PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNGklungkungkab.go.id/StorageFile/20180323121106-471906.pdf · Perubahan RKPD Kabupaten Klungkung, selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum

K L U N G K U N G

2017

PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG NOMOR 22 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

TAHUN 2017

BUPATI KLUNGKUNG

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG NOMOR 22 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2016

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2017 perlu diubah karena keadaan asumsi kerangka ekonomi daerah dan rencana program kegiatan daerah tahun berjalan serta saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya sudah tidak sesuai lagi;

b. bahwa ketentuan Pasal 286 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah menegaskan bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah–daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah–daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Daerah

(Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 541);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 4);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang DaerahKabupaten Klungkung Periode 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2010 Nomor 6);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2014 Nomor 3);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klungkung (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 9);

17. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2017.

Pasal I

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Klungkung Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 21), diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura pada tanggal 25 Juli 2017 BUPATI KLUNGKUNG,

I NYOMAN SUWIRTA

Diundangkan di Semarapura pada tanggal 25 Juli 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG, I GEDE PUTU WINASTRA BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2017 NOMOR 23

1

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG NOMOR 22 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2017

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2017

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Untuk perencanaan tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Klungkung telah menetapkan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2017, dan telah diubah dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2017. Perubahan RKPD Kabupaten Klungkung, selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 yang selanjutnya dilaksanakan melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

Dalam pelaksanaan RKPD Tahun 2017 sampai dengan triwulan II Tahun Anggaran 2017, ditemukan perbedaan asumsi-asumsi dan kebijakan-kebijakan dengan kondisi yang terjadi selama tahun 2017. Perbedaan asumsi tersebut salah satunya adalah adanya perbedaan perkiraan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan. Perbedaan-perbedaan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui perubahan RKPD untuk mengefektifkan dan memaksimalkan pencapaian hasil pembangunan daerah. Perubahan RKPD ini dimungkinkan dan sesuai dengan Pasal 285 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang menyatakan bahwa RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan seperti:

2

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;

b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau

c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara, Pasal 25 ayat (2) Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, Perubahan RKPD Tahun 2017 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2017.

1.2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017 dimaksudkan untuk mengakomodasi perubahan akibat adanya perubahan asumsi, kebijakan dan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2017 dengan kondisi yang terjadi dalam tahun 2017. Sedangkan tujuan perubahan RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017 adalah untuk :

a. Meningkatkan efektifitas dan mengoptimalkan pencapaian target pembangunan daerah pada tahun 2017.

b. Mendayagunakan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya untuk membiayai program kegiatan prioritas daerah.

c. Meningkatkan konsistensi perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

1.3. Gambaran Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah

1.3.1. Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah

Yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2017 yaitu realisasi anggaran sampai akhir tahun 2017 dengan asumsi lain yang relevan, antara lain :

a. SILPA DAK pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dan SKPD lainnya pada tahun-tahun sebelumnya yang masih belum dilaksanakan.

b. Peningkatan target pendapatan dan penggunaan SiLPA BLUD tahun 2016 untuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di RSUD.

c. Kondisi perekonomian di Provinsi Bali dan Kabupaten Klungkung yang dipengaruhi kondisi perekonomian nasional.

d. Perkembangan industri pariwisata Bali dan Klungkung yang semakin membaik.

3

1.3.2. Perubahan Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2017 perlu disesuaikan karena adanya perbedaan realisasi dan proyeksi keuangan. Perbedaan tersebut diantaranya adalah pada kelompok pendapatan daerah seperti penetapan besaran saldo lebih perhitungan anggaran tahun 2016 yang lebih besar dari yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2017. Adapun perubahan kerangka keuangan daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2017 adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1.1.

Perubahan Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun 2017

No Uraian Jumlah Penambahan/

Pengurangan %

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 4 PENDAPATAN DAERAH 1.032.084.018.054,13 1.116.186.342.755,62 84.102.324.701,49 8,15

4.1 Pendapatan Asli Daerah 124.016.072.316,00 146.484.677.470,10 22.468.605.154,10 18,12

4.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

34.078.743.000,00 49.942.201.000,00 15.863.458.000,00 46,55

4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 26.594.175.729,00 23.152.750.821,00 -3.441.424.908,00 -12,94

4.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

8.170.275.000,00 8.077.410.951,85 -92.864.048,15 -1,14

4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

55.172.878.587,00 65.312.314.697,25 10.139.436.110,25 18,38

4.2 Dana perimbangan 673.758.014.346,33 667.076.020.877,33 -6.681.993.469,00 -0,99

4.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bukan Hasil Pajak

22.492.122.346,33 25.293.648.877,33 2.801.526.531,00 12,46

4.2.2 Dana Alokasi Umum 539.855.201.000,00 530.371.681.000,00 -9.483.520.000,00 -1,76

4.2.3 Dana Alokasi Khusus 111.410.691.000,00 111.410.691.000,00 0,00 0,00

4.2.3.01 DAK Fisik 40.363.525.000,00 40.363.525.000,00 0,00 0,00

4.2.3.02 DAK Non Fisik 71.047.166.000,00 71.047.166.000,00 0,00 0,00

4.3 Lain-lain pendapatan daerah yang sah

234.309.931.391,80 302.625.644.408,19 68.315.713.016,39 29,16

4.3.1 Pendapatan Hibah 4.800.000.000,00 27.846.600.000,00 23.046.600.000,00 480,14

4.3.3 DBH Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya

113.391.928.391,80 101.849.802.408,19 -11.542.125.983,61 -10,18

4.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

95.883.195.000,00 95.883.195.000,00 0,00 0,00

4.3.4.01 Dana Penyesuaian 95.883.195.000,00 95.883.195.000,00 0,00 0,00

4.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya

20.234.808.000,00 77.046.047.000,00 56.811.239.000,00 280,76

5 BELANJA DAERAH 1.146.303.633.411,56 1.224.430.478.494,83 78.126.845.083,27 6,82

5.1 Belanja Tidak Langsung 634.019.416.634,35 645.661.593.738,60 11.642.177.104,25 1,84

5.1.1 Belanja pegawai 481.812.397.728,00 468.601.582.656,05 -13.210.815.071,95 -2,74

5.1.1.01 Belanja Gaji dan Tunjangan

363.800.966.642,00 357.753.199.715,00 -6.047.766.927,00 -1,66

5.1.1.02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS

112.470.270.000,00 102.175.395.000,00 -10.294.875.000,00 -9,15

5.1.1.03 Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH

2.680.000.000,00 5.151.000.000,00 2.471.000.000,00 92,20

5.1.1.04 Insentif Pemungutan Pajak Daerah

1.703.937.150,00 2.497.110.050,00 793.172.900,00 46,55

5.1.1.05 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

1.157.223.936,00 1.024.877.891,05 -132.346.044,95 -11,44

5.1.2 Belanja Bunga 2.000.000.000,00 0,00 -2.000.000.000,00 -100,00

5.1.4 Belanja hibah 38.123.494.017,00 63.804.294.017,00 25.680.800.000,00 67,36

5.1.4.01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat

8.332.438.942,00 8.332.438.942,00 0,00 0,00

4

No Uraian Jumlah Penambahan/

Pengurangan %

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Belanja Hibah kepada

Badan/Lembaga/Org 29.791.055.075,00 52.116.055.075,00 22.325.000.000,00 74,94

Belanja Hibah Dana BOS 0,00 135.000.000,00 135.000.000,00 #DIV/0!

BOP PAUD Masyarakat/Swasta

0,00 3.220.800.000,00 3.220.800.000,00 #DIV/0!

5.1.5 Belanja bantuan sosial 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

5.1.6 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

6.067.292.300,00 8.695.746.968,10 2.628.454.668,10 43,32

5.1.7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik

104.304.429.391,00 103.847.133.432,92 -457.295.958,08 -0,44

5.1.8 Belanja Tidak Terduga 1.711.803.198,35 712.836.664,53 -998.966.533,82 -58,36

5.2 Belanja Langsung 512.284.216.777,21 578.768.884.756,23 66.484.667.979,02 12,98

5.2.1 Belanja pegawai 20.031.093.262,84 21.111.093.262,84 1.080.000.000,00 5,39

5.2.2 Belanja barang dan jasa 297.666.296.701,04 344.612.281.998,73 46.945.985.297,69 15,77

5.2.3 Belanja modal 194.586.826.813,33 213.045.509.494,66 18.458.682.681,33 9,49

Surplus/(Defisit) -114.219.615.357,43 -108.244.135.739,21 5.975.479.618,22 -5,23

6 PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 Penerimaan Pembiayaan 122.244.615.357,43 116.269.135.739,21 -5.975.479.618,22 -4,89

6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)

102.244.615.357,43 115.644.135.739,21 13.399.520.381,78 13,11

6.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah dari lembaga keuangan bukan bank

20.000.000.000,00 0,00 -20.000.000.000,00 -100,00

6.1.7 Penerimaan kembali penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah

0,00 625.000.000,00 625.000.000,00 #DIV/0!

6.2 Pengeluaran pembiayaan 8.025.000.000,00 8.025.000.000,00 0,00 0,00

6.2.1 Penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah

8.025.000.000,00 8.025.000.000,00 0,00 0,00

6.2.1.01 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

6.500.000.000,00 6.500.000.000,00 0,00 0,00

6.2.1.02 Badan Usaha Milik Swasta

1.525.000.000,00 1.525.000.000,00 0,00 0,00

Pembiayaan Netto 114.219.615.357,43 108.244.135.739,21 -5.975.479.618,22 -5,23

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)

0,00 0,00 0,00 0,00

Perubahan kebijakan keuangan daerah Kabupaten Klungkung

Tahun Anggaran 2017 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah dalam perubahan RKPD Tahun 2017 dirancang sebesar Rp 1.116.186.342.755,62 meningkat sebesar Rp 84.102.324.701,49 atau sebesar 8,15 persen dari semula ditetapkan dalam APBD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 1.032.084.018.054,13. Rincian perubahan pendapatan adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini.

a. Pendapatan Asli Daerah dalam perubahan RKPD Tahun 2017 dirancang meningkat yaitu dari Rp 124.016.072.316,00 pada APBD Tahun Anggaran 2017 menjadi Rp 146.484.677.470,10 pada Perubahan RKPD Tahun 2017, atau meningkat sebesar Rp 22.468.605.154,10 (18,12 persen). Peningkatan pada pos Pendapatan Pajak Daerah yaitu dari 34.078.743.000,00 menjadi Rp

5

49.942.201.000,00 atau bertambah sebesar Rp 15.863.458.000,00 (46,55 persen). Pos Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dirancang meningkat yaitu dari sebesar Rp 55.172.878.587,00 menjadi Rp 65.312.314.697,25 atau bertambah sebesar Rp 10.139.436.110,25 (18,38 persen). Penurunan terjadi pada kelompok Hasil Retribusi Daerah yaitu dari Rp 26.594.175.729,00 pada APBD Tahun Anggaran 2017 menjadi Rp 23.152.750.821,00, atau menurun sebesar Rp 3.441.424.908,00 (-12,94 persen). Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan juga mengalami penurunan yaitu dari Rp 8.170.275000,00 menjadi Rp 8.077.410.951,85 atau turun sebesar Rp 92.864.048,15 (-1,14 persen).

b. Dana Perimbangan dirancang menurun yaitu dari Rp 673.758.014.346,33 pada APBD Tahun Anggaran 2017 dirancang berkurang menjadi Rp 667.076.020.877,33 atau menurun sebesar Rp 6.681.993.469,00 (0,99 persen) yang diakibatkan kebijakan pemerintah pusat yang melaksanakan pemotongan alokasi DAU Tahun 2017 sebesar Rp 9.483.520.000,00 dari pagu anggaran DAU yang diterima daerah.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dirancang meningkat yaitu pada pos Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya yaitu dari Rp 234.309.931.391,80 pada APBD Tahun Anggaran 2017 menjadi sebesar Rp 296.281.769.408,19 atau meningkat sebesar Rp 61.971.838.016,39 (26,45 persen).

2) Belanja Daerah

Belanja daerah dirancang meningkat yaitu dari Rp 1.146.303.633.411,56 pada APBD Tahun Anggaran 2017 menjadi Rp 1.224.430.478.494,83 atau bertambah sebesar Rp 78.126.845.083,27 atau (6,82 persen) dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Tidak Langsung dirancang meningkat yaitu dari Rp 634.019.416.634,35 pada APBD Tahun Anggaran 2017 menjadi Rp 645.661.593.738,60 atau naik sebesar Rp 11.642.177.104,25 (1,84 persen). Rincian perubahan pada belanja tidak langsung dapat dijelaskan sebagai berikut :

(1) Belanja Pegawai dirancang menurun yaitu dari Rp 481.812.397.728,00 menjadi Rp 468.601.582.656,05 atau berkurang sebesar Rp 13.210.815.071,95 (-2,74 persen) pada perubahan RKPD Tahun 2017.

(2) Belanja Hibah meningkat dari sebesar Rp. 38.123.494.017,00 menjadi sebesar Rp. 63.804.294.017,00 atau meningkat sebesar Rp. 25.680.800.000,00 (67,36 persen)

(3) Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa dirancang meningkat yaitu dari Rp 6.067.292.300,00 pada APBD Tahun 2017 menjadi Rp 8.695.746.968,10 pada perubahan RKPD Tahun 2017 atau bertambah sebesar Rp 2.628.454.668,10 (43,32 persen). Penambahan terjadi pada pos bagi hasil pajak dan retribusi daerah akibat adanya peningkatan rancangan pendapatan asli daerah yang bersumber dari kenaikan pendapatan pajak dan retribusi daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2017 dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2017.

6

(4) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik dirancang menurun dari Rp. 104.304.429.391,00 menjadi Rp. 103.847.133.432,92 pada perubahan APBD Tahun 2017, menurun sebesar Rp. 457.295.958,08 (-0,44 persen).

(5) Belanja tidak terduga dirancang menurun yaitu dari Rp 1.711.803.198,35 pada APBD Tahun Anggaran 2017 menjadi Rp 622.079.634,24 atau menurun Rp 1.089.723.564,11 (-63,66 persen).

b. Belanja Langsung dirancang meningkat yaitu dari Rp 512.284.216.777,21 pada APBD Tahun 2017 menjadi Rp 578.768.884.756,23 pada Perubahan RKPD Tahun 2017 atau bertambah sebesar Rp 66.484.667.979,02 (12,98 persen).

7

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN II RKPD TAHUN 2017

2.1. Evaluasi Hasil Triwulan II RKPD Tahun 2017

2.1.1. Konsistensi Program dan Kegiatan APBD dengan RKPD Tahun 2016

RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017 meliputi 6 bidang urusan wajib pelayanan dasar, 18 bidang urusan wajib bukan pelayanan dasar, 8 bidang urusan pilihan dan 7 bidang urusan pemerintahan fungsi penunjang yang pelaksanaannya dirancang melalui 430 program dan 1.078 kegiatan yaitu terdiri dari 93 program 218 kegiatan pada urusan wajib pelayanan dasar, 112 program 293 kegiatan urusan wajib bukan pelayan dasar, 48 program 95 kegiatan urusan pilihan dan 177 program 472 kegiatan urusan pemerintahan fungsi penunjang. Sedangkan pada APBD Kabupaten Klungkung pelaksanaannya dirancang melalui 420 program dan 1.067 kegiatan yaitu terdiri dari 102 program 234 kegiatan pada urusan wajib pelayanan dasar, 104 program 256 kegiatan urusan wajib bukan pelayan dasar, 46 program 96 kegiatan urusan pilihan dan 168 program 481 kegiatan urusan pemerintahan fungsi penunjang. Adapun perbandingan jumlah program kegiatan RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2017 adalah sebagaimana grafik di bawah ini.

Gambar 2.1. Jumlah Program dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2017

93 11248

177

430

102 10446

168

420

0

100

200

300

400

500

U. WajibPelayananDasar

U. Wajib BukanPelayananDasar

U. Pilihan U.Pemerintahan

fungsipenunjang

Program

Program

RKPD APBD

8

Gambar 2.2. Jumlah Kegiatan dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2017

Berdasarkan program kegiatan yang tercantum dalam RKPD dan APBD Tahun 2017, maka terdapat 365 program yang sama, terdapat 55 program yang tercantum dalam APBD tetapi tidak tercantum dalam RKPD dan 65 program tercantum dalam RKPD tidak tercantum dalam APBD. Sedangkan untuk kegiatan terdapat 856 kegiatan yang sama (tercantum dalam RKPD dan APBD) dan 222 kegiatan yang ada dalam RKPD tidak tercantum dalam APBD serta 211 kegiatan yang tercantum dalam APBD tetapi tidak tercantum dalam RKPD Tahun 2017. Kondisi ini jelas tergambar dari gambar di bawah ini.

Gambar 2.3. Perbandingan Program Kegiatan dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2017

218293

95

472

1078

234 25696

481

1067

0

200

400

600

800

1000

1200

U. WajibPelayananDasar

U. Wajib BukanPelayananDasar

U. Pilihan U.Pemerintahan

FungsiPenunjang

Program

Kegiatan

RKPD APBD

65 prog

APBD

365 prog

856 keg

55 prog

211 keg 222 keg

RKPD

65 prog

9

2.1.1.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Untuk perbandingan program kegiatan Urusan Wajib Pelayanan Dasar dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Bidang Urusan Pendidikan Bidang urusan pendidikan dilaksanakan oleh 6 SKPD yaitu Dinas Pendidikan, Kecamatan Klungkung, Kecamatan Banjarangkan, Kecamatan Dawan, Kecamatan Nusa Penida. Jika dibandingkan program kegiatan bidang urusan pendidikan yang tercantum dalam RKPD dengan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2017 maka terdapat 13 program yang sama serta terdapat 44 kegiatan yang sama, 4 kegiatan yang hanya terdapat dalam RKPD dan 1 program 6 kegiatan yang hanya tercantum dalam APBD. Adapun lebih jelasnya dapat dilihat dalam gambar di bawah ini.

Gambar 2.4. Perbandingan Program Kegiatan Bidang Urusan Pendidikan dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2017

SKPD yang mengalami inkonsistensi kegiatan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Klungkung, sedangkan SKPD pelaksana bidang urusan pendidikan lainnya telah konsisten. Adapun program kegiatan bidang urusan pendidikan yang tidak sesuai antara RKPD dengan APBD Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana uraian di bawah ini.

Tabel 2.1 Program Kegiatan Bidang Urusan Pendidikan yang Tidak Konsisten pada Dinas Pendidikan Kabupaten Klungkung

Program Kegiatan yang hanya terdapat dalam RKPD

Program Kegiatan yang hanya terdapat dalam APBD

Kegiatan : Program :

RKPD

13 prog 1 prog

APBD

44 keg 6 keg 4 keg

10



1 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

1 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kegiatan :

3 Pengadaan mebeleur 1 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

4 Pendataan dan Evaluasi gedung sekolah

2 Pengadaan Mesin/Kartu Absensi

3 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

4 Pembangunan Gedung Sekolah

5 Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah

6 Pengembangan Kebijakan Pendidikan Non Formal

2) Bidang Urusan Kesehatan Bidang urusan kesehatan dilaksanakan Dinas Kesehatan, RSUD Kabupaten Klungkung, dan 4 Kecamatan. Pada tahun 2017, program kegiatan bidang urusan kesehatan melaksanakan program/kegiatan yang ditetapkan dalam RKPD yaitu 34 program dan 70 kegiatan yang mana terdapat 1 program dan 3 kegiatan pada RKPD yang tidak konsisten dengan APBD.

Gambar 2.5. Perbandingan Program Kegiatan Bidang Urusan

Kesehatan dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2017

RKPD

33 prog 9 prog

APBD

67 keg 14 keg 3 keg

1 prog

11

Tabel 2.2 Program Kegiatan Bidang Urusan Kesehatan yang Tidak

Konsisten



Program : Program : 1 Program Promosi

Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinkes)

1 Program Upaya Kesehatan Masyarakat (Puskesmas Nusa Penida I)

Kegiatan : 2 Program Upaya Kesehatan Masyarakat (Puskesmas Nusa Penida II)

1 Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat (Dinkes)

3 Program Upaya Kesehatan Masyarakat (Puskesmas Nusa Penida III)

2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (RSU)

4 Program Upaya Kesehatan Masyarakat (Puskesmas Dawan I)

3 Pengadaan ambulance/mobil jenazah (RSU)

5 Program Upaya Kesehatan Masyarakat (Puskesmas Dawan II)

6 Program Upaya Kesehatan Masyarakat (Puskesmas Klungkung I)

7 Program Upaya Kesehatan Masyarakat (Puskesmas Klungkung II)

8 Program Upaya Kesehatan Masyarakat (Puskesmas Banjarngkan I)

9 Program Upaya Kesehatan Masyarakat (Puskesmas Banjarngkan II)

Kegiatan : 1 Pengadaan Perlengkapan

Gedung Kantor (Dinkes)

12



2 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor (Dinkes)

3 Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit (Dinkes)

4 Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit (Dinkes)

5 Pengadaan Obat-Obatan Rumah Sakit (Dinkes)

6 Revitalisasi Sistem Kesehatan (Puskesmas Nusa Penida I)

7 Revitalisasi Sistem Kesehatan (Puskesmas Nusa Penida II)

8 Revitalisasi Sistem Kesehatan (Puskesmas Nusa Penida III)

9 Revitalisasi Sistem Kesehatan (Puskesmas Dawan I)

10 Revitalisasi Sistem Kesehatan (Puskesmas Dawan II)

11 Revitalisasi Sistem Kesehatan (Puskesmas Klungkung I)

12 Revitalisasi Sistem Kesehatan (Puskesmas Klungkung II)

13 Revitalisasi Sistem Kesehatan (Puskesmas Banjarngkan I)

14 Revitalisasi Sistem Kesehatan (Puskesmas Banjarangkan II)

13

3) Bidang Urusan Pekerjaan Umum Bidang urusan pekerjaan umum dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung. Adapun perbandingan program kegiatan RKPD dan APBD Tahun Anggaran 2017 adalah sebagaimana dalam tabel dibawah ini.

Gambar 2.6. Perbandingan Program Kegiatan Bidang Urusan Pekerjaan Umum dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2017

Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat 13 program dan 41 kegiatan yang sama, terdapat 4 kegiatan yang dilaksanakan tetapi tidak direncanakan dalam RKPD Tahun 2017, dan 1 program 3 kegiatan yang direncanakan tetapi tidak dilaksanakan.

Tabel 2.3 Kegiatan Bidang Urusan Pekerjaan Umum yang Tidak

Konsisten



Program : Kegiatan : 1 Program Perencanaan

Tata Ruang 1 Pengadaan Peralatan

Gedung Kantor Kegiatan : 2 Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan 1 Penyediaan Peralatan

dan Perlengkapan Kantor 3 Pembangunan Prasarana

Pengaman Pantai 2 Penetapan kebijakan

tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL

4 Perencanaan Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai

3 Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat

RKPD

13 prog 1 prog

APBD

41 keg 4 keg

3 keg

14



dalam perencanaan tata ruang

4) Bidang Urusan Perumahan Rakyat

Bidang urusan perumahan rakyat dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung. Terdapat 1 program dan 1 kegiatan bidang urusan perumahan rakyat yang sama dan 1 program dan 1 kegiatan yang tidak direncanakan pada RKPD dilaksanakan pada APBD Tahun 2017.

Gambar 2.7. Perbandingan Program Kegiatan Bidang Urusan Perumahan Rakyat dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2017

Tabel 2.4 Kegiatan Bidang Urusan Perumahan Rakyat yang Tidak

Konsisten

Program Kegiatan yang hanya terdapat dalam APBD Program : 1. Program Perencanaan Tata Ruang Kegiatan 1. Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam

perencanaan tata ruang 5) Bidang Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta

Perlindungan Masyarakat Bidang urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dilaksanakan oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten

RKPD

1 prog

APBD

1keg 1 keg

1 prog

15

Klungkung. Pada tahun 2017, program kegiatan bidang urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat .

Gambar 2.8. Perbandingan Program Kegiatan Bidang Urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2017

Tabel 2.5 Kegiatan Bidang Urusan ketentraman dan ketertiban umum

serta perlindungan masyarakat yang Tidak Konsisten

Program Kegiatan yang hanya terdapat dalam

RKPD


Kegiatan : Program : 1 Penyediaan alat tulis

kantor 1 Program

peningkatan/pengembangan wawasan kebangsaan

2 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Kegiatan :

3 Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan

1 Pengadaan Peralatan Kantor

2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

3 Pengendalian Keamanan Lingkungan

4 Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD

5 Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa

6 Simulasi Penanggulangan Bencana

6 keg

RKPD

16 prog

APBD

24 keg

1 prog

3 keg

16

6) Bidang Urusan Sosial

Bidang urusan sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Klungkung dan 4 kecamatan. Berdasarkan program kegiatan dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung tahun 2017 maka terdapat

Gambar 2.9. Perbandingan Program Kegiatan Bidang Urusan Sosial dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2017

Kegiatan yang hanya tercantum dalam APBD dan RKPD Tahun 2017 adalah sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.6 Kegiatan Bidang Urusan Sosial yang Tidak Konsisten



APBD Program : Kegiatan : 1 Program

peningkatan/pengembangan wawasan kebangsaan

1 Pelaksanaan Kepahlawanan Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial

Kegiatan : 1 Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

2 Pengadaan kendaraan dinas/operasional


RKPD

14 prog

APBD 25 keg

1 keg

3 keg

1 prog

17

3.1.3.2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

Untuk perbandingan program kegiatan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Bidang Urusan Ketenaga Kerjaan Bidang urusan ketenagakerjaan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klungkung. Berdasarkan program kegiatan dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung tahun 2017 maka terdapat 2 program 4 kegiatan yang sama dan 5 program 19 kegiatan yang direncanakan pada RKPD tidak dilaksanakan pada APBD Tahun 2017.

Gambar 2.10. Perbandingan Program Kegiatan Bidang Urusan Ketenagakerjaan dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2017


Tabel 2.7 Kegiatan Bidang Urusan Ketenagakerjaan yang Tidak Konsisten pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Kabupaten Klungkung

Program Kegiatan yang hanya terdapat dalam RKPD Program : 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja

SKPD 5. Program peningkatan kualitas dan produktivitas

tenaga kerja Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik

RKPD

2 prog

APBD

19 keg 4 keg

5 prog

18

Program Kegiatan yang hanya terdapat dalam RKPD 2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor 3. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung

Administrasi/Teknis Perkantoran 6. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 7. Pengadaan Mebeleur 8. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 9. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 10. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung

Kantor 11. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 12. Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD 13. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan

Anggaran SKPD 14. Kegiatan Penatausahaan dan Pengeloaan Keuangan

SKPD 15. Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD 16. Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Daerah 17. Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari

kerja 18. Kerjasama pendidikan dan pelatihan 19 Penyerapan Tenaga Kerja dengan Pola Padat Karya

2) Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bidang urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Klungkung dan 4 Kecamatan. Berdasarkan program kegiatan dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung tahun 2017 maka terdapat 6 program 6 kegiatan yang sama.

19

Gambar 2.11. Perbandingan Program Kegiatan Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2017

Tabel 2.8

Program Kegiatan Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang Tidak Konsisten pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Klungkung



APBD Program : Program : 1 Pelayanan Administrasi

Perkantoran 1 Program Peningkatan

Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan :

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1 Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan

4 Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD

5 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan

6 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Kegiatan :

RKPD

6 prog 1 prog

APBD

6 keg 1 keg

6 prog

17 keg

20



APBD 1 Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

3 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor


5 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

6 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

7 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

9 Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD

10 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD

11 Kegiatan Penatausahaan dan Pengeloaan Keuangan SKPD


13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

14 Fasilitasi pengembnagan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)

15 Peningkatan Kapasitas dan Jaringan

21



APBD Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan anak

16 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

17 Bimbingan Manajemen Usaha bagi Perempuan dalam Mengelola Usaha

3) Bidang Urusan Pangan Bidang urusan pangan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klungkung. Berdasarkan program kegiatan dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung tahun 2017 maka terdapat 5 program 22 kegiatan yang sama, 1 program 3 kegiatan yang direncanakan.

Gambar 2.12. Perbandingan Program Kegiatan Bidang Urusan Pangan dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2017

Tabel 2.9

Program Kegiatan Bidang Urusan Pangan yang Tidak Konsisten



Kegiatan : Program : 1 Penyediaan Peralatan

dan Perlengkapan Kantor 1 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

RKPD

5 prog 1 prog

APBD

22 keg 3 keg 3 keg

22

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Kegiatan :

3 Pengadaan Mebeleur 1 Pengadaan Peralatan Kantor

2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

3 Pembangunan Gedung Kantor

4) Bidang Urusan Pertanahan Program kegiatan bidang urusan Pertanahan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Klungkung. Berdasarkan rancangan program kegiatan dalam RKPD dan APBD Tahun 2017 maka terdapat 1 program 1 kegiatan yang sama tetapi terdapat 4 program 15 kegiatan yang direncanakan pada RKPD Tahun 2017 tidak dilaksanakan.

Gambar 2.13. Perbandingan Program Kegiatan Bidang Urusan Ketenagakerjaan dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2017


Tabel 2.10 Kegiatan Bidang Urusan Pertanahan yang Tidak Konsisten


Program : 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

APBD

2 prog

RKPD

19 keg 4 keg

4 prog

23


4. Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD

Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik 3. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor 4. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 6. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung

Administrasi/Teknis Perkantoran 7. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 8. Pengadaan Mebeleur 9. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 10. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional 11. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung

Kantor 12. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 13. Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD 14. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan

Anggaran SKPD 15. Kegiatan Penatausahaan dan Pengeloaan Keuangan

SKPD

5) Bidang Urusan Lingkungan Hidup Program kegiatan bidang urusan lingkungan hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Klungkung dan seluruh Kecamatan. Berdasarkan perbandingan program kegiatan dalam RKPD dengan APBD Tahun Anggaran 2017, maka terdapat 8 program 18 kegiatan yang sama, 4 program 14 kegiatan yang dilaksanakan tidak direncanakan pada RKPD TAhun 2017 dan 1 program 3 kegiatan direncanakan.

24

Gambar 2.14. Perbandingan Program Kegiatan Bidang Urusan Lingkungan Hidup dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2017

Kegiatan yang hanya tercantum dalam RKPD dan APBD Tahun 2017 adalah sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.11 Kegiatan Bidang Urusan Lingkungan Hidup yang Tidak

Konsisten pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kab. Klungkung



Program : Program : 1 Program Pengelolaan

dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan : 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 Peningkatan Kemampuan Aparat Pengelolaan Persampahan


2 Fasilitasi Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah


3 Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut

Kegiatan :

1 Penyediaan jasa surat menyurat

RKPD

8 prog 4 prog

APBD

18 keg 14 keg 3 keg 1 prog

25

2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

3 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

4 Penyediaan bahan logistik kantor

5 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/teknis Perkantoran


7 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor


9 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

10 Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD


12 Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD

13 Kegiatan pengendalian dan evaluasi kinerja SKPD

14 Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat Di Bidang Lingkungan

26

6) Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Program kegiatan bidang urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung. Berdasarkan rancangan program dalam RKPD dan APBD Tahun 2017 maka terdapat 5 program dan 16 kegiatan yang sama.

Gambar 2.15. Perbandingan Program Kegiatan Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2017.

Berdasarkan uraian di atas, maka kegiatan yang hanya tercantum dalam APBD Tahun 2017 adalah sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.12 Program Kegiatan Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil yang Tidak Konsisten

Program Kegiatan yang hanya terdapat dalam APBD Kegiatan : 1. Pengadaan Mebeleur

7) Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Program kegiatan bidang urusan pemberdayaan masyarakat desa dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klungkung dan 4 Kecamatan. Berdasarkan rancangan program kegiatan dalam RKPD dan APBD Tahun 2017 maka terdapat 7 program 16 kegiatan yang sama dan 1 progaram 4 kegiatan yang tidak direncanakan tapi dilaksanakan pada APBD Tahun 2017.

APBD

5 prog

RKPD

1 keg 16 keg

27

Gambar 2.16. Perbandingan Program Kegiatan Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2017

Berdasarkan uraian di atas, maka kegiatan yang hanya tercantum dalam RKPD dan APBD Tahun 2017 adalah sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.13 Kegiatan Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

yang Tidak Konsisten pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Klungkung



Program : Program : 1 Program Pembinaan

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan

1 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Kegiatan : Kegiatan : 1 Penyediaan Jasa

Administrasi Keuangan 1 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor


2 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah

3 Pembinaan Administrasi Desa

3 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa

4 Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa dan Pelantikan Kepala Desa

4 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

5 Pembekalan Teknis Bagi Aparat Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD)

RKPD

7 prog 1 prog

APBD

16 keg 4 keg 5 keg

1 prog

28

8) Bidang Urusan Keluarga Berencana

Program kegiatan bidang urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klungkung dan 4 Kecamatan.

Gambar 2.17. Perbandingan Program Kegiatan Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2017

Berdasarkan uraian di atas, maka kegiatan yang hanya tercantum dalam APBD Tahun 2017 adalah sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.14 Kegiatan Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang Tidak Konsisten pada Dinas

Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Klungkung

Program Kegiatan yang hanya terdapat dalam APBD Kegiatan 1. Pelayanan KIE

9) Bidang Urusan Perhubungan Program kegiatan bidang urusan perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung. Berdasarkan rancangan program kegiatan dalam RKPD dan APBD Tahun 2017 maka terdapat 8 program dan 24 kegiatan yang sama dan 1 program 3 kegiatan yang hanya terdapat pada RKPD Tahun 2017.

APBD

5 prog

RKPD

1 keg 6 keg

29

Gambar 2.18. Perbandingan Program Kegiatan Bidang Urusan Perhubungan dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2017

Berdasarkan uraian di atas, maka program dan kegiatan yang hanya tercantum dalam RKPD Tahun 2017 adalah sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.15 Kegiatan Bidang Urusan Perhubungan yang Tidak Konsisten

pada Dinas Perhubungan Kab. Klungkung

Program Kegiatan yang hanya terdapat dalam APBD Program : 1. Program Penataan Sarana Jalan dan Perkotaan Kegiatan : 1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 2. Pengadaan Peralatan Kantor 3. Pengadaan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan

10) Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika Program kegiatan bidang urusan komunikasi dan informatika dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung. Berdasarkan rancangan program kegiatan dalam RKPD dan APBD Tahun 2017 maka terdapat

Gambar 2.19. Perbandingan Program Kegiatan Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2017

RKPD

8 prog

APBD

3 keg 24 keg

1 prog

1 prog

APBD

6 prog

RKPD

4 keg 14 keg

30

Berdasarkan uraian di atas, maka kegiatan yang hanya tercantum dalam RKPD Tahun 2017 adalah sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.16 Kegiatan Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika yang Tidak Konsisten pada Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Klungkung

Program Kegiatan yang hanya terdapat dalam RKPD Program : 1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan

Media Massa Kegiatan : 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor 2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 3. Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD 4. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya

Komunikasi dan Informasi

11) Bidang Urusan Koperasi dan UKM Program kegiatan bidang urusan koperasi dan UKM dilaksanakan oleh Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung. Berdasarkan rancangan program kegiatan dalam RKPD dan APBD Tahun 2017 maka terdapat 7 program dan 20 kegiatan yang sama.


Koperasi dan UKM dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2017

12) Bidang Urusan Penanaman Modal Program kegiatan bidang urusan penanaman modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klungkung. Adapun perbandingan program/kegiatan bidang urusan penanaman

RKPD

7 prog

20 keg APBD

31

modal pada tahun 2017 melaksanakan 6 program 15 kegiatan yang sama, 2 program 8 kegiatan yang tidak direncanakan pada RKPD dilaksanakan pada APBD Tahun 2017, dan 2 program 5 kegiatan yang direncanakan pada RKPD Tahun 2017 tapi tidak dilaksanakan pada APBD Tahun 2017.

Gambar 2.21. Perbandingan Program Kegiatan Bidang Urusan Penanaman Modal dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2017

Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat kegiatan yang hanya tercantum dalam APBD Tahun 2017 adalah sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.17 Kegiatan Bidang Urusan Penanaman Modal yang Tidak Konsisten pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab.

Klungkung



Program : Program : 1 Program Pengembangan

Otonomi Daerah 1 Program Pelayanan

Perizinan dan Non Perizinan

2 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah

2 Program Pengaduan, Kebijakan dan Pelaoran Layanan

Kegiatan : Kegiatan : 1 Koordinasi Perencanaan

dan Pengembangan Penanaman Modal

1 Peningkatan Fasilitasi Terwujudnya Kerjasama Strategis Antara Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah

2 prog

RKPD

6 prog 2 prog

APBD

15 keg 8 keg

5 keg

32

2 Pelayanan Peijinan 2 Penyelenggaraan Pameran Investasi

3 Pendaftaran dan Penelitian Administrasi

3 Penyusunan sistem informasi Penanaman Modal di Daerah

4 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

4 Penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal

5 Pelayanan Pengaduan 5 Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan

6 Pelayanan Perizinan Ekonomi Kesejahteraan dan Non Perizinan

7 Pengaduan dan Informasi Layanan

8 Pelaporan dan Peningkatan Layanan

13) Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga Program kegiatan bidang urusan kepemudaan dan olahraga dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klungkung dan 4 Kecamatan. Adapun perbandingan jumlah program kegiatan bidang urusan kepemudaan dan olahraga tahun 2017 adalah 9 program 13 kegiatan yang sama.

Gambar 2.22. Perbandingan Program Kegiatan Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2017

Berdasarkan uraian di atas, maka program dan kegiatan yang hanya tercantum dalam APBD Tahun 2017 adalah sebagaimana tabel di bawah ini.

RKPD

9 prog 1 prog

APBD

13 keg 2 keg

2 keg

33

Tabel 2.18 Kegiatan Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang

Tidak Konsisten



Kegiatan : Program : 1 Peningkatan

pembangunan sarana dan prasarana olahraga (Kec. Nusa Penida)

1 Program : Peningkatan/ Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga (Kec. Nusa Penida)

2 Penyelenggaraan kompetisi olahraga (Kec. Nusa Penida)

Kegiatan :

1 Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar Dalam Olahraga (Kec. Nusa Penida)

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olah Raga (Kec. Nusa Penida)

14) Bidang Urusan Statistik Program kegiatan bidang urusan statistik dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung. Adapun perbandingan jumlah program kegiatan bidang urusan statistik tahun 2017 adalah terdapat 1 program dan 1 kegiatan yang telah konsisten dilaksanakan.

15) Bidang Urusan Persandian Untuk Bidang urusan Persandian yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung. Adapun perbandingan jumlah program kegiatan bidang urusan persandian tahun 2017 adalah 1 program 3 kegiatan yang sama, namun ada 1 kegiatan yang direncanakan dalam RKPD tidak dilaksanakan.

34


Persandian dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2017

Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat kegiatan yang hanya tercantum dalam RKPD Tahun 2017 adalah sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.19 Kegiatan Bidang Urusan Persandian yang Tidak Konsisten pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Klungkung

Program Kegiatan yang hanya terdapat dalam RKPD Kegiatan : 1. Kegiatan Peningkatan Pengamanan Persandian

16) Bidang Urusan Kebudayaan Perbandingan program kegiatan bidang urusan kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klungkung. Adapun perbandingan jumlah program kegiatan bidang urusan kebudayaan pada RKPD dan APBD tahun 2017 adalah terdapat 8 program 17 kegiatan yang sama, 4 kegiatan tidak direncanakan pada RKPD Tahun 2017 tetapi dilaksanakan pada APBD Tahun 2017, dan 2 kegiatan direncanakan tetapi tidak dilaksanakan pada APBD Tahun 2017. Gambar 2.24. Perbandingan Program Kegiatan Bidang Urusan

Kebudayaan dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2017

APBD

1 prog

3 keg 1 keg

RKPD

RKPD

8 prog

APBD

17 keg 4 keg

2 keg

35

Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat kegiatan yang hanya tercantum dalam APBD dan RKPD Tahun 2017 adalah sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.20 Kegiatan Bidang Urusan Kebudayaan yang Tidak Konsisten

pada Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kab. Klungkung



Kegiatan : Kegiatan : 1 Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor 1 Pengadaan Peralatan

Gedung Kantor 2 Penyediaan jasa tenaga

pendukung administrasi/teknis perkantoran

2 Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah

3 Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air

4 Pengawasan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

17) Bidang Urusan Perpustakaan Untuk Bidang urusan perpustakaan yang diselenggarakan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Klungkung. Adapun perbandingan jumlah program kegiatan bidang urusan perpustakaan pada RKPD dan APBD tahun 2017 adalah tidak terdapat program dan kegiatan yang sama, dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

36

Gambar 2.25. Perbandingan Program Kegiatan Bidang Urusan Perpustakaan dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2017


Tabel 2.21 Kegiatan Bidang Urusan Perpustakaan yang Tidak Konsisten

pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Klungkung



Program : Program : 1 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

1 Program Peningkatan Budaya Baca dan Pengembangan Perpustakaan


Kegiatan :


1 Peningkatan Minat dan Budaya Baca


2 Supervisi, Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan

5 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

3 Penyediaan Koleksi Bahan Pustaka

Kegiatan : 1 Penyediaan Jasa

Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

2 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

RKPD

5 prog

15 keg

APBD

3 keg

1 prog

37





5 Pengadaan Mebeleur 6 Pemeliharaan

rutin/berkala gedung kantor







13 Pengembangan Minat dan Budaya Baca

14 Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi Pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah

15 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah

18) Bidang Urusan Kearsipan Untuk bidang urusan kearsipan yang dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Klungkung. Adapun perbandingan jumlah program kegiatan bidang urusan

38

kearsipan pada RKPD dan APBD tahun 2017 adalah terdapat 2 program 3 kegiatan yang sama, 5 program 13 kegiatan yang tidak direncanakan tapi dilaksanakan pada APBD Tahun 2017 dan 3 kegiatan yang direncanakan pada RKPD tahun 2017 tidak dilaksanakan. Gambar 2.26. Perbandingan Program Kegiatan Bidang Urusan

Kearsipan dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2017

Berdasarkan uraian di atas, maka kegiatan yang hanya tercantum dalam RKPD dan APBD Tahun 2017 adalah sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.22 Kegiatan Bidang Urusan Kearsipan yang Tidak Konsisten pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Klungkung



Kegiatan : Program : 1 Pengelolaan Simpul

Jaringan 1 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

2 Pembangunan Sistem Keamanan Penyimpanan Data


3 Autentifikasi, pencarian dan izin penggunaan data



5 Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan

Kegiatan :

RKPD

2 prog

APBD

3 keg 13 keg

3 keg 5 prog

39



1 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

2 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor


4 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

5 Pengadaan Mebeleur 6 Pemeliharaan

rutin/berkala gedung kantor







13 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kondisi Situasi Data

3.1.3.3 Urusan Pilihan

Untuk perbandingan program kegiatan Urusan Pilihan dapat diuraikan sebagai berikut :

40

1) Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan Bidang urusan kelautan dan perikanan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klungkung dan 4 Kecamatan . Untuk perbandingan program dan kegiatan pada RKPD dan APBD TAhun 2017 dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 2.27. Perbandingan Program Kegiatan Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2017

Berdasarkan uraian di atas, maka program dan kegiatan yang hanya tercantum dalam RKPD dan APBD Tahun 2017 adalah sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.23 Kegiatan Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan yang Tidak

Konsisten pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Klungkung



Program : Kegiatan : 1 Program Pemberdayaan

Ekonomi Masyarakat Pesisir

1 Pengolahan Limbah Perikanan

2 Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan

Kegiatan : 1 Pembangunan Pangkalan

Pendaratan Ikan

2 Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir

RKPD

7 prog

APBD

7 keg 1 keg

3 keg 2 prog

41



3 Pembentukan Kelompok Masyarakat Swakarsa Pengamanan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

2) Bidang Urusan Pariwisata Bidang urusan pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung. Adapun perbandingan jumlah program kegiatan bidang urusan pariwisata pada RKPD dan APBD tahun 2017 adalah terdapat 7 program 18 kegiatan yang sama, 8 kegiatan tidak direncanakan pada RKPD Tahun 2017 dan 1 program 4 kegiatan direncanakan pada RKPD Tahun 2017 namun tidak dilaksanakan. Gambar 2.28. Perbandingan Program Kegiatan Bidang Urusan

Pariwisata dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2017


Tabel 2.24 Kegiatan Bidang Urusan Pariwisata yang Tidak Konsisten

pada Dinas Pariwisata Kab. Klungkung



Program : Kegiatan : 1 Program Pengembangan

Pemasaran Pariwisata 1 Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional Kegiatan : 2 Pengadaan Peralatan

Gedung Kantor

RKPD

7 prog

APBD

18 keg 8 keg

4 keg 1 prog

42



1 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung administrasi/Teknis Perkantoran

3 Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pemasaran Pariwisata

2 Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata

4 Pengembangan Jaringan Kerja Sama Promosi Pariwisata

3 Pemantuan dan Evaluasi Pelaksanaan Program

5 Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan

4 Pelatihan Pemandu Wisata

6 Pengembangan, Sosialisasi, dan Penerapan Swera Pengawasan Standarisasi

7 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

8 Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata

3) Bidang Urusan Pertanian Bidang urusan pertanian dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Klungkung dan 4 kecamatan. Adapun perbandingan jumlah program kegiatan bidang urusan pertanian pada RKPD dan APBD tahun 2017 adalah dari 18 program dan 37 kegiatan yang direncanakan sudah konsisten dilaksanakan pada APBD Tahun 2017.

4) Bidang Urusan Kehutanan Bidang urusan kehutanan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Klungkung dan Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung Adapun perbandingan jumlah program kegiatan bidang urusan kehutanan pada RKPD dan APBD tahun 2017 adalah 1 program 1 kegiatan yang sama dan terdapat 1 program 1 kegiatan yang direncanakan tidak dilaksananakan.

43

Gambar 2.29. Perbandingan Program Kegiatan Bidang Urusan Kehutanan dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2017

Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat program dan kegiatan yang hanya tercantum dalam APBD Tahun 2017 adalah sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.25 Kegiatan Bidang Urusan Kehutanan yang Tidak Konsisten

pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kab. Klungkung

Program Kegiatan yang hanya terdapat dalam RKPD Program : 1. Program Pembinaan dan Penerbitan Industri Hasil

Hutan Kegiatan : 1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

5) Bidang Urusan Energi

Bidang urusan energy dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Satu Pintu Kabupaten Klungkung. Adapun perbandingan jumlah program kegiatan bidang urusan energi pada RKPD dan APBD tahun 2017 adalah

Gambar 2.30. Perbandingan Program Kegiatan Bidang Urusan Energi dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2017

RKPD

1 prog 1 keg

1 prog

1 keg

APBD

RKPD

1 prog

1 keg

1 prog

1 keg

APBD

44

Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat program dan kegiatan yang hanya tercantum dalam RKPD dan APBD Tahun 2017 adalah sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.26 Program Kegiatan Bidang Urusan Energi

Kabupaten Klungkung yang Tidak Konsisten pada Dinas Penanaman Modal PTSP Kab. Klungkung



Program : Program : 1 Program Pembudayaan

Konservasi energi 1 Program Pembinaan dan

Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

Kegiatan : Kegiatan : 1 Pengarustamaan Sumber

Energi Baru dan Terbarukan

1 Pengembangan Ketenaga Listrikan

6) Bidang Urusan Perdagangan Bidang urusan perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung. Adapun perbandingan jumlah program kegiatan bidang urusan perdagangan pada RKPD dan APBD tahun 2017 adalah 4 program dan 5 kegiatan yang sama, 4 program 13 kegiatan yang direncanakan tidak dilaksananakan.

Gambar 2.31. Perbandingan Program Kegiatan Bidang Urusan Perdagangan dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2017

Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat program dan kegiatan yang hanya tercantum dalam RKPD Tahun 2017 adalah sebagaimana tabel di bawah ini.

APBD

4 prog

5 keg 4 prog

14 keg

RKPD

45

Tabel 2.27 Program Kegiatan Bidang Urusan Perdagangan yang Tidak

Konsisten Program Kegiatan yang hanya terdapat dalam RKPD

Program : 1 Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4 Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD Kegiatan : 1 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan

Listrik 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor 4 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5 Penyediaan bahan logistik kantor 6 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung

Administrasi/teknis Perkantoran 7 Pengadaan Peralatan Perlengkapan Gedung Kantor 8 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 9 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung

Kantor 11 Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD 12 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan

Anggaran SKPD 13 Kegiatan Penatausahaan dan Pengeloaan Keuangan

SKPD 14 Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD

7) Bidang Urusan Industri Bidang urusan industri dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tennaga Kerja Kabupaten Klungkung. Adapun perbandingan jumlah program kegiatan bidang urusan industri pada RKPD dan APBD tahun 2017 adalah terdapat 2 program 2 kegiatan yang sama, dan terdapat 4 program 12 kegiatan yang tidak direncanakan dalam RKPD Tahun 2017 dilaksanakan pada APBD TAhun 2017.

46

Gambar 2.32. Perbandingan Program Kegiatan Bidang Urusan Industri dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2017


Tabel 2.28 Program Kegiatan Bidang Urusan Industri yang Tidak

Konsisten pada Dinad Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Klungkung

Program Kegiatan yang hanya terdapat dalam APBD Program : 1 Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4 Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD Kegiatan : 1 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan

Listrik 2 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor 3 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4 Penyediaan bahan logistik kantor 5 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung

Administrasi/teknis Perkantoran 6 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 8 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 9 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung

Kantor 11 Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD 12 Kegiatan Penatausahaan dan Pengeloaan Keuangan

SKPD

RKPD

2 prog

2 keg

4 prog

12 keg

APBD

47

8) Bidang Urusan Ketransmigrasian Bidang urusan ketransmigrasian dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klungkung. Pelaksanaan bidang urusan ketransmigrasian tersebut melalui 1 program dan 1 kegiatan yang penetapannya dalam APBD telah sesuai dengan RKPD Tahun 2017.

3.1.3.4 Urusan pemerintahan fungsi penunjang

1) Bidang Urusan Administrasi Pemerintahan Bidang urusan administrasi pemerintahan dilaksaakan oleh Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, 4 Kecamatan, dan 6 Kelurahan, serta Badan Kesbangpol Linmas dan BPBD Kabupaten Klungkung. Adapun deskripsi perbandingan program kegiatannya adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini.

Gambar 2.33. Perbandingan Program Kegiatan Bidang Urusan Administrasi Pemerintahan dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2017

Rincian perbandingan program kegiatan per SKPD untuk bidang urusan administrasi pemerintahan adalah sebagai berikut :

a. Sekretariat Daerah a). Bagian Pemerintahan

Bagian Pemerintahan melaksanakan 8 program dan 19 kegiatan yang direncanakan pada RKPD Tahun 2017, namum terdapat 2 kegiatan yang direncanakan tidak dilaksanakan dan 1 kegiatan yang tidak direncanakan tapi dilaksanakan pada APBD Tahun 2017.

RKPD

114 prog 12 prog

APBD

306 keg 63 keg 53 keg 22 prog

48

Gambar 2.34. Perbandingan Program Kegiatan Bidang Urusan Administrasi Pemerintahan dalam RKPD dan APBD Bagian Pemerintahan Kabupaten Klungkung Tahun 2017

Tabel 2.29 Program Kegiatan Bidang Urusan Administrasi Pemerintahan pada Bagian Pemerintahan Kabupaten Klungkung yang Tidak

Konsisten Program Kegiatan yang

hanya terdapat dalam RKPD Program Kegiatan yang

hanya terdapat dalam APBD Kegiatan : Kegiatan : 1 Penyediaan Peralatan

dan Perlengkapan Kantor 1 Peringatan Hari

Kesaktian Pancasila 2 Rapat koordinasi Pejabat

Pemerintah Daerah

b). Bagian Hukum dan HAM Seluruh program (4 program) yang dirancang dalam RKPD telah konsisten dengan program yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2017. Dan seluruh kegiatan yang direncanakan sebanyak 11 kegiatan dapat dilaksanakan dalam APBD tahun 2017.

c). Bagian Kesejahteraan Rakyat Bagian Kesejahteraan melaksanakan 8 program dan 19 kegiatan yang direncanakan pada RKPD Tahun 2017, namum terdapat 2 kegiatan yang direncanakan tidak dilaksanakan dan 1 kegiatan yang tidak direncanakan tapi dilaksanakan pada APBD Tahun 2017.

