PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGOkulonprogokab.go.id/setwan/files/Renstra Tahun 2017-2022.pdf · sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kulon progo tahun 2017 . 2 . 3

1

PEMERINTAH KABUPATEN

KULON PROGO

PERATURAN BUPATI KULON PROGO

NOMOR 74 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA STRATEGI S PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2017 – 2022

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KULON PROGO

TAHUN 2017

2

3

4

5

6

7

DAFTAR ISI

Halaman

BAB I PENDAHULUAN .................................................................................................................. 1

1.1 Latar Belakang .......................................................................................................... 1

1.2 Landasan Hukum ...................................................................................................... 2

1.3 Maksud dan Tujuan .................................................................................................. 3

1.4 Sistematika Penulisan ............................................................................................... 3

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD ………………………………………………………………..

....................................................................................

5

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.................................................................... 5

2.2 Sumber Daya Sekretariat DPRD ................................................................................ 8

2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD ..……................................................................. 11

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD ................... 20

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT

DPRD...........................................

21

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan ……………........ 21

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah ..................................................... 23

3.3 TelaahanRenstraSekretariat DPRRI danRenstra DPRD PropinsiDIY…………………. 27

3.4 PenentuanIsu-isuStrategis

trategis……………………………………………………………………………………………….

28

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN...................................................................................................... 30

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD ........................................ 30

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN

PENDANAANINDIKATIF ......................................................................................................

31

StrastegidanArah Kebijakan Sekretariat DPRD

..................................………………………………………

31

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

32 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG

URUSAN...........................................................................

39

BAB VII PENUTUP ............................................................................................................................ 40

8

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 PegawaiSekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo

MenurutJenisKelamindanGolonganPangkat Tahun 2014

................................................................................

8

Tabel 2.2 Tingkat PendidikanPegawaiSekretariat DPRD KabupatenKulonProgoTahun2017

..........

8

Tabel 2.3 KondisiKualifikasiPegawaiSekretariatDPRDSesuaiJabatan........................ 9

Tabel 2.4 KondisiAsetSekretariatDPRDTahun2017 .................................................................

10

Tabel 2.5 Indikator Dan Target Restra 2012-2016 .............. 13

Tabel 2.6 Anggaran dan realisasi belanjaPendanaanPelayanan SKPD Sekretariat DPRD

Kabupaten KulonProgo 2012-

2016......................................................................................

14

Tabel 2.7 AnggarandanRealisasiPendanaanPelayananSekretariat DPRD (PerProgram dan

Kegiatan)Tahun 2012-2016 ……………………………………………………………………

15

Tabel 3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi SekretariatDPRD

Kabupaten Kulon Progo

..........................................................................................................................

21

Tabel 3.2 Identifikasi isu-isu strategis (lingkungan eksternal)

.............................................................

23

Tabel 3.3 Tingkat Kehadiran DPRD DalamRapatParipurna (2015-

2017)..........................................................

24

Tabel 3.4 CapaianKinerjaTujuan Dan SasaranTahun 2012-2016…………………. 25

Tabel 3.5 FaktorPenghambat Dan PendorongPelayanan OPD TerhadapPencapaianVisiMisi

Dan Program Kepala Daerah Dan WakilKepala Daerah…

26

Tabel 3.6 PermasalahanSekretariat DPRD Kab.KulonProgoBerdasarkanRenstraSekretariat

DPR RI

27

Tabel 4.1 Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan SekretariatDPRD

..............................

30

Tabel 5.1 TujuanStrategi Dan Kebijakan

.........................................................................................

31

Tabel 6.1 Target Kinerja Program Dan KegiatansertaKerangkaPendanaan

...............................

33

Tabel 7.1 Indikator kinerja Sekretariat DPRD yang mengacu pada tujuan dan sasaran

RPJMD ..........

39

9

Tabel 7.2 Indikator kinerja program yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

......................

39

10

PENGANTAR

Bahwa Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo dilakukan mendasarkan

pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo guna

menyesuaikan dengan sasaran, strategi, kebijakan dan program yang telah ditetapkan.

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo sebagai upaya mencapai, tujuan,

sasaran, strategi dan program dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dalam rentang

waktu 2017 – 2022 agar dapat dilaksanakan secara terpadu, sinergis dan berkesinambungan.

Dalam Recana Stragtegis Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo dapat dijelaskan dan

disampaikan data dan informasi mengenai target dan realisasi pelaksaaan program dan kegiatan

tahun 2017 – 2022 yang akan dicapai. Program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon

progo merupakan prioritas yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Wates, Desember 2017

11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun

2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja pada

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Fungsi Sekretariat DPRD adalah penyelenggaraan

administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas DPRD

serta penyediaan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam

melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai kebutuhan. Dan untuk menyelenggarakan fungsi tersebut

Sekretariat DPRD mempunyai tugas Sekretariat DPRD dalam melaksanakan fungsi tersebut

mempunyai tugas :Menyelenggarakan kegiatan umum dan keuangan, Menyelenggarakan

kegiatan perundang-undangan, persidangan dan hubungan masyarakatdan menyelenggarakan

kegiatan fasilitasi penganggaran dan pengawasan.

Dalam rangka mendukung terlaksananya tugas dan fungsi Sekretariat DPRD tersebut diperlukan

adanya rencana strategis yang memberikan arah dan acuan yang jelas dengan mengelola,

mengoptimalkan dan mengembangkan potensi, sumber daya yang ada serta sarana dan prasarana yang

dimiliki . Rencana Strategis ( Renstra ) tersebut merupakan perencanaan taktis strategis Sekretariat

DPRD Kabupaten Kulon Progo selama 5 ( lima ) tahun ke depan, yang merupakan acuan dalam

penyusunan program dan kegiatan tahunan .

Penyusunan Rencana Strategi Sekretariat DPRD diawali dengan mengkaji visi,misi dan Program

Kepala Daerah diselaraskan dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD, selanjutkan menyusun

rancangan Renstra yang berpedoman pada Rancangan Awal RPJMD yang telah disepakati bersama.

Setelah RPJMD ditetapkan menjadi Perda maka Rancangan Renstra juga harus disesuaikan untuk

menjadi Rancangan akhir Renstra, yang akan diverifikasi oleh OPD berwenang untuk selanjutnya

ditetapkan menjadi Renstra Sekretariat DPRD.

Rencana strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo tersebut berfungsi sebagai pedoman

dalam menyusun perencanaan teknis operasional yang memuat tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan

program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD

Kabupaten Kulon Progo, dan disusun secara terintegrasi dan merupakan penjabaran dari Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo untuk jangka waktu lima tahunan.

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon progo disusun dengan mengacu pada

RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2017, yang memuat Indikator kinerja program yang merupakan outcome

dan indikator kinerja kegiatan yang menjadi output, dan target kedua indikator kinerja tersebut harus

bisa terukur (kuantitatif), sehingga pada dalam pelaksanaannya lebih riil untuk pengukuran pencapaian

target. Terdapat keterkaitan kegiatan dengan pencapaian program, sehingga secara signifikan bisa

12

diketahui apakah kegiatan dapat memberikan kontribusi secara langsung terhadap pencapaian target

programdan juga penggambaran asumsi kerangka ekonomi daerah yang berimplikasi terhadap kerangka

pendanaan, baik proyeksi pendapatan maupun belanja daerah.

Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo juga memperhatikan

Renstra Sekretariat DPR RI yang mana dalam perumusan tujuan dan sasaran, Program dan kegitan

diselaraskan dengan yang ada di Renstra Sekretariat DPR RI yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah

dan tujuan , sasaran sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo.

Rencana Strategis ini digunakan sebagai dasar untuk penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD

di setiap tahunnya yang menjabarkan program kegiatan dalam rangka mencapai tujuan.

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan persetujuan DPRD bersama para pemangku

kepentingan sesuai peran dan kewenangannya menyusun menetapkan RPJMD Kabupaten Kulon Progo

Tahun 2017-2022. Dengan RPJMD tersebut, maka Sekretariat DPRDsebagai Organisasi Perangkat Daerah

(OPD) di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun

2017-2022.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang menjadi landasan hukum disusunnya Perubahan Rencana Strategis

Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut:

a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

b. Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang –Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

d. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional.

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan,

Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor 9 Tahun 2007

tentang Indikator Kinerja Utama

g. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo;

h. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;

i. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah ;

13

j. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032;

k. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;

l. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Fungsi

dan Tugas serta Tata Kerja pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2017-2022 disusun dengan maksud memberikan tujuan, sasaran,

strategi, dan program dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya pada tahun 2017-2022 yang dilaksanakan

secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Sedangkan Renstra Sekretariat DPRD

dilaksanakan guna menyesuaikan strategi, kebijakan dan program yang tertuang pada RPJMD 2017-

2022sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. Tahun, dalam upaya percepatan pencapaian

tujuan yang telah ditetapkan kondisi dan permasalahan yang dihadapi daerah.

Tujuan disusunnya Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo adalah :

1. Acuan bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo dalam merencanakan dan mengembangkan

langkah-langkah strategis guna meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD

Kabupaten Kulon Progo dalam memberikan dukungan pelayanan kepada DPRD selama lima tahun.

2. Menjadi dokumen resmi Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo dalam rangka menyusun

perencanaan, menentukan sasaran program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon

Progo pada setiap tahun .

3. Untuk memudahkan seluruh aparatur yang ada di Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo dalam

memahami dan menilai arah kebijakan dari program dan kegiatan operasional tahunan dalam

rentang waktu lima tahun

4. Sebagai alat untuk mengukur kinerja aparatur di Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo dalam

melaksanakan program dan kegiatan.

Sedangkan tujuan disusunnya Perubahan Renstra Sekretariat DPRD adalah seperti halnya

penyusunan Renstra sebelumnya, yaitu sebagai pedoman penyusunan perencanaan tahunan yakni

tahun 2017 sampai tahun 2022, dan sebagai evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun tahun

sebelumnya, sehingga dapat memberikan pencapaian pengukuran kinerja Sekretariat DPRD

1.4. SISTIMATIKA PENULISAN

Rencana strategis Sekretariat DPRD 2017 – 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistimatika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

14

2.2. Sumber Daya Sekretariat DPRD

2.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih

3.3. Telaahan Renstra Sekretariat DPRRI dan Renstra DPRD Propinsi DIY

3.4. Penentuan Isu – isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD

BAB V

BAB VI


Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat DPRD

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

15

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 50

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja

pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Fungsi Sekretariat DPRD adalah

penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan

fungsi dan tugas DPRD serta penyediaan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang

diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai kebutuhan.

Sekretariat DPRD dalam melaksanakan fungsi tersebut mempunyai tugas :

1. Menyelenggarakan kegiatan umum dan keuangan

2. Menyelenggarakan kegiatan perundang-undangan, persidangan dan hubungan

masyarakat

3. Menyelenggarakan kegiatan fasilitasi penganggaran dan pengawasan.

Uraian tugas untuk tiap struktur adalah sebagai berikut:

1. Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai fungsi penyelenggaraan, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan

dan pengembangan.

a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan

kegiatan di bidang ketatausahaan dan kepegawaian.

b. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan anggaran DPRD

dan Sekretariat DPRD serta pelaksanaan pembukuan dan pelaporan anggaran DPRD

dan Sekretariat DPRD.

c. Sub Bagian Pengembangan mempunyai tugas menyelenggarakan kegitan bidang

pengembangan kinerja.

2. Bagian Rapat dan Perundang- undangan

Bagian Rapat dan Perundang- undangan mempunyai fungsi penyelenggaraan rapat, pembutan

risalah rapat dan perundang-undangan DPRD.

a. Sub Bagian rapat mempunyai tugas menyelenggarakan rapat rapat yang diselenggarakan

DPRD

b. Sub Bagian hukum dan perundang undangan mempunyai tugas menyusun rancangan

produk hukum DPRD dan risalah rapat DPRD .

3. Bagian Rumah Tangga

Bagian Rumah Tangga mempunyai fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban lingkungan

kantor DPRD dan Sekretariat DPRD.

a. Sub Bagian Rumah tangga dan Protokol mempunyai tugas memelihara keamanan dan

ketertiban lingkungankantor DPRD dan Sekretariat DPRD.

16

b. Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan mempunyai tugasmenyelenggarakan kegitan

bidang dokumentasi dan perpustakaan.

c. Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Publikasi mempunyai tugas menyelenggarakan

kegiatan bidang hubungan masyarakat dan publikasi.

