Upload
others
View
29
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
PEMERINTAH KOTA BEKASI
KECAMATAN PONDOKMELATI Jalan Raya Pasar Kecapi, Perum Chandra RW.016 Jatirahayu – Pondokmelati – Bekasi
Telp./Fax. ( 021) 84849744
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pondokmelati
Tahun 2018
pg. 1
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan perkenan-Nya
sajalah kami dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi Tahun 2018. Penyusunan LAKIP dimaksudkan sebagai
bentuk tertulis pertanggungjawaban Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi atas pelaksanaan
program dan kegiatan selama Tahun 2018.
LAKIP berisi paparan pencapaian kinerja Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi Tahun
2018 termasuk gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan program /kegagalan
/kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dilakukan.
LAKIP ini disusun berdasarkan obyektivitas dan validitas data,sehingga diyakini telah
memenuhi prinsip-prinsp akuntabilitas yang berlaku dan diharapkan mampu mendorong
terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean governance).
Akhirnya tak lupa kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak
yang telah memberikan kontribusi sehingga dapat diselesaikannya LAKIP Kecamatan
Pondokmelati ini.
Bekasi, Februari 2019
CAMAT PONDOKMELATI,
Dra. IKA INDAH YARTI, M.Si
Pembina Tk. 1
NIP. 19670114 198610 2 001
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pondokmelati
Tahun 2018
pg. 2
BAB I
PENDAHULUAN
A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi
Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang
ditindaklanjuti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah, setiap instansi Pemerintah baik pusat maupun daerah menyusun dan
menyampaikan Laporan Kinerja tahunan.
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 pasal 3 dinyatakan bahwa Azas-azas Umum
Penyelenggaraan Negara, meliputi: Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan
Negara, Azas Kepentingan Umum, Azas Keterbukaan, Azas Proporsionalitas, Azas
Profesionalitas, dan Azas Akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil
akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat
atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat
Daerah (PD) Kota Bekasi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7
tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Kota Bekasi. Perangkat
Daerah ini mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan urusan
Pemerintahan di wilayah Kecamatan, kecamatan dikategorikan sebagai teritorial
organization serta memiliki kewewenangan dalam pemerintahan khususnya pada
penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah Kecamatan yang berperan penting dalam
penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat di Kota Bekasi. Peran tersebut sangat
terlihat pengaruhnya pada dinamika pembangunan di Kota Bekasi, baik yang berdimensi
lokal, regional, dan nasional. Hal ini merupakan perwujudan cita-cita dari visi Kota bekasi
yang Maju, Sejahtera dan Ihsan. Untuk mendukung semua itu, seluruh daya upaya dilakukan
melalui beragam aspek, yaitu aspek penguatan integrasi, aspek sosialisasi, aspek
pemerintahan umum, dan aspek pembinaan aparatur.
Untuk merealisasikan kedudukan, tugas pokok, dan fungsi Kecamatan tersebut,
terlihat jelas pada Peraturan Walikota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Kota Bekasi
yang menempatkan Kecamatan sebagai unsur lini kewilayahan dalam struktur Pemerintah
Kota Bekasi. Berdasarkan Peraturan Wali Kota tersebut,
1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum pada tingkat Kecamatan;
2. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pondokmelati
Tahun 2018
pg. 3
3. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
4. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
Tugas Fungsi Jabatan pada Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi berdasarkan
Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016, yaitu membantu Wali Kota dalam
mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan. Untuk
menjalankan tugas pokok tersebut Camat sebagai unsur pimpinan dan Sekretaris Kecamatan
beserta perangkat di bawahnya yang terdiri dari 2 sub. Bagian yaitu. Sub Bagian Tata Usaha
dan Sub Bagian Keuangan serta unsur pelaksananya adalah seksi-seksi dimana terdapat 5
Seksi sebagai unsur pelaksana atau unsur lini organisasi yaitu Seksi Pemerintahan, Seksi
Ketentraman dan Ketertiban, Seksi Kesesahteraan Sosial, Seksi Ekonomi dan Pembangunan
dan Seksi Pemberdayaan Masyarakat. Tugas Pokok Camat Pondokmelati Kota Bekasi
mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam mengoordinasikan penyelenggaraan urusan
pemerintahan di wilayah kecamatan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok diatas, Camat
mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum pada tingkat Kecamatan;
2. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. pengoordinasian kegiatan ekonomi dan pembangunan;
4. pengoordinasian kegiatan sosial kemasyarakatan;
5. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
6. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;
7. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
8. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh
Perangkat Daerah di Kecamatan;
9. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
10. pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota yang tidak
dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kota yang ada di Kecamatan;
11. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota;
12. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI
Kecamatan Pondokmelati merupakan bagian dari Kota Bekasi yang dalam
perkembangannya telah menunjukan kemajuan diberbagai bidang sesuai dengan peran dan
fungsinya. Letak Kecamatan Pondokmelati sangat strategis, Berdasarkan pembentukannya
batas-batas Kecamatan Pondok Melati adalah :
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Jatisampurna
- Sebelah Barat berbatasan dengan DKI Jakarta.
- Sebelah Utara Berbatasan dengan Kecamatan Pondok Gede.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pondokmelati
Tahun 2018
pg. 4
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Jati Asih. Keadaan topografi
Kecamatan Pondokmelati merupakan daerah dataran rendah, sehingga menyebabkan pada
beberapa daerah sulit untuk membuar air limpasan hujan dengan cepat. Kondisi air tanah di
wilayah Kecamatan Pondokmelati cukup potensial untuk digunakan sebagai sumber air
bersih.
Luas wilayah Kecamatan Pondok Melati adalah 1.179.925 Ha yang terdiri dari 4
kelurahan yaitu :
• - Kelurahan Jatirahayu : 312,425 Ha
• - Kelurahan Jatiwarna : 248,000 Ha
• - Kelurahan Jatimelati : 316,000 Ha
• - Kelurahan Jatimurni : 300,500 Ha
Kecamatan Pondokmelati terdiri dari 57 RW dan 384 RT, dengan banyaknya wilayah
perumahan berpengaruh pada kemajemukan masyarakatnya. Hal ini akan memacu pihak
Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan untuk meningkatkan / penyediaan pelayanan sarana
dan prasarana yang lebih baik dalam pemanfaatan tanah fasos/fasum yang disediakan oleh
para pengembang perumahan di Kecamatan Pondokmelati yang pengelolaannya oleh
Pemerintah Kota Bekasi.
Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi mempunyai peranan penting sebagai
penyelenggaraan urusan pemerintahan yaitu meliputi Seksi Pemerintahan, Seksi
Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Kesejahteraan Sosial dan Seksi Ketentraman Ketertiban
dan Keamanan dan berkoordinasi dengan Kelurahan se-Kecamatan Pondokmelati Kota
Bekasi.
Upaya untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan di Kota Bekasi adalah suatu
hal yang sangat kompleks dan tidak mungkin dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan
manajemen yang parsial dan sektoral. Untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan di
Kota Bekasi dibutuhkan suatu pendekatan yang sistemik dan sistematis yang lebih
menekankan perhatian pada aspek-aspek yang fundamental dan strategis, Dengan demikian
diharapkan seluruh elemen masyarakat Kota Bekasi akan mendapatkan kesempatan dan
peluang dasar yang sama untuk dapat berperan aktif dalam kegiatan pembangunan untuk
mewujudkan visi dan misi Kota Bekasi untuk menjadi kota Maju, Sejahtera dan Ihsan.
C. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi
Kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Pondokmelati pada tahun 2018 terdiri dari:
I. Belanja Langsung Urusan
a. Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat diKecamatan Pondokmelati
Terdiri dari 1 kegiatan yaitu:
a. Penyelenggaraan Perizinan dan non perijinan Kecamatan Pondokmelati.
b. Program Peningkatan Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pondokmelati
Tahun 2018
pg. 5
Terdiri dari 2 kegiatan yaitu:
a. Penyelenggaraan Kebersihan dan Kenyamanan Lingkungan di Kecamatan
Pondokmelati;
b. Penyelenggaraan Ketertiban dan Keamanan di Kecamatan Pondokmelati.
c. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Keluarahan dan Kecamatan Dalam
Pembangunan
Terdiri dari 10 kegiatan yaitu:
a. Evaluasi Kinerja Kelurahan di Kecamatan Pondokmelati;
b. Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PK Kecamatan Pondokmelati;
c. Penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan Pondokmelati;
d. Penyelenggaraan Kegiatan Kemasyarakatan di Wilayah Kecamatan Pondokmelati;
e. Penyelenggaraan Kegiatan RT dan RW di Kecamatan Pondokmelati;
f. Penyelenggaran Program P3BK di Kelurahan Jatiwarna;
g. Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Jatirahayu;
h. Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Jatimelati;
i. Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Jatimurni;
j. Penyelenggaraan LPM di Kecamatan Pondokmelati.
II. Belanja Langsung Penunjang Urusan (BLPU)
d. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terdiri dari 11 Kegiatan yaitu :
a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik;
b. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
c. Penyediaan Alat tulis Kantor;
d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
e. Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
f. Penyediaan Makanan dan Minuman;
g. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah;
h. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran;
i. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
j. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor;
k. Penataan Arsip.
e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terdiri dari 3 Kegiatan yaitu :
a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
b. Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional;
c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan gedung Kantor .
f. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Terdiri dari 1 Kegiatan yaitu :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pondokmelati
Tahun 2018
pg. 6
a. Pengadaan Pakaian Olahraga.
g. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Terdiri dari 2 Kegiatan yaitu :
a. Pendidikan dan Pelatihan Formal;
b. Penyelenggaraan Capacity Building Aparatur.
h. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja
dan Keuangan
Terdiri dari 2 Kegiatan yaitu :
a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
b. Penyusunan Laporan Keuangan.
Secara umum Kecamatan Pondokmelati, mempunyai fungsi Utama yaitu :
1. Menyelenggarakan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik.
2. Membangun Prasarana dan Sarana yang Serasi Dengan Dinamika dan Pertumbuhan
Kota.
3. Meningkatkan Kehidupan Sosial Masyarakat Melalui Layanan Pendidikan Kesehatan
dan Layanan Sosial Lainnya.
4. Meningkatkan Perekonomian Melalui Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah, Peningkatan Investasi, Serta Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif.
5. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Aman, Tertib, Tenteram dan Damai.
Fungsi dari masing-masing Seksi yang ada di Kecamatan Pondokmelati yaitu:
a. Seksi Pemerintahan, menyelenggarakan pelaksanaan koordinasi pembinaan
pemerintahan Kelurahan, pelaksanaan koordinasi pembinaan kelembagaan Rukun
Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), memfasilitasi penyelenggaraan administrasi
kependudukan di Kecamatan, Memfasilitasi koordinasi pembinaan administrasi
kependudukan di Kelurahan dan memfasilitasi penyiapan bahan penyelenggaraan
pelayanan kependudukan.
b. Seksi Kesejahteraan Sosial, menyelenggarakan pelaksanaan koordinasi pembinaan
kehidupan kerukunan beragama, serta program pendidikan, kebudayaan dan kesehatan
masyarakat, pelaksanaan peningkatan peran serta masyarakat dalam program
kepemudaan, olah raga, dan pemberdayaan perempuan, melakukan koordinasi terkait
pelaksanaan program pendidikan kepada Perangkat Daerah dan memfasilitasi pendirian
sarana/program pendidikan ke pada Perangkat Daerah,
c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat, melaksanakan pengoordinasian inventarisasi potensi
bidang Pemberdayaan Masyarakat, mengkoordinasikan dan pembinaan lembaga-
lembaga kemasyarakatan/swasta dan tokoh masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan
dan Keluarahan untuk mengembangkan partisipasi dan swadaya gotong royong
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pondokmelati
Tahun 2018
pg. 7
masyarakat dalam pembangunan, mengkoordinasikan pemberdayaan perekonomian
masyarakat melalui penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG).
d. Seksi Ekonomi dan Pembangunan, mengkoordinasikan pelaksanaan identifikasi,
pendataan dan dokumentasi data bangunan Rumah Tinggal Tidak Bertingkat
berkoordinasi dengan UPT terkait mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan,
pelaksanaan, monitoring serta evaluasi dalam rangka pemeliharaan taman dan jalur
hijau lingkungan kepada Perangkat Daerah terkait mengkoordinasikan pelaksanaan
pendataan dan pemantauan terhadap tumbuh kembangnya LKM atau Kelompok USP
yang ada di masyarakat lingkup Kecamatan kepada Perangkat Daerah terkait,
mengkoordinasikan identifikasi dan inventarisasi potensi sumberdaya dan produksi
pangan serta keragaman konsumsi pangan masyarakat kepada Perangkat Daerah terkait,
membantu pelaksanaan pengawasan kelayakan UKM, mengkoordinasikan pelaksanaan
pendataan titik jalan PJU dan memonitoring pemasangan lampu PJU di lingkungan
kepada Perangkat Daerah terkait.
e. Seksi Ketentraman, Keamanan dan Ketertiban, melakukan koordinasi dalam rangka
penegakan hukum dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan
pemulihan kualitas lingkungan, pelaksanaan pengawasan dan pengendalian perizinan
pembuangan limbah, memberikan penyuluhan dalam rangka pemeliharaan Ketentraman
Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, melakukan Koordinasi dengan tim
penanggulangan bencana serta mengefektifkan pembuatan pos penanggulangan bencana
dan pos keamanan lingkungan di setiap Kelurahan.
D. Struktur Organisasi
Susunan organisasi Kecamatan Pondokmelati terdiri atas:
1. Camat, membawahkan:
2. Sekretaris Kecamatan, membawahkan:
a. Sub Bagian Tata Usaha;
b. Sub Bagian Keuangan.
