Upload
others
View
1
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
SEKRETARIAT DAERAH
JL. TRANS KALIMANTAN TELP.(0513) 61205-61208 FAX. (0513) 61212
BERENG 74831
RENJA SETDAKAB. PULANG PISAU 2020 i
KATA PENGANTAR
Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha
Esa atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penyusunan
Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau
Tahun 2020 dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja –PD) pada
Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2020 adalah Dokumen
Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat Kebijakan,
Program dan Kegiatan Pembangunan yang didasarkan pada kondisi,
potensi, permasalahan kebutuhan nyata dan berorientasi pada hasil yang
akan dicapai dan merupakan Perencanaan Program dan Kegiatan semua
Bagian yang mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat
Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018 – 2023 untuk periode 1
(satu) tahun.
Kami menyadari dalam penyusunan rencana kerja ini masih banyak
terdapat kekurangan di dalam penyajiannya untuk itu kami mengharapkan
saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan rencana
kerja dimaksud untuk masa mendatang.
Pulang Pisau, MARET 2019 an. BUPATI PULANG PISAU
Plt. SEKRETARIS DAERAH
Ir. SARIPUDIN
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620304 199403 1 006
RENJA SETDA KAB. PULANG PISAU 2020 ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR.......................................................................................... i
DAFTAR ISI......................................................................................................... ii
BAB I. PENDAHULUAN ..................................................................................... 1
1.1 Latar Belakang ................................................................................... 1
1.2 Landasan Hukum............................................................................... 2
1.3 Maksud dan Tujuan............................................................................ 5
1.4 Sistematika Penulisan........................................................................ 6
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKDP TAHUN LALU............... 7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SETDA Tahun Lalu dan Capaian
RENSTRA Setda Kabupaten Pulang Pisau ....................................... 7
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan SKPD ...................................................... 22
2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ............. 23
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal SKPD........................................ 26
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .................. 26
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN......................... 27
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ............................................ 27
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD....................................................... 27
3.3 Program dan Kegiatan......................................................................... 28
BAB IV. PENUTUP............................................................................................... 29
RENJA SETDA KAB. PULANG PISAU 2020 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja
Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah
untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses
penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri atas 6 (enam) tahapan yaitu
tahap persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan
rancangan, penyusunan forum PD/lintas PD, perumusan rancangan akhir,
dan penetapan. Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renja
Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah,
hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja
Perangkat Daerah tahun berjalan.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah
untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama
periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan
strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih
operasional. Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau disusun
berdasarkan RKPD Kabupaten Pulang Pisau, Renstra Setda Kabupaten
Pulang Pisau.
Proses penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten
Pulang Pisau Tahun 2020 didasarkan pada Renstra Setda 2018-2023
dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam
RKPD Tahun 2020. Tahun 2020 merupakan tahun kedua perencanaan
RENJA SETDA KAB. PULANG PISAU 2020 2
pembangunan Kabupaten Pulang Pisau yang berpedoman pada RPJMD
2018-2023.
Selanjutnya Renja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman
penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD dan kemudian
berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui
penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.
1.2 Landasan Hukum
Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2020 merupakan
rencana kerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama 1 (satu)
tahun. Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja
Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau adalah:
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara,
Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang
Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi
Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
RENJA SETDA KAB. PULANG PISAU 2020 3
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah berapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 567);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2015 – 2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
RENJA SETDA KAB. PULANG PISAU 2020 4
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 12
Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pulang Pisau Tahun
2006 - 2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang
Pisau Tahun 2016 Nomor 04);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau
Nomor Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pulang
Pisau Tahun 2019–2023;
17. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 31 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten
Pulang Pisau (Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau
Tahun 2016 Nomor 031).
RENJA SETDA KAB. PULANG PISAU 2020 5
1.3. Maksud dan Tujuan
• Maksud Penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten
Pulang Pisau adalah :
1. Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau
Tahun 2020 ini merupakan penjabaran dari Rencana
Strategis (RENSTRA) 2018 - 2023 Tahun ke-2.
2. Sebagai acuan pelaksanaan program / kegiatan tahunan
yang merupakan pelaksanaan Renstra yang telah ditetapkan.
3. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam PD serta
mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam
pembangunan daerah.
• Tujuan Penyusunan Renja Sekretariat Daerah adalah :
1. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana
operasional;
2. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan
strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan
penganggaran tahunan perangkat daerah;
3. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan
perangkat daerah melalui capaian target kinerja program dan
kegiatan pembangunan;
4. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi
RENJA SETDA KAB. PULANG PISAU 2020 6
1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun
2020 sebagai berikut :
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten
Pulang Pisau Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat
Daerah Kabupaten Pulang Pisau
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan PD
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal PD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah Kabupaten
Pulang Pisau
3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV PENUTUP
RENJA SETDA KAB. PULANG PISAU 2020 7
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PULANG
PISAU TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA OPD
Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017 dapat dilihat
pada Tabel 2.1 ini sebagaimana digambarkan bahwa :
Tabel 2.1. Program Dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun
2017
URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
PAGU DANA
TAHUN
ANGGARAN 2017
PENGELUARAN REALISASI %
BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.959.746.987,59
4.892.413.058,00 70.30
Belanja Pegawai 6.959.746.987,59
, 4.892.413.05800 70,30
BELANJA LANGSUNG 18.650.000.000,00 17.687.588.456,00 95,43
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
9.831.921.842,39 9.708.220.489,00 98,74
Penyediaan jasa surat menyurat 1.542.312000,00
1.541.215.800,00 99,93
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2.599.109.842,00 2.598.316.761,00 99,97
Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor
205.000.000,00 182.700.000.00 89,12
Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
40.000.000,00 38.447.200,00 96,12
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
50.000.000,00 44.343.500,00 88,69
Penyediaan jasa kebersihan kantor 75.000.000,00
73.249.500.00 97,67
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 35.000.000,00
31.735.000,00 90,67
Penyediaan alat tulis kantor 95.000.000,00
94.994.775,00 99,99
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
175.000.000,00 174.214.000,00 99,55
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
64.000.000,00 62.952.000,00 98,36
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
100.000.000,00 99.500.000,00 99,50
Penyediaan peralatan rumah tangga 100.000.000,00
90.669.000,00 90,67
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.791.500.000,00 1.785.442.300,00 99,66
Penyediaan makanan dan minuman 1.035.000.000,00
1.012.502.000,00 97,83
RENJA SETDA KAB. PULANG PISAU 2020 8
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.375.000.000,00 1.374.924.685,00 99,99
Rapat-rapat koordinasi dan monitoring kegiatan dalam daerah
400.000.000,00 378.668.968,00 94,67
Pengelolaan Mess Pemda 150.000.000,00
124.345.000,00 82,90
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.319.336.900,00 3.208.380.007,00 96,66
Pembangunan gedung kantor 350.000.000,00
348.261.500,00 99,50.
pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1.068.000.000,00
1.064.594.000,00 99,68
Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 427.849.400,00
412.852.000,00 96,49
Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas 100.000.000,00
96.600.000,00 96,60
Pengadaan peralatan gedung kantor 0
Pengadaan mebeleur 75.000.000,00
74.800.000,00 99,73
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 335.765.000,00
324.051.000,00 96,51
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 85.000.000,00
84.850.000,00 99,82
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 27.722.500,00
24.650.000,00 88,92
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 90.000.000,00
89.853.110,00 99,84
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
610.000.000,00
569.905.397,00 93,43
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas
50.000.000,00
48.660.000,00 97,32
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
80.000.000,00
51.193.000,00 63,99
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas
20.000.000,00
18.110.000.00 90,55
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 0
Program peningkatan disiplin aparatur 105.000.000,00
85.500.000,00 81,43
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
35.000.000,00 31.500.000,00 90,00
Pengadaan pakaian kerja lapangan 20.000.000,00
10.000.000,00 50,00
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
50.000.000,00 44.000.000,00 88,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0
Sosialisasi peraturan perundang-undangan 0
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
160.000.000,00
155.688.500,00 97,31
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
9.000.000,00
8.887.500,00 98,75
RENJA SETDA KAB. PULANG PISAU 2020 9
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
10.000.000,00
9.157.600,00 91,58
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
10.000.000,00
9.621.500,00 96,22
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
4.000.000,00
3.139.150,00 78,48
Penyusunan Dokumen LAKIP/ RENJA 127.000.000,00
124.882.750,00 98,33
Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan
225.000.000,00 211.366.000,00 93,94
Kegiatan Pameran Pembangunan dan Turnamen Olahraga
225.000.000,00 211.366.000,00 93,94
Program pengembangan data/informasi 813.000.000,00
811.667.052,00 99,97
Rapat-Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan
60.411.000,00 60.268.850,00 99,76
Layanan Pengadaan Secara Elektronik 332.299.000,00
332.285.000,00 100,00
Sistem Database Dukungan Kebijakan Nasional (SDDKN)
12.100.000,00
11.600.000,00 95,87
Kegiatan Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa (ULP)
399.000.000,00
397.987.902,00 99,75
Penyelenggaraan Kick Off Pengadaan Barang dan Jasa
0
Penyusunan DPA SKPD 10.000.000,00
9.525.300,00 95,25
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
120.000.000,00 119.962.000,00 99,97
Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
120.000.000,00 119.904.000,00 99,97
Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi
90.330.250,00 35.240.100,00 39,01
Pendataan Desa-Desa Yang Belum Tersentuh Jaringan Listrik PLN
25.330.250,00 14.591.000,00 57,60
Konsultasi dan Koordinasi Bidang Ketenaga Listrikan dan Energi Baru Terbarukan
50.000.000,00 18.061.400,00 36,12
Pengembangan Bioenergi Lestari 0
Pendataan Desa-Desa Untuk Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Terbarukan
15.000.000,00
2.587.700,00 17,25
Pembuatan Feasibility Study (FS) dan Detail Enginering Design PLTS
0
Program Pembinaan Usaha Pemanfaatan Sumber Daya Alam
165.000.000,00
89.244.600,00 54,09
Inventarisasi Kegiatan/ Usaha Pemanfaatan Sumber Daya Alam
0
Pengawasan dan Pembinaan Kegiatan/ Usaha Pemanfaatan Sumber Daya Alam
40.000.000,00
19.904.000,00 49,76
