PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA RINGKASAN …dharmasrayakab.go.id/photos/file/APBD_161017015816.pdf · peraturan daerah nomor tanggal :: lampiran i uraian jumlah nomor urut: pemerintah

PERATURAN DAERAH

NOMOR

TANGGAL

:

:

LAMPIRAN I

JumlahUraianNomor

Urut

:

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 20161Halaman :

5 Tahun 2015

31 Desember 2015

1 2 3

4. 919,928,727,090.00PENDAPATAN

4.1. 68,772,765,330.00PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

4.1.1. 19,259,577,920.00Pendapatan Pajak Daerah

4.1.2. 6,027,230,000.00Pendapatan Retribusi Daerah

4.1.3. 5,144,283,410.00Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

4.1.4. 38,341,674,000.00Lain-lain PAD Yang Sah

4.2. 772,554,262,760.00DANA PERIMBANGAN

4.2.1. 22,609,499,000.00Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

4.2.2. 507,913,222,000.00Dana Alokasi Umum (DAU)

4.2.3. 242,031,541,760.00Dana Alokasi Khusus (DAK)

4.3. 78,601,699,000.00LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

4.3.1. 4,000,000,000.00Pendapatan Hibah

4.3.3. 39,244,384,000.00Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 2)

4.3.4. 35,357,315,000.00Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

919,928,727,090.00JUMLAH PENDAPATAN

5. 942,637,782,310.00BELANJA

5.1. 475,960,930,980.00BELANJA TIDAK LANGSUNG

5.1.1. 391,446,757,720.00Belanja Pegawai

5.1.4. 6,715,489,000.00Belanja Hibah

5.1.7. 77,098,684,250.00Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota,

Pemerintahan Desa dan Partai Politik

5.1.8. 700,000,000.00Belanja Tidak Terduga

5.2. 466,676,851,340.00BELANJA LANGSUNG

5.2.1. 973,026,500.00BELANJA PEGAWAI

5.2.2. 186,293,952,160.00BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.3. 279,409,872,680.00BELANJA MODAL

942,637,782,310.00JUMLAH BELANJA

22,709,055,230.00SURPLUS/(DEFISIT)

6. 22,709,055,230.00PEMBIAYAAN

6.1. 26,709,055,230.00PENERIMAAN PEMBIAYAAN

6.1.1. 26,709,055,230.00Penggunaan SiLPA

26,709,055,230.00JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN

6.2. 4,000,000,000.00PENGELUARAN PEMBIAYAAN

6.2.2. 4,000,000,000.00Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah

4,000,000,000.00JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN

22,709,055,230.00PEMBIAYAAN NETO

6.3 0 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN

(SILPA)

JumlahUraianNomor

Urut

Halaman : 2

1 2 3

Pulau Punjung, 31 Desember 2015

Pj. BUPATI DHARMASRAYA

SYAFRIZAL

PERATURAN DAERAH

NOMOR

TANGGAL :

LAMPIRAN II

Urusan Pemerintahan DaerahKode PendapatanTidak Langsung Langsung Jumlah Belanja

Belanja

Halaman 1

RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI


TAHUN ANGGARAN 2016

:

:

5 Tahun 2015

31 Desember 2015

1 2 3 4 5 6

1. URUSAN WAJIB 919.068.727.087,00 465.549.405.369,01 424.091.970.000,00 889.641.375.369,01

2. URUSAN PILIHAN 860.000.000,00 10.411.525.607,00 42.584.881.338,00 52.996.406.945,00

Jumlah

SURPLUS / (DEFISIT)

919.928.727.087,00 475.960.930.976,01 466.676.851.338,00 942.637.782.300,00

22.709.055.200

Kode Uraian

Penerimaan

SILPA TAB

Pembiayaan Pengeluaran

Pembiayaan

Netto

321 4 5 6

4.000.000.000,00 22.709.055.227,00 - 1. URUSAN WAJIB 26.709.055.227,00

Halaman 1



SYAFRIZAL

PERATURAN DAERAHNOMOR

TANGGAL

:

:

LAMPIRAN II

UraianKode

:

PendapatanTidak Langsung Langsung Jumlah Belanja

Belanja

Halaman : 1


RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

TAHUN ANGGARAN 2016

5 Tahun 2015

31 Desember 2015

1 2 3 4 5 6

1. URUSAN WAJIB 919.068.727.087,00 465.549.405.369,01 428.365.325.078,00 893.914.730.447,01

2. URUSAN PILIHAN 860.000.000,00 10.411.525.607,00 38.311.526.260,00 48.723.051.867,00

Jumlah

SURPLUS / (DEFISIT)

919.928.727.087,00 475.960.930.976,01 466.676.851.338,00 942.637.782.314,01

(22.709.055.200)

Kode Uraian

Penerimaan

SILPA TAB

Pembiayaan Pengeluaran

Pembiayaan

Netto

321 4 5 6

4.000.000.000,00 22.709.055.200,00 - URUSAN WAJIB 26.709.055.200,00



SYAFRIZAL

PERATURAN DAERAH

NOMOR

TANGGAL

:

:

LAMPIRAN IV

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode

Halaman 1

:

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal


REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH

PROGRAM DAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2016

1 2 3 4 5 6=3+4+5

URUSAN WAJIB 933.300.500,00 164.448.554.900,00 262.983.469.678,00 428.365.325.078,00 1.

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 9.295.000,00 27.265.143.996,00 17.193.025.620,00 44.467.464.616,00 1.01.01.

9.295.000,00 19.653.967.200,00 16.759.807.666,00 36.423.069.866,00 PENDIDIKAN1.01.

- 2.164.557.250,00 - 2.164.557.250,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.01.1.01.01.01.

- 216.000.000,00 - 216.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

1.01.1.01.01.01.02.

- 55.000.000,00 - 55.000.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan

kantor

1.01.1.01.01.01.03.

- 685.050.000,00 - 685.050.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01.1.01.01.01.07.

- 135.633.000,00 - 135.633.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01.1.01.01.01.08.

- 39.050.000,00 - 39.050.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.01.1.01.01.01.09.

- 72.589.250,00 - 72.589.250,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.01.1.01.01.01.10.

- 65.000.000,00 - 65.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01.1.01.01.01.11.

- 19.816.000,00 - 19.816.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

1.01.1.01.01.01.12.

- 89.150.000,00 - 89.150.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.01.1.01.01.01.17.

- 642.052.000,00 - 642.052.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

1.01.1.01.01.01.18.

- 145.217.000,00 - 145.217.000,00 Penyediaan jasa administrasi pengelolaan aset1.01.1.01.01.01.35.

- 203.980.800,00 585.539.000,00 789.519.800,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.01.1.01.01.02.

- - 443.639.000,00 443.639.000,00 Pembangunan gedung kantor1.01.1.01.01.02.03.

- 750.000,00 141.900.000,00 142.650.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01.1.01.01.02.09.

- 203.230.800,00 - 203.230.800,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1.01.1.01.01.02.24.

- 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

1.01.1.01.01.05.

- 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal1.01.1.01.01.05.01.

585.000,00 733.936.700,00 123.454.000,00 857.975.700,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini1.01.1.01.01.15.

- 130.500.000,00 123.454.000,00 253.954.000,00 Pengadaan alat pratik dan peraga Siswa (PAUD)1.01.1.01.01.15.18.

- 24.960.000,00 - 24.960.000,00 Operasional HIMPAUDI1.01.1.01.01.15.63.

- 27.590.200,00 - 27.590.200,00 Perencanaan dan penyusunan program

pendidikan anak usia dini.

1.01.1.01.01.15.64.

- 35.995.000,00 - 35.995.000,00 Pelaksanaan HAN (Hari Anak Nasional)1.01.1.01.01.15.74.

- 29.463.000,00 - 29.463.000,00 Pelaksanaan Jambore PAUD1.01.1.01.01.15.75.

- 74.400.000,00 - 74.400.000,00 bantuan bagi pendidik untuk memenuhi standar

kualifikasi

1.01.1.01.01.15.77.

- 49.200.000,00 - 49.200.000,00 Bantuan Operasional Pemilik PAUD Kab.

Dharmasraya

1.01.1.01.01.15.78.

585.000,00 31.861.500,00 - 32.446.500,00 Apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi1.01.1.01.01.15.79.

- 29.967.000,00 - 29.967.000,00 Pelaksanaan PAUD Percontohan pada Sanggar

Kegiatan Belajar (SKB) Dharmasraya

1.01.1.01.01.15.80.

- 300.000.000,00 - 300.000.000,00 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) PAUD1.01.1.01.01.15.82.

- 984.051.700,00 11.418.681.666,00 12.402.733.366,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9

Tahun

1.01.1.01.01.16.

- 5.566.500,00 476.948.385,00 482.514.885,00 Pembangunan Ruang Majelis Guru SD (DAK

2016)

1.01.1.01.01.16.01.

- 5.050.000,00 203.308.700,00 208.358.700,00 Pengadaan alat Praktik dan Peraga Siswa (DAK

2016)

1.01.1.01.01.16.02.

- 12.129.500,00 1.753.969.800,00 1.766.099.300,00 Pembangunan Ruang Kelas Baru SD (DAK 2016)1.01.1.01.01.16.03.

- 14.175.000,00 2.981.253.847,00 2.995.428.847,00 Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak SD (DAK 2016)1.01.1.01.01.16.04.

- - 180.750.000,00 180.750.000,00 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga siswa (Sisa

DAK 2014)

1.01.1.01.01.16.06.

- 154.301.700,00 1.030.450.300,00 1.184.752.000,00 Pembangunan taman, lapangan upacara dan

fasilitas parkir (APBD)

1.01.1.01.01.16.09.

- 6.960.000,00 593.502.634,00 600.462.634,00 Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak SD (Sisa DAK

2014)

1.01.1.01.01.16.105.

- 20.596.000,00 250.000.000,00 270.596.000,00 Pengadaan Alat Media Pendidikan SD (DAK

2016)

1.01.1.01.01.16.106.

- 34.450.000,00 - 34.450.000,00 Pelatihan Pengelolaan Perpustakaan SD1.01.1.01.01.16.108.

- - 95.750.000,00 95.750.000,00 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa

(Bantuan bersifat Khusus dari Provinsi TA. 2015)

1.01.1.01.01.16.109.

- 3.395.000,00 400.000.000,00 403.395.000,00 Pengadaan Mebeleur SD ( Bantuan Bersifat

Khusus dari Provinsi TA. 2015)

1.01.1.01.01.16.110.

- - 2.779.118.000,00 2.779.118.000,00 Penambahan ruang kelas sekolah SD (Bantuan

bersifat khusus dari provinsi TA. 2015)

1.01.1.01.01.16.111.

- - 473.630.000,00 473.630.000,00 Pembangunan Ruang Kelas Baru (APBD 2016)1.01.1.01.01.16.12.


Halaman 2


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

- 22.186.000,00 200.000.000,00 222.186.000,00 Pengadaan Buku Perpustakaan SD (DAK 2016)1.01.1.01.01.16.15.

- 618.161.000,00 - 618.161.000,00 Pelaksanaan Pra UASBN/UASBN, Pra

UASDA/UASDA SD/MI

1.01.1.01.01.16.79.

- 87.081.000,00 - 87.081.000,00 Lomba Olimpiade Sain's (OSN) dan Mata

Pelajaran Sekolah dasar

1.01.1.01.01.16.86.

- 3.618.387.950,00 4.095.333.000,00 7.713.720.950,00 Program Pendidikan Menengah1.01.1.01.01.17.

- - 1.376.394.000,00 1.376.394.000,00 Pembangunan taman, lapangan upacara dan

fasiltas parkir.

1.01.1.01.01.17.09.

- - 203.010.000,00 203.010.000,00 Pengadaan Mebeleur Sekolah (Bantuan bersifat

khusus propinsi dari provinsi TA.2015)

1.01.1.01.01.17.100.

- 413.596.000,00 70.000.000,00 483.596.000,00 Rintisan SMP Unggul Kab. Dharmasraya1.01.1.01.01.17.103.

- 102.116.000,00 - 102.116.000,00 Lomba Kreativitas Siswa SMK1.01.1.01.01.17.106.

- 911.555.000,00 - 911.555.000,00 Operasional SMAN Unggul Dharmasraya1.01.1.01.01.17.107.


(Lanjutan DAK SMA 2014)

1.01.1.01.01.17.117.

- - 294.860.000,00 294.860.000,00 Pembangunan Laboratorium dan Ruang

Praktikum Sekolah (Lanjutan DAK SMA 2014)

1.01.1.01.01.17.118.

- - 117.464.000,00 117.464.000,00 Rehabilitasi sedang/ berat bangunan sekolah

(Lanjutan DAK SMK 2014)

1.01.1.01.01.17.119.


(Lanjutan DAK SMP 2014)

1.01.1.01.01.17.120.

- - 404.310.000,00 404.310.000,00 Rehabilitasi sedang/ berat bangunan sekolah


1.01.1.01.01.17.121.

- 277.040.000,00 - 277.040.000,00 Pembangunan yang diserahkan kepada Pihak

Ketiga

1.01.1.01.01.17.122.

- 45.000.000,00 5.000.000,00 50.000.000,00 Sekolah Karakter SMP N 2 Koto Baru1.01.1.01.01.17.124.

- - 330.965.000,00 330.965.000,00 Penambahan Ruang Kelas Sekolah (Bantuan

bersifat khusus dari propinsi TA.2015)

1.01.1.01.01.17.22.

- - 598.315.000,00 598.315.000,00 Pengadaan alat Praktik dan Peraga Siswa

(Bantuan bersifat khusus dari provinsi TA.2015)

1.01.1.01.01.17.23.

- - 415.050.000,00 415.050.000,00 Pembangunan Gedung Sekolah (Sharing Dana

APBN TA. 2016)

1.01.1.01.01.17.24.

- 245.750.000,00 - 245.750.000,00 Pemberian beasiswa Miskin Berprestasi (BSM)1.01.1.01.01.17.62.

- 56.725.500,00 - 56.725.500,00 Penyelenggaraan paket C setara SMU.1.01.1.01.01.17.63.

- 166.125.000,00 - 166.125.000,00 Lomba olimpiade SAINS SLTP/ SLTA1.01.1.01.01.17.70.

- 1.400.480.450,00 4.850.000,00 1.405.330.450,00 Penyelenggaraan Pra UN, UN & US Tingkat

SLTP/SLTA

1.01.1.01.01.17.73.

210.000,00 523.138.300,00 13.650.000,00 536.998.300,00 Program Pendidikan Non Formal1.01.1.01.01.18.

- 54.825.000,00 13.650.000,00 68.475.000,00 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup pada

SKB Dharmasraya.

1.01.1.01.01.18.05.

- 49.058.600,00 - 49.058.600,00 Operasinal Mobil Pintar1.01.1.01.01.18.14.

- 79.919.700,00 - 79.919.700,00 Penyelenggaraan Paket B Setara SMP1.01.1.01.01.18.16.

- 10.247.000,00 - 10.247.000,00 Penyelenggaraan Paket A setara SD1.01.1.01.01.18.17.

- 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Mengikuti Kegiatan HAI1.01.1.01.01.18.19.

- 90.194.000,00 - 90.194.000,00 Operasional Sanggar Kegiatan Belajar ( SKB )1.01.1.01.01.18.20.

- 48.639.000,00 - 48.639.000,00 Pengembangan Pendidikan Keaksaraan Dasar

(KUM)

1.01.1.01.01.18.24.

- 73.027.000,00 - 73.027.000,00 Sharing Dana Pemberdayaan Pamong/ Pemilik

dalam Retrival dan Transisi

1.01.1.01.01.18.26.

210.000,00 67.228.000,00 - 67.438.000,00 Diklat TD Dasar PTK PAUD1.01.1.01.01.18.27.

- 182.292.000,00 - 182.292.000,00 Program Pendidikan Luar Biasa1.01.1.01.01.19.

- 75.000.000,00 - 75.000.000,00 Penunjang Operasional SLB Negeri/ Swasta1.01.1.01.01.19.60.

- 107.292.000,00 - 107.292.000,00 Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif1.01.1.01.01.19.61.

- 1.505.159.000,00 518.000.000,00 2.023.159.000,00 Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan

Tenaga Kependidikan

1.01.1.01.01.20.

- 79.514.000,00 - 79.514.000,00 Pelaksanaan sertifikasi pendidik.1.01.1.01.01.20.01.

- 492.000.000,00 - 492.000.000,00 Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) dan

MGPG

1.01.1.01.01.20.04.

- 96.000.000,00 - 96.000.000,00 Jaringan Penelitian dan Pengembangan

Pendidikan (Sharing)

1.01.1.01.01.20.25.

- 60.000.000,00 - 60.000.000,00 Induksi bagi guru Pemula (PIGP)1.01.1.01.01.20.26.

- 40.000.000,00 - 40.000.000,00 Pelatihan manajemen Bantuan Operasional

Sekolah (BOS)

1.01.1.01.01.20.32.

- 298.950.000,00 503.000.000,00 801.950.000,00 Penunjang Operasional Persiapan Akademi

Komunitas

1.01.1.01.01.20.33.

- 65.000.000,00 15.000.000,00 80.000.000,00 Pelatihan Operator sekolah1.01.1.01.01.20.36.

- 110.000.000,00 - 110.000.000,00 Pembinaan UKS1.01.1.01.01.20.37.

- 60.020.000,00 - 60.020.000,00 Pembinaan Kapasitas Dewan Pendidikan1.01.1.01.01.20.42.

- 123.370.000,00 - 123.370.000,00 Pembinaan PTK Berprestasi SD, SMP, SMA dan

SMK

1.01.1.01.01.20.43.

- 80.305.000,00 - 80.305.000,00 Pelaksanaan Penilaian (PK) Guru, Kepsek dan

Pengawas

1.01.1.01.01.20.44.

8.500.000,00 9.708.463.500,00 5.150.000,00 9.722.113.500,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan1.01.1.01.01.22.


Halaman 3


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

- 1.264.030.000,00 - 1.264.030.000,00 Penunjang Operasional Administrasi dan PBM

SMP

1.01.1.01.01.22.01.

- 694.168.500,00 - 694.168.500,00 Penunjang Operasional Administrasi dan PBM

SMA

1.01.1.01.01.22.02.

- 445.052.000,00 - 445.052.000,00 Penunjang Operasional Administrasi dan PBM

SMK

1.01.1.01.01.22.03.

- 2.591.450.000,00 - 2.591.450.000,00 Penunjang Operasional Administrasi dan PBM SD1.01.1.01.01.22.04.

- 3.354.757.000,00 - 3.354.757.000,00 Penunjang Operasional Administrasi dan PBM TK1.01.1.01.01.22.05.

- 67.191.000,00 2.750.000,00 69.941.000,00 Penyusunanan Profil dan Data Pokok

Kependidikan

1.01.1.01.01.22.06.

- 451.979.000,00 - 451.979.000,00 Diklat Calon Kepala Sekolah1.01.1.01.01.22.07.

- 85.600.000,00 2.400.000,00 88.000.000,00 Supervisi dan Operasional Pengawas Sekolah1.01.1.01.01.22.13.

4.250.000,00 95.796.000,00 - 100.046.000,00 Pemberkasan Kenaikan Pangkat Fungsional1.01.1.01.01.22.14.

- 29.732.000,00 - 29.732.000,00 Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen

Pendidikan (Pemetaan Sekolah)

1.01.1.01.01.22.26.

- 469.358.000,00 - 469.358.000,00 Operasional UPT Pendidikan Pra Sekolah dan

Sekolah Dasar Se Dharmasraya

1.01.1.01.01.22.27.

4.250.000,00 109.350.000,00 - 113.600.000,00 Penilaian Angka Kredit Tahunan Guru1.01.1.01.01.22.31.

- 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Penunjang Operasional Sekolah Piloting

Pendidikan Karakter Tingkat SD untuk SDN 08

Pulau Punjung

1.01.1.01.01.22.34.

- 7.611.176.796,00 433.217.954,00 8.044.394.750,00 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA1.18.

- 5.208.655.996,00 416.117.954,00 5.624.773.950,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan

Olahraga

1.18.1.01.01.20.

- 125.813.000,00 - 125.813.000,00 Penyelenggaraan kompetisi olahraga1.18.1.01.01.20.06.

- 159.753.300,00 - 159.753.300,00 Pekan Olahraga Pelajar Daerah ( POPDA )1.18.1.01.01.20.18.

- 387.868.046,00 416.117.954,00 803.986.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemuda dan

Olahraga

1.18.1.01.01.20.24.

- 178.605.300,00 - 178.605.300,00 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN)

Tingkat SD

1.18.1.01.01.20.25.


Tingkat SLTP

1.18.1.01.01.20.26.


Tingkat SLTA

1.18.1.01.01.20.27.

- 4.004.910.500,00 - 4.004.910.500,00 Pembinaan Cabang Olah raga Prestasi di Tingkat

Daerah (Porprov)

1.18.1.01.01.20.37.

- 25.222.750,00 - 25.222.750,00 Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (OOSN)

SLB

1.18.1.01.01.20.38.


Olahraga

1.18.1.01.01.21.

- 762.713.800,00 17.100.000,00 779.813.800,00 Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana

olahraga

1.18.1.01.01.21.07.

- 672.559.000,00 - 672.559.000,00 Program Pengembangan dan Keserasian

Kebijakan Pemuda

1.18.1.01.01.24.

- 672.559.000,00 - 672.559.000,00 Seleksi Pendidikan dan Pelatihan paskibraka1.18.1.01.01.24.12.

- 967.248.000,00 - 967.248.000,00 Program peningkatan peran serta

kepemudaan

1.18.1.01.01.25.

- 111.765.000,00 - 111.765.000,00 Pelatihan Gladian Pramuka1.18.1.01.01.25.19.

- 152.710.000,00 - 152.710.000,00 Pelatihan Pemuda Produktif1.18.1.01.01.25.20.

- 75.883.000,00 - 75.883.000,00 Pelatihan Kepemimpinan Pengurus Osis1.18.1.01.01.25.21.

- 61.715.000,00 - 61.715.000,00 Fasilitas pemberangkatan siswa / pemuda

mengikuti pelatihan dan kegiatan ke prov dan

nasional

1.18.1.01.01.25.26.

- 73.500.000,00 - 73.500.000,00 Pemilihan Pemuda Berprestasi tingkat Kabupaten

Dharmasraya

1.18.1.01.01.25.31.

- 418.175.000,00 - 418.175.000,00 Jambore Nasional Tahun 20161.18.1.01.01.25.33.

- 73.500.000,00 - 73.500.000,00 Karang Pamitran Pembina Pramuka1.18.1.01.01.25.34.

DINAS KESEHATAN 203.775.000,00 26.534.914.667,00 18.847.125.093,00 45.585.814.760,00 1.02.01.

203.775.000,00 26.534.914.667,00 18.847.125.093,00 45.585.814.760,00 KESEHATAN1.02.

11.125.000,00 1.608.679.948,00 17.000.000,00 1.636.804.948,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.02.1.02.01.01.

- 39.100.000,00 - 39.100.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.02.1.02.01.01.01.


dan listrik

1.02.1.02.01.01.02.

- 19.771.126,00 - 19.771.126,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

1.02.1.02.01.01.06.

11.125.000,00 236.500.000,00 - 247.625.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.02.1.02.01.01.07.





bangunan kantor

1.02.1.02.01.01.12.

- 11.920.000,00 17.000.000,00 28.920.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.02.1.02.01.01.14.



daerah

1.02.1.02.01.01.18.


Halaman 4


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

- 680.599.678,00 614.750.000,00 1.295.349.678,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.02.1.02.01.02.

- - 375.000.000,00 375.000.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional1.02.1.02.01.02.05.

- - 187.000.000,00 187.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.02.1.02.01.02.09.

- - 52.750.000,00 52.750.000,00 Pengadaan mebeleur1.02.1.02.01.02.10.

- 50.152.500,00 - 50.152.500,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.02.1.02.01.02.22.


dinas/operasional

1.02.1.02.01.02.24.

- 56.755.178,00 - 56.755.178,00 Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan Gedung

kantor

1.02.1.02.01.02.28.

- 80.794.500,00 - 80.794.500,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.02.1.02.01.03.

- 39.662.500,00 - 39.662.500,00 Evaluasi Kinerja Pegawai1.02.1.02.01.03.06.

- 41.132.000,00 - 41.132.000,00 Penilaian Angka kredit tenaga fungsional

kesehatan

1.02.1.02.01.03.07.


Aparatur

1.02.1.02.01.05.


- 40.427.500,00 - 40.427.500,00 Peningkatan Kinerja Pegawai Tidak Tetap1.02.1.02.01.05.27.

- 3.249.391.000,00 2.874.290.000,00 6.123.681.000,00 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan1.02.1.02.01.15.

- 3.175.020.000,00 2.874.290.000,00 6.049.310.000,00 Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan

(DAK)

1.02.1.02.01.15.01.

- 74.371.000,00 - 74.371.000,00 Peningkatan mutu penggunaan obat dan

perbekalan kesehatan

1.02.1.02.01.15.05.

192.650.000,00 7.566.354.111,00 929.422.809,00 8.688.426.920,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat1.02.1.02.01.16.

- 81.621.000,00 - 81.621.000,00 Pembinaan Monitoring dan Pelaporan Program

(Keskerja, kes olah raga, kes indra, kes gilut)

1.02.1.02.01.16.44.

- 356.973.000,00 - 356.973.000,00 Persiapan akreditasi Puskesmas1.02.1.02.01.16.45.

192.650.000,00 6.588.486.911,00 690.922.809,00 7.472.059.720,00 Operasional PPK BLUD Puskesmas1.02.1.02.01.16.47.

- 96.157.500,00 - 96.157.500,00 Pengelolaan Perijinan Bidang Kesehatan1.02.1.02.01.16.50.

- 89.642.000,00 238.500.000,00 328.142.000,00 Persiapan akreditasi Laboratorium Kesehatan

Daerah

1.02.1.02.01.16.52.

- 88.997.000,00 - 88.997.000,00 Program kesehatan jiwa1.02.1.02.01.16.53.

- 111.742.500,00 - 111.742.500,00 Puskesmas berprestasi dan Nakes teladan

Tk.Kabupaten

1.02.1.02.01.16.54.

- 152.734.200,00 - 152.734.200,00 Program PERKESMAS1.02.1.02.01.16.55.

- 87.667.780,00 - 87.667.780,00 Program Pengawasan Obat dan Makanan1.02.1.02.01.17.

- 87.667.780,00 - 87.667.780,00 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan

bahan berbahaya

1.02.1.02.01.17.02.

- 372.281.400,00 146.157.000,00 518.438.400,00 Program Promosi Kesehatan dan Informasi

Kesehatan

1.02.1.02.01.19.

- 78.713.000,00 - 78.713.000,00 Pengembangan media promosi dan informasi

sadar hidup sehat

1.02.1.02.01.19.01.

- 83.852.000,00 - 83.852.000,00 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat1.02.1.02.01.19.02.

- 79.475.400,00 146.157.000,00 225.632.400,00 Pengembangan Kawasan Tanpa Asap Rokok

(DBH Cukai Tembakau)

1.02.1.02.01.19.18.

- 130.241.000,00 - 130.241.000,00 Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh

Kesehatan (Pertemuan Public Speaking)

1.02.1.02.01.19.19.

- 241.549.900,00 - 241.549.900,00 Program Perbaikan Gizi Masyarakat1.02.1.02.01.20.

- 241.549.900,00 - 241.549.900,00 Revitalisasi Nagari Sadar Gizi1.02.1.02.01.20.16.

- 205.745.150,00 11.385.000,00 217.130.150,00 Program Pengembangan Lingkungan Sehat1.02.1.02.01.21.

- 64.633.500,00 - 64.633.500,00 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat1.02.1.02.01.21.01.

- 48.986.350,00 - 48.986.350,00 Peningkatan Sanitasi dasar Masyarakat1.02.1.02.01.21.05.

- 19.900.650,00 11.385.000,00 31.285.650,00 Pelaksanaan Kabupaten/Kota Sehat1.02.1.02.01.21.10.

- 72.224.650,00 - 72.224.650,00 Monitoring dan Evaluasi Kebijakan lingkungan

sehat

1.02.1.02.01.21.11.

- 517.843.900,00 22.500.000,00 540.343.900,00 Program Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit Menular

1.02.1.02.01.22.

- 72.522.000,00 - 72.522.000,00 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan

penyakit menular

1.02.1.02.01.22.05.

- 124.021.700,00 - 124.021.700,00 Peningkatan Imunisasi1.02.1.02.01.22.08.

- 56.578.000,00 - 56.578.000,00 Peningkatan surveillance epideminologi dan

penaggulangan wabah

1.02.1.02.01.22.09.

- 98.353.200,00 - 98.353.200,00 Pelayanan Kesehatan Matra1.02.1.02.01.22.12.

- 69.036.000,00 - 69.036.000,00 Pananggulangan Kasus KLB1.02.1.02.01.22.13.

- 57.818.000,00 22.500.000,00 80.318.000,00 Pemberantasan dan pencegahan penyakit

berbasis binatang

1.02.1.02.01.22.14.

- 39.515.000,00 - 39.515.000,00 Program penyakit tidak menular1.02.1.02.01.22.18.

- 35.000.000,00 - 35.000.000,00 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan1.02.1.02.01.23.

- 35.000.000,00 - 35.000.000,00 Jasa Pelayanan Kesehatan1.02.1.02.01.23.09.

- - 14.231.620.284,00 14.231.620.284,00 Program pengadaan, peningkatan dan

perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas/puskesmas pembantu dan

jaringannya

1.02.1.02.01.25.

- - 11.237.060.284,00 11.237.060.284,00 Pembangunan puskesmas (DAK)1.02.1.02.01.25.01.


Halaman 5


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

- - 2.994.560.000,00 2.994.560.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (

DAK )

1.02.1.02.01.25.27.

- 3.971.654.200,00 - 3.971.654.200,00 Program Kemitraan peningkatan pelayanan

kesehatan

1.02.1.02.01.28.

- 3.971.654.200,00 - 3.971.654.200,00 kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu1.02.1.02.01.28.07.

- 74.087.250,00 - 74.087.250,00 Program peningkatan pelayanan kesehatan

lansia

1.02.1.02.01.30.

- 74.087.250,00 - 74.087.250,00 Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Lansia1.02.1.02.01.30.10.

- 492.309.850,00 - 492.309.850,00 Program peningkatan keselamatan ibu

melahirkan dan anak

1.02.1.02.01.32.

- 314.019.750,00 - 314.019.750,00 Audit Maternal Perinatal dan Pelacakan Kasus

Resiko Tinggi Pada Maternal Perinatal

1.02.1.02.01.32.04.

- 178.290.100,00 - 178.290.100,00 Review P4K Kelas Ibu Hamil1.02.1.02.01.32.05.

- 1.483.442.250,00 - 1.483.442.250,00 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Masyarakat

1.02.1.02.01.33.

- 250.061.000,00 - 250.061.000,00 Operasional Peningkatan Pelayanan Masyarakat

di Puskesmas UPT LABKESDA

1.02.1.02.01.33.20.

- 383.381.250,00 - 383.381.250,00 operasional peningkatan pelayanan masyarakat

di puskesmas UPT/ Instalasi Gudang Farmasi

1.02.1.02.01.33.21.

- 850.000.000,00 - 850.000.000,00 Operasional Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Masyarakat di UPT Puskesmas (Operasional

Puskesmas)

1.02.1.02.01.33.23.

- 176.326.000,00 - 176.326.000,00 Program Kesehatan Anaka Usia Sekolah dan

Remaja

1.02.1.02.01.37.

- 176.326.000,00 - 176.326.000,00 Pembinaan Sekolah Sehat dan Kader Kesehatan1.02.1.02.01.37.02.

- 341.707.500,00 - 341.707.500,00 Program Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

1.02.1.02.01.39.

- 117.117.000,00 - 117.117.000,00 Monitoring dan Evaluasi SIK Infokes Online1.02.1.02.01.39.01.

- 224.590.500,00 - 224.590.500,00 Pembangunan dan Pemutakhitan Data Dasar

Standar Pelayanan Kesehatan

1.02.1.02.01.39.02.

- 134.810.000,00 - 134.810.000,00 Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.02.1.02.01.40.

- 28.310.000,00 - 28.310.000,00 Penyusunan dan Evaluasi Laporan Capaian Kinrja

dan iktisar realisasi kinerja dinas kesehatan

1.02.1.02.01.40.01.

- 106.500.000,00 - 106.500.000,00 Monitoring dan evaluasi keuangan dan aset1.02.1.02.01.40.02.

- 101.492.750,00 - 101.492.750,00 Peningkatan peran serta masyarakat ( PSM )1.02.1.02.01.41.

- 20.900.000,00 - 20.900.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam

rangka pengembangan PHBS Dan Nagari Siaga

1.02.1.02.01.41.01.

- 36.965.750,00 - 36.965.750,00 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam

Rangka Orientasi Krida dan Perkemahan Bakti

Pramuka Saka Bakti Husada

1.02.1.02.01.41.02.

- 43.627.000,00 - 43.627.000,00 Peran Serta Masyarakat Dalam Rangka

Peningkatan Pendidikan Tenaga Kader Posyandu

1.02.1.02.01.41.03.

- 1.800.000.000,00 - 1.800.000.000,00 Program Jaminan Persalinan (Jampersal)1.02.1.02.01.42.

- 1.800.000.000,00 - 1.800.000.000,00 Rumah Tunggu Bumil, Bulin dan Bufas1.02.1.02.01.42.01.

- 3.198.000.000,00 - 3.198.000.000,00 Program Kesehatan Prioritas Nasional1.02.1.02.01.43.

- 3.198.000.000,00 - 3.198.000.000,00 Bantuan Operasional Kesehatan1.02.1.02.01.43.01.

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH - 20.080.640.600,00 11.405.324.600,00 31.485.965.200,00 1.02.02.

- 20.080.640.600,00 11.405.324.600,00 31.485.965.200,00 KESEHATAN1.02.

- 1.070.158.800,00 614.995.000,00 1.685.153.800,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.02.1.02.02.01.


dan listrik

1.02.1.02.02.01.02.



1.02.1.02.02.01.06.



- - 496.850.000,00 496.850.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.02.1.02.02.01.13.

- 193.933.800,00 118.145.000,00 312.078.800,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.02.1.02.02.01.14.


- 164.800.000,00 - 164.800.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.02.1.02.02.02.


dinas/operasional

1.02.1.02.02.02.24.

- - - - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

1.02.1.02.02.05.

- 16.800.000,00 - 16.800.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Informasi

Kesehatan

1.02.1.02.02.19.

- 16.800.000,00 - 16.800.000,00 Pengembangan media promosi dan informasi

sadar hidup sehat

1.02.1.02.02.19.01.

- 200.000.000,00 - 200.000.000,00 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan1.02.1.02.02.23.

- 200.000.000,00 - 200.000.000,00 Penyusunan standar Pelayanan kesehatan

(Akreditasi Rumah Sakit)

1.02.1.02.02.23.01.

- - 9.591.049.600,00 9.591.049.600,00 Program pengadaan, peningkatan sarana dan

prasarana RSUD

1.02.1.02.02.26.

