PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 11 ...bpkad.magelangkota.go.id/.../2019/07/Perda-APBD-2019.pdfPencairan Dana Cadangan sejumlah Rp.0,- c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG

NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2019

WALIKOTA MAGELANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara perlu

membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);


Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234);

2


Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

dan WALIKOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah Rp. 911.966.581.000,-

2. Belanja Daerah Rp. 1.031.966.581.000,-(-)

Surplus/(Defisit) Rp. (120.000.000.000,-)

3. Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan

Pembiayaan

Daerah

Rp. 120.000.000.000,-

b. Pengeluaran

Pembiayaan

Daerah

Rp. 0,-(-)

Pembiayaan Netto Rp. 120.000.000.000,-

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan : Rp 0,-

3

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp.222.478.414.000,-

b. Dana Perimbangan sejumlah Rp.590.290.453.000,-

c.

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sejumlah Rp.99.197.714.000,-

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri

dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah sejumlah Rp.32.500.000.000,-

b. Retribusi Daerah sejumlah Rp.5.001.088.000,-

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sejumlah

Rp.9.982.607.000,-

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sejumlah

Rp.174.994.719.000,-

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari

jenis pendapatan:

a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah Rp.24.412.946.000,-

b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp.455.177.029.000,-

c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp.110.700.478.000,-

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah sejumlah Rp.16.757.600.000,-

b. Dana Darurat sejumlah Rp.0,-

c. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

sejumlah Rp.40.043.975.000,-

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp.42.396.139.000,-

e. Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya

sejumlah Rp.0,-

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp.333.615.691.000,-

b. Belanja Langsung sejumlah Rp.698.350.890.000,-

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari

jenis belanja:

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp.307.867.090.000,-

b. Belanja Bunga sejumlah Rp.0,-

c. Belanja Subsidi sejumlah Rp.0,-

d. Belanja Hibah sejumlah Rp.16.490.370.000,-

e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp.5.092.290.000,-

f. Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp.0,-

g. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp.560.703.000,-

h. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp.3.605.238.000,-

4

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari

jenis belanja:

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp.65.633.709.000,-

b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp.387.924.261.000,-

c. Belanja Modal sejumlah Rp.244.792.920.000,-

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah sejumlah Rp.120.000.000.000,-

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah sejumlah Rp.0,-

(2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah

Rp.120.000.000.000,-

b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp.0,-

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sejumlah Rp.0,-

d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp.0,-

e. Penerimaan Kembali Investasi Pemerintah Daerah sejumlah Rp.0,-

f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp.0,-

g. Penerimaan Hasil Penarikan Rp.0,-

(3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp.0,-

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp.0,-

c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp.0,-

d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp.0,-

e. Pemberian Dana bergulir Rp.0,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD;

2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan

organisasi;

3. Lampiran III Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah,

organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah,

organisasi, program dan kegiatan;

5. Lampiran V Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan

keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam

kerangka pengelolaan keuangan negara;

6. Lampiran VI Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;

7. Lampiran VII Daftar piutang daerah;

5

8. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

9. Lampiran IX Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap

daerah;

10. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset

lainnya;

11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang

belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun

anggaran ini;

12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah; dan

13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

(1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran

yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam

rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi

anggaran.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-

kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah daerah dan

tidak dapat diprediksikan sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka

pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk

keperluan mendesak.

(4) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) mencakup:

a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya

belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan

b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan

kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 7

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

6

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang

pada tanggal 14 Desember 2018 WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang pada tanggal 14 Desember 2018

Pj.SEKRETARIS DAERAH

KOTA MAGELANG,

SUMARTONO

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2018 NOMOR 11

linan sesuai dengan aslinya KEPA BAGIAN HUK,

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG, PROVINSI JAWA TENGAH : (13/2018)

LAMPIRAN


NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2019

LAMPIRAN I

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 1 - 2

KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019

LAMPIRAN II

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 1 - 6

MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

LAMPIRAN III

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019

MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

1 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

1 01 PENDIDIKAN

1 01 01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 - 22

1 02 KESEHATAN

1 02 01 DINAS KESEHATAN 23 - 31

1 02 02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR MAGELANG 32 - 32

1 03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1 03 01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 33 - 37

1 04 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

1 04 01 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 38 - 46

1 05 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1 05 01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 47 - 50

1 05 02 BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 51 - 54

1 06 SOSIAL

1 06 01 DINAS SOSIAL 55 - 59

2 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

2 01 TENAGA KERJA

2 01 01 DINAS TENAGA KERJA 60 - 64

PETUNJUK HALAMAN

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 11 TAHUN 2018

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

URAIAN HALAMANKODE

URAIAN HALAMANKODE

2 05 LINGKUNGAN HIDUP

2 05 01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 65 - 72

2 06 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

2 06 01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 73 - 76

2 07 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2 07 01 DINAS PEMEBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN 77 - 82

PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

2 09 PERHUBUNGAN

2 09 01 DINAS PERHUBUNGAN 83 - 87

2 10 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2 10 01 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 88 - 91

2 12 PENANAMAN MODAL

2 12 01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 92 - 95

2 13 PEMUDA DAN OLAH RAGA

2 13 01 DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA 96 - 101

2 17 PERPUSTAKAAN

2 17 01 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 102 - 105

3 URUSAN PILIHAN

3 03 PERTANIAN

3 03 01 DINAS PERTANIAN, DAN PANGAN 106 - 112

3 07 PERINDUSTRIAN

3 07 01 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 113 - 120

4 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG

4 01 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

4 01 01 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 121 - 121

4 01 02 KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 122 - 122

4 01 03 0 SEKRETARIAT DAERAH 123 - 133

4 01 04 SEKRETARIAT DPRD 134 - 137

4 01 05 01 KECAMATAN MAGELANG SELATAN 138 - 147

4 01 06 01 KECAMATAN MAGELANG TENGAH 148 - 155

4 01 07 01 KECAMATAN MAGELANG UTARA 156 - 164

URAIAN HALAMANKODE

4 02 PENGAWASAN

4 02 01 INSPEKTORAT 165 - 168

4 03 PERENCANAAN

4 03 01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 169 - 174

4 04 KEUANGAN

4 04 01 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 175 - 183

4 05 KEPEGAWAIAN

4 05 01 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 184 - 188

4 07 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

4 07 01 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 189 - 192

LAMPIRAN IV

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, 1 - 114

ORGANISASI , PROGRAM DAN KEGIATAN KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019

LAMPIRAN V

REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2019 1 - 2

LAMPIRAN VI

DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN KOTA MAGELANG TAHUN 2019 1 - 1

LAMPIRAN VII

DAFTAR PIUTANG DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019

1 - 2

LAMPIRAN VIII

DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019 1 - 1

LAMPIRAN IX

DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH KOTA MAGELANG

TAHUN ANGGARAN 2019 1 - 1

LAMPIRAN X

DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP LAINNYA

KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019 1 - 1

LAMPIRAN XI

DAFTAR KEGIATAN - KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM

URAIAN HALAMANKODE

DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN 2019 1 - 1

LAMPIRAN XII

DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019 1 - 1

LAMPIRAN XIII

DAFTAR PINJAMAN DAERAH DAN OBLIGASI DAERAH 1 - 1

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG

NOMOR 11 TAHUN 2018

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH


E-Budgeting - RINGKASAN APBD - 1

PEMERINTAH KOTA MAGELANGRINGKASAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2019

KODE REKENING URAIAN JUMLAH1 2 3

1 PENDAPATAN 911.966.581.000,00

1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 222.478.414.000,001.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 32.500.000.000,001.1.2 Hasil Retribusi Daerah 5.001.088.000,001.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 9.982.607.000,001.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 174.994.719.000,001.2 DANA PERIMBANGAN 590.290.453.000,001.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 24.412.946.000,001.2.2 Dana Alokasi Umum 455.177.029.000,001.2.3 Dana Alokasi Khusus 110.700.478.000,001.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 99.197.714.000,001.3.1 Pendapatan Hibah 16.757.600.000,001.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 40.043.975.000,001.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 42.396.139.000,00

2 BELANJA 1.031.966.581.000,00

2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 333.615.691.000,002.1.1 Belanja Pegawai 307.867.090.000,002.1.4 Belanja Hibah 16.490.370.000,002.1.5 Belanja Bantuan Sosial 5.092.290.000,002.1.7 Belanja Bantuan Keuangan 560.703.000,002.1.8 Belanja Tidak Terduga 3.605.238.000,002.2 BELANJA LANGSUNG 698.350.890.000,002.2.1 Belanja Pegawai 65.633.709.000,002.2.2 Belanja Barang dan Jasa 387.924.261.000,002.2.3 Belanja Modal 244.792.920.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (120.000.000.000,00)

3 PEMBIAYAAN DAERAH

3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 120.000.000.000,003.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 120.000.000.000,00

PEMBIAYAAN NETTO 120.000.000.000,00

LAMPIRAN IPERATURAN DAERAH KOTA MAGELANGNOMOR 11TENTANGANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

E-Budgeting - RINGKASAN APBD - 2

KODE REKENING URAIAN JUMLAH1 2 3

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) 0,00

SIGIT WIDYONINDITO

Magelang , 14 Desember 2018WALIKOTA MAGELANG

LAMPIRAN II


RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI SKPD KOTA MAGELANG

TAHUN ANGGARAN 2019

E-Budgeting - - 1

PEMERINTAH KOTA MAGELANGRINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

TAHUN ANGGARAN 2019

KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH PENDAPATANBELANJA

TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA1 2 3 4 5 6

1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 167.882.378.000,00 184.705.247.000,00 447.143.037.000,00 631.848.284.000,00

