Penyusunan Prosedur Operasi Standar Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan, Pemrograman Serta Penganggaran

7/25/2019 Penyusunan Prosedur Operasi Standar Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan, Pemrograman Serta Penganggaran

1/106

J l . P a t t i m u r a N o . 2 0 , K e b a y o r a n B a r u , J a k a r t a S e l a t a n

Penyusunan Prosedur Operasi Standar (POS)

Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan,

Pemrograman Serta Penganggaran Kegiatan

Di Lingkungan Pustra.

Executive Summary


2/106

Executive summary| POS Koordinasi Dan Sinkronisasi

Perencanaan, Pemrograman Serta Penganggaran Kegiatan Di

Lingkungan Pustra.

KKKaaatttaaaPPPeeennngggaaannntttaaarrr

Executive Summary dari Laporan Akhir kegiatan Prosedur Operasi Standar (POS)

Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan, Pemrograman Serta Penganggaran Kegiatan Di

Lingkungan Pustra ini merupakan laporan keempat dalam pelaksanaan kegiatan ini yang

merupakan kerjasama antara Pusat Kajian Strategis (PUSTRA) Sekretariat Jenderal

Kementerian Pekerjaan Umum dengan PT. Maxitech Utama Indonesia.

Executive Summary dari Laporan Akhir ini berisi tentang beberapa hal berikut:

1. Pendahuluan yang mencakup latar belakang, tujuan dan sasaran, lingkup kegiatan,

pendekatan dan metodologi serta sistematika,

2. Gambaran Organisasi PUSTRA, Kebijaka dan Teori Terkait, serta Benchmarking POS di

Lingkungan Lain.

3. Analisis

4. Rumusan Akhir Konsep POS, yang memuat berbagai rumusan akhir konsep POS

Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan, Pemrograman Serta Penganggaran Kegiatan


Demikian executive summary Laporan Akhir ini disusun dengan harapan untuk dapat

menjadi penunjang yang mempermudah pihak-pihak yang memerlukan.

Jakarta, November 2010


3/106



Lingkungan Pustra.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................................ 1

1.1 LATAR BELAKANG .................................................................................................... 1

1.2 MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN .......................................................................... 2

1.2.1 Maksud ....................................................................................................................... 2

1.2.2 Tujuan ........................................................................................................................ 2

1.2.3 Sasaran ...................................................................................................................... 2

1.3 LINGKUP KEGIATAN ................................................................................................. 2

1.4 PENDEKATAN DAN METODOLOGI .......................................................................... 3

1.5 SISTEMATIKA PEMBAHASAN .................................................................................. 3

BAB II GAMBARAN UMUM PUSTRA ................................................................................. 5

2.1 GAMBARAN ORGANISASI PUSAT KAJIAN STRATEGIS (PUSTRA) ....................... 5

2.1.1 Visi, dan Misi PUSTRA .............................................................................................. 52.1.2 Tugas dan Fungsi PUSTRA ....................................................................................... 5

2.1.3 Struktur Organisasi dan SDM PUSTRA ...................................................................... 6

2.1.4 Produk Utama PUSTRA ............................................................................................. 7

2.2 KEBIJAKAN TERKAIT PERENCANAAN, PEMOGRAMAN DAN PENGANGGARAN 7

2.3 TEORI TERKAIT PROSEDUR OPERASI STANDAR DAN PERENCANAAN,PEMOGRAMAN SERTA PENGANGGARAN ........................................................... 14

2.3.1 TEORI TERKAIT PROSEDUR OPERASI STANDAR ............................................... 14

2.3.2 TEORI TERKAIT PERENCANAAN, PEMOGRAMAN DAN PENGANGGARAN ....... 17


4/106



Lingkungan Pustra.

3.5. ANALISIS PERMASALAHAN DAN HARAPAN DALAM PERENCANAAN (STRATEGIS

DAN TAHUNAN), PEMROGRAMAN DAN PENGANGGARAN ................................ 28

3.6. Analisis detail operasi standar yang diperlukan ............................................................ 29

3.7. Analisis Lingkup Task Pada POS.............................................................................. 30

3.8. Analisis Pelaku Terkait dalam Rincian Kegiatan Operasi Standar ................................ 31

3.9. Analisis Waktu dalam Rincian Detail Langkah kegiatan .............................................. 32

BAB IV RUMUSAN AKHIR KONSEPSI POS ..................................................................... 34

4.1 Pendefinisian POS dan Berbagai Pengertian Terkait ................................................ 34

4.1.1 Pendefinisian POS Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan, Pemrograman, danPenganggaran di PUSTRA ....................................................................................... 34

4.1.2 Berbagai Pengertian Terkait POS Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan,Pemrograman, dan Penganggaran di PUSTRA ........................................................ 34

4.2 Kebijakan Terkait POS Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan, Pemrograman,dan Penganggaran di PUSTRA ................................................................................ 35

4.3 Maksud, Tujuan dan Sasaran POS Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan,Pemrograman, dan Penganggaran di PUSTRA ........................................................ 35

4.4 Fungsi dan Manfaat POS Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan, Pemrograman,dan Penganggaran di PUSTRA ................................................................................ 36

4.5 Cakupan dan Operasi Standar dalam Siklus Program Jangka Menengah danTahunan ................................................................................................................... 36

4.6 Lingkup Pengaturan dalam POS Koordinasi dan Singkronisasi Perencanaan,Pemrograman, dan Penganggaran di Lingkungan PUSTRA .................................... 37

4.7 Kegiatan Dan Langkah Detail Yang Dibakukan/Distandarisasi ................................. 38

4.8 Format POS PUSTRA ............................................................................................. 43

4.9 Sistematika POS PUSTRA ....................................................................................... 45


5/106



Lingkungan Pustra.

4.10.8Input dan Output Kritis Tiap Langkah Detail Kegiatan ............................................... 47

4.10.9Kelengkapan dan Tempat Kritis Tiap Langkah Detail Kegiatan ................................ 47

4.11 POS Tahap Analisis dan Perencanaan Penanganan Risiko JM PUSTRA ................ 47

4.11.1Tujuan dan Sasaran ................................................................................................. 47

4.11.2Pihak Yang Terlibat .................................................................................................. 48

4.11.3Output Kegiatan ....................................................................................................... 48

4.11.4Kelengkapan Yang Diperlukan ................................................................................. 48

4.11.5Ketentuan Kritis Yang Harus Diperhatikan ................................................................ 48

4.11.6 Waktu Kritis ............................................................................................................. 49

4.11.7Keterlibatan Pihak-Pihak dalam Tiap Langkah Detail Kegiatan ................................ 49



4.12 POS Tahap Perencanaan dan Pemrograman Kegiatan Tahunan PUSTRA ............. 49



4.12.3Output Kegiatan ....................................................................................................... 50



4.12.6 Waktu Kritis ............................................................................................................. 51




6/106



Lingkungan Pustra.



4.13.6 Waktu Kritis ............................................................................................................. 53




4.14 POS Tahap Penganggaran Kegiatan Tahunan PUSTRA............................................... 53



4.14.3Output Kegiatan ....................................................................................................... 54



4.14.6 Waktu Kritis ............................................................................................................. 56





7/106

LAPORAN AKHIR | POS Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan,



BBBaaabbb111

PendahuluanBab ini berisi latar belakang, tujuan, sasaran, ruang lingkup, pendekatan dan metodologi, serta sistematika penyusunan

POS Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan, Pemrograman Serta Penganggaran Kegiatan Di Lingkungan Pustra.

1.1 LATAR BELAKANG

Salah satu hal yang mutlak untuk dapat meningkatkan kinerja yang diamanatkanUndang-Undang No. 125 tahun 2004 tentang pengaturan perencanaan yang harus disusunkementerian lembaga, serta Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang sistemperencanaan pembangunan nasional dan keputusan menteri pekerjaan umum No.01/PRT/M/2008 tahun 2008 yang mengatur organisasi dan tata kerja departemen pekerjaan

umum, tugas pusat kajian strategis (PUSTRA) adalah Merumuskan strategi pembangunan,pengkajian peraturan perundang-undangan, fasilitasi pengembangan investasi, danpengkajian lingkungan strategis dan pengkajian kinerja strategi pembangunan bidangpekerjaan umum. Dengan amanat yang diberikan kepada lembaga Pusat Kajian Strategi(PUSTRA) di bawah Sekertariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum, diharapkan dapatmenjalankan tugas-tugas pokoknya yang berdasarkan standar preofesionalisme, sehinggadapat memberikan ekspektasi Pimpinan Departemen PU baik melalui Sekretaris Jenderalmaupun langsung kepada Menteri Pekerjaan Umum, serta Pimpinan Departemen lainnya(Dirjen, Kepala Badan maupun Staf Ahli Menteri) sesuai substansi dan urgensinya..

Pelaksanaan tugas tersebut secara lebih optimal, perlu didukung oleh program-programkegiatan PUSTRA yang handal, terkoordinasi, tersingkronisasi, bersinergi dengan baik sejaktahap perencanaan, pemrograman, penganggaran maupun paska pelaksanaan (follow updan akuntabilitasnya), serta jelas fokus dan muara implementasinya. Namun padakenyataanya pelakasanan perencanaan, pemrograman dan penganggaran kegiatan-kegiatan dilingkungan PUSTRA sejak tahun 2005 cenderung kurang mengacu padaRENSTRA, belum secara konsisten mempertimbangkan kait/keterkaitannya satu samalainnya di lingkungan PUSTRA sendiri, kait/kaitannya dengan kegiatan-kegiatan yang telah

maupun yang akan dilaksanakan oleh PUSTRA sendiri ataupun oleh pihak-pihak lain didalam lingkungan maupun diliar Kementerian Pekerjaan Umum, sehingga terjadikecenderungan belum sepenuhnya didasarkan atas azas sinergisme dalam substansinya.

Seperti halnya dalam tahap perencanaan, pemrograman serta penganggaran kegiatan-kegiatan tahunan PUSTRA yang dimulai sejak penyusunan Rencana KerjaKementerian/Lembaga (Renja K/L) juga masih cenderung kurang proaktif/antisipatif karena


8/106




Prosedur Operasional Standar (POS) Perencanaan Program dan Penganggaran

disusun sebagai acuan bagi unit perencanaan pada setiap satuan kerja dalam menyusunrencana program dan anggaran secara terpadu, meningkatkan keserasian dalamperencanaan dan penganggaran program setiap Bidang/unit kerja, mewujudkan dokumenperencanaan dan penganggaran tahunan yang realistis dan akuntabel serta memperjelaspembagian peran dan tanggung jawab antar Bidang/unit kerja (Dodi Nandika;2009).

Dalam rangka penyususnan Prosedur Operasional Standar (POS) yang merupakansalah satu alat mekanisme koordinasi, singkronisasi serta sinergisitas subtansi antar Bidangdilingkungan PUSTRA dalam proses perencanaan, pemrograman dan anggaran kegiatan-kegiatan tahunan maupun kegiatan lima tahunan PUSTRA. Prosedur Operasional Standar(POS) selain pencapaian diatas juga sekaligus bertujuan untuk menciptakan komitmentmengenai apa yang dikerjakan oleh satuan unit kerja instansi pemerintah unutk mewujudkanprinsip good governance.

1.2 MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN1.2.1 Maksud

Sebagai upaya peningkatan kualitas perencanaan, pemrograman dan penganggaran

kegiatan-kegiatan tahunan dan lima tahunan.1.2.2 TujuanAgar penyusuan kegiatan-kegiatan tahunan maupun lima tahunan dapat lebih

terkoordinasi, tersinkronisasi dan sinergis dalam substansinya.

1.2.3 SasaranTersusunnya Prosedur Operasi Standar (POS) yang dapat dijadikan acuan dalam

perencanaan, pemrograman, penganggaran kegiatan-kegiatan tahunan dan lima tahunanyang lebih terkoordinasi dan tersinkronisasi, serta secara substansi saling sinergi.

Sasaran yang hendak dicapai dapahami sebagai strategi penyusunan acuan kerja yangmerupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi danmisi sistem.

1.3 LINGKUP KEGIATANLingkup kegiatan ini mencakup kegiatan berikut :

Identifikasi dan penelaahan prosedur perencanaan, pemrograman dan penganggarankegiatan-kegiatan tahunan dan lima tahunan yang ada di lingkungan Pemerintahan,Kementerian Pekerjaan Umum dan PUSTRA.

Mengumpulkan dan mengkaji aturan dan peratuan yang terkait. Melakukan kajian yang komprehensif dan mendalam tentang berbagai aspek yang

terkait dengan pelaksanaan perencanaan, pemrograman dan penganggaran kegiatan-kegiatan tahuann dan lima tahunan yang ada di lingkungan Kemeterian PekerjaanUmum dan PUSTRA, diharapkan pada tugas pokok dan fungsi Kementerian PekerjaanUmum dan PUSTRA.


9/106




1.4 PENDEKATAN DAN METODOLOGI

Beberapa pendekatan yang digunakan dalam penyelesaian pekerjaan ini, diantaranyasebagai berikut:

1. Pendekatan Sistem dalam pemahaman dan penyelesaian persoalan2. Pendekatan Benchmarking dalam Penyusunan Prosedur Operasi Standar (POS)3. Pendekatan Gabungan Legalitas, teoritis, dan empiris dalam penyusunan POS4. Pendekatan gabungan Top-Down dan Bottom-Up dalam Penyusunan Prosedur

Operasi Standar (POS)5. Pendekatan Perencanaan Visioner dalam Penyusunan POS

6. Pendekatan Menyeluruh dan Terintegrasi dalam pengembangan POS

Kerangka pikir penyelesaian pekerjaan merupakan kerangka pemikiran dalammenyelesaikan pekerjaan untuk mendapatkan hasil yang diharapkan berdasarkanparadgima yang dianut, dasar hukum yang dianut/dipegang, kajian-kajian yang pernahdilaksanakan dan pengalaman dalam menyelesaikan pekerjaan yang serupa. Tahapanpelaksanaan pekerjaan berisikan urutan-urutan langkah dalam penyelesaian pekerjaanberdasarkan kerangka pikir yang telah dikembangkan. Sedangkan teknik dan metode

yang dibahas merupakan teknik dan metode yang digunakan dalam penyelesaiankeseluruhan pekerjaan ini. Kerangka pikir penyelesaian pekerjaan dapat menunjukkangambaran metodologi penyelesaian pekerjaan secara garis besar yang jugamenunjukkan keterkaitan antara materi/proses satu dengan lainnya. Oleh karenanyametodlogi penyelesaian pekerjaan ini, dapat digambarkan sebagaimana kerangka pikirpenyelesaianpekerjaan pada Gambar 1.1 dibawah ini.

1.5 SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Laporan akhir ini, dibahas dalam sistematika berikut:BAB I PENDAHULUANBAB II GAMBARAN ORGANISASI PUSTRA, KEBIJAKAN DAN TEORI TERKAIT

PERENCANAN, PEMOGRAMAM, PENGANGGARAN SERTA BECHMARKP.O.S DI LINGKUNGAN LAINNYA

BAB III ANALISISBAB IV RUMUSAN AKHIR KONSEPSI POSLAMPIRAN.


10/106


Pemrograman Serta Penganggaran Kegiatan Di Lingkungan

Pustra.

I | 4

GAMBAR 3.4 KERANGKA PIKIR PENYELESAIAN PEKERJAAN POS KOORDINASI DAN SINKRONISASIPERENCANAAN, PEMROGRAMAN, SERTA PENGANGGARAN DI LINGKUNGAN PUSTRA


11/106



Pustra.

BBBaaabbb222

GGGaaammmbbbaaarrraaannnOOOrrrgggaaannniiisssaaasssiiiPPPuuussstttrrraaa,,,KKKeeebbbiiijjjaaakkkaaannndddaaannn

TTTeeeooorrriiiTTTeeerrrkkkaaaiiittt,,,ssseeerrrtttaaaBBBeeennnccchhhmmmaaarrrkkkiiinnngggPPPOOOSSSdddiii

llliiinnngggkkkuuunnngggaaannnLLLaaaiiinnn

Pada bab ini membahas mengenai kebijakan dan teoritis terkait proses perencanaan, pemrograman serta penganggaran

serta empiris dalam pelaksanaan perencanaan, pemrograman, dan penganggaran di lingkungan Kementerian Pekerjaan

Umum dimana termasuk PUSTRA di dalamnya dan bechmark prosedur operasi standar yang telah dilaksanakan

dilingkungan lainnya.

2.1 GAMBARAN ORGANISASI PUSAT KAJIAN STRATEGIS(PUSTRA)

2.1.1 Visi, dan Misi PUSTRAVisi PUSTRA adalah menjadi pusat inovasi pembangunan pekerjaan umum yangstrategis.

Misi PUSTRA adalah Merumuskan dan mengembangkan strategi penyelenggaraandan kelembagaan pekerjaan umum yang responsif melalui manajemen yang efektifdan professional untuk mengantisipasi tantangan pembangunan

2.1.2 Tugas dan Fungsi PUSTRATugas dan fungsi PUSTRA, dinyatakan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No01/PRT/M/2008 tentang Organisasi dan tata kerja Departemen Pekerjaan umum.Berdasarkan peraturan tersebut, disebutkan bahwa Tugas PUSTRA, adalah:

Merumuskan strategi pembangunan, pengkajian peraturan perundang-undangan,fasilitasi pengembangan investasi, dan pengkajian lingkungan strategis danpengkajian kinerja strategi pembangunan bidang pekerjaan umumSelain tugas tersebut, PUSTRA juga dibebani penugasan tambahan yang bersifatoperasional (task forces), diantaranya sebagai berikut:

Koordinasi dan Fasilitasi Perumusan Kebijakan Mendukung PenyelenggaraanT D F i D T k it d S b t i F i l S kt kt


12/106



Pustra.

Gambar 2.1

Tugas dan Fungsi PUSTRA

2.1.3 Struktur Organisasi dan SDM PUSTRAStruktur organisasi PUSTRA, yang masih berlaku sampai dengan pelaksanaankegiatan ini dilakukan (Tahun 2010), sebagaimana gambar berikut.

Gambar 2.2 Struktur Organisasi PUSTRA

KEPALA PUSAT

KAJIAN STRATEGIS

KEPALA PUSAT

KAJIAN STRATEGIS

SekretarisSekretaris

TUGAS DAN FUNGSI PUSTRATUGAS DAN FUNGSI PUSTRA

BID. PENGATURA& INVESTASI

Pengkajianpengembang-an kebijakan,serta

Pengembang-an peraturanperundang-undangan,dan

Pengembang-an jasakonstruksidan investasi

BID. PENGATURA& INVESTASI

Pengkajianpengembang-

an kebijakan,serta

Pengembang-an peraturanperundang-undangan,dan

Pengembang-an jasakonstruksidan investasi

BID. STRATEGIPEMBANGUNAN

Merumuskanstrategi dan

kebijakanpembangunan

jangkapanjang danmenengah,serta

Pengkajianpembangunanwilayah danketerpaduanfungsi

Penyelengga-

raan bidangpekerjaanumum

BID. STRATEGIPEMBANGUNAN

Merumuskanstrategi dankebijakanpembangunan

jangkapanjang danmenengah,serta

Pengkajianpembangunanwilayah danketerpaduanfungsi

Penyelengga-raan bidang

pekerjaanumum

BAG. TATA USAHA

Melaksana-kanurusan tata

usaha danrumah tanggapusat

BAG. TATA USAHA

Melaksana-kanurusan tata

usaha danrumah tanggapusat

PENUGASAN OPERASIONAL (TASK FORCES) Koordinasi dan Fasilitasi Perumusan Kebijakan Mendukung

Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dep. Terkait dengan SubstansiFungsional Sektor-sektornya (Ditjen dan Badan);

Penyusunan Paper/ Makalah untuk Pimpinan; Telaahan Perumusan Kebijakan berdasarkan Isu Strategis untuk

Masukan Pimpinan. Nota Kebijakan

PENUGASAN OPERASIONAL (TASK FORCES) Koordinasi dan Fasilitasi Perumusan Kebijakan Mendukung

Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dep. Terkait dengan SubstansiFungsional Sektor-sektornya (Ditjen dan Badan);

Penyusunan Paper/ Makalah untuk Pimpinan; Telaahan Perumusan Kebijakan berdasarkan Isu Strategis untuk

Masukan Pimpinan.

Nota Kebijakan

BID. KAJIANKINERJA

Pengkajiankelembagaan

dan Evaluasi

kinerjapelaksanaanstrategi,kebijakan, danperaturanperundang-undanganbidangpekerjaanumum

BID. KAJIANKINERJA

Pengkajiankelembagaan

dan Evaluasikinerjapelaksanaanstrategi,kebijakan, danperaturanperundang-undanganbidangpekerjaanumum


13/106



Pustra.

2.1.4 Produk Utama PUSTRAProduk dan mitra utama PUSTRA berdasarkan tugas dan fungsinya dan yangselama ini telah berjalan adalah sebagaiamana tabel berikut.

Tabel 2.2

Produk Utama PUSTRA

2.2 KEBIJAKAN TERKAIT PERENCANAAN, PEMOGRAMAN DAN

PENGANGGARANBerbagai kebijakan yang terkait dengan perencanaan, pemrograman, danpenganggaran di Indonesia, terutama yang berlaku di lingkungan KementerianPekerjaan Umum yang juga berlaku di lingkungan PUSTRA yang perlu diperhatikandalam pengenmbangan POS, diantaranya:

1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara2 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

No PRODUK PERIODE MITRA

1 Materi Teknis Rencana Pembangunan Jangka Panjang

(RPJPN) ke-PU-an

5 Tahunan BPKLN, SATMINKAL,

BAPPENAS

2 Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian PU 5 Tahunan BPKLN, SATMINKAL

3 Mid Term ReviewRENSTRA Kementerian PU Medio Thn II

RENSTRA

BPKLN, SATMINKAL,

ITJEN, BALITBANG

4 Post Term Review RENSTRAKementerian PU 5 Tahunan BPKLN, SATMINKAL,

ITJEN, BALITBANG

5 Penetapan Kinerja SATMINKAL Tahunan SATMINKAL

6 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP)

Tahunan ITJEN

7 Laporan Analisis Isu-Isu Kebijakan Strategis Bidang

Infrastruktur ke-PU-an

Tahunan PUSKOMPU

Sumber: PUSTRA


14/106



Pustra.

9 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan10 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata cara PenyusunanRencana Pembangunan Nasional

11 Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negaraatau Daerah

12 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem PengendalianIntern Pemerintah

13 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentangKedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja KementrianNegara Republik Indonesia

14 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang UnitOrganisasi dan Tugas Eselon I Kementrian Negara Republik Indonesia

15 Instruksi Presiden No 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah (AKIP)

16 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2008 tentang Organisasidan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum

17 Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum nomor 13 Tahun 2005 tentang Tata

Cara Mempersiapkan Naskah Produk Hukum di Lingkungan Dep. PU.

B. Penyusunan RKA-KL (termasuk di lingkungan PUSTRA)Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian (RKA-KL), disusunberdasarkan berbagai peraturan yang mengatur keuangan negara, perbendaharaannegara, dan perencanaan pembangunan negara, terutama yang membahas khususmengenai hal tersebut adalah Peraturan Pemerintah No.21 tahun 2004 tentang

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL).Proses Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembagamengacu pada PP No 21 Tahun 2004 (Lampiran IV), yang secara diagramatis dapatdilihat sebagai berikut:


15/106



Pustra.

Gambar 2.3Diagram Proses Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran

Kementerian Negara/Lembaga


16/106



Pustra.

Dari diagram flow tersebut, dapat digambarkan proses penyusunan RKA-KL

sebagaimana uraian berikut:1. Kementerian Negara/Lembaga menyusun rencana kerja KementerianNegara/Lembaga untuk tahun anggaran yang sedang disusun dengan mengacupada prioritas pembangunan nasional dan pagu indikatif yang ditetapkan dalamSurat Edaran Bersama Menteri Perencanaan dan Menteri Keuangan. Rencanakerja Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang dilengkapi sasaran kinerjadengan menggunakan pagu indikatif untuk tahun anggaran yang sedang disusundan prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya.

2. Kementerian Perencanaan menelaah rencana kerja yang disampaikanKementerian Negara/Lembaga berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan.

3. Perubahan terhadap program Kementerian Negara/Lembaga disetujui olehKementerian Perencanaan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan,berdasarkan usulan Menteri/Pimpinan Lembaga Terkait.

4. Menteri/Pimpinan Lembaga setelah menerima Surat Edaran Menteri Keuangantentang Pagu Sementara bagi masing-masing program pada pertengahan bulanJuni, menyesuaikan rencana kerja Kementerian Negara/Lembaga menjadi RKA-

KL yang dirinci menurut unit organisasi dan kegiatan.5. Kementerian Negara/Lembaga membahas RKA-KL bersama-sama dengan

komisi terkait di DPR. Hasil pembahasan RKA-KL disampaikan kepadaKementerian Perencanaan selambat-lambatnya pada pertengahan bulan Juli.

6. Kementerian Perencanaan menelaah kesesuaian antara RKA-KL hasilpembahasan bersama DPR dengan Rencana Kerja Pemerintah.

7. Kementerian Keuangan menelaah kesesuaian antara RKA-KL hasil pembahasanbersama DPR dengan Surat Edaran Menteri Keuangan tentang Pagu

Sementara, prakiraan pagu yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya danstandar biaya yang telah ditetapkan.

8. Menteri Keuangan menghimpun RKA-KL yang telah ditelaah, untuk selanjutnyabersama-sama dengan nota keuangan dan Rancangan APBN dibahas dalamSidang Kabinet.

9. Nota Keuangan dan Rancangan APBN beserta himpunan RKA-KL yang telahdibahas disampaikan Pemerintah kepada DPR selambat-lambatnya pertengahanbulan Agustus untuk DIPA bersama dan ditetapkan menjadi Undang-UndangAPBN selambat-lambatnya pada akhir bulan oktober.

10. RKA-KL yang telah disepakati DPR ditetapkan dalam Keputusan Presidententang Rincian APBN selambat-lambatnya akhir bulan November.

11. Keputusan Presiden tentang Rincian APBN menjadi dasar bagi masing-masingKementerian Negara/Lembaga untuk menyusun konsep dokumen pelaksanaananggaran.

12 Konsep dokumen pelaksanaan anggaran disampaikan kepada Menteri


17/106



Pustra.

| 11

Gambar 2.7Diagram Penyusunan RAPBN di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dalam Sistem Pemrograman dan Penganggaran Nasional

PEMBAHASANKRITERIA

(SESUAI RPJM &RENSTRA)

(Januari)

RKA KL

( Okt Mg ke-IV)

KONSEP DIPA

(Des Mg Ke II)

NET DIPA

(Des Mg Ke IV)

SP + DIPA

(Des Mg Ke IV)

DJ APKDJ APK DJ PBDJ PB

DEPARTEMEN KEUANGANDEPARTEMEN KEUANGANPRESIDENPRESIDEN

PERPRES TTG

RINCIAN ALOKASI

APBN

(Okt Mg Ke IV)

UU APBN

2009(OKT Mg Ke-IV)RANC. PERPRES TTG

RINC. ALOKASI APBN

(Des Mg Ke I)

DPRDPR--RIRI

DEPARTEMENDEPARTEMEN

PEKERJAAN UMUMPEKERJAAN UMUM

PEMBAHASAN NOTA

KEUANGAN & RAPBN

(Sidang Kabinet)

( Agt Mg Ke II)

Penelaahan

RKA-KL

(Juli Mg ke II)

Musrenbang (RKP)

(Mar Mg ke-3 s/d April)

RENJA-KL

(Mar Mg Ke I / II)

RENSTRA

MARET (Mg ke-3)

PEMBAHASAN

RKA KL

(Juli Mg Ke II)

1122

33444

10a

8

1011

19

21

23

Pagu Definitif

(OKT Mg Ke-4)

KONREG DEP. PU(Feb-Maret)5

BAPPENASBAPPENAS

14

NOTA KEUANGAN &

RAPBN

(Agt Mg Ke II)

RKA KL

(Juli Mg Ke I)

SE Pagu Sementara

(Juni Mg ke II)

15

8

18

10

14

18a

12

2a

Ranc. Awal RKP & Pagu

Indikatif(Febb Mg III IV)

RKP Akhir(Mei Mg Ke I)

6

3

RPJM

(JAN Mg ke-3)

9

11

117

SATUAN

ANGGARAN

(SAPSK)

(Des Mg Ke I)

17

PENELAAHAN

RKA KL

(Nov Mg Ke IV)16

PENELAAHAN KONSEP

DIPA

(Des Mg Ke IV)20

PEMBAHASANRAPBN

(Agt Mg Ke II)13

TANDA TANGAN

SEKJEN(Des Mg Ke IV)22

Sumber: PUSTRA, 2010


18/106



Pustra.

| 12

Gambar 2.10: Agenda terkait Perencanaan, Pemrograman, dan Penganggaran Tahunan Kementerian Pekerjaan Umum

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

1Koordinasi Penyusunan prioritas rencana,program dan kegiatan pembangunan bidang

pekerjaan umum

2Koordinasi usulan pagu indikatif

Departemen Pekerjaan Umum

3Koordinasi penyelenggaraan Konsultasi

Regional Departemen Pekerjaan Umum

4 Koordinasi Rancangan Renja K/L

5

Koordinasi pertemuan tiga pihak (trilteral

meeting) dan penyusunan rancangan akhirRenja K/L

6 Penyusunan Bahan Rancangan Interim RKP

7Koordinasi Penyusunan masukan Rancangan

Akhir RKP

8 Penyusunan Rancangan Nota Keuangan

9Koordinasi Penyusunan Rancangan RKA K/L

(Satuan 3 Sementara)

10Koordinasi Penyusunna Bahan Penelaahan

Sementara RKA K/L

11Penyusunan Nota Keuangan Pagu

Sementara

12Koordinasi ppenelaahan dan pengesahan

RKA K/L (Satuan 3 Final)

13 Koordinasi Penelaahan RKA K/L lanjutan

14Koordinasi Penyusunan dan Penelaahan

DIPA

Juli Agustus September Oktober November DesemberJanuari Februari Maret April Mei JuniNo

TAHAPAN PENYIAPAN RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHAPAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA (RKA K/L)

Sosialisai Renja K/L

Pagu Sementara(Paling lambat mingguke II Juni )

Sosialisasi RKA K/L

Penyampaian RKA K/Lke Bappenas(Paling lambatmgg IIJuli)

Sidang Kabinet(pertengahan Agustus)

Sosialisasi DIPA

Keputusan Presiden(Paling lambatmgg IVNovember)

Pidato Presiden 17 Agustus(Paling lambatmgg II Agustus)

Sidang Kabinet

Rancangan Awal RKP(Paling lambat mggII Februari)

Penetapan RKP Final OlehPresiden(Paliing lambatMinggu KeII Mei

Musrenbangnas(Paling lambatminggu

keempat April)

Rakorbangpus

Trilateral Meeting(Paling lambat mggII Maret)

SEB Pagu Indikatif danRancangan Awal RKP(Paling lambat mggI Maret)

Sidang Kabinet

Penetapan UU APBN(Paling lambat mgg IV Oktober)


19/106



Pustra.

Dari gambar 2.7, dapat dilihat beberapa hal penting menyangkut kegiatan dan waktupelaksanaan yang terkait dengan pemrograman dan penganggaran di lingkunganKementerian Pekerjaan Umum (termasuk juga PUSTRA), sebagai berikut:1. Konsultasi regional Kementerian Pekerjaan Umum dengan jajaran terkait di daerah,

dilaksanakan sekitar bulan Februari-Maret tiap tahun2. Rencana Kerja Kementerian PU harus diselesaikan pada bulan Maret Minggu I/II tiap

tahun3. RKA-KL pada tingkat Kementerian PU harus diselesaikan pada bulan Juli minggu ke I

tiap tahun4. Pemasukan RKA-KL pada tingkat Kementerian untuk menjadi bahan penyusunan Nota

Keuangan & RAPBN, harus sudah selesai pada bulan Juli Minggu kesatu.5. RKA-KL Kementerian PU setelah pagu definitif, harus sudah selesaian disusun dan

diserahkan pada DJAPK Kementerian Keuangan pada bulan Oktober minggu keempat.6. Konsep DIPA harus sudah selesai pada bulan Desember minggu kedua tiap tahun.

Dari gambar 2.10, dapat dilihat beberapa hal penting terkait dengan perencanaan,pemrograman, dan penganggaran di lingkungan Kemneterian PU (termasuk PUSTRA)

sebagai berikut:1. Koordinasi penyusuan prioritas rencana, program, dan kegiatan tahun berikutnya,

dilakukan pada bulan Januari-Februari setiap tahun. Pada kegiatan penentuan prioritaspembangunan ini, PUSTRA selayaknya terlibat bersama-sama dengan Biro PKLNSetjen KemPU. Keterlibatan PUSTRA pada kegiatan ini dilaukan berdasarkan kajian-kajian isu strategis setiap tahunnya;

2. Koordinasi usulan pagu indikatif dilakukan pada bulan Jauari-Februari, yangpengalokasian pagu indikatifnya dilakukan pada bulan Maret setiap tahun setelah

diterbitkannya pagu indikator oleh Beppenas3. Koordinasi untuk penyelenggaraan Konsultasi Regional Kementerian PU bersamajajaran terkait di daerah, dilakukan pada bulan Februari-Maret setiap tahun. SEB paguIndikatif dari Bappenas & Kementerian Keuangan, biasa diterbitkan awal-tengah bulanMaret setiap tahun.

4. Koordinasipenyusunan Rancangan awal Rencana kerja Kementerian PU dilakukanpada pertengahan bulan Februari sampai pertengahan Maret setiap tahun

5. Koodinasi pertemuan tiga pihak (Trilateral Meeting) dan penyusunan Rancangan akhirRencana Kerja Kementerian PU dilakukan pada pertengahan Maret setiap tahun

6. Penyusunan bahan rancangan antara RKP, dilakukan sekitar bula Maret-April setiaptahun. Pada awal kegiatan ini dilakukan pula kegiatan sosialisasi Rencana KerjaKementerian PU. Sedangkan pada akhir kegiatan penyusunan rancangan antara RKPini dilakukan Musrenbangnas (paling lambat dilakukan Musrenbangnas pada bulan Aprilminggu keempat setiap tahun).

7 Koordinasi penyusunan masukan rancangan akhir RKP dilakukan pada bulan Mei


20/106



Pustra.

Nota Keuangan yang akan dibacakan dalam pidato Presiden tanggal 16 Agustus setiaptahun

11. Koordiansi penelaahan dan pengesahan RKA-KL dalam Satuan 3 final, dilakukanbersama-sama Kementerian Keuangan (DJAPK), dilakukan pada bulan Juli sampaiOktober setiap tahun

12. Koordinasi penelaahan RKA-KL lanjutan, dilakukan pada bulan Oktober-Novemberminggu keempt setiap tahun. Dalam masa ini dilakukan penetapan UU APBN (palinglambat bulan Oktober minggu keempat). Pada akhir kegiatan ini diterbitkan KeputusanPresiden tentang Rincian Alokasi APBN (paling lambat bulan November minggukeempat). Pada masa ini juga dilakukan penyusunan dan penelaahan DIPA, dimulai

bulan Oktober (minggu II) sampai akhir Desember.

Dari berbagai agenda dalam perencanaan, pemrograman, dan penganggaran terkaitKementerian Pekerjaan Umum tersebut, harus disikapi oleh PUSTRA sebagai bagian dariunit kerja di lingkungan Kemepterian PU, agar pelaksanaan agenda tersebut tidakterkendala. Oleh karenanya jadwal pelaksanaan kerja di lingkungan PUSTRA dalamkaitannya dengan agendan kementerian PU dan agendan perencanaan, pemrograman, dan

penganggaran nasional tersebut, harus selaras dan pelaksanaannya harus dilakukanterlebih dulu daripada jadwal yang mengikat Kementerian PU tersebut. Begitu pula rinciankegiatan yang dilakukan, harus dapat mendukung agenda utama yang berulang tersebut.

2.3 TEORI TERKAIT PROSEDUR OPERASI STANDAR DANPERENCANAAN, PEMOGRAMAN SERTA PENGANGGARAN

2.3.1 TEORI TERKAIT PROSEDUR OPERASI STANDARA. Pengertian StandarDalam Kamus Oxford memberikan beberapa pengertian konsep kunci mengenaidefinisi standar. Pertama, standar adalah derajat terbaik. Kedua, standar memberikansuatu dasar perbandingan. Ketiga, beberapa pengertian lain seperti tertulis dibawah ini;1) Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata

cara dan metode yang disusun berdasarkan konsesus semua pihak yang terkaitdengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan,

lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman,perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperolehmanfaat yang sebesar-besarnya (PP 102 tahun 2000).

2) Standar adalah suatu catatan minimum dimana terdapat kelayakan isi danakhirnya masyarakat mengakui bahwa standar sebagai model untuk ditiru

3) Standar adalah suatu pernyataan tertulis tentang harapan yang spesifik


21/106



Pustra.

B. Pengertian Operasi StandarYang disebut operasi standar: adalah kegiatan yang dilaksanakan berulang-ulangdengan cara yang sama, maka dapat distandarisasi.

C. Pengertian Prosedur Operasi StandarBerbagai pengertian POS berikut akan digunakan sebagai dasar dalam pengembanganPOS Perencanaan, pemrograman, dan penganggaran di lingkungan PUSTRA:

Prosedur operasi standar (Bahasa Inggris:standard operating procedure, SOP) ataukadang disingkat POS, adalah suatu set instruksi yang memiliki kekuatan sebagaisuatu petunjuk atau direktif. Hal ini mencakup hal-hal dari operasi yang memiliki

suatuprosedur pasti atau terstandardisasi, tanpa kehilangan keefektifannya. Setiapsistem manajemen kualitas yang baik selalu didasari oleh POS. (Wikipedia)A Standard Operating Procedure (SOP) is a set of written instructions that documenta routine or repetitive activity which is followed by employees in an organization. Thedevelopment and use of SOPsare an integral part of a successful quality system. Itprovides information to perform a job properly, and consistently in order to achievepre-determined specification and quality end-result. (http://www.virtual-college.co.uk/products/standard-operating-procedure.aspx)

Menurut Stup, 2001 yang dimaksud dengan standar operating prosedur (SOP) yaitusuatu rangkatian intruksi tertulis yang mendokumentasikan kegiatan atau prosesrutin yang terdapat pada suata perusahaan/lembaga.Menurut Jose Palilov, 2004 yang dimaksud dengan Standar operasional proseduryaitu sesuatu yang didalamnya dilakukan analisis sistem dan prosedur kerja,analisis tugas, dan melakukan analisis prosedur kerja.

D. Fungsi dan Manfaat POS

Adapun fungsi POS berdasarkan yaitu; (menurut virtual-college.co.uk)1. Pelatihan staf2. alat untuk standarisasi dan menularkan pelaksanaan terbaik yang pernah dilakukan3. alat untuk membantu pengelolaan ruang kerja4. sebagai dokumen audit, mencakup pelatihan, risiko, dan pelaksanaan terbaik5. alat pengendalian untuk memenuhi standar kerja dari badan standar internasional

(ISO dll)

Adapun manfaat POS, yaitu;1. Untuk melengkapi pekerja dengan keamanan, kesehatan, lingkungan dan informasi

yang diperlukan untuk melakukaan pekerjaannya dengan baik2. Untuk memastikan operasi kera dilakukan dengan konsisten untuk menjaga kualitas

pengendalian proses dan output/produk3. Untuk memastikan bahwa proses berlanjut tanpa terputus dan selesai sesuai jadwal

yang seharusnya/direncanakan/diharapkan
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggrishttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Instruksi&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Prosedurhttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistem_manajemen_kualitas&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistem_manajemen_kualitas&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Prosedurhttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Instruksi&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggris


22/106



Pustra.

E. Cakupan Materi dalam POS;POS, paling tidak harus memuat setiap langkah kerja yang harus diikuti oleh pekerjaterkait dalam keseharian pelaksanaan tugasnya secara konsisten dan memungkinkan.Oleh karena itu dalam POS, harus memuat:1. Tujuan penyusunan POS2. Lingkup yang diatur dalam POS (mencakup kegiatan rutin, berulang, dan dapat

distandarisasi untuk dilaksanakan secara konsisten)3. Penanggung jawab kegiatan maupun rincian kegiatan4. Pelaksana terkait dalam kegiatan5. Bagaimana prosedur pelaksanaan kegiatan (urutan langkah)

Atau lebih lengkap kalau dalam POS selain tercakup Tujuan, dan lingkup, juga tercakupbeberapa hal berikut:1. What (apa kegiatan yang perlu distandarisasi dan rincian kegiatannya)2. Who (Siapa yang bertanggung jawab / pelaksana utama dalam kegiatan maupun

dalam rincian langkah)3. Whom (siapa yang terkait dengan pelaksana utama kegiatan maupun rincian

kegiatan, atau siapa yang menerima ouput dari suatu kegiatan atau rincian

kegiatan)4. How (bagaimana kegiatan atau rincian langkah dilakukan, menyangkut

metode/teknik yang perlu dilakukan oleh pekerja pelaksana dan penanggung jawabyang dianggap kritis karena mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan)

5. Which (dengan apa pelaksanaan kegiatan dilakukan, menyankut dokumen, formulir,daftar, dan kriteria),

6. When (kapan dan berapa lama kegiatan maupun rincian langkah kegiatandilakukan, terutama menyangkut waktu dan durasi kegiatan/rincian langkah kegiatan

yang memiliki waktu kritis terhadap pencapaian tujuan kegiatan)7. Where (dimana kegiatan maupun rincian langkah kegiatan dilakukan, terutama perludiatur pada kegiatan/rincian langkah kegiatan yang memiliki tempat kritis yangmempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan)

8. How many/how much (berapa banyak baik yang terhitung maupun tak terhitung dariinput maupun ouput yang kritis yang perlu diatur minimumnya karenamempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan kegiatan keseluruhan)

F. Format Penyusunan POSBanyak cara dalam menyusun format POS. Terkait dengan banyaknya keputusan yangharus diambil pekerja dalam proses kegiatan dan terkait dengan banyaknya langkahmaupun sub-langkah, dapat direkomendasikan format POS sebagaimana tabel berikut.

TypeJumlah keputusanyang perlu diambil

Jumlah rincian langkah Format yang direkomendasikan


23/106



Pustra.

2.3.2 TEORI TERKAIT PERENCANAAN, PEMOGRAMAN DAN

PENGANGGARAN

A. Siklus Manajemen ProgramGambar dibawah ini menunjukkan siklus manajemen dalam keadaan yang sederhana,tentunya dalam keadaan yang lebih rumit sifat siklus hanyalah merupakan kerangkasangat dasar yang masih dapat dikembangkan lebih lanjut.

Gambar 2.11Siklus Manajemen

B. Kerangka Siklus Umum Manajemen Program Jangka Menengah dan TahunanSecara umum, kerangka siklus program yang dapat digunakan sebagai dasar dalampenyusunan POS Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pemrograman, dan

penganggaran di lingkungan PUSTRA, dapat menggunakan siklus umum program,yang dapat dilihat pada Gambar 2.12 dan Gambar 2.13 berikut. Masing-masingmenunjukkan siklus umum manajemen program jangka menengah atau lima tahunan(gambar 2.12) dan siklus umum manajemen program/kegiatan jangka tahunan (gambar2.13).

Perencanaan;

Analisis situasi.

Perencanaan strategis,perencanaan program, program

kerja . perencanaan anggaranPerencanaan penanganan risiko

Implementasi;

Manajemen sumberdayamanusia.

Manajemen keuangan.

Manajemen informasi.Manajemen Risiko

Pemantauan dan Evaluasi;

Pemantauan ataumonitoring program dan

rencana kerja.Evaluasi atas efektfitas dan

Sumber :Syamsi, 1995 dan bahan lain



24/106


Pustra.

| 18

Gambar 2.12Siklus Umum Manajemen Program Jangka Menengah (5 tahunan) dan Cakupan yang akan disusun POS)

PERENCANAAN STRATEGIS

JANGKA MENENGAH (JM)

PERENCANAAN

STRATEGIS JGK

MENENGAH

SIKLUS MANAJEMEN

PROGRAM TAHUNAN

MONITORING

PELAKS PROGRAM

JGK MENENGAH

EVALUASI PROGRAM

JANGKA MENENGAH

Perumusan Visi & Misi JM

Penetapan Tujuan JM

Penetapan Sasaran JM

(5 tahunan & tahunan)

Perumusan Kebijakan JM

Perumusan Program JM

Perumusan Kegiatan Pokok

JM berikutnya

MANAJEMEN PROGRAM

TAHUNAN

Perencanaan kerja/operasi

tahunan

Pemrograman dan

Penganggaran

Penilaian risiko dan penyus.

Renc penangan risiko

Pelaks program tahunan dan

penanganan risiko prog thn-an Monitoring pelaks prog tahunan

Eval. Pelaks prog. tahunan

MONITORING

PELAKSANAAN PROGRAM

JANGKA MENENGAH

Monitoring program jangka

menengah tertentu/periodik

(Thn II & Thn V)

Monitoring jangka

menengah non tertentu

(non periodik)

Isi monitoring program JM,mencakup: kinerja prog JM

(tujuan, sasaran, output,

outcome); permasalahan,

kendala & risiko yg dihadapi;

penyelesaian/

penyempurnaan/koreksi

EVALUASI HASIL

PELAKSANAAN

PROGRAM JANGKA

MENENGAH

Evaluasi prog JM tertentu/

periodik (Thn II dan V)

Evaluasi prog JM tertentu/

periodik (Thn II dan V)

Isi Evaluasi, mencakup:

pencapaian kinerja program

(Tujuan, Sasaran, output,

outcome) JM;

permasalahan, Kendala dan

risiko yg dihadapi; Best

Practce, Faktor

Keberhasilan; dan

Rekomendasi

penyempurnaan

PELAPORAN HASIL

MANAJEMEN PROGRAM &

ANGGARAN TAHUNAN

Lap. Hasil perenc tahunan

Lap. Hasil penilaian dan renc

penanganan risiko tahunan

Lap. pelaks program/keg

tahunan

Lap. Hasil monitoring program/

kegiatan tahunan

Lap. Hasil Evaluasi program/keg. tahunan

PELAPORAN HASIL

MONITORING

PELAKSANAAN PROGRAM

JANGKA MENENGAH (JM)

Pelaporan monitoring ter-

tentu/periodik (T3&T5) JM

Pelaporan monitoring non

tertentu (non periodik) JM

JMn: T2 & T5 JMn: T2 & T5JMn: T1-T5JMo: T5

FASE

WAKTU

PENILAIAN &

PERENCANAAN

PENANGANAN RISIKO

PROG.JGK MENENGAH

Identifikasi Risiko jangka

menengah

Analisis Risiko jangka

menengah

Rencana Penanganan

Risiko Program jangka

menengah

PENILAIAN &

PERENCANAAN

PENANGANAN RISIKO

PROG JGK MENENGAH

JMo: T5

Jangka Menengah ke-0

(JM sebelum berjalan)

Jangka Menengah ke-n

(jangka menengah berjalan)

AAAAA

A1 A2

A3

KETERANGAN

Rangkaian Keg

Rincian / Sub

Rangkaian Keg

Siklus Program

Tahunan

JMo

Tahun berjalan dlm jangka

Menengah tertentu (JMn)T1 :

JMn

Tahapan yang

disusun POS nya

Di lingk PUSTRA




25/106


Pustra.

| 19

Gambar 2.13

Siklus Umum Manajemen Program/kegiatan Tahunan dan Cakupan yang akan disusun POS

PERENCANAAN &

PEMROGRAMAN

KEG TAHUNAN

PELAKSANAAN PROG/

KEG & PENANGANGAN

RISIKO TAHUNAN

MONITORING

PELAKS PROG/KEG

TAHUNAN

EVALUASI PELAKS

PROG/KEG TAHUNAN

PERENCANAAN &

PEMROGRAMAN

KEGIATAN TAHUNAN

Penyusunan usulan

program/Keg tahunan Penerimaan pagu indikatif

Screening usulan keg

Penyusunan Renja

Penyusunan bahanmasukan RKP

Penyiapan bahan

RKAKL

PELAKSANAAN

PROGRAM/KEG &

PENANANGAN RISIKO

TAHUNAN

Pelaksanaan Program

tahunan

Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan Sub Keg

Pelaksanaan Paket

Pekerjaan

Penanganan Risikodalam pelaksanaan

MONITORING

PELAKSANAAN

PROGRAM/KEG &

ANGGARAN TAHUNAN

Monitoring periodik

(Tiap akhir triwulan)

Monitoring non periodik

Isi Monitoring mencakup:

pencapaian Kinerja

(Tujuan, Sasaran, output)program/keg tahunan;

permasalahan,Kendala,

dan risiko yg dihadapi;

dan Rekomendasi

penyempurnaan/

penyelesaian/koreksi

EVALUASI HASIL

PELAKSANAAN

PROGRAM/KEG &

ANGGARAN TAHUNAN

Evaluasi periodik (tiap

akhir triwulan)

Evaluasi non periodik

Isi Evaluasi mencakup:

pencapaian kinerja(Tujuan, Sasaran,

output) program/keg

tahunan, Best practce,

Permasalahan, kendala

dan risiko yg dihadapi,

Faktor keberhasilan, dan

Rekomendasi

penyempurnaan

PELAPORAN HASIL

PELAKSANAAN

PROGRAM/KEG

TAHUNAN &

ANGGARAN

Pelaporan pelaksprogram tahunan

Pelaporan pelaks keg

tahunan

Pelaporan pelaks

paket pekerjaan

PELAPORAN HASIL

MONITORING

PELAKSANAAN

PROGRAM/KEG &

ANGGARAN THN-AN

Pelaporan monitoring

periodik

Pelaporan monitoring

non periodik

T1: B1-B12 T1: Tw I-IVT1:Akhir Tw I-IV

Atau T2:B1T0 (T1-1)

FASE/

TAHAPAN

WAKTU

(Tahun ke-)

PENILAIAN DAN

PENYUSUNAN RENC

PENANGANAN RISIKO

PROG/KEG THN-AN

PENILAIAN DAN

PENYUSUNAN RENC

PENANGANAN RISIKO

PROG/KEG TAHUNAN

Identifikasi Risiko

Analisis penanganan

risiko program

tahunan

Penyusunan Renc

penanganan ri siko

program tahunan

T0

PENGANGGARAN

PROG./KEG

TAHUNAN

Penerimaan pagu

sementara 1 & 2

Seleksi usulan keg

Penyusunan RKAKL

Pembahasan RKA-KL

Penerimaan . pagu

definitif Penelaaahan akhir

RKA-KL

Penyiapan kosep DIPA

dan POK

Legalisasi DIPA & POK

PENGANGGARAN

PROG/KEG THN-AN

T0

AAAAA

A1

A2

KETERANGAN

Rangkaian Keg

Rincian / Sub

Rangkaian Keg

Tahun sblm pelaks prog

(thn perenc prog)T0 :

Tahun berjalan dlm

pelaks program/kegT1 :

Tahun setelah dlm

pelaks program/kegT2 :

Bulan ke-1 Dalam

Tahun tertentuB1 :

Bulan tertentu dlm

pelaks program/kegTWx :

Cakpan yang

disusun POS nya

Di lingk PUSTRA

| 19


26/106

EXECUTIVE SUMMARY| POS Koordinasi Dan Sinkronisasi


Lingkungan Pustra.

2.4 BENCHMARKING PROSEDUR OPERASI STANDAR PADALINGKUNGAN LAINBerikut adalah beberapa contoh POS pada lingkungan lain yang dapat ditiru sebagaicontoh yang baik dan dapat dicontoh pada beberapa hal tertentu, dan contoh yangkurang baik yang sebaiknya dihindari dalam penyusunan POS. Gambar 2.14 contohpenyajian POS yang agak cukup baik, karena telah mencakup What, When walauterbatas pada setelah proses apa. Juga mencakup Who, Whom, sebagian Where, danWhich. Tapi When dalam due date, dan How many/how much yang kritis (apabila

terdapat waktu maupun jumlah yang dianggap kritis) belum muncul (atau mungkin tidakada yang kritis?). Tetapi penggunaan simbol dalam penggambaran Flow chartnyacukup konsisten, sehingga mudah dipahami dan mudah ditindaklanjuti untukpemrograman apabila diperlukan.Contoh POS di Kementerian Keuangan, terkait dengan penganggaran, sebagaimanagambar 2.16 berikut. Karena kompleksitas prosedur terkait dengan pemrograman &penganggaran, termasuk di lingkungan PUSTRA, maka metode penggambaran prosdurdalam flowchart seperti di Kementerian Keuangan ini, dapat dijadikan benchmark dalampenggambaran prosedur dalam POS perencanaan, pemrograman, dan penganggarandi lingkungan PUSTRA..

Gambar 2.14: Contoh Penyajian POS yang cukup baik

| di i i k i i


27/106



Lingkungan Pustra.

Gambar 2.16Contoh Penggambaran POS terkait Pemrograman dan Penganggaran

dalam Bentuk Flow Chart di Kementerian Keuangan



28/106



Lingkungan Pustra.

BBBaaabbb333

AAAnnnaaallliiisssiiisss

Bagian bab ini membahas mengenai pendekatan dan metodologi dalam pelaksanaan pekerjaan

untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan

3.1. ANALISIS KETERKAITAN FUNGSIONAL PUSTRA DENGAN

UNIT KERJA LAIN DI KEMENTRIAN PU

Analisis ini dilakukan guna melihat keterkaitan fungsional PUSTRA dengan unit kerjalain di Kementerian PU dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas dan fungsi yangditetapkan terkait dengan perencanaan, pemrograman, dan penganggaran. Selain it

dilakukan analisis keterkaitan fungsional antar unit kerja terkait perencanaan,pemrograman, dan penganggaran, dilihat berdasarkan tugas dan fungsi masing-masingunit kerja terkait tersebut.

A. Keterkaitan PUSTRA dalam Tahap Perencanaan Jangka Panjang danMenengahDalam perencanaan jangka menengah (atau yang disebut sebagai prencanaanstrategis) kementerian pekerjaan umum yang merupakan tindak lanjut atas Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang merupakan perwujudandari visi dan misi presiden terpilih, PUSTRA merupakan leading sector di bawahkoordinasi Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum.Dalam praktek penyusunannya tidak dapat dilakukan sendiri oleh PUSTRA, tetapiharus melibatkan seluruh komponen (seluruh Satminkal) di lingkungan KementerianPekerjaan Umum.Peran PUSTRA dalam penyusunan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum, yangmerupakan kegiatan perencanaan strategis adalah sebagai koordinator

teknis/substantif dalam koordinasi administratif Sekretariat Jenderal KementerianPekerjaan Umum. Dalam perencanaan jangka menengah nasional, PUSTRAberperan menjadi unit kerja yang mengkoordinasi dalam perumusan isu strategisjangka menengah, perumusan strategi pembangunan jangka menengah bidangpekerjaan umum, dan penyiapan nota kebijakan sebagai materi teknis dalamRencana Jangka Menengah Nasional bidang pekerjaan umum. Hal ini sebagaimana



29/106



Lingkungan Pustra.

Dalam kewajiban ini, berbagai pihak yang terlibat dan keterlibatannya sesuai dengantugas dan fungsi masing-masing unit kerja adalah sebagai berikut:

1 Kapus sebagai penanggung jawab utama2 Biidang Strategi Pembangunan sebagai penanggung jawab pembantu dalam

pelaksanaan3 Subbid Rencana Strategis, sebagai pelaksana teknis langsung kegiatan4 Semua bidang dan Bagian di lingkungan PUSTRA sebagai pihak pemangku

kepentingan internal PUSTRA5 Sesjen Pekerjaan Umum sebagai pimpinan unit organisasi eselon I yang

merupakan unit kerja yang membawahi PUSTRA.

Hasilnya adalah rencana strategis (RENSTRA) PUSTRA yang berlaku pada jangkamenengah 5 tahun.

B. Keterkaitan PUSTRA dalam Tahap Analisis Risiko dan Perencanaanpenanganan risiko program jangka menengahDalam kaitannya dengan kewajiban PUSTRA dalam penyusunan rencana strategis

jangka menengah, maka PUSTRA juga berkewajiban melakukan analisis danperencanaan penanganan risiko jangka menengah. Pelaksanaan analisis danperencanaan penanganan risiko jangka menengah bidang PUSTRA, dilakukan olehberbagai pihak internal maupun eksternal PUSTRA sesuai tugas dan fungsi masing-masing unit kerja, sebagai berikut:1. Kapus sebagai penanggung jawab utama pelaksanaan manajemen risiko di

lingkungan PUSTRA2. Koordinator manajemen risiko, merupakan salah satu Kepala Bidang atau Kepala

Bagian atau pejabat fungsional golongan IV di lingkungan PUSTRA yangkompeten dalam bidang menejemen risiko, yang ditunjuk sebagai koordinatormanajemen risiko di lingkungan PUSTRA. Koordinator manajemen risiko inibertindak sebagai penanggung jawab pembantu dalam teknis pelaksanaananalisis dan perencanaan penanganan risiko program jangka menengah,sebelum menjadi kebijakan di lingkungan PUSTRA.

3. Tim manajemen risiko, yang merupakan kumpulan staf profesional di bawahkoordinasi koordinator manajemen risiko PUSTRA. Dapat terdiri dari pejabatstruktural, fungsional, maupun staf/pelaksana di lingkungan PUSTRA, yang

memiliki kompetensi dalam manajemen risiko.

C. Keterkaitan PUSTRA dalam Tahap Perencanaan Kerja/Operasi Tahunan(perencanaan umum, Pemrograman dan Penganggaran tahunan)Dalam siklus perencanaan pemrograman dan penganggaran tahunan unit kerja



30/106



Lingkungan Pustra.

1. PUSTRA berperan dalam tahap siklus penyusunan program dan anggaranKementerian Pekerjaan Umum, berperan dalam fase perencanaan umum sampai

triwulan kedua bersama-sama dengan Biro PKLN dalam melakukan:a. evaluasi pencapaian Renstra dari DIPA sebelumnya dan pencapaian

yang hendak dituju terhadap DIPA tahun berikutnyab. Penentuan prioritas program dan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umumc. Evaluasi pencapaian sasaran prioritas

Pada saat ini juga dilakukan Koordinasi usulan pagu indikatif dilakukan padabulan Jauari-Februari, yang pengalokasian pagu indikatifnya dilakukan padabulan Maret setiap tahun setelah diterbitkannya pagu indikator oleh Beppenas.

2. Konsultasi regional Kementerian Pekerjaan Umum dengan jajaran terkait didaerah, dilaksanakan sekitar bulan Februari-Maret tiap tahun. Dalam kaitandengan kegiatan konsultasi regional ini, PUSTRA tekait dalam kajian atas kinerjayang telah dicapai serta prioritas nasional bidang ke-PU-an ke depan, yang harusdiperhatikan dalam perencanaan bidang ke-PU-an di daerah yangpendanaannya berasal dari dana APBN Kementerian Pekerjaan Umum. Kajianini diselesaikan PUSTRA sebelum dilaksanakannya Konsultasi regional KMPUtersebut.

SEB pagu Indikatif dari Bappenas & Kementerian Keuangan, biasanyaditerbitkan awal-tengah bulan Maret setiap tahun (setelah Konsultasi regional)3. Koordinasi penyusunan Rancangan awal Rencana kerja Kementerian PU

dilakukan pada pertengahan bulan Februari sampai pertengahan Maret setiaptahun, dan Rencana Kerja Kementerian PU harus diselesaikan pada bulan MaretMinggu I/II tiap tahun.

4. Koodinasi pertemuan tiga pihak (Trilateral Meeting) dan penyusunanRancangan akhir Rencana Kerja Kementerian PU dilakukan pada pertengahanMaret setiap tahun

5. Penyusunan bahan rancangan antara RKP, dilakukan sekitar bula Maret-Aprilsetiap tahun. Pada awal kegiatan ini dilakukan pula kegiatan sosialisasi RencanaKerja Kementerian PU. Sedangkan pada akhir kegiatan penyusunan rancanganantara RKP ini dilakukan Musrenbangnas (paling lambat dilakukanMusrenbangnas pada bulan April minggu keempat setiap tahun).

6. Koordinasi penyusunan masukan rancangan akhir RKP dilakukan padabulan Mei setiap tahun

7. Pada bulan Mei sampai pertengahan bulan Juni, dilakkan penyusunan

rancangan Nota Keuangan. Penetapan akhir RKP oleh Presiden biasanyadilakukan paling lambat pada aal bulan Mei setiap tahun. Di lingkunganKementerian PU harus melakukan penyiapan bahan untuk Rancangan NotaKeuangan, bidang Infrastruktur

8. Koordinasi penyusunan rancangan RKA-KL Kementerian PU untukpenyusunan Satuan 3 semnetara dilakukan pada bulan Juni setiap tahun Pada



31/106

|


Lingkungan Pustra.

11. Koordiansi penelaahan dan pengesahan RKA-KL dalam Satuan 3 final,dilakukan bersama-sama Kementerian Keuangan (DJAPK), dilakukan pada

bulan Juli sampai Oktober setiap tahun. Pagu definitif biasanya diterbitkan sekitarbulan SeptemberOktober setiap tahun. RKA-KL Kementerian PU setelah pagudefinitif, harus sudah selesaian disusun dan diserahkan pada DJAPKKementerian Keuangan pada bulan Oktober minggu keempat.

12. Koordinasi penelaahan RKA-KL lanjutan, dilakukan pada bulan Oktober-November minggu keempt setiap tahun. Dalam masa ini dilakukan penetapanUU APBN (paling lambat bulan Oktober minggu keempat). Pada akhir kegiatanini diterbitkan Keputusan Presiden tentang Rincian Alokasi APBN (paling lambat

bulan November minggu keempat). Pada masa ini juga dilakukan penyusunandan penelaahan DIPA, dimulai bulan Oktober (minggu II) sampai minggu keduaDesember setiap tahun.

Di lingkungan internal PUSTRA, unit kerja terkait dengan kegiatan perencanaantahunan, adalah :1. Kapus, sebagai pimpinan unit organisasi yang akan menggunakan dana APBN di

lingkungan PUSTRA, dan sebagai penanggung jawab utama dalam

perencanaan, pemrograman, serta pengangaran program/kegiatan tahunanPUSTRA2. Bagian Tata Usaha, sebagai penanggung jawab pembantu dalam teknis

pelaksanaan pada tahapan-tahapan perencanaan, pemrograman, danpenganggaran di lingkungan PUSTRA

3. Semua Bidang di lingkungan PUSTRA sebagai unit kerja pengusul sub kegiatan /paket pekerjaan di lingkungan PUSTRA (Bidang Strategi Pembangunan, BidangKajian Kinerja, Bidang Pengaturan dan Investasi)

4. Subbag Program dan Keuangan, sebagai pelaksana langsung dalamperencanaan dan pemrograman serta penganggaran di lingkungan PUSTRA

5. Operator perencanaan, pemrograman dan penganggaran, merupakan stafpelaksana yang ditunjuk dalam beberapa bagian teknis pelaksanaanperencanaan, pemrograman, dan penganggaran berbasis aplikasi dariKementerian Keuangan.

D. Keterkaitan PUSTRA dalam Tahap Analisis Risiko dan Perencanaanpenanganan risiko program/Kegiatan Tahunan

Dalam pelaksanaan analisis risiko siklus perencanaan program/kegiatan tahunantersebut, PUSTRA berkoordinasi dengan unit kerja esternal PUSTRA tapi masihdalam lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, yaitu dengan BPKLN yangmerupakan unit kerja leading sector dalam perencanaan tahunan. Sedangkan dilingkungan internal PUSTRA, unit kerja terkait dengan kegiatan analisis risikoprogram/kegiatan tahunan internal PUSTRA adalah :



32/106


Lingkungan Pustra.

3.3. ANALISIS TUGAS DAN FUNGSI PUSTRA DALAM SIKLUS PROGRAMJANGKA MENENGAH DAN TAHUNANBerdasarkan tugas dan fungsi PUSTRA sebagaimana diatur dalam Peraturan MenteriPekerjaan Umum No 01/PRT/M/2008 tentang Organisasi dan tata kerja DepartemenPekerjaan umum tersebut, maka PUSTRA memiliki kewenangan dalam melakukan:1. perumusan strategi pembangunan bidang ke-PU-an, yang dapat mencakup strategi

jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek terutama yang dianggapstrategis bagi pencapaian tujuan dan sasaran bidang pekerjaan umum pengkajianperaturan perundang-undangan bidang ke-PU-an, terutama menyangkutkewenangan atributif yang terkait kestrategisan bidang tugas ke-PU-an, kinerjapelaksanaan peraturan perundangan terkait bidang ke-PU-an, dan perumusantindak lanjutnya

2. fasilitasi pengembangan investasi terkait bidang tugas ke-PU-an, diantaranyainvestrasi infrastruktur ke-PU-an, konsep dan pola kerjasama pengembanganinfrastruktur bidang pekerjaan umum,

3. pengkajian lingkungan strategis terkait dengan bidang ke-PU-an, terutamalingkungan strategis yang pengaruhnya sangat besar baik bagi peradaban umat

manusia maupun bagi pelaksanaan tugas bidang pekerjaan umum.4. pengkajian kinerja strategi pembangunan bidang pekerjaan umum, menyangkut

pengukuran kinerja pelaksanaan strategi pembangunan bidang pekerjaan umumyang telah dirumuskan dan diterapkan pada masa sebelumnya.

5. Koordinasi dan Fasilitasi Perumusan Kebijakan Mendukung PenyelenggaraanTugas Dan Fungsi kementerian. Terkait dengan Substansi Fungsional Sektor-sektornya (Ditjen dan Badan);

6. Penyusunan Paper/ Makalah untuk Pimpinan, terutama yang terkait dengan

perkembangan lingkungan strategis dan antisipasi strateginya7. Telaahan Perumusan Kebijakan berdasarkan Isu Strategis untuk Masukan

Pimpinan.8. Penyiapan Nota Kebijakan, diantaranya penyiapan materi teknis untuk Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Jangka Menengah Nasional.

Dalam lingkup internal PUSTRA, dapat dilihat bahwa berdasarkan tugas dan fungsiyang diemban oleh masing-masing unit kerja di lingkungan PUSTRA, pihak-pihak yang

terkait dalam perencanaan, pemrograman, dan penganggaran di lingkungan PUSTRAdan keterlibatannya adalah sebagai berikut:1. Kapus, sebagai pimpinan unit organisasi yang akan menggunakan dana APBN di

lingkungan PUSTRA, dan sebagai penanggung jawab utama dalam perencanaan,pemrograman, dan penganggaran, serta pelaksanaan dan monitoring evaluasiprogram/kegiatan jangka menengah maupun tahunan di lingkungan PUSTRA



33/106


Lingkungan Pustra.

dari lingkungan strategis yang dihadapi oleh Kementerian PU maupun internalPUSTRA pada jangka menengah berjalan maupun tahun pelaksanaan kegiatan.

6. Subbag Program dan Keuangan, sebagai pelaksana langsung dalamperencanaan, pemrograman, dan penganggaran di lingkungan PUSTRA

7. Subbag Umum, sebagai pelaksana urusan surat menyurat dan pengadaanpenunjang, serta pendistribusian hasil perencanaan, pemrograman, danpenganggaran di lingkungan PUSTRA

8. Operator perencanaan dan pemrograman, merupakan staf pelaksana yangditunjuk dalam beberapa bagian teknis pelaksanaan perencanaan danpemrograman berbasis aplikasi dari Kementerian Keuangan

3.4. ANALISIS PENENTUAN PROSEDUR OPERASI STANDAR DALAMTIAP TAHAPAN PADA SIKLUS PROGRAMAnalsis penentuan kegiatan/operasi standar dalam tiap tahapan pada siklus manajemenprogram dilakukan untuk mengidentifikasi kegiatan/operasi apa saja yang rutin/berulangdilakukan oleh unit kerja terkait yang dapat/perlu distandarisasi. Penentuankegiatan/operasi standar ini dilakukan dengan menggabungkan berbagai kebijakanyang mengatur dan hasil penyerapan pandangan obyektif serta preferensi stakeholder

(dari penyebaran kuesioner). Berdasarkan tinjauan kebijakan dan kerangka umumsiklus program jangka menengah sebagaimana pada subbab 2.2.2 (gambar 2.12),dapat diidentifikasi kegiatan rutin yang dapat distandarisasi pada siklus program jangkamenengah sebagaimana tabel berikut. Tabel lengkapnya pada lampiran.

Tabel III.3a Analisis penentuan kegiatan/operasi standar dalam tiap tahapanpada siklus program Dalam Lingkup Yang Akan disusun prosedur operasi Standarnya (contoh)

Tahapan dalam

Siklus umumManajemen

Program

Kegiatan/Operasi standar berdasarkan

kebijakan dan kerangka umum siklusprogram

Kegiatan/Operas

i standarberdasarkan

pandangan danpreferensi

stakeholder

Analisis penentuan

prosedur operasistandar dan

rekomendasinya

A. Perencanaanjangka jangkamenengah

1. Pendiseminasian hasil kajian strategis ke-PU-an dan lingkup PUSTRA

2. Evaluasipengaruh lingkungan strategispada RENSTRA PUSTRA JM berjalan danke depan

3. Peninjauan kembali kecocokan RENSTRAPUSTRA dengan Lingkungan Strategisyang berkembang. Apakah perlu dilakukanperubahan RESNTRA JM berjalan atauditeruskan / ditetapkan?

4. Perumusan perubahan RENSTRA

Semua kegiatandalam siklusselama ini sudahdilaksanakansebagai operasi

rutin jangkamenengah

Karena sesuai dengankebijakan dan telahdilaksanakan dalamoperasi rutin jangkamenengah, operasi ini

dapat dijadikan operasistandar. Hanya perludisusun prosedurnyasesuai dg proses ygterjadi

Peninjauan kembalikecocokan RENSTRA


P P S t P K i t Di


34/106


Lingkungan Pustra.

3.5. ANALISIS PERMASALAHAN DAN HARAPAN DALAM

PERENCANAAN (STRATEGIS DAN TAHUNAN), PEMROGRAMANDAN PENGANGGARANAnalisis ini dilakukan untuk melihat permasalahan, kendala, dan hambatan dalamperencanaan jangka menengah dan tahunan, serta pemrograman dan penganggarantahunan. Permasalahan, kendala dan hambatan yang dianalisis dipertimbangkanberdasarkan realita pada kebijakan, kajian teoritis, dan realita pada praktik empiris dilapangan. Analisisnya juga dilakukan dengan melihat pada tiap tahapan dalam siklusumum manajemen program (baik jangka menengah maupun tahunan).

A. Permasalahan dan Harapan Tahap Perencanaan Program Jangka MenengahPermasalahan dan harapan stakeholder terkait perencanaan program jangka menengahatau program 5 tahunan di lingkungan PUSTRA diantaranya adalah :1. Sasaran program di Renstra sering tidak terkait dengan output kegiatan karena tidak

dinyatakan output yang terkait dg outcome program, maka sebaiknya sasaranprogram mencakup indikator output dan outcome dari kegiatan pokok/utama

2. Perlu pemantapan indikator kinerja sebelum penetapan menjadi Renstra, agarmemudahkan dalam pengukuran kinerjanya.

3. Data perencanaan jangka menengah perlu dijaga ketersediaannya pada saatdibutuhkan, maka perlu ada ketertiban dalam dokumentasi data terkait perencanaanstrategis jangka menengah

4. Penetapan indikator kinerja dan target kinerja masih sering menggunakan FuzyIndicator (tidak mengukur yang semestinya diukur (yang menjadi output maupunoutcome yang sebenarnya. Misal kegiatan sbg satuan output). Ini juga seringkaliterjadi karena usulan unit kerja yang tidak terverifikasi

5. Belum ada kejelasan mengenai kelembagaan/organisasi yang bertanggung jawab

dalam manajemen risiko program jangka menengah. Sehingga walaupundiamanatkan oleh PP 60/2008, tetapi pelaksanaannya belum siap pada saat ini.

B. Permasalahan dan Harapan Tahap Perencanaan Program/Kegiatan TahunanAdapun permasalahan yang dihadapi pada tahap perencanaan program/kegiatan tahunanyang ada di lingkungan internal PUSTRA adalah :1. Masih sering terjadi ketidaksinambungan keterkaitan antara indikator output kegiatan

dengan sasaran di Renstra. Maka diharapkan POS yang disusun dapat mengarahkan

langkah untuk mengkaitkan indikator ouput keg dengan indikator output pd sasaranRenstra (Sasaran Renstra diarahkan untuk ditambahkan indikator outputnya).

2. Indikator kinerja yang ditetapkan dalam perencanaan, kadangkala tidak konsistenpada saat pemrograman dan penganggaran. Maka perlu verifikasi dan validasi olehyang diberi kewenangan

3 Masih diperlukan peningkatan kesepahaman dalam penetapan indikator output


Perencanaan Pemrograman Serta Penganggaran Kegiatan Di


35/106


Lingkungan Pustra.

7. Hasil evaluasi kinerja kegiatan maupun kinerja unit kerja pelaksana kegiatan belumterkait dengan perencanaan (tidak berpengaruh pada adanya reward and punishment

terhadap kinerja yang dihasilkan/dilakukan, sehingga pencapaian kinerja menjadikurang bermakna. Oleh karena itu pada masa datang, diperlukan prosedur yangdapat mengkaitkan antara hasil evaluasi kinerja kegiatan dengan perencanaan yangdilakukan.

8. Diperlukan panduan dalam identifikasi, penilaian, penyusunan rencana penangananrisiko bagi aparatur pelaksanaan program dan anggaaran di lingkungan PUSTRA.Karena merupakan hal yang baru, maka panduan terkait manajemen risiko inidiperlukan agar terjadi kesepahaman, dan kesesuaian dalam penyusunan rencana

penanganan risikonya.

C. Permasalahan Pada tahap Identifikasi, Analisis, dan Penyusunan RencanaPenanganan Risiko Jangka Menengah dan TahunanPermasalahan yang muncul di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum pada TahapAnalisis dan Penyusunan Rencana Penanganan Risiko Jangka Menengah yangdikoordinasi oleh PUSTRA maupun tahunan di lingkungan internal PUSTRA, adalah :1. Belum ada kejelasan peraturan untuk membentuk unit organisasi manajemen risiko

jangka menengah maupun tahunan.2. Belum ada kejelasan keanggotaan dalam organisasi manajemen risiko jangkamenengah maupun tahunan.

3. Belum ada acuan bekerjanya organisasi manajemen risiko. Ini karena manajemenrisiko merupakan hal yang baru dalam siklus manajemen program. Tetapi karenadiamanatkan dalam PP 60/2008, maka harus diakomodasikan dalam penyusunanProsedur Operasi Standar (POS) di lingkungan PUSTRA ini.

D. Permasalahan Pada Tahap Pemrograman dan PanganggaranPada tahap pemrograman dan penganggaran, ada masalah-masalah yang muncul yanghasus di caraikan solusi yang terbaik. Adapun permasalahan tersebut adalah :1. Seringkali waktu pemrograman dan penanggaran terlalu mepet bagi unit kerja yang

bertanggung jawab dalam pemrograman & penganggaran, karena input dari unitkerja terkait terlambat, maka adanya POS diharapkan dapat dipakai acuanbersama agar tidak terlambat

2. Penelaahan usulan kegiatan pada setiap unit kerja, perlu menggunakan kriteria yangdisepakati dalam penetapan persetujuan usulan kegiatan

3. Perlu ada pencatatan yang akurat dan rapih terkait dokumen pemrograman danpenganggaran, sesuai dengan amanat PP 60/2008

4. Seringkali penyampaian informasi pemrograman dan penganggaran terlambatdisampaikan kepada unit kerja terkait, sehingga masukkan menjadi terlambat.Akibatnya terjadi keterlambatan jadwal pemrograman dan penganggaran padati k t K t i P k j U


Perencanaan Pemrograman Serta Penganggaran Kegiatan Di


36/106


Lingkungan Pustra.

d. Analisis teknik dan metode dalam task prosedur operasi standare. Analisis 6W+3H lainnya yang dianggap kritis yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan

dan sasaran keseluruhan kegiatan.

Sebagian analisis pendetailan kegiatan/operasi standar pada Tabel 3.4a berikut, dan lengkapnyapada Lampiran.

Tabel 3.4a Analisis Pendetailan kegiatan/operasi standar dan Aspek KritisTahapan

dalamSiklusumum

ManajemenProgram

Kegiatan/Operasi Standar

Detail Tugas (rincianlangkah kegiatan) standar

Aspek 6W+3H lain yang kritismempengaruhi pencapaian tujuan

dan sasaran keseluruhan kegiatan

A.Perencanaanjangkamenengah

1. Pendiseminasian hasil kajian strategis ke-PU-an dan lingkup PUSTRA

2. Evaluasipengaruh lingkungan strategis padaRENSTRA PUSTRA JM berjalan dan ke depan

3. Peninjauan kembali kecocokan RENSTRAPUSTRA dengan Lingkungan Strategis yangberkembang.

4. Perumusan perubahan RENSTRA PUSTRAJM berjalan

5. Perumusan RENSTRA PUSTRA baru JM kedepan

6. Penyusunan dokumen RENSTRAbaru/perubahan

7. Pelaporan hasil peninnjauan kembaliRENSTRA PUSTRA JM Berjalan atau hasilpenyusunan Renstra baru JM ke depan

a. sudah detailb. sudah detailc. sudah detaild. perlu didetailkan dalambeberapa langkah kegiatane. perlu didetailkan dalamrincian langkah kegiatanf. perlu didetailkan dalamrincian langkah programperlu didetailkan rincianlangkah kegiagan

a.b.c.d. harus sudah siap pada triwulankeempat tahun terakhir masa PJMsebelumnya untuk RENSTRA 5 tahunberikutnyae. mulai pd bln 6 thn-5f. paling lambat bln 12 thn 2 dan thn ke -5g. -

B. AnalisisRisiko danPerencanaanpenanganan

risiko prgramjangkamenengah

a. Identifikasi risiko jangka menengahb. Analisis resiko jangka menengahc. Rencana penanganan risiko program jangka

menengah

d. Diseminasi & pembahasane. Penyempurnaan konsep

Semua sub kegiatan masihperlu dirinci detail langkahkegiatannya (karenamerupakan kegitan baru dalam

siklus program).

a. diverifikasi dalam Forum KomiteManajemen Risikob. idemc. idem

C.PerencanaanKerja/OperasiTahunan

1. Penyiapan bahan perencanaan2. Koordinasi evaluasi pencapaian RENSTRA

dan DIPA PUSTRA sebelumnya dan evaluasisasaran prioritas:

3. Koordinasi penyusuan prioritas sasaran,program, dan kegiatan tahun berikutnya:

4. Penyiapan bahan konsultasi regionalKementerian Pekerjaan Umum dengan jajaran

terkait di daerah5. Penerimaan pagu Indikatif PUSTRA6. penyusunan Rancangan awal Rencana Kerja

PUSTRA t+17. penyusunan Rancangan awal Masukan RKP

Lingkup PUSTRA8. pembahasan Masukan awal RKP Bidang

PUSTRA

1. perlu didetailkan lagi2. perlu didetailkan lagi3. perlu didetailkan lagi,4. Tidak perlu didetailkan,

karena merupakan langkahpasif

5. Tidak perlu didetailkan,karena merupakan langkah

pasif6. perlu didetailkan lagi7. perlu didetailkan lagi,.8. perlu didetailkan lagi9. tidak perlu didetailkan lagi,

karena ikut ketentuanBPKLN, Bappenas,KemKeu

1 2 3 4 5 Tengah maret sudah terbit SEB

pagu indikatif6 Rencana Kerja Kementerian PU

harus diselesaikan pada bulanMaret Minggu II7 Tidak lebih dari bulan Maret setiap

tahun8 dilakukan sekitar bula Maret-April

setiap tahun. Perlu diawalisosialsisasi Renja KemPU (Maret)dan diakhiri Musrenbangnas (April




37/106


Lingkungan Pustra.

danPenganggaran

2. Penyusunan rancangan Nota Keuangan3. Penerimaan & penginformasian Pagu

Sementara Lingkup PUSTRA4. Koordinasi Penyusunan Rancangan RKA-KL

PUSTRA t+1

5. Penyusunan Bahan Penelaahan SementaraRKA-KL PUSTRA

6. penyusunan rancangan RKA-KL KementerianPU untuk penyusunan Satuan 3 sementaraKementerian PU

7. Penyampaian RKA-KL ke Bappenas(Penyerahan dilakukan oleh Setjen u.p.BPKLN. Bag TU PUSTRA melengkapi

dokumen yang diperlukan & memonitor)8. Koordiansi penelaahan awal RKA-KL Lingkup

PUSTRA (berdasar pagu Sementara)

9. Penerimaan dan Respon atas Alokasi paguanggaran PUSTRA berdasarkan SE PaguDefinitif bidang PU:

10.penelaahan lanjutan (berdasarkan pagudefinitf) dan pengesahan RKA-KL

11.Penerimaan Perpres tentang Rincian AlokasiAPBN

12.Koordinasi Penyusunan dan Penelaaan DIPA(OktoberDesember)13.Penyampaian Konsep Akhir DIPA setelah

ditandatangani KPA (Sesjen PU), untukPengesahan konsep DIPA oleh Dirjen DJPBa.n. MenKeu

14.Perumusan rancangan awal POK15.Penerimaan DIPA yang telah disahkan16.Pembahasan rancangan POK17.Perumusan rancangan akhir POK

18.Penyebarluasan POK.

Merupakan DomainnyaBPKLN

3. tidak perlu didetailkan, krn

domain BPKLN4. perlu didetailkan, karena

mengandun banyak langkahkegiatan dan perlu panduanyang sesuai

5. perlu didetaillkan6. perlu didetailkan7. tidak perlu didetailkan,

karena domain BPKLN8. tidak perlu didetailkan,

merupakan langkah pasif

9. tidak perlu didetailkan10. perlu didetailkan.11. tidak perlu didetailkan.12. tidak perlu didetailkan,

domain KemKeu13. tidak perlu didetailkan14. tidak perlu didetailkan15. tidak perlu didetailkan16. tidak perlu didetailkan17. tidak perlu didetailkan18. tidak perlu didetailkan19. tidak perlu didetailkan

3. Juni setiap tahun. SE PaguSementara juga terbit bulan Juni ini

4. dilakukan setelah terbit pagu

sementara (Juni) sampai Juli.Diawali sosialisasi RKA-KL dandiakhiri Musrenbangnas (Juli).

5. 6. -7. Penyampaian bahan penelaahan

RKA-KL ke Bappenas paling lambatbulan Juli minggu kedua. Jumlahcopy yang dimasukkan sesuaiketentuan.

8. dilakukan bersama-KemenKeu

(DJAPK). Pada Juli-Oktober.9. Pagu definitif biasanya diterbitkan

sekitar bulan September Oktoberminggu II .

10. RKA-KL Kementerian PU setelahpagu definitif, harus sudahdiserahkan pada DJAPKKementerian Keuangan pada bulanOktober minggu keempat.

11. Dilakukan setelah penetapan UUAPBN (paling lambat bulan Oktoberminggu keempat)

12. setelah UU APBN (sebagai alokasipagu definitf

13. paling lambat nov minggu-4 keBPKLN dan des minggu II ke DJPB(dari KemPU)

14. mulai setelah rumusan akhir RKA-KL disyahkan Sesjen (Okt- minggu-II)

15. Des minggu IV16. Des minggu IV / jan minggu I17. Des minggu IV / jan minggu I

18. Jan minggu I/II

Hasil dari pendetailan rincian langkah detail dari kegiatan standar, dapat dilihat pada uraiansubbab 4.7.

3.7. ANALISIS LINGKUP TASK PADA PROSEDUR OPERASI STANDARLingkup Task pada masing-masing detail operasi standar akan diidentifikasi berdasarkan detail

operasi langkah kegiatan standar yang sudah disepakati. Oleh karena itu lingkup task/tugaspada tiap-tiap rincian detail langkah kegiatan akan dilengkapi kem

Documents

Penyusunan Prosedur Operasi Standar Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan, Pemrograman Serta Penganggaran