PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN VERIFIKASI LEGALITAS … Penilikan VLK/Lampiran Hasil... · No. Izin : Akte Pendirian No.40 Tanggal 26 Juni 2014 Notaris Indra Kurniawan Harahap, S.H

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

LVLK – 006 – IDN

PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Nomor : 496/EQ.SHPK/IX/2018

LVLK PT Equality Indonesia menyampaikan hasil VLK terhadap :

Nama Auditee : KELOMPOK TANI JABUNG JAYA BERSAMA

Alamat : Jl. Berdikari RT 023 Kelurahan Payo Selincah, Kec.

Jambi Timur, Kota Jambi – Jambi

No. Izin : Akte Pendirian No.40 Tanggal 26 Juni 2014 Notaris

Indra Kurniawan Harahap, S.H

Jenis Usaha : Hutan Hak

Luas : ± 2.358,17 Ha, Jumlah 706 Anggota

Tanggal Pelaksanaan : 06 s.d 12 Agustus 2018

Hasil Penilaian : Nilai Akhir VLK dinyatakan Memenuhi, sehingga

Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) yang diberikan

kepada Kelompok Tani Jabung Jaya Bersama

Provinsi Jambi dapat dipertahankan dan direvisi

menjadi No. 100.2/EQC-VLK/VIII/2018.

Apabila terdapat keluhan terkait hasil keputusan tersebut di atas, dapat disampaikan

secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA

Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja

Kabupaten Bogor 16710

Telp. : (0251) 7550722

Fax. : (0251) 7550724

Email : [email protected]

Website : www.equalityindonesia.com

Bogor, 01 September 2018

PT. EQUALITY INDONESIA

Hari Seno Aji, S. Hut.

Manager Subdivisi Sertifikasi LK

mailto:[email protected]

http://www.equalityindonesia.com/

Halaman 1 dari 5



SURAT KEPUTUSAN

DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA

Nomor : 001/EQI-KEP.Cert/Rev-Hut/VIII/2018

TENTANG

PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)

PADA KELOMPOK PEMEGANG HUTAN HAK KELOMPOK TANI JABUNG JAYA BERSAMA

DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT PROVINSI JAMBI

AKTA PENDIRIAN NO. 40 NOTARIS INDRA KURNIAWAN HARAHAP,S.H

TANGGAL 26 JUNI 2014

LUAS ± 2.358,17 HEKTAR, JUMLAH ANGGOTA 706

DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan jumlah anggota kelompok sebagaimana

tercantum dalam sertifikat yang telah diterbitkan sebelumnya;

b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Luas sebagaimana tercantum dalam

sertifikat yang telah diterbitkan sebelumnya;

c. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada

KELOMPOK TANI JABUNG JAYA BERSAMA Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor

060/EQI-F090 tanggal 21 Agustus 2018;

d. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar

Rekomendasi Nomor 060/EQI-F037 tanggal 21 Agustus 2018 dan Tinjauan Hasil

Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 125.2/EQI-F039 tanggal 25 Agustus

2018 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan;

e. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Kegiatan Audit (EQI-

F077) Nomor Urut 125.2 tanggal 25 Agustus 2018 menunjukkan KELOMPOK TANI

JABUNG JAYA BERSAMA telah “MEMENUHI” seluruh norma penilaian untuk setiap verifier

Legalitas Kayu (LK), sehingga dengan demikian sesuai dengan Peraturan Direktur

Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal

29 April 2016, KELOMPOK TANI JABUNG JAYA BERSAMA telah memenuhi syarat dalam

mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK);

f. bahwa dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan

sebagaimana dimaksud huruf a, serta hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf

d, maka Surat Keputusan Direktur Utama PT EQUALITY Indonesia Nomor : 047/EQI-

KEP.Cert/Rev-Hut/XI/2016 tanggal 19 November 2016 perlu dilakukan penyesuaian.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;

3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana

Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16;

4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam

Kerangka Indonesia National Single Window;

Halaman 2 dari 5



5. ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi

Produk;

6. Pedoman KAN 402 – 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 401-2000

: Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;

7. Pedoman KAN 403-2011 : Penilaian Kesesuaian – Ketentuan umum penggunaan tanda

kesesuaian berbasis SNI dan/atau regulasi teknis;

8. ISO/IEC Guide 23:1982 : Methods of Indicating Confirmity with Standards for Third-party

Certification Systems:

9. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga

Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;

10. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen

(Guidelines for Auditing Management Systems);

11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.21/MenLHK-II/2015 tanggal

1 Juni 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :

P.85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 tanggal 4 November 2016 tentang Pengangkutan

Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak;

12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015

tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan

Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nomor : P.60/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016;

13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.42/Menlhk-Setjen/2015

tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan

Tanaman pada Hutan Produksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.58/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12

Juli 2016;

14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :

P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak

Pengelolaan, atau pada Hutan Hak;

15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi

Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan;

16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-

Legal;

17. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi

Verifikasi Legalitas Kayu;

18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang

Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan

Penerbitan Dokumen V-Legal;

19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 123/M-DAG/Per/12/2015 tanggal 23 Desember

2015 tentang Ketentuan Pelayanan Perizinan di Bidang Ekspor dan Impor melalui INATRADE

dalam kerangka Indonesia National Single Window;

20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 89/M-DAG/PER/10/2015 tanggal 19 Oktober 2015

tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana telah diubah

21. dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 25/M-DAG/PER/4/2016 tanggal 15 April

2016;

22. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal;

23. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu

dan perubahannya;

Halaman 3 dari 5



24. Sertifikat Akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006-IDN tanggal 18

Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO Guide 65:1996 General requirement for bodies

operating product certification systems dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus

2015 yang diperbaharui dengan sertifikat Re-Akreditasi tanggal 18 Agustus 2015 dengan

masa berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 tanggal 26

Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :

SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga

Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu

(LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI) dan telah diperpanjang

kembali sebagaimana Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:

3386/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/6/2017 tanggal 2 Juni 2017 tentang Penetapan Kembali

Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Lembaga Penilai

dan Verifikasi Independen (LP&VI);

25. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.3640/MenLHK-

PHPL/PPHH/HPL.3/6/2017 tanggal 16 Juni 2017 tentang Penetapan Kembali Lembaga

Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;

26. Peraturan Dlrektur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18

Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal;

27. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor :

P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan

Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu

(VLK) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016;

28. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.15/VI-BPPHH/2014 tanggal 29

Desember 2015 tentang Mekanisme Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)

Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;

29. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas Kayu

(SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.

Memperhatikan :

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 01/SP-WKS/LA/X/20116; 218/EQI-F065/X/2016

tanggal 10 Oktober 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA KELOMPOK PEMEGANG

HUTAN HAK KELOMPOK TANI JABUNG JAYA BERSAMA DI KABUPATEN TANJUNG

JABUNG BARAT PROVINSI JAMBI AKTA PENDIRIAN NO. 40 NOTARIS INDRA

KURNIAWAN HARAHAP,S.H TANGGAL 26 JUNI 2014 LUAS ± 2.358,17 HEKTAR,

JUMLAH ANGGOTA 706

PERTAMA : KELOMPOK TANI JABUNG JAYA BERSAMA (Pemegang Sertifikat) yang telah

mendapatkan Sertifikat Nomor : 100.1/EQC-VLK/XI/2016 dinyatakan

“LULUS” karena “MEMENUHI” seluruh norma penilaian untuk setiap verifier

Legalitas Kayu (LK) dalam Verifikasi Penilikan berdasarkan Standar Verifikasi

Legalitas Kayu (SVLK) sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016.

KEDUA : Pemegang Sertifikat dapat mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas

Kayu (S-LK), sehingga S-LK yang diberikan dapat direvisi dari semula Nomor :

100.1/EQC-VLK/XI/2016 menjadi Nomor : 100.2/EQC-VLK/VIII/2018.

Halaman 4 dari 5



KETIGA : Masa berlaku sertifikat tetap mulai dari tanggal diterbitkan awal sampai

dengan tanggal 27 November 2024 selama Pemegang Sertifikat tetap

memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016

tanggal 29 April 2016.

KEEMPAT : Sertifikat, Logo dan Tanda V-Legal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY

Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan

publikasi dan promosi di media cetak, brosur atau pun media elektronik

sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan.

KELIMA : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan

atau penggunaan Tanda V-Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan

hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat

melalui ”Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal”, mencakup kewajiban dan

hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.

KEENAM : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia

apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan

nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau

manajemen Pemegang Sertifikat.

KETUJUH : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut

terhadap kondisi sebagaimana Diktum KEENAM melalui Penilikan

(surveillance) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).

KEDELAPAN : Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali selama masa

berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan

dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.

KESEMBILAN : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan;

dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai

kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan:

a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja

Pemegang Sertifikat;

b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi

lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku;

c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum

KEENAM;

d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;

e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan

sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.

KESEPULUH : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia

dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat

temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan

sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana

kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).

KESEBELAS : Sertifikat dapat dicabut apabila :

a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3

(tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;

b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran

Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau

menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal;

c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya

atau izin usahanya dicabut.

Halaman 5 dari 5



d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat

Perjanjian Kerja (Kontrak).

KEDUABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 25 Agustus 2018

PT EQUALITY Indonesia

Ir. Agustri Warsono

Direktur Utama

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Direktur KELOMPOK TANI JABUNG JAYA BERSAMA, di Tanjung Jabung Barat;

2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Pengolahan dan

Pemasaran Hasil Hutan, di Jakarta;

3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian

Program dan Pelaporan.

EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 1 dari 9

(1) Identitas LV-LK

a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA

b. Nomor Akreditasi : LVLK- 006-IDN

c. Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Bogor

d. Nomor Telepon : 0251-7550722

Nomor Fax : 0251-7550724

E-mail : [email protected]

e. Direktur : Ir. Agustri Warsono

f. Standar : Perdirjen PHPL Nomor : P.14/PHPL/Set/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/ 2016

g. Tim Audit : Juni Adi Wiguna, S.Hut.

Muji Susanto, S.Hut.

h. Tim Pengambil

Keputusan : Ir. Agustri Warsono (Ketua PK)

Amin Muchakim, S.Hut (Riviewer)

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Auditee : KELOMPOK TANI JABUNG JAYA BERSAMA

b. Akte Notaris : Indra Kurniawan harahap, SH.

c. Nomor : No.40 Tanggal 26 Juni 2014

d. Luas dan Lokasi : ± 2.358,17 Ha Kabupaten Tanjung Jabung Barat,

Provinsi Jambi

e. Jumlah Anggota : 706 Anggota

f. Alamat : Jalan Berdikari Rukun Tetangga 023 Kelurahan Payo

Selincah Kecamatan Jambi Timur Provinsi Jambi.

g. Pengurus :

Ketua : Junaedi

1. Sekretaris : Abdul Murad

2. Bendahara : Sugianto

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU


(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Konsultasi Publik - -

Pertemuan Pembukaan 06 Agustus 2018

Ruang Rapat PT WKS, Kab Tanjung Jabung Barat

1. Pertemuan dilaksanakan di Ruang Rapat PT Wira Karya Sejati yang merupakan Mitra dari Kelompok Tani Jabung Jaya Bersama (KT JJB).

2. Perkenalan Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, serta mengkonfirmasikan kepada Auditee tentang tanggal, waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan

3. Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

7 - 11 Agustus 2018

Ruang Rapat PT WKS, Kab Tanjung Jabung Barat dan lokasi lahan Hutan Hak

1. Tujuan Verikasi adalah melihat konsistensi penerapan prinsip-prinsip pada legalitas kayu.

2. Verifikasi kegiatan fokus untuk periode bulan Agustus 2016 sd Juli 2018

3. Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.3 Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/ PPHH/HPL.3/8/ 2016.

Pertemuan Penutupan 12 Agustus 2018

Ruang Rapat PT WKS, Perwakilan Jambi.

1. Menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pengurus KT JJB atas bantuan dan kerjasamanya selama verifikasi, juga kepada mitra PT WKS

2. Menyampaikan Daftar Periksa 3. Memberitahukan catatan korektif. 4. Membacakan atau memperlihatkan

laporan hasil penilikan. 5. Pertemuan Penutupan diakhiri dengan

pembuatan BAP dilampiri dengan notulen dan daftar hadir.

Pengambilan Keputusan 25 Agustus 2018

Rapat pengambil keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia dan mengambil keputusan apakah Auditee dapat mempertahankan S-LK yang telah diberikan atau tidak.


(4) Resume Hasil Penilaian : (a) Lampiran 2.3 Perdirjen PHPL Nomor : P.14/PHPL/Set/4/2016 jo P.15/PHPL/

PPHH/HPL.3/8/ 2016

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasa Justifikasi

P.1. Kepemilikankayu dapatdibuktikan keabsahannya

K1.1 Keabsahan hak milik dalam hubungannya dengan areal,kayu dan perdagangannya.

1.1.1. Pemilik hutanhak mampu menunjukkan keabsahan haknya.

a. Dokumen kepemilikan/ penguasaan lahan yang sah (alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)

MEMENUHI 1. Auditee telah memiliki dokumen kepemilikan atas tanah yang dibuktikan dengan adanya SKT dan Sporadik yang ditandatangani oleh kepala desa dan camat setempat.

2. KT JJB telah memiliki hasil telaahan dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIII Pangkalpinang sesuai Surat No: S.526/BPKH.XIII-3/2016 tanggal 17 November 2016 tentang hasil telaahan areal kerja KT Jabung Jaya Bersama, areal Auditee berada diluar Kawasan Hutan Produksi.

3. Untuk areal anggota baru KT Harapan Baru Mandiri yang menjadi bagian dari Kelompok Tani Jabung Jaya Bersama telah mendapat hasil telaahan dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIII melalui Surat Nomor : S.384/BPKH.XIII-3/2018 tanggal 21 Agustus 2018.

b. Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/ Peraturan Perusahaan yang relevan.

NOT APPLICABLE

Verifier ini masuk dalam ketegori Not Applicabel (NA) atau tidak dapat diterapkan karena Auditee adalah merupakan kelompok hutan hak yang tergabung dalam sebuah kelompok tani dan bukan pemegang izin HGU sehingga tidak memiliki dokumen legalitas HGU.

c. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya dilapangan.

MEMENUHI Auditee telah memiliki peta lahan hutan berupa Peta/sketsa lahan dari tiap anggota dan Peta Areal Kelompok Tani Jabung Jaya Bersama, yang sudah sesuai dengan kondisi lapangan. Batas antar lahan berupa: Jalan, plang nama,kanal dan patok dari kayu bagian bawah dicat warna hitam, bagian atas dicat warna putih dengan tulisan warna hitam

1.1.2. Pemilik hutan hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah

Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

MEMENUHI Auditee dapat menunjukan seluruh dokumen angkutan kayu dari lokasi Hutan Hak dengan tujuan PT Lontar Papirus Pulp And Paper Industri (PT LPPPI) berupa dokumen Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak yang dibuat dan diterbitkan oleh ketua kelompok Jabung Jaya Bersama dan di lampiri Surat Pengantar Angkutan KB/KBK.


1.1.3. UnitKelolaatas kayu yag berasal dari pohon yangtumbuhalami sebelum terbitnyaalastitel menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektorkehutanan dalam halpemungutan atas tegakan yangtumbuh sebelum pengalihanhak ataupenguasaan.

Bukti pembayaran hak ne-gara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan.

NOT APPLICABLE

Verifier ini masuk dalam kategori Not Applicabel atau tidak dapat diterapkan karena areal auditee berada pada APL yang telah ditanami dengan jenis tanaman akasia. Selain itu auditee tidak melakukan penebangan hutan alam sehingga tidak mempunyai kewajiban melakukan pembayaran PSDH/DR.

K1.2 Unit usaha dalam bentuk kelompok

Indikator 1.2.1 Akte atau dokumen pembentukan kelompok

Akte atau dokumen pembentukan kelompok

MEMENUHI Auditee telah memiliki Akte Pendirian Kelompok Tani “Jabung Jaya Bersama” Nomor : 40 Tanggal 26 Juni 2014, disahkan oleh Notaris Indra Kurniawan Harahap, SH. SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : C-295. HT.03.01- Th.2005 Tanggal 25 Juli 2005. SK Kepala BPN Nomor : 148-XVII-2006, Tanggal 18 Desember 2006 beralamat di Jalan Sisingamangaraja No.20 Jambi.

Internal audit anggota kelompok

MEMENUHI Auditee telah melakukan internal audit secara sensus 100% yang dilakukan oleh tim audit internal dari PT WKS. Hasil internal audit dituangkan dalam tally sheet hasil audit internal dan dibuktikan dengan BAP kegiatan. Internal audit dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2018.

K.1.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal

Indikator 1.3.1 ImplementasiTanda V-Legal

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku

MEMENUHI Tanda V-Legal telah digunakan pada dokumen Nota Angkutan yang menyertai pengangkutan kayu dari lokasi Auditee menuju PT Lontar Papirus Pulp & Paper Industri (LPPPI) dengan nomor Tanda V-Legal 100.1/EQC-VLK/XI/2016-LVLK-006-IDN.

P2. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan

K.2.1.Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pemegang HGU

2.1.1 Prosedur dan Implementasi K3

a. Pedoman/prosedur K3 dan personel untuk implementasi K3.

NOT APPLICABLE

Verifier ini masuk dalam kategori Not Applicabel karena Auditee bukan pemegang izin HGU sehingga tidak diwajibkan melakukan penyusunan pedoman/prosedur K3

b. Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri)

NOT APPLICABLE

Verifier ini masuk dalam kategori Not Applicabel karena Auditee bukan pemegang izin HGU, sehingga tidak wajib memiliki peralatan K3

c. Catatan kecelakaan kerja

NOT APPLICABLE

Verifier ini masuk dalam kategori Not Applicabel karena Auditee bukan pemegang izin HGU, sehingga tidak wajib memiliki dokumen catatan kecelakaan kerja

K.2.2.Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

2.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU


Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

NOT APPLICABLE

Verifier ini masuk dalam kategori Not Applicabel karena Auditee bukan pemegang izin HGU, sehingga tidak wajib memiliki Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

2.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) utk HGU yang mempekerjakan karyawan > 10 orang

Ketersediaan Dokumen KKB atau PP

NOT APPLICABLE

Dilakukan verifikasi tetapi tidak dapat diterapkan, karena anggota Kelompok Tani ”Lubuk Jambi” bukan pemegang Hak Usaha Guna (HGU).

2.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur

Tidak ada pekerja yang ma-sih di bawah umur

MEMENUHI Berdasarkan hasil uji petik lapangan dan hasil verifikasi terhadap dokumen Kartu Tanda Penduduk anggota sampling serta wawancara dengan pengurus Kelompok Tani dan pemilik hutan hak tidak ada yang berusia di bawah 18 tahun

P3. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan

K.3.1.HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (jika dipersyaratkan oleh ketentuan yang berlaku).

3.1.1 HGU atau Pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya

Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya.

MEMENUHI Auditee telah memiliki SPPL yang dibuat tanggal 19 April 2018 dan telah disampaikan kepada Bupati Tanjung Jabung Barat, Cq. Kepala Bagian Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal. Bukti Penyampaian berupa Tanda Terima Dokumen tanggal 16 Mei 2018 diterima oleh petugas Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan diberi Cap Basah

3.1.2 HGU atau Pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan

a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan.

MEMENUHI Auditee talah membuat Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Tahun 2016 dan Tahun 2017, laporan dibuat dan di tanda tangani oleh Ketua Kelompok Tani Jabung Jaya Bersama

b. Bukti pelaksanaan pe-ngelolaan dan pemantauan lingkungan

MEMENUHI Auditee telah melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di lapangan sesuai dengan laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dibuat setiap tahun.

(b) Lampiran 3.3 Perdirjen PHPL Nomor : P.14/PHPL/Set/4/2016 jo P.15/PHPL/

PPHH/HPL.3/8/ 2016

No. Jenis dokumen Pemenuhan

dokumen Keterangan

Dokumen kelembagaan

1. Akte notaris Ada � Kelompok Tani “Jabung Jaya Bersama” yang beralamat di Jalan Berdikari Rukun Tetangga



dokumen Keterangan

023 Kelurahan Payo Selincah Kecamatan Jambi Timur Provinsi Jambi.

� Akte Pendirian Kelompok Tani Jabung Jaya Bersama No. 40 Tanggal 26 Juni 2014, Kantor Notaris dan PPAT Indra Kurniawan harahap, SH. SK Menhuk Ham RI Nomor: C-295. HT.03.01-Th.2005 Tgl 25 Juli 2005. SK Kepala BPN. No.148-XVII-2006 Tgl 18 Desember 2006. Jl Sisingamangaraja No.20 Jambi.

2. Struktur organisasi dan kepengurusan

Ada � Struktur organisasi Kelompok Tani Jabung Jaya Bersama telah terbentuk dan ditetapkan melalui musyawarah dan mufakat dari anggota Kelompok Tani Jabung Jaya Bersama yang tercantum di Akte Pendirian Kelompok Tani Jabung Jaya Bersama pada Pasal 21.

� Susunan pengurus dan Tugas dan tanggungjawab pengurus sesuai struktur organisasi tertuang dalam AD/ART Kelompok Tani Jabung Jaya Bersama.

� Susunan pengurus:

Ketua: Junaidi

Wakil ketua: Suwarni, Muhammad Yunus Hasan Basri, Arbain Idris, Mislan, Suyono Sumarno, Ishak, Damris, Daniel Nasution, Fredy Seno Suyono, Samsudin Saman, Iwin Ali, Eddyson, Deni Albar, Giono, Syafriatawati, Heri Nazmi, Dan Bunyan Armansyah.

Sekretaris: Abdul Murad

Bendahara: Sugianto

3. Memiliki komitmen tertulis untuk memenuhi prinsip dan Kriteria verifikasi VLK

Ada Auditee telah memiliki komitmen tertulis mengenai pelaksanaan VLK sesuai dengan Perdirjen PHPL P.14/PHPL/Set/4/2016 tentang standard dan pedoman penilaian kinerja PHPL dan VLK. Komitmen tertulis ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani Jabungjaya Bersama An. Bapak Junaidi pada tanggal 6 Oktober 2016.

4. Aturan untuk mengendali-kan anggotanya :

Ada � AD/ART sudah disusun dan aturan pengendalian anggota sudah diatur dalam akte pendirian Kelompok Tani Jabung Jaya Bersama.

� Hak dan kewajiban anggota Kelompok Tani Jabung Jaya Bersama diatur AD Pasal 8,Pasal 9 dan Pasal 10, yaitu :

� Setiap anggota berhak :

1. Menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat anggota;

2. Memilih dan atau dipilih menjadi pengurus Kelompok;

3. Meminta rapat anggota bila diperlukan;



dokumen Keterangan

4. Mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus diluar rapat baik diminta ataupun tidak,

5. Memanfaatkan kelompok tani dan mendapat pelayanan yang sama dengan anggota lain,

6. Mendapat keterangan mengenai perkembangan kelompok tani menurut ketentuan yang berlaku,

7. Melakukan pengawasan atas jalannya usaha kelompok tani menurut ketentuan yang berlaku,

8. Menerima bagian dan sisa hasil usaha kelompok tani sesuai ketentuan yang beerlaku,

9. Mengeluarkan kayu yang sudah bersertifikasi atas persetujuan pengurus.

Setiap anggota berkewajiban :

1. Mematuhi AD/ART serta keputusan yang telah disepakati dalam rapat anggota;

2. Berpartisifasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh kelompok tani;

3. Menghadiri rapat anggota secara aktif mengambil bagian dalam rapat tersebut;

4. Membayar sumbangan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela sesuai kesepakatan rapat anggota;

5. Menepati setiap perjanjian dengan kelompok;

6. Turut menanggung kerugian kelompok tani yang terjadi di luar kesalahan pengurus;

7. Menjaga nama baik dan memelihara kebersamaan kelompok tani yang berasaskan kekeluargaan.

Persyaratan menjadi anggota:

Persyaratan menjadi anggota Kelompok Tani Jabung Jaya Bersama diatur dalam Anggaran Dasar Pasal 6 : Seluruh Warga Negara Republik Indonesia yang memiliki lahan untuk pembangunan hutan tanaman industry baik perorangan atau kelompok di sekitar Kabupaten Tanjung Jabung Barat

5. Aturan pencabutan/ pembekuan sebagai anggota

Ada � Keanggotaan kelompok tani ini berakhir karena :

1. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri;

2. Meninggal dunia;

3. Dikarenakan anggota telah melanggar hukum, melanggar peraturan kelompok tani atau melakukan perbuatan yang dapat merugikan nama baik kelompok



dokumen Keterangan

tani.

6. Sistem pengawasan internal dan kontrol terhadap anggota

Ada � Sistem sudah diatur dan diimplementasinya sesuai dengan AD/ART Kelompok Tani Jabung Jaya Bersama.

Dokumen yang mencakup persyaratan dalam standar VLK

1 Nama dan informasi anggota

Ada � Informasi yang dicatat dalam daftar anggota antara lain adalah:

1. Nama anggota

2. Alamat anggota

3. Nomor anggota

4. Jumlah anggota

5. Jumlah bidang

6. Nomor legalitas

7. Luas (Ha) tanaman dan sesuai legalitas

2 Rekaman pelatihan Ada � Sosialisasi terkait dengan SVLK sudah dilakukan pada oleh pengurus dan anggota Kelompok Tani Jabung Jaya Bersama pada tahun 2014.

� Laporan training penanggulangan kebakaran yang dilaksankan pada tanggal 12 Agustus 2014 oleh pengurus KT JJB.

�

3 Peta/sketsa kawasan hutan

Ada � Peta kawasan hutan rakyat mengacu pada peta kawasan hutan Provinsi Jambi sesuai dengan SK Menhut Nomor: 863/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Jambi.

� Peta Penyebaran Kelompok Tani maupun perorangan yang tergabung ke dalam Kelompok Tani Jabung Jaya Bersama tergambarkan dalam peta areal Kelompok Tani Jabung Jaya Bersama skala 1:200.000.

� Seluruh areal kawasan hutan rakyat milik kelompok tani jabung jaya bersama berada pada areal penggunaan lain (APL).

4 Bukti kepemilikan lahan

Ada � Terdapat bukti pemilikan lahan adalah berupa berupa Surat Pengakuan Hak Atas Tanah (SKT) dan Sporadik yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa serta Camat dan Akte Jual Beli (AJB).

� Surat dari Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIII Nomor: S.526/BPKH.XIII-3/2016 tanggal 17 November 2016 tentang Konfirmasi Areal Hutan Rakyat Pola Kemitraan Kelompok Tani Jabung Jaya Bersama skala 1:50.000.

� Surat dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIII Nomor : S.384/BPKH.XIII-3/2018 tanggal 21 Agustus 2018 perihal Telaah Kawasan Hutan an. Kelompok Tani Jabung Jaya Bersama disertai dengan Peta Hasil Telaah



dokumen Keterangan

Lokasi Kelompok Tani Jabung Jaya Bersama Skala 1 : 25.000

5 Dokumen terkait dengan pelaksanaan kegiatan SVLK

Ada � Surat Perjanjian Kerjasama Pembangunan Hutan Rakyat Pola Kemitraan (HRPK) Nomor: 391/WKS/HTR/XI/2014 tanggal 30 Juni 2014 antara PT WKS dengan Kelompok Tani Jabung Jaya Bersama.

� Peta Kawasan Hutan Provinsi Jambi sesuai dengan SK Menhut Nomor: 863/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Jambi.

� Surat pernyataan dari Direktur PT WKS tanggal 25 Oktober 2016 tentang pengelolaan aspek produksi, lingkungan, dan sosial pada hutan hak.

6 Hasil audit internal Ada Surat permohonan pelaksanaan internal audit Nomor Surat: 015/JJB/I/2018 tanggal 02 Januari 2018 kepada PT WKS.

PT WKS telah melaksanakan kegiatan internal audit terhadap KT Jabung Jaya Bersama sesuai Berita Acara Pelaksanaan Audit Internal VLK Kelompok Tani Jabung Jaya Bersama tanggal 10 Januari 2018, dengan auditor : Bp. Juli Purnawan dan Ibu Ade Malay terhadap 19 anggota kelompok yang dilaksanakan pada tanggal 08-10 Januari 2018 (100%) dengan hasil :

1. Umumnya bukti kepemilikan lahan berupa surat keterangan komunal/sporadik dan akta jual beli.

2. Masing-masing anggota kelompok tani memiliki surat perjanjian kerjasama pembangunan hutan rakyat pola kemitraan dengan PT WKS.

3. Pada Kelompok Tani Jabung Jaya Bersama ini ada kegiatan panen kayu dalam 3 bulan terakhir, sehingga ada dokumen angkutan yang dikeluarkan dalam 3 bulan terakhir..

Documents

PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN VERIFIKASI LEGALITAS … Penilikan VLK/Lampiran Hasil... · No. Izin : Akte Pendirian No.40 Tanggal 26 Juni 2014 Notaris Indra Kurniawan Harahap, S.H