PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO BADAN …bappeda.kulonprogokab.go.id/files/RENJA 2015.pdf · 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, ... Berdasarkan Permendagri No. 54 Tahun

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jln. Perwakilan No.1 Wates, Kabupaten Kulon Progo 55611, Telp.(0274) 773247, 773010 Psw.1202, Fax.(0274) 774126

Email: [email protected], Website: bappeda.kulonprogokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN

KULON PROGO

NOMOR 050.13/13/VIII/ 2014

TENTANG

RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2015

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

SKPD serta penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, perlu

menyusun perencanaan;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala SKPD

tentang Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Tahun Anggaran 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah

Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang

Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor

12,13,14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah

Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah

Istimewa Jogjakarta;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata

Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata

Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional,

Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

mailto:[email protected]

2

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

10. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana

Kerja Pemerintah Tahun 2013;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian,

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun

2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun

2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2016;

13. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2014 tentang Rencana

Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun

Anggaran 2015;

14. Keputusan Kepala Bappeda Kulon Progo Nomor

050.13/06.A/2012 tentang Rencana Strategis Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo

Tahun 2011-2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2015;

KEDUA : Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam

Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menjadi

pedoman Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam

menyusun Rencana Kerja dan Anggaran.

KEEMPAT : Keputusan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates

pada tanggal 6 Agustus 2014

KEPALA,

AGUS LANGGENG BASUKI

DAFTAR ISI

Halaman

BAB I PENDAHULUAN .............................................................................................................. 1

1.1 Latar Belakang .................................................................................................... 1

1.2 Landasan Hukum ................................................................................................. 1

1.3 Maksud dan Tujuan ............................................................................................. 2

1.4 Sistematika Penulisan .......................................................................................... 2

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2013 .................................... 3

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun Lalu dan Capaian Renstra ............. 3

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD .......................................................................... 9

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi ............................................ 12

2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD/Renstra SKPD .................................... 13

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ..................................... 19

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ............................................................ 20

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .............................................................. 20

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD ............................................................ 21

3.3 Program dan Kegiatan ........................................................................................ 22

BAB IV PENUTUP ....................................................................................................................... 31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan,

pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan Renja

SKPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan

rancangan, dan tahap penetapan renja SKPD. Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan

tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang

definitif.

Renja SKPD Bappeda Kulon Progo merupakan dokumen perencanaan SKPD Bappeda untuk

periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun

Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi

untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang

sifatnya lebih operasional.

Proses penyusunan Renja Bappeda Tahun 2015 didasarkan pada Renstra Bappeda 2011-2016

dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam Rancangan Akhhir

Perubahan Renstra Bappeda Tahun 2011-2016 dan RKPD Tahun 2015. Sesuai dengan tugas dan

fungsi Bappeda serta sejalan dengan visi pembangunan jangka menengah daerah maka telah

dirumuskan visi Bappeda di dalam rencana strategis tahun 2011-2016 yaitu “Terwujudnya

perencanaan pembangunan yang baik untuk mencapai Kulon Progo yang sehat, mandiri,

berprestasi, adil, aman dan sejahtera”.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014 adalah :

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja

Pemerintah;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja

Pemerintah (RKP) Tahun 2015;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005-2025;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembentukan

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;

10. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 69 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pada

Unsur Organisasi Terendah Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

11. Keputusan Kepala Bappeda Kulon Progo Nomor 050.13/06.A/2012 tentang Rencana Strategis

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016.

1.3 Maksud dan tujuan

1. Maksud

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo ini

dimaksudkan sebagai penyempurnaan rancangan rencana kerja tahun 2015.

2. Tujuan

a. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan Bappeda tahun 2015

b. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2015

c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh BAPPEDA Kabupaten Kulon

Progo Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Rancangan Rencana Kerja Tahun 2015 disusun dengan sistimatika sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Bab IV. Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2013

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Berdasarkan Rancangan Perubahan Rencana Strategis Bappeda Tahun 2011-2016, Bappeda

memiliki visi “Terwujudnya perencanaan pembangunan yang baik untuk mencapai Kulon Progo

yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman, dan sejahtera”. Sedangkan misi yang akan dicapai

adalah:

1. Mewujudkan pelaksanaan sistem perencanaan yang efektif

2. Mewujudkan data yang valid dan mutakhir

3. Mewujudkan penataan ruang yang mendukung pembangunan yang berkelanjutan

Dalam rangka mencapai visi dan misi serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2013 melaksanakan 3

urusan, 11 program, dan 47 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Perencanaan Tata Ruang

Kegiatan:

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan

2. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Kegiatan:

Koordinasi Pemanfaatan Ruang

3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan-kegiatan:

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;

c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;

d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;

e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;

f. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;

g. Penyediaan Alat Tulis Kantor.

h. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;

i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;

j. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan;

k. Penyediaan Makanan dan Minuman;

l. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;

m. Penyediaan Perjalanan Dinas dan Konsultasi Dalam Daerah;

n. Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor.

4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan-kegiatan:

a. Pengadaan Peralatan Kantor;

b. Pengadaan Mebeleur;

c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;

d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;

e. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.

5. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Kegiatan-kegiatan:

a. Pendidikan dan Pelatihan Non Formal;

b. Peningkatan Kemampuan Sendiri.

6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan-kegiatan:

a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;

b. Penyusunan Pelaporan Keuangan.

7. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

Kegiatan:

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

8. Program Pengawasan dan Pengendalian Program

Kegiatan:

Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaksanaan Program dan Kegiatan

9. Program Kerjasama Pembangunan

Kegiatan-kegiatan:

a. Koordinasi Kegiatan KKN, Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama Dengan Perguruan

Tinggi;

b. Jaring Penelitian (Jarlit) Tingkat Kabupaten.

10. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan-kegiatan:

a. Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS;

b. Penyelenggaraan Forum SKPD dan Musrenbang RKPD;

c. Penyusunan Strategi Pengembangan Kota;

d. Penyusunan RP4D (Rencana Pengembangan Pembangunan Perumahan dan

Permukiman Daerah);

e. Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam Daerah (NSAD);

f. Evaluasi Kerjasama Pemerintah Daerah;

g. Monitoring, Pengendalian, Dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

h. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Dana DAK dan TP;

i. Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan Sumber Daya Air;

j. Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Mengatasi

Soal Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga;

k. Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya

Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan;

l. Koordinasi dan Evaluasi Pembangunan Ekonomi Daerah;

m. Penyusunan Data Dasar Spasial;

n. Penyusunan RPJMD;

o. Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian MDGs.

11. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

Kegiatan-kegiatan:

a. Penyusunan, Pengumpulan, Pengolahan Updating dan Analisis Data Statistik;

b. Penyusunan Database Daerah;

c. Penyusunan Data Keluarga Miskin.

Pengukuran kinerja Bappeda didasarkan pada sasaran-sasaran dengan capaian sasaran

sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel I. Pengukuran Kinerja Utama Bappeda Kulon Progo Tahun 2013

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (%) Realisasi (%)

1 2 3 4

Meningkatnya kinerja perencanaan

Capaian kinerja program 81,83 81,83

Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang

Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang

78,69 78,69

Nilai rata-rata

Tabel II. Pengukuran Kinerja Program Bappeda Kulon Progo Tahun 2013

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (%) Realisasi (%)

1 2 3 4


Capaian kesesuaian perencanaan program

79,72 79,72

Capaian tindak lanjut kerjasama 66,67 66,67

Cakupan ketersediaan data perencanaan

81,82 81,82


Cakupan perencanaan tata ruang 100 100

Capaian pengendalian tata ruang 100 100

Nilai rata-rata

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2013: Rp. 2.735.124.730,00

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2013: Rp. 2.270.303.651,00

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja SKPD dan pencapaian Renstra SKPD Bappeda

Kulon Progo sampai dengan tahun 2014 dapat dilihat dalam Tabel III.

SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo

Target Renja

SKPD Tahun

2013

Realisasi

Renja SKPD

tahun 2013

Tingkat

realisasi (%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

tahun 2014

Tingkat capaian

realisasi target

Renstra (%)

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

5 URUSAN PENATAAN RUANG

5 1 Program perencanaan tata ruang Cakupan perencanaan tata ruang (%) 100 66,67 100 100 100% 100 100 100%

5 1 1 Penyusunan Rencana detail tata ruang kawasan Tersusunnya dokumen rencana detail tata ruang (RDTR)

kawasan (dokumen)27 9 4 4 100% 4 17 63%

5 2 Program pengendalian pemanfaatan ruang Capaian pengendalian tata ruang (%) 100 100 100 100 100% 100 100 100%

5 2 1 Koordinasi pemanfaatan ruang Tersusunnya laporan pengawasan pemanfaatan ruang

Kab Kulon Progo (rekomendasi)167 38 24 24 100% 30 92 55%

6 URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

6 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran (%)100 20 20 20 100% 20 60 60%

6 1 1 Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran Tersedianya jasa perkantoran dan peralatan kantor

(bulan)60 12 12 12 100% 12 36 60%

6 1 2 Penyediaan jasa keuangan Terkelolanya penatausahaan keuangan dan barang

(bulan)60 12 12 12 100% 12 36 60%

6 1 3 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan

Koordinasi

Tersedianya makanan dan minuman rapat, koordinasi

dan konsultasi (bulan)60 12 12 12 100% 12 36 60%

6 2 Program peningkatan sarana dan prasarana

perkantoran

Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi

baik (%)97,47 87,15 97,05 97,05 100% 97,34 97,34 100%

6 2 1 Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran Tersedianya kendaraan dinas/operasional, peralatan

kantor, perlengkapan kantor, dan mebeleur (unit) 119 42 26 26 100% 46 114 96%

6 2 2 Pemeliharaan sarana dan prasarana

perkantoran

Terpeliharanya aset bangunan gedung kantor,

kendaraan dinas, peralatan/perlengkapan kantor, dan

mebeleur kantor (unit)

73 73 73 73 100% 73 73 100%

6 3 Program peningkatan kapasitas sumber daya

manusia SKPD

Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD (%)100 100 97,56 97,56 100% 100 100 100%

6 3 1 Pendidikan dan pelatihan non formal Terlaksananya pendidikan dan pelatihan non formal

(orang)17 3 3 2 67% 3 8 47%

6 3 2 Peningkatan Kemampuan Sendiri Terlaksananya peningkatan kemampuan SDM

SKPD(orang)60 0 38 38 100% 0 38 63%

6 4 Program Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Kinerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi

program SKPD (%)100 20,58 17,58 17,58 100% 23,79 23,79 24%

6 4 1 Penyusunan laporan keuangan Terlaksananya Penyusunan Laporan keuangan

semesteran (laporan)10 2 2 2 100% 2 6 60%

TABEL III

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN

PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2014

KABUPATEN KULON PROGO

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja (Outcomes) Program/Kegiatan

(output)

Target Kinerja

Capaian Program

(Akhir Periode

Renstra SKPD)

Tahun 2016

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

tahun 2012

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun 2013 Target

Program dan

Kegiatan

(Renja SKPD

tahun 2014)

Perkiraan realisasi capaian

target Renstra SKPD s/d tahun

berjalan 2014

1

Target Renja

SKPD Tahun

2013

Realisasi

Renja SKPD

tahun 2013

Tingkat

realisasi (%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

tahun 2014

Tingkat capaian

realisasi target

Renstra (%)




(output)

Target Kinerja

Capaian Program

(Akhir Periode

Renstra SKPD)

Tahun 2016

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

tahun 2012



Program dan

Kegiatan

(Renja SKPD

tahun 2014)



berjalan 2014

6 4 2 Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD Tersusunnya Renja/Renstra SKPD Bappeda (laporan)7 1 1 1 100% 2 4 57%

6 4 3 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Tersusunnya Laporan pengendalian dan evaluasi

kinerja, LAKIP, laporan tahunan dan profil kinerja SKPD

(dokumen)

89 14 18 18 100% 19 51 57%

6 6 Program perencanaan pembangunan daerah Capaian kesesuaian perencanaan program (%)100 82,73 79,72 79,72 100% 81,40 81,40 81%

6 6 1 Penyusunan Rancangan RPJMD Tersusunnya materi teknis rancangan perubahan

RPJMD 2011-2016 (dokumen) 2 0 0 0 0% 1 1 50%

6 6 2 Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS Tersusunnya rancangan KUA dan PPAS Perubahan 2014,

dan rancangan KUA dan PPAS 2015 Kab. Kulon Progo

(dokumen)

20 4 4 4 100% 4 12 60%

6 6 3 Penyelenggaraan Forum SKPD dan Musrenbang

RKPD

Terlaksananya Forum SKPD dan Musrenbang RKPD

2014, tersusunnya dokumen RKPD tahun 2015, dan

persiapan penyusunan rancangan RKPD 2016

(dokumen)

5 1 1 1 100% 1 3 60%

6 6 4 Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan

peloporan pelaksanaan rencana pembangunan

daerah

Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan

Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

dan koordinasi TEPPA (dokumen)25 5 5 5 100% 5 15 60%

6 6 5 Koordinasi, monitoring dan evaluasi

pelaksanaan kegiatan dana DAK dan tugas

pembantuan

Tersusunnya laporan hasil monitoring dan evaluasi

pelaksanaan kegiatan DAK dan tugas pembantuan. 40 10 10 10 100% 10 30 75%

6 6 6 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi

Pembangunan Sumber Daya Air

Terkoordinasinya GP3A dan P3A dalam pelaksanaan

program WISMP dan koordinasi PLKSDABM (laporan) 4 1 1 1 100% 1 3 75%

6 6 7 Penyusunan Data Dasar Spasial Penyusunan peta digital tematik (jumlah peta) 5 0 2 2 100% 1 3 60%

6 6 8 Koodinasi Perumusan Kebijakan dan

Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-upaya

Mengatasi Persoalan pendidikan, Kebudayaan,

Kepemudaan dan Olah Raga

Terwujudnya koordinasi perumusan kebijakan dan

upaya-upaya mengatasi persoalan urusan pendidikan,

kebudayaan, kepemudaan dan olahraga (koordinasi) 2 0 1 1 100% 1 2 100%

6 6 9 Koordinasi Perumusan Kebijakan dan

Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya

Penanggulangan Kemiskinan dan penurunan

Kesenjangan

Terkoordinasikanya program penanggulangan

kemiskinan, fasilitasi koordinasi TKPK Kecamatan/desa

dan tersusunnya laporan pelaksanaan penanggulangan

kemiskinan Daerah (LP2KD) Kab. Kulon Progo Tahun

2013 (laporan)

5 1 1 1 100% 1 3 60%

6 6 10 Koordinasi Pembangunan Ekonomi Daerah Terlaksananya Koordinasi dan Evaluasi Pembangunan

Ekonomi Daerah Kab. Kulon Progo2 0 1 1 100% 1 2 100%

6 7 Program Kerjasama Pembangunan Capaian tindak lanjut kerjasama (%) 100 100 66,67 66,67 100% 100 100 100%

6 7 1 Jaring Penelitian (Jarlit) Tingkat Kabupaten Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi kegiatan

penelitian (riset) dan pengembangan teknologi di Kab.

Kulon Progo (jumlah penghargaan)

26 2 2 2 100% 6 10 38%

Target Renja

SKPD Tahun

2013

Realisasi

Renja SKPD

tahun 2013

Tingkat

realisasi (%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

tahun 2014

Tingkat capaian

realisasi target

Renstra (%)




(output)

Target Kinerja

Capaian Program

(Akhir Periode

Renstra SKPD)

Tahun 2016

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

tahun 2012



Program dan

Kegiatan

(Renja SKPD

tahun 2014)



berjalan 2014

6 7 2 Koordinasi Kegiatan KKN, Pengabdian

Masyarakat dan Kerjasama dengan Perguruan

Tinggi

Terlaksananya kegiatan KKN di Kabupaten Kulon Progo

(jumlah MoU) 18 3 4 4 100% 3 10 56%

URUSAN STATISTIK

23 1 Program Pengembangan Data/ Informasi/

Statistik Daerah

Cakupan ketersediaan data perencanaan (%)90,91 81,82 81,82 81,82 100% 81,82 81,82 90%

23 1 1 Penyusunan Data Statistik Daerah Tersusunnya buku DDA, PDRB, inflasi, analisis IPM,

Inkesra, gini ratio 7 6 6 6 100% 6 6 86%

23 1 2 Penyusunan Data Keluarga Miskin Tersusunnya data keluarga miskin 1 1 1 1 100% 1 1 100%

23 1 3 Penyusunan Database Daerah Tersusunnya Database Daerah dan terkelolanya Sistem

Informasi Pembangunan Daerah2 2 2 2 100% 2 2 100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Sesuai tugas pokok dan fungsi Bappeda menyelenggarakan 3 urusan wajib pemerintahan yaitu

Urusan Penataan Ruang, Urusan Perencanaan Pembangunan, dan Urusan Statistik.

Pada tahun 2013 Bappeda telah melaksanakan 11 program dan 47 kegiatan, dengan beberapa

capaian indikator sebagai berikut:

1. Urusan Penataan Ruang

Cakupan perencanaan tata ruang

Pada tahun 2013 Bappeda telah menyusun 4 dokumen Rencana Detail Tata Ruang

(RDTR), yaitu RDTR Kawasan Perkotaan Temon, Wates, Sentolo, dan Kawasan Industri

Sentolo.

Capaian pengendalian tata ruang

Koodinasi dan pengawasan pemanfaatan ruang serta koordinasi BKPRD telah

dilaksanakan oleh Bappeda di tahun 2013 dengan mengeluarkan 24 rekomendasi

pemanfaatan ruang.

2. Urusan Perencanaan Pembangunan


Di tahun anggaran 2013 terdapat 167 program RKPD yang sesuai dengan RPJMD dan

728 kegiatan APBD yang sesuai dengan RKPD.

Capaian tindak lanjut kerjasama

Tahun 2013, MoU kerjasama dengan perguruan tinggi telah dilaksanakan 4 kali,

sedangkan jumlah penghargaan yang diperoleh dalam rangka mewakili Kabupaten

Kulon Progo adalah sebanyak 2 penghargaan.

3. Urusan Statistik


Data/ statistik merupakan jantung dari perencanaan. Perencanaan yang baik adalah

perencanaan yang bersumber dari data yang sahih dan mutakhir. Di tahun 2013

Bappeda telah menyusun 9 jenis data/informasi /statistik daerah, yaitu buku Inkesra,

Inflasi, Gini Ratio, Daerah Dalam Angka (DDA), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB),

analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD),

database daerah, dan data kemiskinan.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan SKPD dapat dilihat pada Tabel IV berikut ini.

Tabel IV. Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Kulon Progo

NO Indikator

SPM/

standar

nasional

IKK

(PP-6/’08)

Target Renstra SKPD (%) Realisasi Capaian (%) Proyeksi (%) Catatan

Analisis Tahun 2013 Tahun

2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2013

Tahun

2014 Tahun 2015 Tahun 2016

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

A Urusan Penataan Ruang

Standar Pelayanan Minimal

1 a. Informasi Tata Ruang (kabupaten) 100% 100 100 100 100 100 100 100 100

b. Informasi Tata Ruang (kecamatan) 100% 100 100 100 100 100 100 100 100

c. Informasi Tata Ruang (kelurahan/desa)

100% 100 100 100 100 100 100 100 100

Indikator Kinerja SKPD

1 Cakupan perencanaan tata ruang 100 100 100 100 100 100 100 100

2 Capaian pengendalian tata ruang 100 100 100 100 100 100 100 100

B Urusan Perencanaan Pembangunan

Indikator Kinerja Kunci

1 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA

Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada

2 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA


3 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA


4 Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD 100% 100 100 100 100 92,78 100 100 100


1 Capaian kesesuaian perencanaan program 79,72 81,40 100 100 79,72 81,40 100 100

2 Capaian tindak lanjut kerjasama 66,67 100 100 100 66,67 100 100 100

NO Indikator

SPM/

standar

nasional

IKK

(PP-6/’08)

Target Renstra SKPD (%) Realisasi Capaian (%) Proyeksi (%) Catatan

Analisis Tahun 2013 Tahun

2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2013

Tahun

2014 Tahun 2015 Tahun 2016

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

3 Cakupan pelayanan administrasi perkantoran

20 20 20 20 20 20 20 20

4 Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik

97,05 97,34 97,46 97,47 97,05 97,34 97,46 97,47

5 Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD

97,56 100 100 100 97,56 100 100 100

6 Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja

17,58 23,79 19,03 19,03 17,58 23,79 19,03 19,03

C Urusan Statistik

Indikator Kinerja Kunci

1 Buku ”kabupaten dalam angka” Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada

2 Buku ”PDRB kabupaten” Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada


2 Cakupan ketersediaan data perencanaan 81,82 81,82 81,82 90,91 81,82 81,82 81,82 90,91

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dengan kedudukan dan fungsinya serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan, Bappeda

memiliki lingkup pelayanan yang luas. Sebagai unsur perencana penyelenggaraan

pemerintahan daerah Bappeda memberikan pelayanan dalam proses perencanaan

pembangunan daerah. Sebagai lembaga dengan fungsi perumusan kebijakan teknis

perencanaan, penyusunan perencanaan pembangunan daerah, pembinaan dan pelaksanaan

tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah maka Bappeda memberikan pelayanan

dalam wujud kebijakan teknis perencanaan, menyusun dokumen perencanaan

pembangunan, pembinaan di bidang perencanaan.

Tantangan yang dihadapi Bappeda dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi adalah:

Meningkatkan kinerja perencanaan dan monitoring evaluasi pelaksanaan rencana

pembangunan. Secara kuantitatif banyak dokumen perencanaan yang harus disusun

sebagai penjabaran dokumen rencana jangka menengah dan rencana umum tata ruang

untuk mewujudkan visi dan misi dan tujuan pembangunan. Secara kualitatif kualitas

dokumen rencana harus ditingkatkan.

Meningkatnya kebutuhan untuk pengaturan, pembinaan, pembangunan, pengawasan,

perumusan kebijakan, bimbingan, konsultasi dan koordinasi, monitoring dan evaluasi.

Sedangkan peluang dalam pengembangan pelayanan Bappeda adalah:

Adanya komitmen SKPD untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan.

Harapan masyarakat akan tercapainya tujuan pembangunan.

Penguatan kelembagaan yang didukung peraturan perundang-undangan. Peraturan

perundang-undangan mengamanatkan pemerintah untuk mewujudkan tujuan

pembangunan nasional melalui perencanaan pembangunan di tingkat pusat dan daerah.

Selama periode pembangunan jangka menengah 2006-2011 fungsi dan tugas Bappeda secara

umum telah dapat dilaksanakan secara baik. Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya

Bappeda didukung kelembagaan yang kuat dengan struktur memadai, dengan potensi SDM

dengan tingkat pendidikan tinggi, anggaran yang cukup memadai, sarana dan prasarana kerja

yang cukup memadai. Namun demikian masih terdapat permasalahan-permasalahan yang

dihadapi berkaitan dengan:

- Kurangnya optimalnya ketersediaan data di setiap SKPD untuk menunjang proses

perencanaan;

- Belum optimalnya pendayagunaan sumberdaya, sarana dan prasarana;

- Kurangnya kepercayaan dan kepatuhan pemangku kepentingan terhadap sistem

perencanaan;

- Belum optimalnya kerjasama dengan lembaga.

Isu-isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas

tahun 2015 adalah:

Ketersediaan data perencanaan pembangunan

Ketersediaan data yang valid dan mutakhir merupakan salah satu prasarat dalam proses

perencanaan pembangunan.

Kinerja pelaksanaan perencanaan pembangunan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan

Perencanaan yang baik dicirikan oleh: penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif,

berkeadilan dan berkelanjutan, sinergis antar wilayah, antar fungsi pemerintah,

konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan Kajian dan

evaluasi kebijakan yang berkualitas terhadap permasalahan pembangunan, sebagai

masukan bagi proses perencanaan berikutnya dan atau untuk perumusan kebijakan

pembangunan.