- - 283.290.000,00 283.290.000,00 Pengembangan Selasar antara Haemodialisa

dengan ICU

1.02.1.02.02.26.06.


Halaman 6


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

- - 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 Pembangunan instalasi pengolahan Air Limbah/

IPAL (DAK)

1.02.1.02.02.26.16.

- - 1.401.319.600,00 1.401.319.600,00 Pengadaan alat-alat rumah sakit (APBD)1.02.1.02.02.26.18.

- - 1.606.440.000,00 1.606.440.000,00 Pengadaan alat-alat rumah sakit (DAK 2016)1.02.1.02.02.26.28.

- - 3.800.000.000,00 3.800.000.000,00 Rehabilitasi Bangunan IGD dan Pembangunan

Baru Ruang Rawat Klas III (DAK)

1.02.1.02.02.26.30.

- - 1.199.280.000,00 1.199.280.000,00 Program pemeliharaan sarana dan prasarana

rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit

paru-paru/rumah sakit mata

1.02.1.02.02.27.

- - 550.096.000,00 550.096.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit1.02.1.02.02.27.01.

- - 649.184.000,00 649.184.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala ruang rawat inap

rumah sakit (VVIP, VIP, Kelas I,II,III)

1.02.1.02.02.27.04.

- 724.800.000,00 - 724.800.000,00 Program Kemitraan peningkatan pelayanan

kesehatan

1.02.1.02.02.28.

- 724.800.000,00 - 724.800.000,00 kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien

rujukan

1.02.1.02.02.28.06.

- - - - Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Masyarakat

1.02.1.02.02.33.

- 17.904.081.800,00 - 17.904.081.800,00 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan

(BLUD)

1.02.1.02.02.38.

- 17.904.081.800,00 - 17.904.081.800,00 Pelayanan Kesehatan1.02.1.02.02.38.001.

DINAS PEKERJAAN UMUM 6.362.500,00 9.560.706.220,00 195.106.437.327,00 204.673.506.047,00 1.03.02.

6.362.500,00 8.603.219.720,00 191.240.177.327,00 199.849.759.547,00 PEKERJAAN UMUM1.03.




dan listrik

1.03.1.03.02.01.02.

- - 52.500.000,00 52.500.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan

kantor

1.03.1.03.02.01.03.



1.03.1.03.02.01.06.







bangunan kantor

1.03.1.03.02.01.12.

- 3.292.000,00 - 3.292.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.03.1.03.02.01.14.

- - 1.500.000,00 1.500.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.03.1.03.02.01.15.



daerah

1.03.1.03.02.01.18.

- 249.912.600,00 11.641.046.750,00 11.890.959.350,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.03.1.03.02.02.

- 41.201.350,00 455.000.000,00 496.201.350,00 Pembangunan rumah jabatan1.03.1.03.02.02.01.

- 50.687.250,00 10.591.046.750,00 10.641.734.000,00 Pembangunan gedung kantor1.03.1.03.02.02.03.



dinas/operasional

1.03.1.03.02.02.24.

- - - - Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.03.1.03.02.03.

- - - - Program Fasilitas Pindah/purna Tugas PNS1.03.1.03.02.04.


Aparatur

1.03.1.03.02.05.


- - - - Program Peningkatan Pengembangan Sistem


1.03.1.03.02.06.

- - - - Program Upaya Kesehatan Masyarakat1.03.1.03.02.07.

- - - - Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

Masyarakat

1.03.1.03.02.08.

- - - - Program Peningkatan Pemerataaan Informasi

Kecamatan

1.03.1.03.02.09.

- - - - Program Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur

1.03.1.03.02.10.

- 82.334.820,00 12.285.781.000,00 12.368.115.820,00 Program Pengembangan Infrastruktur

Perdesaan

1.03.1.03.02.16.

- - 4.623.985.000,00 4.623.985.000,00 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan1.03.1.03.02.16.02.

- 82.334.820,00 7.661.796.000,00 7.744.130.820,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pedesaan1.03.1.03.02.16.10.

- 920.964.000,00 369.928.000,00 1.290.892.000,00 Pengembangan Kinerja Pengelola

Persampahan

1.03.1.03.02.17.

- - 369.928.000,00 369.928.000,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan1.03.1.03.02.17.01.

- 920.964.000,00 - 920.964.000,00 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana

dan Sarana Persampahan

1.03.1.03.02.17.02.

- - 138.069.524.855,00 138.069.524.855,00 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan1.03.1.03.02.18.

- - 33.437.882.405,00 33.437.882.405,00 Pembangunan jalan ( Dana APBD )1.03.1.03.02.18.03.


Halaman 7


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

- - 18.064.556.750,00 18.064.556.750,00 Pembangunan jembatan.1.03.1.03.02.18.06.

- - 50.687.000.000,00 50.687.000.000,00 Pembangunan Jalan (DAK Sarana Prasarana

Penunjang Sub Bidang Jalan Kabupaten Tahun

2016

1.03.1.03.02.18.12.

- - 35.880.085.700,00 35.880.085.700,00 Pembangunan Jalan (DAK IPD)1.03.1.03.02.18.13.

- - 8.785.818.500,00 8.785.818.500,00 Program Pembangunan Saluran Drainase/

Gorong-gorong

1.03.1.03.02.19.

- - 8.785.818.500,00 8.785.818.500,00 Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong.1.03.1.03.02.19.03.

- - 8.254.861.700,00 8.254.861.700,00 Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan

dan Jembatan

1.03.1.03.02.21.

- - 6.843.998.850,00 6.843.998.850,00 Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan.1.03.1.03.02.21.03.

- - 1.410.862.850,00 1.410.862.850,00 Rehabilitasi/ pemeliharaan jembatan.1.03.1.03.02.21.04.

- 3.736.636.550,00 795.000.000,00 4.531.636.550,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Kebinamargaan

1.03.1.03.02.26.

- 33.216.550,00 550.000.000,00 583.216.550,00 Pengadaan alat-alat berat.1.03.1.03.02.26.04.

- - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium

kebinamargaan.

1.03.1.03.02.26.06.

- 2.169.920.000,00 45.000.000,00 2.214.920.000,00 Rehabilitasi/ pemeliharaan alat-alat berat.1.03.1.03.02.26.10.

- 998.500.000,00 - 998.500.000,00 Operasional Unit Batching Plant1.03.1.03.02.26.15.

- 535.000.000,00 - 535.000.000,00 Operasional Unit Stone Crusher1.03.1.03.02.26.16.

- 541.000.000,00 6.893.840.000,00 7.434.840.000,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan

Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan

Pengairan lainnya

1.03.1.03.02.27.

- 541.000.000,00 - 541.000.000,00 Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi1.03.1.03.02.27.18.

- - 4.387.600.000,00 4.387.600.000,00 Peningkatan Jaringan Irigasi (DANA APBD 2016)1.03.1.03.02.27.23.

- - 1.956.240.000,00 1.956.240.000,00 Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK IPD 2016)1.03.1.03.02.27.24.

- - 550.000.000,00 550.000.000,00 Pengembangan /Pemeliharaan Alur Sungai1.03.1.03.02.27.25.

- 1.686.141.500,00 4.090.376.522,00 5.776.518.022,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Air Minum dan Air Limbah

1.03.1.03.02.30.

- 729.000.000,00 - 729.000.000,00 Pengebangan Sistem Pelayanan dan Distrbusi Air

Minum (Operasional BPAM)

1.03.1.03.02.30.13.

- - 915.450.722,00 915.450.722,00 Pengembangan Sistem Distribusi Air minum (DAK

Air Minum Reguler)

1.03.1.03.02.30.18.

- 957.141.500,00 - 957.141.500,00 Pendamping Penyediaan prasarana dan sarana

air minum bagi masyarakat berpenghasilan

rendah

1.03.1.03.02.30.19.

- - 1.177.600.000,00 1.177.600.000,00 Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum dan

Air Limbah (DAK IPD)

1.03.1.03.02.30.20.

- - 561.610.000,00 561.610.000,00 Pengembangan Sistem Distribusi air Minum dan

Air Limbah (DAK Sanitasi Reguler)

1.03.1.03.02.30.24.

- - 1.435.715.800,00 1.435.715.800,00 Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum (DAK

IPD)

1.03.1.03.02.30.26.

- - - - PERUMAHAN1.04.

- - - - Program Pengembangan Perumahan1.04.1.03.02.15.

- - - - Program Lingkungan Sehat Perumahan1.04.1.03.02.16.

- 957.486.500,00 3.866.260.000,00 4.823.746.500,00 LINGKUNGAN HIDUP1.08.

- - - - Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Persampahan

1.08.1.03.02.15.

- 957.486.500,00 3.866.260.000,00 4.823.746.500,00 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau

(RTH)

1.08.1.03.02.24.

- - 3.866.260.000,00 3.866.260.000,00 Penataan RTH1.08.1.03.02.24.05.

- 957.486.500,00 - 957.486.500,00 Pemeliharaan RTH1.08.1.03.02.24.06.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 25.440.000,00 4.017.527.000,00 459.250.000,00 4.502.217.000,00 1.06.01.

- 84.310.000,00 - 84.310.000,00 PEKERJAAN UMUM1.03.

- 84.310.000,00 - 84.310.000,00 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air

Baku

1.03.1.06.01.28.

- 84.310.000,00 - 84.310.000,00 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam

Pengelolaan Air (TKK PAMSIMAS)

1.03.1.06.01.28.08.

- 659.601.000,00 - 659.601.000,00 PENATAAN RUANG1.05.

- 659.601.000,00 - 659.601.000,00 Program Perencanaan Tata Ruang1.05.1.06.01.15.

- 98.102.000,00 - 98.102.000,00 Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK,

RTBL.

1.05.1.06.01.15.02.

- 492.300.000,00 - 492.300.000,00 Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan1.05.1.06.01.15.05.

- 69.199.000,00 - 69.199.000,00 Rapat Koordinasi Badan Koordinasi Penataan

Ruang Daerah (BKPRD)

1.05.1.06.01.15.16.

- - - - Program Pemanfaatan Ruang1.05.1.06.01.16.

25.440.000,00 2.881.506.000,00 459.250.000,00 3.366.196.000,00 PERENCANAAN PEMBANGUNAN1.06.

19.800.000,00 690.187.500,00 84.250.000,00 794.237.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.06.1.06.01.01.


dan listrik

1.06.1.06.01.01.02.



1.06.1.06.01.01.06.





Halaman 8


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5




bangunan kantor

1.06.1.06.01.01.12.





daerah

1.06.1.06.01.01.18.


Aparatur

1.06.1.06.01.02.




dinas/operasional

1.06.1.06.01.02.24.



Aparatur

1.06.1.06.01.05.


- 92.058.000,00 - 92.058.000,00 Program Pengembangan Data/ Informasi1.06.1.06.01.15.

- 92.058.000,00 - 92.058.000,00 Penyusunan dan Pengolahan Sistem Informasi

Pembangunan Daerah (SIPD) dan Data Dasar

1.06.1.06.01.15.11.

5.640.000,00 1.337.889.000,00 - 1.343.529.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah1.06.1.06.01.21.

5.640.000,00 350.675.000,00 - 356.315.000,00 Penyusunan Rancangan RPJMD1.06.1.06.01.21.05.

- 92.263.000,00 - 92.263.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD1.06.1.06.01.21.06.

- 263.480.000,00 - 263.480.000,00 Penetapan RPJMD1.06.1.06.01.21.07.

- 231.117.000,00 - 231.117.000,00 Penyusunan Rancangan RKPD1.06.1.06.01.21.08.

- 161.276.000,00 - 161.276.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD1.06.1.06.01.21.09.

- 27.810.000,00 - 27.810.000,00 Penetapan RKPD1.06.1.06.01.21.10.

- 52.399.000,00 - 52.399.000,00 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

1.06.1.06.01.21.18.

- 158.869.000,00 - 158.869.000,00 Bintek Perencanaan Pembangunan Daerah1.06.1.06.01.21.20.

- 173.162.000,00 - 173.162.000,00 Program Perencanaan Pembangunan

Ekonomi

1.06.1.06.01.22.

- 77.919.000,00 - 77.919.000,00 Perencanaan Pembangunan Ekonomi1.06.1.06.01.22.13.

- 95.243.000,00 - 95.243.000,00 Penyusunan Produk Unggulan Daerah1.06.1.06.01.22.15.

- 256.270.500,00 - 256.270.500,00 Program Perencanaan Sosial dan Budaya1.06.1.06.01.23.

- 76.725.500,00 - 76.725.500,00 Penyusunan Strategi Penanggulangan

Kemiskinan Daerah (SPKD)

1.06.1.06.01.23.08.

- 113.157.000,00 - 113.157.000,00 Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan

Budaya

1.06.1.06.01.23.11.

- 66.388.000,00 - 66.388.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan RAD

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

1.06.1.06.01.23.17.

- 163.219.000,00 - 163.219.000,00 Program Perencanaan Pengembangan

Kota-kota menengah dan besar

1.06.1.06.01.24.

- 30.530.000,00 - 30.530.000,00 Perencanaan Air Minum, Draenase dan Sanitasi

Perkotaan

1.06.1.06.01.24.01.

- 132.689.000,00 - 132.689.000,00 Perencanaan Penanganan Perumahan1.06.1.06.01.24.02.

- 392.110.000,00 - 392.110.000,00 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,

ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,

PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN

PERSANDIAN

1.20.

- 392.110.000,00 - 392.110.000,00 Program Pembinaan dan Fasilitasi

Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

1.20.1.06.01.18.

- 392.110.000,00 - 392.110.000,00 Penyusunan Rancangan Kebijakan Pengelolaan

Anggaran Daerah

1.20.1.06.01.18.07.

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, INFORMASI,

PARIWISATA DAN BUDAYA

24.215.000,00 2.131.069.336,00 547.480.000,00 2.702.764.336,00 1.07.02.

22.150.000,00 1.459.148.180,00 527.480.000,00 2.008.778.180,00 PERHUBUNGAN1.07.

22.150.000,00 836.488.980,00 - 858.638.980,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.07.1.07.02.01.



dan listrik

1.07.1.07.02.01.02.



1.07.1.07.02.01.06.







bangunan kantor

1.07.1.07.02.01.12.




Halaman 9


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5


daerah

1.07.1.07.02.01.18.


Aparatur

1.07.1.07.02.02.



dinas/operasional

1.07.1.07.02.02.24.


- 13.000.000,00 - 13.000.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

1.07.1.07.02.03.02.


Aparatur

1.07.1.07.02.05.


- 347.720.000,00 - 347.720.000,00 Program peningkatan pelayanan angkutan1.07.1.07.02.17.

- 347.720.000,00 - 347.720.000,00 Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian

angkutan umum di jalan raya

1.07.1.07.02.17.05.

- - 200.390.000,00 200.390.000,00 Program Pembangunan Sarana dan

Prasarana Perhubungan

1.07.1.07.02.18.

- - 200.390.000,00 200.390.000,00 Pengadaan Dermaga Penyeberangan Angkutan

Sungai

1.07.1.07.02.18.10.

- 99.928.000,00 327.090.000,00 427.018.000,00 Program pengendalian dan pengamanan lalu

lintas

1.07.1.07.02.19.

- - 327.090.000,00 327.090.000,00 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas dan Marka

Jalan (DAK 2016)

1.07.1.07.02.19.01.

- 99.928.000,00 - 99.928.000,00 Pemeliharaan APILL (Traffict Light) dan Warning

Light

1.07.1.07.02.19.11.

- 139.000.000,00 20.000.000,00 159.000.000,00 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA1.25.

- 43.881.600,00 20.000.000,00 63.881.600,00 Program Pengembangan Komunikasi,

Informasi dan Media Massa

1.25.1.07.02.15.

- 1.109.600,00 20.000.000,00 21.109.600,00 Pembuatan Website Berbasis Database1.25.1.07.02.15.19.

- 42.772.000,00 - 42.772.000,00 Monitoring evaluasi dan Pelaporan sarana dan

Prasarana Komunikasi

1.25.1.07.02.15.20.

- 95.118.400,00 - 95.118.400,00 Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi1.25.1.07.02.19.

- 42.640.000,00 - 42.640.000,00 Peningkatan Kemampuan Database Sistim

Informasi

1.25.1.07.02.19.02.

- 16.250.400,00 - 16.250.400,00 Pengelolaan SMS Pengaduan Masyarakat1.25.1.07.02.19.06.

- 36.228.000,00 - 36.228.000,00 Sosialisasi dan Pembentukan Kelompok

Informasi Masyarakat (KIM)

1.25.1.07.02.19.07.

2.065.000,00 532.921.156,00 - 534.986.156,00 PARIWISATA2.04.

2.065.000,00 487.575.656,00 - 489.640.656,00 Program Pengembangan Pemasaran

Pariwisata

2.04.1.07.02.15.

2.065.000,00 205.977.800,00 - 208.042.800,00 Dukungan Event Tour d' Singkarak2.04.1.07.02.15.18.

- 207.012.000,00 - 207.012.000,00 Pemilihan Uda Uni dan Dukungan event

kepariwisataan

2.04.1.07.02.15.21.

- 74.585.856,00 - 74.585.856,00 Pelaksanaan Promosi Seni Budaya Daerah2.04.1.07.02.15.22.

- 45.345.500,00 - 45.345.500,00 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata2.04.1.07.02.16.

- 45.345.500,00 - 45.345.500,00 Penyusunan Ranperda Pariwisata2.04.1.07.02.16.12.

BADAN LINGKUNGAN HIDUP 2.360.000,00 2.914.720.000,00 450.625.000,00 3.367.705.000,00 1.08.01.

2.360.000,00 2.914.720.000,00 450.625.000,00 3.367.705.000,00 LINGKUNGAN HIDUP1.08.

- 520.406.500,00 55.200.000,00 575.606.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.08.1.08.01.01.



dan listrik

1.08.1.08.01.01.02.



1.08.1.08.01.01.06.







bangunan kantor

1.08.1.08.01.01.12.



- - 450.000,00 450.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.08.1.08.01.01.15.



daerah

1.08.1.08.01.01.18.


Aparatur

1.08.1.08.01.02.


dinas/operasional

1.08.1.08.01.02.24.



Halaman 10


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5


Aparatur

1.08.1.08.01.05.


- 303.611.000,00 282.526.000,00 586.137.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Persampahan

1.08.1.08.01.15.

- 237.725.000,00 282.526.000,00 520.251.000,00 Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan

persampahan (DAK 2016)

1.08.1.08.01.15.02.

- 65.886.000,00 - 65.886.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam

pengelolaan persampahan

1.08.1.08.01.15.11.

2.360.000,00 502.110.100,00 112.899.000,00 617.369.100,00 Program Pengendalian Pencemaran dan

Perusakan Lingkungan Hidup

1.08.1.08.01.16.

- 89.156.200,00 - 89.156.200,00 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura1.08.1.08.01.16.01.

- 66.541.500,00 - 66.541.500,00 Pengkajian dampak lingkungan dan Pengawasan

Jenis Usaha/ Kegiatan

1.08.1.08.01.16.07.

- 103.922.000,00 - 103.922.000,00 Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran

dan perusakan lingkungan hidup

1.08.1.08.01.16.12.

- 16.259.000,00 - 16.259.000,00 Koordinasi penyusunan Komisi AMDAL Daerah1.08.1.08.01.16.13.

2.360.000,00 206.855.700,00 112.899.000,00 322.114.700,00 pendukung operasional laboratorium1.08.1.08.01.16.31.

- 19.375.700,00 - 19.375.700,00 Pengawasan pengelolaan B3 dan Limbah B31.08.1.08.01.16.38.

- 76.749.000,00 - 76.749.000,00 Program Perlindungan dan Konservasi

Sumber Daya Alam

1.08.1.08.01.17.

- 30.035.000,00 - 30.035.000,00 Pengembangan Dampak Perubahan Iklim1.08.1.08.01.17.05.

- 27.202.000,00 - 27.202.000,00 Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan1.08.1.08.01.17.06.

- 19.512.000,00 - 19.512.000,00 Fasilitasi Pengaduan Masyarakat1.08.1.08.01.17.22.

- 196.247.500,00 - 196.247.500,00 Program Rehabilitasi dan Pemulihan

Cadangan Sumber daya Alam

1.08.1.08.01.18.

- 196.247.500,00 - 196.247.500,00 Fasilitasi Koordinasi Sekretariat Bersama

Pengelolaan DAS Batang Hari

1.08.1.08.01.18.09.

- 670.782.500,00 - 670.782.500,00 Program Peningkatan Kualitas dan Akses

Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Hidup

1.08.1.08.01.19.

- 119.039.500,00 - 119.039.500,00 Pengembangan data dan informasi lingkungan1.08.1.08.01.19.02.

- 19.680.000,00 - 19.680.000,00 Inventarisasi Penyusunan Data Base

Pengelolaan Lingkungan

1.08.1.08.01.19.06.

- 532.063.000,00 - 532.063.000,00 Pembinaan Sekolah Berwawasan Lingkungan

(ADIWIYATA)

1.08.1.08.01.19.12.

- 514.275.000,00 - 514.275.000,00 Program Peningkatan Pengendalian Polusi1.08.1.08.01.20.

- 514.275.000,00 - 514.275.000,00 Pembangunan tempat pembuangan benda

padat/cair yang menimbulkan polusi (DAK 2016)

1.08.1.08.01.20.04.

- - - - Program pengembangan ekowisata dan jasa

lingkungan di kawasan-kawasan konservasi

laut dan hutan

1.08.1.08.01.21.

- - - - Program Pengendalian kebakaran hutan1.08.1.08.01.22.

- - - - Program Pengelolaan dan rehabilitasi

ekosistem pesisir dan laut

1.08.1.08.01.23.

- - - - Program Pengelolaan ruang terbuka hijau

(RTH)

1.08.1.08.01.24.

- - - - Program Pengawasan dan pengendalian

dampak lingkungan

1.08.1.08.01.25.

- - - - Program Pengelolaan Penerimaan,

Pembayaran dan Pengelolaan Penerimaan

Retribusi

1.08.1.08.01.27.

- - - - Program Pembinaan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup

1.08.1.08.01.29.

- - - - Program Peningkatan Keindahan Kota1.08.1.08.01.30.

- - - - Program Pengkajian Dampak Lingkungan1.08.1.08.01.32.

- - - - Program ADIPURA1.08.1.08.01.33.

- - - - Program Penyiapan Pengelolaan Data dan

Informasi Tentang bangunan Perkantoran dan

Permukiman

1.08.1.08.01.38.

- - - - Program Peningkatan Pelayanan Bantuan

Teknis Tentang Perencanaan Penataan

Bangunan

1.08.1.08.01.39.

- - - - Program Peningkatan Administrasi Tentang

Pelayanan Perizinan untuk Bangunan Umum

dan Bangunan Perumahan

1.08.1.08.01.40.

- - - - Program Pelayanan Pengukuran, Pemetaan

Situasi, Lokasi Penempatan Bangunan Umum

dan Bangunan Perumahan

1.08.1.08.01.41.

- - - - Program Pelayanan Pembuatan Tanda Izin

serta Penetapan Izin Bangunan Umum dan

Bangunan Perumahan

1.08.1.08.01.42.

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 6.375.000,00 1.070.723.550,00 140.520.000,00 1.217.618.550,00 1.10.01.

6.375.000,00 1.070.723.550,00 140.520.000,00 1.217.618.550,00 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL1.10.




dan listrik

1.10.1.10.01.01.02.


kantor

1.10.1.10.01.01.03.


Halaman 11


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5



1.10.1.10.01.01.06.






bangunan kantor

1.10.1.10.01.01.12.

- 3.600.000,00 - 3.600.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.10.1.10.01.01.15.



daerah

1.10.1.10.01.01.18.


Aparatur

1.10.1.10.01.02.


- - 6.000.000,00 6.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.10.1.10.01.02.22.


dinas/operasional

1.10.1.10.01.02.24.

- 800.000,00 14.350.000,00 15.150.000,00 Penyediaan Perlengkapan Kantor1.10.1.10.01.02.70.


Aparatur

1.10.1.10.01.05.


- 455.431.000,00 109.770.000,00 565.201.000,00 Program Penataan Administrasi

Kependudukan

1.10.1.10.01.27.

- 21.268.000,00 97.770.000,00 119.038.000,00 Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara

terpadu

1.10.1.10.01.27.01.

- 40.173.000,00 - 40.173.000,00 Pelatihan tenaga pengelola SIAK1.10.1.10.01.27.02.

- 104.015.000,00 - 104.015.000,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang

kependudukan

1.10.1.10.01.27.08.

- 56.323.000,00 - 56.323.000,00 Sosialisasi kebijakan kependudukan1.10.1.10.01.27.12.

- 110.775.000,00 12.000.000,00 122.775.000,00 Implementasi Sistem Informasi Administrasi

Kependudukan (SIAK)

1.10.1.10.01.27.31.

- 80.820.000,00 - 80.820.000,00 Penerapan KTP Berbasis NIK Nasional1.10.1.10.01.27.32.

- 42.057.000,00 - 42.057.000,00 Penyusunan Profil Kependudukan1.10.1.10.01.27.38.

DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 27.673.000,00 1.753.068.300,00 123.150.000,00 1.903.891.300,00 1.13.02.

26.352.000,00 1.429.415.150,00 25.150.000,00 1.480.917.150,00 SOSIAL1.13.



- 60.000.000,00 6.000.000,00 66.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

1.13.1.13.02.01.02.



1.13.1.13.02.01.06.







bangunan kantor

1.13.1.13.02.01.12.



daerah

1.13.1.13.02.01.18.


Aparatur

1.13.1.13.02.02.





dinas/operasional

1.13.1.13.02.02.24.



Aparatur

1.13.1.13.02.05.

2.800.000,00 654.027.500,00 - 656.827.500,00 Program Pemberdayaan Fakir Miskin,

Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS) Lainnya

1.13.1.13.02.15.

- 135.639.000,00 - 135.639.000,00 Peningkatan kemapuan (capacity building)

petugas dan pendamping sosial pemberdayaan

fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya

1.13.1.13.02.15.01.

- 169.734.500,00 - 169.734.500,00 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung

usaha bagi keluarga miskin

1.13.1.13.02.15.05.

- 319.666.000,00 - 319.666.000,00 Fasilitasi Tim Koordinasi Pengelolaan dan

Operasional Raskin

1.13.1.13.02.15.10.

2.800.000,00 28.988.000,00 - 31.788.000,00 Penanggulanngan Kemiskinan Perdesaan1.13.1.13.02.15.11.


Halaman 12


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

- 117.402.000,00 - 117.402.000,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial

1.13.1.13.02.16.

- 71.962.000,00 - 71.962.000,00 penanganan masalah-masalah strategis yang

menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian

luar biasa

1.13.1.13.02.16.10.

- 45.440.000,00 - 45.440.000,00 Evakuasi Korban Bencana1.13.1.13.02.16.16.

- - - - Program pembinaan panti asuhan/ panti

jompo

1.13.1.13.02.19.

5.452.000,00 141.157.000,00 - 146.609.000,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan


1.13.1.13.02.21.

1.832.000,00 100.903.000,00 - 102.735.000,00 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial

masyarakat

1.13.1.13.02.21.03.

3.620.000,00 40.254.000,00 - 43.874.000,00 Peningkatan Jejaring Kerja sama Pelaku-Pelaku

Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat

1.13.1.13.02.21.15.

- - - - Program Perlindungan dan Jaminan Sosial1.13.1.13.02.24.

1.017.000,00 191.944.750,00 3.500.000,00 196.461.750,00 TENAGA KERJA1.14.

200.000,00 18.297.750,00 - 18.497.750,00 Program Peningkatan Kualitas dan

Produktivitas Tenaga Kerja

1.14.1.13.02.15.

200.000,00 18.297.750,00 - 18.497.750,00 Operasional Administrasi BLK1.14.1.13.02.15.15.

- 57.374.000,00 - 57.374.000,00 Program Peningkatan Kesempatan Kerja1.14.1.13.02.16.

- 57.374.000,00 - 57.374.000,00 Penyaluran Penetapan Tenaga Kerja1.14.1.13.02.16.01.

817.000,00 116.273.000,00 3.500.000,00 120.590.000,00 Program Perlindungan Pengembangan

Lembaga Ketenagakerjaan

1.14.1.13.02.17.

152.000,00 46.126.000,00 - 46.278.000,00 Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian

perselisihan hubungan industrial

1.14.1.13.02.17.02.

665.000,00 48.218.000,00 - 48.883.000,00 Peningkatan pengawasan, perlindungandan

penegakkan hukum tehadap keselamatan dan

kesehatan kerja

1.14.1.13.02.17.05.

- 21.929.000,00 3.500.000,00 25.429.000,00 Pembinaan P2K3 dan LKS bipartit1.14.1.13.02.17.33.

304.000,00 131.708.400,00 94.500.000,00 226.512.400,00 TRANSMIGRASI2.08.

304.000,00 131.708.400,00 94.500.000,00 226.512.400,00 Program Pengembangan Wilayah Tertinggal2.08.1.13.02.16.

304.000,00 59.076.000,00 90.000.000,00 149.380.000,00 Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan

sarana sosial dan ekonomi di kawasan

transmigrasi

2.08.1.13.02.16.03.

- 72.632.400,00 4.500.000,00 77.132.400,00 Pembinaan Masyarakat Transmigrasi dan

Lingkungan Transmigrasi

2.08.1.13.02.16.06.

DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN,

PERDAGANGAN, USAHA MIKRO KECIL DAN

MENENGAH

18.638.000,00 2.493.226.772,00 2.245.485.000,00 4.757.349.772,00 1.15.01.

18.638.000,00 1.404.405.250,00 - 1.423.043.250,00 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH1.15.




dan listrik

1.15.1.15.01.01.02.



1.15.1.15.01.01.06.







bangunan kantor

1.15.1.15.01.01.12.



perundang-undangan

1.15.1.15.01.01.15.



daerah

1.15.1.15.01.01.18.


Aparatur

1.15.1.15.01.02.



dinas/operasional

1.15.1.15.01.02.24.


Aparatur

1.15.1.15.01.05.


- - - - Program penciptaan iklim Usaha Kecil

Menengah yang kondusif

1.15.1.15.01.15.

- 157.869.000,00 - 157.869.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan

Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil

Menengah

1.15.1.15.01.16.

- 82.888.650,00 - 82.888.650,00 Peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro

Kecil Menengah

1.15.1.15.01.16.03.

- 24.559.500,00 - 24.559.500,00 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan1.15.1.15.01.16.06.

- 25.167.100,00 - 25.167.100,00 Pelatihan manajemen UMKM1.15.1.15.01.16.07.


Halaman 13


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

- 25.253.750,00 - 25.253.750,00 Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil

Menengah

1.15.1.15.01.16.08.

- 173.875.250,00 - 173.875.250,00 Program Pengembangan Sistem Pendukung

Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

1.15.1.15.01.17.

- 25.877.150,00 - 25.877.150,00 Pemantauan pengelolaan penggunaan dana

pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

1.15.1.15.01.17.05.

- 147.998.100,00 - 147.998.100,00 Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro

Kecil Menengah

1.15.1.15.01.17.09.

728.000,00 167.519.500,00 - 168.247.500,00 Program peningkatan kwalitas kelembagaan

koperasi

1.15.1.15.01.18.

728.000,00 86.670.500,00 - 87.398.500,00 Permbinaan, pengawasan dan penghargaan

koperasi berprestasi

1.15.1.15.01.18.05.

- 34.902.500,00 - 34.902.500,00 Fasilitasi Pelaksanaan RAT Koperasi1.15.1.15.01.18.10.

- 18.574.500,00 - 18.574.500,00 Pembenahan dan penyelesaian administrasi dan

pembubaran koperasi non aktif

1.15.1.15.01.18.20.

- 27.372.000,00 - 27.372.000,00 Pelatihan Pengelolaan Simpan Pinjam Koperasi1.15.1.15.01.18.24.

- - - - Program Peningkatan Kesejahteraan Pelaku

UMKM

1.15.1.15.01.20.

5.070.000,00 167.074.800,00 - 172.144.800,00 Program Pengembangan Data / Informasi1.15.1.15.01.21.

5.070.000,00 167.074.800,00 - 172.144.800,00 Pemukhtahiran Data Based

Koperasi,UMKM,Industri dan Perdagangan

1.15.1.15.01.21.01.

- 62.683.000,00 - 62.683.000,00 Perlindungan konsumen dan pengamatan

perdagangan

1.15.1.15.01.22.

- 62.683.000,00 - 62.683.000,00 Pelaksanaan tertib ukur melalui tera ulang alat-alt

UTTP

1.15.1.15.01.22.01.

- 800.096.522,00 1.040.477.000,00 1.840.573.522,00 PERDAGANGAN2.06.

- 189.327.700,00 4.000.000,00 193.327.700,00 Program Perlindungan Konsumen dan

Pengamanan Perdagangan

2.06.1.15.01.15.

- 55.960.400,00 4.000.000,00 59.960.400,00 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan

jasa

2.06.1.15.01.15.03.

- 36.780.300,00 - 36.780.300,00 Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi dan

Pembinaan Distributor/Pengecer Pupuk

2.06.1.15.01.15.05.

- 30.165.500,00 - 30.165.500,00 Pemantauan dan Pengendalian Sembako dan

Barang Strategis Lainnya

2.06.1.15.01.15.07.

- 66.421.500,00 - 66.421.500,00 Sosialisasi Perlindungan Konsumen2.06.1.15.01.15.08.

- 610.768.822,00 1.036.477.000,00 1.647.245.822,00 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan

Dalam Negeri

2.06.1.15.01.18.

- 71.675.000,00 - 71.675.000,00 Pengembangan kelembagaan kerjasama

kemitraan.

2.06.1.15.01.18.04.

- 128.566.322,00 1.036.477.000,00 1.165.043.322,00 Pengembangan dan Peningkatan Pasar Nagari

dan Serikat ( Pendamping DAK )

2.06.1.15.01.18.08.

- 410.527.500,00 - 410.527.500,00 Operasi Pasar dan Pasar Murah2.06.1.15.01.18.12.

- - - - Program Peningkatan Efisiensi dan Daya

Saing Perdagangan pada Internal Wilayah

maupun Eksternal Wilayah

2.06.1.15.01.21.

- - - - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Pasar

2.06.1.15.01.22.

- 288.725.000,00 1.205.008.000,00 1.493.733.000,00 PERINDUSTRIAN2.07.

- 38.443.000,00 1.205.008.000,00 1.243.451.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem

Produksi

2.07.1.15.01.15.

- - 1.205.008.000,00 1.205.008.000,00 Pengembangan sistem inovasi teknologi industri.2.07.1.15.01.15.05.

- 38.443.000,00 - 38.443.000,00 Penguatan kemampuan industri berbasis

teknologi.

2.07.1.15.01.15.06.

- 211.341.000,00 - 211.341.000,00 Program Pengembangan Industri Kecil dan

Menengah

2.07.1.15.01.16.

- 188.954.000,00 - 188.954.000,00 Pembinaan industri kecil dan menengah dalam

memperkuat jaringan klaster industri.

