PEMERINTAH KOTA KUPANG REKAPITULASI PERUBAHAN … · 2018-02-20 · NOMOR TANGGAL : LAMPIRAN IV Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Hal

NOMOR

TANGGAL :

LAMPIRAN IV

KodeUraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

Pegawai

Setelah Perubahan

Hal 1 dari 118

PERATURAN DAERAH

Bertambah/

(Berkurang)

: 12 TAHUN 2015

1 OKTOBER 2015

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

:

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa

PROGRAM DAN KEGIATAN

PEMERINTAH KOTA KUPANG

TAHUN ANGGARAN 2015

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1. URUSAN WAJIB 38.934.265.914,00 150.489.666.312,50 158.429.907.895,00 347.853.840.121,50 47.737.317.484,00 168.197.057.054,00 204.074.917.465,00 420.009.292.003,00 72.155.451.881,50 20,74

1.01.01. Dinas Pendidikan 2.763.490.000,00 8.171.444.540,00 33.163.136.320,00 44.098.070.860,00 2.824.110.000,00 5.998.699.540,00 39.896.121.462,00 48.718.931.002,00 4.620.860.142,00 10,48

1.01. 2.726.190.000,00 7.716.389.540,00 33.163.136.320,00 43.605.715.860,00 2.786.810.000,00 5.543.644.540,00 39.896.121.462,00 48.226.576.002,00 4.620.860.142,00 10,60 PENDIDIKAN

1.01.1.01.01.01. 99.890.000,00 368.166.100,00 105.950.000,00 574.006.100,00 117.010.000,00 417.056.100,00 105.950.000,00 640.016.100,00 66.010.000,00 11,50 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

1.01.1.01.01.01.01. 3.595.900,00 3.595.900,00 3.595.900,00 3.595.900,00 Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

1.01.1.01.01.01.02. 66.000.000,00 66.000.000,00 72.000.000,00 72.000.000,00 6.000.000,00 9,09 Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

1.01.1.01.01.01.06. 25.800.000,00 82.535.200,00 108.335.200,00 27.550.000,00 85.535.200,00 113.085.200,00 4.750.000,00 4,38 Penyediaan Jasa Pemeliharaan

dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

1.01.1.01.01.01.07. 74.090.000,00 74.090.000,00 89.460.000,00 89.460.000,00 15.370.000,00 20,75 Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

1.01.1.01.01.01.08. 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor

1.01.1.01.01.01.09. 13.750.000,00 13.750.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 2.250.000,00 16,36 Penyediaan Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja

1.01.1.01.01.01.10. 65.000.000,00 65.000.000,00 76.390.000,00 76.390.000,00 11.390.000,00 17,52 Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.01.1.01.01.01.11. 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan

1.01.1.01.01.01.12. 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

1.01.1.01.01.01.13. 105.950.000,00 105.950.000,00 105.950.000,00 105.950.000,00 Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor



Pegawai

Setelah PerubahanBertambah/

(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 2 dari 118

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.1.01.01.01.15. 2.040.000,00 2.040.000,00 2.040.000,00 2.040.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan

Perundang-undangan

1.01.1.01.01.01.17. 24.510.000,00 24.510.000,00 24.510.000,00 24.510.000,00 Penyediaan Makanan dan

Minuman

1.01.1.01.01.01.18. 69.735.000,00 69.735.000,00 95.985.000,00 95.985.000,00 26.250.000,00 37,64 Rapat-Rapat Kordinasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah

1.01.1.01.01.02. 26.000.000,00 26.000.000,00 176.000.000,00 176.000.000,00 150.000.000,00 576,92 Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

1.01.1.01.01.02.03. 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 Pembangunan Gedung Kantor

1.01.1.01.01.02.22. 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor

1.01.1.01.01.02.48. 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Pemeliharaan Taman

1.01.1.01.01.07. 1.058.700.000,00 1.058.700.000,00 1.061.325.000,00 1.061.325.000,00 2.625.000,00 0,25 Program Penunjang Pelayanan

administrasi Perkantoran

1.01.1.01.01.07.01. 1.058.700.000,00 1.058.700.000,00 1.061.325.000,00 1.061.325.000,00 2.625.000,00 0,25 Penyediaan Jasa Pelayanan

Umum Perkantoran

1.01.1.01.01.15. 261.190.000,00 293.061.060,00 554.251.060,00 261.190.000,00 293.061.060,00 125.000.000,00 679.251.060,00 125.000.000,00 22,55 Program Pendidikan Anak Usia

Dini

1.01.1.01.01.15.01. 125.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00 Pembangunan Gedung

Sekolah

1.01.1.01.01.15.57. 38.600.000,00 100.384.790,00 138.984.790,00 38.600.000,00 100.384.790,00 138.984.790,00 Pelatihan Kompetensi Tenaga

Pendidik

1.01.1.01.01.15.66. 33.112.050,00 33.112.050,00 33.112.050,00 33.112.050,00 Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan

1.01.1.01.01.15.67. 4.740.000,00 26.677.320,00 31.417.320,00 4.740.000,00 26.677.320,00 31.417.320,00 Subsidi Biaya Operasional

PAUD/TK

1.01.1.01.01.15.68. 7.100.000,00 99.836.900,00 106.936.900,00 7.100.000,00 99.836.900,00 106.936.900,00 Gebyar Hari Anak Nasional

(HAN)

1.01.1.01.01.15.69. 193.800.000,00 193.800.000,00 193.800.000,00 193.800.000,00 Pemberdayaan Tenaga

Pendidik dan Pengelola PAUD

1.01.1.01.01.15.71. 16.950.000,00 33.050.000,00 50.000.000,00 16.950.000,00 33.050.000,00 50.000.000,00 Diklat Pembuatan Alat

Permainan Edukatif (APE)



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 3 dari 118

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.1.01.01.16. 223.240.000,00 2.986.491.020,00 17.795.744.700,00 21.005.475.720,00 255.390.000,00 581.581.020,00 21.821.812.380,00 22.658.783.400,00 1.653.307.680,00 7,87 Program Wajib Belajar

Pendidikan Dasar Sembilan

Tahun

1.01.1.01.01.16.03. 7.059.016.910,00 7.059.016.910,00 7.059.016.910,00 Pembangunan Ruang Kelas

Sekolah

1.01.1.01.01.16.04. 343.826.820,00 343.826.820,00 343.826.820,00 Pembangunan Ruang Guru

Sekolah

1.01.1.01.01.16.07. 195.000.000,00 195.000.000,00 195.000.000,00 Pembangunan Sarana dan

Prasarana Sekolah

1.01.1.01.01.16.12. 241.040.000,00 241.040.000,00 508.693.700,00 508.693.700,00 267.653.700,00 111,04 Pembangunan Perpustakaan

Sekolah

1.01.1.01.01.16.14. 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 Pembangunan Sarana Air

Bersih dan Sanitary

1.01.1.01.01.16.15. 292.342.180,00 292.342.180,00 292.342.180,00 Pengadaan Buku-buku dan Alat

Tulis Siswa

1.01.1.01.01.16.18. 5.549.435.790,00 5.549.435.790,00 5.549.435.790,00 Pengadaaan Alat Praktik dan

Peraga Siswa.

1.01.1.01.01.16.19. 775.692.000,00 775.692.000,00 2.049.004.280,00 2.049.004.280,00 1.273.312.280,00 164,15 Pengadaan Mebeluer Sekolah.

1.01.1.01.01.16.44. 4.175.896.700,00 4.175.896.700,00 5.614.492.700,00 5.614.492.700,00 1.438.596.000,00 34,45 Rehabilitasi Sedang/Berat

Ruang Kelas Sekolah.

1.01.1.01.01.16.46. 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat

Laboratorium dan Praktikum

Sekolah.


Perpustakaan Sekolah.

1.01.1.01.01.16.57. 8.400.000,00 69.819.160,00 78.219.160,00 8.400.000,00 69.819.160,00 78.219.160,00 Pelatihan Kompetensi Tenaga

Pendidik.

1.01.1.01.01.16.67. 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Penyelenggraan Paket A Setara

SD.

1.01.1.01.01.16.68. 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Penyelenggraan Paket B Setara

SMP.

1.01.1.01.01.16.70. 46.550.000,00 217.421.860,00 263.971.860,00 53.700.000,00 287.511.860,00 341.211.860,00 77.240.000,00 29,26 Pembinaan Minat, Bakat dan

Kreativitas Siswa SD dan SMP

1.01.1.01.01.16.76. 49.650.000,00 38.350.000,00 88.000.000,00 74.650.000,00 63.350.000,00 138.000.000,00 50.000.000,00 56,82 Penyelenggaraan Akreditasi

Sekolah Dasar.



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 4 dari 118

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.1.01.01.16.79. 99.540.000,00 12.603.116.000,00 12.702.656.000,00 99.540.000,00 99.540.000,00 (12.603.116.000,00) (99,22)Penyelenggaraan Wajib Belajar

Pendidikan Dasar 9 Tahun

1.01.1.01.01.16.83. 19.100.000,00 60.900.000,00 80.000.000,00 19.100.000,00 60.900.000,00 80.000.000,00 Pembentukan Tim Sosialisasi

Bantuan Operasional Sekolah

1.01.1.01.01.16.85. 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 (2.500.000.000,00)(100,00)Penyediaan Beasiswa Miskin

1.01.1.01.01.17. 145.500.000,00 1.696.331.230,00 15.261.441.620,00 17.103.272.850,00 154.225.000,00 1.729.606.230,00 17.843.359.082,00 19.727.190.312,00 2.623.917.462,00 15,34 Program Pendidikan

Menengah

1.01.1.01.01.17.03. 3.800.731.000,00 3.800.731.000,00 3.800.731.000,00 Penambahan ruang kelas

sekolah.

1.01.1.01.01.17.04. 1.394.209.050,00 1.394.209.050,00 1.394.209.050,00 Penambahan ruang guru

sekolah.

1.01.1.01.01.17.05. 513.000.000,00 513.000.000,00 513.000.000,00 Pembangunan laboratorium

dsan ruang praktikum sekolah

(laboratorium bahasa,

Komputer, IPA, IPS dan

lain-lain).

1.01.1.01.01.17.14. 335.000.000,00 335.000.000,00 335.000.000,00 Pembangunan sarana air

bersih dan sanitary.

1.01.1.01.01.17.15. 704.677.000,00 704.677.000,00 974.677.000,00 974.677.000,00 270.000.000,00 38,32 Pengadan buku-buku dan alat

tulis siwa.

1.01.1.01.01.17.18. 796.490.920,00 796.490.920,00 7.671.098.382,00 7.671.098.382,00 6.874.607.462,00 863,11 Pengadaaan alat praktik dan

peraga siswa.

1.01.1.01.01.17.19. 1.054.000.000,00 1.054.000.000,00 1.851.478.950,00 1.851.478.950,00 797.478.950,00 75,66 Pengadaan mebeluer sekolah.


Ruang Kelas Sekolah.

1.01.1.01.01.17.45. 124.500.000,00 124.500.000,00 124.500.000,00 Rehabilitasi sedang/berat

ruang guru sekolah.

1.01.1.01.01.17.46. 238.080.000,00 238.080.000,00 238.080.000,00 Rehabilitasi sedang/berat

laboratorium dan praktikum

sekolah.

1.01.1.01.01.17.57. 8.400.000,00 69.844.740,00 78.244.740,00 8.400.000,00 69.844.740,00 78.244.740,00 Pelatihan kompetensi tenaga

pendidik.

1.01.1.01.01.17.62. 8.725.000,00 21.275.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Penyediaan beasiswa bagi

keluarga tidak mampu.



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 5 dari 118

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.1.01.01.17.63. 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Penyelenggraan Paket C Setara

SMU.

1.01.1.01.01.17.70. 94.800.000,00 1.254.200.000,00 12.706.273.700,00 14.055.273.700,00 94.800.000,00 1.254.200.000,00 1.349.000.000,00 (12.706.273.700,00) (90,40)Operasional Penyelenggara

Pendidikan Menengah

1.01.1.01.01.17.71. 12.650.000,00 110.549.970,00 123.199.970,00 12.650.000,00 110.549.970,00 123.199.970,00 Lomba Kompetensi Siswa SMK

1.01.1.01.01.17.75. 9.550.000,00 60.450.000,00 70.000.000,00 9.550.000,00 60.450.000,00 70.000.000,00 Re-Engenering SMK

1.01.1.01.01.17.81. 20.100.000,00 151.286.520,00 171.386.520,00 20.100.000,00 163.286.520,00 183.386.520,00 12.000.000,00 7,00 Pembinaan Minat, Bakat dan

Kreatifitas Siswa SMA dan SMK

1.01.1.01.01.18. 112.220.000,00 463.648.460,00 575.868.460,00 112.220.000,00 463.648.460,00 575.868.460,00 Program Pendidikan Non

Formal

1.01.1.01.01.18.02. 31.820.000,00 368.048.460,00 399.868.460,00 31.820.000,00 368.048.460,00 399.868.460,00 Pemberian Bantuan

Operasional Pendidikan Non

Formal.

1.01.1.01.01.18.12. 4.300.000,00 71.700.000,00 76.000.000,00 4.300.000,00 71.700.000,00 76.000.000,00 Publikasi dan sosialisasi

pendidikan non formal.

1.01.1.01.01.18.17. 76.100.000,00 23.900.000,00 100.000.000,00 76.100.000,00 23.900.000,00 100.000.000,00 Penyelenggaraan UNPTK Paket

A, B, C

1.01.1.01.01.20. 26.250.000,00 319.750.000,00 346.000.000,00 26.250.000,00 319.750.000,00 346.000.000,00 Program Peningkatan Mutu

Pendidik dan Tenaga

Kependidikan

1.01.1.01.01.20.01. 9.600.000,00 41.400.000,00 51.000.000,00 9.600.000,00 41.400.000,00 51.000.000,00 Pelaksanaan sertifikasi

pendidik.

1.01.1.01.01.20.03. 2.050.000,00 97.950.000,00 100.000.000,00 2.050.000,00 97.950.000,00 100.000.000,00 Pelatihan bagi pendidik untuk

memenuhi standar kompetensi.

1.01.1.01.01.20.13. 10.300.000,00 64.700.000,00 75.000.000,00 10.300.000,00 64.700.000,00 75.000.000,00 Penilaian Angka Kredit Guru

1.01.1.01.01.20.14. 4.300.000,00 115.700.000,00 120.000.000,00 4.300.000,00 115.700.000,00 120.000.000,00 Pemilihan Guru Berprestasi

1.01.1.01.01.22. 799.200.000,00 1.562.941.670,00 2.362.141.670,00 799.200.000,00 1.562.941.670,00 2.362.141.670,00 Program Manajemen

Pelayanan Pendidikan

1.01.1.01.01.22.10. 15.700.000,00 56.697.500,00 72.397.500,00 15.700.000,00 56.697.500,00 72.397.500,00 Lomba Olimpiade MIPA

1.01.1.01.01.22.11. 40.800.000,00 114.410.700,00 155.210.700,00 40.800.000,00 114.410.700,00 155.210.700,00 Lomba Debat Bahasa Inggris

1.01.1.01.01.22.13. 17.550.000,00 47.450.000,00 65.000.000,00 17.550.000,00 47.450.000,00 65.000.000,00 Perayaan Hari Pendidikan

Nasional

1.01.1.01.01.22.15. 716.100.000,00 528.433.470,00 1.244.533.470,00 716.100.000,00 528.433.470,00 1.244.533.470,00 Pelaksanaan UN/US

1.01.1.01.01.22.16. 9.050.000,00 65.950.000,00 75.000.000,00 9.050.000,00 65.950.000,00 75.000.000,00 Rakor Pendidikan



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 6 dari 118

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.1.01.01.22.18. 750.000.000,00 750.000.000,00 750.000.000,00 750.000.000,00 Operasional Pengawas

Sekolah

1.18. 37.300.000,00 455.055.000,00 492.355.000,00 37.300.000,00 455.055.000,00 492.355.000,00 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

1.18.1.01.01.15. Program Pengembangan dan

Keserasian Kebijakan Pemuda

1.18.1.01.01.16. 37.300.000,00 455.055.000,00 492.355.000,00 37.300.000,00 455.055.000,00 492.355.000,00 Program Peningkatan Peran

Serta Kepemudaan

1.18.1.01.01.16.10. 25.500.000,00 383.855.000,00 409.355.000,00 25.500.000,00 383.855.000,00 409.355.000,00 Liga Pelajar Indonesia Tingkat

SMP dan SMA

1.18.1.01.01.16.11. 11.800.000,00 71.200.000,00 83.000.000,00 11.800.000,00 71.200.000,00 83.000.000,00 Pekan Olahraga dan Seni

Budaya

1.02.01. Dinas Kesehatan 3.862.500.000,00 24.992.039.074,00 5.550.982.026,00 34.405.521.100,00 3.920.800.000,00 27.361.130.774,00 6.264.423.691,00 37.546.354.465,00 3.140.833.365,00 9,13

1.02. 3.862.500.000,00 24.956.562.274,00 5.550.982.026,00 34.370.044.300,00 3.920.800.000,00 27.330.153.974,00 6.264.423.691,00 37.515.377.665,00 3.145.333.365,00 9,15 KESEHATAN



1.02.1.02.01.01.01. 1.225.000,00 1.225.000,00 1.725.000,00 1.725.000,00 500.000,00 40,82 Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

1.02.1.02.01.01.02. 69.300.000,00 69.300.000,00 70.275.000,00 70.275.000,00 975.000,00 1,41 Penyediaan Jasa Komunikasi,


1.02.1.02.01.01.06. 327.512.400,00 327.512.400,00 327.512.400,00 327.512.400,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan


Dinas/Operasional

1.02.1.02.01.01.07. 97.500.000,00 97.500.000,00 97.500.000,00 97.500.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

1.02.1.02.01.01.08. 2.178.200,00 2.178.200,00 3.502.200,00 3.502.200,00 1.324.000,00 60,78 Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor


Peralatan Kerja


1.02.1.02.01.01.11. 19.350.000,00 19.350.000,00 32.550.000,00 32.550.000,00 13.200.000,00 68,22 Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan

1.02.1.02.01.01.12. 2.487.000,00 2.487.000,00 6.177.000,00 6.177.000,00 3.690.000,00 148,37 Penyediaan Komponen


Bangunan Kantor



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 7 dari 118

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.02.1.02.01.01.13. 79.950.000,00 79.950.000,00 132.650.000,00 132.650.000,00 52.700.000,00 65,92 Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor


Peraturan

Perundang-undangan

1.02.1.02.01.01.17. 11.220.000,00 11.220.000,00 13.090.000,00 13.090.000,00 1.870.000,00 16,67 Penyediaan Makanan dan

Minuman



1.02.1.02.01.01.19. 10.800.000,00 10.800.000,00 10.800.000,00 10.800.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Dalam Daerah

1.02.1.02.01.02. 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Program Peningkatan Sarana


1.02.1.02.01.02.03. 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Gedung Kantor

1.02.1.02.01.05. 25.800.000,00 95.439.200,00 121.239.200,00 25.800.000,00 132.571.200,00 158.371.200,00 37.132.000,00 30,63 Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

1.02.1.02.01.05.01. 37.132.000,00 37.132.000,00 37.132.000,00 Pendidikan dan Pelatihan

Formal

1.02.1.02.01.05.08. 25.800.000,00 95.439.200,00 121.239.200,00 25.800.000,00 95.439.200,00 121.239.200,00 Peningkatan dan

Pengembangan SDM

1.02.1.02.01.06. 3.600.000,00 16.904.000,00 20.504.000,00 3.600.000,00 16.904.000,00 20.504.000,00 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

1.02.1.02.01.06.01. 1.800.000,00 8.452.000,00 10.252.000,00 1.800.000,00 8.452.000,00 10.252.000,00 Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

1.02.1.02.01.06.04. 1.800.000,00 8.452.000,00 10.252.000,00 1.800.000,00 8.452.000,00 10.252.000,00 Penyusunan Pelaporan

Keuangan Akhir Tahun

1.02.1.02.01.07. 2.141.700.000,00 2.141.700.000,00 2.198.900.000,00 2.198.900.000,00 57.200.000,00 2,67 Program Penunjang Pelayanan


1.02.1.02.01.07.01. 2.141.700.000,00 2.141.700.000,00 2.198.900.000,00 2.198.900.000,00 57.200.000,00 2,67 Penyediaan Jasa Pelayanan

Umum Perkantoran



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 8 dari 118

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.02.1.02.01.15. 6.150.000,00 2.372.070.350,00 2.378.220.350,00 6.150.000,00 2.374.324.350,00 2.380.474.350,00 2.254.000,00 0,09 Program Obat dan Perbekalan

Kesehatan

1.02.1.02.01.15.01. 2.317.859.750,00 2.317.859.750,00 2.317.859.750,00 2.317.859.750,00 Pengadaaan Obat dan

Perbekalan Kesehatan

1.02.1.02.01.15.02. 8.500.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00 Peningkatan Pemerataan Obat

dan Perbekalan Kesehatan

1.02.1.02.01.15.04. 28.445.100,00 28.445.100,00 26.945.100,00 26.945.100,00 (1.500.000,00) (5,27)Peningkatan mutu pelayanan

farmasi komunitas dan rumah

sakit

1.02.1.02.01.15.05. 6.150.000,00 16.265.500,00 22.415.500,00 6.150.000,00 19.019.500,00 25.169.500,00 2.754.000,00 12,29 Peningkatan mutu penggunaan

obat dan perbekalan kesehatan

1.02.1.02.01.15.06. 1.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 100,00 Monitoring, evaluasi dan

pelaporan

1.02.1.02.01.16. 1.416.450.000,00 2.616.839.500,00 54.600.000,00 4.087.889.500,00 1.417.550.000,00 3.287.157.300,00 356.404.700,00 5.061.112.000,00 973.222.500,00 23,81 Program Upaya Kesehatan

Masyarakat

1.02.1.02.01.16.01. 6.700.000,00 593.274.000,00 599.974.000,00 6.700.000,00 765.729.500,00 772.429.500,00 172.455.500,00 28,74 Pelayanan Kesehatan

Penduduk Miskin Di

Puskesmas dan Jaringannya

1.02.1.02.01.16.06. 197.037.800,00 197.037.800,00 68.100.000,00 237.438.800,00 305.538.800,00 108.501.000,00 55,07 Revitalisasi Sistem Kesehatan

1.02.1.02.01.16.09. 143.400.000,00 134.757.100,00 278.157.100,00 163.400.000,00 131.757.100,00 295.157.100,00 17.000.000,00 6,11 Peningkatan Kesehatan

Masyarakat

1.02.1.02.01.16.12. 1.091.400.000,00 586.637.600,00 1.678.037.600,00 1.002.600.000,00 607.849.600,00 102.500.000,00 1.712.949.600,00 34.912.000,00 2,08 Peningkatan Pelayanan dan

Penanggulangan Masalah

Kesehatan

1.02.1.02.01.16.13. 172.400.000,00 972.181.800,00 54.600.000,00 1.199.181.800,00 174.200.000,00 1.374.684.400,00 253.904.700,00 1.802.789.100,00 603.607.300,00 50,33 Penyediaan Biaya Operasional

dan Pemeliharaan

1.02.1.02.01.16.16. 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Pendampingan Program

Bantuan

1.02.1.02.01.16.20. 104.871.200,00 104.871.200,00 141.617.900,00 141.617.900,00 36.746.700,00 35,04 Penyebarluasan dan

Sosialisasi Berbagai Informasi

Kesehatan

1.02.1.02.01.16.21. 2.550.000,00 3.080.000,00 5.630.000,00 2.550.000,00 3.080.000,00 5.630.000,00 Peningkata Pelayanan

Kesehatan bagi Calon Haji

1.02.1.02.01.17. 58.595.200,00 58.595.200,00 68.842.800,00 68.842.800,00 10.247.600,00 17,49 Program Pengawasan Obat

dan Makanan



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 9 dari 118

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.02.1.02.01.17.02. 58.595.200,00 58.595.200,00 68.842.800,00 68.842.800,00 10.247.600,00 17,49 Peningkatan Pengawasan

Keamanan Pangan dan Bahan

Berbahaya

1.02.1.02.01.19. 144.593.800,00 144.593.800,00 175.514.000,00 175.514.000,00 30.920.200,00 21,38 Program Promosi Kesehatan

dan Pemberdayaan

masyarakat

1.02.1.02.01.19.01. 42.676.800,00 42.676.800,00 60.000.000,00 60.000.000,00 17.323.200,00 40,59 Pengembangan media promosi

dan informasi sadar hidup

sehat

1.02.1.02.01.19.02. 84.243.100,00 84.243.100,00 96.274.600,00 96.274.600,00 12.031.500,00 14,28 Penyuluhan Masyarakat Pola

Hidup Sehat

1.02.1.02.01.19.03. 12.173.900,00 12.173.900,00 11.239.400,00 11.239.400,00 (934.500,00) (7,68)Peningkatan pendidikan tenaga

penyuluh kesehatan


pelaporan

1.02.1.02.01.20. 804.520.500,00 804.520.500,00 805.151.500,00 805.151.500,00 631.000,00 0,08 Program Perbaikan Gizi

Masyarakat

1.02.1.02.01.20.02. 749.600.000,00 749.600.000,00 749.600.000,00 749.600.000,00 Pemberian Tambahan Makanan

dan Vitamin

1.02.1.02.01.20.03. 53.920.500,00 53.920.500,00 53.551.500,00 53.551.500,00 (369.000,00) (0,68)Penanggulangan kurang energi

protein (KEP), anemia gizi besi,

gangguan akibat kurang yodium

(GAKY), kurang vitamin A dan

kekurangan zat gizi mikro

lainnya


pelaporan

1.02.1.02.01.21. 1.800.000,00 71.761.300,00 73.561.300,00 1.800.000,00 71.815.300,00 73.615.300,00 54.000,00 0,07 Program Pengembangan

Lingkungan Sehat

1.02.1.02.01.21.01. 1.800.000,00 70.761.300,00 72.561.300,00 1.800.000,00 69.815.300,00 71.615.300,00 (946.000,00) (1,30)Pengkajian Pengembangan

Lingkungan Sehat


pelaporan



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 10 dari 118

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.02.1.02.01.22. 69.000.000,00 697.749.200,00 766.749.200,00 69.000.000,00 710.813.200,00 779.813.200,00 13.064.000,00 1,70 Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit

Menular

1.02.1.02.01.22.01. 67.500.000,00 67.500.000,00 67.500.000,00 67.500.000,00 Penyemprotan/Fogging Sarang

Nyamuk

1.02.1.02.01.22.02. 160.075.000,00 160.075.000,00 160.075.000,00 160.075.000,00 Pengadaan Alat Fogging dan

Bahan-Bahan Fogging

1.02.1.02.01.22.04. 55.085.700,00 55.085.700,00 53.585.700,00 53.585.700,00 (1.500.000,00) (2,72)Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita

dan Anak Sekolah

1.02.1.02.01.22.05. 1.500.000,00 247.756.600,00 249.256.600,00 1.500.000,00 258.620.600,00 260.120.600,00 10.864.000,00 4,36 Pelayanan Pencegahan dan


Menular

1.02.1.02.01.22.06. 205.200.000,00 205.200.000,00 212.400.000,00 212.400.000,00 7.200.000,00 3,51 Pencegahan Penularan

Penyakit Endemik/Epidemik

1.02.1.02.01.22.09. 28.131.900,00 28.131.900,00 23.631.900,00 23.631.900,00 (4.500.000,00) (16,00)Peningkatan surveillance

epideminologi dan

penaggulangan wabah


pelaporan

1.02.1.02.01.25. 20.000.000,00 4.186.087.000,00 4.206.087.000,00 50.000.000,00 4.384.387.000,00 4.434.387.000,00 228.300.000,00 5,43 Program Pengadaan,

Peningkatan dan Perbaikan

Sarana dan Prasarana

Puskesmas/Puskesmas

Pembantu dan Jaringannya

1.02.1.02.01.25.01. 3.178.912.000,00 3.178.912.000,00 3.178.912.000,00 3.178.912.000,00 Pembangunan Puskesmas

1.02.1.02.01.25.07. 1.007.175.000,00 1.007.175.000,00 1.205.475.000,00 1.205.475.000,00 198.300.000,00 19,69 Pengadaaan Sarana dan

Prasarana Puskesmas

1.02.1.02.01.25.14. 20.000.000,00 20.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 30.000.000,00 150,00 Pemeliharaan rutin/berkala

sarana dan prasarana

puskesmas

1.02.1.02.01.28. 22.800.000,00 16.810.650.974,00 1.120.345.026,00 17.953.796.000,00 22.800.000,00 18.174.347.374,00 1.280.981.991,00 19.478.129.365,00 1.524.333.365,00 8,49 Program Kemitraan

Peningkatan Pelayanan

Kesehatan

1.02.1.02.01.28.07. 8.000.000.000,00 8.000.000.000,00 8.500.000.000,00 8.500.000.000,00 500.000.000,00 6,25 Kemitraan Pengobatan Bagi

Pasien Kurang Mampu



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 11 dari 118

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.02.1.02.01.28.10. 22.800.000,00 8.810.650.974,00 1.120.345.026,00 9.953.796.000,00 22.800.000,00 9.674.347.374,00 1.280.981.991,00 10.978.129.365,00 1.024.333.365,00 10,29 Pelayanan Kesehatan Bagi

PNS dan Keluarga

1.02.1.02.01.29. 101.180.100,00 10.000.000,00 111.180.100,00 103.275.000,00 10.000.000,00 113.275.000,00 2.094.900,00 1,88 Program peningkatan

pelayanan kesehatan anak

balita

1.02.1.02.01.29.04. 101.180.100,00 10.000.000,00 111.180.100,00 103.275.000,00 10.000.000,00 113.275.000,00 2.094.900,00 1,88 Pelatihan dan pendidikan

perawatan anak balita

1.02.1.02.01.30. 21.209.100,00 21.209.100,00 18.209.100,00 18.209.100,00 (3.000.000,00) (14,14)Program peningkatan

pelayanan kesehatan lansia

1.02.1.02.01.30.03. 21.209.100,00 21.209.100,00 18.209.100,00 18.209.100,00 (3.000.000,00) (14,14)Pendidikan dan pelatihan

perawatan kesehatan

1.02.1.02.01.31. 35.535.100,00 35.535.100,00 55.354.600,00 55.354.600,00 19.819.500,00 55,77 Program Pengawasan dan

Pengendalian Kesehatan

Makanan

1.02.1.02.01.31.02. 21.035.100,00 21.035.100,00 25.354.600,00 25.354.600,00 4.319.500,00 20,53 Pengawasan dan pengendalian

keamanan dan kesehatan

makanan hasil produksi rumah

tangga

1.02.1.02.01.31.03. 14.500.000,00 14.500.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 15.500.000,00 106,90 Pengawasan dan

Pengendalian Keamanan dan

Kesehatan Makanan

Restaurant


Keselamatan Ibu Melahirkan

dan Anak

1.02.1.02.01.32.01. 4.800.000,00 69.674.700,00 74.474.700,00 4.800.000,00 72.674.700,00 77.474.700,00 3.000.000,00 4,03 Penyuluhan Kesehatan Bagi Ibu

Hamil dari Keluarga Kurang

Mampu

1.02.1.02.01.32.02. 91.971.000,00 91.971.000,00 91.971.000,00 91.971.000,00 Perawatan berkala bagi ibu

hamil dari keluarga kurang

mampu

1.02.1.02.01.32.03. 213.600.300,00 213.600.300,00 212.100.300,00 212.100.300,00 (1.500.000,00) (0,70)Pertolongan Persalinan Bagi

Ibu Dari Keluarga Tidak Mampu



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 12 dari 118

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.02.1.02.01.33. 72.900.000,00 115.741.850,00 188.641.850,00 72.900.000,00 169.077.150,00 241.977.150,00 53.335.300,00 28,27 Program Kebijakan dan

Manajemen Pembangunan

Kesehatan

1.02.1.02.01.33.01. 72.900.000,00 115.741.850,00 188.641.850,00 72.900.000,00 169.077.150,00 241.977.150,00 53.335.300,00 28,27 Peningkatan Sistem Informasi

Kesehatan

1.20. 35.476.800,00 35.476.800,00 30.976.800,00 30.976.800,00 (4.500.000,00) (12,68)OTONOMI DAERAH,

PEMERINTAHAN UMUM,

ADMINISTRASI KEUANGAN

DAERAH, PERANGKAT DAERAH,

KEPEGAWAIAN DAN

PERSANDIAN

1.20.1.02.01.26. 35.476.800,00 35.476.800,00 30.976.800,00 30.976.800,00 (4.500.000,00) (12,68)Program Penataan Peraturan

Perundang-Undangan

1.20.1.02.01.26.34. 35.476.800,00 35.476.800,00 30.976.800,00 30.976.800,00 (4.500.000,00) (12,68)Persiapan PERDA dan Perwali

tentang Kawasan Tanpa Rokok

1.02.02. RSUD S.K. LERIK 3.977.550.160,00 5.448.530.600,00 3.286.607.800,00 12.712.688.560,00 7.514.585.665,00 5.915.796.200,00 18.826.056.695,00 32.256.438.560,00 19.543.750.000,00 153,73

1.02. 3.977.550.160,00 5.448.530.600,00 3.286.607.800,00 12.712.688.560,00 7.514.585.665,00 5.915.796.200,00 18.826.056.695,00 32.256.438.560,00 19.543.750.000,00 153,73 KESEHATAN

1.02.1.02.02.01. 204.360.000,00 814.083.100,00 62.378.000,00 1.080.821.100,00 222.485.000,00 1.003.070.400,00 268.878.000,00 1.494.433.400,00 413.612.300,00 38,27 Program Pelayanan



Menyurat





Dinas/Operasional


Keuangan

1.02.1.02.02.01.08. 51.600.000,00 80.000.000,00 131.600.000,00 55.100.000,00 130.000.000,00 185.100.000,00 53.500.000,00 40,65 Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor


Peralatan Kerja



dan Penggandaan



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 13 dari 118

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.02.1.02.02.01.12. 17.857.000,00 17.857.000,00 31.789.300,00 31.500.000,00 63.289.300,00 45.432.300,00 254,42 Penyediaan Komponen


Bangunan Kantor

1.02.1.02.02.01.13. 62.378.000,00 62.378.000,00 5.000.000,00 237.378.000,00 242.378.000,00 180.000.000,00 288,56 Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor


Peraturan

Perundang-undangan


Minuman



1.02.1.02.02.02. 227.500.000,00 152.470.000,00 379.970.000,00 263.368.300,00 163.570.000,00 426.938.300,00 46.968.300,00 12,36 Program Peningkatan Sarana



Gedung Kantor

1.02.1.02.02.02.48. 7.500.000,00 152.470.000,00 159.970.000,00 8.368.300,00 163.570.000,00 171.938.300,00 11.968.300,00 7,48 Pemeliharaan Taman

1.02.1.02.02.02.50. 120.000.000,00 120.000.000,00 155.000.000,00 155.000.000,00 35.000.000,00 29,17 Sewa Rumah

1.02.1.02.02.05. 26.820.000,00 26.820.000,00 26.820.000,00 Program Peningkatan


Aparatur

1.02.1.02.02.05.08. 26.820.000,00 26.820.000,00 26.820.000,00 Peningkatan dan

Pengembangan SDM

1.02.1.02.02.07. 451.500.000,00 668.075.000,00 1.119.575.000,00 490.725.000,00 502.100.000,00 992.825.000,00 (126.750.000,00) (11,32)Program Penunjang Pelayanan


1.02.1.02.02.07.01. 451.500.000,00 668.075.000,00 1.119.575.000,00 490.725.000,00 502.100.000,00 992.825.000,00 (126.750.000,00) (11,32)Penyediaan Jasa Pelayanan

Umum Perkantoran

1.02.1.02.02.15. 3.050.000,00 8.075.000,00 11.125.000,00 11.125.000,00 Program Obat dan Perbekalan

Kesehatan

1.02.1.02.02.15.07. 3.050.000,00 8.075.000,00 11.125.000,00 11.125.000,00 Pemusnahan Obat Kadaluarsa

1.02.1.02.02.16. 3.321.690.160,00 3.321.690.160,00 6.798.325.665,00 6.798.325.665,00 3.476.635.505,00 104,66 Program Upaya Kesehatan

Masyarakat

1.02.1.02.02.16.09. 3.321.690.160,00 3.321.690.160,00 6.798.325.665,00 6.798.325.665,00 3.476.635.505,00 104,66 Peningkatan Kesehatan

Masyarakat



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 14 dari 118

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.02.1.02.02.26. 3.683.182.500,00 3.071.759.800,00 6.754.942.300,00 3.947.792.500,00 18.393.608.695,00 22.341.401.195,00 15.586.458.895,00 230,74 Program pengadaan,

peningkatan sarana dan

prasarana rumah sakit/rumah

sakit jiwa/rumah sakit

paru-paru/rumah sakit mata

1.02.1.02.02.26.15. 219.480.000,00 219.480.000,00 501.278.895,00 501.278.895,00 281.798.895,00 128,39 Pembangunan kamar jenazah

1.02.1.02.02.26.17. 125.980.000,00 125.980.000,00 126.280.000,00 126.280.000,00 300.000,00 0,24 Rehabilitasi bangunan rumah

sakit

1.02.1.02.02.26.18. 26.820.000,00 2.667.799.800,00 2.694.619.800,00 82.780.000,00 17.667.799.800,00 17.750.579.800,00 15.055.960.000,00 558,74 Pengadaan alat-alat kesehatan

rumah sakit

1.02.1.02.02.26.19. 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 Pengadaan obat-obatan rumah

sakit

1.02.1.02.02.26.22. 100.000.000,00 58.500.000,00 158.500.000,00 100.000.000,00 98.250.000,00 198.250.000,00 39.750.000,00 25,08 Pengadaan perlengkapan

rumah tangga rumah sakit

(dapur, ruang pasien, laundry,

ruang tunggu dan lain-lain)

1.02.1.02.02.26.23. 2.551.000.000,00 2.551.000.000,00 2.759.650.000,00 2.759.650.000,00 208.650.000,00 8,18 Pengadaan Bahan-bahan

Logistik Rumah Sakit

1.02.1.02.02.26.24. 5.362.500,00 5.362.500,00 5.362.500,00 5.362.500,00 Pengadaan pencetakan

administrasi dan surat

menyurat rumah sakit

1.02.1.02.02.27. 19.470.000,00 19.470.000,00 29.470.000,00 29.470.000,00 10.000.000,00 51,36 Program pemeliharaan sarana

dan prasarana rumah

sakit/rumah sakit jiwa/rumah

sakit paru-paru/rumah sakit

mata


instalasi pengolahan limbah

rumah sakit


alat-alat kesehatan rumah sakit

1.02.1.02.02.28. 36.220.000,00 36.220.000,00 135.100.000,00 135.100.000,00 98.880.000,00 273,00 Program Kemitraan

Peningkatan Pelayanan

Kesehatan



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 15 dari 118

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.02.1.02.02.28.01. 23.110.000,00 23.110.000,00 49.370.000,00 49.370.000,00 26.260.000,00 113,63 kemitraan asuransi kesehatan

masyarakat

1.02.1.02.02.28.05. 13.110.000,00 13.110.000,00 85.730.000,00 85.730.000,00 72.620.000,00 553,93 kemitraan peningkatan kualitas

dokter dan paramedis

1.03.01. Dinas Pekerjaan Umum 668.200.000,00 3.708.840.750,00 91.955.471.000,00 96.332.511.750,00 775.770.000,00 4.066.139.500,00 106.030.852.250,00 110.872.761.750,00 14.540.250.000,00 15,09

1.03. 668.200.000,00 3.708.840.750,00 91.955.471.000,00 96.332.511.750,00 775.770.000,00 4.066.139.500,00 106.030.852.250,00 110.872.761.750,00 14.540.250.000,00 15,09 PEKERJAAN UMUM

1.03.1.03.01.01. 74.800.000,00 1.354.866.875,00 224.120.000,00 1.653.786.875,00 76.320.000,00 1.454.058.125,00 224.845.000,00 1.755.223.125,00 101.436.250,00 6,13 Program Pelayanan


1.03.1.03.01.01.01. 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat

Menyurat



1.03.1.03.01.01.06. 323.847.000,00 323.847.000,00 327.347.000,00 327.347.000,00 3.500.000,00 1,08 Penyediaan Jasa Pemeliharaan


Dinas/Operasional


Keuangan


Kantor


Peralatan Kerja

1.03.1.03.01.01.10. 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor


dan Penggandaan

1.03.1.03.01.01.13. 224.120.000,00 224.120.000,00 224.845.000,00 224.845.000,00 725.000,00 0,32 Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor


Peraturan

Perundang-undangan


Minuman



1.03.1.03.01.01.19. 52.400.000,00 52.400.000,00 58.400.000,00 58.400.000,00 6.000.000,00 11,45 Rapat-Rapat Koordinasi dan




Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 16 dari 118

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.03.1.03.01.02. 15.000.000,00 5.892.775.000,00 5.907.775.000,00 1.497.500,00 6.696.061.250,00 6.697.558.750,00 789.783.750,00 13,37 Program Peningkatan Sarana


1.03.1.03.01.02.03. 5.298.275.000,00 5.298.275.000,00 5.974.058.750,00 5.974.058.750,00 675.783.750,00 12,75 Pembangunan Gedung Kantor

1.03.1.03.01.02.10. 64.500.000,00 64.500.000,00 64.500.000,00 64.500.000,00 Pengadaan Mebeleur

1.03.1.03.01.02.22. 15.000.000,00 15.000.000,00 1.497.500,00 18.502.500,00 20.000.000,00 5.000.000,00 33,33 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor

1.03.1.03.01.02.56. 530.000.000,00 530.000.000,00 530.000.000,00 530.000.000,00 Pembangunan Pagar Kantor

1.03.1.03.01.02.59. 109.000.000,00 109.000.000,00 109.000.000,00 Pemasangan Jaringan Listrik

1.03.1.03.01.05. 152.910.000,00 152.910.000,00 285.070.000,00 285.070.000,00 132.160.000,00 86,43 Program Peningkatan


Aparatur

1.03.1.03.01.05.01. 152.910.000,00 152.910.000,00 285.070.000,00 285.070.000,00 132.160.000,00 86,43 Pendidikan dan Pelatihan

Formal


Pengembangan Sistem


Keuangan

1.03.1.03.01.06.08. 13.800.000,00 13.800.000,00 19.900.000,00 19.900.000,00 6.100.000,00 44,20 Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan

1.03.1.03.01.07. 593.400.000,00 593.400.000,00 633.650.000,00 633.650.000,00 40.250.000,00 6,78 Program Penunjang Pelayanan


1.03.1.03.01.07.01. 593.400.000,00 593.400.000,00 633.650.000,00 633.650.000,00 40.250.000,00 6,78 Penyediaan Jasa Pelayanan

Umum Perkantoran

1.03.1.03.01.15. 73.291.950.000,00 73.291.950.000,00 73.295.890.000,00 73.295.890.000,00 3.940.000,00 0,01 Program

Pembangunan/Peningkatan

Jalan dan jembatan

1.03.1.03.01.15.03. 73.291.950.000,00 73.291.950.000,00 73.295.890.000,00 73.295.890.000,00 3.940.000,00 0,01 Pembangunan Jalan

1.03.1.03.01.16. 4.062.330.000,00 4.062.330.000,00 4.150.790.000,00 4.150.790.000,00 88.460.000,00 2,18 Program Pembangunan

Drainase dan

Gorong-gorong/Pembangunan

dan Pemeliharaan Saluran

Drainase dan Gorong-gorong

1.03.1.03.01.16.03. 4.062.330.000,00 4.062.330.000,00 4.150.790.000,00 4.150.790.000,00 88.460.000,00 2,18 Pembangunan Saluran

Drainase/Gorong-gorong



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 17 dari 118

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.03.1.03.01.18. 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 Program

Rehabilitasi/Pemeliharaan

Jalan dan Jembatan

1.03.1.03.01.18.03. 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan

Jalan


dan Prasarana

Kebinamargaan

1.03.1.03.01.23.10. 119.102.875,00 119.102.875,00 119.102.875,00 119.102.875,00 Rehabilitasi/pemeliharaan

alat-alat berat

1.03.1.03.01.24. 5.058.826.000,00 5.058.826.000,00 18.231.446.000,00 18.231.446.000,00 13.172.620.000,00 260,39 Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi,

Rawa dan Jaringan Pengairan

Lainnya

1.03.1.03.01.24.06. 2.759.907.000,00 2.759.907.000,00 2.794.447.000,00 2.794.447.000,00 34.540.000,00 1,25 Pembangunan Jaringan Air

Bersih/Air Minum

1.03.1.03.01.24.19. 2.298.919.000,00 2.298.919.000,00 15.436.999.000,00 15.436.999.000,00 13.138.080.000,00 571,49 Peningkatan Jaringan Irigasi

1.03.1.03.01.25. 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Program Penyediaan dan

Pengelolaan Air Baku

1.03.1.03.01.25.04. 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan sumur-sumur

air tanah.

1.03.1.03.01.26. 177.450.000,00 177.450.000,00 174.600.000,00 2.850.000,00 177.450.000,00 Program Pengembangan,

Pengelolaan dan Konservasi

Sungai, Danau dan Sumber

Daya Air Lainya

1.03.1.03.01.26.01. 177.450.000,00 177.450.000,00 174.600.000,00 2.850.000,00 177.450.000,00 Pembangunan embung dan

bangunan penampung air

lainnya.

1.03.1.03.01.27. 2.053.161.000,00 2.053.161.000,00 65.800.000,00 2.011.911.000,00 2.077.711.000,00 24.550.000,00 1,20 Program Pengembangan

Kinerja Pengelolaan Air Minum

dan Air Limbah

1.03.1.03.01.27.02. 2.053.161.000,00 2.053.161.000,00 65.800.000,00 2.011.911.000,00 2.077.711.000,00 24.550.000,00 1,20 Penyediaan Prasarana dan

Sarana Air Limbah.

1.03.1.03.01.28. 2.148.020.000,00 2.148.020.000,00 2.328.970.000,00 2.328.970.000,00 180.950.000,00 8,42 Program Pengendalian Banjir



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 18 dari 118

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.03.1.03.01.28.08. 2.148.020.000,00 2.148.020.000,00 2.328.970.000,00 2.328.970.000,00 180.950.000,00 8,42 Peningkatan pembangunan

pusat-pusat pengendali banjir.

1.04.01. Dinas Perumahan Rakyat dan Tata

Ruang

302.535.000,00 908.643.250,00 1.491.716.380,00 2.702.894.630,00 317.550.000,00 1.050.093.250,00 1.746.626.380,00 3.114.269.630,00 411.375.000,00 15,22

1.03. 1.259.716.380,00 1.259.716.380,00 1.439.116.380,00 1.439.116.380,00 179.400.000,00 14,24 PEKERJAAN UMUM

1.03.1.04.01.15. 534.078.190,00 534.078.190,00 713.478.190,00 713.478.190,00 179.400.000,00 33,59 Program

Pembangunan/Peningkatan

Jalan dan jembatan

1.03.1.04.01.15.03. 534.078.190,00 534.078.190,00 713.478.190,00 713.478.190,00 179.400.000,00 33,59 Pembangunan Jalan

1.03.1.04.01.18. 725.638.190,00 725.638.190,00 725.638.190,00 725.638.190,00 Program

Rehabilitasi/Pemeliharaan

Jalan dan Jembatan

1.03.1.04.01.18.03. 725.638.190,00 725.638.190,00 725.638.190,00 725.638.190,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan

Jalan

1.04. 184.960.000,00 421.299.265,00 223.000.000,00 829.259.265,00 199.975.000,00 578.299.265,00 298.510.000,00 1.076.784.265,00 247.525.000,00 29,85 PERUMAHAN




Menyurat

1.04.1.04.01.01.02. 32.400.000,00 32.400.000,00 27.000.000,00 27.000.000,00 (5.400.000,00) (16,67)Penyediaan Jasa Komunikasi,




Dinas/Operasional


Keuangan


Kantor


Peralatan Kerja



dan Penggandaan



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 19 dari 118

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.04.1.04.01.01.12. 8.788.600,00 8.788.600,00 9.410.450,00 9.410.450,00 621.850,00 7,08 Penyediaan Komponen


Bangunan Kantor


Perlengkapan Kantor


Peraturan

Perundang-undangan


Minuman







1.04.1.04.01.02.22. 172.000.000,00 172.000.000,00 200.010.000,00 200.010.000,00 28.010.000,00 16,28 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor





Umum Perkantoran

1.04.1.04.01.15. 74.334.034,00 74.334.034,00 94.429.834,00 94.429.834,00 20.095.800,00 27,03 Program Pengembangan

Perumahan


Pelaporan

1.05. 117.575.000,00 487.343.985,00 9.000.000,00 613.918.985,00 117.575.000,00 471.793.985,00 9.000.000,00 598.368.985,00 (15.550.000,00) (2,53)PENATAAN RUANG

1.05.1.04.01.15. 89.574.095,00 89.574.095,00 (89.574.095,00) (100,00)Program Perencanaan Tata

Ruang

1.05.1.04.01.15.06. 89.574.095,00 89.574.095,00 (89.574.095,00)(100,00)Penyusunan Rencana Teknis

Ruang Kawasan

1.05.1.04.01.16. 74.600.000,00 169.914.122,00 244.514.122,00 74.600.000,00 195.843.217,00 270.443.217,00 25.929.095,00 10,60 Program Pemanfaatan Ruang

1.05.1.04.01.16.01. 36.050.000,00 46.938.955,00 82.988.955,00 36.050.000,00 46.938.955,00 82.988.955,00 Penyusunan Kebijakan

Perizinan Pemanfaatan Ruang



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 20 dari 118

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.05.1.04.01.16.03. 38.550.000,00 49.745.190,00 88.295.190,00 38.550.000,00 49.745.190,00 88.295.190,00 Penyusunan Kebijakan

Pengendalian Pemanfaatan

Ruang

1.05.1.04.01.16.05. 73.229.977,00 73.229.977,00 99.159.072,00 99.159.072,00 25.929.095,00 35,41 Survey dan Pemetaan

1.05.1.04.01.17. 42.975.000,00 227.855.768,00 9.000.000,00 279.830.768,00 42.975.000,00 275.950.768,00 9.000.000,00 327.925.768,00 48.095.000,00 17,19 Program Pengendalian

Pemanfaatan Ruang

1.05.1.04.01.17.05. 82.212.121,00 82.212.121,00 109.107.121,00 109.107.121,00 26.895.000,00 32,71 Pengawasan Pemanfaatan

Ruang

1.05.1.04.01.17.07. 42.975.000,00 65.325.595,00 108.300.595,00 42.975.000,00 65.325.595,00 108.300.595,00 Sosialisai Kebijakan

Pengendalian Pemanfaatan

Ruang

1.05.1.04.01.17.08. 80.318.052,00 9.000.000,00 89.318.052,00 101.518.052,00 9.000.000,00 110.518.052,00 21.200.000,00 23,74 Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan

1.04.02. Kantor Pemadam Kebakaran 216.400.000,00 336.044.940,00 3.369.877.800,00 3.922.322.740,00 257.159.000,00 389.260.940,00 3.383.777.800,00 4.030.197.740,00 107.875.000,00 2,75

1.04. 216.400.000,00 336.044.940,00 3.369.877.800,00 3.922.322.740,00 257.159.000,00 389.260.940,00 3.383.777.800,00 4.030.197.740,00 107.875.000,00 2,75 PERUMAHAN

1.04.1.04.02.01. 20.100.000,00 236.059.940,00 256.159.940,00 24.884.000,00 286.256.340,00 311.140.340,00 54.980.400,00 21,46 Program Pelayanan


1.04.1.04.02.01.01. 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

1.04.1.04.02.01.02. 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi,




Dinas/Operasional


Keuangan

1.04.1.04.02.01.08. 1.500.000,00 1.500.000,00 1.972.400,00 1.972.400,00 472.400,00 31,49 Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor

1.04.1.04.02.01.09. 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja


1.04.1.04.02.01.11. 5.000.000,00 5.000.000,00 5.500.054,00 5.500.054,00 500.054,00 10,00 Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 21 dari 118

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


Peraturan

Perundang-undangan


Minuman





1.04.1.04.02.02. 1.000.000,00 3.273.677.800,00 3.274.677.800,00 1.000.000,00 3.273.677.800,00 3.274.677.800,00 Program Peningkatan Sarana


1.04.1.04.02.02.03. 3.273.677.800,00 3.273.677.800,00 3.273.677.800,00 3.273.677.800,00 Pembangunan Gedung Kantor


1.04.1.04.02.07. 170.100.000,00 4.400.000,00 174.500.000,00 205.475.000,00 5.400.000,00 210.875.000,00 36.375.000,00 20,85 Program Penunjang Pelayanan


1.04.1.04.02.07.01. 170.100.000,00 4.400.000,00 174.500.000,00 205.475.000,00 5.400.000,00 210.875.000,00 36.375.000,00 20,85 Penyediaan Jasa Pelayanan

Umum Perkantoran

1.04.1.04.02.19. 26.200.000,00 94.585.000,00 96.200.000,00 216.985.000,00 26.800.000,00 96.604.600,00 110.100.000,00 233.504.600,00 16.519.600,00 7,61 Program Peningkatan

Kesiagaan dan Pencegahan

Bahaya Kebakaran

1.04.1.04.02.19.02. 26.200.000,00 22.065.000,00 48.265.000,00 26.200.000,00 22.065.000,00 48.265.000,00 Sosialisasi Norma, Standar,

Prosedur dan Manual

Pencegahan Bahaya

Kebakaran

1.04.1.04.02.19.05. 65.320.000,00 65.320.000,00 600.000,00 67.339.600,00 67.939.600,00 2.619.600,00 4,01 Kegiatan Pendidikan dan

Pelatihan Pertolongan dan

Pencegahan Kebakaran

1.04.1.04.02.19.08. 7.200.000,00 96.200.000,00 103.400.000,00 7.200.000,00 110.100.000,00 117.300.000,00 13.900.000,00 13,44 Pengadaan Sarana dan

Prasarana Pencegahan Bahaya

Kebakaran

1.06.01. Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

668.095.000,00 2.592.608.815,00 82.930.375,00 3.343.634.190,00 835.095.000,00 2.978.836.880,00 140.130.375,00 3.954.062.255,00 610.428.065,00 18,26

1.03. 31.200.000,00 53.908.300,00 85.108.300,00 31.200.000,00 48.462.300,00 79.662.300,00 (5.446.000,00) (6,40)PEKERJAAN UMUM



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 22 dari 118

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.03.1.06.01.27. 31.200.000,00 53.908.300,00 85.108.300,00 31.200.000,00 48.462.300,00 79.662.300,00 (5.446.000,00) (6,40)Program Pengembangan

Kinerja Pengelolaan Air Minum

dan Air Limbah

1.03.1.06.01.27.09. 17.575.700,00 17.575.700,00 13.825.700,00 13.825.700,00 (3.750.000,00) (21,34)Monitoring, evaluasi dan

pelaporan.

1.03.1.06.01.27.10. 31.200.000,00 36.332.600,00 67.532.600,00 31.200.000,00 34.636.600,00 65.836.600,00 (1.696.000,00) (2,51)Koordinasi perencanaan air

minum dan penyehatan

lingkungan ( AMPL )

1.06. 614.995.000,00 2.095.600.515,00 82.930.375,00 2.793.525.890,00 781.995.000,00 2.355.774.580,00 140.130.375,00 3.277.899.955,00 484.374.065,00 17,34 PERENCANAAN

PEMBANGUNAN



1.06.1.06.01.01.01. 2.272.810,00 2.272.810,00 1.436.600,00 1.436.600,00 (836.210,00) (36,79)Penyediaan Jasa Surat

Menyurat





Dinas/Operasional


Keuangan


Kantor


Peralatan Kerja



dan Penggandaan



Bangunan Kantor


Perlengkapan Kantor



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 23 dari 118

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.06.1.06.01.01.15. 2.400.000,00 1.500.000,00 3.900.000,00 2.400.000,00 1.000.000,00 3.400.000,00 (500.000,00) (12,82)Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan

Perundang-undangan

1.06.1.06.01.01.16. 3.900.000,00 3.900.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 (300.000,00) (7,69)Penyediaan Bahan Logistik

Kantor


Minuman








Gedung Kantor


1.06.1.06.01.02.52. 55.000.000,00 55.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 5.000.000,00 9,09 Rehabilitasi Listrik

1.06.1.06.01.03. 8.400.000,00 8.400.000,00 8.400.000,00 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

1.06.1.06.01.03.05. 8.400.000,00 8.400.000,00 8.400.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus

Hari-Hari Tertentu


Pengembangan Sistem


Keuangan

1.06.1.06.01.06.01. 2.650.000,00 1.345.100,00 3.995.100,00 2.650.000,00 1.345.100,00 3.995.100,00 Penyusunan Laporan Capaian


Kinerja SKPD




Umum Perkantoran

1.06.1.06.01.15. 45.875.000,00 196.375.000,00 242.250.000,00 65.825.000,00 201.062.300,00 266.887.300,00 24.637.300,00 10,17 Program Pengembangan

Data/Informasi



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 24 dari 118

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.06.1.06.01.15.06. 34.750.000,00 155.250.000,00 190.000.000,00 54.700.000,00 168.937.300,00 223.637.300,00 33.637.300,00 17,70 Peningkatan Sistem Informasi

dan Data Perencanaan

1.06.1.06.01.15.15. 11.125.000,00 41.125.000,00 52.250.000,00 11.125.000,00 32.125.000,00 43.250.000,00 (9.000.000,00) (17,22)Penyusunan Data Base

Kerjasama Pemerintah dan

Lembaga Non Pemerintah

1.06.1.06.01.16. 36.600.000,00 217.313.475,00 253.913.475,00 135.550.000,00 231.772.875,00 367.322.875,00 113.409.400,00 44,66 Program Kerjasama

Pembangunan

1.06.1.06.01.16.04. 68.117.400,00 68.117.400,00 33.650.000,00 63.975.400,00 97.625.400,00 29.508.000,00 43,32 Koordinasi Dalam Pemecahan

Masalah-Masalah Daerah

1.06.1.06.01.16.06. 36.600.000,00 20.400.000,00 57.000.000,00 48.800.000,00 24.140.000,00 72.940.000,00 15.940.000,00 27,96 Koordinasi Kerjasama dan

Pengendalian Program

Bantuan Luar Negeri,

Dekonsentrasi dan Tugas

Pembantuan Lainnya.

1.06.1.06.01.16.14. 43.625.575,00 43.625.575,00 41.225.575,00 41.225.575,00 (2.400.000,00) (5,50)Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan Paket PNPM Mandiri


Pelaporan PAMSIMAS

1.06.1.06.01.16.23. 65.460.000,00 65.460.000,00 53.100.000,00 64.020.000,00 117.120.000,00 51.660.000,00 78,92 Koordinasi Paket PNPM Mandiri

Perkotaan

1.06.1.06.01.21. 387.370.000,00 831.583.200,00 1.218.953.200,00 415.370.000,00 859.756.060,00 1.275.126.060,00 56.172.860,00 4,61 Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

1.06.1.06.01.21.08. 64.700.000,00 15.300.000,00 80.000.000,00 69.700.000,00 22.688.380,00 92.388.380,00 12.388.380,00 15,49 Penyusunan Rancangan RKPD.

1.06.1.06.01.21.09. 26.470.000,00 216.530.000,00 243.000.000,00 26.470.000,00 221.230.000,00 247.700.000,00 4.700.000,00 1,93 Penyelenggaraan Musrenbang

RKPD.

1.06.1.06.01.21.10. 12.000.000,00 12.000.000,00 29.822.960,00 29.822.960,00 17.822.960,00 148,52 Penetapan RKPD.


Pelaporan Pelaksanaan

Rencana Pembangunan

Daerah.

1.06.1.06.01.21.15. 91.100.000,00 58.900.000,00 150.000.000,00 91.100.000,00 58.900.000,00 150.000.000,00 Penyusunan KU APBD

1.06.1.06.01.21.19. 42.000.000,00 97.413.200,00 139.413.200,00 49.500.000,00 95.925.200,00 145.425.200,00 6.012.000,00 4,31 Koordinasi Dan Sinkronisasi

Program Penaggulangan

Kemiskinan Daerah

1.06.1.06.01.21.20. 62.550.000,00 87.450.000,00 150.000.000,00 62.550.000,00 87.450.000,00 150.000.000,00 Penyusunan PPAS



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 25 dari 118

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.06.1.06.01.21.21. 62.550.000,00 87.450.000,00 150.000.000,00 62.550.000,00 87.450.000,00 150.000.000,00 Penyusunan PPAS Perubahan

1.06.1.06.01.21.22. 38.000.000,00 162.000.000,00 200.000.000,00 53.500.000,00 146.500.000,00 200.000.000,00 Evaluasi RPJMD

1.06.1.06.01.22. 8.000.000,00 190.599.500,00 198.599.500,00 9.000.000,00 218.599.753,00 227.599.753,00 29.000.253,00 14,60 Program Perencanaan

Pembangunan Ekonomi

1.06.1.06.01.22.04. 4.000.000,00 129.299.500,00 133.299.500,00 4.000.000,00 132.060.738,00 136.060.738,00 2.761.238,00 2,07 Koordinasi perencanaan

pembangunan bidang ekonomi

1.06.1.06.01.22.08. 4.000.000,00 61.300.000,00 65.300.000,00 5.000.000,00 86.539.015,00 91.539.015,00 26.239.015,00 40,18 Monitoring, evaluasi dan

pelaporan

1.06.1.06.01.23. 27.125.000,00 179.109.916,00 206.234.916,00 27.125.000,00 186.149.916,00 213.274.916,00 7.040.000,00 3,41 Program Perencanaan Sosial

dan Budaya

1.06.1.06.01.23.03. 17.125.000,00 122.331.316,00 139.456.316,00 17.125.000,00 129.371.316,00 146.496.316,00 7.040.000,00 5,05 Koordinasi perencanaan

pembangunan bidang sosial

dan budaya .

1.06.1.06.01.23.04. 10.000.000,00 56.778.600,00 66.778.600,00 10.000.000,00 56.778.600,00 66.778.600,00 Monitoring, evaluasi dan

pelaporan.

1.06.1.06.01.24. 25.375.000,00 103.602.200,00 128.977.200,00 30.100.000,00 97.460.200,00 127.560.200,00 (1.417.000,00) (1,10)Program Perencanaan

Prasarana Wilayah dan

Sumber Daya Alam

1.06.1.06.01.24.04. 25.375.000,00 23.602.200,00 48.977.200,00 30.100.000,00 24.952.200,00 55.052.200,00 6.075.000,00 12,40 Koordinasi Perencanaan

Pembangunan Bidang Fisik

dan Prasarana Wilayah

1.06.1.06.01.24.05. 80.000.000,00 80.000.000,00 72.508.000,00 72.508.000,00 (7.492.000,00) (9,37)Koordinasi Pelaksanaan

Program Percepatan

Pembangunan Sanitasi

Permukiman

1.20. 180.000.000,00 180.000.000,00 180.000.000,00 180.000.000,00 OTONOMI DAERAH,

PEMERINTAHAN UMUM,



KEPEGAWAIAN DAN

PERSANDIAN

1.20.1.06.01.33. 180.000.000,00 180.000.000,00 180.000.000,00 180.000.000,00 Program Peningkatan Mutu

Pelayanan Publik

1.20.1.06.01.33.08. 180.000.000,00 180.000.000,00 180.000.000,00 180.000.000,00 Gelar Karya Pemberdayaan

Masyarakat PNPM-Mandiri



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 26 dari 118

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.23. 21.900.000,00 263.100.000,00 285.000.000,00 21.900.000,00 394.600.000,00 416.500.000,00 131.500.000,00 46,14 STATISTIK


Data/Informasi/Statistik

Daerah

1.23.1.06.01.15.01. 21.900.000,00 263.100.000,00 285.000.000,00 21.900.000,00 394.600.000,00 416.500.000,00 131.500.000,00 46,14 Penyusunan dan pengumpulan

data dan statistik daerah.

1.07.01. Dinas Perhubungan 797.810.000,00 1.287.387.450,00 1.433.491.180,00 3.518.688.630,00 851.060.056,00 1.554.168.354,00 1.864.210.220,00 4.269.438.630,00 750.750.000,00 21,34

1.07. 797.810.000,00 1.287.387.450,00 1.433.491.180,00 3.518.688.630,00 851.060.056,00 1.554.168.354,00 1.864.210.220,00 4.269.438.630,00 750.750.000,00 21,34 PERHUBUNGAN




Menyurat





Dinas/Operasional


Keuangan


Kantor


Peralatan Kerja


1.07.1.07.01.01.11. 29.900.000,00 29.900.000,00 29.900.000,00 29.900.000,00 Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan



Bangunan Kantor


Perlengkapan Kantor


Peraturan

Perundang-undangan



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 27 dari 118

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


Minuman



1.07.1.07.01.02. 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 451.680.000,00 455.680.000,00 451.680.000,00 11.292,00 Program Peningkatan Sarana


1.07.1.07.01.02.05. 395.000.000,00 395.000.000,00 395.000.000,00 Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional

1.07.1.07.01.02.22. 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor


Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

1.07.1.07.01.02.33. 23.680.000,00 23.680.000,00 23.680.000,00 Pemasangan Jaringan Instalasi

Air





Aparatur

1.07.1.07.01.05.01. 14.000.000,00 1.360.000,00 15.360.000,00 14.000.000,00 17.360.000,00 31.360.000,00 16.000.000,00 104,17 Pendidikan dan Pelatihan

Formal




Umum Perkantoran

1.07.1.07.01.15. 4.100.000,00 228.380.000,00 232.480.000,00 4.100.000,00 325.859.406,00 329.959.406,00 97.479.406,00 41,93 Program Pembangunan

Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan

1.07.1.07.01.15.01. 4.100.000,00 85.500.000,00 89.600.000,00 4.100.000,00 85.500.000,00 89.600.000,00 Perencanaan pembangunan

prasaranan dan fasilitas

perhubungan

1.07.1.07.01.15.03. 129.120.000,00 129.120.000,00 195.019.406,00 195.019.406,00 65.899.406,00 51,04 Koordinasi dalam

pembangunan prasaranan dan

fasilitas perhubungan



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 28 dari 118

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


pelaporan

1.07.1.07.01.16. 77.000.000,00 77.000.000,00 77.000.000,00 77.000.000,00 Program Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Prasarana dan

Fasilitas LLAJ

1.07.1.07.01.16.01. 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan

Sarana Alat Pengujian

Kendaraan Bermotor (

Termasuk Kalibrasi )

1.07.1.07.01.16.05. 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 Rehabilitasi / Pemeliharaan

Rambu-Rambu Lalu Lintas

1.07.1.07.01.16.06. 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 Rehabilitasi / Pemeliharaan

Trafic Light


Pelayanan Angkutan

1.07.1.07.01.17.11. 8.400.000,00 160.450.000,00 168.850.000,00 8.400.000,00 160.450.000,00 168.850.000,00 Pengumpulan dan analisis data

base pelayanan jasa angkutan

1.07.1.07.01.17.13. 151.705.000,00 151.705.000,00 151.705.000,00 151.705.000,00 Fasilitasi Perijinan di Bidang

Perhubungan

1.07.1.07.01.17.14. 2.150.000,00 35.175.000,00 37.325.000,00 2.150.000,00 35.175.000,00 37.325.000,00 Sosialisasi/penyuluhan

ketertiban lalu lintas dan

angkutan

1.07.1.07.01.17.15. 2.150.000,00 13.411.000,00 15.561.000,00 2.150.000,00 13.411.000,00 15.561.000,00 Kegiatan pemilihan dan

pemberian penghargaan

sopir/juru mudik/awak

kendaraaan angkutan umum

teladan

1.07.1.07.01.17.16. 41.900.000,00 41.900.000,00 38.219.998,00 38.219.998,00 (3.680.002,00) (8,78)Koordinasi Dalam Peningkatan

Pelayanan Angkutan


pelaporan

1.07.1.07.01.17.18. 2.150.000,00 10.880.000,00 13.030.000,00 2.150.000,00 10.880.000,00 13.030.000,00 Pengembangan, Penataan dan

Penertiban Perparkiran



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 29 dari 118

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.07.1.07.01.18. 305.330.000,00 305.330.000,00 293.370.000,00 293.370.000,00 (11.960.000,00) (3,92)Program Pembangunan

Sarana dan Prasarana

Perhubungan

1.07.1.07.01.18.04. 305.330.000,00 305.330.000,00 293.370.000,00 293.370.000,00 (11.960.000,00) (3,92)Pembangunan zona selamat

sekolah (ZOSS)

1.07.1.07.01.19. 144.400.000,00 1.062.781.060,00 1.207.181.060,00 169.400.000,00 1.050.100.100,00 1.219.500.100,00 12.319.040,00 1,02 Program Pengendalian dan

Pengamanan Lalu Lintas

1.07.1.07.01.19.02. 352.270.960,00 352.270.960,00 339.590.000,00 339.590.000,00 (12.680.960,00) (3,60)Pengadaan Marka Jalan

1.07.1.07.01.19.04. 144.400.000,00 144.400.000,00 169.400.000,00 169.400.000,00 25.000.000,00 17,31 Pengawasan dan Pengedalian

Arus Lalu Lintas

1.07.1.07.01.19.06. 710.510.100,00 710.510.100,00 710.510.100,00 710.510.100,00 Pengadaan Sarana Lalu Lintas

Jalan

1.07.1.07.01.20. 24.100.000,00 24.100.000,00 24.100.000,00 24.100.000,00 Program peningkatan kelaikan

pengoperasian kendaraan

bermotor

1.07.1.07.01.20.03. 24.100.000,00 24.100.000,00 24.100.000,00 24.100.000,00 Pelaksanaan uji petik

kendaraan bermotor

1.08.01. Dinas Kebersihan dan

Pertamanan

3.938.560.000,00 7.072.665.130,00 1.704.365.000,00 12.715.590.130,00 4.378.535.000,00 8.018.690.130,00 1.857.365.000,00 14.254.590.130,00 1.539.000.000,00 12,10

1.08. 3.938.560.000,00 7.072.665.130,00 1.704.365.000,00 12.715.590.130,00 4.378.535.000,00 8.018.690.130,00 1.857.365.000,00 14.254.590.130,00 1.539.000.000,00 12,10 LINGKUNGAN HIDUP




Menyurat



1.08.1.08.01.01.06. 4.411.770.700,00 4.411.770.700,00 4.748.077.300,00 4.748.077.300,00 336.306.600,00 7,62 Penyediaan Jasa Pemeliharaan


Dinas/Operasional


Keuangan


Kantor


Peralatan Kerja



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 30 dari 118

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.08.1.08.01.01.10. 55.003.280,00 55.003.280,00 55.056.680,00 55.056.680,00 53.400,00 0,10 Penyediaan Alat Tulis Kantor


dan Penggandaan


Perlengkapan Kantor


Peraturan

Perundang-undangan

1.08.1.08.01.01.16. 9.000.000,00 9.000.000,00 10.200.000,00 10.200.000,00 1.200.000,00 13,33 Penyediaan Bahan Logistik

Kantor


Minuman



1.08.1.08.01.02. 1.000.000,00 3.750.000,00 4.750.000,00 1.000.000,00 3.750.000,00 4.750.000,00 Program Peningkatan Sarana




1.08.1.08.01.03. 220.139.000,00 220.139.000,00 305.139.000,00 305.139.000,00 85.000.000,00 38,61 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

1.08.1.08.01.03.03. 220.139.000,00 220.139.000,00 305.139.000,00 305.139.000,00 85.000.000,00 38,61 Pengadaan Pakaian Kerja

Lapangan

1.08.1.08.01.07. 3.867.600.000,00 1.728.000.000,00 5.595.600.000,00 4.307.575.000,00 2.083.000.000,00 6.390.575.000,00 794.975.000,00 14,21 Program Penunjang Pelayanan


1.08.1.08.01.07.01. 3.867.600.000,00 1.728.000.000,00 5.595.600.000,00 4.307.575.000,00 2.083.000.000,00 6.390.575.000,00 794.975.000,00 14,21 Penyediaan Jasa Pelayanan

Umum Perkantoran


Kinerja Pengelolaan

Persampahan

1.08.1.08.01.15.02. 165.620.000,00 315.950.000,00 481.570.000,00 162.220.000,00 438.950.000,00 601.170.000,00 119.600.000,00 24,84 Penyediaan Prasarana dan

Sarana Pengelolaan

Persampahan.

1.08.1.08.01.15.12. 63.600.000,00 63.600.000,00 63.600.000,00 63.600.000,00 Monitoring, evaluasi dan

pelaporan.



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 31 dari 118

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.08.1.08.01.24. 204.150.000,00 1.307.690.000,00 1.511.840.000,00 204.150.000,00 1.307.690.000,00 1.511.840.000,00 Program Pengelolaan Ruang

Terbuka Hijau (RTH)

1.08.1.08.01.24.05. 1.307.690.000,00 1.307.690.000,00 1.307.690.000,00 1.307.690.000,00 Penataan Ruang Terbuka Hijau.

1.08.1.08.01.24.06. 204.150.000,00 204.150.000,00 204.150.000,00 204.150.000,00 Pemeliharaan RTH.

1.08.02. Badan Pengendalian Lingkungan

Hidup Daerah

65.550.000,00 2.195.564.630,00 30.500.000,00 2.291.614.630,00 68.175.000,00 2.394.101.700,00 30.500.000,00 2.492.776.700,00 201.162.070,00 8,78

1.08. 65.550.000,00 2.195.564.630,00 30.500.000,00 2.291.614.630,00 68.175.000,00 2.394.101.700,00 30.500.000,00 2.492.776.700,00 201.162.070,00 8,78 LINGKUNGAN HIDUP

1.08.1.08.02.01. 7.500.000,00 145.645.330,00 500.000,00 153.645.330,00 7.500.000,00 220.648.350,00 500.000,00 228.648.350,00 75.003.020,00 48,82 Program Pelayanan



Menyurat





Dinas/Operasional


Keuangan


Kantor


Peralatan Kerja



dan Penggandaan

1.08.1.08.02.01.13. 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor


Peraturan

Perundang-undangan


Minuman





Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 32 dari 118

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5



1.08.1.08.02.02.22. 500.000,00 500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 200,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor





Umum Perkantoran

1.08.1.08.02.16. 19.350.000,00 2.036.419.300,00 30.000.000,00 2.085.769.300,00 19.350.000,00 2.158.953.350,00 30.000.000,00 2.208.303.350,00 122.534.050,00 5,87 Program Pengendalian

Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan Hidup

1.08.1.08.02.16.01. 19.100.000,00 19.100.000,00 33.580.000,00 33.580.000,00 14.480.000,00 75,81 Koordinasi Penilaian Kota

Sehat/Adipura

1.08.1.08.02.16.03. 5.500.000,00 1.925.219.300,00 30.000.000,00 1.960.719.300,00 5.500.000,00 1.968.983.350,00 30.000.000,00 2.004.483.350,00 43.764.050,00 2,23 Pemantauan Kualitas

Lingkungan

1.08.1.08.02.16.13. 13.850.000,00 19.100.000,00 32.950.000,00 13.850.000,00 62.630.000,00 76.480.000,00 43.530.000,00 132,11 Koordinasi Penyusunan AMDAL


pelaporan

1.08.1.08.02.25. 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 Program Pengingkatan

Perlindungan Dan Pelestarian

Lingkungan Hidup

1.08.1.08.02.25.01. 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 Pengembangan laboratorium

lingkungan

1.10.01. Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

527.730.000,00 3.234.022.603,00 198.404.227,00 3.960.156.830,00 615.930.000,00 3.392.211.603,00 322.515.227,00 4.330.656.830,00 370.500.000,00 9,36

1.10. 517.730.000,00 734.022.603,00 198.404.227,00 1.450.156.830,00 605.930.000,00 892.211.603,00 322.515.227,00 1.820.656.830,00 370.500.000,00 25,55 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN

SIPIL




Menyurat





Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 33 dari 118

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5



Dinas/Operasional


Keuangan


Kantor


Peralatan Kerja



dan Penggandaan



Bangunan Kantor


Perlengkapan Kantor


Peraturan

Perundang-undangan


Minuman







1.10.1.10.01.02.59. 30.000.000,00 30.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 20.000.000,00 66,67 Pemasangan Jaringan Listrik

1.10.1.10.01.05. Program Peningkatan


Aparatur



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 34 dari 118

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


Pengembangan Sistem


Keuangan

1.10.1.10.01.06.04. 6.000.000,00 9.000.000,00 15.000.000,00 6.000.000,00 9.000.000,00 15.000.000,00 Penyusunan Pelaporan





Umum Perkantoran

1.10.1.10.01.15. 133.070.000,00 450.294.793,00 116.685.227,00 700.050.020,00 154.770.000,00 541.817.543,00 220.796.227,00 917.383.770,00 217.333.750,00 31,05 Program Penataan

Administrasi Kependudukan

1.10.1.10.01.15.05. 19.200.000,00 44.537.750,00 63.737.750,00 40.900.000,00 92.925.500,00 133.825.500,00 70.087.750,00 109,96 Koordinasi Pelaksanaan

Kebijakan Kependudukan

1.10.1.10.01.15.08. 13.220.000,00 325.680.000,00 338.900.000,00 13.220.000,00 358.400.000,00 371.620.000,00 32.720.000,00 9,65 Peningkatan Pelayanan Publik

Dalam Bidang Kependudukan

1.10.1.10.01.15.09. 6.950.000,00 14.637.043,00 21.587.043,00 6.950.000,00 14.637.043,00 21.587.043,00 Pengembangan data base

kependudukan

1.10.1.10.01.15.15. 93.700.000,00 65.440.000,00 116.685.227,00 275.825.227,00 93.700.000,00 75.855.000,00 220.796.227,00 390.351.227,00 114.526.000,00 41,52 Operasionalisasi Penerapan

Kartu Tanda Penduduk

Elektronik (eKTP)

1.13. 10.000.000,00 2.500.000.000,00 2.510.000.000,00 10.000.000,00 2.500.000.000,00 2.510.000.000,00 SOSIAL

1.13.1.10.01.16. 10.000.000,00 2.500.000.000,00 2.510.000.000,00 10.000.000,00 2.500.000.000,00 2.510.000.000,00 Program Pelayanan dan

Rehabilitasi Kesejahteraan

Sosial

1.13.1.10.01.16.29. 10.000.000,00 2.500.000.000,00 2.510.000.000,00 10.000.000,00 2.500.000.000,00 2.510.000.000,00 Fasilitasi Penanganan Masalah

Sosial/Kematian

1.20. OTONOMI DAERAH,

PEMERINTAHAN UMUM,



KEPEGAWAIAN DAN

PERSANDIAN

1.20.1.10.01.26. Program Penataan Peraturan

Perundang-Undangan



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 35 dari 118

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.12.01. Badan Keluarga Berencana dan

Sejahtera

113.605.000,00 730.834.744,00 1.262.970.996,00 2.107.410.740,00 126.050.000,00 1.076.423.603,00 1.060.187.137,00 2.262.660.740,00 155.250.000,00 7,37

1.12. 113.605.000,00 730.834.744,00 1.262.970.996,00 2.107.410.740,00 126.050.000,00 1.076.423.603,00 1.060.187.137,00 2.262.660.740,00 155.250.000,00 7,37 KELUARGA BERENCANA DAN

KELUARGA SEJAHTERA




Menyurat

1.12.1.12.01.01.02. 24.960.000,00 24.960.000,00 31.710.000,00 3.000.000,00 34.710.000,00 9.750.000,00 39,06 Penyediaan Jasa Komunikasi,




Dinas/Operasional


Keuangan


Kantor


Peralatan Kerja



dan Penggandaan

1.12.1.12.01.01.12. 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Penyediaan Komponen


Bangunan Kantor


Perlengkapan Kantor


Peraturan

Perundang-undangan


Minuman





Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 36 dari 118

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5



1.12.1.12.01.02. 1.200.000,00 35.000.000,00 36.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 (35.000.000,00) (96,69)Program Peningkatan Sarana



1.12.1.12.01.02.58. 35.000.000,00 35.000.000,00 (35.000.000,00)(100,00)Pembangunan Sarana

Prasarana Kantor



Aparatur

1.12.1.12.01.05.08. 23.610.000,00 23.610.000,00 34.740.000,00 34.740.000,00 11.130.000,00 47,14 Peningkatan dan

Pengembangan SDM




Umum Perkantoran

1.12.1.12.01.15. 8.450.000,00 133.275.300,00 18.000.000,00 159.725.300,00 9.900.000,00 145.350.300,00 18.000.000,00 173.250.300,00 13.525.000,00 8,47 Program Keluarga Berencana

1.12.1.12.01.15.01. 1.450.000,00 18.528.300,00 19.978.300,00 1.450.000,00 18.528.300,00 19.978.300,00 Penyediaan Pelayanan KB dan

Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga

Miskin

1.12.1.12.01.15.02. 1.450.000,00 8.800.000,00 10.250.000,00 2.175.000,00 13.550.000,00 15.725.000,00 5.475.000,00 53,41 Pelayanan KIE

1.12.1.12.01.15.04. 4.100.000,00 38.032.000,00 42.132.000,00 4.100.000,00 38.032.000,00 42.132.000,00 Promosi Pelayanan Khiba

1.12.1.12.01.15.05. 15.390.000,00 15.390.000,00 15.390.000,00 15.390.000,00 Pembinaan Keluarga

Berencana

1.12.1.12.01.15.06. 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 Pengadaan Media KIE

1.12.1.12.01.15.07. 1.450.000,00 14.650.000,00 16.100.000,00 2.175.000,00 21.975.000,00 24.150.000,00 8.050.000,00 50,00 Peningkatan Partisipasi Pria

dalam KB dan KR

1.12.1.12.01.15.08. 32.895.000,00 32.895.000,00 32.895.000,00 32.895.000,00 Peringatan Hari Keluarga

Nasional

1.12.1.12.01.15.09. 4.980.000,00 4.980.000,00 4.980.000,00 4.980.000,00 Monitoring Evaluasi Dan

Pelaporan

1.12.1.12.01.16. 2.350.000,00 39.491.700,00 41.841.700,00 2.350.000,00 39.491.700,00 41.841.700,00 Program Kesehatan

Reproduksi Remaja



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 37 dari 118

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.12.1.12.01.16.01. 2.350.000,00 16.931.700,00 19.281.700,00 2.350.000,00 16.931.700,00 19.281.700,00 Advokasi dan KIE tentang

Kesehatan Reproduksi Remaja

(KRR)

1.12.1.12.01.16.02. 12.600.000,00 12.600.000,00 12.600.000,00 12.600.000,00 Memperkuat dukungan dan

partisipasi masyarakat


Pelaporan

1.12.1.12.01.17. 1.725.000,00 54.543.304,00 110.670.996,00 166.939.300,00 1.725.000,00 241.714.304,00 243.439.304,00 76.500.004,00 45,83 Program Pelayanan

Kontrasepsi

1.12.1.12.01.17.02. 1.125.000,00 32.125.000,00 33.250.000,00 1.125.000,00 32.125.000,00 33.250.000,00 Pelayanan pemasangan

kontrasepsi KB

1.12.1.12.01.17.03. 600.000,00 22.418.304,00 110.670.996,00 133.689.300,00 600.000,00 209.589.304,00 210.189.304,00 76.500.004,00 57,22 Pengadaan Alat Kontrasepsi

1.12.1.12.01.18. 28.000.000,00 28.000.000,00 33.600.000,00 33.600.000,00 5.600.000,00 20,00 Program Pembinaan Peran

Serta Masyarakat dalam

Pelayanan KB/KR yang Mandiri

1.12.1.12.01.18.02. 28.000.000,00 28.000.000,00 33.600.000,00 33.600.000,00 5.600.000,00 20,00 Operasional Kelompok

Masyarakat Peduli KB

1.12.1.12.01.23. 6.525.000,00 39.885.000,00 46.410.000,00 6.525.000,00 58.105.000,00 64.630.000,00 18.220.000,00 39,26 Program penyiapan tenaga

pendamping kelompok bina

keluarga

1.12.1.12.01.23.01. 875.000,00 10.365.000,00 11.240.000,00 875.000,00 28.585.000,00 29.460.000,00 18.220.000,00 162,10 Pelatihan tenaga pendamping

kelompok bina keluarga di

kecamatan

1.12.1.12.01.23.02. 5.650.000,00 4.320.000,00 9.970.000,00 5.650.000,00 4.320.000,00 9.970.000,00 Pembinaan Kelompok Bina

Keluarga

1.12.1.12.01.23.04. 20.220.000,00 20.220.000,00 20.220.000,00 20.220.000,00 Pameran Produk UPPKS


Pelaporan

1.12.1.12.01.25. 1.073.500.000,00 1.073.500.000,00 1.011.060.000,00 1.011.060.000,00 (62.440.000,00) (5,82)Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Pelayanan

Komunikasi Informasi dan

Edukasi/Advokasi KB

1.12.1.12.01.25.01. 141.250.000,00 141.250.000,00 141.250.000,00 141.250.000,00 Pengadaan Sarana

Mobilitas/Sepeda Motor



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 38 dari 118

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.12.1.12.01.25.07. 932.250.000,00 932.250.000,00 869.810.000,00 869.810.000,00 (62.440.000,00) (6,70)Pengadaan Sarana dan

Prasarana


Pengasuhan dan Pembinaan

Tumbuh Kembang Anak

1.12.1.12.01.27.01. 8.800.000,00 8.800.000,00 8.800.000,00 8.800.000,00 Pengadaan Bina Keluarga

Balita (BKB) Kit

1.13.01. Dinas Sosial 293.935.000,00 3.886.191.084,50 8.207.953,00 4.188.334.037,50 337.235.000,00 5.313.015.327,00 77.879.157,00 5.728.129.484,00 1.539.795.446,50 36,76

1.13. 293.935.000,00 1.736.200.306,00 8.207.953,00 2.038.343.259,00 337.235.000,00 1.786.727.509,00 77.879.157,00 2.201.841.666,00 163.498.407,00 8,02 SOSIAL




Menyurat





Dinas/Operasional


Keuangan


Kantor


Peralatan Kerja


1.13.1.13.01.01.11. 128.910.000,00 128.910.000,00 39.920.000,00 39.920.000,00 (88.990.000,00) (69,03)Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan

1.13.1.13.01.01.15. 1.700.000,00 1.700.000,00 2.040.000,00 2.040.000,00 340.000,00 20,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan

Perundang-undangan

1.13.1.13.01.01.16. 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Penyediaan Bahan Logistik

Kantor


Minuman



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 39 dari 118

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5



1.13.1.13.01.02. 6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 27.288.407,00 33.788.407,00 27.288.407,00 419,82 Program Peningkatan Sarana



Gedung Kantor






Umum Perkantoran

1.13.1.13.01.15. 15.725.000,00 923.067.047,00 8.207.953,00 947.000.000,00 24.725.000,00 888.512.744,00 50.590.750,00 963.828.494,00 16.828.494,00 1,78 Program Pemberdayaan Fakir

Miskin, Komunitas Adat

Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Lainnya

1.13.1.13.01.15.03. 2.475.000,00 27.525.000,00 30.000.000,00 2.475.000,00 27.525.000,00 30.000.000,00 Pelatihan Ketrampilan

berusaha bagi keluarga miskin

1.13.1.13.01.15.07. 13.250.000,00 63.542.047,00 8.207.953,00 85.000.000,00 22.250.000,00 136.987.744,00 50.590.750,00 209.828.494,00 124.828.494,00 146,86 Fasilitas Pendampingan

Program keluarga Harapan

(PKH)


Pelaporan

1.13.1.13.01.15.09. 828.000.000,00 828.000.000,00 720.000.000,00 720.000.000,00 (108.000.000,00) (13,04)Fasilitasi Pendampingan

Program Pemberdayaan

Kesejahteraan Sosial

1.13.1.13.01.16. 6.350.000,00 169.650.000,00 176.000.000,00 175.000.000,00 175.000.000,00 (1.000.000,00) (0,57)Program Pelayanan dan


Sosial

1.13.1.13.01.16.01. 6.350.000,00 38.650.000,00 45.000.000,00 (45.000.000,00)(100,00)Pengembangan Kebijakan

tentang akses sarana dan

prasarana publik bagi

penyandang cacat dan lansia



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 40 dari 118

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.13.1.13.01.16.07. 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Peningkatan kualitas

pelayanan, sarana dan

prasarana rehabilitasi

kesejahteraan sosial bagi

PMKS

1.13.1.13.01.16.10. 69.500.000,00 69.500.000,00 89.500.000,00 89.500.000,00 20.000.000,00 28,78 Penanganan Masalah-masalah

Strategis yang Menyangkut

Tanggap Cepat Darurat dan

Kejadian Luar Biasa


Pelaporan

1.13.1.13.01.16.12. 2.500.000,00 2.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 4.000.000,00 160,00 Penanganan Penguburan

Jenazah Tidak Dikenal

1.13.1.13.01.16.13. 45.000.000,00 45.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00 10.000.000,00 22,22 Penanganan Penguburan

Jenazah

1.13.1.13.01.17. 2.475.000,00 27.525.000,00 30.000.000,00 2.475.000,00 27.525.000,00 30.000.000,00 Program pembinaan anak

terlantar

1.13.1.13.01.17.02. 2.475.000,00 27.525.000,00 30.000.000,00 2.475.000,00 27.525.000,00 30.000.000,00 Pelatihan keterampilan dan

praktek belajar kerja bagi anak

terlantar

1.13.1.13.01.18. 31.500.000,00 31.500.000,00 45.580.000,00 45.580.000,00 14.080.000,00 44,70 Program Pembinaan Para

Penyandang Cacat dan Trauma

1.13.1.13.01.18.07. 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Fasilitasi Pemberian Bahan

Permakanan Bagi Anak Yatim

dan Orang Cacat Luar Asrama

1.13.1.13.01.18.08. 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Bantuan Permakanan Bagi

Anak Cacat Dalam Asrama

1.13.1.13.01.18.10. 1.500.000,00 1.500.000,00 15.580.000,00 15.580.000,00 14.080.000,00 938,67 Fasilitasi Rehabiltasi

Penyandang Cacat dan

Penyakit Kejiwaan

1.13.1.13.01.19. 2.475.000,00 76.525.000,00 79.000.000,00 2.475.000,00 119.696.506,00 122.171.506,00 43.171.506,00 54,65 Program Pembinaan Panti

Asuhan/ Panti Jompo

1.13.1.13.01.19.04. 2.475.000,00 27.525.000,00 30.000.000,00 2.475.000,00 27.525.000,00 30.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Bagi

Penghuni Panti Asuhan/ Jompo



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 41 dari 118

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


Pelaporan

1.13.1.13.01.19.07. 45.000.000,00 45.000.000,00 88.171.506,00 88.171.506,00 43.171.506,00 95,94 Fasilitasi Operasional Bagi

Panti Asuhan Nok Manekan

Kota Kupang

1.13.1.13.01.21. 13.450.000,00 42.422.509,00 55.872.509,00 13.450.000,00 42.422.509,00 55.872.509,00 Program Pemberdayaan

Kelembagaan Kesejahteraan

Sosial

1.13.1.13.01.21.03. 2.475.000,00 17.525.000,00 20.000.000,00 2.475.000,00 17.525.000,00 20.000.000,00 Peningkatan kualitas SDM

kesejahteraan sosial

masyarakat

1.13.1.13.01.21.06. 5.200.000,00 800.000,00 6.000.000,00 5.200.000,00 800.000,00 6.000.000,00 Penilaian Karang Taruna

Berprestasi

1.13.1.13.01.21.07. 3.700.000,00 16.300.000,00 20.000.000,00 3.700.000,00 16.300.000,00 20.000.000,00 Bulan Bhakti Karang Taruna

1.13.1.13.01.21.10. 2.075.000,00 7.797.509,00 9.872.509,00 2.075.000,00 7.797.509,00 9.872.509,00 Penyusunan Data Base Bidang

Kesejahteraan Sosial

1.21. 2.149.990.778,50 2.149.990.778,50 3.526.287.818,00 3.526.287.818,00 1.376.297.039,50 64,01 KETAHANAN PANGAN

1.21.1.13.01.16. 2.149.990.778,50 2.149.990.778,50 3.526.287.818,00 3.526.287.818,00 1.376.297.039,50 64,01 Program Peningkatan

Ketahanan Pangan

(Pertanian/Perkebunan)


pelaporan kebijakan

perberasan

1.21.1.13.01.16.33. 2.139.990.778,50 2.139.990.778,50 3.477.823.768,00 3.477.823.768,00 1.337.832.989,50 62,52 Bantuan Pangan Kepada

Penduduk Miskin

1.13.02. Badan Penanggulangan Bencana

Daerah

226.598.000,00 1.281.769.810,00 19.000.000,00 1.527.367.810,00 319.148.000,00 1.333.283.810,00 105.436.000,00 1.757.867.810,00 230.500.000,00 15,09

1.04. 164.992.000,00 164.992.000,00 116.266.000,00 116.266.000,00 (48.726.000,00) (29,53)PERUMAHAN

1.04.1.13.02.18. 164.992.000,00 164.992.000,00 116.266.000,00 116.266.000,00 (48.726.000,00) (29,53)Program Perbaikan

Perumahaan Akibat Bencana

Alam/Sosial

1.04.1.13.02.18.01. 149.992.000,00 149.992.000,00 101.266.000,00 101.266.000,00 (48.726.000,00) (32,49)Fasilitas dan Stimulasi

Rehabilitas Rumah Akibat

Bencana Alam



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 42 dari 118

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


Pelaporan

1.06. 137.943.660,00 137.943.660,00 137.943.660,00 137.943.660,00 PERENCANAAN

PEMBANGUNAN

1.06.1.13.02.25. 137.943.660,00 137.943.660,00 137.943.660,00 137.943.660,00 Program Perencanaan

Pembangunan Daerah Rawan

Bencana

1.06.1.13.02.25.04. 137.943.660,00 137.943.660,00 137.943.660,00 137.943.660,00 Koordinasi Penyelengaraan

Penanggulangan Bencana

1.13. 120.548.000,00 632.025.600,00 19.000.000,00 771.573.600,00 159.548.000,00 701.190.100,00 105.436.000,00 966.174.100,00 194.600.500,00 25,22 SOSIAL




Menyurat





Dinas/Operasional


Keuangan


Kantor


Peralatan Kerja



dan Penggandaan


Perlengkapan Kantor


Peraturan

Perundang-undangan


Minuman



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 43 dari 118

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5





1.13.1.13.02.02. 3.937.000,00 3.937.000,00 4.189.000,00 4.189.000,00 252.000,00 6,40 Program Peningkatan Sarana


1.13.1.13.02.02.22. 2.937.000,00 2.937.000,00 3.189.000,00 3.189.000,00 252.000,00 8,58 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor





Umum Perkantoran

1.13.1.13.02.16. 99.693.850,00 99.693.850,00 86.111.600,00 86.111.600,00 (13.582.250,00) (13,62)Program Pelayanan dan


Sosial

1.13.1.13.02.16.10. 99.693.850,00 99.693.850,00 86.111.600,00 86.111.600,00 (13.582.250,00) (13,62)Penanganan Masalah-masalah

Strategis yang Menyangkut

Tanggap Cepat Darurat dan

Kejadian Luar Biasa

1.19. 83.550.000,00 270.668.000,00 354.218.000,00 137.100.000,00 277.147.500,00 414.247.500,00 60.029.500,00 16,95 KESATUAN BANGSA DAN

POLITIK DALAM NEGERI


Keamanan dan Kenyamanan

Lingkungan

1.19.1.13.02.15.11. 52.650.000,00 31.360.000,00 84.010.000,00 106.200.000,00 62.310.000,00 168.510.000,00 84.500.000,00 100,58 Posko penanggulangan

bencana alam/sosial

1.19.1.13.02.22. 30.900.000,00 239.308.000,00 270.208.000,00 30.900.000,00 214.837.500,00 245.737.500,00 (24.470.500,00) (9,06)Program pencegahan dini dan

penanggulangan korban

bencana alam

1.19.1.13.02.22.01. 7.500.000,00 27.500.000,00 35.000.000,00 7.500.000,00 27.000.000,00 34.500.000,00 (500.000,00) (1,43)Pemantauan dan

penyebarluasan informasi

potensi bencana alam



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 44 dari 118

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.19.1.13.02.22.03. 90.208.000,00 90.208.000,00 66.237.500,00 66.237.500,00 (23.970.500,00) (26,57)Pengadaan sarana dan

prasarana evakuasi penduduk

dari ancaman/ korban bencana

alam

1.19.1.13.02.22.06. 85.000.000,00 85.000.000,00 85.000.000,00 85.000.000,00 Pelatihan Penanggulangan

Bencana

1.19.1.13.02.22.07. 23.400.000,00 11.600.000,00 35.000.000,00 23.400.000,00 11.600.000,00 35.000.000,00 Pelatihan Dan Penyusunan

Protab/SOP/Rencana

Kontinjensi Penanggulangan

Bencana

1.19.1.13.02.22.08. 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Pelatihan Kegawat-daruratan

dan kontinjensi Penanganan

Bencana Alam

1.20. 22.500.000,00 76.140.550,00 98.640.550,00 22.500.000,00 100.736.550,00 123.236.550,00 24.596.000,00 24,93 OTONOMI DAERAH,

PEMERINTAHAN UMUM,



KEPEGAWAIAN DAN

PERSANDIAN

1.20.1.13.02.26. 22.500.000,00 76.140.550,00 98.640.550,00 22.500.000,00 100.736.550,00 123.236.550,00 24.596.000,00 24,93 Program Penataan Peraturan

Perundang-Undangan

1.20.1.13.02.26.04. 22.500.000,00 76.140.550,00 98.640.550,00 22.500.000,00 100.736.550,00 123.236.550,00 24.596.000,00 24,93 Fasilitasi sosialisasi peraturan

perundang-undangan.

1.14.01. Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

220.975.000,00 1.593.115.350,00 95.334.900,00 1.909.425.250,00 226.225.000,00 1.670.695.350,00 95.334.900,00 1.992.255.250,00 82.830.000,00 4,34

1.14. 220.975.000,00 1.593.115.350,00 95.334.900,00 1.909.425.250,00 226.225.000,00 1.670.695.350,00 95.334.900,00 1.992.255.250,00 82.830.000,00 4,34 KETENAGAKERJAAN




Menyurat





Dinas/Operasional



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 45 dari 118

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


Keuangan


Kantor


Peralatan Kerja



dan Penggandaan

1.14.1.14.01.01.13. 4.200.000,00 95.334.900,00 99.534.900,00 4.200.000,00 95.334.900,00 99.534.900,00 Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor


Peraturan

Perundang-undangan


Minuman






Perlengkapan Gedung Kantor



Kantor



Aparatur

1.14.1.14.01.03.05. 5.000.000,00 5.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 3.000.000,00 60,00 Pengadaan Pakaian Khusus

Hari-Hari Tertentu




Umum Perkantoran



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 46 dari 118

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.14.1.14.01.15. 26.300.000,00 507.936.000,00 534.236.000,00 26.300.000,00 507.936.000,00 534.236.000,00 Program Peningkatan Kualitas

dan Produktivitas Tenaga Kerja

1.14.1.14.01.15.01. 4.650.000,00 48.979.300,00 53.629.300,00 4.650.000,00 48.979.300,00 53.629.300,00 Penyusunan Data Base Tenaga

Kerja

1.14.1.14.01.15.06. 12.950.000,00 208.434.000,00 221.384.000,00 12.950.000,00 208.434.000,00 221.384.000,00 Pendidikan dan pelatihan

keterampilan bagi pencari kerja

1.14.1.14.01.15.16. 8.700.000,00 225.830.100,00 234.530.100,00 8.700.000,00 225.830.100,00 234.530.100,00 Pendidikan dan Pelatihan

Otomotif

1.14.1.14.01.15.18. 24.692.600,00 24.692.600,00 24.692.600,00 24.692.600,00 Monitoring Kelompok Usaha

Bersama


Kesempatan Kerja

1.14.1.14.01.16.08. 24.650.000,00 126.470.000,00 151.120.000,00 24.650.000,00 126.470.000,00 151.120.000,00 Pameran Jabatan (Job Fair)

1.14.1.14.01.17. 82.125.000,00 551.756.430,00 633.881.430,00 82.125.000,00 551.756.430,00 633.881.430,00 Program Perlindungan

Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan

1.14.1.14.01.17.01. 127.078.000,00 127.078.000,00 127.078.000,00 127.078.000,00 Pengendalian dan Pembinaan

Lembaga Penyalur Tenaga

Kerja

1.14.1.14.01.17.02. 16.500.000,00 7.940.000,00 24.440.000,00 16.500.000,00 7.940.000,00 24.440.000,00 Fasilitasi Penyelesaian

Prosedur Penyelesaian

Perselisihan Hubungan

Industrial

1.14.1.14.01.17.03. 2.800.000,00 17.019.565,00 19.819.565,00 2.800.000,00 17.019.565,00 19.819.565,00 Fasilitasi penyelesaian

prosedur pemberian

perlindungan hukum dan

jaminan sosial

ketenagakerjaan

1.14.1.14.01.17.04. 4.075.000,00 18.573.100,00 22.648.100,00 4.075.000,00 18.573.100,00 22.648.100,00 Sosialisasi berbagai peraturan

pelaksanaan tentang

ketenagakerjaan

1.14.1.14.01.17.10. 28.289.900,00 28.289.900,00 28.289.900,00 28.289.900,00 Pemeriksaan ke Perusahaan

dalam Rangka Pengawasan

dan Perlindungan Norma

Ketenagakerjaan



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 47 dari 118

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.14.1.14.01.17.12. 9.750.000,00 252.949.065,00 262.699.065,00 9.750.000,00 252.949.065,00 262.699.065,00 Penarikan Pekerja dari

Bentuk-bentuk Pekerjaan

Teburuk Anak

1.14.1.14.01.17.22. 49.000.000,00 76.714.200,00 125.714.200,00 49.000.000,00 76.714.200,00 125.714.200,00 Operasional Dewan

Pengupahan Kota Kupang dan

Lembaga Tripartit

1.14.1.14.01.17.25. 23.192.600,00 23.192.600,00 23.192.600,00 23.192.600,00 Monitoring dan Pembinaan

Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)

1.15.01. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah

132.900.000,00 814.742.980,00 46.708.000,00 994.350.980,00 143.150.000,00 909.742.980,00 46.708.000,00 1.099.600.980,00 105.250.000,00 10,58

1.15. 132.900.000,00 814.742.980,00 46.708.000,00 994.350.980,00 143.150.000,00 909.742.980,00 46.708.000,00 1.099.600.980,00 105.250.000,00 10,58 KOPERASI DAN USAHA KECIL

MENENGAH




Menyurat





Dinas/Operasional


Keuangan


Kantor


Peralatan Kerja



dan Penggandaan


Perlengkapan Kantor


Peraturan

Perundang-undangan



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 48 dari 118

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


Minuman

1.15.1.15.01.01.18. 61.950.000,00 61.950.000,00 61.950.000,00 61.950.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan










Umum Perkantoran

1.15.1.15.01.15. 38.091.100,00 38.091.100,00 38.091.100,00 38.091.100,00 Program Penciptaan Iklim

Usaha Kecil Menengah yang

Kondusif

1.15.1.15.01.15.02. 15.852.300,00 15.852.300,00 15.852.300,00 15.852.300,00 Sosialisasi Kebijakan tentang

Usaha Kecil Menengah

1.15.1.15.01.15.11. 22.238.800,00 22.238.800,00 22.238.800,00 22.238.800,00 Monitoring, evaluasi dan

pelaporan

1.15.1.15.01.16. 56.700.000,00 56.700.000,00 56.700.000,00 56.700.000,00 Program Pengembangan

Kewirausahaan dan

Keunggulan Kompetitif Usaha

Kecil Menengah

1.15.1.15.01.16.22. 56.700.000,00 56.700.000,00 56.700.000,00 56.700.000,00 Studi Banding Perkoperasian

1.15.1.15.01.17. 38.200.000,00 126.277.000,00 164.477.000,00 38.200.000,00 126.277.000,00 164.477.000,00 Program Pengembangan

Sistem Pendukung Usaha Bagi

Usaha Mikro Kecil Menengah

1.15.1.15.01.17.05. 53.340.000,00 53.340.000,00 53.340.000,00 53.340.000,00 Pemantauan Pengelolaan

Penggunaan Dana Pemerintah

bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah

1.15.1.15.01.17.16. 38.200.000,00 72.937.000,00 111.137.000,00 38.200.000,00 72.937.000,00 111.137.000,00 Perayaan Hari Koperasi

1.15.1.15.01.18. 3.000.000,00 379.426.780,00 382.426.780,00 3.000.000,00 375.196.780,00 378.196.780,00 (4.230.000,00) (1,11)Program Peningkatan Kualitas

Kelembagaan Koperasi



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 49 dari 118

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.15.1.15.01.18.01. 36.260.000,00 36.260.000,00 30.880.000,00 30.880.000,00 (5.380.000,00) (14,84)Koordinasi pelaksanaan

kebijakan dan program

pembangunan koperasi

1.15.1.15.01.18.04. 8.080.000,00 8.080.000,00 8.080.000,00 8.080.000,00 Sosialisasi prinsip-prinsip

pemahaman perkoperasian

1.15.1.15.01.18.11. 18.203.200,00 18.203.200,00 18.203.200,00 18.203.200,00 Temu Usaha Koperasi

1.15.1.15.01.18.16. 23.521.680,00 23.521.680,00 23.521.680,00 23.521.680,00 Bimbingan Teknis RAT

1.15.1.15.01.18.18. 1.500.000,00 196.636.600,00 198.136.600,00 1.500.000,00 197.786.600,00 199.286.600,00 1.150.000,00 0,58 Pelatihan Akuntansi Berbasis IT

1.15.1.15.01.18.19. 27.826.000,00 27.826.000,00 27.826.000,00 27.826.000,00 Sosialisasi Produk-produk

Hukum Perkoperasian

1.15.1.15.01.18.24. 1.500.000,00 25.999.300,00 27.499.300,00 1.500.000,00 25.999.300,00 27.499.300,00 Bimbingan Teknis

Perkoperasian

1.15.1.15.01.18.25. 42.900.000,00 42.900.000,00 42.900.000,00 42.900.000,00 Pembinaan Pengendalian

Terhadap KUKM

1.16.01. Badan Penanaman Modal Daerah 70.388.000,00 378.914.320,00 77.150.000,00 526.452.320,00 77.421.000,00 450.346.920,00 89.397.500,00 617.165.420,00 90.713.100,00 17,23

1.16. 70.388.000,00 378.914.320,00 77.150.000,00 526.452.320,00 77.421.000,00 450.346.920,00 89.397.500,00 617.165.420,00 90.713.100,00 17,23 PENANAMAN MODAL




Menyurat





Dinas/Operasional


Keuangan


Kantor

1.16.1.16.01.01.09. 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 560.000,00 2.560.000,00 560.000,00 28,00 Penyediaan Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja



dan Penggandaan



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 50 dari 118

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


Perlengkapan Kantor


Peraturan

Perundang-undangan


Minuman













Umum Perkantoran

1.16.1.16.01.15. 23.675.000,00 144.488.000,00 168.163.000,00 25.550.000,00 168.250.400,00 193.800.400,00 25.637.400,00 15,25 Program Peningkatan Promosi

dan Kerjasama Investasi

1.16.1.16.01.15.04. 35.688.000,00 35.688.000,00 32.197.000,00 32.197.000,00 (3.491.000,00) (9,78)Koordinasi antar lembaga

dalam pengendalian

pelaksanaan investasi PMDN/

PMA

1.16.1.16.01.15.06. 18.650.000,00 48.035.000,00 66.685.000,00 20.525.000,00 56.308.000,00 76.833.000,00 10.148.000,00 15,22 Peningkatan Koordinasi dan

Kerjasama di Bidang

Penanaman Modal dengan

Instansi Pemerintah dan Dunia

Usaha

1.16.1.16.01.15.08. 5.025.000,00 38.235.000,00 43.260.000,00 5.025.000,00 52.560.000,00 57.585.000,00 14.325.000,00 33,11 Peningkatan Kegiatan

Pemantauan, Pembinaan dan

Pengawasan Pelaksanaan

Penanaman Modal



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 51 dari 118

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.16.1.16.01.15.10. 22.530.000,00 22.530.000,00 27.185.400,00 27.185.400,00 4.655.400,00 20,66 Penyelenggaraanpameran

investasi

1.16.1.16.01.16. 5.025.000,00 91.945.000,00 96.970.000,00 5.025.000,00 114.362.600,00 119.387.600,00 22.417.600,00 23,12 Program Peningkatan Iklim

Investasi dan Realisasi

Investasi Publik Milik

Pemerintah

1.16.1.16.01.16.03. 5.025.000,00 91.945.000,00 96.970.000,00 5.025.000,00 114.362.600,00 119.387.600,00 22.417.600,00 23,12 Penyusunan Cetak Biru (Master

Plan) pengembangan

penanaman modal

1.17.01. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 171.980.000,00 755.346.090,00 61.000.000,00 988.326.090,00 205.555.000,00 1.009.866.090,00 95.450.000,00 1.310.871.090,00 322.545.000,00 32,64

1.17. 115.775.000,00 437.499.012,00 5.000.000,00 558.274.012,00 149.350.000,00 593.106.090,00 17.450.000,00 759.906.090,00 201.632.078,00 36,12 KEBUDAYAAN




Menyurat





Dinas/Operasional


Keuangan


Kantor


Peralatan Kerja



dan Penggandaan


Perlengkapan Kantor


Peraturan

Perundang-undangan



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 52 dari 118

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


Minuman





1.17.1.17.01.02. 2.000.000,00 2.000.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 500.000,00 25,00 Program Peningkatan Sarana


1.17.1.17.01.02.22. 1.000.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 500.000,00 50,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor





Umum Perkantoran

1.17.1.17.01.15. 56.320.000,00 56.320.000,00 79.660.000,00 79.660.000,00 23.340.000,00 41,44 Program Pengembangan Nilai

Budaya

1.17.1.17.01.15.01. 16.000.000,00 16.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 8.000.000,00 50,00 Pelestarian dan Aktualisasi Adat

Budaya Daerah

1.17.1.17.01.15.04. 10.320.000,00 10.320.000,00 15.660.000,00 15.660.000,00 5.340.000,00 51,74 Pemanatauan dan evaluasi

pelaksanaan program

pengembangan nilai budaya

1.17.1.17.01.15.05. 30.000.000,00 30.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 10.000.000,00 33,33 Pemberian dukungan,

penghargaan dan kerjasama di

bidang budaya

1.17.1.17.01.16. 1.700.000,00 14.554.000,00 16.254.000,00 6.175.000,00 15.514.000,00 21.689.000,00 5.435.000,00 33,44 Program Pengelolaan

Kekayaan Budaya

1.17.1.17.01.16.04. 1.700.000,00 14.554.000,00 16.254.000,00 6.175.000,00 15.514.000,00 21.689.000,00 5.435.000,00 33,44 Sosialisasi pengelolaan

kekayaan budaya lokal daerah

1.17.1.17.01.17. 13.175.000,00 170.962.961,00 184.137.961,00 13.175.000,00 196.730.090,00 209.905.090,00 25.767.129,00 13,99 Program Pengelolaan

Keragaman Budaya

1.17.1.17.01.17.01. 66.770.000,00 66.770.000,00 86.960.000,00 86.960.000,00 20.190.000,00 30,24 Pengembangan kesenian dan

kebudayaan daerah

1.17.1.17.01.17.05. 13.175.000,00 104.192.961,00 117.367.961,00 13.175.000,00 109.770.090,00 122.945.090,00 5.577.129,00 4,75 Fasilitasi Penyelenggaraan

Festival Budaya Daerah



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 53 dari 118

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

2.04. 56.205.000,00 317.847.078,00 56.000.000,00 430.052.078,00 56.205.000,00 416.760.000,00 78.000.000,00 550.965.000,00 120.912.922,00 28,12 PARIWISATA

2.04.1.17.01.15. 48.930.000,00 275.965.000,00 324.895.000,00 48.930.000,00 358.925.000,00 14.000.000,00 421.855.000,00 96.960.000,00 29,84 Program Pengembangan

Pemasaran Pariwisata

2.04.1.17.01.15.04. 10.250.000,00 21.405.000,00 31.655.000,00 10.250.000,00 19.405.000,00 4.000.000,00 33.655.000,00 2.000.000,00 6,32 Koordinasi Dengan Sektor

Pendukung Pariwisata.

2.04.1.17.01.15.05. 38.680.000,00 205.130.000,00 243.810.000,00 38.680.000,00 264.370.000,00 10.000.000,00 313.050.000,00 69.240.000,00 28,40 Pelaksanaan Promosi

Pariwisata Nusantara Di Dalam

dan Di Luar Negeri.

2.04.1.17.01.15.06. 49.430.000,00 49.430.000,00 75.150.000,00 75.150.000,00 25.720.000,00 52,03 Pemantauan dan Evaluas

Pelaksanaan Program

Pengembangan Pemasaran

Pariwisata.

2.04.1.17.01.16. 3.000.000,00 18.800.000,00 56.000.000,00 77.800.000,00 3.000.000,00 18.800.000,00 64.000.000,00 85.800.000,00 8.000.000,00 10,28 Program Pengembangan

Destinasi Pariwisata

2.04.1.17.01.16.02. 3.000.000,00 56.000.000,00 59.000.000,00 3.000.000,00 64.000.000,00 67.000.000,00 8.000.000,00 13,56 Peningkatan pembangunan

sarana dan perasarana

pariwisata.

2.04.1.17.01.16.05. 8.800.000,00 8.800.000,00 8.800.000,00 8.800.000,00 Pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan program

pengembangan destinasi

pemasaran pariwisata.

2.04.1.17.01.16.08. 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Pemeliharaan Satwa pada

Objek Wisata


Kemitraan

2.04.1.17.01.17.08. 4.275.000,00 23.082.078,00 27.357.078,00 4.275.000,00 39.035.000,00 43.310.000,00 15.952.922,00 58,31 Peningkatan Peran Serta

Masyarakat Dalam

Pengembangan Kemitraan

Pariwisata.

1.19.01. Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik

297.100.000,00 547.097.470,00 844.197.470,00 345.350.000,00 618.847.470,00 35.250.000,00 999.447.470,00 155.250.000,00 18,39

1.19. 297.100.000,00 547.097.470,00 844.197.470,00 345.350.000,00 618.847.470,00 35.250.000,00 999.447.470,00 155.250.000,00 18,39 KESATUAN BANGSA DAN






Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 54 dari 118

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


Menyurat





Dinas/Operasional


Keuangan

1.19.1.19.01.01.08. 971.650,00 971.650,00 971.650,00 971.650,00 Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor


Peralatan Kerja



dan Penggandaan

1.19.1.19.01.01.13. 35.250.000,00 35.250.000,00 35.250.000,00 Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor


Peraturan

Perundang-undangan


Minuman









Umum Perkantoran



Lingkungan



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 55 dari 118

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.19.1.19.01.15.09. 9.900.000,00 14.300.000,00 24.200.000,00 9.900.000,00 14.300.000,00 24.200.000,00 Rakor/Bimtek Peningkatan


Lingkungan

1.19.1.19.01.15.10. 28.000.000,00 22.735.000,00 50.735.000,00 56.000.000,00 45.470.000,00 101.470.000,00 50.735.000,00 100,00 Forum Kewaspadaan Dini

Masyarakat

1.19.1.19.01.16. 75.550.000,00 232.930.000,00 308.480.000,00 75.550.000,00 239.818.400,00 315.368.400,00 6.888.400,00 2,23 Program Pemeliharaan

Kantrantibmas dan

Pencegahan Tindak Kriminal

1.19.1.19.01.16.02. 15.100.000,00 19.860.000,00 34.960.000,00 15.100.000,00 19.860.000,00 34.960.000,00 Peningkatan kerjasama dengan

aparat keamanan dalam teknik

pencegahan kejahatan.


Pelaporan

1.19.1.19.01.16.07. 60.450.000,00 95.990.000,00 156.440.000,00 60.450.000,00 94.078.400,00 154.528.400,00 (1.911.600,00) (1,22)Rapat Komunitas Intelejen

Daerah Kota Kupang (

KOMINDA )

1.19.1.19.01.16.09. 23.460.000,00 23.460.000,00 23.460.000,00 23.460.000,00 Pembinaan, pemantauan dan

pengawasan Orang Asing,

NGO, Lembaga Asing dan

tenaga kerja asing

1.19.1.19.01.17. 25.700.000,00 61.115.000,00 86.815.000,00 40.700.000,00 78.082.500,00 118.782.500,00 31.967.500,00 36,82 Program pengembangan

wawasan kebangsaan

1.19.1.19.01.17.03. 15.000.000,00 18.680.000,00 33.680.000,00 30.000.000,00 37.360.000,00 67.360.000,00 33.680.000,00 100,00 Peningkatan kesadaran

masyarakat akan nilai-nilai

luhur budaya bangsa.

1.19.1.19.01.17.18. 10.700.000,00 42.435.000,00 53.135.000,00 10.700.000,00 40.722.500,00 51.422.500,00 (1.712.500,00) (3,22)Pengawasan aliran

kepercayaan masyarakat

1.19.1.19.01.18. 56.100.000,00 56.300.000,00 112.400.000,00 56.100.000,00 54.845.500,00 110.945.500,00 (1.454.500,00) (1,29)Program Kemitraan

Pengembangan Wawasan

Kebangsaan

1.19.1.19.01.18.01. 25.000.000,00 29.770.000,00 54.770.000,00 25.000.000,00 28.315.500,00 53.315.500,00 (1.454.500,00) (2,66)Fasilitasi Pencapaian Halaqoh

dan Berbagai Forum

Keagamaan Lainnya Dalam

Upaya Peningkatan Wawasan

Kebangsaan



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 56 dari 118

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.19.1.19.01.18.04. 31.100.000,00 26.530.000,00 57.630.000,00 31.100.000,00 26.530.000,00 57.630.000,00 Forum Pembauran

Kebangsaan

1.19.1.19.01.21. 16.950.000,00 62.010.000,00 78.960.000,00 16.950.000,00 54.096.000,00 71.046.000,00 (7.914.000,00) (10,02)Program pendidikan politik

masyarakat

1.19.1.19.01.21.06. 7.600.000,00 16.860.000,00 24.460.000,00 7.600.000,00 16.860.000,00 24.460.000,00 Sosialisasi Peraturan

Perundang-undangan Tentang

Parpol dan PEMILU

1.19.1.19.01.21.07. 8.960.000,00 8.960.000,00 8.960.000,00 8.960.000,00 Kegiatan penyusunan

Database PARPOL, Yayasan,

ORMAS dan LSM

1.19.1.19.01.21.09. 9.350.000,00 36.190.000,00 45.540.000,00 9.350.000,00 28.276.000,00 37.626.000,00 (7.914.000,00) (17,38)Verifikasi Kelengkapan

Administrasi Bantuan

Keuangan Parpol

1.19.02. Satuan Polisi Pamong Praja 519.900.000,00 856.572.700,00 1.376.472.700,00 561.845.000,00 997.002.700,00 5.000.000,00 1.563.847.700,00 187.375.000,00 13,61

1.19. 519.900.000,00 856.572.700,00 1.376.472.700,00 561.845.000,00 997.002.700,00 5.000.000,00 1.563.847.700,00 187.375.000,00 13,61 KESATUAN BANGSA DAN





Menyurat





Dinas/Operasional


Keuangan


Kantor


Peralatan Kerja



dan Penggandaan



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 57 dari 118

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.19.1.19.02.01.13. 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor


Peraturan

Perundang-undangan



1.19.1.19.02.01.19. 16.420.000,00 16.420.000,00 9.570.000,00 67.330.000,00 76.900.000,00 60.480.000,00 368,33 Rapat-Rapat Koordinasi dan





1.19.1.19.02.03. 210.100.000,00 210.100.000,00 210.100.000,00 210.100.000,00 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

1.19.1.19.02.03.02. 210.100.000,00 210.100.000,00 210.100.000,00 210.100.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas

Beserta Perlengkapannya




Umum Perkantoran

1.19.1.19.02.15. 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 Program Peningkatan


Lingkungan

1.19.1.19.02.15.07. 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 Penyediaan Perijinan Senjata

1.19.1.19.02.16. 266.400.000,00 266.400.000,00 266.400.000,00 266.400.000,00 Program Pemeliharaan

Kantrantibmas dan

Pencegahan Tindak Kriminal

1.19.1.19.02.16.06. 266.400.000,00 266.400.000,00 266.400.000,00 266.400.000,00 Operasi Pengamanan

Peraturan Daerah

1.20.03. Sekretariat DPRD 1.308.740.000,00 11.762.240.800,00 1.205.655.300,00 14.276.636.100,00 1.428.065.000,00 15.118.179.550,00 1.587.499.300,00 18.133.743.850,00 3.857.107.750,00 27,02



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 58 dari 118

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20. 1.261.940.000,00 11.742.240.800,00 1.188.601.600,00 14.192.782.400,00 1.381.265.000,00 15.078.179.550,00 1.555.445.600,00 18.014.890.150,00 3.822.107.750,00 26,93 OTONOMI DAERAH,

PEMERINTAHAN UMUM,



KEPEGAWAIAN DAN

PERSANDIAN



1.20.1.20.03.01.01. 9.840.000,00 9.840.000,00 12.840.000,00 12.840.000,00 3.000.000,00 30,49 Penyediaan Jasa Surat

Menyurat



1.20.1.20.03.01.06. 633.052.600,00 633.052.600,00 614.492.600,00 614.492.600,00 (18.560.000,00) (2,93)Penyediaan Jasa Pemeliharaan


Dinas/Operasional


Keuangan


Kantor


Peralatan Kerja



dan Penggandaan



Bangunan Kantor

1.20.1.20.03.01.15. 40.000.000,00 10.000.000,00 50.000.000,00 60.000.000,00 10.000.000,00 70.000.000,00 20.000.000,00 40,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan

Perundang-undangan


Kantor


Minuman



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 59 dari 118

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5





1.20.1.20.03.02. 4.530.000,00 841.138.200,00 1.178.601.600,00 2.024.269.800,00 4.980.000,00 1.074.138.200,00 1.545.445.600,00 2.624.563.800,00 600.294.000,00 29,65 Program Peningkatan Sarana


1.20.1.20.03.02.05. 1.050.000,00 414.950.000,00 416.000.000,00 1.050.000,00 404.112.000,00 405.162.000,00 (10.838.000,00) (2,61)Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional

1.20.1.20.03.02.07. 610.000,00 2.772.000,00 289.722.000,00 293.104.000,00 12.772.000,00 174.096.500,00 186.868.500,00 (106.235.500,00) (36,24)Pengadaan Perlengkapan

Gedung Kantor

1.20.1.20.03.02.08. 87.300.000,00 87.300.000,00 191.707.500,00 191.707.500,00 104.407.500,00 119,60 Pengadaan Peralatan Rumah

Jabatan/Dinas

1.20.1.20.03.02.09. 610.000,00 329.367.400,00 329.977.400,00 1.670.000,00 660.667.400,00 662.337.400,00 332.360.000,00 100,72 Pengadaan Peralatan Gedung

Kantor

1.20.1.20.03.02.10. 57.262.200,00 57.262.200,00 59.862.200,00 59.862.200,00 2.600.000,00 4,54 Pengadaan Mebeleur

1.20.1.20.03.02.20. 610.000,00 200.000.000,00 200.610.000,00 610.000,00 265.000.000,00 265.610.000,00 65.000.000,00 32,40 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Rumah Jabatan

1.20.1.20.03.02.22. 1.650.000,00 580.766.200,00 582.416.200,00 1.650.000,00 738.766.200,00 740.416.200,00 158.000.000,00 27,13 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor


Mebeleur



Kantor



1.20.1.20.03.03. 610.000,00 248.000.000,00 248.610.000,00 610.000,00 261.500.000,00 262.110.000,00 13.500.000,00 5,43 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

1.20.1.20.03.03.02. 610.000,00 248.000.000,00 248.610.000,00 610.000,00 248.000.000,00 248.610.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas


1.20.1.20.03.03.05. 13.500.000,00 13.500.000,00 13.500.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus

Hari-Hari Tertentu



Aparatur



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 60 dari 118

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.1.20.03.05.08. 18.400.000,00 18.400.000,00 18.400.000,00 18.400.000,00 Peningkatan dan

Pengembangan SDM

1.20.1.20.03.07. 648.900.000,00 324.000.000,00 972.900.000,00 681.275.000,00 324.000.000,00 1.005.275.000,00 32.375.000,00 3,33 Program Penunjang Pelayanan


1.20.1.20.03.07.01. 648.900.000,00 324.000.000,00 972.900.000,00 681.275.000,00 324.000.000,00 1.005.275.000,00 32.375.000,00 3,33 Penyediaan Jasa Pelayanan

Umum Perkantoran

1.20.1.20.03.15. 449.500.000,00 7.866.890.000,00 8.316.390.000,00 498.500.000,00 10.367.438.450,00 10.865.938.450,00 2.549.548.450,00 30,66 Program Peningkatan

Kapasitas Lembaga

Perwakilan Rakyat Daerah

1.20.1.20.03.15.01. 275.000.000,00 275.000.000,00 121.588.450,00 121.588.450,00 (153.411.550,00) (55,79)Pembahasan rancangan

peraturan daerah.

1.20.1.20.03.15.02. 28.580.000,00 28.580.000,00 48.580.000,00 48.580.000,00 20.000.000,00 69,98 Hearing/ dialog dan koordinasi

dengan pejabat pemerintah

daerah dan tokoh masyarakat/

tokoh agama.

1.20.1.20.03.15.03. 230.000.000,00 230.000.000,00 372.800.000,00 372.800.000,00 142.800.000,00 62,09 Rapat-rapat alat kelengkapan

dewan.

1.20.1.20.03.15.04. 3.750.000,00 80.000.000,00 83.750.000,00 3.750.000,00 30.000.000,00 33.750.000,00 (50.000.000,00) (59,70)Rapat-rapat paripurna.

1.20.1.20.03.15.05. 1.913.760.000,00 1.913.760.000,00 1.913.760.000,00 1.913.760.000,00 Kegiatan Reses

1.20.1.20.03.15.06. 375.200.000,00 375.200.000,00 450.850.000,00 450.850.000,00 75.650.000,00 20,16 Kunjungan kerja pimpinan dan

anggota DPRD dalam daerah.

1.20.1.20.03.15.07. 269.500.000,00 4.314.350.000,00 4.583.850.000,00 286.000.000,00 6.779.860.000,00 7.065.860.000,00 2.482.010.000,00 54,15 Peningkatan kapasitas

pimpinan dan anggota DPRD.

1.20.1.20.03.15.09. 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Fasilitasi dan Penyediaan Jasa

Advokasi DPRD

1.20.1.20.03.15.10. 58.750.000,00 200.000.000,00 258.750.000,00 68.750.000,00 200.000.000,00 268.750.000,00 10.000.000,00 3,86 Rapat Pembahasan

Rancangan Peraturan Daerah

tentang APBD

1.20.1.20.03.15.11. 58.750.000,00 200.000.000,00 258.750.000,00 81.250.000,00 200.000.000,00 281.250.000,00 22.500.000,00 8,70 Rapat Pembahasan


tentang Perubahan APBD

1.20.1.20.03.15.12. 58.750.000,00 200.000.000,00 258.750.000,00 58.750.000,00 200.000.000,00 258.750.000,00 Rapat Pembahasan


tentang Pertanggungjawaban

APBD



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 61 dari 118

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.25. 46.800.000,00 20.000.000,00 17.053.700,00 83.853.700,00 46.800.000,00 40.000.000,00 32.053.700,00 118.853.700,00 35.000.000,00 41,74 KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA

1.25.1.20.03.15. 46.800.000,00 20.000.000,00 17.053.700,00 83.853.700,00 46.800.000,00 40.000.000,00 32.053.700,00 118.853.700,00 35.000.000,00 41,74 Program Pengembangan

Komunikasi, Informasi dan

Media Massa

1.25.1.20.03.15.08. 46.800.000,00 20.000.000,00 17.053.700,00 83.853.700,00 46.800.000,00 40.000.000,00 32.053.700,00 118.853.700,00 35.000.000,00 41,74 Publikasi Penyelenggaraan

Pemerintahan

1.20.04. Sekretariat Daerah 12.099.723.000,00 51.195.081.336,00 18.537.549.500,00 81.832.353.836,00 14.041.487.000,00 61.499.096.118,00 26.017.545.083,00 101.558.128.201,00 19.725.774.365,00 24,11

1.02. 172.483.850,00 172.483.850,00 172.483.850,00 172.483.850,00 KESEHATAN

1.02.1.20.04.16. 172.483.850,00 172.483.850,00 172.483.850,00 172.483.850,00 Program Upaya Kesehatan

Masyarakat

1.02.1.20.04.16.02. 127.300.850,00 127.300.850,00 127.300.850,00 127.300.850,00 Pemeliharaan dan pemulihan

kesehatan

1.02.1.20.04.16.17. 45.183.000,00 45.183.000,00 45.183.000,00 45.183.000,00 Khitanan Massal

1.06. 190.615.000,00 180.088.207,00 1.500.000,00 372.203.207,00 309.440.000,00 295.465.624,00 3.000.000,00 607.905.624,00 235.702.417,00 63,33 PERENCANAAN

PEMBANGUNAN

1.06.1.20.04.21. 190.615.000,00 180.088.207,00 1.500.000,00 372.203.207,00 309.440.000,00 295.465.624,00 3.000.000,00 607.905.624,00 235.702.417,00 63,33 Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

1.06.1.20.04.21.11. 34.160.000,00 106.456.483,00 1.500.000,00 142.116.483,00 152.985.000,00 194.712.500,00 3.000.000,00 350.697.500,00 208.581.017,00 146,77 Kordinasi penyusunan laporan

kinerja pemerintah daerah.

1.06.1.20.04.21.12. 76.330.000,00 53.419.724,00 129.749.724,00 76.330.000,00 53.419.724,00 129.749.724,00 Kordinasi penyusunan Laporan

Keterangan Pertanggung

Jawaban (LKPJ).

1.06.1.20.04.21.16. 80.125.000,00 20.212.000,00 100.337.000,00 80.125.000,00 47.333.400,00 127.458.400,00 27.121.400,00 27,03 Penyusunan LAKIP Walikota

Kupang

1.09. 121.950.000,00 682.337.500,00 8.320.000.000,00 9.124.287.500,00 121.950.000,00 682.337.500,00 9.511.418.983,00 10.315.706.483,00 1.191.418.983,00 13,06 PERTANAHAN

1.09.1.20.04.16. 10.000.000,00 211.680.000,00 8.320.000.000,00 8.541.680.000,00 10.000.000,00 211.680.000,00 9.511.418.983,00 9.733.098.983,00 1.191.418.983,00 13,95 Program Penataan

penguasaan, pemilikan,

penggunaan dan pemanfaatan

tanah

1.09.1.20.04.16.01. 8.320.000.000,00 8.320.000.000,00 9.511.418.983,00 9.511.418.983,00 1.191.418.983,00 14,32 Penataan penguasaan,

pemilikan , penggunaan dan

pemanfaatan tanah



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 62 dari 118

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.09.1.20.04.16.04. 10.000.000,00 211.680.000,00 221.680.000,00 10.000.000,00 211.680.000,00 221.680.000,00 Persifikatan Tanah Pemerintah

Daerah Kota Kupang

1.09.1.20.04.19. 111.950.000,00 470.657.500,00 582.607.500,00 111.950.000,00 470.657.500,00 582.607.500,00 Program Pengelolaan Tanah

1.09.1.20.04.19.02. 111.950.000,00 470.657.500,00 582.607.500,00 111.950.000,00 470.657.500,00 582.607.500,00 Persahatian Batas Wilayah

1.11. 1.775.000,00 640.186.665,00 641.961.665,00 21.125.000,00 781.871.700,00 802.996.700,00 161.035.035,00 25,08 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK

1.11.1.20.04.15. 311.700.000,00 311.700.000,00 370.511.000,00 370.511.000,00 58.811.000,00 18,87 Program Keserasian

Kebijakan Peningkatan

Kualitas Anak dan Perempuan

1.11.1.20.04.15.02. 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Perumusan kebijakan

peningkatan peran dan posisi

perempuan di bidang politik

dan jabatan publik

1.11.1.20.04.15.03. 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Pelaksanaan sosialisasi yang

terkait dengan kesetaraan

gender, pemberdayaan

perempuan dan perlindungan

anak

1.11.1.20.04.15.05. 107.768.000,00 107.768.000,00 133.548.000,00 133.548.000,00 25.780.000,00 23,92 Workshop Kota Layak Anak (

KLA )

1.11.1.20.04.15.06. 63.932.000,00 63.932.000,00 94.263.000,00 94.263.000,00 30.331.000,00 47,44 Peningkatan peranan anak

dalam pembangunan

1.11.1.20.04.15.07. 70.000.000,00 70.000.000,00 72.700.000,00 72.700.000,00 2.700.000,00 3,86 Penanganan masalah anak

jalanan dan pekerja anak

1.11.1.20.04.16. 1.775.000,00 241.545.000,00 243.320.000,00 1.775.000,00 318.860.000,00 320.635.000,00 77.315.000,00 31,78 Program Penguatan

Kelembagaan

Pengarusutamaan Gender dan

Anak

1.11.1.20.04.16.05. 70.000.000,00 70.000.000,00 115.415.000,00 115.415.000,00 45.415.000,00 64,88 Penguatan kelembagaan

pengarusutamaan gender dan

anak

1.11.1.20.04.16.06. 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Peningkatan Kapasitas dan

Jaringan Kelembagaan

Pemberdayaan Perempuan dan

Anak



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 63 dari 118

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.11.1.20.04.16.07. 60.000.000,00 60.000.000,00 61.900.000,00 61.900.000,00 1.900.000,00 3,17 Evaluasi pelaksanaan PUG

1.11.1.20.04.16.08. 1.775.000,00 31.545.000,00 33.320.000,00 1.775.000,00 61.545.000,00 63.320.000,00 30.000.000,00 90,04 Pengembangan sistem

informasi Gender dan Anak

1.11.1.20.04.16.10. 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Sosialisasi PUG

1.11.1.20.04.17. 59.630.700,00 59.630.700,00 59.630.700,00 59.630.700,00 Program Peningkatan Kualitas

Hidup dan Perlindungan

Perempuan

1.11.1.20.04.17.05. 59.630.700,00 59.630.700,00 59.630.700,00 59.630.700,00 Sosialisasi dan advokasi

kebijakan perlindungan tenaga

kerja perempuan

1.11.1.20.04.18. 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Program Peningkatan peran

serta dan kesetaraan jender

dalam pembangunan

1.11.1.20.04.18.03. 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Kegiatan penyuluhan bagi ibu

rumah tangga dalam

membangun keluarga

sejahtera

1.11.1.20.04.26. 2.310.965,00 2.310.965,00 19.350.000,00 7.870.000,00 27.220.000,00 24.909.035,00 1.077,86 Program Peningkatan Peran

Serta dan Kesetaraan Gender

dalam Pembangunan

1.11.1.20.04.26.33. 2.310.965,00 2.310.965,00 19.350.000,00 7.870.000,00 27.220.000,00 24.909.035,00 1.077,86 Penyusunan Perwali

1.13. 7.920.000,00 81.026.550,00 88.946.550,00 8.880.000,00 81.326.550,00 90.206.550,00 1.260.000,00 1,42 SOSIAL

1.13.1.20.04.21. 7.920.000,00 81.026.550,00 88.946.550,00 8.880.000,00 81.326.550,00 90.206.550,00 1.260.000,00 1,42 Program Pemberdayaan

Kelembagaan Kesejahteraan

Sosial

1.13.1.20.04.21.05. 3.360.000,00 61.749.800,00 65.109.800,00 4.440.000,00 64.599.800,00 69.039.800,00 3.930.000,00 6,04 Sekretariat Komisi Daerah

Lanjut Usia (Komda Lansia)

1.13.1.20.04.21.09. 4.560.000,00 19.276.750,00 23.836.750,00 4.440.000,00 16.726.750,00 21.166.750,00 (2.670.000,00) (11,20)Evaluasi Masalah-masalah

Sosial

1.19. 100.885.000,00 2.910.085.000,00 24.337.500,00 3.035.307.500,00 119.595.000,00 3.030.058.050,00 34.337.500,00 3.183.990.550,00 148.683.050,00 4,90 KESATUAN BANGSA DAN


1.19.1.20.04.17. 100.885.000,00 1.974.083.400,00 24.337.500,00 2.099.305.900,00 109.595.000,00 2.289.327.950,00 34.337.500,00 2.433.260.450,00 333.954.550,00 15,91 Program pengembangan

wawasan kebangsaan



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 64 dari 118

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.19.1.20.04.17.01. 6.840.000,00 174.710.000,00 181.550.000,00 10.000.000,00 254.232.050,00 264.232.050,00 82.682.050,00 45,54 Peningkatan toleransi dan

kerukunan dalam kehidupan

beragama

1.19.1.20.04.17.03. 25.000.000,00 175.000.000,00 200.000.000,00 25.000.000,00 175.000.000,00 200.000.000,00 Peningkatan kesadaran

masyarakat akan nilai-nilai

luhur budaya bangsa.

1.19.1.20.04.17.04. 12.400.000,00 77.990.000,00 90.390.000,00 12.400.000,00 77.990.000,00 90.390.000,00 Pernikahan massal

1.19.1.20.04.17.05. 62.200.550,00 62.200.550,00 62.100.550,00 62.100.550,00 (100.000,00) (0,16)Pelaksanaan MTQ/STQ

1.19.1.20.04.17.07. 292.360.200,00 24.337.500,00 316.697.700,00 292.360.200,00 24.337.500,00 316.697.700,00 Penyegaran Iman

1.19.1.20.04.17.08. 25.000.000,00 411.914.800,00 436.914.800,00 30.550.000,00 659.919.300,00 10.000.000,00 700.469.300,00 263.554.500,00 60,32 Pelaksanaan Upacara Hari-hari

Besar Lainnya

1.19.1.20.04.17.10. 31.645.000,00 737.573.950,00 769.218.950,00 31.645.000,00 737.573.950,00 769.218.950,00 Paskibraka

1.19.1.20.04.17.26. 42.333.900,00 42.333.900,00 30.151.900,00 30.151.900,00 (12.182.000,00) (28,78)Pendampingan Pelaksanaan

Ibadah Haji

1.19.1.20.04.18. 936.001.600,00 936.001.600,00 10.000.000,00 740.730.100,00 750.730.100,00 (185.271.500,00) (19,79)Program Kemitraan

Pengembangan Wawasan

Kebangsaan

1.19.1.20.04.18.03. 936.001.600,00 936.001.600,00 10.000.000,00 740.730.100,00 750.730.100,00 (185.271.500,00) (19,79)Pentas seni dan budaya,

festifal, lomba cipta dalam

upaya peningkatan wawasan

kebangsaan

1.20. 11.415.610.000,00 34.218.360.944,00 3.153.192.000,00 48.787.162.944,00 13.195.457.000,00 38.949.812.224,00 9.030.268.600,00 61.175.537.824,00 12.388.374.880,00 25,39 OTONOMI DAERAH,

PEMERINTAHAN UMUM,



KEPEGAWAIAN DAN

PERSANDIAN

1.20.1.20.04.01. 1.069.500.000,00 21.368.653.174,00 17.000.000,00 22.455.153.174,00 1.535.650.000,00 23.313.699.254,00 17.000.000,00 24.866.349.254,00 2.411.196.080,00 10,74 Program Pelayanan



Menyurat

1.20.1.20.04.01.02. 1.466.000.000,00 1.466.000.000,00 1.770.900.000,00 1.770.900.000,00 304.900.000,00 20,80 Penyediaan Jasa Komunikasi,


1.20.1.20.04.01.07. 1.069.500.000,00 175.000.000,00 1.244.500.000,00 1.535.650.000,00 305.000.000,00 1.840.650.000,00 596.150.000,00 47,90 Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 65 dari 118

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


Kantor

1.20.1.20.04.01.10. 2.341.919.200,00 2.341.919.200,00 1.591.919.200,00 1.591.919.200,00 (750.000.000,00) (32,03)Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.20.1.20.04.01.11. 3.716.567.974,00 3.716.567.974,00 4.360.252.054,00 4.360.252.054,00 643.684.080,00 17,32 Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan

1.20.1.20.04.01.15. 330.460.000,00 17.000.000,00 347.460.000,00 206.420.000,00 17.000.000,00 223.420.000,00 (124.040.000,00) (35,70)Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan

Perundang-undangan

1.20.1.20.04.01.17. 4.750.000.000,00 4.750.000.000,00 5.193.502.000,00 5.193.502.000,00 443.502.000,00 9,34 Penyediaan Makanan dan

Minuman

1.20.1.20.04.01.18. 3.102.094.000,00 3.102.094.000,00 3.102.094.000,00 3.102.094.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan




1.20.1.20.04.01.24. 4.935.112.000,00 4.935.112.000,00 6.000.112.000,00 6.000.112.000,00 1.065.000.000,00 21,58 Biaya Tamu Pemerintah Daerah

Kota Kupang

1.20.1.20.04.02. 48.600.000,00 6.748.430.160,00 2.983.692.000,00 9.780.722.160,00 58.320.000,00 8.759.430.160,00 8.860.768.600,00 17.678.518.760,00 7.897.796.600,00 80,75 Program Peningkatan Sarana


1.20.1.20.04.02.05. 1.256.497.000,00 1.256.497.000,00 5.579.003.000,00 5.579.003.000,00 4.322.506.000,00 344,01 Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional

1.20.1.20.04.02.06. 71.500.000,00 71.500.000,00 79.000.000,00 79.000.000,00 7.500.000,00 10,49 Pengadaan Perlengkapan

Rumah Jabatan/Dinas

1.20.1.20.04.02.07. 16.307.000,00 16.307.000,00 378.152.000,00 378.152.000,00 361.845.000,00 2.218,96 Pengadaan Perlengkapan

Gedung Kantor

1.20.1.20.04.02.08. 22.028.000,00 22.028.000,00 22.028.000,00 22.028.000,00 Pengadaan Peralatan Rumah

Jabatan/Dinas

1.20.1.20.04.02.09. 836.110.000,00 836.110.000,00 1.805.935.600,00 1.805.935.600,00 969.825.600,00 115,99 Pengadaan Peralatan Gedung

Kantor

1.20.1.20.04.02.10. 781.250.000,00 781.250.000,00 996.650.000,00 996.650.000,00 215.400.000,00 27,57 Pengadaan Mebeleur


Rumah Jabatan


Gedung Kantor


Mobil Jabatan



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 66 dari 118

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.1.20.04.02.24. 3.893.930.160,00 3.893.930.160,00 4.758.930.160,00 4.758.930.160,00 865.000.000,00 22,21 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional


Peralatan Rumah

Jabatan/Dinas


Mebeleur



Kantor


Jaringan Komputer/Internet


Tenda Upacara

1.20.1.20.04.02.46. 185.000.000,00 185.000.000,00 235.000.000,00 235.000.000,00 50.000.000,00 27,03 Pemelliharaan Monumen

1.20.1.20.04.02.47. 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Pemeliharaan PABX, Telepon

1.20.1.20.04.02.48. 260.000.000,00 260.000.000,00 310.000.000,00 310.000.000,00 50.000.000,00 19,23 Pemeliharaan Taman

1.20.1.20.04.02.50. 110.000.000,00 110.000.000,00 110.000.000,00 110.000.000,00 Sewa Rumah

1.20.1.20.04.02.57. 48.600.000,00 282.000.000,00 330.600.000,00 58.320.000,00 294.000.000,00 352.320.000,00 21.720.000,00 6,57 Sistem Informasi Pengelolaan

Keuangan Daerah


Aparatur



1.20.1.20.04.03.05. 40.200.000,00 40.200.000,00 117.200.000,00 117.200.000,00 77.000.000,00 191,54 Pengadaan Pakaian Khusus

Hari-Hari Tertentu



Aparatur

1.20.1.20.04.05.03. 53.430.000,00 53.430.000,00 87.380.000,00 87.380.000,00 33.950.000,00 63,54 Bimbingan Teknis

Implementasi Peraturan

Perundang-Undangan

1.20.1.20.04.05.05. 34.630.000,00 25.233.605,00 59.863.605,00 34.630.000,00 25.233.605,00 59.863.605,00 Rapat Kerja Pemerintah Daerah

Kota Kupang



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 67 dari 118

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.1.20.04.05.08. 600.000.000,00 600.000.000,00 770.000.000,00 770.000.000,00 170.000.000,00 28,33 Peningkatan dan

Pengembangan SDM


Pengembangan Sistem


Keuangan

1.20.1.20.04.06.02. 74.000.000,00 26.000.000,00 100.000.000,00 74.000.000,00 26.000.000,00 100.000.000,00 Penyusunan Laporan

Keuangan Semesteran

1.20.1.20.04.07. 6.837.700.000,00 357.000.000,00 7.194.700.000,00 7.964.495.000,00 449.200.000,00 8.413.695.000,00 1.218.995.000,00 16,94 Program Penunjang Pelayanan


1.20.1.20.04.07.01. 6.837.700.000,00 357.000.000,00 7.194.700.000,00 7.964.495.000,00 449.200.000,00 8.413.695.000,00 1.218.995.000,00 16,94 Penyediaan Jasa Pelayanan

Umum Perkantoran

1.20.1.20.04.16. 1.550.000.000,00 1.550.000.000,00 1.550.000.000,00 1.550.000.000,00 Program Peningkatan

Pelayanan Kedinasan Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah

1.20.1.20.04.16.01. 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Dialog/ audiensi dengan

tokoh-tokoh masyarakat,

pimpinan/ anggota organisasi

sosial dan masyarakat.

1.20.1.20.04.16.02. 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 Penerimaan kunjungan kerja

pejabat negara/ departemen/

lembaga pemerintah non

departemen/ luar negeri.

1.20.1.20.04.16.03. 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Rapat koordinasi unsur

MUSPIDA.

1.20.1.20.04.16.04. 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 Rapat koordinasi pejabat

pemerintah daerah.

1.20.1.20.04.16.05. 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 Kunjungan kerja/ inspeksi

kepala daerah/ wakil kepala

daerah.

1.20.1.20.04.16.06. 900.000.000,00 900.000.000,00 900.000.000,00 900.000.000,00 Koordinasi dengan pemerintah

pusat dan pemerintah daerah

lainnya.



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 68 dari 118

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.1.20.04.17. 2.022.600.000,00 2.339.680.000,00 108.000.000,00 4.470.280.000,00 2.022.600.000,00 2.434.680.000,00 108.000.000,00 4.565.280.000,00 95.000.000,00 2,13 Progam Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

1.20.1.20.04.17.01. 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 Penyusunan analisa standar

belanja.

1.20.1.20.04.17.02. 65.000.000,00 135.000.000,00 200.000.000,00 65.000.000,00 135.000.000,00 200.000.000,00 Penyusunan standar satuan

harga.

1.20.1.20.04.17.06. 443.000.000,00 119.650.000,00 562.650.000,00 443.000.000,00 119.650.000,00 562.650.000,00 Penyusunan rancangan

peraturan daerah tentang

APBD.


peraturan KDH tentang

Penjabaran APBD.



Perubahan APBD.



Penjabaran Perubahan APBD.



pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD.



penjabaran

pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD.

1.20.1.20.04.17.15. 250.600.000,00 464.400.000,00 715.000.000,00 250.600.000,00 559.400.000,00 810.000.000,00 95.000.000,00 13,29 Bimbingan teknis implementasi

paket regulasi tentang

pengelolaan keuangan daerah.

1.20.1.20.04.17.19. 34.400.000,00 7.000.000,00 41.400.000,00 34.400.000,00 7.000.000,00 41.400.000,00 Intensifikasi dan Extensifikasi

Sumber-sumber Pendapatan

Daerah

1.20.1.20.04.17.22. 5.000.000,00 395.000.000,00 100.000.000,00 500.000.000,00 5.000.000,00 395.000.000,00 100.000.000,00 500.000.000,00 SIMBADA



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 69 dari 118

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.1.20.04.17.39. 75.000.000,00 224.000.000,00 1.000.000,00 300.000.000,00 75.000.000,00 224.000.000,00 1.000.000,00 300.000.000,00 Rekonsiliasi Aset Daerah

1.20.1.20.04.17.41. 95.000.000,00 70.000.000,00 165.000.000,00 95.000.000,00 70.000.000,00 165.000.000,00 Penyusunan Surat

Pemberitahuan Pajak Tahunan

(SPT)

1.20.1.20.04.20. 448.600.000,00 165.460.000,00 42.500.000,00 656.560.000,00 448.600.000,00 191.450.000,00 42.500.000,00 682.550.000,00 25.990.000,00 3,96 Program Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH

1.20.1.20.04.20.20. 214.000.000,00 122.660.000,00 42.500.000,00 379.160.000,00 214.000.000,00 148.650.000,00 42.500.000,00 405.150.000,00 25.990.000,00 6,85 Unit Layanan Pengadaan

Barang /Jasa Pemerintah

(ULP)Kota Kupang

1.20.1.20.04.20.21. 122.400.000,00 34.400.000,00 156.800.000,00 122.400.000,00 34.400.000,00 156.800.000,00 Evaluasi dan Pelaporan

Pembangunan

1.20.1.20.04.20.22. 112.200.000,00 8.400.000,00 120.600.000,00 112.200.000,00 8.400.000,00 120.600.000,00 Pelaporan pelaksanaan

penyerapan APBD

1.20.1.20.04.23. 148.965.000,00 286.283.505,00 2.000.000,00 437.248.505,00 148.965.000,00 286.283.505,00 2.000.000,00 437.248.505,00 Program Optimalisasi

Pemanfaatan Teknologi

Informasi

1.20.1.20.04.23.01. 123.600.000,00 239.400.000,00 2.000.000,00 365.000.000,00 123.600.000,00 239.400.000,00 2.000.000,00 365.000.000,00 Penyediaan Sistem Layanan

Pengadaan Secara Elektronik

(LPSE)

1.20.1.20.04.23.19. 25.365.000,00 46.883.505,00 72.248.505,00 25.365.000,00 46.883.505,00 72.248.505,00 Bimtek/Pelatihan Teknis

Komputer Bagi Aparatur

1.20.1.20.04.26. 366.980.000,00 319.116.100,00 686.096.100,00 392.380.000,00 522.256.100,00 914.636.100,00 228.540.000,00 33,31 Program Penataan Peraturan

Perundang-Undangan

1.20.1.20.04.26.01. 45.000.000,00 141.500.000,00 186.500.000,00 51.600.000,00 320.500.000,00 372.100.000,00 185.600.000,00 99,52 Koordinasi Kerjasama

Permasalahan Peraturan

Perundang-undangan.

1.20.1.20.04.26.02. 134.000.000,00 4.120.000,00 138.120.000,00 164.600.000,00 9.460.000,00 174.060.000,00 35.940.000,00 26,02 Penyusunan rencana kerja

rancangan peraturan

perundang-undangan.

1.20.1.20.04.26.04. 50.000.000,00 75.500.000,00 125.500.000,00 50.000.000,00 132.500.000,00 182.500.000,00 57.000.000,00 45,42 Fasilitasi sosialisasi peraturan

perundang-undangan.

1.20.1.20.04.26.07. 69.120.000,00 18.917.400,00 88.037.400,00 69.120.000,00 18.917.400,00 88.037.400,00 Evsluasi Kelembagaan



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 70 dari 118

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.1.20.04.26.08. 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Penerbitan buku Himpunan

Lembaran Daerah

1.20.1.20.04.26.32. 57.060.000,00 15.878.700,00 72.938.700,00 57.060.000,00 15.878.700,00 72.938.700,00 Reformasi Birokrasi

1.20.1.20.04.26.33. 11.800.000,00 38.200.000,00 50.000.000,00 (50.000.000,00)(100,00)Penyusunan PERDA PUG

1.20.1.20.04.30. 238.575.000,00 80.404.400,00 318.979.400,00 317.457.000,00 149.419.600,00 466.876.600,00 147.897.200,00 46,37 Program Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur

1.20.1.20.04.30.27. 51.685.000,00 10.987.200,00 62.672.200,00 51.685.000,00 10.987.200,00 62.672.200,00 Penyusunan Penetapan Kinerja

SKPD

1.20.1.20.04.30.30. 51.685.000,00 15.055.000,00 66.740.000,00 59.367.000,00 55.270.200,00 114.637.200,00 47.897.200,00 71,77 Penyusunan SOP

1.20.1.20.04.30.31. 57.060.000,00 14.700.000,00 71.760.000,00 128.260.000,00 43.500.000,00 171.760.000,00 100.000.000,00 139,35 Penyusunan Analisis Jabatan

1.20.1.20.04.30.39. 21.085.000,00 24.962.200,00 46.047.200,00 21.085.000,00 24.962.200,00 46.047.200,00 Monitoring SOP

1.20.1.20.04.30.40. 57.060.000,00 14.700.000,00 71.760.000,00 57.060.000,00 14.700.000,00 71.760.000,00 Penyusunan Uraian Tugas

SKPD

1.20.1.20.04.33. 52.560.000,00 64.140.000,00 116.700.000,00 52.560.000,00 64.140.000,00 116.700.000,00 Program Peningkatan Mutu

Pelayanan Publik

1.20.1.20.04.33.01. 47.800.000,00 47.800.000,00 47.800.000,00 47.800.000,00 Monitoring Penyelenggaraan

Pelayanan Pemerintahan,

Pembangunan dan

Kemasyarakatan

1.20.1.20.04.33.33. 52.560.000,00 16.340.000,00 68.900.000,00 52.560.000,00 16.340.000,00 68.900.000,00 Penyusunan Dokumen SPM

1.20.1.20.04.34. 27.330.000,00 27.330.000,00 36.440.000,00 36.440.000,00 9.110.000,00 33,33 Program Pembinaan Jasa

Konstruksi

1.20.1.20.04.34.01. 27.330.000,00 27.330.000,00 36.440.000,00 36.440.000,00 9.110.000,00 33,33 Pembinaan Jasa Konstruksi

1.20.1.20.04.35. 72.900.000,00 3.000.000,00 75.900.000,00 145.800.000,00 3.000.000,00 148.800.000,00 72.900.000,00 96,05 Program Pengawasan Inflasi

1.20.1.20.04.35.01. 72.900.000,00 3.000.000,00 75.900.000,00 145.800.000,00 3.000.000,00 148.800.000,00 72.900.000,00 96,05 Monitoring Dan Analisa Inflasi

1.21. KETAHANAN PANGAN


Ketahanan Pangan


1.23. 27.900.000,00 42.474.620,00 2.000.000,00 72.374.620,00 27.900.000,00 42.474.620,00 2.000.000,00 72.374.620,00 STATISTIK

1.23.1.20.04.15. 27.900.000,00 42.474.620,00 2.000.000,00 72.374.620,00 27.900.000,00 42.474.620,00 2.000.000,00 72.374.620,00 Program Pengembangan

Data/Informasi/Statistik

Daerah



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 71 dari 118

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.23.1.20.04.15.06. 27.900.000,00 42.474.620,00 2.000.000,00 72.374.620,00 27.900.000,00 42.474.620,00 2.000.000,00 72.374.620,00 Pemutakhiran Data Website

1.25. 62.068.000,00 1.025.558.000,00 1.087.626.000,00 66.140.000,00 1.120.786.000,00 1.186.926.000,00 99.300.000,00 9,13 KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA



Media Massa

1.25.1.20.04.15.08. 56.488.000,00 543.396.000,00 599.884.000,00 60.560.000,00 616.124.000,00 676.684.000,00 76.800.000,00 12,80 Publikasi Penyelenggaraan

Pemerintahan

1.25.1.20.04.18. 5.580.000,00 482.162.000,00 487.742.000,00 5.580.000,00 504.662.000,00 510.242.000,00 22.500.000,00 4,61 Program Kerjasama Informasi

dengan Mass Media

1.25.1.20.04.18.01. 5.580.000,00 26.162.000,00 31.742.000,00 5.580.000,00 26.162.000,00 31.742.000,00 Penyebarluasan Informasi

Pembangunan Daerah.

1.25.1.20.04.18.04. 456.000.000,00 456.000.000,00 478.500.000,00 478.500.000,00 22.500.000,00 4,93 Pengoperasian Sistem

Informasi Manajemen

Pembangunan Daerah

2.03. 171.000.000,00 11.242.480.000,00 7.036.520.000,00 18.450.000.000,00 171.000.000,00 16.342.480.000,00 7.436.520.000,00 23.950.000.000,00 5.500.000.000,00 29,81 ENERGI DAN SUMBER DAYA

MINERAL

2.03.1.20.04.17. 171.000.000,00 11.242.480.000,00 7.036.520.000,00 18.450.000.000,00 171.000.000,00 16.342.480.000,00 7.436.520.000,00 23.950.000.000,00 5.500.000.000,00 29,81 Program Pembinaan dan

Pengembangan Bidang

Ketenagalistrikan

2.03.1.20.04.17.01. 7.741.645.000,00 2.212.205.000,00 9.953.850.000,00 12.541.645.000,00 2.212.205.000,00 14.753.850.000,00 4.800.000.000,00 48,22 Koordinasi pengembangan

ketenaga listrikan.

2.03.1.20.04.17.07. 171.000.000,00 3.500.835.000,00 4.824.315.000,00 8.496.150.000,00 171.000.000,00 3.800.835.000,00 5.224.315.000,00 9.196.150.000,00 700.000.000,00 8,24 Pengembangan Sumber Energi

Listrik

1.20.05. Dinas Pendapatan Daerah 828.760.000,00 5.237.904.110,00 1.078.999.000,00 7.145.663.110,00 941.200.000,00 6.099.137.110,00 915.046.150,00 7.955.383.260,00 809.720.150,00 11,33

1.20. 828.760.000,00 5.237.904.110,00 1.078.999.000,00 7.145.663.110,00 941.200.000,00 6.099.137.110,00 915.046.150,00 7.955.383.260,00 809.720.150,00 11,33 OTONOMI DAERAH,

PEMERINTAHAN UMUM,



KEPEGAWAIAN DAN

PERSANDIAN



1.20.1.20.05.01.01. 4.000.000,00 4.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 (2.000.000,00) (50,00)Penyediaan Jasa Surat

Menyurat



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 72 dari 118

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5





Dinas/Operasional


Keuangan


Kantor

1.20.1.20.05.01.09. 333.500.000,00 333.500.000,00 41.500.000,00 41.500.000,00 (292.000.000,00) (87,56)Penyediaan Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja


1.20.1.20.05.01.11. 1.328.336.910,00 1.328.336.910,00 1.565.087.230,00 1.565.087.230,00 236.750.320,00 17,82 Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan

1.20.1.20.05.01.12. 6.000.000,00 33.000.000,00 39.000.000,00 8.000.000,00 27.000.000,00 35.000.000,00 (4.000.000,00) (10,26)Penyediaan Komponen


Bangunan Kantor


Perlengkapan Kantor


Peraturan

Perundang-undangan


Kantor


Minuman





1.20.1.20.05.02. 77.000.000,00 187.730.000,00 264.730.000,00 1.500.000,00 127.000.000,00 375.650.150,00 504.150.150,00 239.420.150,00 90,44 Program Peningkatan Sarana


1.20.1.20.05.02.03. 1.500.000,00 49.000.000,00 50.500.000,00 50.500.000,00 Pembangunan Gedung Kantor

1.20.1.20.05.02.05. 187.730.000,00 187.730.000,00 375.650.150,00 375.650.150,00 187.920.150,00 100,10 Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 73 dari 118

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


Gedung Kantor

1.20.1.20.05.02.48. 2.000.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 1.000.000,00 50,00 Pemeliharaan Taman


Aparatur



1.20.1.20.05.05. 255.000.000,00 255.000.000,00 225.420.000,00 225.420.000,00 (29.580.000,00) (11,60)Program Peningkatan


Aparatur

1.20.1.20.05.05.08. 255.000.000,00 255.000.000,00 225.420.000,00 225.420.000,00 (29.580.000,00) (11,60)Peningkatan dan

Pengembangan SDM




Umum Perkantoran

1.20.1.20.05.10. 792.600.000,00 792.600.000,00 7.940.000,00 1.152.600.000,00 1.160.540.000,00 367.940.000,00 46,42 Program Peningkatan dan


Pendapatan Daerah

1.20.1.20.05.10.01. 792.600.000,00 792.600.000,00 7.940.000,00 1.152.600.000,00 1.160.540.000,00 367.940.000,00 46,42 Kegiatan Pengembangan dan

Penagihan Pajak Bumi dan

Bangunan

1.20.1.20.05.17. 338.300.000,00 1.369.627.500,00 500.000.000,00 2.207.927.500,00 373.300.000,00 1.755.577.500,00 2.128.877.500,00 (79.050.000,00) (3,58)Progam Peningkatan dan


Keuangan Daerah

1.20.1.20.05.17.05. 13.900.000,00 36.100.000,00 50.000.000,00 13.900.000,00 24.500.000,00 38.400.000,00 (11.600.000,00) (23,20)Penyusunan rancangan

peraturan daerah tentang pajak

daerah dan retribusi.

1.20.1.20.05.17.19. 158.000.000,00 1.026.857.500,00 1.184.857.500,00 193.000.000,00 1.424.407.500,00 1.617.407.500,00 432.550.000,00 36,51 Intensifikasi dan Extensifikasi

Sumber-sumber Pendapatan

Daerah

1.20.1.20.05.17.20. 60.000.000,00 127.870.000,00 187.870.000,00 60.000.000,00 127.870.000,00 187.870.000,00 Pekan pelayanan pajak bumi

bangunan

1.20.1.20.05.17.27. 47.900.000,00 109.220.000,00 157.120.000,00 47.900.000,00 109.220.000,00 157.120.000,00 Sosialisasi Peraturan Daerah

Tentang Pajak Daerah



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 74 dari 118

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.1.20.05.17.30. 500.000.000,00 500.000.000,00 (500.000.000,00)(100,00)Pengadaan Sistem

Pengelolaan Pendapatan Asli

Daerah (PAD)

1.20.1.20.05.17.38. 58.500.000,00 69.580.000,00 128.080.000,00 58.500.000,00 69.580.000,00 128.080.000,00 Bimbingan Teknis Pengelolaan

pendapatan daerah

1.20.06. Inspektorat 769.476.204,00 1.370.038.836,00 66.575.800,00 2.206.090.840,00 729.787.623,00 1.591.495.417,00 88.307.800,00 2.409.590.840,00 203.500.000,00 9,22

1.20. 769.476.204,00 1.370.038.836,00 66.575.800,00 2.206.090.840,00 729.787.623,00 1.591.495.417,00 88.307.800,00 2.409.590.840,00 203.500.000,00 9,22 OTONOMI DAERAH,

PEMERINTAHAN UMUM,



KEPEGAWAIAN DAN

PERSANDIAN




Menyurat





Dinas/Operasional


Keuangan


Kantor


Peralatan Kerja



dan Penggandaan


Perlengkapan Kantor


Peraturan

Perundang-undangan



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 75 dari 118

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


Kantor


Minuman





1.20.1.20.06.02.10. 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 Pengadaan Mebeleur

1.20.1.20.06.02.22. 40.000.000,00 60.000.000,00 100.000.000,00 39.942.000,00 59.912.800,00 99.854.800,00 (145.200,00) (0,15)Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor

1.20.1.20.06.02.48. 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 Pemeliharaan Taman




Umum Perkantoran

1.20.1.20.06.20. 234.156.195,00 971.270.456,00 1.205.426.651,00 212.731.195,00 1.213.651.451,00 1.426.382.646,00 220.955.995,00 18,33 Program Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH

1.20.1.20.06.20.01. 336.540.000,00 336.540.000,00 408.240.000,00 408.240.000,00 71.700.000,00 21,31 Pelaksanaan pengawasan

internal secara berkala.

1.20.1.20.06.20.02. 120.797.956,00 120.797.956,00 86.422.956,00 86.422.956,00 (34.375.000,00) (28,46)Penanganan Kasus pengaduan

di lingkungan PEMDA.

1.20.1.20.06.20.03. 3.036.195,00 206.200.000,00 209.236.195,00 3.036.195,00 303.420.000,00 306.456.195,00 97.220.000,00 46,46 Pengendalian manajemen

pelaksanaan kebijakan KDH.

1.20.1.20.06.20.06. 98.775.000,00 114.762.500,00 213.537.500,00 70.750.000,00 160.662.500,00 231.412.500,00 17.875.000,00 8,37 Tindak lanjut hasil temuan

pengawasan.

1.20.1.20.06.20.07. 192.970.000,00 192.970.000,00 254.905.995,00 254.905.995,00 61.935.995,00 32,10 Koordinasi pengawasan yang

lebih komprehensif

1.20.1.20.06.20.08. 132.345.000,00 132.345.000,00 138.945.000,00 138.945.000,00 6.600.000,00 4,99 Evaluasi berkala temuan hasil

pengawasan



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 76 dari 118

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.1.20.06.21. 133.500.000,00 81.420.000,00 214.920.000,00 125.400.000,00 37.480.000,00 162.880.000,00 (52.040.000,00) (24,21)Program Peningkatan

Profesionalisme Tenaga

Pemeriksa dan Aparatur

Pengawasan

1.20.1.20.06.21.01. 26.620.000,00 26.620.000,00 6.460.000,00 6.460.000,00 (20.160.000,00) (75,73)Pelatihan pengembangan

tenaga pemeriksa dan aparatur

pengawasan.

1.20.1.20.06.21.02. 133.500.000,00 54.800.000,00 188.300.000,00 125.400.000,00 31.020.000,00 156.420.000,00 (31.880.000,00) (16,93)Pelatihan teknis pengawasan

dan penilaian akuntabilitas

kinerja.

1.20.1.20.06.22. 304.200.000,00 304.200.000,00 285.925.000,00 285.925.000,00 (18.275.000,00) (6,01)Program Penataan dan

Penyempurnaan Kebijakan

Sistem dan Prosedur

Pengawasan

1.20.1.20.06.22.03. 304.200.000,00 304.200.000,00 285.925.000,00 285.925.000,00 (18.275.000,00) (6,01)Penataan Prosedur

Pengawasan dan Sistem

Pelaporan

1.20.07. Badan Penelitian dan

Pengembangan

153.995.000,00 770.556.570,00 11.645.000,00 936.196.570,00 166.325.000,00 835.836.570,00 12.185.000,00 1.014.346.570,00 78.150.000,00 8,35

1.05. 22.125.000,00 148.363.400,00 170.488.400,00 22.125.000,00 144.237.900,00 166.362.900,00 (4.125.500,00) (2,42)PENATAAN RUANG

1.05.1.20.07.16. 22.125.000,00 148.363.400,00 170.488.400,00 22.125.000,00 144.237.900,00 166.362.900,00 (4.125.500,00) (2,42)Program Pemanfaatan Ruang

1.05.1.20.07.16.12. 22.125.000,00 148.363.400,00 170.488.400,00 22.125.000,00 144.237.900,00 166.362.900,00 (4.125.500,00) (2,42)Kajiaan Tentang Perubahan

Fungsi Ruang Terbuka Hijau

1.06. 44.250.000,00 297.949.050,00 342.199.050,00 44.250.000,00 281.240.950,00 325.490.950,00 (16.708.100,00) (4,88)PERENCANAAN

PEMBANGUNAN

1.06.1.20.07.22. 44.250.000,00 297.949.050,00 342.199.050,00 44.250.000,00 281.240.950,00 325.490.950,00 (16.708.100,00) (4,88)Program Perencanaan

Pembangunan Ekonomi

1.06.1.20.07.22.10. 22.125.000,00 149.091.650,00 171.216.650,00 22.125.000,00 143.281.350,00 165.406.350,00 (5.810.300,00) (3,39)Kejian Pengaruh Program

Pemberdayaan Ekonomi

terhadap Peningkatan

Pendapatan Masyarakat

1.06.1.20.07.22.12. 22.125.000,00 148.857.400,00 170.982.400,00 22.125.000,00 137.959.600,00 160.084.600,00 (10.897.800,00) (6,37)Kajian Peningkatan Daya Saing

Usaha Mikro Kecil Menengan



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 77 dari 118

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20. 87.620.000,00 324.244.120,00 11.645.000,00 423.509.120,00 99.950.000,00 410.357.720,00 12.185.000,00 522.492.720,00 98.983.600,00 23,37 OTONOMI DAERAH,

PEMERINTAHAN UMUM,



KEPEGAWAIAN DAN

PERSANDIAN




Menyurat





Dinas/Operasional

1.20.1.20.07.01.07. 23.120.000,00 23.120.000,00 17.300.000,00 17.300.000,00 (5.820.000,00) (25,17)Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan


Kantor


Peralatan Kerja



dan Penggandaan


Perlengkapan Kantor

1.20.1.20.07.01.15. 3.600.000,00 3.600.000,00 3.060.000,00 540.000,00 3.600.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan

Perundang-undangan


Kantor

1.20.1.20.07.01.17. 17.709.000,00 17.709.000,00 12.959.000,00 12.959.000,00 (4.750.000,00) (26,82)Penyediaan Makanan dan

Minuman





Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 78 dari 118

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5





Aparatur

1.20.1.20.07.05.03. 4.000.000,00 4.000.000,00 24.975.000,00 24.975.000,00 20.975.000,00 524,38 Bimbingan Teknis


Perundang-Undangan

1.20.1.20.07.05.17. 61.380.000,00 61.380.000,00 61.380.000,00 61.380.000,00 Pendidikan dan Pelatihan

Tenaga Fungsional




Umum Perkantoran

1.20.08. Badan Kepegawaian Daerah 1.508.192.550,00 2.331.781.986,00 15.500.000,00 3.855.474.536,00 2.037.396.640,00 3.224.214.896,00 98.238.000,00 5.359.849.536,00 1.504.375.000,00 39,02

1.20. 1.508.192.550,00 2.331.781.986,00 15.500.000,00 3.855.474.536,00 2.037.396.640,00 3.224.214.896,00 98.238.000,00 5.359.849.536,00 1.504.375.000,00 39,02 OTONOMI DAERAH,

PEMERINTAHAN UMUM,



KEPEGAWAIAN DAN

PERSANDIAN



1.20.1.20.08.01.01. 1.050.000,00 1.050.000,00 3.045.000,00 3.045.000,00 1.995.000,00 190,00 Penyediaan Jasa Surat

Menyurat





Dinas/Operasional

1.20.1.20.08.01.07. 30.940.000,00 14.400.000,00 45.340.000,00 48.858.090,00 28.800.000,00 77.658.090,00 32.318.090,00 71,28 Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan


Kantor



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 79 dari 118

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


Peralatan Kerja



dan Penggandaan


Perlengkapan Kantor

1.20.1.20.08.01.15. 3.060.000,00 1.000.000,00 4.060.000,00 3.060.000,00 1.000.000,00 4.060.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan

Perundang-undangan


Minuman








Aparatur

1.20.1.20.08.05.03. 12.100.000,00 184.636.000,00 196.736.000,00 12.100.000,00 206.926.000,00 219.026.000,00 22.290.000,00 11,33 Bimbingan Teknis


Perundang-Undangan


Pengembangan Sistem


Keuangan

1.20.1.20.08.06.01. 24.400.000,00 6.000.000,00 30.400.000,00 39.400.000,00 20.400.000,00 59.800.000,00 29.400.000,00 96,71 Penyusunan Laporan Capaian


Kinerja SKPD




Umum Perkantoran



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 80 dari 118

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.1.20.08.26. 32.350.000,00 67.650.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Program Penataan Peraturan

Perundang-Undangan

1.20.1.20.08.26.26. 32.350.000,00 67.650.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Revisi Peraturan Daerah

1.20.1.20.08.30. 1.389.152.550,00 1.782.579.523,00 1.500.000,00 3.173.232.073,00 1.849.588.550,00 2.449.948.773,00 1.500.000,00 4.301.037.323,00 1.127.805.250,00 35,54 Program Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur

1.20.1.20.08.30.01. 19.350.000,00 118.171.624,00 137.521.624,00 33.675.000,00 130.171.624,00 163.846.624,00 26.325.000,00 19,14 Penyusunan Rencana

Pembinaan Karier Pegawai

Negeri Sipil.

1.20.1.20.08.30.02. 48.450.000,00 249.060.000,00 297.510.000,00 48.450.000,00 249.060.000,00 297.510.000,00 Seleksi Penerimaan Calon

Pegawai Negeri Sipil.

1.20.1.20.08.30.03. 34.150.000,00 274.853.049,00 309.003.049,00 34.150.000,00 274.853.049,00 309.003.049,00 Penempatan Pegawai Negeri

Sipil.

1.20.1.20.08.30.04. 50.119.000,00 360.990.000,00 411.109.000,00 50.119.000,00 320.620.000,00 370.739.000,00 (40.370.000,00) (9,82)Penataan Sistem Administrasi

Kenaikan Pangkat Otomatis

Pegawai Negeri Sipil.

1.20.1.20.08.30.05. 12.000.000,00 314.878.000,00 326.878.000,00 76.211.000,00 594.998.000,00 671.209.000,00 344.331.000,00 105,34 Pembangunan dan

Pengembangan Sistem

Informasi Kepegawaian Daerah

1.20.1.20.08.30.08. 26.772.200,00 46.670.000,00 73.442.200,00 32.772.200,00 59.630.000,00 92.402.200,00 18.960.000,00 25,82 Pemberian Penghargaan Bagi

PNS yang Berprestasi.

1.20.1.20.08.30.09. 7.500.000,00 103.668.400,00 1.500.000,00 112.668.400,00 7.500.000,00 103.668.400,00 1.500.000,00 112.668.400,00 Proses Penanganan

Kasus-kasus Pelanggaran

Disiplin PNS.

1.20.1.20.08.30.11. 1.143.053.800,00 151.016.000,00 1.294.069.800,00 1.467.953.800,00 424.336.000,00 1.892.289.800,00 598.220.000,00 46,23 Pemberian Bantuan Tugas

Belajar dan Ikatan Dinas serta

Ijin Belajar.

1.20.1.20.08.30.12. 17.156.800,00 49.414.000,00 66.570.800,00 17.156.800,00 49.414.000,00 66.570.800,00 Pemberian Bantuan

Penyelenggaraan Penerimaan

Calon Praja IPDN.

1.20.1.20.08.30.17. 21.600.000,00 50.714.200,00 72.314.200,00 61.600.000,00 170.878.450,00 232.478.450,00 160.164.250,00 221,48 Mutasi Wilayah Kerja

1.20.1.20.08.30.22. 5.100.000,00 10.880.000,00 15.980.000,00 16.100.000,00 20.055.000,00 36.155.000,00 20.175.000,00 126,25 Pelayanan TAPERUM Bagi PNS

1.20.1.20.08.30.28. 3.900.750,00 52.264.250,00 56.165.000,00 3.900.750,00 52.264.250,00 56.165.000,00 Penataan Administrasi

Kepegawaian Setda Kota

Kupang



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 81 dari 118

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.09. Badan Pendidikan dan Pelatihan

Daerah

55.500.000,00 1.559.328.160,00 1.614.828.160,00 68.666.500,00 2.755.887.460,00 2.824.553.960,00 1.209.725.800,00 74,91

1.20. 55.500.000,00 1.559.328.160,00 1.614.828.160,00 68.666.500,00 2.755.887.460,00 2.824.553.960,00 1.209.725.800,00 74,91 OTONOMI DAERAH,

PEMERINTAHAN UMUM,



KEPEGAWAIAN DAN

PERSANDIAN



1.20.1.20.09.01.01. 1.400.000,00 1.400.000,00 560.000,00 560.000,00 (840.000,00) (60,00)Penyediaan Jasa Surat

Menyurat





Dinas/Operasional


Keuangan


Kantor


Peralatan Kerja



dan Penggandaan


Peraturan

Perundang-undangan


Minuman



1.20.1.20.09.01.19. 22.000.000,00 22.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 (10.000.000,00) (45,45)Rapat-Rapat Koordinasi dan




Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 82 dari 118

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5







Umum Perkantoran

1.20.1.20.09.31. 1.398.895.500,00 1.398.895.500,00 2.597.970.800,00 2.597.970.800,00 1.199.075.300,00 85,72 Program Pendidikan

Kedinasan

1.20.1.20.09.31.02. 1.398.895.500,00 1.398.895.500,00 2.597.970.800,00 2.597.970.800,00 1.199.075.300,00 85,72 pendidikan penjenjangan

struktural.

1.20.10. Badan Pelayanan Perijinan

Terpadu

152.385.000,00 1.061.645.720,00 35.449.000,00 1.249.479.720,00 157.635.000,00 1.141.805.720,00 55.289.000,00 1.354.729.720,00 105.250.000,00 8,42

1.20. 152.385.000,00 1.061.645.720,00 35.449.000,00 1.249.479.720,00 157.635.000,00 1.141.805.720,00 55.289.000,00 1.354.729.720,00 105.250.000,00 8,42 OTONOMI DAERAH,

PEMERINTAHAN UMUM,



KEPEGAWAIAN DAN

PERSANDIAN




Menyurat



1.20.1.20.10.01.06. 70.174.800,00 70.174.800,00 69.460.800,00 69.460.800,00 (714.000,00) (1,02)Penyediaan Jasa Pemeliharaan


Dinas/Operasional


Keuangan


Kantor


Peralatan Kerja




Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 83 dari 118

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


dan Penggandaan



Bangunan Kantor


Perlengkapan Kantor

1.20.1.20.10.01.14. 2.300.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga


Peraturan

Perundang-undangan


Minuman





1.20.1.20.10.02. 21.600.000,00 2.500.000,00 1.500.000,00 25.600.000,00 21.600.000,00 2.500.000,00 1.500.000,00 25.600.000,00 Program Peningkatan Sarana


1.20.1.20.10.02.11. 21.600.000,00 1.500.000,00 23.100.000,00 21.600.000,00 1.500.000,00 23.100.000,00 Pengadaan Sistem Pelayanan

Perijinan Satu Pintu/Atap


Gedung Kantor



Pengembangan Sistem


Keuangan

1.20.1.20.10.06.01. 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 Penyusunan Laporan Capaian


Kinerja SKPD





Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 84 dari 118

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


Umum Perkantoran

1.20.1.20.10.33. 14.325.000,00 616.688.117,00 631.013.117,00 14.325.000,00 626.688.117,00 641.013.117,00 10.000.000,00 1,58 Program Peningkatan Mutu

Pelayanan Publik

1.20.1.20.10.33.09. 7.900.000,00 74.594.916,00 82.494.916,00 7.900.000,00 84.594.916,00 92.494.916,00 10.000.000,00 12,12 Sosialisasi Pelayanan Perijinan

Terpadu

1.20.1.20.10.33.11. 237.330.000,00 237.330.000,00 237.330.000,00 237.330.000,00 Pengawasan dan

Pengendalian Pelayanan

Perijinan

1.20.1.20.10.33.13. 3.150.000,00 40.643.750,00 43.793.750,00 3.150.000,00 40.643.750,00 43.793.750,00 Penyusunan Data Base

Perijinan

1.20.1.20.10.33.20. 3.275.000,00 232.619.451,00 235.894.451,00 3.275.000,00 232.619.451,00 235.894.451,00 Diklat Pelayanan Perijinan

Terpadu

1.20.1.20.10.33.21. 31.500.000,00 31.500.000,00 31.500.000,00 31.500.000,00 Pengembangan Pelayanan

Perijinan

1.20.15. Kecamatan Oebobo 242.280.000,00 1.084.659.372,00 119.238.988,00 1.446.178.360,00 336.305.000,00 1.109.659.372,00 119.238.988,00 1.565.203.360,00 119.025.000,00 8,23

1.20. 242.280.000,00 1.084.659.372,00 119.238.988,00 1.446.178.360,00 336.305.000,00 1.109.659.372,00 119.238.988,00 1.565.203.360,00 119.025.000,00 8,23 OTONOMI DAERAH,

PEMERINTAHAN UMUM,



KEPEGAWAIAN DAN

PERSANDIAN




Menyurat





Dinas/Operasional


Keuangan


Kantor



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 85 dari 118

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


Peralatan Kerja



dan Penggandaan



Bangunan Kantor


Perlengkapan Kantor


Peraturan

Perundang-undangan


Minuman








Gedung Kantor


Mebeleur




Aparatur

1.20.1.20.15.05.15. 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Senam kesegaran jasmani

1.20.1.20.15.05.16. 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Pembinaan Rohani

1.20.1.20.15.05.18. 92.510.000,00 92.510.000,00 92.510.000,00 92.510.000,00 Peningkatan Pemahaman Dan

Kualitas Terhadap Tugas Pokok

Dan Fungsi Aparatur



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 86 dari 118

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5




Umum Perkantoran




1.20.1.20.15.16.07. 252.600.000,00 252.600.000,00 264.600.000,00 264.600.000,00 12.000.000,00 4,75 Monitoring Pelaksanaan

Program Walikota Ke Kelurahan

1.20.16. Kecamatan Kelapa Lima 170.272.000,00 828.799.990,00 65.300.000,00 1.064.371.990,00 179.897.000,00 831.399.990,00 87.700.000,00 1.098.996.990,00 34.625.000,00 3,25

1.20. 170.272.000,00 828.799.990,00 65.300.000,00 1.064.371.990,00 179.897.000,00 831.399.990,00 87.700.000,00 1.098.996.990,00 34.625.000,00 3,25 OTONOMI DAERAH,

PEMERINTAHAN UMUM,



KEPEGAWAIAN DAN

PERSANDIAN




Menyurat





Dinas/Operasional


Keuangan


Kantor


Peralatan Kerja

1.20.1.20.16.01.10. 140.817.800,00 140.817.800,00 133.597.800,00 133.597.800,00 (7.220.000,00) (5,13)Penyediaan Alat Tulis Kantor


dan Penggandaan



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 87 dari 118

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5



Bangunan Kantor


Perlengkapan Kantor


Peraturan

Perundang-undangan


Minuman

1.20.1.20.16.01.18. 31.770.000,00 31.770.000,00 27.690.000,00 27.690.000,00 (4.080.000,00) (12,84)Rapat-Rapat Kordinasi dan


1.20.1.20.16.02. 49.424.040,00 7.000.000,00 56.424.040,00 41.924.040,00 7.000.000,00 48.924.040,00 (7.500.000,00) (13,29)Program Peningkatan Sarana


1.20.1.20.16.02.22. 37.499.040,00 37.499.040,00 30.499.040,00 30.499.040,00 (7.000.000,00) (18,67)Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor

1.20.1.20.16.02.29. 9.925.000,00 9.925.000,00 9.425.000,00 9.425.000,00 (500.000,00) (5,04)Pemeliharaan Rutin/Berkala

Mebeleur


1.20.1.20.16.02.59. 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 Pemasangan Jaringan Listrik



Aparatur





Dan Fungsi Aparatur




Umum Perkantoran






Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 88 dari 118

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5



1.20.17. Kecamatan Alak 352.100.000,00 1.487.684.260,00 132.258.200,00 1.972.042.460,00 372.025.000,00 1.509.384.260,00 132.258.200,00 2.013.667.460,00 41.625.000,00 2,11

1.20. 352.100.000,00 1.487.684.260,00 132.258.200,00 1.972.042.460,00 372.025.000,00 1.509.384.260,00 132.258.200,00 2.013.667.460,00 41.625.000,00 2,11 OTONOMI DAERAH,

PEMERINTAHAN UMUM,



KEPEGAWAIAN DAN

PERSANDIAN

1.20.1.20.17.01. 107.000.000,00 841.564.260,00 129.808.200,00 1.078.372.460,00 110.300.000,00 863.264.260,00 129.808.200,00 1.103.372.460,00 25.000.000,00 2,32 Program Pelayanan



Menyurat





Dinas/Operasional


Keuangan


Kantor


Peralatan Kerja



dan Penggandaan



Bangunan Kantor


Perlengkapan Kantor

1.20.1.20.17.01.15. 24.660.000,00 1.000.000,00 25.660.000,00 24.660.000,00 1.000.000,00 25.660.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan

Perundang-undangan



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 89 dari 118

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


Minuman








Gedung Kantor


Perlengkapan Rumah

Jabatan/Dinas

1.20.1.20.17.02.32. 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 Pemasangan Instalasi Jaringan

Telepon

1.20.1.20.17.02.33. 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 Pemasangan Jaringan Instalasi

Air




Aparatur

1.20.1.20.17.05.08. 22.400.000,00 22.400.000,00 22.400.000,00 22.400.000,00 Peningkatan dan

Pengembangan SDM



1.20.1.20.17.05.18. 128.950.000,00 128.950.000,00 125.750.000,00 125.750.000,00 (3.200.000,00) (2,48)Peningkatan Pemahaman Dan


Dan Fungsi Aparatur




Umum Perkantoran






Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 90 dari 118

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5



1.20.18. Kecamatan Maulafa 259.800.000,00 1.167.028.950,00 51.311.250,00 1.478.140.200,00 278.925.000,00 1.186.028.950,00 51.311.250,00 1.516.265.200,00 38.125.000,00 2,58

1.20. 259.800.000,00 1.167.028.950,00 51.311.250,00 1.478.140.200,00 278.925.000,00 1.186.028.950,00 51.311.250,00 1.516.265.200,00 38.125.000,00 2,58 OTONOMI DAERAH,

PEMERINTAHAN UMUM,



KEPEGAWAIAN DAN

PERSANDIAN




Menyurat





Dinas/Operasional


Keuangan


Kantor


Peralatan Kerja



dan Penggandaan


Perlengkapan Kantor

1.20.1.20.18.01.15. 23.420.000,00 23.420.000,00 22.440.000,00 22.440.000,00 (980.000,00) (4,18)Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan

Perundang-undangan


Minuman



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 91 dari 118

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5








Gedung Kantor




Aparatur





Dan Fungsi Aparatur




Umum Perkantoran






1.20.19. Kecamatan Kota Raja 175.040.000,00 1.183.364.310,00 73.454.850,00 1.431.859.160,00 178.433.000,00 1.202.246.310,00 82.304.850,00 1.462.984.160,00 31.125.000,00 2,17

1.20. 175.040.000,00 1.183.364.310,00 73.454.850,00 1.431.859.160,00 178.433.000,00 1.202.246.310,00 82.304.850,00 1.462.984.160,00 31.125.000,00 2,17 OTONOMI DAERAH,

PEMERINTAHAN UMUM,



KEPEGAWAIAN DAN

PERSANDIAN





Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 92 dari 118

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


Menyurat





Dinas/Operasional

1.20.1.20.19.01.07. 84.740.000,00 84.740.000,00 82.008.000,00 82.008.000,00 (2.732.000,00) (3,22)Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan


Kantor

1.20.1.20.19.01.09. 31.864.000,00 31.864.000,00 32.564.000,00 32.564.000,00 700.000,00 2,20 Penyediaan Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja



dan Penggandaan



Bangunan Kantor


Perlengkapan Kantor

1.20.1.20.19.01.15. 18.360.000,00 18.360.000,00 17.220.000,00 17.220.000,00 (1.140.000,00) (6,21)Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan

Perundang-undangan


Minuman








Gedung Kantor




Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 93 dari 118

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5



Aparatur

1.20.1.20.19.05.08. 22.480.000,00 22.480.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 (17.980.000,00) (79,98)Peningkatan dan

Pengembangan SDM





Dan Fungsi Aparatur




Umum Perkantoran

1.20.1.20.19.16. 274.200.000,00 274.200.000,00 275.000.000,00 275.000.000,00 800.000,00 0,29 Program Peningkatan



1.20.1.20.19.16.07. 274.200.000,00 274.200.000,00 275.000.000,00 275.000.000,00 800.000,00 0,29 Monitoring Pelaksanaan


1.20.20. Kecamatan Kota Lama 315.840.000,00 1.266.327.540,00 127.562.050,00 1.709.729.590,00 334.010.000,00 1.288.907.540,00 127.562.050,00 1.750.479.590,00 40.750.000,00 2,38

1.20. 315.840.000,00 1.266.327.540,00 127.562.050,00 1.709.729.590,00 334.010.000,00 1.288.907.540,00 127.562.050,00 1.750.479.590,00 40.750.000,00 2,38 OTONOMI DAERAH,

PEMERINTAHAN UMUM,



KEPEGAWAIAN DAN

PERSANDIAN

1.20.1.20.20.01. 83.640.000,00 804.007.540,00 102.562.050,00 990.209.590,00 86.060.000,00 817.087.540,00 102.562.050,00 1.005.709.590,00 15.500.000,00 1,57 Program Pelayanan



Menyurat





Dinas/Operasional



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 94 dari 118

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


Keuangan


Kantor


Peralatan Kerja



dan Penggandaan



Bangunan Kantor


Perlengkapan Kantor


Peraturan

Perundang-undangan


Minuman







1.20.1.20.20.02.22. 34.680.000,00 25.000.000,00 59.680.000,00 36.180.000,00 25.000.000,00 61.180.000,00 1.500.000,00 2,51 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor




Aparatur

1.20.1.20.20.05.08. 2.400.000,00 2.400.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 1.500.000,00 62,50 Peningkatan dan

Pengembangan SDM




Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 95 dari 118

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5



Dan Fungsi Aparatur




Umum Perkantoran






1.21.01. Badan Ketahanan Pangan 117.425.000,00 817.714.290,00 1.561.834.340,00 2.496.973.630,00 115.036.000,00 963.514.290,00 1.571.048.340,00 2.649.598.630,00 152.625.000,00 6,11

1.21. 117.425.000,00 505.099.320,00 128.000.000,00 750.524.320,00 115.036.000,00 589.427.920,00 137.214.000,00 841.677.920,00 91.153.600,00 12,15 KETAHANAN PANGAN




Menyurat





Dinas/Operasional


Keuangan


Kantor


Peralatan Kerja



dan Penggandaan

1.21.1.21.01.01.13. 118.000.000,00 118.000.000,00 112.214.000,00 112.214.000,00 (5.786.000,00) (4,90)Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 96 dari 118

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


Peraturan

Perundang-undangan


Minuman






1.21.1.21.01.02.59. 10.000.000,00 10.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 15.000.000,00 150,00 Pemasangan Jaringan Listrik

1.21.1.21.01.07. 102.125.000,00 102.125.000,00 91.850.000,00 91.850.000,00 (10.275.000,00) (10,06)Program Penunjang Pelayanan


1.21.1.21.01.07.01. 102.125.000,00 102.125.000,00 91.850.000,00 91.850.000,00 (10.275.000,00) (10,06)Penyediaan Jasa Pelayanan

Umum Perkantoran


Ketahanan Pangan


1.21.1.21.01.16.03. 17.160.350,00 17.160.350,00 17.160.350,00 17.160.350,00 Analisis dan penyusunan pola

konsumsi dan suplai pangan.

1.21.1.21.01.16.04. 13.340.000,00 13.340.000,00 13.340.000,00 13.340.000,00 Analisis rasio jumlah penduduk

terhadap jumlah kebutuhan

pangan.

1.21.1.21.01.16.09. 126.365.200,00 126.365.200,00 126.365.200,00 126.365.200,00 Pemanfaatan perkarangan

untuk pengembangan pangan.

1.21.1.21.01.16.11. 24.245.000,00 24.245.000,00 24.245.000,00 24.245.000,00 Pemantauan dan Analisis

Akses Harga Pangan Pokok.

1.21.1.21.01.16.14. 43.582.000,00 43.582.000,00 42.431.200,00 42.431.200,00 (1.150.800,00) (2,64)Pengembangan desa mandiri

pangan.

1.21.1.21.01.16.30. 135.926.000,00 135.926.000,00 159.768.000,00 159.768.000,00 23.842.000,00 17,54 Penyuluhan Sumber Pangan

Alternatif.

2.01. 312.614.970,00 1.433.834.340,00 1.746.449.310,00 374.086.370,00 1.433.834.340,00 1.807.920.710,00 61.471.400,00 3,52 PERTANIAN


Kesejahteraan Petani



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 97 dari 118

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

2.01.1.21.01.15.04. 84.808.000,00 84.808.000,00 84.808.000,00 84.808.000,00 Peningkatan Sistem Insentif

dan Disinsentif bagi Petani atau

Kelompok Petani


Ketahanan Pangan

pertanian/Perkebunan


Pemasaran Hasil Produksi

Pertanian/Perkebunan

2.01.1.21.01.17.13. 29.200.000,00 29.200.000,00 41.400.000,00 41.400.000,00 12.200.000,00 41,78 Monitoring, Evaluasi, Pelaporan


Penerapan Teknologi


2.01.1.21.01.18.01. 39.000.000,00 3.000.000,00 42.000.000,00 39.000.000,00 3.000.000,00 42.000.000,00 Penelitian dan Pengembangan

Teknologi Petanian/Perkebunan

Tepat Guna


Produksi


2.01.1.21.01.19.01. 57.984.370,00 57.984.370,00 63.583.270,00 63.583.270,00 5.598.900,00 9,66 Penyuluhan Peningkatan

Produksi Pertanian/Perkebunan

2.01.1.21.01.20. 101.622.600,00 1.430.834.340,00 1.532.456.940,00 145.295.100,00 1.430.834.340,00 1.576.129.440,00 43.672.500,00 2,85 Program Pemberdayaan

Penyuluhan


Lapangan

2.01.1.21.01.20.01. 73.540.600,00 73.540.600,00 107.213.100,00 107.213.100,00 33.672.500,00 45,79 Peningkatan Kapasitas Tenaga

Penyuluh


2.01.1.21.01.20.04. 22.082.000,00 22.082.000,00 32.082.000,00 32.082.000,00 10.000.000,00 45,29 Penyusunan Program

Penyuluhan Pertanian

2.01.1.21.01.20.05. 6.000.000,00 1.430.834.340,00 1.436.834.340,00 6.000.000,00 1.430.834.340,00 1.436.834.340,00 Penyediaan Sarana dan

Prasarana Penyuluhan




Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 98 dari 118

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

2.01.1.21.01.21. Program Pencegahan dan


Ternak


Produksi Hasil Peternakan


Pemasaran Hasil dan Produksi

Peternakan

1.22.01. Badan Pemberdayaan Masyarakat

Kota

404.700.000,00 6.769.752.160,00 2.000.000,00 7.176.452.160,00 1.457.400.000,00 6.044.650.160,00 29.047.000,00 7.531.097.160,00 354.645.000,00 4,94

1.02. 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 KESEHATAN

1.02.1.22.01.18. Program Pengembangan Obat

Asli Indonesia

1.02.1.22.01.19. 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 Program Promosi Kesehatan

dan Pemberdayaan

masyarakat

1.02.1.22.01.19.02. 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 Penyuluhan Masyarakat Pola

Hidup Sehat

1.02.1.22.01.20. 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 Program Perbaikan Gizi

Masyarakat

1.02.1.22.01.20.02. 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 Pemberian Tambahan Makanan

dan Vitamin

1.08. 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 LINGKUNGAN HIDUP

1.08.1.22.01.15. 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 Program Pengembangan

Kinerja Pengelolaan

Persampahan

1.08.1.22.01.15.11. 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 Peningkatan peran serta

masyarakat dalam pengelolaan

persampahan.

1.12. 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 KELUARGA BERENCANA DAN

KELUARGA SEJAHTERA

1.12.1.22.01.16. Program Kesehatan

Reproduksi Remaja



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 99 dari 118

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.12.1.22.01.21. 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 Program peningkatan

penanggulangan narkoba, PMS

termasuk HIV/ AIDS

1.12.1.22.01.21.01. 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 Penyuluhan penanggulangan

narkoba, PMS termasuk HIV/

AIDS

1.22. 404.700.000,00 6.260.552.160,00 2.000.000,00 6.667.252.160,00 1.457.400.000,00 5.521.200.160,00 29.047.000,00 7.007.647.160,00 340.395.000,00 5,11 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DESA




Menyurat





Dinas/Operasional


Keuangan

1.22.1.22.01.01.08. 988.950,00 988.950,00 988.950,00 988.950,00 Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor


Peralatan Kerja



dan Penggandaan

1.22.1.22.01.01.13. 2.000.000,00 2.000.000,00 26.647.000,00 26.647.000,00 24.647.000,00 1.232,35 Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor


Peraturan

Perundang-undangan

1.22.1.22.01.01.17. 61.072.000,00 61.072.000,00 20.512.000,00 20.512.000,00 (40.560.000,00) (66,41)Penyediaan Makanan dan

Minuman





Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 100 dari 118

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.22.1.22.01.02. 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 2.400.000,00 3.400.000,00 2.400.000,00 240,00 Program Peningkatan Sarana


1.22.1.22.01.02.09. 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 Pengadaan Peralatan Gedung

Kantor



Aparatur

1.22.1.22.01.03.05. 11.200.000,00 11.200.000,00 11.200.000,00 11.200.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus

Hari-Hari Tertentu




Umum Perkantoran


Keberdayaan Masyarakat

Perdesaan

1.22.1.22.01.15.02. 54.800.900,00 54.800.900,00 54.800.900,00 54.800.900,00 Penyelenggaraan Pendidikan

dan Pelatihan Tenaga Teknis

dan Masyarakat.

1.22.1.22.01.15.05. 28.350.000,00 30.220.000,00 58.570.000,00 28.350.000,00 30.220.000,00 58.570.000,00 Tempat Penitipan Anak

1.22.1.22.01.16. 33.950.000,00 849.782.850,00 883.732.850,00 48.800.000,00 1.080.672.850,00 1.129.472.850,00 245.740.000,00 27,81 Program Pengembangan

Lembaga Ekonomi Pedesaan


Pelaporan.

1.22.1.22.01.16.10. 150.000.000,00 150.000.000,00 163.390.000,00 163.390.000,00 13.390.000,00 8,93 Gelar TTG Tingkat Nasional

1.22.1.22.01.16.11. 50.000.000,00 50.000.000,00 47.200.000,00 47.200.000,00 (2.800.000,00) (5,60)Pelatihan TTG

1.22.1.22.01.16.12. 78.700.000,00 78.700.000,00 127.828.750,00 127.828.750,00 49.128.750,00 62,43 Verifikasi Penerimaan Dana

PEM

1.22.1.22.01.16.13. 2.675.000,00 56.312.850,00 58.987.850,00 2.675.000,00 56.312.850,00 58.987.850,00 Pelatihan Menejemen Usaha

1.22.1.22.01.16.14. 10.425.000,00 18.296.750,00 28.721.750,00 10.425.000,00 18.296.750,00 28.721.750,00 Pelatihan & Pendataan RTM

1.22.1.22.01.16.15. 20.850.000,00 264.627.250,00 285.477.250,00 35.700.000,00 307.058.500,00 342.758.500,00 57.281.250,00 20,07 Peningkatan Pengelolaan Dana

PEM

1.22.1.22.01.16.20. 57.046.000,00 57.046.000,00 185.786.000,00 185.786.000,00 128.740.000,00 225,68 Studi Banding Pemberdayaan

Masyarakat



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 101 dari 118

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.22.1.22.01.17. 2.695.763.500,00 2.695.763.500,00 1.005.975.000,00 1.646.473.500,00 2.652.448.500,00 (43.315.000,00) (1,61)Program Peningkatan

Partisipasi Masyarakat Dalam

Membangun Desa/Kelurahan

1.22.1.22.01.17.02. 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 Pelaksanaan Musyawarah

Pembangunan

Desa/Kelurahan.

1.22.1.22.01.17.03. 2.169.543.500,00 2.169.543.500,00 1.005.975.000,00 1.187.003.500,00 2.192.978.500,00 23.435.000,00 1,08 Pemberian stimulan

pembangunan desa.

1.22.1.22.01.17.06. 115.040.000,00 115.040.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 (65.040.000,00) (56,54)Penilaian Lomba Kelurahan

1.22.1.22.01.17.07. 96.180.000,00 96.180.000,00 91.968.000,00 91.968.000,00 (4.212.000,00) (4,38)Bulan Bakti Gotong Royong

1.22.1.22.01.17.08. 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 Penyusunan Profil Kelurahan

1.22.1.22.01.17.10. 35.000.000,00 35.000.000,00 37.502.000,00 37.502.000,00 2.502.000,00 7,15 Bintek Pengisian Buku Profil

Kelurahan

1.22.1.22.01.17.13. 55.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00 Pembentukan Kelurahan Siaga

1.22.1.22.01.19. 4.400.000,00 2.208.654.500,00 2.213.054.500,00 4.400.000,00 2.208.654.500,00 2.213.054.500,00 Program Peningkatan Peran

Perempuan di Perdesaan

1.22.1.22.01.19.02. 33.722.000,00 33.722.000,00 33.722.000,00 33.722.000,00 Pelatihan LP3PKK

1.22.1.22.01.19.04. 24.041.000,00 24.041.000,00 25.841.000,00 25.841.000,00 1.800.000,00 7,49 Sosialisasi SIP (Sistem

Informasi Posyandu) dan Temu

Kader Posyandu

1.22.1.22.01.19.07. 89.090.000,00 89.090.000,00 89.090.000,00 89.090.000,00 Jambore Posyandu

1.22.1.22.01.19.08. 97.814.000,00 97.814.000,00 91.798.000,00 91.798.000,00 (6.016.000,00) (6,15)Hari Kesatuan Gerak PKK

1.22.1.22.01.19.10. 41.577.500,00 41.577.500,00 41.577.500,00 41.577.500,00 Penilaian Posyandu

1.22.1.22.01.19.12. 20.910.000,00 20.910.000,00 25.126.000,00 25.126.000,00 4.216.000,00 20,16 Sosialisasi Pokjanal

Posyandu/Penguatan Setap

1.22.1.22.01.19.19. 4.400.000,00 1.901.500.000,00 1.905.900.000,00 4.400.000,00 1.901.500.000,00 1.905.900.000,00 Pengadaan Peralatan Dan

Perlengkapan Posyandu

2.01. 99.200.000,00 99.200.000,00 113.450.000,00 113.450.000,00 14.250.000,00 14,36 PERTANIAN


Ketahanan Pangan


2.01.1.22.01.16.12. 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Penanganan pasca panen dan

pengolahan hasil pertanian



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 102 dari 118

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

2.01.1.22.01.16.33. 57.105.400,00 57.105.400,00 71.355.400,00 71.355.400,00 14.250.000,00 24,95 Lomba Makanan Beragam

Bergizi Serta Aman (B2SA)

2.01.1.22.01.16.34. 32.094.600,00 32.094.600,00 32.094.600,00 32.094.600,00 Pameran Pangan Lokal Dan

Makanan Beragam Bergizi Serta

Aman (B2SA)

1.24.01. Kantor Arsip dan Dokumentasi

Daerah

97.220.000,00 223.188.500,00 1.000.000,00 321.408.500,00 101.320.000,00 312.047.250,00 1.000.000,00 414.367.250,00 92.958.750,00 28,92

1.24. 97.220.000,00 223.188.500,00 1.000.000,00 321.408.500,00 101.320.000,00 312.047.250,00 1.000.000,00 414.367.250,00 92.958.750,00 28,92 KEARSIPAN



1.24.1.24.01.01.01. 350.000,00 350.000,00 490.000,00 490.000,00 140.000,00 40,00 Penyediaan Jasa Surat

Menyurat





Dinas/Operasional

1.24.1.24.01.01.07. 13.800.000,00 13.800.000,00 14.700.000,00 14.700.000,00 900.000,00 6,52 Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan


Kantor


Peralatan Kerja



dan Penggandaan

1.24.1.24.01.01.12. 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 Penyediaan Komponen


Bangunan Kantor


Perlengkapan Kantor


Peraturan

Perundang-undangan



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 103 dari 118

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


Minuman






Gedung Kantor




Aparatur

1.24.1.24.01.05.01. 41.720.000,00 41.720.000,00 78.020.000,00 78.020.000,00 36.300.000,00 87,01 Pendidikan dan Pelatihan

Formal




Umum Perkantoran

1.24.1.24.01.18. 31.820.000,00 68.108.500,00 99.928.500,00 31.520.000,00 79.269.650,00 110.789.650,00 10.861.150,00 10,87 Program Peningkatan Kualitas

Pelayanan Informasi

1.24.1.24.01.18.03. 31.820.000,00 57.042.650,00 88.862.650,00 31.520.000,00 56.042.650,00 87.562.650,00 (1.300.000,00) (1,46)Sosialisasi/Penyuluhan

Kearsipan Di Lingkungan

Instansi Pemerintah/Swasta.

1.24.1.24.01.18.05. 11.065.850,00 11.065.850,00 23.227.000,00 23.227.000,00 12.161.150,00 109,90 Monitoring, Evaluasi, Pelaporan

1.25.01. Dinas Komunikasi dan Informatika 247.951.000,00 1.165.949.310,00 1.413.900.310,00 268.425.000,00 1.781.537.510,00 8.000.000,00 2.057.962.510,00 644.062.200,00 45,55

1.25. 247.951.000,00 1.165.949.310,00 1.413.900.310,00 268.425.000,00 1.781.537.510,00 8.000.000,00 2.057.962.510,00 644.062.200,00 45,55 KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA




Menyurat



Dinas/Operasional



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 104 dari 118

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


Keuangan


Kantor


Peralatan Kerja



dan Penggandaan

1.25.1.25.01.01.15. 92.952.000,00 92.952.000,00 73.440.000,00 73.440.000,00 (19.512.000,00) (20,99)Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan

Perundang-undangan


Minuman











Umum Perkantoran



Media Massa

1.25.1.25.01.15.02. 46.780.000,00 46.780.000,00 62.236.996,00 62.236.996,00 15.456.996,00 33,04 Pembinaan dan

Pengembangan Jaringan

Komunikasi dan Informasi.

1.25.1.25.01.15.03. 49.999.800,00 49.999.800,00 48.414.000,00 48.414.000,00 (1.585.800,00) (3,17)Pembinaan dan

pengembangan sumber daya

komunikasi dan informasi.



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 105 dari 118

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.25.1.25.01.18. 89.100.000,00 654.712.196,00 743.812.196,00 89.100.000,00 1.072.288.000,00 8.000.000,00 1.169.388.000,00 425.575.804,00 57,22 Program Kerjasama Informasi

dengan Mass Media

1.25.1.25.01.18.02. 89.100.000,00 579.588.000,00 668.688.000,00 89.100.000,00 1.029.248.000,00 1.118.348.000,00 449.660.000,00 67,25 Penyebarluasan Informasi

Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah.

1.25.1.25.01.18.03. 75.124.196,00 75.124.196,00 43.040.000,00 8.000.000,00 51.040.000,00 (24.084.196,00) (32,06)Penyebarluasan Informasi Yang

Bersifat Penyuluhan Bagi

Masyarakat.

1.26.01. Badan Perpustakaan Daerah 66.270.000,00 386.385.830,00 33.075.000,00 485.730.830,00 71.435.000,00 450.451.830,00 66.469.000,00 588.355.830,00 102.625.000,00 21,13

1.26. 66.270.000,00 386.385.830,00 33.075.000,00 485.730.830,00 71.435.000,00 450.451.830,00 66.469.000,00 588.355.830,00 102.625.000,00 21,13 PERPUSTAKAAN




Menyurat





Dinas/Operasional


Keuangan


Kantor


Peralatan Kerja



dan Penggandaan



Bangunan Kantor


Perlengkapan Kantor



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 106 dari 118

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


Peraturan

Perundang-undangan


Minuman







1.26.1.26.01.02.09. 28.000.000,00 28.000.000,00 49.080.000,00 49.080.000,00 21.080.000,00 75,29 Pengadaan Peralatan Gedung

Kantor


Gedung Kantor

1.26.1.26.01.02.33. 4.314.000,00 4.314.000,00 4.314.000,00 Pemasangan Jaringan Instalasi

Air





Umum Perkantoran


Budaya Baca dan Pembinaan

Perpustakaan

1.26.1.26.01.21.11. 52.200.000,00 52.200.000,00 62.940.000,00 62.940.000,00 10.740.000,00 20,57 Peningkatan Kapasitas Aparatur

Pengelola Perpustakaan

1.26.1.26.01.21.12. 5.520.000,00 46.301.100,00 51.821.100,00 5.520.000,00 46.301.100,00 51.821.100,00 Lomba Bercerita

1.26.1.26.01.21.15. 9.750.000,00 35.543.100,00 45.293.100,00 9.750.000,00 35.543.100,00 45.293.100,00 Pameran Buku

1.26.1.26.01.21.17. 53.000.000,00 53.000.000,00 57.400.000,00 57.400.000,00 4.400.000,00 8,30 Pelayanan Perpustakaan

Keliling

2. URUSAN PILIHAN 1.199.342.500,00 21.405.619.307,00 13.850.195.651,00 36.455.157.458,00 1.231.070.500,00 28.326.365.399,00 13.968.130.881,00 43.525.566.780,00 7.070.409.322,00 19,39

2.01.01. Dinas Pertanian, Peternakan,

Perkebunan dan Kehutanan

313.210.000,00 2.807.254.990,00 1.837.941.040,00 4.958.406.030,00 300.445.000,00 3.837.543.790,00 1.141.592.240,00 5.279.581.030,00 321.175.000,00 6,48



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 107 dari 118

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

2.01. 172.560.000,00 2.709.569.190,00 579.960.240,00 3.462.089.430,00 268.295.000,00 2.877.559.190,00 637.410.240,00 3.783.264.430,00 321.175.000,00 9,28 PERTANIAN




Menyurat





Dinas/Operasional


Keuangan


Kantor


Peralatan Kerja



dan Penggandaan

2.01.2.01.01.01.12. 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 15.000.000,00 16.500.000,00 15.000.000,00 1.000,00 Penyediaan Komponen


Bangunan Kantor


Perlengkapan Kantor


Peraturan

Perundang-undangan


Minuman









Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 108 dari 118

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


Gedung Kantor


2.01.2.01.01.05. 29.000.000,00 29.000.000,00 28.040.000,00 28.040.000,00 (960.000,00) (3,31)Program Peningkatan


Aparatur

2.01.2.01.01.05.04. 29.000.000,00 29.000.000,00 6.760.000,00 6.760.000,00 (22.240.000,00) (76,69)Pendidikan dan Pelatihan

Sertifikasi Panitia/Pejabat

Pengadaan Barang Jasa

Pemerintah

2.01.2.01.01.05.08. 21.280.000,00 21.280.000,00 21.280.000,00 Peningkatan dan

Pengembangan SDM




Umum Perkantoran


Kesejahteraan Petani


Ketahanan Pangan


2.01.2.01.01.16.12. 51.000.000,00 51.000.000,00 55.500.000,00 55.500.000,00 4.500.000,00 8,82 Penanganan pasca panen dan

pengolahan hasil pertanian

2.01.2.01.01.16.15. 2.400.000,00 45.090.000,00 47.490.000,00 2.400.000,00 48.290.000,00 50.690.000,00 3.200.000,00 6,74 Pengembangan Intensifikasi

Tanaman Padi/Palawija

2.01.2.01.01.16.17. 46.875.000,00 46.875.000,00 52.375.000,00 52.375.000,00 5.500.000,00 11,73 Pengembangan Pertanian

Pada Lahan Kering

2.01.2.01.01.18. 4.100.000,00 1.807.729.000,00 1.811.829.000,00 9.200.000,00 1.810.729.000,00 1.819.929.000,00 8.100.000,00 0,45 Program Peningkatan

Penerapan Teknologi


2.01.2.01.01.18.02. 4.100.000,00 1.807.729.000,00 1.811.829.000,00 9.200.000,00 1.810.729.000,00 1.819.929.000,00 8.100.000,00 0,45 Pengadaan sarana dan

prasarana teknologi

pertanian/perkebunan tepat

guna



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 109 dari 118

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

2.01.2.01.01.21. 74.639.500,00 74.639.500,00 90.966.500,00 90.966.500,00 16.327.000,00 21,87 Program Pencegahan dan


Ternak

2.01.2.01.01.21.01. 15.599.500,00 15.599.500,00 20.599.500,00 20.599.500,00 5.000.000,00 32,05 Pendataan Masalah Peternakan

2.01.2.01.01.21.02. 37.780.000,00 37.780.000,00 41.780.000,00 41.780.000,00 4.000.000,00 10,59 Pemeliharaan kesehatan dan

pencegahan penyakit menular

ternak

2.01.2.01.01.21.03. 9.400.000,00 9.400.000,00 9.400.000,00 9.400.000,00 Pemusnahan Ternak Yang

Terjangkit Penyakit Endemik

2.01.2.01.01.21.07. 11.860.000,00 11.860.000,00 19.187.000,00 19.187.000,00 7.327.000,00 61,78 Kegiatan Peningkatan

Komunikasi Informasi dan

Edukasi

2.01.2.01.01.22. 235.101.960,00 235.101.960,00 10.500.000,00 262.581.960,00 273.081.960,00 37.980.000,00 16,15 Program Peningkatan

Produksi Hasil Peternakan

2.01.2.01.01.22.02. 172.650.000,00 172.650.000,00 172.650.000,00 172.650.000,00 Pembibitan dan perawatan

ternak

2.01.2.01.01.22.03. 8.979.000,00 8.979.000,00 8.979.000,00 8.979.000,00 Pendistribusian Bibit Ternak

Kepada Masyarakat

2.01.2.01.01.22.08. 50.837.000,00 50.837.000,00 10.500.000,00 72.417.000,00 82.917.000,00 32.080.000,00 63,10 Pengembangan Agribisnis

Peternakan


Pelaporan

2.01.2.01.01.23. 12.000.000,00 9.360.000,00 538.260.240,00 559.620.240,00 12.000.000,00 25.900.000,00 538.260.240,00 576.160.240,00 16.540.000,00 2,96 Program Peningkatan

Pemasaran Hasil dan Produksi

Peternakan

2.01.2.01.01.23.03. 538.260.240,00 538.260.240,00 538.260.240,00 538.260.240,00 Pembangunan sarana dan

prasarana pasar produksi hasil

peternakan

2.01.2.01.01.23.14. 12.000.000,00 9.360.000,00 21.360.000,00 12.000.000,00 25.900.000,00 37.900.000,00 16.540.000,00 77,43 Peningkatan Mutu dan

Keamanan Pangan Produk

Hasil Peternakan

2.02. 140.650.000,00 97.685.800,00 1.257.980.800,00 1.496.316.600,00 32.150.000,00 959.984.600,00 504.182.000,00 1.496.316.600,00 KEHUTANAN

2.02.2.01.01.15. 35.035.800,00 3.500.000,00 38.535.800,00 35.185.800,00 3.350.000,00 38.535.800,00 Program Pemanfaatan Potensi

Sumber Daya Hutan



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 110 dari 118

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

2.02.2.01.01.15.10. 35.035.800,00 3.500.000,00 38.535.800,00 35.185.800,00 3.350.000,00 38.535.800,00 Pengawasan peredaran hasil

hutan kayu (HKK) dan hasil

hutan bukan kayu (HHBK)

2.02.2.01.01.16. 4.650.000,00 62.650.000,00 1.254.480.800,00 1.321.780.800,00 4.650.000,00 760.468.500,00 186.150.000,00 951.268.500,00 (370.512.300,00) (28,03)Program Rehabilitasi Hutan

dan Lahan

2.02.2.01.01.16.02. 1.254.480.800,00 1.254.480.800,00 697.818.500,00 186.150.000,00 883.968.500,00 (370.512.300,00) (29,54)Pembuatan Bibit/Benih

Tanaman Kehutanan

2.02.2.01.01.16.05. 26.500.000,00 26.500.000,00 26.500.000,00 26.500.000,00 Pembinaan, pengendalian dan

pengawasan gerakan

rehabilitasi hutan dan lahan

2.02.2.01.01.16.08. 4.650.000,00 36.150.000,00 40.800.000,00 4.650.000,00 36.150.000,00 40.800.000,00 Partisipasi masyarakat

terhadap upaya pelestarian

penghijauan lahan

2.02.2.01.01.17. 136.000.000,00 136.000.000,00 27.500.000,00 164.330.300,00 314.682.000,00 506.512.300,00 370.512.300,00 272,44 Program Perlindungan dan

Konservasi Sumber Daya

Hutan

2.02.2.01.01.17.01. 1.000.000,00 34.459.800,00 303.512.000,00 338.971.800,00 338.971.800,00 Pencegahan dan Pengendalian

Kebakaran Hutan dan Lahan

2.02.2.01.01.17.05. 22.970.500,00 8.570.000,00 31.540.500,00 31.540.500,00 Penyuluhan Kesadaran

Masyarakat Mengenai Dampak

Perusakan Hutan

2.02.2.01.01.17.06. 136.000.000,00 136.000.000,00 26.500.000,00 106.900.000,00 2.600.000,00 136.000.000,00 Penetapan Tatabatas Kawasan

Hutan

2.03.01. Dinas Pertambangan dan Energi 89.880.000,00 422.542.760,00 146.560.000,00 658.982.760,00 99.515.000,00 559.582.760,00 154.260.000,00 813.357.760,00 154.375.000,00 23,43

2.03. 89.880.000,00 422.542.760,00 146.560.000,00 658.982.760,00 99.515.000,00 559.582.760,00 154.260.000,00 813.357.760,00 154.375.000,00 23,43 ENERGI DAN SUMBER DAYA

MINERAL




Menyurat





Dinas/Operasional



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 111 dari 118

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


Keuangan


Kantor

2.03.2.03.01.01.09. 2.500.000,00 2.500.000,00 3.250.000,00 3.250.000,00 750.000,00 30,00 Penyediaan Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja



dan Penggandaan


Perlengkapan Kantor


Peraturan

Perundang-undangan


Minuman






2.03.2.03.01.05. 8.000.000,00 21.505.000,00 29.505.000,00 8.000.000,00 20.313.000,00 28.313.000,00 (1.192.000,00) (4,04)Program Peningkatan


Aparatur

2.03.2.03.01.05.08. 8.000.000,00 21.505.000,00 29.505.000,00 8.000.000,00 20.313.000,00 28.313.000,00 (1.192.000,00) (4,04)Peningkatan dan

Pengembangan SDM




Umum Perkantoran

2.03.2.03.01.15. 42.750.000,00 42.750.000,00 58.830.000,00 58.830.000,00 16.080.000,00 37,61 Program Pembinaan dan

Pengawasan Bidang

Pertambangan



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 112 dari 118

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

2.03.2.03.01.15.05. 32.160.000,00 32.160.000,00 48.847.000,00 48.847.000,00 16.687.000,00 51,89 Pengawasan terhadap

pelaksanaan kegiatan

Penambangan Galian

Golongan C (BGGC).

2.03.2.03.01.15.09. 10.590.000,00 10.590.000,00 9.983.000,00 9.983.000,00 (607.000,00) (5,73)Konsultasi Teknis Bidang

Pertambangan

2.03.2.03.01.17. 960.000,00 169.020.000,00 169.980.000,00 1.260.000,00 199.020.000,00 200.280.000,00 30.300.000,00 17,83 Program Pembinaan dan

Pengembangan Bidang

Ketenagalistrikan

2.03.2.03.01.17.01. 960.000,00 120.780.000,00 121.740.000,00 1.260.000,00 150.780.000,00 152.040.000,00 30.300.000,00 24,89 Koordinasi pengembangan

ketenaga listrikan.

2.03.2.03.01.17.05. 48.240.000,00 48.240.000,00 48.240.000,00 48.240.000,00 Penertiban dan

pengawasan/pemantauan

lampu penerangan jalan umum

2.03.2.03.01.18. 39.460.000,00 120.660.000,00 160.120.000,00 44.900.000,00 121.260.000,00 166.160.000,00 6.040.000,00 3,77 Program Pembinaan dan

Pengawasan Bidang Air

Bawah Tanah

2.03.2.03.01.18.06. 23.380.000,00 120.660.000,00 144.040.000,00 20.780.000,00 121.260.000,00 142.040.000,00 (2.000.000,00) (1,39)Penertiban kegiatan

pengelolaan air bawah tanah

2.03.2.03.01.18.19. 16.080.000,00 16.080.000,00 24.120.000,00 24.120.000,00 8.040.000,00 50,00 Koordinasi Pengelolaan dan

pengembangan air bawah

tanah

2.03.2.03.01.19. 16.080.000,00 16.080.000,00 24.120.000,00 24.120.000,00 8.040.000,00 50,00 Program Pembinaan dan

Pengembangan Bidang Bahan

Bakar Minyak dan Gas

2.03.2.03.01.19.02. 16.080.000,00 16.080.000,00 24.120.000,00 24.120.000,00 8.040.000,00 50,00 Monitoring pembinaan dan

pengawasan terhadap

pengusaha bahan bakar

minyak dan gas

2.05.01. Dinas Kelautan dan Perikanan 337.160.000,00 4.670.570.880,00 403.140.000,00 5.410.870.880,00 361.785.000,00 4.858.445.880,00 447.640.000,00 5.667.870.880,00 257.000.000,00 4,75

2.05. 337.160.000,00 4.670.570.880,00 403.140.000,00 5.410.870.880,00 361.785.000,00 4.858.445.880,00 447.640.000,00 5.667.870.880,00 257.000.000,00 4,75 KELAUTAN DAN PERIKANAN




Menyurat



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 113 dari 118

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5





Dinas/Operasional


Keuangan


Kantor


Peralatan Kerja



dan Penggandaan


Perlengkapan Kantor


Peraturan

Perundang-undangan


Minuman








Gedung Kantor


2.05.2.05.01.02.59. 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Pemasangan Jaringan Listrik





Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 114 dari 118

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


Umum Perkantoran

2.05.2.05.01.15. 207.900.000,00 207.759.830,00 415.659.830,00 220.500.000,00 288.376.660,00 24.500.000,00 533.376.660,00 117.716.830,00 28,32 Program Pemberdayaan

Ekonomi Masyarakat Pesisir

2.05.2.05.01.15.01. 11.500.000,00 11.500.000,00 11.500.000,00 11.500.000,00 Pembinaan kelompok ekonomi

masyarakat pesisir.

2.05.2.05.01.15.02. 207.900.000,00 196.259.830,00 404.159.830,00 220.500.000,00 276.876.660,00 24.500.000,00 521.876.660,00 117.716.830,00 29,13 Pengembangan usaha

ekonomi masyarakat pesisir


Kesadaran dan Penegakan

Hukum dalam Pendayagunaan

Sumberdaya Laut

2.05.2.05.01.17.03. 84.805.000,00 381.140.000,00 465.945.000,00 95.005.000,00 401.140.000,00 496.145.000,00 30.200.000,00 6,48 Operasi Pengawasan Terpadu

2.05.2.05.01.19. 40.515.000,00 40.515.000,00 (40.515.000,00) (100,00)Program Peningkatan

Kegiatan Budaya Kelautan dan

Wawasan Maritim Kepada

Masyarakat

2.05.2.05.01.19.02. 40.515.000,00 40.515.000,00 (40.515.000,00)(100,00)Kunjungan kerja dan evaluasi

kegiatan GEMALA tingkat

propinsi NTT


Budidaya Perikanan

2.05.2.05.01.20.01. 1.000.000,00 70.885.000,00 71.885.000,00 1.000.000,00 90.385.000,00 91.385.000,00 19.500.000,00 27,13 Pengembangan bibit ikan

unggul.

2.05.2.05.01.21. 10.100.000,00 3.321.995.550,00 3.332.095.550,00 10.100.000,00 3.332.208.050,00 3.342.308.050,00 10.212.500,00 0,31 Program Pengembangan

Perikanan Tangkap

2.05.2.05.01.21.06. 10.100.000,00 3.321.995.550,00 3.332.095.550,00 10.100.000,00 3.332.208.050,00 3.342.308.050,00 10.212.500,00 0,31 Pengadaan sarana perikanan

tangkap

2.05.2.05.01.23. 434.622.500,00 434.622.500,00 434.622.500,00 434.622.500,00 Program Optimalisasi

Pengelolaan dan Pemasaran

Produksi Perikanan

2.05.2.05.01.23.02. 434.622.500,00 434.622.500,00 434.622.500,00 434.622.500,00 Pengadaan Sarana Pemasaran

Ikan



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 115 dari 118

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


Sumber Daya Aparatur dan

Masyarakat Perikanan

2.05.2.05.01.25.03. 3.500.000,00 77.207.000,00 80.707.000,00 3.500.000,00 66.807.000,00 70.307.000,00 (10.400.000,00) (12,89)Pelatihan pengolahan hasil

perikanan

2.05.2.05.01.25.07. 144.115.000,00 144.115.000,00 209.695.670,00 209.695.670,00 65.580.670,00 45,51 Penyediaan informasi bidang

kelautan dan perikanan

2.06.01. Dinas Perindustrian dan

Perdagangan

231.887.500,00 1.533.108.629,00 2.936.200.271,00 4.701.196.400,00 242.120.500,00 1.824.016.599,00 3.276.284.301,00 5.342.421.400,00 641.225.000,00 13,64

2.06. 221.612.500,00 1.115.179.529,00 2.936.200.271,00 4.272.992.300,00 231.845.500,00 1.340.607.579,00 3.276.284.301,00 4.848.737.380,00 575.745.080,00 13,47 PERDAGANGAN



2.06.2.06.01.01.01. 1.600.000,00 1.206.000,00 2.806.000,00 2.080.000,00 2.501.000,00 4.581.000,00 1.775.000,00 63,26 Penyediaan Jasa Surat

Menyurat





Dinas/Operasional

2.06.2.06.01.01.07. 22.560.000,00 22.560.000,00 23.435.000,00 23.435.000,00 875.000,00 3,88 Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan


Kantor


Peralatan Kerja



dan Penggandaan



Bangunan Kantor


Perlengkapan Kantor



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 116 dari 118

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


Peraturan

Perundang-undangan


Kantor


Minuman



2.06.2.06.01.01.19. 8.000.000,00 8.000.000,00 108.400.000,00 108.400.000,00 100.400.000,00 1.255,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan





Gedung Kantor



Aparatur

2.06.2.06.01.03.05. 5.640.000,00 5.640.000,00 5.640.000,00 5.640.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus

Hari-Hari Tertentu



Aparatur

2.06.2.06.01.05.03. 27.450.000,00 27.450.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 (22.950.000,00) (83,61)Bimbingan Teknis


Perundang-Undangan


Pengembangan Sistem


Keuangan

2.06.2.06.01.06.01. 3.087.500,00 3.605.000,00 6.692.500,00 5.535.500,00 7.145.000,00 12.680.500,00 5.988.000,00 89,47 Penyusunan Laporan Capaian


Kinerja SKPD

2.06.2.06.01.06.04. 3.055.000,00 1.000.000,00 4.055.000,00 6.070.000,00 1.000.000,00 7.070.000,00 3.015.000,00 74,35 Penyusunan Pelaporan




Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 117 dari 118

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5




Umum Perkantoran

2.06.2.06.01.15. 83.760.000,00 414.860.908,00 87.007.000,00 585.627.908,00 82.800.000,00 400.868.808,00 132.707.000,00 616.375.808,00 30.747.900,00 5,25 Program Perlindungan

Konsumen dan Pengamanan

Perdagangan

2.06.2.06.01.15.02. 82.800.000,00 89.925.889,00 172.725.889,00 82.800.000,00 89.925.889,00 172.725.889,00 Fasilitasi penyelesaian

permasalahan-permasalahan

pengaduan konsumen.

2.06.2.06.01.15.03. 75.800.000,00 75.800.000,00 99.307.900,00 99.307.900,00 23.507.900,00 31,01 Peningkatan pengawasan

peredaran barang dan jasa.

2.06.2.06.01.15.04. 960.000,00 141.024.219,00 18.500.000,00 160.484.219,00 106.984.219,00 53.500.000,00 160.484.219,00 Operasionalisasi dan

pengembangan UPT

kemetrologian daerah.

2.06.2.06.01.15.05. 34.830.000,00 62.007.000,00 96.837.000,00 25.630.000,00 71.207.000,00 96.837.000,00 Penyiapan Sarana dan

Prasarana Kemetrologian Legal

2.06.2.06.01.15.07. 73.280.800,00 6.500.000,00 79.780.800,00 79.020.800,00 8.000.000,00 87.020.800,00 7.240.000,00 9,07 Peningkatan Pembinaan dan

Pengawasan Kemetrologian

2.06.2.06.01.17. 7.550.000,00 74.752.940,00 82.302.940,00 7.550.000,00 74.752.940,00 82.302.940,00 Program Peningkatan dan

Pengembangan Ekspor

2.06.2.06.01.17.04. 7.550.000,00 74.752.940,00 82.302.940,00 7.550.000,00 74.752.940,00 82.302.940,00 Pengembangan data base

informasi potensi unggulan .

2.06.2.06.01.18. 35.500.000,00 219.240.740,00 2.831.845.300,00 3.086.586.040,00 35.500.000,00 237.674.890,00 3.071.997.053,00 3.345.171.943,00 258.585.903,00 8,38 Program Peningkatan Efisiensi

Perdagangan Dalam Negeri

2.06.2.06.01.18.02. 41.269.200,00 41.269.200,00 41.269.200,00 41.269.200,00 Fasilitasi kemudahan perijinan

pengembangan usaha.

2.06.2.06.01.18.03. 2.831.845.300,00 2.831.845.300,00 3.071.997.053,00 3.071.997.053,00 240.151.753,00 8,48 Pengembangan Pasar dan

Distribusi Barang / Produk.

2.06.2.06.01.18.07. 35.500.000,00 71.797.000,00 107.297.000,00 35.500.000,00 71.797.000,00 107.297.000,00 Sosialisasi peningkatan

penggunaan produk dalam

negri.



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 118 dari 118

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

2.06.2.06.01.18.08. 59.829.740,00 59.829.740,00 67.863.890,00 67.863.890,00 8.034.150,00 13,43 Pemantauan/pengendalian

stock dan distribusi barang

kebutuhan pokok dan barang

kebutuhan lainnya

2.06.2.06.01.18.09. 46.344.800,00 46.344.800,00 56.744.800,00 56.744.800,00 10.400.000,00 22,44 Peningkatan normalisasi stock

dan harga

2.06.2.06.01.19. 154.189.461,00 154.189.461,00 154.189.461,00 154.189.461,00 Program Pembinaan

Pedagang Kaki Lima dan

Asongan

2.06.2.06.01.19.03. 154.189.461,00 154.189.461,00 154.189.461,00 154.189.461,00 Penataan tempat berusaha

bagi pedagang kakilima dan

asongan.

2.07. 10.275.000,00 417.929.100,00 428.204.100,00 10.275.000,00 483.409.020,00 493.684.020,00 65.479.920,00 15,29 PERINDUSTRIAN


Industri Kecil dan Menengah

2.07.2.06.01.16.09. 192.920.080,00 192.920.080,00 258.400.000,00 258.400.000,00 65.479.920,00 33,94 Fasilitas Penguatan IKM


Kemampuan Teknologi Industri

2.07.2.06.01.17.01. 10.275.000,00 225.009.020,00 235.284.020,00 10.275.000,00 225.009.020,00 235.284.020,00 Pembinaan kemampuan

teknologi industri.

JUMLAH 40.133.608.414,00 172.280.103.546,00 196.523.422.453,00 218.043.048.346,00 463.534.858.783,00 79.225.861.203,50 20.62 48.968.387.984,00 384.308.997.579,50 171.895.285.619,50

Documents

PEMERINTAH KOTA KUPANG REKAPITULASI PERUBAHAN … · 2018-02-20 · NOMOR TANGGAL : LAMPIRAN IV Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Hal