Upload
others
View
0
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 108 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2020
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2020
LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 108 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2020
AI. KECAMATAN BANTUL
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat
Daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi
pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian
dengan perkembangan keadaan, meliputi:
a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas
pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan
daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus
digunakan untuk tahun berjalan.
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang muncul pertama kali di
Wuhan, China pada akhir Tahun 2019 telah menyebar ke seluruh dunia dan
terus meningkat dari waktu-waktu sehingga dinyatakan sebagai pandemi global
oleh (World Health Organization) WHO. COVID-19 muncul pertama kali di
Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 sejumlah dua kasus dan terus mengalami
peningkatan. Sedangkan pasien positif COVID-19 di DIY mulai terkonfirmasi
pada tanggal 15 Maret 2020 dan di Kabupaten Bantul mulai terkonfirmasi pada
tanggal 18 Maret 2020. Kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten
Bantul terus mengalami peningkatan menjadi 438 kasus berdasarkan update
data tanggal 27 Agustus 2020, pukul 15.30.
Pandemi COVID-19 yang terus berlangsung telah menyebabkan kerugian
di berbagai sektor baik sektor kesehatan, sosial, ekonomi maupun
kesejahteraan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu disusun
Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020. Perubahan Renja Perangkat
Daerah Tahun 2020 disusun dalam rangka menindaklanjuti kebijakan
pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penanganan COVID-19.
Perubahan Renja Kecamatan Bantul Tahun 2020 disusun dengan berpedoman
pada:
a. Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020
b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kecamatan Bantul sampai dengan
triwulan II Tahun 2020
1.2 Dasar Hukum
Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Bantul Tahun
2020 adalah sebagai berikut:
a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
d. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2006-2025;
e. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun
2016-2021;
f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul
sebagimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
g. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan
Bantul Kabupaten Bantul;
h. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan
Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-
2021;
i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020;
j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 99 Tahun 2020 tentang Perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020.
1.3 Maksud dan Tujuan
Perubahan Renja Kecamatan Bantul Tahun 2020 disusun dengan
maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi
keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan
kondisi terkini terutama penanganan COVID-19.
Adapun tujuan disusunya Perubahan Renja Kecamatan Bantul Tahun
2020 adalah sebagai acuan bagi Kecamatan Bantul dalam penyusunan RKA
Perubahan Kecamatan Bantul Tahun 2020.
1.4 Sistematika
Sistematika penulisan Perubahan Renja Kecamatan Bantul Tahun 2020
adalah sebagai berikut:
BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN
II TAHUN 2020
BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV. PENUTUP
BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN
TRIWULAN II TAHUN 2020
Evaluasi Renja Kecamatan Bantul Tahun 2020 sampai dengan Triwulan
II dilakukan terhadap penilaian terhadap realisasi DPA Kecamatan Bantul.
Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian
target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.
Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun
2020 disajikan pada tabel berikut:
Tabel 2.1
Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2020
Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Bantul
Kode
Urusan/Bidang
Urusan dan
Program/Kegia
tan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan Satuan
Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2020
Realisasi Kinerja dan
Anggaran Tahun 2020
s.d Semester 1
Tingkat Realisasi
s.d Semester 1 (%)
Catatan/ Kendala
yang Dihadapi
Murni Refocussing
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (7) / (6) (9)
K Rp K Rp K Rp K Rp
Program
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Nilai AKIP Nilai 316,060,000
271,647,000
0.00 126,115,460.00 46.43%
Penyediaan
Jasa, Peralatan,
dan
Perlengkapan
Perkantoran
225,190,000
223,280,750
0.00 102,119,360.00 45.74%
Pembayatan
rekening listrik dan
telepon
bulan
12
34,500,000
12
34,500,000 6 12,546,360 50.00% 36.37%
Honor pengelola keuangan barang
dan kepegawaian
bulan
12
14,580,000
12
14,580,000 6 7,290,000 50.00% 50.00%
Honorarium Tenaga
kontrak
orang
bulan
60
102,000,000
60
102,000,000 30 51,000,000 50.00% 50.00%
Jenis alat tulis
Kantor jenis 29 18,122,000 29 17,022,000 10 5,000,000 34.48% 29.37%
Jenis Barang cetakan
jenis 2 3,130,000 2 3,130,000 1 1,630,000 50.00% 52.08%
Jumlah
Penggandaan &
penjilidan
lembar
30,566
7,641,500
27,329
6,832,250 3900 975,000 14.27% 14.27%
Alat listrik &
elektronika jenis
14
6,401,500
14
6,401,500 6 2,000,000 42.86% 31.24%
Jenis alat dan
bahan kebersihan jenis
20
5,045,000
20
5,045,000 10 3,000,000 50.00% 59.46%
Kode
Urusan/Bidang
Urusan dan
Program/Kegia
tan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan Satuan
Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2020
Realisasi Kinerja dan
Anggaran Tahun 2020
s.d Semester 1
Tingkat Realisasi s.d Semester 1 (%)
Catatan/ Kendala yang Dihadapi
Murni Refocussing
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (7) / (6) (9)
K Rp K Rp K Rp K Rp
Jumlah materai lembar
275
1,500,000
275
1,500,000 130 750,000 47.27% 50.00%
Jumlah pengisian
tabung gas kali
48
1,400,000
48
1,400,000 6 720,000 12.50% 51.43%
Jumlah bahan
makanan jenis
8
3,250,000
8
3,250,000 4 1,500,000 50.00% 46.15%
Jumlah tambah
daya kali
1
10,000,000
1
10,000,000 1 9,900,000 100.00% 99.00%
Pembayaran surat kabar
bulan 12
4,200,000
12
4,200,000
6 2,100,000 50.00% 50.00%
Pembayaran pajak
kendaraan unit
7
1,500,000
7
1,500,000 1 53,500 14.29% 3.57%
Pembayara premi
asuransi bulan
12
4,320,000
12
4,320,000 6 1,432,400 50.00% 33.16%
Pembayran
pengelolaan
sampah
bulan
12
1,200,000
12
1,200,000 6 272,100 50.00% 22.68%
Pembayaran
pengisian tabung
pemadam kebakaran
unit
6
900,000
6
900,000 3 450,000 50.00% 50.00%
Pengisian freon AC unit
10
5,000,000
10
5,000,000 2 1,000,000 20.00% 20.00%
Jumlah Pembelian
bendera buah
5
500,000
5
500,000 5 500,000 100.00% 100.00%
Penyediaan
Rapat-rapat,
Koordinasi dan
Konsultasi
90,870,000
48,366,250 0.00 23,996,100.00 49.61%
Laporan Hasil
Rapat Laporan
12
32,120,000
12
37,370,000 4 13,000,000 33.33% 34.79%
Perjalanan Dinas
Luar Daerah OP
5
50,000,000
2
9,996,250 2 9,996,100 100.00% 100.00%
Kode
Urusan/Bidang
Urusan dan
Program/Kegia
tan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan Satuan
Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2020
Realisasi Kinerja dan
Anggaran Tahun 2020
s.d Semester 1
Tingkat Realisasi s.d Semester 1 (%)
Catatan/ Kendala yang Dihadapi
Murni Refocussing
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (7) / (6) (9)
K Rp K Rp K Rp K Rp
Perjalanan Dinas
Dalam Daerah OP
104
8,750,000
15
1,000,000 15 1,000,000 100.00% 100.00%
Program
Peningkatan Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Cakupan
pemenuhan sarana
dan Prasarana
aparatur
Persen
229,615,000
229,615,000 0.00 121,188,480.00 52.78%
Pengadaan
Peralatan dan
Perlengkapan
84,000,000
84,000,000
0.00 33,504,980.00 39.89%
LCD unit 1
10,000,000 1
10,000,000
-
- 0.00% 0.00%
Meja kerja unit 2
7,000,000 2
7,000,000
-
- 0.00% 0.00%
Kipas angin salju unit 1
8,500,000 1
8,500,000 0.00% 0.00%
Bak sampah besar
beroda buah 4
3,000,000 4
3,000,000 0.00% 0.00%
AC unit 2
12,000,000 2
12,000,000 0.00% 0.00%
Korden kantor jenis 1 5,000,000
1 5,000,000
1
5,000,000
100.00% 100.00%
TV unit 1
6,000,000 1
6,000,000 0.00% 0.00%
Dispenser buah 3
3,000,000 3
3,000,000 0.00% 0.00%
Laptop unit 2
14,000,000 2
14,000,000
2
14,000,000 100.00% 100.00%
Komputer unit 1
12,000,000 1
12,000,000
1
11,849,000 100.00% 98.74%
Printer Dot Metric unit 1
3,500,000 1
3,500,000
1
2,655,980 100.00% 75.89%
Telepon unit
Kode
Urusan/Bidang
Urusan dan
Program/Kegia
tan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan Satuan
Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2020
Realisasi Kinerja dan
Anggaran Tahun 2020
s.d Semester 1
Tingkat Realisasi s.d Semester 1 (%)
Catatan/ Kendala yang Dihadapi
Murni Refocussing
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (7) / (6) (9)
K Rp K Rp K Rp K Rp
Kamera unit
Printer unit
Souand system unit
Pemeliharaan
Rumah dan
Gedung Kantor
41,000,000
41,000,000
0.00 41,000,000.00 100.00%
Pemeliharaan
Rumah dan Gedung Kantor
unit 1
41,000,000 1
41,000,000 1 41,000,000 100.00% 100.00%
Pemeliharaan
Kendaraan
Dinas/Operasional
91,615,000
91,615,000
40,683,500 44.41%
Pemeliharaan
Kendaraan Dinas unit
7
91,615,000
7
91,615,000 7 40,683,500 100.00% 44.41%
Pemelihraan
Peralatan dan
Perlengkapan Perkantoran
13,000,000
13,000,000
6,000,000 46.15%
Pemelihraan
Peralatan dan
Perlengkapan
jenis
10
13,000,000
10
13,000,000 6 6,000,000.00 60.00% 46.15%
Program
peningkatan
pengembangan
sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
Nilai Evaluasi
Kinerja Nilai
3,000,000
750,000 0.00 750,000.00 100.00%
Penyusunan
laporan capaian
kinerja,
keuangan,
barang,
6
3,000,000
750,000 2.00 750,000.00 100.00%
Kode
Urusan/Bidang
Urusan dan
Program/Kegia
tan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan Satuan
Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2020
Realisasi Kinerja dan
Anggaran Tahun 2020
s.d Semester 1
Tingkat Realisasi s.d Semester 1 (%)
Catatan/ Kendala yang Dihadapi
Murni Refocussing
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (7) / (6) (9)
K Rp K Rp K Rp K Rp
kepegawaian
dan
ketatausahaan
Dokumen
perencanaan dokumen
2
Dokumen Keuangan dan Aset
dokumen 2
Jumlah Laporan
Evaluasi dokumen
2
Program
Pembinaan
Pemerintahan Umum
Kecamatan
Cakupan
pemerintahan Umum Kecamatan
Persen
100
169,415,000
100
68,840,000
18.5
0 12,750,000.00 18.50% 18.52%
Meningkatkan
wawasan Kebangsaan
105,075,000
4,500,000 0.00 1,500,000.00 33.33%
Laporan Rapat
Koordinasi Muspika laporan
3
4,500,000
3
4,500,000 1 1,500,000.00 33.33% 33.33%
Upacara Hari Besar
dan Hari Besar
Nasional
kali
9
16,000,000
-
-
-
-
Laporan
peningkatan Kesadaran
masyarakat akan
nilai-nilai luhur
budaya bangsa
laporan
1
75,325,000
-
-
-
-
Laporan Sarasehan
Hari Jadi Bantul Laporan
1
9,250,000
-
-
Kode
Urusan/Bidang
Urusan dan
Program/Kegia
tan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan Satuan
Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2020
Realisasi Kinerja dan
Anggaran Tahun 2020
s.d Semester 1
Tingkat Realisasi s.d Semester 1 (%)
Catatan/ Kendala yang Dihadapi
Murni Refocussing
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (7) / (6) (9)
K Rp K Rp K Rp K Rp
Pengendalian
Keamanan
Lingkungan dan Penanggulangan
Bencana
36,000,000
36,000,000 0.00 10,000,000.00 27.78%
Laporan Pendampingan
TMMD
Laporan
3
12,000,000
3
12,000,000
1
4,000,000 33.33% 33.33%
Laporan Pengendalian
keamanan
lingkungan
Laporan
4
12,000,000
4
12,000,000 0.00% 0.00%
Laporan
pemantauan
penyebarluasan
informasi bencana
alam
2
12,000,000
2
12,000,000
1
6,000,000
50.00% 50.00%
Pengendalian
Tata Kelola
Pemerintahan
28,340,000
28,340,000
0.00 10,795,000.00 38.09%
Laporan Rapat
Pengendalian Keuangan Desa
Laporan
4
5,700,000
4
5,700,000 0.00% 0.00%
Laporan Rakor
Lembaga Desa Laporan
1
1,950,000
1
1,950,000 1 1,950,000 100.00% 100.00%
Dokumen
Monografi
Kecamatan
Dokumen
2
890,000
2
890,000
1 445,000 50.00% 50.00%
Laporan
Pemantauan
Pilkada
Laporan 1
6,000,000
1
6,000,000
0.00% 0.00%
Laporan
RakorPemDesa Laporan
2
6,250,000
2
6,250,000 1 3,250,000 50.00% 52.00%
Kode
Urusan/Bidang
Urusan dan
Program/Kegia
tan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan Satuan
Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2020
Realisasi Kinerja dan
Anggaran Tahun 2020
s.d Semester 1
Tingkat Realisasi s.d Semester 1 (%)
Catatan/ Kendala yang Dihadapi
Murni Refocussing
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (7) / (6) (9)
K Rp K Rp K Rp K Rp
Laporan Rakor
Instensifikasi &
Ekstensifikasi sumber-sumber
pendapatan daerah
Laporan
2
4,800,000
2
4,800,000 1 2,400,000 50.00% 50.00%
laporan rakor Pendaftran tanah
Laporan 1
2,750,000
1
2,750,000
1 2,750,000 100.00% 100.00%
Program
Peningkatan Pelayanan
Masyarakat
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Nilai 100
8,600,000
100
4,300,000
0.00% 0.00%
Peningkatan
pelayanan masyarakat
2
8,600,000
1
4,300,000 0.00% 0.00%
Jenis Layanan yang
diberikan jenis
Masyarakat yang
dilayani orang
Program
Pembinaan
Sosial
Kemasyarakata
n Kecamatan
Cakupan
pembinaan Sosial Kemasyarakatan
Kecamatan
Persen 100
82,048,000
100
78,548,000
18.50
14,600,000.00 18.50% 18.59%
Pembinaan
Sosial Budaya
dan Keagamaan
Laporan
sosialisasiberbagai
informasi pendidikan dasar
laporan
1
1,500,000
1
1,500,000
- 0.00% 0.00%
Laporan
Pemberdayaan
Keagamaan
laporan
2
10,250,000
2
6,750,000 0.00% 0.00%
Laporan
Pembinaan
Organisasi
Kepemudaan
1
4,050,000
1
4,050,000
1
4,050,000 100.00% 100.00%
Kode
Urusan/Bidang
Urusan dan
Program/Kegia
tan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan Satuan
Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2020
Realisasi Kinerja dan
Anggaran Tahun 2020
s.d Semester 1
Tingkat Realisasi s.d Semester 1 (%)
Catatan/ Kendala yang Dihadapi
Murni Refocussing
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (7) / (6) (9)
K Rp K Rp K Rp K Rp
Laporan
Peningatan
Kesegaran jasmani & rekreasi
1
6,600,000
1
6,600,000 0.00% 0.00%
Laporan Rakor dan
kerjasama PAUD
1
2,000,000
1
2,000,000 1 2,000,000 100.00% 100.00%
Laporan Rakor
Pembinaaan
manajemen
Olahraga
2
2,250,000
2
2,250,000 0.00% 0.00%
Laporan Rakor
Peningkatan
Keimanan &
Ketaqwaan Kepemudaan
1
24,000,000
1
24,000,000 0.00% 0.00%
Laporan rakor
Pembinaaan Organisasi
perempuan
5
18,000,000
5
18,000,000
1 8,550,000 20.00% 47.50%
Pendampingan
Pengentasan
Kemiskinan di
Kecamatan
Laporan Upaya
Penanggulangan
Kemiskinan
laporan
4
13,398,000
4
13,398,000
-
- 0.00% 0.00%
Program
Pemberdayaan
Masyarakat
Tingkat
Kecamatan
Cakupan
pemberdayaan
Masyarakat
Tingkat
Kecamatan
Persen 100
37,030,000
100
21,300,000
80.00
17,100,000.00 80.00% 80.28%
Peningkatan
Pemberdayaan
Masyarakat
Laporan
Pendampingan
Kelompok Usaha
Laporan 1
2,800,000
1
2,800,000
-
-
0.00% 0.00%
Pendampingan
Lomba Desa kali
2
1,200,000
2
1,200,000
2
1,200,000 100.00% 100.00%
Kode
Urusan/Bidang
Urusan dan
Program/Kegia
tan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan Satuan
Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2020
Realisasi Kinerja dan
Anggaran Tahun 2020
s.d Semester 1
Tingkat Realisasi s.d Semester 1 (%)
Catatan/ Kendala yang Dihadapi
Murni Refocussing
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (7) / (6) (9)
K Rp K Rp K Rp K Rp
Pemberdayaan
petani kali
1
1,400,000
-
Pengembangan
Produk Unggulan
Kecamatan
kali
1
14,330,000
-
-
-
Peningkatan peran
serta masyarakat
dalam
pengendalian LH
kali
1
1,400,000
1
1,400,000
- 0.00% 0.00%
Musryawarah
Perencanaan
Pembangunan
Dokumen
Musrenbang
Kecamatan
dokumen
1
15,900,000
1
15,900,000 1
15,900,000 100.00% 100.00%
Jumlah 845,768,000 675,000,000 292,503,940 34.58%
Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kecamatan Bantul
Tahun 2020 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan
yang dihadapi yaitu:
a. Pelaksanaan beberapa kegiatan ditunda karena bersifat mengumpulkan
masa.
b. Adanya kebutuhan penyelenggaraan Pilkada sesuai protokol kesehatan.
Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II tersebut,
menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang akan
ditempuh sampai dengan Triwulan IV dan menjadi salah satu dasar
penyusunan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah.
BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana
program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan
Tahun 2020 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya.
Perumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan
Tahun 2020 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan
Triwulan II dan upaya percepatan penanganan pandemi COVID-19.
Upaya percepatan penanganan pandemi COVID-19 dilakukan melalui
Program PERISAI COVID-19 sesuai Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020
tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) dan Pemulihan
Ekonomi Nasional, yaitu:
a. Aman. Belanja daerah diarahkan untuk mendukung akselerasi dan
perluasan tes PCR, pelacakan dan karantina, mengembalikan menjadi
zona hijau, serta aman Pilkada.
b. Sehat. Belanja daerah diarahkan untuk mendorong percepatan
kemandirin pelayanan kesehatan, rumah sakit, alat kesehatan dan obat
dalam negeri.
c. Berdaya. Belanja daerah diarahkan untuk mendorong penyaluran
bansos dan juga program padat karya.
d. Tumbuh. Belanja daerah diarahkan untuk mendorong pertumbuhan
ekonomi melalui relaksasi pajak, mendorong ekonomi di level mikro dan
sektor lainnya.
e. Beli produk lokal, yaitu mendorong untuk promosi pembelian produk
lokal Bantul.
Dalam rangka mendukung pelaksanaan Program PERISAI COVID-19,
pada perubahan Tahun 2020 Kecamatan Bantul akan melaksanakan
pembentukan posko pengamanan pada setiap layanan publik public di
kecamatan.
Rumusan rencana program/kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan
Bantul Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:
Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program/Kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Bantul Tahun 2020
Kode
Urusan/Bidang
Urusan Pemerintahan Daerah
dan
program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Kebutuhan pagu Indikatif
Keterangan
Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum
Perubahan
Sesudah
Perubahan
Sebelum
Perubahan
Sesudah
Perubahan
Selisih
(+/-) Indikator Satuan Target Indikator Satuan Target
04 Penunjang Urusan
Pemerintahan
675,000,00
0.00
680,000,00
0.00
5,000,
000.00
0407 Fungsi Lainnya 675,000,000.00
680,000,000.00
5,000,000.00
0407
.01
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1 Nilai AKIP Angka 90.00 1 Nilai AKIP Angka 90.00 271,647,00
0.00
271,667,00
0.00
20,000
.00
0407.01.0
36
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan
Perlengkapan
Perkantoran
1 Pengelola keuangan
dan BMD
ob 84.00 1 Pengelola keuangan
dan BMD
ob 84.00 Kec.Bantul Kec.Bantul 223,280,750.00
220,450,750.00
(2,830,000.00
)
Pergeseran/perubahan
2 Jasa
Kebersihan
Kantor
ob 24.00 2 Jasa
Kebersihan
Kantor
ob 24.00
3 Jasa
Keamanan
Kantor
ob 12.00 3 Jasa
Keamanan
Kantor
ob 12.00
4 Jasa
Administra
si Kantor
Ob 24.00 4 Jasa
Administra
si Kantor
Ob 24.00
5 ATK jenis 29.00 5 ATK jenis 29.00
6 Komponen
Alat listrik
dan Elektronika
jenis 14.00 6 Komponen
Alat listrik
dan Elektronika
jenis 14.00
7 Materai
dan Benda Pos
lembar 275.00 7 Materai
dan Benda Pos
lembar 275.00
8 Bahan dan
Peralatan Kebersihan
jenis 20.00 8 Bahan dan
Peralatan Kebersihan
jenis 21.00
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan
program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Kebutuhan pagu Indikatif
Keterangan
Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum
Perubahan Sesudah
Perubahan Sebelum
Perubahan Sesudah
Perubahan Selisih (+/-)
Indikator Satuan Target Indikator Satuan Target
9 Pengisian
tabung gas
kali 48.00 9 Pengisian
tabung gas
kali 48.00
1
0
Bahan
makanan
jenis 8.00 1
0
Bahan
makanan
jenis 8.00
1
1
Pembayara
n rekening
telepon
bulan 12.00 1
1
Pembayara
n rekening
telepon
bulan 12.00
1
2
Pembayara
n rekening
listrik
bulan 12.00 1
2
Pembayara
n rekening
listrik
bulan 12.00
13
Tambah daya
kali 1.00 13
Tambah daya
kali 1.00
1
4
Bahan
bacaan dan surat kabar
bulan 12.00 1
4
Bahan
bacaan dan surat kabar
bulan 12.00
15
Pajak kendaraan
bermotor
unit 7.00 15
Pajak kendaraan
bermotor
unit 8.00
1
6
Bahan
Cetakan
jenis 2.00 1
6
Bahan
Cetakan
jenis 2.00
1
7
Pengganda
an
Lembar 20,000
.00
1
7
Pengganda
an
Lembar 27,599
.00
1
8
Penjilidan buku 12.00 1
8
Penjilidan buku 12.00
0407.01.0
37
Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan
Konsultasi
1 Jumlah Tamu
om 1,000.00
1 Jumlah Tamu
om 1,000.00
Kec.Bantul 48,366,250.00
51,216,250.00
2,850,000.00
2 Perjalanan Dinas
Dalam
Daerah
op 36.00 2 Perjalanan Dinas
Dalam
Daerah
op 15.00
3 Perjalanan
Dinas Luar
Daerah
0p 5.00 3 Perjalanan
Dinas Luar
Daerah
0p 2.00
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan
program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Kebutuhan pagu Indikatif
Keterangan
Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum
Perubahan Sesudah
Perubahan Sebelum
Perubahan Sesudah
Perubahan Selisih (+/-)
Indikator Satuan Target Indikator Satuan Target
0407
.02
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
1 Persentase
pemenuha
n sarana
dan prasarana
aparatur
Persen 100.0
0
1 Persentase
pemenuha
n sarana
dan prasarana
aparatur
Persen 100.0
0
229,615,00
0.00
229,615,00
0.00
0.00
0407.02.0
49
Pembangunan/Rehabllitasi Rumah dan
Gedung Kantor
1 Pemeliharaan rumah
dan gedung
kantor
unit 1.00 1 Pemeliharaan rumah
dan gedung
kantor
unit 1.00 Kec.Bantul 41,000,000.00
41,000,000.00
0.00
0407
.02.0
51
Pengadaan Peralatan
dan Perlengkapan
1 LCD unit 1.00 1 LCD unit 1.00 Kec.Bantul 84,000,000
.00
84,000,000
.00
0.00
2 Meja kerja unit 2.00 2 Meja kerja unit 2.00
3 Kipas angin salju
unit 1.00 3 Kipas angin salju
unit 1.00
4 Bak sampah
besar
beroda
unit 4.00 4 Bak sampah
besar
beroda
unit 4.00
5 AC unit 2.00 5 AC unit 2.00
6 Gorden unit 1.00 6 Gorden unit 1.00
8 TV unit 1.00 8 TV unit 1.00
8 Laptop unit 2.00 8 Laptop unit 2.00
9 Komputer unit 1.00 9 Komputer unit 1.00
10
Pinter Dot Metric
unit 1.00 10
Pinter Dot Metric
unit 1.00
11
Dispencer buah 3.00 11
Dispencer buah 3.00
0407
.02.053
Pemeliharaan
Kendaraan Dinas/Operasional
1 Pemelihara
an kendaraan
roda 4
unit 1.00 1 Pemelihara
an kendaraan
roda 4
unit 1.00 Kec.Bantul 91,615,000
.00
91,615,000
.00
0.00
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan
program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Kebutuhan pagu Indikatif
Keterangan
Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum
Perubahan Sesudah
Perubahan Sebelum
Perubahan Sesudah
Perubahan Selisih (+/-)
Indikator Satuan Target Indikator Satuan Target
2 Pemelihara
an
kendaraan
roda 2
unit 6.00 2 Pemelihara
an
kendaraan
roda 2
unit 6.00
0407
.02.0
54
Pemeliharaan
Peralatan dan
Perlengkapan
1 pemelihara
an
peralatan dan
perlengkap
an kantor
jenis 10.00 1 pemelihara
an
peralatan dan
perlengkap
an kantor
jenis 10.00 Kec.Bantul 13,000,000
.00
13,000,000
.00
0.00
0407
.06
Program peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
1 Capaian
Nilai
Evaluasi
Kinerja
Angka 78.00 1 Capaian
Nilai
Evaluasi
Kinerja
Angka 78.00 750,000.00 750,000.00 0.00
0407
.06.0
01
Penyusunan laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1 Dokumen
perencanaa
n
dokume
n
4.00 1 Dokumen
perencanaa
n
dokume
n
4.00 Kec.Bantul 750,000.00 750,000.00 0.00
2 Laporan
Keuangan dan Aset
dokume
n
4.00 2 Laporan
Keuangan dan Aset
dokume
n
4.00
3 Laporan
Evaluasi
dokume
n
4.00 3 Laporan
Evaluasi
dokume
n
4.00
0407
.35
Program peningkatan
pelayanan
masyarakat
1 Indeks
Kepuasan
Masyaraka
t (IKM)
Angka 98.00 1 Indeks
Kepuasan
Masyaraka
t (IKM)
Angka 98.00 4,300,000.
00
4,300,000.
00
0.00
0407
.35.0
02
Peningkatan
pelayanan masyarakat
1 Layanan
yang
diberikan
Jenis 10.00 1 Layanan
yang
diberikan
Jenis 10.00 Kec.Bantul 4,300,000.
00
4,300,000.
00
0.00
2 Masyarakat
yang
dilayani
0rang 1,500.
00
2 Masyarakat
yang
dilayani
0rang 1,500.
00
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan
program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Kebutuhan pagu Indikatif
Keterangan
Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum
Perubahan Sesudah
Perubahan Sebelum
Perubahan Sesudah
Perubahan Selisih (+/-)
Indikator Satuan Target Indikator Satuan Target
0407
.36
Program Pembinaan
Pemerintahan Umum
Kecamatan
1 Cakupan
Pemerinta
han Umum
Kecamatan
Persen 100.0
0
1 Cakupan
Pemerinta
han Umum
Kecamatan
Persen 100.0
0
68,840,000
.00
73,820,000
.00
4,980,
000.00
0407.36.0
15
Meningkatan wawasan kebangsaan
1 Pelaksanaan Upacara
Hari Besar
Nasional
kali 7.00 1 Pelaksanaan Upacara
Hari Besar
Nasional
kali 0.00 Kec.Bantul 4,500,000.00
9,480,000.00
4,980,000.00
Pergeseran/perubahan
0407
.36.0
15
Meningkatan wawasan
kebangsaan
2 Laporan
Rakor
Muspika
Laporan 2.00 2 Laporan
Rakor
Muspika
Laporan 6.00 Kec.Bantul 4,500,000.
00
9,480,000.
00
4,980,
000.00
Pergeseran/perubahan
0407
.36.0
16
Pengendalian
Keamanan Lingkungan
dan Penanggulangan
Bencana
1 Laporan
pemantaua
n
keamanan lingkungan
Laporan 4.00 1 Laporan
pemantaua
n
keamanan lingkungan
Laporan 4.00 Kec.Bantul 36,000,000
.00
36,000,000
.00
0.00
2 Laporan
monev penanggula
ngan
bencana
Laporan 1.00 2 Laporan
monev penanggula
ngan
bencana
Laporan 1.00
3 Pembinaan
Linmas/
Kelompok
masyarakat
om 200.00 3 Pembinaan
Linmas/
Kelompok
masyarakat
om 200.00
0407
.36.017
Pengendalian Tata
Kelola Pemerintahan
1 Laporan
pembinaan pengendali
an
pemerintah
an desa
dokume
n
4.00 1 Laporan
pembinaan pengendali
an
pemerintah
an desa
dokume
n
4.00 Kec.Bantul 28,340,000
.00
28,340,000
.00
0.00
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan
program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Kebutuhan pagu Indikatif
Keterangan
Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum
Perubahan Sesudah
Perubahan Sebelum
Perubahan Sesudah
Perubahan Selisih (+/-)
Indikator Satuan Target Indikator Satuan Target
2 Laporan
pembinaan
pengendali
an pemerintah
an desa
Laporan 5.00 2 Laporan
pembinaan
pengendali
an pemerintah
an desa
Laporan 5.00
3 Laporan
pendampin
gan
pengelolan
keuangan desa
Laporan 2.00 3 Laporan
pendampin
gan
pengelolan
keuangan desa
Laporan 2.00
4 Laporan
pemantauan pilkada
dan
pirludes
Laporan 2.00 4 Laporan
pemantauan pilkada
dan
pirludes
Laporan 2.00
0407
.37
Program pembinaan
sosial
kemasyarakatan
kecamatan
1 Cakupan
Pembinaan
Sosial
Kemasyara
katan
Persen 100.0
0
1 Cakupan
Pembinaan
Sosial
Kemasyara
katan
Persen 100.0
0
78,548,000
.00
78,548,000
.00
0.00
0407
.37.0
17
Pembinaan sosial
budaya dan
keagamaan
1 Laporan
pembinaan
bidang pendidikan
dan
kepemudaa
n
Laporan 1.00 1 Laporan
pembinaan
bidang pendidikan
dan
kepemudaa
n
Laporan 1.00 Kec.Bantul 65,150,000
.00
65,150,000
.00
0.00
2 Laporan
pembinaan
bidang kesehatan
Laporan 1.00 2 Laporan
pembinaan
bidang kesehatan
Laporan 1.00
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan
program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Kebutuhan pagu Indikatif
Keterangan
Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum
Perubahan Sesudah
Perubahan Sebelum
Perubahan Sesudah
Perubahan Selisih (+/-)
Indikator Satuan Target Indikator Satuan Target
3 Laporan
pembinaan
bidang
kebudayaan
Laporan 2.00 3 Laporan
pembinaan
bidang
kebudayaan
Laporan 2.00
4 Laporan
pembinaan bidang
keagamaan
Laporan 1.00 4 Laporan
pembinaan bidang
keagamaan
Laporan 1.00
5 Laporan
pembinaan
bidang
sosial
Laporan 2.00 5 Laporan
pembinaan
bidang
sosial
Laporan 2.00
0407
.37.0
18
Pendampingan
pengentasan
kemiskinan di kecamatan
1 laporan
upaya
penanggulangan
kemiskinan
Laporan 2.00 1 laporan
upaya
penanggulangan
kemiskinan
Laporan 2.00 Kec.Bantul 13,398,000
.00
13,398,000
.00
0.00
0407.48
Program Pemberdayaan
Masyarakat Tingkat
Kecamatan
1 Cakupan Pemberday
aan
Masyaraka
t Tingkat
Kecamatan
Persen 90.00 1 Cakupan Pemberday
aan
Masyaraka
t Tingkat
Kecamatan
Persen 90.00 21,300,000.00
21,300,000.00
0.00
0407
.48.0
10
Peningkatan
Pemberdayaan
Masyarakat
1 Laporan
pembinaan
kelompok
usaha
Laporan 3.00 1 Laporan
pembinaan
kelompok
usaha
Laporan 3.00 Kec.Bantul 5,400,000.
00
5,400,000.
00
0.00
2 promosi produk
masyarakat
Laporan 1.00 2 promosi produk
masyarakat
Laporan 0.00
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan
program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Kebutuhan pagu Indikatif
Keterangan
Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum
Perubahan Sesudah
Perubahan Sebelum
Perubahan Sesudah
Perubahan Selisih (+/-)
Indikator Satuan Target Indikator Satuan Target
3 Laporan
pendampin
gan lomba
tingkat kabupaten
Laporan 1.00 3 Laporan
pendampin
gan lomba
tingkat kabupaten
Laporan 1.00
0407
.48.011
Musyawarah
Perencanaan Pembangunan
1 Dokumen
Musrenbang
kali 2.00 1 Dokumen
Musrenbang
kali 2.00 Kec.Bantul Kec.Bantul 15,900,000
.00
15,900,000
.00
0.00
Jumlah
675,000,0
00.00
680,000,0
00.00
5,000,
000.0
0