1.01 Pendidikan 0,00 116.820.636.000,00 49.865.546.000,00 166.686.182.000,00

1.01.1.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0,00 116.820.636.000,00 49.060.535.000,00 165.881.171.000,001.01.4.01.03 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 516.549.000,00 516.549.000,001.01.4.01.05 Kecamatan Magelang Selatan 0,00 0,00 83.331.000,00 83.331.000,001.01.4.01.06 Kecamatan Magelang Tengah 0,00 0,00 117.767.000,00 117.767.000,001.01.4.01.07 Kecamatan Magelang Utara 0,00 0,00 87.364.000,00 87.364.000,00

1.02 Kesehatan 166.492.578.000,00 50.605.119.000,00 273.250.524.000,00 323.855.643.000,00

1.02.1.02.01 Dinas Kesehatan 11.492.578.000,00 25.436.819.000,00 46.430.693.000,00 71.867.512.000,001.02.1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Magelang 155.000.000.000,00 25.168.300.000,00 225.800.207.000,00 250.968.507.000,001.02.2.07.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana0,00 0,00 212.546.000,00 212.546.000,00

1.02.4.01.03 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 26.418.000,00 26.418.000,001.02.4.01.05 Kecamatan Magelang Selatan 0,00 0,00 277.818.000,00 277.818.000,001.02.4.01.06 Kecamatan Magelang Tengah 0,00 0,00 301.767.000,00 301.767.000,001.02.4.01.07 Kecamatan Magelang Utara 0,00 0,00 201.075.000,00 201.075.000,00

1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.162.600.000,00 4.330.498.000,00 92.034.958.000,00 96.365.456.000,00

1.03.1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.162.600.000,00 4.330.498.000,00 73.270.896.000,00 77.601.394.000,001.03.1.04.01 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 15.062.270.000,00 15.062.270.000,001.03.4.01.05 Kecamatan Magelang Selatan 0,00 0,00 929.587.000,00 929.587.000,001.03.4.01.06 Kecamatan Magelang Tengah 0,00 0,00 1.065.334.000,00 1.065.334.000,001.03.4.01.07 Kecamatan Magelang Utara 0,00 0,00 1.706.871.000,00 1.706.871.000,00

1.04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 218.700.000,00 2.989.769.000,00 12.915.349.000,00 15.905.118.000,00

1.04.1.04.01 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman 218.700.000,00 2.989.769.000,00 10.773.614.000,00 13.763.383.000,001.04.1.05.01 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 0,00 1.186.125.000,00 1.186.125.000,001.04.2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup 0,00 0,00 955.610.000,00 955.610.000,00

1.05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 8.500.000,00 7.687.446.000,00 14.716.080.000,00 22.403.526.000,00

1.05.1.05.01 Satuan Polisi Pamong Praja 8.500.000,00 4.937.289.000,00 6.174.666.000,00 11.111.955.000,001.05.1.05.02 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 0,00 2.750.157.000,00 2.663.320.000,00 5.413.477.000,00

LAMPIRAN IIPERATURAN DAERAH KOTA MAGELANGNOMOR 11TENTANGANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

E-Budgeting - - 2



1.05.1.06.01 Dinas Sosial 0,00 0,00 28.168.000,00 28.168.000,001.05.4.01.03 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 1.749.849.000,00 1.749.849.000,001.05.4.01.05 Kecamatan Magelang Selatan 0,00 0,00 1.334.193.000,00 1.334.193.000,001.05.4.01.06 Kecamatan Magelang Tengah 0,00 0,00 1.500.220.000,00 1.500.220.000,001.05.4.01.07 Kecamatan Magelang Utara 0,00 0,00 1.265.664.000,00 1.265.664.000,00

1.06 Sosial 0,00 2.271.779.000,00 4.360.580.000,00 6.632.359.000,00

1.06.1.06.01 Dinas Sosial 0,00 2.271.779.000,00 3.838.350.000,00 6.110.129.000,001.06.2.07.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana0,00 0,00 76.503.000,00 76.503.000,00

1.06.4.01.03 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 445.727.000,00 445.727.000,00

2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 1.399.134.000,00 31.672.740.000,00 109.715.779.000,00 141.388.519.000,00

2.01 Tenaga Kerja 0,00 2.675.856.000,00 5.755.347.000,00 8.431.203.000,00

2.01.2.01.01 Dinas Tenaga Kerja 0,00 2.675.856.000,00 5.755.347.000,00 8.431.203.000,00

2.02 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 0,00 1.287.463.000,00 1.287.463.000,00

2.02.2.07.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, PengendalianPenduduk dan Keluarga Berencana

0,00 0,00 923.288.000,00 923.288.000,00

2.02.4.01.03 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 55.626.000,00 55.626.000,002.02.4.01.05 Kecamatan Magelang Selatan 0,00 0,00 64.336.000,00 64.336.000,002.02.4.01.06 Kecamatan Magelang Tengah 0,00 0,00 150.206.000,00 150.206.000,002.02.4.01.07 Kecamatan Magelang Utara 0,00 0,00 94.007.000,00 94.007.000,00

2.03 Pangan 0,00 0,00 559.210.000,00 559.210.000,00

2.03.3.03.01 Dinas Pertanian dan Pangan 0,00 0,00 559.210.000,00 559.210.000,00

2.04 Pertanahan 0,00 0,00 7.702.628.000,00 7.702.628.000,00

2.04.1.04.01 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 5.702.628.000,00 5.702.628.000,002.04.2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup 0,00 0,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00

2.05 Lingkungan Hidup 167.000.000,00 8.181.729.000,00 36.221.142.000,00 44.402.871.000,00

2.05.2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup 167.000.000,00 8.181.729.000,00 32.247.150.000,00 40.428.879.000,002.05.3.03.01 Dinas Pertanian dan Pangan 0,00 0,00 1.324.405.000,00 1.324.405.000,002.05.4.01.03 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 291.663.000,00 291.663.000,002.05.4.01.05 Kecamatan Magelang Selatan 0,00 0,00 571.407.000,00 571.407.000,002.05.4.01.06 Kecamatan Magelang Tengah 0,00 0,00 820.568.000,00 820.568.000,002.05.4.01.07 Kecamatan Magelang Utara 0,00 0,00 965.949.000,00 965.949.000,00

2.06 Administrasi Kependudukan dan Capil 0,00 2.551.348.000,00 3.598.745.000,00 6.150.093.000,00

2.06.2.06.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 0,00 2.551.348.000,00 2.678.436.000,00 5.229.784.000,002.06.4.01.05 Kecamatan Magelang Selatan 0,00 0,00 443.969.000,00 443.969.000,002.06.4.01.06 Kecamatan Magelang Tengah 0,00 0,00 178.388.000,00 178.388.000,00

E-Budgeting - - 3



2.06.4.01.07 Kecamatan Magelang Utara 0,00 0,00 297.952.000,00 297.952.000,00

2.07 Pemberdayaan Masyarakat Desa 0,00 3.054.131.000,00 3.520.549.000,00 6.574.680.000,00


0,00 3.054.131.000,00 2.746.886.000,00 5.801.017.000,00

2.07.4.01.05 Kecamatan Magelang Selatan 0,00 0,00 261.002.000,00 261.002.000,002.07.4.01.06 Kecamatan Magelang Tengah 0,00 0,00 248.115.000,00 248.115.000,002.07.4.01.07 Kecamatan Magelang Utara 0,00 0,00 264.546.000,00 264.546.000,00

2.08 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 0,00 0,00 1.422.168.000,00 1.422.168.000,00


0,00 0,00 1.376.774.000,00 1.376.774.000,00

2.08.4.01.05 Kecamatan Magelang Selatan 0,00 0,00 7.272.000,00 7.272.000,002.08.4.01.07 Kecamatan Magelang Utara 0,00 0,00 38.122.000,00 38.122.000,00

2.09 Perhubungan 1.068.284.000,00 3.065.357.000,00 7.415.242.000,00 10.480.599.000,00

2.09.2.09.01 Dinas Perhubungan 1.068.284.000,00 3.065.357.000,00 7.415.242.000,00 10.480.599.000,00

2.10 Komunikasi dan Informatika 37.500.000,00 3.027.422.000,00 15.847.073.000,00 18.874.495.000,00

2.10.2.10.01 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik 37.500.000,00 3.027.422.000,00 12.010.570.000,00 15.037.992.000,002.10.4.01.03 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 3.377.551.000,00 3.377.551.000,002.10.4.01.04 Sekretariat DPRD 0,00 0,00 310.806.000,00 310.806.000,002.10.4.01.05 Kecamatan Magelang Selatan 0,00 0,00 56.181.000,00 56.181.000,002.10.4.01.06 Kecamatan Magelang Tengah 0,00 0,00 36.965.000,00 36.965.000,002.10.4.01.07 Kecamatan Magelang Utara 0,00 0,00 55.000.000,00 55.000.000,00

2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 0,00 0,00 1.225.537.000,00 1.225.537.000,00

2.11.3.07.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 0,00 0,00 1.014.640.000,00 1.014.640.000,002.11.4.01.03 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 119.555.000,00 119.555.000,002.11.4.01.05 Kecamatan Magelang Selatan 0,00 0,00 45.000.000,00 45.000.000,002.11.4.01.07 Kecamatan Magelang Utara 0,00 0,00 46.342.000,00 46.342.000,00

2.12 Penanaman Modal 0,00 3.024.877.000,00 2.069.097.000,00 5.093.974.000,00

2.12.2.12.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 0,00 3.024.877.000,00 2.069.097.000,00 5.093.974.000,00

2.13 Kepemudaan dan Olah Raga 50.000.000,00 3.025.446.000,00 13.534.411.000,00 16.559.857.000,00

2.13.2.13.01 Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata 50.000.000,00 3.025.446.000,00 12.698.654.000,00 15.724.100.000,002.13.4.01.03 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 197.545.000,00 197.545.000,002.13.4.01.05 Kecamatan Magelang Selatan 0,00 0,00 245.117.000,00 245.117.000,002.13.4.01.06 Kecamatan Magelang Tengah 0,00 0,00 216.345.000,00 216.345.000,002.13.4.01.07 Kecamatan Magelang Utara 0,00 0,00 176.750.000,00 176.750.000,00

2.14 Statistik 0,00 0,00 614.207.000,00 614.207.000,00

2.14.2.10.01 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik 0,00 0,00 512.489.000,00 512.489.000,00

E-Budgeting - - 4



2.14.4.01.03 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 97.437.000,00 97.437.000,002.14.4.01.05 Kecamatan Magelang Selatan 0,00 0,00 4.281.000,00 4.281.000,00

2.15 Persandian 0,00 0,00 142.144.000,00 142.144.000,00

2.15.2.10.01 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik 0,00 0,00 142.144.000,00 142.144.000,00

2.16 Kebudayaan 0,00 0,00 3.912.748.000,00 3.912.748.000,00

2.16.1.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0,00 0,00 3.198.344.000,00 3.198.344.000,002.16.4.01.05 Kecamatan Magelang Selatan 0,00 0,00 138.446.000,00 138.446.000,002.16.4.01.06 Kecamatan Magelang Tengah 0,00 0,00 409.110.000,00 409.110.000,002.16.4.01.07 Kecamatan Magelang Utara 0,00 0,00 166.848.000,00 166.848.000,00

2.17 Perpustakaan 76.350.000,00 3.066.574.000,00 3.424.664.000,00 6.491.238.000,00

2.17.1.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0,00 0,00 62.038.000,00 62.038.000,002.17.2.17.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 76.350.000,00 3.066.574.000,00 3.098.690.000,00 6.165.264.000,002.17.4.01.05 Kecamatan Magelang Selatan 0,00 0,00 128.346.000,00 128.346.000,002.17.4.01.06 Kecamatan Magelang Tengah 0,00 0,00 83.489.000,00 83.489.000,002.17.4.01.07 Kecamatan Magelang Utara 0,00 0,00 52.101.000,00 52.101.000,00

2.18 Kearsipan 0,00 0,00 1.463.404.000,00 1.463.404.000,00

2.18.1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,002.18.1.04.01 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 6.900.000,00 6.900.000,002.18.1.05.02 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 0,00 0,00 13.081.000,00 13.081.000,002.18.2.06.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 0,00 0,00 14.690.000,00 14.690.000,002.18.2.12.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 0,00 0,00 14.000.000,00 14.000.000,002.18.2.17.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 0,00 0,00 947.746.000,00 947.746.000,002.18.3.03.01 Dinas Pertanian dan Pangan 0,00 0,00 32.310.000,00 32.310.000,002.18.3.07.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 0,00 0,00 22.170.000,00 22.170.000,002.18.4.01.03 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 92.700.000,00 92.700.000,002.18.4.01.04 Sekretariat DPRD 0,00 0,00 36.851.000,00 36.851.000,002.18.4.01.05 Kecamatan Magelang Selatan 0,00 0,00 31.372.000,00 31.372.000,002.18.4.01.06 Kecamatan Magelang Tengah 0,00 0,00 33.132.000,00 33.132.000,002.18.4.01.07 Kecamatan Magelang Utara 0,00 0,00 33.122.000,00 33.122.000,002.18.4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 0,00 4.545.000,00 4.545.000,002.18.4.04.01 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 0,00 0,00 137.214.000,00 137.214.000,002.18.4.05.01 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 0,00 0,00 6.571.000,00 6.571.000,002.18.4.07.01 Badan Penelitian dan Pengembangan 0,00 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00

3 Urusan Pilihan 2.213.439.000,00 14.164.480.000,00 38.304.676.000,00 52.469.156.000,00

3.01 Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 654.505.000,00 654.505.000,00

3.01.3.03.01 Dinas Pertanian dan Pangan 0,00 0,00 654.505.000,00 654.505.000,00

3.02 Pariwisata 0,00 0,00 5.031.845.000,00 5.031.845.000,00

E-Budgeting - - 5



3.02.2.13.01 Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata 0,00 0,00 5.031.845.000,00 5.031.845.000,00

3.03 Pertanian 366.500.000,00 4.882.380.000,00 5.325.067.000,00 10.207.447.000,00

3.03.3.03.01 Dinas Pertanian dan Pangan 366.500.000,00 4.882.380.000,00 5.325.067.000,00 10.207.447.000,00

3.05 Energi dan Sumberdaya Mineral 0,00 0,00 7.296.778.000,00 7.296.778.000,00

3.05.2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup 0,00 0,00 7.296.778.000,00 7.296.778.000,00

3.06 Perdagangan 0,00 0,00 12.912.032.000,00 12.912.032.000,00

3.06.3.07.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 0,00 0,00 12.771.238.000,00 12.771.238.000,003.06.4.01.03 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 140.794.000,00 140.794.000,00

3.07 Perindustrian 1.846.939.000,00 9.282.100.000,00 6.947.358.000,00 16.229.458.000,00

3.07.3.07.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 1.846.939.000,00 9.282.100.000,00 6.658.383.000,00 15.940.483.000,003.07.4.01.03 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 288.975.000,00 288.975.000,00

3.08 Transmigrasi 0,00 0,00 137.091.000,00 137.091.000,00

3.08.2.01.01 Dinas Tenaga Kerja 0,00 0,00 137.091.000,00 137.091.000,00

4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 740.471.630.000,00 103.073.224.000,00 103.187.398.000,00 206.260.622.000,00

4.01 Administrasi Pemerintahan 322.784.000,00 47.532.237.000,00 52.184.106.000,00 99.716.343.000,00

4.01.1.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0,00 0,00 143.150.000,00 143.150.000,004.01.2.10.01 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik 0,00 0,00 87.661.000,00 87.661.000,004.01.2.12.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 0,00 0,00 782.997.000,00 782.997.000,004.01.2.13.01 Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata 0,00 0,00 90.020.000,00 90.020.000,004.01.4.01.01 DPRD 0,00 11.093.973.000,00 0,00 11.093.973.000,004.01.4.01.02 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 0,00 783.082.000,00 0,00 783.082.000,004.01.4.01.03 Sekretariat Daerah 0,00 13.951.816.000,00 17.676.736.000,00 31.628.552.000,004.01.4.01.04 Sekretariat DPRD 0,00 2.700.925.000,00 26.002.845.000,00 28.703.770.000,004.01.4.01.05 Kecamatan Magelang Selatan 101.500.000,00 7.066.167.000,00 2.141.642.000,00 9.207.809.000,004.01.4.01.06 Kecamatan Magelang Tengah 147.684.000,00 6.431.625.000,00 3.109.031.000,00 9.540.656.000,004.01.4.01.07 Kecamatan Magelang Utara 73.600.000,00 5.504.649.000,00 2.150.024.000,00 7.654.673.000,00

4.02 Pengawasan 0,00 3.521.175.000,00 11.802.951.000,00 15.324.126.000,00

4.02.4.01.03 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 767.955.000,00 767.955.000,004.02.4.02.01 Inspektorat 0,00 3.521.175.000,00 11.034.996.000,00 14.556.171.000,00

4.03 Perencanaan 0,00 3.512.947.000,00 8.865.547.000,00 12.378.494.000,00

4.03.4.01.03 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 1.327.552.000,00 1.327.552.000,004.03.4.01.04 Sekretariat DPRD 0,00 0,00 40.436.000,00 40.436.000,004.03.4.01.05 Kecamatan Magelang Selatan 0,00 0,00 175.077.000,00 175.077.000,004.03.4.01.06 Kecamatan Magelang Tengah 0,00 0,00 161.574.000,00 161.574.000,004.03.4.01.07 Kecamatan Magelang Utara 0,00 0,00 163.835.000,00 163.835.000,00

E-Budgeting - - 6



4.03.4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 3.512.947.000,00 6.997.073.000,00 10.510.020.000,00

4.04 Keuangan 740.148.846.000,00 32.692.308.000,00 19.320.301.000,00 52.012.609.000,00


0,00 0,00 120.686.000,00 120.686.000,00

4.04.4.01.05 Kecamatan Magelang Selatan 0,00 0,00 82.209.000,00 82.209.000,004.04.4.01.06 Kecamatan Magelang Tengah 0,00 0,00 108.856.000,00 108.856.000,004.04.4.01.07 Kecamatan Magelang Utara 0,00 0,00 114.590.000,00 114.590.000,004.04.4.04.01 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 740.148.846.000,00 32.692.308.000,00 18.893.960.000,00 51.586.268.000,00

4.05 Kepegawaian 0,00 13.634.838.000,00 5.016.476.000,00 18.651.314.000,00

4.05.4.01.03 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 216.104.000,00 216.104.000,004.05.4.05.01 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 0,00 13.634.838.000,00 4.800.372.000,00 18.435.210.000,00

4.06 Pendidikan dan Pelatihan 0,00 0,00 3.444.549.000,00 3.444.549.000,00

4.06.4.01.03 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 103.454.000,00 103.454.000,004.06.4.05.01 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 0,00 0,00 3.341.095.000,00 3.341.095.000,00

4.07 Penelitian dan Pengembangan 0,00 2.179.719.000,00 2.553.468.000,00 4.733.187.000,00

4.07.4.07.01 Badan Penelitian dan Pengembangan 0,00 2.179.719.000,00 2.553.468.000,00 4.733.187.000,00

JUMLAH 911.966.581.000,00 333.615.691.000,00 698.350.890.000,00 1.031.966.581.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (120.000.000.000,00)

KODE URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PEMBIAYAAN NETTO

4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 120.000.000.000,00 0,00 120.000.000.000,00

4.04 Keuangan 120.000.000.000,00 0,00 120.000.000.000,00

4.04.4.04.01 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 120.000.000.000,00 0,00 120.000.000.000,00

SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA) 0,00

SIGIT WIDYONINDITO


LAMPIRAN III


RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI SKPD, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN


E-Budgeting - - 1

PEMERINTAH KOTA MAGELANGRINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANTAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 1.01 PendidikanOrganisasi : 1.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASARHUKUM

1 2 3 4

101.10101.00.000.5 BELANJA 169.284.703.000,00

101.10101.00.000.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 116.820.636.000,00101.10101.00.000.5.1.1 Belanja Pegawai 116.820.636.000,00101.10101.00.000.5.2 BELANJA LANGSUNG 52.464.067.000,00101.10101.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.212.872.000,00101.10101.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 223.480.000,00101.10101.01.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 223.480.000,00101.10101.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 29.200.000,00101.10101.01.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 29.200.000,00101.10101.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 827.548.000,00101.10101.01.007.5.2.1 Belanja Pegawai 778.200.000,00101.10101.01.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 49.348.000,00101.10101.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 187.946.000,00101.10101.01.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 187.946.000,00101.10101.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 50.651.000,00101.10101.01.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 50.651.000,00101.10101.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 77.775.000,00101.10101.01.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 77.775.000,00101.10101.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 10.321.000,00101.10101.01.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.321.000,00101.10101.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 5.970.000,00101.10101.01.014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.970.000,00101.10101.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 20.100.000,00101.10101.01.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 20.100.000,00101.10101.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 1.968.000,00101.10101.01.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.968.000,00101.10101.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 129.480.000,00101.10101.01.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 129.480.000,00101.10101.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 289.050.000,00101.10101.01.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 289.050.000,00

LAMPIRAN IIIPERATURAN DAERAH KOTA MAGELANGNOMOR 11TENTANGANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

E-Budgeting - - 2


1 2 3 4101.10101.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 319.392.000,00101.10101.01.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 319.392.000,00101.10101.01.026 Pengelolaan administrasi kepegawaian 39.991.000,00101.10101.01.026.5.2.1 Belanja Pegawai 2.750.000,00101.10101.01.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 37.241.000,00101.10101.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 743.390.000,00101.10101.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 101.705.000,00101.10101.02.020.5.2.1 Belanja Pegawai 1.000.000,00101.10101.02.020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 100.705.000,00101.10101.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 370.895.000,00101.10101.02.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 370.895.000,00101.10101.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 75.000.000,00101.10101.02.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00101.10101.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 195.790.000,00101.10101.02.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 195.790.000,00101.10101.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 126.135.000,00101.10101.06.002 Penyusunan laporan keuangan semesteran 8.509.000,00101.10101.06.002.5.2.1 Belanja Pegawai 1.990.000,00101.10101.06.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.519.000,00101.10101.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 6.571.000,00101.10101.06.003.5.2.1 Belanja Pegawai 4.110.000,00101.10101.06.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.461.000,00101.10101.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 11.295.000,00101.10101.06.004.5.2.1 Belanja Pegawai 6.508.000,00101.10101.06.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.787.000,00101.10101.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 17.996.000,00101.10101.06.006.5.2.1 Belanja Pegawai 7.112.000,00101.10101.06.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.884.000,00101.10101.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 52.548.000,00101.10101.06.008.5.2.1 Belanja Pegawai 10.520.000,00101.10101.06.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 42.028.000,00101.10101.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 14.441.000,00101.10101.06.027.5.2.1 Belanja Pegawai 6.890.000,00101.10101.06.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.551.000,00101.10101.06.030 Penyusunan Perubahan Renstra OPD 14.775.000,00101.10101.06.030.5.2.1 Belanja Pegawai 11.404.000,00101.10101.06.030.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.371.000,00101.10101.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 891.331.000,00101.10101.15.057 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 116.468.000,00101.10101.15.057.5.2.1 Belanja Pegawai 7.650.000,00101.10101.15.057.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 108.818.000,00101.10101.15.058 Pengembangan pendidikan anak usia dini 47.045.000,00101.10101.15.058.5.2.1 Belanja Pegawai 4.250.000,00

E-Budgeting - - 3


1 2 3 4101.10101.15.058.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 42.795.000,00101.10101.15.059 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini 59.276.000,00101.10101.15.059.5.2.1 Belanja Pegawai 2.350.000,00101.10101.15.059.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 56.926.000,00101.10101.15.062 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini 13.965.000,00101.10101.15.062.5.2.1 Belanja Pegawai 2.450.000,00101.10101.15.062.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.515.000,00101.10101.15.063 Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini 28.414.000,00101.10101.15.063.5.2.1 Belanja Pegawai 2.900.000,00101.10101.15.063.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 25.514.000,00101.10101.15.070 Lomba Semarak Anak 91.768.000,00101.10101.15.070.5.2.1 Belanja Pegawai 6.000.000,00101.10101.15.070.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 85.768.000,00101.10101.15.071 Lomba bercerita/mendongeng guru TK 18.232.000,00101.10101.15.071.5.2.1 Belanja Pegawai 4.400.000,00101.10101.15.071.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 13.832.000,00101.10101.15.073 Pelatihan tenaga kependidikan PAUD 17.856.000,00101.10101.15.073.5.2.1 Belanja Pegawai 2.000.000,00101.10101.15.073.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.856.000,00101.10101.15.083 Penyelenggaraan Gebyar PAUD 89.029.000,00101.10101.15.083.5.2.1 Belanja Pegawai 7.500.000,00101.10101.15.083.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 81.529.000,00101.10101.15.087 Penguatan Organisasi Mitra PAUD 101.488.000,00101.10101.15.087.5.2.1 Belanja Pegawai 9.550.000,00101.10101.15.087.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 91.938.000,00101.10101.15.088 Penyediaan Operasional PAUD 60.000.000,00101.10101.15.088.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00101.10101.15.089 Penyelenggaraan apresiasi Gugus PAUD dan Apresiasi Bunda PAUD 26.140.000,00101.10101.15.089.5.2.1 Belanja Pegawai 2.550.000,00101.10101.15.089.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 23.590.000,00101.10101.15.090 Manajemen Pengelolaan BOP PAUD 20.000.000,00101.10101.15.090.5.2.1 Belanja Pegawai 8.850.000,00101.10101.15.090.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.150.000,00101.10101.15.095 Pengadaan Buku Koleksi PAUD (DAK) 40.000.000,00101.10101.15.095.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00101.10101.15.096 Pengadaan Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD (DAK) 161.650.000,00101.10101.15.096.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00101.10101.15.096.5.2.3 Belanja Modal 121.650.000,00216.10101.15 Program Pengembangan Nilai Budaya 1.015.691.000,00216.10101.15.001 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 388.200.000,00216.10101.15.001.5.2.1 Belanja Pegawai 12.600.000,00216.10101.15.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 375.600.000,00216.10101.15.005 Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya 402.292.000,00

E-Budgeting - - 4


1 2 3 4216.10101.15.005.5.2.1 Belanja Pegawai 10.950.000,00216.10101.15.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 391.342.000,00216.10101.15.006 Lomba Kesenian dan Kebudayaan 135.370.000,00216.10101.15.006.5.2.1 Belanja Pegawai 2.550.000,00216.10101.15.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 132.820.000,00216.10101.15.008 Pembinaan sanggar / workshop seni budaya 89.829.000,00216.10101.15.008.5.2.1 Belanja Pegawai 4.250.000,00216.10101.15.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 85.579.000,00217.10101.15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 62.038.000,00217.10101.15.025 Grand event desa buku 31.926.000,00217.10101.15.025.5.2.1 Belanja Pegawai 3.350.000,00217.10101.15.025.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 28.576.000,00217.10101.15.026 Peningkatan pelayanan desa buku 30.112.000,00217.10101.15.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 30.112.000,00101.10101.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 22.206.228.000,00101.10101.16.016 Pengadaan pakaian seragam sekolah 2.041.126.000,00101.10101.16.016.5.2.1 Belanja Pegawai 4.600.000,00101.10101.16.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.036.526.000,00101.10101.16.041 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 175.000.000,00101.10101.16.041.5.2.3 Belanja Modal 175.000.000,00101.10101.16.056 Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary 103.868.000,00101.10101.16.056.5.2.3 Belanja Modal 103.868.000,00101.10101.16.059 Pelatihan penyusunan kurikulum 56.305.000,00101.10101.16.059.5.2.1 Belanja Pegawai 2.050.000,00101.10101.16.059.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 54.255.000,00101.10101.16.067 Penyelenggaraan paket A setara SD 142.505.000,00101.10101.16.067.5.2.1 Belanja Pegawai 4.300.000,00101.10101.16.067.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 138.205.000,00101.10101.16.068 Penyelenggaraan paket B setara SMP 279.286.000,00101.10101.16.068.5.2.1 Belanja Pegawai 1.950.000,00101.10101.16.068.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 277.336.000,00101.10101.16.073 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar 15.054.000,00101.10101.16.073.5.2.1 Belanja Pegawai 1.850.000,00101.10101.16.073.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 13.204.000,00101.10101.16.088 Tes pengendali mutu SD 60.357.000,00101.10101.16.088.5.2.1 Belanja Pegawai 4.550.000,00101.10101.16.088.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 55.807.000,00101.10101.16.089 Tes pengendali mutu SMP 119.467.000,00101.10101.16.089.5.2.1 Belanja Pegawai 4.250.000,00101.10101.16.089.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 115.217.000,00101.10101.16.092 Penyediaan sarana prasarana pendidikan SMP (DAK) 883.500.000,00101.10101.16.092.5.2.3 Belanja Modal 883.500.000,00101.10101.16.097 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari 1 177.238.000,00

E-Budgeting - - 5


1 2 3 4101.10101.16.097.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 177.238.000,00101.10101.16.098 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari 2 118.778.000,00101.10101.16.098.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 118.778.000,00101.10101.16.099 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari 3 150.838.000,00101.10101.16.099.5.2.1 Belanja Pegawai 1.550.000,00101.10101.16.099.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 149.288.000,00101.10101.16.100 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari 4 164.256.000,00101.10101.16.100.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 164.256.000,00101.10101.16.101 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari 5 247.822.000,00101.10101.16.101.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 247.822.000,00101.10101.16.102 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 1 117.751.000,00101.10101.16.102.5.2.1 Belanja Pegawai 275.000,00101.10101.16.102.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 117.476.000,00101.10101.16.103 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 2 108.106.000,00101.10101.16.103.5.2.1 Belanja Pegawai 225.000,00101.10101.16.103.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 107.881.000,00101.10101.16.104 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 3 99.478.000,00101.10101.16.104.5.2.1 Belanja Pegawai 3.100.000,00101.10101.16.104.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 96.378.000,00101.10101.16.105 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 4 124.430.000,00101.10101.16.105.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 124.430.000,00101.10101.16.106 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 5 117.360.000,00101.10101.16.106.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 117.360.000,00101.10101.16.107 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Potrobangsan 1 79.698.000,00101.10101.16.107.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 79.698.000,00101.10101.16.108 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Potrobangsan 2 164.396.000,00101.10101.16.108.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 164.396.000,00101.10101.16.109 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Potrobangsan 3 162.536.000,00101.10101.16.109.5.2.1 Belanja Pegawai 600.000,00101.10101.16.109.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 161.936.000,00101.10101.16.110 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Potrobangsan 4 103.772.000,00101.10101.16.110.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 103.772.000,00101.10101.16.111 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 1 148.274.000,00101.10101.16.111.5.2.1 Belanja Pegawai 1.490.000,00101.10101.16.111.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 146.784.000,00101.10101.16.112 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 2 158.520.000,00101.10101.16.112.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 158.520.000,00101.10101.16.113 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 3 109.008.000,00101.10101.16.113.5.2.1 Belanja Pegawai 1.375.000,00101.10101.16.113.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 107.633.000,00101.10101.16.114 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 4 161.228.000,00101.10101.16.114.5.2.1 Belanja Pegawai 3.800.000,00101.10101.16.114.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 157.428.000,00

E-Budgeting - - 6


1 2 3 4101.10101.16.115 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 5 91.074.000,00101.10101.16.115.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 91.074.000,00101.10101.16.119 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 1 174.150.000,00101.10101.16.119.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 174.150.000,00101.10101.16.120 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 3 150.464.000,00101.10101.16.120.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 150.464.000,00101.10101.16.121 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 4 162.672.000,00101.10101.16.121.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 162.672.000,00101.10101.16.122 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 5 144.442.000,00101.10101.16.122.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 144.442.000,00101.10101.16.123 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 6 159.444.000,00101.10101.16.123.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 159.444.000,00101.10101.16.124 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 1 114.294.000,00101.10101.16.124.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 114.294.000,00101.10101.16.125 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 24 91.572.000,00101.10101.16.125.5.2.1 Belanja Pegawai 248.000,00101.10101.16.125.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 91.324.000,00101.10101.16.126 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 3 134.879.000,00101.10101.16.126.5.2.1 Belanja Pegawai 540.000,00101.10101.16.126.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 134.339.000,00101.10101.16.127 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 5 184.802.000,00101.10101.16.127.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 184.802.000,00101.10101.16.128 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 6 117.422.000,00101.10101.16.128.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 117.422.000,00101.10101.16.129 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 7 90.368.000,00101.10101.16.129.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 90.368.000,00101.10101.16.130 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kemirirejo 1 268.226.000,00101.10101.16.130.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 268.226.000,00101.10101.16.131 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kemirirejo 3 315.978.000,00101.10101.16.131.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 315.978.000,00101.10101.16.132 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 2/7 260.934.000,00101.10101.16.132.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 260.934.000,00101.10101.16.133 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 3 153.194.000,00101.10101.16.133.5.2.1 Belanja Pegawai 1.400.000,00101.10101.16.133.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 151.794.000,00101.10101.16.134 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 4 146.156.000,00101.10101.16.134.5.2.1 Belanja Pegawai 2.175.000,00101.10101.16.134.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 143.981.000,00101.10101.16.135 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 5 141.145.000,00101.10101.16.135.5.2.1 Belanja Pegawai 1.050.000,00101.10101.16.135.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 140.095.000,00101.10101.16.136 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 6 268.498.000,00101.10101.16.136.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 268.498.000,00

E-Budgeting - - 7


1 2 3 4101.10101.16.137 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 1 123.762.000,00101.10101.16.137.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 123.762.000,00101.10101.16.138 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 2 101.888.000,00101.10101.16.138.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 101.888.000,00101.10101.16.139 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 3 78.092.000,00101.10101.16.139.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 78.092.000,00101.10101.16.140 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 4 137.092.000,00101.10101.16.140.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 137.092.000,00101.10101.16.141 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 5 147.778.000,00101.10101.16.141.5.2.1 Belanja Pegawai 1.850.000,00101.10101.16.141.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 145.928.000,00101.10101.16.142 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 6 156.914.000,00101.10101.16.142.5.2.1 Belanja Pegawai 1.100.000,00101.10101.16.142.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 155.814.000,00101.10101.16.151 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Jurangombo 1 152.012.000,00101.10101.16.151.5.2.1 Belanja Pegawai 10.500.000,00101.10101.16.151.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 141.512.000,00101.10101.16.152 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Jurangombo 2 156.294.000,00101.10101.16.152.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 156.294.000,00101.10101.16.153 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Jurangombo 4 181.795.000,00101.10101.16.153.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 181.795.000,00101.10101.16.154 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Jurangombo 5 172.360.000,00101.10101.16.154.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 172.360.000,00101.10101.16.155 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magersari 1 113.258.000,00101.10101.16.155.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 113.258.000,00101.10101.16.156 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magersari 2 152.900.000,00101.10101.16.156.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 152.900.000,00101.10101.16.157 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magersari 3 104.320.000,00101.10101.16.157.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 104.320.000,00101.10101.16.158 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Selatan 1 158.852.000,00101.10101.16.158.5.2.1 Belanja Pegawai 2.190.000,00101.10101.16.158.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 156.662.000,00101.10101.16.159 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Selatan 2 177.836.000,00101.10101.16.159.5.2.1 Belanja Pegawai 775.000,00101.10101.16.159.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 177.061.000,00101.10101.16.160 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Selatan 3 118.108.000,00101.10101.16.160.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 118.108.000,00101.10101.16.161 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Selatan 4 146.542.000,00101.10101.16.161.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 146.542.000,00101.10101.16.162 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Selatan 5 166.576.000,00101.10101.16.162.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 166.576.000,00101.10101.16.163 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 1 141.212.000,00101.10101.16.163.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 141.212.000,00

E-Budgeting - - 8


1 2 3 4101.10101.16.164 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 3 158.078.000,00101.10101.16.164.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 158.078.000,00101.10101.16.165 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 4 142.374.000,00101.10101.16.165.5.2.1 Belanja Pegawai 1.950.000,00101.10101.16.165.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 140.424.000,00101.10101.16.166 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 5 181.034.000,00101.10101.16.166.5.2.1 Belanja Pegawai 4.590.000,00101.10101.16.166.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 176.444.000,00101.10101.16.167 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 6 142.778.000,00101.10101.16.167.5.2.1 Belanja Pegawai 3.355.000,00101.10101.16.167.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 139.423.000,00101.10101.16.168 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 7 126.311.000,00101.10101.16.168.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 126.311.000,00101.10101.16.172 Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 1 Magelang 675.507.000,00101.10101.16.172.5.2.1 Belanja Pegawai 5.184.000,00101.10101.16.172.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 670.323.000,00101.10101.16.173 Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 2 Magelang 729.720.000,00101.10101.16.173.5.2.1 Belanja Pegawai 9.900.000,00101.10101.16.173.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 719.820.000,00101.10101.16.174 Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 3 Magelang 684.035.000,00101.10101.16.174.5.2.1 Belanja Pegawai 1.350.000,00101.10101.16.174.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 682.685.000,00101.10101.16.175 Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 4 Magelang 486.336.000,00101.10101.16.175.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 486.336.000,00101.10101.16.176 Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 5 Magelang 641.598.000,00101.10101.16.176.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 641.598.000,00101.10101.16.177 Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 6 Magelang 489.270.000,00101.10101.16.177.5.2.1 Belanja Pegawai 4.510.000,00101.10101.16.177.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 484.760.000,00101.10101.16.178 Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 7 Magelang 544.633.000,00101.10101.16.178.5.2.1 Belanja Pegawai 6.600.000,00101.10101.16.178.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 538.033.000,00101.10101.16.179 Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 8 Magelang 636.117.000,00101.10101.16.179.5.2.1 Belanja Pegawai 2.800.000,00101.10101.16.179.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 633.317.000,00101.10101.16.180 Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 9 Magelang 586.321.000,00101.10101.16.180.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 586.321.000,00101.10101.16.181 Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 10 Magelang 614.285.000,00101.10101.16.181.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 614.285.000,00101.10101.16.182 Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 11 Magelang 533.707.000,00101.10101.16.182.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 533.707.000,00101.10101.16.183 Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 12 Magelang 492.345.000,00101.10101.16.183.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 492.345.000,00