RKPD

8 prog

APBD

19 keg 1 keg

2 keg

49

Gambar 2.35. Perbandingan Program Kegiatan Bidang Urusan Administrasi Pemerintahan dalam RKPD dan APBD Bagian Kesejahteraan Kabupaten Klungkung Tahun 2017

Tabel 2.30 Program Kegiatan Bidang Urusan Administrasi Pemerintahan pada Bagian Kesejahteraan Kabupaten Klungkung yang Tidak



hanya terdapat dalam APBD Program : Program : 1 Program Pengembangan

Nilai Luhur Keagamaan 1 Program Partisipasi

Pemerintah dalam Pembangunan Nilai Budaya

2 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah

Kegiatan : Kegiatan : 1 Monitoring, evaluasi dan

pelaporan 1 Fasilitasi Penunjang

Upacara Keagamaan 2 Kegiatan Penunjang

Penyelenggaraan Upacara Keagamaan

d). Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Bagian Hubungan Masyarakat melaksanakan 3 program dan 4 kegiatan yang direncanakan pada RKPD Tahun 2017, namum terdapat 2 program 3 kegiatan yang direncanakan tidak dilaksanakan dan 1 program 5 kegiatan yang tidak direncanakan tapi dilaksanakan pada RKPD Tahun 2017.

RKPD

4 prog

APBD

11 keg 1 keg

2 keg 1 prog

2 prog

50

Gambar 2.36. Perbandingan Program Kegiatan Bidang Urusan Administrasi Pemerintahan dalam RKPD dan APBD Bagian Hubungan Masyarakat Kabupaten Klungkung Tahun 2017

Tabel 2.31 Program Kegiatan Bidang Urusan Administrasi Pemerintahan pada Bagian Hubungan Masyarakat Kabupaten Klungkung

yang Tidak Konsisten Program Kegiatan yang hanya terdapat dalam

RKPD


Program : Program : 1 Program

Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

1 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

2 Program Mengintesifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

Kegiatan : Kegiatan : 1 Penyediaan

peralatan dan perlengkapan kantor

1 Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri

2 Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik

2 Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

3 Dialog Interaktif 3 Penyelenggaraan Pisah Sambut Pergantian Pimpinan Daerah di Kabupaten

4 Dialog Interaktif

RKPD

3 prog

APBD

4 keg 5 keg

3 keg 1 prog

2 prog

51


RKPD


5 Penyebarluasan Informasi Kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

e). Bagian Perekonomian Bagian Perekonomian melaksanakan 6 program dan 13 kegiatan yang direncanakan pada RKPD Tahun 2017, namum terdapat 1 program 1 kegiatan yang direncanakan tidak dilaksanakan dan 2 kegiatan yang tidak direncanakan tapi dilaksanakan pada APBD Tahun 2017.

Gambar 2.37. Perbandingan Program Kegiatan Bidang Urusan Administrasi Pemerintahan dalam RKPD dan APBD Bagian Perekonomian Kabupaten Klungkung Tahun 2017

Tabel 2.32 Program Kegiatan Bidang Urusan Administrasi Pemerintahan

pada Bagian Perekonomian Kabupaten Klungkung yang Tidak Konsisten



Program : Kegiatan : 1 Program

Fasilitasi/Koordinasi Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam


Kegiatan : 2 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

1 Fasilitasi/Korodinasi Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

RKPD

6 prog

APBD

13 keg 2 keg

1 keg

1 prog

52

f). Bagian Administrasi Pembangunan Bagian Administrasi Pembangunan melaksanakan 5 program dan 10 kegiatan yang direncanakan pada RKPD Tahun 2017, namum terdapat 1 kegiatan yang direncanakan tidak dilaksanakan dan 6 kegiatan yang tidak direncanakan tapi dilaksanakan pada APBD Tahun 2017.

Gambar 2.38. Perbandingan Program Kegiatan Bidang Urusan Administrasi Pemerintahan dalam RKPD dan APBD Bagian Administrasi Pembangunan Kabupaten Klungkung Tahun 2017


pada Bagian Administrasi Pembangunan Kabupaten Klungkung yang Tidak Konsisten



Kegiatan : Kegiatan : 1 Penyediaan peralatan

dan perlengkapan kantor 1 Penyediaan Jasa

Jaminan Barang Milik Daerah

2 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional



5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

RKPD

5 prog

APBD

10 keg 6 keg

1 keg

53

g). Bagian Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Seluruh program (4 program dan 10 kegiatan) yang dilaksanakan dalam APBD Tahun 2017 tidak direncanakan dalam RKPD Tahun 2017.

h). Bagian Umum. Bagian Umum melaksanakan 5 program dan 15 kegiatan yang direncanakan pada RKPD Tahun 2017, namum terdapat 2 program dan 10 kegiatan yang direncanakan tidak dilaksanakan dan 2 kegiatan yang tidak direncanakan tapi dilaksanakan pada APBD Tahun 2017.

Gambar 2.39. Perbandingan Program Kegiatan Bidang Urusan Administrasi Pemerintahan dalam RKPD dan APBD Bagian Umum Kabupaten Klungkung Tahun 2017


pada Bagian Umum Kabupaten Klungkung yang Tidak Konsisten



APBD Program : Kegiatan : 1 Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas

2 Program Penataan Sarana Jalan dan Perkotaan

2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Kegiatan : 1 Penyediaan Jasa Jaminan

Barang Milik Daerah


3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

RKPD

5 prog

APBD

15 keg 2 keg

10 keg

2 prog

54



APBD 4 Kegiatan Penyusunan

Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD


6 Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri

7 Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya

8 Penyelenggaraan Pisah Sambut Pergantian Pimpinan Daerah di Kabupaten

9 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah

10 Pengadaan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan

i). Bagian Organisasi Bagian Organisasi melaksanakan 4 program dan 11 kegiatan yang direncanakan pada RKPD Tahun 2017, namum terdapat 1 program dan 1 kegiatan yang direncanakan tidak dilaksanakan dan 1 program 2 kegiatan yang tidak direncanakan tapi dilaksanakan pada APBD Tahun 2017.

Gambar 2.40. Perbandingan Program Kegiatan Bidang Urusan Administrasi Pemerintahan dalam RKPD dan APBD Bagian Organisasi Kabupaten Klungkung Tahun 2017

RKPD 4 prog

APBD

11 keg 2 keg

1 keg

1 prog

1 prog

55

Tabel 2.35 Program Kegiatan Bidang Urusan Administrasi Pemerintahan pada Bagian Organisasi Kabupaten Klungkung yang Tidak



hanya terdapat dalam APBD Program : Program : 1 Program Perencanaan

Pembangunan Daerah 1 Program Peningkatan

Disiplin Aparatur Kegiatan : Kegiatan : 1 Kegiatan Pelayanan

Administrasi Kepegawaian SKPD

1 Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

2 Penyusunan Penerapan dan Pencapaian SPM

b. Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD melaksanakan 5 program dan 26 kegiatan yang direncanakan pada RKPD Tahun 2017, namum terdapat 3 kegiatan yang tidak direncanakan tapi dilaksanakan pada APBD Tahun 2017.

Gambar 2.41. Perbandingan Program Kegiatan Bidang Urusan Administrasi Pemerintahan pada Sekretariat Dewan dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2017


RKPD

5 prog

26 keg

3 keg

APBD

56

Tabel 2.36 Program Kegiatan Bidang Urusan Administrasi Pemerintahan yang Tidak Konsisten pada Sekretariat DPRD Kab. Klungkung


Kegiatan : 1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 3 Pengadaan Peralatan Kantor

c. Kecamatan Klungkung Kecamatan Klungkung melaksanakan 5 program dan 18 kegiatan yang direncanakan pada RKPD Tahun 2017, namum terdapat 2 program dan 7 kegiatan yang direncanakan tidak dilaksanakan dan 2 program 5 kegiatan yang tidak direncanakan tapi dilaksanakan pada APBD Tahun 2017.

Gambar 2.42. Perbandingan Program Kegiatan Bidang Urusan Administrasi Pemerintahan dalam RKPD dan APBD Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung Tahun 2017


pada Kecamatan Klungkung yang Tidak Konsisten Program Kegiatan yang


hanya terdapat dalam APBD Program : Program : 1 Program : Perencanaan

Pembangunan Daerah Tingkat Kecamatan


2 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam


Kegiatan : Kegiatan : 1 Penyediaan Jasa

Administrasi Keuangan 1 Pengadaan Peralatan

Gedung Kantor

RKPD 5 prog

APBD

18 keg 5 keg

7 keg 2 prog

2 prog

57

2 Penyediaan Alat Tulis Kantor


3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan


4 Penyediaan Makanan dan Minuman


5 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah


6 Kegiatan : Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan

7 Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam

a). Kelurahan Semarapura Kaja Sekretariat DPRD melaksanakan 5 program dan 12 kegiatan yang direncanakan pada RKPD Tahun 2017, namum terdapat 2 kegiatan yang tidak direncanakan tapi dilaksanakan pada APBD Tahun 2017.

Gambar 2.43. Perbandingan Program Kegiatan Bidang Urusan Administrasi Pemerintahan pada Kelurahan Semarapura Kaja dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2017


2 keg APBD RKPD

5 prog

12 keg

58


yang Tidak Konsisten pada Kelurahan Semarapura Kaja Program Kegiatan yang hanya terdapat dalam APBD

Program : 1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

b). Kelurahan Semarapura Kangin Kelurahan Semarapura Kangin melaksanakan 5 program dan 13 kegiatan yang direncanakan pada RKPD Tahun 2017, namum terdapat 1 kegiatan yang direncanakan tidak dilaksanakan dan 3 kegiatan yang tidak direncanakan tapi dilaksanakan pada APBD Tahun 2017.

Gambar 2.44. Perbandingan Program Kegiatan Bidang Urusan Administrasi Pemerintahan dalam RKPD dan APBD Kelurahan Semapura Kangin Kabupaten Klungkung Tahun 2017


Tabel 2.39 Program Kegiatan Bidang Urusan Administrasi Pemerintahan pada Kelurahan Semarapura Kangin yang Tidak Konsisten



Kegiatan : Kegiatan : 1 Penyediaan peralatan

dan perlengkapan kantor 1 Pengadaan Perlengkapan

Gedung Kantor 2 Pengadaan Peralatan

Gedung Kantor 3 Pengadaan Mebeleur

RKPD 5 prog

APBD

13 keg 3 keg

1 keg

59

c). Kelurahan Semarapura Kauh Kelurahan Semarapura Kauh melaksanakan 5 program dan 13 kegiatan yang direncanakan pada RKPD Tahun 2017, namum terdapat 1 kegiatan yang direncanakan tidak dilaksanakan dan 2 kegiatan yang tidak direncanakan tapi dilaksanakan pada APBD Tahun 2017.

Gambar 2.45. Perbandingan Program Kegiatan Bidang Urusan Administrasi Pemerintahan pada Kelurahan Semarapura Kauh dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2017



pada Kelurahan Semarapura Kauh yang Tidak Konsisten Program Kegiatan yang

hanya terdapat dalam RKPD Program Kegiatan yang hanya terdapat dalam

APBD Kegiatan : Kegiatan : 1 Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan kantor 1 Pengadaan Mebeleur


d). Kelurahan Semarapura Tengah Kelurahan Semarapura Tengah melaksanakan 5 program dan 13 kegiatan yang direncanakan pada RKPD Tahun 2017, namum terdapat 1 kegiatan yang tidak direncanakan tapi dilaksanakan pada APBD Tahun 2017.

RKPD 5 prog

APBD

13 keg 2 keg

1 keg

60

Gambar 2.46. Perbandingan Program Kegiatan Bidang Urusan Administrasi Pemerintahan pada Kelurahan Semarapura Tengah dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2017


Tabel 2.40 Program Kegiatan Bidang Urusan Administrasi Pemerintahan pada Kelurahan Semarapura Tengah yang Tidak Konsisten


Kegiatan : 1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

e). Kelurahan Semarapura Klod Kelurahan Semarapura Klod melaksanakan 5 program dan 13 kegiatan yang direncanakan pada RKPD Tahun 2017, namum terdapat 1 kegiatan yang direncanakan tidak dilaksanakan dan 1 kegiatan yang tidak direncanakan tapi dilaksanakan pada APBD Tahun 2017.

Gambar 2.47. Perbandingan Program Kegiatan Bidang Urusan Administrasi Pemerintahan pada Kelurahan Semarapura Klod dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2017

RKPD

5 prog

13 keg 1 keg

APBD

RKPD 5 prog

APBD

13 keg 1 keg

1 keg

61



pada Kelurahan Semarapura Klod yang Tidak Konsisten Program Kegiatan yang hanya terdapat dalam

RKPD


Kegiatan : Kegiatan : 1 Kegiatan Penyediaan

Peralatan dan Perlengkapan Kantor


f). Kecamatan Kelurahan Semarapura Klod Kangin Kelurahan Semarapura Klod Kangin melaksanakan 5 program dan 13 kegiatan yang direncanakan pada RKPD Tahun 2017, namum terdapat 1 kegiatan yang direncanakan tidak dilaksanakan dan 3 kegiatan yang tidak direncanakan tapi dilaksanakan pada APBD Tahun 2017.

Gambar 2.48. Perbandingan Program Kegiatan Bidang Urusan Administrasi Pemerintahan pada Kelurahan Semarapura Klod Kangin dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2017


RKPD 5 prog

APBD

13 keg 3 keg

1 keg

62


pada Kelurahan Semarapura Klod Kangin yang Tidak Konsisten


RKPD


Kegiatan : Kegiatan : 1 Penyediaan Peralatan

dan Perlengkapan kantor


2 Pengadaan Mebeleur 3 Pengadaan Peralatan

Kantor

d. Kecamatan Banjarangkan Adapun perbandingan program kegiatan bidang urusan administrasi pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Banjarangkan adalah sebagaimana gambar di bawah ini.

Gambar 2.49. Perbandingan Program Kegiatan Bidang

Urusan Administrasi Pemerintahan di Kecamatan Banjarangkan



di Kecamatan Banjarangkan yang Tidak Konsisten Program Kegiatan yang hanya terdapat dalam

RKPD


Program : Kegiatan :

RKPD

7 prog

APBD

16 keg 3 keg 5 keg

3 prog

63

1 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Kecamatan

1 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas

2 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan



3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Kegiatan : 1 Penyediaan Peralatan

dan Perlengkapan Kantor

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

3 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan



e. Kecamatan Nusa Penida Adapun perbandingan program kegiatan bidang urusan administrasi pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Nusa Penida adalah sebagaimana gambar di bawah ini.

64


Urusan Administrasi Pemerintahan di Kecamatan Nusa Penida


Tabel 2.44

Program Kegiatan Bidang Urusan Administrasi Pemerintahan di Kecamatan Nusa Penida yang Tidak Konsisten


RKPD


Program : Program : 1 Program Pelestarian

Nilai-nilai Kepahlawanan Keperintisan dan Kejuangan

1 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah


Kegiatan :


1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

Kegiatan : 2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor


3 Dialog/Audiensi Dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan

4 Pembinaan lomba desa terpadu dan penilaian

RKPD

8 prog 1 prog

APBD

18 keg 4 keg 6 keg

3 prog

65

pelaksanaan tugas-tugas kepala desa

3 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

4 Pembinaan Administrasi Kependudukan dan perizinan

5 Peringatan Hari Puputan Klungkung



f. Kecamatan Dawan

Adapun perbandingan program kegiatan bidang urusan administrasi pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Dawan adalah sebagaimana gambar di bawah ini.

Gambar 2.51. Perbandingan Program Kegiatan Bidang Urusan Administrasi Pemerintahan di Kecamatan Dawan


RKPD

8 prog

APBD

19 keg 2 keg 5 keg

3 prog

66

Tabel 2.45 Program Kegiatan Bidang Urusan Administrasi Pemerintahan di Kecamatan Dawan yang Tidak

Konsisten Program Kegiatan yang hanya terdapat dalam

RKPD


Program : Kegiatan : 1 Program Perencanaan

Pembangunan Daerah Tingkat Kecamatan

1 Pembangunan Rumah Jabatan


2 Pembinaan lomba desa terpadu dan penilaian pelaksanaan tugas-tugas kepala desa


Kegiatan : 1 Rehabilitasi

Sedang/Berat Rumah Jabatan

2 Pembinaan Administrasi Kependudukan dan perizinan

3 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan



g. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Adapun perbandingan program kegiatan bidang urusan administrasi pemerintahan yang dilaksanakan oleh Badan

67

Kesbangpol Linmas Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana gambar di bawah ini.


Urusan Administrasi Pemerintahan di Badan Kesbangpol Linmas Kabupaten Klungkung



di Badan Kesbangpol Linmas Kabupaten Klungkung yang Tidak Konsisten


RKPD


APBD Program : Program : 1 Program Peningkatan

Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

1 Program Koordinasi Kewaspadaan Dini dan Fasilitasi Penanganan Konflik

2 Program pemeliharaan kantramtibmas dan pencegahan tindak kriminal

2 Program Penanganan Masalah Sosial Kemasyarakatan

3 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)

Kegiatan :

Kegiatan : 1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor


2 Peningkatan Koordinasi dan Peran Serta Masyarakat, Aparat Keamanan dan Penegak Hukum Dalam Rangka Kewaspadaan Dini

RKPD

6 prog 2 prog

APBD

17 keg 4 keg 5 keg

3 prog

68

2 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/teknis Perkantoran

3 Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi Penanganan Konflik

3 Pengendalian Keamanan Lingkungan

4 Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika

4 Peningkatan kerjasaman dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

5 Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba

h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Klungkung telah konsisten melaksanakan 6 program dan 22 kegiatan yang direncanakan pada RKPD Tahun 2017.

2) Bidang Urusan Pengawasan Adapun perbandingan program kegiatan bidang urusan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana gambar di bawah ini.


Urusan Pengawasan di Inspektorat Kabupaten Klungkung

Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat kegiatan yang hanya tercantum dalam RKPD dan APBD Tahun 2017 adalah sebagaimana tabel di bawah ini.

RKPD

7 prog

APBD

18 keg 3 keg 1 keg

69

Tabel 2.47 Program Kegiatan Bidang Urusan Pengawasan di

Inspektorat Kabupaten Klungkung yang Tidak Konsisten Program Kegiatan yang


hanya terdapat dalam APBD Kegiatan : Kegiatan : 1 Penyediaan Peralatan

dan Perlengkapan Kantor 1 Pengadaan Peralatan

Gedung Kantor 2 Pengadaan Mebeleur 3 Pelatihan Pengembangan

Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

3) Bidang Urusan Perencanaan Adapun perbandingan program kegiatan bidang urusan perencanaan yang dilaksanakan oleh Baperlitbang Kabupaten Klungkung dan 3 Kecamatan adalah sebagaimana gambar di bawah ini.


Urusan Perencanaan pada RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2017


Tabel 2.48 Program Kegiatan Bidang Urusan Perencanaan

yang Tidak Konsisten Program Kegiatan yang


hanya terdapat dalam APBD Program : Program :

RKPD

10 prog 4 prog

APBD

18 keg 14 keg 8 keg

1 prog

70

1 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam (Baperlitbang)

1 Program Perencanaan Penataan Wilayah, Sarana dan Prasarana (Baperlitbang)




Kegiatan : Kegiatan : 1 Penyediaan Peralatan

dan Perlengkapan Kantor (Baperlitbang)

1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (Baperlitbang)

2 Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan dokumen perencanaan (Baperlitbang)

2 Penyusunan Profile Daerah (Baperlitbang)

3 Penyusunan KUA dan PPAS dan Perubahannya (Baperlitbang)

3 Analisis Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Baperlitbang)

4 Penyusunan Rancangan RPJMD dan Perubahannya (Baperlitbang)

4 Penyusunan Rancangan RPJMD (Baperlitbang)

5 Koordinasi Perencanaan Pendidikan, Kesehatan dan Kebudayaan (Baperlitbang)

5 Penyusunan KUA dan PPAS (Baperlitbang)

6 Koordinasi Perencanaan Administrasi Kependudukan, Kesejahteraan Sosial (Baperlitbang)

6 Perencanaan Pendidikan dan Kesehatan (Baperlitbang)

7 Koordinasi Perencanaan Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan KB (Baperlitbang)

7 Perencanaan Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Baperlitbang)

71

8 Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam (Baperlitbang)

8 Perencanaan Pemerintahan, Kebudayaan dan Kependudukan

9 Pemantauan Perencanaan Penataan Wilayah, Sarana dan Prasarana (Baperlitbang)

10 Penyelarasan Perencanaan Penataan Wilayah, Sarana dan Prasarana (Baperlitbang)

11 Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sumber daya alam (Baperlitbang)

12 Penyelenggaraan Musrenbang tingkat Kecamatan (Kec. Klungkung)

13 Penyelenggaraan Musrenbang tingkat Kecamatan (Kec. Banjarangkan)

14 Penyelenggaraan Musrenbang tingkat Kecamatan (Kec. Dawan)

4) Bidang Urusan Keuangan Adapun perbandingan program kegiatan bidang urusan keuangan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana gambar di bawah ini.

72


Urusan Keuangan pada RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2017


Tabel 2.49 Program Kegiatan Bidang Urusan Keuangan

yang Tidak Konsisten pada BPKPD Kab. Klungkung Program Kegiatan yang


hanya terdapat dalam APBD Program : Program : 1 Program Pembinaan dan

Fasilitasi Retribusi Daerah

1 Program Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

2 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

2 Program Pendataan, Penataan dan Pengolahan Data Pendapatan Daerah

3 Program Pembinaan dan Fasilitasi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

3 Program Penagihan, Keberatan, Penelitian dan Pelaporan Pendapatan Daerah

4 Program Fasilitasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

4 Program Penyusunan Pertanggungjawaban APBD

5 Program Peningkatan Pengelolaan PBB Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB

6 Program Peningkatan Pengelolaan Pajak Daerah dan Pendapatan Pajak Lainnya

Kegiatan : Kegiatan :

RKPD

7 prog 4 prog

APBD

18 keg 15 keg 21 keg

6 prog

73

1 Penyediaan Peralatan dan Perelngkapan Kantor


2 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD

2 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

3 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

3 Penyusunan rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD

4 Peningkatan kapasitas dan kustominasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah

4 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

5 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

5 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

6 Penyusunan rancangan Peraturan KDH tentang APBD

6 Sosialisasi Paket regulasi tentang Penyusunan APBD

7 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

7 Pendataan Pendapatan Daerah

8 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

8 Pengolahan Data Pendapatan Daerah

9 Penyusunan Analisis Standar Belanja

9 Penetapan Pendapatan Daerah

10 Sosialisasi Paket regulasi tentang Penyusunan APBD

10 Penagihan Pendapatan Daerah

11 Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

11 Keberatan Pendapatan Daerah

12 Penyusunan dan Pengumpulan Data Subyek dan Obyek PBB

12 Penelitian dan Pelaporan Pendapatan Daerah

74

13 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan PBB dan BPHTB

13 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

14 Peningkatan Penatausahaan Pelayanan PBB dan BPHTB

14 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

15 Pendataan pajak daerah dan pendapatan lainnya

15 Peningkatan kapasitas dan kustominasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah

16 Penetapan pajak daerah dan pendapatan lainnya

17 Penagihan Pajak daerah dan Pendapatan Lainnya

18 Pelayanan pajak daerah dan pendapatan lainnya secara on line

18 Pendataan Obyek Retribusi Daerah

20 Penetapan Obyek Retribusi Daerah

21 Penagihan dan Fasilitasi Retribusi Daerah

5) Bidang Urusan Kepegawaian Adapun perbandingan program kegiatan bidang urusan kepegawaian yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana gambar di bawah ini.

75


Urusan Kepegawaian pada RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2017


Tabel 2.50 Program Kegiatan Bidang Urusan Kepegawaian

yang Tidak Konsisten pada BKPSDM Kab. Klungkung Program Kegiatan yang


hanya terdapat dalam APBD Kegiatan : Kegiatan : 1 Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor 1 Pengadaan Peralatan

Gedung Kantor 2 Penyediaan Jasa Tenaga

Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran


3 Pengadaan Meubelair 3 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi

4 Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya

5 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi

6) Bidang Urusan Pendidikan dan Pelatihan Adapun perbandingan program kegiatan bidang urusan pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Klungkung. Dari 1 program dan 1 kegiatan yang direncanakan telah konsisten dilaksanakan.

RKPD

8 prog

5 keg

APBD

16 keg 3 keg

76

7) Bidang Urusan Penelitian dan Pengembangan Adapun perbandingan program kegiatan bidang urusan penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan oleh Baperlitbang Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana gambar di bawah ini.


Urusan Penelitian dan Pengembangan pada RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2017


Tabel 2.51 Program Kegiatan Bidang Urusan Penelitian dan

Pengembangan yang Tidak Konsisten pada Baperlitbang Kab. Klungkung



Kegiatan : Kegiatan : 1 Penyusunan Profil

Pembangunan Daerah 1 Penelitian dan

Pengkajian Bidang Ekonomi

2 Penelitian dan Pengkajian Bidang Urusan Pemerintah Daerah

3.1 Capaian Target Kinerja dan Penyerapan Dana Program/Kegiatan RKPD

Hasil pelaksanaan evaluasi terhadap capaian kinerja dan penyerapan dana program kegiatan yang menjadi perencanaan pembangunan daerah pada Triwulan II Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

RKPD

1 prog

APBD

1 keg 1 keg 2 keg

77

3.2.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1) Bidang Urusan Pendidikan

Bidang urusan pendidikan dalam RKPD tahun 2017 dirancang dilaksanakan oleh SKPD Disdik, Kecamatan Klungkung, Kecamatan Banjarangkan, Kecamatan Nusa Penida dan Kecamatan Dawan. Berdasarkan evaluasi maka pelaksanaan Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2017 sampai dengan Triwulan II dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Rata-rata capaian kinerja outcome program bidang urusan pendidikan adalah sebesar 2,26 persen atau dengan predikat Sangat Rendah “SR”. Sedangkan predikat rata-rata capaian kinerja output kegiatan per program dan realisasi keuangan per program adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini.

b. Bidang urusan pendidikan dalam RKPD tahun 2017 dirancang dilaksanakan oleh SKPD Disdik, Kecamatan Klungkung, Kecamatan Banjarangkan, Kecamatan Nusa Penida dan Kecamatan Dawan. Berdasarkan evaluasi maka pelaksanaan Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2017 sampai dengan Triwulan II dapat dijelaskan sebagai berikut : Realisasi Keuangan Bidang Urusan Pendidikan adalah sebesar Rp. 4.589.870.526,00 dari total pagu anggaran bidang urusan pendidikan dalam RKPD Tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 29.044.576.900,00 atau baru mencapai 15,80 %.

Gambar 2.58. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Urusan Pendidikan

11

0 0 01

10

0 0 0

2

0

2

4

6

8

10

12

SR R S T ST

Output Input

78

2) Bidang Urusan Kesehatan

SKPD Pelaksana Bidang Urusan Kesehatan pada tahun 2017 yaitu Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung, Kecamatan Klungkung, Kecamatan Banjarangkan, Kecamatan Nusa Penida dan Kecamatan Dawan.

Capaian indikator kinerja kegiatan Bidang Urusan Kesehatan Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Triwulan II dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Rata-rata tingkat capaian kinerja outcome program bidang urusan kesehatan baru mencapai 16,17 persen atau dengan predikat Sangat Rendah “SR”. Adapun gambaran rata-rata tingkat capaian output kegiatan per program bidang urusan kesehatan adalah sebagaimana dalam grafik di bawah ini.

b. SKPD Pelaksana Bidang Urusan Kesehatan pada tahun 2017 yaitu Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung, Kecamatan Klungkung, Kecamatan Banjarangkan, Kecamatan Nusa Penida dan Kecamatan Dawan. Total anggaran kegiatan Bidang Urusan Kesehatan mencapai total Rp 127.803.198.704,00 dalam RKPD dengan realisasi mencapai Rp 33.108.346.023,00 atau baru mencapai 25,91 persen.

Gambar 2.59. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Urusan Kesehatan

30

0 0 0 1

28

0 1 2 00

10

20

30

40

SR R S T ST

Output Input

79

3) Bidang Urusan Pekerjaan Umum

Capaian kinerja bidang urusan pekerjaan umum yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung sampai dengan Triwulan II tahun 2017 adalah sebagaimana uraian di bawah ini.

a. Rata-rata capaian kinerja outcome program mencapai 82,82 persen atau dengan predikat kinerja Tinggi “T”. Sedangkan predikat kinerja rata-rata capaian output kegiatan per program dapat dijelaskan sebagaimana dalam gambar di bawah ini.

b. Bidang urusan pekerjaan umum yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klungkung. Total anggaran Bidang Urusan Pekerjaan Umum pada tahun 2017 adalah Rp 97.088.613.675,00 dan sampai dengan Triwulan II Tahun 2017 terealisasi sebesar Rp. 3.434.799.532,00 atau sebesar 3,54 persen.

Gambar 2.60. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Urusan Pekerjaan Umum

4) Bidang Urusan Perumahan Rakyat

Bidang Urusan Perumbahan Rakyat dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung dalam 2 program dan 2 kegiatan dengan nilai pagu anggaran dalam RKPD sebesar Rp. 101.128.500,00 yang sampai dengan Triwulan II Tahun 2017 baru terealisasi sebesar Rp. 19.305.670,00 atau sebesar 19,09 persen. Capaian indikator kinerja output kegiatannya berkategori Sangat Tinggi (ST), berbeda dengan capaian kinerja outcome program 454 persen dengan predikat “ST”.

11

0 02 1

14

0 0 0 00

5

10

15

SR R S T ST

Output Input

80

5) Bidang Urusan Ketentraman dan Katertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Bidang Urusan Ketentraman dan Katertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat dilaksanankan oleh Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran. Adapun capaian kinerja dan penyerapan anggaran program kegiatannya sampai Triwulan II tahun 2017 adalah sebagaimana uraian berikut :

a. Rata-rata Capaian Program sebesar 58,94 dengan predikat Rendah “R”, untuk capaian output masing -masing kegiatan dapat dilihat pada gambar dibawah ini..

b. Bidang Urusan Ketentraman dan Katertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat dilaksanankan oleh Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klungkung melalui 17 program dan 30 kegiatan. Untuk penyerapan anggaran baru terealisasi Rp. 1.210.631.021,00 atau baru mencapai 25,51 persen dari total anggaran Rp 4.744.860.025,00.

Gambar 2.61. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Urusan Ketentraman dan Katertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

6) Bidang Urusan Sosial

Dalam RKPD Tahun 2017 telah ditetapkan SKPD pelaksana bidang urusan social adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Klungkung, Kecamatan Klungkung, Kecamatan Banjarangkan, Kecamatan Nusa Penida, dan Kecamatan Dawan. Capaian indikator

15

0 0 0 0

13

1 0 0 1

0

5

10

15

20

SR R S T ST

Output Input

81

kinerja kegiatan Bidang Urusan Sosial dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Rata-rata capaian kinerja outcome program adalah sebesar 30,28 persen dengan predikat Sangat Rendah “SR”. Sedangkan rata-rata capaian output kegiatan per program sesuai predikat kinerjanya dapat dijelaskan sebagaimana dalam gambar di bawah ini.

b. Dalam RKPD Tahun 2017 telah ditetapkan SKPD pelaksana bidang urusan sosial adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Klungkung, Kecamatan Klungkung, Kecamatan Banjarangkan, Kecamatan Nusa Penida, dan Kecamatan Dawan. Anggaran untuk bidang urusan sosial adalah sebesar Rp. 13.750.565.000,00 dengan serapan baru mencapai 12,34 persen dari total pagu yaitu sebesar Rp. 1.697.439.714,00.

Gambar 2.62. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Urusan Sosial

3.2.2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 1) Bidang Urusan Tenaga Kerja

Bidang Urusan Perhubungan dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klungkung dengan capaian kinerja per akhir Triwulan II Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

a. Rata-rata capaian kinerja outcome program adalah sebesar 0,00 persen atau dengan predikat “SR.” Hal ini disebabkan

13

1 10 0

13

1 10 0

0

2

4

6

8

10

12

14

SR R S T ST

Output Input

82

karena perbedaan indikator kinerja program sehingga capaian kinerja outcome tidak terukur. Sedangkan rata-rata capaian kinerja output kegiatan per program adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini.

b. Bidang Urusan Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klungkung. Realisasi serapan anggaran bidang urusan perhubungan sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 144.164.300,00 atau sebesar 7,22 persen dari total anggaran sebesar Rp. 1.996.394.100,00.

Gambar 2.63. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Urusan Tenaga Kerja

2) Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kecamatan Klungkung, Kecamatan Banjarangkan, Kecamatan Nusa Penida dan Kecamatan Dawan. Adapun pencapaian kinerja bidang urusan lingkungan hidup sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

a. Rata-rata capaian kinerja outcome program adalah sebesar 20,98 persen atau dengan predikat “SR.” Sedangkan rata-rata capaian kinerja output kegiatan per program adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini.

b. Realisasi serapan anggaran bidang urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 347.883.021,00

7

0 0 0 0

7

0 0 0 00

2

4

6

8

SR R S T ST

Output Input

83

atau sebesar 22,26 persen dari total anggaran sebesar Rp. 1.562.904.020,00.

Gambar 2.64.Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

3) Bidang Urusan Pangan

Bidang Urusan Pangan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klungkung. Adapun capaian kinerja bidang urusan pangan per akhir Triwulan II Tahun 2017 adalah sebagai berikut : a. Rata-rata capaian kinerja outcome program adalah

sebesar 0,00 persen atau dengan predikat “Sangat Rendah.” Hal ini disebabkan karena perbedaan indikator kinerja program sehingga capaian kinerja outcome tidak terukur. Sedangkan rata-rata capaian kinerja output kegiatan per program seluruhnya dapat dilihat pada table dibawah ini.

b. Realisasi serapan anggaran bidang urusan pangan sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 483.077.843,00 atau baru mencapai 21,14 persen dari total anggaran RKPD sebesar Rp. 2.284.886.549,00.

11

0 0 01

10

0

2

0 00

2

4

6

8

10

12

SR R S T ST

Output Input

84

Gambar 2.65.Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per

Program pada Bidang Urusan Pangan

4) Bidang Urusan Pertanahan

Bidang Urusan Pertanahan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Klungkung. Adapun capaian kinerja bidang urusan pertanahan per akhir Triwulan II Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

a. Rata-rata capaian kinerja outcome program adalah sebesar 33,33 persen atau dengan predikat “Sangat Rendah.” Sedangkan rata-rata capaian kinerja output kegiatan per program dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

b. Bidang Urusan Pertanahan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Klungkung. Realisasi serapan anggaran bidang urusan pertanahan sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 270.753.120,00 atau baru mencapai 10,62 persen dari total anggaran RKPD sebesar Rp. 2.549.974.118,00.

5

0 0 0 0

5

0 0 0 00

1

2

3

4

5

6

SR R S T ST

Output Input

85

Gambar 2.66.Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Urusan Pertanahan

5) Bidang Urusan Lingkungan Hidup

Bidang urusan lingkungan hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan, Kecamatan Klungkung, Kecamatan Banjarangkan, Kecamatan Nusa Penida dan Kecamatan Dawan. Capaian kinerja bidang urusan lingkungan hidup sampai dengan Triwulan II Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

a. Rata-rata capaian kinerja program bidang urusan lingkungan hidup adalah sebesar 43,53 persen atau masih dengan predikat “SR”. Sedangkan predikat kinerja untuk rata-rata capaian kinerja output per program adalah sebagaimana dalam gambar di bawah.

b. Realisasi keuangan sampai dengan Triwulan II Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 4.481.278.370,00 atau sebesar 43,53 persen dari total anggaran bidang urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tahun 2017 dirancang sebesar Rp. 14.964.902.594,00

5

0 0 0 0

5

0 0 0 00

1

2

3

4

5

6

SR R S T ST

Output Input

86

Gambar 2.67. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Urusan Lingkungan Hidup

6) Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil

Capaian kinerja bidang urusan administrasi kependudukan dan Capil dilaksanakan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung per akhir Triwulan II Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

a. Rata-rata capaian kinerja outcome program bidang urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil adalah sebesar 0,00 persen. Hal ini disebabkan karena perbedaan indikator kinerja program sehingga capaian kinerja outcome tidak terukur. Sedangkan rata-rata capaian kinerja output kegiatan per program adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini.

b. Realisasi serapan anggaran bidang urusan kependudukan dan pencatatan sipil baru mencapai Rp. 1.017.899.644,00 dari total pagu anggaran sebesar Rp 2.487.020.118,00 atau baru sebesar 40,93 persen.

5

01

0

3

9

0 0 0 00

2

4

6

8

10

SR R S T ST

Output Input

87

Gambar 2.68. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

7) Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Bidang urusan pemebrdayaanmasyarakat dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB), Kecamatan Klungkung, Kecamatan Banjarangkan, Kecamatan Nusa Penida dan Kecamatan Dawan Capaian kinerja bidang urusan pemberdayaan masyarakat desa sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2017 dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Rata-rata capaian kinerja outcome program bidang urusan pemberdayaan masyarakat desa adalah sebesar 1,75 persen atau dengan predikat Sangat Rendah “SR”. Uraian predikat kinerja rata-rata capaian kinerja output kegiatan per program adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini.

b. Realisasi anggaran bidang urusan pemberdayaan masyarakat desa mencapai Rp. 913.922.381,00 dari total pagu RKPD sebesar Rp. 3.407.656.129,00 atau mencapai 26,82 persen.

3

1

0 0

1

4

0 0

1

00

1

2

3

4

5

SR R S T ST

Output Input

88

Gambar 2.69. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

8) Bidang Urusan Keluarga Berencana

Bidang Urursa Keluarga Berencana dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB). Capaian kinerja bidang urusan keluarga berencana per akhir Triwulan II Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

a. Rata-rata capaian kinerja outcome program adalah sebesar 24,17 persen atau dengan predikat “Sangat Rendah” Sedangkan untuk rata-rata capaian kinerja output kegiatan per program dapat dijelaskan pada gambar dibawah ini.

b. Realisasi anggaran bidang urusan keluarga berencana mencapai Rp. 350.846.450,00 atau mencapai 22,17 persen dari pagu anggaran dalam RKPD Tahun 2016 sebesar Rp. 1.582.204.820,00.

Gambar 2.70. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

5

1

0 0

1

5

0

1

0

2

0

1

2

3

4

5

6

SR R S T ST

Output Input

4

0 0 0

1

5

0 0 0 00

1

2

3

4

5

6

SR R S T ST

Output Input

89

9) Bidang Urusan Perhubungan

Bidang Urusan Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung. Capaian kinerja bidang urusan perhubungan pada akhir Triwulan II Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

a. Rata-rata capaian kinerja outcome program adalah sebesar 20,74 persen atau dengan predikat “Sangat Rendah.” Sedangkan predikat kinerja untuk rata-rata capaian kinerja output kegiatan per program adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini.

b. Realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 5.817.017.954,00 dari pagu dalam RKPD Rp. 15.206.061.483,00 atau baru mencapai 38,25 persen.

Gambar 2.71. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per

Program pada Bidang Urusan Perhubungan

10) Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika

Bidang urusan Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung. Capaian kinerja bidang urusan komunikasi dan informatika pada akhir Triwulan II Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

a. Rata-rata capaian kinerja outcome program adalah sebesar 4,29 persen atau dengan predikat kinerja “SR” Sedangkan predikat kinerja untuk rata-rata capaian kinerja output kegiatan per program adalah sebagai mana dalam gambar di bawah ini.

b. Bidang urusan penanaman modal dilaksanakan oleh Kantor Penanaman Modal. Realisasi anggaran bidang

6

0 0 01

7

0 0 0 00

2

4

6

8

SR R S T ST

Output Input

90

urusan penanaman modal adalah sebesar Rp. 52.871.593,00 dari total pagu sebesar Rp. 515.710.000,00 atau baru mencapai 10,25 persen dari total pagu anggaran dalam RKPD.

Gambar 2.72. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika

11) Bidang Urusan Koperasi dan UKM

Bidang Urusan Koperasi dan UKM dilaksanakan oleh Dinas Koperasi , UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung. Capaian kinerja bidang urusan koperasi dan UKM per Triwulan II Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

a. Rata-rata capaian kinerja outcome program bidang urusan koperasi dan UKM adalah baru sebesar 6,35 persen atau dengan predikat “SR.” Sedangkan predikat kinerja untuk rata-rata capaian output kegiatan per program adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini.

b. Realisasi anggaran bidang urusan koperasi dan UKM baru mencapai Rp. 578.753.833,00 dari pagu dalam RKPD sebesar Rp. 2.706.438.126,00 atau sudah mencapai 21,38 persen.

Gambar 2.73. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Urusan Koperasi dan UKM

5

0 0 01

7

0 0 0 00

5

10

SR R S T ST

Output Input

6

0 0 0 0

5

0 0 01

0

5

10

SR R S T ST

Output Input

91

12) Bidang Urusan Penanaman Modal

Bidang Urusan Penanaman Modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modan dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Capaian indikator kinerja kegiatan bidang Urusan Penanaman Modal pada akhir Triwulan II Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

a. Rata-rata capaian kinerja outcome program adalah sebesar 9,31 persen dengan predikat “SR”. Sedangkan predikat kinerja untuk capaian kinerja output kegiatan per program adalah sebagaimana dalam gambar dibawah ini.

b. Realisasi serapan anggaran sampai dengan Triwulan II tahun 2017 untuk bidang urusan penanaman modal adalah sebesar Rp. 650.990.510,00 dari total pagu yang dirancang dalam RKPD sebesar Rp. 1.966.250.712,00 atau baru 33,11 persen dari total pagu.

Gambar 2.74. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Urusan Penanaman Modal

13) Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Bidang Urusan Kepeudaan dan Olahraga dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klungkung, Kecamatan Klungkung, Kecamatan Banjarangkan, Kecamatan Nusa Penida dan Kecamatan Dawan. Adapun pelaksanaan bidang urusan kepemudaan dan olahraga sampai dengan Triwulan II Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

a. Rata-rata capaian kinerja outcome program bidang urusan kepemudaan dan olahraga adalah sebesar 103,17 persen atau dengan predikat kinerja Sangat Tinggi “ST”. Sedangkan predikat kinerja untuk capaian kinerja ouput

8

0 0 0 0

8

0 0 0 00

2

4

6

8

10

SR R S T ST

Output Input

92

kegiatan per program adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini.

b. Serapan anggaran bidang urusan kepemudaan dan olahraga adalah sebesar Rp. 1.254.708.026,00 atau sebesar 43,30 persen dari total pagu anggaran RKPD sebesar Rp. 2.897.739.100,00.

Gambar 2.75. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga

14) Bidang Urusan Statistik

Bidang Urusan Statistik dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung. Capaian kinerja bidang urusan statistik sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

a. Rata-rata capaian kinerja outcome program baru mencapai 0,00 persen atau dengan predikat kinerja Sangat Rendah (SR). Hal ini disebabkan karena perbedaan indikator kinerja program sehingga capaian kinerja outcome tidak terukur. Sedangkan gambaran predikat kinerja output kegiatan per program adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini.

b. Realisasi anggaran per akhir Triwulan II Tahun 2017 baru mencapai baru mencapai Rp. 0,00 atau baru mencapai 0,00 persen dari total pagu anggaran bidang urusan statistik sebesar Rp. 68.258.600,00.

7

0 0 0

2

6

0 01

2

0

2

4

6

8

SR R S T ST

Output Input

93

Gambar 2.76. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Urusan Otonomi Daerah

15) Bidang Urusan Persandian

Bidang urusan persandian diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung. Capaian kinerja bidang urusan persandian sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

a. Rata-rata capaian kinerja outcome program baru mencapai 0,00 persen atau dengan predikat kinerja Sangat Rendah (SR). Hal ini disebabkan karena perbedaan indikator kinerja program sehingga capaian kinerja outcome tidak terukur. Sedangkan gambaran predikat kinerja output kegiatan per program adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini.

b. Realisasi anggaran per akhir Triwulan II Tahun 2017 baru mencapai baru mencapai Rp. 34.989.415,00 atau baru mencapai 14,40 persen dari total pagu anggaran bidang urusan persandian sebesar Rp. 243.016.000,00.

Gambar 2.77. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Urusan Persandian

1

0 0 0 0

1

0 0 0 00

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

SR R S T ST

Output Input

1

0 0 0 0

1

0 0 0 00

0,5

1

1,5

SR R S T ST

Output Input

94

16) Bidang Urusan Kebudayaan

Bidang Urusan Kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klungkung. Capaian kinerja bidang urusan kebudayaan sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2017 adalah sebagai berikut : a. Rata-rata capaian kinerja outcome program adalah sebesar

32,45 persen atau dengan predikat kinerja Sangat Rendah “SR”. Sedangkan gambaran predikat kinerja output kegiatan per program adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini.

b. Realisasi anggaran baru mencapai Rp. 3.703.882.247,00

atau baru 30,56 persen dari total pagu anggaran bidang urusan kebudayaan pada RKPD sebesar Rp. 12.122.015.406,00.

Gambar 2.78. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Urusan Kebudayaan

17) Bidang Urusan Perpustakaan

Bidang urusan perpustakaan dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Klungkung. Capaian kinerja bidang urusan perpustakaan sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

a. Rata-rata capaian kinerja outcome program adalah sebesar 0,00 persen atau dengan predikat kinerja Sangat Rendah “SR”. Hal ini disebabkan karena perbedaan indikator kinerja program sehingga capaian kinerja outcome tidak terukur. Sedangkan untuk predikat kinerja rata-rata

7

0 0 0

1

6

1

0

1

00

1

2

3

4

5

6

7

8

SR R S T ST

Output Input

95

capaian kinerja ouput kegiatan per program dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

b. Realisasi anggaran baru mencapai Rp. 90.538.530,00 atau mencapai 10,96 persen dari total anggaran bidang urusan perpustakaan sebesar Rp. 825.871.212,00.

Gambar 2.79. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Urusan Perpustakaan

18) Bidang Urusan Kearsipan

Bidang urusan kearsipan dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Klungkung. Capaian kinerja bidang urusan kearsipan sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

a. Rata-rata capaian kinerja outcome program adalah sebesar 15,71 persen atau dengan predikat kinerja Sangat Rendah “SR”. Sedangkan untuk predikat kinerja rata-rata capaian kinerja ouput kegiatan per program seluruhnnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

b. Untuk bidang urusan kearsipan realisasi anggaran masih Rp. 38.760.100,00 dari total anggaran bidang urusan kearsipan sebesar Rp. 113.916.000,00 atau sekitar 34,03 persen dari anggaran dalam RKPD.

5

0 0 0 0

5

0 0 0 00

1

2

3

4

5

6

SR R S T ST

Output Input

96

Gambar 2.80. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Urusan Kearsipan

3.2.3 Urusan Pilihan

1) Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan

Bidang urusan kelautan dan perikanan diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klungkung, Kecamatan Klungkung, Kecamatan Banjarangkan, Kecamatan Nusa Penida dan Kecamatan Dawan. Adapun capaian kinerja dan serapan anggaran sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

a. Rata-rata capaian indikator kinerja outcome program bidang urusan pertanian adalah sebesar 8,03 persen atau dengan predikat kinerja Sangat Rendah “SR”. Sedangkan predikat kinerja rata-rata capaian kinerja output kegiatan per program adalah sebagaimana dalam gambar di bawah.

b. Adapun realisasi anggaran pada bidang urusan kelautan dan perikanan adalah sebesar Rp. 430.172.182,00 atau sebesar 17,33 persen dari total pagu anggaran bidang urusan kelautan dan perikanan adalah sebesar Rp. 2.481.827.400,00. Adapun predikat kinerja input rata-rata kegiatan per program adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini.

1

0 0 0 0

2

0 0 0 00

0,5

1

1,5

2

2,5

SR R S T ST

Output Input

97

Gambar 2.81. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan

2) Bidang Urusan Pariwisata

Bidang Urusan Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung. Adapun capaian kinerja dan serapan anggaran sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

a. Rata-rata capaian indikator kinerja outcome program bidang urusan pariwisata adalah sebesar 13,44 persen atau dengan predikat kinerja Sangat Rendah “SR”. Sedangkan predikat kinerja rata-rata capaian kinerja output kegiatan per program adalah sebagaimana dalam gambar di bawah.

b. Adapun realisasi anggaran pada bidang urusan pariwisata adalah sebesar Rp. 2.066.142.752,00 atau sebesar 30,38 persen dari total pagu anggaran bidang urusan pariwisata adalah sebesar Rp. 6.800.564.203,00. Adapun predikat kinerja input rata-rata kegiatan per program adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini.

9

0 0 0 0

8

0 0 0

1

0

2

4

6

8

10

SR R S T ST

Output Input

98

Gambar 2.82. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Urusan Pariwisata

3) Bidang Urusan Pertanian

Bidang Urusan Pertanian dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Klungkung, Kecamatan Klungkung, Kecamatan Banjarangkan, Kecamatan Nusa Penida dan Kecamatan Dawan. Adapun capaian kinerja dan serapan anggaran sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2017 adalah sebagai berikut : a. Rata-rata capaian indikator kinerja outcome program

bidang urusan pertanian adalah sebesar 9,16 persen atau dengan predikat kinerja Sangat Rendah “SR”. Sedangkan predikat kinerja rata-rata capaian kinerja output kegiatan per program adalah sebagaimana dalam gambar di bawah.

b. Adapun realisasi anggaran pada bidang urusan pertanian adalah sebesar Rp. 2.690.608.669,00 atau sebesar 24,62 persen dari total pagu anggaran bidang urusan pertanian adalah sebesar Rp. 10.972.774.758,00. Adapun predikat kinerja input rata-rata kegiatan per program adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini.

8

0 0 0 0

7

0 0 0

1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

SR R S T ST

Output Input

99


Program pada Bidang Urusan Pertanian

4) Bidang Urusan Kehutanan

Bidang Urusan Kehutanan diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Klungkung dan Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung. Adapun capaian kinerja bidang urusan pariwisata sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

a. Rata-rata capaian kinerja outcome program adalah sebesar 0,00 persen atau dengan predikat Sangat Rendah “SR”. Hal ini disebabkan karena perbedaan indikator kinerja program sehingga capaian kinerja outcome tidak terukur. Sedangkan untuk predikat kinerja rata-rata capaian kinerja ouput kegiatan per program dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

b. Sedangkan realisasi anggaran baru mencapai sebesar Rp. 11.752.300,00 atau 4,00 persen dari total anggaran bidang urusan kehutanan pada RKPD sebesar Rp. 293.576.000,00.

17

0 0 01

17

0

2

0 00

2

4

6

8

10

12

14

16

18

SR R S T ST

Output Input

100


Program pada Bidang Urusan Kehutanan

5) Bidang Urusan Energi

Bidang Urusan Energi dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Klungkung. Capaian indikator kinerja bidang urusan energi pada akhir Triwulan II Tahun 2017 dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Rata-rata capaian kinerja outcome program bidang urusan energi masih sebesar 0,00 persen atau dengan predikat kinerja Sangat Rendah “SR”. Hal ini disebabkan karena perbedaan indikator kinerja program sehingga capaian kinerja outcome tidak terukur.

b. Untuk realisasi keuangan bidang urusan energy dan sumberdaya mineral sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2017 sebesar Rp. 0,00 atau mencapai 0,00 persen dari total anggaran sebesar Rp. 3.450.000.000,00.

6) Bidang Urusan Perdagangan

Bidang urusan perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung. Capaian kinerja bidang urusan perdagangan sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

a. Rata-rata capaian kinerja outcome program adalah sebesar 0,00 persen atau dengan predikat kinerja Sangat Rendah “SR”. Hal ini disebabkan karena perbedaan indikator kinerja program sehingga capaian kinerja outcome tidak terukur. Sedangkan untuk predikat kinerja rata-rata capaian kinerja

1

0 0 0 0

1

0 0 0 00

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

SR R S T ST

Output Input

101

ouput kegiatan per program seluruhnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

b. Realisasi anggaran sampai Triwulan II tahun 2017 mencapai Rp. 4.117.235.958,00 atau mencapai 46,54 persen dari total anggaran bidang urusan perdagangan sebesar Rp. 8.845.776.762,00.