Peningkatan kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga lainnya

Peningkatan kinerja penataan ruang.

2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD/Renstra SKPD

Rancangan awal RKPD/ Renstra SKPD menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana

kerja SKPD. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan SKPD

Bappeda. Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD 2011-2016 serta urusan pemerintahan yang

diselenggarakan Bappeda, maka fungsi dan tugas Bappeda terkait erat dengan pencapaian

misi ke-2 yaitu misi mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur

pemerintahan yang berorientasi pada prinsip-prinsip clean goverment dan good governance

dan misi ke-5 yaitu mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan secara

optimal dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD/ Renstra SKPD dapat

dilihat pada Tabel V.

SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo

Program / kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif

( Rp. 000 )Program/kegiatan Lokasi Indikator kinerja

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif

( Rp. 000 )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A. URUSAN PENATAAN RUANG URUSAN PENATAAN RUANG

I. Program Perencanaan Tata

Ruang

Kab. Kulon

Progo

Cakupan perencanaan tata ruang (%) 100% 650.000 Program Perencanaan Tata

Ruang

Kab. Kulon

Progo

Cakupan perencanaan tata ruang (%) 100% 650.000

1 Penyusunan rencana detail tata

ruang kawasan

Kab. Kulon

Progo

Tersusunnya RDTR kawasan perkotaan

Kokap, Girimulyo, Panjatan dan RTDR

kawasan strategis minapolitan

Nanggulan

6 dokumen 650.000 Penyusunan rencana detail tata

ruang kawasan

Kab. Kulon

Progo

Tersusunnya RDTR kawasan

perkotaan Kokap, Girimulyo, Panjatan

dan RTDR kawasan strategis

minapolitan Nanggulan

6 dokumen 650.000

II. Program Pengendalian

Pemanfaatan Ruang

Kab. Kulon

Progo

Capaian pengendalian tata ruang (%) 100% 66.707 Program Pengendalian

Pemanfaatan Ruang

Kab. Kulon

Progo

Capaian pengendalian tata ruang (%) 100% 66.707

1 Koordinasi pemanfaatan ruang Kab. Kulon

Progo

Terkoordinasi dan terfasilitasinya

pengendalian pemanfaatan ruang

35 rekomendasi

tata ruang

66.707 Koordinasi pemanfaatan ruang Kab. Kulon

Progo

Terkoordinasi dan terfasilitasinya


35

rekomendasi

tata ruang

66.707

B. URUSAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN

URUSAN PERENCANAAN

PEMBANGUNANI. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Bappeda Kab.

Kulon Progo

Cakupan pelayanan administrasi

perkantoran (%)

20% 226.810 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Bappeda Kab.

Kulon Progo


perkantoran (%)

20% 226.810

1 Penyediaan jasa dan peralatan

perkantoran

Bappeda Kab.

Kulon Progo

Tersedianya jasa perkantoran

(honorarium non PNS) dan tersedianya

bahan (ATK, cetak penggandaan dan

surat kabar) dan peralatan kantor

12 bulan 47.580 Penyediaan jasa dan peralatan

perkantoran

Bappeda Kab.

Kulon Progo

Tersedianya jasa perkantoran

(honorarium non PNS) dan

tersedianya bahan (ATK, cetak

penggandaan dan surat kabar) dan

peralatan kantor

12 bulan 47.580

2 Penyediaan jasa keuangan Bappeda Kab.

Kulon Progo

Terbayarnya honorarium petugas

penatausahaan keuangan dan barang

12 bulan 19.800 Penyediaan jasa keuangan Bappeda Kab.

Kulon Progo

Terbayarnya honorarium petugas


12 bulan 19.800

3 Penyediaan Rapat-rapat,

Konsultasi dan Koordinasi

Bappeda Kab.

Kulon Progo

Tersedianya makanan dan minuman

rapat dan tersedianya biaya koordinasi

dan konsultasi

12 bulan 159.430 Penyediaan Rapat-rapat,


Bappeda Kab.

Kulon Progo

Tersedianya makanan dan minuman

rapat dan tersedianya biaya

koordinasi dan konsultasi

12 bulan 159.430

II. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Bappeda Kab.

Kulon Progo

Capaian ketersediaan sarana dan

prasarana kondisi baik (%)

97,46% 372.590 Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Perkantoran

Bappeda Kab.

Kulon Progo



97,46% 372.590

1 Pengadaan sarana dan prasarana

perkantoran

Bappeda Kab.

Kulon Progo

Tersedianya 3 unit kendaraan

dinas/operasional roda dua, 1 buah LCD

projector, 3 buah laptop, dan 16 kursi

eksekutif

23 unit 119.920 Pengadaan sarana dan prasarana

perkantoran

Bappeda Kab.

Kulon Progo


dinas/operasional roda dua, 1 buah

LCD projector, 3 buah laptop, dan 16

kursi eksekutif

23 unit 119.920

2 Pemeliharaan sarana dan

prasarana perkantoran

Bappeda Kab.

Kulon Progo

Terpeliharanya aset bangunan gedung

kantor, 3 unit kendaraan dinas roda 4

dan 11 unit kendaraan roda 2, 58 unit

peralatan/perlengkapan kantor,

terbayarnya jasa pemeliharaan sarana

prasarana perkantoran (perijinan

kendaraan, listrik dan air), tersedianya

peralatan pemeliharaan gedung kantor

(peralatan listrik dan alat kebersihan),

serta tersedianya BBM kendaraan

operasional.

73 unit 252.670 Pemeliharaan sarana dan


Bappeda Kab.

Kulon Progo


kantor, 3 unit kendaraan dinas roda 4

dan 11 unit kendaraan roda 2, 58 unit

peralatan/perlengkapan kantor,

terbayarnya jasa pemeliharaan sarana

prasarana perkantoran (perijinan

kendaraan, listrik dan air), tersedianya

peralatan pemeliharaan gedung

kantor (peralatan listrik dan alat

kebersihan), serta tersedianya BBM

kendaraan operasional.

73 unit 252.670

Hasil analisa kebutuhan

Catatan penting

TABEL V

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD/RENSTRA SKPD TAHUN 2015

KABUPATEN KULON PROGO

No.

Rancangan awal RKPD/Renstra SKPD


Kinerja

Pagu Indikatif


Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif

( Rp. 000 )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Catatan pentingNo.

III. Program Peningkatan kapasitas

sumber daya manusia SKPD

Bappeda Kab.

Kulon Progo

Capaian peningkatan kapasitas

pegawai di SKPD (%)

100% 15.000 Program Peningkatan kapasitas

sumber daya manusia SKPD

Bappeda Kab.

Kulon Progo

Capaian peningkatan kapasitas

pegawai di SKPD (%)

100% 11.818

1 Pendidikan dan pelatihan non

formal

Bappeda Kab.

Kulon Progo

Terkirimnya pegawai mengikuti diklat,

seminar, workshop

3 orang 10.000 Pendidikan dan pelatihan non

formal

Bappeda Kab.

Kulon Progo


seminar, workshop

3 orang 10.000

2 Peningkatan kemampuan sendiri Bappeda Kab.

Kulon Progo

Meningkatnya kemampuan SDM SKPD

dalam penyusunan SOP

10 orang 1.818 Peningkatan kemampuan sendiri Bappeda Kab.

Kulon Progo



10 orang 1.818

3 Pengadaan pakaian PDH Bappeda Kab.

Kulon Progo

Tersedianya pakaian PDH batik bagi PNS 52 pegawai 10.300 Pengadaan pakaian PDH Bappeda Kab.

Kulon Progo

Tersedianya pakaian PDH batik bagi

PNS

52 pegawai 10.300

IV. Program Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi

Kinerja

Bappeda Kab.

Kulon Progo

Capaian perencanaan, pengendalian

dan evaluasi program SKPD (%)

19,03% 21.500 Program Perencanaan,


Kinerja

Bappeda Kab.

Kulon Progo

Capaian perencanaan, pengendalian

dan evaluasi program SKPD (%)

19,03% 21.500

1 Penyusunan Laporan Keuangan Bappeda Kab.

Kulon Progo

Tersusunnya laporan capaian kinerja

keuangan semester

2 dokumen 12.500 Penyusunan Laporan Keuangan Bappeda Kab.

