Upload
others
View
7
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Lampiran IV
Nomor
Tanggal
APBD TA.2020
:
:
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020
ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
305.038.980.962,00 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 212.808.196.890,00 6.346.050.000,00 85.884.734.072,00 1
58.927.665.800,00 Pendidikan 50.144.654.000,00 839.635.000,00 7.943.376.800,00 1.01
57.637.582.100,00 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 50.144.654.000,00 438.835.000,00 7.054.093.100,00 1.01 . 1.01.01
1.212.859.850,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 156.600.000,00 1.056.259.850,00 1.01 . 1.01.01 . 01
21.178.000,00 0,00 1.978.000,00 19.200.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.01 . 1.01.01 . 01 . 01
81.600.000,00 0,00 81.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.01 . 01 . 02
12.219.000,00 0,00 3.819.000,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 05
9.020.000,00 0,00 9.020.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.01 . 01 . 06
201.645.650,00 0,00 90.645.650,00 111.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 01 . 07
36.489.950,00 0,00 36.489.950,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 08
39.565.950,00 0,00 39.565.950,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10
58.500.000,00 0,00 58.500.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11
14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 12
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.01 . 1.01.01 . 01 . 15
55.320.000,00 0,00 55.320.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.01 . 1.01.01 . 01 . 17
223.674.800,00 0,00 223.674.800,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 18
376.646.500,00 0,00 376.646.500,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 19
18.000.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00 Penyediaan Jasa Kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 20
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 27
128.765.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 90.265.000,00 0,00 38.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02
60.265.000,00 60.265.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 09
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 22
33.500.000,00 0,00 33.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.01 . 02 . 24
30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Tempat Parkiran Kendaraan1.01 . 1.01.01 . 02 . 67
15.500.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 2.800.000,00 12.700.000,00 1.01 . 1.01.01 . 06
3.500.000,00 0,00 2.800.000,00 700.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran1.01 . 1.01.01 . 06 . 02
3.500.000,00 0,00 2.800.000,00 700.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.01 . 1.01.01 . 06 . 04
3.500.000,00 0,00 2.800.000,00 700.000,00 Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip)1.01 . 1.01.01 . 06 . 06
5.000.000,00 0,00 4.300.000,00 700.000,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD1.01 . 1.01.01 . 06 . 07
Halaman 1REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 400.000,00 39.600.000,00 1.01 . 1.01.01 . 09
40.000.000,00 0,00 39.600.000,00 400.000,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD1.01 . 1.01.01 . 09 . 01
409.020.850,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini 4.275.000,00 1.000.000,00 403.745.850,00 1.01 . 1.01.01 . 15
67.074.350,00 0,00 67.074.350,00 0,00 pembangunan sarana dan Prasarana bermain1.01 . 1.01.01 . 15 . 07
78.322.000,00 0,00 77.572.000,00 750.000,00 Gebyar PAUD tingkat Kabupaten1.01 . 1.01.01 . 15 . 71
215.400.000,00 4.275.000,00 211.125.000,00 0,00 Kegiatan Bantuan Operasional Penyelenggaran Pendidikan Anak Usia Dini1.01 . 1.01.01 . 15 . 75
48.224.500,00 0,00 47.974.500,00 250.000,00 Sosialisasi Pendidikan Parenting1.01 . 1.01.01 . 15 . 86
53.802.443.500,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 49.926.547.500,00 5.100.000,00 3.870.796.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16
26.107.453.500,00 26.107.453.500,00 0,00 0,00 Pembangunan gedung sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 01
1.312.500.000,00 1.312.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa1.01 . 1.01.01 . 16 . 15
7.793.209.500,00 7.793.209.500,00 0,00 0,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa1.01 . 1.01.01 . 16 . 18
9.611.235.000,00 9.611.235.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeluer sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 19
87.799.500,00 87.799.500,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 20
256.891.700,00 0,00 255.691.700,00 1.200.000,00 Penyediaan dana pengembangan sekolah Untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS1.01 . 1.01.01 . 16 . 66
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Paket B Setara SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 68
127.590.000,00 1.050.000,00 124.740.000,00 1.800.000,00 Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 16 . 70
20.536.000,00 0,00 20.536.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.01 . 1.01.01 . 16 . 78
2.550.000.000,00 2.550.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Pagar Sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 80
43.589.300,00 0,00 42.389.300,00 1.200.000,00 Olimpiade Sains Nasional SMP Tingkat Kabupaten1.01 . 1.01.01 . 16 . 86
88.802.000,00 0,00 87.902.000,00 900.000,00 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 88
244.750.000,00 0,00 244.750.000,00 0,00 Penyediaan Penyelenggaraan Pendidikan Satu Atap1.01 . 1.01.01 . 16 . 93
2.463.300.000,00 2.463.300.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Media Pendidikan SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 101
3.059.787.000,00 0,00 3.059.787.000,00 0,00 Penyediaan Penyelenggaraan Pendidikan Tingkat SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 105
93.205.000,00 Program Pendidikan Non Formal 0,00 0,00 93.205.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18
93.205.000,00 0,00 93.205.000,00 0,00 Pengembangan pendidikan keaksaraan1.01 . 1.01.01 . 18 . 04
917.578.400,00 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,00 271.735.000,00 645.843.400,00 1.01 . 1.01.01 . 20
254.110.000,00 0,00 310.000,00 253.800.000,00 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik1.01 . 1.01.01 . 20 . 10
63.468.400,00 0,00 62.268.400,00 1.200.000,00 Penilaian angka kredit jabatan fungsional1.01 . 1.01.01 . 20 . 16
200.000.000,00 0,00 199.100.000,00 900.000,00 Workshop Tindak Lanjut Penelitian Tindakan Kelas1.01 . 1.01.01 . 20 . 22
200.000.000,00 0,00 199.100.000,00 900.000,00 Workshop Peningkatan Kompetensi Guru1.01 . 1.01.01 . 20 . 23
200.000.000,00 0,00 185.065.000,00 14.935.000,00 Diklat Penguatan Kapasitas Kepala Sekolah1.01 . 1.01.01 . 20 . 26
818.209.500,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 123.566.500,00 1.200.000,00 693.443.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22
550.000.000,00 0,00 550.000.000,00 0,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 20
10.919.500,00 0,00 10.919.500,00 0,00 Rembuk Pendidikan Tingkat Kabupaten1.01 . 1.01.01 . 22 . 25
257.290.000,00 123.566.500,00 132.523.500,00 1.200.000,00 Pelaksanaan Swadaya Kampung Pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 27
200.000.000,00 Program Retrival dan Transisi 0,00 0,00 200.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 27
Halaman 2REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Beasiswa Anak Putus Sekolah1.01 . 1.01.01 . 27 . 01
388.716.700,00 Kecamatan Pasangkayu 0,00 117.600.000,00 271.116.700,00 1.01 . 4.01.05
388.716.700,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 0,00 117.600.000,00 271.116.700,00 1.01 . 4.01.05 . 22
388.716.700,00 0,00 271.116.700,00 117.600.000,00 Pelayanan Transportasi Darat untuk Peserta Didik1.01 . 4.01.05 . 22 . 22
78.400.000,00 Kecamatan Pedongga 0,00 24.000.000,00 54.400.000,00 1.01 . 4.01.06
78.400.000,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 0,00 24.000.000,00 54.400.000,00 1.01 . 4.01.06 . 22
78.400.000,00 0,00 54.400.000,00 24.000.000,00 Pelayanan Transportasi Darat untuk Peserta Didik1.01 . 4.01.06 . 22 . 22
90.812.000,00 Kecamatan Tikke Raya 0,00 36.000.000,00 54.812.000,00 1.01 . 4.01.07
90.812.000,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 0,00 36.000.000,00 54.812.000,00 1.01 . 4.01.07 . 22
90.812.000,00 0,00 54.812.000,00 36.000.000,00 Pelayanan Transportasi Darat untuk Peserta Didik1.01 . 4.01.07 . 22 . 22
79.400.000,00 Kecamatan Bambalamotu 0,00 20.400.000,00 59.000.000,00 1.01 . 4.01.08
79.400.000,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 0,00 20.400.000,00 59.000.000,00 1.01 . 4.01.08 . 22
79.400.000,00 0,00 59.000.000,00 20.400.000,00 Pelayanan Transportasi Darat untuk Peserta Didik1.01 . 4.01.08 . 22 . 22
83.680.000,00 Kecamatan Bambaira 0,00 24.000.000,00 59.680.000,00 1.01 . 4.01.09
83.680.000,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 0,00 24.000.000,00 59.680.000,00 1.01 . 4.01.09 . 22
83.680.000,00 0,00 59.680.000,00 24.000.000,00 Pelayanan Sarana Transportasi Darat Untuk Peserta Didik1.01 . 4.01.09 . 22 . 19
101.700.000,00 Kecamatan Sarjo 0,00 32.400.000,00 69.300.000,00 1.01 . 4.01.10
101.700.000,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 0,00 32.400.000,00 69.300.000,00 1.01 . 4.01.10 . 22
101.700.000,00 0,00 69.300.000,00 32.400.000,00 Pelayanan Transportasi Darat untuk Peserta Didik1.01 . 4.01.10 . 22 . 22
144.575.000,00 Kecamatan Baras 0,00 55.200.000,00 89.375.000,00 1.01 . 4.01.11
28.800.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini 0,00 28.800.000,00 0,00 1.01 . 4.01.11 . 15
28.800.000,00 0,00 0,00 28.800.000,00 Pembinaan Guru Paud1.01 . 4.01.11 . 15 . 85
115.775.000,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 0,00 26.400.000,00 89.375.000,00 1.01 . 4.01.11 . 22
115.775.000,00 0,00 89.375.000,00 26.400.000,00 Pelayanan Transportasi Darat untuk Peserta Didik1.01 . 4.01.11 . 22 . 22
109.400.000,00 Kecamatan Lariang 0,00 38.400.000,00 71.000.000,00 1.01 . 4.01.12
109.400.000,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 0,00 38.400.000,00 71.000.000,00 1.01 . 4.01.12 . 22
109.400.000,00 0,00 71.000.000,00 38.400.000,00 Pelayanan Transportasi Darat untuk Peserta Didik1.01 . 4.01.12 . 22 . 22
101.700.000,00 Kecamatan Sarudu 0,00 26.400.000,00 75.300.000,00 1.01 . 4.01.14
101.700.000,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 0,00 26.400.000,00 75.300.000,00 1.01 . 4.01.14 . 22
101.700.000,00 0,00 75.300.000,00 26.400.000,00 Pelayanan Transportasi Darat untuk Peserta Didik1.01 . 4.01.14 . 22 . 22
111.700.000,00 Kecamatan Dapurang 0,00 26.400.000,00 85.300.000,00 1.01 . 4.01.15
111.700.000,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 0,00 26.400.000,00 85.300.000,00 1.01 . 4.01.15 . 22
Halaman 3REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
111.700.000,00 0,00 85.300.000,00 26.400.000,00 Pelayanan Sarana Transportasi Darat Untuk Peserta Didik1.01 . 4.01.15 . 22 . 19
85.798.017.692,00 Kesehatan 21.423.208.420,00 1.207.170.000,00 63.167.639.272,00 1.02
50.775.736.392,00 Dinas Kesehatan 10.800.617.690,00 1.017.570.000,00 38.957.548.702,00 1.02 . 1.02.01
1.254.018.400,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 188.880.000,00 1.065.138.400,00 1.02 . 1.02.01 . 01
397.798.400,00 0,00 397.798.400,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.02 . 1.02.01 . 01 . 02
9.927.500,00 0,00 1.527.500,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah1.02 . 1.02.01 . 01 . 05
156.664.500,00 0,00 156.664.500,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.02 . 1.02.01 . 01 . 06
105.800.000,00 0,00 9.320.000,00 96.480.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.02 . 1.02.01 . 01 . 07
40.075.000,00 0,00 40.075.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 08
25.787.500,00 0,00 25.787.500,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 10
78.100.000,00 0,00 78.100.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.02 . 1.02.01 . 01 . 11
14.760.000,00 0,00 14.760.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.02 . 1.02.01 . 01 . 15
220.471.500,00 0,00 220.471.500,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.02 . 1.02.01 . 01 . 18
120.634.000,00 0,00 120.634.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.02 . 1.02.01 . 01 . 19
84.000.000,00 0,00 0,00 84.000.000,00 Penyediaan Jasa Kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 20
1.330.559.700,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 144.059.700,00 420.000.000,00 766.500.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02
144.059.700,00 144.059.700,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 09
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan1.02 . 1.02.01 . 02 . 23
291.700.000,00 0,00 291.700.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.02 . 1.02.01 . 02 . 24
11.800.000,00 0,00 11.800.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 28
858.000.000,00 0,00 438.000.000,00 420.000.000,00 Dana Operasional PKM1.02 . 1.02.01 . 02 . 45
56.941.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 56.941.000,00 1.02 . 1.02.01 . 05
56.941.000,00 0,00 56.941.000,00 0,00 Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan1.02 . 1.02.01 . 05 . 74
15.500.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 15.500.000,00 1.02 . 1.02.01 . 06
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD1.02 . 1.02.01 . 06 . 01
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran1.02 . 1.02.01 . 06 . 02
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.02 . 1.02.01 . 06 . 04
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD1.02 . 1.02.01 . 06 . 07
40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 1.620.000,00 38.380.000,00 1.02 . 1.02.01 . 09
40.000.000,00 0,00 38.380.000,00 1.620.000,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD1.02 . 1.02.01 . 09 . 01
150.872.300,00 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 0,00 0,00 150.872.300,00 1.02 . 1.02.01 . 15
42.082.000,00 0,00 42.082.000,00 0,00 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 15 . 05
108.790.300,00 0,00 108.790.300,00 0,00 Pemeliharaan Alat Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 15 . 08
14.999.759.200,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 14.980.000,00 402.198.000,00 14.582.581.200,00 1.02 . 1.02.01 . 16
141.006.200,00 14.980.000,00 102.026.200,00 24.000.000,00 Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya1.02 . 1.02.01 . 16 . 01
Halaman 4REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
175.875.000,00 0,00 175.875.000,00 0,00 Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah1.02 . 1.02.01 . 16 . 04
2.963.132.000,00 0,00 2.922.134.000,00 40.998.000,00 Pengadaan peralatan dan perbakalan kesehatan termasuk obat generik esensial1.02 . 1.02.01 . 16 . 08
67.385.000,00 0,00 67.385.000,00 0,00 Penyuluhan Keamanan Pangan1.02 . 1.02.01 . 16 . 20
84.372.500,00 0,00 84.372.500,00 0,00 Distribusi Obat dan BMHP dari IFK ke Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 16 . 33
57.988.500,00 0,00 51.388.500,00 6.600.000,00 Sistem Informasi Manajemen Logistik Obat1.02 . 1.02.01 . 16 . 34
9.918.000.000,00 0,00 9.854.400.000,00 63.600.000,00 Bok Untuk Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 16 . 38
194.769.850,00 0,00 161.169.850,00 33.600.000,00 Monitoring dan Evaluasi Bantuan Operasional Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 39
29.634.500,00 0,00 29.634.500,00 0,00 Bimbingan Teknis Pencatatan dan Pelaporan Program Bantuan Operasional Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 40
77.945.000,00 0,00 77.945.000,00 0,00 Upaya Kesehatan Sekunder1.02 . 1.02.01 . 16 . 41
395.521.700,00 0,00 395.521.700,00 0,00 Supervisi dan Pendampingan Lokmin1.02 . 1.02.01 . 16 . 42
65.620.600,00 0,00 65.620.600,00 0,00 Rujukan Spesimen1.02 . 1.02.01 . 16 . 45
60.420.000,00 0,00 60.420.000,00 0,00 Advokasi Dana Desa Bidang Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 46
88.478.400,00 0,00 88.478.400,00 0,00 Kampanye Program Upaya Kesehatan Masyarakat1.02 . 1.02.01 . 16 . 50
113.809.900,00 0,00 113.809.900,00 0,00 Sosialisasi dan Advokasi Program TB Paru, Stunting dan Imunisasi1.02 . 1.02.01 . 16 . 51
111.204.400,00 0,00 83.604.400,00 27.600.000,00 Pendampingan Penyusunan RUK UKM1.02 . 1.02.01 . 16 . 52
108.523.900,00 0,00 108.523.900,00 0,00 Sosialisasi Petunjuk Teknis BOK1.02 . 1.02.01 . 16 . 53
22.971.250,00 0,00 22.971.250,00 0,00 Dukungan Administrasi1.02 . 1.02.01 . 16 . 54
206.400.000,00 0,00 17.400.000,00 189.000.000,00 Pengelolaan Satker1.02 . 1.02.01 . 16 . 55
116.700.500,00 0,00 99.900.500,00 16.800.000,00 Sosialisasi dan Pembinaan Rumah Tunggu Kelahiran1.02 . 1.02.01 . 16 . 56
116.559.600,00 Program Pengawasan Obat dan Makanan 0,00 0,00 116.559.600,00 1.02 . 1.02.01 . 17
52.250.000,00 0,00 52.250.000,00 0,00 Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan1.02 . 1.02.01 . 17 . 01
64.309.600,00 0,00 64.309.600,00 0,00 Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan berbahaya1.02 . 1.02.01 . 17 . 02
124.150.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 124.150.000,00 1.02 . 1.02.01 . 19
124.150.000,00 0,00 124.150.000,00 0,00 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat1.02 . 1.02.01 . 19 . 02
536.805.000,00 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 0,00 4.872.000,00 531.933.000,00 1.02 . 1.02.01 . 20
248.580.000,00 0,00 246.018.000,00 2.562.000,00 Pemberian tambahan makanan dan vitamin1.02 . 1.02.01 . 20 . 02
288.225.000,00 0,00 285.915.000,00 2.310.000,00 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat
kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03
281.707.500,00 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 0,00 0,00 281.707.500,00 1.02 . 1.02.01 . 21
123.740.000,00 0,00 123.740.000,00 0,00 Pengawasan Kualitas Depot Air Minum1.02 . 1.02.01 . 21 . 09
157.967.500,00 0,00 157.967.500,00 0,00 Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Masyarakat Miskin1.02 . 1.02.01 . 21 . 10
431.875.500,00 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 0,00 0,00 431.875.500,00 1.02 . 1.02.01 . 22
170.266.300,00 0,00 170.266.300,00 0,00 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk1.02 . 1.02.01 . 22 . 01
50.926.000,00 0,00 50.926.000,00 0,00 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah1.02 . 1.02.01 . 22 . 04
55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular1.02 . 1.02.01 . 22 . 05
72.025.700,00 0,00 72.025.700,00 0,00 Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik1.02 . 1.02.01 . 22 . 06
83.657.500,00 0,00 83.657.500,00 0,00 Peningkatan imuniasasi1.02 . 1.02.01 . 22 . 08
Halaman 5REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
4.576.043.000,00 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 0,00 0,00 4.576.043.000,00 1.02 . 1.02.01 . 23
1.929.600.000,00 0,00 1.929.600.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 23 . 09
103.290.000,00 0,00 103.290.000,00 0,00 Workshop Audit Internal dan Tinjauan Manajemen1.02 . 1.02.01 . 23 . 20
69.218.000,00 0,00 69.218.000,00 0,00 Workshop Keselamatan Pasien1.02 . 1.02.01 . 23 . 21
1.353.400.000,00 0,00 1.353.400.000,00 0,00 Penyelenggaraan Akreditasi Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 23 . 22
593.480.000,00 0,00 593.480.000,00 0,00 Survei Akreditas Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 23 . 23
128.235.000,00 0,00 128.235.000,00 0,00 Workshop Pemahaman Standar dan Instrumen Akreditasi1.02 . 1.02.01 . 23 . 30
398.820.000,00 0,00 398.820.000,00 0,00 Pendampingan Pasca Akreditasi1.02 . 1.02.01 . 23 . 31
10.244.843.000,00 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
10.244.843.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 25
1.350.000.000,00 1.350.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu1.02 . 1.02.01 . 25 . 21
400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 Penimbunan Halaman Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 25 . 31
7.263.443.000,00 7.263.443.000,00 0,00 0,00 Pengadaa Alat-Alat Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 25 . 37
452.000.000,00 452.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Rumah Dokter, Perawat dan Bidan1.02 . 1.02.01 . 25 . 40
678.000.000,00 678.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Prasarana Air Bersih Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 25 . 44
101.400.000,00 101.400.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 25 . 45
14.282.102.192,00 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 396.734.990,00 0,00 13.885.367.202,00 1.02 . 1.02.01 . 28
6.000.000.000,00 0,00 6.000.000.000,00 0,00 Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat1.02 . 1.02.01 . 28 . 01
8.282.102.192,00 396.734.990,00 7.885.367.202,00 0,00 Kapitasi dan Non Kapitasi BPJS Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 28 . 09
2.334.000.000,00 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak 0,00 0,00 2.334.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 32
2.334.000.000,00 0,00 2.334.000.000,00 0,00 Jaminan Persalinan (JAMPERSAL)1.02 . 1.02.01 . 32 . 06
34.527.065.300,00 UPT Rumah Sakit Umum Daerah 10.243.674.730,00 126.600.000,00 24.156.790.570,00 1.02 . 1.02.02
1.462.739.530,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 126.600.000,00 1.336.139.530,00 1.02 . 1.02.02 . 01
540.000.000,00 0,00 540.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.02 . 1.02.02 . 01 . 02
19.015.850,00 0,00 2.215.850,00 16.800.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah1.02 . 1.02.02 . 01 . 05
20.800.000,00 0,00 20.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.02 . 1.02.02 . 01 . 06
118.645.350,00 0,00 8.845.350,00 109.800.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.02 . 1.02.02 . 01 . 07
410.415.030,00 0,00 410.415.030,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.02 . 1.02.02 . 01 . 08
34.058.550,00 0,00 34.058.550,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.02 . 1.02.02 . 01 . 10
23.750.000,00 0,00 23.750.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.02 . 1.02.02 . 01 . 11
44.684.000,00 0,00 44.684.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.02 . 1.02.02 . 01 . 12
11.820.000,00 0,00 11.820.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.02 . 1.02.02 . 01 . 15
87.930.000,00 0,00 87.930.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.02 . 1.02.02 . 01 . 17
131.134.750,00 0,00 131.134.750,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.02 . 1.02.02 . 01 . 18
20.486.000,00 0,00 20.486.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.02 . 1.02.02 . 01 . 19
524.400.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 353.100.000,00 0,00 171.300.000,00 1.02 . 1.02.02 . 02
353.100.000,00 353.100.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.02 . 1.02.02 . 02 . 09
Halaman 6REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
56.650.000,00 0,00 56.650.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas1.02 . 1.02.02 . 02 . 21
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan1.02 . 1.02.02 . 02 . 23
43.000.000,00 0,00 43.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.02 . 1.02.02 . 02 . 24
51.650.000,00 0,00 51.650.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.02 . 1.02.02 . 02 . 28
88.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 88.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 05
88.000.000,00 0,00 88.000.000,00 0,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan1.02 . 1.02.02 . 05 . 03
18.557.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 18.557.000,00 1.02 . 1.02.02 . 06
2.929.000,00 0,00 2.929.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD1.02 . 1.02.02 . 06 . 01
2.929.000,00 0,00 2.929.000,00 0,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran1.02 . 1.02.02 . 06 . 02
2.929.000,00 0,00 2.929.000,00 0,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.02 . 1.02.02 . 06 . 04
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD1.02 . 1.02.02 . 06 . 07
4.770.000,00 0,00 4.770.000,00 0,00 Penyusunan Laporan Obat Instalasi Farmasi1.02 . 1.02.02 . 06 . 24
40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 40.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 09
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD1.02 . 1.02.02 . 09 . 01
6.983.640.000,00 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 0,00 0,00 6.983.640.000,00 1.02 . 1.02.02 . 23
6.983.640.000,00 0,00 6.983.640.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan1.02 . 1.02.02 . 23 . 09
11.250.042.270,00 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah
sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
9.270.025.000,00 0,00 1.980.017.270,00 1.02 . 1.02.02 . 26
508.860.270,00 0,00 508.860.270,00 0,00 Pengadaan obat-obatan rumah sakit1.02 . 1.02.02 . 26 . 19
1.471.157.000,00 0,00 1.471.157.000,00 0,00 Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit1.02 . 1.02.02 . 26 . 23
6.717.335.000,00 6.717.335.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Renovasi Bangunan RS1.02 . 1.02.02 . 26 . 43
52.690.000,00 52.690.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Gasebo Ruang Tunggu1.02 . 1.02.02 . 26 . 55
2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Pembangunan Jalan Lingkar dan Landscape1.02 . 1.02.02 . 26 . 56
283.986.500,00 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/
rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
0,00 0,00 283.986.500,00 1.02 . 1.02.02 . 27
147.780.000,00 0,00 147.780.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit1.02 . 1.02.02 . 27 . 01
30.006.500,00 0,00 30.006.500,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit1.02 . 1.02.02 . 27 . 16
106.200.000,00 0,00 106.200.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/jenazah1.02 . 1.02.02 . 27 . 18
13.875.700.000,00 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 620.549.730,00 0,00 13.255.150.270,00 1.02 . 1.02.02 . 28
13.875.700.000,00 620.549.730,00 13.255.150.270,00 0,00 Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan1.02 . 1.02.02 . 28 . 06
300.538.000,00 Kecamatan Pasangkayu 258.538.000,00 42.000.000,00 0,00 1.02 . 4.01.05
258.538.000,00 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
258.538.000,00 0,00 0,00 1.02 . 4.01.05 . 25
170.000.000,00 170.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Posyandu1.02 . 4.01.05 . 25 . 05
40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Pagar Puskesmas/Puskesmas Pembantu1.02 . 4.01.05 . 25 . 29
48.538.000,00 48.538.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Posyandu1.02 . 4.01.05 . 25 . 46
Halaman 7REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
42.000.000,00 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak 0,00 42.000.000,00 0,00 1.02 . 4.01.05 . 32
42.000.000,00 0,00 0,00 42.000.000,00 Pembinaan dan Pemantauan Manajemen PWS KIA1.02 . 4.01.05 . 32 . 04
185.678.000,00 Kecamatan Bambalamotu 120.378.000,00 12.000.000,00 53.300.000,00 1.02 . 4.01.08