Konsultasi dan Koordinasi di Bidang Sumber Daya Alam
65.000.000,00 54.930.300,00 84,51
Survei dan Pemetaan Geologi dalam Mendukung Usaha Pemanfaatan SDA
35.000.000,00
3.165.250,00 9,04
Inventarisasi Potensi Sumber Daya Alam 25.000.000,00
11.245.050,00 44,98
RENJA SETDA KAB. PULANG PISAU 2020 10
Pembuatan Peta Potensi Sumber Daya Alam
0
Program perencanaan pembangunan daerah
33.000.000,00
12.387.000,00 37,00
Penyusunan KUA dan PPAS Kabupaten Pulang Pisau
5.500.000,00 5.007.000,00 91,04
Kegiatan UAPPAW 13.250.000,00 7.380.000,00 55,70
Program Pembentukan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)
225.000.000,00 210.659.000,00 93,63
Penyusunan Keputusan dan Produk Hukum Lainnya Sebagai Tindak Lanjut Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
15.000.000,00 13.694.400,00 91,30
Menunjang Kegiatan Prolegda 20.000.000,00
14.229.900,00 71,15
Penyusunan/ Pembentukan/ Peninjauan Peraturan Daerah
160.000.000,00
155.502.900,00 97,19
Penyusunan Peraturan Bupati Sebagai Tindak Lanjut Peraturan Daerah
30.000.000,00
27.231.800,00 90,77
Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Pendayagunaan Aparatur
552.500.000,00 466.416.700,00 84,42
Pembuatan/ Penyusunan LAKIP Kabupaten 75.000.000,00
72.846.100,00 97,13
Evaluasi Penyusunan Tugas Pokok dan Fungsi Badan/Dinas/Kantor dan Unit Satuan Kerja
9.000.000,00
7.830.900,00 87,01
Evaluasi Penataan Kelembagaan SKPD di Lingkungan Pemerintah
42.5000.000,00
37,247.700,00 87,64
Rapat, Rakornis, Rapat Regional di Bidang Organisasi dan Kepegawaian
80.000.000,00
77.841.600,00 97,30
Penyusunan Analisis Jabatan 62.000.000,00
54.205.400,00 87,43
Evaluasi Pelayanan Publik 35.000.000,00
18.861.900,00 53,89
Pelaporan Data Wajib Lapor atas Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)
20.000.000,00
12.898.600,00 64,49
Penbuatan dan Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
20.000.000,00 6.439.600,00 32,20
Penyelenggaraan Bimbingan Teknis 75.000.000,00
74.634.000,00 99,51
Penyusunan Kebijakan Bidang Kelembagaan dan ANJAB, Ketatalaksanaan, serta Pendayagunaan Aparatur dan Kepegawaian
50.000.000,00 37.050.900,00 74,10
Penyelenggaraan Sosialisasi 34.000.000,00
33.295.000,00 97,93
Penyelenggaraan Asistensi Penyusunan SOP
15.000.000,00
Evaluasi Penyusunan Tata Naskah Dinas 15.000.000,00
14.305.500,00 95,37
Penyusunan Perjanjian Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau
20.000.000,00 18.959,500,00 84,80
Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
0
Program Peningkatan Pembinaan/ Pengawasan Tata Pemerintahan Daerah Bawahan
1.009.500.000,00 801.400.797,00 79,39
RENJA SETDA KAB. PULANG PISAU 2020 11
Pendidikan dan Pelatihan serta Bimbingan Teknis Bagi Perangkat Desa
80.000.000,00 77.503.450,00 96,88
Pembangunan Kantor Desa 160.000.000,00
Penyusunan LPPD dan LKPJ Kepala Daerah 58.350.000,00
58.226.500,00 99,79
Penataan Tata Batas Wilayah 67.550.000,00
67.428.050,00 99,82
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (HUT RI dan Kabupaten)
410.000.000,00 405.450.447,00 71,27
Penyelenggaraan PATEN 44.600.000,00 31.784.900,00 71,27
Penamaan Rupa Bumi 20.000.000,00 19.818.650,00 99,09
Pelaksanaan Desa Tertib (Lewu Bahalap) 106.700.000,00 83.589.150,00 78,34
Pelatihan dan Asistensi Penyusunan LPP Desa dan LKPJ Desa
62.300.000,00 57.599.650,00 92,46
Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan
1.382.000.000,00 1.304.960.062,00 94,43
Penanganan Jema'ah Haji Kabupaten 150.000.000,00
136.775.900 91,18
Pelaksanaan Tarawih Keliling dan Safari Natal
200.000.000,00
178.520.000,00 89,26
Pembinaan Generasi Muda melalui Pesantren Kilat
50.000.000,00
49.970.000,00 99,94
Pengadaan Alat-alat Penyelenggaraan Keagamaan
214.000.000,00 212.813.000,00 99,45
Survei, Monitoring dan Evaluasi serta Laporan Bantuan Rumah Ibadah
23.000.000,00 22.813.000,00 99,19
Penyelenggaraan Pasar Ramadhan 24.000.000,00 23.950.000,00 99,79
Pelaksanaan Safari Nyepi dan Safari Tandak
14.000.000,00 14.000.000,00 100,00
Penyelarasan Teknis Bidang Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan
60.000.000,00 58.951.400,00 98,96
Bimbingan Teknis Bidang Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan
18.000.000,00 17,813.262,00 98,48
Penanggulangan AIDS 46.000.000,00 45.300.000,00 98,48
Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Kepala Daerah
240.000.000,00 217.201.000,00 90,50
Sosialisasi Pembinaan Keluarga 145.000.000,00 133.800.000,00 92,28
Pengadaan Peralatan Perlengkapan Rumah Ibadah
198.000.000,00 193.042.000,00 97,50
Program Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
45.000.000,00 33,469.200,00 74,38
Peningkatan/ Pengembangan SJDI Hukum 10.000.000,00 7.082.500,00 70,83
Publikasi Peraturan Perundang-Undangan 35.000.000,00 26.386.700,00 75,39
Pengadaan Sarana Penunjang JDI Hukum 0
Program Bantuan Hukum 215.000.000,00 207.787.650,00 96,65
Penanganan Sengketa-sengketa Hukum 108.500.000,00 105.729.100,00 97,45
RENJA SETDA KAB. PULANG PISAU 2020 12
Pembinaan Desa Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum)
86.000.000,00 82.395.750,00 95,81
Sosialisasi HAM 20.500.000,00
19.662.800,00 95,92
Sosialisasi Hukum dan Perundang - undangan
0 0 0
Program Pengembangan Bina Sarana Ekonomi dan Produksi Daerah
77.500.000,00 67.402.300,00 86,97
Peningkatan Pelaksanaan KegiatanTim Mediasi
30.000.000,00 22.995.400,00 76,65
Konsultasi dan Koordinasi di Bidang Perekonomian
47.500.000,00 44.406.900,00 93,49
Pemberdayaan USaha Ekonomi Kerakyatan Berbasis Lokal
0 0 0
Program Peningkatan Kemampuan Pemanfaatan Terhadap Potensi Ekonomi Daerah
20.000.000,00 18.861.800,00 94,31
Pendataan Potensi Ekonomi Daerah 20.000.000,00
18.861.800,00 94,31
Program Pengembangan Bina Sarana Ekonomi dan Promosi Potensi Daerah
122.500.000,00 103.325.199,00 86,97
Mengikuti Kegiatan Pameran Dalam dan Luar Daerah
87.500.000,00 75.603.404,00 86,40
Pelaksanaan Program Beras Miskin 35.000.000,00
27.721.795,00 97,21
Gerbang Desa Kerajinan 0
Program Peningkatan Sosial Kesejahteraan Rakyat
36.000.000,00 35.650.000,00 99.03
Anjangsana pada para Veteran, Warakawuri dan Janda Pahlawan
36.000.000,00 35.650.000,00 99,03
JUMLAH PAGU DANA SEKRETARIAT DAERAH 2017
25.493.895.979,98 22.580.001.514,00 88,57
Untuk Tahun 2018 Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau sebagai
berikut :
Tabel 2.2. Program Dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun
2018
URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
PAGU DANA
TAHUN
ANGGARAN 2018
PENGELUARAN REALISASI %
BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.407.146.149,53 6.105.615.473,00 95,29
Belanja Pegawai 6.407.146.149,53 6.105.615.473,00 95,29
BELANJA LANGSUNG 16.168.407.787,50 15.477.672.721,00 95,73
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
8.080.142.537,50 7.972.051.257,00 98,66
Penyediaan jasa surat menyurat 1.542.200.000,00 1.541.928.000,00 99,98
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2.714.790.037,50 2.702.306.811,00 99,54
RENJA SETDA KAB. PULANG PISAU 2020 13
Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor
100.000.000,00 87.190.000,00 87,19
Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
25.000.000,00 20.510.000,00 82,04
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
50.000.000,00 46.001.300,00 92,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor 100.000.000,00 99.687.000,00 99,69
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 40.000.000,00 40.000.000,00 100
Penyediaan alat tulis kantor 132.000.000,00 132.000.000,00 100
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
125.000.000,00 124.783.900,00 99,83
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
25.000.000,00 25.000.000,00 100
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
571.000.000,00 559.198.000,00 97,85
Penyediaan peralatan rumah tangga 440.000.000,00 425.947.000,00 96,77
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
244.000.000,00 244.000.000,00 100
Penyediaan makanan dan minuman 750.000.000,00 744.700.000,00 99,29
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
870.000.000,00 840.086.484,00 96,56
Rapat-rapat koordinasi dan monitoring kegiatan dalam daerah
180.000.000,00 176.345.050,00 97,97
Pengelolaan Mess Pemda 170.000.000,00 161.867.712,00 95,22
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
7.790.987.500,00 1.555.610.500,00 86,86
pengadaan Kendaraan dinas/operasional 300.000.000,00 98.570.000,00 32,86
Pengadaan mebeleur 200.000.000,00 197.400.000,00 98,70
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 573.265000,00 555.223.000,00 96,85
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 25.000.000,00 24.900.000,00 99,60
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 27.722.500,00 24.930.000,00 89,93
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 100.000.000,00 94.060.000,00 94,06
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
440.000.000,00 436.962.500,00 99,31
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas
40.000.000,00 39.150.000,00 97,88
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
60.000.000,00 59.500.000,00 99,17
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas
25.000.000,00 24.915.000,00 99,66
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Program peningkatan disiplin aparatur 35.000.000,00 35.000.000,00 100
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
35.000.000,00 35.000.000,00 100
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
12.500.000,00 12.478.380,00 99,83
RENJA SETDA KAB. PULANG PISAU 2020 14
Sosialisasi peraturan perundang-undangan 12.000.000,00 12.478.380,00 99,83
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
184.345.500,00 180.710.150,00 98,03
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
8.249.800.,00 6.749.800,00
81,82
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
9.963.050,00 9.963.050,00 100
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
9.632.650,00 9.632.650,00 100
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
12.500.000,00 12.483.500,00 99,87
Penyusunan Dokumen LAKIP/ RENJA 144.000.000,00 141.881.150,00 98,53
Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan
200.000.000,00 199.000.000,00 99,50
Kegiatan Pameran Pembangunan dan Turnamen Olahraga
200.000.000,00 199.000.000,00 99,50
Program pengembangan data/informasi 1.382.448.800,00 1.367.942.975,00 98,95
Rapat-Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan
69.000.000,00 68.515.900,00 99,30
Layanan Pengadaan Secara Elektronik 344.500.000,00 344.467.900,00 99,99
Sistem Database Dukungan Kebijakan Nasional (SDDKN)
17.000.000,00 16.927.700,00 99,57
Kegiatan Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa (ULP)
935.000.000,00 931.082.675,00 98,53
Penyelenggaraan Kick Off Pengadaan Barang dan Jasa
10.000.000,00
Penyusunan DPA SKPD 6.948.800,00 6.948.800,00 100
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
129.128.200,00 125.288.700,00 97,03
Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
129.128.200,00 125.288.700,00 97,03
Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi
114.330.250,00 100.368.200,00 87,79
Pendataan Desa-Desa Yang Belum Tersentuh Jaringan Listrik PLN
25.330.250,00 13.913.000,00 54,93
Rapat Kerja Bidang Ketenaga Listrikan dan Energi Baru Terbarukan
30.000.000,00 27.740.600,00 92,47
Pendataan Desa-Desa Untuk Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Terbarukan
10.000.000,00 9.830.600,00 98,31
Pembuatan Feasibility Study (FS) dan Detail Enginering Design PLTS
49.000.000,00 48.884.000,00 99,76
Program Pembinaan Usaha Pemanfaatan Sumber Daya Alam
112.500.000,00 82.776.035,00 73,58
Inventarisasi Kegiatan/ Usaha Pemanfaatan Sumber Daya Alam
10.000.000,00 9.720.600,00 97,21
Pengawasan dan Pembinaan Kegiatan/ Usaha Pemanfaatan Sumber Daya Alam
15.000.000,00 12.119.700,00 80,80
Rapat Kerja Bidang Sumber Daya Alam 35.000.000,00 31.112.400,00 88,89
Inventarisasi Potensi Sumber Daya Alam 10.000.000,00 9.579.900,00 95,80
RENJA SETDA KAB. PULANG PISAU 2020 15
Pembuatan Peta Potensi Sumber Daya Alam 17.500.000,00
Pelaksanaan Program Restorasi Gambut 25.000.000,00 20.243.435,00 80,97
Program perencanaan pembangunan daerah
19.500.000,00 16.375.100,00 83,97
Penyusunan KUA dan PPAS Kabupaten Pulang Pisau
1.500.000,00 1.000.000,00 66,67
Kegiatan UAPPAW 7.500.000,00 7.368.200,00 98,24
Penyusunan Renstra SKPD 10.500.000,00 8.006.900,00 76,26
Program Pembentukan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)
190.000.000,00 177.932.700,00 93,65
Penyusunan Keputusan dan Produk Hukum Lainnya Sebagai Tindak Lanjut Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
10.000.000,00 9.265.500,00 92,66
Menunjang Kegiatan Prolegda 15.000.000,00 12.145.400,00 80,97
Penyusunan/ Pembentukan/ Peninjauan Peraturan Daerah
120.000.000,00 116.715.300,00 97,26
Penyusunan Peraturan Bupati Sebagai Tindak Lanjut Peraturan Daerah
45.000.000,00 39.806.500,00 88,46
Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Pendayagunaan Aparatur
637.500.000,00 599.057.644,00 93,97
Pembuatan/ Penyusunan LAKIP Kabupaten 53.300.000,00 52.822.594,00 99,10
Evaluasi Penyusunan Tugas Pokok dan Fungsi Badan/Dinas/Kantor dan Unit Satuan Kerja
20.000.000,00
15.811.800,00 79,06
Evaluasi Penataan Kelembagaan SKPD di Lingkungan Pemerintah
25.000.000,00 22.033.400,00 88,13
Rapat, Rakornis, Rapat Regional di Bidang Organisasi dan Kepegawaian
90.000.000,00
81.284.998,00 90,32
Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
21.000.000,00 20.619.098,00 98,19
Evaluasi Pelayanan Publik 10.000.000,00 6.906.200,00 69,06
Pelaporan Data Wajib Lapor atas Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)
75.000.000,00 74.000.000,00 98,67
Penbuatan dan Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
12.000.000,00 6.939.482,00 57,83
Penyelenggaraan Bimbingan Teknis 95.000.000,00 93.001.000,00 97,90
Penyusunan Kebijakan Bidang Kelembagaan dan ANJAB, Ketatalaksanaan, serta Pendayagunaan Aparatur dan Kepegawaian
50.000.000,00 49.659.297,00 99,32
Penyusunan Perjanjian Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau
20.000.000,00 18.505.800,00 92,53
Penyelenggaraan Asistensi LHKPN 58.200.000,00 57.862.200,00 99,42