Struktur Organisasi Sekretariat DPRD

Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo mengacu pada Peraturan Daerah

Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah

Adapun unsur- unsur jabatan struktural di Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo

sebagai berikut :

a. Sekretaris DPRD ( Eselon II/b )

b. Pejabat Eselon III/a

2) Kepala Bagian Umum dan Keuangan

3) Kepala Bagian Perundang-undangan, Persidangan dan Hubungan Masyarakat

4) Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

c. Pejabat eselon IV/a

1) Kepala Bagian Umum dan Keuangan membawahi 3 (tiga ) Kepala Sub Bagian yaitu

- Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian

- Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan

- Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan

2) Bagian Perundang-undangan, Persidangan dan Hubungan Masyarakat

membawahi 3 (tiga ) Kepala Sub Bagian yaitu

- Kepala Sub Bagian Kajian Perundang-undangan

- Kepala Sub Bagian Persidangan dan Risalah

- Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Protokol dan Publikasi

3) Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan membawahi 2 (dua ) Kepala Sub

Bagian yaitu :

- Kepala Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran

- Kepala Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan dan Kerjasama

17

Gambar 2.1

Bagan Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo

Sesuai pemetaan kelembagaan perangkat daerah berdasarkan Peraturan Menteri dalam

Negeri Nomor Tahun 2016.Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo merupakan Tipe B

terdiri 3 (tiga) Bagian dengan masing-masing 3 (tiga) sub bagian, sehingga ada 9 (sembilan)

sub bagian. Pada kenyatannya kebijakan kelembagaan sesuai Peraturan Daerah

Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan dukungan SDM dan beban kerja,

Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon progo hanya diperlukan 8 (delapan) sub bagian. Dari 8

(delapan) sub bagian sesuai unsur organisasi menurut Mintzberg dapat dipetakan sebagai

berikut :

Ada Unsur Support Staf : 3 Sub Bagian sebagai unsur organisasi terendah yang

mempunyai fungsi pelayanan administrasi dan mengelola unsur manajemen. Sedangkan

ada 5 Sub Bagian sebagai unsur organisasi terendah yang mempunyai fungsi dukungan

terhadap fungsi DPRD ( Unsur Operating Core : 4 Sub Bagian dan Unsur Technostructure :

SEKRETARIS DPRD KP

BAGIAN UMUM DAN

KEUANGAN

BAGIAN FASILITASI PENGANG

GARAN DAN PENGAWASAN

BAGIAN PERUU AN,

PERSIDANGAN DAN HUMAS

SUBBAG TU DAN

KEPEGAWAIAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SUBBAG PROGRAN

DAN KEUANGAN

SUBBAG RT DAN

PERLENGKAPAN

SUBBAG FASILITASI

PENGANGGARAN

SUBBAG FASILITASI PENG

AWASAN DAN KERJASAMA

SUBBAG KAJIAN PER UU

AN

SUBBAG PERSIDANGAN

DAN RISALAH

SUBBAG HUMAS, PROTOKOL

DAN PUBLIKASI

18

1 Sub Bagian). Sehingga perbandingan sub bagian yang melaksanakan fungsi pelayanan

administrasi dan mengelola unsur manajemen dibandingkan sub bagian yang

melaksanakan dukungan terhadap fungsi DPRD adalah 3 dibanding 5. Hal ini menunjukkan

penguatan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mendukung fungsi DPRD, proporsi

kelembagaan ini juga berpengaruh terhadap perubahan sumber daya : kualifikasi jabatan

(SDM), penganggaran, asset dan sarana prasarana.

2.2. Sumber Daya Sekretariat DPRD

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat DPRD didukung oleh PNS dengan

kondisi sebagai berikut:

Tabel 2.1. Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon PRogo

Menurut Jenis Kelamin dan Golongan Pangkat Tahun 2017

Unit Golongan II Golongan III Golongan IV Jumlah

Pria Wanita Pria Wanita Pria Wanita

Sekretaris DPRD - - - - 1 - 1

Bagian Umum dan Keuangan 5 1 7 2 2 - 17

Bagian Perundang-undangan, Persidangan dan Humas

6 - 3 - 1 - 10

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

4 - - 3 1 - 8

Jumlah 15 1 10 5 5 36

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo

Tabel 2.2. Tingkat Pendidikan Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017

Unit SLTP SLTA D-3 S-1 S-2 Jumlah

Sekretaris DPRD - - - 1 1

Bagian Umum dan Keuangan - 10 - 5 2 17

BagianPerundang-undangan, Persidangan dan Humas

- 6 - 3 1 10

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan

Pengawasan - 4 1 2 1 8

Jumlah - 20 1 10 5 36


19

Tabel 2.3

Kondisi Kualifikasi Pegawai Sekretariat DPRD sesuai dengan Jabatan

No Unit Org Kebutuhan Riil Kurang/lebih Keterangan

1 Sekretaris DPRD 1 1 0 Eselon II

2 Bagian Umum 1 1 0 Eselon III

2.1 Subag TU Kepegawaian 1 1 0 Eselon IV

2,1.1 Staf 6 5 1 Gol II dan III

2.2 Subag Rumah Tangga 1 1 0 Eselon IV

2.2.1 Staf 3 3 0 Gol II dan III

2.3 Subag Program dan

Keuangan

1 1 0 Eselon IV

2.3.1 Staf 7 4 3 Gol II dan III

3 Bagian Peruu an,

persidangan dan Humas

1 1 0 Eselon III

3.1 Subag Kajian PerUU an 1 1 0 Eselon IV

3.1.2 Staf 3 1 2 Gol III

3.2 Subag Persidangan dan

Risalah

1 1 0 Eselon IV

3.2.1 Staf 3 2 1 Gol II

3.3 Subag Humas, Protokol dan

Publikasi

1 1 0 Eselon IV

3.3.1 Staf 4 4 0 Gol III dan II

4 Bagian Fasilitasi

Penganggaran dan

Pengawasan

1 1 0 Eselon III

4.1 Subag Fasilitasi

Penganggaran

1 1 0 Eselon IV


4.2 Subag Fasilitasi Pengawasan

dan Kerjasama

1 1 0 Eselon IV


Jumlah 44 36 8

20

Jumlah pegawai Sekretariat DPRD secara keseluruhan masih kurang bila dibandingkan dengan formasi

kebutuhan pegawai. Secara formasi jumlah kebutuhan pegawai Sekretariat DPRD sebanyak 44 orang tapi

baru ada 36 orang sehingga ada kekurangan pegawai 8 orang.

Untuk bisa melaksanakan fungsi sekretariat DPRD dalam penyelenggaran administrasi kesekretariatan

dan keuangan, mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas DPRD maka ada kerjasama dan saling

mendukung antar bagian maupun sub bagian.

Guna kelancaran pelaksanaan kegiatan di Sekretariat DPRD sangat diperlukan dukungan sarana

prasarana yang memadai

Kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4. Kondisi Asset Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017

No. Jenis Asset

2017

Jumlah

(unit)

Kondisi

Baik

%

1. Gedung 2 lantai 1 1 100

2. Gedung mushola 1 1 100

3. Garasi 1 1 100

4. Tempat parkir 1 1 100

5. Gedung tempat genset 1 1 100

6. Kendaraan Dinas roda 4 17 17 100

7. Kendaraan Dinas roda 2 10 8 80

8. Mesin risograph 1 0 0

9. Mesin foto copy 1 1 100

10. Overhead proyektor ( OHP) 1 1 100

11. Handycam 3 2 67

12. Wireless 2 2 100

13. Mesin Ketik 5 5 100

14. Telepon 2 2 100

15. Laptop 18 15 77

16. Komputer 10 10 100

17. Proyektor LCD 2 1 50

21

No. Jenis Asset

2017

Jumlah

(unit)

Kondisi

Baik

%

18. AC 41 41 100

19. TV 2 2 100

20. Kamera 3 1 33

21. Sound system 1 1 100

22. Micropone 4 2 50

23. Exstension ( Single Line Telp.) 32 32 100

24. Discusion Conf. Mic 60 60 100

25. Casset Desk 1 1 100

26. CD Player 1 1 100

27. Faximile 1 1 100

28. Scanner 1 0 0

29. Aiphone 17 17 100

30. Jam Dinding 21 15 71

31. Penyedot debu 1 1 100

32. Dispenser 15 15 100

33. Tempat tidur 11 11 100

34. Meja rapat 99 99 100

35. Kursi anggota/ Fraksi 193 193 100

36. Almari arsip kayu 16 16 100

37. Almari arsip kaca 3 3 100

38. Almari es 2 2 100

39. Rak 21 21 100

40. Filling cabinet 23 23 100

41. Brankas 1 1 100

42. Mesing hitung/ calculator 4 4 100

43. White board 10 10 100

44. Papan tulis/ papan lain-lain 14 14 100

45. Buku-buku perpustakaan 100 100 100


22

2.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

Sekretaris DPRD secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris

Daerah, sedangkan secara teknis operasional berada dibawah dan beertanggung jawab kepada

Pimpinan DPRD. Kepala Bagian di Sekretariat DPRD bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD

dan Kepala Sub Bagian di Sekretariat DPRD bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

Dapat dipaparkan hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan Sekretariat yang

mendukung produktifitas DPRD dalam melaksanakan fungsi Legislasi, anggaran dan pengawasan

antara lain :

Pelayanan terhadap pembahasan raperda, pelaksanaan rapat-rapat pembahasan raperda,

rapat dengan komisi, Rapat pembahasan pandangan umum, rapat koordinasi / konsultasi

pimpinan, rapat – rapat dengar pendapat , rapat paripurna ,semua berjalan dengan baik

.Konsultasi dan koordinasi dalam rangka mencari referensi untuk pembahasan Raperda juga

berjalan dengan baik.

Pelayanan terhadap Pembahasan Kebijakan Penganggaran, rapat – rapat pembahasan

kebijakan anggaran, Rapat Kerja dengan OPD, Rapat Paripurna berlangsung dengan tertib dan

lancer. Kunjungan Kerja dalam rangka konsultasi dan koordinasi guna mencari referensi juga

berjalan dengan baik sehingga Perda terkait kebijakan penganggaran yang ditetapkan bias

sesuai dengan aturan perundang-undangan dan dapat dilaksanakan oleh semua pihak.

Pelayanan terhadap fungsi DPRD dalam rangka Pengawasan dalam bentuk Rapat rapat dengan

OPD, rapat komisi, rapat konsultasi pimpinan berjalan dengan baik. Kunjungankerja guna

melaksanakan pengawasan dilapangan , dilakukan dengan penuh tanggung jawabuntuk

mengetahui sejauh mana pelaksanaan di lapangan terkait dengan penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan, guna mengetahui permasalahan, kendala kendala yang

dihadapi dan selanjutnya mencari solusi pemecahannya.

Disamping itu Sejkretariat DPRD juga melaksanakan fasilitasi terhadap pelaksanaan kegiatan-

kegiatan sebagai berikut :

1. Melaksanakan fasilitasi kunjungan kerja DPRD dalam rangka kerjasama dengan lembaga

perwakilan rakyat daerah : adanya koordinasi dan komunikasi yang dijalin secara intensif

denganlembaga perwakilan rakyat daerah se Indonesia melalui ADKASI (Asosiasi DPRD

Kabupaten Seluruh Indonesia) setahun minimal 4 kali.

2. Melayani administrasi kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat yang dilakukan setiap

tahun 3 kali dan hasilnya adalah masukan, saran dan usul yang merupakan aspirasi

masyarakat yang selanjutnya menjadi pokok-pokok pikiran DPRD yang menjadi salah satu

materi dalam penyusunan RKPD yang selanjutnya menjadi KUA dan PPAS. Disamping itu

masyarakat bisa langsung menyalurkan aspirasinya ke dalam SIM ASPIRASIKU.

3. Memberikan fasilitasi untuk peningkatan kapasitas DPRD dan Sekretariat DPRD dengan

dilaksanakan pendalaman tugas bagi anggota DPRD hal ini guna memberikan pemahaman

dan wawasan yang luas terkait dengan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi

pengawasan bagi anggota DPRD..

23

4. Melayani pelaksanaan Kunjungan kerja dalam rangka study banding terhadap

pelaksanaana tugas Komisi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dilaksanakan baik dalam

daerah, dalam lingkup propinsi maupun luar daerah / diluar propinsi DIY .

5. Menyelenggarakan rapat- rapat paripurna yang melibatkan lintas SKPDyang pada tiga

tahun terakhir dengan hasil sebagai berikut :

a. Tahun 2014 ada 61 rapat

b. Tahun 2015 ada 69 rapat

c. Tahun 2016 ada 59 rapat

6. Memfasilitasi anggota DPRD dalam rangka menghadiri dan mengikuti undangan seminar

dan workshop terkait dengan permasalahan yang terkait dengan kondisi di daerah, yang

dilaksanakan oleh pihak yang berkompeten.

7. Melaksanakan sosialisasi dan evaluasi Peraturan Daerah dan produk hukum DPRD yang

telah dihasilkan kepada masyarakat yang dilaksanakan minimal 2 kali dalam satu tahun.

Dalam melaksanakan dukungan pelayanan kepada 40 anggota DPRD dengan latar belakang

pendidikan, partai politik dan usia yang berbeda- beda serta beragam maka Sekretariat DPRD

telah menyusun Standar Operasi Pelayanan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris

DPRD. Hal ini juga dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektiftas dan akuntabilitas

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di lingkungan Sekretariat DPRD .

Adapun tabel Indikator dan target Renstra pelayanan Sekretariat DPRDserta anggaran dan realisasi

pendanaan pelayanan Sekretariat DPRD secara berturut-turut dapat dilihat pada Tabel 2.5, Tabel

2.6., dan Tabel 2.7.

