1 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 174-177
1.05.2 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK1.05.2.1 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 178-181
1.05.3 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH1.05.3.1 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 182-184
1.06 SOSIAL1.06.1 DINAS SOSIAL1.06.1.1 DINAS SOSIAL 185-188
2 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR2.01 TENAGA KERJA2.01.1 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN2.01.1.1 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 189-192
2.03 PANGAN2.03.1 DINAS PANGAN DAN PERKEBUNAN2.03.1.1 DINAS PANGAN DAN PERKEBUNAN 193-197
2.05 LINGKUNGAN HIDUP2.05.1 DINAS LINGKUNGAN HIDUP2.05.1.1 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 198-203
2.06 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CAPIL2.06.1 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL2.06.1.1 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 204-206
KODE SKPD HALAMANURAIAN
2.07 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA2.07.1 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.07.1.1 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 207-210
2.08 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGABERENCANA
2.08.1 DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAANPEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.1.1 DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAANPEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 211-217
2.09 PERHUBUNGAN2.09.1 DINAS PERHUBUNGAN2.09.1.1 DINAS PERHUBUNGAN 218-222
2.10 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA2.10.1 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA2.10.1.1 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 223-226
2.12 PENANAMAN MODAL
2.12.1 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANANTERPADU SATU PINTU
2.12.1.1 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADUSATU PINTU 227-229
2.13 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA2.13.1 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA2.13.1.1 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 230-234
2.18 KEARSIPAN2.18.1 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN2.18.1.1 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 235-239
3 URUSAN PILIHAN3.01 KELAUTAN DAN PERIKANAN3.01.01 DINAS PERIKANAN3.01.1.1 DINAS PERIKANAN 240-244
3.03 PERTANIAN3.03.1 DINAS PERTANIAN3.03.1.1 DINAS PERTANIAN 245-251
3.06 PERDAGANGAN
3.06.1 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECILDAN MENENGAH
3.06.1.1 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DANMENENGAH 252-256
KODE SKPD HALAMANURAIAN
4 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG4.01 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN4.01.1 ADMINISTRASI UMUM4.01.1.1 DPRD 2574.01.1.2 KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 2584.01.1.3 SEKRETARIAT DAERAH 259-2684.01.1.4 SEKRETARIAT DPRD 269-2714.01.1.5 KECAMATAN CILACAP SELATAN 272-2754.01.1.6 KECAMATAN CILACAP TENGAH 276-2804.01.1.7 KECAMATAN CILACAP UTARA 281-2844.01.1.8 KECAMATAN JERUKLEGI 285-2874.01.1.9 KECAMATAN KAWUNGANTEN 288-2904.01.1.10 KECAMATAN BANTARSARI 291-2934.01.1.11 KECAMATAN KESUGIHAN 294-2954.01.1.12 KECAMATAN ADIPALA 296-2984.01.1.13 KECAMATAN MAOS 299-3014.01.1.14 KECAMATAN SAMPANG 302-3044.01.1.15 KECAMATAN KROYA 305-3074.01.1.16 KECAMATAN BINANGUN 308-3104.01.1.17 KECAMATAN NUSAWUNGU 311-3134.01.1.18 KECAMATAN SIDAREJA 314-3164.01.1.19 KECAMATAN KEDUNGREJA 317-3194.01.1.20 KECAMATAN GANDRUNGMANGU 320-3224.01.1.21 KECAMATAN PATIMUAN 323-3254.01.1.22 KECAMATAN CIPARI 326-3284.01.1.23 KECAMATAN KARANGPUCUNG 329-3314.01.1.24 KECAMATAN CIMANGGU 332-3344.01.1.25 KECAMATAN MAJENANG 335-3374.01.1.26 KECAMATAN WANAREJA 338-3404.01.1.27 KECAMATAN DAYEUHLUHUR 341-3434.01.1.28 KECAMATAN KAMPUNG LAUT 344-346
4.02 PENGAWASAN4.02.1 PENGAWASAN4.02.1.1 INSPEKTORAT 347-350
4.03 PERENCANAAN
4.03.1 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIANDAN PENGEMBANGAN DAERAH
4.03.1.1 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DANPENGEMBANGAN DAERAH 351-356
4.04 KEUANGAN4.04.1 KEUANGAN
4.04.1.1 BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASETDAERAH (SKPD) 357-362
4.04.1.2 BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASETDAERAH (SKPKD) 363-364
KODE SKPD HALAMANURAIAN
4.05 KEPEGAWAIAN4.05.1 KEPEGAWAIAN
4.05.1.1 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHANDAERAH 365-369
LAMPIRAN IV 370-428Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan Kabupaten CilacapTahun Anggaran 2020
LAMPIRAN V 429-431Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan danKeterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalamKerangka Pengeloaan Keuangan Negara Tahun Anggaran2020
LAMPIRAN VI 432Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan Dan Per JabatanKabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020
LAMPIRAN VII 433Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan Dan DianggarkanKembali Dalam Tahun Anggaran 2020
LAMPIRAN VIII 434Daftar Pinjaman Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran2020
LAMPIRAN I
Tentang
RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN CILACAP
TAHUN ANGGARAN 2020
LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 06 TAHUN 2020
TENTANG
P E R U B A H A N A N G G A R A N P E N D A P A T A N D A N
BELANJA DAERAH KABUPATEN CILACAP
TAHUN ANGGARAN 2020
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR
URUTURAIAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
BERTAMBAH / (BERKURANG)
1 2 3 4 5 6
1 PENDAPATAN 3.360.359.382.281,00 3.172.304.424.065,00 (188.054.958.216,00) (5,60)
(9,20)(56.863.674.216,00) 561.113.709.065,00 617.977.383.281,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH1 . 1
1 . 1 . 1 226.871.653.300,00 Pendapatan Pajak Daerah 199.810.000.000,00 (27.061.653.300,00) (11,93)
1 . 1 . 2 22.059.736.600,00 Hasil Retribusi Daerah 18.139.721.798,00 (3.920.014.802,00) (17,77)
1 . 1 . 3 41.911.101.000,00 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 45.597.285.958,00 3.686.184.958,00 8,80
1 . 1 . 4 327.134.892.381,00 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 297.566.701.309,00 (29.568.191.072,00) (9,04)
(10,30)(205.500.106.500,00) 1.790.603.566.500,00 1.996.103.673.000,00 DANA PERIMBANGAN1 . 2
1 . 2 . 1 60.489.527.000,00 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 75.607.299.000,00 15.117.772.000,00 24,99
1 . 2 . 2 1.435.978.538.000,00 Dana Alokasi Umum 1.295.279.562.000,00 (140.698.976.000,00) (9,80)
1 . 2 . 3 499.635.608.000,00 Dana Alokasi Khusus 419.716.705.500,00 (79.918.902.500,00) (16,00)
9,96 74.308.822.500,00 820.587.148.500,00 746.278.326.000,00 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH1 . 3
1 . 3 . 1 169.403.600.000,00 Pendapatan Hibah 205.338.414.500,00 35.934.814.500,00 21,21
1 . 3 . 3 214.614.723.000,00 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 221.664.516.000,00 7.049.793.000,00 3,28
1 . 3 . 4 65.459.024.000,00 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 71.923.322.000,00 6.464.298.000,00 9,88
1 . 3 . 5 0,00 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 27.767.000.000,00 27.767.000.000,00 0,00
RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 1
NOMOR
URUTURAIAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
BERTAMBAH / (BERKURANG)
1 2 3 4 5 6
1 . 3 . 7 296.800.979.000,00 Dana Desa 293.893.896.000,00 (2.907.083.000,00) (0,98)
2 BELANJA 3.552.204.675.002,00 3.427.468.370.122,00 (124.736.304.880,00) (3,51)
5,23 96.508.624.113,00 1.940.531.239.305,00 1.844.022.615.192,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG2 . 1
2 . 1 . 1 1.277.140.564.892,00 Belanja Pegawai (71.590.660.195,00) (5,61)
2 . 1 . 3 400.000.000,00 Belanja Subsidi (400.000.000,00) (100,00)
2 . 1 . 4 49.428.931.000,00 Belanja Hibah (9.259.418.040,00) (18,73)
2 . 1 . 5 7.346.228.000,00 Belanja Bantuan Sosial 80.530.500.000,00 1.096,22
2 . 1 . 6 24.408.140.000,00 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 0,00 0,00
2 . 1 . 7 479.644.445.300,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa (19.929.693.000,00) (4,16)
2 . 1 . 8 5.654.306.000,00 Belanja Tidak Terduga
1.205.549.904.697,0
0 0,00
40.169.512.960,00
87.876.728.000,00
24.408.140.000,00
459.714.752.300,00
122.812.201.348,00 117.157.895.348,00 2.072,01
(12,95)(221.244.928.993,00) 1.486.937.130.817,00 1.708.182.059.810,00 BELANJA LANGSUNG2 . 2
2 . 2 . 1 224.384.146.440,00 Belanja Pegawai 234.742.348.800,00 10.358.202.360,00 4,62
2 . 2 . 2 720.663.476.470,00 Belanja Barang dan Jasa 723.093.970.525,00 2.430.494.055,00 0,34
2 . 2 . 3 763.134.436.900,00 Belanja Modal 529.100.811.492,00 (234.033.625.408,00) (30,67)
SURPLUS / (DEFISIT) (191.845.292.721,00) (255.163.946.057,00) (63.318.653.336,00) 33,01
3 PEMBIAYAAN DAERAH
29,17 63.431.653.336,00 280.865.946.057,00 217.434.292.721,00 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH3 . 1
3 . 1 . 1 217.434.292.721,00 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 280.865.946.057,00 63.431.653.336,00 29,17
0,44 113.000.000,00 25.702.000.000,00 25.589.000.000,00 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH3 . 2
3 . 2 . 1 0,00 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2
NOMOR
URUTURAIAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
BERTAMBAH / (BERKURANG)
1 2 3 4 5 6
3 . 2 . 2 25.589.000.000,00 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 25.702.000.000,00 113.000.000,00 0,44
PEMBIAYAAN NETTO 191.845.292.721,00 255.163.946.057,00 63.318.653.336,00 33,01
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00 0,00 0,00 0,00
Cilacap, 26 Agustus 2020
cap/ttd
BUPATI CILACAP,
TATTO SUWARTO PAMUJI
RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 3
LAMPIRAN II B
Tentang
RINGKASAN PERUBAHAN
APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH DAN ORGANISASI
KABUPATEN CILACAP
TAHUN ANGGARAN 2020
LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 06 TAHUN 2020
TENTANG
P E R U B A H A N A N G G A R A N P E N D A P A T A N D A N
BELANJA DAERAH KABUPATEN CILACAP
TAHUN ANGGARAN 2020
TAHUN ANGGARAN 2020
RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH
BELANJA
TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA
PENDAPATAN
SEBELUM
PERUBAHAN
SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
Rp Rp Rp %
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH /
(BERKURANG)TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 8 9 = 7 + 8 10 11 12 = 10 + 11 13 = 12 - 9 14
Urusan Wajib Pelayanan Dasar 299.800.221.381,00 2.248.032.671.174,00 1.250.987.477.529,00 997.045.193.645,00 1 277.468.180.309,00 (22.332.041.072,00) 953.446.364.450,00 1.109.290.301.363,00 2.062.736.665.813,00 (185.296.005.361,00) (8,24)(7,45)
Pendidikan 0,00 1.075.819.036.540,00 275.410.159.540,00 800.408.877.000,00 1.01 0,00 0,00 763.119.913.805,00 319.399.972.210,00 1.082.519.886.015,00 6.700.849.475,00 0,62 0,00
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan1.01 . 1.01.01 0,62 0,00 763.119.913.805,00 319.399.972.210,00 1.082.519.886.015,00 0,00 6.700.849.475,00 0,00 0,00 800.408.877.000,00 275.410.159.540,00 1.075.819.036.540,00
Kesehatan 297.431.892.381,00 604.649.778.856,00 466.396.403.856,00 138.253.375.000,00 1.02 275.752.851.309,00 (21.679.041.072,00) 138.726.689.000,00 474.667.242.185,00 613.393.931.185,00 8.744.152.329,00 1,45 (7,29)
Dinas Kesehatan1.02 . 1.02.01 12,12 102.752.851.309,00 95.950.660.000,00 270.227.670.901,00 366.178.330.901,00 12.320.958.928,00 39.577.925.045,00 13,62 90.431.892.381,00 97.159.338.000,00 229.441.067.856,00 326.600.405.856,00
BLUD RSUD Cilacap1.02 . 1.02.02 (12,57) 118.000.000.000,00 28.307.804.000,00 145.819.715.431,00 174.127.519.431,00 (34.000.000.000,00) (25.026.912.877,00)(22,37) 152.000.000.000,00 27.394.892.000,00 171.759.540.308,00 199.154.432.308,00
BLUD RSUD Majenang1.02 . 1.02.03 (7,36) 55.000.000.000,00 14.468.225.000,00 58.619.855.853,00 73.088.080.853,00 0,00 (5.806.859.839,00) 0,00 55.000.000.000,00 13.699.145.000,00 65.195.795.692,00 78.894.940.692,00
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.675.000.000,00 491.775.552.699,00 464.593.890.699,00 27.181.662.000,00 1.03 1.025.000.000,00 (650.000.000,00) 23.989.908.000,00 271.186.848.929,00 295.176.756.929,00 (196.598.795.770,00) (39,98)(38,81)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang1.03 . 1.03.01 (46,88) 1.025.000.000,00 14.089.651.000,00 160.591.242.660,00 174.680.893.660,00 (650.000.000,00) (154.170.823.670,00)(38,81) 1.675.000.000,00 16.073.175.000,00 312.778.542.330,00 328.851.717.330,00
Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air1.03 . 1.03.02 (15,05) 0,00 9.900.257.000,00 68.019.583.900,00 77.919.840.900,00 0,00 (13.808.773.600,00) 0,00 0,00 11.108.487.000,00 80.620.127.500,00 91.728.614.500,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan1.03 . 1.04.01 (40,20) 0,00 0,00 42.576.022.369,00 42.576.022.369,00 0,00 (28.619.198.500,00) 0,00 0,00 0,00 71.195.220.869,00 71.195.220.869,00
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 693.329.000,00 29.136.842.417,00 20.391.963.772,00 8.744.878.645,00 1.04 690.329.000,00 (3.000.000,00) 7.648.916.645,00 18.904.554.672,00 26.553.471.317,00 (2.583.371.100,00) (8,87)(0,43)
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan1.04 . 1.04.01 (8,87) 690.329.000,00 7.648.916.645,00 18.904.554.672,00 26.553.471.317,00 (3.000.000,00) (2.583.371.100,00)(0,43) 693.329.000,00 8.744.878.645,00 20.391.963.772,00 29.136.842.417,00
Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan
Masyarakat
0,00 36.811.971.132,00 18.173.979.132,00 18.637.992.000,00 1.05 0,00 0,00 16.647.244.000,00 19.956.637.442,00 36.603.881.442,00 (208.089.690,00) (0,57) 0,00
Satuan Polisi Pamong Praja1.05 . 1.05.01 (1,29) 0,00 7.580.524.000,00 7.576.501.682,00 15.157.025.682,00 0,00 (198.786.570,00) 0,00 0,00 8.168.754.000,00 7.187.058.252,00 15.355.812.252,00
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik1.05 . 1.05.02 (23,99) 0,00 3.349.657.000,00 2.424.857.430,00 5.774.514.430,00 0,00 (1.822.694.300,00) 0,00 0,00 4.018.169.000,00 3.579.039.730,00 7.597.208.730,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah1.05 . 1.05.03 13,08 0,00 5.717.063.000,00 9.955.278.330,00 15.672.341.330,00 0,00 1.813.391.180,00 0,00 0,00 6.451.069.000,00 7.407.881.150,00 13.858.950.150,00
Sosial 0,00 9.839.489.530,00 6.021.080.530,00 3.818.409.000,00 1.06 0,00 0,00 3.313.693.000,00 5.175.045.925,00 8.488.738.925,00 (1.350.750.605,00) (13,73) 0,00
Dinas Sosial1.06 . 1.06.01 (13,73) 0,00 3.313.693.000,00 5.175.045.925,00 8.488.738.925,00 0,00 (1.350.750.605,00) 0,00 0,00 3.818.409.000,00 6.021.080.530,00 9.839.489.530,00
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 13.032.883.325,00 203.087.090.708,00 138.608.150.745,00 64.478.939.963,00 2 10.135.150.033,00 (2.897.733.292,00) 56.071.651.963,00 100.286.313.938,00 156.357.965.901,00 (46.729.124.807,00) (23,01)(22,23)
Tenaga Kerja 783.600.000,00 8.928.634.700,00 4.022.045.700,00 4.906.589.000,00 2.01 647.860.000,00 (135.740.000,00) 4.150.311.000,00 2.980.418.200,00 7.130.729.200,00 (1.797.905.500,00) (20,14)(17,32)
Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian2.01 . 2.01.01 (20,14) 647.860.000,00 4.150.311.000,00 2.980.418.200,00 7.130.729.200,00 (135.740.000,00) (1.797.905.500,00)(17,32) 783.600.000,00 4.906.589.000,00 4.022.045.700,00 8.928.634.700,00
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 1.268.561.500,00 1.268.561.500,00 0,00 2.02 0,00 0,00 0,00 634.550.000,00 634.550.000,00 (634.011.500,00) (49,98) 0,00
Dinas Keluarga Berencana , Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak
2.02 . 2.08.01 (49,98) 0,00 0,00 634.550.000,00 634.550.000,00 0,00 (634.011.500,00) 0,00 0,00 0,00 1.268.561.500,00 1.268.561.500,00
Pangan 0,00 9.277.109.920,00 3.815.379.920,00 5.461.730.000,00 2.03 0,00 0,00 4.696.418.000,00 2.076.307.902,00 6.772.725.902,00 (2.504.384.018,00) (27,00) 0,00
Dinas Pangan Dan Perkebunan2.03 . 2.03.01 (27,00) 0,00 4.696.418.000,00 2.076.307.902,00 6.772.725.902,00 0,00 (2.504.384.018,00) 0,00 0,00 5.461.730.000,00 3.815.379.920,00 9.277.109.920,00
RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 3
KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH
BELANJA
TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA
PENDAPATAN
SEBELUM
PERUBAHAN
SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
Rp Rp Rp %
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH /
(BERKURANG)TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 8 9 = 7 + 8 10 11 12 = 10 + 11 13 = 12 - 9 14
Pertanahan 0,00 36.725.882.350,00 36.725.882.350,00 0,00 2.04 0,00 0,00 0,00 26.222.858.750,00 26.222.858.750,00 (10.503.023.600,00) (28,60) 0,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan2.04 . 1.04.01 (28,60) 0,00 0,00 26.222.858.750,00 26.222.858.750,00 0,00 (10.503.023.600,00) 0,00 0,00 0,00 36.725.882.350,00 36.725.882.350,00
Lingkungan Hidup 1.180.000.000,00 34.584.386.800,00 25.450.052.800,00 9.134.334.000,00 2.05 1.109.000.000,00 (71.000.000,00) 8.511.688.000,00 14.598.008.700,00 23.109.696.700,00 (11.474.690.100,00) (33,18)(6,02)
Dinas Lingkungan Hidup2.05 . 2.05.01 (33,18) 1.109.000.000,00 8.511.688.000,00 14.598.008.700,00 23.109.696.700,00 (71.000.000,00) (11.474.690.100,00)(6,02) 1.180.000.000,00 9.134.334.000,00 25.450.052.800,00 34.584.386.800,00
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 0,00 19.712.586.310,00 12.297.554.310,00 7.415.032.000,00 2.06 410.850.000,00 410.850.000,00 6.579.812.000,00 10.784.936.275,00 17.364.748.275,00 (2.347.838.035,00) (11,91) 0,00
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil2.06 . 2.06.01 (11,91) 410.850.000,00 6.579.812.000,00 10.784.936.275,00 17.364.748.275,00 410.850.000,00 (2.347.838.035,00) 0,00 0,00 7.415.032.000,00 12.297.554.310,00 19.712.586.310,00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0,00 9.263.486.100,00 4.789.452.100,00 4.474.034.000,00 2.07 0,00 0,00 3.893.102.000,00 7.649.492.700,00 11.542.594.700,00 2.279.108.600,00 24,60 0,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa2.07 . 2.07.01 24,60 0,00 3.892.102.000,00 7.649.492.700,00 11.542.594.700,00 0,00 2.278.108.600,00 0,00 0,00 4.474.034.000,00 4.789.452.100,00 9.263.486.100,00
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 0,00 19.676.207.120,00 13.130.375.120,00 6.545.832.000,00 2.08 0,00 0,00 5.362.858.000,00 10.554.208.270,00 15.917.066.270,00 (3.759.140.850,00) (19,11) 0,00
Dinas Keluarga Berencana , Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak
2.08 . 2.08.01 (19,11) 0,00 5.362.858.000,00 10.554.208.270,00 15.917.066.270,00 0,00 (3.759.140.850,00) 0,00 0,00 6.545.832.000,00 13.130.375.120,00 19.676.207.120,00
Perhubungan 5.811.942.600,00 15.737.228.396,00 8.911.728.933,00 6.825.499.463,00 2.09 4.271.532.208,00 (1.540.410.392,00) 5.941.379.463,00 5.492.112.633,00 11.433.492.096,00 (4.303.736.300,00) (27,35)(26,50)
Dinas Perhubungan2.09 . 2.09.01 (27,35) 4.271.532.208,00 5.941.379.463,00 5.492.112.633,00 11.433.492.096,00 (1.540.410.392,00) (4.303.736.300,00)(26,50) 5.811.942.600,00 6.825.499.463,00 8.911.728.933,00 15.737.228.396,00
Komunikasi dan Informatika 921.003.225,00 16.909.636.110,00 12.287.758.610,00 4.621.877.500,00 2.10 942.753.450,00 21.750.225,00 3.795.643.500,00 10.512.483.263,00 14.308.126.763,00 (2.601.509.347,00) (15,38) 2,36
Dinas Komunikasi Dan Informatika2.10 . 2.10.01 (15,38) 942.753.450,00 3.795.643.500,00 10.512.483.263,00 14.308.126.763,00 21.750.225,00 (2.601.509.347,00) 2,36 921.003.225,00 4.621.877.500,00 12.287.758.610,00 16.909.636.110,00
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 0,00 807.158.000,00 807.158.000,00 0,00 2.11 0,00 0,00 0,00 442.358.000,00 442.358.000,00 (364.800.000,00) (45,20) 0,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah2.11 . 3.06.01 (45,20) 0,00 0,00 442.358.000,00 442.358.000,00 0,00 (364.800.000,00) 0,00 0,00 0,00 807.158.000,00 807.158.000,00
Penanaman Modal 4.000.000.000,00 7.531.947.930,00 2.808.352.930,00 4.723.595.000,00 2.12 2.400.000.000,00 (1.600.000.000,00) 4.167.683.000,00 1.699.059.280,00 5.866.742.280,00 (1.665.205.650,00) (22,11)(40,00)
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu2.12 . 2.12.01 (22,11) 2.400.000.000,00 4.167.683.000,00 1.699.059.280,00 5.866.742.280,00 (1.600.000.000,00) (1.665.205.650,00)(40,00) 4.000.000.000,00 4.723.595.000,00 2.808.352.930,00 7.531.947.930,00
Kepemudaan dan Olah Raga 336.337.500,00 12.604.542.244,00 7.358.787.244,00 5.245.755.000,00 2.13 353.154.375,00 16.816.875,00 4.574.021.000,00 4.553.452.122,00 9.127.473.122,00 (3.477.069.122,00) (27,59) 5,00
Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata2.13 . 2.13.01 (27,59) 353.154.375,00 4.574.021.000,00 4.553.452.122,00 9.127.473.122,00 16.816.875,00 (3.477.069.122,00) 5,00 336.337.500,00 5.245.755.000,00 7.358.787.244,00 12.604.542.244,00
Statistik 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 2.14 0,00 0,00 0,00 166.730.000,00 166.730.000,00 (133.270.000,00) (44,42) 0,00
Dinas Komunikasi Dan Informatika2.14 . 2.10.01 (44,42) 0,00 0,00 166.730.000,00 166.730.000,00 0,00 (133.270.000,00) 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00
Kebudayaan 0,00 1.146.068.600,00 1.146.068.600,00 0,00 2.16 0,00 0,00 0,00 177.175.000,00 177.175.000,00 (968.893.600,00) (84,54) 0,00
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan2.16 . 1.01.01 (84,54) 0,00 0,00 177.175.000,00 177.175.000,00 0,00 (968.893.600,00) 0,00 0,00 0,00 1.146.068.600,00 1.146.068.600,00
Perpustakaan 0,00 720.322.000,00 720.322.000,00 0,00 2.17 0,00 0,00 0,00 262.587.000,00 262.587.000,00 (457.735.000,00) (63,55) 0,00
Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan2.17 . 2.18.01 (63,55) 0,00 0,00 262.587.000,00 262.587.000,00 0,00 (457.735.000,00) 0,00 0,00 0,00 720.322.000,00 720.322.000,00
Kearsipan 0,00 7.893.332.628,00 2.768.670.628,00 5.124.662.000,00 2.18 0,00 0,00 4.398.736.000,00 1.479.575.843,00 5.878.311.843,00 (2.015.020.785,00) (25,53) 0,00
Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan2.18 . 2.18.01 (25,53) 0,00 4.398.736.000,00 1.479.575.843,00 5.878.311.843,00 0,00 (2.015.020.785,00) 0,00 0,00 5.124.662.000,00 2.768.670.628,00 7.893.332.628,00
Urusan Pilihan 4.800.500.000,00 146.695.820.395,00 108.708.463.395,00 37.987.357.000,00 3 4.200.300.000,00 (600.200.000,00) 32.774.443.000,00 85.144.312.091,00 117.918.755.091,00 (28.777.065.304,00) (19,62)(12,50)
Kelautan dan Perikanan 317.500.000,00 15.252.990.115,00 10.185.517.115,00 5.067.473.000,00 3.01 254.500.000,00 (63.000.000,00) 4.347.905.000,00 7.059.590.678,00 11.407.495.678,00 (3.845.494.437,00) (25,21)(19,84)
Dinas Perikanan3.01 . 3.01.01 (25,21) 254.500.000,00 4.347.905.000,00 7.059.590.678,00 11.407.495.678,00 (63.000.000,00) (3.845.494.437,00)(19,84) 317.500.000,00 5.067.473.000,00 10.185.517.115,00 15.252.990.115,00
Pariwisata 0,00 9.842.691.000,00 9.842.691.000,00 0,00 3.02 0,00 0,00 0,00 5.063.556.088,00 5.063.556.088,00 (4.779.134.912,00) (48,56) 0,00
Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata3.02 . 2.13.01 (48,56) 0,00 0,00 5.063.556.088,00 5.063.556.088,00 0,00 (4.779.134.912,00) 0,00 0,00 0,00 9.842.691.000,00 9.842.691.000,00
RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 4
KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH
BELANJA
TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA
PENDAPATAN
SEBELUM
PERUBAHAN
SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
Rp Rp Rp %
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH /
(BERKURANG)TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 8 9 = 7 + 8 10 11 12 = 10 + 11 13 = 12 - 9 14
Pertanian 335.000.000,00 94.458.956.830,00 72.630.401.830,00 21.828.555.000,00 3.03 320.000.000,00 (15.000.000,00) 18.835.077.000,00 61.418.507.955,00 80.253.584.955,00 (14.205.371.875,00) (15,04)(4,48)
Dinas Pangan Dan Perkebunan3.03 . 2.03.01 (52,00) 0,00 0,00 1.590.318.600,00 1.590.318.600,00 0,00 (1.722.539.350,00) 0,00 0,00 0,00 3.312.857.950,00 3.312.857.950,00
Dinas Pertanian3.03 . 3.03.01 (13,70) 320.000.000,00 18.835.077.000,00 59.828.189.355,00 78.663.266.355,00 (15.000.000,00) (12.482.832.525,00)(4,48) 335.000.000,00 21.828.555.000,00 69.317.543.880,00 91.146.098.880,00
Perdagangan 4.148.000.000,00 25.591.634.950,00 14.500.305.950,00 11.091.329.000,00 3.06 3.625.800.000,00 (522.200.000,00) 9.591.461.000,00 10.731.547.870,00 20.323.008.870,00 (5.268.626.080,00) (20,59)(12,59)
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah3.06 . 3.06.01 (20,59) 3.625.800.000,00 9.591.461.000,00 10.731.547.870,00 20.323.008.870,00 (522.200.000,00) (5.268.626.080,00)(12,59) 4.148.000.000,00 11.091.329.000,00 14.500.305.950,00 25.591.634.950,00
Perindustrian 0,00 1.549.547.500,00 1.549.547.500,00 0,00 3.07 0,00 0,00 0,00 871.109.500,00 871.109.500,00 (678.438.000,00) (43,78) 0,00
Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian3.07 . 2.01.01 (43,78) 0,00 0,00 871.109.500,00 871.109.500,00 0,00 (678.438.000,00) 0,00 0,00 0,00 1.549.547.500,00 1.549.547.500,00
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 3.042.725.777.575,00 954.389.092.725,00 209.877.968.141,00 744.511.124.584,00 4 2.880.500.793.723,00 (162.224.983.852,00) 898.239.779.892,00 192.216.203.425,00 1.090.455.983.317,00 136.066.890.592,00 14,26 (5,33)
Administrasi Pemerintahan 983.409.900,00 235.884.636.251,00 100.031.242.566,00 135.853.393.685,00 4.01 1.602.698.390,00 619.288.490,00 123.096.882.685,00 90.440.470.055,00 213.537.352.740,00 (22.347.283.511,00) (9,47) 62,97
DPRD4.01 . 4.01.01 1,20 0,00 25.650.393.685,00 0,00 25.650.393.685,00 0,00 303.492.000,00 0,00 0,00 25.346.901.685,00 0,00 25.346.901.685,00
Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah4.01 . 4.01.02 0,00 0,00 1.100.015.000,00 0,00 1.100.015.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100.015.000,00 0,00 1.100.015.000,00
Sekretariat Daerah4.01 . 4.01.03 (24,45) 0,00 21.044.600.000,00 18.995.766.511,00 40.040.366.511,00 0,00 (12.960.366.399,00) 0,00 0,00 22.968.688.000,00 30.032.044.910,00 53.000.732.910,00
Sekretariat DPRD4.01 . 4.01.04 1,16 0,00 5.414.063.000,00 27.790.647.700,00 33.204.710.700,00 0,00 381.110.100,00 0,00 0,00 6.188.349.000,00 26.635.251.600,00 32.823.600.600,00
Kecamatan Cilacap Selatan4.01 . 4.01.05 (3,97) 226.439.750,00 6.013.376.000,00 8.273.085.150,00 14.286.461.150,00 63.767.250,00 (591.058.000,00) 39,20 162.672.500,00 6.709.434.000,00 8.168.085.150,00 14.877.519.150,00
Kecamatan Cilacap Tengah4.01 . 4.01.06 (4,15) 297.408.640,00 6.383.564.000,00 8.310.604.040,00 14.694.168.040,00 77.446.240,00 (635.721.880,00) 35,21 219.962.400,00 7.071.874.000,00 8.258.015.920,00 15.329.889.920,00
Kecamatan Cilacap Utara4.01 . 4.01.07 (5,47) 343.850.000,00 6.359.667.000,00 8.412.631.650,00 14.772.298.650,00 41.500.000,00 (854.360.000,00) 13,73 302.350.000,00 7.254.027.000,00 8.372.631.650,00 15.626.658.650,00
Kecamatan Jeruklegi4.01 . 4.01.08 (11,91) 25.000.000,00 2.447.251.000,00 805.345.960,00 3.252.596.960,00 17.000.000,00 (439.755.000,00) 212,50 8.000.000,00 2.890.671.000,00 801.680.960,00 3.692.351.960,00
Kecamatan Kawunganten4.01 . 4.01.09 (17,38) 25.000.000,00 1.901.864.000,00 1.008.055.530,00 2.909.919.530,00 17.500.000,00 (612.138.000,00) 233,33 7.500.000,00 2.515.622.000,00 1.006.435.530,00 3.522.057.530,00
Kecamatan Bantarsari4.01 . 4.01.10 (11,11) 125.000.000,00 1.846.673.000,00 995.466.526,00 2.842.139.526,00 18.950.000,00 (355.231.000,00) 17,87 106.050.000,00 2.211.995.000,00 985.375.526,00 3.197.370.526,00
Kecamatan Kesugihan4.01 . 4.01.11 (10,97) 30.000.000,00 2.825.476.000,00 563.350.968,00 3.388.826.968,00 20.500.000,00 (417.392.000,00) 215,79 9.500.000,00 3.257.868.000,00 548.350.968,00 3.806.218.968,00
Kecamatan Adipala4.01 . 4.01.12 (6,92) 25.000.000,00 2.710.148.000,00 1.012.456.950,00 3.722.604.950,00 10.000.000,00 (276.890.000,00) 66,67 15.000.000,00 2.956.790.000,00 1.042.704.950,00 3.999.494.950,00
Kecamatan Maos4.01 . 4.01.13 (6,29) 25.000.000,00 2.993.936.000,00 596.346.850,00 3.590.282.850,00 15.500.000,00 (240.824.000,00) 163,16 9.500.000,00 3.245.450.000,00 585.656.850,00 3.831.106.850,00
Kecamatan Sampang4.01 . 4.01.14 (6,23) 35.000.000,00 3.251.990.000,00 803.579.075,00 4.055.569.075,00 24.500.000,00 (269.591.385,00) 233,33 10.500.000,00 3.542.150.000,00 783.010.460,00 4.325.160.460,00
Kecamatan Kroya4.01 . 4.01.15 (12,26) 50.000.000,00 2.858.354.000,00 910.625.710,00 3.768.979.710,00 25.000.000,00 (526.729.000,00) 100,00 25.000.000,00 3.385.083.000,00 910.625.710,00 4.295.708.710,00
Kecamatan Binangun4.01 . 4.01.16 (9,93) 25.000.000,00 2.918.641.000,00 730.136.916,00 3.648.777.916,00 10.000.000,00 (402.184.000,00) 66,67 15.000.000,00 3.322.825.000,00 728.136.916,00 4.050.961.916,00
Kecamatan Nusawungu4.01 . 4.01.17 (8,89) 25.000.000,00 2.926.585.000,00 847.039.610,00 3.773.624.610,00 17.500.000,00 (368.301.000,00) 233,33 7.500.000,00 3.294.169.000,00 847.756.610,00 4.141.925.610,00
Kecamatan Sidareja4.01 . 4.01.18 (12,40) 50.000.000,00 2.154.866.000,00 1.490.376.320,00 3.645.242.320,00 44.000.000,00 (515.838.000,00) 733,33 6.000.000,00 2.667.704.000,00 1.493.376.320,00 4.161.080.320,00
Kecamatan Kedungreja4.01 . 4.01.19 (9,13) 25.000.000,00 2.124.663.000,00 790.503.865,00 2.915.166.865,00 18.000.000,00 (292.993.135,00) 257,14 7.000.000,00 2.430.981.000,00 777.179.000,00 3.208.160.000,00
Kecamatan Gandrungmangu4.01 . 4.01.20 (11,35) 35.000.000,00 2.432.331.000,00 1.028.485.910,00 3.460.816.910,00 32.000.000,00 (442.968.400,00) 1.066,67 3.000.000,00 2.882.299.000,00 1.021.486.310,00 3.903.785.310,00
Kecamatan Patimuan4.01 . 4.01.21 (4,97) 20.000.000,00 2.127.559.000,00 1.073.301.600,00 3.200.860.600,00 5.000.000,00 (167.418.000,00) 33,33 15.000.000,00 2.304.577.000,00 1.063.701.600,00 3.368.278.600,00
Kecamatan Cipari4.01 . 4.01.22 (11,33) 20.000.000,00 1.990.681.000,00 843.784.340,00 2.834.465.340,00 19.500.000,00 (362.197.992,00) 3.900,00 500.000,00 2.357.529.000,00 839.134.332,00 3.196.663.332,00
Kecamatan Karangpucung4.01 . 4.01.23 (9,91) 35.000.000,00 2.225.679.000,00 855.818.508,00 3.081.497.508,00 27.500.000,00 (339.008.000,00) 366,67 7.500.000,00 2.548.453.000,00 872.052.508,00 3.420.505.508,00
Kecamatan Cimanggu4.01 . 4.01.24 (10,34) 25.000.000,00 2.471.957.000,00 820.168.756,00 3.292.125.756,00 15.925.000,00 (379.542.920,00) 175,48 9.075.000,00 2.862.105.000,00 809.563.676,00 3.671.668.676,00
Kecamatan Majenang4.01 . 4.01.25 (13,90) 75.000.000,00 2.493.358.000,00 896.465.620,00 3.389.823.620,00 52.700.000,00 (547.402.000,00) 236,32 22.300.000,00 3.050.760.000,00 886.465.620,00 3.937.225.620,00
Kecamatan Wanareja4.01 . 4.01.26 (10,63) 35.000.000,00 2.093.079.000,00 848.880.110,00 2.941.959.110,00 27.500.000,00 (350.040.000,00) 366,67 7.500.000,00 2.432.523.000,00 859.476.110,00 3.291.999.110,00
Kecamatan Dayeuhluhur4.01 . 4.01.27 (11,07) 25.000.000,00 2.255.575.000,00 987.923.680,00 3.243.498.680,00 18.000.000,00 (403.916.000,00) 257,14 7.000.000,00 2.673.991.000,00 973.423.680,00 3.647.414.680,00
RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 5
KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH
BELANJA
TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA
PENDAPATAN
SEBELUM
PERUBAHAN
SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
Rp Rp Rp %
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH /
(BERKURANG)TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 8 9 = 7 + 8 10 11 12 = 10 + 11 13 = 12 - 9 14
Kecamatan Kampung Laut4.01 . 4.01.28 (9,00) 0,00 2.080.538.000,00 749.622.200,00 2.830.160.200,00 0,00 (280.019.500,00) 0,00 0,00 2.380.560.000,00 729.619.700,00 3.110.179.700,00
Pengawasan 0,00 13.085.760.915,00 6.214.154.915,00 6.871.606.000,00 4.02 0,00 0,00 6.520.332.000,00 6.507.164.915,00 13.027.496.915,00 (58.264.000,00) (0,45) 0,00
Inspektorat4.02 . 4.02.01 (0,45) 0,00 6.520.332.000,00 6.507.164.915,00 13.027.496.915,00 0,00 (58.264.000,00) 0,00 0,00 6.871.606.000,00 6.214.154.915,00 13.085.760.915,00
Perencanaan 0,00 18.599.162.300,00 11.328.492.300,00 7.270.670.000,00 4.03 0,00 0,00 6.245.676.000,00 7.071.687.300,00 13.317.363.300,00 (5.281.799.000,00) (28,40) 0,00
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan
Pengembangan Daerah
4.03 . 4.03.01 (28,40) 0,00 6.245.676.000,00 7.071.687.300,00 13.317.363.300,00 0,00 (5.281.799.000,00) 0,00 0,00 7.270.670.000,00 11.328.492.300,00 18.599.162.300,00
Keuangan 3.041.732.367.675,00 662.643.962.779,00 76.368.577.880,00 586.275.384.899,00 4.04 2.878.891.095.333,00 (162.841.272.342,00) 754.584.885.207,00 79.662.077.525,00 834.246.962.732,00 171.602.999.953,00 25,90 (5,35)
Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah4.04 . 4.04.01 25,90 2.878.891.095.333,00 754.584.885.207,00 79.662.077.525,00 834.246.962.732,00 (162.841.272.342,00) 171.602.999.953,00 (5,35) 3.041.732.367.675,00 586.275.384.899,00 76.368.577.880,00 662.643.962.779,00
Kepegawaian 10.000.000,00 24.175.570.480,00 15.935.500.480,00 8.240.070.000,00 4.05 7.000.000,00 (3.000.000,00) 7.792.004.000,00 8.534.803.630,00 16.326.807.630,00 (7.848.762.850,00) (32,47)(30,00)
Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah4.05 . 4.05.01 (32,47) 7.000.000,00 7.792.004.000,00 8.534.803.630,00 16.326.807.630,00 (3.000.000,00) (7.848.762.850,00)(30,00) 10.000.000,00 8.240.070.000,00 15.935.500.480,00 24.175.570.480,00
3.360.359.382.281,00 1.844.022.615.192,00 1.708.182.059.810,00 3.552.204.675.002,00 JUMLAH 3.172.304.424.065,00 (188.054.958.216,00) 1.940.532.239.305,00 1.486.937.130.817,00 3.427.469.370.122,00 (124.735.304.880,00) (3,51)(5,60)
TATTO SUWARTO PAMUJI
cap/ttd
BUPATI CILACAP,
RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 6
LAMPIRAN III
Tentang
RINCIAN PERUBAHAN APBD
MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN,
BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KABUPATEN CILACAP
TAHUN ANGGARAN 2020
LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 06 TAHUN 2020
TENTANG
P E R U B A H A N A N G G A R A N P E N D A P A T A N D A N
BELANJA DAERAH KABUPATEN CILACAP
TAHUN ANGGARAN 2020
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANTAHUN ANGGARAN 2020
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
BELANJA 1.073.107.597.560,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 1.078.839.553.435,00 5.731.955.875,00 0,53
BELANJA TIDAK LANGSUNG 800.408.877.000,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 763.119.913.805,00 (37.288.963.195,00) (4,66)
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 800.408.877.000,00 (4,66) 763.119.913.805,00 (37.288.963.195,00)
BELANJA LANGSUNG 272.698.720.560,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 315.719.639.630,00 43.020.919.070,00 15,78
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 8.346.124.680,00 1.01 . 1.01.01 . 01 7.914.404.130,00 (431.720.550,00) (5,17)
784.999.980,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 784.999.980,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 784.999.980,00 784.999.980,00 0,00 0,00
4.613.207.600,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 4.618.407.600,00 5.200.000,00 0,11
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.339.110.000,00 4.344.210.000,00 5.100.000,00 0,12
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 274.097.600,00 274.197.600,00 100.000,00 0,04
110.826.700,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 110.286.750,00 (539.950,00) (0,49)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 110.826.700,00 110.286.750,00 (539.950,00) (0,49)
249.915.700,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 125.000.000,00 (124.915.700,00) (49,98)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 249.915.700,00 125.000.000,00 (124.915.700,00) (49,98)
149.999.700,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 279.709.800,00 129.710.100,00 86,47
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 149.999.700,00 272.709.800,00 122.710.100,00 81,81
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00
1.087.175.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 720.000.000,00 (367.175.000,00) (33,77)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.087.175.000,00 720.000.000,00 (367.175.000,00) (33,77)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 7
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
1.350.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 1.276.000.000,00 (74.000.000,00) (5,48)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.350.000.000,00 1.276.000.000,00 (74.000.000,00) (5,48)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
541.114.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 1.070.062.000,00 528.948.000,00 97,75
132.124.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 306.062.000,00 173.938.000,00 131,65
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 132.124.000,00 306.062.000,00 173.938.000,00 131,65
209.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 264.000.000,00 55.000.000,00 26,32
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 209.000.000,00 264.000.000,00 55.000.000,00 26,32
199.990.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 100.000.000,00 (99.990.000,00) (50,00)
1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 199.990.000,00 100.000.000,00 (99.990.000,00) (50,00)
0,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 31 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 31 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
24.999.600,00 1.01 . 1.01.01 . 05 0,00 (24.999.600,00) (100,00)
24.999.600,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 0,00 (24.999.600,00) (100,00)
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.999.600,00 0,00 (24.999.600,00) (100,00)
Program Perencanaan dan pelaporan kinerja 50.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 07 50.000.000,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Penyusunan Renja Perangkat Daerah1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 10.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.350.000,00 7.350.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.650.000,00 2.650.000,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Evaluasi Renstra Perangkat Daerah1.01 . 1.01.01 . 07 . 02 25.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.350.000,00 7.350.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.650.000,00 17.650.000,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP1.01 . 1.01.01 . 07 . 03 15.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00
Program Pendidikan Anak Usia Dini 700.874.450,00 1.01 . 1.01.01 . 15 594.874.600,00 (105.999.850,00) (15,12)
49.600.000,00 Bimtek Kurikulum PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 49.600.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.600.000,00 49.600.000,00 0,00 0,00
48.000.000,00 Bimtek Pembuatan APE Kreatif Bagi Guru PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 74 48.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 74 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 0,00
59.999.550,00 Penyelenggaraan Gebyar PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 76 0,00 (59.999.550,00) (100,00)
1.01 . 1.01.01 . 15 . 76 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.999.550,00 0,00 (59.999.550,00) (100,00)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 8
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
30.000.000,00 Lomba Gugus PAUD Berprestasi1.01 . 1.01.01 . 15 . 78 0,00 (30.000.000,00) (100,00)
1.01 . 1.01.01 . 15 . 78 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00) (100,00)
122.000.000,00 Manajemen Pengelolaan BOP PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 79 121.999.900,00 (100,00) 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 79 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 82.200.000,00 80.200.000,00 (2.000.000,00) (2,43)
1.01 . 1.01.01 . 15 . 79 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.800.000,00 41.799.900,00 1.999.900,00 5,02
48.074.900,00 Festival PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 91 32.074.700,00 (16.000.200,00) (33,28)
1.01 . 1.01.01 . 15 . 91 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.074.900,00 32.074.700,00 (16.000.200,00) (33,28)
36.000.000,00 BOP PAUD untuk TK Negeri Nusawungu (DAK Non
Fisik)
1.01 . 1.01.01 . 15 . 93 36.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 93 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00
54.000.000,00 BOP PAUD untuk TK Negeri Pembina Majenang (DAK
Non Fisik)
1.01 . 1.01.01 . 15 . 94 54.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 94 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 94 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.600.000,00 51.600.000,00 0,00 0,00
60.000.000,00 BOP PAUD untuk TK Negeri Pembina CILACAP (DAK
Non Fisik)
1.01 . 1.01.01 . 15 . 95 60.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 95 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00
33.000.000,00 BOP PAUD untuk TK Negeri Kedungreja (DAK Non
Fisik)
1.01 . 1.01.01 . 15 . 96 33.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 96 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.244.000,00 27.244.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 96 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.756.000,00 5.756.000,00 0,00 0,00
66.000.000,00 BOP PAUD untuk TK Negeri Pembina Adipala (DAK
Non Fisik)
1.01 . 1.01.01 . 15 . 97 66.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 97 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.000.000,00 66.000.000,00 0,00 0,00
60.000.000,00 BOP PAUD untuk KB amanah SKB Cilacap (DAK Non
Fisik)
1.01 . 1.01.01 . 15 . 106 60.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 106 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00
12.000.000,00 BOP PAUD untuk KB amanah SKB Jeruklegi (DAK Non
Fisik)
1.01 . 1.01.01 . 15 . 107 12.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 107 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00
22.200.000,00 BOP PAUD untuk TPA amanah SKB Cilacap (DAK Non
Fisik)
1.01 . 1.01.01 . 15 . 108 22.200.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 108 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.200.000,00 22.200.000,00 0,00 0,00
Program Pengembangan Nilai Budaya 881.000.000,00 2.16 . 1.01.01 . 15 137.500.000,00 (743.500.000,00) (84,39)
26.000.000,00 Kajian Seni2.16 . 1.01.01 . 15 . 16 0,00 (26.000.000,00) (100,00)
2.16 . 1.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.000.000,00 0,00 (26.000.000,00) (100,00)
150.000.000,00 Fasilitasi kegiatan Organisasi dan Pamong Budaya
Kesenian
2.16 . 1.01.01 . 15 . 24 62.500.000,00 (87.500.000,00) (58,33)
2.16 . 1.01.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 62.500.000,00 (87.500.000,00) (58,33)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 9
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
300.000.000,00 Gelar Seni Hari Jadi Kabupaten Cilacap2.16 . 1.01.01 . 15 . 25 75.000.000,00 (225.000.000,00) (75,00)
2.16 . 1.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 75.000.000,00 (225.000.000,00) (75,00)
210.000.000,00 Gelar Seni HUT RI Tingkat Kabupaten2.16 . 1.01.01 . 15 . 26 0,00 (210.000.000,00) (100,00)
2.16 . 1.01.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 210.000.000,00 0,00 (210.000.000,00) (100,00)
195.000.000,00 Misi Kesenian2.16 . 1.01.01 . 15 . 28 0,00 (195.000.000,00) (100,00)
2.16 . 1.01.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 195.000.000,00 0,00 (195.000.000,00) (100,00)
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 112.725.000,00 2.16 . 1.01.01 . 16 39.675.000,00 (73.050.000,00) (64,80)
29.350.000,00 Pendataan dan Registrasi Cagar Budaya2.16 . 1.01.01 . 16 . 18 14.675.000,00 (14.675.000,00) (50,00)
2.16 . 1.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.350.000,00 14.675.000,00 (14.675.000,00) (50,00)
19.000.000,00 Jelajah Budaya (Tour The City Cagar Budaya)2.16 . 1.01.01 . 16 . 19 0,00 (19.000.000,00) (100,00)
2.16 . 1.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.000.000,00 0,00 (19.000.000,00) (100,00)
39.375.000,00 Pameran Kepurbakalaan2.16 . 1.01.01 . 16 . 21 0,00 (39.375.000,00) (100,00)
2.16 . 1.01.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.375.000,00 0,00 (39.375.000,00) (100,00)
25.000.000,00 Penghargaan Seni2.16 . 1.01.01 . 16 . 25 25.000.000,00 0,00 0,00
2.16 . 1.01.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun
11.998.403.200,00 1.01 . 1.01.01 . 16 10.796.992.250,00 (1.201.410.950,00) (10,01)
36.480.000,00 Lomba Sains dan Matematika SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 74 28.480.000,00 (8.000.000,00) (21,93)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 74 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.480.000,00 28.480.000,00 (8.000.000,00) (21,93)
25.000.000,00 Penyelenggaraan LCC SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 0,00 (25.000.000,00) (100,00)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 0,00 (25.000.000,00) (100,00)
24.999.800,00 Penyelenggaraan Lomba Perpustakaan SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 0,00 (24.999.800,00) (100,00)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.999.800,00 0,00 (24.999.800,00) (100,00)
28.599.900,00 Penyelenggaraan Siswa Berprestasi SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 0,00 (28.599.900,00) (100,00)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.599.900,00 0,00 (28.599.900,00) (100,00)
34.990.650,00 Bedah Kisi-Kisi Ujian Bersama /Ujian Nasional Untuk
Mapel Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA SD
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 0,00 (34.990.650,00) (100,00)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.990.650,00 0,00 (34.990.650,00) (100,00)
49.279.950,00 Pembuatan Kisi-Kisi dan Soal Ulangan Umum
Semesteran dan Ujian Kenaikan Kelas SD
1.01 . 1.01.01 . 16 . 90 49.279.950,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.279.950,00 49.279.950,00 0,00 0,00
29.999.800,00 Kegiatan UTS -UAS Semester I - II SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 21.374.800,00 (8.625.000,00) (28,75)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.999.800,00 21.374.800,00 (8.625.000,00) (28,75)
24.563.350,00 Lomba OSN SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 93 0,00 (24.563.350,00) (100,00)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 10
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
1.01 . 1.01.01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.563.350,00 0,00 (24.563.350,00) (100,00)
324.999.800,00 Penyelenggaraan Ujian Sekolah SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 61.253.700,00 (263.746.100,00) (81,15)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.225.000,00 0,00 (14.225.000,00) (100,00)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 310.774.800,00 61.253.700,00 (249.521.100,00) (80,29)
596.530.050,00 Penyelenggaraan UN DAN USBK SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 239.475.050,00 (357.055.000,00) (59,86)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.475.000,00 18.225.000,00 (7.250.000,00) (28,46)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 566.055.050,00 216.250.050,00 (349.805.000,00) (61,80)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
23.999.700,00 Penyelenggaraan Lomba Perpustakaan SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 138 0,00 (23.999.700,00) (100,00)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 138 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.999.700,00 0,00 (23.999.700,00) (100,00)
23.399.800,00 Penyelenggaraan LCC SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 139 0,00 (23.399.800,00) (100,00)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 139 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.399.800,00 0,00 (23.399.800,00) (100,00)
44.916.000,00 Penyelenggaraan Siswa Berprestasi SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 140 0,00 (44.916.000,00) (100,00)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 140 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.916.000,00 0,00 (44.916.000,00) (100,00)
24.999.650,00 Literasi SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 142 0,00 (24.999.650,00) (100,00)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 142 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.999.650,00 0,00 (24.999.650,00) (100,00)
24.999.800,00 Literasi SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 143 0,00 (24.999.800,00) (100,00)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 143 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.999.800,00 0,00 (24.999.800,00) (100,00)
29.999.850,00 Lomba Kompetensi Siswa SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 144 0,00 (29.999.850,00) (100,00)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 144 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.999.850,00 0,00 (29.999.850,00) (100,00)
29.999.850,00 Lomba Kompetensi Siswa SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 145 0,00 (29.999.850,00) (100,00)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 145 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.999.850,00 0,00 (29.999.850,00) (100,00)
55.000.000,00 Bimtek Guru Kelas Kurtilas SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 146 55.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 146 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00
52.941.100,00 Bimtek Mapel Kurtilas SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 147 0,00 (52.941.100,00) (100,00)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 147 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.941.100,00 0,00 (52.941.100,00) (100,00)
26.999.800,00 Monev dan Manajemen Program BOS SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 150 22.835.000,00 (4.164.800,00) (15,43)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 150 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.500.000,00 20.600.000,00 (2.900.000,00) (12,34)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 150 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.499.800,00 2.235.000,00 (1.264.800,00) (36,14)
22.999.850,00 Monev dan Manajemen Program BOS SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 151 17.500.000,00 (5.499.850,00) (23,91)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 151 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.000.000,00 3.700.000,00 (300.000,00) (7,50)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 151 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.999.850,00 13.800.000,00 (5.199.850,00) (27,37)
23.999.800,00 Lomba sekolah Sehat SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 152 0,00 (23.999.800,00) (100,00)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 11
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
1.01 . 1.01.01 . 16 . 152 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.999.800,00 0,00 (23.999.800,00) (100,00)
8.261.680.000,00 Pendamping BOS dlm rangka mewujudkan sekolah
murah di SD
1.01 . 1.01.01 . 16 . 164 8.252.950.000,00 (8.730.000,00) (0,11)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 164 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.219.400.000,00 8.219.400.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 164 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.735.000,00 7.005.000,00 (8.730.000,00) (55,48)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 164 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 26.545.000,00 26.545.000,00 0,00 0,00
2.030.640.000,00 Pendamping BOS dlm rangka mewujudkan sekolah
murah di SMP
1.01 . 1.01.01 . 16 . 165 2.025.609.000,00 (5.031.000,00) (0,25)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 165 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.020.080.000,00 2.020.080.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 165 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.560.000,00 5.529.000,00 (5.031.000,00) (47,64)
22.999.800,00 Pendampingan PIP SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 168 0,00 (22.999.800,00) (100,00)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 168 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.999.800,00 0,00 (22.999.800,00) (100,00)
23.385.000,00 Pendampingan PIP SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 169 23.234.750,00 (150.250,00) (0,64)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 169 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.385.000,00 23.234.750,00 (150.250,00) (0,64)
99.999.900,00 Penyelenggaraan Gala Siswa Indonesia (GSI) SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 170 0,00 (99.999.900,00) (100,00)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 170 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99.999.900,00 0,00 (99.999.900,00) (100,00)
Program Pengelolaan Keragaman Budaya 152.343.600,00 2.16 . 1.01.01 . 17 0,00 (152.343.600,00) (100,00)
52.343.600,00 Pagelaran Seni2.16 . 1.01.01 . 17 . 10 0,00 (52.343.600,00) (100,00)
2.16 . 1.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.343.600,00 0,00 (52.343.600,00) (100,00)
50.000.000,00 Festival Seni Pasundan2.16 . 1.01.01 . 17 . 17 0,00 (50.000.000,00) (100,00)
2.16 . 1.01.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00)
50.000.000,00 Lomba Karawitan2.16 . 1.01.01 . 17 . 18 0,00 (50.000.000,00) (100,00)
2.16 . 1.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00)
Program Pendidikan Non Formal 2.035.320.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18 1.772.775.000,00 (262.545.000,00) (12,90)
50.000.000,00 Pelatihan Akreditasi kelembagaan DIKMAS1.01 . 1.01.01 . 18 . 31 0,00 (50.000.000,00) (100,00)
1.01 . 1.01.01 . 18 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00)
72.210.000,00 Pelatihan Manajemen Kelembagaan DIKMAS1.01 . 1.01.01 . 18 . 32 72.210.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.210.000,00 72.210.000,00 0,00 0,00
31.850.000,00 Sosialisasi Pendidikan Keluarga Pada Satuan
Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 18 . 48 0,00 (31.850.000,00) (100,00)
1.01 . 1.01.01 . 18 . 48 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.850.000,00 0,00 (31.850.000,00) (100,00)
50.000.000,00 Penyelenggaraan Ujian Nasional Pendidikan
Kesetaraan (UNPK) Paket B dan Paket C
1.01 . 1.01.01 . 18 . 49 0,00 (50.000.000,00) (100,00)
1.01 . 1.01.01 . 18 . 49 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.925.000,00 0,00 (1.925.000,00) (100,00)
1.01 . 1.01.01 . 18 . 49 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.075.000,00 0,00 (48.075.000,00) (100,00)
58.820.000,00 Penyusunan Soal Ulangan Akkhir Semester Gasal &
Genap Paket A, Paket B dan Paket C
1.01 . 1.01.01 . 18 . 50 0,00 (58.820.000,00) (100,00)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 12
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
1.01 . 1.01.01 . 18 . 50 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.820.000,00 0,00 (58.820.000,00) (100,00)
71.875.000,00 Manajemen Pendampingan DAK Non Fisik BOP
Pendidikan Kesetaraan
1.01 . 1.01.01 . 18 . 51 0,00 (71.875.000,00) (100,00)
1.01 . 1.01.01 . 18 . 51 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.150.000,00 0,00 (21.150.000,00) (100,00)
1.01 . 1.01.01 . 18 . 51 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.725.000,00 0,00 (50.725.000,00) (100,00)
394.500.000,00 BOP Pendidikan Kesetaraan untuk SKB Cilacap (DAK
Non Fisik)
1.01 . 1.01.01 . 18 . 55 394.500.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 55 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 93.600.000,00 93.600.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 55 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 300.900.000,00 300.900.000,00 0,00 0,00
29.000.000,00 Penyusunan Kisi-kisi dan soal Ujian Sekolah
Berstandar Nasional (USBN) Paket A,B,dan C
1.01 . 1.01.01 . 18 . 56 29.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 56 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.000.000,00 29.000.000,00 0,00 0,00
9.254.000,00 Biaya Umum DAK SKB1.01 . 1.01.01 . 18 . 57 9.254.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 57 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 57 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.954.000,00 2.954.000,00 0,00 0,00
833.000.000,00 Pembangunan Prasarana Belajar SKB (DAK)1.01 . 1.01.01 . 18 . 58 833.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 58 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 833.000.000,00 833.000.000,00 0,00 0,00
400.000.000,00 Pengadaan Sarana Belajar SKB (DAK)1.01 . 1.01.01 . 18 . 59 400.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 59 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00
34.811.000,00 Biaya Penunjang Managemen Kegiatan DAK SKB
(DAK)
1.01 . 1.01.01 . 18 . 60 34.811.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 60 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.811.000,00 34.811.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
36.674.562.230,00 1.01 . 1.01.01 . 20 36.411.511.980,00 (263.050.250,00) (0,72)
19.999.900,00 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 0,00 (19.999.900,00) (100,00)
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.999.900,00 0,00 (19.999.900,00) (100,00)
34.431.521.280,00 Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Non PNS
1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 34.431.521.280,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.567.120.000,00 33.567.120.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 864.401.280,00 864.401.280,00 0,00 0,00
30.875.000,00 Penilaian Kinerja Kepala Sekolah1.01 . 1.01.01 . 20 . 23 14.999.800,00 (15.875.200,00) (51,42)
1.01 . 1.01.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.875.000,00 14.999.800,00 (15.875.200,00) (51,42)
20.000.000,00 Pengelolaan Penilaian Angka Kredit Jabatan
Fungsional Guru
1.01 . 1.01.01 . 20 . 24 20.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.250.000,00 11.250.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.750.000,00 8.750.000,00 0,00 0,00
72.266.250,00 Pembinaan dan Peningkatan Kinerja Guru Mata
Pelajaran
1.01 . 1.01.01 . 20 . 31 0,00 (72.266.250,00) (100,00)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 13
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
1.01 . 1.01.01 . 20 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.266.250,00 0,00 (72.266.250,00) (100,00)
74.999.900,00 Penyelenggaraan Pemilihan Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Formal Berprestasi
1.01 . 1.01.01 . 20 . 34 0,00 (74.999.900,00) (100,00)
1.01 . 1.01.01 . 20 . 34 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.999.900,00 0,00 (74.999.900,00) (100,00)
83.900.000,00 Seleksi Calon Kepala Sekolah1.01 . 1.01.01 . 20 . 35 39.990.900,00 (43.909.100,00) (52,34)
1.01 . 1.01.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 83.900.000,00 39.990.900,00 (43.909.100,00) (52,34)
35.999.900,00 Olimpiade Guru Nasional1.01 . 1.01.01 . 20 . 38 0,00 (35.999.900,00) (100,00)
1.01 . 1.01.01 . 20 . 38 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.999.900,00 0,00 (35.999.900,00) (100,00)
1.905.000.000,00 Pembayaran Insentif Tenaga Pendidik PAUD Non
Formal
1.01 . 1.01.01 . 20 . 41 1.905.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 41 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.898.400.000,00 1.898.400.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 0,00
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1.821.994.800,00 1.01 . 1.01.01 . 22 1.470.617.850,00 (351.376.950,00) (19,29)
1.395.000.000,00 Penyelenggaraan Leader Class1.01 . 1.01.01 . 22 . 14 1.332.116.550,00 (62.883.450,00) (4,51)
1.01 . 1.01.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.395.000.000,00 1.332.116.550,00 (62.883.450,00) (4,51)
99.999.950,00 Peringatan Hari Pendidikan Nasional1.01 . 1.01.01 . 22 . 24 0,00 (99.999.950,00) (100,00)
1.01 . 1.01.01 . 22 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.650.000,00 0,00 (21.650.000,00) (100,00)
1.01 . 1.01.01 . 22 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78.349.950,00 0,00 (78.349.950,00) (100,00)
18.999.900,00 Pelaksanaan Akreditasi Sekolah SD1.01 . 1.01.01 . 22 . 27 0,00 (18.999.900,00) (100,00)
1.01 . 1.01.01 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.999.900,00 0,00 (18.999.900,00) (100,00)
99.999.900,00 Operasional Sekolah Penyelenggara Inklusi Kab.
Cilacap
1.01 . 1.01.01 . 22 . 30 56.001.400,00 (43.998.500,00) (44,00)
1.01 . 1.01.01 . 22 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.440.500,00 442.000,00 (43.998.500,00) (99,01)
1.01 . 1.01.01 . 22 . 30 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 54.359.400,00 54.359.400,00 0,00 0,00
49.999.900,00 Workshop Peningkatan Mutu UN SMP1.01 . 1.01.01 . 22 . 43 47.499.900,00 (2.500.000,00) (5,00)
1.01 . 1.01.01 . 22 . 43 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.999.900,00 47.499.900,00 (2.500.000,00) (5,00)
70.000.000,00 Manajemen Pendataan Pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 45 35.000.000,00 (35.000.000,00) (50,00)
1.01 . 1.01.01 . 22 . 45 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 35.000.000,00 (35.000.000,00) (50,00)
34.999.750,00 Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD1.01 . 1.01.01 . 22 . 49 0,00 (34.999.750,00) (100,00)
1.01 . 1.01.01 . 22 . 49 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.999.750,00 0,00 (34.999.750,00) (100,00)
33.995.450,00 Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP1.01 . 1.01.01 . 22 . 50 0,00 (33.995.450,00) (100,00)
1.01 . 1.01.01 . 22 . 50 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.995.450,00 0,00 (33.995.450,00) (100,00)
18.999.950,00 Bimtek Akreditasi SD1.01 . 1.01.01 . 22 . 55 0,00 (18.999.950,00) (100,00)
1.01 . 1.01.01 . 22 . 55 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.999.950,00 0,00 (18.999.950,00) (100,00)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 14
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Pendidikan
47.955.659.000,00 1.01 . 1.01.01 . 23 53.127.150.600,00 5.171.491.600,00 10,78
945.000.000,00 Penambahan ruang kelas sekolah PAUD1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 478.750.000,00 (466.250.000,00) (49,34)
1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 945.000.000,00 478.750.000,00 (466.250.000,00) (49,34)
140.000.000,00 Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa PAUD1.01 . 1.01.01 . 23 . 03 70.000.000,00 (70.000.000,00) (50,00)
1.01 . 1.01.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 140.000.000,00 70.000.000,00 (70.000.000,00) (50,00)
170.000.000,00 Pengadaan mebeluer sekolah PAUD1.01 . 1.01.01 . 23 . 04 80.000.000,00 (90.000.000,00) (52,94)
1.01 . 1.01.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 170.000.000,00 80.000.000,00 (90.000.000,00) (52,94)
100.000.000,00 Rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas sekolah PAUD1.01 . 1.01.01 . 23 . 05 64.500.000,00 (35.500.000,00) (35,50)
1.01 . 1.01.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 64.500.000,00 (35.500.000,00) (35,50)
200.000.000,00 Pengembangan sarana dan prasarana PAUD1.01 . 1.01.01 . 23 . 07 200.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00
1.050.000.000,00 Penambahan ruang kelas SD1.01 . 1.01.01 . 23 . 08 1.888.750.000,00 838.750.000,00 79,88
1.01 . 1.01.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 985.000.000,00 985.000.000,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.050.000.000,00 903.750.000,00 (146.250.000,00) (13,93)
175.000.000,00 Penambahan ruang kelas SMP1.01 . 1.01.01 . 23 . 09 175.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 175.000.000,00 175.000.000,00 0,00 0,00
400.000.000,00 Penambahan ruang guru SD1.01 . 1.01.01 . 23 . 10 400.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00
100.000.000,00 Pembangunan sarana dan prasarana olahraga1.01 . 1.01.01 . 23 . 13 51.250.000,00 (48.750.000,00) (48,75)
1.01 . 1.01.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 51.250.000,00 (48.750.000,00) (48,75)
200.000.000,00 Pembangunan ruang serba guna/ aula1.01 . 1.01.01 . 23 . 14 200.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00
3.710.000.000,00 Pembangunan Sarpras SD1.01 . 1.01.01 . 23 . 17 3.667.500.000,00 (42.500.000,00) (1,15)
1.01 . 1.01.01 . 23 . 17 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.710.000.000,00 3.667.500.000,00 (42.500.000,00) (1,15)
700.000.000,00 Pembangunan Sarpras SMP1.01 . 1.01.01 . 23 . 18 905.000.000,00 205.000.000,00 29,29
1.01 . 1.01.01 . 23 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 700.000.000,00 905.000.000,00 205.000.000,00 29,29
400.000.000,00 Rehabilitasi sedang/ berat bangunan SD1.01 . 1.01.01 . 23 . 21 400.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 23 . 21 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00
400.000.000,00 Rehabilitasi sedang/ berat bangunan SMP1.01 . 1.01.01 . 23 . 22 5.000.000,00 (395.000.000,00) (98,75)
1.01 . 1.01.01 . 23 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 400.000.000,00 5.000.000,00 (395.000.000,00) (98,75)
275.000.000,00 Rehabilitasi sedang/ berat ruang guru SD1.01 . 1.01.01 . 23 . 23 226.250.000,00 (48.750.000,00) (17,73)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 15
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
1.01 . 1.01.01 . 23 . 23 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 275.000.000,00 226.250.000,00 (48.750.000,00) (17,73)
1.490.000.000,00 Rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas SD1.01 . 1.01.01 . 23 . 25 3.050.000.000,00 1.560.000.000,00 104,70
1.01 . 1.01.01 . 23 . 25 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.490.000.000,00 3.050.000.000,00 1.560.000.000,00 104,70
200.000.000,00 Rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas SMP1.01 . 1.01.01 . 23 . 26 200.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 23 . 26 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00
587.960.000,00 Rehabilitasi sedang/ berat sarpras SD1.01 . 1.01.01 . 23 . 30 942.960.000,00 355.000.000,00 60,38
1.01 . 1.01.01 . 23 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 23 . 30 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 587.960.000,00 832.960.000,00 245.000.000,00 41,67
290.000.000,00 Pengadaan Peralatan Media Pembelajaran SMP1.01 . 1.01.01 . 23 . 33 200.000.000,00 (90.000.000,00) (31,03)
1.01 . 1.01.01 . 23 . 33 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 290.000.000,00 200.000.000,00 (90.000.000,00) (31,03)
160.000.000,00 Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa SD1.01 . 1.01.01 . 23 . 34 50.000.000,00 (110.000.000,00) (68,75)
1.01 . 1.01.01 . 23 . 34 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 160.000.000,00 50.000.000,00 (110.000.000,00) (68,75)
7.319.400.000,00 Rehabilitasi Prasarana Belajar SD (DAK)1.01 . 1.01.01 . 23 . 38 7.319.400.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 23 . 38 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.019.400.000,00 1.019.400.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 23 . 38 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.300.000.000,00 6.300.000.000,00 0,00 0,00
3.320.000.000,00 Pembangunan Prasarana Belajar SD (DAK)1.01 . 1.01.01 . 23 . 39 3.320.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 23 . 39 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.320.000.000,00 3.320.000.000,00 0,00 0,00
5.156.000.000,00 Pengadaan Sarana Belajar SD (DAK)1.01 . 1.01.01 . 23 . 40 5.156.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 23 . 40 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 204.000.000,00 204.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 23 . 40 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.952.000.000,00 4.952.000.000,00 0,00 0,00
5.275.000.000,00 Rehabilitasi Prasarana Belajar SMP (DAK)1.01 . 1.01.01 . 23 . 41 5.275.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 23 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.865.000.000,00 4.865.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 23 . 41 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 410.000.000,00 410.000.000,00 0,00 0,00
3.450.000.000,00 Pembangunan Prasarana Belajar SMP (DAK)1.01 . 1.01.01 . 23 . 42 3.450.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 23 . 42 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.150.000.000,00 2.150.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 23 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.300.000.000,00 1.300.000.000,00 0,00 0,00
3.045.250.000,00 Pengadaan Sarana Belajar SMP (DAK)1.01 . 1.01.01 . 23 . 43 3.467.250.000,00 422.000.000,00 13,86
1.01 . 1.01.01 . 23 . 43 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.293.750.000,00 2.293.750.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 23 . 43 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 751.500.000,00 1.173.500.000,00 422.000.000,00 56,15
233.479.600,00 Sarana dan Prasarana PAUD (DAK)1.01 . 1.01.01 . 23 . 47 233.479.600,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 23 . 47 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 233.479.600,00 233.479.600,00 0,00 0,00
40.000.000,00 Monev Sarpras PAUD1.01 . 1.01.01 . 23 . 78 19.991.600,00 (20.008.400,00) (50,02)
1.01 . 1.01.01 . 23 . 78 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 19.991.600,00 (20.008.400,00) (50,02)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 16
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
350.000.000,00 Pembangunan Sarpras PAUD1.01 . 1.01.01 . 23 . 79 252.500.000,00 (97.500.000,00) (27,86)
1.01 . 1.01.01 . 23 . 79 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 350.000.000,00 252.500.000,00 (97.500.000,00) (27,86)
200.000.000,00 Biaya Umum DAK Dikdas1.01 . 1.01.01 . 23 . 84 80.000.000,00 (120.000.000,00) (60,00)
1.01 . 1.01.01 . 23 . 84 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37.125.000,00 0,00 (37.125.000,00) (100,00)
1.01 . 1.01.01 . 23 . 84 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 162.875.000,00 80.000.000,00 (82.875.000,00) (50,88)
600.000.000,00 Pengadaan Buku Perpustakaan SD1.01 . 1.01.01 . 23 . 86 580.000.000,00 (20.000.000,00) (3,33)
1.01 . 1.01.01 . 23 . 86 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) (100,00)
1.01 . 1.01.01 . 23 . 86 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 580.000.000,00 580.000.000,00 0,00 0,00
2.000.000.000,00 Revitalisasi SD Negeri1.01 . 1.01.01 . 23 . 87 500.000.000,00 (1.500.000.000,00) (75,00)
1.01 . 1.01.01 . 23 . 87 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.000.000.000,00 500.000.000,00 (1.500.000.000,00) (75,00)
120.000.000,00 Pengadaan Mebelair SD di Kecamatan Cilacap Selatan1.01 . 1.01.01 . 23 . 94 40.000.000,00 (80.000.000,00) (66,67)
1.01 . 1.01.01 . 23 . 94 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 120.000.000,00 40.000.000,00 (80.000.000,00) (66,67)
120.000.000,00 Pengadaan Mebelair SD di Kecamatan Cilacap Tengah1.01 . 1.01.01 . 23 . 95 40.000.000,00 (80.000.000,00) (66,67)
1.01 . 1.01.01 . 23 . 95 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 120.000.000,00 40.000.000,00 (80.000.000,00) (66,67)
120.000.000,00 Pengadaan Mebelair SD di Kecamatan Cilacap Utara1.01 . 1.01.01 . 23 . 96 40.000.000,00 (80.000.000,00) (66,67)
1.01 . 1.01.01 . 23 . 96 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 120.000.000,00 40.000.000,00 (80.000.000,00) (66,67)
120.000.000,00 Pengadaan Mebelair SD di Kecamatan Jeruklegi1.01 . 1.01.01 . 23 . 97 40.000.000,00 (80.000.000,00) (66,67)
1.01 . 1.01.01 . 23 . 97 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 120.000.000,00 40.000.000,00 (80.000.000,00) (66,67)
120.000.000,00 Pengadaan Mebelair SD di Kecamatan Kawunganten1.01 . 1.01.01 . 23 . 98 40.000.000,00 (80.000.000,00) (66,67)
1.01 . 1.01.01 . 23 . 98 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 120.000.000,00 40.000.000,00 (80.000.000,00) (66,67)
120.000.000,00 Pengadaan Mebelair SD di Kecamatan Bantarsari1.01 . 1.01.01 . 23 . 99 40.000.000,00 (80.000.000,00) (66,67)
1.01 . 1.01.01 . 23 . 99 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 120.000.000,00 40.000.000,00 (80.000.000,00) (66,67)
135.000.000,00 Pengadaan Mebelair SD di Kecamatan Kesugihan1.01 . 1.01.01 . 23 . 100 60.000.000,00 (75.000.000,00) (55,56)
1.01 . 1.01.01 . 23 . 100 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 135.000.000,00 60.000.000,00 (75.000.000,00) (55,56)
120.000.000,00 Pengadaan Mebelair SD di Kecamatan Adipala1.01 . 1.01.01 . 23 . 101 40.000.000,00 (80.000.000,00) (66,67)
1.01 . 1.01.01 . 23 . 101 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 120.000.000,00 40.000.000,00 (80.000.000,00) (66,67)
120.000.000,00 Pengadaan Mebelair SD di Kecamatan Maos1.01 . 1.01.01 . 23 . 102 40.000.000,00 (80.000.000,00) (66,67)
1.01 . 1.01.01 . 23 . 102 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 120.000.000,00 40.000.000,00 (80.000.000,00) (66,67)
120.000.000,00 Pengadaan Mebelair SD di Kecamatan Sampang1.01 . 1.01.01 . 23 . 103 40.000.000,00 (80.000.000,00) (66,67)
1.01 . 1.01.01 . 23 . 103 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 120.000.000,00 40.000.000,00 (80.000.000,00) (66,67)
120.000.000,00 Pengadaan Mebelair SD di Kecamatan Kroya1.01 . 1.01.01 . 23 . 104 40.000.000,00 (80.000.000,00) (66,67)
1.01 . 1.01.01 . 23 . 104 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 120.000.000,00 40.000.000,00 (80.000.000,00) (66,67)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 17
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
120.000.000,00 Pengadaan Mebelair SD di Kecamatan Binangun1.01 . 1.01.01 . 23 . 105 40.000.000,00 (80.000.000,00) (66,67)
1.01 . 1.01.01 . 23 . 105 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 120.000.000,00 40.000.000,00 (80.000.000,00) (66,67)
120.000.000,00 Pengadaan Mebelair SD di Kecamatan Nusawungu1.01 . 1.01.01 . 23 . 106 40.000.000,00 (80.000.000,00) (66,67)
1.01 . 1.01.01 . 23 . 106 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 120.000.000,00 40.000.000,00 (80.000.000,00) (66,67)
120.000.000,00 Pengadaan Mebelair SD di Kecamatan Sidareja1.01 . 1.01.01 . 23 . 107 40.000.000,00 (80.000.000,00) (66,67)
1.01 . 1.01.01 . 23 . 107 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 120.000.000,00 40.000.000,00 (80.000.000,00) (66,67)
120.000.000,00 Pengadaan Mebelair SD di Kecamatan Kedungreja1.01 . 1.01.01 . 23 . 108 40.000.000,00 (80.000.000,00) (66,67)
1.01 . 1.01.01 . 23 . 108 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 120.000.000,00 40.000.000,00 (80.000.000,00) (66,67)
180.000.000,00 Pengadaan Mebelair SD di Kecamatan
Gandrungmangu
1.01 . 1.01.01 . 23 . 109 160.000.000,00 (20.000.000,00) (11,11)
1.01 . 1.01.01 . 23 . 109 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 180.000.000,00 160.000.000,00 (20.000.000,00) (11,11)
120.000.000,00 Pengadaan Mebelair SD di Kecamatan Patimuan1.01 . 1.01.01 . 23 . 110 40.000.000,00 (80.000.000,00) (66,67)
1.01 . 1.01.01 . 23 . 110 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 120.000.000,00 40.000.000,00 (80.000.000,00) (66,67)
145.000.000,00 Pengadaan Mebelair SD di Kecamatan Cipari1.01 . 1.01.01 . 23 . 111 40.000.000,00 (105.000.000,00) (72,41)
1.01 . 1.01.01 . 23 . 111 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 145.000.000,00 40.000.000,00 (105.000.000,00) (72,41)
120.000.000,00 Pengadaan Mebelair SD di Kecamatan Karangpucung1.01 . 1.01.01 . 23 . 112 40.000.000,00 (80.000.000,00) (66,67)
1.01 . 1.01.01 . 23 . 112 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 120.000.000,00 40.000.000,00 (80.000.000,00) (66,67)
120.000.000,00 Pengadaan Mebelair SD di Kecamatan Cimanggu1.01 . 1.01.01 . 23 . 113 40.000.000,00 (80.000.000,00) (66,67)
1.01 . 1.01.01 . 23 . 113 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 120.000.000,00 40.000.000,00 (80.000.000,00) (66,67)
120.000.000,00 Pengadaan Mebelair SD di Kecamatan Majenang1.01 . 1.01.01 . 23 . 114 60.000.000,00 (60.000.000,00) (50,00)
1.01 . 1.01.01 . 23 . 114 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 120.000.000,00 60.000.000,00 (60.000.000,00) (50,00)
120.000.000,00 Pengadaan Mebelair SD di Kecamatan Wanareja1.01 . 1.01.01 . 23 . 115 60.000.000,00 (60.000.000,00) (50,00)
1.01 . 1.01.01 . 23 . 115 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 120.000.000,00 60.000.000,00 (60.000.000,00) (50,00)
120.000.000,00 Pengadaan Mebelair SD di Kecamatan Dayeuhluhur1.01 . 1.01.01 . 23 . 116 40.000.000,00 (80.000.000,00) (66,67)
1.01 . 1.01.01 . 23 . 116 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 120.000.000,00 40.000.000,00 (80.000.000,00) (66,67)
100.000.000,00 Pengadaan Mebelair SD di Kecamatan Kampunglaut1.01 . 1.01.01 . 23 . 117 40.000.000,00 (60.000.000,00) (60,00)
1.01 . 1.01.01 . 23 . 117 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 40.000.000,00 (60.000.000,00) (60,00)
40.000.000,00 Pengadaan Mebelair SMP di Kecamatan Cilacap
Selatan
1.01 . 1.01.01 . 23 . 118 20.000.000,00 (20.000.000,00) (50,00)
1.01 . 1.01.01 . 23 . 118 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 40.000.000,00 20.000.000,00 (20.000.000,00) (50,00)
50.000.000,00 Pengadaan Mebelair SMP di Kecamatan Cilacap
Tengah
1.01 . 1.01.01 . 23 . 119 20.000.000,00 (30.000.000,00) (60,00)
1.01 . 1.01.01 . 23 . 119 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00 20.000.000,00 (30.000.000,00) (60,00)
20.000.000,00 Pengadaan Mebelair SMP di Kecamatan Cilacap Utara1.01 . 1.01.01 . 23 . 120 20.000.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 18
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
1.01 . 1.01.01 . 23 . 120 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Pengadaan Mebelair SMP di Kecamatan Jeruklegi1.01 . 1.01.01 . 23 . 121 20.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 23 . 121 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
40.000.000,00 Pengadaan Mebelair SMP di Kecamatan Kawunganten1.01 . 1.01.01 . 23 . 122 20.000.000,00 (20.000.000,00) (50,00)
1.01 . 1.01.01 . 23 . 122 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 40.000.000,00 20.000.000,00 (20.000.000,00) (50,00)
20.000.000,00 Pengadaan Mebelair SMP di Kecamatan Bantarsari1.01 . 1.01.01 . 23 . 123 20.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 23 . 123 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
40.000.000,00 Pengadaan Mebelair SMP di Kecamatan Kesugihan1.01 . 1.01.01 . 23 . 124 20.000.000,00 (20.000.000,00) (50,00)
1.01 . 1.01.01 . 23 . 124 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 40.000.000,00 20.000.000,00 (20.000.000,00) (50,00)
20.000.000,00 Pengadaan Mebelair SMP di Kecamatan Adipala1.01 . 1.01.01 . 23 . 125 20.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 23 . 125 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
40.000.000,00 Pengadaan Mebelair SMP di Kecamatan Maos1.01 . 1.01.01 . 23 . 126 20.000.000,00 (20.000.000,00) (50,00)
1.01 . 1.01.01 . 23 . 126 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 40.000.000,00 20.000.000,00 (20.000.000,00) (50,00)
20.000.000,00 Pengadaan Mebelair SMP di Kecamatan Sampang1.01 . 1.01.01 . 23 . 127 20.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 23 . 127 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
60.000.000,00 Pengadaan Mebelair SMP di Kecamatan Kroya1.01 . 1.01.01 . 23 . 128 20.000.000,00 (40.000.000,00) (66,67)
1.01 . 1.01.01 . 23 . 128 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 60.000.000,00 20.000.000,00 (40.000.000,00) (66,67)
40.000.000,00 Pengadaan Mebelair SMP di Kecamatan Binangun1.01 . 1.01.01 . 23 . 129 20.000.000,00 (20.000.000,00) (50,00)
1.01 . 1.01.01 . 23 . 129 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 40.000.000,00 20.000.000,00 (20.000.000,00) (50,00)
40.000.000,00 Pengadaan Mebelair SMP di Kecamatan Nusawungu1.01 . 1.01.01 . 23 . 130 20.000.000,00 (20.000.000,00) (50,00)
1.01 . 1.01.01 . 23 . 130 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 40.000.000,00 20.000.000,00 (20.000.000,00) (50,00)
40.000.000,00 Pengadaan Mebelair SMP di Kecamatan Sidareja1.01 . 1.01.01 . 23 . 131 20.000.000,00 (20.000.000,00) (50,00)
1.01 . 1.01.01 . 23 . 131 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 40.000.000,00 20.000.000,00 (20.000.000,00) (50,00)
50.000.000,00 Pengadaan Mebelair SMP di Kecamatan Kedungreja1.01 . 1.01.01 . 23 . 132 20.000.000,00 (30.000.000,00) (60,00)
1.01 . 1.01.01 . 23 . 132 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00 20.000.000,00 (30.000.000,00) (60,00)
40.000.000,00 Pengadaan Mebelair SMP di Kecamatan
Gandrungmangu
1.01 . 1.01.01 . 23 . 133 20.000.000,00 (20.000.000,00) (50,00)
1.01 . 1.01.01 . 23 . 133 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 40.000.000,00 20.000.000,00 (20.000.000,00) (50,00)
40.000.000,00 Pengadaan Mebelair SMP di Kecamatan Patimuan1.01 . 1.01.01 . 23 . 134 20.000.000,00 (20.000.000,00) (50,00)
1.01 . 1.01.01 . 23 . 134 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 40.000.000,00 20.000.000,00 (20.000.000,00) (50,00)
40.000.000,00 Pengadaan Mebelair SMP di Kecamatan Cipari1.01 . 1.01.01 . 23 . 135 20.000.000,00 (20.000.000,00) (50,00)
1.01 . 1.01.01 . 23 . 135 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 40.000.000,00 20.000.000,00 (20.000.000,00) (50,00)
40.000.000,00 Pengadaan Mebelair SMP di Kecamatan
Karangpucung
1.01 . 1.01.01 . 23 . 136 20.000.000,00 (20.000.000,00) (50,00)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 19
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
1.01 . 1.01.01 . 23 . 136 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 40.000.000,00 20.000.000,00 (20.000.000,00) (50,00)
40.000.000,00 Pengadaan Mebelair SMP di Kecamatan Cimanggu1.01 . 1.01.01 . 23 . 137 20.000.000,00 (20.000.000,00) (50,00)
1.01 . 1.01.01 . 23 . 137 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 40.000.000,00 20.000.000,00 (20.000.000,00) (50,00)
75.000.000,00 Pengadaan Mebelair SMP di Kecamatan Majenang1.01 . 1.01.01 . 23 . 138 20.000.000,00 (55.000.000,00) (73,33)
1.01 . 1.01.01 . 23 . 138 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.000.000,00 20.000.000,00 (55.000.000,00) (73,33)
40.000.000,00 Pengadaan Mebelair SMP di Kecamatan Wanareja1.01 . 1.01.01 . 23 . 139 20.000.000,00 (20.000.000,00) (50,00)
1.01 . 1.01.01 . 23 . 139 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 40.000.000,00 20.000.000,00 (20.000.000,00) (50,00)
20.000.000,00 Pengadaan Mebelair SMP di Kecamatan Dayeuhluhur1.01 . 1.01.01 . 23 . 140 20.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 23 . 140 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
40.000.000,00 Pengadaan Mebelair SMP di Kecamatan Kampunglaut1.01 . 1.01.01 . 23 . 141 20.000.000,00 (20.000.000,00) (50,00)
1.01 . 1.01.01 . 23 . 141 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 40.000.000,00 20.000.000,00 (20.000.000,00) (50,00)
794.759.000,00 Biaya Penunjang Managemen Kegiatan DAK SD (DAK)1.01 . 1.01.01 . 23 . 149 794.759.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 23 . 149 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.525.000,00 30.525.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 23 . 149 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 764.234.000,00 764.234.000,00 0,00 0,00
591.522.000,00 Biaya Penunjang Managemen Kegiatan DAK SMP
(DAK)
1.01 . 1.01.01 . 23 . 150 591.522.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 23 . 150 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.100.000,00 32.100.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 23 . 150 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 559.422.000,00 559.422.000,00 0,00 0,00
12.288.400,00 Biaya Penunjang Managemen Kegiatan DAK PAUD
(DAK)
1.01 . 1.01.01 . 23 . 151 12.288.400,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 23 . 151 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.288.400,00 12.288.400,00 0,00 0,00
0,00 Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Sedang SD (Bankeu
Prov.)
1.01 . 1.01.01 . 23 . 152 1.495.550.000,00 1.495.550.000,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 23 . 152 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 1.495.550.000,00 1.495.550.000,00 0,00
0,00 Pembangunan Ruang Perpustakaan SD (Bankeu
Prov.)
1.01 . 1.01.01 . 23 . 153 1.978.175.000,00 1.978.175.000,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 23 . 153 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 1.978.175.000,00 1.978.175.000,00 0,00
0,00 Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak sedang SMP (Bankeu
Prov.)
1.01 . 1.01.01 . 23 . 154 187.575.000,00 187.575.000,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 23 . 154 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 187.575.000,00 187.575.000,00 0,00
0,00 Pengadaan Alat Laboratorium Komputer SMP
(Bankeu Prov.)
1.01 . 1.01.01 . 23 . 155 3.538.700.000,00 3.538.700.000,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 23 . 155 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 3.538.700.000,00 3.538.700.000,00 0,00
Program Dana BOS 161.403.600.000,00 1.01 . 1.01.01 . 24 202.334.076.220,00 40.930.476.220,00 25,36
161.403.600.000,00 Kegiatan Dana BOS1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 202.334.076.220,00 40.930.476.220,00 25,36
1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.670.772.500,00 50.389.057.230,00 26.718.284.730,00 112,87
1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.571.175.778,00 105.974.505.380,00 10.403.329.602,00 10,89
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 20
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 42.161.651.722,00 45.970.513.610,00 3.808.861.888,00 9,03
SURPLUS / (DEFISIT) (1.073.107.597.560,00) (1.078.839.553.435,00) (5.731.955.875,00) 0,53
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 21
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 02 SMP Negeri 1 Cilacap
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 40.000.000,00 0,00 0,00
BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 40.000.000,00 0,00 0,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 40.000.000,00 0,00 0,00
22.990.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 22.990.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.990.000,00 22.990.000,00 0,00 0,00
17.010.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 17.010.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.010.000,00 17.010.000,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 22
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 03 SMP Negeri 2 Cilacap
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 40.000.000,00 0,00 0,00
BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 40.000.000,00 0,00 0,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 40.000.000,00 0,00 0,00
40.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 40.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 23
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 04 SMP Negeri 3 Cilacap
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 40.000.000,00 0,00 0,00
BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 40.000.000,00 0,00 0,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 40.000.000,00 0,00 0,00
40.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 40.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 24
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 05 SMP Negeri 4 Cilacap
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 40.000.000,00 0,00 0,00
BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 40.000.000,00 0,00 0,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 35.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 35.000.000,00 0,00 0,00
12.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 12.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00
18.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 18.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 5.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
5.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 5.000.000,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 5.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 25
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 06 SMP Negeri 5 Cilacap
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 40.000.000,00 0,00 0,00
BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 40.000.000,00 0,00 0,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 40.000.000,00 0,00 0,00
40.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 40.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 26
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 07 SMP Negeri 6 Cilacap
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
BELANJA 66.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 66.000.000,00 0,00 0,00
BELANJA LANGSUNG 66.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 66.000.000,00 0,00 0,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 66.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 66.000.000,00 0,00 0,00
30.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 30.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00
9.750.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 9.750.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.750.000,00 9.750.000,00 0,00 0,00
26.250.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 26.250.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.250.000,00 26.250.000,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (66.000.000,00) (66.000.000,00) 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 27
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 08 SMP Negeri 7 Cilacap
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
BELANJA 50.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 50.000.000,00 0,00 0,00
BELANJA LANGSUNG 50.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 50.000.000,00 0,00 0,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 50.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 50.000.000,00 0,00 0,00
41.250.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 41.250.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.250.000,00 41.250.000,00 0,00 0,00
8.750.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 8.750.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.750.000,00 8.750.000,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (50.000.000,00) (50.000.000,00) 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 28
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 09 SMP Negeri 8 Cilacap
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
BELANJA 50.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 50.000.000,00 0,00 0,00
BELANJA LANGSUNG 50.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 50.000.000,00 0,00 0,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 50.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 50.000.000,00 0,00 0,00
39.600.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 39.600.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.600.000,00 39.600.000,00 0,00 0,00
10.400.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 10.400.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.400.000,00 10.400.000,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (50.000.000,00) (50.000.000,00) 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 29
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 10 SMP Negeri 9 Cilacap
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
BELANJA 78.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 78.000.000,00 0,00 0,00
BELANJA LANGSUNG 78.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 78.000.000,00 0,00 0,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 58.751.400,00 1.01 . 1.01.01 . 01 58.751.400,00 0,00 0,00
18.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 18.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00
7.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 7.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00
27.720.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 27.720.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.720.000,00 27.720.000,00 0,00 0,00
6.031.400,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 6.031.400,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.031.400,00 6.031.400,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
19.248.600,00 1.01 . 1.01.01 . 02 19.248.600,00 0,00 0,00
16.248.600,00 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/
operasional
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 16.248.600,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.248.600,00 16.248.600,00 0,00 0,00
3.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 3.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (78.000.000,00) (78.000.000,00) 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 30
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 11 SMP Negeri 1 Kawunganten
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 40.000.000,00 0,00 0,00
BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 40.000.000,00 0,00 0,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 40.000.000,00 0,00 0,00
40.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 40.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 31
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 12 SMP Negeri 2 Kawunganten
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 40.000.000,00 0,00 0,00
BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 40.000.000,00 0,00 0,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 40.000.000,00 0,00 0,00
40.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 40.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 32
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 13 SMP Negeri 3 Kawunganten
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
BELANJA 65.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 65.000.000,00 0,00 0,00
BELANJA LANGSUNG 65.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 65.000.000,00 0,00 0,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 51.933.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 51.933.000,00 0,00 0,00
6.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 6.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00
17.050.320,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 17.050.320,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.050.320,00 17.050.320,00 0,00 0,00
20.955.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 20.955.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.955.000,00 20.955.000,00 0,00 0,00
7.927.680,00 Penyediaan makanan dan minuman1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 7.927.680,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.927.680,00 7.927.680,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
13.067.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 13.067.000,00 0,00 0,00
13.067.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 13.067.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.067.000,00 13.067.000,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (65.000.000,00) (65.000.000,00) 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 33
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 14 SMP Negeri 4 Kawunganten Satu Atap
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 40.000.000,00 0,00 0,00
BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 40.000.000,00 0,00 0,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 40.000.000,00 0,00 0,00
8.400.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 8.400.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 0,00
7.300.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 7.300.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.300.000,00 7.300.000,00 0,00 0,00
7.020.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 7.020.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.020.000,00 7.020.000,00 0,00 0,00
17.280.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 17.280.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.280.000,00 17.280.000,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 34
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 15 SMP Negeri 1 Cimanggu
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 40.000.000,00 0,00 0,00
BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 40.000.000,00 0,00 0,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 38.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 38.000.000,00 0,00 0,00
12.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 12.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00
12.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 12.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00
8.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 8.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00
6.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 6.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
2.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 2.000.000,00 0,00 0,00
2.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 2.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 35
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 16 SMP Negeri 2 Cimanggu
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 40.000.000,00 0,00 0,00
BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 40.000.000,00 0,00 0,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 40.000.000,00 0,00 0,00
9.600.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 9.600.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 0,00
4.709.600,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 4.709.600,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.709.600,00 4.709.600,00 0,00 0,00
25.690.400,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 25.690.400,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.690.400,00 25.690.400,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 36
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 17 SMP Negeri 1 Cimanggu Satu Atap
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 40.000.000,00 0,00 0,00
BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 40.000.000,00 0,00 0,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 40.000.000,00 0,00 0,00
6.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 6.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00
14.400.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 14.400.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00
15.200.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 15.200.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.200.000,00 15.200.000,00 0,00 0,00
4.400.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 4.400.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 37
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 18 SMP Negeri 4 Cimanggu Satu Atap
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 40.000.000,00 0,00 0,00
BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 40.000.000,00 0,00 0,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 40.000.000,00 0,00 0,00
6.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 6.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00
13.696.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 13.696.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.696.000,00 13.696.000,00 0,00 0,00
20.304.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 20.304.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.304.000,00 20.304.000,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 38
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 19 SMP Negeri 1 Gandrungmangu
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
BELANJA 39.979.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 39.979.000,00 0,00 0,00
BELANJA LANGSUNG 39.979.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 39.979.000,00 0,00 0,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 39.979.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 39.979.000,00 0,00 0,00
12.806.600,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 12.806.600,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.806.600,00 12.806.600,00 0,00 0,00
20.298.200,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 20.298.200,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.298.200,00 20.298.200,00 0,00 0,00
6.874.200,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 6.874.200,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.874.200,00 6.874.200,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (39.979.000,00) (39.979.000,00) 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 39
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 20 SMP Negeri 2 Gandrungmangu
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
BELANJA 39.999.900,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 39.999.900,00 0,00 0,00
BELANJA LANGSUNG 39.999.900,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 39.999.900,00 0,00 0,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 39.999.900,00 1.01 . 1.01.01 . 01 39.999.900,00 0,00 0,00
39.999.900,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 39.999.900,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.999.900,00 39.999.900,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (39.999.900,00) (39.999.900,00) 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 40
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 21 SMP Negeri 3 Gandrungmangu
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 40.000.000,00 0,00 0,00
BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 40.000.000,00 0,00 0,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 40.000.000,00 0,00 0,00
6.736.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 6.736.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.736.000,00 6.736.000,00 0,00 0,00
33.264.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 33.264.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.264.000,00 33.264.000,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 41
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 22 SMP Negeri 1 Gandrungmangu Satu Atap
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 40.000.000,00 0,00 0,00
BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 40.000.000,00 0,00 0,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 40.000.000,00 0,00 0,00
4.800.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 4.800.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00
8.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 8.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00
24.537.600,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 24.537.600,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.537.600,00 24.537.600,00 0,00 0,00
2.662.400,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 2.662.400,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.662.400,00 2.662.400,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 42
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 23 SMP Negeri 1 Jeruklegi
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 40.000.000,00 0,00 0,00
BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 40.000.000,00 0,00 0,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 40.000.000,00 0,00 0,00
24.600.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 24.600.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.600.000,00 24.600.000,00 0,00 0,00
2.946.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 2.946.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.946.000,00 2.946.000,00 0,00 0,00
10.752.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 10.752.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.752.000,00 10.752.000,00 0,00 0,00
1.702.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 1.702.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.702.000,00 1.702.000,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 43
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 24 SMP Negeri 2 Jeruklegi
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
BELANJA 50.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 50.000.000,00 0,00 0,00
BELANJA LANGSUNG 50.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 50.000.000,00 0,00 0,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 50.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 50.000.000,00 0,00 0,00
43.407.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 43.407.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.407.000,00 43.407.000,00 0,00 0,00
6.593.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 6.593.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.593.000,00 6.593.000,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (50.000.000,00) (50.000.000,00) 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 44
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 25 SMP Negeri 3 Jeruklegi
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
BELANJA 48.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 48.000.000,00 0,00 0,00
BELANJA LANGSUNG 48.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 48.000.000,00 0,00 0,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 41.400.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 41.400.000,00 0,00 0,00
9.600.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 9.600.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 0,00
7.482.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 7.482.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.482.000,00 7.482.000,00 0,00 0,00
24.318.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 24.318.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.318.000,00 24.318.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
6.600.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 6.600.000,00 0,00 0,00
6.600.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 6.600.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (48.000.000,00) (48.000.000,00) 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 45
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 26 SMP Negeri 1 Dayeuhluhur
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 40.000.000,00 0,00 0,00
BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 40.000.000,00 0,00 0,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 34.211.700,00 1.01 . 1.01.01 . 01 34.211.700,00 0,00 0,00
6.300.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 6.300.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 0,00
6.520.950,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 6.520.950,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.520.950,00 6.520.950,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 15.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
6.390.750,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 6.390.750,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.390.750,00 6.390.750,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
5.788.300,00 1.01 . 1.01.01 . 02 5.788.300,00 0,00 0,00
5.788.300,00 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 5.788.300,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.788.300,00 5.788.300,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 46
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 27 SMP Negeri 2 Dayeuhluhur
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 40.000.000,00 0,00 0,00
BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 40.000.000,00 0,00 0,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 30.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 30.000.000,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 10.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
6.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 6.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00
6.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 6.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00
8.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 8.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
10.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 10.000.000,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Pemeliharaan rutin/ berkala1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 10.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 47
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 28 SMP Negeri 1 Majenang
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 40.000.000,00 0,00 0,00
BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 40.000.000,00 0,00 0,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 32.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 32.500.000,00 0,00 0,00
28.500.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 28.500.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.500.000,00 28.500.000,00 0,00 0,00
4.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 4.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
7.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 7.500.000,00 0,00 0,00
7.500.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 7.500.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 48
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 29 SMP Negeri 2 Majenang
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 40.000.000,00 0,00 0,00
BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 40.000.000,00 0,00 0,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 35.400.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 35.400.000,00 0,00 0,00
21.450.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 21.450.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.450.000,00 21.450.000,00 0,00 0,00
4.400.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 4.400.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 0,00
7.150.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 7.150.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.150.000,00 7.150.000,00 0,00 0,00
2.400.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 2.400.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
4.600.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 4.600.000,00 0,00 0,00
4.600.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 4.600.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.600.000,00 4.600.000,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 49
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 30 SMP Negeri 3 Majenang
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 40.000.000,00 0,00 0,00
BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 40.000.000,00 0,00 0,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 40.000.000,00 0,00 0,00
12.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 12.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00
7.000.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 7.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00
11.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 11.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 10.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 50
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 31 SMP Negeri 4 Majenang
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 40.000.000,00 0,00 0,00
BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 40.000.000,00 0,00 0,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 40.000.000,00 0,00 0,00
12.672.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 12.672.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.672.000,00 12.672.000,00 0,00 0,00
9.960.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 9.960.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.960.000,00 9.960.000,00 0,00 0,00
17.368.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 17.368.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.368.000,00 17.368.000,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 51
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 32 SMP Negeri 5 Majenang Satu Atap
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
BELANJA 39.800.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 . 5 39.800.000,00 0,00 0,00
BELANJA LANGSUNG 39.800.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 . 5 . 2 39.800.000,00 0,00 0,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 32.205.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 32.205.000,00 0,00 0,00
7.123.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 7.123.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.123.000,00 7.123.000,00 0,00 0,00
11.222.600,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 11.222.600,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.222.600,00 11.222.600,00 0,00 0,00
13.859.400,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 13.859.400,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.859.400,00 13.859.400,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
2.800.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 2.800.000,00 0,00 0,00
2.800.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 2.800.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 0,00
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun
4.795.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 4.795.000,00 0,00 0,00
4.795.000,00 Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 4.795.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.795.000,00 4.795.000,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (39.800.000,00) (39.800.000,00) 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 52
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 33 SMP Negeri 6 Majenang Satu Atap
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 40.000.000,00 0,00 0,00
BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 40.000.000,00 0,00 0,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 40.000.000,00 0,00 0,00
40.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 40.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 53
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 34 SMP Negeri 7 Majenang Satu Atap
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 40.000.000,00 0,00 0,00
BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 40.000.000,00 0,00 0,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 40.000.000,00 0,00 0,00
40.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 40.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 54
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 35 SMP Negeri 1 Cipari
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 40.000.000,00 0,00 0,00
BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 40.000.000,00 0,00 0,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 19.400.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 19.400.000,00 0,00 0,00
19.400.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 19.400.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.400.000,00 19.400.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
20.600.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 20.600.000,00 0,00 0,00
20.600.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 20.600.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.600.000,00 20.600.000,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 55
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 36 SMP Negeri 2 Cipari
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 40.000.000,00 0,00 0,00
BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 40.000.000,00 0,00 0,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 40.000.000,00 0,00 0,00
2.230.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 2.230.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.230.000,00 2.230.000,00 0,00 0,00
37.770.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 37.770.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.770.000,00 37.770.000,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 56
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 37 SMP Negeri 3 Cipari Satu Atap
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 40.000.000,00 0,00 0,00
BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 40.000.000,00 0,00 0,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21.200.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 21.200.000,00 0,00 0,00
5.040.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 5.040.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.040.000,00 5.040.000,00 0,00 0,00
3.200.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 3.200.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 0,00
12.960.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 12.960.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.960.000,00 12.960.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
18.800.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 18.800.000,00 0,00 0,00
18.800.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 18.800.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 18.800.000,00 18.800.000,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 57
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 38 SMP Negeri 4 Cipari
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 40.000.000,00 0,00 0,00
BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 40.000.000,00 0,00 0,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 40.000.000,00 0,00 0,00
40.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 40.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 58
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 39 SMP Negeri 1 Sampang
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 . 5 40.000.000,00 0,00 0,00
BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 . 5 . 2 40.000.000,00 0,00 0,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 40.000.000,00 0,00 0,00
6.275.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 6.275.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.275.000,00 6.275.000,00 0,00 0,00
8.525.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 8.525.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.525.000,00 8.525.000,00 0,00 0,00
25.200.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 25.200.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.200.000,00 25.200.000,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 59
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 40 SMP Negeri 2 Sampang
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 . 5 40.000.000,00 0,00 0,00
BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 . 5 . 2 40.000.000,00 0,00 0,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 40.000.000,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 5.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
6.500.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 6.500.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 0,00
22.500.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 22.500.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 0,00
6.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 6.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 60
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 41 SMP Negeri 1 Adipala
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 40.000.000,00 0,00 0,00
BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 40.000.000,00 0,00 0,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 40.000.000,00 0,00 0,00
5.044.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 5.044.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.044.000,00 5.044.000,00 0,00 0,00
30.156.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 30.156.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.156.000,00 30.156.000,00 0,00 0,00
4.800.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 4.800.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 61
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 42 SMP Negeri 2 Adipala
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 . 5 40.000.000,00 0,00 0,00
BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 . 5 . 2 40.000.000,00 0,00 0,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 40.000.000,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 10.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
24.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 24.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00
6.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 6.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 62
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 43 SMP Negeri 1 Binangun
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 40.000.000,00 0,00 0,00
BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 40.000.000,00 0,00 0,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 38.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 38.000.000,00 0,00 0,00
26.400.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 26.400.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 0,00
4.262.580,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 4.262.580,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.262.580,00 4.262.580,00 0,00 0,00
1.337.420,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 1.337.420,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.337.420,00 1.337.420,00 0,00 0,00
6.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 6.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
2.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 2.000.000,00 0,00 0,00
2.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 2.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 63
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 44 SMP Negeri 2 Binangun
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 40.000.000,00 0,00 0,00
BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 40.000.000,00 0,00 0,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 40.000.000,00 0,00 0,00
6.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 6.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00
10.840.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 10.840.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.840.000,00 10.840.000,00 0,00 0,00
23.160.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 23.160.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.160.000,00 23.160.000,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 64
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 45 SMP Negeri 3 Binangun
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 40.000.000,00 0,00 0,00
BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 40.000.000,00 0,00 0,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 40.000.000,00 0,00 0,00
19.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 19.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 0,00
16.800.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 16.800.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 0,00
4.200.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 4.200.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 65
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 46 SMP Negeri 1 Bantarsari
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
BELANJA 39.980.100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 39.980.100,00 0,00 0,00
BELANJA LANGSUNG 39.980.100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 39.980.100,00 0,00 0,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 33.380.100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 33.380.100,00 0,00 0,00
11.412.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 11.412.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.412.000,00 11.412.000,00 0,00 0,00
21.968.100,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 21.968.100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.968.100,00 21.968.100,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
6.600.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 6.600.000,00 0,00 0,00
6.600.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 6.600.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (39.980.100,00) (39.980.100,00) 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 66
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 47 SMP Negeri 2 Bantarsari
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 40.000.000,00 0,00 0,00
BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 40.000.000,00 0,00 0,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 40.000.000,00 0,00 0,00
5.500.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 5.500.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00
8.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 8.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00
21.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 21.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 0,00
5.500.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 5.500.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 67
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 48 SMP Negeri 3 Bantarsari
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 40.000.000,00 0,00 0,00
BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 40.000.000,00 0,00 0,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 40.000.000,00 0,00 0,00
4.800.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 4.800.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00
9.571.200,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 9.571.200,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.571.200,00 9.571.200,00 0,00 0,00
16.228.800,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 16.228.800,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.228.800,00 16.228.800,00 0,00 0,00
9.400.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 9.400.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.400.000,00 9.400.000,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 68
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 49 SMP Negeri 1 Bantarsari Satu Atap
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 40.000.000,00 0,00 0,00
BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 40.000.000,00 0,00 0,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 40.000.000,00 0,00 0,00
3.600.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 3.600.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00
9.820.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 9.820.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.820.000,00 9.820.000,00 0,00 0,00
23.844.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 23.844.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.844.000,00 23.844.000,00 0,00 0,00
2.736.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 2.736.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.736.000,00 2.736.000,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 69
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 50 SMP Negeri 1 Kedungreja
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 40.000.000,00 0,00 0,00
BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 40.000.000,00 0,00 0,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 20.750.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 20.750.000,00 0,00 0,00
15.500.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 15.500.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.500.000,00 15.500.000,00 0,00 0,00
5.250.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 5.250.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
19.250.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 19.250.000,00 0,00 0,00
19.250.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 19.250.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 19.250.000,00 19.250.000,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 70
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 51 SMP Negeri 2 Kedungreja
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 40.000.000,00 0,00 0,00
BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 40.000.000,00 0,00 0,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 40.000.000,00 0,00 0,00
7.750.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 7.750.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.750.000,00 7.750.000,00 0,00 0,00
8.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 8.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00
19.950.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 19.950.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.950.000,00 19.950.000,00 0,00 0,00
4.300.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 4.300.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.300.000,00 4.300.000,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 71
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 52 SMP Negeri 3 Kedungreja
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 40.000.000,00 0,00 0,00
BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 40.000.000,00 0,00 0,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 20.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 20.000.000,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 10.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 10.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
20.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 20.000.000,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 20.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 72
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 53 SMP Negeri 4 Kedungreja Satu Atap
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 40.000.000,00 0,00 0,00
BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 40.000.000,00 0,00 0,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 29.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 29.000.000,00 0,00 0,00
8.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 8.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 15.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
6.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 6.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
5.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 5.000.000,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Pengadaan mebeleur1.01 . 1.01.01 . 02 . 10 5.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun
6.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 6.000.000,00 0,00 0,00
6.000.000,00 Pemeliharaan rutin/ berkala perpustakaan sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 33 6.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 73
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 54 SMP Negeri 1 Kroya
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 40.000.000,00 0,00 0,00
BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 40.000.000,00 0,00 0,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 40.000.000,00 0,00 0,00
9.700.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 9.700.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.700.000,00 9.700.000,00 0,00 0,00
28.800.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 28.800.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.800.000,00 28.800.000,00 0,00 0,00
1.500.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 1.500.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 74
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 55 SMP Negeri 2 Kroya
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 40.000.000,00 0,00 0,00
BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 40.000.000,00 0,00 0,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 40.000.000,00 0,00 0,00
8.500.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 8.500.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 0,00
31.500.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 31.500.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.500.000,00 31.500.000,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 75
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 56 SMP Negeri 3 Kroya
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 40.000.000,00 0,00 0,00
BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 40.000.000,00 0,00 0,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 40.000.000,00 0,00 0,00
15.940.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 15.940.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.940.000,00 15.940.000,00 0,00 0,00
14.700.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 14.700.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.700.000,00 14.700.000,00 0,00 0,00
5.960.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 5.960.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.960.000,00 5.960.000,00 0,00 0,00
3.400.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 3.400.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 76
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 57 SMP Negeri 4 Kroya
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 40.000.000,00 0,00 0,00
BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 40.000.000,00 0,00 0,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 40.000.000,00 0,00 0,00
14.800.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 14.800.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.800.000,00 14.800.000,00 0,00 0,00
25.200.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 25.200.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.200.000,00 25.200.000,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 77
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 58 SMP Negeri 5 Kroya
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 40.000.000,00 0,00 0,00
BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 40.000.000,00 0,00 0,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 40.000.000,00 0,00 0,00
6.946.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 6.946.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.946.000,00 6.946.000,00 0,00 0,00
33.054.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 33.054.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.054.000,00 33.054.000,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 78
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 59 SMP Negeri 6 Kroya
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 40.000.000,00 0,00 0,00
BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 40.000.000,00 0,00 0,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 40.000.000,00 0,00 0,00
19.500.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 19.500.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 0,00
2.860.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 2.860.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.860.000,00 2.860.000,00 0,00 0,00
17.640.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 17.640.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.640.000,00 17.640.000,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 79
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 60 SMP Negeri 1 Kesugihan
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 40.000.000,00 0,00 0,00
BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 40.000.000,00 0,00 0,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 40.000.000,00 0,00 0,00
6.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 6.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00
9.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 9.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 20.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 5.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 80
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 61 SMP Negeri 2 Kesugihan
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 40.000.000,00 0,00 0,00
BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 40.000.000,00 0,00 0,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 34.650.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 34.650.000,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 5.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
2.542.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 2.542.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.542.000,00 2.542.000,00 0,00 0,00
7.108.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 7.108.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.108.000,00 7.108.000,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 20.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
5.350.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 5.350.000,00 0,00 0,00
5.350.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 5.350.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.350.000,00 5.350.000,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 81
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 62 SMP Negeri 3 Kesugihan
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 40.000.000,00 0,00 0,00
BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 40.000.000,00 0,00 0,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 40.000.000,00 0,00 0,00
8.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 8.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00
21.714.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 21.714.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.714.000,00 21.714.000,00 0,00 0,00
10.286.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 10.286.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.286.000,00 10.286.000,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 82
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 63 SMP Negeri 1 Karangpucung
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
BELANJA 39.997.500,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 39.997.500,00 0,00 0,00
BELANJA LANGSUNG 39.997.500,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 39.997.500,00 0,00 0,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 39.997.500,00 1.01 . 1.01.01 . 01 39.997.500,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 15.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
2.997.900,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 2.997.900,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.997.900,00 2.997.900,00 0,00 0,00
21.999.600,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 21.999.600,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.999.600,00 21.999.600,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (39.997.500,00) (39.997.500,00) 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 83
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 64 SMP Negeri 2 Karangpucung
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 40.000.000,00 0,00 0,00
BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 40.000.000,00 0,00 0,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 40.000.000,00 0,00 0,00
5.010.800,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 5.010.800,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.010.800,00 5.010.800,00 0,00 0,00
29.999.700,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 29.999.700,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.999.700,00 29.999.700,00 0,00 0,00
4.989.500,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 4.989.500,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.989.500,00 4.989.500,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 84
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 65 SMP Negeri 3 Karangpucung Satu Atap
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 40.000.000,00 0,00 0,00
BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 40.000.000,00 0,00 0,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 29.400.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 29.400.000,00 0,00 0,00
3.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 3.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
6.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 6.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00
20.400.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 20.400.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.400.000,00 20.400.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
10.600.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 10.600.000,00 0,00 0,00
10.600.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 10.600.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.600.000,00 10.600.000,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 85
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 66 SMP Negeri 4 Karangpucung Satu Atap
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 40.000.000,00 0,00 0,00
BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 40.000.000,00 0,00 0,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 37.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 37.000.000,00 0,00 0,00
2.400.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 2.400.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00
17.650.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 17.650.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.650.000,00 17.650.000,00 0,00 0,00
9.232.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 9.232.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.232.000,00 9.232.000,00 0,00 0,00
7.718.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 7.718.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.718.000,00 7.718.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
3.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 3.000.000,00 0,00 0,00
3.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 3.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 86
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 67 SMP Negeri 1 Sidareja
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 40.000.000,00 0,00 0,00
BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 40.000.000,00 0,00 0,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 40.000.000,00 0,00 0,00
6.960.420,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 6.960.420,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.960.420,00 6.960.420,00 0,00 0,00
2.737.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 2.737.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.737.000,00 2.737.000,00 0,00 0,00
4.262.580,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 4.262.580,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.262.580,00 4.262.580,00 0,00 0,00
23.040.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 23.040.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.040.000,00 23.040.000,00 0,00 0,00
3.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 3.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 87
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 68 SMP Negeri 2 Sidareja
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 40.000.000,00 0,00 0,00
BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 40.000.000,00 0,00 0,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 36.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 36.000.000,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 5.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
28.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 28.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 0,00
3.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 3.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
4.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 4.000.000,00 0,00 0,00
4.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 4.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 88
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 69 SMP Negeri 3 Sidareja
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 40.000.000,00 0,00 0,00
BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 40.000.000,00 0,00 0,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 40.000.000,00 0,00 0,00
3.514.600,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 3.514.600,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.514.600,00 3.514.600,00 0,00 0,00
34.214.400,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 34.214.400,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.214.400,00 34.214.400,00 0,00 0,00
2.271.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 2.271.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.271.000,00 2.271.000,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 89
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 70 SMP Negeri 1 Wanareja
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 40.000.000,00 0,00 0,00
BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 40.000.000,00 0,00 0,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 31.200.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 31.200.000,00 0,00 0,00
19.320.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 19.320.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.320.000,00 19.320.000,00 0,00 0,00
4.700.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 4.700.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.700.000,00 4.700.000,00 0,00 0,00
7.180.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 7.180.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.180.000,00 7.180.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
8.800.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 8.800.000,00 0,00 0,00
8.800.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 8.800.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8.800.000,00 8.800.000,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 90
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 71 SMP Negeri 2 Wanareja
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 40.000.000,00 0,00 0,00
BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 40.000.000,00 0,00 0,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 40.000.000,00 0,00 0,00
24.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 24.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00
13.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 13.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00
3.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 3.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 91
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 72 SMP Negeri 3 Wanareja
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
BELANJA 39.930.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 39.930.000,00 0,00 0,00
BELANJA LANGSUNG 39.930.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 39.930.000,00 0,00 0,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 39.930.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 39.930.000,00 0,00 0,00
5.400.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 5.400.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 0,00
6.600.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 6.600.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 0,00
27.930.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 27.930.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.930.000,00 27.930.000,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (39.930.000,00) (39.930.000,00) 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 92
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 73 SMP Negeri 1 Wanareja Satu Atap
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
BELANJA 39.999.900,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 39.999.900,00 0,00 0,00
BELANJA LANGSUNG 39.999.900,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 39.999.900,00 0,00 0,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 39.999.900,00 1.01 . 1.01.01 . 01 39.999.900,00 0,00 0,00
39.999.900,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 39.999.900,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.999.900,00 39.999.900,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (39.999.900,00) (39.999.900,00) 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 93
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 74 SMP Negeri 1 Nusawungu
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 40.000.000,00 0,00 0,00
BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 40.000.000,00 0,00 0,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 24.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 24.000.000,00 0,00 0,00
12.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 12.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00
12.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 12.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
16.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 16.000.000,00 0,00 0,00
16.000.000,00 Pengadaan mebeleur1.01 . 1.01.01 . 02 . 10 16.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 94
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 75 SMP Negeri 2 Nusawungu
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 40.000.000,00 0,00 0,00
BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 40.000.000,00 0,00 0,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 40.000.000,00 0,00 0,00
7.500.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 7.500.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00
10.200.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 10.200.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 0,00
8.750.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 8.750.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.750.000,00 8.750.000,00 0,00 0,00
5.574.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 5.574.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.574.000,00 5.574.000,00 0,00 0,00
7.976.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 7.976.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.976.000,00 7.976.000,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 95
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 76 SMP Negeri 3 Nusawungu
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 40.000.000,00 0,00 0,00
BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 40.000.000,00 0,00 0,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 40.000.000,00 0,00 0,00
6.636.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 6.636.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.636.000,00 6.636.000,00 0,00 0,00
2.011.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 2.011.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.011.000,00 2.011.000,00 0,00 0,00
31.353.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 31.353.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.353.000,00 31.353.000,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 96
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 77 SMP Negeri 1 Patimuan
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 40.000.000,00 0,00 0,00
BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 40.000.000,00 0,00 0,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 30.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 30.500.000,00 0,00 0,00
6.200.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 6.200.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.200.000,00 6.200.000,00 0,00 0,00
18.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 18.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00
6.300.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 6.300.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
9.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 9.500.000,00 0,00 0,00
9.500.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 9.500.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 97
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 78 SMP Negeri 2 Patimuan Satu Atap
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 40.000.000,00 0,00 0,00
BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 40.000.000,00 0,00 0,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 22.300.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 22.300.000,00 0,00 0,00
3.600.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 3.600.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00
5.700.100,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 5.700.100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.700.100,00 5.700.100,00 0,00 0,00
12.999.900,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 12.999.900,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.999.900,00 12.999.900,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
17.700.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 17.700.000,00 0,00 0,00
17.700.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 17.700.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 17.700.000,00 17.700.000,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 98
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 79 SMP Negeri 3 Patimuan Satu Atap
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 40.000.000,00 0,00 0,00
BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 40.000.000,00 0,00 0,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 24.925.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 24.925.000,00 0,00 0,00
2.507.400,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 2.507.400,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.507.400,00 2.507.400,00 0,00 0,00
19.617.600,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 19.617.600,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.617.600,00 19.617.600,00 0,00 0,00
2.800.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 2.800.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
15.075.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 15.075.000,00 0,00 0,00
13.800.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 13.800.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 13.800.000,00 13.800.000,00 0,00 0,00
1.275.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 1.275.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.275.000,00 1.275.000,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 99
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 80 SMP Negeri 1 Maos
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 40.000.000,00 0,00 0,00
BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 40.000.000,00 0,00 0,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 24.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 24.000.000,00 0,00 0,00
6.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 6.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00
9.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 9.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00
9.000.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.01 . 1.01.01 . 01 . 14 9.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
16.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 16.000.000,00 0,00 0,00
16.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 16.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 100
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 81 SMP Negeri 2 Maos
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
BELANJA 56.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 56.000.000,00 0,00 0,00
BELANJA LANGSUNG 56.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 56.000.000,00 0,00 0,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 56.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 56.000.000,00 0,00 0,00
12.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 12.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00
7.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 7.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00
35.200.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 35.200.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.200.000,00 35.200.000,00 0,00 0,00
1.800.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 1.800.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (56.000.000,00) (56.000.000,00) 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 101
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 82 SMP Negeri 3 Maos
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 40.000.000,00 0,00 0,00
BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 40.000.000,00 0,00 0,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 38.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 38.000.000,00 0,00 0,00
4.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 4.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
24.024.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 24.024.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.024.000,00 24.024.000,00 0,00 0,00
6.823.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 6.823.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.823.000,00 6.823.000,00 0,00 0,00
3.153.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.01 . 1.01.01 . 01 . 14 3.153.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.153.000,00 3.153.000,00 0,00 0,00
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun
2.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 2.000.000,00 0,00 0,00
2.000.000,00 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 2.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 102
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 83 SMP Negeri 1 Kampung Laut
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
BELANJA 115.994.400,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 115.994.400,00 0,00 0,00
BELANJA LANGSUNG 115.994.400,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 115.994.400,00 0,00 0,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 19.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 19.500.000,00 0,00 0,00
6.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 6.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00
13.500.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 13.500.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
96.494.400,00 1.01 . 1.01.01 . 02 96.494.400,00 0,00 0,00
44.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 44.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 44.000.000,00 44.000.000,00 0,00 0,00
49.994.400,00 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/
operasional
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 49.994.400,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.994.400,00 49.994.400,00 0,00 0,00
2.500.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 2.500.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (115.994.400,00) (115.994.400,00) 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 103
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 84 SMP Negeri 2 Kampung Laut
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
BELANJA 89.994.400,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 89.994.400,00 0,00 0,00
BELANJA LANGSUNG 89.994.400,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 89.994.400,00 0,00 0,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 40.000.000,00 0,00 0,00
4.211.200,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 4.211.200,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.211.200,00 4.211.200,00 0,00 0,00
29.387.400,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 29.387.400,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.387.400,00 29.387.400,00 0,00 0,00
6.401.400,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.01 . 1.01.01 . 01 . 14 6.401.400,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.401.400,00 6.401.400,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
49.994.400,00 1.01 . 1.01.01 . 02 49.994.400,00 0,00 0,00
49.994.400,00 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/
operasional
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 49.994.400,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.994.400,00 49.994.400,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (89.994.400,00) (89.994.400,00) 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 104
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 85 SMP Negeri 1 Kampung Laut Satu Atap
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
BELANJA 58.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 58.000.000,00 0,00 0,00
BELANJA LANGSUNG 58.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 58.000.000,00 0,00 0,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 42.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 42.000.000,00 0,00 0,00
2.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 2.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
8.600.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 8.600.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.600.000,00 8.600.000,00 0,00 0,00
2.400.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 2.400.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00
11.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 11.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 0,00
18.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 18.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
16.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 16.000.000,00 0,00 0,00
8.385.330,00 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/
operasional
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 8.385.330,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.385.330,00 8.385.330,00 0,00 0,00
7.614.670,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 7.614.670,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.614.670,00 7.614.670,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (58.000.000,00) (58.000.000,00) 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 105
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 86 SKB Cilacap
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
BELANJA 210.832.380,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 210.832.380,00 0,00 0,00
BELANJA LANGSUNG 210.832.380,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 210.832.380,00 0,00 0,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 168.449.850,00 1.01 . 1.01.01 . 01 168.449.850,00 0,00 0,00
1.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 1.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
41.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 41.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.000.000,00 41.000.000,00 0,00 0,00
70.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 70.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00
9.999.450,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 9.999.450,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.999.450,00 9.999.450,00 0,00 0,00
4.999.800,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 4.999.800,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.999.800,00 4.999.800,00 0,00 0,00
4.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 4.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
27.050.600,00 Penyediaan makanan dan minuman1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 27.050.600,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.050.600,00 27.050.600,00 0,00 0,00
10.400.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 10.400.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.400.000,00 10.400.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
42.382.530,00 1.01 . 1.01.01 . 02 42.382.530,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 15.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
27.382.530,00 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/
operasional
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 27.382.530,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.382.530,00 27.382.530,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (210.832.380,00) (210.832.380,00) 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 106
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 01 Dinas Kesehatan
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
PENDAPATAN 450.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 500.000.000,00 50.000.000,00 11,11
PENDAPATAN ASLI DAERAH 450.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 500.000.000,00 50.000.000,00 11,11
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 450.000.000,00 11,11 500.000.000,00 50.000.000,00 Peraturan Daerah No. 4 Tahun
2011
BELANJA 230.971.697.475,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 236.588.138.025,00 5.616.440.550,00 2,43
BELANJA TIDAK LANGSUNG 97.159.338.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 95.950.660.000,00 (1.208.678.000,00) (1,24)
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 97.159.338.000,00 (1,24) 95.950.660.000,00 (1.208.678.000,00)
BELANJA LANGSUNG 133.812.359.475,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 140.637.478.025,00 6.825.118.550,00 5,10
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.578.298.740,00 1.02 . 1.02.01 . 01 6.351.618.740,00 2.773.320.000,00 77,50
406.080.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 416.080.000,00 10.000.000,00 2,46
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 406.080.000,00 416.080.000,00 10.000.000,00 2,46
1.652.584.240,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 4.378.004.240,00 2.725.420.000,00 164,92
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.541.810.000,00 1.619.810.000,00 78.000.000,00 5,06
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 110.774.240,00 2.758.194.240,00 2.647.420.000,00 2.389,92
68.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 68.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68.000.000,00 68.000.000,00 0,00 0,00
60.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 45.000.000,00 (15.000.000,00) (25,00)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 45.000.000,00 (15.000.000,00) (25,00)
76.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 63.000.000,00 (13.000.000,00) (17,11)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 76.000.000,00 55.500.000,00 (20.500.000,00) (26,97)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00
265.634.500,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 281.534.500,00 15.900.000,00 5,99
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 265.634.500,00 281.534.500,00 15.900.000,00 5,99
800.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 800.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 800.000.000,00 800.000.000,00 0,00 0,00
250.000.000,00 Operasional Laboratorium Kesehatan Daerah1.02 . 1.02.01 . 01 . 31 300.000.000,00 50.000.000,00 20,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 31 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.100.000,00 1.400.000,00 300.000,00 27,27
1.02 . 1.02.01 . 01 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 248.900.000,00 298.600.000,00 49.700.000,00 19,97
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
2.329.864.260,00 1.02 . 1.02.01 . 02 1.058.587.510,00 (1.271.276.750,00) (54,56)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 107
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
1.500.000.000,00 Pembangunan Gedung Kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 225.992.250,00 (1.274.007.750,00) (84,93)
1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.500.000.000,00 225.992.250,00 (1.274.007.750,00) (84,93)
50.000.000,00 Pemeliharaan sarana dan prasarana Laboratorium
Kesehatan Kab. Cilacap
1.02 . 1.02.01 . 02 . 11 80.510.000,00 30.510.000,00 61,02
1.02 . 1.02.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 80.510.000,00 30.510.000,00 61,02
130.000.000,00 Pengadaan alat uji makanan dan minuman di
Laboratorium Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 02 . 12 130.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 0,00
199.500.000,00 Pengadaan Alat Uji Pemeriksaan Kualitas Air
Laboratorium Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 02 . 13 0,00 (199.500.000,00) (100,00)
1.02 . 1.02.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 199.500.000,00 0,00 (199.500.000,00) (100,00)
348.364.260,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 370.085.260,00 21.721.000,00 6,24
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 348.364.260,00 370.085.260,00 21.721.000,00 6,24
52.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala1.02 . 1.02.01 . 02 . 30 52.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.000.000,00 52.000.000,00 0,00 0,00
50.000.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 42 200.000.000,00 150.000.000,00 300,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00 200.000.000,00 150.000.000,00 300,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
24.999.990,00 1.02 . 1.02.01 . 05 14.671.190,00 (10.328.800,00) (41,32)
24.999.990,00 Pengembangan Sumber Daya Aparatur1.02 . 1.02.01 . 05 . 37 14.671.190,00 (10.328.800,00) (41,32)
1.02 . 1.02.01 . 05 . 37 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.999.990,00 14.671.190,00 (10.328.800,00) (41,32)
Program Perencanaan dan pelaporan kinerja 50.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 07 35.000.000,00 (15.000.000,00) (30,00)
10.000.000,00 Penyusunan Renja Perangkat Daerah1.02 . 1.02.01 . 07 . 01 10.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.250.000,00 6.250.000,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Evaluasi Renstra Perangkat Daerah1.02 . 1.02.01 . 07 . 02 25.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.650.000,00 7.650.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.350.000,00 17.350.000,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP1.02 . 1.02.01 . 07 . 03 0,00 (15.000.000,00) (100,00)
1.02 . 1.02.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.050.000,00 0,00 (4.050.000,00) (100,00)
1.02 . 1.02.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.950.000,00 0,00 (10.950.000,00) (100,00)
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 9.471.950.750,00 1.02 . 1.02.01 . 15 9.671.950.750,00 200.000.000,00 2,11
5.000.000.000,00 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 5.200.000.000,00 200.000.000,00 4,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 45.920.000,00 45.920.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.954.080.000,00 5.154.080.000,00 200.000.000,00 4,04
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 108
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
4.058.756.025,00 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (Dak)1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 4.058.756.025,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.950.000,00 20.950.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.037.806.025,00 4.037.806.025,00 0,00 0,00
224.688.000,00 Distribusi Obat dan E-Logistik (Dak Non Fisik)1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 224.688.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 201.888.000,00 201.888.000,00 0,00 0,00
188.506.725,00 Penyediaan Prasarana pendukung Kabupaten/Kota
(DAK)
1.02 . 1.02.01 . 15 . 11 188.506.725,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 501.750,00 501.750,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 185.754.975,00 185.754.975,00 0,00 0,00
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 31.982.427.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 39.842.427.000,00 7.860.000.000,00 24,58
1.985.610.000,00 Bantuan Operasional Kesehatan (Bok Dak Non Fisik)1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 9.845.610.000,00 7.860.000.000,00 395,85
1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.985.610.000,00 9.845.610.000,00 7.860.000.000,00 395,85
680.000.000,00 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas
Dayehluhur I (Bok Dak Non Fisik)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 39 680.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 680.000.000,00 680.000.000,00 0,00 0,00
634.900.000,00 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas
Dayehluhur Ii (Bok Dak Non Fisik)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 40 634.900.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 634.900.000,00 634.900.000,00 0,00 0,00
853.200.000,00 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas
Wanareja I (Bok Dak Non Fisik)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 41 853.200.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 853.200.000,00 853.200.000,00 0,00 0,00
806.300.000,00 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas
Wanareja Ii (Bok Dak Non Fisik)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 806.300.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 806.300.000,00 806.300.000,00 0,00 0,00
886.900.000,00 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas
Majenang I (Bok Dak Non Fisik)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 43 886.900.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 43 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 886.900.000,00 886.900.000,00 0,00 0,00
783.300.000,00 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas
Majenang Ii (Bok Dak Non Fisik)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 783.300.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 783.300.000,00 783.300.000,00 0,00 0,00
822.900.000,00 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas
Cimanggu I (Bok Dak Non Fisik)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 822.900.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 822.900.000,00 822.900.000,00 0,00 0,00
799.850.000,00 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas
Cimanggu Ii (Bok Dak Non Fisik)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 46 799.850.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 46 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 799.850.000,00 799.850.000,00 0,00 0,00
704.100.000,00 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas
Karangpucung I (Bok Dak Non Fisik)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 47 704.100.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 109
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
1.02 . 1.02.01 . 16 . 47 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 704.100.000,00 704.100.000,00 0,00 0,00
824.800.000,00 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas
Karangpucung Ii (Bok Dak Non Fisik)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 48 824.800.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 824.800.000,00 824.800.000,00 0,00 0,00
933.860.000,00 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas
Cipari (Bok Dak Non Fisik)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 49 933.860.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 49 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 933.860.000,00 933.860.000,00 0,00 0,00
848.100.000,00 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas
Sidareja (Bok Dak Non Fisik)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 50 848.100.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 50 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 848.100.000,00 848.100.000,00 0,00 0,00
901.960.000,00 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas
Kedungreja (Bok Dak Non Fisik)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 51 901.960.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 51 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 901.960.000,00 901.960.000,00 0,00 0,00
767.400.000,00 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas
Patimuan (Bok Dak Non Fisik)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 52 767.400.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 52 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 767.400.000,00 767.400.000,00 0,00 0,00
786.400.000,00 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas
Gandrungmangu I (Bok Dak Non Fisik)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 53 786.400.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 53 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 786.400.000,00 786.400.000,00 0,00 0,00
700.323.000,00 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas
Gandrungmangu Ii (Bok Dak Non Fisik)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 54 700.323.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 54 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 700.323.000,00 700.323.000,00 0,00 0,00
841.700.000,00 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas
Bantarsari (Bok Dak Non Fisik)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 55 841.700.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 55 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 841.700.000,00 841.700.000,00 0,00 0,00
899.900.000,00 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas
Kawunganten (Bok Dak Non Fisik)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 56 899.900.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 56 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 899.900.000,00 899.900.000,00 0,00 0,00
826.600.000,00 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas
Jeruklegi I (Bok Dak Non Fisik)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 57 826.600.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 826.600.000,00 826.600.000,00 0,00 0,00
711.600.000,00 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas
Jeruklegi Ii (Bok Dak Non Fisik)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 58 711.600.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 711.600.000,00 711.600.000,00 0,00 0,00
895.600.000,00 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas
Kesugihan I (Bok Dak Non Fisik)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 59 895.600.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 895.600.000,00 895.600.000,00 0,00 0,00
861.600.000,00 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas
Kesugihan Ii (Bok Dak Non Fisik)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 60 861.600.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 60 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 861.600.000,00 861.600.000,00 0,00 0,00
896.200.000,00 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas
Adipala I (Bok Dak Non Fisik)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 61 896.200.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 110
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
1.02 . 1.02.01 . 16 . 61 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 896.200.000,00 896.200.000,00 0,00 0,00
670.600.000,00 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas
Adipala Ii (Bok Dak Non Fisik)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 62 670.600.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 62 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 670.600.000,00 670.600.000,00 0,00 0,00
798.360.000,00 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Maos
(Bok Dak Non Fisik)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 63 798.360.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 798.360.000,00 798.360.000,00 0,00 0,00
891.400.000,00 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas
Sampang (Bok Dak Non Fisik)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 64 891.400.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 64 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 891.400.000,00 891.400.000,00 0,00 0,00
758.260.000,00 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas
Kroya I (Bok Dak Non Fisik)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 65 758.260.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 65 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 758.260.000,00 758.260.000,00 0,00 0,00
666.950.000,00 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas
Kroya Ii (Bok Dak Non Fisik)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 66 666.950.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 66 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 666.950.000,00 666.950.000,00 0,00 0,00
957.550.000,00 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas
Binangun (Bok Dak Non Fisik)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 67 957.550.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 957.550.000,00 957.550.000,00 0,00 0,00
783.350.000,00 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas
Nusawungu I (Bok Dak Non Fisik)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 68 783.350.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 783.350.000,00 783.350.000,00 0,00 0,00
811.900.000,00 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas
Nusawungu Ii (Bok Dak Non Fisik)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 69 811.900.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 811.900.000,00 811.900.000,00 0,00 0,00
530.400.000,00 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas
Cilacap Selatan I (Bok Dak Non Fisik)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 70 530.400.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 530.400.000,00 530.400.000,00 0,00 0,00
560.300.000,00 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas
Cilacap Selatan Ii (Bok Dak Non Fisik)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 71 560.300.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 71 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 560.300.000,00 560.300.000,00 0,00 0,00
609.100.000,00 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas
Cilacap Tengah I (Bok Dak Non Fisik)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 72 609.100.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 72 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 609.100.000,00 609.100.000,00 0,00 0,00
590.200.000,00 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas
Cilacap Tengah Ii (Bok Dak Non Fisik)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 73 590.200.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 590.200.000,00 590.200.000,00 0,00 0,00
654.700.000,00 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas
Cilacap Utara I (Bok Dak Non Fisik)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 74 654.700.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 74 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 654.700.000,00 654.700.000,00 0,00 0,00
574.760.000,00 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas
Cilacap Utara Ii (Bok Dak Non Fisik)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 75 574.760.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 111
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
1.02 . 1.02.01 . 16 . 75 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 574.760.000,00 574.760.000,00 0,00 0,00
617.000.000,00 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas
Kampung Laut (Bok Dak Non Fisik)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 76 617.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 617.000.000,00 617.000.000,00 0,00 0,00
104.494.000,00 Dukungan Manajemen BOK Kab/ Kota dan Jampersal
(DAK)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 115 104.494.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 115 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 104.494.000,00 104.494.000,00 0,00 0,00
750.000.000,00 BOK Stunting (DAK)1.02 . 1.02.01 . 16 . 116 750.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 116 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 750.000.000,00 750.000.000,00 0,00 0,00
Program Pengawasan Obat dan Makanan 205.839.000,00 1.02 . 1.02.01 . 17 106.260.700,00 (99.578.300,00) (48,38)
50.000.000,00 Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan
Bahan Berbahaya
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 50.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Penyelenggaraan Lomba Toga1.02 . 1.02.01 . 17 . 06 421.700,00 (24.578.300,00) (98,31)
1.02 . 1.02.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 421.700,00 (24.578.300,00) (98,31)
75.000.000,00 Sosialisasi tentang Pangan Industri Rumah Tangga
(PIRT) di bidang obat dan makanan
1.02 . 1.02.01 . 17 . 07 0,00 (75.000.000,00) (100,00)
1.02 . 1.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 0,00 (75.000.000,00) (100,00)
55.839.000,00 Pengawasan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (DAK)1.02 . 1.02.01 . 17 . 08 55.839.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.839.000,00 55.839.000,00 0,00 0,00
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat
545.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 19 195.403.600,00 (349.596.400,00) (64,15)
50.000.000,00 Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar
Hidup Sehat
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 150.000.000,00 100.000.000,00 200,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 900.000,00 900.000,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 149.100.000,00 99.100.000,00 198,20
25.000.000,00 Koordinasi dan Sosialisasi Kabupaten Sehat1.02 . 1.02.01 . 19 . 06 0,00 (25.000.000,00) (100,00)
1.02 . 1.02.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 0,00 (25.000.000,00) (100,00)
45.000.000,00 Gerakan Siaga Gada1.02 . 1.02.01 . 19 . 08 45.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00
45.000.000,00 Sosialisasi dan Advokasi Gerakan Masyarakat Hidup
Sehat (Germas)
1.02 . 1.02.01 . 19 . 09 0,00 (45.000.000,00) (100,00)
1.02 . 1.02.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 0,00 (45.000.000,00) (100,00)
45.000.000,00 Lomba Dokter Kecil, Kader Kesehatan Remaja dan
UKS/M
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 0,00 (45.000.000,00) (100,00)
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 0,00 (45.000.000,00) (100,00)
15.000.000,00 Pembinaan SBH1.02 . 1.02.01 . 19 . 12 0,00 (15.000.000,00) (100,00)
1.02 . 1.02.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) (100,00)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 112
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
250.000.000,00 Kampung sehat1.02 . 1.02.01 . 19 . 14 0,00 (250.000.000,00) (100,00)
1.02 . 1.02.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 0,00 (250.000.000,00) (100,00)
25.000.000,00 Koordinasi penyelenggaraan Keluarga Sehat1.02 . 1.02.01 . 19 . 15 403.600,00 (24.596.400,00) (98,39)
1.02 . 1.02.01 . 19 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 403.600,00 (24.596.400,00) (98,39)
20.000.000,00 Koordinasi Program Kesehatan Lintas Batas
Kabupaten/Kota dan Provinsi
1.02 . 1.02.01 . 19 . 16 0,00 (20.000.000,00) (100,00)
1.02 . 1.02.01 . 19 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) (100,00)
25.000.000,00 Review up date program penjaringan anak usia
sekolah (SD/setingkat) dan (SLTP/setingkat)
1.02 . 1.02.01 . 19 . 17 0,00 (25.000.000,00) (100,00)
1.02 . 1.02.01 . 19 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 0,00 (25.000.000,00) (100,00)
Program Perbaikan Gizi Masyarakat 2.253.229.000,00 1.02 . 1.02.01 . 20 2.063.229.000,00 (190.000.000,00) (8,43)
100.000.000,00 Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 100.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99.100.000,00 99.100.000,00 0,00 0,00
150.000.000,00 Penanganan Kasus Gizi Buruk1.02 . 1.02.01 . 20 . 07 150.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 133.500.000,00 133.500.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00 0,00
100.000.000,00 Pemberian Mp Asi Balita Gizi Kurang Dari Keluarga
Miskin (Gakin)
1.02 . 1.02.01 . 20 . 08 100.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99.100.000,00 99.100.000,00 0,00 0,00
50.000.000,00 Peningkatan Upaya Perbaikan Gizi Institusi1.02 . 1.02.01 . 20 . 10 0,00 (50.000.000,00) (100,00)
1.02 . 1.02.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00)
50.000.000,00 Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan
Yodium
1.02 . 1.02.01 . 20 . 12 0,00 (50.000.000,00) (100,00)
1.02 . 1.02.01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00 0,00 (900.000,00) (100,00)
1.02 . 1.02.01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.100.000,00 0,00 (49.100.000,00) (100,00)
40.000.000,00 Pencegahan balita stunting1.02 . 1.02.01 . 20 . 15 0,00 (40.000.000,00) (100,00)
1.02 . 1.02.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 0,00 (40.000.000,00) (100,00)
1.713.229.000,00 Penyediaan Alat Antropometri (DAK)1.02 . 1.02.01 . 20 . 16 1.713.229.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.713.229.000,00 1.713.229.000,00 0,00 0,00
50.000.000,00 Peningkatan surveilan gizi dan peningkatan ASI
Eksklusif
1.02 . 1.02.01 . 20 . 18 0,00 (50.000.000,00) (100,00)
1.02 . 1.02.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.550.000,00 0,00 (33.550.000,00) (100,00)
1.02 . 1.02.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 16.450.000,00 0,00 (16.450.000,00) (100,00)
Program Pengembangan Lingkungan Sehat 2.227.750.000,00 1.02 . 1.02.01 . 21 35.250.000,00 (2.192.500.000,00) (98,42)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 113
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
2.100.000.000,00 Pengembangan Kegiatan Sanitasi Total Berbasis
Masyarakat (STBM)
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 0,00 (2.100.000.000,00) (100,00)
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.900.000,00 0,00 (2.900.000,00) (100,00)
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.097.100.000,00 0,00 (2.097.100.000,00) (100,00)
65.000.000,00 Pembinaan dan Pengawasan TTPM1.02 . 1.02.01 . 21 . 14 0,00 (65.000.000,00) (100,00)
1.02 . 1.02.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00 0,00 (65.000.000,00) (100,00)
35.250.000,00 Sosialisasi dan Pembinaan Kesehatan Kerja1.02 . 1.02.01 . 21 . 15 35.250.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.250.000,00 35.250.000,00 0,00 0,00
27.500.000,00 Pembentukan Pos UKK1.02 . 1.02.01 . 21 . 16 0,00 (27.500.000,00) (100,00)
1.02 . 1.02.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.500.000,00 0,00 (27.500.000,00) (100,00)
Program Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Menular
6.282.479.335,00 1.02 . 1.02.01 . 22 6.954.455.235,00 671.975.900,00 10,70
45.960.000,00 Peningkatan Imunisasi1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 32.810.000,00 (13.150.000,00) (28,61)
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.960.000,00 32.810.000,00 (13.150.000,00) (28,61)
44.000.000,00 Peningkatan Survellance Epidemiologi dan
Penanggulangan Wabah
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 1.094.721.000,00 1.050.721.000,00 2.388,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.000.000,00 844.721.000,00 800.721.000,00 1.819,82
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00
61.999.840,00 Pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 61.999.840,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61.999.840,00 61.999.840,00 0,00 0,00
34.999.900,00 Pencegahan dan penanggulangan flu burung, rabies
dan leptospirosis
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 34.999.900,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.999.900,00 34.999.900,00 0,00 0,00
234.999.061,00 Pencegahan dan penanggulangan TB Paru1.02 . 1.02.01 . 22 . 14 156.486.961,00 (78.512.100,00) (33,41)
1.02 . 1.02.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 234.999.061,00 156.486.961,00 (78.512.100,00) (33,41)
41.999.500,00 Pencegahan dan penanggulangan kusta1.02 . 1.02.01 . 22 . 15 0,00 (41.999.500,00) (100,00)
1.02 . 1.02.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.999.500,00 0,00 (41.999.500,00) (100,00)
17.983.334,00 Pencegahan dan penanggulangan malaria1.02 . 1.02.01 . 22 . 16 17.983.334,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.983.334,00 17.983.334,00 0,00 0,00
15.999.950,00 Pencegahan dan penanggulangan diare1.02 . 1.02.01 . 22 . 17 15.999.950,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.999.950,00 15.999.950,00 0,00 0,00
9.999.950,00 Pencegahan dan Penanggulangan Hepatitis/Typhoid1.02 . 1.02.01 . 22 . 18 9.999.950,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.999.950,00 9.999.950,00 0,00 0,00
523.676.500,00 Pencegahan dan penanggulangan demam berdarah1.02 . 1.02.01 . 22 . 20 317.793.000,00 (205.883.500,00) (39,32)
1.02 . 1.02.01 . 22 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 114
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
1.02 . 1.02.01 . 22 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 123.016.500,00 173.016.500,00 50.000.000,00 40,64
1.02 . 1.02.01 . 22 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 399.560.000,00 143.676.500,00 (255.883.500,00) (64,04)
75.000.000,00 Pelayanan Kesehatan Calon Jamaah Haji1.02 . 1.02.01 . 22 . 21 51.475.000,00 (23.525.000,00) (31,37)
1.02 . 1.02.01 . 22 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 51.475.000,00 (23.525.000,00) (31,37)
35.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Tim Gerak Cepat/ Emt
(Emergensi Medical Team)
1.02 . 1.02.01 . 22 . 24 19.325.000,00 (15.675.000,00) (44,79)
1.02 . 1.02.01 . 22 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 19.325.000,00 (15.675.000,00) (44,79)
1.866.818.428,00 Peralatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (DAK)
1.02 . 1.02.01 . 22 . 33 1.866.818.428,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 33 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.920.000,00 4.920.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.262.300,00 1.262.300,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 33 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.860.636.128,00 1.860.636.128,00 0,00 0,00
3.274.042.872,00 BMHP Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (DAK)
1.02 . 1.02.01 . 22 . 34 3.274.042.872,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 34 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.040.000,00 8.040.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 34 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.266.002.872,00 3.266.002.872,00 0,00 0,00
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 3.713.730.400,00 1.02 . 1.02.01 . 23 3.506.082.650,00 (207.647.750,00) (5,59)
45.003.050,00 Peningkatan Knowledgeskill Tenaga Kesehatan Di
UPT Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 23 . 13 0,00 (45.003.050,00) (100,00)
1.02 . 1.02.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.003.050,00 0,00 (45.003.050,00) (100,00)
34.655.100,00 Penyusunan Profil Kesehatan dan Profil Sumber Daya
Manusia Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 23 . 14 34.655.100,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.655.100,00 34.655.100,00 0,00 0,00
100.000.000,00 Peningkatan Sikda dan Simpus1.02 . 1.02.01 . 23 . 18 100.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.300.000,00 48.300.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 49.700.000,00 49.700.000,00 0,00 0,00
2.165.974.000,00 Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik)1.02 . 1.02.01 . 23 . 24 2.165.974.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.165.974.000,00 2.165.974.000,00 0,00 0,00
85.000.000,00 Penanganan Kasus Kegawatdaruratan (PPPK)1.02 . 1.02.01 . 23 . 26 40.000.000,00 (45.000.000,00) (52,94)
1.02 . 1.02.01 . 23 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 85.000.000,00 40.000.000,00 (45.000.000,00) (52,94)
25.000.000,00 Pembinaan UPT Puskesmas Poned1.02 . 1.02.01 . 23 . 27 476.800,00 (24.523.200,00) (98,09)
1.02 . 1.02.01 . 23 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 476.800,00 (24.523.200,00) (98,09)
43.600.000,00 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Primer1.02 . 1.02.01 . 23 . 29 478.500,00 (43.121.500,00) (98,90)
1.02 . 1.02.01 . 23 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.600.000,00 478.500,00 (43.121.500,00) (98,90)
50.000.000,00 Replikasi Rumah Sakit Ponek1.02 . 1.02.01 . 23 . 33 0,00 (50.000.000,00) (100,00)
1.02 . 1.02.01 . 23 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 115
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
1.164.498.250,00 Penyediaan peralatan gawat darurat maternal
neonatal Puskesmas PONED (DAK)
1.02 . 1.02.01 . 23 . 35 1.164.498.250,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 35 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 35 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.243.250,00 1.243.250,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 35 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.161.305.000,00 1.161.305.000,00 0,00 0,00
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 4.050.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 24 3.856.254.450,00 (193.745.550,00) (4,78)
4.000.000.000,00 Pelayanan Jamkesda1.02 . 1.02.01 . 24 . 11 3.833.980.000,00 (166.020.000,00) (4,15)
1.02 . 1.02.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000.000,00 3.833.980.000,00 (166.020.000,00) (4,15)
50.000.000,00 Koordinasi dan Sosialisasi Pelayanan Jamkesda/JKN1.02 . 1.02.01 . 24 . 12 22.274.450,00 (27.725.550,00) (55,45)
1.02 . 1.02.01 . 24 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 22.274.450,00 (27.725.550,00) (55,45)
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan
Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskemas
Pembantu dan Jaringannya
34.478.892.000,00 1.02 . 1.02.01 . 25 32.437.389.200,00 (2.041.502.800,00) (5,92)
1.500.000.000,00 Pengadaan Alat Kesehatan UPT Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 25 . 06 9.060.180.000,00 7.560.180.000,00 504,01
1.02 . 1.02.01 . 25 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.350.000,00 8.045.000,00 5.695.000,00 242,34
1.02 . 1.02.01 . 25 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.602.000,00 6.688.837.000,00 6.687.235.000,00 417.430,40
1.02 . 1.02.01 . 25 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.496.048.000,00 2.363.298.000,00 867.250.000,00 57,97
21.775.000.000,00 Pembangunan dan Rehabilitasi UPT Puskesmas dan
Jaringannya
1.02 . 1.02.01 . 25 . 25 3.381.918.500,00 (18.393.081.500,00) (84,47)
1.02 . 1.02.01 . 25 . 25 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 21.775.000.000,00 3.381.918.500,00 (18.393.081.500,00) (84,47)
160.000.000,00 Penyusunan DED UPT Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 25 . 26 160.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 2.700.000,00 (300.000,00) (10,00)
1.02 . 1.02.01 . 25 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 157.000.000,00 157.300.000,00 300.000,00 0,19
1.050.000.000,00 Pengadaan Ambulans Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 25 . 27 9.315.000.000,00 8.265.000.000,00 787,14
1.02 . 1.02.01 . 25 . 27 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.050.000.000,00 9.315.000.000,00 8.265.000.000,00 787,14
5.282.831.300,00 Penyediaan Prasarana Puskesmas non Afirmasi (DAK)1.02 . 1.02.01 . 25 . 33 5.282.831.300,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 33 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.750.000,00 14.750.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 166.046.300,00 166.046.300,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 33 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.102.035.000,00 5.102.035.000,00 0,00 0,00
1.711.060.700,00 Penyediaan Alat Kesehatan Puskesmas non Afirmasi
(DAK)
1.02 . 1.02.01 . 25 . 34 1.711.060.700,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 34 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.240.000,00 7.240.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 34 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.756.000,00 3.756.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 34 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.700.064.700,00 1.700.064.700,00 0,00 0,00
2.500.000.000,00 Pembangunan dan Rehabilitasi UPT Puskesmas dan
Jaringannya (DBHCHT)
1.02 . 1.02.01 . 25 . 35 26.398.700,00 (2.473.601.300,00) (98,94)
1.02 . 1.02.01 . 25 . 35 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.500.000.000,00 26.398.700,00 (2.473.601.300,00) (98,94)
500.000.000,00 Rehabilitasi Rumah Dinas1.02 . 1.02.01 . 25 . 36 0,00 (500.000.000,00) (100,00)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 116
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
1.02 . 1.02.01 . 25 . 36 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.000.000,00 0,00 (500.000.000,00) (100,00)
0,00 Pembangunan Puskesmas Jeruklegi I Kec. Jeruklegi1.02 . 1.02.01 . 25 . 37 3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 37 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 0,00
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan
Kesehatan