Pengelolaan Sistem Informasi LHKPN 18.000.000,00 17.990.000,00 99,94
Penyusunan Dokumen Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
15.000.000,00 11.905.000,00 79,37
Penyusunan Kebijakan Pelaporan LHKPN 75.000.000,00 69.716.775,00 92,96
RENJA SETDA KAB. PULANG PISAU 2020 16
Program Peningkatan Pembinaan/ Pengawasan Tata Pemerintahan Daerah Bawahan
1.705.025.000,00 1.612.225.330,00 94,56
Pendidikan dan Pelatihan serta Bimbingan Teknis Bagi Perangkat Desa
85.000.000,00 77.316.950,00 90,96
Penyusunan LPPD dan LKPJ Kepala Daerah 74.300.000,00 74.244.652,00 99,93
Penataan Tata Batas Wilayah 66.500.000,00 63.076.078,00 94,85
Pemeliharaan Sedang/Berat Kantor Kecamatan/Desa/Kelurahan dan Sarana Kecamatan/Desa/Kelurahan
100.000.000,00 28.646.000,00 28,65
Penataan Nama Jalan dan Penomoran Gedung Bangunan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 525.825.000,00 518.915.900,00 98,69
Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan PATEN
40.000.000,00 39.982.700,00 99,96
Pembangunan Gedung Kantor dan Prasarana Kecamatan/Kelurahan
813.400.000,00 810.043.050,00 99,59
Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan
960.000.000,00 934.089.850,00 97,30
Penanganan Jema'ah Haji Kabupaten 150.000.000,00 149.737.700,00 99,83
Pelaksanaan Tarawih Keliling dan Safari Natal
170.000.000,00 167.528.000,00 98,55
Pembinaan Generasi Muda melalui Pesantren Kilat
50.000.000,00 50.000.000,00 100
Pengadaan Alat-alat Penyelenggaraan Keagamaan
100.000.000,00 93.950.000,00 93,95
Survei, Monitoring dan Evaluasi serta Laporan Bantuan Rumah Ibadah
30.000.000,00 29.589.250,00 98,63
Penyelenggaraan Pasar Ramadhan 25.000.000,00 23.400.000,00 93,60
Pelaksanaan Safari Nyepi dan Safari Tandak 25.000.000,00 24.130.000,00 96,52
Penyelarasan, Konsultasi dan Sinkronisasi Program Kegiatan Kesra dan Kemasyarakatan
100.000.000,00 94.776.500,00 94,78
Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Kepala Daerah
110.000.000,00 108.022.600,00 98,20
Sosialisasi Pembinaan Keluarga 100.000.000,00 98.455.800,00 98,46
Pengadaan Peralatan Perlengkapan Rumah Ibadah
100.000.000,00 94.500.000,00 94,50
Program Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
50.000.000,00 40.003.050,00 80,01
Peningkatan/ Pengembangan SJDI Hukum 17.000.000,00 15.415.800,00 90,68
Publikasi Peraturan Perundang-Undangan 18.000.000,00 13.987.250,00 77,71
Pengadaan Sarana Penunjang JDI Hukum 15.000.000,00 10.600,000,00 70,67
Program Bantuan Hukum 360.000.000,00 274.242.400,00 76,18
Penanganan Sengketa-sengketa Hukum 80.000.000,00 75.728.750,00 94,66
Pembinaan Desa Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum)
45.000.000,00 42.454.100,00 94,34
Sosialisasi Hukum dan Perundang-undangan 200.000.000,00 124.125.550,00 62,06
RENJA SETDA KAB. PULANG PISAU 2020 17
Rakor Ranham, Peduli HAM, Aksi HAM 35.000.000,00 31.934.000,00 91,24
Program Pengembangan Bina Sarana Ekonomi dan Produksi Daerah
74.000.000,00 63.717.200,00 86,10
Rapat Kerja Bidang Perekonomian 38.000.000,00 37.811.000,00 99,50
Penanganan Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan (GUKP)
20.000.000,00 11.619.000,00 58,10
Pengendalian Perekonomian dan Inflasi Daerah
16.000.000,00 14.287.200,00 89,30
Program Peningkatan Kemampuan Pemanfaatan Terhadap Potensi Ekonomi Daerah
10.000.000,00 9.883.500,00 98,84
Pendataan Potensi Ekonomi Daerah 10.000.000,00 9.883.500,00 98,84
Program Pengembangan Bina Sarana Ekonomi dan Promosi Potensi Daerah
81.000.000,00 78.922.750,00 97,44
Mengikuti Kegiatan Pameran Dalam dan Luar Daerah
57.000.000,00 55.788.400,00 97,87
Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan
24.000.000,00 23.134.350,00 96,39
Program Peningkatan Sosial Kesejahteraan Rakyat
40.000.000,00 39.997.000,00 99,99
Anjangsana pada para Veteran, Warakawuri dan Janda Pahlawan
40.000.000,00 39.997.000,00 99,99
JUMLAH PAGU DANA SEKRETARIAT DAERAH 2018
22.575.553.937.03 21.583.288.194,00 95,60
Tabel 2.4. Program Dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun
2019
URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN PAGU DANA TAHUN
ANGGARAN 2018
BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.750.919.677,13
Belanja Pegawai 6. 750.919.677,13
BELANJA LANGSUNG 22.018.407.787,50
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 9.957.590.037,50
Penyediaan jasa surat menyurat 1.462.500.000,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3.072.290.037,50
Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor 100.000.000,00
Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS 25.000.000,00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
59.800.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 25.000.000,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor 325.000.000,00
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 25.000.000,00
Penyediaan alat tulis kantor 145.000.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 100.000.000,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
25.000.000,00
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 425.000.000,00
Penyediaan peralatan rumah tangga 90.000.000,00
RENJA SETDA KAB. PULANG PISAU 2020 18
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 400.000.000,00
Penyediaan makanan dan minuman 835.000.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.750.000.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan monitoring kegiatan dalam daerah 400.000.000,00
Pengelolaan Mess Pemda 693.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.752.000.000,00
pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1.562.000.000,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1.650.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 400.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 150.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 200.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 100.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 450.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas 25.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 175.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas 25.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 15.000.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur 130.000.000,00
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 65.000.000,00
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 20.000.000,00
Pengadaan Pakaian Khusus Hari – hari tertentu 45.000.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 10.000.000,00
Sosialisasi peraturan perundang-undangan 10.000.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
76.000.000,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
19.000.000,00
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 19.000.000,00
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 19.000.000,00
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 19.000.000,00
Program pengembangan data/informasi 1.559.000.000,00
Penyusunan Program dan Rencana KUA dan PPAS 7.000.000,00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan 98.000.000,00
Layanan Pengadaan Secara Elektronik 415.000.000,00
Sistem Database Dukungan Kebijakan Nasional (SDDKN) 20.000.000,00
Kegiatan Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa (ULP) 985.000.000,00
Penyelenggaraan Kick Off Pengadaan Barang dan Jasa 15.000.000,00
Penyusunan DPA OPD 19.000.000,00
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
200.000.000,00
Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah non departemen/luar negeri
35.000.000,00
RENJA SETDA KAB. PULANG PISAU 2020 19
Kunjungan Kerja /Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 75.000.000,00
Koordinasi dengn pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya
25.000.000,00
Penyediaan sarana dan prasarana aparatur bidang keprotokolan
15.000.000,00
Fasilitasi Kegiatan KDH/WKDH/Sekda dan Asisten 50.000.000,00
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
198.817.750,00
Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
198.817.750,00
Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi 170.000.000,00
Pendataan Desa-Desa Yang Belum Tersentuh Jaringan Listrik PLN
15.000.000,00
Rapat Kerja Bidang Ketenaga Listrikan dan Energi Baru Terbarukan
65.000.000,00
Pendataan Desa-Desa Untuk Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Terbarukan
10.000.000,00
Pembuatan Feasibility Study (FS) dan Detail Enginering Design PLTS
80.000.000,00
Program Pembinaan Usaha Pemanfaatan Sumber Daya Alam 230.000.000,00
Inventarisasi Kegiatan/ Usaha Pemanfaatan Sumber Daya Alam 10.000.000,00
Pengawasan dan Pembinaan Kegiatan/ Usaha Pemanfaatan Sumber Daya Alam
15.000.000,00
Konsultasin dan Koordinasi di Bidang Sumber Daya Alam 90.000.000,00
Inventarisasi Potensi Sumber Daya Alam 15.000.000,00
Pembuatan Peta Potensi Sumber Daya Alam 35.000.000,00
Pelaksanaan Program Restorasi Gambut 65.000.000,00
Program perencanaan pembangunan daerah 10.000.000,00
Kegiatan UAPPAW 10.000.000,00
Program Pembentukan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) 390.000.000,00
Penyusunan Keputusan dan Produk Hukum Lainnya Sebagai Tindak Lanjut Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
10.000.000,00
Menunjang Kegiatan Prolegda 25.000.000,00
Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan 200.000.000,00
Penyusunan/ Pembentukan/ Peninjauan Peraturan Daerah 100.000.000,00
Penyusunan Peraturan Bupati Sebagai Tindak Lanjut Peraturan Daerah
55.000.000,00
Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Pendayagunaan Aparatur
740.000.000,00
Pembuatan/ Penyusunan LAKIP Kabupaten 50.000.000,00
Evaluasi Penyusunan Tugas Pokok dan Fungsi Badan/Dinas/Kantor dan Unit Satuan Kerja
20.000.000,00
Evaluasi Penataan Kelembagaan SKPD di Lingkungan Pemerintah
25.000.000,00
Rapat, Rakornis, Rapat Regional di Bidang Organisasi dan Kepegawaian
70.000.000,00
Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja 200.000.000,00
Evaluasi Pelayanan Publik 10.000.000,00
Pelaporan Data Wajib Lapor atas Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)
30.000.000,00
Penbuatan dan Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
15.000.000,00
Penyelenggaraan Bimbingan Teknis 82.000.000,00
Penyusunan Kebijakan Bidang Kelembagaan dan ANJAB, Ketatalaksanaan, serta Pendayagunaan Aparatur dan
30.000.000,00
RENJA SETDA KAB. PULANG PISAU 2020 20
Kepegawaian
Penyusunan Perjanjian Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau
20.000.000,00
Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
15.000.000,00
Penyelenggaraan Asistensi LHKPN 40.000.000,00
Pengelolaan Sistem Informasi LHKPN 18.000.000,00
Penyusunan Kebijakan Pelaporan LHKPN 25.000.000,00
Forum Sekretaris Daerah 20.000.000,00
Pembuatan Penyusunan LAKIP SOPD 20.000.000,00
Rapat, Rakornis, Musyawarah Daerah DWP 50.000.000,00
Program Peningkatan Pembinaan/ Pengawasan Tata Pemerintahan Daerah Bawahan
1.685.000.000,00
Pendidikan dan Pelatihan serta Bimbingan Teknis Bagi Perangkat Kecamatan, Kelurahan dan Desa
130.000.000,00
Pelatihan, Asistensi dan Penyusunan LPPD dan LKPJ Kepala Daerah
146.500.000.,00
Penataan Tata Batas Wilayah 130.000.000,00
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 343.500.000,00
Penyelenggaraan PATEN 80.000.000,00
Penanaman Rupa Bumi 50.000.000,00
Pengadaan Pakaian Adat Damang dan Perangkat Kedamangan 25.000.000,00
Pembuatan Pilar Batas – Batas Wilayah 75.000.000,00
Pembuatan Papan Nama-nama Jalan dan nomor Bangunan 120.000.000,00
Rapat Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 120.000.000,00
Pelatihan dan Asistensi Penyusunan LPP Desa dan LKPJ Desa dan Produk Hukum Desa
115.000.000,00
Pendidikan dan Pelatihan serta Bimbingan Teknis bagi Perangkat Lembaga Adat (Kedamangan dan Mantir)
100.000.000,00
Pengadaan Mebeleur Kantor Kecamatan, Kelurahan dan Desa 100.000.000,00
Koordinasi DESK Pemilu 100.000.000,00
Penyusunan Peraturan Bupati Terkait Urusan Pemerintahan Umum
50.000.000,00
Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan
1.260.000.000,00
Penanganan Jema'ah Haji Kabupaten 150.000.000,00
Pelaksanaan Safari Ramadhan dan Safari Natal 200.000.000,00
Pembinaan Generasi Muda melalui Pesantren Kilat 50.000.000,00
Pengadaan Alat-alat Penyelenggaraan Keagamaan 210.000.000,00
Survei, Monitoring dan Evaluasi serta Laporan Bantuan Rumah Ibadah
50.000.000,00
Penyelenggaraan Pasar Ramadhan 25.000.000,00
Pelaksanaan Safari Nyepi dan Safari Tandak 25.000.000,00
Penyelarasan, Konsultasi dan Sinkronisasi Program Kegiatan Kesra dan Kemasyarakatan
100.000.000,00
Penanggulangan AIDS 150.000.000,00
Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Kepala Daerah 100.000.000,00
Sosialisasi Pembinaan Keluarga 100.000.000,00
Pengadaan Peralatan Perlengkapan Rumah Ibadah 100.000.000,00
RENJA SETDA KAB. PULANG PISAU 2020 21
Program Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 50.000.000,00
Peningkatan/ Pengembangan SJDI Hukum 10.000.000,00
Publikasi Peraturan Perundang-Undangan 20.000.000,00
Pengadaan Sarana Penunjang JDI Hukum 20.000.000,00
Program Bantuan Hukum 260.000.000,00
Penanganan Sengketa-sengketa Hukum 98.700.000,00
Pembinaan Desa Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) 111.300.000,00
Sosialisasi HAM 25.000.000,00
Pembentukan Tim Rencana Aksi Nasional 25.000.000,00
Program Pengembangan Bina Sarana Ekonomi dan Produksi Daerah
125.000.000,00
Konsultasi dan Koordinasi di Bidang Perekonomian 85.000.000,00
Penanganan Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan (GUKP) 20.000.000,00
Pengendalian Perekonomian dan Inflasi Daerah 20.000.000,00
Program Peningkatan Kemampuan Pemanfaatan Terhadap Potensi Ekonomi Daerah
15.000.000,00
Pendataan Potensi Ekonomi Daerah 15.000.000,00
Program Pengembangan Bina Sarana Ekonomi dan Promosi Potensi Daerah
160.000.000,00
Mengikuti Kegiatan Pameran Dalam dan Luar Daerah 135.000.000,00
Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan 25.000.000,00
Program Peningkatan Sosial Kesejahteraan Rakyat 40.000.000,00
Anjangsana pada para Veteran, Warakawuri dan Janda Pahlawan
40.000.000,00
JUMLAH PAGU DANA SEKRETARIAT DAERAH 2019
28.769.327.464,63
Tabel 2.4 Pagu Anggaran SETDA Tahun 2017 s/d 2019
THN BELANJA DAERAH
(Rp.)