2.07.1.15.01.16.02.

- 22.387.000,00 - 22.387.000,00 Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro,

kecil dan menengah dengan swasta.

2.07.1.15.01.16.06.

- 38.941.000,00 - 38.941.000,00 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi

Industri

2.07.1.15.01.17.

- 38.941.000,00 - 38.941.000,00 Pengembangan dan pelayanan teknologi industri.2.07.1.15.01.17.02.

- - - - Program Pengembangan Sentra-Sentra

Industri Potensial

2.07.1.15.01.19.

- - - - Program Pengembangan Teknologi Tepat

Guna

2.07.1.15.01.20.

- - - - Program Peningkatan Iklim Usaha Industri2.07.1.15.01.21.

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 7.500.000,00 748.288.550,00 - 755.788.550,00 1.19.01.

7.500.000,00 748.288.550,00 - 755.788.550,00 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM

NEGERI

1.19.




dan listrik

1.19.1.19.01.01.02.



1.19.1.19.01.01.06.




Halaman 14


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5




- 951.000,00 - 951.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

1.19.1.19.01.01.12.




daerah

1.19.1.19.01.01.18.


Aparatur

1.19.1.19.01.02.



dinas/operasional

1.19.1.19.01.02.24.


- - - - Program Fasilitas Pindah/purna Tugas PNS1.19.1.19.01.04.


Aparatur

1.19.1.19.01.05.

- - - - Program Peningkatan Pengembangan Sistem


1.19.1.19.01.06.

- - - - Program Upaya Kesehatan Masyarakat1.19.1.19.01.07.

- - - - Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

Masyarakat

1.19.1.19.01.08.

- - - - Program Peningkatan Pemerataaan Informasi

Kecamatan

1.19.1.19.01.09.

- - - - Program Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur

1.19.1.19.01.10.

- - - - Program pengembangan wawasan

kebangsaan

1.19.1.19.01.17.

- 133.786.000,00 - 133.786.000,00 Program kemitraan pengembanganwawasan

kebangsaan

1.19.1.19.01.18.

- 24.278.500,00 - 24.278.500,00 Pentas Seni dan Budaya, Festival Lomba Cipta

dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan

1.19.1.19.01.18.02.

- 54.479.000,00 - 54.479.000,00 Forum Pemantapan Wawasan Kebangsaan1.19.1.19.01.18.07.

- 55.028.500,00 - 55.028.500,00 Sosialisasi Pemantapan Ketahanan Bangsa1.19.1.19.01.18.10.

- 212.736.000,00 - 212.736.000,00 Program peningkatan pemberantasan

penyakit masyarakat (pekat)

1.19.1.19.01.20.

- 63.244.000,00 - 63.244.000,00 Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan

narkoba

1.19.1.19.01.20.01.

- 96.397.000,00 - 96.397.000,00 Deteksi Dini Ancaman Gangguan Hambatan dan

Tantangan (AGHT) di Daerah

1.19.1.19.01.20.13.

- 24.674.000,00 - 24.674.000,00 Mediasi dan fasilitasi penanganan masalah aspek

konflik sosial

1.19.1.19.01.20.14.

- 28.421.000,00 - 28.421.000,00 Penanganan Konflik Sosial1.19.1.19.01.20.15.

- 79.465.000,00 - 79.465.000,00 Program pendidikan politik masyarakat1.19.1.19.01.21.

- 25.543.000,00 - 25.543.000,00 Pembinaan Administrasi Partai Politik1.19.1.19.01.21.08.

- 12.680.000,00 - 12.680.000,00 Pendataan dan Pemberdayaan Ormas dan LSM1.19.1.19.01.21.09.

- 41.242.000,00 - 41.242.000,00 Penyuluhan kepada masyarakat (politik)1.19.1.19.01.21.10.

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 31.008.000,00 3.302.395.300,00 70.000.000,00 3.403.403.300,00 1.19.02.

31.008.000,00 3.302.395.300,00 70.000.000,00 3.403.403.300,00 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM

NEGERI

1.19.


- 885.000,00 - 885.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.19.1.19.02.01.01.


dan listrik

1.19.1.19.02.01.02.



1.19.1.19.02.01.06.







bangunan kantor

1.19.1.19.02.01.12.




daerah

1.19.1.19.02.01.18.


Aparatur

1.19.1.19.02.02.


- - 40.000.000,00 40.000.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.19.1.19.02.02.07.


dinas/operasional

1.19.1.19.02.02.24.


Halaman 15


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5


Aparatur

1.19.1.19.02.05.


1.560.000,00 1.024.312.000,00 - 1.025.872.000,00 Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan

1.19.1.19.02.15.

- 10.113.000,00 - 10.113.000,00 Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan

dan kenyamanan lingkungan

1.19.1.19.02.15.01.

1.560.000,00 52.848.000,00 - 54.408.000,00 Pelatihan pengendalian keamanan dan


1.19.1.19.02.15.03.

- 700.755.000,00 - 700.755.000,00 Pengendalian kebisingan dan gangguan dari

kegiatan masyarakat

1.19.1.19.02.15.04.

- 137.556.000,00 - 137.556.000,00 pengendalian keamanan lingkungan1.19.1.19.02.15.05.

- 123.040.000,00 - 123.040.000,00 Pelatihan Dalmas1.19.1.19.02.15.22.

- 35.039.500,00 - 35.039.500,00 Program pemeliharaan kantrantibmas dan

pencegahan tindak kriminal

1.19.1.19.02.16.

- 35.039.500,00 - 35.039.500,00 Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan

polisi pamong praja

1.19.1.19.02.16.01.

- 1.761.172.000,00 - 1.761.172.000,00 Program peningkatan pemberantasan

penyakit masyarakat (pekat)

1.19.1.19.02.20.

- 1.761.172.000,00 - 1.761.172.000,00 Operasi Penertiban Pekat, Perda, Keputusan

Bupati, IMB dan DMJ

1.19.1.19.02.20.09.

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 5.687.500,00 2.057.178.950,00 1.996.000.000,00 4.058.866.450,00 1.19.03.

5.687.500,00 2.057.178.950,00 1.996.000.000,00 4.058.866.450,00 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM

NEGERI

1.19.




dan listrik

1.19.1.19.03.01.02.



1.19.1.19.03.01.06.







bangunan kantor

1.19.1.19.03.01.12.




daerah

1.19.1.19.03.01.18.


Aparatur

1.19.1.19.03.02.



dinas/operasional

1.19.1.19.03.02.24.



perlengkapannya

1.19.1.19.03.03.02.


Aparatur

1.19.1.19.03.05.


- 396.993.050,00 - 396.993.050,00 Program pencegahan dini dan

penanggulangan korban bencana alam

1.19.1.19.03.22.

- 396.993.050,00 - 396.993.050,00 Operasional SATLAK PB1.19.1.19.03.22.12.

- 1.015.450.000,00 1.996.000.000,00 3.011.450.000,00 Program peningkatan kesiapsiagaan dan

pencegahan bahaya kebakaran

1.19.1.19.03.23.

- - 1.800.000.000,00 1.800.000.000,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional1.19.1.19.03.23.05.

- 1.015.450.000,00 196.000.000,00 1.211.450.000,00 Pengendalian Keamanan Lingkungan1.19.1.19.03.23.06.

SEKRETARIAT DAERAH 76.199.500,00 19.757.367.176,00 5.779.050.000,00 25.612.616.676,00 1.20.03.

- 146.358.000,00 - 146.358.000,00 PERENCANAAN PEMBANGUNAN1.06.

- 146.358.000,00 - 146.358.000,00 Program Pengembangan Data/ Informasi1.06.1.20.03.15.

- 146.358.000,00 - 146.358.000,00 Pengumpulan, up-dating dan analisis data capaian

target kinerja program dan kegiatan

1.06.1.20.03.15.01.

- 169.535.000,00 - 169.535.000,00 LINGKUNGAN HIDUP1.08.

- 169.535.000,00 - 169.535.000,00 Program Perlindungan dan Konservasi

Sumber Daya Alam

1.08.1.20.03.17.

- 16.751.500,00 - 16.751.500,00 Pengendalian dan Pengawasan pemanfaatan SDA1.08.1.20.03.17.08.

- 87.613.500,00 - 87.613.500,00 Koordinasi pengelolaan konservasi SDA1.08.1.20.03.17.09.

- 65.170.000,00 - 65.170.000,00 Pembuatan Profil Potensi Sumber Daya Alam

(SDA)

1.08.1.20.03.17.21.

- 318.225.000,00 - 318.225.000,00 PERTANAHAN1.09.

- 318.225.000,00 - 318.225.000,00 Program Penyelesaian konflik-konflik

pertanahan

1.09.1.20.03.19.

- 49.405.000,00 - 49.405.000,00 Penyelesaian konflik-konflik pertanahan1.09.1.20.03.19.01.


Halaman 16


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

- 169.598.000,00 - 169.598.000,00 Peninjauan Lokasi, Pengukuran dan

Penyelesaian Administrasi Pertanahan

1.09.1.20.03.19.02.

- 99.222.000,00 - 99.222.000,00 Penyelesaian Sengketa Tanah Milik Pemerintah

Daerah

1.09.1.20.03.19.04.

- 115.361.000,00 - 115.361.000,00 SOSIAL1.13.

- - - - Program Pelayanan dan Rehabilitasi


1.13.1.20.03.16.

- 86.307.250,00 - 86.307.250,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan


1.13.1.20.03.21.

- 86.307.250,00 - 86.307.250,00 Rapat Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat1.13.1.20.03.21.21.

- 29.053.750,00 - 29.053.750,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan

Olah Raga

1.13.1.20.03.26.

- 29.053.750,00 - 29.053.750,00 Koordinasi dan Fasilitasi Olah Raga di Lingkungan

Pemerintah Kab. Dharmasraya

1.13.1.20.03.26.01.

- 338.388.000,00 - 338.388.000,00 PENANAMAN MODAL1.16.

- 260.243.500,00 - 260.243.500,00 Koordinasi dan Fasilitasi Potensi Daerah1.16.1.20.03.18.

- 217.867.500,00 - 217.867.500,00 Koordinasi Bidang Perekonomian1.16.1.20.03.18.01.

- 42.376.000,00 - 42.376.000,00 Monitoring dan Penngendalian Inflasi Daerah1.16.1.20.03.18.02.

- 78.144.500,00 - 78.144.500,00 Program Pengembangan Penanaman Modal1.16.1.20.03.19.

- 78.144.500,00 - 78.144.500,00 Pengawasan Barang-barang Bersubsidi1.16.1.20.03.19.01.

- 727.545.750,00 - 727.545.750,00 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM

NEGERI

1.19.

- 690.391.000,00 - 690.391.000,00 Program pengembangan wawasan

kebangsaan

1.19.1.20.03.17.

- 503.213.000,00 - 503.213.000,00 Dukungan Penyelenggaraan MTQ dan STQ1.19.1.20.03.17.07.

- 187.178.000,00 - 187.178.000,00 Pemberangkatan dan Penjemputan Jemaah Haji1.19.1.20.03.17.21.

- 37.154.750,00 - 37.154.750,00 Program Peningkatan Perasn Serta

Kepemudaan

1.19.1.20.03.24.

- 37.154.750,00 - 37.154.750,00 Rapat Koordinasi Kepemudaan di Kab.

Dharmasraya

1.19.1.20.03.24.01.

63.512.500,00 15.165.343.050,00 5.734.250.000,00 20.963.105.550,00 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,



PERSANDIAN

1.20.




dan listrik

1.20.1.20.03.01.02.


kantor

1.20.1.20.03.01.03.

- 120.000.000,00 - 120.000.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah1.20.1.20.03.01.05.



1.20.1.20.03.01.06.


- 539.025.000,00 5.000.000,00 544.025.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20.1.20.03.01.08.





bangunan kantor

1.20.1.20.03.01.12.

- 733.000.000,00 - 733.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.20.1.20.03.01.13.


- 1.218.375.000,00 - 1.218.375.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20.1.20.03.01.17.


daerah

1.20.1.20.03.01.18.

- 2.866.669.000,00 5.565.750.000,00 8.432.419.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.20.1.20.03.02.

- - 270.000.000,00 270.000.000,00 Pembangunan gedung kantor1.20.1.20.03.02.03.

- 5.422.000,00 1.010.000.000,00 1.015.422.000,00 Pengadaan mobil jabatan1.20.1.20.03.02.04.

- 5.422.000,00 3.075.000.000,00 3.080.422.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional1.20.1.20.03.02.05.

- 104.000.000,00 600.000.000,00 704.000.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.20.1.20.03.02.07.

- 7.052.000,00 330.000.000,00 337.052.000,00 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas1.20.1.20.03.02.08.


- 3.972.000,00 120.750.000,00 124.722.000,00 Pengadaan mebeleur1.20.1.20.03.02.10.

- 416.800.000,00 - 416.800.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan1.20.1.20.03.02.20.


- 423.777.000,00 - 423.777.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan1.20.1.20.03.02.23.

- 1.473.424.000,00 - 1.473.424.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1.20.1.20.03.02.24.

- 23.000.000,00 - 23.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.20.1.20.03.02.29.



perlengkapannya

1.20.1.20.03.03.02.


Halaman 17


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

21.092.500,00 351.124.000,00 - 372.216.500,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

1.20.1.20.03.05.


372.500,00 101.783.000,00 - 102.155.500,00 Meningkatkan kompetensi SDM Aparatur bidang

keprotokolan

1.20.1.20.03.05.09.

20.720.000,00 69.341.000,00 - 90.061.000,00 Perayaan Hari-Hari Besar Nasional/Daerah1.20.1.20.03.05.31.

- - - - Program Peningkatan Kapasitas Lembaga

Perwakilan Rakyat Daerah

1.20.1.20.03.15.

- 1.509.134.000,00 - 1.509.134.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan

Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah

1.20.1.20.03.16.

- 82.346.000,00 - 82.346.000,00 Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat,

pimpinan/anggota LSM/ organisasi sosial dan

kemasyarakatan .

1.20.1.20.03.16.01.

- 243.100.000,00 - 243.100.000,00 Kunjungan kerja/Inspeksi kepala daerah/wakil

kepala daerah.

1.20.1.20.03.16.05.

- 1.039.100.000,00 - 1.039.100.000,00 Kordinasi dengan pemerintah pusat dan

pemerintah daerah lainnya.

1.20.1.20.03.16.06.

- 144.588.000,00 - 144.588.000,00 Rapat Koordinasi Bidang Pemerintahan1.20.1.20.03.16.11.

- 891.391.500,00 36.000.000,00 927.391.500,00 Progam Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah

1.20.1.20.03.17.

- 48.677.500,00 - 48.677.500,00 Penyusunan Analisa Standar Belanja1.20.1.20.03.17.01.

- 62.098.000,00 - 62.098.000,00 Penyusunan standar satuan harga1.20.1.20.03.17.02.

- 184.739.000,00 - 184.739.000,00 Peningkatan manajemen aset/barang daerah.1.20.1.20.03.17.16.

- 89.839.000,00 8.000.000,00 97.839.000,00 Monitoring Evaluasi Pengelolaan Aset Daerah1.20.1.20.03.17.20.

- 101.434.000,00 - 101.434.000,00 Bimbingan Teknis Bendaharawan Barang dan

Pembantu Bendahara barang

1.20.1.20.03.17.34.

- 113.576.000,00 - 113.576.000,00 Penatausahaan Barang Milik Daerah1.20.1.20.03.17.40.

- 95.880.000,00 28.000.000,00 123.880.000,00 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen

(SIM) Barang Daerah

1.20.1.20.03.17.41.

- 107.242.000,00 - 107.242.000,00 Verifikasi, Klasifikasi dan Penilaian Aset Barang

Milik Daerah

1.20.1.20.03.17.42.

- 87.906.000,00 - 87.906.000,00 Penyusunan Peraturan Pendayagunaan Barang

Milik Daerah

1.20.1.20.03.17.50.

- - - - Program Pembinaan dan Fasilitasi

Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

1.20.1.20.03.18.

- 28.382.000,00 - 28.382.000,00 Program Pembinaan dan Fasilitasi

Pengelolaan Keuangan Desa

1.20.1.20.03.19.

- 28.382.000,00 - 28.382.000,00 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintah Nagari

1.20.1.20.03.19.07.

- - - - Peningkatan Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

1.20.1.20.03.20.

- - - - Peningkatan Profesionalisme Tenaga

Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

1.20.1.20.03.21.

- 118.173.000,00 - 118.173.000,00 Program Penataan dan Penyempurnaan

Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

1.20.1.20.03.22.

- 84.967.500,00 - 84.967.500,00 Penataan Reformasi Birokrasi di Daerah1.20.1.20.03.22.04.

- 33.205.500,00 - 33.205.500,00 Laporan Percepatan Pemberantasan Korupsi1.20.1.20.03.22.05.

- - - - Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi

informasi

1.20.1.20.03.23.

- - - - Program Mengintensifkan Penanganan

Pengaduan Masyarakat

1.20.1.20.03.24.

- 467.868.500,00 - 467.868.500,00 Program Penataan Peraturan

Perundang-Undangan

1.20.1.20.03.26.

- 120.260.000,00 - 120.260.000,00 Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan

perundang-undangan

1.20.1.20.03.26.01.

- 156.600.500,00 - 156.600.500,00 Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan

perundang-undangan

1.20.1.20.03.26.02.

- 54.484.500,00 - 54.484.500,00 Legislasi rancangan peraturan

perundang-undangan

1.20.1.20.03.26.03.

- 38.779.500,00 - 38.779.500,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan1.20.1.20.03.26.04.

- 46.082.500,00 - 46.082.500,00 Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum

Nagari

1.20.1.20.03.26.09.

- 51.661.500,00 - 51.661.500,00 Penyusunan Draf Rancangan Peraturan Bupati

tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari

1.20.1.20.03.26.11.

- 407.647.000,00 100.000.000,00 507.647.000,00 Penataan Daerah Otonomi Baru1.20.1.20.03.27.

- 31.829.000,00 - 31.829.000,00 Pembakuan Nama Rupa Bumi1.20.1.20.03.27.08.

- 76.064.000,00 - 76.064.000,00 Evaluasi Kelembagaan Pemerintah Daerah1.20.1.20.03.27.12.

- 299.754.000,00 100.000.000,00 399.754.000,00 Penyusunan anjab, ABK, Evaluasi Jabatan dan

rincian Tugas Pokok dan Fungsi SKPD

1.20.1.20.03.27.13.

- 37.368.000,00 - 37.368.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Aparatur1.20.1.20.03.28.

- 37.368.000,00 - 37.368.000,00 Fasilitasi dan Pembinaan Tugas Umum

Pemerintah di Kecamatan dan Penilaian Camat

Teladan/Berprestasi

1.20.1.20.03.28.25.

- - - - Pemberian Bantuan Sosial Pegawai1.20.1.20.03.29.

- - - - Program Peningkatan Pelayanan Perizinan1.20.1.20.03.30.

- - - - Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi

Informasi

1.20.1.20.03.31.

3.180.000,00 255.767.000,00 - 258.947.000,00 Perencanaan Pembangunan Daerah1.20.1.20.03.32.


Halaman 18


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

- 89.999.000,00 - 89.999.000,00 Penyusunan LAKIP Pemerintah Daerah1.20.1.20.03.32.01.

- 80.516.500,00 - 80.516.500,00 Penyusunan Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ)

1.20.1.20.03.32.03.

- 62.519.000,00 - 62.519.000,00 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (LPPD)

1.20.1.20.03.32.04.

3.180.000,00 22.732.500,00 - 25.912.500,00 Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu

Kecamatan (PATEN)

1.20.1.20.03.32.05.

- - - - Program Mengintensifkan Penanganan


1.20.1.20.03.33.

- - - - Program Pendidikan Kedinasan1.20.1.20.03.36.

- 867.606.500,00 - 867.606.500,00 Program Pembinaan Keagamaan Masyarakat1.20.1.20.03.37.

- 685.949.500,00 - 685.949.500,00 Safari Ramadhan1.20.1.20.03.37.01.

- 78.402.000,00 - 78.402.000,00 Penilaian Didikan Subuh berprestasi

se-Kabupaten Dharmasraya

1.20.1.20.03.37.04.

- 36.624.000,00 - 36.624.000,00 Pelatihan Instruktur Pesantren Ramadhan1.20.1.20.03.37.05.

- 66.631.000,00 - 66.631.000,00 Pelaksanaan Hari Besar Islam1.20.1.20.03.37.06.

740.000,00 1.055.980.000,00 10.500.000,00 1.067.220.000,00 Program Pengembangan Manajemen

Pelayanan Publik

1.20.1.20.03.39.

740.000,00 1.055.980.000,00 10.500.000,00 1.067.220.000,00 Peningkatan Pelayanan Keprotokolan

KDH/WKDH

1.20.1.20.03.39.01.

- - - - pembinaan dan fasilitasi pengelolaan

keuangan daerah

1.20.1.20.03.45.

2.000.000,00 156.339.250,00 - 158.339.250,00 Peningkatan Kapasitas Aparatur

Pemerintahan Nagari

1.20.1.20.03.46.

2.000.000,00 77.128.250,00 - 79.128.250,00 Pelatihan Wali Nagari dan Perangkat Nagari

dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Nagari

1.20.1.20.03.46.01.

- 79.211.000,00 - 79.211.000,00 Kompetensi Wali Nagari dan Sekretaris Nagari

Se-Kabupaten Dharmasraya

1.20.1.20.03.46.02.

- 72.563.500,00 17.000.000,00 89.563.500,00 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan1.20.1.20.03.47.

- 72.563.500,00 17.000.000,00 89.563.500,00 Fasilitasi dan Koordinasi Penyelesaian Masalah

Perbatasan Antar Daerah dan Batas Nagari

1.20.1.20.03.47.001.

- 70.537.500,00 - 70.537.500,00 Upaya Kesehatan Masyarakat1.20.1.20.03.49.

- 70.537.500,00 - 70.537.500,00 Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah1.20.1.20.03.49.01.

- 170.686.000,00 - 170.686.000,00 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA1.22.

- 170.686.000,00 - 170.686.000,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Dalam Membangun Desa

1.22.1.20.03.18.

- 60.046.000,00 - 60.046.000,00 Monitoring dan Pelaporan Kegiatan Fisik dan

Pembangunan

1.22.1.20.03.18.03.

- 62.782.000,00 - 62.782.000,00 Rapat Teknis, Koordinasi dan Konsultasi

Penguatan Pemerintahan Nagari

1.22.1.20.03.18.07.

- 47.858.000,00 - 47.858.000,00 Fasilitasi Pemilihan Wali Nagari dan Bamus

Nagari Tahun 2016

1.22.1.20.03.18.20.

12.687.000,00 2.605.925.376,00 44.800.000,00 2.663.412.376,00 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA1.25.

12.687.000,00 2.605.925.376,00 44.800.000,00 2.663.412.376,00 Program Pengembangan Komunikasi,

Informasi dan Media Massa

1.25.1.20.03.15.

3.800.000,00 1.036.200.876,00 - 1.040.000.876,00 Pembinaan dan pengembangan jaringan

komunikasi media cetak dan elektronik

1.25.1.20.03.15.09.

1.500.000,00 683.060.000,00 13.800.000,00 698.360.000,00 Pengembangan media internal daerah1.25.1.20.03.15.12.

2.555.000,00 381.986.500,00 18.000.000,00 402.541.500,00 Peliputan dan Pengumpulan Informasi dan

Dokumentasi Kebijakan Daerah

1.25.1.20.03.15.17.

- 104.387.000,00 - 104.387.000,00 Peningkatan SDM Wartawan dan Calon Wartawan1.25.1.20.03.15.18.

4.832.000,00 400.291.000,00 13.000.000,00 418.123.000,00 Peningkatan Pelayanan Informasi Publik (PPID/

Bakohumas)

1.25.1.20.03.15.21.

SEKERTARIAT DPRD 28.000.000,00 15.397.147.000,00 3.197.000.000,00 18.622.147.000,00 1.20.04.

28.000.000,00 15.397.147.000,00 3.197.000.000,00 18.622.147.000,00 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,



PERSANDIAN

1.20.

28.000.000,00 7.522.433.200,00 - 7.550.433.200,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.20.1.20.04.01.



dan listrik

1.20.1.20.04.01.02.


kantor

1.20.1.20.04.01.03.

- 71.400.000,00 - 71.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan

PNS

1.20.1.20.04.01.04.



1.20.1.20.04.01.06.







bangunan kantor

1.20.1.20.04.01.12.



Halaman 19


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5


perundang-undangan

1.20.1.20.04.01.15.


- 5.714.960.000,00 - 5.714.960.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

1.20.1.20.04.01.18.


Aparatur

1.20.1.20.04.02.

- - 1.817.000.000,00 1.817.000.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional1.20.1.20.04.02.05.


- - 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 Pengadaan mebeleur1.20.1.20.04.02.10.

- 261.300.000,00 - 261.300.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan1.20.1.20.04.02.23.


dinas/operasional

1.20.1.20.04.02.24.

- 118.660.000,00 - 118.660.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor

1.20.1.20.04.02.26.



perlengkapannya

1.20.1.20.04.03.02.


Aparatur

1.20.1.20.04.05.


- 6.856.830.000,00 90.000.000,00 6.946.830.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga

Perwakilan Rakyat Daerah

1.20.1.20.04.15.

- 3.444.720.000,00 - 3.444.720.000,00 Pembahasan rancangan peraturan daerah.1.20.1.20.04.15.01.

- 220.875.000,00 - 220.875.000,00 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan.1.20.1.20.04.15.03.

- 584.880.000,00 - 584.880.000,00 Kegiatan reses.1.20.1.20.04.15.05.

- 261.670.000,00 - 261.670.000,00 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD

dalam daerah.

1.20.1.20.04.15.06.

- 1.485.258.000,00 - 1.485.258.000,00 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota

DPRD.

1.20.1.20.04.15.07.

- 677.198.000,00 90.000.000,00 767.198.000,00 Publikasi dan Informasi Kegiatan DPRD1.20.1.20.04.15.09.

- 182.229.000,00 - 182.229.000,00 Fasilitasi Pembentukan Staf Ahli1.20.1.20.04.15.10.

- - - - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA1.25.

- - - - Program Kerjasama Informasi Dengan Mas

Media

1.25.1.20.04.18.

DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

DAERAH

282.829.000,00 5.068.342.640,00 529.000.000,00 5.880.171.640,00 1.20.05.

282.829.000,00 5.068.342.640,00 529.000.000,00 5.880.171.640,00 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,



PERSANDIAN

1.20.

29.760.000,00 1.125.995.250,00 - 1.155.755.250,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.20.1.20.05.01.



dan listrik

1.20.1.20.05.01.02.



1.20.1.20.05.01.06.







bangunan kantor

1.20.1.20.05.01.12.




daerah

1.20.1.20.05.01.18.


Aparatur

1.20.1.20.05.02.





dinas/operasional

1.20.1.20.05.02.24.



Aparatur

1.20.1.20.05.05.


19.853.000,00 72.203.200,00 - 92.056.200,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem


1.20.1.20.05.06.

7.220.000,00 27.970.000,00 - 35.190.000,00 Penyusunan laporan keuangan semesteran1.20.1.20.05.06.02.

5.639.000,00 24.186.500,00 - 29.825.500,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.20.1.20.05.06.04.

6.994.000,00 20.046.700,00 - 27.040.700,00 Penyusunan kebijakan akauntansi pemerintah

daerah

1.20.1.20.05.06.07.


Halaman 20


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

233.216.000,00 3.600.524.990,00 211.000.000,00 4.044.740.990,00 Progam Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah

1.20.1.20.05.17.

25.060.000,00 113.357.500,00 - 138.417.500,00 Penyusunan Analisa Standar Belanja1.20.1.20.05.17.01.

12.000.000,00 346.121.000,00 - 358.121.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

1.20.1.20.05.17.10.

10.404.000,00 6.480.000,00 - 16.884.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang

penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD .

1.20.1.20.05.17.11.

- 218.155.000,00 200.000.000,00 418.155.000,00 Penyusunan sistem informasi pengelolaan

keuangan daerah.

1.20.1.20.05.17.13.

4.248.000,00 104.257.200,00 - 108.505.200,00 Bimbingan teknis implementasi paket regulasi

tentang pengelolaan keuangan daerah.

1.20.1.20.05.17.15.

- 225.603.375,00 - 225.603.375,00 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi Daerah.1.20.1.20.05.17.19.

25.112.000,00 156.827.500,00 - 181.939.500,00 Pengelolaan Penatausahaan Keuangan Daerah1.20.1.20.05.17.22.

- 141.659.375,00 - 141.659.375,00 Sosialisasi PAD1.20.1.20.05.17.24.

37.632.000,00 480.354.000,00 - 517.986.000,00 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah.1.20.1.20.05.17.32.

23.424.000,00 46.978.000,00 - 70.402.000,00 Pengelolaan Administrasi Keuangan Gaji PNS1.20.1.20.05.17.35.

6.500.000,00 130.278.500,00 - 136.778.500,00 Pengembangan Sistem Aplikasi PAD1.20.1.20.05.17.43.

- 49.198.000,00 - 49.198.000,00 Fasilitasi Tim Penyelesaian Kerugian Daerah1.20.1.20.05.17.45.

8.078.000,00 117.689.000,00 - 125.767.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

Tentang Retribusi Daerah dan Produk Hukum

Lainnya

1.20.1.20.05.17.51.

4.158.000,00 120.147.000,00 - 124.305.000,00 Rapat Koordinasi dan Evaluasi PAD dan PLL1.20.1.20.05.17.52.

- 575.638.500,00 - 575.638.500,00 Pendataan Potensi Pajak Daerah1.20.1.20.05.17.53.

5.500.000,00 98.103.000,00 - 103.603.000,00 Fasilitasi Penyaluran Belanja PPKD1.20.1.20.05.17.54.

5.500.000,00 45.935.540,00 11.000.000,00 62.435.540,00 Penyusunan Dokumen Anggaran Perubahan

APBD Tahun Anggaran 2016

1.20.1.20.05.17.55.

5.000.000,00 33.845.000,00 - 38.845.000,00 Penyusunan Dokumen Anggaran APBD Tahun

Anggaran 2017

1.20.1.20.05.17.56.


Tentang APBD Tahun 2017

1.20.1.20.05.17.57.


Tentang Perubahan APBD 2016

1.20.1.20.05.17.59.

INSPEKTORAT KABUPATEN 16.500.000,00 2.740.819.500,00 482.750.000,00 3.240.069.500,00 1.20.11.




PERSANDIAN

1.20.

15.000.000,00 648.721.500,00 482.750.000,00 1.146.471.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.20.1.20.11.01.



dan listrik

1.20.1.20.11.01.02.



1.20.1.20.11.01.06.







bangunan kantor

1.20.1.20.11.01.12.

- 10.000.000,00 479.250.000,00 489.250.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.20.1.20.11.01.13.


perundang-undangan

1.20.1.20.11.01.15.



daerah

1.20.1.20.11.01.18.


Aparatur

1.20.1.20.11.02.



dinas/operasional

1.20.1.20.11.02.24.

1.500.000,00 1.435.637.000,00 - 1.437.137.000,00 Peningkatan Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

1.20.1.20.11.20.

- 837.083.000,00 - 837.083.000,00 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala/

Pemeriksaan rutin.

1.20.1.20.11.20.01.

- 78.730.000,00 - 78.730.000,00 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan

pemerintah daerah/Pemeriksaan kasus.

1.20.1.20.11.20.02.

- 78.924.000,00 - 78.924.000,00 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan1.20.1.20.11.20.06.

1.500.000,00 98.107.000,00 - 99.607.000,00 Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif1.20.1.20.11.20.07.

- 9.375.000,00 - 9.375.000,00 Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pemeriksaan1.20.1.20.11.20.08.

- 58.905.000,00 - 58.905.000,00 Pemeriksaan Khusus di Lingkungan Pemerintah

Daerah

1.20.1.20.11.20.09.

- 233.313.000,00 - 233.313.000,00 Reviu Laporan Keuangan dan Kinerja1.20.1.20.11.20.11.

- 41.200.000,00 - 41.200.000,00 Monitoring Program dan Kegiatan SKPD1.20.1.20.11.20.13.


Halaman 21


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

- 475.495.000,00 - 475.495.000,00 Peningkatan Profesionalisme Tenaga


1.20.1.20.11.21.

- 250.923.000,00 - 250.923.000,00 Pelatihan dan Pengembangan Tenaga Pemeriksa

dan Aparatur Pengawasan

1.20.1.20.11.21.01.

- 224.572.000,00 - 224.572.000,00 Peningkatan Kinerja Tenaga Pemeriksa dan

Aparatur Pengawas

1.20.1.20.11.21.09.

- 16.678.000,00 - 16.678.000,00 Program Penataan dan Penyempurnaan

Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

1.20.1.20.11.22.

- 16.678.000,00 - 16.678.000,00 Penyusunan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan1.20.1.20.11.22.03.

BADAN PERIZINAN, PENANAMAN MODAL DAN

PENGADAAN BARANG/JASA

6.055.000,00 1.903.349.700,00 574.300.000,00 2.483.704.700,00 1.20.12.

- 222.939.500,00 - 222.939.500,00 PENANAMAN MODAL1.16.

- 158.580.000,00 - 158.580.000,00 Program Peningkatan Promosi dan

Kerjasama Investasi

1.16.1.20.12.15.

- 34.317.000,00 - 34.317.000,00 Penyelenggaraan Promosi dan investasi1.16.1.20.12.15.10.

- 106.128.000,00 - 106.128.000,00 Pemantauan, pembinaan dan pengawasan

penanaman modal

1.16.1.20.12.15.15.

- 18.135.000,00 - 18.135.000,00 Pembangunan Sistem Pelayanan Informasi dan

Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)

1.16.1.20.12.15.16.

- 64.359.500,00 - 64.359.500,00 Program Peningkatan Iklim Investasi dan

Realisasi Investasi

1.16.1.20.12.16.

- 13.937.000,00 - 13.937.000,00 Penyusunan kebijakan investasi bagi

pembangunan fasilitas Investasi

1.16.1.20.12.16.01.

- 50.422.500,00 - 50.422.500,00 Koordinasi Fasilitasi Penyelesaian Hambatan

Pelaksanaan Penanaman Modal

1.16.1.20.12.16.02.




PERSANDIAN

1.20.




dan listrik

1.20.1.20.12.01.02.



1.20.1.20.12.01.06.







bangunan kantor

1.20.1.20.12.01.12.

- 921.000,00 - 921.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.20.1.20.12.01.14.



daerah

1.20.1.20.12.01.18.


Aparatur

1.20.1.20.12.02.

- 7.038.000,00 145.150.000,00 152.188.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.20.1.20.12.02.07.


- 32.500.000,00 145.000.000,00 177.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20.1.20.12.02.22.


dinas/operasional

1.20.1.20.12.02.24.



perlengkapannya

1.20.1.20.12.03.02.


Aparatur

1.20.1.20.12.05.


- 17.957.500,00 - 17.957.500,00 Program Mengintensifkan Penanganan


1.20.1.20.12.24.