Program pada Bidang Urusan Perdagangan

7) Bidang Urusan Industri

Bidang Urusan Industri dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan tenaga Kerja Kabupaten Klungkung. Capaian kinerja bidang urusan industri sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

a. Rata-rata capaian kinerja outcome program adalah sebesar 0,00 persen atau dengan predikat kinerja Sangat Rendah “SR”. Hal ini disebabkan karena perbedaan indikator kinerja program sehingga capaian kinerja outcome tidak terukur. Sedangkan untuk predikat kinerja rata-rata capaian kinerja ouput kegiatan per program seluruhnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

b. Realisasi anggaran bidang urusan industri baru mencapai Rp. 177.194.668,00 atau baru mencapai 33,46 persen dari total anggaran bidang urusan perdagangan sebesar Rp. 529.635.000,00.

8

0 0 0 0

7

0 0 0

1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

SR R S T ST

Output Input

102


Program pada Bidang Urusan Industri

8) Bidang Urusan Ketransmigrasian

Bidang Urusan ketransmigrasian dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klungkung Capaian kinerja bidang urusan ketransmigrasian sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

a. Rata-rata capaian kinerja outcome program adalah sebesar 0,00 persen atau dengan predikat kinerja Sangat Rendah “SR”. Hal ini disebabkan karena perbedaan indikator kinerja program sehingga capaian kinerja outcome tidak terukur. Sedangkan untuk predikat kinerja rata-rata capaian kinerja ouput kegiatan per program seluruhnya (1 program ) masih dengan predikat Sangat Rendah seperti dibawah ini.

b. Realisasi anggaran bidang urusan ketransmigrasian baru mencapai Rp. 6.909.000,00 atau baru mencapai 8,30 persen dari total anggaran bidang urusan ketransmigrasian sebesar Rp 83.274.000,00.

2

0 0 0 0

2

0 0 0 00

0,5

1

1,5

2

2,5

SR R S T ST

Output Input

103


Program pada Bidang Urusan Ketransmigrasian

3.2.4 Urusan pemerintahan fungsi penunjang 1) Bidang Urusan Administrasi Pemerintahan

Bidang urusan pemerintahan fungsi penunjang diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung, Kecamatan di Kabupaten Klungkung, Sekretariat DPRD, Badan Kesbangpolinmas dan BPBD. Adapun capaian kinerja dan serapan anggaran sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

a. Rata-rata capaian indikator kinerja outcome program bidang urusan pemerintahan fungsi penunjang adalah sebesar 29,04 persen atau dengan predikat kinerja Sangat Rendah “SR”. Sedangkan predikat kinerja rata-rata capaian kinerja output kegiatan per program adalah sebagaimana dalam gambar di bawah.

b. Adapun realisasi anggaran pada bidang urusan pemerintahan fungsi penunjang adalah sebesar Rp. 21.458.192.124,00 atau sebesar 33,31 persen dari total pagu anggaran bidang urusan pemerintahan fungsi penunjang adalah sebesar Rp. 64.418.713.715,00. Adapun predikat kinerja input rata-rata kegiatan per program adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini.

1

0 0 0 0

1

0 0 0 00

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

SR R S T ST

Output Input

104

Gambar 2.88. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Urusan pemerintahan fungsi penunjang

2) Bidang Urusan Pengawasan

Bidang Urusan Pengawasan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Klungkung.. Adapun capaian kinerja bidang urusan pengawasan sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

a. Rata-rata capaian kinerja outcome program samapai triwulan II tahun 2017 adalah sebesar 60,95 persen atau dengan predikat Rendah “R”. Sedangkan predikat kinerja rata-rata capaian kinerja output kegiatan per program adalah sebagaimana dalam gambar di bawah.

b. Sedangkan realisasi anggaran baru mencapai sebesar Rp. 669.643.974,00 atau 34,29 persen dari total anggaran bidang urusan pariwisata pada RKPD sebesar Rp. 1.952.919.800,00.

120

3 1 2 4

120

7 2 1 4

0

20

40

60

80

100

120

140

SR R S T ST

Output Input

105


Program pada Bidang Urusan Pengawasan

3) Bidang Urusan Perencanaan

Bidang Urusan Perencanaan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klungkung, Kecamatan Klungkung, Kecamatan Banjarangkan, Kecamatan Nusa Penida dan Kecamatan Dawan. Adapun capaian kinerja bidang urusan perencanaan sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

a. Rata-rata capaian kinerja outcome program sampai triwulan II tahun 2017 adalah sebesar 31,77 persen atau dengan predikat Sangat Rendah “SR”. Sedangkan predikat kinerja rata-rata capaian kinerja output kegiatan per program adalah sebagaimana dalam gambar di bawah.

b. Sedangkan realisasi anggaran baru mencapai sebesar Rp. 973.180.567,00 atau 27,89 persen dari total anggaran bidang urusan pariwisata pada RKPD sebesar Rp. 3.489.710.010,00.


Program pada Bidang Urusan Perencanaan.

3

1

0 0

1

5

0 0 0 00

1

2

3

4

5

6

SR R S T ST

Output Input

10

10 0 0

11

0 0 0 00

2

4

6

8

10

12

SR R S T ST

Output Input

106

4) Bidang Urusan Keuangan

Bidang Urusan Keuangan diselenggarakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung. Adapun capaian kinerja bidang urusan keuangan sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

a. Rata-rata capaian kinerja outcome program adalah sebesar 2,94 persen atau dengan predikat Sangat Rendah “SR”. Sedangkan untuk predikat kinerja rata-rata capaian kinerja ouput kegiatan per program dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

b. Sedangkan realisasi anggaran baru mencapai sebesar Rp. 2.710.305.707,00 atau 34,78 persen dari total anggaran bidang urusan keuangan pada RKPD sebesar Rp. 7.792.277.464,00.


Program pada Bidang Urusan Keuangan.

5) Bidang Urusan Kepegawaian

Bidang Urusan Kepegawaian dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kabupaten Klungkung. Capaian indikator kinerja bidang urusan kepegawaian pada akhir Triwulan II Tahun 2017 dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Rata-rata capaian kinerja outcome program bidang urusan kepegawaian mencapai sebesar 9,01 persen atau dengan

11

0 01 1

12

01

0 00

2

4

6

8

10

12

14

SR R S T ST

Output Input

107

predikat kinerja Sangat Rendah “SR”. Sedangkan untuk predikat kinerja rata-rata capaian kinerja ouput kegiatan per program dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

b. Untuk realisasi keuangan pada bidang urusan kepegawaian sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2017 sebesar Rp. 769.135.307,00 atau mencapai 29,79 persen dari total anggaran sebesar Rp. 2.581.636.100,00.


Program pada Bidang Urusan Kepegawaian

6) Bidang Urusan Pendidikan dan Pelatihan

Bidang urusan pendidikan dan pelatihan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kabupaten Klungkung. Capaian kinerja bidang urusan pendidikan dan pelatihan sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

a. Rata-rata capaian kinerja outcome program adalah sebesar 3,67 persen atau dengan predikat kinerja Sangat Rendah “SR”. Sedangkan untuk predikat kinerja rata-rata capaian kinerja ouput kegiatan per program seluruhnya (1 program dan 5 kegiatan) masih dengan predikat Sangat Rendah.

b. Realisasi anggaran masih Rp. 975.210.900,00 atau baru mencapai 41,62 persen dari total anggaran bidang urusan perdagangan sebesar Rp. 2.342.939.400,00.

8

0 0 0 0

8

0 0 0 00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

SR R S T ST

Output Input

108


Program pada Bidang Urusan Pendidikan dan Pelatihan

7) Bidang Urusan Penelitian dan Pengembangan

Bidang UUrusan Penelitian dan Pengembangan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten KLungkung. Capaian kinerja bidang urusan industri sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

a. Rata-rata capaian kinerja outcome program adalah sebesar 0,00 persen atau dengan predikat kinerja Sangat Rendah “SR”. Hal ini disebabkan karena perbedaan indikator kinerja program sehingga capaian kinerja outcome tidak terukur. Sedangkan untuk predikat kinerja rata-rata capaian kinerja ouput kegiatan per program seluruhnya (1 program ) juga masih dengan predikat Sangat Rendah.

b. Realisasi anggaran bidang urusan industri baru mencapai Rp. 260.865.750,00 atau baru mencapai 40,78 persen dari total anggaran bidang urusan perdagangan sebesar Rp. 639.613.000,00.


Program pada Bidang Urusan Penelitian dan Pengembangan

1

0 0 0 0

1

0 0 0 00

0,5

1

1,5

SR R S T ST

Output Input

1

0 0 0 0

1

0 0 0 00

0,5

1

1,5

SR R S T ST

Output Input

109

3.3 Kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program kegiatan adalah diantaranya adalah sebagai berikut : a. Rendahnya serapan anggaran dan capaian kinerja program dan

kegiatan sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2017 diakibatkan karena kegiatan rata-rata baru dalam tahap proses tender sehingga pelaksanaan kegiatan belum berjalan. Keterlambatan proses tender diakibatkan keterlambatan pengajuan RPP ke ULP sehingga ada beberapa kegiatan yang belum bisa dilaksanakan karena masih dalam tahap tender.

b. Adanya perubahan Kegiatan yang mengakibatkan terlambatnya pelaksanaan pekerjaan akibat menunggu dilaksanakannya perubahan mendahului (Dinas Pendidikan), akibat dari perubahan Juknis Pelaksanaan DAK Pendidikan tahun 2017.

Selain itu, berkenaan dengan pelaksanaan evaluasi hasil RKPD Triwulan II Tahun 2017 terdapat beberapa permasalahan, diantaranya adalah :

a. Laporan Evaluasi Renja SKPD Triwulan II Tahun 2017 yang dilaksanakan belum optimal sehingga masih terdapat beberapa permasalahan seperti : 1) Tidak konsistennya pemasangan indikator kinerja dan target

baik dalam RKPD dan DPA, sehingga banyak capaian indikator kinerja program dan kegiatan tidak terukur karena adanya perbedaan indikator kinerja.

2) Beberapa SKPD belum menyusun dan menetapkan Renstra dan Renja SKPD Tahun 2017 sehingga sulit melakukan evaluasi Renstra SKPD, Renja SKPD dan DPA SKPD, sehingga banyak capaian indikator kinerja program dan kegiatan tidak terukur.

b. Beberapa SKPD belum melaporkan evaluasi Renja Tahun 2017 sehingga sulit melakukan evaluasi.

110

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD

3.1. Perubahan Target Kinerja Prioritas Daerah

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2017, pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program RPJMD Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 pelaksanaan tahun ke empat (2017). Berdasarkan permasalahan dan target kinerja Pemerintah Kabupaten yang Klungkung yang telah ditetapkan RPJMD dan IKU Kabupaten, maka dirancamg prioritas pembangunan daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2017 adalah sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 3.1

Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2017

NO. PRIORITAS

PEMBANGUNAN SASARAN

INDIKATOR SASARAN

TARGET

1 Peningkatan kualitas infrastruktur dan pengurangan ketimpangan pembangunan infrastruktur antar wilayah

Tersedianya sarana dan prasarana wilayah prioritas.

Persentase jalan dalam kondisi baik

63,33%

Cakupan layanan air bersih

73%

Persentase Jaringan irigasi dalam kondisi baik

44,13%

Meningkatnya kualitas arah pembangunan daerah sesuai peruntukan ruang

Ketaatan pembangunan terhadap Perda Tata Ruang

70%

2 Peningkatan kualitas pendidikan dasar dan kepemudaan (Misi 2)

Meningkatnya akses dan mutu pendidikan serta kualitas manajemen pelayanan pendidikan

Angka Partisipasi Murni SD

87,45%

Angka Partisipasi Murni SMP

84,23%

Angka Partisipasi Sekolah SD

98,45%

Angka Partisipasi Sekolah SMP

98,23%

Rasio Guru dan Murid SD-SMP

01.20,4

Angka Melek Huruf 87,75%

Meningkatnya prestasi olahraga

Peringkat dalam porprov

VI

3 Peningkatan Kualitas Kesehatan (Misi 2)

Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat

Angka Kematian ibu (AKI) per 100.000 KH

95%

Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH

7

Menurunnya Angka Kematian Balita 0<59 bulan per 1.000 KH

7

Angka Harapan Hidup

70,50 th

Meningkatnya status RSUD menjadi RS Kelas B dan menjadi rujukan Bali Timur

Persentase terpenuhinya jenis pelayanan sesuai RSUD Kelas B

100%

111

NO. PRIORITAS

PEMBANGUNAN SASARAN

INDIKATOR SASARAN

TARGET

4 Penanggulangan Kemiskinan (Misi 3)

Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu

Persentase rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu

100%**)

5 Peningkatan Pelaksanaan Ekonomi Kerakyatan (misi 3 dan 4)

Meningkatkan pertumbuhan sektor UKM dan Koperasi dalam sistem perekonomian masyarakat sbg penunjang sektor ekonomi

Persentase koperasi sehat dan berkualitas

9,30%

Persentase koperasi aktif

88,37%

Persentase pertumbuhan sektor UKM

1,60%

Terwujudnya jaringan pasar kerja dan bursa kerja

Menurunnya tingkat pengangguran terbuka

70%

Meningkatnya jaringan kerjasama usaha melalui peningkatan investasi di daerah

Persentase peningkatan investasi di daerah

80%

6 Pengembangan Sektor Pertanian (Misi 4)

Tercapainya target produksi dan produktivitas pertanian dan perkebunan

Produktivitas padi dan palawija

407,76 kw/ha

Produktivitas hortikultura cabai

55,8 kw/ha

Produktivitas hortikultura jeruk

0,27 kw/ha

Produktivitas hortikultura pisang

0,32 kw/ha

Produktivitas tanaman perkebunan : kelapa

1,205 kg/ha/th

Meningkatnya populasi ternak dan produksi daging dalam rangka pemenuhan kebutuhan protein hewani

Populasi ternak 929.890 ekor Produksi daging 359.267 ton Tingkat Konsumsi Daging

20,25 kg/ kapita/th

Meningkatnya produksi perikanan dalam pemenuhan kebutuhan akan protein yang bersumber dari ikan

Produksi perikanan

3.265,93 ton

Tingkat konsumsi ikan

36 kg/kapita/th

Meningkatnya produksi pengolahan perikanan dan pemasaran komoditi perikanan

Produksi pengolahan hasil perikanan

5.512 ton

Pemasaran komoditi perikanan

731.616,95

Pencegahan penularan penyakit hewan

Persentase penyakit hewan yang tertangani

10%

7 Pengembangan Sektor Pertanian (Misi 4)

Tercapainya target produksi dan produktivitas pertanian dan perkebunan

Produktivitas padi dan palawija

407,76 kw/ha

Produktivitas hortikultura cabai

55,8 kw/ha

Produktivitas hortikultura jeruk

0,27 kw/ha

Produktivitas hortikultura pisang

0,32 kw/ha

Produktivitas tanaman perkebunan : kelapa

1,205 kg/ha/th

Meningkatnya populasi ternak dan produksi daging dalam rangka pemenuhan kebutuhan protein hewani

Populasi ternak 929.890 ekor Produksi daging 359.267 ton

Tingkat Konsumsi Daging

20,25 kg/ kapita/th

Meningkatnya produksi perikanan dalam

Produksi perikanan

3.265,93 ton

112

NO. PRIORITAS

PEMBANGUNAN SASARAN

INDIKATOR SASARAN

TARGET

pemenuhan kebutuhan akan protein yang bersumber dari ikan

Tingkat konsumsi ikan

36 kg/kapita/th

Meningkatnya produksi pengolahan perikanan dan pemasaran komoditi perikanan

Produksi pengolahan hasil perikanan

5.512 ton

Pemasaran komoditi perikanan

731.616,95

Pencegahan penularan penyakit hewan

Persentase penyakit hewan yang tertangani

10%

8 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup (Misi 9)

Terwujudnya pelestarian alam dan lingkungan hidup

Penurunan beban pencemaran air 51%

Penanganan lahan kritis (ha)

5.220 ha

Penanganan lahan kritis (%)

241

Meningkatnya kualitas pengelolaan persampahan di kawasan perkotaan dan sekitarnya

Persentase penanganan sampah

53%

9 Peningkatan pariwisata yang ditopang potensi alam dan seni kebudayaan (Misi 1)

Terwujudnya kabupaten Klungkung sebagai sentra seni,kesejarahan dan budaya

Jumlah sekaa dan sanggar seni yang aktif

127 kelompok

Meningkatnya peranan kepariwisataan pada pergerakan ekonomi daerah yang mendukung pelestarian daerah konservasi

Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan baik wisnu dan wisman

330.000 orang

10 Penyelenggaraan reformasi birokrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (misi 5, 6, 7 dan 11)

Meningkatnya sumber-sumber pendapatan

Peningkatan PAD 100% dalam waktu 5 tahun

72%

Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat

Penegakan perda 70%

Meningkatnya pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat dengan menerapkan prinsip kepemerintahan yang baik

Hasil Evaluasi LAKIP

65

Terwujudnya pelayanan publik dan perijinan yang terpadu melalui pengembangan one stop service perijinan dan pelayanan publik di Kab. Klungkung

Indeks Kepuasan Pelayanan Perijinan

78%

Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ketertiban adminduk

Rasio pasangan ber-akta perkawinan

87%

Rasio penduduk ber-KTP

97,01%

Rasio bayi ber akta kelahiran

89%

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik

Persentase terlaksananya pendidikan politik kepada masyarakat

100%

113

Untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Klungkung Nomor Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 27 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Klungkung untuk Tahun 2017 adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.2 Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Tahun 2017

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA 2017 PENJELASAN

1 Melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah

Cakupan Budaya yang lestari (%)

21,34 Jumlah budaya tangible dan intangible yg dilestarikan / budaya tangible dan intangible yang didata x 100%

2 Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Kabupaten Klungkung

Angka Harapan Hidup 70,28 Angka harapan hidup yang dikeluarkan oleh BPS

3 Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat Kabupaten Klungkung

Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)

7,03 Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun keatas yg dikeluarkan oleh BPS

Angka Harapan Lama Sekolah (tahun)

13,10 Angka Harapan Lama Sekolah yang dikeluarkan oleh BPS

Angka Melek Huruf 87,00 Persentase penduduk melek huruf yg dikeluarkan oleh BPS

4 Menurunkan angka kemiskinan

Persentase Penduduk Miskin (%)

6,71 Data BPS (persentase penduduk dibawah garis kemiskinan)

5 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi 6,09 Laju Pertumbuhan Ekonomi yang dikeluarkan BPS

6 Meningkatkan Ketahanan Pangan

Skor Pola Pangan Harapan 80,00 Hasil Analisis Ketahanan Pangan mandiri, yang menggambarkan kondisi ketersediaan pangan serta pola konsumsinya di Kabupaten Klungkung

7 Meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan

Pelanggaran Perda (kasus) 800 Jumlah pelanggaran perda pada satu tahun

Angka Gangguan Kamtibmas (kasus)

32 Jumlah gangguan kamtimbas di desa/kelurahan selama 1 tahun

8 Meningkatkan kualitas pengelolaan pemerintahan yang akuntabel

Nilai Akuntabilitas Kinerja 71,00 Diambil dari skor LHE AKIP yang diumumkan Menpan (target yang diharapkan B (60< s/d70), BB diatas 70

Hasil Opini BPK terhadap LPKD adalah WTP

100 WTP diberi skor 100%, WDP diberi skor 75% dan Disclaimer diberi skor 50%

9 Meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik

75,00 Dihitung berdasarkan hasil survey yang dilaksanakan oleh Baperlitbang terhadap kualitas pelayanan publik di Kabupaten Klungkung

10 Mengurangi ketimpangan infrastruktur antar wilayah

Indeks Ketimpangan Infrastruktur

78,77 Merupakan Indeks yang mengukur kualitas pelayanan jalan dan pelayanan angkutan umum. Dihitung dengan rumus : Jumlah total dari persentase jalan kabupaten kondisi mantap x 80% ditambah persentase yang trayek yang berfungsi x20%

11 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

61,00 Dihitung dari komponen kualitas lingkungan yaitu kualitas air sungai, kualitas udara, dan tutupan hutan.

12 Meningkatkan kualitas permukiman

Persentase Peningkatan Pemukiman yang Layak Huni

98,30 Luas lingkungan pemukiman layak huni dibagi luas lingkungan pemukiman yang ada x 100%

13 Menurunkan potensi konflik Persentase Penurunan Potensi Konflik

10,00 Konflik di Tahun n-tahun awal renstra dibagi konflik di tahun awal renstra x 100%

14 Meningkatkan kualitas manajemen kebencanaan

Indeks Resiko Bencana 177,99 Dihitung dengan menggunakan Kajian Resiko Bencana.

Adapun perubahan program dan kegiatan pada masing-masing urusan pemerintahan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disajikan dalam lampiran 2.

114

BAB IV

PENUTUP

Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017 disusun dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017. Perubahan RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017 disusun untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, yaitu bahwa Proses Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 diawali dengan adanya penetapan Peraturan Bupati Klungkung tentang Perubahan RKPD Tahun 2017 serta perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2017 melalui kesepakatan bersama DPRD. Perubahan RKPD Kabupaten Klungkung 2017 ini dimaksudkan sebagai acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka melakukan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-RAPBD) Tahun 2017, dan juga sebagai acuan dan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-SKPD).

Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017 lebih lanjut akan dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) Tahun Anggaran 2017 serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017, yang akan menjadi pedoman untuk menyusun Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.

Kaidah pelaksanaan Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Perubahan RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017, tidak hanya memuat kegiatan-kegiatan dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan publik, tetapi juga memuat pertimbangan-pertimbangan perubahan RKPD, arah kebijakan keuangan daerah, program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah dalam perubahan RKPD beserta pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah dan seluruh stakeholders pembangunan termasuk masyarakat luas dan dunia usaha berkewajiban berperan serta untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam perubahan RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017 dengan sebaik-baiknya.

3. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergisitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Klungkung, APBD Propinsi Bali, APBN/BLN dan Coorporate Social Responsibility (CSR), maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu membuat Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 2017 sebagai penjabaran dari Rencana

115

Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Tahun 2013-2018 dan Perubahan RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017.

4. Masyarakat dan dunia usaha dapat berperan serta dalam pembangunan daerah. Masyarakat diharapkan dapat bertindak sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan pembangunan di Kabupaten Klungkung.

5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klungkung berkewajiban untuk melakukan pemantauan dan menganalisa terhadap penjabaran, sinergitas, dan konsistensi perubahan RKPD Tahun 2017 ke dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 yang memuat prioritas dan pagu indikatif SKPD Tahun 2017.

BUPATI KLUNGKUNG, I NYOMAN SUWIRTA

PROGKEG TARGET

CAPAIAN KINERJA

JUMLAH (RP.) TARGET CAPAIAN KINERJA

JUMLAH (RP.)

1 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 307.222.454.842,37 357.331.135.663,24 50.108.680.820,87 16,31 1 1 PENDIDIKAN 38.027.476.599,00 60.042.519.562,89 22.015.042.963,89 57,89 1 1 1 DINAS PENDIDIKAN 38.000.927.799,00 60.012.206.762,89 22.011.278.963,89 57,92

1 1 1 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi pelayanan perkantoran

90.00 % 5.817.351.930,00 92.00 % 5.813.460.930,00 - 3.891.000,00

1 1 1 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

12.00 Bln 201.180.000,00 12.00 Bln 201.180.000,00 -

2 1 1 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Persentase terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

80.00 % 12.692.310,00 100.00 % 12.692.310,00 -

3 1 1 1 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan sesajen kantor

12.00 Bln 157.200.000,00 12.00 Bln 157.200.000,00 -

4 1 1 1 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran

12.00 Bln 5.446.279.620,00 12.00 Bln 5.442.388.620,00 - 3.891.000,00

2 1 1 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana

100.00 % 666.906.500,00 100.00 % 671.887.707,97 4.981.207,97

5 1 1 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Persentase terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

100.00 % 102.054.500,00 100.00 % 102.054.500,00 -

6 1 1 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

70.00 UNIT 206.388.000,00 70.00 UNIT 229.833.207,97 23.445.207,97

7 1 1 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

37.00 BH 63.464.000,00 37.00 BH 45.000.000,00 - 18.464.000,00

8 1 1 2 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Jumlah komponen gedung kantor yang di rehabilitasi

2 unit 295.000.000,00 2 unit 295.000.000,00 -

3 1 1 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase serapan peningkatan disiplin aparatur

100.00 % 1.056.750.000,00 100.00 % 1.056.750.000,00 -

9 1 1 3 1 Pengadaan Mesin kartu Absensi Jumlah sekolah yang menggunakan absensi sidik jari

160 sekolah 1.025.450.000,00 160 sekolah 1.025.450.000,00 -

8 1 1 3 9 Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD

Jumlah bulan terlaksananya administrasi kepegawaian

12 bulan 31.300.000,00 12 bulan 31.300.000,00 -

4 1 1 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase serapan peningkatan disiplin aparatur

100.00 % 26.064.900,00 100.00 % 26.064.900,00 -

9 1 1 3 1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah aparatur yang mengikuti bintek 80 orang 26.064.900,00 80 orang 26.064.900,00 -

5 1 1 8 Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD

Persentase serapan anggaran SKPD 100.00 % 1.500.401.660,00 100.00 % 1.500.401.660,00 -

10 1 1 8 1 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD

Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi kinerja SKPD

13.00 Dok 18.415.870,00 13.00 Dok 18.415.870,00 -

11 1 1 8 2 Kegiatan Penatausahaan dan Pengeloaan Keuangan SKPD

Jumlah laporan keuangan terkirim tepat waktu

12.00 Lap 1.371.060.680,00 12.00 Lap 1.371.060.680,00 -

12 1 1 8 3 Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD

Jumlah laporan kinerja terkirim tepat waktu

12.00 Lap 110.925.110,00 12.00 Lap 110.925.110,00 -

6 1 1 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini Meningkatnya Persentase PK PAUD % Desa Terlayani PAUD %PAUD terakreditasi

61,87% '- '-

6.326.260.500,00 - 98%

6,87%

3.720.860.500,00 - 2.605.400.000,00

13 1 1 15 1 Pembangunan Gedung Sekolah Jumlah PAUD yang mendapat bantuan bangunan

2 unit 196.100.000,00 2 unit 196.100.000,00

14 1 1 15 15 Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa Jumlah pengadaan buku PAUD untuk siswa baru

4500.00 BH 62.420.000,00 4500.00 BH 62.420.000,00 -

15 1 1 15 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah

Jumlah Fasilitas PAUD yang direhabilitasi 2 unit 159.000.000,00 2 unit 159.000.000,00

16 1 1 15 58 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Rasio guru dan Murin PAUD 424.00 Orang

2.334.339.000,00 9 orang 2.407.539.000,00 73.200.000,00

17 1 1 15 59 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

Persentase Jumlah PAUD yang aktif melaksanakan pembelajaran

239.00 UNIT

3.574.401.500,00 70.00% 895.801.500,00 2.678.600.000,00

APS 7 -12 Tahun 1,0082 99,92%APS 13 -15 Tahun 113,91%

Lampiran 2

7 1 1 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

16.559.148.538,00 18.112.868.959,13

BERTAMBAH / (BERKURANG)

1.553.720.421,13

Perubahan Program dan Kegiatan pada Masing-masing Urusan Pemerintahan Daerah

NOKODE PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

SEBELUM PERUBAHAN %

SETELAH PERUBAHAN

116

PROGKEG TARGET

CAPAIAN KINERJA


JUMLAH (RP.) BERTAMBAH / (BERKURANG)


SEBELUM PERUBAHAN %

SETELAH PERUBAHAN

Persentase dusun yang sudah dilayani SD/MI

100,00%

Persentase Desa yag sudah dilayani SMP/MTs

100,00%

Nilai Rata-Rata UN 60,65%% sekolah Terakreditasi 98,78%Jumlah pembangunan ruang kelas baru 8 RKB -

jumlah pembangunan bangunan penunjang sekolah

16 Unit -

% jumlah SD/MI yang memiliki satu ruang guru

- 21.07

% Jumlah SMP/MTs yang memiliki satu ruang guru

19.40

% jumlah SD/MI yang telah memenuhi ruang kelas

00.00

% jumlah SMP/MTs yang telah memenuhi ruang kelas

22.33

% Jumlah SMP/MI yang semua rombongan belajar (rombelnya tidak melebihi 32 orang

- 14.24

% Jumlah SD/MI yang semua rombongan belajar (rombel)nya tidak melebihi 36 orang

23.29

% Jumlah SMP/MTs yang semua rombelnya tidak melebihi 36 orang

- 20.38

persentase Jumlah SMP/MTs yang tabel memiliki ruang lab. IPA

- 12.00

Persentase jumlah SMP/MTs yang telah meiliki ruang lab Komputer

- 12.00

19 1 1 16 18 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Presentase pemenuhan Alat Peraga/ Praktik Sekolah SD (DAK+APBD ), Alat Peraga/ Praktik SMP (DAK+APBD ), Pengadaan Peraga IPA SMP

91.12 % 2.641.890.637,00 91.14 % 1.378.061.346,00 - 1.263.829.291,00

Jumlah sekolah yang terpenuhi kebutuhan mebeleur

10 sekolah -

Persentase jmlah SD/MI yang telah memenuhi kebutuhan meja/kursi dan papan tulis untuk setiap rombel dalam keadaan baik

- 6.43.12

Persentase jmlah SMP/MTs yang telah memenuhi kebutuhan meja/kursi dan papan tulis untuk setiap rombel dalam keadaan baik

- 13.55.12

Rehab bangunan penunjang sekolah 13 unit -rehabilitasi ruang kelas 17 unit -% ruang kelas SD/MI dalam keadaan baik - 96,0%

% jumlah ruang kelas SMP/MTs dalam keadaan baik

- 88,0%

% jumlah ruang kelas SD/MI dalam keadaan baik

- 96,0%

% jumlah ruang kelas SD/MI dalam keadaan baik

- 88,0%

22 1 1 16 58 Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi Jumlah siswa berprestasi, Jumlah siswa peserta OSN SD dan SMP wakil kab. Klungkung ke Provinsi

17.00 Orang

456.508.975,00 18.00 Orang 456.508.975,00 -

23 1 1 16 59 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Persentase guru SD, SMP mengikuti pelatihan Kurikulum 2013

83.59 % 20.779.500,00 85.59 % 20.779.500,00 -

24 1 1 16 63 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS Serta Pesantren Salafiya

Jumlah SD dan SMP Negeri/Swasta yang menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

161 sekolah 495.000.000,00 161 sekolah 727.097.255,13 232.097.255,13

20 1 1 16 19 Pengadaan Mebeluer Sekolah 887.600.000,00 943.000.000,00

21 1 1 16 41 Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah

2.421.147.750,00 2.710.775.750,00

18 1 1 16 1 Pembangunan Gedung Sekolah 6.201.130.520,00 6.155.459.811,00 - 45.670.709,00

289.628.000,00

117

PROGKEG TARGET

CAPAIAN KINERJA




SEBELUM PERUBAHAN %

SETELAH PERUBAHAN

25 1 1 16 65 Penyediaan Buku Pelajaran Untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS

jumlah sekolah yang mendapat penyediaan buku pelajaran untuk SD dan SMP

86.86 % 275.000.000,00 - 2.536.690.166,00 2.261.690.166,00

Jumlah set buku teks mata peljaran (bahasa indonesia,matematika,IPA,IPS dan PKn)yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh pemerintah yang disefiakan oleh sekolah SD/MI

- 79 set

Jumlah set buku teks mata peljaran (bahasa indonesia,matematika,IPA,IPS dan PKn)yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh pemerintah yang disefiakan oleh sekolah SD/MI

- 83 set

26 1 1 16 69 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Di Sat

Persentase pemenuhan sekolah yang mendapat pembinaan Manajemen Berbasis Sekolah ( MBS )

99.27 % 146.780.011,00 100.00 % 146.780.011,00 -

27 1 1 16 70 Pembinaaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa

Juara juara lomba pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa

87 siswa 344.302.700,00 - 351.802.700,00 30.000.000,00

Prestasi/juara lomba Tingkat propinsi (FLS2N)

- 5 orang

Prestasi/juara lomba Tingkat propinsi (FLS2N)

- 2 orang

28 1 1 16 73 Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Dasar

jumlah sekolah Juara lomba gugus ( TK,SD) lomba UKS (TK,SD,SMP) dan kantin SD, wawasan wiyata mandala SMP

8.00 Sekolah

79.895.345,00 8.00 Sekolah 79.895.345,00 -

29 1 1 16 75 Penyediaan Beasiswa Transisi Beasiswa SMP 1.175 orang 2.244.648.700,00 - 2.261.553.700,00 16.905.000,00

Beasiswa HM Sampoerna 1 -Beasiswa SD 2.855 orang -

Angka DO - 030 1 1 16 78 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah siswa SD dan SMP yang mengikuti

Ujian Nasional2900.00 Orang

344.464.400,00 2900.00 Orang

344.464.400,00 -

8 1 1 18 Program Pendidikan Non Formal Persentase Angka Melek Huruf (AMH) 87.57 % 1.055.204.000,00 - 1.203.863.782,79 148.659.782,79 % lulus Paket A,B,C - 38%% Lulusan Pendidikan Keaksaraan - 100%% Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut Ijazah

- 73%

31 1 1 18 1 Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal

Jumlah Pendidik PAUDNI mengikuti apresiasi PTK PAUDNI

60.00 Orang

45.691.500,00 60.00 Orang 45.691.500,00 -

32 1 1 18 2 Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal

Persentase Tutor kesetaraan yang mengajar

100.00 % 29.050.000,00 100.00 % 29.050.000,00 -

33 1 1 18 4 Pengembangan Pendidikan Keaksaraan Persentase penduduk buta aksara dan putus sekolah yang mengikuti KF dan Pendidikan Keaksaraan

6.30 % 376.336.500,00 6.93 % 409.336.500,00 33.000.000,00

34 1 1 18 5 Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup

Jumlah kegiatan pengembangan Pendidikan kecakapan hidup

27.01 % 134.815.000,00 29.71 % 134.815.000,00 -

1 1 18 8 Pengembangan Kebijakan Pendidikan Non Formal

% Jumlah penduduk tidak memiliki ijazah yang mengikuti pendidikan kesetaraan

340 orang 421.386.500,00 4,85% 506.836.042,79 85.449.542,79

35 1 1 18 9 Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan Non Formal

Jumlah kecamatan pendidik PAUD yang mengikuti pelatihan pendidikan non formal

4 kecamatan

47.924.500,00 - 78.134.740,00 30.210.240,00

Jumlah PAUD/Dikmas yang telah menyusun kurikulum sesuai standar

- 22 sekolah

8 1 1 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Jumlah guru yang bersertifikat pendidik 2131.00 Orang

4.481.755.640,00 2283.00 Orang

4.481.755.640,00 -

36 1 1 20 2 Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Persentase guru yang sudah bersertifikasi 11.30 % 4.254.841.100,00 12.43 % 4.254.841.100,00 -

37 1 1 20 7 Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kualifikasi

Presentase Lanjutan Program S1 PGSD 35.80 % 32.680.900,00 38.38 % 32.680.900,00 -

118

PROGKEG TARGET

CAPAIAN KINERJA




SEBELUM PERUBAHAN %

SETELAH PERUBAHAN

38 1 1 20 8 Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidika

Persentase Guru mengikuti pendidikan calon kepala sekolah

76.47 % 103.884.400,00 78.47 % 103.884.400,00 -

39 1 1 20 9 Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Jumlah orang yang mengikuti diklat calon kepala sekolah / calon pengawas yang profesional

60.00 Orang

37.552.900,00 60.00.00 37.552.900,00 -

40 1 1 20 11 Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pengendalian Program Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Presentase angka kredit guru 29.12 % 52.796.340,00 32.03 % 52.796.340,00 -

9 1 1 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Persentase Penyelenggaraan pendidikan 78.05 % 511.084.131,00 78.83 % 511.084.131,00 -

41 1 1 22 1 Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan

Persentase terlaksananya lomba Wawasan Wiyata Mandala, Juara I lomba UKS SMA/K

100.00 % 20.495.350,00 100.00 % 20.495.350,00 -

42 1 1 22 7 Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan

Persentase terlayaninya TIK untuk Sekolah/sekolah

100.00 % 197.371.781,00 100.00 % 197.371.781,00 -

43 1 1 22 9 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Persentase Pendataan Sekolah SD, SMP, SMA/K

100.00 % 293.217.000,00 100.00 % 293.217.000,00 -

10 1 1 23 Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

22.913.208.552,00

44 1 1 23 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS

Angka DO 0 0 22.913.208.552,00

4 1 9 KECAMATAN KLUNGKUNG 5.110.800,00 5.110.800,00 - - 4 1 9 1 KECAMATAN KLUNGKUNG 5.110.800,00 5.110.800,00 - -

11 1 1 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Persentase kesiapan sekolah untuk mengikuti lomba UKS

100.00 % 5.110.800,00 100.00 % 5.110.800,00 - -


Jumlah sekolah peserta lomba UKS 1.00 Sekolah

5.110.800,00 1.00 Sekolah 5.110.800,00 - -

4 1 10 KECAMATAN BANJARANGKAN 6.752.000,00 10.316.000,00 3.564.000,00 52,78 12 1 1 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Persentase sekolah yang melaksanakan

UKS sesuai standar100.00 % 6.752.000,00 100.00 % 10.316.000,00 3.564.000,00 52,78


Jumlah sekolh yang menjadi peserta lomba UKS

1.00 Sekolah

6.752.000,00 1.00 % 10.316.000,00 3.564.000,00 52,78

4 1 11 KECAMATAN NUSA PENIDA 8.120.000,00 8.320.000,00 200.000,00 2,46 13 1 1 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Kesiapan sekolah untuk mengikuti lomba

UKS sesuai dengan kebutuhan1.00

Sekolah 8.120.000,00 1.00 Sekolah 8.320.000,00 200.000,00 2,46


jumlah peserta lomba UKS 1.00 Sekolah

8.120.000,00 1.00 Sekolah 8.320.000,00 200.000,00 2,46

4 1 12 KECAMATAN DAWAN 6.566.000,00 6.566.000,00 - - 14 1 1 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan jumlah kesiapan sekolah untuk mengikuti

lomba uks1.00 BH 6.566.000,00 01.00 6.566.000,00 - -


jumlah sekolah siap mengikuti lomba uks 1.00 BH 6.566.000,00 01.00 6.566.000,00 - -

1 2 KESEHATAN 140.987.692.180,33 149.363.344.531,81 8.375.652.351,48 5,94 1 2 1 DINAS KESEHATAN 60.404.954.336,33 72.306.405.162,23 11.901.450.825,90 19,70


persentase terpenuhinya dan termanfaatnya administrasi perkantoran

100.00 % 756.373.020,00 100.00 % 1.130.057.240,00 240.891.290,00 0,32


jumlah bulan tersedianya jasa komunnikasi,sumber daya air dan listrik

12 bln 412.780.000,00 12 bln 656.561.720,00 201.860.000,00 0,49

2 1 2 1 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

jumlah bulan tersedianyaperlengkapankantor

12 bln 103.009.945,00 12 bln 231.009.945,00 -


jumlah bulan terlaksananya penyediaan komponen instalasi/ penerangan bangunan kantor

12 bln 4.825.000,00 12 bln 4.527.500,00 -

4 1 2 1 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor jumlah bulan tersedianya bahan logistik kantor

12 bln 92.800.000,00 12 bln 95.000.000,00 -


jumlah bulan teralisasinya jasa tenaga pendukung administrasi /teknis perkantoran

12 bln 142.958.075,00 12 bln 142.958.075,00 39.031.290,00 0,27

119

PROGKEG TARGET

CAPAIAN KINERJA




SEBELUM PERUBAHAN %

SETELAH PERUBAHAN


persentase tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai

100.00 % 1.448.683.960,00 100.00 % 1.689.761.160,00 -

6 1 2 2 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor terpenuhinya perlengkapan gedung kantor 17 unit 116.212.516,00 17 unit 172.712.516,00 -

7 1 2 2 10 Pengadaan Mebeleur terpenuhinya pengadaan mebeler pada setiap unit kerja

12 bln 159.433.000,00 12 bln 107.033.000,00 -

8 1 2 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

12 bln 321.392.180,00 12 bln 558.369.380,00 -


terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional

12 bln 528.586.812,00 12 bln 528.586.812,00 -

10 1 2 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Terpeliharany Peralatan gedung kantor secara rutin

12 bln 55.500.000,00 12 ln 55.500.000,00 -

11 1 2 2 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur terpeliharanya mebeleur secara rutin dan berkala

12 bln 3.000.000,00 12 bln 3.000.000,00 -

12 1 2 2 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Jumlah penataan pustu 3 pustu 264.559.452,00 3 pustu 264.559.452,00 -

3 1 2 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur persentase laporan kepegawaian terkirim tepat waktu

100.00 % 1.128.621.704,00 100.00% 1.282.942.364,00 -

13 1 2 3 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Tersedianya pakaian dinas dan perlengkapannya

2.00 PKT 20.000.000,00 2 pkt 20.000.000,00 -


terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian SKPD

12 bln 1.108.621.704,00 12 bln 1.262.942.364,00 -


persentase peningkatan dan pengembangan kinerja SKPD

100.00 % 570.426.965,00 100.00.00 668.358.345,23 -


jumlah dokumen perencanaan dan anggaran tersedia tepat waktu

6.00 Dok 103.711.265,00 6 dok 112.398.645,23 -

16 1 2 8 2 Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD

laporan keuangan terkirim tepat waktu 12.00 Lap 443.859.050,00 12.00 lap 514.548.050,00 -


terkirimnya laporan kinerja setiap bulan 12.00 Bln 22.856.650,00 12 bln 41.411.650,00 -

5 1 2 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Persentase pengadaan obat dari berbagai jenis dan perbekalan kesehatan ke semua puskesmas di kabupaten klungkung

100.00 % 2.981.199.600,00 100.00 % 4.467.312.921,00 1.522.438.826,00 0,51

18 1 2 15 1 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Persentase ketersediaan obat dan vaksin 100.00 % 2.385.193.000,00 100.00 % 3.829.981.826,00 1.444.788.826,00 0,61

19 1 2 15 2 Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan

persentase penggunaan obat generik di sarana yankes

95% 580.539.600,00 95% 619.189.095,00 77.650.000,00 0,13

persentase pendistribusian obat dan perbekes di seluruh puskesmas

100% 100%

20 1 2 15 5 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

persentase fasyankes pemerintah menggunakan obat nasional

67,50% 15.467.000,00 67,50% 18.142.000,00 -

6 1 2 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat persentase angka kematian ibu/100.000 LH

95.00 % 22.151.333.899,00 95.00 % 29.587.391.621,00 8.174.572.222,00 0,37

Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan menurunnya angka kematian ibu 95/100.000 LH

33.914.900,00 95/100.000 LH

33.914.900,00 -

menurunnya angka kematian bayi 6 per 1000 LH

6 per 1000 LH

menurunnya angka kematian balita 6 per 1000 LH

6 per 1000 LH

22 1 2 16 6 Revitalisasi Sistem Kesehatan persentase cakupan masyarakat dengan jaminan pemeliharaan kesehatan

100.00 % 9.077.501.449,00 100.00 % 12.900.982.175,00 4.361.466.538,00 0,48

persentase cakupan rawat jalan 15.00 % 15.00 %persentase utilisasi puskesmas 10.00 % 10.00 %persentase indeks kepuasan masyarakat thd pelayanan puskesmas

62.50 % 62.50 %

24 1 2 16 11 Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan

Persentase capaian SPM kesehatan 100% 4.125.554.000,00 100% 4.580.669.684,00 455.115.684,00 0,11

7 1 2 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Persentase pemberian makanan tambahan balita gizi buruk yang di distribusikan ke puskemas

100.00 % 671.324.500,00 100.00 % 491.324.500,00 - 180.000.000,00 - 26,81

25 1 2 20 2 Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin

Persentase cakupan PMT balita gizi buruk 100.00 % 552.205.000,00 100.00 % 372.205.000,00 - 180.000.000,00 - 32,60

Peningkatan Kesehatan Masyarakat 8.914.363.550,00 12.071.824.862,00 3.357.990.000,00 0,38

21 1 2 16 2

23 1 2 16 9

120

PROGKEG TARGET

CAPAIAN KINERJA




SEBELUM PERUBAHAN %

SETELAH PERUBAHAN

Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan

100% 100%

Persentase cakupan PMT balita gizi kurang 100% 100%

terpantaunya kasus KEP,Anemia Gizi besi dan Gaky

100% 100%

tercapaianya cakupan pemberian Vit A pada balita

100% 100%

persentase rumah tangga dengan gayo 90% 90%

rwecapainya cakupan ASI eksklusif 80% 80%persentase RT yang melaksanakan Garam yodium

90.00 % 90.00 %

8 1 2 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat persentase desa yang melaksanakan pemicuan STBM

95.00 % 2.173.428.750,00 95.00 % 2.149.800.930,00 - -

persentase penduduk yang memiliki akses air bersih

89.00 % 90.00 %

Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat

96.00 % 96.00 %

terlaksananya koordinasi dan informasi program sanitasi berbasis masyarakat

4.00 Kec 4.00 %

persentase rumah yang memenuhi syarat kesehatan

91.00 % 91.00 %

9 1 2 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Persentase CFR DBD 1.00 % 2.008.504.396,00 1.00 % 1.825.242.396,00 - -

Persentase angka bebas jentik 95.00 % 95.00 %persentase IR DBD(per 100.000 pddk) 51.00 % 51.00 %

persentase pelaksanaan foging fokus 100.00 % 100.00 %31 1 2 22 2 Pengadaan Alat Fogging dan Bahan-Bahan

Foggingpersentase IR DBD 1.00 % 133.642.500,00 1.00 BH 133.642.500,00 -

persentase cakupan kusta/10.000 pddk 1.00 % 1.00 %

persentase angka kematian diare saat KLB 1.00 % 1.00 %

persentase penyakit berpotensi wabah ditangani

100.00 % 100.00 %

persentase penduduk yang di test HIV 33.00 % 45.00 %

persentase kasus gigitan HPR yang tertangani

100.00 % 100.00 %

persentase rumah sakit yang melayani VCT 100.00 % 100.00 %

33 1 2 22 8 Peningkatan Imunisasi persentase cakupan desa UCI 100.00 % 29.373.320,00 100.00 % 30.973.320,00 - 34 1 2 22 9 Peningkatan Survellance Epidemiologi dan

Penanggulangan Wabahpersentase tercapaianya laik sehat calon jemaah haji dan deteksi dini PTM di Pusksmas

100.00 % 34.545.500,00 100.00.00 49.195.500,00 -

10 1 2 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan persentase capaian standar pelayanan minimal

82.00 % 1.078.972.000,00 85.00 % 1.137.352.692,00 - -

35 1 2 23 2 Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan

persentase terbinanya tenaga kesehatan teladan untuk 4 profesi nakes

100.00 % 51.235.000,00 100.00 % 85.631.692,00 -

36 1 2 23 3 Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan

persentase tersedianya buku profil kesehatan

100.00 % 222.875.000,00 100.00 % 221.928.500,00 -

37 1 2 23 7 Standarisasi Fasilitas Kesehatan terakreditasinya sarana pelayanan kesehatan/puskesmas

3 puskesmas

804.862.000,00 3 puskesmas 829.792.500,00 -

11 1 2 25 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya

jumlah revitalisasi puskesmas/pustu 4.00 UNIT 3.150.000.000,00 4.00 UNIT 3.158.000.000,00 131.000.000,00 0,04

38 1 2 25 1 Pembangunan Puskesmas Jumlah pembuatan perencanaan pusekesmas

1 paket 150.000.000,00 1 paket 155.000.000,00 131.000.000,00 0,87

pembuatan penyengker puskesmas klungkung II

1 paket 1 paket

39 1 2 25 4 Pengadaan Puskesmas Keliling jumlah pengadaan puskesmas keliling 5 unit 1.436.203.300,00 5 unit 1.439.203.300,00 -

-

- Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

1.387.518.076,00 1.186.006.076,00

30 1 2 22 1 Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk 423.425.000,00 425.425.000,00

-

-

29 1 2 21 3 Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat 111.782.250,00 109.502.250,00

28 1 2 21 1 Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat

2.061.646.500,00 2.040.298.680,00 -

-

27 1 2 20 4 Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi

64.499.500,00 64.499.500,00

26 1 2 20 3 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY),

54.620.000,00

32 1 2 22 5

54.620.000,00

121

PROGKEG TARGET

CAPAIAN KINERJA




SEBELUM PERUBAHAN %

SETELAH PERUBAHAN

40 1 2 25 7 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas

pengadaan sarana dan prasarana puskesmas

9 puskesmas

1.563.796.700,00 9 puskesmas 1.563.796.700,00 -

12 1 2 26 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

persentase terealisasinya peralatan kesehatan dalam pelayanan

100.00 % 16.438.932.683,00 0.00.00 16.582.690.768,00 - -

40 1 2 26 1 Pembangunan rumah sakit pembangunan tembok penyengker RS pratama

1 paket 2.200.000.000,00 1 psket 1.956.944.000,00 -

41 1 2 26 16 Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit

tersedianya instalasi pengolahan limbah RS 1 paket 700.000.000,00 1 paket 693.500.000,00 -

42 1 2 26 18 Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit

pengadaan alat-alat kesehatan 1 paket 10.000.575.000,00 1 paket 10.010.825.000,00 -

43 1 2 26 19 Pengadaan Obat-Obatan Rumah Sakit persentase tersedianya obat-obatan RS pratama

100% 390.000.000,00 100% 390.000.000,00 -

44 1 2 26 20 Pengadaan Ambulance/Mobil Jenazah1 jumlah ambulance 0 1 unit 303.000.000,00 45 1 2 26 21 Pengadaan mebeleur Rumah sakit persentase terpenuhinya mebeleur RS

Pratama100% 309.731.000,00 100% 333.831.000,00 -

46 1 2 26 22 pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur,ruang pasien,laundry,ruang tunggu dan lain lain)

persentase tersedianya perlengkapan rumah tangga RS Pratama

100% 2.675.550.768,00 100% 2.753.075.768,00 -

47 1 2 26 23 pengadaan bahan bahan logistik rumah sakit

persentase tersedianya logistik untuk kebutuhan persembahyangan dan dekorasi

100% 126.796.915,00 100% 95.800.000,00 -

48 1 2 26 24 pengadaan pencetakan aadministrasi dan surat menyurat rumah sakit

persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi dan terkirimnya surat-surat dalam kegiatan

100% 36.279.000,00 100% 45.715.000,00 -

13 1 2 29 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

Persentase angka kematian balita/1000 LH 7.00 % 41.140.000,00 7.00 % 41.140.000,00 - -

48 1 2 29 1 Penyuluhan Kesehatan Anak Balita persentase pelayanan kesehatan anak balita

100% 41.140.000,00 100% 41.140.000,00 -

menurunnya angka kematian balita per 1000 LH

6 per 1000 LH

6 per 1000 LH

14 1 2 30 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

angka harapan hidup 69.40 Thn 53.700.000,00 70.80 thn 53.700.000,00 - -

49 1 2 30 1 Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan persentase pelayanan esehatan lansia 100% 53.700.000,00 100% 53.700.000,00 - 15 1 2 31 Program Pengawasan dan Pengendalian

Kesehatan Makananpersentase terlaksananya pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil olahan produksi rumah tangga

100.00 % 77.935.000,00 100.00 % 46.630.700,00 50.000.000,00 0,64

50 1 2 31 2 Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga

persentase terpantauanya pengawasan sarana P-IRT

100.00 % 77.935.000,00 100.00 % 46.630.700,00 50.000.000,00 0,64

16 1 2 32 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

persentase terbinannya pelayanan KIA,KB dan reproduksi

100.00 % 44.410.000,00 100.00 % 204.910.000,00 - -

51 1 2 32 4 Pembinaan, Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, KB dan Reproduksi

terlaksananya pelacakan kasus risti 20 kl 44.410.000,00 10 kl 204.910.000,00 -

terlaksananya pembinaan pelayanan program

12 bln 12 bln

17 1 2 34 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Terlaksanya penetapan kawasan tanpa rokok (KTR) dan pengawasan tempat khusus untuk merokok di tempat umum

