PEMERINTAH KABUPATEN PASER BADAN ... - bkd.paserkab.go.idbkd.paserkab.go.id/wp-content/uploads/2019/03/LKJiP-2018-Mini-Size.pdf · 2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang

PEMERINTAH KABUPATEN PASER BADAN

KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Jl. RM. NotoSoenardiTelp. (0543) 21072, Fax. (0543) 22696

TANA PASER

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas karunia Nya kami

dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser Tahun 2018.

Secara umum laporan ini menggambarkan tentang visi, misi, tujuan dan sasaran

sebagaimana tertuang dalam RENSTRA Badan Kepegawaian Daerah (saat ini menjadi Badan

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan) Tahun 2016-2021. Laporan ini juga menyajikan

tentang perjanjian kinerja, hasil pengukuran kinerja atau akuntabilitas kinerja yang

membandingkan antara target dan realisasi, keberhasilan, kegagalan, permasalahan atau

kendala utama serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan ditahun yang akan

datang. Selain akuntabilitas kinerja dalam laporan ini juga disajikan akuntabilitas keuangan

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser Tahun 2018.

Kami menyadari bahwa capaian kinerja yang ada pada saat ini masih belum

maksimal dan perlu ditingkatkan.Oleh karena itu dukungan dari berbagai pihak, baik internal

maupun ekternal Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sangat diharapkan.

Akhirnya semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini bermanfaat, khususnya

bagi pihak terkait dalam melakukan evaluasi dan menilai kinerja Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser Tahun 2018.

Tana Paser, 28 Januari 2019

KEPALA

Drs. H. UNTUNG

Pembina Utama Muda

NIP. 195908311982031009

LKJiP BKPP KAB. PASER TAHUN 2018 i

LKJiP BKPP KAB. PASER -TAHUN 2018 iv

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................. i

IKHTISAR EKSEKUTIF ................................................. ii

DAFTAR ISI ................................................ iv

DAFTAR TABEL ................................................. vi

BAB I PENDAHULUAN ................................................. 1

A. Latar Belakang ................................................. 1

B. Maksud dan Tujuan .................................................. 3

C. Kedudukan,Tugas Fungsi dan Kewenangan

................................................. 4 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN

KINERJA ....................... 7

A. Rencana Strategis ................................................. 7

1. Visi dan Misi BKPP Kabupaten Paser......................................... 7

2. Tujuan ................................................ 11

3. Sasaran ................................................. 12

4. Strategi dan Kebijakan ………………………………………………. 15

B. Rencana Kerja Tahunan (RKT) ................................................. 16

C. Perjanjian Kinerja ................................................. 19

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ................................................. 23

A. Capaian Kinerja SKPD ................................................. 23

1. Pengukuran Kinerja Tahun 2018 ........................................ 23

2. Analisis Capaian Kinerja ................................................. 32

LKJiP BKPP KAB. PASER -TAHUN 2018 v

B. Realisasi Anggaran ................................................. 47

1. Pengukuran Realisasi Anggaran

Keuangan SKPD …….......................................... 47

C. Analisis Capaian Kinerja Keuangan ................................................. 51

BAB IV PENUTUP ........................................................................... 60

- Lampiran I : Form Perjanjian Kinerja

- Lampiran II : Dan lain - lain

LKJiP BKPP KAB. PASER -TAHUN 2018 vi

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Strategi dan Kebijakan Mewujudkan ……………………………………………….

Misi ………………………………………………. 16

Tabel 2. Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2018 ……………………………………………….

20

Tabel 3. Skala Nilai Peringkat Kinerja ………………………………………………. 23

Tabel 4. Pengukuran Kinerja ………………………………………………. 25

Tabel 5. Sasaran 1 ………………………………………………. 33

Tabel 6. Sasaran 2 ................................................. 35

Tabel 7. Sasaran 3 ................................................. 39

Tabel 8. Sasaran 4 ................................................. 42

Tabel 9. Sasaran 5 ................................................. 44

Tabel 10. Nilai Capaian Sasaran ................................................. 46

Tabel 11. Realisasi Anggaran Keuangan ................................................. 48

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi,

kolusi dan nepotisme menuju tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik perlu adanya

pertanggungjawaban dari penyelenggara negara yang dilaporkan pada setiap akhir tahun

anggaran dalam suatu laporan kinerja instansi pemerintah yang selanjutnya disebut LKjIP,

yaitu dokumen gambaran kinerja instansi pemerintah yang telah disusun dan disampaiakn

secara sistematik.

Dalam pedoman penyusunan Laporan Kinerja diatur dalam Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 tahun 2014 Tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan

Kinerja Instansi pemerintah.

Atas ketentuan tersebut diatas dan sebagai perwujudan pertanggungjawaban

pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Tahun

2016-2021, perjanjian kinerja, dan perencanaan kinerja Tahun 2018, maka Badan

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser menyusun Laporan Kinerja Tahun

2018.

Substansi Utama LKjIP Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten

Paser Tahun 2018 mengemukakan tentang pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis kinerja,

uraian secara sistematis tetang keberhasilan dan kegagalan, hambatan atau kendala yang

merupakan penyebab tidak tercapaianya realisasi target kinerja serta langkah-langkah

antisipatif yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan sehingga permasalahan yang

sama dapat diminimalisir atau tidak terulang kembali dimasa akan datang. Dari sisi alokasi

anggaran, pada tahun 2018 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser

mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 15.811.387.556,00 terdiri dari Belanja Tidak

Langsung sebesar Rp. 4.115.007.723,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp.

11.696.379.833,00. Penjelasan terperinci akan diuraikan dalam pembahasan Bab III dalam

laporan ini.

LKJiP BKPP KAB. PASER TAHUN 2018 i

Demikian LKjIP Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser

Tahun 2018 ini disusun dengan harapan dapat dijadikan sebagai media komunikasi dan

informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam menilai dan mengevaluasi kinerja

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser.

Tana Paser, 28 Januari 2019 KEPALA

Drs. H. UNTUNG Pembina Utama Muda

NIP. 195908311982031009

LKJiP BKPP KAB. PASER TAHUN 2018 ii

LKJiP BKPP KAB.PASER TAHUN 2018

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah dinyatakan bahwa Kepala SKPD menyusun laporan kinerja tahunan

berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada

Gubernur/Bupati/Walikota, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Mengacu pada ketentuan tersebut diatas, serta untuk mewujudkan penyelenggaraan

negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme menuju tercapainya tata kelola

pemerintahan yang baik (good governance), transparansi dan akuntabel, maka Badan

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser menyusun Laporan kinerja.

Laporan kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser Tahun

2018 adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai

tujuan/sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis. Dalam laporan ini disajikan

informasi tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Program dan Kegiatan, pencapaian tujuan

dan sasaran, realisasi pencapaian indikator kinerja serta penjelasan yang memadai atas

pencapaian kinerja Badan

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser Tahun 2018.

Penyusunan Laporan kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan

Pelatihan Kabupaten Paser Tahun 2018 didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang

berlaku, antara lain :


2

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004.

2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah.

3. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang

Perbaikan Pedoman Penyusunan PeLaporan kinerja Instansi Pemerintah.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614).

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara, Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689).

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petujuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

8. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 22 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah

Kabupaten Paser (Lembaran DAERAH Kabupaten Paser Tahun 2008 Nomor 02).

9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun 2018.


3

10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun 2018.

B. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LKjIP

Tujuan Penyusunan Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah sebagai berikut

:

1. Mewujudkan akuntabilitas dan pertanggungjawaban Badan Kepegawaian, Pendidikan dan

Pelatihan Kabupten Paser atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan

dalam perencanaan strategis, rencana kinerja, dan perjanjian kinerja Tahun 2018.

2. Bahan evaluasi perbaikan dalam perencanaan khususnya perencanaan jangka menengah

dan jangka pendek Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser

dimasa yang akan datang.

3. Mengukur keberhasilan atau kegagalan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam

perencanaan strategis, perencanaan kinerja tahunan dan perjanjian kinerja Badan

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser Tahun

2018.

4. Memberikan informasi tentang sejauh mana penentuan prinsip-prinsip good governance

dapat dilaksanakan dalam pelaksananaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser Tahun 2018.

5. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah

dan seharusnya dicapai.

6. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan

kinerjanya.

C. KEDUDUKAN, TUGAS FUNGSI DAN KEWENANGAN


4

1. Dasar Hukum dan Struktur organisasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah, Badan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah yaitu Kabupaten Paser yang berkedudukan dibawah dan

bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris

Daerah. Selanjutnya Peraturan Pemerintah tersebut dituangkan dalam Peraturan Daerah

Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Dearah

Bahwa Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan merupakan Badan Tipe B yang

melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian dan fungsi penunjang pendidikan dan pelatihan.

Susunan Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Kabupaten Paser terdiri dari:

a. Kepala Badan

b. Sekretariat, membawahkan:

- Subbagian Perencanaan dan Keuangan - Subbagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Pengembangan dan Mutasi, membawahkan:

- Subbidang Pengembangan dan Diklat

- Subbidang Mutasi dan Kepangkatan

d. Bidang Penilaian Kinerja dan Kesejahteraan ASN, membawahkan:

- Subbidang Penilaian Kinerja dan Disiplin

- Subbidang Kesejahteraan dan Penghargaan.

e. Bidang Pengadaan dan Informasi Kepegawaian, membawahkan:

- Subbidang Pengadaan dan Pemberhentian

- Subbidang Data dan Informasi Kepegawaian.

f. Kelompok Jabatan Fungsional.