- 17.957.500,00 - 17.957.500,00 Pembentukan unit khusus penanganan

pengaduan masyarakat.

1.20.1.20.12.24.01.

- 316.854.400,00 6.000.000,00 322.854.400,00 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan1.20.1.20.12.30.

- 54.622.000,00 - 54.622.000,00 Pengkajian, Pengendalian dan Penangan

Permasalahan Perizinan

1.20.1.20.12.30.03.

- 154.941.900,00 - 154.941.900,00 Penyederhanaan Prosedur dan Peningkatan

Pelayanan Perizinan serta Non Perizinan

1.20.1.20.12.30.05.

- 16.289.000,00 - 16.289.000,00 Bimbingan Teknis Pelayanan Perizinan

Kecamatan

1.20.1.20.12.30.10.

- 47.670.000,00 - 47.670.000,00 Monitoring, evaluasi perizinan1.20.1.20.12.30.11.

- 43.331.500,00 6.000.000,00 49.331.500,00 Penguatan Teknis Aplikasi dan Jaringan PTSP1.20.1.20.12.30.12.

850.000,00 585.565.500,00 201.150.000,00 787.565.500,00 Program Optimalisasi Lelang terpadu1.20.1.20.12.48.

- 95.150.000,00 - 95.150.000,00 Operasional LPSE1.20.1.20.12.48.01.

- 317.375.500,00 - 317.375.500,00 Operasional ULP1.20.1.20.12.48.02.

- 18.013.000,00 - 18.013.000,00 Fasilitasi Pelaksanaan Tender Terpadu1.20.1.20.12.48.03.


Halaman 22


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

- 35.092.000,00 17.500.000,00 52.592.000,00 Penanganan Permasalahan Pengadaan Barang

dan Jasa

1.20.1.20.12.48.04.

- 37.992.000,00 - 37.992.000,00 Peningkatan SDM Penyelenggaran dan Penyedia

Barang dan Jasa

1.20.1.20.12.48.05.

850.000,00 47.311.000,00 - 48.161.000,00 Peningkatan SDM Tim Pengelola LPSE1.20.1.20.12.48.06.

- 9.632.000,00 - 9.632.000,00 Pelatihan Aplikasi LPSE1.20.1.20.12.48.07.

- 25.000.000,00 183.650.000,00 208.650.000,00 Penguatan Teknis Aplikasi dan Jaringan Sistem

Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)

1.20.1.20.12.48.08.

KECAMATAN PULAU PUNJUNG 3.600.000,00 510.465.900,00 56.600.000,00 570.665.900,00 1.20.13.

3.000.000,00 495.853.900,00 56.600.000,00 555.453.900,00 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,



PERSANDIAN

1.20.




dan listrik

1.20.1.20.13.01.02.



1.20.1.20.13.01.06.







bangunan kantor

1.20.1.20.13.01.12.




daerah

1.20.1.20.13.01.18.


Aparatur

1.20.1.20.13.02.



- - 23.100.000,00 23.100.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20.1.20.13.02.22.


dinas/operasional

1.20.1.20.13.02.24.


- 24.850.000,00 - 24.850.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu1.20.1.20.13.03.05.


Aparatur

1.20.1.20.13.05.


600.000,00 14.612.000,00 - 15.212.000,00 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA1.22.

600.000,00 14.612.000,00 - 15.212.000,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat


1.22.1.20.13.18.

300.000,00 9.700.000,00 - 10.000.000,00 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa1.22.1.20.13.18.02.

300.000,00 4.912.000,00 - 5.212.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.22.1.20.13.18.04.

KECAMATAN SITIUNG 1.840.000,00 534.136.522,00 47.250.000,00 583.226.522,00 1.20.14.

- - - - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM

NEGERI

1.19.


kebangsaan

1.19.1.20.14.17.




PERSANDIAN

1.20.




dan listrik

1.20.1.20.14.01.02.



1.20.1.20.14.01.06.







bangunan kantor

1.20.1.20.14.01.12.





daerah

1.20.1.20.14.01.18.


Halaman 23


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5


Aparatur

1.20.1.20.14.02.


dinas/operasional

1.20.1.20.14.02.24.

- - 36.000.000,00 36.000.000,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

(Lanjutan)

1.20.1.20.14.02.50.




Aparatur

1.20.1.20.14.05.





1.22.1.20.14.18.

- 12.796.000,00 - 12.796.000,00 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa1.22.1.20.14.18.02.


KECAMATAN KOTO BARU 2.200.000,00 586.380.450,00 16.500.000,00 605.080.450,00 1.20.15.




PERSANDIAN

1.20.




dan listrik

1.20.1.20.15.01.02.



1.20.1.20.15.01.06.







bangunan kantor

1.20.1.20.15.01.12.




daerah

1.20.1.20.15.01.18.


Aparatur

1.20.1.20.15.02.


dinas/operasional

1.20.1.20.15.02.24.






1.22.1.20.15.18.


- 5.354.850,00 - 5.354.850,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.22.1.20.15.18.04.

KECAMATAN SUNGAI RUMBAI 5.584.000,00 514.372.420,00 44.500.000,00 564.456.420,00 1.20.16.


NEGERI

1.19.


kebangsaan

1.19.1.20.16.17.




PERSANDIAN

1.20.




dan listrik

1.20.1.20.16.01.02.



1.20.1.20.16.01.06.







bangunan kantor

1.20.1.20.16.01.12.




daerah

1.20.1.20.16.01.18.


Halaman 24


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5


Aparatur

1.20.1.20.16.02.




dinas/operasional

1.20.1.20.16.02.24.




Aparatur

1.20.1.20.16.05.





1.22.1.20.16.18.



KECAMATAN IX KOTO 3.160.000,00 531.089.150,00 43.750.000,00 577.999.150,00 1.20.17.


NEGERI

1.19.


kebangsaan

1.19.1.20.17.17.




PERSANDIAN

1.20.




dan listrik

1.20.1.20.17.01.02.


kantor

1.20.1.20.17.01.03.



1.20.1.20.17.01.06.







bangunan kantor

1.20.1.20.17.01.12.



perundang-undangan

1.20.1.20.17.01.15.



daerah

1.20.1.20.17.01.18.


Aparatur

1.20.1.20.17.02.







dinas/operasional

1.20.1.20.17.02.24.



perlengkapannya

1.20.1.20.17.03.02.


Aparatur

1.20.1.20.17.05.





1.22.1.20.17.18.



KECAMATAN TIMPEH - 543.793.000,00 26.300.000,00 570.093.000,00 1.20.18.

- 514.951.000,00 26.300.000,00 541.251.000,00 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,



PERSANDIAN

1.20.




dan listrik

1.20.1.20.18.01.02.


Halaman 25


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5



1.20.1.20.18.01.06.







bangunan kantor

1.20.1.20.18.01.12.




perundang-undangan

1.20.1.20.18.01.15.



daerah

1.20.1.20.18.01.18.


Aparatur

1.20.1.20.18.02.




dinas/operasional

1.20.1.20.18.02.24.




Aparatur

1.20.1.20.18.05.





1.22.1.20.18.18.



KECAMATAN KOTO SALAK 5.460.000,00 516.546.000,00 42.550.000,00 564.556.000,00 1.20.19.


NEGERI

1.19.


kebangsaan

1.19.1.20.19.17.




PERSANDIAN

1.20.




dan listrik

1.20.1.20.19.01.02.



1.20.1.20.19.01.06.







bangunan kantor

1.20.1.20.19.01.12.


- - 4.550.000,00 4.550.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.20.1.20.19.01.14.



daerah

1.20.1.20.19.01.18.


Aparatur

1.20.1.20.19.02.


dinas/operasional

1.20.1.20.19.02.24.




Aparatur

1.20.1.20.19.05.





1.22.1.20.19.18.


KECAMATAN ASAM JUJUHAN - 537.236.250,00 32.500.000,00 569.736.250,00 1.20.20.


Halaman 26


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5


NEGERI

1.19.


kebangsaan

1.19.1.20.20.17.

- 514.277.850,00 32.500.000,00 546.777.850,00 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,



PERSANDIAN

1.20.




dan listrik

1.20.1.20.20.01.02.



1.20.1.20.20.01.06.







bangunan kantor

1.20.1.20.20.01.12.




daerah

1.20.1.20.20.01.18.


Aparatur

1.20.1.20.20.02.



dinas/operasional

1.20.1.20.20.02.24.



perlengkapannya

1.20.1.20.20.03.02.


Aparatur

1.20.1.20.20.05.





1.22.1.20.20.18.



KECAMATAN KOTO BESAR 4.914.000,00 535.715.400,00 26.869.038,00 567.498.438,00 1.20.21.




PERSANDIAN

1.20.


- 792.000,00 - 792.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20.1.20.21.01.01.


dan listrik

1.20.1.20.21.01.02.



1.20.1.20.21.01.06.







bangunan kantor

1.20.1.20.21.01.12.





daerah

1.20.1.20.21.01.18.


Aparatur

1.20.1.20.21.02.




dinas/operasional

1.20.1.20.21.02.24.




Aparatur

1.20.1.20.21.05.



Halaman 27


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5




1.22.1.20.21.18.



KECAMATAN PADANG LAWEH 3.205.000,00 516.804.632,00 31.850.000,00 551.859.632,00 1.20.22.


NEGERI

1.19.


kebangsaan

1.19.1.20.22.17.




PERSANDIAN

1.20.




dan listrik

1.20.1.20.22.01.02.


kantor

1.20.1.20.22.01.03.



1.20.1.20.22.01.06.







bangunan kantor

1.20.1.20.22.01.12.

- 930.000,00 - 930.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.20.1.20.22.01.14.


perundang-undangan

1.20.1.20.22.01.15.



daerah

1.20.1.20.22.01.18.


Aparatur

1.20.1.20.22.02.





dinas/operasional

1.20.1.20.22.02.24.




Aparatur

1.20.1.20.22.05.





1.22.1.20.22.18.



KECAMATAN TIUMANG 3.186.000,00 559.477.719,00 63.500.000,00 626.163.719,00 1.20.23.


NEGERI

1.19.


kebangsaan

1.19.1.20.23.17.




PERSANDIAN

1.20.




dan listrik

1.20.1.20.23.01.02.



1.20.1.20.23.01.06.







bangunan kantor

1.20.1.20.23.01.12.



Halaman 28


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5



daerah

1.20.1.20.23.01.18.


Aparatur

1.20.1.20.23.02.




dinas/operasional

1.20.1.20.23.02.24.


Aparatur

1.20.1.20.23.05.




1.22.1.20.23.18.



BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 76.039.000,00 1.885.012.300,00 71.000.000,00 2.032.051.300,00 1.20.24.




PERSANDIAN

1.20.




dan listrik

1.20.1.20.24.01.02.



1.20.1.20.24.01.06.







bangunan kantor

1.20.1.20.24.01.12.



daerah

1.20.1.20.24.01.18.


Aparatur

1.20.1.20.24.02.


dinas/operasional

1.20.1.20.24.02.24.

3.250.000,00 51.714.000,00 - 54.964.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

1.20.1.20.24.05.

3.250.000,00 51.714.000,00 - 54.964.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan

Fungsi bagi PNS Daerah

1.20.1.20.24.05.03.

46.064.000,00 849.375.300,00 71.000.000,00 966.439.300,00 Program Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur

1.20.1.20.24.10.

8.525.000,00 231.126.500,00 - 239.651.500,00 Seleksi Penerimaan CPNS1.20.1.20.24.10.03.

10.360.000,00 54.778.800,00 - 65.138.800,00 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat

Otomatis PNS

1.20.1.20.24.10.04.

5.635.000,00 30.995.500,00 - 36.630.500,00 Penyusunan Instrumen Analis Jabatan PNS1.20.1.20.24.10.05.

1.440.000,00 24.851.900,00 - 26.291.900,00 Pemberian Penghargaan bagi PNS yang

berprestasi

1.20.1.20.24.10.06.

1.800.000,00 34.600.900,00 - 36.400.900,00 Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran

Disiplin PNS

1.20.1.20.24.10.07.

2.384.000,00 151.840.000,00 - 154.224.000,00 Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan

Dinas

1.20.1.20.24.10.08.

1.200.000,00 13.072.500,00 - 14.272.500,00 Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan

Praja IPDN

1.20.1.20.24.10.09.

- 31.188.000,00 - 31.188.000,00 Pelayanan SKPP Pengabdian dan SK Pensiun1.20.1.20.24.10.10.

- 62.896.000,00 - 62.896.000,00 Pengembangan Diklat (Analisa Kebutuhan Diklat,

Penyusunan Silabi, Penyusunan Modul,

Penyusunan Pedoman Diklat)

1.20.1.20.24.10.11.

1.800.000,00 54.581.000,00 - 56.381.000,00 Pelaksanaan Pengiriman Ujian Dinas dan Ujian

Penyesuaian Ijazah

1.20.1.20.24.10.12.

1.920.000,00 31.668.900,00 - 33.588.900,00 Pelayanan Pengurusan Penerbitan Karpeg,

Karis/Karsu, KPE, NIP dan TASPEN

1.20.1.20.24.10.13.

4.250.000,00 32.441.000,00 71.000.000,00 107.691.000,00 Pembangunan dan Pengembangan Sistem

Informasi Kepegawaian Daerah

1.20.1.20.24.10.14.

6.750.000,00 95.334.300,00 - 102.084.300,00 Penempatan PNS1.20.1.20.24.10.16.

5.875.000,00 323.068.000,00 - 328.943.000,00 Program Pendidikan Kedinasan1.20.1.20.24.36.

5.875.000,00 143.522.500,00 - 149.397.500,00 Pendidikan dan pelatihan teknis1.20.1.20.24.36.01.

- 179.545.500,00 - 179.545.500,00 Pendidikan Penjenjangan Struktural1.20.1.20.24.36.11.

BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA

PENYULUH

6.450.000,00 2.302.464.400,00 566.150.000,00 2.875.064.400,00 1.21.01.

6.450.000,00 2.124.914.400,00 566.150.000,00 2.697.514.400,00 KETAHANAN PANGAN1.21.


Halaman 29


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5




dan listrik

1.21.1.21.01.01.02.



1.21.1.21.01.01.06.







bangunan kantor

1.21.1.21.01.01.12.




daerah

1.21.1.21.01.01.18.


Aparatur

1.21.1.21.01.02.


dinas/operasional

1.21.1.21.01.02.24.

- 580.699.000,00 566.150.000,00 1.146.849.000,00 Program Pemberdayaan Penyuluhan

Pertanian/Perkebunan Lapangan

1.21.1.21.01.15.

- 428.851.000,00 - 428.851.000,00 Penunjang Operasional BP3K1.21.1.21.01.15.04.

- 44.995.000,00 - 44.995.000,00 Penyusunan Programa dan RDK/RDKK Penyuluh1.21.1.21.01.15.05.

- - 566.150.000,00 566.150.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan

(DAK 2015)

1.21.1.21.01.15.07.

- 58.169.000,00 - 58.169.000,00 Penyuluhan dan Pendampingan bagi Pertanian

/Perkebunan

1.21.1.21.01.15.09.

- 48.684.000,00 - 48.684.000,00 Peningkatan dan Pengembangan Kegiatan

Provinsi dan Pusat

1.21.1.21.01.15.10.

- 631.139.400,00 - 631.139.400,00 Program Peningkatan Ketahanan Pangan1.21.1.21.01.16.

- 63.098.400,00 - 63.098.400,00 Lomba cipta menu B2SA tingkat Kabupaten dan

Provinsi dan Nasional

1.21.1.21.01.16.06.

- 29.743.000,00 - 29.743.000,00 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Segar1.21.1.21.01.16.07.

- 44.310.000,00 - 44.310.000,00 Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRPP)1.21.1.21.01.16.08.

- 16.707.000,00 - 16.707.000,00 Pemantauan dan Analisis Akses Harga Pangan

Pokok

1.21.1.21.01.16.09.

- 32.622.000,00 - 32.622.000,00 Pendampingan Kelembagaan Ketahanan Pangan

dalam Akses Ketersediaan Distribusi dan

Konsumsi Pangan

1.21.1.21.01.16.10.

- 400.157.000,00 - 400.157.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Pemanfaatan

Pekarangan dalam Konsumsi Pangan B2SA

1.21.1.21.01.16.11.

- 44.502.000,00 - 44.502.000,00 Operasional Dewan Ketahanan Pangan1.21.1.21.01.16.12.

- 177.550.000,00 - 177.550.000,00 PERTANIAN2.01.

- 163.970.000,00 - 163.970.000,00 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani2.01.1.21.01.19.

- 163.970.000,00 - 163.970.000,00 Fasilitas Kelembagaan Tani SL - Agribisnis2.01.1.21.01.19.18.

- 13.580.000,00 - 13.580.000,00 Program Peningkatan Penerapan Teknologi

Pertanian/Perkebunan

2.01.1.21.01.22.

- 13.580.000,00 - 13.580.000,00 Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian GPS2.01.1.21.01.22.19.

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,

LEMBAGA-LEMBAGA NAGARI, PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

25.050.000,00 4.787.285.600,00 1.131.820.000,00 5.944.155.600,00 1.22.02.

- 573.747.000,00 - 573.747.000,00 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK

1.11.

- 72.341.000,00 - 72.341.000,00 Program keserasian kebijakan peningkatan

kualitas Anak dan Perempuan

1.11.1.22.02.16.

- 50.912.000,00 - 50.912.000,00 Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan

kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan

dan perlindungan anak

1.11.1.22.02.16.03.

- 21.429.000,00 - 21.429.000,00 Sosialisasi dan fasilitasi pembentukan Pokja PUG1.11.1.22.02.16.07.

- 64.481.000,00 - 64.481.000,00 Program Penguatan Kelembagaan

Pengarusutamaan Gender dan Anak

1.11.1.22.02.17.

- 64.481.000,00 - 64.481.000,00 Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan

Terpadu Pemberdayaan dan Perlindungan Anak

(PeTP2A)

1.11.1.22.02.17.06.

- 56.925.000,00 - 56.925.000,00 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan

Perlindungan Perempuan

1.11.1.22.02.18.

- 41.241.000,00 - 41.241.000,00 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan

terhadap tindak kekerasan

1.11.1.22.02.18.08.

- 15.684.000,00 - 15.684.000,00 Penyusunan Profil Gender1.11.1.22.02.18.12.

- 380.000.000,00 - 380.000.000,00 Program Peningkatan peran serta dan

kesetaraan gender dalam pembangunan

1.11.1.22.02.19.

- 380.000.000,00 - 380.000.000,00 Pembinaan Organisasi Perempuan1.11.1.22.02.19.07.

- 1.003.320.200,00 1.027.720.000,00 2.031.040.200,00 KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA

SEJAHTERA

1.12.

- 954.788.700,00 1.027.720.000,00 1.982.508.700,00 Program Keluarga Berencana1.12.1.22.02.16.


Halaman 30


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

- 10.356.000,00 - 10.356.000,00 Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi

bagi Keluarga Miskin

1.12.1.22.02.16.01.

- 290.088.200,00 - 290.088.200,00 Pembinaan Keluarga Berencana1.12.1.22.02.16.05.

- - 1.027.720.000,00 1.027.720.000,00 Pengadaan Sarana dan Parasarana Pelayanan KB

( DAK )

1.12.1.22.02.16.24.

- 137.744.500,00 - 137.744.500,00 Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB1.12.1.22.02.16.27.

- 516.600.000,00 - 516.600.000,00 Bantuan Operasional Kerluarga Berencana

(BOKB)

1.12.1.22.02.16.28.

- 48.531.500,00 - 48.531.500,00 Program Kesehatan Reproduksi Remaja1.12.1.22.02.17.

- 48.531.500,00 - 48.531.500,00 Advokasi dan KIE tentang Reproduksi Remaja

(KRR)

1.12.1.22.02.17.01.

- - - - Program pengembangan model operasional

BKB-Posyandu-PADU

1.12.1.22.02.25.

25.050.000,00 3.210.218.400,00 104.100.000,00 3.339.368.400,00 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA1.22.




dan listrik

1.22.1.22.02.01.02.



1.22.1.22.02.01.06.







bangunan kantor

1.22.1.22.02.01.12.




daerah

1.22.1.22.02.01.18.


Aparatur

1.22.1.22.02.02.





dinas/operasional

1.22.1.22.02.02.24.


Aparatur

1.22.1.22.02.05.


- 5.400.000,00 - 5.400.000,00 Penyediaan Jasa Tim Penilai Angka Kredit

Jabatan Fungsional

1.22.1.22.02.05.25.

- 1.281.881.300,00 44.000.000,00 1.325.881.300,00 Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Perdesaan

1.22.1.22.02.16.

- 95.470.000,00 - 95.470.000,00 Pembinaan Nagari Berprestasi dan Fasilitasi

Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat

1.22.1.22.02.16.05.

- 178.821.000,00 - 178.821.000,00 Pendataan dan Penyusunan profil Nagari1.22.1.22.02.16.14.

- 18.605.800,00 - 18.605.800,00 Identifikasi jenis dan lokai komoditas unggulan

TTG

1.22.1.22.02.16.15.

- 116.337.500,00 1.500.000,00 117.837.500,00 Pembinaan Simpan Pinjam Perempuan ( SPP ) di

Kabupaten Dharmasraya

1.22.1.22.02.16.16.

- 9.578.000,00 - 9.578.000,00 Monitoring dan Pembinaan Adm Keuangan dan

Aset Nagari

1.22.1.22.02.16.17.

- 5.569.000,00 - 5.569.000,00 Fasilitasi Kegiatan Kerja Nyata1.22.1.22.02.16.18.

- 857.500.000,00 42.500.000,00 900.000.000,00 Pembinaan Administrasi Program (PAP) Dana

Desa

1.22.1.22.02.16.19.

- 89.433.600,00 - 89.433.600,00 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi

Pedesaan

1.22.1.22.02.17.

- 18.128.400,00 - 18.128.400,00 Koordinasi pemberdayaan lembaga BP-SPAMS

(Badan Pengelola Sistem Air Minum dan Sanitasi)

1.22.1.22.02.17.10.

- 16.693.200,00 - 16.693.200,00 Fasilitasi dan pembinaan pokja KMN1.22.1.22.02.17.11.

- 19.950.800,00 - 19.950.800,00 Fasilitasi pembentukan Badan Usaha Milik Nagari

( BUMNag ) dan pengembangan LKM

1.22.1.22.02.17.12.

- 19.241.500,00 - 19.241.500,00 Identifikasi dan pendataan pasar Nagari serta

pemberdayaan kapasitas pengelolah pasar Nagari

1.22.1.22.02.17.13.

- 15.419.700,00 - 15.419.700,00 Fasilitasi dan sosialisasi pembentukan lumbung

cadangan pangan pemerintah Desa/Nagari

1.22.1.22.02.17.14.

- - - - Program Peningkatan Kapasitas Aparatur

Pemerintah Desa

1.22.1.22.02.19.

- 738.975.500,00 10.000.000,00 748.975.500,00 Program penguatan kelembagaan dan

pengembangan partisipasi masyarakat

1.22.1.22.02.22.

- 738.975.500,00 10.000.000,00 748.975.500,00 Pemberdayaan masyarakat melalui gerakan

pemberdayaan dan kesejahteran keluarga

1.22.1.22.02.22.01.

- 282.355.000,00 - 282.355.000,00 Pemberdayaan Kelembagaan Adat dan

Pengembangan Kehidupan Sosal Budaya

1.22.1.22.02.23.


Halaman 31


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

- 82.355.000,00 - 82.355.000,00 Pelestarian dan pengembangan ABS-SBK bagi

Pemangku Adat

1.22.1.22.02.23.01.

- 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Sosial

Budaya Adat

1.22.1.22.02.23.02.

- 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Peningkatan Kemampuan dan kemandirian

LKAAM

1.22.1.22.02.23.03.

KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN

DOKUMENTASI

14.700.000,00 791.145.900,00 1.635.808.000,00 2.441.653.900,00 1.24.01.

14.700.000,00 791.145.900,00 1.635.808.000,00 2.441.653.900,00 KEARSIPAN1.24.



dan listrik

1.24.1.24.01.01.02.



1.24.1.24.01.01.06.







perundang-undangan

1.24.1.24.01.01.15.



daerah

1.24.1.24.01.01.18.


Aparatur

1.24.1.24.01.02.

- - 1.432.558.000,00 1.432.558.000,00 Pembangunan gedung kantor1.24.1.24.01.02.03.



dinas/operasional

1.24.1.24.01.02.24.


Aparatur

1.24.1.24.01.05.


- 66.761.000,00 - 66.761.000,00 Program perbaikan sistem administrasi

kearsipan

1.24.1.24.01.15.

- 66.761.000,00 - 66.761.000,00 Kajian sistem administrasi kearsipan.1.24.1.24.01.15.06.

- 89.615.000,00 - 89.615.000,00 Program penyelamatan dan pelestarian arsip

daerah

1.24.1.24.01.16.

- 40.989.000,00 - 40.989.000,00 Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam

bentuk informatika

1.24.1.24.01.16.03.

- 48.626.000,00 - 48.626.000,00 Penyusunan jadwal retensi arsip1.24.1.24.01.16.09.

- 148.469.000,00 - 148.469.000,00 Program pengembangan budaya baca dan

pembinaan perpustakaan

1.24.1.24.01.21.

- 44.680.000,00 - 44.680.000,00 Pengembangan minat dan budaya baca1.24.1.24.01.21.02.

- 21.365.000,00 - 21.365.000,00 Supervisi, pembiunaan dan stimulasi pada

perpustakaan umum, khusus, sekolah dan nagari

1.24.1.24.01.21.03.

- 82.424.000,00 - 82.424.000,00 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca

untuk mendorong terwujudnya masyarakat

pembelajar

1.24.1.24.01.21.12.

URUSAN PILIHAN 39.726.000,00 21.845.397.260,00 16.426.403.000,00 38.311.526.260,00 2.

DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN

HOLTIKULTURA

21.006.000,00 6.390.979.923,00 213.700.000,00 6.625.685.923,00 2.01.01.

21.006.000,00 6.390.979.923,00 213.700.000,00 6.625.685.923,00 PERTANIAN2.01.




dan listrik

2.01.2.01.01.01.02.



2.01.2.01.01.01.06.







bangunan kantor

2.01.2.01.01.01.12.



daerah

2.01.2.01.01.01.18.


Aparatur

2.01.2.01.01.02.

- 7.700.000,00 186.400.000,00 194.100.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.01.2.01.01.02.09.


dinas/operasional

2.01.2.01.01.02.24.

- 219.059.750,00 - 219.059.750,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor2.01.2.01.01.02.42.


Halaman 32


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5


Aparatur

2.01.2.01.01.05.


- 51.537.000,00 - 51.537.000,00 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani2.01.2.01.01.19.

- 51.537.000,00 - 51.537.000,00 Peningkatan Kelembagaan Petani2.01.2.01.01.19.16.

- - - - Program Peningkatan Ketahanan Pangan

(Petani/Perkebunan)

2.01.2.01.01.20.

- 4.635.531.373,00 - 4.635.531.373,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana serta

Infrastruktur Pembangunan

Pertanian/Peternakan/Perkebunan

2.01.2.01.01.33.

- 4.635.531.373,00 - 4.635.531.373,00 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan (DAK)2.01.2.01.01.33.01.

- 340.142.500,00 15.300.000,00 355.442.500,00 Program Peningkatan Produksi, Produktifitas

dan Mutu Pertanian/Perkebunan/Peternakan

secara berkelanjutan

2.01.2.01.01.34.

- 24.725.000,00 - 24.725.000,00 Pendampingan Penyaluran Pupuk Bersubsidi2.01.2.01.01.34.01.

- 52.339.500,00 - 52.339.500,00 Pengembangan Agribisnis Holtikultura2.01.2.01.01.34.03.

- 193.790.000,00 15.300.000,00 209.090.000,00 Fasilitas Pengembangan Buah-Buahan2.01.2.01.01.34.04.

- 69.288.000,00 - 69.288.000,00 Pembinaan dan Koordinasi Antisipasi Serangan

OPT

2.01.2.01.01.34.05.

- 319.974.800,00 12.000.000,00 331.974.800,00 Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing,

Pemasaran dan Produksi Hasil Pertanian

2.01.2.01.01.35.

- 56.402.000,00 12.000.000,00 68.402.000,00 Pendataan Ubinan Statistik Pertanian2.01.2.01.01.35.01.

- 97.161.000,00 - 97.161.000,00 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

(Pendamping Pengelolaan Air Irigasi Pertanian)

2.01.2.01.01.35.02.

- 53.302.800,00 - 53.302.800,00 Pemberdayaan Penangkar Benih Padi2.01.2.01.01.35.03.

- 36.047.000,00 - 36.047.000,00 Peningkatan Cadangan Pangan Daerah

(Dampingan Perluasan Areal dan Pengelolaan

Lahan Pertanian)

2.01.2.01.01.35.04.

- 58.030.000,00 - 58.030.000,00 Pengawasan Mutu Hasil Pertanian2.01.2.01.01.35.05.

- 19.032.000,00 - 19.032.000,00 Dampingan Kegiatan Pengembangan Lahan

Pertanian

2.01.2.01.01.35.06.

DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN 7.000.000,00 4.806.980.109,00 1.517.003.000,00 6.330.983.109,00 2.01.03.

7.000.000,00 2.185.875.580,00 578.403.000,00 2.771.278.580,00 PERTANIAN2.01.




dan listrik

2.01.2.01.03.01.02.



2.01.2.01.03.01.06.







bangunan kantor

2.01.2.01.03.01.12.



daerah

2.01.2.01.03.01.18.


Aparatur

2.01.2.01.03.02.


- 37.020.000,00 13.500.000,00 50.520.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.01.2.01.03.02.22.


dinas/operasional

2.01.2.01.03.02.24.


Aparatur

2.01.2.01.03.05.


- 481.000.150,00 38.550.000,00 519.550.150,00 Program Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit Ternak

2.01.2.01.03.25.

- 185.090.000,00 - 185.090.000,00 Pengadaan Obat-obat/ Vaksin / Bahan Kimia2.01.2.01.03.25.02.

- 123.306.000,00 11.550.000,00 134.856.000,00 Pengendalian dan pemberantasan Penyakit

Strategis

2.01.2.01.03.25.03.

- 96.608.650,00 27.000.000,00 123.608.650,00 Operasional Puskeswan2.01.2.01.03.25.06.

- 75.995.500,00 - 75.995.500,00 Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit

Rabies

2.01.2.01.03.25.08.

- 606.633.600,00 272.092.000,00 878.725.600,00 Program Peningkatan Produksi Hasil

Peternakan

2.01.2.01.03.26.

- 13.479.600,00 269.592.000,00 283.071.600,00 Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan

ternak.

2.01.2.01.03.26.01.

- 258.976.000,00 2.500.000,00 261.476.000,00 Intensifikasi Pelaksanaan Inseminasi Buatan dan

Transfer Embrio

2.01.2.01.03.26.10.

- 334.178.000,00 - 334.178.000,00 Operasional UPT Pembibitan2.01.2.01.03.26.13.

- 237.472.200,00 247.380.000,00 484.852.200,00 Program Peningkatan Pemasaran Hasil

Produksi Peternakan

2.01.2.01.03.27.


Halaman 33


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

- - 247.380.000,00 247.380.000,00 Pembangunan sarana dan prasarana pasar

produksi hasil peternakan .

2.01.2.01.03.27.03.

- 143.548.000,00 - 143.548.000,00 Promosi atas hasil produksi peternakan dan

perikanan.

2.01.2.01.03.27.07.

- 93.924.200,00 - 93.924.200,00 Operasional Pasar Ternak2.01.2.01.03.27.10.

- - - - Program Peningkatan Penerapan Teknologi

Peternakan

2.01.2.01.03.28.


Pertanian / Perkebunan

2.01.2.01.03.29.

- - - - Program Pengadaan Sarana Prasarana

Kendaraan Dinas Aparatur

2.01.2.01.03.30.

- - - - Pengembangan Agribisnis Pertanian2.01.2.01.03.31.

- - - - Pengembangan Agribisnis Peternakan2.01.2.01.03.32.

- 2.621.104.529,00 938.600.000,00 3.559.704.529,00 KELAUTAN DAN PERIKANAN2.05.

- 56.274.750,00 - 56.274.750,00 Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam

Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya

Kelautan

2.05.2.01.03.16.

- 56.274.750,00 - 56.274.750,00 Optimalisasi Pengawasan dan Pengendalian

Perairan Umum

2.05.2.01.03.16.03.

- - - - Program Peningkatan Kesadaran dan

Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan

Sumberdaya Laut

2.05.2.01.03.17.

- - - - Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam

Laut dan Prakiraan Iklim Laut

2.05.2.01.03.18.

- - - - Program Peningkatan Kegiatan Budaya

Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada

Masyarakat

2.05.2.01.03.19.

- - - - Program Pengembangan Perikanan Tangkap2.05.2.01.03.21.

- - - - Program Pengembangan Sistem Penyuluhan

Perikanan

2.05.2.01.03.22.

- 942.506.390,00 2.400.000,00 944.906.390,00 Program Optimalisasi Pengelolaan dan

Pemasaran Produksi Perikanan

2.05.2.01.03.23.

- 857.780.000,00 - 857.780.000,00 Pembangunan dan Peningkatan Sarana

Pemasaran Ikan

2.05.2.01.03.23.04.

- 84.726.390,00 2.400.000,00 87.126.390,00 Peningkatan Forum Komunikasi Perikanan dan

Gemarikan

2.05.2.01.03.23.05.

- - - - Program Pengembangan Kawasan Budidaya

Laut, Air Payau dan Air Tawar

2.05.2.01.03.24.

- 1.426.341.389,00 782.000.000,00 2.208.341.389,00 Program Pengembangan Budidaya Perikanan2.05.2.01.03.25.

- 205.199.000,00 - 205.199.000,00 Operasional UPTD BBI2.05.2.01.03.25.07.

- 264.052.500,00 - 264.052.500,00 Pengadaan induk ikan dan pakan2.05.2.01.03.25.08.

- 160.795.000,00 - 160.795.000,00 Pengadaan Benih Ikan dan Pakan2.05.2.01.03.25.09.

- 72.115.000,00 - 72.115.000,00 Pengembangan Ikan Hias2.05.2.01.03.25.10.

- 48.080.000,00 66.000.000,00 114.080.000,00 Optimalisasi UPR2.05.2.01.03.25.11.

- 477.211.000,00 716.000.000,00 1.193.211.000,00 Pembangunan Kolam Budidaya2.05.2.01.03.25.12.

- 198.888.889,00 - 198.888.889,00 Pembangunan /Peningkatan Balai Benih Ikan Kab.

Dharmasraya

2.05.2.01.03.25.13.

- 74.042.500,00 - 74.042.500,00 Rehabilitasi, Konservasi Pengawasan dan

Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan

Perikanan

2.05.2.01.03.27.

- 74.042.500,00 - 74.042.500,00 Pembinaan Pokmaswas Perairan Umum2.05.2.01.03.27.02.

- - 110.000.000,00 110.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Perikanan

2.05.2.01.03.28.