9 puskesmas

5.520.825.989,33 9 puskesmas 7.645.716.055,00 1.787.931.544,00 0,32

52 1 2 34 1 Penetapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Pengadaan tempat khusus untuk merokok di tempat umum

persentase cakupan promosi kesehatan bahaya merokok meinngkat

100.00 % 5.152.047.643,00 100.00 % 6.245.853.542,00 756.847.372,00 0,15

meningkatnya kompetensi kader siswa peduli merokok

60% 60%

pengadaan alat-alat kesehatan 1 paket 1 paketrehabilitasi total puskesmas pembantu 2 unit 2 unit

53 1 2 34 2 Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi pender

pemeliharaan peralatan kesehatan 1paket 368.778.346,33 1 paket 1.399.862.513,00 1.031.084.172,00 2,80

122

PROGKEG TARGET

CAPAIAN KINERJA




SEBELUM PERUBAHAN %

SETELAH PERUBAHAN

pengadaan alat kesehatan klinik berhenti merokok

2 paket 2 Paket

18 1 2 35 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak menular (PTM)

terlaksanananya deteksi dini penyakit tidak menular di puskesmas

100% 109.141.870,00 100% 144.073.470,00 20.000.000,00 0,18

54 1 2 35 1 pembinaan,pelayanan dan persentase terbinanya Posbindu PTM 100% 109.141.870,00 100% 144.073.470,00 20.000.000,00 0,18

1 2 2 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 80.515.639.344,00 76.989.300.869,58 - 3.526.338.474,42 - 4,38 19 1 2 1 Program Pelayanan Administrasi

PerkantoranPersentase rata-rata capaian output kegiatan

100.00 % 500.857.024,00 100.00 % 500.857.024,00 - -


Jumlah bulan terbayarnya terpenuhinya kebutuhan 16 orang tenaga harian daerah

12.00 Bln 500.857.024,00 12.00 Bln 500.857.024,00 - -


Persentase serapan anggaran SKPD 100.00 % 268.024.600,00 100% 270.124.600,00 2.100.000,00 0,78


Laporan Keuangan terkirim tepat waktu 12.00 Lap 268.024.600,00 12.00 270.124.600,00 2.100.000,00 0,78

21 1 2 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Persentase terbayarnya kunjungan tenaga ahli, tenaga kontrak, transfortasi rujukan pasien dan pelayanan jenazah

100.00 % 3.252.565.197,00 100.00 % 3.246.087.302,00 - 6.477.895,00 - 0,20

57 1 2 16 9 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Jumlah bulan terpenuhinya kunjungan dokter Sp. Psikiatri, Sp.Rehab medik, Sp. Spesialis Paru, Sub Sp. Gastro Entero Epatologi, Sub Sp. Ginjal dan Hipertensi ke RSUD Klungkung, serta tenaga kontrak

12.00 Bln 3.178.300.104,00 12.00 Bln 3.184.793.190,00 6.493.086,00 0,20

58 1 2 16 11 Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan

Jumlah bulan pelayanan transfortasi rujukan bagi pasien JKBM, konservasi dan transfortasi jenazah pasien peserta BPJS Kesehatan PBI serta pelayanan penitipan

12.00 Bln 74.265.093,00 12.00 Bln 61.294.112,00 - 12.970.981,00 - 17,47

22 1 2 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Persentase tersedianya SIMRS sesuai Kebutuhan

100.00 % 231.300.000,00 100.00 % 231.300.000,00 - -

59 1 2 23 3 Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan

Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana SIMRS

4.00 PKT 231.300.000,00 4.00 PKT 231.300.000,00 - -

23 1 2 26 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana sebagai RSU klas B

100.00 % 33.031.892.523,00 100.00 % 13.643.907.695,00 - 19.387.984.828,00 - 58,69

60 1 2 26 17 Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit Jumlah pengadaan sarana dan prasarana bangunan rumah sakit (Gedung IBS)

2.00 PKT 24.484.790.000,00 1.00 PKT 4.100.480.000,00 - 20.384.310.000,00 - 83,25

61 1 2 26 18 Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit

Jumlah pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit

6.00 PKT 8.547.102.523,00 6.00 PKT 9.543.427.695,00 996.325.172,00 11,66

24 1 2 27 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

Persentase terpeliharanya sarana dan prasarana rumah sakit

100.00 % 150.000.000,00 100.00 % 150.000.000,00 - -

62 1 2 27 1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit Jumlah paket pemeliharaan rutin/berkala bangunan rumah sakit

1.00 PKT 150.000.000,00 1.00 PKT 150.000.000,00 - -

Persentase Pencapaian SPM BLUD RSUD 80.00 % 80.00 %

Indek kepuasan pelanggan 82.00 % 82.00 %63 1 2 33 1 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan

Kesehatan Badan Layanan Umum DaerahJumlah bulan pengadaan kebutuhan operasional dan investasi BLUD

12.00 Bln 43.081.000.000,00 12.00 Bln 58.947.024.248,58 15.866.024.248,58 36,83

4 1 9 KECAMATAN KLUNGKUNG 14.385.500,00 14.672.000,00 286.500,00 1,99 4 1 9 1 KECAMATAN KLUNGKUNG 14.385.500,00 14.672.000,00 286.500,00 1,99

26 1 2 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Persentase jumlah desa siaga aktif 100.00 % 7.165.500,00 100.00 % 7.307.000,00 141.500,00 1,97 64 1 2 16 6 Revitalisasi Sistem Kesehatan Laporan pelaksanaan desa siaga aktif 12.00 Lap 7.165.500,00 12.00 Lap 7.307.000,00 141.500,00 1,97


Capaian angka bebas jentik 95% 100.00 % 7.220.000,00 100.00 % 7.365.000,00 145.000,00 2,01

36,83 15.866.024.248,58 43.081.000.000,00 58.947.024.248,58 25 1 2 33 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah

123

PROGKEG TARGET

CAPAIAN KINERJA




SEBELUM PERUBAHAN %

SETELAH PERUBAHAN

65 1 2 22 5 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Jumlah bulan penyampaian laporan pemantau jentik tingkat kecamatan

12.00 Bln 7.220.000,00 12.00 Bln 7.365.000,00 145.000,00 2,01

- #DIV/0!4 1 10 KECAMATAN BANJARANGKAN 18.535.000,00 18.235.000,00 - 300.000,00 - 1,62

28 1 2 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat persentase jumlah desa siaga yang aktif 90.00 % 8.280.000,00 90.00 % 8.280.000,00 - -

66 1 2 16 6 Revitalisasi Sistem Kesehatan laporan pelaksanaan desa siaga aktif 12.00 Lap 8.280.000,00 12.00 Kali 8.280.000,00 - - 29 1 2 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit MenularCapaian angka bebas jentik 95 % 100.00 % 10.255.000,00 100.00 % 9.955.000,00 - 300.000,00 - 2,93


Laporan bulanan pemantauan jentik tingkat kecamatan

12.00 Lap 10.255.000,00 12.00 Lap 9.955.000,00 - 300.000,00 - 2,93

- #DIV/0!4 1 11 KECAMATAN NUSA PENIDA 25.768.000,00 26.321.500,00 553.500,00 2,15

30 1 2 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Persentase jumlah desa siaga aktif 100.00 % 6.541.500,00 100.00 % 6.691.500,00 150.000,00 2,29 68 1 2 16 6 Revitalisasi Sistem Kesehatan Jasa Kader desa siaga 16.00 Desa 6.541.500,00 16.00 Desa 6.691.500,00 150.000,00 2,29


Capaian angka bebas jentik 95% 100.00 % 19.226.500,00 100.00 % 19.630.000,00 403.500,00 2,10


Jasa juru pemantau jentik 12.00 Desa 19.226.500,00 13.00 Desa 19.630.000,00 403.500,00 2,10

- #DIV/0!4 1 12 KECAMATAN DAWAN 8.410.000,00 8.410.000,00 - -

32 1 2 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Presentase desa siaga aktif 100.00 % 1.920.000,00 100.00 % 1.920.000,00 - - 70 1 2 16 6 Revitalisasi Sistem Kesehatan Jumlah rapat koordinasi 2.00 Kali 1.920.000,00 2.00 Kali 1.920.000,00 - -


Capaian angka bebas jetik 95% 100.00 % 6.490.000,00 100.00 % 6.490.000,00 - -


Laporan pemantauan jentik tingkat kecamatan

12.00 Lap 6.490.000,00 12.00 Lap 6.490.000,00 - -

1 3 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 100.500.099.430,04 117.382.648.291,54 16.882.548.861,50 16,80 1 3 1 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 100.500.099.430,04 117.382.648.291,54 16.882.548.861,50 16,80


Persentase rata-rata capaian output kegiatan (%)

100.00 % 615.099.870,04 100.00 % 640.725.370,04 25.625.500,00 4,17


Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

12.00 Bln 128.831.000,04 12.00 Bln 154.456.500,04 25.625.500,00 19,89


Persentase terpenuhinya Kebutuhan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Kantor (%)

100.00 % 7.000.000,00 100.00 % 7.000.000,00 - -

3 1 03 01 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah bulan terpenuhinya sesajen kantor 12.00 Bln 69.800.000,00 12.00 Bln 69.800.000,00 - -


Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan tenaga harian dan tenaga kontrak

12.00 Bln 409.468.870,00 12.00 Bln 409.468.870,00 - -


Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur (%)

100.00 % 601.995.658,00 100.00 % 1.269.387.058,00 667.391.400,00 110,86

05 Pengadaan kendaraan dinas - 0% 600.000.000,00 600.000.000,00 #DIV/0!5 1 03 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor yang

disediakan1.00 PKT 4.000.000,00 1.00 PKT 29.400.000,00 25.400.000,00 635,00

6 1 03 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1.00 PKT 36.900.000,00 45.900.000,00 9.000.000,00 24,39 7 1 03 02 10 Pengadaan Mebeleur Jumlah mebeleur yang diadakan 1.00 UNIT 4.500.000,00 2.00 UNIT 24.500.000,00 20.000.000,00 444,44 8 1 03 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah bulan kondisi gedung kantor dalam

kondisi baik12.00 Bln 22.119.110,00 12.00 Bln 23.667.110,00 1.548.000,00 7,00


Jumlah bulan seluruh kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik

12.00 Bln 491.576.548,00 12.00 500.019.948,00 8.443.400,00 1,72


Jumlah bulan peralatan gedung kantor dalam kondisi baik

12.00 Bln 42.900.000,00 12.00 Bln 45.900.000,00 3.000.000,00 6,99

3 1 03 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase peningkatan disiplin aparatur 100.00 % 212.543.302,00 100.00 % 209.015.802,00 - 3.527.500,00 - 1,66


Jumlah bulan penyampaian administrasi kepegawaian

12.00 Bln 212.543.302,00 12.00 209.015.802,00 - 3.527.500,00 - 1,66


Persentase serapan anggaran SKPD 100.00 % 699.759.000,00 100.00 % 699.758.999,00 - 1,00 - 0,00


Dokumen perencanaan dan anggaran tersedianya tepat waktu

6.00 Buku 85.316.500,00 06.00 85.316.500,00 - -


Laporan keuangan terkirim tepat waktu 12.00 Bln 423.344.000,00 12.00 423.343.999,00 - 1,00 - 0,00

124

PROGKEG TARGET

CAPAIAN KINERJA




SEBELUM PERUBAHAN %

SETELAH PERUBAHAN


Laporan Kinerja terkirim tepat waktu 12.00 Bln 191.098.500,00 12.00 191.098.500,00 - -

Persentase jaringan jalan dalam kondisi baik

1,45% 69,41%

Persentase jaringan jembatan dalam kondisi baik

1% 100%

15 1 03 15 01 Perencanaan Pembangunan Jalan Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan pembangunan/peningkatan jalan kab.klungkung(buku)

8 Buku 898.010.000,00 8 Buku 1.217.010.000,00 319.000.000,00 35,52

16 1 03 15 03 Pembangunan Jalan Panjang jalan yang dibangun/diringkatkan 5 km 20.524.858.000,00 5 km 35.512.672.962,50 14.987.814.962,50 73,02

17 1 03 15 04 Perencanaan Pembangunan Jembatan Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan pembangunan/peningkatan jembatan di Kab.Klungkung (buku)

2.00 Buku 440.556.000,00 2.00 Dokumen

482.556.000,00 42.000.000,00 9,53

18 1 03 15 05 Pembangunan Jembatan Panjang jembatan yang dibangun dan dipelihara (m')

20.00 M 5.347.679.000,00 0.00 M2 5.087.679.000,00 - 260.000.000,00 - 4,86

6 1 03 16 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

Persentase saluran drainase/gorong-gorong dalam kondisi baik

0.93 % 7.536.595.200,00 7,69% 7.640.935.200,00 104.340.000,00 1,38

19 1 03 16 01 Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

Jumlah dokumen perencanaan pembangunan/peningkatan saluran drainase/trotoar di Kab.Klungkung

9.00 Buku 278.232.000,00 9.00 Buku 278.232.000,00 - -

20 1 03 16 03 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

Panjang saluran drainase/trotoar yang dibangun/ditingkatkan

5000 M 7.084.475.200,00 5000 M 7.187.015.200,00 102.540.000,00 1,45

21 1 03 16 04 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah dokumen pengawasan pembangunan/peningkatan saluran drainase/trotoar di Kab. Klungkung

16.00 Buku 173.888.000,00 3.00 Buku 175.688.000,00 1.800.000,00 1,04

7 1 03 18 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Persentase jaringan jalan dalam kondisi baik (%)

1,45% 35.716.903.000,00 69,41% 36.654.847.000,00 937.944.000,00 2,63

22 1 03 18 1 Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan pemeliharaan jalan di Kab. Klungkung (buku)

25.00 Buku 1.482.803.000,00 25.00 dokumen

2.242.803.000,00 760.000.000,00 51,25

23 1 03 18 3 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Panjang jalan yang direhabilitasi/dipelihara 25 km 34.234.100.000,00 25 km 34.412.044.000,00 177.944.000,00 0,52

8 1 03 23 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

Persentase terpenuhinya kebutuhan alat-alat berat yang siap pakai

20.00 % 1.425.418.400,00 20.00 1.342.718.400,00 - 82.700.000,00 - 5,80

24 1 03 23 05 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel Alat-Alat Berat

Jumlah pendapatan dari sewa alat-alat berat

1.00 UNIT 1.035.965.900,00 01.00 953.265.900,00 - 82.700.000,00 - 7,98

25 1 03 23 11 Rehabilitasi/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel Alat-Alat Berat

Jumlah alat-alat berat yang siap pakai 18.00 UNIT 368.907.500,00 18 Unit 368.907.500,00 - -

26 1 03 23 13 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah Dok. Hasil evaluasi rekanan 2 buku 20.545.000,00 2 dokumen 20.545.000,00 - - Persentase luasan Daerah Irigasi (DI) yang terlayani air (%)

2.23 % 42,91% 1,06

Persentase penduduk berakses air bersih (%)

0.50 % 67% #DIV/0!

27 1 03 24 01 Perencanaan Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi

Jumlah dokumen perencanaan peningkatan/pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi

10.00 Buku 321.847.000,00 8.00 Buku 321.847.000,00 - -

28 1 03 24 02 Perencanaan Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum

Jumlah dokumen perencanaan pembangunan jaringan air bersih/air minum (buku)

5.00 Buku 272.975.500,00 7.00 Buku 434.815.500,00 161.840.000,00 59,29

29 1 03 24 06 Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum

Jumlah pemenuhan jaringan air bersih/air minum bagi masyarakat (jiwa)

600.00 Jiwa 5.009.047.500,00 700.00 Jiwa 4.990.247.500,00 - 18.800.000,00 - 0,38

30 1 03 24 10 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Panjang rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (m')

125.00 M2 944.609.500,00 602.00 M2 938.699.500,00 - 5.910.000,00 - 0,63

31 1 03 24 18 Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi Panjang peningkatan/pembangunan jaringan irigasi (m')

1.27.00 M2 7.121.532.500,00 41.16.00 M2 7.131.132.500,00 9.600.000,00 0,13

32 1 03 24 19 Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Jumlah dokumen perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi

1.00 Buku 35.435.000,00 1.00 Buku 35.435.000,00 - -

9 1 03 24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

13.880.950.000,00 14.027.680.000,00

5 1 03 15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

27.211.103.000,00 42.299.917.962,50

146.730.000,00

15.088.814.962,50 55,45

125

PROGKEG TARGET

CAPAIAN KINERJA




SEBELUM PERUBAHAN %

SETELAH PERUBAHAN

33 1 03 24 22 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum

Jumlah dokumen pengawasan pembangunan jaringan air bersih/air minum

5.00 Buku 175.503.000,00 5.00 Buku 175.503.000,00 - -

10 1 03 27 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Persentase layanan jaringan air limbah komunal

6.24 % 333.940.500,00 68,76% 339.050.500,00 5.110.000,00 1,53

33 1 03 27 02 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah

Jumlah prasarana dan sarana air limbah 1.00 UNIT 246.136.500,00 1.00 UNIT 251.246.500,00 5.110.000,00 2,08

34 1 03 27 09 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah dokumen pelaporan hasil monitoring dan evaluasi jaringan air limbah

1.00 Buku 87.804.000,00 1.00 Buku 87.804.000,00 - -

Presentase tanggul pengaman pantai dalam kondisi baik

1% 52,19% - 10,59

persentase tebing sungai dalam kondisi baik

0,59% 1,59% #DIV/0!

35 1 03 28 03 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai

Panjang terbangunnya/terpeliharanya perkuatan tebing sungai

200.00 M 459.718.000,00 46.00 M 392.718.000,00 - 67.000.000,00 - 14,57

36 1 03 28 09 Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai panjang terbangunnya tanggul pengaman pantai

200 M 1.499.255.000,00 90 M 1.344.955.000,00 - 154.300.000,00 - 10,29

37 1 03 28 13 Perencanaan Pembangunan Bantaran dan Tanggul Sungai

Jumlah dokumen perencanaan bantaran dan tanggul sungai

2.00 Buku 20.878.400,00 2.00 Buku 20.878.400,00 - -

38 1 03 28 14 Perencanaan Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai

jumlah dokumen perencanaan pembangunan tanggul pengaman pantai

2 buku 109.500.000,00 2 Buku 109.500.000,00 - -

12 1 03 29 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Peningkatan penduduk yang berakses jalan setapak, bangunan gedung dan senderan pura dalam kondisi baik

400.00 Jiwa 4.974.734.200,00 3600.00 Jiwa 7.682.522.200,00 2.707.788.000,00 54,43

39 1 03 29 01 Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Jumlah dokumen perencanaan pembangunan/peningkatan infrastruktur

8.00 Buku 110.946.000,00 6.00 Buku 110.946.000,00 - -

40 1 03 29 02 Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Panjang bangunan jalan setapak, panjang senderan pura dalam kondisi baik

500.00 M 4.651.382.000,00 100.00 M 7.287.020.000,00 2.635.638.000,00 56,66

41 1 03 29 03 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah dokumen pengawasan pembangunan/peningkatan infrastruktur

14.00 Buku 127.801.200,00 14.00 Buku 176.071.200,00 48.270.000,00 37,77

42 1 03 29 05 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan kegiatan pemberdayaan masyarakat/penanggulangan kemiskinan

Jumlah penanganan kawasan kumuh 1.00 Buku 84.605.000,00 1.00 Buku 108.485.000,00 23.880.000,00 28,23

13 1 03 16 Program Pemanfaatan Ruang Ketersediaan informasi RTBL kawasan dan kesesuaian pemanfaatan ruang dan bangunan (%)

26.82 % 5.201.705.900,00 82,93 2.708.038.400,00 - 2.493.667.500,00 - 47,94

43 1 03 16 03 Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Jumlah dokumen hasil monitoring dan evalu

1.00 PKT 259.780.500,00 1 buku 262.012.500,00 2.232.000,00 0,86

44 1 03 32 09 Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Ruang

Jumlah penataan ruang di Kab. Klungkung 1.00 Buku 4.941.925.400,00 10 kws 2.446.025.900,00 - 2.495.899.500,00 - 50,50

- #DIV/0!1 4 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 472.394.000,00 506.529.000,00 34.135.000,00 7,23 1 3 1 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 472.394.000,00 506.529.000,00 34.135.000,00 7,23

1 1 3 15 Program Pengembangan Perumahan Persentase peningkatan permukiman yang layak huni (%)

1.50 % 101.078.000,00 1.50 % 124.188.000,00 23.110.000,00 22,86

1 1 3 15 8 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah dokumen pelaporan hasil pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu (buku)

6.00 Buku 101.078.000,00 6.00 Buku 124.188.000,00 23.110.000,00 22,86

2 1 3 15 Program Perencanaan Tata Ruang Ketersediaan informasi penataan ruang dan pedoman pelaksanaan kegiatan tata ruang

3.00 Buku 371.316.000,00 2.00 Buku 382.341.000,00 11.025.000,00 2,97

2 1 3 15 9 Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perencanaan Tata Ruang

Jumlah dokumen RTR kawasan dan perencanaan tata ruang

1.00 Buku 371.316.000,00 2.00 Buku 382.341.000,00 11.025.000,00 2,97

- #DIV/0!1 5 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 6.280.448.076,00 6.515.982.576,00 235.534.500,00 3,75 1 5 1 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 5.614.350.576,00 5.848.050.576,00 233.700.000,00 4,16



100.00 % 129.649.000,00 100.00 % 150.745.000,00

11 1 03 28 Program Pengendalian Banjir 2.089.351.400,00 1.868.051.400,00 - 221.300.000,00

126

PROGKEG TARGET

CAPAIAN KINERJA




SEBELUM PERUBAHAN %

SETELAH PERUBAHAN


Jumlah bulan tersedianya dan terbayarnya sarana operasional kantor berupa, sarana komunikasi, telpon, air dan listrik.

12.00 Bln 21.900.000,00 12.00 Bln 39.300.000,00 17.400.000,00


Persentase Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik penerangan kantor

100.00 % 2.750.000,00 100.00 % 2.750.000,00 -

3 1 19 1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah bulan terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor

100.00 % 35.975.000,00 100.00 % 43.671.000,00 7.696.000,00

4 1 19 1 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah bulan terpenuhinya sesajen kantor 12.00 Bln 15.000.000,00 12.00 Bln 15.000.000,00 -

5 1 19 1 17 Belanja Makanan dan Minuman Rapat pelaksanaan rapat 12 kl 38.400.000,00 12 kl 34.400.000,00 - 4.000.000,00 6 1 19 1 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung

Administrasi/Teknis PerkantoranJumlah bulan Terpenuhinya kebutuhan tenaga harian dan tenaga kontrak yang bekerja di BPBD.

12.00 Bln 15.624.000,00 12.00 Bln 15.624.000,00 -


Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur

10.00 % 380.867.520,00 10.00 % 437.857.520,00

7 1 19 2 11 Pengadaan Peralatan Kantor Persentase terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor

100 7.738.000,00 100 15.738.000,00 15.000.000,00

8 1 19 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah bulan Terpeliharanya Gedung Kantor secara rutin/berkala dalam kondisi baik dalam 1 tahun

12.00 Bln 29.132.000,00 12.00 Bln 32.078.000,00 2.946.000,00


Jumlah bulan Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional dalam kondisi baik dalam 1 tahun

12.00 Bln 331.572.520,00 12.00 Bln 372.422.520,00 40.850.000,00


Jumlah bulan terpeliharanya secara rutin/berkala perlengkapan kantor dalam kondisi baik

12.00 Bln 6.300.000,00 12.00 Bln 5.925.000,00 - 375.000,00


Jumlah bulan terpeliharanya secara rutin/berkala peralatan kantor dalam kondisi baik

12.00 Bln 6.125.000,00 12.00 Bln 11.694.000,00 5.569.000,00

3 1 19 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD

3 laporan 24.000.000,00 3 laporan 44.200.000,00

12 1 19 3 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Jumlah pengadaan pakaian seragam 10 stel 22.000.000,00 10 stel 42.200.000,00 20.200.000,00


Laporan kepegawaian terkirim tepat waktu 2.00 Lap 2.000.000,00 2.00 Lap 2.000.000,00 -

4 1 19 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Terpenuhinya pelaksanaan latihan 6 kl 21.925.000,00 6 kl 21.925.000,00

14 1 19 5 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah pelaksanaan latihan 6 kl 21.925.000,00 6 kl 21.925.000,00 - 5 1 19 8 Program Peningkatan dan Pengembangan

Kinerja SKPDPersentase serapan anggaran SKPD 100.00 % 123.840.000,00 100.00.00 175.813.000,00


Dokumen perencanaan dan anggaran tersedia tepat waktu

6.00 Dok 2.000.000,00 06.00 2.237.000,00 237.000,00


Laporan keuangan terkirim tepat waktu 12.00 Lap 118.430.000,00 12.00 115.240.000,00 - 3.190.000,00


Laporan kinerja terkirim tepat waktu 12.00 Lap 3.410.000,00 12.00 58.336.000,00 54.926.000,00

6 1 19 15 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

cakupan penegakan perda 100% 442.685.000,00 100% 492.685.000,00

18 1 19 15 5 Pengendalian Keamanan Lingkungan operasi yustiti 30 kl 442.685.000,00 30 kl 492.685.000,00 50.000.000,00 7 1 19 16 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan

Pencegahan Tindakan KriminalTingkat Penyelesaian K3 Kabupaten Kllungkung

100% 1.415.191.000,00 100% 1.440.691.000,00

19 1 19 16 1 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja

Jumlah pelaksanaan patroli 365 kl 1.415.191.000,00 365 kl 1.440.691.000,00 25.500.000,00

8 1 19 19 Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

20.00 % 99.958.200,00 20.00 % 99.958.200,00

20 1 19 19 1 Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat

99.958.200,00 99.958.200,00 -

9 1 19 22 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

Persentase terpenuhinya kebutuhan PMK yang siap pakai

11% 2.976.234.856,00 11% 2.984.175.856,00

127

PROGKEG TARGET

CAPAIAN KINERJA




SEBELUM PERUBAHAN %

SETELAH PERUBAHAN

21 1 19 22 6 Simulasi Penanggulangan Bencana Jumlah penyelenggaraan simulasi penanggulangan bencana untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.

1.00 Kali 8.790.356,00 2.00 % 8.790.356,00 -

22 1 19 22 12 Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran

Jumlah PMK yang siap pakai 4 unit 2.967.444.500,00 4 unit 2.975.385.500,00 7.941.000,00

- #DIV/0!4 1 9 KECAMATAN KLUNGKUNG 48.831.500,00 49.616.000,00 784.500,00 1,61 4 1 9 1 KECAMATAN KLUNGKUNG 48.831.500,00 49.616.000,00 784.500,00 1,61

10 1 19 17 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Terselenggaranya peringatan hari-hari besar nasional dan daerah

100.00 % 44.831.500,00 100.00 % 45.203.000,00 371.500,00 0,83

23 1 19 17 3 Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa

Jumlah upacara bendera 2.00 Kali 44.831.500,00 2.00 Kali 45.203.000,00 371.500,00 0,83


Persentase terfasilitasinya pemenuhan kebutuhan korban pasca bencana alam

100.00 % 4.000.000,00 100.00 % 4.413.000,00 413.000,00 10,33

24 1 19 22 1 Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam

Jumlah rapat koordinasi 6.00 Kali 4.000.000,00 6.00 Kali 4.413.000,00 413.000,00 10,33

4 1 10 KECAMATAN BANJARANGKAN 248.020.000,00 248.020.000,00 - - 12 1 19 17 Program Pengembangan Wawasan

KebangsaanTerselenggaranya peringatan hari-hari besar nasional dan daerah

100.00 % 239.428.000,00 100.00 % 239.428.000,00 - -


Jumlah upacara bendera 2.00 Kali 239.428.000,00 2.00 Kali 239.428.000,00 - -


Persentase terfasilitasinya kegiatan penanggulangan bencana

100.00 % 8.592.000,00 100.00 % 8.592.000,00 - -


Jumlah rapat koordinasi, peninjauan lapangan

4.00 Kali 8.592.000,00 4.00 Kali 8.592.000,00 - -

- #DIV/0!4 1 11 KECAMATAN NUSA PENIDA 236.619.000,00 237.669.000,00 1.050.000,00 0,44


Persentase Sekaa yang terbina dan peningkatan rasa kebangsaan

70.00 % 231.904.000,00 80.00 % 232.404.000,00 500.000,00 0,22


Jumlah Sekaa yang terbina 70.00 % 231.904.000,00 80.00 % 232.404.000,00 500.000,00 0,22


persentase terpasilitasinya pemenuhan pasca bencana

100.00 % 4.715.000,00 100.00 % 5.265.000,00 550.000,00 11,66


jumlah rapat koordinasi 6.00 Kali 4.715.000,00 6.00 Kali 5.265.000,00 550.000,00 11,66



Persentase terselengaraanya upacara peringatan hari - hari besar nasional dan daerah

50.00 % 129.067.000,00 50.00 % 129.067.000,00 - -


Jumlah pelaksanaan upacara bendera 3.00 Kali 129.067.000,00 3.00 Kali 129.067.000,00 - -


Presentase terpenuhinya kebutuhan fasilitasi pasca bencana

100.00 % 3.560.000,00 100.00 % 3.560.000,00 - -


Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi 2.00 Kali 3.560.000,00 2.00 Kali 3.560.000,00 - -

1 6 SOSIAL 20.954.344.557,00 23.520.111.701,00 2.565.767.144,00 12,24 1 6 1 DINAS SOSIAL 20.938.516.557,00 23.500.097.201,00 2.561.580.644,00 12,23


Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran

100.00 % 210.705.096,00 100.00 % 242.993.440,00 32.288.344,00 15,32


Tersedianya telepon, air, listrik dan surat kabar/majalah

12.00 Bln 64.280.000,00 12.00 Bln 64.280.000,00 - -


Persentase pemenuhan kebutuhan lampu untuk penerangan bangunan

100.00 % 1.200.000,00 100% 1.480.000,00 280.000,00 23,33

3 1 13 1 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya perlengkapan kantor 2 bh 20.000.000,00 20.000.000,00 -

4 1 13 1 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Persentase pemenuhan sesajen 100.00 % 37.150.000,00 100.00 % 37.150.000,00 - -

128

PROGKEG TARGET

CAPAIAN KINERJA




SEBELUM PERUBAHAN %

SETELAH PERUBAHAN


Jumlah bulan tersedianya tenaga harian daerah

12.00 Bln 108.075.096,00 12.00 Bln 120.083.440,00 12.008.344,00 11,11


Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur

100.00 % 336.249.096,00 100.00 % 341.249.096,00 5.000.000,00 1,49

6 1 13 2 5 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah pembelian sepeda motor - 4 unit - - -

7 1 13 2 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Pemenuhan perlengkapan gedung kantor

2.00 BH 8.500.000,00 1.00 BH 13.500.000,00 5.000.000,00 58,82

8 1 13 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah bulan gedung kantor dalam kondisi baik

12.00 Bln 36.025.032,00 12.00 Bln 36.025.032,00 - -


Jumlah bulan kendaraan dinas dengan kondisi baik

12.00 Bln 271.674.064,00 12.00 Bln 271.674.064,00 - -


Jumlah bulan perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik

12.00 Bln 17.550.000,00 12.00 Bln 17.550.000,00 - -

11 1 13 2 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Jumlah bulan mebeleur dalam kondisi baik 12.00 Bln 2.500.000,00 12.00 % 2.500.000,00 - -

3 1 13 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Jumlah bulan penyampaian laporan kepegawaian

2.00 Lap 72.915.000,00 2 Lap 77.747.400,00 4.832.400,00 6,63


Jumlah laporan kepegawaian terkirim tepat waktu

2.00 Lap 72.915.000,00 2 Lap 77.747.400,00 4.832.400,00 6,63


Persentase Serapan Anggaran SKPD 100.00 % 174.318.515,00 100% 201.103.515,00 26.785.000,00 15,37



6.00 Dok 61.607.515,00 6 Dok 62.282.515,00 675.000,00 1,10


Laporan keuangan terkirim tepat waktu 12.00 Lap 110.159.500,00 12 Lap 136.269.500,00 26.110.000,00 23,70


Laporan kinerja terkirim tepat waktu 12.00 Lap 2.551.500,00 12 Lap 2.551.500,00 - -

5 1 13 15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Terpenuhinya kebutuhan sehari - hari bagi lanjut usia

150.00 Orang

201.524.000,00 102 Lansia 287.253.900,00 85.729.900,00 42,54

16 1 13 15 3 Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin

Terlaksananya monitoring dan evaluasi Asistensi lanjut usia

150.00 Orang

201.524.000,00 102 lansia 287.253.900,00 85.729.900,00 42,54

6 1 13 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Persentase tetanganinya PMKS 100.00 % 582.301.450,00 100.00 % 809.657.450,00 227.356.000,00 39,04

17 1 13 16 7 Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana, dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS

Tersalurnya bantuan sembako kepada penyandang cacat

45.00 Orang

252.922.500,00 45 orang 370.578.500,00 117.656.000,00 46,52

18 1 13 16 8 Penyusunan Kebijakan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Persentase penanganan Mr.X/mayat terlantar, bingkisan untuk penderita gangguan jiwa

100.00 % 147.957.000,00 100.00 % 257.657.000,00 109.700.000,00 74,14

19 1 13 16 10 Penanganan Masalah-Masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa

Fasilitasi penyaluran bantuan Cadangan Beras Pemerintah (CBP), fasilitasi Raskin dan penanggulangan pasca bencana

100.00 % 181.421.950,00 100.00 % 181.421.950,00 - -

7 1 13 18 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

Penyandang Cacat Produktif yang mempunyai keterampilan

15.00 Orang

54.489.500,00 10.00 Orang 53.139.500,00 - 1.350.000,00 - 2,48

20 1 13 16 10 Pendidikan dan pelatihan Bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma

Jumlah penyandang cacat yang ikut pelatihan keterampilan

100.00 % 54.489.500,00 10.00 orang

53.139.500,00 - 1.350.000,00 - 2,48

8 1 13 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Persentase terlaksananya pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial

6.00 Kali 7.225.055.400,00 100.00% 6.166.494.400,00 - 1.058.561.000,00 - 14,65

21 1 13 21 2 Peningkatan Jenjang Kerjasama Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Jumlah Pembinaan kelembagaan kesejahteraan sosial

6.00 Kali 293.263.400,00 8.00 Kali 332.283.400,00 39.020.000,00 13,31

22 1 13 21 5 Pelaksanaan Kepahlawanan Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial

Jumlah pelaksanaan upacara dan kegiatan Hari Pahlawan

6.931.792.000,00 1.00 kali 5.834.211.000,00 - 1.097.581.000,00 - 15,83

9 1 13 23 Program Pengembangan Sarana Dasar Perumahan dan Pemukiman

Rumah Tangga Miskin (RTM) dapat menempati Rumah Layak Huni

342.00 UNIT

11.859.561.500,00 202.00 unit

15.099.061.500,00 3.239.500.000,00 27,32

23 1 13 23 1 Bedah Rumah Jumlah bantuan rumah layak huni bagi keluarga miskin

342.00 UNIT

11.859.561.500,00 202.00 UNIT 15.099.061.500,00 3.239.500.000,00 27,32

10 1 13 24 Program Jaminan Kesejahteraan Sosial Tersalurnya bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)

4.00 Kali 221.397.000,00 4.00 Kali 221.397.000,00 - -

129

PROGKEG TARGET

CAPAIAN KINERJA




SEBELUM PERUBAHAN %

SETELAH PERUBAHAN

24 1 13 24 2 Koordinasi dan Sosialisasi Program Keluarga Harapan (PKH)

Jumlah monitoring kegiatan PKH 4.00 Kali 221.397.000,00 4.00 Kali 221.397.000,00 - -



Persentase terfasilitasinya kebutuhan PMKS di kecamatan

100.00 % 2.756.000,00 100.00 % 2.756.000,00 - -


Jumlah pelaksanaan rapat 4.00 Kali 2.756.000,00 4.00 Kali 2.756.000,00 - -

- #DIV/0!4 1 10 KECAMATAN BANJARANGKAN 5.202.000,00 8.888.000,00 3.686.000,00 70,86


Persentase terfasilitasi pemenuhan kebutuhan PMKS di Kecamatan

100.00 % 5.202.000,00 100.00 % 8.888.000,00 3.686.000,00 70,86


Jumlah rapat koordinasi 4.00 Kali 5.202.000,00 4.00 Kali 8.888.000,00 3.686.000,00 70,86

- #DIV/0!4 1 11 KECAMATAN NUSA PENIDA 4.620.000,00 5.120.500,00 500.500,00 10,83


persentase terfasilitasinya pemenuhan kebutuhan PMKS di Kecamatan

100.00 % 4.620.000,00 100.00 % 5.120.500,00 500.500,00 10,83


jumlah pelaksanaan rapat 4.00 Kali 4.620.000,00 4.00 Kali 5.120.500,00 500.500,00 10,83



Presentase terfasilitasinya kebutuhan PMKS di kecamatan

100.00 % 3.250.000,00 100.00 % 3.250.000,00 - -


Jumlah pelaksanaan rapat 4.00 Kali 3.250.000,00 4.00 Kali 3.250.000,00 - -

- #DIV/0!2 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR 77.684.126.837,00 80.557.000.343,00 2.872.873.506,00 3,70 2 1 KETENAGAKERJAAN 1.003.283.750,00 1.238.925.535,00 235.641.785,00 23,49 3 7 1 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 1.003.283.750,00 1.238.925.535,00 235.641.785,00 23,49

1 2 01 16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja Tenaga kerja yang diserap terhadap kesempatan kerja yang disedakan

849.655.750,00 50% 878.423.035,00 - 515.386.750,00 - 60,66

1 2 01 16 02 Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja

Terlaksananya kegiatan job fair 100.00 Orang

849.655.750,00 100.00 Orang 334.269.000,00 - 515.386.750,00 - 60,66

2 2 01 16 8 Penyerapan Tenaga Kerja dengan Pola Padat Karya

Terserapnya tenaga kerja padat karya 88 org 88 org 495.554.035,00

3 2 01 16 9 Pengendalian Tenaga Kerja Asing Tenaga kerja Asing dengan TKI pendamping

100% 18.600.000,00

4 2 01 16 10 Pembentukan Wirausaha Mandiri Wirausaha baru 4 kec 30.000.000,00 2 2 01 17 Program Perlindungan dan Pengembangan

Lembaga KetenagakerjaanPersentase terlaksananya survey harga Kebutuhan Hidup Layak (KHL), terfasilitasinya perselisihan HI, PHK, pembahasan rekomendasi nilai UMK, sosialisasi kepesertaan BPJS

100.00 % 153.628.000,00 144.990.000,00 - 8.638.000,00 - 5,62

5 2 01 17 02 Fasilitasi Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Terselesaikannya perselisihan Hubungan Industrial, PHK

36 Perusahaan

48.624.000,00 47.055.000,00 - 1.569.000,00 - 3,23

6 2 01 17 03 Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Terlaksananya survey KHL, pembahasan rekomendasi nilai UMK, sosialisasi kepesertaan BPJS ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan

12 bln 56.130.000,00 50.982.500,00 - 5.147.500,00 - 9,17

7 2 01 17 05 Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakkan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Perusahaan wajib lapor ketenagakerjaan 36 Perusahaan

48.874.000,00 46.952.500,00 - 1.921.500,00 - 3,93

130

PROGKEG TARGET

CAPAIAN KINERJA




SEBELUM PERUBAHAN %

SETELAH PERUBAHAN

3 2 01 18 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Pencari kerja yang dilatih memperoleh pekerjaan

100% 215.512.500,00

8 2 01 18 6 Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerj

Jumlah pencari kerja yang dilatih 30 org 194.761.000,00

9 2 01 18 Sosialisasi Sertifikasi Kompetensi Jumlah tenaga kerja yang bersertifikat 15 or 20.751.500,00

2 2 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.063.515.500,00 1.143.215.700,00 79.700.200,00 7,49 1 6 1 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 730.928.000,00 787.388.200,00 56.460.200,00 7,72

1 1 11 15 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

Persentase kebijakan peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

75.00 % 238.890.000,00 100.00% 273.350.200,00 34.460.200,00 14,43

1 1 11 15 3 Pelaksanaan Sosialisasi yang Terkait Dengan Kesetaraan Gender,

Terlaksananya PATBM (perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat), Posyandu

1.00 Klp 238.890.000,00 100.00% 273.350.200,00 34.460.200,00 14,43

2 1 11 16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Persentase terlaksananya penguatan kelembagaan PUG dana anak

75.00 % 267.578.000,00 100% 267.578.000,00 - -

2 1 11 16 5 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Persentase penguatan kelembagaan pengarustamaan gender dan anak

1.00 Orang 267.578.000,00 100% 267.578.000,00 - -

3 1 11 18 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan

Persentase terlaksananya pembinaan organisasi perempuan

10.00 Kali 224.460.000,00 100% 246.460.000,00 22.000.000,00 9,80

3 1 11 18 1 Bimbingan Manajemen Usaha bagi Perempuan dalam Mengelola Usaha

Terlaksananya pembinaan organisasui perempuan

10.00 Kali 224.460.000,00 5 organisasi

246.460.000,00 22.000.000,00 9,80



Persentase balita dengan gizi baik 100.00 % 106.873.000,00 100.00 % 106.873.000,00 - -

4 1 11 15 3 Pelaksanaan Sosilaisasi yang Terkait Dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindung

Jumlah posyandu yang aktif 74.00 Klp 106.873.000,00 74.00 Klp 106.873.000,00 - -

- #DIV/0!4 1 10 KECAMATAN BANJARANGKAN 79.373.000,00 79.393.000,00 20.000,00 0,03


Persentase balita dengan gizi baik 90.00 % 79.373.000,00 90.00 % 79.393.000,00 20.000,00 0,03


Persentase posyandu yang aktif 100.00 % 79.373.000,00 100.00 % 79.393.000,00 20.000,00 0,03



Persentase Posyandu Yang Aktif 100.00 % 47.356.500,00 100.00 % 54.256.500,00 6.900.000,00 14,57


Jumlah Jasa Kader Posyandu 74.00 Posyandu

47.356.500,00 74.00 Posyandu

54.256.500,00 6.900.000,00 14,57

- #DIV/0!4 1 12 KECAMATAN DAWAN 98.985.000,00 115.305.000,00 16.320.000,00 16,49


Presentase balita dengan gizi baik 99.00 % 98.985.000,00 99.50 % 115.305.000,00 16.320.000,00 16,49


Presentase posyandu yang aktif 100.00 % 98.985.000,00 100.00 % 115.305.000,00 16.320.000,00 16,49

2 3 PANGAN 2.695.021.330,00 3.052.291.695,00 357.270.365,00 13,26 2 3 1 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 2.695.021.330,00 3.052.291.695,00 357.270.365,00 13,26


Persentase Rata-Rata Capaian Output Kegiatan

100,00% 621.573.931,00 100,00% 549.945.267,00 - 71.628.664,00 - 11,52

131

PROGKEG TARGET

CAPAIAN KINERJA




SEBELUM PERUBAHAN %

SETELAH PERUBAHAN


Jumlah bulan jasa komunikasi terpenuhi 100%

12.00 Bln 127.494.000,00 12.00 Bln 190.377.980,00 62.883.980,00 49,32

2 2 03 01 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Persentase Terpenuhinya sesajen Kantor 100.00 % 58.415.000,00 100.00 % 64.415.000,00 6.000.000,00 10,27


Jumlah bulan terlaksana pengelolaan kearsipan SKPD

12 bln 435.664.931,00 12 bln 295.152.287,00 - 140.512.644,00 - 32,25


Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur

100% 1.004.366.899,00 100% 1.480.698.553,00 476.331.654,00 47,43

4 2 03 02 03 Pembangunan Gedung Kantor 553.167.751,00 1 pkt 806.167.751,00 253.000.000,00 45,74 5 2 03 2 11 Pengadaan Peralatan Kantor 54.613.400,00 79.092.553,00 24.479.153,00 44,82 6 2 03 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah Bulan Gedung Kantor Dalam

Kondisi Baik12.00 Bln 138.277.916,00 12.00 Bln 236.277.916,00 98.000.000,00 70,87


Jumlah Bulan seluruh Kendaraan Dinas/Operasional Dalam Kondisi Baik

12.00 Bln 218.846.232,00 12.00 Bln 314.198.733,00 95.352.501,00 43,57


Jumlah Bulan Terpenuhinya Kebutuhan Perlengkapan Gedung KAntor

12.00 Bln 39.461.600,00 12.00 Bln 44.961.600,00 5.500.000,00 13,94

3 2 21 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Disiplin Aparatur 100% 97.233.400,00 100% 118.483.400,00 21.250.000,00 21,85 9 2 03 3 9 Kegiatan Pelayanan Administrasi

Kepegawaian SKPDLaporan kepegawaian terkirim tepat waktu 12 bln 97.233.400,00 3 dok 118.483.400,00 21.250.000,00 21,85

4 1 21 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

100 54.324.500,00 00.00 53.851.300,00 - 473.200,00 - 0,87

10 2 03 6 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Dokumen pelaporan capaian kinerja tepat waktu

4 dok 54.324.500,00 4 dok 53.851.300,00 - 473.200,00 - 0,87


Persentase serapan anggaran SKPD 100% 374.505.500,00 100% 305.410.875,00 - 69.094.625,00 - 18,45

Nilai LHE AKIP SKPD (poin) - #DIV/0!11 2 03 8 1 Kegiatan Penyusunan Dokumen

Perencanaan dan Anggaran SKPDDokumen Perencanaan dan Anggaran tepat Waktu

44.469.000,00 43.122.000,00 - 1.347.000,00 - 3,03


Laporan pengelolaan Keuangan Terkirim Tepat Waktu

308.903.000,00 242.466.875,00 - 66.436.125,00 - 21,51


Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja SKPD terkirim tepat waktu

1 lap 21.133.500,00 1 lap 19.822.000,00 - 1.311.500,00 - 6,21

6 2 1 16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

Tercapainya peningkatan ketahanan pangan

100% 543.017.100,00 100% 543.902.300,00 885.200,00 0,16

14 2 03 16 1 Penanganan Daerah Rawan Pangan Terpantaunya daerah rawan pangan 4 kec 25.855.500,00 4 kec 25.855.500,00 - - 15 2 03 16 2 Penyusunan Data Base Potensi Produksi

PanganLaporan Statistik Ketahanan Pangan 4 kec 16.952.800,00 4 kec 16.952.800,00 - -

16 2 03 16 3 Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan

Diketahuinya Skor Pola Pangan Harapan(PPH) Di Desa

59 desa 30.094.000,00 59 desa 31.370.200,00 1.276.200,00 4,24

17 2 03 16 4 Analisis Rasio Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah Kebutuhan Pangan

diketahuinya situasi pangan per kapita di kab. Klungkung

4 kec 22.523.800,00 4 kec 36.463.800,00 13.940.000,00 61,89

18 2 03 16 5 Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah

Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan

2 lap 65.167.000,00 2 lap 59.917.000,00 - 5.250.000,00 - 8,06

19 2 03 16 6 Kajian Rantai Pasokan dan Pemasaran Pangan

Terlaksananya penganekaragaman,terserapnya pengetahuan metoda analisis, distribusi dan harga pangan

4 kwt 16.230.000,00 4 kwt 16.747.000,00 517.000,00 3,19

20 2 03 16 9 Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan

penyaluran bibit tanaman 3 desa 112.208.000,00 3 desa 122.208.000,00 10.000.000,00 8,91

21 2 03 16 10 Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat

Terpantaunya Sistem Kewaspadaan pangan dan gizi

4 kali 57.324.000,00 4 kali 63.800.000,00 6.476.000,00 11,30

22 2 03 16 11 Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok

Tersedianya informasi harga pangan pokok 12 bln 7.268.000,00 12 bln 15.068.000,00 7.800.000,00 107,32

23 2 03 16 12 Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian

terlaksananya pelatihan pengolahan hasil pertanian menjadi jajanan pasar

30 orang 48.111.000,00 30 orang 52.393.000,00 4.282.000,00 8,90

24 2 03 16 14 Pengembangan Desa Mandiri Pangan Terwujudnya desa mandiri pangan 9.00 Desa 127.745.000,00 9.00 Desa 88.805.000,00 - 38.940.000,00 - 30,48 25 2 03 16 22 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Meningkatnya mutu dan keamanan pangan

segar4 kec 13.538.000,00 4 kec 14.322.000,00 784.000,00 5,79

2 4 PERTANAHAN 70.569.500,00 234.901.600,00 164.332.100,00 232,87 2 5 1 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN 70.569.500,00 234.901.600,00 164.332.100,00 232,87

1 2 4 17 Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan

Pemenuhan penyelesaian konflik-konflik pertanahan

100.00 % 70.569.500,00 100.00 % 70.569.500,00 - -

132

PROGKEG TARGET

CAPAIAN KINERJA




SEBELUM PERUBAHAN %

SETELAH PERUBAHAN

1 2 4 17 01 Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan

Terselengaranya penyelesaian konflik-konflik pertanahan

100.00 % 70.569.500,00 100.00 % 70.569.500,00 - -

2 2 4 19 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

- 164.332.100,00 164.332.100,00 100,00

2 2 4 19 04 Koordinasi dan sosialisasi pendataan,kepemilikan dan pemanfaatan lahan

- 164.332.100,00 164.332.100,00 100,00

2 5 LINGKUNGAN HIDUP 19.750.475.718,00 18.365.185.618,00 1.385.290.100,00- 7,01- 2 5 1 DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 19.715.103.818,00 18.343.430.718,00 - 1.371.673.100,00 - 6,96


Persentase rata-rata capaian output kegiatan

85.00 % 1.883.088.127,00 85.00 % 1.907.693.127,00 24.605.000,00 1,31

1 2 05 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersediannya benda-benda pos lainnya 85.00 % 3.600.000,00 85.00 % 2.415.000,00 - 1.185.000,00 - 32,92


Jumlah bulan kebutuhan komunikasi sumber daya air dan listrik terpenuhi 100%

12.00 Bln 79.794.000,00 12.00 Bln 103.374.000,00 23.580.000,00 29,55


persentase terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan kantor

85.00 % 7.141.000,00 85.00 % 9.351.000,00 2.210.000,00 30,95

4 2 05 01 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Persentase terpenuhnya kebutuhan sesajen kantor

100% 73.487.000,00 12.00 Bln 73.487.000,00 - -


Jumlah bulan terlaksananya pengelolaan kearsipan SKPD (bulan)

12.00 Bln 1.719.066.127,00 12.00 Bln 1.719.066.127,00 - -


persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur

40.00 % 702.937.096,00 40.00 % 640.254.000,00 - 62.683.096,00 - 8,92

6 2 05 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Persentase terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor

100% 277.730.000,00 100% 268.730.000,00 - 9.000.000,00 - 3,24

02 10 Pengadaan Mebelur - - 1 pkt 10.000.000,00 10.000.000,00 #DIV/0!7 2 05 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah bulan kondisi gedung kantor dalam

kondisi baik12.00 Bln 127.595.032,00 12.00 Bln 106.370.000,00 - 21.225.032,00 - 16,63


Jumlah bulan seluruh kendaraan dinas/opersional dalam kondisi baik

12.00 Bln 264.612.064,00 12.00 Bln 209.004.000,00 - 55.608.064,00 - 21,01


Jumalh bulan peralatan gedung kantor dalam kondisi baik

12.00 Bln 33.000.000,00 12.00 Bln 46.150.000,00 13.150.000,00 39,85

3 2 05 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Presentase disiplin aparatur 75.00 % 85.287.000,00 75,00% 80.167.000,00 - 5.120.000,00 - 6,00 10 2 05 03 09 Kegiatan Pelayanan Administrasi

Kepegawaian SKPDLaporan kepegawaian terkirim tepat waktu (laporan)