BELANJA
TIDAK LANGSUNG
(Rp.)
BELANJA
LANGSUNG
(Rp.)
2017
25.493.895.979,98 6.959.746.987,59 18.534.148.992,39
2018
22.575.553.937,03 6.407.146.149,53 16.168.407.787,50
2019
28.769.327.464,63 6.750.919.677,13 22.018.407.787,50
RENJA SETDA KAB. PULANG PISAU 2020 22
2.2 ANALISA KINERJA PELAYANAN OPD
Kinerja Pelayanan yang dilakukan OPD Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau secara
umum yang dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsinya antara lain :
a. Menyusun Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah;
b. Menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan Sekretariat Daerah;
c. Melaksanakan Pembangunan Gedung Kantor di Kecamatan, utamanya kantor
kecamatan;
d. Melaksanakan rehabilitasi sedang/berat terhadap rumah dinas, gedung kantor di
Kecamatan;
e. Melaksanakan Pembangunan Pagar Gedung Kantor di Kecamatan;
f. Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha, lembaga pendidikan dan swasta;
g. Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah,
kecamatan dan desa;
h. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
i. Melaksanakan Pelatihan Penyusunan LAKIP;
j. Menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
k. Melaksanakan kerjasama penelitian tentang otonomi daerah;
l. Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan;
m. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda);
n. Melaksanakan pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur;
o. Melaksanakan pengawasan internal berupa kepatuhan bagi pegawai/pejabat untuk
mengisi LHKPN;
p. Fasilitasi penyerahan beras miskin (raskin) ke kecamatan se-kabupaten Pulang Pisau;
q. Koordinasi, Fasilitasi penyerahan bantuan daerah untuk organisasi keagamaan, tempat
ibadah, ponpes dll;
r. Koordinasi, Fasilitasi penanggulangan pasca bencana;
s. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pada kegiatan OPD Sekretariat Daerah
dari kegiatan pelayanan;
t. Mendukung melalui Optimalisasi proses Pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik
pada Unit Layanan Pengadaan (ULP);
u. Memfasilitasi sarana dan prasarana proses Pengadaan barang dan jasa melalui Layanan
Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
RENJA SETDA KAB. PULANG PISAU 2020 23
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD
1. Permasalahan dan hambatan
Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah
Kabupaten Pulang Pisau yang berkaitan dengan pelayanan kepada Kepala Daerah dan
Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD)dapat diidentifikasi 3 (tiga) klasifikasi
permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah, yaitu permasalahan pada kebijakan, Program
Kegiatan dan kebutuhan teknis operasional.
Pada tataran kebijakan Sekretariat Daerah dapat diidentifikasi permasalahan pokok,
permasalahan dan akar masalah untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah
yang tergambar pada Tabel di bawah ini, Pemetaan Permasalahan Sekretariat Daerah
Kabupaten Pulang Pisau berikut ini :
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
I Kinerja belum
optimal
1. Belum optimalnya koordinasi
dengan perangkat daerah. • Koordinasi langsung
kepada pimpinan tidak
dilakukan secara
berjenjang.
• Tumpang tindih
pelaksanaan kegiatan.
2. Belum efektifnya tatakelola
pemerintahan. • Kurangnya sosialisasi dan
informasi yang diterima
Camat/Lurah/Kades.
• Kurang tegasnya peraturan
perundangan yang
mengatur tata batas
wilayah.
• Kurangnya SDM dalam
penyusunan LPPD dan
LKPJ.
3. Belum optimalnya peraturan
yang dapat mengakomodir
kebutuhan masyarakat.
• Kurangnya sosialisasi dan
informasi penyusunan
produk hukum yang
mendukung program dan
kegiatan Perangkat Daerah.
• Belum tersedianya sarana
dan prasarana SJDI Hukum.
RENJA SETDA KAB. PULANG PISAU 2020 24
• Belum tersedianya alokasi
dana Pembinaan Kadarkum.
4. Belum optimalnya peran
pemerintah dalam kegiatan
sosial dan keagamaan
masyarakat.
• Minimnya anggaran
kegiatan.
5. Belum optimalnya
pengelolaan Sistem
Pengadaan Secara Elektronik
yang memenuhi standar
pelayanan publik.
• Minimnya anggaran
kegiatan.
• Sarana dan prasaranan
SPSE yang kurang
representatif.
• Kurangnya SDM yang
terampil/ahli IT.
6. Belum optimalnya tindak
lanjut atas hasil pengendalian
bidang perekonomian dan
sumber daya alam.
• Kurangnya SDM dalam
melakukan pendataan
potensi daerah dan
penerima manfaat rastra.
• Minimnya anggaran
kegiatan.
7. Belum optimalnya pelayanan
Pengadaan barang/jasa. • Sarana dan prasarana belum
memadai.
• Tim Pokja Pemilihan
dibentuk secara adhoc, aktif
di Instansi induk dan jarang
berada di tempat pelayanan.
8. Belum optimalnya tata
laksana perangkat daerah. • OPD terlambat
menyampaikan LAKIP.
• Kurangnya pengetahuan
dan skill SDM dalam
menyusun dokumen
Tupoksi dan Anjab.
9. Belum optimalnya pelayanan
administrasi perkantoran dan
kedinasan KDH/WKDH.
• Minimnya anggaran
kegiatan.
• Kurangnya SDM.
10. Pelaporan kinerja keuangan
perangkat daerah yang masih
belum tepat waktu.
• Bagian menyampaikan SPJ
agak lambat.
Faktor Penghambat :
1. Belum adanya keterpaduan perencanaan RPJMD dengan Renstra Sekretariat
Daerah, RKA & RAPBD.
2. Adanya kecenderungan perubahan kebijakan pemerintah secara fluktuatif dan
cepat.
3. Kapasitas SDM dan jenis pekerjaan belum merata sesuai dengan Profesionalitas.
2. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan Pelayanan
RENJA SETDA KAB. PULANG PISAU 2020 25
OPD Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
2.1 Tantangan dalam Pelayanan OPD Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau
1. Belum maksimalnya sistem akuntabilitas kinerja bagi aparatur
Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan
keberhasilan atau kegagalan, atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-
tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media
pertanggungjawaban secara periodik. Akuntabilitas yang berjalan dalam Sekretariat
Daerah Kabupaten Pulang Pisau dirasa masih belum maksimal. Untuk lebih
meningkatkan akuntabilitas, transparansi, efektifiktas dan efisiensi penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik, Sekretariat Daerah Kabupaten
Pulang Pisau perlu merencanakan pembangunan pelayanan. Hal ini dapat dilakukan
dengan reformasi birokrasi seperti halnya menyusun sebuah Standard Operational
Procedure (SOP) dan Pola Pengembangan Karir yang ditetapkan sebagai acuan dalam
pelaksanaan tugas masing-masing.
2. Kapasitas SDM dan jenis pekerjaan belum merata sesuai dengan Profesionalitas
Ketersediaan SDM yang mumpuni dan berkualitas sesuai dengan bidang akan
menghasilkan rumusan kebijakan Bupati yang berkualitas sebagaimana tugas dan
fungsi masing-masing bagian yang ada. Demikian juga halnya dengan pendidikan,
pengetahuan, keterampilan serta mutu SDM yang baik akan menghasilkan layanan
yang baik dan berkualitas kepada instansi pemerintah, pimpinan daerah maupun
masyarakat.
3. Kurang optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelayanan publik
Masih banyak aparatur pemerintah yang belum menyadari akan tuntutan
reformasi birokrasi saat ini. Masyarakat telah menuntut keterbukaan informasi dalam
pelayanan masyarakat. Untuk lebih meningkatkan akuntabilitas, transparansi,
efektifiktas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan
pelayanan publik, Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau perlu merencakanan
pembangunan pelayanan yang disertai reformasi birokrasi seperti halnya menyusun
sebuah Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Pola Pengembangan Karir yang
ditetapkan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas masing-masing dan pembinaan
pegawai dalam rangka reformasi birokrasi.
4. Belum adanya keterpaduan perencanaan RPJMD dengan Renstra Sekretariat Daerah,
RKA & RAPBD.
5. Adanya kecenderungan perubahan kebijakan pemerintah secara fluktuatif dan cepat.
2.2. Peluang dalam Pelayanan SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau
• Peluang Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau :
RENJA SETDA KAB. PULANG PISAU 2020 26
1. Penilaian kinerja sistem akuntabilitas kinerja
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau adalah
penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis. Tercapai tidaknya
pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat
berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Untuk menunjang hal
tersebut pemerintah Kabupaten Pulang Pisau telah melakukan penetapan indikator
kinerja dan capaian analisis kinerja.
2. Adanya Komitmen bersama antara Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dengan
KPK pada Program Pemberantasan Korupsi terintegrasi
Komitmen bersama atau MoU antara Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau
dengan KPK adalah bagian dari upaya KPK mencegah tindakan korupsi di
instansi pemerintah daerah. Dalam hal ini Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang
Pisau berupaya untuk mendukung melalui optimalisasi proses pengadaan barang
dan jasa berbasis elektronik, serta menjamin kemandirian Unit Layanan
Pengadaan (ULP).
3. Banyak Peraturan Daerah yang diterbitkan
Melalui Perda yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau
berusaha menciptakan keteraturan hukum yang sesuai dengan kearifan lokal
daerahnya. Disamping itu pembuatan Perda diharapkan mampu menciptakan
keefektifan kinerja pelayanan pemerintah daerah.
4. Amanat Undang-undang tentang pengelolaan e-government kepada Pemerintah
Daerah Kabupaten/ Kota
Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau menerapkan teknologi
informasi pada tatanan manajemen pemerintahan dengan tujuan dapat
meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas kinerja
pelayanan dan program pemerintah.
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
Rancangan awal RKPD Kabupaten Pulang Pisau dengan rancangan awal usulan OPD
Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 didasarkan pada RPJMD
Kabupaten Pulang Pisau dan Renstra OPD selama lima tahun yang telah ditetapkan oleh
Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau.
2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT
Adanya peningkatan terhadap usulan program – program dari berbagai elemen tentang
kegiatan yang diusulkan, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau menambahkan
usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan baik dari
RENJA SETDA KAB. PULANG PISAU 2020 27
kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, maupun dari yang langsung
ditujukan kepada Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau berdasarkan hasil
pengumpulan informasi serta penelitian dilapangan dan pengamatan pelaksanaan
Musrenbang Kecamatan serta hasil reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pulang Pisau.
RENJA SETDA KAB. PULANG PISAU 2020 Page 27
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL
Dalam melaksanakan Kebijakan dan Strategi perlu langkah untuk
mewujudkannya yang dijabarkan dalam program dan kegiatan yang bersifat
indikatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dengan
memperhatikan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
Setiap program perlu dijabarkan lagi dalam kegiatan-kegiatan yang
merupakan operasional dari Rencana Kerja dan diarahkan untuk memenuhi
sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi. Sedangkan indikator kinerja
merupakan ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kuantitatif
maupun kualitatif.
Hubungan antara program dan kegiatan berdasarkan kelompok
sasaran seperti pada Lampiran Tabel 3.1.
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD SEKRETARIAT DAERAH
Yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah alat pengukur
keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik dari segi kuantitatif maupun
dari segi kualitatif yang dinyatakan secara khusus sebagai capaian tujuan
yang menggambarkan tingkatan yang digunakan sebagai alat pemantauan
dan evaluasi baik kinerja input, process, output, outcomes maupun impacts
sesuai sasaran rencana program dan kegiatan. Penetapan indikator kinerja
sewaktu merencanakan kinerja akan meningkatkan kualitas/mutu
perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang tidak
terukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.
Gambaran indikator kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau
yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Strategis (RENSTRA).
Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah yaitu Sebagai pengukur
capaian kinerja organisasi baik secara tim, individu maupun institusi wadah
organisasi dan sebagai bahan acuan pelaksanaan kegiatan Tahun 2020 dan
Tahun 2021 yang akan datang.
RENJA SETDA KAB. PULANG PISAU 2020 Page 28
3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2020
terdiri dari Program dan kegiatan. Terlampir
RENJA SETDA KAB. PULANG PISAU 2020 29
BAB IV
PENUTUP
Sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten
Pulang Pisau Tahun 2018 – 2023, maka Sekretariat Daerah Kabupaten
Pulang Pisau sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan untuk
menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2020.
Rencana Kerja ini disusun secara transparan dengan memperhatikan
masukan-masukan dari berbagai pihak, baik dari kalangan Pemerintah Daerah,
dunia usaha, maupun masyarakat yang tersusun dalam usulan Musrenbang.
Penyusunan Rencana Kerja ini mempertimbangkan aspek legalitas, aspek
otonomi daerah dan aspek teknis perencanaan strategis. Substansinya memuat
tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau yang selanjutnya
dirumuskan dalam prioritas kebijakan pembangunan untuk tahun 2020.
Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun
2020 ini merupakan dokumen resmi sebagai bahan acuan pelaksanaan kegiatan
Tahun 2020 yang akan datang.
PULANG PISAU, MARET 2019
an. BUPATI PULANG PISAU
Plt. SEKRETARIS DAERAH
Ir. SARIPUDIN
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620304 199403 1 006
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 Anggaran Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
5.2.01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
9.464.240.000,00 9.706.481.075,77 8.386.565.075,00 9.831.921.842,39 8.080.142.537,50 8.412.331.041,00 9.098.698.987,00 8.209.579.815,00 9.708.220.489,00 7.972.051.257,00 88,89 93,74 97,89 98,74 98,66 9.093.870.106,13 8.680.176.317,80
5.2.02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
11.267.500.000,00 7.612.428.350,00 7.623.647.500,00 3.319.336.900,00 1.790.987.500,00 8.630.049.626,00 7.369.276.468,00 7.030.533.161,00 3.208.380.007,00 1.555.610.500,00 76,59 96,81 92,22 96,66 86,86 6.322.780.050,00 5.558.769.952,40
5.2.03 Program peningkatan disiplin
aparatur
400.000.000,00 250.000.000,00 272.500.000,00 105.000.000,00 35.000.000,00 287.390.000,00 150.820.000,00 235.310.000,00 85.500.000,00 35.000.000,00 71,85 60,33 86,35 81,43 100,00 212.500.000,00 158.804.000,00
5.2.05 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
407.500.000,00 299.000.000,00 459.500.000,00 12.500.000,00 351.506.600,00 212.717.250,00 347.675.078,00 12.478.380,00 86,26 71,14 75,66 99,83 294.625.000,00 231.094.327,00
5.2.06 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
337.500.000,00 290.000.000,00 230.500.000,00 160.000.000,00 184.345.500,00 300.795.550,00 264.857.550,00 204.120.700,00 155.688.500,00 180.710.150,00 89,12 91,33 88,56 97,31 98,03 240.469.100,00 221.234.490,00
5.2.07 Program Peningkatan Peran Serta
Dalam Pembangunan
225.000.000,00 200.000.000,00 211.366.000,00 199.000.000,00 93,94 99,50 212.500.000,00 205.183.000,00
5.2.15 Program pembinaan dan pengawasan
bidang pertambangan
65.000.000,00 50.000.000,00 40.000.000,00 48.267.400,00 38.195.400,00 - 74,26 76,39 0,00 51.666.666,67 28.820.933,33
5.2.15 Program pengembangan
data/informasi
827.000.000,00 899.000.000,00 961.800.000,00 813.810.000,00 1.382.448.800,00 781.700.500,00 829.364.750,00 856.139.100,00 811.667.052,00 1.367.942.975,00 94,52 92,25 89,01 99,74 98,95 976.811.760,00 929.362.875,40
5.2.15 Program pengembangan nilai budaya 1.180.000.000,00 761.500.000,00 858.048.100,00 758.571.250,00 72,72 99,62 970.750.000,00 808.309.675,00
5.2.15 Program pengembangan pemasaran
pariwisata
60.000.000,00 183.000.000,00 60.000.000,00 163.876.600,00 100,00 89,55 121.500.000,00 111.938.300,00
5.2.16 Program kerjasama pembangunan 35.500.000,00 35.000.000,00 35.398.900,00 33.145.316,00 #DIV/0! 99,72 94,70 35.250.000,00 34.272.108,00
5.2.16 Program penataan penguasaan.
Pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah
7.500.000,00 23.500.000,00 30.000.000,00 7.440.000,00 17.400.450,00 29.546.500,00 99,20 74,04 98,49 20.333.333,33 18.128.983,33
5.2.16 Program Peningkatan Pelayanan
Kedinasan Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah
475.000.000,00 515.000.000,00 400.000.000,00 357.587.300,00 377.871.683,00 376.732.482,00 75,28 73,37 94,18 463.333.333,33 370.730.488,33
5.2.16 Program peningkatan peran serta
kepemudaan
490.000.000,00 575.000.000,00 455.174.900,00 560.502.000,00 92,89 97,48 532.500.000,00 507.838.450,00
5.2.17 Program pembinaan dan
pengembangan bidang
ketenagalistrikan
160.000.000,00 230.000.000,00 49.445.000,00 156.760.100,00 175.442.750,00 - 97,98 76,28 0,00 146.481.666,67 110.734.283,33
5.2.17 Program pengelolaan keragaman
budaya
15.000.000,00 253.000.000,00 10.585.400,00 234.838.200,00 70,57 92,82 134.000.000,00 122.711.800,00
5.2.17 Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
290.000.000,00 195.000.000,00 120.000.000,00 129.128.200,00 147.966.800,00 134.987.500,00 119.962.000,00 125.288.700,00 51,02 69,22 99,97 97,03 183.532.050,00 132.051.250,00
5.2.17 Program penyelesaian konflik-konflik
pertanahan
50.000.000,00 37.000.000,00 12.500.000,00 30.522.200,00 23.443.500,00 12.444.500,00 61,04 63,36 99,56 33.166.666,67 22.136.733,33
5.2.18 Program pembinaan teknis dan
evaluasi pertambangan
60.000.000,00 105.000.000,00 44.888.800,00 39.183.600,00 74,81 37,32 82.500.000,00 42.036.200,00
5.2.20 Program Pembinaan dan
pemsyarakatan olah raga
465.000.000,00 425.000.000,00 414.456.600,00 375.345.000,00 89,13 88,32 445.000.000,00 394.900.800,00
5.2.20 Program pengembangan dan
pemanfaatan energi
680.000.000,00 624.235.550,00 299.101.250,00 90.330.250,00 114.330.250,00 658.311.750,00 460.601.050,00 103.813.000,00 35.240.100,00 100.368.200,00 96,81 73,79 34,71 39,01 87,79 361.599.460,00 271.666.820,00
5.2.21 Program peningkatan sarana dan
prasarana olahraga
240.000.000,00 426.700.000,00 142.300.000,00 423.226.000,00 59,29 99,19 333.350.000,00 282.763.000,00
5.2.21 Program Pembinaan Usaha
Pemanfaatan Sumber Daya Alam
125.000.000,00 165.000.000,00 112.500.000,00 51.392.800,00 89.244.600,00 82.776.035,00 41,11 54,09 73,58 134.166.666,67 74.471.145,00
Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau
Anggaran Pada Tahun ke- Realisasi Anggaran Pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun ke- Rata-rata PertumbuhanNo. Program
5.2.21 Program perencanaan pembangunan
daerah
63.000.000,00 48.000.000,00 62.000.000,00 18.750.000,00 19.500.000,00 49.753.600,00 40.120.700,00 20.216.000,00 12.387.000,00 16.375.100,00 78,97 83,58 32,61 66,06 83,97 42.250.000,00 27.770.480,00
5.2.31 Program kerjasama pengembangan
informasi dan komunikasi daerah
dengan media massa
2.010.603.000,00 1.182.300.000,00 1.174.400.000,00 1.786.167.650,00 1.121.889.510,00 1.091.033.500,00 88,84 94,89 92,90 1.455.767.666,67 1.333.030.220,00
5.2.32 Program Pembentukan Hukum dan
Hak Asasi Manusia (HAM)
205.000.000,00 185.000.000,00 355.000.000,00 225.000.000,00 190.000.000,00 126.948.100,00 125.995.300,00 247.102.900,00 210.659.000,00 177.932.700,00 61,93 68,11 69,61 93,63 93,65 232.000.000,00 177.727.600,00
5.2.33 Program Penataan Kelembagaan,
Ketatalaksanaan dan Pendayagunaan
Aparatur
483.000.000,00 609.000.000,00 623.000.000,00 552.500.000,00 637.500.000,00 356.911.100,00 471.213.630,00 452.042.300,00 466.416.700,00 599.057.644,00 73,89 77,37 72,56 84,42 93,97 581.000.000,00 469.128.274,80
5.2.34 Program Peningkatan Pembinaan/
Pengawasan Tata Pemerintahan
Daerah Bawahan
2.390.700.000,00 3.017.811.400,00 2.727.500.000,00 1.009.500.000,00 1.705.025.000,00 2.131.193.620,00 2.886.966.700,00 2.609.571.442,00 801.400.797,00 1.612.225.330,00 89,15 95,66 95,68 79,39 94,56 2.170.107.280,00 2.008.271.577,80
5.2.35 Program Peningkatan Pelayanan
Administrasi Kesra dan
Kemasyarakatan
1.165.000.000,00 850.000.000,00 815.000.000,00 1.382.000.000,00 960.000.000,00 950.401.600,00 711.729.500,00 772.273.800,00 1.304.960.062,00 934.089.850,00 81,58 83,73 94,76 94,43 97,30 1.034.400.000,00 934.690.962,40
5.2.42 Program Sistem Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum
65.000.000,00 85.000.000,00 105.500.000,00 45.000.000,00 50.000.000,00 51.283.550,00 54.593.350,00 39.251.675,00 33.469.200,00 40.003.050,00 78,90 64,23 37,21 74,38 80,01 70.100.000,00 43.720.165,00
5.2.43 Program Bantuan Hukum 120.000.000,00 150.000.000,00 205.000.000,00 215.000.000,00 360.000.000,00 102.102.400,00 135.802.250,00 165.202.500,00 207.787.650,00 274.242.400,00 85,09 90,53 80,59 96,65 76,18 210.000.000,00 177.027.440,00
5.2.44 Program penelitian dan
pengembangan (IPTEK)
60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 100,00 100,00 60.000.000,00 60.000.000,00
5.2.45 Program Difusi dan Pemanfaatan
IPTEK
100.000.000,00 100.000.000,00 72.436.000,00 96.784.300,00 72,44 96,78 100.000.000,00 84.610.150,00
5.2.46 Program Penguatan Kelembagaan
IPTEK
137.500.000,00 102.500.000,00 51.617.000,00 67.800.250,00 37,54 66,15 120.000.000,00 59.708.625,00
5.2.47 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Kesra dan Kemasyarakatan
400.000.000,00 461.600.000,00 106.165.000,00 383.580.000,00 449.665.000,00 105.605.000,00 95,90 97,41 99,47 322.588.333,33 312.950.000,00
5.2.48 Program Pengembangan Bina Sarana
Ekonomi dan Produksi Daerah
105.000.000,00 70.000.000,00 110.000.000,00 77.500.000,00 74.000.000,00 99.584.600,00 55.133.450,00 24.422.774,00 67.402.300,00 63.717.200,00 94,84 78,76 22,20 86,97 86,10 87.300.000,00 62.052.064,80
5.2.49 Program Peningkatan Kemampuan
Pemanfaatan Terhadap Potensi
Ekonomi Daerah
15.000.000,00 10.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 8.409.050,00 9.480.600,00 8.230.000,00 18.861.800,00 9.883.500,00 56,06 94,81 41,15 94,31 98,84 15.000.000,00 10.972.990,00
5.2.50 Program Pengembangan Bina Sarana
Ekonomi dan Promosi Potensi
Daerah
95.000.000,00 290.000.000,00 240.000.000,00 122.500.000,00 81.000.000,00 79.548.050,00 234.910.350,00 43.612.500,00 103.325.199,00 78.922.750,00 83,73 81,00 18,17 84,35 97,44 165.700.000,00 108.063.769,80
5.2.51 Program Peningkatan Sosial
Kesejahteraan Rakyat
40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 36.000.000,00 39.997.000,00 39.996.500,00 38.994.800,00 36.913.000,00 35.650.000,00 39.997.000,00 99,99 97,49 92,28 99,03 100,00 39.199.400,00 38.310.260,00
5.2.52 Program Peningkatan Pelayanan
Kehumasan dan Penerbitan Internal
507.620.000,00 382.600.000,00 442.188.452,00 366.576.400,00 87,11 95,81 445.110.000,00 404.382.426,00
5.2.53 Program Pengembangan Teknologi
Informasi, Komunikasi dan Penyiaran
255.080.000,00 240.000.000,00 145.574.500,00 228.483.000,00 57,07 95,20 247.540.000,00 187.028.750,00
34.106.043.000,00 31.615.256.375,77 26.326.723.825,00 18.534.148.992,39 16.168.404.787,50 28.358.048.687,00 28.906.440.830,00 23.835.956.743,00 17.687.588.456,00 15.477.672.721,00 83,15 91,43 90,54 95,43 95,73 28.800.748.539,47 25.817.581.687,87
Pulang Pisau, Maret 2019
Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Pulang Pisau
Ir. SARIPUDIN
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP . 19620304 199403 1 006
JUMLAH
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
5.2.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 13.209.358.492,00 12.910.755.347,00
5.2.01.01Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Honorarium PTT, PNS Dan Belanja Paket
Pengiriman Serta Pembelian Prangko
Pulang Pisau 1 Tahun 2.383.500.000,00 APBD
Kegiatan
Lanjutan
1 Tahun 2.385.000.000,00
5.2.01.02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Biaya Listrik,Air dan Telepon Selama 12 Bulan Pulang Pisau 1 Tahun 3.053.058.492,00
APBD Kegiatan
Lanjutan
1 Tahun 3.250.455.347,00
5.2.01.03Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan
kantorSetda Pulang Pisau 1 tahun 100.000.000,00 APBD