E-Budgeting - - 9


1 2 3 4101.10101.16.184 Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 13 Magelang 678.686.000,00101.10101.16.184.5.2.1 Belanja Pegawai 2.500.000,00101.10101.16.184.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 676.186.000,00101.10101.16.195 Pembimbingan dan Pemantapan Mental Siswa 48.745.000,00101.10101.16.195.5.2.1 Belanja Pegawai 9.100.000,00101.10101.16.195.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 39.645.000,00101.10101.16.197 Sosialisasi bahaya narkoba bagi siswa pendidikan dasar (SD dan SMP) 23.737.000,00101.10101.16.197.5.2.1 Belanja Pegawai 2.000.000,00101.10101.16.197.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 21.737.000,00101.10101.16.200 Rehabilitasi ruang kelas SD dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya (DAK) 712.900.000,00101.10101.16.200.5.2.3 Belanja Modal 712.900.000,00101.10101.16.201 Rehabilitasi ruang kelas SMP dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya (DAK) 90.000.000,00101.10101.16.201.5.2.3 Belanja Modal 90.000.000,00101.10101.16.202 Rehabilitasi ruang laboratorium komputer SMP beserta perabotnya 180.000.000,00101.10101.16.202.5.2.3 Belanja Modal 180.000.000,00101.10101.16.203 Rehabilitasi Tolet (Jamban) Siswa dengan tingkat kerusakan sedang/berat, beserta sanitasinya 360.449.000,00101.10101.16.203.5.2.3 Belanja Modal 360.449.000,00216.10101.16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 1.130.853.000,00216.10101.16.001 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya 145.000.000,00216.10101.16.001.5.2.1 Belanja Pegawai 2.400.000,00216.10101.16.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 142.600.000,00216.10101.16.005 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air 126.669.000,00216.10101.16.005.5.2.1 Belanja Pegawai 5.400.000,00216.10101.16.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 121.269.000,00216.10101.16.006 Pengembangan kebudayaan dan pariwisata 89.424.000,00216.10101.16.006.5.2.1 Belanja Pegawai 2.100.000,00216.10101.16.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 87.324.000,00216.10101.16.007 Pengembangan nilai dan geografi sejarah 13.620.000,00216.10101.16.007.5.2.1 Belanja Pegawai 3.900.000,00216.10101.16.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.720.000,00216.10101.16.008 Perekaman dan digitalisasi bahan pustaka 101.004.000,00216.10101.16.008.5.2.1 Belanja Pegawai 3.200.000,00216.10101.16.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 97.804.000,00216.10101.16.011 Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya di daerah 22.625.000,00216.10101.16.011.5.2.1 Belanja Pegawai 1.850.000,00216.10101.16.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 20.775.000,00216.10101.16.012 Pengelolaan karya cetak dan karya rekam 34.517.000,00216.10101.16.012.5.2.1 Belanja Pegawai 2.100.000,00216.10101.16.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 32.417.000,00216.10101.16.013 Pengembangan data base sistem informasi sejarah purbakala 92.980.000,00216.10101.16.013.5.2.1 Belanja Pegawai 12.000.000,00216.10101.16.013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 80.980.000,00216.10101.16.018 Operasional Komite Seni dan Budaya Nusantara (KSBN) 35.555.000,00

E-Budgeting - - 10


1 2 3 4216.10101.16.018.5.2.1 Belanja Pegawai 13.200.000,00216.10101.16.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 22.355.000,00216.10101.16.019 Koordinasi Monitoring dan Evaluasi 19.459.000,00216.10101.16.019.5.2.1 Belanja Pegawai 7.400.000,00216.10101.16.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.059.000,00216.10101.16.020 Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum 450.000.000,00216.10101.16.020.5.2.1 Belanja Pegawai 55.200.000,00216.10101.16.020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 394.800.000,00216.10101.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 609.455.000,00216.10101.17.001 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 166.736.000,00216.10101.17.001.5.2.1 Belanja Pegawai 8.250.000,00216.10101.17.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 158.486.000,00216.10101.17.003 Penyelenggaraan dialog kebudayaan 31.856.000,00216.10101.17.003.5.2.1 Belanja Pegawai 4.500.000,00216.10101.17.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 27.356.000,00216.10101.17.004 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah 72.500.000,00216.10101.17.004.5.2.1 Belanja Pegawai 18.000.000,00216.10101.17.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 54.500.000,00216.10101.17.005 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 120.961.000,00216.10101.17.005.5.2.1 Belanja Pegawai 3.850.000,00216.10101.17.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 117.111.000,00216.10101.17.009 Penyelenggaraan Kirab / Pawai / Karnaval 217.402.000,00216.10101.17.009.5.2.1 Belanja Pegawai 3.900.000,00216.10101.17.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 213.502.000,00101.10101.18 Program Pendidikan Non Formal 892.910.000,00101.10101.18.003 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan 148.701.000,00101.10101.18.003.5.2.1 Belanja Pegawai 3.500.000,00101.10101.18.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 145.201.000,00101.10101.18.004 Pengembangan pendidikan keaksaraan 84.421.000,00101.10101.18.004.5.2.1 Belanja Pegawai 1.750.000,00101.10101.18.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 82.671.000,00101.10101.18.005 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup 80.529.000,00101.10101.18.005.5.2.1 Belanja Pegawai 2.900.000,00101.10101.18.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 77.629.000,00101.10101.18.020 Pengembangan kelembagaan pendidikan PKBM 33.311.000,00101.10101.18.020.5.2.1 Belanja Pegawai 1.750.000,00101.10101.18.020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 31.561.000,00101.10101.18.021 Pelaksanaan Pra UN Paket C 13.400.000,00101.10101.18.021.5.2.1 Belanja Pegawai 1.450.000,00101.10101.18.021.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.950.000,00101.10101.18.022 Pelaksanaan UN Paket B dan C 81.220.000,00101.10101.18.022.5.2.1 Belanja Pegawai 4.100.000,00101.10101.18.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 77.120.000,00

E-Budgeting - - 11


1 2 3 4101.10101.18.029 Pelatihan Program Parenting Education bagi Pendidik PAUD 23.960.000,00101.10101.18.029.5.2.1 Belanja Pegawai 6.200.000,00101.10101.18.029.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 17.760.000,00101.10101.18.031 Pelaksanaan Pra UNPK 14.751.000,00101.10101.18.031.5.2.1 Belanja Pegawai 2.950.000,00101.10101.18.031.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.801.000,00101.10101.18.032 Replikasi Kelurahan Vokasi 59.978.000,00101.10101.18.032.5.2.1 Belanja Pegawai 5.600.000,00101.10101.18.032.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 54.378.000,00101.10101.18.033 Pelatihan Kursus 34.603.000,00101.10101.18.033.5.2.1 Belanja Pegawai 10.300.000,00101.10101.18.033.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 24.303.000,00101.10101.18.041 Penyelenggaraan Paket C 318.036.000,00101.10101.18.041.5.2.1 Belanja Pegawai 1.850.000,00101.10101.18.041.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 316.186.000,00216.10101.18 Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya 442.345.000,00216.10101.18.003 Membangun Kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah 442.345.000,00216.10101.18.003.5.2.1 Belanja Pegawai 6.050.000,00216.10101.18.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 436.295.000,00401.10101.19 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 143.150.000,00401.10101.19.007 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah 79.913.000,00401.10101.19.007.5.2.1 Belanja Pegawai 15.900.000,00401.10101.19.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 64.013.000,00401.10101.19.059 Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota 63.237.000,00401.10101.19.059.5.2.1 Belanja Pegawai 18.450.000,00401.10101.19.059.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 44.787.000,00101.10101.20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1.463.478.000,00101.10101.20.001 Pelaksanaan sertifikasi pendidik 42.448.000,00101.10101.20.001.5.2.1 Belanja Pegawai 3.400.000,00101.10101.20.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 39.048.000,00101.10101.20.004 Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) 287.306.000,00101.10101.20.004.5.2.1 Belanja Pegawai 6.800.000,00101.10101.20.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 280.506.000,00101.10101.20.014 Pembinaan MGMP SMP 300.982.000,00101.10101.20.014.5.2.1 Belanja Pegawai 6.800.000,00101.10101.20.014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 294.182.000,00101.10101.20.017 Pembinaan KKPS 10.575.000,00101.10101.20.017.5.2.1 Belanja Pegawai 1.700.000,00101.10101.20.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.875.000,00101.10101.20.018 Pembinaan KKKS SD 78.677.000,00101.10101.20.018.5.2.1 Belanja Pegawai 6.800.000,00101.10101.20.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 71.877.000,00101.10101.20.019 Pembinaan MKKS SMP 42.840.000,00

E-Budgeting - - 12


1 2 3 4101.10101.20.019.5.2.1 Belanja Pegawai 6.800.000,00101.10101.20.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 36.040.000,00101.10101.20.036 Pelatihan dan penerbitan jurnal ilmiah 56.203.000,00101.10101.20.036.5.2.1 Belanja Pegawai 7.400.000,00101.10101.20.036.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 48.803.000,00101.10101.20.052 Workshop manajemen perencanaan terpadu 149.001.000,00101.10101.20.052.5.2.1 Belanja Pegawai 2.950.000,00101.10101.20.052.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 146.051.000,00101.10101.20.057 Jambore Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Formal 56.898.000,00101.10101.20.057.5.2.1 Belanja Pegawai 3.450.000,00101.10101.20.057.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 53.448.000,00101.10101.20.059 Penyelenggaraan Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal 60.990.000,00101.10101.20.059.5.2.1 Belanja Pegawai 3.450.000,00101.10101.20.059.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 57.540.000,00101.10101.20.061 Pendataan dan Entry Nilai Peserta Ujian Nasional 37.200.000,00101.10101.20.061.5.2.1 Belanja Pegawai 3.800.000,00101.10101.20.061.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 33.400.000,00101.10101.20.070 Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) TK 179.104.000,00101.10101.20.070.5.2.1 Belanja Pegawai 6.800.000,00101.10101.20.070.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 172.304.000,00101.10101.20.074 Penguatan Assessor Penilaian Kinerja Guru 46.000.000,00101.10101.20.074.5.2.1 Belanja Pegawai 3.400.000,00101.10101.20.074.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 42.600.000,00101.10101.20.075 Pembinaan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Taman Kanak Kanak 63.502.000,00101.10101.20.075.5.2.1 Belanja Pegawai 6.800.000,00101.10101.20.075.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 56.702.000,00101.10101.20.076 Lomba Olimpiade Guru Nasional 51.752.000,00101.10101.20.076.5.2.1 Belanja Pegawai 1.700.000,00101.10101.20.076.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 50.052.000,00101.10101.22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1.681.779.000,00101.10101.22.002 Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan 96.365.000,00101.10101.22.002.5.2.1 Belanja Pegawai 10.800.000,00101.10101.22.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 85.565.000,00101.10101.22.007 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan 44.192.000,00101.10101.22.007.5.2.1 Belanja Pegawai 14.390.000,00101.10101.22.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 29.802.000,00101.10101.22.009 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 10.571.000,00101.10101.22.009.5.2.1 Belanja Pegawai 1.850.000,00101.10101.22.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.721.000,00101.10101.22.011 Penerimaan siswa baru 84.617.000,00101.10101.22.011.5.2.1 Belanja Pegawai 24.638.000,00101.10101.22.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 59.979.000,00101.10101.22.013 Pemberian beasiswa dan bantuan kepada siswa dan sekolah 72.035.000,00

E-Budgeting - - 13


1 2 3 4101.10101.22.013.5.2.1 Belanja Pegawai 2.400.000,00101.10101.22.013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 69.635.000,00101.10101.22.022 Sosialisasi dan Monitoring Evaluasi DAK Pendidikan 52.310.000,00101.10101.22.022.5.2.1 Belanja Pegawai 31.400.000,00101.10101.22.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 20.910.000,00101.10101.22.023 Sidak pelajar 33.925.000,00101.10101.22.023.5.2.1 Belanja Pegawai 5.000.000,00101.10101.22.023.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 28.925.000,00101.10101.22.024 Pelaksanakan asistensi APBS 84.621.000,00101.10101.22.024.5.2.1 Belanja Pegawai 24.990.000,00101.10101.22.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 59.631.000,00101.10101.22.025 Manajemen dan administrasi keuangan sekolah 30.592.000,00101.10101.22.025.5.2.1 Belanja Pegawai 9.600.000,00101.10101.22.025.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 20.992.000,00101.10101.22.026 Pendataan dan penyusunan RK SM/ SD/ TK 21.657.000,00101.10101.22.026.5.2.1 Belanja Pegawai 4.808.000,00101.10101.22.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 16.849.000,00101.10101.22.029 Manajemen pengelolaan ICT center 65.949.000,00101.10101.22.029.5.2.1 Belanja Pegawai 2.750.000,00101.10101.22.029.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 63.199.000,00101.10101.22.033 Penilaian kinerja kepala sekolah 21.978.000,00101.10101.22.033.5.2.1 Belanja Pegawai 1.700.000,00101.10101.22.033.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 20.278.000,00101.10101.22.035 Pelaksanaan PAK pengawas dan tenaga kependidikan 75.999.000,00101.10101.22.035.5.2.1 Belanja Pegawai 14.200.000,00101.10101.22.035.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 61.799.000,00101.10101.22.041 Penyusunan Kalender Pendidikan 14.959.000,00101.10101.22.041.5.2.1 Belanja Pegawai 6.240.000,00101.10101.22.041.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.719.000,00101.10101.22.042 Manajemen Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah 47.260.000,00101.10101.22.042.5.2.1 Belanja Pegawai 21.000.000,00101.10101.22.042.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 26.260.000,00101.10101.22.047 Pengelolaan Data Pokok Pendidikan 48.434.000,00101.10101.22.047.5.2.1 Belanja Pegawai 4.800.000,00101.10101.22.047.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 43.634.000,00101.10101.22.049 Akreditasi Sekolah 32.882.000,00101.10101.22.049.5.2.1 Belanja Pegawai 8.700.000,00101.10101.22.049.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 24.182.000,00101.10101.22.052 Koordinasi, verifikasi dan validasi data BOS 15.271.000,00101.10101.22.052.5.2.1 Belanja Pegawai 3.760.000,00101.10101.22.052.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.511.000,00101.10101.22.054 Pelaksanaan Gerakan Peduli Siswa 48.860.000,00101.10101.22.054.5.2.1 Belanja Pegawai 6.700.000,00

E-Budgeting - - 14


1 2 3 4101.10101.22.054.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 42.160.000,00101.10101.22.056 Pendataan Pendidikan Berbasis Masyarakat 46.702.000,00101.10101.22.056.5.2.1 Belanja Pegawai 39.060.000,00101.10101.22.056.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.642.000,00101.10101.22.057 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan BOSDA 140.879.000,00101.10101.22.057.5.2.1 Belanja Pegawai 35.400.000,00101.10101.22.057.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 105.479.000,00101.10101.22.058 Manajemen Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) 30.055.000,00101.10101.22.058.5.2.1 Belanja Pegawai 9.250.000,00101.10101.22.058.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 20.805.000,00101.10101.22.059 Peningkatan manajemen aset/barang Sekolah 75.578.000,00101.10101.22.059.5.2.1 Belanja Pegawai 16.620.000,00101.10101.22.059.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 58.958.000,00101.10101.22.077 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Pendidikan 436.101.000,00101.10101.22.077.5.2.1 Belanja Pegawai 423.600.000,00101.10101.22.077.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.501.000,00101.10101.22.080 Pelatihan Mahir Dasar Kepramukaan bagi Pembina Pramuka SD dan SMP 49.987.000,00101.10101.22.080.5.2.1 Belanja Pegawai 1.850.000,00101.10101.22.080.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 48.137.000,00101.10101.23 Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 2.029.650.000,00101.10101.23.001 Lomba cerdas cermat SD 34.210.000,00101.10101.23.001.5.2.1 Belanja Pegawai 4.400.000,00101.10101.23.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 29.810.000,00101.10101.23.005 Seleksi Olimpiade MIPA/Astronomi SD/SMP 66.525.000,00101.10101.23.005.5.2.1 Belanja Pegawai 7.200.000,00101.10101.23.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 59.325.000,00101.10101.23.009 Lomba Cerdas Cermat dokter kecil 25.611.000,00101.10101.23.009.5.2.1 Belanja Pegawai 4.750.000,00101.10101.23.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 20.861.000,00101.10101.23.011 Lomba sekolah sehat SD/SMP 38.402.000,00101.10101.23.011.5.2.1 Belanja Pegawai 7.850.000,00101.10101.23.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 30.552.000,00101.10101.23.017 Pelaksanaan Pra US SD 121.947.000,00101.10101.23.017.5.2.1 Belanja Pegawai 4.550.000,00101.10101.23.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 117.397.000,00101.10101.23.018 Pelaksanaan Ujian Sekolah SD 157.221.000,00101.10101.23.018.5.2.1 Belanja Pegawai 18.350.000,00101.10101.23.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 138.871.000,00101.10101.23.019 Pelaksanaan Pra UN SMP 137.026.000,00101.10101.23.019.5.2.1 Belanja Pegawai 3.550.000,00101.10101.23.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 133.476.000,00101.10101.23.020 Pelaksanaan US dan UN SMP 340.089.000,00101.10101.23.020.5.2.1 Belanja Pegawai 20.300.000,00

E-Budgeting - - 15


1 2 3 4101.10101.23.020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 319.789.000,00101.10101.23.021 Lomba Cerdas Cermat SMP 18.463.000,00101.10101.23.021.5.2.1 Belanja Pegawai 2.800.000,00101.10101.23.021.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.663.000,00101.10101.23.025 Lomba Karya Ilmiah Remaja SMP 66.521.000,00101.10101.23.025.5.2.1 Belanja Pegawai 2.050.000,00101.10101.23.025.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 64.471.000,00101.10101.23.027 Olimpiade Olah Raga dan Seni Siswa Nasional SD, SMP, SLB 553.207.000,00101.10101.23.027.5.2.1 Belanja Pegawai 11.900.000,00101.10101.23.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 541.307.000,00101.10101.23.028 Pelatihan dan Pendidikan Karakter Kebangsaan SMP 87.112.000,00101.10101.23.028.5.2.1 Belanja Pegawai 1.850.000,00101.10101.23.028.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 85.262.000,00101.10101.23.031 Lomba Kader Kesehatan Remaja 36.740.000,00101.10101.23.031.5.2.1 Belanja Pegawai 3.200.000,00101.10101.23.031.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 33.540.000,00101.10101.23.033 Lomba Mapel Agama Islam Pendidikan Dasar 346.576.000,00101.10101.23.033.5.2.1 Belanja Pegawai 15.975.000,00101.10101.23.033.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 330.601.000,00101.10101.25 Program Pendidikan Berkelanjutan 150.641.000,00101.10101.25.001 Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa Melalui Jalur Pendidikan 150.641.000,00101.10101.25.001.5.2.1 Belanja Pegawai 2.900.000,00101.10101.25.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 147.741.000,00101.10101.26 Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 16.662.121.000,00101.10101.26.001 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kedungsari 1 151.200.000,00101.10101.26.001.5.2.1 Belanja Pegawai 12.000.000,00101.10101.26.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 114.200.000,00101.10101.26.001.5.2.3 Belanja Modal 25.000.000,00101.10101.26.002 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kedungsari 2 92.000.000,00101.10101.26.002.5.2.1 Belanja Pegawai 10.000.000,00101.10101.26.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 67.000.000,00101.10101.26.002.5.2.3 Belanja Modal 15.000.000,00101.10101.26.003 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kedungsari 3 134.400.000,00101.10101.26.003.5.2.1 Belanja Pegawai 15.690.000,00101.10101.26.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 98.710.000,00101.10101.26.003.5.2.3 Belanja Modal 20.000.000,00101.10101.26.004 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kedungsari 4 157.600.000,00101.10101.26.004.5.2.1 Belanja Pegawai 26.400.000,00101.10101.26.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 91.200.000,00101.10101.26.004.5.2.3 Belanja Modal 40.000.000,00101.10101.26.005 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kedungsari 5 278.400.000,00101.10101.26.005.5.2.1 Belanja Pegawai 18.000.000,00101.10101.26.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 182.400.000,00