Kulon Progo


keuangan semester

2 dokumen 12.500

2 Penyusunan perencanaan kinerja

SKPD

Bappeda Kab.

Kulon Progo

Tersusunnya Rencana Kerja SKPD

Bappeda Tahun 2016

1 dokumen 3.212 Penyusunan perencanaan kinerja

SKPD

Bappeda Kab.

Kulon Progo

Tersusunnya Rencana Kerja SKPD

Bappeda Tahun 2016

1 dokumen 3.212

3 Pengendalian, evaluasi, dan

pelaporan kinerja

Bappeda Kab.

Kulon Progo

Tersusunnya laporan pengendalian dan

evaluasi kinerja, LAKIP, Laporan

Tahunan, Profil Kinerja SKPD, serta

penerapan SPIP

19 dokumen 5.788 Pengendalian, evaluasi, dan

pelaporan kinerja

Bappeda Kab.

Kulon Progo

Tersusunnya laporan pengendalian

dan evaluasi kinerja, LAKIP, Laporan

Tahunan, Profil Kinerja SKPD, serta

penerapan SPIP

19 dokumen 5.788

V. Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

Kab. Kulon

Progo

Capaian kesesuaian perencanaan

program (%)

100% 1.198.089 Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

Kab. Kulon

Progo

Capaian kesesuaian perencanaan

program (%)

100% 1.198.089

1 Koordinasi, monitoring dan

evaluasi pembangunan

sumberdaya air

Kab. Kulon

Progo

Terkoordinasinya GP3A dan P3A dalam

pelaksanaan program WISMP di 5

daerah irigasi

1 laporan 199.050 Koordinasi, monitoring dan


sumberdaya air

Kab. Kulon

Progo

Terkoordinasinya GP3A dan P3A

dalam pelaksanaan program WISMP

di 5 daerah irigasi

1 laporan 199.050

2 Koordinasi Perumusan Kebijakan

dan Sinkronisasi Pelaksanaan

Upaya-Upaya Penanggulangan

Kemiskinan dan Penurunan

Kesenjangan

Kab. Kulon

Progo

Terkoordinasinya Pelaksanaan Upaya-

Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan

penurunan Kesenjangan dan

tersusunnya laporan LP2KD

1 laporan 59.929 Koordinasi Perumusan Kebijakan

dan Sinkronisasi Pelaksanaan

Upaya-Upaya Penanggulangan

Kemiskinan dan Penurunan

Kesenjangan

Kab. Kulon

Progo

Terkoordinasinya Pelaksanaan Upaya-

Upaya Penanggulangan Kemiskinan

dan penurunan Kesenjangan dan

tersusunnya laporan LP2KD

1 laporan 59.929

3 Penyusunan RKPD Kab. Kulon

Progo

Tersusunnya dokumen RKPD 2016 dan

RKPD Perubahan 2015

2 dokumen 176.192 Penyusunan RKPD Kab. Kulon

Progo

Tersusunnya dokumen RKPD 2016 dan

RKPD Perubahan 2015

2 dokumen 176.192

4 Penyusunan Rancangan KUA dan

PPAS

Kab. Kulon

Progo

Tersusunnya dokumen KUA dan PPAS

TA. 2016 serta KUA dan PPAS

Perubahan TA. 2015

4 dokumen 196.212 Penyusunan Rancangan KUA dan

PPAS

Kab. Kulon

Progo

Tersusunnya dokumen KUA dan PPAS

TA. 2016 serta KUA dan PPAS

Perubahan TA. 2015

4 dokumen 196.212

5 Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah

Kab. Kulon

Progo


evaluasi program dan kegiatan triwulan

APBD sebanyak 4 dokumen, Evaluasi

Triwulan RKPD sebanyak 4 dokumen,

evaluasi tahunan sebanyak 1 dokumen,

dan tersusunnya laporan TEPPA

sebanyak 1 dokumen

10 dokumen 172.040 Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah

Kab. Kulon

Progo

Tersusunnya laporan pengendalian

dan evaluasi program dan kegiatan

triwulan APBD sebanyak 4 dokumen,

Evaluasi Triwulan RKPD sebanyak 4

dokumen, evaluasi tahunan sebanyak

1 dokumen, dan tersusunnya laporan

TEPPA sebanyak 1 dokumen

10 dokumen 172.040

6 Penyusunan Data Dasar Spasial Kab. Kulon

Progo

Tersusunnya peta digital tematik pasar

negeri dan pasar desa

1 tema peta

digital

14.934 Penyusunan Data Dasar Spasial Kab. Kulon

Progo

Tersusunnya peta digital tematik

pasar negeri dan pasar desa

1 tema peta

digital

14.934

7 Koordinasi dan sinkronisasi upaya

pencegahan dan pemberantasan

korupsi

Kabupaten

Kulon Progo

Terkoordinasinya dan sinkronisasi

upaya pencegahan dan pemberantasan

korupsi

5 dokumen 24.932 Koordinasi dan sinkronisasi

upaya pencegahan dan

pemberantasan korupsi

Kabupaten

Kulon Progo

Terkoordinasinya dan sinkronisasi



5 dokumen 24.932


Kinerja

Pagu Indikatif


Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif

( Rp. 000 )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Catatan pentingNo.

8 Perencanaan pembangunan sub

bidang perindustrian,

perdagangan, koperasi, pariwisata,

dan penanaman modal

Kab. Kulon

Progo

Tersusunnya dokumen perencanaan

dan pengendalian sub bidang

perindustrian, perdagangan, koperasi,

pariwisata, dan penanaman modal

8 dokumen 33.937 Perencanaan pembangunan sub

bidang perindustrian,

perdagangan, koperasi,

pariwisata, dan penanaman

modal

Kab. Kulon

Progo



perindustrian, perdagangan, koperasi,


8 dokumen 33.937


bidang pertanian, kehutanan,

perikanan, dan kelautan

Kab. Kulon

Progo


dan pengendalian sub bidang pertanian,

kehutanan, perikanan, dan kelautan


bidang pertanian, kehutanan,

perikanan, dan kelautan

Kab. Kulon

Progo



pertanian, kehutanan, perikanan, dan

kelautan

8 dokumen 36.647


bidang PU dan perumahan

Kab. Kulon

Progo


dan pengendalian sub bidang PU dan

perumahan


bidang PU dan perumahan

Kab. Kulon

Progo


dan pengendalian sub bidang PU dan

perumahan

8 dokumen 39.650


bidang tata ruang dan

perhubungan

Kab. Kulon

Progo


dan pengendalian sub bidang tata ruang

dan perhubungan


bidang tata ruang dan

perhubungan

Kab. Kulon

Progo


dan pengendalian sub bidang tata

ruang dan perhubungan

8 dokumen 26.360


bidang ESDM dan lingkungan

hidup

Kab. Kulon

Progo


dan pengendalian sub bidang ESDM dan

lingkungan hidup


bidang ESDM dan lingkungan

hidup

Kab. Kulon

Progo


dan pengendalian sub bidang ESDM

dan lingkungan hidup

8 dokumen 36.445


bidang pendidikan dan

kebudayaan

Kab. Kulon

Progo



pendidikan dan kebudayaan


bidang pendidikan dan

kebudayaan

Kab. Kulon

Progo



pendidikan dan kebudayaan

8 dokumen 39.830


bidang sosial dan kesehatan

Kabupaten

Kulon Progo


dan pengendalian sub bidang sosial dan

kesehatan


bidang sosial dan kesehatan

Kabupaten

Kulon Progo


dan pengendalian sub bidang sosial

dan kesehatan

8 dokumen 27.191


bidang pemerintahan umum

Kabupaten

Kulon Progo



pemerintahan umum


bidang pemerintahan umum

Kabupaten

Kulon Progo



pemerintahan umum

8 dokumen 60.341


bidang kepegawaian, keuangan,

dan poldagri

Kabupaten

Kulon Progo



kepegawaian, keuangan, dan poldagri


bidang kepegawaian, keuangan,

dan poldagri

Kabupaten

Kulon Progo



kepegawaian, keuangan, dan poldagri

8 dokumen 34.470

17 Pemantauan dan evaluasi

pencapaian MDGs

Kabupaten

Kulon Progo

Terpantau, terevaluasi dan

terlaporkannya pencapaian MDG's

Kulon Progo 2015

2 laporan 19.930 Pemantauan dan evaluasi

pencapaian MDGs

Kabupaten

Kulon Progo

Terpantau, terevaluasi dan

terlaporkannya pencapaian MDG's

Kulon Progo 2015

2 laporan 19.930

18 Koordinasi, pengendalian, dan

evaluasi pelaksanaan DAK, Tugas

Pembantuan, dan dana lainnya

Kabupaten

Kulon Progo

Tersusunnya laporan hasil monitoring

dan evaluasi pelaksanaan kegiatan DAK

sebanyak 5 dokumen dan TP triwulan

dan tahunan sebanyak 5 dokumen,

dana bantuan keuangan

kabupaten/kota sebanyak 2 dokumen,

dan dana keistimewaan DIY sebanyak 4

dokumen

16 dokumen 85.023 Koordinasi, pengendalian, dan

evaluasi pelaksanaan DAK, Tugas

Pembantuan, dan dana lainnya

Kabupaten

Kulon Progo

Tersusunnya laporan hasil monitoring

dan evaluasi pelaksanaan kegiatan

DAK sebanyak 5 dokumen dan TP

triwulan dan tahunan sebanyak 5

dokumen, dana bantuan keuangan

kabupaten/kota sebanyak 2 dokumen,

dan dana keistimewaan DIY sebanyak

4 dokumen

16 dokumen 85.023

VI. Program Kerjasama

Pengembangan IPTEK

Kab. Kulon

Progo

Capaian tindak lanjut kerjasama (%) 81,25% 247.724 Program Kerjasama

Pengembangan IPTEK

Kab. Kulon

Progo

Capaian tindak lanjut kerjasama (%) 81,25% 247.724


Kinerja

Pagu Indikatif


Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif

( Rp. 000 )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Catatan pentingNo.

1 Jaring Penelitian (Jarlit) Tingkat

Kabupaten

Kab. Kulon

Progo

Terfasilitasinya dan terkoordinasinya

kegiatan penelitian (riset), Dewan Riset

Daerah (DRD), pengembangan teknologi

dan penganugerahan IPTEK di Kab.

Kulon Progo

1 laporan 198.099 Jaring Penelitian (Jarlit) Tingkat

Kabupaten

Kab. Kulon

Progo


kegiatan penelitian (riset), Dewan

Riset Daerah (DRD), pengembangan

teknologi dan penganugerahan IPTEK

di Kab. Kulon Progo

1 laporan 198.099

2 Koordinasi Kegiatan KKN,

Pengabdian Masyarakat dan

Kerjasama dengan Perguruan

Tinggi

Kab. Kulon

Progo

Terkoordinasinya kegiatan KKN,

pengabdian masyarakat dan kerjasama

dengan perguruan tinggi di Kabupaten

Kulon Progo

1 dokumen 49.625 Koordinasi Kegiatan KKN,



Tinggi

Kab. Kulon

Progo

Terkoordinasinya kegiatan KKN,

pengabdian masyarakat dan

kerjasama dengan perguruan tinggi di


1 dokumen 49.625

C. URUSAN STATISTIK URUSAN STATISTIK

I. Program Pengembangan Data/

Informasi/ Statistik Daerah

Kab. Kulon

Progo

Cakupan ketersediaan data

perencanaan (%)

81,82% 688.820 Program Pengembangan Data/

Informasi/ Statistik Daerah

Kab. Kulon

Progo

Cakupan ketersediaan data

perencanaan (%)

81,82% 688.820

1 Penyusunan Data Statistik Daerah Kab. Kulon

Progo

Tersusunnya buku DDA, PDRB, inflasi,

analisis IPM, Inkesra, dan gini ratio

6 dokumen 187.007 Penyusunan Data Statistik

Daerah

Kab. Kulon

Progo



6 dokumen 187.007

2 Penyusunan Data Keluarga Miskin Kab. Kulon

Progo

Tersusunnya Data Keluarga Miskin 1 dokumen 385.000 Penyusunan Data Keluarga

Miskin

Kab. Kulon

Progo

Tersusunnya Data Keluarga Miskin 1 dokumen 385.000

3 Penyusunan Database Daerahdan

pengelolaan Sistem Informasi

Pembangunan Daerah (SIPD)

Kab. Kulon

Progo

Tersusunnya Database Daerah dan

terkelolanya Sistem Informasi

Pembangunan Daerah

2 dokumen 116.814 Penyusunan Database

Daerahdan pengelolaan Sistem

Informasi Pembangunan Daerah

(SIPD)

Kab. Kulon

Progo



Pembangunan Daerah

2 dokumen 116.814

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan rencana kerja Bappeda didiskusikan dalam pembahasan forum SKPD Kabupaten.

Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan

hasil musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan.

Pada forum SKPD tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada BAPPEDA selaku

SKPD baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan SKPD kabupaten. Usulan

yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap

pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan pelaksanaan pencapaian dan sebagai keberlanjutan dari RPJMN-2, serta

kesesuaian dengan tema RPJMN-3 (2015-2019) yaitu “Memantapkan pembangunan secara

menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif

perekonomian berlandaskan keunggulan SDA dan SDM berkualitas, serta kemampuan IPTEK

yang terus meningkat”, maka tema RKP 2015 adalah “Melanjutkan Reformasi bagi Percepatan

Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan”.

Sebagai penjabaran Tema RKP 2015 di atas, diidentifikasi 25 (dua puluh lima) isu strategis

yang dikelompokkan menurut bidang-bidang pembangunan yang digariskan dalam RPJPN

2005-2025:

BIDANG SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA

1. Pengendalian Jumlah Penduduk

2. Reformasi Pembangunan Kesehatan

a.Sistem Jaminan Sosial Nasional (Demand and Supply)

b.Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi

3. Reformasi Pembangunan Pendidikan

4. Sinergi Percepatan

BIDANG EKONOMI

5. Transformasi Sektor Industri Dalam Arti Luas

6. Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja

7. Peningkatan Dayasaing UMKM dan Koperasi

8. Peningkatan Efisiensi Sistem Logistik dan Distribusi

9. Reformasi Keuangan Negara

BIDANG ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

10. Peningkatan Kapasitas Iptek

BIDANG SARANA DAN PRASARANA

11. Peningkatan Ketahanan Air

12. Penguatan Konektivitas Nasional

a.Keseimbangan Pembangunan Antar Wilayah

b.Pendorong Pertumbuhan Ekonomi

c.Pembangunan Transportasi Massal Perkotaan

13. Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar

a.Peningkatan Rasio Elektrifikasi Nasional

b.Peningkatan Akses Air Minum dan Sanitasi

c.Penataan Perumahan/Permukiman

BIDANG POLITIK

14. Konsolidasi Demokrasi

BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN

15. Percepatan Pembangunan MEF dan Almatsus POLRI dengan Pemberdayaan Industri

Pertahanan

16. Peningkatan Ketertiban dan Keamanan Dalam Negeri

BIDANG HUKUM DAN APARATUR

17. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Publik

18. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

BIDANG WILAYAH DAN TATA RUANG

19. Pembangunan Daerah Tertinggal dan Perbatasan

20. Pengelolaan Risiko Bencana

21. Sinergi Pembangunan Perdesaan

BIDANG SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN

22. Perkuatan Ketahanan Pangan

23. Peningkatan Ketahanan Energi

24. Percepatan Pembangunan Kelautan

25. Peningkatan Keekonomian Keanekaragaman Hayati dan Kualitas Lingkungan Hidup

Hal tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan prioritas program pembangunan daerah

dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD

Memperhatikan evaluasi kinerja pelayanan Bappeda, tujuan rencana kerja Bappeda tahun

2015 adalah:

1. Terwujudnya peningkatan kinerja perencanaan.

2. Terwujudnya peningkatan ketersediaan data yang valid dan akurat.

3. Terwujudnya peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang.

Sedangkan sasaran yang akan dicapai pada masing-masing tujuan dalam rencana kerja

Bappeda adalah sebagai berikut:

Tabel VI. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Bappeda Tahun 2015

NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET KINERJA

SASARAN (%)

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Terwujudnya peningkatan kinerja perencanaan


Capaian kinerja program 87,00

2 Terwujudnya peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang


Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang

80,27

3.3 Program dan Kegiatan

Rencana kerja Bappeda tahun 2015 mencakup 9 program terdiri 36 kegiatan yaitu:

1. Program Perencanaan Tata Ruang

a. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

2. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

a. Koordinasi Pemanfaatan Ruang

3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran

b. Penyediaan jasa keuangan

c. Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi

4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

a. Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran

b. Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran

5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD

a. Pendidikan dan Pelatihan Non Formal

b. Peningkatan Kemampuan Sendiri

c. Pengadaan pakaian PDH

6. Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja

a. Penyusunan laporan keuangan

b. Penyusunan perencanaan kinerja SKPD

c. Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja

7. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, meliputi kegiatan:

a. Koordinasi, monitoring dan evaluasi pembangunan sumberdaya air

b. Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya

Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan

c. Penyusunan RKPD

d. Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS

e. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

f. Penyusunan Data Dasar Spasial

g. Koordinasi dan sinkronisasi upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi

h. Perencanaan pembangunan sub bidang perindustrian, perdagangan, koperasi,


i. Perencanaan pembangunan sub bidang pertanian, kehutanan, perikanan, dan

kelautan

j. Perencanaan pembangunan sub bidang PU dan perumahan

k. Perencanaan pembangunan sub bidang tata ruang dan perhubungan

l. Perencanaan pembangunan sub bidang ESDM dan lingkungan hidup

m. Perencanaan pembangunan sub bidang pendidikan dan kebudayaan

n. Perencanaan pembangunan sub bidang sosial dan kesehatan

o. Perencanaan pembangunan sub bidang pemerintahan umum

p. Perencanaan pembangunan sub bidang kepegawaian, keuangan, dan poldagri

q. Pemantauan dan evaluasi pencapaian MDGs

r. Koordinasi, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan DAK, Tugas Pembantuan, dan

dana lainnya

8. Program Kerjasama Pengembangan IPTEK, meliputi kegiatan :

a. Jaring Penelitian ( Jarlit ) Tingkat Kabupaten

b. Koordinasi Kegiatan KKN, Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama dengan Perguruan

Tinggi

9. Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah, meliputi kegiatan :

a. Penyusunan Data Statistik Daerah

b. Penyusunan Data Keluarga Miskin

c. Penyusunan Database Daerah dan pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan

Daerah (SIPD)

Rumusan rencana program dan kegiatan SKPD tahun 2015 dan prakiraan maju tahun 2016

Kabupaten Kulon Progo untuk sumber dana APBD Kabupaten, APBD DIY, dan APBN secara

detail dapat dilihat pada lampiran Tabel VII, Tabel VIII, dan Tabel IX.

Sumber dana: APBD Kabupaten

SKPD: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Kulon Progo

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

2 3 4 5 6 7 8 9 10

5 URUSAN PENATAAN RUANG

5 1 Program Perencanaan Tata

Ruang

Cakupan perencanaan tata ruang (%) Kab. Kulon Progo 100% 650.000.000 100% 950.000.000

5 1 1 Penyusunan rencana detail

tata ruang kawasan

Tersusunnya RDTR kawasan perkotaan

Kokap, Girimulyo, Panjatan dan RTDR

kawasan strategis minapolitan Nanggulan

Kab. Kulon Progo 6 dokumen 650.000.000 APBD

Kabupaten

- 6 dokumen RDTR 950.000.000

5 2 Program Pengendalian

Pemanfaatan Ruang

Capaian pengendalian tata ruang (%) Kab. Kulon Progo 100% 66.707.000 100% 125.000.000

5 2 1 Koordinasi pemanfaatan ruang Terkoordinasi dan terfasilitasinya


Kab. Kulon Progo 35 rekomendasi

tata ruang

66.707.000 APBD

Kabupaten

- 35 rekomendasi

tata ruang

125.000.000

6 URUSAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN

6 1 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran


perkantoran (%)

Bappeda Kab.

Kulon Progo

20% 226.810.000 20% 272.172.000

6 1 1 Penyediaan jasa dan peralatan

perkantoran

Tersedianya jasa perkantoran (honorarium

non PNS) dan tersedianya bahan (ATK, cetak

penggandaan dan surat kabar) dan

peralatan kantor

Bappeda Kab.

Kulon Progo

12 bulan 47.580.000 APBD

Kabupaten

12 bulan 57.096.000

6 1 2 Penyediaan jasa keuangan Terbayarnya honorarium petugas


Bappeda Kab.

Kulon Progo

12 bulan 19.800.000 APBD

Kabupaten

- 12 bulan 23.760.000

6 1 3 Penyediaan Rapat-rapat,


Tersedianya makanan dan minuman rapat

dan tersedianya biaya koordinasi dan

konsultasi

Bappeda Kab.

Kulon Progo

12 bulan 159.430.000 APBD

Kabupaten

- 12 bulan 191.316.000

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016

1

TABEL VII

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015

dan Prakiraan Maju Tahun 2016


Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)

Catatan Penting


Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif


Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

2 3 4 5 6 7 8 9 10


1

Kode



Program/Kegiatan



Catatan Penting

6 2 Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Perkantoran



Bappeda Kab.

Kulon Progo

97,46% 372.590.000 97,47% 447.108.000

6 2 1 Pengadaan sarana dan



dinas/operasional roda dua, 1 buah LCD

projector, 3 buah laptop, dan 16 kursi

eksekutif

Bappeda Kab.

Kulon Progo

119.920.000 APBD

Kabupaten

23 unit 143.904.000

6 2 2 Pemeliharaan sarana dan



kantor, 3 unit kendaraan dinas roda 4 dan

11 unit kendaraan roda 2, 58 unit

peralatan/perlengkapan kantor, terbayarnya

jasa pemeliharaan sarana prasarana

perkantoran (perijinan kendaraan, listrik dan

air), tersedianya peralatan pemeliharaan

gedung kantor (peralatan listrik dan alat

kebersihan), serta tersedianya BBM

kendaraan operasional.

Bappeda Kab.

Kulon Progo

73 unit 252.670.000 APBD

Kabupaten

73 unit 303.204.000

6 3 Program Peningkatan

kapasitas sumber daya

manusia SKPD

Capaian peningkatan kapasitas pegawai di

SKPD (%)

Bappeda Kab.

Kulon Progo

100% 22.118.100 100% 26.541.720

6 3 1 Pendidikan dan pelatihan non

formal


seminar, workshop

Bappeda Kab.

Kulon Progo

3 orang 10.000.000 APBD

Kabupaten

- 3 orang 12.000.000

6 3 2 Peningkatan kemampuan

sendiri



Bappeda Kab.

Kulon Progo

10 orang 1.818.100 APBD

Kabupaten

- 12 orang 2.182.000

6 3 3 Pengadaan pakaian PDH Tersedianya pakaian PDH batik bagi PNS Bappeda Kab.

Kulon Progo

52 pegawai 10.300.000 APBD

Kabupaten

- 52 pegawai 12.360.000

6 4 Program Perencanaan,


Kinerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan

evaluasi program SKPD (%)

Bappeda Kab.

Kulon Progo

19,03% 21.500.000 19,03% 25.800.000

6 4 1 Penyusunan Laporan

Keuangan


keuangan semester

Bappeda Kab.

Kulon Progo

2 dokumen 12.500.000 APBD

Kabupaten

- 2 dokumen 15.000.000

6 4 2 Penyusunan perencanaan

kinerja SKPD

Tersusunnya Rencana Kerja SKPD Bappeda

Tahun 2016

Bappeda Kab.

Kulon Progo


Kabupaten

- 1 dokumen 3.854.000


Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif


Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

2 3 4 5 6 7 8 9 10


1

Kode



Program/Kegiatan



Catatan Penting

6 4 3 Pengendalian, evaluasi, dan

pelaporan kinerja


evaluasi kinerja, LAKIP, Laporan Tahunan,

Profil Kinerja SKPD, serta penerapan SPIP

Bappeda Kab.

Kulon Progo


Kabupaten

- 19 dokumen 6.946.000

6 5 Program Perencanaan

Pembangunan Daerah


(%)

Kab. Kulon Progo 100% 1.198.089.225 100% 1.901.000.000

6 5 1 Koordinasi, monitoring dan


sumberdaya air

Terkoordinasinya GP3A dan P3A dalam

pelaksanaan program WISMP di 5 daerah

irigasi

Kab. Kulon Progo 1 laporan 199.050.000 APBD

Kabupaten

1 laporan 250.000.000

6 5 2 Koordinasi Perumusan

Kebijakan dan Sinkronisasi

Pelaksanaan Upaya-Upaya

Penanggulangan Kemiskinan

dan Penurunan Kesenjangan

Terkoordinasinya Pelaksanaan Upaya-Upaya

Penanggulangan Kemiskinan dan penurunan

Kesenjangan dan tersusunnya laporan

LP2KD


Kabupaten

1 laporan 80.000.000

6 5 3 Penyusunan RKPD Tersusunnya dokumen RKPD 2016 dan RKPD

Perubahan 2015


Kabupaten

2 dokumen 360.000.000

6 5 4 Penyusunan Rancangan KUA

dan PPAS

Tersusunnya dokumen KUA dan PPAS TA.

2016 serta KUA dan PPAS Perubahan TA.

2015


Kabupaten

4 dokumen 422.500.000

6 5 5 Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah


evaluasi program dan kegiatan triwulan

APBD sebanyak 4 dokumen, Evaluasi

Triwulan RKPD sebanyak 4 dokumen,

evaluasi tahunan sebanyak 1 dokumen, dan

tersusunnya laporan TEPPA sebanyak 1

dokumen


Kabupaten

10 dokumen 228.000.000

6 5 6 Penyusunan Data Dasar

Spasial

Tersusunnya peta digital tematik pasar

negeri dan pasar desa

Kab. Kulon Progo 1 tema peta digital 14.933.750 APBD

Kabupaten

1 tema peta

digital

63.000.000

6 5 7 Koordinasi dan sinkronisasi



Terkoordinasinya dan sinkronisasi upaya

pencegahan dan pemberantasan korupsi

Kabupaten Kulon

Progo


Kabupaten

5 dokumen 30.000.000


Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif


Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

2 3 4 5 6 7 8 9 10


1

Kode



Program/Kegiatan



Catatan Penting

6 5 8 Perencanaan pembangunan

sub bidang perindustrian,

perdagangan, koperasi,

pariwisata, dan penanaman

modal

Tersusunnya dokumen perencanaan dan

pengendalian sub bidang perindustrian,

perdagangan, koperasi, pariwisata, dan

penanaman modal


Kabupaten

8 dokumen 50.000.000


sub bidang pertanian,

kehutanan, perikanan, dan

kelautan


pengendalian sub bidang pertanian,

kehutanan, perikanan, dan kelautan


Kabupaten

8 dokumen 50.000.000


sub bidang PU dan perumahan


pengendalian sub bidang PU dan

perumahan


Kabupaten

8 dokumen 50.000.000


sub bidang tata ruang dan

perhubungan


pengendalian sub bidang tata ruang dan

perhubungan


Kabupaten

8 dokumen 40.000.000


sub bidang ESDM dan

lingkungan hidup


pengendalian sub bidang ESDM dan

lingkungan hidup


Kabupaten

8 dokumen 50.000.000


sub bidang pendidikan dan

kebudayaan


pengendalian sub bidang pendidikan dan

kebudayaan


Kabupaten

8 dokumen 50.000.000


sub bidang sosial dan

kesehatan


pengendalian sub bidang sosial dan

kesehatan

Kabupaten Kulon

Progo


Kabupaten

8 dokumen 45.000.000


sub bidang pemerintahan

umum


pengendalian sub bidang pemerintahan

umum

Kabupaten Kulon

Progo


Kabupaten

8 dokumen 70.000.000


sub bidang kepegawaian,

keuangan, dan poldagri


pengendalian sub bidang kepegawaian,

keuangan, dan poldagri

Kabupaten Kulon

Progo


Kabupaten

8 dokumen 32.500.000


Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif


Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

2 3 4 5 6 7 8 9 10


1

Kode



Program/Kegiatan



Catatan Penting

6 5 17 Pemantauan dan evaluasi

pencapaian MDGs

Terpantau, terevaluasi dan terlaporkannya

pencapaian MDG's Kulon Progo 2015

Kabupaten Kulon

Progo

2 laporan 19.930.000 APBD

Kabupaten

2 laporan 30.000.000

6 5 18 Koordinasi, pengendalian, dan

evaluasi pelaksanaan DAK,

Tugas Pembantuan, dan dana

lainnya

Tersusunnya laporan hasil monitoring dan

evaluasi pelaksanaan kegiatan DAK

sebanyak 5 dokumen dan TP triwulan dan

tahunan sebanyak 5 dokumen, dana

bantuan keuangan kabupaten/kota

sebanyak 2 dokumen, dan dana

keistimewaan DIY sebanyak 4 dokumen

Kabupaten Kulon

Progo


Kabupaten

16 dokumen 93.525.000

6 6 Program Kerjasama

Pengembangan IPTEK

Capaian tindak lanjut kerjasama (%) Kab. Kulon Progo 81,25% 247.724.250 87,50% 325.000.000

6 6 1 Jaring Penelitian (Jarlit)

Tingkat Kabupaten


kegiatan penelitian (riset), Dewan Riset

Daerah (DRD), pengembangan teknologi dan

penganugerahan IPTEK di Kab. Kulon Progo


Kabupaten

1 laporan 250.000.000

6 6 2 Koordinasi Kegiatan KKN,



Tinggi

Terkoordinasinya kegiatan KKN, pengabdian

masyarakat dan kerjasama dengan

perguruan tinggi di Kabupaten Kulon Progo


Kabupaten

1 dokumen 75.000.000

23 URUSAN STATISTIK

23 1 Program Pengembangan

Data/ Informasi/ Statistik

Daerah


(%)

Kab. Kulon Progo 81,82% 688.820.300 90,91% 1.125.000.000

23 1 1 Penyusunan Data Statistik

Daerah




Kabupaten

6 dokumen 400.000.000

23 1 2 Penyusunan Data Keluarga

Miskin

Tersusunnya Data Keluarga Miskin Kab. Kulon Progo 1 dokumen 385.000.000 APBD

Kabupaten

1 dokumen 600.000.000

23 1 3 Penyusunan Database

Daerahdan pengelolaan

Sistem Informasi

Pembangunan Daerah (SIPD)



Pembangunan Daerah


Kabupaten

2 dokumen 125.000.000

Sumber dana: APBD DIY



Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif


Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

2 3 4 5 6 7 8 9 10

- - - - - - - - -


1

TABEL VIII




Kode



Program/Kegiatan



Catatan Penting

Sumber dana: APBN



Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif


Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

2 3 4 5 6 7 8 9 10

- - - - - - - - -


1

TABEL IX




Kode



Program/Kegiatan



Catatan Penting

BAB IV

P E N U T U P

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 merupakan pelaksanaan rencana

strategis tahun ke-4. Program dan kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka

mencapai visi dan misi Bappeda dan mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah

jangka menengah.

Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Bappeda Kabupaten Kulon

Progo dalam menjalankan tugas dan fungsi SKPD serta sebagai acuan dalam menyusun

program/kegiatan SKPD tahun 2015. Keberhasilan pelaksanaan Renja Bappeda Kabupaten Kulon

Progo tahun 2015 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh karyawan-karyawati

Bappeda Kabupaten Kulon Progo serta peran aktif stakeholder yang bersangkutan.

Wates, 6 Agustus 2014

Kepala Bappeda


Ir. AGUS LANGGENG BASUKI

Pembina Utama Muda; IV/c

NIP. 196108011989031005

Documents

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO BADAN …bappeda.kulonprogokab.go.id/files/RENJA 2015.pdf · 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, ... Berdasarkan Permendagri No. 54 Tahun