3.00 Lap 85.287.000,00 3.00 Lap 80.167.000,00 - 5.120.000,00 - 6,00

4 2 05 08 Persentase serapan anggaran SKPD (%) 80.00 % 261.287.450,00 80.00 % 255.161.243,00 - 6.126.207,00 - 2,34

Nilai LHE AKIP SKPD (poin) - #DIV/0!11 2 05 08 01 Kegiatan Penyusunan Dokumen

Perencanaan dan Anggaran SKPDDokumen perencanaan dan anggaran SKPD tersusun tepat waktu (dok)

24.850.700,00 12 bln 25.018.743,00 168.043,00 0,68


Laporan pengelolaan keuangan SKPD SKPD terkirim tepat waktu

228.117.500,00 12 bln 230.142.500,00 2.025.000,00 0,89



8.319.250,00 12 bln - - 8.319.250,00 - 100,00

5 2 05 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Persentase penanganan sampah 14.599.120.819,00 12.997.524.922,00 - 1.601.595.897,00 - 10,97

14 2 05 15 02 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaaan Persampahan

Persentase terpenuhinya prasarana dan sarana pengelolaan sampah

44.00 % 6.476.081.064,00 100.00 % 5.442.556.064,00 - 1.033.525.000,00 - 15,96

15 2 05 15 04 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan

Jumlah bulan terpenuhinya tenaga kontrak 12.00 Bln 2.826.699.756,00 12.00 Bln 2.696.319.756,00 - 130.380.000,00 - 4,61

16 2 05 15 05 Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan

Persentase penanganan sampah 35% 1.521.758.376,00 35% 1.532.158.232,00 10.399.856,00 0,68

17 2 05 15 10 Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan

Persentase penanganan sampah 35% 349.068.150,00 35% 173.568.150,00 - 175.500.000,00 - 50,28

18 2 05 15 11 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan

12.00 Bln 1.504.028.640,00 12.00 Bln 1.753.132.962,00 249.104.322,00 16,56

19 2 05 15 13 Penyelenggaraan lomba kebersihan dan pertamanan

Jumlah desa yang dibina 45 desa 136.393.200,00 45 desa 107.975.200,00 - 28.418.000,00 - 20,84

20 2 05 15 15 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah

persentase penanganan air limbah 35% 395.284.096,00 35% 396.009.096,00 725.000,00 0,18

Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD

133

PROGKEG TARGET

CAPAIAN KINERJA




SEBELUM PERUBAHAN %

SETELAH PERUBAHAN

21 2 05 15 16 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan TPA

persentase Kinerja pengelolaan persampahan

35% 1.389.807.537,00 35% 895.805.462,00 - 494.002.075,00 - 35,54

6 2 05 16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Persentase terwujudnya komitmen pemilik usaha/kegiatan di dalam pelestarian lingkungan

100.00 % 341.861.100,00 100.00.00 179.671.200,00 - 162.189.900,00 - 47,44

22 2 05 16 03 Pemantauan Kualitas Lingkungan Terbinanya usaha/kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan

35.00 UNIT 320.079.100,00 35.00.00 157.574.200,00 - 162.504.900,00 - 50,77

23 2 05 16 04 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup

Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup

5.00 BH 21.782.000,00 5.00 BH 22.097.000,00 315.000,00 1,45

7 2 05 19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Persentase tersedianya sumber informasi di lingkungan hidup yang memadai (%)

100.00 % 291.515.700,00 100.00 % 542.823.700,00 251.308.000,00 86,21

23 2 05 19 01 Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat

Pemenuhan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan

100% 62.279.000,00 100% - - 62.279.000,00 - 100,00

24 2 05 19 02 Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan

Jumlah sumber informasi di bidang lingkungan hidup yang memadai(jenis)

4.00 Jenis 229.236.700,00 4.00 Jenis 542.823.700,00 313.587.000,00 136,80

8 2 05 24 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Persentase pemeliharaan dan penataan taman kota dan perindang

100% 1.550.006.526,00 100% 1.740.135.526,00 190.129.000,00 12,27

25 2 05 24 06 Pemeliharaan RTH Jumlah bulan pemeliharaan ruang terbuka hijau perkotaan

12.00 Bln 1.069.597.384,00 12.00 Bln 1.152.147.384,00 82.550.000,00 7,72

26 2 05 24 08 Pengawasan dan Pengendalian RTH Persentase pemeliharaan, penataan taman kota dan tanaman perindang

100% 392.802.360,00 100% 429.404.360,00 36.602.000,00 9,32

27 2 05 24 12 Pembibitan Tanaman Hias dan Perindang Persentase pemeliharaan, penataan taman kotan dan tanaman perindang

100% 87.606.782,00 100% 158.583.782,00 70.977.000,00 81,02

4 1 9 KECAMATAN KLUNGKUNG 5.733.000,00 6.046.000,00 313.000,00 5,46 4 1 9 1 KECAMATAN KLUNGKUNG 5.733.000,00 6.046.000,00 313.000,00 5,46

9 1 8 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Persentase desa yang memiliki kelompok peduli sampah

72.00 Klp 5.733.000,00 88.00 Klp 6.046.000,00 313.000,00 5,46


Jumlah kelompok peduli sampah 2.00 Klp 5.733.000,00 2.00 Klp 6.046.000,00 313.000,00 5,46

4 1 10 KECAMATAN BANJARANGKAN 9.128.900,00 12.178.900,00 3.050.000,00 33,41 10 1 8 15 Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Persampahanpersentase desa yang memiliki kelompok peduli sampah

15.00 % 9.128.900,00 15.00 Klp 12.178.900,00 3.050.000,00 33,41


terbentuknya kelompok peduli sampah 1.00 Klp 9.128.900,00 1.00 Klp 12.178.900,00 3.050.000,00 33,41

4 1 11 KECAMATAN NUSA PENIDA 17.730.000,00 750.000,00 - 16.980.000,00 - 95,77 11 1 8 15 Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Persampahanterbentuknya kelompok peduli sampah 1.00 Desa 17.730.000,00 1.00 Desa 750.000,00 - 16.980.000,00 - 95,77


jumlah kelompok peduli sampah 1.00 Klp 17.730.000,00 1.00 Klp 750.000,00 - 16.980.000,00 - 95,77

4 1 12 KECAMATAN DAWAN 2.780.000,00 2.780.000,00 - - 12 1 8 15 Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan PersampahanPersentase desa yang memiliki kelompok peduli sampah

25.00 % 2.780.000,00 33.33 % 2.780.000,00 - -


Jumlah kelompok peduli sampah 3.00 Klp 2.780.000,00 4.00 Klp 2.780.000,00 - -

2 6 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 3.052.386.618,00 3.112.386.618,00 60.000.000,00 1,97 2 6 1 DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 3.052.386.618,00 3.112.386.618,00 60.000.000,00 1,97


Rata-rata capaian output kegiatan 12.00 Bln 302.958.000,00 12.00 % 348.518.000,00 45.560.000,00 15,04


Jumlah bulan jasa komunikasi terpenuhi 12.00 Bln 192.960.000,00 12.00 Bln 225.660.000,00 32.700.000,00 16,95


Terpenuhinya kebutuhan instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor

2 kali 2.408.000,00 12.00 Bln 3.808.000,00 1.400.000,00 58,14


Jumlah tersediaanya peralatan dan perlengkapan kantor

8 paket 73.490.000,00 5.00 Bln 84.950.000,00 11.460.000,00 15,59

4 1 10 1 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Persentase terpenuhinya sesajen kantor 12.00 Bln 34.100.000,00 12.00 Bln 34.100.000,00 - -



587.454.291,00 12.00 Bln 583.223.091,00 - 4.231.200,00 - 0,72

134

PROGKEG TARGET

CAPAIAN KINERJA




SEBELUM PERUBAHAN %

SETELAH PERUBAHAN

5 1 10 2 10 Pengadaan Mebeleur 42.365.600,00 12.00 Bln 33.958.400,00 - 8.407.200,00 - 19,84 6 1 10 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah Bulan Terpeliharanya Gedung

Kantor12.00 Bln 93.510.691,00 12.00 Bln 109.510.691,00 16.000.000,00 17,11


Jumlah Bulan Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional

12.00 Bln 160.328.000,00 12.00 Bln 157.256.000,00 - 3.072.000,00 - 1,92


Jumlah Bulan Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor

12.00 Bln 26.250.000,00 12.00 Bln 53.498.000,00 27.248.000,00 103,80

9 1 10 2 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Jumlah terselesaikannya Rehab Gedung Kantor

1.00 PKT 265.000.000,00 01.00 229.000.000,00 - 36.000.000,00 - 13,58

3 1 10 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Jumlah bulan terpenuhinya Peningkatan Disiplin Aparatur

12.00 Bln 182.681.927,00 12.00 178.524.338,00 - 4.157.589,00 - 2,28


Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD

2 laporan 182.681.927,00 12.00 178.524.338,00 - 4.157.589,00 - 2,28


Jumlah bulan terpenuhinya Peningkatan dan PengembanganKinerja SKPD

12.00 Bln 153.284.900,00 12.00 149.586.900,00 - 3.698.000,00 - 2,41


Jumlah tercapainya penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran SKPD

7 dokumen 5.171.500,00 06.00 5.671.500,00 500.000,00 9,67


tercapainya laporan penatausahaan dan pengelolaan keuangan SKPD

12.00 Lap 137.092.900,00 12.00 133.718.900,00 - 3.374.000,00 - 2,46


Jumlah tercapainya laporan pengendalian dan evaluasi Kinerja SKPD

12.00 Lap 11.020.500,00 12.00 10.196.500,00 - 824.000,00 - 7,48

5 1 10 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan

Terpenuhinya Penataan Administrasi Kependudukan

12 bulan 1.826.007.500,00 100.00 % 1.852.534.289,00 26.526.789,00 1,45

14 1 10 15 1 Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu

Jumlah Bulan terlayaninya Administrasi Kependudukan

12 bulan 384.662.000,00 12.00 Bln 394.951.789,00 10.289.789,00 2,68

15 1 10 15 4 Pembentukan dan Penataan Sistem Koneksi (Inter-Phase Tahap Awal) NIK

Jumlah Bulan terpeliharanya Sistem Koneksi/Jaringan SIAK

12.00 Bln 476.878.500,00 12.00 Bln 475.270.500,00 - 1.608.000,00 - 0,34

16 1 10 15 7 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan

Jumlah Bulan Terlayaninya Dokumen Kependudukan

12.00 Bln 615.712.000,00 12.00 Bln 649.932.000,00 34.220.000,00 5,56

17 1 10 15 10 Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil

Jumlah Bulan Terlayaninya Akta Catatan Sipil

12.00 Bln 348.755.000,00 12.00 Bln 332.380.000,00 - 16.375.000,00 - 4,70

2 7 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 3.690.646.014,00 3.719.926.014,00 29.280.000,00 0,79

2 7 1 3.690.646.014,00 3.719.926.014,00 29.280.000,00 0,79



95.00 % 169.945.600,00 95.00 % 177.145.600,00 7.200.000,00 4,24


Jumlah bulan terbayarnya rekening listrik, air, telepon, surat kabar tepat waktu

12.00 Bln 55.040.000,00 12.00 Bln 62.240.000,00 7.200.000,00

13,08


Jumlah tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

100.00 % 11.305.600,00 1 paket 11.305.600,00 - -


Jumlah tersedianya perlengkapan kantor 100.00 % 64.000.000,00 6 unit 64.000.000,00 - -

4 1 6 1 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah bulan tersedianya sesajen 100.00 % 39.600.000,00 12.00 bln 39.600.000,00 - - 2 1 6 2 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana AparaturPersentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana

86.00 % 510.178.084,00 5 unit 510.178.084,00 - -

5 1 6 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah gedung kantor berfungsi optimal 12.00 Bln 214.444.196,00 5 unit 214.444.196,00 - -


Jumlah kendaraan dinas berfungsi optimal 12.00 Bln 290.233.888,00 33 unit 290.233.888,00 - -


Jumlah perlengkapan gedung kantor berfungsi optimal

12.00 Bln 5.500.000,00 1 paket 5.500.000,00 - -

3 1 6 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terkirimnya laporan kepegawaian tepat waktu

75.00 % 62.464.396,00 12 bln 62.464.396,00 - -


Jumlah laporan kepegawaian terkirim tepat waktu

4.00 Lap 62.464.396,00 4 dok 62.464.396,00 - -


Tersedianya dokumen perencanaan tepat waktu

85.00 % 235.671.542,00 12 bln 235.671.542,00 - -


Jumlah tersedianya dokumen RKA tepat waktu

4.00 1 65.059.146,00 2 dok 65.059.146,00 - -

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

135

PROGKEG TARGET

CAPAIAN KINERJA




SEBELUM PERUBAHAN %

SETELAH PERUBAHAN

Jumlah dokumen Renja tepat waktu 2 dok10 1 6 8 2 Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan

Keuangan SKPDJumlah laporan keuangan terkirim tepat waktu

13.00 Lap 167.277.896,00 12 bln 167.277.896,00 - -


Jumlah laporan kinerja OPD terkirim tepat waktu

5.00 Lap 3.334.500,00 12 dok 3.334.500,00 - -

5 1 22 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Persentase jumlah PKK yang aktif 100.00 % 880.133.996,00 100.00 % 1.166.693.996,00 286.560.000,00 32,56

Persentase jumlah posyandu yang madiri 7%

Jumlah Tim Penggerak PKK Desa Yang Dibina

2.00 Kali 63 kelompok

Jumlah terlaksanya kegiatan BBGRM 15.00 Klp 11 kaliJumlah LPM yang terampil dalam mengelola organisasi

59 unit

13 1 22 15 2 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat

Jumlah kelompok di desa yang terampil tentang TTG

4.00 Klp 219.796.396,00 21 kelompok 219.796.396,00 -

-

6 1 22 16 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Persentase Lembaga Ekonomi Perdesaan Yang berkembang dan produktis

100.00 % 403.539.000,00 90% 414.039.000,00 10.500.000,00

2,60

14 1 22 16 2 Pelatihan Ketrampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa

Jumlah BUMDes Yang terampil terkait pengelolaan manajemen keuangan

25.00 UNIT 90.856.000,00 48 BUMDesa 90.856.000,00 - -

15 1 22 16 3 Pelatihan Ketrampilan Usaha Industri Kerajinan

Jumlah kelompok di desa terampil tentang industri kerajinan

4.00 Klp 107.419.000,00 4 kelompok 107.419.000,00 - -

Jumlah Pasar Desa Yang Dibina 5.00 UNIT 5 unit 10.500.000,00 5,12 Persentase lembaga ekonomi pedesaan yang produktif dan sehat

11.00 UNIT 100%

7 1 22 17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

Persentase desa yang menyampaiakan laporan tepat waktu

100.00 % 406.432.500,00 100.00 % 429.488.500,00 23.056.000,00 5,67

Jumlah Kelompok Masyarakat Dibina Terkait Pembangunan Desa

0.00 Klp 10 desa 23.056.000,00 5,67

Jumlah DPC LPM Yang Aktif 4.00 Klp 4 unit8 1 20 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur

Pemerintah DesaPersentase desa yang menetapkan perdes tentang pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes tepat waktu

100.00 % 1.022.280.896,00 100.00 % 724.244.896,00 298.036.000,00-

- 29,15

18 1 20 18 2 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah

Jumlah Aparat Desa yang Terampil tentang SIMKUDes

170.00 Orang

426.058.396,00 170 orang 426.058.396,00 -

-

19 1 20 18 3 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintah Desa

Jumlah aparat desa yang terampil tentang manajemen Pem Desa

202.753.000,00 106 orang 202.753.000,00 -

-

20 1 20 18 4 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tersusunnya laporan hasil monitoring dan evaluasi

393.469.500,00 8 dok 95.433.500,00 298.036.000,00- - 75,75

2 8 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.639.629.920,00 1.851.605.737,00 211.975.817,00 12,93

2 7 1 1.639.629.920,00 1.851.605.737,00 211.975.817,00 12,93

1 1 12 15 Program Keluarga Berencana Persentase PUS Yang Menggunakan ALKON

80.00 % 1.267.283.920,00 85.00 % 1.479.259.737,00 211.975.817,00 16,73

1 1 12 15 1 Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin

Jumlah Keluarga Miskin Yang Memperoleh Pelayanan KB

45.00 Keluarga

258.569.000,00 50.00 Keluarga

325.619.000,00 67.050.000,00 25,93

2 1 12 15 2 Pelayanan KIE 326.417.920,00 326.417.920,00 - 3 1 12 15 6 Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB

KelilingJumlah tersedianya sarana mobilitas tim KB Keliling

1.00 UNIT 682.297.000,00 1.00 UNIT 827.222.817,00 144.925.817,00 21,24

2 1 12 16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja Persentase Pengetahuan Remaja Tentang Kesehatan Reproduksi

100.00 % 62.515.000,00 100.00 % 62.515.000,00 - -

Jumlah Kelompok Yang Memperoleh Penyuluhan KRR

24.00 Klp 26.00 Klp -

Jumlah Lomba PIK Remaja Tingkat Provinsi 1.00 Kali 1.00 Kali

Jumlah Terbentuknya PIK Remaja 1.00 Klp 1.00 Klp

205.264.000,00

406.432.500,00

12 1 22 15 1 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

660.337.600,00 946.897.600,00 286.560.000,00 43,40

17

-

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

1 22 17 1 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa

429.488.500,00

16 1 22 16 5 Fasilitasi Permodalan Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di Perdesaan

215.764.000,00

4 1 12 16 1 Advokasi dan KIE Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)

62.515.000,00 62.515.000,00

136

PROGKEG TARGET

CAPAIAN KINERJA




SEBELUM PERUBAHAN %

SETELAH PERUBAHAN

3 1 12 18 Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri

Persentase Partisipasi Masyarakat dalam KB dan KR

90.00 % 67.845.000,00 100.00 % 67.845.000,00 -

-

5 1 12 18 5 Pengelolaan Data dan Informasi Program KB

Jumlah Dokumen Data Keluarga Tingkat Kecamatan

4.00 exp 67.845.000,00 4.00 exp 67.845.000,00 - -

4 1 12 22 Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

Persentase PUS anggota kelompok BKB Yang Ber KB

79.00 % 171.560.000,00 82.00 % 171.560.000,00 -

-

6 1 12 22 1 Pengumpulan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

Jumlah Kelompok BKB yang dibina 8.00 Klp 171.560.000,00 8.00 Klp 171.560.000,00 -

-

5 1 12 23 Program Penyiapan Tenaga Pedamping Kelompok Bina Keluarga

Persentase Bina Keluarga Yang Melaksanakan Kegiatan

65.00 % 70.426.000,00 70.00 % 70.426.000,00 - -

6 1 12 23 1 Pelatihan Tenaga Pedamping Kelompok Bina Keluarga Di Kecamatan

Jumlah tenaga pendamping terampil tentang bina keluarga

75.00 Orang

70.426.000,00 79.00 Orang 70.426.000,00 - -

2 9 PERHUBUNGAN 20.250.398.351,00 21.841.898.351,00 1.591.500.000,00 7,86 2 9 1 DINAS PERHUBUNGAN 20.250.398.351,00 21.841.898.351,00 1.591.500.000,00 7,86


Persentase rata-rata capaian output kegiatan 95%

100.00 % 433.339.000,00 100.00 % 410.075.000,00


Jumlah bulan kebutuhan komunikasi,sumber daya air dan listrik terpenuhi 100% (bln)

12.00 Bln 383.784.000,00 12.00 Bln 341.320.000,00 - 42.464.000,00 - 11,06


Persentase terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor (persen)

100.00 % 11.875.000,00 100.00 % 11.875.000,00 - -

3 2 09 01 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Persentase Banten/sesajen terpenuhi (persen)

100.00 % 37.680.000,00 100.00 Bln 56.880.000,00 19.200.000,00 50,96


Persentase terpenuhinya kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur (persen)

100.00 % 685.376.815,00 100.00 % 1.134.977.239,00

4 2 09 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Persentase pemenuhan kebutuhan perengkapan gedung kantor

100% 24.000.000,00 12.00 Bln 180.150.000,00 156.150.000,00 650,63

5 2 09 02 11 Pengadaan Peralatan Kantor Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan gedung kantor

100% 65.590.488,00 12.00 Bln 279.116.902,00 213.526.414,00 325,54

6 2 09 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah bulan kondisi gedung kantor dalam kondisi baik (bln)

12.00 Bln 203.413.747,00 12.00 Bln 273.075.241,00 69.661.494,00 34,25


Persentase kendaraan dinas dapat terpelihara dengan baik (persen)

100.00 % 340.072.580,00 100.00 Bln 357.835.096,00 17.762.516,00 5,22


Persentase peralatan dan perlengkapan Gedung Kantor dapat terpelihara dengan baik (persen)

100.00 % 52.300.000,00 100.00 Bln 44.800.000,00 - 7.500.000,00 - 14,34

3 2 09 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Presenta terpenuhinya pelayanan displin aparatur

100.00 % 94.665.232,00 100.00.00 90.390.232,00


Laporan Kepegawaian terkirim tepat waktu dan DUK (Laporan)

3.00 Lap 94.665.232,00 03.00 90.390.232,00 - 4.275.000,00 - 4,52


Presentase serapan Anggaran SKPD (persen)

100.00 % 324.923.417,00 100.00.00 325.958.417,00


Dokumen perencanaan dan anggaran tersedia tepat waktu (Dokumen)

6.00 1 105.060.416,00 06.00 103.490.416,00 - 1.570.000,00 - 1,49


Laporan keuangan SKPD (laporan) 12.00 Lap 209.412.500,00 12.00 212.017.500,00 2.605.000,00 1,24


Laporan Kinerja SKPD (Laporan) 12.00 Lap 10.450.501,00 12.00 10.450.501,00 - -

4 2 09 15 Pogram Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Jumlah Bulan terpenuhinya pelayanan angkutan darat dan laut yang nyaman, aman, tertib dan lancar

12.00 Bln - 12.00 Bln 26.305.000,00

11 2 09 15 03 Kegiatan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Jumlah Dokumen perencanaan dan Pelaporan SKPD yang tepat waktu

0 - 6 dok 26.305.000,00 26.305.000,00 #DIV/0!

5 2 09 17 Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan Jumlah Bulan terpenuhinya pelayanan angkutan darat dan laut yang nyaman, aman, tertib dan lancar

12.00 Bln 9.863.629.837,00 12.00 Bln 10.676.248.238,00

13 2 09 17 01 Kegiatan Penyuluhan Bagi Para Sopir/Juru Mudi Untuk Peningkatan Keselamatan Penumpang

Jumlah bulan terpenuhinya keselamatan penumpang angkutan umum melalui penyuluhan bagi para sopir angkutan 100% (bln)

12.00 Bln 95.950.032,00 12.00 Bln 925.775.354,00 829.825.322,00 864,85

137

PROGKEG TARGET

CAPAIAN KINERJA




SEBELUM PERUBAHAN %

SETELAH PERUBAHAN

14 2 09 17 02 Kegiatan Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan

Ketertiban masyarakat pengguna angkutan 12.00 Bln 108.325.314,00 12.00 Bln 110.825.314,00 2.500.000,00 2,31

15 2 09 17 04 Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang

Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kapal laut pada trayek dalam kabupaten dengan KMP.Nusa Jaya Abadi(bln)

12.00 Bln 7.630.161.703,00 12.00 Bln 7.596.519.700,00 - 33.642.003,00 - 0,44

16 2 09 17 05 Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum Dijalan Raya

Jumlah bulan terpenuhinya penertiban dan pengendalian disiplin penoperasian angkutan umum dijalan raya(bln)

12.00 Bln 413.217.000,00 12.00 Bln 418.242.000,00 5.025.000,00 1,22

17 2 09 17 06 Kegiatan Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang Di Lingkungan Terminal

Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan terminal yang aman dan nyaman yang telah dilayanai angkutan umum dengan baik(bln)

12.00 Bln 447.861.330,00 12.00 Bln 447.096.812,00 - 764.518,00 - 0,17

18 2 09 17 12 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan

Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan angkutan darat dan laut yang nyaman aman tertib dan lancar (bln)

12.00 Bln 947.949.342,00 12.00 Bln 957.449.342,00 9.500.000,00 1,00

19 2 09 17 13 Fasilitasi Perijinan Di Bidang Perhubungan Laporan/data ijin proyek 12.00 Bln 92.175.000,00 12.00 Bln 92.349.600,00 174.600,00 0,19

20 2 09 17 14 Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan

Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan angkutan darat yang nyaman, aman, tertib dan lancar ( bln)

12.00 Bln 127.990.116,00 12.00 Bln 127.990.116,00 - -

6 2 09 18 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Persentase terpenuhinya kebutuhan fasilitas pelabuhan penyeberangan dan Pelabuhan lokal

50.00 % 1.343.940.550,00 100.00 % 1.727.620.550,00

21 2 09 18 4 Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Persentase terpenuhinya kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana pelabuhan penyebrangan di Kab. Klungkung

100.00 % 1.343.940.550,00 100.00 % 1.727.620.550,00 383.680.000,00 28,55

7 2 09 19 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Persentase terpenuhinya kebutuhan fasilitas lalu-lintas (%)

90.00 % 1.541.623.116,00 100.00 % 1.748.828.516,00

22 2 09 19 01 Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Persentase terpenuhinya kebutuhan fasilitas lalu-lintas dan fasilitas parkir di Kab. Klungkung

100.00 % 1.044.506.400,00 100.00 % 1.251.711.800,00 207.205.400,00 19,84

23 2 09 19 04 Mengadakan Operasional penertiban penguna areal parkir di Kabupaten Klungkung

Persentase terpenuhinya kebutuhan fasilitas Lalu-lintas dan fasilitas parkir dan di Kab. Klungkung (%)

100.00 % 497.116.716,00 100.00 497.116.716,00 - -

8 2 09 20 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Persentase terpenuhinya sarana prasarana dan pelayanan pengujian kendaraan bermotor (%)

100.00 % 373.435.516,00 100.00 Bln 376.705.290,00

24 2 09 20 02 Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

Persentase pemenuhan sarana pemenuhan sarana pengujian kendaraan bermotor

100.00 % 251.546.516,00 100.00 Bln 281.121.290,00 29.574.774,00 11,76

25 2 09 20 03 Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor Persentase kendaraan yang diuji laik jalan di Kabupaten Klungkung

100.00 % 95.584.000,00 100.00 Bln 95.584.000,00 - -

26 2 09 20 04 Pendataan dan penertiban bengkel kendaraan bermotor

Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana Prasarana dan Kebutuhan pelayanan pengujian kendaraan bermotor di Kab. Klungkung

100.00 % 26.305.000,00 100.00 - 26.305.000,00 - 100,00

9 2 09 21 Program Penataan Sarana Jalan dan Perkotaan

Terpenuhinya kebutuhan lampu penerangan jalan

5.589.464.868,00 100% 5.324.789.869,00

27 2 09 21 01 Pengadaan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan

Jasa listrik PJ 12 bl 5.589.464.868,00 12 bl 5.324.789.869,00 - 264.674.999,00 - 4,74

2 10 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 3.362.293.362,00 3.683.095.287,00 320.801.925,00 9,54 2 10 1 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 3.362.293.362,00 3.683.095.287,00 320.801.925,00 9,54



95.00 % 177.390.000,00 95.00 % 192.029.910,00 14.639.910,00 8,25


Jumlah bulan jasa komunikasi dan Sumber Daya Air terpenuhi 100%

12.00 Bln 153.620.000,00 12.00 Bln 153.740.000,00 120.000,00 0,08


Terpenuhinya kebutuhan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Kantor

100.00 % - 100.00 % - #DIV/0!


Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor

100.00 % 15.410.000,00 100.00 % 28.929.910,00 13.519.910,00 87,73

138

PROGKEG TARGET

CAPAIAN KINERJA




SEBELUM PERUBAHAN %

SETELAH PERUBAHAN

4 2 10 01 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Persentase terpenuhinya sesajen kantor 100.00 % 8.360.000,00 100.00 % 9.360.000,00 1.000.000,00 11,96


Jumlah bulan terlaksananya pengelolaan kearsipan SKPD

12.00 Bln - 12.00 Bln - #DIV/0!



86.00 % 66.955.000,00 100.00 % 101.252.000,00 34.297.000,00 51,22

Pengadaan Mebeleur 16.650.000,00 6 2 10 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung

kantor100.00 % - 100.00 % - #DIV/0!

7 2 10 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah bulan kondisi gedung kantor dalam kondisi baik

12.00 Bln 10.000.000,00 12.00 Bln 10.000.000,00 - -



12.00 Bln 54.355.000,00 12.00 Bln 72.002.000,00 17.647.000,00 32,47



12.00 Bln 2.600.000,00 12.00 Bln 2.600.000,00 - -

3 2 10 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur persentase disiplin aparatur 75.00 % 37.727.814,00 80.00.00 60.039.014,00 22.311.200,00 59,14 10 2 10 03 09 Kegiatan Pelayanan Administrasi

Kepegawaian SKPDjumlah penyampaian laporan kepegawaian 4.00 Lap 37.727.814,00 04.00 60.039.014,00 22.311.200,00 59,14


persentase serapan anggaran SKPD 85.00 % 162.787.400,00 85.00.00 170.836.000,00 8.048.600,00 4,94


jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun

4.00 1 30.052.000,00 04.00 34.005.600,00 3.953.600,00 13,16


Jumlah penyampaian laporan keuangan SKPD

13.00 Lap 132.735.400,00 13.00 136.830.400,00 4.095.000,00 3,09


jumlah laporan kinerja dan evaluasi renja SKPD

5.00 Lap - 05.00 - #DIV/0!

5 2 10 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan komunikasi dan informatika di Kab.Klungkung 100%(bln)

100.00 % 2.531.518.632,00 100.00.00 2.768.023.847,00 236.505.215,00 9,34

14 2 10 15 02 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

Persentase Pengendalian menara Telekomunikasi berjalan lancar(%)

100.00 % 81.728.032,00 100.00 88.233.247,00 6.505.215,00 7,96

15 2 10 15 03 Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi

Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan komunikasi dan Informatika di Kab. Klungkung(%)

100.00 % - 100.00 - #DIV/0!

16 2 10 15 Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi

Persentase sistem LPSE berjalan lancar(%) 100.00 % 2.313.760.600,00 100.00 2.353.760.600,00 40.000.000,00 1,73

17 2 10 15 06 Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi

Persentase terpenuhinya kabutuhan pelayanan komunikasi dan informatika di Kab. Klungkung

100.00 % 136.030.000,00 100.00 326.030.000,00 190.000.000,00 139,68

6 2 10 18 Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media

Persentase kerjasama informasi dengan mas media (%)

100.00 % 385.914.516,00 100.00.00 390.914.516,00 5.000.000,00 1,30

18 2 10 18 01 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

Persentase terpenuhinya pameran Pembangunan di Provinsi Bali dan terpenuhinya sosialisasi KIM di 4 Kecamatan (%)

100.00 % 210.165.016,00 100.00 215.165.016,00 5.000.000,00 2,38

19 2 10 18 03 Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat

Persentase kerjasama dengan 3 radio lokal dan keterbukaan informasi publik (%)

100.00 % 175.749.500,00 100.00 175.749.500,00 - -

- #DIV/0!2 11 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.953.424.026,00 2.954.204.026,00 780.000,00 0,03 2 11 1 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.953.424.026,00 2.954.204.026,00 780.000,00 0,03


Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran

100.00 % 411.251.380,00 100.00 % 394.751.380,00


Jumlah bulan tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

12.00 Bln 134.056.048,00 12.00 Bln 77.056.048,00 - 57.000.000,00 - 42,52


Persentase tersedianya komponen listrik dan penerangan kantor

100.00 % 6.657.000,00 100.00 % 6.657.000,00 - -


Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

100.00 % 47.143.400,00 100.00 % 87.143.400,00 40.000.000,00 84,85

4 2 11 1 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah bulan tersedianya bahan logistik kantor

12.00 Bln 40.410.496,00 12.00 % 40.910.496,00 500.000,00 1,24


Jumlah bulan tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran

12.00 Bln 182.984.436,00 12.00 Bln 182.984.436,00 - -

139

PROGKEG TARGET

CAPAIAN KINERJA




SEBELUM PERUBAHAN %

SETELAH PERUBAHAN


Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran

100.00 % 531.978.674,00 100.00 % 479.204.424,00

6 2 11 2 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Persentase tersedianya perlengkapan gedung kantor

100.00 % 49.004.350,00 100.00 % 80.749.350,00 31.745.000,00 64,78

7 2 11 2 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Persentase tersedianya peralatan gedung kantor

100.00 % 20.814.350,00 100.00 % 28.164.350,00 7.350.000,00 35,31

8 2 11 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Persentase terpeliharanya gedung kantor 100.00 % 111.277.558,00 100.00 % 115.898.508,00 4.620.950,00 4,15


Jumlah bulan terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

12.00 Bln 284.715.018,00 12.00 % 176.545.418,00 - 108.169.600,00 - 37,99


Persentase terpeliharanya perlengkapan gedung kantor

100.00 % 66.167.398,00 100.00 % 77.846.798,00 11.679.400,00 17,65

3 2 11 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase meningkatnya disiplin aparatur 0.00 % 57.282.398,00 0.00 % 56.682.398,00 -


Laporan kepegawaian terkirim tepat waktu 2.00 Lap 57.282.398,00 2.00 Lap 56.682.398,00 - 600.000,00 - 1,05


Persentase serapan anggaran SKPD 100.00 % 575.718.056,00 100.00 % 646.368.456,00



6.00 1 136.684.296,00 6.00 1 127.894.696,00 - 8.789.600,00 - 6,43


Laporan keuangan terkirim tepat waktu 12.00 Lap 347.912.880,00 12.00 Lap 343.152.880,00 - 4.760.000,00 - 1,37


Laporan kinerja terkirim tepat waktu 12.00 Lap 91.120.880,00 12.00 Lap 175.320.880,00 84.200.000,00 92,40

5 2 11 15 Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Konduksif

Persentase meningkatnya pemahaman pelaku usaha tentang regulasi pemerintah di bidang UMKM

100.00 % 245.817.250,00 100.00 % 164.317.250,00

15 2 11 15 2 Sosialisasi Kebijakan Tentang Usaha Kecil Menengah

Jumlah peserta yang ikut pelatihan 40.00 Orang

245.817.250,00 40.00 Orang 164.317.250,00 - 81.500.000,00 - 33,15

6 2 11 17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Persentase meningkatnya pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM

100.00 % 491.939.568,00 100.00 % 573.443.418,00

16 2 11 17 5 Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Jumlah koperasi/UMKM yang dibina dan dinilai kesehatannya

11.00 UNIT 104.325.080,00 24.00 UNIT 104.325.080,00 - -

17 2 11 17 9 Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah

Jumlah peserta yang ikut promosi/pameran

3.00 Orang 261.161.688,00 3.00 Orang 342.665.538,00 81.503.850,00 31,21

18 2 11 17 10 Pengembangan Kebijakan dan Program Peningkatan Ekonomi Lokal

Jumlah RTM yang terfasilitasi/orang (target tahun 1 dan 2); jumlah koperasi yang dibina dan diberikan sosialisasi usaha/unit (target tahun 3, 4 dan 5)

40.00 UNIT 126.452.800,00 120.00 UNIT 126.452.800,00 - -

7 2 11 18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Persentase meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi

639.436.700,00 100.00 % 639.436.700,00 -

19 2 11 18 1 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi

Jumlah koperasi yang diverifikasi, dibina dan penilaian koperasi berprestrasi

10.00 UNIT 540.601.700,00 30.00 UNIT 540.601.700,00 - -

20 2 11 18 9 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah bulan terselenggaranya monitoring dan evaluasi

12.00 Bln 98.835.000,00 12.00 Bln 98.835.000,00 - -

- #DIV/0!2 12 PENANAMAN MODAL 2.875.172.748,00 2.402.931.248,00 472.241.500,00- 16,42- 2 12 1 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU 2.875.172.748,00 2.402.931.248,00 - 472.241.500,00 - 16,42


Persentase rata-rata Capaian Output kegiatan

100% 229.717.096,00 100.00 % 229.717.096,00 - -


jumlah bulan jasa komunikasi terpenuhi 12 bln 77.600.000,00 12 bln 77.600.000,00 - -


terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan kantor

100.00 % 5.442.000,00 100.00 % 5.442.000,00 - -


Persentase Terpenuhiny peralatan dan perlengkapan kantor

100.00 % 17.850.000,00 100.00 % 17.850.000,00 - -

4 2 12 01 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Persentase terpenuhinya sesajen kantor 12 bln 29.030.000,00 12 bln 29.030.000,00 - -



12 bln 99.795.096,00 12 bln 99.795.096,00 - -

140

PROGKEG TARGET

CAPAIAN KINERJA




SEBELUM PERUBAHAN %

SETELAH PERUBAHAN



100% 287.098.064,00 100% 316.546.564,00 29.448.500,00 10,26


12 bln 80.880.032,00 12 bln 80.880.032,00 - -



12 bln 170.718.032,00 12 bln 200.166.532,00 29.448.500,00 17,25



12 bln 35.500.000,00 12 bln 35.500.000,00 - -

3 1 12 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase disiplin aparatur 100.00 % 12.387.250,00 100% 12.387.250,00 - - 9 2 12 03 09 Kegiatan Pelayanan Administrasi

Kepegawaian SKPDLaporan Kepegawaian Terkirim Tepat Waktu

12 bln 12.387.250,00 12 bln 12.387.250,00 - -

Persentase Serapan Anggaran SKPD 85% 100%Nilai LHE AKIP SKPD 65 poin


Dokumen perencanaandan anggaranSKPD tersusun tepat waktu

6 dok 18.863.250,00 6 dok 18.863.250,00 - -


Laporan pengelolaan keuangan SKPD terkirim tepat waktu

12 lap 155.430.000,00 12 lap 155.430.000,00 - -


Laporanpengendalian dan evaluasi kinerja SKPD terkirim tepat waktu

12 lap 50.362.700,00 12 lap 50.362.700,00 - -

5 2 12 15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Persentase rata-rata peningkatan kerjasama investasi

95.00 % 521.987.500,00 95% 523.362.500,00 1.375.000,00 0,26

13 2 12 15 01 Peningkatan Fasilitasi Terwujudanya Kerjasama Strategis Antara Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah

Memfasilitasi kerjasama antara pengusaha besar dan kecil

4 kali 69.924.500,00 4 kali 69.924.500,00 - -

14 2 12 15 08 Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Persentase pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada PMA dan PMDN di Kab. Klungkung.

80% 142.717.000,00 80% 144.092.000,00 1.375.000,00 0,96

2 12 15 10 Penyelenggaraan Pameran Investasi Terlaksananya kegiatan promosi 2 kali 309.346.000,00 2 kali 309.346.000,00 - - 6 2 12 16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan

Realisasi InvestasiPresentase Peningkatan Iklim Investasi dan Realisai Investasi

80% 785.119.500,00 80% 282.054.500,00 - 503.065.000,00 - 64,07

2 12 16 04 Pengembangan System Informasi Penanaman Modal

Digitalisasi Sistem Pelayanan PTSP 100% 501.690.000,00 - - 501.690.000,00 - 100,00

15 2 12 16 05 Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal Di Daerah

Dokumen Informasi data perkembangan Investasi

1 dok 123.421.000,00 1 dok 122.046.000,00 - 1.375.000,00 - 1,11

16 2 12 16 06 Penyederhanaan Prosedur Perijinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal

Persentase Pelayanan izin prinsip 40% 58.769.500,00 40% 58.769.500,00 - -

2 12 16 07 Kajian Kebijakan Penanaman Modal Terlaksananya sosialisasi kebijakan penanaman modal

1 kali 101.239.000,00 1 kali 101.239.000,00 - -

2 12 18Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan dengan yang ditargetkan dalam setahun

100.00 % 584.195.000,00 100% 584.195.000,00 -

- 2 12

18 01Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan

Persentase Perijinan yang diterbitkan dengan yang diproses

100.00 % 562.245.000,00 100% 562.245.000,00 - - 2 12

18 02Pelayanan Perizinan Ekonomi Kesejahteraan dan Non Perizinan

Persentase Perijinan yang diterbitkan dengan yang diproses

100.00 %21.950.000,00 100% 21.950.000,00 - -

2 12 19Program Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan

Persentase tersusunnya laporan dan IKM 100.00 %230.012.388,00 100% 230.012.388,00 - -

2 12 19 01 Pengaduan dan Informasi Layanan Persentase penanganan pengaduan 100.00 % 51.950.000,00 100% 51.950.000,00 - - 2 12 19 03 Pelaporan dan Peningkatan Layanan Persentase Penanganan laporan Layanan 100.00 % 178.062.388,00 100% 178.062.388,00 - - 2 13 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.903.328.132,00 3.003.838.246,00 100.510.114,00 3,46 2 16 1 DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 2.338.052.132,00 2.380.812.132,00 42.760.000,00 1,83

1 1 18 15 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

Persentase terlaksananya program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda

100.00 % 659.168.032,00 100.00.00 659.168.032,00 -

1 1 18 15 2 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemuda

Persentase terlaksananya pemantauan dan evaluasi di Kab Klungkung

4 kecamatan

306.973.000,00 100.00.00 306.973.000,00 -

2 1 18 15 3 Penelitian dan Pengkajian Kebijakan-Kebijakan Pembangunan Kepemudaan

Persentase terlaksananya kegiatan KNPI dan Pramuka

100.00 % 352.195.032,00 100.00.00 352.195.032,00 -

2 1 18 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

Jumlah Atlet berprestasi yang dibina 152.00 Orang

1.564.535.000,00 160.00 Orang 1.581.435.000,00 16.900.000,00


224.655.950,00 224.655.950,00 - -

141

PROGKEG TARGET

CAPAIAN KINERJA




SEBELUM PERUBAHAN %

SETELAH PERUBAHAN

3 1 18 20 1 Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar Dalam Olahraga

Jumlah cabang Olahraga Porseni Pelajar yang dipertandingkan/diperlombakan Tingkat Kabupaten

16.00 Cabang

Olahraga

96.837.800,00 16.00 Cabang

96.837.800,00 -

4 1 18 20 4 Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi Di Tingkat Daerah

Persentase Kontingen Olahraga Porsenijar ke Tingkat Provinsi, Jumlah kontingen seni Porsenijar tingkat provinsi

1 Kontingen 786.450.000,00 70.00 Kontingen

777.950.000,00 - 8.500.000,00

5 1 18 20 5 Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi

Jumlah Kontingen O2SN SD dan festival olahraga tradisional ke tingkat provinsi

2.00 Kontingen

81.603.500,00 2.00 Kontingen

81.603.500,00 -

6 1 18 20 6 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Jumlah cabang olahraga yang dilombakan 16.00 Cabang

Olahraga

347.870.500,00 16.00 347.870.500,00 -

7 1 18 20 8 Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga yang Berdedikasi dan Berprestasi

Jumlah medali yang diperoleh pada Porseni di Tk. Provinsi dan Nasional

123 medali 251.773.200,00 123.00.00 277.173.200,00 25.400.000,00

3 1 18 21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

Jumlah Sarana prasarana olahraga dalam kondisi baik

114.349.100,00 36.80 % 140.209.100,00 25.860.000,00

8 1 18 21 2 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga

Persentase terlaksananya kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga

100.00.00 -

9 1 18 21 7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olah Raga

Jumlah Kolam Renang yang dikelola/kolam renang

1.00 UNIT 114.349.100,00 1.00 UNIT 140.209.100,00 25.860.000,00

- #DIV/0!4 1 9 KECAMATAN KLUNGKUNG 54.718.000,00 54.718.000,00 - - 4 1 9 1 KECAMATAN KLUNGKUNG 54.718.000,00 54.718.000,00 - -


Terselenggaranya Porsenijar di Kecamatan Klungkung

1.00 Kali 54.718.000,00 1.00 Kali 54.718.000,00 - -


Terpilihnya juara pada cabang olahraga dan seni

22.00 Cabang

54.718.000,00 22.00 Cabang

54.718.000,00 - -

- #DIV/0!4 1 10 KECAMATAN BANJARANGKAN 90.939.000,00 98.439.114,00 7.500.114,00 8,25


Jumlah cabang olah raga yang aktif 1.00 Cabang

55.481.000,00 1.00 Cabang 55.481.000,00 - -


Laporan pembinaan 1.00 Lap 55.481.000,00 1.00 Lap 55.481.000,00 - -


Terpenuhinya kebutuhan penggunaan lapangan 12 bulan

100.00 % 35.458.000,00 100.00 % 42.958.114,00 7.500.114,00 21,15


Jumlah bulan lapangan kecamatan dalam kondisi baik

12.00 Bln 35.458.000,00 12.00 Bln 42.958.114,00 7.500.114,00 21,15



jumlah cabang olah raga yang aktif 1.00 Cabang

65.698.000,00 1.00 Cabang 65.948.000,00 250.000,00 0,38

13 1 18 20 6 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga jumlah perlombaan 7.00 Kali 65.698.000,00 7.00 Kali 65.948.000,00 250.000,00 0,38

8Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 195.120.000,00 245.120.000,00 50.000.000,00 25,63



12.00 Bln195.120.000,00

12.00 Bln245.120.000,00 50.000.000,00 25,63



Jumlah medali yang dicapai pada Porsenijar Kabupaten

7.00 BH 85.361.000,00 8.00 BH 85.361.000,00 - -


Jumlah cabang olahraga porseni pelajar tingkat kecamatan

7.00 Cabang

85.361.000,00 7.00 Cabang 85.361.000,00 - -


Persentase terpenuhinya kebutuhan penggunaan lapangan 12 bulan

100.00 % 73.440.000,00 100.00 % 73.440.000,00 - -



12.00 Bln 73.440.000,00 12.00 Bln 73.440.000,00 - -

- #DIV/0!2 14 STATISTIK 74.842.500,00 74.842.500,00 - - 2 10 1 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 74.842.500,00 74.842.500,00 - -

142

PROGKEG TARGET

CAPAIAN KINERJA




SEBELUM PERUBAHAN %

SETELAH PERUBAHAN

1 1 14 15 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

Persentase ketersediaan data dalam perencanaan pembangunan daerah

90.00 % 74.842.500,00 100.00 % 74.842.500,00

Tersedianya dokumen data statistik daerah tersedia tepat waktu

95% 1.00 Dok

- #DIV/0!2 14 PERSANDIAN 152.249.500,00 155.799.500,00 3.550.000,00 2,33 2 10 1 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 152.249.500,00 155.799.500,00 3.550.000,00 2,33

1 1 21 15 Program Penyelenggaraan dan Pengamanan Persandian Pemerintah Daerah

terselenggaranya pelayanan persandian 100 persen 152.249.500,00 100.00 % 155.799.500,00 3.550.000,00 2,33

1 1 21 15 1 Kegiatan Pengelolaan sumber Daya Persandian

tersedianya sumber daya persandian 75 persen 54.622.500,00 1.00 Dok 58.172.500,00 3.550.000,00 6,50

2 1 21 15 2 Kegiatan Pengelolaan Informasi berklasifikasi

terpenuhinya kebutuhan pelayanan persandian

100 persen 60.452.500,00 60.452.500,00 - -

3 1 21 15 3 Kegiatan Peningkatan Pengamanan Persandian

terpenuhinya kebutuhan pengamanan persandian

100 persen - - #DIV/0!