53.300.000,00 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 0,00 0,00 53.300.000,00 1.02 . 4.01.08 . 21
53.300.000,00 0,00 53.300.000,00 0,00 Pembangunan Sanitasi MCK1.02 . 4.01.08 . 21 . 08
120.378.000,00 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
120.378.000,00 0,00 0,00 1.02 . 4.01.08 . 25
100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Posyandu1.02 . 4.01.08 . 25 . 05
20.378.000,00 20.378.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Mobiler Posyandu1.02 . 4.01.08 . 25 . 47
12.000.000,00 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak 0,00 12.000.000,00 0,00 1.02 . 4.01.08 . 32
12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 Pembinaan dan Pemantauan Manajemen PWS KIA1.02 . 4.01.08 . 32 . 04
9.000.000,00 Kecamatan Baras 0,00 9.000.000,00 0,00 1.02 . 4.01.11
9.000.000,00 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak 0,00 9.000.000,00 0,00 1.02 . 4.01.11 . 32
9.000.000,00 0,00 0,00 9.000.000,00 Pembinaan dan Pemantauan Manajemen PWS KIA1.02 . 4.01.11 . 32 . 04
146.935.956.550,00 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 137.175.480.050,00 520.215.000,00 9.240.261.500,00 1.03
145.746.278.050,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 136.397.291.550,00 520.215.000,00 8.828.771.500,00 1.03 . 1.03.01
2.017.125.750,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 223.200.000,00 1.793.925.750,00 1.03 . 1.03.01 . 01
12.429.500,00 0,00 2.829.500,00 9.600.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.03 . 1.03.01 . 01 . 01
256.175.800,00 0,00 256.175.800,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.03 . 1.03.01 . 01 . 02
14.400.000,00 0,00 0,00 14.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah1.03 . 1.03.01 . 01 . 05
26.750.000,00 0,00 26.750.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.03 . 1.03.01 . 01 . 06
208.749.050,00 0,00 33.549.050,00 175.200.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.03 . 1.03.01 . 01 . 07
77.650.000,00 0,00 77.650.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 08
18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.03 . 1.03.01 . 01 . 09
72.339.000,00 0,00 72.339.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 10
234.677.000,00 0,00 234.677.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.03 . 1.03.01 . 01 . 11
4.423.000,00 0,00 4.423.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 12
48.560.000,00 0,00 48.560.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.03 . 1.03.01 . 01 . 15
17.760.000,00 0,00 17.760.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.03 . 1.03.01 . 01 . 17
750.786.000,00 0,00 750.786.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.03 . 1.03.01 . 01 . 18
250.426.400,00 0,00 250.426.400,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.03 . 1.03.01 . 01 . 19
24.000.000,00 0,00 0,00 24.000.000,00 Penyediaan Jasa Kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 20
4.954.464.050,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.900.714.050,00 1.520.000,00 52.230.000,00 1.03 . 1.03.01 . 02
4.216.260.000,00 4.216.260.000,00 0,00 0,00 Pembangunan gedung kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 03
128.480.000,00 126.210.000,00 750.000,00 1.520.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 09
24.840.000,00 0,00 24.840.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan1.03 . 1.03.01 . 02 . 23
Halaman 8REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
26.640.000,00 0,00 26.640.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.03 . 1.03.01 . 02 . 24
430.540.950,00 430.540.950,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan1.03 . 1.03.01 . 02 . 40
127.703.100,00 127.703.100,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 42
484.993.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 4.770.000,00 480.223.000,00 1.03 . 1.03.01 . 05
303.695.000,00 0,00 299.995.000,00 3.700.000,00 Pemberdayaan Penyediaan Jasa Konstruksi ( Orang Perorangan, Badan Usaha)1.03 . 1.03.01 . 05 . 72
81.999.000,00 0,00 81.999.000,00 0,00 Pengawasan Terhadap K-31.03 . 1.03.01 . 05 . 74
99.299.000,00 0,00 98.229.000,00 1.070.000,00 Bimbingan Teknis Sistem Managemen Mutu (SMM)1.03 . 1.03.01 . 05 . 76
15.500.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 3.600.000,00 11.900.000,00 1.03 . 1.03.01 . 06
3.500.000,00 0,00 2.600.000,00 900.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD1.03 . 1.03.01 . 06 . 01
3.500.000,00 0,00 2.600.000,00 900.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran1.03 . 1.03.01 . 06 . 02
3.500.000,00 0,00 2.600.000,00 900.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.03 . 1.03.01 . 06 . 04
5.000.000,00 0,00 4.100.000,00 900.000,00 Penyusunan Renja, RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD1.03 . 1.03.01 . 06 . 07
40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 1.965.000,00 38.035.000,00 1.03 . 1.03.01 . 09
40.000.000,00 0,00 38.035.000,00 1.965.000,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD1.03 . 1.03.01 . 09 . 01
107.021.944.750,00 Program pembangunan jalan dan jembatan 107.021.944.750,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 15
106.021.944.750,00 106.021.944.750,00 0,00 0,00 Pembangunan jalan1.03 . 1.03.01 . 15 . 03
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan jembatan1.03 . 1.03.01 . 15 . 05
8.160.835.250,00 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 8.110.835.250,00 0,00 50.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 16
8.110.835.250,00 8.110.835.250,00 0,00 0,00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong1.03 . 1.03.01 . 16 . 03
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.03 . 1.03.01 . 16 . 04
1.249.999.500,00 Program pembangunan turap/talud/bronjong 1.199.999.500,00 0,00 50.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 17
700.000.000,00 700.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan turap/talud/bronjong1.03 . 1.03.01 . 17 . 03
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.03 . 1.03.01 . 17 . 04
499.999.500,00 499.999.500,00 0,00 0,00 Pembangunan Tanggul Pemecah Ombak1.03 . 1.03.01 . 17 . 05
146.500.000,00 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 0,00 0,00 146.500.000,00 1.03 . 1.03.01 . 23
146.500.000,00 0,00 146.500.000,00 0,00 Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat1.03 . 1.03.01 . 23 . 11
4.501.241.750,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan lainnya
3.358.798.000,00 48.000.000,00 1.094.443.750,00 1.03 . 1.03.01 . 24
1.402.583.000,00 1.402.583.000,00 0,00 0,00 Pembangunan jaringan air bersih/air minum1.03 . 1.03.01 . 24 . 06
1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 Pelaksanaan normalisasi saluran sungai1.03 . 1.03.01 . 24 . 09
1.928.690.000,00 1.928.690.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi1.03 . 1.03.01 . 24 . 10
119.968.750,00 27.525.000,00 44.443.750,00 48.000.000,00 Peningkatan fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun1.03 . 1.03.01 . 24 . 15
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.03 . 1.03.01 . 24 . 17
600.526.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 5.000.000,00 203.260.000,00 392.266.000,00 1.03 . 1.03.01 . 27
600.526.000,00 5.000.000,00 392.266.000,00 203.260.000,00 Pengembangan sistem distribusi air minum1.03 . 1.03.01 . 27 . 06
Halaman 9REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
7.303.148.000,00 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 4.700.000.000,00 33.900.000,00 2.569.248.000,00 1.03 . 1.03.01 . 29
2.603.148.000,00 0,00 2.569.248.000,00 33.900.000,00 Pembangunan Sanitasi Berbasis Lingkungan1.03 . 1.03.01 . 29 . 04
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Tugu1.03 . 1.03.01 . 29 . 05
2.700.000.000,00 2.700.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Jalan Lingkungan1.03 . 1.03.01 . 29 . 06
2.100.000.000,00 Program Perencanaan Tata Ruang 0,00 0,00 2.100.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 38
600.000.000,00 0,00 600.000.000,00 0,00 Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL1.03 . 1.03.01 . 38 . 02
1.500.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00 0,00 Revisi rencana tata ruang1.03 . 1.03.01 . 38 . 11
7.150.000.000,00 Program Pemanfaatan Ruang 7.100.000.000,00 0,00 50.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 39
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.03 . 1.03.01 . 39 . 09
6.600.000.000,00 6.600.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Landscape1.03 . 1.03.01 . 39 . 12
500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 Pematangan Lahan1.03 . 1.03.01 . 39 . 15
542.613.000,00 Kecamatan Pasangkayu 321.313.000,00 0,00 221.300.000,00 1.03 . 4.01.05
125.000.000,00 Program pembangunan jalan dan jembatan 125.000.000,00 0,00 0,00 1.03 . 4.01.05 . 15
90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan jalan1.03 . 4.01.05 . 15 . 03
35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan jembatan1.03 . 4.01.05 . 15 . 05
75.000.000,00 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 0,00 0,00 75.000.000,00 1.03 . 4.01.05 . 18
75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan1.03 . 4.01.05 . 18 . 03
135.850.000,00 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 135.850.000,00 0,00 0,00 1.03 . 4.01.05 . 29
135.850.000,00 135.850.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Tugu1.03 . 4.01.05 . 29 . 05
206.763.000,00 Program Rekonstruksi Pengendalian Banjir 60.463.000,00 0,00 146.300.000,00 1.03 . 4.01.05 . 41
60.463.000,00 60.463.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Tanggul Sungai1.03 . 4.01.05 . 41 . 02
146.300.000,00 0,00 146.300.000,00 0,00 Normalisasi Sungai1.03 . 4.01.05 . 41 . 03
300.000.000,00 Kecamatan Bambalamotu 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 1.03 . 4.01.08
150.000.000,00 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 0,00 0,00 150.000.000,00 1.03 . 4.01.08 . 16
150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong1.03 . 4.01.08 . 16 . 03
150.000.000,00 Program pembangunan turap/talud/bronjong 150.000.000,00 0,00 0,00 1.03 . 4.01.08 . 17
150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan turap/talud/bronjong1.03 . 4.01.08 . 17 . 03
306.875.500,00 Kecamatan Baras 306.875.500,00 0,00 0,00 1.03 . 4.01.11
230.388.000,00 Program pembangunan jalan dan jembatan 230.388.000,00 0,00 0,00 1.03 . 4.01.11 . 15
175.444.000,00 175.444.000,00 0,00 0,00 Pembangunan jalan1.03 . 4.01.11 . 15 . 03
54.944.000,00 54.944.000,00 0,00 0,00 Pembangunan jembatan1.03 . 4.01.11 . 15 . 05
76.487.500,00 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 76.487.500,00 0,00 0,00 1.03 . 4.01.11 . 16
76.487.500,00 76.487.500,00 0,00 0,00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong1.03 . 4.01.11 . 16 . 03
Halaman 10REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
40.190.000,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 0,00 0,00 40.190.000,00 1.03 . 4.01.29
40.190.000,00 Program Rekonstruksi Pengendalian Banjir 0,00 0,00 40.190.000,00 1.03 . 4.01.29 . 41
40.190.000,00 0,00 40.190.000,00 0,00 Rekonstruksi Sungai Kampung Baru Kecamatan Bulutaba1.03 . 4.01.29 . 41 . 01
5.369.174.300,00 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 3.574.809.320,00 107.790.000,00 1.686.574.980,00 1.04
4.844.174.300,00 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 3.364.809.320,00 107.790.000,00 1.371.574.980,00 1.04 . 1.04.01
692.242.150,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 103.680.000,00 588.562.150,00 1.04 . 1.04.01 . 01
10.000.000,00 0,00 400.000,00 9.600.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.04 . 1.04.01 . 01 . 01
82.608.000,00 0,00 82.608.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.04 . 1.04.01 . 01 . 02
15.600.000,00 0,00 1.200.000,00 14.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah1.04 . 1.04.01 . 01 . 05
3.750.000,00 0,00 3.750.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.04 . 1.04.01 . 01 . 06
88.792.000,00 0,00 21.112.000,00 67.680.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.04 . 1.04.01 . 01 . 07
39.672.000,00 0,00 39.672.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.04 . 1.04.01 . 01 . 08
46.235.900,00 0,00 46.235.900,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.04 . 1.04.01 . 01 . 10
11.612.250,00 0,00 11.612.250,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.04 . 1.04.01 . 01 . 11
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.04 . 1.04.01 . 01 . 13
8.160.000,00 0,00 8.160.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.04 . 1.04.01 . 01 . 15
199.938.500,00 0,00 199.938.500,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.04 . 1.04.01 . 01 . 18
169.873.500,00 0,00 169.873.500,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.04 . 1.04.01 . 01 . 19
12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 Penyediaan Jasa Kantor1.04 . 1.04.01 . 01 . 20
3.412.997.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.265.399.320,00 0,00 147.597.680,00 1.04 . 1.04.01 . 02
265.399.320,00 265.399.320,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.04 . 1.04.01 . 02 . 09
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan1.04 . 1.04.01 . 02 . 23
10.500.000,00 0,00 10.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.04 . 1.04.01 . 02 . 24
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.04 . 1.04.01 . 02 . 28
3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00 0,00 Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah1.04 . 1.04.01 . 02 . 45
97.097.680,00 0,00 97.097.680,00 0,00 Sertifikasi Lahan Pemda1.04 . 1.04.01 . 02 . 46
15.428.750,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 15.428.750,00 1.04 . 1.04.01 . 06
3.476.250,00 0,00 3.476.250,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD1.04 . 1.04.01 . 06 . 01
3.476.250,00 0,00 3.476.250,00 0,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran1.04 . 1.04.01 . 06 . 02
3.476.250,00 0,00 3.476.250,00 0,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.04 . 1.04.01 . 06 . 04
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Renja , RKA,RKPA, DPA dan DPPA OPD1.04 . 1.04.01 . 06 . 06
40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 40.000.000,00 1.04 . 1.04.01 . 09
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD1.04 . 1.04.01 . 09 . 01
683.506.400,00 Program Pengembangan Perumahan 99.410.000,00 4.110.000,00 579.986.400,00 1.04 . 1.04.01 . 15
278.026.400,00 0,00 276.226.400,00 1.800.000,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan1.04 . 1.04.01 . 15 . 04
Halaman 11REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
405.480.000,00 99.410.000,00 303.760.000,00 2.310.000,00 Stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu1.04 . 1.04.01 . 15 . 13
210.000.000,00 Kecamatan Pasangkayu 210.000.000,00 0,00 0,00 1.04 . 4.01.05
210.000.000,00 Program Pengembangan Perumahan 210.000.000,00 0,00 0,00 1.04 . 4.01.05 . 15
210.000.000,00 210.000.000,00 0,00 0,00 Stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu1.04 . 4.01.05 . 15 . 13
140.000.000,00 Kecamatan Bambalamotu 0,00 0,00 140.000.000,00 1.04 . 4.01.08
140.000.000,00 Program Pengembangan Perumahan 0,00 0,00 140.000.000,00 1.04 . 4.01.08 . 15
140.000.000,00 0,00 140.000.000,00 0,00 Stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu1.04 . 4.01.08 . 15 . 13
175.000.000,00 Kecamatan Baras 0,00 0,00 175.000.000,00 1.04 . 4.01.11
175.000.000,00 Program Pengembangan Perumahan 0,00 0,00 175.000.000,00 1.04 . 4.01.11 . 15
175.000.000,00 0,00 175.000.000,00 0,00 Stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu1.04 . 4.01.11 . 15 . 13
5.564.139.650,00 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 387.607.100,00 3.320.960.000,00 1.855.572.550,00 1.05
4.724.672.150,00 Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 321.998.500,00 3.259.260.000,00 1.143.413.650,00 1.05 . 1.05.01
3.410.471.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.741.000,00 2.922.360.000,00 483.370.500,00 1.05 . 1.05.01 . 01
10.491.250,00 0,00 891.250,00 9.600.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.05 . 1.05.01 . 01 . 01
61.200.000,00 0,00 61.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.05 . 1.05.01 . 01 . 02
15.309.950,00 0,00 909.950,00 14.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah1.05 . 1.05.01 . 01 . 05
12.650.000,00 0,00 12.650.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.05 . 1.05.01 . 01 . 06
68.928.500,00 0,00 11.448.500,00 57.480.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.05 . 1.05.01 . 01 . 07
14.198.000,00 0,00 14.198.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.05 . 1.05.01 . 01 . 08
16.565.100,00 0,00 16.565.100,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.05 . 1.05.01 . 01 . 10
2.632.500,00 0,00 2.632.500,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.05 . 1.05.01 . 01 . 11
2.503.000,00 0,00 2.503.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.05 . 1.05.01 . 01 . 12
4.741.000,00 4.741.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.05 . 1.05.01 . 01 . 14
2.880.000,00 0,00 2.880.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.05 . 1.05.01 . 01 . 15
166.147.600,00 0,00 166.147.600,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.05 . 1.05.01 . 01 . 18
191.344.600,00 0,00 191.344.600,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah1.05 . 1.05.01 . 01 . 19
2.840.880.000,00 0,00 0,00 2.840.880.000,00 Penyediaan Kesejahteraan Polisi Pamong Praja1.05 . 1.05.01 . 01 . 21
405.647.500,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 281.047.500,00 0,00 124.600.000,00 1.05 . 1.05.01 . 02
281.047.500,00 281.047.500,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.05 . 1.05.01 . 02 . 09
121.000.000,00 0,00 121.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.05 . 1.05.01 . 02 . 24
3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.05 . 1.05.01 . 02 . 28
194.293.500,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 194.293.500,00 1.05 . 1.05.01 . 03
194.293.500,00 0,00 194.293.500,00 0,00 Monitoring PTI dan Evaluasi Absensi PNS SKPD1.05 . 1.05.01 . 03 . 06
50.105.400,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 50.105.400,00 1.05 . 1.05.01 . 05
50.105.400,00 0,00 50.105.400,00 0,00 Pembinaan dan Penegakan Perda dan Perka Kab. Pasangkayu1.05 . 1.05.01 . 05 . 71
Halaman 12REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
13.703.750,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 2.100.000,00 11.603.750,00 1.05 . 1.05.01 . 06
2.901.250,00 0,00 2.301.250,00 600.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.05 . 1.05.01 . 06 . 01
2.901.250,00 0,00 2.301.250,00 600.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran1.05 . 1.05.01 . 06 . 02
2.901.250,00 0,00 2.301.250,00 600.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.05 . 1.05.01 . 06 . 04
5.000.000,00 0,00 4.700.000,00 300.000,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD1.05 . 1.05.01 . 06 . 07
40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 40.000.000,00 1.05 . 1.05.01 . 09
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD1.05 . 1.05.01 . 09 . 01
36.589.500,00 Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal 0,00 0,00 36.589.500,00 1.05 . 1.05.01 . 16
36.589.500,00 0,00 36.589.500,00 0,00 Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja1.05 . 1.05.01 . 16 . 01
61.117.500,00 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat) 0,00 0,00 61.117.500,00 1.05 . 1.05.01 . 20
61.117.500,00 0,00 61.117.500,00 0,00 Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi1.05 . 1.05.01 . 20 . 02
512.743.500,00 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 36.210.000,00 334.800.000,00 141.733.500,00 1.05 . 1.05.01 . 28
476.533.500,00 0,00 141.733.500,00 334.800.000,00 Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran1.05 . 1.05.01 . 28 . 01
36.210.000,00 36.210.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran1.05 . 1.05.01 . 28 . 02
821.567.500,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 65.608.600,00 58.200.000,00 697.758.900,00 1.05 . 1.05.02
577.120.900,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000,00 58.200.000,00 478.920.900,00 1.05 . 1.05.02 . 01
5.253.000,00 0,00 453.000,00 4.800.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.05 . 1.05.02 . 01 . 01
10.800.000,00 0,00 10.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.05 . 1.05.02 . 01 . 02
8.985.000,00 0,00 585.000,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah1.05 . 1.05.02 . 01 . 05
4.400.000,00 0,00 4.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.05 . 1.05.02 . 01 . 06
53.387.000,00 0,00 8.387.000,00 45.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.05 . 1.05.02 . 01 . 07
27.934.900,00 0,00 27.934.900,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.05 . 1.05.02 . 01 . 08
10.402.000,00 0,00 10.402.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.05 . 1.05.02 . 01 . 10
14.922.500,00 0,00 14.922.500,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.05 . 1.05.02 . 01 . 11
40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.05 . 1.05.02 . 01 . 12
5.760.000,00 0,00 5.760.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.05 . 1.05.02 . 01 . 15
195.276.500,00 0,00 195.276.500,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.05 . 1.05.02 . 01 . 18
200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah1.05 . 1.05.02 . 01 . 19
70.368.600,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 25.608.600,00 0,00 44.760.000,00 1.05 . 1.05.02 . 02
25.608.600,00 25.608.600,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.05 . 1.05.02 . 02 . 09
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan1.05 . 1.05.02 . 02 . 23
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.05 . 1.05.02 . 02 . 24
7.760.000,00 0,00 7.760.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.05 . 1.05.02 . 02 . 28
12.116.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 12.116.000,00 1.05 . 1.05.02 . 06
2.372.000,00 0,00 2.372.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.05 . 1.05.02 . 06 . 01
Halaman 13REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
2.372.000,00 0,00 2.372.000,00 0,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran1.05 . 1.05.02 . 06 . 02
2.372.000,00 0,00 2.372.000,00 0,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.05 . 1.05.02 . 06 . 04
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD1.05 . 1.05.02 . 06 . 07
40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 40.000.000,00 1.05 . 1.05.02 . 09
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD1.05 . 1.05.02 . 09 . 01
63.037.800,00 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 0,00 63.037.800,00 1.05 . 1.05.02 . 18
63.037.800,00 0,00 63.037.800,00 0,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama ( Sosialisasi Antar
Umat Beragama)
1.05 . 1.05.02 . 18 . 05
58.924.200,00 Program Pendidikan Politik Masyarakat 0,00 0,00 58.924.200,00 1.05 . 1.05.02 . 21
43.586.200,00 0,00 43.586.200,00 0,00 Penyusunan data base partai politik1.05 . 1.05.02 . 21 . 04
15.338.000,00 0,00 15.338.000,00 0,00 Verifikasi Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Parpol1.05 . 1.05.02 . 21 . 06
17.900.000,00 Kecamatan Pasangkayu 0,00 3.500.000,00 14.400.000,00 1.05 . 4.01.05
17.900.000,00 Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal 0,00 3.500.000,00 14.400.000,00 1.05 . 4.01.05 . 16
17.900.000,00 0,00 14.400.000,00 3.500.000,00 Pelatihan Kantibmas1.05 . 4.01.05 . 16 . 13
2.444.026.970,00 Sosial 102.438.000,00 350.280.000,00 1.991.308.970,00 1.06
2.444.026.970,00 Dinas Sosial 102.438.000,00 350.280.000,00 1.991.308.970,00 1.06 . 1.06.01
513.593.420,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 50.000.000,00 60.480.000,00 403.113.420,00 1.06 . 1.06.01 . 01
5.520.000,00 0,00 720.000,00 4.800.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.06 . 1.06.01 . 01 . 01
83.650.000,00 50.000.000,00 33.650.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.06 . 1.06.01 . 01 . 02
10.403.750,00 0,00 2.003.750,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah1.06 . 1.06.01 . 01 . 05
48.400.000,00 0,00 48.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.06 . 1.06.01 . 01 . 06
54.018.000,00 0,00 6.738.000,00 47.280.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.06 . 1.06.01 . 01 . 07
16.100.000,00 0,00 16.100.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 08
18.100.000,00 0,00 18.100.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.06 . 1.06.01 . 01 . 09
12.496.860,00 0,00 12.496.860,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 10
11.500.000,00 0,00 11.500.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.06 . 1.06.01 . 01 . 11
5.750.000,00 0,00 5.750.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 12
10.080.000,00 0,00 10.080.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.06 . 1.06.01 . 01 . 15
9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.06 . 1.06.01 . 01 . 17
186.077.250,00 0,00 186.077.250,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.06 . 1.06.01 . 01 . 18
42.497.560,00 0,00 42.497.560,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah1.06 . 1.06.01 . 01 . 19
171.163.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 52.438.000,00 0,00 118.725.000,00 1.06 . 1.06.01 . 02
52.438.000,00 52.438.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 09
4.600.000,00 0,00 4.600.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 22
23.700.000,00 0,00 23.700.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan1.06 . 1.06.01 . 02 . 23
65.825.000,00 0,00 65.825.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.06 . 1.06.01 . 02 . 24
Halaman 14REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
24.600.000,00 0,00 24.600.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 28
15.500.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 15.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 06
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD1.06 . 1.06.01 . 06 . 01
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran1.06 . 1.06.01 . 06 . 02
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.06 . 1.06.01 . 06 . 04
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD1.06 . 1.06.01 . 06 . 07
40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 40.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 09
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD1.06 . 1.06.01 . 09 . 01
160.042.100,00 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
0,00 30.000.000,00 130.042.100,00 1.06 . 1.06.01 . 15
160.042.100,00 0,00 130.042.100,00 30.000.000,00 Monitoring dan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)1.06 . 1.06.01 . 15 . 09
996.406.950,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 247.800.000,00 748.606.950,00 1.06 . 1.06.01 . 16
179.947.400,00 0,00 179.947.400,00 0,00 Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana1.06 . 1.06.01 . 16 . 05
126.565.100,00 0,00 40.165.100,00 86.400.000,00 Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya
penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan
1.06 . 1.06.01 . 16 . 09
203.480.950,00 0,00 179.480.950,00 24.000.000,00 Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan
kejadian luar biasa
1.06 . 1.06.01 . 16 . 10
380.000.000,00 0,00 242.600.000,00 137.400.000,00 Validasi Data Base Kemiskinan1.06 . 1.06.01 . 16 . 13
106.413.500,00 0,00 106.413.500,00 0,00 Pendayagunaan Para Penyandang Disabilitas dan Eks Trauma1.06 . 1.06.01 . 16 . 14
521.540.300,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 0,00 12.000.000,00 509.540.300,00 1.06 . 1.06.01 . 21
138.266.000,00 0,00 138.266.000,00 0,00 Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial1.06 . 1.06.01 . 21 . 04
330.810.700,00 0,00 318.810.700,00 12.000.000,00 Penyelenggaraan Program Keluarga Harapan (PKH)1.06 . 1.06.01 . 21 . 05
52.463.600,00 0,00 52.463.600,00 0,00 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP)1.06 . 1.06.01 . 21 . 06
25.781.200,00 Program Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial 0,00 0,00 25.781.200,00 1.06 . 1.06.01 . 22
25.781.200,00 0,00 25.781.200,00 0,00 Forum Keserasian Sosial Daerah1.06 . 1.06.01 . 22 . 01
34.685.360.790,00 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 6.365.952.500,00 3.757.380.000,00 24.562.028.290,00 2
937.820.100,00 Tenaga Kerja 72.012.950,00 114.120.000,00 751.687.150,00 2.01
937.820.100,00 Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi 72.012.950,00 114.120.000,00 751.687.150,00 2.01 . 2.01.01
498.355.050,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7.560.600,00 105.720.000,00 385.074.450,00 2.01 . 2.01.01 . 01
12.455.500,00 0,00 455.500,00 12.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.01 . 2.01.01 . 01 . 01
23.480.700,00 0,00 23.480.700,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.01 . 2.01.01 . 01 . 02
9.600.000,00 0,00 0,00 9.600.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah2.01 . 2.01.01 . 01 . 05
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.01 . 2.01.01 . 01 . 06
54.630.500,00 0,00 510.500,00 54.120.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan2.01 . 2.01.01 . 01 . 07
26.649.950,00 0,00 8.649.950,00 18.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.01 . 2.01.01 . 01 . 08
5.650.000,00 0,00 5.650.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja2.01 . 2.01.01 . 01 . 09
Halaman 15REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
26.922.000,00 0,00 26.922.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.01 . 2.01.01 . 01 . 10
9.100.000,00 0,00 9.100.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.01 . 2.01.01 . 01 . 11
10.305.600,00 7.560.600,00 2.745.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.01 . 2.01.01 . 01 . 12
10.800.000,00 0,00 10.800.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.01 . 2.01.01 . 01 . 15
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.01 . 2.01.01 . 01 . 17
217.760.800,00 0,00 217.760.800,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.01 . 2.01.01 . 01 . 18
65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah2.01 . 2.01.01 . 01 . 19
12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 Penyediaan Jasa Kantor2.01 . 2.01.01 . 01 . 20
94.252.350,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 64.452.350,00 0,00 29.800.000,00 2.01 . 2.01.01 . 02
64.452.350,00 64.452.350,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.01 . 2.01.01 . 02 . 09
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan2.01 . 2.01.01 . 02 . 23
4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.01 . 2.01.01 . 02 . 24
15.500.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 4.500.000,00 11.000.000,00 2.01 . 2.01.01 . 06
3.500.000,00 0,00 2.600.000,00 900.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD2.01 . 2.01.01 . 06 . 01
3.500.000,00 0,00 2.600.000,00 900.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran2.01 . 2.01.01 . 06 . 02
3.500.000,00 0,00 2.600.000,00 900.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun2.01 . 2.01.01 . 06 . 04
5.000.000,00 0,00 3.200.000,00 1.800.000,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD2.01 . 2.01.01 . 06 . 07
40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 40.000.000,00 2.01 . 2.01.01 . 09
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD2.01 . 2.01.01 . 09 . 01
16.800.000,00 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 0,00 3.900.000,00 12.900.000,00 2.01 . 2.01.01 . 16
16.800.000,00 0,00 12.900.000,00 3.900.000,00 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja2.01 . 2.01.01 . 16 . 02
272.912.700,00 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 0,00 0,00 272.912.700,00 2.01 . 2.01.01 . 17
272.912.700,00 0,00 272.912.700,00 0,00 Penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial2.01 . 2.01.01 . 17 . 02
1.243.440.600,00 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 0,00 1.243.440.600,00 2.02
765.335.350,00 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
0,00 0,00 765.335.350,00 2.02 . 2.08.01
203.253.350,00 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 0,00 0,00 203.253.350,00 2.02 . 2.08.01 . 16
65.917.500,00 0,00 65.917.500,00 0,00 Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
(P2TP2A)
2.02 . 2.08.01 . 16 . 02
70.384.600,00 0,00 70.384.600,00 0,00 Sosialisasi dan Advokasi Tentang Penanganan Kasus Kekerasan dan Penyalahgunaan
Narkoba Di Wilayah Kabupaten Pasangkayu
2.02 . 2.08.01 . 16 . 23
66.951.250,00 0,00 66.951.250,00 0,00 Pengembangan Forum Anak Daerah2.02 . 2.08.01 . 16 . 24
362.082.000,00 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 0,00 0,00 362.082.000,00 2.02 . 2.08.01 . 17
38.525.000,00 0,00 38.525.000,00 0,00 Upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan2.02 . 2.08.01 . 17 . 08
23.557.000,00 0,00 23.557.000,00 0,00 Pembinaan Kelompok UP2K ( Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga)dalam
Membantu Peningkatan Taraf Hidup Keluarga
2.02 . 2.08.01 . 17 . 14
150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Pembinaan Organisasi Perempuan Dalam Penanggulangan Kenakalan Remaja2.02 . 2.08.01 . 17 . 23
Halaman 16REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Organisasi Perempuan Dalam Pencegahaan Stanting2.02 . 2.08.01 . 17 . 24
200.000.000,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam
pembangunan
0,00 0,00 200.000.000,00 2.02 . 2.08.01 . 18
200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Pembinaan SDM Organisasi Perempuan Melalui Pelatihan Kepribadian Dan Publik
Speaking
2.02 . 2.08.01 . 18 . 17
64.050.000,00 Kecamatan Pasangkayu 0,00 0,00 64.050.000,00 2.02 . 4.01.05
64.050.000,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam
pembangunan
0,00 0,00 64.050.000,00 2.02 . 4.01.05 . 18
64.050.000,00 0,00 64.050.000,00 0,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan2.02 . 4.01.05 . 18 . 01
20.300.000,00 Kecamatan Pedongga 0,00 0,00 20.300.000,00 2.02 . 4.01.06
20.300.000,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam
pembangunan
0,00 0,00 20.300.000,00 2.02 . 4.01.06 . 18
20.300.000,00 0,00 20.300.000,00 0,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan2.02 . 4.01.06 . 18 . 01
40.000.000,00 Kecamatan Tikke Raya 0,00 0,00 40.000.000,00 2.02 . 4.01.07
40.000.000,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam
pembangunan
0,00 0,00 40.000.000,00 2.02 . 4.01.07 . 18
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan2.02 . 4.01.07 . 18 . 01
35.050.000,00 Kecamatan Bambalamotu 0,00 0,00 35.050.000,00 2.02 . 4.01.08
35.050.000,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam
pembangunan
0,00 0,00 35.050.000,00 2.02 . 4.01.08 . 18
35.050.000,00 0,00 35.050.000,00 0,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan2.02 . 4.01.08 . 18 . 01
43.579.000,00 Kecamatan Bambaira 0,00 0,00 43.579.000,00 2.02 . 4.01.09
43.579.000,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam
pembangunan
0,00 0,00 43.579.000,00 2.02 . 4.01.09 . 18
43.579.000,00 0,00 43.579.000,00 0,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan2.02 . 4.01.09 . 18 . 01
35.003.000,00 Kecamatan Sarjo 0,00 0,00 35.003.000,00 2.02 . 4.01.10
35.003.000,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam
pembangunan
0,00 0,00 35.003.000,00 2.02 . 4.01.10 . 18
35.003.000,00 0,00 35.003.000,00 0,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan2.02 . 4.01.10 . 18 . 01
66.721.000,00 Kecamatan Baras 0,00 0,00 66.721.000,00 2.02 . 4.01.11
66.721.000,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam
pembangunan
0,00 0,00 66.721.000,00 2.02 . 4.01.11 . 18
66.721.000,00 0,00 66.721.000,00 0,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan2.02 . 4.01.11 . 18 . 01
41.350.000,00 Kecamatan Lariang 0,00 0,00 41.350.000,00 2.02 . 4.01.12
41.350.000,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam
pembangunan
0,00 0,00 41.350.000,00 2.02 . 4.01.12 . 18
41.350.000,00 0,00 41.350.000,00 0,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan2.02 . 4.01.12 . 18 . 01
50.000.000,00 Kecamatan Bulu Taba 0,00 0,00 50.000.000,00 2.02 . 4.01.13
Halaman 17REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
50.000.000,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam
pembangunan
0,00 0,00 50.000.000,00 2.02 . 4.01.13 . 18
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan2.02 . 4.01.13 . 18 . 01
30.938.500,00 Kecamatan Sarudu 0,00 0,00 30.938.500,00 2.02 . 4.01.14
30.938.500,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam
pembangunan
0,00 0,00 30.938.500,00 2.02 . 4.01.14 . 18
30.938.500,00 0,00 30.938.500,00 0,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan2.02 . 4.01.14 . 18 . 01
21.170.000,00 Kecamatan Dapurang 0,00 0,00 21.170.000,00 2.02 . 4.01.15
21.170.000,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam
pembangunan
0,00 0,00 21.170.000,00 2.02 . 4.01.15 . 18
21.170.000,00 0,00 21.170.000,00 0,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan2.02 . 4.01.15 . 18 . 01
29.943.750,00 Kecamatan Duripoku 0,00 0,00 29.943.750,00 2.02 . 4.01.16
29.943.750,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam
pembangunan
0,00 0,00 29.943.750,00 2.02 . 4.01.16 . 18
29.943.750,00 0,00 29.943.750,00 0,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan2.02 . 4.01.16 . 18 . 01
1.076.082.300,00 Pangan 30.000.000,00 87.210.000,00 958.872.300,00 2.03
1.076.082.300,00 Dinas Ketahanan Pangan Daerah 30.000.000,00 87.210.000,00 958.872.300,00 2.03 . 2.03.01
442.074.650,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 76.560.000,00 365.514.650,00 2.03 . 2.03.01 . 01
5.750.000,00 0,00 950.000,00 4.800.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.03 . 2.03.01 . 01 . 01
44.400.000,00 0,00 44.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.03 . 2.03.01 . 01 . 02
10.440.000,00 0,00 840.000,00 9.600.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah2.03 . 2.03.01 . 01 . 05
4.150.000,00 0,00 4.150.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.03 . 2.03.01 . 01 . 06
47.977.450,00 0,00 9.817.450,00 38.160.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan2.03 . 2.03.01 . 01 . 07
28.604.600,00 0,00 4.604.600,00 24.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.03 . 2.03.01 . 01 . 08
9.280.800,00 0,00 9.280.800,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.03 . 2.03.01 . 01 . 10
5.409.000,00 0,00 5.409.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.03 . 2.03.01 . 01 . 11
7.680.000,00 0,00 7.680.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.03 . 2.03.01 . 01 . 15
18.600.000,00 0,00 18.600.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.03 . 2.03.01 . 01 . 17
192.187.000,00 0,00 192.187.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.03 . 2.03.01 . 01 . 18
67.595.800,00 0,00 67.595.800,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah2.03 . 2.03.01 . 01 . 19
258.600.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 30.000.000,00 0,00 228.600.000,00 2.03 . 2.03.01 . 02
30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.03 . 2.03.01 . 02 . 09
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.03 . 2.03.01 . 02 . 22
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan2.03 . 2.03.01 . 02 . 23
15.400.000,00 0,00 15.400.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.03 . 2.03.01 . 02 . 24
3.200.000,00 0,00 3.200.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.03 . 2.03.01 . 02 . 28
150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor2.03 . 2.03.01 . 02 . 42
Halaman 18REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
14.764.250,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 2.000.000,00 12.764.250,00 2.03 . 2.03.01 . 06
3.254.750,00 0,00 2.754.750,00 500.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD2.03 . 2.03.01 . 06 . 01
3.254.750,00 0,00 2.754.750,00 500.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran2.03 . 2.03.01 . 06 . 02
3.254.750,00 0,00 2.754.750,00 500.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun2.03 . 2.03.01 . 06 . 04
5.000.000,00 0,00 4.500.000,00 500.000,00 Penyusunan Renja, RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD2.03 . 2.03.01 . 06 . 07
40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 40.000.000,00 2.03 . 2.03.01 . 09
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD2.03 . 2.03.01 . 09 . 01
320.643.400,00 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 0,00 8.650.000,00 311.993.400,00 2.03 . 2.03.01 . 16
141.495.400,00 0,00 135.495.400,00 6.000.000,00 Pemanfaat Pekarangan untuk Pengembangan Pangan2.03 . 2.03.01 . 16 . 04
28.642.100,00 0,00 28.642.100,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan2.03 . 2.03.01 . 16 . 12
100.000.000,00 0,00 97.350.000,00 2.650.000,00 Pengembangan Deversifikasi Tanaman/ Pengembangan Pangan Lokal2.03 . 2.03.01 . 16 . 14
50.505.900,00 0,00 50.505.900,00 0,00 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan2.03 . 2.03.01 . 16 . 15
5.886.752.680,00 Lingkungan Hidup 1.479.405.000,00 1.900.260.000,00 2.507.087.680,00 2.05
5.850.262.680,00 Dinas Lingkungan Hidup 1.442.915.000,00 1.900.260.000,00 2.507.087.680,00 2.05 . 2.05.01
592.064.880,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 129.000.000,00 463.064.880,00 2.05 . 2.05.01 . 01
5.792.750,00 0,00 992.750,00 4.800.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.05 . 2.05.01 . 01 . 01
27.900.000,00 0,00 27.900.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.05 . 2.05.01 . 01 . 02
15.382.750,00 0,00 982.750,00 14.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah2.05 . 2.05.01 . 01 . 05
39.000.000,00 0,00 39.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.05 . 2.05.01 . 01 . 06
89.249.580,00 0,00 8.249.580,00 81.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan2.05 . 2.05.01 . 01 . 07
29.915.000,00 0,00 1.115.000,00 28.800.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 08
24.727.500,00 0,00 24.727.500,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 10
52.941.000,00 0,00 52.941.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.05 . 2.05.01 . 01 . 11
6.360.000,00 0,00 6.360.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.05 . 2.05.01 . 01 . 15
200.728.500,00 0,00 200.728.500,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.05 . 2.05.01 . 01 . 18
100.067.800,00 0,00 100.067.800,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah2.05 . 2.05.01 . 01 . 19
320.450.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 114.500.000,00 2.110.000,00 203.840.000,00 2.05 . 2.05.01 . 02
116.000.000,00 114.500.000,00 1.500.000,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.05 . 2.05.01 . 02 . 09
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.05 . 2.05.01 . 02 . 22
6.800.000,00 0,00 6.800.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.05 . 2.05.01 . 02 . 24
12.650.000,00 0,00 12.650.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.05 . 2.05.01 . 02 . 28
150.000.000,00 0,00 147.890.000,00 2.110.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor2.05 . 2.05.01 . 02 . 42
15.350.750,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 900.000,00 14.450.750,00 2.05 . 2.05.01 . 06
3.450.250,00 0,00 3.150.250,00 300.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD2.05 . 2.05.01 . 06 . 01
3.450.250,00 0,00 3.150.250,00 300.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran2.05 . 2.05.01 . 06 . 02
Halaman 19REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
3.450.250,00 0,00 3.150.250,00 300.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun2.05 . 2.05.01 . 06 . 04
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD2.05 . 2.05.01 . 06 . 07
40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 40.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 09
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD2.05 . 2.05.01 . 09 . 01
4.285.507.550,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1.310.715.000,00 1.753.200.000,00 1.221.592.550,00 2.05 . 2.05.01 . 15
1.386.675.500,00 1.310.715.000,00 75.960.500,00 0,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan2.05 . 2.05.01 . 15 . 02
1.126.032.050,00 0,00 1.126.032.050,00 0,00 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan2.05 . 2.05.01 . 15 . 04
1.702.800.000,00 0,00 0,00 1.702.800.000,00 Penyediaan Jasa Persampahan2.05 . 2.05.01 . 15 . 13
70.000.000,00 0,00 19.600.000,00 50.400.000,00 Penyediaan Operasional dan Pemeliharaan TPS 3R2.05 . 2.05.01 . 15 . 14
131.289.500,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 17.700.000,00 10.250.000,00 103.339.500,00 2.05 . 2.05.01 . 16
69.824.000,00 0,00 69.824.000,00 0,00 Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura2.05 . 2.05.01 . 16 . 01
40.740.000,00 17.700.000,00 23.040.000,00 0,00 Penyediaan Operasional Laboratorium2.05 . 2.05.01 . 16 . 19
20.725.500,00 0,00 10.475.500,00 10.250.000,00 Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)2.05 . 2.05.01 . 16 . 21
62.950.000,00 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 0,00 2.110.000,00 60.840.000,00 2.05 . 2.05.01 . 18
62.950.000,00 0,00 60.840.000,00 2.110.000,00 Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang, mangrove, padang lamun, estuaria dan
teluk
2.05 . 2.05.01 . 18 . 01
402.650.000,00 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 0,00 2.690.000,00 399.960.000,00 2.05 . 2.05.01 . 24
402.650.000,00 0,00 399.960.000,00 2.690.000,00 Penataan Ruang Terbuka Hijau2.05 . 2.05.01 . 24 . 05
36.490.000,00 Kecamatan Bambalamotu 36.490.000,00 0,00 0,00 2.05 . 4.01.08
36.490.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 36.490.000,00 0,00 0,00 2.05 . 4.01.08 . 15
36.490.000,00 36.490.000,00 0,00 0,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan2.05 . 4.01.08 . 15 . 02
2.231.360.000,00 Administrasi Kependudukan dan Capil 247.260.000,00 405.030.000,00 1.579.070.000,00 2.06
2.231.360.000,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 247.260.000,00 405.030.000,00 1.579.070.000,00 2.06 . 2.06.01
520.774.750,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 112.320.000,00 408.454.750,00 2.06 . 2.06.01 . 01
10.160.000,00 0,00 560.000,00 9.600.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.06 . 2.06.01 . 01 . 01
70.200.000,00 0,00 70.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.06 . 2.06.01 . 01 . 02
13.541.000,00 0,00 341.000,00 13.200.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah2.06 . 2.06.01 . 01 . 05
6.950.000,00 0,00 6.950.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.06 . 2.06.01 . 01 . 06
68.642.100,00 0,00 10.322.100,00 58.320.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan2.06 . 2.06.01 . 01 . 07
35.302.000,00 0,00 35.302.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.06 . 2.06.01 . 01 . 08
18.221.000,00 0,00 18.221.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.06 . 2.06.01 . 01 . 10
14.739.250,00 0,00 14.739.250,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.06 . 2.06.01 . 01 . 11
1.966.000,00 0,00 1.966.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.06 . 2.06.01 . 01 . 12
7.680.000,00 0,00 7.680.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.06 . 2.06.01 . 01 . 15
179.981.000,00 0,00 179.981.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.06 . 2.06.01 . 01 . 18
62.192.400,00 0,00 62.192.400,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah2.06 . 2.06.01 . 01 . 19
Halaman 20REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
31.200.000,00 0,00 0,00 31.200.000,00 Penyediaan Jasa Kantor2.06 . 2.06.01 . 01 . 20
315.128.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 247.260.000,00 0,00 67.868.000,00 2.06 . 2.06.01 . 02
97.260.000,00 97.260.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.06 . 2.06.01 . 02 . 09
150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.06 . 2.06.01 . 02 . 22
55.524.000,00 0,00 55.524.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.06 . 2.06.01 . 02 . 24
12.344.000,00 0,00 12.344.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor2.06 . 2.06.01 . 02 . 26
13.171.250,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 2.400.000,00 10.771.250,00 2.06 . 2.06.01 . 06
2.753.750,00 0,00 2.153.750,00 600.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD2.06 . 2.06.01 . 06 . 01
2.753.750,00 0,00 2.153.750,00 600.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran2.06 . 2.06.01 . 06 . 02
2.753.750,00 0,00 2.153.750,00 600.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun2.06 . 2.06.01 . 06 . 04
4.910.000,00 0,00 4.310.000,00 600.000,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD2.06 . 2.06.01 . 06 . 07
40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 40.000.000,00 2.06 . 2.06.01 . 09
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD2.06 . 2.06.01 . 09 . 01
1.342.286.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 290.310.000,00 1.051.976.000,00 2.06 . 2.06.01 . 15
290.155.000,00 0,00 2.155.000,00 288.000.000,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan2.06 . 2.06.01 . 15 . 07
194.021.500,00 0,00 194.021.500,00 0,00 Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan2.06 . 2.06.01 . 15 . 26
177.180.000,00 0,00 177.180.000,00 0,00 Pelayanan Dokumen Kependudukan2.06 . 2.06.01 . 15 . 31
398.985.000,00 0,00 396.675.000,00 2.310.000,00 Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Identitas Resmi Anak2.06 . 2.06.01 . 15 . 32
140.392.500,00 0,00 140.392.500,00 0,00 Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (siak)2.06 . 2.06.01 . 15 . 33
141.552.000,00 0,00 141.552.000,00 0,00 Koordinasi dan Konsultasi Terkait Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan
Adminduk
2.06 . 2.06.01 . 15 . 34
1.785.830.800,00 Pemberdayaan Masyarakat Desa 143.246.550,00 198.000.000,00 1.444.584.250,00 2.07
1.785.830.800,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 143.246.550,00 198.000.000,00 1.444.584.250,00 2.07 . 2.07.01
534.159.400,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 79.500.000,00 454.659.400,00 2.07 . 2.07.01 . 01
18.180.000,00 0,00 0,00 18.180.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.07 . 2.07.01 . 01 . 01
108.000.000,00 0,00 108.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.07 . 2.07.01 . 01 . 02
8.710.000,00 0,00 310.000,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah2.07 . 2.07.01 . 01 . 05
4.250.000,00 0,00 4.250.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.07 . 2.07.01 . 01 . 06
55.105.000,00 0,00 2.185.000,00 52.920.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan2.07 . 2.07.01 . 01 . 07
20.686.000,00 0,00 20.686.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 08
5.700.000,00 0,00 5.700.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja2.07 . 2.07.01 . 01 . 09
14.550.000,00 0,00 14.550.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 10
8.875.000,00 0,00 8.875.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.07 . 2.07.01 . 01 . 11
1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 12
7.200.000,00 0,00 7.200.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.07 . 2.07.01 . 01 . 15
5.040.000,00 0,00 5.040.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.07 . 2.07.01 . 01 . 17
198.780.500,00 0,00 198.780.500,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.07 . 2.07.01 . 01 . 18
Halaman 21REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
77.282.900,00 0,00 77.282.900,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah2.07 . 2.07.01 . 01 . 19
180.046.550,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 143.246.550,00 0,00 36.800.000,00 2.07 . 2.07.01 . 02
143.246.550,00 143.246.550,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.07 . 2.07.01 . 02 . 09
36.800.000,00 0,00 36.800.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.07 . 2.07.01 . 02 . 24
14.596.250,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 14.596.250,00 2.07 . 2.07.01 . 06
3.198.750,00 0,00 3.198.750,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD2.07 . 2.07.01 . 06 . 01
3.198.750,00 0,00 3.198.750,00 0,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran2.07 . 2.07.01 . 06 . 02
3.198.750,00 0,00 3.198.750,00 0,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun2.07 . 2.07.01 . 06 . 04
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD2.07 . 2.07.01 . 06 . 07
40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 40.000.000,00 2.07 . 2.07.01 . 09
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD2.07 . 2.07.01 . 09 . 01
59.353.300,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 0,00 59.353.300,00 2.07 . 2.07.01 . 15
59.353.300,00 0,00 59.353.300,00 0,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan2.07 . 2.07.01 . 15 . 01
159.078.650,00 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 0,00 8.100.000,00 150.978.650,00 2.07 . 2.07.01 . 16
117.098.900,00 0,00 117.098.900,00 0,00 Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG)2.07 . 2.07.01 . 16 . 08
41.979.750,00 0,00 33.879.750,00 8.100.000,00 Monitoring dan Evaluasi BUMDesa2.07 . 2.07.01 . 16 . 10
241.331.950,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 0,00 13.200.000,00 228.131.950,00 2.07 . 2.07.01 . 17
102.638.350,00 0,00 102.638.350,00 0,00 Pelaksanaan Lomba Desa Tk. Kabupaten / Tk. Propinsi2.07 . 2.07.01 . 17 . 06
138.693.600,00 0,00 125.493.600,00 13.200.000,00 Pelaksanaan Jambore PKK2.07 . 2.07.01 . 17 . 09
440.185.800,00 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 0,00 86.000.000,00 354.185.800,00 2.07 . 2.07.01 . 18
67.969.300,00 0,00 67.969.300,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Desa2.07 . 2.07.01 . 18 . 05
189.075.500,00 0,00 168.875.500,00 20.200.000,00 Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa2.07 . 2.07.01 . 18 . 07
183.141.000,00 0,00 117.341.000,00 65.800.000,00 Penyusunan RKPDesa dan APBDesa2.07 . 2.07.01 . 18 . 08
117.078.900,00 Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 0,00 11.200.000,00 105.878.900,00 2.07 . 2.07.01 . 19
117.078.900,00 0,00 105.878.900,00 11.200.000,00 Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan Hari Kesatuan Gerak PKK2.07 . 2.07.01 . 19 . 02
4.647.837.050,00 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1.034.458.350,00 291.690.000,00 3.321.688.700,00 2.08