5

2. Tugas dan Fungsi

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser mempunyai tugas

pokok membantu Bupati dalam melaksanakan manajemen kepegawaian, pendidikan dan

pelatihan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut BKPP menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan perencanaan program di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan

sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;

b. Penetapan kebijakan teknis manajemen kepegawaian, pendidikan dan

pelatihan;

c. Pelaksanaan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan atas penyelenggaraan urusan

aparatur sipil negara (ASN) yang meliputi kegiatan mutasi ASN, diklat, pengembangan


6

dan pembinaan ASN serta data dan informasi kepegawaian sesuai dengan norma,

standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah; d. Pelaksanaan pengelolaan

administrasi kepegawaian, pembinaan dan pengembangan pegawai, pelaksanaan dan

fasilitasi pendidikan dan pelatihan pegawai daerah serta penyelenggaraan sistem

manajemen infomasi kepegawaian daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan

kriteria yang ditetapkan pemerintah;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

f. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

1. Visi dan Misi BKPP Kabupaten Paser

Rencana Strategis Salah satu tugas pokok Badan Kepegawaian, Pendidikan dan

Pelatihan Kabupaten Paser adalah membantu Bupati Paser dalam menentukan

kebijaksanaan dibidang aparatur pemerintahan serta penilaian atas pelaksanaannya

Kabupaten Paser disusun dengan memperhatikan arah kebijakan dan program

pembangunan dibidang aparatur. Namun demikian secara kelembagaan juga dilaksanakan

program dan kegiatan strategis kelembagaan yang mendukung pencapaian program

pembangunan daerah pada khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya.

Dalam upaya mengantisipasi tantangan kedepan menuju kondisi yang diinginkan,

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser sebagai organisasi yang

berada didalam jajaran Pemerintah Kabupaten Paser perlu secara terus menerus


7

mengembangkan kekuatan dari segi aparatur, fasilitas kerja dan meminimalkan kelemahan

dan kekurangan dalam rangka menangkap peluang dan menghindari ancaman dengan

membuat terobosanterobosan dan perubahan kearah perbaikan dan penyempurnaan.

Perubahan tersebut disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan

berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kinerja yang berorientasi pada pencapaian

hasil atau manfaat.

Sehubungan dengan itu, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Kabupaten Paser harus mempunyai visi sebagai cara pandang jauh kedepan

tentang kemana Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser akan

diarahkan dan apa yang akan dicapai agar tetap eksis, antisipatif dan mampu menyesuaikan

diri dengan kemajuan dan perkembangan teknologi.

Sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Paser, maka visi Badan

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser adalah :

“ Terwujudnya Sumber Daya Aparatur Yang Profesional dan

Berdaya Saing”

Visi tersebut diatas mengandung beberapa makna sebagai berikut :

(1) Sumber Daya Aparatur adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dilingkungan Pemerintah

Kabupaten Paser yang merupakan asset dan berfungsi sebagai modal non material/non

financial yang bertugas memberikan pelayanan.

(2) Profesional adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser

yang memiliki kompetensi yang memadai, bekerja dengan dedikasi yang tinggi,

berorientasi pada prestasi kerja, menekuni dan menguasai bidang tugas masing-masing

serta memegang teguh akuntabilitas dan transparansi.


8

(3) Berdaya Saing adalah kemampuan aparatur dalam menghasilkan produk berupa jasa

atau pelayanan yang memenuhi standar yang ditetapkan, dan dalam saat yang

bersamaan juga meningkatkan kualitas sumber daya manusianya secara konsisten dan

berkelanjutan, dengan tetap terbuka terhadap persaingan eksternal.

Selanjutnya, untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan maka dirumuskan misi sebagai

berikut :

(1) Meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian.

(2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur.

(3) Penataan sumberdaya aparatur daerah sesuai kebutuhan.

(4) Pengembangan sistem pengelolaan data dan informasi kepegawaian.

Deskripsi mengenai ke empat misi diatas sebagai berikut :

(1) Meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian

Semangat untuk meningkatkan pelayanan kepegawaian didasarkan pada

semangat untuk mewujudkan reformasi birokrasi serta memberikan pelayanan yang

berkualitas kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah

Kabupaten Paser. Dalam rangka peningkatan mutu pelayanan maka perlu dilakukan

pengembangan sistem pelayanan kepegawaian yang berbasis pada prinsip-prinsip

pelayanan prima sebagai upaya memenuhi tuntutan kualitas pelayanan. Dengan

meningkatnya tuntutan kualitas pelayanan kepegawaian tersebut, maka dipandang

perlu menerapkan suatu sistem pelayanan yang cepat, tepat waktu dan dapat

dipertanggungjawabkan.

(2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur.


9

Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat fundamental dalam

sebuah organisasi. Tercapai atau tidaknya tujuan organisasi sangat tergantung pada

tinggi atau rendahnya kualitas sumber daya manusianya.

Kulitas pelayanan akan ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia. Kualitas

pelayanan ini harus dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya aparatur.

Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya aparatur maka Badan

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan berkewajiban untuk melakukan pembinaan,

pengembangan karier serta peningkatan kualitas sumber daya aparatur atau Pegawai

Negeri Sipil yang ada di daerah.

(3) Penataan sumberdaya aparatur daerah sesuai kebutuhan.

Reformasi kepegawaian pada dasarnya merupakan suatu usaha yang

dilakukan secara sadar dan terencana untuk mengubah struktur dan prosedur serta

sikap dan perilaku pegawai guna meningkatkan efesiensi dan efektivitas organisasi

sehingga tercipta sistem kepegawaian yang sehat.

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan memiliki peranan yang cukup

penting dalam pelaksanaan manajemen kepegawaian yang ada didaerah khususnya

dalam penataan dan pembinan sumber daya aparatur sehingga sosok aparatur yang

profesional dan akuntabel dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi dapat terwujud.

Adanya rumusan kebijakan tentang pembinaan PNS dan peraturan perundang-

undangan kepegawaian diharapkan dapat mewujudkan standar pembinaan yang sama

bagi seluruh PNS.


10

Terkait dengan penataan sumber daya aparatur, tugas lainnya yang harus

dilaksanakan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan adalah memfasilitasi

kebutuhan sumber daya aparatur daerah yang berbasis pada kebutuhan riil instansi.

(4) Pengembangan sistem pengelolaan data dan informasi kepegawaian. Pada umumnya

setiap produk kepegawaian yang dihasilkan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan

Pelatihan tidak terlepas dari keakuratan data dan informasi kepegawaian.

Pengembangan, pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sistem informasi

kepegawaian sebagai wujud dari upaya untuk merevitalisasi seluruh sumber daya

dalam sistem informasi manajemen kepegawaian agar mampu mewujudkan data dan

informasi kepegawaian yang lengkap, akurat dan terkini.

2. Tujuan

Dalam rangka mewujudkan Misi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan

Pelatihan ditetapkan Tujuan Strategis sebagai berikut :

(1) Terwujudnya pelayanan kepegawaian yang berkualitas.

Tercapainya tujuan ini diindikasikan oleh meningkatnya kualitas pelayanan

kepegawaian.

(2) Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur. Tercapainya

tujuan ini diindikasikan oleh meningkatnya kualitas sumber daya manusia aparatur

daerah. Peningkatan ini dapat tercapai melalui upaya meningkatkan kapasitas

aparatur melalui pendidikan dan pelatihan.

(3) Terwujudnya penataan sumber daya aparatur.

Tercapainya tujuan ini diindikasikan oleh sistem perencanaan dan pemenuhan

aparatur daerah berdasarkan kebutuhan riil instansi.


11

(4) Terwujudnya data dan informasi kepegawaian yang lengkap, akurat dan terkini.

Tercapainya tujuan ini diindikasikan oleh penyediaan dan pengelolaan data dan

informasi kepegawaian yang lengkap, akurat dan

terkini.

3. Sasaran Strategis

Sasaran Strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser

disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan internal. Sasaran

Strategis merupakan ukuran kinerja dari tujuan strategis Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan. Berikut diuraikan Sasaran Strategis Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan

Kabupaten Paser:

(1) Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian.

Dalam sasaran strategis ini ditetapkan indikator keberhasilan atau indikator

kinerja utama yakni persentase pelayanan kepegawaian yang tepat waktu.

Indikator ini ditetapkan dengan tujuan untuk mengukur pelayanan kepegawaian

yang dilaksanakan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang dapat

diselesaikan tepat waktu.

Melalui Sasaran Strategis ini, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

mengharapkan agar seluruh pegawai baik PNS maupun PTT yang ada pada

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dapat memberikan pelayanan

kepegawaian sesuai dengan harapan PNS atau

instansi yang dilayani.

(2) Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pelayanan.


12

Dalam sasaran strategis ini ditetapkan indikator kinerja utama yakni persentase

ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran. Indikator ini ditetapkan dengan

tujuan untuk mengukur terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran dalam

memberikan pelayanan.

Melalui sasaran setrategis ini, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

mengharapkan dengan adanya sarana dan prasarana yang berkualitas dapat

menunjang kinerja pegawai baik PNS maupun PTT yang ada pada Badan

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat dan hal ini pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Paser

sehingga pelayanan yang diberikan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan

Pelatihan semakin baik.

(3) Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur daerah.

Dalam sasaran strategis ini ditetapkan indikator kinerja utama yakni

persentase PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan. Indikator ini

ditetapkan dengan tujuan untuk mengukur seberapa banyak PNS yang telah

mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Melalui sasaran strategis ini Badan Kepegawaian, Pendidikan dan

Pelatihan mengharapkan agar PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Paser

dapat ditingkatkan kualitasnya sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsi

secara profesional.

(4) Terpenuhinya aparatur daerah sesuai kebutuhan.

Dalam sasaran strategis ini ditetapkan indikator kinerja utama yang merupakan

indikator keberhasilan sebagai berikut :

• Persentase jumlah aparatur/PNS sesuai kebutuhan.


13

Indikator ini ditetapkan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa

banyak PNS yang dibutuhkan berdasarkan kebutuhan

riil instansi.

• Persentase jabatan lowong yang terisi.

Indikator ini ditetapkan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa

banyak jabatan yang tersedia atau lowong yang telah

terisi.

Melalui sasaran strategis ini Badan Kepegawaian, Pendidikan dan

Pelatihan mengharapkan agar penataan, rekrutmen, penempatan, mutasi

dan promosi PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Paser benar-

benar dapat memenuhi kebutuhan riil

instansi.

(5) Tersedianya data dan informasi kepegawaian yang lengkap, akurat dan

terkini.

Dalam sasaran strategis ini ditetapkan indikator kinerja utama yang

merupakan indikator keberhasilan yaitu persentase data dan informasi

kepegawaian yang akurat dan terkini. Indikator ini ditetapkan dengan tujuan

untuk mengetahui database PNS yang dikelola melalui sistem aplikasi pelayanan

kepegawaian maupun sistem manajemen

kepegawaian daerah serta seberapa banyak tatanaskah PNS yang telah tersedia,

dikelola dan up to date.