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Kesejahteraan Sosial;
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
6. Seksi ekonomi dan Pembangunan;
7. Seksi Ketentraman, Keamanan dan Ketertiban.
Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi yang didalamnya terbagi Atas satu
Kesekretariatan, lima Seksi, dua sub bagian dan Tenaga Kontrak Kerja (TKk) dengan jumlah
personil menurut jenjang pendidikan dapat dibagi sebagai berikut
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pondokmelati
Tahun 2018
pg. 8
Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Kecamatan Pondokmelati Berdasarkan Pendidikan
NO STATUS
KEPEGAWAIAN
JUMLAH
PEGAWAI
PENDIDIKAN
S3 S2 S1 D3 SLTA SLTP SD
1 PEGAWAI NEGERI 54 - 7 22 3 16 4 -
2 TENAGA KONTRAK 88 - - 21 8 60 1 -
TOTAL 142 7 43 11 76 5 -
STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN PONDOKMELATI
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN DI KECAMATAN
PONDOKMELATI
CAMAT Dra. IKA INDAH YARTI,
M.Si
SEKRETARIS
KECAMATAN
ANDY FRENGKY, S.STP.,
M.Si., MM
KASUBAG KEUANGAN
SARLINDA SIANTURI, SP
KASUBAG TATA USAHA
NURHADI, S.AP., M.Si
SEKSI EKBANG
MOHAMAD JAWAWI, SE
SEKSI PEMERINTAHAN
WIWI SUWANTIKA, S.AP
SEKSI KESSOS
TARWIYAH, S.Sos
SEKSI PERMAS
ASEP SUDADI
SEKSI TRANTIB
YASIN KURNIA, S.Pd.I
LURAH
SEKRETARIAT
KELURAHAN
SEKSI
KESEJAHTERAAN
SOSIAL
SEKSI
PEMTRANTIBUM
SEKSI
PERMASBANG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pondokmelati
Tahun 2018
pg. 9
E. Sistematika Penyajian
Sistematika LAKIP Kecamatan Pondokmelati mengacu pada Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah, dengan susunan sebagai berikut:
Sistematika penulisan LAKIP Kecamatan Pondokmelati Tahun 2018:
BAB I PENDAHULUAN
A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi
B. Aspek Strategis Organisasi
C. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi
D. Struktur Organisasi
E. Sistematika Penyajian
BAB II PERENCANAAN KINERJA
A. Rencana Strategis 2013-2018
a. Pernyataan Visi
b. Pernyataan Misi
c. Tujuan
d. Sasaran Strategis
e. Sasaran Program
f. Indikator Kinerja Utama
g. Program dan Kegiatan
B. Perjanjian Kinerja 2018
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja
B. Analisis Capaian Kinerja
Sasaran Strategis
Sasaran Program
C. Realisasi Keuangan
BAB IV PENUTUP
A. Simpulan Umum
B. Simpulan Capaian Kinerja
C. Rencana Tindak
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pondokmelati
Tahun 2018
pg. 10
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari
sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik, yang dilaksanakan oleh instansi
pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana
capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.
Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran,
serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.
Perencanaan Kinerja pada Kecamatan Pondokmelati didasarkan atas Rencana Strategis
Tahun 2013–2018, Rencana Kerja Tahun 2018 dan Perjanjian Kinerja antara Wali Kota Bekasi dan
Camat dimana pada Perjanjian tersebut terdiri atas 3 (Tiga) sasaran strategis dengan 8 (delapan)
indikator kinerja sasaran. Indikator kinerja yang digunakan menyesuaikan dengan
program/kegiatan tahun 2018, dengan target satuan berupa % (persen), unit, Jumlah, sesuai dengan
target yang ingin dicapai dari program/kegiatan.
A. RENCANA STRATEGIS
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah ini didasarkan kepada Rencana
Strategis Kecamatan Tahun 2013 - 2018 Rencana Strategis yang telah memuat visi, misi,
tujuan, sasaran, program. Sedangkan Rencana Kinerja memuat program dan kegiatan dalam
rangka mencapai sasaran strategis. Adapun proses perumusan pembuatan Rencana Strategis
melalui proses yang panjang melibatkan semua unsur yang mempunyai kopentensi dan
komitmen dalam mencapai tujuan dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah,
perencanaan stratejik merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi Pemerintah
agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global. Dengan
pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan strategis, instansi pemerintah lebih dapat
menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam
upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.
1. Visi
Visi adalah pandangan ideal masa depan yang ingin diwujudkan, dan secara
potensi untuk terwujud menuju kemana dan apa yang diwujudkan suatu organisasi dimasa
depan, visi haruslah visi bersama yang mampu menarik, menggerakkan anggota
organisasinya untuk komitmen terhadap visi tersebut, dan harus konsisten, tetap eksis,
antisipatif, inovatif serta produktif. Karena itu, perumusan pernyataan visi perlu secara
intensif dikomunikasikan kepada segenap anggota organisasi sehingga semuanya merasa
memiliki visi tersebut.
Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi
pemerintah harus di bawah dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pondokmelati
Tahun 2018
pg. 11
eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang
keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi
pemerintah.
Dalam upaya mewujudkan harapan dan aspirasi stakeholder serta melaksanakan
tugas pokok dan fungsinya, maka pernyataan Visi Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi
untuk periode tahun 2013-2018 maka dirumuskan visi Kecamatan Pondokmelati adalah :
“PONDOKMELATI MAJU, SEJAHTERA DAN TERDEPAN DALAM
PELAYANAN”.
Visi tersebut mengandung makna hasrat untuk mewujudkan Kecamatan
Pondokmelati agar berkembang secara berkelanjutan (sustainable) dan mendukung visi
Kota Bekasi yaitu Kota yang Maju, Sejahtera dan Ihsan
Penjelasan visi tersebut adalah :
Visi yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Pondokmelati mengandung makna yaitu
terdepan dalam pelayanan mempunyai arti masyarakat Bekasi Selatan mendapatkan
jaminan pelayanan yang cepat, tepat dan yang terbaik dengan dukungan kualitas birokrasi
yang andal, manajemen tata kelola pemerintahan yang baik, serta pelayanan dari Aparatur
yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Sedangkan Tahun 2018 merupakan ukuran
ketercapaian rencana strategis dan program kerja yang disusun, sedangkan pemilihan tahun
2018 mempunyai rentang waktu yang menunjukkan skala kinerja rencana pencapaian
program.
Dari hal tersebut diatas pada hakekatnya ingin menjadikan Kecamatan
Pondokmelati sebagai pusat pelayanan segala informasi dan administrasi yang
komprehensif terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan, pemerintahan dan pembinaan
kemasyarakatan kepada masyarakat dan unit kerja lainnya khususnya dalam pengambilan
kebijakan di lingkup Pemerintah Daerah Kecamatan Pondokmelati dan mencerminkan
keberpihakan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera,
adil dan makmur.
2. Misi
Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan
sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi membawa organisasi kepada suatu fokus. Misi
menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya, dan bagaimana
melakukannya.
Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah
sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil
guna dengan baik, dengan misi tersebut diharapkan seluruh aparatur dan pihak yang
berkepentingan dapat mengetahui akan peran dan program – program serta hasil yang
hendak dicapai di waktu yang akan datang dari visi yang telah ditetapkan tersebut.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pondokmelati
Tahun 2018
pg. 12
Berdasarkan Visi diatas, untuk mencapai tujuan organisasi dan mendukung
terwujudnya Visi Pemerintah Kota Bekasi, maka ditetapkan misi. Adapun Misi
Pondokmelati adalah sebagai sebagai berikut:
- Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang baik terhadap Masyarakat;
- Mendorong peran aktif dan partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan
masyarakat dalam pembangunan;
- Mewujudkan keamanan, ketertiban dan kenyamanan di masyarakat
3. Tujuan
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan.
Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu)
sampai dengan 5 (lima) tahun, tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan
fungsinya. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga
rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa
mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin
diraih dari masing-masing misi secara kolektif tujuan organisasi menggambarkan arah
strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai tugas dan fungsi
organisasi.
Dalam rangka mencapai misi organisasi, maka ditetapkan sejumlah tujuan sebagai
berikut:
- Misi ke 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang baik terhadap Masyarakat
Tujuan : Peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.
- Misi ke 2 : Mendorong peran aktif dan partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan
masyarakat dalam pembangunan
Tujuan : Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh
kecamatan Pondok Melati
- Misi ke 3 : Mewujudkan keamanan, ketertiban dan kenyamanan di masyarakat
Tujuan : Meningkatkan keamanan, ketertiban dan kenyamanan di masyarakat
Penetapan tujuan didasarkan kepada faktor-faktor lingkungan strategis sesuai
dengan tugas dan fungsi Kantor Camat Pondokmelati. Tujuan adalah hasil akhir yang akan
dicapai dalam jangka waktu tertentu dan menggambarkan arah strategis dan perbaikan-
perbaikan yang ingin dicapai.
4. Sasaran Strategis
Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur,
dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang
ditetapkan. Dengan mengacu kepada ukuran atau indikator kinerja dari keberhasilan
pelaksanaan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2013-2018, maka indikator kinerja (ukuran
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pondokmelati
Tahun 2018
pg. 13
keberhasilan) yang juga menjadi sasaran strategis untuk ketiga tujuan Renstra Kecamatan
Pondokmelati Kota Bekasi Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut:
1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik;
2. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam pembangunan;
3. Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan .
5. Sasaran Program
Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan program yang spesifik,
terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang
ditetapkan.
Tabel 2.1
Sasaran Program pada Kecamatan Pondokmelati
Program Sasaran Program
Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat
diKecamatan Pondokmelati Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam
Pembangunan
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam
Pembangunan
Program Peningkatan Keamanan, Ketertiban dan
Kenyamanan Lingkungan
Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan
6. Indikator Kinerja Utama
Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU (Key Performance Indicator) adalah ukuran
keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan Penetapan
Indikator Kinerja Utama yaitu:
1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam
menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran
strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan
akuntabilitas kinerja.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pondokmelati
Tahun 2018
pg. 14
Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kecamatan Pondokmelati
Indikator Kinerja Utama Kegiatan Target
1 2 3
a. Indeks Kepuasan
Masyarakat
Penyelenggaraan perijinan dan non perijinan di
Kecamatan Pondokmelati
100%
b. Persentase Partisipasi
Masyarakat dalam Program
Pemberdayaan Masyarakat
Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK
Kecamatan Pondokmelati
100%
Evaluasi Kinerja Kelurahan di Kecamatan Pondokmelati 100%
Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan, Keolahragaan
dan Kewanitaan di Kecamatan Pondokmelati
100%
Penyelenggaraan Kegiatan RT/RW di Kecamatan
Pondokmelati
100%
Penyusunan Rencana Pembangunan di Kecamatan
Pondokmelati
100%
Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Jatimurni 100%
Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Jatimelati 100%
Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan
Jatirahayu
100%
Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Jatiwarna 100%
Penyelenggaraan LPM di Kecamatan Pondokmelati 100%
c. Persentase Wilayah Tertib
K3
Penyelenggaraan Kebersihan dan Kenyamanan
Lingkungan di Kecamatan Pondokmelati
100%
Penyelenggaraan Ketertiban dan Keamanan Kecamatan
Pondokmelati
100%
7. Program dan Kegiatan
Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi Tahun 2018 melaksanakan 8 (Delapan)
Program dengan 32 (Tiga puluh Dua) Kegiatan Belanja Langsung Urusan (BLU) dan
Belanja Langsung Penunjang Urusan (BLPU), dengan rincian sebagai berikut:
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pondokmelati
Tahun 2018
pg. 15
Tabel 3.3
Program dan Kegiatan
Kecamatan Pondokmelati
Kode Rekening Program/Kegiatan
4.0.1.4.01.18.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.01.4.01.18.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
4.01.4.01. 18.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4.01.4.01. 18.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
4.01.4.01. 18.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
4.01.4.01.18.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
4.01.4.01.18.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
4.01.4.01.18.01.18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
4.01.4.01.18.01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
4.01.4.01.18.01.22 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
4.01.4.01.18.01.27 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
4.01.4.01.18.01.31 Penataan Arsip
4.01.4.01.18.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur
4.01.4.01.18.02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung Kantor
4.01.4.01.18.02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
4.01.4.01.18.02.28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
4.01.4.01.18.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4.01.4.01.18.03.06 Pengadaan Pakaian Olahraga
4.01.4.01.18.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4.01.4.01.18.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal
4.01.4.01.18.05.13 Penyelenggaraan Capacity Buiding Aparatur
4.01.4.01.18.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
4.01.4.01.18.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Relisasi Kinerja SKPD
4.01.4.01.18.06.02 Penyusunan Laporan Keuangan
1.05.4.01.18.15 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
1.05.4.01.18.15.09 Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan Lingkungan di Kecamatan
Pondokmelati
1.05.4.01.18.15.20 Peningkatan Ketertiban dan Kemanan di Kecamatan Pondokmelati
2.07.4.01.18.15 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
2.07.4.01.18.15.93 Evaluasi Kinerja Kelurahan dan Kecamatan di kecamatan Pondokmelati
2.07.4.01.18.15.94 Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Jatiwarna
2.07.4.01.18.15.95 Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Jatirahayu
2.07.4.01.18.15.96 Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Jatimelati
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pondokmelati
Tahun 2018
pg. 16
Kode Rekening Program/Kegiatan
2.07.4.01.18.15.97 Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Jatimurni
2.07.4.01.18.15.98 Penyelenggaraan Kegiatan RT dan RW di kecamatan Pondokmelati
2.07.4.01.18.15.99 Penguatan kapasitas kader posyandu dan PKK Kecamatan Pondokmelati
2.07.4.01.18.15.100 Penyelenggaraan Kegiatan Kemasyarakatan di wilayah Kecamatan Pondokmelati
2.07.4.01.18.15.101 Penyusunan Rencana Pembagunan Kecamatan di Kecamatan Pondokmelati
2.07.4.01.18.15.130 Penyelenggaraan LPM di Kecamatan Pondokmelati
4.01.4.01.18.23 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat diKecamatan
4.01.4.01.18.23.10 Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan di Kecamatan
Pondokmelati
B. PERJANJIAN KINERJA 2018
Berdasarkan pada Rencana Kerja Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi
disesuaikan dengan mempertimbangkan isu strategis Tata Kelola pemerintahan dan Kinerja
Pelayanan Publik di Kota Bekasi dan usulan kegiatan yang berasal dari masyarakat,
kelurahan dan kecamatan, berdasarkan atas hal tersebut, maka ditetapkan 3 (tiga) Program
pada Pemerintah Kota Bekasi yang menjadi penunjang urusan pada Kecamatan
Pondokmelati seperti berikut:
1. Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Kecamatan Pondokmelati.
2. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Keluarahan dan Kecamatan Dalam
Pembangunan;
3. Program Peningkatan Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan;
Program-program pada Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi merupakan Ukuran
Kinerja atau Ukuran Keberhasilan dalam suatu Kegiatan yang didapatkan atas hasil
Identifikasi, Pengembangan, Seleksi dan Konsultasi dan ditetapkan sebagai Indikator
Kinerja.
Indikator Kinerja kegiatan yang akan ditetapkan dikategorikan kedalam kelompok
dan Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan
sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran.
Sasaran strategis kesatu yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik,
dengan sasaran strategis yang pertama terdapat 2 (dua) indikator kinerja sasaran yang harus
dicapai yaitu “Indek Kepuasan Masyarakat dan Persentase Pengaduan Masyarakat Tentang
Layanan Publik Yang ditindak lanjuti”. Untuk mencapai indikator kinerja sasaran strategis
tersebut, Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi melaksanakan 1 (Satu) program (Program
Peningkatan Pelayanan Masyarakat diKecamatan).
Sasaran Strategis kedua yaitu Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam
pembangunan dengan sasaran strategis yang pertama terdapat 1 (satu) indikator kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pondokmelati
Tahun 2018
pg. 17
sasaran yang harus dicapai yaitu “Persentase Partisipasi Swadaya Masyarakat Dalam
Program Pemberdayaan Masyarakat”. Target kinerja akhir indikator kinerja tersebut yang
ingin dicapai pada tahun 2018 yaitu sebesar 100% untuk indikator. Untuk mencapai indikator
kinerja sasaran strategis tersebut, Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi melaksanakan 1
(satu) program (Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam pembangunan).
Sasaran Strategis Ketiga yaitu Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan Pada sasaran strategis yang ketiga terdapat 1 (satu) indikator kinerja yaitu
“Presentase Wilayah Tertib K3” Target kinerja akhir indikator kinerja tersebut yang ingin
dicapai pada tahun 2018 yaitu sebesar 100% untuk indikator. Untuk mencapai indikator
kinerja sasaran strategis tersebut, Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi melaksanakan 1
(satu) program (Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan).
Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja
Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi
SASARAN INDIKATOR
SASARAN SATUAN
2017 2018
Target Capaian Target Capaian
(1) (2) (5) (6) (7) (8) (9)
1
Meningkatkan
Kualitas Pelayanan
Publik
Indeks Kepuasan
Masyarakat Nilai 72 72 76 76
Persentase Pengaduan
Masyarakat tentang
Layanan Publik yang
ditindak lanjuti
Persen (%) 100 100 100 100
2
Meningkatnya
Partisipasi
Masyarakat Dalam
pembangunan
Persentase Partisipasi
Swadaya Masyarakat
Dalam Program
Pemberdayaan
Masyarakat
Persen (%) 100 100 100 100
3
Meningkatnya
Keamanan Dan
kenyamanan
Lingkungan
Nilai Rata-Rata Adipura Nilai 71.5-75 77 71.5-75 76
Terciptanya Ketertiban
Lingkungan (Tertib K3) Lokasi
1 Kec 4
kel
1 Kec 4
kel
1 Kec 4
kel
1 Kec 4
kel
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pondokmelati
Tahun 2018
pg. 18
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi selaku pengemban amanah masyarakat
melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Kota Bekasi yang dibuat sesuai ketentuan, Laporan tersebut di atas memberikan
gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator makro
baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan yang
dilaksanakan oleh Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi pada tahun 2018.
Mengacu kepada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Negara
Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, Kinerja Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi diukur berdasarkan tingkat
pencapaian sasaran dan program/kegiatan. Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi di Tahun
Anggaran 2018 melaksanakan Tujuan, Sasaran yang ditunjang oleh melaksanakan 8
(Delapan) Program dengan 32 (Tiga puluh Dua) Kegiatan, seperti dapat dijabarkan sebagai
berikut;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pondokmelati
Tahun 2018
pg. 19
TABEL 3.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Lokasi
Detail
Indikator Kinerja Program
/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2019 (N+1)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 Wajib
1 5 Ketentraman, Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
1 5 24 Program Peningkatan Keamanan
dan Kenyamanan Lingkungan
Persentase Wilayah Tertib K3 100% 238.104.000 Pendapatan
Daerah
100%
1 5 24 3 Peningkatan ketertiban dan
keamanan di kecamatan
Pondokmelati
Kecamatan
Pondokmelati
Penertiban Spanduk Liar
Penertiban bangunan Liar
Penertiban PKL
12 Kali
2 Kali
6 Kali
110.304.000 Pendapatan
Daerah
24 Kali Kegiatan 80.000.000
1 5 24 2 Peningkatan kebersihan dan
kenyamanan lingkungan di
kecamatan pondokmelati
Kecamatan
Pondokmelati
Penanganan Sampah
Penataan Taman
Pembuatan Lubang Biopori
Gerakan Kebersihan Lingkungan
1 Lokasi 127.800.000 Pendapatan
Daerah
41 Lokasi 145.000.000
3 8 Fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
3 8 1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Terselenggaranya Pelayanan
Administrasi Perkantoran
100% 5.284.858.995 Pendapatan
Daerah
100%
3 8 1 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Jatimurni,
Jatimelati,
Jatiwarna,
Jatirahayu
Kecamatan Pondokmelati Tersedianya
jasa Komunikasi, sumber daya air dan
listrik
12 bulan 182.771.000 Pendapatan
Daerah
-1 line Telp x12 Bln
-5line Internet x12 Bln -5 line Telp x12 Bln
(1kec+4kel)
125.000.000
3 8 1 8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kecamatan
pondokmelati
Tersedianya jasa dan kebersihan kantor 12 bulan 98.861.500 Pendapatan
Daerah
72 orang/Bulan 100.000.000
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pondokmelati
Tahun 2018
pg. 20
3 8 1 10 Penyediaan alat tulis kantor Kecamatan
pondokmelati
Tersedianya Alat Tulis Kantor 38 jenis 107.832.845 Pendapatan
Daerah
4291 Unit 110.000.000
3 8 1 11 Penyediaan barang cetakan dan
pengadaan
Kecamatan
pondokmelati
Terpenuhinya Kebutuhan barang cetakan
dan penggandan
2409bh 77.418.650 Pendapatan
Daerah
31.996 Unit 80.000.000
3 8 1 15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Kecamatan
pondokmelati
tersediannya bahan bacaan dan
perundang-undangan
120 Jenis
Buku Bacaan
27.600.000 Pendapatan
Daerah
120 Majalah,
2400 Eksemplar
33.000.000
3 8 1 17 Penyediaan makanan dan minumam Kecamatan
pondokmelati
tersediannya makan dan minum rapat 550 Box
snack
35.000.000 Pendapatan
Daerah
1363 Unit 40.000.000
3 8 1 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah
Kecamatan
pondokmelati
terlaksanannya kebutuhan rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
25 kali 29.025.000 Pendapatan
Daerah
253 Kali 50.000.000
3 8 1 19 Penyediaan jasa Tenaga administrasi /
teknis perkantoran
Jatimurni,
Jatimelati,
Jatiwarna,
Jatirahayu
tersediannya jasa Tenaga administrasi/
teknis perkantoran
11 bulan 4.426.350.000 Pendapatan
Daerah
1056 OB 4.044.050.000
3 8 1 27 Penyediaan jasa keamanan kantor Kecamatan
pondokmelati
terciptanya keamanan kantor 7 OH/Kec 200.000.000 Pendapatan
Daerah
2140 OH/Kel/Kec 100.000.000
3 8 1 31 Penataan Arsip Kecamatan
pondokmelati
Tertib nya Arsip Di Kecamatan dan
Kelurahan
- 00 Pendapatan
Daerah
- -
3 8 1 22 Penyebarluasan Informasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Kecamatan
pondokmelati
1 Buah 100.000.000 Pendapatan
Daerah
1 Bh 50.000.000
3 8 2 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Tersediannya Sarana dan Prasarana yang
memadai
100% 202.940.000 100% 480.000.000
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pondokmelati
Tahun 2018
pg. 21
3 8 2 22 Pemeliharaan rutin / berkala gedung
kantor
Kecamatan
pondokmelati
Terpeliharaannya gedung kantor 0Jenis 0 Pendapatan
Daerah
1500m² 250.000.000
3 8 2 24 Pemeliharaan rutin / berkala
kendaraan dinas operasional
Kecamatan
pondokmelati
terpenuhinnya pemeliharaan rutin /
berkala kendaraan dinas operasional
1560 Liter 174.600.000 Pendapatan
Daerah
33 Unit 200.000.000
3 8 2 26 Pemeliharaan rutin / berkala Peralatan
gedung kantor
Kecamatan
pondokmelati
terpeliharaan perlengkapan gedung kantor 15 Unit AC 28.340.000 Pendapatan
Daerah
52 Unit 30.000.000
3 8 3 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Terselenggaranya Peningkatan Disiplin
Aparatur
100% 52.000.000 Pendapatan
Daerah
- -
3 8 3 6 Pengaadaan pakaian olah raga Kecamatan
pondokmelati
tersediannya pakaian olah raga aparatur
se-Kecamatan
160 stel 52.000.000 Pendapatan
Daerah
- -
3 8 6 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Terselenggaranya sistem pelaporan
capaian kinerja dan Keuangan SKPD
100% 40.000.000 Pendapatan
Daerah
100% 30.000.000
3 8 6 1 Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja skpd
Kecamatan
pondokmelati
tersusunnya laporan evaluasi renja SKPD
laporan kinerja LPPD dan Lakip
1 Dok 25.000.000 Pendapatan
Daerah
2 Dokumen 15.000.000
3 8 6 2 Penyusunan laporan keuangan Kecamatan
pondokmelati
tercapainnya pelaporan laporan keuangan 48 Dokumen 15.000.000 Pendapatan
Daerah
22 Dokumen 15.000.000
3 8 5 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Terselenggaranya Peningkatan Disiplin
Aparatur
00 0 - 100% 20.000.000
Pendidikan dan Pelatihan Formal Kecamatan
pondokmelati
00 0 - 5 Orang 20.000.000
3 8 5 13 Penyelenggaraan Capacity Building
Aparatur
Kecamatan
pondokmelati
00 0 Pendapatan
Daerah
- -
4 7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
4 7 31 Program Kemasyarakatan, Penyelenggaraan Layanan Pemerintahan, Pelaksana Urusan Pemerintah, Dukungan Manajemen 100% 12.158.482.000
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pondokmelati
Tahun 2018
pg. 22
4 7 17 Program Peningkatan Partisipasi
Masyarakat Kelurahan dan
Kecamatan Dalam Pembangunan
Swadaya Masyarakat terhadap program
Pemberdayaan Masyarakat;
Keikutsertaan masyarakat dalam Proses
perencanaan Pembangunan
4 LPM
4 7 17 Penguatan Kapasitas Kader Posyandu
dan PKK
Jatimurni,
Jatimelati,
Jatiwarna,
Jatirahayu
Tersusunnya Laporan Bulanan dan
Tahunan
Terlaksanannya Pembinaan Posyandu
1Dok(800Ka
der Posyandu
50 Kader
PKK
4 orang PKP)
3.767.387.000 Pendapatan
Daerah
2 Dokumen 4.224.200.000
4 7 17 1 Penyelenggaraan kegiatan rt dan rw di
kecamatan pondokmelati
Jatimurni,
Jatimelati,
Jatiwarna,
Jatirahayu
Tersedianya Laporan Kependudukan,
Kemasyarakatan dan Pembangunan
Pembinaan Rt dan RW
1 Dokumen 6.461.930.000 Pendapatan
Daerah
1 Dokumen
388 RT 57 RW
7.057.000.000
4 7 17 1 Penyusunan rencana pembangunan
kecamatan di kecamatan
pondokmelati
Kecamatan
pondokmelati
Terlaksanannya Musrembang Tingkat
Kecamatan dan kelurahan
Tersusunnya Rencana Kerja Kecamatan
2018
1 Dokumen 120.200.000 Pendapatan
Daerah
1 Dokumen 125.000.000
4 7 17 1 Penyelenggaraan kegiatan
Kemasyarakatan di wilayah
kecamatan pondokmelati
Jatimurni,
Jatimelati,
Jatiwarna,
Jatirahayu
Penyusunan Laporan Pemimpin dan
Pelayan Rumah Ibadah
Terlaksananya Kegiatan Keagamaan
Terlaksananya kegiatan Kewanitaan
Terlaksanannya Kegiatan Kepemudaan
Terlaksannya Kegiatan Keolahragaan
2 Event 1.156.398.000 Pendapatan
Daerah
2 Kegiatan 1.003.000.000
4 7 17 1 Evaluasi kinerja kelurahan di
kecamatan pondokmelati
Jatimurni,
Jatimelati,
Jatiwarna,
Jatirahayu
Fasilitasi Lomba Kinerja Tk. Kota
Lomba Kinerja Kelurahan
Tersusunnya Monografi Kelurahan
0 kegiatan 0 Pendapatan
Daerah
1 kegiatan
145.000.000
4 7 15 66 Penyelenggaraan Program P3Bk di
Kecamatan pondokmelati
Kecamatan
pondokmelati
Terselenggaranya Program
Pembangunan Berbasis Komunitas di
Kecamatan Bekasi Selatan
4Kelurahan 3.000.000.000 Pendapatan
Daerah
4Kelurahan
@500.000.000
2.000.000.000
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pondokmelati
Tahun 2018
pg. 23
*Dana bantuan dari Kemendagri
0
1
18 31 13
0
Penyelenggaraan pelayanan perijinan
dan non perijinan dikecamatan
pondokmelati
Kecamatan
pondokmelati
- - - - - 16 Jenis 150.000.000
0
1
18 31 16
4
Pembangunan sarana dan prasarana
Kelurahan dan kegiatan
Pemberdayaan Masyarakatdi
Kelurahan se- Kecamatan
Pondokmelati*
Kecamatan
pondokmelati
- - - - - 4Kelurahan
@352.941.000
1.411.764.000
0
1
18 31 14
0
Penyelenggaraan LPM di Kecamatan
Pondokmelati
Kecamatan
pondokmelati
- 0 0 - - 4 LPM 80.000.000
3 1 Administrasi Pemerintahan
3 1 23 Program Peningkatan Pelayanan
Masyarakat di Kecamatan
Indeks Kepuasan Masyarakat 76 Nilai
3 1 23 1 Penyelenggaraan pelayanan perijinan
dan non perijinan dikecamatan
pondokmelati
Kecamatan
pondokmelati
Sosialisasi Perijinan dan Non Perijinan
Operasional Petugas Pelayanan
Tersediannya Data potensi Perijinan
0 Kegiatan 0 Pendapatan
Daerah
- -
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pondokmelati
Tahun 2018
pg. 24
Tujuan Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi konsisten dengan tugas dan fungsinya.
Secara kolektif menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan
perencanaan yang ingin dicapai sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Pondokmelati sebagai
Perangkat Kerja Daerah yang membidangi Penyelenggaraan Pemerintahan diwilayah, maka
ditetapkan sejumlah tujuan sebagai berikut:
1. Mempercepat proses Pelayanan Publik
2. Meningkatkan Tata Kelola Keuangan dan Barang Daerah
3. Meningkatkan Kapasitas Lembaga Dan Aparatur Kecamatan Serta Kelurahan
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan
oleh Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi dalam jangka waktu 5 tahun yang dijabarkan
dalam kegiatan tahunan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur.
Sasaran harus menggambarkan hasil yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan
dilakukan untuk mencapai tujuan. Dalam rangka mencapai misi organisasi, maka ditetapkan
sejumlah sasaran sebagai berikut:
1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik;
2. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan;
3. Meningkatkan Ketentraman, Kebersihan dan Ketertiban umum.
Sasaran yang dimaksud pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan
Pondokmelati Kota Bekasi adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen Renstra.
Selanjutnya diidentifikasi sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan
beserta indikator dan rencana tingkat capaiannya (targetnya).
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pondokmelati
Tahun 2018
pg. 25
B. Analisis Capaian Kinerja
Sasaran Strategis
1. Sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Tahun 2017 Tahun 2018
Target Capaian Target Capaian
Meningkatkan Kualitas
Pelayanan Publik
- Indek Kepuasan Masyarakat
- Persentase Pengaduan
Masyarakat tentang layanan
publik yang ditindak lanjuti
74
100%
74
100%
76
100%
76
100%
Untuk pencapaian Sasaran Strategis Meningkatkan Pelayanan Publik dengan jumlah
indikator 2 (dua) target indikator kinerja dalam program peningkatan pelayanan masyarakat
di Kecamatan Pondokmelati indikator kesatu target tahun 2017 80 capaian 80.25 untuk
indikator kedua target 100% capaian 100%, hal ini ditunjukkan dengan usulan program yang
diakomodir dalam RKPD Tahun 2018.
Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan dengan jumlah kegiatan 1
(satu) Kegiatan yaitu : Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Kecamatan
Pondokmelati pada tahun 2018 mencapai 95% dengan kriteria tercapai kegiatan tersebut, tidak
ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud.
2. Sasaran strategis meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Tahun 2017 Tahun 2018
Target Capaian Target Capaian
Meningkatnya
Partisipasi
Masyarakat dalam
Pembangunan
Persentase swadaya
masyarakat dalam
program
pemberdayaan
masyarakat
90% 100% 95% 100%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pondokmelati
Tahun 2018
pg. 26
Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam
Pembangunan dalam Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
dengan jumlah 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase swadaya masyarakat dalam
program pemberdayaan masyarakat target tahun 2018 95% dengan realisasi 100%.
3. Sasaran Strategis Meningkatkan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Tahun 2017 Tahun 2018
Target Capaian Target Capaian
Meningkatkan
Keamanan dan
Kenyamanan
Lingkungan
- Wilayah tertib
K3
- Terciptanya
Ketertiban
Lingkungan
(Tertib K3)
71.5-75
1 Kec
4 Kel
77
1 Kec
4 Kel
71,5-75
1 Kec
4 Kel
72,4
1 Kec
4 Kel
Untuk pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan dalam Program Peningkatan Keamanan Ketertiban dan Kenyamanan
Lingkungan pada tahun 2017 indikator kesatu target 71.5-75 capaian 72.4 indikator kedua
target 1 Kec 4 Kel capaian 1 Kec 4 Kel.
C. Realisasi Keuangan
1. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Pada tahun anggaran 2018, dalam pelaksanakan tugas pokok dan fungsinya
Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi yang mempunyai personil sebanyak 20 Orang
Aparatur Sipil Negara dan 24 Orang Tenaga Kerja Kontrak berhasil menyelenggarakan
seluruh Kegiatan sampai dengan akhir Desember 2018 dengan realisasi keuangan 63.37
% dan realisasi fisik dari 8 program 32 Kegiatan sebesar 95.03 %. Dengan telah
berakhirnya tahun anggaran 2018, bersama ini disampaiakan realisasi program dan
kegiatan Kecamatan Pondokmelati sebagai evaluasi kinerja dalam pencapaian sasaran dan
target. Adapun program dan kegiatan tersebut telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah
Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2015 dan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2015 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2015 dengan alokasi Pendapatan
dan Belanja Kecamatan Pondokmelati Tahun 2018 sebagai berikut :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pondokmelati
Tahun 2018
pg. 27
a. Pagu Anggaran Belanja Tidak Langsung Rp 10.694.361.000.-
b. Pagu Anggaran Belanja Langsung Rp. 19.453.817.955.- yang terdiri dari 8
Program dan 32 Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :
• Kegiatan Belanja Langsung Penunjang dengan pagu anggaran sebesar Rp.
5.709.798.955,- yang terdiri dari 5 Program yaitu :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan pagu anggaran sebesar Rp.5
.284.858.995,-
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan pagu anggaran
sebesar Rp. 202.940.000,-
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan pagu anggaran Rp. 52.000.000,-
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan dengan pagu anggaran Rp. 40.000.000,-
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan pagu anggaran
Rp. 0,-
• Kegiatan Belanja Langsung Urusan sebanyak 13 Kegiatan dengan jumlah pagu
anggaran sebesar Rp. 13.744.019.000,- yang terdiri dari 3 Program yaitu :
1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dengan pagu
anggaran sebesar Rp. 238..104.000,-
2. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Rp.
13.505.915.000,-
3. Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat di KecamatanRp. 0,-
Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, telah diupayakan pemberian
motivasi kepada para pengelola kegiatan agar program / kegiatan yang telah ditetapkan
dapat dilaksanakan sesuai target dengan rincian sebagai beri
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pondokmelati
Tahun 2018
pg. 28
TABEL 4.1
LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BELANJA LANGSUNG
KECAMATAN PONDOKMELATI TAHUN 2018
NO BIDANG, UNIT KERJA, PROGRAM DAN NAMA
KEGIATAN
PAGU
SETELAH
RASIONALISA
SI
REALISASI
s.d 31 DES.
2018
REALISASI MURNI
REALISASI
RASIONALISASI
S/D Desember 2018
SISA
ANGGARA
N
PAGU MURNI
KEU (%) FISIK (%) KEU (%) FISIK (%)
1 2 3 5 6 7 8
1 Belanja Tidak Langsung 11.726.441.000 10.694.361.000 9.120.497509 77.78 100 85.30 100
2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 125.000.000 182.771.000 140.615.944 112.49 73.11 76.94 100 Efesien
b Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 100.000.000 98.861.500 97.161.150 97.16 85.90 98.28 100 Efesien
c Penyediaan Alat Tulis Kantor 110.000.000 107.832.854 107.482.845 97.71 100 99.68 100 Efesien
d Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 80.000.000 77.418.650 72.117.650 90.15 100 93.15 100 Efesien
e Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 33.000.000 27.600.000 22.680.000 68.73 51.05 82.17 100 Efesien
f Penyediaan Makanan dan Minuman 40.000.000 35.000.000 2.549.000 6.37 60 7.28 100 Efesien
g Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 181.125.000 29.025.000 11.450.000 6.32 28.80 39.45 100 Efesien
h Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 100.000.000 100.000.000 61.760.000 61.76 56.76 61.76 75 Efesien
i Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 3.729.600.000 4.426.350.000 4.426.350.000 118.68 100 100 100 Efesien
j Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 200,000,000 200,000,000 102.950.000 51.48 75.87 51.48% 100 Efesien
k Penataan Arsip 20.000.000 - - - - - - -
3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pondokmelati
Tahun 2018
pg. 29
a Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 120.000.000 - - - - - - -
b Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 209.600.000 174.600.000 64.860.827 30.95 500 37.15 100 Efesien
c Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 30.000.000 28.340.000 6.440.000 21.47 58.42 22.72 75 Efesien
4 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
a Pengadaan Pakaian Olah Raga 52.000.000 52.000.000 51.720.000 99.46 100 99.46 100 Efesien
5 Program Peningkatan Keamanan Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan
a Penyelenggaraan Kebersihan dan Kenyamanan Lingkungandi
Kecamatan Pondokmelati 200.000.000 127.800.000 120.251.500 60.13 80 94.09 95 Efesien
b Penyelenggaraan Ketertiban dan Keamanan di Kecamatan
Pondokmelati 200.000.000 110.304.000 22.400.000 11.20 73.70 20.31 80 Efesien
6 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
a. Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK kecamatan
Pondokmelati 2.759.840.000
3.767.387.000 3.421.250.000 123.97 83.02 90.81 95 Efesien
b. Evaluasi Kinerja Kelurahan di Kecamatan Pondokmelati 100.000.000 - - - - - - -
c. Penyelenggaraan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan
Pondokmelati 1.331.000.000 1.156.398.000 908.535.000 68.26 80 78.57 95 Efesien
d. Penyelenggaraan Kegiatan Rt dan Rw di kecamatan
Pondokmelati 4.724.780.000 6.461.930.000 5.818.700.000 123.15 75 90.05 100 Efesien
e. Penyusunan Rencana Pembangunan di Kecamatan
Pondokmelati 130.000.000 120.000.000 120.200.000 92.46 100 100 100 Efesien
f. Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Jatiwarna 750.000.000
500.000.000 479.700.000 63.96 100 95.94 100 Efesien
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pondokmelati
Tahun 2018
pg. 30
g. Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Jatirahayu 750.000.000 500.000.000 469.700.000 62.63 75 93.94 100 Efesien
h. Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Jatimelati 750.000.000 500.000.000 479.700.000 63.96 75 95.94 100 Efesien
i. Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Jatimurni 750.000.000 500.000.000 479.700.000 63.96 75 95.94 100 Efesien
j. Penyelenggaraan LPM di Kecamatan Pondokmelati 72.000.000 - - - - - - -
7 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan
a Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan
Kecamatan Pondokmelati 200.000.000 - - - - - - -
8 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
a Pendidikan dan Pelatihan Formal 30.000.000 - - - - - - -
Penyelenggaraan Capacity Buliding Aparatur 100.000 - - - - - - -
9 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pecapaian Kinerja dan Keuangan
a Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD 25.000.000 25.000.000 17.908.000 71.63 84.51 71.63 100 Efesien
b Penyusunan Laporan Keuangan
25.000.000
15.000.000
394.000
1.58
12.80
2.63
100
Efesien
JUMLAH
30.148.178.955
Catatan dalam pelaksanaan Kegiatan Belanja Langsung Urusan, adalah tumbuhnya kesadaran setiap elemen dari Kecamatan Pondokmelati yang sadar
akan hasil dari Kerja, kerja, kerja dan kerja.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pondokmelati
Tahun 2018
pg. 31
BAB IV
PENUTUP
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi
Tahun 2018 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari serangkaian perencanaan kinerja,
pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran
selama tahun anggaran 2018.
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil realisasi keuangan dan fisik kegiatan dan pekerjaan yang telah
dilakukan secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Pondokmelati
Kota Bekasi Tahun Anggaran 2018 berjalan sesuai dengan Output dan Outcome sudah dicapai
dan tidak mengalami permasalahan dan hambatan yang berarti dalam pelaksanaan program
kerja. Upaya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Bekasi dilakukan sesuai dengan visi dan
misi dan Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi berusaha melaksanakan tahapan-tahapan
pembangunan untuk mencapai Visi-nya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana
Strategis Tahun 2013 – 2018 “PONDOKMELATI MAJU, SEJAHTERA DAN
TERDEPAN DALAM PELAYANAN”.
Melihat hasil evaluasi kinerja dan analisisnya diperoleh gambaran mengenai capaian
kinerja Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi secara keseluruhan dari 3 (Tiga) Sasaran
Strategis, dimana seluruh sasaran pada umumnya dapat mencapai target yang diinginkan.
B. Simpulan Capaian Kinerja
Alokasi anggaran Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi pada tahun 2018 sebesar Rp.
26.866.937.955,- terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) Rp. 10.694.361.000,- dan Belanja
Langsung (BL) Rp. Rp. 19.453.817.955,-. Seluruh Kegiatan sampai dengan akhir Desember
2018 dengan realisasi Fisik 96,58% dan realisasi keuangan 82,03% dicapai dari 8 Program
dan 32 Kegiatan.
C. Rencana Tindak
Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan
untuk mencapai target pada Indikator Kinerja didasarkan atas tugas dan kewenangannya pada
bidang perencanaan sesuai dengan pada Peraturan Walikota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada
Kecamatan Kota Bekasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan Kota Bekasi
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pondokmelati
Tahun 2018
pg. 32
merupakan salah satu strategi yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan
pembangunan yang selaras dengan dokumen RPJMD Kota Bekasi Tahun 2013-2018.
Dalam hubungan ini masyarakat umum perlu dilibatkan untuk berpartisipasi dan
mempunyai informasi yang cukup tentang tujuan dan sasaran pembangunan melalui visi dan
misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih periode 2013-2018 mulai baik dalam tingkat
partisipasi masyarakat dalam pembagunan mnaupun perencanaan pembangunan melalui
musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dari tingkat kelurahan, kecamatan dan
Kota Bekasi, berperan serta dalam monitoring dan evaluasi pembangunandalam upaya
mewujudkan masyarakat Kota Bekasi yang Maju, Sejahtera dan Ihsan.
Untuk program dan kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh Kecamatan Pondokmelati
pada tahun 2018 menjadi bahan evaluasi untuk kegiatan dimasa yang akan datang. Beberapa
kegiatan yang tidak terserap pada tahun 2018 akan diefisiensikan kembali sehingga tidak
mempengaruhi terhadap capaian kinerja Kecamatan Pondokmelati secara keseluruhan dan
kegiatan dapat dilaksanakan sesuai target yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk program dan
kegiatan yang telah sesuai target/kategori baik selama tahun 2018 agar tetap dipertahankan dan
lebih ditingkatkan akuntabilitas kinerja oleh seluruh aparatur di Kecamatan Pondokmelati
Sehingga visi “PONDOKMELATI MAJU, SEJAHTERA DAN TERDEPAN DALAM
PELAYANAN”, dapat terwujud, Aamiin
CAMAT PONDOKMELATI,
Dra. IKA INDAH YARTI, M.Si
Pembina Tk. 1
NIP. 19670114 198610 2 001