24

Tabel 2.5 Indikator dan Target Renstra (2012-2016)

No Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

Satuan Target SPM

Target IKK

Target Indikator Lainnya

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Tahunan Rasio Capaian Tahunan KET

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Urusan Otonomi daeerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian

Indikator Kinerja SKPD

Jumlah pembahasan Raperda/ penetapan raperda

Raperda yang ditetapkan

Jumlah Perda

23 13 12 17 23 20 12 10 18 16 0,87 0,93 0,83 1,06 0,70

Jumlah Pembahasan Kebijakan Anggaran/Penetapan Kebijakan Anggaran Tepat Waktu

Kebijakan

anggaran

Jumlah Kebijakan anggaran

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Pengawasan Kebijakan dan Pembangunan Daerah/Rekomendasi DPRD kepada Bupati

Rekomendasi DPRD

Jumlah rekomendasi

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

25

Tabel 2.6

Anggaran dan Realisasi Belanja Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD

Kabupaten Kulon Progo TA 2012 s/d 2016

Uraian

Anggaran pada Tahun Realisasi Anggaran pada Tahun Rasio antara Realisasi dan Anggaran

Tahun Rata-rata

Pertumbuhan (%)

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014

2015 2016 2012 2013 2014

2015 2016 Anggaran

Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14

15 16 17 18

Belanja Tidak Langsung

2.067.679.834 2.156.307.366

2.209.649.070 2.423.721.394 2.493.568.854

2.025.427.184 2.013.654.086 2.178.716.150 2.360.266.995 2.423.775.725

0,98 0,94 0,99 0,97 0,97 4,83 4,66

Belanja Pegawai 2.067.679.834 2.156.307.366

2.209.649.070 2.423.721.394 2.493.568.854

2.025.427.184 2.013.654.086 2.178.716.150 2.360.266.995 2.423.775.725

0,98 0,94 0,99 0,97 0,97 4,83 4,66

Belanja Langsung 8.891.284.875 10.506.255.700 9.424.740.250 9.741.322.575 16.510.733.660 7.798.010.263 8.473.297.042 7.758.684.309

8.795.966.663 15.489.345.952 0,88 0,81 0,82

0,90 0,94 20,18 22,42

Belanja Pegawai 119.130.000 198.548.000 90.941.500 120.884.000 188.254.000 92.770.000 138.278.000 86.450.500

96.292.000 164.875.000 0,78 0,70 0,95

0,79 0,88 25,28 23,55

Belanja Barang dan Jasa

7.572.016.425 10.022.980.700 8.810.639.450 9.174.344.575 15.214.067.410 6.526.931.713 8.065.792.692 7.183.013.859

8.368.188.938 14.244.854.142 0,86 0,80 0,82

0,91 0,94 22,56 24,84

Belanja Modal 1.200,138.450 284.727.000 523.159.300 446.094.000 1.108.412.250 1.178.308.550 269.226.350 489.219.950

331.485.725 1.079.616.850 0,98 0,95 0,94

0,74 0,97 35,30 49,50

Keterangan:

Anggaran dan realisasi setelah Perubahan APBD .

26

Tabel 2.7

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD (per Program dan Kegiatan)

Tahun 2012 s/d 2016

Uraian

Anggaran pada Tahun Realisasi pada Tahun

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Rata-rata Pertumbuhan (%)

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 Anggaran Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Urusan Otonomi daerah , pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian

8.891.284.875

10.506.255.700

9.424.740.250

9.741.322.575

16.510.733.660

7.798.010.263

8.473.297.042

7.758.684.309

8.795.966.663

15.489.345.992

0,88

0,81 0,82 0,90 0,94

20,18 22,42

Program Peningkatan Kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

5.467.652.400

7.780.599.350

6.941.904.100

6.552.911.275

13.435.303.550

4.779.978.400

6.249.314.128

5.664.957.525

6.016.426.413

12.936.431.644

0,87 0,80 0,82 0,92 0,96

32,74 35,65

Rapat-rapat alat kelengkapan Dewan/Penyelenggaraan Rapat Kerja Pembahasan Produk Hukum daerah

1.018.999.500

965.910.000

751.644.250

1.716.381.950 3.419.819.

700 876.563.500

726.561.250 689.948.350 1.471.906.625 3.307.735.

545

0,86 0,75 0,92 0,86 0,97

50,05 53,98

Rapat-rapat paripurna 114.714.000

149.680.000

182.160.000

119.675.000

119.837.500 111.643.000

108.640.000 116.969.000 113.671.000

118.700.000

0,97 0,73 0,64 0,95 0,99

4,50 1,65

Kegiatan Reses/Penjaringan Aspirasi Masyarakat/Penyusunan Pokok Pikiran DPRD 387.673.100

516.181.450

595.480.850

506.181.000 1.204.358.

800 370.008.150

468.496.100 570.541500 493.596.000 1.133.752.

200

0,95 0,91 0,96 0,98 0,94

42,86 41,15

Penyusunan Skala Prioritas dan Penjadwalan Pembahasan Rancangan Perda 191.100.900

344.350.700

210.445.500

345.264.000

679.011.800 157.038.450

263.914.726 199.114.900 334.227.300

671.046.233

0,82 0,77 0,95 0,97 0,99

50,51 53,03

Pembahasan KUA PPAS, RAPBD, Perubahan APBD dan Perhitungan APBD/Pembahasan dan Evaluasi Kebijakan Anggaran/Pembahasan Rapat Kerja Pembahasan Perenc dan Evaluasi Penganggaran 840.353.450

1.016.354.300

827.553.500

795.560.000

1.222.711.200 697.858.750

716.563.500 712.028.000 790.275.236

1.193.449.600

0,83

0,71 0,86 0,99 0,98

13,05 16,01

Rapat Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban LKPJ, dan LHP BPK 276.407.500

391.335.000

325.070.000

326.590.000 2.300.000 237.675.500

321.594.994 321.322.700 322.992.200 1.675.000

0.86 0,82 0,99 0,99 0,73

-18,55 -15,93

Kunjungan Kerja Pimpinan dan anggota DPRD

1.078.800.000

944.014.800

0,88 0 0

0,00 0,00

Bimtek Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan anggota DPRD 516.830.000

1.331.490.000

1.640.470.000

740.981.200

2.684.278.000 502.393.600

1.236.602.200

1.262.614.950

674.350.600

2.584.020.601

0,97 0,93 0,77 0,91 0,97

97,07 96,21

Kerjasama antar lembaga Perwakilan Rakyat Daerah/Kerjasama antar lembaga DPRD ,setwan, dan rakernas,munas, Workshop ADKASI dan ASDEKSI 376.100.000

458.930.000

369.520.000

758.940.000

1.418.895.400 347.855.000

269.011.780 233.002.000 747.277.452

1.378.645.025

0,92

0,59 0,63 0,98 0,97

48,72 67,29

Peningkatan Kesejahteraan Anggota DPRD/Peningkatan Kesejahteraan anggota DPRD dan Kluarganya (asuransi Kesehatan) 203.325.000

303.765.000

304.165.000

202.285.00

270.265.000 157.516.600

0,99 0,89 0,52 0 0

12,38 -2,03

Fasilitasi Badan Kehormatan (BK)/Pengelolaan Badan Kehormatan 152.140.150

265.899.250

153.026.500

258.973.000

411.882.200 135.489.650

192.345.720 147.630.250 219.620.550

408.239.800

0,89 0,72 0,96 0,85 0,99

40,15 38,34

27

Penyusunan Risalah Rapat/Penyusunan Naskah Produk Hukum dan Risalah Rapat 7.032.100 6.725.100

13.066.400

6.725.000

209.330.700 5.359.750

3.965.450 6.534.650 4.009.325 193.508.475

0,76 0,59 0,50 0,60 0,92

763,53 1181,65

Penyediaan Tenaga Ahli DPRD 25.028800

97.837.100

134.080.050

131.902.000 20.803.350

65.145.000 110.082.225 130.829.050

0,83 0,67 0,82 0,99 0

56,58 50,24

Pelantikan Anggota DPRD Antar Waktu 44.460.000

24.830.000

27.570.000

24.830.000 0

24.800.000 0 0

0 1,00 0 0 0

-35,76 0,00

Penyusunan Program Legislasi Daerah (Prolegda) 234.687.900

486.664.200

232.152.350

517.412.925

975.616.800 170.989.900

346.396.370 221.474.000 440.359.875

941.402.775

0,73 0,71 0,95 0,85 0,96

66,63 69,78

Study Referensi Pimpinan dan Anggota DPRD

1.342.595.000

1.025.838.000

1.165.661.288

774.035.600

0 0,87 0,75 0 0

-30,90 -25,34

Sosialoisasi dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan/Publikasi Kinerja Lembaga DPRD

78.052.250

78.386.700

83.713.300 136.776.6

50

69.350.750 73.930.800 71.884.300 120.922.6

50

0 0,89 0,94 0,86 0,88

17,65 18,01

Pelantikan Anggota DPRD

71.275.000

68.212.000

0 0 0,96 0 0

0,00 0,00

Penyelenggaraan Rapat Kerja Komisi DPRD dengan Mitra Kerja

950.484.600

883.333.740

0 0 0 0 0,93

0,00 0,00

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya.

219.781.900

201.426.900

0 0 0 0,92 0

0,00 0,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.458.110.000

1.605.887.850

1.151.628.050

1.982.665.300

696.362.950

1.213.587.131

1.289.415.852

1.030.619.505

1.826.432.950

471.547.80

0,83 0,80 0,89 0,92 0,68 -2,72 -2,70

Penyediaan Jasa Surat menyurat 2.100.000 2.400.000 2.400.0

00

2.100.000 2.400.00 2.400.000

1,00 1,00 1,00 0 0

-24,86 -21,43

Penyediaan Jasa Komonkasi sumber daya air dan listrik

138.000.000 141.600.0

00

144.000.000

99.552.321

118.219.453 136.398.495

0,72 0,83 0,95 0 0

-24,96 -16,47

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional

12.545.000 13.055.00

0

14,422.000

11.495.200

13.045.500 13.398.500

0,92 1,00 0,93 0 0

-24,85 -20,95

Penyediaan jasa administrasi keuangan 20.700.000 20.700.00

0

21.900.000

21.900.000

32.261.200

19.825.000 20.400.000 21.900.000 21.725.00

0 31.981.00

0

0,96 0,99 1,00 0,99 0,99

13,28 14,17

Penyediaan jasa kebersihan kantor 75.360.000 95.836.80

0

92.867.000

75.360.000

93.923.800 91.621.750

1,00 0,98 0,99 0 0

-24,76 -19,45

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 19.100.000 19.100.00

0

12.540.000

12.500.000

18.625.000 12.440.000

0,65 0,98 0,99 0 0

-25,34 -21,05

Penyediaan alat tulis kantor 52.233.500 61.256.95

0

45.846.650

52.233.200

60.632.750 45.846.550

1,00 0,99 1,00 0 0

-25,08 -27,08

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

23.942.500 25.000.00

0

26.400.000

23.942.500

24.320.000 24.970.000

1,00 0,97 0,95 0 0

-24,90 -23,94

Penyediaan komponen Instalasi listrik penerangan bangunan

7.699.000 8.794.000 10.376.

000

7.698.400 6.943.400 6.269.700

0,99 0,79 0,60 0 0

-24,68 -29,88

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

8.290.000 10.780.00

0

38.414000

8.106.000

8.616.250 29.400.250

0,98 0,80 0,77 0 0

-22,14 36,88

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

16.800.000 15.300.00

0

15.000.000

13.911.010

15.234.000 9.826.000

0,83 0,99 0,66 0 0

-25,11 -31,50

Penyediaan makanan dan Minuman 83.850.000 107.100.0

00

99.986.000

82.480.000

66.850.000 52.332.000

0,98 0,62 0,52 0 0

-24,79 -35,17

28

Penyediaan Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah

938.795.000 916.700.0

00

537.085.000

769.053.500

703.426.100 518.043.360

0,82 0,77 0,96 0 0

-25,44 -33,72

Penyediaan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam daerah

55.445.000 57.045.00

0

44.675.000

32.330.000

36.830.000 21.670.000

0,58 0,65 0,49 0 0

-25,19 -31,81

Penyediaan Jasa tenaga Pegawai tidak tetap 3.250.000 3.250.000 4.550.0

00

3.100.000 3.250.000 4.550.000

0,92 1,00 1,00 0 0

-24,60 -13,79

Pembuatan Buletin dan Profil Anggota DPRD 88.097.00

0

30.715.600

79.577.300

294.614.500

79.884.500 29.743.100 75.495.85

0 109.757.5

00

0 0,91 0,97 0,95 0,37

91,04 34,11

Pengelolaan website dan Sistem Informasi Terpadu

19.873.10

0

10.450.800

16.815.100 9.809.800

0 0,85 0,94 0 0

-12,00 -11,00

Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran 101.207.

000 156.244.2

50

75.584.000

122.943.350

0 0 0 0,75 0,79

14,00 16,00

Penyediaan rapat-rapat , Konsultasi dan Koordinasi

1.779.98

1.000 213.243.0

00

1.653.628.100

206.865.950

0 0 0 0,93 0,97

-22,00 -22,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.579.317.925

836.727.300

926.322.500

1.164.967.000

1.995.525.160

1.497.041.682

686.685.311 753.910.654 917.482.500

1.814.199.698

0,95 0,82 0,81 0,79 0,91 15,19 18,77

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

890.282.100 175.000.0

00

467.452.700

881.612.100

166.246.000 443.509.450

0,99 0,95 0,95 0 0

-24,13 -3,59

Pengadaan Perlengkapan gedung kantor 18.095.000

96.777.000

17.250.000

94.125.000

0,95 0,97 0 0 0

109,00 112,00

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 291.761.350 9.350.000

34.206.600

279.446.450

6.955.350 32.774.250

0,96 0,74 0,96 0 0

-23,31 43,42

Pemeliharaan rutin/Berkala Gedung Kantor

44.523.800 143.436.8

00

23.884.500

36.876.610

139.201.000 20.503.300

0,83 0,97 0,86 0 0

-23,61 23,05

Pemeliharaan rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional

315.755.675 387.463.5

00

384.078.700

270.778.822

259.659.961 245.923.654

0,86 0,67 0,64 0 0

-24,78 -27,35

Pemeliharaan rutin/Berkala Perlengkapan gedung kantor

18.900.000 24.700.00

0

16.700.000

11.077.500

20.498.000 11.200.000

0,59 0,83 0,67 0 0

-25,02 -15,08

Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

456.294.

000 1.038.430.

250

341.685.725

1.012.912.850

0 0 0 0,75 0,98

32,00 50,00

Pemeliharaan sarana dan Prasarana Perkantoran

708.673.

000 957.094.9

10

575.796.775

801.286.848

0 0 0 0,81 0,84

9,00 10,00

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 220.005.000

219.782.200

332.505.600

0 0 198.385.000

200.892.200 241.856.500 0 0

0,90 0,91 0,73 0,00 0,00 -16,27 -26,12

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

220.005.000 219.782.2

00

332.505.600

198.385.000

200.892.200 241.856.500

0,90 0,91 0,73 0 0 -16,27 -26,12

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

54.330.000 44.555.20

0

51.080.000

0 0 31.990.000

29.010.000 47.040.600 0 0

0,59 0,65 0,92 0,00 0,00 -34,45 -15,72

Pendidikan dan Pelatihan non Formal 24.000.000

14.000.000

12.000.000

2.300.000

6.000.000 8.000.000

0,096 0,43 0,67 0 0

-51,98 31,40

Kerjasama Antar Lembaga Setwan 30.330.000

30.555.200

39.080.000

29.690.000

23.010.000 39.040.600

0,98 0,75 1,00 0 0

-23,79 -17,61

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD

20.675.0

00 361.142.7

00

10.000.000

245.639.700

0 0,00 0,00 0,48 0,68 1.646,76 2.356,40

Pendidikan dan Pelatihan non Formal

13.500.000

23.000.000

9.000.000 16.500.00

0

0 0 0 0,67 0,72

70,37 83,33

29

Pengadaan pakaian Dinas Harian (PDH)

7.175.000

7.000.000

0 0 0 0,98 0

-100,00 -100,00

Penyediaan Kelengkapan dan Jasa bagi Pimpinan dan Anggota DPRD

338.142.7

00

229.139.700

0 0 0 0 0,68

0,00 0,00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

11.465.000 13.999.90

0

14.000.000

0

0 11.465.000

13.929.100 13.823.925 0

0

1,00

0,99 0,99 0,00 0,00 -25,96 -26,42

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD

1.415.000 1.500.000 1.500.0

00

1.415.000 1.475.200 1.445.625

1.00 0,99 0,96 0 0

-31,33 -32,58

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

6.822.000

6.822.000

1,00 0 0 0 0

0,00 0,00

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

3.228.000

3.228.000

1,00 0 0 0 0

0,00 0,00

Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD

12.499.900

12.500.000

12.453.900 12.378.300

0 1,00 1,00 0 0

0,00 0,00

Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

2.816.250 1.500.000 4.400.0

00 0

0 2.816.250 1.472.750 3.742.850 0

0 1,00 0,98 0,85 0,00 0,00

15,53 2,14

Penyusunan Renstra SKPD 1.406.250

3.000.000

1.406.250

2.403.700

1,00 0 0,80 0 0

0,00 0,00

Penyusunan Rencana Kerja SKPD 1.410.000 1.500.000

1.400.000

1.410.000

1.472.750 1.339.150

1,00 0,98 0,96 0 0

-33,43 -34,87

Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

0 0 0 20.104.0

00 22.399.30

0 0

0 0 19.624.800

21.527.150

0 0,00 0,00 0,80 0,96 11,42 34,54

Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD

1.500.000 1.699.600

1.375.200 1.667.500

0 0 0 0,92 0,98

13,31 21,26

Penyusunan Laporan Keuangan

15.400.000

17.000.000

15.147.35

0 16.730.65

0

0 0 0 0,98 0,98

10,39 10,45

Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja

3.204.00

0 3.699.700 3.102.250

3.129.000 0 0 0 0,97 0,85

15,47 0,86

Program Peningkatan Komonikasi dan Informasi Publik

30.990.000 0 0 0

0 22.827.500 0 0 0

0 0,74 0,00 0,00 0,00 0,00

-100 -100

Pembuatan Buletin dan Profil Anggota DPRD

30.990.000

22.827.500

0,74 0 0 0 0

-100 -100

Program Pengawasan dan Pengendalian Program

2.904.800 3.203.900 2.900.0

00 0

0 2.364.800 2.577.700 2.732.750 0

0 0,81 0,80 0,94 0,00 0,00

-33,06 -28,33

Monitoring, Evaluasi, pengendalian dan Pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun 2010

2.904.800 3.203.900 2.900.0

00

2.364.800 2.577.700 2.732.750

0,81

0,80 0,94 0 0 -33,06 -28,33

Program Penataan peraturan perundang undangan

63.693.500 0 0 0

0 37.554.500 0 0 0

0 0,59 0,00 0,00 0,00 0,00

-100 -100

Fasilitasi, Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

52.594.500

27.690.000

0,53 0 0 0 0

-100,00 -100,00

Publikasi Peraturan Perundang-undangan 11.099.000

9.864.500

0,89 0 0 0 0

-100,00 -100,00

0,88 0,81 0,82 0,90 0,94

30

Untuk efektivitas pelaksanaan Program komunikasi dan informasi publik pada tahun 2013,

2014 digabung dengan program pelayanan administrasi perkantoran. Dan pada tahun 2015,2016 selain

di Program pelayanan administrasi perkantoran untuk informasi publik terkait kinerja Lembaga DPRD ada

di Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah. Program penataan peraturan

perundang-undangan mulai tahun 2013untuk efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam

rangka tugas fungsi DPRD digabung dalam Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat

daerah. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, Program

penyusunan dokumen perencanaan SKPD, program pengawasan dan pengendalian program dikarenakan

kegiatannya merupakan satu kesatuan agar lebih efektif dalam pelaksanaan program dan kegiatannya

pada tahun 2015,2016 digabung menjadi satu program yaitu Program Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Kinerja.

Pada tahun 2012 ada 10 program dan 48 kegiatan. Realisasi program dan kegiatan secara

keseluruhan adalah tinggi. Realisasi 25 kegiatan sangat tinggi, 14 kegiatan dengan tingkat realisasi

tinggi dan 4 kegiatan sedang. Ada 3 kegiatan dengan realisasi rendah dan 2 sangat rendah yang

mana kegiatan tersebut bersifat persedian seperti kegiatan pelantikan antar waktu anggota DPRD.

Tahun 2013 ada 8 program dan 46 kegiatan dengan realisasi sangat tinggi 20 kegiatan, tinggi

14 kegiatan, sedang 7 kegiatan, rendah 4 kegiatan dan sangat rendah 1 kegiatan, sehingga realisasi

anggaran secara keseluruhan adalah tinggi.

Tahun 2014 terdiri dari 8 program dan 47 kegiatan, dengan tingkat realisasi tinggi. Ada 27

kegiatan dengan tingkat realisasi sangat tinggi, 7 kegiatan tinggi, 4 sedang, 7 rendah dan 2kegiatan

dengan tingkat realisasi sangat rendah yaitu kegiatan Penyediaan Koordinasi dan Konsultasi dalam

daerah dan pelantikan anggota DPRD antar waktu. Karena pada tahun tersebut tidak ada

penggantian anggota DPRD sehingga kegiatan pelantikan anggota DPRD antar waktu tidak

direalisasikan.

Tahun 2015 realisasi meningkat cukup signifikan dengan tingkat realisasi sangat tinggi. Dari

5 progran yang terbagi dalam 26 kegiatan ada 16 kegiatan dengan realisasi sangat tinggi, 5

kegiatan tinggi, 3 kegiatan sedang, 1 kegiatan rendah dan 1 kegiatan dengan realisasi sangat

rendah yaitu pelantikan anggota DPRD antar waktu yang memang tidak ada realisasi karena tidak

ada penggantian anggota DPRD.

Tahun 2016 ada 5 program yang terdiri dari 24 kegitan. Realisasi 16 kegiatan sangat tinggi, 4

kegiatan tinggi, 3 kegiatan sedang, dan 1 kegiatan sangat rendah. Pada tahun ini tingkat realisasi

sangat tinggi dan juga mengalami kenaikan dari tahun 2015.

Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon

Progo dari Tahun 2012-2016 menunjukkan perubahan fluktuatif didalam realisasi keuangan. Pada

Tahun 2013 mengalami penurunan dibanding 2012, dan pada tahun 2014 s/d tahun 2016 realisasi

keuangan naik dari tahun ke tahun. Fluktuasi capaian realisasi anggaran tersebut terjadi karena

ketidakoptimalan didalam realisasi keuangan yang disebabkan karena terdapatnya efisiensi

anggaran, penyesuaian antara Standarisasi Harga Barang dan Jasa dengan harga di pasaran,

tidak terlaksananya sebagian sub kegiatan dan adanya sisa dari pengadaan. Permasalahan-

31

permasalahan tersebut tentunya perlu dilakukan telaah lebih lanjut didalam mekanisme

penganggaran untuk dapat disusun solusi optimalisasi pelaksanaan anggaran dan belanja.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD

Bahwa lembaga perwakilan rakyat daerah mempunyai posisi strategis di dalam

penyelenggaraan pemerintahan khususnya pembuatankebijakandaerah, karena di dalamnya

terdiri para anggota DPRD yang merupakan wakil rakyat/ representasi masyarakat.Sekretariat

DPRD sebagai unsur pendukung pelayanan terhadap kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi

DPRD , harus meningkatkan pelayanannya kepada anggota DPRD dalam penyelenggaraan rapat-

rapat di DPRD, pelaksanaan kunjungan kerja, penjaringan aspirasi masyarakat, pendalaman tugas

anggota DPRD, kegiatan koordinasi dan konsultasi anggota DPRD harus dapat terlaksana dengan

baik, transparan dan bermanfaat .

Tantangan yang dihadapi Sekretariat DPRD dalam jangka waktu 5 tahun mendatang adalah:

- Heterogenitas anggota DPRD yang berbeda, dan pergantian keanggotaan DPRD sehingga

membutuhkan kemampuan dalam memberikan pelayanan secara optimal

- Dinamika politik yang tinggi mempengaruhi kinerja anggota DPRD

- Banyaknya tuntutan / aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui anggota DPRD yang

harus diperjuangkan/direalisasikan sedangkan belum semuanya bisa masuk dalam Prioritas.

Sedangkan peluangdalam pengembangan pelayanan Sekretariat DPRD kepada DPRD / anggota

DPRD adalah:

- Anggota DPRD sebagai wakil rakyat yang menjembatani kepentingan masyarakat

- Keharmonisan hubungan antara DPRD dengan stakeholders yang lain

- Tingkat kepercayaan masyarakat yang masih tinggi

- Kemudahan Sekretariat DPRD dalam mengakses informasi agar mampu menyediakan data

dan informasi yang aktual dan valid sebagai bahan referensi rapat- rapat di DPRD

- Pendokumentasian hasil penjaringan aspirasi masyarakat dalam pokok-pokok pikiran DPRD

sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah

- Peningkatan kapasitas anggota DPRD dalam bentuk pendalaman tugas mampu menambah

wawasan dan pengetahuan anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

32

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Fungsi dan tugas Sekretariat DPRD sebagai sistem pendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan

fungsi DPRD yang keberadaannya tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo

Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati

Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja

pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara implisit disebutkan Sekretariat DPRD

mempunyai fungsi administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan fungsi

dan tugas DPRD serta penyediaan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD

dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai kebutuhan.

Sedangkan tugasnyamenyelenggarakan kegiatan umum dan keuangan, Menyelenggarakan

kegiatan perundang-undangan, persidangan dan hubungan masyarakat dan menyelenggarakan

kegiatan fasilitasi penganggaran dan pengawasan.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD dapat kami sampaikan

sebagaimana tabel 3.1. Dan identifikasi isu- isu strategis dari lingkungan Eksternal sebagaimana

pada tabel 3.2.

Tabel 3.1.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo

Aspek Kajian Capaian / Kondisi

saat ini

Standar yang

digunakan

Faktor yang mempengaruhi permasalahan

Pelayanan

SKPD Internal

( kewenangan SKPD)

eksternal (diluar

Kewenangan SKPD)

1 2 3 4 5 6

Gambaran

pelayanan SKPD

Fasilitasi

Penyelenggaraan

rapat – rapat

Fasilitasi

kelancaran

kunjungan kerja,

pelaksanaan

reses,

pendalaman

tugas , study

referensi,

kerjasama DPRD

UU 27/2009

PP 16/2010

PP 24/2004

Perbup SHBJ

SOP

PP 18/2017

Kompetensi pendamping alat kelengkapan DPRD

Penyediaan dukungan referensi sebagai bahan rapat

Jumlah SDM

Kesiapan

materi raperda

yang akan

diajukan

Banyaknya

raperda

diusulkan

Hubungan yang

harmonis

antara DPRD

dengan

stakeholders

Dinamika

politik yang

berkembang

Tingkat

kehadirian

peserta

rapat yang

masih blm

meksimal.

Padatnya

jadwal

kegiatan

anggota

DPRD

Jumlah

SDM yang

kurang

memenuhi

33

Dari Identifikasi permasalahan yang dituangkan pada tabel 3.1 diketahui bahwa masih

terdapat gap antara kondisi yang ada dengan harapan /standar terkait fasilitasi penyelenggaraan rapat-

rapat, fasilitasi kelancaran kunjungan kerja, fasilitasi pelaksanaan reses, fasilitasi pendalaman tugas,

fasilitasi studi referensi dan fasilitasi kerjasama DPRD. Sehingga identifikasi masalah dapat dirumuskan

sebagai berikut : belum Optimalnya penyelenggaraan kegiatan umum dan keuangan, penyelenggaraan

kegiatan perundang-undangan, persidangan, dan hubungan masyarakat serta penyelenggaraan

fasilitasipenganggaran dan pengawasan di Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo.

34

Tabel 3.2.

Identifikasi Isu- isu Strategis ( Lingkungan Eksternal )

No

Isu Strategis

Dinamika

Internasional Dinamika Nasional

Dinamika Regional /

Lokal Lain- lain

1 2 3 4 5

1 - Perubahan Peraturan

Perundangan yang relatif

cepat mempengaruhi

proses penyusunan

kebijakan dan

implementasinya

Keterbatasan referensi

guna kelancaran

pembahasan raperda

/Review terhadap

raperda yang sudah

tidak sesuai

Dinamika hubungan

koalisi antar partai politik

tingkat pusat

Pengaruh ketidak

harmonisan hubungan

antar anggota DPRD

Intensitas penyampaian

aspirasi masyarakat di luar

parlemen

Kurang efektifnya

penyerapan aspirasi

masyarakat

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2017-2022 adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Kulon Progo yang sejahtera, aman, tentram, berkarakter dan

berbudaya, berdasarkan iman dan taqwa”

Misi untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut diatas yang telah ditetapkan adalah:

1. Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, berprestasi, mandiri, berkarakter dan

berbudaya.

2. Menciptakan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang aman,

tertib dan tentram.

4. Mewujudkan pembangunan berbasis kawasan dengan mengoptimalkan sumbervdaya alam

dan didukung oleh teknologi serta infrastruktur yang berkualitas.

Sekretariat DPRDSebagai OPD yang mempunyai fungsi penyelenggaraan administrasi

kesekretariatan, administrasi keuangan, dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas DPRD dan

penyediaan serta koordinasi penyediaan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.Sekretariat DPRD

secara operasional bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD sedangkan secara administrasi

bertanggung jawab kepada Bupati.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD 2017-2022 serta urusan pemerintahan yang

diselenggarakan Sekretariat DPRD maka fungsi dan tugas Sekretariat DPRD sangat terkait erat

dengan pencapaian misi 3 yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam

lingkungan kehidupan yang aman, tertib dan tentram.

35

Permasalahan-permasalahan yang dijumpai dalam pelayanan Sekretariat DPRD terhadap

pencapaian visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai

berikut:

1. Belum optimalnya persiapan penyusunan naskah akademik

2. Belum optimalnya penjadwalan menyesuaikan dinamika kegiatan

3. Belum optimalnya rapat komisi.

4. Tingkat kehadiran rapat/rapat paripurna masih kurang.

5. Belum optimalnya penjadwalan menyesuaikan dinamika pembahasan anggaran

6. Belum optimalnya pengawasan

7. Belum optimalnya publikasi hasil pengawasan

Salah satu kegiatan pokok dalam memberikan dukungan pelaksanaan fungsi DPRD adalah

penyelenggarakan rapat- rapat paripurna yang melibatkan kehadiran Bupati dan Wakil Bupati,

semua anggota DPRD, semua Kepala Organisasi Perangkat Daerah. Data yang dapat dihimpun

pada tiga tahun terakhir adalah :

1. Tahun 2014 ada 61 rapat paripurna



Rapat paripurna menempati posisi yang strategis di DPRD karena dari rapat paripurna dapat

ditetapkan kebijakan pemerintah daerah berupa Peraturan daerah atau Keputusan DPRD. Rapat

paripurna merupakan forum rapat tertinggi anggota DPRD dalam pengambilan keputusan yang

dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD (Menurut Peraturan DPRD Kabupaten Kulon Progo

Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Tertib).

Tabel 3.3

Tingkat Kehadiran Anggota DPRD pada Rapat Paripurna

TAHUN KETEPATAN WAKTU KEHADIRAN RATA RATA

RAPUR KEHADIRAN TERTINGGI

RAPUR KEHADIRAN TERENDAH

2015 + 43 menit 33 (81%) 37 (92 %) 27 (67 %)

2016 + 56 menit 32 (79 %) 38 (95 %) 23 (57 %)

2017 (SD Agustus)

+ 55 menit 29 (72 %) 37 (92 %) 21 (52 %)


Dari Tabel 3.3 dapat diketahui bahwa tingkat kehadiran rata-rata anggota DPRD pada Rapat

Paripurna dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 cenderung menurun : Sebanyak 33 anggota

DPRD atau 81 % pada tahun 2015, 32 anggota DPRD atau 79 % pada tahun 2016 dan 29 anggota

DPRD atau 72% pada tahun 2017. Sedangkan tingkat ketepatan waktu dimulainya sidang DPRD

36

dari jadwal yang sudah ditetapkan juga cenderung semakin lama : Terlambat 43 menit pada tahun

2015, terlambat 56 menit pada tahun 2016 dan terlambat 55 menit pada tahun 2017.

Permasalahan tingkat kehadiran anggota DPRD pada rapat paripurna harus menjadi perhatian dan

diperlukan upaya antisipasi agar kinerja DPRD tidak menurun karena 2 (dua) tahun lagi yaitu pada

tahun 2019 merupakan pelaksanaan Pemilu Legislatif.

Tabel 3.4

Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Tahun 2012– 2016

No Indikator Kinerja Sesuai

Tugas dan Fungsi SKPD Satuan SPM IKK

Target

Indikator

Lainnya

Target Renstra SKPD Tahun

2012 2013 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A Urusan Otonomi daeerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah,

kepegawaian dan persandian

Indikator Kinerja SKPD %

100 96 97 94 102 90

1. Jumlah penetapan Raperda Jumlah

Perda 60 20 11 11 14 16

Jumlah Raperda dalam

Propemperda

Jumlah

Raperda 81 23 13 13 17 23

2.

Jumlah kebijakan dan

perencanaan anggaranyang

disepakati tepat waktu

Kebijakan

anggaran 25 5 5 5 5 5

Jumlah kebijakan dan

perencanaan anggaranyang

harus disepakati

Kebijakan

anggaran 25 5 5 5 5 5

3 Jumlah Rekomendasi DPRD

yang dikirim kepada Bupati

Kebijakan

Pengawasan 10 2 2 2 2 2

Jumlah Rekomendasi

kepada Bupati yang

direncanakan

Kebijakan

Pengawasan 10 2 2 2 2 2


Dari data Tabel 3.4 dapat diketahui bahwa capaian kinerja tujun dan sasaran pada tahun

2013 mengalami kenaikan sebesar 1% ibanding tahun 2012 dan pada tahun 2014 mengalami

penurunan sebesar 3% dari tahun 2013. Pada tahun 2015 mengalami kenaikan yang cukup

signifikan bahkan melampaui target, dengan capaian 102% dikarenakan adanya rancangan perda

yang pembahasannya di tahun 2014 belum selesai dan dilanjutkan di tahun 2015. Pada tahun 2016

mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 12%, hal ini dikarenakan ada rancangan

perda yang setelah masuk evaluasi Propinsi ternyata bukan kewenangan Kabupaten sehingga

pembahasan tidak dilanjutkan.

Penetapan Perda kebijakan dan perencanaan anggaran yang disepakati tepat waktu

menunjukkan konsisten terpenuhi 100%. Demikian juga dengan Rekomendasi pengawasan juga

dapat tercpai sesuai dengan target sebesar 100%. Penurunan capaian penetapan Perda

37

menunjukkan bahwa masih belum optimalnya dukungan pelayanan untuk mencapai tujuan dan

sasaran

Setelah mengetahui permasalahan-permasalahan yang dapat mempengaruhi kinerja

pencapaian tujuan dan sasaran, maka perlu dikaji lebih cermat faktor penghambat dan faktor

pendorong yang ada sehingga dapat dianalisa dan diperoleh strategi dan kebijakan yang harus

ditetapkan. Faktor-faktor penghambat pelayanan Sekretariat DPRD terhadap pencapaian visi, misi,

dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya dukungan pelayanan secara profesional

2. Belum terpenuhinya kualitas dan kuantitas SDM

Faktor-faktor pendorong pelayanan Sekretariat DPRD terhadap pencapaian visi, misi, dan

program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut:

1. Motivasi dan dedikasi kerja yang tinggi

2. Kemudahan akses informasi sebagai bahan referensi dan konsultasi

3. Adanya struktur organisasi yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi

4. Adanya Keputusan DPRD ttng Tata Cara Penyusunan Perda Inisiatif

5. Adanya Keputusan DPRD ttng Tata Cara Penyusunan POKIR

6. Adanya sim ASPIRASIKU

Tabel 3.5

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD

Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi: Terwujudnya masyarakat Kulon Progo yang Sejahtera, aman, Tentram, berkarakter dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa

No Misi dan Program

KDH dan Wakil KDH terpilih

Permasalahan Pelayanan SKPD

Faktor

Penghambat Pendorong

(1) (2) (3) (4) (5)

Misi 3 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang aman, tertib dan tentram

1

Program Pembentukan Peraturan Daerah

1. Belum Optimalnya Persiapan Penyusunan Naskah Akademik

2. Belum Optimalnya Penjadwalan menyesuaikan Dinamika Kegiatan

3. Belum Optimalnya Rapat Komisi

4. Tingkat Kehadiran Rapat/Rapat Paripurna masih kurang.

1. Belum Optimalnya dukungan pelayanan secara Profesional

2. Belum terpenuhinya Kualitas dan kuantitas SDM



3. Adanya struktur organisasi yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.

4. Adanya Keputusan DPRD ttng Tata Cara Penyusunan

38

Perda Inisiatif

2

Program Penganggaran Pembangunan Daerah

Belum Optimalnya Penjadwalan menyesuaikan Dinamika Pembahasan anggaran


2. Belum terpenuhinya Kulaitas dan kuantitas SDM




4. Adanya Keputusan DPRD ttng Tata Cara Penyusunan POKIR

3

Program Pengawasan Kebijakan dan Pembangunan Daerah

1. Belum Optimalnya Pengawasan

2. Belum Optimalnya Publikasi hasil Pengawasan


2. Belum terpenuhinya Kulaitas dan kuantitas SDM




4. Adanya sim ASPIRASIKU

3.3. Telaahan Renstra Sekretariat DPR RI dan Renstra Sekretariat DPRD Propinsi DIY dengan Renstra

Sekretariat DPRD Kabupaten

Tabel 3.6

Permasalahan Sekretariat DPRD Kabupaten berdasarkan sasaran Renstra Sekretariat DPR RI

Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No Sasaran Jangka Menengah

Renstra Set DPR RI

Permasalahan

Pelayanan Setwan

Kabupaten

Sebagai Faktor

Penghambat Pendorong

1 Meningkatnya kualitas tata

kelola administrasi dan

persidangan kepada DPR-RI

yang Optimal

1. Belum

Optimalnya

Penjadwalan

menyesuaikan

Dinamika

Kegiatan

1. Belum

optimalnya

dukungan

pelayanan

yang

1. Motivasi dan

dedikasi kerja

yang tinggi

2. Kemudahan

akses informasi

sebagai bahan

39

2. Belum

Optimalnya

Rapat Komisi

3. Tingkat

Kehadiran

Rapat/Rapat

Paripurna masih

kurang.

profesional

2. Belum

terpenuhiny

a kualitas

SDM

referensi dan

konsultasi

3. Adanya struktur

organisasi yang

mendukung

pelaksanaan

tugas dan

fungsi.

2 Menguatnya Kinerja

Keahlian dalam

mendukung pelaksanaan

wewenang dan tugas DPR-

RI yang optimal

1. Belum

Optimalnya

Persiapan

Penyusunan

Naskah

Akademik

2. Belum

Optimalnya

Penjadwalan

menyesuaikan

Dinamika

Pembahasan

anggaran

3. Belum

Optimalnya

Pengawasan

4. Belum

Optimalnya

Publikasi hasil

Pengawasan

1. Belum

Optimalnya

dukungan

pelayanan

secara

Profesional

2. Belum

terpenuhiny

a Kulaitas

dan

kuantitas

SDM

1. Adanya

Keputusan DPRD

ttng Tata Cara

Penyusunan

Perda Inisiatif

2. Motivasi dan

dedikasi kerja

yang tinggi

3. Kemudahan

akses informasi

sebagai bahan

referensi dan

konsultasi

4. Adanya

Keputusan DPRD

ttng Tata Cara

Penyusunan

POKIR

5. Adanya sim

ASPIRASIKU

Telaahan terhadap Rencana Strategis Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tidak dilakukan dikarenakan

Rencana Strategis Propinsi DIY belum ditetapkan.

3.4. Penentuan Isu- isu strategis

Pada prinsipnya peran Sekretariat DPRD adalah mengemban tugas mendukung kelancaran

pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD baik di bidang legislasi, anggaran maupun pengawasan.

Sebagai institusi pendukung dan pelayanan terhadap tugas dan fungsi DPRD, tentu tidak hanya

dituntut secara administratif saja tetapi juga secara teknis operasional dan keahlian serta

profesionalitas aparaturnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Dukungan professionalitas, kehandalan dan keterpaduan adalah dukungan yang diisi oleh

tenaga- tenaga yang mampu melakukan tugas pokok dan fungsinya dengan baik demi menunjang

kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang cukup dinamis, padat dan berdimensi politis.

40

Oleh karena itu tentunya sangat penting untuk upaya meningkatkan kapasitas kemampuan

dari Sumber Daya Manusianya seperti kegiatan formal / peningkatan derajat pendidikan formal

dan juga berbagai program pendidikan dan latihan profesi bagi para pegawai.

Perlu disadari bahwa tugas dan peran Sekretariat DPRD memang cukup berat dan

mengemban amanat yang cukup besar. Karena hal itu tentu dalam rangka mensukseskan tugas-

tugas dan kegiatan anggota DPRD. Hal itu dimulai dari proses kesekretariatan, penyelenggaraan

kegiatan pengelolaan keuangan, penyelenggaraan rapat dan risalah, pelaksanaan kegiatan rumah

tangga sampai dengan ketatatusahaan .

Sedangkan mengenai kebutuhan sarana dan prasarana, Sekretariat DPRD juga harus

memperhatikan kebutuhan akan ruangan yang baik, perlengkapan ruangan yang memadai yang

langsung maupun tidak langsung diperuntukkan bagi anggota DPRD, untuk fasilitas alat kengkapan

Dewan dan juga untuk kegiatan Dewan . Hal ini karena masalah fasilitas kerja akan mempengaruhi

motivasi para anggota DPRD dalam menjalankan tugasnya.

Keberadaan Sekretariat DPRD sama penting sebagaimana keberadaan DPRD, oleh karena itu

dituntut kinerja yang baik dan profesional. Sebab apabila pelayanan yang diberikan oleh

Sekretariat DPRD kurang memuaskan atau bahkan tidak memuaskan maka tentunya hal itu

menjadi kendala bagi DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Oleh karenanya Sekretariat DPRD harus terus menerus berupaya meningkatkan mutu pelayanan

kepada DPRD dengan mengedepankan profesionalisme dan akuntabilitas kinerja baik dari unsur

pegawainya maupun kinerja lembaga secara keseluruhan.

Dalam upaya mewujudkan pelayanan yang optimal sebagai institusi pendukung kelancaran

pelaksanaan tugas DPRD yang telah diuraikan maka isu isu strategis sebagai berikut :

1. Komitmen anggota DPRD terhadap kepatuhan peraturan perundangan

2. Tuntutan anggota DPRD terhadap peningkatan pelayanan

3. Kesiapan Penyusunan Raperda Inisiatif DPRD

4. Dinamika politik yang berkembang

41

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuandan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD

Tujuan Sekretariat DPRD yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah

“Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif

dan akuntabel“ dengan indikator tujuan adalah nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah

(AKIP)

Penjabaran tujuan, sasaran dan indikatornya sebagaimana dalam tabel 4.1

Tabel 4.1

Tujuan jangka Menegah Sekretariat DPRD

NO TUJUAN SASARAN

INDIKATOR

TUJUAN/

SASARAN

TRA

NSISI

TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN

PADA TAHUN KE

2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Meningkatnya

Kualitas

Penyelenggar

aan

Pemerintahan

dan

Pelayanan

Publik yang

responsif dan

akuntabel

- Nilai

akuntabilit

as Kinerja

Pemerintah

an daerah

(AKIP)

BB BB - - - A

Meningkat

nya kualitas

pelayanan

lembaga

perwakilan

rakyat

daerah

Cakupan

peningkata

n

kapasitas

lembaga

perwakilan

rakyat

daerah

100 100 100 100 100 100

Target kinerja tujuan/sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo untuk 5 tahun yang akan datang

di targetkan di setiap tahunnya 100% dengan indikator capaian Penetapan Peraturan Daerah, capaian

penetapan dokumen perencanaan dan penganggaran dan capaian rekomendasi hasil pengawasan

kebijakan dan pembangunan.

42

BAB V


Strategi dan Kebijakan Sekretariat DPRD

Strategi dan kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang harus dicapai Sekretariat DPRD

tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang responsif dan akuntabel

Meningkatnya kualitas pelayanan lembaga perwakilan rakyat daerah

Meningkatkan kualitas dukungan pelayanan kinerja DPRD

Mengintregasikan dan mengkomunikasikan perencanaan dan kinerja Sekretariat DPRD dengan DPRD

Meningkatkan kualitas pelayanan kepada DPRD

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, Sekretariat DPRD harus bisa mengintegrasikan program dan

kegiatan dengan Rencana Kerja DPRD, yang semua itu akan bisa terlaksana apabila terjalin

komonikasi yang baik dengan DPRD melalui rapat-rapat dan koordinasi .

Pelayanan kepada DPRD yang berupa pelayanan untuk pelaksanaan kegiatan DPRD baik sarana

prasarana kerja maupun pelayanan secara langsung terhadap kegiatan DPRD (Rapat-rapat,

Kunjungan Kerja, Worshop, Bimtek, tinjauan ke Lapangan dll) sangat diperlukan untuk bisa

meningkatnya kualitas pelayanan lembaga perwakilan rakyat daerah melaui program kegiatan untuk

mendukung fungsi DPRD yaitu Program Pembentukan Peraturan Daerah, Program Penganggaran

Pembangunan Daerah dan Program Pengawasan Kebijakan dan Pembangunan Daerah

43

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

SERTA PENDANAAN

Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD maka rencana program dan

kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program serta kerangka pendanaan

adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel 6.1

44

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo

Tahun 2017 - 2022

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Kode Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome) dan

Kegiatan (output) Satuan

Capaian Tahun awal

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit Kerja SKPD

Penanggungjawab

Lokasi Tahun 2016 Tahun 2017

(Tahun Transisi)

Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022

Kondisi Kinerja pada akhir

periode Renstra SKPD

Target

Juta RP Juta RP target

Juta RP

Juta RP Juta RP

Juta RP target

Juta RP

target

Juta RP

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Terwujudnya kualitas pelayanan lembaga perwakilan rakyat daerahyang profesional

1. Meningkatnya kualitas pelayanan lembaga dewan perwakilan rakyat daerah

Capaian peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

1 1 5 Program Pembentukan Peraturan Daerah

Capaian Penetapan Peraturan Daerah : Jumlah raperda yang ditetapkan/Jumlah propemperda x 100%

% 69,57

118,70

100 8.437,20

100 6.464,27

100

4.881,17

100

4.703,01

100

5.085,61

100 6.126,85

100 35.698,11

Setwan Kabupaten Kulon Progo

1 Penyelenggaraan Rapat Kerja Pembahasan Produk Hukum Daerah

Terbahasnya Rancangan peraturan daerah (perda)

dokumen 23 3.307,74

13 3.438,36

14 2.353,05

14

1.769,78

14

1.703,98

14

1.845,27

14 2.228,32

83 13.338,76


2 Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah

Tersusunnya program pembentukan Perda (dokumen)

dokumen 941,40

2 1.607,45

2 1.381,08

2

1.040,81

2

1.003,17

2

1.085,46

2 1.308,95

12 7.426,92


3 Penetapan Skala Prioritas Kegiatan DPRD

Tersusunnya Jadwal Kegiatan DPRD (dokumen)

bulan 12 671,05

12 655,59

12 584,63

12

443,47

12

429,73

12

462,41

12 555,06

72 3.130,89


45

4 Publikasi Kinerja Lembaga DPRD

Tersekenggaranya Website dan sistem informasi DPRD (bulan), Tersedianya data dan informasi tentang kegiatan dan hasil kerja DPRD (bulan), Terselenggaranya semiloka kaukus perempuan (KPP) (kali)

bulan/kali 12/2 120,92

12/2

361,50

12/2 347,36

12/2

265,52

12/2

254,90

12/2

271,85

12/2 324,48

72/12

1.825,61


5 Koordinasi dan Konsultasi DPRD

Rapat Koordinasi dan Konsultasi (bulan)

bulan 12 1.948,36

12 1.538,38

12

1.158,78

12

1.116,42

12

1.208,90

12 1.458,31

72 8.429,15


6 Penyusunan Materi, Risalah Rapat DPRD dan Rapat Paripurna Non Perda

Tersusunnya Risalah Rapat DPRD dan Terselenggaranya Rapat Paripurna non Perda

Dok 0 -

0 -

40 259,77

40

202,87

40

194,81

40

211,72

40 251,73

200

1.120,90

7 Penyusunan Naskah Produk Hukum dan Risalah Rapat DPRD

Tersusunnya Risalah Rapat DPRD

Dok 193,51

40 234,63

0 -

0 -

0 -

0 -

0 -

234,63

8 Penyelenggaraan Rapat Paripurna DPRD

Terselenggaranya Rapat Paripurna non Perda

bl 118,70

12 191,31

0 -

0 -

0 -

0 -

0 -

191,31

46

Program Penganggaran Pembangunan Daerah

Capaian Penetapan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran : Jumlah Kebijakan perencanaan dan anggaran yang disepakati tepat waktu /jumlah kebijakan perencanaan dan anggaran yang yang harus disepakati x 100%

dokumen 100 2.328,88

100 3.041,85

0 -

0 -

0 -

0 -

0 -

0 3.041,85


7 Pembahasan Perencanaan dan Evaluasi Penganggaran

Terbahasnya rancangan APBD dan Perubahan APBD , Terbahasnya rancangan KUA PPAS dan Perubahan KUA PPAS , Terbahasnya Rancangan Pertanggungjawaban APBD (dokumen)

dokumen 5 1.193,45

5 1.519,58

0 -

0 -

0 -

0 -

0 -

0 1.519,58


8 Penyusunan Rekomendasi LKPJ Bupati dan LHP BPK

Terbahasnya LKPJ Bupati dan LHP BPK (dokumen)

dok 2 1,68

2 276,48

0 -

0 -

0 -

0 -

0 -

0 276,48


9

Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Tersusunnya Pokok Pikiran DPRD (dokumen), Terwujudnya Pnyelenggaraan Penjaringan Aspirasi Masyarakat (Reses) (kali)

dokumen/kali 3 1.133,75

3 1.245,79

0 -

0 -

0 -

0 -

0 -

0 1.245,79


47

Program Pengawasan Kebijakan dan Pembangunan Daerah

Capaian rekomendasi hasil pengawasan kebijakan dan pembangunan daerah : Jumlah rekomendasi DPRD yang dikirim kepada Bupati /jumlah rekomendasi DPRD kepada bupati yang direncanakan x 100%

dokumen 100 5.254,24

100 0 -

0 -

0 -

0 -

0 -

0 -


10

Penegakan disiplin dan etika anggota DPRD

Tersusunnya laporan kinerja Badan Kehormatan

dokumen 4 408,24

4 394,53

0 -

0 -

0 -

0 -

0 -

0 394,53


11

Penyelenggaraan Rapat KerjaKomisi DPRD dengan Mitra Kerja

Laporan dan rekomendasi komisi

dokumen 883,33

8 1.267,88

0 -

0 -

0 -

0 -

0 -

0 1.267,88


13

Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan anggota DPRD

Bimtek/Workshop/lokakarya bagi pimpinan dan anggota DPRD (kali)

kali 6 2.584,02

6 2.047,93

0 -

0 -

0 -

0 -

0 -

0 2.047,93


14

Kerjasama antar lembaga DPRD dan Setwan

Terfasilitasinya Kerjasama antar Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan Setwan (dokumen), Terfasilitasinya aktivitas ADKASI dan ASDEKSI (Lembaga)

Lembaga/dokumen

4 1.378,65

4 1.486,78

0 -

0 -

0 -

0 -

0 -

0 1.486,78


48

Program Penganggaran dan Pengawasan Kebijakan Pembangunan Daerah

Cakupan Penetapan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Rekomendasi Hasil Pengawasan Kebijakan dan Pembangunan : ((Jumlah Kebijakan perencanaan dan anggaran yang disepakati tepat waktu /jumlah kebijakan perencanaan dan anggaran yang yang harus disepakati x 100%)+(Jumlah Rekomendasi DPRD yang dikirim kepada Bupati/Jumlah Rekomendasi DPRD kepada Bupati yang direncanakanx100%)):2

dokumen 100 -

0 -

100 6.931,32

100

5.233,84

100

5.042,81

100

5.453,05

100 6.569,51

100 29.230,53


7 Pembahasan Perencanaan dan Evaluasi Penganggaran

Terbahasnya rancangan APBD dan Perubahan APBD , Terbahasnya rancangan KUA PPAS dan Perubahan KUA PPAS , Terbahasnya Rancangan Pertanggungjawaban APBD (dokumen)

dokumen 5 1.603,85

5

1.207,94

5

1.162,89

5

1.267,55

5 1.533,74

25 6.775,97


8 Penyusunan Rekomendasi LKPJ Bupati dan LHP BPK

Terbahasnya LKPJ Bupati dan LHP BPK (dokumen)

bulan 2 351,25

2

268,51

2

261,04

2

284,54

2 344,30

10 1.509,64


49

9

Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Tersusunnya Pokok Pikiran DPRD (dokumen), Terwujudnya Pnyelenggaraan Penjaringan Aspirasi Masyarakat (Reses) (kali)

dokumen/kali 3/3 922,51

3/3 696,96

3/3 672,36

3/3 732,87

3/3 886,78

15/15

3.911,48


10

Penegakan disiplin dan etika anggota DPRD

Tersusunnya laporan kinerja Badan Kehormatan

dokumen 4 255,45

4

196,66

4

192,06

4

209,35

4 253,32

20 1.106,84


11

Pengawasan Kebijakan dan Pembangunan Daerah

Laporan dan rekomendasi komisi

dokumen 4 1.421,44

4

1.071,16

4

1.031,58

4

1.124,43

4 1.360,56

20 6.009,17


13

Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan anggota DPRD

Bimtek/Workshop/lokakarya bagi pimpinan dan anggota DPRD (kali)

kali 4 1.153,60

4

870,28

4

838,73

4

914,22

4 1.106,21

20 4.883,04


14

Kerjasama antar lembaga DPRD dan Setwan

Terfasilitasinya Kerjasama antar Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan Setwan (dokumen), Terfasilitasinya aktivitas ADKASI dan ASDEKSI (Lembaga)

Lembaga/dokumen

2/4 1.227,22

2/4 917,65

2/4 884,16

2/4 920,09

2/4 1.084,60

10/20

5.033,72


2. Terwujudnya peningkatan kinerja pelaksanaan fungsi dan tugas

1. Meningkatnya kelancaran pelayanan SKPD

1 1 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran ( % ) : jumlah bulan layanan administrasi perkantoran/jumlah bulan dalam RPJMD x 100

% 20 471,55

20 569,76

20 457,01

20

357,16

20

344,13

20

372,12

20 448,32

100 2.548,50


50

1 Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran

Tersedianya Jasa dan Peralatan Perkantoran (bulan)

bulan 122,94

12 218,12

12 220,07

12

171,66

12

164,79

12

179,62

12 217,34

72 1.171,60


2 Penyediaan Jasa Keuangan

Terbayarnya Honor Petugas Penatausahaan Keuangan dan Barang

bulan 31,98

12 35,60

12 35,32

12

27,55

12

26,45

12

28,82

12 34,88

72 188,62


3 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi

Rapat Koordinasi dan Konsultasi

bulan 206,87

12 214,39

12 111,34

12

86,85

12

83,37

12

90,88

12 109,96

72 696,79


4 Pembuatan buletin dan profil anggota DPRD Buletin, Booklet (Profil)

Anggota DPRD (eks)

buah 109,76

3200

101,55

2450 90,22

2450

70,37

2450

67,56

2450

73,64

2450 89,10

15450

492,44


3 Program Perencanaan pengendalian dan Evaluasi Kinerja

Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

prosen 20 21,53

20 62,00

20 42,99

20

32,46

20

31,28

20

33,82

20 40,75

100 243,30

6 Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD Penyusunan Renja dan

Renstra

dokumen 1,67

3 25,00

3 14,51

3 10,88

3 10,45

3 11,39

3 13,78

18 86,01

7 Penyusunan Laporan Keuangan

Tersusunnya Laporan keuangan semesteran dan akhir tahun

dokumen 16,73

2 30,00

2 22,67

2

17,00

2

16,32

2

17,79

2 21,53

12 125,31

8 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Laporan pengendalian

dan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, LAKIP, Laporan Tahunan, Profil Kinerja SKPD, dan Penerapan SPIP

dokumen 3,13

19 7,00

19 5,81

19

4,36

19

4,18

19

4,56

19 5,52

114

31,43

51

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Meninbgkatnya sarana prasarana SKPD dalam kondisi baikl

prosen 20 1.814,20

20 1.113,77

0 -

0 -

0 -

0 -

0 -

0 -


4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Tersedianya sarana dan

Prasarana Kantor

buah 1.012,91

600 218,88

0 -

0 -

0 -

0 -

0 -

0 218,88


5 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Perkantoran

bulan 801,29

12 894,89

0 -

0 -

0 -

0 -

0 -

0 894,89


Progran Peningkatan Kapasitas SDM SKPD Meningkatnya kapasitas

SDM SKPD : jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat /Jumlah Pegawai yang direncanakan mengikuti Diklat x 100%

% 100 245,64

100 386,73

0 -

0 -

0 -

0 -

0 -

0

9 Pendidikan dan Pelatihan non formal

Pegawai berhasil lulus diklat dengan kategori baik

orang 16,50

9 37,00

0 -

0 -

0 -

0 -

0 -

0 37,00


10

Penyediaan kelengkapan dan Jasa bagi Pimpinan dan Anggota DPRD

Pakaian Dinas dan pakaian tradisional untuk anggota DPRD, Medical checkup pimpinan/anggota DPRD dan keluarganya (stel/orang)

stel/orng 229,14

160 349,73

0 -

0 -

0 -

0 -

0 -

0 349,73

52

2 Program Peningkatan Sarana /Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manuasi OPD

Meninbgkatnya sarana prasarana SKPD dalam kondisi baikl dan meningkatnya kualitas SDM OPD

prosen

0 -

0 -

20 -

20 -

20 -

20 -

20 -

100 -


4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Tersedianya sarana dan Prasarana Kantor

jenis 0 -

0 -

0 304,31

0 228,23

0 219,10

0 238,82

0 288,97

0 1.279,43


5 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Perkantoran

bulan 0 -

0 -

0 1.098,69

0 824,01

0 820,72

0 894,58

0 1.082,45

0 4.720,45


9 Pendidikan dan Pelatihan non formal

Pegawai berhasil lulus diklat dengan kategori baik

orang 0 -

0 -

0 19,50

0 14,63

0 14,04

0 15,30

0 18,52

0 81,99


10

Penyediaan kelengkapan dan Jasa bagi Pimpinan dan Anggota DPRD

Pakaian Dinas dan pakaian tradisional untuk anggota DPRD, Medical checkup pimpinan/anggota DPRD dan keluarganya (stel/orang)

stel/orng 0 -

0 -

0 288,68

0 216,51

0 207,85

0 226,55

0 274,13

0 1.213,72

53

-


54

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

IndikatorKinerja Sekretariat DPRD yang pencapaiannya berkait langsung dengan pencapaian Indikator

Kinerja Sekretariat DPRDyang dilaksanakan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Sekretariat DPRD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No. Indikator

Satu

an

Kondisi

Kinerja

pada awal

periode

RPJMD

Kondisi

Kinerja pada

Tahun

Transisi

RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi

Kinerja

pada

akhir

periode

RPJMD Tahun

2016 Tahun 2017 2018 2019 2020 2021 2022

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 Cakupan

peningkatan

kapasitas

lembaga Dewan

Perwakilan

Rakyat Daerah

% 89,86 100 100 100 100 100 100 100

Tabel 7.2

Indikator Kinerja Program yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No. Indikator

Satuan

Kondisi Kinerja pada awal periode

RPJMD

Kondisi Kinerja pada Th Transisi RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja pada akhir

periode RPJMD Tahun 2016 Tahun

2017 2018 2019 2020 2021 2022

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 Capaian Penetapan Peraturan Daerah

% 69,57 100 100 100 100 100 100 100

2 Cakupan penetapan dokumen perencanaan, penganggaran dan rekomendasi hasil pengawasan kebijakan dan pembangunan

% 100 80 100 100 100 100 100 100

55

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Sekretariat DPRD merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahun

yang merupakan pelaksanaan RPJMD sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai

sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan untuk meningkatkan akselerasi pembangunan daerah guna

mencapai visi dan misi Bupati Kulon Progo Tahun 2017-2022 yang lebih terukur dan akuntabel sesuai

dengan RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022. Dokumen ini juga untuk mengukur

pencapaian kinerja dan keuangan daerah tahun 2017-2022 yang merupakan realisasi capaian kinerja

yang telah dilaksanakan, sebagai bahan evaluasi sekaligus pijakan perencanaan kinerja tahun 2023-2028.

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2017- 2022, maka

Sekretariat DPRD berkewajiban untuk melakukan upaya penyelarasan terhadap penjabaran Renstra

Tahun 2017-2022 ke dalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Tahun 2017-2022.

Sekretariat DPRD juga berkewajiban melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi capaian

kinerja dan keuangan guna pencapaian target atau rencana kinerja dan keuangan yang ditetapkan pada

tahun berjalan dan akhir tahun Renstra Tahun 2017-2022.

Wates, Desember 2017

LAMPIRAN

Metadata Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon progo 2017 – 2022

No

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas

Pembangunan Indikator Kinerja

Program Satuan Cara Penghitungan

Kondisi Kinerja Awal

RPJMD Tahun 2017 Capaian Kinerja Program

Kondisi Kinerja Pada

Akhir Periode RPJMD

Tahun -1

Tahun -2

Tahun -3

Tahun -4

Tahun -5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

Program Pembentukan Peraturan Daerah

Capaian Penetapan Peraturan daerah %

Jumlah Raperda yang ditetapkan /Jumlah Prolegda x 100% 100 100 100 100 100 100 100

Jumlah Raperda yang ditetapkan 13 12 12 12 12 12 73

Jumlah Prolegda 13 12 12 12 12 12 73

2

Program Penganggaran dan Pengawasan Kebijakan Pembangunan Daerah

Capaian Penetapan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Rekomendasi Hasil Pengawasan Kebijakan dan Pembangunan %

(((Jumlah Kebijakan Perencanaan dan anggaran yang disepakati tepat waktu/Jumlah Kebijakan Perencanaan dan anggaran yang harus disepakati) x100%)) + ((Jumlah Rekomendasi DPRD yang dikirim kepada Bupati/Jumlah Rekomendasi DPRD yang direncanakan) x 100%))) : 2 100 100 100 100 100 100 100

Jumlah Kebijakan anggaran yang disepakati tepat waktu 5 5 5 5 5 5 30

Jumlah Kebijakan Anggaran yang harus disepakati 5 5 5 5 5 5 30

Jumlah Rekomendasi DPRD yang dikirim kepada Bupati 8 8 8 8 8 8 48

Jumlah Rekomendasi DPRD kepada Bupati yang direncanakan 8 8 8 8 8 8 48

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2012

No. Program / Kegiatan

Target Realisasi Sisa Capaian

(Rp) (Rp) (Rp) (%)

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1 Gaji dan Tunjangan PNS

1.866.079.834

1.823.827.184

42.252.650 97,74

2 Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD

201.600.000

201.600.000 -

100,00

JUMLAH 1

2.067.679.834

2.025.427.184

42.252.650 97,96

BELANJA LANGSUNG

I PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.458.110.000

1.213.587.131

244.522.869

83,23

1 Penyediaan jasa surat menyurat 2.100.000

2.100.000

-

100,00

2 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 138.000.000

99.552.321

38.447.679

72,14

3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

12.545.000

11.495.200

1.049.800

91,63

4 Penyediaan jasa administrasi keuangan 20.700.000

19.825.000

875.000

95,77

5 Penyediaan jasa kebersihan kantor 75.360.000

75.360.000

-

100,00

6 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 19.100.000

12.500.000

6.600.000

65,45

7 Penyediaan alat tulis kantor 52.233.500

52.233.200

300

100,00

8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 23.942.500

23.942.500

-

100,00

9 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

7.699.000

7.698.400

600

99,99

10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 8.290.000

8.106.000

184.000

97,78

11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

16.800.000

13.911.010

2.888.990

82,80

12 Penyediaan makanan dan minuman 83.850.000

82.480.000

1.370.000

98,37

13 Penyediaan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 938.795.000

769.053.500

169.741.500

81,92

14 Penyediaan koordinasi dan konsultasi dalam daerah 55.445.000

32.330.000

23.115.000

58,31

15 Penyediaan jasa tenaga pegawai tidak tetap 3.250.000

3.000.000

250.000

92,31

II PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

1.579.317.925

1.497.041.682

82.276.243

94,79

1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 890.282.100

881.612.100

8.670.000

99,03

2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 18.095.000

17.250.000

845.000

95,33

3 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 291.761.350

279.446.450

12.314.900

95,78

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 44.523.800

36.876.810

7.646.990

82,82

5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 315.755.675

270.778.822

44.976.853

85,76

6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 18.900.000

11.077.500

7.822.500

58,61

III PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 220.005.000

198.385.000

21.620.000

90,17

1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya 220.005.000

198.385.000

21.620.000

90,17

IV PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

54.330.000

31.990.000

22.340.000

58,88

1 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal 24.000.000

2.300.000

21.700.000

9,58

2 Kerjasama Antar Lembaga Setwan 30.330.000

29.690.000

640.000

97,89

V PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

11.465.000

11.465.000

-

100,00

1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.415.000

1.415.000

-

100,00

2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 6.822.000

6.822.000

-

100,00

3 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 3.228.000

3.228.000

-

100,00

VI PROGRAM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD

2.816.250

2.816.250

-

100,00

1 Penyusunan Renstra SKPD 1.406.250

1.406.250

-

100,00

2 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 1.410.000

1.410.000

-

100,00

VII PROGRAM PENINGKATAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK

30.990.000

22.827.500

8.162.500

73,66

1 Pembuatan Buletin dan Profil Anggota DPRD 30.990.000

22.827.500

8.162.500

73,66

VIII PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM

2.904.800

2.364.800

540.000

81,41

1 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun 2010

2.904.800

2.364.800

540.000

81,41

IX PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

5.467.652.400

4.779.978.400

687.674.000

87,42

1 Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan 1.018.999.500

876.563.500

142.436.000

86,02

2 Rapat-Rapat Paripurna 114.714.000

111.643.000

3.071.000

97,32

3 Kegiatan Reses 387.673.100

370.008.150

17.664.950

95,44

4 Penyusunan Skala Prioritas dan Penjadwalan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

191.100.900

157.038.450

34.062.450

82,18

5 Pembahasan KUA PPAS, RAPBD, Perubahan APBD dan Perhitungan APBD

840.353.450

697.858.750

142.494.700

83,04

6 Rapat Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan LHP BPK

276.407.500

237.675.500

38.732.000

85,99

7 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD 1.078.800.000

944.014.800

134.785.200

87,51

8 Bimtek Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

516.830.000

502.393.600

14.436.400

97,21

9 Kerjasama Antar Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 376.100.000

347.855.000

28.245.000

92,49

10 Peningkatan Kesejahteraan Anggota DPRD 203.325.000

202.285.000

1.040.000

99,49

11 Fasilitasi Badan Kehormatan (BK) 152.140.150

135.489.650

16.650.500

89,06

12 Penyusunan Risalah Rapat 7.032.100

5.359.750

1.672.350

76,22

13 Penyediaan Tenaga Ahli DPRD 25.028.800

20.803.350

4.225.450

83,12

14 Pelantikan Anggota DPRD Antar Waktu 44.460.000

-

44.460.000

0,00

15 Penyusunan Program Legislasi Daerah (prolegda) 234.687.900

170.989.900

63.698.000

72,86

XI PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

63.693.500

37.554.500

26.139.000

58,96

1 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 52.594.500

27.690.000

24.904.500

52,65

2 Publikasi Peraturan Perundang-Undangan 11.099.000

9.864.500

1.234.500

88,88

JUMLAH 2

8.891.284.875

7.798.010.263

1.093.274.612 87,70

TOTAL JUMLAH (1+2)

10.958.964.709

9.823.437.447

1.135.527.262 89,64




(Rp) (Rp) (Rp) (%)