26.708.901.000,00 1.02 . 1.02.01 . 28 28.829.000.000,00 2.120.099.000,00 7,94
26.708.901.000,00 Pembayaran Premi JKN (APBD)1.02 . 1.02.01 . 28 . 10 28.829.000.000,00 2.120.099.000,00 7,94
1.02 . 1.02.01 . 28 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.708.901.000,00 28.829.000.000,00 2.120.099.000,00 7,94
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak
Balita
61.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 29 0,00 (61.000.000,00) (100,00)
30.000.000,00 Audit Perinatal, Bayi dan Balita1.02 . 1.02.01 . 29 . 10 0,00 (30.000.000,00) (100,00)
1.02 . 1.02.01 . 29 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00) (100,00)
31.000.000,00 Pelatihan Manajemen Asfiksia dan BBLR1.02 . 1.02.01 . 29 . 14 0,00 (31.000.000,00) (100,00)
1.02 . 1.02.01 . 29 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.000.000,00 0,00 (31.000.000,00) (100,00)
Program Pengawasan dan Pengendalian
Kesehatan Makanan
50.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 31 25.248.400,00 (24.751.600,00) (49,50)
50.000.000,00 Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan
Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 25.248.400,00 (24.751.600,00) (49,50)
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 25.248.400,00 (24.751.600,00) (49,50)
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan
dan Anak
5.632.498.000,00 1.02 . 1.02.01 . 32 5.632.498.000,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Audit Kematian Maternal dan Nearmeess1.02 . 1.02.01 . 32 . 20 20.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
5.500.000,00 Pertemuan Perencananan dan Evaluasi Program KRR1.02 . 1.02.01 . 32 . 21 5.500.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00
5.000.000,00 pertemuan manajemen mutu pelayanan KB1.02 . 1.02.01 . 32 . 23 5.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
5.593.998.000,00 Jaminan Persalinan (Jampersal) (Dak Non Fisik)1.02 . 1.02.01 . 32 . 24 5.593.998.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.593.998.000,00 5.593.998.000,00 0,00 0,00
8.000.000,00 Pemantapan Kn MTBM dengan KF1.02 . 1.02.01 . 32 . 25 8.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00
Program Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Tidak Menular
165.500.000,00 1.02 . 1.02.01 . 34 22.151.600,00 (143.348.400,00) (86,62)
16.400.000,00 Koordinasi pencegahan dan pengendalian penyakit
tidak menular (DM)
1.02 . 1.02.01 . 34 . 01 0,00 (16.400.000,00) (100,00)
1.02 . 1.02.01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.400.000,00 0,00 (16.400.000,00) (100,00)
30.600.000,00 Koordinasi pencegahan dan pengendalian gangguan
jiwa masyarakat
1.02 . 1.02.01 . 34 . 02 0,00 (30.600.000,00) (100,00)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 117
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
1.02 . 1.02.01 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.600.000,00 0,00 (30.600.000,00) (100,00)
7.600.000,00 Penguatan deteksi dini kanker leher rahim dan
payudara
1.02 . 1.02.01 . 34 . 05 0,00 (7.600.000,00) (100,00)
1.02 . 1.02.01 . 34 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.600.000,00 0,00 (7.600.000,00) (100,00)
94.500.000,00 Pembentukan Pos Pembinaan Terpadu untuk
Penyakit Tidak Menular (PTM)
1.02 . 1.02.01 . 34 . 06 12.816.600,00 (81.683.400,00) (86,44)
1.02 . 1.02.01 . 34 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.525.000,00 0,00 (2.525.000,00) (100,00)
1.02 . 1.02.01 . 34 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 87.175.000,00 12.816.600,00 (74.358.400,00) (85,30)
1.02 . 1.02.01 . 34 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.800.000,00 0,00 (4.800.000,00) (100,00)
16.400.000,00 Pelatihan Surveilans Faktor Resiko PTM (Hipertensi)1.02 . 1.02.01 . 34 . 07 9.335.000,00 (7.065.000,00) (43,08)
1.02 . 1.02.01 . 34 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.400.000,00 9.335.000,00 (7.065.000,00) (43,08)
SURPLUS / (DEFISIT) (230.521.697.475,00) (236.088.138.025,00) (5.566.440.550,00) 2,41
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 118
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 02 Puskesmas Adipala I
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
PENDAPATAN 2.900.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 3.151.300.000,00 251.300.000,00 8,67
PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.900.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 3.151.300.000,00 251.300.000,00 8,67
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 2.900.000.000,00 8,67 3.151.300.000,00 251.300.000,00
BELANJA 3.024.800.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 3.869.436.912,00 844.636.912,00 27,92
BELANJA LANGSUNG 3.024.800.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 3.869.436.912,00 844.636.912,00 27,92
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 124.800.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 124.800.000,00 0,00 0,00
124.800.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 124.800.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 124.800.000,00 124.800.000,00 0,00 0,00
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 2.900.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 3.744.636.912,00 844.636.912,00 29,13
2.900.000.000,00 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD
Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 3.744.636.912,00 844.636.912,00 29,13
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 145.020.000,00 54.700.000,00 (90.320.000,00) (62,28)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.555.302.912,00 3.239.936.912,00 684.634.000,00 26,79
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 199.677.088,00 450.000.000,00 250.322.912,00 125,36
SURPLUS / (DEFISIT) (124.800.000,00) (718.136.912,00) (593.336.912,00) 475,43
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 119
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 03 Puskesmas Adipala II
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
PENDAPATAN 1.731.500.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 1.776.000.000,00 44.500.000,00 2,57
PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.731.500.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 1.776.000.000,00 44.500.000,00 2,57
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1.731.500.000,00 2,57 1.776.000.000,00 44.500.000,00
BELANJA 1.943.900.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 2.107.589.066,00 163.689.066,00 8,42
BELANJA LANGSUNG 1.943.900.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 2.107.589.066,00 163.689.066,00 8,42
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 212.400.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 212.400.000,00 0,00 0,00
48.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 48.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 0,00
164.400.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 164.400.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 164.400.000,00 164.400.000,00 0,00 0,00
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.731.500.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 1.895.189.066,00 163.689.066,00 9,45
1.731.500.000,00 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD
Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 1.895.189.066,00 163.689.066,00 9,45
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 175.650.000,00 39.710.000,00 (135.940.000,00) (77,39)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.324.865.075,00 1.504.642.515,00 179.777.440,00 13,57
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 230.984.925,00 350.836.551,00 119.851.626,00 51,89
SURPLUS / (DEFISIT) (212.400.000,00) (331.589.066,00) (119.189.066,00) 56,12
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 120
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 04 Puskesmas Bantarsari
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
PENDAPATAN 3.016.273.050,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 3.558.054.000,00 541.780.950,00 17,96
PENDAPATAN ASLI DAERAH 3.016.273.050,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 3.558.054.000,00 541.780.950,00 17,96
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 3.016.273.050,00 17,96 3.558.054.000,00 541.780.950,00
BELANJA 3.249.073.050,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 5.237.179.979,00 1.988.106.929,00 61,19
BELANJA LANGSUNG 3.249.073.050,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 5.237.179.979,00 1.988.106.929,00 61,19
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 232.800.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 232.800.000,00 0,00 0,00
92.400.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 92.400.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 92.400.000,00 92.400.000,00 0,00 0,00
140.400.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 140.400.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 140.400.000,00 140.400.000,00 0,00 0,00
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 3.016.273.050,00 1.02 . 1.02.01 . 16 5.004.379.979,00 1.988.106.929,00 65,91
3.016.273.050,00 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD
Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 5.004.379.979,00 1.988.106.929,00 65,91
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 60.460.000,00 60.460.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.772.950.050,00 4.283.459.979,00 1.510.509.929,00 54,47
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 182.863.000,00 660.460.000,00 477.597.000,00 261,18
SURPLUS / (DEFISIT) (232.800.000,00) (1.679.125.979,00) (1.446.325.979,00) 621,27
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 121
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 05 Puskesmas Binangun
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
PENDAPATAN 2.824.563.128,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 3.198.798.438,00 374.235.310,00 13,25
PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.824.563.128,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 3.198.798.438,00 374.235.310,00 13,25
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 2.824.563.128,00 13,25 3.198.798.438,00 374.235.310,00
BELANJA 2.855.763.128,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 3.945.543.783,00 1.089.780.655,00 38,16
BELANJA LANGSUNG 2.855.763.128,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 3.945.543.783,00 1.089.780.655,00 38,16
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 31.200.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 31.200.000,00 0,00 0,00
31.200.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 31.200.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.200.000,00 31.200.000,00 0,00 0,00
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 2.824.563.128,00 1.02 . 1.02.01 . 16 3.914.343.783,00 1.089.780.655,00 38,58
2.824.563.128,00 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD
Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 3.914.343.783,00 1.089.780.655,00 38,58
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 429.820.000,00 16.070.000,00 (413.750.000,00) (96,26)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.924.322.553,00 3.397.853.208,00 1.473.530.655,00 76,57
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 470.420.575,00 500.420.575,00 30.000.000,00 6,38
SURPLUS / (DEFISIT) (31.200.000,00) (746.745.345,00) (715.545.345,00) 2.293,41
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 122
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 06 Puskesmas Cilacap Selatan I
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
PENDAPATAN 1.700.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 1.911.948.300,00 211.948.300,00 12,47
PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.700.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 1.911.948.300,00 211.948.300,00 12,47
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1.700.000.000,00 12,47 1.911.948.300,00 211.948.300,00
BELANJA 1.746.800.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 2.196.124.405,00 449.324.405,00 25,72
BELANJA LANGSUNG 1.746.800.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 2.196.124.405,00 449.324.405,00 25,72
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 46.800.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 46.800.000,00 0,00 0,00
46.800.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 46.800.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 46.800.000,00 46.800.000,00 0,00 0,00
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.700.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 2.149.324.405,00 449.324.405,00 26,43
1.700.000.000,00 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD
Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 2.149.324.405,00 449.324.405,00 26,43
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 59.510.000,00 59.510.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.599.515.000,00 1.895.289.405,00 295.774.405,00 18,49
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 40.975.000,00 194.525.000,00 153.550.000,00 374,74
SURPLUS / (DEFISIT) (46.800.000,00) (284.176.105,00) (237.376.105,00) 507,21
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 123
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 07 Puskesmas Cilacap Selatan II
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
PENDAPATAN 1.087.652.150,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 1.412.437.000,00 324.784.850,00 29,86
PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.087.652.150,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 1.412.437.000,00 324.784.850,00 29,86
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1.087.652.150,00 29,86 1.412.437.000,00 324.784.850,00
BELANJA 1.198.052.150,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 1.829.560.715,00 631.508.565,00 52,71
BELANJA LANGSUNG 1.198.052.150,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 1.829.560.715,00 631.508.565,00 52,71
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 110.400.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 110.400.000,00 0,00 0,00
70.800.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 70.800.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.800.000,00 70.800.000,00 0,00 0,00
39.600.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 39.600.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 39.600.000,00 39.600.000,00 0,00 0,00
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.087.652.150,00 1.02 . 1.02.01 . 16 1.719.160.715,00 631.508.565,00 58,06
1.087.652.150,00 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD
Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 1.719.160.715,00 631.508.565,00 58,06
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 191.700.000,00 167.640.000,00 (24.060.000,00) (12,55)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 853.383.150,00 1.200.978.215,00 347.595.065,00 40,73
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 42.569.000,00 350.542.500,00 307.973.500,00 723,47
SURPLUS / (DEFISIT) (110.400.000,00) (417.123.715,00) (306.723.715,00) 277,83
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 124
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 08 Puskesmas Cilacap Tengah I
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
PENDAPATAN 1.300.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 1.432.900.000,00 132.900.000,00 10,22
PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.300.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 1.432.900.000,00 132.900.000,00 10,22
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1.300.000.000,00 10,22 1.432.900.000,00 132.900.000,00
BELANJA 1.440.400.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 1.710.645.320,00 270.245.320,00 18,76
BELANJA LANGSUNG 1.440.400.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 1.710.645.320,00 270.245.320,00 18,76
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 140.400.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 140.400.000,00 0,00 0,00
140.400.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 140.400.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 140.400.000,00 140.400.000,00 0,00 0,00
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.300.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 1.570.245.320,00 270.245.320,00 20,79
1.300.000.000,00 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD
Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 1.570.245.320,00 270.245.320,00 20,79
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 140.700.000,00 113.900.000,00 (26.800.000,00) (19,05)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.101.515.000,00 1.306.345.320,00 204.830.320,00 18,60
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 57.785.000,00 150.000.000,00 92.215.000,00 159,58
SURPLUS / (DEFISIT) (140.400.000,00) (277.745.320,00) (137.345.320,00) 97,82
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 125
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 09 Puskesmas Cilacap Tengah II
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
PENDAPATAN 1.189.400.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 1.310.822.000,00 121.422.000,00 10,21
PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.189.400.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 1.310.822.000,00 121.422.000,00 10,21
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1.189.400.000,00 10,21 1.310.822.000,00 121.422.000,00
BELANJA 1.314.200.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 1.500.566.947,00 186.366.947,00 14,18
BELANJA LANGSUNG 1.314.200.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 1.500.566.947,00 186.366.947,00 14,18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 124.800.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 124.800.000,00 0,00 0,00
124.800.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 124.800.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 124.800.000,00 124.800.000,00 0,00 0,00
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.189.400.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 1.375.766.947,00 186.366.947,00 15,67
1.189.400.000,00 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD
Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 1.375.766.947,00 186.366.947,00 15,67
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 230.350.000,00 5.160.000,00 (225.190.000,00) (97,76)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 896.680.000,00 1.150.106.947,00 253.426.947,00 28,26
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 62.370.000,00 220.500.000,00 158.130.000,00 253,54
SURPLUS / (DEFISIT) (124.800.000,00) (189.744.947,00) (64.944.947,00) 52,04
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 126
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 10 Puskesmas Cilacap Utara I
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
PENDAPATAN 1.567.795.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 1.568.155.010,00 360.010,00 0,02
PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.567.795.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 1.568.155.010,00 360.010,00 0,02
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1.567.795.000,00 0,02 1.568.155.010,00 360.010,00
BELANJA 1.705.795.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 2.003.564.177,00 297.769.177,00 17,46
BELANJA LANGSUNG 1.705.795.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 2.003.564.177,00 297.769.177,00 17,46
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 138.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 138.000.000,00 0,00 0,00
60.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 60.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00
78.000.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 78.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 78.000.000,00 78.000.000,00 0,00 0,00
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.567.795.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 1.865.564.177,00 297.769.177,00 18,99
1.567.795.000,00 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD
Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 1.865.564.177,00 297.769.177,00 18,99
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 60.000.000,00 10.000.000,00 (50.000.000,00) (83,33)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.377.016.600,00 1.577.016.600,00 200.000.000,00 14,52
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 130.778.400,00 278.547.577,00 147.769.177,00 112,99
SURPLUS / (DEFISIT) (138.000.000,00) (435.409.167,00) (297.409.167,00) 215,51
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 127
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 11 Puskesmas Cilacap Utara II
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
PENDAPATAN 907.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 964.920.000,00 57.920.000,00 6,39
PENDAPATAN ASLI DAERAH 907.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 964.920.000,00 57.920.000,00 6,39
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 907.000.000,00 6,39 964.920.000,00 57.920.000,00
BELANJA 1.067.800.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 1.138.978.835,00 71.178.835,00 6,67
BELANJA LANGSUNG 1.067.800.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 1.138.978.835,00 71.178.835,00 6,67
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 160.800.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 160.800.000,00 0,00 0,00
90.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 90.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00
70.800.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 70.800.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 70.800.000,00 70.800.000,00 0,00 0,00
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 907.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 978.178.835,00 71.178.835,00 7,85
907.000.000,00 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD
Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 978.178.835,00 71.178.835,00 7,85
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 46.320.000,00 13.680.000,00 (32.640.000,00) (70,47)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 758.680.000,00 838.228.835,00 79.548.835,00 10,49
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 102.000.000,00 126.270.000,00 24.270.000,00 23,79
SURPLUS / (DEFISIT) (160.800.000,00) (174.058.835,00) (13.258.835,00) 8,25
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 128
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 12 Puskesmas Cimanggu I
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
PENDAPATAN 3.017.139.600,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 3.322.753.560,00 305.613.960,00 10,13
PENDAPATAN ASLI DAERAH 3.017.139.600,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 3.322.753.560,00 305.613.960,00 10,13
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 3.017.139.600,00 10,13 3.322.753.560,00 305.613.960,00
BELANJA 3.141.939.600,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 3.603.897.059,00 461.957.459,00 14,70
BELANJA LANGSUNG 3.141.939.600,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 3.603.897.059,00 461.957.459,00 14,70
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 124.800.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 124.800.000,00 0,00 0,00
124.800.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 124.800.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 124.800.000,00 124.800.000,00 0,00 0,00
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 3.017.139.600,00 1.02 . 1.02.01 . 16 3.479.097.059,00 461.957.459,00 15,31
3.017.139.600,00 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD
Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 3.479.097.059,00 461.957.459,00 15,31
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 262.050.000,00 63.990.000,00 (198.060.000,00) (75,58)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.703.592.000,00 3.065.107.059,00 361.515.059,00 13,37
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 51.497.600,00 350.000.000,00 298.502.400,00 579,64
SURPLUS / (DEFISIT) (124.800.000,00) (281.143.499,00) (156.343.499,00) 125,28
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 129
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 13 Puskesmas Cimanggu II
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
PENDAPATAN 1.900.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 2.367.402.040,00 467.402.040,00 24,60
PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.900.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 2.367.402.040,00 467.402.040,00 24,60
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1.900.000.000,00 24,60 2.367.402.040,00 467.402.040,00
BELANJA 2.025.400.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 2.609.929.520,00 584.529.520,00 28,86
BELANJA LANGSUNG 2.025.400.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 2.609.929.520,00 584.529.520,00 28,86
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 125.400.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 133.065.000,00 7.665.000,00 6,11
54.600.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 62.265.000,00 7.665.000,00 14,04
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.600.000,00 62.265.000,00 7.665.000,00 14,04
70.800.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 70.800.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 70.800.000,00 70.800.000,00 0,00 0,00
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.900.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 2.476.864.520,00 576.864.520,00 30,36
1.900.000.000,00 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD
Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 2.476.864.520,00 576.864.520,00 30,36
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 170.250.000,00 9.820.000,00 (160.430.000,00) (94,23)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.545.650.000,00 2.005.104.720,00 459.454.720,00 29,73
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 184.100.000,00 461.939.800,00 277.839.800,00 150,92
SURPLUS / (DEFISIT) (125.400.000,00) (242.527.480,00) (117.127.480,00) 93,40
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 130
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 14 Puskesmas Cipari
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
PENDAPATAN 4.065.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 4.606.100.000,00 541.100.000,00 13,31
PENDAPATAN ASLI DAERAH 4.065.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 4.606.100.000,00 541.100.000,00 13,31
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 4.065.000.000,00 13,31 4.606.100.000,00 541.100.000,00
BELANJA 4.174.200.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 5.038.563.818,00 864.363.818,00 20,71
BELANJA LANGSUNG 4.174.200.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 5.038.563.818,00 864.363.818,00 20,71
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 109.200.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 109.200.000,00 0,00 0,00
109.200.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 109.200.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 109.200.000,00 109.200.000,00 0,00 0,00
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 4.065.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 4.929.363.818,00 864.363.818,00 21,26
4.065.000.000,00 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD
Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 4.929.363.818,00 864.363.818,00 21,26
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.320.000,00 13.760.000,00 (86.560.000,00) (86,28)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.862.275.000,00 4.534.978.818,00 672.703.818,00 17,42
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 102.405.000,00 380.625.000,00 278.220.000,00 271,69
SURPLUS / (DEFISIT) (109.200.000,00) (432.463.818,00) (323.263.818,00) 296,03
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 131
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 15 Puskesmas Dayehluhur I
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
PENDAPATAN 2.177.230.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 2.491.159.124,00 313.929.124,00 14,42
PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.177.230.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 2.491.159.124,00 313.929.124,00 14,42
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 2.177.230.000,00 14,42 2.491.159.124,00 313.929.124,00
BELANJA 2.383.630.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 2.975.792.000,00 592.162.000,00 24,84
BELANJA LANGSUNG 2.383.630.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 2.975.792.000,00 592.162.000,00 24,84
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 206.400.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 206.400.000,00 0,00 0,00
50.400.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 50.400.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.400.000,00 50.400.000,00 0,00 0,00
156.000.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 156.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 156.000.000,00 156.000.000,00 0,00 0,00
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 2.177.230.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 2.769.392.000,00 592.162.000,00 27,20
2.177.230.000,00 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD
Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 2.769.392.000,00 592.162.000,00 27,20
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 116.073.000,00 44.500.000,00 (71.573.000,00) (61,66)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.831.787.000,00 2.173.324.200,00 341.537.200,00 18,65
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 229.370.000,00 551.567.800,00 322.197.800,00 140,47
SURPLUS / (DEFISIT) (206.400.000,00) (484.632.876,00) (278.232.876,00) 134,80
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 132
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 16 Puskesmas Dayehluhur II
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
PENDAPATAN 1.914.268.500,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 1.598.082.005,00 (316.186.495,00) (16,52)
PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.914.268.500,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 1.598.082.005,00 (316.186.495,00) (16,52)
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1.914.268.500,00 (16,52) 1.598.082.005,00 (316.186.495,00)
BELANJA 2.036.668.500,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 1.825.358.117,00 (211.310.383,00) (10,38)
BELANJA LANGSUNG 2.036.668.500,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 1.825.358.117,00 (211.310.383,00) (10,38)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 122.400.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 122.400.000,00 0,00 0,00
44.400.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 44.400.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.400.000,00 44.400.000,00 0,00 0,00
78.000.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 78.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 78.000.000,00 78.000.000,00 0,00 0,00
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.914.268.500,00 1.02 . 1.02.01 . 16 1.702.958.117,00 (211.310.383,00) (11,04)
1.914.268.500,00 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD
Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 1.702.958.117,00 (211.310.383,00) (11,04)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 192.420.000,00 52.480.000,00 (139.940.000,00) (72,73)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.605.830.500,00 1.574.478.117,00 (31.352.383,00) (1,95)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 116.018.000,00 76.000.000,00 (40.018.000,00) (34,49)
SURPLUS / (DEFISIT) (122.400.000,00) (227.276.112,00) (104.876.112,00) 85,68
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 133
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 17 Puskesmas Gandrungmangu I
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
PENDAPATAN 3.592.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 4.341.131.000,00 749.131.000,00 20,86
PENDAPATAN ASLI DAERAH 3.592.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 4.341.131.000,00 749.131.000,00 20,86
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 3.592.000.000,00 20,86 4.341.131.000,00 749.131.000,00
BELANJA 3.826.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 5.853.730.487,00 2.027.730.487,00 53,00
BELANJA LANGSUNG 3.826.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 5.853.730.487,00 2.027.730.487,00 53,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 234.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 234.000.000,00 0,00 0,00
234.000.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 234.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 234.000.000,00 234.000.000,00 0,00 0,00
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 3.592.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 5.619.730.487,00 2.027.730.487,00 56,45
3.592.000.000,00 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD
Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 5.619.730.487,00 2.027.730.487,00 56,45
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 247.560.000,00 74.340.000,00 (173.220.000,00) (69,97)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.757.985.000,00 4.158.935.487,00 1.400.950.487,00 50,80
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 586.455.000,00 1.386.455.000,00 800.000.000,00 136,41
SURPLUS / (DEFISIT) (234.000.000,00) (1.512.599.487,00) (1.278.599.487,00) 546,41
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 134
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 18 Puskesmas Gandrungmangu II
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
PENDAPATAN 2.110.800.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 2.322.480.000,00 211.680.000,00 10,03
PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.110.800.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 2.322.480.000,00 211.680.000,00 10,03
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 2.110.800.000,00 10,03 2.322.480.000,00 211.680.000,00
BELANJA 2.283.600.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 2.972.958.148,00 689.358.148,00 30,19
BELANJA LANGSUNG 2.283.600.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 2.972.958.148,00 689.358.148,00 30,19
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 172.800.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 172.800.000,00 0,00 0,00
48.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 48.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 0,00
124.800.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 124.800.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 124.800.000,00 124.800.000,00 0,00 0,00
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 2.110.800.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 2.800.158.148,00 689.358.148,00 32,66
2.110.800.000,00 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD
Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 2.800.158.148,00 689.358.148,00 32,66
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 132.575.000,00 78.040.000,00 (54.535.000,00) (41,14)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.790.229.865,00 2.240.126.148,00 449.896.283,00 25,13
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 187.995.135,00 481.992.000,00 293.996.865,00 156,39
SURPLUS / (DEFISIT) (172.800.000,00) (650.478.148,00) (477.678.148,00) 276,43
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 135
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 19 Puskesmas Jeruklegi I
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
PENDAPATAN 2.421.410.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 2.570.038.690,00 148.628.690,00 6,14
PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.421.410.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 2.570.038.690,00 148.628.690,00 6,14
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 2.421.410.000,00 6,14 2.570.038.690,00 148.628.690,00
BELANJA 2.452.610.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 2.893.452.300,00 440.842.300,00 17,97
BELANJA LANGSUNG 2.452.610.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 2.893.452.300,00 440.842.300,00 17,97
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 31.200.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 31.200.000,00 0,00 0,00
31.200.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 31.200.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.200.000,00 31.200.000,00 0,00 0,00
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 2.421.410.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 2.862.252.300,00 440.842.300,00 18,21
2.421.410.000,00 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD
Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 2.862.252.300,00 440.842.300,00 18,21
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 117.320.000,00 58.900.000,00 (58.420.000,00) (49,80)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.970.430.400,00 2.524.148.625,00 553.718.225,00 28,10
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 333.659.600,00 279.203.675,00 (54.455.925,00) (16,32)
SURPLUS / (DEFISIT) (31.200.000,00) (323.413.610,00) (292.213.610,00) 936,58
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 136
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 20 Puskesmas Jeruklegi II
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
PENDAPATAN 1.583.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 1.583.000.000,00 0,00 0,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.583.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 1.583.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1.583.000.000,00 0,00 1.583.000.000,00 0,00
BELANJA 1.659.800.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 1.766.900.698,00 107.100.698,00 6,45
BELANJA LANGSUNG 1.659.800.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 1.766.900.698,00 107.100.698,00 6,45
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 76.800.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 76.800.000,00 0,00 0,00
45.600.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 45.600.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.600.000,00 45.600.000,00 0,00 0,00
31.200.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 31.200.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.200.000,00 31.200.000,00 0,00 0,00
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.583.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 1.690.100.698,00 107.100.698,00 6,77
1.583.000.000,00 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD
Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 1.690.100.698,00 107.100.698,00 6,77
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 96.110.000,00 21.040.000,00 (75.070.000,00) (78,11)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.327.807.500,00 1.458.653.198,00 130.845.698,00 9,85
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 159.082.500,00 210.407.500,00 51.325.000,00 32,26
SURPLUS / (DEFISIT) (76.800.000,00) (183.900.698,00) (107.100.698,00) 139,45
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 137
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 21 Puskesmas Kampung Laut
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
PENDAPATAN 1.048.770.800,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 1.191.817.000,00 143.046.200,00 13,64
PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.048.770.800,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 1.191.817.000,00 143.046.200,00 13,64
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1.048.770.800,00 13,64 1.191.817.000,00 143.046.200,00
BELANJA 1.579.770.800,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 1.790.975.279,00 211.204.479,00 13,37
BELANJA LANGSUNG 1.579.770.800,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 1.790.975.279,00 211.204.479,00 13,37
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 531.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 576.000.000,00 45.000.000,00 8,47
90.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 77.500.000,00 (12.500.000,00) (13,89)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 77.500.000,00 (12.500.000,00) (13,89)
441.000.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 498.500.000,00 57.500.000,00 13,04
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 441.000.000,00 498.500.000,00 57.500.000,00 13,04
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.048.770.800,00 1.02 . 1.02.01 . 16 1.214.975.279,00 166.204.479,00 15,85
1.048.770.800,00 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD
Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 1.214.975.279,00 166.204.479,00 15,85
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 49.050.000,00 49.050.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 892.438.300,00 950.438.679,00 58.000.379,00 6,50
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 107.282.500,00 215.486.600,00 108.204.100,00 100,86
SURPLUS / (DEFISIT) (531.000.000,00) (599.158.279,00) (68.158.279,00) 12,84
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 138
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 22 Puskesmas Karangpucung I
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
PENDAPATAN 2.335.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 3.013.780.000,00 678.780.000,00 29,07
PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.335.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 3.013.780.000,00 678.780.000,00 29,07
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 2.335.000.000,00 29,07 3.013.780.000,00 678.780.000,00
BELANJA 2.428.600.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 3.400.840.454,00 972.240.454,00 40,03
BELANJA LANGSUNG 2.428.600.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 3.400.840.454,00 972.240.454,00 40,03
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 93.600.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 116.400.000,00 22.800.000,00 24,36
93.600.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 116.400.000,00 22.800.000,00 24,36
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 93.600.000,00 116.400.000,00 22.800.000,00 24,36
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 2.335.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 3.284.440.454,00 949.440.454,00 40,66
2.335.000.000,00 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD
Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 3.284.440.454,00 949.440.454,00 40,66
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 135.900.000,00 16.820.000,00 (119.080.000,00) (87,62)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.038.799.130,00 2.781.092.454,00 742.293.324,00 36,41
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 160.300.870,00 486.528.000,00 326.227.130,00 203,51
SURPLUS / (DEFISIT) (93.600.000,00) (387.060.454,00) (293.460.454,00) 313,53
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 139
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 23 Puskesmas Karangpucung II
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
PENDAPATAN 846.368.618,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 1.313.339.000,00 466.970.382,00 55,17
PENDAPATAN ASLI DAERAH 846.368.618,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 1.313.339.000,00 466.970.382,00 55,17
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 846.368.618,00 55,17 1.313.339.000,00 466.970.382,00
BELANJA 952.184.618,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 1.444.088.834,00 491.904.216,00 51,66
BELANJA LANGSUNG 952.184.618,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 1.444.088.834,00 491.904.216,00 51,66
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 105.816.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 105.816.000,00 0,00 0,00
12.216.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 12.216.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.216.000,00 12.216.000,00 0,00 0,00
93.600.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 93.600.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 93.600.000,00 93.600.000,00 0,00 0,00
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 846.368.618,00 1.02 . 1.02.01 . 16 1.338.272.834,00 491.904.216,00 58,12
846.368.618,00 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD
Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 1.338.272.834,00 491.904.216,00 58,12
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 745.009.918,00 1.194.410.943,00 449.401.025,00 60,32
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 61.358.700,00 103.861.891,00 42.503.191,00 69,27
SURPLUS / (DEFISIT) (105.816.000,00) (130.749.834,00) (24.933.834,00) 23,56
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 140
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 25 Puskesmas Kedungreja
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
PENDAPATAN 3.490.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 4.546.200.000,00 1.056.200.000,00 30,26
PENDAPATAN ASLI DAERAH 3.490.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 4.546.200.000,00 1.056.200.000,00 30,26
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 3.490.000.000,00 30,26 4.546.200.000,00 1.056.200.000,00
BELANJA 3.692.800.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 5.972.819.142,00 2.280.019.142,00 61,74
BELANJA LANGSUNG 3.692.800.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 5.972.819.142,00 2.280.019.142,00 61,74
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 202.800.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 202.800.000,00 0,00 0,00
202.800.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 202.800.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 202.800.000,00 202.800.000,00 0,00 0,00
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 3.490.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 5.770.019.142,00 2.280.019.142,00 65,33
3.490.000.000,00 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD
Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 5.770.019.142,00 2.280.019.142,00 65,33
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 297.720.000,00 59.560.000,00 (238.160.000,00) (79,99)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.050.345.000,00 4.932.659.142,00 1.882.314.142,00 61,71
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 141.935.000,00 777.800.000,00 635.865.000,00 448,00
SURPLUS / (DEFISIT) (202.800.000,00) (1.426.619.142,00) (1.223.819.142,00) 603,46
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 141
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 25 Puskesmas Kedungreja
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
PENDAPATAN 3.490.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 4.546.200.000,00 1.056.200.000,00 30,26
PENDAPATAN ASLI DAERAH 3.490.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 4.546.200.000,00 1.056.200.000,00 30,26
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 3.490.000.000,00 30,26 4.546.200.000,00 1.056.200.000,00
BELANJA 3.692.800.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 5.972.819.142,00 2.280.019.142,00 61,74
BELANJA LANGSUNG 3.692.800.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 5.972.819.142,00 2.280.019.142,00 61,74
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 202.800.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 202.800.000,00 0,00 0,00
202.800.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 202.800.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 202.800.000,00 202.800.000,00 0,00 0,00
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 3.490.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 5.770.019.142,00 2.280.019.142,00 65,33
3.490.000.000,00 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD
Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 5.770.019.142,00 2.280.019.142,00 65,33
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 297.720.000,00 59.560.000,00 (238.160.000,00) (79,99)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.050.345.000,00 4.932.659.142,00 1.882.314.142,00 61,71
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 141.935.000,00 777.800.000,00 635.865.000,00 448,00
SURPLUS / (DEFISIT) (202.800.000,00) (1.426.619.142,00) (1.223.819.142,00) 603,46
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 142
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 26 Puskesmas Kesugihan I
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
PENDAPATAN 2.214.075.675,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 3.033.480.000,00 819.404.325,00 37,01
PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.214.075.675,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 3.033.480.000,00 819.404.325,00 37,01
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 2.214.075.675,00 37,01 3.033.480.000,00 819.404.325,00
BELANJA 2.413.875.675,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 4.040.831.549,00 1.626.955.874,00 67,40
BELANJA LANGSUNG 2.413.875.675,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 4.040.831.549,00 1.626.955.874,00 67,40
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 199.800.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 199.800.000,00 0,00 0,00
66.600.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 66.600.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.600.000,00 66.600.000,00 0,00 0,00
133.200.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 133.200.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 133.200.000,00 133.200.000,00 0,00 0,00
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 2.214.075.675,00 1.02 . 1.02.01 . 16 3.841.031.549,00 1.626.955.874,00 73,48
2.214.075.675,00 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD
Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 3.841.031.549,00 1.626.955.874,00 73,48
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 158.690.000,00 5.160.000,00 (153.530.000,00) (96,75)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.945.160.075,00 3.444.116.549,00 1.498.956.474,00 77,06
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 110.225.600,00 391.755.000,00 281.529.400,00 255,41
SURPLUS / (DEFISIT) (199.800.000,00) (1.007.351.549,00) (807.551.549,00) 404,18
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 143
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 27 Puskesmas Kesugihan II
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
PENDAPATAN 2.462.587.200,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 1.929.031.600,00 (533.555.600,00) (21,67)
PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.462.587.200,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 1.929.031.600,00 (533.555.600,00) (21,67)
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 2.462.587.200,00 (21,67) 1.929.031.600,00 (533.555.600,00)
BELANJA 2.626.987.200,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 2.588.240.474,00 (38.746.726,00) (1,47)
BELANJA LANGSUNG 2.626.987.200,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 2.588.240.474,00 (38.746.726,00) (1,47)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 164.400.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 164.400.000,00 0,00 0,00
55.200.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 55.200.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.200.000,00 55.200.000,00 0,00 0,00
109.200.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 109.200.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 109.200.000,00 109.200.000,00 0,00 0,00
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 2.462.587.200,00 1.02 . 1.02.01 . 16 2.423.840.474,00 (38.746.726,00) (1,57)
2.462.587.200,00 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD
Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 2.423.840.474,00 (38.746.726,00) (1,57)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 119.400.000,00 5.160.000,00 (114.240.000,00) (95,68)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.083.172.750,00 2.108.680.474,00 25.507.724,00 1,22
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 260.014.450,00 310.000.000,00 49.985.550,00 19,22
SURPLUS / (DEFISIT) (164.400.000,00) (659.208.874,00) (494.808.874,00) 300,98
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 144
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 28 Puskesmas Kroya I
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
PENDAPATAN 4.018.220.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 4.826.400.000,00 808.180.000,00 20,11
PENDAPATAN ASLI DAERAH 4.018.220.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 4.826.400.000,00 808.180.000,00 20,11
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 4.018.220.000,00 20,11 4.826.400.000,00 808.180.000,00
BELANJA 4.080.620.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 7.384.939.070,00 3.304.319.070,00 80,98
BELANJA LANGSUNG 4.080.620.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 7.384.939.070,00 3.304.319.070,00 80,98
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 62.400.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 62.400.000,00 0,00 0,00
62.400.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 62.400.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 62.400.000,00 62.400.000,00 0,00 0,00
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 4.018.220.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 7.322.539.070,00 3.304.319.070,00 82,23
4.018.220.000,00 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD
Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 7.322.539.070,00 3.304.319.070,00 82,23
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 551.760.000,00 48.960.000,00 (502.800.000,00) (91,13)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.307.404.000,00 5.222.780.755,00 1.915.376.755,00 57,91
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 159.056.000,00 2.050.798.315,00 1.891.742.315,00 1.189,36
SURPLUS / (DEFISIT) (62.400.000,00) (2.558.539.070,00) (2.496.139.070,00) 4.000,22
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 145
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 29 Puskesmas Kroya II
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
PENDAPATAN 1.912.512.200,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 2.117.284.400,00 204.772.200,00 10,71
PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.912.512.200,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 2.117.284.400,00 204.772.200,00 10,71
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1.912.512.200,00 10,71 2.117.284.400,00 204.772.200,00
BELANJA 2.038.512.200,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 2.660.113.366,00 621.601.166,00 30,49
BELANJA LANGSUNG 2.038.512.200,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 2.660.113.366,00 621.601.166,00 30,49
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 126.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 126.000.000,00 0,00 0,00
39.600.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 39.600.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.600.000,00 39.600.000,00 0,00 0,00
86.400.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 86.400.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 86.400.000,00 86.400.000,00 0,00 0,00
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.912.512.200,00 1.02 . 1.02.01 . 16 2.534.113.366,00 621.601.166,00 32,50
1.912.512.200,00 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD
Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 2.534.113.366,00 621.601.166,00 32,50
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 57.750.000,00 8.660.000,00 (49.090.000,00) (85,00)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.758.495.200,00 2.219.953.366,00 461.458.166,00 26,24
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 96.267.000,00 305.500.000,00 209.233.000,00 217,35
SURPLUS / (DEFISIT) (126.000.000,00) (542.828.966,00) (416.828.966,00) 330,82
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 146
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 30 Puskesmas Majenang II
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
PENDAPATAN 1.055.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 1.605.646.000,00 550.646.000,00 52,19
PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.055.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 1.605.646.000,00 550.646.000,00 52,19
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1.055.000.000,00 52,19 1.605.646.000,00 550.646.000,00
BELANJA 1.152.800.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 1.766.802.917,00 614.002.917,00 53,26
BELANJA LANGSUNG 1.152.800.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 1.766.802.917,00 614.002.917,00 53,26
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 97.800.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 97.800.000,00 0,00 0,00
51.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 51.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.000.000,00 51.000.000,00 0,00 0,00
46.800.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 46.800.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 46.800.000,00 46.800.000,00 0,00 0,00
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.055.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 1.669.002.917,00 614.002.917,00 58,20
1.055.000.000,00 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD
Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 1.669.002.917,00 614.002.917,00 58,20
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 89.340.000,00 89.340.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 885.660.000,00 1.329.662.917,00 444.002.917,00 50,13
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 80.000.000,00 250.000.000,00 170.000.000,00 212,50
SURPLUS / (DEFISIT) (97.800.000,00) (161.156.917,00) (63.356.917,00) 64,78
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 147
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 31 Puskesmas Majenang I
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
PENDAPATAN 4.245.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 5.179.509.836,00 934.509.836,00 22,01
PENDAPATAN ASLI DAERAH 4.245.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 5.179.509.836,00 934.509.836,00 22,01
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 4.245.000.000,00 22,01 5.179.509.836,00 934.509.836,00
BELANJA 4.338.600.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 9.844.848.247,00 5.506.248.247,00 126,91
BELANJA LANGSUNG 4.338.600.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 9.844.848.247,00 5.506.248.247,00 126,91
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 93.600.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 93.600.000,00 0,00 0,00
93.600.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 93.600.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 93.600.000,00 93.600.000,00 0,00 0,00
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 4.245.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 9.751.248.247,00 5.506.248.247,00 129,71
4.245.000.000,00 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD
Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 9.751.248.247,00 5.506.248.247,00 129,71
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 188.730.000,00 190.530.000,00 1.800.000,00 0,95
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.652.496.000,00 6.060.718.247,00 2.408.222.247,00 65,93
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 403.774.000,00 3.500.000.000,00 3.096.226.000,00 766,82
SURPLUS / (DEFISIT) (93.600.000,00) (4.665.338.411,00) (4.571.738.411,00) 4.884,34
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 148
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 32 Puskesmas Maos
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
PENDAPATAN 2.020.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 2.467.800.000,00 447.800.000,00 22,17
PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.020.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 2.467.800.000,00 447.800.000,00 22,17
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 2.020.000.000,00 22,17 2.467.800.000,00 447.800.000,00
BELANJA 2.434.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 3.256.077.923,00 822.077.923,00 33,77
BELANJA LANGSUNG 2.434.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 3.256.077.923,00 822.077.923,00 33,77
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 414.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 414.000.000,00 0,00 0,00
86.400.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 86.400.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 86.400.000,00 86.400.000,00 0,00 0,00
327.600.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 327.600.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 327.600.000,00 327.600.000,00 0,00 0,00
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 2.020.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 2.842.077.923,00 822.077.923,00 40,70
2.020.000.000,00 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD
Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 2.842.077.923,00 822.077.923,00 40,70
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 163.060.000,00 164.060.000,00 1.000.000,00 0,61
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.757.000.000,00 2.322.616.798,00 565.616.798,00 32,19
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 99.940.000,00 355.401.125,00 255.461.125,00 255,61
SURPLUS / (DEFISIT) (414.000.000,00) (788.277.923,00) (374.277.923,00) 90,41
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 149
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 33 Puskesmas Nusawungu I
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
PENDAPATAN 1.934.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 2.127.366.000,00 193.366.000,00 10,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.934.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 2.127.366.000,00 193.366.000,00 10,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1.934.000.000,00 10,00 2.127.366.000,00 193.366.000,00
BELANJA 1.989.200.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 2.425.899.572,00 436.699.572,00 21,95
BELANJA LANGSUNG 1.989.200.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 2.425.899.572,00 436.699.572,00 21,95
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 55.200.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 46.800.000,00 (8.400.000,00) (15,22)
55.200.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 46.800.000,00 (8.400.000,00) (15,22)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 55.200.000,00 46.800.000,00 (8.400.000,00) (15,22)
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.934.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 2.379.099.572,00 445.099.572,00 23,01
1.934.000.000,00 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD
Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 2.379.099.572,00 445.099.572,00 23,01
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 104.020.000,00 10.780.000,00 (93.240.000,00) (89,64)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.760.574.500,00 2.151.864.072,00 391.289.572,00 22,23
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 69.405.500,00 216.455.500,00 147.050.000,00 211,87
SURPLUS / (DEFISIT) (55.200.000,00) (298.533.572,00) (243.333.572,00) 440,82
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 150
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 34 Puskesmas Nusawungu II
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
PENDAPATAN 3.000.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 2.492.118.800,00 (507.881.200,00) (16,93)
PENDAPATAN ASLI DAERAH 3.000.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 2.492.118.800,00 (507.881.200,00) (16,93)
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 3.000.000.000,00 (16,93) 2.492.118.800,00 (507.881.200,00)
BELANJA 3.148.800.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 3.103.007.268,00 (45.792.732,00) (1,45)
BELANJA LANGSUNG 3.148.800.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 3.103.007.268,00 (45.792.732,00) (1,45)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 148.800.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 133.200.000,00 (15.600.000,00) (10,48)
148.800.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 133.200.000,00 (15.600.000,00) (10,48)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 148.800.000,00 133.200.000,00 (15.600.000,00) (10,48)
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 3.000.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 2.969.807.268,00 (30.192.732,00) (1,01)
3.000.000.000,00 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD
Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 2.969.807.268,00 (30.192.732,00) (1,01)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 224.430.000,00 12.800.000,00 (211.630.000,00) (94,30)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.432.101.820,00 2.707.007.268,00 274.905.448,00 11,30
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 343.468.180,00 250.000.000,00 (93.468.180,00) (27,21)
SURPLUS / (DEFISIT) (148.800.000,00) (610.888.468,00) (462.088.468,00) 310,54
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 151
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 35 Puskesmas Patimuan
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
PENDAPATAN 2.747.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 3.022.558.000,00 275.558.000,00 10,03
PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.747.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 3.022.558.000,00 275.558.000,00 10,03
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 2.747.000.000,00 10,03 3.022.558.000,00 275.558.000,00
BELANJA 2.856.200.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 3.564.053.742,00 707.853.742,00 24,78
BELANJA LANGSUNG 2.856.200.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 3.564.053.742,00 707.853.742,00 24,78
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 109.200.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 109.200.000,00 0,00 0,00
109.200.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 109.200.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 109.200.000,00 109.200.000,00 0,00 0,00
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 2.747.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 3.454.853.742,00 707.853.742,00 25,77
2.747.000.000,00 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD
Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 3.454.853.742,00 707.853.742,00 25,77
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 65.840.000,00 65.840.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.660.260.000,00 3.242.088.242,00 581.828.242,00 21,87
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.900.000,00 146.925.500,00 126.025.500,00 602,99
SURPLUS / (DEFISIT) (109.200.000,00) (541.495.742,00) (432.295.742,00) 395,88
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 152
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 36 Puskesmas Sampang
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
PENDAPATAN 2.635.326.460,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 2.906.059.106,00 270.732.646,00 10,27
PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.635.326.460,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 2.906.059.106,00 270.732.646,00 10,27
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 2.635.326.460,00 10,27 2.906.059.106,00 270.732.646,00
BELANJA 2.813.526.460,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 3.503.205.347,00 689.678.887,00 24,51
BELANJA LANGSUNG 2.813.526.460,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 3.503.205.347,00 689.678.887,00 24,51
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 178.200.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 178.200.000,00 0,00 0,00
76.200.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 76.200.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 76.200.000,00 76.200.000,00 0,00 0,00
102.000.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 102.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 102.000.000,00 102.000.000,00 0,00 0,00
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 2.635.326.460,00 1.02 . 1.02.01 . 16 3.325.005.347,00 689.678.887,00 26,17
2.635.326.460,00 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD
Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 3.325.005.347,00 689.678.887,00 26,17
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 229.120.000,00 229.120.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.306.206.460,00 2.745.885.347,00 439.678.887,00 19,07
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 350.000.000,00 250.000.000,00 250,00
SURPLUS / (DEFISIT) (178.200.000,00) (597.146.241,00) (418.946.241,00) 235,10
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 153
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 37 Puskesmas Sidareja
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
PENDAPATAN 4.520.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 5.319.706.000,00 799.706.000,00 17,69
PENDAPATAN ASLI DAERAH 4.520.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 5.319.706.000,00 799.706.000,00 17,69
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 4.520.000.000,00 17,69 5.319.706.000,00 799.706.000,00
BELANJA 4.762.400.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 6.743.604.913,00 1.981.204.913,00 41,60
BELANJA LANGSUNG 4.762.400.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 6.743.604.913,00 1.981.204.913,00 41,60
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 242.400.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 242.400.000,00 0,00 0,00
242.400.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 242.400.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 242.400.000,00 242.400.000,00 0,00 0,00
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 4.520.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 6.501.204.913,00 1.981.204.913,00 43,83
4.520.000.000,00 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD
Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 6.501.204.913,00 1.981.204.913,00 43,83
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 489.000.000,00 25.650.000,00 (463.350.000,00) (94,75)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.006.000.000,00 5.825.554.913,00 1.819.554.913,00 45,42
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 25.000.000,00 650.000.000,00 625.000.000,00 2.500,00
SURPLUS / (DEFISIT) (242.400.000,00) (1.423.898.913,00) (1.181.498.913,00) 487,42
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 154
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 38 Puskesmas Wanareja I
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
PENDAPATAN 3.136.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 3.618.325.400,00 482.325.400,00 15,38
PENDAPATAN ASLI DAERAH 3.136.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 3.618.325.400,00 482.325.400,00 15,38
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 3.136.000.000,00 15,38 3.618.325.400,00 482.325.400,00
BELANJA 3.198.400.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 3.899.149.180,00 700.749.180,00 21,91
BELANJA LANGSUNG 3.198.400.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 3.899.149.180,00 700.749.180,00 21,91
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 62.400.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 62.400.000,00 0,00 0,00
62.400.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 62.400.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 62.400.000,00 62.400.000,00 0,00 0,00
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 3.136.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 3.836.749.180,00 700.749.180,00 22,35
3.136.000.000,00 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD
Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 3.836.749.180,00 700.749.180,00 22,35
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 312.500.000,00 28.340.000,00 (284.160.000,00) (90,93)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.587.511.600,00 3.533.409.180,00 945.897.580,00 36,56
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 235.988.400,00 275.000.000,00 39.011.600,00 16,53
SURPLUS / (DEFISIT) (62.400.000,00) (280.823.780,00) (218.423.780,00) 350,04
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 155
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 39 Puskesmas Wanareja II
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
PENDAPATAN 1.267.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 1.413.449.000,00 146.449.000,00 11,56
PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.267.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 1.413.449.000,00 146.449.000,00 11,56
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1.267.000.000,00 11,56 1.413.449.000,00 146.449.000,00
BELANJA 1.391.800.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 1.549.391.740,00 157.591.740,00 11,32
BELANJA LANGSUNG 1.391.800.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 1.549.391.740,00 157.591.740,00 11,32
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 124.800.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 124.800.000,00 0,00 0,00
124.800.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 124.800.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 124.800.000,00 124.800.000,00 0,00 0,00
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.267.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 1.424.591.740,00 157.591.740,00 12,44
1.267.000.000,00 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD
Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 1.424.591.740,00 157.591.740,00 12,44
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 125.620.000,00 52.920.000,00 (72.700.000,00) (57,87)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.004.612.000,00 1.243.532.740,00 238.920.740,00 23,78
1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 136.768.000,00 128.139.000,00 (8.629.000,00) (6,31)
SURPLUS / (DEFISIT) (124.800.000,00) (135.942.740,00) (11.142.740,00) 8,93
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 156
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 02 BLUD RSUD Cilacap
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 02 . 01 BLUD RSUD Cilacap (SKPD)
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
PENDAPATAN 152.000.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 118.000.000.000,00 (34.000.000.000,00) (22,37)
PENDAPATAN ASLI DAERAH 152.000.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1 118.000.000.000,00 (34.000.000.000,00) (22,37)
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 152.000.000.000,00 (22,37) 118.000.000.000,00 (34.000.000.000,00)
BELANJA 199.154.432.308,00 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 174.127.519.431,00 (25.026.912.877,00) (12,57)
BELANJA TIDAK LANGSUNG 27.394.892.000,00 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 28.307.804.000,00 912.912.000,00 3,33
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 27.394.892.000,00 3,33 28.307.804.000,00 912.912.000,00
BELANJA LANGSUNG 171.759.540.308,00 1.02 . 1.02.02 . 26 . 01 . 5 . 2 145.819.715.431,00 (25.939.824.877,00) (15,10)
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan
Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/
Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata
19.759.540.308,00 1.02 . 1.02.02 . 26 20.965.040.308,00 1.205.500.000,00 6,10
10.000.000.000,00 Pembangunan Rumah Sakit1.02 . 1.02.02 . 26 . 01 1.536.700.000,00 (8.463.300.000,00) (84,63)
1.02 . 1.02.02 . 26 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.000.000.000,00 1.536.700.000,00 (8.463.300.000,00) (84,63)
319.000.000,00 Pengadaan Alat Kesehatan di RS Kab/Kota (DAK)1.02 . 1.02.02 . 26 . 32 319.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 32 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 319.000.000,00 319.000.000,00 0,00 0,00
9.440.540.308,00 Pembangunan Rumah Sakit (DAK)1.02 . 1.02.02 . 26 . 37 9.440.540.308,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 37 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.440.540.308,00 9.440.540.308,00 0,00 0,00
0,00 Pengadaan Ambulance (Covid-19)1.02 . 1.02.02 . 26 . 38 626.000.000,00 626.000.000,00 0,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 38 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 626.000.000,00 626.000.000,00 0,00
0,00 Pengadaan Alat- Alat Kesehatan Rumah Sakit
(Covid-19)
1.02 . 1.02.02 . 26 . 39 9.042.800.000,00 9.042.800.000,00 0,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 39 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.969.755.000,00 1.969.755.000,00 0,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 39 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 7.073.045.000,00 7.073.045.000,00 0,00
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan
BLUD
152.000.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 33 124.854.675.123,00 (27.145.324.877,00) (17,86)
152.000.000.000,00 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD1.02 . 1.02.02 . 33 . 01 124.854.675.123,00 (27.145.324.877,00) (17,86)
1.02 . 1.02.02 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 61.340.610.000,00 53.097.250.000,00 (8.243.360.000,00) (13,44)
1.02 . 1.02.02 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.270.614.000,00 63.425.460.123,00 1.154.846.123,00 1,85
1.02 . 1.02.02 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 28.388.776.000,00 8.331.965.000,00 (20.056.811.000,00) (70,65)
SURPLUS / (DEFISIT) (47.154.432.308,00) (56.127.519.431,00) (8.973.087.123,00) 19,03
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 157
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 03 BLUD RSUD Majenang
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 03 . 01 BLUD RSUD Majenang (SKPD)
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
PENDAPATAN 55.000.000.000,00 1.02 . 1.02.03 . 00 . 00 . 4 55.000.000.000,00 0,00 0,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH 55.000.000.000,00 1.02 . 1.02.03 . 00 . 00 . 4 . 1 55.000.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.03 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 55.000.000.000,00 0,00 55.000.000.000,00 0,00
BELANJA 78.894.940.692,00 1.02 . 1.02.03 . 00 . 00 . 5 73.088.080.853,00 (5.806.859.839,00) (7,36)
BELANJA TIDAK LANGSUNG 13.699.145.000,00 1.02 . 1.02.03 . 00 . 00 . 5 . 1 14.468.225.000,00 769.080.000,00 5,61
1.02 . 1.02.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 13.699.145.000,00 5,61 14.468.225.000,00 769.080.000,00
BELANJA LANGSUNG 65.195.795.692,00 1.02 . 1.02.03 . 26 . 01 . 5 . 2 58.619.855.853,00 (6.575.939.839,00) (10,09)
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan
Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/
Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata
10.195.795.692,00 1.02 . 1.02.03 . 26 3.382.795.692,00 (6.813.000.000,00) (66,82)
9.000.000.000,00 Pembangunan Rumah Sakit1.02 . 1.02.03 . 26 . 01 0,00 (9.000.000.000,00) (100,00)
1.02 . 1.02.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.000.000.000,00 0,00 (9.000.000.000,00) (100,00)
1.195.795.692,00 Pengadaan Alat Kesehatan di RS Kab/Kota (DAK)1.02 . 1.02.03 . 26 . 32 1.195.795.692,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.03 . 26 . 32 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.195.795.692,00 1.195.795.692,00 0,00 0,00
0,00 Pengadaan Ambulance (Covid-19)1.02 . 1.02.03 . 26 . 38 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00
1.02 . 1.02.03 . 26 . 38 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00
0,00 Pengadaan Alat- Alat Kesehatan Rumah Sakit
(Covid-19)
1.02 . 1.02.03 . 26 . 39 1.587.000.000,00 1.587.000.000,00 0,00
1.02 . 1.02.03 . 26 . 39 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 394.470.000,00 394.470.000,00 0,00
1.02 . 1.02.03 . 26 . 39 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 1.192.530.000,00 1.192.530.000,00 0,00
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan
BLUD
55.000.000.000,00 1.02 . 1.02.03 . 33 55.237.060.161,00 237.060.161,00 0,43
55.000.000.000,00 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD1.02 . 1.02.03 . 33 . 01 55.237.060.161,00 237.060.161,00 0,43
1.02 . 1.02.03 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.03 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.000.000.000,00 48.237.060.161,00 9.237.060.161,00 23,68
1.02 . 1.02.03 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 12.000.000.000,00 3.000.000.000,00 (9.000.000.000,00) (75,00)
SURPLUS / (DEFISIT) (23.894.940.692,00) (18.088.080.853,00) 5.806.859.839,00 (24,30)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 158
Urusan Pemerintahan : 1 . 03 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Organisasi : 1 . 03 . 01 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1 . 03 . 01 . 01 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
PENDAPATAN 1.675.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 1.025.000.000,00 (650.000.000,00) (38,81)
PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.675.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 1.025.000.000,00 (650.000.000,00) (38,81)
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 1.675.000.000,00 (38,81) 1.025.000.000,00 (650.000.000,00) Peraturan Daerah No. 17 Tahun
2018
BELANJA 328.851.717.330,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 174.680.893.660,00 (154.170.823.670,00) (46,88)
BELANJA TIDAK LANGSUNG 16.073.175.000,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 14.089.651.000,00 (1.983.524.000,00) (12,34)
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 16.073.175.000,00 (12,34) 14.089.651.000,00 (1.983.524.000,00)
BELANJA LANGSUNG 312.778.542.330,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 160.591.242.660,00 (152.187.299.670,00) (48,66)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.966.190.780,00 1.03 . 1.03.01 . 01 4.427.018.610,00 (539.172.170,00) (10,86)
360.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 360.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 360.000.000,00 360.000.000,00 0,00 0,00
3.048.350.080,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 3.060.049.260,00 11.699.180,00 0,38
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.834.404.000,00 2.840.254.000,00 5.850.000,00 0,21
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 213.946.080,00 219.795.260,00 5.849.180,00 2,73
63.938.700,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 31.969.350,00 (31.969.350,00) (50,00)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.938.700,00 31.969.350,00 (31.969.350,00) (50,00)
100.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 50.000.000,00 (50.000.000,00) (50,00)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 50.000.000,00 (50.000.000,00) (50,00)
25.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 13 25.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
468.902.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 350.000.000,00 (118.902.000,00) (25,36)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 468.902.000,00 350.000.000,00 (118.902.000,00) (25,36)
900.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 550.000.000,00 (350.000.000,00) (38,89)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 900.000.000,00 550.000.000,00 (350.000.000,00) (38,89)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
607.090.200,00 1.03 . 1.03.01 . 02 376.440.700,00 (230.649.500,00) (37,99)
146.675.400,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 104.537.700,00 (42.137.700,00) (28,73)
1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 146.675.400,00 104.537.700,00 (42.137.700,00) (28,73)
409.774.800,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 229.903.000,00 (179.871.800,00) (43,90)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 159
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 409.774.800,00 229.903.000,00 (179.871.800,00) (43,90)
50.640.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
1.03 . 1.03.01 . 02 . 28 42.000.000,00 (8.640.000,00) (17,06)
1.03 . 1.03.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.640.000,00 42.000.000,00 (8.640.000,00) (17,06)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
25.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 05 12.500.000,00 (12.500.000,00) (50,00)
25.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal1.03 . 1.03.01 . 05 . 01 12.500.000,00 (12.500.000,00) (50,00)
1.03 . 1.03.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 12.500.000,00 (12.500.000,00) (50,00)
Program Perencanaan dan pelaporan kinerja 53.999.800,00 1.03 . 1.03.01 . 07 53.999.800,00 0,00 0,00
13.999.800,00 Penyusunan Renja Perangkat Daerah1.03 . 1.03.01 . 07 . 01 13.999.800,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.800.000,00 5.800.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.199.800,00 8.199.800,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Evaluasi Renstra Perangkat Daerah1.03 . 1.03.01 . 07 . 02 25.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.750.000,00 14.750.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.250.000,00 10.250.000,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP1.03 . 1.03.01 . 07 . 03 15.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.800.000,00 5.800.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.200.000,00 9.200.000,00 0,00 0,00
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 19.300.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 15 12.485.000.000,00 (6.815.000.000,00) (35,31)
19.300.000.000,00 Pembangunan Jembatan1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 12.485.000.000,00 (6.815.000.000,00) (35,31)
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 19.300.000.000,00 12.485.000.000,00 (6.815.000.000,00) (35,31)
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan
218.747.257.700,00 1.03 . 1.03.01 . 18 134.147.928.700,00 (84.599.329.000,00) (38,67)
197.964.200,00 Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan1.03 . 1.03.01 . 18 . 01 347.964.200,00 150.000.000,00 75,77
1.03 . 1.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 197.964.200,00 347.964.200,00 150.000.000,00 75,77
4.160.000.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 5.000.000.000,00 840.000.000,00 20,19
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.160.000.000,00 5.000.000.000,00 840.000.000,00 20,19
5.000.000.000,00 Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten Cilacap1.03 . 1.03.01 . 18 . 06 7.000.000.000,00 2.000.000.000,00 40,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000.000,00 7.000.000.000,00 2.000.000.000,00 40,00
172.520.000.000,00 Peningkatan Jalan Kabupaten1.03 . 1.03.01 . 18 . 08 113.125.000.000,00 (59.395.000.000,00) (34,43)
1.03 . 1.03.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 172.520.000.000,00 113.125.000.000,00 (59.395.000.000,00) (34,43)
24.964.500,00 Perhitungan PAHS Pekerjaan Jalan1.03 . 1.03.01 . 18 . 11 24.964.500,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.964.500,00 24.964.500,00 0,00 0,00
25.009.896.500,00 Peningkatan (struktur dan kapasitas) jalan/jembatan
(DAK) (Reguler)
1.03 . 1.03.01 . 18 . 16 0,00 (25.009.896.500,00) (100,00)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 160
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
1.03 . 1.03.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 25.009.896.500,00 0,00 (25.009.896.500,00) (100,00)
1.275.901.500,00 Biaya Kegiatan Penunjang DAK (Reguler)1.03 . 1.03.01 . 18 . 17 0,00 (1.275.901.500,00) (100,00)
1.03 . 1.03.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.000.000,00 0,00 (24.000.000,00) (100,00)
1.03 . 1.03.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.251.901.500,00 0,00 (1.251.901.500,00) (100,00)
10.113.900.000,00 Peningkatan (struktur dan kapasitas) jalan/jembatan
(DAK) (Penugasan)
1.03 . 1.03.01 . 18 . 18 0,00 (10.113.900.000,00) (100,00)
1.03 . 1.03.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.113.900.000,00 0,00 (10.113.900.000,00) (100,00)
444.631.000,00 Biaya Kegiatan Penunjang DAK (Penugasan)1.03 . 1.03.01 . 18 . 19 0,00 (444.631.000,00) (100,00)
1.03 . 1.03.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.533.000,00 0,00 (46.533.000,00) (100,00)
1.03 . 1.03.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 398.098.000,00 0,00 (398.098.000,00) (100,00)
0,00 Peningkatan (struktur dan kapasitas) jalan/jembatan
(Bankeu Prov)
1.03 . 1.03.01 . 18 . 20 8.650.000.000,00 8.650.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 8.650.000.000,00 8.650.000.000,00 0,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Kebinamargaan
687.600.000,00 1.03 . 1.03.01 . 23 577.600.000,00 (110.000.000,00) (16,00)
550.000.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat1.03 . 1.03.01 . 23 . 10 440.000.000,00 (110.000.000,00) (20,00)
1.03 . 1.03.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 550.000.000,00 440.000.000,00 (110.000.000,00) (20,00)
137.600.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Ukur dan Bahan
Laboratorium Kebinamargaan
1.03 . 1.03.01 . 23 . 12 137.600.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 137.600.000,00 137.600.000,00 0,00 0,00
Program Pemberdayaan Pengguna Jasa Konstruksi 80.593.850,00 1.03 . 1.03.01 . 31 50.078.850,00 (30.515.000,00) (37,86)
80.593.850,00 Pemberdayaan Pengguna Jasa Konstruksi1.03 . 1.03.01 . 31 . 01 50.078.850,00 (30.515.000,00) (37,86)
1.03 . 1.03.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 79.593.850,00 49.078.850,00 (30.515.000,00) (38,34)
Program Perencanaan Tata Ruang 421.673.000,00 1.03 . 1.03.01 . 32 421.673.000,00 0,00 0,00
300.000.000,00 Penyusunan Perda RDTR1.03 . 1.03.01 . 32 . 27 300.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 32 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 32 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 298.800.000,00 298.800.000,00 0,00 0,00
121.673.000,00 Penyusunan Sistem Informasi Data Base Penataan
Ruang
1.03 . 1.03.01 . 32 . 30 121.673.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 32 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 32 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 120.673.000,00 120.673.000,00 0,00 0,00
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 150.137.000,00 1.03 . 1.03.01 . 34 150.137.000,00 0,00 0,00
26.537.000,00 Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan
Ruang
1.03 . 1.03.01 . 34 . 07 26.537.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 34 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.537.000,00 26.537.000,00 0,00 0,00
123.600.000,00 Fasilitasi Kegiatan BKPRD1.03 . 1.03.01 . 34 . 11 123.600.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 161
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
1.03 . 1.03.01 . 34 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.800.000,00 27.800.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 34 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.800.000,00 95.800.000,00 0,00 0,00
Program Pengelolaan Tata Bangunan 67.739.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 37 7.888.866.000,00 (59.850.134.000,00) (88,35)
33.000.000.000,00 Pembangunan Gedung Pemerintah1.03 . 1.03.01 . 37 . 01 2.217.800.000,00 (30.782.200.000,00) (93,28)
1.03 . 1.03.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 32.800.000.000,00 2.017.800.000,00 (30.782.200.000,00) (93,85)
26.400.000.000,00 Peningkatan/Penataan/Rehabilitasi Gedung
Pemerintah
1.03 . 1.03.01 . 37 . 02 4.485.266.000,00 (21.914.734.000,00) (83,01)
1.03 . 1.03.01 . 37 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.500.000.000,00 1.096.466.000,00 (9.403.534.000,00) (89,56)
1.03 . 1.03.01 . 37 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.900.000.000,00 3.388.800.000,00 (12.511.200.000,00) (78,69)
8.200.000.000,00 Pembangunan Fasilitas Publik1.03 . 1.03.01 . 37 . 03 1.046.800.000,00 (7.153.200.000,00) (87,23)
1.03 . 1.03.01 . 37 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8.200.000.000,00 1.046.800.000,00 (7.153.200.000,00) (87,23)
39.000.000,00 Sosialisasi NSPM Bidang Tata Bangunan1.03 . 1.03.01 . 37 . 05 39.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 37 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.000.000,00 39.000.000,00 0,00 0,00
100.000.000,00 Inventarisasi bangunan gedung pemerintah1.03 . 1.03.01 . 37 . 06 100.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 37 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 81.000.000,00 81.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 37 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (327.176.717.330,00) (173.655.893.660,00) 153.520.823.670,00 (46,92)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 162
Urusan Pemerintahan : 1 . 03 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Organisasi : 1 . 03 . 02 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Sub Unit Organisasi : 1 . 03 . 02 . 01 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
BELANJA 91.728.614.500,00 1.03 . 1.03.02 . 00 . 00 . 5 77.919.840.900,00 (13.808.773.600,00) (15,05)
BELANJA TIDAK LANGSUNG 11.108.487.000,00 1.03 . 1.03.02 . 00 . 00 . 5 . 1 9.900.257.000,00 (1.208.230.000,00) (10,88)
1.03 . 1.03.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 11.108.487.000,00 (10,88) 9.900.257.000,00 (1.208.230.000,00)
BELANJA LANGSUNG 80.620.127.500,00 1.03 . 1.03.02 . 01 . 02 . 5 . 2 68.019.583.900,00 (12.600.543.600,00) (15,63)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.885.814.860,00 1.03 . 1.03.02 . 01 4.373.322.860,00 (512.492.000,00) (10,49)
199.999.980,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
1.03 . 1.03.02 . 01 . 02 199.999.980,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 199.999.980,00 199.999.980,00 0,00 0,00
2.810.951.680,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 2.810.951.680,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.607.720.000,00 2.607.720.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 203.231.680,00 203.231.680,00 0,00 0,00
51.149.700,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.03 . 1.03.02 . 01 . 10 51.149.700,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.149.700,00 51.149.700,00 0,00 0,00
70.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.03 . 1.03.02 . 01 . 11 50.000.000,00 (20.000.000,00) (28,57)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 50.000.000,00 (20.000.000,00) (28,57)
50.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.03 . 1.03.02 . 01 . 13 152.000.000,00 102.000.000,00 204,00
1.03 . 1.03.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 133.480.000,00 83.480.000,00 166,96
1.03 . 1.03.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 18.520.000,00 18.520.000,00 0,00
403.713.500,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.03 . 1.03.02 . 01 . 17 309.221.500,00 (94.492.000,00) (23,41)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 403.713.500,00 309.221.500,00 (94.492.000,00) (23,41)
1.300.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
1.03 . 1.03.02 . 01 . 18 800.000.000,00 (500.000.000,00) (38,46)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.300.000.000,00 800.000.000,00 (500.000.000,00) (38,46)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
367.287.740,00 1.03 . 1.03.02 . 02 367.287.740,00 0,00 0,00
98.401.100,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.03 . 1.03.02 . 02 . 22 98.401.100,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 98.401.100,00 98.401.100,00 0,00 0,00
228.686.640,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
1.03 . 1.03.02 . 02 . 24 228.686.640,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 228.686.640,00 228.686.640,00 0,00 0,00
40.200.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
1.03 . 1.03.02 . 02 . 28 40.200.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.02 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.200.000,00 40.200.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 163
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
25.000.000,00 1.03 . 1.03.02 . 05 25.000.000,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal1.03 . 1.03.02 . 05 . 01 25.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
Program Perencanaan dan pelaporan kinerja 55.000.000,00 1.03 . 1.03.02 . 07 55.000.000,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Penyusunan Renja Perangkat Daerah1.03 . 1.03.02 . 07 . 01 15.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.02 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.650.000,00 7.650.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.02 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.350.000,00 7.350.000,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Evaluasi Renstra Perangkat Daerah1.03 . 1.03.02 . 07 . 02 25.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.02 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.650.000,00 7.650.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.02 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.350.000,00 17.350.000,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP1.03 . 1.03.02 . 07 . 03 15.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.02 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.650.000,00 7.650.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.02 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.350.000,00 7.350.000,00 0,00 0,00
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan
Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
47.287.024.900,00 1.03 . 1.03.02 . 24 38.148.973.300,00 (9.138.051.600,00) (19,32)
275.000.000,00 Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi1.03 . 1.03.02 . 24 . 01 180.825.000,00 (94.175.000,00) (34,25)
1.03 . 1.03.02 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 90.825.000,00 90.825.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.02 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 184.175.000,00 90.000.000,00 (94.175.000,00) (51,13)
34.200.000.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi1.03 . 1.03.02 . 24 . 10 25.725.000.000,00 (8.475.000.000,00) (24,78)
1.03 . 1.03.02 . 24 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 34.200.000.000,00 25.725.000.000,00 (8.475.000.000,00) (24,78)
105.000.000,00 Pemberdayaan Petani Pemakai Air1.03 . 1.03.02 . 24 . 16 0,00 (105.000.000,00) (100,00)
1.03 . 1.03.02 . 24 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.700.000,00 0,00 (9.700.000,00) (100,00)
1.03 . 1.03.02 . 24 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.300.000,00 0,00 (95.300.000,00) (100,00)
150.000.000,00 Rapat Komisi Irigasi1.03 . 1.03.02 . 24 . 19 109.100.000,00 (40.900.000,00) (27,27)
1.03 . 1.03.02 . 24 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 45.000.000,00 54.700.000,00 9.700.000,00 21,56
1.03 . 1.03.02 . 24 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.600.000,00 25.000.000,00 (50.600.000,00) (66,93)
1.03 . 1.03.02 . 24 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 29.400.000,00 29.400.000,00 0,00 0,00
2.048.000.000,00 Operasi dan Pemeliharaan Irigasi Se - Kab. Cilacap1.03 . 1.03.02 . 24 . 20 3.548.000.000,00 1.500.000.000,00 73,24
1.03 . 1.03.02 . 24 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.015.500.000,00 3.515.500.000,00 1.500.000.000,00 74,42
1.03 . 1.03.02 . 24 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 32.500.000,00 32.500.000,00 0,00 0,00
99.999.900,00 Pembinaan Op Irigasi Mantri Pengairan dan
Pengamat Irigasi
1.03 . 1.03.02 . 24 . 21 77.023.300,00 (22.976.600,00) (22,98)
1.03 . 1.03.02 . 24 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.600.000,00 6.400.000,00 1.800.000,00 39,13
1.03 . 1.03.02 . 24 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.399.900,00 70.623.300,00 (24.776.600,00) (25,97)
350.000.000,00 Pengelolaan Aset Irigasi (PAI)1.03 . 1.03.02 . 24 . 23 100.000.000,00 (250.000.000,00) (71,43)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 164
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
1.03 . 1.03.02 . 24 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 350.000.000,00 100.000.000,00 (250.000.000,00) (71,43)
5.100.000.000,00 Peningkatan Daerah Irigasi/ DI1.03 . 1.03.02 . 24 . 25 3.450.000.000,00 (1.650.000.000,00) (32,35)
1.03 . 1.03.02 . 24 . 25 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.100.000.000,00 3.450.000.000,00 (1.650.000.000,00) (32,35)
4.718.790.000,00 Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK)1.03 . 1.03.02 . 24 . 41 4.718.790.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.02 . 24 . 41 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.550.000,00 12.550.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.02 . 24 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.250.000,00 4.250.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.02 . 24 . 41 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.701.990.000,00 4.701.990.000,00 0,00 0,00
240.235.000,00 Kegiatan Penunjang Irigasi Penugasan (DAK)1.03 . 1.03.02 . 24 . 42 240.235.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.02 . 24 . 42 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.000.000,00 33.000.000,00 9.000.000,00 37,50
1.03 . 1.03.02 . 24 . 42 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 216.235.000,00 207.235.000,00 (9.000.000,00) (4,16)
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 3.900.000.000,00 1.03 . 1.03.02 . 25 2.500.000.000,00 (1.400.000.000,00) (35,90)
1.850.000.000,00 Pembangunan Sumur Bor Dalam Di Kab. Cilacap1.03 . 1.03.02 . 25 . 04 1.300.000.000,00 (550.000.000,00) (29,73)
1.03 . 1.03.02 . 25 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.850.000.000,00 1.300.000.000,00 (550.000.000,00) (29,73)
2.050.000.000,00 Peningkatan Distribusi Penyediaan Air Baku1.03 . 1.03.02 . 25 . 06 1.200.000.000,00 (850.000.000,00) (41,46)
1.03 . 1.03.02 . 25 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 0,00 (150.000.000,00) (100,00)
1.03 . 1.03.02 . 25 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.900.000.000,00 1.200.000.000,00 (700.000.000,00) (36,84)
Program Pembangunan/Rehabilitasi Saluran
Pembuang
24.100.000.000,00 1.03 . 1.03.02 . 36 22.550.000.000,00 (1.550.000.000,00) (6,43)
5.950.000.000,00 Normalisasi saluran pembuang1.03 . 1.03.02 . 36 . 01 5.350.000.000,00 (600.000.000,00) (10,08)
1.03 . 1.03.02 . 36 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.950.000.000,00 5.350.000.000,00 (600.000.000,00) (10,08)
16.150.000.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Pembuang1.03 . 1.03.02 . 36 . 02 13.700.000.000,00 (2.450.000.000,00) (15,17)
1.03 . 1.03.02 . 36 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 16.150.000.000,00 13.700.000.000,00 (2.450.000.000,00) (15,17)
2.000.000.000,00 Operasi dan Pemeliharaan Saluran Pembuang Se -
Kab. Cilacap
1.03 . 1.03.02 . 36 . 05 3.500.000.000,00 1.500.000.000,00 75,00
1.03 . 1.03.02 . 36 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000.000,00 3.500.000.000,00 1.500.000.000,00 75,00
SURPLUS / (DEFISIT) (91.728.614.500,00) (77.919.840.900,00) 13.808.773.600,00 (15,05)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 165
Urusan Pemerintahan : 1 . 04 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Organisasi : 1 . 04 . 01 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
Sub Unit Organisasi : 1 . 04 . 01 . 01 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
PENDAPATAN 693.329.000,00 1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 4 690.329.000,00 (3.000.000,00) (0,43)
PENDAPATAN ASLI DAERAH 693.329.000,00 1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 690.329.000,00 (3.000.000,00) (0,43)
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 693.329.000,00 (0,43) 690.329.000,00 (3.000.000,00) Peraturan Daerah No. 6 Tahun
2012
Peraturan Daerah No. 5 Tahun
2011
Peraturan Daerah No. 17 Tahun
2018
BELANJA 137.057.945.636,00 1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 95.352.352.436,00 (41.705.593.200,00) (30,43)
BELANJA TIDAK LANGSUNG 8.744.878.645,00 1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 7.648.916.645,00 (1.095.962.000,00) (12,53)
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 8.744.878.645,00 (12,53) 7.648.916.645,00 (1.095.962.000,00)
BELANJA LANGSUNG 128.313.066.991,00 1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 87.703.435.791,00 (40.609.631.200,00) (31,65)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.642.736.670,00 1.04 . 1.04.01 . 01 4.410.722.070,00 (232.014.600,00) (5,00)
201.300.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 201.300.000,00 0,00 0,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 201.300.000,00 201.300.000,00 0,00 0,00
2.868.064.720,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.04 . 1.04.01 . 01 . 07 2.868.064.720,00 0,00 0,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.867.490.720,00 2.867.490.720,00 0,00 0,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 574.000,00 574.000,00 0,00 0,00
48.653.250,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.04 . 1.04.01 . 01 . 10 48.653.250,00 0,00 0,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.653.250,00 48.653.250,00 0,00 0,00
60.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.04 . 1.04.01 . 01 . 11 60.000.000,00 0,00 0,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00
53.649.900,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.04 . 1.04.01 . 01 . 13 128.650.300,00 75.000.400,00 139,80
1.04 . 1.04.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.649.900,00 108.394.900,00 54.745.000,00 102,04
1.04 . 1.04.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 20.255.400,00 20.255.400,00 0,00
309.320.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.04 . 1.04.01 . 01 . 17 252.825.000,00 (56.495.000,00) (18,26)
1.04 . 1.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 309.320.000,00 252.825.000,00 (56.495.000,00) (18,26)
859.200.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
1.04 . 1.04.01 . 01 . 18 543.680.000,00 (315.520.000,00) (36,72)
1.04 . 1.04.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 859.200.000,00 543.680.000,00 (315.520.000,00) (36,72)
19.984.000,00 Operasional Kegiatan UPTD PJU WIlayah Timur1.04 . 1.04.01 . 01 . 28 19.984.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 166
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
1.04 . 1.04.01 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.984.000,00 19.984.000,00 0,00 0,00
19.999.800,00 Operasional Kegiatan UPTD PJU WIlayah Barat1.04 . 1.04.01 . 01 . 29 19.999.800,00 0,00 0,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.999.800,00 19.999.800,00 0,00 0,00
92.565.000,00 Pembinaan dan Bantuan Bahan Makanan Petugas
Lapangan
1.04 . 1.04.01 . 01 . 36 92.565.000,00 0,00 0,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 92.565.000,00 92.565.000,00 0,00 0,00
110.000.000,00 Operasional Kegiatan UPTD Rusunawa1.04 . 1.04.01 . 01 . 40 175.000.000,00 65.000.000,00 59,09
1.04 . 1.04.01 . 01 . 40 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 110.000.000,00 175.000.000,00 65.000.000,00 59,09
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
734.157.152,00 1.04 . 1.04.01 . 02 673.157.152,00 (61.000.000,00) (8,31)
0,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor1.04 . 1.04.01 . 02 . 09 121.000.000,00 121.000.000,00 0,00
1.04 . 1.04.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 121.000.000,00 121.000.000,00 0,00
54.641.552,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.04 . 1.04.01 . 02 . 22 54.641.552,00 0,00 0,00
1.04 . 1.04.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.641.552,00 54.641.552,00 0,00 0,00
420.615.600,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
1.04 . 1.04.01 . 02 . 24 420.615.600,00 0,00 0,00
1.04 . 1.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 420.615.600,00 420.615.600,00 0,00 0,00
16.900.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor
1.04 . 1.04.01 . 02 . 26 16.900.000,00 0,00 0,00
1.04 . 1.04.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.900.000,00 16.900.000,00 0,00 0,00
242.000.000,00 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Rusunawa1.04 . 1.04.01 . 02 . 61 60.000.000,00 (182.000.000,00) (75,21)
1.04 . 1.04.01 . 02 . 61 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 242.000.000,00 60.000.000,00 (182.000.000,00) (75,21)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
25.000.000,00 1.04 . 1.04.01 . 05 1.750.000,00 (23.250.000,00) (93,00)
25.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal1.04 . 1.04.01 . 05 . 01 1.750.000,00 (23.250.000,00) (93,00)
1.04 . 1.04.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 1.750.000,00 (23.250.000,00) (93,00)
Program Perencanaan dan pelaporan kinerja 50.000.000,00 1.04 . 1.04.01 . 07 50.000.000,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Penyusunan Renja Perangkat Daerah1.04 . 1.04.01 . 07 . 01 10.000.000,00 0,00 0,00
1.04 . 1.04.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00
1.04 . 1.04.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Evaluasi Renstra Perangkat Daerah1.04 . 1.04.01 . 07 . 02 25.000.000,00 0,00 0,00
1.04 . 1.04.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 0,00
1.04 . 1.04.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.500.000,00 11.500.000,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP1.04 . 1.04.01 . 07 . 03 15.000.000,00 0,00 0,00
1.04 . 1.04.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00
1.04 . 1.04.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 167
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
Program Pengembangan Perumahan 467.000.000,00 1.04 . 1.04.01 . 15 455.000.000,00 (12.000.000,00) (2,57)
17.000.000,00 Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan Di Bidang
Perumahan dan Permukiman
1.04 . 1.04.01 . 15 . 17 0,00 (17.000.000,00) (100,00)
1.04 . 1.04.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.450.000,00 0,00 (2.450.000,00) (100,00)
1.04 . 1.04.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.550.000,00 0,00 (14.550.000,00) (100,00)
60.000.000,00 Fasilitasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)1.04 . 1.04.01 . 15 . 18 115.000.000,00 55.000.000,00 91,67
1.04 . 1.04.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.850.000,00 73.350.000,00 64.500.000,00 728,81
1.04 . 1.04.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.150.000,00 41.650.000,00 (9.500.000,00) (18,57)
150.000.000,00 BOP Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
(BSPS)
1.04 . 1.04.01 . 15 . 19 150.000.000,00 0,00 0,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 49.200.000,00 49.200.000,00 0,00 0,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.800.000,00 100.800.000,00 0,00 0,00
50.000.000,00 BOP DAK Bidang Perumahan (RTLH)1.04 . 1.04.01 . 15 . 20 0,00 (50.000.000,00) (100,00)
1.04 . 1.04.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.350.000,00 0,00 (33.350.000,00) (100,00)
1.04 . 1.04.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.650.000,00 0,00 (16.650.000,00) (100,00)
190.000.000,00 BOP Bidang Perumahan1.04 . 1.04.01 . 15 . 21 190.000.000,00 0,00 0,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 130.200.000,00 130.200.000,00 0,00 0,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.800.000,00 59.800.000,00 0,00 0,00
Program Lingkungan Sehat Perumahan 13.438.070.000,00 1.04 . 1.04.01 . 16 12.828.175.500,00 (609.894.500,00) (4,54)
161.500.000,00 Penyusunan Data Base Sarana dan Prasarana
Kawasan Permukiman Perkotaan Kabupaten Cilacap
1.04 . 1.04.01 . 16 . 11 0,00 (161.500.000,00) (100,00)
1.04 . 1.04.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00)
1.04 . 1.04.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 111.500.000,00 0,00 (111.500.000,00) (100,00)
6.445.000.000,00 Pembangunan Jalan Lingkungan1.04 . 1.04.01 . 16 . 18 6.822.000.000,00 377.000.000,00 5,85
1.04 . 1.04.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.445.000.000,00 6.822.000.000,00 377.000.000,00 5,85
3.750.000.000,00 Peningkatan Jalan Lingkungan1.04 . 1.04.01 . 16 . 22 3.332.675.500,00 (417.324.500,00) (11,13)
1.04 . 1.04.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.750.000.000,00 3.332.675.500,00 (417.324.500,00) (11,13)
2.130.000.000,00 Penataan Lingkungan Permukiman1.04 . 1.04.01 . 16 . 41 1.748.500.000,00 (381.500.000,00) (17,91)
1.04 . 1.04.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.130.000.000,00 1.748.500.000,00 (381.500.000,00) (17,91)
925.000.000,00 Pembangunan Talud Jalan Lingkungan1.04 . 1.04.01 . 16 . 44 925.000.000,00 0,00 0,00
1.04 . 1.04.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 925.000.000,00 925.000.000,00 0,00 0,00
26.570.000,00 Penyusunan Naskah Akademis Raperda Kab. Cilacap1.04 . 1.04.01 . 16 . 45 0,00 (26.570.000,00) (100,00)
1.04 . 1.04.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.570.000,00 0,00 (26.570.000,00) (100,00)
Program Pembangunan Saluran
Drainase/Gorong-Gorong
5.575.000.000,00 1.03 . 1.04.01 . 16 4.718.125.000,00 (856.875.000,00) (15,37)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 168
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
3.200.000.000,00 Pembangunan Drainase Lingkungan1.03 . 1.04.01 . 16 . 06 2.200.000.000,00 (1.000.000.000,00) (31,25)
1.03 . 1.04.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.200.000.000,00 2.200.000.000,00 (1.000.000.000,00) (31,25)
225.000.000,00 Peningkatan Drainase Lingkungan1.03 . 1.04.01 . 16 . 07 225.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.04.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 225.000.000,00 225.000.000,00 0,00 0,00
1.650.000.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase
Lingkungan
1.03 . 1.04.01 . 16 . 08 1.800.000.000,00 150.000.000,00 9,09
1.03 . 1.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.650.000.000,00 1.800.000.000,00 150.000.000,00 9,09
500.000.000,00 Pemeliharaan Drainase Permukiman di Kota Cilacap1.03 . 1.04.01 . 16 . 10 493.125.000,00 (6.875.000,00) (1,38)
1.03 . 1.04.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.04.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 488.600.000,00 481.725.000,00 (6.875.000,00) (1,41)
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan,
Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
36.564.882.700,00 2.04 . 1.04.01 . 16 26.061.859.100,00 (10.503.023.600,00) (28,72)
36.401.092.700,00 Pengadaan Tanah Untuk Fasilitas Umum2.04 . 1.04.01 . 16 . 06 16.898.069.100,00 (19.503.023.600,00) (53,58)
2.04 . 1.04.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 36.401.092.700,00 16.898.069.100,00 (19.503.023.600,00) (53,58)
163.790.000,00 Inventarisasi dan Identifikasi Tanah untuk
Pembangunan Kawasan Strategis
2.04 . 1.04.01 . 16 . 15 163.790.000,00 0,00 0,00
2.04 . 1.04.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.275.000,00 31.275.000,00 0,00 0,00
2.04 . 1.04.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 132.515.000,00 132.515.000,00 0,00 0,00
0,00 Pengadaan Tanah JJLS, Ruas Adipala - Ayah / JS
Bodo Kab.Cilacap (Bankeu Prov.)
2.04 . 1.04.01 . 16 . 16 9.000.000.000,00 9.000.000.000,00 0,00
2.04 . 1.04.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 9.000.000.000,00 9.000.000.000,00 0,00
Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan 160.999.650,00 2.04 . 1.04.01 . 17 160.999.650,00 0,00 0,00
99.999.900,00 Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan2.04 . 1.04.01 . 17 . 01 99.999.900,00 0,00 0,00
2.04 . 1.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 41.500.000,00 41.500.000,00 0,00 0,00
2.04 . 1.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.499.900,00 58.499.900,00 0,00 0,00
60.999.750,00 Bimtek Pengukuran Bidang Tanah2.04 . 1.04.01 . 17 . 08 60.999.750,00 0,00 0,00
2.04 . 1.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.150.000,00 5.150.000,00 0,00 0,00
2.04 . 1.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.849.750,00 55.849.750,00 0,00 0,00
Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana
Alam/Sosial
400.000.000,00 1.04 . 1.04.01 . 18 750.000,00 (399.250.000,00) (99,81)
400.000.000,00 Fasilitasi dan Stimulasi Rehabilitasi Rumah Akibat
Bencana Sosial
1.04 . 1.04.01 . 18 . 02 750.000,00 (399.250.000,00) (99,81)
1.04 . 1.04.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 400.000.000,00 750.000,00 (399.250.000,00) (99,81)
Program Pengelolaan Areal Pemakaman 634.999.950,00 1.04 . 1.04.01 . 20 484.999.950,00 (150.000.000,00) (23,62)
74.999.950,00 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman1.04 . 1.04.01 . 20 . 07 74.999.950,00 0,00 0,00
1.04 . 1.04.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 52.410.000,00 52.410.000,00 0,00 0,00
1.04 . 1.04.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.589.950,00 22.589.950,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 169
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
560.000.000,00 Penataan Makam1.04 . 1.04.01 . 20 . 09 410.000.000,00 (150.000.000,00) (26,79)
1.04 . 1.04.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 560.000.000,00 410.000.000,00 (150.000.000,00) (26,79)
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air
Minum dan Air Limbah
32.695.220.900,00 1.03 . 1.04.01 . 27 19.918.496.300,00 (12.776.724.600,00) (39,08)
400.000.000,00 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi
Masyarakat Berpenghasilan Rendah
1.03 . 1.04.01 . 27 . 01 400.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.04.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00
1.03 . 1.04.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 400.000.000,00 0,00 (400.000.000,00) (100,00)
150.000.000,00 Stimulasi pengembangan jaringan pada desa rawan
air bersih
1.03 . 1.04.01 . 27 . 14 150.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.04.01 . 27 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00
1.03 . 1.04.01 . 27 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 0,00 (150.000.000,00) (100,00)
48.300.000,00 Pembinaan Penyehatan Lingkungan Permukiman1.03 . 1.04.01 . 27 . 20 0,00 (48.300.000,00) (100,00)
1.03 . 1.04.01 . 27 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.300.000,00 0,00 (48.300.000,00) (100,00)
50.000.000,00 BOP Kegiatan Penyehatan Lingkungan Permukiman1.03 . 1.04.01 . 27 . 21 0,00 (50.000.000,00) (100,00)
1.03 . 1.04.01 . 27 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00)
100.000.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan IPLT1.03 . 1.04.01 . 27 . 23 213.240.000,00 113.240.000,00 113,24
1.03 . 1.04.01 . 27 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) (100,00)
1.03 . 1.04.01 . 27 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.000.000,00 213.240.000,00 118.240.000,00 124,46
450.000.000,00 Pengadaan Mobil Sedot Tinja1.03 . 1.04.01 . 27 . 25 450.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.04.01 . 27 . 25 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 450.000.000,00 450.000.000,00 0,00 0,00
100.000.000,00 Penyusunan Data Base Penyehatan Lingkungan
Permukiman di Distrik Kroya, Majenang dan Sidareja
1.03 . 1.04.01 . 27 . 26 0,00 (100.000.000,00) (100,00)
1.03 . 1.04.01 . 27 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.025.000,00 0,00 (38.025.000,00) (100,00)
1.03 . 1.04.01 . 27 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61.975.000,00 0,00 (61.975.000,00) (100,00)
1.980.000.000,00 Pembangunan MCK Komunal1.03 . 1.04.01 . 27 . 27 0,00 (1.980.000.000,00) (100,00)
1.03 . 1.04.01 . 27 . 27 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.980.000.000,00 0,00 (1.980.000.000,00) (100,00)
7.254.221.000,00 Peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas
dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM
terbangun (DAK)
1.03 . 1.04.01 . 27 . 29 2.475.000,00 (7.251.746.000,00) (99,97)
1.03 . 1.04.01 . 27 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.254.221.000,00 2.475.000,00 (7.251.746.000,00) (99,97)
380.620.000,00 Kegiatan Penunjang Air Minum Penugasan (DAK)1.03 . 1.04.01 . 27 . 30 0,00 (380.620.000,00) (100,00)
1.03 . 1.04.01 . 27 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 380.620.000,00 0,00 (380.620.000,00) (100,00)
9.677.628.600,00 Pengembangan dan Pembangunan Sistem
Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat
(SPALD-S) (DAK Reguler)
1.03 . 1.04.01 . 27 . 31 6.598.330.000,00 (3.079.298.600,00) (31,82)
1.03 . 1.04.01 . 27 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.677.628.600,00 6.598.330.000,00 (3.079.298.600,00) (31,82)
501.967.300,00 Kegiatan Penunjang Sanitasi Reguler (DAK)1.03 . 1.04.01 . 27 . 32 501.967.300,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 170
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
1.03 . 1.04.01 . 27 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 501.967.300,00 501.967.300,00 0,00 0,00
11.049.568.000,00 Pengembangan dan Pembangunan Sistem
Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat
(SPALD-S) (DAK Penugasan)
1.03 . 1.04.01 . 27 . 33 11.049.568.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.04.01 . 27 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.049.568.000,00 11.049.568.000,00 0,00 0,00
552.916.000,00 Kegiatan Penunjang Sanitasi Penugasan (DAK)1.03 . 1.04.01 . 27 . 34 552.916.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.04.01 . 27 . 34 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 552.916.000,00 552.916.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Jalan
Raya
20.000.000.000,00 1.03 . 1.04.01 . 35 15.353.082.000,00 (4.646.918.000,00) (23,23)
1.385.000.000,00 Pemeliharaan LPJU di Kabupaten Cilacap1.03 . 1.04.01 . 35 . 01 938.082.000,00 (446.918.000,00) (32,27)
1.03 . 1.04.01 . 35 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 521.643.000,00 2.675.000,00 (518.968.000,00) (99,49)
1.03 . 1.04.01 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 863.357.000,00 935.407.000,00 72.050.000,00 8,35
200.000.000,00 Rehabilitasi LPJU di Kabupaten Cilacap1.03 . 1.04.01 . 35 . 02 500.000.000,00 300.000.000,00 150,00
1.03 . 1.04.01 . 35 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 500.000.000,00 300.000.000,00 150,00
2.455.000.000,00 Meterisasi LPJU Abonemen di Wilayah Eks. Distrik
Majenang
1.03 . 1.04.01 . 35 . 60 1.900.000.000,00 (555.000.000,00) (22,61)
1.03 . 1.04.01 . 35 . 60 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.455.000.000,00 1.900.000.000,00 (555.000.000,00) (22,61)
2.950.000.000,00 Meterisasi LPJU Abonemen di Wilayah Eks. Distrik
Sidareja
1.03 . 1.04.01 . 35 . 61 1.950.000.000,00 (1.000.000.000,00) (33,90)
1.03 . 1.04.01 . 35 . 61 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.950.000.000,00 1.950.000.000,00 (1.000.000.000,00) (33,90)
3.065.000.000,00 Meterisasi LPJU Abonemen di Wilayah Eks. Distrik
Jeruklegi dan Kota Cilacap
1.03 . 1.04.01 . 35 . 62 2.715.000.000,00 (350.000.000,00) (11,42)
1.03 . 1.04.01 . 35 . 62 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.065.000.000,00 2.715.000.000,00 (350.000.000,00) (11,42)
2.650.000.000,00 Meterisasi LPJU Abonemen di Wilayah Eks. Distrik
Kroya
1.03 . 1.04.01 . 35 . 63 2.400.000.000,00 (250.000.000,00) (9,43)
1.03 . 1.04.01 . 35 . 63 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.650.000.000,00 2.400.000.000,00 (250.000.000,00) (9,43)
200.000.000,00 Meterisasi LPJU Jalan Nasional di Wilayah
Kab.Cilacap
1.03 . 1.04.01 . 35 . 64 0,00 (200.000.000,00) (100,00)
1.03 . 1.04.01 . 35 . 64 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 0,00 (200.000.000,00) (100,00)
350.000.000,00 Meterisasi LPJU Jalan Provinsi di Wilayah Kab.
Cilacap
1.03 . 1.04.01 . 35 . 65 250.000.000,00 (100.000.000,00) (28,57)
1.03 . 1.04.01 . 35 . 65 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 350.000.000,00 250.000.000,00 (100.000.000,00) (28,57)
1.600.000.000,00 Meterisasi LPJU Jalan Kabupaten di Wilayah
Kab.Cilacap
1.03 . 1.04.01 . 35 . 66 1.000.000.000,00 (600.000.000,00) (37,50)
1.03 . 1.04.01 . 35 . 66 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.600.000.000,00 1.000.000.000,00 (600.000.000,00) (37,50)
2.645.000.000,00 Meterisasi LPJU Jalan Desa On Jaringan PLN di
Wilayah Kab.Cilacap
1.03 . 1.04.01 . 35 . 67 2.050.000.000,00 (595.000.000,00) (22,50)
1.03 . 1.04.01 . 35 . 67 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.645.000.000,00 2.050.000.000,00 (595.000.000,00) (22,50)
400.000.000,00 Pemasangan Lampu Tenaga Surya di Wilayah
Kabupaten Cilacap
1.03 . 1.04.01 . 35 . 68 200.000.000,00 (200.000.000,00) (50,00)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 171
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
1.03 . 1.04.01 . 35 . 68 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 400.000.000,00 200.000.000,00 (200.000.000,00) (50,00)
200.000.000,00 Meterisasi Penerangan tambatan perahu di tepi laut
dan sungai di Wilayah Kab.Cilacap
1.03 . 1.04.01 . 35 . 69 0,00 (200.000.000,00) (100,00)
1.03 . 1.04.01 . 35 . 69 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 0,00 (200.000.000,00) (100,00)
400.000.000,00 Meterisasi Penerangan area publik
(alun-alun,lapangan, taman bermain) di Wilayah
Kab.Cilacap
1.03 . 1.04.01 . 35 . 70 250.000.000,00 (150.000.000,00) (37,50)
1.03 . 1.04.01 . 35 . 70 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 400.000.000,00 250.000.000,00 (150.000.000,00) (37,50)
1.000.000.000,00 Pengadaan Lampu Hemat Energi LED Kab. Cilacap1.03 . 1.04.01 . 35 . 73 1.000.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.04.01 . 35 . 73 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00
300.000.000,00 Updating Data LPJU di Wilayah Kab. Cilacap1.03 . 1.04.01 . 35 . 74 0,00 (300.000.000,00) (100,00)
1.03 . 1.04.01 . 35 . 74 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 0,00 (300.000.000,00) (100,00)
200.000.000,00 Pengembangan LPJU Smart System di Kabupaten
Cilacap
1.03 . 1.04.01 . 35 . 76 200.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.04.01 . 35 . 76 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 12.924.999.969,00 1.03 . 1.04.01 . 38 2.586.319.069,00 (10.338.680.900,00) (79,99)
750.000.000,00 Penataan RTH1.03 . 1.04.01 . 38 . 05 981.563.500,00 231.563.500,00 30,88
1.03 . 1.04.01 . 38 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
1.03 . 1.04.01 . 38 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 750.000.000,00 881.563.500,00 131.563.500,00 17,54
499.999.969,00 Pemeliharaan RTH1.03 . 1.04.01 . 38 . 06 949.999.969,00 450.000.000,00 90,00
1.03 . 1.04.01 . 38 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.927.000,00 5.927.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.04.01 . 38 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 462.670.169,00 684.937.369,00 222.267.200,00 48,04
1.03 . 1.04.01 . 38 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 31.402.800,00 259.135.600,00 227.732.800,00 725,20
2.000.000.000,00 Pembangunan RTH1.03 . 1.04.01 . 38 . 13 62.108.300,00 (1.937.891.700,00) (96,89)
1.03 . 1.04.01 . 38 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.000.000.000,00 62.108.300,00 (1.937.891.700,00) (96,89)
75.000.000,00 Pemeliharaan Gapura Batas Kota dan Batas
Kabupaten Cilacap
1.03 . 1.04.01 . 38 . 15 75.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.04.01 . 38 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00
200.000.000,00 Penataan Median Jalan Kabupaten Cilacap1.03 . 1.04.01 . 38 . 16 200.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.04.01 . 38 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00
6.625.000.000,00 Penataan Lapangan1.03 . 1.04.01 . 38 . 19 67.647.300,00 (6.557.352.700,00) (98,98)
1.03 . 1.04.01 . 38 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000.000,00 0,00 (5.000.000.000,00) (100,00)
1.03 . 1.04.01 . 38 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.625.000.000,00 67.647.300,00 (1.557.352.700,00) (95,84)
2.500.000.000,00 Penataan Kawasan Kota Hijau RTH1.03 . 1.04.01 . 38 . 21 0,00 (2.500.000.000,00) (100,00)
1.03 . 1.04.01 . 38 . 21 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.500.000.000,00 0,00 (2.500.000.000,00) (100,00)
250.000.000,00 Penataan Taman1.03 . 1.04.01 . 38 . 22 250.000.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 172
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
1.03 . 1.04.01 . 38 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Penyusunan Naskah Akademis Raperda RTH Kab.
Cilacap
1.03 . 1.04.01 . 38 . 23 0,00 (25.000.000,00) (100,00)
1.03 . 1.04.01 . 38 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.650.000,00 0,00 (4.650.000,00) (100,00)
1.03 . 1.04.01 . 38 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.350.000,00 0,00 (20.350.000,00) (100,00)
SURPLUS / (DEFISIT) (136.364.616.636,00) (94.662.023.436,00) 41.702.593.200,00 (30,58)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 173
Urusan Pemerintahan : 1 . 05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
Organisasi : 1 . 05 . 01 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1 . 05 . 01 . 01 Satuan Polisi Pamong Praja
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
BELANJA 15.355.812.252,00 1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 15.157.025.682,00 (198.786.570,00) (1,29)
BELANJA TIDAK LANGSUNG 8.168.754.000,00 1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 7.580.524.000,00 (588.230.000,00) (7,20)
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 8.168.754.000,00 (7,20) 7.580.524.000,00 (588.230.000,00)
BELANJA LANGSUNG 7.187.058.252,00 1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 7.576.501.682,00 389.443.430,00 5,42
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.590.816.800,00 1.05 . 1.05.01 . 01 4.670.884.730,00 80.067.930,00 1,74
229.999.800,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 229.999.800,00 0,00 0,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 229.999.800,00 229.999.800,00 0,00 0,00
3.697.155.200,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.05 . 1.05.01 . 01 . 07 3.693.473.130,00 (3.682.070,00) (0,10)
1.05 . 1.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.237.740.000,00 1.233.340.000,00 (4.400.000,00) (0,36)
1.05 . 1.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.459.415.200,00 2.460.133.130,00 717.930,00 0,03
42.625.800,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.05 . 1.05.01 . 01 . 10 42.625.800,00 0,00 0,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.625.800,00 42.625.800,00 0,00 0,00
30.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.05 . 1.05.01 . 01 . 11 30.000.000,00 0,00 0,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00
47.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.05 . 1.05.01 . 01 . 13 97.000.000,00 50.000.000,00 106,38
1.05 . 1.05.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.000.000,00 55.260.000,00 8.260.000,00 17,57
1.05 . 1.05.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 41.740.000,00 41.740.000,00 0,00
44.036.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.05 . 1.05.01 . 01 . 17 77.786.000,00 33.750.000,00 76,64
1.05 . 1.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.036.000,00 77.786.000,00 33.750.000,00 76,64
500.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
1.05 . 1.05.01 . 01 . 18 500.000.000,00 0,00 0,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
429.772.850,00 1.05 . 1.05.01 . 02 397.134.050,00 (32.638.800,00) (7,59)
50.008.600,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.05 . 1.05.01 . 02 . 22 25.269.800,00 (24.738.800,00) (49,47)
1.05 . 1.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.008.600,00 25.269.800,00 (24.738.800,00) (49,47)
354.364.250,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
1.05 . 1.05.01 . 02 . 24 354.364.250,00 0,00 0,00
1.05 . 1.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 354.364.250,00 354.364.250,00 0,00 0,00
25.400.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
1.05 . 1.05.01 . 02 . 28 17.500.000,00 (7.900.000,00) (31,10)
1.05 . 1.05.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.400.000,00 17.500.000,00 (7.900.000,00) (31,10)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 174
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 109.670.000,00 1.05 . 1.05.01 . 03 109.535.500,00 (134.500,00) (0,12)
109.670.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya1.05 . 1.05.01 . 03 . 02 109.535.500,00 (134.500,00) (0,12)
1.05 . 1.05.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00
1.05 . 1.05.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 109.270.000,00 109.135.500,00 (134.500,00) (0,12)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
24.999.800,00 1.05 . 1.05.01 . 05 21.375.000,00 (3.624.800,00) (14,50)
24.999.800,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal1.05 . 1.05.01 . 05 . 01 21.375.000,00 (3.624.800,00) (14,50)
1.05 . 1.05.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.999.800,00 21.375.000,00 (3.624.800,00) (14,50)
Program Perencanaan dan pelaporan kinerja 54.999.600,00 1.05 . 1.05.01 . 07 54.999.600,00 0,00 0,00
14.999.800,00 Penyusunan Renja Perangkat Daerah1.05 . 1.05.01 . 07 . 01 14.999.800,00 0,00 0,00
1.05 . 1.05.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.900.000,00 12.900.000,00 0,00 0,00
1.05 . 1.05.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.099.800,00 2.099.800,00 0,00 0,00
24.999.800,00 Evaluasi Renstra Perangkat Daerah1.05 . 1.05.01 . 07 . 02 24.999.800,00 0,00 0,00
1.05 . 1.05.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.150.000,00 21.150.000,00 0,00 0,00
1.05 . 1.05.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.849.800,00 3.849.800,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP1.05 . 1.05.01 . 07 . 03 15.000.000,00 0,00 0,00
1.05 . 1.05.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.800.000,00 13.800.000,00 0,00 0,00
1.05 . 1.05.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan
387.895.000,00 1.05 . 1.05.01 . 15 110.040.000,00 (277.855.000,00) (71,63)
62.395.000,00 Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan
1.05 . 1.05.01 . 15 . 03 0,00 (62.395.000,00) (100,00)
1.05 . 1.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.625.000,00 0,00 (11.625.000,00) (100,00)
1.05 . 1.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.770.000,00 0,00 (50.770.000,00) (100,00)
100.000.000,00 Penyelenggaraan HUT Hansip/Linmas1.05 . 1.05.01 . 15 . 09 15.800.000,00 (84.200.000,00) (84,20)
1.05 . 1.05.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 15.800.000,00 (84.200.000,00) (84,20)
45.000.000,00 Kegiatan Operasi Yustisi Penegakan Perda oleh PPNS
dan Persidangan Perda dengan Acara Pemeriksaan
Cepat (Tipiring)
1.05 . 1.05.01 . 15 . 10 20.340.000,00 (24.660.000,00) (54,80)
1.05 . 1.05.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.400.000,00 13.725.000,00 (16.675.000,00) (54,85)
1.05 . 1.05.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.600.000,00 6.615.000,00 (7.985.000,00) (54,69)
26.000.000,00 Operasi penegakkan disiplin ASN1.05 . 1.05.01 . 15 . 11 13.450.000,00 (12.550.000,00) (48,27)
1.05 . 1.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.100.000,00 12.800.000,00 (12.300.000,00) (49,00)
1.05 . 1.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00 650.000,00 (250.000,00) (27,78)
36.000.000,00 Pembinaan Anggota Hansip / Linmas1.05 . 1.05.01 . 15 . 13 0,00 (36.000.000,00) (100,00)
1.05 . 1.05.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.025.000,00 0,00 (8.025.000,00) (100,00)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 175
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
1.05 . 1.05.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.975.000,00 0,00 (27.975.000,00) (100,00)
60.000.000,00 Pelaksanaan Operasi Miras1.05 . 1.05.01 . 15 . 23 30.400.000,00 (29.600.000,00) (49,33)
1.05 . 1.05.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 59.200.000,00 29.900.000,00 (29.300.000,00) (49,49)
1.05 . 1.05.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 800.000,00 500.000,00 (300.000,00) (37,50)
25.000.000,00 Pelaksanaan Operasi Pelajar1.05 . 1.05.01 . 15 . 24 12.800.000,00 (12.200.000,00) (48,80)
1.05 . 1.05.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.400.000,00 12.200.000,00 (12.200.000,00) (50,00)
1.05 . 1.05.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00
33.500.000,00 Operasi Non Yustisi1.05 . 1.05.01 . 15 . 25 17.250.000,00 (16.250.000,00) (48,51)
1.05 . 1.05.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.500.000,00 16.350.000,00 (16.150.000,00) (49,69)
1.05 . 1.05.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 900.000,00 (100.000,00) (10,00)
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan
Pencegahan Tindak Kriminal
964.509.800,00 1.05 . 1.05.01 . 16 1.495.288.300,00 530.778.500,00 55,03
49.999.800,00 Operasi Penertiban PKL1.05 . 1.05.01 . 16 . 06 40.299.800,00 (9.700.000,00) (19,40)
1.05 . 1.05.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 48.525.000,00 39.175.000,00 (9.350.000,00) (19,27)
1.05 . 1.05.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.474.800,00 1.124.800,00 (350.000,00) (23,73)
70.000.000,00 Operasi Penertiban Pengemis, Gelandangan, PGOT,
PSK dan K3
1.05 . 1.05.01 . 16 . 07 41.850.000,00 (28.150.000,00) (40,21)
1.05 . 1.05.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 68.325.000,00 40.700.000,00 (27.625.000,00) (40,43)
1.05 . 1.05.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.675.000,00 1.150.000,00 (525.000,00) (31,34)
250.000.000,00 Penanganan unjuk rasa dan upacara ceremonial1.05 . 1.05.01 . 16 . 08 131.907.500,00 (118.092.500,00) (47,24)
1.05 . 1.05.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 173.800.000,00 93.475.000,00 (80.325.000,00) (46,22)
1.05 . 1.05.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 76.200.000,00 38.432.500,00 (37.767.500,00) (49,56)
355.700.000,00 Pemantauan Situasi Ketertiban Umum dan
Ketentraman Masyarakat
1.05 . 1.05.01 . 16 . 11 1.130.591.000,00 774.891.000,00 217,85
1.05 . 1.05.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 104.350.000,00 47.200.000,00 (57.150.000,00) (54,77)
1.05 . 1.05.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 251.350.000,00 1.083.391.000,00 832.041.000,00 331,03
55.000.000,00 Pengamanan kegiatan hari jadi Kabupaten Cilacap
dan HUT RI
1.05 . 1.05.01 . 16 . 20 22.012.500,00 (32.987.500,00) (59,98)
1.05 . 1.05.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.350.000,00 13.100.000,00 (16.250.000,00) (55,37)
1.05 . 1.05.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.650.000,00 8.912.500,00 (16.737.500,00) (65,25)
150.000.000,00 Pengamanan hari raya lebaran, natal dan tahun baru1.05 . 1.05.01 . 16 . 23 104.867.500,00 (45.132.500,00) (30,09)
1.05 . 1.05.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 59.825.000,00 59.867.500,00 42.500,00 0,07
1.05 . 1.05.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.175.000,00 45.000.000,00 (45.175.000,00) (50,10)
33.810.000,00 Upacara penghormatan terakhir jenazah ASN aktif1.05 . 1.05.01 . 16 . 26 23.760.000,00 (10.050.000,00) (29,72)
1.05 . 1.05.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.750.000,00 15.200.000,00 (7.550.000,00) (33,19)
1.05 . 1.05.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.060.000,00 8.560.000,00 (2.500.000,00) (22,60)
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan
Bahaya Kebakaran
624.394.402,00 1.05 . 1.05.01 . 24 717.244.502,00 92.850.100,00 14,87
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 176
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
29.399.900,00 Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan
pencegahan kebakaran
1.05 . 1.05.01 . 24 . 05 0,00 (29.399.900,00) (100,00)
1.05 . 1.05.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.425.000,00 0,00 (2.425.000,00) (100,00)
1.05 . 1.05.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.974.900,00 0,00 (26.974.900,00) (100,00)
30.000.000,00 Kegiatan rekruitmen tenaga sukarela pertolongan
bencana kebakaran
1.05 . 1.05.01 . 24 . 06 0,00 (30.000.000,00) (100,00)
1.05 . 1.05.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00) (100,00)
30.000.000,00 Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran1.05 . 1.05.01 . 24 . 07 0,00 (30.000.000,00) (100,00)
1.05 . 1.05.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.900.000,00 0,00 (3.900.000,00) (100,00)
1.05 . 1.05.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.100.000,00 0,00 (26.100.000,00) (100,00)
299.999.702,00 Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya
kebakaran
1.05 . 1.05.01 . 24 . 08 299.999.702,00 0,00 0,00
1.05 . 1.05.01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00
1.05 . 1.05.01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.478.200,00 3.478.200,00 0,00 0,00
1.05 . 1.05.01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 295.721.502,00 295.721.502,00 0,00 0,00
55.000.000,00 Rehabilitasi sarana dan prasarana pencegahan
bahaya kebakaran
1.05 . 1.05.01 . 24 . 10 255.000.000,00 200.000.000,00 363,64
1.05 . 1.05.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00
1.05 . 1.05.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00
29.994.800,00 Penyelenggaraan HUT Pemadam Kebakaran1.05 . 1.05.01 . 24 . 16 12.244.800,00 (17.750.000,00) (59,18)
1.05 . 1.05.01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.050.000,00 0,00 (2.050.000,00) (100,00)
1.05 . 1.05.01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.194.800,00 11.494.800,00 (15.700.000,00) (57,73)
1.05 . 1.05.01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00
150.000.000,00 Pengadaan Hydran Mandiri1.05 . 1.05.01 . 24 . 17 150.000.000,00 0,00 0,00
1.05 . 1.05.01 . 24 . 17 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (15.355.812.252,00) (15.157.025.682,00) 198.786.570,00 (1,29)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 177
Urusan Pemerintahan : 1 . 05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
Organisasi : 1 . 05 . 02 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Sub Unit Organisasi : 1 . 05 . 02 . 01 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
BELANJA 7.597.208.730,00 1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 5.774.514.430,00 (1.822.694.300,00) (23,99)
BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.018.169.000,00 1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 3.349.657.000,00 (668.512.000,00) (16,64)
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.018.169.000,00 (16,64) 3.349.657.000,00 (668.512.000,00)
BELANJA LANGSUNG 3.579.039.730,00 1.05 . 1.05.02 . 01 . 02 . 5 . 2 2.424.857.430,00 (1.154.182.300,00) (32,25)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.080.285.560,00 1.05 . 1.05.02 . 01 904.438.610,00 (175.846.950,00) (16,28)
130.500.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
1.05 . 1.05.02 . 01 . 02 130.500.000,00 0,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 130.500.000,00 130.500.000,00 0,00 0,00
273.763.720,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.05 . 1.05.02 . 01 . 07 268.266.220,00 (5.497.500,00) (2,01)
1.05 . 1.05.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 251.760.000,00 247.260.000,00 (4.500.000,00) (1,79)
1.05 . 1.05.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.003.720,00 21.006.220,00 (997.500,00) (4,53)
38.363.200,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.05 . 1.05.02 . 01 . 10 38.363.200,00 0,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.363.200,00 38.363.200,00 0,00 0,00
50.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.05 . 1.05.02 . 01 . 11 28.170.900,00 (21.829.100,00) (43,66)
1.05 . 1.05.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 28.170.900,00 (21.829.100,00) (43,66)
58.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.05 . 1.05.02 . 01 . 13 62.000.090,00 4.000.090,00 6,90
1.05 . 1.05.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.000.000,00 59.000.090,00 1.000.090,00 1,72
1.05 . 1.05.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
79.658.640,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.05 . 1.05.02 . 01 . 17 62.138.200,00 (17.520.440,00) (21,99)
1.05 . 1.05.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 79.658.640,00 62.138.200,00 (17.520.440,00) (21,99)
450.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
1.05 . 1.05.02 . 01 . 18 315.000.000,00 (135.000.000,00) (30,00)
1.05 . 1.05.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 450.000.000,00 315.000.000,00 (135.000.000,00) (30,00)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
218.770.270,00 1.05 . 1.05.02 . 02 167.100.720,00 (51.669.550,00) (23,62)
46.306.400,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.05 . 1.05.02 . 02 . 22 0,00 (46.306.400,00) (100,00)
1.05 . 1.05.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.306.400,00 0,00 (46.306.400,00) (100,00)
134.360.970,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
1.05 . 1.05.02 . 02 . 24 128.997.820,00 (5.363.150,00) (3,99)
1.05 . 1.05.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 134.360.970,00 128.997.820,00 (5.363.150,00) (3,99)
38.102.900,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
1.05 . 1.05.02 . 02 . 28 38.102.900,00 0,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.102.900,00 38.102.900,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 178
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
25.000.000,00 1.05 . 1.05.02 . 05 0,00 (25.000.000,00) (100,00)
25.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal1.05 . 1.05.02 . 05 . 01 0,00 (25.000.000,00) (100,00)
1.05 . 1.05.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 0,00 (25.000.000,00) (100,00)
Program Perencanaan dan pelaporan kinerja 47.000.000,00 1.05 . 1.05.02 . 07 15.000.000,00 (32.000.000,00) (68,09)
15.000.000,00 Penyusunan Renja Perangkat Daerah1.05 . 1.05.02 . 07 . 01 15.000.000,00 0,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 0,00
17.000.000,00 Evaluasi Renstra Perangkat Daerah1.05 . 1.05.02 . 07 . 02 0,00 (17.000.000,00) (100,00)
1.05 . 1.05.02 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.500.000,00 0,00 (4.500.000,00) (100,00)
1.05 . 1.05.02 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.500.000,00 0,00 (12.500.000,00) (100,00)
15.000.000,00 Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP1.05 . 1.05.02 . 07 . 03 0,00 (15.000.000,00) (100,00)
1.05 . 1.05.02 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.000.000,00 0,00 (9.000.000,00) (100,00)
1.05 . 1.05.02 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) (100,00)
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan
187.300.000,00 1.05 . 1.05.02 . 15 0,00 (187.300.000,00) (100,00)
84.000.000,00 Pengendalian Keamanan Lingkungan1.05 . 1.05.02 . 15 . 05 0,00 (84.000.000,00) (100,00)
1.05 . 1.05.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 84.000.000,00 0,00 (84.000.000,00) (100,00)
19.300.000,00 Peningkatan Kompetensi Bagi Intelegent Daerah1.05 . 1.05.02 . 15 . 18 0,00 (19.300.000,00) (100,00)
1.05 . 1.05.02 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.300.000,00 0,00 (19.300.000,00) (100,00)
84.000.000,00 Penanganan Konflik Sosial1.05 . 1.05.02 . 15 . 19 0,00 (84.000.000,00) (100,00)
1.05 . 1.05.02 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 84.000.000,00 0,00 (84.000.000,00) (100,00)
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan
Pencegahan Tindak Kriminal
982.274.000,00 1.05 . 1.05.02 . 16 842.100.000,00 (140.174.000,00) (14,27)
80.000.000,00 Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan
Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan
1.05 . 1.05.02 . 16 . 02 74.000.000,00 (6.000.000,00) (7,50)
1.05 . 1.05.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 68.850.000,00 68.850.000,00 0,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.150.000,00 5.150.000,00 (6.000.000,00) (53,81)
143.490.000,00 Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka
Pelaksanaan Siskamswakarsa Di Daerah
1.05 . 1.05.02 . 16 . 04 38.000.000,00 (105.490.000,00) (73,52)
1.05 . 1.05.02 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 143.490.000,00 38.000.000,00 (105.490.000,00) (73,52)
19.384.000,00 Bimtek Administrasi Bagi Kasie Trantibum Kecamatan1.05 . 1.05.02 . 16 . 17 0,00 (19.384.000,00) (100,00)
1.05 . 1.05.02 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.384.000,00 0,00 (19.384.000,00) (100,00)
134.400.000,00 Rapat Kerja Anggota FKDM1.05 . 1.05.02 . 16 . 18 136.100.000,00 1.700.000,00 1,26
1.05 . 1.05.02 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 134.400.000,00 136.100.000,00 1.700.000,00 1,26
605.000.000,00 Kewaspadaan Dini di Daerah1.05 . 1.05.02 . 16 . 22 594.000.000,00 (11.000.000,00) (1,82)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 179
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
1.05 . 1.05.02 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 586.300.000,00 586.300.000,00 0,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.700.000,00 7.700.000,00 (11.000.000,00) (58,82)
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 375.850.000,00 1.05 . 1.05.02 . 17 158.350.000,00 (217.500.000,00) (57,87)
43.000.000,00 Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial
Dikalangan Masyarakat
1.05 . 1.05.02 . 17 . 02 46.000.000,00 3.000.000,00 6,98
1.05 . 1.05.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.000.000,00 46.000.000,00 3.000.000,00 6,98
42.000.000,00 Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai
Luhur Budaya Bangsa
1.05 . 1.05.02 . 17 . 03 0,00 (42.000.000,00) (100,00)
1.05 . 1.05.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.000.000,00 0,00 (42.000.000,00) (100,00)
42.000.000,00 Sosialisasi, Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai
Pancasila
1.05 . 1.05.02 . 17 . 05 0,00 (42.000.000,00) (100,00)
1.05 . 1.05.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.000.000,00 0,00 (42.000.000,00) (100,00)
42.000.000,00 Refleksi Nilai Budaya Dalam Kaitannya Dengan
Ketahanan Bangsa
1.05 . 1.05.02 . 17 . 06 42.000.000,00 0,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 0,00
42.000.000,00 Seminar, Talkshow Ketahanan Ekonomi1.05 . 1.05.02 . 17 . 07 42.000.000,00 0,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 0,00
28.350.000,00 FKUB Pemuda Lintas Iman1.05 . 1.05.02 . 17 . 12 28.350.000,00 0,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.350.000,00 28.350.000,00 0,00 0,00
31.500.000,00 Peningkatan Penyuluh dan Pendidik Kerukunan Umat
Beragama
1.05 . 1.05.02 . 17 . 13 0,00 (31.500.000,00) (100,00)
1.05 . 1.05.02 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.500.000,00 0,00 (31.500.000,00) (100,00)
42.000.000,00 Peningkatan Kerukunan Umat Beragama Bagi Pelajar
dan Santri
1.05 . 1.05.02 . 17 . 14 0,00 (42.000.000,00) (100,00)
1.05 . 1.05.02 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.000.000,00 0,00 (42.000.000,00) (100,00)
63.000.000,00 Sosialisasi Kerukunan Umat Beragama1.05 . 1.05.02 . 17 . 19 0,00 (63.000.000,00) (100,00)
1.05 . 1.05.02 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.000.000,00 0,00 (63.000.000,00) (100,00)
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan
Kebangsaan
290.491.800,00 1.05 . 1.05.02 . 18 51.500.000,00 (238.991.800,00) (82,27)
31.991.800,00 Sosialisasi Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (
PPBN )
1.05 . 1.05.02 . 18 . 04 51.500.000,00 19.508.200,00 60,98
1.05 . 1.05.02 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 3.275.000,00 3.275.000,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.991.800,00 48.225.000,00 16.233.200,00 50,74
32.000.000,00 Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia ( FPBI )1.05 . 1.05.02 . 18 . 05 0,00 (32.000.000,00) (100,00)
1.05 . 1.05.02 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.000.000,00 0,00 (32.000.000,00) (100,00)
58.500.000,00 Fasilitasi Bantuan LSM / ORMAS1.05 . 1.05.02 . 18 . 07 0,00 (58.500.000,00) (100,00)
1.05 . 1.05.02 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 45.480.000,00 0,00 (45.480.000,00) (100,00)
1.05 . 1.05.02 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.020.000,00 0,00 (13.020.000,00) (100,00)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 180
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
126.000.000,00 Peningkatan Wawasan Kebangsaan Bagi Generasi
Muda
1.05 . 1.05.02 . 18 . 10 0,00 (126.000.000,00) (100,00)
1.05 . 1.05.02 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 126.000.000,00 0,00 (126.000.000,00) (100,00)
42.000.000,00 Peningkatan Kesadaran Ketahanan Bangsa bagi
ORMAS
1.05 . 1.05.02 . 18 . 11 0,00 (42.000.000,00) (100,00)
1.05 . 1.05.02 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.000.000,00 0,00 (42.000.000,00) (100,00)
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit
Masyarakat (PEKAT)
93.300.000,00 1.05 . 1.05.02 . 20 25.000.000,00 (68.300.000,00) (73,20)
52.500.000,00 Pembentukan KAPA dan KAMA Narkoba1.05 . 1.05.02 . 20 . 10 25.000.000,00 (27.500.000,00) (52,38)
1.05 . 1.05.02 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.500.000,00 25.000.000,00 (27.500.000,00) (52,38)
40.800.000,00 Jambore Anti Narkoba1.05 . 1.05.02 . 20 . 11 0,00 (40.800.000,00) (100,00)
1.05 . 1.05.02 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.800.000,00 0,00 (40.800.000,00) (100,00)
Program Pendidikan Politik Masyarakat 278.768.100,00 1.05 . 1.05.02 . 21 261.368.100,00 (17.400.000,00) (6,24)
104.468.100,00 Penyuluhan Kepada Masyarakat1.05 . 1.05.02 . 21 . 01 104.468.100,00 0,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 104.468.100,00 104.468.100,00 0,00 0,00
16.500.000,00 Fasiltasi Bantuan Partai Politik1.05 . 1.05.02 . 21 . 06 0,00 (16.500.000,00) (100,00)
1.05 . 1.05.02 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.185.000,00 0,00 (13.185.000,00) (100,00)
1.05 . 1.05.02 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.315.000,00 0,00 (3.315.000,00) (100,00)
125.400.000,00 Sosialisasi Undang-Undang Pemilu1.05 . 1.05.02 . 21 . 13 125.400.000,00 0,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 125.400.000,00 125.400.000,00 0,00 0,00
32.400.000,00 Bimtek Administrasi Partai Politik1.05 . 1.05.02 . 21 . 14 31.500.000,00 (900.000,00) (2,78)
1.05 . 1.05.02 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.400.000,00 31.500.000,00 (900.000,00) (2,78)
SURPLUS / (DEFISIT) (7.597.208.730,00) (5.774.514.430,00) 1.822.694.300,00 (23,99)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 181
Urusan Pemerintahan : 1 . 05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
Organisasi : 1 . 05 . 03 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1 . 05 . 03 . 01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
BELANJA 13.858.950.150,00 1.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 5 15.672.341.330,00 1.813.391.180,00 13,08
BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.451.069.000,00 1.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 5 . 1 5.717.063.000,00 (734.006.000,00) (11,38)
1.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 6.451.069.000,00 (11,38) 5.717.063.000,00 (734.006.000,00)
BELANJA LANGSUNG 7.407.881.150,00 1.05 . 1.05.03 . 01 . 02 . 5 . 2 9.955.278.330,00 2.547.397.180,00 34,39
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.464.368.230,00 1.05 . 1.05.03 . 01 2.250.411.680,00 (213.956.550,00) (8,68)
199.999.200,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
1.05 . 1.05.03 . 01 . 02 199.999.200,00 0,00 0,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 199.999.200,00 199.999.200,00 0,00 0,00
1.266.118.680,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.05 . 1.05.03 . 01 . 07 1.266.118.680,00 0,00 0,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 839.700.000,00 839.700.000,00 0,00 0,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 426.418.680,00 426.418.680,00 0,00 0,00
68.200.850,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.05 . 1.05.03 . 01 . 10 55.124.000,00 (13.076.850,00) (19,17)
1.05 . 1.05.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68.200.850,00 55.124.000,00 (13.076.850,00) (19,17)
59.999.900,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.05 . 1.05.03 . 01 . 11 44.000.000,00 (15.999.900,00) (26,67)
1.05 . 1.05.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.999.900,00 44.000.000,00 (15.999.900,00) (26,67)
65.998.300,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.05 . 1.05.03 . 01 . 13 87.641.800,00 21.643.500,00 32,79
1.05 . 1.05.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.998.300,00 87.641.800,00 21.643.500,00 32,79
154.051.300,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.05 . 1.05.03 . 01 . 17 187.528.000,00 33.476.700,00 21,73
1.05 . 1.05.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 154.051.300,00 187.528.000,00 33.476.700,00 21,73
650.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
1.05 . 1.05.03 . 01 . 18 410.000.000,00 (240.000.000,00) (36,92)
1.05 . 1.05.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 650.000.000,00 410.000.000,00 (240.000.000,00) (36,92)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
537.757.670,00 1.05 . 1.05.03 . 02 462.203.050,00 (75.554.620,00) (14,05)
63.671.300,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.05 . 1.05.03 . 02 . 22 37.835.650,00 (25.835.650,00) (40,58)
1.05 . 1.05.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.671.300,00 37.835.650,00 (25.835.650,00) (40,58)
345.405.870,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
1.05 . 1.05.03 . 02 . 24 306.686.900,00 (38.718.970,00) (11,21)
1.05 . 1.05.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 345.405.870,00 306.686.900,00 (38.718.970,00) (11,21)
128.680.500,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
1.05 . 1.05.03 . 02 . 28 117.680.500,00 (11.000.000,00) (8,55)
1.05 . 1.05.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 128.680.500,00 117.680.500,00 (11.000.000,00) (8,55)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
25.000.000,00 1.05 . 1.05.03 . 05 0,00 (25.000.000,00) (100,00)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 182
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
25.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal1.05 . 1.05.03 . 05 . 01 0,00 (25.000.000,00) (100,00)
1.05 . 1.05.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 0,00 (25.000.000,00) (100,00)
Program Perencanaan dan pelaporan kinerja 54.999.750,00 1.05 . 1.05.03 . 07 6.150.000,00 (48.849.750,00) (88,82)
15.000.000,00 Penyusunan Renja Perangkat Daerah1.05 . 1.05.03 . 07 . 01 0,00 (15.000.000,00) (100,00)
1.05 . 1.05.03 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.950.000,00 0,00 (7.950.000,00) (100,00)
1.05 . 1.05.03 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.050.000,00 0,00 (7.050.000,00) (100,00)
24.999.750,00 Evaluasi Renstra Perangkat Daerah1.05 . 1.05.03 . 07 . 02 3.750.000,00 (21.249.750,00) (85,00)
1.05 . 1.05.03 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.100.000,00 1.750.000,00 (6.350.000,00) (78,40)
1.05 . 1.05.03 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.899.750,00 2.000.000,00 (14.899.750,00) (88,17)
15.000.000,00 Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP1.05 . 1.05.03 . 07 . 03 2.400.000,00 (12.600.000,00) (84,00)
1.05 . 1.05.03 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.500.000,00 0,00 (7.500.000,00) (100,00)
1.05 . 1.05.03 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 2.400.000,00 (5.100.000,00) (68,00)
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan
Korban Bencana Alam
4.325.755.500,00 1.05 . 1.05.03 . 22 7.236.513.600,00 2.910.758.100,00 67,29
100.000.000,00 Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi
Bencana Alam
1.05 . 1.05.03 . 22 . 01 67.360.100,00 (32.639.900,00) (32,64)
1.05 . 1.05.03 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 67.360.100,00 (32.639.900,00) (32,64)
2.386.316.000,00 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana1.05 . 1.05.03 . 22 . 08 2.186.316.000,00 (200.000.000,00) (8,38)
1.05 . 1.05.03 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.386.316.000,00 2.186.316.000,00 (200.000.000,00) (8,38)
100.000.000,00 Replikasi Program Desa Tangguh Bencana1.05 . 1.05.03 . 22 . 12 0,00 (100.000.000,00) (100,00)
1.05 . 1.05.03 . 22 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.600.000,00 0,00 (1.600.000,00) (100,00)
1.05 . 1.05.03 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 98.400.000,00 0,00 (98.400.000,00) (100,00)
231.000.000,00 Operasional Antisipasi Penanggulangan Bencana1.05 . 1.05.03 . 22 . 13 60.009.000,00 (170.991.000,00) (74,02)
1.05 . 1.05.03 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 229.626.000,00 60.009.000,00 (169.617.000,00) (73,87)
1.05 . 1.05.03 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.374.000,00 0,00 (1.374.000,00) (100,00)
24.950.000,00 Penyusunan Profil BPBD1.05 . 1.05.03 . 22 . 17 0,00 (24.950.000,00) (100,00)
1.05 . 1.05.03 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.950.000,00 0,00 (24.950.000,00) (100,00)
90.000.000,00 Penyediaan Air Bersih Bagi Korban Bencana Alam1.05 . 1.05.03 . 22 . 19 99.550.000,00 9.550.000,00 10,61
1.05 . 1.05.03 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 99.550.000,00 9.550.000,00 10,61
100.000.000,00 Pengadaan Rambu - Rambu Kebencanaan1.05 . 1.05.03 . 22 . 20 0,00 (100.000.000,00) (100,00)
1.05 . 1.05.03 . 22 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00)
47.500.000,00 Replikasi Sekolah Gunung1.05 . 1.05.03 . 22 . 21 0,00 (47.500.000,00) (100,00)
1.05 . 1.05.03 . 22 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.500.000,00 0,00 (47.500.000,00) (100,00)
164.300.000,00 Pengadaan Logistik Non Permakanan1.05 . 1.05.03 . 22 . 22 271.660.000,00 107.360.000,00 65,34
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 183
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
1.05 . 1.05.03 . 22 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00
1.05 . 1.05.03 . 22 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 163.400.000,00 163.400.000,00 0,00 0,00
1.05 . 1.05.03 . 22 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 107.360.000,00 107.360.000,00 0,00
24.600.000,00 Bimtek JITUPASNA (Kajian Kebutuhan Pasca
Bencana)
1.05 . 1.05.03 . 22 . 24 0,00 (24.600.000,00) (100,00)
1.05 . 1.05.03 . 22 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.600.000,00 0,00 (24.600.000,00) (100,00)
24.522.000,00 Pelatihan Penanggulangan Kedaruratan Akibat
Kecelakaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (
Limbah B3)
1.05 . 1.05.03 . 22 . 30 0,00 (24.522.000,00) (100,00)
1.05 . 1.05.03 . 22 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.522.000,00 0,00 (24.522.000,00) (100,00)
599.940.000,00 Revitalisasi Peralatan EWS1.05 . 1.05.03 . 22 . 34 0,00 (599.940.000,00) (100,00)
1.05 . 1.05.03 . 22 . 34 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 599.940.000,00 0,00 (599.940.000,00) (100,00)
80.550.000,00 Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) untuk
penanganan kebencanaan.
1.05 . 1.05.03 . 22 . 37 80.550.000,00 0,00 0,00
1.05 . 1.05.03 . 22 . 37 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00
1.05 . 1.05.03 . 22 . 37 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 79.650.000,00 79.650.000,00 0,00 0,00
259.999.500,00 Pengadaan BBR bagi Korban Bencana Alam1.05 . 1.05.03 . 22 . 40 259.999.500,00 0,00 0,00
1.05 . 1.05.03 . 22 . 40 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00
1.05 . 1.05.03 . 22 . 40 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 258.799.500,00 258.799.500,00 0,00 0,00
50.000.000,00 Pengelolaan Pusdalops Penanggulangan Bencana1.05 . 1.05.03 . 22 . 43 50.000.000,00 0,00 0,00
1.05 . 1.05.03 . 22 . 43 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00
1.05 . 1.05.03 . 22 . 43 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 49.100.000,00 49.100.000,00 0,00 0,00
42.078.000,00 Simulasi Penanganan Darurat1.05 . 1.05.03 . 22 . 45 0,00 (42.078.000,00) (100,00)
1.05 . 1.05.03 . 22 . 45 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.078.000,00 0,00 (42.078.000,00) (100,00)
0,00 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (Dana
Hibah)
1.05 . 1.05.03 . 22 . 46 4.161.069.000,00 4.161.069.000,00 0,00
1.05 . 1.05.03 . 22 . 46 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 34.280.000,00 34.280.000,00 0,00
1.05 . 1.05.03 . 22 . 46 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 4.126.789.000,00 4.126.789.000,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (13.858.950.150,00) (15.672.341.330,00) (1.813.391.180,00) 13,08
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 184
Urusan Pemerintahan : 1 . 06 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial
Organisasi : 1 . 06 . 01 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1 . 06 . 01 . 01 Dinas Sosial
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
BELANJA 9.839.489.530,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 8.488.738.925,00 (1.350.750.605,00) (13,73)
BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.818.409.000,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 3.313.693.000,00 (504.716.000,00) (13,22)
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.818.409.000,00 (13,22) 3.313.693.000,00 (504.716.000,00)
BELANJA LANGSUNG 6.021.080.530,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 5.175.045.925,00 (846.034.605,00) (14,05)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.557.362.750,00 1.06 . 1.06.01 . 01 1.431.297.965,00 (126.064.785,00) (8,09)
140.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 129.600.000,00 (10.400.000,00) (7,43)
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 140.000.000,00 129.600.000,00 (10.400.000,00) (7,43)
470.731.200,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 436.450.165,00 (34.281.035,00) (7,28)
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 442.080.000,00 397.098.965,00 (44.981.035,00) (10,17)
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.651.200,00 39.351.200,00 10.700.000,00 37,35
34.099.750,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 21.500.000,00 (12.599.750,00) (36,95)
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.099.750,00 21.500.000,00 (12.599.750,00) (36,95)
35.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 112.165.000,00 77.165.000,00 220,47
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 112.165.000,00 77.165.000,00 220,47
42.101.800,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 44.601.800,00 2.500.000,00 5,94
1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.101.800,00 40.601.800,00 (1.500.000,00) (3,56)
1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00
135.432.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 197.181.000,00 61.749.000,00 45,59
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 135.432.000,00 197.181.000,00 61.749.000,00 45,59
699.998.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 489.800.000,00 (210.198.000,00) (30,03)
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 699.998.000,00 489.800.000,00 (210.198.000,00) (30,03)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
386.600.730,00 1.06 . 1.06.01 . 02 249.332.260,00 (137.268.470,00) (35,51)
34.729.520,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 64.729.520,00 30.000.000,00 86,38
1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.729.520,00 64.729.520,00 30.000.000,00 86,38
167.707.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 169.057.000,00 1.350.000,00 0,80
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 167.707.000,00 169.057.000,00 1.350.000,00 0,80
184.164.210,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
1.06 . 1.06.01 . 02 . 28 15.545.740,00 (168.618.470,00) (91,56)
1.06 . 1.06.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 184.164.210,00 15.545.740,00 (168.618.470,00) (91,56)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 185
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
25.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 05 0,00 (25.000.000,00) (100,00)
25.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal1.06 . 1.06.01 . 05 . 01 0,00 (25.000.000,00) (100,00)
1.06 . 1.06.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 0,00 (25.000.000,00) (100,00)
Program Perencanaan dan pelaporan kinerja 54.964.050,00 1.06 . 1.06.01 . 07 37.132.050,00 (17.832.000,00) (32,44)
14.964.400,00 Penyusunan Renja Perangkat Daerah1.06 . 1.06.01 . 07 . 01 14.964.400,00 0,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.064.400,00 8.064.400,00 0,00 0,00
24.999.900,00 Evaluasi Renstra Perangkat Daerah1.06 . 1.06.01 . 07 . 02 10.517.900,00 (14.482.000,00) (57,93)
1.06 . 1.06.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.800.000,00 6.900.000,00 (6.900.000,00) (50,00)
1.06 . 1.06.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.199.900,00 3.617.900,00 (7.582.000,00) (67,70)
14.999.750,00 Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP1.06 . 1.06.01 . 07 . 03 11.649.750,00 (3.350.000,00) (22,33)
1.06 . 1.06.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.199.750,00 3.849.750,00 (3.350.000,00) (46,53)
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas
Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
1.374.519.400,00 1.06 . 1.06.01 . 15 1.400.703.100,00 26.183.700,00 1,90
16.320.000,00 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building)
Petugas dan Pedamping Sosial Pemberdayaan Fakir
Miskin, KAT dan PMKS Lainnya
1.06 . 1.06.01 . 15 . 01 7.978.500,00 (8.341.500,00) (51,11)
1.06 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.320.000,00 7.978.500,00 (8.341.500,00) (51,11)
1.073.599.600,00 Pelatihan Ketrampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 897.999.800,00 (175.599.800,00) (16,36)
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.073.599.600,00 897.999.800,00 (175.599.800,00) (16,36)
53.399.800,00 Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 26.519.800,00 (26.880.000,00) (50,34)
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.399.800,00 26.519.800,00 (26.880.000,00) (50,34)
200.000.000,00 Pemberdayaan Fakir dan PMKS1.06 . 1.06.01 . 15 . 07 468.205.000,00 268.205.000,00 134,10
1.06 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 468.205.000,00 268.205.000,00 134,10
31.200.000,00 Sosialisasi Rastra1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 0,00 (31.200.000,00) (100,00)
1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.050.000,00 0,00 (11.050.000,00) (100,00)
1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.150.000,00 0,00 (20.150.000,00) (100,00)
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan
Sosial
1.429.357.900,00 1.06 . 1.06.01 . 16 1.389.031.400,00 (40.326.500,00) (2,82)
420.000.000,00 Pelaksanaan Kie Konseling dan Kampanye Sosial Bagi
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 199.434.000,00 (220.566.000,00) (52,52)
1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 46.800.000,00 0,00 (46.800.000,00) (100,00)
1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 373.200.000,00 199.434.000,00 (173.766.000,00) (46,56)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 186
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
399.998.900,00 Penanganan Masalah-Masalah Strategis Yang
Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian
Luar Biasa
1.06 . 1.06.01 . 16 . 10 1.026.798.900,00 626.800.000,00 156,70
1.06 . 1.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.400.000,00 7.080.000,00 (7.320.000,00) (50,83)
1.06 . 1.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 385.598.900,00 1.008.888.900,00 623.290.000,00 161,64
1.06 . 1.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 10.830.000,00 10.830.000,00 0,00
40.000.000,00 Pendataan PMKS dan PSKS1.06 . 1.06.01 . 16 . 16 4.700.000,00 (35.300.000,00) (88,25)
1.06 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 4.700.000,00 (35.300.000,00) (88,25)
272.709.000,00 Pelayanan dan Perlindungan Sosial Bagi Korban
Tindak Kekerasan
1.06 . 1.06.01 . 16 . 17 158.098.500,00 (114.610.500,00) (42,03)
1.06 . 1.06.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 140.400.000,00 72.150.000,00 (68.250.000,00) (48,61)
1.06 . 1.06.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 132.309.000,00 85.948.500,00 (46.360.500,00) (35,04)
245.189.000,00 Operasional Rumah singgah1.06 . 1.06.01 . 16 . 27 0,00 (245.189.000,00) (100,00)
1.06 . 1.06.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 128.700.000,00 0,00 (128.700.000,00) (100,00)
1.06 . 1.06.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 116.489.000,00 0,00 (116.489.000,00) (100,00)
51.461.000,00 Revitalisasi dan pengadaan perangkat pengolah data
untuk mendukung Pusat Layanan Data Sosial di
Kabupaten/Kota (DAK)
1.06 . 1.06.01 . 16 . 28 0,00 (51.461.000,00) (100,00)
1.06 . 1.06.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 51.461.000,00 0,00 (51.461.000,00) (100,00)
Program Pembinaan Anak Terlantar 162.999.750,00 1.06 . 1.06.01 . 17 0,00 (162.999.750,00) (100,00)
162.999.750,00 Pengembangan Bakat dan Ketrampilan Anak
Terlantar
1.06 . 1.06.01 . 17 . 04 0,00 (162.999.750,00) (100,00)
1.06 . 1.06.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 162.999.750,00 0,00 (162.999.750,00) (100,00)
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan
Trauma
163.526.900,00 1.06 . 1.06.01 . 18 81.088.950,00 (82.437.950,00) (50,41)
64.999.950,00 Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat dan
Eks Trauma
1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 0,00 (64.999.950,00) (100,00)
1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.999.950,00 0,00 (64.999.950,00) (100,00)
98.526.950,00 Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks
Trauma
1.06 . 1.06.01 . 18 . 04 81.088.950,00 (17.438.000,00) (17,70)
1.06 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 98.526.950,00 81.088.950,00 (17.438.000,00) (17,70)
Program Pembinaan Panti Asuhan /Panti Jompo 109.999.800,00 1.06 . 1.06.01 . 19 75.949.800,00 (34.050.000,00) (30,95)
109.999.800,00 Kegiatan Bantuan dan Jaminan Sosial1.06 . 1.06.01 . 19 . 07 75.949.800,00 (34.050.000,00) (30,95)
1.06 . 1.06.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 109.999.800,00 75.949.800,00 (34.050.000,00) (30,95)
Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit
Sosial (Eks Narapidana, Psk, Narkoba dan Penyakit
Sosial Lainnya)
11.999.950,00 1.06 . 1.06.01 . 20 11.999.950,00 0,00 0,00
11.999.950,00 Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Berusaha Bagi
Eks Penyandang Penyakit Sosial
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 11.999.950,00 0,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.999.950,00 11.999.950,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 187
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
744.749.300,00 1.06 . 1.06.01 . 21 498.510.450,00 (246.238.850,00) (33,06)
370.000.000,00 Peningkatan Jenjang Kerjasama Pelaku-Pelaku Usaha
Kesejahteraan Sosial Masyarakat
1.06 . 1.06.01 . 21 . 02 377.101.000,00 7.101.000,00 1,92
1.06 . 1.06.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 343.200.000,00 374.400.000,00 31.200.000,00 9,09
1.06 . 1.06.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.800.000,00 2.701.000,00 (24.099.000,00) (89,92)
36.000.000,00 Peningkatan Kualitas SDm Kesejahteraan Sosial
Masyarakat
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 0,00 (36.000.000,00) (100,00)
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00 0,00 (36.000.000,00) (100,00)
119.999.850,00 Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Komda Lansia Kabupaten Cilacap
1.06 . 1.06.01 . 21 . 05 44.500.000,00 (75.499.850,00) (62,92)
1.06 . 1.06.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 113.999.850,00 38.500.000,00 (75.499.850,00) (66,23)
52.750.000,00 Pemberdayaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan
Keluarga Kabupaten Cilacap
1.06 . 1.06.01 . 21 . 06 8.210.000,00 (44.540.000,00) (84,44)
1.06 . 1.06.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.250.000,00 6.850.000,00 (27.400.000,00) (80,00)
1.06 . 1.06.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.500.000,00 1.360.000,00 (17.140.000,00) (92,65)
41.000.000,00 Pemberdayaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Karang
Taruna
1.06 . 1.06.01 . 21 . 07 0,00 (41.000.000,00) (100,00)
1.06 . 1.06.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.000.000,00 0,00 (41.000.000,00) (100,00)
25.000.000,00 Sosialisasi Penyelenggaraan UGB dan PUB1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 0,00 (25.000.000,00) (100,00)
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 0,00 (25.000.000,00) (100,00)
99.999.450,00 Bimbingan Sosial, Bantuan Usaha Ekonomis Produktif
Bagi Veteran, Pejuang/Perintis Kemerdekaandan,
Pahlawan dan Keluarganya
1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 68.699.450,00 (31.300.000,00) (31,30)
1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99.999.450,00 68.699.450,00 (31.300.000,00) (31,30)
SURPLUS / (DEFISIT) (9.839.489.530,00) (8.488.738.925,00) 1.350.750.605,00 (13,73)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 188
Urusan Pemerintahan : 2 . 01 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja
Organisasi : 2 . 01 . 01 Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian
Sub Unit Organisasi : 2 . 01 . 01 . 01 Dinas Ketenagakerjaan Dan Perindustrian
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
PENDAPATAN 783.600.000,00 2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 4 647.860.000,00 (135.740.000,00) (17,32)
PENDAPATAN ASLI DAERAH 783.600.000,00 2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 647.860.000,00 (135.740.000,00) (17,32)
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 783.600.000,00 (17,32) 647.860.000,00 (135.740.000,00) Peraturan Daerah No. 17 Tahun
2018
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun
2016
BELANJA 10.478.182.200,00 2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 8.001.838.700,00 (2.476.343.500,00) (23,63)
BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.906.589.000,00 2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 4.150.311.000,00 (756.278.000,00) (15,41)
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.906.589.000,00 (15,41) 4.150.311.000,00 (756.278.000,00)
BELANJA LANGSUNG 5.571.593.200,00 2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 3.851.527.700,00 (1.720.065.500,00) (30,87)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.738.203.700,00 2.01 . 2.01.01 . 01 1.392.413.700,00 (345.790.000,00) (19,89)
180.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 180.000.000,00 0,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 0,00
583.652.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan2.01 . 2.01.01 . 01 . 07 593.362.000,00 9.710.000,00 1,66
2.01 . 2.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 539.880.000,00 549.590.000,00 9.710.000,00 1,80
2.01 . 2.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.772.000,00 43.772.000,00 0,00 0,00
68.201.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor2.01 . 2.01.01 . 01 . 10 58.201.000,00 (10.000.000,00) (14,66)
2.01 . 2.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68.201.000,00 58.201.000,00 (10.000.000,00) (14,66)
50.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan2.01 . 2.01.01 . 01 . 11 25.000.000,00 (25.000.000,00) (50,00)
2.01 . 2.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 25.000.000,00 (25.000.000,00) (50,00)
28.749.700,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
2.01 . 2.01.01 . 01 . 12 28.749.700,00 0,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.749.700,00 28.749.700,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor2.01 . 2.01.01 . 01 . 13 75.000.000,00 50.000.000,00 200,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 55.550.000,00 30.550.000,00 122,20
2.01 . 2.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 19.450.000,00 19.450.000,00 0,00
112.601.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 79.601.000,00 (33.000.000,00) (29,31)
2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 112.601.000,00 79.601.000,00 (33.000.000,00) (29,31)
650.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 352.500.000,00 (297.500.000,00) (45,77)
2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 650.000.000,00 352.500.000,00 (297.500.000,00) (45,77)
40.000.000,00 Penyediaan Bahan dan Peralatan Pameran
Pembangunan
2.01 . 2.01.01 . 01 . 38 0,00 (40.000.000,00) (100,00)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 189
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
2.01 . 2.01.01 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 0,00 (40.000.000,00) (100,00)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
330.309.900,00 2.01 . 2.01.01 . 02 427.679.400,00 97.369.500,00 29,48
18.635.000,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor2.01 . 2.01.01 . 02 . 07 13.052.000,00 (5.583.000,00) (29,96)
2.01 . 2.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 18.635.000,00 13.052.000,00 (5.583.000,00) (29,96)
100.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor2.01 . 2.01.01 . 02 . 22 256.782.500,00 156.782.500,00 156,78
2.01 . 2.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 256.782.500,00 156.782.500,00 156,78
151.644.900,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
2.01 . 2.01.01 . 02 . 24 142.844.900,00 (8.800.000,00) (5,80)
2.01 . 2.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 151.644.900,00 142.844.900,00 (8.800.000,00) (5,80)
30.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor
2.01 . 2.01.01 . 02 . 26 5.000.000,00 (25.000.000,00) (83,33)
2.01 . 2.01.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 5.000.000,00 (25.000.000,00) (83,33)
30.030.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
2.01 . 2.01.01 . 02 . 28 10.000.000,00 (20.030.000,00) (66,70)
2.01 . 2.01.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.030.000,00 10.000.000,00 (20.030.000,00) (66,70)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
25.000.000,00 2.01 . 2.01.01 . 05 0,00 (25.000.000,00) (100,00)
25.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal2.01 . 2.01.01 . 05 . 01 0,00 (25.000.000,00) (100,00)
2.01 . 2.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 0,00 (25.000.000,00) (100,00)
Program Perencanaan dan pelaporan kinerja 55.000.000,00 2.01 . 2.01.01 . 07 36.500.000,00 (18.500.000,00) (33,64)
15.000.000,00 Penyusunan Renja Perangkat Daerah2.01 . 2.01.01 . 07 . 01 15.000.000,00 0,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Evaluasi Renstra Perangkat Daerah2.01 . 2.01.01 . 07 . 02 9.800.000,00 (15.200.000,00) (60,80)
2.01 . 2.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.400.000,00 3.200.000,00 (15.200.000,00) (82,61)
15.000.000,00 Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP2.01 . 2.01.01 . 07 . 03 11.700.000,00 (3.300.000,00) (22,00)
2.01 . 2.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.800.000,00 4.500.000,00 (3.300.000,00) (42,31)
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas
Tenaga Kerja
1.099.800.000,00 2.01 . 2.01.01 . 15 703.500.000,00 (396.300.000,00) (36,03)
32.000.000,00 Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Daerah2.01 . 2.01.01 . 15 . 01 0,00 (32.000.000,00) (100,00)
2.01 . 2.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.925.000,00 0,00 (17.925.000,00) (100,00)
2.01 . 2.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.075.000,00 0,00 (14.075.000,00) (100,00)
180.000.000,00 Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Ketrampilan
Bagi Pencari Kerja
2.01 . 2.01.01 . 15 . 03 103.500.000,00 (76.500.000,00) (42,50)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 190
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
2.01 . 2.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.000.000,00 1.000.000,00 (1.000.000,00) (50,00)
2.01 . 2.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 0,00 (500.000,00) (100,00)
2.01 . 2.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 177.500.000,00 102.500.000,00 (75.000.000,00) (42,25)
650.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari
Kerja
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 400.000.000,00 (250.000.000,00) (38,46)
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 650.000.000,00 400.000.000,00 (250.000.000,00) (38,46)
200.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari
Kerja (DBHCHT)
2.01 . 2.01.01 . 15 . 11 200.000.000,00 0,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00
37.800.000,00 Pembinaan Bagi Lembaga Pelatihan dan Ketrampilan
(LPK)
2.01 . 2.01.01 . 15 . 12 0,00 (37.800.000,00) (100,00)
2.01 . 2.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.800.000,00 0,00 (37.800.000,00) (100,00)
Program Pengembangan Industri Kecil dan
Menengah
649.100.000,00 3.07 . 2.01.01 . 16 480.222.000,00 (168.878.000,00) (26,02)
449.100.000,00 Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Dalam
Memperkuat Jaringan Klaster Industri
3.07 . 2.01.01 . 16 . 02 319.167.000,00 (129.933.000,00) (28,93)
3.07 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 449.100.000,00 319.167.000,00 (129.933.000,00) (28,93)
200.000.000,00 Pengembangan Ikm Dalam Memperkuat Sentra -
Sentra Industri
3.07 . 2.01.01 . 16 . 13 161.055.000,00 (38.945.000,00) (19,47)
3.07 . 2.01.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 161.055.000,00 (38.945.000,00) (19,47)
Program Peningkatan Kesempatan Kerja 65.000.000,00 2.01 . 2.01.01 . 16 65.180.000,00 180.000,00 0,28
65.000.000,00 Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 65.180.000,00 180.000,00 0,28
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00 65.180.000,00 180.000,00 0,28
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi
Industri
464.662.500,00 3.07 . 2.01.01 . 17 314.662.500,00 (150.000.000,00) (32,28)
389.662.500,00 Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri3.07 . 2.01.01 . 17 . 01 239.662.500,00 (150.000.000,00) (38,49)
3.07 . 2.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 200.000,00 0,00 (200.000,00) (100,00)
3.07 . 2.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 389.462.500,00 239.662.500,00 (149.800.000,00) (38,46)
75.000.000,00 Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri Kreatif
(DBHCHT)
3.07 . 2.01.01 . 17 . 16 75.000.000,00 0,00 0,00
3.07 . 2.01.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00
Program Perlindungan dan Pengembangan
Lembaga Ketenagakerjaan
708.732.100,00 2.01 . 2.01.01 . 17 355.145.100,00 (353.587.000,00) (49,89)
42.000.000,00 Pengendalian dan Pembinaan Lembaga Penyalur
Tenaga Kerja
2.01 . 2.01.01 . 17 . 01 0,00 (42.000.000,00) (100,00)
2.01 . 2.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.000.000,00 0,00 (42.000.000,00) (100,00)
180.000.000,00 Pemberdayaan Lembaga Kerjasama Tripartit2.01 . 2.01.01 . 17 . 10 110.000.000,00 (70.000.000,00) (38,89)
2.01 . 2.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 127.025.000,00 102.000.000,00 (25.025.000,00) (19,70)
2.01 . 2.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.975.000,00 8.000.000,00 (44.975.000,00) (84,90)
150.000.000,00 Pemberdayaan Lembaga Kerjasama Dewan
Pengupahan, Serikat Buruh/Pekerja
2.01 . 2.01.01 . 17 . 12 93.500.000,00 (56.500.000,00) (37,67)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 191
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
2.01 . 2.01.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 127.400.000,00 70.900.000,00 (56.500.000,00) (44,35)
2.01 . 2.01.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.600.000,00 22.600.000,00 0,00 0,00
336.732.100,00 Pemberdayaan Lembaga Ketenagakerjaan Layanan
TKI Satu Atap (LTSA)
2.01 . 2.01.01 . 17 . 13 151.645.100,00 (185.087.000,00) (54,97)
2.01 . 2.01.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 297.600.000,00 137.200.000,00 (160.400.000,00) (53,90)
2.01 . 2.01.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.132.100,00 14.445.100,00 (24.687.000,00) (63,09)
Program Penataan Struktur Industri 50.000.000,00 3.07 . 2.01.01 . 18 50.000.000,00 0,00 0,00
50.000.000,00 Pendataan Industri Kecil dan Menengah3.07 . 2.01.01 . 18 . 08 50.000.000,00 0,00 0,00
3.07 . 2.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri
Potensial
385.785.000,00 3.07 . 2.01.01 . 19 26.225.000,00 (359.560.000,00) (93,20)
148.320.000,00 Pembinaan dan Pendampingan Teknis Sentra Industri
Potensial
3.07 . 2.01.01 . 19 . 05 635.000,00 (147.685.000,00) (99,57)
3.07 . 2.01.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) (100,00)
3.07 . 2.01.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 147.320.000,00 635.000,00 (146.685.000,00) (99,57)
200.000.000,00 Bantuan Sertifikasi Gula Organik3.07 . 2.01.01 . 19 . 09 0,00 (200.000.000,00) (100,00)
3.07 . 2.01.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 0,00 (200.000.000,00) (100,00)
37.465.000,00 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri
Kabupaten (RPIK)
3.07 . 2.01.01 . 19 . 10 25.590.000,00 (11.875.000,00) (31,70)
3.07 . 2.01.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.800.000,00 0,00 (15.800.000,00) (100,00)
3.07 . 2.01.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.665.000,00 25.590.000,00 3.925.000,00 18,12
SURPLUS / (DEFISIT) (9.694.582.200,00) (7.353.978.700,00) 2.340.603.500,00 (24,14)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 192
Urusan Pemerintahan : 2 . 03 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pangan
Organisasi : 2 . 03 . 01 Dinas Pangan Dan Perkebunan
Sub Unit Organisasi : 2 . 03 . 01 . 01 Dinas Pangan Dan Perkebunan
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
BELANJA 12.589.967.870,00 2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 5 8.363.044.502,00 (4.226.923.368,00) (33,57)
BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.461.730.000,00 2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 4.696.418.000,00 (765.312.000,00) (14,01)
2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 5.461.730.000,00 (14,01) 4.696.418.000,00 (765.312.000,00)
BELANJA LANGSUNG 7.128.237.870,00 2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 3.666.626.502,00 (3.461.611.368,00) (48,56)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.520.006.300,00 2.03 . 2.03.01 . 01 1.058.029.878,00 (461.976.422,00) (30,39)
62.700.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 62.700.000,00 0,00 0,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.700.000,00 62.700.000,00 0,00 0,00
426.391.200,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan2.03 . 2.03.01 . 01 . 07 423.091.200,00 (3.300.000,00) (0,77)
2.03 . 2.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 401.640.000,00 401.640.000,00 0,00 0,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.751.200,00 21.451.200,00 (3.300.000,00) (13,33)
59.676.100,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor2.03 . 2.03.01 . 01 . 10 30.000.000,00 (29.676.100,00) (49,73)
2.03 . 2.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.676.100,00 30.000.000,00 (29.676.100,00) (49,73)
35.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan2.03 . 2.03.01 . 01 . 11 17.500.000,00 (17.500.000,00) (50,00)
2.03 . 2.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 17.500.000,00 (17.500.000,00) (50,00)
30.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor2.03 . 2.03.01 . 01 . 13 72.032.000,00 42.032.000,00 140,11
2.03 . 2.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 58.532.000,00 28.532.000,00 95,11
2.03 . 2.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00
106.239.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman2.03 . 2.03.01 . 01 . 17 34.575.500,00 (71.663.500,00) (67,45)
2.03 . 2.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 106.239.000,00 34.575.500,00 (71.663.500,00) (67,45)
800.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
2.03 . 2.03.01 . 01 . 18 418.131.178,00 (381.868.822,00) (47,73)
2.03 . 2.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 800.000.000,00 418.131.178,00 (381.868.822,00) (47,73)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
417.229.620,00 2.03 . 2.03.01 . 02 165.342.920,00 (251.886.700,00) (60,37)
100.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor2.03 . 2.03.01 . 02 . 22 18.847.000,00 (81.153.000,00) (81,15)
2.03 . 2.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 18.847.000,00 (81.153.000,00) (81,15)
192.229.620,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
2.03 . 2.03.01 . 02 . 24 129.615.920,00 (62.613.700,00) (32,57)
2.03 . 2.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 192.229.620,00 129.615.920,00 (62.613.700,00) (32,57)
25.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala2.03 . 2.03.01 . 02 . 30 12.300.000,00 (12.700.000,00) (50,80)
2.03 . 2.03.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 12.300.000,00 (12.700.000,00) (50,80)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 193
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
100.000.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor2.03 . 2.03.01 . 02 . 42 4.580.000,00 (95.420.000,00) (95,42)
2.03 . 2.03.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 4.580.000,00 (95.420.000,00) (95,42)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
25.000.000,00 2.03 . 2.03.01 . 05 7.050.000,00 (17.950.000,00) (71,80)
25.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal2.03 . 2.03.01 . 05 . 01 7.050.000,00 (17.950.000,00) (71,80)
2.03 . 2.03.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 7.050.000,00 (17.950.000,00) (71,80)
Program Perencanaan dan pelaporan kinerja 47.100.000,00 2.03 . 2.03.01 . 07 19.731.300,00 (27.368.700,00) (58,11)
14.900.000,00 Penyusunan Renja Perangkat Daerah2.03 . 2.03.01 . 07 . 01 5.831.300,00 (9.068.700,00) (60,86)
2.03 . 2.03.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.750.000,00 0,00 (6.750.000,00) (100,00)
2.03 . 2.03.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.150.000,00 5.831.300,00 (2.318.700,00) (28,45)
17.900.000,00 Evaluasi Renstra Perangkat Daerah2.03 . 2.03.01 . 07 . 02 2.600.000,00 (15.300.000,00) (85,47)
2.03 . 2.03.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.300.000,00 0,00 (12.300.000,00) (100,00)
2.03 . 2.03.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.600.000,00 2.600.000,00 (3.000.000,00) (53,57)
14.300.000,00 Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP2.03 . 2.03.01 . 07 . 03 11.300.000,00 (3.000.000,00) (20,98)
2.03 . 2.03.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.200.000,00 6.600.000,00 (600.000,00) (8,33)
2.03 . 2.03.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.100.000,00 4.700.000,00 (2.400.000,00) (33,80)
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 93.025.000,00 3.03 . 2.03.01 . 15 0,00 (93.025.000,00) (100,00)
59.025.000,00 Bimbingan Teknis dan Pelatihan Bagi Pelaku Usaha
Agribinis Perkebunan
3.03 . 2.03.01 . 15 . 17 0,00 (59.025.000,00) (100,00)
3.03 . 2.03.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.025.000,00 0,00 (59.025.000,00) (100,00)
34.000.000,00 Pemberdayaan dan Pengembangan Kelembagaan
Petani Penangkar Benih Perkebunan
3.03 . 2.03.01 . 15 . 18 0,00 (34.000.000,00) (100,00)
3.03 . 2.03.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.000.000,00 0,00 (34.000.000,00) (100,00)
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
(Pertanian/ Perkebunan)
1.806.044.000,00 2.03 . 2.03.01 . 16 826.153.804,00 (979.890.196,00) (54,26)
295.600.000,00 Penanganan Daerah Rawan Pangan2.03 . 2.03.01 . 16 . 01 287.142.000,00 (8.458.000,00) (2,86)
2.03 . 2.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.900.000,00 2.600.000,00 (1.300.000,00) (33,33)
2.03 . 2.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 291.700.000,00 284.542.000,00 (7.158.000,00) (2,45)
24.000.000,00 Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah2.03 . 2.03.01 . 16 . 05 0,00 (24.000.000,00) (100,00)
2.03 . 2.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 0,00 (24.000.000,00) (100,00)
222.800.000,00 Pemanfaatan Perkarangan Untuk Pengembangan
Pangan
2.03 . 2.03.01 . 16 . 09 81.380.000,00 (141.420.000,00) (63,47)
2.03 . 2.03.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 222.800.000,00 81.380.000,00 (141.420.000,00) (63,47)
34.000.000,00 Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat2.03 . 2.03.01 . 16 . 10 18.000.000,00 (16.000.000,00) (47,06)
2.03 . 2.03.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.000.000,00 18.000.000,00 (16.000.000,00) (47,06)
150.000.000,00 Pengembangan Desa Mandiri Pangan2.03 . 2.03.01 . 16 . 14 56.250.000,00 (93.750.000,00) (62,50)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 194
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
2.03 . 2.03.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 56.250.000,00 (93.750.000,00) (62,50)
60.000.000,00 Pengembangan Diverisifikasi Tanaman2.03 . 2.03.01 . 16 . 16 0,00 (60.000.000,00) (100,00)
2.03 . 2.03.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 0,00 (60.000.000,00) (100,00)
50.000.000,00 Pengembangan Pertanian Pada Lahan Kering2.03 . 2.03.01 . 16 . 17 0,00 (50.000.000,00) (100,00)
2.03 . 2.03.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00)
198.807.100,00 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan2.03 . 2.03.01 . 16 . 22 94.349.304,00 (104.457.796,00) (52,54)
2.03 . 2.03.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.150.000,00 0,00 (14.150.000,00) (100,00)
2.03 . 2.03.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 184.657.100,00 94.349.304,00 (90.307.796,00) (48,91)
99.150.000,00 Pengembangan Cadangan Pangan2.03 . 2.03.01 . 16 . 39 97.090.000,00 (2.060.000,00) (2,08)
2.03 . 2.03.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99.150.000,00 97.090.000,00 (2.060.000,00) (2,08)
36.000.000,00 Penyusunan Sistem Informasi Pangan2.03 . 2.03.01 . 16 . 40 30.660.000,00 (5.340.000,00) (14,83)
2.03 . 2.03.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00 30.660.000,00 (5.340.000,00) (14,83)
12.000.000,00 Pemantauan Ketersediaan Pangan2.03 . 2.03.01 . 16 . 41 0,00 (12.000.000,00) (100,00)
2.03 . 2.03.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 0,00 (12.000.000,00) (100,00)
50.000.000,00 Promosi Keamanan Pangan2.03 . 2.03.01 . 16 . 43 20.000.000,00 (30.000.000,00) (60,00)
2.03 . 2.03.01 . 16 . 43 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 20.000.000,00 (30.000.000,00) (60,00)
101.000.000,00 Pengembangan Pangan Lokal2.03 . 2.03.01 . 16 . 44 69.382.500,00 (31.617.500,00) (31,30)
2.03 . 2.03.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 101.000.000,00 69.382.500,00 (31.617.500,00) (31,30)
21.000.000,00 Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Lokal2.03 . 2.03.01 . 16 . 45 0,00 (21.000.000,00) (100,00)
2.03 . 2.03.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.500.000,00 0,00 (2.500.000,00) (100,00)
2.03 . 2.03.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.500.000,00 0,00 (18.500.000,00) (100,00)
109.889.800,00 Pembinaan Keamanan Pangan Pada Home Industry2.03 . 2.03.01 . 16 . 49 7.000.000,00 (102.889.800,00) (93,63)
2.03 . 2.03.01 . 16 . 49 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 109.889.800,00 7.000.000,00 (102.889.800,00) (93,63)
59.997.300,00 Pembinaan dan Pengawasan Batas Maksimum Residu
Pada Produk Pangan Segar
2.03 . 2.03.01 . 16 . 50 0,00 (59.997.300,00) (100,00)
2.03 . 2.03.01 . 16 . 50 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.997.300,00 0,00 (59.997.300,00) (100,00)
122.000.000,00 Pengembangan Diversifikasi Pangan2.03 . 2.03.01 . 16 . 51 14.900.000,00 (107.100.000,00) (87,79)
2.03 . 2.03.01 . 16 . 51 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 122.000.000,00 14.900.000,00 (107.100.000,00) (87,79)
9.799.800,00 Pengembangan lumbung pangan masyarakat2.03 . 2.03.01 . 16 . 57 0,00 (9.799.800,00) (100,00)
2.03 . 2.03.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.799.800,00 0,00 (9.799.800,00) (100,00)
100.000.000,00 Pembinaan ketrampilan kerja masyarakat di
lingkungan daerah penghasil bahan baku industri
hasil tembakau (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau/DBHCHT).
