Upload
duonghanh
View
241
Download
11
Embed Size (px)
Citation preview
Lampiran Surat No : 270/EQ.S/IV/2016, tanggal 30 April 2016
PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
DI CV KANADA SAKTI KABUPATEN BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Bersama ini kami sampaikan Hasil Kegiatan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagai
berikut :
I. Identitas LV-LK :
Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA
Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja
Kabupaten Bogor 16710
Telp. : (0251) 7550722
Fax. : (0251) 7550724
Email : [email protected]
Website : www.equalityindonesia.com
Telah melaksanakan kegiatan Verifikasi Legalitas Kayu Pada :
II. Identitas Auditee :
Nama Pemegang Izin : CV KANADA SAKTI
Nomor IUIPHHK : 106/Kpts/IUI-PHHK/2004 Tanggal 31 Maret 2004
Jenis Industri : Industri Penggergajian Kayu
Produk : Kayu Gergajian
Kapasitas : 5.400 Mᶟ/Tahun
Alamat : Jl. Pulau Alalak RT.02 Kecamatan Alalak Kabupaten
Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan
III. Waktu Pelaksanaan : 31 Maret 2016 s.d. 02 April 2016
IV. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU MENDAPAT
PREDIKAT LULUS, SEHINGGA CV KANADA SAKTI
KABUPATEN BARITO KUALA PROVINSI KALMANTAN
SELATAN BERHAK MENDAPATKAN SERTIFIKAT
LEGALITAS KAYU (S-LK).
Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum.
Bogor, 30 April 2016
PT. EQUALITY INDONESIA
Ucep Sucitra, S. Hut.
Man. Subdiv. Sertifikasi Industri
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 1 dari 10
(1) Identitas LVLK
a. Nama Lembaga : PT EQUALITY Indonesia
b. Nomor Akreditasi : LVLK-006-IDN
c. Alamat : JL Sukaraja No 72 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor -
16710
d. Nomor Telepon
Nomor Faks
:
:
:
0251-7550722, 7157103
0251-7550724
[email protected]; [email protected]
e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
f. Standar : Permenhut No. P.43/Menhut-II/2014 jo. Permen LHK No.
P.95/Menhut-II/2014; Perdirjen BUK No. P.14/VI-
BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015
g. Tim Audit : Ucep Sucitra, S Hut (Lead Auditor)
h. Tim Pengambil
Keputusan
: 1. Ir. Agustri Warsono (Ketua PK)
2. Rita Sugiarti, S.Hut. (Peninjau/ Anggota PK)
(2) Identitas Auditee
a. Nama Pemegang
Izin/Hak Pengelolaan
: CV KANADA SAKTI
b. Nomor & Tanggal SK : 106/Kpts/IUI-PHHK/2004, tanggal 31 Maret 2004,
c. Kapasitas : 5.400 M3 /Tahun – Kayu Gergajian
d. Alamat kantor : Desa Alalak RT 02 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito
Kuala Kalimantan Selatan.
e. Nomor telepon
Nomor Fax
:
:
:
-
-
f. Pengurus
Pemilik
:
:
H Kamaluddin
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 2 dari 10
(3) Ringkasan Tahapan
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Konsultasi
Publik (bila
dibutuhkan)
Tidak ada
Pertemuan
Pembukaan
Tanggal 31 – Maret
2016 di ruang rapat
CV Kanda Sakti –
Desa Alalak
Kalimantan Selatan
Pertemuan dilaksanakan ruang rapat CV Kanda Sakti
– Desa Alalak - Kalimantan Selatan. Perkenalan
anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang
lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/rencana
kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan
prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian
pada verifikasi, serta menkonfirmasikan waktu,
tempat, dan peserta pertemuan penutupan.
Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan
BAP.
Verifikasi
Dokumen dan
Observasi
Lapangan
Tanggal 31 – Maret-
1 April 2016, Kantor
dan Pabrik CV Kanda
Sakti - Kalimantan
Selatan Observasi di
Gudang bahan baku.