- - 110.000.000,00 110.000.000,00 Pembangunan Jalan Produksi2.05.2.01.03.28.01.

- 121.939.500,00 44.200.000,00 166.139.500,00 Program Kesehatan Masyarakat Veteriner2.05.2.01.03.29.

- 121.939.500,00 44.200.000,00 166.139.500,00 Operasional Rumah Potong Hewan2.05.2.01.03.29.01.

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN 9.000.000,00 5.589.221.378,00 11.703.000.000,00 17.301.221.378,00 2.02.01.

- 3.084.482.000,00 10.739.000.000,00 13.823.482.000,00 PERTANIAN2.01.

- 754.217.000,00 49.000.000,00 803.217.000,00 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani2.01.2.02.01.19.

- 85.152.000,00 13.000.000,00 98.152.000,00 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku

agribisnis (Pengendalian OPT)

2.01.2.02.01.19.05.

- 669.065.000,00 36.000.000,00 705.065.000,00 Pengukuran Ulang HGU2.01.2.02.01.19.19.



2.01.2.02.01.22.

- 2.330.265.000,00 10.690.000.000,00 13.020.265.000,00 Program Peningkatan Produksi


2.01.2.02.01.23.

- 1.443.571.000,00 - 1.443.571.000,00 Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan2.01.2.02.01.23.06.

- 49.710.000,00 - 49.710.000,00 Penyuluhan Peningkatan Produksi

Pertanian/Perkebunan (Pendamping Ditjenbun)

2.01.2.02.01.23.12.

- 836.984.000,00 10.690.000.000,00 11.526.984.000,00 Penyediaan Sarana Prasarana Produksi

Pertanian/ Perkebunan

2.01.2.02.01.23.26.


Pertanian / Perkebunan

2.01.2.02.01.29.

9.000.000,00 2.504.739.378,00 964.000.000,00 3.477.739.378,00 KEHUTANAN2.02.




Halaman 34


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5


dan listrik

2.02.2.02.01.01.02.



2.02.2.02.01.01.06.







bangunan kantor

2.02.2.02.01.01.12.




daerah

2.02.2.02.01.01.18.


Aparatur

2.02.2.02.01.02.


dinas/operasional

2.02.2.02.01.02.24.

- - 270.000.000,00 270.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan Gedung

kantor

2.02.2.02.01.02.28.


Aparatur

2.02.2.02.01.05.


- 217.324.450,00 - 217.324.450,00 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya

Hutan

2.02.2.02.01.15.

- 71.100.000,00 - 71.100.000,00 Pengembangan pengujian dan pengendalian

peredaran hasil hutan

2.02.2.02.01.15.08.

- 56.100.000,00 - 56.100.000,00 Pengendalian dan Pengawasan Izin Usaha

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan

Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu

(IUIPHHK) dan Kayu Rakyat

2.02.2.02.01.15.12.

- 90.124.450,00 - 90.124.450,00 Operasional KPHP2.02.2.02.01.15.19.

- 1.160.086.928,00 539.200.000,00 1.699.286.928,00 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan2.02.2.02.01.16.

- 99.270.000,00 - 99.270.000,00 One Bilion Indonesian Tree (OBIT)2.02.2.02.01.16.20.

- 138.710.928,00 - 138.710.928,00 Pendukung DAK Kehutanan 20162.02.2.02.01.16.30.

- 473.501.000,00 - 473.501.000,00 Reboisasi Intensif Hutan Produksi di dalam areal

KPHP

2.02.2.02.01.16.40.

- 198.250.000,00 - 198.250.000,00 Pemeliharaan Tanaman Reboisasi Tahun 12.02.2.02.01.16.45.

- 195.475.000,00 - 195.475.000,00 Pembuatan Dam Pengendali di areal KPHP2.02.2.02.01.16.46.

- 26.874.000,00 - 26.874.000,00 Pembuatan DAM Penahan di areal KPHP2.02.2.02.01.16.47.

- 28.006.000,00 - 28.006.000,00 Pembuatan Embung air di Areal KPHP2.02.2.02.01.16.48.

- - 101.200.000,00 101.200.000,00 Penataan Areal Kerja KPHP2.02.2.02.01.16.49.

- - 70.000.000,00 70.000.000,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana KPHP2.02.2.02.01.16.50.

- - 235.000.000,00 235.000.000,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana Perlindungan

dan Pengamanan Hutan

2.02.2.02.01.16.51.

- - 133.000.000,00 133.000.000,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan

Kehutanan di KPHP

2.02.2.02.01.16.52.

- 222.242.000,00 - 222.242.000,00 Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya

Hutan

2.02.2.02.01.17.

- 58.077.000,00 - 58.077.000,00 Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan

dan lahan

2.02.2.02.01.17.01.

- 51.676.000,00 - 51.676.000,00 Penyuluhan Kesadaran Masyarakat mengenai

dampak perusakan hutan

2.02.2.02.01.17.05.

- 112.489.000,00 - 112.489.000,00 Patroli pengamanan hutan dan kawasan hutan

(sumber dana dari DBH)

2.02.2.02.01.17.08.

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2.720.000,00 5.058.215.850,00 2.992.700.000,00 8.053.635.850,00 2.03.01.

2.720.000,00 5.058.215.850,00 2.992.700.000,00 8.053.635.850,00 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL2.03.




dan listrik

2.03.2.03.01.01.02.

- - 13.100.000,00 13.100.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan

kantor

2.03.2.03.01.01.03.



2.03.2.03.01.01.06.







bangunan kantor

2.03.2.03.01.01.12.



Halaman 35


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5



daerah

2.03.2.03.01.01.18.


Aparatur

2.03.2.03.01.02.


dinas/operasional

2.03.2.03.01.02.24.

- 57.584.100,00 - 57.584.100,00 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang

Pertambangan

2.03.2.03.01.15.

- 57.584.100,00 - 57.584.100,00 Monitoring jumlah produksi,penjualan serta

pemasaran batu bara, mineral dan batuan serta

pembayaran PNBP (landrent dan royalti)

2.03.2.03.01.15.18.

- 4.459.422.350,00 2.979.600.000,00 7.439.022.350,00 Program Pembinaan dan Pengembangan

Bidang Ketenagalistrikan

2.03.2.03.01.17.

- 80.400.000,00 1.224.600.000,00 1.305.000.000,00 Perluasan Cakupan Pelayanan Kelistrikan2.03.2.03.01.17.02.

- 72.566.800,00 1.605.000.000,00 1.677.566.800,00 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan2.03.2.03.01.17.03.

- 49.994.800,00 150.000.000,00 199.994.800,00 Pengawasan, Pemeliharaan dan Perawatan PJU2.03.2.03.01.17.05.

- 4.256.460.750,00 - 4.256.460.750,00 Pembayaran Rekening Listrik PJU2.03.2.03.01.17.11.

- 53.661.000,00 - 53.661.000,00 Program Pemetaan dan Inventarisasi Geologi

dan SDM

2.03.2.03.01.19.

- 53.661.000,00 - 53.661.000,00 Monitoring Pemanfaatan Air Tanah2.03.2.03.01.19.10.

- 60.079.900,00 - 60.079.900,00 Program Pembinaan dan Pengembangan

Bidang Migas

2.03.2.03.01.20.

- 60.079.900,00 - 60.079.900,00 Monitoring dan Evaluasi Pendistribusian BBM2.03.2.03.01.20.01.

Jumlah 973.026.500,00 186.293.952.160,00 279.409.872.678,00 466.676.851.338,00

Bupati Dharmasraya

SYAFRIZAL

Pulau Punjung, 1 Januari 2016

PERATURAN DAERAH

NOMOR

TANGGAL

:

:

LAMPIRAN IV

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan KegiatanKode

Halaman 1

:


Jenis Belanja

Modal


REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI

PROGRAM DAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2016

5 Tahun 2015

31 Desember 2015

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1. 930.931.500,00 162.517.553.822,00 260.643.484.678,00 424.091.970.000,00

1.01. 9.295.000,00 19.653.967.200,00 16.759.807.666,00 36.423.069.866,00

1.01.01. 9.295.000,00 19.653.967.200,00 16.759.807.666,00 36.423.069.866,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN

OLAH RAGA

1.01.01.01. - 2.164.557.250,00 - 2.164.557.250,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.01.01.01.02. - 216.000.000,00 - 216.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik

1.01.01.01.03. - 55.000.000,00 - 55.000.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan

perlengkapan kantor

1.01.01.01.07. - 685.050.000,00 - 685.050.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.01.01.01.08. - 135.633.000,00 - 135.633.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.01.01.01.09. - 39.050.000,00 - 39.050.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan

kerja

1.01.01.01.10. - 72.589.250,00 - 72.589.250,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.01.01.01.11. - 65.000.000,00 - 65.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

1.01.01.01.12. - 19.816.000,00 - 19.816.000,00 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.01.01.01.17. - 89.150.000,00 - 89.150.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.01.01.01.18. - 642.052.000,00 - 642.052.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

1.01.01.01.35. - 145.217.000,00 - 145.217.000,00 Penyediaan jasa administrasi pengelolaan

aset

1.01.01.02. - 203.980.800,00 585.539.000,00 789.519.800,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.01.01.02.03. - - 443.639.000,00 443.639.000,00 Pembangunan gedung kantor

1.01.01.02.09. - 750.000,00 141.900.000,00 142.650.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor

1.01.01.02.24. - 203.230.800,00 - 203.230.800,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1.01.01.05. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

1.01.01.05.01. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal

1.01.01.15. 585.000,00 733.936.700,00 123.454.000,00 857.975.700,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini

1.01.01.15.18. - 130.500.000,00 123.454.000,00 253.954.000,00 Pengadaan alat pratik dan peraga Siswa

(PAUD)

1.01.01.15.63. - 24.960.000,00 - 24.960.000,00 Operasional HIMPAUDI

1.01.01.15.64. - 27.590.200,00 - 27.590.200,00 Perencanaan dan penyusunan program

pendidikan anak usia dini.

1.01.01.15.74. - 35.995.000,00 - 35.995.000,00 Pelaksanaan HAN (Hari Anak Nasional)

1.01.01.15.75. - 29.463.000,00 - 29.463.000,00 Pelaksanaan Jambore PAUD

1.01.01.15.77. - 74.400.000,00 - 74.400.000,00 bantuan bagi pendidik untuk memenuhi

standar kualifikasi

1.01.01.15.78. - 49.200.000,00 - 49.200.000,00 Bantuan Operasional Pemilik PAUD Kab.

Dharmasraya

1.01.01.15.79. 585.000,00 31.861.500,00 - 32.446.500,00 Apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi

1.01.01.15.80. - 29.967.000,00 - 29.967.000,00 Pelaksanaan PAUD Percontohan pada

Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)

Dharmasraya

1.01.01.15.82. - 300.000.000,00 - 300.000.000,00 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)

PAUD

1.01.01.16. - 984.051.700,00 11.418.681.666,00 12.402.733.366,00 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar 9 Tahun

1.01.01.16.01. - 5.566.500,00 476.948.385,00 482.514.885,00 Pembangunan Ruang Majelis Guru SD

(DAK 2016)

1.01.01.16.02. - 5.050.000,00 203.308.700,00 208.358.700,00 Pengadaan alat Praktik dan Peraga Siswa

(DAK 2016)

1.01.01.16.03. - 12.129.500,00 1.753.969.800,00 1.766.099.300,00 Pembangunan Ruang Kelas Baru SD (DAK

2016)

Kode

Halaman 2


Jenis Belanja

Modal


dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.01.01.16.04. - 14.175.000,00 2.981.253.847,00 2.995.428.847,00 Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak SD (DAK

2016)

1.01.01.16.06. - - 180.750.000,00 180.750.000,00 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga siswa

(Sisa DAK 2014)

1.01.01.16.09. - 154.301.700,00 1.030.450.300,00 1.184.752.000,00 Pembangunan taman, lapangan upacara

dan fasilitas parkir (APBD)

1.01.01.16.105. - 6.960.000,00 593.502.634,00 600.462.634,00 Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak SD (Sisa

DAK 2014)

1.01.01.16.106. - 20.596.000,00 250.000.000,00 270.596.000,00 Pengadaan Alat Media Pendidikan SD

(DAK 2016)

1.01.01.16.108. - 34.450.000,00 - 34.450.000,00 Pelatihan Pengelolaan Perpustakaan SD

1.01.01.16.109. - - 95.750.000,00 95.750.000,00 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa

(Bantuan bersifat Khusus dari Provinsi TA.

2015)

1.01.01.16.110. - 3.395.000,00 400.000.000,00 403.395.000,00 Pengadaan Mebeleur SD ( Bantuan

Bersifat Khusus dari Provinsi TA. 2015)

1.01.01.16.111. - - 2.779.118.000,00 2.779.118.000,00 Penambahan ruang kelas sekolah SD

(Bantuan bersifat khusus dari provinsi TA.

2015)

1.01.01.16.12. - - 473.630.000,00 473.630.000,00 Pembangunan Ruang Kelas Baru (APBD

2016)

1.01.01.16.15. - 22.186.000,00 200.000.000,00 222.186.000,00 Pengadaan Buku Perpustakaan SD (DAK

2016)

1.01.01.16.79. - 618.161.000,00 - 618.161.000,00 Pelaksanaan Pra UASBN/UASBN, Pra

UASDA/UASDA SD/MI

1.01.01.16.86. - 87.081.000,00 - 87.081.000,00 Lomba Olimpiade Sain's (OSN) dan Mata

Pelajaran Sekolah dasar

1.01.01.17. - 3.618.387.950,00 4.095.333.000,00 7.713.720.950,00 Program Pendidikan Menengah

1.01.01.17.09. - - 1.376.394.000,00 1.376.394.000,00 Pembangunan taman, lapangan upacara

dan fasiltas parkir.

1.01.01.17.100. - - 203.010.000,00 203.010.000,00 Pengadaan Mebeleur Sekolah (Bantuan

bersifat khusus propinsi dari provinsi

TA.2015)

1.01.01.17.103. - 413.596.000,00 70.000.000,00 483.596.000,00 Rintisan SMP Unggul Kab. Dharmasraya

1.01.01.17.106. - 102.116.000,00 - 102.116.000,00 Lomba Kreativitas Siswa SMK

1.01.01.17.107. - 911.555.000,00 - 911.555.000,00 Operasional SMAN Unggul Dharmasraya


(Lanjutan DAK SMA 2014)

1.01.01.17.118. - - 294.860.000,00 294.860.000,00 Pembangunan Laboratorium dan Ruang

Praktikum Sekolah (Lanjutan DAK SMA

2014)

1.01.01.17.119. - - 117.464.000,00 117.464.000,00 Rehabilitasi sedang/ berat bangunan

sekolah (Lanjutan DAK SMK 2014)



1.01.01.17.121. - - 404.310.000,00 404.310.000,00 Rehabilitasi sedang/ berat bangunan

sekolah (Lanjutan DAK SMP 2014)

1.01.01.17.122. - 277.040.000,00 - 277.040.000,00 Pembangunan yang diserahkan kepada

Pihak Ketiga

1.01.01.17.124. - 45.000.000,00 5.000.000,00 50.000.000,00 Sekolah Karakter SMP N 2 Koto Baru

1.01.01.17.22. - - 330.965.000,00 330.965.000,00 Penambahan Ruang Kelas Sekolah

(Bantuan bersifat khusus dari propinsi

TA.2015)

1.01.01.17.23. - - 598.315.000,00 598.315.000,00 Pengadaan alat Praktik dan Peraga Siswa

(Bantuan bersifat khusus dari provinsi

TA.2015)

1.01.01.17.24. - - 415.050.000,00 415.050.000,00 Pembangunan Gedung Sekolah (Sharing

Dana APBN TA. 2016)

1.01.01.17.62. - 245.750.000,00 - 245.750.000,00 Pemberian beasiswa Miskin Berprestasi

(BSM)

1.01.01.17.63. - 56.725.500,00 - 56.725.500,00 Penyelenggaraan paket C setara SMU.

1.01.01.17.70. - 166.125.000,00 - 166.125.000,00 Lomba olimpiade SAINS SLTP/ SLTA

1.01.01.17.73. - 1.400.480.450,00 4.850.000,00 1.405.330.450,00 Penyelenggaraan Pra UN, UN & US

Tingkat SLTP/SLTA

1.01.01.18. 210.000,00 523.138.300,00 13.650.000,00 536.998.300,00 Program Pendidikan Non Formal

1.01.01.18.05. - 54.825.000,00 13.650.000,00 68.475.000,00 Pengembangan pendidikan kecakapan

hidup pada SKB Dharmasraya.

Kode

Halaman 3


Jenis Belanja

Modal


dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.01.01.18.14. - 49.058.600,00 - 49.058.600,00 Operasinal Mobil Pintar

1.01.01.18.16. - 79.919.700,00 - 79.919.700,00 Penyelenggaraan Paket B Setara SMP

1.01.01.18.17. - 10.247.000,00 - 10.247.000,00 Penyelenggaraan Paket A setara SD

1.01.01.18.19. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Mengikuti Kegiatan HAI

1.01.01.18.20. - 90.194.000,00 - 90.194.000,00 Operasional Sanggar Kegiatan Belajar (

SKB )

1.01.01.18.24. - 48.639.000,00 - 48.639.000,00 Pengembangan Pendidikan Keaksaraan

Dasar (KUM)

1.01.01.18.26. - 73.027.000,00 - 73.027.000,00 Sharing Dana Pemberdayaan Pamong/

Pemilik dalam Retrival dan Transisi

1.01.01.18.27. 210.000,00 67.228.000,00 - 67.438.000,00 Diklat TD Dasar PTK PAUD

1.01.01.19. - 182.292.000,00 - 182.292.000,00 Program Pendidikan Luar Biasa

1.01.01.19.60. - 75.000.000,00 - 75.000.000,00 Penunjang Operasional SLB Negeri/

Swasta

1.01.01.19.61. - 107.292.000,00 - 107.292.000,00 Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif

1.01.01.20. - 1.505.159.000,00 518.000.000,00 2.023.159.000,00 Program Peningkatan Mutu

Pendidikan dan Tenaga

Kependidikan

1.01.01.20.01. - 79.514.000,00 - 79.514.000,00 Pelaksanaan sertifikasi pendidik.

1.01.01.20.04. - 492.000.000,00 - 492.000.000,00 Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) dan

MGPG

1.01.01.20.25. - 96.000.000,00 - 96.000.000,00 Jaringan Penelitian dan Pengembangan

Pendidikan (Sharing)

1.01.01.20.26. - 60.000.000,00 - 60.000.000,00 Induksi bagi guru Pemula (PIGP)

1.01.01.20.32. - 40.000.000,00 - 40.000.000,00 Pelatihan manajemen Bantuan

Operasional Sekolah (BOS)

1.01.01.20.33. - 298.950.000,00 503.000.000,00 801.950.000,00 Penunjang Operasional Persiapan

Akademi Komunitas

1.01.01.20.36. - 65.000.000,00 15.000.000,00 80.000.000,00 Pelatihan Operator sekolah

1.01.01.20.37. - 110.000.000,00 - 110.000.000,00 Pembinaan UKS

1.01.01.20.42. - 60.020.000,00 - 60.020.000,00 Pembinaan Kapasitas Dewan Pendidikan

1.01.01.20.43. - 123.370.000,00 - 123.370.000,00 Pembinaan PTK Berprestasi SD, SMP, SMA

dan SMK

1.01.01.20.44. - 80.305.000,00 - 80.305.000,00 Pelaksanaan Penilaian (PK) Guru, Kepsek

dan Pengawas

1.01.01.22. 8.500.000,00 9.708.463.500,00 5.150.000,00 9.722.113.500,00 Program Manajemen Pelayanan

Pendidikan

1.01.01.22.01. - 1.264.030.000,00 - 1.264.030.000,00 Penunjang Operasional Administrasi dan

PBM SMP

1.01.01.22.02. - 694.168.500,00 - 694.168.500,00 Penunjang Operasional Administrasi dan

PBM SMA

1.01.01.22.03. - 445.052.000,00 - 445.052.000,00 Penunjang Operasional Administrasi dan

PBM SMK


PBM SD


PBM TK

1.01.01.22.06. - 67.191.000,00 2.750.000,00 69.941.000,00 Penyusunanan Profil dan Data Pokok

Kependidikan

1.01.01.22.07. - 451.979.000,00 - 451.979.000,00 Diklat Calon Kepala Sekolah

1.01.01.22.13. - 85.600.000,00 2.400.000,00 88.000.000,00 Supervisi dan Operasional Pengawas

Sekolah

1.01.01.22.14. 4.250.000,00 95.796.000,00 - 100.046.000,00 Pemberkasan Kenaikan Pangkat

Fungsional

1.01.01.22.26. - 29.732.000,00 - 29.732.000,00 Penerapan Sistem dan Informasi

Manajemen Pendidikan (Pemetaan

Sekolah)

1.01.01.22.27. - 469.358.000,00 - 469.358.000,00 Operasional UPT Pendidikan Pra Sekolah

dan Sekolah Dasar Se Dharmasraya

1.01.01.22.31. 4.250.000,00 109.350.000,00 - 113.600.000,00 Penilaian Angka Kredit Tahunan Guru

1.01.01.22.34. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Penunjang Operasional Sekolah Piloting

Pendidikan Karakter Tingkat SD untuk SDN

08 Pulau Punjung

1.02. 203.775.000,00 46.615.555.267,00 30.252.449.693,00 77.071.779.960,00

1.02.01. 203.775.000,00 26.534.914.667,00 18.847.125.093,00 45.585.814.760,00 DINAS KESEHATAN

Kode

Halaman 4


Jenis Belanja

Modal


dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.02.01.01. 11.125.000,00 1.608.679.948,00 17.000.000,00 1.636.804.948,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.02.01.01.01. - 39.100.000,00 - 39.100.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat


air dan listrik

1.02.01.01.06. - 19.771.126,00 - 19.771.126,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasional

1.02.01.01.07. 11.125.000,00 236.500.000,00 - 247.625.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan




penggandaan



1.02.01.01.14. - 11.920.000,00 17.000.000,00 28.920.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga



luar daerah

1.02.01.02. - 680.599.678,00 614.750.000,00 1.295.349.678,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.02.01.02.05. - - 375.000.000,00 375.000.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

1.02.01.02.09. - - 187.000.000,00 187.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor

1.02.01.02.10. - - 52.750.000,00 52.750.000,00 Pengadaan mebeleur

1.02.01.02.22. - 50.152.500,00 - 50.152.500,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor


dinas/operasional

1.02.01.02.28. - 56.755.178,00 - 56.755.178,00 Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan

Gedung kantor

1.02.01.03. - 80.794.500,00 - 80.794.500,00 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

1.02.01.03.06. - 39.662.500,00 - 39.662.500,00 Evaluasi Kinerja Pegawai

1.02.01.03.07. - 41.132.000,00 - 41.132.000,00 Penilaian Angka kredit tenaga fungsional

kesehatan




1.02.01.05.27. - 40.427.500,00 - 40.427.500,00 Peningkatan Kinerja Pegawai Tidak Tetap

1.02.01.15. - 3.249.391.000,00 2.874.290.000,00 6.123.681.000,00 Program Obat dan Perbekalan

Kesehatan

1.02.01.15.01. - 3.175.020.000,00 2.874.290.000,00 6.049.310.000,00 Pengadaaan obat dan perbekalan

kesehatan (DAK)

1.02.01.15.05. - 74.371.000,00 - 74.371.000,00 Peningkatan mutu penggunaan obat dan

perbekalan kesehatan

1.02.01.16. 192.650.000,00 7.566.354.111,00 929.422.809,00 8.688.426.920,00 Program Upaya Kesehatan

Masyarakat

1.02.01.16.44. - 81.621.000,00 - 81.621.000,00 Pembinaan Monitoring dan Pelaporan

Program (Keskerja, kes olah raga, kes

indra, kes gilut)

1.02.01.16.45. - 356.973.000,00 - 356.973.000,00 Persiapan akreditasi Puskesmas

1.02.01.16.47. 192.650.000,00 6.588.486.911,00 690.922.809,00 7.472.059.720,00 Operasional PPK BLUD Puskesmas

1.02.01.16.50. - 96.157.500,00 - 96.157.500,00 Pengelolaan Perijinan Bidang Kesehatan

1.02.01.16.52. - 89.642.000,00 238.500.000,00 328.142.000,00 Persiapan akreditasi Laboratorium

Kesehatan Daerah

1.02.01.16.53. - 88.997.000,00 - 88.997.000,00 Program kesehatan jiwa

1.02.01.16.54. - 111.742.500,00 - 111.742.500,00 Puskesmas berprestasi dan Nakes teladan

Tk.Kabupaten

1.02.01.16.55. - 152.734.200,00 - 152.734.200,00 Program PERKESMAS

1.02.01.17. - 87.667.780,00 - 87.667.780,00 Program Pengawasan Obat dan

Makanan

1.02.01.17.02. - 87.667.780,00 - 87.667.780,00 Peningkatan pengawasan keamanan

pangan dan bahan berbahaya

1.02.01.19. - 372.281.400,00 146.157.000,00 518.438.400,00 Program Promosi Kesehatan dan

Informasi Kesehatan

Kode

Halaman 5


Jenis Belanja

Modal


dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.02.01.19.01. - 78.713.000,00 - 78.713.000,00 Pengembangan media promosi dan

informasi sadar hidup sehat

1.02.01.19.02. - 83.852.000,00 - 83.852.000,00 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

1.02.01.19.18. - 79.475.400,00 146.157.000,00 225.632.400,00 Pengembangan Kawasan Tanpa Asap

Rokok (DBH Cukai Tembakau)

1.02.01.19.19. - 130.241.000,00 - 130.241.000,00 Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh

Kesehatan (Pertemuan Public Speaking)

1.02.01.20. - 241.549.900,00 - 241.549.900,00 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

1.02.01.20.16. - 241.549.900,00 - 241.549.900,00 Revitalisasi Nagari Sadar Gizi

1.02.01.21. - 205.745.150,00 11.385.000,00 217.130.150,00 Program Pengembangan

Lingkungan Sehat

1.02.01.21.01. - 64.633.500,00 - 64.633.500,00 Pengkajian pengembangan lingkungan

sehat

1.02.01.21.05. - 48.986.350,00 - 48.986.350,00 Peningkatan Sanitasi dasar Masyarakat

1.02.01.21.10. - 19.900.650,00 11.385.000,00 31.285.650,00 Pelaksanaan Kabupaten/Kota Sehat

1.02.01.21.11. - 72.224.650,00 - 72.224.650,00 Monitoring dan Evaluasi Kebijakan

lingkungan sehat

1.02.01.22. - 517.843.900,00 22.500.000,00 540.343.900,00 Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Menular

1.02.01.22.05. - 72.522.000,00 - 72.522.000,00 Pelayanan pencegahan dan

penanggulangan penyakit menular

1.02.01.22.08. - 124.021.700,00 - 124.021.700,00 Peningkatan Imunisasi

1.02.01.22.09. - 56.578.000,00 - 56.578.000,00 Peningkatan surveillance epideminologi

dan penaggulangan wabah

1.02.01.22.12. - 98.353.200,00 - 98.353.200,00 Pelayanan Kesehatan Matra

1.02.01.22.13. - 69.036.000,00 - 69.036.000,00 Pananggulangan Kasus KLB

1.02.01.22.14. - 57.818.000,00 22.500.000,00 80.318.000,00 Pemberantasan dan pencegahan penyakit

berbasis binatang

1.02.01.22.18. - 39.515.000,00 - 39.515.000,00 Program penyakit tidak menular

1.02.01.23. - 35.000.000,00 - 35.000.000,00 Program Standarisasi Pelayanan

Kesehatan

1.02.01.23.09. - 35.000.000,00 - 35.000.000,00 Jasa Pelayanan Kesehatan

1.02.01.25. - - 14.231.620.284,00 14.231.620.284,00 Program pengadaan, peningkatan

dan perbaikan sarana dan

prasarana puskesmas/puskesmas

pembantu dan jaringannya

1.02.01.25.01. - - 11.237.060.284,00 11.237.060.284,00 Pembangunan puskesmas (DAK)

1.02.01.25.27. - - 2.994.560.000,00 2.994.560.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana

Puskesmas ( DAK )

1.02.01.28. - 3.971.654.200,00 - 3.971.654.200,00 Program Kemitraan peningkatan

pelayanan kesehatan

1.02.01.28.07. - 3.971.654.200,00 - 3.971.654.200,00 kemitraan pengobatan bagi pasien kurang

mampu

1.02.01.30. - 74.087.250,00 - 74.087.250,00 Program peningkatan pelayanan

kesehatan lansia

1.02.01.30.10. - 74.087.250,00 - 74.087.250,00 Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan

Lansia

1.02.01.32. - 492.309.850,00 - 492.309.850,00 Program peningkatan keselamatan

ibu melahirkan dan anak

1.02.01.32.04. - 314.019.750,00 - 314.019.750,00 Audit Maternal Perinatal dan Pelacakan

Kasus Resiko Tinggi Pada Maternal

Perinatal

1.02.01.32.05. - 178.290.100,00 - 178.290.100,00 Review P4K Kelas Ibu Hamil

1.02.01.33. - 1.483.442.250,00 - 1.483.442.250,00 Program Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Masyarakat

1.02.01.33.20. - 250.061.000,00 - 250.061.000,00 Operasional Peningkatan Pelayanan

Masyarakat di Puskesmas UPT LABKESDA

1.02.01.33.21. - 383.381.250,00 - 383.381.250,00 operasional peningkatan pelayanan

masyarakat di puskesmas UPT/ Instalasi

Gudang Farmasi

1.02.01.33.23. - 850.000.000,00 - 850.000.000,00 Operasional Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas

(Operasional Puskesmas)

1.02.01.37. - 176.326.000,00 - 176.326.000,00 Program Kesehatan Anaka Usia

Sekolah dan Remaja

1.02.01.37.02. - 176.326.000,00 - 176.326.000,00 Pembinaan Sekolah Sehat dan Kader

Kesehatan

Kode

Halaman 6


Jenis Belanja

Modal


dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.02.01.39. - 341.707.500,00 - 341.707.500,00 Program Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

1.02.01.39.01. - 117.117.000,00 - 117.117.000,00 Monitoring dan Evaluasi SIK Infokes

Online

1.02.01.39.02. - 224.590.500,00 - 224.590.500,00 Pembangunan dan Pemutakhitan Data

Dasar Standar Pelayanan Kesehatan

1.02.01.40. - 134.810.000,00 - 134.810.000,00 Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

1.02.01.40.01. - 28.310.000,00 - 28.310.000,00 Penyusunan dan Evaluasi Laporan

Capaian Kinrja dan iktisar realisasi kinerja

dinas kesehatan

1.02.01.40.02. - 106.500.000,00 - 106.500.000,00 Monitoring dan evaluasi keuangan dan

aset

1.02.01.41. - 101.492.750,00 - 101.492.750,00 Peningkatan peran serta

masyarakat ( PSM )

1.02.01.41.01. - 20.900.000,00 - 20.900.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat

dalam rangka pengembangan PHBS Dan

Nagari Siaga

1.02.01.41.02. - 36.965.750,00 - 36.965.750,00 Peningkatan Peran Serta Masyarakat

dalam Rangka Orientasi Krida dan

Perkemahan Bakti Pramuka Saka Bakti

Husada

1.02.01.41.03. - 43.627.000,00 - 43.627.000,00 Peran Serta Masyarakat Dalam Rangka

Peningkatan Pendidikan Tenaga Kader

Posyandu

1.02.01.42. - 1.800.000.000,00 - 1.800.000.000,00 Program Jaminan Persalinan

(Jampersal)

1.02.01.42.01. - 1.800.000.000,00 - 1.800.000.000,00 Rumah Tunggu Bumil, Bulin dan Bufas

1.02.01.43. - 3.198.000.000,00 - 3.198.000.000,00 Program Kesehatan Prioritas

Nasional

1.02.01.43.01. - 3.198.000.000,00 - 3.198.000.000,00 Bantuan Operasional Kesehatan

1.02.02. - 20.080.640.600,00 11.405.324.600,00 31.485.965.200,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

1.02.02.01. - 1.070.158.800,00 614.995.000,00 1.685.153.800,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran


air dan listrik




kerja


penggandaan

1.02.02.01.13. - - 496.850.000,00 496.850.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

1.02.02.01.14. - 193.933.800,00 118.145.000,00 312.078.800,00 Penyediaan peralatan rumah tangga


1.02.02.02. - 164.800.000,00 - 164.800.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur


dinas/operasional

1.02.02.19. - 16.800.000,00 - 16.800.000,00 Program Promosi Kesehatan dan

Informasi Kesehatan

1.02.02.19.01. - 16.800.000,00 - 16.800.000,00 Pengembangan media promosi dan

informasi sadar hidup sehat

1.02.02.23. - 200.000.000,00 - 200.000.000,00 Program Standarisasi Pelayanan

Kesehatan

1.02.02.23.01. - 200.000.000,00 - 200.000.000,00 Penyusunan standar Pelayanan

kesehatan (Akreditasi Rumah Sakit)

1.02.02.26. - - 9.591.049.600,00 9.591.049.600,00 Program pengadaan, peningkatan

sarana dan prasarana RSUD

1.02.02.26.06. - - 283.290.000,00 283.290.000,00 Pengembangan Selasar antara

Haemodialisa dengan ICU

1.02.02.26.16. - - 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 Pembangunan instalasi pengolahan Air

Limbah/ IPAL (DAK)

1.02.02.26.18. - - 1.401.319.600,00 1.401.319.600,00 Pengadaan alat-alat rumah sakit (APBD)

1.02.02.26.28. - - 1.606.440.000,00 1.606.440.000,00 Pengadaan alat-alat rumah sakit (DAK

2016)

Kode

Halaman 7


Jenis Belanja

Modal


dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.02.02.26.30. - - 3.800.000.000,00 3.800.000.000,00 Rehabilitasi Bangunan IGD dan

Pembangunan Baru Ruang Rawat Klas III

(DAK)

1.02.02.27. - - 1.199.280.000,00 1.199.280.000,00 Program pemeliharaan sarana dan

prasarana rumah sakit/rumah sakit

jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah

sakit mata

1.02.02.27.01. - - 550.096.000,00 550.096.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit

1.02.02.27.04. - - 649.184.000,00 649.184.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala ruang rawat

inap rumah sakit (VVIP, VIP, Kelas I,II,III)

1.02.02.28. - 724.800.000,00 - 724.800.000,00 Program Kemitraan peningkatan

pelayanan kesehatan

1.02.02.28.06. - 724.800.000,00 - 724.800.000,00 kemitraan pengobatan lanjutan bagi

pasien rujukan


Kesehatan (BLUD)

1.02.02.38.001. - 17.904.081.800,00 - 17.904.081.800,00 Pelayanan Kesehatan

1.03. 6.362.500,00 8.687.529.720,00 191.240.177.327,00 199.934.069.547,00

1.03.02. 6.362.500,00 8.603.219.720,00 191.240.177.327,00 199.849.759.547,00 DINAS PEKERJAAN UMUM


Perkantoran



air dan listrik

1.03.02.01.03. - - 52.500.000,00 52.500.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan

perlengkapan kantor






kerja



penggandaan



1.03.02.01.14. - 3.292.000,00 - 3.292.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga

1.03.02.01.15. - - 1.500.000,00 1.500.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan



luar daerah

1.03.02.02. - 249.912.600,00 11.641.046.750,00 11.890.959.350,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.03.02.02.01. - 41.201.350,00 455.000.000,00 496.201.350,00 Pembangunan rumah jabatan

1.03.02.02.03. - 50.687.250,00 10.591.046.750,00 10.641.734.000,00 Pembangunan gedung kantor



dinas/operasional




1.03.02.16. - 82.334.820,00 12.285.781.000,00 12.368.115.820,00 Program Pengembangan

Infrastruktur Perdesaan

1.03.02.16.02. - - 4.623.985.000,00 4.623.985.000,00 Pembangunan jalan dan jembatan

perdesaan

1.03.02.16.10. - 82.334.820,00 7.661.796.000,00 7.744.130.820,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana

Pedesaan

1.03.02.17. - 920.964.000,00 369.928.000,00 1.290.892.000,00 Pengembangan Kinerja Pengelola

Persampahan

1.03.02.17.01. - - 369.928.000,00 369.928.000,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana

Persampahan

1.03.02.17.02. - 920.964.000,00 - 920.964.000,00 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan

Prasarana dan Sarana Persampahan

Kode

Halaman 8


Jenis Belanja

Modal


dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.03.02.18. - - 138.069.524.855,00 138.069.524.855,00 Program Pembangunan Jalan dan

Jembatan

1.03.02.18.03. - - 33.437.882.405,00 33.437.882.405,00 Pembangunan jalan ( Dana APBD )

1.03.02.18.06. - - 18.064.556.750,00 18.064.556.750,00 Pembangunan jembatan.

1.03.02.18.12. - - 50.687.000.000,00 50.687.000.000,00 Pembangunan Jalan (DAK Sarana

Prasarana Penunjang Sub Bidang Jalan

Kabupaten Tahun 2016

1.03.02.18.13. - - 35.880.085.700,00 35.880.085.700,00 Pembangunan Jalan (DAK IPD)

1.03.02.19. - - 8.785.818.500,00 8.785.818.500,00 Program Pembangunan Saluran

Drainase/ Gorong-gorong

1.03.02.19.03. - - 8.785.818.500,00 8.785.818.500,00 Pembangunan saluran drainase/

gorong-gorong.

1.03.02.21. - - 8.254.861.700,00 8.254.861.700,00 Program Rehabilitasi/

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

1.03.02.21.03. - - 6.843.998.850,00 6.843.998.850,00 Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan.

1.03.02.21.04. - - 1.410.862.850,00 1.410.862.850,00 Rehabilitasi/ pemeliharaan jembatan.

1.03.02.26. - 3.736.636.550,00 795.000.000,00 4.531.636.550,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Kebinamargaan

1.03.02.26.04. - 33.216.550,00 550.000.000,00 583.216.550,00 Pengadaan alat-alat berat.

1.03.02.26.06. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pengadaan alat-alat ukur dan bahan

laboratorium kebinamargaan.

1.03.02.26.10. - 2.169.920.000,00 45.000.000,00 2.214.920.000,00 Rehabilitasi/ pemeliharaan alat-alat berat.

1.03.02.26.15. - 998.500.000,00 - 998.500.000,00 Operasional Unit Batching Plant

1.03.02.26.16. - 535.000.000,00 - 535.000.000,00 Operasional Unit Stone Crusher

1.03.02.27. - 541.000.000,00 6.893.840.000,00 7.434.840.000,00 Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa

dan Jaringan Pengairan lainnya

1.03.02.27.18. - 541.000.000,00 - 541.000.000,00 Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi

1.03.02.27.23. - - 4.387.600.000,00 4.387.600.000,00 Peningkatan Jaringan Irigasi (DANA APBD

2016)

1.03.02.27.24. - - 1.956.240.000,00 1.956.240.000,00 Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK IPD

2016)

1.03.02.27.25. - - 550.000.000,00 550.000.000,00 Pengembangan /Pemeliharaan Alur Sungai

1.03.02.30. - 1.686.141.500,00 4.090.376.522,00 5.776.518.022,00 Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Air Minum dan Air

Limbah

1.03.02.30.13. - 729.000.000,00 - 729.000.000,00 Pengebangan Sistem Pelayanan dan

Distrbusi Air Minum (Operasional BPAM)

1.03.02.30.18. - - 915.450.722,00 915.450.722,00 Pengembangan Sistem Distribusi Air minum

(DAK Air Minum Reguler)

1.03.02.30.19. - 957.141.500,00 - 957.141.500,00 Pendamping Penyediaan prasarana dan

sarana air minum bagi masyarakat

berpenghasilan rendah

1.03.02.30.20. - - 1.177.600.000,00 1.177.600.000,00 Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum

dan Air Limbah (DAK IPD)

1.03.02.30.24. - - 561.610.000,00 561.610.000,00 Pengembangan Sistem Distribusi air Minum

dan Air Limbah (DAK Sanitasi Reguler)

1.03.02.30.26. - - 1.435.715.800,00 1.435.715.800,00 Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum

(DAK IPD)

1.06.01. - 84.310.000,00 - 84.310.000,00 BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH

1.06.01.28. - 84.310.000,00 - 84.310.000,00 Program Penyediaan dan

Pengelolaan Air Baku

1.06.01.28.08. - 84.310.000,00 - 84.310.000,00 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam

Pengelolaan Air (TKK PAMSIMAS)

1.05. - 659.601.000,00 - 659.601.000,00


PEMBANGUNAN DAERAH

1.06.01.15. - 659.601.000,00 - 659.601.000,00 Program Perencanaan Tata Ruang

1.06.01.15.02. - 98.102.000,00 - 98.102.000,00 Penetapan kebijakan tentang RDTRK,

RTRK, RTBL.

1.06.01.15.05. - 492.300.000,00 - 492.300.000,00 Penyusunan rencana detail tata ruang

kawasan

1.06.01.15.16. - 69.199.000,00 - 69.199.000,00 Rapat Koordinasi Badan Koordinasi

Penataan Ruang Daerah (BKPRD)

1.06. 25.440.000,00 3.027.864.000,00 459.250.000,00 3.512.554.000,00

Kode

Halaman 9


Jenis Belanja

Modal


dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.06.01. 25.440.000,00 2.881.506.000,00 459.250.000,00 3.366.196.000,00 BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH

1.06.01.01. 19.800.000,00 690.187.500,00 84.250.000,00 794.237.500,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran


air dan listrik






kerja



penggandaan




kantor




luar daerah


Prasarana Aparatur




dinas/operasional




1.06.01.15. - 92.058.000,00 - 92.058.000,00 Program Pengembangan Data/

Informasi

1.06.01.15.11. - 92.058.000,00 - 92.058.000,00 Penyusunan dan Pengolahan Sistem

Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

dan Data Dasar

1.06.01.21. 5.640.000,00 1.337.889.000,00 - 1.343.529.000,00 Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

1.06.01.21.05. 5.640.000,00 350.675.000,00 - 356.315.000,00 Penyusunan Rancangan RPJMD

1.06.01.21.06. - 92.263.000,00 - 92.263.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD

1.06.01.21.07. - 263.480.000,00 - 263.480.000,00 Penetapan RPJMD

1.06.01.21.08. - 231.117.000,00 - 231.117.000,00 Penyusunan Rancangan RKPD

1.06.01.21.09. - 161.276.000,00 - 161.276.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

1.06.01.21.10. - 27.810.000,00 - 27.810.000,00 Penetapan RKPD

1.06.01.21.18. - 52.399.000,00 - 52.399.000,00 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan

Pelaporan Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah

1.06.01.21.20. - 158.869.000,00 - 158.869.000,00 Bintek Perencanaan Pembangunan

Daerah

1.06.01.22. - 173.162.000,00 - 173.162.000,00 Program Perencanaan

Pembangunan Ekonomi

1.06.01.22.13. - 77.919.000,00 - 77.919.000,00 Perencanaan Pembangunan Ekonomi

1.06.01.22.15. - 95.243.000,00 - 95.243.000,00 Penyusunan Produk Unggulan Daerah

1.06.01.23. - 256.270.500,00 - 256.270.500,00 Program Perencanaan Sosial dan

Budaya

1.06.01.23.08. - 76.725.500,00 - 76.725.500,00 Penyusunan Strategi Penanggulangan

Kemiskinan Daerah (SPKD)

1.06.01.23.11. - 113.157.000,00 - 113.157.000,00 Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial

dan Budaya

1.06.01.23.17. - 66.388.000,00 - 66.388.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan RAD

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

1.06.01.24. - 163.219.000,00 - 163.219.000,00 Program Perencanaan

Pengembangan Kota-kota

menengah dan besar

Kode

Halaman 10


Jenis Belanja

Modal


dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.06.01.24.01. - 30.530.000,00 - 30.530.000,00 Perencanaan Air Minum, Draenase dan

Sanitasi Perkotaan

1.06.01.24.02. - 132.689.000,00 - 132.689.000,00 Perencanaan Penanganan Perumahan

1.20.03. - 146.358.000,00 - 146.358.000,00 SEKRETARIAT DAERAH

1.20.03.15. - 146.358.000,00 - 146.358.000,00 Program Pengembangan Data/

Informasi

1.20.03.15.01. - 146.358.000,00 - 146.358.000,00 Pengumpulan, up-dating dan analisis data

capaian target kinerja program dan

kegiatan

1.07. 22.150.000,00 1.459.148.180,00 527.480.000,00 2.008.778.180,00

1.07.02. 22.150.000,00 1.459.148.180,00 527.480.000,00 2.008.778.180,00 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI,

INFORMASI, PARIWISATA DAN

BUDAYA

1.07.02.01. 22.150.000,00 836.488.980,00 - 858.638.980,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran



air dan listrik






kerja



penggandaan






luar daerah


Prasarana Aparatur



dinas/operasional


Aparatur

1.07.02.03.02. - 13.000.000,00 - 13.000.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya




1.07.02.17. - 347.720.000,00 - 347.720.000,00 Program peningkatan pelayanan

angkutan

1.07.02.17.05. - 347.720.000,00 - 347.720.000,00 Kegiatan pengendalian disiplin

pengoperasian angkutan umum di jalan

raya

1.07.02.18. - - 200.390.000,00 200.390.000,00 Program Pembangunan Sarana dan

Prasarana Perhubungan

1.07.02.18.10. - - 200.390.000,00 200.390.000,00 Pengadaan Dermaga Penyeberangan

Angkutan Sungai

1.07.02.19. - 99.928.000,00 327.090.000,00 427.018.000,00 Program pengendalian dan

pengamanan lalu lintas

1.07.02.19.01. - - 327.090.000,00 327.090.000,00 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas dan

Marka Jalan (DAK 2016)

1.07.02.19.11. - 99.928.000,00 - 99.928.000,00 Pemeliharaan APILL (Traffict Light) dan

Warning Light

1.08. 2.360.000,00 4.041.741.500,00 4.316.885.000,00 8.360.986.500,00

1.03.02. - 957.486.500,00 3.866.260.000,00 4.823.746.500,00 DINAS PEKERJAAN UMUM

1.03.02.24. - 957.486.500,00 3.866.260.000,00 4.823.746.500,00 Program Pengelolaan ruang

terbuka hijau (RTH)

1.03.02.24.05. - - 3.866.260.000,00 3.866.260.000,00 Penataan RTH

Kode

Halaman 11


Jenis Belanja

Modal


dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.03.02.24.06. - 957.486.500,00 - 957.486.500,00 Pemeliharaan RTH

1.08.01. 2.360.000,00 2.914.720.000,00 450.625.000,00 3.367.705.000,00 BADAN LINGKUNGAN HIDUP

1.08.01.01. - 520.406.500,00 55.200.000,00 575.606.500,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran



air dan listrik






kerja



penggandaan




kantor


1.08.01.01.15. - - 450.000,00 450.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan



luar daerah


Prasarana Aparatur


dinas/operasional




1.08.01.15. - 303.611.000,00 282.526.000,00 586.137.000,00 Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Persampahan

1.08.01.15.02. - 237.725.000,00 282.526.000,00 520.251.000,00 Penyediaan sarana dan prasarana

pengelolaan persampahan (DAK 2016)

1.08.01.15.11. - 65.886.000,00 - 65.886.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat

dalam pengelolaan persampahan

1.08.01.16. 2.360.000,00 502.110.100,00 112.899.000,00 617.369.100,00 Program Pengendalian Pencemaran

dan Perusakan Lingkungan Hidup

1.08.01.16.01. - 89.156.200,00 - 89.156.200,00 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura

1.08.01.16.07. - 66.541.500,00 - 66.541.500,00 Pengkajian dampak lingkungan dan

Pengawasan Jenis Usaha/ Kegiatan

1.08.01.16.12. - 103.922.000,00 - 103.922.000,00 Penyusunan kebijakan pengendalian

pencemaran dan perusakan lingkungan

hidup

1.08.01.16.13. - 16.259.000,00 - 16.259.000,00 Koordinasi penyusunan Komisi AMDAL

Daerah

1.08.01.16.31. 2.360.000,00 206.855.700,00 112.899.000,00 322.114.700,00 pendukung operasional laboratorium

1.08.01.16.38. - 19.375.700,00 - 19.375.700,00 Pengawasan pengelolaan B3 dan Limbah

B3

1.08.01.17. - 76.749.000,00 - 76.749.000,00 Program Perlindungan dan

Konservasi Sumber Daya Alam

1.08.01.17.05. - 30.035.000,00 - 30.035.000,00 Pengembangan Dampak Perubahan Iklim

1.08.01.17.06. - 27.202.000,00 - 27.202.000,00 Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan

1.08.01.17.22. - 19.512.000,00 - 19.512.000,00 Fasilitasi Pengaduan Masyarakat

1.08.01.18. - 196.247.500,00 - 196.247.500,00 Program Rehabilitasi dan

Pemulihan Cadangan Sumber daya

Alam

1.08.01.18.09. - 196.247.500,00 - 196.247.500,00 Fasilitasi Koordinasi Sekretariat Bersama

Pengelolaan DAS Batang Hari

1.08.01.19. - 670.782.500,00 - 670.782.500,00 Program Peningkatan Kualitas dan

Akses Informasi Sumber Daya Alam

dan Lingkungan Hidup

Kode

Halaman 12


Jenis Belanja

Modal


dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.08.01.19.02. - 119.039.500,00 - 119.039.500,00 Pengembangan data dan informasi

lingkungan

1.08.01.19.06. - 19.680.000,00 - 19.680.000,00 Inventarisasi Penyusunan Data Base

Pengelolaan Lingkungan

1.08.01.19.12. - 532.063.000,00 - 532.063.000,00 Pembinaan Sekolah Berwawasan

Lingkungan (ADIWIYATA)

1.08.01.20. - 514.275.000,00 - 514.275.000,00 Program Peningkatan Pengendalian

Polusi

1.08.01.20.04. - 514.275.000,00 - 514.275.000,00 Pembangunan tempat pembuangan benda

padat/cair yang menimbulkan polusi (DAK

2016)


1.20.03.17. - 169.535.000,00 - 169.535.000,00 Program Perlindungan dan

Konservasi Sumber Daya Alam

1.20.03.17.08. - 16.751.500,00 - 16.751.500,00 Pengendalian dan Pengawasan

pemanfaatan SDA

1.20.03.17.09. - 87.613.500,00 - 87.613.500,00 Koordinasi pengelolaan konservasi SDA

1.20.03.17.21. - 65.170.000,00 - 65.170.000,00 Pembuatan Profil Potensi Sumber Daya

Alam (SDA)

1.09. - 318.225.000,00 - 318.225.000,00


1.20.03.19. - 318.225.000,00 - 318.225.000,00 Program Penyelesaian

konflik-konflik pertanahan

1.20.03.19.01. - 49.405.000,00 - 49.405.000,00 Penyelesaian konflik-konflik pertanahan

1.20.03.19.02. - 169.598.000,00 - 169.598.000,00 Peninjauan Lokasi, Pengukuran dan

Penyelesaian Administrasi Pertanahan

1.20.03.19.04. - 99.222.000,00 - 99.222.000,00 Penyelesaian Sengketa Tanah Milik

Pemerintah Daerah

1.10. 6.375.000,00 1.070.723.550,00 140.520.000,00 1.217.618.550,00

1.10.01. 6.375.000,00 1.070.723.550,00 140.520.000,00 1.217.618.550,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN

CATATAN SIPIL


Perkantoran



air dan listrik


perlengkapan kantor







penggandaan



1.10.01.01.15. - 3.600.000,00 - 3.600.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan



luar daerah


Prasarana Aparatur


1.10.01.02.22. - - 6.000.000,00 6.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor


dinas/operasional

1.10.01.02.70. - 800.000,00 14.350.000,00 15.150.000,00 Penyediaan Perlengkapan Kantor




1.10.01.27. - 455.431.000,00 109.770.000,00 565.201.000,00 Program Penataan Administrasi

Kependudukan

Kode

Halaman 13


Jenis Belanja

Modal


dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.10.01.27.01. - 21.268.000,00 97.770.000,00 119.038.000,00 Pembangunan dan Pengoperasian SIAK

secara terpadu

1.10.01.27.02. - 40.173.000,00 - 40.173.000,00 Pelatihan tenaga pengelola SIAK

1.10.01.27.08. - 104.015.000,00 - 104.015.000,00 Peningkatan pelayanan publik dalam

bidang kependudukan

1.10.01.27.12. - 56.323.000,00 - 56.323.000,00 Sosialisasi kebijakan kependudukan

1.10.01.27.31. - 110.775.000,00 12.000.000,00 122.775.000,00 Implementasi Sistem Informasi

Administrasi Kependudukan (SIAK)

1.10.01.27.32. - 80.820.000,00 - 80.820.000,00 Penerapan KTP Berbasis NIK Nasional

1.10.01.27.38. - 42.057.000,00 - 42.057.000,00 Penyusunan Profil Kependudukan

1.11. - 573.747.000,00 - 573.747.000,00

1.22.02. - 573.747.000,00 - 573.747.000,00 BADAN PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT, LEMBAGA-LEMBAGA

NAGARI, PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN DAN KELUARGA

BERENCANA

1.22.02.16. - 72.341.000,00 - 72.341.000,00 Program keserasian kebijakan

peningkatan kualitas Anak dan

Perempuan

1.22.02.16.03. - 50.912.000,00 - 50.912.000,00 Pelaksanaan sosialisasi yang terkait

dengan kesetaraan gender,

pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak

1.22.02.16.07. - 21.429.000,00 - 21.429.000,00 Sosialisasi dan fasilitasi pembentukan

Pokja PUG

1.22.02.17. - 64.481.000,00 - 64.481.000,00 Program Penguatan Kelembagaan

Pengarusutamaan Gender dan

Anak

1.22.02.17.06. - 64.481.000,00 - 64.481.000,00 Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan

Terpadu Pemberdayaan dan Perlindungan

Anak (PeTP2A)

1.22.02.18. - 56.925.000,00 - 56.925.000,00 Program Peningkatan Kualitas

Hidup dan Perlindungan Perempuan

1.22.02.18.08. - 41.241.000,00 - 41.241.000,00 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan

terhadap tindak kekerasan

1.22.02.18.12. - 15.684.000,00 - 15.684.000,00 Penyusunan Profil Gender

1.22.02.19. - 380.000.000,00 - 380.000.000,00 Program Peningkatan peran serta

dan kesetaraan gender dalam

pembangunan

1.22.02.19.07. - 380.000.000,00 - 380.000.000,00 Pembinaan Organisasi Perempuan

1.12. - 1.003.320.200,00 1.027.720.000,00 2.031.040.200,00

1.22.02. - 1.003.320.200,00 1.027.720.000,00 2.031.040.200,00 BADAN PEMBERDAYAAN




BERENCANA

1.22.02.16. - 954.788.700,00 1.027.720.000,00 1.982.508.700,00 Program Keluarga Berencana

1.22.02.16.01. - 10.356.000,00 - 10.356.000,00 Penyediaan Pelayanan KB dan Alat

Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin

1.22.02.16.05. - 290.088.200,00 - 290.088.200,00 Pembinaan Keluarga Berencana

1.22.02.16.24. - - 1.027.720.000,00 1.027.720.000,00 Pengadaan Sarana dan Parasarana

Pelayanan KB ( DAK )

1.22.02.16.27. - 137.744.500,00 - 137.744.500,00 Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB

1.22.02.16.28. - 516.600.000,00 - 516.600.000,00 Bantuan Operasional Kerluarga Berencana

(BOKB)

1.22.02.17. - 48.531.500,00 - 48.531.500,00 Program Kesehatan Reproduksi

Remaja

1.22.02.17.01. - 48.531.500,00 - 48.531.500,00 Advokasi dan KIE tentang Reproduksi

Remaja (KRR)

1.13. 26.352.000,00 1.544.776.150,00 25.150.000,00 1.596.278.150,00

1.13.02. 26.352.000,00 1.429.415.150,00 25.150.000,00 1.480.917.150,00 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN

TRANSMIGRASI


Perkantoran


1.13.02.01.02. - 60.000.000,00 6.000.000,00 66.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik

Kode

Halaman 14


Jenis Belanja

Modal


dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5






kerja



penggandaan





luar daerah


Prasarana Aparatur





dinas/operasional

1.13.02.15. 2.800.000,00 654.027.500,00 - 656.827.500,00 Program Pemberdayaan Fakir

Miskin, Komunitas Adat Terpencil

(KAT) dan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Lainnya

1.13.02.15.01. - 135.639.000,00 - 135.639.000,00 Peningkatan kemapuan (capacity building)

petugas dan pendamping sosial

pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS

lainnya

1.13.02.15.05. - 169.734.500,00 - 169.734.500,00 Pengadaan sarana dan prasarana

pendukung usaha bagi keluarga miskin

1.13.02.15.10. - 319.666.000,00 - 319.666.000,00 Fasilitasi Tim Koordinasi Pengelolaan dan

Operasional Raskin

1.13.02.15.11. 2.800.000,00 28.988.000,00 - 31.788.000,00 Penanggulanngan Kemiskinan Perdesaan

1.13.02.16. - 117.402.000,00 - 117.402.000,00 Program Pelayanan dan

Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

1.13.02.16.10. - 71.962.000,00 - 71.962.000,00 penanganan masalah-masalah strategis

yang menyangkut tanggap cepat darurat

dan kejadian luar biasa

1.13.02.16.16. - 45.440.000,00 - 45.440.000,00 Evakuasi Korban Bencana

1.13.02.21. 5.452.000,00 141.157.000,00 - 146.609.000,00 Program Pemberdayaan

Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

1.13.02.21.03. 1.832.000,00 100.903.000,00 - 102.735.000,00 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan

sosial masyarakat

1.13.02.21.15. 3.620.000,00 40.254.000,00 - 43.874.000,00 Peningkatan Jejaring Kerja sama

Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial

Masyarakat


1.20.03.21. - 86.307.250,00 - 86.307.250,00 Program Pemberdayaan

Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

1.20.03.21.21. - 86.307.250,00 - 86.307.250,00 Rapat Koordinasi Bidang Kesejahteraan

Rakyat

1.20.03.26. - 29.053.750,00 - 29.053.750,00 Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olah Raga

1.20.03.26.01. - 29.053.750,00 - 29.053.750,00 Koordinasi dan Fasilitasi Olah Raga di

Lingkungan Pemerintah Kab. Dharmasraya

1.14. 1.017.000,00 191.944.750,00 3.500.000,00 196.461.750,00

1.13.02. 1.017.000,00 191.944.750,00 3.500.000,00 196.461.750,00 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN

TRANSMIGRASI

1.13.02.15. 200.000,00 18.297.750,00 - 18.497.750,00 Program Peningkatan Kualitas dan

Produktivitas Tenaga Kerja

1.13.02.15.15. 200.000,00 18.297.750,00 - 18.497.750,00 Operasional Administrasi BLK

1.13.02.16. - 57.374.000,00 - 57.374.000,00 Program Peningkatan Kesempatan

Kerja

1.13.02.16.01. - 57.374.000,00 - 57.374.000,00 Penyaluran Penetapan Tenaga Kerja

Kode

Halaman 15


Jenis Belanja

Modal


dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.13.02.17. 817.000,00 116.273.000,00 3.500.000,00 120.590.000,00 Program Perlindungan

Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan

1.13.02.17.02. 152.000,00 46.126.000,00 - 46.278.000,00 Fasilitasi penyelesaian prosedur

penyelesaian perselisihan hubungan

industrial

1.13.02.17.05. 665.000,00 48.218.000,00 - 48.883.000,00 Peningkatan pengawasan,

perlindungandan penegakkan hukum

tehadap keselamatan dan kesehatan

kerja

1.13.02.17.33. - 21.929.000,00 3.500.000,00 25.429.000,00 Pembinaan P2K3 dan LKS bipartit

1.15. 18.638.000,00 1.404.405.250,00 - 1.423.043.250,00

1.15.01. 18.638.000,00 1.404.405.250,00 - 1.423.043.250,00 DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN,

PERDAGANGAN, USAHA MIKRO KECIL

DAN MENENGAH


Perkantoran



air dan listrik






kerja



penggandaan





perundang-undangan



luar daerah


Prasarana Aparatur



dinas/operasional




1.15.01.16. - 157.869.000,00 - 157.869.000,00 Program Pengembangan

Kewirausahaan dan Keunggulan

Kompetitif Usaha Kecil Menengah

1.15.01.16.03. - 82.888.650,00 - 82.888.650,00 Peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha

Mikro Kecil Menengah

1.15.01.16.06. - 24.559.500,00 - 24.559.500,00 Penyelenggaraan pelatihan

kewirausahaan

1.15.01.16.07. - 25.167.100,00 - 25.167.100,00 Pelatihan manajemen UMKM

1.15.01.16.08. - 25.253.750,00 - 25.253.750,00 Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil

Menengah

1.15.01.17. - 173.875.250,00 - 173.875.250,00 Program Pengembangan Sistem

Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro

Kecil Menengah

1.15.01.17.05. - 25.877.150,00 - 25.877.150,00 Pemantauan pengelolaan penggunaan

dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah

1.15.01.17.09. - 147.998.100,00 - 147.998.100,00 Penyelenggaraan promosi produk Usaha

Mikro Kecil Menengah

1.15.01.18. 728.000,00 167.519.500,00 - 168.247.500,00 Program peningkatan kwalitas

kelembagaan koperasi

1.15.01.18.05. 728.000,00 86.670.500,00 - 87.398.500,00 Permbinaan, pengawasan dan

penghargaan koperasi berprestasi

Kode

Halaman 16


Jenis Belanja

Modal


dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.15.01.18.10. - 34.902.500,00 - 34.902.500,00 Fasilitasi Pelaksanaan RAT Koperasi

1.15.01.18.20. - 18.574.500,00 - 18.574.500,00 Pembenahan dan penyelesaian

administrasi dan pembubaran koperasi

non aktif

1.15.01.18.24. - 27.372.000,00 - 27.372.000,00 Pelatihan Pengelolaan Simpan Pinjam

Koperasi

1.15.01.21. 5.070.000,00 167.074.800,00 - 172.144.800,00 Program Pengembangan Data /

Informasi

1.15.01.21.01. 5.070.000,00 167.074.800,00 - 172.144.800,00 Pemukhtahiran Data Based

Koperasi,UMKM,Industri dan Perdagangan

1.15.01.22. - 62.683.000,00 - 62.683.000,00 Perlindungan konsumen dan

pengamatan perdagangan

1.15.01.22.01. - 62.683.000,00 - 62.683.000,00 Pelaksanaan tertib ukur melalui tera ulang

alat-alt UTTP

1.16. - 561.327.500,00 - 561.327.500,00


1.20.03.18. - 260.243.500,00 - 260.243.500,00 Koordinasi dan Fasilitasi Potensi

Daerah

1.20.03.18.01. - 217.867.500,00 - 217.867.500,00 Koordinasi Bidang Perekonomian

1.20.03.18.02. - 42.376.000,00 - 42.376.000,00 Monitoring dan Penngendalian Inflasi

Daerah

1.20.03.19. - 78.144.500,00 - 78.144.500,00 Program Pengembangan

Penanaman Modal

1.20.03.19.01. - 78.144.500,00 - 78.144.500,00 Pengawasan Barang-barang Bersubsidi

1.20.12. - 222.939.500,00 - 222.939.500,00 BADAN PERIZINAN, PENANAMAN

MODAL DAN PENGADAAN

BARANG/JASA

1.20.12.15. - 158.580.000,00 - 158.580.000,00 Program Peningkatan Promosi dan

Kerjasama Investasi

1.20.12.15.10. - 34.317.000,00 - 34.317.000,00 Penyelenggaraan Promosi dan investasi

1.20.12.15.15. - 106.128.000,00 - 106.128.000,00 Pemantauan, pembinaan dan

pengawasan penanaman modal

1.20.12.15.16. - 18.135.000,00 - 18.135.000,00 Pembangunan Sistem Pelayanan Informasi

dan Perizinan Investasi Secara Elektronik

(SPIPISE)

1.20.12.16. - 64.359.500,00 - 64.359.500,00 Program Peningkatan Iklim

Investasi dan Realisasi Investasi

1.20.12.16.01. - 13.937.000,00 - 13.937.000,00 Penyusunan kebijakan investasi bagi

pembangunan fasilitas Investasi

1.20.12.16.02. - 50.422.500,00 - 50.422.500,00 Koordinasi Fasilitasi Penyelesaian

Hambatan Pelaksanaan Penanaman Modal

1.18. - 7.611.176.796,00 433.217.954,00 8.044.394.750,00

1.01.01. - 7.611.176.796,00 433.217.954,00 8.044.394.750,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN

OLAH RAGA

1.01.01.20. - 5.208.655.996,00 416.117.954,00 5.624.773.950,00 Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olahraga

1.01.01.20.06. - 125.813.000,00 - 125.813.000,00 Penyelenggaraan kompetisi olahraga

1.01.01.20.18. - 159.753.300,00 - 159.753.300,00 Pekan Olahraga Pelajar Daerah ( POPDA )

1.01.01.20.24. - 387.868.046,00 416.117.954,00 803.986.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana

Pemuda dan Olahraga

1.01.01.20.25. - 178.605.300,00 - 178.605.300,00 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional

(OOSN) Tingkat SD


(OOSN) Tingkat SLTP


(OOSN) Tingkat SLTA

1.01.01.20.37. - 4.004.910.500,00 - 4.004.910.500,00 Pembinaan Cabang Olah raga Prestasi di

Tingkat Daerah (Porprov)

1.01.01.20.38. - 25.222.750,00 - 25.222.750,00 Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional

(OOSN) SLB


Prasarana Olahraga

1.01.01.21.07. - 762.713.800,00 17.100.000,00 779.813.800,00 Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan

prasarana olahraga

1.01.01.24. - 672.559.000,00 - 672.559.000,00 Program Pengembangan dan

Keserasian Kebijakan Pemuda

Kode

Halaman 17


Jenis Belanja

Modal


dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.01.01.24.12. - 672.559.000,00 - 672.559.000,00 Seleksi Pendidikan dan Pelatihan

paskibraka

1.01.01.25. - 967.248.000,00 - 967.248.000,00 Program peningkatan peran serta

kepemudaan

1.01.01.25.19. - 111.765.000,00 - 111.765.000,00 Pelatihan Gladian Pramuka

1.01.01.25.20. - 152.710.000,00 - 152.710.000,00 Pelatihan Pemuda Produktif

1.01.01.25.21. - 75.883.000,00 - 75.883.000,00 Pelatihan Kepemimpinan Pengurus Osis

1.01.01.25.26. - 61.715.000,00 - 61.715.000,00 Fasilitas pemberangkatan siswa / pemuda

mengikuti pelatihan dan kegiatan ke prov

dan nasional

1.01.01.25.31. - 73.500.000,00 - 73.500.000,00 Pemilihan Pemuda Berprestasi tingkat

Kabupaten Dharmasraya

1.01.01.25.33. - 418.175.000,00 - 418.175.000,00 Jambore Nasional Tahun 2016

1.01.01.25.34. - 73.500.000,00 - 73.500.000,00 Karang Pamitran Pembina Pramuka

1.19. 44.195.500,00 6.835.408.550,00 2.066.000.000,00 8.945.604.050,00

1.19.01. 7.500.000,00 748.288.550,00 - 755.788.550,00 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN

POLITIK


Perkantoran



air dan listrik






kerja



penggandaan

1.19.01.01.12. - 951.000,00 - 951.000,00 Penyediaan komponen instalasi





luar daerah


Prasarana Aparatur



dinas/operasional

1.19.01.18. - 133.786.000,00 - 133.786.000,00 Program kemitraan

pengembanganwawasan

kebangsaan

1.19.01.18.02. - 24.278.500,00 - 24.278.500,00 Pentas Seni dan Budaya, Festival Lomba

Cipta dalam Upaya Peningkatan Wawasan

Kebangsaan

1.19.01.18.07. - 54.479.000,00 - 54.479.000,00 Forum Pemantapan Wawasan

Kebangsaan

1.19.01.18.10. - 55.028.500,00 - 55.028.500,00 Sosialisasi Pemantapan Ketahanan Bangsa

1.19.01.20. - 212.736.000,00 - 212.736.000,00 Program peningkatan

pemberantasan penyakit

masyarakat (pekat)

1.19.01.20.01. - 63.244.000,00 - 63.244.000,00 Penyuluhan pencegahan peredaran/

penggunaan narkoba

1.19.01.20.13. - 96.397.000,00 - 96.397.000,00 Deteksi Dini Ancaman Gangguan

Hambatan dan Tantangan (AGHT) di

Daerah

1.19.01.20.14. - 24.674.000,00 - 24.674.000,00 Mediasi dan fasilitasi penanganan masalah

aspek konflik sosial

1.19.01.20.15. - 28.421.000,00 - 28.421.000,00 Penanganan Konflik Sosial

1.19.01.21. - 79.465.000,00 - 79.465.000,00 Program pendidikan politik

masyarakat

1.19.01.21.08. - 25.543.000,00 - 25.543.000,00 Pembinaan Administrasi Partai Politik

Kode

Halaman 18


Jenis Belanja

Modal


dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.19.01.21.09. - 12.680.000,00 - 12.680.000,00 Pendataan dan Pemberdayaan Ormas dan

LSM

1.19.01.21.10. - 41.242.000,00 - 41.242.000,00 Penyuluhan kepada masyarakat (politik)

1.19.02. 31.008.000,00 3.302.395.300,00 70.000.000,00 3.403.403.300,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA


Perkantoran

1.19.02.01.01. - 885.000,00 - 885.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat


air dan listrik






kerja



penggandaan






luar daerah


Prasarana Aparatur


1.19.02.02.07. - - 40.000.000,00 40.000.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor


dinas/operasional




1.19.02.15. 1.560.000,00 1.024.312.000,00 - 1.025.872.000,00 Program peningkatan keamanan

dan kenyamanan lingkungan

1.19.02.15.01. - 10.113.000,00 - 10.113.000,00 Penyiapan tenaga kerja pengendali

keamanan dan kenyamanan lingkungan

1.19.02.15.03. 1.560.000,00 52.848.000,00 - 54.408.000,00 Pelatihan pengendalian keamanan dan


1.19.02.15.04. - 700.755.000,00 - 700.755.000,00 Pengendalian kebisingan dan gangguan

dari kegiatan masyarakat

1.19.02.15.05. - 137.556.000,00 - 137.556.000,00 pengendalian keamanan lingkungan

1.19.02.15.22. - 123.040.000,00 - 123.040.000,00 Pelatihan Dalmas

1.19.02.16. - 35.039.500,00 - 35.039.500,00 Program pemeliharaan

kantrantibmas dan pencegahan

tindak kriminal

1.19.02.16.01. - 35.039.500,00 - 35.039.500,00 Pengawasan pengendalian dan evaluasi

kegiatan polisi pamong praja

1.19.02.20. - 1.761.172.000,00 - 1.761.172.000,00 Program peningkatan

pemberantasan penyakit

masyarakat (pekat)

1.19.02.20.09. - 1.761.172.000,00 - 1.761.172.000,00 Operasi Penertiban Pekat, Perda,

Keputusan Bupati, IMB dan DMJ

1.19.03. 5.687.500,00 2.057.178.950,00 1.996.000.000,00 4.058.866.450,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA

DAERAH


Perkantoran



air dan listrik





Kode

Halaman 19


Jenis Belanja

Modal


dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5


kerja



penggandaan






luar daerah


Prasarana Aparatur



dinas/operasional


Aparatur


perlengkapannya




1.19.03.22. - 396.993.050,00 - 396.993.050,00 Program pencegahan dini dan

penanggulangan korban bencana

alam

1.19.03.22.12. - 396.993.050,00 - 396.993.050,00 Operasional SATLAK PB

1.19.03.23. - 1.015.450.000,00 1.996.000.000,00 3.011.450.000,00 Program peningkatan

kesiapsiagaan dan pencegahan

bahaya kebakaran

1.19.03.23.05. - - 1.800.000.000,00 1.800.000.000,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional

1.19.03.23.06. - 1.015.450.000,00 196.000.000,00 1.211.450.000,00 Pengendalian Keamanan Lingkungan


1.20.03.17. - 690.391.000,00 - 690.391.000,00 Program pengembangan wawasan

kebangsaan

1.20.03.17.07. - 503.213.000,00 - 503.213.000,00 Dukungan Penyelenggaraan MTQ dan

STQ

1.20.03.17.21. - 187.178.000,00 - 187.178.000,00 Pemberangkatan dan Penjemputan

Jemaah Haji

1.20.03.24. - 37.154.750,00 - 37.154.750,00 Program Peningkatan Perasn Serta

Kepemudaan

1.20.03.24.01. - 37.154.750,00 - 37.154.750,00 Rapat Koordinasi Kepemudaan di Kab.