4 1 21 15 4 Kegiatan Pengawasan dan evaluasi persandian

terselenggaran pengawasan dan evaluasi pelaksanaan persandian daerah

100 persen 37.174.500,00 37.174.500,00 - -

2 16 KEBUDAYAAN 11.248.991.756,00 12.729.967.556,00 1.480.975.800,00 13,17 2 16 1 DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 11.248.991.756,00 12.729.967.556,00 1.480.975.800,00 13,17


Rata-rata capaian output kegiatan 100.00 % 61.090.000,00 100.00 % 61.090.000,00 -


Jumlah bulan jasa komunikasi terpenuhi 12.00 Bln 48.240.000,00 12.00 Bln 48.240.000,00 -



12.00 Bln 2.550.000,00 12.00 % 2.550.000,00 -


peralatan dan perlengkapan kantor (bulan) 12.00 Bln 12.00 % -

4 1 17 1 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Persentase terpenuhinya sesajen kantor 12.00 % 10.300.000,00 12.00 % 10.300.000,00 -


Jumlah bulan terlaksananya pengelolaan kearsipan

12.00 Bln 12.00 -



90.00 % 443.223.516,00 100.00 % 504.782.516,00 61.559.000,00

6 1 17 2 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor persentase terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor

3 jenis 25.100.000,00 2.00 Bln 68.500.000,00 43.400.000,00

9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor persentase terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor

2 jenis 76.250.000,00 80.750.000,00 4.500.000,00

7 1 17 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah bulan kondisi gedung kantor baik 12.00 Bln 286.521.516,00 12.00 Bln 294.185.516,00 7.664.000,00


Jumlah bulan kondisi kendaraan dinas/operasional baik

12.00 Bln 48.852.000,00 12.00 Bln 54.097.000,00 5.245.000,00


Jumlah bulan kondisi perlengkapan gedung kantor baik

12.00 Bln 6.500.000,00 12.00 Bln 7.250.000,00 750.000,00

3 1 17 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin pegawai 100.00 % 131.304.232,00 100.00.00 112.469.232,00 - 18.835.000,00 10 1 17 3 9 Kegiatan Pelayanan Administrasi

Kepegawaian SKPDLaporan kepegawaian 12 bulan 131.304.232,00 02.00 112.469.232,00 - 18.835.000,00


persentase serapan anggaran SKPD 100.00 % 221.608.766,00 100.00.00 204.384.766,00 - 17.224.000,00



12 bulan 40.296.516,00 06.00 31.684.516,00 - 8.612.000,00


Laporan pengelolaan keuangan 12.00 Bln 171.000.250,00 12.00 162.388.250,00 - 8.612.000,00


Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja SKPD

12.00 Bln 10.312.000,00 12.00 10.312.000,00 -

5 1 17 15 Program Pengembangan Nilai Budaya Presentase terbinanya lembaga adat dalam pemahaman nilai-nilai budaya

100.00 % 4.823.564.200,00 100.00 % 4.883.064.200,00 59.500.000,00

14 1 17 15 1 Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah

Pelaksanaan monotoring dan evaluasi(bulan)

12 bulan 4.823.564.200,00 4.00 Klp 4.883.064.200,00 59.500.000,00

6 1 17 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Presentase Jumlah koleksi benda di museum Semarajaya

222.023.032,00 100.00 % 1.062.898.032,00 840.875.000,00

Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah

1 2 14 15 01 74.842.500,00 74.842.500,00

143

PROGKEG TARGET

CAPAIAN KINERJA




SEBELUM PERUBAHAN %

SETELAH PERUBAHAN

15 17 16 4 Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah

Jumlah cagar budaya yang ditetapkan 330 buh 49.520.000,00 1 buah 140.395.000,00 90.875.000,00

16 17 16 5 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air

Buku sejarah baru 150 buku 30.550.000,00 1 buku 30.550.000,00 -

17 17 16 10 Pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan

Terpenuhinya persentase dokumentasi video visual benda cagar budaya

100% 41.890.000,00 100% 791.890.000,00 750.000.000,00

18 1 17 16 11 Pendukungan Pengelolaan Museum dan Taman Budaya Di Daerah

pemeliharaan museum dan taman budaya di daerah (bulan)

12.00 Bln 100.063.032,00 12.00 Jenis 100.063.032,00 -

7 1 17 17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya Presentase jenis kegiatan PKB yang diikutii 100.00 % 3.932.144.982,00 100.00 % 3.937.044.982,00 4.900.000,00

19 1 17 17 1 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah

jumlah pelaksanaan widya sabha (bulan) 12.00 Bln 1.239.739.500,00 12.00 1.248.639.500,00 8.900.000,00

20 1 17 17 4 Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah

jumlah tersedianya korsik pemda yang siap tampil (bulan)

12.00 Bln 162.382.200,00 12.00 162.382.200,00 -

21 1 17 17 5 Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah

Jumlah kegiatan kesenian dalam PKB yang diikuti

22.00 Kegiatan

2.530.023.282,00 22.00 Kegiatan Kesenian

2.526.023.282,00 - 4.000.000,00

8 1 17 18 Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya

Persentase terpenuhinya kebutuhan penganyar kewajiban terlaksananya penganyar

100.00 % 1.414.033.028,00 100.00.00 1.964.233.828,00 550.200.800,00

22 1 17 18 3 Membangun Kemitraan pengelolaan Kebudayaan Antar Daerah

Terlaksananya penganyar dan aci upakara 4 kali 1.414.033.028,00 10.00 1.964.233.828,00 550.200.800,00

2 17 PERPUSTAKAAN 367.954.192,00 354.484.192,00 13.470.000,00- 3,66- 2 18 1 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 367.954.192,00 354.484.192,00 - 13.470.000,00 - 3,66

5 2 17 15 Program Peningkatan Budaya Baca dan Pengembangan Perpustakaan

Persentase peningkatan budaya baca dan pengembangan perpustakaan

100.00 % 367.954.192,00 100% 354.484.192,00 - 13.470.000,00 - 3,66

13 2 17 15 1 Peningkatan Minat dan Budaya Baca Persentase terlaksananya lomba minat baca serta pelayanan perpustakaan keliling

100.00 % 162.385.592,00 100% 165.585.592,00 3.200.000,00 1,97

14 2 17 15 2 Supervisi, Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan

jumlah terlaksananya pembinaan perpustakaan sekolah atau desa

21 perpustakaa

n

99.745.000,00 21 perpustakaan

83.075.000,00 - 16.670.000,00 - 16,71

15 2 17 15 3 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah

Pengadaan buku ilmu pengetahuan umum 1000 exp 105.823.600,00 1000 exp 105.823.600,00 - -

- #DIV/0!2 18 KEARSIPAN 529.943.920,00 637.500.920,00 107.557.000,00 20,30 2 18 1 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 529.943.920,00 637.500.920,00 107.557.000,00 20,30


Persentase rata - rata capaian output kegiatan

100.00 % 66.030.000,00 100.00 % 103.030.000,00 37.000.000,00 56,04


Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik

12.00 Bln 34.080.000,00 12.00 Bln 34.080.000,00 - -


Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan banngunan kantor

12.00 Bln 3.250.000,00 12.00 Bln 8.150.000,00 4.900.000,00 150,77


Jumlah bulan terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor

12.00 Bln 32.100.000,00 32.100.000,00 #DIV/0!


12.00 Bln 28.700.000,00 12.00 Bln 28.700.000,00 - -



100.00 % 221.499.420,00 100.00 % 256.664.420,00 35.165.000,00 15,88

26 2 9 Pengadaan Perlengkapan gedung Kantor Persentase pemenuhan kebutuan perlengkapan gedung kantor

100% 7.500.000,00 100% 7.500.000,00 - -

5 1 26 2 10 Pengadaan Mebeleur Jumlah bulan terlaksanany pengadaan mebeleur

12 bln 34.615.000,00 12 bln 34.615.000,00 - -

6 1 26 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah bulan kondisi kantor dalam keadaan baik

12.00 Bln 68.104.828,00 12.00 Bln 93.104.828,00 25.000.000,00 36,71


Jumlah bulan seluruh kendaraan dinas operasional dalam kondisi baik

12.00 Bln 101.834.592,00 12.00 Bln 113.444.592,00 11.610.000,00 11,40


Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

12.00 Bln 9.445.000,00 12.00 Bln 8.000.000,00 - 1.445.000,00 - 15,30

144

PROGKEG TARGET

CAPAIAN KINERJA




SEBELUM PERUBAHAN %

SETELAH PERUBAHAN

3 1 26 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur 100.00 % 8.775.000,00 100% 11.715.000,00 2.940.000,00 33,50


Jumlah bulan laporan kepegawaian terkirim tepat waktu

12.00 Bln 8.775.000,00 12 bln 11.715.000,00 2.940.000,00 33,50


Persentase Serapan Anggaran SKPD 100.00 % 134.648.700,00 100% 162.063.700,00 27.415.000,00 20,36


Jumlah bulan dokumen perencanaan dan anggaran tersedia tepat waktu

12.00 Bln 9.221.100,00 12 bln 23.134.100,00 13.913.000,00 150,88


Jumlah bulan laporan keuangan terkirim tepat waktu

12.00 Bln 118.680.600,00 12 bln 128.102.600,00 9.422.000,00 7,94


Jumalah bulan laporan kinerja terkirim tepat waktu

12.00 Bln 6.747.000,00 12 bln 10.827.000,00 4.080.000,00 60,47

1 1 24 15 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

Persentase perbaikan sistem administrasi kearsipan

100.00 % 47.257.600,00 100.00 % 50.442.600,00 3.185.000,00 6,74

1 1 24 15 8 Bimbingan Teknis Pengelolaan Kearsipan terlaksananya bintek kearsipan tepat waktu

1 kl 19.155.000,00 1 kl 19.155.000,00 - -

2 1 24 15 9 Pengelolaan dan Pembinaan Kearsipan jumlah instansi yang dibina 10 instansi 28.102.600,00 10 instansi 31.287.600,00 3.185.000,00 11,33 2 1 24 16 Program Penyelamatan dan Pelestarian

Dokumen/Arsip DaerahPersentase tertatanya pengelolaan kearsipan daerah

100.00 % 30.434.600,00 100.00 % 30.711.600,00 277.000,00 0,91

3 1 24 16 2 Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah

Jumlah arsip daerah yang ditata dan dikelola

5 dokumen 30.434.600,00 5 dokumen 30.711.600,00 277.000,00 0,91

1 1 24 17 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kearsipan

Persentase pemeliharaan rutin/berkala asarana dan prasarana kearsipan

100% 21.298.600,00 100% 22.873.600,00 1.575.000,00 7,39

4 24 24 17 3 Monitoring,Evaluasi dan pelaporan Kondisi Situasi Data

jumlh instansi yang dimonitor 25 instansi 21.298.600,00 25 instansi 22.873.600,00 1.575.000,00 7,39

- #DIV/0!3 33.984.581.905,00 38.008.299.956,00 4.023.718.051,00 11,84 3 1 KELAUTAN DAN PERIKANAN 4.987.017.200,00 5.032.958.315,00 45.941.115,00 0,92 2 3 1 DINAS PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN 4.972.124.700,00 5.032.958.315,00 60.833.615,00 1,22

1 3 01 20 Program Pengembangan Budidaya Perikanan

persentase pengembangan budidaya perikanan

100% 2.272.539.299,00 100% 2.518.118.299,00 245.579.000,00 10,81

1 3 01 20 03 Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Sarana dan Prasarana dalam pengembangan Perikanan budi daya

100% 2.272.539.299,00 100% 2.518.118.299,00 245.579.000,00 10,81

2 3 01 21 Program Pengembangan Perikanan Tangkap

persentase pengembangan perikanan tangkap

100% 79.660.916,00 100% 95.260.916,00 15.600.000,00 19,58

2 3 01 21 01 Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap

Pembinaan dan sarana dan prasarana untuk kelompok nelayan

4 klp 79.660.916,00 79 klp 95.260.916,00 15.600.000,00 19,58

3 3 01 21 08 Pembangunan Pangkalan pendaratan ikan 60.00 % - 75.00 % -

3 3 01 23 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

persentase pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

100.00 % 2.619.924.485,00 100% 2.419.579.100,00 - 200.345.385,00 - 7,65

4 3 01 23 01 Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

Kelompok Pengolahan dan Pemasaran yang terbina

15.00 Klp 2.114.200.300,00 15 klp 2.037.501.000,00 - 76.699.300,00 - 3,63

Lomba Kelompok Pengolahan dan Pemasaran

1.00 Kali 1 kali

Rehabilitasi Bangsal Pemindangan 1.00 PKT 1 pkt5 3 01 23 02 Pengolahan Limbah Perikanan Pembinaan dan instalasi pengolah limbah

yang layak14 klp 505.724.185,00 14 klp 382.078.100,00 - 123.646.085,00 - 24,45

- #DIV/0!4 1 9 KECAMATAN KLUNGKUNG 2.076.000,00 - - 2.076.000,00 - 100,00 4 1 9 1 KECAMATAN KLUNGKUNG 2.076.000,00 - - 2.076.000,00 - 100,00


Tersedianya data kelompok budidaya ikan 1.00 Klp 2.076.000,00 1.00 Klp - - 2.076.000,00 - 100,00

6 2 5 20 3 Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Data kelompok perikanan 1.00 Dok 2.076.000,00 1.00 Dok - - 2.076.000,00 - 100,00

- #DIV/0!4 1 10 KECAMATAN BANJARANGKAN 6.661.500,00 - - 6.661.500,00 - 100,00


Terpenuhinya kelompok peserta lomba 100.00 % 6.661.500,00 100.00 % - - 6.661.500,00 - 100,00

7 2 5 20 3 Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Laporan Pembinaan 4.00 Kali 6.661.500,00 4.00 Kali - - 6.661.500,00 - 100,00

- #DIV/0!4 1 11 KECAMATAN NUSA PENIDA 5.355.000,00 - - 5.355.000,00 - 100,00


terpenuhinya kelompok peserta lomba 1.00 Klp 5.355.000,00 1.00 Klp - - 5.355.000,00 - 100,00

URUSAN PILIHAN

145

PROGKEG TARGET

CAPAIAN KINERJA




SEBELUM PERUBAHAN %

SETELAH PERUBAHAN

8 2 5 20 3 Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Jumlah Pembinaan 6.00 Kali 5.355.000,00 6.00 Kali - - 5.355.000,00 - 100,00

- #DIV/0!4 1 12 KECAMATAN DAWAN 800.000,00 - - 800.000,00 - 100,00


Persentase terpenuhinya kelompok peserta lomba

100.00 % 800.000,00 100.00 % - - 800.000,00 - 100,00

9 2 5 20 3 Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Jumlah pelaksanaan pembinaan 2.00 Kali 800.000,00 2.00 Kali - - 800.000,00 - 100,00

3 2 PARIWISATA 7.626.026.726,00 9.558.026.726,00 1.932.000.000,00 25,33 3 2 1 DINAS PARIWISATA 7.626.026.726,00 9.558.026.726,00 1.932.000.000,00 25,33


Presentase rata rata capaian output kegiatan

95.00 % 218.430.000,00 100.00 % 200.930.000,00 - 17.500.000,00 - 8,01


jumlah bulan jasa komunikasi terpenuhi 100% 152.580.000,00 12.00 Bln 152.580.000,00 - -


terpenuhinya kebutuhan komponeninstalasi listrik/penerangan kantor

100% 2.550.000,00 12.00 % 2.550.000,00 - -


persentase terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor

100% 1.200.000,00 12.00 % 1.200.000,00 - -

4 3 02 01 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Persentase terpenuhinya sesajen kantor 100% 62.100.000,00 12.00 % 44.600.000,00 - 17.500.000,00 - 28,18



12.00 Bln - 12.00 - -


Presentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana

86.00 % 1.208.536.904,00 100.00 % 1.375.592.904,00 167.056.000,00 13,82

3 02 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional

100% 707.804.904,00 100% 707.804.904,00 - -

6 3 02 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Persentase terpenuhinya perlengkapan gedung kantor

100% 179.100.000,00 2.00 Bln 176.600.000,00 - 2.500.000,00 - 1,40

3 02 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Persentase terpenuhinya peralatan gedung kantor

100% 130.000.000,00 100% 162.000.000,00 32.000.000,00 24,62


12.00 Bln 64.656.000,00 12.00 Bln 226.656.000,00 162.000.000,00 250,56



12.00 Bln 108.076.000,00 12.00 Bln 88.632.000,00 - 19.444.000,00 - 17,99



12.00 Bln 18.900.000,00 12.00 Bln 13.900.000,00 - 5.000.000,00 - 26,46

3 3 02 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Disiplin Aparatur 75.00 % 132.213.809,00 100.00.00 142.888.809,00 10.675.000,00 8,07 10 3 02 03 09 Kegiatan Pelayanan Administrasi

Kepegawaian SKPDLaporan Kepegawaian Terkirim Tepat Waktu

4.00 Lap 132.213.809,00 02.00 142.888.809,00 10.675.000,00 8,07

Persentase Serapan Anggaran SKPD 85.00% 100.00.00Nilai LHE AKIP SKPD 65 poin 213.898.766,00 222.153.766,00 8.255.000,00 3,86


Dokumen Perencanaan dan Anggaran tersedianya Tepat Waktu

4.00 Dok 40.296.516,00 06.00 43.551.516,00 3.255.000,00 8,08



13 lap 163.050.250,00 12.00 168.050.250,00 5.000.000,00 3,07


laporan pengendalian dan evaluasi kinerja SKPD terkirim tepat waktu

12.00 Bln 10.552.000,00 12.00 10.552.000,00 - -

5 3 02 15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Prosentase promosi dan akomodasi pariwisata yang memenuhi standar

100.00 % 2.402.471.425,00 100.00 % 3.925.089.425,00 1.522.618.000,00 63,38

3 02 15 02 Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pemasaran Pariwisata

Terpenuhinya jumlah teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata

5 kegiatan 185.781.700,00 5 kegiatan 766.931.700,00 581.150.000,00 312,81

3 02 15 03 Pengembangan Jaringan Kerja sama Promosi Pariwisata

Terlaksananya jumlah jaringan kerja sama promosi pariwisata

3 kegiatan 431.451.700,00 412.471.700,00 - 18.980.000,00 - 4,40

15 3 02 15 04 Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata

Terlaksananya jumlah pelaksanaan pembinaan / monev

1 kali 30.724.000,00 4.00 Klp 30.874.000,00 150.000,00 0,49

14 3 02 15 05 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di dalam dan luar negeri

Terlaksananya jumlah kegiatan promosi 2 kegiatan 1.754.514.025,00 100% 2.714.812.025,00 960.298.000,00 54,73

6 3 02 16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Prosentase pemeliharaan dan penataan ODTW

100% 2.984.604.922,00 100% 2.970.327.093,00 - 14.277.829,00 - 0,48

3 02 16 01 Pengembangan Obyek Wisata Unggulan Persentase terwujudnya objek pariwisata unggulan

100% 288.834.614,00 100% 304.967.114,00 16.132.500,00 5,59

16 3 02 16 02 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata

Meningkatnya jumlah bulan kunjungan wisata

12 bulan 2.643.344.958,00 12 bulan 2.625.826.429,00 - 17.518.529,00 - 0,66


146

PROGKEG TARGET

CAPAIAN KINERJA




SEBELUM PERUBAHAN %

SETELAH PERUBAHAN

3 02 16 07 Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan Swera Pengawasan Standarisasi

Tercapainya pengembangan sosialisasi dan penerapan swera pengawasan standarisasi

100% 52.425.350,00 100% 39.533.550,00 - 12.891.800,00 - 24,59

7 2 2 17 Program Pengembangan Kemitraan 100% 465.870.900,00 100% 721.044.729,00 255.173.829,00 54,77 17 3 02 17 01 Pengembangan dan Penguatan Informasi

dan DatabaseTercapainya jumlah bulan informasi dan database

12 bulan 35.974.850,00 12 bulan 42.864.850,00 6.890.000,00 19,15

18 3 02 17 04 Fasilitasi Pembentukan Forum Komunikasi industeri pariwsata

Terlaksananya pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya

100% 86.425.400,00 100% 92.900.400,00 6.475.000,00 7,49

3 02 17 07 Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata

Persentase meningkatnya sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata

100% 171.613.900,00 100% 181.818.900,00 10.205.000,00 5,95

19 3 02 17 08 Peningkatan Peran serta Msyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata

Persentase terlaksananya peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata

100% 136.080.400,00 100% 363.832.829,00 227.752.429,00 167,37

3 02 17 09 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Persentase terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan Pelaporan

100% 35.776.350,00 100% 39.627.750,00 3.851.400,00 10,77

- #DIV/0!3 3 PERTANIAN 9.496.400.014,00 9.855.883.065,00 359.483.051,00 3,79 3 3 5 DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN 9.481.507.514,00 9.855.883.065,00 374.375.551,00 3,95



95.00 % 552.083.680,00 95.00 % 556.134.804,00 4.051.124,00 0,73


Jumlah bulan jasa komunikasi terpenuhi 100 % (bulan)

12 136.293.908,00 12 109.800.000,00 - 26.493.908,00 - 19,44

100 100 - 680.000,00 - 11,33


Persentase terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor

100 -

4 3 03 01 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Persentase terpenuhinya sesajen kantor 100 128.450.000,00 100 128.450.000,00 - -


12 12 31.225.032,00 11,10



86.00 % 704.966.096,00 90% 677.199.096,00 - 27.767.000,00 - 3,94

6 3 03 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah pengadaaan kendaraan dinas/operasional (unit)

0 4 unit -

7 3 03 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Persentase terpenuhinya perlengkapan gedung kantor

0 4 unit -

8 3 03 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah bulan kondisi gedung kantor dalam kondisi baik (bulan)

12 107.100.032,00 12 112.100.032,00 5.000.000,00 4,67


Jumlah bulan seluruh kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik (bulan)

12 529.966.064,00 12 495.849.064,00 - 34.117.000,00 - 6,44


Jumlah bulan perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik (bulan)

12 67.900.000,00 12 69.250.000,00 1.350.000,00 1,99

3 3 03 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase disiplin aparatur 100.00 % 36.822.000,00 100.00.00 51.659.050,00 14.837.050,00 40,29 11 3 03 03 09 Kegiatan Pelayanan Administrasi

Kepegawaian SKPDLaporan kepegawaian terkirim tepat waktu 3.00 Lap 36.822.000,00 00.00 51.659.050,00 14.837.050,00 28,72

4 3 03 06 Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

100.00 % 78.221.500,00 100.00 % 117.273.075,00 39.051.575,00 49,92

Tersusunnya buku LAKIP tepat waktu 12.00 BH 12.00 % 39.051.575,00 49,92 Tersusunnya buku LKPD tepat waktu 7.00 BH 07.00Tersusunnya buku LKPJ tepat waktu 7.00 BH 07.00Tersusunnya buku evaluasi Renja/Renstra 7.00 BH 07.00

Tersusunnya laporan SPI 12.00 BH 12.005 3 03 08 Program Peningkatan dan Pengembangan

Kinerja SKPDPersentase serapan anggaran SKPD 85.00 % 310.273.000,00 100.00.00 329.415.816,00 19.142.816,00 6,17

Nilai LHE AKIP SKPD (poin) 65.00 %


78.221.500,00 117.273.075,00


Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor


281.339.772,00 312.564.804,00

6.000.000,00 5.320.000,00

147

PROGKEG TARGET

CAPAIAN KINERJA




SEBELUM PERUBAHAN %

SETELAH PERUBAHAN


Dokumen perencanaan dan anggaran SKPD tersusun tepat waktu (dokumen)

6.00 Dok 126.272.000,00 06.00 143.572.991,00 17.300.991,00 13,70



12.00 Lap 184.001.000,00 12.00 185.842.825,00 1.841.825,00 1,00

6 3 03 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Pesentase Peningkatan kemampuan kelompok

100.00 % 813.393.248,00 5,00% 968.047.248,00 154.654.000,00 19,01

Persentase pemanfaatan alat dan mesin pertanian

35.00 Klp 60% 32.622.000,00 33,02

Kandidat Kelompok tani berprestasi 20.00 Klp 3 klp 112.420.000,00 16,59 20.00

Gapoktan3.00

Komoditi6.00 Klp

17 3 03 15 04 Peningkatan Sistem Insentif dan Disinsentif Bagi Petani/Kelompok Tani

Luas Lahan yang diasuransikan 2.00 Kali 36.821.000,00 1.500 Ha 46.433.000,00 9.612.000,00 26,10

7 3 03 16 Program Peningkatan Ketahan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

Luas tanam yang menerapkan teknologi pertanian

100.00 % 3.851.092.440,00 100.00 % 3.919.842.620,00 68.750.180,00 1,79

18 3 03 16 02 Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan

Dokumen data dan informasi pertanian 20.00 Buku 42.288.000,00 2 dok 42.288.000,00 - -

Persentase terjalinnya kemitraan antara kelompoktani/subak dengan KUD

39.00 Perusahaan Beras/RMU

100 - -

5.00 Klp5.00

Komoditi100.00 %

Apresiasi pengolahan hasil pertanian 2.00 Klp 2.00 Klp - 195.000.000,00 - 62,67 Pembinaan pengolahan hasil 11.00 Klp 11.00 KlpBintek pengembangan pelaku usaha 8.00 Klp 8.00 KlpData Losis komoditi padi 1.00 dok 1.00 dokAlat penggilingan padi (RMU) 1.00 UNIT 1.00 UNITPembinaan pertanian organik 15.00 Klp 156.639.500,00 15.00 Klp 156.639.500,00 - - Bintek pertanian organik 3.00 Klp 3.00 KlpBenih padi kelas BD 112.50 Kg 112.50 Kg - - Benih kedele 225.00 Kg 225.00 Kg

23 3 03 16 21 Pengembangan Sistem Informasi Pasar Data informasi harga pasar komoditi pertanian di tingkat petani

12.00 Bln 32.345.000,00 12.00 Bln 32.345.000,00 - -

Embung 2 unit 2 unit 263.750.180,00 8,40 Jalan Usaha Tani 8 subak 8 subakJalan Produksi 3 klp 3 klpJaringan irigasi 2 klp 2 klp

8 3 03 17 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

Meningkatnya pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

100.00 % 199.185.000,00 100.00.00 199.185.000,00 - -

Promosi tingkat Kabupaten 1.00 Kali 1.00 Kali - - Promosi tingkat Provinsi 1.00 Kali 1.00 KaliPromosi tingkat Nasional 2.00 Kali 2.00 Kali

9 3 03 18 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

Persentase terwujudnya peningkatan produksi dan produktifitas tanaman pangan Hortikultura dan perkebunan

100.00 % 419.512.500,00 100.00 % 419.512.500,00 - -

Pembinaan penyaluran pupuk subsidi dan pupuk organik Pemprov Bali

1.00 Kabupaten

1.00 Kabupaten

- -

Pembinaan BLM 1.00 Kabupaten

1.00 Kabupaten

Pembayaran Honor Tim KP3 Kabupaten Klungkung

6.00 Bln 6.00 Bln

Pestisida 1.00 PKT 01.00 - - Pembinaan pengendalian Organisme Penggangu Tanaman

22.00 Kali 20.00

10 3 03 19 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

Persentase peningkatan produksi tanaman pangan, hortikutura dan perkebunan

100.00 % 292.522.000,00 100.00 % 301.134.000,00 8.612.000,00 2,94

Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian

26 3 03 18 04 Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna

156.518.000,00 156.518.000,00

27 3 03 18 05 Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna

262.994.500,00 262.994.500,00

24 3 03 16 24 Koordinasi Perumusan Kebijakan Pertanahan dan Infrastruktur Pertanian dan Perdesaan

3.138.298.440,00 3.402.048.620,00

25 3 03 17 07 Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah

199.185.000,00 199.185.000,00

79.450.000,00

20 3 03 16 12 311.131.500,00 116.131.500,00

19 3 03 16 10 Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat

90.940.000,00 90.940.000,00

790.206.248,00

15 3 03 15 02 Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis

98.786.000,00 131.408.000,00

16 3 03 15 03 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani

21 3 03 16 15 Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija

677.786.248,00

22 3 03 16 20 Pengembangan Perbenihan/Perbibitan 79.450.000,00

148

PROGKEG TARGET

CAPAIAN KINERJA




SEBELUM PERUBAHAN %

SETELAH PERUBAHAN

Bibit kelapa upacara 2500.00 Pohon

2500.00 Pohon

- -

Pupuk Phonska 1000.00 Kg 1000.00 Kg

Pupuk organik 1000.00 Kg 1000.00 Kg

29 3 03 19 05 Penyusunan Kebijakan Pencegahan Alih Fungsi Lahan Pertanian

Data luas sawah yang akan ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LPPB)

1 dok 222.030.000,00 0.00 Dok 230.642.000,00 8.612.000,00 3,88

Action plan kawasan pertanian di Kabupaten Klungkung

1 dok

11 3 03 20 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan

Terwujudnya pemberdayaan penyuluhan pertanian/perkebunan

100 327.263.774,00 100 327.263.774,00 - -

30 3 03 20 01 Peningkatan Kapasitan Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan

Jumlah laporan supervisi penyuluh pertanian

1 lap 227.765.774,00 1 lap 227.765.774,00 - -

Jumlah laporan pengelolaan areal BPP 1 lap 1 lapPembayaran honor THL-TB 9 orng 2 blln 2 blln

31 3 03 20 03 Penyuluhan dan Pendampingan Bagi Pertanian/Perkebunan

Jumlah Laporan Pelaksanaan Demplot tumpang sari ubi kayu dan kacang tanah dengan sistem baris ganda

1 lap% 99.498.000,00 1 lap 99.498.000,00 - -

12 3 03 21 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

terlaksananya program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

100% 833.964.500,00 100.00 % 788.964.500,00 - 45.000.000,00 - 5,40

32 3 03 21 02 Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak

sarana dan prasarana dalam kegiatan pelayanan kesehatan hewan

100.00 % 527.725.500,00 100.00 % 527.725.500,00 - -

33 3 03 21 03 Pemusnahan Ternak yang Terjangkit Penyakit Endemik

Sarana dan prasarana pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik

100.00 % 306.239.000,00 100.00 % 261.239.000,00 - 45.000.000,00 - 14,69

13 3 03 22 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Terwujudnya peningkatan produksi hasil peternakan

100.00 % 985.348.776,00 100.00 % 1.078.392.582,00 93.043.806,00 9,44

34 3 03 22 02 Pembibitan dan Perawatan Ternak sarana dan prasarana pengembangan bibit ternak

100.00 % 783.312.676,00 100.00 % 876.356.482,00 93.043.806,00 11,88

35 3 03 22 08 Pengembangan Agribisnis Peternakan Jumlah Kelompok belantih sapi yang dibina 8 klp 202.036.100,00 8 klp 202.036.100,00 - -

14 3 03 24 Program Peningkatan Produksi Peternakan Meningkatnya Produksi Peternakan 100.00 % 76.859.000,00 100.00 % 76.859.000,00 - -

36 3 03 24 02 Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna

Sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna

100.00 % 76.859.000,00 100.00 % 76.859.000,00 - -

15 03 27 Program Penjaminan Mutu Pangan Bahan Asal Hewan Yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)

Persentase daging layak yang beredar di pasaran

- 100% 45.000.000,00 45.000.000,00

37 27 01 Pemeriksaan Bahan Pangan Hewani Jumlah Lokasi pengambilan sampel hewani - 1 lok 45.000.000,00 45.000.000,00

4 1 9 KECAMATAN KLUNGKUNG 2.076.000,00 - - 2.076.000,00 - 100,00 4 1 9 1 KECAMATAN KLUNGKUNG 2.076.000,00 - - 2.076.000,00 - 100,00

16 2 1 22 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Tersedianya data kelompok ternak 1.00 Klp 2.076.000,00 1.00 Klp - - 2.076.000,00 - 100,00

38 2 1 22 8 Pengembangan Agribisnis Peternakan Data kelompok ternak 1.00 Dok 2.076.000,00 1.00 Dok - - 2.076.000,00 - 100,00

4 1 10 KECAMATAN BANJARANGKAN 6.661.500,00 - - 6.661.500,00 - 100,00 17 2 1 22 Program Peningkatan Produksi Hasil

PeternakanTerpenuhinya kelompok peserta lomba 100.00 % 6.661.500,00 100.00 % - - 6.661.500,00 - 100,00

39 2 1 22 8 Pengembangan Agribisnis Peternakan Laporan pembinaan 4.00 Kali 6.661.500,00 4.00 Kali - - 6.661.500,00 - 100,00

4 1 11 KECAMATAN NUSA PENIDA 5.355.000,00 - - 5.355.000,00 - 100,00 18 2 1 22 Program Peningkatan Produksi Hasil

Peternakanterpenuhinya kelompok peserta lomba 1.00 Klp 5.355.000,00 1.00 Klp - - 5.355.000,00 - 100,00

40 2 1 22 8 Pengembangan Agribisnis Peternakan jumlah pembinaan 6.00 Kali 5.355.000,00 6.00 Kali - - 5.355.000,00 - 100,00

4 1 12 KECAMATAN DAWAN 800.000,00 - - 800.000,00 - 100,00 19 2 1 22 Program Peningkatan Produksi Hasil

PeternakanPersentase terpenuhinya kelompok peserta lomba

100.00 % 800.000,00 100.00 % - - 800.000,00 - 100,00

41 2 1 22 8 Pengembangan Agribisnis Peternakan Jumlah pelaksanaan pembinaan 4.00 Kali 800.000,00 4.00 Kali - - 800.000,00 - 100,00

3 4 KEHUTANAN 367.928.300,00 616.283.300,00 248.355.000,00 67,50

28 3 03 19 03 Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan

70.492.000,00 70.492.000,00

149

PROGKEG TARGET

CAPAIAN KINERJA




SEBELUM PERUBAHAN %

SETELAH PERUBAHAN

2 5 1 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN 285.964.300,00 536.229.300,00 250.265.000,00 87,52 1 3 04 16 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan persentase tertanggulanginya lahan kritis,

agak kritis dan lahan tidak produktif diluar kawasan hutan seluas 78 ha

100% 285.964.300,00 250.00 Hektar

536.229.300,00 250.265.000,00 87,52

1 3 04 16 02 Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Kehutanan

Bibit tanaman penghijauan 78 ha 144.962.900,00 78 ha 149.362.900,00 4.400.000,00 3,04

2 3 04 16 05 Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Buku Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RPRHL) 5 tahunan

1.00 Buku 76.801.000,00 1.00 Buku 240.927.000,00 164.126.000,00 213,70

3 3 04 16 06 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Sosialisasi Kawasan hutan 3.00 Desa 64.200.400,00 3.00 Desa 145.939.400,00 81.739.000,00 127,32

4 3 1 BAGIAN PEREKONOMIAN 81.964.000,00 80.054.000,00 - 1.910.000,00 - 2,33 14 4 01 19 Program Pembinaan dan Penerbitan

Industri Hasil Hutanpersentase tersedianya laporan tentang hasil hutan

100% 81.964.000,00 100% 80.054.000,00 - 1.910.000,00 - 2,33

34 4 01 19 05 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan tersedianya laporan hasil monitoring dan evaluasi industri hasil hutan

1 lap 81.964.000,00 1 lap 80.054.000,00 - 1.910.000,00 - 2,33

3 5 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 152.150.000,00 17.391.500,00 134.758.500,00- 88,57- 2 12 1 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 152.150.000,00 17.391.500,00 - 134.758.500,00 - 88,57

1 3 05 17 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

Tersedianya Kajian Investasi Sumber Daya daerah

100% 152.150.000,00 100% 17.391.500,00 - 134.758.500,00 - 88,57

1 3 05 17 01 Pengembangan Ketenaga Listrikan Kajian Potensi Sumber Daya yang terkait daerah Investasi

1 dok 152.150.000,00 1 dok 17.391.500,00 - 134.758.500,00 - 88,57

3 6 PERDAGANGAN 9.595.794.160,00 11.029.521.330,00 1.433.727.170,00 14,94 2 11 1 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN 9.595.794.160,00 11.029.521.330,00 1.433.727.170,00 14,94

1 3 06 15 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Persentase Bapokting tersedia cukup 100.00 % 243.133.000,00 100.00 % 238.903.000,00 -

1 3 06 15 3 Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa

Persentase UTTP yang ditera, pelanggaran distribusi barang subsidi yang ditangani, pelanggaran distribusi mikol yang ditangani

39 kali 243.133.000,00 25% 238.903.000,00 - 4.230.000,00 - 1,74

2 3 06 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

Persentase Bapokting tersedia cukup 380.652.000,00 100.00 % 374.652.000,00

2 3 06 17 9 Koordinasi Programa Pengembngan Ekspor dengan instansi terkait/Asosiasi/Pengusaha

Pengerajin yang ikut Klinik Bisnis, Produk Unggulan yang Dipamerkan, Pengerajin yang ikut Pameran

80 Org, 4 Produk, 5

Org

380.652.000,00 80 Org, 4 Produk, 5

Org

374.652.000,00 - 6.000.000,00 - 1,58

3 3 06 18 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Persentase Bapokting tersedia cukup 5.571.483.160,00 100.00 % 5.582.289.430,00

3 3 06 18 3 Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk

Terselenggaranya Operasional Pasar yang dikelola Pemerintah di Kabupaten Klungkung

100% 5.517.003.160,00 100% 5.527.809.430,00 10.806.270,00 0,20

4 3 06 18 6 Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan

Jumlah laporan ketersediaan dan harga barang

54.480.000,00 52lap 54.480.000,00 - -

4 3 06 19 Program Pembinaan Perdagangan Kakilima dan Asongan

Persentase Bapokting tersedia cukup 3.400.526.000,00 100.00 % 4.833.676.900,00 -

5 3 06 19 3 Kegiatan Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang Kakilima dan Asongan

Persentase sarana dan prasarana perdagangan dalam kondisi baik

3.400.526.000,00 60% 4.833.676.900,00 1.433.150.900,00 42,14

3 7 PERINDUSTRIAN 1.675.991.505,00 1.815.911.720,00 139.920.215,00 8,35 3 7 1 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 1.675.991.505,00 1.815.911.720,00 139.920.215,00 8,35



95% 158.627.585,00 100.00 % 221.247.330,00 62.619.745,00 39,48


Jumlah bulan jasa komunikasi terpenuhi 100% 64.280.000,00 12.00 Bln 62.640.000,00 - 1.640.000,00 - 2,55


Terpenuhinya kebutuhan komponeninstalasi listrik/penerapan kantor

100% 1.200.000,00 12.00 Bln 2.250.000,00 1.050.000,00 87,50


persentase terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor

100% 26.258.070,00 12.00 Bln 73.115.555,00 46.857.485,00 178,45

150

PROGKEG TARGET

CAPAIAN KINERJA




SEBELUM PERUBAHAN %

SETELAH PERUBAHAN

3 3 07 01 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Persentase terpenuhinya sesajen kantor 100% 37.150.000,00 12.00 Bln 36.772.000,00 - 378.000,00 - 1,02

3 3 07 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung adaminitrasi/teknis perkantoran


12 bulan 29.739.515,00 46.469.775,00 16.730.260,00 56,26



86% 316.752.000,00 100.00 % 338.425.000,00 21.673.000,00 6,84

3 07 02 05 Pengadaan Kendaraan DinasOperasional Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional

54.000.000,00 54.000.000,00 - -


100% 3.500.000,00 - - 3.500.000,00 - 100,00

5 3 07 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah bulan kondisi kantor dalam keadaan baik

12 bln 69.394.000,00 12.00 Bln 71.639.000,00 2.245.000,00 3,24


Jumlah bulan seluruh kendaraan dinas /operasional dalam kondisi baik

12 bln 183.408.000,00 12.00 Bln 193.736.000,00 10.328.000,00 5,63



12 bln 6.450.000,00 12.00 Bln 12.150.000,00 5.700.000,00 88,37

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

6.900.000,00

3 3 26 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Disiplin Aparatur 75% 76.340.250,00 100.00.00 92.108.500,00 15.768.250,00 20,66 8 3 07 03 09 Kegiatan Pelayanan Administrasi

Kepegawaian SKPDLaporan Kepegawaian terkirim tepat waktu 4 lap 76.340.250,00 12.00 92.108.500,00 15.768.250,00 20,66

Persentase Serapan Anggaran SKPD 85%Nilai LHE AKIP SKPD 65 poin


Dokumen perencanaan dan anggaran SKPD tersusun tepat waktu

4 dok - 12.00 - - #DIV/0!



13 lap 190.114.030,00 12.00 166.639.500,00 - 23.474.530,00 - 12,35



5 lap 12.00 4.438.000,00 4.438.000,00 #DIV/0!

1 3 7 15 Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi

Terwujudnya pengembangan sistem inovasi teknologi industri

100.00 % 242.000.000,00 100.00 % 166.826.750,00 - 75.173.250,00 - 31,06

1 3 07 15 05 Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi Industri

Jumlah pengrajin IKM yang ikut pelatihan 120.00 Orang

242.000.000,00 40.00 Orang 166.826.750,00 - 75.173.250,00 - 31,06

2 3 7 16 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Meningkatnya industri kecil dan menengah yang tangguh

100.00 % 692.157.640,00 100.00 % 826.226.640,00 134.069.000,00 19,37

2 3 07 16 02 Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industeri

Jumlah pengrajin industri yang dibina 70.00 Orang

692.157.640,00 40.00 Orang 826.226.640,00 134.069.000,00 19,37

3 8 TRANSMIGRASI 83.274.000,00 82.324.000,00 950.000,00- 1,14- 3 7 1 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 83.274.000,00 82.324.000,00 - 950.000,00 - 1,14

1 2 8 17 Program Transmigrasi Regional Lokasi Transmigrasi 7.00 Kali 83.274.000,00 7.00 Kali 82.324.000,00 - 950.000,00 - 1,14 1 2 8 17 1 Penyuluhan Transmigrasi Regional Jumlah penjajagan lokasi dan animo

masyarakat bertransmigrasi7.00 Kali 83.274.000,00 7.00 Kali 82.324.000,00 - 950.000,00 - 1,14

4 93.393.053.192,84 102.872.448.793,99 9.479.395.601,15 10,15 4 1 ADMINISTRASI EMERINTAHAN 71.343.667.162,00 81.099.457.594,00 9.755.790.432,00 13,67 4 1 3 SEKRETARIAT DAERAH 26.971.588.324,00 29.254.704.987,00 2.283.116.663,00 8,46 4 1 3 1 BAGIAN PEMERINTAHAN 3.856.049.095,00 3.667.762.106,00 - 188.286.989,00 - 4,88


Persentase Pelayanan Administrisasi Perkantor

100.00 % 32.330.000,00 100.00 % 30.371.000,00 - 1.959.000,00 - 11,20


Jumlah Bulan Langganan Surat Kabar 12.00 Bln 20.520.000,00 12.00 Bln 19.020.000,00 - 1.500.000,00 - 7,31

22 1 20 1 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Bulan Tersedianya Banten/sesajen 12.00 Bln 11.810.000,00 12.00 % 11.351.000,00 - 459.000,00 - 3,89


Persentase Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur

100.00 % 148.194.256,00 100.00 % 98.525.396,00 - 49.668.860,00 - 84,15


Jumlah bulan pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/ operasional

12.00 Bln 100.002.576,00 12.00 Bln 82.406.896,00 - 17.595.680,00 - 17,60


Jumlah bulan pemeliharaan peralatan gedung kantor dalam kondisi baik

12.00 Bln 48.191.680,00 12.00 Bln 16.118.500,00 - 32.073.180,00 - 66,55


Persentase serapan anggaran 100.00 % 88.080.500,00 100.00.00 86.980.500,00 - 1.100.000,00 - 1,25


Terkirimnya Laporan Keuangan Tepat Waktu

12 Dokumen

88.080.500,00 12 laporan 86.980.500,00 - 1.100.000,00 - 1,25

- 19.036.530,00 - 10,01 3 26 08 Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD

190.114.030,00 100.00.00 171.077.500,00 4

URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG

151

PROGKEG TARGET

CAPAIAN KINERJA




SEBELUM PERUBAHAN %

SETELAH PERUBAHAN

4 1 20 16 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Persentase pemenuhan peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

100.00 % 86.236.000,00 100.00 % 137.361.000,00 51.125.000,00 59,28

26 1 20 16 5 Kunjunagn Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Jumlah Rekomendasi Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah, Kelurahan dan/atau Desa yang Ditindaklanjuti

8 Desa/Kel 86.236.000,00 4 Rekomendasi

137.361.000,00 51.125.000,00 59,28

5 1 20 27 Program Penataan Daerah Otonomi Baru Meningkatnya penataan daerah otonomi baru

100.00 % 70.610.500,00 100.00 % 33.400.000,00 - 37.210.500,00 - 52,70

27 1 20 27 3 Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah

Peraturan Bupati Tentang Penetapan Batas Desa

1 Kec 70.610.500,00 1 kec 33.400.000,00 - 37.210.500,00 - 52,70

6 1 20 33 Program Pengembangan Otonomi Daerah Meningkatnya Pengembangan otonomi daerah

100% 440.592.350,00 100.00 % 464.023.710,00 23.431.360,00 19,47

28 1 20 33 4 Pembuatan Buku Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Terkirimnya LPPD dan ILPPD Tepat Waktu 106.00 Buku

127.815.000,00 106.00 Buku 123.911.000,00 - 3.904.000,00 - 3,05

29 1 20 33 11 Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat

Jumlah Rekomendasi Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat yang ditindaklanjuti

4 Kec. 83.802.850,00 4 Rekomendasi

89.737.850,00 5.935.000,00 7,08

30 1 20 33 12 Pembakuan Nama Rupa Bumi Jumlah data dan informasi yang berkaitan dengan nama unsur-unsur rupa bumi

100.00 % 56.034.500,00 100.00 % 58.580.000,00 2.545.500,00 4,54

31 1 20 33 14 Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum di daerah

Jumlah Rekomendasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti

100.00 % 172.940.000,00 4 Rekomendasi

191.794.860,00 18.854.860,00 10,90

7 1 20 36 Program Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan Keperintisan dan Kejuangan

Pelestarian dan Aktualisasi Nilai-nilai Kepahlawanan dan Kejuangan

100.00 % 2.648.405.989,00 100.00 % 2.454.506.500,00 - 193.899.489,00 - 73,99

32 1 20 36 3 Peringatan Hari Puputan Klungkung terselenggaranya perayaan peringatan Hari Puputan Klungkung

3000.00 Orang

638.612.500,00 3000 org 636.187.500,00 - 2.425.000,00 - 0,38

33 1 20 36 4 Peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Bali Terselenggarannya Peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Bali

3000.00 Orang

56.475.000,00 3000 org 49.750.000,00 - 6.725.000,00 - 11,91

34 1 20 36 5 Peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI

Terselengaranya Peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI

3000.00 Orang

1.766.297.000,00 3000 org 1.704.777.000,00 - 61.520.000,00 - 3,48

35 1 20 36 6 Penyambutan Tahun Baru Terselenggaranya Perayaan Penyambutan Tahun Baru

1.00 Kali 133.321.489,00 0 - - 133.321.489,00 - 100,00

36 1 20 36 7 Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Terselenggaranya Peringatan Hari Kebangkitan Nasional

3000.00 Orang

28.800.000,00 3000 org 26.500.000,00 - 2.300.000,00 - 7,99

37 1 20 36 8 Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Terselenggaranya Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila

3000.00 Orang

24.900.000,00 3000 org 37.292.000,00 12.392.000,00 49,77

Terselenggaranya Upacara Lahirnya Pancasila

0 3000 org

8 1 20 45 Program Peningkatan Kerjasama Daerah Persentase Pemenuhan Kerja Sama Daerah 100.00 % 341.599.500,00 100.00 % 362.594.000,00 20.994.500,00 67,28

38 1 20 45 1 Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

Persentase terpenuhinya kerja sama antar pemerintah daerah

100.00 % 153.997.000,00 100.00 % 131.462.500,00 - 22.534.500,00 - 14,63

39 1 20 45 2 Fasilitasi/pembentukan Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Kementerian/Lembaga

Jumlah Kerjasama Daerah yang Sesuai Kebutuhan

100.00 % 34.103.000,00 4 Kerjasama 57.584.000,00 23.481.000,00 68,85

40 1 20 45 3 Fasilitasi/pembentukan Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga

Jumlah Kerjasama Daerah yang Sesuai Kebutuhan

100.00 % 153.499.500,00 8 Kerjasama 173.547.500,00 20.048.000,00 13,06

4 1 3 2 BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 1.514.546.300,00 1.618.847.300,00 104.301.000,00 6,89 9 1 20 1 Program Pelayanan Administrasi

PerkantoranTerlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran

100.00 % 84.439.800,00 100.00 % 84.439.800,00 - -

41 1 20 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Terpenuhinya penyediaan surat kabar/majalah

12.00 Bln 8.688.000,00 12.00 Bln 8.688.000,00 - -

42 1 20 1 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor tersedianya Benten / sesajen Purnama, Tilem dan Ngayarin

100.00 % 7.000.000,00 100.00 % 7.000.000,00 - -


Tersedianya satu orang tenaga harian dan dua orang tenaga kontrak

12.00 Bln 68.751.800,00 12.00 Bln 68.751.800,00 - -

152

PROGKEG TARGET

CAPAIAN KINERJA




SEBELUM PERUBAHAN %

SETELAH PERUBAHAN


terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kebutuhan aparatur

100.00 % 93.720.000,00 100.00 % 115.120.000,00 21.400.000,00 172,34

44 1 20 2 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terpenuhinya peralatan Gedung kantor 100.00 % 11.000.000,00 12 bln 29.500.000,00 18.500.000,00 168,18


Tersedianya kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik

12 bln 69.720.000,00 12 bln 72.620.000,00 2.900.000,00 4,16


Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor

6 unit 13.000.000,00 6 unit 13.000.000,00 - -


Persentase serapan anggaran SKPD 100.00 % 62.430.000,00 100% 69.380.000,00 6.950.000,00 11,79


Tersusunya Dokumen Perencanaan SKPD 12 bln 3.490.000,00 12 bln 3.490.000,00 - -


Terpenuhinya Jasa pengelolaan Keuangan 12 bln 58.940.000,00 12 bln 65.890.000,00 6.950.000,00 11,79

12 1 20 26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Tersusunnya peraturan Perundang-Undangan

100.00 % 1.273.956.500,00 100.00 % 1.349.907.500,00 75.951.000,00 15,19

49 1 20 26 1 Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan

Penulisan KK HAM 3 bln 390.140.000,00 3 bln 433.641.000,00 43.501.000,00 11,15

50 1 20 26 3 Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan

Tersusunnya Rancangan Peraturan Perundang-Undangan

3 bln 804.194.000,00 50 Dokumen 836.644.000,00 32.450.000,00 4,04

51 1 20 26 5 Publikasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah tersedianya Peraturan Daerah 5 Dokumen 79.622.500,00 5 Dokumen 79.622.500,00 - -

4 1 3 3 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 3.203.491.600,00 3.488.901.600,00 285.410.000,00 8,91 1 1 20 1 Program Pelayanan Administrasi

PerkantoranPersentase Pelayanan Administrasi Perkantoran

90% 2.056.589.684,00 90% 1.952.399.684,00 - 104.190.000,00 93,83


Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan komunitas dari media masa

12.00 Bln 28.536.000,00 12.00 Bln 28.536.000,00 - -


Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

100.00 % 1.050.000,00 100.00 % 1.050.000,00 - -

3 1 20 1 13 Penyediaan Perlalatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya laptop dan rak arsip - 100% 19.000.000,00 19.000.000,00 100,00

4 1 20 1 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya bahan logistik/sesajen kantor 100.00 % 1.995.778.652,00 100.00 % 1.872.588.652,00 - 123.190.000,00 - 6,17


Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung administrasi/Teknis Perkantoran

12.00 Bln 31.225.032,00 12.00 Bln 31.225.032,00 - -


Pemenuhan Kebutuhan Sarana/Prasarana Kegiatan Kantor Yang Memadai dan Layak pakai

100.00 % 151.443.516,00 100.00 % 141.043.516,00 - 10.400.000,00 - 9,31

6 1 20 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah Bulan Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

12.00 Bln 22.211.000,00 12 bln 22.211.000,00 - -


Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Layak Pakai

12.00 Bln 111.732.516,00 12 bln 101.332.516,00 - 10.400.000,00 - 9,31


Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

12.00 Bln 17.500.000,00 12 bln 17.500.000,00 - -

3 1 20 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Peningkatan disiplin aparatur 90% 3.588.500,00 90% 3.588.500,00 - -


Tersedianya Pelayanan Adminstrasi Kepegawaian SKPD

100.00 % 3.588.500,00 100% 3.588.500,00 - -


Persentase Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD

100.00 % 89.605.900,00 100% 89.605.900,00 - -


Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Anggaran tepat waktu

7 Dokuemn 2.052.500,00 7 Dokumen 2.052.500,00 - -


Jumlah Bulan terpenuhinya laporan keuangan tepat waktu

12.00 Bln 75.556.400,00 12 bln 75.556.400,00 - -


Tersedianya peningkatan dan pengembangan kinerja SKPD

12 bln 11.997.000,00 12 bln% 11.997.000,00 - -

4 1 20 57 Program Peningkatan Partisipasi Pemerintah dalam Pembangunan Nilai Budaya

Presentase Partisipasi Pemerintah dalam Pembangunan Nilai Budaya

90% 902.264.000,00 90% 1.302.264.000,00 400.000.000,00 44,33

11 1 20 57 1 Fasilitasi Penunjang Upacara Keagamaan Tersedianya belanja sesajen dan sesari 902.264.000,00 100.00 % 1.302.264.000,00 400.000.000,00 44,33

153

PROGKEG TARGET

CAPAIAN KINERJA




SEBELUM PERUBAHAN %

SETELAH PERUBAHAN

4 1 3 4 BAGIAN HUMAS 6.035.299.876,00 6.927.211.156,00 891.911.280,00 14,78 5 4 01 01 Program Pelayanan Administrasi

PerkantoranPersentase rata-rata capaian output kegiatan (%)

100% 262.356.000,00 100.00 % 269.611.000,00 7.255.000,00 2,77


Tersedianya jasa, telepon dan media massa cetak/bulan

12.00 Bln 262.356.000,00 12.00 Bln 269.611.000,00 7.255.000,00 2,77


Tercapainya pengelolaan administrasi keuangan/bulan

12.00 Bln - 12.00 UNIT - #DIV/0!



100% 161.620.000,00 100.00 % 161.620.000,00 - -


Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional/bulan

12 bln 130.520.000,00 12.00 Bln 130.520.000,00 - -


Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor/bulan

12 bln 31.100.000,00 12.00 Bln 31.100.000,00 - -


Persentase serapan anggaran SKPD (%) 100% 95.917.300,00 90.00.00 106.138.772,00 10.221.472,00 10,66


Laporan keuangan terkirim tepat waktu/bulan

12 bln 95.917.300,00 12.00 106.138.772,00 10.221.472,00 10,66


Persentase pelayanan kedinasan kepala daerah (%)

100% 5.515.406.576,00 100% 6.389.841.384,00 874.434.808,00 15,85

17 4 01 16 02 Penerimaan Kunjungan Kerja Penjabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri

persentase penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen lembaga

100% 1.077.682.480,00 100% 1.412.975.008,00 335.292.528,00 31,11

18 4 01 16 05 Kunjungan Kerja?Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

persentase terlaksananya kunjungan kerja 100% 296.385.000,00 100% 602.702.000,00 306.317.000,00 103,35

19 4 01 16 08 Penyelenggaraan Pisah Sambut Pergantian Pimpinan Daerah di Kabupaten

persentase terselenggaranya pisah sambut pergantian pimpinan daerah di kabupaten

100% 218.800.000,00 100% 218.800.000,00 - -

20 4 01 16 10 Dialog Interaktif persentase terwujudnya dialog interaktif antara pemerintah dengan masyarakat

100% 745.286.000,00 100% 738.518.000,00 - 6.768.000,00 - 0,91

21 4 01 16 11 Penyebarluasan Informasi Kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

persentase terwujudnya penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerinthan daerah

100% 3.177.253.096,00 100% 3.416.846.376,00 239.593.280,00 7,54

4 1 3 5 BAGIAN PEREKONOMIAN 1.044.079.680,00 749.179.680,00 - 294.900.000,00 - 28,24 9 4 01 01 Program Pelayanan Administrasi


100.00 % 129.240.516,00 100.00 % 129.240.516,00 - -


Jumlah bulan kebutuhan komunikasi sumber daya air dan listrik terpenuhi

12.00 Bln 24.780.000,00 12.00 Bln 24.780.000,00 - -


Tersedianya komputer PC 2 bh 74.448.000,00 2 bh 74.448.000,00 - -

tersedianya Printer 2 bh 2 bh - #DIV/0!24 4 01 01 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor jumlah paket terpenuhinya sesajen kantor 36.00 PKT 14.400.000,00 36.00 PKT 14.400.000,00 - -


Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan tenaga kontrak

12.00 Bln 15.612.516,00 12.00 Bln 15.612.516,00 - -


persentase terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur

100.00 % 102.154.464,00 100.00 % 102.954.464,00 800.000,00 0,78

26 4 01 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional tersedianya kendaraan dinas/operasional 1 bh 20.115.348,00 1 bh 20.115.348,00 - -

26 4 01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor persentase tersedianya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

2.00 BH 3.000.000,00 2.00 BH 3.000.000,00 - -


tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih / paket

1.00 PKT 74.150.316,00 1.00 PKT 74.150.316,00 - -

tersedianya bahan bakar minyak, pelumas samsat kendaraan dinas

5 unit 5 unit - #DIV/0!

tersedianya suku cadang dan service kendaraan dinas



Jumlah unit AC yang dalam kondisi baik 3.00 UNIT 4.888.800,00 3.00 UNIT 5.688.800,00 800.000,00 16,36

Jumlah unit komputer yang dalam kondisi baik


154

PROGKEG TARGET

CAPAIAN KINERJA




SEBELUM PERUBAHAN %

SETELAH PERUBAHAN

Jumlah unit laptop yang dalam kondisi baik 4 unit 4 unit - #DIV/0!