2.03 . 2.03.01 . 16 . 59 0,00 (100.000.000,00) (100,00)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 195
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
2.03 . 2.03.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00)
50.000.000,00 Pemberdayaan Ekonomi di Lingkungan Daerah
Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau (Dana
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau/DBHCHT)
2.03 . 2.03.01 . 16 . 63 50.000.000,00 0,00 0,00
2.03 . 2.03.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi
Pertanian/Perkebunan
103.500.000,00 3.03 . 2.03.01 . 16 0,00 (103.500.000,00) (100,00)
103.500.000,00 Promosi dan Pemasaran Produk Tanaman
Perkebunan
3.03 . 2.03.01 . 16 . 16 0,00 (103.500.000,00) (100,00)
3.03 . 2.03.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 103.500.000,00 0,00 (103.500.000,00) (100,00)
Program Peningkatan Penerapan Teknologi
Pertanian/Perkebunan
825.980.000,00 3.03 . 2.03.01 . 17 413.165.000,00 (412.815.000,00) (49,98)
682.480.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi
Pertanian/Perkebunan Tepat Guna
3.03 . 2.03.01 . 17 . 02 395.255.000,00 (287.225.000,00) (42,09)
3.03 . 2.03.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 682.480.000,00 395.255.000,00 (287.225.000,00) (42,09)
46.500.000,00 Pengembangan Perkebunan Organik dan Ramah
Lingkungan
3.03 . 2.03.01 . 17 . 29 15.900.000,00 (30.600.000,00) (65,81)
3.03 . 2.03.01 . 17 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 200.000,00 0,00 (200.000,00) (100,00)
3.03 . 2.03.01 . 17 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.300.000,00 15.900.000,00 (30.400.000,00) (65,66)
30.000.000,00 Penyusunan Peta dan Data Potensi Pengembangan
Kawasan Perkebunan
3.03 . 2.03.01 . 17 . 30 2.010.000,00 (27.990.000,00) (93,30)
3.03 . 2.03.01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00 0,00 (900.000,00) (100,00)
3.03 . 2.03.01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.100.000,00 2.010.000,00 (27.090.000,00) (93,09)
67.000.000,00 Pelatihan Peningkatan Pengolahan Hasil Perkebunan3.03 . 2.03.01 . 17 . 31 0,00 (67.000.000,00) (100,00)
3.03 . 2.03.01 . 17 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67.000.000,00 0,00 (67.000.000,00) (100,00)
Program Peningkatan Produksi
Pertanian/Perkebunan
2.290.352.950,00 3.03 . 2.03.01 . 18 1.177.153.600,00 (1.113.199.350,00) (48,60)
250.000.000,00 Peningkatan Kualitas Bahan Baku Industri Tembakau
(DBHCHT)
3.03 . 2.03.01 . 18 . 13 250.000.000,00 0,00 0,00
3.03 . 2.03.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00
3.03 . 2.03.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 249.100.000,00 249.100.000,00 0,00 0,00
92.850.000,00 Pengendalian Hama Penyakit Terpadu Perkebunan3.03 . 2.03.01 . 18 . 29 51.554.000,00 (41.296.000,00) (44,48)
3.03 . 2.03.01 . 18 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00
3.03 . 2.03.01 . 18 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 91.950.000,00 50.654.000,00 (41.296.000,00) (44,91)
80.000.000,00 Pengembangan Perbenihan Perkebunan3.03 . 2.03.01 . 18 . 30 80.000.000,00 0,00 0,00
3.03 . 2.03.01 . 18 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00
543.615.000,00 Pengelolaan UPT Perbenihan Tanaman Perkebunan3.03 . 2.03.01 . 18 . 37 347.815.000,00 (195.800.000,00) (36,02)
3.03 . 2.03.01 . 18 . 37 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.200.000,00 1.100.000,00 (1.100.000,00) (50,00)
3.03 . 2.03.01 . 18 . 37 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 297.304.400,00 294.804.400,00 (2.500.000,00) (0,84)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 196
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
3.03 . 2.03.01 . 18 . 37 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 244.110.600,00 51.910.600,00 (192.200.000,00) (78,73)
217.488.750,00 Pembuatan Kebun Percontohan Tanaman Perkebunan3.03 . 2.03.01 . 18 . 38 0,00 (217.488.750,00) (100,00)
3.03 . 2.03.01 . 18 . 38 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 0,00 (1.800.000,00) (100,00)
3.03 . 2.03.01 . 18 . 38 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 108.200.000,00 0,00 (108.200.000,00) (100,00)
3.03 . 2.03.01 . 18 . 38 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 107.488.750,00 0,00 (107.488.750,00) (100,00)
556.800.000,00 Peremajaan tanaman perkebunan3.03 . 2.03.01 . 18 . 50 235.915.100,00 (320.884.900,00) (57,63)
3.03 . 2.03.01 . 18 . 50 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 556.800.000,00 235.915.100,00 (320.884.900,00) (57,63)
549.599.200,00 Pengembangan tanaman perkebunan3.03 . 2.03.01 . 18 . 51 211.869.500,00 (337.729.700,00) (61,45)
3.03 . 2.03.01 . 18 . 51 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00 600.000,00 (1.800.000,00) (75,00)
3.03 . 2.03.01 . 18 . 51 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 547.199.200,00 211.269.500,00 (335.929.700,00) (61,39)
SURPLUS / (DEFISIT) (12.589.967.870,00) (8.363.044.502,00) 4.226.923.368,00 (33,57)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 197
Urusan Pemerintahan : 2 . 05 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup
Organisasi : 2 . 05 . 01 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2 . 05 . 01 . 01 Dinas Lingkungan Hidup
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
PENDAPATAN 1.180.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 1.109.000.000,00 (71.000.000,00) (6,02)
PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.180.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 1.109.000.000,00 (71.000.000,00) (6,02)
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 1.180.000.000,00 (6,02) 1.109.000.000,00 (71.000.000,00) Peraturan Daerah No. 3 Tahun
2011
Peraturan Daerah No. 17 Tahun
2018
BELANJA 34.584.386.800,00 2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 23.109.696.700,00 (11.474.690.100,00) (33,18)
BELANJA TIDAK LANGSUNG 9.134.334.000,00 2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 8.511.688.000,00 (622.646.000,00) (6,82)
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 9.134.334.000,00 (6,82) 8.511.688.000,00 (622.646.000,00)
BELANJA LANGSUNG 25.450.052.800,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 14.598.008.700,00 (10.852.044.100,00) (42,64)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.539.252.800,00 2.05 . 2.05.01 . 01 5.058.880.000,00 (480.372.800,00) (8,67)
290.900.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 290.900.000,00 0,00 0,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 290.900.000,00 290.900.000,00 0,00 0,00
4.111.206.800,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan2.05 . 2.05.01 . 01 . 07 4.050.180.000,00 (61.026.800,00) (1,48)
2.05 . 2.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.700.180.000,00 3.700.180.000,00 0,00 0,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 411.026.800,00 350.000.000,00 (61.026.800,00) (14,85)
60.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja2.05 . 2.05.01 . 01 . 09 30.000.000,00 (30.000.000,00) (50,00)
2.05 . 2.05.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 30.000.000,00 (30.000.000,00) (50,00)
63.930.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 10 32.000.000,00 (31.930.000,00) (49,95)
2.05 . 2.05.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.930.000,00 32.000.000,00 (31.930.000,00) (49,95)
60.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan2.05 . 2.05.01 . 01 . 11 30.000.000,00 (30.000.000,00) (50,00)
2.05 . 2.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 30.000.000,00 (30.000.000,00) (50,00)
70.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 13 159.800.000,00 89.800.000,00 128,29
2.05 . 2.05.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 93.680.000,00 23.680.000,00 33,83
2.05 . 2.05.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 66.120.000,00 66.120.000,00 0,00
133.216.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 106.000.000,00 (27.216.000,00) (20,43)
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 133.216.000,00 106.000.000,00 (27.216.000,00) (20,43)
650.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
2.05 . 2.05.01 . 01 . 18 310.000.000,00 (340.000.000,00) (52,31)
2.05 . 2.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 650.000.000,00 310.000.000,00 (340.000.000,00) (52,31)
100.000.000,00 Operasional Laboratorium2.05 . 2.05.01 . 01 . 32 50.000.000,00 (50.000.000,00) (50,00)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 198
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
2.05 . 2.05.01 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 50.000.000,00 (50.000.000,00) (50,00)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.130.500.000,00 2.05 . 2.05.01 . 02 1.130.500.000,00 0,00 0,00
49.000.000,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor2.05 . 2.05.01 . 02 . 07 49.000.000,00 0,00 0,00
2.05 . 2.05.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 49.000.000,00 49.000.000,00 0,00 0,00
120.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor2.05 . 2.05.01 . 02 . 22 120.000.000,00 0,00 0,00
2.05 . 2.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00
861.500.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
2.05 . 2.05.01 . 02 . 24 861.500.000,00 0,00 0,00
2.05 . 2.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 861.500.000,00 861.500.000,00 0,00 0,00
100.000.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor2.05 . 2.05.01 . 02 . 42 100.000.000,00 0,00 0,00
2.05 . 2.05.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
25.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 05 6.750.000,00 (18.250.000,00) (73,00)
25.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal2.05 . 2.05.01 . 05 . 01 6.750.000,00 (18.250.000,00) (73,00)
2.05 . 2.05.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 6.750.000,00 (18.250.000,00) (73,00)
Program Perencanaan dan pelaporan kinerja 50.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 07 20.800.000,00 (29.200.000,00) (58,40)
10.000.000,00 Penyusunan Renja Perangkat Daerah2.05 . 2.05.01 . 07 . 01 10.000.000,00 0,00 0,00
2.05 . 2.05.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 0,00
2.05 . 2.05.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.300.000,00 4.300.000,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Evaluasi Renstra Perangkat Daerah2.05 . 2.05.01 . 07 . 02 0,00 (25.000.000,00) (100,00)
2.05 . 2.05.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.200.000,00 0,00 (13.200.000,00) (100,00)
2.05 . 2.05.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.800.000,00 0,00 (11.800.000,00) (100,00)
15.000.000,00 Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP2.05 . 2.05.01 . 07 . 03 10.800.000,00 (4.200.000,00) (28,00)
2.05 . 2.05.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00
2.05 . 2.05.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.800.000,00 3.600.000,00 (4.200.000,00) (53,85)
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan
15.943.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 15 7.706.347.500,00 (8.236.652.500,00) (51,66)
250.000.000,00 Penyusunan Kebijakan Manajemen Pengelolaan
Sampah
2.05 . 2.05.01 . 15 . 01 285.000,00 (249.715.000,00) (99,89)
2.05 . 2.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 285.000,00 (249.715.000,00) (99,89)
75.000.000,00 Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Persampahan2.05 . 2.05.01 . 15 . 10 25.000.000,00 (50.000.000,00) (66,67)
2.05 . 2.05.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 0,00 (1.200.000,00) (100,00)
2.05 . 2.05.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 73.800.000,00 25.000.000,00 (48.800.000,00) (66,12)
130.000.000,00 Pengadaan Alat Persampahan2.05 . 2.05.01 . 15 . 13 117.400.000,00 (12.600.000,00) (9,69)
2.05 . 2.05.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 130.000.000,00 117.400.000,00 (12.600.000,00) (9,69)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 199
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
200.000.000,00 Pengadaan Container Sampah2.05 . 2.05.01 . 15 . 14 200.000.000,00 0,00 0,00
2.05 . 2.05.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00
140.000.000,00 Pengadaan Tempat Sampah2.05 . 2.05.01 . 15 . 15 140.000.000,00 0,00 0,00
2.05 . 2.05.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 140.000.000,00 140.000.000,00 0,00 0,00
363.000.000,00 Pembinaan Petugas K3 dan Bantuan Bahan Makanan
Bagi K3
2.05 . 2.05.01 . 15 . 18 363.000.000,00 0,00 0,00
2.05 . 2.05.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00
2.05 . 2.05.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 361.200.000,00 361.200.000,00 0,00 0,00
200.000.000,00 Controlled Landfill TPA se-Kabupaten Cilacap2.05 . 2.05.01 . 15 . 19 159.260.000,00 (40.740.000,00) (20,37)
2.05 . 2.05.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.260.000,00 9.260.000,00 0,00 0,00
2.05 . 2.05.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 190.740.000,00 150.000.000,00 (40.740.000,00) (21,36)
300.000.000,00 Peningkatan dan Pemeliharaan TPS se-Kabupaten
Cilacap
2.05 . 2.05.01 . 15 . 20 300.000.000,00 0,00 0,00
2.05 . 2.05.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00
170.000.000,00 Pemeliharaan Container Sampah2.05 . 2.05.01 . 15 . 21 85.000.000,00 (85.000.000,00) (50,00)
2.05 . 2.05.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 170.000.000,00 85.000.000,00 (85.000.000,00) (50,00)
1.005.000.000,00 Pengadaan Kendaraan Pengangkut Sampah - Armoll
Truck (DAK)
2.05 . 2.05.01 . 15 . 22 0,00 (1.005.000.000,00) (100,00)
2.05 . 2.05.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.005.000.000,00 0,00 (1.005.000.000,00) (100,00)
5.600.000.000,00 Peningkatan Sarpras TPA2.05 . 2.05.01 . 15 . 25 600.000.000,00 (5.000.000.000,00) (89,29)
2.05 . 2.05.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.600.000.000,00 600.000.000,00 (5.000.000.000,00) (89,29)
120.000.000,00 Pengadaan Gerobak Sampah2.05 . 2.05.01 . 15 . 26 120.000.000,00 0,00 0,00
2.05 . 2.05.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00
6.350.000.000,00 Operasional, pemeliharaan dan perawatan
penyelenggaraan kegiatan pengolahan sampah
terpadu RDF
2.05 . 2.05.01 . 15 . 27 5.491.402.500,00 (858.597.500,00) (13,52)
2.05 . 2.05.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 188.100.000,00 241.425.000,00 53.325.000,00 28,35
2.05 . 2.05.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.161.900.000,00 5.249.977.500,00 (911.922.500,00) (14,80)
80.000.000,00 Pengelolaan B3 dan Limbah B32.05 . 2.05.01 . 15 . 32 80.000.000,00 0,00 0,00
2.05 . 2.05.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00
58.000.000,00 Pembinaan Pengelolaan B3 dan Limbah B32.05 . 2.05.01 . 15 . 33 0,00 (58.000.000,00) (100,00)
2.05 . 2.05.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.000.000,00 0,00 (58.000.000,00) (100,00)
400.000.000,00 Pembangunan TPS2.05 . 2.05.01 . 15 . 34 0,00 (400.000.000,00) (100,00)
2.05 . 2.05.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 400.000.000,00 0,00 (400.000.000,00) (100,00)
25.000.000,00 pengadaan kendaraan pengangkut sampah2.05 . 2.05.01 . 15 . 35 25.000.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 200
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
2.05 . 2.05.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
324.000.000,00 Pengadaan Motor Roda 3 Pengangkut Sampah (DAK)2.05 . 2.05.01 . 15 . 38 0,00 (324.000.000,00) (100,00)
2.05 . 2.05.01 . 15 . 38 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 324.000.000,00 0,00 (324.000.000,00) (100,00)
153.000.000,00 Pengadaan Kontainer Sampah (DAK)2.05 . 2.05.01 . 15 . 39 0,00 (153.000.000,00) (100,00)
2.05 . 2.05.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 153.000.000,00 0,00 (153.000.000,00) (100,00)
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup
1.349.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 16 369.847.200,00 (979.152.800,00) (72,58)
200.000.000,00 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura2.05 . 2.05.01 . 16 . 01 86.430.000,00 (113.570.000,00) (56,79)
2.05 . 2.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.700.000,00 0,00 (8.700.000,00) (100,00)
2.05 . 2.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 172.860.000,00 86.430.000,00 (86.430.000,00) (50,00)
2.05 . 2.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 18.440.000,00 0,00 (18.440.000,00) (100,00)
30.000.000,00 Pemantauan Kualitas Udara2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 0,00 (30.000.000,00) (100,00)
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 800.000,00 0,00 (800.000,00) (100,00)
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.200.000,00 0,00 (29.200.000,00) (100,00)
300.000.000,00 Pengadaan Peralatan Laboratorium Lingkungan2.05 . 2.05.01 . 16 . 26 0,00 (300.000.000,00) (100,00)
2.05 . 2.05.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00 0,00 (300.000.000,00) (100,00)
20.000.000,00 Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Air Limbah2.05 . 2.05.01 . 16 . 27 8.417.200,00 (11.582.800,00) (57,91)
2.05 . 2.05.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 8.417.200,00 (11.582.800,00) (57,91)
90.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Laboratorium Penguji Menjadi
Laboratorium Lingkungan
2.05 . 2.05.01 . 16 . 29 25.000.000,00 (65.000.000,00) (72,22)
2.05 . 2.05.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 25.000.000,00 (65.000.000,00) (72,22)
40.000.000,00 Pemantauan Kualitas Air2.05 . 2.05.01 . 16 . 31 0,00 (40.000.000,00) (100,00)
2.05 . 2.05.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 800.000,00 0,00 (800.000,00) (100,00)
2.05 . 2.05.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.200.000,00 0,00 (39.200.000,00) (100,00)
175.000.000,00 Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair2.05 . 2.05.01 . 16 . 33 175.000.000,00 0,00 0,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 173.200.000,00 173.200.000,00 0,00 0,00
75.000.000,00 Pengujian Kualitas Udara2.05 . 2.05.01 . 16 . 34 75.000.000,00 0,00 0,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.100.000,00 74.100.000,00 0,00 0,00
40.000.000,00 Penyuluhan Pengendalian polusi dan pencemaran2.05 . 2.05.01 . 16 . 35 0,00 (40.000.000,00) (100,00)
2.05 . 2.05.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 0,00 (40.000.000,00) (100,00)
379.000.000,00 Pengadaan Peralatan Laboratorium Lingkungan
Untuk Pemantauan Air (DAK)
2.05 . 2.05.01 . 16 . 37 0,00 (379.000.000,00) (100,00)
2.05 . 2.05.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 379.000.000,00 0,00 (379.000.000,00) (100,00)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 201
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber
Daya Alam
440.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 17 70.000.000,00 (370.000.000,00) (84,09)
150.000.000,00 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian
Kerusakan Sumber-Sumber Air
2.05 . 2.05.01 . 17 . 01 0,00 (150.000.000,00) (100,00)
2.05 . 2.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 0,00 (150.000.000,00) (100,00)
75.000.000,00 Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan2.05 . 2.05.01 . 17 . 04 0,00 (75.000.000,00) (100,00)
2.05 . 2.05.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 0,00 (75.000.000,00) (100,00)
115.000.000,00 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim2.05 . 2.05.01 . 17 . 05 70.000.000,00 (45.000.000,00) (39,13)
2.05 . 2.05.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 115.000.000,00 70.000.000,00 (45.000.000,00) (39,13)
100.000.000,00 Peningkatan Konservasi Lahan Kritis Pada Kawasan
Lindung Di Luar Kawasan Hutan
2.05 . 2.05.01 . 17 . 21 0,00 (100.000.000,00) (100,00)
2.05 . 2.05.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) (100,00)
2.05 . 2.05.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99.000.000,00 0,00 (99.000.000,00) (100,00)
Program Tata Lingkungan 450.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 25 135.000.000,00 (315.000.000,00) (70,00)
46.000.000,00 Koordinasi Penyusunan Dokumen Lingkungan dan
Asistensi Teknis
2.05 . 2.05.01 . 25 . 01 30.000.000,00 (16.000.000,00) (34,78)
2.05 . 2.05.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.000.000,00 30.000.000,00 (16.000.000,00) (34,78)
50.000.000,00 Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan2.05 . 2.05.01 . 25 . 02 0,00 (50.000.000,00) (100,00)
2.05 . 2.05.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 800.000,00 0,00 (800.000,00) (100,00)
2.05 . 2.05.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.200.000,00 0,00 (49.200.000,00) (100,00)
149.000.000,00 Penyusunan KLHS Kabupaten Cilacap2.05 . 2.05.01 . 25 . 03 0,00 (149.000.000,00) (100,00)
2.05 . 2.05.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.125.000,00 0,00 (6.125.000,00) (100,00)
2.05 . 2.05.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 142.875.000,00 0,00 (142.875.000,00) (100,00)
105.000.000,00 Penyusunan IKLH Kabupaten Cilacap2.05 . 2.05.01 . 25 . 04 105.000.000,00 0,00 0,00
2.05 . 2.05.01 . 25 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 0,00
2.05 . 2.05.01 . 25 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.050.000,00 100.050.000,00 0,00 0,00
100.000.000,00 Penyusunan Daya Dukung dan Daya Tampung
LIngkungan Hidup Kabupaten Cilacap
2.05 . 2.05.01 . 25 . 06 0,00 (100.000.000,00) (100,00)
2.05 . 2.05.01 . 25 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) (100,00)
2.05 . 2.05.01 . 25 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99.000.000,00 0,00 (99.000.000,00) (100,00)
Program Pengawasan dan Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup
157.200.000,00 2.05 . 2.05.01 . 26 26.484.000,00 (130.716.000,00) (83,15)
69.700.000,00 Pengawasan Pelaksanaan Dokumen Lingkungan2.05 . 2.05.01 . 26 . 01 26.484.000,00 (43.216.000,00) (62,00)
2.05 . 2.05.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.800.000,00 0,00 (31.800.000,00) (100,00)
2.05 . 2.05.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.900.000,00 26.484.000,00 (11.416.000,00) (30,12)
62.500.000,00 Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (Proper)2.05 . 2.05.01 . 26 . 02 0,00 (62.500.000,00) (100,00)
2.05 . 2.05.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.000.000,00 0,00 (33.000.000,00) (100,00)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 202
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
2.05 . 2.05.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.500.000,00 0,00 (29.500.000,00) (100,00)
25.000.000,00 Pembinaan teknis lingkungan hidup bagi Perusahaan
di Luar Proper
2.05 . 2.05.01 . 26 . 03 0,00 (25.000.000,00) (100,00)
2.05 . 2.05.01 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 0,00 (25.000.000,00) (100,00)
Program Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam
Pengelolaan Lingkungan Hidup
366.100.000,00 2.05 . 2.05.01 . 27 73.400.000,00 (292.700.000,00) (79,95)
74.600.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam
pengelolaan persampahan
2.05 . 2.05.01 . 27 . 01 27.800.000,00 (46.800.000,00) (62,73)
2.05 . 2.05.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00
2.05 . 2.05.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 73.400.000,00 26.600.000,00 (46.800.000,00) (63,76)
40.000.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam
perlindungan dan konservasi SDA
2.05 . 2.05.01 . 27 . 02 10.400.000,00 (29.600.000,00) (74,00)
2.05 . 2.05.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00
2.05 . 2.05.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.600.000,00 10.000.000,00 (29.600.000,00) (74,75)
174.500.000,00 Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di
bidang lingkungan
2.05 . 2.05.01 . 27 . 03 0,00 (174.500.000,00) (100,00)
2.05 . 2.05.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 174.500.000,00 0,00 (174.500.000,00) (100,00)
77.000.000,00 Penningktan peran serta Warga Sekolah dan Program
Adiwiyata
2.05 . 2.05.01 . 27 . 04 35.200.000,00 (41.800.000,00) (54,29)
2.05 . 2.05.01 . 27 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.975.000,00 5.975.000,00 0,00 0,00
2.05 . 2.05.01 . 27 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 71.025.000,00 29.225.000,00 (41.800.000,00) (58,85)
SURPLUS / (DEFISIT) (33.404.386.800,00) (22.000.696.700,00) 11.403.690.100,00 (34,14)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 203
Urusan Pemerintahan : 2 . 06 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Organisasi : 2 . 06 . 01 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2 . 06 . 01 . 01 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
PENDAPATAN 0,00 2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 4 410.850.000,00 410.850.000,00 0,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH 0,00 2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 4 . 1 410.850.000,00 410.850.000,00 0,00
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0,00 0,00 410.850.000,00 410.850.000,00
BELANJA 19.712.586.310,00 2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 17.364.748.275,00 (2.347.838.035,00) (11,91)
BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.415.032.000,00 2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 6.579.812.000,00 (835.220.000,00) (11,26)
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 7.415.032.000,00 (11,26) 6.579.812.000,00 (835.220.000,00)
BELANJA LANGSUNG 12.297.554.310,00 2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 10.784.936.275,00 (1.512.618.035,00) (12,30)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.331.738.080,00 2.06 . 2.06.01 . 01 2.764.410.080,00 (567.328.000,00) (17,03)
788.400.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 788.400.000,00 0,00 0,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 788.400.000,00 788.400.000,00 0,00 0,00
1.374.834.480,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan2.06 . 2.06.01 . 01 . 07 1.315.284.480,00 (59.550.000,00) (4,33)
2.06 . 2.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.293.770.000,00 1.236.720.000,00 (57.050.000,00) (4,41)
2.06 . 2.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 81.064.480,00 78.564.480,00 (2.500.000,00) (3,08)
68.200.700,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor2.06 . 2.06.01 . 01 . 10 46.737.200,00 (21.463.500,00) (31,47)
2.06 . 2.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68.200.700,00 46.737.200,00 (21.463.500,00) (31,47)
200.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan2.06 . 2.06.01 . 01 . 11 101.606.000,00 (98.394.000,00) (49,20)
2.06 . 2.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.100.000,00 0,00 (1.100.000,00) (100,00)
2.06 . 2.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 198.900.000,00 101.606.000,00 (97.294.000,00) (48,92)
68.499.400,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor2.06 . 2.06.01 . 01 . 13 142.524.900,00 74.025.500,00 108,07
2.06 . 2.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68.499.400,00 118.524.900,00 50.025.500,00 73,03
2.06 . 2.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00
181.803.500,00 Penyediaan Makanan dan Minuman2.06 . 2.06.01 . 01 . 17 134.883.000,00 (46.920.500,00) (25,81)
2.06 . 2.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 181.803.500,00 134.883.000,00 (46.920.500,00) (25,81)
650.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
2.06 . 2.06.01 . 01 . 18 234.974.500,00 (415.025.500,00) (63,85)
2.06 . 2.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 650.000.000,00 234.974.500,00 (415.025.500,00) (63,85)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.018.540.430,00 2.06 . 2.06.01 . 02 775.551.795,00 (242.988.635,00) (23,86)
300.000.000,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor2.06 . 2.06.01 . 02 . 09 207.150.000,00 (92.850.000,00) (30,95)
2.06 . 2.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 204
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
2.06 . 2.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00
2.06 . 2.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 295.850.000,00 203.000.000,00 (92.850.000,00) (31,38)
204.326.990,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor2.06 . 2.06.01 . 02 . 22 177.163.495,00 (27.163.495,00) (13,29)
2.06 . 2.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 204.326.990,00 177.163.495,00 (27.163.495,00) (13,29)
224.406.800,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
2.06 . 2.06.01 . 02 . 24 122.713.300,00 (101.693.500,00) (45,32)
2.06 . 2.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 224.406.800,00 122.713.300,00 (101.693.500,00) (45,32)
12.756.640,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor
2.06 . 2.06.01 . 02 . 26 0,00 (12.756.640,00) (100,00)
2.06 . 2.06.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.756.640,00 0,00 (12.756.640,00) (100,00)
77.050.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
2.06 . 2.06.01 . 02 . 28 68.525.000,00 (8.525.000,00) (11,06)
2.06 . 2.06.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 77.050.000,00 68.525.000,00 (8.525.000,00) (11,06)
200.000.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor2.06 . 2.06.01 . 02 . 42 200.000.000,00 0,00 0,00
2.06 . 2.06.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
30.000.000,00 2.06 . 2.06.01 . 05 0,00 (30.000.000,00) (100,00)
30.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal2.06 . 2.06.01 . 05 . 01 0,00 (30.000.000,00) (100,00)
2.06 . 2.06.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00) (100,00)
Program Perencanaan dan pelaporan kinerja 55.000.000,00 2.06 . 2.06.01 . 07 3.868.200,00 (51.131.800,00) (92,97)
15.000.000,00 Penyusunan Renja Perangkat Daerah2.06 . 2.06.01 . 07 . 01 3.300.000,00 (11.700.000,00) (78,00)
2.06 . 2.06.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.700.000,00 0,00 (11.700.000,00) (100,00)
2.06 . 2.06.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Evaluasi Renstra Perangkat Daerah2.06 . 2.06.01 . 07 . 02 0,00 (25.000.000,00) (100,00)
2.06 . 2.06.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.000.000,00 0,00 (18.000.000,00) (100,00)
2.06 . 2.06.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 0,00 (7.000.000,00) (100,00)
15.000.000,00 Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP2.06 . 2.06.01 . 07 . 03 568.200,00 (14.431.800,00) (96,21)
2.06 . 2.06.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.250.000,00 0,00 (11.250.000,00) (100,00)
2.06 . 2.06.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.750.000,00 568.200,00 (3.181.800,00) (84,85)
Program Penataan Administrasi Kependudukan 7.862.275.800,00 2.06 . 2.06.01 . 15 7.241.106.200,00 (621.169.600,00) (7,90)
200.000.000,00 Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara
Terpadu
2.06 . 2.06.01 . 15 . 01 50.000.000,00 (150.000.000,00) (75,00)
2.06 . 2.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 0,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 0,00 (150.000.000,00) (100,00)
14.000.000,00 Pelatihan Tenaga Pengelola Siak2.06 . 2.06.01 . 15 . 02 0,00 (14.000.000,00) (100,00)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 205
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
2.06 . 2.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 0,00 (14.000.000,00) (100,00)
103.091.000,00 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan
(Membangun, Updating dan Pemeliharaan)
2.06 . 2.06.01 . 15 . 03 165.939.000,00 62.848.000,00 60,96
2.06 . 2.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 900.000,00 (900.000,00) (50,00)
2.06 . 2.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 101.291.000,00 41.039.000,00 (60.252.000,00) (59,48)
2.06 . 2.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 124.000.000,00 124.000.000,00 0,00
425.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang
Kependudukan
2.06 . 2.06.01 . 15 . 08 692.849.000,00 267.849.000,00 63,02
2.06 . 2.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.775.000,00 1.100.000,00 (4.675.000,00) (80,95)
2.06 . 2.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 419.225.000,00 691.749.000,00 272.524.000,00 65,01
75.000.000,00 Pengembangan Data Base Kependudukan2.06 . 2.06.01 . 15 . 09 41.490.000,00 (33.510.000,00) (44,68)
2.06 . 2.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.100.000,00 40.590.000,00 (33.510.000,00) (45,22)
59.799.800,00 Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan
Catatan Sipil
2.06 . 2.06.01 . 15 . 11 0,00 (59.799.800,00) (100,00)
2.06 . 2.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.799.800,00 0,00 (59.799.800,00) (100,00)
66.000.000,00 Sosialisasi Kebijakan Kependudukan2.06 . 2.06.01 . 15 . 12 0,00 (66.000.000,00) (100,00)
2.06 . 2.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.000.000,00 0,00 (66.000.000,00) (100,00)
617.078.000,00 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kependudukan2.06 . 2.06.01 . 15 . 13 370.071.200,00 (247.006.800,00) (40,03)
2.06 . 2.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.000.000,00 0,00 (27.000.000,00) (100,00)
2.06 . 2.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 590.078.000,00 370.071.200,00 (220.006.800,00) (37,28)
20.000.000,00 Peningkatan Kepemilikan Dokumen Catatan Sipil2.06 . 2.06.01 . 15 . 15 0,00 (20.000.000,00) (100,00)
2.06 . 2.06.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) (100,00)
175.000.000,00 Pengelolaan Arsip Elektronik2.06 . 2.06.01 . 15 . 19 87.548.000,00 (87.452.000,00) (49,97)
2.06 . 2.06.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 173.900.000,00 86.448.000,00 (87.452.000,00) (50,29)
6.107.307.000,00 Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan
(SAK) terpadu (DAK)
2.06 . 2.06.01 . 15 . 21 5.833.209.000,00 (274.098.000,00) (4,49)
2.06 . 2.06.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 455.550.000,00 456.150.000,00 600.000,00 0,13
2.06 . 2.06.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.651.757.000,00 5.377.059.000,00 (274.698.000,00) (4,86)
SURPLUS / (DEFISIT) (19.712.586.310,00) (16.953.898.275,00) 2.758.688.035,00 (13,99)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 206
Urusan Pemerintahan : 2 . 07 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Organisasi : 2 . 07 . 01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Sub Unit Organisasi : 2 . 07 . 01 . 01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
BELANJA 9.263.486.100,00 2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 11.541.594.700,00 2.278.108.600,00 24,60
BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.474.034.000,00 2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 3.892.102.000,00 (581.932.000,00) (12,98)
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.474.034.000,00 (12,98) 3.892.102.000,00 (581.932.000,00)
BELANJA LANGSUNG 4.789.452.100,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 7.649.492.700,00 2.860.040.600,00 59,72
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.503.885.900,00 2.07 . 2.07.01 . 01 1.536.458.700,00 32.572.800,00 2,17
150.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 150.000.000,00 0,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00
440.851.200,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan2.07 . 2.07.01 . 01 . 07 440.851.200,00 0,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 419.280.000,00 419.280.000,00 0,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.571.200,00 21.571.200,00 0,00 0,00
63.938.700,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 10 44.000.000,00 (19.938.700,00) (31,18)
2.07 . 2.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.938.700,00 44.000.000,00 (19.938.700,00) (31,18)
50.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan2.07 . 2.07.01 . 01 . 11 42.500.000,00 (7.500.000,00) (15,00)
2.07 . 2.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 42.500.000,00 (7.500.000,00) (15,00)
50.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 13 90.400.000,00 40.400.000,00 80,80
2.07 . 2.07.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 87.100.000,00 37.100.000,00 74,20
2.07 . 2.07.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00
99.096.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 93.696.000,00 (5.400.000,00) (5,45)
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99.096.000,00 93.696.000,00 (5.400.000,00) (5,45)
650.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 675.011.500,00 25.011.500,00 3,85
2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 650.000.000,00 675.011.500,00 25.011.500,00 3,85
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
346.953.000,00 2.07 . 2.07.01 . 02 184.205.000,00 (162.748.000,00) (46,91)
150.496.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor2.07 . 2.07.01 . 02 . 22 75.248.000,00 (75.248.000,00) (50,00)
2.07 . 2.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.496.000,00 75.248.000,00 (75.248.000,00) (50,00)
121.457.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
2.07 . 2.07.01 . 02 . 24 71.457.000,00 (50.000.000,00) (41,17)
2.07 . 2.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 121.457.000,00 71.457.000,00 (50.000.000,00) (41,17)
75.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala2.07 . 2.07.01 . 02 . 30 37.500.000,00 (37.500.000,00) (50,00)
2.07 . 2.07.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 37.500.000,00 (37.500.000,00) (50,00)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 207
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
25.000.000,00 2.07 . 2.07.01 . 05 0,00 (25.000.000,00) (100,00)
25.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal2.07 . 2.07.01 . 05 . 01 0,00 (25.000.000,00) (100,00)
2.07 . 2.07.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 0,00 (25.000.000,00) (100,00)
Program Perencanaan dan pelaporan kinerja 55.000.000,00 2.07 . 2.07.01 . 07 55.000.000,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Penyusunan Renja Perangkat Daerah2.07 . 2.07.01 . 07 . 01 15.000.000,00 0,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Evaluasi Renstra Perangkat Daerah2.07 . 2.07.01 . 07 . 02 25.000.000,00 0,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.800.000,00 14.800.000,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP2.07 . 2.07.01 . 07 . 03 15.000.000,00 0,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.835.000,00 11.835.000,00 0,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.165.000,00 3.165.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan
1.527.000.000,00 2.07 . 2.07.01 . 15 625.000.000,00 (902.000.000,00) (59,07)
125.000.000,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat
Perdesaan
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 0,00 (125.000.000,00) (100,00)
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.425.000,00 0,00 (3.425.000,00) (100,00)
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 121.575.000,00 0,00 (121.575.000,00) (100,00)
55.000.000,00 Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Lokasi P2MBG2.07 . 2.07.01 . 15 . 04 0,00 (55.000.000,00) (100,00)
2.07 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 0,00 (55.000.000,00) (100,00)
75.000.000,00 Pelatihan Ketrampilan Bordir Kerudung, Menjahit
Bagi Masyarakat
2.07 . 2.07.01 . 15 . 07 75.000.000,00 0,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00
50.000.000,00 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga
Teknis BPSPAM
2.07 . 2.07.01 . 15 . 10 25.000.000,00 (25.000.000,00) (50,00)
2.07 . 2.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 25.000.000,00 (25.000.000,00) (50,00)
30.000.000,00 Pembinaan Kelompok Adat dan Budaya2.07 . 2.07.01 . 15 . 16 0,00 (30.000.000,00) (100,00)
2.07 . 2.07.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00) (100,00)
65.000.000,00 Pelatihan Ketrampilan Rias Pengantin Bagi
Masyarakat
2.07 . 2.07.01 . 15 . 18 65.000.000,00 0,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 0,00
977.000.000,00 Kegiatan 10 Program Pokok PKK Se Kab. Cilacap2.07 . 2.07.01 . 15 . 21 400.000.000,00 (577.000.000,00) (59,06)
2.07 . 2.07.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 977.000.000,00 400.000.000,00 (577.000.000,00) (59,06)
120.000.000,00 Revitalisasi dan Pembinaan Pokjanal Posyandu2.07 . 2.07.01 . 15 . 24 60.000.000,00 (60.000.000,00) (50,00)
2.07 . 2.07.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.275.000,00 2.275.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 208
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
2.07 . 2.07.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 117.725.000,00 57.725.000,00 (60.000.000,00) (50,97)
30.000.000,00 Pelatihan Kelompok UP2K2.07 . 2.07.01 . 15 . 28 0,00 (30.000.000,00) (100,00)
2.07 . 2.07.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00) (100,00)
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi
Pedesaan
149.400.000,00 2.07 . 2.07.01 . 16 40.000.000,00 (109.400.000,00) (73,23)
39.800.000,00 Pelatihan Ketrampilan Manajemen Badan Usaha Milik
Desa
2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 0,00 (39.800.000,00) (100,00)
2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.800.000,00 0,00 (39.800.000,00) (100,00)
20.000.000,00 Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Daerah dan
Nasional
2.07 . 2.07.01 . 16 . 10 0,00 (20.000.000,00) (100,00)
2.07 . 2.07.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) (100,00)
50.000.000,00 Fasilitasi Pembentukan Badan Usaha Milik Desa
(BUMDes)
2.07 . 2.07.01 . 16 . 11 20.000.000,00 (30.000.000,00) (60,00)
2.07 . 2.07.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 20.000.000,00 (30.000.000,00) (60,00)
39.600.000,00 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
Penguatan Posyantekdes
2.07 . 2.07.01 . 16 . 12 20.000.000,00 (19.600.000,00) (49,49)
2.07 . 2.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.600.000,00 20.000.000,00 (19.600.000,00) (49,49)
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat
Dalam Membangun Desa
446.919.200,00 2.07 . 2.07.01 . 17 286.125.000,00 (160.794.200,00) (35,98)
50.000.000,00 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan
Desa
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 50.000.000,00 0,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 0,00
97.794.200,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa Melalui
Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa
2.07 . 2.07.01 . 17 . 18 70.000.000,00 (27.794.200,00) (28,42)
2.07 . 2.07.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.975.000,00 21.975.000,00 0,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.819.200,00 48.025.000,00 (27.794.200,00) (36,66)
135.000.000,00 Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan2.07 . 2.07.01 . 17 . 21 75.000.000,00 (60.000.000,00) (44,44)
2.07 . 2.07.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 69.150.000,00 9.150.000,00 (60.000.000,00) (86,77)
2.07 . 2.07.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 43.850.000,00 43.850.000,00 0,00 0,00
66.000.000,00 Pembinaan Desa Lokasi TMMD melalui gelar TNI
Manunggal Masuk Desa
2.07 . 2.07.01 . 17 . 25 66.000.000,00 0,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.000.000,00 66.000.000,00 0,00 0,00
49.900.000,00 Pembinaan dan Pengawasan Aset Hasil PNPM di
Kabupaten Cilacap
2.07 . 2.07.01 . 17 . 26 25.125.000,00 (24.775.000,00) (49,65)
2.07 . 2.07.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.375.000,00 16.375.000,00 0,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.525.000,00 8.750.000,00 (24.775.000,00) (73,90)
48.225.000,00 Pelatihan bagi Pengurus LPPMD2.07 . 2.07.01 . 17 . 28 0,00 (48.225.000,00) (100,00)
2.07 . 2.07.01 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.225.000,00 0,00 (48.225.000,00) (100,00)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 209
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur
Pemerintah Desa
735.294.000,00 2.07 . 2.07.01 . 18 4.922.704.000,00 4.187.410.000,00 569,49
47.800.000,00 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang
Pembangunan Kawasan Perdesaan
2.07 . 2.07.01 . 18 . 01 25.000.000,00 (22.800.000,00) (47,70)
2.07 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.150.000,00 0,00 (16.150.000,00) (100,00)
2.07 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.650.000,00 25.000.000,00 (6.650.000,00) (21,01)
239.400.000,00 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang
Pengelolaan Keuangan Daerah
2.07 . 2.07.01 . 18 . 02 75.000.000,00 (164.400.000,00) (68,67)
2.07 . 2.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.175.000,00 0,00 (3.175.000,00) (100,00)
2.07 . 2.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 236.225.000,00 75.000.000,00 (161.225.000,00) (68,25)
398.094.000,00 Pembinaan Penyelengaraan Pemerintahan Desa2.07 . 2.07.01 . 18 . 09 258.094.000,00 (140.000.000,00) (35,17)
2.07 . 2.07.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 121.200.000,00 63.000.000,00 (58.200.000,00) (48,02)
2.07 . 2.07.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 276.894.000,00 195.094.000,00 (81.800.000,00) (29,54)
0,00 Fasilitasi bagi penyelenggara Pemerintahan Desa2.07 . 2.07.01 . 18 . 10 4.539.610.000,00 4.539.610.000,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 4.539.610.000,00 4.539.610.000,00 0,00
50.000.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa Melalui
Penyusunan Profil Desa/Kelurahan
2.07 . 2.07.01 . 18 . 19 25.000.000,00 (25.000.000,00) (50,00)
2.07 . 2.07.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 25.000.000,00 (25.000.000,00) (50,00)
SURPLUS / (DEFISIT) (9.263.486.100,00) (11.541.594.700,00) (2.278.108.600,00) 24,60
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 210
Urusan Pemerintahan : 2 . 08 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Organisasi : 2 . 08 . 01 Dinas Keluarga Berencana , Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi : 2 . 08 . 01 . 01 Dinas Keluarga Berencana , Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
BELANJA 20.944.768.620,00 2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 5 16.551.616.270,00 (4.393.152.350,00) (20,97)
BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.545.832.000,00 2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 5.362.858.000,00 (1.182.974.000,00) (18,07)
2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 6.545.832.000,00 (18,07) 5.362.858.000,00 (1.182.974.000,00)
BELANJA LANGSUNG 14.398.936.620,00 2.08 . 2.08.01 . 01 . 02 . 5 . 2 11.188.758.270,00 (3.210.178.350,00) (22,29)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.303.693.120,00 2.08 . 2.08.01 . 01 1.754.396.320,00 (549.296.800,00) (23,84)
342.600.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
2.08 . 2.08.01 . 01 . 02 342.600.000,00 0,00 0,00
2.08 . 2.08.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 342.600.000,00 342.600.000,00 0,00 0,00
855.713.120,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan2.08 . 2.08.01 . 01 . 07 817.498.120,00 (38.215.000,00) (4,47)
2.08 . 2.08.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 795.500.000,00 759.685.000,00 (35.815.000,00) (4,50)
2.08 . 2.08.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.213.120,00 57.813.120,00 (2.400.000,00) (3,99)
46.800.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor2.08 . 2.08.01 . 01 . 10 24.050.000,00 (22.750.000,00) (48,61)
2.08 . 2.08.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.800.000,00 24.050.000,00 (22.750.000,00) (48,61)
50.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan2.08 . 2.08.01 . 01 . 11 20.000.000,00 (30.000.000,00) (60,00)
2.08 . 2.08.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 20.000.000,00 (30.000.000,00) (60,00)
73.080.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor2.08 . 2.08.01 . 01 . 13 236.890.200,00 163.810.200,00 224,15
2.08 . 2.08.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 73.080.000,00 180.138.700,00 107.058.700,00 146,50
2.08 . 2.08.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 56.751.500,00 56.751.500,00 0,00
335.500.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman2.08 . 2.08.01 . 01 . 17 126.358.000,00 (209.142.000,00) (62,34)
2.08 . 2.08.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 335.500.000,00 126.358.000,00 (209.142.000,00) (62,34)
600.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
2.08 . 2.08.01 . 01 . 18 187.000.000,00 (413.000.000,00) (68,83)
2.08 . 2.08.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 600.000.000,00 187.000.000,00 (413.000.000,00) (68,83)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
870.000.000,00 2.08 . 2.08.01 . 02 230.946.450,00 (639.053.550,00) (73,45)
306.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor2.08 . 2.08.01 . 02 . 22 0,00 (306.000.000,00) (100,00)
2.08 . 2.08.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 105.100.000,00 0,00 (105.100.000,00) (100,00)
2.08 . 2.08.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.900.000,00 0,00 (200.900.000,00) (100,00)
492.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
2.08 . 2.08.01 . 02 . 24 194.946.450,00 (297.053.550,00) (60,38)
2.08 . 2.08.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 492.000.000,00 194.946.450,00 (297.053.550,00) (60,38)
72.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala2.08 . 2.08.01 . 02 . 30 36.000.000,00 (36.000.000,00) (50,00)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 211
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
2.08 . 2.08.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.000.000,00 36.000.000,00 (36.000.000,00) (50,00)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
25.000.000,00 2.08 . 2.08.01 . 05 7.000.000,00 (18.000.000,00) (72,00)
25.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Pegawai2.08 . 2.08.01 . 05 . 04 7.000.000,00 (18.000.000,00) (72,00)
2.08 . 2.08.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 7.000.000,00 (18.000.000,00) (72,00)
Program Perencanaan dan pelaporan kinerja 55.000.000,00 2.08 . 2.08.01 . 07 55.000.000,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Penyusunan Renja Perangkat Daerah2.08 . 2.08.01 . 07 . 01 15.000.000,00 0,00 0,00
2.08 . 2.08.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.450.000,00 3.450.000,00 0,00 0,00
2.08 . 2.08.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.550.000,00 11.550.000,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Evaluasi Renstra Perangkat Daerah2.08 . 2.08.01 . 07 . 02 25.000.000,00 0,00 0,00
2.08 . 2.08.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.300.000,00 9.300.000,00 0,00 0,00
2.08 . 2.08.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.700.000,00 15.700.000,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP2.08 . 2.08.01 . 07 . 03 15.000.000,00 0,00 0,00
2.08 . 2.08.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 0,00
2.08 . 2.08.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00
Program Keluarga Berencana 8.013.382.000,00 2.08 . 2.08.01 . 15 7.081.986.000,00 (931.396.000,00) (11,62)
150.000.000,00 Pembinaan Keluarga Berencana2.08 . 2.08.01 . 15 . 05 75.000.000,00 (75.000.000,00) (50,00)
2.08 . 2.08.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 75.000.000,00 (75.000.000,00) (50,00)
884.000.000,00 Operasional Petugas Pembantu KB Desa/PPKBD2.08 . 2.08.01 . 15 . 08 337.744.000,00 (546.256.000,00) (61,79)
2.08 . 2.08.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 884.000.000,00 337.744.000,00 (546.256.000,00) (61,79)
40.000.000,00 Pembinaan Keluarga Berencana Melalui Fasilitasi
Orientasi KB Bagi Ormas Keagamaan
2.08 . 2.08.01 . 15 . 10 0,00 (40.000.000,00) (100,00)
2.08 . 2.08.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 0,00 (40.000.000,00) (100,00)
18.000.000,00 Pembinaan Keluarga Berencana Melalui Fasilitasi
Pencatatan dan Pelaporan Di KKB
2.08 . 2.08.01 . 15 . 13 13.000.000,00 (5.000.000,00) (27,78)
2.08 . 2.08.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 13.000.000,00 (5.000.000,00) (27,78)
24.000.000,00 Pembinaan Keluarga Berencana Melalui Fasilitasi
Evaluasi Pelaksanaan Program KB Tribulanan
2.08 . 2.08.01 . 15 . 14 6.000.000,00 (18.000.000,00) (75,00)
2.08 . 2.08.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 6.000.000,00 (18.000.000,00) (75,00)
14.000.000,00 Rakerda Bidang KB2.08 . 2.08.01 . 15 . 16 0,00 (14.000.000,00) (100,00)
2.08 . 2.08.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 0,00 (14.000.000,00) (100,00)
124.000.000,00 Pelayanan KIE KB Melalui Kelompok Masyarakat /
Lembaga
2.08 . 2.08.01 . 15 . 18 62.000.000,00 (62.000.000,00) (50,00)
2.08 . 2.08.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 124.000.000,00 62.000.000,00 (62.000.000,00) (50,00)
25.000.000,00 Pelaksanaan Hari Keluarga Nasional2.08 . 2.08.01 . 15 . 22 0,00 (25.000.000,00) (100,00)
2.08 . 2.08.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 0,00 (25.000.000,00) (100,00)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 212
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
124.868.000,00 Distribusi Alokon (DAK)2.08 . 2.08.01 . 15 . 36 124.868.000,00 0,00 0,00
2.08 . 2.08.01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 124.868.000,00 124.868.000,00 0,00 0,00
1.992.576.000,00 Operasional Penggerakan Program Kependudukan
dan Keluarga Berencana, Pembangunan Keluarga di
Kampung KB (DAK)
2.08 . 2.08.01 . 15 . 37 1.923.936.000,00 (68.640.000,00) (3,44)
2.08 . 2.08.01 . 15 . 37 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.992.576.000,00 1.923.936.000,00 (68.640.000,00) (3,44)
1.704.000.000,00 Operasional Pembinaan Program KB dimasyarakat
oleh PPKBD dan Sub PPKBD di Posyandu (DAK)
2.08 . 2.08.01 . 15 . 38 1.704.000.000,00 0,00 0,00
2.08 . 2.08.01 . 15 . 38 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.704.000.000,00 1.704.000.000,00 0,00 0,00
223.920.000,00 Dukungan Media KIE dan Manajemen Program KB
(DAK)
2.08 . 2.08.01 . 15 . 39 223.920.000,00 0,00 0,00
2.08 . 2.08.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.400.000,00 35.400.000,00 0,00 0,00
2.08 . 2.08.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 188.520.000,00 188.520.000,00 0,00 0,00
107.000.000,00 Pengadaan Sarana Pendataan (DAK)2.08 . 2.08.01 . 15 . 48 107.000.000,00 0,00 0,00
2.08 . 2.08.01 . 15 . 48 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 107.000.000,00 107.000.000,00 0,00 0,00
22.150.000,00 Pengadaan Sarana Kerja PPKBD dan Sub PPKBD
(DAK)
2.08 . 2.08.01 . 15 . 58 22.150.000,00 0,00 0,00
2.08 . 2.08.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.150.000,00 22.150.000,00 0,00 0,00
77.500.000,00 Pelayanan KIE Program KKBPK mengunakan MUPEN2.08 . 2.08.01 . 15 . 60 0,00 (77.500.000,00) (100,00)
2.08 . 2.08.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 77.500.000,00 0,00 (77.500.000,00) (100,00)
2.482.368.000,00 Operasional Balai Penyuluhan KB (DAK)2.08 . 2.08.01 . 15 . 66 2.482.368.000,00 0,00 0,00
2.08 . 2.08.01 . 15 . 66 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 452.400.000,00 452.400.000,00 0,00 0,00
2.08 . 2.08.01 . 15 . 66 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.029.968.000,00 2.029.968.000,00 0,00 0,00
Program Pelayanan Kontrasepsi 392.740.000,00 2.08 . 2.08.01 . 17 147.069.500,00 (245.670.500,00) (62,55)
100.000.000,00 Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB2.08 . 2.08.01 . 17 . 02 40.000.000,00 (60.000.000,00) (60,00)
2.08 . 2.08.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 40.000.000,00 (60.000.000,00) (60,00)
35.000.000,00 Pengadaan Obat Efek Samping Kontrasepsi2.08 . 2.08.01 . 17 . 05 35.000.000,00 0,00 0,00
2.08 . 2.08.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00
31.500.000,00 Penanganan Kegagalan dan Komplikasi Kontrasepsi2.08 . 2.08.01 . 17 . 07 0,00 (31.500.000,00) (100,00)
2.08 . 2.08.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.500.000,00 0,00 (31.500.000,00) (100,00)
24.000.000,00 Kegiatan Pemilihan Puskesmas dengan MKJP
Terbanyak Tingkat Kab. Cilacap
2.08 . 2.08.01 . 17 . 15 0,00 (24.000.000,00) (100,00)
2.08 . 2.08.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 0,00 (24.000.000,00) (100,00)
25.000.000,00 Kegiatan Pemilihan Akseptor KB Lestari Tingkat Kab.
Cilacap
2.08 . 2.08.01 . 17 . 17 0,00 (25.000.000,00) (100,00)
2.08 . 2.08.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 0,00 (25.000.000,00) (100,00)
26.000.000,00 Kegiatan Bintek Pengelolaan Alokon di KKB2.08 . 2.08.01 . 17 . 18 0,00 (26.000.000,00) (100,00)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 213
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
2.08 . 2.08.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.000.000,00 0,00 (26.000.000,00) (100,00)
11.500.000,00 Pertemuan Tim Jaga Mutu Pelayanan KB Tingkat
Kabupaten Cilacap
2.08 . 2.08.01 . 17 . 19 0,00 (11.500.000,00) (100,00)
2.08 . 2.08.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.500.000,00 0,00 (11.500.000,00) (100,00)
86.200.000,00 Dukungan pelayanan KB MOW/MOP2.08 . 2.08.01 . 17 . 22 39.240.000,00 (46.960.000,00) (54,48)
2.08 . 2.08.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 86.200.000,00 39.240.000,00 (46.960.000,00) (54,48)
53.540.000,00 Promosi pelayanan KHIBA2.08 . 2.08.01 . 17 . 23 32.829.500,00 (20.710.500,00) (38,68)
2.08 . 2.08.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.540.000,00 32.829.500,00 (20.710.500,00) (38,68)
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan
Perlindungan Perempuan
756.979.500,00 2.02 . 2.08.01 . 17 281.350.000,00 (475.629.500,00) (62,83)
10.500.000,00 Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana
Perdagangan Orang
2.02 . 2.08.01 . 17 . 10 0,00 (10.500.000,00) (100,00)
2.02 . 2.08.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.500.000,00 0,00 (10.500.000,00) (100,00)
31.500.000,00 Pembentukan dan Pembinaan Bina Keluarga TKI2.02 . 2.08.01 . 17 . 15 0,00 (31.500.000,00) (100,00)
2.02 . 2.08.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.500.000,00 0,00 (31.500.000,00) (100,00)
62.979.500,00 Pelatihan PPRG bagi Perencana SKPD2.02 . 2.08.01 . 17 . 18 0,00 (62.979.500,00) (100,00)
2.02 . 2.08.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.979.500,00 0,00 (62.979.500,00) (100,00)
42.000.000,00 Evaluasi pelaksanaan PUG2.02 . 2.08.01 . 17 . 20 42.000.000,00 0,00 0,00
2.02 . 2.08.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 0,00
49.700.000,00 Pembinaan organisasi perempuan2.02 . 2.08.01 . 17 . 22 33.350.000,00 (16.350.000,00) (32,90)
2.02 . 2.08.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.700.000,00 33.350.000,00 (16.350.000,00) (32,90)
31.500.000,00 Pelatihan Ketrampilan Bagi perempuan2.02 . 2.08.01 . 17 . 25 0,00 (31.500.000,00) (100,00)
2.02 . 2.08.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.500.000,00 0,00 (31.500.000,00) (100,00)
40.200.000,00 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi korban
KDRT
2.02 . 2.08.01 . 17 . 26 0,00 (40.200.000,00) (100,00)
2.02 . 2.08.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.200.000,00 0,00 (40.200.000,00) (100,00)
31.500.000,00 Penyuluhan Ekonomi Produktif bagi Perempuan2.02 . 2.08.01 . 17 . 27 0,00 (31.500.000,00) (100,00)
2.02 . 2.08.01 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.500.000,00 0,00 (31.500.000,00) (100,00)
10.000.000,00 Koordinasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan di
bidang ekonomi ( Pendukung peningkatan
pendapatan keluarga )
2.02 . 2.08.01 . 17 . 29 0,00 (10.000.000,00) (100,00)
2.02 . 2.08.01 . 17 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00)
60.000.000,00 Pelaksanaan Peringatan Hari Kartini dan hari Ibu2.02 . 2.08.01 . 17 . 30 0,00 (60.000.000,00) (100,00)
2.02 . 2.08.01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.000.000,00 0,00 (8.000.000,00) (100,00)
2.02 . 2.08.01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.000.000,00 0,00 (52.000.000,00) (100,00)
30.800.000,00 Capacity Buliding bagi Ibu rumah tangga penyandang
ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS)
2.02 . 2.08.01 . 17 . 31 0,00 (30.800.000,00) (100,00)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 214
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
2.02 . 2.08.01 . 17 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.800.000,00 0,00 (30.800.000,00) (100,00)
350.000.000,00 Fasilitasi organisasi Darmawanita Persatuan dan GOP
TKI Kab. Cilacap
2.02 . 2.08.01 . 17 . 32 206.000.000,00 (144.000.000,00) (41,14)
2.02 . 2.08.01 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 350.000.000,00 206.000.000,00 (144.000.000,00) (41,14)
6.300.000,00 Rakor Gugus tugas TPPO2.02 . 2.08.01 . 17 . 38 0,00 (6.300.000,00) (100,00)
2.02 . 2.08.01 . 17 . 38 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.300.000,00 0,00 (6.300.000,00) (100,00)
Program Peningkatan Kualitas Keluarga 62.500.000,00 2.02 . 2.08.01 . 19 0,00 (62.500.000,00) (100,00)
62.500.000,00 Gerakan Sayang Ibu GSI2.02 . 2.08.01 . 19 . 03 0,00 (62.500.000,00) (100,00)
2.02 . 2.08.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.500.000,00 0,00 (62.500.000,00) (100,00)
Program Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan
Khusus Anak
449.082.000,00 2.02 . 2.08.01 . 20 353.200.000,00 (95.882.000,00) (21,35)
65.000.000,00 `Peningkatan / pembinaan kapasitas dan jaringan
kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak (
P2TP2A )
2.02 . 2.08.01 . 20 . 01 0,00 (65.000.000,00) (100,00)
2.02 . 2.08.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00 0,00 (65.000.000,00) (100,00)
47.000.000,00 Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak
terhadap Tindak Kekerasan melalui Forum anak
2.02 . 2.08.01 . 20 . 02 47.000.000,00 0,00 0,00
2.02 . 2.08.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.000.000,00 47.000.000,00 0,00 0,00
41.582.000,00 Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak
terhadap Tindak Kekerasan melalui Bintek KHA (
Konvensi Hak Anak )
2.02 . 2.08.01 . 20 . 03 0,00 (41.582.000,00) (100,00)
2.02 . 2.08.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.582.000,00 0,00 (41.582.000,00) (100,00)
25.000.000,00 Pelaksanaan Peringatan Hari Anak Nasional Tingkat
Kab. Cilacap
2.02 . 2.08.01 . 20 . 04 0,00 (25.000.000,00) (100,00)
2.02 . 2.08.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 0,00 (25.000.000,00) (100,00)
30.000.000,00 Pembentuk Gugus Tugas KLA Tk. Kecamatan2.02 . 2.08.01 . 20 . 06 25.000.000,00 (5.000.000,00) (16,67)
2.02 . 2.08.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 25.000.000,00 (5.000.000,00) (16,67)
24.000.000,00 Pelatihan Kader Pendamping di lingkungan Sekolah2.02 . 2.08.01 . 20 . 09 0,00 (24.000.000,00) (100,00)
2.02 . 2.08.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 0,00 (24.000.000,00) (100,00)
31.500.000,00 Sosialisasi tentang Pentingnya ABH ( Anak
Berhadapan dengan Hukum )
2.02 . 2.08.01 . 20 . 10 0,00 (31.500.000,00) (100,00)
2.02 . 2.08.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.500.000,00 0,00 (31.500.000,00) (100,00)
36.000.000,00 Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum ( ABH
)
2.02 . 2.08.01 . 20 . 12 36.000.000,00 0,00 0,00
2.02 . 2.08.01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00
39.000.000,00 Kegiatan Sosialisasi UU Perlindungan anak PKDRT
dan pornografi di tk. Kecamatan / desa/ sekolah
2.02 . 2.08.01 . 20 . 15 0,00 (39.000.000,00) (100,00)
2.02 . 2.08.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.000.000,00 0,00 (39.000.000,00) (100,00)
32.000.000,00 Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan
pendampingan korban KDRT
2.02 . 2.08.01 . 20 . 16 0,00 (32.000.000,00) (100,00)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 215
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
2.02 . 2.08.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.000.000,00 0,00 (32.000.000,00) (100,00)
13.000.000,00 Pelaksanaan Rakor PPT Tingkat Kabupaten /
Kecamatan
2.02 . 2.08.01 . 20 . 17 13.000.000,00 0,00 0,00
2.02 . 2.08.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00
65.000.000,00 Fasilitasi Perlindungan perempuan dan anak melalui
Citra
2.02 . 2.08.01 . 20 . 18 232.200.000,00 167.200.000,00 257,23
2.02 . 2.08.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00 232.200.000,00 167.200.000,00 257,23
Program Pengendalian Penduduk 1.024.300.000,00 2.08 . 2.08.01 . 25 942.800.000,00 (81.500.000,00) (7,96)
40.000.000,00 Penyusunan analis Parameter dan Pengembangan
Profil serta Proyeksi Indikator Pengendalian
Kuantitas Kependudukan
2.08 . 2.08.01 . 25 . 02 0,00 (40.000.000,00) (100,00)
2.08 . 2.08.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 0,00 (40.000.000,00) (100,00)
31.500.000,00 Rakor pengendalian penduduk2.08 . 2.08.01 . 25 . 03 0,00 (31.500.000,00) (100,00)
2.08 . 2.08.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.500.000,00 0,00 (31.500.000,00) (100,00)
10.000.000,00 Pembentukan Sekolah siaga kependudukan2.08 . 2.08.01 . 25 . 05 0,00 (10.000.000,00) (100,00)
2.08 . 2.08.01 . 25 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00)
755.000.000,00 Pengadaan mobil penerangan (DAK)2.08 . 2.08.01 . 25 . 07 755.000.000,00 0,00 0,00
2.08 . 2.08.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 755.000.000,00 755.000.000,00 0,00 0,00
60.000.000,00 Pengadaan sarana mobilitas PLKB / PKB2.08 . 2.08.01 . 25 . 08 60.000.000,00 0,00 0,00
2.08 . 2.08.01 . 25 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00
127.800.000,00 Pengadaan sarana mobilitas PLKB / PKB (DAK)2.08 . 2.08.01 . 25 . 11 127.800.000,00 0,00 0,00
2.08 . 2.08.01 . 25 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 127.800.000,00 127.800.000,00 0,00 0,00
Program penyiapan tenaga pendamping kelompok
Bina Keluarga
351.260.000,00 2.08 . 2.08.01 . 26 281.260.000,00 (70.000.000,00) (19,93)
30.000.000,00 Pengadaan Kartu Kembang Anak2.08 . 2.08.01 . 26 . 02 30.000.000,00 0,00 0,00
2.08 . 2.08.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Pembinaan Kelompok BKB Melalui Pemilihan
Kelompok BKB Teladan
2.08 . 2.08.01 . 26 . 05 0,00 (25.000.000,00) (100,00)
2.08 . 2.08.01 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 0,00 (25.000.000,00) (100,00)
25.000.000,00 Peningkatan Kualitas Lansia melalui pembinaan
kelompok BKL
2.08 . 2.08.01 . 26 . 08 0,00 (25.000.000,00) (100,00)
2.08 . 2.08.01 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 0,00 (25.000.000,00) (100,00)
20.000.000,00 Pembinaan UPPKS melalui pemilihan kelompok
UPPKS teladan
2.08 . 2.08.01 . 26 . 13 0,00 (20.000.000,00) (100,00)
2.08 . 2.08.01 . 26 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) (100,00)
207.560.000,00 Pengasuhan 1000 Hari Kelahiran Pertama di Desa
Stunting (DAK)
2.08 . 2.08.01 . 26 . 15 207.560.000,00 0,00 0,00
2.08 . 2.08.01 . 26 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 207.560.000,00 207.560.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 216
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
43.700.000,00 Pengadaan BKB KIT Stunting (DAK)2.08 . 2.08.01 . 26 . 20 43.700.000,00 0,00 0,00
2.08 . 2.08.01 . 26 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.700.000,00 43.700.000,00 0,00 0,00
Program pengembangan pusat pelayanan
informasi dan konseling KRR
95.000.000,00 2.08 . 2.08.01 . 27 53.750.000,00 (41.250.000,00) (43,42)
20.000.000,00 Pembinaan PIK R melalui Pemilihan Kelompok Pik R
Teladan
2.08 . 2.08.01 . 27 . 03 10.000.000,00 (10.000.000,00) (50,00)
2.08 . 2.08.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 10.000.000,00 (10.000.000,00) (50,00)
25.000.000,00 Pengembangan Proram Genre melalui Pemilihan Duta
Genre
2.08 . 2.08.01 . 27 . 04 25.000.000,00 0,00 0,00
2.08 . 2.08.01 . 27 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
30.000.000,00 Fasilitasi Pelayanan KRR Melalui Revitalisasi Saka
Kencana
2.08 . 2.08.01 . 27 . 09 18.750.000,00 (11.250.000,00) (37,50)
2.08 . 2.08.01 . 27 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 18.750.000,00 (11.250.000,00) (37,50)
20.000.000,00 Peningkatan Kualitas Pemahaman Kesehatan
Reproduksi Melalui Advokasi di Sekolah
2.08 . 2.08.01 . 27 . 12 0,00 (20.000.000,00) (100,00)
2.08 . 2.08.01 . 27 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) (100,00)
SURPLUS / (DEFISIT) (20.944.768.620,00) (16.551.616.270,00) 4.393.152.350,00 (20,97)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 217
Urusan Pemerintahan : 2 . 09 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan
Organisasi : 2 . 09 . 01 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2 . 09 . 01 . 01 Dinas Perhubungan
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
PENDAPATAN 5.811.942.600,00 2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 4.271.532.208,00 (1.540.410.392,00) (26,50)
PENDAPATAN ASLI DAERAH 5.811.942.600,00 2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 4.271.532.208,00 (1.540.410.392,00) (26,50)
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 5.771.942.600,00 (25,99) 4.271.532.208,00 (1.500.410.392,00) Peraturan Daerah No. 16 Tahun
2018
Peraturan Daerah No. 11 Tahun
2018
Peraturan Daerah No. 14 Tahun
2018
Peraturan Daerah No. 10 Tahun
2018
Peraturan Daerah No. 15 Tahun
2018
Peraturan Daerah No. 12 Tahun
2018
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 40.000.000,00 (100,00) 0,00 (40.000.000,00)
BELANJA 15.737.228.396,00 2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 11.433.492.096,00 (4.303.736.300,00) (27,35)
BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.825.499.463,00 2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 5.941.379.463,00 (884.120.000,00) (12,95)
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 6.825.499.463,00 (12,95) 5.941.379.463,00 (884.120.000,00)
BELANJA LANGSUNG 8.911.728.933,00 2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 5 . 2 5.492.112.633,00 (3.419.616.300,00) (38,37)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.902.016.680,00 2.09 . 2.09.01 . 01 2.613.315.680,00 (288.701.000,00) (9,95)
544.500.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 544.500.000,00 0,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 544.500.000,00 544.500.000,00 0,00 0,00
1.063.928.680,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan2.09 . 2.09.01 . 01 . 07 1.091.859.680,00 27.931.000,00 2,63
2.09 . 2.09.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 976.035.000,00 1.006.846.000,00 30.811.000,00 3,16
2.09 . 2.09.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 87.893.680,00 85.013.680,00 (2.880.000,00) (3,28)
47.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor2.09 . 2.09.01 . 01 . 10 47.000.000,00 0,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.000.000,00 47.000.000,00 0,00 0,00
174.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan2.09 . 2.09.01 . 01 . 11 87.000.000,00 (87.000.000,00) (50,00)
2.09 . 2.09.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 174.000.000,00 87.000.000,00 (87.000.000,00) (50,00)
103.150.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor2.09 . 2.09.01 . 01 . 13 312.956.000,00 209.806.000,00 203,40
2.09 . 2.09.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 103.150.000,00 242.956.000,00 139.806.000,00 135,54
2.09 . 2.09.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00
269.438.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 130.000.000,00 (139.438.000,00) (51,75)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 218
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 269.438.000,00 130.000.000,00 (139.438.000,00) (51,75)
700.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
2.09 . 2.09.01 . 01 . 18 400.000.000,00 (300.000.000,00) (42,86)
2.09 . 2.09.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 700.000.000,00 400.000.000,00 (300.000.000,00) (42,86)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
510.602.253,00 2.09 . 2.09.01 . 02 299.974.853,00 (210.627.400,00) (41,25)
149.974.853,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor2.09 . 2.09.01 . 02 . 22 149.974.853,00 0,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 149.974.853,00 149.974.853,00 0,00 0,00
260.777.400,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24 100.000.000,00 (160.777.400,00) (61,65)
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 260.777.400,00 100.000.000,00 (160.777.400,00) (61,65)
99.850.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
2.09 . 2.09.01 . 02 . 28 50.000.000,00 (49.850.000,00) (49,92)
2.09 . 2.09.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99.850.000,00 50.000.000,00 (49.850.000,00) (49,92)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
25.000.000,00 2.09 . 2.09.01 . 05 0,00 (25.000.000,00) (100,00)
25.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal2.09 . 2.09.01 . 05 . 01 0,00 (25.000.000,00) (100,00)
2.09 . 2.09.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 0,00 (25.000.000,00) (100,00)
Program Perencanaan dan pelaporan kinerja 55.000.000,00 2.09 . 2.09.01 . 07 55.000.000,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Penyusunan Renja Perangkat Daerah2.09 . 2.09.01 . 07 . 01 15.000.000,00 0,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Evaluasi Renstra Perangkat Daerah2.09 . 2.09.01 . 07 . 02 25.000.000,00 0,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP2.09 . 2.09.01 . 07 . 03 15.000.000,00 0,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 1.698.050.000,00 2.09 . 2.09.01 . 17 1.109.522.100,00 (588.527.900,00) (34,66)
75.000.000,00 Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian
Angkutan Umum Di Jalan Raya
2.09 . 2.09.01 . 17 . 05 297.936.700,00 222.936.700,00 297,25
2.09 . 2.09.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 68.700.000,00 270.300.000,00 201.600.000,00 293,45
2.09 . 2.09.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.300.000,00 27.636.700,00 21.336.700,00 338,68
818.000.000,00 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa
Angkutan
2.09 . 2.09.01 . 17 . 12 727.880.000,00 (90.120.000,00) (11,02)
2.09 . 2.09.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 693.000.000,00 693.000.000,00 0,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.665.000,00 34.880.000,00 (24.785.000,00) (41,54)
2.09 . 2.09.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 65.335.000,00 0,00 (65.335.000,00) (100,00)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 219
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
30.000.000,00 Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan
Sopir/ Juru Mudik/ Awak Kendaraaan Angkutan
Umum Teladan
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 0,00 (30.000.000,00) (100,00)
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00) (100,00)
25.200.000,00 Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan2.09 . 2.09.01 . 17 . 16 4.144.500,00 (21.055.500,00) (83,55)
2.09 . 2.09.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.450.000,00 3.075.000,00 (15.375.000,00) (83,33)
2.09 . 2.09.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.750.000,00 1.069.500,00 (5.680.500,00) (84,16)
400.000.000,00 Kegiatan Penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Natal
dan Tahun Baru Di Kabupaten Cilacap
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 72.665.100,00 (327.334.900,00) (81,83)
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 322.125.000,00 64.425.000,00 (257.700.000,00) (80,00)
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 77.875.000,00 8.240.100,00 (69.634.900,00) (89,42)
36.500.000,00 Sosialisasi/ Penyuluhan Kebijakan Bidang
Perhubungan
2.09 . 2.09.01 . 17 . 20 6.058.400,00 (30.441.600,00) (83,40)
2.09 . 2.09.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 0,00 (1.800.000,00) (100,00)
2.09 . 2.09.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.700.000,00 6.058.400,00 (28.641.600,00) (82,54)
13.350.000,00 Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas2.09 . 2.09.01 . 17 . 27 0,00 (13.350.000,00) (100,00)
2.09 . 2.09.01 . 17 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.500.000,00 0,00 (6.500.000,00) (100,00)
2.09 . 2.09.01 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.850.000,00 0,00 (6.850.000,00) (100,00)
50.000.000,00 Survey dan Inventarisasi Angkutan Dalam Trayek2.09 . 2.09.01 . 17 . 29 0,00 (50.000.000,00) (100,00)
2.09 . 2.09.01 . 17 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 800.000,00 0,00 (800.000,00) (100,00)
2.09 . 2.09.01 . 17 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.200.000,00 0,00 (49.200.000,00) (100,00)
50.000.000,00 Survey dan Inventarisasi Angkutan Tidak Dalam
Trayek
2.09 . 2.09.01 . 17 . 30 414.200,00 (49.585.800,00) (99,17)
2.09 . 2.09.01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 800.000,00 0,00 (800.000,00) (100,00)
2.09 . 2.09.01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.200.000,00 414.200,00 (48.785.800,00) (99,16)
50.000.000,00 Survey Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak
Bermotor
2.09 . 2.09.01 . 17 . 31 0,00 (50.000.000,00) (100,00)
2.09 . 2.09.01 . 17 . 31 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 800.000,00 0,00 (800.000,00) (100,00)
2.09 . 2.09.01 . 17 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.200.000,00 0,00 (49.200.000,00) (100,00)
50.000.000,00 Studi Kelayakan Angkutan Umum2.09 . 2.09.01 . 17 . 32 423.200,00 (49.576.800,00) (99,15)
2.09 . 2.09.01 . 17 . 32 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 800.000,00 0,00 (800.000,00) (100,00)
2.09 . 2.09.01 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.200.000,00 423.200,00 (48.776.800,00) (99,14)
50.000.000,00 Survei Kebutuhan Angkutan Dalam Trayek2.09 . 2.09.01 . 17 . 33 0,00 (50.000.000,00) (100,00)
2.09 . 2.09.01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 800.000,00 0,00 (800.000,00) (100,00)
2.09 . 2.09.01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.200.000,00 0,00 (49.200.000,00) (100,00)
50.000.000,00 Survei Kebutuhan Angkutan Tidak Dalam Trayek2.09 . 2.09.01 . 17 . 34 0,00 (50.000.000,00) (100,00)
2.09 . 2.09.01 . 17 . 34 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 800.000,00 0,00 (800.000,00) (100,00)
2.09 . 2.09.01 . 17 . 34 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.200.000,00 0,00 (49.200.000,00) (100,00)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 220
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana
Perhubungan
1.917.350.000,00 2.09 . 2.09.01 . 18 1.006.300.000,00 (911.050.000,00) (47,52)
100.000.000,00 Pembangunan Halte Di Kabupaten Cilacap2.09 . 2.09.01 . 18 . 05 3.000.000,00 (97.000.000,00) (97,00)
2.09 . 2.09.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 3.000.000,00 (97.000.000,00) (97,00)
970.800.000,00 Pengadaan Perlengkapan Pelayanan Pengujian
Kendaraan Bermotor
2.09 . 2.09.01 . 18 . 13 953.300.000,00 (17.500.000,00) (1,80)
2.09 . 2.09.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 716.900.000,00 551.226.000,00 (165.674.000,00) (23,11)
2.09 . 2.09.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 250.600.000,00 398.774.000,00 148.174.000,00 59,13
50.000.000,00 Pemeliharaan Kapal2.09 . 2.09.01 . 18 . 14 50.000.000,00 0,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
796.550.000,00 Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor
(DAK)
2.09 . 2.09.01 . 18 . 15 0,00 (796.550.000,00) (100,00)
2.09 . 2.09.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.050.000,00 0,00 (7.050.000,00) (100,00)
2.09 . 2.09.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.300.000,00 0,00 (6.300.000,00) (100,00)
2.09 . 2.09.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 783.200.000,00 0,00 (783.200.000,00) (100,00)
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu
Lintas
1.100.000.000,00 2.09 . 2.09.01 . 19 153.000.000,00 (947.000.000,00) (86,09)
200.000.000,00 Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 149.700.000,00 (50.300.000,00) (25,15)
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.100.000,00 0,00 (1.100.000,00) (100,00)
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 198.900.000,00 149.700.000,00 (49.200.000,00) (24,74)
200.000.000,00 Pengadaan Marka Jalan2.09 . 2.09.01 . 19 . 02 300.000,00 (199.700.000,00) (99,85)
2.09 . 2.09.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.100.000,00 0,00 (1.100.000,00) (100,00)
2.09 . 2.09.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 198.900.000,00 300.000,00 (198.600.000,00) (99,85)
100.000.000,00 Pengadaan Pagar Pengaman Jalan2.09 . 2.09.01 . 19 . 03 0,00 (100.000.000,00) (100,00)
2.09 . 2.09.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00 0,00 (900.000,00) (100,00)
2.09 . 2.09.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99.100.000,00 0,00 (99.100.000,00) (100,00)
100.000.000,00 Pengadaan Flashing Lamp / Warning Light2.09 . 2.09.01 . 19 . 04 0,00 (100.000.000,00) (100,00)
2.09 . 2.09.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00)
50.000.000,00 Pengadaan Rppj dan Perlengkapan Jalan Lainnya2.09 . 2.09.01 . 19 . 07 3.000.000,00 (47.000.000,00) (94,00)
2.09 . 2.09.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00 3.000.000,00 (47.000.000,00) (94,00)
400.000.000,00 Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light2.09 . 2.09.01 . 19 . 09 0,00 (400.000.000,00) (100,00)
2.09 . 2.09.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 400.000.000,00 0,00 (400.000.000,00) (100,00)
50.000.000,00 Evaluasi kinerja simpang2.09 . 2.09.01 . 19 . 15 0,00 (50.000.000,00) (100,00)
2.09 . 2.09.01 . 19 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 800.000,00 0,00 (800.000,00) (100,00)
2.09 . 2.09.01 . 19 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.200.000,00 0,00 (49.200.000,00) (100,00)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 221
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana
Perhubungan
703.710.000,00 2.09 . 2.09.01 . 21 255.000.000,00 (448.710.000,00) (63,76)
130.000.000,00 Rehabilitasi/ pemeliharaan rambu rambu lalu lintas2.09 . 2.09.01 . 21 . 01 30.000.000,00 (100.000.000,00) (76,92)
2.09 . 2.09.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.100.000,00 0,00 (1.100.000,00) (100,00)
2.09 . 2.09.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 128.900.000,00 30.000.000,00 (98.900.000,00) (76,73)
100.000.000,00 Rehabilitasi/ pemeliharaan traffic light2.09 . 2.09.01 . 21 . 02 75.000.000,00 (25.000.000,00) (25,00)
2.09 . 2.09.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.100.000,00 0,00 (1.100.000,00) (100,00)
2.09 . 2.09.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 98.900.000,00 75.000.000,00 (23.900.000,00) (24,17)
175.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian
kendaraan bermotor
2.09 . 2.09.01 . 21 . 04 50.000.000,00 (125.000.000,00) (71,43)
2.09 . 2.09.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.100.000,00 0,00 (1.100.000,00) (100,00)
2.09 . 2.09.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 173.900.000,00 50.000.000,00 (123.900.000,00) (71,25)
100.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian
kendaraan bermotor
2.09 . 2.09.01 . 21 . 05 100.000.000,00 0,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99.100.000,00 99.100.000,00 0,00 0,00
198.710.000,00 Penyusunan Dokumen Rencana Induk jaringan
Transportasi
2.09 . 2.09.01 . 21 . 11 0,00 (198.710.000,00) (100,00)
2.09 . 2.09.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.050.000,00 0,00 (1.050.000,00) (100,00)
2.09 . 2.09.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 197.660.000,00 0,00 (197.660.000,00) (100,00)
SURPLUS / (DEFISIT) (9.925.285.796,00) (7.161.959.888,00) 2.763.325.908,00 (27,84)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 222
Urusan Pemerintahan : 2 . 10 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika
Organisasi : 2 . 10 . 01 Dinas Komunikasi Dan Informatika
Sub Unit Organisasi : 2 . 10 . 01 . 01 Dinas Komunikasi Dan Informatika
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
PENDAPATAN 921.003.225,00 2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 4 942.753.450,00 21.750.225,00 2,36
PENDAPATAN ASLI DAERAH 921.003.225,00 2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 4 . 1 942.753.450,00 21.750.225,00 2,36
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 921.003.225,00 2,36 942.753.450,00 21.750.225,00 Peraturan Daerah No. 1 Tahun
2017
BELANJA 17.209.636.110,00 2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 14.474.856.763,00 (2.734.779.347,00) (15,89)
BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.621.877.500,00 2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 3.795.643.500,00 (826.234.000,00) (17,88)
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.621.877.500,00 (17,88) 3.795.643.500,00 (826.234.000,00)
BELANJA LANGSUNG 12.587.758.610,00 2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 10.679.213.263,00 (1.908.545.347,00) (15,16)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.520.539.896,00 2.10 . 2.10.01 . 01 1.112.992.746,00 (407.547.150,00) (26,80)
219.999.996,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 219.999.996,00 0,00 0,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 219.999.996,00 219.999.996,00 0,00 0,00
478.891.200,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan2.10 . 2.10.01 . 01 . 07 478.891.200,00 0,00 0,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 453.240.000,00 453.240.000,00 0,00 0,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.651.200,00 25.651.200,00 0,00 0,00
34.100.600,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor2.10 . 2.10.01 . 01 . 10 17.050.300,00 (17.050.300,00) (50,00)
2.10 . 2.10.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.100.600,00 17.050.300,00 (17.050.300,00) (50,00)
55.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan2.10 . 2.10.01 . 01 . 11 27.500.000,00 (27.500.000,00) (50,00)
2.10 . 2.10.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 27.500.000,00 (27.500.000,00) (50,00)
54.995.600,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor2.10 . 2.10.01 . 01 . 13 65.775.000,00 10.779.400,00 19,60
2.10 . 2.10.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.995.600,00 62.175.000,00 7.179.400,00 13,05
2.10 . 2.10.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00
127.552.500,00 Penyediaan Makanan dan Minuman2.10 . 2.10.01 . 01 . 17 63.776.250,00 (63.776.250,00) (50,00)
2.10 . 2.10.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 127.552.500,00 63.776.250,00 (63.776.250,00) (50,00)
550.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
2.10 . 2.10.01 . 01 . 18 240.000.000,00 (310.000.000,00) (56,36)
2.10 . 2.10.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 550.000.000,00 240.000.000,00 (310.000.000,00) (56,36)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
246.348.914,00 2.10 . 2.10.01 . 02 123.174.457,00 (123.174.457,00) (50,00)
59.920.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor2.10 . 2.10.01 . 02 . 22 29.960.000,00 (29.960.000,00) (50,00)
2.10 . 2.10.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.920.000,00 29.960.000,00 (29.960.000,00) (50,00)
128.928.914,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
2.10 . 2.10.01 . 02 . 24 64.464.457,00 (64.464.457,00) (50,00)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 223
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
2.10 . 2.10.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 128.928.914,00 64.464.457,00 (64.464.457,00) (50,00)
57.500.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala2.10 . 2.10.01 . 02 . 30 28.750.000,00 (28.750.000,00) (50,00)
2.10 . 2.10.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.500.000,00 28.750.000,00 (28.750.000,00) (50,00)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
25.000.000,00 2.10 . 2.10.01 . 05 12.500.000,00 (12.500.000,00) (50,00)
25.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal2.10 . 2.10.01 . 05 . 01 12.500.000,00 (12.500.000,00) (50,00)
2.10 . 2.10.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 12.500.000,00 (12.500.000,00) (50,00)
Program Perencanaan dan pelaporan kinerja 54.960.000,00 2.10 . 2.10.01 . 07 22.800.000,00 (32.160.000,00) (58,52)
15.000.000,00 Penyusunan Renja Perangkat Daerah2.10 . 2.10.01 . 07 . 01 6.600.000,00 (8.400.000,00) (56,00)
2.10 . 2.10.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.600.000,00 6.600.000,00 (6.000.000,00) (47,62)
2.10 . 2.10.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 0,00 (2.400.000,00) (100,00)
24.960.000,00 Evaluasi Renstra Perangkat Daerah2.10 . 2.10.01 . 07 . 02 10.200.000,00 (14.760.000,00) (59,13)
2.10 . 2.10.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.400.000,00 10.200.000,00 (10.200.000,00) (50,00)
2.10 . 2.10.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.560.000,00 0,00 (4.560.000,00) (100,00)
15.000.000,00 Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP2.10 . 2.10.01 . 07 . 03 6.000.000,00 (9.000.000,00) (60,00)
2.10 . 2.10.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.600.000,00 6.000.000,00 (6.600.000,00) (52,38)
2.10 . 2.10.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 0,00 (2.400.000,00) (100,00)
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik
Daerah
300.000.000,00 2.14 . 2.10.01 . 15 166.730.000,00 (133.270.000,00) (44,42)
300.000.000,00 Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik
Daerah
2.14 . 2.10.01 . 15 . 01 166.730.000,00 (133.270.000,00) (44,42)
2.14 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 240.550.000,00 139.900.000,00 (100.650.000,00) (41,84)
2.14 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.450.000,00 26.830.000,00 (32.620.000,00) (54,87)
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi
dan Media Massa
6.273.159.800,00 2.10 . 2.10.01 . 16 6.061.402.000,00 (211.757.800,00) (3,38)
500.000.000,00 Pengembangan aplikasi e-government Kabupaten
Cilacap
2.10 . 2.10.01 . 16 . 03 393.975.000,00 (106.025.000,00) (21,21)
2.10 . 2.10.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 94.800.000,00 51.575.000,00 (43.225.000,00) (45,60)
2.10 . 2.10.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 405.200.000,00 342.400.000,00 (62.800.000,00) (15,50)
4.400.000.000,00 Peningkatan Akses Internet di Kabupaten Cilacap2.10 . 2.10.01 . 16 . 18 4.500.000.000,00 100.000.000,00 2,27
2.10 . 2.10.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.400.000.000,00 4.500.000.000,00 100.000.000,00 2,27
852.459.800,00 Pembinaan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan
Informasi
2.10 . 2.10.01 . 16 . 21 800.389.000,00 (52.070.800,00) (6,11)
2.10 . 2.10.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00
2.10 . 2.10.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.603.300,00 30.532.300,00 (10.071.000,00) (24,80)
2.10 . 2.10.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 809.356.500,00 767.356.700,00 (41.999.800,00) (5,19)
90.300.000,00 Pengawasan dan Pengendalian Menara
Telekomunikasi
2.10 . 2.10.01 . 16 . 22 8.888.000,00 (81.412.000,00) (90,16)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 224
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
2.10 . 2.10.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.000.000,00 8.250.000,00 (24.750.000,00) (75,00)
2.10 . 2.10.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.120.000,00 638.000,00 (20.482.000,00) (96,98)
2.10 . 2.10.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 36.180.000,00 0,00 (36.180.000,00) (100,00)
430.400.000,00 Maintenance Jaringan Komunikasi dan Informatika2.10 . 2.10.01 . 16 . 23 358.150.000,00 (72.250.000,00) (16,79)
2.10 . 2.10.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 56.400.000,00 14.100.000,00 (42.300.000,00) (75,00)
2.10 . 2.10.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 179.950.000,00 150.000.000,00 (29.950.000,00) (16,64)
2.10 . 2.10.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 194.050.000,00 194.050.000,00 0,00 0,00
Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media 4.167.750.000,00 2.10 . 2.10.01 . 18 3.179.614.060,00 (988.135.940,00) (23,71)
150.000.000,00 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah2.10 . 2.10.01 . 18 . 01 42.872.500,00 (107.127.500,00) (71,42)
2.10 . 2.10.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.600.000,00 23.600.000,00 0,00 0,00
2.10 . 2.10.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 126.400.000,00 19.272.500,00 (107.127.500,00) (84,75)
800.000.000,00 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
2.10 . 2.10.01 . 18 . 02 668.144.850,00 (131.855.150,00) (16,48)
2.10 . 2.10.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.900.000,00 27.900.000,00 0,00 0,00
2.10 . 2.10.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 772.100.000,00 640.244.850,00 (131.855.150,00) (17,08)
52.500.000,00 Penyebarluasan Informasi Yang Bersifat Penyuluhan
Bagi Masyarakat
2.10 . 2.10.01 . 18 . 03 0,00 (52.500.000,00) (100,00)
2.10 . 2.10.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.750.000,00 0,00 (13.750.000,00) (100,00)
2.10 . 2.10.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.750.000,00 0,00 (38.750.000,00) (100,00)
158.400.000,00 Penyebarluasan Informasi dan Publikasi Kegiatan
Peringatan Hari Jadi dan HUT RI Kabupaten Cilacap
2.10 . 2.10.01 . 18 . 04 77.706.800,00 (80.693.200,00) (50,94)
2.10 . 2.10.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00
2.10 . 2.10.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 156.600.000,00 75.906.800,00 (80.693.200,00) (51,53)
342.500.000,00 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
Melalui Media Tradisional
2.10 . 2.10.01 . 18 . 06 124.122.650,00 (218.377.350,00) (63,76)
2.10 . 2.10.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.100.000,00 26.100.000,00 0,00 0,00
2.10 . 2.10.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 316.400.000,00 98.022.650,00 (218.377.350,00) (69,02)
200.000.000,00 Media Gathering2.10 . 2.10.01 . 18 . 09 198.795.000,00 (1.205.000,00) (0,60)
2.10 . 2.10.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 198.795.000,00 (1.205.000,00) (0,60)
891.850.000,00 Sosialisasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah2.10 . 2.10.01 . 18 . 10 553.675.000,00 (338.175.000,00) (37,92)
2.10 . 2.10.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 270.425.000,00 270.425.000,00 0,00 0,00
2.10 . 2.10.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 621.425.000,00 283.250.000,00 (338.175.000,00) (54,42)
380.000.000,00 Peningkatan Pelayanan PPID kepada Masyarakat di
Kabupaten Cilacap
2.10 . 2.10.01 . 18 . 11 216.541.300,00 (163.458.700,00) (43,02)
2.10 . 2.10.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 215.700.000,00 215.700.000,00 0,00 0,00
2.10 . 2.10.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 164.300.000,00 841.300,00 (163.458.700,00) (99,49)
125.000.000,00 Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi2.10 . 2.10.01 . 18 . 12 307.604.160,00 182.604.160,00 146,08
2.10 . 2.10.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 225
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
2.10 . 2.10.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.528.000,00 2.210.400,00 682.400,00 44,66
2.10 . 2.10.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 121.672.000,00 303.593.760,00 181.921.760,00 149,52
40.000.000,00 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
melalui Media Kalender
2.10 . 2.10.01 . 18 . 14 40.900.000,00 900.000,00 2,25
2.10 . 2.10.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00
2.10 . 2.10.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.100.000,00 40.000.000,00 900.000,00 2,30
577.500.000,00 Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai2.10 . 2.10.01 . 18 . 15 571.300.000,00 (6.200.000,00) (1,07)
2.10 . 2.10.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.750.000,00 21.100.000,00 3.350.000,00 18,87
2.10 . 2.10.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 559.750.000,00 550.200.000,00 (9.550.000,00) (1,71)
300.000.000,00 Peningkatan dan Pengembangan LPPL Radio
Bercahaya FM
2.10 . 2.10.01 . 18 . 16 300.000.000,00 0,00 0,00
2.10 . 2.10.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 299.025.000,00 299.025.000,00 0,00 0,00
2.10 . 2.10.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 975.000,00 975.000,00 0,00 0,00
50.000.000,00 Fasilitasi Pemilihan Alat Kelengkapan LPPL Bercahaya
FM
2.10 . 2.10.01 . 18 . 17 29.351.800,00 (20.648.200,00) (41,30)
2.10 . 2.10.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.450.000,00 23.450.000,00 0,00 0,00
2.10 . 2.10.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.550.000,00 5.901.800,00 (20.648.200,00) (77,77)
50.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Pengaduan Masyarakat di
Kabupaten Cilacap
2.10 . 2.10.01 . 18 . 19 48.600.000,00 (1.400.000,00) (2,80)
2.10 . 2.10.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 48.600.000,00 48.600.000,00 0,00 0,00
2.10 . 2.10.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.400.000,00 0,00 (1.400.000,00) (100,00)
50.000.000,00 Rakor Kehumasan2.10 . 2.10.01 . 18 . 22 0,00 (50.000.000,00) (100,00)
2.10 . 2.10.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00)
SURPLUS / (DEFISIT) (16.288.632.885,00) (13.532.103.313,00) 2.756.529.572,00 (16,92)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 226
Urusan Pemerintahan : 2 . 12 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal
Organisasi : 2 . 12 . 01 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 2 . 12 . 01 . 01 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
PENDAPATAN 4.000.000.000,00 2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 4 2.400.000.000,00 (1.600.000.000,00) (40,00)
PENDAPATAN ASLI DAERAH 4.000.000.000,00 2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 4 . 1 2.400.000.000,00 (1.600.000.000,00) (40,00)
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 4.000.000.000,00 (40,00) 2.400.000.000,00 (1.600.000.000,00) Peraturan Daerah No.3 Tahun
2014
BELANJA 7.531.947.930,00 2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 5.866.742.280,00 (1.665.205.650,00) (22,11)
BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.723.595.000,00 2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 4.167.683.000,00 (555.912.000,00) (11,77)
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.723.595.000,00 (11,77) 4.167.683.000,00 (555.912.000,00)
BELANJA LANGSUNG 2.808.352.930,00 2.12 . 2.12.01 . 01 . 02 . 5 . 2 1.699.059.280,00 (1.109.293.650,00) (39,50)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.450.839.150,00 2.12 . 2.12.01 . 01 1.003.266.400,00 (447.572.750,00) (30,85)
139.500.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
2.12 . 2.12.01 . 01 . 02 139.500.000,00 0,00 0,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 139.500.000,00 139.500.000,00 0,00 0,00
364.950.800,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan2.12 . 2.12.01 . 01 . 07 346.949.600,00 (18.001.200,00) (4,93)
2.12 . 2.12.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 351.050.000,00 332.230.000,00 (18.820.000,00) (5,36)
2.12 . 2.12.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.900.800,00 14.719.600,00 818.800,00 5,89
46.888.350,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor2.12 . 2.12.01 . 01 . 10 33.604.900,00 (13.283.450,00) (28,33)
2.12 . 2.12.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.888.350,00 33.604.900,00 (13.283.450,00) (28,33)
80.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan2.12 . 2.12.01 . 01 . 11 50.000.000,00 (30.000.000,00) (37,50)
2.12 . 2.12.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 50.000.000,00 (30.000.000,00) (37,50)
15.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
2.12 . 2.12.01 . 01 . 12 10.000.000,00 (5.000.000,00) (33,33)
2.12 . 2.12.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 10.000.000,00 (5.000.000,00) (33,33)
12.500.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor2.12 . 2.12.01 . 01 . 13 111.064.400,00 98.564.400,00 788,52
2.12 . 2.12.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.500.000,00 105.000.000,00 92.500.000,00 740,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 6.064.400,00 6.064.400,00 0,00
42.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman2.12 . 2.12.01 . 01 . 17 42.147.500,00 147.500,00 0,35
2.12 . 2.12.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.000.000,00 42.147.500,00 147.500,00 0,35
750.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
2.12 . 2.12.01 . 01 . 18 270.000.000,00 (480.000.000,00) (64,00)
2.12 . 2.12.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 750.000.000,00 270.000.000,00 (480.000.000,00) (64,00)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
230.523.880,00 2.12 . 2.12.01 . 02 238.273.880,00 7.750.000,00 3,36
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 227
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
49.779.380,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor2.12 . 2.12.01 . 02 . 22 49.779.380,00 0,00 0,00
2.12 . 2.12.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.779.380,00 49.779.380,00 0,00 0,00
135.594.500,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
2.12 . 2.12.01 . 02 . 24 135.594.500,00 0,00 0,00
2.12 . 2.12.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 135.594.500,00 135.594.500,00 0,00 0,00
15.750.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor
2.12 . 2.12.01 . 02 . 26 8.000.000,00 (7.750.000,00) (49,21)
2.12 . 2.12.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.750.000,00 8.000.000,00 (7.750.000,00) (49,21)
29.400.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
2.12 . 2.12.01 . 02 . 28 44.900.000,00 15.500.000,00 52,72
2.12 . 2.12.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.400.000,00 44.900.000,00 15.500.000,00 52,72
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
15.000.000,00 2.12 . 2.12.01 . 05 0,00 (15.000.000,00) (100,00)
15.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal2.12 . 2.12.01 . 05 . 01 0,00 (15.000.000,00) (100,00)
2.12 . 2.12.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) (100,00)
Program Perencanaan dan pelaporan kinerja 54.990.000,00 2.12 . 2.12.01 . 07 54.990.000,00 0,00 0,00
14.990.000,00 Penyusunan Renja Perangkat Daerah2.12 . 2.12.01 . 07 . 01 14.990.000,00 0,00 0,00
2.12 . 2.12.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 0,00
2.12 . 2.12.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.590.000,00 3.590.000,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Evaluasi Renstra Perangkat Daerah2.12 . 2.12.01 . 07 . 02 25.000.000,00 0,00 0,00
2.12 . 2.12.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00 0,00
2.12 . 2.12.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.400.000,00 9.400.000,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP2.12 . 2.12.01 . 07 . 03 15.000.000,00 0,00 0,00
2.12 . 2.12.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 0,00
2.12 . 2.12.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama
Investasi
635.000.000,00 2.12 . 2.12.01 . 15 210.934.000,00 (424.066.000,00) (66,78)
150.000.000,00 Peningkatan Fasilitasi Terwujudnya Kerjasama
Strategis Antara Usaha Besar dan Usaha Kecil
Menengah
2.12 . 2.12.01 . 15 . 01 0,00 (150.000.000,00) (100,00)
2.12 . 2.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.900.000,00 0,00 (4.900.000,00) (100,00)
2.12 . 2.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 145.100.000,00 0,00 (145.100.000,00) (100,00)
110.000.000,00 Koordinasi Antar Lembaga Dalam Pengendalian
Pelaksanaan Investasi Pmdn/Pma
2.12 . 2.12.01 . 15 . 04 83.000.000,00 (27.000.000,00) (24,55)
2.12 . 2.12.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 89.100.000,00 68.850.000,00 (20.250.000,00) (22,73)
2.12 . 2.12.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.900.000,00 14.150.000,00 (6.750.000,00) (32,30)
75.000.000,00 Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan
Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
2.12 . 2.12.01 . 15 . 08 26.000.000,00 (49.000.000,00) (65,33)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 228
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
2.12 . 2.12.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.250.000,00 7.700.000,00 (26.550.000,00) (77,52)
2.12 . 2.12.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.750.000,00 18.300.000,00 (22.450.000,00) (55,09)
300.000.000,00 Penyelenggaraan Pameran Investasi2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 101.934.000,00 (198.066.000,00) (66,02)
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 298.800.000,00 100.734.000,00 (198.066.000,00) (66,29)
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi
Investasi
421.999.900,00 2.12 . 2.12.01 . 16 191.595.000,00 (230.404.900,00) (54,60)
40.000.000,00 Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama Di Bidang
Investasi
2.12 . 2.12.01 . 16 . 02 0,00 (40.000.000,00) (100,00)
2.12 . 2.12.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00 0,00 (900.000,00) (100,00)
2.12 . 2.12.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.100.000,00 0,00 (39.100.000,00) (100,00)
300.000.000,00 Kajian Kebijakan Penanaman Modal2.12 . 2.12.01 . 16 . 07 128.200.000,00 (171.800.000,00) (57,27)
2.12 . 2.12.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00 1.800.000,00 (1.800.000,00) (50,00)
2.12 . 2.12.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 296.400.000,00 126.400.000,00 (170.000.000,00) (57,35)
25.000.000,00 Sosialisasi Sistem dan Prosedur Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
2.12 . 2.12.01 . 16 . 10 15.000.000,00 (10.000.000,00) (40,00)
2.12 . 2.12.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 15.000.000,00 (10.000.000,00) (40,00)
56.999.900,00 Pendokumentasian dan Penerapan ISO 9001 : 20082.12 . 2.12.01 . 16 . 13 48.395.000,00 (8.604.900,00) (15,10)
2.12 . 2.12.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.999.900,00 48.395.000,00 (8.604.900,00) (15,10)
SURPLUS / (DEFISIT) (3.531.947.930,00) (3.466.742.280,00) 65.205.650,00 (1,85)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 229
Urusan Pemerintahan : 2 . 13 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga
Organisasi : 2 . 13 . 01 Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata
Sub Unit Organisasi : 2 . 13 . 01 . 01 Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
PENDAPATAN 336.337.500,00 2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 4 353.154.375,00 16.816.875,00 5,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH 336.337.500,00 2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 4 . 1 353.154.375,00 16.816.875,00 5,00
2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 336.337.500,00 5,00 353.154.375,00 16.816.875,00 Peraturan Daerah No. 13 Tahun
2012
BELANJA 22.447.233.244,00 2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 5 14.191.029.210,00 (8.256.204.034,00) (36,78)
BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.245.755.000,00 2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 4.574.021.000,00 (671.734.000,00) (12,81)
2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 5.245.755.000,00 (12,81) 4.574.021.000,00 (671.734.000,00)
BELANJA LANGSUNG 17.201.478.244,00 2.13 . 2.13.01 . 01 . 02 . 5 . 2 9.617.008.210,00 (7.584.470.034,00) (44,09)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.016.822.150,00 2.13 . 2.13.01 . 01 1.664.567.515,00 (352.254.635,00) (17,47)
160.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
2.13 . 2.13.01 . 01 . 02 160.000.000,00 0,00 0,00
2.13 . 2.13.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 160.000.000,00 160.000.000,00 0,00 0,00
962.312.880,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan2.13 . 2.13.01 . 01 . 07 962.312.880,00 0,00 0,00
2.13 . 2.13.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 907.170.000,00 907.170.000,00 0,00 0,00
2.13 . 2.13.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.142.880,00 55.142.880,00 0,00 0,00
59.676.120,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor2.13 . 2.13.01 . 01 . 10 29.838.060,00 (29.838.060,00) (50,00)
2.13 . 2.13.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.676.120,00 29.838.060,00 (29.838.060,00) (50,00)
79.988.500,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan2.13 . 2.13.01 . 01 . 11 39.994.250,00 (39.994.250,00) (50,00)
2.13 . 2.13.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 79.988.500,00 39.994.250,00 (39.994.250,00) (50,00)
75.998.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor2.13 . 2.13.01 . 01 . 13 37.999.000,00 (37.999.000,00) (50,00)
2.13 . 2.13.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.998.000,00 37.999.000,00 (37.999.000,00) (50,00)
128.846.650,00 Penyediaan Makanan dan Minuman2.13 . 2.13.01 . 01 . 17 64.423.325,00 (64.423.325,00) (50,00)
2.13 . 2.13.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 128.846.650,00 64.423.325,00 (64.423.325,00) (50,00)
550.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
2.13 . 2.13.01 . 01 . 18 370.000.000,00 (180.000.000,00) (32,73)
2.13 . 2.13.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 550.000.000,00 370.000.000,00 (180.000.000,00) (32,73)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
365.686.824,00 2.13 . 2.13.01 . 02 232.854.324,00 (132.832.500,00) (36,32)
100.021.824,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor2.13 . 2.13.01 . 02 . 22 100.021.824,00 0,00 0,00
2.13 . 2.13.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.021.824,00 100.021.824,00 0,00 0,00
223.752.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
2.13 . 2.13.01 . 02 . 24 111.876.000,00 (111.876.000,00) (50,00)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 230
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
2.13 . 2.13.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 223.752.000,00 111.876.000,00 (111.876.000,00) (50,00)
41.913.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
2.13 . 2.13.01 . 02 . 28 20.956.500,00 (20.956.500,00) (50,00)
2.13 . 2.13.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.913.000,00 20.956.500,00 (20.956.500,00) (50,00)
Program Perencanaan dan pelaporan kinerja 54.792.150,00 2.13 . 2.13.01 . 07 54.792.150,00 0,00 0,00
14.899.800,00 Penyusunan Renja Perangkat Daerah2.13 . 2.13.01 . 07 . 01 14.899.800,00 0,00 0,00
2.13 . 2.13.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 0,00
2.13 . 2.13.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.799.800,00 6.799.800,00 0,00 0,00
24.892.600,00 Evaluasi Renstra Perangkat Daerah2.13 . 2.13.01 . 07 . 02 24.892.600,00 0,00 0,00
2.13 . 2.13.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.200.000,00 16.200.000,00 0,00 0,00
2.13 . 2.13.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.692.600,00 8.692.600,00 0,00 0,00
14.999.750,00 Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP2.13 . 2.13.01 . 07 . 03 14.999.750,00 0,00 0,00
2.13 . 2.13.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 0,00
2.13 . 2.13.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.199.750,00 7.199.750,00 0,00 0,00
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 2.153.854.000,00 3.02 . 2.13.01 . 15 819.939.088,00 (1.333.914.912,00) (61,93)
260.000.000,00 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam
dan di Luar Negeri
3.02 . 2.13.01 . 15 . 05 75.000.000,00 (185.000.000,00) (71,15)
3.02 . 2.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 260.000.000,00 75.000.000,00 (185.000.000,00) (71,15)
100.000.000,00 Penyelenggaraan Promosi Pariwisata Pada Hari
Lebaran Di Obyek Wisata
3.02 . 2.13.01 . 15 . 12 0,00 (100.000.000,00) (100,00)
3.02 . 2.13.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00)
947.050.000,00 Penyelenggaraan Event Pariwisata3.02 . 2.13.01 . 15 . 46 250.889.088,00 (696.160.912,00) (73,51)
3.02 . 2.13.01 . 15 . 46 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00
3.02 . 2.13.01 . 15 . 46 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 946.150.000,00 249.989.088,00 (696.160.912,00) (73,58)
150.000.000,00 Pembuatan Bahan Promosi Ke Pariwisataan3.02 . 2.13.01 . 15 . 47 150.000.000,00 0,00 0,00
3.02 . 2.13.01 . 15 . 47 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00
3.02 . 2.13.01 . 15 . 47 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.100.000,00 59.100.000,00 0,00 0,00
3.02 . 2.13.01 . 15 . 47 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00
696.804.000,00 Dana Pelayanan Kepariwisataan (DAK)3.02 . 2.13.01 . 15 . 48 344.050.000,00 (352.754.000,00) (50,62)
3.02 . 2.13.01 . 15 . 48 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 696.804.000,00 344.050.000,00 (352.754.000,00) (50,62)
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 7.642.637.000,00 3.02 . 2.13.01 . 16 4.210.017.000,00 (3.432.620.000,00) (44,91)
4.000.000.000,00 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Pariwisata
3.02 . 2.13.01 . 16 . 02 2.487.122.500,00 (1.512.877.500,00) (37,82)
3.02 . 2.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.550.000,00 1.550.000,00 0,00 0,00
3.02 . 2.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.998.500,00 80.998.500,00 0,00 0,00
3.02 . 2.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.917.451.500,00 2.404.574.000,00 (1.512.877.500,00) (38,62)
2.000.000.000,00 Pengembangan Daerah Tujuan Wisata3.02 . 2.13.01 . 16 . 06 673.599.500,00 (1.326.400.500,00) (66,32)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 231
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
3.02 . 2.13.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 111.000.000,00 111.000.000,00 0,00
3.02 . 2.13.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.000.000.000,00 562.599.500,00 (1.437.400.500,00) (71,87)
140.000.000,00 Pelatihan pengelolaan desa wisata3.02 . 2.13.01 . 16 . 12 140.000.000,00 0,00 0,00
3.02 . 2.13.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 140.000.000,00 140.000.000,00 0,00 0,00
1.502.637.000,00 Pembangunan Destinasi Wisata Pulau Pelatar Tengah
(Pulau Momongan) (DAK)
3.02 . 2.13.01 . 16 . 13 909.295.000,00 (593.342.000,00) (39,49)
3.02 . 2.13.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 69.295.000,00 69.295.000,00 0,00 0,00
3.02 . 2.13.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.433.342.000,00 840.000.000,00 (593.342.000,00) (41,40)
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 1.167.986.220,00 2.13 . 2.13.01 . 16 266.757.900,00 (901.228.320,00) (77,16)
21.999.900,00 Pembinaan Organisasi Kepemudaan2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 21.999.900,00 0,00 0,00
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.999.900,00 21.999.900,00 0,00 0,00
274.999.800,00 Penyelenggaraan Gelar Anak Daerah2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 0,00 (274.999.800,00) (100,00)
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.900.000,00 0,00 (24.900.000,00) (100,00)
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 250.099.800,00 0,00 (250.099.800,00) (100,00)
25.268.420,00 Pembinaan Kepemimpinan Pemuda dan OSIS
SMP/SMA/SMK
2.13 . 2.13.01 . 16 . 13 2.760.000,00 (22.508.420,00) (89,08)
2.13 . 2.13.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.268.420,00 2.760.000,00 (22.508.420,00) (89,08)
14.998.000,00 Pengiriman Kontingen Upacara Sumpah Pemuda2.13 . 2.13.01 . 16 . 17 14.998.000,00 0,00 0,00
2.13 . 2.13.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.998.000,00 14.998.000,00 0,00 0,00
22.000.000,00 Pelaksanaan Peringatan Sumpah Pemuda2.13 . 2.13.01 . 16 . 19 22.000.000,00 0,00 0,00
2.13 . 2.13.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00
2.13 . 2.13.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.900.000,00 19.900.000,00 0,00 0,00
24.987.100,00 Seleksi Pemuda Pelopor2.13 . 2.13.01 . 16 . 20 0,00 (24.987.100,00) (100,00)
2.13 . 2.13.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.987.100,00 0,00 (24.987.100,00) (100,00)
50.000.000,00 Lomba Tata Upacara Bendera (TUB)
SD/SMP/SMA/SMK
2.13 . 2.13.01 . 16 . 21 10.446.000,00 (39.554.000,00) (79,11)
2.13 . 2.13.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.425.000,00 2.425.000,00 0,00 0,00
2.13 . 2.13.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.575.000,00 8.021.000,00 (39.554.000,00) (83,14)
685.440.500,00 Seleksi dan Pembinaan Paskibraka Kab. Cilacap2.13 . 2.13.01 . 16 . 22 194.554.000,00 (490.886.500,00) (71,62)
2.13 . 2.13.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 0,00
2.13 . 2.13.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 672.940.500,00 182.054.000,00 (490.886.500,00) (72,95)
48.292.500,00 Penyelenggaraan Kegiatan Kepemudaan Dalam
Rangka Meningkatakan Peran Serta Pemuda
2.13 . 2.13.01 . 16 . 26 0,00 (48.292.500,00) (100,00)
2.13 . 2.13.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.950.000,00 0,00 (8.950.000,00) (100,00)
2.13 . 2.13.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.342.500,00 0,00 (39.342.500,00) (100,00)
Program Pengembangan Kemitraan 46.200.000,00 3.02 . 2.13.01 . 17 33.600.000,00 (12.600.000,00) (27,27)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 232
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
33.600.000,00 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam
Pengembangan Kemitraan Pariwisata
3.02 . 2.13.01 . 17 . 08 33.600.000,00 0,00 0,00
3.02 . 2.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.600.000,00 33.600.000,00 0,00 0,00
12.600.000,00 Pembinaan Usaha Tempat Hiburan3.02 . 2.13.01 . 17 . 15 0,00 (12.600.000,00) (100,00)
3.02 . 2.13.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.600.000,00 0,00 (12.600.000,00) (100,00)
Program Peningkatan Upaya Penumbuhan
Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
21.000.000,00 2.13 . 2.13.01 . 17 21.000.000,00 0,00 0,00
21.000.000,00 Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda2.13 . 2.13.01 . 17 . 01 21.000.000,00 0,00 0,00
2.13 . 2.13.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 0,00
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah
Raga
1.912.499.900,00 2.13 . 2.13.01 . 20 994.001.400,00 (918.498.500,00) (48,03)
100.000.000,00 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga2.13 . 2.13.01 . 20 . 06 100.000.000,00 0,00 0,00
2.13 . 2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
499.999.900,00 Pengiriman Peserta Pekan Olahraga dan Seni Antar
Perbatasan
2.13 . 2.13.01 . 20 . 17 0,00 (499.999.900,00) (100,00)
2.13 . 2.13.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.200.000,00 0,00 (2.200.000,00) (100,00)
2.13 . 2.13.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 497.799.900,00 0,00 (497.799.900,00) (100,00)
30.000.000,00 Peringatan Hari Olahraga Nasional2.13 . 2.13.01 . 20 . 21 0,00 (30.000.000,00) (100,00)
2.13 . 2.13.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00) (100,00)
32.500.000,00 Mengikuti Lomba Gerak Jalan 28 K ( Tingkat Prov. )2.13 . 2.13.01 . 20 . 22 0,00 (32.500.000,00) (100,00)
2.13 . 2.13.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.500.000,00 0,00 (32.500.000,00) (100,00)
750.000.000,00 Penyelenggaraan POPDA Pelajar SD/MI, SMP/MTs
dan SMA/MA
2.13 . 2.13.01 . 20 . 23 671.800.000,00 (78.200.000,00) (10,43)
2.13 . 2.13.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.550.000,00 11.550.000,00 0,00 0,00
2.13 . 2.13.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 738.450.000,00 660.250.000,00 (78.200.000,00) (10,59)
200.000.000,00 Pelatihan Wasit2.13 . 2.13.01 . 20 . 24 111.085.000,00 (88.915.000,00) (44,46)
2.13 . 2.13.01 . 20 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 111.085.000,00 (88.915.000,00) (44,46)
300.000.000,00 Lomba Olah Raga dalam Rangka Hari Jadi Cilacap dan
HUT RI
2.13 . 2.13.01 . 20 . 26 111.116.400,00 (188.883.600,00) (62,96)
2.13 . 2.13.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 111.116.400,00 (188.883.600,00) (62,96)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah
Raga
1.820.000.000,00 2.13 . 2.13.01 . 21 1.319.478.833,00 (500.521.167,00) (27,50)
1.175.000.000,00 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Olah Raga
2.13 . 2.13.01 . 21 . 02 764.778.833,00 (410.221.167,00) (34,91)
2.13 . 2.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.175.000.000,00 764.778.833,00 (410.221.167,00) (34,91)
125.000.000,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga2.13 . 2.13.01 . 21 . 13 125.000.000,00 0,00 0,00
2.13 . 2.13.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00
400.000.000,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga bagi SD
Negeri dan SMP Negeri
2.13 . 2.13.01 . 21 . 16 309.700.000,00 (90.300.000,00) (22,58)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 233
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
2.13 . 2.13.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00
2.13 . 2.13.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 201.800.000,00 201.800.000,00 0,00 0,00
2.13 . 2.13.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 195.800.000,00 105.500.000,00 (90.300.000,00) (46,12)
120.000.000,00 Bantuan sarana olahraga prestasi2.13 . 2.13.01 . 21 . 17 120.000.000,00 0,00 0,00
2.13 . 2.13.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00
2.13 . 2.13.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 119.100.000,00 119.100.000,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (22.110.895.744,00) (13.837.874.835,00) 8.273.020.909,00 (37,42)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 234
Urusan Pemerintahan : 2 . 18 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kearsipan
Organisasi : 2 . 18 . 01 Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi : 2 . 18 . 01 . 01 Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
BELANJA 8.613.654.628,00 2.18 . 2.18.01 . 00 . 00 . 5 6.140.898.843,00 (2.472.755.785,00) (28,71)
BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.124.662.000,00 2.18 . 2.18.01 . 00 . 00 . 5 . 1 4.398.736.000,00 (725.926.000,00) (14,17)
2.18 . 2.18.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 5.124.662.000,00 (14,17) 4.398.736.000,00 (725.926.000,00)
BELANJA LANGSUNG 3.488.992.628,00 2.18 . 2.18.01 . 01 . 02 . 5 . 2 1.742.162.843,00 (1.746.829.785,00) (50,07)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.206.013.660,00 2.18 . 2.18.01 . 01 895.230.000,00 (310.783.660,00) (25,77)
194.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
2.18 . 2.18.01 . 01 . 02 194.000.000,00 0,00 0,00
2.18 . 2.18.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 194.000.000,00 194.000.000,00 0,00 0,00
382.280.960,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan2.18 . 2.18.01 . 01 . 07 327.305.960,00 (54.975.000,00) (14,38)
2.18 . 2.18.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 348.500.000,00 297.475.000,00 (51.025.000,00) (14,64)
2.18 . 2.18.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.780.960,00 29.830.960,00 (3.950.000,00) (11,69)
34.100.600,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor2.18 . 2.18.01 . 01 . 10 34.100.600,00 0,00 0,00
2.18 . 2.18.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.100.600,00 34.100.600,00 0,00 0,00
24.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan2.18 . 2.18.01 . 01 . 11 22.758.000,00 (1.242.000,00) (5,18)
2.18 . 2.18.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 22.758.000,00 (1.242.000,00) (5,18)
37.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor2.18 . 2.18.01 . 01 . 13 67.050.000,00 30.050.000,00 81,22
2.18 . 2.18.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.000.000,00 63.450.000,00 26.450.000,00 71,49
2.18 . 2.18.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00
96.603.500,00 Penyediaan Makanan dan Minuman2.18 . 2.18.01 . 01 . 17 66.154.000,00 (30.449.500,00) (31,52)
2.18 . 2.18.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 96.603.500,00 66.154.000,00 (30.449.500,00) (31,52)
438.028.600,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
2.18 . 2.18.01 . 01 . 18 183.861.440,00 (254.167.160,00) (58,03)
2.18 . 2.18.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 438.028.600,00 183.861.440,00 (254.167.160,00) (58,03)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
954.230.418,00 2.18 . 2.18.01 . 02 454.202.993,00 (500.027.425,00) (52,40)
500.000.000,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional2.18 . 2.18.01 . 02 . 05 0,00 (500.000.000,00) (100,00)
2.18 . 2.18.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.000.000,00 0,00 (500.000.000,00) (100,00)
13.615.000,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor2.18 . 2.18.01 . 02 . 07 8.492.500,00 (5.122.500,00) (37,62)
2.18 . 2.18.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 603.700,00 603.700,00 0,00 0,00
2.18 . 2.18.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 13.011.300,00 7.888.800,00 (5.122.500,00) (39,37)
0,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor2.18 . 2.18.01 . 02 . 09 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 235
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
2.18 . 2.18.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00
69.458.850,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor2.18 . 2.18.01 . 02 . 22 36.128.925,00 (33.329.925,00) (47,99)
2.18 . 2.18.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 69.458.850,00 36.128.925,00 (33.329.925,00) (47,99)
171.199.380,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
2.18 . 2.18.01 . 02 . 24 149.624.380,00 (21.575.000,00) (12,60)
2.18 . 2.18.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 171.199.380,00 149.624.380,00 (21.575.000,00) (12,60)
49.957.188,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
2.18 . 2.18.01 . 02 . 28 49.957.188,00 0,00 0,00
2.18 . 2.18.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.957.188,00 49.957.188,00 0,00 0,00
150.000.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor2.18 . 2.18.01 . 02 . 42 150.000.000,00 0,00 0,00
2.18 . 2.18.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
25.000.000,00 2.18 . 2.18.01 . 05 0,00 (25.000.000,00) (100,00)
25.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal2.18 . 2.18.01 . 05 . 01 0,00 (25.000.000,00) (100,00)
2.18 . 2.18.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 0,00 (25.000.000,00) (100,00)
Program Perencanaan dan Pelaporan Kinerja 55.000.000,00 2.18 . 2.18.01 . 07 15.000.000,00 (40.000.000,00) (72,73)
15.000.000,00 Penyusunan Renja Perangkat Daerah2.18 . 2.18.01 . 07 . 01 15.000.000,00 0,00 0,00
2.18 . 2.18.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 0,00
2.18 . 2.18.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Evaluasi Renstra Perangkat Daerah2.18 . 2.18.01 . 07 . 02 0,00 (25.000.000,00) (100,00)
2.18 . 2.18.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.500.000,00 0,00 (13.500.000,00) (100,00)
2.18 . 2.18.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.500.000,00 0,00 (11.500.000,00) (100,00)
15.000.000,00 Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP2.18 . 2.18.01 . 07 . 03 0,00 (15.000.000,00) (100,00)
2.18 . 2.18.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.500.000,00 0,00 (10.500.000,00) (100,00)
2.18 . 2.18.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 0,00 (4.500.000,00) (100,00)
Program Pengembangan Budaya Baca dan
Pembinaan Perpustakaan
720.322.000,00 2.17 . 2.18.01 . 15 262.587.000,00 (457.735.000,00) (63,55)
15.270.000,00 Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca
Untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat
Pembelajar
2.17 . 2.18.01 . 15 . 01 15.270.000,00 0,00 0,00
2.17 . 2.18.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.070.000,00 14.070.000,00 0,00 0,00
2.17 . 2.18.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Pengembangan Minat dan Budaya Baca2.17 . 2.18.01 . 15 . 02 0,00 (25.000.000,00) (100,00)
2.17 . 2.18.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 0,00 (25.000.000,00) (100,00)
40.000.000,00 Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan
dan Minat Baca Di Daerah
2.17 . 2.18.01 . 15 . 05 0,00 (40.000.000,00) (100,00)
2.17 . 2.18.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 0,00 (40.000.000,00) (100,00)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 236
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
29.000.000,00 Penyelenggaraan Koordinasi Pengembangan Budaya
Baca
2.17 . 2.18.01 . 15 . 06 0,00 (29.000.000,00) (100,00)
2.17 . 2.18.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.000.000,00 0,00 (29.000.000,00) (100,00)
71.000.000,00 Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca2.17 . 2.18.01 . 15 . 08 0,00 (71.000.000,00) (100,00)
2.17 . 2.18.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 71.000.000,00 0,00 (71.000.000,00) (100,00)
127.000.000,00 Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum
Daerah
2.17 . 2.18.01 . 15 . 09 125.500.000,00 (1.500.000,00) (1,18)
2.17 . 2.18.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.600.500,00 3.600.500,00 0,00 0,00
2.17 . 2.18.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 123.399.500,00 121.899.500,00 (1.500.000,00) (1,22)
30.000.000,00 Gerakan Pembudayaan Minat Baca2.17 . 2.18.01 . 15 . 15 0,00 (30.000.000,00) (100,00)
2.17 . 2.18.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00) (100,00)
26.000.000,00 Lomba Perpustkaan Desa/Kelurahan2.17 . 2.18.01 . 15 . 21 0,00 (26.000.000,00) (100,00)
2.17 . 2.18.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.000.000,00 0,00 (26.000.000,00) (100,00)
42.000.000,00 Layanan Bercerita/Story Telling2.17 . 2.18.01 . 15 . 28 292.000,00 (41.708.000,00) (99,30)
2.17 . 2.18.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.000.000,00 292.000,00 (41.708.000,00) (99,30)
54.052.000,00 Peningkatan Layanan Perpustakaan2.17 . 2.18.01 . 15 . 29 26.052.000,00 (28.000.000,00) (51,80)
2.17 . 2.18.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.052.000,00 26.052.000,00 (28.000.000,00) (51,80)
27.300.000,00 Lomba Penulisan Karya Ilmiah2.17 . 2.18.01 . 15 . 30 0,00 (27.300.000,00) (100,00)
2.17 . 2.18.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.300.000,00 0,00 (27.300.000,00) (100,00)
40.000.000,00 Replikasi Perpuseru2.17 . 2.18.01 . 15 . 31 5.473.000,00 (34.527.000,00) (86,32)
2.17 . 2.18.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 5.473.000,00 (34.527.000,00) (86,32)
50.000.000,00 Pengembangan Perpustakaan Digital2.17 . 2.18.01 . 15 . 32 50.000.000,00 0,00 0,00
2.17 . 2.18.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 125.000,00 125.000,00 0,00 0,00
2.17 . 2.18.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 49.875.000,00 49.875.000,00 0,00 0,00
13.700.000,00 Pengembangan Pustaka Apung (Floating Library)2.17 . 2.18.01 . 15 . 33 0,00 (13.700.000,00) (100,00)
2.17 . 2.18.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.700.000,00 0,00 (13.700.000,00) (100,00)
65.000.000,00 Supervisi dan pembinaan perpustakaan desa,
sekolah, masyarakat dan OPD
2.17 . 2.18.01 . 15 . 36 0,00 (65.000.000,00) (100,00)
2.17 . 2.18.01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00 0,00 (65.000.000,00) (100,00)
25.000.000,00 Pelestarian bahan pustaka untuk wilayah /
penelusuran sejarah wilayah kecamatan
2.17 . 2.18.01 . 15 . 37 0,00 (25.000.000,00) (100,00)
2.17 . 2.18.01 . 15 . 37 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 0,00 (25.000.000,00) (100,00)
40.000.000,00 Pengadaan sarpras pendukung perpustakaan2.17 . 2.18.01 . 15 . 40 40.000.000,00 0,00 0,00
2.17 . 2.18.01 . 15 . 40 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00
Program Penyelamatan dan Pelestarian
Dokumen/Arsip Daerah
147.812.500,00 2.18 . 2.18.01 . 16 73.393.000,00 (74.419.500,00) (50,35)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 237
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
48.000.000,00 Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah2.18 . 2.18.01 . 16 . 02 32.429.200,00 (15.570.800,00) (32,44)
2.18 . 2.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.000.000,00 32.429.200,00 (15.570.800,00) (32,44)
30.000.000,00 Pembangunan Sistem Keamanan Penyimpanan Data2.18 . 2.18.01 . 16 . 04 30.000.000,00 0,00 0,00
2.18 . 2.18.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00
19.812.500,00 Penyusutan Dokumen Arsip Daerah2.18 . 2.18.01 . 16 . 05 3.374.400,00 (16.438.100,00) (82,97)
2.18 . 2.18.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.075.000,00 0,00 (4.075.000,00) (100,00)
2.18 . 2.18.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.737.500,00 3.374.400,00 (12.363.100,00) (78,56)
50.000.000,00 Akuisisi Arsip2.18 . 2.18.01 . 16 . 07 7.589.400,00 (42.410.600,00) (84,82)
2.18 . 2.18.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.425.000,00 0,00 (5.425.000,00) (100,00)
2.18 . 2.18.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.575.000,00 7.589.400,00 (36.985.600,00) (82,97)
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan
Informasi
380.614.050,00 2.18 . 2.18.01 . 18 41.749.850,00 (338.864.200,00) (89,03)
34.999.850,00 Lomba tertib arsip desa2.18 . 2.18.01 . 18 . 05 34.999.850,00 0,00 0,00
2.18 . 2.18.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.999.850,00 34.999.850,00 0,00 0,00
21.999.800,00 Pembinaan kearsipan desa2.18 . 2.18.01 . 18 . 07 0,00 (21.999.800,00) (100,00)
2.18 . 2.18.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.999.800,00 0,00 (21.999.800,00) (100,00)
15.399.800,00 Sosialisasi/ Penyuluhan Kearsipan Di Lingkungan
Instansi Pemerintah/ Swasta
2.18 . 2.18.01 . 18 . 09 0,00 (15.399.800,00) (100,00)
2.18 . 2.18.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.399.800,00 0,00 (15.399.800,00) (100,00)
6.750.000,00 Pelayanan Wisata Arsip2.18 . 2.18.01 . 18 . 12 6.750.000,00 0,00 0,00
2.18 . 2.18.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 0,00
80.000.000,00 Pengadaan Sarpras Audio Visual Arsip2.18 . 2.18.01 . 18 . 13 0,00 (80.000.000,00) (100,00)
2.18 . 2.18.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 80.000.000,00 0,00 (80.000.000,00) (100,00)
24.215.050,00 Pembangunan Pengelolaan Simpul Jaringan Sistem
Informasi Kearsipan Daerah (JIKD)
2.18 . 2.18.01 . 18 . 14 0,00 (24.215.050,00) (100,00)
2.18 . 2.18.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.219.550,00 0,00 (22.219.550,00) (100,00)
2.18 . 2.18.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.995.500,00 0,00 (1.995.500,00) (100,00)
59.999.850,00 Rakor Kearsipan2.18 . 2.18.01 . 18 . 15 0,00 (59.999.850,00) (100,00)
2.18 . 2.18.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.999.850,00 0,00 (59.999.850,00) (100,00)
24.999.850,00 LAVIMAS (Layanan Arsip Vital Masyarakat)2.18 . 2.18.01 . 18 . 16 0,00 (24.999.850,00) (100,00)
2.18 . 2.18.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.999.850,00 0,00 (24.999.850,00) (100,00)
21.999.850,00 Lomba pemilihan petugas pengelola arsip2.18 . 2.18.01 . 18 . 17 0,00 (21.999.850,00) (100,00)
2.18 . 2.18.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.999.850,00 0,00 (21.999.850,00) (100,00)
11.250.000,00 Bimbingan teknis kearsipan2.18 . 2.18.01 . 18 . 18 0,00 (11.250.000,00) (100,00)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 238
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
2.18 . 2.18.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.250.000,00 0,00 (11.250.000,00) (100,00)
54.000.000,00 Pameran Kearsipan2.18 . 2.18.01 . 18 . 19 0,00 (54.000.000,00) (100,00)
2.18 . 2.18.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.000.000,00 0,00 (54.000.000,00) (100,00)
25.000.000,00 Lomba pembuatan film dokumenter2.18 . 2.18.01 . 18 . 20 0,00 (25.000.000,00) (100,00)
2.18 . 2.18.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 0,00 (25.000.000,00) (100,00)
SURPLUS / (DEFISIT) (8.613.654.628,00) (6.140.898.843,00) 2.472.755.785,00 (28,71)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 239
Urusan Pemerintahan : 3 . 01 Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan
Organisasi : 3 . 01 . 01 Dinas Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3 . 01 . 01 . 01 Dinas Perikanan
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
PENDAPATAN 317.500.000,00 3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 4 254.500.000,00 (63.000.000,00) (19,84)
PENDAPATAN ASLI DAERAH 317.500.000,00 3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 254.500.000,00 (63.000.000,00) (19,84)
3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 317.500.000,00 (19,84) 254.500.000,00 (63.000.000,00) Peraturan Daerah No. 17 Tahun
2018
BELANJA 15.252.990.115,00 3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 5 11.407.495.678,00 (3.845.494.437,00) (25,21)
BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.067.473.000,00 3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 4.347.905.000,00 (719.568.000,00) (14,20)
3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 5.067.473.000,00 (14,20) 4.347.905.000,00 (719.568.000,00)
BELANJA LANGSUNG 10.185.517.115,00 3.01 . 3.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 7.059.590.678,00 (3.125.926.437,00) (30,69)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.747.605.480,00 3.01 . 3.01.01 . 01 1.182.142.680,00 (565.462.800,00) (32,36)
180.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
3.01 . 3.01.01 . 01 . 02 180.000.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 0,00
566.771.680,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan3.01 . 3.01.01 . 01 . 07 493.891.680,00 (72.880.000,00) (12,86)
3.01 . 3.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 529.580.000,00 462.600.000,00 (66.980.000,00) (12,65)
3.01 . 3.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.191.680,00 31.291.680,00 (5.900.000,00) (15,86)
42.625.800,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor3.01 . 3.01.01 . 01 . 10 27.731.000,00 (14.894.800,00) (34,94)
3.01 . 3.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.625.800,00 27.731.000,00 (14.894.800,00) (34,94)
33.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan3.01 . 3.01.01 . 01 . 11 18.500.000,00 (14.500.000,00) (43,94)
3.01 . 3.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.000.000,00 18.500.000,00 (14.500.000,00) (43,94)
35.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor3.01 . 3.01.01 . 01 . 13 90.020.000,00 55.020.000,00 157,20
3.01 . 3.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 75.020.000,00 40.020.000,00 114,34
3.01 . 3.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00
140.208.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman3.01 . 3.01.01 . 01 . 17 92.000.000,00 (48.208.000,00) (34,38)
3.01 . 3.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 140.208.000,00 92.000.000,00 (48.208.000,00) (34,38)
750.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
3.01 . 3.01.01 . 01 . 18 280.000.000,00 (470.000.000,00) (62,67)
3.01 . 3.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 750.000.000,00 280.000.000,00 (470.000.000,00) (62,67)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
846.680.135,00 3.01 . 3.01.01 . 02 654.121.398,00 (192.558.737,00) (22,74)
348.000.000,00 Pembangunan Gedung Kantor3.01 . 3.01.01 . 02 . 03 348.000.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 348.000.000,00 348.000.000,00 0,00 0,00
73.800.000,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor3.01 . 3.01.01 . 02 . 07 0,00 (73.800.000,00) (100,00)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 240
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
3.01 . 3.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 73.800.000,00 0,00 (73.800.000,00) (100,00)
73.200.000,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor3.01 . 3.01.01 . 02 . 09 74.750.000,00 1.550.000,00 2,12
3.01 . 3.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 73.200.000,00 74.750.000,00 1.550.000,00 2,12
50.068.795,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor3.01 . 3.01.01 . 02 . 22 89.171.398,00 39.102.603,00 78,10
3.01 . 3.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.068.795,00 89.171.398,00 39.102.603,00 78,10
261.844.340,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
3.01 . 3.01.01 . 02 . 24 120.700.000,00 (141.144.340,00) (53,90)
3.01 . 3.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 261.844.340,00 120.700.000,00 (141.144.340,00) (53,90)
39.767.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
3.01 . 3.01.01 . 02 . 28 21.500.000,00 (18.267.000,00) (45,94)
3.01 . 3.01.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.767.000,00 21.500.000,00 (18.267.000,00) (45,94)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
25.000.000,00 3.01 . 3.01.01 . 05 0,00 (25.000.000,00) (100,00)
25.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal3.01 . 3.01.01 . 05 . 01 0,00 (25.000.000,00) (100,00)
3.01 . 3.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 0,00 (25.000.000,00) (100,00)
Program Perencanaan dan pelaporan kinerja 155.000.000,00 3.01 . 3.01.01 . 07 77.140.000,00 (77.860.000,00) (50,23)
15.000.000,00 Penyusunan Renja Perangkat Daerah3.01 . 3.01.01 . 07 . 01 15.000.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Evaluasi Renstra Perangkat Daerah3.01 . 3.01.01 . 07 . 02 0,00 (25.000.000,00) (100,00)
3.01 . 3.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.500.000,00 0,00 (13.500.000,00) (100,00)
3.01 . 3.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.500.000,00 0,00 (11.500.000,00) (100,00)
15.000.000,00 Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP3.01 . 3.01.01 . 07 . 03 0,00 (15.000.000,00) (100,00)
3.01 . 3.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.800.000,00 0,00 (10.800.000,00) (100,00)
3.01 . 3.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.200.000,00 0,00 (4.200.000,00) (100,00)
100.000.000,00 Penyusunan Statistik Perikanan3.01 . 3.01.01 . 07 . 05 62.140.000,00 (37.860.000,00) (37,86)
3.01 . 3.01.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 71.400.000,00 51.000.000,00 (20.400.000,00) (28,57)
3.01 . 3.01.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.600.000,00 11.140.000,00 (17.460.000,00) (61,05)
Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Pesisir
98.800.000,00 3.01 . 3.01.01 . 15 74.515.000,00 (24.285.000,00) (24,58)
98.800.000,00 Kegiatan Pengembangan Usaha Garam Rakyat3.01 . 3.01.01 . 15 . 14 74.515.000,00 (24.285.000,00) (24,58)
3.01 . 3.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 98.800.000,00 74.515.000,00 (24.285.000,00) (24,58)
Program Pengembangan Budidaya Perikanan 3.578.248.500,00 3.01 . 3.01.01 . 20 2.423.804.100,00 (1.154.444.400,00) (32,26)
100.000.000,00 Pengembangan Bibit Ikan Unggul3.01 . 3.01.01 . 20 . 01 0,00 (100.000.000,00) (100,00)
3.01 . 3.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00 0,00 (900.000,00) (100,00)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 241
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
3.01 . 3.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99.100.000,00 0,00 (99.100.000,00) (100,00)
35.000.000,00 Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya
Ikan
3.01 . 3.01.01 . 20 . 02 16.805.400,00 (18.194.600,00) (51,98)
3.01 . 3.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 16.805.400,00 (18.194.600,00) (51,98)
199.995.000,00 Penyediaan Kebutuhan Induk dan Pakan Induk bagi
UPR dan HSRT
3.01 . 3.01.01 . 20 . 10 77.726.000,00 (122.269.000,00) (61,14)
3.01 . 3.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 199.995.000,00 77.726.000,00 (122.269.000,00) (61,14)
99.999.000,00 Pengadaan Mesin Pembuat Pakan Ikan Buatan
(Pelet)
3.01 . 3.01.01 . 20 . 12 99.999.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99.999.000,00 99.999.000,00 0,00 0,00
403.926.300,00 Pengembangan Benih Ikan Bagi Pokdakan3.01 . 3.01.01 . 20 . 20 393.581.100,00 (10.345.200,00) (2,56)
3.01 . 3.01.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 403.926.300,00 393.581.100,00 (10.345.200,00) (2,56)
138.179.000,00 Penyediaan Peralatan Perikanan Bagi Pokdakan, UPR
dan HSRT
3.01 . 3.01.01 . 20 . 21 138.179.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 138.179.000,00 138.179.000,00 0,00 0,00
324.997.300,00 Penyediaan Sarana Produksi Pengembangan
Perikanan Budidaya
3.01 . 3.01.01 . 20 . 22 260.527.900,00 (64.469.400,00) (19,84)
3.01 . 3.01.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 324.997.300,00 260.527.900,00 (64.469.400,00) (19,84)
249.499.200,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan
Budidaya Air Tawar
3.01 . 3.01.01 . 20 . 24 80.903.000,00 (168.596.200,00) (67,57)
3.01 . 3.01.01 . 20 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 249.499.200,00 80.903.000,00 (168.596.200,00) (67,57)
300.000.000,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan
Budidaya Air Payau
3.01 . 3.01.01 . 20 . 28 400.000.000,00 100.000.000,00 33,33
3.01 . 3.01.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 900.000,00 900.000,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 399.100.000,00 99.100.000,00 33,03
37.000.000,00 Pembinaan, Sosialisasi dan Pemenuhan Sertifikasi
CBIB dan CPIB
3.01 . 3.01.01 . 20 . 34 12.498.100,00 (24.501.900,00) (66,22)
3.01 . 3.01.01 . 20 . 34 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.000.000,00 12.498.100,00 (24.501.900,00) (66,22)
56.250.000,00 Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan3.01 . 3.01.01 . 20 . 36 0,00 (56.250.000,00) (100,00)
3.01 . 3.01.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.250.000,00 0,00 (56.250.000,00) (100,00)
532.898.200,00 Pembangunan / Penyediaan / Rehabilitasi Sarana
dan Prasarana Pengembangan Perikanan Budidaya
3.01 . 3.01.01 . 20 . 44 306.081.600,00 (226.816.600,00) (42,56)
3.01 . 3.01.01 . 20 . 44 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 532.898.200,00 306.081.600,00 (226.816.600,00) (42,56)
34.000.000,00 Pendampingan Sertifikasi Hak Atas Tanah
Pembudidaya Ikan (SeHatKan)
3.01 . 3.01.01 . 20 . 45 0,00 (34.000.000,00) (100,00)
3.01 . 3.01.01 . 20 . 45 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.000.000,00 0,00 (34.000.000,00) (100,00)
19.800.000,00 Pengelolaan Perijinan Usaha Perikanan Budidaya3.01 . 3.01.01 . 20 . 46 0,00 (19.800.000,00) (100,00)
3.01 . 3.01.01 . 20 . 46 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.800.000,00 0,00 (19.800.000,00) (100,00)
50.000.000,00 Pengembangan pakan alami dan pakan alternatif3.01 . 3.01.01 . 20 . 48 0,00 (50.000.000,00) (100,00)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 242
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
3.01 . 3.01.01 . 20 . 48 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00)
26.710.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Perikanan di
Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar
3.01 . 3.01.01 . 20 . 51 0,00 (26.710.000,00) (100,00)
3.01 . 3.01.01 . 20 . 51 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.710.000,00 0,00 (26.710.000,00) (100,00)
769.994.500,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan di
Kawasan Minapolitan
3.01 . 3.01.01 . 20 . 52 449.719.800,00 (320.274.700,00) (41,59)
3.01 . 3.01.01 . 20 . 52 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 769.994.500,00 449.719.800,00 (320.274.700,00) (41,59)
200.000.000,00 Penyediaan Biaya Operasional BBI3.01 . 3.01.01 . 20 . 53 187.783.200,00 (12.216.800,00) (6,11)
3.01 . 3.01.01 . 20 . 53 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 187.783.200,00 (12.216.800,00) (6,11)
Program Pengembangan Perikanan Tangkap 3.134.183.000,00 3.01 . 3.01.01 . 21 2.426.104.300,00 (708.078.700,00) (22,59)
100.000.000,00 Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan
Tangkap
3.01 . 3.01.01 . 21 . 01 23.494.000,00 (76.506.000,00) (76,51)
3.01 . 3.01.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 23.494.000,00 (76.506.000,00) (76,51)
100.000.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Tempat Pelelangan Ikan3.01 . 3.01.01 . 21 . 04 100.000.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
698.726.750,00 Pengadaan Sarana Penangkapan Perikanan Tangkap3.01 . 3.01.01 . 21 . 08 668.517.150,00 (30.209.600,00) (4,32)
3.01 . 3.01.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 698.726.750,00 668.517.150,00 (30.209.600,00) (4,32)
770.423.000,00 Pengadaan Sarana Penangkapan Ikan Perikanan
Tangkap (DAK)
3.01 . 3.01.01 . 21 . 10 770.423.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.300.000,00 5.300.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 765.123.000,00 765.123.000,00 0,00 0,00
30.000.000,00 Pembinaan Jejaring Rukun Nelayan3.01 . 3.01.01 . 21 . 17 1.607.000,00 (28.393.000,00) (94,64)
3.01 . 3.01.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 1.607.000,00 (28.393.000,00) (94,64)
50.000.000,00 Pendampingan Bantuan Sarana Penangkapan Ikan
Konverter Kit BBM Ke BBG Bagi Nelayan Pada Kapal
Penangkap Ikan Kurang Dari 5 GT
3.01 . 3.01.01 . 21 . 18 896.900,00 (49.103.100,00) (98,21)
3.01 . 3.01.01 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 896.900,00 (49.103.100,00) (98,21)
949.283.250,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap3.01 . 3.01.01 . 21 . 21 599.146.450,00 (350.136.800,00) (36,88)
3.01 . 3.01.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 949.283.250,00 599.146.450,00 (350.136.800,00) (36,88)
250.000.000,00 Pembangunan/Rehabilitasi sarana bongkar muat
Perahu Penangkapan Ikan < 5 GT
3.01 . 3.01.01 . 21 . 23 250.000.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Pembinaan Sumberdaya Manusia (SDM) Pengelola
Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
3.01 . 3.01.01 . 21 . 26 0,00 (20.000.000,00) (100,00)
3.01 . 3.01.01 . 21 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) (100,00)
40.000.000,00 Pendaftaran dan Perijinan Kapal Perikanan Skala
Kecil < 5 GT
3.01 . 3.01.01 . 21 . 27 9.987.500,00 (30.012.500,00) (75,03)
3.01 . 3.01.01 . 21 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 9.987.500,00 (30.012.500,00) (75,03)
80.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Nelayan Skala Kecil3.01 . 3.01.01 . 21 . 41 1.015.000,00 (78.985.000,00) (98,73)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 243
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
3.01 . 3.01.01 . 21 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 1.015.000,00 (78.985.000,00) (98,73)
45.750.000,00 Sosialisai Hukum dan Perundang-undangan bidang
perikanan tangkap
3.01 . 3.01.01 . 21 . 42 1.017.300,00 (44.732.700,00) (97,78)
3.01 . 3.01.01 . 21 . 42 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.750.000,00 1.017.300,00 (44.732.700,00) (97,78)
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran
Produksi Perikanan
480.000.000,00 3.01 . 3.01.01 . 23 121.763.200,00 (358.236.800,00) (74,63)
182.000.000,00 Sosialisasi Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan Di
Kabupaten Cilacap
3.01 . 3.01.01 . 23 . 02 10.227.700,00 (171.772.300,00) (94,38)
3.01 . 3.01.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 182.000.000,00 10.227.700,00 (171.772.300,00) (94,38)
100.000.000,00 Pembangunan / Rehabilitasi / Penyediaan Sarana
dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Produksi
Perikanan
3.01 . 3.01.01 . 23 . 04 100.000.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
40.000.000,00 Monitoring dan Uji Mutu Penggunaan Bahan Kimia
Bagi Produk Perikanan
3.01 . 3.01.01 . 23 . 08 11.535.500,00 (28.464.500,00) (71,16)
3.01 . 3.01.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 11.535.500,00 (28.464.500,00) (71,16)
30.000.000,00 Sosialisasi Management Pemasaran Produksi
Perikanan
3.01 . 3.01.01 . 23 . 20 0,00 (30.000.000,00) (100,00)
3.01 . 3.01.01 . 23 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00) (100,00)
100.000.000,00 Penyediaan sarana dan prasarana pameran
produk-produk perikanan
3.01 . 3.01.01 . 23 . 22 0,00 (100.000.000,00) (100,00)
3.01 . 3.01.01 . 23 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00)
20.000.000,00 Pelatihan Diversifikasi Produk Hasil Tangkapan dan
Budidaya Ikan
3.01 . 3.01.01 . 23 . 26 0,00 (20.000.000,00) (100,00)
3.01 . 3.01.01 . 23 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) (100,00)
8.000.000,00 Pembinaan jejaring pelaku usaha pengolahan dan
pemasaran hasil perikanan
3.01 . 3.01.01 . 23 . 27 0,00 (8.000.000,00) (100,00)
3.01 . 3.01.01 . 23 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 0,00 (8.000.000,00) (100,00)
Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam
Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya
Perairan Darat
120.000.000,00 3.01 . 3.01.01 . 25 100.000.000,00 (20.000.000,00) (16,67)
20.000.000,00 Pembinaan SDM dan Pelatihan Bagi Pokmaswas3.01 . 3.01.01 . 25 . 01 0,00 (20.000.000,00) (100,00)
3.01 . 3.01.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) (100,00)
100.000.000,00 Restocking pada perairan umum3.01 . 3.01.01 . 25 . 02 100.000.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99.100.000,00 99.100.000,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (14.935.490.115,00) (11.152.995.678,00) 3.782.494.437,00 (25,33)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 244
Urusan Pemerintahan : 3 . 03 Urusan Pilihan Pertanian
Organisasi : 3 . 03 . 01 Dinas Pertanian
Sub Unit Organisasi : 3 . 03 . 01 . 01 Dinas Pertanian
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
PENDAPATAN 335.000.000,00 3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 4 320.000.000,00 (15.000.000,00) (4,48)
PENDAPATAN ASLI DAERAH 335.000.000,00 3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 320.000.000,00 (15.000.000,00) (4,48)
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 335.000.000,00 (4,48) 320.000.000,00 (15.000.000,00) Peraturan Daerah No.14 Tahun
2012
BELANJA 91.146.098.880,00 3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 78.663.266.355,00 (12.482.832.525,00) (13,70)
BELANJA TIDAK LANGSUNG 21.828.555.000,00 3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 18.835.077.000,00 (2.993.478.000,00) (13,71)
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 21.828.555.000,00 (13,71) 18.835.077.000,00 (2.993.478.000,00)
BELANJA LANGSUNG 69.317.543.880,00 3.03 . 3.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 59.828.189.355,00 (9.489.354.525,00) (13,69)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.447.431.780,00 3.03 . 3.03.01 . 01 3.831.326.680,00 (616.105.100,00) (13,85)
550.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
3.03 . 3.03.01 . 01 . 02 550.000.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 550.000.000,00 550.000.000,00 0,00 0,00
1.611.423.180,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan3.03 . 3.03.01 . 01 . 07 1.611.423.180,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.489.760.000,00 1.489.760.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 121.663.180,00 121.663.180,00 0,00 0,00
85.251.600,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor3.03 . 3.03.01 . 01 . 10 117.625.800,00 32.374.200,00 37,97
3.03 . 3.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 85.251.600,00 117.625.800,00 32.374.200,00 37,97
60.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan3.03 . 3.03.01 . 01 . 11 30.000.000,00 (30.000.000,00) (50,00)
3.03 . 3.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 30.000.000,00 (30.000.000,00) (50,00)
35.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor3.03 . 3.03.01 . 01 . 13 110.000.000,00 75.000.000,00 214,29
3.03 . 3.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 83.000.000,00 48.000.000,00 137,14
3.03 . 3.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00
400.757.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman3.03 . 3.03.01 . 01 . 17 277.637.700,00 (123.119.300,00) (30,72)
3.03 . 3.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 400.757.000,00 277.637.700,00 (123.119.300,00) (30,72)
1.700.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
3.03 . 3.03.01 . 01 . 18 1.130.000.000,00 (570.000.000,00) (33,53)
3.03 . 3.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.700.000.000,00 1.130.000.000,00 (570.000.000,00) (33,53)
5.000.000,00 Penyediaan Pembayaran PBB3.03 . 3.03.01 . 01 . 23 4.640.000,00 (360.000,00) (7,20)
3.03 . 3.03.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.640.000,00 (360.000,00) (7,20)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
3.262.272.350,00 3.03 . 3.03.01 . 02 637.662.025,00 (2.624.610.325,00) (80,45)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 245
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
140.076.650,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor3.03 . 3.03.01 . 02 . 22 70.038.325,00 (70.038.325,00) (50,00)
3.03 . 3.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 140.076.650,00 70.038.325,00 (70.038.325,00) (50,00)
462.623.700,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
3.03 . 3.03.01 . 02 . 24 462.623.700,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 462.623.700,00 462.623.700,00 0,00 0,00
60.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
3.03 . 3.03.01 . 02 . 28 30.000.000,00 (30.000.000,00) (50,00)
3.03 . 3.03.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 30.000.000,00 (30.000.000,00) (50,00)
325.000.000,00 Pembangunan/Perbaikan Balai Penyuluh Pertanian
(BPP) di Kecamatan dan Penyediaan Sarana
Pendukung Penyuluhan
3.03 . 3.03.01 . 02 . 45 75.000.000,00 (250.000.000,00) (76,92)
3.03 . 3.03.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 325.000.000,00 75.000.000,00 (250.000.000,00) (76,92)
2.274.572.000,00 Pembangunan/Perbaikan Balai Penyuluhan Pertanian
(BPP) di Kecamatan dan Sarana Pendukungnya (DAK)
3.03 . 3.03.01 . 02 . 46 0,00 (2.274.572.000,00) (100,00)
3.03 . 3.03.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.895.000,00 0,00 (16.895.000,00) (100,00)
3.03 . 3.03.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.257.677.000,00 0,00 (2.257.677.000,00) (100,00)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
25.000.000,00 3.03 . 3.03.01 . 05 0,00 (25.000.000,00) (100,00)
25.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal3.03 . 3.03.01 . 05 . 01 0,00 (25.000.000,00) (100,00)
3.03 . 3.03.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 0,00 (25.000.000,00) (100,00)
Program Perencanaan dan pelaporan kinerja 55.000.000,00 3.03 . 3.03.01 . 07 45.000.000,00 (10.000.000,00) (18,18)
15.000.000,00 Penyusunan Renja Perangkat Daerah3.03 . 3.03.01 . 07 . 01 15.000.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.650.000,00 7.650.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.350.000,00 7.350.000,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Evaluasi Renstra Perangkat Daerah3.03 . 3.03.01 . 07 . 02 15.000.000,00 (10.000.000,00) (40,00)
3.03 . 3.03.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.650.000,00 7.650.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.350.000,00 7.350.000,00 (10.000.000,00) (57,64)
15.000.000,00 Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP3.03 . 3.03.01 . 07 . 03 15.000.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.650.000,00 7.650.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.350.000,00 7.350.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 1.238.396.750,00 3.03 . 3.03.01 . 15 667.552.100,00 (570.844.650,00) (46,10)
100.000.000,00 Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku
Agribisnis
3.03 . 3.03.01 . 15 . 02 1.377.100,00 (98.622.900,00) (98,62)
3.03 . 3.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99.100.000,00 477.100,00 (98.622.900,00) (99,52)
1.048.396.750,00 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani IPDMIP3.03 . 3.03.01 . 15 . 03 666.175.000,00 (382.221.750,00) (36,46)
3.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 246
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
3.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.046.196.750,00 663.975.000,00 (382.221.750,00) (36,53)
90.000.000,00 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani3.03 . 3.03.01 . 15 . 11 0,00 (90.000.000,00) (100,00)
3.03 . 3.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 0,00 (90.000.000,00) (100,00)
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi
Pertanian/Perkebunan
200.000.000,00 3.03 . 3.03.01 . 16 12.300.000,00 (187.700.000,00) (93,85)
100.000.000,00 Pengembangan Pemasaran Produk Tanaman Pangan3.03 . 3.03.01 . 16 . 14 900.000,00 (99.100.000,00) (99,10)
3.03 . 3.03.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99.100.000,00 0,00 (99.100.000,00) (100,00)
100.000.000,00 Pengembangan Pemasaaran Produk Hortikultura3.03 . 3.03.01 . 16 . 15 11.400.000,00 (88.600.000,00) (88,60)
3.03 . 3.03.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 93.100.000,00 4.500.000,00 (88.600.000,00) (95,17)
Program Pemberdayaan Penyuluh
Pertanian/Perkebunan Lapangan
614.387.000,00 3.03 . 3.03.01 . 19 223.606.200,00 (390.780.800,00) (63,60)
73.500.000,00 Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh
Pertanian/Perkebunan
3.03 . 3.03.01 . 19 . 01 0,00 (73.500.000,00) (100,00)
3.03 . 3.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 73.500.000,00 0,00 (73.500.000,00) (100,00)
107.712.000,00 Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh
Pertanian/Perkebunan
3.03 . 3.03.01 . 19 . 02 100.925.500,00 (6.786.500,00) (6,30)
3.03 . 3.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 107.712.000,00 100.925.500,00 (6.786.500,00) (6,30)
149.600.000,00 Penyuluhan dan Pendampingan Bagi
Pertanian/Perkebunan
3.03 . 3.03.01 . 19 . 03 42.005.700,00 (107.594.300,00) (71,92)
3.03 . 3.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 149.600.000,00 42.005.700,00 (107.594.300,00) (71,92)
150.000.000,00 Demplot Pengembangan Budidaya Tanaman3.03 . 3.03.01 . 19 . 04 1.100.000,00 (148.900.000,00) (99,27)
3.03 . 3.03.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 148.900.000,00 0,00 (148.900.000,00) (100,00)
25.000.000,00 Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok
Tani (RDKK)
3.03 . 3.03.01 . 19 . 07 25.000.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
108.575.000,00 Penyuluhan dan Pendampingan Informasi Teknologi
Pertanian
3.03 . 3.03.01 . 19 . 08 54.575.000,00 (54.000.000,00) (49,74)
3.03 . 3.03.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.900.000,00 22.900.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 85.675.000,00 31.675.000,00 (54.000.000,00) (63,03)
Program Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Ternak
477.300.000,00 3.03 . 3.03.01 . 20 366.700.000,00 (110.600.000,00) (23,17)
188.000.000,00 Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit
Menular Ternak
3.03 . 3.03.01 . 20 . 02 188.000.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 167.842.500,00 167.842.500,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 19.057.500,00 19.057.500,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 247
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
175.800.000,00 Pengawasan dan Pemeriksaan Pangan Asal Hewan
dan Hasil Pangan Asal Hewan
3.03 . 3.03.01 . 20 . 06 65.200.000,00 (110.600.000,00) (62,91)
3.03 . 3.03.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 175.800.000,00 65.200.000,00 (110.600.000,00) (62,91)
50.000.000,00 Pendukung Kegiatan UPT Pusat Kesehatan Hewan3.03 . 3.03.01 . 20 . 07 50.000.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.100.000,00 49.100.000,00 0,00 0,00
63.500.000,00 Pendukung Kegiatan UPT Pembibitan Ternak dan
Rumah Potong Hewan
3.03 . 3.03.01 . 20 . 08 63.500.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.060.000,00 21.060.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.610.000,00 4.610.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 37.830.000,00 37.830.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 5.321.098.550,00 3.03 . 3.03.01 . 21 3.163.565.800,00 (2.157.532.750,00) (40,55)
75.000.000,00 Pembibitan dan Perawatan Ternak3.03 . 3.03.01 . 21 . 02 69.455.000,00 (5.545.000,00) (7,39)
3.03 . 3.03.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.815.000,00 14.270.000,00 (5.545.000,00) (27,98)
3.03 . 3.03.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 54.285.000,00 54.285.000,00 0,00 0,00
4.929.397.750,00 Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat3.03 . 3.03.01 . 21 . 03 2.779.650.000,00 (2.149.747.750,00) (43,61)
3.03 . 3.03.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 44.200.000,00 44.200.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.885.197.750,00 2.735.450.000,00 (2.149.747.750,00) (44,01)
78.000.000,00 Pengembangan Agribisnis Peternakan3.03 . 3.03.01 . 21 . 08 78.000.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 77.100.000,00 77.100.000,00 0,00 0,00
200.000.000,00 Pengembangan Ternak Untuk Rumah Tangga Miskin3.03 . 3.03.01 . 21 . 11 200.000.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 197.300.000,00 197.300.000,00 0,00 0,00
38.700.800,00 Penyusunan Database Peternakan3.03 . 3.03.01 . 21 . 12 36.460.800,00 (2.240.000,00) (5,79)
3.03 . 3.03.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.800.000,00 28.800.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.900.800,00 7.660.800,00 (2.240.000,00) (22,62)
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi
Peternakan
99.928.000,00 3.03 . 3.03.01 . 22 99.928.000,00 0,00 0,00
99.928.000,00 Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan
Daerah
3.03 . 3.03.01 . 22 . 05 99.928.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.900.000,00 15.900.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 84.028.000,00 84.028.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Penerapan Teknologi
Peternakan
195.934.250,00 3.03 . 3.03.01 . 24 195.934.250,00 0,00 0,00
96.852.750,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi
Peternakan Tepat Guna
3.03 . 3.03.01 . 24 . 01 96.852.750,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 248
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
3.03 . 3.03.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 96.852.750,00 96.852.750,00 0,00 0,00
99.081.500,00 Pengadaan alat dan Mesin Peternakan3.03 . 3.03.01 . 24 . 02 99.081.500,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 98.181.500,00 98.181.500,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Penerapan Teknologi
Pertanian
52.145.795.200,00 3.03 . 3.03.01 . 25 49.509.453.300,00 (2.636.341.900,00) (5,06)
3.050.000.000,00 Pengadaan sarana dan prasaranan teknologi
pertanian/ perkebunan tepat guna
3.03 . 3.03.01 . 25 . 01 2.625.000.000,00 (425.000.000,00) (13,93)
3.03 . 3.03.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.050.000.000,00 2.625.000.000,00 (425.000.000,00) (13,93)
42.100.000.000,00 Rehabilitasi dan Pembuatan Jaringan Irigasi di
Tingkat Usaha Tani (JITUT)
3.03 . 3.03.01 . 25 . 02 41.100.000.000,00 (1.000.000.000,00) (2,38)
3.03 . 3.03.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 42.100.000.000,00 41.100.000.000,00 (1.000.000.000,00) (2,38)
200.000.000,00 Penyusunan Detail Enginering Design (DED)3.03 . 3.03.01 . 25 . 04 300.000.000,00 100.000.000,00 50,00
3.03 . 3.03.01 . 25 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 300.000.000,00 100.000.000,00 50,00
150.000.000,00 Penyusunan Masterplan Irigasi3.03 . 3.03.01 . 25 . 05 0,00 (150.000.000,00) (100,00)
3.03 . 3.03.01 . 25 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 0,00 (150.000.000,00) (100,00)
110.000.000,00 Peningkatan kemampuan lembaga petani P3A, GP3A
dan IP3A
3.03 . 3.03.01 . 25 . 06 71.570.000,00 (38.430.000,00) (34,94)
3.03 . 3.03.01 . 25 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 110.000.000,00 71.570.000,00 (38.430.000,00) (34,94)
2.053.819.500,00 Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian3.03 . 3.03.01 . 25 . 08 2.053.819.500,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 25 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 25 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.210.801.150,00 1.210.801.150,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 25 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 834.518.350,00 834.518.350,00 0,00 0,00
95.924.700,00 Pelatihan penerapan teknologi pertanian/
perkebunan modern bercocok tanam
3.03 . 3.03.01 . 25 . 09 59.446.000,00 (36.478.700,00) (38,03)
3.03 . 3.03.01 . 25 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.924.700,00 59.446.000,00 (36.478.700,00) (38,03)
110.000.000,00 Rehabilitasi dan Optimasi Lahan Pertanian3.03 . 3.03.01 . 25 . 11 97.425.000,00 (12.575.000,00) (11,43)
3.03 . 3.03.01 . 25 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 25 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 109.100.000,00 96.525.000,00 (12.575.000,00) (11,53)
2.500.000.000,00 Pengembangan Kawasan Buah Jambusari (KBJ)3.03 . 3.03.01 . 25 . 12 1.435.439.800,00 (1.064.560.200,00) (42,58)
3.03 . 3.03.01 . 25 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.100.000,00 14.600.000,00 4.500.000,00 44,55
3.03 . 3.03.01 . 25 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 400.339.800,00 639.222.300,00 238.882.500,00 59,67
3.03 . 3.03.01 . 25 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.089.560.200,00 781.617.500,00 (1.307.942.700,00) (62,59)
118.951.000,00 Penguatan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida3.03 . 3.03.01 . 25 . 14 59.853.000,00 (59.098.000,00) (49,68)
3.03 . 3.03.01 . 25 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.400.000,00 36.400.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 25 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 82.551.000,00 23.453.000,00 (59.098.000,00) (71,59)
68.000.000,00 Fasilitasi Pembiayaan Pertanian3.03 . 3.03.01 . 25 . 15 68.000.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 249
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
3.03 . 3.03.01 . 25 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 25 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67.100.000,00 67.100.000,00 0,00 0,00
1.589.100.000,00 Peningkatan Infrastruktur Lahan dan Air (DAK)3.03 . 3.03.01 . 25 . 16 1.638.900.000,00 49.800.000,00 3,13
3.03 . 3.03.01 . 25 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.589.100.000,00 1.638.900.000,00 49.800.000,00 3,13
Program Peningkatan Produksi Pertanian 1.235.000.000,00 3.03 . 3.03.01 . 26 1.075.161.000,00 (159.839.000,00) (12,94)
210.000.000,00 Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu
produk tanaman pangan
3.03 . 3.03.01 . 26 . 01 206.280.000,00 (3.720.000,00) (1,77)
3.03 . 3.03.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 210.000.000,00 206.280.000,00 (3.720.000,00) (1,77)
50.000.000,00 Pengembangan perbenihan dan perbibitan3.03 . 3.03.01 . 26 . 02 44.410.000,00 (5.590.000,00) (11,18)
3.03 . 3.03.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 44.410.000,00 (5.590.000,00) (11,18)
200.000.000,00 Pendukung kegiatan UPT Balai Benih Pertanian3.03 . 3.03.01 . 26 . 03 198.000.000,00 (2.000.000,00) (1,00)
3.03 . 3.03.01 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 198.900.000,00 196.900.000,00 (2.000.000,00) (1,01)
100.000.000,00 Pengembangan Padi Organik3.03 . 3.03.01 . 26 . 04 75.160.000,00 (24.840.000,00) (24,84)
3.03 . 3.03.01 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 75.160.000,00 (24.840.000,00) (24,84)
100.000.000,00 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil
pertanian tanaman pangan
3.03 . 3.03.01 . 26 . 05 85.765.000,00 (14.235.000,00) (14,24)
3.03 . 3.03.01 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 85.765.000,00 (14.235.000,00) (14,24)
100.000.000,00 Penyediaan Sarana Produksi untuk Pengendalian OPT
Utama
3.03 . 3.03.01 . 26 . 07 100.000.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 26 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.100.000,00 1.800.000,00 700.000,00 63,64
3.03 . 3.03.01 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 98.900.000,00 98.200.000,00 (700.000,00) (0,71)
50.000.000,00 Antisipasi bencana alam dan gangguan iklim
terhadap produktivitas dan produksi tanaman pangan
3.03 . 3.03.01 . 26 . 08 100.000.000,00 50.000.000,00 100,00
3.03 . 3.03.01 . 26 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00 1.800.000,00 900.000,00 100,00
3.03 . 3.03.01 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.100.000,00 98.200.000,00 49.100.000,00 100,00
50.000.000,00 Penyusunan data base pertanian3.03 . 3.03.01 . 26 . 09 41.600.000,00 (8.400.000,00) (16,80)
3.03 . 3.03.01 . 26 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 26 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.781.000,00 8.381.000,00 (8.400.000,00) (50,06)
3.03 . 3.03.01 . 26 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.219.000,00 15.219.000,00 0,00 0,00
75.000.000,00 Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan3.03 . 3.03.01 . 26 . 10 75.000.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 26 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00 1.800.000,00 900.000,00 100,00
3.03 . 3.03.01 . 26 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.100.000,00 73.200.000,00 (900.000,00) (1,21)
100.000.000,00 Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan
pangan
3.03 . 3.03.01 . 26 . 11 35.900.000,00 (64.100.000,00) (64,10)
3.03 . 3.03.01 . 26 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 26 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99.100.000,00 35.000.000,00 (64.100.000,00) (64,68)
100.000.000,00 Pengembangan pertanian pada lahan kering3.03 . 3.03.01 . 26 . 12 46.400.000,00 (53.600.000,00) (53,60)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 250
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
3.03 . 3.03.01 . 26 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 26 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99.100.000,00 45.500.000,00 (53.600.000,00) (54,09)
50.000.000,00 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil
pertanian hortikultura
3.03 . 3.03.01 . 26 . 13 39.716.000,00 (10.284.000,00) (20,57)
3.03 . 3.03.01 . 26 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 26 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.100.000,00 38.816.000,00 (10.284.000,00) (20,95)
50.000.000,00 Pengembangan agribisnis tanaman sayuran, tanaman
hias dan biofarmaka
3.03 . 3.03.01 . 26 . 17 26.930.000,00 (23.070.000,00) (46,14)
3.03 . 3.03.01 . 26 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 26 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.100.000,00 26.030.000,00 (23.070.000,00) (46,99)
SURPLUS / (DEFISIT) (90.811.098.880,00) (78.343.266.355,00) 12.467.832.525,00 (13,73)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 251
Urusan Pemerintahan : 3 . 06 Urusan Pilihan Perdagangan
Organisasi : 3 . 06 . 01 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
Sub Unit Organisasi : 3 . 06 . 01 . 01 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
PENDAPATAN 4.148.000.000,00 3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 4 3.625.800.000,00 (522.200.000,00) (12,59)
PENDAPATAN ASLI DAERAH 4.148.000.000,00 3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 4 . 1 3.625.800.000,00 (522.200.000,00) (12,59)
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 4.148.000.000,00 (12,59) 3.625.800.000,00 (522.200.000,00) Peraturan Daerah No. 5 Tahun
2011
Peraturan Daerah No. 12 Tahun
2017
BELANJA 26.398.792.950,00 3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 20.765.366.870,00 (5.633.426.080,00) (21,34)
BELANJA TIDAK LANGSUNG 11.091.329.000,00 3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 9.591.461.000,00 (1.499.868.000,00) (13,52)
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 11.091.329.000,00 (13,52) 9.591.461.000,00 (1.499.868.000,00)
BELANJA LANGSUNG 15.307.463.950,00 3.06 . 3.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 11.173.905.870,00 (4.133.558.080,00) (27,00)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.368.952.110,00 3.06 . 3.06.01 . 01 4.182.260.410,00 (186.691.700,00) (4,27)
600.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
3.06 . 3.06.01 . 01 . 02 600.000.000,00 0,00 0,00
3.06 . 3.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 0,00
2.407.388.160,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan3.06 . 3.06.01 . 01 . 07 2.354.688.160,00 (52.700.000,00) (2,19)
3.06 . 3.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.265.400.000,00 2.212.700.000,00 (52.700.000,00) (2,33)
3.06 . 3.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 141.988.160,00 141.988.160,00 0,00 0,00
80.988.750,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor3.06 . 3.06.01 . 01 . 10 80.988.750,00 0,00 0,00
3.06 . 3.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.988.750,00 80.988.750,00 0,00 0,00
149.999.900,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan3.06 . 3.06.01 . 01 . 11 149.999.900,00 0,00 0,00
3.06 . 3.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 149.999.900,00 149.999.900,00 0,00 0,00
40.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor3.06 . 3.06.01 . 01 . 13 370.365.000,00 330.365.000,00 825,91
3.06 . 3.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 263.735.000,00 223.735.000,00 559,34
3.06 . 3.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 106.630.000,00 106.630.000,00 0,00
265.576.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman3.06 . 3.06.01 . 01 . 17 241.399.500,00 (24.176.500,00) (9,10)
3.06 . 3.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 265.576.000,00 241.399.500,00 (24.176.500,00) (9,10)
824.999.300,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
3.06 . 3.06.01 . 01 . 18 384.819.100,00 (440.180.200,00) (53,36)
3.06 . 3.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 824.999.300,00 384.819.100,00 (440.180.200,00) (53,36)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
435.104.240,00 3.06 . 3.06.01 . 02 311.124.560,00 (123.979.680,00) (28,49)
150.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor3.06 . 3.06.01 . 02 . 22 117.367.400,00 (32.632.600,00) (21,76)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 252
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
3.06 . 3.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 42.367.400,00 (107.632.600,00) (71,76)
3.06 . 3.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00
250.176.240,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
3.06 . 3.06.01 . 02 . 24 164.175.160,00 (86.001.080,00) (34,38)
3.06 . 3.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 250.176.240,00 164.175.160,00 (86.001.080,00) (34,38)
34.928.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala3.06 . 3.06.01 . 02 . 30 29.582.000,00 (5.346.000,00) (15,31)
3.06 . 3.06.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.928.000,00 29.582.000,00 (5.346.000,00) (15,31)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
25.000.000,00 3.06 . 3.06.01 . 05 0,00 (25.000.000,00) (100,00)
25.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal3.06 . 3.06.01 . 05 . 01 0,00 (25.000.000,00) (100,00)
3.06 . 3.06.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 0,00 (25.000.000,00) (100,00)
Program Perencanaan dan pelaporan kinerja 54.999.700,00 3.06 . 3.06.01 . 07 14.999.800,00 (39.999.900,00) (72,73)
14.999.800,00 Penyusunan Renja Perangkat Daerah3.06 . 3.06.01 . 07 . 01 14.999.800,00 0,00 0,00
3.06 . 3.06.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 0,00
3.06 . 3.06.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.599.800,00 10.599.800,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Evaluasi Renstra Perangkat Daerah3.06 . 3.06.01 . 07 . 02 0,00 (25.000.000,00) (100,00)
3.06 . 3.06.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.000.000,00 0,00 (8.000.000,00) (100,00)
3.06 . 3.06.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.000.000,00 0,00 (17.000.000,00) (100,00)
14.999.900,00 Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP3.06 . 3.06.01 . 07 . 03 0,00 (14.999.900,00) (100,00)
3.06 . 3.06.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.400.000,00 0,00 (4.400.000,00) (100,00)
3.06 . 3.06.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.599.900,00 0,00 (10.599.900,00) (100,00)
Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil
Menengah Yang Konduksif
120.000.000,00 2.11 . 3.06.01 . 15 0,00 (120.000.000,00) (100,00)
50.000.000,00 Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah2.11 . 3.06.01 . 15 . 08 0,00 (50.000.000,00) (100,00)
2.11 . 3.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00)
40.000.000,00 Bimbingan Teknis Usaha2.11 . 3.06.01 . 15 . 13 0,00 (40.000.000,00) (100,00)
2.11 . 3.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 0,00 (40.000.000,00) (100,00)
30.000.000,00 Rakor UMKM2.11 . 3.06.01 . 15 . 14 0,00 (30.000.000,00) (100,00)
2.11 . 3.06.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 800.000,00 0,00 (800.000,00) (100,00)
2.11 . 3.06.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.200.000,00 0,00 (29.200.000,00) (100,00)
Program Perlindungan Konsumen dan
Pengamanan Perdagangan
906.549.900,00 3.06 . 3.06.01 . 15 784.982.100,00 (121.567.800,00) (13,41)
500.000.000,00 Operasionalisasi dan Pengembangan UPT
Kemetrologian Daerah
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 500.000.000,00 0,00 0,00
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa
Yang Diatur Tata Niaganya
3.06 . 3.06.01 . 15 . 10 25.000.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 253
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
3.06 . 3.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
3.06 . 3.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.500.000,00 23.500.000,00 0,00 0,00
99.999.900,00 Operasionalisasi Pelayanan Tera / Tera Ulang Alat
Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)
3.06 . 3.06.01 . 15 . 17 59.982.100,00 (40.017.800,00) (40,02)
3.06 . 3.06.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99.999.900,00 59.982.100,00 (40.017.800,00) (40,02)
52.550.000,00 Pengembangan Infrastruktur Lembaga
Kemetrologian
3.06 . 3.06.01 . 15 . 18 0,00 (52.550.000,00) (100,00)
3.06 . 3.06.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) (100,00)
3.06 . 3.06.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.550.000,00 0,00 (50.550.000,00) (100,00)
30.000.000,00 Pelatihan Pengemasan dan Pengawasan Barang
Dalam Keadaan Terbungkus
3.06 . 3.06.01 . 15 . 25 0,00 (30.000.000,00) (100,00)
3.06 . 3.06.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) (100,00)
3.06 . 3.06.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.000.000,00 0,00 (29.000.000,00) (100,00)
199.000.000,00 Monitoring Harga Kepokmas dan Kebutuhan Penting
Lainnya
3.06 . 3.06.01 . 15 . 26 200.000.000,00 1.000.000,00 0,50
3.06 . 3.06.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.252.000,00 102.260.000,00 100.008.000,00 4.440,85
3.06 . 3.06.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 196.748.000,00 97.740.000,00 (99.008.000,00) (50,32)
Program Pengembangan Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
85.000.000,00 2.11 . 3.06.01 . 16 0,00 (85.000.000,00) (100,00)
40.000.000,00 Fasilitasi Pengembangan Inkubator Teknologi dan
Bisnis
2.11 . 3.06.01 . 16 . 01 0,00 (40.000.000,00) (100,00)
2.11 . 3.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 200.000,00 0,00 (200.000,00) (100,00)
2.11 . 3.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.800.000,00 0,00 (39.800.000,00) (100,00)
45.000.000,00 Pelatihan Kewirausahaan untuk Wirausaha Baru2.11 . 3.06.01 . 16 . 15 0,00 (45.000.000,00) (100,00)
2.11 . 3.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 0,00 (1.200.000,00) (100,00)
2.11 . 3.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.800.000,00 0,00 (43.800.000,00) (100,00)
Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan
Internasional
75.000.000,00 3.06 . 3.06.01 . 16 0,00 (75.000.000,00) (100,00)
75.000.000,00 Pembangunan Promosi Produk Ukm Potensi Ekspor
Dalam Pameran Dagang Internasional
3.06 . 3.06.01 . 16 . 08 0,00 (75.000.000,00) (100,00)
3.06 . 3.06.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 0,00 (75.000.000,00) (100,00)
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha
Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
40.000.000,00 2.11 . 3.06.01 . 17 0,00 (40.000.000,00) (100,00)
40.000.000,00 Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha
Mikro Kecil Menengah
2.11 . 3.06.01 . 17 . 06 0,00 (40.000.000,00) (100,00)
2.11 . 3.06.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.200.000,00 0,00 (11.200.000,00) (100,00)
2.11 . 3.06.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.800.000,00 0,00 (28.800.000,00) (100,00)
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 499.300.000,00 3.06 . 3.06.01 . 17 35.000.000,00 (464.300.000,00) (92,99)
200.000.000,00 Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM3.06 . 3.06.01 . 17 . 13 0,00 (200.000.000,00) (100,00)
3.06 . 3.06.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 0,00 (200.000.000,00) (100,00)
49.900.000,00 Fasilitasi Kemudahan Perijinan Pengembangan Usaha3.06 . 3.06.01 . 17 . 22 25.000.000,00 (24.900.000,00) (49,90)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 254
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
3.06 . 3.06.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.900.000,00 25.000.000,00 (24.900.000,00) (49,90)
209.400.000,00 Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha
Ekonomi Kreatif/Kerajinan
3.06 . 3.06.01 . 17 . 23 0,00 (209.400.000,00) (100,00)
3.06 . 3.06.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 209.400.000,00 0,00 (209.400.000,00) (100,00)
10.000.000,00 Peningkatan Sistem Jaringan Informasi Perdagangan3.06 . 3.06.01 . 17 . 24 10.000.000,00 0,00 0,00
3.06 . 3.06.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
30.000.000,00 Pelatihan Prosedur Ekspor3.06 . 3.06.01 . 17 . 26 0,00 (30.000.000,00) (100,00)
3.06 . 3.06.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00) (100,00)
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan
Dalam Negeri
8.105.400.000,00 3.06 . 3.06.01 . 18 3.725.000.000,00 (4.380.400.000,00) (54,04)
5.100.000.000,00 Rehabilitasi Pasar Pemda3.06 . 3.06.01 . 18 . 14 3.725.000.000,00 (1.375.000.000,00) (26,96)
3.06 . 3.06.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.100.000.000,00 3.725.000.000,00 (1.375.000.000,00) (26,96)
3.005.400.000,00 Revitalisasi Pasar Cipari (DAK)3.06 . 3.06.01 . 18 . 19 0,00 (3.005.400.000,00) (100,00)
3.06 . 3.06.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.445.000,00 0,00 (16.445.000,00) (100,00)
3.06 . 3.06.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.988.955.000,00 0,00 (2.988.955.000,00) (100,00)
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan
Koperasi
562.158.000,00 2.11 . 3.06.01 . 18 442.358.000,00 (119.800.000,00) (21,31)
58.800.000,00 Sosialisasi Peraturan Perkoperasian2.11 . 3.06.01 . 18 . 17 0,00 (58.800.000,00) (100,00)
2.11 . 3.06.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.600.000,00 0,00 (1.600.000,00) (100,00)
2.11 . 3.06.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.200.000,00 0,00 (57.200.000,00) (100,00)
40.000.000,00 Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan,
Penyusunan SOM, SOP dan Manajemen Pengelolaan
Koperasi
2.11 . 3.06.01 . 18 . 22 0,00 (40.000.000,00) (100,00)
2.11 . 3.06.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 500.000,00 0,00 (500.000,00) (100,00)
2.11 . 3.06.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.500.000,00 0,00 (39.500.000,00) (100,00)
21.000.000,00 Sosialisasi Peningkatan dan Pengembangan Jaringan
Kerjasama Usaha Koperasi
2.11 . 3.06.01 . 18 . 23 0,00 (21.000.000,00) (100,00)
2.11 . 3.06.01 . 18 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.000.000,00 0,00 (21.000.000,00) (100,00)
25.000.000,00 Pembinaan, Pengawasan dan Penilaian Tingkat
Kesehatan Koperasi
2.11 . 3.06.01 . 18 . 24 25.000.000,00 0,00 0,00
2.11 . 3.06.01 . 18 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
417.358.000,00 Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM (DAK)2.11 . 3.06.01 . 18 . 25 417.358.000,00 0,00 0,00
2.11 . 3.06.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 101.200.000,00 92.250.000,00 (8.950.000,00) (8,84)
2.11 . 3.06.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 316.158.000,00 325.108.000,00 8.950.000,00 2,83
Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan
Asongan
30.000.000,00 3.06 . 3.06.01 . 19 1.678.181.000,00 1.648.181.000,00 5.493,94
30.000.000,00 Kegiatan Penyuluhan Peningkatan Disiplin Pedagang
Kakilima dan Asongan
3.06 . 3.06.01 . 19 . 02 1.678.181.000,00 1.648.181.000,00 5.493,94
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 255
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
3.06 . 3.06.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 2.350.000,00 850.000,00 56,67
3.06 . 3.06.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.500.000,00 1.675.831.000,00 1.647.331.000,00 5.780,11
SURPLUS / (DEFISIT) (22.250.792.950,00) (17.139.566.870,00) 5.111.226.080,00 (22,97)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 256
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 01 DPRD
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 . 01 DPRD
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
BELANJA 25.346.901.685,00 4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 25.650.393.685,00 303.492.000,00 1,20
BELANJA TIDAK LANGSUNG 25.346.901.685,00 4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 25.650.393.685,00 303.492.000,00 1,20
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 25.346.901.685,00 1,20 25.650.393.685,00 303.492.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (25.346.901.685,00) (25.650.393.685,00) (303.492.000,00) 1,20
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 257
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 02 Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 02 . 01 Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
BELANJA 1.100.015.000,00 4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 1.100.015.000,00 0,00 0,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.100.015.000,00 4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 1.100.015.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.100.015.000,00 0,00 1.100.015.000,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (1.100.015.000,00) (1.100.015.000,00) 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 258
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 03 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 . 01 Sekretariat Daerah
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
BELANJA 53.000.732.910,00 4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 40.040.366.511,00 (12.960.366.399,00) (24,45)
BELANJA TIDAK LANGSUNG 22.968.688.000,00 4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 21.044.600.000,00 (1.924.088.000,00) (8,38)
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 22.968.688.000,00 (8,38) 21.044.600.000,00 (1.924.088.000,00)
BELANJA LANGSUNG 30.032.044.910,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 18.995.766.511,00 (11.036.278.399,00) (36,75)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7.916.494.000,00 4.01 . 4.01.03 . 01 5.933.800.000,00 (1.982.694.000,00) (25,05)
44.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 44.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.000.000,00 44.000.000,00 0,00 0,00
1.399.800.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 1.399.800.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.399.800.000,00 1.399.800.000,00 0,00 0,00
127.877.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 100.000.000,00 (27.877.000,00) (21,80)
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 127.877.000,00 100.000.000,00 (27.877.000,00) (21,80)
270.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 135.000.000,00 (135.000.000,00) (50,00)
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 270.000.000,00 135.000.000,00 (135.000.000,00) (50,00)
1.500.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 1.185.600.000,00 (314.400.000,00) (20,96)
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000.000,00 1.185.600.000,00 (314.400.000,00) (20,96)
2.074.817.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 1.840.000.000,00 (234.817.000,00) (11,32)
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.074.817.000,00 1.840.000.000,00 (234.817.000,00) (11,32)
2.500.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 1.229.400.000,00 (1.270.600.000,00) (50,82)
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000.000,00 1.229.400.000,00 (1.270.600.000,00) (50,82)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
919.709.100,00 4.01 . 4.01.03 . 02 919.709.100,00 0,00 0,00
919.709.100,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 919.709.100,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 919.709.100,00 919.709.100,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 56.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 03 30.500.000,00 (25.500.000,00) (45,54)
56.000.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu4.01 . 4.01.03 . 03 . 05 30.500.000,00 (25.500.000,00) (45,54)
4.01 . 4.01.03 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.000.000,00 30.500.000,00 (25.500.000,00) (45,54)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
150.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 05 58.400.000,00 (91.600.000,00) (61,07)
50.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal4.01 . 4.01.03 . 05 . 01 12.000.000,00 (38.000.000,00) (76,00)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 259
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
4.01 . 4.01.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 12.000.000,00 (38.000.000,00) (76,00)
100.000.000,00 Pembinaan Olahraga di Lingkungan Setda Kab
Cilacap
4.01 . 4.01.03 . 05 . 31 46.400.000,00 (53.600.000,00) (53,60)
4.01 . 4.01.03 . 05 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 46.400.000,00 (53.600.000,00) (53,60)
Program Perencanaan dan pelaporan kinerja 55.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 07 14.295.000,00 (40.705.000,00) (74,01)
15.000.000,00 Penyusunan Renja Perangkat Daerah4.01 . 4.01.03 . 07 . 01 14.295.000,00 (705.000,00) (4,70)
4.01 . 4.01.03 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.350.000,00 10.350.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.650.000,00 3.945.000,00 (705.000,00) (15,16)
25.000.000,00 Evaluasi Renstra Perangkat Daerah4.01 . 4.01.03 . 07 . 02 0,00 (25.000.000,00) (100,00)
4.01 . 4.01.03 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.950.000,00 0,00 (16.950.000,00) (100,00)
4.01 . 4.01.03 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.050.000,00 0,00 (8.050.000,00) (100,00)
15.000.000,00 Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP4.01 . 4.01.03 . 07 . 03 0,00 (15.000.000,00) (100,00)
4.01 . 4.01.03 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.600.000,00 0,00 (12.600.000,00) (100,00)
4.01 . 4.01.03 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 0,00 (2.400.000,00) (100,00)
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah
3.880.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 16 3.118.187.200,00 (761.812.800,00) (19,63)
2.000.000.000,00 Pelayanan Administrasi Kepala Daerah4.01 . 4.01.03 . 16 . 07 1.766.766.700,00 (233.233.300,00) (11,66)
4.01 . 4.01.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000.000,00 1.766.766.700,00 (233.233.300,00) (11,66)
1.500.000.000,00 Pelayanan Administrasi Wakil Kepala Daerah4.01 . 4.01.03 . 16 . 09 1.187.320.500,00 (312.679.500,00) (20,85)
4.01 . 4.01.03 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000.000,00 1.187.320.500,00 (312.679.500,00) (20,85)
80.000.000,00 Pembinaan dan Koordinasi Peningkatan Bidang
Pembangunan
4.01 . 4.01.03 . 16 . 10 39.100.000,00 (40.900.000,00) (51,13)
4.01 . 4.01.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 39.100.000,00 (40.900.000,00) (51,13)
300.000.000,00 Penyusunan Telaahan Kebijakan Bupati Oleh Staf Ahli4.01 . 4.01.03 . 16 . 11 125.000.000,00 (175.000.000,00) (58,33)
4.01 . 4.01.03 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.900.000,00 0,00 (27.900.000,00) (100,00)
4.01 . 4.01.03 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 272.100.000,00 125.000.000,00 (147.100.000,00) (54,06)
Program Penataan Peraturan
Perundang-Undangan
999.400.000,00 4.01 . 4.01.03 . 20 346.455.900,00 (652.944.100,00) (65,33)
100.000.000,00 Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan
Perundang-Undangan
4.01 . 4.01.03 . 20 . 01 50.000.000,00 (50.000.000,00) (50,00)
4.01 . 4.01.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 0,00 (1.200.000,00) (100,00)
4.01 . 4.01.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 98.800.000,00 50.000.000,00 (48.800.000,00) (49,39)
334.900.000,00 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan4.01 . 4.01.03 . 20 . 03 1.770.000,00 (333.130.000,00) (99,47)
4.01 . 4.01.03 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.900.000,00 0,00 (7.900.000,00) (100,00)
4.01 . 4.01.03 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 327.000.000,00 1.770.000,00 (325.230.000,00) (99,46)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 260
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
100.000.000,00 Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah
Terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Baru,
Lebih Tinggi dan Kesesuaian Antar Peraturan
Perundang-Undangan Daerah Terhadap Peraturan
Perundang-Undangan
4.01 . 4.01.03 . 20 . 04 36.296.500,00 (63.703.500,00) (63,70)
4.01 . 4.01.03 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 94.500.000,00 33.750.000,00 (60.750.000,00) (64,29)
4.01 . 4.01.03 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00 2.546.500,00 (2.953.500,00) (53,70)
75.000.000,00 Publikasi Peraturan Perundang-Undangan4.01 . 4.01.03 . 20 . 05 75.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00
65.100.000,00 Public Hearing Raperda/Raperbup4.01 . 4.01.03 . 20 . 10 886.200,00 (64.213.800,00) (98,64)
4.01 . 4.01.03 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.100.000,00 886.200,00 (64.213.800,00) (98,64)
124.400.000,00 Rapat koordinasi hukum4.01 . 4.01.03 . 20 . 25 20.325.000,00 (104.075.000,00) (83,66)
4.01 . 4.01.03 . 20 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.050.000,00 15.075.000,00 (15.975.000,00) (51,45)
4.01 . 4.01.03 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 93.350.000,00 5.250.000,00 (88.100.000,00) (94,38)
200.000.000,00 Penanganan Sengketa Hukum4.01 . 4.01.03 . 20 . 26 162.178.200,00 (37.821.800,00) (18,91)
4.01 . 4.01.03 . 20 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.350.000,00 11.400.000,00 (19.950.000,00) (63,64)
4.01 . 4.01.03 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 168.650.000,00 150.778.200,00 (17.871.800,00) (10,60)
Program Percepatan Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi
1.238.184.300,00 4.01 . 4.01.03 . 22 577.643.800,00 (660.540.500,00) (53,35)
90.000.000,00 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan bidang
kelembagaan
4.01 . 4.01.03 . 22 . 03 59.400.000,00 (30.600.000,00) (34,00)
4.01 . 4.01.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.600.000,00 33.700.000,00 (4.900.000,00) (12,69)
4.01 . 4.01.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.400.000,00 25.700.000,00 (25.700.000,00) (50,00)
100.000.000,00 Penyusunan perumusan Standar Kompetensi4.01 . 4.01.03 . 22 . 06 0,00 (100.000.000,00) (100,00)
4.01 . 4.01.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 41.200.000,00 0,00 (41.200.000,00) (100,00)
4.01 . 4.01.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.800.000,00 0,00 (58.800.000,00) (100,00)
100.000.000,00 Pemutakhiran Data Analisis Jabatan4.01 . 4.01.03 . 22 . 08 68.353.000,00 (31.647.000,00) (31,65)
4.01 . 4.01.03 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 56.700.000,00 43.200.000,00 (13.500.000,00) (23,81)
4.01 . 4.01.03 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.300.000,00 25.153.000,00 (18.147.000,00) (41,91)
415.000.000,00 Pengembangan partisipasi unit penyelenggara dalam
peningkatan kualitas pelayanan publik
4.01 . 4.01.03 . 22 . 09 145.000.000,00 (270.000.000,00) (65,06)
4.01 . 4.01.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 91.900.000,00 61.800.000,00 (30.100.000,00) (32,75)
4.01 . 4.01.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 323.100.000,00 83.200.000,00 (239.900.000,00) (74,25)
50.000.000,00 Penyusunan Laporan Hasil Survey Kepuasan
Masyarakat (SKM) Pemerintah Kabupaten Cilacap
4.01 . 4.01.03 . 22 . 10 38.400.000,00 (11.600.000,00) (23,20)
4.01 . 4.01.03 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.400.000,00 28.400.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.600.000,00 10.000.000,00 (11.600.000,00) (53,70)
261.735.800,00 Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah
4.01 . 4.01.03 . 22 . 16 156.595.800,00 (105.140.000,00) (40,17)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 261
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
4.01 . 4.01.03 . 22 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 77.700.000,00 64.900.000,00 (12.800.000,00) (16,47)
4.01 . 4.01.03 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 184.035.800,00 91.695.800,00 (92.340.000,00) (50,18)
34.000.000,00 Pengembangan Roadmap Reformasi Birokrasi
Pemerintah Kabupaten Cilacap
4.01 . 4.01.03 . 22 . 17 15.145.000,00 (18.855.000,00) (55,46)
4.01 . 4.01.03 . 22 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.450.000,00 10.425.000,00 (14.025.000,00) (57,36)
4.01 . 4.01.03 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.550.000,00 4.720.000,00 (4.830.000,00) (50,58)
29.000.000,00 Pengembangan Budaya Kerja4.01 . 4.01.03 . 22 . 18 0,00 (29.000.000,00) (100,00)
4.01 . 4.01.03 . 22 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.075.000,00 0,00 (11.075.000,00) (100,00)
4.01 . 4.01.03 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.925.000,00 0,00 (17.925.000,00) (100,00)
38.452.000,00 Penyusunan dan Evaluasi Pedoman Tata Naskah
Dinas dan Pakaian Dinas
4.01 . 4.01.03 . 22 . 22 23.300.000,00 (15.152.000,00) (39,40)
4.01 . 4.01.03 . 22 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 22 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.352.000,00 15.200.000,00 (15.152.000,00) (49,92)
40.000.000,00 Penyusunan Pedoman Pola Hubungan Kerja4.01 . 4.01.03 . 22 . 23 30.250.000,00 (9.750.000,00) (24,38)
4.01 . 4.01.03 . 22 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.700.000,00 9.700.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.300.000,00 20.550.000,00 (9.750.000,00) (32,18)
79.996.500,00 Pembinaan dan Koordinasi peningkatan bidang
organisasi
4.01 . 4.01.03 . 22 . 24 41.200.000,00 (38.796.500,00) (48,50)
4.01 . 4.01.03 . 22 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 22 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 76.796.500,00 38.000.000,00 (38.796.500,00) (50,52)
Program Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang
dan Jasa
2.380.108.400,00 4.01 . 4.01.03 . 23 1.339.814.400,00 (1.040.294.000,00) (43,71)
1.881.200.000,00 Pengelolaan Unit Layanan Pengadaan4.01 . 4.01.03 . 23 . 01 1.207.990.000,00 (673.210.000,00) (35,79)
4.01 . 4.01.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.519.300.000,00 1.000.000.000,00 (519.300.000,00) (34,18)
4.01 . 4.01.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 361.900.000,00 207.990.000,00 (153.910.000,00) (42,53)
23.100.000,00 Pengelolaan Sistem Rencana Umum Pengadaan
(SIRUP)
4.01 . 4.01.03 . 23 . 03 0,00 (23.100.000,00) (100,00)
4.01 . 4.01.03 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.100.000,00 0,00 (23.100.000,00) (100,00)
20.000.000,00 Penyusunan Buku Sistem Prosedur Pengadaan
Barang/Jasa
4.01 . 4.01.03 . 23 . 04 0,00 (20.000.000,00) (100,00)
4.01 . 4.01.03 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) (100,00)
70.000.000,00 Penyusunan E-Katalog Lokal Kabupaten Cilacap4.01 . 4.01.03 . 23 . 05 0,00 (70.000.000,00) (100,00)
4.01 . 4.01.03 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 0,00 (70.000.000,00) (100,00)
10.000.000,00 Monitoring, Evaluasi Pelaporan dan Penyelesaian
Sanggah Pengadaan Barang/Jasa
4.01 . 4.01.03 . 23 . 06 0,00 (10.000.000,00) (100,00)
4.01 . 4.01.03 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00)
50.000.000,00 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Pengadaan Barang/Jasa
4.01 . 4.01.03 . 23 . 07 40.000.000,00 (10.000.000,00) (20,00)
4.01 . 4.01.03 . 23 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 262
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
4.01 . 4.01.03 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.400.000,00 38.400.000,00 (10.000.000,00) (20,66)
80.000.000,00 Pembinaan dan koordinasi peningkatan bidang
pengadaan barang dan jasa
4.01 . 4.01.03 . 23 . 10 0,00 (80.000.000,00) (100,00)
4.01 . 4.01.03 . 23 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.900.000,00 0,00 (18.900.000,00) (100,00)
4.01 . 4.01.03 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61.100.000,00 0,00 (61.100.000,00) (100,00)
50.000.000,00 Sosialisasi Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa4.01 . 4.01.03 . 23 . 11 0,00 (50.000.000,00) (100,00)
4.01 . 4.01.03 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00)
195.808.400,00 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
(LPSE)
4.01 . 4.01.03 . 23 . 14 91.824.400,00 (103.984.000,00) (53,10)
4.01 . 4.01.03 . 23 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 76.400.000,00 61.925.000,00 (14.475.000,00) (18,95)
4.01 . 4.01.03 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 119.408.400,00 29.899.400,00 (89.509.000,00) (74,96)
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan
Keuangan Kabupaten/ Kota
746.722.000,00 4.01 . 4.01.03 . 24 361.992.000,00 (384.730.000,00) (51,52)
68.197.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan APBD4.01 . 4.01.03 . 24 . 06 5.792.000,00 (62.405.000,00) (91,51)
4.01 . 4.01.03 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68.197.000,00 5.792.000,00 (62.405.000,00) (91,51)
60.395.000,00 MOnitoring, evaluasi dan pelaporan (hibah)4.01 . 4.01.03 . 24 . 07 39.695.000,00 (20.700.000,00) (34,27)
4.01 . 4.01.03 . 24 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.600.000,00 29.600.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.795.000,00 10.095.000,00 (20.700.000,00) (67,22)
218.130.000,00 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan APBD4.01 . 4.01.03 . 24 . 08 75.000.000,00 (143.130.000,00) (65,62)
4.01 . 4.01.03 . 24 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 78.600.000,00 0,00 (78.600.000,00) (100,00)
4.01 . 4.01.03 . 24 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 139.530.000,00 75.000.000,00 (64.530.000,00) (46,25)
400.000.000,00 Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH4.01 . 4.01.03 . 24 . 09 241.505.000,00 (158.495.000,00) (39,62)
4.01 . 4.01.03 . 24 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 340.225.000,00 206.625.000,00 (133.600.000,00) (39,27)
4.01 . 4.01.03 . 24 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.775.000,00 34.880.000,00 (24.895.000,00) (41,65)
Program Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 3.121.850.000,00 4.01 . 4.01.03 . 33 1.143.726.500,00 (1.978.123.500,00) (63,36)
225.000.000,00 Penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ)
Umum dan Pelajar
4.01 . 4.01.03 . 33 . 01 44.000.000,00 (181.000.000,00) (80,44)
4.01 . 4.01.03 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.625.000,00 0,00 (9.625.000,00) (100,00)
4.01 . 4.01.03 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 215.375.000,00 44.000.000,00 (171.375.000,00) (79,57)
80.000.000,00 Penyelenggaraan Musabaqoh Hafdzil Quran ( MHQ )4.01 . 4.01.03 . 33 . 02 0,00 (80.000.000,00) (100,00)
4.01 . 4.01.03 . 33 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.200.000,00 0,00 (7.200.000,00) (100,00)
4.01 . 4.01.03 . 33 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.800.000,00 0,00 (72.800.000,00) (100,00)
40.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan (bansos)4.01 . 4.01.03 . 33 . 03 40.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 33 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.250.000,00 33.250.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 33 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 0,00
120.000.000,00 Pemberian penghargaaan bagi masyarakat
berprestasi
4.01 . 4.01.03 . 33 . 04 77.477.000,00 (42.523.000,00) (35,44)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 263
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
4.01 . 4.01.03 . 33 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.050.000,00 2.900.000,00 (1.150.000,00) (28,40)
4.01 . 4.01.03 . 33 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 115.950.000,00 74.577.000,00 (41.373.000,00) (35,68)
200.000.000,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam
kehidupan beragama
4.01 . 4.01.03 . 33 . 05 30.000.000,00 (170.000.000,00) (85,00)
4.01 . 4.01.03 . 33 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.275.000,00 18.600.000,00 (12.675.000,00) (40,53)
4.01 . 4.01.03 . 33 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 168.725.000,00 11.400.000,00 (157.325.000,00) (93,24)
150.000.000,00 Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial
dikalangan masyarakat
4.01 . 4.01.03 . 33 . 06 102.169.000,00 (47.831.000,00) (31,89)
4.01 . 4.01.03 . 33 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.500.000,00 8.250.000,00 (8.250.000,00) (50,00)
4.01 . 4.01.03 . 33 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 133.500.000,00 93.919.000,00 (39.581.000,00) (29,65)
550.100.000,00 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai
luhur budaya bangsa
4.01 . 4.01.03 . 33 . 07 196.235.500,00 (353.864.500,00) (64,33)
4.01 . 4.01.03 . 33 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.800.000,00 6.800.000,00 (5.000.000,00) (42,37)
4.01 . 4.01.03 . 33 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 538.300.000,00 189.435.500,00 (348.864.500,00) (64,81)
230.000.000,00 Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan4.01 . 4.01.03 . 33 . 08 3.850.000,00 (226.150.000,00) (98,33)
4.01 . 4.01.03 . 33 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.900.000,00 0,00 (31.900.000,00) (100,00)
4.01 . 4.01.03 . 33 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 198.100.000,00 3.850.000,00 (194.250.000,00) (98,06)
1.420.000.000,00 Penyelenggaraan Ibadah Haji4.01 . 4.01.03 . 33 . 09 646.000.000,00 (774.000.000,00) (54,51)
4.01 . 4.01.03 . 33 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.850.000,00 11.400.000,00 (21.450.000,00) (65,30)
4.01 . 4.01.03 . 33 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.387.150.000,00 634.600.000,00 (752.550.000,00) (54,25)
80.000.000,00 Pembinaan dan koordinasi peningkatan bidang
kesejahteraan rakyat
4.01 . 4.01.03 . 33 . 11 3.995.000,00 (76.005.000,00) (95,01)
4.01 . 4.01.03 . 33 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 3.995.000,00 (76.005.000,00) (95,01)
26.750.000,00 Pengiriman dan fasilitasi perpindahan serta
penempatan transmigran
4.01 . 4.01.03 . 33 . 12 0,00 (26.750.000,00) (100,00)
4.01 . 4.01.03 . 33 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.750.000,00 0,00 (26.750.000,00) (100,00)
Program Peningkatan dan Pengembangan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
887.110.300,00 4.01 . 4.01.03 . 34 244.321.500,00 (642.788.800,00) (72,46)
42.050.000,00 Survey dan pemetaan4.01 . 4.01.03 . 34 . 01 0,00 (42.050.000,00) (100,00)
4.01 . 4.01.03 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.050.000,00 0,00 (42.050.000,00) (100,00)
45.000.000,00 Penetapan dan penegasan batas wilayah4.01 . 4.01.03 . 34 . 02 0,00 (45.000.000,00) (100,00)
4.01 . 4.01.03 . 34 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00 0,00 (900.000,00) (100,00)
4.01 . 4.01.03 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.100.000,00 0,00 (44.100.000,00) (100,00)
40.274.000,00 Fasilitasi pembentukan kecamatan baru4.01 . 4.01.03 . 34 . 03 0,00 (40.274.000,00) (100,00)
4.01 . 4.01.03 . 34 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 800.000,00 0,00 (800.000,00) (100,00)
4.01 . 4.01.03 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.474.000,00 0,00 (39.474.000,00) (100,00)
80.800.000,00 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/
departemen/ lembaga pemerintah non departemen/
luar negeri
4.01 . 4.01.03 . 34 . 06 40.625.000,00 (40.175.000,00) (49,72)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 264
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
4.01 . 4.01.03 . 34 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00 3.000.000,00 (3.000.000,00) (50,00)
4.01 . 4.01.03 . 34 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.800.000,00 37.625.000,00 (37.175.000,00) (49,70)
358.910.000,00 Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah4.01 . 4.01.03 . 34 . 07 30.380.000,00 (328.530.000,00) (91,54)
4.01 . 4.01.03 . 34 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.000.000,00 500.000,00 (4.500.000,00) (90,00)
4.01 . 4.01.03 . 34 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 353.910.000,00 29.880.000,00 (324.030.000,00) (91,56)
99.399.800,00 Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan4.01 . 4.01.03 . 34 . 08 68.329.800,00 (31.070.000,00) (31,26)
4.01 . 4.01.03 . 34 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37.050.000,00 24.700.000,00 (12.350.000,00) (33,33)
4.01 . 4.01.03 . 34 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.349.800,00 43.629.800,00 (18.720.000,00) (30,02)
5.000.000,00 Fasilitasi Pelaksanaan PATEN4.01 . 4.01.03 . 34 . 10 0,00 (5.000.000,00) (100,00)
4.01 . 4.01.03 . 34 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 600.000,00 0,00 (600.000,00) (100,00)
4.01 . 4.01.03 . 34 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.400.000,00 0,00 (4.400.000,00) (100,00)
137.176.700,00 Kordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah
Daerah
4.01 . 4.01.03 . 34 . 11 78.486.700,00 (58.690.000,00) (42,78)
4.01 . 4.01.03 . 34 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 85.250.000,00 33.400.000,00 (51.850.000,00) (60,82)
4.01 . 4.01.03 . 34 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.926.700,00 45.086.700,00 (6.840.000,00) (13,17)
38.499.800,00 Fasilitasi/ Pembentukan kerjasama antar daerah
dalam penyediaan pelayanan publik
4.01 . 4.01.03 . 34 . 13 26.500.000,00 (11.999.800,00) (31,17)
4.01 . 4.01.03 . 34 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.125.000,00 21.625.000,00 (500.000,00) (2,26)
4.01 . 4.01.03 . 34 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.374.800,00 4.875.000,00 (11.499.800,00) (70,23)
40.000.000,00 Penyusunan kajian potensi kerjasama daerah4.01 . 4.01.03 . 34 . 15 0,00 (40.000.000,00) (100,00)
4.01 . 4.01.03 . 34 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 800.000,00 0,00 (800.000,00) (100,00)
4.01 . 4.01.03 . 34 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.200.000,00 0,00 (39.200.000,00) (100,00)
Program Peningkatan dan Pengembangan
Perekonomian Daerah
1.488.527.550,00 4.01 . 4.01.03 . 35 627.110.950,00 (861.416.600,00) (57,87)
100.000.000,00 Fasilitasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah4.01 . 4.01.03 . 35 . 01 100.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 35 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.450.000,00 18.450.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 81.550.000,00 81.550.000,00 0,00 0,00
566.336.000,00 Pengembangan potensi unggulan daerah4.01 . 4.01.03 . 35 . 02 866.000,00 (565.470.000,00) (99,85)
4.01 . 4.01.03 . 35 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.550.000,00 0,00 (8.550.000,00) (100,00)
4.01 . 4.01.03 . 35 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 557.786.000,00 866.000,00 (556.920.000,00) (99,84)
120.000.000,00 Fasilitasi Pasar Murah4.01 . 4.01.03 . 35 . 03 2.875.700,00 (117.124.300,00) (97,60)
4.01 . 4.01.03 . 35 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37.675.000,00 0,00 (37.675.000,00) (100,00)
4.01 . 4.01.03 . 35 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 82.325.000,00 2.875.700,00 (79.449.300,00) (96,51)
110.586.650,00 Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa di Bidang
Pupuk, Pestisida dan LPG Bersubsidi
4.01 . 4.01.03 . 35 . 04 110.586.650,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 35 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 110.586.650,00 110.586.650,00 0,00 0,00
262.805.000,00 Kajian Kebijakan penanaman modal4.01 . 4.01.03 . 35 . 05 219.805.000,00 (43.000.000,00) (16,36)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 265
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
4.01 . 4.01.03 . 35 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 35 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 258.005.000,00 215.005.000,00 (43.000.000,00) (16,67)
41.700.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kinerja BUMD4.01 . 4.01.03 . 35 . 06 41.700.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 35 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.700.000,00 41.700.000,00 0,00 0,00
80.000.000,00 Pembinaan dan Koordinasi Peningkatan Bidang
Ekonomi
4.01 . 4.01.03 . 35 . 07 786.200,00 (79.213.800,00) (99,02)
4.01 . 4.01.03 . 35 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 786.200,00 (79.213.800,00) (99,02)
49.799.900,00 Sosialisasi dukungan informasi penyediaan
permodalan
4.01 . 4.01.03 . 35 . 08 49.799.900,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 35 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.150.000,00 22.150.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 35 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.649.900,00 27.649.900,00 0,00 0,00
57.300.000,00 Pengembangan kebijakan dan program peningkatan
ekonomi lokal
4.01 . 4.01.03 . 35 . 09 691.500,00 (56.608.500,00) (98,79)
4.01 . 4.01.03 . 35 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.300.000,00 691.500,00 (56.608.500,00) (98,79)
100.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan DBHCHT4.01 . 4.01.03 . 35 . 10 100.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 35 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 44.400.000,00 44.400.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 35 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.600.000,00 55.600.000,00 0,00 0,00
Program Pengelolaan Keuangan dan Aset Setda 4.889.874.760,00 4.01 . 4.01.03 . 36 3.336.500.400,00 (1.553.374.360,00) (31,77)
90.000.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah4.01 . 4.01.03 . 36 . 01 0,00 (90.000.000,00) (100,00)
4.01 . 4.01.03 . 36 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00 0,00 (900.000,00) (100,00)
4.01 . 4.01.03 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 89.100.000,00 0,00 (89.100.000,00) (100,00)
1.750.225.360,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.03 . 36 . 02 1.491.404.550,00 (258.820.810,00) (14,79)
4.01 . 4.01.03 . 36 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.657.090.000,00 1.410.410.000,00 (246.680.000,00) (14,89)
4.01 . 4.01.03 . 36 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 93.135.360,00 80.994.550,00 (12.140.810,00) (13,04)
50.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan
bangunan kantor
4.01 . 4.01.03 . 36 . 03 0,00 (50.000.000,00) (100,00)
4.01 . 4.01.03 . 36 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00)
45.000.000,00 Pengendalian Administrasi Keuangan Daerah (SKPD
Setda)
4.01 . 4.01.03 . 36 . 04 45.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 36 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 36 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 36 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00
143.884.700,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 36 . 05 166.384.700,00 22.500.000,00 15,64
4.01 . 4.01.03 . 36 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 36 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 143.884.700,00 143.884.700,00 0,00 0,00
478.164.850,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 36 . 07 493.424.850,00 15.260.000,00 3,19
4.01 . 4.01.03 . 36 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 266
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
4.01 . 4.01.03 . 36 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 478.164.850,00 492.924.850,00 14.760.000,00 3,09
480.000.000,00 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 36 . 08 480.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 36 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 480.000.000,00 480.000.000,00 0,00 0,00
500.000.000,00 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 36 . 09 382.966.900,00 (117.033.100,00) (23,41)
4.01 . 4.01.03 . 36 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000,00 382.966.900,00 (117.033.100,00) (23,41)
1.207.799.850,00 Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 36 . 10 247.265.000,00 (960.534.850,00) (79,53)
4.01 . 4.01.03 . 36 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.207.799.850,00 247.265.000,00 (960.534.850,00) (79,53)
48.800.000,00 Pembinaan dan koordinasi peningkatan bidang
keuangan dan aset
4.01 . 4.01.03 . 36 . 11 5.054.400,00 (43.745.600,00) (89,64)
4.01 . 4.01.03 . 36 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.800.000,00 5.054.400,00 (43.745.600,00) (89,64)
12.600.000,00 Pembinaan Pengurus Barang Milik Daerah4.01 . 4.01.03 . 36 . 13 0,00 (12.600.000,00) (100,00)
4.01 . 4.01.03 . 36 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.600.000,00 0,00 (12.600.000,00) (100,00)
50.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Keuangan
Bulanan Setda
4.01 . 4.01.03 . 36 . 14 25.000.000,00 (25.000.000,00) (50,00)
4.01 . 4.01.03 . 36 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 25.000.000,00 (25.000.000,00) (50,00)
33.400.000,00 Bimbingan Teknis Pengelola Keuangan4.01 . 4.01.03 . 36 . 15 0,00 (33.400.000,00) (100,00)
4.01 . 4.01.03 . 36 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 0,00 (1.200.000,00) (100,00)
4.01 . 4.01.03 . 36 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.200.000,00 0,00 (32.200.000,00) (100,00)
Program Kehumasan dan Keprotokolan 1.303.064.500,00 4.01 . 4.01.03 . 37 943.309.761,00 (359.754.739,00) (27,61)
14.000.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi
dan Informasi
4.01 . 4.01.03 . 37 . 01 8.000.000,00 (6.000.000,00) (42,86)
4.01 . 4.01.03 . 37 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.000.000,00 8.000.000,00 (6.000.000,00) (42,86)
6.000.000,00 Pembinaan Keprotokolan4.01 . 4.01.03 . 37 . 04 0,00 (6.000.000,00) (100,00)
4.01 . 4.01.03 . 37 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) (100,00)
34.925.000,00 Bimbingan Teknis Keprotokolan4.01 . 4.01.03 . 37 . 06 0,00 (34.925.000,00) (100,00)
4.01 . 4.01.03 . 37 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.925.000,00 0,00 (34.925.000,00) (100,00)
80.000.000,00 Pembinaan dan Koordinasi peningkatan Bidang
Kehumasan
4.01 . 4.01.03 . 37 . 09 15.416.761,00 (64.583.239,00) (80,73)
4.01 . 4.01.03 . 37 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 15.416.761,00 (64.583.239,00) (80,73)
60.000.000,00 Pelayanan penerima tamu Bupati/Wabup dan
penyusunan naskah sambutan
4.01 . 4.01.03 . 37 . 10 34.600.000,00 (25.400.000,00) (42,33)
4.01 . 4.01.03 . 37 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 34.600.000,00 (25.400.000,00) (42,33)
89.999.900,00 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah4.01 . 4.01.03 . 37 . 11 0,00 (89.999.900,00) (100,00)
4.01 . 4.01.03 . 37 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 800.000,00 0,00 (800.000,00) (100,00)
4.01 . 4.01.03 . 37 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 89.199.900,00 0,00 (89.199.900,00) (100,00)
150.000.000,00 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan
pemerintahan daerah
4.01 . 4.01.03 . 37 . 12 120.000.000,00 (30.000.000,00) (20,00)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 267
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
4.01 . 4.01.03 . 37 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 120.000.000,00 (30.000.000,00) (20,00)
79.976.600,00 Penyebarluasan informasi dan publikasi kegiatan hari
besar dan nasional lainnya
4.01 . 4.01.03 . 37 . 13 60.005.000,00 (19.971.600,00) (24,97)
4.01 . 4.01.03 . 37 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 79.976.600,00 60.005.000,00 (19.971.600,00) (24,97)
99.595.000,00 Fasilitasi Kunjungan Kerja tamu
Gubernur/Presiden/Pusat
4.01 . 4.01.03 . 37 . 17 29.420.000,00 (70.175.000,00) (70,46)
4.01 . 4.01.03 . 37 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.700.000,00 4.420.000,00 (22.280.000,00) (83,45)
4.01 . 4.01.03 . 37 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.895.000,00 25.000.000,00 (47.895.000,00) (65,70)
688.568.000,00 Peningkatan kapasitas tenaga keamanan dan
penerima tamu Bupati
4.01 . 4.01.03 . 37 . 18 675.868.000,00 (12.700.000,00) (1,84)
4.01 . 4.01.03 . 37 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 428.400.000,00 428.400.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 37 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 260.168.000,00 247.468.000,00 (12.700.000,00) (4,88)
SURPLUS / (DEFISIT) (53.000.732.910,00) (40.040.366.511,00) 12.960.366.399,00 (24,45)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 268
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 04 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 04 . 01 Sekretariat DPRD
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
BELANJA 32.823.600.600,00 4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 33.204.710.700,00 381.110.100,00 1,16
BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.188.349.000,00 4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 5.414.063.000,00 (774.286.000,00) (12,51)
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 6.188.349.000,00 (12,51) 5.414.063.000,00 (774.286.000,00)
BELANJA LANGSUNG 26.635.251.600,00 4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 5 . 2 27.790.647.700,00 1.155.396.100,00 4,34
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.644.946.900,00 4.01 . 4.01.04 . 01 3.924.429.200,00 (720.517.700,00) (15,51)
517.502.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 331.827.500,00 (185.674.500,00) (35,88)
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 517.502.000,00 331.827.500,00 (185.674.500,00) (35,88)
151.800.000,00 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah4.01 . 4.01.04 . 01 . 05 151.800.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 151.800.000,00 151.800.000,00 0,00 0,00
756.744.400,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan4.01 . 4.01.04 . 01 . 07 793.144.400,00 36.400.000,00 4,81
4.01 . 4.01.04 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 704.531.680,00 740.931.680,00 36.400.000,00 5,17
4.01 . 4.01.04 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.212.720,00 52.212.720,00 0,00 0,00
102.299.500,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor4.01 . 4.01.04 . 01 . 10 102.299.500,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 102.299.500,00 102.299.500,00 0,00 0,00
110.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan4.01 . 4.01.04 . 01 . 11 110.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00 0,00
42.832.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
4.01 . 4.01.04 . 01 . 12 57.256.000,00 14.424.000,00 33,68
4.01 . 4.01.04 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.832.000,00 57.256.000,00 14.424.000,00 33,68
125.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor4.01 . 4.01.04 . 01 . 13 261.306.800,00 136.306.800,00 109,05
4.01 . 4.01.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000,00 254.806.800,00 129.806.800,00 103,85
4.01 . 4.01.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00
4.200.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 4.200.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00
394.569.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman4.01 . 4.01.04 . 01 . 17 405.635.000,00 11.066.000,00 2,80
4.01 . 4.01.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 394.569.000,00 405.635.000,00 11.066.000,00 2,80
2.440.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
4.01 . 4.01.04 . 01 . 18 1.706.960.000,00 (733.040.000,00) (30,04)
4.01 . 4.01.04 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.440.000.000,00 1.706.960.000,00 (733.040.000,00) (30,04)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.945.247.600,00 4.01 . 4.01.04 . 02 2.125.503.000,00 180.255.400,00 9,27
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 269
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
63.300.000,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor4.01 . 4.01.04 . 02 . 07 0,00 (63.300.000,00) (100,00)
4.01 . 4.01.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 63.300.000,00 0,00 (63.300.000,00) (100,00)
345.746.000,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor4.01 . 4.01.04 . 02 . 09 709.662.000,00 363.916.000,00 105,26
4.01 . 4.01.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 345.746.000,00 709.662.000,00 363.916.000,00 105,26
62.600.000,00 Pengadaan Mebeleur4.01 . 4.01.04 . 02 . 10 178.560.000,00 115.960.000,00 185,24
4.01 . 4.01.04 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 62.600.000,00 178.560.000,00 115.960.000,00 185,24
236.987.600,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor4.01 . 4.01.04 . 02 . 22 100.522.000,00 (136.465.600,00) (57,58)
4.01 . 4.01.04 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 800.000,00 0,00 (800.000,00) (100,00)
4.01 . 4.01.04 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 236.187.600,00 100.522.000,00 (135.665.600,00) (57,44)
498.849.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
4.01 . 4.01.04 . 02 . 24 490.144.000,00 (8.705.000,00) (1,75)
4.01 . 4.01.04 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 498.849.000,00 490.144.000,00 (8.705.000,00) (1,75)
177.765.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
4.01 . 4.01.04 . 02 . 28 171.615.000,00 (6.150.000,00) (3,46)
4.01 . 4.01.04 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 177.765.000,00 171.615.000,00 (6.150.000,00) (3,46)
560.000.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor4.01 . 4.01.04 . 02 . 42 475.000.000,00 (85.000.000,00) (15,18)
4.01 . 4.01.04 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 560.000.000,00 475.000.000,00 (85.000.000,00) (15,18)
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 390.350.000,00 4.01 . 4.01.04 . 03 409.850.000,00 19.500.000,00 5,00
390.350.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya4.01 . 4.01.04 . 03 . 02 409.850.000,00 19.500.000,00 5,00
4.01 . 4.01.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.600.000,00 4.600.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 385.750.000,00 405.250.000,00 19.500.000,00 5,06
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
60.000.000,00 4.01 . 4.01.04 . 05 60.000.000,00 0,00 0,00
60.000.000,00 Pengembangan Sumber Daya Aparatur4.01 . 4.01.04 . 05 . 10 60.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.04 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00
Program Perencanaan dan pelaporan kinerja 55.000.000,00 4.01 . 4.01.04 . 07 34.354.500,00 (20.645.500,00) (37,54)
15.000.000,00 Penyusunan Renja Perangkat Daerah4.01 . 4.01.04 . 07 . 01 12.900.000,00 (2.100.000,00) (14,00)
4.01 . 4.01.04 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.150.000,00 6.150.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.04 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.850.000,00 6.750.000,00 (2.100.000,00) (23,73)
25.000.000,00 Evaluasi Renstra Perangkat Daerah4.01 . 4.01.04 . 07 . 02 15.304.500,00 (9.695.500,00) (38,78)
4.01 . 4.01.04 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.150.000,00 6.150.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.04 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.220.000,00 5.524.500,00 (9.695.500,00) (63,70)
4.01 . 4.01.04 . 07 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.630.000,00 3.630.000,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP4.01 . 4.01.04 . 07 . 03 6.150.000,00 (8.850.000,00) (59,00)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 270
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
4.01 . 4.01.04 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.150.000,00 6.150.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.04 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.850.000,00 0,00 (8.850.000,00) (100,00)
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah
19.539.707.100,00 4.01 . 4.01.04 . 15 21.236.511.000,00 1.696.803.900,00 8,68
249.990.000,00 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah4.01 . 4.01.04 . 15 . 01 99.996.000,00 (149.994.000,00) (60,00)
4.01 . 4.01.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 249.990.000,00 99.996.000,00 (149.994.000,00) (60,00)
167.015.000,00 Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan4.01 . 4.01.04 . 15 . 03 167.015.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 167.015.000,00 167.015.000,00 0,00 0,00
525.000.000,00 Rapat-Rapat Paripurna4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 325.000.000,00 (200.000.000,00) (38,10)
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 525.000.000,00 325.000.000,00 (200.000.000,00) (38,10)
3.993.000.000,00 Kegiatan Reses4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 1.703.890.000,00 (2.289.110.000,00) (57,33)
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.993.000.000,00 1.703.890.000,00 (2.289.110.000,00) (57,33)
12.000.000.000,00 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam
Daerah
4.01 . 4.01.04 . 15 . 06 16.437.210.000,00 4.437.210.000,00 36,98
4.01 . 4.01.04 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000.000,00 16.437.210.000,00 4.437.210.000,00 36,98
1.855.400.000,00 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD4.01 . 4.01.04 . 15 . 07 2.091.650.000,00 236.250.000,00 12,73
4.01 . 4.01.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 62.400.000,00 62.400.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.793.000.000,00 2.029.250.000,00 236.250.000,00 13,18
548.106.000,00 Profil Dokumentasi dan Publikasi4.01 . 4.01.04 . 15 . 09 411.750.000,00 (136.356.000,00) (24,88)
4.01 . 4.01.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 548.106.000,00 411.750.000,00 (136.356.000,00) (24,88)
201.196.100,00 Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan4.01 . 4.01.04 . 15 . 11 0,00 (201.196.100,00) (100,00)
4.01 . 4.01.04 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 201.196.100,00 0,00 (201.196.100,00) (100,00)
SURPLUS / (DEFISIT) (32.823.600.600,00) (33.204.710.700,00) (381.110.100,00) 1,16
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 271
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 05 Kecamatan Cilacap Selatan
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 05 . 01 Kecamatan Cilacap Selatan
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
PENDAPATAN 162.672.500,00 4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 4 226.439.750,00 63.767.250,00 39,20
PENDAPATAN ASLI DAERAH 162.672.500,00 4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 4 . 1 226.439.750,00 63.767.250,00 39,20
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 162.672.500,00 39,20 226.439.750,00 63.767.250,00 Peraturan Daerah No. 17 Tahun
2018
Peraturan Daerah No.3 Tahun
2014
BELANJA 14.877.519.150,00 4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 14.286.461.150,00 (591.058.000,00) (3,97)
BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.709.434.000,00 4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 6.013.376.000,00 (696.058.000,00) (10,37)
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 6.709.434.000,00 (10,37) 6.013.376.000,00 (696.058.000,00)
BELANJA LANGSUNG 8.168.085.150,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2 8.273.085.150,00 105.000.000,00 1,29
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.551.274.450,00 4.01 . 4.01.05 . 01 1.666.274.450,00 115.000.000,00 7,41
175.992.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 175.992.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 175.992.000,00 175.992.000,00 0,00 0,00
1.030.864.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 1.030.864.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 959.430.000,00 959.430.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 71.434.000,00 71.434.000,00 0,00 0,00
123.613.950,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor4.01 . 4.01.05 . 01 . 10 123.613.950,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 123.613.950,00 123.613.950,00 0,00 0,00
30.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan4.01 . 4.01.05 . 01 . 11 30.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
4.01 . 4.01.05 . 01 . 12 15.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
30.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga4.01 . 4.01.05 . 01 . 14 75.000.000,00 45.000.000,00 150,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 63.000.000,00 33.000.000,00 110,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00
130.804.500,00 Penyediaan Makanan dan Minuman4.01 . 4.01.05 . 01 . 17 130.804.500,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 130.804.500,00 130.804.500,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
4.01 . 4.01.05 . 01 . 18 85.000.000,00 70.000.000,00 466,67
4.01 . 4.01.05 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 85.000.000,00 70.000.000,00 466,67
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
641.685.700,00 4.01 . 4.01.05 . 02 671.685.700,00 30.000.000,00 4,68
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 272
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
8.000.000,00 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas4.01 . 4.01.05 . 02 . 06 8.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.05 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00
0,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor4.01 . 4.01.05 . 02 . 07 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00
4.01 . 4.01.05 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00
90.007.800,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor4.01 . 4.01.05 . 02 . 22 90.007.800,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.007.800,00 90.007.800,00 0,00 0,00
108.477.900,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
4.01 . 4.01.05 . 02 . 24 108.477.900,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.05 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 108.477.900,00 108.477.900,00 0,00 0,00
50.200.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
4.01 . 4.01.05 . 02 . 28 50.200.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.05 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.200.000,00 50.200.000,00 0,00 0,00
85.000.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas4.01 . 4.01.05 . 02 . 41 85.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.05 . 02 . 41 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 85.000.000,00 85.000.000,00 0,00 0,00
300.000.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor4.01 . 4.01.05 . 02 . 42 300.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.05 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00
Program Perencanaan dan pelaporan kinerja 65.000.000,00 4.01 . 4.01.05 . 07 65.000.000,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Penyusunan Renja Perangkat Daerah4.01 . 4.01.05 . 07 . 01 10.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.05 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.05 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Evaluasi Renstra Perangkat Daerah4.01 . 4.01.05 . 07 . 02 10.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.05 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.550.000,00 5.550.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.05 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.450.000,00 4.450.000,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP4.01 . 4.01.05 . 07 . 03 10.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.05 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.05 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
35.000.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
4.01 . 4.01.05 . 07 . 04 35.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.05 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00
Program Pengembangan Pelayanan Kewilayahan 5.910.125.000,00 4.01 . 4.01.05 . 38 5.870.125.000,00 (40.000.000,00) (0,68)
25.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan
4.01 . 4.01.05 . 38 . 01 25.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.05 . 38 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
30.000.000,00 Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap dan HUT RI
Tingkat Kecamatan
4.01 . 4.01.05 . 38 . 02 10.000.000,00 (20.000.000,00) (66,67)
4.01 . 4.01.05 . 38 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 10.000.000,00 (20.000.000,00) (66,67)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 273
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
20.000.000,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat
Desa
4.01 . 4.01.05 . 38 . 03 20.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.05 . 38 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.05 . 38 . 04 10.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.05 . 38 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Operasional TP PKK Kecamatan4.01 . 4.01.05 . 38 . 06 20.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.05 . 38 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong
Royong Masyarakat (BBGRM) Tingkat Kecamatan
4.01 . 4.01.05 . 38 . 08 0,00 (10.000.000,00) (100,00)
4.01 . 4.01.05 . 38 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00)
10.000.000,00 Pembinaan dan Monitoring Gerakan Sayang Ibu dan
Bayi (GSIB) Tingkat Kecamatan
4.01 . 4.01.05 . 38 . 14 0,00 (10.000.000,00) (100,00)
4.01 . 4.01.05 . 38 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00)
75.000.000,00 Operasional TP PKK di Kelurahan4.01 . 4.01.05 . 38 . 31 75.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.05 . 38 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00
329.541.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Cilacap
(APBD)
4.01 . 4.01.05 . 38 . 89 329.541.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.05 . 38 . 89 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 329.541.000,00 329.541.000,00 0,00 0,00
381.200.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Sidakaya
(APBD)
4.01 . 4.01.05 . 38 . 91 381.200.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.05 . 38 . 91 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 381.200.000,00 381.200.000,00 0,00 0,00
324.000.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Tambakreja
(APBD)
4.01 . 4.01.05 . 38 . 93 324.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.05 . 38 . 93 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 324.000.000,00 324.000.000,00 0,00 0,00
440.841.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan
Tegalkamulyan (APBD)
4.01 . 4.01.05 . 38 . 95 440.841.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.05 . 38 . 95 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 440.841.000,00 440.841.000,00 0,00 0,00
345.150.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Tegalreja
(APBD)
4.01 . 4.01.05 . 38 . 97 345.150.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.05 . 38 . 97 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 345.150.000,00 345.150.000,00 0,00 0,00
366.000.000,00 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan
Tegalreja (DAU)
4.01 . 4.01.05 . 38 . 118 366.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.05 . 38 . 118 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 96.885.000,00 96.885.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.05 . 38 . 118 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 269.115.000,00 269.115.000,00 0,00 0,00
430.875.000,00 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan
Tegalreja (APBD)
4.01 . 4.01.05 . 38 . 119 430.875.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.05 . 38 . 119 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 187.000.000,00 187.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.05 . 38 . 119 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 243.875.000,00 243.875.000,00 0,00 0,00
366.000.000,00 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan
Tegalkamulyan (DAU)
4.01 . 4.01.05 . 38 . 120 366.000.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 274
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
4.01 . 4.01.05 . 38 . 120 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.920.000,00 31.920.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.05 . 38 . 120 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 334.080.000,00 334.080.000,00 0,00 0,00
335.184.000,00 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan
Tegalkamulyan (APBD)
4.01 . 4.01.05 . 38 . 121 335.184.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.05 . 38 . 121 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 335.184.000,00 335.184.000,00 0,00 0,00
366.000.000,00 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan
Tambakreja (DAU)
4.01 . 4.01.05 . 38 . 122 366.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.05 . 38 . 122 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.05 . 38 . 122 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 351.000.000,00 351.000.000,00 0,00 0,00
452.025.000,00 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan
Tambakreja (APBD)
4.01 . 4.01.05 . 38 . 123 452.025.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.05 . 38 . 123 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 196.812.500,00 196.812.500,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.05 . 38 . 123 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 255.212.500,00 255.212.500,00 0,00 0,00
366.000.000,00 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan
Sidakaya (DAU)
4.01 . 4.01.05 . 38 . 124 366.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.05 . 38 . 124 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 211.750.000,00 211.750.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.05 . 38 . 124 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 154.250.000,00 154.250.000,00 0,00 0,00
394.825.000,00 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan
Sidakaya (APBD)
4.01 . 4.01.05 . 38 . 125 394.825.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.05 . 38 . 125 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 394.825.000,00 394.825.000,00 0,00 0,00
366.000.000,00 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan
Cilacap (DAU)
4.01 . 4.01.05 . 38 . 126 366.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.05 . 38 . 126 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 366.000.000,00 366.000.000,00 0,00 0,00
446.484.000,00 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan
Cilacap (APBD)
4.01 . 4.01.05 . 38 . 127 446.484.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.05 . 38 . 127 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 135.200.000,00 135.200.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.05 . 38 . 127 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 311.284.000,00 311.284.000,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (14.714.846.650,00) (14.060.021.400,00) 654.825.250,00 (4,45)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 275
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 06 Kecamatan Cilacap Tengah
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 06 . 01 Kecamatan Cilacap Tengah
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
PENDAPATAN 219.962.400,00 4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 4 297.408.640,00 77.446.240,00 35,21
PENDAPATAN ASLI DAERAH 219.962.400,00 4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 4 . 1 297.408.640,00 77.446.240,00 35,21
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 219.962.400,00 35,21 297.408.640,00 77.446.240,00 Peraturan Daerah No. 17 Tahun
2018
Peraturan Daerah No.3 Tahun
2014
BELANJA 15.329.889.920,00 4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 14.694.168.040,00 (635.721.880,00) (4,15)
BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.071.874.000,00 4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 6.383.564.000,00 (688.310.000,00) (9,73)
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 7.071.874.000,00 (9,73) 6.383.564.000,00 (688.310.000,00)
BELANJA LANGSUNG 8.258.015.920,00 4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 . 5 . 2 8.310.604.040,00 52.588.120,00 0,64
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.661.429.020,00 4.01 . 4.01.06 . 01 1.771.951.140,00 110.522.120,00 6,65
180.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 180.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 0,00
1.042.954.320,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan4.01 . 4.01.06 . 01 . 07 1.054.626.440,00 11.672.120,00 1,12
4.01 . 4.01.06 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 964.540.000,00 974.280.000,00 9.740.000,00 1,01
4.01 . 4.01.06 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78.414.320,00 80.346.440,00 1.932.120,00 2,46
31.700.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor4.01 . 4.01.06 . 01 . 08 31.700.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.200.000,00 31.200.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00
132.139.700,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor4.01 . 4.01.06 . 01 . 10 132.139.700,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 132.139.700,00 132.139.700,00 0,00 0,00
40.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan4.01 . 4.01.06 . 01 . 11 40.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
4.01 . 4.01.06 . 01 . 12 25.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor4.01 . 4.01.06 . 01 . 13 48.850.000,00 23.850.000,00 95,40
4.01 . 4.01.06 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 30.730.000,00 5.730.000,00 22,92
4.01 . 4.01.06 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 18.120.000,00 18.120.000,00 0,00
35.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga4.01 . 4.01.06 . 01 . 14 35.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 276
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
139.635.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman4.01 . 4.01.06 . 01 . 17 139.635.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 139.635.000,00 139.635.000,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
4.01 . 4.01.06 . 01 . 18 85.000.000,00 75.000.000,00 750,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 85.000.000,00 75.000.000,00 750,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
438.793.900,00 4.01 . 4.01.06 . 02 438.793.900,00 0,00 0,00
116.342.500,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor4.01 . 4.01.06 . 02 . 22 116.342.500,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.06 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.06 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 114.242.500,00 114.242.500,00 0,00 0,00
91.761.400,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
4.01 . 4.01.06 . 02 . 24 91.761.400,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.06 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 91.761.400,00 91.761.400,00 0,00 0,00
30.900.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
4.01 . 4.01.06 . 02 . 28 30.900.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.06 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.900.000,00 30.900.000,00 0,00 0,00
199.790.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor4.01 . 4.01.06 . 02 . 42 199.790.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.06 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.290.000,00 3.290.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.06 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 196.500.000,00 196.500.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
20.000.000,00 4.01 . 4.01.06 . 05 0,00 (20.000.000,00) (100,00)
20.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal4.01 . 4.01.06 . 05 . 01 0,00 (20.000.000,00) (100,00)
4.01 . 4.01.06 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) (100,00)
Program Perencanaan dan pelaporan kinerja 70.000.000,00 4.01 . 4.01.06 . 07 70.000.000,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Penyusunan Renja Perangkat Daerah4.01 . 4.01.06 . 07 . 01 10.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.06 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.06 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Evaluasi Renstra Perangkat Daerah4.01 . 4.01.06 . 07 . 02 15.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.06 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.06 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP4.01 . 4.01.06 . 07 . 03 10.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.06 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.06 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
35.000.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
4.01 . 4.01.06 . 07 . 04 35.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.06 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00
Program Pengembangan Pelayanan Kewilayahan 6.067.793.000,00 4.01 . 4.01.06 . 38 6.029.859.000,00 (37.934.000,00) (0,63)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 277
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
22.500.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan
4.01 . 4.01.06 . 38 . 01 22.500.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.06 . 38 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 0,00
30.000.000,00 Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap dan HUT RI
Tingkat Kecamatan
4.01 . 4.01.06 . 38 . 02 3.066.000,00 (26.934.000,00) (89,78)
4.01 . 4.01.06 . 38 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 3.066.000,00 (26.934.000,00) (89,78)
82.500.000,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat
Desa
4.01 . 4.01.06 . 38 . 03 82.500.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.06 . 38 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 82.500.000,00 82.500.000,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.06 . 38 . 04 10.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.06 . 38 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Operasional TP PKK Kecamatan4.01 . 4.01.06 . 38 . 06 20.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.06 . 38 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
11.000.000,00 Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong
Royong Masyarakat (BBGRM) Tingkat Kecamatan
4.01 . 4.01.06 . 38 . 08 0,00 (11.000.000,00) (100,00)
4.01 . 4.01.06 . 38 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 0,00 (11.000.000,00) (100,00)
22.500.000,00 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan di
Desa/Kelurahan
4.01 . 4.01.06 . 38 . 11 22.500.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.06 . 38 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam
Kehidupan Beragama
4.01 . 4.01.06 . 38 . 12 25.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.06 . 38 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
8.000.000,00 Pembinaan dan Monitoring Gerakan Sayang Ibu dan
Bayi (GSIB) Tingkat Kecamatan
4.01 . 4.01.06 . 38 . 14 8.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.06 . 38 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Biaya Operasional Bantuan Pangan Non Tunai
Wilayah Kecamatan
4.01 . 4.01.06 . 38 . 15 10.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.06 . 38 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
16.770.000,00 Pembinaan Masyarakat Terlatih4.01 . 4.01.06 . 38 . 25 16.770.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.06 . 38 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.770.000,00 16.770.000,00 0,00 0,00
75.000.000,00 Operasional TP PKK di Kelurahan4.01 . 4.01.06 . 38 . 31 75.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.06 . 38 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00
24.398.000,00 Pelatihan Aparatur Kecamatan/Kelurahan Dalam
Bidang Manajemen Pemerintah
4.01 . 4.01.06 . 38 . 66 24.398.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.06 . 38 . 66 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.398.000,00 24.398.000,00 0,00 0,00
141.048.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Sidanegara
(DAU)
4.01 . 4.01.06 . 38 . 68 141.048.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.06 . 38 . 68 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 141.048.000,00 141.048.000,00 0,00 0,00
316.800.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Sidanegara
(APBD)
4.01 . 4.01.06 . 38 . 69 316.800.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 278
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
4.01 . 4.01.06 . 38 . 69 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 316.800.000,00 316.800.000,00 0,00 0,00
208.340.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Lomanis
(DAU)
4.01 . 4.01.06 . 38 . 70 208.340.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.06 . 38 . 70 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 208.340.000,00 208.340.000,00 0,00 0,00
50.400.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Lomanis
(APBD)
4.01 . 4.01.06 . 38 . 71 50.400.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.06 . 38 . 71 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.400.000,00 50.400.000,00 0,00 0,00
240.944.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Donan
(DAU)
4.01 . 4.01.06 . 38 . 72 240.944.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.06 . 38 . 72 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 240.944.000,00 240.944.000,00 0,00 0,00
259.200.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Donan
(APBD)
4.01 . 4.01.06 . 38 . 73 259.200.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.06 . 38 . 73 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 259.200.000,00 259.200.000,00 0,00 0,00
220.200.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan
Gunungsimping (DAU)
4.01 . 4.01.06 . 38 . 74 220.200.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.06 . 38 . 74 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 220.200.000,00 220.200.000,00 0,00 0,00
145.800.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan
Gunungsimping (APBD)
4.01 . 4.01.06 . 38 . 75 145.800.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.06 . 38 . 75 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 145.800.000,00 145.800.000,00 0,00 0,00
159.648.450,00 Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Kutawaru
(APBD)
4.01 . 4.01.06 . 38 . 77 159.648.450,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.06 . 38 . 77 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 159.648.450,00 159.648.450,00 0,00 0,00
366.000.000,00 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan
Kutawaru (DAU)
4.01 . 4.01.06 . 38 . 78 366.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.06 . 38 . 78 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.834.250,00 52.834.250,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.06 . 38 . 78 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 313.165.750,00 313.165.750,00 0,00 0,00
616.376.550,00 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan
Kutawaru (APBD)
4.01 . 4.01.06 . 38 . 79 616.376.550,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.06 . 38 . 79 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.000.000,00 52.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.06 . 38 . 79 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 564.376.550,00 564.376.550,00 0,00 0,00
145.800.000,00 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan
Gunungsimping (DAU)
4.01 . 4.01.06 . 38 . 80 145.800.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.06 . 38 . 80 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 145.800.000,00 145.800.000,00 0,00 0,00
630.225.000,00 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan
Gunungsimping (APBD)
4.01 . 4.01.06 . 38 . 81 630.225.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.06 . 38 . 81 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 315.095.000,00 315.095.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.06 . 38 . 81 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 315.130.000,00 315.130.000,00 0,00 0,00
224.952.000,00 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan
Sidanegara (DAU)
4.01 . 4.01.06 . 38 . 82 224.952.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.06 . 38 . 82 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.580.000,00 58.580.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.06 . 38 . 82 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 166.372.000,00 166.372.000,00 0,00 0,00
459.225.000,00 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan
Sidanegara (APBD)
4.01 . 4.01.06 . 38 . 83 459.225.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 279
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
4.01 . 4.01.06 . 38 . 83 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.325.000,00 2.325.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.06 . 38 . 83 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 456.900.000,00 456.900.000,00 0,00 0,00
125.056.000,00 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan
Donan (DAU)
4.01 . 4.01.06 . 38 . 84 125.056.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.06 . 38 . 84 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 125.056.000,00 125.056.000,00 0,00 0,00
516.825.000,00 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan
Donan (APBD)
4.01 . 4.01.06 . 38 . 85 516.825.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.06 . 38 . 85 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.975.000,00 1.975.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.06 . 38 . 85 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.06 . 38 . 85 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 514.400.000,00 514.400.000,00 0,00 0,00
157.660.000,00 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan
Lomanis (DAU)
4.01 . 4.01.06 . 38 . 86 157.660.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.06 . 38 . 86 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.075.000,00 1.075.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.06 . 38 . 86 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 140.011.900,00 140.011.900,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.06 . 38 . 86 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 16.573.100,00 16.573.100,00 0,00 0,00
725.625.000,00 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan
Lomanis (APBD)
4.01 . 4.01.06 . 38 . 87 725.625.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.06 . 38 . 87 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 83.671.700,00 83.671.700,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.06 . 38 . 87 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 641.953.300,00 641.953.300,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (15.109.927.520,00) (14.396.759.400,00) 713.168.120,00 (4,72)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 280
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 07 Kecamatan Cilacap Utara
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 07 . 01 Kecamatan Cilacap Utara
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
PENDAPATAN 302.350.000,00 4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 4 343.850.000,00 41.500.000,00 13,73
PENDAPATAN ASLI DAERAH 302.350.000,00 4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 4 . 1 343.850.000,00 41.500.000,00 13,73
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 302.350.000,00 13,73 343.850.000,00 41.500.000,00 Peraturan Daerah No. 17 Tahun
2018
Peraturan Daerah No.3 Tahun
2014
BELANJA 15.626.658.650,00 4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 14.772.298.650,00 (854.360.000,00) (5,47)
BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.254.027.000,00 4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 6.359.667.000,00 (894.360.000,00) (12,33)
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 7.254.027.000,00 (12,33) 6.359.667.000,00 (894.360.000,00)
BELANJA LANGSUNG 8.372.631.650,00 4.01 . 4.01.07 . 01 . 02 . 5 . 2 8.412.631.650,00 40.000.000,00 0,48
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.711.485.550,00 4.01 . 4.01.07 . 01 1.775.710.550,00 64.225.000,00 3,75
160.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
4.01 . 4.01.07 . 01 . 02 160.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 160.000.000,00 160.000.000,00 0,00 0,00
1.250.335.200,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan4.01 . 4.01.07 . 01 . 07 1.250.335.200,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.159.890.000,00 1.159.890.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.445.200,00 90.445.200,00 0,00 0,00
51.150.350,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor4.01 . 4.01.07 . 01 . 10 51.150.350,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.150.350,00 51.150.350,00 0,00 0,00
30.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan4.01 . 4.01.07 . 01 . 11 30.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor4.01 . 4.01.07 . 01 . 13 47.225.000,00 32.225.000,00 214,83
4.01 . 4.01.07 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 29.225.000,00 14.225.000,00 94,83
4.01 . 4.01.07 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00
15.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga4.01 . 4.01.07 . 01 . 14 15.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 12.200.000,00 12.200.000,00 0,00 0,00
170.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman4.01 . 4.01.07 . 01 . 17 170.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 170.000.000,00 170.000.000,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
4.01 . 4.01.07 . 01 . 18 52.000.000,00 32.000.000,00 160,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 52.000.000,00 32.000.000,00 160,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 281
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
633.302.400,00 4.01 . 4.01.07 . 02 633.302.400,00 0,00 0,00
325.000.000,00 Pembangunan Gedung Kantor4.01 . 4.01.07 . 02 . 03 325.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.07 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 325.000.000,00 325.000.000,00 0,00 0,00
11.800.000,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor4.01 . 4.01.07 . 02 . 07 11.800.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.07 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.800.000,00 11.800.000,00 0,00 0,00
37.500.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor4.01 . 4.01.07 . 02 . 22 37.500.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.07 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.500.000,00 37.500.000,00 0,00 0,00
95.282.400,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
4.01 . 4.01.07 . 02 . 24 95.282.400,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.07 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.282.400,00 95.282.400,00 0,00 0,00
53.720.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
4.01 . 4.01.07 . 02 . 28 53.720.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.07 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.720.000,00 53.720.000,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala4.01 . 4.01.07 . 02 . 30 10.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.07 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
100.000.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor4.01 . 4.01.07 . 02 . 42 100.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.07 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
Program Perencanaan dan pelaporan kinerja 65.000.000,00 4.01 . 4.01.07 . 07 65.000.000,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Penyusunan Renja Perangkat Daerah4.01 . 4.01.07 . 07 . 01 5.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.07 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.07 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Evaluasi Renstra Perangkat Daerah4.01 . 4.01.07 . 07 . 02 15.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.07 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.650.000,00 6.650.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.07 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.350.000,00 8.350.000,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP4.01 . 4.01.07 . 07 . 03 10.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.07 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.07 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.700.000,00 9.700.000,00 0,00 0,00
35.000.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
4.01 . 4.01.07 . 07 . 04 35.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.07 . 07 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.07 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.500.000,00 33.500.000,00 0,00 0,00
Program Pengembangan Pelayanan Kewilayahan 5.962.843.700,00 4.01 . 4.01.07 . 38 5.938.618.700,00 (24.225.000,00) (0,41)
30.000.000,00 Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap dan HUT RI
Tingkat Kecamatan
4.01 . 4.01.07 . 38 . 02 5.775.000,00 (24.225.000,00) (80,75)
4.01 . 4.01.07 . 38 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 5.775.000,00 (24.225.000,00) (80,75)
5.000.000,00 Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.07 . 38 . 04 5.000.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 282
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
4.01 . 4.01.07 . 38 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.07 . 38 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Operasional TP PKK Kecamatan4.01 . 4.01.07 . 38 . 06 20.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.07 . 38 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
7.499.000,00 Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong
Royong Masyarakat (BBGRM) Tingkat Kecamatan
4.01 . 4.01.07 . 38 . 08 7.499.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.07 . 38 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.07 . 38 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.199.000,00 7.199.000,00 0,00 0,00
7.720.000,00 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan di
Desa/Kelurahan
4.01 . 4.01.07 . 38 . 11 7.720.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.07 . 38 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.720.000,00 7.720.000,00 0,00 0,00
7.499.900,00 Pembinaan dan Monitoring Gerakan Sayang Ibu dan
Bayi (GSIB) Tingkat Kecamatan
4.01 . 4.01.07 . 38 . 14 7.499.900,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.07 . 38 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.499.900,00 7.499.900,00 0,00 0,00
100.000.000,00 Peningkatan kerjasama dengan aparat Keamanan
dalam Teknik Pencegahan Kejahatan
4.01 . 4.01.07 . 38 . 30 100.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.07 . 38 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.07 . 38 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.920.000,00 70.920.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.07 . 38 . 30 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 28.080.000,00 28.080.000,00 0,00 0,00
74.999.800,00 Operasional TP PKK di Kelurahan4.01 . 4.01.07 . 38 . 31 74.999.800,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.07 . 38 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.999.800,00 74.999.800,00 0,00 0,00
230.067.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Gumilir
(DAU)
4.01 . 4.01.07 . 38 . 98 230.067.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.07 . 38 . 98 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 230.067.000,00 230.067.000,00 0,00 0,00
272.160.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Mertasinga
(DAU)
4.01 . 4.01.07 . 38 . 100 272.160.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.07 . 38 . 100 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 272.160.000,00 272.160.000,00 0,00 0,00
218.400.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Tritih Kulon
(DAU)
4.01 . 4.01.07 . 38 . 102 218.400.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.07 . 38 . 102 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 218.400.000,00 218.400.000,00 0,00 0,00
229.656.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Karangtalun
(DAU)
4.01 . 4.01.07 . 38 . 104 229.656.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.07 . 38 . 104 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 229.656.000,00 229.656.000,00 0,00 0,00
229.086.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Kebonmanis
(DAU)
4.01 . 4.01.07 . 38 . 106 229.086.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.07 . 38 . 106 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 229.086.000,00 229.086.000,00 0,00 0,00
136.914.000,00 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan
Kebonmanis (DAU)
4.01 . 4.01.07 . 38 . 108 136.914.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.07 . 38 . 108 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.345.000,00 12.345.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.07 . 38 . 108 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 124.569.000,00 124.569.000,00 0,00 0,00
776.025.000,00 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan
Kebonmanis (APBD)
4.01 . 4.01.07 . 38 . 109 776.025.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 283
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
4.01 . 4.01.07 . 38 . 109 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 776.025.000,00 776.025.000,00 0,00 0,00
136.344.000,00 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan
Karangtalun (DAU)
4.01 . 4.01.07 . 38 . 110 136.344.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.07 . 38 . 110 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 136.344.000,00 136.344.000,00 0,00 0,00
776.025.000,00 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan
Karangtalun (APBD)
4.01 . 4.01.07 . 38 . 111 776.025.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.07 . 38 . 111 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 776.025.000,00 776.025.000,00 0,00 0,00
147.600.000,00 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Tritih
Kulon (DAU)
4.01 . 4.01.07 . 38 . 112 147.600.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.07 . 38 . 112 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 147.600.000,00 147.600.000,00 0,00 0,00
776.025.000,00 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Tritih
Kulon (APBD)
4.01 . 4.01.07 . 38 . 113 776.025.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.07 . 38 . 113 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.925.000,00 8.925.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.07 . 38 . 113 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 767.100.000,00 767.100.000,00 0,00 0,00
93.840.000,00 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan
Mertasinga (DAU)
4.01 . 4.01.07 . 38 . 114 93.840.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.07 . 38 . 114 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.520.000,00 11.520.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.07 . 38 . 114 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 82.320.000,00 82.320.000,00 0,00 0,00
776.025.000,00 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan
Mertasinga (APBD)
4.01 . 4.01.07 . 38 . 115 776.025.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.07 . 38 . 115 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.391.200,00 4.391.200,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.07 . 38 . 115 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 771.633.800,00 771.633.800,00 0,00 0,00
135.933.000,00 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan
Gumilir (DAU)
4.01 . 4.01.07 . 38 . 116 135.933.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.07 . 38 . 116 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 135.933.000,00 135.933.000,00 0,00 0,00
776.025.000,00 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan
Gumilir (APBD)
4.01 . 4.01.07 . 38 . 117 776.025.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.07 . 38 . 117 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.07 . 38 . 117 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 744.025.000,00 744.025.000,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (15.324.308.650,00) (14.428.448.650,00) 895.860.000,00 (5,85)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 284
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 08 Kecamatan Jeruklegi
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 08 . 01 Kecamatan Jeruklegi
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
PENDAPATAN 8.000.000,00 4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 4 25.000.000,00 17.000.000,00 212,50
PENDAPATAN ASLI DAERAH 8.000.000,00 4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 4 . 1 25.000.000,00 17.000.000,00 212,50
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 8.000.000,00 212,50 25.000.000,00 17.000.000,00 Peraturan Daerah No.3 Tahun
2014
BELANJA 3.692.351.960,00 4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 3.252.596.960,00 (439.755.000,00) (11,91)
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.890.671.000,00 4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 2.447.251.000,00 (443.420.000,00) (15,34)
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.890.671.000,00 (15,34) 2.447.251.000,00 (443.420.000,00)
BELANJA LANGSUNG 801.680.960,00 4.01 . 4.01.08 . 01 . 02 . 5 . 2 805.345.960,00 3.665.000,00 0,46
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 257.685.460,00 4.01 . 4.01.08 . 01 353.677.960,00 95.992.500,00 37,25
41.340.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
4.01 . 4.01.08 . 01 . 02 72.005.000,00 30.665.000,00 74,18
4.01 . 4.01.08 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.340.000,00 72.005.000,00 30.665.000,00 74,18
81.140.160,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan4.01 . 4.01.08 . 01 . 07 81.140.160,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 78.360.000,00 78.360.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.780.160,00 2.780.160,00 0,00 0,00
25.574.300,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor4.01 . 4.01.08 . 01 . 10 25.574.300,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.574.300,00 25.574.300,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan4.01 . 4.01.08 . 01 . 11 15.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
0,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga4.01 . 4.01.08 . 01 . 14 55.327.500,00 55.327.500,00 0,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 49.307.500,00 49.307.500,00 0,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 6.020.000,00 6.020.000,00 0,00
39.631.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman4.01 . 4.01.08 . 01 . 17 39.631.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.631.000,00 39.631.000,00 0,00 0,00
55.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
4.01 . 4.01.08 . 01 . 18 65.000.000,00 10.000.000,00 18,18
4.01 . 4.01.08 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 65.000.000,00 10.000.000,00 18,18
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
306.200.000,00 4.01 . 4.01.08 . 02 302.910.500,00 (3.289.500,00) (1,07)
62.200.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor4.01 . 4.01.08 . 02 . 22 62.200.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.08 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.08 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.950.000,00 60.950.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 285
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
44.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
4.01 . 4.01.08 . 02 . 24 40.710.500,00 (3.289.500,00) (7,48)
4.01 . 4.01.08 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.000.000,00 40.710.500,00 (3.289.500,00) (7,48)
200.000.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor4.01 . 4.01.08 . 02 . 42 200.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.08 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00
Program Perencanaan dan pelaporan kinerja 52.500.000,00 4.01 . 4.01.08 . 07 32.750.000,00 (19.750.000,00) (37,62)
10.000.000,00 Penyusunan Renja Perangkat Daerah4.01 . 4.01.08 . 07 . 01 4.600.000,00 (5.400.000,00) (54,00)
4.01 . 4.01.08 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.400.000,00 0,00 (5.400.000,00) (100,00)
4.01 . 4.01.08 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.600.000,00 4.600.000,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Evaluasi Renstra Perangkat Daerah4.01 . 4.01.08 . 07 . 02 5.300.000,00 (9.700.000,00) (64,67)
4.01 . 4.01.08 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.700.000,00 0,00 (9.700.000,00) (100,00)
4.01 . 4.01.08 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.300.000,00 5.300.000,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP4.01 . 4.01.08 . 07 . 03 5.350.000,00 (4.650.000,00) (46,50)
4.01 . 4.01.08 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.650.000,00 0,00 (4.650.000,00) (100,00)
4.01 . 4.01.08 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.350.000,00 5.350.000,00 0,00 0,00
17.500.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
4.01 . 4.01.08 . 07 . 04 17.500.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.08 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 0,00
Program Pengembangan Pelayanan Kewilayahan 185.295.500,00 4.01 . 4.01.08 . 38 116.007.500,00 (69.288.000,00) (37,39)
19.576.500,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan
4.01 . 4.01.08 . 38 . 01 19.576.500,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.08 . 38 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.576.500,00 19.576.500,00 0,00 0,00
30.000.000,00 Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap dan HUT RI
Tingkat Kecamatan
4.01 . 4.01.08 . 38 . 02 10.625.000,00 (19.375.000,00) (64,58)
4.01 . 4.01.08 . 38 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 10.625.000,00 (19.375.000,00) (64,58)
13.687.000,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat
Desa
4.01 . 4.01.08 . 38 . 03 13.687.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.08 . 38 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.687.000,00 13.687.000,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.08 . 38 . 04 7.300.000,00 (2.700.000,00) (27,00)
4.01 . 4.01.08 . 38 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 7.300.000,00 (2.700.000,00) (27,00)
25.000.000,00 Operasional TP PKK Kecamatan4.01 . 4.01.08 . 38 . 06 22.300.000,00 (2.700.000,00) (10,80)
4.01 . 4.01.08 . 38 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 22.300.000,00 (2.700.000,00) (10,80)
13.687.000,00 Pembinaan BUMDES4.01 . 4.01.08 . 38 . 09 3.093.500,00 (10.593.500,00) (77,40)
4.01 . 4.01.08 . 38 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.687.000,00 3.093.500,00 (10.593.500,00) (77,40)
30.243.500,00 Verifikasi RPJMDes, RKPDes, APBDes4.01 . 4.01.08 . 38 . 10 16.743.500,00 (13.500.000,00) (44,64)
4.01 . 4.01.08 . 38 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.243.500,00 16.743.500,00 (13.500.000,00) (44,64)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 286
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
13.687.000,00 Pembinaan Linmas Desa4.01 . 4.01.08 . 38 . 13 13.687.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.08 . 38 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.687.000,00 13.687.000,00 0,00 0,00
29.414.500,00 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang
Manajemen Pemerintah Desa
4.01 . 4.01.08 . 38 . 28 8.995.000,00 (20.419.500,00) (69,42)
4.01 . 4.01.08 . 38 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.414.500,00 8.995.000,00 (20.419.500,00) (69,42)
SURPLUS / (DEFISIT) (3.684.351.960,00) (3.227.596.960,00) 456.755.000,00 (12,40)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 287
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 09 Kecamatan Kawunganten
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 09 . 01 Kecamatan Kawunganten
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
PENDAPATAN 7.500.000,00 4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 4 25.000.000,00 17.500.000,00 233,33
PENDAPATAN ASLI DAERAH 7.500.000,00 4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 4 . 1 25.000.000,00 17.500.000,00 233,33
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 7.500.000,00 233,33 25.000.000,00 17.500.000,00 Peraturan Daerah No.3 Tahun
2014
BELANJA 3.522.057.530,00 4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 2.909.919.530,00 (612.138.000,00) (17,38)
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.515.622.000,00 4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 1.901.864.000,00 (613.758.000,00) (24,40)
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.515.622.000,00 (24,40) 1.901.864.000,00 (613.758.000,00)
BELANJA LANGSUNG 1.006.435.530,00 4.01 . 4.01.09 . 01 . 02 . 5 . 2 1.008.055.530,00 1.620.000,00 0,16
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 323.882.430,00 4.01 . 4.01.09 . 01 359.047.430,00 35.165.000,00 10,86
31.680.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
4.01 . 4.01.09 . 01 . 02 31.680.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.09 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.680.000,00 31.680.000,00 0,00 0,00
149.460.480,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan4.01 . 4.01.09 . 01 . 07 149.460.480,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.09 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 140.760.000,00 140.760.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.09 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.700.480,00 8.700.480,00 0,00 0,00
25.574.050,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor4.01 . 4.01.09 . 01 . 10 25.574.050,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.09 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.574.050,00 25.574.050,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan4.01 . 4.01.09 . 01 . 11 15.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.09 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor4.01 . 4.01.09 . 01 . 13 23.335.000,00 23.335.000,00 0,00
4.01 . 4.01.09 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 15.085.000,00 15.085.000,00 0,00
4.01 . 4.01.09 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 8.250.000,00 8.250.000,00 0,00
47.167.900,00 Penyediaan Makanan dan Minuman4.01 . 4.01.09 . 01 . 17 52.167.900,00 5.000.000,00 10,60
4.01 . 4.01.09 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.167.900,00 52.167.900,00 5.000.000,00 10,60
55.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
4.01 . 4.01.09 . 01 . 18 61.830.000,00 6.830.000,00 12,42
4.01 . 4.01.09 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 61.830.000,00 6.830.000,00 12,42
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
469.853.100,00 4.01 . 4.01.09 . 02 469.853.100,00 0,00 0,00
200.000.000,00 Pembangunan Gedung Kantor4.01 . 4.01.09 . 02 . 03 200.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.09 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00
14.815.700,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor4.01 . 4.01.09 . 02 . 22 14.815.700,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 288
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
4.01 . 4.01.09 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.815.700,00 14.815.700,00 0,00 0,00
43.837.400,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
4.01 . 4.01.09 . 02 . 24 43.837.400,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.837.400,00 43.837.400,00 0,00 0,00
11.200.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
4.01 . 4.01.09 . 02 . 28 11.200.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.09 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.200.000,00 11.200.000,00 0,00 0,00
200.000.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor4.01 . 4.01.09 . 02 . 42 200.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.09 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00
Program Perencanaan dan pelaporan kinerja 50.500.000,00 4.01 . 4.01.09 . 07 38.850.000,00 (11.650.000,00) (23,07)
10.000.000,00 Penyusunan Renja Perangkat Daerah4.01 . 4.01.09 . 07 . 01 10.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.09 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.09 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.100.000,00 3.100.000,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Evaluasi Renstra Perangkat Daerah4.01 . 4.01.09 . 07 . 02 8.100.000,00 (6.900.000,00) (46,00)
4.01 . 4.01.09 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.350.000,00 3.450.000,00 (6.900.000,00) (66,67)
4.01 . 4.01.09 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.650.000,00 4.650.000,00 0,00 0,00
11.500.000,00 Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP4.01 . 4.01.09 . 07 . 03 6.750.000,00 (4.750.000,00) (41,30)
4.01 . 4.01.09 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.600.000,00 2.400.000,00 (7.200.000,00) (75,00)
4.01 . 4.01.09 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.900.000,00 4.350.000,00 2.450.000,00 128,95
14.000.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
4.01 . 4.01.09 . 07 . 04 14.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.09 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00
Program Pengembangan Pelayanan Kewilayahan 162.200.000,00 4.01 . 4.01.09 . 38 140.305.000,00 (21.895.000,00) (13,50)
10.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan
4.01 . 4.01.09 . 38 . 01 10.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.09 . 38 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
30.000.000,00 Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap dan HUT RI
Tingkat Kecamatan
4.01 . 4.01.09 . 38 . 02 8.105.000,00 (21.895.000,00) (72,98)
4.01 . 4.01.09 . 38 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 8.105.000,00 (21.895.000,00) (72,98)
30.000.000,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat
Desa
4.01 . 4.01.09 . 38 . 03 30.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.09 . 38 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.09 . 38 . 04 10.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.09 . 38 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
22.200.000,00 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa4.01 . 4.01.09 . 38 . 05 22.200.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.09 . 38 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.200.000,00 22.200.000,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Operasional TP PKK Kecamatan4.01 . 4.01.09 . 38 . 06 25.000.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 289
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
4.01 . 4.01.09 . 38 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
12.000.000,00 Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam
Kehidupan Beragama
4.01 . 4.01.09 . 38 . 12 12.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.09 . 38 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00
23.000.000,00 Pembinaan Linmas Desa4.01 . 4.01.09 . 38 . 13 23.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.09 . 38 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (3.514.557.530,00) (2.884.919.530,00) 629.638.000,00 (17,92)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 290
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 10 Kecamatan Bantarsari
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 10 . 01 Kecamatan Bantarsari
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
PENDAPATAN 106.050.000,00 4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 4 125.000.000,00 18.950.000,00 17,87
PENDAPATAN ASLI DAERAH 106.050.000,00 4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 4 . 1 125.000.000,00 18.950.000,00 17,87
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 106.050.000,00 17,87 125.000.000,00 18.950.000,00 Peraturan Daerah No. 17 Tahun
2018
Peraturan Daerah No.3 Tahun
2014
BELANJA 3.197.370.526,00 4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 2.842.139.526,00 (355.231.000,00) (11,11)
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.211.995.000,00 4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 1.846.673.000,00 (365.322.000,00) (16,52)
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.211.995.000,00 (16,52) 1.846.673.000,00 (365.322.000,00)
BELANJA LANGSUNG 985.375.526,00 4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 5 . 2 995.466.526,00 10.091.000,00 1,02
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 369.276.576,00 4.01 . 4.01.10 . 01 402.327.576,00 33.051.000,00 8,95
4.998.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 4.998.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.998.000,00 4.998.000,00 0,00 0,00
39.999.996,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 39.999.996,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.999.996,00 39.999.996,00 0,00 0,00
149.100.480,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan4.01 . 4.01.10 . 01 . 07 150.900.480,00 1.800.000,00 1,21
4.01 . 4.01.10 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 140.760.000,00 142.560.000,00 1.800.000,00 1,28
4.01 . 4.01.10 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.340.480,00 8.340.480,00 0,00 0,00
25.575.300,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor4.01 . 4.01.10 . 01 . 10 25.575.300,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.575.300,00 25.575.300,00 0,00 0,00
9.999.900,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan4.01 . 4.01.10 . 01 . 11 9.999.900,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.999.900,00 9.999.900,00 0,00 0,00
7.500.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
4.01 . 4.01.10 . 01 . 12 7.500.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00
3.200.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor4.01 . 4.01.10 . 01 . 13 16.910.500,00 13.710.500,00 428,45
4.01 . 4.01.10 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.200.000,00 16.910.500,00 13.710.500,00 428,45
6.466.900,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga4.01 . 4.01.10 . 01 . 14 21.462.400,00 14.995.500,00 231,88
4.01 . 4.01.10 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.466.900,00 12.708.400,00 6.241.500,00 96,51
4.01 . 4.01.10 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 8.754.000,00 8.754.000,00 0,00
62.436.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman4.01 . 4.01.10 . 01 . 17 54.981.000,00 (7.455.000,00) (11,94)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 291
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
4.01 . 4.01.10 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.436.000,00 54.981.000,00 (7.455.000,00) (11,94)
60.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
4.01 . 4.01.10 . 01 . 18 70.000.000,00 10.000.000,00 16,67
4.01 . 4.01.10 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 70.000.000,00 10.000.000,00 16,67
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
476.098.950,00 4.01 . 4.01.10 . 02 477.630.450,00 1.531.500,00 0,32
199.865.000,00 Pembangunan Gedung Kantor4.01 . 4.01.10 . 02 . 03 199.865.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.10 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 199.865.000,00 199.865.000,00 0,00 0,00
7.750.000,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor4.01 . 4.01.10 . 02 . 07 7.750.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.10 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.750.000,00 7.750.000,00 0,00 0,00
8.682.450,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor4.01 . 4.01.10 . 02 . 22 10.213.950,00 1.531.500,00 17,64
4.01 . 4.01.10 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.682.450,00 10.213.950,00 1.531.500,00 17,64
48.849.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
4.01 . 4.01.10 . 02 . 24 48.849.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.10 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.849.000,00 48.849.000,00 0,00 0,00
4.750.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor
4.01 . 4.01.10 . 02 . 26 4.750.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.10 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.750.000,00 4.750.000,00 0,00 0,00
6.222.500,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
4.01 . 4.01.10 . 02 . 28 6.222.500,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.10 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.222.500,00 6.222.500,00 0,00 0,00
199.980.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor4.01 . 4.01.10 . 02 . 42 199.980.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.10 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 199.980.000,00 199.980.000,00 0,00 0,00
Program Perencanaan dan pelaporan kinerja 47.000.000,00 4.01 . 4.01.10 . 07 38.344.500,00 (8.655.500,00) (18,42)
10.000.000,00 Penyusunan Renja Perangkat Daerah4.01 . 4.01.10 . 07 . 01 10.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.10 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.10 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.850.000,00 6.850.000,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Evaluasi Renstra Perangkat Daerah4.01 . 4.01.10 . 07 . 02 9.609.500,00 (5.390.500,00) (35,94)
4.01 . 4.01.10 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.550.000,00 3.550.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.10 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.450.000,00 6.059.500,00 (5.390.500,00) (47,08)
7.000.000,00 Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP4.01 . 4.01.10 . 07 . 03 3.735.000,00 (3.265.000,00) (46,64)
4.01 . 4.01.10 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.150.000,00 2.150.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.10 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.850.000,00 1.585.000,00 (3.265.000,00) (67,32)
15.000.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
4.01 . 4.01.10 . 07 . 04 15.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.10 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
Program Pengembangan Pelayanan Kewilayahan 93.000.000,00 4.01 . 4.01.10 . 38 77.164.000,00 (15.836.000,00) (17,03)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 292
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
30.000.000,00 Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap dan HUT RI
Tingkat Kecamatan
4.01 . 4.01.10 . 38 . 02 14.164.000,00 (15.836.000,00) (52,79)
4.01 . 4.01.10 . 38 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.10 . 38 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.400.000,00 13.564.000,00 (15.836.000,00) (53,86)
7.000.000,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat
Desa
4.01 . 4.01.10 . 38 . 03 7.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.10 . 38 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.10 . 38 . 04 10.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.10 . 38 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
8.000.000,00 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa4.01 . 4.01.10 . 38 . 05 8.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.10 . 38 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Operasional TP PKK Kecamatan4.01 . 4.01.10 . 38 . 06 25.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.10 . 38 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
7.000.000,00 Verifikasi RPJMDes, RKPDes, APBDes4.01 . 4.01.10 . 38 . 10 7.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.10 . 38 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00
6.000.000,00 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan di
Desa/Kelurahan
4.01 . 4.01.10 . 38 . 11 6.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.10 . 38 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (3.091.320.526,00) (2.717.139.526,00) 374.181.000,00 (12,10)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 293
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 11 Kecamatan Kesugihan
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
PENDAPATAN 9.500.000,00 4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 4 30.000.000,00 20.500.000,00 215,79
PENDAPATAN ASLI DAERAH 9.500.000,00 4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 4 . 1 30.000.000,00 20.500.000,00 215,79
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 9.500.000,00 215,79 30.000.000,00 20.500.000,00 Peraturan Daerah No.3 Tahun
2014
BELANJA 3.806.218.968,00 4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 3.388.826.968,00 (417.392.000,00) (10,97)
BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.257.868.000,00 4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 2.825.476.000,00 (432.392.000,00) (13,27)
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.257.868.000,00 (13,27) 2.825.476.000,00 (432.392.000,00)
BELANJA LANGSUNG 548.350.968,00 4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 5 . 2 563.350.968,00 15.000.000,00 2,74
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 297.681.940,00 4.01 . 4.01.11 . 01 324.436.940,00 26.755.000,00 8,99
54.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 54.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 0,00
101.130.240,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan4.01 . 4.01.11 . 01 . 07 101.130.240,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 93.960.000,00 93.960.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.170.240,00 7.170.240,00 0,00 0,00
25.271.400,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor4.01 . 4.01.11 . 01 . 10 25.271.400,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.271.400,00 25.271.400,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan4.01 . 4.01.11 . 01 . 11 10.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
9.999.300,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor4.01 . 4.01.11 . 01 . 13 21.754.300,00 11.755.000,00 117,56
4.01 . 4.01.11 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.999.300,00 18.504.300,00 8.505.000,00 85,06
4.01 . 4.01.11 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00
42.281.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman4.01 . 4.01.11 . 01 . 17 47.281.000,00 5.000.000,00 11,83
4.01 . 4.01.11 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.281.000,00 47.281.000,00 5.000.000,00 11,83
55.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
4.01 . 4.01.11 . 01 . 18 65.000.000,00 10.000.000,00 18,18
4.01 . 4.01.11 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 65.000.000,00 10.000.000,00 18,18
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
128.691.128,00 4.01 . 4.01.11 . 02 128.691.128,00 0,00 0,00
75.016.368,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor4.01 . 4.01.11 . 02 . 22 75.016.368,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.11 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.016.368,00 75.016.368,00 0,00 0,00
41.675.760,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
4.01 . 4.01.11 . 02 . 24 41.675.760,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 294
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
4.01 . 4.01.11 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.675.760,00 41.675.760,00 0,00 0,00
11.999.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala4.01 . 4.01.11 . 02 . 30 11.999.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.11 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.999.000,00 11.999.000,00 0,00 0,00
Program Perencanaan dan pelaporan kinerja 39.978.200,00 4.01 . 4.01.11 . 07 39.978.200,00 0,00 0,00
4.999.800,00 Penyusunan Renja Perangkat Daerah4.01 . 4.01.11 . 07 . 01 4.999.800,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.11 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.11 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.099.800,00 1.099.800,00 0,00 0,00
9.999.900,00 Evaluasi Renstra Perangkat Daerah4.01 . 4.01.11 . 07 . 02 9.999.900,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.11 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.11 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.699.900,00 6.699.900,00 0,00 0,00
9.978.500,00 Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP4.01 . 4.01.11 . 07 . 03 9.978.500,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.11 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.11 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.078.500,00 3.078.500,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
4.01 . 4.01.11 . 07 . 04 15.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.11 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
Program Pengembangan Pelayanan Kewilayahan 81.999.700,00 4.01 . 4.01.11 . 38 70.244.700,00 (11.755.000,00) (14,34)
30.000.000,00 Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap dan HUT RI
Tingkat Kecamatan
4.01 . 4.01.11 . 38 . 02 18.245.000,00 (11.755.000,00) (39,18)
4.01 . 4.01.11 . 38 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 18.245.000,00 (11.755.000,00) (39,18)
10.000.000,00 Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.11 . 38 . 04 10.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.11 . 38 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Operasional TP PKK Kecamatan4.01 . 4.01.11 . 38 . 06 20.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.11 . 38 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong
Royong Masyarakat (BBGRM) Tingkat Kecamatan
4.01 . 4.01.11 . 38 . 08 5.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.11 . 38 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
4.999.800,00 Verifikasi RPJMDes, RKPDes, APBDes4.01 . 4.01.11 . 38 . 10 4.999.800,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.11 . 38 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.999.800,00 4.999.800,00 0,00 0,00
11.999.900,00 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang
Manajemen Pemerintah Desa
4.01 . 4.01.11 . 38 . 28 11.999.900,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.11 . 38 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.999.900,00 11.999.900,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (3.796.718.968,00) (3.358.826.968,00) 437.892.000,00 (11,53)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 295
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 12 Kecamatan Adipala
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 12 . 01 Kecamatan Adipala
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
PENDAPATAN 15.000.000,00 4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 4 25.000.000,00 10.000.000,00 66,67
PENDAPATAN ASLI DAERAH 15.000.000,00 4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 4 . 1 25.000.000,00 10.000.000,00 66,67
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 15.000.000,00 66,67 25.000.000,00 10.000.000,00 Peraturan Daerah No.3 Tahun
2014
BELANJA 3.999.494.950,00 4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 3.722.604.950,00 (276.890.000,00) (6,92)
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.956.790.000,00 4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 2.710.148.000,00 (246.642.000,00) (8,34)
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.956.790.000,00 (8,34) 2.710.148.000,00 (246.642.000,00)
BELANJA LANGSUNG 1.042.704.950,00 4.01 . 4.01.12 . 01 . 02 . 5 . 2 1.012.456.950,00 (30.248.000,00) (2,90)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 362.353.400,00 4.01 . 4.01.12 . 01 400.601.200,00 38.247.800,00 10,56
60.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
4.01 . 4.01.12 . 01 . 02 60.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00
133.950.400,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan4.01 . 4.01.12 . 01 . 07 133.950.400,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 125.160.000,00 125.160.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.790.400,00 8.790.400,00 0,00 0,00
25.572.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor4.01 . 4.01.12 . 01 . 10 25.572.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.572.000,00 25.572.000,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan4.01 . 4.01.12 . 01 . 11 15.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor4.01 . 4.01.12 . 01 . 13 38.247.800,00 28.247.800,00 282,48
4.01 . 4.01.12 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 29.807.800,00 19.807.800,00 198,08
4.01 . 4.01.12 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 8.440.000,00 8.440.000,00 0,00
10.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga4.01 . 4.01.12 . 01 . 14 10.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.760.000,00 3.760.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.240.000,00 6.240.000,00 0,00 0,00
52.831.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman4.01 . 4.01.12 . 01 . 17 52.831.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.831.000,00 52.831.000,00 0,00 0,00
55.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
4.01 . 4.01.12 . 01 . 18 65.000.000,00 10.000.000,00 18,18
4.01 . 4.01.12 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 65.000.000,00 10.000.000,00 18,18
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
476.419.800,00 4.01 . 4.01.12 . 02 476.419.800,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 296
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
9.989.000,00 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas4.01 . 4.01.12 . 02 . 08 9.989.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.12 . 02 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.989.000,00 9.989.000,00 0,00 0,00
46.463.320,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
4.01 . 4.01.12 . 02 . 24 46.463.320,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.12 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.463.320,00 46.463.320,00 0,00 0,00
9.567.480,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor
4.01 . 4.01.12 . 02 . 26 9.567.480,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.12 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.567.480,00 9.567.480,00 0,00 0,00
10.400.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
4.01 . 4.01.12 . 02 . 28 10.400.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.12 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.400.000,00 10.400.000,00 0,00 0,00
400.000.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor4.01 . 4.01.12 . 02 . 42 400.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.12 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00
Program Perencanaan dan pelaporan kinerja 52.499.850,00 4.01 . 4.01.12 . 07 52.499.850,00 0,00 0,00
9.999.850,00 Penyusunan Renja Perangkat Daerah4.01 . 4.01.12 . 07 . 01 9.999.850,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.12 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.12 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.899.850,00 4.899.850,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Evaluasi Renstra Perangkat Daerah4.01 . 4.01.12 . 07 . 02 15.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.12 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.12 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.700.000,00 11.700.000,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP4.01 . 4.01.12 . 07 . 03 10.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.12 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.12 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
17.500.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
4.01 . 4.01.12 . 07 . 04 17.500.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.12 . 07 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.12 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.500.000,00 15.500.000,00 0,00 0,00
Program Pengembangan Pelayanan Kewilayahan 151.431.900,00 4.01 . 4.01.12 . 38 82.936.100,00 (68.495.800,00) (45,23)
29.971.500,00 Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap dan HUT RI
Tingkat Kecamatan
4.01 . 4.01.12 . 38 . 02 23.671.500,00 (6.300.000,00) (21,02)
4.01 . 4.01.12 . 38 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.971.500,00 23.671.500,00 (6.300.000,00) (21,02)
10.000.000,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat
Desa
4.01 . 4.01.12 . 38 . 03 0,00 (10.000.000,00) (100,00)
4.01 . 4.01.12 . 38 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00)
10.000.000,00 Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.12 . 38 . 04 1.950.000,00 (8.050.000,00) (80,50)
4.01 . 4.01.12 . 38 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) (100,00)
4.01 . 4.01.12 . 38 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 1.950.000,00 (5.050.000,00) (72,14)
18.780.600,00 Operasional TP PKK Kecamatan4.01 . 4.01.12 . 38 . 06 18.780.600,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 297
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
4.01 . 4.01.12 . 38 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.780.600,00 18.780.600,00 0,00 0,00
14.999.800,00 Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan (PATEN)
4.01 . 4.01.12 . 38 . 07 2.839.800,00 (12.160.000,00) (81,07)
4.01 . 4.01.12 . 38 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.999.800,00 2.839.800,00 (12.160.000,00) (81,07)
14.999.800,00 Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong
Royong Masyarakat (BBGRM) Tingkat Kecamatan
4.01 . 4.01.12 . 38 . 08 0,00 (14.999.800,00) (100,00)
4.01 . 4.01.12 . 38 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.999.800,00 0,00 (14.999.800,00) (100,00)
13.999.900,00 Verifikasi RPJMDes, RKPDes, APBDes4.01 . 4.01.12 . 38 . 10 10.489.900,00 (3.510.000,00) (25,07)
4.01 . 4.01.12 . 38 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.999.900,00 10.489.900,00 (3.510.000,00) (25,07)
12.350.000,00 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan di
Desa/Kelurahan
4.01 . 4.01.12 . 38 . 11 12.350.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.12 . 38 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.350.000,00 12.350.000,00 0,00 0,00
6.738.000,00 Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam
Kehidupan Beragama
4.01 . 4.01.12 . 38 . 12 0,00 (6.738.000,00) (100,00)
4.01 . 4.01.12 . 38 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.738.000,00 0,00 (6.738.000,00) (100,00)
6.738.000,00 Pembinaan dan Monitoring Gerakan Sayang Ibu dan
Bayi (GSIB) Tingkat Kecamatan
4.01 . 4.01.12 . 38 . 14 0,00 (6.738.000,00) (100,00)
4.01 . 4.01.12 . 38 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.738.000,00 0,00 (6.738.000,00) (100,00)
12.854.300,00 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang
Manajemen Pemerintah Desa
4.01 . 4.01.12 . 38 . 28 12.854.300,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.12 . 38 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.854.300,00 12.854.300,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (3.984.494.950,00) (3.697.604.950,00) 286.890.000,00 (7,20)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 298
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 13 Kecamatan Maos
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 13 . 01 Kecamatan Maos
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
PENDAPATAN 9.500.000,00 4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 4 25.000.000,00 15.500.000,00 163,16
PENDAPATAN ASLI DAERAH 9.500.000,00 4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 4 . 1 25.000.000,00 15.500.000,00 163,16
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 9.500.000,00 163,16 25.000.000,00 15.500.000,00 Peraturan Daerah No.3 Tahun
2014
BELANJA 3.831.106.850,00 4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 3.590.282.850,00 (240.824.000,00) (6,29)
BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.245.450.000,00 4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 2.993.936.000,00 (251.514.000,00) (7,75)
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.245.450.000,00 (7,75) 2.993.936.000,00 (251.514.000,00)
BELANJA LANGSUNG 585.656.850,00 4.01 . 4.01.13 . 01 . 02 . 5 . 2 596.346.850,00 10.690.000,00 1,83
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 302.994.340,00 4.01 . 4.01.13 . 01 351.814.340,00 48.820.000,00 16,11
31.800.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
4.01 . 4.01.13 . 01 . 02 40.200.000,00 8.400.000,00 26,42
4.01 . 4.01.13 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.800.000,00 40.200.000,00 8.400.000,00 26,42
107.429.040,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan4.01 . 4.01.13 . 01 . 07 107.429.040,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 98.130.240,00 98.130.240,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.298.800,00 9.298.800,00 0,00 0,00
25.575.100,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor4.01 . 4.01.13 . 01 . 10 25.575.100,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.575.100,00 25.575.100,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan4.01 . 4.01.13 . 01 . 11 21.700.000,00 6.700.000,00 44,67
4.01 . 4.01.13 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 21.700.000,00 6.700.000,00 44,67
15.058.200,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor4.01 . 4.01.13 . 01 . 13 30.138.200,00 15.080.000,00 100,14
4.01 . 4.01.13 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.058.200,00 30.138.200,00 15.080.000,00 100,14
53.132.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman4.01 . 4.01.13 . 01 . 17 61.772.000,00 8.640.000,00 16,26
4.01 . 4.01.13 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.132.000,00 61.772.000,00 8.640.000,00 16,26
55.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
4.01 . 4.01.13 . 01 . 18 65.000.000,00 10.000.000,00 18,18
4.01 . 4.01.13 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 65.000.000,00 10.000.000,00 18,18
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
94.311.060,00 4.01 . 4.01.13 . 02 94.311.060,00 0,00 0,00
7.525.000,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor4.01 . 4.01.13 . 02 . 07 7.525.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.13 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.525.000,00 7.525.000,00 0,00 0,00
26.047.060,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor4.01 . 4.01.13 . 02 . 22 26.047.060,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 299
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
4.01 . 4.01.13 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.047.060,00 26.047.060,00 0,00 0,00
44.079.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
4.01 . 4.01.13 . 02 . 24 44.079.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.13 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.079.000,00 44.079.000,00 0,00 0,00
3.160.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor
4.01 . 4.01.13 . 02 . 26 3.160.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.13 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.160.000,00 3.160.000,00 0,00 0,00
13.500.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
4.01 . 4.01.13 . 02 . 28 13.500.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.13 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 0,00
Program Perencanaan dan pelaporan kinerja 43.851.600,00 4.01 . 4.01.13 . 07 43.851.600,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Penyusunan Renja Perangkat Daerah4.01 . 4.01.13 . 07 . 01 10.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.13 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.13 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.600.000,00 4.600.000,00 0,00 0,00
8.851.600,00 Evaluasi Renstra Perangkat Daerah4.01 . 4.01.13 . 07 . 02 8.851.600,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.13 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.550.000,00 5.550.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.13 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.301.600,00 3.301.600,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP4.01 . 4.01.13 . 07 . 03 10.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.13 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.13 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
4.01 . 4.01.13 . 07 . 04 15.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.13 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
Program Pengembangan Pelayanan Kewilayahan 144.499.850,00 4.01 . 4.01.13 . 38 106.369.850,00 (38.130.000,00) (26,39)
15.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan
4.01 . 4.01.13 . 38 . 01 15.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.13 . 38 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
30.000.000,00 Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap dan HUT RI
Tingkat Kecamatan
4.01 . 4.01.13 . 38 . 02 18.720.000,00 (11.280.000,00) (37,60)
4.01 . 4.01.13 . 38 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 18.720.000,00 (11.280.000,00) (37,60)
10.000.000,00 Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.13 . 38 . 04 10.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.13 . 38 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Operasional TP PKK Kecamatan4.01 . 4.01.13 . 38 . 06 25.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.13 . 38 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Verifikasi RPJMDes, RKPDes, APBDes4.01 . 4.01.13 . 38 . 10 15.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.13 . 38 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan di
Desa/Kelurahan
4.01 . 4.01.13 . 38 . 11 7.036.500,00 (7.963.500,00) (53,09)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 300
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
4.01 . 4.01.13 . 38 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 7.036.500,00 (7.963.500,00) (53,09)
10.500.000,00 Pembinaan Linmas Desa4.01 . 4.01.13 . 38 . 13 0,00 (10.500.000,00) (100,00)
4.01 . 4.01.13 . 38 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.500.000,00 0,00 (10.500.000,00) (100,00)
8.999.850,00 Pembinaan dan Monitoring Gerakan Sayang Ibu dan
Bayi (GSIB) Tingkat Kecamatan
4.01 . 4.01.13 . 38 . 14 2.763.350,00 (6.236.500,00) (69,30)
4.01 . 4.01.13 . 38 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.999.850,00 2.763.350,00 (6.236.500,00) (69,30)
15.000.000,00 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang
Manajemen Pemerintah Desa
4.01 . 4.01.13 . 38 . 28 12.850.000,00 (2.150.000,00) (14,33)
4.01 . 4.01.13 . 38 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 12.850.000,00 (2.150.000,00) (14,33)
SURPLUS / (DEFISIT) (3.821.606.850,00) (3.565.282.850,00) 256.324.000,00 (6,71)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 301
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 14 Kecamatan Sampang
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 14 . 01 Kecamatan Sampang
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
PENDAPATAN 10.500.000,00 4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 4 35.000.000,00 24.500.000,00 233,33
PENDAPATAN ASLI DAERAH 10.500.000,00 4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 4 . 1 35.000.000,00 24.500.000,00 233,33
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 10.500.000,00 233,33 35.000.000,00 24.500.000,00 Peraturan Daerah No.3 Tahun
2014
BELANJA 4.325.160.460,00 4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 4.055.569.075,00 (269.591.385,00) (6,23)
BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.542.150.000,00 4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1 3.251.990.000,00 (290.160.000,00) (8,19)
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.542.150.000,00 (8,19) 3.251.990.000,00 (290.160.000,00)
BELANJA LANGSUNG 783.010.460,00 4.01 . 4.01.14 . 01 . 02 . 5 . 2 803.579.075,00 20.568.615,00 2,63
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 328.948.960,00 4.01 . 4.01.14 . 01 373.013.625,00 44.064.665,00 13,40
49.800.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
4.01 . 4.01.14 . 01 . 02 49.800.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.800.000,00 49.800.000,00 0,00 0,00
86.690.160,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan4.01 . 4.01.14 . 01 . 07 90.949.125,00 4.258.965,00 4,91
4.01 . 4.01.14 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 86.690.160,00 90.949.125,00 4.258.965,00 4,91
25.574.200,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor4.01 . 4.01.14 . 01 . 10 25.574.200,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.574.200,00 25.574.200,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan4.01 . 4.01.14 . 01 . 11 10.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
14.984.600,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor4.01 . 4.01.14 . 01 . 13 44.790.300,00 29.805.700,00 198,91
4.01 . 4.01.14 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.984.600,00 30.370.300,00 15.385.700,00 102,68
4.01 . 4.01.14 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 14.420.000,00 14.420.000,00 0,00
81.900.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman4.01 . 4.01.14 . 01 . 17 81.900.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 81.900.000,00 81.900.000,00 0,00 0,00
60.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
4.01 . 4.01.14 . 01 . 18 70.000.000,00 10.000.000,00 16,67
4.01 . 4.01.14 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 70.000.000,00 10.000.000,00 16,67
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
300.615.500,00 4.01 . 4.01.14 . 02 300.615.500,00 0,00 0,00
42.312.400,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor4.01 . 4.01.14 . 02 . 22 42.312.400,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.14 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.312.400,00 42.312.400,00 0,00 0,00
46.303.100,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
4.01 . 4.01.14 . 02 . 24 46.303.100,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 302
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
4.01 . 4.01.14 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.303.100,00 46.303.100,00 0,00 0,00
12.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala4.01 . 4.01.14 . 02 . 30 12.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.14 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00
200.000.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor4.01 . 4.01.14 . 02 . 42 200.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.14 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00
Program Perencanaan dan pelaporan kinerja 48.801.500,00 4.01 . 4.01.14 . 07 48.801.500,00 0,00 0,00
9.323.500,00 Penyusunan Renja Perangkat Daerah4.01 . 4.01.14 . 07 . 01 9.323.500,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.14 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.250.000,00 4.250.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.14 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.073.500,00 5.073.500,00 0,00 0,00
14.662.500,00 Evaluasi Renstra Perangkat Daerah4.01 . 4.01.14 . 07 . 02 14.662.500,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.14 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.900.000,00 8.900.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.14 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.762.500,00 5.762.500,00 0,00 0,00
9.983.000,00 Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP4.01 . 4.01.14 . 07 . 03 9.983.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.14 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.200.000,00 9.200.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.14 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 783.000,00 783.000,00 0,00 0,00
14.832.500,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
4.01 . 4.01.14 . 07 . 04 14.832.500,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.14 . 07 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.14 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.332.500,00 13.332.500,00 0,00 0,00
Program Pengembangan Pelayanan Kewilayahan 104.644.500,00 4.01 . 4.01.14 . 38 81.148.450,00 (23.496.050,00) (22,45)
7.995.700,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan
4.01 . 4.01.14 . 38 . 01 7.995.700,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.14 . 38 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.995.700,00 7.995.700,00 0,00 0,00
9.999.650,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat
Desa
4.01 . 4.01.14 . 38 . 03 0,00 (9.999.650,00) (100,00)
4.01 . 4.01.14 . 38 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 700.000,00 0,00 (700.000,00) (100,00)
4.01 . 4.01.14 . 38 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.299.650,00 0,00 (9.299.650,00) (100,00)
9.995.000,00 Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.14 . 38 . 04 9.995.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.14 . 38 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.14 . 38 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.995.000,00 7.995.000,00 0,00 0,00
9.989.000,00 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa4.01 . 4.01.14 . 38 . 05 9.989.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.14 . 38 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.14 . 38 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.389.000,00 9.389.000,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Operasional TP PKK Kecamatan4.01 . 4.01.14 . 38 . 06 20.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.14 . 38 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
9.809.650,00 Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong
Royong Masyarakat (BBGRM) Tingkat Kecamatan
4.01 . 4.01.14 . 38 . 08 9.809.650,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 303
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
4.01 . 4.01.14 . 38 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.809.650,00 9.809.650,00 0,00 0,00
9.241.750,00 Verifikasi RPJMDes, RKPDes, APBDes4.01 . 4.01.14 . 38 . 10 9.241.750,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.14 . 38 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.241.750,00 9.241.750,00 0,00 0,00
10.915.000,00 Pembinaan Linmas Desa4.01 . 4.01.14 . 38 . 13 10.915.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.14 . 38 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 850.000,00 850.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.14 . 38 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.065.000,00 10.065.000,00 0,00 0,00
6.702.350,00 Pembinaan dan Monitoring Gerakan Sayang Ibu dan
Bayi (GSIB) Tingkat Kecamatan
4.01 . 4.01.14 . 38 . 14 3.202.350,00 (3.500.000,00) (52,22)
4.01 . 4.01.14 . 38 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 500.000,00 600.000,00 100.000,00 20,00
4.01 . 4.01.14 . 38 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.202.350,00 2.602.350,00 (3.600.000,00) (58,04)
9.996.400,00 Pembinaan Pelaku Ekonomi Kreatif4.01 . 4.01.14 . 38 . 23 0,00 (9.996.400,00) (100,00)
4.01 . 4.01.14 . 38 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 700.000,00 0,00 (700.000,00) (100,00)
4.01 . 4.01.14 . 38 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.296.400,00 0,00 (9.296.400,00) (100,00)
SURPLUS / (DEFISIT) (4.314.660.460,00) (4.020.569.075,00) 294.091.385,00 (6,82)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 304
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 15 Kecamatan Kroya
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 15 . 01 Kecamatan Kroya
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
PENDAPATAN 25.000.000,00 4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 4 50.000.000,00 25.000.000,00 100,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH 25.000.000,00 4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 4 . 1 50.000.000,00 25.000.000,00 100,00
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 25.000.000,00 100,00 50.000.000,00 25.000.000,00 Peraturan Daerah No.3 Tahun
2014
BELANJA 4.295.708.710,00 4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 3.768.979.710,00 (526.729.000,00) (12,26)
BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.385.083.000,00 4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 2.858.354.000,00 (526.729.000,00) (15,56)
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.385.083.000,00 (15,56) 2.858.354.000,00 (526.729.000,00)
BELANJA LANGSUNG 910.625.710,00 4.01 . 4.01.15 . 01 . 02 . 5 . 2 910.625.710,00 0,00 0,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 304.720.860,00 4.01 . 4.01.15 . 01 353.710.760,00 48.989.900,00 16,08
54.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
4.01 . 4.01.15 . 01 . 02 54.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 0,00
83.582.660,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan4.01 . 4.01.15 . 01 . 07 83.582.660,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 80.360.000,00 80.360.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.222.660,00 3.222.660,00 0,00 0,00
25.574.200,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor4.01 . 4.01.15 . 01 . 10 25.574.200,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.574.200,00 25.574.200,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan4.01 . 4.01.15 . 01 . 11 14.000.000,00 4.000.000,00 40,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 14.000.000,00 4.000.000,00 40,00
5.500.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga4.01 . 4.01.15 . 01 . 14 40.489.900,00 34.989.900,00 636,18
4.01 . 4.01.15 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00 30.489.900,00 24.989.900,00 454,36
4.01 . 4.01.15 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
66.064.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman4.01 . 4.01.15 . 01 . 17 66.064.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.064.000,00 66.064.000,00 0,00 0,00
60.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
4.01 . 4.01.15 . 01 . 18 70.000.000,00 10.000.000,00 16,67
4.01 . 4.01.15 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 70.000.000,00 10.000.000,00 16,67
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
417.467.800,00 4.01 . 4.01.15 . 02 417.467.800,00 0,00 0,00
200.000.000,00 Pembangunan Gedung Kantor4.01 . 4.01.15 . 02 . 03 200.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.15 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00
30.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor4.01 . 4.01.15 . 02 . 22 30.000.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 305
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
4.01 . 4.01.15 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00
52.650.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
4.01 . 4.01.15 . 02 . 24 52.650.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.15 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.650.000,00 52.650.000,00 0,00 0,00
14.817.800,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
4.01 . 4.01.15 . 02 . 28 14.817.800,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.15 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.817.800,00 14.817.800,00 0,00 0,00
120.000.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor4.01 . 4.01.15 . 02 . 42 120.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.15 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00
Program Perencanaan dan pelaporan kinerja 41.999.150,00 4.01 . 4.01.15 . 07 41.999.150,00 0,00 0,00
4.999.800,00 Penyusunan Renja Perangkat Daerah4.01 . 4.01.15 . 07 . 01 4.999.800,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.15 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.725.000,00 2.725.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.15 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.274.800,00 2.274.800,00 0,00 0,00
9.999.850,00 Evaluasi Renstra Perangkat Daerah4.01 . 4.01.15 . 07 . 02 9.999.850,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.15 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.15 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.199.850,00 2.199.850,00 0,00 0,00
9.999.950,00 Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP4.01 . 4.01.15 . 07 . 03 9.999.950,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.15 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.15 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.299.950,00 4.299.950,00 0,00 0,00
16.999.550,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
4.01 . 4.01.15 . 07 . 04 16.999.550,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.15 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.999.550,00 16.999.550,00 0,00 0,00
Program Pengembangan Pelayanan Kewilayahan 146.437.900,00 4.01 . 4.01.15 . 38 97.448.000,00 (48.989.900,00) (33,45)
32.997.200,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan
4.01 . 4.01.15 . 38 . 01 32.997.200,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.15 . 38 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.997.200,00 32.997.200,00 0,00 0,00
29.996.900,00 Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap dan HUT RI
Tingkat Kecamatan
4.01 . 4.01.15 . 38 . 02 8.996.900,00 (21.000.000,00) (70,01)
4.01 . 4.01.15 . 38 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.996.900,00 8.996.900,00 (21.000.000,00) (70,01)
7.999.700,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat
Desa
4.01 . 4.01.15 . 38 . 03 7.999.700,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.15 . 38 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.999.700,00 7.999.700,00 0,00 0,00
9.999.950,00 Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.15 . 38 . 04 9.999.950,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.15 . 38 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.999.950,00 9.999.950,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Operasional TP PKK Kecamatan4.01 . 4.01.15 . 38 . 06 25.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.15 . 38 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
27.989.900,00 Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong
Royong Masyarakat (BBGRM) Tingkat Kecamatan
4.01 . 4.01.15 . 38 . 08 0,00 (27.989.900,00) (100,00)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 306
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
4.01 . 4.01.15 . 38 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.989.900,00 0,00 (27.989.900,00) (100,00)
12.454.250,00 Pembinaan BUMDES4.01 . 4.01.15 . 38 . 09 12.454.250,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.15 . 38 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.454.250,00 12.454.250,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (4.270.708.710,00) (3.718.979.710,00) 551.729.000,00 (12,92)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 307
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 16 Kecamatan Binangun
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 16 . 01 Kecamatan Binangun
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
PENDAPATAN 15.000.000,00 4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 4 25.000.000,00 10.000.000,00 66,67
PENDAPATAN ASLI DAERAH 15.000.000,00 4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 4 . 1 25.000.000,00 10.000.000,00 66,67
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 15.000.000,00 66,67 25.000.000,00 10.000.000,00 Peraturan Daerah No.3 Tahun
2014
BELANJA 4.050.961.916,00 4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 3.648.777.916,00 (402.184.000,00) (9,93)
BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.322.825.000,00 4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1 2.918.641.000,00 (404.184.000,00) (12,16)
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.322.825.000,00 (12,16) 2.918.641.000,00 (404.184.000,00)
BELANJA LANGSUNG 728.136.916,00 4.01 . 4.01.16 . 01 . 02 . 5 . 2 730.136.916,00 2.000.000,00 0,27
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 340.573.816,00 4.01 . 4.01.16 . 01 360.773.816,00 20.200.000,00 5,93
45.999.996,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
4.01 . 4.01.16 . 01 . 02 45.999.996,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.16 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.999.996,00 45.999.996,00 0,00 0,00
115.960.320,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan4.01 . 4.01.16 . 01 . 07 115.960.320,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.16 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 110.160.000,00 110.160.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.16 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.800.320,00 5.800.320,00 0,00 0,00
25.573.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor4.01 . 4.01.16 . 01 . 10 25.573.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.16 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.573.000,00 25.573.000,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan4.01 . 4.01.16 . 01 . 11 15.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.16 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
3.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
4.01 . 4.01.16 . 01 . 12 3.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.16 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor4.01 . 4.01.16 . 01 . 13 23.350.000,00 13.350.000,00 133,50
4.01 . 4.01.16 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 16.350.000,00 6.350.000,00 63,50
4.01 . 4.01.16 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00
65.040.500,00 Penyediaan Makanan dan Minuman4.01 . 4.01.16 . 01 . 17 61.890.500,00 (3.150.000,00) (4,84)
4.01 . 4.01.16 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.040.500,00 61.890.500,00 (3.150.000,00) (4,84)
60.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
4.01 . 4.01.16 . 01 . 18 70.000.000,00 10.000.000,00 16,67
4.01 . 4.01.16 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 70.000.000,00 10.000.000,00 16,67
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
254.016.200,00 4.01 . 4.01.16 . 02 241.016.200,00 (13.000.000,00) (5,12)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 308
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
5.000.000,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor4.01 . 4.01.16 . 02 . 07 0,00 (5.000.000,00) (100,00)
4.01 . 4.01.16 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) (100,00)
41.511.200,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
4.01 . 4.01.16 . 02 . 24 33.511.200,00 (8.000.000,00) (19,27)
4.01 . 4.01.16 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.511.200,00 33.511.200,00 (8.000.000,00) (19,27)
1.750.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor
4.01 . 4.01.16 . 02 . 26 1.750.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.16 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 0,00
6.340.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
4.01 . 4.01.16 . 02 . 28 6.340.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.16 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.340.000,00 6.340.000,00 0,00 0,00
199.415.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor4.01 . 4.01.16 . 02 . 42 199.415.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.16 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 199.415.000,00 199.415.000,00 0,00 0,00
Program Perencanaan dan pelaporan kinerja 32.500.000,00 4.01 . 4.01.16 . 07 32.500.000,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Penyusunan Renja Perangkat Daerah4.01 . 4.01.16 . 07 . 01 5.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.16 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.16 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Evaluasi Renstra Perangkat Daerah4.01 . 4.01.16 . 07 . 02 5.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.16 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.450.000,00 3.450.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.16 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.550.000,00 1.550.000,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP4.01 . 4.01.16 . 07 . 03 5.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.16 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.16 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00
17.500.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
4.01 . 4.01.16 . 07 . 04 17.500.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.16 . 07 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.16 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.900.000,00 16.900.000,00 0,00 0,00
Program Pengembangan Pelayanan Kewilayahan 101.046.900,00 4.01 . 4.01.16 . 38 95.846.900,00 (5.200.000,00) (5,15)
10.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan
4.01 . 4.01.16 . 38 . 01 10.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.16 . 38 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
30.000.000,00 Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap dan HUT RI
Tingkat Kecamatan
4.01 . 4.01.16 . 38 . 02 24.800.000,00 (5.200.000,00) (17,33)
4.01 . 4.01.16 . 38 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 24.800.000,00 (5.200.000,00) (17,33)
17.196.900,00 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa4.01 . 4.01.16 . 38 . 05 17.196.900,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.16 . 38 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.16 . 38 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.496.900,00 16.496.900,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Operasional TP PKK Kecamatan4.01 . 4.01.16 . 38 . 06 25.000.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 309
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
4.01 . 4.01.16 . 38 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan di
Desa/Kelurahan
4.01 . 4.01.16 . 38 . 11 5.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.16 . 38 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
13.850.000,00 Pembinaan Linmas Desa4.01 . 4.01.16 . 38 . 13 13.850.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.16 . 38 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.16 . 38 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.350.000,00 13.350.000,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (4.035.961.916,00) (3.623.777.916,00) 412.184.000,00 (10,21)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 310
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 17 Kecamatan Nusawungu
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 17 . 01 Kecamatan Nusawungu
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
PENDAPATAN 7.500.000,00 4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 4 25.000.000,00 17.500.000,00 233,33
PENDAPATAN ASLI DAERAH 7.500.000,00 4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 4 . 1 25.000.000,00 17.500.000,00 233,33
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 7.500.000,00 233,33 25.000.000,00 17.500.000,00 Peraturan Daerah No.3 Tahun
2014
BELANJA 4.141.925.610,00 4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 5 3.773.624.610,00 (368.301.000,00) (8,89)
BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.294.169.000,00 4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 5 . 1 2.926.585.000,00 (367.584.000,00) (11,16)
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.294.169.000,00 (11,16) 2.926.585.000,00 (367.584.000,00)
BELANJA LANGSUNG 847.756.610,00 4.01 . 4.01.17 . 01 . 02 . 5 . 2 847.039.610,00 (717.000,00) (0,08)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 340.402.220,00 4.01 . 4.01.17 . 01 386.705.220,00 46.303.000,00 13,60
24.996.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
4.01 . 4.01.17 . 01 . 02 49.629.000,00 24.633.000,00 98,55
4.01 . 4.01.17 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.996.000,00 49.629.000,00 24.633.000,00 98,55
145.160.320,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan4.01 . 4.01.17 . 01 . 07 134.110.320,00 (11.050.000,00) (7,61)
4.01 . 4.01.17 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 139.430.000,00 128.380.000,00 (11.050.000,00) (7,93)
4.01 . 4.01.17 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.730.320,00 5.730.320,00 0,00 0,00
25.575.500,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor4.01 . 4.01.17 . 01 . 10 25.575.500,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.17 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.575.500,00 25.575.500,00 0,00 0,00
12.500.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan4.01 . 4.01.17 . 01 . 11 12.500.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.17 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
4.01 . 4.01.17 . 01 . 12 10.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.17 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
7.998.400,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor4.01 . 4.01.17 . 01 . 13 24.718.400,00 16.720.000,00 209,04
4.01 . 4.01.17 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.998.400,00 19.218.400,00 11.220.000,00 140,28
4.01 . 4.01.17 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00
54.172.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman4.01 . 4.01.17 . 01 . 17 60.172.000,00 6.000.000,00 11,08
4.01 . 4.01.17 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.172.000,00 60.172.000,00 6.000.000,00 11,08
60.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
4.01 . 4.01.17 . 01 . 18 70.000.000,00 10.000.000,00 16,67
4.01 . 4.01.17 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 70.000.000,00 10.000.000,00 16,67
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
282.236.500,00 4.01 . 4.01.17 . 02 279.536.500,00 (2.700.000,00) (0,96)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 311
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
99.997.750,00 Pembangunan Gedung Kantor4.01 . 4.01.17 . 02 . 03 99.997.750,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.17 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 207.000,00 207.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.17 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 99.790.750,00 99.790.750,00 0,00 0,00
14.470.750,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor4.01 . 4.01.17 . 02 . 22 14.470.750,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.17 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.470.750,00 14.470.750,00 0,00 0,00
41.678.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
4.01 . 4.01.17 . 02 . 24 41.678.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.17 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.678.000,00 41.678.000,00 0,00 0,00
13.390.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor
4.01 . 4.01.17 . 02 . 26 10.690.000,00 (2.700.000,00) (20,16)
4.01 . 4.01.17 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.390.000,00 10.690.000,00 (2.700.000,00) (20,16)
12.700.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
4.01 . 4.01.17 . 02 . 28 12.700.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.17 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.700.000,00 12.700.000,00 0,00 0,00
100.000.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor4.01 . 4.01.17 . 02 . 42 100.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.17 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
Program Perencanaan dan pelaporan kinerja 39.999.850,00 4.01 . 4.01.17 . 07 39.999.850,00 0,00 0,00
4.999.900,00 Penyusunan Renja Perangkat Daerah4.01 . 4.01.17 . 07 . 01 4.999.900,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.17 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.17 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 799.900,00 799.900,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Evaluasi Renstra Perangkat Daerah4.01 . 4.01.17 . 07 . 02 15.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.17 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.17 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP4.01 . 4.01.17 . 07 . 03 5.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.17 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.17 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 0,00
14.999.950,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
4.01 . 4.01.17 . 07 . 04 14.999.950,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.17 . 07 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.550.000,00 1.550.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.17 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.449.950,00 13.449.950,00 0,00 0,00
Program Pengembangan Pelayanan Kewilayahan 185.118.040,00 4.01 . 4.01.17 . 38 140.798.040,00 (44.320.000,00) (23,94)
29.999.800,00 Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap dan HUT RI
Tingkat Kecamatan
4.01 . 4.01.17 . 38 . 02 3.361.800,00 (26.638.000,00) (88,79)
4.01 . 4.01.17 . 38 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.999.800,00 3.361.800,00 (26.638.000,00) (88,79)
7.500.000,00 Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.17 . 38 . 04 4.625.000,00 (2.875.000,00) (38,33)
4.01 . 4.01.17 . 38 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 4.625.000,00 (2.875.000,00) (38,33)
12.618.240,00 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa4.01 . 4.01.17 . 38 . 05 12.618.240,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 312
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
4.01 . 4.01.17 . 38 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.618.240,00 12.618.240,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Operasional TP PKK Kecamatan4.01 . 4.01.17 . 38 . 06 20.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.17 . 38 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
17.000.000,00 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan di
Desa/Kelurahan
4.01 . 4.01.17 . 38 . 11 6.050.000,00 (10.950.000,00) (64,41)
4.01 . 4.01.17 . 38 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.000.000,00 6.050.000,00 (10.950.000,00) (64,41)
5.500.000,00 Pembinaan dan Monitoring Gerakan Sayang Ibu dan
Bayi (GSIB) Tingkat Kecamatan
4.01 . 4.01.17 . 38 . 14 5.500.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.17 . 38 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Pembinaan kader / relawan kesehatan4.01 . 4.01.17 . 38 . 18 15.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.17 . 38 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Verifikasi RKP Desa dan APB Desa4.01 . 4.01.17 . 38 . 24 6.180.000,00 (8.820.000,00) (58,80)
4.01 . 4.01.17 . 38 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 6.180.000,00 (8.820.000,00) (58,80)
12.500.000,00 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan
Pemerintah Desa
4.01 . 4.01.17 . 38 . 29 5.525.000,00 (6.975.000,00) (55,80)
4.01 . 4.01.17 . 38 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.500.000,00 5.525.000,00 (6.975.000,00) (55,80)
50.000.000,00 Pendokumentasian dan Penerapan ISO 9001:20154.01 . 4.01.17 . 38 . 33 61.938.000,00 11.938.000,00 23,88
4.01 . 4.01.17 . 38 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.110.000,00 1.410.000,00 (2.700.000,00) (65,69)
4.01 . 4.01.17 . 38 . 33 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 45.890.000,00 60.528.000,00 14.638.000,00 31,90
SURPLUS / (DEFISIT) (4.134.425.610,00) (3.748.624.610,00) 385.801.000,00 (9,33)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 313
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 18 Kecamatan Sidareja
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 18 . 01 Kecamatan Sidareja
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
PENDAPATAN 6.000.000,00 4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 4 50.000.000,00 44.000.000,00 733,33
PENDAPATAN ASLI DAERAH 6.000.000,00 4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 4 . 1 50.000.000,00 44.000.000,00 733,33
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 6.000.000,00 733,33 50.000.000,00 44.000.000,00 Peraturan Daerah No.3 Tahun
2014
BELANJA 4.161.080.320,00 4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 3.645.242.320,00 (515.838.000,00) (12,40)
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.667.704.000,00 4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 2.154.866.000,00 (512.838.000,00) (19,22)
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.667.704.000,00 (19,22) 2.154.866.000,00 (512.838.000,00)
BELANJA LANGSUNG 1.493.376.320,00 4.01 . 4.01.18 . 01 . 02 . 5 . 2 1.490.376.320,00 (3.000.000,00) (0,20)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 412.898.920,00 4.01 . 4.01.18 . 01 429.898.920,00 17.000.000,00 4,12
54.996.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
4.01 . 4.01.18 . 01 . 02 54.996.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.18 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.996.000,00 54.996.000,00 0,00 0,00
125.559.920,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan4.01 . 4.01.18 . 01 . 07 125.559.920,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.18 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 116.880.000,00 116.880.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.18 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.679.920,00 8.679.920,00 0,00 0,00
34.100.600,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor4.01 . 4.01.18 . 01 . 10 34.100.600,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.18 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.100.600,00 34.100.600,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan4.01 . 4.01.18 . 01 . 11 15.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.18 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
49.999.900,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor4.01 . 4.01.18 . 01 . 13 49.999.900,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.18 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.999.900,00 42.899.900,00 (7.100.000,00) (14,20)
4.01 . 4.01.18 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 7.100.000,00 7.100.000,00 0,00
3.500.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
4.01 . 4.01.18 . 01 . 15 3.500.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.18 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00
64.742.500,00 Penyediaan Makanan dan Minuman4.01 . 4.01.18 . 01 . 17 71.742.500,00 7.000.000,00 10,81
4.01 . 4.01.18 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.742.500,00 71.742.500,00 7.000.000,00 10,81
65.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
4.01 . 4.01.18 . 01 . 18 75.000.000,00 10.000.000,00 15,38
4.01 . 4.01.18 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00 75.000.000,00 10.000.000,00 15,38
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
877.791.400,00 4.01 . 4.01.18 . 02 877.791.400,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 314
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
28.941.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor4.01 . 4.01.18 . 02 . 22 28.941.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.18 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.941.000,00 28.941.000,00 0,00 0,00
48.850.400,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
4.01 . 4.01.18 . 02 . 24 48.850.400,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.18 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.850.400,00 48.850.400,00 0,00 0,00
800.000.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor4.01 . 4.01.18 . 02 . 42 800.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.18 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.18 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.300.000,00 14.300.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.18 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 770.700.000,00 770.700.000,00 0,00 0,00
Program Perencanaan dan pelaporan kinerja 50.000.000,00 4.01 . 4.01.18 . 07 50.000.000,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Penyusunan Renja Perangkat Daerah4.01 . 4.01.18 . 07 . 01 10.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.18 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.18 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Evaluasi Renstra Perangkat Daerah4.01 . 4.01.18 . 07 . 02 15.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.18 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.075.000,00 2.075.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.18 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.925.000,00 12.925.000,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP4.01 . 4.01.18 . 07 . 03 10.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.18 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.325.000,00 2.325.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.18 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.675.000,00 7.675.000,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
4.01 . 4.01.18 . 07 . 04 15.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.18 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
Program Pengembangan Pelayanan Kewilayahan 152.686.000,00 4.01 . 4.01.18 . 38 132.686.000,00 (20.000.000,00) (13,10)
20.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan
4.01 . 4.01.18 . 38 . 01 20.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.18 . 38 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
30.000.000,00 Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap dan HUT RI
Tingkat Kecamatan
4.01 . 4.01.18 . 38 . 02 10.000.000,00 (20.000.000,00) (66,67)
4.01 . 4.01.18 . 38 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 10.000.000,00 (20.000.000,00) (66,67)
10.000.000,00 Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.18 . 38 . 04 10.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.18 . 38 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa4.01 . 4.01.18 . 38 . 05 15.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.18 . 38 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Operasional TP PKK Kecamatan4.01 . 4.01.18 . 38 . 06 25.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.18 . 38 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
7.686.000,00 Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong
Royong Masyarakat (BBGRM) Tingkat Kecamatan
4.01 . 4.01.18 . 38 . 08 7.686.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 315
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
4.01 . 4.01.18 . 38 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.686.000,00 7.686.000,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Verifikasi RPJMDes, RKPDes, APBDes4.01 . 4.01.18 . 38 . 10 10.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.18 . 38 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan di
Desa/Kelurahan
4.01 . 4.01.18 . 38 . 11 10.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.18 . 38 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Pembinaan Linmas Desa4.01 . 4.01.18 . 38 . 13 10.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.18 . 38 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan
Pemerintah Desa
4.01 . 4.01.18 . 38 . 29 15.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.18 . 38 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (4.155.080.320,00) (3.595.242.320,00) 559.838.000,00 (13,47)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 316
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 19 Kecamatan Kedungreja
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 19 . 01 Kecamatan Kedungreja
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
PENDAPATAN 7.000.000,00 4.01 . 4.01.19 . 00 . 00 . 4 25.000.000,00 18.000.000,00 257,14
PENDAPATAN ASLI DAERAH 7.000.000,00 4.01 . 4.01.19 . 00 . 00 . 4 . 1 25.000.000,00 18.000.000,00 257,14
4.01 . 4.01.19 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 7.000.000,00 257,14 25.000.000,00 18.000.000,00 Peraturan Daerah No.3 Tahun
2014
BELANJA 3.208.160.000,00 4.01 . 4.01.19 . 00 . 00 . 5 2.915.166.865,00 (292.993.135,00) (9,13)
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.430.981.000,00 4.01 . 4.01.19 . 00 . 00 . 5 . 1 2.124.663.000,00 (306.318.000,00) (12,60)
4.01 . 4.01.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.430.981.000,00 (12,60) 2.124.663.000,00 (306.318.000,00)
BELANJA LANGSUNG 777.179.000,00 4.01 . 4.01.19 . 01 . 02 . 5 . 2 790.503.865,00 13.324.865,00 1,71
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 294.657.440,00 4.01 . 4.01.19 . 01 297.881.405,00 3.223.965,00 1,09
60.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
4.01 . 4.01.19 . 01 . 02 60.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.19 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00
111.070.240,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan4.01 . 4.01.19 . 01 . 07 114.789.205,00 3.718.965,00 3,35
4.01 . 4.01.19 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 106.380.000,00 109.740.000,00 3.360.000,00 3,16
4.01 . 4.01.19 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.690.240,00 5.049.205,00 358.965,00 7,65
25.574.200,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor4.01 . 4.01.19 . 01 . 10 25.574.200,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.19 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.574.200,00 25.574.200,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan4.01 . 4.01.19 . 01 . 11 6.000.000,00 (4.000.000,00) (40,00)
4.01 . 4.01.19 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 6.000.000,00 (4.000.000,00) (40,00)
33.013.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman4.01 . 4.01.19 . 01 . 17 33.013.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.19 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.013.000,00 33.013.000,00 0,00 0,00
55.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
4.01 . 4.01.19 . 01 . 18 58.505.000,00 3.505.000,00 6,37
4.01 . 4.01.19 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 58.505.000,00 3.505.000,00 6,37
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
282.521.560,00 4.01 . 4.01.19 . 02 334.374.560,00 51.853.000,00 18,35
11.200.000,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor4.01 . 4.01.19 . 02 . 07 33.053.000,00 21.853.000,00 195,12
4.01 . 4.01.19 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.804.000,00 23.657.000,00 17.853.000,00 307,60
4.01 . 4.01.19 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.396.000,00 9.396.000,00 4.000.000,00 74,13
12.734.260,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor4.01 . 4.01.19 . 02 . 22 12.734.260,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.19 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.510.000,00 5.510.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.19 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.224.260,00 7.224.260,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 317
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
48.850.500,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
4.01 . 4.01.19 . 02 . 24 48.850.500,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.19 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.850.500,00 48.850.500,00 0,00 0,00
9.736.800,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
4.01 . 4.01.19 . 02 . 28 9.736.800,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.19 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.736.800,00 9.736.800,00 0,00 0,00
200.000.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor4.01 . 4.01.19 . 02 . 42 230.000.000,00 30.000.000,00 15,00
4.01 . 4.01.19 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 230.000.000,00 30.000.000,00 15,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
10.000.000,00 4.01 . 4.01.19 . 05 4.000.000,00 (6.000.000,00) (60,00)
10.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal4.01 . 4.01.19 . 05 . 01 4.000.000,00 (6.000.000,00) (60,00)
4.01 . 4.01.19 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 4.000.000,00 (6.000.000,00) (60,00)
Program Perencanaan dan pelaporan kinerja 50.000.000,00 4.01 . 4.01.19 . 07 50.000.000,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Penyusunan Renja Perangkat Daerah4.01 . 4.01.19 . 07 . 01 10.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.19 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.19 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.250.000,00 6.250.000,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Evaluasi Renstra Perangkat Daerah4.01 . 4.01.19 . 07 . 02 15.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.19 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.19 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.250.000,00 11.250.000,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP4.01 . 4.01.19 . 07 . 03 10.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.19 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.050.000,00 4.050.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.19 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.950.000,00 5.950.000,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
4.01 . 4.01.19 . 07 . 04 15.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.19 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
Program Pengembangan Pelayanan Kewilayahan 140.000.000,00 4.01 . 4.01.19 . 38 104.247.900,00 (35.752.100,00) (25,54)
55.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan
4.01 . 4.01.19 . 38 . 01 55.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.19 . 38 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00
30.000.000,00 Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap dan HUT RI
Tingkat Kecamatan
4.01 . 4.01.19 . 38 . 02 19.065.900,00 (10.934.100,00) (36,45)
4.01 . 4.01.19 . 38 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 19.065.900,00 (10.934.100,00) (36,45)
10.000.000,00 Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.19 . 38 . 04 0,00 (10.000.000,00) (100,00)
4.01 . 4.01.19 . 38 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00)
25.000.000,00 Operasional TP PKK Kecamatan4.01 . 4.01.19 . 38 . 06 25.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.19 . 38 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong
Royong Masyarakat (BBGRM) Tingkat Kecamatan
4.01 . 4.01.19 . 38 . 08 0,00 (10.000.000,00) (100,00)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 318
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
4.01 . 4.01.19 . 38 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00)
10.000.000,00 Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam
Kehidupan Beragama
4.01 . 4.01.19 . 38 . 12 5.182.000,00 (4.818.000,00) (48,18)
4.01 . 4.01.19 . 38 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 5.182.000,00 (4.818.000,00) (48,18)
SURPLUS / (DEFISIT) (3.201.160.000,00) (2.890.166.865,00) 310.993.135,00 (9,72)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 319
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 20 Kecamatan Gandrungmangu
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 20 . 01 Kecamatan Gandrungmangu
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
PENDAPATAN 3.000.000,00 4.01 . 4.01.20 . 00 . 00 . 4 35.000.000,00 32.000.000,00 1.066,67
PENDAPATAN ASLI DAERAH 3.000.000,00 4.01 . 4.01.20 . 00 . 00 . 4 . 1 35.000.000,00 32.000.000,00 1.066,67
4.01 . 4.01.20 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 3.000.000,00 1.066,67 35.000.000,00 32.000.000,00 Peraturan Daerah No.3 Tahun
2014
BELANJA 3.903.785.310,00 4.01 . 4.01.20 . 00 . 00 . 5 3.460.816.910,00 (442.968.400,00) (11,35)
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.882.299.000,00 4.01 . 4.01.20 . 00 . 00 . 5 . 1 2.432.331.000,00 (449.968.000,00) (15,61)
4.01 . 4.01.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.882.299.000,00 (15,61) 2.432.331.000,00 (449.968.000,00)
BELANJA LANGSUNG 1.021.486.310,00 4.01 . 4.01.20 . 01 . 02 . 5 . 2 1.028.485.910,00 6.999.600,00 0,69
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 402.199.360,00 4.01 . 4.01.20 . 01 442.368.860,00 40.169.500,00 9,99
56.040.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
4.01 . 4.01.20 . 01 . 02 56.040.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.20 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.040.000,00 56.040.000,00 0,00 0,00
166.400.560,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan4.01 . 4.01.20 . 01 . 07 166.400.560,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.20 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 156.360.000,00 156.360.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.20 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.040.560,00 10.040.560,00 0,00 0,00
25.250.800,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor4.01 . 4.01.20 . 01 . 10 25.250.800,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.20 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.250.800,00 25.250.800,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan4.01 . 4.01.20 . 01 . 11 10.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.20 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
3.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
4.01 . 4.01.20 . 01 . 12 3.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.20 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
3.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor4.01 . 4.01.20 . 01 . 13 33.169.500,00 30.169.500,00 1.005,65
4.01 . 4.01.20 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 28.269.500,00 25.269.500,00 842,32
4.01 . 4.01.20 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 4.900.000,00 4.900.000,00 0,00
9.998.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga4.01 . 4.01.20 . 01 . 14 9.998.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.20 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.578.000,00 8.578.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.20 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.420.000,00 1.420.000,00 0,00 0,00
68.510.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman4.01 . 4.01.20 . 01 . 17 68.510.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.20 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68.510.000,00 68.510.000,00 0,00 0,00
60.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
4.01 . 4.01.20 . 01 . 18 70.000.000,00 10.000.000,00 16,67
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 320
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
4.01 . 4.01.20 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 70.000.000,00 10.000.000,00 16,67
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
466.873.000,00 4.01 . 4.01.20 . 02 466.873.000,00 0,00 0,00
10.013.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor4.01 . 4.01.20 . 02 . 22 10.013.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.20 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.013.000,00 10.013.000,00 0,00 0,00
46.460.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
4.01 . 4.01.20 . 02 . 24 46.460.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.20 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.460.000,00 46.460.000,00 0,00 0,00
10.400.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
4.01 . 4.01.20 . 02 . 28 10.400.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.20 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.400.000,00 10.400.000,00 0,00 0,00
200.000.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas4.01 . 4.01.20 . 02 . 41 200.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.20 . 02 . 41 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00
200.000.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor4.01 . 4.01.20 . 02 . 42 200.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.20 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00
Program Perencanaan dan pelaporan kinerja 41.080.750,00 4.01 . 4.01.20 . 07 41.080.750,00 0,00 0,00
9.998.850,00 Penyusunan Renja Perangkat Daerah4.01 . 4.01.20 . 07 . 01 9.998.850,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.20 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.20 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.798.850,00 2.798.850,00 0,00 0,00
7.348.000,00 Evaluasi Renstra Perangkat Daerah4.01 . 4.01.20 . 07 . 02 7.348.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.20 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.20 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.048.000,00 4.048.000,00 0,00 0,00
9.832.100,00 Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP4.01 . 4.01.20 . 07 . 03 9.832.100,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.20 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.20 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 832.100,00 832.100,00 0,00 0,00
13.901.800,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
4.01 . 4.01.20 . 07 . 04 13.901.800,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.20 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.901.800,00 13.901.800,00 0,00 0,00
Program Pengembangan Pelayanan Kewilayahan 111.333.200,00 4.01 . 4.01.20 . 38 78.163.300,00 (33.169.900,00) (29,79)
6.737.500,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan
4.01 . 4.01.20 . 38 . 01 6.737.500,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.20 . 38 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.737.500,00 6.737.500,00 0,00 0,00
29.999.400,00 Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap dan HUT RI
Tingkat Kecamatan
4.01 . 4.01.20 . 38 . 02 7.599.000,00 (22.400.400,00) (74,67)
4.01 . 4.01.20 . 38 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.999.400,00 7.599.000,00 (22.400.400,00) (74,67)
9.338.250,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat
Desa
4.01 . 4.01.20 . 38 . 03 9.338.250,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 321
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
4.01 . 4.01.20 . 38 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.338.250,00 9.338.250,00 0,00 0,00
8.769.500,00 Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.20 . 38 . 04 0,00 (8.769.500,00) (100,00)
4.01 . 4.01.20 . 38 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.769.500,00 0,00 (8.769.500,00) (100,00)
19.999.950,00 Operasional TP PKK Kecamatan4.01 . 4.01.20 . 38 . 06 19.999.950,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.20 . 38 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.999.950,00 19.999.950,00 0,00 0,00
6.876.000,00 Verifikasi RPJMDes, RKPDes, APBDes4.01 . 4.01.20 . 38 . 10 6.876.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.20 . 38 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.876.000,00 6.876.000,00 0,00 0,00
7.497.700,00 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan di
Desa/Kelurahan
4.01 . 4.01.20 . 38 . 11 5.497.700,00 (2.000.000,00) (26,67)
4.01 . 4.01.20 . 38 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.497.700,00 5.497.700,00 (2.000.000,00) (26,67)
12.491.200,00 Pembinaan Linmas Desa4.01 . 4.01.20 . 38 . 13 12.491.200,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.20 . 38 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.491.200,00 12.491.200,00 0,00 0,00
9.623.700,00 Pembinaan dan Monitoring Gerakan Sayang Ibu dan
Bayi (GSIB) Tingkat Kecamatan
4.01 . 4.01.20 . 38 . 14 9.623.700,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.20 . 38 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.623.700,00 9.623.700,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (3.900.785.310,00) (3.425.816.910,00) 474.968.400,00 (12,18)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 322
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 21 Kecamatan Patimuan
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 21 . 01 Kecamatan Patimuan
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
PENDAPATAN 15.000.000,00 4.01 . 4.01.21 . 00 . 00 . 4 20.000.000,00 5.000.000,00 33,33
PENDAPATAN ASLI DAERAH 15.000.000,00 4.01 . 4.01.21 . 00 . 00 . 4 . 1 20.000.000,00 5.000.000,00 33,33
4.01 . 4.01.21 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 15.000.000,00 33,33 20.000.000,00 5.000.000,00 Peraturan Daerah No.3 Tahun
2014
BELANJA 3.368.278.600,00 4.01 . 4.01.21 . 00 . 00 . 5 3.200.860.600,00 (167.418.000,00) (4,97)
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.304.577.000,00 4.01 . 4.01.21 . 00 . 00 . 5 . 1 2.127.559.000,00 (177.018.000,00) (7,68)
4.01 . 4.01.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.304.577.000,00 (7,68) 2.127.559.000,00 (177.018.000,00)
BELANJA LANGSUNG 1.063.701.600,00 4.01 . 4.01.21 . 01 . 02 . 5 . 2 1.073.301.600,00 9.600.000,00 0,90
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 327.714.240,00 4.01 . 4.01.21 . 01 372.914.240,00 45.200.000,00 13,79
30.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
4.01 . 4.01.21 . 01 . 02 30.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.21 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00
116.750.240,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan4.01 . 4.01.21 . 01 . 07 116.750.240,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.21 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 108.450.240,00 108.450.240,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.21 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.300.000,00 8.300.000,00 0,00 0,00
22.500.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor4.01 . 4.01.21 . 01 . 10 22.500.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.21 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 0,00
12.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan4.01 . 4.01.21 . 01 . 11 12.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.21 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00
6.589.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor4.01 . 4.01.21 . 01 . 13 31.789.000,00 25.200.000,00 382,46
4.01 . 4.01.21 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.589.000,00 26.689.000,00 20.100.000,00 305,05
4.01 . 4.01.21 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00
69.875.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman4.01 . 4.01.21 . 01 . 17 79.875.000,00 10.000.000,00 14,31
4.01 . 4.01.21 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 69.875.000,00 79.875.000,00 10.000.000,00 14,31
70.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
4.01 . 4.01.21 . 01 . 18 80.000.000,00 10.000.000,00 14,29
4.01 . 4.01.21 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 80.000.000,00 10.000.000,00 14,29
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
509.968.410,00 4.01 . 4.01.21 . 02 509.968.410,00 0,00 0,00
34.736.750,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor4.01 . 4.01.21 . 02 . 22 34.736.750,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.21 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.736.750,00 34.736.750,00 0,00 0,00
41.694.160,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
4.01 . 4.01.21 . 02 . 24 41.694.160,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 323
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
4.01 . 4.01.21 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.694.160,00 41.694.160,00 0,00 0,00
15.796.500,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor
4.01 . 4.01.21 . 02 . 26 15.796.500,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.21 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.796.500,00 15.796.500,00 0,00 0,00
17.741.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
4.01 . 4.01.21 . 02 . 28 17.741.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.21 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.741.000,00 17.741.000,00 0,00 0,00
200.000.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas4.01 . 4.01.21 . 02 . 41 200.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.21 . 02 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00
200.000.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor4.01 . 4.01.21 . 02 . 42 200.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.21 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00
Program Perencanaan dan pelaporan kinerja 49.944.800,00 4.01 . 4.01.21 . 07 42.944.800,00 (7.000.000,00) (14,02)
5.000.000,00 Penyusunan Renja Perangkat Daerah4.01 . 4.01.21 . 07 . 01 5.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.21 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.425.000,00 2.425.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.21 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.575.000,00 2.575.000,00 0,00 0,00
9.974.300,00 Evaluasi Renstra Perangkat Daerah4.01 . 4.01.21 . 07 . 02 9.974.300,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.21 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.425.000,00 2.425.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.21 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.549.300,00 7.549.300,00 0,00 0,00
9.970.500,00 Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP4.01 . 4.01.21 . 07 . 03 9.970.500,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.21 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.425.000,00 2.425.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.21 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.545.500,00 7.545.500,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
4.01 . 4.01.21 . 07 . 04 18.000.000,00 (7.000.000,00) (28,00)
4.01 . 4.01.21 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 18.000.000,00 (7.000.000,00) (28,00)
Program Pengembangan Pelayanan Kewilayahan 176.074.150,00 4.01 . 4.01.21 . 38 147.474.150,00 (28.600.000,00) (16,24)
15.074.800,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan
4.01 . 4.01.21 . 38 . 01 17.074.800,00 2.000.000,00 13,27
4.01 . 4.01.21 . 38 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.074.800,00 17.074.800,00 2.000.000,00 13,27
30.000.000,00 Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap dan HUT RI
Tingkat Kecamatan
4.01 . 4.01.21 . 38 . 02 5.000.000,00 (25.000.000,00) (83,33)
4.01 . 4.01.21 . 38 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 5.000.000,00 (25.000.000,00) (83,33)
30.000.000,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat
Desa
4.01 . 4.01.21 . 38 . 03 30.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.21 . 38 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.21 . 38 . 04 10.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.21 . 38 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
19.999.900,00 Operasional TP PKK Kecamatan4.01 . 4.01.21 . 38 . 06 19.999.900,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 324
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
4.01 . 4.01.21 . 38 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.999.900,00 19.999.900,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong
Royong Masyarakat (BBGRM) Tingkat Kecamatan
4.01 . 4.01.21 . 38 . 08 0,00 (15.000.000,00) (100,00)
4.01 . 4.01.21 . 38 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) (100,00)
6.999.800,00 Verifikasi RPJMDes, RKPDes, APBDes4.01 . 4.01.21 . 38 . 10 6.999.800,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.21 . 38 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.999.800,00 6.999.800,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Penegakan Peraturan Daerah (PERDA)4.01 . 4.01.21 . 38 . 17 19.400.000,00 9.400.000,00 94,00
4.01 . 4.01.21 . 38 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 19.400.000,00 9.400.000,00 94,00
9.999.900,00 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang
Pembangunan Kawasan Perdesaan
4.01 . 4.01.21 . 38 . 26 9.999.900,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.21 . 38 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.999.900,00 9.999.900,00 0,00 0,00
8.999.850,00 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang
Pengelolaan Keuangan Daerah
4.01 . 4.01.21 . 38 . 27 8.999.850,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.21 . 38 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.999.850,00 8.999.850,00 0,00 0,00
9.999.900,00 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang
Manajemen Pemerintah Desa
4.01 . 4.01.21 . 38 . 28 9.999.900,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.21 . 38 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.999.900,00 9.999.900,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan
Pemerintah Desa
4.01 . 4.01.21 . 38 . 29 10.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.21 . 38 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (3.353.278.600,00) (3.180.860.600,00) 172.418.000,00 (5,14)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 325
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 22 Kecamatan Cipari
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 22 . 01 Kecamatan Cipari
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
PENDAPATAN 500.000,00 4.01 . 4.01.22 . 00 . 00 . 4 20.000.000,00 19.500.000,00 3.900,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH 500.000,00 4.01 . 4.01.22 . 00 . 00 . 4 . 1 20.000.000,00 19.500.000,00 3.900,00
4.01 . 4.01.22 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 500.000,00 3.900,00 20.000.000,00 19.500.000,00 Peraturan Daerah No.3 Tahun
2014
BELANJA 3.196.663.332,00 4.01 . 4.01.22 . 00 . 00 . 5 2.834.465.340,00 (362.197.992,00) (11,33)
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.357.529.000,00 4.01 . 4.01.22 . 00 . 00 . 5 . 1 1.990.681.000,00 (366.848.000,00) (15,56)
4.01 . 4.01.22 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.357.529.000,00 (15,56) 1.990.681.000,00 (366.848.000,00)
BELANJA LANGSUNG 839.134.332,00 4.01 . 4.01.22 . 01 . 02 . 5 . 2 843.784.340,00 4.650.008,00 0,55
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 316.774.582,00 4.01 . 4.01.22 . 01 369.574.590,00 52.800.008,00 16,67
34.999.992,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
4.01 . 4.01.22 . 01 . 02 55.800.000,00 20.800.008,00 59,43
4.01 . 4.01.22 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.999.992,00 55.800.000,00 20.800.008,00 59,43
116.169.390,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan4.01 . 4.01.22 . 01 . 07 116.169.390,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.22 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 96.560.000,00 96.560.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.22 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.609.390,00 19.609.390,00 0,00 0,00
10.500.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja4.01 . 4.01.22 . 01 . 09 10.500.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.22 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 0,00
25.574.200,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor4.01 . 4.01.22 . 01 . 10 25.574.200,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.22 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.574.200,00 25.574.200,00 0,00 0,00
11.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan4.01 . 4.01.22 . 01 . 11 24.675.000,00 13.675.000,00 124,32
4.01 . 4.01.22 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 24.675.000,00 13.675.000,00 124,32
5.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
4.01 . 4.01.22 . 01 . 12 5.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.22 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
10.500.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga4.01 . 4.01.22 . 01 . 14 18.825.000,00 8.325.000,00 79,29
4.01 . 4.01.22 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.500.000,00 14.925.000,00 4.425.000,00 42,14
4.01 . 4.01.22 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00
33.031.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman4.01 . 4.01.22 . 01 . 17 33.031.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.22 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.031.000,00 33.031.000,00 0,00 0,00
70.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
4.01 . 4.01.22 . 01 . 18 80.000.000,00 10.000.000,00 14,29
4.01 . 4.01.22 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 80.000.000,00 10.000.000,00 14,29
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 326
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
286.859.800,00 4.01 . 4.01.22 . 02 286.859.800,00 0,00 0,00
2.250.000,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor4.01 . 4.01.22 . 02 . 07 2.250.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.22 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 0,00
200.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas4.01 . 4.01.22 . 02 . 21 200.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.22 . 02 . 21 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00
24.530.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor4.01 . 4.01.22 . 02 . 22 24.530.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.22 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.530.000,00 24.530.000,00 0,00 0,00
44.079.800,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
4.01 . 4.01.22 . 02 . 24 44.079.800,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.22 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.079.800,00 44.079.800,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor
4.01 . 4.01.22 . 02 . 26 5.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.22 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
11.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
4.01 . 4.01.22 . 02 . 28 11.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.22 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
14.000.000,00 4.01 . 4.01.22 . 05 0,00 (14.000.000,00) (100,00)
14.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal4.01 . 4.01.22 . 05 . 01 0,00 (14.000.000,00) (100,00)
4.01 . 4.01.22 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.000.000,00 0,00 (14.000.000,00) (100,00)
Program Perencanaan dan pelaporan kinerja 52.999.950,00 4.01 . 4.01.22 . 07 52.999.950,00 0,00 0,00
8.000.000,00 Penyusunan Renja Perangkat Daerah4.01 . 4.01.22 . 07 . 01 8.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.22 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.350.000,00 4.350.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.22 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.650.000,00 3.650.000,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Evaluasi Renstra Perangkat Daerah4.01 . 4.01.22 . 07 . 02 15.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.22 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.22 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP4.01 . 4.01.22 . 07 . 03 15.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.22 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.22 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 0,00
14.999.950,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
4.01 . 4.01.22 . 07 . 04 14.999.950,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.22 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.999.950,00 14.999.950,00 0,00 0,00
Program Pengembangan Pelayanan Kewilayahan 168.500.000,00 4.01 . 4.01.22 . 38 134.350.000,00 (34.150.000,00) (20,27)
30.000.000,00 Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap dan HUT RI
Tingkat Kecamatan
4.01 . 4.01.22 . 38 . 02 18.850.000,00 (11.150.000,00) (37,17)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 327
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
4.01 . 4.01.22 . 38 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 18.850.000,00 (11.150.000,00) (37,17)
25.000.000,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat
Desa
4.01 . 4.01.22 . 38 . 03 25.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.22 . 38 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.22 . 38 . 04 0,00 (5.000.000,00) (100,00)
4.01 . 4.01.22 . 38 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) (100,00)
25.000.000,00 Operasional TP PKK Kecamatan4.01 . 4.01.22 . 38 . 06 25.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.22 . 38 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
10.500.000,00 Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan (PATEN)
4.01 . 4.01.22 . 38 . 07 10.500.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.22 . 38 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong
Royong Masyarakat (BBGRM) Tingkat Kecamatan
4.01 . 4.01.22 . 38 . 08 0,00 (10.000.000,00) (100,00)
4.01 . 4.01.22 . 38 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00)
10.000.000,00 Pembinaan BUMDES4.01 . 4.01.22 . 38 . 09 10.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.22 . 38 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
18.000.000,00 Verifikasi RPJMDes, RKPDes, APBDes4.01 . 4.01.22 . 38 . 10 18.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.22 . 38 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00
17.000.000,00 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan di
Desa/Kelurahan
4.01 . 4.01.22 . 38 . 11 17.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.22 . 38 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam
Kehidupan Beragama
4.01 . 4.01.22 . 38 . 12 10.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.22 . 38 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
8.000.000,00 Pembinaan dan Monitoring Gerakan Sayang Ibu dan
Bayi (GSIB) Tingkat Kecamatan
4.01 . 4.01.22 . 38 . 14 0,00 (8.000.000,00) (100,00)
4.01 . 4.01.22 . 38 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 0,00 (8.000.000,00) (100,00)
SURPLUS / (DEFISIT) (3.196.163.332,00) (2.814.465.340,00) 381.697.992,00 (11,94)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 328
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 23 Kecamatan Karangpucung
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 23 . 01 Kecamatan Karangpucung
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
PENDAPATAN 7.500.000,00 4.01 . 4.01.23 . 00 . 00 . 4 35.000.000,00 27.500.000,00 366,67
PENDAPATAN ASLI DAERAH 7.500.000,00 4.01 . 4.01.23 . 00 . 00 . 4 . 1 35.000.000,00 27.500.000,00 366,67
4.01 . 4.01.23 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 7.500.000,00 366,67 35.000.000,00 27.500.000,00 Peraturan Daerah No.3 Tahun
2014
BELANJA 3.420.505.508,00 4.01 . 4.01.23 . 00 . 00 . 5 3.081.497.508,00 (339.008.000,00) (9,91)
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.548.453.000,00 4.01 . 4.01.23 . 00 . 00 . 5 . 1 2.225.679.000,00 (322.774.000,00) (12,67)
4.01 . 4.01.23 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.548.453.000,00 (12,67) 2.225.679.000,00 (322.774.000,00)
BELANJA LANGSUNG 872.052.508,00 4.01 . 4.01.23 . 01 . 02 . 5 . 2 855.818.508,00 (16.234.000,00) (1,86)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 415.060.640,00 4.01 . 4.01.23 . 01 437.940.640,00 22.880.000,00 5,51
49.980.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
4.01 . 4.01.23 . 01 . 02 49.980.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.23 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.980.000,00 49.980.000,00 0,00 0,00
183.080.640,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan4.01 . 4.01.23 . 01 . 07 183.080.640,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.23 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 171.960.000,00 171.960.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.23 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.120.640,00 11.120.640,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor4.01 . 4.01.23 . 01 . 10 25.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.23 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
12.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan4.01 . 4.01.23 . 01 . 11 12.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.23 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga4.01 . 4.01.23 . 01 . 14 23.600.000,00 13.600.000,00 136,00
4.01 . 4.01.23 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 18.600.000,00 8.600.000,00 86,00
4.01 . 4.01.23 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00
65.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman4.01 . 4.01.23 . 01 . 17 64.280.000,00 (720.000,00) (1,11)
4.01 . 4.01.23 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00 64.280.000,00 (720.000,00) (1,11)
70.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
4.01 . 4.01.23 . 01 . 18 80.000.000,00 10.000.000,00 14,29
4.01 . 4.01.23 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 80.000.000,00 10.000.000,00 14,29
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
231.991.868,00 4.01 . 4.01.23 . 02 227.277.868,00 (4.714.000,00) (2,03)
100.000.000,00 Pembangunan Gedung Kantor4.01 . 4.01.23 . 02 . 03 100.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.23 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.425.000,00 1.425.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.23 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 98.575.000,00 98.575.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 329
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
75.016.368,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor4.01 . 4.01.23 . 02 . 22 75.016.368,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.23 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.016.368,00 75.016.368,00 0,00 0,00
39.975.500,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
4.01 . 4.01.23 . 02 . 24 35.261.500,00 (4.714.000,00) (11,79)
4.01 . 4.01.23 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.975.500,00 35.261.500,00 (4.714.000,00) (11,79)
10.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor
4.01 . 4.01.23 . 02 . 26 10.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.23 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
7.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
4.01 . 4.01.23 . 02 . 28 7.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.23 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00
Program Perencanaan dan pelaporan kinerja 57.500.000,00 4.01 . 4.01.23 . 07 57.500.000,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Penyusunan Renja Perangkat Daerah4.01 . 4.01.23 . 07 . 01 10.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.23 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.350.000,00 2.350.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.23 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.650.000,00 7.650.000,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Evaluasi Renstra Perangkat Daerah4.01 . 4.01.23 . 07 . 02 15.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.23 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.23 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP4.01 . 4.01.23 . 07 . 03 15.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.23 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.300.000,00 9.300.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.23 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 0,00
17.500.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
4.01 . 4.01.23 . 07 . 04 17.500.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.23 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 0,00
Program Pengembangan Pelayanan Kewilayahan 167.500.000,00 4.01 . 4.01.23 . 38 133.100.000,00 (34.400.000,00) (20,54)
10.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan
4.01 . 4.01.23 . 38 . 01 10.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.23 . 38 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
30.000.000,00 Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap dan HUT RI
Tingkat Kecamatan
4.01 . 4.01.23 . 38 . 02 5.600.000,00 (24.400.000,00) (81,33)
4.01 . 4.01.23 . 38 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.300.000,00 0,00 (1.300.000,00) (100,00)
4.01 . 4.01.23 . 38 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.700.000,00 5.600.000,00 (23.100.000,00) (80,49)
10.000.000,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat
Desa
4.01 . 4.01.23 . 38 . 03 10.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.23 . 38 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.23 . 38 . 04 10.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.23 . 38 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Operasional TP PKK Kecamatan4.01 . 4.01.23 . 38 . 06 20.000.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 330
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
4.01 . 4.01.23 . 38 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
50.000.000,00 Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan (PATEN)
4.01 . 4.01.23 . 38 . 07 50.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.23 . 38 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.23 . 38 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong
Royong Masyarakat (BBGRM) Tingkat Kecamatan
4.01 . 4.01.23 . 38 . 08 0,00 (10.000.000,00) (100,00)
4.01 . 4.01.23 . 38 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00)
7.500.000,00 Pembinaan BUMDES4.01 . 4.01.23 . 38 . 09 7.500.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.23 . 38 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Verifikasi RPJMDes, RKPDes, APBDes4.01 . 4.01.23 . 38 . 10 10.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.23 . 38 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang
Pengelolaan Keuangan Daerah
4.01 . 4.01.23 . 38 . 27 10.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.23 . 38 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (3.413.005.508,00) (3.046.497.508,00) 366.508.000,00 (10,74)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 331
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 24 Kecamatan Cimanggu
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 24 . 01 Kecamatan Cimanggu
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
PENDAPATAN 9.075.000,00 4.01 . 4.01.24 . 00 . 00 . 4 25.000.000,00 15.925.000,00 175,48
PENDAPATAN ASLI DAERAH 9.075.000,00 4.01 . 4.01.24 . 00 . 00 . 4 . 1 25.000.000,00 15.925.000,00 175,48
4.01 . 4.01.24 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 9.075.000,00 175,48 25.000.000,00 15.925.000,00 Peraturan Daerah No.3 Tahun
2014
BELANJA 3.671.668.676,00 4.01 . 4.01.24 . 00 . 00 . 5 3.292.125.756,00 (379.542.920,00) (10,34)
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.862.105.000,00 4.01 . 4.01.24 . 00 . 00 . 5 . 1 2.471.957.000,00 (390.148.000,00) (13,63)
4.01 . 4.01.24 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.862.105.000,00 (13,63) 2.471.957.000,00 (390.148.000,00)
BELANJA LANGSUNG 809.563.676,00 4.01 . 4.01.24 . 01 . 02 . 5 . 2 820.168.756,00 10.605.080,00 1,31
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 348.298.600,00 4.01 . 4.01.24 . 01 393.203.680,00 44.905.080,00 12,89
50.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
4.01 . 4.01.24 . 01 . 02 59.115.000,00 9.115.000,00 18,23
4.01 . 4.01.24 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 59.115.000,00 9.115.000,00 18,23
132.610.400,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan4.01 . 4.01.24 . 01 . 07 148.400.480,00 15.790.080,00 11,91
4.01 . 4.01.24 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 125.160.000,00 140.760.000,00 15.600.000,00 12,46
4.01 . 4.01.24 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.450.400,00 7.640.480,00 190.080,00 2,55
25.574.200,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor4.01 . 4.01.24 . 01 . 10 25.574.200,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.24 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.574.200,00 25.574.200,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan4.01 . 4.01.24 . 01 . 11 15.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.24 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
6.300.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
4.01 . 4.01.24 . 01 . 12 6.300.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.24 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 0,00
10.499.500,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga4.01 . 4.01.24 . 01 . 14 10.499.500,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.24 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.499.500,00 7.499.500,00 (3.000.000,00) (28,57)
4.01 . 4.01.24 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
38.314.500,00 Penyediaan Makanan dan Minuman4.01 . 4.01.24 . 01 . 17 48.314.500,00 10.000.000,00 26,10
4.01 . 4.01.24 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.314.500,00 48.314.500,00 10.000.000,00 26,10
70.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
4.01 . 4.01.24 . 01 . 18 80.000.000,00 10.000.000,00 14,29
4.01 . 4.01.24 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 80.000.000,00 10.000.000,00 14,29
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
264.285.076,00 4.01 . 4.01.24 . 02 264.285.076,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 332
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
9.955.876,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor4.01 . 4.01.24 . 02 . 22 9.955.876,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.24 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.955.876,00 9.955.876,00 0,00 0,00
46.464.200,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
4.01 . 4.01.24 . 02 . 24 46.464.200,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.24 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.464.200,00 46.464.200,00 0,00 0,00
8.450.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
4.01 . 4.01.24 . 02 . 28 8.450.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.24 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.450.000,00 8.450.000,00 0,00 0,00
199.415.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor4.01 . 4.01.24 . 02 . 42 199.415.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.24 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 199.415.000,00 199.415.000,00 0,00 0,00
Program Perencanaan dan pelaporan kinerja 47.500.000,00 4.01 . 4.01.24 . 07 47.500.000,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Penyusunan Renja Perangkat Daerah4.01 . 4.01.24 . 07 . 01 10.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.24 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.575.000,00 2.575.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.24 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.425.000,00 7.425.000,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Evaluasi Renstra Perangkat Daerah4.01 . 4.01.24 . 07 . 02 15.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.24 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.24 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.750.000,00 9.750.000,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP4.01 . 4.01.24 . 07 . 03 5.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.24 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
17.500.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
4.01 . 4.01.24 . 07 . 04 17.500.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.24 . 07 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.24 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.900.000,00 16.900.000,00 0,00 0,00
Program Pengembangan Pelayanan Kewilayahan 149.480.000,00 4.01 . 4.01.24 . 38 115.180.000,00 (34.300.000,00) (22,95)
30.000.000,00 Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap dan HUT RI
Tingkat Kecamatan
4.01 . 4.01.24 . 38 . 02 19.850.000,00 (10.150.000,00) (33,83)
4.01 . 4.01.24 . 38 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 19.850.000,00 (10.150.000,00) (33,83)
10.000.000,00 Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.24 . 38 . 04 10.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.24 . 38 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
12.269.000,00 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa4.01 . 4.01.24 . 38 . 05 12.269.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.24 . 38 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.269.000,00 12.269.000,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Operasional TP PKK Kecamatan4.01 . 4.01.24 . 38 . 06 25.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.24 . 38 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
13.650.000,00 Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong
Royong Masyarakat (BBGRM) Tingkat Kecamatan
4.01 . 4.01.24 . 38 . 08 0,00 (13.650.000,00) (100,00)
4.01 . 4.01.24 . 38 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.650.000,00 0,00 (13.650.000,00) (100,00)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 333
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
12.269.000,00 Pembinaan BUMDES4.01 . 4.01.24 . 38 . 09 12.269.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.24 . 38 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.269.000,00 12.269.000,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Verifikasi RPJMDes, RKPDes, APBDes4.01 . 4.01.24 . 38 . 10 10.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.24 . 38 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
10.500.000,00 Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam
Kehidupan Beragama
4.01 . 4.01.24 . 38 . 12 0,00 (10.500.000,00) (100,00)
4.01 . 4.01.24 . 38 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.500.000,00 0,00 (10.500.000,00) (100,00)
15.792.000,00 Pembinaan Linmas Desa4.01 . 4.01.24 . 38 . 13 15.792.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.24 . 38 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.792.000,00 15.792.000,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Penegakan Peraturan Daerah (PERDA)4.01 . 4.01.24 . 38 . 17 10.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.24 . 38 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (3.662.593.676,00) (3.267.125.756,00) 395.467.920,00 (10,80)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 334
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 25 Kecamatan Majenang
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 25 . 01 Kecamatan Majenang
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
PENDAPATAN 22.300.000,00 4.01 . 4.01.25 . 00 . 00 . 4 75.000.000,00 52.700.000,00 236,32
PENDAPATAN ASLI DAERAH 22.300.000,00 4.01 . 4.01.25 . 00 . 00 . 4 . 1 75.000.000,00 52.700.000,00 236,32
4.01 . 4.01.25 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 22.300.000,00 236,32 75.000.000,00 52.700.000,00 Peraturan Daerah No.3 Tahun
2014
BELANJA 3.937.225.620,00 4.01 . 4.01.25 . 00 . 00 . 5 3.389.823.620,00 (547.402.000,00) (13,90)
BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.050.760.000,00 4.01 . 4.01.25 . 00 . 00 . 5 . 1 2.493.358.000,00 (557.402.000,00) (18,27)
4.01 . 4.01.25 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.050.760.000,00 (18,27) 2.493.358.000,00 (557.402.000,00)
BELANJA LANGSUNG 886.465.620,00 4.01 . 4.01.25 . 01 . 02 . 5 . 2 896.465.620,00 10.000.000,00 1,13
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 476.609.620,00 4.01 . 4.01.25 . 01 501.333.620,00 24.724.000,00 5,19
72.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
4.01 . 4.01.25 . 01 . 02 72.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.25 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00 0,00
204.510.520,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan4.01 . 4.01.25 . 01 . 07 204.510.520,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.25 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 188.890.000,00 188.890.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.25 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.620.520,00 15.620.520,00 0,00 0,00
25.574.600,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor4.01 . 4.01.25 . 01 . 10 25.574.600,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.25 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.574.600,00 25.574.600,00 0,00 0,00
12.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan4.01 . 4.01.25 . 01 . 11 12.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.25 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00
4.999.500,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
4.01 . 4.01.25 . 01 . 12 4.999.500,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.25 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.999.500,00 4.999.500,00 0,00 0,00
0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor4.01 . 4.01.25 . 01 . 13 14.724.000,00 14.724.000,00 0,00
4.01 . 4.01.25 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 11.740.000,00 11.740.000,00 0,00
4.01 . 4.01.25 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 2.984.000,00 2.984.000,00 0,00
3.960.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
4.01 . 4.01.25 . 01 . 15 3.960.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.25 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.960.000,00 3.960.000,00 0,00 0,00
83.565.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman4.01 . 4.01.25 . 01 . 17 83.565.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.25 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 83.565.000,00 83.565.000,00 0,00 0,00
70.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
4.01 . 4.01.25 . 01 . 18 80.000.000,00 10.000.000,00 14,29
4.01 . 4.01.25 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 80.000.000,00 10.000.000,00 14,29
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 335
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
279.436.800,00 4.01 . 4.01.25 . 02 270.162.800,00 (9.274.000,00) (3,32)
58.962.800,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
4.01 . 4.01.25 . 02 . 24 49.688.800,00 (9.274.000,00) (15,73)
4.01 . 4.01.25 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.962.800,00 49.688.800,00 (9.274.000,00) (15,73)
3.974.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor
4.01 . 4.01.25 . 02 . 26 3.974.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.25 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.974.000,00 3.974.000,00 0,00 0,00
16.500.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
4.01 . 4.01.25 . 02 . 28 16.500.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.25 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 0,00
200.000.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor4.01 . 4.01.25 . 02 . 42 200.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.25 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00
Program Perencanaan dan pelaporan kinerja 37.499.600,00 4.01 . 4.01.25 . 07 37.499.600,00 0,00 0,00
7.500.000,00 Penyusunan Renja Perangkat Daerah4.01 . 4.01.25 . 07 . 01 7.500.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.25 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.300.000,00 4.300.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.25 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 0,00
7.499.900,00 Evaluasi Renstra Perangkat Daerah4.01 . 4.01.25 . 07 . 02 7.499.900,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.25 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.25 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.099.900,00 5.099.900,00 0,00 0,00
7.499.900,00 Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP4.01 . 4.01.25 . 07 . 03 7.499.900,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.25 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.25 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 899.900,00 899.900,00 0,00 0,00
14.999.800,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
4.01 . 4.01.25 . 07 . 04 14.999.800,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.25 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.999.800,00 14.999.800,00 0,00 0,00
Program Pengembangan Pelayanan Kewilayahan 92.919.600,00 4.01 . 4.01.25 . 38 87.469.600,00 (5.450.000,00) (5,87)
7.499.850,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan
4.01 . 4.01.25 . 38 . 01 7.499.850,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.25 . 38 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.499.850,00 7.499.850,00 0,00 0,00
30.000.000,00 Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap dan HUT RI
Tingkat Kecamatan
4.01 . 4.01.25 . 38 . 02 24.550.000,00 (5.450.000,00) (18,17)
4.01 . 4.01.25 . 38 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 24.550.000,00 (5.450.000,00) (18,17)
5.499.800,00 Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.25 . 38 . 04 5.499.800,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.25 . 38 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.499.800,00 5.499.800,00 0,00 0,00
24.999.950,00 Operasional TP PKK Kecamatan4.01 . 4.01.25 . 38 . 06 24.999.950,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.25 . 38 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.999.950,00 24.999.950,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 336
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
5.000.000,00 Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan (PATEN)
4.01 . 4.01.25 . 38 . 07 5.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.25 . 38 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan di
Desa/Kelurahan
4.01 . 4.01.25 . 38 . 11 5.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.25 . 38 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Pembinaan Linmas Desa4.01 . 4.01.25 . 38 . 13 5.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.25 . 38 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
4.920.000,00 Pembinaan dan Monitoring Gerakan Sayang Ibu dan
Bayi (GSIB) Tingkat Kecamatan
4.01 . 4.01.25 . 38 . 14 4.920.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.25 . 38 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.920.000,00 4.920.000,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang
Manajemen Pemerintah Desa
4.01 . 4.01.25 . 38 . 28 5.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.25 . 38 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (3.914.925.620,00) (3.314.823.620,00) 600.102.000,00 (15,33)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 337
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 26 Kecamatan Wanareja
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 26 . 01 Kecamatan Wanareja
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
PENDAPATAN 7.500.000,00 4.01 . 4.01.26 . 00 . 00 . 4 35.000.000,00 27.500.000,00 366,67
PENDAPATAN ASLI DAERAH 7.500.000,00 4.01 . 4.01.26 . 00 . 00 . 4 . 1 35.000.000,00 27.500.000,00 366,67
4.01 . 4.01.26 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 7.500.000,00 366,67 35.000.000,00 27.500.000,00 Peraturan Daerah No. 17 Tahun
2018
Peraturan Daerah No.3 Tahun
2014
BELANJA 3.291.999.110,00 4.01 . 4.01.26 . 00 . 00 . 5 2.941.959.110,00 (350.040.000,00) (10,63)
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.432.523.000,00 4.01 . 4.01.26 . 00 . 00 . 5 . 1 2.093.079.000,00 (339.444.000,00) (13,95)
4.01 . 4.01.26 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.432.523.000,00 (13,95) 2.093.079.000,00 (339.444.000,00)
BELANJA LANGSUNG 859.476.110,00 4.01 . 4.01.26 . 01 . 02 . 5 . 2 848.880.110,00 (10.596.000,00) (1,23)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 390.692.110,00 4.01 . 4.01.26 . 01 426.642.110,00 35.950.000,00 9,20
50.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
4.01 . 4.01.26 . 01 . 02 50.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.26 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
155.228.410,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan4.01 . 4.01.26 . 01 . 07 155.228.410,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.26 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 145.180.000,00 145.180.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.26 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.048.410,00 10.048.410,00 0,00 0,00
25.197.700,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor4.01 . 4.01.26 . 01 . 10 25.197.700,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.26 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.197.700,00 25.197.700,00 0,00 0,00
11.999.500,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan4.01 . 4.01.26 . 01 . 11 11.999.500,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.26 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.999.500,00 11.999.500,00 0,00 0,00
22.374.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
4.01 . 4.01.26 . 01 . 12 22.374.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.26 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.374.000,00 22.374.000,00 0,00 0,00
10.892.500,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor4.01 . 4.01.26 . 01 . 13 29.342.500,00 18.450.000,00 169,38
4.01 . 4.01.26 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.892.500,00 22.342.500,00 11.450.000,00 105,12
4.01 . 4.01.26 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00
40.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman4.01 . 4.01.26 . 01 . 17 47.500.000,00 7.500.000,00 18,75
4.01 . 4.01.26 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 47.500.000,00 7.500.000,00 18,75
75.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
4.01 . 4.01.26 . 01 . 18 85.000.000,00 10.000.000,00 13,33
4.01 . 4.01.26 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 85.000.000,00 10.000.000,00 13,33
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
303.940.500,00 4.01 . 4.01.26 . 02 303.940.500,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 338
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
197.445.000,00 Pembangunan Gedung Kantor4.01 . 4.01.26 . 02 . 03 197.445.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.26 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 197.445.000,00 197.445.000,00 0,00 0,00
49.980.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor4.01 . 4.01.26 . 02 . 22 49.980.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.26 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.980.000,00 49.980.000,00 0,00 0,00
43.285.500,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
4.01 . 4.01.26 . 02 . 24 43.285.500,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.26 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.285.500,00 43.285.500,00 0,00 0,00
1.530.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor
4.01 . 4.01.26 . 02 . 26 1.530.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.26 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.530.000,00 1.530.000,00 0,00 0,00
11.700.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
4.01 . 4.01.26 . 02 . 28 11.700.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.26 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.700.000,00 11.700.000,00 0,00 0,00
Program Perencanaan dan pelaporan kinerja 34.606.200,00 4.01 . 4.01.26 . 07 28.456.200,00 (6.150.000,00) (17,77)
5.000.000,00 Penyusunan Renja Perangkat Daerah4.01 . 4.01.26 . 07 . 01 5.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.26 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.26 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00
7.856.700,00 Evaluasi Renstra Perangkat Daerah4.01 . 4.01.26 . 07 . 02 6.106.700,00 (1.750.000,00) (22,27)
4.01 . 4.01.26 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.26 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.906.700,00 1.156.700,00 (1.750.000,00) (60,21)
9.749.500,00 Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP4.01 . 4.01.26 . 07 . 03 6.699.500,00 (3.050.000,00) (31,28)
4.01 . 4.01.26 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.26 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.799.500,00 1.749.500,00 (3.050.000,00) (63,55)
12.000.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
4.01 . 4.01.26 . 07 . 04 10.650.000,00 (1.350.000,00) (11,25)
4.01 . 4.01.26 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 10.650.000,00 (1.350.000,00) (11,25)
Program Pengembangan Pelayanan Kewilayahan 130.237.300,00 4.01 . 4.01.26 . 38 89.841.300,00 (40.396.000,00) (31,02)
30.000.000,00 Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap dan HUT RI
Tingkat Kecamatan
4.01 . 4.01.26 . 38 . 02 16.269.000,00 (13.731.000,00) (45,77)
4.01 . 4.01.26 . 38 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 16.269.000,00 (13.731.000,00) (45,77)
5.900.000,00 Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.26 . 38 . 04 5.900.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.26 . 38 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.900.000,00 5.900.000,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Operasional TP PKK Kecamatan4.01 . 4.01.26 . 38 . 06 20.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.26 . 38 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong
Royong Masyarakat (BBGRM) Tingkat Kecamatan
4.01 . 4.01.26 . 38 . 08 0,00 (5.000.000,00) (100,00)
4.01 . 4.01.26 . 38 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) (100,00)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 339
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
5.000.000,00 Pembinaan BUMDES4.01 . 4.01.26 . 38 . 09 5.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.26 . 38 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
9.999.500,00 Verifikasi RPJMDes, RKPDes, APBDes4.01 . 4.01.26 . 38 . 10 5.349.500,00 (4.650.000,00) (46,50)
4.01 . 4.01.26 . 38 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.999.500,00 5.349.500,00 (4.650.000,00) (46,50)
6.700.000,00 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan di
Desa/Kelurahan
4.01 . 4.01.26 . 38 . 11 3.100.000,00 (3.600.000,00) (53,73)
4.01 . 4.01.26 . 38 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.700.000,00 3.100.000,00 (3.600.000,00) (53,73)
12.349.900,00 Pembinaan Linmas Desa4.01 . 4.01.26 . 38 . 13 10.599.900,00 (1.750.000,00) (14,17)
4.01 . 4.01.26 . 38 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.349.900,00 10.599.900,00 (1.750.000,00) (14,17)
10.000.000,00 Pembinaan dan Monitoring Gerakan Sayang Ibu dan
Bayi (GSIB) Tingkat Kecamatan
4.01 . 4.01.26 . 38 . 14 6.250.000,00 (3.750.000,00) (37,50)
4.01 . 4.01.26 . 38 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 6.250.000,00 (3.750.000,00) (37,50)
5.000.000,00 Penegakan Peraturan Daerah (PERDA)4.01 . 4.01.26 . 38 . 17 2.750.000,00 (2.250.000,00) (45,00)
4.01 . 4.01.26 . 38 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 2.750.000,00 (2.250.000,00) (45,00)
8.000.000,00 Pembinaan kader / relawan kesehatan4.01 . 4.01.26 . 38 . 18 4.375.000,00 (3.625.000,00) (45,31)
4.01 . 4.01.26 . 38 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 4.375.000,00 (3.625.000,00) (45,31)
12.287.900,00 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang
Manajemen Pemerintah Desa
4.01 . 4.01.26 . 38 . 28 10.247.900,00 (2.040.000,00) (16,60)
4.01 . 4.01.26 . 38 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.287.900,00 10.247.900,00 (2.040.000,00) (16,60)
SURPLUS / (DEFISIT) (3.284.499.110,00) (2.906.959.110,00) 377.540.000,00 (11,49)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 340
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 27 Kecamatan Dayeuhluhur
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 27 . 01 Kecamatan Dayeuhluhur
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
PENDAPATAN 7.000.000,00 4.01 . 4.01.27 . 00 . 00 . 4 25.000.000,00 18.000.000,00 257,14
PENDAPATAN ASLI DAERAH 7.000.000,00 4.01 . 4.01.27 . 00 . 00 . 4 . 1 25.000.000,00 18.000.000,00 257,14
4.01 . 4.01.27 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 7.000.000,00 257,14 25.000.000,00 18.000.000,00 Peraturan Daerah No. 17 Tahun
2018
BELANJA 3.647.414.680,00 4.01 . 4.01.27 . 00 . 00 . 5 3.243.498.680,00 (403.916.000,00) (11,07)
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.673.991.000,00 4.01 . 4.01.27 . 00 . 00 . 5 . 1 2.255.575.000,00 (418.416.000,00) (15,65)
4.01 . 4.01.27 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.673.991.000,00 (15,65) 2.255.575.000,00 (418.416.000,00)
BELANJA LANGSUNG 973.423.680,00 4.01 . 4.01.27 . 01 . 02 . 5 . 2 987.923.680,00 14.500.000,00 1,49
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 375.952.700,00 4.01 . 4.01.27 . 01 410.501.000,00 34.548.300,00 9,19
54.900.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
4.01 . 4.01.27 . 01 . 02 54.900.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.27 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.900.000,00 54.900.000,00 0,00 0,00
144.590.400,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan4.01 . 4.01.27 . 01 . 07 144.590.400,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.27 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 137.640.000,00 137.640.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.27 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.950.400,00 6.950.400,00 0,00 0,00
25.575.300,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor4.01 . 4.01.27 . 01 . 10 25.575.300,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.27 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.575.300,00 25.575.300,00 0,00 0,00
9.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan4.01 . 4.01.27 . 01 . 11 9.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.27 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
4.01 . 4.01.27 . 01 . 12 5.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.27 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
4.995.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor4.01 . 4.01.27 . 01 . 13 25.043.300,00 20.048.300,00 401,37
4.01 . 4.01.27 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 7.048.300,00 7.048.300,00 0,00
4.01 . 4.01.27 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.995.000,00 17.995.000,00 13.000.000,00 260,26
51.899.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman4.01 . 4.01.27 . 01 . 17 56.399.000,00 4.500.000,00 8,67
4.01 . 4.01.27 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.899.000,00 56.399.000,00 4.500.000,00 8,67
79.993.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
4.01 . 4.01.27 . 01 . 18 89.993.000,00 10.000.000,00 12,50
4.01 . 4.01.27 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 79.993.000,00 89.993.000,00 10.000.000,00 12,50
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
369.798.780,00 4.01 . 4.01.27 . 02 369.798.780,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 341
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
10.008.820,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor4.01 . 4.01.27 . 02 . 22 10.008.820,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.27 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.008.820,00 10.008.820,00 0,00 0,00
51.229.960,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
4.01 . 4.01.27 . 02 . 24 51.229.960,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.27 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.229.960,00 51.229.960,00 0,00 0,00
600.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor
4.01 . 4.01.27 . 02 . 26 600.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.27 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00
10.400.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
4.01 . 4.01.27 . 02 . 28 10.400.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.27 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.400.000,00 10.400.000,00 0,00 0,00
297.560.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor4.01 . 4.01.27 . 02 . 42 297.560.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.27 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.960.000,00 7.916.800,00 3.956.800,00 99,92
4.01 . 4.01.27 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 293.600.000,00 289.643.200,00 (3.956.800,00) (1,35)
Program Perencanaan dan pelaporan kinerja 52.499.800,00 4.01 . 4.01.27 . 07 52.499.800,00 0,00 0,00
9.999.800,00 Penyusunan Renja Perangkat Daerah4.01 . 4.01.27 . 07 . 01 9.999.800,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.27 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.050.000,00 6.050.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.27 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.949.800,00 3.949.800,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Evaluasi Renstra Perangkat Daerah4.01 . 4.01.27 . 07 . 02 10.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.27 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.450.000,00 9.450.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.27 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 550.000,00 550.000,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP4.01 . 4.01.27 . 07 . 03 15.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.27 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.27 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00
17.500.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
4.01 . 4.01.27 . 07 . 04 17.500.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.27 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 0,00
Program Pengembangan Pelayanan Kewilayahan 175.172.400,00 4.01 . 4.01.27 . 38 155.124.100,00 (20.048.300,00) (11,44)
29.573.300,00 Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap dan HUT RI
Tingkat Kecamatan
4.01 . 4.01.27 . 38 . 02 20.525.000,00 (9.048.300,00) (30,60)
4.01 . 4.01.27 . 38 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.573.300,00 20.525.000,00 (9.048.300,00) (30,60)
10.000.000,00 Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.27 . 38 . 04 10.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.27 . 38 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
35.000.000,00 Operasional TP PKK Kecamatan4.01 . 4.01.27 . 38 . 06 35.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.27 . 38 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00
11.000.000,00 Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong
Royong Masyarakat (BBGRM) Tingkat Kecamatan
4.01 . 4.01.27 . 38 . 08 0,00 (11.000.000,00) (100,00)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 342
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
4.01 . 4.01.27 . 38 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 0,00 (11.000.000,00) (100,00)
13.999.200,00 Pembinaan BUMDES4.01 . 4.01.27 . 38 . 09 13.999.200,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.27 . 38 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.999.200,00 13.999.200,00 0,00 0,00
14.000.000,00 Verifikasi RPJMDes, RKPDes, APBDes4.01 . 4.01.27 . 38 . 10 14.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.27 . 38 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00
9.999.900,00 Pembinaan dan Monitoring Gerakan Sayang Ibu dan
Bayi (GSIB) Tingkat Kecamatan
4.01 . 4.01.27 . 38 . 14 9.999.900,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.27 . 38 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.999.900,00 9.999.900,00 0,00 0,00
26.600.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang
Pemerintahan
4.01 . 4.01.27 . 38 . 22 26.600.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.27 . 38 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.600.000,00 26.600.000,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang
Pengelolaan Keuangan Daerah
4.01 . 4.01.27 . 38 . 27 25.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.27 . 38 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (3.640.414.680,00) (3.218.498.680,00) 421.916.000,00 (11,59)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 343
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 28 Kecamatan Kampung Laut
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 28 . 01 Kecamatan Kampung Laut
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
PENDAPATAN 0,00 4.01 . 4.01.28 . 00 . 00 . 4 0,00 0,00 0,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH 0,00 4.01 . 4.01.28 . 00 . 00 . 4 . 1 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.28 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 Peraturan Daerah No.3 Tahun
2014
BELANJA 3.110.179.700,00 4.01 . 4.01.28 . 00 . 00 . 5 2.830.160.200,00 (280.019.500,00) (9,00)
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.380.560.000,00 4.01 . 4.01.28 . 00 . 00 . 5 . 1 2.080.538.000,00 (300.022.000,00) (12,60)
4.01 . 4.01.28 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.380.560.000,00 (12,60) 2.080.538.000,00 (300.022.000,00)
BELANJA LANGSUNG 729.619.700,00 4.01 . 4.01.28 . 01 . 02 . 5 . 2 749.622.200,00 20.002.500,00 2,74
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 349.365.750,00 4.01 . 4.01.28 . 01 368.868.250,00 19.502.500,00 5,58
39.990.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
4.01 . 4.01.28 . 01 . 02 39.992.500,00 2.500,00 0,01
4.01 . 4.01.28 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.990.000,00 39.992.500,00 2.500,00 0,01
127.946.400,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan4.01 . 4.01.28 . 01 . 07 123.230.400,00 (4.716.000,00) (3,69)
4.01 . 4.01.28 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 123.230.400,00 123.230.400,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.28 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.716.000,00 0,00 (4.716.000,00) (100,00)
25.574.700,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor4.01 . 4.01.28 . 01 . 10 25.574.700,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.28 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.574.700,00 25.574.700,00 0,00 0,00
9.999.900,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan4.01 . 4.01.28 . 01 . 11 9.999.900,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.28 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.999.900,00 9.999.900,00 0,00 0,00
7.499.750,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
4.01 . 4.01.28 . 01 . 12 7.499.750,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.28 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.499.750,00 7.499.750,00 0,00 0,00
13.999.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor4.01 . 4.01.28 . 01 . 13 34.215.000,00 20.216.000,00 144,41
4.01 . 4.01.28 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.999.000,00 30.215.000,00 16.216.000,00 115,84
4.01 . 4.01.28 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00
4.900.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga4.01 . 4.01.28 . 01 . 14 4.900.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.28 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.900.000,00 4.900.000,00 0,00 0,00
59.456.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman4.01 . 4.01.28 . 01 . 17 64.456.000,00 5.000.000,00 8,41
4.01 . 4.01.28 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.456.000,00 64.456.000,00 5.000.000,00 8,41
60.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
4.01 . 4.01.28 . 01 . 18 59.000.000,00 (1.000.000,00) (1,67)
4.01 . 4.01.28 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 59.000.000,00 (1.000.000,00) (1,67)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 344
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
228.254.900,00 4.01 . 4.01.28 . 02 233.254.900,00 5.000.000,00 2,19
55.980.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
4.01 . 4.01.28 . 02 . 24 60.980.000,00 5.000.000,00 8,93
4.01 . 4.01.28 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.980.000,00 60.980.000,00 5.000.000,00 8,93
10.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor
4.01 . 4.01.28 . 02 . 26 10.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.28 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
12.275.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
4.01 . 4.01.28 . 02 . 28 12.275.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.28 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.275.000,00 12.275.000,00 0,00 0,00
149.999.900,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor4.01 . 4.01.28 . 02 . 42 149.999.900,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.28 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 149.999.900,00 149.999.900,00 0,00 0,00
Program Perencanaan dan pelaporan kinerja 44.999.450,00 4.01 . 4.01.28 . 07 44.999.450,00 0,00 0,00
9.999.800,00 Penyusunan Renja Perangkat Daerah4.01 . 4.01.28 . 07 . 01 9.999.800,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.28 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.28 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.099.800,00 3.099.800,00 0,00 0,00
9.999.800,00 Evaluasi Renstra Perangkat Daerah4.01 . 4.01.28 . 07 . 02 9.999.800,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.28 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.28 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.099.800,00 3.099.800,00 0,00 0,00
9.999.900,00 Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP4.01 . 4.01.28 . 07 . 03 9.999.900,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.28 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.28 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.699.900,00 3.699.900,00 0,00 0,00
14.999.950,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
4.01 . 4.01.28 . 07 . 04 14.999.950,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.28 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.999.950,00 14.999.950,00 0,00 0,00
Program Pengembangan Pelayanan Kewilayahan 106.999.600,00 4.01 . 4.01.28 . 38 102.499.600,00 (4.500.000,00) (4,21)
30.000.000,00 Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap dan HUT RI
Tingkat Kecamatan
4.01 . 4.01.28 . 38 . 02 25.500.000,00 (4.500.000,00) (15,00)
4.01 . 4.01.28 . 38 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 25.500.000,00 (4.500.000,00) (15,00)
10.000.000,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat
Desa
4.01 . 4.01.28 . 38 . 03 10.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.28 . 38 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.28 . 38 . 04 10.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.28 . 38 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Operasional TP PKK Kecamatan4.01 . 4.01.28 . 38 . 06 25.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.28 . 38 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
9.999.800,00 Verifikasi RPJMDes, RKPDes, APBDes4.01 . 4.01.28 . 38 . 10 9.999.800,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 345
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
4.01 . 4.01.28 . 38 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.999.800,00 9.999.800,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan di
Desa/Kelurahan
4.01 . 4.01.28 . 38 . 11 5.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.28 . 38 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Pembinaan Linmas Desa4.01 . 4.01.28 . 38 . 13 5.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.28 . 38 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.28 . 38 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 0,00
7.000.000,00 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang
Pembangunan Kawasan Perdesaan
4.01 . 4.01.28 . 38 . 26 7.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.28 . 38 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.28 . 38 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 0,00
4.999.800,00 Peningkatan kerjasama dengan aparat Keamanan
dalam Teknik Pencegahan Kejahatan
4.01 . 4.01.28 . 38 . 30 4.999.800,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.28 . 38 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.28 . 38 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.399.800,00 3.399.800,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (3.110.179.700,00) (2.830.160.200,00) 280.019.500,00 (9,00)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 346
Urusan Pemerintahan : 4 . 02 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan
Organisasi : 4 . 02 . 01 Inspektorat
Sub Unit Organisasi : 4 . 02 . 01 . 01 Inspektorat
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
BELANJA 13.085.760.915,00 4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 13.027.496.915,00 (58.264.000,00) (0,45)
BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.871.606.000,00 4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 6.520.332.000,00 (351.274.000,00) (5,11)
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 6.871.606.000,00 (5,11) 6.520.332.000,00 (351.274.000,00)
BELANJA LANGSUNG 6.214.154.915,00 4.02 . 4.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 6.507.164.915,00 293.010.000,00 4,72
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.703.052.810,00 4.02 . 4.02.01 . 01 1.215.647.810,00 (487.405.000,00) (28,62)
156.420.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
4.02 . 4.02.01 . 01 . 02 180.015.000,00 23.595.000,00 15,08
4.02 . 4.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 156.420.000,00 180.015.000,00 23.595.000,00 15,08
340.560.960,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan4.02 . 4.02.01 . 01 . 07 361.560.960,00 21.000.000,00 6,17
4.02 . 4.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 316.860.000,00 337.860.000,00 21.000.000,00 6,63
4.02 . 4.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.700.960,00 23.700.960,00 0,00 0,00
12.785.950,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor4.02 . 4.02.01 . 01 . 10 12.785.950,00 0,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.785.950,00 12.785.950,00 0,00 0,00
65.999.900,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan4.02 . 4.02.01 . 01 . 11 65.999.900,00 0,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.999.900,00 65.999.900,00 0,00 0,00
36.299.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor4.02 . 4.02.01 . 01 . 13 78.299.000,00 42.000.000,00 115,71
4.02 . 4.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.299.000,00 71.499.000,00 35.200.000,00 96,97
4.02 . 4.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 6.800.000,00 6.800.000,00 0,00
101.011.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman4.02 . 4.02.01 . 01 . 17 101.011.000,00 0,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 101.011.000,00 101.011.000,00 0,00 0,00
989.976.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
4.02 . 4.02.01 . 01 . 18 415.976.000,00 (574.000.000,00) (57,98)
4.02 . 4.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 989.976.000,00 415.976.000,00 (574.000.000,00) (57,98)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
565.166.855,00 4.02 . 4.02.01 . 02 743.660.105,00 178.493.250,00 31,58
108.850.000,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor4.02 . 4.02.01 . 02 . 07 16.500.000,00 (92.350.000,00) (84,84)
4.02 . 4.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.050.000,00 0,00 (1.050.000,00) (100,00)
4.02 . 4.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 0,00 (500.000,00) (100,00)
4.02 . 4.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 107.300.000,00 16.500.000,00 (90.800.000,00) (84,62)
135.730.000,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor4.02 . 4.02.01 . 02 . 09 268.450.000,00 132.720.000,00 97,78
4.02 . 4.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.050.000,00 0,00 (1.050.000,00) (100,00)
4.02 . 4.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 0,00 (500.000,00) (100,00)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 347
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
4.02 . 4.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 134.180.000,00 268.450.000,00 134.270.000,00 100,07
97.532.855,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor4.02 . 4.02.01 . 02 . 22 261.286.605,00 163.753.750,00 167,90
4.02 . 4.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 97.532.855,00 261.286.605,00 163.753.750,00 167,90
168.271.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
4.02 . 4.02.01 . 02 . 24 142.640.500,00 (25.630.500,00) (15,23)
4.02 . 4.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 168.271.000,00 142.640.500,00 (25.630.500,00) (15,23)
54.783.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala4.02 . 4.02.01 . 02 . 30 54.783.000,00 0,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.783.000,00 54.783.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
246.035.000,00 4.02 . 4.02.01 . 05 46.035.000,00 (200.000.000,00) (81,29)
246.035.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal4.02 . 4.02.01 . 05 . 01 46.035.000,00 (200.000.000,00) (81,29)
4.02 . 4.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 246.035.000,00 46.035.000,00 (200.000.000,00) (81,29)
Program Perencanaan dan pelaporan kinerja 54.999.700,00 4.02 . 4.02.01 . 07 54.999.700,00 0,00 0,00
14.999.900,00 Penyusunan Renja Perangkat Daerah4.02 . 4.02.01 . 07 . 01 14.999.900,00 0,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.950.000,00 10.950.000,00 0,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.049.900,00 4.049.900,00 0,00 0,00
24.999.900,00 Evaluasi Renstra Perangkat Daerah4.02 . 4.02.01 . 07 . 02 24.999.900,00 0,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.950.000,00 13.950.000,00 0,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.049.900,00 11.049.900,00 0,00 0,00
14.999.900,00 Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP4.02 . 4.02.01 . 07 . 03 14.999.900,00 0,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.599.900,00 6.599.900,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal
dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
3.554.050.650,00 4.02 . 4.02.01 . 15 4.408.507.300,00 854.456.650,00 24,04
2.271.450.000,00 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala4.02 . 4.02.01 . 15 . 01 2.627.150.000,00 355.700.000,00 15,66
4.02 . 4.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.065.000.000,00 2.306.700.000,00 241.700.000,00 11,70
4.02 . 4.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 206.450.000,00 320.450.000,00 114.000.000,00 55,22
21.640.000,00 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan
KDH
4.02 . 4.02.01 . 15 . 03 10.819.150,00 (10.820.850,00) (50,00)
4.02 . 4.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.640.000,00 10.819.150,00 (10.820.850,00) (50,00)
52.642.750,00 Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan4.02 . 4.02.01 . 15 . 08 0,00 (52.642.750,00) (100,00)
4.02 . 4.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.642.750,00 0,00 (52.642.750,00) (100,00)
35.130.000,00 Paparan Realisasi Kinerja dan Program Kegiatan
SKPD Kabupaten Cilacap
4.02 . 4.02.01 . 15 . 16 0,00 (35.130.000,00) (100,00)
4.02 . 4.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.700.000,00 0,00 (16.700.000,00) (100,00)
4.02 . 4.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.430.000,00 0,00 (18.430.000,00) (100,00)
367.400.000,00 Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan4.02 . 4.02.01 . 15 . 29 372.932.750,00 5.532.750,00 1,51
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 348
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
4.02 . 4.02.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 302.300.000,00 357.600.000,00 55.300.000,00 18,29
4.02 . 4.02.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.100.000,00 15.332.750,00 (49.767.250,00) (76,45)
187.400.000,00 Penilaian Maturitas SPIP4.02 . 4.02.01 . 15 . 30 178.500.000,00 (8.900.000,00) (4,75)
4.02 . 4.02.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 119.725.000,00 163.200.000,00 43.475.000,00 36,31
4.02 . 4.02.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67.675.000,00 15.300.000,00 (52.375.000,00) (77,39)
27.500.000,00 Penilaian Reformasi Birokrasi4.02 . 4.02.01 . 15 . 31 27.500.000,00 0,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.400.000,00 22.400.000,00 0,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 0,00
17.103.000,00 Evaluasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil
Negara (LHKASN)
4.02 . 4.02.01 . 15 . 32 17.103.000,00 0,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.750.000,00 12.750.000,00 0,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.353.000,00 4.353.000,00 0,00 0,00
65.423.000,00 Pemantauan Pelaksanaan Unit Pengendali Gratifikasi
(UPG)
4.02 . 4.02.01 . 15 . 33 65.423.000,00 0,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 57.400.000,00 57.400.000,00 0,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.023.000,00 8.023.000,00 0,00 0,00
26.070.000,00 Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi
4.02 . 4.02.01 . 15 . 34 47.070.000,00 21.000.000,00 80,55
4.02 . 4.02.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.500.000,00 20.500.000,00 0,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.570.000,00 26.570.000,00 21.000.000,00 377,02
84.000.000,00 Fasilitasi Tim Saber Pungli Kabupaten Cilacap4.02 . 4.02.01 . 15 . 35 304.000.000,00 220.000.000,00 261,90
4.02 . 4.02.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 84.000.000,00 304.000.000,00 220.000.000,00 261,90
42.000.000,00 Sosialisasi / Fasilitasi TP4D Kabupaten Cilacap4.02 . 4.02.01 . 15 . 36 0,00 (42.000.000,00) (100,00)
4.02 . 4.02.01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) (100,00)
4.02 . 4.02.01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.000.000,00 0,00 (41.000.000,00) (100,00)
20.492.000,00 Pengadaan sistem informasi pengawasan daerah4.02 . 4.02.01 . 15 . 39 45.492.000,00 25.000.000,00 122,00
4.02 . 4.02.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.492.000,00 45.492.000,00 25.000.000,00 122,00
235.799.900,00 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan
pemerintah Kabupaten Cilacap
4.02 . 4.02.01 . 15 . 40 612.517.400,00 376.717.500,00 159,76
4.02 . 4.02.01 . 15 . 40 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 222.000.000,00 507.000.000,00 285.000.000,00 128,38
4.02 . 4.02.01 . 15 . 40 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.799.900,00 105.517.400,00 91.717.500,00 664,62
100.000.000,00 Evaluasi Laporan Kinerja Perangkat Daerah4.02 . 4.02.01 . 15 . 42 100.000.000,00 0,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 98.400.000,00 98.400.000,00 0,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
90.849.900,00 4.02 . 4.02.01 . 21 38.315.000,00 (52.534.900,00) (57,83)
90.849.900,00 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan
Aparatur Pengawasan (Pelatihan Kantor Sendiri)
4.02 . 4.02.01 . 21 . 02 38.315.000,00 (52.534.900,00) (57,83)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 349
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
4.02 . 4.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.849.900,00 36.315.000,00 (54.534.900,00) (60,03)
SURPLUS / (DEFISIT) (13.085.760.915,00) (13.027.496.915,00) 58.264.000,00 (0,45)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 350
Urusan Pemerintahan : 4 . 03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4 . 03 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 4 . 03 . 01 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
BELANJA 18.599.162.300,00 4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 13.317.363.300,00 (5.281.799.000,00) (28,40)
BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.270.670.000,00 4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 6.245.676.000,00 (1.024.994.000,00) (14,10)
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 7.270.670.000,00 (14,10) 6.245.676.000,00 (1.024.994.000,00)
BELANJA LANGSUNG 11.328.492.300,00 4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 7.071.687.300,00 (4.256.805.000,00) (37,58)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.157.364.400,00 4.03 . 4.03.01 . 01 2.448.594.800,00 (708.769.600,00) (22,45)
340.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 340.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 340.000.000,00 340.000.000,00 0,00 0,00
948.105.600,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan4.03 . 4.03.01 . 01 . 07 740.045.600,00 (208.060.000,00) (21,94)
4.03 . 4.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 788.704.000,00 700.644.000,00 (88.060.000,00) (11,17)
4.03 . 4.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 159.401.600,00 39.401.600,00 (120.000.000,00) (75,28)
63.938.700,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor4.03 . 4.03.01 . 01 . 10 50.000.000,00 (13.938.700,00) (21,80)
4.03 . 4.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.938.700,00 50.000.000,00 (13.938.700,00) (21,80)
66.500.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan4.03 . 4.03.01 . 01 . 11 50.000.000,00 (16.500.000,00) (24,81)
4.03 . 4.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.500.000,00 50.000.000,00 (16.500.000,00) (24,81)
84.329.100,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor4.03 . 4.03.01 . 01 . 13 229.229.100,00 144.900.000,00 171,83
4.03 . 4.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 84.329.100,00 211.229.100,00 126.900.000,00 150,48
4.03 . 4.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00
279.491.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman4.03 . 4.03.01 . 01 . 17 301.491.000,00 22.000.000,00 7,87
4.03 . 4.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 279.491.000,00 301.491.000,00 22.000.000,00 7,87
1.375.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
4.03 . 4.03.01 . 01 . 18 737.829.100,00 (637.170.900,00) (46,34)
4.03 . 4.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.375.000.000,00 737.829.100,00 (637.170.900,00) (46,34)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
957.001.500,00 4.03 . 4.03.01 . 02 861.783.125,00 (95.218.375,00) (9,95)
15.000.000,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor4.03 . 4.03.01 . 02 . 07 11.100.000,00 (3.900.000,00) (26,00)
4.03 . 4.03.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 11.100.000,00 (3.900.000,00) (26,00)
449.659.000,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor4.03 . 4.03.01 . 02 . 09 297.719.125,00 (151.939.875,00) (33,79)
4.03 . 4.03.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 449.659.000,00 297.719.125,00 (151.939.875,00) (33,79)
99.378.500,00 Pengadaan Mebeleur4.03 . 4.03.01 . 02 . 10 0,00 (99.378.500,00) (100,00)
4.03 . 4.03.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 99.378.500,00 0,00 (99.378.500,00) (100,00)
99.897.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor4.03 . 4.03.01 . 02 . 22 259.897.000,00 160.000.000,00 160,16
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 351
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
4.03 . 4.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99.897.000,00 259.897.000,00 160.000.000,00 160,16
211.967.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
4.03 . 4.03.01 . 02 . 24 211.967.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 211.967.000,00 211.967.000,00 0,00 0,00
81.100.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala4.03 . 4.03.01 . 02 . 30 81.100.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 81.100.000,00 81.100.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 87.500.000,00 4.03 . 4.03.01 . 03 87.500.000,00 0,00 0,00
87.500.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu4.03 . 4.03.01 . 03 . 05 87.500.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 87.500.000,00 87.500.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
59.900.000,00 4.03 . 4.03.01 . 05 0,00 (59.900.000,00) (100,00)
59.900.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal4.03 . 4.03.01 . 05 . 01 0,00 (59.900.000,00) (100,00)
4.03 . 4.03.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.900.000,00 0,00 (59.900.000,00) (100,00)
Program Perencanaan dan pelaporan kinerja 55.000.000,00 4.03 . 4.03.01 . 07 34.150.000,00 (20.850.000,00) (37,91)
15.000.000,00 Penyusunan Renja Perangkat Daerah4.03 . 4.03.01 . 07 . 01 11.625.000,00 (3.375.000,00) (22,50)
4.03 . 4.03.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.950.000,00 7.950.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.050.000,00 3.675.000,00 (3.375.000,00) (47,87)
25.000.000,00 Evaluasi Renstra Perangkat Daerah4.03 . 4.03.01 . 07 . 02 12.025.000,00 (12.975.000,00) (51,90)
4.03 . 4.03.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.600.000,00 7.800.000,00 (7.800.000,00) (50,00)
4.03 . 4.03.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.400.000,00 4.225.000,00 (5.175.000,00) (55,05)
15.000.000,00 Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP4.03 . 4.03.01 . 07 . 03 10.500.000,00 (4.500.000,00) (30,00)
4.03 . 4.03.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.300.000,00 9.300.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.700.000,00 1.200.000,00 (4.500.000,00) (78,95)
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah 1.718.000.000,00 4.03 . 4.03.01 . 08 415.914.825,00 (1.302.085.175,00) (75,79)
293.000.000,00 Perkemahaan Ilmiah Remaja (PIR)4.03 . 4.03.01 . 08 . 01 0,00 (293.000.000,00) (100,00)
4.03 . 4.03.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00 0,00 (400.000,00) (100,00)
4.03 . 4.03.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 292.600.000,00 0,00 (292.600.000,00) (100,00)
225.000.000,00 Peningkatan Teknologi Inovasi4.03 . 4.03.01 . 08 . 02 100.000.000,00 (125.000.000,00) (55,56)
4.03 . 4.03.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 225.000.000,00 100.000.000,00 (125.000.000,00) (55,56)
400.000.000,00 Pengembangan Desa Inovasi4.03 . 4.03.01 . 08 . 03 185.000.000,00 (215.000.000,00) (53,75)
4.03 . 4.03.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000,00 185.000.000,00 (215.000.000,00) (53,75)
250.000.000,00 Fasilitasi Jaringan Penelitian (Jarlit) dan Dewan Riset
Daerah (DRD)
4.03 . 4.03.01 . 08 . 04 40.000.000,00 (210.000.000,00) (84,00)
4.03 . 4.03.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.100.000,00 0,00 (29.100.000,00) (100,00)
4.03 . 4.03.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 220.900.000,00 40.000.000,00 (180.900.000,00) (81,89)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 352
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
200.000.000,00 Fasilitasi Inovasi Dinas/ Instansi4.03 . 4.03.01 . 08 . 05 0,00 (200.000.000,00) (100,00)
4.03 . 4.03.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 0,00 (200.000.000,00) (100,00)
250.000.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Mahasiswa KKN/PKL4.03 . 4.03.01 . 08 . 07 31.529.825,00 (218.470.175,00) (87,39)
4.03 . 4.03.01 . 08 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 31.529.825,00 (218.470.175,00) (87,39)
50.000.000,00 Fasilitasi Penelitian4.03 . 4.03.01 . 08 . 08 50.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 08 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 08 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
50.000.000,00 Sosialisasi aplikasi kelitbangan4.03 . 4.03.01 . 08 . 09 9.385.000,00 (40.615.000,00) (81,23)
4.03 . 4.03.01 . 08 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00 0,00 (400.000,00) (100,00)
4.03 . 4.03.01 . 08 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.600.000,00 9.385.000,00 (40.215.000,00) (81,08)
Program Pengembangan Data/Informasi 221.656.650,00 4.03 . 4.03.01 . 15 140.418.050,00 (81.238.600,00) (36,65)
45.486.650,00 Penyusunan Profil Daerah4.03 . 4.03.01 . 15 . 05 22.418.150,00 (23.068.500,00) (50,71)
4.03 . 4.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00 5.750.000,00 3.350.000,00 139,58
4.03 . 4.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.086.650,00 16.668.150,00 (26.418.500,00) (61,31)
126.170.000,00 Penyusunan Indikator Pembangunan Daerah4.03 . 4.03.01 . 15 . 10 117.999.900,00 (8.170.100,00) (6,48)
4.03 . 4.03.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.625.000,00 17.575.000,00 (8.050.000,00) (31,41)
4.03 . 4.03.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.545.000,00 100.424.900,00 (120.100,00) (0,12)
50.000.000,00 Forum Data/informasi Pembangunan Daerah4.03 . 4.03.01 . 15 . 12 0,00 (50.000.000,00) (100,00)
4.03 . 4.03.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00)
Program Kerjasama Pembangunan 54.400.000,00 4.03 . 4.03.01 . 16 0,00 (54.400.000,00) (100,00)
54.400.000,00 Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah4.03 . 4.03.01 . 16 . 02 0,00 (54.400.000,00) (100,00)
4.03 . 4.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.500.000,00 0,00 (7.500.000,00) (100,00)
4.03 . 4.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.900.000,00 0,00 (46.900.000,00) (100,00)
Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 67.000.000,00 4.03 . 4.03.01 . 17 0,00 (67.000.000,00) (100,00)
67.000.000,00 Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah
Perbatasan
4.03 . 4.03.01 . 17 . 06 0,00 (67.000.000,00) (100,00)
4.03 . 4.03.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 42.200.000,00 0,00 (42.200.000,00) (100,00)
4.03 . 4.03.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.800.000,00 0,00 (24.800.000,00) (100,00)
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah
Strategis dan Cepat Tumbuh
150.000.000,00 4.03 . 4.03.01 . 18 0,00 (150.000.000,00) (100,00)
150.000.000,00 Pengembangan Kawasan Strategis Koridor Sampang
Buntu
4.03 . 4.03.01 . 18 . 07 0,00 (150.000.000,00) (100,00)
4.03 . 4.03.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 0,00 (150.000.000,00) (100,00)
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Perencanaan Pembangunan Daerah
79.994.000,00 4.03 . 4.03.01 . 20 24.219.000,00 (55.775.000,00) (69,72)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 353
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
79.994.000,00 Bimbingan Teknis Tentang Perencanaan
Pembangunan Daerah
4.03 . 4.03.01 . 20 . 05 24.219.000,00 (55.775.000,00) (69,72)
4.03 . 4.03.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 79.994.000,00 24.219.000,00 (55.775.000,00) (69,72)
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 2.824.598.200,00 4.03 . 4.03.01 . 21 2.146.631.650,00 (677.966.550,00) (24,00)
699.430.450,00 Penyusunan Rancangan RKPD4.03 . 4.03.01 . 21 . 08 606.230.450,00 (93.200.000,00) (13,33)
4.03 . 4.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 394.600.000,00 318.500.000,00 (76.100.000,00) (19,29)
4.03 . 4.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 304.830.450,00 287.730.450,00 (17.100.000,00) (5,61)
286.181.200,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 236.181.200,00 (50.000.000,00) (17,47)
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 84.200.000,00 69.200.000,00 (15.000.000,00) (17,81)
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 201.981.200,00 166.981.200,00 (35.000.000,00) (17,33)
1.047.436.550,00 Penetapan RKPD4.03 . 4.03.01 . 21 . 10 621.470.000,00 (425.966.550,00) (40,67)
4.03 . 4.03.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 644.000.000,00 369.400.000,00 (274.600.000,00) (42,64)
4.03 . 4.03.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 403.436.550,00 252.070.000,00 (151.366.550,00) (37,52)
286.600.000,00 Evaluasi RKPD4.03 . 4.03.01 . 21 . 15 274.450.000,00 (12.150.000,00) (4,24)
4.03 . 4.03.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 138.650.000,00 138.650.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 147.950.000,00 135.800.000,00 (12.150.000,00) (8,21)
121.500.000,00 Verifikasi Renja SKPD4.03 . 4.03.01 . 21 . 17 121.500.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 61.000.000,00 61.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.500.000,00 60.500.000,00 0,00 0,00
320.300.000,00 Evaluasi RPJMD4.03 . 4.03.01 . 21 . 20 286.800.000,00 (33.500.000,00) (10,46)
4.03 . 4.03.01 . 21 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 150.100.000,00 136.600.000,00 (13.500.000,00) (8,99)
4.03 . 4.03.01 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 170.200.000,00 150.200.000,00 (20.000.000,00) (11,75)
63.150.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan4.03 . 4.03.01 . 21 . 35 0,00 (63.150.000,00) (100,00)
4.03 . 4.03.01 . 21 . 35 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.000.000,00 0,00 (29.000.000,00) (100,00)
4.03 . 4.03.01 . 21 . 35 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.150.000,00 0,00 (34.150.000,00) (100,00)
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1.029.474.900,00 4.03 . 4.03.01 . 22 121.592.400,00 (907.882.500,00) (88,19)
28.645.000,00 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang
Ekonomi
4.03 . 4.03.01 . 22 . 04 14.819.500,00 (13.825.500,00) (48,26)
4.03 . 4.03.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 900.000,00 (900.000,00) (50,00)
4.03 . 4.03.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.845.000,00 13.919.500,00 (12.925.500,00) (48,15)
238.075.000,00 Koordinasi Penyelenggaraan Fedep (Forum For
Economic Development And Employment Promotion)
4.03 . 4.03.01 . 22 . 13 25.108.000,00 (212.967.000,00) (89,45)
4.03 . 4.03.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 238.075.000,00 25.108.000,00 (212.967.000,00) (89,45)
63.259.900,00 Koordinasi Program Coorporate Social Responsibility
(CSR)
4.03 . 4.03.01 . 22 . 25 78.994.900,00 15.735.000,00 24,87
4.03 . 4.03.01 . 22 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.350.000,00 1.050.000,00 (20.300.000,00) (95,08)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 354
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
4.03 . 4.03.01 . 22 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.909.900,00 7.944.900,00 (33.965.000,00) (81,04)
4.03 . 4.03.01 . 22 . 25 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00
150.000.000,00 Kajian Pengembangan Branding Kawasan pada Desa
Wisata/ Kawasan Wisata Unggulan
4.03 . 4.03.01 . 22 . 33 0,00 (150.000.000,00) (100,00)
4.03 . 4.03.01 . 22 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 0,00 (150.000.000,00) (100,00)
150.000.000,00 Kajian Sosial Ekonomi Masyarakat Kawasan Pesisir4.03 . 4.03.01 . 22 . 34 785.000,00 (149.215.000,00) (99,48)
4.03 . 4.03.01 . 22 . 34 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 785.000,00 (149.215.000,00) (99,48)
150.000.000,00 Kajian Konversi Lahan Pertanian dalam rangka
Kebijakan Ketahanan Pangan
4.03 . 4.03.01 . 22 . 35 785.000,00 (149.215.000,00) (99,48)
4.03 . 4.03.01 . 22 . 35 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 785.000,00 (149.215.000,00) (99,48)
249.495.000,00 Penyusunan Masterplan Perkebunan4.03 . 4.03.01 . 22 . 36 1.100.000,00 (248.395.000,00) (99,56)
4.03 . 4.03.01 . 22 . 36 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 249.495.000,00 1.100.000,00 (248.395.000,00) (99,56)
Program Perencanaan Sosial dan Budaya 400.999.000,00 4.03 . 4.03.01 . 23 244.059.800,00 (156.939.200,00) (39,14)
51.000.000,00 Koordinasi Penanggulangan Gangguan Akibat
Kekurangan Yodium (GAKY)
4.03 . 4.03.01 . 23 . 22 27.150.000,00 (23.850.000,00) (46,76)
4.03 . 4.03.01 . 23 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.650.000,00 0,00 (10.650.000,00) (100,00)
4.03 . 4.03.01 . 23 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.350.000,00 27.150.000,00 (13.200.000,00) (32,71)
49.999.800,00 Koordinasi dan Evaluasi RAD Pangan dan Gizi4.03 . 4.03.01 . 23 . 28 34.049.800,00 (15.950.000,00) (31,90)
4.03 . 4.03.01 . 23 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.950.000,00 21.300.000,00 (10.650.000,00) (33,33)
4.03 . 4.03.01 . 23 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.049.800,00 12.749.800,00 (5.300.000,00) (29,36)
149.999.500,00 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan4.03 . 4.03.01 . 23 . 29 108.289.500,00 (41.710.000,00) (27,81)
4.03 . 4.03.01 . 23 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 48.250.000,00 47.250.000,00 (1.000.000,00) (2,07)
4.03 . 4.03.01 . 23 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 101.749.500,00 61.039.500,00 (40.710.000,00) (40,01)
49.999.850,00 Koordinasi dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah
Sustainable Development Goals (RAD SDGs)
4.03 . 4.03.01 . 23 . 31 21.048.350,00 (28.951.500,00) (57,90)
4.03 . 4.03.01 . 23 . 31 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.100.000,00 17.800.000,00 (18.300.000,00) (50,69)
4.03 . 4.03.01 . 23 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.899.850,00 3.248.350,00 (10.651.500,00) (76,63)
50.000.000,00 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang
pemerintahan dan kesejahteraan rakyat
4.03 . 4.03.01 . 23 . 35 13.522.500,00 (36.477.500,00) (72,96)
4.03 . 4.03.01 . 23 . 35 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.000.000,00 6.525.000,00 (27.475.000,00) (80,81)
4.03 . 4.03.01 . 23 . 35 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00 6.997.500,00 (9.002.500,00) (56,27)
49.999.850,00 Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan RAD PUG4.03 . 4.03.01 . 23 . 36 39.999.650,00 (10.000.200,00) (20,00)
4.03 . 4.03.01 . 23 . 36 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.400.000,00 35.400.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 23 . 36 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.599.850,00 4.599.650,00 (10.000.200,00) (68,50)
Program Perancanaan Prasarana Wilayah dan
Sumber Daya Alam
465.603.650,00 4.03 . 4.03.01 . 24 546.823.650,00 81.220.000,00 17,44
52.878.500,00 Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan
Sanitasi
4.03 . 4.03.01 . 24 . 05 296.578.500,00 243.700.000,00 460,87
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 355
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
4.03 . 4.03.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.775.000,00 17.775.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.103.500,00 278.803.500,00 243.700.000,00 694,23
73.914.900,00 Koordinasi dan Fasilitasi Forum Perencanaan
Pembangunan Bidang Infrastruktur
4.03 . 4.03.01 . 24 . 08 68.514.900,00 (5.400.000,00) (7,31)
4.03 . 4.03.01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.800.000,00 19.800.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.114.900,00 48.714.900,00 (5.400.000,00) (9,98)
80.620.250,00 Koordinasi dan fasilitasi perencanaan sub bidang
pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup
4.03 . 4.03.01 . 24 . 11 29.905.250,00 (50.715.000,00) (62,91)
4.03 . 4.03.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.150.000,00 21.000.000,00 (3.150.000,00) (13,04)
4.03 . 4.03.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.470.250,00 8.905.250,00 (47.565.000,00) (84,23)
258.190.000,00 Koodinasi dan Fasilitasi Pengelolaan Integrated
Perticipatory Development and Mangenemt of
Iriggation Programmme (IPDMIP)
4.03 . 4.03.01 . 24 . 12 151.825.000,00 (106.365.000,00) (41,20)
4.03 . 4.03.01 . 24 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 42.325.000,00 43.060.000,00 735.000,00 1,74
4.03 . 4.03.01 . 24 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 215.865.000,00 108.765.000,00 (107.100.000,00) (49,61)
SURPLUS / (DEFISIT) (18.599.162.300,00) (13.317.363.300,00) 5.281.799.000,00 (28,40)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 356
Urusan Pemerintahan : 4 . 04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan
Organisasi : 4 . 04 . 01 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 4 . 04 . 01 . 01 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (SKPD)
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
PENDAPATAN 257.439.267.675,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 222.103.094.375,00 (35.336.173.300,00) (13,73)
PENDAPATAN ASLI DAERAH 257.439.267.675,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 222.103.094.375,00 (35.336.173.300,00) (13,73)
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 226.871.653.300,00 (11,93) 199.810.000.000,00 (27.061.653.300,00) Peraturan Daerah No. 18 Tahun
2018
Peraturan Daerah No. 17 Tahun
2012
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 454.614.375,00 (14,19) 390.094.375,00 (64.520.000,00) Peraturan Daerah No. 17 Tahun
2018
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 30.113.000.000,00 (27,26) 21.903.000.000,00 (8.210.000.000,00) Peraturan Daerah No.7 Tahun
2007
BELANJA 95.761.912.479,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 99.265.628.124,00 3.503.715.645,00 3,66
BELANJA TIDAK LANGSUNG 19.393.334.599,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 19.603.550.599,00 210.216.000,00 1,08
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 19.393.334.599,00 1,08 19.603.550.599,00 210.216.000,00
BELANJA LANGSUNG 76.368.577.880,00 4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 79.662.077.525,00 3.293.499.645,00 4,31
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 37.063.928.480,00 4.04 . 4.04.01 . 01 32.723.819.375,00 (4.340.109.105,00) (11,71)
626.820.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 626.820.000,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 626.820.000,00 626.820.000,00 0,00 0,00
2.127.084.480,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan4.04 . 4.04.01 . 01 . 07 2.081.034.480,00 (46.050.000,00) (2,16)
4.04 . 4.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.940.430.000,00 1.894.380.000,00 (46.050.000,00) (2,37)
4.04 . 4.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 186.654.480,00 186.654.480,00 0,00 0,00
76.726.400,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor4.04 . 4.04.01 . 01 . 10 76.726.400,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 76.726.400,00 76.726.400,00 0,00 0,00
635.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan4.04 . 4.04.01 . 01 . 11 361.105.000,00 (273.895.000,00) (43,13)
4.04 . 4.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 633.050.000,00 359.155.000,00 (273.895.000,00) (43,27)
100.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
4.04 . 4.04.01 . 01 . 12 0,00 (100.000.000,00) (100,00)
4.04 . 4.04.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.950.000,00 0,00 (1.950.000,00) (100,00)
4.04 . 4.04.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 98.050.000,00 0,00 (98.050.000,00) (100,00)
348.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor4.04 . 4.04.01 . 01 . 13 260.396.500,00 (87.603.500,00) (25,17)
4.04 . 4.04.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.150.000,00 2.150.000,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 345.850.000,00 258.246.500,00 (87.603.500,00) (25,33)
651.377.600,00 Penyediaan Makanan dan Minuman4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 651.377.600,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 357
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 651.377.600,00 651.377.600,00 0,00 0,00
2.400.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
4.04 . 4.04.01 . 01 . 18 1.200.000.000,00 (1.200.000.000,00) (50,00)
4.04 . 4.04.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000.000,00 1.200.000.000,00 (1.200.000.000,00) (50,00)
425.000.000,00 Penyediaan Jasa Asuransi Kendaraan Dinas4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 150.000.000,00 (275.000.000,00) (64,71)
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.200.000,00 1.100.000,00 (1.100.000,00) (50,00)
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 422.800.000,00 148.900.000,00 (273.900.000,00) (64,78)
200.000.000,00 Penyediaan Jasa Asuransi Gedung Pemerintah4.04 . 4.04.01 . 01 . 21 50.000.000,00 (150.000.000,00) (75,00)
4.04 . 4.04.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.100.000,00 400.000,00 (700.000,00) (63,64)
4.04 . 4.04.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 198.900.000,00 49.600.000,00 (149.300.000,00) (75,06)
200.000.000,00 Penyediaan Jasa Asuransi Gedung Olahraga4.04 . 4.04.01 . 01 . 22 0,00 (200.000.000,00) (100,00)
4.04 . 4.04.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.150.000,00 0,00 (2.150.000,00) (100,00)
4.04 . 4.04.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 197.850.000,00 0,00 (197.850.000,00) (100,00)
400.000.000,00 Penyediaan Pembayaran PBB4.04 . 4.04.01 . 01 . 23 250.000.000,00 (150.000.000,00) (37,50)
4.04 . 4.04.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000,00 250.000.000,00 (150.000.000,00) (37,50)
28.873.920.000,00 Pembayaran Penerangan Jalan Umum4.04 . 4.04.01 . 01 . 27 27.016.359.395,00 (1.857.560.605,00) (6,43)
4.04 . 4.04.01 . 01 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 138.600.000,00 138.600.000,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.735.320.000,00 26.877.759.395,00 (1.857.560.605,00) (6,46)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
20.463.155.400,00 4.04 . 4.04.01 . 02 18.739.548.850,00 (1.723.606.550,00) (8,42)
13.450.500.000,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional4.04 . 4.04.01 . 02 . 05 13.611.679.800,00 161.179.800,00 1,20
4.04 . 4.04.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 13.450.500.000,00 13.611.679.800,00 161.179.800,00 1,20
3.037.930.900,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor4.04 . 4.04.01 . 02 . 09 2.810.448.000,00 (227.482.900,00) (7,49)
4.04 . 4.04.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 559.085.000,00 960.378.300,00 401.293.300,00 71,78
4.04 . 4.04.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.478.845.900,00 1.850.069.700,00 (628.776.200,00) (25,37)
2.038.959.000,00 Pengadaan Mebeleur4.04 . 4.04.01 . 02 . 10 1.079.450.550,00 (959.508.450,00) (47,06)
4.04 . 4.04.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 99.396.500,00 99.396.500,00 0,00
4.04 . 4.04.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.038.959.000,00 980.054.050,00 (1.058.904.950,00) (51,93)
200.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas4.04 . 4.04.01 . 02 . 21 75.000.000,00 (125.000.000,00) (62,50)
4.04 . 4.04.01 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 75.000.000,00 (125.000.000,00) (62,50)
252.427.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor4.04 . 4.04.01 . 02 . 22 252.427.000,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 252.427.000,00 252.427.000,00 0,00 0,00
611.658.500,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
4.04 . 4.04.01 . 02 . 24 495.883.500,00 (115.775.000,00) (18,93)
4.04 . 4.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 611.658.500,00 495.883.500,00 (115.775.000,00) (18,93)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 358
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
34.910.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor
4.04 . 4.04.01 . 02 . 26 17.890.000,00 (17.020.000,00) (48,75)
4.04 . 4.04.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.910.000,00 17.890.000,00 (17.020.000,00) (48,75)
86.770.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
4.04 . 4.04.01 . 02 . 28 186.770.000,00 100.000.000,00 115,25
4.04 . 4.04.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 86.770.000,00 186.770.000,00 100.000.000,00 115,25
200.000.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas4.04 . 4.04.01 . 02 . 41 0,00 (200.000.000,00) (100,00)
4.04 . 4.04.01 . 02 . 41 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 0,00 (200.000.000,00) (100,00)
400.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung olahraga4.04 . 4.04.01 . 02 . 60 210.000.000,00 (190.000.000,00) (47,50)
4.04 . 4.04.01 . 02 . 60 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000,00 210.000.000,00 (190.000.000,00) (47,50)
150.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung olahraga4.04 . 4.04.01 . 02 . 62 0,00 (150.000.000,00) (100,00)
4.04 . 4.04.01 . 02 . 62 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 0,00 (150.000.000,00) (100,00)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
25.000.000,00 4.04 . 4.04.01 . 05 25.000.000,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal4.04 . 4.04.01 . 05 . 01 25.000.000,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
468.183.500,00 4.04 . 4.04.01 . 06 431.183.500,00 (37.000.000,00) (7,90)
468.183.500,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun4.04 . 4.04.01 . 06 . 04 431.183.500,00 (37.000.000,00) (7,90)
4.04 . 4.04.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 240.750.000,00 240.750.000,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 227.433.500,00 190.433.500,00 (37.000.000,00) (16,27)
Program Perencanaan dan pelaporan kinerja 55.000.000,00 4.04 . 4.04.01 . 07 55.000.000,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Penyusunan Renja Perangkat Daerah4.04 . 4.04.01 . 07 . 01 15.000.000,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.475.000,00 11.475.000,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.525.000,00 3.525.000,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Evaluasi Renstra Perangkat Daerah4.04 . 4.04.01 . 07 . 02 25.000.000,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.550.000,00 15.750.000,00 3.200.000,00 25,50
4.04 . 4.04.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.450.000,00 9.250.000,00 (3.200.000,00) (25,70)
15.000.000,00 Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP4.04 . 4.04.01 . 07 . 03 15.000.000,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
5.008.044.900,00 4.04 . 4.04.01 . 17 4.687.938.400,00 (320.106.500,00) (6,39)
29.000.000,00 Penyusunan Buku Laporan Keuangan Lima Tahunan4.04 . 4.04.01 . 17 . 21 29.000.000,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.125.000,00 24.125.000,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.875.000,00 4.875.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 359
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
389.223.000,00 Penyusunan APBD4.04 . 4.04.01 . 17 . 22 358.589.500,00 (30.633.500,00) (7,87)
4.04 . 4.04.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 141.850.000,00 141.850.000,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 247.373.000,00 216.739.500,00 (30.633.500,00) (12,38)
402.274.000,00 Perencanaan, Penatausahaan dan Pengendalian
Administrasi Keuangan Daerah
4.04 . 4.04.01 . 17 . 23 328.834.000,00 (73.440.000,00) (18,26)
4.04 . 4.04.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 306.000.000,00 306.000.000,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 96.274.000,00 22.834.000,00 (73.440.000,00) (76,28)
600.000.000,00 Pengembangan dan Pendampingan Sistem Informasi
Penatausahaan Keuangan Daerah
4.04 . 4.04.01 . 17 . 24 460.000.000,00 (140.000.000,00) (23,33)
4.04 . 4.04.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 312.050.000,00 281.700.000,00 (30.350.000,00) (9,73)
4.04 . 4.04.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 287.950.000,00 178.300.000,00 (109.650.000,00) (38,08)
178.000.000,00 Evaluasi dan Rekonsiliasi Laporan Fungsional
Pendapatan dan Belanja SKPD
4.04 . 4.04.01 . 17 . 25 178.000.000,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 143.850.000,00 143.850.000,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.150.000,00 34.150.000,00 0,00 0,00
430.000.000,00 Asistensi dan Peningkatan Manajemen Sistem
Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
4.04 . 4.04.01 . 17 . 26 415.000.000,00 (15.000.000,00) (3,49)
4.04 . 4.04.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 371.040.000,00 358.800.000,00 (12.240.000,00) (3,30)
4.04 . 4.04.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.960.000,00 56.200.000,00 (2.760.000,00) (4,68)
200.000.000,00 Pengembangan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 30 200.000.000,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00
241.945.000,00 Peningkatan Kapasitas Bendaharawan Gaji4.04 . 4.04.01 . 17 . 33 200.000.000,00 (41.945.000,00) (17,34)
4.04 . 4.04.01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 241.945.000,00 200.000.000,00 (41.945.000,00) (17,34)
1.521.161.000,00 Administrasi Perencanaan Pelaksanaan dan Evaluasi
Keuangan Daerah
4.04 . 4.04.01 . 17 . 34 1.644.311.000,00 123.150.000,00 8,10
4.04 . 4.04.01 . 17 . 34 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.376.000.000,00 1.485.300.000,00 109.300.000,00 7,94
4.04 . 4.04.01 . 17 . 34 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 145.161.000,00 159.011.000,00 13.850.000,00 9,54
188.550.000,00 Pengendalian Pengelolaan Transfer daerah dan Dana
Desa
4.04 . 4.04.01 . 17 . 37 136.775.000,00 (51.775.000,00) (27,46)
4.04 . 4.04.01 . 17 . 37 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 161.925.000,00 131.925.000,00 (30.000.000,00) (18,53)
4.04 . 4.04.01 . 17 . 37 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.625.000,00 4.850.000,00 (21.775.000,00) (81,78)
387.770.000,00 Pengendalian Pengelolaan Administrasi Pembayaran
Gaji Daerah
4.04 . 4.04.01 . 17 . 38 387.770.000,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 38 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 280.000.000,00 280.000.000,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 38 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 107.770.000,00 107.770.000,00 0,00 0,00
151.326.000,00 Penyusunan KUA dan PPAS4.04 . 4.04.01 . 17 . 39 60.863.000,00 (90.463.000,00) (59,78)
4.04 . 4.04.01 . 17 . 39 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.800.000,00 3.600.000,00 (33.200.000,00) (90,22)
4.04 . 4.04.01 . 17 . 39 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 114.526.000,00 57.263.000,00 (57.263.000,00) (50,00)
288.795.900,00 Pengendalian Administrasi Pencairan Dana4.04 . 4.04.01 . 17 . 40 288.795.900,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 360
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
4.04 . 4.04.01 . 17 . 40 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 263.100.000,00 263.100.000,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 40 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.695.900,00 25.695.900,00 0,00 0,00
Program Peningkatan dan pengembangan
Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah
7.549.765.600,00 4.04 . 4.04.01 . 31 7.235.493.900,00 (314.271.700,00) (4,16)
876.235.000,00 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber
Pendapatan daerah
4.04 . 4.04.01 . 31 . 01 1.027.636.750,00 151.401.750,00 17,28
4.04 . 4.04.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 843.243.500,00 999.375.900,00 156.132.400,00 18,52
4.04 . 4.04.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.991.500,00 28.260.850,00 (4.730.650,00) (14,34)
369.689.000,00 Verifikasi Ketetapan Pajak Daerah4.04 . 4.04.01 . 31 . 02 369.689.000,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 222.250.000,00 222.250.000,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 147.439.000,00 147.439.000,00 0,00 0,00
512.715.600,00 Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah4.04 . 4.04.01 . 31 . 03 375.315.000,00 (137.400.600,00) (26,80)
4.04 . 4.04.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 419.800.000,00 290.500.000,00 (129.300.000,00) (30,80)
4.04 . 4.04.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 92.915.600,00 84.815.000,00 (8.100.600,00) (8,72)
4.944.609.000,00 Inovasi Penagihan Pajak Daerah4.04 . 4.04.01 . 31 . 04 4.767.737.900,00 (176.871.100,00) (3,58)
4.04 . 4.04.01 . 31 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.658.850.000,00 4.496.025.000,00 (162.825.000,00) (3,49)
4.04 . 4.04.01 . 31 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 285.759.000,00 271.712.900,00 (14.046.100,00) (4,92)
846.517.000,00 Pemeliharaan Data SISMIOP4.04 . 4.04.01 . 31 . 05 695.115.250,00 (151.401.750,00) (17,89)
4.04 . 4.04.01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 309.750.000,00 150.150.000,00 (159.600.000,00) (51,53)
4.04 . 4.04.01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 536.767.000,00 544.965.250,00 8.198.250,00 1,53
Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah
5.735.500.000,00 4.04 . 4.04.01 . 32 15.764.093.500,00 10.028.593.500,00 174,85
4.000.000.000,00 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah4.04 . 4.04.01 . 32 . 01 4.875.393.500,00 875.393.500,00 21,88
4.04 . 4.04.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.543.975.000,00 4.630.775.000,00 1.086.800.000,00 30,67
4.04 . 4.04.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 456.025.000,00 244.618.500,00 (211.406.500,00) (46,36)
100.000.000,00 Revaluasi /Appraisal penyerahan prasarana sarana
dan utilities perumahan dan pemukiman
4.04 . 4.04.01 . 32 . 03 0,00 (100.000.000,00) (100,00)
4.04 . 4.04.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 80.000.000,00 0,00 (80.000.000,00) (100,00)
4.04 . 4.04.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) (100,00)
205.000.000,00 Peningkatan kapasitas pengurus barang milik daerah4.04 . 4.04.01 . 32 . 04 0,00 (205.000.000,00) (100,00)
4.04 . 4.04.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 205.000.000,00 0,00 (205.000.000,00) (100,00)
201.750.000,00 Pengembangan sistem pengelolaan barang milik
daerah
4.04 . 4.04.01 . 32 . 05 201.750.000,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.650.000,00 200.650.000,00 0,00 0,00
378.750.000,00 Pendampingan pengelolaan aset/barang daerah4.04 . 4.04.01 . 32 . 06 353.750.000,00 (25.000.000,00) (6,60)
4.04 . 4.04.01 . 32 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 295.250.000,00 295.250.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 361
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
4.04 . 4.04.01 . 32 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 83.500.000,00 58.500.000,00 (25.000.000,00) (29,94)
150.000.000,00 Penghapusan barang milik daerah4.04 . 4.04.01 . 32 . 07 160.000.000,00 10.000.000,00 6,67
4.04 . 4.04.01 . 32 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 58.000.000,00 65.250.000,00 7.250.000,00 12,50
4.04 . 4.04.01 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 92.000.000,00 94.750.000,00 2.750.000,00 2,99
100.000.000,00 Pensertifikatan tanah milik/dalam penguasaan
Pemkab
4.04 . 4.04.01 . 32 . 08 9.600.000.000,00 9.500.000.000,00 9.500,00
4.04 . 4.04.01 . 32 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 55.250.000,00 765.775.000,00 710.525.000,00 1.286,02
4.04 . 4.04.01 . 32 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.750.000,00 8.834.225.000,00 8.789.475.000,00 19.641,28
200.000.000,00 Pengamanan tanah milik/dalam penguasaan Pemkab4.04 . 4.04.01 . 32 . 09 328.700.000,00 128.700.000,00 64,35
4.04 . 4.04.01 . 32 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 67.700.000,00 69.850.000,00 2.150.000,00 3,18
4.04 . 4.04.01 . 32 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 132.300.000,00 258.850.000,00 126.550.000,00 95,65
400.000.000,00 Penyusunan Standar Satuan Harga4.04 . 4.04.01 . 32 . 11 244.500.000,00 (155.500.000,00) (38,88)
4.04 . 4.04.01 . 32 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 137.200.000,00 134.950.000,00 (2.250.000,00) (1,64)
4.04 . 4.04.01 . 32 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 262.800.000,00 109.550.000,00 (153.250.000,00) (58,31)
SURPLUS / (DEFISIT) 161.677.355.196,00 122.837.466.251,00 (38.839.888.945,00) (24,02)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 362
Urusan Pemerintahan : 4 . 04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan
Organisasi : 4 . 04 . 01 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 4 . 04 . 01 . 02 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (SKPKD)
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
PENDAPATAN 2.784.293.100.000,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 2.656.788.000.958,00 (127.505.099.042,00) (4,58)
PENDAPATAN ASLI DAERAH 41.911.101.000,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 45.597.285.958,00 3.686.184.958,00 8,80
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 41.911.101.000,00 8,80 45.597.285.958,00 3.686.184.958,00 Peraturan Daerah No.26 Tahun
2012
Peraturan Daerah No.5 Tahun
2014
Peraturan Daerah No.9 Tahun
2008
Peraturan Daerah No.26 Tahun
2012
Peraturan Daerah No.3 Tahun
2013
Peraturan Daerah No.15 Tahun
2014
DANA PERIMBANGAN 1.996.103.673.000,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 1.790.603.566.500,00 (205.500.106.500,00) (10,30)
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 60.489.527.000,00 24,99 75.607.299.000,00 15.117.772.000,00 Peraturan Presiden No. 72 Tahun
2020
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 1.435.978.538.000,00 (9,80) 1.295.279.562.000,00 (140.698.976.000,00)
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus 499.635.608.000,00 (16,00) 419.716.705.500,00 (79.918.902.500,00)
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 746.278.326.000,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 820.587.148.500,00 74.308.822.500,00 9,96
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 1 Pendapatan Hibah 169.403.600.000,00 21,21 205.338.414.500,00 35.934.814.500,00 SE Mendagri Nomor 971-7791
Tahun 2018
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah
Daerah Lainnya
214.614.723.000,00 3,28 221.664.516.000,00 7.049.793.000,00 Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor
14 Tahun 2018
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 65.459.024.000,00 9,88 71.923.322.000,00 6.464.298.000,00 Perpres 78 Tahun 2019 tentang
Rincian APBN 2020
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah
Lainnya
0,00 0,00 27.767.000.000,00 27.767.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 7 Dana Desa 296.800.979.000,00 (0,98) 293.893.896.000,00 (2.907.083.000,00) Perpres 78 Tahun 2019 tentang
Rincian APBN 2020
BELANJA 566.882.050.300,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 734.981.334.608,00 168.099.284.308,00 29,65
BELANJA TIDAK LANGSUNG 566.882.050.300,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 734.981.334.608,00 168.099.284.308,00 29,65
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 3 Belanja Subsidi 400.000.000,00 (100,00) 0,00 (400.000.000,00)
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 Belanja Hibah 49.428.931.000,00 (18,73) 40.169.512.960,00 (9.259.418.040,00)
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 7.346.228.000,00 1.096,22 87.876.728.000,00 80.530.500.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan
Pemerintah Desa
24.408.140.000,00 0,00 24.408.140.000,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 363
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
479.644.445.300,00 (4,16) 459.714.752.300,00 (19.929.693.000,00)
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 5.654.306.000,00 2.072,01 122.812.201.348,00 117.157.895.348,00
SURPLUS / (DEFISIT) 2.217.411.049.700,00 1.921.806.666.350,00 (295.604.383.350,00) (13,33)
PEMBIAYAAN DAERAH4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 217.434.292.721,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 1 280.865.946.057,00 63.431.653.336,00 29,17
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran
Sebelumnya
217.434.292.721,00 29,17 280.865.946.057,00 63.431.653.336,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 25.589.000.000,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 2 25.702.000.000,00 113.000.000,00 0,44
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 2 . 1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 2 . 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 25.589.000.000,00 0,44 25.702.000.000,00 113.000.000,00 Perda Nomor 19 Tahun 2018
PEMBIAYAAN NETTO 191.845.292.721,00 255.163.946.057,00 63.318.653.336,00 33,01
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 364
Urusan Pemerintahan : 4 . 05 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian
Organisasi : 4 . 05 . 01 Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah
Sub Unit Organisasi : 4 . 05 . 01 . 01 Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
PENDAPATAN 10.000.000,00 4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 4
7.000.000,00 (3.000.000,00) (30,00)
PENDAPATAN ASLI DAERAH 10.000.000,00 4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 7.000.000,00 (3.000.000,00) (30,00)
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 10.000.000,00 (30,00) 7.000.000,00 (3.000.000,00) Peraturan Daerah No. 17 Tahun
2018
BELANJA 24.175.570.480,00 4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5
16.326.807.630,00 (7.848.762.850,00) (32,47)
BELANJA TIDAK LANGSUNG 8.240.070.000,00 4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 7.792.004.000,00 (448.066.000,00) (5,44)
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 8.240.070.000,00 (5,44) 7.792.004.000,00 (448.066.000,00)
BELANJA LANGSUNG 15.935.500.480,00 4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 8.534.803.630,00 (7.400.696.850,00) (46,44)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.301.903.460,00 4.05 . 4.05.01 . 01 2.576.673.660,00 274.770.200,00 11,94
276.999.600,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 276.999.600,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 276.999.600,00 276.999.600,00 0,00 0,00
539.091.360,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan4.05 . 4.05.01 . 01 . 07 539.091.360,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 506.860.000,00 506.860.000,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.231.360,00 32.231.360,00 0,00 0,00
46.887.100,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor4.05 . 4.05.01 . 01 . 10 46.887.100,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.887.100,00 46.887.100,00 0,00 0,00
55.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan4.05 . 4.05.01 . 01 . 11 55.000.000,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00
130.999.900,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor4.05 . 4.05.01 . 01 . 13 258.049.500,00 127.049.600,00 96,98
4.05 . 4.05.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 130.999.900,00 250.009.500,00 119.009.600,00 90,85
4.05 . 4.05.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 8.040.000,00 8.040.000,00 0,00
128.427.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman4.05 . 4.05.01 . 01 . 17 801.258.000,00 672.831.000,00 523,90
4.05 . 4.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 128.427.000,00 801.258.000,00 672.831.000,00 523,90
1.099.998.500,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
4.05 . 4.05.01 . 01 . 18 574.940.850,00 (525.057.650,00) (47,73)
4.05 . 4.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.099.998.500,00 574.940.850,00 (525.057.650,00) (47,73)
24.500.000,00 Penataan Arsip Kantor4.05 . 4.05.01 . 01 . 39 24.447.250,00 (52.750,00) (0,22)
4.05 . 4.05.01 . 01 . 39 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.500.000,00 24.447.250,00 (52.750,00) (0,22)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
629.150.120,00 4.05 . 4.05.01 . 02 738.295.120,00 109.145.000,00 17,35
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 365
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
0,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor4.05 . 4.05.01 . 02 . 09 149.000.000,00 149.000.000,00 0,00
4.05 . 4.05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 149.000.000,00 149.000.000,00 0,00
185.225.600,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor4.05 . 4.05.01 . 02 . 22 185.225.600,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 185.225.600,00 185.225.600,00 0,00 0,00
143.294.520,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
4.05 . 4.05.01 . 02 . 24 143.294.520,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 143.294.520,00 143.294.520,00 0,00 0,00
20.555.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor
4.05 . 4.05.01 . 02 . 26 18.180.000,00 (2.375.000,00) (11,55)
4.05 . 4.05.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.555.000,00 18.180.000,00 (2.375.000,00) (11,55)
115.075.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
4.05 . 4.05.01 . 02 . 28 77.595.000,00 (37.480.000,00) (32,57)
4.05 . 4.05.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 115.075.000,00 77.595.000,00 (37.480.000,00) (32,57)
165.000.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor4.05 . 4.05.01 . 02 . 42 165.000.000,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 165.000.000,00 165.000.000,00 0,00 0,00
Program Perencanaan dan pelaporan kinerja 54.799.050,00 4.05 . 4.05.01 . 07 29.899.450,00 (24.899.600,00) (45,44)
14.899.700,00 Penyusunan Renja Perangkat Daerah4.05 . 4.05.01 . 07 . 01 14.899.700,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.150.000,00 6.150.000,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.749.700,00 8.749.700,00 0,00 0,00
24.899.600,00 Evaluasi Renstra Perangkat Daerah4.05 . 4.05.01 . 07 . 02 0,00 (24.899.600,00) (100,00)
4.05 . 4.05.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.450.000,00 0,00 (18.450.000,00) (100,00)
4.05 . 4.05.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.449.600,00 0,00 (6.449.600,00) (100,00)
14.999.750,00 Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP4.05 . 4.05.01 . 07 . 03 14.999.750,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.199.750,00 7.199.750,00 0,00 0,00
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1.340.139.450,00 4.05 . 4.05.01 . 17 896.638.050,00 (443.501.400,00) (33,09)
341.404.350,00 Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi4.05 . 4.05.01 . 17 . 01 166.161.750,00 (175.242.600,00) (51,33)
4.05 . 4.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 120.400.000,00 60.200.000,00 (60.200.000,00) (50,00)
4.05 . 4.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 221.004.350,00 105.961.750,00 (115.042.600,00) (52,05)
216.955.700,00 Penempatan PNS4.05 . 4.05.01 . 17 . 03 168.076.800,00 (48.878.900,00) (22,53)
4.05 . 4.05.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 110.700.000,00 110.700.000,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 106.255.700,00 57.376.800,00 (48.878.900,00) (46,00)
109.000.000,00 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat
Otomatis PNS
4.05 . 4.05.01 . 17 . 04 65.500.000,00 (43.500.000,00) (39,91)
4.05 . 4.05.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 109.000.000,00 65.500.000,00 (43.500.000,00) (39,91)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 366
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
47.199.900,00 Sosialisasi Jabatan Fungsional4.05 . 4.05.01 . 17 . 05 0,00 (47.199.900,00) (100,00)
4.05 . 4.05.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.199.900,00 0,00 (47.199.900,00) (100,00)
84.799.900,00 Penyusunan Instrumen Penilaian Kinerja4.05 . 4.05.01 . 17 . 06 84.799.900,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 49.250.000,00 49.250.000,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.549.900,00 35.549.900,00 0,00 0,00
12.800.000,00 Seleksi Mutasi Masuk dari Luar Daerah4.05 . 4.05.01 . 17 . 07 12.800.000,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.200.000,00 9.200.000,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00
199.999.900,00 Pemberian Penghargaan Bagi PNS Yang Berprestasi4.05 . 4.05.01 . 17 . 08 169.999.900,00 (30.000.000,00) (15,00)
4.05 . 4.05.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 80.525.000,00 62.525.000,00 (18.000.000,00) (22,35)
4.05 . 4.05.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 119.474.900,00 107.474.900,00 (12.000.000,00) (10,04)
69.999.900,00 Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin
PNS
4.05 . 4.05.01 . 17 . 09 69.999.900,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 61.200.000,00 61.200.000,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.799.900,00 8.799.900,00 0,00 0,00
30.880.000,00 Fasilitasi Usulan Kenaikan Pangkat4.05 . 4.05.01 . 17 . 10 12.000.000,00 (18.880.000,00) (61,14)
4.05 . 4.05.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.880.000,00 12.000.000,00 (18.880.000,00) (61,14)
193.799.800,00 Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara
(LHKPN)
4.05 . 4.05.01 . 17 . 12 113.999.800,00 (79.800.000,00) (41,18)
4.05 . 4.05.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 157.799.800,00 77.999.800,00 (79.800.000,00) (50,57)
33.300.000,00 Rapat Koordinasi Kepegawaian4.05 . 4.05.01 . 17 . 13 33.300.000,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.600.000,00 30.600.000,00 0,00 0,00
Program Pengembangan Kompetensi ASN 7.744.971.100,00 4.05 . 4.05.01 . 18 1.582.185.050,00 (6.162.786.050,00) (79,57)
25.000.000,00 Pengiriman Peserta Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)4.05 . 4.05.01 . 18 . 01 209.700.000,00 184.700.000,00 738,80
4.05 . 4.05.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 209.700.000,00 184.700.000,00 738,80
49.294.500,00 Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN4.05 . 4.05.01 . 18 . 02 32.600.300,00 (16.694.200,00) (33,87)
4.05 . 4.05.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.294.500,00 32.600.300,00 (16.694.200,00) (33,87)
4.818.726.150,00 Pelatihan Dasar bagi CPNS4.05 . 4.05.01 . 18 . 03 0,00 (4.818.726.150,00) (100,00)
4.05 . 4.05.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 298.800.000,00 0,00 (298.800.000,00) (100,00)
4.05 . 4.05.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.519.926.150,00 0,00 (4.519.926.150,00) (100,00)
292.446.150,00 Pengukuran kompetensi ASN4.05 . 4.05.01 . 18 . 04 223.696.150,00 (68.750.000,00) (23,51)
4.05 . 4.05.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 367
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
4.05 . 4.05.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 279.246.150,00 210.496.150,00 (68.750.000,00) (24,62)
1.190.399.800,00 Pendidikan penjenjangan struktural4.05 . 4.05.01 . 18 . 05 622.229.800,00 (568.170.000,00) (47,73)
4.05 . 4.05.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.700.000,00 28.550.000,00 850.000,00 3,07
4.05 . 4.05.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.162.699.800,00 593.679.800,00 (569.020.000,00) (48,94)
95.704.800,00 Pengiriman peserta ujian dinas dan penyesuaian
ijazah
4.05 . 4.05.01 . 18 . 08 95.704.800,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.350.000,00 5.350.000,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.354.800,00 90.354.800,00 0,00 0,00
261.600.000,00 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas4.05 . 4.05.01 . 18 . 09 87.000.000,00 (174.600.000,00) (66,74)
4.05 . 4.05.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 261.600.000,00 87.000.000,00 (174.600.000,00) (66,74)
981.799.700,00 Pembekalan PNS Menjelang Pensiun4.05 . 4.05.01 . 18 . 10 297.781.200,00 (684.018.500,00) (69,67)
4.05 . 4.05.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 981.799.700,00 297.781.200,00 (684.018.500,00) (69,67)
30.000.000,00 Evaluasi Pasca diklat4.05 . 4.05.01 . 18 . 11 13.472.800,00 (16.527.200,00) (55,09)
4.05 . 4.05.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 13.472.800,00 (16.527.200,00) (55,09)
Program Pengembangan Sistem dan Informasi
Kepegawaian
279.600.000,00 4.05 . 4.05.01 . 19 218.600.000,00 (61.000.000,00) (21,82)
100.000.000,00 Penyediaan Informasi Kepegawaian4.05 . 4.05.01 . 19 . 01 79.000.000,00 (21.000.000,00) (21,00)
4.05 . 4.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99.100.000,00 78.100.000,00 (21.000.000,00) (21,19)
40.000.000,00 Pembangunan/pengembangan Sistem Informasi
Kepegawaian daerah
4.05 . 4.05.01 . 19 . 02 40.000.000,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.100.000,00 39.100.000,00 0,00 0,00
79.600.000,00 Rekonsiliasi Data PNS Kabupaten Cilacap4.05 . 4.05.01 . 19 . 03 79.600.000,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 79.600.000,00 79.600.000,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Pengeloalaan Website BKPPD4.05 . 4.05.01 . 19 . 04 20.000.000,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
40.000.000,00 Bimtek Simpeg4.05 . 4.05.01 . 19 . 05 0,00 (40.000.000,00) (100,00)
4.05 . 4.05.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 0,00 (40.000.000,00) (100,00)
Program Pengadaan dan Pemberhentian ASN 3.584.937.300,00 4.05 . 4.05.01 . 20 2.492.512.300,00 (1.092.425.000,00) (30,47)
3.477.837.500,00 Seleksi Penerimaan Calon Pegawai ASN4.05 . 4.05.01 . 20 . 01 2.385.412.500,00 (1.092.425.000,00) (31,41)
4.05 . 4.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 414.975.000,00 356.950.000,00 (58.025.000,00) (13,98)
4.05 . 4.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.062.862.500,00 2.028.462.500,00 (1.034.400.000,00) (33,77)
37.300.000,00 Sosialisasi Penyusunan Kebutuhan ASN4.05 . 4.05.01 . 20 . 02 37.300.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 368
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
4.05 . 4.05.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.300.000,00 37.300.000,00 0,00 0,00
24.799.900,00 Pengangkatan Calon ASN4.05 . 4.05.01 . 20 . 03 24.799.900,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.799.900,00 24.799.900,00 0,00 0,00
44.999.900,00 Sumpah/Janji PNS4.05 . 4.05.01 . 20 . 04 44.999.900,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.999.900,00 44.999.900,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (24.165.570.480,00) (16.319.807.630,00) 7.845.762.850,00 (32,47)
TATTO SUWARTO PAMUJI
cap/ttd
BUPATI CILACAP,
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 369
LAMPIRAN IV
Tentang
REKAPITULASI
PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
KABUPATEN CILACAP
TAHUN ANGGARAN 2020
LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 06 TAHUN 2020
TENTANG
P E R U B A H A N A N G G A R A N P E N D A P A T A N D A N
BELANJA DAERAH KABUPATEN CILACAP
TAHUN ANGGARAN 2020
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020
ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
1.250.987.477.529,00 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 603.341.812.050,00 167.495.616.220,00 480.150.049.259,00 1 179.832.539.415,00 523.897.685.574,00 405.560.076.374,00 1.109.290.301.363,00 (141.697.176.166,00) (11,33)
275.410.159.540,00 Pendidikan 77.381.301.722,00 74.222.807.500,00 123.806.050.318,00 1.01 100.837.667.230,00 131.859.391.370,00 86.702.913.610,00 319.399.972.210,00 43.989.812.670,00 15,97
275.410.159.540,00 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 77.381.301.722,00 74.222.807.500,00 123.806.050.318,00 1.01 . 1.01.01 100.837.667.230,00 131.859.391.370,00 86.702.913.610,00 319.399.972.210,00 43.989.812.670,00 15,97
11.711.087.030,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 4.411.110.000,00 7.299.977.030,00 1.01 . 1.01.01 . 01 4.416.210.000,00 6.856.156.480,00 7.000.000,00 11.279.366.480,00 (431.720.550,00) (3,69)
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
1.451.230.400,00 0,00 1.451.230.400,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 0,00 1.451.230.400,00 0,00 0,00 0,00 1.451.230.400,00
55.640.000,00 0,00 55.640.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 0,00 55.640.000,00 0,00 0,00 0,00 55.640.000,00
4.685.207.600,00 0,00 274.097.600,00 4.411.110.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 4.416.210.000,00 274.197.600,00 0,00 0,11 5.200.000,00 4.690.407.600,00
10.487.000,00 0,00 10.487.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 0,00 10.487.000,00 0,00 0,00 0,00 10.487.000,00
688.588.580,00 0,00 688.588.580,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 0,00 688.048.630,00 0,00 (0,08)(539.950,00) 688.048.630,00
1.928.851.400,00 0,00 1.928.851.400,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 0,00 1.803.935.700,00 0,00 (6,48)(124.915.700,00) 1.803.935.700,00
27.157.000,00 0,00 27.157.000,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 0,00 27.157.000,00 0,00 0,00 0,00 27.157.000,00
293.667.370,00 0,00 293.667.370,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 0,00 416.377.470,00 7.000.000,00 44,17 129.710.100,00 423.377.470,00
18.554.400,00 0,00 18.554.400,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.01 . 1.01.01 . 01 . 14 0,00 18.554.400,00 0,00 0,00 0,00 18.554.400,00
1.122.153.280,00 0,00 1.122.153.280,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 0,00 754.978.280,00 0,00 (32,72)(367.175.000,00) 754.978.280,00
1.428.550.000,00 0,00 1.428.550.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 0,00 1.354.550.000,00 0,00 (5,18)(74.000.000,00) 1.354.550.000,00
1.020.864.230,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 195.050.000,00 0,00 825.814.230,00 1.01 . 1.01.01 . 02 0,00 954.762.230,00 595.050.000,00 1.549.812.230,00 528.948.000,00 51,81
38.200.000,00 27.600.000,00 10.600.000,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 0,00 10.600.000,00 27.600.000,00 0,00 0,00 38.200.000,00
146.450.000,00 146.450.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 0,00 0,00 146.450.000,00 0,00 0,00 146.450.000,00
21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.01 . 1.01.01 . 02 . 10 0,00 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00 21.000.000,00
5.788.300,00 0,00 5.788.300,00 0,00 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 0,00 5.788.300,00 0,00 0,00 0,00 5.788.300,00
132.124.000,00 0,00 132.124.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 0,00 306.062.000,00 0,00 131,65 173.938.000,00 306.062.000,00
152.005.260,00 0,00 152.005.260,00 0,00 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 0,00 152.005.260,00 0,00 0,00 0,00 152.005.260,00
209.000.000,00 0,00 209.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 0,00 264.000.000,00 0,00 26,32 55.000.000,00 264.000.000,00
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/ berkala1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00
306.296.670,00 0,00 306.296.670,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 0,00 206.306.670,00 0,00 (32,64)(99.990.000,00) 206.306.670,00
0,00 0,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 31 0,00 0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00
24.999.600,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 24.999.600,00 1.01 . 1.01.01 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 (24.999.600,00) (100,00)
24.999.600,00 0,00 24.999.600,00 0,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 0,00 0,00 0,00 (100,00)(24.999.600,00) 0,00
50.000.000,00 Program Perencanaan dan pelaporan kinerja 0,00 27.300.000,00 22.700.000,00 1.01 . 1.01.01 . 07 27.300.000,00 22.700.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
10.000.000,00 0,00 2.650.000,00 7.350.000,00 Penyusunan Renja Perangkat Daerah1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 7.350.000,00 2.650.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00
25.000.000,00 0,00 17.650.000,00 7.350.000,00 Evaluasi Renstra Perangkat Daerah1.01 . 1.01.01 . 07 . 02 7.350.000,00 17.650.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00
15.000.000,00 0,00 2.400.000,00 12.600.000,00 Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP1.01 . 1.01.01 . 07 . 03 12.600.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00
700.874.450,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini 5.756.000,00 84.600.000,00 610.518.450,00 1.01 . 1.01.01 . 15 82.600.000,00 506.518.600,00 5.756.000,00 594.874.600,00 (105.999.850,00) (15,12)
49.600.000,00 0,00 49.600.000,00 0,00 Bimtek Kurikulum PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 0,00 49.600.000,00 0,00 0,00 0,00 49.600.000,00
48.000.000,00 0,00 48.000.000,00 0,00 Bimtek Pembuatan APE Kreatif Bagi Guru PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 74 0,00 48.000.000,00 0,00 0,00 0,00 48.000.000,00
59.999.550,00 0,00 59.999.550,00 0,00 Penyelenggaraan Gebyar PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 76 0,00 0,00 0,00 (100,00)(59.999.550,00) 0,00
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Lomba Gugus PAUD Berprestasi1.01 . 1.01.01 . 15 . 78 0,00 0,00 0,00 (100,00)(30.000.000,00) 0,00
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 370
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
122.000.000,00 0,00 39.800.000,00 82.200.000,00 Manajemen Pengelolaan BOP PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 79 80.200.000,00 41.799.900,00 0,00 0,00 (100,00) 121.999.900,00
48.074.900,00 0,00 48.074.900,00 0,00 Festival PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 91 0,00 32.074.700,00 0,00 (33,28)(16.000.200,00) 32.074.700,00
36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 BOP PAUD untuk TK Negeri Nusawungu (DAK Non Fisik)1.01 . 1.01.01 . 15 . 93 0,00 36.000.000,00 0,00 0,00 0,00 36.000.000,00
54.000.000,00 0,00 51.600.000,00 2.400.000,00 BOP PAUD untuk TK Negeri Pembina Majenang (DAK Non Fisik)1.01 . 1.01.01 . 15 . 94 2.400.000,00 51.600.000,00 0,00 0,00 0,00 54.000.000,00
60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 BOP PAUD untuk TK Negeri Pembina CILACAP (DAK Non Fisik)1.01 . 1.01.01 . 15 . 95 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00
33.000.000,00 5.756.000,00 27.244.000,00 0,00 BOP PAUD untuk TK Negeri Kedungreja (DAK Non Fisik)1.01 . 1.01.01 . 15 . 96 0,00 27.244.000,00 5.756.000,00 0,00 0,00 33.000.000,00
66.000.000,00 0,00 66.000.000,00 0,00 BOP PAUD untuk TK Negeri Pembina Adipala (DAK Non Fisik)1.01 . 1.01.01 . 15 . 97 0,00 66.000.000,00 0,00 0,00 0,00 66.000.000,00
60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 BOP PAUD untuk KB amanah SKB Cilacap (DAK Non Fisik)1.01 . 1.01.01 . 15 . 106 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 BOP PAUD untuk KB amanah SKB Jeruklegi (DAK Non Fisik)1.01 . 1.01.01 . 15 . 107 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00
22.200.000,00 0,00 22.200.000,00 0,00 BOP PAUD untuk TPA amanah SKB Cilacap (DAK Non Fisik)1.01 . 1.01.01 . 15 . 108 0,00 22.200.000,00 0,00 0,00 0,00 22.200.000,00
12.011.198.200,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 31.545.000,00 10.306.680.000,00 1.672.973.200,00 1.01 . 1.01.01 . 16 10.282.005.000,00 496.237.250,00 31.545.000,00 10.809.787.250,00 (1.201.410.950,00) (10,00)
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/ berkala perpustakaan sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 33 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
4.795.000,00 0,00 4.795.000,00 0,00 Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 0,00 4.795.000,00 0,00 0,00 0,00 4.795.000,00
36.480.000,00 0,00 36.480.000,00 0,00 Lomba Sains dan Matematika SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 74 0,00 28.480.000,00 0,00 (21,93)(8.000.000,00) 28.480.000,00
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan LCC SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 0,00 0,00 0,00 (100,00)(25.000.000,00) 0,00
24.999.800,00 0,00 24.999.800,00 0,00 Penyelenggaraan Lomba Perpustakaan SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 0,00 0,00 0,00 (100,00)(24.999.800,00) 0,00
28.599.900,00 0,00 28.599.900,00 0,00 Penyelenggaraan Siswa Berprestasi SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 0,00 0,00 0,00 (100,00)(28.599.900,00) 0,00
34.990.650,00 0,00 34.990.650,00 0,00 Bedah Kisi-Kisi Ujian Bersama /Ujian Nasional Untuk Mapel Bahasa Indonesia,
Matematika dan IPA SD
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 0,00 0,00 0,00 (100,00)(34.990.650,00) 0,00
49.279.950,00 0,00 49.279.950,00 0,00 Pembuatan Kisi-Kisi dan Soal Ulangan Umum Semesteran dan Ujian Kenaikan
Kelas SD
1.01 . 1.01.01 . 16 . 90 0,00 49.279.950,00 0,00 0,00 0,00 49.279.950,00
29.999.800,00 0,00 29.999.800,00 0,00 Kegiatan UTS -UAS Semester I - II SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 0,00 21.374.800,00 0,00 (28,75)(8.625.000,00) 21.374.800,00
24.563.350,00 0,00 24.563.350,00 0,00 Lomba OSN SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 93 0,00 0,00 0,00 (100,00)(24.563.350,00) 0,00
324.999.800,00 0,00 310.774.800,00 14.225.000,00 Penyelenggaraan Ujian Sekolah SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 0,00 61.253.700,00 0,00 (81,15)(263.746.100,00) 61.253.700,00
596.530.050,00 5.000.000,00 566.055.050,00 25.475.000,00 Penyelenggaraan UN DAN USBK SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 18.225.000,00 216.250.050,00 5.000.000,00 (59,86)(357.055.000,00) 239.475.050,00
23.999.700,00 0,00 23.999.700,00 0,00 Penyelenggaraan Lomba Perpustakaan SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 138 0,00 0,00 0,00 (100,00)(23.999.700,00) 0,00
23.399.800,00 0,00 23.399.800,00 0,00 Penyelenggaraan LCC SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 139 0,00 0,00 0,00 (100,00)(23.399.800,00) 0,00
44.916.000,00 0,00 44.916.000,00 0,00 Penyelenggaraan Siswa Berprestasi SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 140 0,00 0,00 0,00 (100,00)(44.916.000,00) 0,00
24.999.650,00 0,00 24.999.650,00 0,00 Literasi SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 142 0,00 0,00 0,00 (100,00)(24.999.650,00) 0,00
24.999.800,00 0,00 24.999.800,00 0,00 Literasi SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 143 0,00 0,00 0,00 (100,00)(24.999.800,00) 0,00
29.999.850,00 0,00 29.999.850,00 0,00 Lomba Kompetensi Siswa SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 144 0,00 0,00 0,00 (100,00)(29.999.850,00) 0,00
29.999.850,00 0,00 29.999.850,00 0,00 Lomba Kompetensi Siswa SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 145 0,00 0,00 0,00 (100,00)(29.999.850,00) 0,00
55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 Bimtek Guru Kelas Kurtilas SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 146 0,00 55.000.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000.000,00
52.941.100,00 0,00 52.941.100,00 0,00 Bimtek Mapel Kurtilas SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 147 0,00 0,00 0,00 (100,00)(52.941.100,00) 0,00
26.999.800,00 0,00 3.499.800,00 23.500.000,00 Monev dan Manajemen Program BOS SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 150 20.600.000,00 2.235.000,00 0,00 (15,43)(4.164.800,00) 22.835.000,00
22.999.850,00 0,00 18.999.850,00 4.000.000,00 Monev dan Manajemen Program BOS SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 151 3.700.000,00 13.800.000,00 0,00 (23,91)(5.499.850,00) 17.500.000,00
23.999.800,00 0,00 23.999.800,00 0,00 Lomba sekolah Sehat SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 152 0,00 0,00 0,00 (100,00)(23.999.800,00) 0,00
8.261.680.000,00 26.545.000,00 15.735.000,00 8.219.400.000,00 Pendamping BOS dlm rangka mewujudkan sekolah murah di SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 164 8.219.400.000,00 7.005.000,00 26.545.000,00 (0,11)(8.730.000,00) 8.252.950.000,00
2.030.640.000,00 0,00 10.560.000,00 2.020.080.000,00 Pendamping BOS dlm rangka mewujudkan sekolah murah di SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 165 2.020.080.000,00 5.529.000,00 0,00 (0,25)(5.031.000,00) 2.025.609.000,00
22.999.800,00 0,00 22.999.800,00 0,00 Pendampingan PIP SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 168 0,00 0,00 0,00 (100,00)(22.999.800,00) 0,00
23.385.000,00 0,00 23.385.000,00 0,00 Pendampingan PIP SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 169 0,00 23.234.750,00 0,00 (0,64)(150.250,00) 23.234.750,00
99.999.900,00 0,00 99.999.900,00 0,00 Penyelenggaraan Gala Siswa Indonesia (GSI) SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 170 0,00 0,00 0,00 (100,00)(99.999.900,00) 0,00
2.035.320.000,00 Program Pendidikan Non Formal 1.233.000.000,00 122.975.000,00 679.345.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18 99.900.000,00 439.875.000,00 1.233.000.000,00 1.772.775.000,00 (262.545.000,00) (12,90)
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pelatihan Akreditasi kelembagaan DIKMAS1.01 . 1.01.01 . 18 . 31 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00) 0,00
72.210.000,00 0,00 72.210.000,00 0,00 Pelatihan Manajemen Kelembagaan DIKMAS1.01 . 1.01.01 . 18 . 32 0,00 72.210.000,00 0,00 0,00 0,00 72.210.000,00
31.850.000,00 0,00 31.850.000,00 0,00 Sosialisasi Pendidikan Keluarga Pada Satuan Pendidikan1.01 . 1.01.01 . 18 . 48 0,00 0,00 0,00 (100,00)(31.850.000,00) 0,00
50.000.000,00 0,00 48.075.000,00 1.925.000,00 Penyelenggaraan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) Paket B dan
Paket C
1.01 . 1.01.01 . 18 . 49 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00) 0,00
58.820.000,00 0,00 58.820.000,00 0,00 Penyusunan Soal Ulangan Akkhir Semester Gasal & Genap Paket A, Paket B dan
Paket C
1.01 . 1.01.01 . 18 . 50 0,00 0,00 0,00 (100,00)(58.820.000,00) 0,00
71.875.000,00 0,00 50.725.000,00 21.150.000,00 Manajemen Pendampingan DAK Non Fisik BOP Pendidikan Kesetaraan1.01 . 1.01.01 . 18 . 51 0,00 0,00 0,00 (100,00)(71.875.000,00) 0,00
394.500.000,00 0,00 300.900.000,00 93.600.000,00 BOP Pendidikan Kesetaraan untuk SKB Cilacap (DAK Non Fisik)1.01 . 1.01.01 . 18 . 55 93.600.000,00 300.900.000,00 0,00 0,00 0,00 394.500.000,00
29.000.000,00 0,00 29.000.000,00 0,00 Penyusunan Kisi-kisi dan soal Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) Paket
A,B,dan C
1.01 . 1.01.01 . 18 . 56 0,00 29.000.000,00 0,00 0,00 0,00 29.000.000,00
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 371
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
9.254.000,00 0,00 2.954.000,00 6.300.000,00 Biaya Umum DAK SKB1.01 . 1.01.01 . 18 . 57 6.300.000,00 2.954.000,00 0,00 0,00 0,00 9.254.000,00
833.000.000,00 833.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Prasarana Belajar SKB (DAK)1.01 . 1.01.01 . 18 . 58 0,00 0,00 833.000.000,00 0,00 0,00 833.000.000,00
400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Sarana Belajar SKB (DAK)1.01 . 1.01.01 . 18 . 59 0,00 0,00 400.000.000,00 0,00 0,00 400.000.000,00
34.811.000,00 0,00 34.811.000,00 0,00 Biaya Penunjang Managemen Kegiatan DAK SKB (DAK)1.01 . 1.01.01 . 18 . 60 0,00 34.811.000,00 0,00 0,00 0,00 34.811.000,00
36.674.562.230,00 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,00 35.476.770.000,00 1.197.792.230,00 1.01 . 1.01.01 . 20 35.476.770.000,00 934.741.980,00 0,00 36.411.511.980,00 (263.050.250,00) (0,72)
19.999.900,00 0,00 19.999.900,00 0,00 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 0,00 0,00 0,00 (100,00)(19.999.900,00) 0,00
34.431.521.280,00 0,00 864.401.280,00 33.567.120.000,00 Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 33.567.120.000,00 864.401.280,00 0,00 0,00 0,00 34.431.521.280,00
30.875.000,00 0,00 30.875.000,00 0,00 Penilaian Kinerja Kepala Sekolah1.01 . 1.01.01 . 20 . 23 0,00 14.999.800,00 0,00 (51,42)(15.875.200,00) 14.999.800,00
20.000.000,00 0,00 8.750.000,00 11.250.000,00 Pengelolaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru1.01 . 1.01.01 . 20 . 24 11.250.000,00 8.750.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00
72.266.250,00 0,00 72.266.250,00 0,00 Pembinaan dan Peningkatan Kinerja Guru Mata Pelajaran1.01 . 1.01.01 . 20 . 31 0,00 0,00 0,00 (100,00)(72.266.250,00) 0,00
74.999.900,00 0,00 74.999.900,00 0,00 Penyelenggaraan Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal
Berprestasi
1.01 . 1.01.01 . 20 . 34 0,00 0,00 0,00 (100,00)(74.999.900,00) 0,00
83.900.000,00 0,00 83.900.000,00 0,00 Seleksi Calon Kepala Sekolah1.01 . 1.01.01 . 20 . 35 0,00 39.990.900,00 0,00 (52,34)(43.909.100,00) 39.990.900,00
35.999.900,00 0,00 35.999.900,00 0,00 Olimpiade Guru Nasional1.01 . 1.01.01 . 20 . 38 0,00 0,00 0,00 (100,00)(35.999.900,00) 0,00
1.905.000.000,00 0,00 6.600.000,00 1.898.400.000,00 Pembayaran Insentif Tenaga Pendidik PAUD Non Formal1.01 . 1.01.01 . 20 . 41 1.898.400.000,00 6.600.000,00 0,00 0,00 0,00 1.905.000.000,00
1.821.994.800,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 54.359.400,00 22.850.000,00 1.744.785.400,00 1.01 . 1.01.01 . 22 1.200.000,00 1.415.058.450,00 54.359.400,00 1.470.617.850,00 (351.376.950,00) (19,29)
1.395.000.000,00 0,00 1.395.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Leader Class1.01 . 1.01.01 . 22 . 14 0,00 1.332.116.550,00 0,00 (4,51)(62.883.450,00) 1.332.116.550,00
99.999.950,00 0,00 78.349.950,00 21.650.000,00 Peringatan Hari Pendidikan Nasional1.01 . 1.01.01 . 22 . 24 0,00 0,00 0,00 (100,00)(99.999.950,00) 0,00
18.999.900,00 0,00 18.999.900,00 0,00 Pelaksanaan Akreditasi Sekolah SD1.01 . 1.01.01 . 22 . 27 0,00 0,00 0,00 (100,00)(18.999.900,00) 0,00
99.999.900,00 54.359.400,00 44.440.500,00 1.200.000,00 Operasional Sekolah Penyelenggara Inklusi Kab. Cilacap1.01 . 1.01.01 . 22 . 30 1.200.000,00 442.000,00 54.359.400,00 (44,00)(43.998.500,00) 56.001.400,00
49.999.900,00 0,00 49.999.900,00 0,00 Workshop Peningkatan Mutu UN SMP1.01 . 1.01.01 . 22 . 43 0,00 47.499.900,00 0,00 (5,00)(2.500.000,00) 47.499.900,00
70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Manajemen Pendataan Pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 45 0,00 35.000.000,00 0,00 (50,00)(35.000.000,00) 35.000.000,00
34.999.750,00 0,00 34.999.750,00 0,00 Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD1.01 . 1.01.01 . 22 . 49 0,00 0,00 0,00 (100,00)(34.999.750,00) 0,00
33.995.450,00 0,00 33.995.450,00 0,00 Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP1.01 . 1.01.01 . 22 . 50 0,00 0,00 0,00 (100,00)(33.995.450,00) 0,00
18.999.950,00 0,00 18.999.950,00 0,00 Bimtek Akreditasi SD1.01 . 1.01.01 . 22 . 55 0,00 0,00 0,00 (100,00)(18.999.950,00) 0,00
47.955.659.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan 33.699.939.600,00 99.750.000,00 14.155.969.400,00 1.01 . 1.01.01 . 23 62.625.000,00 14.258.836.000,00 38.805.689.600,00 53.127.150.600,00 5.171.491.600,00 10,78
945.000.000,00 0,00 945.000.000,00 0,00 Penambahan ruang kelas sekolah PAUD1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 0,00 478.750.000,00 0,00 (49,34)(466.250.000,00) 478.750.000,00
140.000.000,00 0,00 140.000.000,00 0,00 Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa PAUD1.01 . 1.01.01 . 23 . 03 0,00 70.000.000,00 0,00 (50,00)(70.000.000,00) 70.000.000,00
170.000.000,00 0,00 170.000.000,00 0,00 Pengadaan mebeluer sekolah PAUD1.01 . 1.01.01 . 23 . 04 0,00 80.000.000,00 0,00 (52,94)(90.000.000,00) 80.000.000,00
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas sekolah PAUD1.01 . 1.01.01 . 23 . 05 0,00 64.500.000,00 0,00 (35,50)(35.500.000,00) 64.500.000,00
200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Pengembangan sarana dan prasarana PAUD1.01 . 1.01.01 . 23 . 07 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00
1.050.000.000,00 1.050.000.000,00 0,00 0,00 Penambahan ruang kelas SD1.01 . 1.01.01 . 23 . 08 0,00 985.000.000,00 903.750.000,00 79,88 838.750.000,00 1.888.750.000,00
175.000.000,00 175.000.000,00 0,00 0,00 Penambahan ruang kelas SMP1.01 . 1.01.01 . 23 . 09 0,00 0,00 175.000.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00
400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 Penambahan ruang guru SD1.01 . 1.01.01 . 23 . 10 0,00 0,00 400.000.000,00 0,00 0,00 400.000.000,00
100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan sarana dan prasarana olahraga1.01 . 1.01.01 . 23 . 13 0,00 0,00 51.250.000,00 (48,75)(48.750.000,00) 51.250.000,00
200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan ruang serba guna/ aula1.01 . 1.01.01 . 23 . 14 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00
3.710.000.000,00 3.710.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Sarpras SD1.01 . 1.01.01 . 23 . 17 0,00 0,00 3.667.500.000,00 (1,15)(42.500.000,00) 3.667.500.000,00
700.000.000,00 700.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Sarpras SMP1.01 . 1.01.01 . 23 . 18 0,00 0,00 905.000.000,00 29,29 205.000.000,00 905.000.000,00
400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/ berat bangunan SD1.01 . 1.01.01 . 23 . 21 0,00 0,00 400.000.000,00 0,00 0,00 400.000.000,00
400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/ berat bangunan SMP1.01 . 1.01.01 . 23 . 22 0,00 0,00 5.000.000,00 (98,75)(395.000.000,00) 5.000.000,00
275.000.000,00 275.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/ berat ruang guru SD1.01 . 1.01.01 . 23 . 23 0,00 0,00 226.250.000,00 (17,73)(48.750.000,00) 226.250.000,00
1.490.000.000,00 1.490.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas SD1.01 . 1.01.01 . 23 . 25 0,00 0,00 3.050.000.000,00 104,70 1.560.000.000,00 3.050.000.000,00
200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas SMP1.01 . 1.01.01 . 23 . 26 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00
587.960.000,00 587.960.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/ berat sarpras SD1.01 . 1.01.01 . 23 . 30 0,00 110.000.000,00 832.960.000,00 60,38 355.000.000,00 942.960.000,00
290.000.000,00 290.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Media Pembelajaran SMP1.01 . 1.01.01 . 23 . 33 0,00 0,00 200.000.000,00 (31,03)(90.000.000,00) 200.000.000,00
160.000.000,00 0,00 160.000.000,00 0,00 Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa SD1.01 . 1.01.01 . 23 . 34 0,00 50.000.000,00 0,00 (68,75)(110.000.000,00) 50.000.000,00
7.319.400.000,00 6.300.000.000,00 1.019.400.000,00 0,00 Rehabilitasi Prasarana Belajar SD (DAK)1.01 . 1.01.01 . 23 . 38 0,00 1.019.400.000,00 6.300.000.000,00 0,00 0,00 7.319.400.000,00
3.320.000.000,00 3.320.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Prasarana Belajar SD (DAK)1.01 . 1.01.01 . 23 . 39 0,00 0,00 3.320.000.000,00 0,00 0,00 3.320.000.000,00
5.156.000.000,00 4.952.000.000,00 204.000.000,00 0,00 Pengadaan Sarana Belajar SD (DAK)1.01 . 1.01.01 . 23 . 40 0,00 204.000.000,00 4.952.000.000,00 0,00 0,00 5.156.000.000,00
5.275.000.000,00 410.000.000,00 4.865.000.000,00 0,00 Rehabilitasi Prasarana Belajar SMP (DAK)1.01 . 1.01.01 . 23 . 41 0,00 4.865.000.000,00 410.000.000,00 0,00 0,00 5.275.000.000,00
3.450.000.000,00 1.300.000.000,00 2.150.000.000,00 0,00 Pembangunan Prasarana Belajar SMP (DAK)1.01 . 1.01.01 . 23 . 42 0,00 2.150.000.000,00 1.300.000.000,00 0,00 0,00 3.450.000.000,00
3.045.250.000,00 751.500.000,00 2.293.750.000,00 0,00 Pengadaan Sarana Belajar SMP (DAK)1.01 . 1.01.01 . 23 . 43 0,00 2.293.750.000,00 1.173.500.000,00 13,86 422.000.000,00 3.467.250.000,00
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 372
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
233.479.600,00 233.479.600,00 0,00 0,00 Sarana dan Prasarana PAUD (DAK)1.01 . 1.01.01 . 23 . 47 0,00 0,00 233.479.600,00 0,00 0,00 233.479.600,00
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Monev Sarpras PAUD1.01 . 1.01.01 . 23 . 78 0,00 19.991.600,00 0,00 (50,02)(20.008.400,00) 19.991.600,00
350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00 Pembangunan Sarpras PAUD1.01 . 1.01.01 . 23 . 79 0,00 252.500.000,00 0,00 (27,86)(97.500.000,00) 252.500.000,00
200.000.000,00 0,00 162.875.000,00 37.125.000,00 Biaya Umum DAK Dikdas1.01 . 1.01.01 . 23 . 84 0,00 80.000.000,00 0,00 (60,00)(120.000.000,00) 80.000.000,00
600.000.000,00 580.000.000,00 20.000.000,00 0,00 Pengadaan Buku Perpustakaan SD1.01 . 1.01.01 . 23 . 86 0,00 0,00 580.000.000,00 (3,33)(20.000.000,00) 580.000.000,00
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00 Revitalisasi SD Negeri1.01 . 1.01.01 . 23 . 87 0,00 0,00 500.000.000,00 (75,00)(1.500.000.000,00) 500.000.000,00
120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Mebelair SD di Kecamatan Cilacap Selatan1.01 . 1.01.01 . 23 . 94 0,00 0,00 40.000.000,00 (66,67)(80.000.000,00) 40.000.000,00
120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Mebelair SD di Kecamatan Cilacap Tengah1.01 . 1.01.01 . 23 . 95 0,00 0,00 40.000.000,00 (66,67)(80.000.000,00) 40.000.000,00
120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Mebelair SD di Kecamatan Cilacap Utara1.01 . 1.01.01 . 23 . 96 0,00 0,00 40.000.000,00 (66,67)(80.000.000,00) 40.000.000,00
120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Mebelair SD di Kecamatan Jeruklegi1.01 . 1.01.01 . 23 . 97 0,00 0,00 40.000.000,00 (66,67)(80.000.000,00) 40.000.000,00
120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Mebelair SD di Kecamatan Kawunganten1.01 . 1.01.01 . 23 . 98 0,00 0,00 40.000.000,00 (66,67)(80.000.000,00) 40.000.000,00
120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Mebelair SD di Kecamatan Bantarsari1.01 . 1.01.01 . 23 . 99 0,00 0,00 40.000.000,00 (66,67)(80.000.000,00) 40.000.000,00
135.000.000,00 135.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Mebelair SD di Kecamatan Kesugihan1.01 . 1.01.01 . 23 . 100 0,00 0,00 60.000.000,00 (55,56)(75.000.000,00) 60.000.000,00
120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Mebelair SD di Kecamatan Adipala1.01 . 1.01.01 . 23 . 101 0,00 0,00 40.000.000,00 (66,67)(80.000.000,00) 40.000.000,00
120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Mebelair SD di Kecamatan Maos1.01 . 1.01.01 . 23 . 102 0,00 0,00 40.000.000,00 (66,67)(80.000.000,00) 40.000.000,00
120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Mebelair SD di Kecamatan Sampang1.01 . 1.01.01 . 23 . 103 0,00 0,00 40.000.000,00 (66,67)(80.000.000,00) 40.000.000,00
120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Mebelair SD di Kecamatan Kroya1.01 . 1.01.01 . 23 . 104 0,00 0,00 40.000.000,00 (66,67)(80.000.000,00) 40.000.000,00
120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Mebelair SD di Kecamatan Binangun1.01 . 1.01.01 . 23 . 105 0,00 0,00 40.000.000,00 (66,67)(80.000.000,00) 40.000.000,00
120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Mebelair SD di Kecamatan Nusawungu1.01 . 1.01.01 . 23 . 106 0,00 0,00 40.000.000,00 (66,67)(80.000.000,00) 40.000.000,00
120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Mebelair SD di Kecamatan Sidareja1.01 . 1.01.01 . 23 . 107 0,00 0,00 40.000.000,00 (66,67)(80.000.000,00) 40.000.000,00
120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Mebelair SD di Kecamatan Kedungreja1.01 . 1.01.01 . 23 . 108 0,00 0,00 40.000.000,00 (66,67)(80.000.000,00) 40.000.000,00
180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Mebelair SD di Kecamatan Gandrungmangu1.01 . 1.01.01 . 23 . 109 0,00 0,00 160.000.000,00 (11,11)(20.000.000,00) 160.000.000,00
120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Mebelair SD di Kecamatan Patimuan1.01 . 1.01.01 . 23 . 110 0,00 0,00 40.000.000,00 (66,67)(80.000.000,00) 40.000.000,00
145.000.000,00 145.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Mebelair SD di Kecamatan Cipari1.01 . 1.01.01 . 23 . 111 0,00 0,00 40.000.000,00 (72,41)(105.000.000,00) 40.000.000,00
120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Mebelair SD di Kecamatan Karangpucung1.01 . 1.01.01 . 23 . 112 0,00 0,00 40.000.000,00 (66,67)(80.000.000,00) 40.000.000,00
120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Mebelair SD di Kecamatan Cimanggu1.01 . 1.01.01 . 23 . 113 0,00 0,00 40.000.000,00 (66,67)(80.000.000,00) 40.000.000,00
120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Mebelair SD di Kecamatan Majenang1.01 . 1.01.01 . 23 . 114 0,00 0,00 60.000.000,00 (50,00)(60.000.000,00) 60.000.000,00
120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Mebelair SD di Kecamatan Wanareja1.01 . 1.01.01 . 23 . 115 0,00 0,00 60.000.000,00 (50,00)(60.000.000,00) 60.000.000,00
120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Mebelair SD di Kecamatan Dayeuhluhur1.01 . 1.01.01 . 23 . 116 0,00 0,00 40.000.000,00 (66,67)(80.000.000,00) 40.000.000,00
100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Mebelair SD di Kecamatan Kampunglaut1.01 . 1.01.01 . 23 . 117 0,00 0,00 40.000.000,00 (60,00)(60.000.000,00) 40.000.000,00
40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Mebelair SMP di Kecamatan Cilacap Selatan1.01 . 1.01.01 . 23 . 118 0,00 0,00 20.000.000,00 (50,00)(20.000.000,00) 20.000.000,00
50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Mebelair SMP di Kecamatan Cilacap Tengah1.01 . 1.01.01 . 23 . 119 0,00 0,00 20.000.000,00 (60,00)(30.000.000,00) 20.000.000,00
20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Mebelair SMP di Kecamatan Cilacap Utara1.01 . 1.01.01 . 23 . 120 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00
20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Mebelair SMP di Kecamatan Jeruklegi1.01 . 1.01.01 . 23 . 121 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00
40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Mebelair SMP di Kecamatan Kawunganten1.01 . 1.01.01 . 23 . 122 0,00 0,00 20.000.000,00 (50,00)(20.000.000,00) 20.000.000,00
20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Mebelair SMP di Kecamatan Bantarsari1.01 . 1.01.01 . 23 . 123 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00
40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Mebelair SMP di Kecamatan Kesugihan1.01 . 1.01.01 . 23 . 124 0,00 0,00 20.000.000,00 (50,00)(20.000.000,00) 20.000.000,00
20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Mebelair SMP di Kecamatan Adipala1.01 . 1.01.01 . 23 . 125 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00
40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Mebelair SMP di Kecamatan Maos1.01 . 1.01.01 . 23 . 126 0,00 0,00 20.000.000,00 (50,00)(20.000.000,00) 20.000.000,00
20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Mebelair SMP di Kecamatan Sampang1.01 . 1.01.01 . 23 . 127 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00
60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Mebelair SMP di Kecamatan Kroya1.01 . 1.01.01 . 23 . 128 0,00 0,00 20.000.000,00 (66,67)(40.000.000,00) 20.000.000,00
40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Mebelair SMP di Kecamatan Binangun1.01 . 1.01.01 . 23 . 129 0,00 0,00 20.000.000,00 (50,00)(20.000.000,00) 20.000.000,00
40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Mebelair SMP di Kecamatan Nusawungu1.01 . 1.01.01 . 23 . 130 0,00 0,00 20.000.000,00 (50,00)(20.000.000,00) 20.000.000,00
40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Mebelair SMP di Kecamatan Sidareja1.01 . 1.01.01 . 23 . 131 0,00 0,00 20.000.000,00 (50,00)(20.000.000,00) 20.000.000,00
50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Mebelair SMP di Kecamatan Kedungreja1.01 . 1.01.01 . 23 . 132 0,00 0,00 20.000.000,00 (60,00)(30.000.000,00) 20.000.000,00
40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Mebelair SMP di Kecamatan Gandrungmangu1.01 . 1.01.01 . 23 . 133 0,00 0,00 20.000.000,00 (50,00)(20.000.000,00) 20.000.000,00
40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Mebelair SMP di Kecamatan Patimuan1.01 . 1.01.01 . 23 . 134 0,00 0,00 20.000.000,00 (50,00)(20.000.000,00) 20.000.000,00
40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Mebelair SMP di Kecamatan Cipari1.01 . 1.01.01 . 23 . 135 0,00 0,00 20.000.000,00 (50,00)(20.000.000,00) 20.000.000,00
40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Mebelair SMP di Kecamatan Karangpucung1.01 . 1.01.01 . 23 . 136 0,00 0,00 20.000.000,00 (50,00)(20.000.000,00) 20.000.000,00
40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Mebelair SMP di Kecamatan Cimanggu1.01 . 1.01.01 . 23 . 137 0,00 0,00 20.000.000,00 (50,00)(20.000.000,00) 20.000.000,00
75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Mebelair SMP di Kecamatan Majenang1.01 . 1.01.01 . 23 . 138 0,00 0,00 20.000.000,00 (73,33)(55.000.000,00) 20.000.000,00
40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Mebelair SMP di Kecamatan Wanareja1.01 . 1.01.01 . 23 . 139 0,00 0,00 20.000.000,00 (50,00)(20.000.000,00) 20.000.000,00
20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Mebelair SMP di Kecamatan Dayeuhluhur1.01 . 1.01.01 . 23 . 140 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 373
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Mebelair SMP di Kecamatan Kampunglaut1.01 . 1.01.01 . 23 . 141 0,00 0,00 20.000.000,00 (50,00)(20.000.000,00) 20.000.000,00
794.759.000,00 0,00 764.234.000,00 30.525.000,00 Biaya Penunjang Managemen Kegiatan DAK SD (DAK)1.01 . 1.01.01 . 23 . 149 30.525.000,00 764.234.000,00 0,00 0,00 0,00 794.759.000,00
591.522.000,00 0,00 559.422.000,00 32.100.000,00 Biaya Penunjang Managemen Kegiatan DAK SMP (DAK)1.01 . 1.01.01 . 23 . 150 32.100.000,00 559.422.000,00 0,00 0,00 0,00 591.522.000,00
12.288.400,00 0,00 12.288.400,00 0,00 Biaya Penunjang Managemen Kegiatan DAK PAUD (DAK)1.01 . 1.01.01 . 23 . 151 0,00 12.288.400,00 0,00 0,00 0,00 12.288.400,00
0,00 0,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Sedang SD (Bankeu Prov.)1.01 . 1.01.01 . 23 . 152 0,00 0,00 1.495.550.000,00 0,00 1.495.550.000,00 1.495.550.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan Ruang Perpustakaan SD (Bankeu Prov.)1.01 . 1.01.01 . 23 . 153 0,00 0,00 1.978.175.000,00 0,00 1.978.175.000,00 1.978.175.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak sedang SMP (Bankeu Prov.)1.01 . 1.01.01 . 23 . 154 0,00 0,00 187.575.000,00 0,00 187.575.000,00 187.575.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Alat Laboratorium Komputer SMP (Bankeu Prov.)1.01 . 1.01.01 . 23 . 155 0,00 0,00 3.538.700.000,00 0,00 3.538.700.000,00 3.538.700.000,00
161.403.600.000,00 Program Dana BOS 42.161.651.722,00 23.670.772.500,00 95.571.175.778,00 1.01 . 1.01.01 . 24 50.389.057.230,00 105.974.505.380,00 45.970.513.610,00 202.334.076.220,00 40.930.476.220,00 25,36
161.403.600.000,00 42.161.651.722,00 95.571.175.778,00 23.670.772.500,00 Kegiatan Dana BOS1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 50.389.057.230,00 105.974.505.380,00 45.970.513.610,00 25,36 40.930.476.220,00 202.334.076.220,00
466.396.403.856,00 Kesehatan 118.136.484.826,00 78.380.443.000,00 269.879.476.030,00 1.02 65.557.385.000,00 325.449.605.723,00 83.660.251.462,00 474.667.242.185,00 8.270.838.329,00 1,77
229.441.067.856,00 Dinas Kesehatan 47.792.372.826,00 13.039.833.000,00 168.608.862.030,00 1.02 . 1.02.01 8.460.135.000,00 211.422.860.439,00 50.344.675.462,00 270.227.670.901,00 40.786.603.045,00 17,78
9.225.114.740,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 6.108.310.000,00 3.116.804.740,00 1.02 . 1.02.01 . 01 6.227.310.000,00 5.799.489.740,00 7.500.000,00 12.034.299.740,00 2.809.185.000,00 30,45
1.487.496.000,00 0,00 1.487.496.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 0,00 1.492.661.000,00 0,00 0,35 5.165.000,00 1.492.661.000,00
6.217.984.240,00 0,00 110.774.240,00 6.107.210.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 6.225.910.000,00 2.758.194.240,00 0,00 44,49 2.766.120.000,00 8.984.104.240,00
68.000.000,00 0,00 68.000.000,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 0,00 68.000.000,00 0,00 0,00 0,00 68.000.000,00
60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 0,00 45.000.000,00 0,00 (25,00)(15.000.000,00) 45.000.000,00
76.000.000,00 0,00 76.000.000,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 0,00 55.500.000,00 7.500.000,00 (17,11)(13.000.000,00) 63.000.000,00
265.634.500,00 0,00 265.634.500,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 0,00 281.534.500,00 0,00 5,99 15.900.000,00 281.534.500,00
800.000.000,00 0,00 800.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 0,00 800.000.000,00 0,00 0,00 0,00 800.000.000,00
250.000.000,00 0,00 248.900.000,00 1.100.000,00 Operasional Laboratorium Kesehatan Daerah1.02 . 1.02.01 . 01 . 31 1.400.000,00 298.600.000,00 0,00 20,00 50.000.000,00 300.000.000,00
2.329.864.260,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.879.500.000,00 0,00 450.364.260,00 1.02 . 1.02.01 . 02 0,00 502.595.260,00 555.992.250,00 1.058.587.510,00 (1.271.276.750,00) (54,56)
1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Gedung Kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 0,00 0,00 225.992.250,00 (84,93)(1.274.007.750,00) 225.992.250,00
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pemeliharaan sarana dan prasarana Laboratorium Kesehatan Kab. Cilacap1.02 . 1.02.01 . 02 . 11 0,00 80.510.000,00 0,00 61,02 30.510.000,00 80.510.000,00
130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan alat uji makanan dan minuman di Laboratorium Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 02 . 12 0,00 0,00 130.000.000,00 0,00 0,00 130.000.000,00
199.500.000,00 199.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Alat Uji Pemeriksaan Kualitas Air Laboratorium Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 02 . 13 0,00 0,00 0,00 (100,00)(199.500.000,00) 0,00
348.364.260,00 0,00 348.364.260,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 0,00 370.085.260,00 0,00 6,24 21.721.000,00 370.085.260,00
52.000.000,00 0,00 52.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala1.02 . 1.02.01 . 02 . 30 0,00 52.000.000,00 0,00 0,00 0,00 52.000.000,00
50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 42 0,00 0,00 200.000.000,00 300,00 150.000.000,00 200.000.000,00
24.999.990,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 24.999.990,00 1.02 . 1.02.01 . 05 0,00 14.671.190,00 0,00 14.671.190,00 (10.328.800,00) (41,32)
24.999.990,00 0,00 24.999.990,00 0,00 Pengembangan Sumber Daya Aparatur1.02 . 1.02.01 . 05 . 37 0,00 14.671.190,00 0,00 (41,32)(10.328.800,00) 14.671.190,00
50.000.000,00 Program Perencanaan dan pelaporan kinerja 0,00 15.450.000,00 34.550.000,00 1.02 . 1.02.01 . 07 11.400.000,00 23.600.000,00 0,00 35.000.000,00 (15.000.000,00) (30,00)
10.000.000,00 0,00 6.250.000,00 3.750.000,00 Penyusunan Renja Perangkat Daerah1.02 . 1.02.01 . 07 . 01 3.750.000,00 6.250.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00
25.000.000,00 0,00 17.350.000,00 7.650.000,00 Evaluasi Renstra Perangkat Daerah1.02 . 1.02.01 . 07 . 02 7.650.000,00 17.350.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00
15.000.000,00 0,00 10.950.000,00 4.050.000,00 Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP1.02 . 1.02.01 . 07 . 03 0,00 0,00 0,00 (100,00)(15.000.000,00) 0,00
9.471.950.750,00 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 185.754.975,00 91.920.000,00 9.194.275.775,00 1.02 . 1.02.01 . 15 91.920.000,00 9.394.275.775,00 185.754.975,00 9.671.950.750,00 200.000.000,00 2,11
5.000.000.000,00 0,00 4.954.080.000,00 45.920.000,00 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 45.920.000,00 5.154.080.000,00 0,00 4,00 200.000.000,00 5.200.000.000,00
4.058.756.025,00 0,00 4.037.806.025,00 20.950.000,00 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (Dak)1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 20.950.000,00 4.037.806.025,00 0,00 0,00 0,00 4.058.756.025,00
224.688.000,00 0,00 201.888.000,00 22.800.000,00 Distribusi Obat dan E-Logistik (Dak Non Fisik)1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 22.800.000,00 201.888.000,00 0,00 0,00 0,00 224.688.000,00
188.506.725,00 185.754.975,00 501.750,00 2.250.000,00 Penyediaan Prasarana pendukung Kabupaten/Kota (DAK)1.02 . 1.02.01 . 15 . 11 2.250.000,00 501.750,00 185.754.975,00 0,00 0,00 188.506.725,00
121.964.319.381,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 6.382.690.023,00 6.769.778.000,00 108.811.851.358,00 1.02 . 1.02.01 . 16 2.075.160.000,00 142.662.212.167,00 19.012.566.709,00 163.749.938.876,00 41.785.619.495,00 34,26
1.985.610.000,00 0,00 1.985.610.000,00 0,00 Bantuan Operasional Kesehatan (Bok Dak Non Fisik)1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 0,00 9.845.610.000,00 0,00 395,85 7.860.000.000,00 9.845.610.000,00
680.000.000,00 0,00 680.000.000,00 0,00 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Dayehluhur I (Bok Dak Non
Fisik)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 39 0,00 680.000.000,00 0,00 0,00 0,00 680.000.000,00
634.900.000,00 0,00 634.900.000,00 0,00 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Dayehluhur Ii (Bok Dak Non
Fisik)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 40 0,00 634.900.000,00 0,00 0,00 0,00 634.900.000,00
853.200.000,00 0,00 853.200.000,00 0,00 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Wanareja I (Bok Dak Non
Fisik)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 41 0,00 853.200.000,00 0,00 0,00 0,00 853.200.000,00
806.300.000,00 0,00 806.300.000,00 0,00 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Wanareja Ii (Bok Dak Non
Fisik)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 0,00 806.300.000,00 0,00 0,00 0,00 806.300.000,00
886.900.000,00 0,00 886.900.000,00 0,00 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Majenang I (Bok Dak Non
Fisik)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 43 0,00 886.900.000,00 0,00 0,00 0,00 886.900.000,00
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 374
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
783.300.000,00 0,00 783.300.000,00 0,00 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Majenang Ii (Bok Dak Non
Fisik)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 0,00 783.300.000,00 0,00 0,00 0,00 783.300.000,00
822.900.000,00 0,00 822.900.000,00 0,00 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Cimanggu I (Bok Dak Non
Fisik)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 0,00 822.900.000,00 0,00 0,00 0,00 822.900.000,00
799.850.000,00 0,00 799.850.000,00 0,00 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Cimanggu Ii (Bok Dak Non
Fisik)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 46 0,00 799.850.000,00 0,00 0,00 0,00 799.850.000,00
704.100.000,00 0,00 704.100.000,00 0,00 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Karangpucung I (Bok Dak Non
Fisik)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 47 0,00 704.100.000,00 0,00 0,00 0,00 704.100.000,00
824.800.000,00 0,00 824.800.000,00 0,00 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Karangpucung Ii (Bok Dak Non
Fisik)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 48 0,00 824.800.000,00 0,00 0,00 0,00 824.800.000,00
933.860.000,00 0,00 933.860.000,00 0,00 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Cipari (Bok Dak Non Fisik)1.02 . 1.02.01 . 16 . 49 0,00 933.860.000,00 0,00 0,00 0,00 933.860.000,00
848.100.000,00 0,00 848.100.000,00 0,00 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Sidareja (Bok Dak Non Fisik)1.02 . 1.02.01 . 16 . 50 0,00 848.100.000,00 0,00 0,00 0,00 848.100.000,00
901.960.000,00 0,00 901.960.000,00 0,00 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Kedungreja (Bok Dak Non
Fisik)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 51 0,00 901.960.000,00 0,00 0,00 0,00 901.960.000,00
767.400.000,00 0,00 767.400.000,00 0,00 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Patimuan (Bok Dak Non Fisik)1.02 . 1.02.01 . 16 . 52 0,00 767.400.000,00 0,00 0,00 0,00 767.400.000,00
786.400.000,00 0,00 786.400.000,00 0,00 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Gandrungmangu I (Bok Dak
Non Fisik)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 53 0,00 786.400.000,00 0,00 0,00 0,00 786.400.000,00
700.323.000,00 0,00 700.323.000,00 0,00 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Gandrungmangu Ii (Bok Dak
Non Fisik)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 54 0,00 700.323.000,00 0,00 0,00 0,00 700.323.000,00
841.700.000,00 0,00 841.700.000,00 0,00 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Bantarsari (Bok Dak Non Fisik)1.02 . 1.02.01 . 16 . 55 0,00 841.700.000,00 0,00 0,00 0,00 841.700.000,00
899.900.000,00 0,00 899.900.000,00 0,00 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Kawunganten (Bok Dak Non
Fisik)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 56 0,00 899.900.000,00 0,00 0,00 0,00 899.900.000,00
826.600.000,00 0,00 826.600.000,00 0,00 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Jeruklegi I (Bok Dak Non Fisik)1.02 . 1.02.01 . 16 . 57 0,00 826.600.000,00 0,00 0,00 0,00 826.600.000,00
711.600.000,00 0,00 711.600.000,00 0,00 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Jeruklegi Ii (Bok Dak Non
Fisik)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 58 0,00 711.600.000,00 0,00 0,00 0,00 711.600.000,00
895.600.000,00 0,00 895.600.000,00 0,00 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Kesugihan I (Bok Dak Non
Fisik)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 59 0,00 895.600.000,00 0,00 0,00 0,00 895.600.000,00
861.600.000,00 0,00 861.600.000,00 0,00 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Kesugihan Ii (Bok Dak Non
Fisik)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 60 0,00 861.600.000,00 0,00 0,00 0,00 861.600.000,00
896.200.000,00 0,00 896.200.000,00 0,00 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Adipala I (Bok Dak Non Fisik)1.02 . 1.02.01 . 16 . 61 0,00 896.200.000,00 0,00 0,00 0,00 896.200.000,00
670.600.000,00 0,00 670.600.000,00 0,00 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Adipala Ii (Bok Dak Non Fisik)1.02 . 1.02.01 . 16 . 62 0,00 670.600.000,00 0,00 0,00 0,00 670.600.000,00
798.360.000,00 0,00 798.360.000,00 0,00 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Maos (Bok Dak Non Fisik)1.02 . 1.02.01 . 16 . 63 0,00 798.360.000,00 0,00 0,00 0,00 798.360.000,00
891.400.000,00 0,00 891.400.000,00 0,00 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Sampang (Bok Dak Non Fisik)1.02 . 1.02.01 . 16 . 64 0,00 891.400.000,00 0,00 0,00 0,00 891.400.000,00
758.260.000,00 0,00 758.260.000,00 0,00 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Kroya I (Bok Dak Non Fisik)1.02 . 1.02.01 . 16 . 65 0,00 758.260.000,00 0,00 0,00 0,00 758.260.000,00
666.950.000,00 0,00 666.950.000,00 0,00 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Kroya Ii (Bok Dak Non Fisik)1.02 . 1.02.01 . 16 . 66 0,00 666.950.000,00 0,00 0,00 0,00 666.950.000,00
957.550.000,00 0,00 957.550.000,00 0,00 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Binangun (Bok Dak Non Fisik)1.02 . 1.02.01 . 16 . 67 0,00 957.550.000,00 0,00 0,00 0,00 957.550.000,00
783.350.000,00 0,00 783.350.000,00 0,00 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Nusawungu I (Bok Dak Non
Fisik)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 68 0,00 783.350.000,00 0,00 0,00 0,00 783.350.000,00
811.900.000,00 0,00 811.900.000,00 0,00 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Nusawungu Ii (Bok Dak Non
Fisik)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 69 0,00 811.900.000,00 0,00 0,00 0,00 811.900.000,00
530.400.000,00 0,00 530.400.000,00 0,00 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Cilacap Selatan I (Bok Dak Non
Fisik)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 70 0,00 530.400.000,00 0,00 0,00 0,00 530.400.000,00
560.300.000,00 0,00 560.300.000,00 0,00 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Cilacap Selatan Ii (Bok Dak
Non Fisik)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 71 0,00 560.300.000,00 0,00 0,00 0,00 560.300.000,00
609.100.000,00 0,00 609.100.000,00 0,00 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Cilacap Tengah I (Bok Dak
Non Fisik)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 72 0,00 609.100.000,00 0,00 0,00 0,00 609.100.000,00
590.200.000,00 0,00 590.200.000,00 0,00 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Cilacap Tengah Ii (Bok Dak
Non Fisik)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 73 0,00 590.200.000,00 0,00 0,00 0,00 590.200.000,00
654.700.000,00 0,00 654.700.000,00 0,00 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Cilacap Utara I (Bok Dak Non
Fisik)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 74 0,00 654.700.000,00 0,00 0,00 0,00 654.700.000,00
574.760.000,00 0,00 574.760.000,00 0,00 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Cilacap Utara Ii (Bok Dak Non
Fisik)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 75 0,00 574.760.000,00 0,00 0,00 0,00 574.760.000,00
617.000.000,00 0,00 617.000.000,00 0,00 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Kampung Laut (Bok Dak Non
Fisik)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 76 0,00 617.000.000,00 0,00 0,00 0,00 617.000.000,00
104.494.000,00 0,00 104.494.000,00 0,00 Dukungan Manajemen BOK Kab/ Kota dan Jampersal (DAK)1.02 . 1.02.01 . 16 . 115 0,00 104.494.000,00 0,00 0,00 0,00 104.494.000,00
750.000.000,00 0,00 750.000.000,00 0,00 BOK Stunting (DAK)1.02 . 1.02.01 . 16 . 116 0,00 750.000.000,00 0,00 0,00 0,00 750.000.000,00
89.981.892.381,00 6.382.690.023,00 76.829.424.358,00 6.769.778.000,00 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 2.075.160.000,00 102.819.785.167,00 19.012.566.709,00 37,70 33.925.619.495,00 123.907.511.876,00
205.839.000,00 Program Pengawasan Obat dan Makanan 0,00 0,00 205.839.000,00 1.02 . 1.02.01 . 17 0,00 106.260.700,00 0,00 106.260.700,00 (99.578.300,00) (48,38)
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Lomba Toga1.02 . 1.02.01 . 17 . 06 0,00 421.700,00 0,00 (98,31)(24.578.300,00) 421.700,00
75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Sosialisasi tentang Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) di bidang obat dan
makanan
1.02 . 1.02.01 . 17 . 07 0,00 0,00 0,00 (100,00)(75.000.000,00) 0,00
55.839.000,00 0,00 55.839.000,00 0,00 Pengawasan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (DAK)1.02 . 1.02.01 . 17 . 08 0,00 55.839.000,00 0,00 0,00 0,00 55.839.000,00
545.000.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 545.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 19 900.000,00 194.503.600,00 0,00 195.403.600,00 (349.596.400,00) (64,15)
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 900.000,00 149.100.000,00 0,00 200,00 100.000.000,00 150.000.000,00
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 375
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Koordinasi dan Sosialisasi Kabupaten Sehat1.02 . 1.02.01 . 19 . 06 0,00 0,00 0,00 (100,00)(25.000.000,00) 0,00
45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Gerakan Siaga Gada1.02 . 1.02.01 . 19 . 08 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00
45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Sosialisasi dan Advokasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)1.02 . 1.02.01 . 19 . 09 0,00 0,00 0,00 (100,00)(45.000.000,00) 0,00
45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Lomba Dokter Kecil, Kader Kesehatan Remaja dan UKS/M1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 0,00 0,00 0,00 (100,00)(45.000.000,00) 0,00
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pembinaan SBH1.02 . 1.02.01 . 19 . 12 0,00 0,00 0,00 (100,00)(15.000.000,00) 0,00
250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 Kampung sehat1.02 . 1.02.01 . 19 . 14 0,00 0,00 0,00 (100,00)(250.000.000,00) 0,00
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Koordinasi penyelenggaraan Keluarga Sehat1.02 . 1.02.01 . 19 . 15 0,00 403.600,00 0,00 (98,39)(24.596.400,00) 403.600,00
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Koordinasi Program Kesehatan Lintas Batas Kabupaten/Kota dan Provinsi1.02 . 1.02.01 . 19 . 16 0,00 0,00 0,00 (100,00)(20.000.000,00) 0,00
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Review up date program penjaringan anak usia sekolah (SD/setingkat) dan
(SLTP/setingkat)
1.02 . 1.02.01 . 19 . 17 0,00 0,00 0,00 (100,00)(25.000.000,00) 0,00
2.253.229.000,00 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1.745.279.000,00 3.600.000,00 504.350.000,00 1.02 . 1.02.01 . 20 2.700.000,00 331.700.000,00 1.728.829.000,00 2.063.229.000,00 (190.000.000,00) (8,43)
100.000.000,00 0,00 99.100.000,00 900.000,00 Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 900.000,00 99.100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00
150.000.000,00 15.600.000,00 133.500.000,00 900.000,00 Penanganan Kasus Gizi Buruk1.02 . 1.02.01 . 20 . 07 900.000,00 133.500.000,00 15.600.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00
100.000.000,00 0,00 99.100.000,00 900.000,00 Pemberian Mp Asi Balita Gizi Kurang Dari Keluarga Miskin (Gakin)1.02 . 1.02.01 . 20 . 08 900.000,00 99.100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Peningkatan Upaya Perbaikan Gizi Institusi1.02 . 1.02.01 . 20 . 10 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00) 0,00
50.000.000,00 0,00 49.100.000,00 900.000,00 Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium1.02 . 1.02.01 . 20 . 12 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00) 0,00
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pencegahan balita stunting1.02 . 1.02.01 . 20 . 15 0,00 0,00 0,00 (100,00)(40.000.000,00) 0,00
1.713.229.000,00 1.713.229.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Alat Antropometri (DAK)1.02 . 1.02.01 . 20 . 16 0,00 0,00 1.713.229.000,00 0,00 0,00 1.713.229.000,00
50.000.000,00 16.450.000,00 33.550.000,00 0,00 Peningkatan surveilan gizi dan peningkatan ASI Eksklusif1.02 . 1.02.01 . 20 . 18 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00) 0,00
2.227.750.000,00 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 0,00 2.900.000,00 2.224.850.000,00 1.02 . 1.02.01 . 21 0,00 35.250.000,00 0,00 35.250.000,00 (2.192.500.000,00) (98,42)
2.100.000.000,00 0,00 2.097.100.000,00 2.900.000,00 Pengembangan Kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 0,00 0,00 0,00 (100,00)(2.100.000.000,00) 0,00
65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 Pembinaan dan Pengawasan TTPM1.02 . 1.02.01 . 21 . 14 0,00 0,00 0,00 (100,00)(65.000.000,00) 0,00
35.250.000,00 0,00 35.250.000,00 0,00 Sosialisasi dan Pembinaan Kesehatan Kerja1.02 . 1.02.01 . 21 . 15 0,00 35.250.000,00 0,00 0,00 0,00 35.250.000,00
27.500.000,00 0,00 27.500.000,00 0,00 Pembentukan Pos UKK1.02 . 1.02.01 . 21 . 16 0,00 0,00 0,00 (100,00)(27.500.000,00) 0,00
6.282.479.335,00 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 2.260.196.128,00 14.060.000,00 4.008.223.207,00 1.02 . 1.02.01 . 22 14.060.000,00 4.686.082.607,00 2.254.312.628,00 6.954.455.235,00 671.975.900,00 10,70
45.960.000,00 0,00 45.960.000,00 0,00 Peningkatan Imunisasi1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 0,00 32.810.000,00 0,00 (28,61)(13.150.000,00) 32.810.000,00
44.000.000,00 0,00 44.000.000,00 0,00 Peningkatan Survellance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 0,00 844.721.000,00 250.000.000,00 2.388,00 1.050.721.000,00 1.094.721.000,00
61.999.840,00 0,00 61.999.840,00 0,00 Pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 0,00 61.999.840,00 0,00 0,00 0,00 61.999.840,00
34.999.900,00 0,00 34.999.900,00 0,00 Pencegahan dan penanggulangan flu burung, rabies dan leptospirosis1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 0,00 34.999.900,00 0,00 0,00 0,00 34.999.900,00
234.999.061,00 0,00 234.999.061,00 0,00 Pencegahan dan penanggulangan TB Paru1.02 . 1.02.01 . 22 . 14 0,00 156.486.961,00 0,00 (33,41)(78.512.100,00) 156.486.961,00
41.999.500,00 0,00 41.999.500,00 0,00 Pencegahan dan penanggulangan kusta1.02 . 1.02.01 . 22 . 15 0,00 0,00 0,00 (100,00)(41.999.500,00) 0,00
17.983.334,00 0,00 17.983.334,00 0,00 Pencegahan dan penanggulangan malaria1.02 . 1.02.01 . 22 . 16 0,00 17.983.334,00 0,00 0,00 0,00 17.983.334,00
15.999.950,00 0,00 15.999.950,00 0,00 Pencegahan dan penanggulangan diare1.02 . 1.02.01 . 22 . 17 0,00 15.999.950,00 0,00 0,00 0,00 15.999.950,00
9.999.950,00 0,00 9.999.950,00 0,00 Pencegahan dan Penanggulangan Hepatitis/Typhoid1.02 . 1.02.01 . 22 . 18 0,00 9.999.950,00 0,00 0,00 0,00 9.999.950,00
523.676.500,00 399.560.000,00 123.016.500,00 1.100.000,00 Pencegahan dan penanggulangan demam berdarah1.02 . 1.02.01 . 22 . 20 1.100.000,00 173.016.500,00 143.676.500,00 (39,32)(205.883.500,00) 317.793.000,00
75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Pelayanan Kesehatan Calon Jamaah Haji1.02 . 1.02.01 . 22 . 21 0,00 51.475.000,00 0,00 (31,37)(23.525.000,00) 51.475.000,00
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Tim Gerak Cepat/ Emt (Emergensi Medical Team)1.02 . 1.02.01 . 22 . 24 0,00 19.325.000,00 0,00 (44,79)(15.675.000,00) 19.325.000,00
1.866.818.428,00 1.860.636.128,00 1.262.300,00 4.920.000,00 Peralatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis
Masyarakat (DAK)
1.02 . 1.02.01 . 22 . 33 4.920.000,00 1.262.300,00 1.860.636.128,00 0,00 0,00 1.866.818.428,00
3.274.042.872,00 0,00 3.266.002.872,00 8.040.000,00 BMHP Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis
Masyarakat (DAK)
1.02 . 1.02.01 . 22 . 34 8.040.000,00 3.266.002.872,00 0,00 0,00 0,00 3.274.042.872,00
3.713.730.400,00 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1.211.005.000,00 3.950.000,00 2.498.775.400,00 1.02 . 1.02.01 . 23 3.950.000,00 2.291.127.650,00 1.211.005.000,00 3.506.082.650,00 (207.647.750,00) (5,59)
45.003.050,00 0,00 45.003.050,00 0,00 Peningkatan Knowledgeskill Tenaga Kesehatan Di UPT Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 23 . 13 0,00 0,00 0,00 (100,00)(45.003.050,00) 0,00
34.655.100,00 0,00 34.655.100,00 0,00 Penyusunan Profil Kesehatan dan Profil Sumber Daya Manusia Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 23 . 14 0,00 34.655.100,00 0,00 0,00 0,00 34.655.100,00
100.000.000,00 49.700.000,00 48.300.000,00 2.000.000,00 Peningkatan Sikda dan Simpus1.02 . 1.02.01 . 23 . 18 2.000.000,00 48.300.000,00 49.700.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00
2.165.974.000,00 0,00 2.165.974.000,00 0,00 Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik)1.02 . 1.02.01 . 23 . 24 0,00 2.165.974.000,00 0,00 0,00 0,00 2.165.974.000,00
85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 Penanganan Kasus Kegawatdaruratan (PPPK)1.02 . 1.02.01 . 23 . 26 0,00 40.000.000,00 0,00 (52,94)(45.000.000,00) 40.000.000,00
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pembinaan UPT Puskesmas Poned1.02 . 1.02.01 . 23 . 27 0,00 476.800,00 0,00 (98,09)(24.523.200,00) 476.800,00
43.600.000,00 0,00 43.600.000,00 0,00 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Primer1.02 . 1.02.01 . 23 . 29 0,00 478.500,00 0,00 (98,90)(43.121.500,00) 478.500,00
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Replikasi Rumah Sakit Ponek1.02 . 1.02.01 . 23 . 33 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00) 0,00
1.164.498.250,00 1.161.305.000,00 1.243.250,00 1.950.000,00 Penyediaan peralatan gawat darurat maternal neonatal Puskesmas PONED
(DAK)
1.02 . 1.02.01 . 23 . 35 1.950.000,00 1.243.250,00 1.161.305.000,00 0,00 0,00 1.164.498.250,00
4.050.000.000,00 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 0,00 0,00 4.050.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 24 0,00 3.856.254.450,00 0,00 3.856.254.450,00 (193.745.550,00) (4,78)
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 376
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
4.000.000.000,00 0,00 4.000.000.000,00 0,00 Pelayanan Jamkesda1.02 . 1.02.01 . 24 . 11 0,00 3.833.980.000,00 0,00 (4,15)(166.020.000,00) 3.833.980.000,00
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Koordinasi dan Sosialisasi Pelayanan Jamkesda/JKN1.02 . 1.02.01 . 24 . 12 0,00 22.274.450,00 0,00 (55,45)(27.725.550,00) 22.274.450,00
34.478.892.000,00 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas/ Puskemas Pembantu dan Jaringannya
34.123.147.700,00 27.340.000,00 328.404.300,00 1.02 . 1.02.01 . 25 32.735.000,00 7.015.939.300,00 25.388.714.900,00 32.437.389.200,00 (2.041.502.800,00) (5,92)
1.500.000.000,00 1.496.048.000,00 1.602.000,00 2.350.000,00 Pengadaan Alat Kesehatan UPT Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 25 . 06 8.045.000,00 6.688.837.000,00 2.363.298.000,00 504,01 7.560.180.000,00 9.060.180.000,00
21.775.000.000,00 21.775.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan dan Rehabilitasi UPT Puskesmas dan Jaringannya1.02 . 1.02.01 . 25 . 25 0,00 0,00 3.381.918.500,00 (84,47)(18.393.081.500,00) 3.381.918.500,00
160.000.000,00 0,00 157.000.000,00 3.000.000,00 Penyusunan DED UPT Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 25 . 26 2.700.000,00 157.300.000,00 0,00 0,00 0,00 160.000.000,00
1.050.000.000,00 1.050.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Ambulans Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 25 . 27 0,00 0,00 9.315.000.000,00 787,14 8.265.000.000,00 9.315.000.000,00
5.282.831.300,00 5.102.035.000,00 166.046.300,00 14.750.000,00 Penyediaan Prasarana Puskesmas non Afirmasi (DAK)1.02 . 1.02.01 . 25 . 33 14.750.000,00 166.046.300,00 5.102.035.000,00 0,00 0,00 5.282.831.300,00
1.711.060.700,00 1.700.064.700,00 3.756.000,00 7.240.000,00 Penyediaan Alat Kesehatan Puskesmas non Afirmasi (DAK)1.02 . 1.02.01 . 25 . 34 7.240.000,00 3.756.000,00 1.700.064.700,00 0,00 0,00 1.711.060.700,00
2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan dan Rehabilitasi UPT Puskesmas dan Jaringannya (DBHCHT)1.02 . 1.02.01 . 25 . 35 0,00 0,00 26.398.700,00 (98,94)(2.473.601.300,00) 26.398.700,00
500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Rumah Dinas1.02 . 1.02.01 . 25 . 36 0,00 0,00 0,00 (100,00)(500.000.000,00) 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan Puskesmas Jeruklegi I Kec. Jeruklegi1.02 . 1.02.01 . 25 . 37 0,00 0,00 3.500.000.000,00 0,00 3.500.000.000,00 3.500.000.000,00
26.708.901.000,00 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 0,00 0,00 26.708.901.000,00 1.02 . 1.02.01 . 28 0,00 28.829.000.000,00 0,00 28.829.000.000,00 2.120.099.000,00 7,94
26.708.901.000,00 0,00 26.708.901.000,00 0,00 Pembayaran Premi JKN (APBD)1.02 . 1.02.01 . 28 . 10 0,00 28.829.000.000,00 0,00 7,94 2.120.099.000,00 28.829.000.000,00
61.000.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 0,00 0,00 61.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 29 0,00 0,00 0,00 0,00 (61.000.000,00) (100,00)
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Audit Perinatal, Bayi dan Balita1.02 . 1.02.01 . 29 . 10 0,00 0,00 0,00 (100,00)(30.000.000,00) 0,00
31.000.000,00 0,00 31.000.000,00 0,00 Pelatihan Manajemen Asfiksia dan BBLR1.02 . 1.02.01 . 29 . 14 0,00 0,00 0,00 (100,00)(31.000.000,00) 0,00
50.000.000,00 Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan 0,00 0,00 50.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 31 0,00 25.248.400,00 0,00 25.248.400,00 (24.751.600,00) (49,50)
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil
Produksi Rumah Tangga
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 0,00 25.248.400,00 0,00 (49,50)(24.751.600,00) 25.248.400,00
5.632.498.000,00 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 0,00 0,00 5.632.498.000,00 1.02 . 1.02.01 . 32 0,00 5.632.498.000,00 0,00 5.632.498.000,00 0,00 0,00
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Audit Kematian Maternal dan Nearmeess1.02 . 1.02.01 . 32 . 20 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00
5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Pertemuan Perencananan dan Evaluasi Program KRR1.02 . 1.02.01 . 32 . 21 0,00 5.500.000,00 0,00 0,00 0,00 5.500.000,00
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 pertemuan manajemen mutu pelayanan KB1.02 . 1.02.01 . 32 . 23 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00
5.593.998.000,00 0,00 5.593.998.000,00 0,00 Jaminan Persalinan (Jampersal) (Dak Non Fisik)1.02 . 1.02.01 . 32 . 24 0,00 5.593.998.000,00 0,00 0,00 0,00 5.593.998.000,00
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pemantapan Kn MTBM dengan KF1.02 . 1.02.01 . 32 . 25 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00
165.500.000,00 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular 4.800.000,00 2.525.000,00 158.175.000,00 1.02 . 1.02.01 . 34 0,00 22.151.600,00 0,00 22.151.600,00 (143.348.400,00) (86,62)
16.400.000,00 0,00 16.400.000,00 0,00 Koordinasi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular (DM)1.02 . 1.02.01 . 34 . 01 0,00 0,00 0,00 (100,00)(16.400.000,00) 0,00
30.600.000,00 0,00 30.600.000,00 0,00 Koordinasi pencegahan dan pengendalian gangguan jiwa masyarakat1.02 . 1.02.01 . 34 . 02 0,00 0,00 0,00 (100,00)(30.600.000,00) 0,00
7.600.000,00 0,00 7.600.000,00 0,00 Penguatan deteksi dini kanker leher rahim dan payudara1.02 . 1.02.01 . 34 . 05 0,00 0,00 0,00 (100,00)(7.600.000,00) 0,00
94.500.000,00 4.800.000,00 87.175.000,00 2.525.000,00 Pembentukan Pos Pembinaan Terpadu untuk Penyakit Tidak Menular (PTM)1.02 . 1.02.01 . 34 . 06 0,00 12.816.600,00 0,00 (86,44)(81.683.400,00) 12.816.600,00
16.400.000,00 0,00 16.400.000,00 0,00 Pelatihan Surveilans Faktor Resiko PTM (Hipertensi)1.02 . 1.02.01 . 34 . 07 0,00 9.335.000,00 0,00 (43,08)(7.065.000,00) 9.335.000,00
171.759.540.308,00 BLUD RSUD Cilacap 48.148.316.308,00 61.340.610.000,00 62.270.614.000,00 1.02 . 1.02.02 53.097.250.000,00 65.395.215.123,00 27.327.250.308,00 145.819.715.431,00 (25.939.824.877,00) (15,10)
19.759.540.308,00 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/
Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata
19.759.540.308,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 26 0,00 1.969.755.000,00 18.995.285.308,00 20.965.040.308,00 1.205.500.000,00 6,10
10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Rumah Sakit1.02 . 1.02.02 . 26 . 01 0,00 0,00 1.536.700.000,00 (84,63)(8.463.300.000,00) 1.536.700.000,00
319.000.000,00 319.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Alat Kesehatan di RS Kab/Kota (DAK)1.02 . 1.02.02 . 26 . 32 0,00 0,00 319.000.000,00 0,00 0,00 319.000.000,00
9.440.540.308,00 9.440.540.308,00 0,00 0,00 Pembangunan Rumah Sakit (DAK)1.02 . 1.02.02 . 26 . 37 0,00 0,00 9.440.540.308,00 0,00 0,00 9.440.540.308,00
0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Ambulance (Covid-19)1.02 . 1.02.02 . 26 . 38 0,00 0,00 626.000.000,00 0,00 626.000.000,00 626.000.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Alat- Alat Kesehatan Rumah Sakit (Covid-19)1.02 . 1.02.02 . 26 . 39 0,00 1.969.755.000,00 7.073.045.000,00 0,00 9.042.800.000,00 9.042.800.000,00
152.000.000.000,00 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD 28.388.776.000,00 61.340.610.000,00 62.270.614.000,00 1.02 . 1.02.02 . 33 53.097.250.000,00 63.425.460.123,00 8.331.965.000,00 124.854.675.123,00 (27.145.324.877,00) (17,86)
152.000.000.000,00 28.388.776.000,00 62.270.614.000,00 61.340.610.000,00 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD1.02 . 1.02.02 . 33 . 01 53.097.250.000,00 63.425.460.123,00 8.331.965.000,00 (17,86)(27.145.324.877,00) 124.854.675.123,00
65.195.795.692,00 BLUD RSUD Majenang 22.195.795.692,00 4.000.000.000,00 39.000.000.000,00 1.02 . 1.02.03 4.000.000.000,00 48.631.530.161,00 5.988.325.692,00 58.619.855.853,00 (6.575.939.839,00) (10,09)
10.195.795.692,00 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/
Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata
10.195.795.692,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.03 . 26 0,00 394.470.000,00 2.988.325.692,00 3.382.795.692,00 (6.813.000.000,00) (66,82)
9.000.000.000,00 9.000.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Rumah Sakit1.02 . 1.02.03 . 26 . 01 0,00 0,00 0,00 (100,00)(9.000.000.000,00) 0,00
1.195.795.692,00 1.195.795.692,00 0,00 0,00 Pengadaan Alat Kesehatan di RS Kab/Kota (DAK)1.02 . 1.02.03 . 26 . 32 0,00 0,00 1.195.795.692,00 0,00 0,00 1.195.795.692,00
0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Ambulance (Covid-19)1.02 . 1.02.03 . 26 . 38 0,00 0,00 600.000.000,00 0,00 600.000.000,00 600.000.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Alat- Alat Kesehatan Rumah Sakit (Covid-19)1.02 . 1.02.03 . 26 . 39 0,00 394.470.000,00 1.192.530.000,00 0,00 1.587.000.000,00 1.587.000.000,00
55.000.000.000,00 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD 12.000.000.000,00 4.000.000.000,00 39.000.000.000,00 1.02 . 1.02.03 . 33 4.000.000.000,00 48.237.060.161,00 3.000.000.000,00 55.237.060.161,00 237.060.161,00 0,43
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 377
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
55.000.000.000,00 12.000.000.000,00 39.000.000.000,00 4.000.000.000,00 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD1.02 . 1.02.03 . 33 . 01 4.000.000.000,00 48.237.060.161,00 3.000.000.000,00 0,43 237.060.161,00 55.237.060.161,00
464.593.890.699,00 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 392.367.053.000,00 6.400.744.000,00 65.826.093.699,00 1.03 5.826.751.000,00 44.405.869.029,00 220.954.228.900,00 271.186.848.929,00 (193.407.041.770,00) (41,63)
312.778.542.330,00 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 289.851.760.200,00 2.996.754.000,00 19.930.028.130,00 1.03 . 1.03.01 2.978.604.000,00 11.551.274.460,00 146.061.364.200,00 160.591.242.660,00 (152.187.299.670,00) (48,66)
4.966.190.780,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 2.834.404.000,00 2.131.786.780,00 1.03 . 1.03.01 . 01 2.840.254.000,00 1.586.764.610,00 0,00 4.427.018.610,00 (539.172.170,00) (10,86)
360.000.000,00 0,00 360.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 0,00 360.000.000,00 0,00 0,00 0,00 360.000.000,00
3.048.350.080,00 0,00 213.946.080,00 2.834.404.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 2.840.254.000,00 219.795.260,00 0,00 0,38 11.699.180,00 3.060.049.260,00
63.938.700,00 0,00 63.938.700,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 0,00 31.969.350,00 0,00 (50,00)(31.969.350,00) 31.969.350,00
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 0,00 50.000.000,00 0,00 (50,00)(50.000.000,00) 50.000.000,00
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 13 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00
468.902.000,00 0,00 468.902.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 0,00 350.000.000,00 0,00 (25,36)(118.902.000,00) 350.000.000,00
900.000.000,00 0,00 900.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 0,00 550.000.000,00 0,00 (38,89)(350.000.000,00) 550.000.000,00
607.090.200,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 607.090.200,00 1.03 . 1.03.01 . 02 0,00 376.440.700,00 0,00 376.440.700,00 (230.649.500,00) (37,99)
146.675.400,00 0,00 146.675.400,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 0,00 104.537.700,00 0,00 (28,73)(42.137.700,00) 104.537.700,00
409.774.800,00 0,00 409.774.800,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 0,00 229.903.000,00 0,00 (43,90)(179.871.800,00) 229.903.000,00
50.640.000,00 0,00 50.640.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 28 0,00 42.000.000,00 0,00 (17,06)(8.640.000,00) 42.000.000,00
25.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 25.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 05 0,00 12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 (12.500.000,00) (50,00)
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal1.03 . 1.03.01 . 05 . 01 0,00 12.500.000,00 0,00 (50,00)(12.500.000,00) 12.500.000,00
53.999.800,00 Program Perencanaan dan pelaporan kinerja 0,00 26.350.000,00 27.649.800,00 1.03 . 1.03.01 . 07 26.350.000,00 27.649.800,00 0,00 53.999.800,00 0,00 0,00
13.999.800,00 0,00 8.199.800,00 5.800.000,00 Penyusunan Renja Perangkat Daerah1.03 . 1.03.01 . 07 . 01 5.800.000,00 8.199.800,00 0,00 0,00 0,00 13.999.800,00
25.000.000,00 0,00 10.250.000,00 14.750.000,00 Evaluasi Renstra Perangkat Daerah1.03 . 1.03.01 . 07 . 02 14.750.000,00 10.250.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00
15.000.000,00 0,00 9.200.000,00 5.800.000,00 Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP1.03 . 1.03.01 . 07 . 03 5.800.000,00 9.200.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00
19.300.000.000,00 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 19.300.000.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 15 0,00 0,00 12.485.000.000,00 12.485.000.000,00 (6.815.000.000,00) (35,31)
19.300.000.000,00 19.300.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Jembatan1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 0,00 0,00 12.485.000.000,00 (35,31)(6.815.000.000,00) 12.485.000.000,00
218.747.257.700,00 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 213.651.760.200,00 24.000.000,00 5.071.497.500,00 1.03 . 1.03.01 . 18 0,00 7.024.964.500,00 127.122.964.200,00 134.147.928.700,00 (84.599.329.000,00) (38,67)
197.964.200,00 197.964.200,00 0,00 0,00 Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan1.03 . 1.03.01 . 18 . 01 0,00 0,00 347.964.200,00 75,77 150.000.000,00 347.964.200,00
4.160.000.000,00 4.160.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 0,00 0,00 5.000.000.000,00 20,19 840.000.000,00 5.000.000.000,00
5.000.000.000,00 0,00 5.000.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten Cilacap1.03 . 1.03.01 . 18 . 06 0,00 7.000.000.000,00 0,00 40,00 2.000.000.000,00 7.000.000.000,00
172.520.000.000,00 172.520.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Kabupaten1.03 . 1.03.01 . 18 . 08 0,00 0,00 113.125.000.000,00 (34,43)(59.395.000.000,00) 113.125.000.000,00
24.964.500,00 0,00 24.964.500,00 0,00 Perhitungan PAHS Pekerjaan Jalan1.03 . 1.03.01 . 18 . 11 0,00 24.964.500,00 0,00 0,00 0,00 24.964.500,00
25.009.896.500,00 25.009.896.500,00 0,00 0,00 Peningkatan (struktur dan kapasitas) jalan/jembatan (DAK) (Reguler)1.03 . 1.03.01 . 18 . 16 0,00 0,00 0,00 (100,00)(25.009.896.500,00) 0,00
1.275.901.500,00 1.251.901.500,00 0,00 24.000.000,00 Biaya Kegiatan Penunjang DAK (Reguler)1.03 . 1.03.01 . 18 . 17 0,00 0,00 0,00 (100,00)(1.275.901.500,00) 0,00
10.113.900.000,00 10.113.900.000,00 0,00 0,00 Peningkatan (struktur dan kapasitas) jalan/jembatan (DAK) (Penugasan)1.03 . 1.03.01 . 18 . 18 0,00 0,00 0,00 (100,00)(10.113.900.000,00) 0,00
444.631.000,00 398.098.000,00 46.533.000,00 0,00 Biaya Kegiatan Penunjang DAK (Penugasan)1.03 . 1.03.01 . 18 . 19 0,00 0,00 0,00 (100,00)(444.631.000,00) 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan (struktur dan kapasitas) jalan/jembatan (Bankeu Prov)1.03 . 1.03.01 . 18 . 20 0,00 0,00 8.650.000.000,00 0,00 8.650.000.000,00 8.650.000.000,00
687.600.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 0,00 0,00 687.600.000,00 1.03 . 1.03.01 . 23 0,00 577.600.000,00 0,00 577.600.000,00 (110.000.000,00) (16,00)
550.000.000,00 0,00 550.000.000,00 0,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat1.03 . 1.03.01 . 23 . 10 0,00 440.000.000,00 0,00 (20,00)(110.000.000,00) 440.000.000,00
137.600.000,00 0,00 137.600.000,00 0,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium
Kebinamargaan
1.03 . 1.03.01 . 23 . 12 0,00 137.600.000,00 0,00 0,00 0,00 137.600.000,00
80.593.850,00 Program Pemberdayaan Pengguna Jasa Konstruksi 0,00 1.000.000,00 79.593.850,00 1.03 . 1.03.01 . 31 1.000.000,00 49.078.850,00 0,00 50.078.850,00 (30.515.000,00) (37,86)
80.593.850,00 0,00 79.593.850,00 1.000.000,00 Pemberdayaan Pengguna Jasa Konstruksi1.03 . 1.03.01 . 31 . 01 1.000.000,00 49.078.850,00 0,00 (37,86)(30.515.000,00) 50.078.850,00
421.673.000,00 Program Perencanaan Tata Ruang 0,00 2.200.000,00 419.473.000,00 1.03 . 1.03.01 . 32 2.200.000,00 419.473.000,00 0,00 421.673.000,00 0,00 0,00
300.000.000,00 0,00 298.800.000,00 1.200.000,00 Penyusunan Perda RDTR1.03 . 1.03.01 . 32 . 27 1.200.000,00 298.800.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00
121.673.000,00 0,00 120.673.000,00 1.000.000,00 Penyusunan Sistem Informasi Data Base Penataan Ruang1.03 . 1.03.01 . 32 . 30 1.000.000,00 120.673.000,00 0,00 0,00 0,00 121.673.000,00
150.137.000,00 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 0,00 27.800.000,00 122.337.000,00 1.03 . 1.03.01 . 34 27.800.000,00 122.337.000,00 0,00 150.137.000,00 0,00 0,00
26.537.000,00 0,00 26.537.000,00 0,00 Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang1.03 . 1.03.01 . 34 . 07 0,00 26.537.000,00 0,00 0,00 0,00 26.537.000,00
123.600.000,00 0,00 95.800.000,00 27.800.000,00 Fasilitasi Kegiatan BKPRD1.03 . 1.03.01 . 34 . 11 27.800.000,00 95.800.000,00 0,00 0,00 0,00 123.600.000,00
67.739.000.000,00 Program Pengelolaan Tata Bangunan 56.900.000.000,00 81.000.000,00 10.758.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 37 81.000.000,00 1.354.466.000,00 6.453.400.000,00 7.888.866.000,00 (59.850.134.000,00) (88,35)
33.000.000.000,00 32.800.000.000,00 200.000.000,00 0,00 Pembangunan Gedung Pemerintah1.03 . 1.03.01 . 37 . 01 0,00 200.000.000,00 2.017.800.000,00 (93,28)(30.782.200.000,00) 2.217.800.000,00
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 378
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
26.400.000.000,00 15.900.000.000,00 10.500.000.000,00 0,00 Peningkatan/Penataan/Rehabilitasi Gedung Pemerintah1.03 . 1.03.01 . 37 . 02 0,00 1.096.466.000,00 3.388.800.000,00 (83,01)(21.914.734.000,00) 4.485.266.000,00
8.200.000.000,00 8.200.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Fasilitas Publik1.03 . 1.03.01 . 37 . 03 0,00 0,00 1.046.800.000,00 (87,23)(7.153.200.000,00) 1.046.800.000,00
39.000.000,00 0,00 39.000.000,00 0,00 Sosialisasi NSPM Bidang Tata Bangunan1.03 . 1.03.01 . 37 . 05 0,00 39.000.000,00 0,00 0,00 0,00 39.000.000,00
100.000.000,00 0,00 19.000.000,00 81.000.000,00 Inventarisasi bangunan gedung pemerintah1.03 . 1.03.01 . 37 . 06 81.000.000,00 19.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00
80.620.127.500,00 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air 69.913.890.000,00 2.817.345.000,00 7.888.892.500,00 1.03 . 1.03.02 2.828.145.000,00 9.684.028.900,00 55.507.410.000,00 68.019.583.900,00 (12.600.543.600,00) (15,63)
4.885.814.860,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 2.607.720.000,00 2.278.094.860,00 1.03 . 1.03.02 . 01 2.607.720.000,00 1.747.082.860,00 18.520.000,00 4.373.322.860,00 (512.492.000,00) (10,49)
199.999.980,00 0,00 199.999.980,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.03 . 1.03.02 . 01 . 02 0,00 199.999.980,00 0,00 0,00 0,00 199.999.980,00
2.810.951.680,00 0,00 203.231.680,00 2.607.720.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 2.607.720.000,00 203.231.680,00 0,00 0,00 0,00 2.810.951.680,00
51.149.700,00 0,00 51.149.700,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.03 . 1.03.02 . 01 . 10 0,00 51.149.700,00 0,00 0,00 0,00 51.149.700,00
70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.03 . 1.03.02 . 01 . 11 0,00 50.000.000,00 0,00 (28,57)(20.000.000,00) 50.000.000,00
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.03 . 1.03.02 . 01 . 13 0,00 133.480.000,00 18.520.000,00 204,00 102.000.000,00 152.000.000,00
403.713.500,00 0,00 403.713.500,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.03 . 1.03.02 . 01 . 17 0,00 309.221.500,00 0,00 (23,41)(94.492.000,00) 309.221.500,00
1.300.000.000,00 0,00 1.300.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.03 . 1.03.02 . 01 . 18 0,00 800.000.000,00 0,00 (38,46)(500.000.000,00) 800.000.000,00
367.287.740,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 367.287.740,00 1.03 . 1.03.02 . 02 0,00 367.287.740,00 0,00 367.287.740,00 0,00 0,00
98.401.100,00 0,00 98.401.100,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.03 . 1.03.02 . 02 . 22 0,00 98.401.100,00 0,00 0,00 0,00 98.401.100,00
228.686.640,00 0,00 228.686.640,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.03 . 1.03.02 . 02 . 24 0,00 228.686.640,00 0,00 0,00 0,00 228.686.640,00
40.200.000,00 0,00 40.200.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor1.03 . 1.03.02 . 02 . 28 0,00 40.200.000,00 0,00 0,00 0,00 40.200.000,00
25.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 25.000.000,00 1.03 . 1.03.02 . 05 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal1.03 . 1.03.02 . 05 . 01 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00
55.000.000,00 Program Perencanaan dan pelaporan kinerja 0,00 22.950.000,00 32.050.000,00 1.03 . 1.03.02 . 07 22.950.000,00 32.050.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 0,00
15.000.000,00 0,00 7.350.000,00 7.650.000,00 Penyusunan Renja Perangkat Daerah1.03 . 1.03.02 . 07 . 01 7.650.000,00 7.350.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00
25.000.000,00 0,00 17.350.000,00 7.650.000,00 Evaluasi Renstra Perangkat Daerah1.03 . 1.03.02 . 07 . 02 7.650.000,00 17.350.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00
15.000.000,00 0,00 7.350.000,00 7.650.000,00 Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP1.03 . 1.03.02 . 07 . 03 7.650.000,00 7.350.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00
47.287.024.900,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan Lainnya
44.063.890.000,00 186.675.000,00 3.036.459.900,00 1.03 . 1.03.02 . 24 197.475.000,00 4.012.608.300,00 33.938.890.000,00 38.148.973.300,00 (9.138.051.600,00) (19,32)
275.000.000,00 0,00 184.175.000,00 90.825.000,00 Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi1.03 . 1.03.02 . 24 . 01 90.825.000,00 90.000.000,00 0,00 (34,25)(94.175.000,00) 180.825.000,00
34.200.000.000,00 34.200.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi1.03 . 1.03.02 . 24 . 10 0,00 0,00 25.725.000.000,00 (24,78)(8.475.000.000,00) 25.725.000.000,00
105.000.000,00 0,00 95.300.000,00 9.700.000,00 Pemberdayaan Petani Pemakai Air1.03 . 1.03.02 . 24 . 16 0,00 0,00 0,00 (100,00)(105.000.000,00) 0,00
150.000.000,00 29.400.000,00 75.600.000,00 45.000.000,00 Rapat Komisi Irigasi1.03 . 1.03.02 . 24 . 19 54.700.000,00 25.000.000,00 29.400.000,00 (27,27)(40.900.000,00) 109.100.000,00
2.048.000.000,00 32.500.000,00 2.015.500.000,00 0,00 Operasi dan Pemeliharaan Irigasi Se - Kab. Cilacap1.03 . 1.03.02 . 24 . 20 0,00 3.515.500.000,00 32.500.000,00 73,24 1.500.000.000,00 3.548.000.000,00
99.999.900,00 0,00 95.399.900,00 4.600.000,00 Pembinaan Op Irigasi Mantri Pengairan dan Pengamat Irigasi1.03 . 1.03.02 . 24 . 21 6.400.000,00 70.623.300,00 0,00 (22,98)(22.976.600,00) 77.023.300,00
350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00 Pengelolaan Aset Irigasi (PAI)1.03 . 1.03.02 . 24 . 23 0,00 100.000.000,00 0,00 (71,43)(250.000.000,00) 100.000.000,00
5.100.000.000,00 5.100.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Daerah Irigasi/ DI1.03 . 1.03.02 . 24 . 25 0,00 0,00 3.450.000.000,00 (32,35)(1.650.000.000,00) 3.450.000.000,00
4.718.790.000,00 4.701.990.000,00 4.250.000,00 12.550.000,00 Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK)1.03 . 1.03.02 . 24 . 41 12.550.000,00 4.250.000,00 4.701.990.000,00 0,00 0,00 4.718.790.000,00
240.235.000,00 0,00 216.235.000,00 24.000.000,00 Kegiatan Penunjang Irigasi Penugasan (DAK)1.03 . 1.03.02 . 24 . 42 33.000.000,00 207.235.000,00 0,00 0,00 0,00 240.235.000,00
3.900.000.000,00 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 3.750.000.000,00 0,00 150.000.000,00 1.03 . 1.03.02 . 25 0,00 0,00 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 (1.400.000.000,00) (35,90)
1.850.000.000,00 1.850.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Sumur Bor Dalam Di Kab. Cilacap1.03 . 1.03.02 . 25 . 04 0,00 0,00 1.300.000.000,00 (29,73)(550.000.000,00) 1.300.000.000,00
2.050.000.000,00 1.900.000.000,00 150.000.000,00 0,00 Peningkatan Distribusi Penyediaan Air Baku1.03 . 1.03.02 . 25 . 06 0,00 0,00 1.200.000.000,00 (41,46)(850.000.000,00) 1.200.000.000,00
24.100.000.000,00 Program Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Pembuang 22.100.000.000,00 0,00 2.000.000.000,00 1.03 . 1.03.02 . 36 0,00 3.500.000.000,00 19.050.000.000,00 22.550.000.000,00 (1.550.000.000,00) (6,43)
5.950.000.000,00 5.950.000.000,00 0,00 0,00 Normalisasi saluran pembuang1.03 . 1.03.02 . 36 . 01 0,00 0,00 5.350.000.000,00 (10,08)(600.000.000,00) 5.350.000.000,00
16.150.000.000,00 16.150.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Pembuang1.03 . 1.03.02 . 36 . 02 0,00 0,00 13.700.000.000,00 (15,17)(2.450.000.000,00) 13.700.000.000,00
2.000.000.000,00 0,00 2.000.000.000,00 0,00 Operasi dan Pemeliharaan Saluran Pembuang Se - Kab. Cilacap1.03 . 1.03.02 . 36 . 05 0,00 3.500.000.000,00 0,00 75,00 1.500.000.000,00 3.500.000.000,00
71.195.220.869,00 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan 32.601.402.800,00 586.645.000,00 38.007.173.069,00 1.03 . 1.04.01 20.002.000,00 23.170.565.669,00 19.385.454.700,00 42.576.022.369,00 (28.619.198.500,00) (40,20)
5.575.000.000,00 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 5.075.000.000,00 11.400.000,00 488.600.000,00 1.03 . 1.04.01 . 16 11.400.000,00 481.725.000,00 4.225.000.000,00 4.718.125.000,00 (856.875.000,00) (15,37)
3.200.000.000,00 3.200.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Drainase Lingkungan1.03 . 1.04.01 . 16 . 06 0,00 0,00 2.200.000.000,00 (31,25)(1.000.000.000,00) 2.200.000.000,00
225.000.000,00 225.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Drainase Lingkungan1.03 . 1.04.01 . 16 . 07 0,00 0,00 225.000.000,00 0,00 0,00 225.000.000,00
1.650.000.000,00 1.650.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase Lingkungan1.03 . 1.04.01 . 16 . 08 0,00 0,00 1.800.000.000,00 9,09 150.000.000,00 1.800.000.000,00
500.000.000,00 0,00 488.600.000,00 11.400.000,00 Pemeliharaan Drainase Permukiman di Kota Cilacap1.03 . 1.04.01 . 16 . 10 11.400.000,00 481.725.000,00 0,00 (1,38)(6.875.000,00) 493.125.000,00
32.695.220.900,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 2.980.000.000,00 43.025.000,00 29.672.195.900,00 1.03 . 1.04.01 . 27 0,00 19.468.496.300,00 450.000.000,00 19.918.496.300,00 (12.776.724.600,00) (39,08)
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 379
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan
Rendah
1.03 . 1.04.01 . 27 . 01 0,00 400.000.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00
150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 Stimulasi pengembangan jaringan pada desa rawan air bersih1.03 . 1.04.01 . 27 . 14 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00
48.300.000,00 0,00 48.300.000,00 0,00 Pembinaan Penyehatan Lingkungan Permukiman1.03 . 1.04.01 . 27 . 20 0,00 0,00 0,00 (100,00)(48.300.000,00) 0,00
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 BOP Kegiatan Penyehatan Lingkungan Permukiman1.03 . 1.04.01 . 27 . 21 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00) 0,00
100.000.000,00 0,00 95.000.000,00 5.000.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan IPLT1.03 . 1.04.01 . 27 . 23 0,00 213.240.000,00 0,00 113,24 113.240.000,00 213.240.000,00
450.000.000,00 450.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Mobil Sedot Tinja1.03 . 1.04.01 . 27 . 25 0,00 0,00 450.000.000,00 0,00 0,00 450.000.000,00
100.000.000,00 0,00 61.975.000,00 38.025.000,00 Penyusunan Data Base Penyehatan Lingkungan Permukiman di Distrik Kroya,
Majenang dan Sidareja
1.03 . 1.04.01 . 27 . 26 0,00 0,00 0,00 (100,00)(100.000.000,00) 0,00
1.980.000.000,00 1.980.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan MCK Komunal1.03 . 1.04.01 . 27 . 27 0,00 0,00 0,00 (100,00)(1.980.000.000,00) 0,00
7.254.221.000,00 0,00 7.254.221.000,00 0,00 Peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana
dan prasarana SPAM terbangun (DAK)
1.03 . 1.04.01 . 27 . 29 0,00 2.475.000,00 0,00 (99,97)(7.251.746.000,00) 2.475.000,00
380.620.000,00 0,00 380.620.000,00 0,00 Kegiatan Penunjang Air Minum Penugasan (DAK)1.03 . 1.04.01 . 27 . 30 0,00 0,00 0,00 (100,00)(380.620.000,00) 0,00
9.677.628.600,00 0,00 9.677.628.600,00 0,00 Pengembangan dan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
Setempat (SPALD-S) (DAK Reguler)
1.03 . 1.04.01 . 27 . 31 0,00 6.598.330.000,00 0,00 (31,82)(3.079.298.600,00) 6.598.330.000,00
501.967.300,00 0,00 501.967.300,00 0,00 Kegiatan Penunjang Sanitasi Reguler (DAK)1.03 . 1.04.01 . 27 . 32 0,00 501.967.300,00 0,00 0,00 0,00 501.967.300,00
11.049.568.000,00 0,00 11.049.568.000,00 0,00 Pengembangan dan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
Setempat (SPALD-S) (DAK Penugasan)
1.03 . 1.04.01 . 27 . 33 0,00 11.049.568.000,00 0,00 0,00 0,00 11.049.568.000,00
552.916.000,00 0,00 552.916.000,00 0,00 Kegiatan Penunjang Sanitasi Penugasan (DAK)1.03 . 1.04.01 . 27 . 34 0,00 552.916.000,00 0,00 0,00 0,00 552.916.000,00
20.000.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Jalan Raya 17.115.000.000,00 521.643.000,00 2.363.357.000,00 1.03 . 1.04.01 . 35 2.675.000,00 2.435.407.000,00 12.915.000.000,00 15.353.082.000,00 (4.646.918.000,00) (23,23)
1.385.000.000,00 0,00 863.357.000,00 521.643.000,00 Pemeliharaan LPJU di Kabupaten Cilacap1.03 . 1.04.01 . 35 . 01 2.675.000,00 935.407.000,00 0,00 (32,27)(446.918.000,00) 938.082.000,00
200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Rehabilitasi LPJU di Kabupaten Cilacap1.03 . 1.04.01 . 35 . 02 0,00 500.000.000,00 0,00 150,00 300.000.000,00 500.000.000,00
2.455.000.000,00 2.455.000.000,00 0,00 0,00 Meterisasi LPJU Abonemen di Wilayah Eks. Distrik Majenang1.03 . 1.04.01 . 35 . 60 0,00 0,00 1.900.000.000,00 (22,61)(555.000.000,00) 1.900.000.000,00
2.950.000.000,00 2.950.000.000,00 0,00 0,00 Meterisasi LPJU Abonemen di Wilayah Eks. Distrik Sidareja1.03 . 1.04.01 . 35 . 61 0,00 0,00 1.950.000.000,00 (33,90)(1.000.000.000,00) 1.950.000.000,00
3.065.000.000,00 3.065.000.000,00 0,00 0,00 Meterisasi LPJU Abonemen di Wilayah Eks. Distrik Jeruklegi dan Kota Cilacap1.03 . 1.04.01 . 35 . 62 0,00 0,00 2.715.000.000,00 (11,42)(350.000.000,00) 2.715.000.000,00
2.650.000.000,00 2.650.000.000,00 0,00 0,00 Meterisasi LPJU Abonemen di Wilayah Eks. Distrik Kroya1.03 . 1.04.01 . 35 . 63 0,00 0,00 2.400.000.000,00 (9,43)(250.000.000,00) 2.400.000.000,00
200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Meterisasi LPJU Jalan Nasional di Wilayah Kab.Cilacap1.03 . 1.04.01 . 35 . 64 0,00 0,00 0,00 (100,00)(200.000.000,00) 0,00
350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 0,00 Meterisasi LPJU Jalan Provinsi di Wilayah Kab. Cilacap1.03 . 1.04.01 . 35 . 65 0,00 0,00 250.000.000,00 (28,57)(100.000.000,00) 250.000.000,00
1.600.000.000,00 1.600.000.000,00 0,00 0,00 Meterisasi LPJU Jalan Kabupaten di Wilayah Kab.Cilacap1.03 . 1.04.01 . 35 . 66 0,00 0,00 1.000.000.000,00 (37,50)(600.000.000,00) 1.000.000.000,00
2.645.000.000,00 2.645.000.000,00 0,00 0,00 Meterisasi LPJU Jalan Desa On Jaringan PLN di Wilayah Kab.Cilacap1.03 . 1.04.01 . 35 . 67 0,00 0,00 2.050.000.000,00 (22,50)(595.000.000,00) 2.050.000.000,00
400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 Pemasangan Lampu Tenaga Surya di Wilayah Kabupaten Cilacap1.03 . 1.04.01 . 35 . 68 0,00 0,00 200.000.000,00 (50,00)(200.000.000,00) 200.000.000,00
200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Meterisasi Penerangan tambatan perahu di tepi laut dan sungai di Wilayah
Kab.Cilacap
1.03 . 1.04.01 . 35 . 69 0,00 0,00 0,00 (100,00)(200.000.000,00) 0,00
400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 Meterisasi Penerangan area publik (alun-alun,lapangan, taman bermain) di
Wilayah Kab.Cilacap
1.03 . 1.04.01 . 35 . 70 0,00 0,00 250.000.000,00 (37,50)(150.000.000,00) 250.000.000,00
1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 Pengadaan Lampu Hemat Energi LED Kab. Cilacap1.03 . 1.04.01 . 35 . 73 0,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00
300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 Updating Data LPJU di Wilayah Kab. Cilacap1.03 . 1.04.01 . 35 . 74 0,00 0,00 0,00 (100,00)(300.000.000,00) 0,00
200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Pengembangan LPJU Smart System di Kabupaten Cilacap1.03 . 1.04.01 . 35 . 76 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00
12.924.999.969,00 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 7.431.402.800,00 10.577.000,00 5.483.020.169,00 1.03 . 1.04.01 . 38 5.927.000,00 784.937.369,00 1.795.454.700,00 2.586.319.069,00 (10.338.680.900,00) (79,99)
750.000.000,00 750.000.000,00 0,00 0,00 Penataan RTH1.03 . 1.04.01 . 38 . 05 0,00 100.000.000,00 881.563.500,00 30,88 231.563.500,00 981.563.500,00
499.999.969,00 31.402.800,00 462.670.169,00 5.927.000,00 Pemeliharaan RTH1.03 . 1.04.01 . 38 . 06 5.927.000,00 684.937.369,00 259.135.600,00 90,00 450.000.000,00 949.999.969,00
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan RTH1.03 . 1.04.01 . 38 . 13 0,00 0,00 62.108.300,00 (96,89)(1.937.891.700,00) 62.108.300,00
75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan Gapura Batas Kota dan Batas Kabupaten Cilacap1.03 . 1.04.01 . 38 . 15 0,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00
200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Penataan Median Jalan Kabupaten Cilacap1.03 . 1.04.01 . 38 . 16 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00
6.625.000.000,00 1.625.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 Penataan Lapangan1.03 . 1.04.01 . 38 . 19 0,00 0,00 67.647.300,00 (98,98)(6.557.352.700,00) 67.647.300,00
2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00 0,00 Penataan Kawasan Kota Hijau RTH1.03 . 1.04.01 . 38 . 21 0,00 0,00 0,00 (100,00)(2.500.000.000,00) 0,00
250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 Penataan Taman1.03 . 1.04.01 . 38 . 22 0,00 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00 250.000.000,00
25.000.000,00 0,00 20.350.000,00 4.650.000,00 Penyusunan Naskah Akademis Raperda RTH Kab. Cilacap1.03 . 1.04.01 . 38 . 23 0,00 0,00 0,00 (100,00)(25.000.000,00) 0,00
20.391.963.772,00 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 14.210.000.000,00 3.220.950.720,00 2.961.013.052,00 1.04 3.199.650.720,00 2.324.723.052,00 13.380.180.900,00 18.904.554.672,00 (1.487.409.100,00) (7,29)
20.391.963.772,00 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan 14.210.000.000,00 3.220.950.720,00 2.961.013.052,00 1.04 . 1.04.01 3.199.650.720,00 2.324.723.052,00 13.380.180.900,00 18.904.554.672,00 (1.487.409.100,00) (7,29)
4.642.736.670,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 2.867.490.720,00 1.775.245.950,00 1.04 . 1.04.01 . 01 2.867.490.720,00 1.522.975.950,00 20.255.400,00 4.410.722.070,00 (232.014.600,00) (5,00)
201.300.000,00 0,00 201.300.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 0,00 201.300.000,00 0,00 0,00 0,00 201.300.000,00
2.868.064.720,00 0,00 574.000,00 2.867.490.720,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.04 . 1.04.01 . 01 . 07 2.867.490.720,00 574.000,00 0,00 0,00 0,00 2.868.064.720,00
48.653.250,00 0,00 48.653.250,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.04 . 1.04.01 . 01 . 10 0,00 48.653.250,00 0,00 0,00 0,00 48.653.250,00
60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.04 . 1.04.01 . 01 . 11 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 380
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
53.649.900,00 0,00 53.649.900,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.04 . 1.04.01 . 01 . 13 0,00 108.394.900,00 20.255.400,00 139,80 75.000.400,00 128.650.300,00
309.320.000,00 0,00 309.320.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.04 . 1.04.01 . 01 . 17 0,00 252.825.000,00 0,00 (18,26)(56.495.000,00) 252.825.000,00
859.200.000,00 0,00 859.200.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.04 . 1.04.01 . 01 . 18 0,00 543.680.000,00 0,00 (36,72)(315.520.000,00) 543.680.000,00
19.984.000,00 0,00 19.984.000,00 0,00 Operasional Kegiatan UPTD PJU WIlayah Timur1.04 . 1.04.01 . 01 . 28 0,00 19.984.000,00 0,00 0,00 0,00 19.984.000,00
19.999.800,00 0,00 19.999.800,00 0,00 Operasional Kegiatan UPTD PJU WIlayah Barat1.04 . 1.04.01 . 01 . 29 0,00 19.999.800,00 0,00 0,00 0,00 19.999.800,00
92.565.000,00 0,00 92.565.000,00 0,00 Pembinaan dan Bantuan Bahan Makanan Petugas Lapangan1.04 . 1.04.01 . 01 . 36 0,00 92.565.000,00 0,00 0,00 0,00 92.565.000,00
110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 Operasional Kegiatan UPTD Rusunawa1.04 . 1.04.01 . 01 . 40 0,00 175.000.000,00 0,00 59,09 65.000.000,00 175.000.000,00
734.157.152,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 734.157.152,00 1.04 . 1.04.01 . 02 0,00 552.157.152,00 121.000.000,00 673.157.152,00 (61.000.000,00) (8,31)
0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor1.04 . 1.04.01 . 02 . 09 0,00 0,00 121.000.000,00 0,00 121.000.000,00 121.000.000,00
54.641.552,00 0,00 54.641.552,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.04 . 1.04.01 . 02 . 22 0,00 54.641.552,00 0,00 0,00 0,00 54.641.552,00
420.615.600,00 0,00 420.615.600,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.04 . 1.04.01 . 02 . 24 0,00 420.615.600,00 0,00 0,00 0,00 420.615.600,00
16.900.000,00 0,00 16.900.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor1.04 . 1.04.01 . 02 . 26 0,00 16.900.000,00 0,00 0,00 0,00 16.900.000,00
242.000.000,00 0,00 242.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Rusunawa1.04 . 1.04.01 . 02 . 61 0,00 60.000.000,00 0,00 (75,21)(182.000.000,00) 60.000.000,00
25.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 25.000.000,00 1.04 . 1.04.01 . 05 0,00 1.750.000,00 0,00 1.750.000,00 (23.250.000,00) (93,00)
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal1.04 . 1.04.01 . 05 . 01 0,00 1.750.000,00 0,00 (93,00)(23.250.000,00) 1.750.000,00
50.000.000,00 Program Perencanaan dan pelaporan kinerja 0,00 27.000.000,00 23.000.000,00 1.04 . 1.04.01 . 07 27.000.000,00 23.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
10.000.000,00 0,00 5.500.000,00 4.500.000,00 Penyusunan Renja Perangkat Daerah1.04 . 1.04.01 . 07 . 01 4.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00
25.000.000,00 0,00 11.500.000,00 13.500.000,00 Evaluasi Renstra Perangkat Daerah1.04 . 1.04.01 . 07 . 02 13.500.000,00 11.500.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00
15.000.000,00 0,00 6.000.000,00 9.000.000,00 Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP1.04 . 1.04.01 . 07 . 03 9.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00
467.000.000,00 Program Pengembangan Perumahan 0,00 224.050.000,00 242.950.000,00 1.04 . 1.04.01 . 15 252.750.000,00 202.250.000,00 0,00 455.000.000,00 (12.000.000,00) (2,57)
17.000.000,00 0,00 14.550.000,00 2.450.000,00 Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan Di Bidang Perumahan dan
Permukiman
1.04 . 1.04.01 . 15 . 17 0,00 0,00 0,00 (100,00)(17.000.000,00) 0,00
60.000.000,00 0,00 51.150.000,00 8.850.000,00 Fasilitasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)1.04 . 1.04.01 . 15 . 18 73.350.000,00 41.650.000,00 0,00 91,67 55.000.000,00 115.000.000,00
150.000.000,00 0,00 100.800.000,00 49.200.000,00 BOP Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)1.04 . 1.04.01 . 15 . 19 49.200.000,00 100.800.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00
50.000.000,00 0,00 16.650.000,00 33.350.000,00 BOP DAK Bidang Perumahan (RTLH)1.04 . 1.04.01 . 15 . 20 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00) 0,00
190.000.000,00 0,00 59.800.000,00 130.200.000,00 BOP Bidang Perumahan1.04 . 1.04.01 . 15 . 21 130.200.000,00 59.800.000,00 0,00 0,00 0,00 190.000.000,00
13.438.070.000,00 Program Lingkungan Sehat Perumahan 13.250.000.000,00 50.000.000,00 138.070.000,00 1.04 . 1.04.01 . 16 0,00 0,00 12.828.175.500,00 12.828.175.500,00 (609.894.500,00) (4,54)
161.500.000,00 0,00 111.500.000,00 50.000.000,00 Penyusunan Data Base Sarana dan Prasarana Kawasan Permukiman Perkotaan
Kabupaten Cilacap
1.04 . 1.04.01 . 16 . 11 0,00 0,00 0,00 (100,00)(161.500.000,00) 0,00
6.445.000.000,00 6.445.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Jalan Lingkungan1.04 . 1.04.01 . 16 . 18 0,00 0,00 6.822.000.000,00 5,85 377.000.000,00 6.822.000.000,00
3.750.000.000,00 3.750.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan1.04 . 1.04.01 . 16 . 22 0,00 0,00 3.332.675.500,00 (11,13)(417.324.500,00) 3.332.675.500,00
2.130.000.000,00 2.130.000.000,00 0,00 0,00 Penataan Lingkungan Permukiman1.04 . 1.04.01 . 16 . 41 0,00 0,00 1.748.500.000,00 (17,91)(381.500.000,00) 1.748.500.000,00
925.000.000,00 925.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Talud Jalan Lingkungan1.04 . 1.04.01 . 16 . 44 0,00 0,00 925.000.000,00 0,00 0,00 925.000.000,00
26.570.000,00 0,00 26.570.000,00 0,00 Penyusunan Naskah Akademis Raperda Kab. Cilacap1.04 . 1.04.01 . 16 . 45 0,00 0,00 0,00 (100,00)(26.570.000,00) 0,00
400.000.000,00 Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial 400.000.000,00 0,00 0,00 1.04 . 1.04.01 . 18 0,00 0,00 750.000,00 750.000,00 (399.250.000,00) (99,81)
400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 Fasilitasi dan Stimulasi Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana Sosial1.04 . 1.04.01 . 18 . 02 0,00 0,00 750.000,00 (99,81)(399.250.000,00) 750.000,00
634.999.950,00 Program Pengelolaan Areal Pemakaman 560.000.000,00 52.410.000,00 22.589.950,00 1.04 . 1.04.01 . 20 52.410.000,00 22.589.950,00 410.000.000,00 484.999.950,00 (150.000.000,00) (23,62)
74.999.950,00 0,00 22.589.950,00 52.410.000,00 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman1.04 . 1.04.01 . 20 . 07 52.410.000,00 22.589.950,00 0,00 0,00 0,00 74.999.950,00
560.000.000,00 560.000.000,00 0,00 0,00 Penataan Makam1.04 . 1.04.01 . 20 . 09 0,00 0,00 410.000.000,00 (26,79)(150.000.000,00) 410.000.000,00
18.173.979.132,00 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 1.195.511.502,00 4.075.291.000,00 12.903.176.630,00 1.05 3.525.906.500,00 15.583.059.440,00 847.671.502,00 19.956.637.442,00 1.782.658.310,00 9,81
7.187.058.252,00 Satuan Polisi Pamong Praja 446.471.502,00 1.993.340.000,00 4.747.246.750,00 1.05 . 1.05.01 1.676.082.500,00 5.212.207.680,00 688.211.502,00 7.576.501.682,00 389.443.430,00 5,42
4.590.816.800,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 1.237.740.000,00 3.353.076.800,00 1.05 . 1.05.01 . 01 1.233.340.000,00 3.395.804.730,00 41.740.000,00 4.670.884.730,00 80.067.930,00 1,74
229.999.800,00 0,00 229.999.800,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 0,00 229.999.800,00 0,00 0,00 0,00 229.999.800,00
3.697.155.200,00 0,00 2.459.415.200,00 1.237.740.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.05 . 1.05.01 . 01 . 07 1.233.340.000,00 2.460.133.130,00 0,00 (0,10)(3.682.070,00) 3.693.473.130,00
42.625.800,00 0,00 42.625.800,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.05 . 1.05.01 . 01 . 10 0,00 42.625.800,00 0,00 0,00 0,00 42.625.800,00
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.05 . 1.05.01 . 01 . 11 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00
47.000.000,00 0,00 47.000.000,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.05 . 1.05.01 . 01 . 13 0,00 55.260.000,00 41.740.000,00 106,38 50.000.000,00 97.000.000,00
44.036.000,00 0,00 44.036.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.05 . 1.05.01 . 01 . 17 0,00 77.786.000,00 0,00 76,64 33.750.000,00 77.786.000,00
500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.05 . 1.05.01 . 01 . 18 0,00 500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000.000,00
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 381
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
429.772.850,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 429.772.850,00 1.05 . 1.05.01 . 02 0,00 397.134.050,00 0,00 397.134.050,00 (32.638.800,00) (7,59)
50.008.600,00 0,00 50.008.600,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.05 . 1.05.01 . 02 . 22 0,00 25.269.800,00 0,00 (49,47)(24.738.800,00) 25.269.800,00
354.364.250,00 0,00 354.364.250,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.05 . 1.05.01 . 02 . 24 0,00 354.364.250,00 0,00 0,00 0,00 354.364.250,00
25.400.000,00 0,00 25.400.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor1.05 . 1.05.01 . 02 . 28 0,00 17.500.000,00 0,00 (31,10)(7.900.000,00) 17.500.000,00
109.670.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 400.000,00 109.270.000,00 1.05 . 1.05.01 . 03 400.000,00 109.135.500,00 0,00 109.535.500,00 (134.500,00) (0,12)
109.670.000,00 0,00 109.270.000,00 400.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya1.05 . 1.05.01 . 03 . 02 400.000,00 109.135.500,00 0,00 (0,12)(134.500,00) 109.535.500,00
24.999.800,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 24.999.800,00 1.05 . 1.05.01 . 05 0,00 21.375.000,00 0,00 21.375.000,00 (3.624.800,00) (14,50)
24.999.800,00 0,00 24.999.800,00 0,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal1.05 . 1.05.01 . 05 . 01 0,00 21.375.000,00 0,00 (14,50)(3.624.800,00) 21.375.000,00
54.999.600,00 Program Perencanaan dan pelaporan kinerja 0,00 47.850.000,00 7.149.600,00 1.05 . 1.05.01 . 07 47.850.000,00 7.149.600,00 0,00 54.999.600,00 0,00 0,00
14.999.800,00 0,00 2.099.800,00 12.900.000,00 Penyusunan Renja Perangkat Daerah1.05 . 1.05.01 . 07 . 01 12.900.000,00 2.099.800,00 0,00 0,00 0,00 14.999.800,00
24.999.800,00 0,00 3.849.800,00 21.150.000,00 Evaluasi Renstra Perangkat Daerah1.05 . 1.05.01 . 07 . 02 21.150.000,00 3.849.800,00 0,00 0,00 0,00 24.999.800,00
15.000.000,00 0,00 1.200.000,00 13.800.000,00 Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP1.05 . 1.05.01 . 07 . 03 13.800.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00
387.895.000,00 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 0,00 191.250.000,00 196.645.000,00 1.05 . 1.05.01 . 15 84.975.000,00 25.065.000,00 0,00 110.040.000,00 (277.855.000,00) (71,63)
62.395.000,00 0,00 50.770.000,00 11.625.000,00 Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan1.05 . 1.05.01 . 15 . 03 0,00 0,00 0,00 (100,00)(62.395.000,00) 0,00
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan HUT Hansip/Linmas1.05 . 1.05.01 . 15 . 09 0,00 15.800.000,00 0,00 (84,20)(84.200.000,00) 15.800.000,00
45.000.000,00 0,00 14.600.000,00 30.400.000,00 Kegiatan Operasi Yustisi Penegakan Perda oleh PPNS dan Persidangan Perda
dengan Acara Pemeriksaan Cepat (Tipiring)
1.05 . 1.05.01 . 15 . 10 13.725.000,00 6.615.000,00 0,00 (54,80)(24.660.000,00) 20.340.000,00
26.000.000,00 0,00 900.000,00 25.100.000,00 Operasi penegakkan disiplin ASN1.05 . 1.05.01 . 15 . 11 12.800.000,00 650.000,00 0,00 (48,27)(12.550.000,00) 13.450.000,00
36.000.000,00 0,00 27.975.000,00 8.025.000,00 Pembinaan Anggota Hansip / Linmas1.05 . 1.05.01 . 15 . 13 0,00 0,00 0,00 (100,00)(36.000.000,00) 0,00
60.000.000,00 0,00 800.000,00 59.200.000,00 Pelaksanaan Operasi Miras1.05 . 1.05.01 . 15 . 23 29.900.000,00 500.000,00 0,00 (49,33)(29.600.000,00) 30.400.000,00
25.000.000,00 0,00 600.000,00 24.400.000,00 Pelaksanaan Operasi Pelajar1.05 . 1.05.01 . 15 . 24 12.200.000,00 600.000,00 0,00 (48,80)(12.200.000,00) 12.800.000,00
33.500.000,00 0,00 1.000.000,00 32.500.000,00 Operasi Non Yustisi1.05 . 1.05.01 . 15 . 25 16.350.000,00 900.000,00 0,00 (48,51)(16.250.000,00) 17.250.000,00
964.509.800,00 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 0,00 506.925.000,00 457.584.800,00 1.05 . 1.05.01 . 16 308.717.500,00 1.186.570.800,00 0,00 1.495.288.300,00 530.778.500,00 55,03
49.999.800,00 0,00 1.474.800,00 48.525.000,00 Operasi Penertiban PKL1.05 . 1.05.01 . 16 . 06 39.175.000,00 1.124.800,00 0,00 (19,40)(9.700.000,00) 40.299.800,00
70.000.000,00 0,00 1.675.000,00 68.325.000,00 Operasi Penertiban Pengemis, Gelandangan, PGOT, PSK dan K31.05 . 1.05.01 . 16 . 07 40.700.000,00 1.150.000,00 0,00 (40,21)(28.150.000,00) 41.850.000,00
250.000.000,00 0,00 76.200.000,00 173.800.000,00 Penanganan unjuk rasa dan upacara ceremonial1.05 . 1.05.01 . 16 . 08 93.475.000,00 38.432.500,00 0,00 (47,24)(118.092.500,00) 131.907.500,00
355.700.000,00 0,00 251.350.000,00 104.350.000,00 Pemantauan Situasi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat1.05 . 1.05.01 . 16 . 11 47.200.000,00 1.083.391.000,00 0,00 217,85 774.891.000,00 1.130.591.000,00
55.000.000,00 0,00 25.650.000,00 29.350.000,00 Pengamanan kegiatan hari jadi Kabupaten Cilacap dan HUT RI1.05 . 1.05.01 . 16 . 20 13.100.000,00 8.912.500,00 0,00 (59,98)(32.987.500,00) 22.012.500,00
150.000.000,00 0,00 90.175.000,00 59.825.000,00 Pengamanan hari raya lebaran, natal dan tahun baru1.05 . 1.05.01 . 16 . 23 59.867.500,00 45.000.000,00 0,00 (30,09)(45.132.500,00) 104.867.500,00
33.810.000,00 0,00 11.060.000,00 22.750.000,00 Upacara penghormatan terakhir jenazah ASN aktif1.05 . 1.05.01 . 16 . 26 15.200.000,00 8.560.000,00 0,00 (29,72)(10.050.000,00) 23.760.000,00
624.394.402,00 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 446.471.502,00 9.175.000,00 168.747.900,00 1.05 . 1.05.01 . 24 800.000,00 69.973.000,00 646.471.502,00 717.244.502,00 92.850.100,00 14,87
29.399.900,00 0,00 26.974.900,00 2.425.000,00 Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran1.05 . 1.05.01 . 24 . 05 0,00 0,00 0,00 (100,00)(29.399.900,00) 0,00
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Kegiatan rekruitmen tenaga sukarela pertolongan bencana kebakaran1.05 . 1.05.01 . 24 . 06 0,00 0,00 0,00 (100,00)(30.000.000,00) 0,00
30.000.000,00 0,00 26.100.000,00 3.900.000,00 Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran1.05 . 1.05.01 . 24 . 07 0,00 0,00 0,00 (100,00)(30.000.000,00) 0,00
299.999.702,00 295.721.502,00 3.478.200,00 800.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran1.05 . 1.05.01 . 24 . 08 800.000,00 3.478.200,00 295.721.502,00 0,00 0,00 299.999.702,00
55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 Rehabilitasi sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran1.05 . 1.05.01 . 24 . 10 0,00 55.000.000,00 200.000.000,00 363,64 200.000.000,00 255.000.000,00
29.994.800,00 750.000,00 27.194.800,00 2.050.000,00 Penyelenggaraan HUT Pemadam Kebakaran1.05 . 1.05.01 . 24 . 16 0,00 11.494.800,00 750.000,00 (59,18)(17.750.000,00) 12.244.800,00
150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Hydran Mandiri1.05 . 1.05.01 . 24 . 17 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00
3.579.039.730,00 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 0,00 983.575.000,00 2.595.464.730,00 1.05 . 1.05.02 910.185.000,00 1.511.672.430,00 3.000.000,00 2.424.857.430,00 (1.154.182.300,00) (32,25)
1.080.285.560,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 251.760.000,00 828.525.560,00 1.05 . 1.05.02 . 01 247.260.000,00 654.178.610,00 3.000.000,00 904.438.610,00 (175.846.950,00) (16,28)
130.500.000,00 0,00 130.500.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.05 . 1.05.02 . 01 . 02 0,00 130.500.000,00 0,00 0,00 0,00 130.500.000,00
273.763.720,00 0,00 22.003.720,00 251.760.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.05 . 1.05.02 . 01 . 07 247.260.000,00 21.006.220,00 0,00 (2,01)(5.497.500,00) 268.266.220,00
38.363.200,00 0,00 38.363.200,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.05 . 1.05.02 . 01 . 10 0,00 38.363.200,00 0,00 0,00 0,00 38.363.200,00
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.05 . 1.05.02 . 01 . 11 0,00 28.170.900,00 0,00 (43,66)(21.829.100,00) 28.170.900,00
58.000.000,00 0,00 58.000.000,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.05 . 1.05.02 . 01 . 13 0,00 59.000.090,00 3.000.000,00 6,90 4.000.090,00 62.000.090,00
79.658.640,00 0,00 79.658.640,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.05 . 1.05.02 . 01 . 17 0,00 62.138.200,00 0,00 (21,99)(17.520.440,00) 62.138.200,00
450.000.000,00 0,00 450.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.05 . 1.05.02 . 01 . 18 0,00 315.000.000,00 0,00 (30,00)(135.000.000,00) 315.000.000,00
218.770.270,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 218.770.270,00 1.05 . 1.05.02 . 02 0,00 167.100.720,00 0,00 167.100.720,00 (51.669.550,00) (23,62)
46.306.400,00 0,00 46.306.400,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.05 . 1.05.02 . 02 . 22 0,00 0,00 0,00 (100,00)(46.306.400,00) 0,00
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 382
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
134.360.970,00 0,00 134.360.970,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.05 . 1.05.02 . 02 . 24 0,00 128.997.820,00 0,00 (3,99)(5.363.150,00) 128.997.820,00
38.102.900,00 0,00 38.102.900,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor1.05 . 1.05.02 . 02 . 28 0,00 38.102.900,00 0,00 0,00 0,00 38.102.900,00
25.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 25.000.000,00 1.05 . 1.05.02 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 (25.000.000,00) (100,00)
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal1.05 . 1.05.02 . 05 . 01 0,00 0,00 0,00 (100,00)(25.000.000,00) 0,00
47.000.000,00 Program Perencanaan dan pelaporan kinerja 0,00 18.000.000,00 29.000.000,00 1.05 . 1.05.02 . 07 4.500.000,00 10.500.000,00 0,00 15.000.000,00 (32.000.000,00) (68,09)
15.000.000,00 0,00 10.500.000,00 4.500.000,00 Penyusunan Renja Perangkat Daerah1.05 . 1.05.02 . 07 . 01 4.500.000,00 10.500.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00
17.000.000,00 0,00 12.500.000,00 4.500.000,00 Evaluasi Renstra Perangkat Daerah1.05 . 1.05.02 . 07 . 02 0,00 0,00 0,00 (100,00)(17.000.000,00) 0,00
15.000.000,00 0,00 6.000.000,00 9.000.000,00 Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP1.05 . 1.05.02 . 07 . 03 0,00 0,00 0,00 (100,00)(15.000.000,00) 0,00
187.300.000,00 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 0,00 0,00 187.300.000,00 1.05 . 1.05.02 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 (187.300.000,00) (100,00)
84.000.000,00 0,00 84.000.000,00 0,00 Pengendalian Keamanan Lingkungan1.05 . 1.05.02 . 15 . 05 0,00 0,00 0,00 (100,00)(84.000.000,00) 0,00
19.300.000,00 0,00 19.300.000,00 0,00 Peningkatan Kompetensi Bagi Intelegent Daerah1.05 . 1.05.02 . 15 . 18 0,00 0,00 0,00 (100,00)(19.300.000,00) 0,00
84.000.000,00 0,00 84.000.000,00 0,00 Penanganan Konflik Sosial1.05 . 1.05.02 . 15 . 19 0,00 0,00 0,00 (100,00)(84.000.000,00) 0,00
982.274.000,00 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 0,00 655.150.000,00 327.124.000,00 1.05 . 1.05.02 . 16 655.150.000,00 186.950.000,00 0,00 842.100.000,00 (140.174.000,00) (14,27)
80.000.000,00 0,00 11.150.000,00 68.850.000,00 Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan
Kejahatan
1.05 . 1.05.02 . 16 . 02 68.850.000,00 5.150.000,00 0,00 (7,50)(6.000.000,00) 74.000.000,00
143.490.000,00 0,00 143.490.000,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa Di
Daerah
1.05 . 1.05.02 . 16 . 04 0,00 38.000.000,00 0,00 (73,52)(105.490.000,00) 38.000.000,00
19.384.000,00 0,00 19.384.000,00 0,00 Bimtek Administrasi Bagi Kasie Trantibum Kecamatan1.05 . 1.05.02 . 16 . 17 0,00 0,00 0,00 (100,00)(19.384.000,00) 0,00
134.400.000,00 0,00 134.400.000,00 0,00 Rapat Kerja Anggota FKDM1.05 . 1.05.02 . 16 . 18 0,00 136.100.000,00 0,00 1,26 1.700.000,00 136.100.000,00
605.000.000,00 0,00 18.700.000,00 586.300.000,00 Kewaspadaan Dini di Daerah1.05 . 1.05.02 . 16 . 22 586.300.000,00 7.700.000,00 0,00 (1,82)(11.000.000,00) 594.000.000,00
375.850.000,00 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 0,00 0,00 375.850.000,00 1.05 . 1.05.02 . 17 0,00 158.350.000,00 0,00 158.350.000,00 (217.500.000,00) (57,87)
43.000.000,00 0,00 43.000.000,00 0,00 Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial Dikalangan Masyarakat1.05 . 1.05.02 . 17 . 02 0,00 46.000.000,00 0,00 6,98 3.000.000,00 46.000.000,00
42.000.000,00 0,00 42.000.000,00 0,00 Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa1.05 . 1.05.02 . 17 . 03 0,00 0,00 0,00 (100,00)(42.000.000,00) 0,00
42.000.000,00 0,00 42.000.000,00 0,00 Sosialisasi, Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila1.05 . 1.05.02 . 17 . 05 0,00 0,00 0,00 (100,00)(42.000.000,00) 0,00
42.000.000,00 0,00 42.000.000,00 0,00 Refleksi Nilai Budaya Dalam Kaitannya Dengan Ketahanan Bangsa1.05 . 1.05.02 . 17 . 06 0,00 42.000.000,00 0,00 0,00 0,00 42.000.000,00
42.000.000,00 0,00 42.000.000,00 0,00 Seminar, Talkshow Ketahanan Ekonomi1.05 . 1.05.02 . 17 . 07 0,00 42.000.000,00 0,00 0,00 0,00 42.000.000,00
28.350.000,00 0,00 28.350.000,00 0,00 FKUB Pemuda Lintas Iman1.05 . 1.05.02 . 17 . 12 0,00 28.350.000,00 0,00 0,00 0,00 28.350.000,00
31.500.000,00 0,00 31.500.000,00 0,00 Peningkatan Penyuluh dan Pendidik Kerukunan Umat Beragama1.05 . 1.05.02 . 17 . 13 0,00 0,00 0,00 (100,00)(31.500.000,00) 0,00
42.000.000,00 0,00 42.000.000,00 0,00 Peningkatan Kerukunan Umat Beragama Bagi Pelajar dan Santri1.05 . 1.05.02 . 17 . 14 0,00 0,00 0,00 (100,00)(42.000.000,00) 0,00
63.000.000,00 0,00 63.000.000,00 0,00 Sosialisasi Kerukunan Umat Beragama1.05 . 1.05.02 . 17 . 19 0,00 0,00 0,00 (100,00)(63.000.000,00) 0,00
290.491.800,00 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 0,00 45.480.000,00 245.011.800,00 1.05 . 1.05.02 . 18 3.275.000,00 48.225.000,00 0,00 51.500.000,00 (238.991.800,00) (82,27)
31.991.800,00 0,00 31.991.800,00 0,00 Sosialisasi Pendidikan Pendahuluan Bela Negara ( PPBN )1.05 . 1.05.02 . 18 . 04 3.275.000,00 48.225.000,00 0,00 60,98 19.508.200,00 51.500.000,00
32.000.000,00 0,00 32.000.000,00 0,00 Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia ( FPBI )1.05 . 1.05.02 . 18 . 05 0,00 0,00 0,00 (100,00)(32.000.000,00) 0,00
58.500.000,00 0,00 13.020.000,00 45.480.000,00 Fasilitasi Bantuan LSM / ORMAS1.05 . 1.05.02 . 18 . 07 0,00 0,00 0,00 (100,00)(58.500.000,00) 0,00
126.000.000,00 0,00 126.000.000,00 0,00 Peningkatan Wawasan Kebangsaan Bagi Generasi Muda1.05 . 1.05.02 . 18 . 10 0,00 0,00 0,00 (100,00)(126.000.000,00) 0,00
42.000.000,00 0,00 42.000.000,00 0,00 Peningkatan Kesadaran Ketahanan Bangsa bagi ORMAS1.05 . 1.05.02 . 18 . 11 0,00 0,00 0,00 (100,00)(42.000.000,00) 0,00
93.300.000,00 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) 0,00 0,00 93.300.000,00 1.05 . 1.05.02 . 20 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 (68.300.000,00) (73,20)
52.500.000,00 0,00 52.500.000,00 0,00 Pembentukan KAPA dan KAMA Narkoba1.05 . 1.05.02 . 20 . 10 0,00 25.000.000,00 0,00 (52,38)(27.500.000,00) 25.000.000,00
40.800.000,00 0,00 40.800.000,00 0,00 Jambore Anti Narkoba1.05 . 1.05.02 . 20 . 11 0,00 0,00 0,00 (100,00)(40.800.000,00) 0,00
278.768.100,00 Program Pendidikan Politik Masyarakat 0,00 13.185.000,00 265.583.100,00 1.05 . 1.05.02 . 21 0,00 261.368.100,00 0,00 261.368.100,00 (17.400.000,00) (6,24)
104.468.100,00 0,00 104.468.100,00 0,00 Penyuluhan Kepada Masyarakat1.05 . 1.05.02 . 21 . 01 0,00 104.468.100,00 0,00 0,00 0,00 104.468.100,00
16.500.000,00 0,00 3.315.000,00 13.185.000,00 Fasiltasi Bantuan Partai Politik1.05 . 1.05.02 . 21 . 06 0,00 0,00 0,00 (100,00)(16.500.000,00) 0,00
125.400.000,00 0,00 125.400.000,00 0,00 Sosialisasi Undang-Undang Pemilu1.05 . 1.05.02 . 21 . 13 0,00 125.400.000,00 0,00 0,00 0,00 125.400.000,00
32.400.000,00 0,00 32.400.000,00 0,00 Bimtek Administrasi Partai Politik1.05 . 1.05.02 . 21 . 14 0,00 31.500.000,00 0,00 (2,78)(900.000,00) 31.500.000,00
7.407.881.150,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 749.040.000,00 1.098.376.000,00 5.560.465.150,00 1.05 . 1.05.03 939.639.000,00 8.859.179.330,00 156.460.000,00 9.955.278.330,00 2.547.397.180,00 34,39
2.464.368.230,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 839.700.000,00 1.624.668.230,00 1.05 . 1.05.03 . 01 839.700.000,00 1.410.711.680,00 0,00 2.250.411.680,00 (213.956.550,00) (8,68)
199.999.200,00 0,00 199.999.200,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.05 . 1.05.03 . 01 . 02 0,00 199.999.200,00 0,00 0,00 0,00 199.999.200,00
1.266.118.680,00 0,00 426.418.680,00 839.700.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.05 . 1.05.03 . 01 . 07 839.700.000,00 426.418.680,00 0,00 0,00 0,00 1.266.118.680,00
68.200.850,00 0,00 68.200.850,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.05 . 1.05.03 . 01 . 10 0,00 55.124.000,00 0,00 (19,17)(13.076.850,00) 55.124.000,00
59.999.900,00 0,00 59.999.900,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.05 . 1.05.03 . 01 . 11 0,00 44.000.000,00 0,00 (26,67)(15.999.900,00) 44.000.000,00
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 383
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
65.998.300,00 0,00 65.998.300,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.05 . 1.05.03 . 01 . 13 0,00 87.641.800,00 0,00 32,79 21.643.500,00 87.641.800,00
154.051.300,00 0,00 154.051.300,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.05 . 1.05.03 . 01 . 17 0,00 187.528.000,00 0,00 21,73 33.476.700,00 187.528.000,00
650.000.000,00 0,00 650.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.05 . 1.05.03 . 01 . 18 0,00 410.000.000,00 0,00 (36,92)(240.000.000,00) 410.000.000,00
537.757.670,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 537.757.670,00 1.05 . 1.05.03 . 02 0,00 462.203.050,00 0,00 462.203.050,00 (75.554.620,00) (14,05)
63.671.300,00 0,00 63.671.300,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.05 . 1.05.03 . 02 . 22 0,00 37.835.650,00 0,00 (40,58)(25.835.650,00) 37.835.650,00
345.405.870,00 0,00 345.405.870,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.05 . 1.05.03 . 02 . 24 0,00 306.686.900,00 0,00 (11,21)(38.718.970,00) 306.686.900,00
128.680.500,00 0,00 128.680.500,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor1.05 . 1.05.03 . 02 . 28 0,00 117.680.500,00 0,00 (8,55)(11.000.000,00) 117.680.500,00
25.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 25.000.000,00 1.05 . 1.05.03 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 (25.000.000,00) (100,00)
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal1.05 . 1.05.03 . 05 . 01 0,00 0,00 0,00 (100,00)(25.000.000,00) 0,00
54.999.750,00 Program Perencanaan dan pelaporan kinerja 0,00 23.550.000,00 31.449.750,00 1.05 . 1.05.03 . 07 1.750.000,00 4.400.000,00 0,00 6.150.000,00 (48.849.750,00) (88,82)
15.000.000,00 0,00 7.050.000,00 7.950.000,00 Penyusunan Renja Perangkat Daerah1.05 . 1.05.03 . 07 . 01 0,00 0,00 0,00 (100,00)(15.000.000,00) 0,00
24.999.750,00 0,00 16.899.750,00 8.100.000,00 Evaluasi Renstra Perangkat Daerah1.05 . 1.05.03 . 07 . 02 1.750.000,00 2.000.000,00 0,00 (85,00)(21.249.750,00) 3.750.000,00
15.000.000,00 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP1.05 . 1.05.03 . 07 . 03 0,00 2.400.000,00 0,00 (84,00)(12.600.000,00) 2.400.000,00
4.325.755.500,00 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 749.040.000,00 235.126.000,00 3.341.589.500,00 1.05 . 1.05.03 . 22 98.189.000,00 6.981.864.600,00 156.460.000,00 7.236.513.600,00 2.910.758.100,00 67,29
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam1.05 . 1.05.03 . 22 . 01 0,00 67.360.100,00 0,00 (32,64)(32.639.900,00) 67.360.100,00
2.386.316.000,00 0,00 2.386.316.000,00 0,00 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana1.05 . 1.05.03 . 22 . 08 0,00 2.186.316.000,00 0,00 (8,38)(200.000.000,00) 2.186.316.000,00
100.000.000,00 0,00 98.400.000,00 1.600.000,00 Replikasi Program Desa Tangguh Bencana1.05 . 1.05.03 . 22 . 12 0,00 0,00 0,00 (100,00)(100.000.000,00) 0,00
231.000.000,00 0,00 1.374.000,00 229.626.000,00 Operasional Antisipasi Penanggulangan Bencana1.05 . 1.05.03 . 22 . 13 60.009.000,00 0,00 0,00 (74,02)(170.991.000,00) 60.009.000,00
24.950.000,00 0,00 24.950.000,00 0,00 Penyusunan Profil BPBD1.05 . 1.05.03 . 22 . 17 0,00 0,00 0,00 (100,00)(24.950.000,00) 0,00
90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 Penyediaan Air Bersih Bagi Korban Bencana Alam1.05 . 1.05.03 . 22 . 19 0,00 99.550.000,00 0,00 10,61 9.550.000,00 99.550.000,00
100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Rambu - Rambu Kebencanaan1.05 . 1.05.03 . 22 . 20 0,00 0,00 0,00 (100,00)(100.000.000,00) 0,00
47.500.000,00 0,00 47.500.000,00 0,00 Replikasi Sekolah Gunung1.05 . 1.05.03 . 22 . 21 0,00 0,00 0,00 (100,00)(47.500.000,00) 0,00
164.300.000,00 0,00 163.400.000,00 900.000,00 Pengadaan Logistik Non Permakanan1.05 . 1.05.03 . 22 . 22 900.000,00 163.400.000,00 107.360.000,00 65,34 107.360.000,00 271.660.000,00
24.600.000,00 0,00 24.600.000,00 0,00 Bimtek JITUPASNA (Kajian Kebutuhan Pasca Bencana)1.05 . 1.05.03 . 22 . 24 0,00 0,00 0,00 (100,00)(24.600.000,00) 0,00
24.522.000,00 0,00 24.522.000,00 0,00 Pelatihan Penanggulangan Kedaruratan Akibat Kecelakaan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun ( Limbah B3)
1.05 . 1.05.03 . 22 . 30 0,00 0,00 0,00 (100,00)(24.522.000,00) 0,00
599.940.000,00 599.940.000,00 0,00 0,00 Revitalisasi Peralatan EWS1.05 . 1.05.03 . 22 . 34 0,00 0,00 0,00 (100,00)(599.940.000,00) 0,00
80.550.000,00 0,00 79.650.000,00 900.000,00 Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) untuk penanganan kebencanaan.1.05 . 1.05.03 . 22 . 37 900.000,00 79.650.000,00 0,00 0,00 0,00 80.550.000,00
259.999.500,00 0,00 258.799.500,00 1.200.000,00 Pengadaan BBR bagi Korban Bencana Alam1.05 . 1.05.03 . 22 . 40 1.200.000,00 258.799.500,00 0,00 0,00 0,00 259.999.500,00
50.000.000,00 49.100.000,00 0,00 900.000,00 Pengelolaan Pusdalops Penanggulangan Bencana1.05 . 1.05.03 . 22 . 43 900.000,00 0,00 49.100.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00
42.078.000,00 0,00 42.078.000,00 0,00 Simulasi Penanganan Darurat1.05 . 1.05.03 . 22 . 45 0,00 0,00 0,00 (100,00)(42.078.000,00) 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (Dana Hibah)1.05 . 1.05.03 . 22 . 46 34.280.000,00 4.126.789.000,00 0,00 0,00 4.161.069.000,00 4.161.069.000,00
6.021.080.530,00 Sosial 51.461.000,00 1.195.380.000,00 4.774.239.530,00 1.06 885.178.965,00 4.275.036.960,00 14.830.000,00 5.175.045.925,00 (846.034.605,00) (14,05)
6.021.080.530,00 Dinas Sosial 51.461.000,00 1.195.380.000,00 4.774.239.530,00 1.06 . 1.06.01 885.178.965,00 4.275.036.960,00 14.830.000,00 5.175.045.925,00 (846.034.605,00) (14,05)
1.557.362.750,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 442.080.000,00 1.115.282.750,00 1.06 . 1.06.01 . 01 397.098.965,00 1.030.199.000,00 4.000.000,00 1.431.297.965,00 (126.064.785,00) (8,09)
140.000.000,00 0,00 140.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 0,00 129.600.000,00 0,00 (7,43)(10.400.000,00) 129.600.000,00
470.731.200,00 0,00 28.651.200,00 442.080.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 397.098.965,00 39.351.200,00 0,00 (7,28)(34.281.035,00) 436.450.165,00
34.099.750,00 0,00 34.099.750,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 0,00 21.500.000,00 0,00 (36,95)(12.599.750,00) 21.500.000,00
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 0,00 112.165.000,00 0,00 220,47 77.165.000,00 112.165.000,00
42.101.800,00 0,00 42.101.800,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 0,00 40.601.800,00 4.000.000,00 5,94 2.500.000,00 44.601.800,00
135.432.000,00 0,00 135.432.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 0,00 197.181.000,00 0,00 45,59 61.749.000,00 197.181.000,00
699.998.000,00 0,00 699.998.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 0,00 489.800.000,00 0,00 (30,03)(210.198.000,00) 489.800.000,00
386.600.730,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 386.600.730,00 1.06 . 1.06.01 . 02 0,00 249.332.260,00 0,00 249.332.260,00 (137.268.470,00) (35,51)
34.729.520,00 0,00 34.729.520,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 0,00 64.729.520,00 0,00 86,38 30.000.000,00 64.729.520,00
167.707.000,00 0,00 167.707.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 0,00 169.057.000,00 0,00 0,80 1.350.000,00 169.057.000,00
184.164.210,00 0,00 184.164.210,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 28 0,00 15.545.740,00 0,00 (91,56)(168.618.470,00) 15.545.740,00
25.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 25.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 (25.000.000,00) (100,00)
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal1.06 . 1.06.01 . 05 . 01 0,00 0,00 0,00 (100,00)(25.000.000,00) 0,00
54.964.050,00 Program Perencanaan dan pelaporan kinerja 0,00 28.500.000,00 26.464.050,00 1.06 . 1.06.01 . 07 21.600.000,00 15.532.050,00 0,00 37.132.050,00 (17.832.000,00) (32,44)
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 384
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
14.964.400,00 0,00 8.064.400,00 6.900.000,00 Penyusunan Renja Perangkat Daerah1.06 . 1.06.01 . 07 . 01 6.900.000,00 8.064.400,00 0,00 0,00 0,00 14.964.400,00
24.999.900,00 0,00 11.199.900,00 13.800.000,00 Evaluasi Renstra Perangkat Daerah1.06 . 1.06.01 . 07 . 02 6.900.000,00 3.617.900,00 0,00 (57,93)(14.482.000,00) 10.517.900,00
14.999.750,00 0,00 7.199.750,00 7.800.000,00 Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP1.06 . 1.06.01 . 07 . 03 7.800.000,00 3.849.750,00 0,00 (22,33)(3.350.000,00) 11.649.750,00
1.374.519.400,00 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT)
dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
0,00 11.050.000,00 1.363.469.400,00 1.06 . 1.06.01 . 15 0,00 1.400.703.100,00 0,00 1.400.703.100,00 26.183.700,00 1,90
16.320.000,00 0,00 16.320.000,00 0,00 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pedamping Sosial
Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya
1.06 . 1.06.01 . 15 . 01 0,00 7.978.500,00 0,00 (51,11)(8.341.500,00) 7.978.500,00
1.073.599.600,00 0,00 1.073.599.600,00 0,00 Pelatihan Ketrampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 0,00 897.999.800,00 0,00 (16,36)(175.599.800,00) 897.999.800,00
53.399.800,00 0,00 53.399.800,00 0,00 Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 0,00 26.519.800,00 0,00 (50,34)(26.880.000,00) 26.519.800,00
200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Pemberdayaan Fakir dan PMKS1.06 . 1.06.01 . 15 . 07 0,00 468.205.000,00 0,00 134,10 268.205.000,00 468.205.000,00
31.200.000,00 0,00 20.150.000,00 11.050.000,00 Sosialisasi Rastra1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 0,00 0,00 0,00 (100,00)(31.200.000,00) 0,00
1.429.357.900,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 51.461.000,00 330.300.000,00 1.047.596.900,00 1.06 . 1.06.01 . 16 79.230.000,00 1.298.971.400,00 10.830.000,00 1.389.031.400,00 (40.326.500,00) (2,82)
420.000.000,00 0,00 373.200.000,00 46.800.000,00 Pelaksanaan Kie Konseling dan Kampanye Sosial Bagi Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 0,00 199.434.000,00 0,00 (52,52)(220.566.000,00) 199.434.000,00
399.998.900,00 0,00 385.598.900,00 14.400.000,00 Penanganan Masalah-Masalah Strategis Yang Menyangkut Tanggap Cepat
Darurat dan Kejadian Luar Biasa
1.06 . 1.06.01 . 16 . 10 7.080.000,00 1.008.888.900,00 10.830.000,00 156,70 626.800.000,00 1.026.798.900,00
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pendataan PMKS dan PSKS1.06 . 1.06.01 . 16 . 16 0,00 4.700.000,00 0,00 (88,25)(35.300.000,00) 4.700.000,00
272.709.000,00 0,00 132.309.000,00 140.400.000,00 Pelayanan dan Perlindungan Sosial Bagi Korban Tindak Kekerasan1.06 . 1.06.01 . 16 . 17 72.150.000,00 85.948.500,00 0,00 (42,03)(114.610.500,00) 158.098.500,00
245.189.000,00 0,00 116.489.000,00 128.700.000,00 Operasional Rumah singgah1.06 . 1.06.01 . 16 . 27 0,00 0,00 0,00 (100,00)(245.189.000,00) 0,00
51.461.000,00 51.461.000,00 0,00 0,00 Revitalisasi dan pengadaan perangkat pengolah data untuk mendukung Pusat
Layanan Data Sosial di Kabupaten/Kota (DAK)
1.06 . 1.06.01 . 16 . 28 0,00 0,00 0,00 (100,00)(51.461.000,00) 0,00
162.999.750,00 Program Pembinaan Anak Terlantar 0,00 0,00 162.999.750,00 1.06 . 1.06.01 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00 (162.999.750,00) (100,00)
162.999.750,00 0,00 162.999.750,00 0,00 Pengembangan Bakat dan Ketrampilan Anak Terlantar1.06 . 1.06.01 . 17 . 04 0,00 0,00 0,00 (100,00)(162.999.750,00) 0,00
163.526.900,00 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 0,00 0,00 163.526.900,00 1.06 . 1.06.01 . 18 0,00 81.088.950,00 0,00 81.088.950,00 (82.437.950,00) (50,41)
64.999.950,00 0,00 64.999.950,00 0,00 Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 0,00 0,00 0,00 (100,00)(64.999.950,00) 0,00
98.526.950,00 0,00 98.526.950,00 0,00 Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma1.06 . 1.06.01 . 18 . 04 0,00 81.088.950,00 0,00 (17,70)(17.438.000,00) 81.088.950,00
109.999.800,00 Program Pembinaan Panti Asuhan /Panti Jompo 0,00 0,00 109.999.800,00 1.06 . 1.06.01 . 19 0,00 75.949.800,00 0,00 75.949.800,00 (34.050.000,00) (30,95)
109.999.800,00 0,00 109.999.800,00 0,00 Kegiatan Bantuan dan Jaminan Sosial1.06 . 1.06.01 . 19 . 07 0,00 75.949.800,00 0,00 (30,95)(34.050.000,00) 75.949.800,00
11.999.950,00 Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana,
Psk, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)
0,00 0,00 11.999.950,00 1.06 . 1.06.01 . 20 0,00 11.999.950,00 0,00 11.999.950,00 0,00 0,00
11.999.950,00 0,00 11.999.950,00 0,00 Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Berusaha Bagi Eks Penyandang Penyakit
Sosial
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 0,00 11.999.950,00 0,00 0,00 0,00 11.999.950,00
744.749.300,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 0,00 383.450.000,00 361.299.300,00 1.06 . 1.06.01 . 21 387.250.000,00 111.260.450,00 0,00 498.510.450,00 (246.238.850,00) (33,06)
370.000.000,00 0,00 26.800.000,00 343.200.000,00 Peningkatan Jenjang Kerjasama Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial
Masyarakat
1.06 . 1.06.01 . 21 . 02 374.400.000,00 2.701.000,00 0,00 1,92 7.101.000,00 377.101.000,00
36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 Peningkatan Kualitas SDm Kesejahteraan Sosial Masyarakat1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 0,00 0,00 0,00 (100,00)(36.000.000,00) 0,00
119.999.850,00 0,00 113.999.850,00 6.000.000,00 Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Komda Lansia Kabupaten
Cilacap
1.06 . 1.06.01 . 21 . 05 6.000.000,00 38.500.000,00 0,00 (62,92)(75.499.850,00) 44.500.000,00
52.750.000,00 0,00 18.500.000,00 34.250.000,00 Pemberdayaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Cilacap1.06 . 1.06.01 . 21 . 06 6.850.000,00 1.360.000,00 0,00 (84,44)(44.540.000,00) 8.210.000,00
41.000.000,00 0,00 41.000.000,00 0,00 Pemberdayaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Karang Taruna1.06 . 1.06.01 . 21 . 07 0,00 0,00 0,00 (100,00)(41.000.000,00) 0,00
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Sosialisasi Penyelenggaraan UGB dan PUB1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 0,00 0,00 0,00 (100,00)(25.000.000,00) 0,00
99.999.450,00 0,00 99.999.450,00 0,00 Bimbingan Sosial, Bantuan Usaha Ekonomis Produktif Bagi Veteran,
Pejuang/Perintis Kemerdekaandan, Pahlawan dan Keluarganya
1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 0,00 68.699.450,00 0,00 (31,30)(31.300.000,00) 68.699.450,00
138.608.150.745,00 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 52.971.742.500,00 15.605.665.000,00 70.030.743.245,00 2 14.484.551.000,00 53.411.609.345,00 32.390.153.593,00 100.286.313.938,00 (38.321.836.807,00) (27,65)
4.022.045.700,00 Tenaga Kerja 196.135.000,00 1.133.730.000,00 2.692.180.700,00 2.01 882.590.000,00 1.962.826.200,00 135.002.000,00 2.980.418.200,00 (1.041.627.500,00) (25,90)
4.022.045.700,00 Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian 196.135.000,00 1.133.730.000,00 2.692.180.700,00 2.01 . 2.01.01 882.590.000,00 1.962.826.200,00 135.002.000,00 2.980.418.200,00 (1.041.627.500,00) (25,90)
1.738.203.700,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 539.880.000,00 1.198.323.700,00 2.01 . 2.01.01 . 01 549.590.000,00 823.373.700,00 19.450.000,00 1.392.413.700,00 (345.790.000,00) (19,89)
180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 0,00 180.000.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000.000,00
583.652.000,00 0,00 43.772.000,00 539.880.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan2.01 . 2.01.01 . 01 . 07 549.590.000,00 43.772.000,00 0,00 1,66 9.710.000,00 593.362.000,00
68.201.000,00 0,00 68.201.000,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor2.01 . 2.01.01 . 01 . 10 0,00 58.201.000,00 0,00 (14,66)(10.000.000,00) 58.201.000,00
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan2.01 . 2.01.01 . 01 . 11 0,00 25.000.000,00 0,00 (50,00)(25.000.000,00) 25.000.000,00
28.749.700,00 0,00 28.749.700,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor2.01 . 2.01.01 . 01 . 12 0,00 28.749.700,00 0,00 0,00 0,00 28.749.700,00
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor2.01 . 2.01.01 . 01 . 13 0,00 55.550.000,00 19.450.000,00 200,00 50.000.000,00 75.000.000,00
112.601.000,00 0,00 112.601.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 0,00 79.601.000,00 0,00 (29,31)(33.000.000,00) 79.601.000,00
650.000.000,00 0,00 650.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 0,00 352.500.000,00 0,00 (45,77)(297.500.000,00) 352.500.000,00
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 385
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyediaan Bahan dan Peralatan Pameran Pembangunan2.01 . 2.01.01 . 01 . 38 0,00 0,00 0,00 (100,00)(40.000.000,00) 0,00
330.309.900,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 18.635.000,00 0,00 311.674.900,00 2.01 . 2.01.01 . 02 0,00 414.627.400,00 13.052.000,00 427.679.400,00 97.369.500,00 29,48
18.635.000,00 18.635.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor2.01 . 2.01.01 . 02 . 07 0,00 0,00 13.052.000,00 (29,96)(5.583.000,00) 13.052.000,00
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor2.01 . 2.01.01 . 02 . 22 0,00 256.782.500,00 0,00 156,78 156.782.500,00 256.782.500,00
151.644.900,00 0,00 151.644.900,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional2.01 . 2.01.01 . 02 . 24 0,00 142.844.900,00 0,00 (5,80)(8.800.000,00) 142.844.900,00
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor2.01 . 2.01.01 . 02 . 26 0,00 5.000.000,00 0,00 (83,33)(25.000.000,00) 5.000.000,00
30.030.000,00 0,00 30.030.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor2.01 . 2.01.01 . 02 . 28 0,00 10.000.000,00 0,00 (66,70)(20.030.000,00) 10.000.000,00
25.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 25.000.000,00 2.01 . 2.01.01 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 (25.000.000,00) (100,00)
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal2.01 . 2.01.01 . 05 . 01 0,00 0,00 0,00 (100,00)(25.000.000,00) 0,00
55.000.000,00 Program Perencanaan dan pelaporan kinerja 0,00 21.900.000,00 33.100.000,00 2.01 . 2.01.01 . 07 21.900.000,00 14.600.000,00 0,00 36.500.000,00 (18.500.000,00) (33,64)
15.000.000,00 0,00 6.900.000,00 8.100.000,00 Penyusunan Renja Perangkat Daerah2.01 . 2.01.01 . 07 . 01 8.100.000,00 6.900.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00
25.000.000,00 0,00 18.400.000,00 6.600.000,00 Evaluasi Renstra Perangkat Daerah2.01 . 2.01.01 . 07 . 02 6.600.000,00 3.200.000,00 0,00 (60,80)(15.200.000,00) 9.800.000,00
15.000.000,00 0,00 7.800.000,00 7.200.000,00 Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP2.01 . 2.01.01 . 07 . 03 7.200.000,00 4.500.000,00 0,00 (22,00)(3.300.000,00) 11.700.000,00
1.099.800.000,00 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 177.500.000,00 19.925.000,00 902.375.000,00 2.01 . 2.01.01 . 15 1.000.000,00 600.000.000,00 102.500.000,00 703.500.000,00 (396.300.000,00) (36,03)
32.000.000,00 0,00 14.075.000,00 17.925.000,00 Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Daerah2.01 . 2.01.01 . 15 . 01 0,00 0,00 0,00 (100,00)(32.000.000,00) 0,00
180.000.000,00 177.500.000,00 500.000,00 2.000.000,00 Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja2.01 . 2.01.01 . 15 . 03 1.000.000,00 0,00 102.500.000,00 (42,50)(76.500.000,00) 103.500.000,00
650.000.000,00 0,00 650.000.000,00 0,00 Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 0,00 400.000.000,00 0,00 (38,46)(250.000.000,00) 400.000.000,00
200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja (DBHCHT)2.01 . 2.01.01 . 15 . 11 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00
37.800.000,00 0,00 37.800.000,00 0,00 Pembinaan Bagi Lembaga Pelatihan dan Ketrampilan (LPK)2.01 . 2.01.01 . 15 . 12 0,00 0,00 0,00 (100,00)(37.800.000,00) 0,00
65.000.000,00 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 0,00 0,00 65.000.000,00 2.01 . 2.01.01 . 16 0,00 65.180.000,00 0,00 65.180.000,00 180.000,00 0,28
65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 0,00 65.180.000,00 0,00 0,28 180.000,00 65.180.000,00
708.732.100,00 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 0,00 552.025.000,00 156.707.100,00 2.01 . 2.01.01 . 17 310.100.000,00 45.045.100,00 0,00 355.145.100,00 (353.587.000,00) (49,89)
42.000.000,00 0,00 42.000.000,00 0,00 Pengendalian dan Pembinaan Lembaga Penyalur Tenaga Kerja2.01 . 2.01.01 . 17 . 01 0,00 0,00 0,00 (100,00)(42.000.000,00) 0,00
180.000.000,00 0,00 52.975.000,00 127.025.000,00 Pemberdayaan Lembaga Kerjasama Tripartit2.01 . 2.01.01 . 17 . 10 102.000.000,00 8.000.000,00 0,00 (38,89)(70.000.000,00) 110.000.000,00
150.000.000,00 0,00 22.600.000,00 127.400.000,00 Pemberdayaan Lembaga Kerjasama Dewan Pengupahan, Serikat Buruh/Pekerja2.01 . 2.01.01 . 17 . 12 70.900.000,00 22.600.000,00 0,00 (37,67)(56.500.000,00) 93.500.000,00
336.732.100,00 0,00 39.132.100,00 297.600.000,00 Pemberdayaan Lembaga Ketenagakerjaan Layanan TKI Satu Atap (LTSA)2.01 . 2.01.01 . 17 . 13 137.200.000,00 14.445.100,00 0,00 (54,97)(185.087.000,00) 151.645.100,00
1.268.561.500,00 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 8.000.000,00 1.260.561.500,00 2.02 0,00 634.550.000,00 0,00 634.550.000,00 (634.011.500,00) (49,98)
1.268.561.500,00 Dinas Keluarga Berencana , Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan
Anak
0,00 8.000.000,00 1.260.561.500,00 2.02 . 2.08.01 0,00 634.550.000,00 0,00 634.550.000,00 (634.011.500,00) (49,98)
756.979.500,00 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 0,00 8.000.000,00 748.979.500,00 2.02 . 2.08.01 . 17 0,00 281.350.000,00 0,00 281.350.000,00 (475.629.500,00) (62,83)
10.500.000,00 0,00 10.500.000,00 0,00 Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang2.02 . 2.08.01 . 17 . 10 0,00 0,00 0,00 (100,00)(10.500.000,00) 0,00
31.500.000,00 0,00 31.500.000,00 0,00 Pembentukan dan Pembinaan Bina Keluarga TKI2.02 . 2.08.01 . 17 . 15 0,00 0,00 0,00 (100,00)(31.500.000,00) 0,00
62.979.500,00 0,00 62.979.500,00 0,00 Pelatihan PPRG bagi Perencana SKPD2.02 . 2.08.01 . 17 . 18 0,00 0,00 0,00 (100,00)(62.979.500,00) 0,00
42.000.000,00 0,00 42.000.000,00 0,00 Evaluasi pelaksanaan PUG2.02 . 2.08.01 . 17 . 20 0,00 42.000.000,00 0,00 0,00 0,00 42.000.000,00
49.700.000,00 0,00 49.700.000,00 0,00 Pembinaan organisasi perempuan2.02 . 2.08.01 . 17 . 22 0,00 33.350.000,00 0,00 (32,90)(16.350.000,00) 33.350.000,00
31.500.000,00 0,00 31.500.000,00 0,00 Pelatihan Ketrampilan Bagi perempuan2.02 . 2.08.01 . 17 . 25 0,00 0,00 0,00 (100,00)(31.500.000,00) 0,00
40.200.000,00 0,00 40.200.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi korban KDRT2.02 . 2.08.01 . 17 . 26 0,00 0,00 0,00 (100,00)(40.200.000,00) 0,00
31.500.000,00 0,00 31.500.000,00 0,00 Penyuluhan Ekonomi Produktif bagi Perempuan2.02 . 2.08.01 . 17 . 27 0,00 0,00 0,00 (100,00)(31.500.000,00) 0,00
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Koordinasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi (
Pendukung peningkatan pendapatan keluarga )
2.02 . 2.08.01 . 17 . 29 0,00 0,00 0,00 (100,00)(10.000.000,00) 0,00
60.000.000,00 0,00 52.000.000,00 8.000.000,00 Pelaksanaan Peringatan Hari Kartini dan hari Ibu2.02 . 2.08.01 . 17 . 30 0,00 0,00 0,00 (100,00)(60.000.000,00) 0,00
30.800.000,00 0,00 30.800.000,00 0,00 Capacity Buliding bagi Ibu rumah tangga penyandang ODHA (Orang Dengan
HIV/AIDS)
2.02 . 2.08.01 . 17 . 31 0,00 0,00 0,00 (100,00)(30.800.000,00) 0,00
350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00 Fasilitasi organisasi Darmawanita Persatuan dan GOP TKI Kab. Cilacap2.02 . 2.08.01 . 17 . 32 0,00 206.000.000,00 0,00 (41,14)(144.000.000,00) 206.000.000,00
6.300.000,00 0,00 6.300.000,00 0,00 Rakor Gugus tugas TPPO2.02 . 2.08.01 . 17 . 38 0,00 0,00 0,00 (100,00)(6.300.000,00) 0,00
62.500.000,00 Program Peningkatan Kualitas Keluarga 0,00 0,00 62.500.000,00 2.02 . 2.08.01 . 19 0,00 0,00 0,00 0,00 (62.500.000,00) (100,00)
62.500.000,00 0,00 62.500.000,00 0,00 Gerakan Sayang Ibu GSI2.02 . 2.08.01 . 19 . 03 0,00 0,00 0,00 (100,00)(62.500.000,00) 0,00
449.082.000,00 Program Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak 0,00 0,00 449.082.000,00 2.02 . 2.08.01 . 20 0,00 353.200.000,00 0,00 353.200.000,00 (95.882.000,00) (21,35)
65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 `Peningkatan / pembinaan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan
perempuan dan anak ( P2TP2A )
2.02 . 2.08.01 . 20 . 01 0,00 0,00 0,00 (100,00)(65.000.000,00) 0,00
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 386
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
47.000.000,00 0,00 47.000.000,00 0,00 Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Tindak Kekerasan
melalui Forum anak
2.02 . 2.08.01 . 20 . 02 0,00 47.000.000,00 0,00 0,00 0,00 47.000.000,00
41.582.000,00 0,00 41.582.000,00 0,00 Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Tindak Kekerasan
melalui Bintek KHA ( Konvensi Hak Anak )
2.02 . 2.08.01 . 20 . 03 0,00 0,00 0,00 (100,00)(41.582.000,00) 0,00
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Peringatan Hari Anak Nasional Tingkat Kab. Cilacap2.02 . 2.08.01 . 20 . 04 0,00 0,00 0,00 (100,00)(25.000.000,00) 0,00
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pembentuk Gugus Tugas KLA Tk. Kecamatan2.02 . 2.08.01 . 20 . 06 0,00 25.000.000,00 0,00 (16,67)(5.000.000,00) 25.000.000,00
24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 Pelatihan Kader Pendamping di lingkungan Sekolah2.02 . 2.08.01 . 20 . 09 0,00 0,00 0,00 (100,00)(24.000.000,00) 0,00
31.500.000,00 0,00 31.500.000,00 0,00 Sosialisasi tentang Pentingnya ABH ( Anak Berhadapan dengan Hukum )2.02 . 2.08.01 . 20 . 10 0,00 0,00 0,00 (100,00)(31.500.000,00) 0,00
36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum ( ABH )2.02 . 2.08.01 . 20 . 12 0,00 36.000.000,00 0,00 0,00 0,00 36.000.000,00
39.000.000,00 0,00 39.000.000,00 0,00 Kegiatan Sosialisasi UU Perlindungan anak PKDRT dan pornografi di tk.
Kecamatan / desa/ sekolah
2.02 . 2.08.01 . 20 . 15 0,00 0,00 0,00 (100,00)(39.000.000,00) 0,00
32.000.000,00 0,00 32.000.000,00 0,00 Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT2.02 . 2.08.01 . 20 . 16 0,00 0,00 0,00 (100,00)(32.000.000,00) 0,00
13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Rakor PPT Tingkat Kabupaten / Kecamatan2.02 . 2.08.01 . 20 . 17 0,00 13.000.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000.000,00
65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 Fasilitasi Perlindungan perempuan dan anak melalui Citra2.02 . 2.08.01 . 20 . 18 0,00 232.200.000,00 0,00 257,23 167.200.000,00 232.200.000,00
3.815.379.920,00 Pangan 100.000.000,00 448.440.000,00 3.266.939.920,00 2.03 410.840.000,00 1.647.387.902,00 18.080.000,00 2.076.307.902,00 (1.739.072.018,00) (45,58)
3.815.379.920,00 Dinas Pangan Dan Perkebunan 100.000.000,00 448.440.000,00 3.266.939.920,00 2.03 . 2.03.01 410.840.000,00 1.647.387.902,00 18.080.000,00 2.076.307.902,00 (1.739.072.018,00) (45,58)
1.520.006.300,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 401.640.000,00 1.118.366.300,00 2.03 . 2.03.01 . 01 401.640.000,00 642.889.878,00 13.500.000,00 1.058.029.878,00 (461.976.422,00) (30,39)
62.700.000,00 0,00 62.700.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 0,00 62.700.000,00 0,00 0,00 0,00 62.700.000,00
426.391.200,00 0,00 24.751.200,00 401.640.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan2.03 . 2.03.01 . 01 . 07 401.640.000,00 21.451.200,00 0,00 (0,77)(3.300.000,00) 423.091.200,00
59.676.100,00 0,00 59.676.100,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor2.03 . 2.03.01 . 01 . 10 0,00 30.000.000,00 0,00 (49,73)(29.676.100,00) 30.000.000,00
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan2.03 . 2.03.01 . 01 . 11 0,00 17.500.000,00 0,00 (50,00)(17.500.000,00) 17.500.000,00
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor2.03 . 2.03.01 . 01 . 13 0,00 58.532.000,00 13.500.000,00 140,11 42.032.000,00 72.032.000,00
106.239.000,00 0,00 106.239.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman2.03 . 2.03.01 . 01 . 17 0,00 34.575.500,00 0,00 (67,45)(71.663.500,00) 34.575.500,00
800.000.000,00 0,00 800.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah2.03 . 2.03.01 . 01 . 18 0,00 418.131.178,00 0,00 (47,73)(381.868.822,00) 418.131.178,00
417.229.620,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100.000.000,00 0,00 317.229.620,00 2.03 . 2.03.01 . 02 0,00 160.762.920,00 4.580.000,00 165.342.920,00 (251.886.700,00) (60,37)
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor2.03 . 2.03.01 . 02 . 22 0,00 18.847.000,00 0,00 (81,15)(81.153.000,00) 18.847.000,00
192.229.620,00 0,00 192.229.620,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional2.03 . 2.03.01 . 02 . 24 0,00 129.615.920,00 0,00 (32,57)(62.613.700,00) 129.615.920,00
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala2.03 . 2.03.01 . 02 . 30 0,00 12.300.000,00 0,00 (50,80)(12.700.000,00) 12.300.000,00
100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor2.03 . 2.03.01 . 02 . 42 0,00 0,00 4.580.000,00 (95,42)(95.420.000,00) 4.580.000,00
25.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 25.000.000,00 2.03 . 2.03.01 . 05 0,00 7.050.000,00 0,00 7.050.000,00 (17.950.000,00) (71,80)
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal2.03 . 2.03.01 . 05 . 01 0,00 7.050.000,00 0,00 (71,80)(17.950.000,00) 7.050.000,00
47.100.000,00 Program Perencanaan dan pelaporan kinerja 0,00 26.250.000,00 20.850.000,00 2.03 . 2.03.01 . 07 6.600.000,00 13.131.300,00 0,00 19.731.300,00 (27.368.700,00) (58,11)
14.900.000,00 0,00 8.150.000,00 6.750.000,00 Penyusunan Renja Perangkat Daerah2.03 . 2.03.01 . 07 . 01 0,00 5.831.300,00 0,00 (60,86)(9.068.700,00) 5.831.300,00
17.900.000,00 0,00 5.600.000,00 12.300.000,00 Evaluasi Renstra Perangkat Daerah2.03 . 2.03.01 . 07 . 02 0,00 2.600.000,00 0,00 (85,47)(15.300.000,00) 2.600.000,00
14.300.000,00 0,00 7.100.000,00 7.200.000,00 Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP2.03 . 2.03.01 . 07 . 03 6.600.000,00 4.700.000,00 0,00 (20,98)(3.000.000,00) 11.300.000,00
1.806.044.000,00 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan) 0,00 20.550.000,00 1.785.494.000,00 2.03 . 2.03.01 . 16 2.600.000,00 823.553.804,00 0,00 826.153.804,00 (979.890.196,00) (54,26)
295.600.000,00 0,00 291.700.000,00 3.900.000,00 Penanganan Daerah Rawan Pangan2.03 . 2.03.01 . 16 . 01 2.600.000,00 284.542.000,00 0,00 (2,86)(8.458.000,00) 287.142.000,00
24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah2.03 . 2.03.01 . 16 . 05 0,00 0,00 0,00 (100,00)(24.000.000,00) 0,00
222.800.000,00 0,00 222.800.000,00 0,00 Pemanfaatan Perkarangan Untuk Pengembangan Pangan2.03 . 2.03.01 . 16 . 09 0,00 81.380.000,00 0,00 (63,47)(141.420.000,00) 81.380.000,00
34.000.000,00 0,00 34.000.000,00 0,00 Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat2.03 . 2.03.01 . 16 . 10 0,00 18.000.000,00 0,00 (47,06)(16.000.000,00) 18.000.000,00
150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Pengembangan Desa Mandiri Pangan2.03 . 2.03.01 . 16 . 14 0,00 56.250.000,00 0,00 (62,50)(93.750.000,00) 56.250.000,00
60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Pengembangan Diverisifikasi Tanaman2.03 . 2.03.01 . 16 . 16 0,00 0,00 0,00 (100,00)(60.000.000,00) 0,00
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pengembangan Pertanian Pada Lahan Kering2.03 . 2.03.01 . 16 . 17 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00) 0,00
198.807.100,00 0,00 184.657.100,00 14.150.000,00 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan2.03 . 2.03.01 . 16 . 22 0,00 94.349.304,00 0,00 (52,54)(104.457.796,00) 94.349.304,00
99.150.000,00 0,00 99.150.000,00 0,00 Pengembangan Cadangan Pangan2.03 . 2.03.01 . 16 . 39 0,00 97.090.000,00 0,00 (2,08)(2.060.000,00) 97.090.000,00
36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 Penyusunan Sistem Informasi Pangan2.03 . 2.03.01 . 16 . 40 0,00 30.660.000,00 0,00 (14,83)(5.340.000,00) 30.660.000,00
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Pemantauan Ketersediaan Pangan2.03 . 2.03.01 . 16 . 41 0,00 0,00 0,00 (100,00)(12.000.000,00) 0,00
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Promosi Keamanan Pangan2.03 . 2.03.01 . 16 . 43 0,00 20.000.000,00 0,00 (60,00)(30.000.000,00) 20.000.000,00
101.000.000,00 0,00 101.000.000,00 0,00 Pengembangan Pangan Lokal2.03 . 2.03.01 . 16 . 44 0,00 69.382.500,00 0,00 (31,30)(31.617.500,00) 69.382.500,00
21.000.000,00 0,00 18.500.000,00 2.500.000,00 Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Lokal2.03 . 2.03.01 . 16 . 45 0,00 0,00 0,00 (100,00)(21.000.000,00) 0,00
109.889.800,00 0,00 109.889.800,00 0,00 Pembinaan Keamanan Pangan Pada Home Industry2.03 . 2.03.01 . 16 . 49 0,00 7.000.000,00 0,00 (93,63)(102.889.800,00) 7.000.000,00
59.997.300,00 0,00 59.997.300,00 0,00 Pembinaan dan Pengawasan Batas Maksimum Residu Pada Produk Pangan
Segar
2.03 . 2.03.01 . 16 . 50 0,00 0,00 0,00 (100,00)(59.997.300,00) 0,00
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 387
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
122.000.000,00 0,00 122.000.000,00 0,00 Pengembangan Diversifikasi Pangan2.03 . 2.03.01 . 16 . 51 0,00 14.900.000,00 0,00 (87,79)(107.100.000,00) 14.900.000,00
9.799.800,00 0,00 9.799.800,00 0,00 Pengembangan lumbung pangan masyarakat2.03 . 2.03.01 . 16 . 57 0,00 0,00 0,00 (100,00)(9.799.800,00) 0,00
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pembinaan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan daerah penghasil bahan
baku industri hasil tembakau (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau/DBHCHT).
2.03 . 2.03.01 . 16 . 59 0,00 0,00 0,00 (100,00)(100.000.000,00) 0,00
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pemberdayaan Ekonomi di Lingkungan Daerah Penghasil Bahan Baku Industri
Hasil Tembakau (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau/DBHCHT)
2.03 . 2.03.01 . 16 . 63 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00
36.725.882.350,00 Pertanahan 36.401.092.700,00 77.925.000,00 246.864.650,00 2.04 77.925.000,00 246.864.650,00 25.898.069.100,00 26.222.858.750,00 (10.503.023.600,00) (28,60)
36.725.882.350,00 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan 36.401.092.700,00 77.925.000,00 246.864.650,00 2.04 . 1.04.01 77.925.000,00 246.864.650,00 25.898.069.100,00 26.222.858.750,00 (10.503.023.600,00) (28,60)
36.564.882.700,00 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
36.401.092.700,00 31.275.000,00 132.515.000,00 2.04 . 1.04.01 . 16 31.275.000,00 132.515.000,00 25.898.069.100,00 26.061.859.100,00 (10.503.023.600,00) (28,72)
36.401.092.700,00 36.401.092.700,00 0,00 0,00 Pengadaan Tanah Untuk Fasilitas Umum2.04 . 1.04.01 . 16 . 06 0,00 0,00 16.898.069.100,00 (53,58)(19.503.023.600,00) 16.898.069.100,00
163.790.000,00 0,00 132.515.000,00 31.275.000,00 Inventarisasi dan Identifikasi Tanah untuk Pembangunan Kawasan Strategis2.04 . 1.04.01 . 16 . 15 31.275.000,00 132.515.000,00 0,00 0,00 0,00 163.790.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Tanah JJLS, Ruas Adipala - Ayah / JS Bodo Kab.Cilacap (Bankeu
Prov.)
2.04 . 1.04.01 . 16 . 16 0,00 0,00 9.000.000.000,00 0,00 9.000.000.000,00 9.000.000.000,00
160.999.650,00 Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan 0,00 46.650.000,00 114.349.650,00 2.04 . 1.04.01 . 17 46.650.000,00 114.349.650,00 0,00 160.999.650,00 0,00 0,00
99.999.900,00 0,00 58.499.900,00 41.500.000,00 Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan2.04 . 1.04.01 . 17 . 01 41.500.000,00 58.499.900,00 0,00 0,00 0,00 99.999.900,00
60.999.750,00 0,00 55.849.750,00 5.150.000,00 Bimtek Pengukuran Bidang Tanah2.04 . 1.04.01 . 17 . 08 5.150.000,00 55.849.750,00 0,00 0,00 0,00 60.999.750,00
25.450.052.800,00 Lingkungan Hidup 9.193.440.000,00 4.025.890.000,00 12.230.722.800,00 2.05 3.980.790.000,00 8.937.098.700,00 1.680.120.000,00 14.598.008.700,00 (10.852.044.100,00) (42,64)
25.450.052.800,00 Dinas Lingkungan Hidup 9.193.440.000,00 4.025.890.000,00 12.230.722.800,00 2.05 . 2.05.01 3.980.790.000,00 8.937.098.700,00 1.680.120.000,00 14.598.008.700,00 (10.852.044.100,00) (42,64)
5.539.252.800,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 3.700.180.000,00 1.839.072.800,00 2.05 . 2.05.01 . 01 3.700.180.000,00 1.292.580.000,00 66.120.000,00 5.058.880.000,00 (480.372.800,00) (8,67)
290.900.000,00 0,00 290.900.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 0,00 290.900.000,00 0,00 0,00 0,00 290.900.000,00
4.111.206.800,00 0,00 411.026.800,00 3.700.180.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan2.05 . 2.05.01 . 01 . 07 3.700.180.000,00 350.000.000,00 0,00 (1,48)(61.026.800,00) 4.050.180.000,00
60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja2.05 . 2.05.01 . 01 . 09 0,00 30.000.000,00 0,00 (50,00)(30.000.000,00) 30.000.000,00
63.930.000,00 0,00 63.930.000,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 10 0,00 32.000.000,00 0,00 (49,95)(31.930.000,00) 32.000.000,00
60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan2.05 . 2.05.01 . 01 . 11 0,00 30.000.000,00 0,00 (50,00)(30.000.000,00) 30.000.000,00
70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 13 0,00 93.680.000,00 66.120.000,00 128,29 89.800.000,00 159.800.000,00
133.216.000,00 0,00 133.216.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 0,00 106.000.000,00 0,00 (20,43)(27.216.000,00) 106.000.000,00
650.000.000,00 0,00 650.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah2.05 . 2.05.01 . 01 . 18 0,00 310.000.000,00 0,00 (52,31)(340.000.000,00) 310.000.000,00
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Operasional Laboratorium2.05 . 2.05.01 . 01 . 32 0,00 50.000.000,00 0,00 (50,00)(50.000.000,00) 50.000.000,00
1.130.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 149.000.000,00 0,00 981.500.000,00 2.05 . 2.05.01 . 02 0,00 981.500.000,00 149.000.000,00 1.130.500.000,00 0,00 0,00
49.000.000,00 49.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor2.05 . 2.05.01 . 02 . 07 0,00 0,00 49.000.000,00 0,00 0,00 49.000.000,00
120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor2.05 . 2.05.01 . 02 . 22 0,00 120.000.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000.000,00
861.500.000,00 0,00 861.500.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional2.05 . 2.05.01 . 02 . 24 0,00 861.500.000,00 0,00 0,00 0,00 861.500.000,00
100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor2.05 . 2.05.01 . 02 . 42 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00
25.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 25.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 05 0,00 6.750.000,00 0,00 6.750.000,00 (18.250.000,00) (73,00)
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal2.05 . 2.05.01 . 05 . 01 0,00 6.750.000,00 0,00 (73,00)(18.250.000,00) 6.750.000,00
50.000.000,00 Program Perencanaan dan pelaporan kinerja 0,00 26.100.000,00 23.900.000,00 2.05 . 2.05.01 . 07 12.900.000,00 7.900.000,00 0,00 20.800.000,00 (29.200.000,00) (58,40)
10.000.000,00 0,00 4.300.000,00 5.700.000,00 Penyusunan Renja Perangkat Daerah2.05 . 2.05.01 . 07 . 01 5.700.000,00 4.300.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00
25.000.000,00 0,00 11.800.000,00 13.200.000,00 Evaluasi Renstra Perangkat Daerah2.05 . 2.05.01 . 07 . 02 0,00 0,00 0,00 (100,00)(25.000.000,00) 0,00
15.000.000,00 0,00 7.800.000,00 7.200.000,00 Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP2.05 . 2.05.01 . 07 . 03 7.200.000,00 3.600.000,00 0,00 (28,00)(4.200.000,00) 10.800.000,00
15.943.000.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 8.347.000.000,00 200.360.000,00 7.395.640.000,00 2.05 . 2.05.01 . 15 252.485.000,00 5.988.862.500,00 1.465.000.000,00 7.706.347.500,00 (8.236.652.500,00) (51,66)
250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 Penyusunan Kebijakan Manajemen Pengelolaan Sampah2.05 . 2.05.01 . 15 . 01 0,00 285.000,00 0,00 (99,89)(249.715.000,00) 285.000,00
75.000.000,00 0,00 73.800.000,00 1.200.000,00 Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Persampahan2.05 . 2.05.01 . 15 . 10 0,00 25.000.000,00 0,00 (66,67)(50.000.000,00) 25.000.000,00
130.000.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00 Pengadaan Alat Persampahan2.05 . 2.05.01 . 15 . 13 0,00 117.400.000,00 0,00 (9,69)(12.600.000,00) 117.400.000,00
200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Container Sampah2.05 . 2.05.01 . 15 . 14 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00
140.000.000,00 140.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Tempat Sampah2.05 . 2.05.01 . 15 . 15 0,00 0,00 140.000.000,00 0,00 0,00 140.000.000,00
363.000.000,00 0,00 361.200.000,00 1.800.000,00 Pembinaan Petugas K3 dan Bantuan Bahan Makanan Bagi K32.05 . 2.05.01 . 15 . 18 1.800.000,00 361.200.000,00 0,00 0,00 0,00 363.000.000,00
200.000.000,00 0,00 190.740.000,00 9.260.000,00 Controlled Landfill TPA se-Kabupaten Cilacap2.05 . 2.05.01 . 15 . 19 9.260.000,00 150.000.000,00 0,00 (20,37)(40.740.000,00) 159.260.000,00
300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan dan Pemeliharaan TPS se-Kabupaten Cilacap2.05 . 2.05.01 . 15 . 20 0,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00 300.000.000,00
170.000.000,00 0,00 170.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Container Sampah2.05 . 2.05.01 . 15 . 21 0,00 85.000.000,00 0,00 (50,00)(85.000.000,00) 85.000.000,00
1.005.000.000,00 1.005.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Kendaraan Pengangkut Sampah - Armoll Truck (DAK)2.05 . 2.05.01 . 15 . 22 0,00 0,00 0,00 (100,00)(1.005.000.000,00) 0,00
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 388
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
5.600.000.000,00 5.600.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Sarpras TPA2.05 . 2.05.01 . 15 . 25 0,00 0,00 600.000.000,00 (89,29)(5.000.000.000,00) 600.000.000,00
120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Gerobak Sampah2.05 . 2.05.01 . 15 . 26 0,00 0,00 120.000.000,00 0,00 0,00 120.000.000,00
6.350.000.000,00 0,00 6.161.900.000,00 188.100.000,00 Operasional, pemeliharaan dan perawatan penyelenggaraan kegiatan
pengolahan sampah terpadu RDF
2.05 . 2.05.01 . 15 . 27 241.425.000,00 5.249.977.500,00 0,00 (13,52)(858.597.500,00) 5.491.402.500,00
80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 Pengelolaan B3 dan Limbah B32.05 . 2.05.01 . 15 . 32 0,00 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00 80.000.000,00
58.000.000,00 0,00 58.000.000,00 0,00 Pembinaan Pengelolaan B3 dan Limbah B32.05 . 2.05.01 . 15 . 33 0,00 0,00 0,00 (100,00)(58.000.000,00) 0,00
400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan TPS2.05 . 2.05.01 . 15 . 34 0,00 0,00 0,00 (100,00)(400.000.000,00) 0,00
25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 pengadaan kendaraan pengangkut sampah2.05 . 2.05.01 . 15 . 35 0,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00
324.000.000,00 324.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Motor Roda 3 Pengangkut Sampah (DAK)2.05 . 2.05.01 . 15 . 38 0,00 0,00 0,00 (100,00)(324.000.000,00) 0,00
153.000.000,00 153.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Kontainer Sampah (DAK)2.05 . 2.05.01 . 15 . 39 0,00 0,00 0,00 (100,00)(153.000.000,00) 0,00
1.349.000.000,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 697.440.000,00 13.000.000,00 638.560.000,00 2.05 . 2.05.01 . 16 2.700.000,00 367.147.200,00 0,00 369.847.200,00 (979.152.800,00) (72,58)
200.000.000,00 18.440.000,00 172.860.000,00 8.700.000,00 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura2.05 . 2.05.01 . 16 . 01 0,00 86.430.000,00 0,00 (56,79)(113.570.000,00) 86.430.000,00
30.000.000,00 0,00 29.200.000,00 800.000,00 Pemantauan Kualitas Udara2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 0,00 0,00 0,00 (100,00)(30.000.000,00) 0,00
300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Laboratorium Lingkungan2.05 . 2.05.01 . 16 . 26 0,00 0,00 0,00 (100,00)(300.000.000,00) 0,00
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Air Limbah2.05 . 2.05.01 . 16 . 27 0,00 8.417.200,00 0,00 (57,91)(11.582.800,00) 8.417.200,00
90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Laboratorium Penguji Menjadi Laboratorium Lingkungan2.05 . 2.05.01 . 16 . 29 0,00 25.000.000,00 0,00 (72,22)(65.000.000,00) 25.000.000,00
40.000.000,00 0,00 39.200.000,00 800.000,00 Pemantauan Kualitas Air2.05 . 2.05.01 . 16 . 31 0,00 0,00 0,00 (100,00)(40.000.000,00) 0,00
175.000.000,00 0,00 173.200.000,00 1.800.000,00 Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair2.05 . 2.05.01 . 16 . 33 1.800.000,00 173.200.000,00 0,00 0,00 0,00 175.000.000,00
75.000.000,00 0,00 74.100.000,00 900.000,00 Pengujian Kualitas Udara2.05 . 2.05.01 . 16 . 34 900.000,00 74.100.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyuluhan Pengendalian polusi dan pencemaran2.05 . 2.05.01 . 16 . 35 0,00 0,00 0,00 (100,00)(40.000.000,00) 0,00
379.000.000,00 379.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Laboratorium Lingkungan Untuk Pemantauan Air (DAK)2.05 . 2.05.01 . 16 . 37 0,00 0,00 0,00 (100,00)(379.000.000,00) 0,00
440.000.000,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 0,00 1.000.000,00 439.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 17 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 (370.000.000,00) (84,09)
150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air2.05 . 2.05.01 . 17 . 01 0,00 0,00 0,00 (100,00)(150.000.000,00) 0,00
75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan2.05 . 2.05.01 . 17 . 04 0,00 0,00 0,00 (100,00)(75.000.000,00) 0,00
115.000.000,00 0,00 115.000.000,00 0,00 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim2.05 . 2.05.01 . 17 . 05 0,00 70.000.000,00 0,00 (39,13)(45.000.000,00) 70.000.000,00
100.000.000,00 0,00 99.000.000,00 1.000.000,00 Peningkatan Konservasi Lahan Kritis Pada Kawasan Lindung Di Luar Kawasan
Hutan
2.05 . 2.05.01 . 17 . 21 0,00 0,00 0,00 (100,00)(100.000.000,00) 0,00
450.000.000,00 Program Tata Lingkungan 0,00 12.875.000,00 437.125.000,00 2.05 . 2.05.01 . 25 4.950.000,00 130.050.000,00 0,00 135.000.000,00 (315.000.000,00) (70,00)
46.000.000,00 0,00 46.000.000,00 0,00 Koordinasi Penyusunan Dokumen Lingkungan dan Asistensi Teknis2.05 . 2.05.01 . 25 . 01 0,00 30.000.000,00 0,00 (34,78)(16.000.000,00) 30.000.000,00
50.000.000,00 0,00 49.200.000,00 800.000,00 Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan2.05 . 2.05.01 . 25 . 02 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00) 0,00
149.000.000,00 0,00 142.875.000,00 6.125.000,00 Penyusunan KLHS Kabupaten Cilacap2.05 . 2.05.01 . 25 . 03 0,00 0,00 0,00 (100,00)(149.000.000,00) 0,00
105.000.000,00 0,00 100.050.000,00 4.950.000,00 Penyusunan IKLH Kabupaten Cilacap2.05 . 2.05.01 . 25 . 04 4.950.000,00 100.050.000,00 0,00 0,00 0,00 105.000.000,00
100.000.000,00 0,00 99.000.000,00 1.000.000,00 Penyusunan Daya Dukung dan Daya Tampung LIngkungan Hidup Kabupaten
Cilacap
2.05 . 2.05.01 . 25 . 06 0,00 0,00 0,00 (100,00)(100.000.000,00) 0,00
157.200.000,00 Program Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup 0,00 64.800.000,00 92.400.000,00 2.05 . 2.05.01 . 26 0,00 26.484.000,00 0,00 26.484.000,00 (130.716.000,00) (83,15)
69.700.000,00 0,00 37.900.000,00 31.800.000,00 Pengawasan Pelaksanaan Dokumen Lingkungan2.05 . 2.05.01 . 26 . 01 0,00 26.484.000,00 0,00 (62,00)(43.216.000,00) 26.484.000,00
62.500.000,00 0,00 29.500.000,00 33.000.000,00 Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (Proper)2.05 . 2.05.01 . 26 . 02 0,00 0,00 0,00 (100,00)(62.500.000,00) 0,00
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pembinaan teknis lingkungan hidup bagi Perusahaan di Luar Proper2.05 . 2.05.01 . 26 . 03 0,00 0,00 0,00 (100,00)(25.000.000,00) 0,00
366.100.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Pengelolaan
Lingkungan Hidup
0,00 7.575.000,00 358.525.000,00 2.05 . 2.05.01 . 27 7.575.000,00 65.825.000,00 0,00 73.400.000,00 (292.700.000,00) (79,95)
74.600.000,00 0,00 73.400.000,00 1.200.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan2.05 . 2.05.01 . 27 . 01 1.200.000,00 26.600.000,00 0,00 (62,73)(46.800.000,00) 27.800.000,00
40.000.000,00 0,00 39.600.000,00 400.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA2.05 . 2.05.01 . 27 . 02 400.000,00 10.000.000,00 0,00 (74,00)(29.600.000,00) 10.400.000,00
174.500.000,00 0,00 174.500.000,00 0,00 Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan2.05 . 2.05.01 . 27 . 03 0,00 0,00 0,00 (100,00)(174.500.000,00) 0,00
77.000.000,00 0,00 71.025.000,00 5.975.000,00 Penningktan peran serta Warga Sekolah dan Program Adiwiyata2.05 . 2.05.01 . 27 . 04 5.975.000,00 29.225.000,00 0,00 (54,29)(41.800.000,00) 35.200.000,00
12.297.554.310,00 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 645.850.000,00 1.833.745.000,00 9.817.959.310,00 2.06 1.702.670.000,00 8.531.266.275,00 551.000.000,00 10.784.936.275,00 (1.512.618.035,00) (12,30)
12.297.554.310,00 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 645.850.000,00 1.833.745.000,00 9.817.959.310,00 2.06 . 2.06.01 1.702.670.000,00 8.531.266.275,00 551.000.000,00 10.784.936.275,00 (1.512.618.035,00) (12,30)
3.331.738.080,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 1.294.870.000,00 2.036.868.080,00 2.06 . 2.06.01 . 01 1.236.720.000,00 1.503.690.080,00 24.000.000,00 2.764.410.080,00 (567.328.000,00) (17,03)
788.400.000,00 0,00 788.400.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 0,00 788.400.000,00 0,00 0,00 0,00 788.400.000,00
1.374.834.480,00 0,00 81.064.480,00 1.293.770.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan2.06 . 2.06.01 . 01 . 07 1.236.720.000,00 78.564.480,00 0,00 (4,33)(59.550.000,00) 1.315.284.480,00
68.200.700,00 0,00 68.200.700,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor2.06 . 2.06.01 . 01 . 10 0,00 46.737.200,00 0,00 (31,47)(21.463.500,00) 46.737.200,00
200.000.000,00 0,00 198.900.000,00 1.100.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan2.06 . 2.06.01 . 01 . 11 0,00 101.606.000,00 0,00 (49,20)(98.394.000,00) 101.606.000,00
68.499.400,00 0,00 68.499.400,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor2.06 . 2.06.01 . 01 . 13 0,00 118.524.900,00 24.000.000,00 108,07 74.025.500,00 142.524.900,00
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 389
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
181.803.500,00 0,00 181.803.500,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman2.06 . 2.06.01 . 01 . 17 0,00 134.883.000,00 0,00 (25,81)(46.920.500,00) 134.883.000,00
650.000.000,00 0,00 650.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah2.06 . 2.06.01 . 01 . 18 0,00 234.974.500,00 0,00 (63,85)(415.025.500,00) 234.974.500,00
1.018.540.430,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 495.850.000,00 3.800.000,00 518.890.430,00 2.06 . 2.06.01 . 02 3.800.000,00 368.751.795,00 403.000.000,00 775.551.795,00 (242.988.635,00) (23,86)
300.000.000,00 295.850.000,00 350.000,00 3.800.000,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor2.06 . 2.06.01 . 02 . 09 3.800.000,00 350.000,00 203.000.000,00 (30,95)(92.850.000,00) 207.150.000,00
204.326.990,00 0,00 204.326.990,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor2.06 . 2.06.01 . 02 . 22 0,00 177.163.495,00 0,00 (13,29)(27.163.495,00) 177.163.495,00
224.406.800,00 0,00 224.406.800,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional2.06 . 2.06.01 . 02 . 24 0,00 122.713.300,00 0,00 (45,32)(101.693.500,00) 122.713.300,00
12.756.640,00 0,00 12.756.640,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor2.06 . 2.06.01 . 02 . 26 0,00 0,00 0,00 (100,00)(12.756.640,00) 0,00
77.050.000,00 0,00 77.050.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor2.06 . 2.06.01 . 02 . 28 0,00 68.525.000,00 0,00 (11,06)(8.525.000,00) 68.525.000,00
200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor2.06 . 2.06.01 . 02 . 42 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00
30.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 30.000.000,00 2.06 . 2.06.01 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 (30.000.000,00) (100,00)
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal2.06 . 2.06.01 . 05 . 01 0,00 0,00 0,00 (100,00)(30.000.000,00) 0,00
55.000.000,00 Program Perencanaan dan pelaporan kinerja 0,00 40.950.000,00 14.050.000,00 2.06 . 2.06.01 . 07 0,00 3.868.200,00 0,00 3.868.200,00 (51.131.800,00) (92,97)
15.000.000,00 0,00 3.300.000,00 11.700.000,00 Penyusunan Renja Perangkat Daerah2.06 . 2.06.01 . 07 . 01 0,00 3.300.000,00 0,00 (78,00)(11.700.000,00) 3.300.000,00
25.000.000,00 0,00 7.000.000,00 18.000.000,00 Evaluasi Renstra Perangkat Daerah2.06 . 2.06.01 . 07 . 02 0,00 0,00 0,00 (100,00)(25.000.000,00) 0,00
15.000.000,00 0,00 3.750.000,00 11.250.000,00 Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP2.06 . 2.06.01 . 07 . 03 0,00 568.200,00 0,00 (96,21)(14.431.800,00) 568.200,00
7.862.275.800,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 150.000.000,00 494.125.000,00 7.218.150.800,00 2.06 . 2.06.01 . 15 462.150.000,00 6.654.956.200,00 124.000.000,00 7.241.106.200,00 (621.169.600,00) (7,90)
200.000.000,00 150.000.000,00 48.000.000,00 2.000.000,00 Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu2.06 . 2.06.01 . 15 . 01 2.000.000,00 48.000.000,00 0,00 (75,00)(150.000.000,00) 50.000.000,00
14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Pelatihan Tenaga Pengelola Siak2.06 . 2.06.01 . 15 . 02 0,00 0,00 0,00 (100,00)(14.000.000,00) 0,00
103.091.000,00 0,00 101.291.000,00 1.800.000,00 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating dan
Pemeliharaan)
2.06 . 2.06.01 . 15 . 03 900.000,00 41.039.000,00 124.000.000,00 60,96 62.848.000,00 165.939.000,00
425.000.000,00 0,00 419.225.000,00 5.775.000,00 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan2.06 . 2.06.01 . 15 . 08 1.100.000,00 691.749.000,00 0,00 63,02 267.849.000,00 692.849.000,00
75.000.000,00 0,00 74.100.000,00 900.000,00 Pengembangan Data Base Kependudukan2.06 . 2.06.01 . 15 . 09 900.000,00 40.590.000,00 0,00 (44,68)(33.510.000,00) 41.490.000,00
59.799.800,00 0,00 59.799.800,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil2.06 . 2.06.01 . 15 . 11 0,00 0,00 0,00 (100,00)(59.799.800,00) 0,00
66.000.000,00 0,00 66.000.000,00 0,00 Sosialisasi Kebijakan Kependudukan2.06 . 2.06.01 . 15 . 12 0,00 0,00 0,00 (100,00)(66.000.000,00) 0,00
617.078.000,00 0,00 590.078.000,00 27.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kependudukan2.06 . 2.06.01 . 15 . 13 0,00 370.071.200,00 0,00 (40,03)(247.006.800,00) 370.071.200,00
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Peningkatan Kepemilikan Dokumen Catatan Sipil2.06 . 2.06.01 . 15 . 15 0,00 0,00 0,00 (100,00)(20.000.000,00) 0,00
175.000.000,00 0,00 173.900.000,00 1.100.000,00 Pengelolaan Arsip Elektronik2.06 . 2.06.01 . 15 . 19 1.100.000,00 86.448.000,00 0,00 (49,97)(87.452.000,00) 87.548.000,00
6.107.307.000,00 0,00 5.651.757.000,00 455.550.000,00 Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) terpadu (DAK)2.06 . 2.06.01 . 15 . 21 456.150.000,00 5.377.059.000,00 0,00 (4,49)(274.098.000,00) 5.833.209.000,00
4.789.452.100,00 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 43.850.000,00 676.390.000,00 4.069.212.100,00 2.07 595.440.000,00 7.006.902.700,00 47.150.000,00 7.649.492.700,00 2.860.040.600,00 59,72
4.789.452.100,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 43.850.000,00 676.390.000,00 4.069.212.100,00 2.07 . 2.07.01 595.440.000,00 7.006.902.700,00 47.150.000,00 7.649.492.700,00 2.860.040.600,00 59,72
1.503.885.900,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 419.280.000,00 1.084.605.900,00 2.07 . 2.07.01 . 01 419.280.000,00 1.113.878.700,00 3.300.000,00 1.536.458.700,00 32.572.800,00 2,17
150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00
440.851.200,00 0,00 21.571.200,00 419.280.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan2.07 . 2.07.01 . 01 . 07 419.280.000,00 21.571.200,00 0,00 0,00 0,00 440.851.200,00
63.938.700,00 0,00 63.938.700,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 10 0,00 44.000.000,00 0,00 (31,18)(19.938.700,00) 44.000.000,00
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan2.07 . 2.07.01 . 01 . 11 0,00 42.500.000,00 0,00 (15,00)(7.500.000,00) 42.500.000,00
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 13 0,00 87.100.000,00 3.300.000,00 80,80 40.400.000,00 90.400.000,00
99.096.000,00 0,00 99.096.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 0,00 93.696.000,00 0,00 (5,45)(5.400.000,00) 93.696.000,00
650.000.000,00 0,00 650.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 0,00 675.011.500,00 0,00 3,85 25.011.500,00 675.011.500,00
346.953.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 346.953.000,00 2.07 . 2.07.01 . 02 0,00 184.205.000,00 0,00 184.205.000,00 (162.748.000,00) (46,91)
150.496.000,00 0,00 150.496.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor2.07 . 2.07.01 . 02 . 22 0,00 75.248.000,00 0,00 (50,00)(75.248.000,00) 75.248.000,00
121.457.000,00 0,00 121.457.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional2.07 . 2.07.01 . 02 . 24 0,00 71.457.000,00 0,00 (41,17)(50.000.000,00) 71.457.000,00
75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala2.07 . 2.07.01 . 02 . 30 0,00 37.500.000,00 0,00 (50,00)(37.500.000,00) 37.500.000,00
25.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 25.000.000,00 2.07 . 2.07.01 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 (25.000.000,00) (100,00)
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal2.07 . 2.07.01 . 05 . 01 0,00 0,00 0,00 (100,00)(25.000.000,00) 0,00
55.000.000,00 Program Perencanaan dan pelaporan kinerja 0,00 32.535.000,00 22.465.000,00 2.07 . 2.07.01 . 07 32.535.000,00 22.465.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 0,00
15.000.000,00 0,00 4.500.000,00 10.500.000,00 Penyusunan Renja Perangkat Daerah2.07 . 2.07.01 . 07 . 01 10.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00
25.000.000,00 0,00 14.800.000,00 10.200.000,00 Evaluasi Renstra Perangkat Daerah2.07 . 2.07.01 . 07 . 02 10.200.000,00 14.800.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00
15.000.000,00 0,00 3.165.000,00 11.835.000,00 Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP2.07 . 2.07.01 . 07 . 03 11.835.000,00 3.165.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00
1.527.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 5.700.000,00 1.521.300.000,00 2.07 . 2.07.01 . 15 2.275.000,00 622.725.000,00 0,00 625.000.000,00 (902.000.000,00) (59,07)
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 390
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
125.000.000,00 0,00 121.575.000,00 3.425.000,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 0,00 0,00 0,00 (100,00)(125.000.000,00) 0,00
55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Lokasi P2MBG2.07 . 2.07.01 . 15 . 04 0,00 0,00 0,00 (100,00)(55.000.000,00) 0,00
75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Pelatihan Ketrampilan Bordir Kerudung, Menjahit Bagi Masyarakat2.07 . 2.07.01 . 15 . 07 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis BPSPAM2.07 . 2.07.01 . 15 . 10 0,00 25.000.000,00 0,00 (50,00)(25.000.000,00) 25.000.000,00
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pembinaan Kelompok Adat dan Budaya2.07 . 2.07.01 . 15 . 16 0,00 0,00 0,00 (100,00)(30.000.000,00) 0,00
65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 Pelatihan Ketrampilan Rias Pengantin Bagi Masyarakat2.07 . 2.07.01 . 15 . 18 0,00 65.000.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000.000,00
977.000.000,00 0,00 977.000.000,00 0,00 Kegiatan 10 Program Pokok PKK Se Kab. Cilacap2.07 . 2.07.01 . 15 . 21 0,00 400.000.000,00 0,00 (59,06)(577.000.000,00) 400.000.000,00
120.000.000,00 0,00 117.725.000,00 2.275.000,00 Revitalisasi dan Pembinaan Pokjanal Posyandu2.07 . 2.07.01 . 15 . 24 2.275.000,00 57.725.000,00 0,00 (50,00)(60.000.000,00) 60.000.000,00
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pelatihan Kelompok UP2K2.07 . 2.07.01 . 15 . 28 0,00 0,00 0,00 (100,00)(30.000.000,00) 0,00
149.400.000,00 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 0,00 0,00 149.400.000,00 2.07 . 2.07.01 . 16 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 (109.400.000,00) (73,23)
39.800.000,00 0,00 39.800.000,00 0,00 Pelatihan Ketrampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 0,00 0,00 0,00 (100,00)(39.800.000,00) 0,00
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Daerah dan Nasional2.07 . 2.07.01 . 16 . 10 0,00 0,00 0,00 (100,00)(20.000.000,00) 0,00
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)2.07 . 2.07.01 . 16 . 11 0,00 20.000.000,00 0,00 (60,00)(30.000.000,00) 20.000.000,00
39.600.000,00 0,00 39.600.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penguatan Posyantekdes2.07 . 2.07.01 . 16 . 12 0,00 20.000.000,00 0,00 (49,49)(19.600.000,00) 20.000.000,00
446.919.200,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 43.850.000,00 78.350.000,00 324.719.200,00 2.07 . 2.07.01 . 17 78.350.000,00 163.925.000,00 43.850.000,00 286.125.000,00 (160.794.200,00) (35,98)
50.000.000,00 0,00 32.000.000,00 18.000.000,00 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 18.000.000,00 32.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00
97.794.200,00 0,00 75.819.200,00 21.975.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa Melalui Bantuan Keuangan Bersifat
Khusus Kepada Desa
2.07 . 2.07.01 . 17 . 18 21.975.000,00 48.025.000,00 0,00 (28,42)(27.794.200,00) 70.000.000,00
135.000.000,00 43.850.000,00 69.150.000,00 22.000.000,00 Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan2.07 . 2.07.01 . 17 . 21 22.000.000,00 9.150.000,00 43.850.000,00 (44,44)(60.000.000,00) 75.000.000,00
66.000.000,00 0,00 66.000.000,00 0,00 Pembinaan Desa Lokasi TMMD melalui gelar TNI Manunggal Masuk Desa2.07 . 2.07.01 . 17 . 25 0,00 66.000.000,00 0,00 0,00 0,00 66.000.000,00
49.900.000,00 0,00 33.525.000,00 16.375.000,00 Pembinaan dan Pengawasan Aset Hasil PNPM di Kabupaten Cilacap2.07 . 2.07.01 . 17 . 26 16.375.000,00 8.750.000,00 0,00 (49,65)(24.775.000,00) 25.125.000,00
48.225.000,00 0,00 48.225.000,00 0,00 Pelatihan bagi Pengurus LPPMD2.07 . 2.07.01 . 17 . 28 0,00 0,00 0,00 (100,00)(48.225.000,00) 0,00
735.294.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 0,00 140.525.000,00 594.769.000,00 2.07 . 2.07.01 . 18 63.000.000,00 4.859.704.000,00 0,00 4.922.704.000,00 4.187.410.000,00 569,49
47.800.000,00 0,00 31.650.000,00 16.150.000,00 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pembangunan Kawasan
Perdesaan
2.07 . 2.07.01 . 18 . 01 0,00 25.000.000,00 0,00 (47,70)(22.800.000,00) 25.000.000,00
239.400.000,00 0,00 236.225.000,00 3.175.000,00 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan
Daerah
2.07 . 2.07.01 . 18 . 02 0,00 75.000.000,00 0,00 (68,67)(164.400.000,00) 75.000.000,00
398.094.000,00 0,00 276.894.000,00 121.200.000,00 Pembinaan Penyelengaraan Pemerintahan Desa2.07 . 2.07.01 . 18 . 09 63.000.000,00 195.094.000,00 0,00 (35,17)(140.000.000,00) 258.094.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 Fasilitasi bagi penyelenggara Pemerintahan Desa2.07 . 2.07.01 . 18 . 10 0,00 4.539.610.000,00 0,00 0,00 4.539.610.000,00 4.539.610.000,00
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa Melalui Penyusunan Profil
Desa/Kelurahan
2.07 . 2.07.01 . 18 . 19 0,00 25.000.000,00 0,00 (50,00)(25.000.000,00) 25.000.000,00
13.130.375.120,00 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1.190.700.000,00 1.307.450.000,00 10.632.225.120,00 2.08 1.271.635.000,00 8.236.021.770,00 1.046.551.500,00 10.554.208.270,00 (2.576.166.850,00) (19,62)
13.130.375.120,00 Dinas Keluarga Berencana , Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan
Anak
1.190.700.000,00 1.307.450.000,00 10.632.225.120,00 2.08 . 2.08.01 1.271.635.000,00 8.236.021.770,00 1.046.551.500,00 10.554.208.270,00 (2.576.166.850,00) (19,62)
2.303.693.120,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 795.500.000,00 1.508.193.120,00 2.08 . 2.08.01 . 01 759.685.000,00 937.959.820,00 56.751.500,00 1.754.396.320,00 (549.296.800,00) (23,84)
342.600.000,00 0,00 342.600.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik2.08 . 2.08.01 . 01 . 02 0,00 342.600.000,00 0,00 0,00 0,00 342.600.000,00
855.713.120,00 0,00 60.213.120,00 795.500.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan2.08 . 2.08.01 . 01 . 07 759.685.000,00 57.813.120,00 0,00 (4,47)(38.215.000,00) 817.498.120,00
46.800.000,00 0,00 46.800.000,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor2.08 . 2.08.01 . 01 . 10 0,00 24.050.000,00 0,00 (48,61)(22.750.000,00) 24.050.000,00
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan2.08 . 2.08.01 . 01 . 11 0,00 20.000.000,00 0,00 (60,00)(30.000.000,00) 20.000.000,00
73.080.000,00 0,00 73.080.000,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor2.08 . 2.08.01 . 01 . 13 0,00 180.138.700,00 56.751.500,00 224,15 163.810.200,00 236.890.200,00
335.500.000,00 0,00 335.500.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman2.08 . 2.08.01 . 01 . 17 0,00 126.358.000,00 0,00 (62,34)(209.142.000,00) 126.358.000,00
600.000.000,00 0,00 600.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah2.08 . 2.08.01 . 01 . 18 0,00 187.000.000,00 0,00 (68,83)(413.000.000,00) 187.000.000,00
870.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 200.900.000,00 0,00 669.100.000,00 2.08 . 2.08.01 . 02 0,00 230.946.450,00 0,00 230.946.450,00 (639.053.550,00) (73,45)
306.000.000,00 200.900.000,00 105.100.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor2.08 . 2.08.01 . 02 . 22 0,00 0,00 0,00 (100,00)(306.000.000,00) 0,00
492.000.000,00 0,00 492.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional2.08 . 2.08.01 . 02 . 24 0,00 194.946.450,00 0,00 (60,38)(297.053.550,00) 194.946.450,00
72.000.000,00 0,00 72.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala2.08 . 2.08.01 . 02 . 30 0,00 36.000.000,00 0,00 (50,00)(36.000.000,00) 36.000.000,00
25.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 25.000.000,00 2.08 . 2.08.01 . 05 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 (18.000.000,00) (72,00)
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Pegawai2.08 . 2.08.01 . 05 . 04 0,00 7.000.000,00 0,00 (72,00)(18.000.000,00) 7.000.000,00
55.000.000,00 Program Perencanaan dan pelaporan kinerja 0,00 24.150.000,00 30.850.000,00 2.08 . 2.08.01 . 07 24.150.000,00 30.850.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 0,00
15.000.000,00 0,00 11.550.000,00 3.450.000,00 Penyusunan Renja Perangkat Daerah2.08 . 2.08.01 . 07 . 01 3.450.000,00 11.550.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00
25.000.000,00 0,00 15.700.000,00 9.300.000,00 Evaluasi Renstra Perangkat Daerah2.08 . 2.08.01 . 07 . 02 9.300.000,00 15.700.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00
15.000.000,00 0,00 3.600.000,00 11.400.000,00 Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP2.08 . 2.08.01 . 07 . 03 11.400.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 391
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
8.013.382.000,00 Program Keluarga Berencana 107.000.000,00 487.800.000,00 7.418.582.000,00 2.08 . 2.08.01 . 15 487.800.000,00 6.487.186.000,00 107.000.000,00 7.081.986.000,00 (931.396.000,00) (11,62)
150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Pembinaan Keluarga Berencana2.08 . 2.08.01 . 15 . 05 0,00 75.000.000,00 0,00 (50,00)(75.000.000,00) 75.000.000,00
884.000.000,00 0,00 884.000.000,00 0,00 Operasional Petugas Pembantu KB Desa/PPKBD2.08 . 2.08.01 . 15 . 08 0,00 337.744.000,00 0,00 (61,79)(546.256.000,00) 337.744.000,00
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pembinaan Keluarga Berencana Melalui Fasilitasi Orientasi KB Bagi Ormas
Keagamaan
2.08 . 2.08.01 . 15 . 10 0,00 0,00 0,00 (100,00)(40.000.000,00) 0,00
18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Pembinaan Keluarga Berencana Melalui Fasilitasi Pencatatan dan Pelaporan Di
KKB
2.08 . 2.08.01 . 15 . 13 0,00 13.000.000,00 0,00 (27,78)(5.000.000,00) 13.000.000,00
24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 Pembinaan Keluarga Berencana Melalui Fasilitasi Evaluasi Pelaksanaan Program
KB Tribulanan
2.08 . 2.08.01 . 15 . 14 0,00 6.000.000,00 0,00 (75,00)(18.000.000,00) 6.000.000,00
14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Rakerda Bidang KB2.08 . 2.08.01 . 15 . 16 0,00 0,00 0,00 (100,00)(14.000.000,00) 0,00
124.000.000,00 0,00 124.000.000,00 0,00 Pelayanan KIE KB Melalui Kelompok Masyarakat / Lembaga2.08 . 2.08.01 . 15 . 18 0,00 62.000.000,00 0,00 (50,00)(62.000.000,00) 62.000.000,00
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Hari Keluarga Nasional2.08 . 2.08.01 . 15 . 22 0,00 0,00 0,00 (100,00)(25.000.000,00) 0,00
124.868.000,00 0,00 124.868.000,00 0,00 Distribusi Alokon (DAK)2.08 . 2.08.01 . 15 . 36 0,00 124.868.000,00 0,00 0,00 0,00 124.868.000,00
1.992.576.000,00 0,00 1.992.576.000,00 0,00 Operasional Penggerakan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana,
Pembangunan Keluarga di Kampung KB (DAK)
2.08 . 2.08.01 . 15 . 37 0,00 1.923.936.000,00 0,00 (3,44)(68.640.000,00) 1.923.936.000,00
1.704.000.000,00 0,00 1.704.000.000,00 0,00 Operasional Pembinaan Program KB dimasyarakat oleh PPKBD dan Sub PPKBD
di Posyandu (DAK)
2.08 . 2.08.01 . 15 . 38 0,00 1.704.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.704.000.000,00
223.920.000,00 0,00 188.520.000,00 35.400.000,00 Dukungan Media KIE dan Manajemen Program KB (DAK)2.08 . 2.08.01 . 15 . 39 35.400.000,00 188.520.000,00 0,00 0,00 0,00 223.920.000,00
107.000.000,00 107.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Sarana Pendataan (DAK)2.08 . 2.08.01 . 15 . 48 0,00 0,00 107.000.000,00 0,00 0,00 107.000.000,00
22.150.000,00 0,00 22.150.000,00 0,00 Pengadaan Sarana Kerja PPKBD dan Sub PPKBD (DAK)2.08 . 2.08.01 . 15 . 58 0,00 22.150.000,00 0,00 0,00 0,00 22.150.000,00
77.500.000,00 0,00 77.500.000,00 0,00 Pelayanan KIE Program KKBPK mengunakan MUPEN2.08 . 2.08.01 . 15 . 60 0,00 0,00 0,00 (100,00)(77.500.000,00) 0,00
2.482.368.000,00 0,00 2.029.968.000,00 452.400.000,00 Operasional Balai Penyuluhan KB (DAK)2.08 . 2.08.01 . 15 . 66 452.400.000,00 2.029.968.000,00 0,00 0,00 0,00 2.482.368.000,00
392.740.000,00 Program Pelayanan Kontrasepsi 0,00 0,00 392.740.000,00 2.08 . 2.08.01 . 17 0,00 147.069.500,00 0,00 147.069.500,00 (245.670.500,00) (62,55)
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB2.08 . 2.08.01 . 17 . 02 0,00 40.000.000,00 0,00 (60,00)(60.000.000,00) 40.000.000,00
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Pengadaan Obat Efek Samping Kontrasepsi2.08 . 2.08.01 . 17 . 05 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00
31.500.000,00 0,00 31.500.000,00 0,00 Penanganan Kegagalan dan Komplikasi Kontrasepsi2.08 . 2.08.01 . 17 . 07 0,00 0,00 0,00 (100,00)(31.500.000,00) 0,00
24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 Kegiatan Pemilihan Puskesmas dengan MKJP Terbanyak Tingkat Kab. Cilacap2.08 . 2.08.01 . 17 . 15 0,00 0,00 0,00 (100,00)(24.000.000,00) 0,00
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Kegiatan Pemilihan Akseptor KB Lestari Tingkat Kab. Cilacap2.08 . 2.08.01 . 17 . 17 0,00 0,00 0,00 (100,00)(25.000.000,00) 0,00
26.000.000,00 0,00 26.000.000,00 0,00 Kegiatan Bintek Pengelolaan Alokon di KKB2.08 . 2.08.01 . 17 . 18 0,00 0,00 0,00 (100,00)(26.000.000,00) 0,00
11.500.000,00 0,00 11.500.000,00 0,00 Pertemuan Tim Jaga Mutu Pelayanan KB Tingkat Kabupaten Cilacap2.08 . 2.08.01 . 17 . 19 0,00 0,00 0,00 (100,00)(11.500.000,00) 0,00
86.200.000,00 0,00 86.200.000,00 0,00 Dukungan pelayanan KB MOW/MOP2.08 . 2.08.01 . 17 . 22 0,00 39.240.000,00 0,00 (54,48)(46.960.000,00) 39.240.000,00
53.540.000,00 0,00 53.540.000,00 0,00 Promosi pelayanan KHIBA2.08 . 2.08.01 . 17 . 23 0,00 32.829.500,00 0,00 (38,68)(20.710.500,00) 32.829.500,00
1.024.300.000,00 Program Pengendalian Penduduk 882.800.000,00 0,00 141.500.000,00 2.08 . 2.08.01 . 25 0,00 60.000.000,00 882.800.000,00 942.800.000,00 (81.500.000,00) (7,96)
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyusunan analis Parameter dan Pengembangan Profil serta Proyeksi Indikator
Pengendalian Kuantitas Kependudukan
2.08 . 2.08.01 . 25 . 02 0,00 0,00 0,00 (100,00)(40.000.000,00) 0,00
31.500.000,00 0,00 31.500.000,00 0,00 Rakor pengendalian penduduk2.08 . 2.08.01 . 25 . 03 0,00 0,00 0,00 (100,00)(31.500.000,00) 0,00
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pembentukan Sekolah siaga kependudukan2.08 . 2.08.01 . 25 . 05 0,00 0,00 0,00 (100,00)(10.000.000,00) 0,00
755.000.000,00 755.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mobil penerangan (DAK)2.08 . 2.08.01 . 25 . 07 0,00 0,00 755.000.000,00 0,00 0,00 755.000.000,00
60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Pengadaan sarana mobilitas PLKB / PKB2.08 . 2.08.01 . 25 . 08 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00
127.800.000,00 127.800.000,00 0,00 0,00 Pengadaan sarana mobilitas PLKB / PKB (DAK)2.08 . 2.08.01 . 25 . 11 0,00 0,00 127.800.000,00 0,00 0,00 127.800.000,00
351.260.000,00 Program penyiapan tenaga pendamping kelompok Bina Keluarga 0,00 0,00 351.260.000,00 2.08 . 2.08.01 . 26 0,00 281.260.000,00 0,00 281.260.000,00 (70.000.000,00) (19,93)
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pengadaan Kartu Kembang Anak2.08 . 2.08.01 . 26 . 02 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pembinaan Kelompok BKB Melalui Pemilihan Kelompok BKB Teladan2.08 . 2.08.01 . 26 . 05 0,00 0,00 0,00 (100,00)(25.000.000,00) 0,00
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Peningkatan Kualitas Lansia melalui pembinaan kelompok BKL2.08 . 2.08.01 . 26 . 08 0,00 0,00 0,00 (100,00)(25.000.000,00) 0,00
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pembinaan UPPKS melalui pemilihan kelompok UPPKS teladan2.08 . 2.08.01 . 26 . 13 0,00 0,00 0,00 (100,00)(20.000.000,00) 0,00
207.560.000,00 0,00 207.560.000,00 0,00 Pengasuhan 1000 Hari Kelahiran Pertama di Desa Stunting (DAK)2.08 . 2.08.01 . 26 . 15 0,00 207.560.000,00 0,00 0,00 0,00 207.560.000,00
43.700.000,00 0,00 43.700.000,00 0,00 Pengadaan BKB KIT Stunting (DAK)2.08 . 2.08.01 . 26 . 20 0,00 43.700.000,00 0,00 0,00 0,00 43.700.000,00
95.000.000,00 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR 0,00 0,00 95.000.000,00 2.08 . 2.08.01 . 27 0,00 53.750.000,00 0,00 53.750.000,00 (41.250.000,00) (43,42)
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pembinaan PIK R melalui Pemilihan Kelompok Pik R Teladan2.08 . 2.08.01 . 27 . 03 0,00 10.000.000,00 0,00 (50,00)(10.000.000,00) 10.000.000,00
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pengembangan Proram Genre melalui Pemilihan Duta Genre2.08 . 2.08.01 . 27 . 04 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pelayanan KRR Melalui Revitalisasi Saka Kencana2.08 . 2.08.01 . 27 . 09 0,00 18.750.000,00 0,00 (37,50)(11.250.000,00) 18.750.000,00
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Peningkatan Kualitas Pemahaman Kesehatan Reproduksi Melalui Advokasi di
Sekolah
2.08 . 2.08.01 . 27 . 12 0,00 0,00 0,00 (100,00)(20.000.000,00) 0,00
8.911.728.933,00 Perhubungan 1.749.135.000,00 2.158.010.000,00 5.004.583.933,00 2.09 2.088.946.000,00 2.928.392.633,00 474.774.000,00 5.492.112.633,00 (3.419.616.300,00) (38,37)
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 392
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
8.911.728.933,00 Dinas Perhubungan 1.749.135.000,00 2.158.010.000,00 5.004.583.933,00 2.09 . 2.09.01 2.088.946.000,00 2.928.392.633,00 474.774.000,00 5.492.112.633,00 (3.419.616.300,00) (38,37)
2.902.016.680,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 976.035.000,00 1.925.981.680,00 2.09 . 2.09.01 . 01 1.006.846.000,00 1.536.469.680,00 70.000.000,00 2.613.315.680,00 (288.701.000,00) (9,95)
544.500.000,00 0,00 544.500.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 0,00 544.500.000,00 0,00 0,00 0,00 544.500.000,00
1.063.928.680,00 0,00 87.893.680,00 976.035.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan2.09 . 2.09.01 . 01 . 07 1.006.846.000,00 85.013.680,00 0,00 2,63 27.931.000,00 1.091.859.680,00
47.000.000,00 0,00 47.000.000,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor2.09 . 2.09.01 . 01 . 10 0,00 47.000.000,00 0,00 0,00 0,00 47.000.000,00
174.000.000,00 0,00 174.000.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan2.09 . 2.09.01 . 01 . 11 0,00 87.000.000,00 0,00 (50,00)(87.000.000,00) 87.000.000,00
103.150.000,00 0,00 103.150.000,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor2.09 . 2.09.01 . 01 . 13 0,00 242.956.000,00 70.000.000,00 203,40 209.806.000,00 312.956.000,00
269.438.000,00 0,00 269.438.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 0,00 130.000.000,00 0,00 (51,75)(139.438.000,00) 130.000.000,00
700.000.000,00 0,00 700.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah2.09 . 2.09.01 . 01 . 18 0,00 400.000.000,00 0,00 (42,86)(300.000.000,00) 400.000.000,00
510.602.253,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 510.602.253,00 2.09 . 2.09.01 . 02 0,00 299.974.853,00 0,00 299.974.853,00 (210.627.400,00) (41,25)
149.974.853,00 0,00 149.974.853,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor2.09 . 2.09.01 . 02 . 22 0,00 149.974.853,00 0,00 0,00 0,00 149.974.853,00
260.777.400,00 0,00 260.777.400,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional2.09 . 2.09.01 . 02 . 24 0,00 100.000.000,00 0,00 (61,65)(160.777.400,00) 100.000.000,00
99.850.000,00 0,00 99.850.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor2.09 . 2.09.01 . 02 . 28 0,00 50.000.000,00 0,00 (49,92)(49.850.000,00) 50.000.000,00
25.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 25.000.000,00 2.09 . 2.09.01 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 (25.000.000,00) (100,00)
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal2.09 . 2.09.01 . 05 . 01 0,00 0,00 0,00 (100,00)(25.000.000,00) 0,00
55.000.000,00 Program Perencanaan dan pelaporan kinerja 0,00 47.100.000,00 7.900.000,00 2.09 . 2.09.01 . 07 47.100.000,00 7.900.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 0,00
15.000.000,00 0,00 2.400.000,00 12.600.000,00 Penyusunan Renja Perangkat Daerah2.09 . 2.09.01 . 07 . 01 12.600.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00
25.000.000,00 0,00 4.000.000,00 21.000.000,00 Evaluasi Renstra Perangkat Daerah2.09 . 2.09.01 . 07 . 02 21.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00
15.000.000,00 0,00 1.500.000,00 13.500.000,00 Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP2.09 . 2.09.01 . 07 . 03 13.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00
1.698.050.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 65.335.000,00 1.115.375.000,00 517.340.000,00 2.09 . 2.09.01 . 17 1.030.800.000,00 78.722.100,00 0,00 1.109.522.100,00 (588.527.900,00) (34,66)
75.000.000,00 0,00 6.300.000,00 68.700.000,00 Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum Di Jalan Raya2.09 . 2.09.01 . 17 . 05 270.300.000,00 27.636.700,00 0,00 297,25 222.936.700,00 297.936.700,00
818.000.000,00 65.335.000,00 59.665.000,00 693.000.000,00 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan2.09 . 2.09.01 . 17 . 12 693.000.000,00 34.880.000,00 0,00 (11,02)(90.120.000,00) 727.880.000,00
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/ Juru Mudik/ Awak
Kendaraaan Angkutan Umum Teladan
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 0,00 0,00 0,00 (100,00)(30.000.000,00) 0,00
25.200.000,00 0,00 6.750.000,00 18.450.000,00 Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan2.09 . 2.09.01 . 17 . 16 3.075.000,00 1.069.500,00 0,00 (83,55)(21.055.500,00) 4.144.500,00
400.000.000,00 0,00 77.875.000,00 322.125.000,00 Kegiatan Penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru Di
Kabupaten Cilacap
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 64.425.000,00 8.240.100,00 0,00 (81,83)(327.334.900,00) 72.665.100,00
36.500.000,00 0,00 34.700.000,00 1.800.000,00 Sosialisasi/ Penyuluhan Kebijakan Bidang Perhubungan2.09 . 2.09.01 . 17 . 20 0,00 6.058.400,00 0,00 (83,40)(30.441.600,00) 6.058.400,00
13.350.000,00 0,00 6.850.000,00 6.500.000,00 Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas2.09 . 2.09.01 . 17 . 27 0,00 0,00 0,00 (100,00)(13.350.000,00) 0,00
50.000.000,00 0,00 49.200.000,00 800.000,00 Survey dan Inventarisasi Angkutan Dalam Trayek2.09 . 2.09.01 . 17 . 29 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00) 0,00
50.000.000,00 0,00 49.200.000,00 800.000,00 Survey dan Inventarisasi Angkutan Tidak Dalam Trayek2.09 . 2.09.01 . 17 . 30 0,00 414.200,00 0,00 (99,17)(49.585.800,00) 414.200,00
50.000.000,00 0,00 49.200.000,00 800.000,00 Survey Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor2.09 . 2.09.01 . 17 . 31 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00) 0,00
50.000.000,00 0,00 49.200.000,00 800.000,00 Studi Kelayakan Angkutan Umum2.09 . 2.09.01 . 17 . 32 0,00 423.200,00 0,00 (99,15)(49.576.800,00) 423.200,00
50.000.000,00 0,00 49.200.000,00 800.000,00 Survei Kebutuhan Angkutan Dalam Trayek2.09 . 2.09.01 . 17 . 33 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00) 0,00
50.000.000,00 0,00 49.200.000,00 800.000,00 Survei Kebutuhan Angkutan Tidak Dalam Trayek2.09 . 2.09.01 . 17 . 34 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00) 0,00
1.917.350.000,00 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 1.133.800.000,00 10.350.000,00 773.200.000,00 2.09 . 2.09.01 . 18 3.300.000,00 601.226.000,00 401.774.000,00 1.006.300.000,00 (911.050.000,00) (47,52)
100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Halte Di Kabupaten Cilacap2.09 . 2.09.01 . 18 . 05 0,00 0,00 3.000.000,00 (97,00)(97.000.000,00) 3.000.000,00
970.800.000,00 250.600.000,00 716.900.000,00 3.300.000,00 Pengadaan Perlengkapan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor2.09 . 2.09.01 . 18 . 13 3.300.000,00 551.226.000,00 398.774.000,00 (1,80)(17.500.000,00) 953.300.000,00
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Kapal2.09 . 2.09.01 . 18 . 14 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00
796.550.000,00 783.200.000,00 6.300.000,00 7.050.000,00 Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor (DAK)2.09 . 2.09.01 . 18 . 15 0,00 0,00 0,00 (100,00)(796.550.000,00) 0,00
1.100.000.000,00 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 550.000.000,00 3.900.000,00 546.100.000,00 2.09 . 2.09.01 . 19 0,00 150.000.000,00 3.000.000,00 153.000.000,00 (947.000.000,00) (86,09)
200.000.000,00 0,00 198.900.000,00 1.100.000,00 Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 0,00 149.700.000,00 0,00 (25,15)(50.300.000,00) 149.700.000,00
200.000.000,00 0,00 198.900.000,00 1.100.000,00 Pengadaan Marka Jalan2.09 . 2.09.01 . 19 . 02 0,00 300.000,00 0,00 (99,85)(199.700.000,00) 300.000,00
100.000.000,00 0,00 99.100.000,00 900.000,00 Pengadaan Pagar Pengaman Jalan2.09 . 2.09.01 . 19 . 03 0,00 0,00 0,00 (100,00)(100.000.000,00) 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Flashing Lamp / Warning Light2.09 . 2.09.01 . 19 . 04 0,00 0,00 0,00 (100,00)(100.000.000,00) 0,00
50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Rppj dan Perlengkapan Jalan Lainnya2.09 . 2.09.01 . 19 . 07 0,00 0,00 3.000.000,00 (94,00)(47.000.000,00) 3.000.000,00
400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light2.09 . 2.09.01 . 19 . 09 0,00 0,00 0,00 (100,00)(400.000.000,00) 0,00
50.000.000,00 0,00 49.200.000,00 800.000,00 Evaluasi kinerja simpang2.09 . 2.09.01 . 19 . 15 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00) 0,00
703.710.000,00 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Perhubungan 0,00 5.250.000,00 698.460.000,00 2.09 . 2.09.01 . 21 900.000,00 254.100.000,00 0,00 255.000.000,00 (448.710.000,00) (63,76)
130.000.000,00 0,00 128.900.000,00 1.100.000,00 Rehabilitasi/ pemeliharaan rambu rambu lalu lintas2.09 . 2.09.01 . 21 . 01 0,00 30.000.000,00 0,00 (76,92)(100.000.000,00) 30.000.000,00
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 393
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
100.000.000,00 0,00 98.900.000,00 1.100.000,00 Rehabilitasi/ pemeliharaan traffic light2.09 . 2.09.01 . 21 . 02 0,00 75.000.000,00 0,00 (25,00)(25.000.000,00) 75.000.000,00
175.000.000,00 0,00 173.900.000,00 1.100.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor2.09 . 2.09.01 . 21 . 04 0,00 50.000.000,00 0,00 (71,43)(125.000.000,00) 50.000.000,00
100.000.000,00 0,00 99.100.000,00 900.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor2.09 . 2.09.01 . 21 . 05 900.000,00 99.100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00
198.710.000,00 0,00 197.660.000,00 1.050.000,00 Penyusunan Dokumen Rencana Induk jaringan Transportasi2.09 . 2.09.01 . 21 . 11 0,00 0,00 0,00 (100,00)(198.710.000,00) 0,00
12.287.758.610,00 Komunikasi dan Informatika 1.161.258.500,00 1.656.340.000,00 9.470.160.110,00 2.10 1.512.865.000,00 7.731.017.803,00 1.268.600.460,00 10.512.483.263,00 (1.775.275.347,00) (14,45)
12.287.758.610,00 Dinas Komunikasi Dan Informatika 1.161.258.500,00 1.656.340.000,00 9.470.160.110,00 2.10 . 2.10.01 1.512.865.000,00 7.731.017.803,00 1.268.600.460,00 10.512.483.263,00 (1.775.275.347,00) (14,45)
1.520.539.896,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 453.240.000,00 1.067.299.896,00 2.10 . 2.10.01 . 01 453.240.000,00 656.152.746,00 3.600.000,00 1.112.992.746,00 (407.547.150,00) (26,80)
219.999.996,00 0,00 219.999.996,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 0,00 219.999.996,00 0,00 0,00 0,00 219.999.996,00
478.891.200,00 0,00 25.651.200,00 453.240.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan2.10 . 2.10.01 . 01 . 07 453.240.000,00 25.651.200,00 0,00 0,00 0,00 478.891.200,00
34.100.600,00 0,00 34.100.600,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor2.10 . 2.10.01 . 01 . 10 0,00 17.050.300,00 0,00 (50,00)(17.050.300,00) 17.050.300,00
55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan2.10 . 2.10.01 . 01 . 11 0,00 27.500.000,00 0,00 (50,00)(27.500.000,00) 27.500.000,00
54.995.600,00 0,00 54.995.600,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor2.10 . 2.10.01 . 01 . 13 0,00 62.175.000,00 3.600.000,00 19,60 10.779.400,00 65.775.000,00
127.552.500,00 0,00 127.552.500,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman2.10 . 2.10.01 . 01 . 17 0,00 63.776.250,00 0,00 (50,00)(63.776.250,00) 63.776.250,00
550.000.000,00 0,00 550.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah2.10 . 2.10.01 . 01 . 18 0,00 240.000.000,00 0,00 (56,36)(310.000.000,00) 240.000.000,00
246.348.914,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 246.348.914,00 2.10 . 2.10.01 . 02 0,00 123.174.457,00 0,00 123.174.457,00 (123.174.457,00) (50,00)
59.920.000,00 0,00 59.920.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor2.10 . 2.10.01 . 02 . 22 0,00 29.960.000,00 0,00 (50,00)(29.960.000,00) 29.960.000,00
128.928.914,00 0,00 128.928.914,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional2.10 . 2.10.01 . 02 . 24 0,00 64.464.457,00 0,00 (50,00)(64.464.457,00) 64.464.457,00
57.500.000,00 0,00 57.500.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala2.10 . 2.10.01 . 02 . 30 0,00 28.750.000,00 0,00 (50,00)(28.750.000,00) 28.750.000,00
25.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 25.000.000,00 2.10 . 2.10.01 . 05 0,00 12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 (12.500.000,00) (50,00)
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal2.10 . 2.10.01 . 05 . 01 0,00 12.500.000,00 0,00 (50,00)(12.500.000,00) 12.500.000,00
54.960.000,00 Program Perencanaan dan pelaporan kinerja 0,00 45.600.000,00 9.360.000,00 2.10 . 2.10.01 . 07 22.800.000,00 0,00 0,00 22.800.000,00 (32.160.000,00) (58,52)
15.000.000,00 0,00 2.400.000,00 12.600.000,00 Penyusunan Renja Perangkat Daerah2.10 . 2.10.01 . 07 . 01 6.600.000,00 0,00 0,00 (56,00)(8.400.000,00) 6.600.000,00
24.960.000,00 0,00 4.560.000,00 20.400.000,00 Evaluasi Renstra Perangkat Daerah2.10 . 2.10.01 . 07 . 02 10.200.000,00 0,00 0,00 (59,13)(14.760.000,00) 10.200.000,00
15.000.000,00 0,00 2.400.000,00 12.600.000,00 Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP2.10 . 2.10.01 . 07 . 03 6.000.000,00 0,00 0,00 (60,00)(9.000.000,00) 6.000.000,00
6.273.159.800,00 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1.039.586.500,00 186.700.000,00 5.046.873.300,00 2.10 . 2.10.01 . 16 76.425.000,00 5.023.570.300,00 961.406.700,00 6.061.402.000,00 (211.757.800,00) (3,38)
500.000.000,00 0,00 405.200.000,00 94.800.000,00 Pengembangan aplikasi e-government Kabupaten Cilacap2.10 . 2.10.01 . 16 . 03 51.575.000,00 342.400.000,00 0,00 (21,21)(106.025.000,00) 393.975.000,00
4.400.000.000,00 0,00 4.400.000.000,00 0,00 Peningkatan Akses Internet di Kabupaten Cilacap2.10 . 2.10.01 . 16 . 18 0,00 4.500.000.000,00 0,00 2,27 100.000.000,00 4.500.000.000,00
852.459.800,00 809.356.500,00 40.603.300,00 2.500.000,00 Pembinaan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi2.10 . 2.10.01 . 16 . 21 2.500.000,00 30.532.300,00 767.356.700,00 (6,11)(52.070.800,00) 800.389.000,00
90.300.000,00 36.180.000,00 21.120.000,00 33.000.000,00 Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi2.10 . 2.10.01 . 16 . 22 8.250.000,00 638.000,00 0,00 (90,16)(81.412.000,00) 8.888.000,00
430.400.000,00 194.050.000,00 179.950.000,00 56.400.000,00 Maintenance Jaringan Komunikasi dan Informatika2.10 . 2.10.01 . 16 . 23 14.100.000,00 150.000.000,00 194.050.000,00 (16,79)(72.250.000,00) 358.150.000,00
4.167.750.000,00 Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media 121.672.000,00 970.800.000,00 3.075.278.000,00 2.10 . 2.10.01 . 18 960.400.000,00 1.915.620.300,00 303.593.760,00 3.179.614.060,00 (988.135.940,00) (23,71)
150.000.000,00 0,00 126.400.000,00 23.600.000,00 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah2.10 . 2.10.01 . 18 . 01 23.600.000,00 19.272.500,00 0,00 (71,42)(107.127.500,00) 42.872.500,00
800.000.000,00 0,00 772.100.000,00 27.900.000,00 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah2.10 . 2.10.01 . 18 . 02 27.900.000,00 640.244.850,00 0,00 (16,48)(131.855.150,00) 668.144.850,00
52.500.000,00 0,00 38.750.000,00 13.750.000,00 Penyebarluasan Informasi Yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat2.10 . 2.10.01 . 18 . 03 0,00 0,00 0,00 (100,00)(52.500.000,00) 0,00
158.400.000,00 0,00 156.600.000,00 1.800.000,00 Penyebarluasan Informasi dan Publikasi Kegiatan Peringatan Hari Jadi dan HUT
RI Kabupaten Cilacap
2.10 . 2.10.01 . 18 . 04 1.800.000,00 75.906.800,00 0,00 (50,94)(80.693.200,00) 77.706.800,00
342.500.000,00 0,00 316.400.000,00 26.100.000,00 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Media Tradisional2.10 . 2.10.01 . 18 . 06 26.100.000,00 98.022.650,00 0,00 (63,76)(218.377.350,00) 124.122.650,00
200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Media Gathering2.10 . 2.10.01 . 18 . 09 0,00 198.795.000,00 0,00 (0,60)(1.205.000,00) 198.795.000,00
891.850.000,00 0,00 621.425.000,00 270.425.000,00 Sosialisasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah2.10 . 2.10.01 . 18 . 10 270.425.000,00 283.250.000,00 0,00 (37,92)(338.175.000,00) 553.675.000,00
380.000.000,00 0,00 164.300.000,00 215.700.000,00 Peningkatan Pelayanan PPID kepada Masyarakat di Kabupaten Cilacap2.10 . 2.10.01 . 18 . 11 215.700.000,00 841.300,00 0,00 (43,02)(163.458.700,00) 216.541.300,00
125.000.000,00 121.672.000,00 1.528.000,00 1.800.000,00 Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi2.10 . 2.10.01 . 18 . 12 1.800.000,00 2.210.400,00 303.593.760,00 146,08 182.604.160,00 307.604.160,00
40.000.000,00 0,00 39.100.000,00 900.000,00 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah melalui Media Kalender2.10 . 2.10.01 . 18 . 14 900.000,00 40.000.000,00 0,00 2,25 900.000,00 40.900.000,00
577.500.000,00 0,00 559.750.000,00 17.750.000,00 Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai2.10 . 2.10.01 . 18 . 15 21.100.000,00 550.200.000,00 0,00 (1,07)(6.200.000,00) 571.300.000,00
300.000.000,00 0,00 975.000,00 299.025.000,00 Peningkatan dan Pengembangan LPPL Radio Bercahaya FM2.10 . 2.10.01 . 18 . 16 299.025.000,00 975.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00
50.000.000,00 0,00 26.550.000,00 23.450.000,00 Fasilitasi Pemilihan Alat Kelengkapan LPPL Bercahaya FM2.10 . 2.10.01 . 18 . 17 23.450.000,00 5.901.800,00 0,00 (41,30)(20.648.200,00) 29.351.800,00
50.000.000,00 0,00 1.400.000,00 48.600.000,00 Peningkatan Pelayanan Pengaduan Masyarakat di Kabupaten Cilacap2.10 . 2.10.01 . 18 . 19 48.600.000,00 0,00 0,00 (2,80)(1.400.000,00) 48.600.000,00
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Rakor Kehumasan2.10 . 2.10.01 . 18 . 22 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00) 0,00
807.158.000,00 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 0,00 116.700.000,00 690.458.000,00 2.11 92.250.000,00 350.108.000,00 0,00 442.358.000,00 (364.800.000,00) (45,20)
807.158.000,00 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah 0,00 116.700.000,00 690.458.000,00 2.11 . 3.06.01 92.250.000,00 350.108.000,00 0,00 442.358.000,00 (364.800.000,00) (45,20)
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 394
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
120.000.000,00 Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah Yang
Konduksif
0,00 800.000,00 119.200.000,00 2.11 . 3.06.01 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 (120.000.000,00) (100,00)
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah2.11 . 3.06.01 . 15 . 08 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00) 0,00
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Bimbingan Teknis Usaha2.11 . 3.06.01 . 15 . 13 0,00 0,00 0,00 (100,00)(40.000.000,00) 0,00
30.000.000,00 0,00 29.200.000,00 800.000,00 Rakor UMKM2.11 . 3.06.01 . 15 . 14 0,00 0,00 0,00 (100,00)(30.000.000,00) 0,00
85.000.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif
Usaha Kecil Menengah
0,00 1.400.000,00 83.600.000,00 2.11 . 3.06.01 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 (85.000.000,00) (100,00)
40.000.000,00 0,00 39.800.000,00 200.000,00 Fasilitasi Pengembangan Inkubator Teknologi dan Bisnis2.11 . 3.06.01 . 16 . 01 0,00 0,00 0,00 (100,00)(40.000.000,00) 0,00
45.000.000,00 0,00 43.800.000,00 1.200.000,00 Pelatihan Kewirausahaan untuk Wirausaha Baru2.11 . 3.06.01 . 16 . 15 0,00 0,00 0,00 (100,00)(45.000.000,00) 0,00
40.000.000,00 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro
Kecil Menengah
0,00 11.200.000,00 28.800.000,00 2.11 . 3.06.01 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00 (40.000.000,00) (100,00)
40.000.000,00 0,00 28.800.000,00 11.200.000,00 Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil Menengah2.11 . 3.06.01 . 17 . 06 0,00 0,00 0,00 (100,00)(40.000.000,00) 0,00
562.158.000,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 0,00 103.300.000,00 458.858.000,00 2.11 . 3.06.01 . 18 92.250.000,00 350.108.000,00 0,00 442.358.000,00 (119.800.000,00) (21,31)
58.800.000,00 0,00 57.200.000,00 1.600.000,00 Sosialisasi Peraturan Perkoperasian2.11 . 3.06.01 . 18 . 17 0,00 0,00 0,00 (100,00)(58.800.000,00) 0,00
40.000.000,00 0,00 39.500.000,00 500.000,00 Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan, Penyusunan SOM, SOP dan
Manajemen Pengelolaan Koperasi
2.11 . 3.06.01 . 18 . 22 0,00 0,00 0,00 (100,00)(40.000.000,00) 0,00
21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 Sosialisasi Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi2.11 . 3.06.01 . 18 . 23 0,00 0,00 0,00 (100,00)(21.000.000,00) 0,00
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pembinaan, Pengawasan dan Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi2.11 . 3.06.01 . 18 . 24 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00
417.358.000,00 0,00 316.158.000,00 101.200.000,00 Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM (DAK)2.11 . 3.06.01 . 18 . 25 92.250.000,00 325.108.000,00 0,00 0,00 0,00 417.358.000,00
2.808.352.930,00 Penanaman Modal 0,00 522.800.000,00 2.285.552.930,00 2.12 449.580.000,00 1.243.414.880,00 6.064.400,00 1.699.059.280,00 (1.109.293.650,00) (39,50)
2.808.352.930,00 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 0,00 522.800.000,00 2.285.552.930,00 2.12 . 2.12.01 449.580.000,00 1.243.414.880,00 6.064.400,00 1.699.059.280,00 (1.109.293.650,00) (39,50)
1.450.839.150,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 351.050.000,00 1.099.789.150,00 2.12 . 2.12.01 . 01 332.230.000,00 664.972.000,00 6.064.400,00 1.003.266.400,00 (447.572.750,00) (30,85)
139.500.000,00 0,00 139.500.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik2.12 . 2.12.01 . 01 . 02 0,00 139.500.000,00 0,00 0,00 0,00 139.500.000,00
364.950.800,00 0,00 13.900.800,00 351.050.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan2.12 . 2.12.01 . 01 . 07 332.230.000,00 14.719.600,00 0,00 (4,93)(18.001.200,00) 346.949.600,00
46.888.350,00 0,00 46.888.350,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor2.12 . 2.12.01 . 01 . 10 0,00 33.604.900,00 0,00 (28,33)(13.283.450,00) 33.604.900,00
80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan2.12 . 2.12.01 . 01 . 11 0,00 50.000.000,00 0,00 (37,50)(30.000.000,00) 50.000.000,00
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor2.12 . 2.12.01 . 01 . 12 0,00 10.000.000,00 0,00 (33,33)(5.000.000,00) 10.000.000,00
12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor2.12 . 2.12.01 . 01 . 13 0,00 105.000.000,00 6.064.400,00 788,52 98.564.400,00 111.064.400,00
42.000.000,00 0,00 42.000.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman2.12 . 2.12.01 . 01 . 17 0,00 42.147.500,00 0,00 0,35 147.500,00 42.147.500,00
750.000.000,00 0,00 750.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah2.12 . 2.12.01 . 01 . 18 0,00 270.000.000,00 0,00 (64,00)(480.000.000,00) 270.000.000,00
230.523.880,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 230.523.880,00 2.12 . 2.12.01 . 02 0,00 238.273.880,00 0,00 238.273.880,00 7.750.000,00 3,36
49.779.380,00 0,00 49.779.380,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor2.12 . 2.12.01 . 02 . 22 0,00 49.779.380,00 0,00 0,00 0,00 49.779.380,00
135.594.500,00 0,00 135.594.500,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional2.12 . 2.12.01 . 02 . 24 0,00 135.594.500,00 0,00 0,00 0,00 135.594.500,00
15.750.000,00 0,00 15.750.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor2.12 . 2.12.01 . 02 . 26 0,00 8.000.000,00 0,00 (49,21)(7.750.000,00) 8.000.000,00
29.400.000,00 0,00 29.400.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor2.12 . 2.12.01 . 02 . 28 0,00 44.900.000,00 0,00 52,72 15.500.000,00 44.900.000,00
15.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 15.000.000,00 2.12 . 2.12.01 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 (15.000.000,00) (100,00)
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal2.12 . 2.12.01 . 05 . 01 0,00 0,00 0,00 (100,00)(15.000.000,00) 0,00
54.990.000,00 Program Perencanaan dan pelaporan kinerja 0,00 37.800.000,00 17.190.000,00 2.12 . 2.12.01 . 07 37.800.000,00 17.190.000,00 0,00 54.990.000,00 0,00 0,00
14.990.000,00 0,00 3.590.000,00 11.400.000,00 Penyusunan Renja Perangkat Daerah2.12 . 2.12.01 . 07 . 01 11.400.000,00 3.590.000,00 0,00 0,00 0,00 14.990.000,00
25.000.000,00 0,00 9.400.000,00 15.600.000,00 Evaluasi Renstra Perangkat Daerah2.12 . 2.12.01 . 07 . 02 15.600.000,00 9.400.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00
15.000.000,00 0,00 4.200.000,00 10.800.000,00 Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP2.12 . 2.12.01 . 07 . 03 10.800.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00
635.000.000,00 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 0,00 129.450.000,00 505.550.000,00 2.12 . 2.12.01 . 15 77.750.000,00 133.184.000,00 0,00 210.934.000,00 (424.066.000,00) (66,78)
150.000.000,00 0,00 145.100.000,00 4.900.000,00 Peningkatan Fasilitasi Terwujudnya Kerjasama Strategis Antara Usaha Besar dan
Usaha Kecil Menengah
2.12 . 2.12.01 . 15 . 01 0,00 0,00 0,00 (100,00)(150.000.000,00) 0,00
110.000.000,00 0,00 20.900.000,00 89.100.000,00 Koordinasi Antar Lembaga Dalam Pengendalian Pelaksanaan Investasi
Pmdn/Pma
2.12 . 2.12.01 . 15 . 04 68.850.000,00 14.150.000,00 0,00 (24,55)(27.000.000,00) 83.000.000,00
75.000.000,00 0,00 40.750.000,00 34.250.000,00 Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan
Penanaman Modal
2.12 . 2.12.01 . 15 . 08 7.700.000,00 18.300.000,00 0,00 (65,33)(49.000.000,00) 26.000.000,00
300.000.000,00 0,00 298.800.000,00 1.200.000,00 Penyelenggaraan Pameran Investasi2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 1.200.000,00 100.734.000,00 0,00 (66,02)(198.066.000,00) 101.934.000,00
421.999.900,00 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 0,00 4.500.000,00 417.499.900,00 2.12 . 2.12.01 . 16 1.800.000,00 189.795.000,00 0,00 191.595.000,00 (230.404.900,00) (54,60)
40.000.000,00 0,00 39.100.000,00 900.000,00 Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama Di Bidang Investasi2.12 . 2.12.01 . 16 . 02 0,00 0,00 0,00 (100,00)(40.000.000,00) 0,00
300.000.000,00 0,00 296.400.000,00 3.600.000,00 Kajian Kebijakan Penanaman Modal2.12 . 2.12.01 . 16 . 07 1.800.000,00 126.400.000,00 0,00 (57,27)(171.800.000,00) 128.200.000,00
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Sosialisasi Sistem dan Prosedur Pelayanan Terpadu Satu Pintu2.12 . 2.12.01 . 16 . 10 0,00 15.000.000,00 0,00 (40,00)(10.000.000,00) 15.000.000,00
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 395
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
56.999.900,00 0,00 56.999.900,00 0,00 Pendokumentasian dan Penerapan ISO 9001 : 20082.12 . 2.12.01 . 16 . 13 0,00 48.395.000,00 0,00 (15,10)(8.604.900,00) 48.395.000,00
7.358.787.244,00 Kepemudaan dan Olah Raga 1.370.800.000,00 1.007.195.000,00 4.980.792.244,00 2.13 971.145.000,00 2.712.028.289,00 870.278.833,00 4.553.452.122,00 (2.805.335.122,00) (38,12)
7.358.787.244,00 Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata 1.370.800.000,00 1.007.195.000,00 4.980.792.244,00 2.13 . 2.13.01 971.145.000,00 2.712.028.289,00 870.278.833,00 4.553.452.122,00 (2.805.335.122,00) (38,12)
2.016.822.150,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 907.170.000,00 1.109.652.150,00 2.13 . 2.13.01 . 01 907.170.000,00 757.397.515,00 0,00 1.664.567.515,00 (352.254.635,00) (17,47)
160.000.000,00 0,00 160.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik2.13 . 2.13.01 . 01 . 02 0,00 160.000.000,00 0,00 0,00 0,00 160.000.000,00
962.312.880,00 0,00 55.142.880,00 907.170.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan2.13 . 2.13.01 . 01 . 07 907.170.000,00 55.142.880,00 0,00 0,00 0,00 962.312.880,00
59.676.120,00 0,00 59.676.120,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor2.13 . 2.13.01 . 01 . 10 0,00 29.838.060,00 0,00 (50,00)(29.838.060,00) 29.838.060,00
79.988.500,00 0,00 79.988.500,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan2.13 . 2.13.01 . 01 . 11 0,00 39.994.250,00 0,00 (50,00)(39.994.250,00) 39.994.250,00
75.998.000,00 0,00 75.998.000,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor2.13 . 2.13.01 . 01 . 13 0,00 37.999.000,00 0,00 (50,00)(37.999.000,00) 37.999.000,00
128.846.650,00 0,00 128.846.650,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman2.13 . 2.13.01 . 01 . 17 0,00 64.423.325,00 0,00 (50,00)(64.423.325,00) 64.423.325,00
550.000.000,00 0,00 550.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah2.13 . 2.13.01 . 01 . 18 0,00 370.000.000,00 0,00 (32,73)(180.000.000,00) 370.000.000,00
365.686.824,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 365.686.824,00 2.13 . 2.13.01 . 02 0,00 232.854.324,00 0,00 232.854.324,00 (132.832.500,00) (36,32)
100.021.824,00 0,00 100.021.824,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor2.13 . 2.13.01 . 02 . 22 0,00 100.021.824,00 0,00 0,00 0,00 100.021.824,00
223.752.000,00 0,00 223.752.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional2.13 . 2.13.01 . 02 . 24 0,00 111.876.000,00 0,00 (50,00)(111.876.000,00) 111.876.000,00
41.913.000,00 0,00 41.913.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor2.13 . 2.13.01 . 02 . 28 0,00 20.956.500,00 0,00 (50,00)(20.956.500,00) 20.956.500,00
54.792.150,00 Program Perencanaan dan pelaporan kinerja 0,00 32.100.000,00 22.692.150,00 2.13 . 2.13.01 . 07 32.100.000,00 22.692.150,00 0,00 54.792.150,00 0,00 0,00
14.899.800,00 0,00 6.799.800,00 8.100.000,00 Penyusunan Renja Perangkat Daerah2.13 . 2.13.01 . 07 . 01 8.100.000,00 6.799.800,00 0,00 0,00 0,00 14.899.800,00
24.892.600,00 0,00 8.692.600,00 16.200.000,00 Evaluasi Renstra Perangkat Daerah2.13 . 2.13.01 . 07 . 02 16.200.000,00 8.692.600,00 0,00 0,00 0,00 24.892.600,00
14.999.750,00 0,00 7.199.750,00 7.800.000,00 Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP2.13 . 2.13.01 . 07 . 03 7.800.000,00 7.199.750,00 0,00 0,00 0,00 14.999.750,00
1.167.986.220,00 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 0,00 50.875.000,00 1.117.111.220,00 2.13 . 2.13.01 . 16 17.025.000,00 249.732.900,00 0,00 266.757.900,00 (901.228.320,00) (77,16)
21.999.900,00 0,00 21.999.900,00 0,00 Pembinaan Organisasi Kepemudaan2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 0,00 21.999.900,00 0,00 0,00 0,00 21.999.900,00
274.999.800,00 0,00 250.099.800,00 24.900.000,00 Penyelenggaraan Gelar Anak Daerah2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 0,00 0,00 0,00 (100,00)(274.999.800,00) 0,00
25.268.420,00 0,00 25.268.420,00 0,00 Pembinaan Kepemimpinan Pemuda dan OSIS SMP/SMA/SMK2.13 . 2.13.01 . 16 . 13 0,00 2.760.000,00 0,00 (89,08)(22.508.420,00) 2.760.000,00
14.998.000,00 0,00 14.998.000,00 0,00 Pengiriman Kontingen Upacara Sumpah Pemuda2.13 . 2.13.01 . 16 . 17 0,00 14.998.000,00 0,00 0,00 0,00 14.998.000,00
22.000.000,00 0,00 19.900.000,00 2.100.000,00 Pelaksanaan Peringatan Sumpah Pemuda2.13 . 2.13.01 . 16 . 19 2.100.000,00 19.900.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000.000,00
24.987.100,00 0,00 24.987.100,00 0,00 Seleksi Pemuda Pelopor2.13 . 2.13.01 . 16 . 20 0,00 0,00 0,00 (100,00)(24.987.100,00) 0,00
50.000.000,00 0,00 47.575.000,00 2.425.000,00 Lomba Tata Upacara Bendera (TUB) SD/SMP/SMA/SMK2.13 . 2.13.01 . 16 . 21 2.425.000,00 8.021.000,00 0,00 (79,11)(39.554.000,00) 10.446.000,00
685.440.500,00 0,00 672.940.500,00 12.500.000,00 Seleksi dan Pembinaan Paskibraka Kab. Cilacap2.13 . 2.13.01 . 16 . 22 12.500.000,00 182.054.000,00 0,00 (71,62)(490.886.500,00) 194.554.000,00
48.292.500,00 0,00 39.342.500,00 8.950.000,00 Penyelenggaraan Kegiatan Kepemudaan Dalam Rangka Meningkatakan Peran
Serta Pemuda
2.13 . 2.13.01 . 16 . 26 0,00 0,00 0,00 (100,00)(48.292.500,00) 0,00
21.000.000,00 Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan
Kecakapan Hidup Pemuda
0,00 0,00 21.000.000,00 2.13 . 2.13.01 . 17 0,00 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00
21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda2.13 . 2.13.01 . 17 . 01 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000.000,00
1.912.499.900,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,00 13.750.000,00 1.898.749.900,00 2.13 . 2.13.01 . 20 11.550.000,00 982.451.400,00 0,00 994.001.400,00 (918.498.500,00) (48,03)
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga2.13 . 2.13.01 . 20 . 06 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00
499.999.900,00 0,00 497.799.900,00 2.200.000,00 Pengiriman Peserta Pekan Olahraga dan Seni Antar Perbatasan2.13 . 2.13.01 . 20 . 17 0,00 0,00 0,00 (100,00)(499.999.900,00) 0,00
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Peringatan Hari Olahraga Nasional2.13 . 2.13.01 . 20 . 21 0,00 0,00 0,00 (100,00)(30.000.000,00) 0,00
32.500.000,00 0,00 32.500.000,00 0,00 Mengikuti Lomba Gerak Jalan 28 K ( Tingkat Prov. )2.13 . 2.13.01 . 20 . 22 0,00 0,00 0,00 (100,00)(32.500.000,00) 0,00
750.000.000,00 0,00 738.450.000,00 11.550.000,00 Penyelenggaraan POPDA Pelajar SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA2.13 . 2.13.01 . 20 . 23 11.550.000,00 660.250.000,00 0,00 (10,43)(78.200.000,00) 671.800.000,00
200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Pelatihan Wasit2.13 . 2.13.01 . 20 . 24 0,00 111.085.000,00 0,00 (44,46)(88.915.000,00) 111.085.000,00
300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 Lomba Olah Raga dalam Rangka Hari Jadi Cilacap dan HUT RI2.13 . 2.13.01 . 20 . 26 0,00 111.116.400,00 0,00 (62,96)(188.883.600,00) 111.116.400,00
1.820.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 1.370.800.000,00 3.300.000,00 445.900.000,00 2.13 . 2.13.01 . 21 3.300.000,00 445.900.000,00 870.278.833,00 1.319.478.833,00 (500.521.167,00) (27,50)
1.175.000.000,00 1.175.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga2.13 . 2.13.01 . 21 . 02 0,00 0,00 764.778.833,00 (34,91)(410.221.167,00) 764.778.833,00
125.000.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga2.13 . 2.13.01 . 21 . 13 0,00 125.000.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00
400.000.000,00 195.800.000,00 201.800.000,00 2.400.000,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga bagi SD Negeri dan SMP Negeri2.13 . 2.13.01 . 21 . 16 2.400.000,00 201.800.000,00 105.500.000,00 (22,58)(90.300.000,00) 309.700.000,00
120.000.000,00 0,00 119.100.000,00 900.000,00 Bantuan sarana olahraga prestasi2.13 . 2.13.01 . 21 . 17 900.000,00 119.100.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000.000,00
300.000.000,00 Statistik 0,00 240.550.000,00 59.450.000,00 2.14 139.900.000,00 26.830.000,00 0,00 166.730.000,00 (133.270.000,00) (44,42)
300.000.000,00 Dinas Komunikasi Dan Informatika 0,00 240.550.000,00 59.450.000,00 2.14 . 2.10.01 139.900.000,00 26.830.000,00 0,00 166.730.000,00 (133.270.000,00) (44,42)
300.000.000,00 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 0,00 240.550.000,00 59.450.000,00 2.14 . 2.10.01 . 15 139.900.000,00 26.830.000,00 0,00 166.730.000,00 (133.270.000,00) (44,42)
300.000.000,00 0,00 59.450.000,00 240.550.000,00 Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah2.14 . 2.10.01 . 15 . 01 139.900.000,00 26.830.000,00 0,00 (44,42)(133.270.000,00) 166.730.000,00
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 396
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
1.146.068.600,00 Kebudayaan 0,00 0,00 1.146.068.600,00 2.16 0,00 177.175.000,00 0,00 177.175.000,00 (968.893.600,00) (84,54)
1.146.068.600,00 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 0,00 0,00 1.146.068.600,00 2.16 . 1.01.01 0,00 177.175.000,00 0,00 177.175.000,00 (968.893.600,00) (84,54)
881.000.000,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 0,00 881.000.000,00 2.16 . 1.01.01 . 15 0,00 137.500.000,00 0,00 137.500.000,00 (743.500.000,00) (84,39)
26.000.000,00 0,00 26.000.000,00 0,00 Kajian Seni2.16 . 1.01.01 . 15 . 16 0,00 0,00 0,00 (100,00)(26.000.000,00) 0,00
150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Fasilitasi kegiatan Organisasi dan Pamong Budaya Kesenian2.16 . 1.01.01 . 15 . 24 0,00 62.500.000,00 0,00 (58,33)(87.500.000,00) 62.500.000,00
300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 Gelar Seni Hari Jadi Kabupaten Cilacap2.16 . 1.01.01 . 15 . 25 0,00 75.000.000,00 0,00 (75,00)(225.000.000,00) 75.000.000,00
210.000.000,00 0,00 210.000.000,00 0,00 Gelar Seni HUT RI Tingkat Kabupaten2.16 . 1.01.01 . 15 . 26 0,00 0,00 0,00 (100,00)(210.000.000,00) 0,00
195.000.000,00 0,00 195.000.000,00 0,00 Misi Kesenian2.16 . 1.01.01 . 15 . 28 0,00 0,00 0,00 (100,00)(195.000.000,00) 0,00
112.725.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 112.725.000,00 2.16 . 1.01.01 . 16 0,00 39.675.000,00 0,00 39.675.000,00 (73.050.000,00) (64,80)
29.350.000,00 0,00 29.350.000,00 0,00 Pendataan dan Registrasi Cagar Budaya2.16 . 1.01.01 . 16 . 18 0,00 14.675.000,00 0,00 (50,00)(14.675.000,00) 14.675.000,00
19.000.000,00 0,00 19.000.000,00 0,00 Jelajah Budaya (Tour The City Cagar Budaya)2.16 . 1.01.01 . 16 . 19 0,00 0,00 0,00 (100,00)(19.000.000,00) 0,00
39.375.000,00 0,00 39.375.000,00 0,00 Pameran Kepurbakalaan2.16 . 1.01.01 . 16 . 21 0,00 0,00 0,00 (100,00)(39.375.000,00) 0,00
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penghargaan Seni2.16 . 1.01.01 . 16 . 25 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00
152.343.600,00 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 0,00 0,00 152.343.600,00 2.16 . 1.01.01 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00 (152.343.600,00) (100,00)
52.343.600,00 0,00 52.343.600,00 0,00 Pagelaran Seni2.16 . 1.01.01 . 17 . 10 0,00 0,00 0,00 (100,00)(52.343.600,00) 0,00
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Festival Seni Pasundan2.16 . 1.01.01 . 17 . 17 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00) 0,00
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Lomba Karawitan2.16 . 1.01.01 . 17 . 18 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00) 0,00
720.322.000,00 Perpustakaan 174.474.500,00 0,00 545.847.500,00 2.17 0,00 89.612.500,00 172.974.500,00 262.587.000,00 (457.735.000,00) (63,55)
720.322.000,00 Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan 174.474.500,00 0,00 545.847.500,00 2.17 . 2.18.01 0,00 89.612.500,00 172.974.500,00 262.587.000,00 (457.735.000,00) (63,55)
720.322.000,00 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 174.474.500,00 0,00 545.847.500,00 2.17 . 2.18.01 . 15 0,00 89.612.500,00 172.974.500,00 262.587.000,00 (457.735.000,00) (63,55)
15.270.000,00 1.200.000,00 14.070.000,00 0,00 Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca Untuk Mendorong Terwujudnya
Masyarakat Pembelajar
2.17 . 2.18.01 . 15 . 01 0,00 14.070.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 15.270.000,00
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pengembangan Minat dan Budaya Baca2.17 . 2.18.01 . 15 . 02 0,00 0,00 0,00 (100,00)(25.000.000,00) 0,00
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca Di Daerah2.17 . 2.18.01 . 15 . 05 0,00 0,00 0,00 (100,00)(40.000.000,00) 0,00
29.000.000,00 0,00 29.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Koordinasi Pengembangan Budaya Baca2.17 . 2.18.01 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00 (100,00)(29.000.000,00) 0,00
71.000.000,00 0,00 71.000.000,00 0,00 Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca2.17 . 2.18.01 . 15 . 08 0,00 0,00 0,00 (100,00)(71.000.000,00) 0,00
127.000.000,00 123.399.500,00 3.600.500,00 0,00 Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah2.17 . 2.18.01 . 15 . 09 0,00 3.600.500,00 121.899.500,00 (1,18)(1.500.000,00) 125.500.000,00
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Gerakan Pembudayaan Minat Baca2.17 . 2.18.01 . 15 . 15 0,00 0,00 0,00 (100,00)(30.000.000,00) 0,00
26.000.000,00 0,00 26.000.000,00 0,00 Lomba Perpustkaan Desa/Kelurahan2.17 . 2.18.01 . 15 . 21 0,00 0,00 0,00 (100,00)(26.000.000,00) 0,00
42.000.000,00 0,00 42.000.000,00 0,00 Layanan Bercerita/Story Telling2.17 . 2.18.01 . 15 . 28 0,00 292.000,00 0,00 (99,30)(41.708.000,00) 292.000,00
54.052.000,00 0,00 54.052.000,00 0,00 Peningkatan Layanan Perpustakaan2.17 . 2.18.01 . 15 . 29 0,00 26.052.000,00 0,00 (51,80)(28.000.000,00) 26.052.000,00
27.300.000,00 0,00 27.300.000,00 0,00 Lomba Penulisan Karya Ilmiah2.17 . 2.18.01 . 15 . 30 0,00 0,00 0,00 (100,00)(27.300.000,00) 0,00
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Replikasi Perpuseru2.17 . 2.18.01 . 15 . 31 0,00 5.473.000,00 0,00 (86,32)(34.527.000,00) 5.473.000,00
50.000.000,00 49.875.000,00 125.000,00 0,00 Pengembangan Perpustakaan Digital2.17 . 2.18.01 . 15 . 32 0,00 125.000,00 49.875.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00
13.700.000,00 0,00 13.700.000,00 0,00 Pengembangan Pustaka Apung (Floating Library)2.17 . 2.18.01 . 15 . 33 0,00 0,00 0,00 (100,00)(13.700.000,00) 0,00
65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 Supervisi dan pembinaan perpustakaan desa, sekolah, masyarakat dan OPD2.17 . 2.18.01 . 15 . 36 0,00 0,00 0,00 (100,00)(65.000.000,00) 0,00
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pelestarian bahan pustaka untuk wilayah / penelusuran sejarah wilayah
kecamatan
2.17 . 2.18.01 . 15 . 37 0,00 0,00 0,00 (100,00)(25.000.000,00) 0,00
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pengadaan sarpras pendukung perpustakaan2.17 . 2.18.01 . 15 . 40 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00
2.768.670.628,00 Kearsipan 745.006.800,00 392.500.000,00 1.631.163.828,00 2.18 307.975.000,00 950.112.043,00 221.488.800,00 1.479.575.843,00 (1.289.094.785,00) (46,56)
2.768.670.628,00 Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan 745.006.800,00 392.500.000,00 1.631.163.828,00 2.18 . 2.18.01 307.975.000,00 950.112.043,00 221.488.800,00 1.479.575.843,00 (1.289.094.785,00) (46,56)
1.206.013.660,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 348.500.000,00 857.513.660,00 2.18 . 2.18.01 . 01 297.475.000,00 594.155.000,00 3.600.000,00 895.230.000,00 (310.783.660,00) (25,77)
194.000.000,00 0,00 194.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik2.18 . 2.18.01 . 01 . 02 0,00 194.000.000,00 0,00 0,00 0,00 194.000.000,00
382.280.960,00 0,00 33.780.960,00 348.500.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan2.18 . 2.18.01 . 01 . 07 297.475.000,00 29.830.960,00 0,00 (14,38)(54.975.000,00) 327.305.960,00
34.100.600,00 0,00 34.100.600,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor2.18 . 2.18.01 . 01 . 10 0,00 34.100.600,00 0,00 0,00 0,00 34.100.600,00
24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan2.18 . 2.18.01 . 01 . 11 0,00 22.758.000,00 0,00 (5,18)(1.242.000,00) 22.758.000,00
37.000.000,00 0,00 37.000.000,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor2.18 . 2.18.01 . 01 . 13 0,00 63.450.000,00 3.600.000,00 81,22 30.050.000,00 67.050.000,00
96.603.500,00 0,00 96.603.500,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman2.18 . 2.18.01 . 01 . 17 0,00 66.154.000,00 0,00 (31,52)(30.449.500,00) 66.154.000,00
438.028.600,00 0,00 438.028.600,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah2.18 . 2.18.01 . 01 . 18 0,00 183.861.440,00 0,00 (58,03)(254.167.160,00) 183.861.440,00
954.230.418,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 663.011.300,00 0,00 291.219.118,00 2.18 . 2.18.01 . 02 0,00 236.314.193,00 217.888.800,00 454.202.993,00 (500.027.425,00) (52,40)
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 397
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional2.18 . 2.18.01 . 02 . 05 0,00 0,00 0,00 (100,00)(500.000.000,00) 0,00
13.615.000,00 13.011.300,00 603.700,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor2.18 . 2.18.01 . 02 . 07 0,00 603.700,00 7.888.800,00 (37,62)(5.122.500,00) 8.492.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor2.18 . 2.18.01 . 02 . 09 0,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00
69.458.850,00 0,00 69.458.850,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor2.18 . 2.18.01 . 02 . 22 0,00 36.128.925,00 0,00 (47,99)(33.329.925,00) 36.128.925,00
171.199.380,00 0,00 171.199.380,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional2.18 . 2.18.01 . 02 . 24 0,00 149.624.380,00 0,00 (12,60)(21.575.000,00) 149.624.380,00
49.957.188,00 0,00 49.957.188,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor2.18 . 2.18.01 . 02 . 28 0,00 49.957.188,00 0,00 0,00 0,00 49.957.188,00
150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor2.18 . 2.18.01 . 02 . 42 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00
25.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 25.000.000,00 2.18 . 2.18.01 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 (25.000.000,00) (100,00)
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal2.18 . 2.18.01 . 05 . 01 0,00 0,00 0,00 (100,00)(25.000.000,00) 0,00
55.000.000,00 Program Perencanaan dan Pelaporan Kinerja 0,00 34.500.000,00 20.500.000,00 2.18 . 2.18.01 . 07 10.500.000,00 4.500.000,00 0,00 15.000.000,00 (40.000.000,00) (72,73)
15.000.000,00 0,00 4.500.000,00 10.500.000,00 Penyusunan Renja Perangkat Daerah2.18 . 2.18.01 . 07 . 01 10.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00
25.000.000,00 0,00 11.500.000,00 13.500.000,00 Evaluasi Renstra Perangkat Daerah2.18 . 2.18.01 . 07 . 02 0,00 0,00 0,00 (100,00)(25.000.000,00) 0,00
15.000.000,00 0,00 4.500.000,00 10.500.000,00 Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP2.18 . 2.18.01 . 07 . 03 0,00 0,00 0,00 (100,00)(15.000.000,00) 0,00
147.812.500,00 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 0,00 9.500.000,00 138.312.500,00 2.18 . 2.18.01 . 16 0,00 73.393.000,00 0,00 73.393.000,00 (74.419.500,00) (50,35)
48.000.000,00 0,00 48.000.000,00 0,00 Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah2.18 . 2.18.01 . 16 . 02 0,00 32.429.200,00 0,00 (32,44)(15.570.800,00) 32.429.200,00
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pembangunan Sistem Keamanan Penyimpanan Data2.18 . 2.18.01 . 16 . 04 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00
19.812.500,00 0,00 15.737.500,00 4.075.000,00 Penyusutan Dokumen Arsip Daerah2.18 . 2.18.01 . 16 . 05 0,00 3.374.400,00 0,00 (82,97)(16.438.100,00) 3.374.400,00
50.000.000,00 0,00 44.575.000,00 5.425.000,00 Akuisisi Arsip2.18 . 2.18.01 . 16 . 07 0,00 7.589.400,00 0,00 (84,82)(42.410.600,00) 7.589.400,00
380.614.050,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 81.995.500,00 0,00 298.618.550,00 2.18 . 2.18.01 . 18 0,00 41.749.850,00 0,00 41.749.850,00 (338.864.200,00) (89,03)
34.999.850,00 0,00 34.999.850,00 0,00 Lomba tertib arsip desa2.18 . 2.18.01 . 18 . 05 0,00 34.999.850,00 0,00 0,00 0,00 34.999.850,00
21.999.800,00 0,00 21.999.800,00 0,00 Pembinaan kearsipan desa2.18 . 2.18.01 . 18 . 07 0,00 0,00 0,00 (100,00)(21.999.800,00) 0,00
15.399.800,00 0,00 15.399.800,00 0,00 Sosialisasi/ Penyuluhan Kearsipan Di Lingkungan Instansi Pemerintah/ Swasta2.18 . 2.18.01 . 18 . 09 0,00 0,00 0,00 (100,00)(15.399.800,00) 0,00
6.750.000,00 0,00 6.750.000,00 0,00 Pelayanan Wisata Arsip2.18 . 2.18.01 . 18 . 12 0,00 6.750.000,00 0,00 0,00 0,00 6.750.000,00
80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Sarpras Audio Visual Arsip2.18 . 2.18.01 . 18 . 13 0,00 0,00 0,00 (100,00)(80.000.000,00) 0,00
24.215.050,00 1.995.500,00 22.219.550,00 0,00 Pembangunan Pengelolaan Simpul Jaringan Sistem Informasi Kearsipan Daerah
(JIKD)
2.18 . 2.18.01 . 18 . 14 0,00 0,00 0,00 (100,00)(24.215.050,00) 0,00
59.999.850,00 0,00 59.999.850,00 0,00 Rakor Kearsipan2.18 . 2.18.01 . 18 . 15 0,00 0,00 0,00 (100,00)(59.999.850,00) 0,00
24.999.850,00 0,00 24.999.850,00 0,00 LAVIMAS (Layanan Arsip Vital Masyarakat)2.18 . 2.18.01 . 18 . 16 0,00 0,00 0,00 (100,00)(24.999.850,00) 0,00
21.999.850,00 0,00 21.999.850,00 0,00 Lomba pemilihan petugas pengelola arsip2.18 . 2.18.01 . 18 . 17 0,00 0,00 0,00 (100,00)(21.999.850,00) 0,00
11.250.000,00 0,00 11.250.000,00 0,00 Bimbingan teknis kearsipan2.18 . 2.18.01 . 18 . 18 0,00 0,00 0,00 (100,00)(11.250.000,00) 0,00
54.000.000,00 0,00 54.000.000,00 0,00 Pameran Kearsipan2.18 . 2.18.01 . 18 . 19 0,00 0,00 0,00 (100,00)(54.000.000,00) 0,00
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Lomba pembuatan film dokumenter2.18 . 2.18.01 . 18 . 20 0,00 0,00 0,00 (100,00)(25.000.000,00) 0,00
108.708.463.395,00 Urusan Pilihan 67.956.242.900,00 4.704.200.000,00 36.048.020.495,00 3 4.509.470.000,00 26.074.110.641,00 54.560.731.450,00 85.144.312.091,00 (23.564.151.304,00) (21,68)
10.185.517.115,00 Kelautan dan Perikanan 595.000.000,00 638.980.000,00 8.951.537.115,00 3.01 527.300.000,00 5.994.540.678,00 537.750.000,00 7.059.590.678,00 (3.125.926.437,00) (30,69)
10.185.517.115,00 Dinas Perikanan 595.000.000,00 638.980.000,00 8.951.537.115,00 3.01 . 3.01.01 527.300.000,00 5.994.540.678,00 537.750.000,00 7.059.590.678,00 (3.125.926.437,00) (30,69)
1.747.605.480,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 529.580.000,00 1.218.025.480,00 3.01 . 3.01.01 . 01 462.600.000,00 704.542.680,00 15.000.000,00 1.182.142.680,00 (565.462.800,00) (32,36)
180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik3.01 . 3.01.01 . 01 . 02 0,00 180.000.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000.000,00
566.771.680,00 0,00 37.191.680,00 529.580.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan3.01 . 3.01.01 . 01 . 07 462.600.000,00 31.291.680,00 0,00 (12,86)(72.880.000,00) 493.891.680,00
42.625.800,00 0,00 42.625.800,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor3.01 . 3.01.01 . 01 . 10 0,00 27.731.000,00 0,00 (34,94)(14.894.800,00) 27.731.000,00
33.000.000,00 0,00 33.000.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan3.01 . 3.01.01 . 01 . 11 0,00 18.500.000,00 0,00 (43,94)(14.500.000,00) 18.500.000,00
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor3.01 . 3.01.01 . 01 . 13 0,00 75.020.000,00 15.000.000,00 157,20 55.020.000,00 90.020.000,00
140.208.000,00 0,00 140.208.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman3.01 . 3.01.01 . 01 . 17 0,00 92.000.000,00 0,00 (34,38)(48.208.000,00) 92.000.000,00
750.000.000,00 0,00 750.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah3.01 . 3.01.01 . 01 . 18 0,00 280.000.000,00 0,00 (62,67)(470.000.000,00) 280.000.000,00
846.680.135,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 495.000.000,00 0,00 351.680.135,00 3.01 . 3.01.01 . 02 0,00 231.371.398,00 422.750.000,00 654.121.398,00 (192.558.737,00) (22,74)
348.000.000,00 348.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Gedung Kantor3.01 . 3.01.01 . 02 . 03 0,00 0,00 348.000.000,00 0,00 0,00 348.000.000,00
73.800.000,00 73.800.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor3.01 . 3.01.01 . 02 . 07 0,00 0,00 0,00 (100,00)(73.800.000,00) 0,00
73.200.000,00 73.200.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor3.01 . 3.01.01 . 02 . 09 0,00 0,00 74.750.000,00 2,12 1.550.000,00 74.750.000,00
50.068.795,00 0,00 50.068.795,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor3.01 . 3.01.01 . 02 . 22 0,00 89.171.398,00 0,00 78,10 39.102.603,00 89.171.398,00
261.844.340,00 0,00 261.844.340,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional3.01 . 3.01.01 . 02 . 24 0,00 120.700.000,00 0,00 (53,90)(141.144.340,00) 120.700.000,00
39.767.000,00 0,00 39.767.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor3.01 . 3.01.01 . 02 . 28 0,00 21.500.000,00 0,00 (45,94)(18.267.000,00) 21.500.000,00
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 398
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
25.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 25.000.000,00 3.01 . 3.01.01 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 (25.000.000,00) (100,00)
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal3.01 . 3.01.01 . 05 . 01 0,00 0,00 0,00 (100,00)(25.000.000,00) 0,00
155.000.000,00 Program Perencanaan dan pelaporan kinerja 0,00 102.300.000,00 52.700.000,00 3.01 . 3.01.01 . 07 57.600.000,00 19.540.000,00 0,00 77.140.000,00 (77.860.000,00) (50,23)
15.000.000,00 0,00 8.400.000,00 6.600.000,00 Penyusunan Renja Perangkat Daerah3.01 . 3.01.01 . 07 . 01 6.600.000,00 8.400.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00
25.000.000,00 0,00 11.500.000,00 13.500.000,00 Evaluasi Renstra Perangkat Daerah3.01 . 3.01.01 . 07 . 02 0,00 0,00 0,00 (100,00)(25.000.000,00) 0,00
15.000.000,00 0,00 4.200.000,00 10.800.000,00 Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP3.01 . 3.01.01 . 07 . 03 0,00 0,00 0,00 (100,00)(15.000.000,00) 0,00
100.000.000,00 0,00 28.600.000,00 71.400.000,00 Penyusunan Statistik Perikanan3.01 . 3.01.01 . 07 . 05 51.000.000,00 11.140.000,00 0,00 (37,86)(37.860.000,00) 62.140.000,00
98.800.000,00 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 0,00 0,00 98.800.000,00 3.01 . 3.01.01 . 15 0,00 74.515.000,00 0,00 74.515.000,00 (24.285.000,00) (24,58)
98.800.000,00 0,00 98.800.000,00 0,00 Kegiatan Pengembangan Usaha Garam Rakyat3.01 . 3.01.01 . 15 . 14 0,00 74.515.000,00 0,00 (24,58)(24.285.000,00) 74.515.000,00
3.578.248.500,00 Program Pengembangan Budidaya Perikanan 0,00 900.000,00 3.577.348.500,00 3.01 . 3.01.01 . 20 900.000,00 2.422.904.100,00 0,00 2.423.804.100,00 (1.154.444.400,00) (32,26)
100.000.000,00 0,00 99.100.000,00 900.000,00 Pengembangan Bibit Ikan Unggul3.01 . 3.01.01 . 20 . 01 0,00 0,00 0,00 (100,00)(100.000.000,00) 0,00
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan3.01 . 3.01.01 . 20 . 02 0,00 16.805.400,00 0,00 (51,98)(18.194.600,00) 16.805.400,00
199.995.000,00 0,00 199.995.000,00 0,00 Penyediaan Kebutuhan Induk dan Pakan Induk bagi UPR dan HSRT3.01 . 3.01.01 . 20 . 10 0,00 77.726.000,00 0,00 (61,14)(122.269.000,00) 77.726.000,00
99.999.000,00 0,00 99.999.000,00 0,00 Pengadaan Mesin Pembuat Pakan Ikan Buatan (Pelet)3.01 . 3.01.01 . 20 . 12 0,00 99.999.000,00 0,00 0,00 0,00 99.999.000,00
403.926.300,00 0,00 403.926.300,00 0,00 Pengembangan Benih Ikan Bagi Pokdakan3.01 . 3.01.01 . 20 . 20 0,00 393.581.100,00 0,00 (2,56)(10.345.200,00) 393.581.100,00
138.179.000,00 0,00 138.179.000,00 0,00 Penyediaan Peralatan Perikanan Bagi Pokdakan, UPR dan HSRT3.01 . 3.01.01 . 20 . 21 0,00 138.179.000,00 0,00 0,00 0,00 138.179.000,00
324.997.300,00 0,00 324.997.300,00 0,00 Penyediaan Sarana Produksi Pengembangan Perikanan Budidaya3.01 . 3.01.01 . 20 . 22 0,00 260.527.900,00 0,00 (19,84)(64.469.400,00) 260.527.900,00
249.499.200,00 0,00 249.499.200,00 0,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya Air Tawar3.01 . 3.01.01 . 20 . 24 0,00 80.903.000,00 0,00 (67,57)(168.596.200,00) 80.903.000,00
300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya Air Payau3.01 . 3.01.01 . 20 . 28 900.000,00 399.100.000,00 0,00 33,33 100.000.000,00 400.000.000,00
37.000.000,00 0,00 37.000.000,00 0,00 Pembinaan, Sosialisasi dan Pemenuhan Sertifikasi CBIB dan CPIB3.01 . 3.01.01 . 20 . 34 0,00 12.498.100,00 0,00 (66,22)(24.501.900,00) 12.498.100,00
56.250.000,00 0,00 56.250.000,00 0,00 Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan3.01 . 3.01.01 . 20 . 36 0,00 0,00 0,00 (100,00)(56.250.000,00) 0,00
532.898.200,00 0,00 532.898.200,00 0,00 Pembangunan / Penyediaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengembangan
Perikanan Budidaya
3.01 . 3.01.01 . 20 . 44 0,00 306.081.600,00 0,00 (42,56)(226.816.600,00) 306.081.600,00
34.000.000,00 0,00 34.000.000,00 0,00 Pendampingan Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidaya Ikan (SeHatKan)3.01 . 3.01.01 . 20 . 45 0,00 0,00 0,00 (100,00)(34.000.000,00) 0,00
19.800.000,00 0,00 19.800.000,00 0,00 Pengelolaan Perijinan Usaha Perikanan Budidaya3.01 . 3.01.01 . 20 . 46 0,00 0,00 0,00 (100,00)(19.800.000,00) 0,00
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pengembangan pakan alami dan pakan alternatif3.01 . 3.01.01 . 20 . 48 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00) 0,00
26.710.000,00 0,00 26.710.000,00 0,00 Pembinaan dan Pengembangan Perikanan di Kawasan Budidaya Laut, Air Payau
dan Air Tawar
3.01 . 3.01.01 . 20 . 51 0,00 0,00 0,00 (100,00)(26.710.000,00) 0,00
769.994.500,00 0,00 769.994.500,00 0,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan di Kawasan Minapolitan3.01 . 3.01.01 . 20 . 52 0,00 449.719.800,00 0,00 (41,59)(320.274.700,00) 449.719.800,00
200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Penyediaan Biaya Operasional BBI3.01 . 3.01.01 . 20 . 53 0,00 187.783.200,00 0,00 (6,11)(12.216.800,00) 187.783.200,00
3.134.183.000,00 Program Pengembangan Perikanan Tangkap 100.000.000,00 5.300.000,00 3.028.883.000,00 3.01 . 3.01.01 . 21 5.300.000,00 2.320.804.300,00 100.000.000,00 2.426.104.300,00 (708.078.700,00) (22,59)
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap3.01 . 3.01.01 . 21 . 01 0,00 23.494.000,00 0,00 (76,51)(76.506.000,00) 23.494.000,00
100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Tempat Pelelangan Ikan3.01 . 3.01.01 . 21 . 04 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00
698.726.750,00 0,00 698.726.750,00 0,00 Pengadaan Sarana Penangkapan Perikanan Tangkap3.01 . 3.01.01 . 21 . 08 0,00 668.517.150,00 0,00 (4,32)(30.209.600,00) 668.517.150,00
770.423.000,00 0,00 765.123.000,00 5.300.000,00 Pengadaan Sarana Penangkapan Ikan Perikanan Tangkap (DAK)3.01 . 3.01.01 . 21 . 10 5.300.000,00 765.123.000,00 0,00 0,00 0,00 770.423.000,00
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pembinaan Jejaring Rukun Nelayan3.01 . 3.01.01 . 21 . 17 0,00 1.607.000,00 0,00 (94,64)(28.393.000,00) 1.607.000,00
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pendampingan Bantuan Sarana Penangkapan Ikan Konverter Kit BBM Ke BBG
Bagi Nelayan Pada Kapal Penangkap Ikan Kurang Dari 5 GT
3.01 . 3.01.01 . 21 . 18 0,00 896.900,00 0,00 (98,21)(49.103.100,00) 896.900,00
949.283.250,00 0,00 949.283.250,00 0,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap3.01 . 3.01.01 . 21 . 21 0,00 599.146.450,00 0,00 (36,88)(350.136.800,00) 599.146.450,00
250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 Pembangunan/Rehabilitasi sarana bongkar muat Perahu Penangkapan Ikan < 5
GT
3.01 . 3.01.01 . 21 . 23 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pembinaan Sumberdaya Manusia (SDM) Pengelola Tempat Pelelangan Ikan
(TPI)
3.01 . 3.01.01 . 21 . 26 0,00 0,00 0,00 (100,00)(20.000.000,00) 0,00
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pendaftaran dan Perijinan Kapal Perikanan Skala Kecil < 5 GT3.01 . 3.01.01 . 21 . 27 0,00 9.987.500,00 0,00 (75,03)(30.012.500,00) 9.987.500,00
80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Nelayan Skala Kecil3.01 . 3.01.01 . 21 . 41 0,00 1.015.000,00 0,00 (98,73)(78.985.000,00) 1.015.000,00
45.750.000,00 0,00 45.750.000,00 0,00 Sosialisai Hukum dan Perundang-undangan bidang perikanan tangkap3.01 . 3.01.01 . 21 . 42 0,00 1.017.300,00 0,00 (97,78)(44.732.700,00) 1.017.300,00
480.000.000,00 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 0,00 0,00 480.000.000,00 3.01 . 3.01.01 . 23 0,00 121.763.200,00 0,00 121.763.200,00 (358.236.800,00) (74,63)
182.000.000,00 0,00 182.000.000,00 0,00 Sosialisasi Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan Di Kabupaten Cilacap3.01 . 3.01.01 . 23 . 02 0,00 10.227.700,00 0,00 (94,38)(171.772.300,00) 10.227.700,00
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pembangunan / Rehabilitasi / Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan
dan Pemasaran Produksi Perikanan
3.01 . 3.01.01 . 23 . 04 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Monitoring dan Uji Mutu Penggunaan Bahan Kimia Bagi Produk Perikanan3.01 . 3.01.01 . 23 . 08 0,00 11.535.500,00 0,00 (71,16)(28.464.500,00) 11.535.500,00
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Sosialisasi Management Pemasaran Produksi Perikanan3.01 . 3.01.01 . 23 . 20 0,00 0,00 0,00 (100,00)(30.000.000,00) 0,00
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Penyediaan sarana dan prasarana pameran produk-produk perikanan3.01 . 3.01.01 . 23 . 22 0,00 0,00 0,00 (100,00)(100.000.000,00) 0,00
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pelatihan Diversifikasi Produk Hasil Tangkapan dan Budidaya Ikan3.01 . 3.01.01 . 23 . 26 0,00 0,00 0,00 (100,00)(20.000.000,00) 0,00
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 399
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pembinaan jejaring pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan3.01 . 3.01.01 . 23 . 27 0,00 0,00 0,00 (100,00)(8.000.000,00) 0,00
120.000.000,00 Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan
Pengendalian Sumberdaya Perairan Darat
0,00 900.000,00 119.100.000,00 3.01 . 3.01.01 . 25 900.000,00 99.100.000,00 0,00 100.000.000,00 (20.000.000,00) (16,67)
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pembinaan SDM dan Pelatihan Bagi Pokmaswas3.01 . 3.01.01 . 25 . 01 0,00 0,00 0,00 (100,00)(20.000.000,00) 0,00
100.000.000,00 0,00 99.100.000,00 900.000,00 Restocking pada perairan umum3.01 . 3.01.01 . 25 . 02 900.000,00 99.100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00
9.842.691.000,00 Pariwisata 7.440.793.500,00 3.350.000,00 2.398.547.500,00 3.02 3.350.000,00 1.163.032.588,00 3.897.173.500,00 5.063.556.088,00 (4.779.134.912,00) (48,56)
9.842.691.000,00 Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata 7.440.793.500,00 3.350.000,00 2.398.547.500,00 3.02 . 2.13.01 3.350.000,00 1.163.032.588,00 3.897.173.500,00 5.063.556.088,00 (4.779.134.912,00) (48,56)
2.153.854.000,00 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 90.000.000,00 1.800.000,00 2.062.054.000,00 3.02 . 2.13.01 . 15 1.800.000,00 728.139.088,00 90.000.000,00 819.939.088,00 (1.333.914.912,00) (61,93)
260.000.000,00 0,00 260.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri3.02 . 2.13.01 . 15 . 05 0,00 75.000.000,00 0,00 (71,15)(185.000.000,00) 75.000.000,00
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Promosi Pariwisata Pada Hari Lebaran Di Obyek Wisata3.02 . 2.13.01 . 15 . 12 0,00 0,00 0,00 (100,00)(100.000.000,00) 0,00
947.050.000,00 0,00 946.150.000,00 900.000,00 Penyelenggaraan Event Pariwisata3.02 . 2.13.01 . 15 . 46 900.000,00 249.989.088,00 0,00 (73,51)(696.160.912,00) 250.889.088,00
150.000.000,00 90.000.000,00 59.100.000,00 900.000,00 Pembuatan Bahan Promosi Ke Pariwisataan3.02 . 2.13.01 . 15 . 47 900.000,00 59.100.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00
696.804.000,00 0,00 696.804.000,00 0,00 Dana Pelayanan Kepariwisataan (DAK)3.02 . 2.13.01 . 15 . 48 0,00 344.050.000,00 0,00 (50,62)(352.754.000,00) 344.050.000,00
7.642.637.000,00 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 7.350.793.500,00 1.550.000,00 290.293.500,00 3.02 . 2.13.01 . 16 1.550.000,00 401.293.500,00 3.807.173.500,00 4.210.017.000,00 (3.432.620.000,00) (44,91)
4.000.000.000,00 3.917.451.500,00 80.998.500,00 1.550.000,00 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata3.02 . 2.13.01 . 16 . 02 1.550.000,00 80.998.500,00 2.404.574.000,00 (37,82)(1.512.877.500,00) 2.487.122.500,00
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00 Pengembangan Daerah Tujuan Wisata3.02 . 2.13.01 . 16 . 06 0,00 111.000.000,00 562.599.500,00 (66,32)(1.326.400.500,00) 673.599.500,00
140.000.000,00 0,00 140.000.000,00 0,00 Pelatihan pengelolaan desa wisata3.02 . 2.13.01 . 16 . 12 0,00 140.000.000,00 0,00 0,00 0,00 140.000.000,00
1.502.637.000,00 1.433.342.000,00 69.295.000,00 0,00 Pembangunan Destinasi Wisata Pulau Pelatar Tengah (Pulau Momongan) (DAK)3.02 . 2.13.01 . 16 . 13 0,00 69.295.000,00 840.000.000,00 (39,49)(593.342.000,00) 909.295.000,00
46.200.000,00 Program Pengembangan Kemitraan 0,00 0,00 46.200.000,00 3.02 . 2.13.01 . 17 0,00 33.600.000,00 0,00 33.600.000,00 (12.600.000,00) (27,27)
33.600.000,00 0,00 33.600.000,00 0,00 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan
Pariwisata
3.02 . 2.13.01 . 17 . 08 0,00 33.600.000,00 0,00 0,00 0,00 33.600.000,00
12.600.000,00 0,00 12.600.000,00 0,00 Pembinaan Usaha Tempat Hiburan3.02 . 2.13.01 . 17 . 15 0,00 0,00 0,00 (100,00)(12.600.000,00) 0,00
72.630.401.830,00 Pertanian 51.134.746.400,00 1.756.670.000,00 19.738.985.430,00 3.03 1.757.870.000,00 14.039.200.005,00 45.621.437.950,00 61.418.507.955,00 (11.211.893.875,00) (15,44)
3.312.857.950,00 Dinas Pangan Dan Perkebunan 351.599.350,00 9.300.000,00 2.951.958.600,00 3.03 . 2.03.01 3.500.000,00 1.534.908.000,00 51.910.600,00 1.590.318.600,00 (1.722.539.350,00) (52,00)
93.025.000,00 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 0,00 0,00 93.025.000,00 3.03 . 2.03.01 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 (93.025.000,00) (100,00)
59.025.000,00 0,00 59.025.000,00 0,00 Bimbingan Teknis dan Pelatihan Bagi Pelaku Usaha Agribinis Perkebunan3.03 . 2.03.01 . 15 . 17 0,00 0,00 0,00 (100,00)(59.025.000,00) 0,00
34.000.000,00 0,00 34.000.000,00 0,00 Pemberdayaan dan Pengembangan Kelembagaan Petani Penangkar Benih
Perkebunan
3.03 . 2.03.01 . 15 . 18 0,00 0,00 0,00 (100,00)(34.000.000,00) 0,00
103.500.000,00 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan 0,00 0,00 103.500.000,00 3.03 . 2.03.01 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 (103.500.000,00) (100,00)
103.500.000,00 0,00 103.500.000,00 0,00 Promosi dan Pemasaran Produk Tanaman Perkebunan3.03 . 2.03.01 . 16 . 16 0,00 0,00 0,00 (100,00)(103.500.000,00) 0,00
825.980.000,00 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 0,00 1.100.000,00 824.880.000,00 3.03 . 2.03.01 . 17 0,00 413.165.000,00 0,00 413.165.000,00 (412.815.000,00) (49,98)
682.480.000,00 0,00 682.480.000,00 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna3.03 . 2.03.01 . 17 . 02 0,00 395.255.000,00 0,00 (42,09)(287.225.000,00) 395.255.000,00
46.500.000,00 0,00 46.300.000,00 200.000,00 Pengembangan Perkebunan Organik dan Ramah Lingkungan3.03 . 2.03.01 . 17 . 29 0,00 15.900.000,00 0,00 (65,81)(30.600.000,00) 15.900.000,00
30.000.000,00 0,00 29.100.000,00 900.000,00 Penyusunan Peta dan Data Potensi Pengembangan Kawasan Perkebunan3.03 . 2.03.01 . 17 . 30 0,00 2.010.000,00 0,00 (93,30)(27.990.000,00) 2.010.000,00
67.000.000,00 0,00 67.000.000,00 0,00 Pelatihan Peningkatan Pengolahan Hasil Perkebunan3.03 . 2.03.01 . 17 . 31 0,00 0,00 0,00 (100,00)(67.000.000,00) 0,00
2.290.352.950,00 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 351.599.350,00 8.200.000,00 1.930.553.600,00 3.03 . 2.03.01 . 18 3.500.000,00 1.121.743.000,00 51.910.600,00 1.177.153.600,00 (1.113.199.350,00) (48,60)
250.000.000,00 0,00 249.100.000,00 900.000,00 Peningkatan Kualitas Bahan Baku Industri Tembakau (DBHCHT)3.03 . 2.03.01 . 18 . 13 900.000,00 249.100.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00
92.850.000,00 0,00 91.950.000,00 900.000,00 Pengendalian Hama Penyakit Terpadu Perkebunan3.03 . 2.03.01 . 18 . 29 900.000,00 50.654.000,00 0,00 (44,48)(41.296.000,00) 51.554.000,00
80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Pengembangan Perbenihan Perkebunan3.03 . 2.03.01 . 18 . 30 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00
543.615.000,00 244.110.600,00 297.304.400,00 2.200.000,00 Pengelolaan UPT Perbenihan Tanaman Perkebunan3.03 . 2.03.01 . 18 . 37 1.100.000,00 294.804.400,00 51.910.600,00 (36,02)(195.800.000,00) 347.815.000,00
217.488.750,00 107.488.750,00 108.200.000,00 1.800.000,00 Pembuatan Kebun Percontohan Tanaman Perkebunan3.03 . 2.03.01 . 18 . 38 0,00 0,00 0,00 (100,00)(217.488.750,00) 0,00
556.800.000,00 0,00 556.800.000,00 0,00 Peremajaan tanaman perkebunan3.03 . 2.03.01 . 18 . 50 0,00 235.915.100,00 0,00 (57,63)(320.884.900,00) 235.915.100,00
549.599.200,00 0,00 547.199.200,00 2.400.000,00 Pengembangan tanaman perkebunan3.03 . 2.03.01 . 18 . 51 600.000,00 211.269.500,00 0,00 (61,45)(337.729.700,00) 211.869.500,00
69.317.543.880,00 Dinas Pertanian 50.783.147.050,00 1.747.370.000,00 16.787.026.830,00 3.03 . 3.03.01 1.754.370.000,00 12.504.292.005,00 45.569.527.350,00 59.828.189.355,00 (9.489.354.525,00) (13,69)
4.447.431.780,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 1.489.760.000,00 2.957.671.780,00 3.03 . 3.03.01 . 01 1.489.760.000,00 2.314.566.680,00 27.000.000,00 3.831.326.680,00 (616.105.100,00) (13,85)
550.000.000,00 0,00 550.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik3.03 . 3.03.01 . 01 . 02 0,00 550.000.000,00 0,00 0,00 0,00 550.000.000,00
1.611.423.180,00 0,00 121.663.180,00 1.489.760.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan3.03 . 3.03.01 . 01 . 07 1.489.760.000,00 121.663.180,00 0,00 0,00 0,00 1.611.423.180,00
85.251.600,00 0,00 85.251.600,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor3.03 . 3.03.01 . 01 . 10 0,00 117.625.800,00 0,00 37,97 32.374.200,00 117.625.800,00
60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan3.03 . 3.03.01 . 01 . 11 0,00 30.000.000,00 0,00 (50,00)(30.000.000,00) 30.000.000,00
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor3.03 . 3.03.01 . 01 . 13 0,00 83.000.000,00 27.000.000,00 214,29 75.000.000,00 110.000.000,00
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 400
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
400.757.000,00 0,00 400.757.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman3.03 . 3.03.01 . 01 . 17 0,00 277.637.700,00 0,00 (30,72)(123.119.300,00) 277.637.700,00
1.700.000.000,00 0,00 1.700.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah3.03 . 3.03.01 . 01 . 18 0,00 1.130.000.000,00 0,00 (33,53)(570.000.000,00) 1.130.000.000,00
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan Pembayaran PBB3.03 . 3.03.01 . 01 . 23 0,00 4.640.000,00 0,00 (7,20)(360.000,00) 4.640.000,00
3.262.272.350,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.582.677.000,00 0,00 679.595.350,00 3.03 . 3.03.01 . 02 0,00 562.662.025,00 75.000.000,00 637.662.025,00 (2.624.610.325,00) (80,45)
140.076.650,00 0,00 140.076.650,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor3.03 . 3.03.01 . 02 . 22 0,00 70.038.325,00 0,00 (50,00)(70.038.325,00) 70.038.325,00
462.623.700,00 0,00 462.623.700,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional3.03 . 3.03.01 . 02 . 24 0,00 462.623.700,00 0,00 0,00 0,00 462.623.700,00
60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor3.03 . 3.03.01 . 02 . 28 0,00 30.000.000,00 0,00 (50,00)(30.000.000,00) 30.000.000,00
325.000.000,00 325.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan/Perbaikan Balai Penyuluh Pertanian (BPP) di Kecamatan dan
Penyediaan Sarana Pendukung Penyuluhan
3.03 . 3.03.01 . 02 . 45 0,00 0,00 75.000.000,00 (76,92)(250.000.000,00) 75.000.000,00
2.274.572.000,00 2.257.677.000,00 16.895.000,00 0,00 Pembangunan/Perbaikan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan dan
Sarana Pendukungnya (DAK)
3.03 . 3.03.01 . 02 . 46 0,00 0,00 0,00 (100,00)(2.274.572.000,00) 0,00
25.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 25.000.000,00 3.03 . 3.03.01 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 (25.000.000,00) (100,00)
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal3.03 . 3.03.01 . 05 . 01 0,00 0,00 0,00 (100,00)(25.000.000,00) 0,00
55.000.000,00 Program Perencanaan dan pelaporan kinerja 0,00 22.950.000,00 32.050.000,00 3.03 . 3.03.01 . 07 22.950.000,00 22.050.000,00 0,00 45.000.000,00 (10.000.000,00) (18,18)
15.000.000,00 0,00 7.350.000,00 7.650.000,00 Penyusunan Renja Perangkat Daerah3.03 . 3.03.01 . 07 . 01 7.650.000,00 7.350.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00
25.000.000,00 0,00 17.350.000,00 7.650.000,00 Evaluasi Renstra Perangkat Daerah3.03 . 3.03.01 . 07 . 02 7.650.000,00 7.350.000,00 0,00 (40,00)(10.000.000,00) 15.000.000,00
15.000.000,00 0,00 7.350.000,00 7.650.000,00 Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP3.03 . 3.03.01 . 07 . 03 7.650.000,00 7.350.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00
1.238.396.750,00 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 0,00 3.100.000,00 1.235.296.750,00 3.03 . 3.03.01 . 15 3.100.000,00 664.452.100,00 0,00 667.552.100,00 (570.844.650,00) (46,10)
100.000.000,00 0,00 99.100.000,00 900.000,00 Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis3.03 . 3.03.01 . 15 . 02 900.000,00 477.100,00 0,00 (98,62)(98.622.900,00) 1.377.100,00
1.048.396.750,00 0,00 1.046.196.750,00 2.200.000,00 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani IPDMIP3.03 . 3.03.01 . 15 . 03 2.200.000,00 663.975.000,00 0,00 (36,46)(382.221.750,00) 666.175.000,00
90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani3.03 . 3.03.01 . 15 . 11 0,00 0,00 0,00 (100,00)(90.000.000,00) 0,00
200.000.000,00 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan 0,00 7.800.000,00 192.200.000,00 3.03 . 3.03.01 . 16 7.800.000,00 4.500.000,00 0,00 12.300.000,00 (187.700.000,00) (93,85)
100.000.000,00 0,00 99.100.000,00 900.000,00 Pengembangan Pemasaran Produk Tanaman Pangan3.03 . 3.03.01 . 16 . 14 900.000,00 0,00 0,00 (99,10)(99.100.000,00) 900.000,00
100.000.000,00 0,00 93.100.000,00 6.900.000,00 Pengembangan Pemasaaran Produk Hortikultura3.03 . 3.03.01 . 16 . 15 6.900.000,00 4.500.000,00 0,00 (88,60)(88.600.000,00) 11.400.000,00
614.387.000,00 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan 0,00 24.000.000,00 590.387.000,00 3.03 . 3.03.01 . 19 24.000.000,00 199.606.200,00 0,00 223.606.200,00 (390.780.800,00) (63,60)
73.500.000,00 0,00 73.500.000,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan3.03 . 3.03.01 . 19 . 01 0,00 0,00 0,00 (100,00)(73.500.000,00) 0,00
107.712.000,00 0,00 107.712.000,00 0,00 Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan3.03 . 3.03.01 . 19 . 02 0,00 100.925.500,00 0,00 (6,30)(6.786.500,00) 100.925.500,00
149.600.000,00 0,00 149.600.000,00 0,00 Penyuluhan dan Pendampingan Bagi Pertanian/Perkebunan3.03 . 3.03.01 . 19 . 03 0,00 42.005.700,00 0,00 (71,92)(107.594.300,00) 42.005.700,00
150.000.000,00 0,00 148.900.000,00 1.100.000,00 Demplot Pengembangan Budidaya Tanaman3.03 . 3.03.01 . 19 . 04 1.100.000,00 0,00 0,00 (99,27)(148.900.000,00) 1.100.000,00
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK)3.03 . 3.03.01 . 19 . 07 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00
108.575.000,00 0,00 85.675.000,00 22.900.000,00 Penyuluhan dan Pendampingan Informasi Teknologi Pertanian3.03 . 3.03.01 . 19 . 08 22.900.000,00 31.675.000,00 0,00 (49,74)(54.000.000,00) 54.575.000,00
477.300.000,00 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 56.887.500,00 23.060.000,00 397.352.500,00 3.03 . 3.03.01 . 20 23.060.000,00 286.752.500,00 56.887.500,00 366.700.000,00 (110.600.000,00) (23,17)
188.000.000,00 19.057.500,00 167.842.500,00 1.100.000,00 Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak3.03 . 3.03.01 . 20 . 02 1.100.000,00 167.842.500,00 19.057.500,00 0,00 0,00 188.000.000,00
175.800.000,00 0,00 175.800.000,00 0,00 Pengawasan dan Pemeriksaan Pangan Asal Hewan dan Hasil Pangan Asal
Hewan
3.03 . 3.03.01 . 20 . 06 0,00 65.200.000,00 0,00 (62,91)(110.600.000,00) 65.200.000,00
50.000.000,00 0,00 49.100.000,00 900.000,00 Pendukung Kegiatan UPT Pusat Kesehatan Hewan3.03 . 3.03.01 . 20 . 07 900.000,00 49.100.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00
63.500.000,00 37.830.000,00 4.610.000,00 21.060.000,00 Pendukung Kegiatan UPT Pembibitan Ternak dan Rumah Potong Hewan3.03 . 3.03.01 . 20 . 08 21.060.000,00 4.610.000,00 37.830.000,00 0,00 0,00 63.500.000,00
5.321.098.550,00 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 54.285.000,00 77.500.000,00 5.189.313.550,00 3.03 . 3.03.01 . 21 77.500.000,00 3.031.780.800,00 54.285.000,00 3.163.565.800,00 (2.157.532.750,00) (40,55)
75.000.000,00 54.285.000,00 19.815.000,00 900.000,00 Pembibitan dan Perawatan Ternak3.03 . 3.03.01 . 21 . 02 900.000,00 14.270.000,00 54.285.000,00 (7,39)(5.545.000,00) 69.455.000,00
4.929.397.750,00 0,00 4.885.197.750,00 44.200.000,00 Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat3.03 . 3.03.01 . 21 . 03 44.200.000,00 2.735.450.000,00 0,00 (43,61)(2.149.747.750,00) 2.779.650.000,00
78.000.000,00 0,00 77.100.000,00 900.000,00 Pengembangan Agribisnis Peternakan3.03 . 3.03.01 . 21 . 08 900.000,00 77.100.000,00 0,00 0,00 0,00 78.000.000,00
200.000.000,00 0,00 197.300.000,00 2.700.000,00 Pengembangan Ternak Untuk Rumah Tangga Miskin3.03 . 3.03.01 . 21 . 11 2.700.000,00 197.300.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00
38.700.800,00 0,00 9.900.800,00 28.800.000,00 Penyusunan Database Peternakan3.03 . 3.03.01 . 21 . 12 28.800.000,00 7.660.800,00 0,00 (5,79)(2.240.000,00) 36.460.800,00
99.928.000,00 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 0,00 15.900.000,00 84.028.000,00 3.03 . 3.03.01 . 22 15.900.000,00 84.028.000,00 0,00 99.928.000,00 0,00 0,00
99.928.000,00 0,00 84.028.000,00 15.900.000,00 Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah3.03 . 3.03.01 . 22 . 05 15.900.000,00 84.028.000,00 0,00 0,00 0,00 99.928.000,00
195.934.250,00 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan 0,00 900.000,00 195.034.250,00 3.03 . 3.03.01 . 24 900.000,00 195.034.250,00 0,00 195.934.250,00 0,00 0,00
96.852.750,00 0,00 96.852.750,00 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna3.03 . 3.03.01 . 24 . 01 0,00 96.852.750,00 0,00 0,00 0,00 96.852.750,00
99.081.500,00 0,00 98.181.500,00 900.000,00 Pengadaan alat dan Mesin Peternakan3.03 . 3.03.01 . 24 . 02 900.000,00 98.181.500,00 0,00 0,00 0,00 99.081.500,00
52.145.795.200,00 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian 48.074.078.550,00 56.800.000,00 4.014.916.650,00 3.03 . 3.03.01 . 25 61.300.000,00 4.107.017.450,00 45.341.135.850,00 49.509.453.300,00 (2.636.341.900,00) (5,06)
3.050.000.000,00 3.050.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan sarana dan prasaranan teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna3.03 . 3.03.01 . 25 . 01 0,00 0,00 2.625.000.000,00 (13,93)(425.000.000,00) 2.625.000.000,00
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 401
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
42.100.000.000,00 42.100.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi dan Pembuatan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani (JITUT)3.03 . 3.03.01 . 25 . 02 0,00 0,00 41.100.000.000,00 (2,38)(1.000.000.000,00) 41.100.000.000,00
200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Penyusunan Detail Enginering Design (DED)3.03 . 3.03.01 . 25 . 04 0,00 300.000.000,00 0,00 50,00 100.000.000,00 300.000.000,00
150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Penyusunan Masterplan Irigasi3.03 . 3.03.01 . 25 . 05 0,00 0,00 0,00 (100,00)(150.000.000,00) 0,00
110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 Peningkatan kemampuan lembaga petani P3A, GP3A dan IP3A3.03 . 3.03.01 . 25 . 06 0,00 71.570.000,00 0,00 (34,94)(38.430.000,00) 71.570.000,00
2.053.819.500,00 834.518.350,00 1.210.801.150,00 8.500.000,00 Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian3.03 . 3.03.01 . 25 . 08 8.500.000,00 1.210.801.150,00 834.518.350,00 0,00 0,00 2.053.819.500,00
95.924.700,00 0,00 95.924.700,00 0,00 Pelatihan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan modern bercocok tanam3.03 . 3.03.01 . 25 . 09 0,00 59.446.000,00 0,00 (38,03)(36.478.700,00) 59.446.000,00
110.000.000,00 0,00 109.100.000,00 900.000,00 Rehabilitasi dan Optimasi Lahan Pertanian3.03 . 3.03.01 . 25 . 11 900.000,00 96.525.000,00 0,00 (11,43)(12.575.000,00) 97.425.000,00
2.500.000.000,00 2.089.560.200,00 400.339.800,00 10.100.000,00 Pengembangan Kawasan Buah Jambusari (KBJ)3.03 . 3.03.01 . 25 . 12 14.600.000,00 639.222.300,00 781.617.500,00 (42,58)(1.064.560.200,00) 1.435.439.800,00
118.951.000,00 0,00 82.551.000,00 36.400.000,00 Penguatan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida3.03 . 3.03.01 . 25 . 14 36.400.000,00 23.453.000,00 0,00 (49,68)(59.098.000,00) 59.853.000,00
68.000.000,00 0,00 67.100.000,00 900.000,00 Fasilitasi Pembiayaan Pertanian3.03 . 3.03.01 . 25 . 15 900.000,00 67.100.000,00 0,00 0,00 0,00 68.000.000,00
1.589.100.000,00 0,00 1.589.100.000,00 0,00 Peningkatan Infrastruktur Lahan dan Air (DAK)3.03 . 3.03.01 . 25 . 16 0,00 1.638.900.000,00 0,00 3,13 49.800.000,00 1.638.900.000,00
1.235.000.000,00 Program Peningkatan Produksi Pertanian 15.219.000,00 25.600.000,00 1.194.181.000,00 3.03 . 3.03.01 . 26 28.100.000,00 1.031.842.000,00 15.219.000,00 1.075.161.000,00 (159.839.000,00) (12,94)
210.000.000,00 0,00 210.000.000,00 0,00 Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk tanaman pangan3.03 . 3.03.01 . 26 . 01 0,00 206.280.000,00 0,00 (1,77)(3.720.000,00) 206.280.000,00
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pengembangan perbenihan dan perbibitan3.03 . 3.03.01 . 26 . 02 0,00 44.410.000,00 0,00 (11,18)(5.590.000,00) 44.410.000,00
200.000.000,00 0,00 198.900.000,00 1.100.000,00 Pendukung kegiatan UPT Balai Benih Pertanian3.03 . 3.03.01 . 26 . 03 1.100.000,00 196.900.000,00 0,00 (1,00)(2.000.000,00) 198.000.000,00
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pengembangan Padi Organik3.03 . 3.03.01 . 26 . 04 0,00 75.160.000,00 0,00 (24,84)(24.840.000,00) 75.160.000,00
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian tanaman pangan3.03 . 3.03.01 . 26 . 05 0,00 85.765.000,00 0,00 (14,24)(14.235.000,00) 85.765.000,00
100.000.000,00 0,00 98.900.000,00 1.100.000,00 Penyediaan Sarana Produksi untuk Pengendalian OPT Utama3.03 . 3.03.01 . 26 . 07 1.800.000,00 98.200.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00
50.000.000,00 0,00 49.100.000,00 900.000,00 Antisipasi bencana alam dan gangguan iklim terhadap produktivitas dan
produksi tanaman pangan
3.03 . 3.03.01 . 26 . 08 1.800.000,00 98.200.000,00 0,00 100,00 50.000.000,00 100.000.000,00
50.000.000,00 15.219.000,00 16.781.000,00 18.000.000,00 Penyusunan data base pertanian3.03 . 3.03.01 . 26 . 09 18.000.000,00 8.381.000,00 15.219.000,00 (16,80)(8.400.000,00) 41.600.000,00
75.000.000,00 0,00 74.100.000,00 900.000,00 Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan3.03 . 3.03.01 . 26 . 10 1.800.000,00 73.200.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00
100.000.000,00 0,00 99.100.000,00 900.000,00 Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan3.03 . 3.03.01 . 26 . 11 900.000,00 35.000.000,00 0,00 (64,10)(64.100.000,00) 35.900.000,00
100.000.000,00 0,00 99.100.000,00 900.000,00 Pengembangan pertanian pada lahan kering3.03 . 3.03.01 . 26 . 12 900.000,00 45.500.000,00 0,00 (53,60)(53.600.000,00) 46.400.000,00
50.000.000,00 0,00 49.100.000,00 900.000,00 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian hortikultura3.03 . 3.03.01 . 26 . 13 900.000,00 38.816.000,00 0,00 (20,57)(10.284.000,00) 39.716.000,00
50.000.000,00 0,00 49.100.000,00 900.000,00 Pengembangan agribisnis tanaman sayuran, tanaman hias dan biofarmaka3.03 . 3.03.01 . 26 . 17 900.000,00 26.030.000,00 0,00 (46,14)(23.070.000,00) 26.930.000,00
14.500.305.950,00 Perdagangan 8.785.703.000,00 2.288.200.000,00 3.426.402.950,00 3.06 2.220.950.000,00 4.006.227.870,00 4.504.370.000,00 10.731.547.870,00 (3.768.758.080,00) (25,99)
14.500.305.950,00 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah 8.785.703.000,00 2.288.200.000,00 3.426.402.950,00 3.06 . 3.06.01 2.220.950.000,00 4.006.227.870,00 4.504.370.000,00 10.731.547.870,00 (3.768.758.080,00) (25,99)
4.368.952.110,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 2.265.400.000,00 2.103.552.110,00 3.06 . 3.06.01 . 01 2.212.700.000,00 1.862.930.410,00 106.630.000,00 4.182.260.410,00 (186.691.700,00) (4,27)
600.000.000,00 0,00 600.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik3.06 . 3.06.01 . 01 . 02 0,00 600.000.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000.000,00
2.407.388.160,00 0,00 141.988.160,00 2.265.400.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan3.06 . 3.06.01 . 01 . 07 2.212.700.000,00 141.988.160,00 0,00 (2,19)(52.700.000,00) 2.354.688.160,00
80.988.750,00 0,00 80.988.750,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor3.06 . 3.06.01 . 01 . 10 0,00 80.988.750,00 0,00 0,00 0,00 80.988.750,00
149.999.900,00 0,00 149.999.900,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan3.06 . 3.06.01 . 01 . 11 0,00 149.999.900,00 0,00 0,00 0,00 149.999.900,00
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor3.06 . 3.06.01 . 01 . 13 0,00 263.735.000,00 106.630.000,00 825,91 330.365.000,00 370.365.000,00
265.576.000,00 0,00 265.576.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman3.06 . 3.06.01 . 01 . 17 0,00 241.399.500,00 0,00 (9,10)(24.176.500,00) 241.399.500,00
824.999.300,00 0,00 824.999.300,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah3.06 . 3.06.01 . 01 . 18 0,00 384.819.100,00 0,00 (53,36)(440.180.200,00) 384.819.100,00
435.104.240,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 435.104.240,00 3.06 . 3.06.01 . 02 0,00 236.124.560,00 75.000.000,00 311.124.560,00 (123.979.680,00) (28,49)
150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor3.06 . 3.06.01 . 02 . 22 0,00 42.367.400,00 75.000.000,00 (21,76)(32.632.600,00) 117.367.400,00
250.176.240,00 0,00 250.176.240,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional3.06 . 3.06.01 . 02 . 24 0,00 164.175.160,00 0,00 (34,38)(86.001.080,00) 164.175.160,00
34.928.000,00 0,00 34.928.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala3.06 . 3.06.01 . 02 . 30 0,00 29.582.000,00 0,00 (15,31)(5.346.000,00) 29.582.000,00
25.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 25.000.000,00 3.06 . 3.06.01 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 (25.000.000,00) (100,00)
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal3.06 . 3.06.01 . 05 . 01 0,00 0,00 0,00 (100,00)(25.000.000,00) 0,00
54.999.700,00 Program Perencanaan dan pelaporan kinerja 0,00 16.800.000,00 38.199.700,00 3.06 . 3.06.01 . 07 4.400.000,00 10.599.800,00 0,00 14.999.800,00 (39.999.900,00) (72,73)
14.999.800,00 0,00 10.599.800,00 4.400.000,00 Penyusunan Renja Perangkat Daerah3.06 . 3.06.01 . 07 . 01 4.400.000,00 10.599.800,00 0,00 0,00 0,00 14.999.800,00
25.000.000,00 0,00 17.000.000,00 8.000.000,00 Evaluasi Renstra Perangkat Daerah3.06 . 3.06.01 . 07 . 02 0,00 0,00 0,00 (100,00)(25.000.000,00) 0,00
14.999.900,00 0,00 10.599.900,00 4.400.000,00 Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP3.06 . 3.06.01 . 07 . 03 0,00 0,00 0,00 (100,00)(14.999.900,00) 0,00
906.549.900,00 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 696.748.000,00 4.500.000,00 205.301.900,00 3.06 . 3.06.01 . 15 1.500.000,00 185.742.100,00 597.740.000,00 784.982.100,00 (121.567.800,00) (13,41)
500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 0,00 0,00 500.000.000,00 0,00 0,00 500.000.000,00
25.000.000,00 0,00 23.500.000,00 1.500.000,00 Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa Yang Diatur Tata
Niaganya
3.06 . 3.06.01 . 15 . 10 1.500.000,00 23.500.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00
99.999.900,00 0,00 99.999.900,00 0,00 Operasionalisasi Pelayanan Tera / Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan
Perlengkapannya (UTTP)
3.06 . 3.06.01 . 15 . 17 0,00 59.982.100,00 0,00 (40,02)(40.017.800,00) 59.982.100,00
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 402
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
52.550.000,00 0,00 50.550.000,00 2.000.000,00 Pengembangan Infrastruktur Lembaga Kemetrologian3.06 . 3.06.01 . 15 . 18 0,00 0,00 0,00 (100,00)(52.550.000,00) 0,00
30.000.000,00 0,00 29.000.000,00 1.000.000,00 Pelatihan Pengemasan dan Pengawasan Barang Dalam Keadaan Terbungkus3.06 . 3.06.01 . 15 . 25 0,00 0,00 0,00 (100,00)(30.000.000,00) 0,00
199.000.000,00 196.748.000,00 2.252.000,00 0,00 Monitoring Harga Kepokmas dan Kebutuhan Penting Lainnya3.06 . 3.06.01 . 15 . 26 0,00 102.260.000,00 97.740.000,00 0,50 1.000.000,00 200.000.000,00
75.000.000,00 Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional 0,00 0,00 75.000.000,00 3.06 . 3.06.01 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 (75.000.000,00) (100,00)
75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Pembangunan Promosi Produk Ukm Potensi Ekspor Dalam Pameran Dagang
Internasional
3.06 . 3.06.01 . 16 . 08 0,00 0,00 0,00 (100,00)(75.000.000,00) 0,00
499.300.000,00 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 0,00 0,00 499.300.000,00 3.06 . 3.06.01 . 17 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 (464.300.000,00) (92,99)
200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM3.06 . 3.06.01 . 17 . 13 0,00 0,00 0,00 (100,00)(200.000.000,00) 0,00
49.900.000,00 0,00 49.900.000,00 0,00 Fasilitasi Kemudahan Perijinan Pengembangan Usaha3.06 . 3.06.01 . 17 . 22 0,00 25.000.000,00 0,00 (49,90)(24.900.000,00) 25.000.000,00
209.400.000,00 0,00 209.400.000,00 0,00 Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Ekonomi Kreatif/Kerajinan3.06 . 3.06.01 . 17 . 23 0,00 0,00 0,00 (100,00)(209.400.000,00) 0,00
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Sistem Jaringan Informasi Perdagangan3.06 . 3.06.01 . 17 . 24 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pelatihan Prosedur Ekspor3.06 . 3.06.01 . 17 . 26 0,00 0,00 0,00 (100,00)(30.000.000,00) 0,00
8.105.400.000,00 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 8.088.955.000,00 0,00 16.445.000,00 3.06 . 3.06.01 . 18 0,00 0,00 3.725.000.000,00 3.725.000.000,00 (4.380.400.000,00) (54,04)
5.100.000.000,00 5.100.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Pasar Pemda3.06 . 3.06.01 . 18 . 14 0,00 0,00 3.725.000.000,00 (26,96)(1.375.000.000,00) 3.725.000.000,00
3.005.400.000,00 2.988.955.000,00 16.445.000,00 0,00 Revitalisasi Pasar Cipari (DAK)3.06 . 3.06.01 . 18 . 19 0,00 0,00 0,00 (100,00)(3.005.400.000,00) 0,00
30.000.000,00 Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan 0,00 1.500.000,00 28.500.000,00 3.06 . 3.06.01 . 19 2.350.000,00 1.675.831.000,00 0,00 1.678.181.000,00 1.648.181.000,00 5.493,94
30.000.000,00 0,00 28.500.000,00 1.500.000,00 Kegiatan Penyuluhan Peningkatan Disiplin Pedagang Kakilima dan Asongan3.06 . 3.06.01 . 19 . 02 2.350.000,00 1.675.831.000,00 0,00 5.493,94 1.648.181.000,00 1.678.181.000,00
1.549.547.500,00 Perindustrian 0,00 17.000.000,00 1.532.547.500,00 3.07 0,00 871.109.500,00 0,00 871.109.500,00 (678.438.000,00) (43,78)
1.549.547.500,00 Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian 0,00 17.000.000,00 1.532.547.500,00 3.07 . 2.01.01 0,00 871.109.500,00 0,00 871.109.500,00 (678.438.000,00) (43,78)
649.100.000,00 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 0,00 0,00 649.100.000,00 3.07 . 2.01.01 . 16 0,00 480.222.000,00 0,00 480.222.000,00 (168.878.000,00) (26,02)
449.100.000,00 0,00 449.100.000,00 0,00 Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Dalam Memperkuat Jaringan Klaster
Industri
3.07 . 2.01.01 . 16 . 02 0,00 319.167.000,00 0,00 (28,93)(129.933.000,00) 319.167.000,00
200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Pengembangan Ikm Dalam Memperkuat Sentra - Sentra Industri3.07 . 2.01.01 . 16 . 13 0,00 161.055.000,00 0,00 (19,47)(38.945.000,00) 161.055.000,00
464.662.500,00 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 0,00 200.000,00 464.462.500,00 3.07 . 2.01.01 . 17 0,00 314.662.500,00 0,00 314.662.500,00 (150.000.000,00) (32,28)
389.662.500,00 0,00 389.462.500,00 200.000,00 Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri3.07 . 2.01.01 . 17 . 01 0,00 239.662.500,00 0,00 (38,49)(150.000.000,00) 239.662.500,00
75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri Kreatif (DBHCHT)3.07 . 2.01.01 . 17 . 16 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00
50.000.000,00 Program Penataan Struktur Industri 0,00 0,00 50.000.000,00 3.07 . 2.01.01 . 18 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pendataan Industri Kecil dan Menengah3.07 . 2.01.01 . 18 . 08 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00
385.785.000,00 Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial 0,00 16.800.000,00 368.985.000,00 3.07 . 2.01.01 . 19 0,00 26.225.000,00 0,00 26.225.000,00 (359.560.000,00) (93,20)
148.320.000,00 0,00 147.320.000,00 1.000.000,00 Pembinaan dan Pendampingan Teknis Sentra Industri Potensial3.07 . 2.01.01 . 19 . 05 0,00 635.000,00 0,00 (99,57)(147.685.000,00) 635.000,00
200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Bantuan Sertifikasi Gula Organik3.07 . 2.01.01 . 19 . 09 0,00 0,00 0,00 (100,00)(200.000.000,00) 0,00
37.465.000,00 0,00 21.665.000,00 15.800.000,00 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK)3.07 . 2.01.01 . 19 . 10 0,00 25.590.000,00 0,00 (31,70)(11.875.000,00) 25.590.000,00
209.877.968.141,00 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 38.864.639.450,00 36.578.665.220,00 134.434.663.471,00 4 35.915.788.385,00 119.710.564.965,00 36.589.850.075,00 192.216.203.425,00 (17.661.764.716,00) (8,42)
100.031.242.566,00 Administrasi Pemerintahan 19.590.817.050,00 12.245.677.720,00 68.194.747.796,00 4.01 10.703.158.485,00 60.588.774.170,00 19.148.537.400,00 90.440.470.055,00 (9.590.772.511,00) (9,59)
30.032.044.910,00 Sekretariat Daerah 1.919.849.400,00 5.292.790.000,00 22.819.405.510,00 4.01 . 4.01.03 3.740.455.000,00 14.331.236.961,00 924.074.550,00 18.995.766.511,00 (11.036.278.399,00) (36,75)
7.916.494.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 7.916.494.000,00 4.01 . 4.01.03 . 01 0,00 5.933.800.000,00 0,00 5.933.800.000,00 (1.982.694.000,00) (25,05)
44.000.000,00 0,00 44.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 0,00 44.000.000,00 0,00 0,00 0,00 44.000.000,00
1.399.800.000,00 0,00 1.399.800.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 0,00 1.399.800.000,00 0,00 0,00 0,00 1.399.800.000,00
127.877.000,00 0,00 127.877.000,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 0,00 100.000.000,00 0,00 (21,80)(27.877.000,00) 100.000.000,00
270.000.000,00 0,00 270.000.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 0,00 135.000.000,00 0,00 (50,00)(135.000.000,00) 135.000.000,00
1.500.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 0,00 1.185.600.000,00 0,00 (20,96)(314.400.000,00) 1.185.600.000,00
2.074.817.000,00 0,00 2.074.817.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 0,00 1.840.000.000,00 0,00 (11,32)(234.817.000,00) 1.840.000.000,00
2.500.000.000,00 0,00 2.500.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 0,00 1.229.400.000,00 0,00 (50,82)(1.270.600.000,00) 1.229.400.000,00
919.709.100,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 919.709.100,00 4.01 . 4.01.03 . 02 0,00 919.709.100,00 0,00 919.709.100,00 0,00 0,00
919.709.100,00 0,00 919.709.100,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 0,00 919.709.100,00 0,00 0,00 0,00 919.709.100,00
56.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 0,00 56.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 03 0,00 30.500.000,00 0,00 30.500.000,00 (25.500.000,00) (45,54)
56.000.000,00 0,00 56.000.000,00 0,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu4.01 . 4.01.03 . 03 . 05 0,00 30.500.000,00 0,00 (45,54)(25.500.000,00) 30.500.000,00
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 403
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
150.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 150.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 05 0,00 58.400.000,00 0,00 58.400.000,00 (91.600.000,00) (61,07)
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal4.01 . 4.01.03 . 05 . 01 0,00 12.000.000,00 0,00 (76,00)(38.000.000,00) 12.000.000,00
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pembinaan Olahraga di Lingkungan Setda Kab Cilacap4.01 . 4.01.03 . 05 . 31 0,00 46.400.000,00 0,00 (53,60)(53.600.000,00) 46.400.000,00
55.000.000,00 Program Perencanaan dan pelaporan kinerja 0,00 39.900.000,00 15.100.000,00 4.01 . 4.01.03 . 07 10.350.000,00 3.945.000,00 0,00 14.295.000,00 (40.705.000,00) (74,01)
15.000.000,00 0,00 4.650.000,00 10.350.000,00 Penyusunan Renja Perangkat Daerah4.01 . 4.01.03 . 07 . 01 10.350.000,00 3.945.000,00 0,00 (4,70)(705.000,00) 14.295.000,00
25.000.000,00 0,00 8.050.000,00 16.950.000,00 Evaluasi Renstra Perangkat Daerah4.01 . 4.01.03 . 07 . 02 0,00 0,00 0,00 (100,00)(25.000.000,00) 0,00
15.000.000,00 0,00 2.400.000,00 12.600.000,00 Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP4.01 . 4.01.03 . 07 . 03 0,00 0,00 0,00 (100,00)(15.000.000,00) 0,00
3.880.000.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah
0,00 27.900.000,00 3.852.100.000,00 4.01 . 4.01.03 . 16 0,00 3.118.187.200,00 0,00 3.118.187.200,00 (761.812.800,00) (19,63)
2.000.000.000,00 0,00 2.000.000.000,00 0,00 Pelayanan Administrasi Kepala Daerah4.01 . 4.01.03 . 16 . 07 0,00 1.766.766.700,00 0,00 (11,66)(233.233.300,00) 1.766.766.700,00
1.500.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00 0,00 Pelayanan Administrasi Wakil Kepala Daerah4.01 . 4.01.03 . 16 . 09 0,00 1.187.320.500,00 0,00 (20,85)(312.679.500,00) 1.187.320.500,00
80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Pembinaan dan Koordinasi Peningkatan Bidang Pembangunan4.01 . 4.01.03 . 16 . 10 0,00 39.100.000,00 0,00 (51,13)(40.900.000,00) 39.100.000,00
300.000.000,00 0,00 272.100.000,00 27.900.000,00 Penyusunan Telaahan Kebijakan Bupati Oleh Staf Ahli4.01 . 4.01.03 . 16 . 11 0,00 125.000.000,00 0,00 (58,33)(175.000.000,00) 125.000.000,00
999.400.000,00 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 166.000.000,00 833.400.000,00 4.01 . 4.01.03 . 20 60.225.000,00 286.230.900,00 0,00 346.455.900,00 (652.944.100,00) (65,33)
100.000.000,00 0,00 98.800.000,00 1.200.000,00 Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan4.01 . 4.01.03 . 20 . 01 0,00 50.000.000,00 0,00 (50,00)(50.000.000,00) 50.000.000,00
334.900.000,00 0,00 327.000.000,00 7.900.000,00 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan4.01 . 4.01.03 . 20 . 03 0,00 1.770.000,00 0,00 (99,47)(333.130.000,00) 1.770.000,00
100.000.000,00 0,00 5.500.000,00 94.500.000,00 Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah Terhadap Peraturan
Perundang-Undangan yang Baru, Lebih Tinggi dan Kesesuaian Antar Peraturan
Perundang-Undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-Undangan
4.01 . 4.01.03 . 20 . 04 33.750.000,00 2.546.500,00 0,00 (63,70)(63.703.500,00) 36.296.500,00
75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Publikasi Peraturan Perundang-Undangan4.01 . 4.01.03 . 20 . 05 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00
65.100.000,00 0,00 65.100.000,00 0,00 Public Hearing Raperda/Raperbup4.01 . 4.01.03 . 20 . 10 0,00 886.200,00 0,00 (98,64)(64.213.800,00) 886.200,00
124.400.000,00 0,00 93.350.000,00 31.050.000,00 Rapat koordinasi hukum4.01 . 4.01.03 . 20 . 25 15.075.000,00 5.250.000,00 0,00 (83,66)(104.075.000,00) 20.325.000,00
200.000.000,00 0,00 168.650.000,00 31.350.000,00 Penanganan Sengketa Hukum4.01 . 4.01.03 . 20 . 26 11.400.000,00 150.778.200,00 0,00 (18,91)(37.821.800,00) 162.178.200,00
1.238.184.300,00 Program Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 0,00 391.025.000,00 847.159.300,00 4.01 . 4.01.03 . 22 263.425.000,00 314.218.800,00 0,00 577.643.800,00 (660.540.500,00) (53,35)
90.000.000,00 0,00 51.400.000,00 38.600.000,00 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan bidang kelembagaan4.01 . 4.01.03 . 22 . 03 33.700.000,00 25.700.000,00 0,00 (34,00)(30.600.000,00) 59.400.000,00
100.000.000,00 0,00 58.800.000,00 41.200.000,00 Penyusunan perumusan Standar Kompetensi4.01 . 4.01.03 . 22 . 06 0,00 0,00 0,00 (100,00)(100.000.000,00) 0,00
100.000.000,00 0,00 43.300.000,00 56.700.000,00 Pemutakhiran Data Analisis Jabatan4.01 . 4.01.03 . 22 . 08 43.200.000,00 25.153.000,00 0,00 (31,65)(31.647.000,00) 68.353.000,00
415.000.000,00 0,00 323.100.000,00 91.900.000,00 Pengembangan partisipasi unit penyelenggara dalam peningkatan kualitas
pelayanan publik
4.01 . 4.01.03 . 22 . 09 61.800.000,00 83.200.000,00 0,00 (65,06)(270.000.000,00) 145.000.000,00
50.000.000,00 0,00 21.600.000,00 28.400.000,00 Penyusunan Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pemerintah
Kabupaten Cilacap
4.01 . 4.01.03 . 22 . 10 28.400.000,00 10.000.000,00 0,00 (23,20)(11.600.000,00) 38.400.000,00
261.735.800,00 0,00 184.035.800,00 77.700.000,00 Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah4.01 . 4.01.03 . 22 . 16 64.900.000,00 91.695.800,00 0,00 (40,17)(105.140.000,00) 156.595.800,00
34.000.000,00 0,00 9.550.000,00 24.450.000,00 Pengembangan Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Cilacap4.01 . 4.01.03 . 22 . 17 10.425.000,00 4.720.000,00 0,00 (55,46)(18.855.000,00) 15.145.000,00
29.000.000,00 0,00 17.925.000,00 11.075.000,00 Pengembangan Budaya Kerja4.01 . 4.01.03 . 22 . 18 0,00 0,00 0,00 (100,00)(29.000.000,00) 0,00
38.452.000,00 0,00 30.352.000,00 8.100.000,00 Penyusunan dan Evaluasi Pedoman Tata Naskah Dinas dan Pakaian Dinas4.01 . 4.01.03 . 22 . 22 8.100.000,00 15.200.000,00 0,00 (39,40)(15.152.000,00) 23.300.000,00
40.000.000,00 0,00 30.300.000,00 9.700.000,00 Penyusunan Pedoman Pola Hubungan Kerja4.01 . 4.01.03 . 22 . 23 9.700.000,00 20.550.000,00 0,00 (24,38)(9.750.000,00) 30.250.000,00
79.996.500,00 0,00 76.796.500,00 3.200.000,00 Pembinaan dan Koordinasi peningkatan bidang organisasi4.01 . 4.01.03 . 22 . 24 3.200.000,00 38.000.000,00 0,00 (48,50)(38.796.500,00) 41.200.000,00
2.380.108.400,00 Program Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa 0,00 1.616.200.000,00 763.908.400,00 4.01 . 4.01.03 . 23 1.063.525.000,00 276.289.400,00 0,00 1.339.814.400,00 (1.040.294.000,00) (43,71)
1.881.200.000,00 0,00 361.900.000,00 1.519.300.000,00 Pengelolaan Unit Layanan Pengadaan4.01 . 4.01.03 . 23 . 01 1.000.000.000,00 207.990.000,00 0,00 (35,79)(673.210.000,00) 1.207.990.000,00
23.100.000,00 0,00 23.100.000,00 0,00 Pengelolaan Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)4.01 . 4.01.03 . 23 . 03 0,00 0,00 0,00 (100,00)(23.100.000,00) 0,00
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyusunan Buku Sistem Prosedur Pengadaan Barang/Jasa4.01 . 4.01.03 . 23 . 04 0,00 0,00 0,00 (100,00)(20.000.000,00) 0,00
70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Penyusunan E-Katalog Lokal Kabupaten Cilacap4.01 . 4.01.03 . 23 . 05 0,00 0,00 0,00 (100,00)(70.000.000,00) 0,00
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi Pelaporan dan Penyelesaian Sanggah Pengadaan
Barang/Jasa
4.01 . 4.01.03 . 23 . 06 0,00 0,00 0,00 (100,00)(10.000.000,00) 0,00
50.000.000,00 0,00 48.400.000,00 1.600.000,00 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Pengadaan Barang/Jasa4.01 . 4.01.03 . 23 . 07 1.600.000,00 38.400.000,00 0,00 (20,00)(10.000.000,00) 40.000.000,00
80.000.000,00 0,00 61.100.000,00 18.900.000,00 Pembinaan dan koordinasi peningkatan bidang pengadaan barang dan jasa4.01 . 4.01.03 . 23 . 10 0,00 0,00 0,00 (100,00)(80.000.000,00) 0,00
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Sosialisasi Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa4.01 . 4.01.03 . 23 . 11 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00) 0,00
195.808.400,00 0,00 119.408.400,00 76.400.000,00 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)4.01 . 4.01.03 . 23 . 14 61.925.000,00 29.899.400,00 0,00 (53,10)(103.984.000,00) 91.824.400,00
746.722.000,00 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/
Kota
0,00 448.425.000,00 298.297.000,00 4.01 . 4.01.03 . 24 236.225.000,00 125.767.000,00 0,00 361.992.000,00 (384.730.000,00) (51,52)
68.197.000,00 0,00 68.197.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan APBD4.01 . 4.01.03 . 24 . 06 0,00 5.792.000,00 0,00 (91,51)(62.405.000,00) 5.792.000,00
60.395.000,00 0,00 30.795.000,00 29.600.000,00 MOnitoring, evaluasi dan pelaporan (hibah)4.01 . 4.01.03 . 24 . 07 29.600.000,00 10.095.000,00 0,00 (34,27)(20.700.000,00) 39.695.000,00
218.130.000,00 0,00 139.530.000,00 78.600.000,00 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan APBD4.01 . 4.01.03 . 24 . 08 0,00 75.000.000,00 0,00 (65,62)(143.130.000,00) 75.000.000,00
400.000.000,00 0,00 59.775.000,00 340.225.000,00 Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH4.01 . 4.01.03 . 24 . 09 206.625.000,00 34.880.000,00 0,00 (39,62)(158.495.000,00) 241.505.000,00
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 404
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
3.121.850.000,00 Program Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 0,00 178.450.000,00 2.943.400.000,00 4.01 . 4.01.03 . 33 81.200.000,00 1.062.526.500,00 0,00 1.143.726.500,00 (1.978.123.500,00) (63,36)
225.000.000,00 0,00 215.375.000,00 9.625.000,00 Penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) Umum dan Pelajar4.01 . 4.01.03 . 33 . 01 0,00 44.000.000,00 0,00 (80,44)(181.000.000,00) 44.000.000,00
80.000.000,00 0,00 72.800.000,00 7.200.000,00 Penyelenggaraan Musabaqoh Hafdzil Quran ( MHQ )4.01 . 4.01.03 . 33 . 02 0,00 0,00 0,00 (100,00)(80.000.000,00) 0,00
40.000.000,00 0,00 6.750.000,00 33.250.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan (bansos)4.01 . 4.01.03 . 33 . 03 33.250.000,00 6.750.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00
120.000.000,00 0,00 115.950.000,00 4.050.000,00 Pemberian penghargaaan bagi masyarakat berprestasi4.01 . 4.01.03 . 33 . 04 2.900.000,00 74.577.000,00 0,00 (35,44)(42.523.000,00) 77.477.000,00
200.000.000,00 0,00 168.725.000,00 31.275.000,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama4.01 . 4.01.03 . 33 . 05 18.600.000,00 11.400.000,00 0,00 (85,00)(170.000.000,00) 30.000.000,00
150.000.000,00 0,00 133.500.000,00 16.500.000,00 Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat4.01 . 4.01.03 . 33 . 06 8.250.000,00 93.919.000,00 0,00 (31,89)(47.831.000,00) 102.169.000,00
550.100.000,00 0,00 538.300.000,00 11.800.000,00 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa4.01 . 4.01.03 . 33 . 07 6.800.000,00 189.435.500,00 0,00 (64,33)(353.864.500,00) 196.235.500,00
230.000.000,00 0,00 198.100.000,00 31.900.000,00 Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan4.01 . 4.01.03 . 33 . 08 0,00 3.850.000,00 0,00 (98,33)(226.150.000,00) 3.850.000,00
1.420.000.000,00 0,00 1.387.150.000,00 32.850.000,00 Penyelenggaraan Ibadah Haji4.01 . 4.01.03 . 33 . 09 11.400.000,00 634.600.000,00 0,00 (54,51)(774.000.000,00) 646.000.000,00
80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Pembinaan dan koordinasi peningkatan bidang kesejahteraan rakyat4.01 . 4.01.03 . 33 . 11 0,00 3.995.000,00 0,00 (95,01)(76.005.000,00) 3.995.000,00
26.750.000,00 0,00 26.750.000,00 0,00 Pengiriman dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigran4.01 . 4.01.03 . 33 . 12 0,00 0,00 0,00 (100,00)(26.750.000,00) 0,00
887.110.300,00 Program Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
0,00 158.525.000,00 728.585.300,00 4.01 . 4.01.03 . 34 83.225.000,00 161.096.500,00 0,00 244.321.500,00 (642.788.800,00) (72,46)
42.050.000,00 0,00 42.050.000,00 0,00 Survey dan pemetaan4.01 . 4.01.03 . 34 . 01 0,00 0,00 0,00 (100,00)(42.050.000,00) 0,00
45.000.000,00 0,00 44.100.000,00 900.000,00 Penetapan dan penegasan batas wilayah4.01 . 4.01.03 . 34 . 02 0,00 0,00 0,00 (100,00)(45.000.000,00) 0,00
40.274.000,00 0,00 39.474.000,00 800.000,00 Fasilitasi pembentukan kecamatan baru4.01 . 4.01.03 . 34 . 03 0,00 0,00 0,00 (100,00)(40.274.000,00) 0,00
80.800.000,00 0,00 74.800.000,00 6.000.000,00 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah
non departemen/ luar negeri
4.01 . 4.01.03 . 34 . 06 3.000.000,00 37.625.000,00 0,00 (49,72)(40.175.000,00) 40.625.000,00
358.910.000,00 0,00 353.910.000,00 5.000.000,00 Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah4.01 . 4.01.03 . 34 . 07 500.000,00 29.880.000,00 0,00 (91,54)(328.530.000,00) 30.380.000,00
99.399.800,00 0,00 62.349.800,00 37.050.000,00 Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan4.01 . 4.01.03 . 34 . 08 24.700.000,00 43.629.800,00 0,00 (31,26)(31.070.000,00) 68.329.800,00
5.000.000,00 0,00 4.400.000,00 600.000,00 Fasilitasi Pelaksanaan PATEN4.01 . 4.01.03 . 34 . 10 0,00 0,00 0,00 (100,00)(5.000.000,00) 0,00
137.176.700,00 0,00 51.926.700,00 85.250.000,00 Kordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah4.01 . 4.01.03 . 34 . 11 33.400.000,00 45.086.700,00 0,00 (42,78)(58.690.000,00) 78.486.700,00
38.499.800,00 0,00 16.374.800,00 22.125.000,00 Fasilitasi/ Pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan
publik
4.01 . 4.01.03 . 34 . 13 21.625.000,00 4.875.000,00 0,00 (31,17)(11.999.800,00) 26.500.000,00
40.000.000,00 0,00 39.200.000,00 800.000,00 Penyusunan kajian potensi kerjasama daerah4.01 . 4.01.03 . 34 . 15 0,00 0,00 0,00 (100,00)(40.000.000,00) 0,00
1.488.527.550,00 Program Peningkatan dan Pengembangan Perekonomian Daerah 0,00 136.025.000,00 1.352.502.550,00 4.01 . 4.01.03 . 35 89.800.000,00 537.310.950,00 0,00 627.110.950,00 (861.416.600,00) (57,87)
100.000.000,00 0,00 81.550.000,00 18.450.000,00 Fasilitasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah4.01 . 4.01.03 . 35 . 01 18.450.000,00 81.550.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00
566.336.000,00 0,00 557.786.000,00 8.550.000,00 Pengembangan potensi unggulan daerah4.01 . 4.01.03 . 35 . 02 0,00 866.000,00 0,00 (99,85)(565.470.000,00) 866.000,00
120.000.000,00 0,00 82.325.000,00 37.675.000,00 Fasilitasi Pasar Murah4.01 . 4.01.03 . 35 . 03 0,00 2.875.700,00 0,00 (97,60)(117.124.300,00) 2.875.700,00
110.586.650,00 0,00 110.586.650,00 0,00 Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa di Bidang Pupuk, Pestisida dan LPG
Bersubsidi
4.01 . 4.01.03 . 35 . 04 0,00 110.586.650,00 0,00 0,00 0,00 110.586.650,00
262.805.000,00 0,00 258.005.000,00 4.800.000,00 Kajian Kebijakan penanaman modal4.01 . 4.01.03 . 35 . 05 4.800.000,00 215.005.000,00 0,00 (16,36)(43.000.000,00) 219.805.000,00
41.700.000,00 0,00 41.700.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kinerja BUMD4.01 . 4.01.03 . 35 . 06 0,00 41.700.000,00 0,00 0,00 0,00 41.700.000,00
80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Pembinaan dan Koordinasi Peningkatan Bidang Ekonomi4.01 . 4.01.03 . 35 . 07 0,00 786.200,00 0,00 (99,02)(79.213.800,00) 786.200,00
49.799.900,00 0,00 27.649.900,00 22.150.000,00 Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan4.01 . 4.01.03 . 35 . 08 22.150.000,00 27.649.900,00 0,00 0,00 0,00 49.799.900,00
57.300.000,00 0,00 57.300.000,00 0,00 Pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal4.01 . 4.01.03 . 35 . 09 0,00 691.500,00 0,00 (98,79)(56.608.500,00) 691.500,00
100.000.000,00 0,00 55.600.000,00 44.400.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan DBHCHT4.01 . 4.01.03 . 35 . 10 44.400.000,00 55.600.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00
4.889.874.760,00 Program Pengelolaan Keuangan dan Aset Setda 1.919.849.400,00 1.660.440.000,00 1.309.585.360,00 4.01 . 4.01.03 . 36 1.411.660.000,00 1.000.765.850,00 924.074.550,00 3.336.500.400,00 (1.553.374.360,00) (31,77)
90.000.000,00 0,00 89.100.000,00 900.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah4.01 . 4.01.03 . 36 . 01 0,00 0,00 0,00 (100,00)(90.000.000,00) 0,00
1.750.225.360,00 0,00 93.135.360,00 1.657.090.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.03 . 36 . 02 1.410.410.000,00 80.994.550,00 0,00 (14,79)(258.820.810,00) 1.491.404.550,00
50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.03 . 36 . 03 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00) 0,00
45.000.000,00 40.000.000,00 3.750.000,00 1.250.000,00 Pengendalian Administrasi Keuangan Daerah (SKPD Setda)4.01 . 4.01.03 . 36 . 04 1.250.000,00 3.750.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 45.000.000,00
143.884.700,00 143.884.700,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 36 . 05 0,00 22.500.000,00 143.884.700,00 15,64 22.500.000,00 166.384.700,00
478.164.850,00 478.164.850,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 36 . 07 0,00 500.000,00 492.924.850,00 3,19 15.260.000,00 493.424.850,00
480.000.000,00 0,00 480.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 36 . 08 0,00 480.000.000,00 0,00 0,00 0,00 480.000.000,00
500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 36 . 09 0,00 382.966.900,00 0,00 (23,41)(117.033.100,00) 382.966.900,00
1.207.799.850,00 1.207.799.850,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 36 . 10 0,00 0,00 247.265.000,00 (79,53)(960.534.850,00) 247.265.000,00
48.800.000,00 0,00 48.800.000,00 0,00 Pembinaan dan koordinasi peningkatan bidang keuangan dan aset4.01 . 4.01.03 . 36 . 11 0,00 5.054.400,00 0,00 (89,64)(43.745.600,00) 5.054.400,00
12.600.000,00 0,00 12.600.000,00 0,00 Pembinaan Pengurus Barang Milik Daerah4.01 . 4.01.03 . 36 . 13 0,00 0,00 0,00 (100,00)(12.600.000,00) 0,00
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Keuangan Bulanan Setda4.01 . 4.01.03 . 36 . 14 0,00 25.000.000,00 0,00 (50,00)(25.000.000,00) 25.000.000,00
33.400.000,00 0,00 32.200.000,00 1.200.000,00 Bimbingan Teknis Pengelola Keuangan4.01 . 4.01.03 . 36 . 15 0,00 0,00 0,00 (100,00)(33.400.000,00) 0,00
1.303.064.500,00 Program Kehumasan dan Keprotokolan 0,00 469.900.000,00 833.164.500,00 4.01 . 4.01.03 . 37 440.820.000,00 502.489.761,00 0,00 943.309.761,00 (359.754.739,00) (27,61)
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 405
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
14.000.000,00 0,00 0,00 14.000.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi4.01 . 4.01.03 . 37 . 01 8.000.000,00 0,00 0,00 (42,86)(6.000.000,00) 8.000.000,00
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Pembinaan Keprotokolan4.01 . 4.01.03 . 37 . 04 0,00 0,00 0,00 (100,00)(6.000.000,00) 0,00
34.925.000,00 0,00 34.925.000,00 0,00 Bimbingan Teknis Keprotokolan4.01 . 4.01.03 . 37 . 06 0,00 0,00 0,00 (100,00)(34.925.000,00) 0,00
80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Pembinaan dan Koordinasi peningkatan Bidang Kehumasan4.01 . 4.01.03 . 37 . 09 0,00 15.416.761,00 0,00 (80,73)(64.583.239,00) 15.416.761,00
60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Pelayanan penerima tamu Bupati/Wabup dan penyusunan naskah sambutan4.01 . 4.01.03 . 37 . 10 0,00 34.600.000,00 0,00 (42,33)(25.400.000,00) 34.600.000,00
89.999.900,00 0,00 89.199.900,00 800.000,00 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah4.01 . 4.01.03 . 37 . 11 0,00 0,00 0,00 (100,00)(89.999.900,00) 0,00
150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah4.01 . 4.01.03 . 37 . 12 0,00 120.000.000,00 0,00 (20,00)(30.000.000,00) 120.000.000,00
79.976.600,00 0,00 79.976.600,00 0,00 Penyebarluasan informasi dan publikasi kegiatan hari besar dan nasional lainnya4.01 . 4.01.03 . 37 . 13 0,00 60.005.000,00 0,00 (24,97)(19.971.600,00) 60.005.000,00
99.595.000,00 0,00 72.895.000,00 26.700.000,00 Fasilitasi Kunjungan Kerja tamu Gubernur/Presiden/Pusat4.01 . 4.01.03 . 37 . 17 4.420.000,00 25.000.000,00 0,00 (70,46)(70.175.000,00) 29.420.000,00
688.568.000,00 0,00 260.168.000,00 428.400.000,00 Peningkatan kapasitas tenaga keamanan dan penerima tamu Bupati4.01 . 4.01.03 . 37 . 18 428.400.000,00 247.468.000,00 0,00 (1,84)(12.700.000,00) 675.868.000,00
26.635.251.600,00 Sekretariat DPRD 1.039.476.000,00 790.781.680,00 24.804.993.920,00 4.01 . 4.01.04 826.381.680,00 25.586.714.020,00 1.377.552.000,00 27.790.647.700,00 1.155.396.100,00 4,34
4.644.946.900,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.200.000,00 704.531.680,00 3.936.215.220,00 4.01 . 4.01.04 . 01 740.931.680,00 3.172.797.520,00 10.700.000,00 3.924.429.200,00 (720.517.700,00) (15,51)
517.502.000,00 0,00 517.502.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 0,00 331.827.500,00 0,00 (35,88)(185.674.500,00) 331.827.500,00
151.800.000,00 0,00 151.800.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah4.01 . 4.01.04 . 01 . 05 0,00 151.800.000,00 0,00 0,00 0,00 151.800.000,00
756.744.400,00 0,00 52.212.720,00 704.531.680,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan4.01 . 4.01.04 . 01 . 07 740.931.680,00 52.212.720,00 0,00 4,81 36.400.000,00 793.144.400,00
102.299.500,00 0,00 102.299.500,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor4.01 . 4.01.04 . 01 . 10 0,00 102.299.500,00 0,00 0,00 0,00 102.299.500,00
110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan4.01 . 4.01.04 . 01 . 11 0,00 110.000.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000.000,00
42.832.000,00 0,00 42.832.000,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor4.01 . 4.01.04 . 01 . 12 0,00 57.256.000,00 0,00 33,68 14.424.000,00 57.256.000,00
125.000.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor4.01 . 4.01.04 . 01 . 13 0,00 254.806.800,00 6.500.000,00 109,05 136.306.800,00 261.306.800,00
4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 0,00 0,00 4.200.000,00 0,00 0,00 4.200.000,00
394.569.000,00 0,00 394.569.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman4.01 . 4.01.04 . 01 . 17 0,00 405.635.000,00 0,00 2,80 11.066.000,00 405.635.000,00
2.440.000.000,00 0,00 2.440.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah4.01 . 4.01.04 . 01 . 18 0,00 1.706.960.000,00 0,00 (30,04)(733.040.000,00) 1.706.960.000,00
1.945.247.600,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.031.646.000,00 800.000,00 912.801.600,00 4.01 . 4.01.04 . 02 0,00 762.281.000,00 1.363.222.000,00 2.125.503.000,00 180.255.400,00 9,27
63.300.000,00 63.300.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor4.01 . 4.01.04 . 02 . 07 0,00 0,00 0,00 (100,00)(63.300.000,00) 0,00
345.746.000,00 345.746.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor4.01 . 4.01.04 . 02 . 09 0,00 0,00 709.662.000,00 105,26 363.916.000,00 709.662.000,00
62.600.000,00 62.600.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Mebeleur4.01 . 4.01.04 . 02 . 10 0,00 0,00 178.560.000,00 185,24 115.960.000,00 178.560.000,00
236.987.600,00 0,00 236.187.600,00 800.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor4.01 . 4.01.04 . 02 . 22 0,00 100.522.000,00 0,00 (57,58)(136.465.600,00) 100.522.000,00
498.849.000,00 0,00 498.849.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional4.01 . 4.01.04 . 02 . 24 0,00 490.144.000,00 0,00 (1,75)(8.705.000,00) 490.144.000,00
177.765.000,00 0,00 177.765.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor4.01 . 4.01.04 . 02 . 28 0,00 171.615.000,00 0,00 (3,46)(6.150.000,00) 171.615.000,00
560.000.000,00 560.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor4.01 . 4.01.04 . 02 . 42 0,00 0,00 475.000.000,00 (15,18)(85.000.000,00) 475.000.000,00
390.350.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 4.600.000,00 385.750.000,00 4.01 . 4.01.04 . 03 4.600.000,00 405.250.000,00 0,00 409.850.000,00 19.500.000,00 5,00
390.350.000,00 0,00 385.750.000,00 4.600.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya4.01 . 4.01.04 . 03 . 02 4.600.000,00 405.250.000,00 0,00 5,00 19.500.000,00 409.850.000,00
60.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 60.000.000,00 4.01 . 4.01.04 . 05 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00
60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Pengembangan Sumber Daya Aparatur4.01 . 4.01.04 . 05 . 10 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00
55.000.000,00 Program Perencanaan dan pelaporan kinerja 3.630.000,00 18.450.000,00 32.920.000,00 4.01 . 4.01.04 . 07 18.450.000,00 12.274.500,00 3.630.000,00 34.354.500,00 (20.645.500,00) (37,54)
15.000.000,00 0,00 8.850.000,00 6.150.000,00 Penyusunan Renja Perangkat Daerah4.01 . 4.01.04 . 07 . 01 6.150.000,00 6.750.000,00 0,00 (14,00)(2.100.000,00) 12.900.000,00
25.000.000,00 3.630.000,00 15.220.000,00 6.150.000,00 Evaluasi Renstra Perangkat Daerah4.01 . 4.01.04 . 07 . 02 6.150.000,00 5.524.500,00 3.630.000,00 (38,78)(9.695.500,00) 15.304.500,00
15.000.000,00 0,00 8.850.000,00 6.150.000,00 Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP4.01 . 4.01.04 . 07 . 03 6.150.000,00 0,00 0,00 (59,00)(8.850.000,00) 6.150.000,00
19.539.707.100,00 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 0,00 62.400.000,00 19.477.307.100,00 4.01 . 4.01.04 . 15 62.400.000,00 21.174.111.000,00 0,00 21.236.511.000,00 1.696.803.900,00 8,68
249.990.000,00 0,00 249.990.000,00 0,00 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah4.01 . 4.01.04 . 15 . 01 0,00 99.996.000,00 0,00 (60,00)(149.994.000,00) 99.996.000,00
167.015.000,00 0,00 167.015.000,00 0,00 Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan4.01 . 4.01.04 . 15 . 03 0,00 167.015.000,00 0,00 0,00 0,00 167.015.000,00
525.000.000,00 0,00 525.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Paripurna4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 0,00 325.000.000,00 0,00 (38,10)(200.000.000,00) 325.000.000,00
3.993.000.000,00 0,00 3.993.000.000,00 0,00 Kegiatan Reses4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 0,00 1.703.890.000,00 0,00 (57,33)(2.289.110.000,00) 1.703.890.000,00
12.000.000.000,00 0,00 12.000.000.000,00 0,00 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah4.01 . 4.01.04 . 15 . 06 0,00 16.437.210.000,00 0,00 36,98 4.437.210.000,00 16.437.210.000,00
1.855.400.000,00 0,00 1.793.000.000,00 62.400.000,00 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD4.01 . 4.01.04 . 15 . 07 62.400.000,00 2.029.250.000,00 0,00 12,73 236.250.000,00 2.091.650.000,00
548.106.000,00 0,00 548.106.000,00 0,00 Profil Dokumentasi dan Publikasi4.01 . 4.01.04 . 15 . 09 0,00 411.750.000,00 0,00 (24,88)(136.356.000,00) 411.750.000,00
201.196.100,00 0,00 201.196.100,00 0,00 Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan4.01 . 4.01.04 . 15 . 11 0,00 0,00 0,00 (100,00)(201.196.100,00) 0,00
8.168.085.150,00 Kecamatan Cilacap Selatan 3.407.825.500,00 976.980.000,00 3.783.279.650,00 4.01 . 4.01.05 976.980.000,00 3.876.279.650,00 3.419.825.500,00 8.273.085.150,00 105.000.000,00 1,29
1.551.274.450,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 959.430.000,00 591.844.450,00 4.01 . 4.01.05 . 01 959.430.000,00 694.844.450,00 12.000.000,00 1.666.274.450,00 115.000.000,00 7,41
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 406
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
175.992.000,00 0,00 175.992.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 0,00 175.992.000,00 0,00 0,00 0,00 175.992.000,00
1.030.864.000,00 0,00 71.434.000,00 959.430.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 959.430.000,00 71.434.000,00 0,00 0,00 0,00 1.030.864.000,00
123.613.950,00 0,00 123.613.950,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor4.01 . 4.01.05 . 01 . 10 0,00 123.613.950,00 0,00 0,00 0,00 123.613.950,00
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan4.01 . 4.01.05 . 01 . 11 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor4.01 . 4.01.05 . 01 . 12 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga4.01 . 4.01.05 . 01 . 14 0,00 63.000.000,00 12.000.000,00 150,00 45.000.000,00 75.000.000,00
130.804.500,00 0,00 130.804.500,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman4.01 . 4.01.05 . 01 . 17 0,00 130.804.500,00 0,00 0,00 0,00 130.804.500,00
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah4.01 . 4.01.05 . 01 . 18 0,00 85.000.000,00 0,00 466,67 70.000.000,00 85.000.000,00
641.685.700,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 393.000.000,00 0,00 248.685.700,00 4.01 . 4.01.05 . 02 0,00 278.685.700,00 393.000.000,00 671.685.700,00 30.000.000,00 4,68
8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas4.01 . 4.01.05 . 02 . 06 0,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor4.01 . 4.01.05 . 02 . 07 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00
90.007.800,00 0,00 90.007.800,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor4.01 . 4.01.05 . 02 . 22 0,00 90.007.800,00 0,00 0,00 0,00 90.007.800,00
108.477.900,00 0,00 108.477.900,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional4.01 . 4.01.05 . 02 . 24 0,00 108.477.900,00 0,00 0,00 0,00 108.477.900,00
50.200.000,00 0,00 50.200.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor4.01 . 4.01.05 . 02 . 28 0,00 50.200.000,00 0,00 0,00 0,00 50.200.000,00
85.000.000,00 85.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas4.01 . 4.01.05 . 02 . 41 0,00 0,00 85.000.000,00 0,00 0,00 85.000.000,00
300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor4.01 . 4.01.05 . 02 . 42 0,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00 300.000.000,00
65.000.000,00 Program Perencanaan dan pelaporan kinerja 0,00 17.550.000,00 47.450.000,00 4.01 . 4.01.05 . 07 17.550.000,00 47.450.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 0,00
10.000.000,00 0,00 4.000.000,00 6.000.000,00 Penyusunan Renja Perangkat Daerah4.01 . 4.01.05 . 07 . 01 6.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00
10.000.000,00 0,00 4.450.000,00 5.550.000,00 Evaluasi Renstra Perangkat Daerah4.01 . 4.01.05 . 07 . 02 5.550.000,00 4.450.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00
10.000.000,00 0,00 4.000.000,00 6.000.000,00 Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP4.01 . 4.01.05 . 07 . 03 6.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.05 . 07 . 04 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00
5.910.125.000,00 Program Pengembangan Pelayanan Kewilayahan 3.014.825.500,00 0,00 2.895.299.500,00 4.01 . 4.01.05 . 38 0,00 2.855.299.500,00 3.014.825.500,00 5.870.125.000,00 (40.000.000,00) (0,68)
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan4.01 . 4.01.05 . 38 . 01 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap dan HUT RI Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.05 . 38 . 02 0,00 10.000.000,00 0,00 (66,67)(20.000.000,00) 10.000.000,00
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Desa4.01 . 4.01.05 . 38 . 03 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.05 . 38 . 04 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Operasional TP PKK Kecamatan4.01 . 4.01.05 . 38 . 06 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
Tingkat Kecamatan
4.01 . 4.01.05 . 38 . 08 0,00 0,00 0,00 (100,00)(10.000.000,00) 0,00
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pembinaan dan Monitoring Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (GSIB) Tingkat
Kecamatan
4.01 . 4.01.05 . 38 . 14 0,00 0,00 0,00 (100,00)(10.000.000,00) 0,00
75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Operasional TP PKK di Kelurahan4.01 . 4.01.05 . 38 . 31 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00
329.541.000,00 0,00 329.541.000,00 0,00 Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Cilacap (APBD)4.01 . 4.01.05 . 38 . 89 0,00 329.541.000,00 0,00 0,00 0,00 329.541.000,00
381.200.000,00 0,00 381.200.000,00 0,00 Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Sidakaya (APBD)4.01 . 4.01.05 . 38 . 91 0,00 381.200.000,00 0,00 0,00 0,00 381.200.000,00
324.000.000,00 0,00 324.000.000,00 0,00 Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Tambakreja (APBD)4.01 . 4.01.05 . 38 . 93 0,00 324.000.000,00 0,00 0,00 0,00 324.000.000,00
440.841.000,00 0,00 440.841.000,00 0,00 Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Tegalkamulyan (APBD)4.01 . 4.01.05 . 38 . 95 0,00 440.841.000,00 0,00 0,00 0,00 440.841.000,00
345.150.000,00 0,00 345.150.000,00 0,00 Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Tegalreja (APBD)4.01 . 4.01.05 . 38 . 97 0,00 345.150.000,00 0,00 0,00 0,00 345.150.000,00
366.000.000,00 269.115.000,00 96.885.000,00 0,00 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Tegalreja (DAU)4.01 . 4.01.05 . 38 . 118 0,00 96.885.000,00 269.115.000,00 0,00 0,00 366.000.000,00
430.875.000,00 243.875.000,00 187.000.000,00 0,00 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Tegalreja (APBD)4.01 . 4.01.05 . 38 . 119 0,00 187.000.000,00 243.875.000,00 0,00 0,00 430.875.000,00
366.000.000,00 334.080.000,00 31.920.000,00 0,00 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Tegalkamulyan (DAU)4.01 . 4.01.05 . 38 . 120 0,00 31.920.000,00 334.080.000,00 0,00 0,00 366.000.000,00
335.184.000,00 335.184.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Tegalkamulyan (APBD)4.01 . 4.01.05 . 38 . 121 0,00 0,00 335.184.000,00 0,00 0,00 335.184.000,00
366.000.000,00 351.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Tambakreja (DAU)4.01 . 4.01.05 . 38 . 122 0,00 15.000.000,00 351.000.000,00 0,00 0,00 366.000.000,00
452.025.000,00 255.212.500,00 196.812.500,00 0,00 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Tambakreja (APBD)4.01 . 4.01.05 . 38 . 123 0,00 196.812.500,00 255.212.500,00 0,00 0,00 452.025.000,00
366.000.000,00 154.250.000,00 211.750.000,00 0,00 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Sidakaya (DAU)4.01 . 4.01.05 . 38 . 124 0,00 211.750.000,00 154.250.000,00 0,00 0,00 366.000.000,00
394.825.000,00 394.825.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Sidakaya (APBD)4.01 . 4.01.05 . 38 . 125 0,00 0,00 394.825.000,00 0,00 0,00 394.825.000,00
366.000.000,00 366.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Cilacap (DAU)4.01 . 4.01.05 . 38 . 126 0,00 0,00 366.000.000,00 0,00 0,00 366.000.000,00
446.484.000,00 311.284.000,00 135.200.000,00 0,00 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Cilacap (APBD)4.01 . 4.01.05 . 38 . 127 0,00 135.200.000,00 311.284.000,00 0,00 0,00 446.484.000,00
8.258.015.920,00 Kecamatan Cilacap Tengah 3.134.670.700,00 1.035.755.000,00 4.087.590.220,00 4.01 . 4.01.06 1.045.495.000,00 4.112.318.340,00 3.152.790.700,00 8.310.604.040,00 52.588.120,00 0,64
1.661.429.020,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 995.740.000,00 665.689.020,00 4.01 . 4.01.06 . 01 1.005.480.000,00 748.351.140,00 18.120.000,00 1.771.951.140,00 110.522.120,00 6,65
180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 0,00 180.000.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000.000,00
1.042.954.320,00 0,00 78.414.320,00 964.540.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan4.01 . 4.01.06 . 01 . 07 974.280.000,00 80.346.440,00 0,00 1,12 11.672.120,00 1.054.626.440,00
31.700.000,00 0,00 500.000,00 31.200.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor4.01 . 4.01.06 . 01 . 08 31.200.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 31.700.000,00
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 407
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
132.139.700,00 0,00 132.139.700,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor4.01 . 4.01.06 . 01 . 10 0,00 132.139.700,00 0,00 0,00 0,00 132.139.700,00
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan4.01 . 4.01.06 . 01 . 11 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor4.01 . 4.01.06 . 01 . 12 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor4.01 . 4.01.06 . 01 . 13 0,00 30.730.000,00 18.120.000,00 95,40 23.850.000,00 48.850.000,00
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga4.01 . 4.01.06 . 01 . 14 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00
139.635.000,00 0,00 139.635.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman4.01 . 4.01.06 . 01 . 17 0,00 139.635.000,00 0,00 0,00 0,00 139.635.000,00
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah4.01 . 4.01.06 . 01 . 18 0,00 85.000.000,00 0,00 750,00 75.000.000,00 85.000.000,00
438.793.900,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 5.390.000,00 433.403.900,00 4.01 . 4.01.06 . 02 5.390.000,00 433.403.900,00 0,00 438.793.900,00 0,00 0,00
116.342.500,00 0,00 114.242.500,00 2.100.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor4.01 . 4.01.06 . 02 . 22 2.100.000,00 114.242.500,00 0,00 0,00 0,00 116.342.500,00
91.761.400,00 0,00 91.761.400,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional4.01 . 4.01.06 . 02 . 24 0,00 91.761.400,00 0,00 0,00 0,00 91.761.400,00
30.900.000,00 0,00 30.900.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor4.01 . 4.01.06 . 02 . 28 0,00 30.900.000,00 0,00 0,00 0,00 30.900.000,00
199.790.000,00 0,00 196.500.000,00 3.290.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor4.01 . 4.01.06 . 02 . 42 3.290.000,00 196.500.000,00 0,00 0,00 0,00 199.790.000,00
20.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 20.000.000,00 4.01 . 4.01.06 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 (20.000.000,00) (100,00)
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal4.01 . 4.01.06 . 05 . 01 0,00 0,00 0,00 (100,00)(20.000.000,00) 0,00
70.000.000,00 Program Perencanaan dan pelaporan kinerja 0,00 29.250.000,00 40.750.000,00 4.01 . 4.01.06 . 07 29.250.000,00 40.750.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 0,00
10.000.000,00 0,00 3.250.000,00 6.750.000,00 Penyusunan Renja Perangkat Daerah4.01 . 4.01.06 . 07 . 01 6.750.000,00 3.250.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00
15.000.000,00 0,00 1.500.000,00 13.500.000,00 Evaluasi Renstra Perangkat Daerah4.01 . 4.01.06 . 07 . 02 13.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00
10.000.000,00 0,00 1.000.000,00 9.000.000,00 Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP4.01 . 4.01.06 . 07 . 03 9.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.06 . 07 . 04 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00
6.067.793.000,00 Program Pengembangan Pelayanan Kewilayahan 3.134.670.700,00 5.375.000,00 2.927.747.300,00 4.01 . 4.01.06 . 38 5.375.000,00 2.889.813.300,00 3.134.670.700,00 6.029.859.000,00 (37.934.000,00) (0,63)
22.500.000,00 0,00 22.500.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan4.01 . 4.01.06 . 38 . 01 0,00 22.500.000,00 0,00 0,00 0,00 22.500.000,00
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap dan HUT RI Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.06 . 38 . 02 0,00 3.066.000,00 0,00 (89,78)(26.934.000,00) 3.066.000,00
82.500.000,00 0,00 82.500.000,00 0,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Desa4.01 . 4.01.06 . 38 . 03 0,00 82.500.000,00 0,00 0,00 0,00 82.500.000,00
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.06 . 38 . 04 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Operasional TP PKK Kecamatan4.01 . 4.01.06 . 38 . 06 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00
11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
Tingkat Kecamatan
4.01 . 4.01.06 . 38 . 08 0,00 0,00 0,00 (100,00)(11.000.000,00) 0,00
22.500.000,00 0,00 22.500.000,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan di Desa/Kelurahan4.01 . 4.01.06 . 38 . 11 0,00 22.500.000,00 0,00 0,00 0,00 22.500.000,00
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama4.01 . 4.01.06 . 38 . 12 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pembinaan dan Monitoring Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (GSIB) Tingkat
Kecamatan
4.01 . 4.01.06 . 38 . 14 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Biaya Operasional Bantuan Pangan Non Tunai Wilayah Kecamatan4.01 . 4.01.06 . 38 . 15 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00
16.770.000,00 0,00 16.770.000,00 0,00 Pembinaan Masyarakat Terlatih4.01 . 4.01.06 . 38 . 25 0,00 16.770.000,00 0,00 0,00 0,00 16.770.000,00
75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Operasional TP PKK di Kelurahan4.01 . 4.01.06 . 38 . 31 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00
24.398.000,00 0,00 24.398.000,00 0,00 Pelatihan Aparatur Kecamatan/Kelurahan Dalam Bidang Manajemen Pemerintah4.01 . 4.01.06 . 38 . 66 0,00 24.398.000,00 0,00 0,00 0,00 24.398.000,00
141.048.000,00 0,00 141.048.000,00 0,00 Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Sidanegara (DAU)4.01 . 4.01.06 . 38 . 68 0,00 141.048.000,00 0,00 0,00 0,00 141.048.000,00
316.800.000,00 0,00 316.800.000,00 0,00 Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Sidanegara (APBD)4.01 . 4.01.06 . 38 . 69 0,00 316.800.000,00 0,00 0,00 0,00 316.800.000,00
208.340.000,00 0,00 208.340.000,00 0,00 Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Lomanis (DAU)4.01 . 4.01.06 . 38 . 70 0,00 208.340.000,00 0,00 0,00 0,00 208.340.000,00
50.400.000,00 0,00 50.400.000,00 0,00 Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Lomanis (APBD)4.01 . 4.01.06 . 38 . 71 0,00 50.400.000,00 0,00 0,00 0,00 50.400.000,00
240.944.000,00 0,00 240.944.000,00 0,00 Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Donan (DAU)4.01 . 4.01.06 . 38 . 72 0,00 240.944.000,00 0,00 0,00 0,00 240.944.000,00
259.200.000,00 0,00 259.200.000,00 0,00 Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Donan (APBD)4.01 . 4.01.06 . 38 . 73 0,00 259.200.000,00 0,00 0,00 0,00 259.200.000,00
220.200.000,00 0,00 220.200.000,00 0,00 Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Gunungsimping (DAU)4.01 . 4.01.06 . 38 . 74 0,00 220.200.000,00 0,00 0,00 0,00 220.200.000,00
145.800.000,00 0,00 145.800.000,00 0,00 Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Gunungsimping (APBD)4.01 . 4.01.06 . 38 . 75 0,00 145.800.000,00 0,00 0,00 0,00 145.800.000,00
159.648.450,00 0,00 159.648.450,00 0,00 Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Kutawaru (APBD)4.01 . 4.01.06 . 38 . 77 0,00 159.648.450,00 0,00 0,00 0,00 159.648.450,00
366.000.000,00 313.165.750,00 52.834.250,00 0,00 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Kutawaru (DAU)4.01 . 4.01.06 . 38 . 78 0,00 52.834.250,00 313.165.750,00 0,00 0,00 366.000.000,00
616.376.550,00 564.376.550,00 52.000.000,00 0,00 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Kutawaru (APBD)4.01 . 4.01.06 . 38 . 79 0,00 52.000.000,00 564.376.550,00 0,00 0,00 616.376.550,00
145.800.000,00 145.800.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Gunungsimping (DAU)4.01 . 4.01.06 . 38 . 80 0,00 0,00 145.800.000,00 0,00 0,00 145.800.000,00
630.225.000,00 315.130.000,00 315.095.000,00 0,00 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Gunungsimping (APBD)4.01 . 4.01.06 . 38 . 81 0,00 315.095.000,00 315.130.000,00 0,00 0,00 630.225.000,00
224.952.000,00 166.372.000,00 58.580.000,00 0,00 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Sidanegara (DAU)4.01 . 4.01.06 . 38 . 82 0,00 58.580.000,00 166.372.000,00 0,00 0,00 224.952.000,00
459.225.000,00 456.900.000,00 0,00 2.325.000,00 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Sidanegara (APBD)4.01 . 4.01.06 . 38 . 83 2.325.000,00 0,00 456.900.000,00 0,00 0,00 459.225.000,00
125.056.000,00 0,00 125.056.000,00 0,00 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Donan (DAU)4.01 . 4.01.06 . 38 . 84 0,00 125.056.000,00 0,00 0,00 0,00 125.056.000,00
516.825.000,00 514.400.000,00 450.000,00 1.975.000,00 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Donan (APBD)4.01 . 4.01.06 . 38 . 85 1.975.000,00 450.000,00 514.400.000,00 0,00 0,00 516.825.000,00
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 408
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
157.660.000,00 16.573.100,00 140.011.900,00 1.075.000,00 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Lomanis (DAU)4.01 . 4.01.06 . 38 . 86 1.075.000,00 140.011.900,00 16.573.100,00 0,00 0,00 157.660.000,00
725.625.000,00 641.953.300,00 83.671.700,00 0,00 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Lomanis (APBD)4.01 . 4.01.06 . 38 . 87 0,00 83.671.700,00 641.953.300,00 0,00 0,00 725.625.000,00
8.372.631.650,00 Kecamatan Cilacap Utara 4.926.854.800,00 1.174.140.000,00 2.271.636.850,00 4.01 . 4.01.07 1.174.140.000,00 2.293.636.850,00 4.944.854.800,00 8.412.631.650,00 40.000.000,00 0,48
1.711.485.550,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 12.200.000,00 1.159.890.000,00 539.395.550,00 4.01 . 4.01.07 . 01 1.159.890.000,00 585.620.550,00 30.200.000,00 1.775.710.550,00 64.225.000,00 3,75
160.000.000,00 0,00 160.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik4.01 . 4.01.07 . 01 . 02 0,00 160.000.000,00 0,00 0,00 0,00 160.000.000,00
1.250.335.200,00 0,00 90.445.200,00 1.159.890.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan4.01 . 4.01.07 . 01 . 07 1.159.890.000,00 90.445.200,00 0,00 0,00 0,00 1.250.335.200,00
51.150.350,00 0,00 51.150.350,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor4.01 . 4.01.07 . 01 . 10 0,00 51.150.350,00 0,00 0,00 0,00 51.150.350,00
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan4.01 . 4.01.07 . 01 . 11 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor4.01 . 4.01.07 . 01 . 13 0,00 29.225.000,00 18.000.000,00 214,83 32.225.000,00 47.225.000,00
15.000.000,00 12.200.000,00 2.800.000,00 0,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga4.01 . 4.01.07 . 01 . 14 0,00 2.800.000,00 12.200.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00
170.000.000,00 0,00 170.000.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman4.01 . 4.01.07 . 01 . 17 0,00 170.000.000,00 0,00 0,00 0,00 170.000.000,00
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah4.01 . 4.01.07 . 01 . 18 0,00 52.000.000,00 0,00 160,00 32.000.000,00 52.000.000,00
633.302.400,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 425.000.000,00 0,00 208.302.400,00 4.01 . 4.01.07 . 02 0,00 208.302.400,00 425.000.000,00 633.302.400,00 0,00 0,00
325.000.000,00 325.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Gedung Kantor4.01 . 4.01.07 . 02 . 03 0,00 0,00 325.000.000,00 0,00 0,00 325.000.000,00
11.800.000,00 0,00 11.800.000,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor4.01 . 4.01.07 . 02 . 07 0,00 11.800.000,00 0,00 0,00 0,00 11.800.000,00
37.500.000,00 0,00 37.500.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor4.01 . 4.01.07 . 02 . 22 0,00 37.500.000,00 0,00 0,00 0,00 37.500.000,00
95.282.400,00 0,00 95.282.400,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional4.01 . 4.01.07 . 02 . 24 0,00 95.282.400,00 0,00 0,00 0,00 95.282.400,00
53.720.000,00 0,00 53.720.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor4.01 . 4.01.07 . 02 . 28 0,00 53.720.000,00 0,00 0,00 0,00 53.720.000,00
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala4.01 . 4.01.07 . 02 . 30 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00
100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor4.01 . 4.01.07 . 02 . 42 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00
65.000.000,00 Program Perencanaan dan pelaporan kinerja 0,00 11.450.000,00 53.550.000,00 4.01 . 4.01.07 . 07 11.450.000,00 53.550.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 0,00
5.000.000,00 0,00 2.000.000,00 3.000.000,00 Penyusunan Renja Perangkat Daerah4.01 . 4.01.07 . 07 . 01 3.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00
15.000.000,00 0,00 8.350.000,00 6.650.000,00 Evaluasi Renstra Perangkat Daerah4.01 . 4.01.07 . 07 . 02 6.650.000,00 8.350.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00
10.000.000,00 0,00 9.700.000,00 300.000,00 Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP4.01 . 4.01.07 . 07 . 03 300.000,00 9.700.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00
35.000.000,00 0,00 33.500.000,00 1.500.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.07 . 07 . 04 1.500.000,00 33.500.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00
5.962.843.700,00 Program Pengembangan Pelayanan Kewilayahan 4.489.654.800,00 2.800.000,00 1.470.388.900,00 4.01 . 4.01.07 . 38 2.800.000,00 1.446.163.900,00 4.489.654.800,00 5.938.618.700,00 (24.225.000,00) (0,41)
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap dan HUT RI Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.07 . 38 . 02 0,00 5.775.000,00 0,00 (80,75)(24.225.000,00) 5.775.000,00
5.000.000,00 0,00 3.500.000,00 1.500.000,00 Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.07 . 38 . 04 1.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Operasional TP PKK Kecamatan4.01 . 4.01.07 . 38 . 06 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00
7.499.000,00 0,00 7.199.000,00 300.000,00 Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
Tingkat Kecamatan
4.01 . 4.01.07 . 38 . 08 300.000,00 7.199.000,00 0,00 0,00 0,00 7.499.000,00
7.720.000,00 0,00 7.720.000,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan di Desa/Kelurahan4.01 . 4.01.07 . 38 . 11 0,00 7.720.000,00 0,00 0,00 0,00 7.720.000,00
7.499.900,00 0,00 7.499.900,00 0,00 Pembinaan dan Monitoring Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (GSIB) Tingkat
Kecamatan
4.01 . 4.01.07 . 38 . 14 0,00 7.499.900,00 0,00 0,00 0,00 7.499.900,00
100.000.000,00 28.080.000,00 70.920.000,00 1.000.000,00 Peningkatan kerjasama dengan aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan
Kejahatan
4.01 . 4.01.07 . 38 . 30 1.000.000,00 70.920.000,00 28.080.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00
74.999.800,00 0,00 74.999.800,00 0,00 Operasional TP PKK di Kelurahan4.01 . 4.01.07 . 38 . 31 0,00 74.999.800,00 0,00 0,00 0,00 74.999.800,00
230.067.000,00 0,00 230.067.000,00 0,00 Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Gumilir (DAU)4.01 . 4.01.07 . 38 . 98 0,00 230.067.000,00 0,00 0,00 0,00 230.067.000,00
272.160.000,00 0,00 272.160.000,00 0,00 Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Mertasinga (DAU)4.01 . 4.01.07 . 38 . 100 0,00 272.160.000,00 0,00 0,00 0,00 272.160.000,00
218.400.000,00 0,00 218.400.000,00 0,00 Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Tritih Kulon (DAU)4.01 . 4.01.07 . 38 . 102 0,00 218.400.000,00 0,00 0,00 0,00 218.400.000,00
229.656.000,00 0,00 229.656.000,00 0,00 Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Karangtalun (DAU)4.01 . 4.01.07 . 38 . 104 0,00 229.656.000,00 0,00 0,00 0,00 229.656.000,00
229.086.000,00 0,00 229.086.000,00 0,00 Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Kebonmanis (DAU)4.01 . 4.01.07 . 38 . 106 0,00 229.086.000,00 0,00 0,00 0,00 229.086.000,00
136.914.000,00 124.569.000,00 12.345.000,00 0,00 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Kebonmanis (DAU)4.01 . 4.01.07 . 38 . 108 0,00 12.345.000,00 124.569.000,00 0,00 0,00 136.914.000,00
776.025.000,00 776.025.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Kebonmanis (APBD)4.01 . 4.01.07 . 38 . 109 0,00 0,00 776.025.000,00 0,00 0,00 776.025.000,00
136.344.000,00 136.344.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Karangtalun (DAU)4.01 . 4.01.07 . 38 . 110 0,00 0,00 136.344.000,00 0,00 0,00 136.344.000,00
776.025.000,00 776.025.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Karangtalun (APBD)4.01 . 4.01.07 . 38 . 111 0,00 0,00 776.025.000,00 0,00 0,00 776.025.000,00
147.600.000,00 147.600.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Tritih Kulon (DAU)4.01 . 4.01.07 . 38 . 112 0,00 0,00 147.600.000,00 0,00 0,00 147.600.000,00
776.025.000,00 767.100.000,00 8.925.000,00 0,00 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Tritih Kulon (APBD)4.01 . 4.01.07 . 38 . 113 0,00 8.925.000,00 767.100.000,00 0,00 0,00 776.025.000,00
93.840.000,00 82.320.000,00 11.520.000,00 0,00 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Mertasinga (DAU)4.01 . 4.01.07 . 38 . 114 0,00 11.520.000,00 82.320.000,00 0,00 0,00 93.840.000,00
776.025.000,00 771.633.800,00 4.391.200,00 0,00 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Mertasinga (APBD)4.01 . 4.01.07 . 38 . 115 0,00 4.391.200,00 771.633.800,00 0,00 0,00 776.025.000,00
135.933.000,00 135.933.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Gumilir (DAU)4.01 . 4.01.07 . 38 . 116 0,00 0,00 135.933.000,00 0,00 0,00 135.933.000,00
776.025.000,00 744.025.000,00 32.000.000,00 0,00 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Gumilir (APBD)4.01 . 4.01.07 . 38 . 117 0,00 32.000.000,00 744.025.000,00 0,00 0,00 776.025.000,00
801.680.960,00 Kecamatan Jeruklegi 200.000.000,00 99.360.000,00 502.320.960,00 4.01 . 4.01.08 79.610.000,00 519.715.960,00 206.020.000,00 805.345.960,00 3.665.000,00 0,46
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 409
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
257.685.460,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 78.360.000,00 179.325.460,00 4.01 . 4.01.08 . 01 78.360.000,00 269.297.960,00 6.020.000,00 353.677.960,00 95.992.500,00 37,25
41.340.000,00 0,00 41.340.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik4.01 . 4.01.08 . 01 . 02 0,00 72.005.000,00 0,00 74,18 30.665.000,00 72.005.000,00
81.140.160,00 0,00 2.780.160,00 78.360.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan4.01 . 4.01.08 . 01 . 07 78.360.000,00 2.780.160,00 0,00 0,00 0,00 81.140.160,00
25.574.300,00 0,00 25.574.300,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor4.01 . 4.01.08 . 01 . 10 0,00 25.574.300,00 0,00 0,00 0,00 25.574.300,00
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan4.01 . 4.01.08 . 01 . 11 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga4.01 . 4.01.08 . 01 . 14 0,00 49.307.500,00 6.020.000,00 0,00 55.327.500,00 55.327.500,00
39.631.000,00 0,00 39.631.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman4.01 . 4.01.08 . 01 . 17 0,00 39.631.000,00 0,00 0,00 0,00 39.631.000,00
55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah4.01 . 4.01.08 . 01 . 18 0,00 65.000.000,00 0,00 18,18 10.000.000,00 65.000.000,00
306.200.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 200.000.000,00 1.250.000,00 104.950.000,00 4.01 . 4.01.08 . 02 1.250.000,00 101.660.500,00 200.000.000,00 302.910.500,00 (3.289.500,00) (1,07)
62.200.000,00 0,00 60.950.000,00 1.250.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor4.01 . 4.01.08 . 02 . 22 1.250.000,00 60.950.000,00 0,00 0,00 0,00 62.200.000,00
44.000.000,00 0,00 44.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional4.01 . 4.01.08 . 02 . 24 0,00 40.710.500,00 0,00 (7,48)(3.289.500,00) 40.710.500,00
200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor4.01 . 4.01.08 . 02 . 42 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00
52.500.000,00 Program Perencanaan dan pelaporan kinerja 0,00 19.750.000,00 32.750.000,00 4.01 . 4.01.08 . 07 0,00 32.750.000,00 0,00 32.750.000,00 (19.750.000,00) (37,62)
10.000.000,00 0,00 4.600.000,00 5.400.000,00 Penyusunan Renja Perangkat Daerah4.01 . 4.01.08 . 07 . 01 0,00 4.600.000,00 0,00 (54,00)(5.400.000,00) 4.600.000,00
15.000.000,00 0,00 5.300.000,00 9.700.000,00 Evaluasi Renstra Perangkat Daerah4.01 . 4.01.08 . 07 . 02 0,00 5.300.000,00 0,00 (64,67)(9.700.000,00) 5.300.000,00
10.000.000,00 0,00 5.350.000,00 4.650.000,00 Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP4.01 . 4.01.08 . 07 . 03 0,00 5.350.000,00 0,00 (46,50)(4.650.000,00) 5.350.000,00
17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.08 . 07 . 04 0,00 17.500.000,00 0,00 0,00 0,00 17.500.000,00
185.295.500,00 Program Pengembangan Pelayanan Kewilayahan 0,00 0,00 185.295.500,00 4.01 . 4.01.08 . 38 0,00 116.007.500,00 0,00 116.007.500,00 (69.288.000,00) (37,39)
19.576.500,00 0,00 19.576.500,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan4.01 . 4.01.08 . 38 . 01 0,00 19.576.500,00 0,00 0,00 0,00 19.576.500,00
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap dan HUT RI Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.08 . 38 . 02 0,00 10.625.000,00 0,00 (64,58)(19.375.000,00) 10.625.000,00
13.687.000,00 0,00 13.687.000,00 0,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Desa4.01 . 4.01.08 . 38 . 03 0,00 13.687.000,00 0,00 0,00 0,00 13.687.000,00
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.08 . 38 . 04 0,00 7.300.000,00 0,00 (27,00)(2.700.000,00) 7.300.000,00
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Operasional TP PKK Kecamatan4.01 . 4.01.08 . 38 . 06 0,00 22.300.000,00 0,00 (10,80)(2.700.000,00) 22.300.000,00
13.687.000,00 0,00 13.687.000,00 0,00 Pembinaan BUMDES4.01 . 4.01.08 . 38 . 09 0,00 3.093.500,00 0,00 (77,40)(10.593.500,00) 3.093.500,00
30.243.500,00 0,00 30.243.500,00 0,00 Verifikasi RPJMDes, RKPDes, APBDes4.01 . 4.01.08 . 38 . 10 0,00 16.743.500,00 0,00 (44,64)(13.500.000,00) 16.743.500,00
13.687.000,00 0,00 13.687.000,00 0,00 Pembinaan Linmas Desa4.01 . 4.01.08 . 38 . 13 0,00 13.687.000,00 0,00 0,00 0,00 13.687.000,00
29.414.500,00 0,00 29.414.500,00 0,00 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintah
Desa
4.01 . 4.01.08 . 38 . 28 0,00 8.995.000,00 0,00 (69,42)(20.419.500,00) 8.995.000,00
1.006.435.530,00 Kecamatan Kawunganten 400.000.000,00 167.610.000,00 438.825.530,00 4.01 . 4.01.09 153.510.000,00 446.295.530,00 408.250.000,00 1.008.055.530,00 1.620.000,00 0,16
323.882.430,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 140.760.000,00 183.122.430,00 4.01 . 4.01.09 . 01 140.760.000,00 210.037.430,00 8.250.000,00 359.047.430,00 35.165.000,00 10,86
31.680.000,00 0,00 31.680.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik4.01 . 4.01.09 . 01 . 02 0,00 31.680.000,00 0,00 0,00 0,00 31.680.000,00
149.460.480,00 0,00 8.700.480,00 140.760.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan4.01 . 4.01.09 . 01 . 07 140.760.000,00 8.700.480,00 0,00 0,00 0,00 149.460.480,00
25.574.050,00 0,00 25.574.050,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor4.01 . 4.01.09 . 01 . 10 0,00 25.574.050,00 0,00 0,00 0,00 25.574.050,00
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan4.01 . 4.01.09 . 01 . 11 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor4.01 . 4.01.09 . 01 . 13 0,00 15.085.000,00 8.250.000,00 0,00 23.335.000,00 23.335.000,00
47.167.900,00 0,00 47.167.900,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman4.01 . 4.01.09 . 01 . 17 0,00 52.167.900,00 0,00 10,60 5.000.000,00 52.167.900,00
55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah4.01 . 4.01.09 . 01 . 18 0,00 61.830.000,00 0,00 12,42 6.830.000,00 61.830.000,00
469.853.100,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 400.000.000,00 0,00 69.853.100,00 4.01 . 4.01.09 . 02 0,00 69.853.100,00 400.000.000,00 469.853.100,00 0,00 0,00
200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Gedung Kantor4.01 . 4.01.09 . 02 . 03 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00
14.815.700,00 0,00 14.815.700,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor4.01 . 4.01.09 . 02 . 22 0,00 14.815.700,00 0,00 0,00 0,00 14.815.700,00
43.837.400,00 0,00 43.837.400,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional4.01 . 4.01.09 . 02 . 24 0,00 43.837.400,00 0,00 0,00 0,00 43.837.400,00
11.200.000,00 0,00 11.200.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor4.01 . 4.01.09 . 02 . 28 0,00 11.200.000,00 0,00 0,00 0,00 11.200.000,00
200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor4.01 . 4.01.09 . 02 . 42 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00
50.500.000,00 Program Perencanaan dan pelaporan kinerja 0,00 26.850.000,00 23.650.000,00 4.01 . 4.01.09 . 07 12.750.000,00 26.100.000,00 0,00 38.850.000,00 (11.650.000,00) (23,07)
10.000.000,00 0,00 3.100.000,00 6.900.000,00 Penyusunan Renja Perangkat Daerah4.01 . 4.01.09 . 07 . 01 6.900.000,00 3.100.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00
15.000.000,00 0,00 4.650.000,00 10.350.000,00 Evaluasi Renstra Perangkat Daerah4.01 . 4.01.09 . 07 . 02 3.450.000,00 4.650.000,00 0,00 (46,00)(6.900.000,00) 8.100.000,00
11.500.000,00 0,00 1.900.000,00 9.600.000,00 Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP4.01 . 4.01.09 . 07 . 03 2.400.000,00 4.350.000,00 0,00 (41,30)(4.750.000,00) 6.750.000,00
14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.09 . 07 . 04 0,00 14.000.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000.000,00
162.200.000,00 Program Pengembangan Pelayanan Kewilayahan 0,00 0,00 162.200.000,00 4.01 . 4.01.09 . 38 0,00 140.305.000,00 0,00 140.305.000,00 (21.895.000,00) (13,50)
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan4.01 . 4.01.09 . 38 . 01 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 410
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap dan HUT RI Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.09 . 38 . 02 0,00 8.105.000,00 0,00 (72,98)(21.895.000,00) 8.105.000,00
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Desa4.01 . 4.01.09 . 38 . 03 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.09 . 38 . 04 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00
22.200.000,00 0,00 22.200.000,00 0,00 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa4.01 . 4.01.09 . 38 . 05 0,00 22.200.000,00 0,00 0,00 0,00 22.200.000,00
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Operasional TP PKK Kecamatan4.01 . 4.01.09 . 38 . 06 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama4.01 . 4.01.09 . 38 . 12 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00
23.000.000,00 0,00 23.000.000,00 0,00 Pembinaan Linmas Desa4.01 . 4.01.09 . 38 . 13 0,00 23.000.000,00 0,00 0,00 0,00 23.000.000,00
985.375.526,00 Kecamatan Bantarsari 407.595.000,00 150.210.000,00 427.570.526,00 4.01 . 4.01.10 152.010.000,00 427.107.526,00 416.349.000,00 995.466.526,00 10.091.000,00 1,02
369.276.576,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 140.760.000,00 228.516.576,00 4.01 . 4.01.10 . 01 142.560.000,00 251.013.576,00 8.754.000,00 402.327.576,00 33.051.000,00 8,95
4.998.000,00 0,00 4.998.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 0,00 4.998.000,00 0,00 0,00 0,00 4.998.000,00
39.999.996,00 0,00 39.999.996,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 0,00 39.999.996,00 0,00 0,00 0,00 39.999.996,00
149.100.480,00 0,00 8.340.480,00 140.760.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan4.01 . 4.01.10 . 01 . 07 142.560.000,00 8.340.480,00 0,00 1,21 1.800.000,00 150.900.480,00
25.575.300,00 0,00 25.575.300,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor4.01 . 4.01.10 . 01 . 10 0,00 25.575.300,00 0,00 0,00 0,00 25.575.300,00
9.999.900,00 0,00 9.999.900,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan4.01 . 4.01.10 . 01 . 11 0,00 9.999.900,00 0,00 0,00 0,00 9.999.900,00
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor4.01 . 4.01.10 . 01 . 12 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00
3.200.000,00 0,00 3.200.000,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor4.01 . 4.01.10 . 01 . 13 0,00 16.910.500,00 0,00 428,45 13.710.500,00 16.910.500,00
6.466.900,00 0,00 6.466.900,00 0,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga4.01 . 4.01.10 . 01 . 14 0,00 12.708.400,00 8.754.000,00 231,88 14.995.500,00 21.462.400,00
62.436.000,00 0,00 62.436.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman4.01 . 4.01.10 . 01 . 17 0,00 54.981.000,00 0,00 (11,94)(7.455.000,00) 54.981.000,00
60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah4.01 . 4.01.10 . 01 . 18 0,00 70.000.000,00 0,00 16,67 10.000.000,00 70.000.000,00
476.098.950,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 407.595.000,00 0,00 68.503.950,00 4.01 . 4.01.10 . 02 0,00 70.035.450,00 407.595.000,00 477.630.450,00 1.531.500,00 0,32
199.865.000,00 199.865.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Gedung Kantor4.01 . 4.01.10 . 02 . 03 0,00 0,00 199.865.000,00 0,00 0,00 199.865.000,00
7.750.000,00 7.750.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor4.01 . 4.01.10 . 02 . 07 0,00 0,00 7.750.000,00 0,00 0,00 7.750.000,00
8.682.450,00 0,00 8.682.450,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor4.01 . 4.01.10 . 02 . 22 0,00 10.213.950,00 0,00 17,64 1.531.500,00 10.213.950,00
48.849.000,00 0,00 48.849.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional4.01 . 4.01.10 . 02 . 24 0,00 48.849.000,00 0,00 0,00 0,00 48.849.000,00
4.750.000,00 0,00 4.750.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor4.01 . 4.01.10 . 02 . 26 0,00 4.750.000,00 0,00 0,00 0,00 4.750.000,00
6.222.500,00 0,00 6.222.500,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor4.01 . 4.01.10 . 02 . 28 0,00 6.222.500,00 0,00 0,00 0,00 6.222.500,00
199.980.000,00 199.980.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor4.01 . 4.01.10 . 02 . 42 0,00 0,00 199.980.000,00 0,00 0,00 199.980.000,00
47.000.000,00 Program Perencanaan dan pelaporan kinerja 0,00 8.850.000,00 38.150.000,00 4.01 . 4.01.10 . 07 8.850.000,00 29.494.500,00 0,00 38.344.500,00 (8.655.500,00) (18,42)
10.000.000,00 0,00 6.850.000,00 3.150.000,00 Penyusunan Renja Perangkat Daerah4.01 . 4.01.10 . 07 . 01 3.150.000,00 6.850.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00
15.000.000,00 0,00 11.450.000,00 3.550.000,00 Evaluasi Renstra Perangkat Daerah4.01 . 4.01.10 . 07 . 02 3.550.000,00 6.059.500,00 0,00 (35,94)(5.390.500,00) 9.609.500,00
7.000.000,00 0,00 4.850.000,00 2.150.000,00 Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP4.01 . 4.01.10 . 07 . 03 2.150.000,00 1.585.000,00 0,00 (46,64)(3.265.000,00) 3.735.000,00
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.10 . 07 . 04 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00
93.000.000,00 Program Pengembangan Pelayanan Kewilayahan 0,00 600.000,00 92.400.000,00 4.01 . 4.01.10 . 38 600.000,00 76.564.000,00 0,00 77.164.000,00 (15.836.000,00) (17,03)
30.000.000,00 0,00 29.400.000,00 600.000,00 Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap dan HUT RI Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.10 . 38 . 02 600.000,00 13.564.000,00 0,00 (52,79)(15.836.000,00) 14.164.000,00
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Desa4.01 . 4.01.10 . 38 . 03 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.10 . 38 . 04 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa4.01 . 4.01.10 . 38 . 05 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Operasional TP PKK Kecamatan4.01 . 4.01.10 . 38 . 06 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Verifikasi RPJMDes, RKPDes, APBDes4.01 . 4.01.10 . 38 . 10 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan di Desa/Kelurahan4.01 . 4.01.10 . 38 . 11 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00
548.350.968,00 Kecamatan Kesugihan 0,00 108.060.000,00 440.290.968,00 4.01 . 4.01.11 108.060.000,00 452.040.968,00 3.250.000,00 563.350.968,00 15.000.000,00 2,74
297.681.940,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 93.960.000,00 203.721.940,00 4.01 . 4.01.11 . 01 93.960.000,00 227.226.940,00 3.250.000,00 324.436.940,00 26.755.000,00 8,99
54.000.000,00 0,00 54.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 0,00 54.000.000,00 0,00 0,00 0,00 54.000.000,00
101.130.240,00 0,00 7.170.240,00 93.960.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan4.01 . 4.01.11 . 01 . 07 93.960.000,00 7.170.240,00 0,00 0,00 0,00 101.130.240,00
25.271.400,00 0,00 25.271.400,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor4.01 . 4.01.11 . 01 . 10 0,00 25.271.400,00 0,00 0,00 0,00 25.271.400,00
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan4.01 . 4.01.11 . 01 . 11 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00
9.999.300,00 0,00 9.999.300,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor4.01 . 4.01.11 . 01 . 13 0,00 18.504.300,00 3.250.000,00 117,56 11.755.000,00 21.754.300,00
42.281.000,00 0,00 42.281.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman4.01 . 4.01.11 . 01 . 17 0,00 47.281.000,00 0,00 11,83 5.000.000,00 47.281.000,00
55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah4.01 . 4.01.11 . 01 . 18 0,00 65.000.000,00 0,00 18,18 10.000.000,00 65.000.000,00
128.691.128,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 128.691.128,00 4.01 . 4.01.11 . 02 0,00 128.691.128,00 0,00 128.691.128,00 0,00 0,00
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 411
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
75.016.368,00 0,00 75.016.368,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor4.01 . 4.01.11 . 02 . 22 0,00 75.016.368,00 0,00 0,00 0,00 75.016.368,00
41.675.760,00 0,00 41.675.760,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional4.01 . 4.01.11 . 02 . 24 0,00 41.675.760,00 0,00 0,00 0,00 41.675.760,00
11.999.000,00 0,00 11.999.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala4.01 . 4.01.11 . 02 . 30 0,00 11.999.000,00 0,00 0,00 0,00 11.999.000,00
39.978.200,00 Program Perencanaan dan pelaporan kinerja 0,00 14.100.000,00 25.878.200,00 4.01 . 4.01.11 . 07 14.100.000,00 25.878.200,00 0,00 39.978.200,00 0,00 0,00
4.999.800,00 0,00 1.099.800,00 3.900.000,00 Penyusunan Renja Perangkat Daerah4.01 . 4.01.11 . 07 . 01 3.900.000,00 1.099.800,00 0,00 0,00 0,00 4.999.800,00
9.999.900,00 0,00 6.699.900,00 3.300.000,00 Evaluasi Renstra Perangkat Daerah4.01 . 4.01.11 . 07 . 02 3.300.000,00 6.699.900,00 0,00 0,00 0,00 9.999.900,00
9.978.500,00 0,00 3.078.500,00 6.900.000,00 Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP4.01 . 4.01.11 . 07 . 03 6.900.000,00 3.078.500,00 0,00 0,00 0,00 9.978.500,00
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.11 . 07 . 04 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00
81.999.700,00 Program Pengembangan Pelayanan Kewilayahan 0,00 0,00 81.999.700,00 4.01 . 4.01.11 . 38 0,00 70.244.700,00 0,00 70.244.700,00 (11.755.000,00) (14,34)
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap dan HUT RI Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.11 . 38 . 02 0,00 18.245.000,00 0,00 (39,18)(11.755.000,00) 18.245.000,00
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.11 . 38 . 04 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Operasional TP PKK Kecamatan4.01 . 4.01.11 . 38 . 06 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
Tingkat Kecamatan
4.01 . 4.01.11 . 38 . 08 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00
4.999.800,00 0,00 4.999.800,00 0,00 Verifikasi RPJMDes, RKPDes, APBDes4.01 . 4.01.11 . 38 . 10 0,00 4.999.800,00 0,00 0,00 0,00 4.999.800,00
11.999.900,00 0,00 11.999.900,00 0,00 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintah
Desa
4.01 . 4.01.11 . 38 . 28 0,00 11.999.900,00 0,00 0,00 0,00 11.999.900,00
1.042.704.950,00 Kecamatan Adipala 416.229.000,00 147.560.000,00 478.915.950,00 4.01 . 4.01.12 144.560.000,00 443.227.950,00 424.669.000,00 1.012.456.950,00 (30.248.000,00) (2,90)
362.353.400,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.240.000,00 125.160.000,00 230.953.400,00 4.01 . 4.01.12 . 01 125.160.000,00 260.761.200,00 14.680.000,00 400.601.200,00 38.247.800,00 10,56
60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik4.01 . 4.01.12 . 01 . 02 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00
133.950.400,00 0,00 8.790.400,00 125.160.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan4.01 . 4.01.12 . 01 . 07 125.160.000,00 8.790.400,00 0,00 0,00 0,00 133.950.400,00
25.572.000,00 0,00 25.572.000,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor4.01 . 4.01.12 . 01 . 10 0,00 25.572.000,00 0,00 0,00 0,00 25.572.000,00
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan4.01 . 4.01.12 . 01 . 11 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor4.01 . 4.01.12 . 01 . 13 0,00 29.807.800,00 8.440.000,00 282,48 28.247.800,00 38.247.800,00
10.000.000,00 6.240.000,00 3.760.000,00 0,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga4.01 . 4.01.12 . 01 . 14 0,00 3.760.000,00 6.240.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00
52.831.000,00 0,00 52.831.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman4.01 . 4.01.12 . 01 . 17 0,00 52.831.000,00 0,00 0,00 0,00 52.831.000,00
55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah4.01 . 4.01.12 . 01 . 18 0,00 65.000.000,00 0,00 18,18 10.000.000,00 65.000.000,00
476.419.800,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 409.989.000,00 0,00 66.430.800,00 4.01 . 4.01.12 . 02 0,00 66.430.800,00 409.989.000,00 476.419.800,00 0,00 0,00
9.989.000,00 9.989.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas4.01 . 4.01.12 . 02 . 08 0,00 0,00 9.989.000,00 0,00 0,00 9.989.000,00
46.463.320,00 0,00 46.463.320,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional4.01 . 4.01.12 . 02 . 24 0,00 46.463.320,00 0,00 0,00 0,00 46.463.320,00
9.567.480,00 0,00 9.567.480,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor4.01 . 4.01.12 . 02 . 26 0,00 9.567.480,00 0,00 0,00 0,00 9.567.480,00
10.400.000,00 0,00 10.400.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor4.01 . 4.01.12 . 02 . 28 0,00 10.400.000,00 0,00 0,00 0,00 10.400.000,00
400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor4.01 . 4.01.12 . 02 . 42 0,00 0,00 400.000.000,00 0,00 0,00 400.000.000,00
52.499.850,00 Program Perencanaan dan pelaporan kinerja 0,00 19.400.000,00 33.099.850,00 4.01 . 4.01.12 . 07 19.400.000,00 33.099.850,00 0,00 52.499.850,00 0,00 0,00
9.999.850,00 0,00 4.899.850,00 5.100.000,00 Penyusunan Renja Perangkat Daerah4.01 . 4.01.12 . 07 . 01 5.100.000,00 4.899.850,00 0,00 0,00 0,00 9.999.850,00
15.000.000,00 0,00 11.700.000,00 3.300.000,00 Evaluasi Renstra Perangkat Daerah4.01 . 4.01.12 . 07 . 02 3.300.000,00 11.700.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00
10.000.000,00 0,00 1.000.000,00 9.000.000,00 Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP4.01 . 4.01.12 . 07 . 03 9.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00
17.500.000,00 0,00 15.500.000,00 2.000.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.12 . 07 . 04 2.000.000,00 15.500.000,00 0,00 0,00 0,00 17.500.000,00
151.431.900,00 Program Pengembangan Pelayanan Kewilayahan 0,00 3.000.000,00 148.431.900,00 4.01 . 4.01.12 . 38 0,00 82.936.100,00 0,00 82.936.100,00 (68.495.800,00) (45,23)
29.971.500,00 0,00 29.971.500,00 0,00 Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap dan HUT RI Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.12 . 38 . 02 0,00 23.671.500,00 0,00 (21,02)(6.300.000,00) 23.671.500,00
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Desa4.01 . 4.01.12 . 38 . 03 0,00 0,00 0,00 (100,00)(10.000.000,00) 0,00
10.000.000,00 0,00 7.000.000,00 3.000.000,00 Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.12 . 38 . 04 0,00 1.950.000,00 0,00 (80,50)(8.050.000,00) 1.950.000,00
18.780.600,00 0,00 18.780.600,00 0,00 Operasional TP PKK Kecamatan4.01 . 4.01.12 . 38 . 06 0,00 18.780.600,00 0,00 0,00 0,00 18.780.600,00
14.999.800,00 0,00 14.999.800,00 0,00 Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)4.01 . 4.01.12 . 38 . 07 0,00 2.839.800,00 0,00 (81,07)(12.160.000,00) 2.839.800,00
14.999.800,00 0,00 14.999.800,00 0,00 Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
Tingkat Kecamatan
4.01 . 4.01.12 . 38 . 08 0,00 0,00 0,00 (100,00)(14.999.800,00) 0,00
13.999.900,00 0,00 13.999.900,00 0,00 Verifikasi RPJMDes, RKPDes, APBDes4.01 . 4.01.12 . 38 . 10 0,00 10.489.900,00 0,00 (25,07)(3.510.000,00) 10.489.900,00
12.350.000,00 0,00 12.350.000,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan di Desa/Kelurahan4.01 . 4.01.12 . 38 . 11 0,00 12.350.000,00 0,00 0,00 0,00 12.350.000,00
6.738.000,00 0,00 6.738.000,00 0,00 Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama4.01 . 4.01.12 . 38 . 12 0,00 0,00 0,00 (100,00)(6.738.000,00) 0,00
6.738.000,00 0,00 6.738.000,00 0,00 Pembinaan dan Monitoring Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (GSIB) Tingkat
Kecamatan
4.01 . 4.01.12 . 38 . 14 0,00 0,00 0,00 (100,00)(6.738.000,00) 0,00
12.854.300,00 0,00 12.854.300,00 0,00 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintah
Desa
4.01 . 4.01.12 . 38 . 28 0,00 12.854.300,00 0,00 0,00 0,00 12.854.300,00
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 412
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
585.656.850,00 Kecamatan Maos 7.525.000,00 117.480.240,00 460.651.610,00 4.01 . 4.01.13 117.480.240,00 471.341.610,00 7.525.000,00 596.346.850,00 10.690.000,00 1,83
302.994.340,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 98.130.240,00 204.864.100,00 4.01 . 4.01.13 . 01 98.130.240,00 253.684.100,00 0,00 351.814.340,00 48.820.000,00 16,11
31.800.000,00 0,00 31.800.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik4.01 . 4.01.13 . 01 . 02 0,00 40.200.000,00 0,00 26,42 8.400.000,00 40.200.000,00
107.429.040,00 0,00 9.298.800,00 98.130.240,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan4.01 . 4.01.13 . 01 . 07 98.130.240,00 9.298.800,00 0,00 0,00 0,00 107.429.040,00
25.575.100,00 0,00 25.575.100,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor4.01 . 4.01.13 . 01 . 10 0,00 25.575.100,00 0,00 0,00 0,00 25.575.100,00
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan4.01 . 4.01.13 . 01 . 11 0,00 21.700.000,00 0,00 44,67 6.700.000,00 21.700.000,00
15.058.200,00 0,00 15.058.200,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor4.01 . 4.01.13 . 01 . 13 0,00 30.138.200,00 0,00 100,14 15.080.000,00 30.138.200,00
53.132.000,00 0,00 53.132.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman4.01 . 4.01.13 . 01 . 17 0,00 61.772.000,00 0,00 16,26 8.640.000,00 61.772.000,00
55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah4.01 . 4.01.13 . 01 . 18 0,00 65.000.000,00 0,00 18,18 10.000.000,00 65.000.000,00
94.311.060,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7.525.000,00 0,00 86.786.060,00 4.01 . 4.01.13 . 02 0,00 86.786.060,00 7.525.000,00 94.311.060,00 0,00 0,00
7.525.000,00 7.525.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor4.01 . 4.01.13 . 02 . 07 0,00 0,00 7.525.000,00 0,00 0,00 7.525.000,00
26.047.060,00 0,00 26.047.060,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor4.01 . 4.01.13 . 02 . 22 0,00 26.047.060,00 0,00 0,00 0,00 26.047.060,00
44.079.000,00 0,00 44.079.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional4.01 . 4.01.13 . 02 . 24 0,00 44.079.000,00 0,00 0,00 0,00 44.079.000,00
3.160.000,00 0,00 3.160.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor4.01 . 4.01.13 . 02 . 26 0,00 3.160.000,00 0,00 0,00 0,00 3.160.000,00
13.500.000,00 0,00 13.500.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor4.01 . 4.01.13 . 02 . 28 0,00 13.500.000,00 0,00 0,00 0,00 13.500.000,00
43.851.600,00 Program Perencanaan dan pelaporan kinerja 0,00 19.350.000,00 24.501.600,00 4.01 . 4.01.13 . 07 19.350.000,00 24.501.600,00 0,00 43.851.600,00 0,00 0,00
10.000.000,00 0,00 4.600.000,00 5.400.000,00 Penyusunan Renja Perangkat Daerah4.01 . 4.01.13 . 07 . 01 5.400.000,00 4.600.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00
8.851.600,00 0,00 3.301.600,00 5.550.000,00 Evaluasi Renstra Perangkat Daerah4.01 . 4.01.13 . 07 . 02 5.550.000,00 3.301.600,00 0,00 0,00 0,00 8.851.600,00
10.000.000,00 0,00 1.600.000,00 8.400.000,00 Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP4.01 . 4.01.13 . 07 . 03 8.400.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.13 . 07 . 04 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00
144.499.850,00 Program Pengembangan Pelayanan Kewilayahan 0,00 0,00 144.499.850,00 4.01 . 4.01.13 . 38 0,00 106.369.850,00 0,00 106.369.850,00 (38.130.000,00) (26,39)
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan4.01 . 4.01.13 . 38 . 01 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap dan HUT RI Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.13 . 38 . 02 0,00 18.720.000,00 0,00 (37,60)(11.280.000,00) 18.720.000,00
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.13 . 38 . 04 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Operasional TP PKK Kecamatan4.01 . 4.01.13 . 38 . 06 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Verifikasi RPJMDes, RKPDes, APBDes4.01 . 4.01.13 . 38 . 10 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan di Desa/Kelurahan4.01 . 4.01.13 . 38 . 11 0,00 7.036.500,00 0,00 (53,09)(7.963.500,00) 7.036.500,00
10.500.000,00 0,00 10.500.000,00 0,00 Pembinaan Linmas Desa4.01 . 4.01.13 . 38 . 13 0,00 0,00 0,00 (100,00)(10.500.000,00) 0,00
8.999.850,00 0,00 8.999.850,00 0,00 Pembinaan dan Monitoring Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (GSIB) Tingkat
Kecamatan
4.01 . 4.01.13 . 38 . 14 0,00 2.763.350,00 0,00 (69,30)(6.236.500,00) 2.763.350,00
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintah
Desa
4.01 . 4.01.13 . 38 . 28 0,00 12.850.000,00 0,00 (14,33)(2.150.000,00) 12.850.000,00
783.010.460,00 Kecamatan Sampang 0,00 115.890.160,00 667.120.300,00 4.01 . 4.01.14 118.849.125,00 670.309.950,00 14.420.000,00 803.579.075,00 20.568.615,00 2,63
328.948.960,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 86.690.160,00 242.258.800,00 4.01 . 4.01.14 . 01 90.949.125,00 267.644.500,00 14.420.000,00 373.013.625,00 44.064.665,00 13,40
49.800.000,00 0,00 49.800.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik4.01 . 4.01.14 . 01 . 02 0,00 49.800.000,00 0,00 0,00 0,00 49.800.000,00
86.690.160,00 0,00 0,00 86.690.160,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan4.01 . 4.01.14 . 01 . 07 90.949.125,00 0,00 0,00 4,91 4.258.965,00 90.949.125,00
25.574.200,00 0,00 25.574.200,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor4.01 . 4.01.14 . 01 . 10 0,00 25.574.200,00 0,00 0,00 0,00 25.574.200,00
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan4.01 . 4.01.14 . 01 . 11 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00
14.984.600,00 0,00 14.984.600,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor4.01 . 4.01.14 . 01 . 13 0,00 30.370.300,00 14.420.000,00 198,91 29.805.700,00 44.790.300,00
81.900.000,00 0,00 81.900.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman4.01 . 4.01.14 . 01 . 17 0,00 81.900.000,00 0,00 0,00 0,00 81.900.000,00
60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah4.01 . 4.01.14 . 01 . 18 0,00 70.000.000,00 0,00 16,67 10.000.000,00 70.000.000,00
300.615.500,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 300.615.500,00 4.01 . 4.01.14 . 02 0,00 300.615.500,00 0,00 300.615.500,00 0,00 0,00
42.312.400,00 0,00 42.312.400,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor4.01 . 4.01.14 . 02 . 22 0,00 42.312.400,00 0,00 0,00 0,00 42.312.400,00
46.303.100,00 0,00 46.303.100,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional4.01 . 4.01.14 . 02 . 24 0,00 46.303.100,00 0,00 0,00 0,00 46.303.100,00
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala4.01 . 4.01.14 . 02 . 30 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00
200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor4.01 . 4.01.14 . 02 . 42 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00
48.801.500,00 Program Perencanaan dan pelaporan kinerja 0,00 23.850.000,00 24.951.500,00 4.01 . 4.01.14 . 07 23.850.000,00 24.951.500,00 0,00 48.801.500,00 0,00 0,00
9.323.500,00 0,00 5.073.500,00 4.250.000,00 Penyusunan Renja Perangkat Daerah4.01 . 4.01.14 . 07 . 01 4.250.000,00 5.073.500,00 0,00 0,00 0,00 9.323.500,00
14.662.500,00 0,00 5.762.500,00 8.900.000,00 Evaluasi Renstra Perangkat Daerah4.01 . 4.01.14 . 07 . 02 8.900.000,00 5.762.500,00 0,00 0,00 0,00 14.662.500,00
9.983.000,00 0,00 783.000,00 9.200.000,00 Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP4.01 . 4.01.14 . 07 . 03 9.200.000,00 783.000,00 0,00 0,00 0,00 9.983.000,00
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 413
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
14.832.500,00 0,00 13.332.500,00 1.500.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.14 . 07 . 04 1.500.000,00 13.332.500,00 0,00 0,00 0,00 14.832.500,00
104.644.500,00 Program Pengembangan Pelayanan Kewilayahan 0,00 5.350.000,00 99.294.500,00 4.01 . 4.01.14 . 38 4.050.000,00 77.098.450,00 0,00 81.148.450,00 (23.496.050,00) (22,45)
7.995.700,00 0,00 7.995.700,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan4.01 . 4.01.14 . 38 . 01 0,00 7.995.700,00 0,00 0,00 0,00 7.995.700,00
9.999.650,00 0,00 9.299.650,00 700.000,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Desa4.01 . 4.01.14 . 38 . 03 0,00 0,00 0,00 (100,00)(9.999.650,00) 0,00
9.995.000,00 0,00 7.995.000,00 2.000.000,00 Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.14 . 38 . 04 2.000.000,00 7.995.000,00 0,00 0,00 0,00 9.995.000,00
9.989.000,00 0,00 9.389.000,00 600.000,00 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa4.01 . 4.01.14 . 38 . 05 600.000,00 9.389.000,00 0,00 0,00 0,00 9.989.000,00
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Operasional TP PKK Kecamatan4.01 . 4.01.14 . 38 . 06 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00
9.809.650,00 0,00 9.809.650,00 0,00 Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
Tingkat Kecamatan
4.01 . 4.01.14 . 38 . 08 0,00 9.809.650,00 0,00 0,00 0,00 9.809.650,00
9.241.750,00 0,00 9.241.750,00 0,00 Verifikasi RPJMDes, RKPDes, APBDes4.01 . 4.01.14 . 38 . 10 0,00 9.241.750,00 0,00 0,00 0,00 9.241.750,00
10.915.000,00 0,00 10.065.000,00 850.000,00 Pembinaan Linmas Desa4.01 . 4.01.14 . 38 . 13 850.000,00 10.065.000,00 0,00 0,00 0,00 10.915.000,00
6.702.350,00 0,00 6.202.350,00 500.000,00 Pembinaan dan Monitoring Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (GSIB) Tingkat
Kecamatan
4.01 . 4.01.14 . 38 . 14 600.000,00 2.602.350,00 0,00 (52,22)(3.500.000,00) 3.202.350,00
9.996.400,00 0,00 9.296.400,00 700.000,00 Pembinaan Pelaku Ekonomi Kreatif4.01 . 4.01.14 . 38 . 23 0,00 0,00 0,00 (100,00)(9.996.400,00) 0,00
910.625.710,00 Kecamatan Kroya 320.000.000,00 96.585.000,00 494.040.710,00 4.01 . 4.01.15 96.585.000,00 484.040.710,00 330.000.000,00 910.625.710,00 0,00 0,00
304.720.860,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 80.360.000,00 224.360.860,00 4.01 . 4.01.15 . 01 80.360.000,00 263.350.760,00 10.000.000,00 353.710.760,00 48.989.900,00 16,08
54.000.000,00 0,00 54.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik4.01 . 4.01.15 . 01 . 02 0,00 54.000.000,00 0,00 0,00 0,00 54.000.000,00
83.582.660,00 0,00 3.222.660,00 80.360.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan4.01 . 4.01.15 . 01 . 07 80.360.000,00 3.222.660,00 0,00 0,00 0,00 83.582.660,00
25.574.200,00 0,00 25.574.200,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor4.01 . 4.01.15 . 01 . 10 0,00 25.574.200,00 0,00 0,00 0,00 25.574.200,00
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan4.01 . 4.01.15 . 01 . 11 0,00 14.000.000,00 0,00 40,00 4.000.000,00 14.000.000,00
5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga4.01 . 4.01.15 . 01 . 14 0,00 30.489.900,00 10.000.000,00 636,18 34.989.900,00 40.489.900,00
66.064.000,00 0,00 66.064.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman4.01 . 4.01.15 . 01 . 17 0,00 66.064.000,00 0,00 0,00 0,00 66.064.000,00
60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah4.01 . 4.01.15 . 01 . 18 0,00 70.000.000,00 0,00 16,67 10.000.000,00 70.000.000,00
417.467.800,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 320.000.000,00 0,00 97.467.800,00 4.01 . 4.01.15 . 02 0,00 97.467.800,00 320.000.000,00 417.467.800,00 0,00 0,00
200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Gedung Kantor4.01 . 4.01.15 . 02 . 03 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor4.01 . 4.01.15 . 02 . 22 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00
52.650.000,00 0,00 52.650.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional4.01 . 4.01.15 . 02 . 24 0,00 52.650.000,00 0,00 0,00 0,00 52.650.000,00
14.817.800,00 0,00 14.817.800,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor4.01 . 4.01.15 . 02 . 28 0,00 14.817.800,00 0,00 0,00 0,00 14.817.800,00
120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor4.01 . 4.01.15 . 02 . 42 0,00 0,00 120.000.000,00 0,00 0,00 120.000.000,00
41.999.150,00 Program Perencanaan dan pelaporan kinerja 0,00 16.225.000,00 25.774.150,00 4.01 . 4.01.15 . 07 16.225.000,00 25.774.150,00 0,00 41.999.150,00 0,00 0,00
4.999.800,00 0,00 2.274.800,00 2.725.000,00 Penyusunan Renja Perangkat Daerah4.01 . 4.01.15 . 07 . 01 2.725.000,00 2.274.800,00 0,00 0,00 0,00 4.999.800,00
9.999.850,00 0,00 2.199.850,00 7.800.000,00 Evaluasi Renstra Perangkat Daerah4.01 . 4.01.15 . 07 . 02 7.800.000,00 2.199.850,00 0,00 0,00 0,00 9.999.850,00
9.999.950,00 0,00 4.299.950,00 5.700.000,00 Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP4.01 . 4.01.15 . 07 . 03 5.700.000,00 4.299.950,00 0,00 0,00 0,00 9.999.950,00
16.999.550,00 0,00 16.999.550,00 0,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.15 . 07 . 04 0,00 16.999.550,00 0,00 0,00 0,00 16.999.550,00
146.437.900,00 Program Pengembangan Pelayanan Kewilayahan 0,00 0,00 146.437.900,00 4.01 . 4.01.15 . 38 0,00 97.448.000,00 0,00 97.448.000,00 (48.989.900,00) (33,45)
32.997.200,00 0,00 32.997.200,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan4.01 . 4.01.15 . 38 . 01 0,00 32.997.200,00 0,00 0,00 0,00 32.997.200,00
29.996.900,00 0,00 29.996.900,00 0,00 Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap dan HUT RI Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.15 . 38 . 02 0,00 8.996.900,00 0,00 (70,01)(21.000.000,00) 8.996.900,00
7.999.700,00 0,00 7.999.700,00 0,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Desa4.01 . 4.01.15 . 38 . 03 0,00 7.999.700,00 0,00 0,00 0,00 7.999.700,00
9.999.950,00 0,00 9.999.950,00 0,00 Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.15 . 38 . 04 0,00 9.999.950,00 0,00 0,00 0,00 9.999.950,00
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Operasional TP PKK Kecamatan4.01 . 4.01.15 . 38 . 06 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00
27.989.900,00 0,00 27.989.900,00 0,00 Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
Tingkat Kecamatan
4.01 . 4.01.15 . 38 . 08 0,00 0,00 0,00 (100,00)(27.989.900,00) 0,00
12.454.250,00 0,00 12.454.250,00 0,00 Pembinaan BUMDES4.01 . 4.01.15 . 38 . 09 0,00 12.454.250,00 0,00 0,00 0,00 12.454.250,00
728.136.916,00 Kecamatan Binangun 204.415.000,00 122.810.000,00 400.911.916,00 4.01 . 4.01.16 122.810.000,00 400.911.916,00 206.415.000,00 730.136.916,00 2.000.000,00 0,27
340.573.816,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 110.160.000,00 230.413.816,00 4.01 . 4.01.16 . 01 110.160.000,00 243.613.816,00 7.000.000,00 360.773.816,00 20.200.000,00 5,93
45.999.996,00 0,00 45.999.996,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik4.01 . 4.01.16 . 01 . 02 0,00 45.999.996,00 0,00 0,00 0,00 45.999.996,00
115.960.320,00 0,00 5.800.320,00 110.160.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan4.01 . 4.01.16 . 01 . 07 110.160.000,00 5.800.320,00 0,00 0,00 0,00 115.960.320,00
25.573.000,00 0,00 25.573.000,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor4.01 . 4.01.16 . 01 . 10 0,00 25.573.000,00 0,00 0,00 0,00 25.573.000,00
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan4.01 . 4.01.16 . 01 . 11 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor4.01 . 4.01.16 . 01 . 12 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor4.01 . 4.01.16 . 01 . 13 0,00 16.350.000,00 7.000.000,00 133,50 13.350.000,00 23.350.000,00
65.040.500,00 0,00 65.040.500,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman4.01 . 4.01.16 . 01 . 17 0,00 61.890.500,00 0,00 (4,84)(3.150.000,00) 61.890.500,00
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 414
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah4.01 . 4.01.16 . 01 . 18 0,00 70.000.000,00 0,00 16,67 10.000.000,00 70.000.000,00
254.016.200,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 204.415.000,00 0,00 49.601.200,00 4.01 . 4.01.16 . 02 0,00 41.601.200,00 199.415.000,00 241.016.200,00 (13.000.000,00) (5,12)
5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor4.01 . 4.01.16 . 02 . 07 0,00 0,00 0,00 (100,00)(5.000.000,00) 0,00
41.511.200,00 0,00 41.511.200,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional4.01 . 4.01.16 . 02 . 24 0,00 33.511.200,00 0,00 (19,27)(8.000.000,00) 33.511.200,00
1.750.000,00 0,00 1.750.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor4.01 . 4.01.16 . 02 . 26 0,00 1.750.000,00 0,00 0,00 0,00 1.750.000,00
6.340.000,00 0,00 6.340.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor4.01 . 4.01.16 . 02 . 28 0,00 6.340.000,00 0,00 0,00 0,00 6.340.000,00
199.415.000,00 199.415.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor4.01 . 4.01.16 . 02 . 42 0,00 0,00 199.415.000,00 0,00 0,00 199.415.000,00
32.500.000,00 Program Perencanaan dan pelaporan kinerja 0,00 11.450.000,00 21.050.000,00 4.01 . 4.01.16 . 07 11.450.000,00 21.050.000,00 0,00 32.500.000,00 0,00 0,00
5.000.000,00 0,00 1.400.000,00 3.600.000,00 Penyusunan Renja Perangkat Daerah4.01 . 4.01.16 . 07 . 01 3.600.000,00 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00
5.000.000,00 0,00 1.550.000,00 3.450.000,00 Evaluasi Renstra Perangkat Daerah4.01 . 4.01.16 . 07 . 02 3.450.000,00 1.550.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00
5.000.000,00 0,00 1.200.000,00 3.800.000,00 Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP4.01 . 4.01.16 . 07 . 03 3.800.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00
17.500.000,00 0,00 16.900.000,00 600.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.16 . 07 . 04 600.000,00 16.900.000,00 0,00 0,00 0,00 17.500.000,00
101.046.900,00 Program Pengembangan Pelayanan Kewilayahan 0,00 1.200.000,00 99.846.900,00 4.01 . 4.01.16 . 38 1.200.000,00 94.646.900,00 0,00 95.846.900,00 (5.200.000,00) (5,15)
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan4.01 . 4.01.16 . 38 . 01 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap dan HUT RI Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.16 . 38 . 02 0,00 24.800.000,00 0,00 (17,33)(5.200.000,00) 24.800.000,00
17.196.900,00 0,00 16.496.900,00 700.000,00 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa4.01 . 4.01.16 . 38 . 05 700.000,00 16.496.900,00 0,00 0,00 0,00 17.196.900,00
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Operasional TP PKK Kecamatan4.01 . 4.01.16 . 38 . 06 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan di Desa/Kelurahan4.01 . 4.01.16 . 38 . 11 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00
13.850.000,00 0,00 13.350.000,00 500.000,00 Pembinaan Linmas Desa4.01 . 4.01.16 . 38 . 13 500.000,00 13.350.000,00 0,00 0,00 0,00 13.850.000,00
847.756.610,00 Kecamatan Nusawungu 245.680.750,00 153.980.000,00 448.095.860,00 4.01 . 4.01.17 142.930.000,00 438.290.860,00 265.818.750,00 847.039.610,00 (717.000,00) (0,08)
340.402.220,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 139.430.000,00 200.972.220,00 4.01 . 4.01.17 . 01 128.380.000,00 252.825.220,00 5.500.000,00 386.705.220,00 46.303.000,00 13,60
24.996.000,00 0,00 24.996.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik4.01 . 4.01.17 . 01 . 02 0,00 49.629.000,00 0,00 98,55 24.633.000,00 49.629.000,00
145.160.320,00 0,00 5.730.320,00 139.430.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan4.01 . 4.01.17 . 01 . 07 128.380.000,00 5.730.320,00 0,00 (7,61)(11.050.000,00) 134.110.320,00
25.575.500,00 0,00 25.575.500,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor4.01 . 4.01.17 . 01 . 10 0,00 25.575.500,00 0,00 0,00 0,00 25.575.500,00
12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan4.01 . 4.01.17 . 01 . 11 0,00 12.500.000,00 0,00 0,00 0,00 12.500.000,00
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor4.01 . 4.01.17 . 01 . 12 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00
7.998.400,00 0,00 7.998.400,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor4.01 . 4.01.17 . 01 . 13 0,00 19.218.400,00 5.500.000,00 209,04 16.720.000,00 24.718.400,00
54.172.000,00 0,00 54.172.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman4.01 . 4.01.17 . 01 . 17 0,00 60.172.000,00 0,00 11,08 6.000.000,00 60.172.000,00
60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah4.01 . 4.01.17 . 01 . 18 0,00 70.000.000,00 0,00 16,67 10.000.000,00 70.000.000,00
282.236.500,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 199.790.750,00 0,00 82.445.750,00 4.01 . 4.01.17 . 02 0,00 79.745.750,00 199.790.750,00 279.536.500,00 (2.700.000,00) (0,96)
99.997.750,00 99.790.750,00 207.000,00 0,00 Pembangunan Gedung Kantor4.01 . 4.01.17 . 02 . 03 0,00 207.000,00 99.790.750,00 0,00 0,00 99.997.750,00
14.470.750,00 0,00 14.470.750,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor4.01 . 4.01.17 . 02 . 22 0,00 14.470.750,00 0,00 0,00 0,00 14.470.750,00
41.678.000,00 0,00 41.678.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional4.01 . 4.01.17 . 02 . 24 0,00 41.678.000,00 0,00 0,00 0,00 41.678.000,00
13.390.000,00 0,00 13.390.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor4.01 . 4.01.17 . 02 . 26 0,00 10.690.000,00 0,00 (20,16)(2.700.000,00) 10.690.000,00
12.700.000,00 0,00 12.700.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor4.01 . 4.01.17 . 02 . 28 0,00 12.700.000,00 0,00 0,00 0,00 12.700.000,00
100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor4.01 . 4.01.17 . 02 . 42 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00
39.999.850,00 Program Perencanaan dan pelaporan kinerja 0,00 14.550.000,00 25.449.850,00 4.01 . 4.01.17 . 07 14.550.000,00 25.449.850,00 0,00 39.999.850,00 0,00 0,00
4.999.900,00 0,00 799.900,00 4.200.000,00 Penyusunan Renja Perangkat Daerah4.01 . 4.01.17 . 07 . 01 4.200.000,00 799.900,00 0,00 0,00 0,00 4.999.900,00
15.000.000,00 0,00 8.400.000,00 6.600.000,00 Evaluasi Renstra Perangkat Daerah4.01 . 4.01.17 . 07 . 02 6.600.000,00 8.400.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00
5.000.000,00 0,00 2.800.000,00 2.200.000,00 Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP4.01 . 4.01.17 . 07 . 03 2.200.000,00 2.800.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00
14.999.950,00 0,00 13.449.950,00 1.550.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.17 . 07 . 04 1.550.000,00 13.449.950,00 0,00 0,00 0,00 14.999.950,00
185.118.040,00 Program Pengembangan Pelayanan Kewilayahan 45.890.000,00 0,00 139.228.040,00 4.01 . 4.01.17 . 38 0,00 80.270.040,00 60.528.000,00 140.798.040,00 (44.320.000,00) (23,94)
29.999.800,00 0,00 29.999.800,00 0,00 Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap dan HUT RI Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.17 . 38 . 02 0,00 3.361.800,00 0,00 (88,79)(26.638.000,00) 3.361.800,00
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.17 . 38 . 04 0,00 4.625.000,00 0,00 (38,33)(2.875.000,00) 4.625.000,00
12.618.240,00 0,00 12.618.240,00 0,00 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa4.01 . 4.01.17 . 38 . 05 0,00 12.618.240,00 0,00 0,00 0,00 12.618.240,00
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Operasional TP PKK Kecamatan4.01 . 4.01.17 . 38 . 06 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00
17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan di Desa/Kelurahan4.01 . 4.01.17 . 38 . 11 0,00 6.050.000,00 0,00 (64,41)(10.950.000,00) 6.050.000,00
5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Pembinaan dan Monitoring Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (GSIB) Tingkat
Kecamatan
4.01 . 4.01.17 . 38 . 14 0,00 5.500.000,00 0,00 0,00 0,00 5.500.000,00
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pembinaan kader / relawan kesehatan4.01 . 4.01.17 . 38 . 18 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 415
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Verifikasi RKP Desa dan APB Desa4.01 . 4.01.17 . 38 . 24 0,00 6.180.000,00 0,00 (58,80)(8.820.000,00) 6.180.000,00
12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa4.01 . 4.01.17 . 38 . 29 0,00 5.525.000,00 0,00 (55,80)(6.975.000,00) 5.525.000,00
50.000.000,00 45.890.000,00 4.110.000,00 0,00 Pendokumentasian dan Penerapan ISO 9001:20154.01 . 4.01.17 . 38 . 33 0,00 1.410.000,00 60.528.000,00 23,88 11.938.000,00 61.938.000,00
1.493.376.320,00 Kecamatan Sidareja 770.700.000,00 139.780.000,00 582.896.320,00 4.01 . 4.01.18 139.780.000,00 572.796.320,00 777.800.000,00 1.490.376.320,00 (3.000.000,00) (0,20)
412.898.920,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 116.880.000,00 296.018.920,00 4.01 . 4.01.18 . 01 116.880.000,00 305.918.920,00 7.100.000,00 429.898.920,00 17.000.000,00 4,12
54.996.000,00 0,00 54.996.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik4.01 . 4.01.18 . 01 . 02 0,00 54.996.000,00 0,00 0,00 0,00 54.996.000,00
125.559.920,00 0,00 8.679.920,00 116.880.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan4.01 . 4.01.18 . 01 . 07 116.880.000,00 8.679.920,00 0,00 0,00 0,00 125.559.920,00
34.100.600,00 0,00 34.100.600,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor4.01 . 4.01.18 . 01 . 10 0,00 34.100.600,00 0,00 0,00 0,00 34.100.600,00
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan4.01 . 4.01.18 . 01 . 11 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00
49.999.900,00 0,00 49.999.900,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor4.01 . 4.01.18 . 01 . 13 0,00 42.899.900,00 7.100.000,00 0,00 0,00 49.999.900,00
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan4.01 . 4.01.18 . 01 . 15 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00
64.742.500,00 0,00 64.742.500,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman4.01 . 4.01.18 . 01 . 17 0,00 71.742.500,00 0,00 10,81 7.000.000,00 71.742.500,00
65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah4.01 . 4.01.18 . 01 . 18 0,00 75.000.000,00 0,00 15,38 10.000.000,00 75.000.000,00
877.791.400,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 770.700.000,00 15.000.000,00 92.091.400,00 4.01 . 4.01.18 . 02 15.000.000,00 92.091.400,00 770.700.000,00 877.791.400,00 0,00 0,00
28.941.000,00 0,00 28.941.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor4.01 . 4.01.18 . 02 . 22 0,00 28.941.000,00 0,00 0,00 0,00 28.941.000,00
48.850.400,00 0,00 48.850.400,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional4.01 . 4.01.18 . 02 . 24 0,00 48.850.400,00 0,00 0,00 0,00 48.850.400,00
800.000.000,00 770.700.000,00 14.300.000,00 15.000.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor4.01 . 4.01.18 . 02 . 42 15.000.000,00 14.300.000,00 770.700.000,00 0,00 0,00 800.000.000,00
50.000.000,00 Program Perencanaan dan pelaporan kinerja 0,00 7.900.000,00 42.100.000,00 4.01 . 4.01.18 . 07 7.900.000,00 42.100.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
10.000.000,00 0,00 6.500.000,00 3.500.000,00 Penyusunan Renja Perangkat Daerah4.01 . 4.01.18 . 07 . 01 3.500.000,00 6.500.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00
15.000.000,00 0,00 12.925.000,00 2.075.000,00 Evaluasi Renstra Perangkat Daerah4.01 . 4.01.18 . 07 . 02 2.075.000,00 12.925.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00
10.000.000,00 0,00 7.675.000,00 2.325.000,00 Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP4.01 . 4.01.18 . 07 . 03 2.325.000,00 7.675.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.18 . 07 . 04 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00
152.686.000,00 Program Pengembangan Pelayanan Kewilayahan 0,00 0,00 152.686.000,00 4.01 . 4.01.18 . 38 0,00 132.686.000,00 0,00 132.686.000,00 (20.000.000,00) (13,10)
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan4.01 . 4.01.18 . 38 . 01 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap dan HUT RI Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.18 . 38 . 02 0,00 10.000.000,00 0,00 (66,67)(20.000.000,00) 10.000.000,00
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.18 . 38 . 04 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa4.01 . 4.01.18 . 38 . 05 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Operasional TP PKK Kecamatan4.01 . 4.01.18 . 38 . 06 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00
7.686.000,00 0,00 7.686.000,00 0,00 Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
Tingkat Kecamatan
4.01 . 4.01.18 . 38 . 08 0,00 7.686.000,00 0,00 0,00 0,00 7.686.000,00
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Verifikasi RPJMDes, RKPDes, APBDes4.01 . 4.01.18 . 38 . 10 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan di Desa/Kelurahan4.01 . 4.01.18 . 38 . 11 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pembinaan Linmas Desa4.01 . 4.01.18 . 38 . 13 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa4.01 . 4.01.18 . 38 . 29 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00
777.179.000,00 Kecamatan Kedungreja 205.396.000,00 123.440.000,00 448.343.000,00 4.01 . 4.01.19 126.800.000,00 424.307.865,00 239.396.000,00 790.503.865,00 13.324.865,00 1,71
294.657.440,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 106.380.000,00 188.277.440,00 4.01 . 4.01.19 . 01 109.740.000,00 188.141.405,00 0,00 297.881.405,00 3.223.965,00 1,09
60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik4.01 . 4.01.19 . 01 . 02 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00
111.070.240,00 0,00 4.690.240,00 106.380.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan4.01 . 4.01.19 . 01 . 07 109.740.000,00 5.049.205,00 0,00 3,35 3.718.965,00 114.789.205,00
25.574.200,00 0,00 25.574.200,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor4.01 . 4.01.19 . 01 . 10 0,00 25.574.200,00 0,00 0,00 0,00 25.574.200,00
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan4.01 . 4.01.19 . 01 . 11 0,00 6.000.000,00 0,00 (40,00)(4.000.000,00) 6.000.000,00
33.013.000,00 0,00 33.013.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman4.01 . 4.01.19 . 01 . 17 0,00 33.013.000,00 0,00 0,00 0,00 33.013.000,00
55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah4.01 . 4.01.19 . 01 . 18 0,00 58.505.000,00 0,00 6,37 3.505.000,00 58.505.000,00
282.521.560,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 205.396.000,00 5.510.000,00 71.615.560,00 4.01 . 4.01.19 . 02 5.510.000,00 89.468.560,00 239.396.000,00 334.374.560,00 51.853.000,00 18,35
11.200.000,00 5.396.000,00 5.804.000,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor4.01 . 4.01.19 . 02 . 07 0,00 23.657.000,00 9.396.000,00 195,12 21.853.000,00 33.053.000,00
12.734.260,00 0,00 7.224.260,00 5.510.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor4.01 . 4.01.19 . 02 . 22 5.510.000,00 7.224.260,00 0,00 0,00 0,00 12.734.260,00
48.850.500,00 0,00 48.850.500,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional4.01 . 4.01.19 . 02 . 24 0,00 48.850.500,00 0,00 0,00 0,00 48.850.500,00
9.736.800,00 0,00 9.736.800,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor4.01 . 4.01.19 . 02 . 28 0,00 9.736.800,00 0,00 0,00 0,00 9.736.800,00
200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor4.01 . 4.01.19 . 02 . 42 0,00 0,00 230.000.000,00 15,00 30.000.000,00 230.000.000,00
10.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 10.000.000,00 4.01 . 4.01.19 . 05 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 (6.000.000,00) (60,00)
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal4.01 . 4.01.19 . 05 . 01 0,00 4.000.000,00 0,00 (60,00)(6.000.000,00) 4.000.000,00
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 416
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
50.000.000,00 Program Perencanaan dan pelaporan kinerja 0,00 11.550.000,00 38.450.000,00 4.01 . 4.01.19 . 07 11.550.000,00 38.450.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
10.000.000,00 0,00 6.250.000,00 3.750.000,00 Penyusunan Renja Perangkat Daerah4.01 . 4.01.19 . 07 . 01 3.750.000,00 6.250.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00
15.000.000,00 0,00 11.250.000,00 3.750.000,00 Evaluasi Renstra Perangkat Daerah4.01 . 4.01.19 . 07 . 02 3.750.000,00 11.250.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00
10.000.000,00 0,00 5.950.000,00 4.050.000,00 Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP4.01 . 4.01.19 . 07 . 03 4.050.000,00 5.950.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.19 . 07 . 04 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00
140.000.000,00 Program Pengembangan Pelayanan Kewilayahan 0,00 0,00 140.000.000,00 4.01 . 4.01.19 . 38 0,00 104.247.900,00 0,00 104.247.900,00 (35.752.100,00) (25,54)
55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan4.01 . 4.01.19 . 38 . 01 0,00 55.000.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000.000,00
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap dan HUT RI Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.19 . 38 . 02 0,00 19.065.900,00 0,00 (36,45)(10.934.100,00) 19.065.900,00
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.19 . 38 . 04 0,00 0,00 0,00 (100,00)(10.000.000,00) 0,00
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Operasional TP PKK Kecamatan4.01 . 4.01.19 . 38 . 06 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
Tingkat Kecamatan
4.01 . 4.01.19 . 38 . 08 0,00 0,00 0,00 (100,00)(10.000.000,00) 0,00
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama4.01 . 4.01.19 . 38 . 12 0,00 5.182.000,00 0,00 (48,18)(4.818.000,00) 5.182.000,00
1.021.486.310,00 Kecamatan Gandrungmangu 401.420.000,00 175.860.000,00 444.206.310,00 4.01 . 4.01.20 175.860.000,00 446.305.910,00 406.320.000,00 1.028.485.910,00 6.999.600,00 0,69
402.199.360,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.420.000,00 156.360.000,00 244.419.360,00 4.01 . 4.01.20 . 01 156.360.000,00 279.688.860,00 6.320.000,00 442.368.860,00 40.169.500,00 9,99
56.040.000,00 0,00 56.040.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik4.01 . 4.01.20 . 01 . 02 0,00 56.040.000,00 0,00 0,00 0,00 56.040.000,00
166.400.560,00 0,00 10.040.560,00 156.360.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan4.01 . 4.01.20 . 01 . 07 156.360.000,00 10.040.560,00 0,00 0,00 0,00 166.400.560,00
25.250.800,00 0,00 25.250.800,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor4.01 . 4.01.20 . 01 . 10 0,00 25.250.800,00 0,00 0,00 0,00 25.250.800,00
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan4.01 . 4.01.20 . 01 . 11 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor4.01 . 4.01.20 . 01 . 12 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor4.01 . 4.01.20 . 01 . 13 0,00 28.269.500,00 4.900.000,00 1.005,65 30.169.500,00 33.169.500,00
9.998.000,00 1.420.000,00 8.578.000,00 0,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga4.01 . 4.01.20 . 01 . 14 0,00 8.578.000,00 1.420.000,00 0,00 0,00 9.998.000,00
68.510.000,00 0,00 68.510.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman4.01 . 4.01.20 . 01 . 17 0,00 68.510.000,00 0,00 0,00 0,00 68.510.000,00
60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah4.01 . 4.01.20 . 01 . 18 0,00 70.000.000,00 0,00 16,67 10.000.000,00 70.000.000,00
466.873.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 400.000.000,00 0,00 66.873.000,00 4.01 . 4.01.20 . 02 0,00 66.873.000,00 400.000.000,00 466.873.000,00 0,00 0,00
10.013.000,00 0,00 10.013.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor4.01 . 4.01.20 . 02 . 22 0,00 10.013.000,00 0,00 0,00 0,00 10.013.000,00
46.460.000,00 0,00 46.460.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional4.01 . 4.01.20 . 02 . 24 0,00 46.460.000,00 0,00 0,00 0,00 46.460.000,00
10.400.000,00 0,00 10.400.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor4.01 . 4.01.20 . 02 . 28 0,00 10.400.000,00 0,00 0,00 0,00 10.400.000,00
200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas4.01 . 4.01.20 . 02 . 41 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00
200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor4.01 . 4.01.20 . 02 . 42 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00
41.080.750,00 Program Perencanaan dan pelaporan kinerja 0,00 19.500.000,00 21.580.750,00 4.01 . 4.01.20 . 07 19.500.000,00 21.580.750,00 0,00 41.080.750,00 0,00 0,00
9.998.850,00 0,00 2.798.850,00 7.200.000,00 Penyusunan Renja Perangkat Daerah4.01 . 4.01.20 . 07 . 01 7.200.000,00 2.798.850,00 0,00 0,00 0,00 9.998.850,00
7.348.000,00 0,00 4.048.000,00 3.300.000,00 Evaluasi Renstra Perangkat Daerah4.01 . 4.01.20 . 07 . 02 3.300.000,00 4.048.000,00 0,00 0,00 0,00 7.348.000,00
9.832.100,00 0,00 832.100,00 9.000.000,00 Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP4.01 . 4.01.20 . 07 . 03 9.000.000,00 832.100,00 0,00 0,00 0,00 9.832.100,00
13.901.800,00 0,00 13.901.800,00 0,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.20 . 07 . 04 0,00 13.901.800,00 0,00 0,00 0,00 13.901.800,00
111.333.200,00 Program Pengembangan Pelayanan Kewilayahan 0,00 0,00 111.333.200,00 4.01 . 4.01.20 . 38 0,00 78.163.300,00 0,00 78.163.300,00 (33.169.900,00) (29,79)
6.737.500,00 0,00 6.737.500,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan4.01 . 4.01.20 . 38 . 01 0,00 6.737.500,00 0,00 0,00 0,00 6.737.500,00
29.999.400,00 0,00 29.999.400,00 0,00 Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap dan HUT RI Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.20 . 38 . 02 0,00 7.599.000,00 0,00 (74,67)(22.400.400,00) 7.599.000,00
9.338.250,00 0,00 9.338.250,00 0,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Desa4.01 . 4.01.20 . 38 . 03 0,00 9.338.250,00 0,00 0,00 0,00 9.338.250,00
8.769.500,00 0,00 8.769.500,00 0,00 Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.20 . 38 . 04 0,00 0,00 0,00 (100,00)(8.769.500,00) 0,00
19.999.950,00 0,00 19.999.950,00 0,00 Operasional TP PKK Kecamatan4.01 . 4.01.20 . 38 . 06 0,00 19.999.950,00 0,00 0,00 0,00 19.999.950,00
6.876.000,00 0,00 6.876.000,00 0,00 Verifikasi RPJMDes, RKPDes, APBDes4.01 . 4.01.20 . 38 . 10 0,00 6.876.000,00 0,00 0,00 0,00 6.876.000,00
7.497.700,00 0,00 7.497.700,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan di Desa/Kelurahan4.01 . 4.01.20 . 38 . 11 0,00 5.497.700,00 0,00 (26,67)(2.000.000,00) 5.497.700,00
12.491.200,00 0,00 12.491.200,00 0,00 Pembinaan Linmas Desa4.01 . 4.01.20 . 38 . 13 0,00 12.491.200,00 0,00 0,00 0,00 12.491.200,00
9.623.700,00 0,00 9.623.700,00 0,00 Pembinaan dan Monitoring Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (GSIB) Tingkat
Kecamatan
4.01 . 4.01.20 . 38 . 14 0,00 9.623.700,00 0,00 0,00 0,00 9.623.700,00
1.063.701.600,00 Kecamatan Patimuan 200.000.000,00 115.725.240,00 747.976.360,00 4.01 . 4.01.21 115.725.240,00 752.476.360,00 205.100.000,00 1.073.301.600,00 9.600.000,00 0,90
327.714.240,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 108.450.240,00 219.264.000,00 4.01 . 4.01.21 . 01 108.450.240,00 259.364.000,00 5.100.000,00 372.914.240,00 45.200.000,00 13,79
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik4.01 . 4.01.21 . 01 . 02 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00
116.750.240,00 0,00 8.300.000,00 108.450.240,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan4.01 . 4.01.21 . 01 . 07 108.450.240,00 8.300.000,00 0,00 0,00 0,00 116.750.240,00
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 417
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
22.500.000,00 0,00 22.500.000,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor4.01 . 4.01.21 . 01 . 10 0,00 22.500.000,00 0,00 0,00 0,00 22.500.000,00
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan4.01 . 4.01.21 . 01 . 11 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00
6.589.000,00 0,00 6.589.000,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor4.01 . 4.01.21 . 01 . 13 0,00 26.689.000,00 5.100.000,00 382,46 25.200.000,00 31.789.000,00
69.875.000,00 0,00 69.875.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman4.01 . 4.01.21 . 01 . 17 0,00 79.875.000,00 0,00 14,31 10.000.000,00 79.875.000,00
70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah4.01 . 4.01.21 . 01 . 18 0,00 80.000.000,00 0,00 14,29 10.000.000,00 80.000.000,00
509.968.410,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 200.000.000,00 0,00 309.968.410,00 4.01 . 4.01.21 . 02 0,00 309.968.410,00 200.000.000,00 509.968.410,00 0,00 0,00
34.736.750,00 0,00 34.736.750,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor4.01 . 4.01.21 . 02 . 22 0,00 34.736.750,00 0,00 0,00 0,00 34.736.750,00
41.694.160,00 0,00 41.694.160,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional4.01 . 4.01.21 . 02 . 24 0,00 41.694.160,00 0,00 0,00 0,00 41.694.160,00
15.796.500,00 0,00 15.796.500,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor4.01 . 4.01.21 . 02 . 26 0,00 15.796.500,00 0,00 0,00 0,00 15.796.500,00
17.741.000,00 0,00 17.741.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor4.01 . 4.01.21 . 02 . 28 0,00 17.741.000,00 0,00 0,00 0,00 17.741.000,00
200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas4.01 . 4.01.21 . 02 . 41 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00
200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor4.01 . 4.01.21 . 02 . 42 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00
49.944.800,00 Program Perencanaan dan pelaporan kinerja 0,00 7.275.000,00 42.669.800,00 4.01 . 4.01.21 . 07 7.275.000,00 35.669.800,00 0,00 42.944.800,00 (7.000.000,00) (14,02)
5.000.000,00 0,00 2.575.000,00 2.425.000,00 Penyusunan Renja Perangkat Daerah4.01 . 4.01.21 . 07 . 01 2.425.000,00 2.575.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00
9.974.300,00 0,00 7.549.300,00 2.425.000,00 Evaluasi Renstra Perangkat Daerah4.01 . 4.01.21 . 07 . 02 2.425.000,00 7.549.300,00 0,00 0,00 0,00 9.974.300,00
9.970.500,00 0,00 7.545.500,00 2.425.000,00 Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP4.01 . 4.01.21 . 07 . 03 2.425.000,00 7.545.500,00 0,00 0,00 0,00 9.970.500,00
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.21 . 07 . 04 0,00 18.000.000,00 0,00 (28,00)(7.000.000,00) 18.000.000,00
176.074.150,00 Program Pengembangan Pelayanan Kewilayahan 0,00 0,00 176.074.150,00 4.01 . 4.01.21 . 38 0,00 147.474.150,00 0,00 147.474.150,00 (28.600.000,00) (16,24)
15.074.800,00 0,00 15.074.800,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan4.01 . 4.01.21 . 38 . 01 0,00 17.074.800,00 0,00 13,27 2.000.000,00 17.074.800,00
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap dan HUT RI Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.21 . 38 . 02 0,00 5.000.000,00 0,00 (83,33)(25.000.000,00) 5.000.000,00
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Desa4.01 . 4.01.21 . 38 . 03 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.21 . 38 . 04 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00
19.999.900,00 0,00 19.999.900,00 0,00 Operasional TP PKK Kecamatan4.01 . 4.01.21 . 38 . 06 0,00 19.999.900,00 0,00 0,00 0,00 19.999.900,00
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
Tingkat Kecamatan
4.01 . 4.01.21 . 38 . 08 0,00 0,00 0,00 (100,00)(15.000.000,00) 0,00
6.999.800,00 0,00 6.999.800,00 0,00 Verifikasi RPJMDes, RKPDes, APBDes4.01 . 4.01.21 . 38 . 10 0,00 6.999.800,00 0,00 0,00 0,00 6.999.800,00
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penegakan Peraturan Daerah (PERDA)4.01 . 4.01.21 . 38 . 17 0,00 19.400.000,00 0,00 94,00 9.400.000,00 19.400.000,00
9.999.900,00 0,00 9.999.900,00 0,00 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pembangunan Kawasan
Perdesaan
4.01 . 4.01.21 . 38 . 26 0,00 9.999.900,00 0,00 0,00 0,00 9.999.900,00
8.999.850,00 0,00 8.999.850,00 0,00 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan
Daerah
4.01 . 4.01.21 . 38 . 27 0,00 8.999.850,00 0,00 0,00 0,00 8.999.850,00
9.999.900,00 0,00 9.999.900,00 0,00 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintah
Desa
4.01 . 4.01.21 . 38 . 28 0,00 9.999.900,00 0,00 0,00 0,00 9.999.900,00
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa4.01 . 4.01.21 . 38 . 29 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00
839.134.332,00 Kecamatan Cipari 202.250.000,00 132.010.000,00 504.874.332,00 4.01 . 4.01.22 118.010.000,00 519.624.340,00 206.150.000,00 843.784.340,00 4.650.008,00 0,55
316.774.582,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 96.560.000,00 220.214.582,00 4.01 . 4.01.22 . 01 96.560.000,00 269.114.590,00 3.900.000,00 369.574.590,00 52.800.008,00 16,67
34.999.992,00 0,00 34.999.992,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik4.01 . 4.01.22 . 01 . 02 0,00 55.800.000,00 0,00 59,43 20.800.008,00 55.800.000,00
116.169.390,00 0,00 19.609.390,00 96.560.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan4.01 . 4.01.22 . 01 . 07 96.560.000,00 19.609.390,00 0,00 0,00 0,00 116.169.390,00
10.500.000,00 0,00 10.500.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja4.01 . 4.01.22 . 01 . 09 0,00 10.500.000,00 0,00 0,00 0,00 10.500.000,00
25.574.200,00 0,00 25.574.200,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor4.01 . 4.01.22 . 01 . 10 0,00 25.574.200,00 0,00 0,00 0,00 25.574.200,00
11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan4.01 . 4.01.22 . 01 . 11 0,00 24.675.000,00 0,00 124,32 13.675.000,00 24.675.000,00
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor4.01 . 4.01.22 . 01 . 12 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00
10.500.000,00 0,00 10.500.000,00 0,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga4.01 . 4.01.22 . 01 . 14 0,00 14.925.000,00 3.900.000,00 79,29 8.325.000,00 18.825.000,00
33.031.000,00 0,00 33.031.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman4.01 . 4.01.22 . 01 . 17 0,00 33.031.000,00 0,00 0,00 0,00 33.031.000,00
70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah4.01 . 4.01.22 . 01 . 18 0,00 80.000.000,00 0,00 14,29 10.000.000,00 80.000.000,00
286.859.800,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 202.250.000,00 0,00 84.609.800,00 4.01 . 4.01.22 . 02 0,00 84.609.800,00 202.250.000,00 286.859.800,00 0,00 0,00
2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor4.01 . 4.01.22 . 02 . 07 0,00 0,00 2.250.000,00 0,00 0,00 2.250.000,00
200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas4.01 . 4.01.22 . 02 . 21 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00
24.530.000,00 0,00 24.530.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor4.01 . 4.01.22 . 02 . 22 0,00 24.530.000,00 0,00 0,00 0,00 24.530.000,00
44.079.800,00 0,00 44.079.800,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional4.01 . 4.01.22 . 02 . 24 0,00 44.079.800,00 0,00 0,00 0,00 44.079.800,00
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor4.01 . 4.01.22 . 02 . 26 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00
11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor4.01 . 4.01.22 . 02 . 28 0,00 11.000.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000.000,00
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 418
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
14.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 14.000.000,00 0,00 4.01 . 4.01.22 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 (14.000.000,00) (100,00)
14.000.000,00 0,00 0,00 14.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal4.01 . 4.01.22 . 05 . 01 0,00 0,00 0,00 (100,00)(14.000.000,00) 0,00
52.999.950,00 Program Perencanaan dan pelaporan kinerja 0,00 21.450.000,00 31.549.950,00 4.01 . 4.01.22 . 07 21.450.000,00 31.549.950,00 0,00 52.999.950,00 0,00 0,00
8.000.000,00 0,00 3.650.000,00 4.350.000,00 Penyusunan Renja Perangkat Daerah4.01 . 4.01.22 . 07 . 01 4.350.000,00 3.650.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00
15.000.000,00 0,00 5.100.000,00 9.900.000,00 Evaluasi Renstra Perangkat Daerah4.01 . 4.01.22 . 07 . 02 9.900.000,00 5.100.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00
15.000.000,00 0,00 7.800.000,00 7.200.000,00 Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP4.01 . 4.01.22 . 07 . 03 7.200.000,00 7.800.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00
14.999.950,00 0,00 14.999.950,00 0,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.22 . 07 . 04 0,00 14.999.950,00 0,00 0,00 0,00 14.999.950,00
168.500.000,00 Program Pengembangan Pelayanan Kewilayahan 0,00 0,00 168.500.000,00 4.01 . 4.01.22 . 38 0,00 134.350.000,00 0,00 134.350.000,00 (34.150.000,00) (20,27)
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap dan HUT RI Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.22 . 38 . 02 0,00 18.850.000,00 0,00 (37,17)(11.150.000,00) 18.850.000,00
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Desa4.01 . 4.01.22 . 38 . 03 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.22 . 38 . 04 0,00 0,00 0,00 (100,00)(5.000.000,00) 0,00
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Operasional TP PKK Kecamatan4.01 . 4.01.22 . 38 . 06 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00
10.500.000,00 0,00 10.500.000,00 0,00 Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)4.01 . 4.01.22 . 38 . 07 0,00 10.500.000,00 0,00 0,00 0,00 10.500.000,00
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
Tingkat Kecamatan
4.01 . 4.01.22 . 38 . 08 0,00 0,00 0,00 (100,00)(10.000.000,00) 0,00
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pembinaan BUMDES4.01 . 4.01.22 . 38 . 09 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00
18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Verifikasi RPJMDes, RKPDes, APBDes4.01 . 4.01.22 . 38 . 10 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00
17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan di Desa/Kelurahan4.01 . 4.01.22 . 38 . 11 0,00 17.000.000,00 0,00 0,00 0,00 17.000.000,00
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama4.01 . 4.01.22 . 38 . 12 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pembinaan dan Monitoring Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (GSIB) Tingkat
Kecamatan
4.01 . 4.01.22 . 38 . 14 0,00 0,00 0,00 (100,00)(8.000.000,00) 0,00
872.052.508,00 Kecamatan Karangpucung 130.575.000,00 195.835.000,00 545.642.508,00 4.01 . 4.01.23 194.535.000,00 525.708.508,00 135.575.000,00 855.818.508,00 (16.234.000,00) (1,86)
415.060.640,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 171.960.000,00 243.100.640,00 4.01 . 4.01.23 . 01 171.960.000,00 260.980.640,00 5.000.000,00 437.940.640,00 22.880.000,00 5,51
49.980.000,00 0,00 49.980.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik4.01 . 4.01.23 . 01 . 02 0,00 49.980.000,00 0,00 0,00 0,00 49.980.000,00
183.080.640,00 0,00 11.120.640,00 171.960.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan4.01 . 4.01.23 . 01 . 07 171.960.000,00 11.120.640,00 0,00 0,00 0,00 183.080.640,00
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor4.01 . 4.01.23 . 01 . 10 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan4.01 . 4.01.23 . 01 . 11 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga4.01 . 4.01.23 . 01 . 14 0,00 18.600.000,00 5.000.000,00 136,00 13.600.000,00 23.600.000,00
65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman4.01 . 4.01.23 . 01 . 17 0,00 64.280.000,00 0,00 (1,11)(720.000,00) 64.280.000,00
70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah4.01 . 4.01.23 . 01 . 18 0,00 80.000.000,00 0,00 14,29 10.000.000,00 80.000.000,00
231.991.868,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 98.575.000,00 1.425.000,00 131.991.868,00 4.01 . 4.01.23 . 02 1.425.000,00 127.277.868,00 98.575.000,00 227.277.868,00 (4.714.000,00) (2,03)
100.000.000,00 98.575.000,00 0,00 1.425.000,00 Pembangunan Gedung Kantor4.01 . 4.01.23 . 02 . 03 1.425.000,00 0,00 98.575.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00
75.016.368,00 0,00 75.016.368,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor4.01 . 4.01.23 . 02 . 22 0,00 75.016.368,00 0,00 0,00 0,00 75.016.368,00
39.975.500,00 0,00 39.975.500,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional4.01 . 4.01.23 . 02 . 24 0,00 35.261.500,00 0,00 (11,79)(4.714.000,00) 35.261.500,00
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor4.01 . 4.01.23 . 02 . 26 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor4.01 . 4.01.23 . 02 . 28 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00
57.500.000,00 Program Perencanaan dan pelaporan kinerja 0,00 21.150.000,00 36.350.000,00 4.01 . 4.01.23 . 07 21.150.000,00 36.350.000,00 0,00 57.500.000,00 0,00 0,00
10.000.000,00 0,00 7.650.000,00 2.350.000,00 Penyusunan Renja Perangkat Daerah4.01 . 4.01.23 . 07 . 01 2.350.000,00 7.650.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00
15.000.000,00 0,00 5.500.000,00 9.500.000,00 Evaluasi Renstra Perangkat Daerah4.01 . 4.01.23 . 07 . 02 9.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00
15.000.000,00 0,00 5.700.000,00 9.300.000,00 Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP4.01 . 4.01.23 . 07 . 03 9.300.000,00 5.700.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00
17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.23 . 07 . 04 0,00 17.500.000,00 0,00 0,00 0,00 17.500.000,00
167.500.000,00 Program Pengembangan Pelayanan Kewilayahan 32.000.000,00 1.300.000,00 134.200.000,00 4.01 . 4.01.23 . 38 0,00 101.100.000,00 32.000.000,00 133.100.000,00 (34.400.000,00) (20,54)
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan4.01 . 4.01.23 . 38 . 01 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00
30.000.000,00 0,00 28.700.000,00 1.300.000,00 Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap dan HUT RI Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.23 . 38 . 02 0,00 5.600.000,00 0,00 (81,33)(24.400.000,00) 5.600.000,00
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Desa4.01 . 4.01.23 . 38 . 03 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.23 . 38 . 04 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Operasional TP PKK Kecamatan4.01 . 4.01.23 . 38 . 06 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00
50.000.000,00 32.000.000,00 18.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)4.01 . 4.01.23 . 38 . 07 0,00 18.000.000,00 32.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
Tingkat Kecamatan
4.01 . 4.01.23 . 38 . 08 0,00 0,00 0,00 (100,00)(10.000.000,00) 0,00
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Pembinaan BUMDES4.01 . 4.01.23 . 38 . 09 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 419
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Verifikasi RPJMDes, RKPDes, APBDes4.01 . 4.01.23 . 38 . 10 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan
Daerah
4.01 . 4.01.23 . 38 . 27 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00
809.563.676,00 Kecamatan Cimanggu 199.415.000,00 133.585.000,00 476.563.676,00 4.01 . 4.01.24 149.185.000,00 468.568.756,00 202.415.000,00 820.168.756,00 10.605.080,00 1,31
348.298.600,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 125.160.000,00 223.138.600,00 4.01 . 4.01.24 . 01 140.760.000,00 249.443.680,00 3.000.000,00 393.203.680,00 44.905.080,00 12,89
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik4.01 . 4.01.24 . 01 . 02 0,00 59.115.000,00 0,00 18,23 9.115.000,00 59.115.000,00
132.610.400,00 0,00 7.450.400,00 125.160.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan4.01 . 4.01.24 . 01 . 07 140.760.000,00 7.640.480,00 0,00 11,91 15.790.080,00 148.400.480,00
25.574.200,00 0,00 25.574.200,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor4.01 . 4.01.24 . 01 . 10 0,00 25.574.200,00 0,00 0,00 0,00 25.574.200,00
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan4.01 . 4.01.24 . 01 . 11 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00
6.300.000,00 0,00 6.300.000,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor4.01 . 4.01.24 . 01 . 12 0,00 6.300.000,00 0,00 0,00 0,00 6.300.000,00
10.499.500,00 0,00 10.499.500,00 0,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga4.01 . 4.01.24 . 01 . 14 0,00 7.499.500,00 3.000.000,00 0,00 0,00 10.499.500,00
38.314.500,00 0,00 38.314.500,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman4.01 . 4.01.24 . 01 . 17 0,00 48.314.500,00 0,00 26,10 10.000.000,00 48.314.500,00
70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah4.01 . 4.01.24 . 01 . 18 0,00 80.000.000,00 0,00 14,29 10.000.000,00 80.000.000,00
264.285.076,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 199.415.000,00 0,00 64.870.076,00 4.01 . 4.01.24 . 02 0,00 64.870.076,00 199.415.000,00 264.285.076,00 0,00 0,00
9.955.876,00 0,00 9.955.876,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor4.01 . 4.01.24 . 02 . 22 0,00 9.955.876,00 0,00 0,00 0,00 9.955.876,00
46.464.200,00 0,00 46.464.200,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional4.01 . 4.01.24 . 02 . 24 0,00 46.464.200,00 0,00 0,00 0,00 46.464.200,00
8.450.000,00 0,00 8.450.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor4.01 . 4.01.24 . 02 . 28 0,00 8.450.000,00 0,00 0,00 0,00 8.450.000,00
199.415.000,00 199.415.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor4.01 . 4.01.24 . 02 . 42 0,00 0,00 199.415.000,00 0,00 0,00 199.415.000,00
47.500.000,00 Program Perencanaan dan pelaporan kinerja 0,00 8.425.000,00 39.075.000,00 4.01 . 4.01.24 . 07 8.425.000,00 39.075.000,00 0,00 47.500.000,00 0,00 0,00
10.000.000,00 0,00 7.425.000,00 2.575.000,00 Penyusunan Renja Perangkat Daerah4.01 . 4.01.24 . 07 . 01 2.575.000,00 7.425.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00
15.000.000,00 0,00 9.750.000,00 5.250.000,00 Evaluasi Renstra Perangkat Daerah4.01 . 4.01.24 . 07 . 02 5.250.000,00 9.750.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP4.01 . 4.01.24 . 07 . 03 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00
17.500.000,00 0,00 16.900.000,00 600.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.24 . 07 . 04 600.000,00 16.900.000,00 0,00 0,00 0,00 17.500.000,00
149.480.000,00 Program Pengembangan Pelayanan Kewilayahan 0,00 0,00 149.480.000,00 4.01 . 4.01.24 . 38 0,00 115.180.000,00 0,00 115.180.000,00 (34.300.000,00) (22,95)
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap dan HUT RI Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.24 . 38 . 02 0,00 19.850.000,00 0,00 (33,83)(10.150.000,00) 19.850.000,00
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.24 . 38 . 04 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00
12.269.000,00 0,00 12.269.000,00 0,00 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa4.01 . 4.01.24 . 38 . 05 0,00 12.269.000,00 0,00 0,00 0,00 12.269.000,00
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Operasional TP PKK Kecamatan4.01 . 4.01.24 . 38 . 06 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00
13.650.000,00 0,00 13.650.000,00 0,00 Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
Tingkat Kecamatan
4.01 . 4.01.24 . 38 . 08 0,00 0,00 0,00 (100,00)(13.650.000,00) 0,00
12.269.000,00 0,00 12.269.000,00 0,00 Pembinaan BUMDES4.01 . 4.01.24 . 38 . 09 0,00 12.269.000,00 0,00 0,00 0,00 12.269.000,00
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Verifikasi RPJMDes, RKPDes, APBDes4.01 . 4.01.24 . 38 . 10 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00
10.500.000,00 0,00 10.500.000,00 0,00 Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama4.01 . 4.01.24 . 38 . 12 0,00 0,00 0,00 (100,00)(10.500.000,00) 0,00
15.792.000,00 0,00 15.792.000,00 0,00 Pembinaan Linmas Desa4.01 . 4.01.24 . 38 . 13 0,00 15.792.000,00 0,00 0,00 0,00 15.792.000,00
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penegakan Peraturan Daerah (PERDA)4.01 . 4.01.24 . 38 . 17 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00
886.465.620,00 Kecamatan Majenang 200.000.000,00 202.190.000,00 484.275.620,00 4.01 . 4.01.25 202.190.000,00 491.291.620,00 202.984.000,00 896.465.620,00 10.000.000,00 1,13
476.609.620,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 188.890.000,00 287.719.620,00 4.01 . 4.01.25 . 01 188.890.000,00 309.459.620,00 2.984.000,00 501.333.620,00 24.724.000,00 5,19
72.000.000,00 0,00 72.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik4.01 . 4.01.25 . 01 . 02 0,00 72.000.000,00 0,00 0,00 0,00 72.000.000,00
204.510.520,00 0,00 15.620.520,00 188.890.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan4.01 . 4.01.25 . 01 . 07 188.890.000,00 15.620.520,00 0,00 0,00 0,00 204.510.520,00
25.574.600,00 0,00 25.574.600,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor4.01 . 4.01.25 . 01 . 10 0,00 25.574.600,00 0,00 0,00 0,00 25.574.600,00
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan4.01 . 4.01.25 . 01 . 11 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00
4.999.500,00 0,00 4.999.500,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor4.01 . 4.01.25 . 01 . 12 0,00 4.999.500,00 0,00 0,00 0,00 4.999.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor4.01 . 4.01.25 . 01 . 13 0,00 11.740.000,00 2.984.000,00 0,00 14.724.000,00 14.724.000,00
3.960.000,00 0,00 3.960.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan4.01 . 4.01.25 . 01 . 15 0,00 3.960.000,00 0,00 0,00 0,00 3.960.000,00
83.565.000,00 0,00 83.565.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman4.01 . 4.01.25 . 01 . 17 0,00 83.565.000,00 0,00 0,00 0,00 83.565.000,00
70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah4.01 . 4.01.25 . 01 . 18 0,00 80.000.000,00 0,00 14,29 10.000.000,00 80.000.000,00
279.436.800,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 200.000.000,00 0,00 79.436.800,00 4.01 . 4.01.25 . 02 0,00 70.162.800,00 200.000.000,00 270.162.800,00 (9.274.000,00) (3,32)
58.962.800,00 0,00 58.962.800,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional4.01 . 4.01.25 . 02 . 24 0,00 49.688.800,00 0,00 (15,73)(9.274.000,00) 49.688.800,00
3.974.000,00 0,00 3.974.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor4.01 . 4.01.25 . 02 . 26 0,00 3.974.000,00 0,00 0,00 0,00 3.974.000,00
16.500.000,00 0,00 16.500.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor4.01 . 4.01.25 . 02 . 28 0,00 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00 16.500.000,00
200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor4.01 . 4.01.25 . 02 . 42 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 420
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
37.499.600,00 Program Perencanaan dan pelaporan kinerja 0,00 13.300.000,00 24.199.600,00 4.01 . 4.01.25 . 07 13.300.000,00 24.199.600,00 0,00 37.499.600,00 0,00 0,00
7.500.000,00 0,00 3.200.000,00 4.300.000,00 Penyusunan Renja Perangkat Daerah4.01 . 4.01.25 . 07 . 01 4.300.000,00 3.200.000,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00
7.499.900,00 0,00 5.099.900,00 2.400.000,00 Evaluasi Renstra Perangkat Daerah4.01 . 4.01.25 . 07 . 02 2.400.000,00 5.099.900,00 0,00 0,00 0,00 7.499.900,00
7.499.900,00 0,00 899.900,00 6.600.000,00 Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP4.01 . 4.01.25 . 07 . 03 6.600.000,00 899.900,00 0,00 0,00 0,00 7.499.900,00
14.999.800,00 0,00 14.999.800,00 0,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.25 . 07 . 04 0,00 14.999.800,00 0,00 0,00 0,00 14.999.800,00
92.919.600,00 Program Pengembangan Pelayanan Kewilayahan 0,00 0,00 92.919.600,00 4.01 . 4.01.25 . 38 0,00 87.469.600,00 0,00 87.469.600,00 (5.450.000,00) (5,87)
7.499.850,00 0,00 7.499.850,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan4.01 . 4.01.25 . 38 . 01 0,00 7.499.850,00 0,00 0,00 0,00 7.499.850,00
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap dan HUT RI Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.25 . 38 . 02 0,00 24.550.000,00 0,00 (18,17)(5.450.000,00) 24.550.000,00
5.499.800,00 0,00 5.499.800,00 0,00 Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.25 . 38 . 04 0,00 5.499.800,00 0,00 0,00 0,00 5.499.800,00
24.999.950,00 0,00 24.999.950,00 0,00 Operasional TP PKK Kecamatan4.01 . 4.01.25 . 38 . 06 0,00 24.999.950,00 0,00 0,00 0,00 24.999.950,00
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)4.01 . 4.01.25 . 38 . 07 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan di Desa/Kelurahan4.01 . 4.01.25 . 38 . 11 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pembinaan Linmas Desa4.01 . 4.01.25 . 38 . 13 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00
4.920.000,00 0,00 4.920.000,00 0,00 Pembinaan dan Monitoring Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (GSIB) Tingkat
Kecamatan
4.01 . 4.01.25 . 38 . 14 0,00 4.920.000,00 0,00 0,00 0,00 4.920.000,00
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintah
Desa
4.01 . 4.01.25 . 38 . 28 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00
859.476.110,00 Kecamatan Wanareja 197.445.000,00 158.830.000,00 503.201.110,00 4.01 . 4.01.26 158.830.000,00 485.605.110,00 204.445.000,00 848.880.110,00 (10.596.000,00) (1,23)
390.692.110,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 145.180.000,00 245.512.110,00 4.01 . 4.01.26 . 01 145.180.000,00 274.462.110,00 7.000.000,00 426.642.110,00 35.950.000,00 9,20
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik4.01 . 4.01.26 . 01 . 02 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00
155.228.410,00 0,00 10.048.410,00 145.180.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan4.01 . 4.01.26 . 01 . 07 145.180.000,00 10.048.410,00 0,00 0,00 0,00 155.228.410,00
25.197.700,00 0,00 25.197.700,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor4.01 . 4.01.26 . 01 . 10 0,00 25.197.700,00 0,00 0,00 0,00 25.197.700,00
11.999.500,00 0,00 11.999.500,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan4.01 . 4.01.26 . 01 . 11 0,00 11.999.500,00 0,00 0,00 0,00 11.999.500,00
22.374.000,00 0,00 22.374.000,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor4.01 . 4.01.26 . 01 . 12 0,00 22.374.000,00 0,00 0,00 0,00 22.374.000,00
10.892.500,00 0,00 10.892.500,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor4.01 . 4.01.26 . 01 . 13 0,00 22.342.500,00 7.000.000,00 169,38 18.450.000,00 29.342.500,00
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman4.01 . 4.01.26 . 01 . 17 0,00 47.500.000,00 0,00 18,75 7.500.000,00 47.500.000,00
75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah4.01 . 4.01.26 . 01 . 18 0,00 85.000.000,00 0,00 13,33 10.000.000,00 85.000.000,00
303.940.500,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 197.445.000,00 0,00 106.495.500,00 4.01 . 4.01.26 . 02 0,00 106.495.500,00 197.445.000,00 303.940.500,00 0,00 0,00
197.445.000,00 197.445.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Gedung Kantor4.01 . 4.01.26 . 02 . 03 0,00 0,00 197.445.000,00 0,00 0,00 197.445.000,00
49.980.000,00 0,00 49.980.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor4.01 . 4.01.26 . 02 . 22 0,00 49.980.000,00 0,00 0,00 0,00 49.980.000,00
43.285.500,00 0,00 43.285.500,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional4.01 . 4.01.26 . 02 . 24 0,00 43.285.500,00 0,00 0,00 0,00 43.285.500,00
1.530.000,00 0,00 1.530.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor4.01 . 4.01.26 . 02 . 26 0,00 1.530.000,00 0,00 0,00 0,00 1.530.000,00
11.700.000,00 0,00 11.700.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor4.01 . 4.01.26 . 02 . 28 0,00 11.700.000,00 0,00 0,00 0,00 11.700.000,00
34.606.200,00 Program Perencanaan dan pelaporan kinerja 0,00 13.650.000,00 20.956.200,00 4.01 . 4.01.26 . 07 13.650.000,00 14.806.200,00 0,00 28.456.200,00 (6.150.000,00) (17,77)
5.000.000,00 0,00 1.250.000,00 3.750.000,00 Penyusunan Renja Perangkat Daerah4.01 . 4.01.26 . 07 . 01 3.750.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00
7.856.700,00 0,00 2.906.700,00 4.950.000,00 Evaluasi Renstra Perangkat Daerah4.01 . 4.01.26 . 07 . 02 4.950.000,00 1.156.700,00 0,00 (22,27)(1.750.000,00) 6.106.700,00
9.749.500,00 0,00 4.799.500,00 4.950.000,00 Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP4.01 . 4.01.26 . 07 . 03 4.950.000,00 1.749.500,00 0,00 (31,28)(3.050.000,00) 6.699.500,00
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.26 . 07 . 04 0,00 10.650.000,00 0,00 (11,25)(1.350.000,00) 10.650.000,00
130.237.300,00 Program Pengembangan Pelayanan Kewilayahan 0,00 0,00 130.237.300,00 4.01 . 4.01.26 . 38 0,00 89.841.300,00 0,00 89.841.300,00 (40.396.000,00) (31,02)
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap dan HUT RI Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.26 . 38 . 02 0,00 16.269.000,00 0,00 (45,77)(13.731.000,00) 16.269.000,00
5.900.000,00 0,00 5.900.000,00 0,00 Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.26 . 38 . 04 0,00 5.900.000,00 0,00 0,00 0,00 5.900.000,00
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Operasional TP PKK Kecamatan4.01 . 4.01.26 . 38 . 06 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
Tingkat Kecamatan
4.01 . 4.01.26 . 38 . 08 0,00 0,00 0,00 (100,00)(5.000.000,00) 0,00
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pembinaan BUMDES4.01 . 4.01.26 . 38 . 09 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00
9.999.500,00 0,00 9.999.500,00 0,00 Verifikasi RPJMDes, RKPDes, APBDes4.01 . 4.01.26 . 38 . 10 0,00 5.349.500,00 0,00 (46,50)(4.650.000,00) 5.349.500,00
6.700.000,00 0,00 6.700.000,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan di Desa/Kelurahan4.01 . 4.01.26 . 38 . 11 0,00 3.100.000,00 0,00 (53,73)(3.600.000,00) 3.100.000,00
12.349.900,00 0,00 12.349.900,00 0,00 Pembinaan Linmas Desa4.01 . 4.01.26 . 38 . 13 0,00 10.599.900,00 0,00 (14,17)(1.750.000,00) 10.599.900,00
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pembinaan dan Monitoring Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (GSIB) Tingkat
Kecamatan
4.01 . 4.01.26 . 38 . 14 0,00 6.250.000,00 0,00 (37,50)(3.750.000,00) 6.250.000,00
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penegakan Peraturan Daerah (PERDA)4.01 . 4.01.26 . 38 . 17 0,00 2.750.000,00 0,00 (45,00)(2.250.000,00) 2.750.000,00
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pembinaan kader / relawan kesehatan4.01 . 4.01.26 . 38 . 18 0,00 4.375.000,00 0,00 (45,31)(3.625.000,00) 4.375.000,00
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 421
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
12.287.900,00 0,00 12.287.900,00 0,00 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintah
Desa
4.01 . 4.01.26 . 38 . 28 0,00 10.247.900,00 0,00 (16,60)(2.040.000,00) 10.247.900,00
973.423.680,00 Kecamatan Dayeuhluhur 298.595.000,00 170.300.000,00 504.528.680,00 4.01 . 4.01.27 174.256.800,00 506.028.680,00 307.638.200,00 987.923.680,00 14.500.000,00 1,49
375.952.700,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.995.000,00 137.640.000,00 233.317.700,00 4.01 . 4.01.27 . 01 137.640.000,00 254.866.000,00 17.995.000,00 410.501.000,00 34.548.300,00 9,19
54.900.000,00 0,00 54.900.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik4.01 . 4.01.27 . 01 . 02 0,00 54.900.000,00 0,00 0,00 0,00 54.900.000,00
144.590.400,00 0,00 6.950.400,00 137.640.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan4.01 . 4.01.27 . 01 . 07 137.640.000,00 6.950.400,00 0,00 0,00 0,00 144.590.400,00
25.575.300,00 0,00 25.575.300,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor4.01 . 4.01.27 . 01 . 10 0,00 25.575.300,00 0,00 0,00 0,00 25.575.300,00
9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan4.01 . 4.01.27 . 01 . 11 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor4.01 . 4.01.27 . 01 . 12 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00
4.995.000,00 4.995.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor4.01 . 4.01.27 . 01 . 13 0,00 7.048.300,00 17.995.000,00 401,37 20.048.300,00 25.043.300,00
51.899.000,00 0,00 51.899.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman4.01 . 4.01.27 . 01 . 17 0,00 56.399.000,00 0,00 8,67 4.500.000,00 56.399.000,00
79.993.000,00 0,00 79.993.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah4.01 . 4.01.27 . 01 . 18 0,00 89.993.000,00 0,00 12,50 10.000.000,00 89.993.000,00
369.798.780,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 293.600.000,00 3.960.000,00 72.238.780,00 4.01 . 4.01.27 . 02 7.916.800,00 72.238.780,00 289.643.200,00 369.798.780,00 0,00 0,00
10.008.820,00 0,00 10.008.820,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor4.01 . 4.01.27 . 02 . 22 0,00 10.008.820,00 0,00 0,00 0,00 10.008.820,00
51.229.960,00 0,00 51.229.960,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional4.01 . 4.01.27 . 02 . 24 0,00 51.229.960,00 0,00 0,00 0,00 51.229.960,00
600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor4.01 . 4.01.27 . 02 . 26 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00
10.400.000,00 0,00 10.400.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor4.01 . 4.01.27 . 02 . 28 0,00 10.400.000,00 0,00 0,00 0,00 10.400.000,00
297.560.000,00 293.600.000,00 0,00 3.960.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor4.01 . 4.01.27 . 02 . 42 7.916.800,00 0,00 289.643.200,00 0,00 0,00 297.560.000,00
52.499.800,00 Program Perencanaan dan pelaporan kinerja 0,00 28.700.000,00 23.799.800,00 4.01 . 4.01.27 . 07 28.700.000,00 23.799.800,00 0,00 52.499.800,00 0,00 0,00
9.999.800,00 0,00 3.949.800,00 6.050.000,00 Penyusunan Renja Perangkat Daerah4.01 . 4.01.27 . 07 . 01 6.050.000,00 3.949.800,00 0,00 0,00 0,00 9.999.800,00
10.000.000,00 0,00 550.000,00 9.450.000,00 Evaluasi Renstra Perangkat Daerah4.01 . 4.01.27 . 07 . 02 9.450.000,00 550.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00
15.000.000,00 0,00 1.800.000,00 13.200.000,00 Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP4.01 . 4.01.27 . 07 . 03 13.200.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00
17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.27 . 07 . 04 0,00 17.500.000,00 0,00 0,00 0,00 17.500.000,00
175.172.400,00 Program Pengembangan Pelayanan Kewilayahan 0,00 0,00 175.172.400,00 4.01 . 4.01.27 . 38 0,00 155.124.100,00 0,00 155.124.100,00 (20.048.300,00) (11,44)
29.573.300,00 0,00 29.573.300,00 0,00 Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap dan HUT RI Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.27 . 38 . 02 0,00 20.525.000,00 0,00 (30,60)(9.048.300,00) 20.525.000,00
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.27 . 38 . 04 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Operasional TP PKK Kecamatan4.01 . 4.01.27 . 38 . 06 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00
11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
Tingkat Kecamatan
4.01 . 4.01.27 . 38 . 08 0,00 0,00 0,00 (100,00)(11.000.000,00) 0,00
13.999.200,00 0,00 13.999.200,00 0,00 Pembinaan BUMDES4.01 . 4.01.27 . 38 . 09 0,00 13.999.200,00 0,00 0,00 0,00 13.999.200,00
14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Verifikasi RPJMDes, RKPDes, APBDes4.01 . 4.01.27 . 38 . 10 0,00 14.000.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000.000,00
9.999.900,00 0,00 9.999.900,00 0,00 Pembinaan dan Monitoring Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (GSIB) Tingkat
Kecamatan
4.01 . 4.01.27 . 38 . 14 0,00 9.999.900,00 0,00 0,00 0,00 9.999.900,00
26.600.000,00 0,00 26.600.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pemerintahan4.01 . 4.01.27 . 38 . 22 0,00 26.600.000,00 0,00 0,00 0,00 26.600.000,00
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan
Daerah
4.01 . 4.01.27 . 38 . 27 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00
729.619.700,00 Kecamatan Kampung Laut 154.899.900,00 148.130.400,00 426.589.400,00 4.01 . 4.01.28 148.130.400,00 442.591.900,00 158.899.900,00 749.622.200,00 20.002.500,00 2,74
349.365.750,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.900.000,00 123.230.400,00 221.235.350,00 4.01 . 4.01.28 . 01 123.230.400,00 236.737.850,00 8.900.000,00 368.868.250,00 19.502.500,00 5,58
39.990.000,00 0,00 39.990.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik4.01 . 4.01.28 . 01 . 02 0,00 39.992.500,00 0,00 0,01 2.500,00 39.992.500,00
127.946.400,00 0,00 4.716.000,00 123.230.400,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan4.01 . 4.01.28 . 01 . 07 123.230.400,00 0,00 0,00 (3,69)(4.716.000,00) 123.230.400,00
25.574.700,00 0,00 25.574.700,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor4.01 . 4.01.28 . 01 . 10 0,00 25.574.700,00 0,00 0,00 0,00 25.574.700,00
9.999.900,00 0,00 9.999.900,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan4.01 . 4.01.28 . 01 . 11 0,00 9.999.900,00 0,00 0,00 0,00 9.999.900,00
7.499.750,00 0,00 7.499.750,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor4.01 . 4.01.28 . 01 . 12 0,00 7.499.750,00 0,00 0,00 0,00 7.499.750,00
13.999.000,00 0,00 13.999.000,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor4.01 . 4.01.28 . 01 . 13 0,00 30.215.000,00 4.000.000,00 144,41 20.216.000,00 34.215.000,00
4.900.000,00 4.900.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga4.01 . 4.01.28 . 01 . 14 0,00 0,00 4.900.000,00 0,00 0,00 4.900.000,00
59.456.000,00 0,00 59.456.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman4.01 . 4.01.28 . 01 . 17 0,00 64.456.000,00 0,00 8,41 5.000.000,00 64.456.000,00
60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah4.01 . 4.01.28 . 01 . 18 0,00 59.000.000,00 0,00 (1,67)(1.000.000,00) 59.000.000,00
228.254.900,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 149.999.900,00 0,00 78.255.000,00 4.01 . 4.01.28 . 02 0,00 83.255.000,00 149.999.900,00 233.254.900,00 5.000.000,00 2,19
55.980.000,00 0,00 55.980.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional4.01 . 4.01.28 . 02 . 24 0,00 60.980.000,00 0,00 8,93 5.000.000,00 60.980.000,00
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor4.01 . 4.01.28 . 02 . 26 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00
12.275.000,00 0,00 12.275.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor4.01 . 4.01.28 . 02 . 28 0,00 12.275.000,00 0,00 0,00 0,00 12.275.000,00
149.999.900,00 149.999.900,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor4.01 . 4.01.28 . 02 . 42 0,00 0,00 149.999.900,00 0,00 0,00 149.999.900,00
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 422
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
44.999.450,00 Program Perencanaan dan pelaporan kinerja 0,00 20.100.000,00 24.899.450,00 4.01 . 4.01.28 . 07 20.100.000,00 24.899.450,00 0,00 44.999.450,00 0,00 0,00
9.999.800,00 0,00 3.099.800,00 6.900.000,00 Penyusunan Renja Perangkat Daerah4.01 . 4.01.28 . 07 . 01 6.900.000,00 3.099.800,00 0,00 0,00 0,00 9.999.800,00
9.999.800,00 0,00 3.099.800,00 6.900.000,00 Evaluasi Renstra Perangkat Daerah4.01 . 4.01.28 . 07 . 02 6.900.000,00 3.099.800,00 0,00 0,00 0,00 9.999.800,00
9.999.900,00 0,00 3.699.900,00 6.300.000,00 Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP4.01 . 4.01.28 . 07 . 03 6.300.000,00 3.699.900,00 0,00 0,00 0,00 9.999.900,00
14.999.950,00 0,00 14.999.950,00 0,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.28 . 07 . 04 0,00 14.999.950,00 0,00 0,00 0,00 14.999.950,00
106.999.600,00 Program Pengembangan Pelayanan Kewilayahan 0,00 4.800.000,00 102.199.600,00 4.01 . 4.01.28 . 38 4.800.000,00 97.699.600,00 0,00 102.499.600,00 (4.500.000,00) (4,21)
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap dan HUT RI Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.28 . 38 . 02 0,00 25.500.000,00 0,00 (15,00)(4.500.000,00) 25.500.000,00
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Desa4.01 . 4.01.28 . 38 . 03 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.28 . 38 . 04 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Operasional TP PKK Kecamatan4.01 . 4.01.28 . 38 . 06 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00
9.999.800,00 0,00 9.999.800,00 0,00 Verifikasi RPJMDes, RKPDes, APBDes4.01 . 4.01.28 . 38 . 10 0,00 9.999.800,00 0,00 0,00 0,00 9.999.800,00
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan di Desa/Kelurahan4.01 . 4.01.28 . 38 . 11 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00
5.000.000,00 0,00 3.400.000,00 1.600.000,00 Pembinaan Linmas Desa4.01 . 4.01.28 . 38 . 13 1.600.000,00 3.400.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00
7.000.000,00 0,00 5.400.000,00 1.600.000,00 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pembangunan Kawasan
Perdesaan
4.01 . 4.01.28 . 38 . 26 1.600.000,00 5.400.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00
4.999.800,00 0,00 3.399.800,00 1.600.000,00 Peningkatan kerjasama dengan aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan
Kejahatan
4.01 . 4.01.28 . 38 . 30 1.600.000,00 3.399.800,00 0,00 0,00 0,00 4.999.800,00
6.214.154.915,00 Pengawasan 241.480.000,00 3.290.435.000,00 2.682.239.915,00 4.02 3.919.110.000,00 2.296.304.915,00 291.750.000,00 6.507.164.915,00 293.010.000,00 4,72
6.214.154.915,00 Inspektorat 241.480.000,00 3.290.435.000,00 2.682.239.915,00 4.02 . 4.02.01 3.919.110.000,00 2.296.304.915,00 291.750.000,00 6.507.164.915,00 293.010.000,00 4,72
1.703.052.810,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 316.860.000,00 1.386.192.810,00 4.02 . 4.02.01 . 01 337.860.000,00 870.987.810,00 6.800.000,00 1.215.647.810,00 (487.405.000,00) (28,62)
156.420.000,00 0,00 156.420.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik4.02 . 4.02.01 . 01 . 02 0,00 180.015.000,00 0,00 15,08 23.595.000,00 180.015.000,00
340.560.960,00 0,00 23.700.960,00 316.860.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan4.02 . 4.02.01 . 01 . 07 337.860.000,00 23.700.960,00 0,00 6,17 21.000.000,00 361.560.960,00
12.785.950,00 0,00 12.785.950,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor4.02 . 4.02.01 . 01 . 10 0,00 12.785.950,00 0,00 0,00 0,00 12.785.950,00
65.999.900,00 0,00 65.999.900,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan4.02 . 4.02.01 . 01 . 11 0,00 65.999.900,00 0,00 0,00 0,00 65.999.900,00
36.299.000,00 0,00 36.299.000,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor4.02 . 4.02.01 . 01 . 13 0,00 71.499.000,00 6.800.000,00 115,71 42.000.000,00 78.299.000,00
101.011.000,00 0,00 101.011.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman4.02 . 4.02.01 . 01 . 17 0,00 101.011.000,00 0,00 0,00 0,00 101.011.000,00
989.976.000,00 0,00 989.976.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah4.02 . 4.02.01 . 01 . 18 0,00 415.976.000,00 0,00 (57,98)(574.000.000,00) 415.976.000,00
565.166.855,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 241.480.000,00 2.100.000,00 321.586.855,00 4.02 . 4.02.01 . 02 0,00 458.710.105,00 284.950.000,00 743.660.105,00 178.493.250,00 31,58
108.850.000,00 107.300.000,00 500.000,00 1.050.000,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor4.02 . 4.02.01 . 02 . 07 0,00 0,00 16.500.000,00 (84,84)(92.350.000,00) 16.500.000,00
135.730.000,00 134.180.000,00 500.000,00 1.050.000,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor4.02 . 4.02.01 . 02 . 09 0,00 0,00 268.450.000,00 97,78 132.720.000,00 268.450.000,00
97.532.855,00 0,00 97.532.855,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor4.02 . 4.02.01 . 02 . 22 0,00 261.286.605,00 0,00 167,90 163.753.750,00 261.286.605,00
168.271.000,00 0,00 168.271.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional4.02 . 4.02.01 . 02 . 24 0,00 142.640.500,00 0,00 (15,23)(25.630.500,00) 142.640.500,00
54.783.000,00 0,00 54.783.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala4.02 . 4.02.01 . 02 . 30 0,00 54.783.000,00 0,00 0,00 0,00 54.783.000,00
246.035.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 246.035.000,00 4.02 . 4.02.01 . 05 0,00 46.035.000,00 0,00 46.035.000,00 (200.000.000,00) (81,29)
246.035.000,00 0,00 246.035.000,00 0,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal4.02 . 4.02.01 . 05 . 01 0,00 46.035.000,00 0,00 (81,29)(200.000.000,00) 46.035.000,00
54.999.700,00 Program Perencanaan dan pelaporan kinerja 0,00 33.300.000,00 21.699.700,00 4.02 . 4.02.01 . 07 33.300.000,00 21.699.700,00 0,00 54.999.700,00 0,00 0,00
14.999.900,00 0,00 4.049.900,00 10.950.000,00 Penyusunan Renja Perangkat Daerah4.02 . 4.02.01 . 07 . 01 10.950.000,00 4.049.900,00 0,00 0,00 0,00 14.999.900,00
24.999.900,00 0,00 11.049.900,00 13.950.000,00 Evaluasi Renstra Perangkat Daerah4.02 . 4.02.01 . 07 . 02 13.950.000,00 11.049.900,00 0,00 0,00 0,00 24.999.900,00
14.999.900,00 0,00 6.599.900,00 8.400.000,00 Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP4.02 . 4.02.01 . 07 . 03 8.400.000,00 6.599.900,00 0,00 0,00 0,00 14.999.900,00
3.554.050.650,00 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH
0,00 2.938.175.000,00 615.875.650,00 4.02 . 4.02.01 . 15 3.545.950.000,00 862.557.300,00 0,00 4.408.507.300,00 854.456.650,00 24,04
2.271.450.000,00 0,00 206.450.000,00 2.065.000.000,00 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala4.02 . 4.02.01 . 15 . 01 2.306.700.000,00 320.450.000,00 0,00 15,66 355.700.000,00 2.627.150.000,00
21.640.000,00 0,00 21.640.000,00 0,00 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH4.02 . 4.02.01 . 15 . 03 0,00 10.819.150,00 0,00 (50,00)(10.820.850,00) 10.819.150,00
52.642.750,00 0,00 52.642.750,00 0,00 Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan4.02 . 4.02.01 . 15 . 08 0,00 0,00 0,00 (100,00)(52.642.750,00) 0,00
35.130.000,00 0,00 18.430.000,00 16.700.000,00 Paparan Realisasi Kinerja dan Program Kegiatan SKPD Kabupaten Cilacap4.02 . 4.02.01 . 15 . 16 0,00 0,00 0,00 (100,00)(35.130.000,00) 0,00
367.400.000,00 0,00 65.100.000,00 302.300.000,00 Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan4.02 . 4.02.01 . 15 . 29 357.600.000,00 15.332.750,00 0,00 1,51 5.532.750,00 372.932.750,00
187.400.000,00 0,00 67.675.000,00 119.725.000,00 Penilaian Maturitas SPIP4.02 . 4.02.01 . 15 . 30 163.200.000,00 15.300.000,00 0,00 (4,75)(8.900.000,00) 178.500.000,00
27.500.000,00 0,00 5.100.000,00 22.400.000,00 Penilaian Reformasi Birokrasi4.02 . 4.02.01 . 15 . 31 22.400.000,00 5.100.000,00 0,00 0,00 0,00 27.500.000,00
17.103.000,00 0,00 4.353.000,00 12.750.000,00 Evaluasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)4.02 . 4.02.01 . 15 . 32 12.750.000,00 4.353.000,00 0,00 0,00 0,00 17.103.000,00
65.423.000,00 0,00 8.023.000,00 57.400.000,00 Pemantauan Pelaksanaan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG)4.02 . 4.02.01 . 15 . 33 57.400.000,00 8.023.000,00 0,00 0,00 0,00 65.423.000,00
26.070.000,00 0,00 5.570.000,00 20.500.000,00 Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi4.02 . 4.02.01 . 15 . 34 20.500.000,00 26.570.000,00 0,00 80,55 21.000.000,00 47.070.000,00
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 423
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
84.000.000,00 0,00 84.000.000,00 0,00 Fasilitasi Tim Saber Pungli Kabupaten Cilacap4.02 . 4.02.01 . 15 . 35 0,00 304.000.000,00 0,00 261,90 220.000.000,00 304.000.000,00
42.000.000,00 0,00 41.000.000,00 1.000.000,00 Sosialisasi / Fasilitasi TP4D Kabupaten Cilacap4.02 . 4.02.01 . 15 . 36 0,00 0,00 0,00 (100,00)(42.000.000,00) 0,00
20.492.000,00 0,00 20.492.000,00 0,00 Pengadaan sistem informasi pengawasan daerah4.02 . 4.02.01 . 15 . 39 0,00 45.492.000,00 0,00 122,00 25.000.000,00 45.492.000,00
235.799.900,00 0,00 13.799.900,00 222.000.000,00 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap4.02 . 4.02.01 . 15 . 40 507.000.000,00 105.517.400,00 0,00 159,76 376.717.500,00 612.517.400,00
100.000.000,00 0,00 1.600.000,00 98.400.000,00 Evaluasi Laporan Kinerja Perangkat Daerah4.02 . 4.02.01 . 15 . 42 98.400.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00
90.849.900,00 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan
0,00 0,00 90.849.900,00 4.02 . 4.02.01 . 21 2.000.000,00 36.315.000,00 0,00 38.315.000,00 (52.534.900,00) (57,83)
90.849.900,00 0,00 90.849.900,00 0,00 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
(Pelatihan Kantor Sendiri)
4.02 . 4.02.01 . 21 . 02 2.000.000,00 36.315.000,00 0,00 (57,83)(52.534.900,00) 38.315.000,00
11.328.492.300,00 Perencanaan 549.037.500,00 2.799.279.000,00 7.980.175.800,00 4.03 2.119.229.000,00 4.566.739.175,00 385.719.125,00 7.071.687.300,00 (4.256.805.000,00) (37,58)
11.328.492.300,00 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan
Daerah
549.037.500,00 2.799.279.000,00 7.980.175.800,00 4.03 . 4.03.01 2.119.229.000,00 4.566.739.175,00 385.719.125,00 7.071.687.300,00 (4.256.805.000,00) (37,58)
3.157.364.400,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 788.704.000,00 2.368.660.400,00 4.03 . 4.03.01 . 01 700.644.000,00 1.729.950.800,00 18.000.000,00 2.448.594.800,00 (708.769.600,00) (22,45)
340.000.000,00 0,00 340.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 0,00 340.000.000,00 0,00 0,00 0,00 340.000.000,00
948.105.600,00 0,00 159.401.600,00 788.704.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan4.03 . 4.03.01 . 01 . 07 700.644.000,00 39.401.600,00 0,00 (21,94)(208.060.000,00) 740.045.600,00
63.938.700,00 0,00 63.938.700,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor4.03 . 4.03.01 . 01 . 10 0,00 50.000.000,00 0,00 (21,80)(13.938.700,00) 50.000.000,00
66.500.000,00 0,00 66.500.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan4.03 . 4.03.01 . 01 . 11 0,00 50.000.000,00 0,00 (24,81)(16.500.000,00) 50.000.000,00
84.329.100,00 0,00 84.329.100,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor4.03 . 4.03.01 . 01 . 13 0,00 211.229.100,00 18.000.000,00 171,83 144.900.000,00 229.229.100,00
279.491.000,00 0,00 279.491.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman4.03 . 4.03.01 . 01 . 17 0,00 301.491.000,00 0,00 7,87 22.000.000,00 301.491.000,00
1.375.000.000,00 0,00 1.375.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah4.03 . 4.03.01 . 01 . 18 0,00 737.829.100,00 0,00 (46,34)(637.170.900,00) 737.829.100,00
957.001.500,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 549.037.500,00 0,00 407.964.000,00 4.03 . 4.03.01 . 02 0,00 564.064.000,00 297.719.125,00 861.783.125,00 (95.218.375,00) (9,95)
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor4.03 . 4.03.01 . 02 . 07 0,00 11.100.000,00 0,00 (26,00)(3.900.000,00) 11.100.000,00
449.659.000,00 449.659.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor4.03 . 4.03.01 . 02 . 09 0,00 0,00 297.719.125,00 (33,79)(151.939.875,00) 297.719.125,00
99.378.500,00 99.378.500,00 0,00 0,00 Pengadaan Mebeleur4.03 . 4.03.01 . 02 . 10 0,00 0,00 0,00 (100,00)(99.378.500,00) 0,00
99.897.000,00 0,00 99.897.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor4.03 . 4.03.01 . 02 . 22 0,00 259.897.000,00 0,00 160,16 160.000.000,00 259.897.000,00
211.967.000,00 0,00 211.967.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional4.03 . 4.03.01 . 02 . 24 0,00 211.967.000,00 0,00 0,00 0,00 211.967.000,00
81.100.000,00 0,00 81.100.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala4.03 . 4.03.01 . 02 . 30 0,00 81.100.000,00 0,00 0,00 0,00 81.100.000,00
87.500.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 0,00 87.500.000,00 4.03 . 4.03.01 . 03 0,00 87.500.000,00 0,00 87.500.000,00 0,00 0,00
87.500.000,00 0,00 87.500.000,00 0,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu4.03 . 4.03.01 . 03 . 05 0,00 87.500.000,00 0,00 0,00 0,00 87.500.000,00
59.900.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 59.900.000,00 4.03 . 4.03.01 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 (59.900.000,00) (100,00)
59.900.000,00 0,00 59.900.000,00 0,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal4.03 . 4.03.01 . 05 . 01 0,00 0,00 0,00 (100,00)(59.900.000,00) 0,00
55.000.000,00 Program Perencanaan dan pelaporan kinerja 0,00 32.850.000,00 22.150.000,00 4.03 . 4.03.01 . 07 25.050.000,00 9.100.000,00 0,00 34.150.000,00 (20.850.000,00) (37,91)
15.000.000,00 0,00 7.050.000,00 7.950.000,00 Penyusunan Renja Perangkat Daerah4.03 . 4.03.01 . 07 . 01 7.950.000,00 3.675.000,00 0,00 (22,50)(3.375.000,00) 11.625.000,00
25.000.000,00 0,00 9.400.000,00 15.600.000,00 Evaluasi Renstra Perangkat Daerah4.03 . 4.03.01 . 07 . 02 7.800.000,00 4.225.000,00 0,00 (51,90)(12.975.000,00) 12.025.000,00
15.000.000,00 0,00 5.700.000,00 9.300.000,00 Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP4.03 . 4.03.01 . 07 . 03 9.300.000,00 1.200.000,00 0,00 (30,00)(4.500.000,00) 10.500.000,00
1.718.000.000,00 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah 0,00 74.900.000,00 1.643.100.000,00 4.03 . 4.03.01 . 08 45.000.000,00 370.914.825,00 0,00 415.914.825,00 (1.302.085.175,00) (75,79)
293.000.000,00 0,00 292.600.000,00 400.000,00 Perkemahaan Ilmiah Remaja (PIR)4.03 . 4.03.01 . 08 . 01 0,00 0,00 0,00 (100,00)(293.000.000,00) 0,00
225.000.000,00 0,00 225.000.000,00 0,00 Peningkatan Teknologi Inovasi4.03 . 4.03.01 . 08 . 02 0,00 100.000.000,00 0,00 (55,56)(125.000.000,00) 100.000.000,00
400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 Pengembangan Desa Inovasi4.03 . 4.03.01 . 08 . 03 0,00 185.000.000,00 0,00 (53,75)(215.000.000,00) 185.000.000,00
250.000.000,00 0,00 220.900.000,00 29.100.000,00 Fasilitasi Jaringan Penelitian (Jarlit) dan Dewan Riset Daerah (DRD)4.03 . 4.03.01 . 08 . 04 0,00 40.000.000,00 0,00 (84,00)(210.000.000,00) 40.000.000,00
200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Fasilitasi Inovasi Dinas/ Instansi4.03 . 4.03.01 . 08 . 05 0,00 0,00 0,00 (100,00)(200.000.000,00) 0,00
250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Mahasiswa KKN/PKL4.03 . 4.03.01 . 08 . 07 0,00 31.529.825,00 0,00 (87,39)(218.470.175,00) 31.529.825,00
50.000.000,00 0,00 5.000.000,00 45.000.000,00 Fasilitasi Penelitian4.03 . 4.03.01 . 08 . 08 45.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00
50.000.000,00 0,00 49.600.000,00 400.000,00 Sosialisasi aplikasi kelitbangan4.03 . 4.03.01 . 08 . 09 0,00 9.385.000,00 0,00 (81,23)(40.615.000,00) 9.385.000,00
221.656.650,00 Program Pengembangan Data/Informasi 0,00 28.025.000,00 193.631.650,00 4.03 . 4.03.01 . 15 23.325.000,00 117.093.050,00 0,00 140.418.050,00 (81.238.600,00) (36,65)
45.486.650,00 0,00 43.086.650,00 2.400.000,00 Penyusunan Profil Daerah4.03 . 4.03.01 . 15 . 05 5.750.000,00 16.668.150,00 0,00 (50,71)(23.068.500,00) 22.418.150,00
126.170.000,00 0,00 100.545.000,00 25.625.000,00 Penyusunan Indikator Pembangunan Daerah4.03 . 4.03.01 . 15 . 10 17.575.000,00 100.424.900,00 0,00 (6,48)(8.170.100,00) 117.999.900,00
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Forum Data/informasi Pembangunan Daerah4.03 . 4.03.01 . 15 . 12 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00) 0,00
54.400.000,00 Program Kerjasama Pembangunan 0,00 7.500.000,00 46.900.000,00 4.03 . 4.03.01 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 (54.400.000,00) (100,00)
54.400.000,00 0,00 46.900.000,00 7.500.000,00 Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah4.03 . 4.03.01 . 16 . 02 0,00 0,00 0,00 (100,00)(54.400.000,00) 0,00
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 424
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
67.000.000,00 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 0,00 42.200.000,00 24.800.000,00 4.03 . 4.03.01 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00 (67.000.000,00) (100,00)
67.000.000,00 0,00 24.800.000,00 42.200.000,00 Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Perbatasan4.03 . 4.03.01 . 17 . 06 0,00 0,00 0,00 (100,00)(67.000.000,00) 0,00
150.000.000,00 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat
Tumbuh
0,00 0,00 150.000.000,00 4.03 . 4.03.01 . 18 0,00 0,00 0,00 0,00 (150.000.000,00) (100,00)
150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Pengembangan Kawasan Strategis Koridor Sampang Buntu4.03 . 4.03.01 . 18 . 07 0,00 0,00 0,00 (100,00)(150.000.000,00) 0,00
79.994.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan
Pembangunan Daerah
0,00 0,00 79.994.000,00 4.03 . 4.03.01 . 20 0,00 24.219.000,00 0,00 24.219.000,00 (55.775.000,00) (69,72)
79.994.000,00 0,00 79.994.000,00 0,00 Bimbingan Teknis Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah4.03 . 4.03.01 . 20 . 05 0,00 24.219.000,00 0,00 (69,72)(55.775.000,00) 24.219.000,00
2.824.598.200,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 1.501.550.000,00 1.323.048.200,00 4.03 . 4.03.01 . 21 1.093.350.000,00 1.053.281.650,00 0,00 2.146.631.650,00 (677.966.550,00) (24,00)
699.430.450,00 0,00 304.830.450,00 394.600.000,00 Penyusunan Rancangan RKPD4.03 . 4.03.01 . 21 . 08 318.500.000,00 287.730.450,00 0,00 (13,33)(93.200.000,00) 606.230.450,00
286.181.200,00 0,00 201.981.200,00 84.200.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 69.200.000,00 166.981.200,00 0,00 (17,47)(50.000.000,00) 236.181.200,00
1.047.436.550,00 0,00 403.436.550,00 644.000.000,00 Penetapan RKPD4.03 . 4.03.01 . 21 . 10 369.400.000,00 252.070.000,00 0,00 (40,67)(425.966.550,00) 621.470.000,00
286.600.000,00 0,00 147.950.000,00 138.650.000,00 Evaluasi RKPD4.03 . 4.03.01 . 21 . 15 138.650.000,00 135.800.000,00 0,00 (4,24)(12.150.000,00) 274.450.000,00
121.500.000,00 0,00 60.500.000,00 61.000.000,00 Verifikasi Renja SKPD4.03 . 4.03.01 . 21 . 17 61.000.000,00 60.500.000,00 0,00 0,00 0,00 121.500.000,00
320.300.000,00 0,00 170.200.000,00 150.100.000,00 Evaluasi RPJMD4.03 . 4.03.01 . 21 . 20 136.600.000,00 150.200.000,00 0,00 (10,46)(33.500.000,00) 286.800.000,00
63.150.000,00 0,00 34.150.000,00 29.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan4.03 . 4.03.01 . 21 . 35 0,00 0,00 0,00 (100,00)(63.150.000,00) 0,00
1.029.474.900,00 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 0,00 23.150.000,00 1.006.324.900,00 4.03 . 4.03.01 . 22 1.950.000,00 49.642.400,00 70.000.000,00 121.592.400,00 (907.882.500,00) (88,19)
28.645.000,00 0,00 26.845.000,00 1.800.000,00 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi4.03 . 4.03.01 . 22 . 04 900.000,00 13.919.500,00 0,00 (48,26)(13.825.500,00) 14.819.500,00
238.075.000,00 0,00 238.075.000,00 0,00 Koordinasi Penyelenggaraan Fedep (Forum For Economic Development And
Employment Promotion)
4.03 . 4.03.01 . 22 . 13 0,00 25.108.000,00 0,00 (89,45)(212.967.000,00) 25.108.000,00
63.259.900,00 0,00 41.909.900,00 21.350.000,00 Koordinasi Program Coorporate Social Responsibility (CSR)4.03 . 4.03.01 . 22 . 25 1.050.000,00 7.944.900,00 70.000.000,00 24,87 15.735.000,00 78.994.900,00
150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Kajian Pengembangan Branding Kawasan pada Desa Wisata/ Kawasan Wisata
Unggulan
4.03 . 4.03.01 . 22 . 33 0,00 0,00 0,00 (100,00)(150.000.000,00) 0,00
150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Kajian Sosial Ekonomi Masyarakat Kawasan Pesisir4.03 . 4.03.01 . 22 . 34 0,00 785.000,00 0,00 (99,48)(149.215.000,00) 785.000,00
150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Kajian Konversi Lahan Pertanian dalam rangka Kebijakan Ketahanan Pangan4.03 . 4.03.01 . 22 . 35 0,00 785.000,00 0,00 (99,48)(149.215.000,00) 785.000,00
249.495.000,00 0,00 249.495.000,00 0,00 Penyusunan Masterplan Perkebunan4.03 . 4.03.01 . 22 . 36 0,00 1.100.000,00 0,00 (99,56)(248.395.000,00) 1.100.000,00
400.999.000,00 Program Perencanaan Sosial dan Budaya 0,00 196.350.000,00 204.649.000,00 4.03 . 4.03.01 . 23 128.275.000,00 115.784.800,00 0,00 244.059.800,00 (156.939.200,00) (39,14)
51.000.000,00 0,00 40.350.000,00 10.650.000,00 Koordinasi Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY)4.03 . 4.03.01 . 23 . 22 0,00 27.150.000,00 0,00 (46,76)(23.850.000,00) 27.150.000,00
49.999.800,00 0,00 18.049.800,00 31.950.000,00 Koordinasi dan Evaluasi RAD Pangan dan Gizi4.03 . 4.03.01 . 23 . 28 21.300.000,00 12.749.800,00 0,00 (31,90)(15.950.000,00) 34.049.800,00
149.999.500,00 0,00 101.749.500,00 48.250.000,00 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan4.03 . 4.03.01 . 23 . 29 47.250.000,00 61.039.500,00 0,00 (27,81)(41.710.000,00) 108.289.500,00
49.999.850,00 0,00 13.899.850,00 36.100.000,00 Koordinasi dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals
(RAD SDGs)
4.03 . 4.03.01 . 23 . 31 17.800.000,00 3.248.350,00 0,00 (57,90)(28.951.500,00) 21.048.350,00
50.000.000,00 0,00 16.000.000,00 34.000.000,00 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan kesejahteraan
rakyat
4.03 . 4.03.01 . 23 . 35 6.525.000,00 6.997.500,00 0,00 (72,96)(36.477.500,00) 13.522.500,00
49.999.850,00 0,00 14.599.850,00 35.400.000,00 Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan RAD PUG4.03 . 4.03.01 . 23 . 36 35.400.000,00 4.599.650,00 0,00 (20,00)(10.000.200,00) 39.999.650,00
465.603.650,00 Program Perancanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 0,00 104.050.000,00 361.553.650,00 4.03 . 4.03.01 . 24 101.635.000,00 445.188.650,00 0,00 546.823.650,00 81.220.000,00 17,44
52.878.500,00 0,00 35.103.500,00 17.775.000,00 Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi4.03 . 4.03.01 . 24 . 05 17.775.000,00 278.803.500,00 0,00 460,87 243.700.000,00 296.578.500,00
73.914.900,00 0,00 54.114.900,00 19.800.000,00 Koordinasi dan Fasilitasi Forum Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur4.03 . 4.03.01 . 24 . 08 19.800.000,00 48.714.900,00 0,00 (7,31)(5.400.000,00) 68.514.900,00
80.620.250,00 0,00 56.470.250,00 24.150.000,00 Koordinasi dan fasilitasi perencanaan sub bidang pengembangan Wilayah dan
Lingkungan Hidup
4.03 . 4.03.01 . 24 . 11 21.000.000,00 8.905.250,00 0,00 (62,91)(50.715.000,00) 29.905.250,00
258.190.000,00 0,00 215.865.000,00 42.325.000,00 Koodinasi dan Fasilitasi Pengelolaan Integrated Perticipatory Development and
Mangenemt of Iriggation Programmme (IPDMIP)
4.03 . 4.03.01 . 24 . 12 43.060.000,00 108.765.000,00 0,00 (41,20)(106.365.000,00) 151.825.000,00
76.368.577.880,00 Keuangan 18.318.304.900,00 16.472.213.500,00 41.578.059.480,00 4.04 17.855.855.900,00 45.364.418.075,00 16.441.803.550,00 79.662.077.525,00 3.293.499.645,00 4,31
76.368.577.880,00 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 18.318.304.900,00 16.472.213.500,00 41.578.059.480,00 4.04 . 4.04.01 17.855.855.900,00 45.364.418.075,00 16.441.803.550,00 79.662.077.525,00 3.293.499.645,00 4,31
37.063.928.480,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 2.090.530.000,00 34.973.398.480,00 4.04 . 4.04.01 . 01 2.038.580.000,00 30.685.239.375,00 0,00 32.723.819.375,00 (4.340.109.105,00) (11,71)
626.820.000,00 0,00 626.820.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 0,00 626.820.000,00 0,00 0,00 0,00 626.820.000,00
2.127.084.480,00 0,00 186.654.480,00 1.940.430.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan4.04 . 4.04.01 . 01 . 07 1.894.380.000,00 186.654.480,00 0,00 (2,16)(46.050.000,00) 2.081.034.480,00
76.726.400,00 0,00 76.726.400,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor4.04 . 4.04.01 . 01 . 10 0,00 76.726.400,00 0,00 0,00 0,00 76.726.400,00
635.000.000,00 0,00 633.050.000,00 1.950.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan4.04 . 4.04.01 . 01 . 11 1.950.000,00 359.155.000,00 0,00 (43,13)(273.895.000,00) 361.105.000,00
100.000.000,00 0,00 98.050.000,00 1.950.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor4.04 . 4.04.01 . 01 . 12 0,00 0,00 0,00 (100,00)(100.000.000,00) 0,00
348.000.000,00 0,00 345.850.000,00 2.150.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor4.04 . 4.04.01 . 01 . 13 2.150.000,00 258.246.500,00 0,00 (25,17)(87.603.500,00) 260.396.500,00
651.377.600,00 0,00 651.377.600,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 0,00 651.377.600,00 0,00 0,00 0,00 651.377.600,00
2.400.000.000,00 0,00 2.400.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah4.04 . 4.04.01 . 01 . 18 0,00 1.200.000.000,00 0,00 (50,00)(1.200.000.000,00) 1.200.000.000,00
425.000.000,00 0,00 422.800.000,00 2.200.000,00 Penyediaan Jasa Asuransi Kendaraan Dinas4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 1.100.000,00 148.900.000,00 0,00 (64,71)(275.000.000,00) 150.000.000,00
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 425
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
200.000.000,00 0,00 198.900.000,00 1.100.000,00 Penyediaan Jasa Asuransi Gedung Pemerintah4.04 . 4.04.01 . 01 . 21 400.000,00 49.600.000,00 0,00 (75,00)(150.000.000,00) 50.000.000,00
200.000.000,00 0,00 197.850.000,00 2.150.000,00 Penyediaan Jasa Asuransi Gedung Olahraga4.04 . 4.04.01 . 01 . 22 0,00 0,00 0,00 (100,00)(200.000.000,00) 0,00
400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 Penyediaan Pembayaran PBB4.04 . 4.04.01 . 01 . 23 0,00 250.000.000,00 0,00 (37,50)(150.000.000,00) 250.000.000,00
28.873.920.000,00 0,00 28.735.320.000,00 138.600.000,00 Pembayaran Penerangan Jalan Umum4.04 . 4.04.01 . 01 . 27 138.600.000,00 26.877.759.395,00 0,00 (6,43)(1.857.560.605,00) 27.016.359.395,00
20.463.155.400,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 18.318.304.900,00 0,00 2.144.850.500,00 4.04 . 4.04.01 . 02 0,00 2.297.745.300,00 16.441.803.550,00 18.739.548.850,00 (1.723.606.550,00) (8,42)
13.450.500.000,00 13.450.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional4.04 . 4.04.01 . 02 . 05 0,00 0,00 13.611.679.800,00 1,20 161.179.800,00 13.611.679.800,00
3.037.930.900,00 2.478.845.900,00 559.085.000,00 0,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor4.04 . 4.04.01 . 02 . 09 0,00 960.378.300,00 1.850.069.700,00 (7,49)(227.482.900,00) 2.810.448.000,00
2.038.959.000,00 2.038.959.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Mebeleur4.04 . 4.04.01 . 02 . 10 0,00 99.396.500,00 980.054.050,00 (47,06)(959.508.450,00) 1.079.450.550,00
200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas4.04 . 4.04.01 . 02 . 21 0,00 75.000.000,00 0,00 (62,50)(125.000.000,00) 75.000.000,00
252.427.000,00 0,00 252.427.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor4.04 . 4.04.01 . 02 . 22 0,00 252.427.000,00 0,00 0,00 0,00 252.427.000,00
611.658.500,00 0,00 611.658.500,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional4.04 . 4.04.01 . 02 . 24 0,00 495.883.500,00 0,00 (18,93)(115.775.000,00) 495.883.500,00
34.910.000,00 0,00 34.910.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor4.04 . 4.04.01 . 02 . 26 0,00 17.890.000,00 0,00 (48,75)(17.020.000,00) 17.890.000,00
86.770.000,00 0,00 86.770.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor4.04 . 4.04.01 . 02 . 28 0,00 186.770.000,00 0,00 115,25 100.000.000,00 186.770.000,00
200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas4.04 . 4.04.01 . 02 . 41 0,00 0,00 0,00 (100,00)(200.000.000,00) 0,00
400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung olahraga4.04 . 4.04.01 . 02 . 60 0,00 210.000.000,00 0,00 (47,50)(190.000.000,00) 210.000.000,00
150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung olahraga4.04 . 4.04.01 . 02 . 62 0,00 0,00 0,00 (100,00)(150.000.000,00) 0,00
25.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 25.000.000,00 4.04 . 4.04.01 . 05 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal4.04 . 4.04.01 . 05 . 01 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00
468.183.500,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
0,00 240.750.000,00 227.433.500,00 4.04 . 4.04.01 . 06 240.750.000,00 190.433.500,00 0,00 431.183.500,00 (37.000.000,00) (7,90)
468.183.500,00 0,00 227.433.500,00 240.750.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun4.04 . 4.04.01 . 06 . 04 240.750.000,00 190.433.500,00 0,00 (7,90)(37.000.000,00) 431.183.500,00
55.000.000,00 Program Perencanaan dan pelaporan kinerja 0,00 31.825.000,00 23.175.000,00 4.04 . 4.04.01 . 07 35.025.000,00 19.975.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 0,00
15.000.000,00 0,00 3.525.000,00 11.475.000,00 Penyusunan Renja Perangkat Daerah4.04 . 4.04.01 . 07 . 01 11.475.000,00 3.525.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00
25.000.000,00 0,00 12.450.000,00 12.550.000,00 Evaluasi Renstra Perangkat Daerah4.04 . 4.04.01 . 07 . 02 15.750.000,00 9.250.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00
15.000.000,00 0,00 7.200.000,00 7.800.000,00 Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP4.04 . 4.04.01 . 07 . 03 7.800.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00
5.008.044.900,00 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah
0,00 3.416.740.000,00 1.591.304.900,00 4.04 . 4.04.01 . 17 3.420.250.000,00 1.267.688.400,00 0,00 4.687.938.400,00 (320.106.500,00) (6,39)
29.000.000,00 0,00 4.875.000,00 24.125.000,00 Penyusunan Buku Laporan Keuangan Lima Tahunan4.04 . 4.04.01 . 17 . 21 24.125.000,00 4.875.000,00 0,00 0,00 0,00 29.000.000,00
389.223.000,00 0,00 247.373.000,00 141.850.000,00 Penyusunan APBD4.04 . 4.04.01 . 17 . 22 141.850.000,00 216.739.500,00 0,00 (7,87)(30.633.500,00) 358.589.500,00
402.274.000,00 0,00 96.274.000,00 306.000.000,00 Perencanaan, Penatausahaan dan Pengendalian Administrasi Keuangan Daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 23 306.000.000,00 22.834.000,00 0,00 (18,26)(73.440.000,00) 328.834.000,00
600.000.000,00 0,00 287.950.000,00 312.050.000,00 Pengembangan dan Pendampingan Sistem Informasi Penatausahaan Keuangan
Daerah
4.04 . 4.04.01 . 17 . 24 281.700.000,00 178.300.000,00 0,00 (23,33)(140.000.000,00) 460.000.000,00
178.000.000,00 0,00 34.150.000,00 143.850.000,00 Evaluasi dan Rekonsiliasi Laporan Fungsional Pendapatan dan Belanja SKPD4.04 . 4.04.01 . 17 . 25 143.850.000,00 34.150.000,00 0,00 0,00 0,00 178.000.000,00
430.000.000,00 0,00 58.960.000,00 371.040.000,00 Asistensi dan Peningkatan Manajemen Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan
Daerah
4.04 . 4.04.01 . 17 . 26 358.800.000,00 56.200.000,00 0,00 (3,49)(15.000.000,00) 415.000.000,00
200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Pengembangan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 30 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00
241.945.000,00 0,00 241.945.000,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Bendaharawan Gaji4.04 . 4.04.01 . 17 . 33 0,00 200.000.000,00 0,00 (17,34)(41.945.000,00) 200.000.000,00
1.521.161.000,00 0,00 145.161.000,00 1.376.000.000,00 Administrasi Perencanaan Pelaksanaan dan Evaluasi Keuangan Daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 34 1.485.300.000,00 159.011.000,00 0,00 8,10 123.150.000,00 1.644.311.000,00
188.550.000,00 0,00 26.625.000,00 161.925.000,00 Pengendalian Pengelolaan Transfer daerah dan Dana Desa4.04 . 4.04.01 . 17 . 37 131.925.000,00 4.850.000,00 0,00 (27,46)(51.775.000,00) 136.775.000,00
387.770.000,00 0,00 107.770.000,00 280.000.000,00 Pengendalian Pengelolaan Administrasi Pembayaran Gaji Daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 38 280.000.000,00 107.770.000,00 0,00 0,00 0,00 387.770.000,00
151.326.000,00 0,00 114.526.000,00 36.800.000,00 Penyusunan KUA dan PPAS4.04 . 4.04.01 . 17 . 39 3.600.000,00 57.263.000,00 0,00 (59,78)(90.463.000,00) 60.863.000,00
288.795.900,00 0,00 25.695.900,00 263.100.000,00 Pengendalian Administrasi Pencairan Dana4.04 . 4.04.01 . 17 . 40 263.100.000,00 25.695.900,00 0,00 0,00 0,00 288.795.900,00
7.549.765.600,00 Program Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Pendapatan Asli
Daerah
0,00 6.453.893.500,00 1.095.872.100,00 4.04 . 4.04.01 . 31 6.158.300.900,00 1.077.193.000,00 0,00 7.235.493.900,00 (314.271.700,00) (4,16)
876.235.000,00 0,00 32.991.500,00 843.243.500,00 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan daerah4.04 . 4.04.01 . 31 . 01 999.375.900,00 28.260.850,00 0,00 17,28 151.401.750,00 1.027.636.750,00
369.689.000,00 0,00 147.439.000,00 222.250.000,00 Verifikasi Ketetapan Pajak Daerah4.04 . 4.04.01 . 31 . 02 222.250.000,00 147.439.000,00 0,00 0,00 0,00 369.689.000,00
512.715.600,00 0,00 92.915.600,00 419.800.000,00 Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah4.04 . 4.04.01 . 31 . 03 290.500.000,00 84.815.000,00 0,00 (26,80)(137.400.600,00) 375.315.000,00
4.944.609.000,00 0,00 285.759.000,00 4.658.850.000,00 Inovasi Penagihan Pajak Daerah4.04 . 4.04.01 . 31 . 04 4.496.025.000,00 271.712.900,00 0,00 (3,58)(176.871.100,00) 4.767.737.900,00
846.517.000,00 0,00 536.767.000,00 309.750.000,00 Pemeliharaan Data SISMIOP4.04 . 4.04.01 . 31 . 05 150.150.000,00 544.965.250,00 0,00 (17,89)(151.401.750,00) 695.115.250,00
5.735.500.000,00 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang
Milik Daerah
0,00 4.238.475.000,00 1.497.025.000,00 4.04 . 4.04.01 . 32 5.962.950.000,00 9.801.143.500,00 0,00 15.764.093.500,00 10.028.593.500,00 174,85
4.000.000.000,00 0,00 456.025.000,00 3.543.975.000,00 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah4.04 . 4.04.01 . 32 . 01 4.630.775.000,00 244.618.500,00 0,00 21,88 875.393.500,00 4.875.393.500,00
100.000.000,00 0,00 20.000.000,00 80.000.000,00 Revaluasi /Appraisal penyerahan prasarana sarana dan utilities perumahan dan
pemukiman
4.04 . 4.04.01 . 32 . 03 0,00 0,00 0,00 (100,00)(100.000.000,00) 0,00
205.000.000,00 0,00 205.000.000,00 0,00 Peningkatan kapasitas pengurus barang milik daerah4.04 . 4.04.01 . 32 . 04 0,00 0,00 0,00 (100,00)(205.000.000,00) 0,00
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 426
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
201.750.000,00 0,00 200.650.000,00 1.100.000,00 Pengembangan sistem pengelolaan barang milik daerah4.04 . 4.04.01 . 32 . 05 1.100.000,00 200.650.000,00 0,00 0,00 0,00 201.750.000,00
378.750.000,00 0,00 83.500.000,00 295.250.000,00 Pendampingan pengelolaan aset/barang daerah4.04 . 4.04.01 . 32 . 06 295.250.000,00 58.500.000,00 0,00 (6,60)(25.000.000,00) 353.750.000,00
150.000.000,00 0,00 92.000.000,00 58.000.000,00 Penghapusan barang milik daerah4.04 . 4.04.01 . 32 . 07 65.250.000,00 94.750.000,00 0,00 6,67 10.000.000,00 160.000.000,00
100.000.000,00 0,00 44.750.000,00 55.250.000,00 Pensertifikatan tanah milik/dalam penguasaan Pemkab4.04 . 4.04.01 . 32 . 08 765.775.000,00 8.834.225.000,00 0,00 9.500,00 9.500.000.000,00 9.600.000.000,00
200.000.000,00 0,00 132.300.000,00 67.700.000,00 Pengamanan tanah milik/dalam penguasaan Pemkab4.04 . 4.04.01 . 32 . 09 69.850.000,00 258.850.000,00 0,00 64,35 128.700.000,00 328.700.000,00
400.000.000,00 0,00 262.800.000,00 137.200.000,00 Penyusunan Standar Satuan Harga4.04 . 4.04.01 . 32 . 11 134.950.000,00 109.550.000,00 0,00 (38,88)(155.500.000,00) 244.500.000,00
15.935.500.480,00 Kepegawaian 165.000.000,00 1.771.060.000,00 13.999.440.480,00 4.05 1.318.435.000,00 6.894.328.630,00 322.040.000,00 8.534.803.630,00 (7.400.696.850,00) (46,44)
15.935.500.480,00 Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah 165.000.000,00 1.771.060.000,00 13.999.440.480,00 4.05 . 4.05.01 1.318.435.000,00 6.894.328.630,00 322.040.000,00 8.534.803.630,00 (7.400.696.850,00) (46,44)
2.301.903.460,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 506.860.000,00 1.795.043.460,00 4.05 . 4.05.01 . 01 506.860.000,00 2.061.773.660,00 8.040.000,00 2.576.673.660,00 274.770.200,00 11,94
276.999.600,00 0,00 276.999.600,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 0,00 276.999.600,00 0,00 0,00 0,00 276.999.600,00
539.091.360,00 0,00 32.231.360,00 506.860.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan4.05 . 4.05.01 . 01 . 07 506.860.000,00 32.231.360,00 0,00 0,00 0,00 539.091.360,00
46.887.100,00 0,00 46.887.100,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor4.05 . 4.05.01 . 01 . 10 0,00 46.887.100,00 0,00 0,00 0,00 46.887.100,00
55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan4.05 . 4.05.01 . 01 . 11 0,00 55.000.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000.000,00
130.999.900,00 0,00 130.999.900,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor4.05 . 4.05.01 . 01 . 13 0,00 250.009.500,00 8.040.000,00 96,98 127.049.600,00 258.049.500,00
128.427.000,00 0,00 128.427.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman4.05 . 4.05.01 . 01 . 17 0,00 801.258.000,00 0,00 523,90 672.831.000,00 801.258.000,00
1.099.998.500,00 0,00 1.099.998.500,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah4.05 . 4.05.01 . 01 . 18 0,00 574.940.850,00 0,00 (47,73)(525.057.650,00) 574.940.850,00
24.500.000,00 0,00 24.500.000,00 0,00 Penataan Arsip Kantor4.05 . 4.05.01 . 01 . 39 0,00 24.447.250,00 0,00 (0,22)(52.750,00) 24.447.250,00
629.150.120,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 165.000.000,00 0,00 464.150.120,00 4.05 . 4.05.01 . 02 0,00 424.295.120,00 314.000.000,00 738.295.120,00 109.145.000,00 17,35
0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor4.05 . 4.05.01 . 02 . 09 0,00 0,00 149.000.000,00 0,00 149.000.000,00 149.000.000,00
185.225.600,00 0,00 185.225.600,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor4.05 . 4.05.01 . 02 . 22 0,00 185.225.600,00 0,00 0,00 0,00 185.225.600,00
143.294.520,00 0,00 143.294.520,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional4.05 . 4.05.01 . 02 . 24 0,00 143.294.520,00 0,00 0,00 0,00 143.294.520,00
20.555.000,00 0,00 20.555.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor4.05 . 4.05.01 . 02 . 26 0,00 18.180.000,00 0,00 (11,55)(2.375.000,00) 18.180.000,00
115.075.000,00 0,00 115.075.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor4.05 . 4.05.01 . 02 . 28 0,00 77.595.000,00 0,00 (32,57)(37.480.000,00) 77.595.000,00
165.000.000,00 165.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor4.05 . 4.05.01 . 02 . 42 0,00 0,00 165.000.000,00 0,00 0,00 165.000.000,00
54.799.050,00 Program Perencanaan dan pelaporan kinerja 0,00 32.400.000,00 22.399.050,00 4.05 . 4.05.01 . 07 13.950.000,00 15.949.450,00 0,00 29.899.450,00 (24.899.600,00) (45,44)
14.899.700,00 0,00 8.749.700,00 6.150.000,00 Penyusunan Renja Perangkat Daerah4.05 . 4.05.01 . 07 . 01 6.150.000,00 8.749.700,00 0,00 0,00 0,00 14.899.700,00
24.899.600,00 0,00 6.449.600,00 18.450.000,00 Evaluasi Renstra Perangkat Daerah4.05 . 4.05.01 . 07 . 02 0,00 0,00 0,00 (100,00)(24.899.600,00) 0,00
14.999.750,00 0,00 7.199.750,00 7.800.000,00 Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP4.05 . 4.05.01 . 07 . 03 7.800.000,00 7.199.750,00 0,00 0,00 0,00 14.999.750,00
1.340.139.450,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 0,00 469.975.000,00 870.164.450,00 4.05 . 4.05.01 . 17 391.775.000,00 504.863.050,00 0,00 896.638.050,00 (443.501.400,00) (33,09)
341.404.350,00 0,00 221.004.350,00 120.400.000,00 Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi4.05 . 4.05.01 . 17 . 01 60.200.000,00 105.961.750,00 0,00 (51,33)(175.242.600,00) 166.161.750,00
216.955.700,00 0,00 106.255.700,00 110.700.000,00 Penempatan PNS4.05 . 4.05.01 . 17 . 03 110.700.000,00 57.376.800,00 0,00 (22,53)(48.878.900,00) 168.076.800,00
109.000.000,00 0,00 109.000.000,00 0,00 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS4.05 . 4.05.01 . 17 . 04 0,00 65.500.000,00 0,00 (39,91)(43.500.000,00) 65.500.000,00
47.199.900,00 0,00 47.199.900,00 0,00 Sosialisasi Jabatan Fungsional4.05 . 4.05.01 . 17 . 05 0,00 0,00 0,00 (100,00)(47.199.900,00) 0,00
84.799.900,00 0,00 35.549.900,00 49.250.000,00 Penyusunan Instrumen Penilaian Kinerja4.05 . 4.05.01 . 17 . 06 49.250.000,00 35.549.900,00 0,00 0,00 0,00 84.799.900,00
12.800.000,00 0,00 3.600.000,00 9.200.000,00 Seleksi Mutasi Masuk dari Luar Daerah4.05 . 4.05.01 . 17 . 07 9.200.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 12.800.000,00
199.999.900,00 0,00 119.474.900,00 80.525.000,00 Pemberian Penghargaan Bagi PNS Yang Berprestasi4.05 . 4.05.01 . 17 . 08 62.525.000,00 107.474.900,00 0,00 (15,00)(30.000.000,00) 169.999.900,00
69.999.900,00 0,00 8.799.900,00 61.200.000,00 Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS4.05 . 4.05.01 . 17 . 09 61.200.000,00 8.799.900,00 0,00 0,00 0,00 69.999.900,00
30.880.000,00 0,00 30.880.000,00 0,00 Fasilitasi Usulan Kenaikan Pangkat4.05 . 4.05.01 . 17 . 10 0,00 12.000.000,00 0,00 (61,14)(18.880.000,00) 12.000.000,00
193.799.800,00 0,00 157.799.800,00 36.000.000,00 Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)4.05 . 4.05.01 . 17 . 12 36.000.000,00 77.999.800,00 0,00 (41,18)(79.800.000,00) 113.999.800,00
33.300.000,00 0,00 30.600.000,00 2.700.000,00 Rapat Koordinasi Kepegawaian4.05 . 4.05.01 . 17 . 13 2.700.000,00 30.600.000,00 0,00 0,00 0,00 33.300.000,00
7.744.971.100,00 Program Pengembangan Kompetensi ASN 0,00 345.050.000,00 7.399.921.100,00 4.05 . 4.05.01 . 18 47.100.000,00 1.535.085.050,00 0,00 1.582.185.050,00 (6.162.786.050,00) (79,57)
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pengiriman Peserta Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)4.05 . 4.05.01 . 18 . 01 0,00 209.700.000,00 0,00 738,80 184.700.000,00 209.700.000,00
49.294.500,00 0,00 49.294.500,00 0,00 Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN4.05 . 4.05.01 . 18 . 02 0,00 32.600.300,00 0,00 (33,87)(16.694.200,00) 32.600.300,00
4.818.726.150,00 0,00 4.519.926.150,00 298.800.000,00 Pelatihan Dasar bagi CPNS4.05 . 4.05.01 . 18 . 03 0,00 0,00 0,00 (100,00)(4.818.726.150,00) 0,00
292.446.150,00 0,00 279.246.150,00 13.200.000,00 Pengukuran kompetensi ASN4.05 . 4.05.01 . 18 . 04 13.200.000,00 210.496.150,00 0,00 (23,51)(68.750.000,00) 223.696.150,00
1.190.399.800,00 0,00 1.162.699.800,00 27.700.000,00 Pendidikan penjenjangan struktural4.05 . 4.05.01 . 18 . 05 28.550.000,00 593.679.800,00 0,00 (47,73)(568.170.000,00) 622.229.800,00
95.704.800,00 0,00 90.354.800,00 5.350.000,00 Pengiriman peserta ujian dinas dan penyesuaian ijazah4.05 . 4.05.01 . 18 . 08 5.350.000,00 90.354.800,00 0,00 0,00 0,00 95.704.800,00
261.600.000,00 0,00 261.600.000,00 0,00 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas4.05 . 4.05.01 . 18 . 09 0,00 87.000.000,00 0,00 (66,74)(174.600.000,00) 87.000.000,00
981.799.700,00 0,00 981.799.700,00 0,00 Pembekalan PNS Menjelang Pensiun4.05 . 4.05.01 . 18 . 10 0,00 297.781.200,00 0,00 (69,67)(684.018.500,00) 297.781.200,00
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Evaluasi Pasca diklat4.05 . 4.05.01 . 18 . 11 0,00 13.472.800,00 0,00 (55,09)(16.527.200,00) 13.472.800,00
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 427
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
279.600.000,00 Program Pengembangan Sistem dan Informasi Kepegawaian 0,00 1.800.000,00 277.800.000,00 4.05 . 4.05.01 . 19 1.800.000,00 216.800.000,00 0,00 218.600.000,00 (61.000.000,00) (21,82)
100.000.000,00 0,00 99.100.000,00 900.000,00 Penyediaan Informasi Kepegawaian4.05 . 4.05.01 . 19 . 01 900.000,00 78.100.000,00 0,00 (21,00)(21.000.000,00) 79.000.000,00
40.000.000,00 0,00 39.100.000,00 900.000,00 Pembangunan/pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian daerah4.05 . 4.05.01 . 19 . 02 900.000,00 39.100.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00
79.600.000,00 0,00 79.600.000,00 0,00 Rekonsiliasi Data PNS Kabupaten Cilacap4.05 . 4.05.01 . 19 . 03 0,00 79.600.000,00 0,00 0,00 0,00 79.600.000,00
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pengeloalaan Website BKPPD4.05 . 4.05.01 . 19 . 04 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Bimtek Simpeg4.05 . 4.05.01 . 19 . 05 0,00 0,00 0,00 (100,00)(40.000.000,00) 0,00
3.584.937.300,00 Program Pengadaan dan Pemberhentian ASN 0,00 414.975.000,00 3.169.962.300,00 4.05 . 4.05.01 . 20 356.950.000,00 2.135.562.300,00 0,00 2.492.512.300,00 (1.092.425.000,00) (30,47)
3.477.837.500,00 0,00 3.062.862.500,00 414.975.000,00 Seleksi Penerimaan Calon Pegawai ASN4.05 . 4.05.01 . 20 . 01 356.950.000,00 2.028.462.500,00 0,00 (31,41)(1.092.425.000,00) 2.385.412.500,00
37.300.000,00 0,00 37.300.000,00 0,00 Sosialisasi Penyusunan Kebutuhan ASN4.05 . 4.05.01 . 20 . 02 0,00 37.300.000,00 0,00 0,00 0,00 37.300.000,00
24.799.900,00 0,00 24.799.900,00 0,00 Pengangkatan Calon ASN4.05 . 4.05.01 . 20 . 03 0,00 24.799.900,00 0,00 0,00 0,00 24.799.900,00
44.999.900,00 0,00 44.999.900,00 0,00 Sumpah/Janji PNS4.05 . 4.05.01 . 20 . 04 0,00 44.999.900,00 0,00 0,00 0,00 44.999.900,00
1.708.182.059.810,00 763.134.436.900,00 720.663.476.470,00 224.384.146.440,00 JUMLAH 234.742.348.800,00 723.093.970.525,00 529.100.811.492,00 1.486.937.130.817,00 (221.244.928.993,00) (12,95)
TATTO SUWARTO PAMUJI
cap/ttd
BUPATI CILACAP,
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 428
LAMPIRAN V
Tentang
REKAPITULASI PERUBAHAN
BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN
KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
DAN FUNGSI DALAM KERANGKA
PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
KABUPATEN CILACAP
TAHUN ANGGARAN 2020
LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 06 TAHUN 2020
TENTANG
P E R U B A H A N A N G G A R A N P E N D A P A T A N D A N
BELANJA DAERAH KABUPATEN CILACAP
TAHUN ANGGARAN 2020
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN
TAHUN ANGGARAN 2020
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
BERTAMBAH / (BERKURANG)
JUMLAH (Rp)URAIANKODE
%
JUMLAH SEBELUM
PERUBAHAN
JUMLAH SETELAH
PERUBAHAN
1 2 3 4 5= 4 - 3 6
988.769.171.383,00 PELAYANAN UMUM01 1.117.581.877.825,00 128.812.706.442,00 13,03
9.277.109.920,00 2 Pangan0301 (27,00)(2.504.384.018,00) 6.772.725.902,00
16.909.636.110,00 2 Komunikasi dan Informatika1001 (15,38)(2.601.509.347,00) 14.308.126.763,00
300.000.000,00 2 Statistik1401 (44,42)(133.270.000,00) 166.730.000,00
7.893.332.628,00 2 Kearsipan1801 (25,53)(2.015.020.785,00) 5.878.311.843,00
235.884.636.251,00 4 Administrasi Pemerintahan0101 (9,47)(22.347.283.511,00) 213.537.352.740,00
13.085.760.915,00 4 Pengawasan0201 (0,45)(58.264.000,00) 13.027.496.915,00
18.599.162.300,00 4 Perencanaan0301 (28,40)(5.281.799.000,00) 13.317.363.300,00
662.643.962.779,00 4 Keuangan0401 25,90 171.602.999.953,00 834.246.962.732,00
24.175.570.480,00 4 Kepegawaian0501 (32,47)(7.848.762.850,00) 16.326.807.630,00
36.811.971.132,00 KETERTIBAN DAN KEAMANAN03 36.603.881.442,00 (208.089.690,00) (0,57)
36.811.971.132,00 1 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat0503 (0,57)(208.089.690,00) 36.603.881.442,00
179.121.584.521,00 EKONOMI04 149.270.115.279,00 (29.851.469.242,00) (16,66)
8.928.634.700,00 2 Tenaga Kerja0104 (20,14)(1.797.905.500,00) 7.130.729.200,00
9.263.486.100,00 2 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa0704 24,60 2.278.108.600,00 11.541.594.700,00
15.737.228.396,00 2 Perhubungan0904 (27,35)(4.303.736.300,00) 11.433.492.096,00
807.158.000,00 2 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah1104 (45,20)(364.800.000,00) 442.358.000,00
7.531.947.930,00 2 Penanaman Modal1204 (22,11)(1.665.205.650,00) 5.866.742.280,00
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA Halaman 429
BERTAMBAH / (BERKURANG)
JUMLAH (Rp)URAIANKODE
%
JUMLAH SEBELUM
PERUBAHAN
JUMLAH SETELAH
PERUBAHAN
1 2 3 4 5= 4 - 3 6
15.252.990.115,00 3 Kelautan dan Perikanan0104 (25,21)(3.845.494.437,00) 11.407.495.678,00
94.458.956.830,00 3 Pertanian0304 (15,04)(14.205.371.875,00) 80.253.584.955,00
25.591.634.950,00 3 Perdagangan0604 (20,59)(5.268.626.080,00) 20.323.008.870,00
1.549.547.500,00 3 Perindustrian0704 (43,78)(678.438.000,00) 871.109.500,00
71.310.269.150,00 LINGKUNGAN HIDUP05 49.332.555.450,00 (21.977.713.700,00) (30,82)
36.725.882.350,00 2 Pertanahan0405 (28,60)(10.503.023.600,00) 26.222.858.750,00
34.584.386.800,00 2 Lingkungan Hidup0505 (33,18)(11.474.690.100,00) 23.109.696.700,00
520.912.395.116,00 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM06 321.730.228.246,00 (199.182.166.870,00) (38,24)
491.775.552.699,00 1 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang0306 (39,98)(196.598.795.770,00) 295.176.756.929,00
29.136.842.417,00 1 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman0406 (8,87)(2.583.371.100,00) 26.553.471.317,00
624.325.985.976,00 KESEHATAN07 629.310.997.455,00 4.985.011.479,00 0,80
604.649.778.856,00 1 Kesehatan0207 1,45 8.744.152.329,00 613.393.931.185,00
19.676.207.120,00 2 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana0807 (19,11)(3.759.140.850,00) 15.917.066.270,00
10.988.759.600,00 PARIWISATA DAN BUDAYA08 5.240.731.088,00 (5.748.028.512,00) (52,31)
1.146.068.600,00 2 Kebudayaan1608 (84,54)(968.893.600,00) 177.175.000,00
9.842.691.000,00 3 Pariwisata0208 (48,56)(4.779.134.912,00) 5.063.556.088,00
1.089.143.900.784,00 PENDIDIKAN10 1.091.909.946.137,00 2.766.045.353,00 0,25
1.075.819.036.540,00 1 Pendidikan0110 0,62 6.700.849.475,00 1.082.519.886.015,00
12.604.542.244,00 2 Kepemudaan dan Olah Raga1310 (27,59)(3.477.069.122,00) 9.127.473.122,00
720.322.000,00 2 Perpustakaan1710 (63,55)(457.735.000,00) 262.587.000,00
30.820.637.340,00 PERLINDUNGAN SOSIAL11 26.488.037.200,00 (4.332.600.140,00) (14,06)
9.839.489.530,00 1 Sosial0611 (13,73)(1.350.750.605,00) 8.488.738.925,00
1.268.561.500,00 2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak0211 (49,98)(634.011.500,00) 634.550.000,00
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA Halaman 430
BERTAMBAH / (BERKURANG)
JUMLAH (Rp)URAIANKODE
%
JUMLAH SEBELUM
PERUBAHAN
JUMLAH SETELAH
PERUBAHAN
1 2 3 4 5= 4 - 3 6
19.712.586.310,00 2 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil0611 (11,91)(2.347.838.035,00) 17.364.748.275,00
3.552.204.675.002,00 3.427.468.370.122,00 (124.736.304.880,00) (3,51)
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP, PROVINSI JAWA TENGAH : (6-226/2020)
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2015 NOMOR 4
SUTARJO
cap/ttd
SEKRETARIS DAERAH
pada tanggal 16 September 2015
Diundangkan di Cilacap
TATTO SUWARTO PAMUJI
cap/ttd
BUPATI CILACAP,
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA Halaman 431
LAMPIRAN VI
Tentang
DAFTAR PERUBAHAN
JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN
DAN PER JABATAN
KABUPATEN CILACAP
TAHUN ANGGARAN 2020
LAMPIRAN VI
NOMOR 06 TAHUN 2020
TENTANG
I II III IV VTENAGA
FUNGSIONAL STAF
Golongan IV/e - - - - 2 - - 2
Golongan IV/d - 1 - - - 1 - 2
Golongan IV/c - 27 - - - 21 - 48
Golongan IV/b - 6 57 2 - 1.302 3 1.370
Golongan IV/a - - 111 79 - 2.060 18 2.268
JUMLAH GOLONGAN IV - 34 168 81 2 3.384 21 3.690
Golongan III/d - - 17 336 - 866 123 1.342
Golongan III/c - - 1 155 - 1.093 141 1.390
Golongan III/b - - - 48 - 959 448 1.455
Golongan III/a - - - 13 - 289 725 1.027
JUMLAH GOLONGAN III - - 18 552 - 3.207 1.437 5.214
Golongan II/d - - - - - 139 347 486
Golongan II/c - - - - - 317 364 681
Golongan II/b - - - - - 35 160 195
Golongan II/a - - - - - 19 72 91
JUMLAH GOLONGAN II - - - - - 510 943 1.453
Golongan I/d - - - - - 1 53 54
Golongan I/c - - - - - - 15 15
Golongan I/b - - - - - - 7 7
Golongan I/a - - - - - - - -
JUMLAH GOLONGAN I - - - - - 1 75 76
TOTAL - 34 186 633 2 7.102 2.476 10.433
*) coret yang tidak perlu
Ditetapkan di Cilacap
NON ESELON
JUMLAH
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DANBELANJA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUNANGGARAN 2020
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
DAFTARJUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAPTAHUN ANGGARAN 2020
GOLONGAN/RUANG
ESELON
Cilacap, 2011
BUPATI CILACAP,
cap & ttd
TATTO SUWARTO PAMUJI
Hal. 432
LAMPIRAN VII
Tentang
DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN
ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM
DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN
KEMBALI DALAM
TAHUN ANGGARAN 2020
LAMPIRAN XII
NOMOR 06 TAHUN 2020
TENTANG
No. Tujuan pembentukan dana cadangan
Dasar hukum pembentukan dana cadangan
Jumlah dana cadangan yang direncanakan
(Rp)
Saldo Awal (Rp)
Transfer dari Kas Daerah
(Rp)
Transfer ke Kas Daerah
(Rp)
Saldo akhir (Rp)
Sisa dana yang belum dicadangkan
(Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- - - - - -
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2020
DAFTAR DANA CADANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Jumlah
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
BUPATI CILACAP,
cap & ttd
TATTO SUWARTO PAMUJI
Hal. 433
LAMPIRAN VIII
Tentang
DAFTAR PINJAMAN DAERAH
KABUPATEN CILACAP
TAHUN ANGGARAN 2020
LAMPIRAN XIII
NOMOR 06 TAHUN 2020
TENTANG
pokok Pinjaman Daerah
Bungapokok Pinjaman Daerah
Bunga
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 Pemerintah Pusat
─Departemen Keuangan RI
Perjanjian Penerusan
Pinjaman Antara Permerintah
14-Sep-94 1.299.653.901,00 20 Tahun 11,75% Pembiayaan Central Java and Daerah
Istimewa Yogyakarta Urban Development
86.643.593,40 #REF! 259.930.780,20 #REF!
1.299.653.901,00 86.643.593,40 #REF! 259.930.780,20 #REF!*) coret yang tidak perlu
Jumlah Sisa Pembayaran (Rp)
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAPDAFTAR PINJAMAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020
No Sumber pinjaman daerah
Dasar Hukum Pinjaman/ Obligasi
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2020
BUPATI CILACAP,
TATTO SUWARTO PAMUJI
cap & ttd
Tanggal / Tahun
Perjanjian pinjaman /
obligasi
Jumlah Pinjaman/ Nilai Nominal
Obligasi
Jangka waktu pinjaman (tahun)
Persentase bunga
pinjaman
Tujuan penggunaan
pinjaman
Jumlah pembayaran tahun ini (Rp)
Hal. 434