Upload
others
View
10
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[4.01.20.00] Kecamatan Selopampang
Hal 1
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNGRANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2020
SKPD : KECAMATAN SELOPAMPANG
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.114.361.868,00
BELANJA PEGAWAI 1.114.361.868,00
401.01 Belanja Pegawai 1.114.361.868,00401.01.001 Belanja Pegawai terpenuhinya gaji dan tunjangan
pegawaikab Temanggung 14 1.114.361.868,00 DAU
401.01.002 Tambahan Penghasilan PNS/Tunjangan Kinerja Terbayarnya tambahan penghasilanpegawai
12 0,00 DAU
BELANJA LANGSUNG 458.815.000,00
401.14 Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan 54.600.000,00
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[4.01.20.00] Kecamatan Selopampang
Hal 2
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
401.14.001 Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan Terlaksananya koordinasi dan fasilitasibidang tata pemerintahan, meliputi :pelayanan perekaman E-KTP; input dancetak KK; pelayanan pindah datangpenduduk; verifikasi PATEN;rekomendasi ijin penyelenggaraanpengembangan Sistem Penyediaan AirMinum (SPAM); pemberian ijin reklame,usaha mikro kecil modal kurang dariRp. 500 juta, ijin akses jalan masukkabupaten (ijin bongkar taman/kantin),penutupan drainase dan ijin tebangpohon pinggir jalan); pemberian ijinmendirikan bangunan, sertapembinaan dan pengawasan terhadapIMB rumah tempat tinggal kurang dari250 m2; pengelolaan data daninformasi perizinan dan non perizinanyang terintegrasi dengan tingkatkabupaten; pengelolaan dan layananinformasi publik tingkat kecamatansebagai PPID pembantu; diseminasiinformasi melalui media luar ruang(baliho, spanduk), sarasehan (tatapmuka, dan pertunjukan kesenianrakyat; Penyusunan LPPD dan LKPPD;penyusunan peraturan desa danproduk hukum desa lainnya; evaluasirancangan peraturan desa danklarifikasi peraturan desa; pembinaandan pengisian kades, perangkat desa,BPD, dan PAW BPD; pembinaanpengisian buku administrasi desa;pelatihan aparatur pemerintahan desa;penanganan sengketa tanah;pelestarian naskah kuno di wilayahkecamatan
12 28.800.000,00 DAU
401.14.002 Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan Terlaksananya koordinasi danintesifikasi pendapatan daerah danpotensi kecamatan
12 25.800.000,00 DAU
401.15 Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan 60.000.000,00
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[4.01.20.00] Kecamatan Selopampang
Hal 3
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
401.15.001 Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan Terlaksananya koordinasi dan fasilitasibidang pemberdayaan masyarakat,meliputi : pelaksanaan musrenbangtingkat desa/kel dan tingkat kec;penyusunan RPJMDesa, RKPDesa, danAPBDesa; perencanaan, penganggarandan pelaksanaan dana transfer danbantuan keuangan kepada desa;pembinaan pengelolaan keuangandesa dan tertib administrasi keuangandesa; pemantauan kegiatanpembangunan yang berlokasi di kec;penyelenggaraan lombadesa/kelurahan tingkat kecamatan danpendampingan desa binaan;pembinaan, pengawasan danpemberdayaan kelembagaan desa/kel,masyarakat, adat, dan hukum adat;pembinaan dan pengawasan lembagaekonomi desa dan masyarakat;pembinaan dan pengawasan BUMDesadan BUMDesa bersama; pembinaandan pengawasan penyelenggaraankerjasama antar desa dan musyawarahantar desa; pembinaan danpengawasan penangkapan ikan diperairan umum; pemantauan hargadan stock barang/pangan di tingkatkecamatan; pengawasan pupuk danpestisida dalam pelaksanaanpenyaluran dan penggunaan pupukbersubsidi; metrologi legal berupa tera,tera ulang dan pengawasan UTTP(Ukur, Takar, Timbang danPerlengkapan); pengolahan data profildesa/kelurahan dan profil kecamatan,pelaksanaan program kota tanpakumuh
12 48.000.000,00 DAU
401.15.003 Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga( PKK) terlaksananya kegiatan PKK dikecamatan dengan baik dan lancar
12 12.000.000,00 DAU
401.16 Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan 31.200.000,00
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[4.01.20.00] Kecamatan Selopampang
Hal 4
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
401.16.001 Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat terlaksanya koordinasi peningkatankesejahteraanrakyat,pemberdayaansosial,perlindungan jaminansosial,perlindungan perempuan01.Persentase pendistribusian subsidipangan yang tepat waktu01.Terlaksananya pembinaan danpengawasan pemberdayaan potensisumber kesejahteraan sosilal diwilayahkecamatan, Rekomendasi hasilpendataan PMKS, dan PSKS,VervalPBI,JKN,KKS,BDT,01. Terlaksananyapembinaan dan pengawasan kekerasanterhadap perempuan dananakTerlaksananya fasilitasipemberdayaan masyarakat bidangkesehatan,kelompokmasyarakat,organisasi swadayamasyarakat dan dunia usaha tingkatkecamatan,pembinaan danpemberdayaan terhadap organisasikepemudaan,olahraga,kepramukaandan sosial kemasyarakatan tingkatkecamatan,Pengawasan usaha mikroobat tradisional (UMOT) danPengobatan tradisional (PengobatanAlternatif),02. Pengawasan Post MarketProduk Makanan Minuman industrirumah tangga,Fasilitasi pembinaan danpengawasan peredaraan garam tidakberyodium, terlaksananya lombasekolah sehat dan gerakan sayang ibudan lomba lomba lainnya tingkatkecamatan kabupaten danpropens,terlaksananya perayaan haribesar keagamaan
12 25.200.000,00 DAU
401.16.002 Koordinasi Penangulangan kemiskinan Presentase rumah tidak layak huni 12 6.000.000,00 DAU
401.17 Program peningkatan ketrentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan 37.200.000,00401.17.001 Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi
bidang ketentraman dan ketertibanumum meliputi : tindak lanjut laporankejadian; pembinaan satlinmasdesa/kelurahan; pemberdayaanmasyarakat terhadap kesiapsiagaanbencana; pemantauan kegiatanPemilukada, Pilpres, dan Pileg;perayaan hari besar nasional
12 12.000.000,00 DAU
401.17.003 Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca) Terlaksananya forum koordinasipimpinan kecamatan
12 25.200.000,00 DAU
407.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 5.000.000,00
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[4.01.20.00] Kecamatan Selopampang
Hal 5
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
407.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan Terlaksananya penyusunan dokumenperencanaan dan pelaporanPerangakat daerah
kab Temanggung 27 5.000.000,00 DAU
407.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 181.565.000,00407.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik terbayarnya jasa komunikasi dan
internet, sumber daya air dan listrik12 20.000.000,00 DAU
407.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya upah tenagakebersihan,jasa alat dan bahankebersihan
12 6.000.000,00 DAU
407.02.010 Penyediaan alat tulis kantor tersedianya alat tulis kantor 12 9.000.000,00 DAU407.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terlaksananya penyediaan barang
cetak dan penggandaan12 7.000.000,00 DAU
407.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik 12 4.000.000,00 DAU407.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan
peraturan perundang undangan12 1.500.000,00 DAU
407.02.017 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya kebutuhan makanan danminuman harian,tamu,rapat,hari besarnasionl dan satpol
12 18.000.000,00 DAU
407.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya beaya perjalanan dinastetap, Camat,sekcam,lurah ,kasi danstaf
12 25.000.000,00 DAU
407.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah terlaksananya rapat rapat koordinasidan konsultasi dalam daerah
12 25.000.000,00 DAU
407.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran Terlaksananya jasa pelayananperkantoran
12 22.025.000,00 DAU
407.02.021 Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor tersedianya jasa penjaga malam Kec selopampang 12 44.040.000,00 DAU
407.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 85.000.000,00407.03.006 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas terlaksananya pengadaan
perlengkapan rumah dinas2 9.000.000,00 DAU
407.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pengadaanperlengkapan gedung kantor
5 10.000.000,00 DAU
407.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya pengadaan peralatangedung kantor
2 12.000.000,00 DAU
407.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaanrutin/berkala gedung kantor
12 15.000.000,00 DAU
407.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terlaksananya pemeliharaanrutin/berkala kendaraandinas/operasional
12 25.000.000,00 DAU
407.03.025 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas Terlaksananya pemeliharaanrutin/berkala rumah dinas
12 5.000.000,00 DAU
407.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaanrutin/berkala peralatan gedung kantor
12 4.000.000,00 DAU
407.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaanrutin/berkala peralatan gedung kantor
12 5.000.000,00 DAU
407.04 Program peningkatan disiplin aparatur 4.250.000,00
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[4.01.20.00] Kecamatan Selopampang
Hal 6
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
407.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Terlaksananya pengadaan pakaiandinas beserta perlengkapannya
17 4.250.000,00 DAU
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[4.01.03.00] Kecamatan Temanggung
Hal 1
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNGRANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2020
SKPD : KECAMATAN TEMANGGUNG
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
BELANJA TIDAK LANGSUNG 8.720.607.774,00
BELANJA PEGAWAI 8.720.607.774,00
401.01 Belanja Pegawai 8.720.607.774,00401.01.001 Belanja Pegawai terpenuhinya gaji dan tunjangan
pegawaikab Temanggung 14 8.720.607.774,00 DAU
401.01.002 Tambahan Penghasilan PNS/Tunjangan Kinerja Terpenuhinya tambahan penghasilan kab Temanggung 14 0,00 DAU
BELANJA LANGSUNG 1.879.743.000,00
401.14 Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan 247.500.000,00401.14.001 Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan Peningkatan koordinasi dengan
pemerintah desa, PATEN, pelayananpendaftaran penduduk, danpenyelesaian sengketa tanah garapan,PPID, statistik sektoral, pelestariankoleksi naskah kuno
Kec. Temanggung 25 42.500.000,00 DAU
Peningkatan koordinasi dengan pemerintah Desa/Kelurahan Kec. Temanggung 5.000.000,00PATEN Kec. Temanggung 12.000.000,00pelayanan pendaftaran penduduk Kec. Temanggung 12.000.000,00PPID Kec. Temanggung 5.000.000,00Fasilitasi Pembinaan dan Pengisian Kepala Desa, Perangkat desa dan BPD Kec Temanggung 8.500.000,00
401.14.002 Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan Terpenuhinya target pendapatandaerah
Kec. Temanggung 12 205.000.000,00 DAU
401.15 Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan 149.000.000,00
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[4.01.03.00] Kecamatan Temanggung
Hal 2
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
401.15.001 Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan Meningkatnya kuantitas/kualitaskelembagaan Desa/Kelurahan, tertibadministrasi penyelenggaraanpemerintahan Desa/Kelurahan,Tersusunan RKP Desa, TelaksananyaMusrenbang di tingkat Desa/Kelurahandan Tingkat Kecamatan, TersusunanAPB Desa dan perdes lainnya, ProfilDesa/Kelurahan,pemantauan kegiatanpembangunan yang berlokasi dikecamatan, Fasilitasi keuangan kepadadesa , pemberdayaan masy bidangkesehatan melalui kelompokmasyarakat, fasilitasi kerja sama antardesa, pemberdayaan lembaga adat danmasy hukum adat, pemberdayaanorganisasi pemuda, olahraga, dankependidikan
Kec. Temanggung 25 94.000.000,00 DAU
Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kerja sama antar desa dalam satu kecamatan Kec. Temanggung 6.000.000,00Pembinaan dan Pengawasan BUMDesa bersama Kec. Temanggung 2.000.000,00Fasilitasi pengolahan data profil desa dan data profil kelurahan Kec. Temanggung 6.000.000,00Penyelenggaraan lomba desa/kelurahan tingkat kecamatan Kec. Temanggung 10.000.000,00Penetapan desa binaan Kec. Temanggung 5.000.000,00Klarifikasi tentang Perdes RPJMDes dan Perdes RKPDes Kec. Temanggung 5.000.000,00Evaluasi Perdes APBDes dan Perdes Pertanggungjawaban APBDes Kec. Temanggung 5.000.000,00Pembinaan dan pengawasan lembaga ekonomi desa dan masyarakat Kec. Temanggung 5.000.000,00Pembinaan dan pengawasan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat desa/kelurahan Kec. Temanggung 5.000.000,00Fasilitasi pengumpulan data sebagai bahan integrasi data pembangunan daerah Kec. Temanggung 3.000.000,00Fasilitasi dan pengoordinasian penyelenggaraan perencanaan pembangunan desa dan/ atau kelurahan(MUSREBANG)
Kec. Temanggung 25.000.000,00
Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaanmasyarakat dikelurahan
Kec. Temanggung 8.000.000,00
Fasilitasi Dana Transfer dan Bantuan keuangan kepada desa Kec Temanggung 9.000.000,00401.15.003 Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga( PKK) Terlaksanyanya kegiatan PKK di
Kecamatan dengan baik dan lancarKec. Temanggung 12 25.000.000,00 DAU
401.15.006 Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh terlaksananya Fasilitasi Kota TanpaKumuh
Kec. Temanggung 19 30.000.000,00 DAU
401.16 Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan 55.000.000,00401.16.001 Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat terlaksananya koordinasi peningkatan
kesejahteraan rakyat, pemberdayaansosial, perlindungan jaminan sosial,perlindungan perempuan
Kec. Temanggung 25 45.000.000,00 DAU
Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh masyarakat, kelompok masyarakat,organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat Kecamatan
Kec. Temanggung 7.500.000,00
Rekomendasi hasil pendataan PMKS dan PSKS, Verval PBI JKN, KKS, BDT Kec. Temanggung 5.000.000,00Pembinaan dan Pemberdayaan terhadap organisasi kepemudaan tingkat kecamatan Kec. Temanggung 3.000.000,00Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Kecamatan Kec. Temanggung 3.000.000,00Fasilitasi dan pengoordinasian kegiatan keluarga berencana, perlindungan perempuan dan anak Kec. Temanggung 3.000.000,00Penanggulangan masalah sosial Kec. Temanggung 8.500.000,00
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[4.01.03.00] Kecamatan Temanggung
Hal 3
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
Fasilitasi dan pengoordinasian kegiatan kepemudaan, olahraga, seni, budaya, keagamaan, kesehatan,pendidikan, serta kepramukaan dan peranan wanita
Kec. Temanggung 5.000.000,00
Pendampingan program barang bersubsidi Kec Temanggung 10.000.000,00401.16.002 Koordinasi Penangulangan kemiskinan Terkoordinasinya penanggulangan
kemiskinan kecamatanKec. Temanggung 12 10.000.000,00 DAU
401.17 Program peningkatan ketrentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan 752.200.000,00401.17.001 Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi
bidang ketentraman dan ketertibanumum meliputi : tindak lanjut laporankejadian; pembinaan satlinmasdesa/kelurahan; pemberdayaanmasyarakat terhadap kesiapsiagaanbencana; pemantauan kegiatanPemilukada, Pilpres, dan Pileg;perayaan hari besar nasional
Kec. Temanggung 25 30.000.000,00 DAU
Pembinaan Satlinmas Desa/Kelurahan Kec. Temanggung 10.000.000,00Pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana di wilayah Kecamatan Kec. Temanggung 3.000.000,00Pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Kec. Temanggung 15.000.000,00Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahanberbahaya
Kec. Temanggung 2.000.000,00
401.17.003 Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca) Kec. Temanggung 722.200.000,00 DAU
407.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 52.500.000,00407.01.003 Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan di Kelurahan Terkoordinasi dan terfasiitasinya
penyusunan dan pelaporan dokumenperencanaan di Kelurahan
Kec. Temanggung 19 47.500.000,00 DAU
407.01.004 Fasilitasi Kegiatan Verifikasi Keuangan di Kelurahan Terlaksananya kegiatan verifikasikeuangan kelurahan dengan lancar
Kec. Temanggung 19 0,00 DAU
407.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan Tersusunnya dokumen perencanaandan pelaporan yang tepat waktu(RENSTRA, RENJA, PERUBAHAN RENJA,LKjIP, LPPD, PK, Evaluasi Renja TriwulanI, II, III, IV, RFK bulan Januari s/dDesember, RKA, DPA. RKPA, DPPA danPakta Integritas)
Kec. Temanggung 27 5.000.000,00 DAU
407.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 277.043.000,00407.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terbayarnya jasa komunikasi dan
internet, sumber daya air, dan listrikKec. Temanggung 12 27.500.000,00 DAU
407.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya upah tenaga kebersihan,jasa, alat, dan bahan kebersihan
Kec. Temanggung 12 7.000.000,00 DAU
407.02.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Kec. Temanggung 12 16.500.000,00 DAU407.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya bahan cetakan dan
penggandaanKec. Temanggung 12 9.350.000,00 DAU
407.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik Kec. Temanggung 12 4.400.000,00 DAU407.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan
peraturan perundang-undanganKec. Temanggung 12 1.650.000,00 DAU
407.02.017 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya kebutuhan makanan danminuman harian, tamu, rapat, HariBesar Nasional, dan satpol PP
Kec. Temanggung 12 39.600.000,00 DAU
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[4.01.03.00] Kecamatan Temanggung
Hal 4
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
407.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya biaya perjalanan dinastetap camat, sekcam, kasi dan staf
Kec. Temanggung 12 40.000.000,00 DAU
407.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Terlaksananya rapat-rapat koordinasidan konsultasi dalam daerah
Kec. Temanggung 12 33.000.000,00 DAU
407.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran Tersedianya honorarium petugaskebersihan dan penjaga malam danuang lembur
Kec. Temanggung 12 54.243.000,00 DAU
407.02.021 Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor Tersedianya honor penjaga malam danatau satpam
Kec. Temanggung 12 43.800.000,00 DAU
407.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 339.000.000,00407.03.005 Pengadaan kendaraan dinas/operasional tersedianya kendaraan dinas roda 2 Kec. Temanggung 2 40.000.000,00 DAU407.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung
kantorKec. Temanggung 5 87.000.000,00 DAU
407.03.008 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas Kec. Temanggung 10.000.000,00 DAU407.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Kec. Temanggung 6 42.500.000,00 DAU407.03.014 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor Tersedianya sarpras pendukung Kec. Temanggung 1 88.000.000,00 DAU
Backdrop Pelayanan 20 m2 Kec. Temanggung 20.000.000,00Kamar mandi = (3x3)m2 x 3 = 27 m2 Kec. Temanggung 10.000.000,00Aspal = 5 m x 30 m = 150 m2 Kec. Temanggung - - 58.000.000,00
407.03.020 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Terpeliharanya rumah dinas Kec. Temanggung 1 13.200.000,00 DAU407.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya Gedung Kantor Kec. Temanggung 12 19.800.000,00 DAU407.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya perlengkapan gedung
kantorKec. Temanggung 12 5.500.000,00 DAU
407.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedungkantor
Kec. Temanggung 12 5.500.000,00 DAU
407.03.030 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional mantri pajak Tersedianya KendaraanDinas/operasional untuk mendukungkinerja
Kec. Temanggung 12 27.500.000,00 DAU
407.04 Program peningkatan disiplin aparatur 7.500.000,00407.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kec. Temanggung 7.500.000,00 DAU
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[4.01.04.00] Kecamatan Tembarak
Hal 1
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNGRANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2020
SKPD : KECAMATAN TEMBARAK
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.210.148.150,00
BELANJA PEGAWAI 1.210.148.150,00
401.01 Belanja Pegawai 1.210.148.150,00401.01.001 Belanja Pegawai Terbayarnya gaji dan tunjangan
pegawaikab Temanggung 14 1.210.148.150,00 DAU
401.01.002 Tambahan Penghasilan PNS/Tunjangan Kinerja 0,00 DAU
BELANJA LANGSUNG 610.470.000,00
401.14 Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan 60.770.000,00
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[4.01.04.00] Kecamatan Tembarak
Hal 2
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
401.14.001 Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan Terlaksananya koordinasi dan fasilitasibidang tata pemerintahan, meliputi :pelayanan perekaman E-KTP; input dancetak KK; pelayanan pindah datangpenduduk; verifikasi PATEN;rekomendasi ijin penyelenggaraanpengembangan Sistem Penyediaan AirMinum (SPAM); pemberian ijin reklame,usaha mikro kecil modal kurang dariRp. 500 juta, ijin akses jalan masukkabupaten (ijin bongkar taman/kantin),penutupan drainase dan ijin tebangpohon pinggir jalan); pemberian ijinmendirikan bangunan, sertapembinaan dan pengawasan terhadapIMB rumah tempat tinggal kurang dari250 m2; pengelolaan data daninformasi perizinan dan non perizinanyang terintegrasi dengan tingkatkabupaten; pengelolaan dan layananinformasi publik tingkat kecamatansebagai PPID pembantu; diseminasiinformasi melalui media luar ruang(baliho, spanduk), sarasehan (tatapmuka, dan pertunjukan kesenianrakyat; Penyusunan LPPD dan LKPPD;penyusunan peraturan desa danproduk hukum desa lainnya; evaluasirancangan peraturan desa danklarifikasi peraturan desa; pembinaandan pengisian kades, perangkat desa,BPD, dan PAW BPD; pembinaanpengisian buku administrasi desa;pelatihan aparatur pemerintahan desa;penanganan sengketa tanah;pelestarian naskah kuno di wilayahkecamatan
12 28.000.000,00 DAU
401.14.002 Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan Tercapainya target pendapatan PajakBumi Bangunan dan pengembanganpotensi desa/kelurahan
100 32.770.000,00 DAU
401.15 Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan 73.000.000,00
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[4.01.04.00] Kecamatan Tembarak
Hal 3
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
401.15.001 Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan Terlaksananya koordinasi dan fasilitasibidang pemberdayaan masyarakat,meliputi : pelaksanaan musrenbangtingkat desa/kel dan tingkat kec;penyusunan RPJMDesa, RKPDesa, danAPBDesa; perencanaan, penganggarandan pelaksanaan dana transfer danbantuan keuangan kepada desa;pembinaan pengelolaan keuangandesa dan tertib administrasi keuangandesa; pemantauan kegiatanpembangunan yang berlokasi di kec;penyelenggaraan lombadesa/kelurahan tingkat kecamatan danpendampingan desa binaan;pembinaan, pengawasan danpemberdayaan kelembagaan desa/kel,masyarakat, adat, dan hukum adat;pembinaan dan pengawasan lembagaekonomi desa dan masyarakat;pembinaan dan pengawasan BUMDesadan BUMDesa bersama; pembinaandan pengawasan penyelenggaraankerjasama antar desa dan musyawarahantar desa; pembinaan danpengawasan penangkapan ikan diperairan umum; pemantauan hargadan stock barang/pangan di tingkatkecamatan; pengawasan pupuk danpestisida dalam pelaksanaanpenyaluran dan penggunaan pupukbersubsidi; metrologi legal berupa tera,tera ulang dan pengawasan UTTP(Ukur, Takar, Timbang danPerlengkapan); pengolahan data profildesa/kelurahan dan profil kecamatan,pelaksanaan program kota tanpakumuh
12 60.000.000,00 DAU
401.15.003 Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga( PKK) Terlaksananya kegiatan PKK diKecamatan dan pembinaan PKKdesa/kelurahan
12 13.000.000,00 DAU
401.16 Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan 29.000.000,00
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[4.01.04.00] Kecamatan Tembarak
Hal 4
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
401.16.001 Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Terlaksananya koordinasi dan fasilitasibidang kesejahteraan rakyat, meliputi :Lomba tingkat pelajar SD/MI; budayasehat dan kebersihan lingkungan;pelaksanaan lomba sekolah sehat,lomba gerakan sayang ibu dan lombalainnya tingkat kecamatan, kabupatendan provinsi; pemberdayaanmasyarakat bidang kesehatan,kelompok masyarakat, organisasiswadaya masyarakat dan dunia usaha;pengawasan usaha mikro obattradisional (UMOT) dan pengobattradisional (Pengobatan Alternatif);pengawasan Post Market produkmakanan minuman industri rumahtangga; pembinaan dan pengawasanperedaran garam tidak beryodium;pendataan rumah ibadah; perayaanhari besar keagamaan; pemberdayaansosial dan perlindungan jaminan sosial;pembinaan dan pengawasanpemberdayaan potensi sumberkesejahteraan sosial; rekomendasihasil pendataan PMKS dan PSKS, VervalPBJ, JKN, KKS, dan BDT; pembinaan danpemberdayaan organisasikepemudaan, olahraga, kepramukaandan sosial kemasyarakatan; pembinaandan pengawasan kekerasan terhadapperempuan dan anak; pelaksanaanprogram barang bersubsidi denganlancar
12 23.000.000,00 DAU
401.16.002 Koordinasi Penangulangan kemiskinan Terlaksananya koordinasi TimKoordinasi PenanggulanganKemiskinan (TKPK) tingkat kecamatandan monitoring data Rumah TidakLayak Huni (RTLH)
12 6.000.000,00 DAU
401.17 Program peningkatan ketrentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan 33.200.000,00401.17.001 Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi
bidang ketentraman dan ketertibanumum meliputi : tindak lanjut laporankejadian; pembinaan satlinmasdesa/kelurahan; pemberdayaanmasyarakat terhadap kesiapsiagaanbencana; pemantauan kegiatanPemilukada, Pilpres, dan Pileg;perayaan hari besar nasional
12 7.000.000,00 DAU
- -401.17.003 Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca) terlaksananya forum koordinasi
pimpinan kecamatan12 26.200.000,00 DAU
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[4.01.04.00] Kecamatan Tembarak
Hal 5
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
407.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 5.000.000,00407.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan tersusunnya dokumen :
RENSTRA,RENJA,PERUBAHANRENJA,LKjIP, LPPD,PK,Evaluasi RenjaTriwulan I,II,III,IV, RFK bulan Januari s/dDesember, RKA, DPA, RKPA, DPPA danpakta Integritas)
Kec tembarak 0 5.000.000,00 DAU
. 25
. 1
. 1
407.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 200.500.000,00407.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terbayarnya jasa komunikasi dan
internet, sumber daya air, dan listrik12 25.000.000,00 DAU
407.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa, alat, dan bahankebersihan
12 4.000.000,00 DAU
407.02.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 12 9.000.000,00 DAU407.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya bahan cetakan dan
penggandaan12 5.000.000,00 DAU
407.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik 12 3.000.000,00 DAU407.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan12 1.500.000,00 DAU
407.02.017 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya kebutuhan makanan danminuman harian,tamu, rapat, HariBesar Nasional, dan Hari BesarKeagamaan, Pemilukada
12 18.000.000,00 DAU
407.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
12 30.000.000,00 DAU
407.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Tersedianya biaya perjalanan dinastetap
12 30.000.000,00 DAU
407.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran Tersedianya honorarium/upah tenagakerja dan uang lembur ; tersedianyatenaga kebersihan kantor
Kec tembarak 12 25.000.000,00 DAU
407.02.021 Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor Tersedianya honorarium/upah tenagakerja dan uang lembur; tersedianyapenjaga malam kantor
Kec tembarak 2 50.000.000,00 DAU
. Pembayaran gaji 2 orang penjagamalam dan BPJS
12
407.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 204.000.000,00407.03.005 Pengadaan kendaraan dinas/operasional tersedianya kendaraan dinas roda 2 12 40.000.000,00 DAU407.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung
kantor, Kursi Tamu , Meja KursiPelayanan
Kabupaten Temanggung 12 71.000.000,00 DAU
407.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor,Komputer PC 1 Unit, Printer Laser jetHP 1 unit, Radio Rig I Com
12 44.000.000,00 DAU
407.03.020 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Terpeliharanya rumah dinas 12 10.000.000,00 DAU
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[4.01.04.00] Kecamatan Tembarak
Hal 6
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
407.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor 12 10.000.000,00 DAU407.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan
dinas/operasional mantri pajak12 20.000.000,00 DAU
407.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya perlengkapan gedungkantor
12 3.000.000,00 DAU
407.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedungkantor
12 6.000.000,00 DAU
407.04 Program peningkatan disiplin aparatur 5.000.000,00407.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Terciptanya disiplin aparatur 15 5.000.000,00 DAU
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[4.01.19.00] Kecamatan Tlogomulyo
Hal 1
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNGRANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2020
SKPD : KECAMATAN TLOGOMULYO
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.345.873.354,00
BELANJA PEGAWAI 1.345.873.354,00
401.01 Belanja Pegawai 1.345.873.354,00401.01.001 Belanja Pegawai Terpenuhinya gaji dan tunjangan
pegawaikab Temanggung 14 1.345.873.354,00 DAU
401.01.002 Tambahan Penghasilan PNS/Tunjangan Kinerja Terbayarnya tambahan penghasilanpegawai
12 0,00 DAU
BELANJA LANGSUNG 434.876.000,00
401.14 Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan 59.600.000,00
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[4.01.19.00] Kecamatan Tlogomulyo
Hal 2
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
401.14.001 Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan Terlaksananya koordinasi dan fasilitasibidang tata pemerintahan, meliputi :pelayanan perekaman E-KTP; input dancetak KK; pelayanan pindah datangpenduduk; verifikasi PATEN;rekomendasi ijin penyelenggaraanpengembangan Sistem Penyediaan AirMinum (SPAM); pemberian ijin reklame,usaha mikro kecil modal kurang dariRp. 500 juta, ijin akses jalan masukkabupaten (ijin bongkar taman/kantin),penutupan drainase dan ijin tebangpohon pinggir jalan); pemberian ijinmendirikan bangunan, sertapembinaan dan pengawasan terhadapIMB rumah tempat tinggal kurang dari250 m2; pengelolaan data daninformasi perizinan dan non perizinanyang terintegrasi dengan tingkatkabupaten; pengelolaan dan layananinformasi publik tingkat kecamatansebagai PPID pembantu; diseminasiinformasi melalui media luar ruang(baliho, spanduk), sarasehan (tatapmuka0, dan pertunjukan kesenianrakyat; Penyusunan LPPD dan LKPPD;penyusunan peraturan desa danproduk hukum desa lainnya; evaluasirancangan peraturan desa danklarifikasi peraturan desa; pembinaandan pengisian kades, perangkat desa,BPD, dan PAW BPD; pembinaanpengisian buku administrasi desa;pelatihan aparatur pemerintahan desa;penanganan sengketa tanah;pelestarian naskah kuno di wilayahkecamatan.
12 21.600.000,00 DAU
401.14.002 Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan Terlaksananya koordinasi danintensifikasi pendapatan daerah danpotensi kecamatan, serta tercapainyatarget pendapatan PBB.
12 38.000.000,00 DAU
401.15 Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan 52.000.000,00
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[4.01.19.00] Kecamatan Tlogomulyo
Hal 3
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
401.15.001 Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan Terlaksananya koordinasi dan fasilitasibidang pemberdayaan masyarakat,meliputi : pelaksanaan musrenbangtingkat desa/kel dan tingkat kec;penyusunan RPJMDesa, RKPDesa, danAPBDesa; perencanaan, penganggarandan pelaksanaan dana transfer danbantuan keuangan kepada desa;pembinaan pengelolaan keuangandesa dan tertib administrasi keuangandesa; pemantauan kegiatanpembangunan yang berlokasi di kec;penyelenggaraan lombadesa/kelurahan tingkat kecamatan danpendampingan desa binaan;pembinaan, pengawasan danpemberdayaan kelembagaan desa/kel,masyarakat, adat, dan hukum adat;pembinaan dan pengawasan lembagaekonomi desa dan masyarakat;pembinaan dan pengawasan BUMDesadan BUMDesa bersama; pembinaandan pengawasan penyelenggaraankerjasama antar desa dan musyawarahantar desa; pembinaan danpengawasan penangkapan ikan diperairan umum; pemantauan hargadan stock barang/pangan di tingkatkecamatan; pengawasan pupuk danpestisida dalam pelaksanaanpenyaluran dan penggunaan pupukbersubsidi; metrologi legal berupa tera,tera ulang dan pengawasan UTTP(Ukur, Takar, Timbang danPerlengkapan); pengolahan data profildesa/kelurahan dan profil kecamatan,pelaksanaan program kota tanpakumuh.
12 43.000.000,00 DAU
401.15.003 Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga( PKK) Terlaksananya kegiatan PKK dikecamatan dengan baik dan lancar
12 9.000.000,00 DAU
401.16 Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan 36.400.000,00
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[4.01.19.00] Kecamatan Tlogomulyo
Hal 4
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
401.16.001 Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Terlaksananya koordinasi dan fasilitasibidang kesejahteraan rakyat, meliputi :Lomba tingkat pelajar SD/MI; budayasehat dan kebersihan lingkungan;pelaksanaan lomba sekolah sehat,lomba gerakan sayang ibu dan lombalainnya tingkat kecamatan, kabupatendan provinsi; pemberdayaanmasyarakat bidang kesehatan,kelompok masyarakat, organisasiswadaya masyarakat dan dunia usaha;pengawasan usaha mikro obattradisional (UMOT) dan pengobattradisional (Pengobatan Alternatif);pengawasan Post Market produkmakanan minuman industri rumahtangga; pembinaan dan pengawasanperedaran garam tidak beryodium;pendataan rumah ibadah; perayaanhari besar keagamaan; pemberdayaansosial dan perlindungan jaminan sosial;pembinaan dan pengawasanpemberdayaan potensi sumberkesejahteraan sosial; rekomendasihasil pendataan PMKS dan PSKS, VervalPBJ, JKN, KKS, dan BDT; pembinaan danpemberdayaan organisasikepemudaan, olahraga, kepramukaandan sosial kemasyarakatan; pembinaandan pengawasan kekerasan terhadapperempuan dan anak; pelaksanaanprogram barang bersubsidi denganlancar.
12 31.400.000,00 DAU
401.16.002 Koordinasi Penangulangan kemiskinan Terkoordinasinya penanggulangankemiskinan kecamatan
12 5.000.000,00 DAU
401.17 Program peningkatan ketrentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan 35.300.000,00401.17.001 Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi
bidang ketentraman dan ketertibanumum meliputi : tindak lanjut laporankejadian; pembinaan satlinmasdesa/kelurahan; pemberdayaanmasyarakat terhadap kesiapsiagaanbencana; pemantauan kegiatanPemilukada, Pilpres, dan Pileg;perayaan hari besar nasional.
12 10.100.000,00 DAU
401.17.003 Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca) Terlaksananya forum koordinasipimpinan kecamatan
12 25.200.000,00 DAU
407.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 5.000.000,00
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[4.01.19.00] Kecamatan Tlogomulyo
Hal 5
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
407.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan Tersusunnya dokumen perencanaandan pelaporan yang tepat waktu(RENSTRA, RENJA, PERUBAHAN RENJA,LKJIP, LPPD, PK, Evaluasi Renja TriwulanI, II, III, IV, RFK bulan Jan s/d Des, RKA,DPA, RKPA, DPPA dan Pakta Integritas)
Kabupaten Temanggung 27 5.000.000,00 DAU
407.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 183.826.000,00407.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik12 18.000.000,00 DAU
407.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tercukupinya kebutuhan dankebersihan dan bahan pembersih
12 5.000.000,00 DAU
407.02.010 Penyediaan alat tulis kantor Tercukupinya kebutuhan alat tuliskantor
12 8.000.000,00 DAU
407.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tercukupinya barang cetakan danpenggandaan
12 5.000.000,00 DAU
407.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya alat-alat listrik danelektronik
12 4.000.000,00 DAU
407.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan danperaturan perundang-undangan
12 1.450.000,00 DAU
407.02.017 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan dan minumpegawai
12 18.000.000,00 DAU
407.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Meningkatnya koordinasi dankonsultasi keluar daerah
12 30.000.000,00 DAU
407.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Meningkatnya koordinasi dankonsultasi dalam daerah
12 20.000.000,00 DAU
407.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran Meningkatnya kenyamanan kerja dankecepatan pelaksanaan tugas
12 30.576.000,00 DAU
407.02.021 Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor tersedianya honor penjaga malam danatau satpam
2 43.800.000,00 DAU
407.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 58.000.000,00407.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pengadaan
perlengkapan gedung kantor12 9.000.000,00 DAU
407.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya pengadaan peralatangedung kantor
12 9.000.000,00 DAU
407.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaanrutin/berkala gedung kantor
12 12.000.000,00 DAU
407.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terlaksananya pemeliharaanrutin/berkala kendaraandinas/operasional
12 20.000.000,00 DAU
407.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya perlengkapan gedungkantor
12 4.000.000,00 DAU
407.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaanrutin/berkala peralatan gedung kantor
12 4.000.000,00 DAU
407.04 Program peningkatan disiplin aparatur 4.750.000,00407.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas beserta
perlengkapannya19 4.750.000,00 DAU
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[4.01.22.00] Kecamatan Tretep
Hal 1
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNGRANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2020
SKPD : KECAMATAN TRETEP
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
BELANJA TIDAK LANGSUNG 990.227.903,00
BELANJA PEGAWAI 990.227.903,00
401.01 Belanja Pegawai 990.227.903,00401.01.001 Belanja Pegawai terpenuhinya gaji dan tunjangan
pegawaikab Temanggung 14 990.227.903,00 DAU
401.01.002 Tambahan Penghasilan PNS/Tunjangan Kinerja Terbayarnya tambahan penghasilanPNS
kab Temanggung 12 0,00 DAU
BELANJA LANGSUNG 498.399.000,00
401.14 Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan 95.250.000,00401.14.001 Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi
bidang tata pemerintahan, meliputi :pelayanan administrasi kependudukan;pelayanan permohonan perizinan dannon perizinan sesuai kewenanganKecamatan; pengelolaan dan layananinformasi publik tingkat kecamatan;Penyusunan LPPD dan LKPPD;penyusunan peraturan desa danproduk hukum desa lainnya; evaluasirancangan peraturan desa danklarifikasi peraturan desa; pembinaandan pengisian kades, perangkat desa,BPD, dan PAW BPD; pembinaanpengisian buku administrasi desa;pelatihan aparatur pemerintahan desa;penanganan pertanahan
Kec. Tretep 12 34.200.000,00 DAU
401.14.002 Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan Tercapainya target pendapatan PajakBumi Bangunan dan pengembanganpotensi Desa/ Kelurahan
Kec. Tretep 12 61.050.000,00 DAU
401.15 Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan 61.300.000,00
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[4.01.22.00] Kecamatan Tretep
Hal 2
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
401.15.001 Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan Terlaksananya koordinasi dan fasilitasibidang pemberdayaan masyarakat,meliputi : pelaksanaan musrenbangtingkat desa/kel dan tingkat kec;penyusunan RPJMDesa, RKPDesa, danAPBDesa; perencanaan, penganggarandan pelaksanaan dana transfer danbantuan keuangan kepada desa;pembinaan pengelolaan keuangandesa dan tertib administrasi keuangandesa; pemantauan kegiatanpembangunan yang berlokasi di kec;penyelenggaraan lombadesa/kelurahan tingkat kecamatan danpendampingan desa binaan;pembinaan, pengawasan danpemberdayaan kelembagaan desa/kel,masyarakat, adat, dan hukum adat;pembinaan dan pengawasan lembagaekonomi desa dan masyarakat;pembinaan dan pengawasan BUMDesadan BUMDesa bersama; pembinaandan pengawasan penyelenggaraankerjasama antar desa dan musyawarahantar desa; pengolahan data profildesa/kelurahan dan profil kecamatan.
Kec. Tretep 12 50.300.000,00 DAU
401.15.003 Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga( PKK) Terpenuhinya kebutuhan operasionalkegiatan PKK di Kecamatan danpembinaan PKK Desa/ Kelurahan
Kec. Tretep 12 11.000.000,00 DAU
401.16 Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan 27.400.000,00401.16.001 Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi
bidang kesejahteraan rakyat, meliputi :Lomba tingkat pelajar SD/MI;pemberdayaan masyarakat bidangkesehatan dan kebersihan lingkungan;pelaksanaan lomba sekolah sehat,lomba gerakan sayang ibu dan lombalainnya tingkat kecamatan, kabupatendan provinsi; pendataan rumah ibadah;perayaan hari besar keagamaan;pemberdayaan sosial dan perlindunganjaminan sosial; pembinaan danpengawasan pemberdayaan potensisumber kesejahteraan sosial;rekomendasi hasil pendataan PMKSdan PSKS, Verval PBJ, JKN, KKS, danBDT; pembinaan dan pemberdayaanorganisasi sosial dan kemasyarakatan;pembinaan dan pengawasan kekerasanterhadap perempuan dan anak;pelaksanaan program barangbersubsidi dengan lancar.
Kec. Tretep 12 20.800.000,00 DAU
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[4.01.22.00] Kecamatan Tretep
Hal 3
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
401.16.002 Koordinasi Penangulangan kemiskinan Terlaksananya koordinasi TimKoordinasi PenanggulanganKemiskinan (TKPK) tingkat kecamatandan monitoring Rumah Tidak LayakHuni (RTLH)
Kec. Tretep 12 6.600.000,00 DAU
401.17 Program peningkatan ketrentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan 34.900.000,00401.17.001 Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi
bidang ketentraman dan ketertibanumum meliputi : tindak lanjut laporankejadian; pembinaan satlinmasdesa/kelurahan; pemberdayaanmasyarakat terhadap kesiapsiagaanbencana; pemantauan kegiatanPemilihan umum; perayaan hari besarnasional.
Kec. Tretep 12 10.700.000,00 DAU
401.17.003 Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca) Terlaksananya forum koordinasipimpinan Kecamatan (Forkopincam)
Kec. Tretep 12 24.200.000,00 DAU
407.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 5.000.000,00407.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan Tersusunnya dokumen perencanaan
dan pelaporan Perangkat Daerahkec tretep 12 5.000.000,00 DAU
407.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 206.089.000,00407.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terbayarnya jasa komunikasi dan
internet, sumber daya air, dan listrikKec. Tretep 12 18.600.000,00 DAU
407.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa, alat, dan bahankebersihan
Kec. Tretep 12 4.000.000,00 DAU
407.02.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Kec. Tretep 12 9.000.000,00 DAU407.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan
penggandaanKec. Tretep 12 4.000.000,00 DAU
407.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik Kec. Tretep 12 3.500.000,00 DAU407.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan
peraturan perundang-undanganKec. Tretep 12 1.440.000,00 DAU
407.02.017 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya kebutuhan makanan danminuman harian, tamu, dan Hari BesarNasional
Kec. Tretep 12 20.000.000,00 DAU
407.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya rapat-rapat koordinasidan konsultasi ke luar daerah
Kec. Tretep 12 30.000.000,00 DAU
407.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Terlaksananya rapat-rapat koordinasidan konsultasi dalam daerah
Kec. Tretep 12 30.000.000,00 DAU
407.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran Tersedianya honorarium/upah tenagakebersihan dan uang lembur
Kec. Tretep 12 41.663.000,00 DAU
407.02.021 Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor Tersedianya honor penjaga malam danatau satpam
Kec. Tretep 2 43.886.000,00 DAU
407.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 63.460.000,00407.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pengadaan
perlengkapan Gedung KantorKec. Tretep 4 10.000.000,00 DAU
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[4.01.22.00] Kecamatan Tretep
Hal 4
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
407.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya pelaksanaan peralatangedung kantor
Kec. Tretep 2 10.000.000,00 DAU
407.03.020 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Terlaksananya pemeliharaanrutin/berkala rumah dinas/ jabatan
Kec. Tretep 12 5.000.000,00 DAU
407.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaanrutin/berkala gedung kantor
Kec. Tretep 12 10.000.000,00 DAU
407.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terlaksananya pemeliharaanrutin/berkala kendaraandinas/operasional
Kec. Tretep 12 20.000.000,00 DAU
407.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaanrutin/berkala perlengkapan GedungKantor
Kec. Tretep 12 4.000.000,00 DAU
407.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaanrutin/berkala peralatan gedung kantor
Kec. Tretep 12 4.460.000,00 DAU
407.04 Program peningkatan disiplin aparatur 5.000.000,00407.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Terlaksananya pengadaan pakaian
dinas beserta perlengkapannyaKec. Tretep 20 5.000.000,00 DAU
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[4.01.14.00] Kecamatan Wonoboyo
Hal 1
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNGRANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2020
SKPD : KECAMATAN WONOBOYO
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.221.324.175,00
BELANJA PEGAWAI 1.221.324.175,00
401.01 Belanja Pegawai 1.221.324.175,00401.01.001 Belanja Pegawai terbayarnya gaji pegawai kab Temanggung 14 1.221.324.175,00 DAU401.01.002 Tambahan Penghasilan PNS/Tunjangan Kinerja terbayarnya tunjangan beban kerja
pegawai12 0,00 DAU
BELANJA LANGSUNG 425.673.000,00
401.14 Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan 55.750.000,00
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[4.01.14.00] Kecamatan Wonoboyo
Hal 2
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
401.14.001 Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan Terlaksananya koordinasi dan fasilitasibidang tata pemerintahan, meliputi :pelayanan perekaman E-KTP; input dancetak KK; pelayanan pindah datangpenduduk; verifikasi PATEN;rekomendasi ijin penyelenggaraanpengembangan Sistem Penyediaan AirMinum (SPAM); pemberian ijin reklame,usaha mikro kecil modal kurang dariRp. 500 juta, ijin akses jalan masukkabupaten (ijin bongkar taman/kantin),penutupan drainase dan ijin tebangpohon pinggir jalan); pemberian ijinmendirikan bangunan, sertapembinaan dan pengawasan terhadapIMB rumah tempat tinggal kurang dari250 m2; pengelolaan data daninformasi perizinan dan non perizinanyang terintegrasi dengan tingkatkabupaten; pengelolaan dan layananinformasi publik tingkat kecamatansebagai PPID pembantu; diseminasiinformasi melalui media luar ruang(baliho, spanduk), sarasehan (tatapmuka, dan pertunjukan kesenianrakyat; Penyusunan LPPD dan LKPPD;penyusunan peraturan desa danproduk hukum desa lainnya; evaluasirancangan peraturan desa danklarifikasi peraturan desa; pembinaandan pengisian kades, perangkat desa,BPD, dan PAW BPD; pembinaanpengisian buku administrasi desa;pelatihan aparatur pemerintahan desa;penanganan sengketa tanah;pelestarian naskah kuno di wilayahkecamatan
kec.Wonoboyo 13 25.750.000,00 DAU
401.14.002 Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan Persentase pelunasan PBB kec.Wonoboyo 13 30.000.000,00 DAU
401.15 Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan 49.950.000,00
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[4.01.14.00] Kecamatan Wonoboyo
Hal 3
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
401.15.001 Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan Terlaksananya koordinasi dan fasilitasibidang pemberdayaan masyarakat,meliputi : pelaksanaan musrenbangtingkat desa/kel dan tingkat kec;penyusunan RPJMDesa, RKPDesa, danAPBDesa; perencanaan, penganggarandan pelaksanaan dana transfer danbantuan keuangan kepada desa;pembinaan pengelolaan keuangandesa dan tertib administrasi keuangandesa; pemantauan kegiatanpembangunan yang berlokasi di kec;penyelenggaraan lombadesa/kelurahan tingkat kecamatan danpendampingan desa binaan;pembinaan, pengawasan danpemberdayaan kelembagaan desa/kel,masyarakat, adat, dan hukum adat;pembinaan dan pengawasan lembagaekonomi desa dan masyarakat;pembinaan dan pengawasan BUMDesadan BUMDesa bersama; pembinaandan pengawasan penyelenggaraankerjasama antar desa dan musyawarahantar desa; pembinaan danpengawasan penangkapan ikan diperairan umum; pemantauan hargadan stock barang/pangan di tingkatkecamatan; pengawasan pupuk danpestisida dalam pelaksanaanpenyaluran dan penggunaan pupukbersubsidi; metrologi legal berupa tera,tera ulang dan pengawasan UTTP(Ukur, Takar, Timbang danPerlengkapan); pengolahan data profildesa/kelurahan dan profil kecamatan,pelaksanaan program kota tanpakumuh
kec.Wonoboyo 13 36.950.000,00 DAU
401.15.003 Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga( PKK) Terlaksananya Fasilitasi Pemberdayaandan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
kec.Wonoboyo 13 13.000.000,00 DAU
401.16 Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan 23.000.000,00
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[4.01.14.00] Kecamatan Wonoboyo
Hal 4
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
401.16.001 Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Terlaksananya koordinasi dan fasilitasibidang kesejahteraan rakyat, meliputi :Lomba tingkat pelajar SD/MI; budayasehat dan kebersihan lingkungan;pelaksanaan lomba sekolah sehat,lomba gerakan sayang ibu dan lombalainnya tingkat kecamatan, kabupatendan provinsi; pemberdayaanmasyarakat bidang kesehatan,kelompok masyarakat, organisasiswadaya masyarakat dan dunia usaha;pengawasan usaha mikro obattradisional (UMOT) dan pengobattradisional (Pengobatan Alternatif);pengawasan Post Market produkmakanan minuman industri rumahtangga; pembinaan dan pengawasanperedaran garam tidak beryodium;pendataan rumah ibadah; perayaanhari besar keagamaan; pemberdayaansosial dan perlindungan jaminan sosial;pembinaan dan pengawasanpemberdayaan potensi sumberkesejahteraan sosial; rekomendasihasil pendataan PMKS dan PSKS, VervalPBJ, JKN, KKS, dan BDT; pembinaan danpemberdayaan organisasikepemudaan, olahraga, kepramukaandan sosial kemasyarakatan; pembinaandan pengawasan kekerasan terhadapperempuan dan anak; pelaksanaanprogram barang bersubsidi denganlancar
kec.Wonoboyo 13 20.500.000,00 DAU
401.16.002 Koordinasi Penangulangan kemiskinan Terlaksananya koordinasi TimKoordinasi PenanggulanganKemiskinan (TKPK) tingkat kecamatandan monitoring Rumah Tidak LayakHuni (RTLH)
kec.Wonoboyo 13 2.500.000,00 DAU
401.17 Program peningkatan ketrentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan 37.950.000,00401.17.001 Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi
bidang ketentraman dan ketertibanumum meliputi : tindak lanjut laporankejadian; pembinaan satlinmasdesa/kelurahan; pemberdayaanmasyarakat terhadap kesiapsiagaanbencana; pemantauan kegiatanPemilukada, Pilpres, dan Pileg;perayaan hari besar nasional
kec.Wonoboyo 13 11.750.000,00 DAU
401.17.003 Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca) terlaksananya Forum koordinasipimpinan kecamatan (forkopinca)
kec.Wonoboyo 3 26.200.000,00 DAU
407.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 5.000.000,00
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[4.01.14.00] Kecamatan Wonoboyo
Hal 5
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
407.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan Terlaksananya penyusunan dokumenperencanaan dan pelaporan PerangkatDaerah
kec.Wonoboyo 27 5.000.000,00 DAU
407.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 181.523.000,00407.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terlaksananya Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya air dan listrikkec.Wonoboyo 12 19.000.000,00 DAU
407.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya penyediaan jasakebersihan kantor
kec.Wonoboyo 12 4.000.000,00 DAU
407.02.010 Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya penyediaan alat tuliskantora
kec.Wonoboyo 12 8.000.000,00 DAU
407.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terlaksananya penyediaan barangcetakan dan penggandaan
kec.Wonoboyo 12 5.000.000,00 DAU
407.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Terlaksananya penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor
kec.Wonoboyo 12 2.000.000,00 DAU
407.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Terlaksananya penyediaan bahanbacaan dan peraturan perundang-undangan
kec.Wonoboyo 12 1.500.000,00 DAU
407.02.017 Penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya penyediaan makanandan minuman
kec.Wonoboyo 12 25.000.000,00 DAU
407.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya rapat-rapat koordinasidan konsultasi ke luar daerah
kec.Wonoboyo 12 20.000.000,00 DAU
407.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Terlaksananya rapat-rapat koordinasidan konsultasi dalam daerah
kec.Wonoboyo 12 26.000.000,00 DAU
407.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran tersedianya honorarium/upah tenagatenaga kebersihan,kantor dan lembur
kec.Wonoboyo 12 27.143.000,00 DAU
407.02.021 Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor tersedianya honor penjaga malam danatau satpam
Kec Wonoboyo 2 43.880.000,00 DAU
407.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 68.000.000,00407.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pengadaan
perlengkapan Gedung Kantorkec.Wonoboyo 12 10.000.000,00 DAU
407.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya pengadaan peralatangedung kantor
kec.Wonoboyo 12 10.000.000,00 DAU
407.03.020 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Terlaksananya pemeliharaanrutin/berkala rumah dinas
kec.Wonoboyo 12 2.000.000,00 DAU
407.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaanrutin/berkala gedung kantor
kec.Wonoboyo 12 15.000.000,00 DAU
407.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terlaksananya pemeliharaanrutin/berkala kendaraandinas/operasional
kec.Wonoboyo 12 25.000.000,00 DAU
407.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor terlaksananya pemeliharaanrutinperlengkapan gedung kantor
kec.Wonoboyo 12 3.000.000,00 DAU
407.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaanrutin/berkala peralatan gedung kantor
kec.Wonoboyo 12 3.000.000,00 DAU
407.04 Program peningkatan disiplin aparatur 4.500.000,00407.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya tersedianya pakaian dinas pegawai
sebanyak 18 orngkec.Wonoboyo 18 4.500.000,00 DAU
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[4.01.18.00] Kecamatan Bansari
Hal 1
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNGRANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2020
SKPD : KECAMATAN BANSARI
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.173.417.466,00
BELANJA PEGAWAI 1.173.417.466,00
401.01 Belanja Pegawai 1.173.417.466,00401.01.001 Belanja Pegawai terpenuhinya gaji dan tunjangan
pegawaikab Temanggung 14 1.173.417.466,00 DAU
401.01.002 Tambahan Penghasilan PNS/Tunjangan Kinerja 0,00 DAU
BELANJA LANGSUNG 481.640.000,00
401.14 Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan 64.200.000,00
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[4.01.18.00] Kecamatan Bansari
Hal 2
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
401.14.001 Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan Terlaksananya koordinasi dan fasilitasibidang tata pemerintahan, meliputi :pelayanan perekaman E-KTP; input dancetak KK; pelayanan pindah datangpenduduk; verifikasi PATEN;rekomendasi ijin penyelenggaraanpengembangan Sistem Penyediaan AirMinum (SPAM); pemberian ijin reklame,usaha mikro kecil modal kurang dariRp. 500 juta, ijin akses jalan masukkabupaten (ijin bongkar taman/kantin),penutupan drainase dan ijin tebangpohon pinggir jalan); pemberian ijinmendirikan bangunan, sertapembinaan dan pengawasan terhadapIMB rumah tempat tinggal kurang dari250 m2; pengelolaan data daninformasi perizinan dan non perizinanyang terintegrasi dengan tingkatkabupaten; pengelolaan dan layananinformasi publik tingkat kecamatansebagai PPID pembantu; diseminasiinformasi melalui media luar ruang(baliho, spanduk), sarasehan (tatapmuka, dan pertunjukan kesenianrakyat; Penyusunan LPPD dan LKPPD;penyusunan peraturan desa danproduk hukum desa lainnya; evaluasirancangan peraturan desa danklarifikasi peraturan desa; pembinaandan pengisian kades, perangkat desa,BPD, dan PAW BPD; pembinaanpengisian buku administrasi desa;pelatihan aparatur pemerintahan desa;penanganan sengketa tanah;pelestarian naskah kuno di wilayahkecamatan
Kec.Bansari 13 34.200.000,00 DAU
401.14.002 Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan Terlaksananya Koordinasipengembangan potensi desa
Kec.Bansari 13 30.000.000,00 DAU
401.15 Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan 63.300.000,00
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[4.01.18.00] Kecamatan Bansari
Hal 3
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
401.15.001 Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan Terlaksananya koordinasi dan fasilitasibidang pemberdayaan masyarakat,meliputi : pelaksanaan musrenbangtingkat desa/kel dan tingkat kec;penyusunan RPJMDesa, RKPDesa, danAPBDesa; perencanaan, penganggarandan pelaksanaan dana transfer danbantuan keuangan kepada desa;pembinaan pengelolaan keuangandesa dan tertib administrasi keuangandesa; pemantauan kegiatanpembangunan yang berlokasi di kec;penyelenggaraan lombadesa/kelurahan tingkat kecamatan danpendampingan desa binaan;pembinaan, pengawasan danpemberdayaan kelembagaan desa/kel,masyarakat, adat, dan hukum adat;pembinaan dan pengawasan lembagaekonomi desa dan masyarakat;pembinaan dan pengawasan BUMDesadan BUMDesa bersama; pembinaandan pengawasan penyelenggaraankerjasama antar desa dan musyawarahantar desa; pembinaan danpengawasan penangkapan ikan diperairan umum; pemantauan hargadan stock barang/pangan di tingkatkecamatan; pengawasan pupuk danpestisida dalam pelaksanaanpenyaluran dan penggunaan pupukbersubsidi; metrologi legal berupa tera,tera ulang dan pengawasan UTTP(Ukur, Takar, Timbang danPerlengkapan); pengolahan data profildesa/kelurahan dan profil kecamatan,pelaksanaan program kota tanpakumuh
Kec.Bansari 13 38.300.000,00 DAU
401.15.003 Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga( PKK) Terlaksananya kegiatan PKK diKecamaan dengan baik dan lancar
Kec.Bansari 13 13.000.000,00 DAU
401.15.007 Fasilitasi Kawasan Perdesaan Terfalitasinya kegiatan Kawasanperdesaan di 13 Desa WilayahKecamatan
Kec.Bansari 13 12.000.000,00 DAU
401.16 Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan 54.600.000,00
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[4.01.18.00] Kecamatan Bansari
Hal 4
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
401.16.001 Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Terlaksananya koordinasi dan fasilitasibidang kesejahteraan rakyat, meliputi :Lomba tingkat pelajar SD/MI; budayasehat dan kebersihan lingkungan;pelaksanaan lomba sekolah sehat,lomba gerakan sayang ibu dan lombalainnya tingkat kecamatan, kabupatendan provinsi; pemberdayaanmasyarakat bidang kesehatan,kelompok masyarakat, organisasiswadaya masyarakat dan dunia usaha;pengawasan usaha mikro obattradisional (UMOT) dan pengobattradisional (Pengobatan Alternatif);pengawasan Post Market produkmakanan minuman industri rumahtangga; pembinaan dan pengawasanperedaran garam tidak beryodium;pendataan rumah ibadah; perayaanhari besar keagamaan; pemberdayaansosial dan perlindungan jaminan sosial;pembinaan dan pengawasanpemberdayaan potensi sumberkesejahteraan sosial; rekomendasihasil pendataan PMKS dan PSKS, VervalPBJ, JKN, KKS, dan BDT; pembinaan danpemberdayaan organisasikepemudaan, olahraga, kepramukaandan sosial kemasyarakatan; pembinaandan pengawasan kekerasan terhadapperempuan dan anak; pelaksanaanprogram barang bersubsidi denganlancar
Kec.Bansari 13 19.400.000,00 DAU
401.16.002 Koordinasi Penangulangan kemiskinan Terlaksananya koordinasipenanggulangan kemiskinan
Kec.Bansari 13 5.200.000,00 DAU
401.16.005 Fasilitasi Pengembangan Kawasan Wira Usaha terlaksananya Fasilitasi PengembanganKawasan Wira Usaha
12 30.000.000,00 DAU
401.17 Program peningkatan ketrentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan 43.000.000,00401.17.001 Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi
bidang ketentraman dan ketertibanumum meliputi : tindak lanjut laporankejadian; pembinaan satlinmasdesa/kelurahan; pemberdayaanmasyarakat terhadap kesiapsiagaanbencana; pemantauan kegiatanPemilukada, Pilpres, dan Pileg;perayaan hari besar nasional
Kec.Bansari 13 16.800.000,00 DAU
401.17.003 Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca) Terlaksananya Forum PimpinanKecamatan
Kec.Bansari 12 26.200.000,00 DAU
407.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 5.000.000,00
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[4.01.18.00] Kecamatan Bansari
Hal 5
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
407.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan Terlaksananya Penyusunan dokumenperencanaan dan pelaporan perangkatDaerah
Kec.Bansari 29 5.000.000,00 DAU
407.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 176.540.000,00407.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terlaksananya Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya air dan listrikKec.Bansari 12 20.000.000,00 DAU
407.02.010 Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya penyediaan ATK Kec.Bansari 12 5.000.000,00 DAU407.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terlaksananya Penyediaan barang
Cetakan dan penggandaanKec.Bansari 12 5.000.000,00 DAU
407.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Terlaksananya Penyediaam KomponenInstalasi Listrik /penerangan
Kec.Bansari 12 4.000.000,00 DAU
407.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Terlaksanya penyediaan bahan bacaandan peraturan perundang-undangan
Kec.Bansari 12 1.500.000,00 DAU
407.02.017 Penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya Penyediaan Makanandan minuman
Kec.Bansari 12 21.000.000,00 DAU
407.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya Rapat rapat koordinasidan konsultasi luar daerah
Kec.Bansari 12 30.000.000,00 DAU
407.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Terlaksananya Rapat rapat koordinasidan konsultasi dalam daerah
Kec.Bansari 12 25.000.000,00 DAU
407.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran Terlaksananya jasa pelayananperkantoran
Kec.Bansari 12 21.240.000,00 DAU
407.02.021 Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor Terbayarnya honor penjaga malamuntuk 2 orang
Kec.Bansari 2 43.800.000,00 DAU
407.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 70.000.000,00407.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya Pengadaan
perlengkapan gedung kantorKec.Bansari 2 10.000.000,00 DAU
407.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya Pengadaan peralatangedung kantor
Kec.Bansari 2 20.000.000,00 DAU
407.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksanannya Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor
Kec.Bansari 12 5.000.000,00 DAU
407.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terlaksananya pemeliharaan RutinKendaraan Dinas dan Operasional
Kec.Bansari 12 20.000.000,00 DAU
407.03.025 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas Terlaksananya pemeliharaan RutinRumah Dinas
Kec.Bansari 12 5.000.000,00 DAU
407.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan Rutinperlengkapan Gedung Kantor
Kec.Bansari 12 5.000.000,00 DAU
407.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan Rutin Kec.Bansari 12 5.000.000,00 DAU
407.04 Program peningkatan disiplin aparatur 5.000.000,00407.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Terpenuhinya pakaian dinas Pegawai
KecamatanKec.Bansari 12 5.000.000,00 DAU
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[4.01.16.00] Kecamatan Bejen
Hal 1
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNGRANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2020
SKPD : KECAMATAN BEJEN
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.191.158.481,00
BELANJA PEGAWAI 1.191.158.481,00
401.01 Belanja Pegawai 1.191.158.481,00401.01.001 Belanja Pegawai Terpenuhinya gaji dan tunjangan
pegawaikab Temanggung 14 1.191.158.481,00 DAU
401.01.002 Tambahan Penghasilan PNS/Tunjangan Kinerja 0,00 DAU
BELANJA LANGSUNG 582.980.000,00
401.14 Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan 57.900.000,00
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[4.01.16.00] Kecamatan Bejen
Hal 2
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
401.14.001 Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan Terlaksananya koordinasi dan fasilitasibidang tata pemerintahan, meliputi :pelayanan perekaman E-KTP; input dancetak KK; pelayanan pindah datangpenduduk; verifikasi PATEN;rekomendasi ijin penyelenggaraanpengembangan Sistem Penyediaan AirMinum (SPAM); pemberian ijin reklame,usaha mikro kecil modal kurang dariRp. 500 juta, ijin akses jalan masukkabupaten (ijin bongkar taman/kantin),penutupan drainase dan ijin tebangpohon pinggir jalan); pemberian ijinmendirikan bangunan, sertapembinaan dan pengawasan terhadapIMB rumah tempat tinggal kurang dari250 m2; pengelolaan data daninformasi perizinan dan non perizinanyang terintegrasi dengan tingkatkabupaten; pengelolaan dan layananinformasi publik tingkat kecamatansebagai PPID pembantu; diseminasiinformasi melalui media luar ruang(baliho, spanduk), sarasehan (tatapmuka, dan pertunjukan kesenianrakyat; Penyusunan LPPD dan LKPPD;penyusunan peraturan desa danproduk hukum desa lainnya; evaluasirancangan peraturan desa danklarifikasi peraturan desa; pembinaandan pengisian kades, perangkat desa,BPD, dan PAW BPD; pembinaanpengisian buku administrasi desa;pelatihan aparatur pemerintahan desa;penanganan sengketa tanah;pelestarian naskah kuno di wilayahkecamatan
14 29.900.000,00 DAU
401.14.002 Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan Terlaksananya koordinasipengembangan potensi desa
14 28.000.000,00 DAU
401.15 Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan 53.300.000,00
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[4.01.16.00] Kecamatan Bejen
Hal 3
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
401.15.001 Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan Terlaksananya koordinasi dan fasilitasibidang pemberdayaan masyarakat,meliputi : pelaksanaan musrenbangtingkat desa/kel dan tingkat kec;penyusunan RPJMDesa, RKPDesa, danAPBDesa; perencanaan, penganggarandan pelaksanaan dana transfer danbantuan keuangan kepada desa;pembinaan pengelolaan keuangandesa dan tertib administrasi keuangandesa; pemantauan kegiatanpembangunan yang berlokasi di kec;penyelenggaraan lombadesa/kelurahan tingkat kecamatan danpendampingan desa binaan;pembinaan, pengawasan danpemberdayaan kelembagaan desa/kel,masyarakat, adat, dan hukum adat;pembinaan dan pengawasan lembagaekonomi desa dan masyarakat;pembinaan dan pengawasan BUMDesadan BUMDesa bersama; pembinaandan pengawasan penyelenggaraankerjasama antar desa dan musyawarahantar desa; pembinaan danpengawasan penangkapan ikan diperairan umum; pemantauan hargadan stock barang/pangan di tingkatkecamatan; pengawasan pupuk danpestisida dalam pelaksanaanpenyaluran dan penggunaan pupukbersubsidi; metrologi legal berupa tera,tera ulang dan pengawasan UTTP(Ukur, Takar, Timbang danPerlengkapan); pengolahan data profildesa/kelurahan dan profil kecamatan,pelaksanaan program kota tanpakumuh
14 39.300.000,00 DAU
401.15.003 Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga( PKK) Terlaksananya kegiatan PKK diKecamatan dengan baik dan lancar
14 14.000.000,00 DAU
401.16 Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan 32.000.000,00
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[4.01.16.00] Kecamatan Bejen
Hal 4
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
401.16.001 Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Terlaksananya koordinasi dan fasilitasibidang kesejahteraan rakyat, meliputi :Lomba tingkat pelajar SD/MI; budayasehat dan kebersihan lingkungan;pelaksanaan lomba sekolah sehat,lomba gerakan sayang ibu dan lombalainnya tingkat kecamatan, kabupatendan provinsi; pemberdayaanmasyarakat bidang kesehatan,kelompok masyarakat, organisasiswadaya masyarakat dan dunia usaha;pengawasan usaha mikro obattradisional (UMOT) dan pengobattradisional (Pengobatan Alternatif);pengawasan Post Market produkmakanan minuman industri rumahtangga; pembinaan dan pengawasanperedaran garam tidak beryodium;pendataan rumah ibadah; perayaanhari besar keagamaan; pemberdayaansosial dan perlindungan jaminan sosial;pembinaan dan pengawasanpemberdayaan potensi sumberkesejahteraan sosial; rekomendasihasil pendataan PMKS dan PSKS, VervalPBJ, JKN, KKS, dan BDT; pembinaan danpemberdayaan organisasikepemudaan, olahraga, kepramukaandan sosial kemasyarakatan; pembinaandan pengawasan kekerasan terhadapperempuan dan anak; pelaksanaanprogram barang bersubsidi denganlancar
14 25.000.000,00 DAU
401.16.002 Koordinasi Penangulangan kemiskinan Terlaksananya koordinasipenganggulangan kemiskinan
Kec bejen 14 7.000.000,00 DAU
401.17 Program peningkatan ketrentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan 63.700.000,00401.17.001 Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi
bidang ketentraman dan ketertibanumum meliputi : tindak lanjut laporankejadian; pembinaan satlinmasdesa/kelurahan; pemberdayaanmasyarakat terhadap kesiapsiagaanbencana; pemantauan kegiatanPemilukada, Pilpres, dan Pileg;perayaan hari besar nasional
14 22.500.000,00 DAU
401.17.003 Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca) Terlaksananya Forum KoordinasiPimpinan Kecamatan
12 41.200.000,00 DAU
407.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 5.000.000,00
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[4.01.16.00] Kecamatan Bejen
Hal 5
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
407.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan Tersusunnya dokumen perencanaandan pelaporan yang tepat waktu(RENSTRA, RENJA, PERUBAHAN RENJA,LKjIP, LPPD, PK, Evaluasi Renja TriwulanI, II, III, IV, RFK bulan Januari s/dDesember, RKA, DPA. RKPA, DPPA danPakta Integritas)
27 5.000.000,00 DAU
407.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 186.680.000,00407.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terlaksananya Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya air dan listrik12 16.000.000,00 DAU
407.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya penyediaan jasakebersihan kantor
12 18.600.000,00 DAU
407.02.010 Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya penyediaan alat tuliskantora
12 7.900.000,00 DAU
407.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terlaksananya penyediaan barangcetakan dan penggandaan
12 7.000.000,00 DAU
407.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Terlaksananya penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor
12 4.000.000,00 DAU
407.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Terlaksananya penyediaan bahanbacaan dan peraturan perundang-undangan
12 1.300.000,00 DAU
407.02.017 Penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya penyediaan makanandan minuman
12 16.000.000,00 DAU
407.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya rapat-rapat koordinasidan konsultasi ke luar daerah bulan
12 35.000.000,00 DAU
407.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Terlaksananya rapat-rapat koordinasidan konsultasi dalam daerah
12 35.000.000,00 DAU
407.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran tersedianya honor lembur PNS dan NonPNS dan belanja transaksi keuangan
12 2.000.000,00 DAU
407.02.021 Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor tersedianya honorarium penjagamalam dan/atau satpam
Kec bejen 2 43.880.000,00 DAU
407.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 179.400.000,00407.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya pengadaan peralatan
gedung kantor2 12.500.000,00 DAU
407.03.014 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor Terlaksananya pengadaan Sarana danPrasarana Pendukung Gedung Kantor
0 50.000.000,00 DAU
pembuiatan kanopi penghubung antara gedung kantor,mushola,halaman rumah dinas Kec bejen 50.000.000,00407.03.020 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Terlaksananya pemeliharaan
rutin/berkala rumah dinas12 12.000.000,00 DAU
407.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaanrutin/berkala gedung kantorpembenahan penyekat gedungkantor,pembenahan atapkantor,pengecatan
Kec Bejen 12 65.000.000,00 DAU
pembenahan penyekat gedung kantor.pembenahan atap kantor,pengecatan Kec Bejen 65.000.000,00
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[4.01.16.00] Kecamatan Bejen
Hal 6
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
407.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terlaksananya pemeliharaanrutin/berkala kendaraandinas/operasional
12 30.000.000,00 DAU
407.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaanrutin/berkala perlengkapan GedungKantor
12 4.400.000,00 DAU
407.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaanrutin/berkala peralatan gedung kantor
12 5.500.000,00 DAU
407.04 Program peningkatan disiplin aparatur 5.000.000,00407.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Terlaksananya pengadaan pakaian
dinas beserta perlengkapannya20 5.000.000,00 DAU
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[4.01.08.00] Kecamatan Bulu
Hal 1
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNGRANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2020
SKPD : KECAMATAN BULU
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.261.350.342,00
BELANJA PEGAWAI 1.261.350.342,00
401.01 Belanja Pegawai 1.261.350.342,00401.01.001 Belanja Pegawai terpenuhinya Gaji dan tunjangan
pegawaikab Temanggung 14 1.261.350.342,00 DAU
401.01.002 Tambahan Penghasilan PNS/Tunjangan Kinerja 0,00 DAU
BELANJA LANGSUNG 542.725.000,00
401.14 Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan 118.400.000,00
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[4.01.08.00] Kecamatan Bulu
Hal 2
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
401.14.001 Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan Terlaksananya koordinasi dan fasilitasibidang tata pemerintahan, meliputi :pelayanan perekaman E-KTP; input dancetak KK; pelayanan pindah datangpenduduk; verifikasi PATEN;rekomendasi ijin penyelenggaraanpengembangan Sistem Penyediaan AirMinum (SPAM); pemberian ijin reklame,usaha mikro kecil modal kurang dariRp. 500 juta, ijin akses jalan masukkabupaten (ijin bongkar taman/kantin),penutupan drainase dan ijin tebangpohon pinggir jalan); pemberian ijinmendirikan bangunan, sertapembinaan dan pengawasan terhadapIMB rumah tempat tinggal kurang dari250 m2; pengelolaan data daninformasi perizinan dan non perizinanyang terintegrasi dengan tingkatkabupaten; pengelolaan dan layananinformasi publik tingkat kecamatansebagai PPID pembantu; diseminasiinformasi melalui media luar ruang(baliho, spanduk), sarasehan (tatapmuka, dan pertunjukan kesenianrakyat; Penyusunan LPPD dan LKPPD;penyusunan peraturan desa danproduk hukum desa lainnya; evaluasirancangan peraturan desa danklarifikasi peraturan desa; pembinaandan pengisian kades, perangkat desa,BPD, dan PAW BPD; pembinaanpengisian buku administrasi desa;pelatihan aparatur pemerintahan desa;penanganan sengketa tanah;pelestarian naskah kuno di wilayahkecamatan.
12 28.400.000,00 DAU
Fasilitasi dan verifikasi PATEN 12Fasilitasi penyusunan peraturan desadan produk hukum desa lainnya
19
Rakor Kades dan perdes 12Fasilitasi PPID 19Pembinaan Kepala desa danpoerangkat desa
19
Pengisian kekosongan Kades danperdes
18
Fasilitasi penyusunan LPPD dan LKPPD 19Pelatihan aparatur pemerintahan desa 19Fasilitasi pembinaan pengiusian bukuadministrasi desa
19
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[4.01.08.00] Kecamatan Bulu
Hal 3
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
401.14.002 Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan Terlaksananya koordinasi danintensifikasi pendapatan daerah danpotensi kecamatan
19 90.000.000,00 DAU
401.15 Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan 52.300.000,00401.15.001 Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi
bidang pemberdayaan masyarakat,meliputi : pelaksanaan musrenbangtingkat desa/kel dan tingkat kec;penyusunan RPJMDesa, RKPDesa, danAPBDesa; perencanaan, penganggarandan pelaksanaan dana transfer danbantuan keuangan kepada desa;pembinaan pengelolaan keuangandesa dan tertib administrasi keuangandesa; pemantauan kegiatanpembangunan yang berlokasi di kec;penyelenggaraan lombadesa/kelurahan tingkat kecamatan danpendampingan desa binaan;pembinaan, pengawasan danpemberdayaan kelembagaan desa/kel,masyarakat, adat, dan hukum adat;pembinaan dan pengawasan lembagaekonomi desa dan masyarakat;pembinaan dan pengawasan BUMDesadan BUMDesa bersama; pembinaandan pengawasan penyelenggaraankerjasama antar desa dan musyawarahantar desa; pembinaan danpengawasan penangkapan ikan diperairan umum; pemantauan hargadan stock barang/pangan di tingkatkecamatan; pengawasan pupuk danpestisida dalam pelaksanaanpenyaluran dan penggunaan pupukbersubsidi; metrologi legal berupa tera,tera ulang dan pengawasan UTTP(Ukur, Takar, Timbang danPerlengkapan); pengolahan data profildesa/kelurahan dan profil kecamatan,pelaksanaan program kota tanpakumuh.
12 38.300.000,00 DAU
Terlaksananya musrenbang 19Tersusunnya APBDesa dan Perdeslainnya
19
Fasilitasi keuangan kepada desa 19Fasilitasi kerja sama antar desa 19Pendampingan desa binaan 1Tersusunnya profil desa 19Pemantauan kegiatan pembangunanyang berlokasi di kecamatan
5
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[4.01.08.00] Kecamatan Bulu
Hal 4
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
401.15.003 Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga( PKK) Terlaksananya kegiatan PKK dikecamatan dengan baik dan lancar
19 14.000.000,00 DAU
401.16 Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan 44.400.000,00401.16.001 Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi
bidang kesejahteraan rakyat, meliputi :Lomba tingkat pelajar SD/MI; budayasehat dan kebersihan lingkungan;pelaksanaan lomba sekolah sehat,lomba gerakan sayang ibu dan lombalainnya tingkat kecamatan, kabupatendan provinsi; pemberdayaanmasyarakat bidang kesehatan,kelompok masyarakat, organisasiswadaya masyarakat dan dunia usaha;pengawasan usaha mikro obattradisional (UMOT) dan pengobattradisional (Pengobatan Alternatif);pengawasan Post Market produkmakanan minuman industri rumahtangga; pembinaan dan pengawasanperedaran garam tidak beryodium;pendataan rumah ibadah; perayaanhari besar keagamaan; pemberdayaansosial dan perlindungan jaminan sosial;pembinaan dan pengawasanpemberdayaan potensi sumberkesejahteraan sosial; rekomendasihasil pendataan PMKS dan PSKS, VervalPBJ, JKN, KKS, dan BDT; pembinaan danpemberdayaan organisasikepemudaan, olahraga, kepramukaandan sosial kemasyarakatan; pembinaandan pengawasan kekerasan terhadapperempuan dan anak; pelaksanaanprogram barang bersubsidi denganlancar.
12 31.800.000,00 DAU
Fasilitasi lomba tingkat pelajar 35Fasilitasi kegiatan keagamaan 12Fasilitasi budaya sehat dan kebersihanlingkungan
19
SKB 3 Menteri 4Pemeberdayaan lembaga adat danmasyarakat hukum adat
19
Pemberdayaan organisasi pemuda ,olah raga dan kependidikan
19
401.16.002 Koordinasi Penangulangan kemiskinan Terkoordinasinya penanggulangankemiskinan kecamatan
19 7.600.000,00 DAU
401.16.014 Fasilitasi Pelestarian Even Budaya Naik Gunung Malam Selikuran terlaksananya Fasilitasi PelestarianEven Budaya Naik Gunung MalamSelikuran
1 5.000.000,00 DAU
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[4.01.08.00] Kecamatan Bulu
Hal 5
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
401.17 Program peningkatan ketrentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan 47.500.000,00401.17.001 Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi
bidang ketentraman dan ketertibanumum meliputi : tindak lanjut laporankejadian; pembinaan satlinmasdesa/kelurahan; pemberdayaanmasyarakat terhadap kesiapsiagaanbencana; pemantauan kegiatanPemilukada, Pilpres, dan Pileg;perayaan hari besar nasional.
12 15.300.000,00 DAU
Pembinaan Linmas -Peningkatan kamtibmas danberkurangnya tindak krimin