PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Příloha č. 1Parametry pro výpočet vyrovnávací platby

minimální N_PPP min N_PPP 310 770 Kčmax podíl ostatních mzdových nákladů (pracovníků nevykonávajících přímou %ON 30%

max. podíl v % ostatních režijních nákladů mimo náklady na „Hotel“ %R 5%Výchozí hodnota nákladů typu hotel N_HL/N_HPP 20 455 Kčkoeficient A

výchozí hodnota 1,00cílová skupina s vyššími nároky na péči anopodíl uživatelů ve III. a IV. PnP anočasový rozsah služby anonízká dostupnost služby anocelkem parametry A max 1,35

koeficient Bvýchozí hodnota 1,00složité technické podmínky poskytování neostatní nepříznivé okolnosti poskytování anocelkem parametry B max 1,05

koeficient Cvýchozí hodnota 1,00vyšší dopravní nároky anocelkem parametry C max 1,03

Přiměřený zisk

cílová

skupina s

vyššími

nároky

na péči

podíl III. A

IV. Stupně

PnP

nízká

dostupnost

služby

časový

rozsah

služby

A

ostatní

nepříznivé

okolnosti

B

vyšší

dopravní

nároky

C

Procento

ostatních

nákladů

Procento

režií

Náklady na

pracovníky v

přímé péči

Celkové obvyklé

náklady na

pracovníky

Celkové

obvyklé

náklady na

provoz

Celkové

obvyklé

náklady na

režie

Celkové

náklady na

stravování

Celkové

náklady na

odpisy

Celkové místně

obvyklé náklady

na službu

Výnosy sociálních

služeb

PPPz toho

úvazky PS%ON %R N_PP N1 N2 N3 N_S N_O ON Uživatelé Dotace kraje Dotace od obcí Příspěvek od ÚP

Příspěvek od

zřizovatele

Strukturální

fondy celkem

Resorty

státní správy

celkem

Jiné zdroje

Farní charita Roudnice nad Labem 1761469 3,4 0,4 0,05 0,05 0 0,2 1,3 0 1 0,03 1,03 0,3 0,05 1 056 618 Kč 1 785 684 Kč 69 547 Kč 91 963 Kč 0 Kč 0 Kč 1 947 194 Kč 360 000 Kč 0 Kč 15 590 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 4 484 Kč 380 074 Kč 1 567 120 Kč

A

B

C

Obvyklé výnosy

Optimální výše

dotace

Celkové

předpokládané

výnosy služby

Obvyklé náklady - minimální náklady na pracovníkyVýpočet optimální výše dotace

Název poskytovatele ID služby

Počet úvazků pracovníků

v přímé péči

NÍZKOPRAHOVÁ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ Příloha č. 1 Parametry pro výpočet vyrovnávací platby

minimální N_PPP min N_PPP 315 870 Kčmax podíl ostatních mzdových nákladů (pracovníků nevykonávajících přímou péči) na %ON 30%max. podíl v % ostatních režijních nákladů mimo náklady na „Hotel“ %R 5%Výchozí hodnota nákladů typu hotel N_HL/N_HPP 47 566 Kčkoeficient A

výchozí hodnota 1,00cílová skupina s vyššími nároky na péči nepodíl III. a IV. stupně PnP nenízká dostupnost služby anočasový rozsah služby anocelkem parametry A max 1,35

koeficient Bvýchozí hodnota 1,00složité technické podmínky neostatní nepříznivé okolnosti poskytování anocelkem parametry B max 1,05

koeficient Cvýchozí hodnota 1,00vyšší dopravní nároky necelkem parametry C max 1,00

Výpočet optimální výše dotace

Počet

úvazků

pracovníků

v přímé péči

nízká

dostupnost

služby

časový

rozsah

služby

A

ostatní

nepříznivé

okolnosti

B C

Procento

ostatních

nákladů

Procento

režií

Náklady na

pracovníky v

přímé péči

Celkové

obvyklé

náklady na

pracovníky

Celkové

obvyklé

náklady na

provoz

Celkové

obvyklé

náklady na

režie

Celkové

náklady na

odpisy

Celkové

místně

obvyklé

náklady na

službu

Výnosy

sociálních

služeb

PPP %ON %R N_PP N1 N2 N3 N_O ON Uživatelé Dotace kraje Dotace od obcí Příspěvky od

úřadů práce

Příspěvek od

zřizovatele

Strukturální

fondy

Resorty státní

správy celkem Jiné zdroje

Farní charita Roudnice nad Labem 4335678 5 0,15 0,2 1,35 0 1 1 0,3 0,05 1 579 350 Kč 2 771 759 Kč 237 830 Kč 138 588 Kč 0 Kč 3 148 177 Kč 0 Kč 23 684 Kč 394 736 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 62 740 Kč 481 160 Kč 2 667 017 Kč

Farní charita Roudnice nad Labem 4335678 2,5 0,15 0,2 1,35 0 1 1 0,3 0,05 789 675 Kč 1 385 880 Kč 118 915 Kč 69 294 Kč 0 Kč 1 574 089 Kč 0 Kč 11 842 Kč 197 368 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 31 370 Kč 240 580 Kč 1 333 509 Kč

Ostatní výnosy

Obvyklé náklady - minimální náklady na pracovníky Obvyklé výnosy

Optimální

výše dotace

Celkové

předpokládané

výnosy služby

Název poskytovatele ID služby

A

B

C

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI Příloha č. 1Parametry pro výpočet vyrovnávací platby

minimální N_PPP min N_PPP 387 271 Kčmax podíl ostatních mzdových nákladů (pracovníků nevykonávajících %ON 30%max. podíl v % ostatních režijních nákladů mimo náklady na „Hotel“ %R 5%Výchozí hodnota nákladů typu hotel N_HL/N_HPP 35 377 Kčkoeficient A

výchozí hodnota 1,00cílová skupina s vyššími nároky na péči anopodíl III. a IV. stupně PnP nenízká dostupnost služby anočasový rozsah služby anocelkem parametry A max 1,35

koeficient B výchozí hodnota 1,00složité technické podmínky poskytování neostatní nepříznivé okolnosti poskytování anocelkem parametry B max 1,05

koeficient Cvýchozí hodnota 1,00vyšší dopravní nároky anocelkem parametry C max 1,03

Výpočet optimální výše dotace

Počet

úvazků

pracovníků

v přímé péči

cílová

skupina s

vyššími

nároky na

péči

nízká

dostupnost

služby

časový

rozsah

služby

A

ostatní

nepříznivé

okolnosti

B

vyšší

dopravní

nároky

C

Procento

ostatních

nákladů

Procento

režií

Náklady na

pracovníky v

přímé péči

Celkové obvyklé

náklady na

pracovníky

Celkové obvyklé

náklady na

provoz

Celkové

obvyklé

náklady na

režie

Celkové

náklady na

odpisy

Celkové místně

obvyklé náklady

na službu

Výnosy

sociálních

služeb

PPP %ON %R N_PP N1 N2 N3 N_O ON Uživatelé Dotace kraje Dotace od obcí Příspěvky od

úřadů práce

Příspěvek od

zřizovatele

Strukturální

fondy celkem

Resorty státní

správy celkem Jiné zdroje

Farní charita Roudnice nad Labem 6392422 4,1 0,15 0,15 0 1,3 0 1 0,03 1,03 0,3 0,05 1 587 811 Kč 2 683 401 Kč 145 046 Kč 138 195 Kč 0 Kč 2 966 642 Kč 0 Kč 8 571 Kč 41 079 Kč 107 500 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 55 144 Kč 212 294 Kč 2 754 348 Kč

Optimální výše

dotace

Ostatní výnosyCelkové

předpokládané

výnosy služby

Obvyklé náklady - minimální náklady na pracovníky Obvyklé výnosy

Název poskytovatele ID služby

A

B

C

AZYLOVÉ DOMY Příloha č. 1Parametry pro výpočet vyrovnávací platby

minimální N_PPP min N_PPs 310 770 Kčmax podíl ostatních mzdových nákladů (pracovníků nevykonávajících přímou %ON 40%max. podíl v % ostatních režijních nákladů mimo náklady na „Hotel“ %R 5%Výchozí hodnota nákladů typu hotel N_HL/N_HPP 20 251 Kčkoeficient A

výchozí hodnota 1,00cílová skupina s vyššími nároky na péči anopodl III. a IV. stupně PnP nenízká dostupnost služby anočasový rozsah služby necelkem parametry A max 1,35

koeficient Bvýchozí hodnota 1,00složité technické podmínky anoostatní nepříznivé okolnosti poskytování anocelkem parametry B max 1,3

koeficient Cvýchozí hodnota 1,00vyšší dopravní nároky necelkem parametry C max 1,00

Počet lůžek

Počet úvazků

pracovníků v

přímé péči -

sociální

cílová

skupina s

vyššími

nároky na

péči

nízká

dostupnost

služby

A

složité

technické

podmínky

ostatní

nepříznivé

okolnosti

B C

Procento

ostatních

nákladů

Procento

režií

Náklady na

pracovníky v

přímé péči

Celkové

obvyklé

náklady na

pracovníky

Celkové

obvyklé

náklady na

provoz

Celkové

obvyklé

náklady na

režie

Celkové

náklady na

stravování

Celkové

náklady na

odpisy

Celkové místně

obvyklé náklady

na službu

Výnosy sociálních

služeb

L PPS %ON %R N_PP N1 N2 N3 N_S N_O ON Uživatelé Dotace kraje Dotace od obcí Příspěvky od

úřadů práce

Příspěvek od

zřizovatele

Strukturální fondy

celkem

Resorty státní

správy celkem Jiné zdroje

Farní charita Roudnice nad Labem 8281324 30 6,3 0,15 0,15 1,3 0,2 0 1,2 1 0,4 0,05 1 957 851 Kč 3 563 289 Kč 729 036 Kč 178 164 Kč 2 500 Kč 43 805 Kč 4 516 794 Kč 391 043 Kč 87 745 Kč 330 110 Kč 200 089 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 8 473 Kč 1 017 460 Kč 3 499 334 Kč

Optimální výše

dotaceOstatní výnosy

Obvyklé náklady - minimální náklady na pracovníky

A

B

C

Výpočet optimální výše dotace

Název poskytovatele ID služby

Obvyklé výnosy

Celkové

předpokládané

výnosy služby