Dharmasraya

1.20. 502.615.500,00 48.019.682.333,00 11.020.469.038,00 59.542.766.871,00


PEMBANGUNAN DAERAH

1.06.01.18. - 392.110.000,00 - 392.110.000,00 Program Pembinaan dan Fasilitasi

Pengelolaan Keuangan

Kabupaten/Kota

1.06.01.18.07. - 392.110.000,00 - 392.110.000,00 Penyusunan Rancangan Kebijakan

Pengelolaan Anggaran Daerah

1.20.03. 63.512.500,00 15.165.343.050,00 5.734.250.000,00 20.963.105.550,00 SEKRETARIAT DAERAH


Perkantoran



air dan listrik


perlengkapan kantor

1.20.03.01.05. - 120.000.000,00 - 120.000.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik

daerah




1.20.03.01.08. - 539.025.000,00 5.000.000,00 544.025.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Kode

Halaman 20


Jenis Belanja

Modal


dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5


kerja



penggandaan



1.20.03.01.13. - 733.000.000,00 - 733.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor


1.20.03.01.17. - 1.218.375.000,00 - 1.218.375.000,00 Penyediaan makanan dan minuman


luar daerah

1.20.03.02. - 2.866.669.000,00 5.565.750.000,00 8.432.419.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.20.03.02.03. - - 270.000.000,00 270.000.000,00 Pembangunan gedung kantor

1.20.03.02.04. - 5.422.000,00 1.010.000.000,00 1.015.422.000,00 Pengadaan mobil jabatan

1.20.03.02.05. - 5.422.000,00 3.075.000.000,00 3.080.422.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

1.20.03.02.07. - 104.000.000,00 600.000.000,00 704.000.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1.20.03.02.08. - 7.052.000,00 330.000.000,00 337.052.000,00 Pengadaan peralatan rumah

jabatan/dinas


1.20.03.02.10. - 3.972.000,00 120.750.000,00 124.722.000,00 Pengadaan mebeleur

1.20.03.02.20. - 416.800.000,00 - 416.800.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan


1.20.03.02.23. - 423.777.000,00 - 423.777.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

1.20.03.02.24. - 1.473.424.000,00 - 1.473.424.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1.20.03.02.29. - 23.000.000,00 - 23.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur


Aparatur


perlengkapannya

1.20.03.05. 21.092.500,00 351.124.000,00 - 372.216.500,00 Program Peningkatan Kapasitas



1.20.03.05.09. 372.500,00 101.783.000,00 - 102.155.500,00 Meningkatkan kompetensi SDM Aparatur

bidang keprotokolan

1.20.03.05.31. 20.720.000,00 69.341.000,00 - 90.061.000,00 Perayaan Hari-Hari Besar Nasional/Daerah


Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil

Kepala Daerah

1.20.03.16.01. - 82.346.000,00 - 82.346.000,00 Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh

masyarakat, pimpinan/anggota LSM/

organisasi sosial dan kemasyarakatan .

1.20.03.16.05. - 243.100.000,00 - 243.100.000,00 Kunjungan kerja/Inspeksi kepala

daerah/wakil kepala daerah.

1.20.03.16.06. - 1.039.100.000,00 - 1.039.100.000,00 Kordinasi dengan pemerintah pusat dan

pemerintah daerah lainnya.

1.20.03.16.11. - 144.588.000,00 - 144.588.000,00 Rapat Koordinasi Bidang Pemerintahan

1.20.03.17. - 891.391.500,00 36.000.000,00 927.391.500,00 Progam Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

1.20.03.17.01. - 48.677.500,00 - 48.677.500,00 Penyusunan Analisa Standar Belanja

1.20.03.17.02. - 62.098.000,00 - 62.098.000,00 Penyusunan standar satuan harga

1.20.03.17.16. - 184.739.000,00 - 184.739.000,00 Peningkatan manajemen aset/barang

daerah.

1.20.03.17.20. - 89.839.000,00 8.000.000,00 97.839.000,00 Monitoring Evaluasi Pengelolaan Aset

Daerah

1.20.03.17.34. - 101.434.000,00 - 101.434.000,00 Bimbingan Teknis Bendaharawan Barang

dan Pembantu Bendahara barang

1.20.03.17.40. - 113.576.000,00 - 113.576.000,00 Penatausahaan Barang Milik Daerah

1.20.03.17.41. - 95.880.000,00 28.000.000,00 123.880.000,00 Pengembangan Sistem Informasi

Manajemen (SIM) Barang Daerah

Kode

Halaman 21


Jenis Belanja

Modal


dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.03.17.42. - 107.242.000,00 - 107.242.000,00 Verifikasi, Klasifikasi dan Penilaian Aset

Barang Milik Daerah

1.20.03.17.50. - 87.906.000,00 - 87.906.000,00 Penyusunan Peraturan Pendayagunaan

Barang Milik Daerah

1.20.03.19. - 28.382.000,00 - 28.382.000,00 Program Pembinaan dan Fasilitasi

Pengelolaan Keuangan Desa

1.20.03.19.07. - 28.382.000,00 - 28.382.000,00 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintah Nagari

1.20.03.22. - 118.173.000,00 - 118.173.000,00 Program Penataan dan

Penyempurnaan Kebijakan Sistem

dan Prosedur Pengawasan

1.20.03.22.04. - 84.967.500,00 - 84.967.500,00 Penataan Reformasi Birokrasi di Daerah

1.20.03.22.05. - 33.205.500,00 - 33.205.500,00 Laporan Percepatan Pemberantasan

Korupsi

1.20.03.26. - 467.868.500,00 - 467.868.500,00 Program Penataan Peraturan

Perundang-Undangan

1.20.03.26.01. - 120.260.000,00 - 120.260.000,00 Koordinasi kerjasama permasalahan

peraturan perundang-undangan

1.20.03.26.02. - 156.600.500,00 - 156.600.500,00 Penyusunan rencana kerja rancangan

peraturan perundang-undangan

1.20.03.26.03. - 54.484.500,00 - 54.484.500,00 Legislasi rancangan peraturan

perundang-undangan

1.20.03.26.04. - 38.779.500,00 - 38.779.500,00 Sosialisasi peraturan

perundang-undangan

1.20.03.26.09. - 46.082.500,00 - 46.082.500,00 Pembinaan dan Pengawasan Produk

Hukum Nagari

1.20.03.26.11. - 51.661.500,00 - 51.661.500,00 Penyusunan Draf Rancangan Peraturan

Bupati tentang Penyelenggaraan

Pemerintahan Nagari

1.20.03.27. - 407.647.000,00 100.000.000,00 507.647.000,00 Penataan Daerah Otonomi Baru

1.20.03.27.08. - 31.829.000,00 - 31.829.000,00 Pembakuan Nama Rupa Bumi

1.20.03.27.12. - 76.064.000,00 - 76.064.000,00 Evaluasi Kelembagaan Pemerintah Daerah

1.20.03.27.13. - 299.754.000,00 100.000.000,00 399.754.000,00 Penyusunan anjab, ABK, Evaluasi Jabatan

dan rincian Tugas Pokok dan Fungsi SKPD

1.20.03.28. - 37.368.000,00 - 37.368.000,00 Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur

1.20.03.28.25. - 37.368.000,00 - 37.368.000,00 Fasilitasi dan Pembinaan Tugas Umum

Pemerintah di Kecamatan dan Penilaian

Camat Teladan/Berprestasi

1.20.03.32. 3.180.000,00 255.767.000,00 - 258.947.000,00 Perencanaan Pembangunan

Daerah

1.20.03.32.01. - 89.999.000,00 - 89.999.000,00 Penyusunan LAKIP Pemerintah Daerah

1.20.03.32.03. - 80.516.500,00 - 80.516.500,00 Penyusunan Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ)

1.20.03.32.04. - 62.519.000,00 - 62.519.000,00 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (LPPD)

1.20.03.32.05. 3.180.000,00 22.732.500,00 - 25.912.500,00 Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu

Kecamatan (PATEN)

1.20.03.37. - 867.606.500,00 - 867.606.500,00 Program Pembinaan Keagamaan

Masyarakat

1.20.03.37.01. - 685.949.500,00 - 685.949.500,00 Safari Ramadhan

1.20.03.37.04. - 78.402.000,00 - 78.402.000,00 Penilaian Didikan Subuh berprestasi

se-Kabupaten Dharmasraya

1.20.03.37.05. - 36.624.000,00 - 36.624.000,00 Pelatihan Instruktur Pesantren Ramadhan

1.20.03.37.06. - 66.631.000,00 - 66.631.000,00 Pelaksanaan Hari Besar Islam

1.20.03.39. 740.000,00 1.055.980.000,00 10.500.000,00 1.067.220.000,00 Program Pengembangan

Manajemen Pelayanan Publik

1.20.03.39.01. 740.000,00 1.055.980.000,00 10.500.000,00 1.067.220.000,00 Peningkatan Pelayanan Keprotokolan

KDH/WKDH

1.20.03.46. 2.000.000,00 156.339.250,00 - 158.339.250,00 Peningkatan Kapasitas Aparatur

Pemerintahan Nagari

1.20.03.46.01. 2.000.000,00 77.128.250,00 - 79.128.250,00 Pelatihan Wali Nagari dan Perangkat

Nagari dalam Bidang Manajemen

Pemerintahan Nagari

1.20.03.46.02. - 79.211.000,00 - 79.211.000,00 Kompetensi Wali Nagari dan Sekretaris

Nagari Se-Kabupaten Dharmasraya

1.20.03.47. - 72.563.500,00 17.000.000,00 89.563.500,00 Program Pengembangan Wilayah

Perbatasan

Kode

Halaman 22


Jenis Belanja

Modal


dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.03.47.001. - 72.563.500,00 17.000.000,00 89.563.500,00 Fasilitasi dan Koordinasi Penyelesaian

Masalah Perbatasan Antar Daerah dan

Batas Nagari

1.20.03.49. - 70.537.500,00 - 70.537.500,00 Upaya Kesehatan Masyarakat

1.20.03.49.01. - 70.537.500,00 - 70.537.500,00 Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah

1.20.04. 28.000.000,00 15.397.147.000,00 3.197.000.000,00 18.622.147.000,00 SEKERTARIAT DPRD

1.20.04.01. 28.000.000,00 7.522.433.200,00 - 7.550.433.200,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran



air dan listrik


perlengkapan kantor

1.20.04.01.04. - 71.400.000,00 - 71.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan

kesehatan PNS






kerja



penggandaan





perundang-undangan


1.20.04.01.18. - 5.714.960.000,00 - 5.714.960.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke

luar daerah


Prasarana Aparatur

1.20.04.02.05. - - 1.817.000.000,00 1.817.000.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional


1.20.04.02.10. - - 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 Pengadaan mebeleur

1.20.04.02.23. - 261.300.000,00 - 261.300.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan


dinas/operasional

1.20.04.02.26. - 118.660.000,00 - 118.660.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor


Aparatur


perlengkapannya




1.20.04.15. - 6.856.830.000,00 90.000.000,00 6.946.830.000,00 Program Peningkatan Kapasitas

Lembaga Perwakilan Rakyat

Daerah

1.20.04.15.01. - 3.444.720.000,00 - 3.444.720.000,00 Pembahasan rancangan peraturan

daerah.

1.20.04.15.03. - 220.875.000,00 - 220.875.000,00 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan.

1.20.04.15.05. - 584.880.000,00 - 584.880.000,00 Kegiatan reses.

1.20.04.15.06. - 261.670.000,00 - 261.670.000,00 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota

DPRD dalam daerah.

1.20.04.15.07. - 1.485.258.000,00 - 1.485.258.000,00 Peningkatan kapasitas pimpinan dan

anggota DPRD.

1.20.04.15.09. - 677.198.000,00 90.000.000,00 767.198.000,00 Publikasi dan Informasi Kegiatan DPRD

1.20.04.15.10. - 182.229.000,00 - 182.229.000,00 Fasilitasi Pembentukan Staf Ahli

1.20.05. 282.829.000,00 5.068.342.640,00 529.000.000,00 5.880.171.640,00 DINAS PENDAPATAN DAN

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Kode

Halaman 23


Jenis Belanja

Modal


dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.05.01. 29.760.000,00 1.125.995.250,00 - 1.155.755.250,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran



air dan listrik






kerja



penggandaan






luar daerah


Prasarana Aparatur





dinas/operasional




1.20.05.06. 19.853.000,00 72.203.200,00 - 92.056.200,00 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

1.20.05.06.02. 7.220.000,00 27.970.000,00 - 35.190.000,00 Penyusunan laporan keuangan

semesteran

1.20.05.06.04. 5.639.000,00 24.186.500,00 - 29.825.500,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir

tahun

1.20.05.06.07. 6.994.000,00 20.046.700,00 - 27.040.700,00 Penyusunan kebijakan akauntansi

pemerintah daerah

1.20.05.17. 233.216.000,00 3.600.524.990,00 211.000.000,00 4.044.740.990,00 Progam Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

1.20.05.17.01. 25.060.000,00 113.357.500,00 - 138.417.500,00 Penyusunan Analisa Standar Belanja

1.20.05.17.10. 12.000.000,00 346.121.000,00 - 358.121.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah

tentang pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD.

1.20.05.17.11. 10.404.000,00 6.480.000,00 - 16.884.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH

tentang penjabaran pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD .

1.20.05.17.13. - 218.155.000,00 200.000.000,00 418.155.000,00 Penyusunan sistem informasi pengelolaan

keuangan daerah.

1.20.05.17.15. 4.248.000,00 104.257.200,00 - 108.505.200,00 Bimbingan teknis implementasi paket

regulasi tentang pengelolaan keuangan

daerah.

1.20.05.17.19. - 225.603.375,00 - 225.603.375,00 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi

Daerah.

1.20.05.17.22. 25.112.000,00 156.827.500,00 - 181.939.500,00 Pengelolaan Penatausahaan Keuangan

Daerah

1.20.05.17.24. - 141.659.375,00 - 141.659.375,00 Sosialisasi PAD

1.20.05.17.32. 37.632.000,00 480.354.000,00 - 517.986.000,00 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak

Daerah.

1.20.05.17.35. 23.424.000,00 46.978.000,00 - 70.402.000,00 Pengelolaan Administrasi Keuangan Gaji

PNS

1.20.05.17.43. 6.500.000,00 130.278.500,00 - 136.778.500,00 Pengembangan Sistem Aplikasi PAD

1.20.05.17.45. - 49.198.000,00 - 49.198.000,00 Fasilitasi Tim Penyelesaian Kerugian

Daerah

Kode

Halaman 24


Jenis Belanja

Modal


dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.05.17.51. 8.078.000,00 117.689.000,00 - 125.767.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan

Daerah Tentang Retribusi Daerah dan

Produk Hukum Lainnya

1.20.05.17.52. 4.158.000,00 120.147.000,00 - 124.305.000,00 Rapat Koordinasi dan Evaluasi PAD dan

PLL

1.20.05.17.53. - 575.638.500,00 - 575.638.500,00 Pendataan Potensi Pajak Daerah

1.20.05.17.54. 5.500.000,00 98.103.000,00 - 103.603.000,00 Fasilitasi Penyaluran Belanja PPKD

1.20.05.17.55. 5.500.000,00 45.935.540,00 11.000.000,00 62.435.540,00 Penyusunan Dokumen Anggaran

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016

1.20.05.17.56. 5.000.000,00 33.845.000,00 - 38.845.000,00 Penyusunan Dokumen Anggaran APBD

Tahun Anggaran 2017


Daerah Tentang APBD Tahun 2017


Daerah Tentang Perubahan APBD 2016

1.20.11. 16.500.000,00 2.740.819.500,00 482.750.000,00 3.240.069.500,00 INSPEKTORAT KABUPATEN

1.20.11.01. 15.000.000,00 648.721.500,00 482.750.000,00 1.146.471.500,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran



air dan listrik






kerja



penggandaan



1.20.11.01.13. - 10.000.000,00 479.250.000,00 489.250.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor


perundang-undangan



luar daerah


Prasarana Aparatur



dinas/operasional

1.20.11.20. 1.500.000,00 1.435.637.000,00 - 1.437.137.000,00 Peningkatan Pengawasan Internal

dan Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH

1.20.11.20.01. - 837.083.000,00 - 837.083.000,00 Pelaksanaan pengawasan internal secara

berkala/ Pemeriksaan rutin.

1.20.11.20.02. - 78.730.000,00 - 78.730.000,00 Penanganan kasus pengaduan di

lingkungan pemerintah

daerah/Pemeriksaan kasus.

1.20.11.20.06. - 78.924.000,00 - 78.924.000,00 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

1.20.11.20.07. 1.500.000,00 98.107.000,00 - 99.607.000,00 Koordinasi Pengawasan yang lebih

komprehensif

1.20.11.20.08. - 9.375.000,00 - 9.375.000,00 Evaluasi Berkala Temuan Hasil

Pemeriksaan

1.20.11.20.09. - 58.905.000,00 - 58.905.000,00 Pemeriksaan Khusus di Lingkungan

Pemerintah Daerah

1.20.11.20.11. - 233.313.000,00 - 233.313.000,00 Reviu Laporan Keuangan dan Kinerja

1.20.11.20.13. - 41.200.000,00 - 41.200.000,00 Monitoring Program dan Kegiatan SKPD

1.20.11.21. - 475.495.000,00 - 475.495.000,00 Peningkatan Profesionalisme

Tenaga Pemeriksa dan Aparatur

Pengawasan

1.20.11.21.01. - 250.923.000,00 - 250.923.000,00 Pelatihan dan Pengembangan Tenaga


Kode

Halaman 25


Jenis Belanja

Modal


dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.11.21.09. - 224.572.000,00 - 224.572.000,00 Peningkatan Kinerja Tenaga Pemeriksa

dan Aparatur Pengawas

1.20.11.22. - 16.678.000,00 - 16.678.000,00 Program Penataan dan

Penyempurnaan Kebijakan Sistem

dan Prosedur Pengawasan

1.20.11.22.03. - 16.678.000,00 - 16.678.000,00 Penyusunan Program Kerja Pemeriksaan

Tahunan

1.20.12. 6.055.000,00 1.680.410.200,00 574.300.000,00 2.260.765.200,00 BADAN PERIZINAN, PENANAMAN

MODAL DAN PENGADAAN

BARANG/JASA


Perkantoran



air dan listrik






kerja



penggandaan



1.20.12.01.14. - 921.000,00 - 921.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga



luar daerah


Prasarana Aparatur

1.20.12.02.07. - 7.038.000,00 145.150.000,00 152.188.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor


1.20.12.02.22. - 32.500.000,00 145.000.000,00 177.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor


dinas/operasional


Aparatur


perlengkapannya




1.20.12.24. - 17.957.500,00 - 17.957.500,00 Program Mengintensifkan

Penanganan Pengaduan

Masyarakat

1.20.12.24.01. - 17.957.500,00 - 17.957.500,00 Pembentukan unit khusus penanganan

pengaduan masyarakat.

1.20.12.30. - 316.854.400,00 6.000.000,00 322.854.400,00 Program Peningkatan Pelayanan

Perizinan

1.20.12.30.03. - 54.622.000,00 - 54.622.000,00 Pengkajian, Pengendalian dan Penangan

Permasalahan Perizinan

1.20.12.30.05. - 154.941.900,00 - 154.941.900,00 Penyederhanaan Prosedur dan

Peningkatan Pelayanan Perizinan serta

Non Perizinan

1.20.12.30.10. - 16.289.000,00 - 16.289.000,00 Bimbingan Teknis Pelayanan Perizinan

Kecamatan

1.20.12.30.11. - 47.670.000,00 - 47.670.000,00 Monitoring, evaluasi perizinan

1.20.12.30.12. - 43.331.500,00 6.000.000,00 49.331.500,00 Penguatan Teknis Aplikasi dan Jaringan

PTSP

1.20.12.48. 850.000,00 585.565.500,00 201.150.000,00 787.565.500,00 Program Optimalisasi Lelang

terpadu

1.20.12.48.01. - 95.150.000,00 - 95.150.000,00 Operasional LPSE

1.20.12.48.02. - 317.375.500,00 - 317.375.500,00 Operasional ULP

1.20.12.48.03. - 18.013.000,00 - 18.013.000,00 Fasilitasi Pelaksanaan Tender Terpadu

Kode

Halaman 26


Jenis Belanja

Modal


dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.12.48.04. - 35.092.000,00 17.500.000,00 52.592.000,00 Penanganan Permasalahan Pengadaan

Barang dan Jasa

1.20.12.48.05. - 37.992.000,00 - 37.992.000,00 Peningkatan SDM Penyelenggaran dan

Penyedia Barang dan Jasa

1.20.12.48.06. 850.000,00 47.311.000,00 - 48.161.000,00 Peningkatan SDM Tim Pengelola LPSE

1.20.12.48.07. - 9.632.000,00 - 9.632.000,00 Pelatihan Aplikasi LPSE

1.20.12.48.08. - 25.000.000,00 183.650.000,00 208.650.000,00 Penguatan Teknis Aplikasi dan Jaringan

Sistem Pengadaan Secara Elektronik

(SPSE)

1.20.13. 3.000.000,00 495.853.900,00 56.600.000,00 555.453.900,00 KECAMATAN PULAU PUNJUNG


Perkantoran



air dan listrik






kerja



penggandaan






luar daerah


Prasarana Aparatur



1.20.13.02.22. - - 23.100.000,00 23.100.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor


dinas/operasional


Aparatur

1.20.13.03.05. - 24.850.000,00 - 24.850.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari

tertentu




1.20.14. 1.500.000,00 514.440.522,00 47.250.000,00 563.190.522,00 KECAMATAN SITIUNG


Perkantoran



air dan listrik






kerja



penggandaan




kantor

Kode

Halaman 27


Jenis Belanja

Modal


dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5




luar daerah


Prasarana Aparatur


dinas/operasional

1.20.14.02.50. - - 36.000.000,00 36.000.000,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

(Lanjutan)


Aparatur


tertentu




1.20.15. 2.200.000,00 569.529.500,00 16.500.000,00 588.229.500,00 KECAMATAN KOTO BARU


Perkantoran



air dan listrik






kerja



penggandaan




kantor



luar daerah


Prasarana Aparatur


dinas/operasional


Aparatur


tertentu

1.20.16. 4.774.000,00 495.266.420,00 44.500.000,00 544.540.420,00 KECAMATAN SUNGAI RUMBAI


Perkantoran



air dan listrik






kerja



penggandaan



Kode

Halaman 28


Jenis Belanja

Modal


dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5


kantor



luar daerah


Prasarana Aparatur




dinas/operasional


Aparatur


tertentu




1.20.17. 2.260.000,00 509.959.900,00 43.750.000,00 555.969.900,00 KECAMATAN IX KOTO


Perkantoran



air dan listrik


perlengkapan kantor






kerja



penggandaan





perundang-undangan



luar daerah


Prasarana Aparatur







dinas/operasional


Aparatur


perlengkapannya




1.20.18. - 514.951.000,00 26.300.000,00 541.251.000,00 KECAMATAN TIMPEH


Perkantoran


Kode

Halaman 29


Jenis Belanja

Modal


dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5


air dan listrik






kerja



penggandaan




kantor



perundang-undangan



luar daerah


Prasarana Aparatur




dinas/operasional


Aparatur


tertentu




1.20.19. 5.460.000,00 499.386.000,00 42.550.000,00 547.396.000,00 KECAMATAN KOTO SALAK


Perkantoran



air dan listrik






kerja



penggandaan




kantor

1.20.19.01.14. - - 4.550.000,00 4.550.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga



luar daerah


Prasarana Aparatur


dinas/operasional


Aparatur


tertentu

Kode

Halaman 30


Jenis Belanja

Modal


dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5




1.20.20. - 514.277.850,00 32.500.000,00 546.777.850,00 KECAMATAN ASAM JUJUHAN


Perkantoran



air dan listrik






kerja



penggandaan




kantor



luar daerah


Prasarana Aparatur



dinas/operasional


Aparatur


perlengkapannya




1.20.21. 4.095.000,00 516.308.200,00 26.869.038,00 547.272.238,00 KECAMATAN KOTO BESAR


Perkantoran

1.20.21.01.01. - 792.000,00 - 792.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat


air dan listrik






kerja



penggandaan




kantor




luar daerah


Prasarana Aparatur



Kode

Halaman 31


Jenis Belanja

Modal


dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5


dinas/operasional


Aparatur


tertentu




1.20.22. 3.205.000,00 510.166.132,00 31.850.000,00 545.221.132,00 KECAMATAN PADANG LAWEH


Perkantoran



air dan listrik


perlengkapan kantor






kerja



penggandaan



1.20.22.01.14. - 930.000,00 - 930.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga


perundang-undangan



luar daerah


Prasarana Aparatur





dinas/operasional


Aparatur


tertentu




1.20.23. 3.186.000,00 550.358.219,00 63.500.000,00 617.044.219,00 KECAMATAN TIUMANG


Perkantoran



air dan listrik






kerja



penggandaan

Kode

Halaman 32


Jenis Belanja

Modal


dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5






luar daerah


Prasarana Aparatur




dinas/operasional

1.20.24. 76.039.000,00 1.885.012.300,00 71.000.000,00 2.032.051.300,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH


Perkantoran



air dan listrik






kerja



penggandaan





luar daerah


Prasarana Aparatur


dinas/operasional

1.20.24.05. 3.250.000,00 51.714.000,00 - 54.964.000,00 Program Peningkatan Kapasitas


1.20.24.05.03. 3.250.000,00 51.714.000,00 - 54.964.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas

dan Fungsi bagi PNS Daerah

1.20.24.10. 46.064.000,00 849.375.300,00 71.000.000,00 966.439.300,00 Program Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur

1.20.24.10.03. 8.525.000,00 231.126.500,00 - 239.651.500,00 Seleksi Penerimaan CPNS

1.20.24.10.04. 10.360.000,00 54.778.800,00 - 65.138.800,00 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan

Pangkat Otomatis PNS

1.20.24.10.05. 5.635.000,00 30.995.500,00 - 36.630.500,00 Penyusunan Instrumen Analis Jabatan

PNS

1.20.24.10.06. 1.440.000,00 24.851.900,00 - 26.291.900,00 Pemberian Penghargaan bagi PNS yang

berprestasi

1.20.24.10.07. 1.800.000,00 34.600.900,00 - 36.400.900,00 Proses Penanganan Kasus-Kasus

Pelanggaran Disiplin PNS

1.20.24.10.08. 2.384.000,00 151.840.000,00 - 154.224.000,00 Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan

Ikatan Dinas

1.20.24.10.09. 1.200.000,00 13.072.500,00 - 14.272.500,00 Pemberian Bantuan Penyelenggaraan

Penerimaan Praja IPDN

1.20.24.10.10. - 31.188.000,00 - 31.188.000,00 Pelayanan SKPP Pengabdian dan SK

Pensiun

1.20.24.10.11. - 62.896.000,00 - 62.896.000,00 Pengembangan Diklat (Analisa Kebutuhan

Diklat, Penyusunan Silabi, Penyusunan

Modul, Penyusunan Pedoman Diklat)

1.20.24.10.12. 1.800.000,00 54.581.000,00 - 56.381.000,00 Pelaksanaan Pengiriman Ujian Dinas dan

Ujian Penyesuaian Ijazah

1.20.24.10.13. 1.920.000,00 31.668.900,00 - 33.588.900,00 Pelayanan Pengurusan Penerbitan

Karpeg, Karis/Karsu, KPE, NIP dan

TASPEN

1.20.24.10.14. 4.250.000,00 32.441.000,00 71.000.000,00 107.691.000,00 Pembangunan dan Pengembangan Sistem

Informasi Kepegawaian Daerah

Kode

Halaman 33


Jenis Belanja

Modal


dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.24.10.16. 6.750.000,00 95.334.300,00 - 102.084.300,00 Penempatan PNS

1.20.24.36. 5.875.000,00 323.068.000,00 - 328.943.000,00 Program Pendidikan Kedinasan

1.20.24.36.01. 5.875.000,00 143.522.500,00 - 149.397.500,00 Pendidikan dan pelatihan teknis

1.20.24.36.11. - 179.545.500,00 - 179.545.500,00 Pendidikan Penjenjangan Struktural

1.21. 6.450.000,00 2.124.914.400,00 566.150.000,00 2.697.514.400,00

1.21.01. 6.450.000,00 2.124.914.400,00 566.150.000,00 2.697.514.400,00 BADAN KETAHANAN PANGAN DAN

PELAKSANA PENYULUH


Perkantoran



air dan listrik






kerja



penggandaan






luar daerah


Prasarana Aparatur


dinas/operasional

1.21.01.15. - 580.699.000,00 566.150.000,00 1.146.849.000,00 Program Pemberdayaan

Penyuluhan Pertanian/Perkebunan

Lapangan

1.21.01.15.04. - 428.851.000,00 - 428.851.000,00 Penunjang Operasional BP3K

1.21.01.15.05. - 44.995.000,00 - 44.995.000,00 Penyusunan Programa dan RDK/RDKK

Penyuluh

1.21.01.15.07. - - 566.150.000,00 566.150.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana

Penyuluhan (DAK 2015)

1.21.01.15.09. - 58.169.000,00 - 58.169.000,00 Penyuluhan dan Pendampingan bagi

Pertanian /Perkebunan

1.21.01.15.10. - 48.684.000,00 - 48.684.000,00 Peningkatan dan Pengembangan Kegiatan

Provinsi dan Pusat

1.21.01.16. - 631.139.400,00 - 631.139.400,00 Program Peningkatan Ketahanan

Pangan

1.21.01.16.06. - 63.098.400,00 - 63.098.400,00 Lomba cipta menu B2SA tingkat

Kabupaten dan Provinsi dan Nasional

1.21.01.16.07. - 29.743.000,00 - 29.743.000,00 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

Segar

1.21.01.16.08. - 44.310.000,00 - 44.310.000,00 Penanganan Daerah Rawan Pangan

(PDRPP)

1.21.01.16.09. - 16.707.000,00 - 16.707.000,00 Pemantauan dan Analisis Akses Harga

Pangan Pokok

1.21.01.16.10. - 32.622.000,00 - 32.622.000,00 Pendampingan Kelembagaan Ketahanan

Pangan dalam Akses Ketersediaan

Distribusi dan Konsumsi Pangan

1.21.01.16.11. - 400.157.000,00 - 400.157.000,00 Pembinaan dan Pengembangan

Pemanfaatan Pekarangan dalam Konsumsi

Pangan B2SA

1.21.01.16.12. - 44.502.000,00 - 44.502.000,00 Operasional Dewan Ketahanan Pangan

1.22. 28.519.000,00 3.576.424.200,00 104.100.000,00 3.709.043.200,00


1.20.03.18. - 170.686.000,00 - 170.686.000,00 Program Peningkatan Partisipasi

Masyarakat Dalam Membangun

Desa

Kode

Halaman 34


Jenis Belanja

Modal


dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.03.18.03. - 60.046.000,00 - 60.046.000,00 Monitoring dan Pelaporan Kegiatan Fisik

dan Pembangunan

1.20.03.18.07. - 62.782.000,00 - 62.782.000,00 Rapat Teknis, Koordinasi dan Konsultasi

Penguatan Pemerintahan Nagari

1.20.03.18.20. - 47.858.000,00 - 47.858.000,00 Fasilitasi Pemilihan Wali Nagari dan Bamus

Nagari Tahun 2016

1.20.13. 600.000,00 14.612.000,00 - 15.212.000,00 KECAMATAN PULAU PUNJUNG

1.20.13.18. 600.000,00 14.612.000,00 - 15.212.000,00 Program Peningkatan Partisipasi


Desa

1.20.13.18.02. 300.000,00 9.700.000,00 - 10.000.000,00 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan

Desa

1.20.13.18.04. 300.000,00 4.912.000,00 - 5.212.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1.20.14. 340.000,00 19.696.000,00 - 20.036.000,00 KECAMATAN SITIUNG



Desa

1.20.14.18.02. - 12.796.000,00 - 12.796.000,00 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan

Desa


1.20.15. - 16.850.950,00 - 16.850.950,00 KECAMATAN KOTO BARU



Desa


Desa

1.20.15.18.04. - 5.354.850,00 - 5.354.850,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1.20.16. 810.000,00 19.106.000,00 - 19.916.000,00 KECAMATAN SUNGAI RUMBAI



Desa


Desa


1.20.17. 900.000,00 21.129.250,00 - 22.029.250,00 KECAMATAN IX KOTO



Desa


Desa


1.20.18. - 28.842.000,00 - 28.842.000,00 KECAMATAN TIMPEH



Desa


Desa


1.20.19. - 17.160.000,00 - 17.160.000,00 KECAMATAN KOTO SALAK



Desa


Desa

1.20.20. - 22.958.400,00 - 22.958.400,00 KECAMATAN ASAM JUJUHAN



Desa


Desa


1.20.21. 819.000,00 19.407.200,00 - 20.226.200,00 KECAMATAN KOTO BESAR



Desa

Kode

Halaman 35


Jenis Belanja

Modal


dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5


Desa


1.20.22. - 6.638.500,00 - 6.638.500,00 KECAMATAN PADANG LAWEH



Desa


Desa


1.20.23. - 9.119.500,00 - 9.119.500,00 KECAMATAN TIUMANG



Desa


Desa


1.22.02. 25.050.000,00 3.210.218.400,00 104.100.000,00 3.339.368.400,00 BADAN PEMBERDAYAAN




BERENCANA


Perkantoran



air dan listrik






kerja



penggandaan






luar daerah


Prasarana Aparatur





dinas/operasional




1.22.02.05.25. - 5.400.000,00 - 5.400.000,00 Penyediaan Jasa Tim Penilai Angka Kredit

Jabatan Fungsional

1.22.02.16. - 1.281.881.300,00 44.000.000,00 1.325.881.300,00 Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Perdesaan

1.22.02.16.05. - 95.470.000,00 - 95.470.000,00 Pembinaan Nagari Berprestasi dan

Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong

Masyarakat

1.22.02.16.14. - 178.821.000,00 - 178.821.000,00 Pendataan dan Penyusunan profil Nagari

1.22.02.16.15. - 18.605.800,00 - 18.605.800,00 Identifikasi jenis dan lokai komoditas

unggulan TTG

1.22.02.16.16. - 116.337.500,00 1.500.000,00 117.837.500,00 Pembinaan Simpan Pinjam Perempuan (

SPP ) di Kabupaten Dharmasraya

Kode

Halaman 36


Jenis Belanja

Modal


dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.22.02.16.17. - 9.578.000,00 - 9.578.000,00 Monitoring dan Pembinaan Adm Keuangan

dan Aset Nagari

1.22.02.16.18. - 5.569.000,00 - 5.569.000,00 Fasilitasi Kegiatan Kerja Nyata

1.22.02.16.19. - 857.500.000,00 42.500.000,00 900.000.000,00 Pembinaan Administrasi Program (PAP)

Dana Desa

1.22.02.17. - 89.433.600,00 - 89.433.600,00 Program Pengembangan Lembaga

Ekonomi Pedesaan

1.22.02.17.10. - 18.128.400,00 - 18.128.400,00 Koordinasi pemberdayaan lembaga

BP-SPAMS (Badan Pengelola Sistem Air

Minum dan Sanitasi)

1.22.02.17.11. - 16.693.200,00 - 16.693.200,00 Fasilitasi dan pembinaan pokja KMN

1.22.02.17.12. - 19.950.800,00 - 19.950.800,00 Fasilitasi pembentukan Badan Usaha Milik

Nagari ( BUMNag ) dan pengembangan

LKM

1.22.02.17.13. - 19.241.500,00 - 19.241.500,00 Identifikasi dan pendataan pasar Nagari

serta pemberdayaan kapasitas pengelolah

pasar Nagari

1.22.02.17.14. - 15.419.700,00 - 15.419.700,00 Fasilitasi dan sosialisasi pembentukan

lumbung cadangan pangan pemerintah

Desa/Nagari

1.22.02.22. - 738.975.500,00 10.000.000,00 748.975.500,00 Program penguatan kelembagaan

dan pengembangan partisipasi

masyarakat

1.22.02.22.01. - 738.975.500,00 10.000.000,00 748.975.500,00 Pemberdayaan masyarakat melalui

gerakan pemberdayaan dan kesejahteran

keluarga

1.22.02.23. - 282.355.000,00 - 282.355.000,00 Pemberdayaan Kelembagaan Adat

dan Pengembangan Kehidupan

Sosal Budaya

1.22.02.23.01. - 82.355.000,00 - 82.355.000,00 Pelestarian dan pengembangan ABS-SBK

bagi Pemangku Adat

1.22.02.23.02. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Pemberdayaan Adat dan Pengembangan

Sosial Budaya Adat

1.22.02.23.03. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Peningkatan Kemampuan dan kemandirian

LKAAM

1.24. 14.700.000,00 791.145.900,00 1.635.808.000,00 2.441.653.900,00

1.24.01. 14.700.000,00 791.145.900,00 1.635.808.000,00 2.441.653.900,00 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN

DOKUMENTASI


Perkantoran


air dan listrik






kerja



penggandaan


perundang-undangan



luar daerah


Prasarana Aparatur

1.24.01.02.03. - - 1.432.558.000,00 1.432.558.000,00 Pembangunan gedung kantor



dinas/operasional




1.24.01.15. - 66.761.000,00 - 66.761.000,00 Program perbaikan sistem

administrasi kearsipan

Kode

Halaman 37


Jenis Belanja

Modal


dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.24.01.15.06. - 66.761.000,00 - 66.761.000,00 Kajian sistem administrasi kearsipan.

1.24.01.16. - 89.615.000,00 - 89.615.000,00 Program penyelamatan dan

pelestarian arsip daerah

1.24.01.16.03. - 40.989.000,00 - 40.989.000,00 Penduplikatan dokumen/arsip daerah

dalam bentuk informatika

1.24.01.16.09. - 48.626.000,00 - 48.626.000,00 Penyusunan jadwal retensi arsip

1.24.01.21. - 148.469.000,00 - 148.469.000,00 Program pengembangan budaya

baca dan pembinaan perpustakaan

1.24.01.21.02. - 44.680.000,00 - 44.680.000,00 Pengembangan minat dan budaya baca

1.24.01.21.03. - 21.365.000,00 - 21.365.000,00 Supervisi, pembiunaan dan stimulasi pada

perpustakaan umum, khusus, sekolah dan

nagari

1.24.01.21.12. - 82.424.000,00 - 82.424.000,00 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan

membaca untuk mendorong terwujudnya

masyarakat pembelajar

1.25. 12.687.000,00 2.744.925.376,00 64.800.000,00 2.822.412.376,00

1.07.02. - 139.000.000,00 20.000.000,00 159.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI,


BUDAYA

1.07.02.15. - 43.881.600,00 20.000.000,00 63.881.600,00 Program Pengembangan

Komunikasi, Informasi dan Media

Massa

1.07.02.15.19. - 1.109.600,00 20.000.000,00 21.109.600,00 Pembuatan Website Berbasis Database

1.07.02.15.20. - 42.772.000,00 - 42.772.000,00 Monitoring evaluasi dan Pelaporan sarana

dan Prasarana Komunikasi

1.07.02.19. - 95.118.400,00 - 95.118.400,00 Peningkatan Kualitas Pelayanan

Informasi

1.07.02.19.02. - 42.640.000,00 - 42.640.000,00 Peningkatan Kemampuan Database Sistim

Informasi

1.07.02.19.06. - 16.250.400,00 - 16.250.400,00 Pengelolaan SMS Pengaduan Masyarakat

1.07.02.19.07. - 36.228.000,00 - 36.228.000,00 Sosialisasi dan Pembentukan Kelompok

Informasi Masyarakat (KIM)

1.20.03. 12.687.000,00 2.605.925.376,00 44.800.000,00 2.663.412.376,00 SEKRETARIAT DAERAH

1.20.03.15. 12.687.000,00 2.605.925.376,00 44.800.000,00 2.663.412.376,00 Program Pengembangan

Komunikasi, Informasi dan Media

Massa

1.20.03.15.09. 3.800.000,00 1.036.200.876,00 - 1.040.000.876,00 Pembinaan dan pengembangan jaringan

komunikasi media cetak dan elektronik

1.20.03.15.12. 1.500.000,00 683.060.000,00 13.800.000,00 698.360.000,00 Pengembangan media internal daerah

1.20.03.15.17. 2.555.000,00 381.986.500,00 18.000.000,00 402.541.500,00 Peliputan dan Pengumpulan Informasi dan

Dokumentasi Kebijakan Daerah

1.20.03.15.18. - 104.387.000,00 - 104.387.000,00 Peningkatan SDM Wartawan dan Calon

Wartawan

1.20.03.15.21. 4.832.000,00 400.291.000,00 13.000.000,00 418.123.000,00 Peningkatan Pelayanan Informasi Publik

(PPID/ Bakohumas)

2. 42.095.000,00 23.776.398.338,00 18.766.388.000,00 42.584.881.338,00

2.01. 28.006.000,00 11.838.887.503,00 11.531.103.000,00 23.397.996.503,00

1.21.01. - 177.550.000,00 - 177.550.000,00 BADAN KETAHANAN PANGAN DAN

PELAKSANA PENYULUH

1.21.01.19. - 163.970.000,00 - 163.970.000,00 Program Peningkatan

Kesejahteraan Petani

1.21.01.19.18. - 163.970.000,00 - 163.970.000,00 Fasilitas Kelembagaan Tani SL - Agribisnis

1.21.01.22. - 13.580.000,00 - 13.580.000,00 Program Peningkatan Penerapan

Teknologi Pertanian/Perkebunan

1.21.01.22.19. - 13.580.000,00 - 13.580.000,00 Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian

GPS

2.01.01. 21.006.000,00 6.390.979.923,00 213.700.000,00 6.625.685.923,00 DINAS PERTANIAN, TANAMAN

PANGAN DAN HOLTIKULTURA


Perkantoran



air dan listrik




Kode

Halaman 38


Jenis Belanja

Modal


dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5



kerja



penggandaan





luar daerah


Prasarana Aparatur

2.01.01.02.09. - 7.700.000,00 186.400.000,00 194.100.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor


dinas/operasional

2.01.01.02.42. - 219.059.750,00 - 219.059.750,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung

kantor




2.01.01.19. - 51.537.000,00 - 51.537.000,00 Program Peningkatan


2.01.01.19.16. - 51.537.000,00 - 51.537.000,00 Peningkatan Kelembagaan Petani

2.01.01.33. - 4.635.531.373,00 - 4.635.531.373,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana

serta Infrastruktur Pembangunan

Pertanian/Peternakan/Perkebunan

2.01.01.33.01. - 4.635.531.373,00 - 4.635.531.373,00 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

(DAK)

2.01.01.34. - 340.142.500,00 15.300.000,00 355.442.500,00 Program Peningkatan Produksi,

Produktifitas dan Mutu

Pertanian/Perkebunan/Peternakan

secara berkelanjutan

2.01.01.34.01. - 24.725.000,00 - 24.725.000,00 Pendampingan Penyaluran Pupuk

Bersubsidi

2.01.01.34.03. - 52.339.500,00 - 52.339.500,00 Pengembangan Agribisnis Holtikultura

2.01.01.34.04. - 193.790.000,00 15.300.000,00 209.090.000,00 Fasilitas Pengembangan Buah-Buahan

2.01.01.34.05. - 69.288.000,00 - 69.288.000,00 Pembinaan dan Koordinasi Antisipasi

Serangan OPT

2.01.01.35. - 319.974.800,00 12.000.000,00 331.974.800,00 Peningkatan Nilai Tambah, Daya

Saing, Pemasaran dan Produksi

Hasil Pertanian

2.01.01.35.01. - 56.402.000,00 12.000.000,00 68.402.000,00 Pendataan Ubinan Statistik Pertanian

2.01.01.35.02. - 97.161.000,00 - 97.161.000,00 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

(Pendamping Pengelolaan Air Irigasi

Pertanian)

2.01.01.35.03. - 53.302.800,00 - 53.302.800,00 Pemberdayaan Penangkar Benih Padi

2.01.01.35.04. - 36.047.000,00 - 36.047.000,00 Peningkatan Cadangan Pangan Daerah

(Dampingan Perluasan Areal dan

Pengelolaan Lahan Pertanian)

2.01.01.35.05. - 58.030.000,00 - 58.030.000,00 Pengawasan Mutu Hasil Pertanian

2.01.01.35.06. - 19.032.000,00 - 19.032.000,00 Dampingan Kegiatan Pengembangan

Lahan Pertanian

2.01.03. 7.000.000,00 2.185.875.580,00 578.403.000,00 2.771.278.580,00 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN


Perkantoran



air dan listrik






kerja

Kode

Halaman 39


Jenis Belanja

Modal


dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5



penggandaan





luar daerah


Prasarana Aparatur


2.01.03.02.22. - 37.020.000,00 13.500.000,00 50.520.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor


dinas/operasional




2.01.03.25. - 481.000.150,00 38.550.000,00 519.550.150,00 Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Ternak

2.01.03.25.02. - 185.090.000,00 - 185.090.000,00 Pengadaan Obat-obat/ Vaksin / Bahan

Kimia

2.01.03.25.03. - 123.306.000,00 11.550.000,00 134.856.000,00 Pengendalian dan pemberantasan

Penyakit Strategis

2.01.03.25.06. - 96.608.650,00 27.000.000,00 123.608.650,00 Operasional Puskeswan

2.01.03.25.08. - 75.995.500,00 - 75.995.500,00 Pengendalian dan Pemberantasan

Penyakit Rabies

2.01.03.26. - 606.633.600,00 272.092.000,00 878.725.600,00 Program Peningkatan Produksi

Hasil Peternakan

2.01.03.26.01. - 13.479.600,00 269.592.000,00 283.071.600,00 Pembangunan sarana dan prasarana

pembibitan ternak.

2.01.03.26.10. - 258.976.000,00 2.500.000,00 261.476.000,00 Intensifikasi Pelaksanaan Inseminasi

Buatan dan Transfer Embrio

2.01.03.26.13. - 334.178.000,00 - 334.178.000,00 Operasional UPT Pembibitan

2.01.03.27. - 237.472.200,00 247.380.000,00 484.852.200,00 Program Peningkatan Pemasaran

Hasil Produksi Peternakan

2.01.03.27.03. - - 247.380.000,00 247.380.000,00 Pembangunan sarana dan prasarana

pasar produksi hasil peternakan .

2.01.03.27.07. - 143.548.000,00 - 143.548.000,00 Promosi atas hasil produksi peternakan

dan perikanan.

2.01.03.27.10. - 93.924.200,00 - 93.924.200,00 Operasional Pasar Ternak

2.02.01. - 3.084.482.000,00 10.739.000.000,00 13.823.482.000,00 DINAS KEHUTANAN DAN

PERKEBUNAN

2.02.01.19. - 754.217.000,00 49.000.000,00 803.217.000,00 Program Peningkatan


2.02.01.19.05. - 85.152.000,00 13.000.000,00 98.152.000,00 Penyuluhan dan pendampingan petani

dan pelaku agribisnis (Pengendalian OPT)

2.02.01.19.19. - 669.065.000,00 36.000.000,00 705.065.000,00 Pengukuran Ulang HGU

2.02.01.23. - 2.330.265.000,00 10.690.000.000,00 13.020.265.000,00 Program Peningkatan Produksi


2.02.01.23.06. - 1.443.571.000,00 - 1.443.571.000,00 Pengembangan bibit unggul

pertanian/perkebunan

2.02.01.23.12. - 49.710.000,00 - 49.710.000,00 Penyuluhan Peningkatan Produksi

Pertanian/Perkebunan (Pendamping

Ditjenbun)

2.02.01.23.26. - 836.984.000,00 10.690.000.000,00 11.526.984.000,00 Penyediaan Sarana Prasarana Produksi

Pertanian/ Perkebunan

2.02. 9.000.000,00 2.504.739.378,00 964.000.000,00 3.477.739.378,00

2.02.01. 9.000.000,00 2.504.739.378,00 964.000.000,00 3.477.739.378,00 DINAS KEHUTANAN DAN

PERKEBUNAN


Perkantoran



air dan listrik



Kode

Halaman 40


Jenis Belanja

Modal


dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5




kerja



penggandaan




kantor



luar daerah


Prasarana Aparatur


dinas/operasional

2.02.01.02.28. - - 270.000.000,00 270.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan

Gedung kantor




2.02.01.15. - 217.324.450,00 - 217.324.450,00 Program Pemanfaatan Potensi

Sumber Daya Hutan

2.02.01.15.08. - 71.100.000,00 - 71.100.000,00 Pengembangan pengujian dan

pengendalian peredaran hasil hutan

2.02.01.15.12. - 56.100.000,00 - 56.100.000,00 Pengendalian dan Pengawasan Izin Usaha

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)

dan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan

Kayu (IUIPHHK) dan Kayu Rakyat

2.02.01.15.19. - 90.124.450,00 - 90.124.450,00 Operasional KPHP

2.02.01.16. - 1.160.086.928,00 539.200.000,00 1.699.286.928,00 Program Rehabilitasi Hutan dan

Lahan

2.02.01.16.20. - 99.270.000,00 - 99.270.000,00 One Bilion Indonesian Tree (OBIT)

2.02.01.16.30. - 138.710.928,00 - 138.710.928,00 Pendukung DAK Kehutanan 2016

2.02.01.16.40. - 473.501.000,00 - 473.501.000,00 Reboisasi Intensif Hutan Produksi di dalam

areal KPHP

2.02.01.16.45. - 198.250.000,00 - 198.250.000,00 Pemeliharaan Tanaman Reboisasi Tahun 1

2.02.01.16.46. - 195.475.000,00 - 195.475.000,00 Pembuatan Dam Pengendali di areal KPHP

2.02.01.16.47. - 26.874.000,00 - 26.874.000,00 Pembuatan DAM Penahan di areal KPHP

2.02.01.16.48. - 28.006.000,00 - 28.006.000,00 Pembuatan Embung air di Areal KPHP

2.02.01.16.49. - - 101.200.000,00 101.200.000,00 Penataan Areal Kerja KPHP

2.02.01.16.50. - - 70.000.000,00 70.000.000,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana KPHP


Perlindungan dan Pengamanan Hutan


Penyuluhan Kehutanan di KPHP

2.02.01.17. - 222.242.000,00 - 222.242.000,00 Perlindungan dan Konservasi

Sumber Daya Hutan

2.02.01.17.01. - 58.077.000,00 - 58.077.000,00 Pencegahan dan pengendalian kebakaran

hutan dan lahan

2.02.01.17.05. - 51.676.000,00 - 51.676.000,00 Penyuluhan Kesadaran Masyarakat

mengenai dampak perusakan hutan

2.02.01.17.08. - 112.489.000,00 - 112.489.000,00 Patroli pengamanan hutan dan kawasan

hutan (sumber dana dari DBH)

2.03. 2.720.000,00 5.058.215.850,00 2.992.700.000,00 8.053.635.850,00

2.03.01. 2.720.000,00 5.058.215.850,00 2.992.700.000,00 8.053.635.850,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA

MINERAL


Perkantoran



air dan listrik

Kode

Halaman 41


Jenis Belanja

Modal


dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.03.01.01.03. - - 13.100.000,00 13.100.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan

perlengkapan kantor






kerja



penggandaan






luar daerah


Prasarana Aparatur


dinas/operasional


Pengawasan Bidang Pertambangan

2.03.01.15.18. - 57.584.100,00 - 57.584.100,00 Monitoring jumlah produksi,penjualan

serta pemasaran batu bara, mineral dan

batuan serta pembayaran PNBP (landrent

dan royalti)

2.03.01.17. - 4.459.422.350,00 2.979.600.000,00 7.439.022.350,00 Program Pembinaan dan

Pengembangan Bidang

Ketenagalistrikan

2.03.01.17.02. - 80.400.000,00 1.224.600.000,00 1.305.000.000,00 Perluasan Cakupan Pelayanan Kelistrikan

2.03.01.17.03. - 72.566.800,00 1.605.000.000,00 1.677.566.800,00 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan

2.03.01.17.05. - 49.994.800,00 150.000.000,00 199.994.800,00 Pengawasan, Pemeliharaan dan

Perawatan PJU

2.03.01.17.11. - 4.256.460.750,00 - 4.256.460.750,00 Pembayaran Rekening Listrik PJU

2.03.01.19. - 53.661.000,00 - 53.661.000,00 Program Pemetaan dan

Inventarisasi Geologi dan SDM

2.03.01.19.10. - 53.661.000,00 - 53.661.000,00 Monitoring Pemanfaatan Air Tanah


Pengembangan Bidang Migas

2.03.01.20.01. - 60.079.900,00 - 60.079.900,00 Monitoring dan Evaluasi Pendistribusian

BBM

2.04. 2.065.000,00 532.921.156,00 - 534.986.156,00

1.07.02. 2.065.000,00 532.921.156,00 - 534.986.156,00 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI,


BUDAYA

1.07.02.15. 2.065.000,00 487.575.656,00 - 489.640.656,00 Program Pengembangan

Pemasaran Pariwisata

1.07.02.15.18. 2.065.000,00 205.977.800,00 - 208.042.800,00 Dukungan Event Tour d' Singkarak

1.07.02.15.21. - 207.012.000,00 - 207.012.000,00 Pemilihan Uda Uni dan Dukungan event

kepariwisataan

1.07.02.15.22. - 74.585.856,00 - 74.585.856,00 Pelaksanaan Promosi Seni Budaya Daerah

1.07.02.16. - 45.345.500,00 - 45.345.500,00 Program Pengembangan Destinasi

Pariwisata

1.07.02.16.12. - 45.345.500,00 - 45.345.500,00 Penyusunan Ranperda Pariwisata

2.05. - 2.621.104.529,00 938.600.000,00 3.559.704.529,00

2.01.03. - 2.621.104.529,00 938.600.000,00 3.559.704.529,00 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

2.01.03.16. - 56.274.750,00 - 56.274.750,00 Program Pemberdayaan

Masyarakat Dalam Pengawasan

dan Pengendalian Sumberdaya

Kelautan

2.01.03.16.03. - 56.274.750,00 - 56.274.750,00 Optimalisasi Pengawasan dan

Pengendalian Perairan Umum

2.01.03.23. - 942.506.390,00 2.400.000,00 944.906.390,00 Program Optimalisasi Pengelolaan

dan Pemasaran Produksi Perikanan

Kode

Halaman 42


Jenis Belanja

Modal


dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.01.03.23.04. - 857.780.000,00 - 857.780.000,00 Pembangunan dan Peningkatan Sarana

Pemasaran Ikan

2.01.03.23.05. - 84.726.390,00 2.400.000,00 87.126.390,00 Peningkatan Forum Komunikasi Perikanan

dan Gemarikan

2.01.03.25. - 1.426.341.389,00 782.000.000,00 2.208.341.389,00 Program Pengembangan Budidaya

Perikanan

2.01.03.25.07. - 205.199.000,00 - 205.199.000,00 Operasional UPTD BBI

2.01.03.25.08. - 264.052.500,00 - 264.052.500,00 Pengadaan induk ikan dan pakan

2.01.03.25.09. - 160.795.000,00 - 160.795.000,00 Pengadaan Benih Ikan dan Pakan

2.01.03.25.10. - 72.115.000,00 - 72.115.000,00 Pengembangan Ikan Hias

2.01.03.25.11. - 48.080.000,00 66.000.000,00 114.080.000,00 Optimalisasi UPR

2.01.03.25.12. - 477.211.000,00 716.000.000,00 1.193.211.000,00 Pembangunan Kolam Budidaya

2.01.03.25.13. - 198.888.889,00 - 198.888.889,00 Pembangunan /Peningkatan Balai Benih

Ikan Kab. Dharmasraya

2.01.03.27. - 74.042.500,00 - 74.042.500,00 Rehabilitasi, Konservasi

Pengawasan dan Pengendalian

Sumber Daya Kelautan dan

Perikanan

2.01.03.27.02. - 74.042.500,00 - 74.042.500,00 Pembinaan Pokmaswas Perairan Umum

2.01.03.28. - - 110.000.000,00 110.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Perikanan

2.01.03.28.01. - - 110.000.000,00 110.000.000,00 Pembangunan Jalan Produksi

2.01.03.29. - 121.939.500,00 44.200.000,00 166.139.500,00 Program Kesehatan Masyarakat

Veteriner

2.01.03.29.01. - 121.939.500,00 44.200.000,00 166.139.500,00 Operasional Rumah Potong Hewan

2.06. - 800.096.522,00 1.040.477.000,00 1.840.573.522,00

1.15.01. - 800.096.522,00 1.040.477.000,00 1.840.573.522,00 DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN,


DAN MENENGAH

1.15.01.15. - 189.327.700,00 4.000.000,00 193.327.700,00 Program Perlindungan Konsumen

dan Pengamanan Perdagangan

1.15.01.15.03. - 55.960.400,00 4.000.000,00 59.960.400,00 Peningkatan pengawasan peredaran

barang dan jasa

1.15.01.15.05. - 36.780.300,00 - 36.780.300,00 Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi

dan Pembinaan Distributor/Pengecer

Pupuk

1.15.01.15.07. - 30.165.500,00 - 30.165.500,00 Pemantauan dan Pengendalian Sembako

dan Barang Strategis Lainnya

1.15.01.15.08. - 66.421.500,00 - 66.421.500,00 Sosialisasi Perlindungan Konsumen

1.15.01.18. - 610.768.822,00 1.036.477.000,00 1.647.245.822,00 Program Peningkatan Efisiensi

Perdagangan Dalam Negeri

1.15.01.18.04. - 71.675.000,00 - 71.675.000,00 Pengembangan kelembagaan kerjasama

kemitraan.

1.15.01.18.08. - 128.566.322,00 1.036.477.000,00 1.165.043.322,00 Pengembangan dan Peningkatan Pasar

Nagari dan Serikat ( Pendamping DAK )

1.15.01.18.12. - 410.527.500,00 - 410.527.500,00 Operasi Pasar dan Pasar Murah

2.07. - 288.725.000,00 1.205.008.000,00 1.493.733.000,00

1.15.01. - 288.725.000,00 1.205.008.000,00 1.493.733.000,00 DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN,


DAN MENENGAH

1.15.01.15. - 38.443.000,00 1.205.008.000,00 1.243.451.000,00 Program Peningkatan Kapasitas

Iptek Sistem Produksi

1.15.01.15.05. - - 1.205.008.000,00 1.205.008.000,00 Pengembangan sistem inovasi teknologi

industri.

1.15.01.15.06. - 38.443.000,00 - 38.443.000,00 Penguatan kemampuan industri berbasis

teknologi.

1.15.01.16. - 211.341.000,00 - 211.341.000,00 Program Pengembangan Industri

Kecil dan Menengah

1.15.01.16.02. - 188.954.000,00 - 188.954.000,00 Pembinaan industri kecil dan menengah

dalam memperkuat jaringan klaster

industri.

1.15.01.16.06. - 22.387.000,00 - 22.387.000,00 Fasilitasi kerjasama kemitraan industri

mikro, kecil dan menengah dengan

swasta.

1.15.01.17. - 38.941.000,00 - 38.941.000,00 Program Peningkatan Kemampuan

Teknologi Industri

Kode

Halaman 43


Jenis Belanja

Modal


dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.15.01.17.02. - 38.941.000,00 - 38.941.000,00 Pengembangan dan pelayanan teknologi

industri.

2.08. 304.000,00 131.708.400,00 94.500.000,00 226.512.400,00

1.13.02. 304.000,00 131.708.400,00 94.500.000,00 226.512.400,00 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN

TRANSMIGRASI

1.13.02.16. 304.000,00 131.708.400,00 94.500.000,00 226.512.400,00 Program Pengembangan Wilayah

Tertinggal

1.13.02.16.03. 304.000,00 59.076.000,00 90.000.000,00 149.380.000,00 Penyediaan dan pengelolaan prasarana

dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan

transmigrasi

1.13.02.16.06. - 72.632.400,00 4.500.000,00 77.132.400,00 Pembinaan Masyarakat Transmigrasi dan

Lingkungan Transmigrasi

Jumlah 973.026.500,00 186.293.952.160,00 279.409.872.678,00 466.676.851.338,00



SYAFRIZAL

PERATURAN DAERAH

NOMOR

TANGGAL

:

:

LAMPIRAN V

Uraian Kode

Halaman 1

:

REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DANKETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM


Belanja Langsung

Modal

KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA


TAHUN ANGGARAN 2016

Pegawai Non Pegawai

Belanja Tidak Langsung

5 Tahun 2015

31 Desember 2015

1 2 5 6 7 8=3+4+5+6+743

01. PELAYANAN UMUM 542.755.500,00 53.059.620.733,00 13.115.527.038,00 199.259.023.884,00 48,026,947,359.00 84.514.173.254,00

01.1.05. PENATAAN RUANG - 659.601.000,00 - 659.601.000,00 - -

01.1.06. PERENCANAAN

PEMBANGUNAN

25.440.000,00 3.027.864.000,00 459.250.000,00 5.536.862.476,00 2,024,308,476.00 -

01.1.16. PENANAMAN MODAL - 561.327.500,00 - 561.327.500,00 - -

01.1.20. OTONOMI DAERAH,

PEMERINTAHAN UMUM,

ADMINISTRASI KEUANGAN

DAERAH, PERANGKAT

DAERAH, KEPEGAWAIAN

DAN PERSANDIAN

502.615.500,00 48.019.682.333,00 11.020.469.038,00 189.228.937.562,00 45,171,997,437.00 84.514.173.254,00

01.1.24. KEARSIPAN 14.700.000,00 791.145.900,00 1.635.808.000,00 3.272.295.346,00 830,641,446.00 -

03. KETERTIBAN DAN

KETENTRAMAN

44.195.500,00 6.835.408.550,00 2.066.000.000,00 11.924.163.911,00 2,978,559,861.00 -

03.1.19. KESATUAN BANGSA DAN

POLITIK DALAM NEGERI

44.195.500,00 6.835.408.550,00 2.066.000.000,00 11.924.163.911,00 2,978,559,861.00 -

04. EKONOMI 129.389.000,00 33.246.512.444,00 19.953.468.000,00 75.991.079.740,00 22,661,710,296.00 -

04.1.07. PERHUBUNGAN 22.150.000,00 1.459.148.180,00 527.480.000,00 5.109.364.841,00 3,100,586,661.00 -

04.1.13. SOSIAL 26.352.000,00 1.544.776.150,00 25.150.000,00 4.064.186.223,00 2,467,908,073.00 -

04.1.14. TENAGA KERJA 1.017.000,00 191.944.750,00 3.500.000,00 196.461.750,00 - -

04.1.15. KOPERASI DAN USAHA

KECIL MENENGAH

18.638.000,00 1.404.405.250,00 - 3.613.733.977,00 2,190,690,727.00 -

04.1.21. KETAHANAN PANGAN 6.450.000,00 2.124.914.400,00 566.150.000,00 7.188.513.628,00 4,490,999,228.00 -

04.1.25. KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA

12.687.000,00 2.744.925.376,00 64.800.000,00 2.822.412.376,00 - -

04.2.01. PERTANIAN 28.006.000,00 11.838.887.503,00 11.531.103.000,00 28.537.188.640,00 5,139,192,137.00 -

04.2.02. KEHUTANAN 9.000.000,00 2.504.739.378,00 964.000.000,00 6.937.640.499,00 3,459,901,121.00 -

04.2.03. ENERGI DAN SUMBER

DAYA MINERAL

2.720.000,00 5.058.215.850,00 2.992.700.000,00 9.866.068.199,00 1,812,432,349.00 -

04.2.04. PARIWISATA 2.065.000,00 532.921.156,00 - 534.986.156,00 - -

04.2.05. KELAUTAN DAN

PERIKANAN

- 2.621.104.529,00 938.600.000,00 3.559.704.529,00 - -

04.2.06. PERDAGANGAN - 800.096.522,00 1.040.477.000,00 1.840.573.522,00 - -

04.2.07. PERINDUSTRIAN - 288.725.000,00 1.205.008.000,00 1.493.733.000,00 - -

04.2.08. TRANSMIGRASI 304.000,00 131.708.400,00 94.500.000,00 226.512.400,00 - -

05. LINGKUNGAN HIDUP 2.360.000,00 4.041.741.500,00 4.316.885.000,00 10.297.822.672,00 1,936,836,172.00 -

05.1.08. LINGKUNGAN HIDUP 2.360.000,00 4.041.741.500,00 4.316.885.000,00 10.297.822.672,00 1,936,836,172.00 -

06. PERUMAHAN DAN

FASILITAS UMUM

6.362.500,00 8.687.529.720,00 191.240.177.327,00 204.307.592.881,00 4,373,523,334.00 -

06.1.03. PEKERJAAN UMUM 6.362.500,00 8.687.529.720,00 191.240.177.327,00 204.307.592.881,00 4,373,523,334.00 -

07. KESEHATAN 203.775.000,00 46.615.555.267,00 30.252.449.693,00 121.848.007.603,00 44,776,227,643.00 -

07.1.02. KESEHATAN 203.775.000,00 46.615.555.267,00 30.252.449.693,00 121.848.007.603,00 44,776,227,643.00 -

10. PENDIDIKAN 9.295.000,00 27.265.143.996,00 17.193.025.620,00 306.079.299.871,01 261,611,835,255.01 -

10.1.01. PENDIDIKAN 9.295.000,00 19.653.967.200,00 16.759.807.666,00 298.034.905.121,01 261,611,835,255.01 -

10.1.18. KEPEMUDAAN DAN

OLAHRAGA

- 7.611.176.796,00 433.217.954,00 8.044.394.750,00 - -

11. PERLINDUNGAN SOSIAL 34.894.000,00 6.224.214.950,00 1.272.340.000,00 12.612.566.752,00 5,081,117,802.00 -

11.1.10. KEPENDUDUKAN DAN

CATATAN SIPIL

6.375.000,00 1.070.723.550,00 140.520.000,00 3.722.027.717,00 2,504,409,167.00 -

11.1.11. PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK

- 573.747.000,00 - 573.747.000,00 - -

Uraian Kode

Halaman 2


Belanja Langsung

ModalPegawai Non Pegawai

Belanja Tidak Langsung

1 2 5 6 7 8=3+4+5+6+743

11.1.12. KELUARGA BERENCANA

DAN KELUARGA

SEJAHTERA

- 1.003.320.200,00 1.027.720.000,00 2.031.040.200,00 - -

11.1.22. PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DESA

28.519.000,00 3.576.424.200,00 104.100.000,00 6.285.751.835,00 2,576,708,635.00 -

Jumlah 973.026.500,00 185.975.727.160,00 279.409.872.678,00 942.319.557.314,01 391.446.757.722,01 84.514.173.254,00



SYAFRIZAL

Documents

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA RINGKASAN …dharmasrayakab.go.id/photos/file/APBD_161017015816.pdf · peraturan daerah nomor tanggal :: lampiran i uraian jumlah nomor urut: pemerintah