Kegiatan
Rutin/Tahunan1 tahun 185.000.000,00
5.2.01.04Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS - Kesehatan PNS Setda Kab. Pulang Pisau Pulang Pisau 1 Tahun 25.000.000,00
APBD Kegiatan
Lanjutan
1 Tahun 25.000.000,00
5.2.01.06Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
- Operasional Kendaraan Dinas : STNK, SIM Pulang Pisau 1 Tahun 59.800.000,00 APBD
Kegiatan
Lanjutan
1 Tahun 59.800.000,00
5.2.01.07Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Pulang Pisau 1 Tahun 25.000.000,00
APBD Kegiatan 1 Tahun 29.000.000,00
5.2.01.08Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - Kebersihan Kantor Lingkup Setda Kab. Pulang
Pisau
Pulang Pisau 1 Tahun 325.000.000,00 APBD
Kegiatan
Lanjutan
1 Tahun 325.000.000,00
5.2.01.09Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja -
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantorPulang Pisau 1 Tahun 25.000.000,00
APBD Kegiatan Rutin /
Tahunan
1 Tahun 30.000.000,00
5.2.01.10Penyediaan Alat Tulis Kantor -
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantorPulang Pisau
1 tahun 200.000.000,00 APBDKegiatan
Rutin/Tahunan1 tahun 200.000.000,00
5.2.01.11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetak Kantir dan
Penggandaan Dokumen DLL
Pulang Pisau 1 Tahun 150.000.000,00 APBD
Kegiatan
Lanjutan
1 Tahun 150.000.000,00
5.2.01.12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
-Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor
Pulang Pisau1 tahun 50.000.000,00 APBD
Kegiatan
Rutin/Tahunan1 tahun 50.000.000,00
5.2.01.13Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantorPulang Pisau
1 tahun 830.000.000,00 APBDKegiatan
Rutin/Tahunan1 tahun 200.000.000,00
5.2.01.14
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga -Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor
Pulang Pisau1 tahun 90.000.000,00 APBD
Kegiatan
Rutin/Tahunan1 tahun 90.000.000,00
5.2.01.15Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan - Tersedianya Informasi Dari Luar Lingkup Setda
Kab. Pulanng Pisau
Pulang Pisau 1 Tahun 650.000.000,00 APBD
Kegiatan
Lanjutan
1 Tahun 650.000.000,00
5.2.01.17Penyediaan Makanan dan Minuman - Terpenuhinya Kebutuhan Makanan dan Minuman di
Lingkup Setda Kab. Pulang Pisau
Pulang Pisau 1 Tahun 1.400.000.000,00 APBD
Kegiatan
Lanjutan
1 Tahun 1.300.000.000,00
5.2.01.18Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - Terlaksana Koordinasi dan Konsultasi Ke luar
Daerah
Pulang Pisau 1 Tahun 2.350.000.000,00 APBD
Kegiatan
Lanjutan
1 Tahun 2.413.500.000,00
5.2.01.19 Rapat-rapat Koordinasi dan Monitoring Kegiatan Dalam Daerah - Terpenuhi Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam
Daerah
Pulang Pisau 1 Tahun 925.000.000,00 APBD Kegiatan
Lanjutan
1 Tahun 1.000.000.000,00
5.2.01.21 Pengelolaan Mess Pemda Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor Pulang Pisau 1 tahun 568.000.000,00 APBD Kegiatan
Rutin/Tahunan1 tahun 568.000.000,00
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2021
Lokasi
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KABUPATEN PULANG PISAU
Nama OPD : SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu indikatif
Sumber
Dana
Catatan
PentingKode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020
(3)
(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
5.2.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.675.000.000,00 2.600.000.000,00
5.2.02.05Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
- Tersedianya Kendaraan Operasional untuk satpol
PP dan Unit Pemadam Kebakaran Setda Pulang Pisau 1 tahun - APBDKegiatan
Rutin/Tahunan1 tahun 200.000.000,00
5.2.02.07Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Setda Pulang Pisau 1 tahun 200.000.000,00 APBD
Kegiatan
Rutin/Tahunan1 tahun 200.000.000,00
5.2.02.20Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan - Terpeliharanya Rumah Jabatan Pulang Pisau 1 Tahun 150.000.000,00
APBD Kegiatan
Lanjutan
1 Tahun 125.000.000,00
5.2.02.21 Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas - Terpeliharanya Rumah Dinas Pulang Pisau 1 Tahun 150.000.000,00 APBD Kegiatan
Lanjutan
1 Tahun 150.000.000,00
5.2.02.22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor - Terpeliharanya Gedung Kantor Pulang Pisau 1 Tahun 100.000.000,00 APBD Kegiatan
Lanjutan
1 Tahun 200.000.000,00
5.2.02.23Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan -
Terpeliharanya Mobil Jabatan Setda Pulang Pisau 1 tahun 100.000.000,00 APBDKegiatan
Rutin/Tahunan1 tahun 100.000.000,00
5.2.02.24
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional - Terpeliharanya dan terpenuhinya Kebutuhan
Kendaraan Operasional Setda Pulang Pisau
1 Tahun600.000.000,00 APBD
Kegiatan
Rutin/Tahunan1 tahun 650.000.000,00
5.2.02.25
Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan /
Dinas
- Terpeliharnya Perlengkapan Rumah Jabatan/dinasSetda Pulang Pisau
1 Tahun50.000.000,00 APBD
Kegiatan
Rutin/Tahunan1 tahun 50.000.000,00
5.2.02.26Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor - Terpeliharanya Perlengkaoan Gedung Kantor
Setda Pulang Pisau1 Tahun 225.000.000,00
APBD Kegiatan
Rutin/Tahunan
1 Tahun 225.000.000,00
5.2.02.27Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Rumah Jabatan / Dinas Terpeliharnya Pralatan Rumah Jabatan/dinas
Setda Pulang Pisau1 Tahun
50.000.000,00 APBDKegiatan
Rutin/Tahunan1 tahun 50.000.000,00
5.2.02.29Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur - Terpeliharanya Meubelair Setda Pulang Pisau
Setda Pulang Pisau1 Tahun 50.000.000,00
APBD Kegiatan
Lanjutan
1 Tahun 50.000.000,00
Pengadaan Mebeleur Tersedianya Mebeleur gedung kantor Setda Pulang Pisau 1 tahun - APBDKegiatan
Rutin/Tahunan1 tahun 600.000.000,00
Inventarisasi Barang dan Aset Milik Daerah - -
5.2.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 360.000.000,00 120.000.000,00
5.2.03.02Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan - Tersedianya Pakaian Dinas Pulang Pisau 1 Tahun 190.000.000,00
APBD Kegiatan
Lanjutan
1 Tahun 65.000.000,00
5.2.03.03Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan - Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan Pulang Pisau 1 Tahun 20.000.000,00
APBD Kegiatan
Lanjutan
1 Tahun 20.000.000,00
5.2.03.04
Pengadaan Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu - Tersedianya Pakaian Khusus Hari Tertentu Pulang Pisau 1 Tahun 150.000.000,00 APBD
Kegiatan
Lanjutan
1 Tahun 35.000.000,00
5.2.05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 123.000.000,00 140.828.000,00
5.2.05.02Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi Bag. Organisasi 1Th 13.000.000,00 APBD
Kegiatan
Lanjutan1 Thn 13.000.000,00
Bimbingan Teknis Bidang Kelembagaan dan Anjab,
Ketatalaksanaan, serta Pendayagunaan Aparatur dan
Kepagawaian
-Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek dan Diklat
Setda Kab. Pulang
Pisau1Th 110.000.000,00 APBD
Kegiatan
Lanjutan 1 Thn 110.000.000,00
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur di Bidang
Perekonomian dan SDA melalui Diklat dan Bimtek
Kegiatan Baru 17.828.000,00
Diklat/Bimtek Peningkatan Kapasitas ASN - Kegiatan Baru
-
(3)
(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
5.2.06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan80.000.000,00 84.000.000,00
5.2.06.01Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD-
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar
Kinerja SKPDSetda Pulang Pisau 1 tahun
20.000.000,00 APBD
Kegiatan
Rutin/Tahunan1 tahun 21.000.000,00
5.2.06.02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran - Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran Setda Pulang Pisau 1 tahun20.000.000,00
APBD Kegiatan
Rutin/Tahunan1 tahun 21.000.000,00
5.2.06.03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran - Tersedianya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Setda Pulang Pisau 1 tahun20.000.000,00
APBD Kegiatan
Rutin/Tahunan1 tahun 21.000.000,00
5.2.06.04Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun - Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun
Setda Pulang Pisau1 Tahun 20.000.000,00
APBD Kegiatan
Rutin/Tahunan1 tahun 21.000.000,00
5.2.15 Program Pengembangan Data/Informasi 1.616.237.000,00 1.656.712.000,00
5.2.15.07 Penyusunan Program dan Rencana KUA dan PPAS Setda Pulang Pisau1 Tahun
0,00 APBD Kegiatan
Rutin/Tahunan1 tahun 0,00
5.2.15.08Rapat-Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan
Setda Pulang Pisau 1 Tahun 50.000.000,00 APBDKegiatan
Rutin/Tahunan1 Tahun 50.000.000,00
Sosialisasi LPSESetda Pulang Pisau 1 Tahun 0,00 APBD Kegiatan 1 Tahun 0,00
5.2.15.10Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemkab. Pulang
Pisau1 Tahun 355.000.000,00 APBD
Kegiatan
Rutin/Tahunan1 Tahun 355.000.000,00
5.2.15.12Sistem Database Dukungan Kebijakan Nasional (SDDKN)
Setda Pulang Pisau 1 Tahun 20.000.000,00 APBDKegiatan
Rutin/Tahunan1 Tahun 20.000.000,00
5.2.15.13 Kegiatan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULP) Pulpis 1 Tahun 1.016.282.000,00 APBD Kegiatan
Lanjutan 1 Tahun 1.041.750.000,00
5.2.15.14Penyelenggaraan Kick Off Pengadaan Barang dan Jasa Pulpis 1 Tahun 20.000.000,00 APBD Kegiatan Baru 1 Tahun 20.000.000,00
5.2.15.15 Penyusunan DPA SKPD Pulpis 1 Tahun 20.000.000,00 APBD Kegiatan
Lanjutan 1 Tahun 21.000.000,00
Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pulpis 1 Tahun 60.000.000,00 APBD Kegiatan Baru 1 Tahun 65.000.000,00
Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah
(APBN)Pulpis 1 Tahun 5.000.000,00 APBD Kegiatan Baru 1 Tahun 7.007.000,00
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
(APBD dan APBN)Pulpis 1 Tahun 12.955.000,00 APBD Kegiatan Baru 1 Tahun 15.955.000,00
Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Program Strategis Pulpis 1 Tahun 15.000.000,00 APBD Kegiatan Baru 1 Tahun 15.000.000,00
Pengendalian Pembangunan Fisik Prasarana Pulpis 1 Tahun 12.000.000,00 APBD Kegiatan Baru 1 Tahun 14.000.000,00
Analisis Pelaksanaan dan Kebijakan Pembangunan Pulpis 1 Tahun 10.000.000,00 APBD Kegiatan Baru 1 Tahun 12.000.000,00
Pembinaan Administrasi Pelaksanaan dan Kebijakan
PembangunanPulpis 1 Tahun 20.000.000,00 APBD Kegiatan Baru 1 Tahun 20.000.000,00
Terkendalinya Kegiatan Pembangunan Fisik
Prasarana
Terselenggaranya Pelaksanaan dan Kebijakan
Pembangunan
Terbinanya Administrasi Pelaksanaan dan Kebijakan Pembangunan
Tersosialisasinya Kegiatan LPSE
Tersusunnya KUA dan PPAS Setda Kabupaten Pulang
Pisau
Terkoordinirnya dan Terevaluasinya Kegiatan
Pembangunan Lingkup Sekretariat Daerah Kab.
Terkoordinirnya dan Terevaluasinya Kegiatan
Pembangunan Lingkup Sekretariat Daerah Kab.