14

4. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Melalui sasaran strategis yang telah di jelaskan di atas Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan mengharapkan agar data dan informasi kepegawaian dikelola

berbasis teknologi informasi serta akurasi database dan tatanaskah PNS dapat terwujud.

Gambaran secara menyeluruh mengenai sasaran strategis dan indikator kinerja

utama sebagaimana diuraikan diatas dapat dilihat pada tabel berikut :


15

Tabel 1

Strategi dan Kebijakan Mewujudkan Misi

No Misi Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

1 2 3 4 5 6

1

Meningkatkan

Kualitas Pelayanan

Kepegawaian

Terwujudnya

pelayanan kepegawaian

yang berkualitas

Meningkatnya kualitas pelayanan

kepegawaian

Menyusun standar

pelayanan

kepegawaian

Menerapkan standar


Penerapan

pelayanan

kepegawaian yang

berkualitas

Penerapan pelayanan

kepegawaian yang optimal

dan berkualitas

Meningkatnya

kualitas sarana dan

prasarana pelayanan

Penyediaan sarana

dan prasarana

pelayanan

kepegawaian sesuai

kebutuhan

Peningkatan kualitas

sarana dan prasarana


2

Meningkatkan

Kualitas Sumber

Daya

Manusia Aparatur

Terwujudnya

peningkatan kualitas

sumber daya manusia

aparatur

Meningkatnya

kualitas sumber daya

manusia aparatur

Peningkatan

kualitas sumber

daya manusia

aparatur

Pengembangan PNS

berbasis kompetensi

3

Penataan Sumber

Daya Aparatur

Daerah Sesuai

Kebutuhan

Terwujudnya penataan

sumber daya aparatur

Terpenuhinya

kebutuhan aparatur

pemerintah daerah

sesuai kebutuhan

Formasi dan

rekrutmen sesuai

kebutuhan

Perencanaan kepegawaian

berdasarkan kebutuhan riil

Pengisian, mutasi

dan promosi jabatan

sesuai dengan

standar kompetensi,

latar belakang

pendidikan, dan

kebutuhan instansi

Pelaksanaan pengisian,

mutasi, dan promosi jabatan

sesuai dengan standar

kompetensi, latar belakang

pendidikan dan kebutuhan

instansi

4

Pengembangan

Sistem Pengelolaan

Data dan Informasi

Kepegawaian

Terwujudnya data dan

informasi

kepegawaian yang

lengkap, akurat dan

terkini

Tersedianya data dan informasi

kepegawaian yang

lengkap, akurat dan terkini

Pengelolaan data

dan informasi

kepegawaian

berbasis IT

mengelola dan

mengembangkan sistem

informasi kepegawaian

agar menghasilkan database

kepegawaian yang lengkap,

akurat dan terkini

Pengelolaan tata naskah

dan dokumentasi data

kepegawaian berbasis IT


16

B. Rencana Kerja Tahunan

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel

dan berorientasi pada hasil, serta untuk mewujudkan visi dan misi BKPP Kabupaten Paser yang

telah dipertegas dalam tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis,

maka Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser telah menetapkan

kinerja/ikhtisar rencana kerja yang akan dicapai pada tahun 2018.

Adapun Rencana Kerja Tahunan BKPP Kabupaten Paser untuk Tahun 2018

adalah sebagai berikut :

a. Indikator kinerja dalam upaya memberikan pelayanan kepegawaian yang berkualitas baik

maka jumlah target indikator pelayanan penerbitan Taspen, Karpeg, Karis dan Karsu

sebanyak 185 orang; penerbitan SK Kenaikan Pangkat sebanyak 1.012 SK; jumlah

penerbitan SK pensiun sebanyak 143 orang; jumlah

CPNS yang diangkat menjadi PNS sebanyak 43 orang; penerbitan SK Jabatan Fungsional

sebanyak 251 orang; Aplikasi kenaikan gaji berkala secara otomatis sebanyak 1 aplikasi;

jumlah SK peninjauan dan atau perbaikan masa kerja sebanyak 9 SK PMK.

b. Indikator kinerja dalam upaya meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan

yang baik tercantum dalam perjanjian kinerja.

c. Indikator kinerja dalam upaya menyediakan data dan informasi kepegawaian yang

lengkap, akurat dan terkini adalah mentargetkan jumlah data kepegawaian yang dikelola

melalui SIMPEG sebanyak 2 dokumen; pengelolaan data pegawai melalui SAPK tersedia

sebanyak 2 dokumen; data fisik dan tata naskah PNS yang dikelola sebanyak 4.590 tata

naskah; jumlah pejabat yang menyampaikan data dan informasi tentang harta kekayaan


17

sebanyak 198 orang; penerbitan Kartu Pegawai Elektronik ( KPE ) sebanyak 0 KPE;

pencetakan kartu identitas pegawai sebanyak 907 buah; jumlah PNS yang melakukan

pendaftaran ulang/verifikasi data sebanyak 0 PNS; dan jumlah ketersediaan system

informasi kepegawaian sebanyak 1 website.

d. Indikator kinerja dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur

dengan mentargetkan jumlah PNS yang memperoleh penghargaan SLKS sebanyak 448

orang; jumlah aparatur yang mengikuti Diklat prajabatan sebanyak 43 orang; jumlah

aparatur yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat II, III dan IV sebanyak 72 orang;

jumlah aparatur daerah ( non fungsional) yang mengikuti diklat teknis tugas dan fungsi

sebanyak 153 orang; jumlah PNS yang dibina sebanyak 5 Kali; berkas usul pangkat yang

memenuhi persyaratan sebanyak 1.014 berkas; dan jumlah kasus-kasus pelanggaran

disiplin yang diselesaikan sebanyak 11 kasus.

e. Indikator terpenuhinya kebutuhan sumber daya aparatur dengan mentargetkan jumlah

PNS tugas belajar sebanyak 26 orang; jumlah pelaksanaan sumpah dan pelantikan pejabat

struktural sebanyak 5 kali; jumlah PNS yang mengikuti Lelang Jabatan sebanyak 9

Jabatan; dan jumlah penyelenggaraan mutasi dan promosi sesuai kebutuhan sebanyak 5

kali.

Rencana Kerja ini merupakan tolak ukur keberhasilan BKPP Kabupaten Paser pada akhir

periode tahun 2018. Rencana Kerja tersebut diperkuat dengan Perjanjian

Kinerja Kepala BKPP Kabupaten Paser dengan Bupati Paser.


18

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji yang akan dicapai antara Kepala Badan

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja

dengan Bupati Paser sebagai yang memberikan tanggung jawab.

Perjanjian kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2018 ditetapkan

dalam Rencana Kerja Tahunan 2018. ( Pernyataan Perjanjian Kinerja dimasukkan dalam

lampiran )


19

Tabel 2 RENCANA KERJA TAHUN 2018

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Anggaran

1 2 3 4 5

1

2

Meningkatnya kualitas pelayanan

kepegawaian Jumlah penerbitan Taspen, Karpeg, Karis dan Karsu 42 Orang Rp 93.300.000,00

Jumlah penerbitan SK Kenaikan pangkat PNS yang

tepat waktu 900 Orang Rp 140.075.200,00

Jumlah penerbitan SK Pensiun PNS yang tepat waktu 120 Orang Rp 84.976.000,00

Jumlah Penerbitan SK Jabatan Fungsional yang tepat

waktu 50 Orang Rp 74.575.000,00

Tersedianya aplikasi/program pelayanan kepegawaian

berbasis teknologi informasi 2 Aplikasi Rp 299.922.800,00

Jumlah CPNS yang diangkat menjadi PNS 28 Orang Rp 30.525.000,00

Jumlah peninjauan / perbaikan SK 17 SK Rp 17.450.000,00

Jumlah aplikasi (KGB) yang dikembangkan 1 Aplikasi Rp 10.628.000,00

Meningkatnya

kualitas sarana dan

prasarana

pelayanan

Jumlah dokumen data sektoral SKPD yang tersusun 10 Buku Rp 4.432.000,00

Jumlah jasa surat menyurat yang tersedia 12 Bulan Rp 550.000,00

Jumlah jasa komunikasi, jaringan informasi dan

website BKPP yang terbayar 12 Bulan Rp 36.000.000,00

Persentase jasa pengelola administrasi keuangan yang

terbayarkan 108 OB Rp 136.206.000,00

Jumlah jasa perijinan kendaraan dinas/operasional

yang terbayarkan 3 Unit Rp 6.000.000,00

Jumlah alat tulis kantor yang tersedia 12 Bulan Rp 50.000.000,00

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang

tersedia 16 Unit Rp 95.600.000,00

Jumlah bahan cetakan dan penggandaan yang tersedia 12 Bulan Rp 20.503.000,00

Jumlah bahan bacaan dan buku peraturan

perundangundangan yang tersedia 12 Bulan Rp 2.700.000,00

Jumlah makanan dan minuman rapat yang tersedia 450 Kotak Rp 5.700.000,00

Jumlah keikutsertaan rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi 12 Bulan Rp 117.642.273,00

Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan kantor

yang tersedia 12 Bulan Rp 4.000.000,00

Jumlah arsip SKPD yang tersusun 12 Bulan Rp 25.173.600,00


20

Jumlah Assesment center yang dikelola 12 Bulan Rp 87.557.000,00


1 2 3 4 5

Jumlah jasa pemeliharaan mobil jabatan 4 Kali Rp 11.000.000,00

Jumlah jasa pemeliharaan kendaraan dinas /

operasional 20 Kali Rp 11.000.000,00

Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara 12 Bulan Rp 22.000.000,00

Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara 12 Bulan Rp 43.400.000,00

Jumlah papan nama yang tersedia 1 unit Rp 10.000.000,00

Gedung kantor yang terpelihara 12 Bulan Rp 90.164.800,00

Jumlah dokumen perencanaan kerja (Renja) SKPD

yang tersusun 10 Buku Rp 5.480.000,00

Jumlah Dokumen LKjIP yang tersusun 10 Buku Rp 880.000,00

Evaluasi RENJA yang tersusun 4 Triw Rp 10.000.000,00

Jumlah buku/laporan perencanaan yang tersusun 10 Buku Rp 5.480.000,00

3 Meningkatnya

kualitas sumber

daya aparatur

Jumlah aparatur yang mengikuti pengambilan

sumpah janji PNS 310 Orang Rp 57.316.800,00

Jumlah SK Pemberhentian PNS yang terbit 120 Orang Rp 84.976.000,00

Jumlah aparatur yang telah mengikuti diklat PIM

II,III dan IV 66 Orang Rp

3.400.378.950,00

Jumlah aparatur daerah (non fungsional) yang

mengikuti diklat teknis tugas dan fungsi 30 Orang Rp

1.713.636.600,00

Jumlah aparatur yang telah mengikuti diklat

prajabatan 28 Orang Rp 352.100.200,00

Jumlah aparatur yang mengikuti sosialisasi 60 OPD Rp 48.040.000,00

Jumlah PNS yang memperoleh penghargaan berupa SLKS

100 Orang Rp 39.450.000,00

Jumlah kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS yang

diselesaikan 4 Kasus Rp 79.354.800,00

Jumlah berkas usul pangkat yang memenuhi

persyaratan 900 Orang Rp 140.075.200,00

Jumlah aparatur yang mengikuti ujian dinas 50 Orang Rp 103.381.600,00

4 Terpenuhinya

kebutuhan aparatur

Jumlah CPNS yang lulus seleksi sesuai kebutuhan

177 Orang Rp 229.327.000,00


21

pemerintah daerah

sesuai kebutuhan Jumlah PNS yang mengikuti tugas belajar sesuai

kebutuhan 25 Orang Rp

1.301.873.440,00

Jumlah pelaksanaan sumpah dan pelantikan pejabat

struktural 5 Kali Rp 69.750.000,00

Jumlah penyelenggara mutasi dan promosi sesuai

kebutuhan 5 Kali Rp 69.750.000,00

Jumlah PNS yang mengikuti lelang jabatan 20 Orang Rp

1.364.331.300,00

Jumlah PNS yang mengikuti Assesment Tes 28 Orang Rp 836.994.400,00


1 2 3 4 5

5

2 Dok Rp 272.772.800,00 Tersedianya data

dan informasi

kepegawaian yang

lengkap, akurat dan

terkini

Jumlah dokumen tentang kepegawaian data yang

tersedia

Jumlah website BKPP yang dikelola 1 Web Rp 18.666.000,00

Jumlah dokumen rekapitulasi data kepegawaian yang

tersedia 1 Dok Rp 27.150.000,00

Jumlah data fisik dan tata naskah PNS yang dikelola 4.930 tata

naskah Rp 55.775.000,00

Jumlah kartu identitas PNS dilingkungan Pemkab

Paser yang terbit 100 Kartu Rp 26.729.750,00

Jumlah pejabat yang menyampaikan data dan

informasi tentang harta dan kekayaan 198 Orang Rp 75.411.600,00


22

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Pengukuran Kinerja Tahun 2018

Laporan kinerja Intansi Pemerintahan (LKjIP) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan

Pelatihan Kabupaten Paser Tahun 2018 disusun untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan

pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan program, kegiatan dan sasaran yang telah

ditetapkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target setiap indikator

kegiatan dengan realisasinya.

Dalam Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 khususnya mengenai skala penilaian

peringkat kinerja, gradasi nilai atau skala intensitas kinerja memiliki interval dan kriteria

penilaian sebagai berikut :


23

Tabel 3 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No Interval Nilai Realisasi Kinerja Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

1 91% ≤ 100% Sangat Tinggi

2 76% ≤ 90% Tinggi

3 66% ≤ 75% Sedang

4 51% ≤ 65% Rendah

5 ≤ 50% Sangat Rendah

Berikut ini diuraikan tentang tingkat realisasi capaian masing – masing target sasaran

pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser tahun 2018.


24


25


26

Jumlah makanan dan

minuman rapat yang

tersedia 900 kotak 117 kotak 13,0

450 kotak 450 kotak 100,0

Jumlah

keikutsertaan

rapatrapat koordinasi

dan konsultasi 1 tahun 1 tahun 100,0

12 bulan 12 bulan 100,0

Jumlah Komponen

Instalasi

Listrik/Penerangan

kantor yang tersedia 12 bulan 3 bulan 25,0


Jumlah arsip SKPD

yang tersusun 12 bulan 3 bulan 25,0


Jumlah

penyelenggaraan rapat

koordinasi

kepegawaian

Jumlah mobil jabatan

yang diadakan

Jumlah

kendaraan

dinas/operasional

yang diadakan

Jumlah meubelair yang

diadakan 5 unit 0 unit 0,0

Jumlah Assessment

Center yang dikelola


Jumlah jasa

pemeliharaan mobil

jabatan 2 unit 2 unit 100,0

4 kali 4 kali 100,0


27

Jumlah jasa

pemeliharaan

kendaraan

dinas/operasional 3 unit 3 unit 100,0

20 kali 9 kali 45,0

Jumlah jasa pemeliharaan

mobil jabatan 2 unit 2 unit 100.0

4 kali 4 kali 100.0

Jumlah jasa pemeliharaan

kendaraan

dinas/operasional 3 unit 3 unit 100.0

20 kali 9 kali 45.0

Jumlah perlengkapan

gedung kantor yang

terpelihara 12 bulan 3 bulan 25.0

12 bulan 9 bulan 75.0

Jumlah Peralatan gedung

kantor yang terpelihara 12 bulan 6 bulan 50.0


Jumlah Papan nama yang

tersedia 1 unit 1 unit 100.0

1 unit 1 unit 100.0

Gedung kantor yang

terpelihara 12 bulan 7 bulan 58.3


Jumlah Dokumen

RENSTRA SKPD yang tersusun

10 buku 10 buku 100.0

Jumlah Dokumen

perencanaan kerja

(Renja) SKPD yang

tersusun 5 buku 5 buku 100.0

10 buku 10 buku 100.0


28

Jumlah Dokumen LAKIP

yang tersusun 10 buku 10 buku 100.0

10 buku 10 buku 100.0

Jumlah Dokumen Review RENSTRA yang tersusun

Evaluasi RENJA yang

tersusun 4 buku 4 buku 100.0

4 triw 4 triw 100.0

Jumlah buku/laporan

perencanaan yang

tersusun 17 dok 15 dok 88.2


29


30


31

Anggaran Tahun 2018 Rp. 11.696.379.833,00

Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2018 Rp. 11.254.793.851,00


32

Sisa anggaran tahun 2018 Rp. 441.585.982,00

Dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran strategis maka pada tahun 2018 Badan

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser telah melaksanakan berbagai

program dan kegiatan. Berdasarkan tabel diatas, secara umum dapat disimpulkan bahwa

berdasarkan hasil pengukuran secara komulatif maka rata-rata program dan kegiatan dapat

mencapai sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja Tahun

2018. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat beberapa kegiatan yang tidak

terlaksana serta tidak mampu mencapai target. Deskripsi secara lengkap mengenai hasil

pengukuran sesuai sasaran masing-masing akan diuraikan pada sub pokok bahasan berikutnya.

2. Analisis Capaian Kinerja

Dalam upaya untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen

perencanaan kinerja dan dokumen penetapan kinerja Tahun 2018, maka secara umum dapat

disimpulkan bahwa seluruh sasaran strategis dapat dicapai. Gambaran secara terperinci

mengenai capaian kinerja masing-masing sasaran

strategis dapat dilihat pada tabel berikut :


32

LKjIP BKPP KAB.PASER TAHUN 2018

35


36

Tabel 5

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepegawaian

No Indikator Kinerja TAHUN 2018

CAPAIAN

KINERJA Keterangan

TARGET REALISASI (%)

1 2 3 4 5 6

1 Jumlah PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Paser yang memiliki

Taspen, Karpeg, Karis dan Karsu 42 org 185 org 440,5% Sangat Berhasil

2 Jumlah Penerbitan SK Kenaikan Pangkat PNS yang tepat waktu 900 org 1.012 org 112,4% Sangat Berhasil

3 Jumlah Penerbitan SK Pensiun PNS yang tepat waktu 120 org 143 org 119,2% Sangat Berhasil

4 Jumlah PNS yang mengikuti ujian penyesuaian

5 Jumlah Penerbitan SK jabatan fungsional yang tepat waktu 50 org 251 org 502,0% Sangat Berhasil

6 Standar pelayanan publik BKD yang tersusun

7 Tersedianya Aplikasi/program pelayanan kepegawaian berbasis

teknologi informasi 2 Aplikasi 2 Aplikasi 100,0% Sangat Berhasil

8 Jumlah CPNS yang diangkat menjadi PNS 28 org 43 org 153,6% Sangat Berhasil

9 Jumlah Peninjauan/Perbaikan SK 17 SK 9 SK 52,9% Cukup Berhasil

10 Jumlah aplikasi ( KGB )yang dikembangkan 1 Aplikasi 1 Aplikasi 100,0% Sangat Berhasil

Capaian Kinerja (rata-rata) 225,8%

Tabel diatas menunjukkan bahwa pada Tahun 2018 capaian kinerja (ratarata) sasaran

1 ; “Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian” dengan dilaksanakannya 8 ( Tujuh )

kegiatan. Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian kinerja sebesar 225,8 %. Jika

dikaitkan dengan skala penilaian peringkat kinerja maka capaian kinerja sasaran 1 yaitu berada

pada kriteria “Sangat Berhasil” karena nilai realisasi kinerja diatas interval 85% ≤ 100%.

Fungsional PNS.


34


39

Tabel 6

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan

No Indikator Kinerja

TAHUN 2018

CAPAIAN KINERJA

Keterangan


1 2 3 4 5 6

1 Jumlah dokumen data statistik sektoral SKPD yang tersusun 10 buku 10 buku 100,0% Mencapai target

2 Jumlah jasa surat menyurat yang tersedia 12 Bulan 12 Bulan 100,0% Mencapai target

3 Jumlah jasa komunikasi, jaringan informasi dan website BKD yang terbayar

12 Bulan 12 Bulan 100,0% Mencapai target

4 Persentase Jasa pengelola administrasi keuangan yang terbayarkan 108 OB 108 OB 100,0% Mencapai target

5 Jumlah jasa Perijinan kendaraan dinas/operasional yang terbayarkan 3 unit 8 unit 266,7% Mencapai target

6 Jumlah alat tulis kantor yang tersedia 12 Bulan 12 Bulan 100,0% Mencapai target

7 jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia 16 unit 3 unit 18,8% Tidak mencapai target

8 Jumlah bahan cetakan dan penggandaan yang tersedia 12 Bulan 12 Bulan 100,0% Mencapai target

9 Jumlah bahan bacaan dan buku peraturan perundang-undangan yang tersedia

12 Bulan 12 Bulan 100,0% Mencapai target


40

10 Jumlah makanan dan minuman rapat yang tersedia 450 kotak 450 kotak 100,0% mencapai target

11 Jumlah keikutsertaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 12 Bulan 12 tahun 100,0% Mencapai target

12 Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan kantor yang tersedia 12 bulan 12 bulan 100,0% mencapai target

13 Jumlah arsip SKPD yang tersusun 12 bulan 12 bulan 100,0% Mencapai

target

14 Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi kepegawaian

15 Jumlah mobil jabatan yang diadakan

16 Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan

17 Jumlah meubelair yang diadakan

18 Jumlah Assessment Center yang dikelola 12 bulan 3 bulan 25,0%

Tidak

mencapai

target

19 Jumlah jasa pemeliharaan mobil jabatan 4 kali 4 kali 100,0% Mencapai

target


41

20 Jumlah jasa pemeliharaan kendaraan dinas/operasional 20 kali 9 kali 45,0%

Tidak

mencapai

target

21 Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara 12 bulan 9 bulan 75,0%

Tidak

mencapai

target

22 Jumlah Peralatan gedung kantor yang terpelihara 12 bulan 12 bulan 100,0% Mencapai

target

23 Jumlah Papan nama yang tersedia 1 unit 1 unit 100,0% Mencapai

target

24 Gedung kantor yang terpelihara 12 bulan 12 bulan 100.0% Mencapai

target

25 Jumlah Dokumen RENSTRA SKPD yang

tersusun

26 Jumlah Dokumen perencanaan kerja (Renja)

SKPD yang tersusun 10 buku 10 buku 100.0%

Mencapai

target

27 Jumlah Dokumen LAKIP yang tersusun 10 buku 10 buku 100.0% Mencapai

target


42

28 Jumlah Dokumen Review RENSTRA yang

tersusun

29 Evaluasi RENJA yang tersusun 4 Triwulan 4 Triwulan 100.0% Mencapai

target

30 Jumlah buku/laporan perencanaan yang tersusun 10 buku 10 buku 100.0% Mencapai

target

Capaian Kinerja (rata-rata)

80.3%

1928.0%

Tabel diatas menunjukkan bahwa untuk mewujudkan sasaran ke 2 : “Meningkatnya

kualitas sarana dan prasarana pelayanan” pada tahun 2018 telah dilaksanakan 24 (dua puluh

empat) kegiatan. Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian kinerja (rata-rata)

sebesar 80,3 %.

Jika dikaitkan dengan skala penilaian peringkat kinerja maka capaian kinerja ini

berada pada kriteria “Berhasil” karena nilai realisasi kinerja berada pada interval 75 ≤ 85. pada

tahun ini lebih tinggi jika dibandingkan capaian kinerja (rata-rata) tahun sebelumnya (Tahun

2014; 118,1 %). Artinya bahwa pada tahun 2015 terdapat penurunan capaian kinerja (rata-rata)

sebesar 3,1 %. Penurunan ini disebabkan oleh capaian kinerja untuk kegiatan Pemberian

Penghargaan SLKS kepada PNS dibawah target yang ditetapkan namun masih diatas 70%.


38


45

Tabel 7

Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur

No Indikator Kinerja

TAHUN 2018

CAPAIAN

KINERJA Keterangan


1 2 3 4 5 6

1 Jumlah Aparatur yang mengikuti pengambilan sumpah

janji PNS 310 org 216

org 69,7% di bawah target

2 Jumlah aparatur yang memiliki pakaian dinas

3 Jumlah PTT yang memiliki pakaian dinas

4 Jumlah pegawai yang memiliki pakaian khusus dan hari-

hari tertentu


46

5 Jumlah SK pemberhentian PNS yang terbit

6 Jumlah aparatur yang mengikuti diklat PIM II, III dan

IV 66 org 72

org 109,1% Di atas target

7 Jumlah aparatur daerah (non fungsional) yang

mengikuti diklat teknis tugas dan fungsi 30 org 95


8 Jumlah aparatur yang telah mengikuti diklat prajabatan 28 org 43


9 Jumlah aparatur yang mengikuti

sosialisasi 60 OPD 60 OPD 100.0%

Mencapai

Target

10 Jumlah aparatur yang mengikuti

pembekalan (orang)

11 Jumlah PNS yang meperoleh

penghargaan berupa SLKS 100 org 448 org 448.0%

Di atas

taerget

12 Jumlah PNS yang meperoleh

penghargaan prestasi

13 Jumlah PNS yang telah dibina 4 kali 5 kali 125.0% Di atas

taerget


47

14 jumlah Kasus-kasus pelanggaran

disiplin PNS yang diselesaikan 4 Kasus 11 Kasus 275.0%

Di atas

taerget

15 Jumlah berkas usul pangkat yang

memenuhi persyaratan 900 Org 1,012 Org 112.4%

Di atas

taerget

16 Jumlah aparatur yang mengikuti ujian

dinas 50 Org 37 Org 74.0%

tidak

mencapai

target

Capaian Kinerja (r ata-rata)

230.3%

LKjIP BKPP KAB.PASER TAHUN 2018 48

Tabel diatas menunjukkan bahwa dalam upaya untuk mewujudkan sasaran ke 3 ;

“Meningkatnya kualitas sumber daya manusia aparatur”, maka pada tahun 2018 telah

dilaksanakan 10 ( kegiatan ). Hasil pengukuran pencapaian sasaran menunjukkan bahwa pada

Tahun 2018 capaian kinerja (rata-rata) sebesar 230,3 %. Jika dikaitkan dengan skala penilaian

peringkat kinerja maka capaian kinerja sasaran berada pada kriteria “ Sangat tinggi ” karena

nilai realisasi kinerja berada pada interval 85 ≤ 100.karena nilai realisasi kinerja berada pada

interval ≤ 50 %. Selanjutnya, jika dibandingkan dengan capaian kinerja (rata-rata) tahun

sebelumnya

(tahun 2014; 116,3 %) maka pada tahun 2015 terdapat penurunan sebesar 103,3 %. penurunan

ini dipengaruhi oleh penurunan yang sangat signifikan dalam pencapaian kinerja untuk kegiatan

Pengangkatan Tenaga Honor Database menjadi CPNS, seleksi penerimaan CPNS, kegiatan

sosialisasi peraturan perundang – undangan dan kegiatan pembinaan PNS yang tidak

dilaksanakan sama sekali dan jumlah praja IPDN yang tidak memenuhi target yang ditetapkan

karena tidak ada peserta seleksi ujian masuk IPDN yang lulus.


49

Tabel 8

Sasaran 4 : Terpenuhinya Kebutuhan Aparatur Pemerintah Daerah sesuai Kebutuhan

No Indikator Kinerja TAHUN 2018

CAPAIAN

KINERJA Keterangan


1 2 3 4 5 6

1 Jumlah CPNS yang lulus seleksi sesuai kebutuhan 177 org 166 org 93.8% Berhasil

2 Jumlah PNS Yang Mengikuti Tugas Belajar sesuai kebutuhan 25 org 26 org 104.0% Sangat Berhasil

3 Jumlah tenaga honor database yang diangkat menjadi CPNS

4 Jumlah praja IPDN sesuai kebutuhan

5 Jumlah Pelaksanaan sumpah dan pelantikan pejabat struktural 5 kali 5 kali 100.0% Sangat Berhasil

6 Jumlah Penyelenggara mutasi dan promosi sesuai kebutuhan 5 kali 5 kali 100.0% Sangat Berhasil

7 Jumlah calon pejabat pimpinan tinggi


50

8 Jumlah PNS yang mengikuti lelang jabatan 20 Org 61 org 305.0% Sangat Berhasil

9 Jumlah PNS yang mengikuti Asesment Tes 20 Org 61 org 305.0% Sangat Berhasil

Capaian Kinerja (Rata-rata) 251.9%


Tabel diatas menunjukkan bahwa capaian kinerja (rata-rata) sasaran 4 ; “Terpenuhinya

kebutuhan aparatur pemerintah daerah sesuai kebutuhan”, maka pada tahun 2018 telah

dilaksanakan 5 ( lima ) kegiatan sebesar 251,9%. Jika dikaitkan dengan skala penilaian

peringkat kinerja maka capaian kinerja sasaran 4 yaitu “Terpenuhinya kebutuhan aparatur

pemerintah daerah sesuai kebutuhan” berada pada kriteria “Sangat berhasil” karena nilai

realisasi kinerja berada dibawah interval 75 ≤ 85.

Selanjutnya, jika dibandingkan dengan capaian kinerja (rata-rata) tahun sebelumnya

(tahun 2014 ; 152,0%), maka pada tahun 2015 terdapat peningkatan yakni sebesar 122,3 %.

Peningkatan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kuantitas obyek data yang dikelola

baik melalui system aplikasi pelayanan kepegawaian, maupun system informasi manajemen

kegawaian daerah serta data fisik dan tata naskah PNS yang dikelola melalui Roll O Pack

mampu mencapai kinerja diatas target yang ditetapkan. Selain indikator diatas, peningkatan ini

juga dipengaruhi oleh bertambahnya jumlah pejabat yang melaporkan harta dan kekayaannya

(LHKPN).