BELANJA TIDAK LANGSUNG


1.954.707.366

1.845.654.085

109.053.281 94,42


201.600.000

168.000.000

33.600.000 83,33

JUMLAH 1

2.156.307.366

2.013.654.085

142.653.281 93,38

BELANJA LANGSUNG

I PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.605.887.850

1.289.415.853

316.471.997

80,29


2.400.000

-

100,00


118.219.453

23.380.547

83,49


13.055.000

13.045.500

9.500

99,93


20.400.000

300.000

98,55


93.923.800

1.913.000

98,00


18.625.000

475.000

97,51


60.632.750

624.200

98,98


24.320.000

680.000

97,28


8.794.000

6.943.400

1.850.600

78,96


8.616.250

2.163.750

79,93


15.300.000

15.234.000

66.000

99,57


66.850.000

40.250.000

62,42

13 Penyediaan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 916.700.000

703.426.100

213.273.900

76,73


36.830.000

20.215.000

64,56


3.250.000

-

100,00

16 Pembuatan buletin dan profil Anggota DPRD 90,68

88.097.000 79.884.500 8.212.500

17 Pengelolaan Website dan Sistem Informasi Terpadu 19.873.100

16.815.100

3.058.000

84,61


836.727.300

686.685.311

150.041.989

82,07


166.246.000

8.754.000

95,00

2 Pengadaan Perlengkapan Kantor 96.777.000

94.125.000

2.652.000

97,26

3 Pengadaan Perlengkapan Kantor 9.350.000

6.955.350

2.394.650

74,39


139.201.000

4.235.800

97,05

5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 387.463.500

259.659.961

127.803.539

67,02


20.498.000

4.202.000

82,99


200.892.200

18.890.000

91,41

1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 219.782.200

200.892.200

18.890.000

91,41


44.555.200

29.010.000

15.545.200

65,11


6.000.000

8.000.000

42,86


23.010.000

7.545.200

75,31


13.999.900

13.929.100

70.800

99,49


1.500.000

1.475.200

24.800

98,35

2 Penyusunan pelaporan keuangan SKPD 12.499.900

12.453.900

46.000

99,63


1.500.000

1.472.750

27.250

98,18


1.472.750

27.250

98,18

VII PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM

3.203.900

2.577.700

626.200

80,46

1 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun 2010

3.203.900

2.577.700

626.200

80,46

VIII PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

7.780.599.350

6.249.314.128

1.531.285.222

80,32

1 Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan 965.910.000

726.561.250

239.348.750

75,22


108.640.000

41.040.000

72,58

3 Penyusunan Skala Prioritas dan Penjadwalan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

344.350.700

263.914.726

80.435.974

76,64

4 Pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, KUA, PPAS, RAPBD Perubahan APBD, KUA, PPAS, RAPBD Murni

1.016.354.300

716.563.500

299.790.800

70,50

5 Pembahasan LKPJ Bupati dan LHP BPK 391.335.000

321.594.994

69.740.006

82,18


1.331.490.000

1.236.602.200

94.887.800

92,87

7 Kerjasama Antar Lembaga DPRD dan Rakernas/Munas Adkasi

458.930.000

269.011.780

189.918.220

58,62

8 Peningkatan Kesejahteraan Anggota DPRD dan keluarganya (Asuransi Kesehatan)

303.765.000

270.265.000

33.500.000

88,97

9 Pengelolaan Badan Kehormatan 265.899.250

192.345.720

73.553.530

72,34


3.965.450

2.759.650

58,96


65.145.000

32.692.100

66,59


24.800.000

30.000

99,88


346.396.370

140.267.830

71,18

14 Penjaringan aspirasi masyarakat 516.181.450

468.496.100

47.685.350

90,76

15 Study referensi Pimpinan dan Anggota DPRD 1.342.595.000

1.165.661.288

176.933.712

86,82

16 Sosialiasi dan publikasi Peraturan Perundang-undangan 78.052.250

69.350.750

8.701.500

88,85

JUMLAH 2

10.506.255.700

8.473.297.042

2.032.958.658 80,65

TOTAL JUMLAH (1+2)

12.662.563.066

10.486.951.127

2.175.611.939 82,82




(Rp) (Rp) (Rp) (%)


2.008.049.070

1.977.116.150 30.932.920

98,46


201.600.000

201.600.000 -

100,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG (JUMLAH 1)

2.209.649.070

2.178.716.150

30.932.920 98,60

I PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.151.628.050

1.030.619.505

121.008.545

89,49


2.400.000

-

100,00


136.398.495

7.601.505

94,72


14.422.000

13.398.500

1.023.500

92,90


21.900.000

-

100,00


91.621.750

1.245.250

98,66


12.440.000

100.000

99,20


45.846.550

100

100,00


24.970.000

1.430.000

94,58


10.376.000

6.269.700

4.106.300

60,43


29.400.250

9.013.750

76,54


15.000.000

9.826.000

5.174.000

65,51


52.332.000

47.654.000

52,34

13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 537.085.000

518.043.360

19.041.640

96,45


21.670.000

23.005.000

48,51


4.550.000

-

100,00

16 Pembuatan buletin dan profil Anggota DPRD 30.715.600

29.743.100

972.500

96,83

17 Pengelolaan Website dan Sistem Informasi Terpadu 10.450.800

9.809.800

641.000

93,87


926.322.500

753.910.654

172.411.846

81,39


443.509.450

23.943.250

94,88

2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 34.206.600

32.774.250

1.432.350

95,81


20.503.300

3.381.200

85,84

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

384.078.700

245.923.654

138.155.046

64,03


11.200.000

5.500.000

67,07


241.856.500

90.649.100

72,74

1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 332.505.600

241.856.500

90.649.100

72,74


51.080.000

47.040.600

4.039.400

92,09


8.000.000

4.000.000

66,67


39.040.600

39.400

99,90


14.000.000

13.823.925

176.075

98,74


1.500.000

1.445.625

54.375

96,38

2 Penyusunan pelaporan keuangan SKPD 12.500.000

12.378.300

121.700

99,03


4.400.000

3.742.850

657.150

85,06

1 Penyusunan Renstra SKPD 3.000.000

2.403.700

596.300

80,12


1.339.150

60.850

95,65

VII PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM

2.900.000

2.732.750

167.250

94,23

1 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaksanaan Program dan Kegiatan

2.900.000

2.732.750

167.250

94,23

VIII PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

6.941.904.100

5.664.957.525

1.276.946.575

81,61

1 Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan 751.644.250

689.948.350

61.695.900

91,79


116.969.000

65.191.000

64,21

3 Penyusunan Skala Prioritas dan Jadwal Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

210.445.500

199.114.900

11.330.600

94,62

4 Pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, KUA, PPAS, RAPBD Perubahan, KUA, PPAS, RAPBD Murni

827.553.500

712.028.000

115.525.500

86,04


321.322.700

3.747.300

98,85


1.640.470.000

1.262.614.950

377.855.050

76,97

7 Kerjasama Antar Lembaga DPRD dan Rakernas/Munas Adkasi

369.520.000

233.002.000

136.518.000

63,06

8 Peningkatan Kesejahteraan Anggota DPRD dan keluarganya (Asuransi Kesehatan)

304.165.000

157.516.600

146.648.400

51,79

9 Pengelolaan Badan Kehormatan 153.026.500

147.630.250

5.396.250

96,47


6.534.650

6.531.750

50,01


110.082.225

23.997.825

82,10


-

27.570.000

0,00


221.474.000

10.678.350

95,40

14 Penjaringan aspirasi masyarakat 595.480.850

570.541.500

24.939.350

95,81

15 Study referensi Pimpinan dan Anggota DPRD 1.025.838.000

774.035.600

251.802.400

75,45

16 Sosialiasi dan publikasi Peraturan Perundang-undangan 78.386.700

73.930.800

4.455.900

94,32

17 Pelantikan Anggota DPRD 71.275.000

68.212.000

3.063.000

95,70

BELANJA LANGSUNG (JUMLAH 1)

9.424.740.250

7.758.684.309

1.666.055.941 82,32

TOTAL BELANJA (JUMLAH 1+2)

11.634.389.320

9.937.400.459

1.696.988.861 85,41


No. Program / Kegiatan Anggaran Realisasi

Sisa Anggaran

Capaian

(Rp) (Rp) (Rp) (%)


2.111.241.394

2.047.786.995

63.454.399 96,99


312.480.000

312.480.000 -

100,00


2.423.721.394

2.360.266.995

63.454.399 97,38

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.982.665.300

1.826.432.950

156.232.350

92,12

1 Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran 101.207.000

75.584.000

25.623.000

74,68

2 Penyediaan Jasa Keuangan 21.900.000

21.725.000

175.000

99,20

3 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi 1.779.981.000

1.653.628.100

126.352.900

92,90

4 Pembuatan Buletin & Profil Anggota DPRD 79.577.300

75.495.850

4.081.450

94,87

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 1.164.967.000

917.482.500

247.484.500

78,76

1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 456.294.000

341.685.725

114.608.275

74,88

2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 708.673.000

575.796.775

132.876.225

81,25

III Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

20.104.000

19.624.800

479.200

97,62

1 Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD 1.500.000

1.375.200

124.800

91,68

2 Penyusunan Laporan Keuangan 15.400.000

15.147.350

252.650

98,36

3 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja 3.204.000

3.102.250

101.750

96,82

IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD

20.675.000

16.000.000

4.675.000

77,39

1 Pendidikan dan Pelatihan non Formal 13.500.000

9.000.000

4.500.000

66,67

2 Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) 7.175.000

7.000.000

175.000

97,56

V Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

6.552.911.275

6.016.426.413

536.484.862

91,81

1 Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan 1.716.381.950

1.471.906.625

244.475.325

85,76

2 Rapat-rapat Paripurna 94,98

119.675.000 113.671.000 6.004.000

3 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD 740.981.200

674.350.600

66.630.600

91,01

4 Penyusunan Skala Prioritas dan Jadwal Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

345.264.000

334.227.300

11.036.700

96,80

5 Pembahasan dan Evaluasi Kebijakan Anggaran 795.560.000

790.275.236

5.284.764

99,34


322.992.200

3.597.800

98,90

7 Kerjasama Antar Lembaga DPRD, Setwan dan Rakernas/ Munas/ Workshop Adkasi & Asdeksi

758.940.000

747.277.452

11.662.548

98,46

8 Pelaksanaan Kegiatan Badan Kehormatan 258.973.000

219.620.550

39.352.450

84,80


4.009.325

2.715.675

59,62


130.829.050

1.072.950

99,19


-

24.830.000

0,00

12 Penyusunan Program Legislasi Daerah (Prolegda) 517.412.925

440.359.875

77.053.050

85,11

13 Penjaringan Aspirasi Masyarakat 506.181.000

493.596.000

12.585.000

97,51

14 Publikasi Kinerja Lembaga Dewan 83.713.300

71.884.300

11.829.000

85,87

15 Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya 219.781.900

201.426.900

18.355.000

91,65


9.741.322.575

8.795.966.663

945.355.912 90,30


12.165.043.969

11.156.233.658

1.008.810.311 91,71


No. Program / Kegiatan Anggaran Realisasi Sisa Anggaran Capaian

(Rp) (Rp) (Rp) (%)


2.181.088.854

2.111.295.723

69.793.131 96,80


312.480.000

312.480.000 -

100,00


2.493.568.854

2.423.775.723

69.793.131 97,20

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 696.362.950

471.547.800

224.815.150

67,72

1 Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran 156.244.250

122.943.350

33.300.900

78,69

2 Penyediaan Jasa Keuangan 32.261.200

31.981.000

280.200

99,13

3 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi 213.243.000

206.865.950

6.377.050

97,01

4 Pembuatan Buletin & Profil Anggota DPRD 294.614.500

109.757.500

184.857.000

37,25

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 1.995.525.160

1.814.199.698

181.325.462

90,91

1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 1.038.430.250

1.012.912.850

25.517.400

97,54

2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 957.094.910

801.286.848

155.808.062

83,72

III Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 22.399.300

21.527.150

872.150

96,11

1 Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD 1.699.600

1.667.500

32.100

98,11

2 Penyusunan Laporan Keuangan 17.000.000

16.730.650

269.350

98,42

3 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja 3.699.700

3.129.000

570.700

84,57

IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD

361.142.700

245.639.700

115.503.000

68,02

1 Pendidikan dan Pelatihan non Formal 23.000.000

16.500.000

6.500.000

71,74

2 Penyediaan Kelengkapan dan Jasa bagi Pimpinan dan Anggota DPRD

338.142.700

229.139.700

109.003.000

67,76

V Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

13.435.303.550

12.936.431.644

498.871.906

96,29

1 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD 2.684.278.200

2.584.020.601

100.257.599

96,27


941.402.775

34.214.025

96,49

3 Publikasi Kinerja Lembaga Dewan 136.776.650

120.922.650

15.854.000

88,41

4 Penyelenggaraan Rapat Kerja Pembahasan Produk Hukum Daerah

3.419.819.700

3.307.735.545

112.084.155

96,72

5 Penyelenggaraan Rapat Paripurna DPRD 119.837.500

118.700.000

1.137.500

99,05

6 Penetapan Skala Prioritas Kegiatan DPRD 679.011.800

671.046.233

7.965.567

98,83

7 Penyelenggaraan Rapat Kerja Pembahasan, Perencanaan dan Evaluasi Penganggaran

1.222.711.200

1.193.449.600

29.261.600

97,61

8 Penyelenggaraan Rapat Kerja Pembahasan LKPJ Bupati dan LHP BPK

2.300.000

1.675.000

625.000

72,83

9 Kerjasama Antar Lembaga DPRD dan Setwan 1.418.895.400

1.378.645.025

40.250.375

97,16

10 Penegakan Disiplin dan Etika Anggota DPRD 411.882.200

408.239.800

3.642.400

99,12

11 Penyusunan Naskah Produk Hukum dan Risalah Rapat DPRD 209.330.700

193.508.475

15.822.225

92,44

12 Penyusunan Pokok Pikiran DPRD 1.204.358.800

1.133.752.200

70.606.600

94,14

13 Penyelenggaraan Rapat Kerja Komisi DPRD dengan Mitra Kerja

950.484.600

883.333.740

67.150.860

92,94


16.510.733.660

15.489.345.992

1.021.387.668 93,81


19.004.302.514

17.913.121.715

1.091.180.799 94,26

Documents

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGOkulonprogokab.go.id/setwan/files/Renstra Tahun 2017-2022.pdf · sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kulon progo tahun 2017 . 2 . 3