Terhimpunnya Database/Informasi Pembangunan
Daerah Tahun 2018
(3)
Terselenggaranya dan Terlaksananya Kegiatan ULP
dengan maksimal dan EfisienTerselenggaranya dan Terlaksananya Video
Telkomfrend Penandatanganan PBJP Kabupaten
Pulang Pisau
Terpenuhinya DPA-SKPD
Tersinkronisasinya dan Terevaluasinya Pelaksanaan
Pembangunan
Tersusunnya Laporan Hasil Pelaksanaan
Pembangunan Daerah (APBN)
Termonitornya dan Terevaluasinya Pelaksanaan
Pembangunan Daerah(APBD dan APBN)
Terselenggaranya Administrasi Pembangunan
Program Strategis
(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
5.2.16Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah/ Sekretaris
340.000.000,00 340.000.000,00
5.2.16.02
Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat
Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah non
departemen/luar negeri
Terlayaninya Kunjungan Kerja Pejabat
Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah non
departemen/luar negeri
Kab. Pulang Pisau 50.000.000,00 Kegiatan Baru 1 Tahun 50.000.000,00
5.2.16.05Kunjungan Kerja/inspeksiKepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Terlayaninya kunjungan kerja/Inspeksi Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah
Kab. Pulang Pisau 1 Tahun 100.000.000,00 APBD Kegiatan Baru 1 Tahun 100.000.000,00
5.2.16.06Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Lainnya
Terjalinnya Koordinasi dengan Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah Lainnya Kab. Pulang Pisau 1 Tahun 75.000.000,00 APBD Kegiatan Baru 1 Tahun 75.000.000,00
5.2.16.09Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Bidang
Keprotokolan
Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Bidang
KeprotokolanKab. Pulang Pisau 1 Tahun 15.000.000,00 APBD Kegiatan Baru 1 Tahun 15.000.000,00
5.2.16.10Fasilitasi Kegiatan KDH/ WKDH / Sekda dan Asisten
Terfasilitasinya Kegiatan KDH/ WKDH / Sekda dan
Asisten
Kab. Pulang Pisau 1 Tahun 100.000.000,00 APBD Kegiatan Baru 1 Tahun 100.000.000,00
5.2.17
Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah205.385.000,00 APBD 204.504.000,00
5.2.17.15
Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi Tentang
pengelolaan Keuangan Daerah
Meningkatnya Wawasan Tentang Pengelolaan
Keuangan DaerahSetda Pulang Pisau 1 tahun 205.385.000,00 APBD Kegiatan baru 1 tahun 204.504.000,00
5.2.20 Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi 175.000.000,00 175.000.000,00
5.2.20.07
Pendataan Desa-Desa Yang Belum Tersentuh Jaringan Listrik
PLN
Tersedianya data Desa - desa yang belum
tersentuh jaringan listrik PLN 8 (delapan)1 Tahun 15.000.000,00
APBD Kegiatan
Lanjutan
1 Tahun 15.000.000,00
5.2.20.12
Rapat Kerja Bidang Ketenagalistrikan dan Energi Baru
Terbarukan
Terkoordinasinya kegiatan bidang ketenagalistrikan
dan energi baru terbarukan Pulang Pisau1 Tahun 70.000.000,00
APBD Kegiatan
Lanjutan
1 Tahun 70.000.000,00
5.2.20.14
Pendataan Desa - Desa untuk Pengembangan dan
Pemanfaatan Energi Baru terbarukan
Tersedianya data Desa - desa untuk
pengembangan dan pemanfataan energi baru
terbarukan
Kecamatan1 Tahun
10.000.000,00 APBD Kegiatan
Lanjutan
1 Tahun10.000.000,00
5.2.20.15
Pembuatan FS (Feasibility Study) dan DED (Detail Engineering
Design) PLTS Terpusat di Desa - Desa yang belum tersentuh
jaringan listrik PLN
Tersedianya FS dan DED Pembangkit Listrik
Tenaga Surya (PLTS) terpusat di Desa - desa yang
belum tersentuh Jaringan listrik
Kecamatan
1 Tahun
80.000.000,00 APBD Kegiatan
Lanjutan
1 Tahun
80.000.000,00
5.2.21Program Pembinaan Usaha Pemanfaatan Sumber Daya
Alam 235.000.000,00 235.000.000,00
5.2.20.01Inventarisasi Kegiatan / Usaha Pemanfaatan Sumber Daya
Alam Terinventariusirnya kegiatan bidang perekonomian 8 (selapan)1 Tahun
10.000.000,00 APBD 1 Tahun
10.000.000,00
5.2.20.02Pengawasan dan Pembinaan Kegiatan/Usaha Pemanfaatan
Sumber Daya Alam
Terkendalinya dan terbinanya kegiatan/usaha
pemanfaatan sumber daya alam Pulang Pisau1 Tahun
15.000.000,00 APBD 1 Tahun
15.000.000,00
5.2.20.03 Konsultasi dan Koordinasi di Bidang Sumber Daya Alamterjalinnya komunikasi dan terkoordinasinya
kegiatan bidang sumber daya alamLuar Daerah 1 Tahun
95.000.000,00 APBD 1 Tahun
95.000.000,00
5.2.20.05 Inventarisasi Potensi Sumber Daya Alam tersedianya data potensi sumber daya alam
8 (selapan)
Kecamatan1 Tahun
15.000.000,00 APBD
Kegiatan Baru 1 Tahun 15.000.000,00
5.2.20.06 Pembuatan Peta Potensi Sumber Daya Alam Tersedianya peta potensi sumber daya alam Pulang Pisau 1 Tahun 35.000.000,00 APBD 1 Tahun 35.000.000,00
5.2.20.07 Pelaksanaan Program Restorasi Gambut
8 (selapan)
Kecamatan1 Tahun
65.000.000,00 APBD 1 Tahun
65.000.000,00
5.2.21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 10.000.000,00 10.000.000,00
5.2.21.26 Kegiatan Tim UAPPAWPulang Pisau 1 Tahun
- APBD Kegiatan
Lanjutan 1 Tahun -
(3)
Terlaksananya Keg. Operasional UAPPAW
(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Penyusunan Dokumen PerencanaanPulang Pisau 1 Tahun
5.000.000,00 APBD Kegiatan
Lanjutan 1 Tahun 5.000.000,00
Inventarisasi data/Informasi Penyusunan Perencanaan
Pembangunan
Terinventarisasinya data/Informasi Penyusunan
Perencanaan Pembangunan
Pulang Pisau 1 Tahun 5.000.000,00 APBD
Kegiatan
Lanjutan 1 Tahun 5.000.000,00
5.2.32 Program Pembentukan Hukum dan HAM 402.698.500,00 411.612.500,00
5.2.32.04
Penyusunan Keputusan dan Produk Hukum Lainnya sebagai
tindak lanjut Perda dan Perbup
Terbentuknya Juklak & Juknis yang memiliki
kepastian hukum Kab. Pulang Pisau 1 Tahun 10.000.000,00
APBD Kegiatan
Lanjutan 1 Tahun 10.000.000,00
5.2.32.05
Menunjang Kegiatan Prolegda Tersusunnya dan terlaksananya program Legslasi
daerah yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan
ketentuan hukum yang berlaku
Kab. Pulang Pisau
dan Luar Kab.Pulang
Pisau 1 Tahun 25.000.000,00
APBD Kegiatan
Lanjutan
1 Tahun 25.000.000,00
5.2.32.06 Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan
Tersosialisasinya aturan hukum dan peraturan
perundang - undangan Kab. Pulang Pisau 1 Tahun 212.698.500,00APBD Kegiatan
Lanjutan 1 Tahun 221.612.500,00
5.2.32.10 Penyusunan/ Pembentukan/Peninjauan Perda
Terbentuknya Perda yang tidak bertentangan
dengan ketentuan yang lebih tinggi
Kab. Pulang Pisau
dan Luar Kab. 1 Tahun 100.000.000,00
APBD Kegiatan
Lanjutan1 Tahun 100.000.000,00
5.2.32.11 Penyusunan Peraturan Bupati sebagai tindak lanjut Perda
Terbentuknya Juklak & Juknis yang memiliki
kepastian hukum memacu optimalisasi
pelaksanaan Perda
Kab. Pulang Pisau
dan Luar Kab.Pulang
Pisau 1 Tahun 55.000.000,00
APBD Kegiatan
Lanjutan1 Tahun 55.000.000,00
Fasilitasi /Pendampingan Penyusunan Produk Hukum Desa
5.2.33Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan
Pendayagunaan Aparatur654.211.000,00 673.312.000,00
5.2.33.01 Pembuatan/Penyusunan LAKIP Kabupaten-
Tersedianya LAKIP Kabupaten Pulang Pisau Pulang Pisau
1 Thn 55.000.000 APBD Kegiatan
Lanjutan1 Thn 55.000.000
5.2.33.10
Evaluasi Penyusunan Tugas dan Fungsi Badan/Dinas/Kantor
dan Unit Satuan Kerja
-Meningkatkan Efektifitas Kinerja Aparatur dalam
Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya
Pulang Pisau1 Thn 20.000.000
APBD Kegiatan
Lanjutan 1 Thn 20.000.000
5.2.33.11Evaluasi Penataan Kelembagaan OPD di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau- Adanya organisasi birokrasi yang efisien dan efektif Pulang Pisau
1 Thn 25.000.000 APBD Kegiatan
Lanjutan1 Thn 25.000.000
5.2.33.13
Rapat, Rakornis, Rapat Regional di Bidang Organisasi dan
Kepegawaian.
-Jumlah Rapat, Rakornis, Rapat Regional dibidang
Organisasi dan Kepegawaian yang diikutiBag. Organisasi 1 Thn 70.000.000
APBD Kegiatan
Lanjutan 1 Thn 70.000.000
5.2.33.15Penyusunan Analisis Jabatan
Menyediakan Informasi Jabatan sebagai
Fondasi/dasar bagi Program Manajemen
Kepegawaian, Kelembagaan dan Pengawasan
- -
5.2.33.16Evaluasi Pelayanan Publik
-Adanya evaluasi dan penilaian terhadap pelayanan
publik tiap SKPD di Kabupaten Pulng Pisau
Pulang Pisau1 Thn 14.211.000,00
APBD Kegiatan
Lanjutan 1 Thn 14.211.000,00
5.2.33.17Pelaporan Data Wajib Lapor atas Harta Kekeyaan Pejabat
Negara (LHKPN)-
Tersedianya data wajib lapor LHKPNPulang Pisau
1 Thn 30.000.000,00 APBD Kegiatan
Lanjutan1 Thn 30.000.000,00
5.2.33.18Pembuatan/Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau-
Adanya Standar dalam Pemberian Pelayanan Publik Kab. Pulang Pisau 1 Thn 15.000.000,00 APBD Kegiatan
Lanjutan1 Thn 15.000.000,00
5.2.33.19 Penyelenggaraan Bimbingan TeknisMeningkatkan Pengetahuan dan Pemahaman
Aparatur Pemerintah DaerahPulang Pisau
1 Thn 82.000.000,00 APBD Kegiatan
Lanjutan1 Thn 82.000.000,00
5.2.33.22
Penyusunan Kebijakan Bidang Kelembagaan dan Anjab,
Ketatalaksanaan serta Pendayagunaan Aparatur dan
Kepegawaian
- Tersusunnya kebijakan/peraturan di bidang
kelembagaan dan Anjab, ketatalaksanaan serta
pendayagunaan Aparatur dan kepegawaian
Bag. Organisasi 1 Thn 30.000.000,00
APBD Kegiatan
Lanjutan 1 Thn 30.000.000,00
(3)
Tersedianya Dokumen Perencanaan Setda Kabupaten
Pulang Pisau
5.2.33.26Penyusunan Perjanjian Kinerja di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pulang Pisau
Tersusunnya Perjanjian Kinerja di Lingjungan
Pemerintah Kabupaten Pulang PisauPulang Pisau
1 Thn 20.000.000,00 APBD Kegiatan
Lanjutan1 Thn 20.000.000,00
5.2.33.27Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal
Pemerintah (SPIP)Adanya Evaluasi dan Penilaian terhadap SPIP
Pulang Pisau1 Thn 15.000.000,00
APBD Kegiatan
Lanjutan1 Thn 15.000.000,00
5.2.33.28Penyelenggaraan Asistensi LHKPN
- Meningkatkan Pemahaman dalam penyampaian
LHKPN melalui aplikasi e-LHKPN terhadap
Penyelenggara Negara yang wajib lapor LHKPN
Kab. Pulang Pisau 1 Thn 40.000.000,00
APBD Kegiatan
Lanjutan 1 Thn 40.000.000,00
(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
5.2.33.29 Pengelolaan Sistem Informasi LHKPNTerwujudnya Pemerintah yang bersih dan Bebas
KKN
Pulang Pisau1 Thn 18.000.000,00
APBD Kegiatan
Lanjutan1 Thn 18.000.000,00
5.2.33.30 Penyusunan Kebijakan Pelaporan LHKPNTersusunnya Peraturan tentang wajib lapor LHKPN
Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau
Pulang Pisau1 Thn 25.000.000,00
APBD Kegiatan
Lanjutan1 Thn 25.000.000,00
5.2.33.31 Forum Sekretaris DaerahTerwujudnya Pemerintah yang bersih dan Bebas
KKN
Pulang Pisau1 Thn 20.000.000,00
APBD Kegiatan
Lanjutan1 Thn 20.000.000,00
5.2.33.32 Pembuatan / Penyusunan LAKIP SOPDMeningkatkan Kapasitas dan Kinerja Sekretariat
Daerah
Pulang Pisau1 Thn 20.000.000,00
APBD Kegiatan
Lanjutan1 Thn 20.000.000,00
5.2.33.33Rapat, Rakornis, Musyawarah Daerah DWP
Adanya Kesamaan Persepsi antara pusat, provinsi
dan Kab/Kota berkaitan dengan kegiatan di bidang
Organisasi DWP
Pulang Pisau
1 Thn 50.000.000,00
APBD Kegiatan
Lanjutan 1 Thn 50.000.000,00
Penyelenggaraan Sosialisasi Pulang Pisau 1 Thn 40.000.000,00 APBD Kegiatan Baru 1 Thn 40.000.000,00
Evaluasi Analisis Jabatan Adanya Evaluasi dan Penilaian terhadan Anjab Pulang Pisau 1 Thn 50.000.000,00 APBD Kegiatan Baru 1 Thn 44.000.000,00
Penyusunan Nominatif dan DUK Setda Tersusunnya Nominatif dan DUK Setda Pulang Pisau 1 Thn 15.000.000,00 APBD Kegiatan Baru 1 Thn 15.000.000,00
Penyediaan Kartu Identitas Pegawai Tersedianya Kartu Indentitas Pegawai Pulang Pisau 1 Thn - APBD Kegiatan Baru 1 Thn 25.101.000,00
5.2.34 Program Peningkatan Pembinaan / 1.721.135.000,00 1.764.049.000,00
Pengawasan Tata Pemerintahan Daerah Bawahan
5.2.34.01
Pendidikan dan Pelatihan / Bimbingan Teknis bagi Perangkat
Kecamatan, Kelurahan dan Desa -
Terdidik dan terlatihnya Petugas di kecamatan
Kelurahan dan Desa Pulang Pisau 20 org - 20 org 99.049.000,00
5.2.34.03
Pelatihan, Asistensi dan Penyusunan LPPD dan LKPJ Kepala
Daerah -
Tersusunnya LPPD Kab. Pulang Pisau dan LKPJ
Bupati Pulang Pisau Tahun Anggaran 2017. Pulang Pisau
2 Lap
(100%) 100.000.000,00 100% 80.000.000,00
5.2.34.06 Penataan Tata Batas Wilayah Kabupaten -
Terlaksananya Penataan Tata Batas Wilayah
Kabupaten Pulang Pisau dg sekitarnya Kab. Pulang Pisau 2 Kab 123.000.000,00 50% 80.000.000,00
5.2.34.14 Penyelenggaraan Pemerintah DaerahTerselenggaranya Fasilitasi, koordinasi dan
konsultasi Kegiatan Penyelenggaraan 328.135.000,00 275.000.000,00
5.2.34.15 Penyelenggaraan PATEN Kecamatn,4 Kel 80.000.000,00 50.000.000,00
5.2.34.16 Penamaan Rupa Bumi
Terlaksananya penamaan dan pembakuan Rupa
Bumi unsur kewilayahan dan buatan di Kabupaten
Pulang PisauPulang Pisau 50.000.000,00 30.000.000,00
5.2.34.20 Pengadaan Pakaian Adat Damang dan Perangkat KedamanganTersedianya pakaian adat perangkat kedamangan
dan mantir adat untuk pelaksanaan tugas. Pulang Pisau - 265.000.000,00
5.2.34.22Pembuatan Pilar Batas-Batas Wilayah
Tersedia dan terpasangnya Pilar Batas Wilayah
kabupaten, kecamatan, kelurahan dan desa. Pulang Pisau 75.000.000,00 50.000.000,00
5.2.34.23 Pembuatan Papan Nama-Nama Jalan dan Nomor Bangunan
Terselesaikannya Penamaan Nama Jalan-Jalan
Daerah Terselesaikannya Penomoran Bangunan di
KabupatenPulang Pisau 120.000.000,00 120.000.000,00
5.2.34.25 Rapat Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Terselenggaranya Rapat Kerja dan Koordinasi
Pemerintahan Daerah Tingkat Kabupaten Pulang
Pisau Pulang Pisau 120.000.000,00 75.000.000,00
5.2.34.26Pelatihan dan Asistensi Penyusunan LPP Desa dan LKPJ Desa
dan Produk Hukum Desa
Terlatihnya dan adanya pendampingan bagi aparat
desa dalam penyusunan LPPDes, LKPj Kepala Desa
dan Produk Hukum Desa Pulang Pisau - -
5.2.34.27Pendidikan dan Pelatihan serta Bimbingan Teknis Bagi
Perangkat Lembaga Adat (Kedamangan dan Mantir)
Terdidik dan terlatihnya 241 org Perangkat
Lembaga Adat (kedamangan dan Mantir) dalam
pelestarian dan penegakan hukum adat. Pulang Pisau - 70.000.000,00
(3)
5.2.34.28 Pengadaan Mebeleur Kantor Kecamatan, Kelurahan dan DesaPulang Pisau 100.000.000,00 60.000.000,00
5.2.34.29 Koordinasi DESK Pemilu
Terlaksananya fasilitasi, koordinasi dan konsultasi
kegiatan monitoring dan evaluasi dan evaluasi
DESK Pemilu 2019 dengan baik. Pulang Pisau - 100.000.000,00
(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
5.2.34.30Penyusunan Peraturan Bupati Terkait Urusan Pemerintahan
Umum
Tersusunnya Peraturan Bupati Terkait Urusan
Pemerintahan Umum Pulang Pisau 50.000.000,00 -
Pembangunan Gedung Kantor dan Prasarana
Kecamatan/Kelurahan dan Kedamangan
Terbangunnya Gedung Kantor dan Prasarana
Kecamatan/Kelurahan dan Kedamangan Pulang Pisau 375.000.000,00 250.000.000,00
Pemeliharaan Sedang/Berat Kantor dan Prasarana
Kecamatan/Desa/Kelurahan
Terpeliharanya dan tersedianya Fisik sarana kantor
Kecamatan/Desa/Kelurahan Pulang Pisau 150.000.000,00 60.000.000,00
Pembangunan dan Peningkatan Balai Adat Terbangunnya dan Meningkatnya Balai Adat Pulang Pisau 50.000.000,00 100.000.000,00
5.2.35Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kesra dan
Kemasyarakatan
1.302.167.000,00 1.330.275.000,00
5.2.35.03
Penyelenggaraan/ Pelayanan Haji Kabupaten - Terlaksananya Penanganan Haji Kabupaten Pulang
Pisau
Kabupaten Pulang
Pisau
1 Tahun 200.000.000,00 APBD Kegiatan
Tahunan
1 Tahun 210.000.000,00
5.2.35.04Pelaksanaan Tarawih Keliling dan Safari Natal -
Meningkatnya Kondisi Masyarakat Yang AgamisKabupaten Pulang
Pisau
1 Tahun 200.000.000,00 APBD Kegiatan
Tahunan
1 Tahun 200.000.000,00
5.2.35.05Pembinaan Generasi Muda Melalui Pesantren Kilat - Meningkatnya Ketaqwaan dan Keimanan Bagi
Generasi Muda
Kabupaten Pulang
Pisau
1 Tahun 60.000.000,00 APBD Kegiatan
Tahunan
1 Tahun 60.000.000,00
5.2.35.06Pengadaan Alat-alat Kesenian Keagamaan dan Daerah -
Meningkatnya Kondisi Masyarakat Yang AgamisKabupaten Pulang
Pisau
1 Tahun 140.000.000,00 APBD Kegiatan
Tahunan
1 Tahun 150.000.000,00
5.2.35.07Survey, Monitoring dan Evaluasi serta Bantuan Rumah Ibadah -
Termonitornya Bantuan dan Kondisi Rumah Ibadah Kabupaten Pulang
Pisau
1 Tahun 62.167.000,00 APBD Kegiatan
Tahunan
1 Tahun 60.275.000,00
5.2.35.08Penyelenggaraan Pasar Ramadhan -
Terwujudnya penyelenggaraan Pasar RamadhanKabupaten Pulang
Pisau
1 Tahun 30.000.000,00 APBD Kegiatan
Tahunan
1 Tahun 30.000.000,00
5.2.35.10Pelaksanaan Safari Nyepi dan Safari Tandak -
Meningkatnya Kondisi Masyarakat Yang AgamisKabupaten Pulang
Pisau
1 Tahun 30.000.000,00 APBD Kegiatan
Tahunan
1 Tahun 35.000.000,00
5.2.35.12Penyelarasan, Konsultasi dan Sinkronisasi Program kegiatan
Kesra dan Kemasyarakatan
- Terwujudnya Sinkronisasi program antara
Pemerintah Pusat dan DaerahKabupaten Pulang
Pisau
1 Tahun 100.000.000,00 APBD Kegiatan
Tahunan
1 Tahun 100.000.000,00
5.2.35.18Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Kepala Daerah -
Meningkatnya Kondisi Masyarakat Yang AgamisKabupaten Pulang
Pisau
1 Tahun 150.000.000,00 APBD Kegiatan
Tahunan
1 Tahun 150.000.000,00
5.2.35.19Sosialisasi Pembinaan Keluarga
Meningkatnya Kondisi Masyarakat Yang AgamisKabupaten Pulang
Pisau
1 Tahun 100.000.000,00 APBD Kegiatan
Tahunan
1 Tahun 100.000.000,00
5.2.35.20Pengadaan Peralatan Perlengkapan Rumah Ibadah
Meningkatnya Kondisi Masyarakat Yang AgamisKabupaten Pulang
Pisau
1 Tahun 130.000.000,00 APBD Kegiatan
Tahunan
1 Tahun 130.000.000,00
Penanggulangan Aids -Meningkatnya wawasan masyarakat tentang aids
Kabupaten Pulang
Pisau
1 Tahun 50.000.000,00 APBD Kegiatan
Tahunan
1 Tahun 50.000.000,00
Survei, Monitoring dan Evaluasi serta Laporan Pembinaan Unit
Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M) Terbinanya Unit Kesehatan Sekolah/MadarasahKabupaten Pulang
Pisau
1 Tahun 50.000.000,00 APBD Kegiatan Baru 1 Tahun 55.000.000,00
5.2.42 Program Sistem Jaringan Dokumentasi 50.000.000,00 50.000.000,00
dan Informasi Hukum
Kab. Pulang Pisau 1 Tahun& Luar Kab. PP -
(3)
10.000.000,00 APBD Keg. Tahunan 1 Tahun 10.000.000,00
Terbentuknya Jaringan Dokumentasi Hukum yang
Baik dan Mudah diaksesPeningkatan/Pengembangan SJDI Hukum 5.2.42.01
5.2.42.03
Publikasi Peraturan Perundang-undangan
Memperluas informasi terkhusus pada Produk
Hukum Daerah pada masyarakat Terpenuhinya
Hak Asasi Manusia terhadap Informasi berkenaan
dengan Hukum
Kab. Pulang Pisau
(8 Kecamatan) 1 Tahun 20.000.000,00 APBD Keg. Tahunan 1 Tahun 20.000.000,00
Pengelolaan Sarana Penunjang JDIH Hukum
Tersedianya dokumentasi hukum yang baik dan
lengkap Kab. Pulang Pisau 1 Tahun 20.000.000,00 APBD Keg. Tahunan 1 Tahun 20.000.000,00
(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Program Bantuan Hukum 272.698.500,00 281.612.500,00
5.2.43.01 Penanganan Sengketa-Sengketa Hukum Terciptanya tertib hukum dan penegakkan Hukum yang Baik Kab. Pulang Pisau 1 Tahun 111.398.500,00 APBD 1 Tahun 120.312.500,00& Luar Kab. PP
5.2.43.02 Pembinaan Desa Sadar Hukum (KADARKUM) terbentuknya Masyarakat Taat dan Sadar Hukum Kab. Pulang Pisau 1 Tahun 111.300.000,00 APBD 1 Tahun 111.300.000,00
Sosialisasi HAM Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Kab. Pulang Pisau 1 Tahun 25.000.000,00 APBD 1 Tahun 25.000.000,00 HAM
5.2.43.07 Pembentukan Tim Rencana Aksi Nasional Terbentuknya Tim Rencana Aksi Nasional Kab. Pulang Pisau 1 Tahun 25.000.000,00 APBD Keg. Tahunan 1 Tahun 25.000.000,00Fasilitasi/ Pendampingan/Pelayanan Bantuan Hukum Gratis
Bagi Masyarakat
Terlaksananya Bantuan Hukum Gratis bagi
masyarakatat Kab. Pulang Pisau 1 Tahun 0,00 Kegiatan Baru 0,00
Penilaian Perangkat Daerah Peduli HAM Ternilainya Perangkat Daerah Peduli HAM Kab. Pulang Pisau 1 Tahun 0,00 Kegiatan Baru 0,00
Lomba Kadarkum bagi Pelajar Tingkat Kabupaten Pulang Pisau
Terlaksananya Lomba Kadarkum bagi Pelajar
Tingkat Kabupaten Pulang Pisau Kab. Pulang Pisau 1 Tahun 0,00 Kegiatan Baru 0,00
5.2.48
Program Pengembangan Bina Sarana Ekonomi dan
Promosi Potensi Daerah135.397.000,00 135.397.000,00
5.2.48.04 Konsultasi dan Koordinasi di Bidang Perekonomian
- Terkoordinasinya kegiatan bidang perekonomian
DaerahLuar Daerah 1 Tahun 95.397.000,00 APBD Kegiatan
Lanjutan
1 Tahun 95.397.000,00
5.2.48.06 Penanganan Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan (GUKP)- Tersedianya Dana Operasional Penanganan
Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan (GUKP) Luar Daerah 1 Tahun 20.000.000,00 APBD Kegiatan
Lanjutan
1 Tahun 20.000.000,00
5.2.48.07Pengendalian Ekonomi dan Inflasi Daerah
Terkendalinya Perekonomian dan tersedianya dana
operasional Tim Pengendalian Inflasi Daerah(TPID)
di Kabupaten Pulang Pisau
Kab. Pulang Pisau &
Luar Kab. PP
1 Tahun
20.000.000,00
APBD Kegiatan
Lanjutan
1 Tahun
20.000.000,00
5.2.49
Peningkatan Kemampuan Pemanfaatan Terhadap
Potensi Ekonomi Daerah 15.000.000,00 15.000.000,00
5.2.49.01 Pendataan Potensi Ekonomi Daerah - Tersedianya data Potensi Ekonomi Daerah Pulpis 1 Tahun 15.000.000,00 APBD Kegiatan 1 Tahun 15.000.000,00
5.2.50
Program Pengembangan Bina Sarana Ekonomi dan
Promosi Potensi Daerah165.000.000,00 165.000.000,00
5.2.50.01 Mengikuti Kegiatan Pameran di dalam dan Luar Daerah - Terpromosikannya potensi daerah Luar&Dalam Daerah 1 Tahun 140.000.000,00 APBD Kegiatan 1 Tahun 140.000.000,00
5.2.50.02 Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan - Pulpis 1 Tahun 25.000.000,00 APBD Kegiatan 1 Tahun 25.000.000,00
5.2.51 Program Peningkatan Sosial Kesejahteraan Rakyat 45.000.000,00 50.000.000,0
5.2.51.01
Anjangsana para Veteran, Warakawuri dan Janda Pahlawan - Terciptanya hubungan yang baik antara
pemerintah daerah dan para pahlawan dan
keluarga pahlawan
Kabupaten Pulang
Pisau
1 Tahun 45.000.000,00 APBD Kegiatan
Tahunan
1 Tahun 50.000.000,0
Program Kerjasama Pembangunan 25.000.000,00 25.000.000,0
Pembentukan dan Peningkatan Kerjasama antar
Daerah/Lembaga
25.000.000,00 25.000.000,0
22.817.287.492,00 23.378.057.347,00
(3)
JUMLAH KESELURUHAN
Pulang Pisau, Maret 2019
Keg. Tahunan
Keg. Tahunan
Keg. Tahunan
5.2.43.06
5.2.43
5.2.42.05
Plt. SEKRETARIS DAERAH
Ir. SARIPUDIN
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620304 199403 1 006
an. BUPATI PULANG PISAU
Umum & Keuangan
Umum
Umum
Umum
Umum
Umum
Keuangan
Keuangan
Umum
Keuangan
Keuangan
Keuangan
Umum
Umum
Umum
Umum
Keuangan
Umum & Keuangan
Keuangan
Keuangan
Keuangan
Keuangan
Keuangan
Keuangan
Keuangan
Umum
Umum
Umum
Umum
keuangan
Keuangan
Organisasi
Ekonomi
kesra