52

Tabel 9

Sasaran 5 : Tersedianya Data danInformasi Kepegawaian yang Lengkap, Akurat danTerkini

No INDIKATOR KINERJA TAHUN 2018

CAPAIAN

KINERJA Keterangan

TARGET REALISASI (%) 1 2 3 4 5 9

1 Jumlah dokumen tentang kepegawaian data yang tersedia 1 Dok 2 Dok 200.0% Di atas target

2 Jumlah Website BKD yang dikelola 1 web 1 web 100.0% Sesuai target

3 Jumlah dokumen rekapitulasi data kepegawaian yang tersedia 2 dok 2 dok 100.0% Sesuai target

4 Jumlah dokumen data dan informasi kepegawaian yang tersedia

5 Jumlah data fisik dan tata naskah PNS yang dikelola 4,930 tata naskah 4,590 tata naskah 93.1% Tidak mencapai

target

6 Jumlah kartu identitas PNS dilingkungan Pemkab Paser yang terbit 100 kartu 907 kartu 907.0% Di atas target

7 Jumlah pejabat yang menyampaikan data dan informasi tentang harta dan

kekayaan 198 org 198 org 100.0% Sesuai target

8 Jumlah SK konversi dan penerbitan KPE PNS elektronik yang diusulkan

9 Jumlah PNS yang melaksanakan pendataan ulang/verifikasi data


53

Capaian Kinerja (Rata-rata) 250.0%


Tabel diatas menunjukkan bahwa capaian kinerja (rata-rata) sasaran 5 ; “Tersedianya

data dan informasi kepegawaian yang lengkap, akurat dan terkini”, maka pada tahun 2018 telah

dilaksanakan 6 ( enam ) kegiatan sebesar 250,0 %. Jika dikaitkan dengan skala penilaian

peringkat kinerja maka capaian kinerja sasaran 4 yaitu “Tersedianya data dan informasi

kepegawaian yang lengkap, akurat dan terkini” berada pada kriteria “ Sangat Tinggi” karena

nilai realisasi kinerja berada diatas interval 70 ≤ 85.


Untuk mengetahui nilai capaian sasaran strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan

Pelatihan Tahun 2018, maka dilakukan rekapitulasi atas pencapaian sasaran strategis sebagai

berikut :

Tabel 10

Nilai Capaian Sasaran Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Paser Tahun 2018

NO SASARAN NILAI

CAPAIAN KETERANGAN

1 2 3 4

1 Meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian 225.8% Sangat Tinggi

2 Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan 80.3% Tinggi

3 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur 230.3% Sangat Tinggi

4 Terpenuhinya Kebutuhan Aparatur Pemerintah Daerah sesuai

Kebutuhan 251.9% Sangat Tinggi

5 Tersedianya data dan informasi kepegawaian yang lengkap, akurat

dan terkini 250.0% Sangat Tinggi

Capaian Kinerja (rata-rata) 208% Sangat Tinggi

Sebelum dilakukan pengukuran secara umum maka terlebih dahulu diukur capaian

sesuai sasaran masing-masing. Total indikator kinerja dari ke empat sasaran diatas sebanyak 53

buah indikator. Setelah dilakukan pengukuran secara menyeluruh untuk keempat sasaran,

diperoleh capaian kinerja rata-rata yaitu 208 %. Jika dikaitkan dengan gradasi skala penilaian

kinerja, maka capaian kinerja sasaran Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2018 adalah “Sangat

Tinggi”

Keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis ini, juga turut dipengaruhi oleh adanya

program dan kegiatan pendukung lainnya, seperti pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan

prasarana aparatur yang cukup memadai serta adanya dokumen perencanaan dan akuntabilitas

kinerja.


B. REALISASI ANGGARAN

1. Pengukuran Realisasi Anggaran Keuangan SKPD

Secara keseluruhan jumlah anggaran Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Paser Tahun 2018 melalui alokasi anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung

sebesar Rp 15.811.387.556,00 (Lima belas milyar delapan ratus sebelas Juta tiga ratus delapan

puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

I. BELANJA TIDAK LANGSUNG

Belanja Pegawai

II. BELANJA LANGSUNG

: Rp. 4.115.007.723,00

Belanja Pegawai : Rp. 1.525.189.240,00

Belanja Barang dan Jasa : Rp. 9.931.162.243,00

Belanja Modal : Rp. 240.028.350,00

Jumlah Seluruhnya : Rp.15.811.387.556,00

Realisasi pencapaian kinerja keuangan atau realisasi anggaran Belanja Tidak

Langsung dan Belanja Langsung Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Paser Tahun 2018 sebagai

berikut:


Tabel 11

Realisasi Anggaran Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Kabupaten Paser Tahun 2018

NO URAIAN PROGRAM/KEGIATAN

TARGET REALISASI

FISIK KEUANGAN FISIK KEUANGAN

VOLUME Rp VOLUME % Rp %

1 2 3 4 5 6 7 8

BELANJA TIDAK LANSUNG 1 tahun 4.115.007.723,00 1 tahun 48,85 3.858.811.499,00 93,77

BELANJA LANSUNG

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat

12 bulan 550.000,00 9 Bulan 53,27 293.000,00 53,27

Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik 12 bulan 36.000.000,00 12 Bulan 92,62 33.335.998,00 92,60

Penyediaan jasa pemeliharaan

dan perizinan kendaraan

dinas/operasional 3 unit 6.000.000,00 8 unit 40,58 2.433.500,00 40,56

Penyediaan jasa administrasi

keuangan 108 OB 136.206.000,00 108 OB 100 135.462.170,00 99,45

Penyediaan alat tulis kantor 12 bulan 50.000.000.00 12 bulan 99,99 49.993.700,00 99,99

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan 12 bulan 20.503.000.00 12 bulan 85,78 17.584.000,00 85,76

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor 12 bulan 4.000.000,00 12 bulan 99,85 3.993.000,00 99,83

Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor 16 unit 95.600.000,00 3 unit 99,85 90.522.000,00 94,69

Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundangundangan 12 bulan 2.700.000.00 12 bulan 100 2.700.000,00 100

Penyediaan makanan dan

minuman 450 ktk 5.700.000.00 450 ktk 100 5.700.000,00 100

Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi 12 bulan 117.642.273.00 12 bulan 98,29 115.603.981,00 98,27

Penataan Arsip SKPD 12 bulan 23.173.600.00 12 bulan 100 25.173.600,00 100

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


Pengadaan perlengkapan gedung

kantor 1 unit

10.000.000,00

3 Unit 100 9.680.000,00 96,80

Pengadaan mebeleur 1 unit 0,00 0 Unit 0 0,00 0

Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor 12 bulan 90.164.800.00 12 bulan 100 88.347.400,00 97,98

Pemeliharaan rutin/berkala mobil

jabatan 4 kali 11.000.000.00 4 kali 100 11.000.000,00 100

Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas /operasional 20 kali 11.000.000,00 9 kali 100 11.000.000,00 100


perlengkapan gedung kantor 12 bulan 22.000.000,00 9 bulan 99,47 21.880.000,00 99,45


peralatan gedung kantor 12 bulan 43.400.000,00 12 bulan 100 42.425.900,00 97,76

3

Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

Pengambilan sumpah &

pelantikan pejabat struktural

5

kali

69.750.000,00

5

kali

92,02

65.895.000,00

94,47

Pengambilan sumpah janji PNS 310 orang

57.316.800,00 216 orang

90,70 51.972.020,00 90,68

4

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Penyusunan laporan akuntabilitas

kinerja instansi pemerintah

(LKJiP) 10 Buku 880.000,00 10 Buku 100 850.000,00 96,59

5 Program pengembangan data / informasi / statistik daerah

Penyusunan Data Statistik Sektoral

10 Buku 4.432.000,00 10 Buku 100 4.432.000,00 100

6 Program perencanaan

pembangunan daerah

Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan 17

dokumen 61.567.160,00 6

dokumen 100 61.566.918,00 100


Penyusunan RENJA SKPD 10 buku 5.480.000,00 10 buku 78,85 4.320.000,00 78,83

Evaluasi RENJA SKPD 4 triwulan 10.000.000,00 2 triwulan 98,77 9.875.000,00 98,75

6 Program Peningkatan Kapasitas dan Integritas Sumberdaya Aparatur

Pembinaan jabatan dan

kepangkatan oleh Tim Baperjakat 4 kali 237.184.560,00 2 kali 97,73 231.783.690,00 97,72

Pendidikan dan pelatihan teknis

tugas dan fungsi PNS Daerah 30 orang 1.713.636.600,00 95 orang 99,24 1.700.225.309,00 99,22

Pendidikan dan Pelatihan

Prajabatan 28 orang 352.100.200,00 43 orang 91,65 342.256.259,00 97,20

Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS daerah 66 orang 3.400.378.950,00 72 orang 97,65 3.347.348.092,00 98,44

Pelaksanaan ujian dinas

50

orang 103.381.600,00

37 Orang

93.88 97.029.000,00 93,86

7

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Pemberian Bantuan Tugas Belajar

dan Ikatan Dinas 25 orang 1.301.873.440,00 0 83,36 1.149.690.227,00 88,31

Seleksi penerimaan Calon PNS

177 orang 229.327.000,00 166 orang 62,73 224.367.604,00 97,84

Penetapan sistem satu atap

kenaikan pangkat

900 orang 139.065.700,00 1.012

orang 99,29 139.065.700,00 99,28

Pengelolaan dan pemanfataan

Sistem Informasi manajemen

kepegawaian (SIMPEG)

2 dokumen

272.772.800,00 1

dokumen 82,54 225.098.098,00 82,52

Penyelesaian SK Pensiun/Nota

usul persetujuan BKN 120 orang

84.976.000,00 143 orang

95,86 81.444.074,00 95,84

Penyelesaian administrasi

pengangkatan CPNS menjadi PNS 28 orang 30.525.000,00 43 orang 86,75 26.475.000,00 86,73

Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara

198 orang 75.411.600,00 198 orang 100 75.406.068,00 99,99

Pengelolaan tatanaskah/Roll O

Pack PNS 4.930 TK 55.775.000,00 3.126TK 96,96 54.066.000,00 96,94

Pengelolaan,pemanfaatan dan

pemeliharaan SAPK 1 dok 27.150.000,00 1 dok 90,92 24.678.400,00 90,90


Penyelesaian Penerbitan SK

jabatan Fungsional 50 orang 74.575.000,00 251 orang

98,77 73.640.460,00 98,75

Pengelolaan dan pemanfaatan

website BKPP

1 web 18.666.000,00 1 web 85,76 16.007.000,00 85,75

Pembuatan Kartu Identitas PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Paser

100 kartu 26.729.750,00 907 kartu 85,27 22.786.500,00 85,25

Proses penanganan kasuskasus

pelanggaran disiplin PNS 4 Kasus 79.354.800,00 11 Kasus 97,73 77.542.284,00 97,72