4.647.837.050,00 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
1.034.458.350,00 291.690.000,00 3.321.688.700,00 2.08 . 2.08.01
502.648.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 19.000.000,00 64.200.000,00 419.448.500,00 2.08 . 2.08.01 . 01
8.280.000,00 0,00 1.080.000,00 7.200.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.08 . 2.08.01 . 01 . 01
36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.08 . 2.08.01 . 01 . 02
11.040.000,00 0,00 240.000,00 10.800.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah2.08 . 2.08.01 . 01 . 05
27.700.000,00 0,00 27.700.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.08 . 2.08.01 . 01 . 06
53.130.000,00 0,00 6.930.000,00 46.200.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan2.08 . 2.08.01 . 01 . 07
22.466.400,00 0,00 22.466.400,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.08 . 2.08.01 . 01 . 08
Halaman 22REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
3.350.000,00 0,00 3.350.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja2.08 . 2.08.01 . 01 . 09
20.863.300,00 0,00 20.863.300,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.08 . 2.08.01 . 01 . 10
4.486.500,00 0,00 4.486.500,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.08 . 2.08.01 . 01 . 11
19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.08 . 2.08.01 . 01 . 12
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.08 . 2.08.01 . 01 . 15
205.004.100,00 0,00 205.004.100,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.08 . 2.08.01 . 01 . 18
86.328.200,00 0,00 86.328.200,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah2.08 . 2.08.01 . 01 . 19
148.083.350,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 70.458.350,00 0,00 77.625.000,00 2.08 . 2.08.01 . 02
70.458.350,00 70.458.350,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.08 . 2.08.01 . 02 . 09
77.625.000,00 0,00 77.625.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.08 . 2.08.01 . 02 . 24
14.660.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 14.660.000,00 2.08 . 2.08.01 . 06
3.220.000,00 0,00 3.220.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD2.08 . 2.08.01 . 06 . 01
3.220.000,00 0,00 3.220.000,00 0,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran2.08 . 2.08.01 . 06 . 02
3.220.000,00 0,00 3.220.000,00 0,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun2.08 . 2.08.01 . 06 . 04
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD2.08 . 2.08.01 . 06 . 07
40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 40.000.000,00 2.08 . 2.08.01 . 09
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD2.08 . 2.08.01 . 09 . 01
3.797.575.200,00 Program Keluarga Berencana 945.000.000,00 227.490.000,00 2.625.085.200,00 2.08 . 2.08.01 . 15
39.210.950,00 0,00 39.210.950,00 0,00 Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin2.08 . 2.08.01 . 15 . 01
24.424.250,00 0,00 24.424.250,00 0,00 Penyajian Data Basis Klinik KB2.08 . 2.08.01 . 15 . 17
2.788.940.000,00 0,00 2.561.450.000,00 227.490.000,00 Pelaksanaan Kegiatan Bagi Balai Penyuluh KB2.08 . 2.08.01 . 15 . 27
945.000.000,00 945.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Sarana Petugas Lapangan KB2.08 . 2.08.01 . 15 . 28
75.000.000,00 Program pelayanan kontrasepsi 0,00 0,00 75.000.000,00 2.08 . 2.08.01 . 17
75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi2.08 . 2.08.01 . 17 . 08
69.870.000,00 Program Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja 0,00 0,00 69.870.000,00 2.08 . 2.08.01 . 28
69.870.000,00 0,00 69.870.000,00 0,00 Pelatihan Konslor KIE KB Bagi Kader KB Desa/Kelurahan2.08 . 2.08.01 . 28 . 02
3.430.393.350,00 Perhubungan 878.762.000,00 109.990.000,00 2.441.641.350,00 2.09
3.420.113.350,00 Dinas Perhubungan 868.482.000,00 109.990.000,00 2.441.641.350,00 2.09 . 2.09.01
1.464.335.950,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 108.240.000,00 1.356.095.950,00 2.09 . 2.09.01 . 01
6.095.000,00 0,00 6.095.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.09 . 2.09.01 . 01 . 01
947.404.800,00 0,00 947.404.800,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.09 . 2.09.01 . 01 . 02
16.560.000,00 0,00 2.160.000,00 14.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah2.09 . 2.09.01 . 01 . 05
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.09 . 2.09.01 . 01 . 06
85.830.300,00 0,00 7.590.300,00 78.240.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan2.09 . 2.09.01 . 01 . 07
35.893.000,00 0,00 35.893.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.09 . 2.09.01 . 01 . 08
Halaman 23REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
11.284.000,00 0,00 11.284.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja2.09 . 2.09.01 . 01 . 09
20.091.200,00 0,00 20.091.200,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.09 . 2.09.01 . 01 . 10
8.786.250,00 0,00 8.786.250,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.09 . 2.09.01 . 01 . 11
6.960.000,00 0,00 6.960.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.09 . 2.09.01 . 01 . 15
204.840.500,00 0,00 204.840.500,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.09 . 2.09.01 . 01 . 18
99.990.900,00 0,00 99.990.900,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah2.09 . 2.09.01 . 01 . 19
15.600.000,00 0,00 0,00 15.600.000,00 Penyediaan Jasa Kantor2.09 . 2.09.01 . 01 . 20
67.910.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 67.910.000,00 2.09 . 2.09.01 . 02
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan2.09 . 2.09.01 . 02 . 23
29.500.000,00 0,00 29.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.09 . 2.09.01 . 02 . 24
13.410.000,00 0,00 13.410.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.09 . 2.09.01 . 02 . 28
15.306.500,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 1.750.000,00 13.556.500,00 2.09 . 2.09.01 . 06
3.435.500,00 0,00 3.085.500,00 350.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD2.09 . 2.09.01 . 06 . 01
3.435.500,00 0,00 3.085.500,00 350.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran2.09 . 2.09.01 . 06 . 02
3.435.500,00 0,00 3.085.500,00 350.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun2.09 . 2.09.01 . 06 . 04
5.000.000,00 0,00 4.300.000,00 700.000,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD2.09 . 2.09.01 . 06 . 07
40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 40.000.000,00 2.09 . 2.09.01 . 09
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD2.09 . 2.09.01 . 09 . 01
450.000.000,00 Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan 0,00 0,00 450.000.000,00 2.09 . 2.09.01 . 18
450.000.000,00 0,00 450.000.000,00 0,00 Pembuatan Buku Rencana Induk Terminal Tipe A Pasangkayu2.09 . 2.09.01 . 18 . 11
1.327.563.400,00 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 868.482.000,00 0,00 459.081.400,00 2.09 . 2.09.01 . 19
394.052.000,00 394.052.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum2.09 . 2.09.01 . 19 . 04
55.346.250,00 0,00 55.346.250,00 0,00 Kegiatan Penegakan Hukum di Bidang Perhubungan2.09 . 2.09.01 . 19 . 06
678.165.150,00 474.430.000,00 203.735.150,00 0,00 Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum ( LPJU) Tenaga Surya2.09 . 2.09.01 . 19 . 08
200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Relokasi LPJU Tenaga Surya2.09 . 2.09.01 . 19 . 09
54.997.500,00 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 0,00 0,00 54.997.500,00 2.09 . 2.09.01 . 20
54.997.500,00 0,00 54.997.500,00 0,00 Pengadaan Kelengkapan Administrasi Pengujian Kendaraan Bermotor2.09 . 2.09.01 . 20 . 05
10.280.000,00 Kecamatan Pasangkayu 10.280.000,00 0,00 0,00 2.09 . 4.01.05
10.280.000,00 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 10.280.000,00 0,00 0,00 2.09 . 4.01.05 . 19
10.280.000,00 10.280.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum2.09 . 4.01.05 . 19 . 04
5.090.614.000,00 Komunikasi dan Informatika 55.640.650,00 142.520.000,00 4.892.453.350,00 2.10
5.090.614.000,00 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik 55.640.650,00 142.520.000,00 4.892.453.350,00 2.10 . 2.10.01
776.317.950,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 118.320.000,00 657.997.950,00 2.10 . 2.10.01 . 01
10.531.000,00 0,00 931.000,00 9.600.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.10 . 2.10.01 . 01 . 01
Halaman 24REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
53.400.000,00 0,00 53.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.10 . 2.10.01 . 01 . 02
14.912.500,00 0,00 512.500,00 14.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah2.10 . 2.10.01 . 01 . 05
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.10 . 2.10.01 . 01 . 06
82.826.750,00 0,00 6.506.750,00 76.320.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan2.10 . 2.10.01 . 01 . 07
26.591.000,00 0,00 26.591.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.10 . 2.10.01 . 01 . 08
13.850.900,00 0,00 13.850.900,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.10 . 2.10.01 . 01 . 10
3.820.000,00 0,00 3.820.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.10 . 2.10.01 . 01 . 11
298.800.000,00 0,00 298.800.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.10 . 2.10.01 . 01 . 15
199.684.000,00 0,00 199.684.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.10 . 2.10.01 . 01 . 18
49.901.800,00 0,00 49.901.800,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah2.10 . 2.10.01 . 01 . 19
18.000.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00 Penyediaan Jasa Kantor2.10 . 2.10.01 . 01 . 20
109.960.650,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 55.640.650,00 0,00 54.320.000,00 2.10 . 2.10.01 . 02
55.640.650,00 55.640.650,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.10 . 2.10.01 . 02 . 09
14.320.000,00 0,00 14.320.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.10 . 2.10.01 . 02 . 22
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan2.10 . 2.10.01 . 02 . 23
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.10 . 2.10.01 . 02 . 24
15.155.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 800.000,00 14.355.000,00 2.10 . 2.10.01 . 06
3.385.000,00 0,00 3.185.000,00 200.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD2.10 . 2.10.01 . 06 . 01
3.385.000,00 0,00 3.185.000,00 200.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran2.10 . 2.10.01 . 06 . 02
3.385.000,00 0,00 3.185.000,00 200.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun2.10 . 2.10.01 . 06 . 04
5.000.000,00 0,00 4.800.000,00 200.000,00 Penyusunan Renja, RKA, RKPA, DPA dan DPPA OPD2.10 . 2.10.01 . 06 . 06
40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 40.000.000,00 2.10 . 2.10.01 . 09
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD2.10 . 2.10.01 . 09 . 01
346.370.400,00 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 0,00 23.400.000,00 322.970.400,00 2.10 . 2.10.01 . 15
313.944.000,00 0,00 290.544.000,00 23.400.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi2.10 . 2.10.01 . 15 . 02
32.426.400,00 0,00 32.426.400,00 0,00 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi2.10 . 2.10.01 . 15 . 03
3.802.810.000,00 Program kerjasama informasi dengan mas media 0,00 0,00 3.802.810.000,00 2.10 . 2.10.01 . 18
3.802.810.000,00 0,00 3.802.810.000,00 0,00 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah2.10 . 2.10.01 . 18 . 02
1.844.616.500,00 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 25.140.000,00 90.890.000,00 1.728.586.500,00 2.11
1.290.616.500,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan 25.140.000,00 90.890.000,00 1.174.586.500,00 2.11 . 2.11.01
408.368.625,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 87.480.000,00 320.888.625,00 2.11 . 2.11.01 . 01
10.285.000,00 0,00 685.000,00 9.600.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.11 . 2.11.01 . 01 . 01
31.680.000,00 0,00 31.680.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.11 . 2.11.01 . 01 . 02
9.067.500,00 0,00 667.500,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah2.11 . 2.11.01 . 01 . 05
4.750.000,00 0,00 4.750.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.11 . 2.11.01 . 01 . 06
57.546.000,00 0,00 3.066.000,00 54.480.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan2.11 . 2.11.01 . 01 . 07
Halaman 25REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
18.610.000,00 0,00 18.610.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.11 . 2.11.01 . 01 . 08
19.320.500,00 0,00 19.320.500,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.11 . 2.11.01 . 01 . 10
31.884.250,00 0,00 31.884.250,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.11 . 2.11.01 . 01 . 11
8.280.000,00 0,00 8.280.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.11 . 2.11.01 . 01 . 15
151.945.375,00 0,00 151.945.375,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.11 . 2.11.01 . 01 . 18
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah2.11 . 2.11.01 . 01 . 19
15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Penyediaan Jasa Kantor2.11 . 2.11.01 . 01 . 20
61.490.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 25.140.000,00 0,00 36.350.000,00 2.11 . 2.11.01 . 02
25.140.000,00 25.140.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.11 . 2.11.01 . 02 . 09
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan2.11 . 2.11.01 . 02 . 23
13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.11 . 2.11.01 . 02 . 24
3.350.000,00 0,00 3.350.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.11 . 2.11.01 . 02 . 28
13.786.250,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 13.786.250,00 2.11 . 2.11.01 . 06
2.928.750,00 0,00 2.928.750,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD2.11 . 2.11.01 . 06 . 01
2.928.750,00 0,00 2.928.750,00 0,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran2.11 . 2.11.01 . 06 . 02
2.928.750,00 0,00 2.928.750,00 0,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun2.11 . 2.11.01 . 06 . 04
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD2.11 . 2.11.01 . 06 . 07
40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 40.000.000,00 2.11 . 2.11.01 . 09
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD2.11 . 2.11.01 . 09 . 01
650.000.000,00 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif 0,00 3.410.000,00 646.590.000,00 2.11 . 2.11.01 . 15
650.000.000,00 0,00 646.590.000,00 3.410.000,00 Perencanaan, koordinasi, dan pengembangan Usaha Kecil Menengah2.11 . 2.11.01 . 15 . 06
59.055.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha
Kecil Menengah
0,00 0,00 59.055.000,00 2.11 . 2.11.01 . 16
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Promosi Produk UMKM Pada Pameran Harkopnas2.11 . 2.11.01 . 16 . 11
9.055.000,00 0,00 9.055.000,00 0,00 Evaluasi dan Monitoring Hibah Peralatan Produksi UKM2.11 . 2.11.01 . 16 . 15
57.916.625,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 0,00 0,00 57.916.625,00 2.11 . 2.11.01 . 18
57.916.625,00 0,00 57.916.625,00 0,00 Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi berprestasi2.11 . 2.11.01 . 18 . 05
299.000.000,00 Kecamatan Pasangkayu 0,00 0,00 299.000.000,00 2.11 . 4.01.05
299.000.000,00 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif 0,00 0,00 299.000.000,00 2.11 . 4.01.05 . 15
210.000.000,00 0,00 210.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah2.11 . 4.01.05 . 15 . 13
89.000.000,00 0,00 89.000.000,00 0,00 Pembangunan Lapak Buah2.11 . 4.01.05 . 15 . 14
150.000.000,00 Kecamatan Bambalamotu 0,00 0,00 150.000.000,00 2.11 . 4.01.08
150.000.000,00 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif 0,00 0,00 150.000.000,00 2.11 . 4.01.08 . 15
150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah2.11 . 4.01.08 . 15 . 13
105.000.000,00 Kecamatan Baras 0,00 0,00 105.000.000,00 2.11 . 4.01.11
Halaman 26REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
105.000.000,00 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif 0,00 0,00 105.000.000,00 2.11 . 4.01.11 . 15
105.000.000,00 0,00 105.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah2.11 . 4.01.11 . 15 . 13
1.461.364.200,00 Penanaman Modal 146.200.000,00 177.720.000,00 1.137.444.200,00 2.12
1.461.364.200,00 Dinas Penanaman Modal/PTSP 146.200.000,00 177.720.000,00 1.137.444.200,00 2.12 . 2.12.01
956.185.650,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 175.320.000,00 780.865.650,00 2.12 . 2.12.01 . 01
7.736.500,00 0,00 2.936.500,00 4.800.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.12 . 2.12.01 . 01 . 01
177.000.000,00 0,00 177.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.12 . 2.12.01 . 01 . 02
15.253.750,00 0,00 853.750,00 14.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah2.12 . 2.12.01 . 01 . 05
3.250.000,00 0,00 3.250.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.12 . 2.12.01 . 01 . 06
72.441.000,00 0,00 6.321.000,00 66.120.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan2.12 . 2.12.01 . 01 . 07
30.150.000,00 0,00 6.150.000,00 24.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.12 . 2.12.01 . 01 . 08
50.072.800,00 0,00 50.072.800,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.12 . 2.12.01 . 01 . 10
68.462.000,00 0,00 68.462.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.12 . 2.12.01 . 01 . 11
6.480.000,00 0,00 6.480.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.12 . 2.12.01 . 01 . 15
28.600.000,00 0,00 28.600.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.12 . 2.12.01 . 01 . 17
198.087.000,00 0,00 198.087.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.12 . 2.12.01 . 01 . 18
62.052.600,00 0,00 62.052.600,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah2.12 . 2.12.01 . 01 . 19
218.600.000,00 0,00 170.600.000,00 48.000.000,00 Penyediaan jasa pengelola perizinan2.12 . 2.12.01 . 01 . 20
18.000.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00 Penyediaan Jasa Kantor2.12 . 2.12.01 . 01 . 21
197.374.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 146.200.000,00 0,00 51.174.000,00 2.12 . 2.12.01 . 02
146.200.000,00 146.200.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.12 . 2.12.01 . 02 . 09
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan2.12 . 2.12.01 . 02 . 23
9.800.000,00 0,00 9.800.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.12 . 2.12.01 . 02 . 24
16.374.000,00 0,00 16.374.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.12 . 2.12.01 . 02 . 28
14.207.750,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 2.400.000,00 11.807.750,00 2.12 . 2.12.01 . 06
3.069.250,00 0,00 2.469.250,00 600.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD2.12 . 2.12.01 . 06 . 01
3.069.250,00 0,00 2.469.250,00 600.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran2.12 . 2.12.01 . 06 . 02
3.069.250,00 0,00 2.469.250,00 600.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun2.12 . 2.12.01 . 06 . 04
5.000.000,00 0,00 4.400.000,00 600.000,00 Penyusunan Renja, RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD2.12 . 2.12.01 . 06 . 05
40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 40.000.000,00 2.12 . 2.12.01 . 09
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD2.12 . 2.12.01 . 09 . 01
207.514.000,00 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 0,00 0,00 207.514.000,00 2.12 . 2.12.01 . 15
207.514.000,00 0,00 207.514.000,00 0,00 Penyelenggaran Pameran Investasi2.12 . 2.12.01 . 15 . 12
46.082.800,00 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 0,00 0,00 46.082.800,00 2.12 . 2.12.01 . 16
46.082.800,00 0,00 46.082.800,00 0,00 Pengewasan dan Pengendalian Perizinan Usaha dan Perizinan Tertentu2.12 . 2.12.01 . 16 . 13
Halaman 27REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
3.268.153.410,00 Kepemudaan dan Olah Raga 2.004.440.000,00 3.000.000,00 1.260.713.410,00 2.13
1.151.616.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 0,00 600.000,00 1.151.016.000,00 2.13 . 1.01.01
1.151.616.000,00 Program peningkatan peran serta kepemudaan 0,00 600.000,00 1.151.016.000,00 2.13 . 1.01.01 . 16
84.485.000,00 0,00 84.485.000,00 0,00 Pembinaan organisasi kepemudaan2.13 . 1.01.01 . 16 . 01
858.762.500,00 0,00 858.762.500,00 0,00 Pelatihan Paskibraka Tingkat Kabupaten2.13 . 1.01.01 . 16 . 12
200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Studi Pengembangan Wawasan2.13 . 1.01.01 . 16 . 13
8.368.500,00 0,00 7.768.500,00 600.000,00 Jambore Pemuda2.13 . 1.01.01 . 16 . 14
2.000.000.000,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2.000.000.000,00 0,00 0,00 2.13 . 1.03.01
2.000.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 2.000.000.000,00 0,00 0,00 2.13 . 1.03.01 . 21
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga2.13 . 1.03.01 . 21 . 02
13.275.000,00 Kecamatan Pasangkayu 0,00 0,00 13.275.000,00 2.13 . 4.01.05
13.275.000,00 Program peningkatan peran serta kepemudaan 0,00 0,00 13.275.000,00 2.13 . 4.01.05 . 16
13.275.000,00 0,00 13.275.000,00 0,00 Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba2.13 . 4.01.05 . 16 . 21
38.262.410,00 Kecamatan Pedongga 0,00 2.400.000,00 35.862.410,00 2.13 . 4.01.06
38.262.410,00 Program peningkatan peran serta kepemudaan 0,00 2.400.000,00 35.862.410,00 2.13 . 4.01.06 . 16
38.262.410,00 0,00 35.862.410,00 2.400.000,00 Pembinaan organisasi kepemudaan2.13 . 4.01.06 . 16 . 01
35.000.000,00 Kecamatan Bambaira 0,00 0,00 35.000.000,00 2.13 . 4.01.09
35.000.000,00 Program peningkatan peran serta kepemudaan 0,00 0,00 35.000.000,00 2.13 . 4.01.09 . 16
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Pembinaan organisasi kepemudaan2.13 . 4.01.09 . 16 . 01
30.000.000,00 Kecamatan Lariang 4.440.000,00 0,00 25.560.000,00 2.13 . 4.01.12
30.000.000,00 Program peningkatan peran serta kepemudaan 4.440.000,00 0,00 25.560.000,00 2.13 . 4.01.12 . 16
30.000.000,00 4.440.000,00 25.560.000,00 0,00 Kegiatan Pembinaan Organisasi Pemuda dan Seni Kecamatan Lariang2.13 . 4.01.12 . 16 . 20
847.726.100,00 Kebudayaan 85.592.000,00 124.430.000,00 637.704.100,00 2.16
847.726.100,00 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 85.592.000,00 124.430.000,00 637.704.100,00 2.16 . 2.16.01
509.146.350,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 121.680.000,00 387.466.350,00 2.16 . 2.16.01 . 01
11.040.000,00 0,00 1.440.000,00 9.600.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.16 . 2.16.01 . 01 . 01
49.080.000,00 0,00 49.080.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.16 . 2.16.01 . 01 . 02
9.515.000,00 0,00 1.115.000,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah2.16 . 2.16.01 . 01 . 05
5.750.000,00 0,00 5.750.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.16 . 2.16.01 . 01 . 06
69.451.000,00 0,00 1.771.000,00 67.680.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan2.16 . 2.16.01 . 01 . 07
32.512.800,00 0,00 8.512.800,00 24.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.16 . 2.16.01 . 01 . 08
15.186.350,00 0,00 15.186.350,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.16 . 2.16.01 . 01 . 10
8.868.500,00 0,00 8.868.500,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.16 . 2.16.01 . 01 . 11
22.280.000,00 0,00 22.280.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.16 . 2.16.01 . 01 . 15
Halaman 28REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
215.962.900,00 0,00 215.962.900,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.16 . 2.16.01 . 01 . 18
57.499.800,00 0,00 57.499.800,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah2.16 . 2.16.01 . 01 . 19
12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 Penyediaan Jasa Kantor2.16 . 2.16.01 . 01 . 20
133.538.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 79.592.000,00 0,00 53.946.000,00 2.16 . 2.16.01 . 02
79.592.000,00 79.592.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.16 . 2.16.01 . 02 . 09
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan2.16 . 2.16.01 . 02 . 23
22.500.000,00 0,00 22.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.16 . 2.16.01 . 02 . 24
6.446.000,00 0,00 6.446.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.16 . 2.16.01 . 02 . 28
15.041.750,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 2.750.000,00 12.291.750,00 2.16 . 2.16.01 . 06
3.472.250,00 0,00 2.722.250,00 750.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD2.16 . 2.16.01 . 06 . 01
3.097.250,00 0,00 2.347.250,00 750.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran2.16 . 2.16.01 . 06 . 02
3.472.250,00 0,00 2.722.250,00 750.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun2.16 . 2.16.01 . 06 . 04
5.000.000,00 0,00 4.500.000,00 500.000,00 Penyusunan RENJA, RENSTRA RKA, RKPA, DPA dan DPPA OPD2.16 . 2.16.01 . 06 . 06
40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 40.000.000,00 2.16 . 2.16.01 . 09
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD2.16 . 2.16.01 . 09 . 01
150.000.000,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 6.000.000,00 0,00 144.000.000,00 2.16 . 2.16.01 . 15
150.000.000,00 6.000.000,00 144.000.000,00 0,00 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah2.16 . 2.16.01 . 15 . 01
874.206.950,00 Perpustakaan 163.795.000,00 110.640.000,00 599.771.950,00 2.17
874.206.950,00 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah 163.795.000,00 110.640.000,00 599.771.950,00 2.17 . 2.17.01
525.060.200,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 16.110.000,00 110.640.000,00 398.310.200,00 2.17 . 2.17.01 . 01
75.510.000,00 16.110.000,00 59.400.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik2.17 . 2.17.01 . 01 . 02
11.447.500,00 0,00 647.500,00 10.800.000,00 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah2.17 . 2.17.01 . 01 . 05
3.580.000,00 0,00 3.580.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional2.17 . 2.17.01 . 01 . 06
54.923.000,00 0,00 13.883.000,00 41.040.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan2.17 . 2.17.01 . 01 . 07
15.939.000,00 0,00 15.939.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor2.17 . 2.17.01 . 01 . 08
29.868.250,00 0,00 29.868.250,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor2.17 . 2.17.01 . 01 . 10
4.981.750,00 0,00 4.981.750,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan2.17 . 2.17.01 . 01 . 11
1.590.000,00 0,00 1.590.000,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor2.17 . 2.17.01 . 01 . 12
4.320.000,00 0,00 4.320.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan2.17 . 2.17.01 . 01 . 15
200.519.500,00 0,00 200.519.500,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah2.17 . 2.17.01 . 01 . 18
63.581.200,00 0,00 63.581.200,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah2.17 . 2.17.01 . 01 . 19
58.800.000,00 0,00 0,00 58.800.000,00 Penyediaan Jasa Kantor2.17 . 2.17.01 . 01 . 36
131.777.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 95.015.000,00 0,00 36.762.000,00 2.17 . 2.17.01 . 02
95.403.000,00 95.015.000,00 388.000,00 0,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor2.17 . 2.17.01 . 02 . 09
10.050.000,00 0,00 10.050.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan2.17 . 2.17.01 . 02 . 23
17.750.000,00 0,00 17.750.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional2.17 . 2.17.01 . 02 . 24
Halaman 29REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
8.574.000,00 0,00 8.574.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor2.17 . 2.17.01 . 02 . 28
13.964.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
0,00 0,00 13.964.000,00 2.17 . 2.17.01 . 06
2.988.000,00 0,00 2.988.000,00 0,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran2.17 . 2.17.01 . 06 . 02
2.988.000,00 0,00 2.988.000,00 0,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun2.17 . 2.17.01 . 06 . 04
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan RKA, RKPA, DPA dan DPPA OPD2.17 . 2.17.01 . 06 . 08
2.988.000,00 0,00 2.988.000,00 0,00 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD (LAKIP)2.17 . 2.17.01 . 06 . 17
40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 40.000.000,00 2.17 . 2.17.01 . 09
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-hasil Pembangunan OPD2.17 . 2.17.01 . 09 . 01
163.405.750,00 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 52.670.000,00 0,00 110.735.750,00 2.17 . 2.17.01 . 20
57.934.800,00 0,00 57.934.800,00 0,00 Lomba Cerita Tingkat Kabupaten2.17 . 2.17.01 . 20 . 04
52.800.950,00 0,00 52.800.950,00 0,00 Layanan Pembinaan Kelembagaan Perpustakaan Umum Desa/Kelurahan/Masyarakat2.17 . 2.17.01 . 20 . 05
52.670.000,00 52.670.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah2.17 . 2.17.01 . 20 . 07
59.162.750,00 Kearsipan 0,00 1.880.000,00 57.282.750,00 2.18
59.162.750,00 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah 0,00 1.880.000,00 57.282.750,00 2.18 . 2.17.01
59.162.750,00 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 0,00 1.880.000,00 57.282.750,00 2.18 . 2.17.01 . 15
59.162.750,00 0,00 57.282.750,00 1.880.000,00 Sosialisasi / Penyuluhan Kearsipan Di Lingkungan Instansi Pemerintah/Swasta2.18 . 2.17.01 . 15 . 09
29.809.178.150,00 Urusan Pilihan 13.111.428.500,00 614.840.000,00 16.082.909.650,00 3
5.925.443.460,00 Kelautan dan Perikanan 826.515.000,00 139.410.000,00 4.959.518.460,00 3.01
5.848.623.460,00 Dinas Kelautan dan Perikanan 749.695.000,00 139.410.000,00 4.959.518.460,00 3.01 . 3.01.01
601.438.610,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 110.280.000,00 491.158.610,00 3.01 . 3.01.01 . 01
6.100.000,00 0,00 1.300.000,00 4.800.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat3.01 . 3.01.01 . 01 . 01
146.280.000,00 0,00 146.280.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik3.01 . 3.01.01 . 01 . 02
13.962.500,00 0,00 762.500,00 13.200.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah3.01 . 3.01.01 . 01 . 05
34.553.960,00 0,00 34.553.960,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional3.01 . 3.01.01 . 01 . 06
82.751.500,00 0,00 8.471.500,00 74.280.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan3.01 . 3.01.01 . 01 . 07
19.000.000,00 0,00 19.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor3.01 . 3.01.01 . 01 . 08
10.391.250,00 0,00 10.391.250,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor3.01 . 3.01.01 . 01 . 10
12.032.500,00 0,00 12.032.500,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan3.01 . 3.01.01 . 01 . 11
2.387.500,00 0,00 2.387.500,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor3.01 . 3.01.01 . 01 . 12
9.360.000,00 0,00 9.360.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan3.01 . 3.01.01 . 01 . 15
180.288.500,00 0,00 180.288.500,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah3.01 . 3.01.01 . 01 . 18
66.330.900,00 0,00 66.330.900,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah3.01 . 3.01.01 . 01 . 19
18.000.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00 Penyediaan Jasa Kantor3.01 . 3.01.01 . 01 . 20
287.900.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 15.695.000,00 0,00 272.205.000,00 3.01 . 3.01.01 . 02
Halaman 30REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
19.545.000,00 15.695.000,00 3.850.000,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor3.01 . 3.01.01 . 02 . 09
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor3.01 . 3.01.01 . 02 . 22
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan3.01 . 3.01.01 . 02 . 23
51.200.000,00 0,00 51.200.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional3.01 . 3.01.01 . 02 . 24
7.155.000,00 0,00 7.155.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor3.01 . 3.01.01 . 02 . 28
150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor3.01 . 3.01.01 . 02 . 42
30.990.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 750.000,00 30.240.000,00 3.01 . 3.01.01 . 06
3.330.000,00 0,00 3.080.000,00 250.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD3.01 . 3.01.01 . 06 . 01
3.330.000,00 0,00 3.080.000,00 250.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran3.01 . 3.01.01 . 06 . 02
3.330.000,00 0,00 3.080.000,00 250.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun3.01 . 3.01.01 . 06 . 04
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD3.01 . 3.01.01 . 06 . 07
16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan3.01 . 3.01.01 . 06 . 30
40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 40.000.000,00 3.01 . 3.01.01 . 09
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD3.01 . 3.01.01 . 09 . 01
902.157.550,00 Program pengembangan budidaya perikanan 20.000.000,00 28.380.000,00 853.777.550,00 3.01 . 3.01.01 . 20
71.000.000,00 20.000.000,00 27.000.000,00 24.000.000,00 Pengelolaan Balai Benih Udang (Hatchery)3.01 . 3.01.01 . 20 . 04
31.157.550,00 0,00 31.157.550,00 0,00 Bimbingan Teknis Kelompok Pembudidaya Udang Vanamei3.01 . 3.01.01 . 20 . 06
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Bimbingan Teknis Penangan Hama dan Penyakit Ikan Pada Usaha Perikanan Budidaya3.01 . 3.01.01 . 20 . 09
250.000.000,00 0,00 247.810.000,00 2.190.000,00 Penyusunan Konsep Teknis Budidaya Udang Berkelanjutan Dengan Pendekatan Lokal3.01 . 3.01.01 . 20 . 10
250.000.000,00 0,00 247.810.000,00 2.190.000,00 Kajian Potensi Kepiting Bakau dan Rajungan Serta Pengembangan Budidaya Di
Kabupaten Pasangkayu
3.01 . 3.01.01 . 20 . 11
200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Study Lapang Teknologi Budidaya Udang3.01 . 3.01.01 . 20 . 12
49.999.800,00 Program pengembangan perikanan tangkap 0,00 0,00 49.999.800,00 3.01 . 3.01.01 . 21
49.999.800,00 0,00 49.999.800,00 0,00 Sosialisasi Cara Penanganan Ikan Yang Baik Pada Kapal Nelayan3.01 . 3.01.01 . 21 . 08
52.717.500,00 Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan 0,00 0,00 52.717.500,00 3.01 . 3.01.01 . 22
52.717.500,00 0,00 52.717.500,00 0,00 Pembinaan dan Pengelolaan Statistik Kelautan dan Perikanan3.01 . 3.01.01 . 22 . 03
3.833.420.000,00 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Budidaya 714.000.000,00 0,00 3.119.420.000,00 3.01 . 3.01.01 . 27
3.575.000.000,00 714.000.000,00 2.861.000.000,00 0,00 Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fisik Pengembangan Kawasan
Budidaya Air Payau
3.01 . 3.01.01 . 27 . 04
258.420.000,00 0,00 258.420.000,00 0,00 Pengelolaan Ekkavator Dalam Rangka Mendukung Pengembangan Kawasan Budidaya
Air Payau dan Air Tawar
3.01 . 3.01.01 . 27 . 06
50.000.000,00 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengolahan,Peningkatan
Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan
0,00 0,00 50.000.000,00 3.01 . 3.01.01 . 30
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Sosialisasi Lapak Ikan Higienis dan Bebas Bahan Berbahaya3.01 . 3.01.01 . 30 . 04
76.820.000,00 Kecamatan Bambalamotu 76.820.000,00 0,00 0,00 3.01 . 4.01.08
76.820.000,00 Progaram Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap 76.820.000,00 0,00 0,00 3.01 . 4.01.08 . 26
76.820.000,00 76.820.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Sarana Alat Bantu Penangkapan Ikan3.01 . 4.01.08 . 26 . 06
Halaman 31REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
4.575.466.700,00 Pariwisata 1.791.258.000,00 3.000.000,00 2.781.208.700,00 3.02
4.575.466.700,00 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 1.791.258.000,00 3.000.000,00 2.781.208.700,00 3.02 . 2.16.01
480.491.700,00 Program pengembangan pemasaran pariwisata 0,00 3.000.000,00 477.491.700,00 3.02 . 2.16.01 . 15
236.000.000,00 0,00 236.000.000,00 0,00 Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata3.02 . 2.16.01 . 15 . 03
129.491.700,00 0,00 129.491.700,00 0,00 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri3.02 . 2.16.01 . 15 . 05
115.000.000,00 0,00 112.000.000,00 3.000.000,00 Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme di Bidang Pariwisata (
Duta Wisata)
3.02 . 2.16.01 . 15 . 12
2.496.150.000,00 Program pengembangan destinasi pariwisata 1.791.258.000,00 0,00 704.892.000,00 3.02 . 2.16.01 . 16
1.646.150.000,00 1.646.150.000,00 0,00 0,00 Pengembangan objek pariwisata unggulan3.02 . 2.16.01 . 16 . 01
150.000.000,00 145.108.000,00 4.892.000,00 0,00 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata3.02 . 2.16.01 . 16 . 02
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Perencanaan Kawasan Wisata Bahari3.02 . 2.16.01 . 16 . 08
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Perencanaan Kawasan Pariwisata Daerah3.02 . 2.16.01 . 16 . 09
500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 Penyusunan Rencana Induk Pariwisata Daerah3.02 . 2.16.01 . 16 . 10
1.598.825.000,00 Program pengembangan Kemitraan 0,00 0,00 1.598.825.000,00 3.02 . 2.16.01 . 17
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pengembangan dan penguatan informasi dan database3.02 . 2.16.01 . 17 . 01
48.825.000,00 0,00 48.825.000,00 0,00 Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan
lembaga lainnya
3.02 . 2.16.01 . 17 . 03
200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata3.02 . 2.16.01 . 17 . 07
1.300.000.000,00 0,00 1.300.000.000,00 0,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata3.02 . 2.16.01 . 17 . 08
14.227.390.240,00 Pertanian 5.864.975.500,00 333.830.000,00 8.028.584.740,00 3.03
50.000.000,00 Dinas Ketahanan Pangan Daerah 0,00 0,00 50.000.000,00 3.03 . 2.03.01
50.000.000,00 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 0,00 0,00 50.000.000,00 3.03 . 2.03.01 . 17
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah3.03 . 2.03.01 . 17 . 07
5.135.277.150,00 Dinas Pertanian 3.795.975.500,00 113.130.000,00 1.226.171.650,00 3.03 . 3.03.01
564.727.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.700.000,00 104.880.000,00 457.147.500,00 3.03 . 3.03.01 . 01
7.900.000,00 0,00 700.000,00 7.200.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat3.03 . 3.03.01 . 01 . 01
95.700.000,00 2.700.000,00 93.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik3.03 . 3.03.01 . 01 . 02
15.840.000,00 0,00 1.440.000,00 14.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah3.03 . 3.03.01 . 01 . 05
18.150.000,00 0,00 18.150.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional3.03 . 3.03.01 . 01 . 06
80.930.000,00 0,00 15.650.000,00 65.280.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan3.03 . 3.03.01 . 01 . 07
39.790.000,00 0,00 39.790.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor3.03 . 3.03.01 . 01 . 08
17.582.500,00 0,00 17.582.500,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor3.03 . 3.03.01 . 01 . 10
11.280.000,00 0,00 11.280.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan3.03 . 3.03.01 . 01 . 11
9.840.000,00 0,00 9.840.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan3.03 . 3.03.01 . 01 . 15
199.715.000,00 0,00 199.715.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah3.03 . 3.03.01 . 01 . 18
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah3.03 . 3.03.01 . 01 . 19
18.000.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00 Penyediaan Jasa Kantor3.03 . 3.03.01 . 01 . 20
Halaman 32REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
352.075.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 81.900.000,00 0,00 270.175.000,00 3.03 . 3.03.01 . 02
81.900.000,00 81.900.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor3.03 . 3.03.01 . 02 . 09
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor3.03 . 3.03.01 . 02 . 22
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan3.03 . 3.03.01 . 02 . 23
52.750.000,00 0,00 52.750.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional3.03 . 3.03.01 . 02 . 24
7.425.000,00 0,00 7.425.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor3.03 . 3.03.01 . 02 . 28
150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor3.03 . 3.03.01 . 02 . 42
14.026.250,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 2.400.000,00 11.626.250,00 3.03 . 3.03.01 . 06
3.008.750,00 0,00 2.408.750,00 600.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD3.03 . 3.03.01 . 06 . 01
3.008.750,00 0,00 2.408.750,00 600.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran3.03 . 3.03.01 . 06 . 02
3.008.750,00 0,00 2.408.750,00 600.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun3.03 . 3.03.01 . 06 . 04
5.000.000,00 0,00 4.400.000,00 600.000,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD3.03 . 3.03.01 . 06 . 07
40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 40.000.000,00 3.03 . 3.03.01 . 09
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD3.03 . 3.03.01 . 09 . 01
50.000.000,00 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 0,00 0,00 50.000.000,00 3.03 . 3.03.01 . 17
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah3.03 . 3.03.01 . 17 . 07
3.350.191.900,00 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 3.034.925.500,00 3.900.000,00 311.366.400,00 3.03 . 3.03.01 . 19
2.985.825.500,00 2.985.825.500,00 0,00 0,00 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan3.03 . 3.03.01 . 19 . 02
164.366.400,00 0,00 162.416.400,00 1.950.000,00 Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan3.03 . 3.03.01 . 19 . 03
200.000.000,00 49.100.000,00 148.950.000,00 1.950.000,00 Penguatan Desa Mandiri Berbasis Hortikultura3.03 . 3.03.01 . 19 . 45
764.256.500,00 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 676.450.000,00 1.950.000,00 85.856.500,00 3.03 . 3.03.01 . 20
37.806.500,00 0,00 37.806.500,00 0,00 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan3.03 . 3.03.01 . 20 . 01
50.000.000,00 0,00 48.050.000,00 1.950.000,00 Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan3.03 . 3.03.01 . 20 . 03
524.500.000,00 524.500.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana BPP3.03 . 3.03.01 . 20 . 04
151.950.000,00 151.950.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana BPP3.03 . 3.03.01 . 20 . 05
9.042.113.090,00 Dinas Perkebunan dan Peternakan 2.069.000.000,00 220.700.000,00 6.752.413.090,00 3.03 . 3.03.02
542.278.600,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 91.800.000,00 450.478.600,00 3.03 . 3.03.02 . 01
4.880.000,00 0,00 1.280.000,00 3.600.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat3.03 . 3.03.02 . 01 . 01
149.200.000,00 0,00 149.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik3.03 . 3.03.02 . 01 . 02
15.121.250,00 0,00 721.250,00 14.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah3.03 . 3.03.02 . 01 . 05
11.750.000,00 0,00 11.750.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional3.03 . 3.03.02 . 01 . 06
63.657.500,00 0,00 1.857.500,00 61.800.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan3.03 . 3.03.02 . 01 . 07
25.800.000,00 0,00 25.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor3.03 . 3.03.02 . 01 . 08
35.464.250,00 0,00 35.464.250,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor3.03 . 3.03.02 . 01 . 10
10.562.500,00 0,00 10.562.500,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan3.03 . 3.03.02 . 01 . 11
Halaman 33REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
11.808.000,00 0,00 11.808.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan3.03 . 3.03.02 . 01 . 15
152.035.100,00 0,00 152.035.100,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah3.03 . 3.03.02 . 01 . 18
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah3.03 . 3.03.02 . 01 . 19
12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 Penyediaan Jasa Kantor3.03 . 3.03.02 . 01 . 20
254.300.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 254.300.000,00 3.03 . 3.03.02 . 02
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor3.03 . 3.03.02 . 02 . 22
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan3.03 . 3.03.02 . 02 . 23
40.750.000,00 0,00 40.750.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional3.03 . 3.03.02 . 02 . 24
3.550.000,00 0,00 3.550.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor3.03 . 3.03.02 . 02 . 28
150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor3.03 . 3.03.02 . 02 . 42
15.005.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 1.300.000,00 13.705.000,00 3.03 . 3.03.02 . 06
3.335.000,00 0,00 2.835.000,00 500.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD3.03 . 3.03.02 . 06 . 01
3.335.000,00 0,00 2.835.000,00 500.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran3.03 . 3.03.02 . 06 . 02
3.335.000,00 0,00 3.335.000,00 0,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun3.03 . 3.03.02 . 06 . 04
5.000.000,00 0,00 4.700.000,00 300.000,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD3.03 . 3.03.02 . 06 . 07
40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 40.000.000,00 3.03 . 3.03.02 . 09
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD3.03 . 3.03.02 . 09 . 01
263.852.000,00 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 0,00 0,00 263.852.000,00 3.03 . 3.03.02 . 17
213.852.000,00 0,00 213.852.000,00 0,00 Pengolahan Informasi Harga Pasar Komoditi Perkebunan3.03 . 3.03.02 . 17 . 15
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Promosi Atas Hasil Peroduksi Pertanian / Perkebunan Unggulan Daerah3.03 . 3.03.02 . 17 . 16
7.286.148.000,00 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 2.069.000.000,00 0,00 5.217.148.000,00 3.03 . 3.03.02 . 19
6.286.148.000,00 2.069.000.000,00 4.217.148.000,00 0,00 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan3.03 . 3.03.02 . 19 . 02
1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan3.03 . 3.03.02 . 19 . 03
286.080.000,00 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 0,00 126.000.000,00 160.080.000,00 3.03 . 3.03.02 . 21
121.860.000,00 0,00 121.860.000,00 0,00 Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak3.03 . 3.03.02 . 21 . 02
164.220.000,00 0,00 38.220.000,00 126.000.000,00 Peningkatan Sarana dan Fungsi Poskeswan3.03 . 3.03.02 . 21 . 06
354.449.490,00 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 0,00 1.600.000,00 352.849.490,00 3.03 . 3.03.02 . 22
239.269.490,00 0,00 237.669.490,00 1.600.000,00 Integrasi Sapi Sawit3.03 . 3.03.02 . 22 . 12
115.180.000,00 0,00 115.180.000,00 0,00 Pengembangan Inseminasi Buatan (IB)3.03 . 3.03.02 . 22 . 13
3.057.556.500,00 Perdagangan 2.863.993.000,00 138.600.000,00 54.963.500,00 3.06
3.057.556.500,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan 2.863.993.000,00 138.600.000,00 54.963.500,00 3.06 . 2.11.01
193.563.500,00 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 0,00 138.600.000,00 54.963.500,00 3.06 . 2.11.01 . 15
193.563.500,00 0,00 54.963.500,00 138.600.000,00 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa3.06 . 2.11.01 . 15 . 03
2.863.993.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan 2.863.993.000,00 0,00 0,00 3.06 . 2.11.01 . 20
Halaman 34REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
2.165.093.000,00 2.165.093.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Pasar3.06 . 2.11.01 . 20 . 01
698.900.000,00 698.900.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Sarana Dalam Mendukung Pembentukan Unit Metrologi Legal3.06 . 2.11.01 . 20 . 04
1.864.687.000,00 Perindustrian 1.764.687.000,00 0,00 100.000.000,00 3.07
1.864.687.000,00 Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi 1.764.687.000,00 0,00 100.000.000,00 3.07 . 2.01.01
100.000.000,00 Program pengembangan sentra-sentra industri potensial 0,00 0,00 100.000.000,00 3.07 . 2.01.01 . 19
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pengembangan IKM Kawasan Strategis Kabupaten3.07 . 2.01.01 . 19 . 03
1.764.687.000,00 Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Industri 1.764.687.000,00 0,00 0,00 3.07 . 2.01.01 . 21
1.764.687.000,00 1.764.687.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Sarana Industri3.07 . 2.01.01 . 21 . 03
158.634.250,00 Transmigrasi 0,00 0,00 158.634.250,00 3.08
158.634.250,00 Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi 0,00 0,00 158.634.250,00 3.08 . 2.01.01
158.634.250,00 Program pengembangan wilayah transmigrasi 0,00 0,00 158.634.250,00 3.08 . 2.01.01 . 15
158.634.250,00 0,00 158.634.250,00 0,00 Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka
pengembangan kawasan transmigrasi
3.08 . 2.01.01 . 15 . 02
91.120.523.380,00 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 14.168.829.760,00 8.710.410.000,00 68.241.283.620,00 4
59.278.368.575,00 Administrasi Pemerintahan 6.270.313.960,00 5.366.880.000,00 47.641.174.615,00 4.01
230.000.000,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 230.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 1.03.01
230.000.000,00 Program Pembinaan Keagamaan 230.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 1.03.01 . 36
230.000.000,00 230.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Tempat Ibadah4.01 . 1.03.01 . 36 . 01
34.262.663.675,00 Sekretariat Daerah 3.666.742.250,00 2.800.540.000,00 27.795.381.425,00 4.01 . 4.01.03
18.368.108.100,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 2.657.520.000,00 15.710.588.100,00 4.01 . 4.01.03 . 01
116.803.100,00 0,00 35.203.100,00 81.600.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.03 . 01 . 01
1.576.000.800,00 0,00 1.576.000.800,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.03 . 01 . 02
54.000.000,00 0,00 54.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 03
56.630.150,00 0,00 6.230.150,00 50.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah4.01 . 4.01.03 . 01 . 05
118.650.000,00 0,00 118.650.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.03 . 01 . 06
461.129.200,00 0,00 108.209.200,00 352.920.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.03 . 01 . 07
716.425.450,00 0,00 716.425.450,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 08
6.542.000,00 0,00 6.542.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.01 . 4.01.03 . 01 . 09
204.976.900,00 0,00 204.976.900,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 10
295.405.750,00 0,00 295.405.750,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.03 . 01 . 11
369.107.000,00 0,00 234.707.000,00 134.400.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 12
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 13
2.571.368.000,00 0,00 2.571.368.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.03 . 01 . 17
5.545.025.500,00 0,00 5.545.025.500,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.03 . 01 . 18
1.105.406.050,00 0,00 1.105.406.050,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.03 . 01 . 19
Halaman 35REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
2.088.463.400,00 0,00 50.263.400,00 2.038.200.000,00 Penyediaan Jasa Kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 20
2.857.000.000,00 0,00 2.857.000.000,00 0,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 21
86.932.500,00 0,00 86.932.500,00 0,00 Rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah4.01 . 4.01.03 . 01 . 30
26.895.000,00 0,00 26.895.000,00 0,00 Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penyelenggaran Pemerintah Daerah4.01 . 4.01.03 . 01 . 32
86.347.300,00 0,00 86.347.300,00 0,00 Rapat Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.03 . 01 . 35
4.983.362.250,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.666.742.250,00 0,00 1.316.620.000,00 4.01 . 4.01.03 . 02
226.886.700,00 226.886.700,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas4.01 . 4.01.03 . 02 . 08
1.290.355.550,00 1.289.855.550,00 500.000,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 09
72.000.000,00 0,00 72.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan4.01 . 4.01.03 . 02 . 20
261.500.000,00 0,00 261.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 22
392.000.000,00 0,00 392.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan4.01 . 4.01.03 . 02 . 23
442.800.000,00 0,00 442.800.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.03 . 02 . 24
46.654.000,00 0,00 46.654.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas4.01 . 4.01.03 . 02 . 25
33.296.000,00 0,00 33.296.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 26
67.870.000,00 0,00 67.870.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 28
150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 42
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00 Pembelian Sarana dan Prasarana Pendidikan4.01 . 4.01.03 . 02 . 59
96.146.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 2.110.000,00 94.036.000,00 4.01 . 4.01.03 . 03
96.146.000,00 0,00 94.036.000,00 2.110.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.01 . 4.01.03 . 03 . 02
2.701.402.600,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 53.620.000,00 2.647.782.600,00 4.01 . 4.01.03 . 05
300.000.000,00 0,00 295.940.000,00 4.060.000,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.03 . 05 . 03
150.000.000,00 0,00 145.400.000,00 4.600.000,00 Sosialisasi Permendagri No. 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa4.01 . 4.01.03 . 05 . 49
150.000.000,00 0,00 145.400.000,00 4.600.000,00 Sosialisasi Permendagri No. 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa4.01 . 4.01.03 . 05 . 54
95.876.100,00 0,00 93.536.100,00 2.340.000,00 Bimtek Manajemen Proyek4.01 . 4.01.03 . 05 . 58
150.000.000,00 0,00 145.400.000,00 4.600.000,00 Sosialisasi Permendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa4.01 . 4.01.03 . 05 . 60
100.000.000,00 0,00 97.970.000,00 2.030.000,00 Sosialisasi Karya Latihan Bantuan Hukum4.01 . 4.01.03 . 05 . 65
150.000.000,00 0,00 146.410.000,00 3.590.000,00 Sosialisasi Pola Klasifikasi Surat dan Kearsipan4.01 . 4.01.03 . 05 . 72
150.000.000,00 0,00 145.400.000,00 4.600.000,00 Sosialisasi Permendagri No. 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa4.01 . 4.01.03 . 05 . 74
155.526.500,00 0,00 153.496.500,00 2.030.000,00 Workshop implementasi peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.03 . 05 . 77
150.000.000,00 0,00 147.970.000,00 2.030.000,00 Sosialisasi Perda Bantuan Hukum Masyarakat Miskin4.01 . 4.01.03 . 05 . 80
150.000.000,00 0,00 147.970.000,00 2.030.000,00 Sosialisasi Perda Tentang Pengelolaan Arsip Daerah4.01 . 4.01.03 . 05 . 81
100.000.000,00 0,00 97.970.000,00 2.030.000,00 Sosialisasi Perda Ketertiban Umum4.01 . 4.01.03 . 05 . 82
100.000.000,00 0,00 97.970.000,00 2.030.000,00 Sosialisasi Perda RT/Rw4.01 . 4.01.03 . 05 . 83
100.000.000,00 0,00 97.970.000,00 2.030.000,00 Sosialisasi Perda Perlindungan Perempuan Dan Anak4.01 . 4.01.03 . 05 . 84
100.000.000,00 0,00 97.970.000,00 2.030.000,00 Sosialisasi Perda Penanggulangan HIV/AIDS4.01 . 4.01.03 . 05 . 85
150.000.000,00 0,00 147.670.000,00 2.330.000,00 Bimbingan Teknis Penerapan Standar Pelayanan Publik (Obudsman)4.01 . 4.01.03 . 05 . 87
150.000.000,00 0,00 147.780.000,00 2.220.000,00 Sosialisasi Evaluasi Jabatan4.01 . 4.01.03 . 05 . 88
Halaman 36REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
150.000.000,00 0,00 147.780.000,00 2.220.000,00 Sosialisasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi
Birokrasi RI Nomor 38 Tahun 2017
4.01 . 4.01.03 . 05 . 89
150.000.000,00 0,00 147.780.000,00 2.220.000,00 Sosialisasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi
Birokrasi RI Nomor 30 Tahun 2018
4.01 . 4.01.03 . 05 . 90
88.384.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 3.000.000,00 85.384.000,00 4.01 . 4.01.03 . 06
1.916.250,00 0,00 1.916.250,00 0,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran4.01 . 4.01.03 . 06 . 02
1.916.250,00 0,00 1.916.250,00 0,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun4.01 . 4.01.03 . 06 . 04
52.706.250,00 0,00 50.306.250,00 2.400.000,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD4.01 . 4.01.03 . 06 . 07
31.845.250,00 0,00 31.245.250,00 600.000,00 Penyusunan LAKIP, LPPD dan LKPJ4.01 . 4.01.03 . 06 . 09
3.197.272.250,00 Program Pembinaan Keagamaan 0,00 47.420.000,00 3.149.852.250,00 4.01 . 4.01.03 . 07
1.202.554.000,00 0,00 1.188.984.000,00 13.570.000,00 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.03 . 07 . 05
72.280.000,00 0,00 72.280.000,00 0,00 Pembinaan Kesejahteraan Pegawai Syara, Pendeta, Pastor, Mangku dan Guru Mengaji4.01 . 4.01.03 . 07 . 08
64.800.000,00 0,00 64.800.000,00 0,00 Pelaksanaan Syiar Agama Bulan Ramadhan4.01 . 4.01.03 . 07 . 11
1.046.377.250,00 0,00 1.038.127.250,00 8.250.000,00 Pemberangkatan ONU4.01 . 4.01.03 . 07 . 12
301.305.750,00 0,00 288.655.750,00 12.650.000,00 Penyelenggaran Dzikir Akbar4.01 . 4.01.03 . 07 . 17
400.000.000,00 0,00 388.850.000,00 11.150.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Haji Daerah4.01 . 4.01.03 . 07 . 20
57.315.250,00 0,00 56.415.250,00 900.000,00 Pelaksanaan Lomba Dzikir dan Shalawat4.01 . 4.01.03 . 07 . 39
52.640.000,00 0,00 51.740.000,00 900.000,00 Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah ummat Islam4.01 . 4.01.03 . 07 . 40
100.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 100.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 09
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD4.01 . 4.01.03 . 09 . 01
156.089.500,00 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala
daerah
0,00 600.000,00 155.489.500,00 4.01 . 4.01.03 . 16
90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non
departemen/luar negeri
4.01 . 4.01.03 . 16 . 02
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Rapat koordinasi unsur MUSPIDA4.01 . 4.01.03 . 16 . 03
36.089.500,00 0,00 35.489.500,00 600.000,00 Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah4.01 . 4.01.03 . 16 . 04
532.887.100,00 Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 0,00 3.230.000,00 529.657.100,00 4.01 . 4.01.03 . 24
5.362.500,00 0,00 5.362.500,00 0,00 Penguatan Rencana Aksi Ham Daerah4.01 . 4.01.03 . 24 . 02
289.145.000,00 0,00 288.245.000,00 900.000,00 Pembina Desa Sadar Hukum4.01 . 4.01.03 . 24 . 03
88.379.600,00 0,00 88.379.600,00 0,00 Penangan Konflik Sosial dan Batas Wilayah di Kabupaten Mamuju Utara4.01 . 4.01.03 . 24 . 04
150.000.000,00 0,00 147.670.000,00 2.330.000,00 Pembinaan Pemuda / Pemudi Sadar Hukum4.01 . 4.01.03 . 24 . 06
1.976.670.500,00 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 0,00 13.640.000,00 1.963.030.500,00 4.01 . 4.01.03 . 26
150.000.000,00 0,00 147.780.000,00 2.220.000,00 Sosialisasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)4.01 . 4.01.03 . 26 . 06
168.001.500,00 0,00 165.701.500,00 2.300.000,00 Penyusunan SOP Sekretariat Daerah4.01 . 4.01.03 . 26 . 09
999.258.000,00 0,00 999.258.000,00 0,00 Pembuatan Produk Hukum Daerah4.01 . 4.01.03 . 26 . 13
168.001.500,00 0,00 165.701.500,00 2.300.000,00 Penyusunan Analisis Jabatan Pelaksana4.01 . 4.01.03 . 26 . 26
168.001.500,00 0,00 165.701.500,00 2.300.000,00 Penyusunan Standar Pelayanan Publik4.01 . 4.01.03 . 26 . 29
168.001.500,00 0,00 165.701.500,00 2.300.000,00 Evaluasi Kelembagaan4.01 . 4.01.03 . 26 . 32
Halaman 37REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
60.466.500,00 0,00 60.466.500,00 0,00 Evaluasi Jabatan4.01 . 4.01.03 . 26 . 33
94.940.000,00 0,00 92.720.000,00 2.220.000,00 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan4.01 . 4.01.03 . 26 . 38
1.694.141.375,00 Program Pelaksanaan Asas Desentralisasi dan Otonomi Daerah 0,00 19.400.000,00 1.674.741.375,00 4.01 . 4.01.03 . 27
86.175.350,00 0,00 86.175.350,00 0,00 Penyusunan Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah4.01 . 4.01.03 . 27 . 03
114.660.650,00 0,00 114.660.650,00 0,00 Pemekaran Desa4.01 . 4.01.03 . 27 . 06
200.000.000,00 0,00 196.120.000,00 3.880.000,00 Kajian Pemetaan Kawasan Cepat tumbuh Perdesaan4.01 . 4.01.03 . 27 . 13
200.000.000,00 0,00 196.120.000,00 3.880.000,00 Kajian Inovasi Dan Pengembangan Potensi Sumber Daya Perdesaan4.01 . 4.01.03 . 27 . 14
200.000.000,00 0,00 196.120.000,00 3.880.000,00 Kajian Pedoman Pelaksanaan Revolusi Mental Bagi Generasi Milenial Perdesaan4.01 . 4.01.03 . 27 . 15
200.000.000,00 0,00 196.120.000,00 3.880.000,00 Kajian Identifikasi, Inovasi Pendayagunaan Sumberdaya Perekonomian Perdesaan4.01 . 4.01.03 . 27 . 16
200.000.000,00 0,00 196.120.000,00 3.880.000,00 Kajian Penyusunan Pedoman Pelayanan Publik Bagi Masyarakat Perdesaan4.01 . 4.01.03 . 27 . 17
250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 Kajian Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Perdesaan4.01 . 4.01.03 . 27 . 18
243.305.375,00 0,00 243.305.375,00 0,00 Pendampingan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Periode 2021-20244.01 . 4.01.03 . 27 . 19
368.200.000,00 Program Penegasan Batas Daerah 0,00 0,00 368.200.000,00 4.01 . 4.01.03 . 37
368.200.000,00 0,00 368.200.000,00 0,00 Pemetaan dan Penegasan Batas Antar Kecamatan, Desa/Kelurahan4.01 . 4.01.03 . 37 . 01
13.859.609.110,00 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 459.882.810,00 360.440.000,00 13.039.286.300,00 4.01 . 4.01.04
4.590.899.150,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 312.840.000,00 4.278.059.150,00 4.01 . 4.01.04 . 01
560.280.000,00 0,00 560.280.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.04 . 01 . 02
15.524.000,00 0,00 1.124.000,00 14.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah4.01 . 4.01.04 . 01 . 05
27.907.600,00 0,00 27.907.600,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.04 . 01 . 06
119.053.750,00 0,00 12.613.750,00 106.440.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.04 . 01 . 07
268.499.000,00 0,00 268.499.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.04 . 01 . 08
79.228.300,00 0,00 79.228.300,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.04 . 01 . 10
34.224.000,00 0,00 34.224.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.04 . 01 . 11
45.966.000,00 0,00 45.966.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.04 . 01 . 12
1.537.572.500,00 0,00 1.537.572.500,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.04 . 01 . 17
574.464.000,00 0,00 574.464.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.04 . 01 . 18
192.000.000,00 0,00 0,00 192.000.000,00 Kegiatan Penunjang Operasional Kantor4.01 . 4.01.04 . 01 . 22
90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa Medical Check Up Bagi Bupati / Wakil Bupati/ Pimpinan/ Anggota
DPRD
4.01 . 4.01.04 . 01 . 26
950.180.000,00 0,00 950.180.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Publikasi Media Cetak4.01 . 4.01.04 . 01 . 36
96.000.000,00 0,00 96.000.000,00 0,00 Penanganan Pengaduan Masyarakat/lembaga/Kelompok4.01 . 4.01.04 . 01 . 37
899.406.810,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 459.882.810,00 0,00 439.524.000,00 4.01 . 4.01.04 . 02
60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas4.01 . 4.01.04 . 02 . 08
85.000.000,00 85.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.04 . 02 . 09
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan4.01 . 4.01.04 . 02 . 20
147.998.810,00 147.998.810,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.04 . 02 . 22
70.200.000,00 0,00 70.200.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan4.01 . 4.01.04 . 02 . 23
161.740.000,00 0,00 161.740.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.04 . 02 . 24
Halaman 38REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
47.584.000,00 0,00 47.584.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.04 . 02 . 28
226.884.000,00 226.884.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Tempat Pakir4.01 . 4.01.04 . 02 . 47
242.100.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 2.100.000,00 240.000.000,00 4.01 . 4.01.04 . 03
242.100.000,00 0,00 240.000.000,00 2.100.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.01 . 4.01.04 . 03 . 02
285.580.600,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 285.580.600,00 4.01 . 4.01.04 . 05
285.580.600,00 0,00 285.580.600,00 0,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.04 . 05 . 03
14.148.500,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 3.600.000,00 10.548.500,00 4.01 . 4.01.04 . 06
2.961.250,00 0,00 2.061.250,00 900.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD4.01 . 4.01.04 . 06 . 01
2.961.250,00 0,00 2.061.250,00 900.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran4.01 . 4.01.04 . 06 . 02
3.226.000,00 0,00 2.326.000,00 900.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun4.01 . 4.01.04 . 06 . 04
5.000.000,00 0,00 4.100.000,00 900.000,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD4.01 . 4.01.04 . 06 . 07
40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 2.400.000,00 37.600.000,00 4.01 . 4.01.04 . 09
40.000.000,00 0,00 37.600.000,00 2.400.000,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD4.01 . 4.01.04 . 09 . 01
7.787.474.050,00 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 0,00 39.500.000,00 7.747.974.050,00 4.01 . 4.01.04 . 15
104.577.500,00 0,00 92.077.500,00 12.500.000,00 Pembahasan rancangan peraturan daerah4.01 . 4.01.04 . 15 . 01
69.035.000,00 0,00 57.035.000,00 12.000.000,00 Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh
masyarakat/ tokoh agama
4.01 . 4.01.04 . 15 . 02
493.203.750,00 0,00 491.953.750,00 1.250.000,00 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan4.01 . 4.01.04 . 15 . 03
170.475.750,00 0,00 159.225.750,00 11.250.000,00 Rapat-rapat paripurna4.01 . 4.01.04 . 15 . 04
445.263.300,00 0,00 445.263.300,00 0,00 Kegiatan Reses4.01 . 4.01.04 . 15 . 05
630.918.400,00 0,00 630.918.400,00 0,00 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah4.01 . 4.01.04 . 15 . 06
2.210.442.000,00 0,00 2.210.442.000,00 0,00 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD4.01 . 4.01.04 . 15 . 07
161.132.500,00 0,00 158.632.500,00 2.500.000,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan Peraturan Daerah4.01 . 4.01.04 . 15 . 08
151.420.000,00 0,00 151.420.000,00 0,00 Penyusunan Hak Inisiatif Dewan4.01 . 4.01.04 . 15 . 09
1.411.929.750,00 0,00 1.411.929.750,00 0,00 Konsultasi dan koordinasi pimpinan anggota DPRD luar daerah4.01 . 4.01.04 . 15 . 10
930.310.500,00 0,00 930.310.500,00 0,00 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD luar daerah4.01 . 4.01.04 . 15 . 11
1.008.765.600,00 0,00 1.008.765.600,00 0,00 Konsultansi dan Koordinasi pimpinan dan anggota DPRD luar daerah dalam propinsi4.01 . 4.01.04 . 15 . 12
1.736.256.300,00 Kecamatan Pasangkayu 371.195.000,00 607.340.000,00 757.721.300,00 4.01 . 4.01.05
852.614.300,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 415.440.000,00 437.174.300,00 4.01 . 4.01.05 . 01
14.680.500,00 0,00 2.680.500,00 12.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.05 . 01 . 01
41.800.000,00 0,00 41.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.05 . 01 . 02
14.780.000,00 0,00 380.000,00 14.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah4.01 . 4.01.05 . 01 . 05
13.500.000,00 0,00 13.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.05 . 01 . 06
115.102.000,00 0,00 10.462.000,00 104.640.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.05 . 01 . 07
30.113.000,00 0,00 30.113.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.05 . 01 . 08
26.465.300,00 0,00 26.465.300,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.05 . 01 . 10
Halaman 39REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
3.900.000,00 0,00 3.900.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.05 . 01 . 11
44.360.000,00 0,00 44.360.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.05 . 01 . 17
197.238.500,00 0,00 197.238.500,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.05 . 01 . 18
66.275.000,00 0,00 66.275.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.05 . 01 . 19
284.400.000,00 0,00 0,00 284.400.000,00 Penyediaan Jasa Kantor4.01 . 4.01.05 . 01 . 20
553.370.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 371.195.000,00 0,00 182.175.000,00 4.01 . 4.01.05 . 02
200.800.000,00 103.300.000,00 97.500.000,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.05 . 02 . 09
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan4.01 . 4.01.05 . 02 . 23
37.000.000,00 0,00 37.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.05 . 02 . 24
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.05 . 02 . 28
283.570.000,00 267.895.000,00 15.675.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor4.01 . 4.01.05 . 02 . 42
9.955.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 1.200.000,00 8.755.000,00 4.01 . 4.01.05 . 06
2.477.500,00 0,00 1.877.500,00 600.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran4.01 . 4.01.05 . 06 . 02
2.477.500,00 0,00 1.877.500,00 600.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun4.01 . 4.01.05 . 06 . 04
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD4.01 . 4.01.05 . 06 . 07
280.317.000,00 Program Pembinaan Keagamaan 0,00 190.700.000,00 89.617.000,00 4.01 . 4.01.05 . 07
190.700.000,00 0,00 0,00 190.700.000,00 Pembinaan Kesejahteraan Pegawai Syara, Pendeta, Pastor, Mangku dan Guru Mengaji4.01 . 4.01.05 . 07 . 08
89.617.000,00 0,00 89.617.000,00 0,00 Mengikuti Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.05 . 07 . 44
40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 40.000.000,00 4.01 . 4.01.05 . 09
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD4.01 . 4.01.05 . 09 . 01
584.610.340,00 Kecamatan Pedongga 145.100.000,00 55.800.000,00 383.710.340,00 4.01 . 4.01.06
256.654.090,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 54.000.000,00 202.654.090,00 4.01 . 4.01.06 . 01
5.200.000,00 0,00 400.000,00 4.800.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.06 . 01 . 01
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.06 . 01 . 02
8.695.000,00 0,00 295.000,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah4.01 . 4.01.06 . 01 . 05
2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.06 . 01 . 06
41.840.000,00 0,00 1.040.000,00 40.800.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.06 . 01 . 07
13.768.190,00 0,00 13.768.190,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.06 . 01 . 08
10.196.600,00 0,00 10.196.600,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.06 . 01 . 10
3.059.700,00 0,00 3.059.700,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.06 . 01 . 11
17.280.000,00 0,00 17.280.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.06 . 01 . 17
74.685.000,00 0,00 74.685.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.06 . 01 . 18
67.429.600,00 0,00 67.429.600,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.06 . 01 . 19
184.526.250,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 145.100.000,00 0,00 39.426.250,00 4.01 . 4.01.06 . 02
45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.06 . 02 . 09
12.826.250,00 0,00 12.826.250,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.06 . 02 . 22
Halaman 40REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan4.01 . 4.01.06 . 02 . 23
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.06 . 02 . 24
3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.06 . 02 . 28
100.100.000,00 100.100.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor4.01 . 4.01.06 . 02 . 42
10.565.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 1.800.000,00 8.765.000,00 4.01 . 4.01.06 . 06
2.782.500,00 0,00 2.182.500,00 600.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran4.01 . 4.01.06 . 06 . 02
2.782.500,00 0,00 2.182.500,00 600.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun4.01 . 4.01.06 . 06 . 04
5.000.000,00 0,00 4.400.000,00 600.000,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD4.01 . 4.01.06 . 06 . 07
92.865.000,00 Program Pembinaan Keagamaan 0,00 0,00 92.865.000,00 4.01 . 4.01.06 . 07
92.865.000,00 0,00 92.865.000,00 0,00 Mengikuti Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.06 . 07 . 44
40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 40.000.000,00 4.01 . 4.01.06 . 09
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD4.01 . 4.01.06 . 09 . 01
593.728.500,00 Kecamatan Tikke Raya 78.900.000,00 70.380.000,00 444.448.500,00 4.01 . 4.01.07
333.603.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 69.480.000,00 264.123.000,00 4.01 . 4.01.07 . 01
9.785.000,00 0,00 185.000,00 9.600.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.07 . 01 . 01
9.540.000,00 0,00 9.540.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.07 . 01 . 02
8.601.000,00 0,00 201.000,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah4.01 . 4.01.07 . 01 . 05
4.200.000,00 0,00 4.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.07 . 01 . 06
41.640.750,00 0,00 6.960.750,00 34.680.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.07 . 01 . 07
18.010.000,00 0,00 1.210.000,00 16.800.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.07 . 01 . 08
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.01 . 4.01.07 . 01 . 09
9.469.450,00 0,00 9.469.450,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.07 . 01 . 10
2.055.000,00 0,00 2.055.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.07 . 01 . 11
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.07 . 01 . 12
2.897.000,00 0,00 2.897.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.07 . 01 . 14
3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.07 . 01 . 15
15.184.000,00 0,00 15.184.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.07 . 01 . 17
93.484.000,00 0,00 93.484.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.07 . 01 . 18
102.136.800,00 0,00 102.136.800,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.07 . 01 . 19
122.024.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 78.900.000,00 0,00 43.124.000,00 4.01 . 4.01.07 . 02
78.900.000,00 78.900.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.07 . 02 . 09
18.624.000,00 0,00 18.624.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.07 . 02 . 22
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan4.01 . 4.01.07 . 02 . 23
4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.07 . 02 . 24
8.470.500,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 900.000,00 7.570.500,00 4.01 . 4.01.07 . 06
3.470.500,00 0,00 2.870.500,00 600.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun4.01 . 4.01.07 . 06 . 04
Halaman 41REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
5.000.000,00 0,00 4.700.000,00 300.000,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD4.01 . 4.01.07 . 06 . 07
89.631.000,00 Program Pembinaan Keagamaan 0,00 0,00 89.631.000,00 4.01 . 4.01.07 . 07
89.631.000,00 0,00 89.631.000,00 0,00 Mengikuti Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.07 . 07 . 44
40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 40.000.000,00 4.01 . 4.01.07 . 09
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD4.01 . 4.01.07 . 09 . 01
1.140.937.500,00 Kecamatan Bambalamotu 150.000.000,00 363.960.000,00 626.977.500,00 4.01 . 4.01.08
644.351.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 363.360.000,00 280.991.000,00 4.01 . 4.01.08 . 01
14.400.000,00 0,00 14.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.08 . 01 . 02
14.400.000,00 0,00 0,00 14.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah4.01 . 4.01.08 . 01 . 05
3.650.000,00 0,00 3.650.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.08 . 01 . 06
76.057.400,00 0,00 6.097.400,00 69.960.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.08 . 01 . 07
27.974.200,00 0,00 27.974.200,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.08 . 01 . 08
9.677.900,00 0,00 9.677.900,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.08 . 01 . 10
4.743.500,00 0,00 4.743.500,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.08 . 01 . 11
20.800.000,00 0,00 20.800.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.08 . 01 . 17
102.862.000,00 0,00 102.862.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.08 . 01 . 18
90.786.000,00 0,00 90.786.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.08 . 01 . 19
279.000.000,00 0,00 0,00 279.000.000,00 Penyediaan Jasa Kantor4.01 . 4.01.08 . 01 . 20
265.900.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 150.000.000,00 0,00 115.900.000,00 4.01 . 4.01.08 . 02
150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Pagar4.01 . 4.01.08 . 02 . 11
85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.08 . 02 . 22
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan4.01 . 4.01.08 . 02 . 23
7.200.000,00 0,00 7.200.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.08 . 02 . 24
3.700.000,00 0,00 3.700.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.08 . 02 . 28
8.026.500,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 600.000,00 7.426.500,00 4.01 . 4.01.08 . 06
1.649.500,00 0,00 1.349.500,00 300.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran4.01 . 4.01.08 . 06 . 02
1.649.500,00 0,00 1.349.500,00 300.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun4.01 . 4.01.08 . 06 . 04
4.727.500,00 0,00 4.727.500,00 0,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD4.01 . 4.01.08 . 06 . 07
182.660.000,00 Program Pembinaan Keagamaan 0,00 0,00 182.660.000,00 4.01 . 4.01.08 . 07
45.100.000,00 0,00 45.100.000,00 0,00 Pembinaan Kesejahteraan Pegawai Syara, Pendeta, Pastor, Mangku dan Guru Mengaji4.01 . 4.01.08 . 07 . 08
48.000.000,00 0,00 48.000.000,00 0,00 Pembinaan Majelis Taklim Kecamatan4.01 . 4.01.08 . 07 . 42
89.560.000,00 0,00 89.560.000,00 0,00 Mengikuti Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.08 . 07 . 44
40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 40.000.000,00 4.01 . 4.01.08 . 09
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD4.01 . 4.01.08 . 09 . 01
714.134.000,00 Kecamatan Bambaira 144.748.000,00 87.870.000,00 481.516.000,00 4.01 . 4.01.09
Halaman 42REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
387.211.250,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 748.000,00 87.120.000,00 299.343.250,00 4.01 . 4.01.09 . 01
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.09 . 01 . 02
12.048.000,00 0,00 1.248.000,00 10.800.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah4.01 . 4.01.09 . 01 . 05
1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.09 . 01 . 06
44.577.000,00 0,00 5.457.000,00 39.120.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.09 . 01 . 07
38.460.000,00 0,00 38.460.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.09 . 01 . 08
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.01 . 4.01.09 . 01 . 09
4.434.750,00 0,00 4.434.750,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.09 . 01 . 10
2.724.000,00 0,00 2.724.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.09 . 01 . 11
748.000,00 748.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.09 . 01 . 14
2.880.000,00 0,00 2.880.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.09 . 01 . 15
34.944.000,00 0,00 34.944.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.09 . 01 . 17
80.919.500,00 0,00 80.919.500,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.09 . 01 . 18
112.976.000,00 0,00 112.976.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.09 . 01 . 19
37.200.000,00 0,00 0,00 37.200.000,00 Penyediaan Jasa Kantor4.01 . 4.01.09 . 01 . 20
167.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 144.000.000,00 0,00 23.000.000,00 4.01 . 4.01.09 . 02
44.000.000,00 44.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.09 . 02 . 09
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan4.01 . 4.01.09 . 02 . 23
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.09 . 02 . 24
100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Pagar Kantor4.01 . 4.01.09 . 02 . 63
8.128.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 750.000,00 7.378.000,00 4.01 . 4.01.09 . 06
1.595.000,00 0,00 1.345.000,00 250.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran4.01 . 4.01.09 . 06 . 02
1.595.000,00 0,00 1.345.000,00 250.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun4.01 . 4.01.09 . 06 . 04
4.938.000,00 0,00 4.688.000,00 250.000,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD4.01 . 4.01.09 . 06 . 07
111.794.750,00 Program Pembinaan Keagamaan 0,00 0,00 111.794.750,00 4.01 . 4.01.09 . 07
111.794.750,00 0,00 111.794.750,00 0,00 Mengikuti Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.09 . 07 . 44
40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 40.000.000,00 4.01 . 4.01.09 . 09
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD4.01 . 4.01.09 . 09 . 01
511.257.050,00 Kecamatan Sarjo 26.919.500,00 72.240.000,00 412.097.550,00 4.01 . 4.01.10
325.256.300,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.600.000,00 70.440.000,00 253.216.300,00 4.01 . 4.01.10 . 01
10.800.000,00 0,00 10.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.10 . 01 . 02
11.110.000,00 0,00 310.000,00 10.800.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah4.01 . 4.01.10 . 01 . 05
3.160.000,00 0,00 3.160.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.10 . 01 . 06
35.021.350,00 0,00 2.981.350,00 32.040.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.10 . 01 . 07
9.473.400,00 0,00 9.473.400,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.10 . 01 . 08
3.100.000,00 0,00 3.100.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.01 . 4.01.10 . 01 . 09
Halaman 43REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
8.188.150,00 0,00 8.188.150,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.10 . 01 . 10
1.530.000,00 0,00 1.530.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.10 . 01 . 11
1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.10 . 01 . 14
26.000.000,00 0,00 26.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.10 . 01 . 17
77.766.900,00 0,00 77.766.900,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.10 . 01 . 18
109.569.000,00 0,00 109.569.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.10 . 01 . 19
27.937.500,00 0,00 337.500,00 27.600.000,00 Penyediaan Jasa Kantor4.01 . 4.01.10 . 01 . 20
48.019.500,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 25.319.500,00 0,00 22.700.000,00 4.01 . 4.01.10 . 02