11 4 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur persentase meningkatnya disiplin aparatur sipil negara

100.00 % 861.400,00 100.00 % 861.400,00 - -


jumlah laporan kepegawaian terkirim tepat waktu

4.00 Lap 861.400,00 4.00 Lap 861.400,00 - -

12 4 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Terpenuhinya peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan

100.00 Bln 1.963.200,00 100.00 Bln 1.963.200,00 - -


jumlah bulan tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

12.00 Bln 1.963.200,00 12.00 Bln 1.963.200,00 - -


persentase meningkatnya kinerja SKPD 100.00 % 54.724.600,00 100.00 % 59.999.500,00 5.274.900,00 9,64


jumlah Dokumen perencanaan dan anggaran tersedia tepat waktu

6.00 Dok 1.388.200,00 6.00 Dok 1.388.200,00 - -


jumlah Laporan keuangan terkirim tepat waktu

12.00 Lap 52.505.400,00 12.00 Lap 57.780.300,00 5.274.900,00 10,05


jumlah Laporan kinerja terkirim tepat waktu

12.00 Lap 831.000,00 12.00 Lap 831.000,00 - -

15 4 01 47 Program Penyediaan Data/Informasi Perkembangan Ekonomi Daerah

Tersedianya data/informasi perkembangan ekomoni daerah

100.00 Lap 755.135.500,00 100.00 Lap 454.160.600,00 - 300.974.900,00 - 39,86

35 4 01 47 01 Monitoring dan Fasilitasi Kegiatan Pengendalian Inflasi Daerah

jumlah laporan monitoring peredaran barang dan jasa

2 dok 706.873.000,00 2 dok 384.348.500,00 - 322.524.500,00 - 45,63

jumlah data lembaga perekonomian (koperasi, Bank dan UKM)

2 dok 2 dok - #DIV/0!

36 4 01 47 02 Monitoring Kinerja Penyertaan Modal Daerah

Terlaksananya Monitoring Koperasi, BUMD yang menerima penyertaan modal

1.00 Lap 48.262.500,00 1.00 Lap 69.812.100,00 21.549.600,00 44,65

16 4 01 31 Program Fasilitasi/Koordinasi Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

Terlaksananya fasilitasi/koordinasi pengembangan dan pengelolaan sumber daya alam

100.00 % - 100.00 % - #DIV/0!

37 4 01 31 1 Fasilitasi/Korodinasi Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

Terlaksananya PEDA/PENAS dan pengelolaan SDA

3.00 Lap - 3.00 Lap - #DIV/0!

4 1 3 6 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 4.694.923.662,00 5.049.547.662,00 354.624.000,00 7,55


% rata-rata capaian output seluruh kegiatan

95.00 % 1.119.634.003,00 0,95 1.140.634.003,00 21.000.000,00 1,88


Jumlah bulan kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik terpenuhi

12.00 Bln 656.760.000,00 12.00 Bln 677.760.000,00 21.000.000,00 3,20

2 4 01 01 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

% terpenuhinya asuransi per tahun gedung dan kendaraan dinas milik daerah

0,95 280.000.000,00 22.48.00 280.000.000,00 - -


% kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor

100.00 % 41.685.000,00 100.00 % 41.685.000,00 - -


12.00 Bln 15.600.000,00 12.00 Bln 15.600.000,00 - -



12.00 Bln 125.589.003,00 12 bln 125.589.003,00 - -


%terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur

100.00 % 2.802.920.675,00 1 3.136.544.675,00 333.624.000,00 11,90

6 4 01 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional jumlah terpenuhinya kendaraan dinas/operasional

3 unit 500.000.000,00 3 unit 614.000.000,00 114.000.000,00 22,80

7 4 01 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor persentase tersedianya perlengkapan gedung kantor

1 20.900.000,00 1 120.024.000,00 99.124.000,00 474,28

8 4 01 02 11 Pengadaan Peralatan Kantor persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana

1 144.612.516,00 1 144.612.516,00 - -

19 4 01 02 21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Jumlah bulan kondisi rumah jabatan dalam kondisi baik

12.00 Bln 212.000.000,00 12.00.00 212.000.000,00 - -


12.00 Bln 1.016.605.172,00 8.00 Kali 1.016.605.172,00 - -



12.00 Bln 637.573.939,00 50.00 Buku 637.573.939,00 - -

155

PROGKEG TARGET

CAPAIAN KINERJA




SEBELUM PERUBAHAN %

SETELAH PERUBAHAN



12.00 Bln 237.716.532,00 50.00 Buku 349.716.532,00 112.000.000,00 47,11


jumlah bulan tersedianya peralatan gedung kantor dalam kondisi baik

12.00 Bln 33.512.516,00 42.012.516,00 8.500.000,00 25,36


Persentase serapan anggaran SKPD (%) 95.00 % 400.198.984,00 0 400.198.984,00 - -


persentase terpenuhinya penatausahaan dan pengelolaan keuangan

1 400.198.984,00 400.198.984,00 - -


% jumlah kebutuhan penghargaan/hadiah untuk koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya

100.00 % 310.579.500,00 0 310.579.500,00 - -

14 4 01 16 05 Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

persentase terlaksananya kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah

310.579.500,00 310.579.500,00 - -

15 4 01 56 Program Penataan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

61.590.500,00 0 61.590.500,00 - -

16 4 01 56 02 Penyusunan Satuan Harga Barang tersedianya buku satuan standar harga keperluan pemerintah daeerah kabupaten klungkung

50 bk 61.590.500,00 61.590.500,00 - -

3 1 3 7 BAGIAN ADMINISTTRASI PENGADAAN BARANG DAN JASA

1.077.998.495,00 1.200.388.495,00 122.390.000,00 11,35



95% 129.519.688,00 95% 99.519.688,00 - 30.000.000,00 - 23,16


Jumlah bulan terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

12.00 Bln 67.200.000,00 12.00 Bln 37.200.000,00 - 30.000.000,00 - 44,64

30 4 01 01 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah bulan Terpenuhinya Kebutuhan Sesajen Kantor

100.00 % 12.000.000,00 100.00 % 12.000.000,00 - -


Jumlah Bulan Terpenuhinya Kebutuhan 3 orang Tenaga Kontrak

12.00 Bln 50.319.688,00 12.00 Bln 50.319.688,00 - -


Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur untuk kelancaran pelaksanaan tugas

100.00 % 140.830.896,00 100.00 % 125.070.896,00 - 15.760.000,00 - 11,19

32 4 01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor jumlah bulan kondisi gedung kantor dalam kondisi baik

12 bln 7.200.000,00 24.700.000,00 17.500.000,00 243,06


Jumlah Bulan Pemeliharaan seluruh kendaraan dinas operasional dalam kondisi baik

12.00 Bln 108.130.896,00 12.00 Bln 74.870.896,00 - 33.260.000,00 - 30,76


jumlah Bulan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

12.00 Bln 25.500.000,00 12.00 Bln 25.500.000,00 - -


Persentase Anggaran SKPD 95% 274.108.411,00 95% 265.258.411,00 - 8.850.000,00 - 3,23


dokumen perencanaan dan anggaran tersedia tepat waktu

12 bln 7.510.000,00 12 bln 7.510.000,00 - -


Jumlah laporan terkirim tepat waktu 12.00 Bln 262.458.411,00 12 bln 253.608.411,00 - 8.850.000,00 - 3,37


Jumlah laporan terkirim tepat waktu 12 bln 4.140.000,00 12 bln 4.140.000,00 - -

4 4 01 56 Program Penataan Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah

533.539.500,00 710.539.500,00 177.000.000,00 33,17

38 4 01 56 01 Peningkatan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Persentase terpenuhinya penatausahaan dan pengelolaan keuangan

533.539.500,00 710.539.500,00 177.000.000,00 33,17

3 1 3 8 BAGIAN UMUM 4.014.086.716,00 5.021.754.088,00 1.007.667.372,00 25,10 4 1 20 1 Program Pelayanan Administrasi

PerkantoranPersentase Rata-rata Capaian Output Kegiatan

90% 593.869.197,00 90% 687.788.293,00 93.919.096,00 15,81


Jumlah bulan kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik terpenuhi

12 bln 124.800.000,00 12 bln 203.162.200,00 78.362.200,00 62,79

40 1 20 1 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Bahan Logistik Kantor setahun 12.00 Bln 19.400.000,00 12.00 Bln 19.400.000,00 - -

156

PROGKEG TARGET

CAPAIAN KINERJA




SEBELUM PERUBAHAN %

SETELAH PERUBAHAN


Jumlah Honorarium honorer/tidak tetap 12.00 Bln 449.669.197,00 12 bln 465.226.093,00 15.556.896,00 3,46


Pelayanan Kedinasan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

100.00 % 1.112.827.272,00 100.00 % 1.373.896.772,00 261.069.500,00 23,46

1 20 2 08 Pengadaan Peralatan Rumah jabatan/Dinas Jumlah Unit terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah jabatan/dinas

3 unit 30.000.000,00 3 unit 124.714.000,00 94.714.000,00 315,71

1 20 2 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah unit terpenuhinya kebutuhan gedung kantor

1 unit 5.000.000,00 1 unit 31.000.000,00 26.000.000,00 520,00

1 20 2 20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan

Jumlah bulan rumah Jabatan dalam kondisi baik

12 bln 264.095.000,00 12 bln 393.360.500,00 129.265.500,00 48,95

1 20 2 23 Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan Jumlah Bulan Jabatan Dalam Kondisi Baik 5 unit 652.689.376,00 5 unit 597.749.376,00 - 54.940.000,00 - 8,42


Jumlah bulan pemeliharaan kendaraan dinas roda empat dan dua

12.00 Bln 143.042.896,00 12 bln 203.072.896,00 60.030.000,00 41,97


Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

12.00 Bln 18.000.000,00 12.00 Bln 24.000.000,00 6.000.000,00 33,33

6 1 20 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Capaian Disiplin Aparatur 100.00 % 110.941.600,00 100.00.00 116.035.500,00 5.093.900,00 4,59 1 20 3 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta

Perlengkapannyatersedianya kebutuhan pakaian dinas beserta perlengkapannya

10 stel 16.000.000,00 10 stel 16.000.000,00 - -

1 20 3 3 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan tersedianya pakaian kerja lapangan 2 stel 2.000.000,00 2 stel 2.000.000,00 - - 1 20 3 5 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari

tertentutersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu

6 stel 6.000.000,00 6 stel 6.000.000,00 - -


Jumlah laporan kepegawain terkirim tepat waktu

12 Laporan 86.941.600,00 12 Laporan 92.035.500,00 5.093.900,00 5,86


Persentase Anggaran SKPD 100.00 % 114.063.900,00 100% 114.063.900,00 - -


Laporan Keungan terkirim tepat waktu 12 Laporan 114.063.900,00 12 Laporan 114.063.900,00 - -


Pelayanan Kedinasan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpenuhi tepat waktu

100.00 % 2.082.384.747,00 100.00 % 2.729.969.623,00 647.584.876,00 31,10

46 1 20 16 4 Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintahan Daerah

Jumlah laporan terpenuhinya rapat-rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah

332 Lap 1.698.534.622,00 332 Lap 2.346.119.498,00 647.584.876,00 38,13

47 1 20 16 7 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Tersedianya Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bupati dan Wakil BUpati

12.00 Bln 16.000.000,00 12.00 16.000.000,00 - -

48 1 20 16 9 Fasilitiasi Pelaksanaan Tugas Kedinasan dan Rumah Tangga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Jumlah bulan makanan dan minuman rumah tangga dan pejabat negara setahun

12.00 Bln 367.850.125,00 12.00 367.850.125,00 - -

3 1 3 9 BAGIAN ORGANISASI 1.531.112.900,00 1.531.112.900,00 - - 9 1 20 1 Program Pelayanan Administrasi

PerkantoranRata-rata Capaian Output Kegiatan 100.00 % 49.792.400,00 100.00 % 47.792.400,00 - 2.000.000,00 - 4,02

49 1 20 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Bahan bacaan terpenuhi tepat waktu 12.00 Bln 4.800.000,00 12.00 Bln 4.800.000,00 - -

50 1 20 1 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Sesajen kantor terpenuhi tepat waktu 12bln 25.900.000,00 12 bln 23.900.000,00 - 2.000.000,00 - 7,72


Jasa Tenaga Kontrak terpenuhi tepat waktu

12.00 Bln 19.092.400,00 12.00 Bln 19.092.400,00 - -


Persentase sarana dan prasarana yang memadai

100.00 % 138.190.000,00 69% 183.679.224,00 45.489.224,00

52 1 20 2 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Peralatan gedung kantor baru 12 bulan 77.500.000,00 14 unit 99.500.000,00 22.000.000,00 28,39 1 20 2 10 Pengadaan Kendaraan Mebeleur Mebeleur kantor baru - 10 unit 19.000.000,00 19.000.000,00 #DIV/0!


Kendaraan dinas terpelihara sesuai prosedur

4 unit 55.690.000,00 4 unit 60.179.224,00 4.489.224,00 8,06


Perlengkapan kantor terpelihara sesuai prosedur

6 unit 5.000.000,00 18 unit 5.000.000,00 - -

11 1 20 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase terpenuhinya data aparatur 100.00 % 258.285.600,00 100.00.00 264.285.600,00 6.000.000,00

1 20 3 9 Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD Laporan kepegawaian tepat waktu 12 laporan 258.285.600,00 3 Laporan 264.285.600,00 6.000.000,00 2,32

157

PROGKEG TARGET

CAPAIAN KINERJA




SEBELUM PERUBAHAN %

SETELAH PERUBAHAN


Persentase serapan anggaran SKPD 100.00 % 66.230.000,00 100% 116.241.000,00 50.011.000,00


Dokumen perencanaan tersedia tepat waktu

12 bln 4.490.000,00 9 dokumen 4.490.000,00 - -


Laporan keuangan terkirim tepat waktu 12 bln 61.740.000,00 12 bln 65.040.000,00 3.300.000,00 5,34

57 1 20 8 3 Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD Terkirimnya laporan kinerja tepat waktu - 12 laporan 46.711.000,00 46.711.000,00 #DIV/0!

13 1 20 46 Program Efektivitas Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Persentase Pemenuhan Nilai Komponen Pelaporan pada LHE AKIP

100% 1.018.614.900,00 100% 919.114.676,00 - 99.500.224,00

58 1 20 46 1 Pembentukan dan Penyusunan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Tersedianya Dokumen Kelembagaan Daerah Kabupaten Klungkung

100% 118.030.500,00 100% 117.442.500,00 - 588.000,00 - 0,50

59 1 20 46 2 Penataan Tata Kerja Perangkat Daerah Jumlah tersedianya Dokumen Tata Kerja Perangkat Daerah

3 Dokumen 394.003.500,00 2 Dokumen 389.423.500,00 - 4.580.000,00 - 1,16

60 1 20 46 3 Penyusunan Penerapan dan Pencapaian SPM

Jumlah tersedianya Laporan SPM 2.00 Lap 46.380.900,00 2 laporan 46.380.900,00 - -

61 1 20 46 4 Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah

Terkirimnya LKJIP Pemkab Klungkung tepat waktu

100% 460.200.000,00 1 Dokumen 365.867.776,00 - 94.332.224,00 - 20,50

4 1 4 SEKRETARIAT DPRD 32.850.776.480,00 37.983.567.769,00 5.132.791.289,00 15,62 14 4 01 01 Program Pelayanan Administrasi

PerkantoranProsentase rata-rata capaian output seluruh kegiatan (%)

95 2.329.728.044,00 95 2.755.390.124,00 425.662.080,00 18,27

62 4 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah bulan tersedianya jasa surat menyurat (bulan)

12 49.950.500,00 12 61.688.000,00 11.737.500,00 23,50


Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

12 706.812.000,00 12 706.812.000,00 - -

64 4 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan Alat tulis kantor untuk fraksi, komisi dan alat kelengkapan dewan (%)

100 54.662.100,00 100 58.812.100,00 4.150.000,00 7,59


Persentase terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan kantor (%)

100 17.870.000,00 100 17.870.000,00 - -


Persentase terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor (%)

100 192.000.000,00 100 276.500.000,00 84.500.000,00 44,01

67 4 01 01 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Persentase terpenuhinya kebutuhan sesajen kantor (%)

100 88.600.000,00 100 88.600.000,00 - -

68 4 01 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Jumlah laporan hasil pelaksanaan tugas (laporan)

12 295.186.000,00 19 457.636.000,00 162.450.000,00 55,03


Jumlah bulan tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran (bulan)

12 924.647.444,00 12 1.087.472.024,00 162.824.580,00 17,61


Persentase Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana Aparatur (%)

100 5.143.720.040,00 100 5.682.864.212,00 539.144.172,00 10,48

70 4 01 02 03 Pembangunan Gedung Kantor Jumlah unit gedung yang dibangun (unit) 1 2.758.462.000,00 1 2.758.462.000,00 - -

4 01 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional (unit)

1 400.000.000,00 1 400.000.000,00 - -

4 01 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Persentase terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor (%)

100 99.000.000,00 100 180.500.000,00 81.500.000,00 82,32

71 4 01 02 10 Pengadaan Mebeleur Peresentase terpenuhinya kebutuhan meubeler (%)

100 148.000.000,00 100 161.500.000,00 13.500.000,00 9,12

4 01 02 11 Pengadaan Peralatan Kantor Persentase terpenuhinya kebutuhan peralatan kantor (%)

100 86.850.000,00 100 129.850.000,00 43.000.000,00 49,51

72 4 01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah bulan kondisi gedung kantor dalam kondisi baik (bln)

12 181.200.300,00 12 274.700.300,00 93.500.000,00 51,60


Jumlah bulan seluruh kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik (bln)

12 1.286.867.740,00 12 1.354.251.912,00 67.384.172,00 5,24


Jumlah Bulan Peralatan gedung kantor dalam keadaan baik (bulan)

12 183.340.000,00 12 423.600.000,00 240.260.000,00 131,05

16 4 20 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase disiplin aparatur (%) 75 235.902.000,00 75 247.202.000,00 11.300.000,00 4,79 75 4 01 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

PerlengkapannyaPersentase terpenuhinya kebutuhan pakain dinas beserta perlengkapannya (%)

100 189.000.000,00 100 200.300.000,00 11.300.000,00 5,98

158

PROGKEG TARGET

CAPAIAN KINERJA




SEBELUM PERUBAHAN %

SETELAH PERUBAHAN


Jumlah laporan kepegawaian terkirim tepat waktu (laporan)

4 46.902.000,00 4 46.902.000,00 - -


Persentase serapan anggaran SKPD 100 150.375.000,00 100 159.465.000,00 9.090.000,00 6,04

Nilai LHE AKIP SKPD 65 65 - #DIV/0!


Dokumen perencanaaan dan anggaran SKPD terkirim tepat waktu (dokumen)

5 7.176.500,00 5 10.766.500,00 3.590.000,00 50,02


Laporan pengelolaan keuangan SKPD terikirim tepat waktu (laporan)

13 140.085.000,00 1 142.835.000,00 2.750.000,00 1,96


Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja SKPD terkirim tepat waktu (laporan)

19 3.113.500,00 19 5.863.500,00 2.750.000,00 88,33

18 4 20 15 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Persentase penyelesaian prolegda 100 24.991.051.396,00 4 29.138.646.433,00 4.147.595.037,00 16,60

80 4 01 15 01 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Perda yang ditetapkan (perda) 3 446.070.000,00 3 455.520.000,00 9.450.000,00 2,12

81 4 01 15 05 Kegiatan Reses Llaporan pelaksanaan reses (laporan) 4 1.191.892.500,00 4 1.196.753.000,00 4.860.500,00 0,41 82 4 01 15 06 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota

DPRD Dalam DaerahLaporan pelaksanaan kunjungan kerja dalam daerah (laporan)

7 1.737.596.500,00 7 1.741.461.500,00 3.865.000,00 0,22

83 4 01 15 07 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

Laporan kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD (laporan)

18 19.795.085.396,00 18 23.906.035.433,00 4.110.950.037,00 20,77

84 4 01 15 09 Pelaksanaan Rapat-rapat dan Persidangan DPRD

Terpenuhinya kebutuhan rapat DPRD (%) 100 441.261.000,00 100 450.560.500,00 9.299.500,00 2,11

85 4 01 15 10 Fasilitasi Penyediaan Pendukung Peningkatan Kapasitas DPRD

Laporan Tim Ahli DPRD (laporan) 72 410.686.000,00 72 522.856.000,00 112.170.000,00 27,31

86 4 01 15 11 Kegiatan Penyeberluasan Informasi Kegiatan DPRD

Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan (%)

100 728.460.000,00 100 715.460.000,00 - 13.000.000,00 - 1,78

87 4 01 15 12 Penyediaan jasa layanan kesehatan bagi anggota DPRD

Terpenuhinya Layanan Kesehatan bagi Unsur Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Klungkung beserta Keluarga (%)

100 240.000.000,00 100 150.000.000,00 - 90.000.000,00 - 37,50

4 1 9 KECAMATAN KLUNGKUNG 3.325.344.394,00 3.667.480.694,00 342.136.300,00 10,29 4 1 9 1 KECAMATAN KLUNGKUNG 1.015.954.890,00 1.118.722.890,00 102.768.000,00 10,12


Persentase rata-rata capaian kinerja output kegiatan 95%

100.00 % 234.404.611,00 100.00 % 233.004.611,00 - 1.400.000,00 - 0,60


Jumlah bulan kebutuhan komunikasi, internet, air, listrik dan surat kabar/majalah terpenuhi 100%

12.00 Bln 62.700.000,00 12.00 Bln 48.300.000,00 - 14.400.000,00 - 22,97


Persentase terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/ penerangan kantor

100.00 Bln 2.430.000,00 100.00 Bln 2.430.000,00 - -


Persentase terpenuhinya peralatan dan perlengkapan gedung kantor

85.00 % 19.500.000,00 90.00 % 32.500.000,00 13.000.000,00 66,67


12.00 Bln 26.360.000,00 12.00 Bln 26.360.000,00 - -


Jumlah bulan tersedianya tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran

12.00 Bln 123.414.611,00 12.00 Bln 123.414.611,00 - -



95.00 % 287.549.032,00 100.00 % 308.349.032,00 20.800.000,00 7,23

6 4 1 2 5 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah sepeda motor 2.00 UNIT 19.000.000,00 1.00 UNIT 19.000.000,00 - -


85.00 % 4.000.000,00 90.00 % 4.750.000,00 750.000,00 18,75

8 4 1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 21.200.000,00 30.200.000,00 9.000.000,00 42,45 9 4 1 2 10 Pengadaan Mebeleur Persentase tersedianya meubeleur kantor 75.00 % 21.600.000,00 80.00 % 21.600.000,00 - -

10 4 1 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah bulan kondisi gedung kantor dalam keadaan baik

12.00 Bln 51.149.032,00 12.00 Bln 51.149.032,00 - -


Jumlah bulan seluruh kendaraan dinas/ operasional dalam kondisi baik

12.00 Bln 132.650.000,00 12.00 Bln 135.441.000,00 2.791.000,00 2,10

159

PROGKEG TARGET

CAPAIAN KINERJA




SEBELUM PERUBAHAN %

SETELAH PERUBAHAN



12.00 Bln 20.600.000,00 12.00 Bln 24.059.000,00 3.459.000,00 16,79



12.00 Bln 17.350.000,00 12.00 Bln 22.150.000,00 4.800.000,00 27,67

3 4 1 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase disiplin aparatur (%) 75 22.754.847,00 75 22.754.847,00 - - 14 4 1 3 9 Kegiatan Pelayanan Administrasi

Kepegawaian SkpdJumlah laporan kepegawaian terkirim tepat waktu (laporan)

3 22.754.847,00 3 22.754.847,00 - -


Persentase serapan anggaran SKPD 100 145.975.650,00 100 148.532.650,00 2.557.000,00 1,75


Dokumen perencanaaan dan anggaran SKPD terkirim tepat waktu (dokumen)

6 9.931.000,00 6 9.931.000,00 - -


Laporan pengelolaan keuangan SKPD terikirim tepat waktu (laporan)

12 128.525.650,00 12 131.050.650,00 2.525.000,00 1,96



12 7.519.000,00 12 7.551.000,00 32.000,00 0,43


Persentase penurunan jumlah gangguan kamtibmas pada perayaan hari raya dan tahun baru

35.00 % 60.905.000,00 40.00 % 61.259.000,00 354.000,00 0,58

18 4 1 16 1 Dialog/Audiensi Dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan

Jumlah rapat koordinasi 4.00 Kali 60.905.000,00 4.00 Kali 61.259.000,00 354.000,00 0,58

6 4 1 30 Program Penataan Administrasi Kecamatan Persentase Desa yang tertib administrasi 90.00 % 205.814.950,00 100.00 % 263.781.950,00 57.967.000,00 28,16

19 4 1 30 1 Peningkatan pelayanan masyarakat dalam bidang kependudukan

Jumlah tersedianya data profil kecamatan 18.00 Buku 4.909.950,00 18.00 Buku 263.781.950,00 258.872.000,00 5.272,40

20 4 1 30 2 Pembinaan administrasi kependudukan dan perizinan

Jumlah desa yang menyampaikan laporan kependudukan tepat waktu

10.00 Desa 14.433.000,00 12.00 Desa 14.433.000,00 - -

21 4 1 30 4 Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa

Jumlah desa yang mendapat pembinaan 10.00 Desa 170.614.000,00 12.00 Desa 170.614.000,00 - -

22 4 1 30 5 Pembinaan lomba desa terpadu dan penilaian pelaksanaan tugas-tugas kepala desa

Jumlah desa peserta lomba desa terpadu tingkat kabupaten

1.00 Desa 15.858.000,00 1.00 Desa 15.858.000,00 - -

7 4 1 33 Program Pengembangan Otonomi Daerah Indeks kepuasan pelayanan 85.00 % 58.550.800,00 90.00 % 81.040.800,00 22.490.000,00 38,41

23 4 1 33 10 Pelayanan Perijinan Persentase penyelesaian perijinan tepat waktu

100.00 % 58.550.800,00 100.00 % 81.040.800,00 22.490.000,00 38,41

4 1 - #DIV/0!4 1 9 2 KELURAHAN SEMARAPURA KAJA 343.709.516,00 411.246.016,00 67.536.500,00 19,65


% rata-rata output kegiatan 95% 100.00 % 110.532.584,00 100.00 % 129.585.184,00 19.052.600,00 17,24


Jumlah bulan kebutuhan komunikasi sumber daya air dan listrik

12.00 Bln 13.500.000,00 12.00 Bln 13.650.000,00 150.000,00 1,11


Tersedianya komponen penerangan listrik/penerangan Kantor Lurah Semarapura Kaja (%)

100 100 1.602.600,00

26 4 1 1 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor jumlah bulan penyediaan sesajen kantor 12.00 Bln 16.300.000,00 12.00 Bln 16.300.000,00 - -


Jumlah bulan tersedianya jasa 3 orang kaling

12.00 Bln 80.732.584,00 12.00 Bln 98.032.584,00 17.300.000,00 21,43


%Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur

100.00 % 37.741.300,00 100.00 % 53.462.700,00 15.721.400,00 41,66

28 4 1 2 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah bulan perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik (bl)

12 5.400.000,00 12 10.800.000,00 5.400.000,00 100,00

29 4 1 2 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah bulan peralatan gedung kantor dalam kondisi baik

12 4.000.000,00 12 6.450.000,00 2.450.000,00 61,25


12.00 Bln 4.207.300,00 12.00 Bln 11.178.700,00 6.971.400,00 165,70



12.00 Bln 18.534.000,00 12.00 Bln 18.534.000,00 - -



12.00 Bln 5.600.000,00 12.00 Bln 6.500.000,00 900.000,00 16,07

10 4 1 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur laporan kepegawaian terkirim tepat waktu 2.00 Lap 3.419.204,00 02.00 5.069.204,00 1.650.000,00 48,26

160

PROGKEG TARGET

CAPAIAN KINERJA




SEBELUM PERUBAHAN %

SETELAH PERUBAHAN


Laporan Kepegawaian Tepat waktu 3.00 Lap 3.419.204,00 03.00 5.069.204,00 1.650.000,00 48,26


persentase Serapan Anggaran 12.00 Lap 41.059.528,00 12.00 36.759.528,00 - 4.300.000,00 - 10,47


Dokumen perencanaan dan Anggaran tersedia tepat waktu

6.00 Dok 4.232.928,00 06.00 4.232.928,00 - -


Laporan Keuangan Terkirim tepat waktu 12.00 Bln 32.236.600,00 12.00 27.936.600,00 - 4.300.000,00 - 13,34


Laporan Kinerja Terkirim tepat waktu 12.00 Bln 4.590.000,00 12.00 4.590.000,00 - -

12 4 1 34 Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan

% KK sebagai peserta aktif bank sampah 25.00 % 150.956.900,00 30.00 % 186.369.400,00 35.412.500,00 23,46

37 4 1 34 9 Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kelurahan

jumlah KK sebagai peserta aktif bank sampah

35.00 KK 135.356.100,00 50.00 % 170.768.600,00 35.412.500,00 26,16

38 4 1 34 10 Penyusunan Profil Kelurahan jumlah buku profil kelurahan 15.00 Buku 15.600.800,00 15.00 Buku 15.600.800,00 - -

4 1 - #DIV/0!4 1 9 3 KELURAHAN SEMARAPURA KANGIN 339.858.166,00 358.258.166,00 18.400.000,00 5,41


% rata-rata capaian output kegiatan 95% 100.00 % 87.243.166,00 100.00 % 105.643.166,00 18.400.000,00 21,09


Jumlah bulan tersedianya listrik,air,telepon dan surat kabar

12.00 Bln 17.400.000,00 12.00 Bln 17.400.000,00 - -


Persentase Tersedianya komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor

100.00 % 1.231.800,00 100.00 % 1.231.800,00 - -


Persentase tersedianya peralatan dan Perlengkapan Kantor

100.00 % - 100.00 % - - #DIV/0!

42 4 1 1 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Persentase tersedianya sesajen 100.00 % 22.100.000,00 100.00 % 22.100.000,00 - - 43 4 1 1 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung

Administrasi/Teknis PerkantoranJumlah bulan tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran

12.00 Bln 46.511.366,00 12.00 Bln 64.911.366,00 18.400.000,00 39,56



100.00 % 72.698.100,00 100.00 % 72.698.100,00 - -

44 4 1 2 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Persentase terpenuhinya kebutuhan perlengkapan kantor

100 3.853.000,00 100 3.853.000,00 - -

45 4 1 2 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Persentase terpenuhinya kebutuhan peralatan kantor

100 34.580.000,00 100 34.580.000,00 - -

46 4 1 2 10 Pengadaan Mebeleur Persentase terpenuhinya kebutuhan mebeleur Kelurahan Semarapura Kangin

100 3.750.000,00 100 3.750.000,00 - -

47 4 1 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah bulan kondisi gedung kantor dalam keadaan baik

12.00 Bln 1.455.100,00 12.00 Bln 1.455.100,00 - -


Jumlah bulan terpeliharanya kendaraan dinas dalam kondisi baik

12.00 Bln 14.860.000,00 12.00 Bln 14.860.000,00 - -


Jumlah bulan terpeliharanya peralatan gedung Kntor dalam kondisi baik

12.00 Bln 14.200.000,00 12.00 Bln 14.200.000,00 - -

15 4 1 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur laporan kepegawaian terkirim tepat waktu 3.00 Lap 9.719.400,00 03.00 9.719.400,00 - -


laporan kepegawaian terkirim tepat waktu 3.00 Lap 9.719.400,00 03.00 9.719.400,00 - -


% serapan anggaran SKPD 100.00 % 41.100.400,00 100.00.00 41.100.400,00 - -


dokumen perencanaan dan anggaran tersedia tepat waktu

6.00 Dok 5.323.400,00 06.00 5.323.400,00 - -


laporan keuangan terkirim tepat waktu 12.00 Lap 27.185.600,00 12.00 27.185.600,00 - -


laporan kinerja terkirim tepat waktu 12.00 Lap 8.591.400,00 12.00 8.591.400,00 - -


Persentase jumlah kk yang menjadi nasabah bank sampah

25.00 % 129.097.100,00 25.00 % 129.097.100,00 - -


Jumlah kk yang menjadi nasabah bank sampah

92.00 KK 109.547.900,00 92.00 KK 109.547.900,00 - -

55 4 1 34 10 Penyusunan Profil Kelurahan Tersedianya buku frofil kelurahan 15.00 Buku 19.549.200,00 15.00 Buku 19.549.200,00 - -

161

PROGKEG TARGET

CAPAIAN KINERJA




SEBELUM PERUBAHAN %

SETELAH PERUBAHAN

4 1 - #DIV/0!4 1 9 4 KELURAHAN SEMARAPURA KAUH 406.162.290,00 431.062.290,00 24.900.000,00 6,13



100.00 % 109.947.125,00 100.00 % 138.216.525,00 28.269.400,00 25,71


Jumlah bulan kebutuhan listrik, air, komunikasi dan informasi

12.00 Bln 12.840.000,00 12.00 Bln 13.440.000,00 600.000,00 4,67


Persentase terpenuhinya komponen alat listrik/penerangan dan elektronik

100.00 % 4.655.000,00 100.00 % 5.124.400,00 469.400,00 10,08



100.00 % - 100.00 % - - #DIV/0!

59 4 1 1 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Persentase penyediaan sesajen kantor 100.00 % 19.800.000,00 100.00 % 22.100.000,00 2.300.000,00 11,62 60 4 1 1 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung

Administrasi/Teknis PerkantoranJumlah bulan tersedianya jasa 3 orang Kaling

12.00 Bln 72.652.125,00 12.00 Bln 97.552.125,00 24.900.000,00 34,27


Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur 95%

100.00 % 102.244.000,00 100.00 % 114.931.150,00 12.687.150,00 12,41


100 25.250.000,00 100 30.224.100,00 4.974.100,00 19,70


100 42.000.000,00 100 40.200.000,00 - 1.800.000,00 - 4,29


12.00 Bln 5.292.000,00 12.00 Bln 5.292.000,00 - -



12.00 Bln 19.452.000,00 12.00 Bln 16.620.000,00 - 2.832.000,00 - 14,56



12.00 Bln 10.250.000,00 12.00 Bln 22.595.050,00 12.345.050,00 120,44

20 4 1 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Laporan Kepegawaian Terkirim Tepat Waktu (Laporan)

2.00 Lap 3.257.510,00 02.00 3.807.510,00 550.000,00 16,88


Laporan Kepegawaian Terkirim Tepat Waktu (Laporan)

2.00 Lap 3.257.510,00 02.00 3.807.510,00 550.000,00 16,88


Persentase Serapan Anggaran SKPD (persentase)

100.00 % 35.400.775,00 100.00.00 34.309.275,00 - 1.091.500,00 - 3,08


Dokumen Perencanaan dan Anggaran Tersedia Tepat Waktu (Dokumen)

6.00 Dok 5.200.900,00 06.00 5.200.900,00 - -


Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu (laporan)

12.00 Lap 26.162.950,00 12.00 25.071.450,00 - 1.091.500,00 - 4,17


Laporan Kinerja terkirim tepat waktu (Laporan)

12.00 Lap 4.036.925,00 12.00 4.036.925,00 - -


Persentase KK sebagai peserta bank sampah

17.00 % 155.312.880,00 25.00 % 139.797.830,00 - 15.515.050,00 - 9,99


Jumlah KK sebagai peserta bank sampah 93.00 KK 139.544.295,00 137.00 KK 124.029.245,00 - 15.515.050,00 - 11,12

71 4 1 34 10 Penyusunan Profil Kelurahan Tersusunnya buku Profil Tahunan Kelurahan

100.00 % 15.768.585,00 100.00 % 15.768.585,00 - -

4 1 - #DIV/0!4 1 9 5 KELURAHAN SEMARAPURA TENGAH 367.165.900,00 385.565.900,00 18.400.000,00 5,01



100.00 % 79.126.200,00 100.00 % 97.526.200,00 18.400.000,00 23,25


Jumlah bulan tersedianya listrik, air, telepon dan surat kabar/majalah

12.00 Bln 15.600.000,00 12.00 Bln 15.600.000,00 - -


Persentase terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 100%

100.00 % 1.064.000,00 100.00 % 1.064.000,00 - -

74 4 1 1 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Persentase terpenuhinya kebutuhan bahan logistik kantor

100.00 % 11.900.000,00 100.00 % 11.900.000,00 - -


Jumlah bulan tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran

12.00 Bln 50.562.200,00 12.00 Bln 68.962.200,00 18.400.000,00 36,39



80.00 % 111.086.400,00 96.00 % 111.086.400,00 - -


100 50.000.000,00 100 50.000.000,00 - -

77 4 1 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah bulan terpeliharanya gedung kantor dalam kondisi baik

12.00 Bln 33.937.400,00 12.00 Bln 33.937.400,00 - -

162

PROGKEG TARGET

CAPAIAN KINERJA




SEBELUM PERUBAHAN %

SETELAH PERUBAHAN


Jumlah bulan terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik

12.00 Bln 20.449.000,00 12.00 Bln 20.449.000,00 - -


Jumlah bulan terpeliharanya peralatan gedung kantor dalam kondisi baik

12.00 Bln 6.700.000,00 12.00 Bln 6.700.000,00 - -

25 4 1 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Laporan Kepegawaian Terkirim Tepat Waktu

2.00 Lap 1.452.000,00 02.00 1.452.000,00 - -


Laporan Kepegawaian Terkirim Tepat Waktu

2.00 Lap 1.452.000,00 02.00 1.452.000,00 - -


Persentase Serapan Anggaran SKPD 100.00 % 32.837.300,00 100.00.00 32.837.300,00 - -


Dokumen Perencanaan dan Anggaran Tersedia Tepat Waktu

6.00 Dok 6.227.200,00 06.00 6.227.200,00 - -


Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu 12.00 Lap 21.579.500,00 12.00 21.579.500,00 - -


Laporan Kinerja Terkirim Tepat Waktu 12.00 Lap 5.030.600,00 12.00 5.030.600,00 - -


Persentase jumlah kepala keluarga (KK) yang menjadi nasabah bank sampah

23.00 % 142.664.000,00 25.00 % 142.664.000,00 - -


Jumlah kepala keluarga(KK) yang menjadi nasabah baru bank sampah

46.00 KK 122.168.000,00 84.00 KK 122.168.000,00 - -

85 4 1 34 10 Penyusunan Profil Kelurahan Persentase tersusunnya Buku Profil Kelurahan

100.00 % 20.496.000,00 100.00 % 20.496.000,00 - -

4 1 - #DIV/0!4 1 9 6 KELURAHAN SEMARAPURA KLOD 369.402.776,00 419.802.776,00 50.400.000,00 13,64


Persentase rata-rata capaian output kegiatan 95 persen

100.00 % 156.137.596,00 100.00 % 206.537.596,00 50.400.000,00 32,28


Jumlah Bulan Tersedianya Listrik,Air,Telepon dan surat kabar/majalah

12.00 Bln 15.120.000,00 12.00 Bln 15.120.000,00 - -


Persentase terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

100.00 % 754.500,00 100.00 % 754.500,00 - -


Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

100.00 % - 100.00 % - - #DIV/0!

89 4 1 1 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Persentase terpenuhinya bahan logistik kantor

100.00 % 14.692.000,00 100.00 % 14.692.000,00 - -


Jumlah bulan tersedianya tenaga kepala lingkungn dan honor

12.00 Bln 125.571.096,00 12.00 Bln 175.971.096,00 50.400.000,00 40,14


Persentase terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur

100.00 % 47.445.030,00 100.00 % 47.445.030,00 - -

91 4 1 2 9 Pengadaan Peralatan Kantor Persentase terpenuhinya kebutuhan peralatan kantor

100 9.000.000,00 100 9.000.000,00 - -

92 4 1 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah bulan terpeliharanya gedung kantor dalam kondisi baik

12.00 Bln 11.750.030,00 12.00 Bln 11.750.030,00 - -


Jumlah Bulan terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik

12.00 Bln 21.595.000,00 12.00 Bln 21.595.000,00 - -


Jumlah bulan terpeliharanya peralatan gedung kantor dalam kondisi baik

12.00 Bln 5.100.000,00 12.00 Bln 5.100.000,00 - -

30 4 1 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Laporan Kepegawaian terkirim tepat waktu 3.00 Lap 2.441.500,00 03.00 2.441.500,00 - -


Laporan kepegawaian terkirim tepat waktu (Laporan) dan DUK

3.00 Lap 2.441.500,00 03.00 2.441.500,00 - -


Persentase serapan anggaran SKPD 100.00 % 32.166.050,00 100.00.00 32.166.050,00 - -



6.00 Dok 3.286.200,00 06.00 3.286.200,00 - -


Laporan keuangan terkirim tepat waktu 12.00 Lap 26.488.750,00 12.00 26.488.750,00 - -


Laporan kinerja terkirim tepat waktu 12.00 Lap 2.391.100,00 12.00 2.391.100,00 - -


persentase KK yang menjadi nasabah aktif bank sampah

23.00 % 131.212.600,00 25.00 % 131.212.600,00 - -

163

PROGKEG TARGET

CAPAIAN KINERJA




SEBELUM PERUBAHAN %

SETELAH PERUBAHAN


Jumlah KK yang menjadi nasabah baru bank sampah

70.00 KK 113.950.000,00 30.00 KK 113.950.000,00 - -

100 4 1 34 10 Penyusunan Profil Kelurahan Persentase tersusunnya buku profil kelurahan

100.00 % 17.262.600,00 100.00 % 17.262.600,00 - -

4 14 1 9 7 KELURAHAN SEMARAPURA KLOD KANGIN 483.090.856,00 542.822.656,00 59.731.800,00 12,36


Presentase rata - rata capaian output kegiatan 95 %

100.00 % 88.363.160,00 100.00 % 148.094.960,00 59.731.800,00 67,60


Jumlah bulan kebutuhan komunikasi sumber daya air dan listrik terpenuhi 100 %

12.00 Bln 24.900.000,00 12.00 Bln 24.900.000,00 - -


presentase terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik

100.00 % 751.800,00 100.00 % 751.800,00 - -


Presentase Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor 100 %

100.00 % - 100.00 % - - #DIV/0!

104 4 1 1 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor persentase penyediaan sesajen 100% 12.00 Bln 15.400.000,00 12.00 Bln 15.400.000,00 - - 105 4 1 1 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung

Administrasi/Teknis PerkantoranJumlah bulan tersedianya jasa 2 orang kaling

12.00 Bln 47.311.360,00 12.00 Bln 107.043.160,00 59.731.800,00 126,25


Presentase terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur

100.00 % 124.102.996,00 100.00 % 124.102.996,00 - -

106 4 1 2 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Persentase terpenuhinya kebutuhan perlengkapan kantor

100 13.500.000,00 100 13.500.000,00 - -


100 43.940.000,00 100 43.940.000,00 - -

108 4 1 2 9 Pengadaan Peralatan Kantor Persentase terpenuhinya kebutuhan peralatan kantor

100 21.000.000,00 100 21.000.000,00 - -

102 4 1 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah Bulan kondisi gedung kantor dalam keadaan baik

12.00 Bln 17.068.996,00 12.00 Bln 17.068.996,00 - -



12.00 Bln 16.344.000,00 12.00 Bln 16.344.000,00 - -



12.00 Bln 12.250.000,00 12.00 Bln 12.250.000,00 - -

35 4 1 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Laporan Kepegawaian Terkirim Tepat Waktu (laporan)

3.00 Lap 2.365.700,00 03.00 2.365.700,00 - -


Laporan Kepegawaian Terkirim Tepat Waktu (laporan)

2.00 Lap 2.365.700,00 02.00 2.365.700,00 - -


Persentase Serapan Anggaran SKPD (100%)

100.00 % 34.175.400,00 100.00.00 34.175.400,00 - -


Dokumen Perencanaan dan Anggaran Tersedia Tepat Waktu (dokumen)

6.00 Dok 2.198.800,00 06.00 2.198.800,00 - -


Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu (laporan)

12.00 Lap 28.517.200,00 12.00 28.517.200,00 - -


Laporan Kinerja Terkirim Tepat Waktu (laporan)

12.00 Lap 3.459.400,00 12.00 3.459.400,00 - -


Presentase KK sebagai peserta aktif bank sampah

23.00 % 234.083.600,00 25.00 % 234.083.600,00 - -


Pembentukan bank sampah dan persentase jumlah KK sebagai peserta aktif bank sampah

20.00 % 210.506.600,00 25.00 % 210.506.600,00 - -

108 4 1 34 10 Penyusunan Profil Kelurahan Selesainya buku profil kelurahan 100.00 % 23.577.000,00 100.00 % 23.577.000,00 - - 4 1 - #DIV/0!4 1 10 KECAMATAN BANJARANGKAN 1.046.701.800,00 1.042.504.686,00 - 4.197.114,00 - 0,40


persentase rata-rata capaian indikator output kegiatan 95%

100.00 % 238.754.580,00 100.00 % 218.544.580,00 - 20.210.000,00 - 8,46


jumlah bulan tersedianya jasa telepon,listrik,air dan surat kabar

12.00 Bln 60.386.000,00 12.00 Bln 50.486.000,00 - 9.900.000,00 - 16,39


Tersedianya lampu penerangan kantor 100.00 % 16.006.000,00 100.00 % 16.006.000,00 - -


Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

100.00 % - 100.00 % - - #DIV/0!

112 4 1 1 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Persentase pemenuhan sesajen 100.00 % 53.750.000,00 100.00 % 43.440.000,00 - 10.310.000,00 - 19,18 113 4 1 1 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung

Administrasi/Teknis PerkantoranJumlah bulan tersedianya Tenaga Harian Daerah dan Kontrak

12.00 Bln 108.612.580,00 12.00 Bln 108.612.580,00 - -

164

PROGKEG TARGET

CAPAIAN KINERJA




SEBELUM PERUBAHAN %

SETELAH PERUBAHAN


Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana kantor

90.00 % 358.936.720,00 90.00 % 379.713.806,00 20.777.086,00 5,79

110 4 1 2 5 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Junlah sepeda motor 1.00 UNIT 20.000.000,00 1.00 UNIT 20.000.000,00 - -

111 4 1 2 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas

Persentase pemenuhan kebutuhan perlengkapan rumah jabatan/dinas

3.500.000,00 100% 3.500.000,00 - -

112 4 1 2 Pengadaan Peralatan Kantor Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kantor

37.246.000,00 100% 54.246.000,00 17.000.000,00 45,64

113 4 1 2 21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan

Jumlah bulan terpelehiharanya rumah dinas

12.00 Bln 20.000.000,00 12.00 20.000.000,00 - -

114 4 1 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah bulan gedung kantor dalam keadaan baik

12.00 Bln 103.393.704,00 12.00 % 103.393.704,00 - -


Jumlah bulan kendaraan dinas dalam kondisi siap pakai

12.00 Bln 152.106.516,00 12.00 Bln 155.883.602,00 3.777.086,00 2,48


Jumlah bulan perlengkapan kantor dalam kondisi baik

12.00 Bln 22.690.500,00 12.00 Bln 22.690.500,00 - -

40 4 1 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase serapan anggaran SKPD 100.00 % 28.517.500,00 100.00.00 28.917.500,00 400.000,00 1,40 111 4 1 3 9 Kegiatan Pelayanan Administrasi

Kepegawaian SKPDLaporan Kepegawaian Terkirim tepat Waktu

2.00 Lap 28.517.500,00 02.00 28.917.500,00 400.000,00 1,40


Persentase serapan anggaran SKPD 100.00 % 147.520.500,00 100.00.00 137.536.300,00 - 9.984.200,00 - 6,77



6.00 Dok 10.237.500,00 06.00 8.997.500,00 - 1.240.000,00 - 12,11


Laporan Keuangan terkirim Tepat waktu 12.00 Lap 128.835.000,00 12.00 120.780.800,00 - 8.054.200,00 - 6,25


Laporan kinerja terkirim tepat waktu 12.00 Lap 8.448.000,00 12.00 7.758.000,00 - 690.000,00 - 8,17


terwujudnya angka gangguan kamtibmas 0%

100.00 % 38.742.500,00 100.00 Jenis 35.302.500,00 - 3.440.000,00 - 8,88


Berita Acara Kesepakatan 1.00 Lap 38.742.500,00 1.00 Lap 35.302.500,00 - 3.440.000,00 - 8,88

43 4 1 30 Program Penataan Administrasi Kecamatan jumlah desa yang tertib administrasi 7.00 Desa 171.828.000,00 10.00 % 181.212.000,00 9.384.000,00 5,46


jumlah desa yang tertib administrasi 7.00 Desa 157.392.000,00 10.00 % 166.776.000,00 9.384.000,00 5,96


Peserta lomba desa tk. kabupaten 1.00 Desa 14.436.000,00 1.00 Desa 14.436.000,00 - -

44 4 1 33 Program Pengembangan Otonomi Daerah Indeks kepuasan pelayanan 80.00 % 62.402.000,00 80.00 % 61.278.000,00 - 1.124.000,00 - 1,80

118 4 1 33 10 Pelayanan Perijinan Persentase penyelesaian perijinan tepat waktu

100.00 % 62.402.000,00 100.00 % 61.278.000,00 - 1.124.000,00 - 1,80

4 1 11 KECAMATAN NUSA PENIDA 1.414.626.500,00 1.541.059.044,00 126.432.544,00 8,94 45 4 1 1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoranpersentase rata rata capaian output kegiatan sebesar 95%

100.00 % 346.950.388,00 100.00 % 367.880.000,00 20.929.612,00 6,03


Jumlah bulan kebutuhan komunikasi, listrik dan air terpenuhi

12.00 Bln 31.800.000,00 12.00 Bln 48.600.000,00 16.800.000,00 52,83


Jumlah Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik

35.00 BH 1.600.000,00 35.00 BH 2.000.000,00 400.000,00 25,00



90.00 % - 100.00 % - - #DIV/0!

122 4 1 1 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan sesajen kantor

12.00 Bln 176.880.000,00 12.00 Bln 176.880.000,00 - -


jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan 10 orang tenaga kontrak bagian administrasi

12.00 Bln 136.670.388,00 12.00 Bln 140.400.000,00 3.729.612,00 2,73



95.00 % 401.017.548,00 100.00 % 492.200.000,00 91.182.452,00 22,74

124 4 1 2 5 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Sepeda Motor 6.00 UNIT 96.000.000,00 0.00 UNIT 96.000.000,00 - -

125 4 1 2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Persentase pemenuhan kebutuhan perlengkapan gedung kantor

30.000.000,00 100% 65.000.000,00 35.000.000,00 116,67

165

PROGKEG TARGET

CAPAIAN KINERJA




SEBELUM PERUBAHAN %

SETELAH PERUBAHAN

126 4 1 2 10 Pengadaan Mebeleur Persentase tersedianya mebeleur kantor 90.00 % 52.500.000,00 100.00 % 52.500.000,00 - -

127 4 1 2 11 Pengadaan Peralatan Kantor Pengadaan AC untuk setiap ruangan 70.00 % 10.000.000,00 100.00.00 10.000.000,00 - - 128 4 1 2 20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Jumlah bulan kondisi rumah jabatan dalam

keadaan baik12.00 Bln 30.000.000,00 12.00 30.000.000,00 - -

129 4 1 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah bulan kondisi gedung kantor dalam keadaan baik beserta jumlah gaji untuk 1 orang tukang kebersihan

12.00 Bln 31.700.000,00 12.00 Bln 34.100.000,00 2.400.000,00 7,57


Jumlah bulan seluruh kendaraan dinas/operasional dalam keadaan baik beserta jumlah gaji untuk 2 orang sopir

12.00 Bln 141.517.548,00 12.00 Bln 189.700.000,00 48.182.452,00 34,05


Jumlah bulan perlengkapan gedung dalam kondisi baik

12.00 Bln 9.300.000,00 12.00 Bln 14.900.000,00 5.600.000,00 60,22


Jumlah bulan peralatan gedung dalam kondisi baik

12.00 Bln - 12.00 - - #DIV/0!

47 4 1 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Indeks kepuasan pelayanan 75.00 % 46.912.526,00 80.00.00 47.412.526,00 500.000,00 1,07 133 4 1 3 9 Kegiatan Pelayanan Administrasi

Kepegawaian SKPDLaporan Kepegawaian Terkirim Tepat Waktu dan DUK

4.00 Lap 46.912.526,00 04.00 47.412.526,00 500.000,00 1,07


Persentase Serapan Anggaran SKPD 80.00 % 262.320.038,00 90.00.00 258.980.818,00 - 3.339.220,00 - 1,27


Dokumen Perencanaan dan Anggaran Tersedia Tepat Waktu

7.00 Dok 26.578.788,00 07.00 28.328.788,00 1.750.000,00 6,58


Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu 12.00 Lap 214.029.550,00 12.00 207.940.330,00 - 6.089.220,00 - 2,85


Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu 12.00 Lap 21.711.700,00 12.00 22.711.700,00 1.000.000,00 4,61

49 4 1 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Terwujudnya angka gangguan kamtibmas 0%

58.510.000,00 100% 56.660.000,00 - 1.850.000,00 - 3,16

137 4 1 Dialog/Audensi Dengan tokoh-tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan

Berita acara kesepakatan 58.510.000,00 1 lap 56.660.000,00 - 1.850.000,00 - 3,16

50 4 1 27 Program Penataan Daerah Otonomi Baru Persentase terfasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah

80.00 % 25.600.000,00 80.00.00 25.600.000,00 - -


Terfasilitasinya percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah

80.00 % 25.600.000,00 80.00.00 25.600.000,00 - -

51 4 1 30 Program Penataan Administrasi Kecamatan Presentasi Desa Melaksanakan Administrasi Pemerintahan Desa Sesuai Pedoman

67.00 % 202.001.000,00 78.00 % 220.760.700,00 18.759.700,00 9,29

139 4 1 30 2 Pembinaan administrasi kependudukan dan perizinan

Jumlah Desa yang termonitoring 11.00 Desa 18.201.000,00 12.00 Desa - - 18.201.000,00 - 100,00


jumlah desa yang tertib administrasi 14.00 Desa 183.800.000,00 16.00 Desa 202.189.700,00 18.389.700,00 10,01


Peserta lomba desa tingkat kecamatan 1 desa 18.571.000,00

52 4 1 31 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Kecamatan

Persentase usulan Musrenbang yang terkomodir dalam RKPD

65.00 % 15.665.000,00 70.00 % 15.665.000,00 - -

142 4 1 31 1 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan

Jumlah tersedianya RKT di kecamatn 2.00 Dok 15.665.000,00 2.00 Dok 15.665.000,00 - -

53 4 1 33 Program Pengembangan Otonomi Daerah Indek Kepuasan Pelayanan 15.00 % 55.650.000,00 20.00 % 55.900.000,00 250.000,00 0,45

143 4 1 33 10 Pelayanan Perijinan Presentase Penyelesaian Perijinan Tepat Waktu

15.00 % 55.650.000,00 20.00 % 55.900.000,00 250.000,00 0,45

4 1 - #DIV/0!4 1 12 KECAMATAN DAWAN 1.306.900.272,00 1.314.768.272,00 7.868.000,00 0,60


Persentase rata-rata capaian indikator output kegiatan sebesar 95%

100.00 % 288.313.208,00 100.00 % 293.313.208,00 5.000.000,00 1,73


Jumlah bulan kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik terpenuhi 100%

12.00 Bln 40.860.000,00 12.00 Bln 40.860.000,00 - -

166

PROGKEG TARGET

CAPAIAN KINERJA




SEBELUM PERUBAHAN %

SETELAH PERUBAHAN


Jumlah bulan kebutuhan penerangan bangunan kantor terpenuhi 100 %

12.00 Bln 1.240.000,00 12.00 Bln 1.240.000,00 - -



100.00 % 10.000.000,00 100.00 % 15.000.000,00 5.000.000,00 50,00

147 4 1 1 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah bulan kebutuhan sesajen kantor terpenuhi 100 %

12.00 Bln 23.580.000,00 12.00 Bln 23.580.000,00 - -



12.00 Bln 212.633.208,00 12.00 Bln 212.633.208,00 - -


Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur

85.00 % 672.098.064,00 90.00 % 663.205.064,00 - 8.893.000,00 - 1,32

149 4 1 2 Pembangunan Rumah Jabatan rumah jabatan siap pakai 80% 512.000.000,00 80% 450.560.000,00 - 61.440.000,00 - 12,00 150 4 1 2 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional jumlah pengadaan kendaraan dinas roda 2 3 unit 20.000.000,00

151 4 1 2 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Persentase terpenuhinya pengadaan perlengkapan gedung kantor selama 1 tahun

100.00 % 7.400.000,00 100.00 % 39.947.000,00 32.547.000,00 439,82


12.00 Bln 48.535.548,00 12.00 Bln 48.535.548,00 - -



12.00 Bln 89.162.516,00 12.00 Bln 89.162.516,00 - -



12.00 Bln 5.600.000,00 12.00 Bln 5.600.000,00 - -



12.00 Bln 9.400.000,00 12.00 Bln 9.400.000,00 - -

156 4 1 2 40 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan rumah jabatan siap pakai 1.00 UNIT - 0.00 UNIT - - #DIV/0!

56 4 1 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur persentase terpenuhinya pelayanan kepegawaian

100.00 % 54.864.000,00 100.00.00 65.355.000,00 10.491.000,00 19,12


Jumlah Laporan kepegawaian 12.00 Lap 54.864.000,00 12.00 65.355.000,00 10.491.000,00 19,12


rata-rata persentase serapan anggaran 6.00 1 109.149.000,00 06.00 109.149.000,00 - -


Jumlah dokumen perencanaan dan Anggaran

6.00 Dok 3.130.000,00 06.00 3.130.000,00 - -


jumlah bulan penyampaian laporan keuangan dan kinerja SKPD tepat waktu

12.00 Bln 103.029.000,00 12.00 103.029.000,00 - -


Jumlah laporan kinerja 12.00 Lap 2.990.000,00 12.00 2.990.000,00 - -


Persentase angka pelanggaran pada hari-hari besar 0 %

100.00 % 26.280.000,00 100.00 % 26.280.000,00 - -


Dokumen/surat edaran himbauan 2.00 Dok 26.280.000,00 2.00 Dok 26.280.000,00 - -

59 4 1 27 Program Penataan Daerah Otonomi Baru Persentase tertib batas wilayah antar desa yang berbatasan

90.00 % 6.080.000,00 100.00 % 6.080.000,00 - -


Persentase terselesaikannya penetapan batas wilayah antar desa

90.00 % 6.080.000,00 100.00 % 6.080.000,00 - -

60 4 1 30 Program Penataan Administrasi Kecamatan Persentase desa yang tertib administrasi 100.00 % 110.360.000,00 100.00 % 111.630.000,00 1.270.000,00 1,15

163 4 1 30 1 Peningkatan pelayanan masyarakat dalam bidang kependudukan

Penyusunan profil desa sesuai dengan aturan dan tepat waktu

12.00 Desa 3.114.000,00 12.00 Desa 3.114.000,00 - -


Jumlah desa yang mendapat pembinaan 9.00 Desa 100.975.000,00 12.00 Desa 102.245.000,00 1.270.000,00 1,26


Jumlah desa peserta lomba desa tingkat kabupaten

1.00 Desa 6.271.000,00 1.00 Desa 6.271.000,00 - -

61 4 1 33 Program Pengembangan Otonomi Daerah Indeks kepuasaan pelayanan 100.00 % 39.756.000,00 100.00 % 39.756.000,00 - -

166 4 1 33 10 Pelayanan Perijinan Presentase penyelesaian perijinan tepat waktu

100.00 % 39.756.000,00 100.00 % 39.756.000,00 - -

4 1 13 BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 2.416.359.094,00 2.448.201.844,00 31.842.750,00 1,32

167

PROGKEG TARGET

CAPAIAN KINERJA




SEBELUM PERUBAHAN %

SETELAH PERUBAHAN


Rata-rata capaian output kegiatan 100% 70.490.000,00 100% 70.490.000,00 -


Jumlah bulan jasa komunikasi terpenuhi 12 bln 45.420.000,00 12 bln 45.420.000,00 -



100% 1.220.000,00 100% 1.220.000,00 -

169 1 19 1 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Persentase terpenuhinya sesajen kantor 12 bln 23.850.000,00 100% 23.850.000,00 -



100% 259.145.548,00 100% 259.489.048,00 343.500,00

170 1 19 2 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor persentase terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor

23.400.000,00 100% 23.400.000,00 -

171 1 19 2 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor persentase terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor

100% 43.500.000,00 100% 43.500.000,00 -

172 1 19 2 10 Pengadaan Mebeleur Tersedianya Pengadaan Mebeleur baru 100% 4.200.000,00 100% 4.200.000,00 -

173 1 19 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah bulan kondisi gedung kantor baik 12 bln 51.849.032,00 12 bln 51.849.032,00 -


Jumlah bulan kondisi kendaraan dinas/operasional baik

12 bln 109.396.516,00 12 bln 109.740.016,00 343.500,00


Jumlah bulan kondisi perlengkapan gedung kantor baik

12 bln 25.300.000,00 12 bln 25.300.000,00 -

176 1 19 2 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Mebeleur kantor terpelihara sesuai prosedur

12bln 1.500.000,00 12bln 1.500.000,00 -

64 1 19 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin pegawai 100% 56.971.616,00 90% 56.971.616,00 - 177 1 19 3 9 Kegiatan Pelayanan Administrasi

Kepegawaian SKPDLaporan kepegawaian 3 laporan 56.971.616,00 15 laporan 56.971.616,00 -


persentase serapan anggaran SKPD 100% 149.398.630,00 80% 149.055.130,00 - 343.500,00



6 dokumen 6.208.000,00 6 dokumen 6.208.000,00 -

Laporan pengelolaan keuangan 1 laporan 138.769.330,00 16 laporan 138.425.830,00 - 343.500,00

1 laporan - 12 bulan -

Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja SKPD

12 laporan 23 laporan 4.421.300,00 -

4 laporan - 1 laporan - 1 laporan - 1 laporan -

Penurunan potensi konplik sara 50%

Laporan kegiatan FKUB dan FPK 4 laporan 68.963.900,00 4 laporan 68.963.900,00 - 4 laporan

100%

Persentase pemilih wanita yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilu

100% 69%

184 1 19 50 3 Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik Jumlah peserta paham demokrasi 100% 42.191.150,00 150 orang 42.191.150,00 - Laporan perkembangan politik daerah 4 laporan 4 laporan 137.619.500,00 31.842.750,00

3 kali - -

186 1 19 50 6 Fasilitasi Kegiatan Organisasi Kemasyarakatan

Cakupan ormas dan LSM yang katif 100% 67.872.100,00 25 ormas 67.872.100,00 -

68.963.900,00

31.842.750,00

185 1 19 50 5 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 105.776.750,00

67 1 19 50 Program Pendidikan Politik Masyarakat 215.840.000,00 247.682.750,00

-

183 1 19 49 2 Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan

66 1 19 49 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan



4.421.300,00

68.963.900,00

168

PROGKEG TARGET

CAPAIAN KINERJA




SEBELUM PERUBAHAN %

SETELAH PERUBAHAN

68 1 19 54 Program Koordinasi Kewaspadaan Dini dan Fasilitasi Penanganan Konplik

Prosentase konplik sosial yang ditangani 100% 1.473.669.900,00 75% 1.473.669.900,00 -

187 1 19 54 1 Peningkatan Koordinasi dan Peran Serta Masyarakat , Aparat Keamanan dan Penegak Hukum dalam rangka Kewaspadaan dini

Cakupan pemantauan data potensi konplik sosial

3 laporan 170.551.400,00 4 laporan 170.551.400,00 -

3 laporan12 laporan4 laporan

188 1 19 54 2 Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi Penanganan Konplik

Jumlah konplik sosial yang ditangani 1 dokumen 1.303.118.500,00 10 konplik sosial

1.303.118.500,00 -

3 laporan69 1 19 55 Program Penanganan Masalah Sosial

KemasyarakatanPenurunan kasus Narkoba pada generasi muda

100% 121.879.500,00 25% 121.879.500,00 -

189 55 1 Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba

Jumlah peserta paham bahaya narkoba (orang)

100% 121.879.500,00 125 orang 121.879.500,00 -

3 9 1 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 2.011.370.298,00 3.847.170.298,00 1.835.800.000,00 70 1 19 1 Program Pelayanan Administrasi

PerkantoranPresentase rata-rata terpenuhinya dan terlaksananya pelayananan administrasi perkantoran selama 1 tahun

100.00 % 122.773.816,00 100.00 % 151.373.816,00


Jumlah bulan tersedianya dan terbayarnya sarana operasional kantor berupa, sarana komunikasi, telpon, air dan listrik.

12.00 Bln 67.320.000,00 12.00 Bln 94.320.000,00 27.000.000,00


Persentase Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik penerangan kantor

100.00 % 1.784.800,00 100.00 % 1.784.800,00 -


% Rata-rata terpenuhinya dan terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran selama ! (tahun)

100% 13.025.000,00 100% 13.025.000,00 -

193 1 19 1 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah bulan terpenuhinya sesajen kantor 12.00 Bln 22.900.000,00 12.00 Bln 24.500.000,00 1.600.000,00


Jumlah bulan Terpenuhinya kebutuhan tenaga harian dan tenaga kontrak yang bekerja di BPBD.

12.00 Bln 17.744.016,00 12.00 Bln 17.744.016,00 -


Presentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dan berfungsinya sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas aparatur

10.00 % 280.891.032,00 10.00 % 317.840.290,00

195 1 19 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah bulan Terpeliharanya Gedung Kantor secara rutin/berkala dalam kondisi baik dalam 1 tahun

12.00 Bln 60.091.516,00 12.00 Bln 60.091.516,00 -


Jumlah bulan Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional dalam kondisi baik dalam 1 tahun

12.00 Bln 181.199.516,00 12.00 Bln 215.998.774,00 34.799.258,00


Jumlah bulan terpeliharanya secara rutin/berkala perlengkapan kantor dalam kondisi baik

12.00 Bln 39.600.000,00 12.00 Bln 41.750.000,00 2.150.000,00

72 1 19 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Presentase Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Pakaian Kerja Dalam Mendukung Disiplin Aparatur

100.00 % 23.208.900,00 100.00 % 32.208.900,00

198 1 19 3 3 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan % terpenuhinya kebutuhan sarana pakaian kerja yang akan dipakai dalam mendukung disiplin aparatur

100% 100% 9.000.000,00 9.000.000,00


Laporan kepegawaian terkirim tepat waktu 2.00 Lap 23.208.900,00 02.00 23.208.900,00 -


Persentase serapan anggaran SKPD 100.00 % 153.561.200,00 100.00.00 157.811.200,00



6.00 Dok 16.361.000,00 06.00 16.361.000,00 -

169

PROGKEG TARGET

CAPAIAN KINERJA




SEBELUM PERUBAHAN %

SETELAH PERUBAHAN


Laporan keuangan terkirim tepat waktu 12.00 Lap 123.598.000,00 12.00 127.923.000,00 4.325.000,00


Laporan kinerja terkirim tepat waktu 12.00 Lap 13.602.200,00 12.00 13.527.200,00 - 75.000,00


Persentase terpenuhinya kebutuhan data dan operasional pengurangan resiko bencana serta operasional penanganan darurat

20.00 % 1.330.403.250,00 20.00 % 3.081.953.992,00


Jumlah Tersedianya dokumen hasil pemantauan potensi resiko bencana dan dokumen sosialisasi penceganan dan kesiapsiagaan sebagai acuan kegiatan penanggulangan bencana

3.00 Dok 154.928.650,00 3.00 Dok 154.928.650,00 -

204 1 19 22 3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk Dari Ancaman/Korban Bencana Alam

Persentase ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana

100.00 % 29.174.000,00 100.00.00 1.797.374.000,00 1.768.200.000,00

205 1 19 22 5 Pelatihan Penanggulangan Bencana Jumlah aparatur dan masyarakat yang dilatih dibidang penanggulangan bencana

40.00 Orang

84.097.000,00 80.00 Orang 84.097.000,00 -

206 1 19 22 6 Simulasi Penanggulangan Bencana Jumlah penyelenggaraan simulasi penanggulangan bencana untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.

1.00 Kali 187.956.500,00 2.00 % 187.956.500,00 -

207 1 19 22 7 Penanggulangan Darurat Korban Bencana Jumlah laporan pelayanan penanganan darurat korban bencana

12.00 Lap 307.513.000,00 12.00 312.713.742,00 5.200.742,00

208 1 19 22 8 Pengembangan Sistem Peringatan Dini Jumlah tersedianya tanda peringatan potensi bencana di wilayan Kabupaten klungkung

2.00 BH 132.498.500,00 4.00 % 132.498.500,00 -

209 1 19 22 9 Fasilitasi Pengembangan Desa / Kelurahan Tangguh Bencana

Jumlah desa yang dikembangkan sebagai desa tangguh bencana

2.00 Desa 175.435.500,00 2.00 Desa 175.435.500,00 -

210 1 19 22 10 Fasilitasi Pengembangan Sekolah Aman Bencana

jumlah sekolah yang dikembangkan sebagai sekolah aman bencana

1.00 Sekolah

258.800.100,00 2.00 Sekolah 236.950.100,00 - 21.850.000,00

75 1 19 23 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Presentase Terpunuhinya Kebutuhan Rehabilitasi Dan Rekontruksi Pasca Bencana

100.00 % 100.532.100,00 100.00 % 105.982.100,00

211 1 19 23 1 Verifikasi Kejadian Bencana Jumlah laporan kejadian bencana yang berhasil diverifikasi

12.00 Lap 79.538.800,00 12.00 Bln 84.988.800,00 5.450.000,00

212 1 19 23 2 Rehabilitasi & Rekonstruksi Prasarana Pasca Bencana

Jumlah laporan kondisi masyarakat dan fasilitas umum korban bencana yang dapat dipulihkan

1.00 Thn 20.993.300,00 1.00 % 20.993.300,00 -

4 2 PENGAWASAN 2.036.364.800,00 2.161.364.144,00 124.999.344,00 6,14 4 2 1 INSPEKTORAT 2.036.364.800,00 2.161.364.144,00 124.999.344,00 6,14


Persentase Rata-Rata Capaian Output Kegiatan

100 98.446.000,00 100.00 % 93.046.000,00 - 5.400.000,00 - 5,49


Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (bulan)

12 59.640.000,00 12 54.240.000,00 - 5.400.000,00 - 9,05


Terpenuhinya kebutuhan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Kantor (%)

100 12.106.000,00 100.00 % 12.106.000,00 - -

3 4 02 01 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Persentase terpenuhinya kebutuhan sesajen kantor (%)

100 26.700.000,00 100 26.700.000,00 - -


Persentase Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana Aparatur (%)

100 333.054.000,00 100 333.054.000,00 - -

4 4 02 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Persentase terpenuhinya perlengkapan gedung kantor (%)

100 16.000.000,00 100 16.000.000,00 - -

5 4 02 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Persentase terpenuhinya peralatan gedung kantor (%)

100 38.800.000,00 100 38.800.000,00 - -

6 4 02 02 10 Pengadaan Mebeleur Persentase terpenuhinya kebutuhan mebeleur (%)

100 14.000.000,00 100 14.000.000,00 - -

7 4 02 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah bulan gedung kantor dalam kondisi baik (bulan)

12 67.493.000,00 12 67.493.000,00 - -

170

PROGKEG TARGET

CAPAIAN KINERJA




SEBELUM PERUBAHAN %

SETELAH PERUBAHAN



12 180.081.000,00 12 180.081.000,00 - -



12 16.680.000,00 12 16.680.000,00 - -

3 4 02 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase disiplin aparatur (%) 100 142.553.800,00 100 152.962.144,00 10.408.344,00 7,30 10 4 02 03 09 Kegiatan Pelayanan Administrasi


4 142.553.800,00 4 152.962.144,00 10.408.344,00 7,30


Persentase serapan anggaran SKPD 96 197.239.100,00 96 197.239.100,00 - -

LHE AKIP SKPD 65 65 - #DIV/0!11 4 02 08 01 Kegiatan Penyusunan Dokumen

Perencanaan dan Anggaran SKPDDokumen Perencanaan dan anggaran tersedia tepat waktu (dokumen)

5 38.848.800,00 5 38.848.800,00 - -


Laporan pengelolaan keuangan SKPD terkirim tepat waktu (laporan)

13 140.746.300,00 13 140.746.300,00 - -



19 17.644.000,00 19 17.644.000,00 - -

5 4 02 15 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Hasil Pengawasan (%)

80 1.123.442.700,00 80 1.196.764.200,00 73.321.500,00 6,53

14 4 02 15 01 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala

Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (laporan)

68 661.540.600,00 68 698.675.600,00 37.135.000,00 5,61

15 4 02 15 02 Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah

Persentase Penanganan Kasus Di Lingkungan Pemda (%)

100 33.366.500,00 100 33.366.500,00 - -

16 4 02 15 03 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH

Ketepatan Penyampaian Laporan Reviu atas laporan Keuangan Pemda (%)

100 67.449.000,00 100 103.635.500,00 36.186.500,00 53,65

17 4 02 15 06 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Hasil Pengawasan (%)

85 300.539.100,00 85 300.539.100,00 - -

18 4 02 15 08 Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan

Persentase Pemutakhiran Data Temuan Hasil Pengawasan (%)

100 60.547.500,00 100 60.547.500,00 - -

6 4 02 16 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Persentase tersedianya SDM Aparatur Pengawasan yang Bersertifikasi (%)

44 85.885.000,00 44 85.885.000,00 - -

19 4 02 16 01 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Persentase tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang mengikuti kursus/diklat

15 75.000.000,00 15 75.000.000,00 - -

20 4 02 16 02 Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja

Persentase pemahaman peserta terhadap materi pelatihan (%)

70 10.885.000,00 70 10.885.000,00 - -

7 4 02 17 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

Persentase tersedianya program kerja pengawasan tahunan (%)

100 55.744.200,00 100 102.413.700,00 46.669.500,00 83,72

21 4 02 17 02 Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

SK PKPT dan SK tindak lanjut hasil pengawasan (dokumen)

2 55.744.200,00 2 102.413.700,00 46.669.500,00 83,72

4 3 PERENCANAAN 3.598.176.855,00 3.688.303.430,96 90.126.575,96 2,50 4 01 09 KECAMATAN KLUNGKUNG 5.630.000,00 5.630.000,00 - -

1 4 03 31 Program perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Kecamatan

Persentase sulan yang terakomodir dalam RKPD

65% 5.630.000,00 65% 5.630.000,00 - -

1 4 03 31 01 Penyelenggaraan Musrenbang tingkat Kecamatan

5.630.000,00 5.630.000,00 - -

4 01 10 KECAMATAN BANJARANGKAN 17.966.500,00 17.966.500,00 - - 2 4 03 31 Program perencanaan Pembangunan

Daerah Tingkat KecamatanPersentase sulan yang terakomodir dalam RKPD

50% 17.966.500,00 95% 17.966.500,00 - -


17.966.500,00 17.966.500,00 - -

4 01 11 KECAMATAN DAWAN 8.126.000,00 8.126.000,00 - - 3 4 03 31 Program perencanaan Pembangunan

Daerah Tingkat KecamatanPersentase sulan yang terakomodir dalam RKPD

20% 8.126.000,00 20% 8.126.000,00 - -


8.126.000,00 8.126.000,00 - -

171

PROGKEG TARGET

CAPAIAN KINERJA




SEBELUM PERUBAHAN %

SETELAH PERUBAHAN

4 3 1 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 3.566.454.355,00 3.656.580.930,96 90.126.575,96 2,53 4 4 03 01 Program Pelayanan Administrasi


95 170.524.032,00 95 122.526.032,00 - 47.998.000,00 - 28,15


Jumlah bulan jasa komunikasi terpenuhi 100% (bulan)

12 88.800.000,00 12 45.800.000,00 - 43.000.000,00 - 48,42


Terpenuhinya kebutuhan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Kantor (%)

100 2.500.000,00 100 2.110.000,00 - 390.000,00 - 15,60

6 4 03 01 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Persentase terpenuhinya sesajen kantor (%)

100 16.500.000,00 100 15.300.000,00 - 1.200.000,00 - 7,27



12 62.724.032,00 12 59.316.032,00 - 3.408.000,00 - 5,43


Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana (%)

86 361.359.016,00 90 433.441.765,00 72.082.749,00 19,95

8 4 03 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional (unit)

0 -

9 4 03 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Persentase terpenuhinya perlengkapan gedung kantor (%)

100 11.800.000,00 100 10.760.000,00 - 1.040.000,00 - 8,81

10 4 03 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Persentase terpenuhinya peralatan gedung kantor (%)

100 123.782.500,00 100 193.965.000,00 70.182.500,00 56,70


12 47.044.000,00 12 45.444.000,00 - 1.600.000,00 - 3,40



12 157.732.516,00 12 166.713.766,00 8.981.250,00 5,69



12 21.000.000,00 12 16.558.999,00 - 4.441.001,00 - 21,15

6 4 03 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur persentase disiplin aparatur 75 3.420.250,00 3 5.620.250,00 2.200.000,00 64,32 14 4 03 03 09 Kegiatan Pelayanan Administrasi


4 3.420.250,00 4 5.620.250,00 2.200.000,00 64,32

7 persentase serapan anggaran SKPD (%) 85 90

Nilai LHE AKIP SKPD (poin) 65 6515 4 03 08 01 Kegiatan Penyusunan Dokumen

Perencanaan dan Anggaran SKPDDokumen perencanaan dan anggaran SKPD tersusun tepat waktu (dokumen)

5 14.098.500,00 5 12.365.500,00 - 1.733.000,00 - 12,29



13 142.324.500,00 13 139.546.000,00 - 2.778.500,00 - 1,95



19 5.572.500,00 19 22.532.500,00 16.960.000,00 304,35

8 4 03 15 Program Pengembangan Data/Informasi Persentase ketersediaan data informasi kebutuhan penyusunan rencana pembangunan daerah (%)

86 433.309.000,00 86 464.809.000,00 31.500.000,00 7,27

18 4 03 15 01 Pengumpulan, Updating, dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan

Laporan capaian indikator belanja langsung tersusun tepat waktu (laporan)

12 221.215.000,00 12 221.215.000,00 - -

19 4 03 15 05 Penyusunan Profile Dearah Buku Profil Daerah tersusun tepat waktu (buku)

1 55.740.000,00 1 55.740.000,00 - -

Laporan Updating Data SIPD Tersedia Tepat Waktu (laporan)

1 31.500.000,00 20,15

Buku Indikator Kinerja Pembangunan Klungkung Tersedia Tepat Waktu (buku)

2 - #DIV/0!

9 4 03 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase ketepatan waktu penyelesaian dokumen perencanaan pembangunan daerah (%)

100 921.125.000,00 100 930.332.171,96 9.207.171,96 1,00

23 4 03 21 05 Penyusunan Rancangan RPJMD Dokumen Perubahan RPJMD (dokumen) 1 155.050.000,00 1 148.307.171,96 - 6.742.828,04 - 4,35

22 4 03 21 08 Penyusunan Rancangan RKPD Perbup RKPD dan Perubahan RKPD tersusun tepat waktu (dokumen)

2 720.675.000,00 100.00 % 736.625.000,00 15.950.000,00 2,21

21 Dokumen KUA dan PPAS tersusun tepat waktu

2

Dokumen KUPA dan PPPAS tersusun tepat waktu

2

- 45.400.000,00 - 4 03 21 14 Penyusunan KUA dan PPAS 45.400.000,00

7,68

20 4 03 15 06 Analisis Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah

156.354.000,00 187.854.000,00

174.444.000,00 12.448.500,00 4 03 08 Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD

161.995.500,00

172

PROGKEG TARGET

CAPAIAN KINERJA




SEBELUM PERUBAHAN %

SETELAH PERUBAHAN

10 Persentase Konsistensi Renja SKPD Koordinasi Bidang Perekonomian terhadap Renstra (%)

80

Rata-rata capaian output kegiatan SKPD koordinasi Bidang Perekonomian (%)

85

Dokumen Renja SKPD koordinasi subid Perekonomian ditetapkan tepat waktu (dokumen)

8

Laporan Evaluasi Renja SKPD koordinasi subid Perekonomian disampaikan tepat waktu (laporan)

8

Laporan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja SKPD koordinasi subbid Perekonomian disampaikan tepat waktu (laporan)

8

11 Konsistensi Renja SKPD koordinasi bidang sosial dan budaya terhadap Renstra (%)

80

Rata-rata capaian output kegiatan SKPD koordinasi bidang PPM (%)

85

27 4 03 23 05 Perencanaan Pendidikan, Kesehatan Dokumen Renja SKPD koordinasi subid Pendidikan dan Kesehatan ditetapkan tepat waktu (dokumen)

8

Laporan Evaluasi Renja SKPD koordinasi subid Pendidikan dan Kesehatan disampaikan tepat waktu (laporan)

8

Laporan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja SKPD koordinasi subbid Pendidikan dan Kesehatan disampaikan tepat waktu (laporan)

8

28 4 03 23 06 Perencanaan Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Dokumen Renja SKPD koordinasi subid Kesos dan Pemberdayaan Masyarakat ditetapkan tepat waktu (dokumen)

361.808.250 4 402.976.250 41.168.000,00 11,38

Laporan Evaluasi Renja SKPD koordinasi subid Kesos dan Pemberdayaan Masyarakat disampaikan tepat waktu (laporan)

4

Laporan Rencana Aksi SKPD koordinasi subbid Kesos dan Pemberdayaan Masyarakat disampaikan tepat waktu (laporan)

4

29 4 03 23 07 Perencanaan Pemerintah, Kebudayaan dan Kependudukan

Dokumen Renja SKPD koordinasi subid Pemerintahan, Kebudayaan dan Kependudukan ditetapkan tepat waktu (dokumen)

83.391.962 6 83.651.962 260.000,00 0,31

Laporan Evaluasi Renja SKPD koordinasi subid Pemerintahan Kebudayaan dan Kependudukan disampaikan tepat waktu (laporan)

6

Laporan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja SKPD koordinasi subbid Pemerintahan Kebudayaan dan Kependudukan disampaikan tepat waktu (laporan)

6

12

Konsistensi Renja SKPD Koordinasi Bidang SDA dan IK Terhadap Renstra (%)

80

Rata-rata capaian output kegiatan SKPD koordinasi Bidang SDA dan IK (%)

85

30

4 03 24 01Pemantauan Perencanaan Penataan Wilayah, Sarana dan Prasarana

Dokumen Renja SKPD koordinasi subid Penataan Ruang dan Infrastruktur ditetapkan tepat waktu (dokumen) 122.395.500,00 6 129.485.500,00 7.090.000,00 5,79

8,31

91.110.500 94.235.500 3.125.000,00 3,43

4 03 24 Program Perencanaan Penataan Wilayah, Sarana dan Prasarana

401.088.000,00 416.303.500,00 15.215.500,00 3,79

4 03 23 Program Perencanaan Sosial dan Budaya 536.310.712,00 580.863.712,00 44.553.000,00

03 22 03 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

256.942.345,00 189.310.000,00 - 67.632.345,00 - 26,32

- 26,32 4 03 22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

256.942.345,00 189.310.000,00 - 67.632.345,00

26 4

173

PROGKEG TARGET

CAPAIAN KINERJA




SEBELUM PERUBAHAN %

SETELAH PERUBAHAN

Laporan Evaluasi Renja SKPD koordinasi subid Penataan Ruang dan Infrastruktur disampaikan tepat waktu (laporan) 6Laporan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja SKPD koordinasi subbid Penataan Ruang dan Infrastruktur disampaikan tepat waktu (laporan) 6

314 03 24 02

Penyelarasan Perencanaan Penataan Wilayah, Sarana dan Prasarana

Laporan BKPRD tersusun tepat waktu (laporan) 119.018.000,00 2 127.875.000,00 8.857.000,00 7,44

32

4 03 24 04Penyusunan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan sumber Daya Alam

Dokumen SSK (Strategi Sanitasi Kabupaten) (dokumen) 159.674.500,00 1 158.943.000,00 731.500,00- 0,46- Dokumen Renja SKPD koordinasi subid Pertanian, Perikanan dan LH ditetapkan tepat waktu (dokumen) 6

Laporan Evaluasi Renja SKPD koordinasi subid Pertanian, Perikanan dan LH disampaikan tepat waktu (dokumen) 6

Laporan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja SKPD koordinasi subbid PP dan LH disampaikan tepat waktu (dokumen) 6

13 4 03 32 Program Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase rata-rata capaian output kegiatan RKPD

80% 233.434.500,00 90 263.264.500,00 29.830.000,00 12,78

Laporan Capaian Rencana Aksi Kegiatan RKPD tersedia tepat waktu (laporan)

4 29.830.000,00 12,78

Laporan Realisasi DAK tersedia tepat waktu (laporan)

4

Laporan Realisasi TP tersedia tepat waktu (laporan)

4

14 4 03 33 Program Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Persentase rekomendasi hasil evaluasi yang ditindaklanjuti (%)

86.946.000,00 80 75.666.000,00 - 11.280.000,00 - 12,97

25 4 03 33 01 Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

Buku LKPJ terkirim tepat waktu (buku) 1 64.733.500,00 1 61.133.500,00 - 3.600.000,00 - 5,56

26 4 03 33 02 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah

Laporan Evaluasi RKPD tersedia tepat waktu (laporan)

4 22.212.500,00 4 14.532.500,00 - 7.680.000,00 - 34,58

4 4 KEUANGAN 10.411.739.475,84 10.317.739.475,03 94.000.000,81- 0,90- 4 4 5 BADAN KEUANGAN 10.411.739.475,84 10.317.739.475,03 - 94.000.000,81 - 0,90


prosentase rata rata capaian output kegiatan (%)

100 301.680.000,00 100 351.140.000,00 49.460.000,00 16,39


jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi (bulan)

12 261.120.000,00 12 309.720.000,00 48.600.000,00 18,61


Persentase Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik/Bangunan Kantor (%)

100 7.160.000,00 100 8.020.000,00 860.000,00 12,01

3 4 04 01 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Sesajen Kantor (%)

100 33.400.000,00 100 33.400.000,00 - -


Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur

100 1.283.313.117,84 100.00 % 1.377.733.041,03 94.419.923,19 7,36

4 4 04 02 10 Pengadaan Mebeleur Persentase terpenuhinya kebutuhan mebeleur (%)

100 46.800.000,00 100 100.800.000,00 54.000.000,00 115,38

5 4 04 02 11 Pengadaan Peralatan Kantor Persentase terpenuhinya kebutuhan peralatan kantor (%)

423.054.000,00 100 491.809.248,00 68.755.248,00 16,25


12 251.723.425,00 12 217.128.100,19 - 34.595.324,81 - 13,74


jumlah bulan seluruh kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik (bulan)

12 486.335.692,84 12 489.595.692,84 3.260.000,00 0,67



12 75.400.000,00 12 78.400.000,00 3.000.000,00 3,98

3 4 04 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase disiplin aparatur (%) 75 464.234.212,00 75 455.334.188,00 - 8.900.024,00 - 1,92

24 4 03 32 01 Pengendalian Pelaksanaan RKPD 233.434.500,00 263.264.500,00

174

PROGKEG TARGET

CAPAIAN KINERJA




SEBELUM PERUBAHAN %

SETELAH PERUBAHAN


Laporan kepegawaian terkirim tepat waktu (laporan)

4 464.234.212,00 4 455.334.188,00 - 8.900.024,00 - 1,92

4 4 04 07 Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Persentase Peningkatan Kemampuan pengelolaan Keuangan Daerah (%)

80 26.800.000,00 80 26.800.000,00 - -

10 4 04 07 02 Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Aparatur Pengelola Keuangan Daerah

Jumlah pegawai yang mengikuti diklat/kursus/rapat pengelolaan keuangan daerah (orang)

2 26.800.000,00 2 26.800.000,00 - -


persentase serapan anggaran SKPD (%) 100 1.839.359.500,00 100 1.768.066.500,00 - 71.293.000,00 - 3,88


Jumlah dokumen perencanaan anggaran tersedia tepat waktu (dokumen)

5 90.581.000,00 5 89.711.000,00 - 870.000,00 - 0,96


Jumlah laporan keuangan terkirim tepat waktu (laporan)

13 1.731.778.500,00 13 1.661.355.500,00 - 70.423.000,00 - 4,07


Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi kinerja SKPD (laporan)

19 17.000.000,00 19 17.000.000,00 - -

6 4 04 17 Program Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Persentase ketepatan waktu penetapan Perda APBD (%)

100 1.356.429.002,00 100 1.311.034.002,00 - 45.395.000,00 - 3,35

14 4 04 17 01 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Jumlah DPA dan DPPA SKPD koordinasi subbid Anggaran 1 yang diverifikasi (buku)

34 1.103.419.002,00 34 1.108.444.002,00 5.025.000,00 0,46

15 4 04 17 02 Penyusunan rancangan Peraturan KDH tentang APBD


32 33.275.000,00 32 40.925.000,00 7.650.000,00 22,99

16 4 04 17 03 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD


18 157.855.000,00 18 83.935.000,00 - 73.920.000,00 - 46,83

17 4 04 17 04 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD


32 49.250.000,00 5 63.350.000,00 14.100.000,00 28,63

18 4 04 17 06 Sosialisasi Paket regulasi tentang Penyusunan APBD


18 12.630.000,00 3 14.380.000,00 1.750.000,00 13,86

7 4 04 19 Program Peningkatan Kapasitas Perbendaharaan Daerah

Persentase SP2D yang diterbitkan tepat waktu

100 489.349.000,00 100 498.603.600,00 9.254.600,00 1,89

19 4 04 19 01 Fasilitasi Pelaksanaan Pengelolaan Kas Daerah oleh Bendahara Umum Daerah (BUD)

Jumlah penerbitan SP2D (dokumen) 12000 156.911.000,00 12000 162.513.300,00 5.602.300,00 3,57

20 4 04 19 02 Fasilitasi Penatausahaan Keuangan Daerah Persentase SPJ fungsional yang tepat waktu

100 146.711.000,00 100 150.363.300,00 3.652.300,00 2,49

21 4 04 19 3 Pengelolaan dan Penatausahaan Belanja Gaji dan Tunjangan

Jumlah penerbitan SP2D gaji (dokumen) 845 185.727.000,00 845 182.727.000,00 - 3.000.000,00 - 1,62

8 4 04 20 Program Pendataan, Penataan dan Pengolahan Data Pendapatan Daerah

Jumlah ketetapan pendapatan daerah (ketetapan)

2189 1.438.305.500,00 2189 1.326.469.000,00 - 111.836.500,00 - 7,78

22 4 04 20 01 Pendataan Pendapatan Daerah Jumlah data obyek pendapatan daerah yang terdata (berkas)

196 651.490.000,00 196 491.490.000,00 - 160.000.000,00 - 24,56

23 4 04 20 02 Pengolahan Data Pendapatan Daerah Jumlah berkas pajak yang memenuhi ketentuan untuk diproses (berkas)

1993 259.431.500,00 1993 248.425.000,00 - 11.006.500,00 - 4,24

24 4 04 20 03 Penetapan Pendapatan Daerah Jumlah data obyek pendapatan daerah yangdiverifikasi (berkas)

2189 527.384.000,00 2189 586.554.000,00 59.170.000,00 11,22

9 4 04 21 Program Penagihan, Keberatan, Penelitian dan Pelaporan Pendapatan Daerah

Persentase realisasi penerimaan PAD (%) 100 1.563.702.144,00 100 1.582.417.144,00 18.715.000,00 1,20

25 4 04 21 01 Penagihan Pendapatan Daerah Persentase jumlah WP dan WR yang taat memenuhi kewajiban (%)

90,22 569.764.144,00 90,22 582.009.144,00 12.245.000,00 2,15

26 4 04 21 02 Keberatan Pendapatan Daerah Persentase berkas keberatan yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan (%)

100 456.572.000,00 100 461.622.000,00 5.050.000,00 1,11

27 4 04 21 03 Penelitian dan Pelaporan Pendapatan Daerah

Persentase ketepatan waktu penyusunan laporan PAD (%)

100 537.366.000,00 100 538.786.000,00 1.420.000,00 0,26

10 4 04 23 Program Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Persentase ketepatan waktu penyusunan laporan pengelolaan BMD (%)

100 930.290.000,00 100 936.640.000,00 6.350.000,00 0,68

28 4 04 23 01 Perencanaan dan Penggunaan BMD Tersedianya buku daftar kebutuhan barang daerah (buku)

5 87.485.000,00 5 94.235.000,00 6.750.000,00 7,72

29 4 04 23 02 Pemanfaatan dan Penghapusan BMD Persentase persetujuan pemusnahan yang ditindaklanjuti (%)

100 439.405.000,00 100 439.405.000,00 - -

175

PROGKEG TARGET

CAPAIAN KINERJA




SEBELUM PERUBAHAN %

SETELAH PERUBAHAN

30 4 04 23 03 Penatausahaan dan Pengedalian BMD Buku Daftar Aset Tetap (buku) 5 403.400.000,00 5 403.000.000,00 400.000,00- 0,10-

Buku Induk Inventaris (buku) 5 5 - #DIV/0!

Buku Daftar Aset Lainnya (buku) 5 5 - #DIV/0!

Laporan Persediaan dan laporan aset ekstrakuntabel (buku)

1 1 - #DIV/0!

11

4 04 24Program Penyusunan Pertanggungjawaban APBD

Persentase ketepatan waktu penyusunan pertanggungjawaban APBD (%) 100 718.277.000,00 100 683.502.000,00 34.775.000,00- 4,84-

31 4 04 24 01 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Buku pertanggungjawaban APBD (buku) 100 206.402.000,00 100 187.027.000,00 19.375.000,00- 9,39-

Buku LKPD (buku) 30 30 - #DIV/0!32 4 04 24 02

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Persentase ketepatan waktu terbitnya laporan realisasi anggaran atas belanja (%) 100 110.325.000,00 100 117.425.000,00 7.100.000,00 6,44

33 4 04 24 03Peningkatan Kapasitas dan Kustominasi Informasi Manajemen Keuangan Daerah

Persentase ketepatan waktu terbitnya laporan realisasi anggaran atas pendapatan (%) 100 401.550.000,00 100 379.050.000,00 22.500.000,00- 5,60-

4 5 KEPEGAWAIAN 2.680.965.400,00 2.383.648.400,00 297.317.000,00- 11,09- 4 5 1 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR 2.680.965.400,00 2.383.648.400,00 - 297.317.000,00 - 11,09


Presentase rata -rata output kegiatan 95% 95 84.113.000,00 95 84.428.000,00 315.000,00 0,37


Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan komunikasi, internet dan surat kabar (bulan)

12 49.928.000,00 12 50.243.000,00 315.000,00 0,63


Persentase terpenuhinya kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor (%)

100 2.835.000,00 100 2.835.000,00 - -

3 4 05 1 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Sesajen Kantor (%)

100 31.350.000,00 100 31.350.000,00 - -



100 326.920.100,00 100 473.620.100,00 146.700.000,00 44,87

4 4 05 2 Penadaan Kendaraan Dinas/Operasional 100 100

5 4 05 2 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Persentase terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor (%)

100 31.000.000,00 100 170.200.000,00 139.200.000,00 449,03


12 45.321.100,00 12 51.321.100,00 6.000.000,00 13,24


Jumlah bulan seluruh kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik dan siap pakai (bulan)

12 221.124.000,00 12 221.124.000,00 - -



12 29.475.000,00 12 30.975.000,00 1.500.000,00 5,09

3 4 05 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase terpenuhinya pelayanan kepegawaian dalam peningkatan disiplin aparatur

100 89.926.500,00 100 111.196.800,00 21.270.300,00 23,65


Laporan kepegawaian terkirim tepat waktu (laporan)

3 89.926.500,00 3 111.196.800,00 21.270.300,00 23,65


Persentase serapan anggaran SKPD (%) 80 172.997.500,00 80 174.847.500,00 1.850.000,00 1,07


Jumlah dokumen perencanaan anggaran tersedia tepat waktu (dokumen)

6 9.141.500,00 6 9.341.500,00 200.000,00 2,19


Jumlah laporan keuangan terkirim tepat waktu (laporan)

12 158.349.500,00 12 159.999.500,00 1.650.000,00 1,04


Jumlah laporan kinerja terkirim tepat waktu (laporan)

12 5.506.500,00 12 5.506.500,00 - -

176

PROGKEG TARGET

CAPAIAN KINERJA




SEBELUM PERUBAHAN %

SETELAH PERUBAHAN

5 4 05 15 Program Peningkatan Prestasi Kerja dan Penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara

Persentase terpenuhinya SK kenaikan pangkat dan pensiun PNS tepat waktu (%)

100 529.950.000,00 100 446.048.700,00 - 83.901.300,00 - 15,83

13 4 05 15 1 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS

Persentase SK pegawai naik pangkat yang selesai tepat waktu (%)

100 244.859.000,00 100 232.859.000,00 - 12.000.000,00 - 4,90

14 4 05 15 2 Penataan sistem administrasi pensiun PNS Persentase SK Pegawai pensiun yang selesai tepat waktu (%)

100 116.855.000,00 100 61.428.700,00 - 55.426.300,00 - 47,43

15 4 05 15 3 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi

Persentase layanan Kepegawaian tepat waktu (Satya Lencana, JKK, Kartu Taspen, Karis/Karsu, Karpeg dan Berita Acara Sumpah PNS (orang)

250 168.236.000,00 250 151.761.000,00 - 16.475.000,00 - 9,79

6 4 05 16 Program Pembangunan/ pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

Meningkatnya data pegawai akurat dan tepat waktu

100 101.097.300,00 100 155.109.300,00 54.012.000,00 53,43

16 4 05 16 1 updating database kepegawaian pada SIMPEG

Jumlah bulan terlaksananya updating data kepegawaian PNS (bulan)

12 101.097.300,00 12 155.109.300,00 54.012.000,00 53,43

7 4 05 17 Program Pembinaan Aparatur Sipil Negara Persentase terpenuhinya pelayanan kepegawaian dalam pembinaan Aparatur Sipil Negara

100.00 % 286.059.500,00 4 290.353.500,00 4.294.000,00 1,50

17 4 05 39 1 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi

Jumlah PNS yang menerima penghargaan pegawai berprestasi

250.00 Orang

- 10 - - #DIV/0!

18 4 05 17 1 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin

Persentase penyelesaian kasus disiplin pegawai dan pembinaan pegawai (%)

100 286.059.500,00 100 290.353.500,00 4.294.000,00 1,50

8 4 05 18 Program Pengadaan dan Pengembangan Aparatur Sipil Negara

Persentase Peningkatan kualitas pengisian jabatan, sesuai kompetensi dengan dukungan data yang akurat

100 1.089.901.500,00 100 648.044.500,00 - 441.857.000,00 - 40,54

19 4 05 18 1 Penyusunan rencana pengembangan karir ASN

Persentase jabatan yang terisi sesuai dengan kompetensi (%)

100 481.859.500,00 100 490.132.500,00 8.273.000,00 1,72

20 4 05 18 2 Seleksi Penerimaan Calon PNS Persentase kelulusan CPNS sesuai formasi (%)

100 560.187.000,00 100 116.657.000,00 - 443.530.000,00 - 79,18

21 4 05 18 3 Penyediaan data formasi pegawai Persentase tersedianya data formasi pegawai 9%)

100 47.855.000,00 100 41.255.000,00 - 6.600.000,00 - 13,79

4 6 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 2.379.297.500,00 2.288.899.500,00 90.398.000,00- 3,80- 4 5 1 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR 2.379.297.500,00 2.288.899.500,00 - 90.398.000,00 - 3,80

1 4 05 16Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya aparatur

Persentase PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%) 100 2.379.297.500,00 100 2.288.899.500,00 90.398.000,00- 3,80-

14 05 16 04

Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah

Persentase pegawai yang lulus Diklat teknis Fungsional (%) 60 440.961.600,00 60 444.981.600,00 4.020.000,00 0,91

2 4 05 16 05 Analisa Kebutuhan Diklat Analisa kebutuhan Diklat tepat waktu (%) 100 7.087.100,00 100 7.087.100,00 - - 3

4 05 16 06Pendidikan dan Pelatihan Kepimpinan Tingkat IV

Persentase pejabat struktural eselon IV yang lulus Diklatpim (orang) 60 1.624.673.800,00 60 1.565.961.800,00 58.712.000,00- 3,61-

44 05 16 07

Pendidikan dan Pelatihan Kepimpinan Tingkat III

Persentase pejabat struktural eselon III yang lulus Diklatpim (orang) 5 137.025.000,00 5 133.625.000,00 3.400.000,00- 2,48-

54 05 16 08

Pendidikan dan Pelatihan Kepimpinan Tingkat II

Persentase pejabat struktural eselon II yang lulus Diklatpim (orang) 4 169.550.000,00 4 137.244.000,00 32.306.000,00- 19,05-

4 7 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 942.842.000,00 933.036.250,00 9.805.750,00- 1,04- 4 3 1 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 942.842.000,00 933.036.250,00 - 9.805.750,00 - 1,04

1 4 7 15 Program Penelitian dan Pengkajian Untuk Kebutuhan Penyusunan dokumen Perencanaan

Persentase kajian yang mendukung prioritas pembangunan daerah

942.842.000,00 80 933.036.250,00 - 9.805.750,00 - 1,04

1 4 7 15 2 Kandidat penerima Anugrah Silpakara (org/klpk)

687.482.000,00 2 534.888.750,00 - 152.593.250,00 - 22,20

Laporan Kelompok Ahli (laporan) 48Laporan Koordinasi Kelitbangan (laporan) 1

2 4 7 15 3 Penelitian dan Pengkajian Bidang Ekonomi Kajian bidang ekonomi yang mendukung prioritas pembangunan daerah (dokumen)

255.360.000,00 3 305.360.000,00 50.000.000,00 19,58

3 4 7 15 7 Penelitian dan Pengkajian Bidang Sosial dan Budaya

Kajian bidang sosial dan budaya yang mendukung prioritas pembangunan daerah (dokumen)

- 1 92.787.500,00 92.787.500,00 #DIV/0!

JUMLAH BELANJA LANGSUNG 512.284.216.777,21 578.768.884.756,23 66.484.667.979,02 12,98

Kegiatan Koordinasi Inovasi Masyarakat

177

PROGKEG TARGET

CAPAIAN KINERJA




SEBELUM PERUBAHAN %

SETELAH PERUBAHAN

BUPATI KLUNGKUNG,

I NYOMAN SUWIRTA

178

Documents

PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNGklungkungkab.go.id/StorageFile/20180323121106-471906.pdf · Perubahan RKPD Kabupaten Klungkung, selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum