Format 2(a)

PENCAPAIAN OBJEKTIF KUALITI(A)Memastikan Urusan Pengeluaran Pasport Malaysia bagi permohonan yang lengkap memenuhi kriteria dalam tempoh yang ditetapkan

Permohonan baru Pasport Malaysia dan Gantian dalam tempoh 24 jam dari waktu permohonan diterima

BULAN: JULAI 2010

PEJABAT PENGELUAR

PERMOHONAN PASPORT MALAYSIA BARU / GANTIAN( Tempoh : 24 Jam )

JUMLAH TERCAPAI JUMLAH TIDAK TERCAPAI (%)

KUCHING

SIBU 1,405 1 (0.07%)

BINTULU

MIRI 2,308 -

LIMBANG 923 -

JUMLAH

SEBAB-SEBAB TIDAK TERCAPAI

Sibu - Berlaku masalah sistem

TINDAKAN PENCEGAHAN

Sibu - Log Adukom telah diusahakan

TINDAKAN PEMBETULAN

Sibu - Pegawai teknikal dan BTMR menyelesaikan masalah sistem.

Nota:1. Jika pengeluaran Pasport Malaysia tidak mencapai objektif kualiti, sila nyatakan dengan jelas sebab-sebab tidak tercapai, tindakan pembetulan dan tindakan pencegahan yang telah diambil.

2. Data yang dikumpulkan perlu dianalisa, dibuat tindakan pembetulan dan tindakan pencegahan sebelum dihantar ke pihak Urusetia Ibu Pejabat sebelum atau pada 10 haribulan berikutnya bagi tujuan pengumupulan data keseluruhan. (Borang ini untuk diisi oleh pihak Urusetia Negeri)

Format 2bSTATISTIK PASPORT MALAYSIAPENCAPAIAN OBJEKTIF KUALITI

Memastikan Kerosakan Pasport Malaysia Tidak Termasuk Kerosakan Chip Tidak Lebih Dari 1% Daripada Jumlah Pengeluaran BulananSARAWAK

BULAN: JULAI 2010

SEBAB ROSAK

Kelemahan Manusia Masalah Teknikal Masalah PembekalJumlah % A B C L D E F G L H I L

Kuching

Sibu 1,405 59 4.19 11 0 0 6 4 0 0 20 6 8 4 0

Bintulu

Miri 2,308 63 2.72 6 0 0 3 0 2 0 26 11 14 0 1Limbang 923 20 2.16 0 0 0 0 5 0 0 9 4 2 0 0Jumlah Besar

*NOTA: Mulai 22 Mac 2010 JIM Sarawak telah mengeluarkan pasport ICAO.

KETERANGAN

KELEMAHAN MANUSIA (KESILAPAN MEMPROSES) MASALAH PEMBEKAL (KELEMAHAN PEMBEKAL)

A : Salah Butiran Pemegang H: Chip Tidak BerfungsiB : Salah Enkod / Laminate I : Buku Pasport Rosak Secara FizikalC : Terbatal Pasport L : Lain-lain (Nyatakan Kerosakan)L : Lain-lain (Nyatakan Kerosakan)

MASALAH TEKNIKAL (KEROSAKAN MESIN)

D : Laminate @ Film Koyak / RosakE : Jaminan Kualiti GagalF : Buku Dicetak 2x / Buku Sangkut / Cetakan tidak sempurnaG : Cetak Gambar Bertindih / Berbayang / Bergaris / Imej kotor / Tidak jelas / Berbintik / Cetakan tidak tepatL : Lain-lain (Nyatakan Kerosakan)/ Nombor cetakan PMA berbeza / Rekod tidak wujud / Gagal jarfalla

PEJABAT SEBAB-SEBAB TIDAK TERCAPAI

KUCHING Masalah Teknikal & Masalah Pembekal

MIRI - sda -

BINTULU - sda -

SIBU - sda -

LIMBANG - sda -

TINDAKAN PEMBETULAN

Sibu - Permohonan yang salah/rosak dicetak/dibuat semula

Miri - memaklumkan kepada Pegawai yang terbabit supaya berhati-hati semasa memasukkan data pemohon & membuat kepada Pihak

ADUKOM, BSMR, dan vendor mesin TOPPAN E 2000.

Kuching - Membuat aduan kepada pihak Adukom, BSMR Kuching dan pihak vendor mesin TOPPAN.

Bintulu - Membersih roller dalam mesin TOPPAN & menghubungi pihak Target Sdn. Bhd dan IRIS untuk nasihat dan tindakan wajar

TINDAKAN PENCEGAHAN

Sibu - Double check data permohonan pada borang dengan Mykad/sijil lahir/pasport lama & Roller dalam mesin TOPPAN kerap dicuci

dengan cleaning kit yang dibekalkan.

Miri - Memastikan mesin dalam keadaan bersih sebelum mencetak.

Kuching - Mencucui mesin setak setiap pagi sebelum tugas cetakan dimulakan.

Bintulu - Pembersihan mesian cetak TOPPAN E2000 setiap minggu & penyelenggaraan mesin cetak TOPPAN E2000 oleh pihak Target

Sdn. Bhd setiap bulan.

NOTA:

1. Jika kerosakan Pasport (tidaktermasukkerosakan chip) tidak mencapai objektif kualiti, sila nyatakan dengan jelas sebab-sebab tidak tercapai, tindakan pembetulan dan tindakan pencegahan yang telah diambil.

Pejabat Pengeluar

Pasport

Jumlah Pengeluaran

Pasport

Jumlah Pasport Rosak

2. Data yang telah lengkap hendaklah dihantar ke pihak Urusetia Ibu Pejabat sebelum atau pada 10hb berikutnya untuk dianalisa dan dimasukkan ke dalam Laporan Objektif Kualiti Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) MS ISO Jabatan di Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan bagi tujuan auditan

* Diisi oleh Urusetia Negeri

.

Format 2c(ii)NEGERI SARAWAK

PENCAPAIAN OBJEKTIF KUALITI ( C )Memastikan 'Downtime' Bagi Sistem Pasport Akan Diambil Tindakan Tidak Melebihi Masa Yang Ditetapkan

BULAN : FEBRUARI 2015

BIL : 'DOWN TIME ' TEMPOH TINDAK BALAS

( SISTEM KAWALAN KELUAR MASUK ) ( RESPONSE TIME )

Server Aplikasi Network Periferal Jumlah 2 Jam

LTA KUCHING 1 3 4 2 6 6

JUMLAH -

TINDAKAN PEMBETULAN

Sepanjang Februari 2015, memastikan capaian talian bagi server - server bagi Sistem Kawalan dan Biometrik dalam keadaan stabil.

TINDAKAN PENCEGAHAN

Senantiasa memastikan server dan talian sistem dalam keadaan baik.

Nota:

1. Jika pengeluaran Pasport Malaysia tidak mencapai objektif kualiti, sila nyatakan dengan jelas sebab-sebab tidak tercapai, tindakan pembetulan dan tindakan pencegahan yang telah diambil.

2. Data yang dikumpulkan perlu dianalisa, dibuat tindakan pembetulan dan tindakan pencegahan sebelum dihantar ke pihak Urusetia Ibu Pejabat sebelum atau pada 10 haribulan berikutnya bagi tujuan pengumupulan data keseluruhan. (Borang ini untuk diisi oleh pihak Urusetia Negeri)

PEJABAT PENGELUAR

Sebab-Sebab Tindakan Melebihi

(Response Time)Stesyen

KerjaMelebihi 2 Jam

Peratus Tercapai

Periferal adalah termasuk pencetak (semua jenis), pengimbas biometrik, pencetak FID, passport readerStesyen Kerja adalah monitar rosak, keyboard rosak, data tak boleh disimpan

Format 2dNEGERI SARAWAK

PENCAPAIAN OBJEKTIF (D)MEMASTIKAN ADUAN YANG DITERIMA DIAMBIL TINDAKAN DALAM TEMPOH TIGA (3) HARI

BULAN : JULAI 2010

CAWANGAN

KUCHING ---- T I A D A ----

LTA KUCHING ---- T I A D A -----

MIRI ---- T I A D A ----

BINTULU ---- T I A D A ----

LIMBANG ---- T I A D A ----

SIBU ---- T I A D A ----

SUNGAI TUJUH ---- T I A D A ----

TEDUNGAN ---- T I A D A ----

TEBEDU ---- T I A D A ----

PELABUHAN BINTULU ---- T I A D A ----

JUMLAH ---- T I A D A ----

LANGKAH-LANGKAH YANG DIAMBIL JIKA TINDAKAN TIDAK DAPAT DIBUAT DALAM TEMPOH 3 HARINyatakan dengan jelas dan sertakan bukti-bukti jika ada

CAWANGAN SEBAB-SEBAB TIDAK TERCAPAI

KUCHING ---- T I A D A ----

LTA KUCHING ---- T I A D A ----

MIRI ---- T I A D A ----

BINTULU ---- T I A D A ----

LIMBANG ---- T I A D A ----

SIBU ---- T I A D A ----

SUNGAI TUJUH ---- T I A D A ----

TEDUNGAN ---- T I A D A ----

TEBEDU ---- T I A D A ----

PELABUHAN BINTULU ---- T I A D A ----

JUMLAH ---- T I A D A ----

TINDAKAN PEMBETULAN

TIADA

TINDAKAN PENCEGAHAN

TIADA

Nota

1. Jika aduan tidak dapat diselesaikan dalam tempoh 3 hari, sila nyatakan dengan jelas sebab-sebab tidak tercapai, tindakan pembetulan dan tindakan pencegahan yang telah diambil.

BIL. ADUAN YANG

DITERIMA

BIL. ADUAN YANG DIAMBIL TINDAKAN DALAM TEMPOH (3)

HARI

BIL. ADUAN YANG DIAMBIL TINDAKAN

LEBIH DARI (3) HARI

SEBAB TINDAKAN TIDAK DAPAT DIAMBIL

2. Data yang dikumpulkan perlu dianalisa, dibuat tindakan pembetulan dan tindakan pencegahan sebelum dihantar ke pihak Pasukan Petugas ISO Ibu Pejabat sebelum atau pada 10 haribulan berikutnya bagi tujuan pengumpulan data keseluruhan negeri tersebut.

NEGERI SARAWAKPENCAPAIAN OBJEKTIF KUALITI (E)

Memastikan Pergerakan Masuk / Keluar Warganegara Asing Adalah Direkodkan 100% Dalam SistemBULAN : JULAI 2010

TEMPAT

WARGANEGARA ASING MASUK

SEBAB-SEBAB TIDAK DIREKODKAN

LTA KUCHING -

POS IMM TEBEDU

POS IMM TEDUNGAN

POS IMM SG TUJUH

PELABUHAN BINTULU

JUMLAH

TEMPAT

WARGANEGARA ASING KELUAR

SEBAB-SEBAB TIDAK DIREKODKAN

LTA KUCHING -

POS IMM TEBEDU

POS IMM TEDUNGAN

POS IMM SG TUJUH

PELABUHAN BINTULUJUMLAH

TINDAKAN PEMBETULAN

Tebedu - Terdapat sedikit kelemahan sistem dimana ada data yang dimasukkan gagal disimpan dalam host dan bekalan elektrik yang sering terputus menyebabkan penyimpanan data pelawat ke dalam sistem gagal dibuat

TINDAKAN PENCEGAHAN

Tebedu - Telah membuat aduan kepada pihak ADUKOM tentang masalah sistem dan pegawai akan memasukkan data yang terdapat dalam borang IMM.26 ke dalam sistem setelah bekalan elektrik pulih.

NOTA:

1. Jika kerosakan Pasport (tidak termasuk kerosakan chip) tidak mencapai objektif kualiti, sila nyatakan dengan jelas sebab-sebab tidak tercapai,

tindakan pembetulan dan tindakan pencegahan yang telah diambil.

2. Data yang telah lengkap hendaklah dihantar ke pihak Urusetia Ibu Pejabat sebelum atau pada 10hb berikutnya untuk dianalisa dan dimasukkan

ke dalam Laporan Objektif Kualiti Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) MS ISO Jabatan di Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan bagi

tujuan audita.

* Diisi oleh Urusetia Negeri

Jumlah Masuk

Bil. Yang Direkodkan

Bil.Yang TIDAK

DirekodkanPeratus Direkod

Jumlah Keluar

Bil. Yang Direkodkan

Bil.Yang TIDAK

DirekodkanPeratus Direkod

NEGERI SARAWAKPENCAPAIAN OBJEKTIF KUALITI (F)

Memastikan Pergerakan Masuk / Keluar Warganegara Adalah Direkodkan 100% Dalam SistemBULAN : JULAI 2010

TEMPAT

WARGANEGARA MASUK

SEBAB-SEBAB TIDAK DIREKODKAN

LTA KUCHING -

POS IMM TEBEDU

POS IMM TEDUNGAN

POS IMM SG TUJUH

PELABUHAN BINTULU

JUMLAH

TEMPAT

WARGANEGARA KELUAR

SEBAB-SEBAB TIDAK DIREKODKAN

LTA KUCHING -

POS IMM TEBEDU

POS IMM TEDUNGAN

POS IMM SG TUJUH

PELABUHAN BINTULU

JUMLAH

TINDAKAN PEMBETULANTebedu - Terdapat sedikit kelemahan sistem dimana ada data yang dimasukkan gagal disimpan dalam host dan bekalan elektrik yang sering terputus menyebabkan penyimpanan data pelawat ke dalam sistem gagal dibuat

TINDAKAN PENCEGAHANTebedu - Telah membuat aduan kepada pihak ADUKOM tentang masalah sistem dan pegawai akan memasukkan data yang terdapat dalam borang IMM.26 ke dalam sistem setelah bekalan elektrik pulih.

NOTA:

1. Jika kerosakan Pasport (tidak termasuk kerosakan chip) tidak mencapai objektif kualiti, sila nyatakan dengan jelas sebab-sebab tidak tercapai,

tindakan pembetulan dan tindakan pencegahan yang telah diambil.

2. Data yang telah lengkap hendaklah dihantar ke pihak Urusetia Ibu Pejabat sebelum atau pada 10hb berikutnya untuk dianalisa dan dimasuk

kan ke dalam Laporan Objektif Kualiti Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) MS ISO Jabatan di Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan bagi

tujuan audita.

* Diisi oleh Urusetia Negeri

Jumlah Masuk

Bil. Yang Direkodkan

Bil.Yang TIDAK

DirekodkanPeratus Direkod

Jumlah Keluar

Bil. Yang Direkodkan

Bil.Yang TIDAK

DirekodkanPeratus Direkod