Pabrik Pengolahan
dan Gudang barang
jadi.
Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan
dokumen dengan menggunakan kriteria dan
indikator pada Lampiran 2.6, Peraturan Jenderal
Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-
BPPHH/2014. Untuk menguji kebenaran data, tim
Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik
menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran
2.6 Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan
Nomor P.14/VI-BPPHH/2012.
Pertemuan
Penutupan
Tanggal 2 April 2016
di ruang rapat CV
Kanda Sakti – Desa
Alalak - Kalimantan
Selatan.
Menyampaikan ucapan terima kasih kepada CV
Kanda Sakti – Desa Alalak - Kalimantan Selatan atas
kerjasamanya selama kegiatan verifikasi.
Menyampaikan daftar periksa VLK
Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan
BAP
Pengambilan
Keputusan
Tanggal 23 April
2016 di Ruang
Meeting PT EQUALITY
Indonesia
Rapat pengambilan keputusan meninjau dokumen
verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa
verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai
dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia.
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 3 dari 10
(4) Resume Hasil Penilaian :
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
P.1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah
Kriteria K1.1 Unit usaha dalam bentuk :
(a) Industri pengolahan memiliki izin yang sah, dan
(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah
Indikator 1.1.1Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah
Verifier 1.1.1.a
Akta pendirian perusahaan
dan/atau perubahan terakhir
MEMENUHI
Hasil pemeriksaan Auditee telah memiliki dan dapat
menunjukan dokumen akta pendirian Perusahaan
Perseroan Komanditer dengan nomor: 43, tanggal 11
September 2007, yang diterbitkan oleh Pejabat Notaris
Irma Noviarti Aham, SH. Akta Perseroan Komanditer ini
telah dicatat atau didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan
Negeri Marabahan, pada hari senin tanggal 13 Oktober
2008, dengan nomor pendaftaran 60/2008/PT/CV,
Pemeriksaan dokumen akta pendirian telah sesuai dengan
dokumen Kartu Tanda Penduduk dengan nomor:
043/BTL/ALK/PA/02/2007-1206.
Verifier 1.1.1.b
SuratIzin Usaha Perdagangan
(SIUP) atau Izin Perdagangan
yang tercantum dalam Izin
Industri
MEMENUHI
Hasil pemriksaan Auditee telah memiliki dan dapat
menunjukan kelengkapan dokumen SIUP dengan nomor :
503/463/16-06/PK/KPT/I/2014, tanggal 27 Januari 2014
yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
dalam hal ini Kantor Pelayanan Terpadu (KPT).
Masa Berlaku dokumen SIUP adalah setiap 5 tahun sekali
harus diperpanjang atau berakhir 14 Agustus 2017, dengan
demikian Auditee memiliki Izin Usaha Perdagangan yang
masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier 1.1.1.c
Izin HO (izin gangguan
lingkungan sekitar industri)
MEMENUHI
Hasil pemeriksaan dokumen, Auditee telah memiliki dan
dapat menunjukan kelengkapan dokumen HO dengan
nomor: 503/269/SK/KPT-BTL/2015, yang diterbitkan oleh
Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam hal ini Kantor
Pelayanan Terpadu (KPT) pada tanggal 18 Desember 2015.
Dokumen Izin Gangguan atau (HO) yang telah dimiliki
Auditee diterbitkan berdasarkan surat pemilik Perusahaan
pada tanggal 18 Desember 2015 yang ditujukan kepada
instansi terkait. Dokumen HO berlaku sampai 26 Oktober
2018. Dengan demikian Tersedia izin HO (izin gangguan
lingkungan sekitar industri) yang masih berlaku sesuai
dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier 1.1.1.d
Tanda Daftar Perusahaan
(TDP)
MEMENUHI
Auditee telah memiliki dan dapat menunjukan kelengkapan
dokumen TDP Persekutuan Perorangan dengan nomor :
1606.320.0011 yang diterbitkan oleh Pemerintah
Kabupaten Barito Kuala dalam hal ini Kantor Pelayanan
Terpadu (KPT) pada tanggal 05 Februari 2013.
Masa Berlaku dokumen TDP adalah setiap 5 tahun sekali
atau tanggal 14 Agustus 2017 harus diperpanjang.
Verifier 1.1.1.e
NPWP Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP)
MEMENUHI
Auditee adalah merupakan Perusahaan Persero Komanditer
Auditee telah memiliki dan dapat menunjukan dokumen
perpajakan yang telah dimiliki adalah berupa :
1. NPWP atas nama CV Kanada Sakti dengan Nomor:
02.708.815.2-731.000
2. Surat Keterangan Terdaftar (SKT), dengan nomor: PEM-
3385/WPJ.29/KP.0103/2007,tanggal 31 Oktober 2007.
Dokumen dokumen tersebut diterbitkan adalah
berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 4 dari 10
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan khususnya
pasal 2 ayat 1/Pasal 2 ayat 4 serta peraturan Direktur
Jenderal Pajak Nomor : Per-44/PJ/2008.
Verifier.f
Dokumen lingkungan hidup
AMDAL/Upaya Pengelolaan
Lingkungan(UKL)– Upaya
Pemantauan Lingkungan
(UPL)/ Surat Pernyataan
Pengelolaan Lingkungan
(SPPL)/Dokumen
Pengelolaan Lingkungan
Hidup (DPLH) /SuratIzin
Lingkungan (SIL)/Dokumen
EvaluasiLingkungan Hidup
(DELH).
MEMENUHI
Auditee telah memiliki dokumen Pernyataan Pengelolaan
Lingkungan (SPPL) dengan dibubuhi materai dan telah
diserahkan kepada Kantor BLH Kabupaten Barito Kuala
tanggal 11 Mei 2015, dengan nomor
660.I/30/SPPL/BLH/2015 sekaligus disetujui serta
ditandatangani oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup
Kabupaten Barito Kuala.
Verifier g.
IUIPHHK, Izin Usaha Industri
(IUI) atau Izin Usaha Tetap
(IUT).
MEMENUHI
Hasil pemeriksaan Auditee telah dimilik dan dapat
menunjukan dokumen IUIPHHK yang diterbitkan oleh Dinas
Kehutanan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan
nomor: 106/Kpts/IUI-PHHK/2004, tanggal 31 Maret 2004,
dokumen IUIPHHK ini merupakan Pembaharuan izin Usaha
Industri Primer Hasil Hutan Kayu An UD Kembar Mandiri
Pratama.
Dokumen IUIPHHK merupakan hasil proses
pemindahtangan atau jual beli Perusahaan melalui
Persetujuan atas pemindahan Lokasi Industri, Perubahan
nama Perusahaan dan penanggung jawab Perusahaan.
Dengan nomor : 522.21/1633/Fathut/Dishut, tanggal 9
Oktober 2007 dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Pembaharuan izin Usaha Industri Primer
Hasil Hutan Kayu An UD Kembar Mandiri Pratama nomor :
106/Kpts/IUI-PHHK/2004, tanggal 31 Maret 2004.
Verifier.h.
Rencana Pemenuhan Bahan
Baku Industri (RPBBI) untuk
IUIPHHK
MEMENUHI Hasil pemeriksaan Auditee telah melakukan pembuatan
laporan dan dibuktikan dengan bukti penyampaian RPBBI
tahun 2016 dengan nomor: 0000.268842 tanggal 24
Februari 2016.
Berdasarkan IUIPHHK yang dimiliki Auditee dengan nomor :
106/Kpts/IUI-PHHK/2004, Auditee memiliki izin kapasitas
produksi adalah 5.400 M3/tahun. Oleh Karena itu
penyampaian RPBBI dilakukan secara elektronik yang
ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi. Sesuai
dengan peraturan permenhut No P.9/Menhut-II/2012,
tentang RPBBIData pemakaian bahan baku dan hasil
produksi yang tercantum dalam RPBBI dalam periode tiga
bulan terakhir sama dengan data LMHHOK dan LMKB.
Indikator 1.1.2 Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izinsah, berupa
eksportirProdusen
Verifier
Berstatus Eksportir Terdaftar
Produk Industri Kehutanan
(ETPIK)
Not Applicable
K1.2 : Importir kayu dan produk kayu
Indikator.1.2.1 : Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 5 dari 10
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.2.1
Dokumen pengakuan dan
/atau pengenal sebagai
importir.
Not Applicable
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (duediligence)
Verifier 1.2.2.
Panduan/pedoman/prosedur
pelaksanaan dan bukti
pelaksanaan sistem uji tuntas
(duediligence) importir
Not Applicable
Indikator 1.3.1.Kelompok memilikiaktenotarispembentukankelompokataudokumenpembentukankelompok
Verifier 1.3.1.
Akte notaris pembentukan
kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
Not Applicable
P.2 Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu
dari asalnya
K.2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil
olahannya
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang
sah
Verifier 2.1.1.a
Kontrak suplai bahan baku
dan/atau bukti dokumen jual
beli
MEMENUHI
Auidtee telah memilik dan dapat menunjukan dokumen
kontrak suplai bahan baku kayu bulat dari hutan alam
melalui perjanjian kerja sama suplai bahan baku kayu bulat
antara PT Austral Byna dengan CV Kanada Sakti dengan
nomor surat perjanjian: 055/SBBKB/AB-Kas/II/2016 yang
ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas materai
pada tanggal 23 Februari 2016.
Verifier 2.1.1.b
Berita acara pemeriksaan
yang ditandatangani oleh
petugas kehutanan yang
berwenang untuk penerimaan
kayu bulat dari hutan negara,
dilengkapi dengan dokumen
angkutan hasil hutan yang
sah.
MEMENUHI
Berdasarkan verifikasi Keabsahan, kelengkapan dan
kesesuaian dokumen Berita Acara Pemeriksaan setelah
dilakukan pengecekan dengan dokumen angkutan hasil hutan
yang sah, menunjukan hasil yang sesuai, Dokumen angkutan
hasil hutan yang dipakai adalah Faktur Angkutan Kayu Bulat
(FA-KB) dengan jumlah 153 batang dan 1.147,8600 M3,
setelah dilakukan pemeriksaan kesesuaian oleh petugas
P3KB Sdr Marvizon no Reg 070-11/WAS-PKB/XIX/2013,
dengan selisih perbedaan 0,05 %.
Verifier 2.1.1.c
Berita acara serah terima kayu
dan/atau bukti serah terima
kayu selain kayu bulat dari
hutan negara dilengkapi
dengan surat keterangan
sahnya hasil hutan
MEMENUHI
Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen penerimaan
Auditee dalam penerimaan bahan baku hanya melakukan
tanda terima dalam dokumen angkutan FA-KB dalam kolom
penerimaan yang menjelaskan nama penerima lokasi dan
tanggal penerimaan bahan baku kayu bulat tersebut, dan
telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan
yang sah.
Verifier 2.1.1.d
Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah.
MEMENUHI
Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen angkutan hasil
hutan. Seluruh pemeriksaan yang dilakukan terhadap
dokumen angkutan, bahwa seluruh penerimaan bahan
baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan
yang sah. Berupa Faktur Angkutan Kayu Bulat.
Dalam periode Desember 2015 – Februari 2016 Auditee
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 6 dari 10
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
baru menerima 1 set Dokumen angkutan hasiol hutan FA-
KB tersebut bernomor: ABa.3.18.A.000006, tanggal terbit
11 Desember 2015, serta 3 set dokumen Nota angkutan
bahan baku yang berasal dari Hutan Rakyat sejenis kayu
KBK.
Verifier 2.1.1.e
Nota dan dokumen
keterangan (berita acara dari
petugas kehutanan
kabupaten/kota atau dari
aparat Desa /Kelurahan) yang
dapat menjelaskan asal usul
untuk kayu bekas/hasil
bongkaran, serta Deklarasi
Kesesuaian Pemasok (DKP)
Not Applicable
Verifier 2.1.1.f
Dokumen angkutan berupa
Nota untuk kayu limbah
industri
Not Applicable
Verifier 2.1.1.g
Dokumen S-LK/SPHPL yang
dimiliki pemasok dan/atau
DKP dari Pemasok
MEMENUHI
Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen penerimaan
bahan baku. Auditee telah melakukan kontrak suplai
dengan PT Austral Byna sebagai pemagang IUPHHK Hutan
Alam dan telah melaksankan Sertifikasi PHPL dengan
nomor sertifikat: 001/LPPHPL-018/X/2012 dan memilik
masa berlaku sampai 8 Oktober r 2017. Kemudian TPT KB
PT Austra Byna telah memiliki sertifikat V-LK dengan nomor
: 172/LVLK-009/VIII/2015 berlaku sampai tanggal 17
Agustus 2021.
Dan untuk penerimaan kayu rakyat pada periode Desember
2015 – Februari 2016 telah melampirkan dokumen DKP,
dan dalam periode tersebut telah diterima dokumen DKP
sebanyak 46 lembar.
Verifier 2.1.1.i
Dokumen pendukung RPBBI
MEMENUHI
Auditee telah menyusun RPBBI untuk tahun 2016 yang
telah disampaikan kepada Dinas Kehutanan Provinsi
Kalimanta Selatan, dengan nomor: 0000.268842 tanggal
24 Februari 2016.
Sebagai dokumen pendukung RPBBI Auditee telah
melakukan kontrak perjanjian dengan PT Austral Byna
dengan nomor surat perjanjian: 055/SBBKB/AB-
Kas/II/2016 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak di
atas materai pada tanggal 23 Februari 2016.
Indikator 2.1.2 : Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah
Verifier 2.1.2.a.
Pemberitahuan Impor Barang
(PIB)
Not Applicable
Verifier.2.1.2.b.
Bill of Lading (B/L) Not Applicable
Verifier.2.1.2.c.
Packing List (P/L) Not Applicable
Verifier.2.1.2.d..
Invoice Not Applicable
Verifier 2.1.2.e Not Applicable
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 7 dari 10
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Deklarasi impor
Verifier.2.1.2.f
Rekomendasi impor Not Applicable
Verifier.2.1.2.g
Bukti pembayaran bea masuk
(bila terkena bea masuk)
Not Applicable
Verifier.2.1.2.h
Dokumen lain yangrelevan
(diantaranya: CITES) untuk
jenis kayu dibatasi
perdagangannya
Not Applicable
Verifier 2.1.2.i
Bukti penggunaan kayu impor Not Applicable
Indikator.2.1.3 : Unit Usaha menerapkan sistem penulusuran kayu
Verifier 2.1.3.a
Tally sheet penggunaan bahan
baku dan hasil produksi.
MEMENUHI
Berdasarkan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan
keberadaan rekaman atau laporan pengguanaan bahan
baku dan catatan hasil produksi. Auditee sudah memiliki
pencatatan penerimaan bahan baku dan pemakaian bahan
baku serta catatan hasil produksi yang masih sederhana.
Data pencatan dilakukan setelah proses produksi selesai
dan setiap hari dilaporkan. Data tersebut selanjutnya
sebagai dasar pembuatan laporan mutase kayu bulat atau
LMKB dan laporan Mutasi kayu olahan (LMHHOK).
Verifier 2.1.3.b
Laporan produksi hasil
olahan.
MEMENUHI
Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap data laporan hasil
produksi selama periode Desember 2015 – Februari 2016
Auditee dapat dijelaskan pemakaian dan hasil produksi
Total Pemakaian 14.737 btg. 2.657,8300 M3.
Total Produksi 219.024 btg 1.720,2920 M3
Sehingga dari data tersebut produksi kayu gergajian
menghasilkan Total rendemen sebesar: 64,7%. Jika
dibandingan dengan perhitungan rendemen sesuai dengan
P.12/VI-BPPHH/2014 tentang rendemen industri. Kayu
gergajian kayu hutan alam adalah 60 -70 %.
Verifier 2.1.3.c
Produksi industri tidak
melebihi kapasitas produksi
yang diizinkan.
MEMENUHI
Hasil pemeriksaan terhadap laporan produksi periode
Desember 2015 – Februari 2016. Auditee memiliki izin
kapasitas produksi dalam IUIPHHK Nomor : 106/Kpts/IUI-
PHHK/2004 tanggal 31 Maret 2004 adalah Kayu
Gergajian sebesar : 5.400 M3 /Tahun, Realisasi produksi
periode yang sama sebesar : 219.024 btg dan 1.720,2920
M3. Dengan demikian Realisasi produksi yang dihasilkan
Auditee sesuai yang tercantum dalam Izin Usaha (IUIPHHK)
tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan.
Verifier.2.1.3.d
Hasil produksi yang berasal
dari kayu lelang dipisahkan
Not Applicable
Verifier 2.1.3.e.
Dokumen LMKB/LMKBK
dan LMHHOK
MEMENUHI
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa catatan/laporan mutasi
kayu selama periode Desember 2015- Februari 2016 telah
sesuai dengan dokumen pendukung lainnya dan informasi
yang disampaikan dalam laporan Mutasi bahan baku dan
hasil produksi dapat memberikan informasi yang jelas.
Indikator.2.1.4 Proses pengelolaan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin /
industri rumah tangga)
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 8 dari 10
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.4.a
Dokumen S - LK atau DKP Not Applicable
Verifier 2.1.4.b
Kontrak jasa pengolahan
produk antara auditee dengan
pihak penyedia jasa (pihak
lain)
Not Applicable
Verifier 2.1.4.c
Berita acara serah terima
kayu yang dijasakan
Not Applicable
Verifier 2.1.4.d
Ada pemisahan produk yang
dijasakan pada perusahaan
jasa.
Not Applicable
Verifier.2.1.4.e
Adanya pendokumentasian
bahan baku, proses dan
produksi dan ekspor, apabila
ekspor dilakukan melalui
industri jasa
Not Applicable
P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtangnan hasil produksi
K3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau
pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik
Verifier 3.1.1.
Dokumen angkutan hasil hutan
yang sah
MEMENUHI
Berdasarkan pemeriksaan dokumen penjualan dan
pengiriman produk hasil produksi Auditee pada periode
Desember 2015 – Februari 2016 berupa produk kayu
gergajian dengan bahan baku kayu bulat. Auditee telah
menjual produknya secara keseluruhan untuk pasar
domestik atau lokal yang disertai dokumen angkutan hasil
hutan yang sah berupa FA-KO adalah sebesar 105.596 btg
atau 571,5636 M3 sementara penjualan yang
mempergunakan dokumen nota angkutan sebanyak
136.024 btg dan 773,5887 M3. Untuk peridoe penjulan
tersebut di atas Auditee telah menerbitkan dokumen FAKO
sebanyak 15 set serta nota angkutan sebanyak 16 set.
K.3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen
Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
Verifier 3.2.1.a
Produk hasil olahan kayu yang
diekspor
Not Applicable
Verifier 3.2.1.b
Pemberitahuan Ekspor Barang
(PEB).
Not Applicable
Verifier 3.2.1.c
Packinglist.(P/L) Not Applicable
Verifier 3.2.1.d Not Applicable
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 9 dari 10
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Invoice.
Verifier 3.2.1.e
Bill of Lading (B/L.) Not Applicable
Verifier 3.2.1.f
Dokumen V-Legal untuk
produk yang wajib dilengkapi
dengan dokumen V - Legal.
Not Applicable
Verifier 3.2.1.g
Hasil verifikasi teknis (Laporan
Surveyor) untuk produk yang
wajib verifikasi teknis.
Not Applicable
Verifier 3.2.1.h
Bukti pembayaran bea keluar
bila terkena bea keluar.
Not Applicable
Verifier 3.2.1.i
Dokumenlain yang relevan
(diantaranya: CITES)untuk
jenis kayu dibatasi
perdagangannya.
MEMENUHI
Hasil verifikasi terhadap bahan baku yang digunakan
Auditee untuk menghasilkan kayu gergajian berasal dari
jenis kayu rimba campuran dan Kel Meranti yang tidak
termasuk didalamnya, juga tidak terdaftar dalam CITES
Appendic I,II,III. Permenhut No 57/Menhut-II/2008 tentang
Arahan strategis konservasi spesies nasional.
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V - Legal
Verifier 3.3.1.
Tanda V – Legal yang
dibubuhkan sesuai ketentuan
Not Applicable
P4 Pemenuhan terhadapperaturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.
K4.1 Pemenuhan KetentuanKeselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Indikator 4.1.1 Prosedurdan implementasi K3.
Verifier 4.1.1.a
Pedoman/prosedurK3
MEMENUHI
Auditee dapat menunjukan dan telah memiliki prosedur K3
dalam pelaksanaan kegiatan operasional di lapangan, serta
Personil penanggung jawab implementasi program K3
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang sekaligus
adalah Pimpinan Perusahaan yaitu Sdr H Kamaluddin
dengan surat nomor: SK.004/CV.KS/III/2016 tanggal 29
Maret 2016 tentang Surat Keputusan Pengangkatan
personil penanggung jawab implementasi program K3.
Verifier 4.1.1.b
Implementasi K3
MEMENUHI
Auditee telah mempunyai peralatan Kesehatan dan
Keselamatan Kerja. APAR dengan jenis Powder telah
ditempatkan sesuai prosedur dan tidak kedaluwarsa serta
berfungsi. Setiap pegawai telah diberikan Alat pelindung
seperti masker dan kacamata kerja.
Auditee juga telah membuat petunjuk jalur evakuasi yang
ditempatkan pada posisi yang terlihat jelas, selain, selain itu
terdapat ruang titik kumpul.
Verifier 4.1.1.c
Catatan kecelakaan kerja
MEMENUHI
Auditee telah memiliki catatan kecelakaan kerja, selama
periode Desember 2015 – Februari 2016 melihat dari
laporan /catatan kecelakaan Catatan kecelakaan kerja tidak
terjadi kasus kecelakaan kerja.
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 10 dari 10
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
K4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.
4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja
Verifier
Serikat pekerja atau kebijakan
perusahaan (auditee) yang
membolehkan untuk
membentuk atau terlibat
dalam kegiatan serikat
pekerja.
MEMENUHI
Hasil pemeriksaan terhadap keberadaan Serikat Pekerja
Auditee belum membentuk serikat pekerja tetapi Auditee
dalam hal ini Manajemen telah mengeluarkan kebijakan,
yang diterbitkan pada tanggal 29 Maret 2016 bahwa
pegawai diperbolehkan membentuk serikat pekerja atau
terlibat dalam kegiatan serikat pekerja selama tidak
melanggar peraturan perusahaan.
Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)yang mengatur
Hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang memperkerjakan karyawan > 10 orang
Verifier
Ketersediaan Dokumen KKB
atau PP yang mengatur hak-
hak pekerja
Not Applicable
4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).
Verifier :
Pekerja yang masih di bawah
umur
MEMENUHI
Auditee telah memiliki daftar pegawai dimana Auditee
memperkerjakan 8 orang pegawai dan dalam
operasionalnya auditee tidak mempekerjakan karyawan
dibawah umur/di bawah 18 tahun, dan usia termuda yang
bekerja di industri auditee adalah 29 tahun.