25.319.500,00 25.319.500,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.10 . 02 . 09
16.700.000,00 0,00 16.700.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan4.01 . 4.01.10 . 02 . 23
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.10 . 02 . 24
8.651.250,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 1.200.000,00 7.451.250,00 4.01 . 4.01.10 . 06
1.541.250,00 0,00 1.241.250,00 300.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran4.01 . 4.01.10 . 06 . 02
2.141.250,00 0,00 1.841.250,00 300.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun4.01 . 4.01.10 . 06 . 04
4.968.750,00 0,00 4.368.750,00 600.000,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD4.01 . 4.01.10 . 06 . 07
89.330.000,00 Program Pembinaan Keagamaan 0,00 0,00 89.330.000,00 4.01 . 4.01.10 . 07
89.330.000,00 0,00 89.330.000,00 0,00 Mengikuti Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.10 . 07 . 44
40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 600.000,00 39.400.000,00 4.01 . 4.01.10 . 09
40.000.000,00 0,00 39.400.000,00 600.000,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD4.01 . 4.01.10 . 09 . 01
1.246.231.400,00 Kecamatan Baras 423.767.000,00 319.270.000,00 503.194.400,00 4.01 . 4.01.11
605.181.400,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 293.820.000,00 311.361.400,00 4.01 . 4.01.11 . 01
13.830.000,00 0,00 13.830.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.11 . 01 . 02
14.615.000,00 0,00 215.000,00 14.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah4.01 . 4.01.11 . 01 . 05
4.700.000,00 0,00 4.700.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.11 . 01 . 06
75.107.750,00 0,00 10.487.750,00 64.620.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.11 . 01 . 07
48.290.000,00 0,00 48.290.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.11 . 01 . 08
15.305.050,00 0,00 15.305.050,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.11 . 01 . 10
2.624.000,00 0,00 2.624.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.11 . 01 . 11
1.756.000,00 0,00 1.756.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.11 . 01 . 12
1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.11 . 01 . 15
18.135.000,00 0,00 18.135.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.11 . 01 . 17
94.140.000,00 0,00 94.140.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.11 . 01 . 18
100.678.600,00 0,00 100.678.600,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.11 . 01 . 19
214.800.000,00 0,00 0,00 214.800.000,00 Penyediaan Jasa Kantor4.01 . 4.01.11 . 01 . 20
461.455.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 423.767.000,00 0,00 37.688.000,00 4.01 . 4.01.11 . 02
280.262.500,00 280.262.500,00 0,00 0,00 Pembangunan gedung kantor4.01 . 4.01.11 . 02 . 03
Halaman 44REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
143.504.500,00 143.504.500,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.11 . 02 . 09
3.330.000,00 0,00 3.330.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.11 . 02 . 22
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan4.01 . 4.01.11 . 02 . 23
9.660.000,00 0,00 9.660.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.11 . 02 . 24
4.698.000,00 0,00 4.698.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.11 . 02 . 28
7.863.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 7.863.000,00 4.01 . 4.01.11 . 06
1.431.500,00 0,00 1.431.500,00 0,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran4.01 . 4.01.11 . 06 . 02
1.431.500,00 0,00 1.431.500,00 0,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun4.01 . 4.01.11 . 06 . 04
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD4.01 . 4.01.11 . 06 . 07
115.082.000,00 Program Pembinaan Keagamaan 0,00 25.450.000,00 89.632.000,00 4.01 . 4.01.11 . 07
25.450.000,00 0,00 0,00 25.450.000,00 Pembinaan Kesejahteraan Pegawai Syara, Pendeta, Pastor, Mangku dan Guru Mengaji4.01 . 4.01.11 . 07 . 08
89.632.000,00 0,00 89.632.000,00 0,00 Mengikuti Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.11 . 07 . 44
40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 40.000.000,00 4.01 . 4.01.11 . 09
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD4.01 . 4.01.11 . 09 . 01
16.650.000,00 Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan dalam Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 16.650.000,00 4.01 . 4.01.11 . 30
16.650.000,00 0,00 16.650.000,00 0,00 Pelatihan Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana4.01 . 4.01.11 . 30 . 03
489.313.750,00 Kecamatan Lariang 31.760.000,00 48.240.000,00 409.313.750,00 4.01 . 4.01.12
283.003.250,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 48.240.000,00 234.763.250,00 4.01 . 4.01.12 . 01
11.100.000,00 0,00 11.100.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.12 . 01 . 02
8.660.000,00 0,00 260.000,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah4.01 . 4.01.12 . 01 . 05
5.750.000,00 0,00 5.750.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.12 . 01 . 06
47.977.500,00 0,00 8.137.500,00 39.840.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.12 . 01 . 07
20.421.000,00 0,00 20.421.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.12 . 01 . 08
7.048.750,00 0,00 7.048.750,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.12 . 01 . 10
3.105.500,00 0,00 3.105.500,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.12 . 01 . 11
26.198.000,00 0,00 26.198.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.12 . 01 . 17
72.552.500,00 0,00 72.552.500,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.12 . 01 . 18
80.190.000,00 0,00 80.190.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.12 . 01 . 19
67.056.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 31.760.000,00 0,00 35.296.000,00 4.01 . 4.01.12 . 02
31.760.000,00 31.760.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.12 . 02 . 09
19.000.000,00 0,00 19.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan4.01 . 4.01.12 . 02 . 23
10.350.000,00 0,00 10.350.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.12 . 02 . 24
5.946.000,00 0,00 5.946.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.12 . 02 . 28
9.622.500,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 9.622.500,00 4.01 . 4.01.12 . 06
2.311.250,00 0,00 2.311.250,00 0,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran4.01 . 4.01.12 . 06 . 02
Halaman 45REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
2.311.250,00 0,00 2.311.250,00 0,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun4.01 . 4.01.12 . 06 . 04
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD4.01 . 4.01.12 . 06 . 07
89.632.000,00 Program Pembinaan Keagamaan 0,00 0,00 89.632.000,00 4.01 . 4.01.12 . 07
89.632.000,00 0,00 89.632.000,00 0,00 Mengikuti Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.12 . 07 . 44
40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 40.000.000,00 4.01 . 4.01.12 . 09
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD4.01 . 4.01.12 . 09 . 01
529.627.500,00 Kecamatan Bulu Taba 34.050.000,00 52.080.000,00 443.497.500,00 4.01 . 4.01.13
330.489.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 51.480.000,00 279.009.000,00 4.01 . 4.01.13 . 01
6.240.000,00 0,00 6.240.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.13 . 01 . 02
9.057.500,00 0,00 657.500,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah4.01 . 4.01.13 . 01 . 05
3.250.000,00 0,00 3.250.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.13 . 01 . 06
41.427.000,00 0,00 6.747.000,00 34.680.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.13 . 01 . 07
12.309.000,00 0,00 3.909.000,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.13 . 01 . 08
12.843.500,00 0,00 12.843.500,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.13 . 01 . 10
3.810.000,00 0,00 3.810.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.13 . 01 . 11
6.275.000,00 0,00 6.275.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.13 . 01 . 12
32.448.000,00 0,00 32.448.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.13 . 01 . 17
95.485.000,00 0,00 95.485.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.13 . 01 . 18
107.344.000,00 0,00 107.344.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.13 . 01 . 19
60.850.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 34.050.000,00 0,00 26.800.000,00 4.01 . 4.01.13 . 02
34.050.000,00 34.050.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.13 . 02 . 09
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan4.01 . 4.01.13 . 02 . 23
6.800.000,00 0,00 6.800.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.13 . 02 . 24
9.118.500,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 600.000,00 8.518.500,00 4.01 . 4.01.13 . 06
2.059.250,00 0,00 1.759.250,00 300.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran4.01 . 4.01.13 . 06 . 02
2.059.250,00 0,00 1.759.250,00 300.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun4.01 . 4.01.13 . 06 . 04
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD4.01 . 4.01.13 . 06 . 07
89.170.000,00 Program Pembinaan Keagamaan 0,00 0,00 89.170.000,00 4.01 . 4.01.13 . 07
89.170.000,00 0,00 89.170.000,00 0,00 Mengikuti Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.13 . 07 . 44
40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 40.000.000,00 4.01 . 4.01.13 . 09
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD4.01 . 4.01.13 . 09 . 01
619.432.450,00 Kecamatan Sarudu 80.250.000,00 50.040.000,00 489.142.450,00 4.01 . 4.01.14
277.774.950,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 48.840.000,00 228.934.950,00 4.01 . 4.01.14 . 01
9.600.000,00 0,00 9.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.14 . 01 . 02
8.967.500,00 0,00 567.500,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah4.01 . 4.01.14 . 01 . 05
Halaman 46REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.14 . 01 . 06
41.202.450,00 0,00 6.762.450,00 34.440.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.14 . 01 . 07
8.195.400,00 0,00 2.195.400,00 6.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.14 . 01 . 08
5.571.500,00 0,00 5.571.500,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.14 . 01 . 10
3.405.000,00 0,00 3.405.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.14 . 01 . 11
24.024.000,00 0,00 24.024.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.14 . 01 . 17
70.026.300,00 0,00 70.026.300,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.14 . 01 . 18
104.782.800,00 0,00 104.782.800,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.14 . 01 . 19
103.250.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 80.250.000,00 0,00 23.000.000,00 4.01 . 4.01.14 . 02
80.250.000,00 80.250.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.14 . 02 . 09
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan4.01 . 4.01.14 . 02 . 23
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.14 . 02 . 24
8.762.500,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 1.200.000,00 7.562.500,00 4.01 . 4.01.14 . 06
1.881.250,00 0,00 1.281.250,00 600.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran4.01 . 4.01.14 . 06 . 02
1.881.250,00 0,00 1.281.250,00 600.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun4.01 . 4.01.14 . 06 . 04
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD4.01 . 4.01.14 . 06 . 07
89.645.000,00 Program Pembinaan Keagamaan 0,00 0,00 89.645.000,00 4.01 . 4.01.14 . 07
89.645.000,00 0,00 89.645.000,00 0,00 Mengikuti Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.14 . 07 . 44
140.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 140.000.000,00 4.01 . 4.01.14 . 09
140.000.000,00 0,00 140.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD4.01 . 4.01.14 . 09 . 01
549.200.500,00 Kecamatan Dapurang 70.124.400,00 41.160.000,00 437.916.100,00 4.01 . 4.01.15
237.523.100,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 41.160.000,00 196.363.100,00 4.01 . 4.01.15 . 01
9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.15 . 01 . 02
8.620.500,00 0,00 220.500,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah4.01 . 4.01.15 . 01 . 05
2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.15 . 01 . 06
32.059.500,00 0,00 5.299.500,00 26.760.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.15 . 01 . 07
7.655.550,00 0,00 1.655.550,00 6.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.15 . 01 . 08
5.419.450,00 0,00 5.419.450,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.15 . 01 . 10
1.647.000,00 0,00 1.647.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.15 . 01 . 12
19.830.000,00 0,00 19.830.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.15 . 01 . 17
64.183.500,00 0,00 64.183.500,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.15 . 01 . 18
86.607.600,00 0,00 86.607.600,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.15 . 01 . 19
173.822.400,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 70.124.400,00 0,00 103.698.000,00 4.01 . 4.01.15 . 02
70.124.400,00 70.124.400,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.15 . 02 . 09
75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.15 . 02 . 22
19.830.000,00 0,00 19.830.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan4.01 . 4.01.15 . 02 . 23
Halaman 47REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
8.868.000,00 0,00 8.868.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.15 . 02 . 24
8.175.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 8.175.000,00 4.01 . 4.01.15 . 06
1.665.000,00 0,00 1.665.000,00 0,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran4.01 . 4.01.15 . 06 . 02
1.665.000,00 0,00 1.665.000,00 0,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun4.01 . 4.01.15 . 06 . 04
4.845.000,00 0,00 4.845.000,00 0,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD4.01 . 4.01.15 . 06 . 07
89.680.000,00 Program Pembinaan Keagamaan 0,00 0,00 89.680.000,00 4.01 . 4.01.15 . 07
89.680.000,00 0,00 89.680.000,00 0,00 Mengikuti Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.15 . 07 . 44
40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 40.000.000,00 4.01 . 4.01.15 . 09
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD4.01 . 4.01.15 . 09 . 01
637.492.000,00 Kecamatan Duripoku 172.120.000,00 46.440.000,00 418.932.000,00 4.01 . 4.01.16
292.464.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 44.640.000,00 247.824.500,00 4.01 . 4.01.16 . 01
11.775.000,00 0,00 11.775.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.16 . 01 . 02
8.590.000,00 0,00 190.000,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah4.01 . 4.01.16 . 01 . 05
1.950.000,00 0,00 1.950.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.16 . 01 . 06
39.119.000,00 0,00 8.879.000,00 30.240.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.16 . 01 . 07
7.204.500,00 0,00 1.204.500,00 6.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.16 . 01 . 08
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.01 . 4.01.16 . 01 . 09
7.190.500,00 0,00 7.190.500,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.16 . 01 . 10
1.450.000,00 0,00 1.450.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.16 . 01 . 11
15.600.000,00 0,00 15.600.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.16 . 01 . 17
91.555.500,00 0,00 91.555.500,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.16 . 01 . 18
105.030.000,00 0,00 105.030.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.16 . 01 . 19
206.620.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 172.120.000,00 0,00 34.500.000,00 4.01 . 4.01.16 . 02
117.260.000,00 117.260.000,00 0,00 0,00 Pembangunan gedung kantor4.01 . 4.01.16 . 02 . 03
54.860.000,00 54.860.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.16 . 02 . 09
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.16 . 02 . 22
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan4.01 . 4.01.16 . 02 . 23
4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.16 . 02 . 24
8.762.500,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 1.800.000,00 6.962.500,00 4.01 . 4.01.16 . 06
1.881.250,00 0,00 1.281.250,00 600.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran4.01 . 4.01.16 . 06 . 02
1.881.250,00 0,00 1.281.250,00 600.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun4.01 . 4.01.16 . 06 . 04
5.000.000,00 0,00 4.400.000,00 600.000,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD4.01 . 4.01.16 . 06 . 07
89.645.000,00 Program Pembinaan Keagamaan 0,00 0,00 89.645.000,00 4.01 . 4.01.16 . 07
89.645.000,00 0,00 89.645.000,00 0,00 Mengikuti Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.16 . 07 . 44
40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 40.000.000,00 4.01 . 4.01.16 . 09
Halaman 48REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD4.01 . 4.01.16 . 09 . 01
1.573.874.500,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 184.755.000,00 391.080.000,00 998.039.500,00 4.01 . 4.01.29
518.709.300,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 64.080.000,00 454.629.300,00 4.01 . 4.01.29 . 01
5.156.950,00 0,00 356.950,00 4.800.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.29 . 01 . 01
40.800.000,00 0,00 40.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.29 . 01 . 02
8.400.000,00 0,00 0,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah4.01 . 4.01.29 . 01 . 05
24.950.000,00 0,00 24.950.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.29 . 01 . 06
57.733.800,00 0,00 6.853.800,00 50.880.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.29 . 01 . 07
28.418.000,00 0,00 28.418.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.29 . 01 . 08
14.089.000,00 0,00 14.089.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.29 . 01 . 10
8.341.250,00 0,00 8.341.250,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.29 . 01 . 11
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.29 . 01 . 12
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.29 . 01 . 15
164.296.500,00 0,00 164.296.500,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.29 . 01 . 18
149.523.800,00 0,00 149.523.800,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.29 . 01 . 19
325.605.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 174.755.000,00 0,00 150.850.000,00 4.01 . 4.01.29 . 02
124.755.000,00 124.755.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.29 . 02 . 09
50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.29 . 02 . 22
19.630.000,00 0,00 19.630.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan4.01 . 4.01.29 . 02 . 23
110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.29 . 02 . 24
21.220.000,00 0,00 21.220.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.29 . 02 . 28
14.251.250,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 14.251.250,00 4.01 . 4.01.29 . 06
3.083.750,00 0,00 3.083.750,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD4.01 . 4.01.29 . 06 . 01
3.083.750,00 0,00 3.083.750,00 0,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran4.01 . 4.01.29 . 06 . 02
3.083.750,00 0,00 3.083.750,00 0,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun4.01 . 4.01.29 . 06 . 04
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD4.01 . 4.01.29 . 06 . 07
40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 40.000.000,00 4.01 . 4.01.29 . 09
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD4.01 . 4.01.29 . 09 . 01
40.000.000,00 Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan dalam Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 40.000.000,00 4.01 . 4.01.29 . 30
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Latihan Bersama Penanggulangan Bencana (RENKON)4.01 . 4.01.29 . 30 . 01
585.330.950,00 Program Penanggulangan Siaga Tanggap Darurat 10.000.000,00 327.000.000,00 248.330.950,00 4.01 . 4.01.29 . 31
349.980.900,00 10.000.000,00 72.980.900,00 267.000.000,00 Penyediaan Pusat Pengendalian Operasional (PUSDALOPS)4.01 . 4.01.29 . 31 . 02
235.350.050,00 0,00 175.350.050,00 60.000.000,00 Penyediaan Bahan Bakar Minyak Operasional Kedaruratan4.01 . 4.01.29 . 31 . 04
49.978.000,00 Program Pengendalian Pengurangan Risiko Bencana 0,00 0,00 49.978.000,00 4.01 . 4.01.29 . 33
49.978.000,00 0,00 49.978.000,00 0,00 Pemeliharaan Alat Berat Penanggulangan Bencana4.01 . 4.01.29 . 33 . 01
Halaman 49REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
5.061.668.280,00 Pengawasan 187.270.000,00 70.200.000,00 4.804.198.280,00 4.02
230.735.000,00 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 230.735.000,00 4.02 . 4.01.03
230.735.000,00 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH
0,00 0,00 230.735.000,00 4.02 . 4.01.03 . 20
230.735.000,00 0,00 230.735.000,00 0,00 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah4.02 . 4.01.03 . 20 . 02
4.830.933.280,00 Inspektorat 187.270.000,00 70.200.000,00 4.573.463.280,00 4.02 . 4.02.01
1.020.190.630,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 68.400.000,00 951.790.630,00 4.02 . 4.02.01 . 01
6.637.500,00 0,00 6.637.500,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.02 . 4.02.01 . 01 . 01
72.162.600,00 0,00 72.162.600,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.02 . 4.02.01 . 01 . 02
10.197.500,00 0,00 597.500,00 9.600.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah4.02 . 4.02.01 . 01 . 05
4.250.000,00 0,00 4.250.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.02 . 4.02.01 . 01 . 06
53.950.000,00 0,00 7.150.000,00 46.800.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.02 . 4.02.01 . 01 . 07
25.874.700,00 0,00 25.874.700,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.02 . 4.02.01 . 01 . 08
14.300.000,00 0,00 14.300.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.02 . 4.02.01 . 01 . 10
13.208.000,00 0,00 13.208.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.02 . 4.02.01 . 01 . 11
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.02 . 4.02.01 . 01 . 12
10.080.000,00 0,00 10.080.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.02 . 4.02.01 . 01 . 15
9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.02 . 4.02.01 . 01 . 17
698.641.930,00 0,00 698.641.930,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.02 . 4.02.01 . 01 . 18
85.888.400,00 0,00 85.888.400,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.02 . 4.02.01 . 01 . 19
12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 Penyediaan Jasa Kantor4.02 . 4.02.01 . 01 . 20
229.970.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 187.270.000,00 0,00 42.700.000,00 4.02 . 4.02.01 . 02
187.270.000,00 187.270.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.02 . 4.02.01 . 02 . 09
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan4.02 . 4.02.01 . 02 . 23
13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.02 . 4.02.01 . 02 . 24
9.700.000,00 0,00 9.700.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor4.02 . 4.02.01 . 02 . 26
416.995.600,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 416.995.600,00 4.02 . 4.02.01 . 05
32.262.000,00 0,00 32.262.000,00 0,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan4.02 . 4.02.01 . 05 . 03
287.560.600,00 0,00 287.560.600,00 0,00 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapabilitas Apip (IACM)4.02 . 4.02.01 . 05 . 70
97.173.000,00 0,00 97.173.000,00 0,00 Bimbingan Teknis Evaluasi SPIP4.02 . 4.02.01 . 05 . 72
10.748.750,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 1.800.000,00 8.948.750,00 4.02 . 4.02.01 . 06
1.916.250,00 0,00 1.316.250,00 600.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD4.02 . 4.02.01 . 06 . 01
1.916.250,00 0,00 1.316.250,00 600.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran4.02 . 4.02.01 . 06 . 02
1.916.250,00 0,00 1.316.250,00 600.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun4.02 . 4.02.01 . 06 . 04
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD4.02 . 4.02.01 . 06 . 07
40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 40.000.000,00 4.02 . 4.02.01 . 09
Halaman 50REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD4.02 . 4.02.01 . 09 . 01
3.113.028.300,00 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH
0,00 0,00 3.113.028.300,00 4.02 . 4.02.01 . 20
996.040.400,00 0,00 996.040.400,00 0,00 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala4.02 . 4.02.01 . 20 . 01
139.207.750,00 0,00 139.207.750,00 0,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH4.02 . 4.02.01 . 20 . 03
55.791.800,00 0,00 55.791.800,00 0,00 Inventarisasi temuan pengawasan4.02 . 4.02.01 . 20 . 05
93.025.600,00 0,00 93.025.600,00 0,00 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan4.02 . 4.02.01 . 20 . 06
420.077.800,00 0,00 420.077.800,00 0,00 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif4.02 . 4.02.01 . 20 . 07
250.200.000,00 0,00 250.200.000,00 0,00 Kerjasama Sistem Pengawasan Internal Pelaksanaan Kegiatan4.02 . 4.02.01 . 20 . 08
154.930.450,00 0,00 154.930.450,00 0,00 Pemeriksaan Serentak Stock Opname4.02 . 4.02.01 . 20 . 10
184.177.400,00 0,00 184.177.400,00 0,00 Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu4.02 . 4.02.01 . 20 . 11
380.550.150,00 0,00 380.550.150,00 0,00 Pemeriksaan Desa4.02 . 4.02.01 . 20 . 12
150.137.400,00 0,00 150.137.400,00 0,00 Pemeriksaan Dana Bantuan Operasional Sekolah ( BOS)4.02 . 4.02.01 . 20 . 14
30.177.700,00 0,00 30.177.700,00 0,00 Pemeriksaan Dana Kesehatan4.02 . 4.02.01 . 20 . 15
108.711.850,00 0,00 108.711.850,00 0,00 Saber Pungli4.02 . 4.02.01 . 20 . 16
150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Kegiatan Aksi Pencegahan Korupsi dan KORSUPGAH4.02 . 4.02.01 . 20 . 18
6.087.111.750,00 Perencanaan 411.970.000,00 722.490.000,00 4.952.651.750,00 4.03
25.732.500,00 Kecamatan Pasangkayu 0,00 0,00 25.732.500,00 4.03 . 4.01.05
25.732.500,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 0,00 25.732.500,00 4.03 . 4.01.05 . 21
25.732.500,00 0,00 25.732.500,00 0,00 Penyelenggaran Musrembang Kecamatan4.03 . 4.01.05 . 21 . 14
15.000.000,00 Kecamatan Pedongga 0,00 0,00 15.000.000,00 4.03 . 4.01.06
15.000.000,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 0,00 15.000.000,00 4.03 . 4.01.06 . 21
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyelenggaran Musrembang Kecamatan4.03 . 4.01.06 . 21 . 14
20.000.000,00 Kecamatan Tikke Raya 0,00 0,00 20.000.000,00 4.03 . 4.01.07
20.000.000,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 0,00 20.000.000,00 4.03 . 4.01.07 . 21
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan musrenbang RKPD4.03 . 4.01.07 . 21 . 09
14.000.000,00 Kecamatan Bambalamotu 0,00 0,00 14.000.000,00 4.03 . 4.01.08
14.000.000,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 0,00 14.000.000,00 4.03 . 4.01.08 . 21
14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Penyelenggaran Musrembang Kecamatan4.03 . 4.01.08 . 21 . 14
15.748.500,00 Kecamatan Bambaira 0,00 0,00 15.748.500,00 4.03 . 4.01.09
15.748.500,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 0,00 15.748.500,00 4.03 . 4.01.09 . 21
15.748.500,00 0,00 15.748.500,00 0,00 Penyelenggaran Musrembang Kecamatan4.03 . 4.01.09 . 21 . 14
15.132.000,00 Kecamatan Sarjo 0,00 0,00 15.132.000,00 4.03 . 4.01.10
15.132.000,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 0,00 15.132.000,00 4.03 . 4.01.10 . 21
15.132.000,00 0,00 15.132.000,00 0,00 Penyelenggaran Musrembang Kecamatan4.03 . 4.01.10 . 21 . 14
Halaman 51REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
18.300.000,00 Kecamatan Baras 0,00 0,00 18.300.000,00 4.03 . 4.01.11
18.300.000,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 0,00 18.300.000,00 4.03 . 4.01.11 . 21
18.300.000,00 0,00 18.300.000,00 0,00 Penyelenggaran Musrembang Kecamatan4.03 . 4.01.11 . 21 . 14
15.000.000,00 Kecamatan Lariang 0,00 0,00 15.000.000,00 4.03 . 4.01.12
15.000.000,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 0,00 15.000.000,00 4.03 . 4.01.12 . 21
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyelenggaran Musrembang Kecamatan4.03 . 4.01.12 . 21 . 14
23.569.000,00 Kecamatan Bulu Taba 0,00 0,00 23.569.000,00 4.03 . 4.01.13
23.569.000,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 0,00 23.569.000,00 4.03 . 4.01.13 . 21
23.569.000,00 0,00 23.569.000,00 0,00 Penyelenggaran Musrembang Kecamatan4.03 . 4.01.13 . 21 . 14
14.917.500,00 Kecamatan Sarudu 0,00 0,00 14.917.500,00 4.03 . 4.01.14
14.917.500,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 0,00 14.917.500,00 4.03 . 4.01.14 . 21
14.917.500,00 0,00 14.917.500,00 0,00 Penyelenggaran Musrembang Kecamatan4.03 . 4.01.14 . 21 . 14
26.125.000,00 Kecamatan Dapurang 0,00 0,00 26.125.000,00 4.03 . 4.01.15
26.125.000,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 0,00 26.125.000,00 4.03 . 4.01.15 . 21
26.125.000,00 0,00 26.125.000,00 0,00 Penyelenggaran Musrembang Kecamatan4.03 . 4.01.15 . 21 . 14
15.168.250,00 Kecamatan Duripoku 0,00 0,00 15.168.250,00 4.03 . 4.01.16
15.168.250,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 0,00 15.168.250,00 4.03 . 4.01.16 . 21
15.168.250,00 0,00 15.168.250,00 0,00 Penyelenggaran Musrembang Kecamatan4.03 . 4.01.16 . 21 . 14
5.751.419.000,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 411.970.000,00 722.490.000,00 4.616.959.000,00 4.03 . 4.03.01
807.745.150,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 136.320.000,00 671.425.150,00 4.03 . 4.03.01 . 01
34.445.000,00 0,00 845.000,00 33.600.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.03 . 4.03.01 . 01 . 01
189.175.800,00 0,00 189.175.800,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.03 . 4.03.01 . 01 . 02
8.780.000,00 0,00 380.000,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah4.03 . 4.03.01 . 01 . 05
6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.03 . 4.03.01 . 01 . 06
95.760.000,00 0,00 19.440.000,00 76.320.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.03 . 4.03.01 . 01 . 07
40.763.000,00 0,00 40.763.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.03 . 4.03.01 . 01 . 08
28.983.650,00 0,00 28.983.650,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.03 . 4.03.01 . 01 . 10
8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.03 . 4.03.01 . 01 . 11
2.245.000,00 0,00 2.245.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.03 . 4.03.01 . 01 . 12
17.520.000,00 0,00 17.520.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.03 . 4.03.01 . 01 . 15
273.059.500,00 0,00 273.059.500,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.03 . 4.03.01 . 01 . 18
83.925.200,00 0,00 83.925.200,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.03 . 4.03.01 . 01 . 19
18.088.000,00 0,00 88.000,00 18.000.000,00 Kegiatan Jasa Pelayanan Penunjang dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran4.03 . 4.03.01 . 01 . 21
295.546.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 214.280.000,00 0,00 81.266.000,00 4.03 . 4.03.01 . 02
Halaman 52REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
114.280.000,00 114.280.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.03 . 4.03.01 . 02 . 09
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan4.03 . 4.03.01 . 02 . 23
29.000.000,00 0,00 29.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.03 . 4.03.01 . 02 . 24
27.266.000,00 0,00 27.266.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.03 . 4.03.01 . 02 . 28
100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor4.03 . 4.03.01 . 02 . 42
67.597.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 67.597.000,00 4.03 . 4.03.01 . 06
2.992.500,00 0,00 2.992.500,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD4.03 . 4.03.01 . 06 . 01
2.992.500,00 0,00 2.992.500,00 0,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun4.03 . 4.03.01 . 06 . 04
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD4.03 . 4.03.01 . 06 . 07
56.612.000,00 0,00 56.612.000,00 0,00 Penyusunan TEPRA dan RAD-PPK4.03 . 4.03.01 . 06 . 31
40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 1.250.000,00 38.750.000,00 4.03 . 4.03.01 . 09
40.000.000,00 0,00 38.750.000,00 1.250.000,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD4.03 . 4.03.01 . 09 . 01
848.716.250,00 Program pengembangan data/informasi 0,00 31.300.000,00 817.416.250,00 4.03 . 4.03.01 . 15
174.812.000,00 0,00 174.812.000,00 0,00 Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program
dan kegiatan
4.03 . 4.03.01 . 15 . 01
68.424.500,00 0,00 68.424.500,00 0,00 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen
perencanaan
4.03 . 4.03.01 . 15 . 02
147.503.750,00 0,00 122.503.750,00 25.000.000,00 Penyusunan profile daerah4.03 . 4.03.01 . 15 . 05
107.976.000,00 0,00 107.976.000,00 0,00 Koordinasi dan Konsultansi Kalitbangan4.03 . 4.03.01 . 15 . 09
150.000.000,00 0,00 146.850.000,00 3.150.000,00 Kajian Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan4.03 . 4.03.01 . 15 . 16
200.000.000,00 0,00 196.850.000,00 3.150.000,00 Penyusunan Buku Ikon-Ikon Prestasi Pembangunan4.03 . 4.03.01 . 15 . 17
68.445.000,00 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan
daerah
0,00 18.000.000,00 50.445.000,00 4.03 . 4.03.01 . 20
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana4.03 . 4.03.01 . 20 . 01
18.445.000,00 0,00 445.000,00 18.000.000,00 Klinik Perencanaan Pembangunan Daerah4.03 . 4.03.01 . 20 . 13
2.166.201.600,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 529.050.000,00 1.637.151.600,00 4.03 . 4.03.01 . 21
564.098.500,00 0,00 564.098.500,00 0,00 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan
layanan publik
4.03 . 4.03.01 . 21 . 01
210.711.250,00 0,00 74.461.250,00 136.250.000,00 Penyusunan rancangan RKPD4.03 . 4.03.01 . 21 . 08
394.657.850,00 0,00 393.407.850,00 1.250.000,00 Penyelenggaraan musrenbang RKPD4.03 . 4.03.01 . 21 . 09
92.284.500,00 0,00 35.534.500,00 56.750.000,00 Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)4.03 . 4.03.01 . 21 . 12
89.454.250,00 0,00 63.454.250,00 26.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksana Rencana Pembangunan Daerah4.03 . 4.03.01 . 21 . 13
122.611.750,00 0,00 53.861.750,00 68.750.000,00 Penyusunan RKPD Perubahan4.03 . 4.03.01 . 21 . 22
266.181.500,00 0,00 47.181.500,00 219.000.000,00 Evaluasi Pelaksanaan RKPD4.03 . 4.03.01 . 21 . 30
96.718.250,00 0,00 95.468.250,00 1.250.000,00 Sosialisasi Aplikasi Simda Perencanaan Tahunan4.03 . 4.03.01 . 21 . 36
230.313.250,00 0,00 230.313.250,00 0,00 Workshop Pendampingan Simda Perencanaan (Penginputan Data RKPD, Renja, SHH
Dan ASB)
4.03 . 4.03.01 . 21 . 37
99.170.500,00 0,00 79.370.500,00 19.800.000,00 Penyusunan Rancangan Awal Teknokratik RPJMD 2022-20274.03 . 4.03.01 . 21 . 38
Halaman 53REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
799.150.000,00 Program perencanaan pembangunan ekonomi 0,00 4.260.000,00 794.890.000,00 4.03 . 4.03.01 . 22
138.692.000,00 0,00 138.692.000,00 0,00 koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi4.03 . 4.03.01 . 22 . 04
63.122.500,00 0,00 61.372.500,00 1.750.000,00 Updating Database Sistem Informasi Manajemen Potensi Ekonomi Daerah4.03 . 4.03.01 . 22 . 15
297.335.500,00 0,00 297.335.500,00 0,00 Penyusunan dan Pengendalian Inflasi Daerah4.03 . 4.03.01 . 22 . 17
300.000.000,00 0,00 297.490.000,00 2.510.000,00 Roadmap Pengembangan Perkebunan Kakao Kabupaten Pasangkayu4.03 . 4.03.01 . 22 . 18
213.268.000,00 Program perencanaan sosial dan budaya 0,00 0,00 213.268.000,00 4.03 . 4.03.01 . 23
149.460.500,00 0,00 149.460.500,00 0,00 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya4.03 . 4.03.01 . 23 . 03
63.807.500,00 0,00 63.807.500,00 0,00 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah4.03 . 4.03.01 . 23 . 15
444.750.000,00 Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 197.690.000,00 2.310.000,00 244.750.000,00 4.03 . 4.03.01 . 24
244.750.000,00 0,00 244.750.000,00 0,00 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana Wilayah4.03 . 4.03.01 . 24 . 05
200.000.000,00 197.690.000,00 0,00 2.310.000,00 Pengadaan Foto Citra Satelit4.03 . 4.03.01 . 24 . 15
117.000.000,00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 0,00 0,00 117.000.000,00 4.03 . 4.04.02
117.000.000,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 0,00 117.000.000,00 4.03 . 4.04.02 . 21
58.500.000,00 0,00 58.500.000,00 0,00 Penyusunan KUA dan PPAS4.03 . 4.04.02 . 21 . 15
58.500.000,00 0,00 58.500.000,00 0,00 Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan4.03 . 4.04.02 . 21 . 21
16.169.309.325,00 Keuangan 7.078.862.800,00 2.286.570.000,00 6.803.876.525,00 4.04
213.164.200,00 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 213.164.200,00 4.04 . 4.01.03
213.164.200,00 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 0,00 0,00 213.164.200,00 4.04 . 4.01.03 . 17
213.164.200,00 0,00 213.164.200,00 0,00 Penyusunan Standar Satuan Harga4.04 . 4.01.03 . 17 . 02
1.171.586.750,00 Badan Pendapatan Daerah 55.850.000,00 186.840.000,00 928.896.750,00 4.04 . 4.04.01
611.948.650,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 186.840.000,00 425.108.650,00 4.04 . 4.04.01 . 01
10.131.750,00 0,00 10.131.750,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.04 . 4.04.01 . 01 . 01
55.800.000,00 0,00 55.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.04 . 4.04.01 . 01 . 02
14.844.000,00 0,00 1.044.000,00 13.800.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah4.04 . 4.04.01 . 01 . 05
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.04 . 4.04.01 . 01 . 06
78.160.250,00 0,00 13.120.250,00 65.040.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.04 . 4.04.01 . 01 . 07
21.613.150,00 0,00 21.613.150,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.04 . 4.04.01 . 01 . 08
42.384.700,00 0,00 42.384.700,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.04 . 4.04.01 . 01 . 10
43.755.500,00 0,00 43.755.500,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.04 . 4.04.01 . 01 . 11
9.360.000,00 0,00 9.360.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.04 . 4.04.01 . 01 . 15
9.600.000,00 0,00 9.600.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.04 . 4.04.01 . 01 . 17
180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.04 . 4.04.01 . 01 . 18
30.799.300,00 0,00 30.799.300,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.04 . 4.04.01 . 01 . 19
108.000.000,00 0,00 0,00 108.000.000,00 Penyediaan Jasa Kantor4.04 . 4.04.01 . 01 . 20
112.850.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 55.850.000,00 0,00 57.000.000,00 4.04 . 4.04.01 . 02
Halaman 54REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
55.850.000,00 55.850.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.04 . 4.04.01 . 02 . 09
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan4.04 . 4.04.01 . 02 . 23
27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.04 . 4.04.01 . 02 . 24
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.04 . 4.04.01 . 02 . 28
13.398.950,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 13.398.950,00 4.04 . 4.04.01 . 06
2.799.700,00 0,00 2.799.700,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD4.04 . 4.04.01 . 06 . 01
2.799.500,00 0,00 2.799.500,00 0,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran4.04 . 4.04.01 . 06 . 02
2.799.750,00 0,00 2.799.750,00 0,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun4.04 . 4.04.01 . 06 . 04
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD4.04 . 4.04.01 . 06 . 07
40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 40.000.000,00 4.04 . 4.04.01 . 09
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD4.04 . 4.04.01 . 09 . 01
325.697.150,00 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 0,00 0,00 325.697.150,00 4.04 . 4.04.01 . 17
231.159.350,00 0,00 231.159.350,00 0,00 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 19
43.656.800,00 0,00 43.656.800,00 0,00 Pemeriksana /Penangan Kasus Atas Kepatuhan Wajib Pajak dalam Bidang Perpajakan
Daerah
4.04 . 4.04.01 . 17 . 36
50.881.000,00 0,00 50.881.000,00 0,00 Penyusunan Peraturan Bupati Pajak Air Bawah Tanah Dan Pajak Hiburan4.04 . 4.04.01 . 17 . 66
67.692.000,00 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/ Kota 0,00 0,00 67.692.000,00 4.04 . 4.04.01 . 18
67.692.000,00 0,00 67.692.000,00 0,00 Pencetakan Masal dan Pencetakan Baliho4.04 . 4.04.01 . 18 . 08
14.784.558.375,00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 7.023.012.800,00 2.099.730.000,00 5.661.815.575,00 4.04 . 4.04.02
1.619.607.225,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 20.486.900,00 777.720.000,00 821.400.325,00 4.04 . 4.04.02 . 01
13.621.500,00 0,00 13.621.500,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.04 . 4.04.02 . 01 . 01
192.900.000,00 0,00 192.900.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.04 . 4.04.02 . 01 . 02
224.772.500,00 0,00 1.572.500,00 223.200.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah4.04 . 4.04.02 . 01 . 05
7.595.000,00 0,00 7.595.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.04 . 4.04.02 . 01 . 06
594.090.150,00 0,00 51.570.150,00 542.520.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.04 . 4.04.02 . 01 . 07
40.540.550,00 0,00 40.540.550,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.04 . 4.04.02 . 01 . 08
14.909.225,00 0,00 14.909.225,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.04 . 4.04.02 . 01 . 10
82.700.000,00 0,00 82.700.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.04 . 4.04.02 . 01 . 11
20.486.900,00 20.486.900,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga4.04 . 4.04.02 . 01 . 14
7.440.000,00 0,00 7.440.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.04 . 4.04.02 . 01 . 15
76.620.000,00 0,00 76.620.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.04 . 4.04.02 . 01 . 17
291.222.000,00 0,00 291.222.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.04 . 4.04.02 . 01 . 18
40.709.400,00 0,00 40.709.400,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.04 . 4.04.02 . 01 . 19
12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 Penyediaan Jasa Kantor4.04 . 4.04.02 . 01 . 20
7.313.222.900,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7.002.525.900,00 0,00 310.697.000,00 4.04 . 4.04.02 . 02
3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mobil jabatan4.04 . 4.04.02 . 02 . 04
Halaman 55REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
3.897.517.500,00 3.897.517.500,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional4.04 . 4.04.02 . 02 . 05
105.008.400,00 105.008.400,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.04 . 4.04.02 . 02 . 09
150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.04 . 4.04.02 . 02 . 22
43.018.000,00 0,00 43.018.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan4.04 . 4.04.02 . 02 . 23
41.630.000,00 0,00 41.630.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.04 . 4.04.02 . 02 . 24
76.049.000,00 0,00 76.049.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.04 . 4.04.02 . 02 . 28
200.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 5.925.000,00 194.075.000,00 4.04 . 4.04.02 . 05
150.000.000,00 0,00 144.075.000,00 5.925.000,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan4.04 . 4.04.02 . 05 . 02
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pelatihan TOT tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)4.04 . 4.04.02 . 05 . 37
636.982.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 365.000.000,00 271.982.000,00 4.04 . 4.04.02 . 06
5.000.000,00 0,00 2.000.000,00 3.000.000,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD4.04 . 4.04.02 . 06 . 07
3.326.000,00 0,00 2.326.000,00 1.000.000,00 Penyusunan LAKIP, LPPD dan LKPJ4.04 . 4.04.02 . 06 . 09
2.759.000,00 0,00 1.759.000,00 1.000.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran & Prognosis Realisasi Anggaran (BPKAD)4.04 . 4.04.02 . 06 . 11
172.338.650,00 0,00 25.338.650,00 147.000.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran & Prognosis Realisasi Anggaran
(Kabupaten)
4.04 . 4.04.02 . 06 . 12
2.759.000,00 0,00 1.759.000,00 1.000.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun (BPKAD)4.04 . 4.04.02 . 06 . 13
218.055.150,00 0,00 71.055.150,00 147.000.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun (Kabupaten)4.04 . 4.04.02 . 06 . 14
2.759.000,00 0,00 1.759.000,00 1.000.000,00 Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun tentang Aset Daerah (BPKAD)4.04 . 4.04.02 . 06 . 15
36.626.400,00 0,00 35.126.400,00 1.500.000,00 Penyusunan Laporan Barang Pengelola Tahunan4.04 . 4.04.02 . 06 . 16
66.549.250,00 0,00 30.349.250,00 36.200.000,00 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti
Rugi (MPTGR)
4.04 . 4.04.02 . 06 . 18
23.371.900,00 0,00 23.371.900,00 0,00 Penyusunan RKBMD, RKPBMD dan Daftar Pengadaan Barang Milik Daerah4.04 . 4.04.02 . 06 . 19
2.759.000,00 0,00 1.759.000,00 1.000.000,00 Penyusunan Laporan Semesteran Aset Daerah (BPKAD)4.04 . 4.04.02 . 06 . 23
25.678.650,00 0,00 25.678.650,00 0,00 Penyusunan Laporan Barang Pengelola Semesteran4.04 . 4.04.02 . 06 . 28
75.000.000,00 0,00 49.700.000,00 25.300.000,00 Penyusunan Standar Biaya Umum4.04 . 4.04.02 . 06 . 37
40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 40.000.000,00 4.04 . 4.04.02 . 09
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD4.04 . 4.04.02 . 09 . 01
4.824.746.250,00 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 0,00 945.160.000,00 3.879.586.250,00 4.04 . 4.04.02 . 17
509.000.000,00 0,00 129.500.000,00 379.500.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD4.04 . 4.04.02 . 17 . 06
67.800.000,00 0,00 67.800.000,00 0,00 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD4.04 . 4.04.02 . 17 . 07
496.000.000,00 0,00 116.500.000,00 379.500.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD4.04 . 4.04.02 . 17 . 08
67.800.000,00 0,00 67.800.000,00 0,00 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD4.04 . 4.04.02 . 17 . 09
120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD
4.04 . 4.04.02 . 17 . 10
75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
4.04 . 4.04.02 . 17 . 11
150.000.000,00 0,00 144.075.000,00 5.925.000,00 Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah4.04 . 4.04.02 . 17 . 14
167.400.000,00 0,00 167.400.000,00 0,00 Peningkatan Manajemen Aset/barang Daerah4.04 . 4.04.02 . 17 . 16
136.602.250,00 0,00 136.602.250,00 0,00 Pemeliharaan Aplikasi Simda Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah4.04 . 4.04.02 . 17 . 20
Halaman 56REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Pelelangan Barang/Aset Daerah4.04 . 4.04.02 . 17 . 21
257.236.000,00 0,00 257.236.000,00 0,00 Penyusunan Pelaporan Dana Transfer4.04 . 4.04.02 . 17 . 22
100.108.000,00 0,00 100.108.000,00 0,00 Evaluasi Pengeluaran Belanja SKPD4.04 . 4.04.02 . 17 . 24
55.680.000,00 0,00 55.680.000,00 0,00 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah4.04 . 4.04.02 . 17 . 26
122.120.000,00 0,00 122.120.000,00 0,00 Penyusunan Database SIMGaji Pemda Kab. Mamuju Utara4.04 . 4.04.02 . 17 . 44
150.000.000,00 0,00 144.075.000,00 5.925.000,00 Bimbingan Teknis Verifikasi SPJ Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD4.04 . 4.04.02 . 17 . 47
200.000.000,00 0,00 194.075.000,00 5.925.000,00 Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah4.04 . 4.04.02 . 17 . 56
100.000.000,00 0,00 94.075.000,00 5.925.000,00 Bimbingan Teknis Penatausahaan Bendahara Penerima OPD4.04 . 4.04.02 . 17 . 60
200.000.000,00 0,00 194.075.000,00 5.925.000,00 Bimbingan Teknis Tentang Pengelolaan Manajemen Keuangan Berbasis Aplikasi4.04 . 4.04.02 . 17 . 61
250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah
4.04 . 4.04.02 . 17 . 63
200.000.000,00 0,00 194.075.000,00 5.925.000,00 Bimbingan Teknis Bagi Bendahara Pengeluaran4.04 . 4.04.02 . 17 . 64
50.000.000,00 0,00 49.400.000,00 600.000,00 Rekonsiliasi Penerimaan Pendapatan Non Pajak4.04 . 4.04.02 . 17 . 67
150.000.000,00 0,00 144.075.000,00 5.925.000,00 Bimbingan Teknis Penatausahaan Piutang Daerah4.04 . 4.04.02 . 17 . 69
150.000.000,00 0,00 144.075.000,00 5.925.000,00 Sosialisasi Kebijakan Dana Transfer4.04 . 4.04.02 . 17 . 70
150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai4.04 . 4.04.02 . 17 . 71
600.000.000,00 0,00 461.840.000,00 138.160.000,00 Sensus Barang Milik Daerah Kabupaten Pasangkayu4.04 . 4.04.02 . 17 . 72
150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Sistem dan Prosedur
Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan
4.04 . 4.04.02 . 17 . 73
150.000.000,00 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 0,00 5.925.000,00 144.075.000,00 4.04 . 4.04.02 . 19
150.000.000,00 0,00 144.075.000,00 5.925.000,00 Bimbingan Teknis tentang Pengelolaan Keuangan Dana Desa4.04 . 4.04.02 . 19 . 04
4.524.065.450,00 Kepegawaian 220.413.000,00 264.270.000,00 4.039.382.450,00 4.05
4.524.065.450,00 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah 220.413.000,00 264.270.000,00 4.039.382.450,00 4.05 . 4.05.01
892.121.450,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 138.720.000,00 753.401.450,00 4.05 . 4.05.01 . 01
20.347.500,00 0,00 20.347.500,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.05 . 4.05.01 . 01 . 01
166.800.000,00 0,00 166.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.05 . 4.05.01 . 01 . 02
15.271.500,00 0,00 871.500,00 14.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah4.05 . 4.05.01 . 01 . 05
6.250.000,00 0,00 6.250.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.05 . 4.05.01 . 01 . 06
88.114.000,00 0,00 11.794.000,00 76.320.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.05 . 4.05.01 . 01 . 07
62.489.000,00 0,00 62.489.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.05 . 4.05.01 . 01 . 08
45.334.000,00 0,00 45.334.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.05 . 4.05.01 . 01 . 10
28.880.000,00 0,00 28.880.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.05 . 4.05.01 . 01 . 11
4.368.750,00 0,00 4.368.750,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.05 . 4.05.01 . 01 . 12
8.520.000,00 0,00 8.520.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.05 . 4.05.01 . 01 . 15
37.280.000,00 0,00 37.280.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.05 . 4.05.01 . 01 . 17
253.628.500,00 0,00 253.628.500,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.05 . 4.05.01 . 01 . 18
105.398.200,00 0,00 105.398.200,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.05 . 4.05.01 . 01 . 19
49.440.000,00 0,00 1.440.000,00 48.000.000,00 Penyediaan Jasa Kantor4.05 . 4.05.01 . 01 . 20
Halaman 57REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
307.553.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 220.413.000,00 0,00 87.140.000,00 4.05 . 4.05.01 . 02
220.413.000,00 220.413.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.05 . 4.05.01 . 02 . 09
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan4.05 . 4.05.01 . 02 . 23
39.500.000,00 0,00 39.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.05 . 4.05.01 . 02 . 24
22.640.000,00 0,00 22.640.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.05 . 4.05.01 . 02 . 28
139.570.750,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 2.500.000,00 137.070.750,00 4.05 . 4.05.01 . 05
139.570.750,00 0,00 137.070.750,00 2.500.000,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan4.05 . 4.05.01 . 05 . 02
13.238.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 2.000.000,00 11.238.000,00 4.05 . 4.05.01 . 06
2.746.000,00 0,00 2.246.000,00 500.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD4.05 . 4.05.01 . 06 . 01
2.746.000,00 0,00 2.246.000,00 500.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran4.05 . 4.05.01 . 06 . 02
2.746.000,00 0,00 2.246.000,00 500.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun4.05 . 4.05.01 . 06 . 04
5.000.000,00 0,00 4.500.000,00 500.000,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD4.05 . 4.05.01 . 06 . 07
40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 40.000.000,00 4.05 . 4.05.01 . 09
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD4.05 . 4.05.01 . 09 . 01
1.623.679.900,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 0,00 119.250.000,00 1.504.429.900,00 4.05 . 4.05.01 . 28
232.428.300,00 0,00 191.828.300,00 40.600.000,00 Kegiatan Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS4.05 . 4.05.01 . 28 . 01
237.609.100,00 0,00 172.409.100,00 65.200.000,00 Seleksi Penerimaan CPNS4.05 . 4.05.01 . 28 . 04
210.142.100,00 0,00 210.142.100,00 0,00 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat PNS4.05 . 4.05.01 . 28 . 05
59.859.000,00 0,00 59.109.000,00 750.000,00 Pelantikan Pejabat Struktural & Fungsional4.05 . 4.05.01 . 28 . 07
271.500.000,00 0,00 271.500.000,00 0,00 Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas4.05 . 4.05.01 . 28 . 08
47.123.850,00 0,00 47.123.850,00 0,00 Penataan Administrasi Pensiun4.05 . 4.05.01 . 28 . 11
57.672.700,00 0,00 57.172.700,00 500.000,00 Pemberian Penghargaan Satya Lencana Karya Satya bagi PNS4.05 . 4.05.01 . 28 . 12
81.864.000,00 0,00 78.864.000,00 3.000.000,00 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir4.05 . 4.05.01 . 28 . 18
1.716.500,00 0,00 1.216.500,00 500.000,00 Penempatan PNS4.05 . 4.05.01 . 28 . 19
75.808.000,00 0,00 75.808.000,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Disiplin PNS4.05 . 4.05.01 . 28 . 21
258.309.100,00 0,00 255.559.100,00 2.750.000,00 Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama dan Administrasi4.05 . 4.05.01 . 28 . 24
38.696.000,00 0,00 32.746.000,00 5.950.000,00 Pemberi Penghargaan PNS Berprestasi4.05 . 4.05.01 . 28 . 25
50.951.250,00 0,00 50.951.250,00 0,00 Penataan Administrasi Indentitas Pegawai dan Keluarga (Karpeg, Taspen, Karis dan
Karsu)
4.05 . 4.05.01 . 28 . 26
1.507.902.350,00 Program Pendidikan Kedinasan 0,00 1.800.000,00 1.506.102.350,00 4.05 . 4.05.01 . 29
899.345.600,00 0,00 899.345.600,00 0,00 Pendidikan Penjenjangan Struktural/PIM4.05 . 4.05.01 . 29 . 01
108.556.750,00 0,00 106.756.750,00 1.800.000,00 Penyelenggaraan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah4.05 . 4.05.01 . 29 . 02
500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 Pendidikan dan Pelatihan Teknis4.05 . 4.05.01 . 29 . 06
Halaman 58REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
460.654.043.282,00 246.454.407.650,00 194.770.955.632,00 19.428.680.000,00 JUMLAH
Pasangkayu,
Halaman 59REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN