Upload
vuhanh
View
221
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar BelakangPenyusunan Rencana Kegiatan Tahunan merupakan salah satu kegiatan dalampengembangan kemampuan Pemerintah Kota pada setiap SKPD. Penyusunan RencanaKerja (Renja) dimaksudkan sebagai kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap SKPDdalam menghadapi Otonomi Daerah.Rancangan Renja Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Padang tahun 2015merupakan penjabaran dari Prioritas Pembangunan Kota Padang Tahun 2015 denganmemperhatikan tingkat urgensi serrta kesinambungan dari program sebelumnya. Dalampenyusunan rancangan Renja ini dilakukan pengkajian atas evaluasi pelaksanaan rencanakerja tahun lalu dan capaian Renstra SKPD.Proses penyusunan Renja dilakukan secara bertahap dengan melibatkan unsurpemangku kepentingan (stake holder) yang terlibat. Hal tersebut diwujudkan denganpelaksanaan forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yangdilaksanakan mulai dari lingkup Kelurahan, Kecamatan, hingga Kota dengan menampungseluruh aspirasi dari tingkat bawah yang dikoordinasikan oleh pimpinan masing-masingDinas / Instansi / Bagian.1.2. Landasan HukumLandasan Hukum yang dijadikan sebagai dasar penyusunan Renja DKP Kota Padangadalah sebagai berikut :1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional;2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan KeuanganDaerah;4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa;5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian UrusanPemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan PemerintahDaerah Kabupaen/Kota;
Renja DKP Tahun 2015
2
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan KeuanganNegara/Daerah;7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi PerangkatDaerah;8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman EvaluasiPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah;9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata CaraPenyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana PembangunanDaerah;10. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerah;11. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang PelaksanaanPeraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Harapan, Tata CaraPenyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana PembangunanDaerah;13. Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan,pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 04 Tahun 2008 tentang UrusanPemerintah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4);15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang PembentukanOrganisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor16); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 14).1.3. Maksud dan TujuanMaksud dari penyusunan Renja DKP Tahun 2015 adalah sebagai panduan dalammengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya, sertamerupakan dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Kebersihan danPertamanan Kota Padang Tahun 2015.Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja ini adalah sebagai berikut :
Renja DKP Tahun 2015
3
1. Sebagai upaya untuk mewujudkan azas keterbukaan atau transparansi kinerjapemerintah khususnya DKP Kota Padang kepada masyarakat dan para pemangkukepentingan.2. Agar tercapai keselarasan antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaankegiatan pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang.3. Program / kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) akan dijadikan acuan dalampenyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara(KUA-PPAS) untuk Tahun 2015.1.4. Sistematika Penulisan Rencana Kerja (Renja)Sistematika penyusunan RENJA Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota PadangTahun 2015 meliputi :Bab I : PendahuluanBab II : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun LaluBab III : Tujuan, Sasaran, Program dan KegiatanBab V : Penutup
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANAKERJA TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPDRencana Program dan Kegiatan yang disusun Tahun 2013 pada Dinas Kebersihan danPertamanan Kota Padang terdiri dari 13 program dengan 56 kegiatan. Untuk menunjangkegiatan dimaksud telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 16.649.618.575,- (Enam BelasMilyar Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Lima RatusTujuh Puluh Lima Rupiah), yang terbagi dalam : Belanja Pegawai sebesar Rp. 3.984.179.525,-; Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 9.536.729.050,-; Belanja Modal sebesar Rp. 3.128.710.000,-;Sedangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P)jumlah biaya langsung yang dianggarkan untuk Belanja Langsung pada Dinas Kebersihandan Pertamanan Kota Padang sebesar Rp. 21.712.969.725,- (Dua Pulluh Satu Milyar TujuhRatus Dua Belas Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Dua PuluhLima Rupiah, yang terdiri dari : Belanja Pegawai sebesar Rp. 4.635.666.925,-; Belanja Barang dan Jasa Rp. 11.483.787.800,-; Belanja Modal sebesar Rp. 5.593.515.000,-;Kenaikan Anggaran pada APBD-P sebesar Rp. 5.063.351.150,- disebabkandiantaranya karena adanya penambahan pengadaan sarana dan prasarana persampahan,diantaranya :a. Pengadaan (5 unit) Dump Truk Tahap II sebesar Rp. 3.549.100.000,-b. Pembangunan (11 unit) Tarnsfer Depo Sampah yang direncanakan dibangun pada11 kecamatan, dengan anggaran biaya Rp. 553.450.000,-, sertac. Beberapa kegiatan lainnya seperti pemasangan gas metan serta penimbunanalahan urug sampah di TPA.
Renja DKP Tahun 2015
5
Secara umum evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan DKP Tahun 2012dapat dijelaskan sebagai berikut :A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi kegiatan antara lain:1. Penyediaan jasa surat menyurat2. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional4. Penyediaan alat tulis kantor5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan6. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor8. Penyediaan bahan baca dan peraturan perundangan9. Penyediaan makanan dan minuman10. Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah11. Penyediaan peralatan kebersihan12. Peningkatan jasa pelayanan publik13. Peningkatan pelayanan kebersihan kotaDari evaluasi yang dilakukan terhadap program dan kegiatan di atas, realisasi fisikdapat terealisasikan 100%, sedangkan dari Anggaran yang direncanakan sebesar Rp.5.907.334.725,- terealisasi sebesar Rp. 5.710.826.454,-, atau sebesar 96,67%.
B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, meliputi antara lain:1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional2. Pengadaan Meubeuler3. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional4. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor5. Pemeliharaan rutin / berkala meubeuler6. Pemeliharaan rutin / berkala alat berat7. Rehab sedang/berat gedung kantor8. Pembangunan Pagar/Pembatas Gedung Kantor/Rumah Dinas/LahanDari evaluasi yang dilakukan terhadap program dan kegiatan di atas, realisasi fisikdapat terealisasikan 100%, sedangkan dari Anggaran yang direncanakan sebesar Rp.8.484.548.750,- terealisasi sebesar Rp. 8.136.810.429,-, atau sebesar 95,90%.
Renja DKP Tahun 2015
6
C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, meliputi antara lain:1. Pengadaan pakaian kerja lapangan2. Peningkatan SDM AparturDari evaluasi yang dilakukan terhadap program dan kegiatan di atas, realisasi fisikdapat terealisasikan 100%, sedangkan dari Anggaran yang direncanakan sebesarRp.251.483.000,- terealisasi sebesar Rp. 227.598.500,-, atau sebesar 90,50%.
D. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan, meliputi antara lain :1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPDDari evaluasi yang dilakukan terhadap program dan kegiatan di atas, realisasi fisikdapat terealisasikan 100%, sedangkan dari Anggaran yang direncanakan sebesar Rp.1.0000.000,- terealisasi sebesar Rp. 9.814.000-, atau sebesar 98,14%.
E. Program pengelolaan areal pemakaman, dengan kegiatan meliputi :1. Pemberian perizinan pemakamanDari evaluasi yang dilakukan terhadap program dan kegiatan di atas, realisasi fisikdapat terealisasikan 100%, sedangkan dari Anggaran yang direncanakan sebesar Rp.422.087.500,- terealisasi sebesar Rp. 273.650.000,-, atau sebesar 64,83%.
F. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan1. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan2. Pengadaan sarana komposter3. Pembuatan papan informasi di bantaran sungai Kota Padang4. Pengadaan Box Sampah terpilah5. Sosialisasi Perda Inisiatif Pengelolaan Persampahan6. Pembangunan Transfer Depo Sampah7. Pembangunan Talud jalan masuk Pool truk sampah
Renja DKP Tahun 2015
7
Dari evaluasi yang dilakukan terhadap program dan kegiatan di atas, realisasi fisikdapat terealisasikan 100%, sedangkan dari Anggaran yang direncanakan sebesar Rp.4.790.550.000,- terealisasi sebesar Rp. 3.626.139.000,-, atau sebesar 75,69%.G. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), meliputi antara lain:1. Pemeliharaan RTH2. Pemeliharaan taman kota3. Pembelian obat-obatan (racun)4. Pemeliharaan pohon pelindung5. Pengadaan pohon pelindung6. Penyediaan taman dekorasi7. Pengadaan tanaman hias
Dari evaluasi yang dilakukan terhadap program dan kegiatan di atas, realisasi fisikdapat terealisasikan 100%, sedangkan dari Anggaran yang direncanakan sebesarRp. 214.800.000,- terealisasi sebesar Rp. 192.106.050,-, atau sebesar 89,43%.H. Program Rehabilitasi Kawasan TPU dan LPA denga kegiatan meliputi antara lain:1. Pemeliharaan jalan kerja di LPA2. Intensifikasi pendapatan retribusi makam Tunggul Hitam3. Pengadaan tanah timbunan untuk Sanitary Landfill di TPA4. Rehabilitasi berat/sedang pagar TPU Tunggul Hitam5. Penyambungan pipa gas Methan Sanitary Landfill di TPA
Dari evaluasi yang dilakukan terhadap program dan kegiatan di atas, realisasi fisikdapat terealisasikan 100%, sedangkan dari Anggaran yang direncanakan sebesar Rp.215.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 200.946.500,-, atau sebesar 93,46%.I. Program Pembinaan Kegiatan Kebersihan dan Sarana Pertamanan, meliputi antaralain:1. Goro massal dan pengawasan K-32. Pengadaan sarana dan prasarana pertamanan3. Penyediaan sarana dan prasarana pembibitan4. Penambahan petugas pada kawasan yang belum terlayani
Renja DKP Tahun 2015
8
Dari evaluasi yang dilakukan terhadap program dan kegiatan di atas, realisasi fisikdapat terealisasikan 100%, sedangkan dari Anggaran yang direncanakan sebesarRp.522.611.000,- terealisasi sebesar Rp. 454.389.200,-, atau sebesar 86,95%.J. Program Pemeliharaan Lingkungan Hidup dengan kegiatan melliputi antara lain:1. Pengadaan Timbangan Truk Sampah2. Penerapan Kawasan Bebas Sampah
Dari evaluasi yang dilakukan terhadap program dan kegiatan di atas, realisasi fisikdapat terealisasikan 100%, sedangkan dari Anggaran yang direncanakan sebesar Rp.644.160.000,- terealisasi sebesar Rp. 477.122.000,-, atau sebesar 74,07 %.K. Program Sarana dan Prasarana Keindahan Kota dengan kegiatan melliputi antara lain:1. Penyediaan Sarana Penunjang Keindahan Kota
Dari evaluasi yang dilakukan terhadap program dan kegiatan di atas, realisasi fisikdapat terealisasikan 100%, sedangkan dari Anggaran yang direncanakan sebesar Rp.35.650.000,- terealisasi sebesar Rp. 35.450.000,-, atau sebesar 99,44%.L. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengankegiatan melliputi antara lain:1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi Kebersihan dan Pertamanan2. Sensus Barang Daerah
Dari evaluasi yang dilakukan terhadap program dan kegiatan di atas, realisasi fisikdapat terealisasikan 100%, sedangkan dari Anggaran yang direncanakan sebesar Rp.214.250.000,- terealisasi sebesar Rp. 208.088.900,-, atau sebesar 97,12%.2.2 Evaluasi Program Kegiatan Tahun Berjalan (Tahun 2014)Sesuai APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2013 telah dialokasikan belanja langsunguntuk Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang sebesar Rp. 23.446.018.000,-.Anggaran ini dialokasikan untuk membiayai 50 kegiatan pada 12 program sesuai denganPeraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Belanja danPendapatan Daerah yang disahkan pada tanggal 18 Februari 2014.
Renja DKP Tahun 2015
9
2.3 Kendala dan HambatanDalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2013 Dinas Kebersihan danPertamanan Kota Padang dihadapkan pada beberapa permasalahan, diantaranya :a. Masih rendahnya tingkat Sumber Daya Manusia yang dimiliki Dinas Kebersihan danPertamanan.b. Belum maksimalnya kajian dan analisis terhadap program dan kegiatan yangmenjadi prioritas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kebersihan danPertamanan Kota Padang.c. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan programdan kegiatan.d. Masih kurangnya dukungan masyarakat dan swasta terhadap pelaksanaan programdan kegiatan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang.Untuk mengatasi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan program/kegiatan yangyang telah direncanakan, maka diperlukan adanya kebijakan maupun langkah-langkahdalam perencanaan dan penganggarannya seperti :1. melakukan pengkajian ulang dan menganalisa kembali rencana program/kegiatanyang belum dapat direalisasikan dengan maksimal serta mencari alternatifprogram dan kegiatan lainnya sebagai pembanding ditinjau dari seberapa besarinvestasi atau anggaran yang harus dikeluarkan serta faktor-faktor pentinglainnya.2. Lebih mengoptimalkan lagi perencanaan program/kegiatan dengan melibatkanmasyarakat dan seluruh pemangku kepentingan dalam proses penyusunannya3. Melakukan upaya kerjasama dengan pihak swasta maupun instansi vertikal(Dinas Pekerjaan Umum RI dan Kementerian Lingkungan Hidup RI), khususnyadalam peningkatan sarana dan prasarana persampahan di Kota Padang.
10
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
3.1. TUJUANSesuai dengan ketetapan yang tertuang dalam Revisi Perencanaan Strategis(RENSTRA) Tahun 2009-2014, tujuan yang harus dicapai oleh Dinas Kebersihan danPertamanan Kota Padang adalah sebagai berikut :1. Meningkatkan lingkungan perkotaan yang bersih, sejuk, rindang, dan indah.2. Meningkatkan kapasitas SDM yang profesional di bidang kebersihan danpertamanan.3. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang kebersihan dan pertamanan.4. Meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat, dunia usaha dan LSMdalam bidang kebersihan dan pertamanan.5. Menciptakan keserasian lingkungan alam dan lingkungan binaan.6. Meningkatkan wilayah pelayanan kebersihan dan pertamanan.7. Meningkatkan pembangunan taman-taman kota, ruang terbuka hijau dan hutankota.8. Melaksanakan supremasi hukum penanganan persampahan dan air limbah.9. Meningkatkan pelayanan pemakaman umum bagi masyarakat.3.2. SASARANAdapun sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan KotaPadang adalah sebagai berikut :1. Terwujudnya perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan, pengelolaankebersihan dan pertamanan.2. Meningkatnya kemampuan SDM yang profesional di bidang kebersihan danpertamanan.3. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang di bidang kebersihan danpertamanan.4. Terlaksananya bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat.5. Meningkatnya keikutsertaan dan kepedulian masyarakat, dunia usaha dan LSMdalam pengelolaan kebersihan dan pertamanan secara aktif.6. Terlaksananya supremasi hukum di bidang kebersihan dan pertamanan.7. Bertambahnya wilayah pelayanan kebersihan.
12
BAB IVPROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA
KELOMPOK SASARAN DAN PAGU INDIKATIF
4.1. Program dan KegiatanDalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, DinasKebersihan dan Pertamanan Kota Padang telah menyusun rencana program dankegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2015. Rencana program dan kegiatantersebut dituangkan dalam Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2015 Dinas Kebersihan danPertamanan Kota Padang, dengan rencana alokasi dana sebesar Rp. 39.828.486.000,-yang mencakup 11 program dengan 71 kegiatan, sebagai berikut :A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi antara lain:1. Penyediaan jasa surat menyurat2. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4. Penyediaan alat tulis kantor5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan6. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan9. Penyediaan makanan dan minuman10. Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah11. Penyediaan peralatan kebersihan12. Peningkatan jasa pelayanan publik13. Peningkatan pelayanan kebersihan kota14. Penyediaan sistem informasi retribusi sampahB. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, meliputi antara lain:1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional2. Pengadaan meubeuler3. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional4. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor
13
5. Pemeliharaan rutin / berkala meubeuler6. Pemeliharaan rutin / berkala alat berat7. Rehab sedang gedung kantor8. Lanjutan pembangunan pagar kantor DKP Balai Baru9. Rehab sedang gedung kantor TPU10. Pembangunan pagar pool kendaraan11. Pengaspalan jalan menuju pool12. Rehab gedung kantor pool13. Pembangunan MCK pool kendaraan14. Pengadaan pompa air15. Penimbuanan area parkir kendaraan pool16. Pembuatan tempat pencucian kendaraan beserta peralatannya17. Pengadaan Alat berat18. Rehab gedung kantor dan ruang operator timbangan19. Pembuatan gudang kebun bibitC. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, meliputi antara lain:1. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya2. Pengadaan pakaian kerja lapangan3. Peningkatan SDM aparatur DKPD. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan, meliputi antara lain :1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPDE. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, meliputi antara lain:1. Pembinaan pelaksanaan program 3 R2. Pengadaan sarana komposter3. Pembinaan kampung berseri4. Sosialisasi K-35. Pengadaan papan informasi
14
F. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan1. Pengadaan Tanah Penutup TPAG. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), meliputi antara lain:1. Pembelian obat-obatan (racun)2. Pengadaan pohon pelindung3. Pemeliharaan pohon pelindung4. Penyediaan taman dekorasi5. Pengadaan tanaman hias6. Pemeliharaan rutin / berkala alat-alat pengolahan pertamanan7. Pemeliharaan taman kota8. Pembuatan Green House di kebun bibitH. Program Rehabilitasi Kawasan TPU dan LPA, meliputi antara lain:1. Peningkatan Kinerja IPLT2. Pengadaan mobil truk tinja3. Pembangunan pagar dan gerbang IPLT4. Pemeliharaan rutin berkala timbangan truk sampah (tera timbangan)5. Pembuatan pagar TPA6. Rehabilitasi tempat pencucian truk7. Pemeliharaan jalan operasional / kerja di LPA8. Penyambungan Pipa gas methan sanitary landfill di TPA9. Pemeliharaan rutin/berkala Instalasi Pemanfaatan Gas Methan10. Pengadaan polongan untuk penghijuan di TPA11. Rehab Gedung kompos12. Penyusunan dokumen UKL-UPL IPLT13. Penyusunan Dokumen Amdal TPAI. Program Pembinaan Kegiatan Kebersihan dan Sarana Pertamanan, meliputiantara lain:1. Pengadaan sarana dan prasarana pembibitan2. Pembersihan dan pengangkatan sampah yang bersifat insidentil3. Pengadaan sarana dan prasarana pertamanan
15
J. Program Pengelolaan Areal Pemakaman, meliputi antara lain:1. Pemberian Perizinan Pemakaman2. Pembangunan TPU Parak Buruk3. Penimbunan Lahan TPU Tunggul HitamK. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah meliputiantara lain :1. Aktualisasi Inventarisasi aset DKP Kota Padang2. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi4.2. Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pagu IndikatifIndikator Kinerja dan Kelompok sasaran pada Rencana Kerja (Renja) Tahun 2014untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel Terlampir.
15
BAB V
PENUTUP
Rancangan RENJA Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Padang tahun2015 mengacu pada prioritas pembangunan Kota Padang Tahun 2015. PenyusunanRENJA ini untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Dinas Kebersihan danPertamanan Kota Padang serta Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.. Dalampenyusunan rancangan Renja ini dilakukan pengkajian atas capaian Renja Tahun 2013dan pelaksanaan Renja Tahun 2014.Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padangmerupakan bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan pembangunan yangbersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2015 dan untuk mengevaluasipelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu. Rencana Kerja (RENJA) ini juga merupakan salahsatu media pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja Dinas. Selain itu RENJA inijuga merupakan dasar bagi para pengambilan keputusan bagi pihak terkait yangberhubungan langsung dengan pengelolaan persampahan di Kota Padang. Denganadanya Rencana Kerja Dinas Tahun 2015, maka penetapan prioritas pembangunan yangmerupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan akan lebihterkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan.Padang, Maret 2014Kepala Dinas Kebersihan dan PertamananKota Padang
YADRISON, SH, M.SiNIP. 19620805 198703 1 008
Anggaran Tahun Rencana Sumber
lalu (n-1) Angaran Tahun Dana
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp) (n+1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
I Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran 7.937.744.000 8.238.612.000 8.350.244.800
1 Penyediaan jasa surat menyurat Operasional kantor jadi
lancar
12 bln Terlaksananya persediaan
materai
856
materai
Terpenuhinya kebutuhan
materai
12 bln Pelayanan Kantor Jadi
Lancar
12 bln 3.500.000 4.000.000 4.000.000 Kota Padang
2 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air, dan listrik
Operasional kantor jadi
lancar
12 bln Terlaksananya jasa
komunikasi, sumber daya air,
dan listrik
12 bln Terpenuhinya jasa
komunikasi sumber daya air
dan listrik
12 bln Pelayanan Kantor Jadi
Lancar
12 bln 121.848.000 125.000.000 134.032.800 Kota Padang
3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
Tersedianya surat-surat
kendaraan
12 bln Terlaksananya pembayaran
pajak kendaraan bermotor
12 bln Lancarnya operasional
kantor
12 bln Kegiatan operasional kantor
menjadi lancar
12 bln 50.000.000 80.000.000 90.000.000 Kota Padang
4 Penyediaan alat tulis kantor Operasional kantor menjadi
lancar
12 bln Terlaksananya pengadaan
alat tulis kantor
12 bln Administrasi kantor jadi
lancar
100% Pelayanan kantor jadi
lancar
100% 70.000.000 70.000.000 80.000.000 Kota Padang
5 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
lancarnya kegiatan kantor 12 bln terlaksananya pengadaan
barang cetakan
100% Administrasi kantor jadi
lancar
100% Pelayanan kantor jadi
lancar
100% 69.456.000 95.000.000 95.000.000 Kota Padang
6 Penyediaan komponen instalasi
listrik / penerangan bangunan
kantor
Operasional kantor menjadi
lancar
12 bln Terlaksananya penyediaan
instalasi listrik kantor
12 bln Tersedianya prasarana
listrik kantor
12 bln Administrasi kantor jadi
lancar
12 bln 10.000.000 15.000.000 15.000.000 Kota Padang
7 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor
12 bln Terlaksananya pengadaan
TV, Computer PC dan printer
1 paket Tersedianya sarana dan
prasarana kantor seperti :
TV, Computer PC dan
printer
1 paket Administrasi kantor jadi
lancar
12 bln 126.600.000 170.000.000 200.000.000 Kota Padang
8 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundangan
Tersebarnya sarana
informasi bagi pejabat dan
staf
12 bln Terlaksananya pembelian
surat kabar
12 bln Tersedianya sarana
informasi
12 bln Bertambahnya informasi
bagi pejabat dan staf
12 bln 11.120.000 12.232.000 12.232.000 Kota Padang
9 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya makan
minum rapat
12 bln Tersedianya makanan
minuman rapat
12 bln kegiatan operasional
pegawai menjadi lancar
12 bln Pelayanan kantor jadi
lancar
12 bln 40.000.000 50.000.000 50.000.000 Kota Padang
10 Rapat koordinasi dan konsultasi
keluar daerah
Terlaksananya perjalanan
dinas pegawai
12 bln Terlaksananya rapat-
rapatdan konsultasi ke luar
daerah
12 bln Lancarnya koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
12 bln Administrasi kantor jadi
lancar
12 bln 200.000.000 200.000.000 250.000.000 Kota Padang
11 Penyediaan peralatan kebersihan Terlaksananya
pemeliharaan kebersihan
kota
12 bln Terlaksananya penyediaan
peralatan kebersihan
12 bln Kegiatan operasional
kebersihan jadi lancar
12 bln Pelayanan kantor jadi
lancar
12 bln 234.000.000 257.400.000 260.000.000 Kota Padang
12 Peningkatan jasa pelayanan publik Terlaksananya operasional
perkantoran
12 bln Tersedianya gaji bagi
pegawai honor
12 bln Terpenuhinya gaji bagi
pegawai honor
12 bln Operasional Pelayanan
kantor jadi lancar
12 bln 229.900.000 229.900.000 229.900.000 Kota Padang
13 Peningkatan pelayanan kebersihan
kota
Terlaksananya operasional
perkantoran
12 bln Tersedianya gaji bagi
pegawai honor
12 bln Terpenuhinya gaji bagi
pegawai honor
12 bln Operasional Pelayanan
kantor jadi lancar
12 bln 6.204.320.000 6.204.320.000 6.204.320.000 Kota Padang
14 Penyediaan jaminan keselamatan
kerja
Terjaminnya keselamatan
pegawai
12 bln Terlaksananya jaminan
keselamatan/ kesehatan
pegawai
378 org Terpenuhinya jaminan
keselematan dan kesehatan
kerja bagi tenaga honor
dan keluarga
378 org Operasional Pelayanan
kantor jadi lancar
12 bln 567.000.000 725.760.000 725.760.000 Kota Padang
RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2015
No.Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Lokasi Ket.Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Manfaat Kegiatan
Anggaran Tahun Rencana Sumber
lalu (n-1) Angaran Tahun Dana
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp) (n+1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
No.Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Lokasi Ket.Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Manfaat Kegiatan
II Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
10.696.340.000 18.545.674.000 19.169.549.000
1 Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
Lancarnya operasional
kantor
12 bln terlaksananya pengadaan
sepeda motor dan pick up
13 unit Tersedianya sepeda motor
dan pick up
13 unit Kegiatan operasional kantor
jadi lancar
12 bln 230.590.000 253.649.000 253.549.000 Kota Padang
2 Pengadaan meubeler Lancarnya operasional
kantor
12 bln terlaksananya pengadaan
mobiler
1 paket Tersedianya pengadaan
kursi kerja, meja kerja
1 paket Administrasi kantor jadi
lancar
12 bln 82.750.000 91.025.000 100.000.000 Kota Padang
3 Pemeliharaan rutin / berkala
kendaraan dinas / operasional
operasional angkutan
sampah jadi lancar
12 bln Terlaksananya pemeliharaan
kendaraan dinas /
operasional
12 bln tersedianya pemeliharaan
kendaraan
dinas/operasional DKP
12 bln Kegiatan operasional kantor
menjadi lancar
12 bln 10.000.000.000 12.000.000.000 12.000.000.000 Kota Padang
4 Pemeliharaan rutin / berkala
peralatan gedung kantor
Lancarnya operasional
kantor
12 bln Terlaksananya pemeliharaan
peralatan dan perlengkapan
kantor
12 bln Terawatnya peralatan dan
perlengkapan kantor
12 bln administrasi kantor menjadi
lancar
12 bln 30.000.000 33.000.000 33.000.000 Kota Padang
5 Pemeliharaan rutin / berkala
meubeuler
operasional kantor jadi
lancar
12 bln Terlaksananya pemeliharaan
rutin meubeler kantor
12 bln tersedianya meubiler kantor
yang terawat
12 bln administrasi kantor menjadi
lancar
12 bln 3.000.000 3.000.000 33.000.000 Kota Padang
6 Pemeliharaan rutin / berkala alat
berat
Lancarnya operasional alat
berat
12 bln Terlaksananya pemeliharaan
alat berat
100% Lancarnya pengelolaan
sampah di TPA
100% operasional di TPA berjalan
dengan baik
100% 350.000.000 450.000.000 500.000.000 Kota Padang
7 Rehab sedang gedung kantor aktivitas kerja jadi lancar 12 bln terlaksananya pemeliharaan
gedung kantor
12 bln Terpeliharanya gedung
kantor
12 bln administrasi kantor menjadi
lancar
12 bln 200.000.000 200.000.000 Kota Padang
8 Lanjutan Pembangunan Pagar
Kantor DKP Balai Baru
aktivitas kerja jadi lancar 12 bln Terlaksananya Pembangunan
pagar kantor DKP
100% Tersedianya pagar kantor
DKP
100% administrasi kantor menjadi
lancar
12 bln 200.000.000
9 Rehab sedang gedung kantor TPU
Bungus
aktivitas kerja jadi lancar 12 bln terlaksananya pemeliharaan
gedung kantor
12 bln Terpeliharanya gedung
kantor
12 bln administrasi kantor menjadi
lancar
12 bln 50.000.000 50.000.000 Kota Padang
10 Pembuatan pagar pool kendaraan Terpeliharanya sarana dan
prasarana
12 bln terlaksananya pembangunan
pagar pool DKP
100% tersedianya pagar pool DKP 100% Operasional kantor jadi
lancar
12 Bln 70.000.000
11 Pengaspalan jalan menuju pool Lancarnya operasional
kantor
12 bln Terlaksananya pengaspalan
jalan menuju pool
100% Tersedianya jalan aspal
menuju pool DKP
100% Operasional kantor jadi
lancar
12 Bln 200.000.000
12 Rehab gedung kantor pool
kendaraan
Lancarnya operasional
kantor
12 bln Terlaksananya rehab gedung
kantor pool kendaraan
100% Tersedianya ruaangan
kantor yang baik
100% Operasional kantor jadi
lancar
12 Bln 80.000.000
13 Pembangunan MCK Pool kendaraan Lancarnya operasional
kantor
12 bln Terlaksananya pembangunan
MCk pool kendaraan
100% Tersedianya MCK di pool
DKP
100% Operasional kantor jadi
lancar
12 Bln 30.000.000
14 Pengadaan pompa air Lancarnya operasional
kantor
12 bln Terlaksananya pengadaan
pompa air
1 paket Tersedianya pompa air di
pool DKP
1 paket Operasional kantor jadi
lancar
12 Bln 5.000.000
15 Penimbunan areal parkir kendaraan Lancarnya operasional
kantor
12 bln Terlaksananya penimbunan
areal parkir kendaraan
100% Terpeliharanya areal parkir
kendaraan
100% Operasional kantor jadi
lancar
12 Bln 150.000.000
16 Pembuatan tempat pencucian
kendaraan beserta peralatannya
Tersesdianya tempat
pencucian kendaraan
1 unit Terlaksananya tempat
pencucian kendaraan beserta
peralatannya
1 unit Tersedianya tempat
pencucian kendaraan dan
peralatannya
1 unit Operasional Pool jadi lancar 12 bln 50.000.000
17 Pengadaan Alat berat Tersedianya sarana
pengolah persampahan
100% Tersedianya alat berat di TPA 100% Pengolahan sampah
berjalan dengan baik
100% Sampah di TPA terkelola
dengan baik dan benar
100% 4.500.000.000 6.000.000.000
18 Rehab gedung kantor dan ruang
operator timbangan
Lancarnya operasional TPA 12 bln Terpeliharanya gedung
kantor dan ruang timbangan
12 bln Operasional timbangan dan
pelayanan berjalan dengan
baik
12 bln Operasional pelayanan TPA
jadi lancar
12 bln 150.000.000
19 Pembuatan gudang kebun
pembibitan
Operasional pertamanan
jadi lancar
12 bln Terlaksananya pembangunan
gudang kebun pembibitan
1 unit Tersedianya gudang pada
kebun pembibitan
1 unit lancarnya operasional
pertamanan
12 bln 30.000.000
Anggaran Tahun Rencana Sumber
lalu (n-1) Angaran Tahun Dana
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp) (n+1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
No.Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Lokasi Ket.Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Manfaat Kegiatan
III Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
231.425.000 404.000.000 319.400.000
1 Pengadaan pakaian dinas beserta
kelengkapannya
Tersedianya pengadaan
pakaian dinas beserta
kelengkapannya
100% Terlaksananya pengadaan
pakaian dinas harian
100% Tersedianya pakaian dinas
harian pegawai
340 stel terlaksananya disiplin
pegawai
12 bln 270.000.000 175.000.000 Kota Padang
2 Pengadaan pakaian kerja lapangan Tersedianya pengadaan
pakaian kerja lapangan
100% Terlaksananya pengadaan
pakaian kerja lapangan
100% Tersedianya pakaian kerja
lapangan
1400 stel terlaksananya disiplin
pegawai
12 bln 180.325.000 104.000.000 114.400.000 Kota Padang
3 Peningkatan SDM aparatur DKP Diperolehnya SDM aparatur
yang baik
100% Terlaksananya peningkatan
SDM aparatur
100% Terciptanya SDM aparatur
yang berkualitas
100% meningkatnya kinerja
pegawai
51.100.000 30.000.000 30.000.000 Kota Padang
IV Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
10.000.000 10.000.000 10.000.000
1 Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
tersedianya laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
12 bln terlaksanya penyusunan
laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
12 bln tersedianya laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
12 bln Administrasi kantor jadi
lancar
12 bln 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Kota Padang
V Program Pengembangan
Kinerja Pengelolaan
Persampahan
4.212.700.000 7.075.000.000
1 Pembinaan pelaksanaan program 3
R
Keberlanjutan program 3R
dari Kementerian PU
12 bln terlaksananya pembinaan
program 3R
4 lokasi 3R kegiatan operasional 3 R
berjalan dengan baik
4 lokasi 3R meningkatnya sistem
pengelolaan sampah
kawasan
4 kawasan 150.000.000 150.000.000 Kota Padang
2 Pengadaan sarana dan prasarana
pengelolaan persampahan
Operasional kantor jadi
lancar
12 bln terlaksananya pengadaan
armroll, kontainer dan becak
motor
75 unit tersedianya armroll,
kontainer dan becak motor
75 unit lancarnya pelayanan
kebersihan
12 bln 2.477.000.000 3.387.700.000 6.500.000.000 Kota Padang armrol 3
unit, kont.
50 unit,
becak
motor 22
unit
3 Pengadaan sarana komposter Tersedianya rumah kompos
dan srana komposter
1 paket Terlaksananya pembangunan
rumah kompos dan sarana
komposter
1 paket Tersedianya bangunan
rumah kompos dan sarana
komposter
1 paket terlaksananya
pengomposan skala
kawasan
1 kawasan 250.000.000 Kota Padang
4 Pembinaan kampung berseri Terlaksananya pembinaan
pengelolaan lingkungan
kawasan
12 buln Terlaksananya bimbingan dan
penyuluhan pada kawasan
binaan
1 kawasan Terwujudnya kawasan
binaan
1 kawasan terlaksananya pengelolaan
lingkungan yang baik
1 kawasan 200.000.000 200.000.000 Kota Padang
5 Sosialisasi K-3 Meningkatnya peranserta
masyarakat dalam
pengelolaan K-3
12 bln Terlaksananya sosialisasi K-3 12 bln Meningkatnya pengetahuan
masyarakat tentang K-3
30 kelp.
Masy.
terlaksananya pengelolaan
lingkungan yang baik
kelp. Masy 150.000.000 150.000.000 Kota Padang
6 Pengadaan papan informasi Tersedianya papan
informasi K-3
unit terlaksananya penyediaan
papan informasi tentang K-3
unit Tersedianya papan
informasi tentang K-3
unit Meningkatnya kepedulian
masyarakat tentang K-3
kawasan 75.000.000 75.000.000 Kota Padang
VI Program Pengendalian
Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan
300.000.000 900.000.000 1.500.000.000
1 Pengadaan tanah penutup TPA
untuk sistem sanitary landfill
Terlaksananya sistim
sanitary landfill di TPA
12 bln Tersedianya tanah penutup
untuk sistim sanitary ladfill
12 bln Sistim sanitary landfill
berjalan dengan baik
12 bln Terlaksananya pengelolaan
TPA dengan sistim sanitary
landfill
12 bln 300.000.000 900.000.000 1.500.000.000 Kota Padang
Anggaran Tahun Rencana Sumber
lalu (n-1) Angaran Tahun Dana
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp) (n+1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
No.Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Lokasi Ket.Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Manfaat Kegiatan
VII Program Pengelolaan Ruang
Terbuka Hijau (RTH)
10.000.000 665.000.000 465.000.000
1 Pembelian obat-obatan terlaksananya perawatan
taman
12 bln tersedianya obat-obat 12 bln Kota menjadi bersih dan
indah
12 bln lancarnya operasional
pertamanan
12 bln 10.000.000 20.000.000 20.000.000 Kota Padang
2 Pemeliharaan pohon pelindung terpeliharanya pohon
pelindung kota
280 btg Terlaksananya pembuangan
benalu/ parasit
280 btg terlaksananya pembuangan
benalu/parasit pohon
pelindung
280 btg Terwujudnya lingkungan
yang asri
100% 85.000.000 85.000.000 Kota Padang
3 Pengadaan pohon pelindung penambahan jenis tanaman
baru
1 Paket Terlaksananya Penyediaan
pohon pelindung di jalur hijau
kota
btg Tersedianya pohon
pelindung di jalur hijau kota
btg terpenuhhinya kebutuhan
pohon pelindung kota
12 bln 75.000.000 75.000.000 Kota Padang
4 Penyediaan taman dekorasi terlaksananya pembuatan
taman dekorasi penunjang
acara pemerintah Kota
Padang
12 bln Tersedianya taman dekorasi
untuk menunjang acara
pemerintah kota Padang
12 bln Meningkatnya keindahan
taman dekorasi untuk
menunjang acara
Pemerintah Kota Padang
12 bln lancarnya kegiatan
seremonial pemerintah kota
12 bln 75.000.000 75.000.000 Kota Padang
5 Pengadaan tanaman hias Terpenuhinya kebutuhan
tanaman hias untuk taman
kota
1 paket Terlaksananya pengadaan
tanaman hias
1 paket Tersedianya tanaman hias 1 paket Terpeliharanya taman kota
dengan baik
12 bln 75.000.000 75.000.000 Kota Padang
6 Pemeliharaan rutin/berkala alat
pengolahan pertamanan
terlaksananya operasional
pertamanan dengan baik
12 bln terlaksananya pemeliharaan
alat pengolahan pertamanan
12 bln alat pengolahan
pertamanan jadi terpelihara
12 bln Lancarnya operasional
pertamanan
12 bln 85.000.000 85.000.000 Kota Padang
7 Pemeliharaan taman kota Terpeliharanya taman kota 12 bln Terlaksananya pemeliharaan
taman kota
12 bln Terpeliharanya taman kota
dengan baik
12 bln Terwujudnya lingkungan
yang asri
100% 50.000.000 50.000.000
8 Pembuatan green house Operasional pertamanan
jadi lancar
12 bln Terlaksananya pembuatan
green haouse
1 unit Tersedianya green house
pada kebun pembibitan
1 unit lancarnya operasional
pertamanan
12 bln 200.000.000 Kota Padang
VIII Program Rehabilitasi Kawasan
TPU dan TPA
75.000.000 4.267.500.000 3.357.500.000
1 Peningkatan kinerja IPLT Terlaksananya
pengendalian air limbah
IPLT
100% Terlaksananya pementauan
kualitas outlet IPLT
1 paket Tersedianya data kuallitas
Outlet IPLT
1 paket Terpeliharanya lingkungan
yang bersih dan bebas dari
pencemaran tinja
12 bln 250.000.000 250.000.000 Kota padang
2 Pengadaan mobil pengumpul tinja
(vacum truk)
Tersedianya sarana dan
prasarana pengolahan
lumpur tinja
12 bulan Terlaksananya penyediaan
mobil truk tinja
1 unit Tersedianya mobil truk tinja 1 unit Lancarnya operasional IPLT 12 bln 850.000.000 900.000.000 Kota padang
3 Pembangunan pagar dan gerbang
IPLT
Terpeliharanya lingkungan
IPLT yang baik, aman dan
kondusif
12 bln Terlaksananya pembuatan
pagar dan gerbang IPLT
12 bln Tersedianya pagar dan
gerbang IPLT
12 bln Operasional IPLT berjalan
baik dan kondusif
12 bln 250.000.000 Kota Padang
4 Pemeliharaan rutin berkala
timbangan truk sampah (Tera
timbangan)
Lancarnya operasional
timbangan
12 bln Terlaksananya tera
timbangan truk sampah
1 paket Timbangan truk sampah
dapat berfungsi dengan
baik
12 bln Operasional TPA jadi lancar 12 bln 7.500.000 7.500.000 Kota Padang
5 Pembuatan pagar dan jalan
lingkungan
Terpeilharanya lingkungan
kerja TPA
12 bln Terlaksananya pembuatan
jalan kerja dan pagar TPA
1 paket Tersedianya jalan kerja dan
pagar TPA
1 paket Lancarnya operasional dan
terpeliharanya TPA
12 bln 750.000.000 750.000.000
6 Rehabilitasi tempat cucian truk
sampah
Terlaksananya operasional
TPA dengan baik
12 bln Terlaksananya perbaikan
tempat cucian truk sampah
1 paket Tersedianya tempat cucian
truk sampah yang baik
1 unit Lancarnya operasional TPA 12 bln 200.000.000
7 Pemeliharaan jalan kerja di TPA Lancarnya jalan kerja TPA 12 bln Terlaksananya pengadaan
silika untuk jalan kerja TPA
1 paket Tersedianya silika untuk
penimbunan jalan kerja
1 paket Lancarnya operasional
pembuangan sampah
12 bln 50.000.000 200.000.000 200.000.000
8 Pengadaan pipa gas methan untuk
sistim sanitary landfill
Sistim sanitary landfill
berjalan dengan baik
100% Terlaksananya penyediaan
pipa gas methan
1 paket Tersedianya gas methan
untuk sanitary landfill
1 paket Terkelolanya gas metan
yang dihasilkan TPA
12 bln 25.000.000 250.000.000 250.000.000
9 Pemeliharaan rutin berkala instalasi
gas methan
Lancarnya pengelolaan
instalasi gas methan
12 bln Terlaksananya pemeliharaan
instalasi gas methan
12 bln Lancarnya operasional
instalasi gas methan
12 bln Instalasi gas methan
beroperasionla dengan baik
12 bln 650.000.000 850.000.000
Anggaran Tahun Rencana Sumber
lalu (n-1) Angaran Tahun Dana
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp) (n+1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
No.Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Lokasi Ket.Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Manfaat Kegiatan
10 Pengadaan polongan untuk
penghijauan
Terlaksananya penghijauan
di TPA
12 bln Terlaksananya penyediaan
polongan untuk penghijuan
200 buah Tersedianya polongan
untuk penghijauan
200 buah Lancarnya operasional TPA 12 bln 60.000.000 75.000.000
11 Rehab gudang kompos dan tempat
kompos
Tersedianya gudang
kompos yang bersih dan
baik
12 bln Terlaksananya perbaikan
gudang kompos dan tempat
kompos
1 paket Tersedianya gudang
kompos dan tempat kompos
yang baik
1 paket Gudang kompos terpelihara
dengan baik
12 bln 100.000.000 75.000.000
12 Penyusunan dokumen UKL-UPL
IPLT
Lingkungan IPLT terpelihara
dengan baik
12 bln Terlaksananya pembuatan
dokumen UKL-UPL IPLT
1 dok Tersedianya dokumen UKL-
UPL IPLT
1 dok Operasional IPLT jadi lancar 12 bln 50.000.000
13 Penyusunan dokumen Amdal TPA Lingkungan TPA terpelihara
dengan baik
12 bln Terlaksananya pembuatan
dokumen Amdal TPA
1 dok% Tersedianya dokumen
AMDAL TPA
1 dok% Operasional TPA jadi lancar 12 bln 650.000.000
IX Program Pembinaan Kegiatan
Kebersihan dan Sarana
Pertamanan
100.000.000 355.000.000 20.000.000
1 Pengadaan sarana dan prasarana
pembibitan
Penyediaan sarana dan
prasarana pembibitan
12 bln Terlaksananya penyediaan
sarana dan prasarana
pembibitan
12 bln Tersedianya sarana dan
prasanana pembibitan
12 bln Lancarnya operasional
pertamanan
12 bln 75.000.000
2 Pembersihan dan pengangkatan
sampah yang bersifat insidentil
(lembur)
Pembinaan kegiatan
kebersihan
12 bln Terangkatnya sampah yang
bersifat insidentil
12 bln Terciptanya Kota padang
yang bersih
12 bln Terciptanya Kota padang
yang bersih
12 bln 100.000.000 200.000.000 20.000.000
3 Pengadaan sarana dan prasarana
pertamanan
operasional kantor jadi
lancar
12 bln telaksananya penyediaan
mesin chain saw dan mesin
potong rumput
9 unnit Tersedianya mesin chain
saw dan mesin potong
rumput
9 unit Lancarnya operasional
pertamanan
12 bln 80.000.000
X Program pengelolaan areal
pemakaman
1.950.000.000
1 Pemberian Perizinan Pemakaman Terlaksananya pelayanan
pemakaman
12 bln Terlaksananya perizinan
pemakaman
12 bln Terlaksananya perizinan
pemakaman
12 bln Lancarnya pelayanan
pemakaman
12 bln 300.000.000
2 Pembangunan TPU Parak Buruk Tersedianya lahan TPU baru 1 lokasi Terlaksananya proses
pembangunan TPU
1 lokasi Tersedianya lahan
pemakaman umum yang
baru
1 lokasi Lancarnya pelayanan
pemakaman
12 bln 1.000.000.000 Kota Padang
3 Penimbunan lahan TPU Tugul
Hitam
Bertambahnya area
pemakaman TPU
0.2 Ha Terlaksanaya penimbunan
lahan baru TPU
0.2 Ha Tersedianya lahan baru
untuk pemakaman
0.2 Ha Lancarnya operasional
pemakaman
12 bln 650.000.000 Kota Padang
Anggaran Tahun Rencana Sumber
lalu (n-1) Angaran Tahun Dana
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp) (n+1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
No.Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Lokasi Ket.Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Manfaat Kegiatan
XI Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
229.250.000 280.000.000 340.000.000
1 Aktualisasi inventarisasi aset DKP
Kota Padang
Terdatanya aset DKP 12 bln Terlaksananya penataan aset
DKP
12 bln Tersedianya aset dengan
aset
12 bln Tersedianya aset yang valid 12 bln 29.250.000 30.000.000 40.000.000 Kota Padang
2 Intensifikasi dan Ekstensifikasi
Retribusi
Lancarnya pelaksanaan
program pengelolaan
retribusi
12 bln Terlaksananya intensifikasi
dan ekstensifikasi retribusi
12 bln Tedatanya potensi PAD dan
data potensi baru
12 bln terealisasinya target PAD 100% 200.000.000 250.000.000 300.000.000 Kota padang
Jumlah 19.589.759.000 39.828.486.000 40.606.693.800
YADRISON, SH, M.Si
NIP. 19602805 198703 1 008
Padang, Maret 2014
Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Kota Padang