Penataan administrasi dan

Evaluasi Kenaikan Pangkat 900 orang

27,625,000.00 1.014

orang 99,49 43.094.200,00 99,47

Pengembangan Sistem Administrasi Kenaikan Gaji Berkala Otomatis PNS

1 aplikasi 10,000,000.00 0 aplikasi 0 0,00 0

Peninjauan dan atau Perbaikan Masa Kerja PNS 17 SK 16.967.000,00 9 SK 97,25 16.967.000,00 97,23

Lelang Jabatan 4

Jabatan 1.364.331.300,00 5

Jabatan 99,01 1.350.591.852,00 98,99

Assessment PNS 28 orang 836.994.400,00 0 92,10 770.702.441,00 92,08

Pemberian penghargaan bagi

PNS yang memenuhi masa kerja

yang telah ditentukan 100 orang 39.450.000,00 448 orang 99,89 39.400.000,00 99,87

Fasilitasi pengelolaan Assessment Center

12 bulan 87.557.000,00 3 bulan 96,61 84.571.508,00 96,59

Penyelesaian administrasi identitas kepegawaian

42 orang 93.300.000,00 185 orang 98,94 92.292.000,00 98,92

Pelaksanaan administrasi Pindah Tugas ASN dan Status ASN

35 orang 34.345.000,00 15 orang 99,56 34.186.200,00 99,54

Sosialisasi peraturan Perundang-undangan

60 OPD 48.040.000,00 60 OPD 100 48.039.698,00 100

Pagu Anggaran Tahun 2018

11,696,379,851.00

Realisasi 11.254.793.851,00 96,22

Hasil pelaksanaan kegiatan


1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat-Menyurat, kegiatan ini dari semula ditargetkan terealisasi

12 bulan dan hanya terealisasi 9 bulan dengan capaian realisasi sampai akhir desember 2018

fisik mencapai 53,27% dan realisasi keuangan 53,27 % yaitu sebesar Rp. 293.000,00.

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kegiatan Penyediaan jasa

komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan anggaran Rp. 36.000.000,00 dan realisasi

anggaran sebesar Rp.33.335.998 atau hanya 92,60% atas anggaran, sementara realisasi fisik

mencapai 92,62% dengan capaian fisik sebanyak 12 bulan dari target fisik 12 bulan. Untuk

kendala tidak ada dalam melaksanakan kegiatan tersebut, hanya pada realisasi keuangannya

yang tidak mencapai target dikarenakan untuk pembayaran internet telah terpenuhi.

Sedangkan kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik masih menjadi

tanggung jawab Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Paser

3. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional kegiatan ini dari semula ditargetkan terealisasi 100% dan realisasi

sampai akhir desember 2018 fisik mencapai 40,58% dan realisasi keuangan 40,56% yaitu

sebesar Rp. 2.433.500,00 dari pagu anggaran yang disediakan sebesar Rp. 6.000.000,00.

Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional telah

terpenuhi dalam jangka waktu 1 tahun

4. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan kegiatan ini dari semula ditargetkan

terealisasi 100% dan realisasi sampai akhir desember 2018 fisik mencapai 100% dan

realisasi keuangan 99,45% yaitu sebesar Rp. 135.462.170,00

5. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, kegiatan ini dari semula ditargetkan terealisasi

100% dan realisasi sampai akhir desember 2018 fisik mencapai 99,99% dan realisasi

keuangan 99,99% yaitu sebesar Rp. 49.993.700,00

6. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, kegiatan ini dari semula

ditargetkan terealisasi 100% dan realisasi sampai akhir Desember 2018 fisik mencapai

85,78% dan realisasi keuangan 85,76 % yaitu sebesar Rp. 17.584.000,00

7. Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, kegiatan ini

dari semula ditargetkan terealisasi 100% dan realisasi sampai akhir Desember 2018 fisik

mencapai 99,85% dan realisasi keuangan 99,83% yaitu sebesar Rp. 3.993.000,00


8. Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, kegiatan ini dari semula


99,85% dan realisasi keuangan 94,69% yaitu sebesar Rp. 90.522.000,00

9. Kegiatan Penyediaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan,

kegiatan ini dari semula ditargetkan terealisasi 100% dan realisasi sampai akhir Desember

2018 fisik mencapai 100% dan realisasi keuangan 100% yaitu sebesar Rp. 2.700.000

10. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman, kegiatan ini dari semula ditargetkan

terealisasi 100% dan realisasi sampai akhir Desember 2018 fisik mencapai 100% dan

realisasi keuangan 100% yaitu sebesar Rp. 5.700.000,00

11. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi, kegiatan ini dari semula ditargetkan

terealisasi 100% dan realisasi sampai akhir Desember 2018 fisik mencapai 98,29% dan


12. Kegiatan penataan arsip SKPD, kegiatan ini dari semula ditargetkan terealisasi 100% dan

realisasi sampai akhir Desember 2018 fisik mencapai 100% dan realisasi keuangan 100%

yaitu sebesar Rp. 25.173.600,00

13. Kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor, kegiatan ini dari semula ditargetkan



14. Kegiatan pengadaan meubeler, kegiatan ini tidak dilaksanakan dan anggarannya telah di

revisi ke kegiatan yang lain melalui anggaran perubahan

15. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor, kegiatan ini dari semula ditargetkan



16. Kegiatan pemeliharaan rutin berkala mobil jabatan kegiatan ini dari semula ditargetkan


realisasi keuangan 100% yaitu sebesar Rp. 11.000.000,00

17. Kegiatan pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas mobil operasional, kegiatan ini dari

semula ditargetkan terealisasi 100% dan realisasi sampai akhir Desember


2018 fisik mencapai 100% dan realisasi keuangan 100% yaitu sebesar Rp.

11.000.000,00

18. Kegiatan pemeliharaan perlengkapan rutin berkala gedung kantor, kegiatan ini dari semula

ditargetkan terealisasi 100% dan realisasi sampai akhir Desember

2018 fisik mencapai 99,47% dan realisasi keuangan 99,45% yaitu sebesar Rp.

21.880.000,00

19. Kegiatan pemeliharaan peralatan rutin berkala gedung kantor kegiatan ini dari semula


100% dan realisasi keuangan 97,76% yaitu sebesar Rp. 42.425.900,00

20. Kegiatan Pengambilan sumpah & pelantikan pejabat struktural kegiatan ini dari semula


92,02% dan realisasi keuangan 94,47% yaitu sebesar Rp. 65.895.000,00

21. Kegiatan pengambilan sumpah janji PNS kegiatan ini dari semula ditargetkan terealisasi

100% dan realisasi sampai akhir Desember 2018 fisik mencapai 90,70% dan realisasi

keuangan 90,68% yaitu sebesar Rp. 51.972.020,00

22. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), kegiatan ini dari semula


100% dan realisasi keuangan 96,59 %yaitu sebesar Rp.850.000,00

23. Kegiatan penyusunan data sektoral kegiatan ini dari semula ditargetkan terealisasi 100%

dan realisasi sampai akhir Desember 2018 fisik mencapai 100% dan realisasi keuangan

100% yaitu sebesar Rp. 4.432.000,00

24. Kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan ini dari semula ditargetkan terealisasi

100% dan realisasi sampai akhir Desember 2018 fisik mencapai 100% dan realisasi

keuangan 100% yaitu sebesar Rp. 4.432.000,00

25. Kegiatan penyusunan renja skpd kegiatan ini dari semula ditargetkan terealisasi 100% dan

realisasi sampai akhir Desember 2018 fisik mencapai 78,85% dan realisasi keuangan

78,83% yaitu sebesar Rp. 4.320.000,00


26. Kegiatan evaluasi renja skpd kegiatan ini dari semula ditargetkan terealisasi 100% dan

realisasi sampai akhir Desember 2018 fisik mencapai 98,77% dan realisasi keuangan

98,75% yaitu sebesar Rp. 9.875.000,00

27. Kegiatan Pembinaan jabatan dan kepangkatan oleh tim Baperjakat, kegiatan ini ditargetkan

terealisasi 100% dan realisasi sampai akhir Desember 2018 fisik mencapai 97,73%

dan realisasi keuangan 97,72% yaitu sebesar

Rp. 231.783.690,00

28. Kegiatan pendidikan dan pelatihan tugas dan fungsi PNS Daerah, kegiatan ini ditargetkan


realisasi keuangan 99,24% yaitu sebesar Rp. 1.700.225.309,00

29. Kegiatan Pengambilan pendidikan dan pelatihan prajabatan, kegiatan ini ditargetkan



30. Kegiatan pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS daerah , kegiatan ini ditargetkan


realisasi keuangan 98,44% yaitu sebesar Rp. 3.347.348.092,00

31. Kegiatan pelaksanaan ujian dinas, kegiatan ini ditargetkan terealisasi 100% dan realisasi

sampai akhir Desember 2018 fisik mencapai 93,88% dan realisasi keuangan 93,86%

anggaran terserap sebesar Rp. 97.029.000,00

32. Kegiatan seleksi penerimaan CPNS realisasi fisik mencapai 62,73 dari target 100 % dan

realisasi keuangan 97,84 % atau sebesar Rp. 224.367.604,00. Rendahnya pencapaian

realisasi fisik dikarenakan formasi yang tersedia 177 hanya tercapai 166 formasi.

33. Pada kegiatan penetapan sistem satu atap kenaikan pangkat realisasi fisik hanya 99,29 %

dari target 100 % dan realisasi keuangan 99,28 dengan anggaran terealisasi sebesar Rp.

139.065.700,00

34. Kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian

(SIMPEG) dari target fisik 100 % hanya tercapai 82,54 % sedangkan realisasi keuangan

82,52 % atau sebesar Rp. 225.098.098,00

35. Kegiatan penyelesaian SK Pensiun / nota usul persetujuan BKN realisasi anggaran terserap

sebesar Rp. 81.444.074,00 atau 95,84 % dan fisik 95,86. Kegiatan ini dipergunakan untuk

penyelesaian administrasi PNS yang telah memasuki masa pensiun yang diusulkan ke BKN


guna mendapatkan persetujuan dan selanjutnya di terbitkan SK Pensiun PNS yang

bersangkutan

36. Kegiatan penyelesaian administrasi pengangkatan CPNS menjadi PNS dari target fisik 100

% terealisasi 86,75 % sedangkan keuangan 86,73 % atau sebesar Rp. 26.475.000,00.

Anggaran ini dipergunakan penyelesaian administrasi CPNS menjadi PNS yang selanjutnya

di terbitkan SK PNS atas persetujuan BKN

37. Kegiatan pengelolaan Laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara terserap anggaran

sebesar Rp. 75.406.068,00 dengan realisasi keuangan 99,99 % dan fisik mencapai target

100 %. Pada anggaran ini dipergunakan untuk kegiatan melaporkan harta kekayaan bagi

pejabat negara.

38. Kegiatan pengelolaan tata naskah/Roll O Pack PNS terealisasi anggaran sebesar Rp.

54.066.000,00 dengan realisasi keuangan 96,94 % dan fisik hanya 96,96 % dari target 100

%. Anggaran ini dipergunakan untuk melakukan penataan tatanaskah berkas PNS yang

dikelola.

39. Kegiatan pengelolaan pemanfaatan dan pemeliharaan SAPK dari target fisik 100 %

terealisasi 90,92 dan keuangan 90,90 atau anggaran terserap sebesar Rp.24.678.400,00.

Penggunaan anggaran diperuntukan untuk melakukan pengelolaan, pemanfaatan serta

pemeliharaan sistem administrasi pelayanan kepegawaian (SAPK)

40. Kegiatan penyelesaian penerbitan SK jabatan fungsional target fisik 100 % hanya terealisasi

98,77 % hampir mencapai target dan keuangan 98,75% dengan anggaran terserap sebesar

Rp. 73.640.460,00. Anggaran ini di fokuskan untuk penyelesaian penerbitan SK PNS untuk

jabatan fungsional

41. Kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan website BKPP terserap anggaran sebesar Rp.

16.007.000,00 atau 85,75% realisasi keuangan sedangkan fisik 85,76 % dari target 100 %.

Anggaran di pergunakan untuk terkelolanya website BKPP serta pemanfaatan website

BKPP.

42. Kegiatan pembuatan kartu identitas PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Paser

Terealisasi anggaran sebesar Rp. 22.786.500,00 atau realisasi keuangan 85,25% dan

realisasi fisik 85,27% dari target 100 %. Anggaran ini dipergunakan untuk pembuatan kartu

identitas atau tanda pengenal bagi PNS di Kabupaten Paser.


43. Kegiatan proses penanganan kasus – kasus pelanggaran disiplin PNS realisasi anggaran

sebesar Rp. 77.542.284,00 atau 97,72% realisasi keuangan sedangkan fisik 97,73% dari

target 100%. Pemanfaatnya anggaran ini untuk penanganan dan memperoses penanganan

kasus-kasus pelanggaran disiplin bagi PNS

44. Kegiatan penataan administrasi dan evaluasi kenaikan pangkat terserap realisasi fisik

99,49% dari target 100% sedangkan keuangan 99,47% atau sebesar Rp. 43.094.200,00.

Anggaran dipergunakan untuk penataan administrasi serta mengevaluasi kenaikan pangkat

PNS.

45. Kegiatan pengembangan sistem administrasi kenaikan gaji berkala otomatis PNS anggaran

Rp. 10.000.000,00 dengan target 1 aplikasi tidak terealisasi dan tidak dilaksanakan. Hal ini

dikarenakan anggaran yang tersedia tidak mencukupi dalam pelaksanaan untuk

pengembangan sistem aplikasi yang dipergunakan.

46. Kegiatan Peninjauan dan atau perbaikan masa kerja PNS anggaran terserap sebesar Rp.

16.967.000,00 atau realisasi keuangan 97,23% sedangkan realisasi fisik 97,25 %.

Penggunaan anggaran untuk peninjauan untuk perbaikan SK perbaikan masa kerja PNS

yang diterbitkan.

47. Kegiatan lelang jabatan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 1.350.591.852,00 atau

92,08% realisasi keuangan dan fisik 92,10%. Anggaran ini diarahkan untuk kegiatan seleksi

lelang jabatan baik jabatan pimpinan tinggi maupun jabatan pimpinan tinggi pratama yang

diikuti para pejabat yang memenuhi persyaratan

48. Kegiatan assessment PNS realisasi anggaran yang terserap sebesar Rp.

770.702.441.00 atau 92,08% keuangan dan fisik 92,10%. Anggaran tersebut dipergunakan

untuk melakukan assessment bagi pejabat yang mengikuti lelang jabatan

49. Kegiatan pemberian penghargaan bagi PNS yang memenuhi masa kerja yang telah

ditentukan, realisasi anggaran Rp. 39.400.000,00 dengan realisasi keuangan 99,87 % dan

fisik 99,89. Anggaran dipergunakan proses untuk pemberian penghargaan bagi PNS berupa

Satya Lencana Karya Satya 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun dari Pemerintah Republik

Indonesia.

50. Kegiatan fasilitasi pengelolaan Assessment Center anggaran terealisasi fisik 96,61

keuangan 96,59 % dengan anggaran terserap Rp. 84.571.508,00. Anggaran dipergunakan


untuk pengelolaan fasilitasi ruang Assessment center Badan Kepegawaian, pendidikan dan

pelatihan Kabupaten Paser

51. Kegiatan penyelesaian administrasi identitas kepegawaian anggaran terserap sebesar Rp.

92.292.000,00 dengan realisasi keuangan 98,92 % dan keuangan 98,94%. Anggaran

dipergunakan untuk penyelesaian administrasi identitas PNS

52. Kegiatan pelaksanaan administrasi pindah tugas ASN dan status ASN anggaran terserap

Rp. 34.186.200,00 dengan realisasi keuangan 99,54% dan fisik 99,56%. Anggaran

diperuntukan untuk penyelesaian administrasi baik pindah tugas maupun status ASN/PNS

53. Kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan terserap anggaran sebesar Rp.

48.039.698,00 atau realisasi keuangan dan fisik 100% sesuai target. Anggaran

dipergunakan untuk mensosialisasikan peraturan perundang-undangan kepegawaian bagi

seluruh Perangkat Daerah.

Pada uraian pelaksanaa kegiatan – kegiatan tersebut terdapat realisasi dibawah 70 % beserta alasan-

alasan sebagai berikut:

1. Kegiatan jasa surat menyurat dengan realisasi fisik dan keuangan 53,27%, rendahnya

pencapaian disebabkan pelaksanaan telah berdasarkan kebutuhan sebelum anggaran

berakhir pada bulan Desember 2018.

2. Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasional dengan

realisasi fisik 40,58% dan keuangan 40,56%, rendahnya pencapaian dikarenakan telah

terpenuhi berdasarkan kebutuhan sebelum anggaran berakhir.

3. Kegiatan seleksi penerimaan CPNS Realisasi Fisik 62,73 %, rendahnya pencapaian

disebabkan target 177 orang hanya terealisasi 166 orang dari hasil seleksi yang

dilaksanakan

4. Kegiatan pengembangan sistem administrasi kenaikan gaji berkala otomatis realisasi fisik

dan keuangan 0%. Kegiatan tersebut tidak dilaksanakan. Anggaran tersedia tidak

mencukupi.


C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat efesiensi dalam pelaksanaan tugas dan

fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Paser Tahun 2018. Hal ini dapat dilihat dari

tingkat realisasi keuangan atau realisasi anggaran Tahun 2018.

Dari total anggaran yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan

Kepegawaian Daerah sebesar Rp. 11.696.379.833,00 telah terserap sebesar Rp.

11.254.793.851,00 atau 96,22 persen. Dengan demikian terdapat sisa anggaran sebesar Rp.

441.585.982,00.

Seluruh kegiatan yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang tertuang dalam Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2018. Pada tahapan

pelaksanaan kegiatan, Badan Kepegawaian Daerah telah berupaya untuk melaksanakan

kegiatan secara efektif dan efesien. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan antara jumlah

anggaran, realisasi anggaran, sisa anggaran dan fisik kegiatan yang telah dilaksanakan.

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan

Pelatihan Kabupaten Paser Tahun 2018 merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi tentang


hasil pengukuran kinerja , evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja serta keberhasilan dan

kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan

strategis dan penetapan kinerja tahun 2018. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa :

1. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja seluruh sasaran strategis Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2018 diperoleh nilai capaian kinerja rata-rata sebesar

208 %. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum pencapaian sasaran strategis

tergolong dalam kriteria “Sangat Tinggi”.

2. Pada tahap pelaksanaan untuk mewujudkan sasaran strategis ditemukan beberapa

kendala, antara lain Kegiatan jasa surat menyurat dengan anggaran Rp.550.000,00

dengan realisasi anggaran Rp.293.000,00 atau hanya 53,27% atas anggaran, sementara

realisasi fisik mencapai 53,27% dengan capaian 9 bulan dari target 12 bulan. Hal

tersebut dikarenakan pelaksanaan telah berdasarkan kebutuhan sebelum anggaran

berakhir pada bulan Desember 2018, jadi anggaran tidak bisa terserap 100%.

3. Pada kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

hanya merealisasikan 40,56% dari anggaran yang tersedia, dikarenakan telah terpenuhi

berdasarkan kebutuhan sebelum anggaran

berakhir.

4. Kegiatan seleksi penerimaan calon PNS dengan anggaran Rp. 229.327.000,00 dan

realisasi anggaran sebesar Rp. 224.367.604,00 atau hanya 97,84 % atas anggaran,

sementara realisasi fisik mencapai 62,73% dengan capain fisik sebanyak 166 orang dari

target 177 orang. Realisasi anggaran mencapai target namun fisik tidak mencapai target

dikarenakan berdasarkan hasil seleksi yang telah dilaksanakan.

5. Kegiatan pengembangan sistem administrasi Kenaikan Gaji Berkala Otomatis

PNS dengan anggaran Rp. 10.000.000,00 dan anggaran tidak terserap. Kegiatan tersebut tidak

dilaksanakan. Anggaran tersedia tidak mencukupi.


6. Capaian kinerja keuangan kegiatan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Kabupaten Paser yang terealisasi sebesar 96,22%, hal tersebut berkaitan dengan

beberapa kendala yang terjadi di Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan.

Documents

PEMERINTAH KABUPATEN PASER BADAN ... - bkd.paserkab.go.idbkd.paserkab.go.id/wp-content/uploads/2019/03/LKJiP-2018-Mini-Size.pdf · 2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang