Upload
others
View
2
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Penjabaran APBD T.A 2020Lampiran II
Nomor
Tanggal
:
:
44 Tahun 2019
2 Desember 2019
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020
PEMERINTAH KOTA MEDAN
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 18 Kecamatan Medan Marelan
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 18 . 01 Kecamatan Medan Marelan
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
BELANJA 17.894.487.490,00 4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.988.341.000,00 4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1
7.988.341.000,00 Non Kegiatan4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D),
Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Pegawai 7.988.341.000,00 4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
3.731.905.000,00 Belanja Gaji dan Tunjangan4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 2.902.913.000,00 4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Gaji Pokok PNS / Uang Representasi
1 Tahun x 2.902.913.000,00 = 2.902.913.000,00
Tunjangan Keluarga 249.899.000,00 4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Tunjangan Keluarga
1 Tahun x 249.899.000,00 = 249.899.000,00
Tunjangan Jabatan 280.291.000,00 4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)
Tunjangan Jabatan
1 Tahun x 280.291.000,00 = 280.291.000,00
Tunjangan Fungsional Umum 42.042.000,00 4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05 Dana Alokasi Umum (D A U)
Tunjangan Fungsional Umum
1 Tahun x 42.042.000,00 = 42.042.000,00
Tunjangan Beras 147.139.000,00 4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06 Dana Alokasi Umum (D A U)
Tunjangan Beras
1 Tahun x 147.139.000,00 = 147.139.000,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 2.768.000,00 4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07 Dana Alokasi Umum (D A U)
Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus
1 Tahun x 2.768.000,00 = 2.768.000,00
Pembulatan Gaji 500.000,00 4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08 Dana Alokasi Umum (D A U)
Pembulatan Gaji
1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
Iuran Asuransi Kesehatan 82.259.000,00 4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09 Dana Alokasi Umum (D A U)
Iuran Asuransi Kesehatan
1 Tahun x 82.259.000,00 = 82.259.000,00
Iuran Asuransi Ketenagakerjaan 24.094.000,00 4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22 Dana Alokasi Umum (D A U)
Iuran Asuransi Ketenagakerjaan
Halaman 1PENJABARAN APBD - 4 . 01 . 18 Kecamatan Medan Marelan
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Tahun x 24.094.000,00 = 24.094.000,00
4.256.436.000,00 Belanja Tambahan Penghasilan PNS4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 4.115.426.000,00 4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
1 Tahun x 4.115.426.000,00 = 4.115.426.000,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif 141.010.000,00 4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif
1 Tahun x 141.010.000,00 = 141.010.000,00
BELANJA LANGSUNG 9.906.146.490,00 4.01 . 4.01.18 . 01 . 02 . 5 . 2
437.537.111,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran4.01 . 4.01.18 . 01
107.514.530,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.18 . 01 . 02 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Marelan
Keluaran : Tersediaanya Jasa Komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Target : 12 bulan
Belanja Barang dan Jasa 107.514.530,00 4.01 . 4.01.18 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
107.514.530,00 Belanja Jasa Kantor4.01 . 4.01.18 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Air 24.800.000,00 4.01 . 4.01.18 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Air Kantor Camat dan Kantor Lurah
Biaya Air
6,200 M3 x 4.000,00 = 24.800.000,00
Belanja Listrik 76.822.530,00 4.01 . 4.01.18 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Biaya Listrik
1 Tahun x 76.822.530,00 = 76.822.530,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 5.892.000,00 4.01 . 4.01.18 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Kawat/ Fasimili / internet / TV Kabel/ TV Satelit
Biaya Langganan TV Kabel
12 bulan /tahun x 491.000,00 = 5.892.000,00
71.568.460,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.18 . 01 . 10 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Marelan
Keluaran : Tersediannya Alat Tulis Kantor ( ATK )
Target : 12 Bulan
Belanja Barang dan Jasa 71.568.460,00 4.01 . 4.01.18 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
71.568.460,00 Belanja Bahan Pakai Habis4.01 . 4.01.18 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 71.568.460,00 4.01 . 4.01.18 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Alat Tulis Kantor Camat dan Kantor Lurah
Kertas HVS 70 gr, folio isi 500 lbr
600 rim x 64.925,00 = 38.955.000,00
Buku tulis HVS isi 200 lbr
45 Buah/Tahun x 30.674,00 = 1.380.330,00
Buku Ekspedisi
Halaman 2PENJABARAN APBD - 4 . 01 . 18 Kecamatan Medan Marelan
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
30 buah/tahun x 26.200,00 = 786.000,00
Tinta printer
120 buah/tahun x 150.000,00 = 18.000.000,00
Isi steples No.10
201 Doz/Tahun x 2.800,00 = 562.800,00
Map Ordner Folio
25 Buah/Tahun x 50.000,00 = 1.250.000,00
Map Data File ( Spring File ) 312
55 Buah/Tahun x 15.370,00 = 845.350,00
Kertas Komputer / Countinousform 91/2 x 11 (2ply)
6 Buah/tahun x 258.375,00 = 1.550.250,00
DVD-R 16 x , 1 tabung isi 50
5 Buah/Tahun x 5.591,00 = 27.955,00
Tinta ( Refil )
10 Lusin/Tahun x 87.500,00 = 875.000,00
Pena Tinta
5 lusin/tahun x 290.000,00 = 1.450.000,00
Tinta Stempel
25 buah x 4.800,00 = 120.000,00
Bantalan Stempel
15 Buah/Tahun x 31.440,00 = 471.600,00
Spido White Board
12 Buah/Tahun x 6.400,00 = 76.800,00
Lem
8 buah/tahun x 10.040,00 = 80.320,00
Pulpen
12 lusin/tahun x 40.348,00 = 484.176,00
Blindet clip No.260
24 Kotak x 18.300,00 = 439.200,00
Blinder Clip No.200
24 kotak x 26.200,00 = 628.800,00
Binder Clip No.155
24 kotak x 13.200,00 = 316.800,00
Binder Clip No. 107
24 kotak x 4.900,00 = 117.600,00
Pita Printer
12 buah/Tahun x 243.217,00 = 2.918.604,00
Amplop putih UK.110 x 230 mm Pakai Lem
5 kotak/Tahun x 46.375,00 = 231.875,00
32.745.872,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.18 . 01 . 11 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Marelan
Keluaran : Tersediaanya Barang Cetakan dan
Penggandaan
Target : 12 bulan
Belanja Barang dan Jasa 32.745.872,00 4.01 . 4.01.18 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
32.745.872,00 Belanja Cetak dan Penggandaan4.01 . 4.01.18 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 26.441.072,00 4.01 . 4.01.18 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Cetak
Amplop Dinas Berlogo @100 buah ( 30 kotak x 1 Tahun )
Halaman 3PENJABARAN APBD - 4 . 01 . 18 Kecamatan Medan Marelan
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
30 kotak/tahun x 132.500,00 = 3.975.000,00
Kertas Kop Surat ( 36 rim x 1 Tahun )
36 rim /tahun x 88.452,00 = 3.184.272,00
Blanko lembar disposisi isi 100 lbr ( 20 blok x 1 tahun )
20 blok/tahun x 25.175,00 = 503.500,00
Cetak map kertas manila pakai lambang UK Folio ( 400
buah x 1 tahun )
400 buah/tahun x 13.442,00 = 5.376.800,00
Cetak formulir tanah ( 300 lembar x 1 tahun )
300 lembar/tahun x 3.005,00 = 901.500,00
Belanja Spanduk
Cetak Spanduk
50 Buah/Tahun x 250.000,00 = 12.500.000,00
Belanja Penggandaan dan Penjilidan 1.200.000,00 4.01 . 4.01.18 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Penggandaan dan Penjilitan
Cetak Buku termasuk cover dan jilid ( 12 buku x 1 tahun
)
12 Buku/Tahun x 100.000,00 = 1.200.000,00
Belanja Fotocopy 5.104.800,00 4.01 . 4.01.18 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Foto copy
Foto copy
17,016 lembar/tahun x 300,00 = 5.104.800,00
9.708.249,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.18 . 01 . 12 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Marelan
Keluaran : Tersediaanya Komponen Instalasi Listrik
Penerangan Gedung Kantor
Target : 12 Bulan
Belanja Barang dan Jasa 9.708.249,00 4.01 . 4.01.18 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
9.708.249,00 Belanja Bahan Pakai Habis4.01 . 4.01.18 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 9.708.249,00 4.01 . 4.01.18 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Alat Listrik dan Elektronik
Cok sambung , Uticorn 6 Lobang , 6 Saklar , 1,5 m
10 buah/tahun x 124.729,00 = 1.247.290,00
Bola lampu 60 watt
100 buah /tahun x 78.500,00 = 7.850.000,00
kabel listirk 1 x 1,5
3 gulung/tahun x 203.653,00 = 610.959,00
216.000.000,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung teknis/administrasi perkantoran4.01 . 4.01.18 . 01 . 19 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Marelan
Keluaran : Tersediaanya Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi / Teknis Perkantoran
Target : 72 orang
Belanja Pegawai 215.928.000,00 4.01 . 4.01.18 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
215.928.000,00 Honorarium Non PNS4.01 . 4.01.18 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02
Halaman 4PENJABARAN APBD - 4 . 01 . 18 Kecamatan Medan Marelan
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 215.928.000,00 4.01 . 4.01.18 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
PHL Pada Kantor Camat Kecamatan Medan Marelan
Pegawai Harian Lepas (PHL)
72 org/bln x 2.999.000,00 = 215.928.000,00
Belanja Barang dan Jasa 72.000,00 4.01 . 4.01.18 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
72.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan4.01 . 4.01.18 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Fotocopy 72.000,00 4.01 . 4.01.18 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Fotocopy
Fotocopy
1 thn x 72.000,00 = 72.000,00
539.469.394,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur4.01 . 4.01.18 . 02
165.806.474,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.18 . 02 . 07 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Marelan
Keluaran : Tersediaanya Perlengkapan Gedung
Kantor
Target : 6 Kantor
Belanja Modal 165.806.474,00 4.01 . 4.01.18 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3
22.800.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor4.01 . 4.01.18 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan
Perlengkapan Kantor
22.800.000,00 4.01 . 4.01.18 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Pengadaan Alat penyimpanan perlengkapan kantor
Filling Cabinet 4 laci ( 12 buah )
12 buah x 1.900.000,00 = 22.800.000,00
39.006.474,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga4.01 . 4.01.18 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin 39.006.474,00 4.01 . 4.01.18 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Pengadaan Alat Pendingin
AC
6 unit x 6.501.079,00 = 39.006.474,00
104.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer4.01 . 4.01.18 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer 80.000.000,00 4.01 . 4.01.18 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Pengadaan Personal Komputer
- Komputer PC
8 Unit x 10.000.000,00 = 80.000.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal
Komputer
24.000.000,00 4.01 . 4.01.18 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Printer
Printer
8 Unit x 3.000.000,00 = 24.000.000,00
93.983.200,00 Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.18 . 02 . 10 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Marelan
Keluaran : Tersediaanya Mabeuler
Halaman 5PENJABARAN APBD - 4 . 01 . 18 Kecamatan Medan Marelan
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Target : 6 Kantor
Belanja Modal 93.983.200,00 4.01 . 4.01.18 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3
93.983.200,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga4.01 . 4.01.18 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair 93.983.200,00 4.01 . 4.01.18 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Pengadaan Mebeleur
Bangku Tunggu 4 Tempat Duduk Besi
12 Buah x 3.941.100,00 = 47.293.200,00
Kursi Tamu/ Sofa
5 Kelurahan x 9.338.000,00 = 46.690.000,00
150.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.18 . 02 . 22 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Marelan
Keluaran : Terpeliharanya Gedung Kantor
Target : 6 Kantor
Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 4.01 . 4.01.18 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
150.000.000,00 Belanja Pemeliharaan4.01 . 4.01.18 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Gedung Bangunan 150.000.000,00 4.01 . 4.01.18 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Pemeliharaan Gedung Kantor
1 Tahun x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
104.479.720,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.18 . 02 . 24 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Marelan
Keluaran : Terpeliaranya Kenderaan DInas
Target : 2 Kenderaaan R 4
Belanja Barang dan Jasa 104.479.720,00 4.01 . 4.01.18 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
104.479.720,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor4.01 . 4.01.18 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Jasa Service 36.000.000,00 4.01 . 4.01.18 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Jasa Service Kenderaan Bermotor
Jasa Service Mobil Oprasional Kantor
1 Tahun x 36.000.000,00 = 36.000.000,00
Belanja Penggantian Suku Cadang 36.000.000,00 4.01 . 4.01.18 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Pergantian Suku Cadang Kenderaan Roda 4
Pergantian Suku Cadang
1 Tahun x 36.000.000,00 = 36.000.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 32.479.720,00 4.01 . 4.01.18 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Bahan Bakar Minyak Kenderaan Bermotor
Pertalite, BBM Non Subsidi
2,808 Liter/Tahun x 8.000,00 = 22.464.000,00
Solar Bersubsidi
1,768 Liter/tahun x 5.665,00 = 10.015.720,00
25.200.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.18 . 02 . 26 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Marelan
Halaman 6PENJABARAN APBD - 4 . 01 . 18 Kecamatan Medan Marelan
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Keluaran : Terpeliharaanya Pelengkapan Gedung
Kantor
Target : 6 Kantor
Belanja Barang dan Jasa 25.200.000,00 4.01 . 4.01.18 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2
25.200.000,00 Belanja Pemeliharaan4.01 . 4.01.18 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan Kantor 25.200.000,00 4.01 . 4.01.18 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Pemeliharaan Genset
1 unit x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Service AC
45 kali/tahun x 200.000,00 = 9.000.000,00
Service Printer
36 kali/tahun x 200.000,00 = 7.200.000,00
Service Komputer
30 kali/tahun x 250.000,00 = 7.500.000,00
114.800.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur4.01 . 4.01.18 . 03
100.800.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.01 . 4.01.18 . 03 . 02 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Marelan
Keluaran : Tersedianya Pakaian Dinas
Target : 144 orang
Belanja Barang dan Jasa 100.800.000,00 4.01 . 4.01.18 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2
100.800.000,00 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya4.01 . 4.01.18 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 100.800.000,00 4.01 . 4.01.18 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Pakaian Dinas Harian PNS
Pakaian Dinas harian
50 Orang x 700.000,00 = 35.000.000,00
Pakaian Dinas Harian PHL dan Kepala Lingkungan
Pakaian Dinas harian
94 orang x 700.000,00 = 65.800.000,00
14.000.000,00 Pengadaan pakaian kerja lapangan4.01 . 4.01.18 . 03 . 03 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Marelan
Keluaran : Tersediaanya Pakaian Lapangan P3SU
Target : 35 orang
Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 4.01 . 4.01.18 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2
14.000.000,00 Belanja Pakaian Kerja4.01 . 4.01.18 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13
Belanja Pakaian Kerja Lapangan 14.000.000,00 4.01 . 4.01.18 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Pakaian Kerja P3SU Kecamatan dan Kelurahan
Pakaian Kerja Lapangan
35 Orang x 400.000,00 = 14.000.000,00
76.458.157,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur4.01 . 4.01.18 . 05
Halaman 7PENJABARAN APBD - 4 . 01 . 18 Kecamatan Medan Marelan
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
76.458.157,00 Pembinaan Mental Aparatur Sipil Negara4.01 . 4.01.18 . 05 . 18 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Marelan
Keluaran : Terselenggaranya Pembinaan Mental
ASN
Target : 100 orang
Belanja Barang dan Jasa 76.458.157,00 4.01 . 4.01.18 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2
15.286.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas4.01 . 4.01.18 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 08
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 15.286.000,00 4.01 . 4.01.18 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Sewa Transportasi
Sewa Roda 6 / Bus Besar
5 unit x 3.057.200,00 = 15.286.000,00
6.472.157,00 Belanja Makanan dan Minuman4.01 . 4.01.18 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman kegiatan 6.472.157,00 4.01 . 4.01.18 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
100 orang/kegiatan x 25.000,00 = 2.500.000,00
Snack
219 orang/kegiatan x 15.000,00 = 3.285.000,00
Aqua Gelas
487 kotak/kegiatan x 1.411,00 = 687.157,00
54.700.000,00 Belanja Jasa Pihak Ketiga4.01 . 4.01.18 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 27
Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan (Event Organizer) 54.700.000,00 4.01 . 4.01.18 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Trainer / Instruktur
Belanja Jasa Instruktur
1 Kegiatan x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
Sewa Penginapan
90 unit x 530.000,00 = 47.700.000,00
3.731.445,00 Program Pengembangan Data / Informasi4.03 . 4.01.18 . 15
3.731.445,00 Penyusunan Profil Kecamatan4.03 . 4.01.18 . 15 . 06 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Marelan
Keluaran : Terselenggaranya Penyusunan
Dokumen Profil Kecamatan
Target : 1 Dokumen
Belanja Barang dan Jasa 3.731.445,00 4.03 . 4.01.18 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2
331.445,00 Belanja Bahan Pakai Habis4.03 . 4.01.18 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 331.445,00 4.03 . 4.01.18 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Alat Tulis Kantor
Pulpen Warna Hitam
12 buah x 3.600,00 = 43.200,00
Kertas HVS 70 Gr
5 Rim x 57.649,00 = 288.245,00
3.400.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan4.03 . 4.01.18 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06
Halaman 8PENJABARAN APBD - 4 . 01 . 18 Kecamatan Medan Marelan
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Penggandaan dan Penjilidan 3.000.000,00 4.03 . 4.01.18 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Penggandaan dan Penjilitan
Cetak dokumen termasuk cover full color dan jilid lux
10 Exsemplar x 300.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Fotocopy 400.000,00 4.03 . 4.01.18 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Fotocopy
Biaya Fotocopy
2,000 Lembar x 200,00 = 400.000,00
164.539.800,00 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan1.05 . 4.01.18 . 15
164.539.800,00 Koordinasi Ketertiban dan Ketentraman Umum1.05 . 4.01.18 . 15 . 23 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Marelan
Keluaran : Terlaksananya Koordinasi Ketertiban dan
Ketentraman Umum
Target : 13 kali
Belanja Pegawai 84.000.000,00 1.05 . 4.01.18 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1
84.000.000,00 Honorarium Non PNS1.05 . 4.01.18 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Non PNSD 84.000.000,00 1.05 . 4.01.18 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Babinsa dan Bhabinkantibmas
120 Orang/Bulan x 700.000,00 = 84.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 80.539.800,00 1.05 . 4.01.18 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2
80.539.800,00 Belanja Makanan dan Minuman1.05 . 4.01.18 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman kegiatan 80.539.800,00 1.05 . 4.01.18 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Snack
1,950 Kotak x 15.000,00 = 29.250.000,00
Nasi Kotak
1,950 kotak x 25.000,00 = 48.750.000,00
Aqua Gelas
1,800 gelas x 1.411,00 = 2.539.800,00
49.118.700,00 Program peningkatan peran serta kepemudaan2.13 . 4.01.18 . 16
12.600.000,00 Pembinaan organisasi kepemudaan2.13 . 4.01.18 . 16 . 01 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Marelan
Keluaran : Terbinanya Organsiasi Kepemudaan
Target : 4 Kegiatan
Belanja Barang dan Jasa 12.600.000,00 2.13 . 4.01.18 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2
600.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor2.13 . 4.01.18 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Tenda 600.000,00 2.13 . 4.01.18 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Sewa Tenda
2 Buah x 300.000,00 = 600.000,00
12.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman2.13 . 4.01.18 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Halaman 9PENJABARAN APBD - 4 . 01 . 18 Kecamatan Medan Marelan
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja makanan dan minuman kegiatan 12.000.000,00 2.13 . 4.01.18 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Makanan dan Minuman Kegiatan
Nasi Kotak
300 Kotak x 25.000,00 = 7.500.000,00
Snack
300 Kotak x 15.000,00 = 4.500.000,00
25.393.000,00 Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi
muda
2.13 . 4.01.18 . 16 . 05 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Marelan
Keluaran : Terselenggaranya Penyuluhan Pengguna
Narkoba di Kalangan Generasi Muda
Target : 1 Kegiatan
Belanja Barang dan Jasa 25.393.000,00 2.13 . 4.01.18 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2
2.980.800,00 Belanja Bahan Pakai Habis2.13 . 4.01.18 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 2.980.800,00 2.13 . 4.01.18 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Alat Tulis Kantor
Pulpen Warna Hitam Standart
200 Buah/Kegiatan x 3.600,00 = 720.000,00
Block Note
200 orang/kegiatan x 2.500,00 = 500.000,00
Map Data File
200 orang/kegiatan x 8.804,00 = 1.760.800,00
10.000.000,00 Belanja Bahan/Material2.13 . 4.01.18 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala 10.000.000,00 2.13 . 4.01.18 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Cendramata / Souvenir
Cendramata/souvenir
100 orang x 100.000,00 = 10.000.000,00
1.130.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan2.13 . 4.01.18 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 250.000,00 2.13 . 4.01.18 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Spanduk
Cetak Spanduk
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
Belanja Fotocopy 480.000,00 2.13 . 4.01.18 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Fotocopy
Fotocopy
2,400 lembar x 200,00 = 480.000,00
Biaya dokumentasi dan publikasi 400.000,00 2.13 . 4.01.18 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Dokumentasi
Belanja Dokumentasi
1 kegiatan x 400.000,00 = 400.000,00
8.282.200,00 Belanja Makanan dan Minuman2.13 . 4.01.18 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman kegiatan 8.282.200,00 2.13 . 4.01.18 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Makanan dan Minuman
Snack
200 Kotak x 15.000,00 = 3.000.000,00
Halaman 10PENJABARAN APBD - 4 . 01 . 18 Kecamatan Medan Marelan
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Aqua Gelas
200 Gelas x 1.411,00 = 282.200,00
Nasi Kotak
200 kotak x 25.000,00 = 5.000.000,00
3.000.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Penceramah2.13 . 4.01.18 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 33
Belanja Jasa Narasumber 3.000.000,00 2.13 . 4.01.18 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 33 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Jasa Narasumber / Tenaga Ahli
Jasa Narasumber
4 orang/Jam x 750.000,00 = 3.000.000,00
11.125.700,00 Pemberdayaan Pramuka Kecamatan2.13 . 4.01.18 . 16 . 18 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Marelan
Keluaran : Terlaksananya Pemberdayaan Pramuka
Kecamatan
Target : 1 kegiatan
Belanja Barang dan Jasa 11.125.700,00 2.13 . 4.01.18 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2
839.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan2.13 . 4.01.18 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 439.200,00 2.13 . 4.01.18 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Spanduk
Cetak Spanduk
12 m2 x 36.600,00 = 439.200,00
Biaya dokumentasi dan publikasi 400.000,00 2.13 . 4.01.18 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Dokumentasi
1 Kegiatan x 400.000,00 = 400.000,00
1.989.300,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas2.13 . 4.01.18 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 08
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1.989.300,00 2.13 . 4.01.18 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Sewa Mobil
Sewa Roda 6 / Bus , Sedang
1 hari x 1.989.300,00 = 1.989.300,00
1.772.200,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor2.13 . 4.01.18 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Meja Kursi 572.200,00 2.13 . 4.01.18 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Sewa Meja Kursi
Sewa Meja Bulat, Diameter120 cm
6 unit x 28.700,00 = 172.200,00
Sewa Kursi Plastik
200 buah x 2.000,00 = 400.000,00
Belanja Sewa Tenda 1.200.000,00 2.13 . 4.01.18 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Sewa Tenda Dekor Biasa 3 x 6
Sewa Tenda Dekor Biasa
4 unit x 300.000,00 = 1.200.000,00
6.525.000,00 Belanja Makanan dan Minuman2.13 . 4.01.18 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman kegiatan 6.525.000,00 2.13 . 4.01.18 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Makanan dan Minuman
Nasi Kotak
Halaman 11PENJABARAN APBD - 4 . 01 . 18 Kecamatan Medan Marelan
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
150 bungkus x 25.000,00 = 3.750.000,00
Snack
130 orang x 15.000,00 = 1.950.000,00
Belanja air gelas
25 kotak x 33.000,00 = 825.000,00
3.168.000.000,00 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan
keamanan
1.05 . 4.01.18 . 19
3.168.000.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Masyarakat1.05 . 4.01.18 . 19 . 04 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Marelan
Keluaran : Terselenggaranya pelayanan kepada
masyarkat
Target : 1.056 orang
Belanja Pegawai 3.166.944.000,00 1.05 . 4.01.18 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1
3.166.944.000,00 Honorarium Non PNS1.05 . 4.01.18 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 3.166.944.000,00 1.05 . 4.01.18 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Kepala Lingkungan
1,056 orang/bulan x 2.999.000,00 = 3.166.944.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.056.000,00 1.05 . 4.01.18 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2
1.056.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.05 . 4.01.18 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Fotocopy 1.056.000,00 1.05 . 4.01.18 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Fotocopy
Fotocopy
1 thn x 1.056.000,00 = 1.056.000,00
155.146.400,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga2.13 . 4.01.18 . 20
101.360.000,00 Penyelenggaraan PORKOT2.13 . 4.01.18 . 20 . 22 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Marelan
Keluaran : Terselenggaranya PORKOT
Target : 1 Kegiatan
Belanja Barang dan Jasa 101.360.000,00 2.13 . 4.01.18 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2
10.000.000,00 Belanja Bahan/Material2.13 . 4.01.18 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala 10.000.000,00 2.13 . 4.01.18 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Cendramata / Souvenir
Cendramata/Souvenir
100 orang x 100.000,00 = 10.000.000,00
839.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan2.13 . 4.01.18 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 439.200,00 2.13 . 4.01.18 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Cetak
Cetak Spanduk
12 m2 x 36.600,00 = 439.200,00
Biaya dokumentasi dan publikasi 400.000,00 2.13 . 4.01.18 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Halaman 12PENJABARAN APBD - 4 . 01 . 18 Kecamatan Medan Marelan
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Dokumentasi dan Publikasi
Belanja Dokumentasi
1 kegiatan x 400.000,00 = 400.000,00
8.978.600,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas2.13 . 4.01.18 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 08
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 8.978.600,00 2.13 . 4.01.18 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Sewa Mobil
Sewa Roda 6/ Bus , Sedang
2 unit x 1.989.300,00 = 3.978.600,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas roda 4
5 Unit x 1.000.000,00 = 5.000.000,00
2.100.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor2.13 . 4.01.18 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 2.100.000,00 2.13 . 4.01.18 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Sewa Pakaian Adat/Tradisional
Sewa Pakaian Adat
6 pasang x 350.000,00 = 2.100.000,00
9.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman2.13 . 4.01.18 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman kegiatan 9.000.000,00 2.13 . 4.01.18 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Makanan dan Minuman
Nasi Kotak
300 kotak x 25.000,00 = 7.500.000,00
Belanja Air Mineral 600 ml
300 botol x 5.000,00 = 1.500.000,00
70.442.200,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu2.13 . 4.01.18 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 14
Belanja Pakaian Olahraga 70.442.200,00 2.13 . 4.01.18 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Pakaian Seragam Peserta Pawai
Pakaian Olahraga, Stel ( Baju dan celana training )
160 Stel x 250.000,00 = 40.000.000,00
Pakaian Training Atlet
Training Sport, Sporty
100 Stel x 304.422,00 = 30.442.200,00
53.786.400,00 Peningkatan Kesegaran Jasmani Dan Rekreasi2.13 . 4.01.18 . 20 . 39 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Marelan
Keluaran : Terselenggaranya kegiatan kesegaran
jasmani dan rekreasi
Target : 40 Kegiatan
Belanja Barang dan Jasa 53.786.400,00 2.13 . 4.01.18 . 20 . 39 . 5 . 2 . 2
39.386.400,00 Belanja Makanan dan Minuman2.13 . 4.01.18 . 20 . 39 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman kegiatan 39.386.400,00 2.13 . 4.01.18 . 20 . 39 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Makan dan Minum
Snack
2,400 kotak/kegiatan x 15.000,00 = 36.000.000,00
Aqua Gelas
2,400 Gelas x 1.411,00 = 3.386.400,00
Halaman 13PENJABARAN APBD - 4 . 01 . 18 Kecamatan Medan Marelan
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
14.400.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Penceramah2.13 . 4.01.18 . 20 . 39 . 5 . 2 . 2 . 33
Belanja Jasa Instruktur 14.400.000,00 2.13 . 4.01.18 . 20 . 39 . 5 . 2 . 2 . 33 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Instruktur Senam
Instruktur Senam
48 orang/kali x 300.000,00 = 14.400.000,00
75.745.018,00 Program Pengembangan Lingkungan Sehat1.02 . 4.01.18 . 21
75.745.018,00 Bakti Sosial/Gotong Royong1.02 . 4.01.18 . 21 . 18 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Marelan
Keluaran : Terlaksananya Bakti Sosial dan Gotong
Royong di Kecamatan Medan Marelan
Target : 100 %
Belanja Barang dan Jasa 75.745.018,00 1.02 . 4.01.18 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2
75.745.018,00 Belanja Makanan dan Minuman1.02 . 4.01.18 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman kegiatan 75.745.018,00 1.02 . 4.01.18 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Makan dan Minuman Kegiatan
Snack
4,350 orang/Tahun x 15.000,00 = 65.250.000,00
Aqua Gelas
7,438 gelas/tahun x 1.411,00 = 10.495.018,00
212.786.448,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah4.03 . 4.01.18 . 21
18.169.200,00 Musrenbang Kecamatan4.03 . 4.01.18 . 21 . 14 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Marelan
Keluaran : Terlaksananya musrenbang kecamatan
Target : 1 dokumen
Belanja Barang dan Jasa 18.169.200,00 4.03 . 4.01.18 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2
7.500.000,00 Belanja Bahan/Material4.03 . 4.01.18 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala 7.500.000,00 4.03 . 4.01.18 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja cendramata / souvenir
Cendramata / Souvenir
150 orang x 50.000,00 = 7.500.000,00
2.339.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan4.03 . 4.01.18 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 439.200,00 4.03 . 4.01.18 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Spanduk
Cetak Spanduk
12 m2 x 36.600,00 = 439.200,00
Belanja Penggandaan dan Penjilidan 1.500.000,00 4.03 . 4.01.18 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Penggandaan dan Penjilitan
Belanja Penggandaan dan Penjilitan Laporan
20 examplar x 75.000,00 = 1.500.000,00
Biaya dokumentasi dan publikasi 400.000,00 4.03 . 4.01.18 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Halaman 14PENJABARAN APBD - 4 . 01 . 18 Kecamatan Medan Marelan
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Dokumentasi
Belanja Dokumentasi
1 Kegiatan x 400.000,00 = 400.000,00
8.330.000,00 Belanja Makanan dan Minuman4.03 . 4.01.18 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman kegiatan 8.330.000,00 4.03 . 4.01.18 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Makanan dan Minuman
Nasi Kotak
200 Kotak x 25.000,00 = 5.000.000,00
Snack
200 orang/kegiatan x 15.000,00 = 3.000.000,00
Aqua gelas
10 kotak x 33.000,00 = 330.000,00
20.839.200,00 Musrenbang Kelurahan4.03 . 4.01.18 . 21 . 15 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Marelan
Keluaran : Terlaksananya musrenbang kelurahan
Target : 5 dokumen
Belanja Barang dan Jasa 20.839.200,00 4.03 . 4.01.18 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2
12.500.000,00 Belanja Bahan/Material4.03 . 4.01.18 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala 12.500.000,00 4.03 . 4.01.18 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Cendramata /Souvenir
Cendramata/Souvenir
250 orang/Kelurahan x 50.000,00 = 12.500.000,00
4.589.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan4.03 . 4.01.18 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 439.200,00 4.03 . 4.01.18 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Cetak
Cetak Spanduk
12 m2 x 36.600,00 = 439.200,00
Belanja Penggandaan dan Penjilidan 3.750.000,00 4.03 . 4.01.18 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Penggandaan dan Penjilitan Laporan
Penggandaan dan Penjilidan
50 Exemplar x 75.000,00 = 3.750.000,00
Biaya dokumentasi dan publikasi 400.000,00 4.03 . 4.01.18 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Dokumentasi
1 Kegiatan x 400.000,00 = 400.000,00
3.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman4.03 . 4.01.18 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman kegiatan 3.750.000,00 4.03 . 4.01.18 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Snack
250 orang/Keluraha x 15.000,00 = 3.750.000,00
42.868.848,00 Koordinasi di Bidang Sosial Kemasyarakatan4.03 . 4.01.18 . 21 . 17 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Marelan
Halaman 15PENJABARAN APBD - 4 . 01 . 18 Kecamatan Medan Marelan
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Keluaran : Terlaksananya koordinasi sosial
kemasyarakat
Target : 6 kegiatan
Belanja Barang dan Jasa 42.868.848,00 4.03 . 4.01.18 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2
6.900.000,00 Belanja Bahan/Material4.03 . 4.01.18 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala 6.900.000,00 4.03 . 4.01.18 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Cendramata/hadiah
Belanja Cendramata
1 Kegiatan x 6.900.000,00 = 6.900.000,00
839.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan4.03 . 4.01.18 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 439.200,00 4.03 . 4.01.18 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Spanduk
Cetak Spanduk
12 m2 x 36.600,00 = 439.200,00
Biaya dokumentasi dan publikasi 400.000,00 4.03 . 4.01.18 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Dokumentasi dan Publikasi
Belanja Dokumentasi
1 Kegiatan x 400.000,00 = 400.000,00
11.879.648,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas4.03 . 4.01.18 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 08
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 11.879.648,00 4.03 . 4.01.18 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Sewa Mobil
Sewa Kenderaan Roda 4 ( mobil )
1 hari x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Biaya Dekorasi Mobil Hias
4 M2/Kegiatan x 2.719.912,00 = 10.879.648,00
23.250.000,00 Belanja Makanan dan Minuman4.03 . 4.01.18 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman kegiatan 23.250.000,00 4.03 . 4.01.18 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Kegiatan Safari
Ramadhan
Nasi kotak
500 orang/kegiatan x 30.000,00 = 15.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Malam Takbiran
Nasi Kotak
200 Kotak/kegiatan x 25.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Makan dan Minuman Koordinasi Kemasyarakatan
Kue Kotak
325 kotak x 10.000,00 = 3.250.000,00
14.650.000,00 Koordinasi di Bidang Pemerintahan Kecamatan4.03 . 4.01.18 . 21 . 18 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Marelan
Keluaran : Terlaksananya koordinasi pemerintah
Target : 5 kegiatan
Belanja Barang dan Jasa 14.650.000,00 4.03 . 4.01.18 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2
900.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor4.03 . 4.01.18 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10
Halaman 16PENJABARAN APBD - 4 . 01 . 18 Kecamatan Medan Marelan
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Sewa Tenda 900.000,00 4.03 . 4.01.18 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Sewa Tenda
Sewa Tenda Dekor Biasa 3 x 6
3 Unit x 300.000,00 = 900.000,00
13.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman4.03 . 4.01.18 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 7.500.000,00 4.03 . 4.01.18 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Makan dan Minum Rapat Koordinasi
Belanja Makan dan Minuman Rapat Koordinasi
500 kotak/Tahun x 15.000,00 = 7.500.000,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan 6.250.000,00 4.03 . 4.01.18 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Penilaian
Kecamatan
Belanja Makan dan Minuman Kegiatan Penilaian
250 Kotak x 25.000,00 = 6.250.000,00
116.259.200,00 Koordinasi di Bidang Pembangunan4.03 . 4.01.18 . 21 . 19 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Marelan
Keluaran : Terlaksananya koordinasi pembangunan
Target : 40 kegiatan
Belanja Pegawai 39.000.000,00 4.03 . 4.01.18 . 21 . 19 . 5 . 2 . 1
39.000.000,00 Honorarium Non PNS4.03 . 4.01.18 . 21 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Non PNSD 39.000.000,00 4.03 . 4.01.18 . 21 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Sekretaris PKK Kecamatan
12 orang/Bulan x 750.000,00 = 9.000.000,00
Sekretaris PKK Kelurahan
60 orang/Bulan x 500.000,00 = 30.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 77.259.200,00 4.03 . 4.01.18 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2
3.939.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan4.03 . 4.01.18 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 439.200,00 4.03 . 4.01.18 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Cetak Spanduk
Cetak Spanduk
12 m2 x 36.600,00 = 439.200,00
Belanja Penggandaan dan Penjilidan 2.600.000,00 4.03 . 4.01.18 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Penggandaan dan Penjilidan
Belanja Penggandaan dan Penjilidan
20 Eksemplar/Tahun x 130.000,00 = 2.600.000,00
Belanja Fotocopy 500.000,00 4.03 . 4.01.18 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Fotocopy
Fotocopy
2,500 Lembar x 200,00 = 500.000,00
Biaya dokumentasi dan publikasi 400.000,00 4.03 . 4.01.18 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Dokumentasi
1 Kegiatan x 400.000,00 = 400.000,00
73.320.000,00 Belanja Makanan dan Minuman4.03 . 4.01.18 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11
Halaman 17PENJABARAN APBD - 4 . 01 . 18 Kecamatan Medan Marelan
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja makanan dan minuman kegiatan 73.320.000,00 4.03 . 4.01.18 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Makan dan Minum Kegiatan
Snack
1,800 orang x 15.000,00 = 27.000.000,00
Air gelas
40 kotak x 33.000,00 = 1.320.000,00
Nasi kotak
1,800 orang x 25.000,00 = 45.000.000,00
339.649.342,00 Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar4.01 . 4.01.18 . 30
185.297.150,00 Penyelenggaraan MTQ4.01 . 4.01.18 . 30 . 01 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Marelan
Keluaran : Terselenggaranya kegiatan MTQ
Target : 1 kegiatan
Belanja Barang dan Jasa 185.297.150,00 4.01 . 4.01.18 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2
50.262.950,00 Belanja Bahan/Material4.01 . 4.01.18 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan 20.000.000,00 4.01 . 4.01.18 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Bahan Pembuatan Stand MTQ Kecamatan
Pembuatan Stand Bazar
1 unit x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala 30.262.950,00 4.01 . 4.01.18 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Cendramata/hadiah MTQ Kecamatan
Jam dinding
50 buah x 205.259,00 = 10.262.950,00
piala / trophy
1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Belanja Cendramata / Hadiah MTQ Kelurahan
Piala / Trophy
1 paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.828.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan4.01 . 4.01.18 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 2.028.400,00 4.01 . 4.01.18 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Cetak Piagam
Cetak Piagam
50 lembar x 23.000,00 = 1.150.000,00
Cetak Spanduk
Cetak Spanduk Kecamatan
12 m2 x 36.600,00 = 439.200,00
CetakSpanduk Kelurahan
12 m2 x 36.600,00 = 439.200,00
Biaya dokumentasi dan publikasi 800.000,00 4.01 . 4.01.18 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja dokumentasi dan publikasi MTQ Kecamatan
Belanja Dokumentasi
1 kegiatan x 400.000,00 = 400.000,00
Belanja dokumentasi dan publikasi MTQ Kelurahan
Belanja dokumentasi
1 kegiatan x 400.000,00 = 400.000,00
Halaman 18PENJABARAN APBD - 4 . 01 . 18 Kecamatan Medan Marelan
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
11.935.800,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas4.01 . 4.01.18 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 11.935.800,00 4.01 . 4.01.18 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja sewa mobil
Sewa Bus
6 unit x 1.989.300,00 = 11.935.800,00
2.500.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor4.01 . 4.01.18 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Tenda 1.500.000,00 4.01 . 4.01.18 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Sewa Tenda
Sewa Tenda Dekor Biasa
5 unit x 300.000,00 = 1.500.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 1.000.000,00 4.01 . 4.01.18 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Sewa Keyboard dan Soundsystem
Belanja Sewa Keyboard dan Soundsystem
1 unit x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
29.920.000,00 Belanja Makanan dan Minuman4.01 . 4.01.18 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman kegiatan 29.920.000,00 4.01 . 4.01.18 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Makanan dan Minuman MTQ Kecamatan
Nasi Kotak
300 kotak/kegiatan x 23.000,00 = 6.900.000,00
Aqua Gelas
60 kotak x 33.000,00 = 1.980.000,00
Belanja Makanan dan Minuman MTQ Kota Medan
Nasi Kotak
300 kotak/kegiatan x 23.000,00 = 6.900.000,00
Aqua gelas
60 kotak x 33.000,00 = 1.980.000,00
Belanja Makanan dan Minuman MTQ Kelurahan
Nasi Kotak
500 kotak/Kelurahan x 23.000,00 = 11.500.000,00
Aqua gelas
20 kotak/kelurahan x 33.000,00 = 660.000,00
65.250.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu4.01 . 4.01.18 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14
Belanja Pakaian Khusus Hari Tertentu 65.250.000,00 4.01 . 4.01.18 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 06 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Pakaian Peserta MTQ
Baju Batik
145 stel/kegiatan x 450.000,00 = 65.250.000,00
22.600.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Penceramah4.01 . 4.01.18 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 33
Belanja Jasa Tenaga Ahli 22.600.000,00 4.01 . 4.01.18 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 33 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Jasa Tenaga Ahli MTQ Kecamatan
Dewan juri
5 orang/kegiatan x 700.000,00 = 3.500.000,00
Qori/qoriah
2 orang x 300.000,00 = 600.000,00
Pembawa acara
1 orang x 500.000,00 = 500.000,00
Jasa Tenaga Ahli MTQ Kelurahan
Dewan juri
Halaman 19PENJABARAN APBD - 4 . 01 . 18 Kecamatan Medan Marelan
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
20 orang/kelurahan x 700.000,00 = 14.000.000,00
Qori / qoriah
5 orang/kelurahan x 300.000,00 = 1.500.000,00
Pembawa Acara
5 orang/kelurahan x 500.000,00 = 2.500.000,00
49.283.276,00 Penyelenggaraan Perayaan HUT RI4.01 . 4.01.18 . 30 . 35 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Marelan
Keluaran : Terlaksananya perayaan HUT RI
Target : 1 kegiatan
Belanja Barang dan Jasa 49.283.276,00 4.01 . 4.01.18 . 30 . 35 . 5 . 2 . 2
22.788.276,00 Belanja Bahan/Material4.01 . 4.01.18 . 30 . 35 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan 4.793.916,00 4.01 . 4.01.18 . 30 . 35 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Material Kegiatan
Belanja Bahan Produk Material Keperluan Kegiatan
1 kegiatan x 4.793.916,00 = 4.793.916,00
Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala 17.994.360,00 4.01 . 4.01.18 . 30 . 35 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Cendramata
Jam Dinding
20 BUah x 149.718,00 = 2.994.360,00
Belanja Hadiah Perlombaan
Hadiah Perlombaan
1 paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.500.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor4.01 . 4.01.18 . 30 . 35 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Tenda 1.200.000,00 4.01 . 4.01.18 . 30 . 35 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Sewa tenda dekor
Belanja sewa tenda dekor 4 x 6
3 unit x 400.000,00 = 1.200.000,00
Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 700.000,00 4.01 . 4.01.18 . 30 . 35 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Sewa pakaian adat
2 orang x 350.000,00 = 700.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 2.600.000,00 4.01 . 4.01.18 . 30 . 35 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Sewa keyboard dan soudsystem
Sewa keyboard dan sound system
1 hari x 2.600.000,00 = 2.600.000,00
20.495.000,00 Belanja Makanan dan Minuman4.01 . 4.01.18 . 30 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman kegiatan 20.495.000,00 4.01 . 4.01.18 . 30 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja makan dan minum
Snack
500 kotak x 15.000,00 = 7.500.000,00
Aqua gelas
15 kotak x 33.000,00 = 495.000,00
Nasi kotak
500 kotak x 25.000,00 = 12.500.000,00
1.500.000,00 Belanja Jasa Pihak Ketiga4.01 . 4.01.18 . 30 . 35 . 5 . 2 . 2 . 27
Halaman 20PENJABARAN APBD - 4 . 01 . 18 Kecamatan Medan Marelan
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Jasa Profesional Bidang Seni 1.500.000,00 4.01 . 4.01.18 . 30 . 35 . 5 . 2 . 2 . 27 . 10 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Jasa Profesional Bidang Seni
Jasa Kesenian Hiburan Rakyat
1 kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
28.893.916,00 Penyelenggaraan Perayaan Hari Jadi Kota Medan4.01 . 4.01.18 . 30 . 36 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Marelan
Keluaran : Terselenggaranya perayaan hari jadi
kota medan
Target : 1 kegiatan
Belanja Barang dan Jasa 28.893.916,00 4.01 . 4.01.18 . 30 . 36 . 5 . 2 . 2
14.793.916,00 Belanja Bahan/Material4.01 . 4.01.18 . 30 . 36 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan 4.793.916,00 4.01 . 4.01.18 . 30 . 36 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Bahan Produk / Material
Belanja Bahan Produk / Material Keperluan Kegiatan
1 kegiatan x 4.793.916,00 = 4.793.916,00
Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala 10.000.000,00 4.01 . 4.01.18 . 30 . 36 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Cendramata / Hadiah
Hadiah
1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
5.100.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor4.01 . 4.01.18 . 30 . 36 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 2.100.000,00 4.01 . 4.01.18 . 30 . 36 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Sewa Baju Adat
Sewa Pakaian Adat
6 Pasang x 350.000,00 = 2.100.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 3.000.000,00 4.01 . 4.01.18 . 30 . 36 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Sewa Keyboard dan Sound Sistem
Sewa Keyboard dan Sound System
1 hari x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
7.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman4.01 . 4.01.18 . 30 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman kegiatan 7.500.000,00 4.01 . 4.01.18 . 30 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Nasi Kotak
300 kotak x 25.000,00 = 7.500.000,00
1.500.000,00 Belanja Jasa Pihak Ketiga4.01 . 4.01.18 . 30 . 36 . 5 . 2 . 2 . 27
Belanja Jasa Profesional Bidang Seni 1.500.000,00 4.01 . 4.01.18 . 30 . 36 . 5 . 2 . 2 . 27 . 10 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Jasa Profesional Bidang Seni
Jasa Kesenian Hiburan Rakyat
1 kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
38.030.000,00 Penyelenggaraan Halal Bi Halal4.01 . 4.01.18 . 30 . 39 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Marelan
Keluaran : Terselenggaranya Halal Bi Halal
Target : 1 kegiatan
Halaman 21PENJABARAN APBD - 4 . 01 . 18 Kecamatan Medan Marelan
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Barang dan Jasa 38.030.000,00 4.01 . 4.01.18 . 30 . 39 . 5 . 2 . 2
530.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor4.01 . 4.01.18 . 30 . 39 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Meja Kursi 230.000,00 4.01 . 4.01.18 . 30 . 39 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Sewa kursi
100 buah x 2.300,00 = 230.000,00
Belanja Sewa Tenda 300.000,00 4.01 . 4.01.18 . 30 . 39 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Sewa Tenda uk 6 x6
Sewa Tenda uk. 6x 6
1 Buah x 300.000,00 = 300.000,00
37.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman4.01 . 4.01.18 . 30 . 39 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman kegiatan 37.500.000,00 4.01 . 4.01.18 . 30 . 39 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Belanja Makanan dan Minuman Prasmanan
250 orang/kegiatan x 150.000,00 = 37.500.000,00
38.145.000,00 Pelaksanaan Berbuka Puasa Bersama4.01 . 4.01.18 . 30 . 40 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Marelan
Keluaran : Terselenggaranya Berbuka Puasa
Bersama
Target : 1 kegiatan
Belanja Barang dan Jasa 38.145.000,00 4.01 . 4.01.18 . 30 . 40 . 5 . 2 . 2
645.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor4.01 . 4.01.18 . 30 . 40 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Meja Kursi 345.000,00 4.01 . 4.01.18 . 30 . 40 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Sewe Kursi
Sewa Kursi
150 Buah x 2.300,00 = 345.000,00
Belanja Sewa Tenda 300.000,00 4.01 . 4.01.18 . 30 . 40 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Sewa Tenda Uk.6 x 6 M
Sewa Tenda uk. 6 x6
1 buah x 300.000,00 = 300.000,00
37.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman4.01 . 4.01.18 . 30 . 40 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman kegiatan 37.500.000,00 4.01 . 4.01.18 . 30 . 40 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Biaya Makanan dan Minuman Prasmanan
250 orang/ Kegiatan x 150.000,00 = 37.500.000,00
1.281.194.675,00 Program Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan4.03 . 4.01.18 . 44
1.260.000.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan dan
Kelurahan
4.03 . 4.01.18 . 44 . 01 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Keluaran : Terpeliharanya Infrastruktur Kecamatan
Target : 420 orang
Belanja Pegawai 1.259.580.000,00 4.03 . 4.01.18 . 44 . 01 . 5 . 2 . 1
Halaman 22PENJABARAN APBD - 4 . 01 . 18 Kecamatan Medan Marelan
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1.259.580.000,00 Honorarium Non PNS4.03 . 4.01.18 . 44 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1.259.580.000,00 4.03 . 4.01.18 . 44 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
PPPSU Kecamatan Medan Marelan
PPPSU Kecamatan
120 orang/bulan x 2.999.000,00 = 359.880.000,00
PPPSU Kelurahan
300 orang/Kelurahan/Bulan x 2.999.000,00 =
899.700.000,00
Belanja Barang dan Jasa 420.000,00 4.03 . 4.01.18 . 44 . 01 . 5 . 2 . 2
420.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan4.03 . 4.01.18 . 44 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Fotocopy 420.000,00 4.03 . 4.01.18 . 44 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Fotocopy
Fotocopy
1 thn x 420.000,00 = 420.000,00
21.194.675,00 Penyediaan bahan dan peralatan pemeliharaan infrastruktur
kecamatan
4.03 . 4.01.18 . 44 . 02 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Keluaran : Tersediaanya Bahan & Peralatan
Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan
Target : 18 Item
Belanja Barang dan Jasa 21.194.675,00 4.03 . 4.01.18 . 44 . 02 . 5 . 2 . 2
21.194.675,00 Belanja Bahan Pakai Habis4.03 . 4.01.18 . 44 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 21.194.675,00 4.03 . 4.01.18 . 44 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
Kereta Sorong Roda Satu
3 unit x 450.000,00 = 1.350.000,00
Sapu Plastik
12 buah x 15.326,00 = 183.912,00
Sapu lidi gagang
70 buah x 23.328,00 = 1.632.960,00
Tisu Kotak
80 kotak x 21.595,00 = 1.727.600,00
Cling Pembersih Kaca
65 Botol x 11.146,00 = 724.490,00
Sabun Cuci Tangan Botol
25 botol x 16.000,00 = 400.000,00
Sikat Kamar Mandi Plastik Bergagang
5 buah x 123.998,00 = 619.990,00
Pembersih Lantai
25 botol x 17.415,00 = 435.375,00
Serokan Sampah Biasa
19 buah x 15.000,00 = 285.000,00
Alat Pel Lantai
7 buah x 50.000,00 = 350.000,00
Pisau Mesin Potong Rumput
15 buah x 181.500,00 = 2.722.500,00
Mesin Potong Rumput Gendong
2 unit x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
Halaman 23PENJABARAN APBD - 4 . 01 . 18 Kecamatan Medan Marelan
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Cangkul
15 buah x 105.338,00 = 1.580.070,00
Sekop + Gagang
12 Buah x 90.000,00 = 1.080.000,00
Cakar Rumput
15 buah x 140.450,00 = 2.106.750,00
Parang
12 buah x 86.190,00 = 1.034.280,00
Plengki (rotan)
12 buah x 47.385,00 = 568.620,00
Masker 1 box = 100 pcs
2 Buah x 196.564,00 = 393.128,00
3.287.970.000,00 Peningkatan dan Pemberdayaan Kecamatan dan Kelurahan4.01 . 4.01.18 . 47
1.000.000.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (DAU Tambahan)4.01 . 4.01.18 . 47 . 05 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU
Tambahan)
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Marelan
Keluaran : Terlaksananya Pembangunan Sarana
dan Prasarana Kelurahan
Target : 5 Kelurahan
Belanja Pegawai 250.000.000,00 4.01 . 4.01.18 . 47 . 05 . 5 . 2 . 1
250.000.000,00 Honorarium Non PNS4.01 . 4.01.18 . 47 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02
Upah Tenaga Kerja 250.000.000,00 4.01 . 4.01.18 . 47 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03 Dana Alokasi Umum (DAU Tambahan)
Belanja Upah Tenaga Kerja di Kelurahan Labuhan Deli
Kecamatan Medan Marelan
Upah Tenaga Kerja
1 Kegiatan x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Belanja Upah Tenaga Kerja di Kelurahan Paya Pasir
Kecamatan Medan Marelan
Upah Tenaga Kerja
1 Kegiatan x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Belanja Upah Tenaga Kerja di Kelurahan Rengas Pulau
Kecamatan Medan Marelan
Upah Tenaga Kerja
1 Kegiatan x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Belanja Upah Tenaga Kerja di Kelurahan Tanah Enam Ratus
Kecamatan Medan Marelan
Upah Tenaga Kerja
1 Kegiatan x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Belanja Upah Tenaga Kerja di Kelurahan Terjun Kecamatan
Medan Marelan
Upah Tenga Kerja
1 Kegiatan x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 750.000.000,00 4.01 . 4.01.18 . 47 . 05 . 5 . 2 . 2
750.000.000,00 Belanja Bahan/Material4.01 . 4.01.18 . 47 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan 750.000.000,00 4.01 . 4.01.18 . 47 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06 Dana Alokasi Umum (DAU Tambahan)
Belanja Bahan Produk/Material Keperluan Kegiatan di
Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan
Belanja Bahan Produk / Material Keperluan Kegiatan
Halaman 24PENJABARAN APBD - 4 . 01 . 18 Kecamatan Medan Marelan
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Kegiatan x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
Belanja Bahan Produk/Material Keperluan Kegiatan di
Kelurahan Paya Pasir Kecamatan Medan Marelan
Belanja Bahan Produk / Material Keperluan Kegiatan
1 Kegiatan x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
Belanja Bahan Produk/Material Keperluan Kegiatan di
Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan
Belanja Bahan Produk / Material Keperluan Kegiatan
1 Kegiatan x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
Belanja Bahan Produk/Material Keperluan Kegiatan di
Kelurahan Tanah Enam Ratus Kecamatan Medan Marelan
Belanja Bahan Produk / Material Keperluan Kegiatan
1 Kegiatan x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
Belanja Bahan Produk/Material Keperluan Kegiatan di
Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan
Belanja Bahan Produk / Material Keperluan Kegiatan
1 kegiatan x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
764.705.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (DAU Tambahan)4.01 . 4.01.18 . 47 . 06 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU
Tambahan)
Lokasi Kegiatan : Masyarakat Kecamatan Medan
Marelan
Keluaran : Terlaksananya Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Target : 5 Kelurahan
Belanja Barang dan Jasa 764.705.000,00 4.01 . 4.01.18 . 47 . 06 . 5 . 2 . 2
650.000.000,00 Belanja Bahan/Material4.01 . 4.01.18 . 47 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan 650.000.000,00 4.01 . 4.01.18 . 47 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06 Dana Alokasi Umum (DAU Tambahan)
Belanja Bahan Produk/Material Keperluan Kegiatan di
Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan
Belanja Bahan Produk/Material Keperluan Kegiatan
1 Kegiatan x 130.000.000,00 = 130.000.000,00
Belanja Bahan Produk/Material Keperluan Kegiatan di
Kelurahan Paya Pasir Kecamatan Medan Marelan
Belanja Bahan Produk/Material Keperluan Kegiatan
1 Kegiatan x 130.000.000,00 = 130.000.000,00
Belanja Bahan Produk/Material Keperluan Kegiatan di
Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan
Belanja Bahan Produk/Material Keperluan Kegiatan
1 Kegiatan x 130.000.000,00 = 130.000.000,00
Belanja Bahan Produk/Material Keperluan Kegiatan di
Kelurahan Tanah Enam Ratus Kecamatan Medan Marelan
Belanja Bahan Produk/Material Keperluan Kegiatan
1 Kegiatan x 130.000.000,00 = 130.000.000,00
Belanja Bahan Produk/Material Keperluan Kegiatan di
Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan
Belanja Bahan Produk/Material Keperluan Kegiatan
1 Kegiatan x 130.000.000,00 = 130.000.000,00
114.705.000,00 Belanja Makanan dan Minuman4.01 . 4.01.18 . 47 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman kegiatan 114.705.000,00 4.01 . 4.01.18 . 47 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Dana Alokasi Umum (DAU Tambahan)
Halaman 25PENJABARAN APBD - 4 . 01 . 18 Kecamatan Medan Marelan
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Makanan dan Minuman di Kelurahan Labuhan Deli
Kecamatan Medan Marelan
Makanan dan Minuman
1 Kegiatan x 22.941.000,00 = 22.941.000,00
Belanja Makanan dan Minuman di Kelurahan Paya Pasir
Kecamatan Medan Marelan
Makanan dan Minuman
1 Kegiatan x 22.941.000,00 = 22.941.000,00
Belanja Makanan dan Minuman di Kelurahan Rengas Pulau
Kecamatan Medan Marelan
Makanan dan Minuman
1 Kegiatan x 22.941.000,00 = 22.941.000,00
Belanja Makanan dan Minuman di Kelurahan Tanah Enam
Ratus Kecamatan Medan Marelan
Makanan dan Minuman
1 Kegiatan x 22.941.000,00 = 22.941.000,00
Belanja Makanan dan Minuman di Kelurahan Terjun
Kecamatan Medan Marelan
Makanan dan Minuman
1 Kegiatan x 22.941.000,00 = 22.941.000,00
773.265.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Pendamping DAU
Tambahan)
4.01 . 4.01.18 . 47 . 07 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Marelan
Keluaran : Terlaksananya Pembangunan Sarana
dan Prasarana Kelurahan
Target : 5 Kelurahan
Belanja Pegawai 316.500.000,00 4.01 . 4.01.18 . 47 . 07 . 5 . 2 . 1
241.500.000,00 Honorarium PNS4.01 . 4.01.18 . 47 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 3.000.000,00 4.01 . 4.01.18 . 47 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa di 5 (lima)
Kelurahan di Kecamatan Medan Marelan
Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
5 orang/kegiatan x 600.000,00 = 3.000.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 5.500.000,00 4.01 . 4.01.18 . 47 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembantu di
5 (lima) Kelurahan di Kecamatan Medan Marelan
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
5 orang/kegiatan x 1.100.000,00 = 5.500.000,00
Honoraium Pengelola Barang 45.000.000,00 4.01 . 4.01.18 . 47 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Honorarium Pembantu Pengelola Pengguna Barang di 5
(lima) Kelurahan di Kecamatan Medan Marelan
Pembantu Pengelola Pengguna Barang
60 orang/bulan x 750.000,00 = 45.000.000,00
Honorarium Tim/pejabat Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa 2.000.000,00 4.01 . 4.01.18 . 47 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Honorarium Pembantu Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan di
5 (lima) Kelurahan di Kecamaatn Medan Marelan
Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan
5 orang/kegiatan x 400.000,00 = 2.000.000,00
Honorarium Pengelola Keuangan 186.000.000,00 4.01 . 4.01.18 . 47 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 09 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Halaman 26PENJABARAN APBD - 4 . 01 . 18 Kecamatan Medan Marelan
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran di 5 (lima) Kelurahan
di Kecamatan Medan Marelan
Kuasa Pengguna Anggaran
60 orang/bulan x 1.250.000,00 = 75.000.000,00
Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu di 5 (lima)
Kelurahan di Kecamatan Medan Marelan
Bendahara Pengeluaran Pembantu
60 orang/bulan x 750.000,00 = 45.000.000,00
Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu di 5
(lima) Kelurahan di Kecamatan Medan Marelan
Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu
60 orang/bulan x 1.100.000,00 = 66.000.000,00
75.000.000,00 Honorarium Non PNS4.01 . 4.01.18 . 47 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02
Upah Tenaga Kerja 75.000.000,00 4.01 . 4.01.18 . 47 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Upah Tenaga Kerja di Kelurahan Labuhan Deli
Kecamatan Medan Marelan
Upah Tenaga Kerja
1 kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Belanja Upah Tenaga Kerja di Kelurahan Paya Pasir
Kecamatan Medan Marelan
Upah Tenaga Kerja
1 kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Belanja Upah Tenaga Kerja di Kelurahan Rengas Pulau
Kecamatan Medan Marelan
Upah Tenaga Kerja
1 kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Belanja Upah Tenaga Kerja di Kelurahan Tanah Enam Ratus
Kecamatan Medan Marelan
Upah Tenaag Kerja
1 kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Belanja Upah Tenaga Kerja di Kelurahan Terjun Kecamatan
Medan Marelan
Upah Tenaga Kerja
1 kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 456.765.000,00 4.01 . 4.01.18 . 47 . 07 . 5 . 2 . 2
25.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis4.01 . 4.01.18 . 47 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 25.000.000,00 4.01 . 4.01.18 . 47 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Alat Tulis Kantor di Kelurahan Labuhan Deli
Kecamatan Medan Marelan
Alat Tulis Kantor
1 kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Alat Tulis Kantor di Kelurahan Paya Pasir Kecamatan
Medan Marelan
Alat Tulis Kantor
1 kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Alat Tulis Kantor di Kelurahan Rengas Pulau
Kecamatan Medan Marelan
Alat Tulis Kantor
1 kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Alat Tulis Kantor di Kelurahan Tanah Enam Ratus
Kecamatan Medan Marelan
Alat Tulis Kantor
Halaman 27PENJABARAN APBD - 4 . 01 . 18 Kecamatan Medan Marelan
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Alat Tulis Kantor di Kelurahan Terjun Kecamatan
Medan Marelan
Alat Tulis Kantor
1 kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
338.250.000,00 Belanja Bahan/Material4.01 . 4.01.18 . 47 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan 338.250.000,00 4.01 . 4.01.18 . 47 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Bahan Produk/Material Keperluan Kegiatan di
Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan
Bahan produk/material
1 kegiatan x 67.650.000,00 = 67.650.000,00
Belanja Bahan Produk/Material Keperluan Kegiatan di
Kelurahan Paya Pasir Kecamatan Medan Marelan
Bahan produk/material
1 kegiatan x 67.650.000,00 = 67.650.000,00
Belanja Bahan Produk/Material Keperluan Kegiatan di
Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan
Bahan produk/material
1 kegiatan x 67.650.000,00 = 67.650.000,00
Belanja Bahan Produk/Material Keperluan Kegiatan di
Kelurahan Tanah Enam Ratus Kecamatan Medan Marelan
Bahan produk/material
1 kegiatan x 67.650.000,00 = 67.650.000,00
Belanja Bahan Produk/Material Keperluan Kegiatan di
Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan
Bahan produk/material
1 kegiatan x 67.650.000,00 = 67.650.000,00
68.515.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan4.01 . 4.01.18 . 47 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 50.000.000,00 4.01 . 4.01.18 . 47 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Cetak di Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan
Marelan
Belanja Cetak
1 kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Belanja Cetak di Kelurahan Paya Pasir Kecamatan Medan
Marelan
Belanja Cetak
1 kegatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Belanja Cetak di Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan
Marelan
Belanja Cetak
1 kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Belanja Cetak di Kelurahan Tanah Enam Ratus Kecamatan
Medan Marelan
Belanja Cetak
1 kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Belanja Cetak di Kelurahan Terjun Kecamatan Medan
Marelan
Belanja Cetak
1 kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Belanja Fotocopy 6.015.000,00 4.01 . 4.01.18 . 47 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Fotocopy di Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan
Medan Marelan
Halaman 28PENJABARAN APBD - 4 . 01 . 18 Kecamatan Medan Marelan
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Fotocopy
1 kegiatan x 1.203.000,00 = 1.203.000,00
Belanja Fotocopy di Kelurahan Paya Pasir Kecamatan Medan
Marelan
Fotocopy
1 kegiatan x 1.203.000,00 = 1.203.000,00
Belanja Fotocopy di Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan
Medan Marelan
Fotocopy
1 kegiatan x 1.203.000,00 = 1.203.000,00
Belanja Fotocopy di Kelurahan Tanah Enam Ratus Kecamatan
Medan Marelan
Fotocopy
1 kegiatan x 1.203.000,00 = 1.203.000,00
Belanja Fotocopy di Kelurahan Terjun Kecamatan Medan
Marelan
Fotocopy
1 kegiatan x 1.203.000,00 = 1.203.000,00
Biaya dokumentasi dan publikasi 12.500.000,00 4.01 . 4.01.18 . 47 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Dokumentasi dan Publikasi di Kelurahan Labuhan Deli
Kecamatan Medan Marelan
Dokumentasi dan Publikasi
1 kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Belanja Dokumentasi dan Publikasi di Kelurahan Paya Pasir
Kecamatan Medan Marelan
Dokumentasi dan Publikasi
1 kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Belanja Dokumentasi dan Publikasi di Kelurahan Rengas
Pulau Kecamatan Medan Marelan
Dokumentasi dan Publikasi
1 kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Belanja Dokumentasi dan Publikasi di Kelurahan Tanah Enam
Ratus Kecamatan Medan Marelan
Dokumentasi dan Publikasi
1 kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Belanja Dokumentasi dan Publikasi di Kelurahan Terjun
Kecamatan Medan Marelan
Dokumentasi dan PublikasI
1 kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
25.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman4.01 . 4.01.18 . 47 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman kegiatan 25.000.000,00 4.01 . 4.01.18 . 47 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Makanan dan Minuman di Kelurahan Labuhan Deli
Kecamatan Medan Marelan
Makanan dan MInuman
1 kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman di Kelurahan Paya Pasir
Kecamatan Medan Marelan
Makanan dan Minuman
1 kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman di Kelurahan Rengas Pulau
Kecamatan Medan Marelan
Makanan dan Minuman
1 kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Halaman 29PENJABARAN APBD - 4 . 01 . 18 Kecamatan Medan Marelan
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Makanan dan Minuman di Kelurahan Tanah Enam
Ratus Kecamatan Medan Marelan
Makanan dan Minuman
1 kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman di Kelurahan Terjun
Kecamatan Medan Marelan
Makanan dan Minuman
1 kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
750.000.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (Pendamping DAU Tambahan)4.01 . 4.01.18 . 47 . 08 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Marelan
Keluaran : Terlaksananya Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Target : 5 Kelurahan
Belanja Pegawai 241.500.000,00 4.01 . 4.01.18 . 47 . 08 . 5 . 2 . 1
241.500.000,00 Honorarium PNS4.01 . 4.01.18 . 47 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 3.000.000,00 4.01 . 4.01.18 . 47 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan jasa di 5 ( Lima )
Kelurahan di Kecamatan Medan Marelan
Pejabat Pengadaan Barang dan jasa
5 orang/kegiatan x 600.000,00 = 3.000.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 5.500.000,00 4.01 . 4.01.18 . 47 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembantu di
5 ( Lima ) Kelurahan di Kecamatan Medan Marelan
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
5 orang/kegiatan x 1.100.000,00 = 5.500.000,00
Honoraium Pengelola Barang 45.000.000,00 4.01 . 4.01.18 . 47 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Honorarium Pengelola Barang di 5 ( Lima ) Kelurahan di
Kecamatan Medan Marelan
Pembantu Pengelola Pengguna Barang
60 orang/Bulan x 750.000,00 = 45.000.000,00
Honorarium Tim/pejabat Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa 2.000.000,00 4.01 . 4.01.18 . 47 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Honorarium Tim / Pejabat / Pemeriksa / Penerima Barang
dan Jasa di 5 ( Lima ) Kelurahan di Kecamatan Medan
Marelan
Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan
5 orang/kegiatan x 400.000,00 = 2.000.000,00
Honorarium Pengelola Keuangan 186.000.000,00 4.01 . 4.01.18 . 47 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 09 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran di 5 ( Lima )
Kelurahan di Kecamatan Medan Marelan
Kuasa Pengguna Anggaran
60 orang/Bulan x 1.250.000,00 = 75.000.000,00
Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu di 5 ( Lima )
Kelurahan di Kecamatan Medan Marelan
Bendahara Pengeluaran Pembantu
60 orang/pembantu x 750.000,00 = 45.000.000,00
Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu di
5 ( Lima ) Kelurahan di Kecamatan Medan Marelan
Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu
60 orang/pembantu x 1.100.000,00 = 66.000.000,00
Halaman 30PENJABARAN APBD - 4 . 01 . 18 Kecamatan Medan Marelan
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Barang dan Jasa 508.500.000,00 4.01 . 4.01.18 . 47 . 08 . 5 . 2 . 2
25.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis4.01 . 4.01.18 . 47 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 25.000.000,00 4.01 . 4.01.18 . 47 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Alat Tulis Kantor di Kelurahan Labuhan Deli
Kecamatan Medan Marelan
Alat Tulis Kantor
1 kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Alat Tulis Kantor di Kelurahan Paya Pasir Kecamatan
Medan Marelan
Alat Tulis Kantor
1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Alat Tulis Kantor di Kelurahan Rengas Pulau
Kecamatan Medan Marelan
Alat Tulis Kantor
1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Alat Tulis Kantor di Kelurahan Tanah Enam Ratus
Kecamatan Medan Marelan
Alat Tulis Kantor
1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Alat Tulis Kantor di Kelurahan Terjun Kecamatan
Medan Marelan
Alat Tulis Kantor
1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
288.250.000,00 Belanja Bahan/Material4.01 . 4.01.18 . 47 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan 213.250.000,00 4.01 . 4.01.18 . 47 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Bahan Produk/Material Keperluan Kegiatan di
Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan
Belanja Bahan Produk Material
1 Kegiatan x 42.650.000,00 = 42.650.000,00
Belanja Bahan Produk/Material Keperluan Kegiatan di
Kelurahan Paya Pasir Kecamatan Medan Marelan
Belanja Bahan Produk Material
1 Kegiatan x 42.650.000,00 = 42.650.000,00
Belanja Bahan Produk/Material Keperluan Kegiatan di
Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan
Belanja Bahan Produk Material
1 Kegiatan x 42.650.000,00 = 42.650.000,00
Belanja Bahan Produk/Material Keperluan Kegiatan di
Kelurahan tanah Enam Ratus Kecamatan Medan Marelan
Belanja Bahan Produk Material
1 Kegiatan x 42.650.000,00 = 42.650.000,00
Belanja Bahan Produk/Material Keperluan Kegiatan di
Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan
Belanja Bahan Produk Material
1 Kegiatan x 42.650.000,00 = 42.650.000,00
Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala 75.000.000,00 4.01 . 4.01.18 . 47 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Cendramata di Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan
Medan Marelan
Cendramata
1 Kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Halaman 31PENJABARAN APBD - 4 . 01 . 18 Kecamatan Medan Marelan
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Cendramata di Kelurahan Paya Pasir Kecamatan
Medan Marelan
Cendramata
1 Kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Belanja Cendramata di Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan
Medan Marelan
Cendramata
1 Kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Belanja Cendramata di Kelurahan Tanah Enam Ratus
Kecamatan Medan Marelan
Cendramata
1 Kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Belanja Cendramata di Kelurahan Terjun Kecamatan Medan
Marelan
Cendramata
1 Kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
70.250.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan4.01 . 4.01.18 . 47 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 50.000.000,00 4.01 . 4.01.18 . 47 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Cetak di Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan
Marelan
Belanja Cetak
1 kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Belanja Cetak di Kelurahan Paya Pasir Kecamatan Medan
Marelan
Belanja Cetak
1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Belanja Cetak di Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan
Marelan
Belanja Cetak
1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Belanja Cetak di Kelurahan Tanah Enam Ratus Kecamatan
Medan Marelan
Belanja Cetak
1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Belanja Cetak di Kelurahan Terjun Kecamatan Medan
Marelan
Belanja Cetak
1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Belanja Fotocopy 7.750.000,00 4.01 . 4.01.18 . 47 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Fotocopy di Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan
Medan Marelan
Dokumentasi dan Publikasi
1 Kegiatan x 1.550.000,00 = 1.550.000,00
Belanja Fotocopy di Kelurahan Paya Pasir Kecamatan Medan
Marelan
Dokumentasi dan Publikasi
1 Kegiatan x 1.550.000,00 = 1.550.000,00
Belanja Fotocopy di Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan
Medan Marelan
Dokumentasi dan Publikasi
1 Kegiatan x 1.550.000,00 = 1.550.000,00
Belanja Fotocopy di Kelurahan Tanah Enam Ratus
Kecamatan Medan Marelan
Dokumentasi dan Publikasi
Halaman 32PENJABARAN APBD - 4 . 01 . 18 Kecamatan Medan Marelan
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Kegiatan x 1.550.000,00 = 1.550.000,00
Belanja Fotocopy di Kelurahan Terjun Kecamatan Medan
Marelan
Dokumentasi dan Publikasi
1 Kegiatan x 1.550.000,00 = 1.550.000,00
Biaya dokumentasi dan publikasi 12.500.000,00 4.01 . 4.01.18 . 47 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Dokumentasi dan Publikasi di Kelurahan Labuhan Deli
Kecamatan Medan Marelan
Dokumentasi dan Publikasi
1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Belanja Dokumentasi dan Publikasi di Kelurahan Paya Pasir
Kecamatan Medan Marelan
Dokumentasi dan Publikasi
1 kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Belanja Dokumentasi dan Publikasi di Kelurahan Rengas
Pulau Kecamatan Medan Marelan
Dokumentasi dan Publikasi
1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Belanja Dokumentasi dan Publikasi di Kelurahan Tanah Enam
Ratus Kecamatan Medan Marelan
Dokumentasi dan Publikasi
1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Belanja Dokumentasi dan Publikasi di Kelurahan Terjun
Kecamatan Medan Marelan
Dokumentasi dan Publikasi
1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
75.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman4.01 . 4.01.18 . 47 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman kegiatan 75.000.000,00 4.01 . 4.01.18 . 47 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Makanan dan Minuman di Kelurahan Labuhan Deli
Kecamatan Medan Marelan
Makanan dan Minuman
1 Kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman di Kelurahan Paya Pasir
Kecamatan Medan Marelan
Makanan dan Minuman
1 Kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman di Kelurahan Rengas Pulau
Kecamatan Medan Marelan
Makanan dan Minuman
1 Kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman di Kelurahan Tanah Enam
Ratus Kecamatan Medan Marelan
Makanan dan Minuman
1 Kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman di Kelurahan Terjun
Kecamatan Medan Marelan
Makanan dan Minuman
1 Kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
50.000.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Penceramah4.01 . 4.01.18 . 47 . 08 . 5 . 2 . 2 . 33
Belanja Jasa Narasumber 50.000.000,00 4.01 . 4.01.18 . 47 . 08 . 5 . 2 . 2 . 33 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Jasa Narasumber di Kelurahan Labuhan Deli
Kecamatan Medan Marelan
Halaman 33PENJABARAN APBD - 4 . 01 . 18 Kecamatan Medan Marelan
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Jasa Narasumber
1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Belanja Jasa Narasumber di Kelurahan Paya Pasir
Kecamatan Medan Marelan
Jasa Narasumber
1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Belanja Jasa Narasumber di Kelurahan Rengas Pulau
Kecamatan Medan Marelan
Narasumber
1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Belanja Jasa Narasumber di Kelurahan Tanah Enam Ratus
Kecamatan Medan Marelan
Narasumber
1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Belanja Jasa Narasumber di Kelurahan Terjun Kecamatan
Medan Marelan
Narasumber
1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (17.894.487.490,00)
Halaman 34PENJABARAN APBD - 4 . 01 . 18 Kecamatan Medan Marelan