E-Budgeting - - 16


1 2 3 4101.10101.26.005.5.2.3 Belanja Modal 78.000.000,00101.10101.26.006 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kramat 1 145.600.000,00101.10101.26.006.5.2.1 Belanja Pegawai 18.000.000,00101.10101.26.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 94.289.000,00101.10101.26.006.5.2.3 Belanja Modal 33.311.000,00101.10101.26.007 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kramat 2 74.400.000,00101.10101.26.007.5.2.1 Belanja Pegawai 8.500.000,00101.10101.26.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 50.900.000,00101.10101.26.007.5.2.3 Belanja Modal 15.000.000,00101.10101.26.008 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kramat 3 75.200.000,00101.10101.26.008.5.2.1 Belanja Pegawai 6.000.000,00101.10101.26.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 54.700.000,00101.10101.26.008.5.2.3 Belanja Modal 14.500.000,00101.10101.26.009 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kramat 4 102.400.000,00101.10101.26.009.5.2.1 Belanja Pegawai 6.000.000,00101.10101.26.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 80.100.000,00101.10101.26.009.5.2.3 Belanja Modal 16.300.000,00101.10101.26.010 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kramat 5 111.200.000,00101.10101.26.010.5.2.1 Belanja Pegawai 10.600.000,00101.10101.26.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 79.400.000,00101.10101.26.010.5.2.3 Belanja Modal 21.200.000,00101.10101.26.011 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Potrobangsan 1 84.000.000,00101.10101.26.011.5.2.1 Belanja Pegawai 12.000.000,00101.10101.26.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 52.000.000,00101.10101.26.011.5.2.3 Belanja Modal 20.000.000,00101.10101.26.012 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Potrobangsan 2 168.800.000,00101.10101.26.012.5.2.1 Belanja Pegawai 15.600.000,00101.10101.26.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 141.900.000,00101.10101.26.012.5.2.3 Belanja Modal 11.300.000,00101.10101.26.013 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Potrobangsan 3 139.200.000,00101.10101.26.013.5.2.1 Belanja Pegawai 9.000.000,00101.10101.26.013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 80.200.000,00101.10101.26.013.5.2.3 Belanja Modal 50.000.000,00101.10101.26.014 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Potrobangsan 4 100.000.000,00101.10101.26.014.5.2.1 Belanja Pegawai 7.200.000,00101.10101.26.014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 61.800.000,00101.10101.26.014.5.2.3 Belanja Modal 31.000.000,00101.10101.26.015 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Wates 1 132.800.000,00101.10101.26.015.5.2.1 Belanja Pegawai 6.000.000,00101.10101.26.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 95.400.000,00101.10101.26.015.5.2.3 Belanja Modal 31.400.000,00101.10101.26.016 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Wates 2 124.000.000,00101.10101.26.016.5.2.1 Belanja Pegawai 17.000.000,00

E-Budgeting - - 17


1 2 3 4101.10101.26.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00101.10101.26.016.5.2.3 Belanja Modal 17.000.000,00101.10101.26.017 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Wates 3 59.200.000,00101.10101.26.017.5.2.1 Belanja Pegawai 6.500.000,00101.10101.26.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 46.200.000,00101.10101.26.017.5.2.3 Belanja Modal 6.500.000,00101.10101.26.018 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Wates 4 116.800.000,00101.10101.26.018.5.2.1 Belanja Pegawai 6.100.000,00101.10101.26.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 108.200.000,00101.10101.26.018.5.2.3 Belanja Modal 2.500.000,00101.10101.26.019 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Wates 5 60.000.000,00101.10101.26.019.5.2.1 Belanja Pegawai 4.800.000,00101.10101.26.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 52.200.000,00101.10101.26.019.5.2.3 Belanja Modal 3.000.000,00101.10101.26.020 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Cacaban 1 140.000.000,00101.10101.26.020.5.2.1 Belanja Pegawai 10.800.000,00101.10101.26.020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 94.400.000,00101.10101.26.020.5.2.3 Belanja Modal 34.800.000,00101.10101.26.021 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Cacaban 3 128.800.000,00101.10101.26.021.5.2.1 Belanja Pegawai 15.000.000,00101.10101.26.021.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 98.800.000,00101.10101.26.021.5.2.3 Belanja Modal 15.000.000,00101.10101.26.022 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Cacaban 4 144.000.000,00101.10101.26.022.5.2.1 Belanja Pegawai 11.200.000,00101.10101.26.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 102.800.000,00101.10101.26.022.5.2.3 Belanja Modal 30.000.000,00101.10101.26.023 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Cacaban 5 132.800.000,00101.10101.26.023.5.2.1 Belanja Pegawai 12.000.000,00101.10101.26.023.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 100.800.000,00101.10101.26.023.5.2.3 Belanja Modal 20.000.000,00101.10101.26.024 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Cacaban 6 151.200.000,00101.10101.26.024.5.2.1 Belanja Pegawai 13.000.000,00101.10101.26.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 123.200.000,00101.10101.26.024.5.2.3 Belanja Modal 15.000.000,00101.10101.26.025 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 1 101.600.000,00101.10101.26.025.5.2.1 Belanja Pegawai 20.600.000,00101.10101.26.025.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 58.500.000,00101.10101.26.025.5.2.3 Belanja Modal 22.500.000,00101.10101.26.026 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 24 62.400.000,00101.10101.26.026.5.2.1 Belanja Pegawai 9.000.000,00101.10101.26.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 33.400.000,00101.10101.26.026.5.2.3 Belanja Modal 20.000.000,00101.10101.26.027 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 3 100.800.000,00

E-Budgeting - - 18


1 2 3 4101.10101.26.027.5.2.1 Belanja Pegawai 9.500.000,00101.10101.26.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 83.300.000,00101.10101.26.027.5.2.3 Belanja Modal 8.000.000,00101.10101.26.028 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 5 153.600.000,00101.10101.26.028.5.2.1 Belanja Pegawai 6.000.000,00101.10101.26.028.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 116.880.000,00101.10101.26.028.5.2.3 Belanja Modal 30.720.000,00101.10101.26.029 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 6 130.400.000,00101.10101.26.029.5.2.1 Belanja Pegawai 7.200.000,00101.10101.26.029.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 103.600.000,00101.10101.26.029.5.2.3 Belanja Modal 19.600.000,00101.10101.26.030 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 7 59.200.000,00101.10101.26.030.5.2.1 Belanja Pegawai 4.000.000,00101.10101.26.030.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 50.200.000,00101.10101.26.030.5.2.3 Belanja Modal 5.000.000,00101.10101.26.031 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kemirirejo 1 286.400.000,00101.10101.26.031.5.2.1 Belanja Pegawai 42.960.000,00101.10101.26.031.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 171.840.000,00101.10101.26.031.5.2.3 Belanja Modal 71.600.000,00101.10101.26.032 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kemirirejo 3 304.800.000,00101.10101.26.032.5.2.1 Belanja Pegawai 45.800.000,00101.10101.26.032.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 202.097.000,00101.10101.26.032.5.2.3 Belanja Modal 56.903.000,00101.10101.26.033 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magelang 3 141.600.000,00101.10101.26.033.5.2.1 Belanja Pegawai 9.600.000,00101.10101.26.033.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 100.040.000,00101.10101.26.033.5.2.3 Belanja Modal 31.960.000,00101.10101.26.034 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magelang 4 136.800.000,00101.10101.26.034.5.2.1 Belanja Pegawai 14.400.000,00101.10101.26.034.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 98.400.000,00101.10101.26.034.5.2.3 Belanja Modal 24.000.000,00101.10101.26.035 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magelang 5 114.400.000,00101.10101.26.035.5.2.1 Belanja Pegawai 10.000.000,00101.10101.26.035.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 90.400.000,00101.10101.26.035.5.2.3 Belanja Modal 14.000.000,00101.10101.26.036 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magelang 6 311.200.000,00101.10101.26.036.5.2.1 Belanja Pegawai 9.000.000,00101.10101.26.036.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 285.600.000,00101.10101.26.036.5.2.3 Belanja Modal 16.600.000,00101.10101.26.037 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magelang 2/7 284.800.000,00101.10101.26.037.5.2.1 Belanja Pegawai 18.000.000,00101.10101.26.037.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 183.600.000,00101.10101.26.037.5.2.3 Belanja Modal 83.200.000,00

E-Budgeting - - 19


1 2 3 4101.10101.26.038 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 1 121.600.000,00101.10101.26.038.5.2.1 Belanja Pegawai 12.000.000,00101.10101.26.038.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 74.600.000,00101.10101.26.038.5.2.3 Belanja Modal 35.000.000,00101.10101.26.039 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 2 72.800.000,00101.10101.26.039.5.2.1 Belanja Pegawai 10.800.000,00101.10101.26.039.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 62.000.000,00101.10101.26.040 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 3 59.200.000,00101.10101.26.040.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 52.800.000,00101.10101.26.040.5.2.3 Belanja Modal 6.400.000,00101.10101.26.041 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 4 100.800.000,00101.10101.26.041.5.2.1 Belanja Pegawai 9.000.000,00101.10101.26.041.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 61.800.000,00101.10101.26.041.5.2.3 Belanja Modal 30.000.000,00101.10101.26.042 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 5 143.200.000,00101.10101.26.042.5.2.1 Belanja Pegawai 13.800.000,00101.10101.26.042.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 94.400.000,00101.10101.26.042.5.2.3 Belanja Modal 35.000.000,00101.10101.26.043 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 6 118.400.000,00101.10101.26.043.5.2.1 Belanja Pegawai 8.400.000,00101.10101.26.043.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 92.200.000,00101.10101.26.043.5.2.3 Belanja Modal 17.800.000,00101.10101.26.044 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Jurangombo 1 156.000.000,00101.10101.26.044.5.2.1 Belanja Pegawai 23.400.000,00101.10101.26.044.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 102.600.000,00101.10101.26.044.5.2.3 Belanja Modal 30.000.000,00101.10101.26.045 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Jurangombo 2 126.400.000,00101.10101.26.045.5.2.1 Belanja Pegawai 25.200.000,00101.10101.26.045.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 68.600.000,00101.10101.26.045.5.2.3 Belanja Modal 32.600.000,00101.10101.26.046 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Jurangombo 4 148.000.000,00101.10101.26.046.5.2.1 Belanja Pegawai 22.200.000,00101.10101.26.046.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 88.800.000,00101.10101.26.046.5.2.3 Belanja Modal 37.000.000,00101.10101.26.047 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Jurangombo 5 158.400.000,00101.10101.26.047.5.2.1 Belanja Pegawai 12.600.000,00101.10101.26.047.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 135.800.000,00101.10101.26.047.5.2.3 Belanja Modal 10.000.000,00101.10101.26.048 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magersari 1 100.000.000,00101.10101.26.048.5.2.1 Belanja Pegawai 13.200.000,00101.10101.26.048.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 68.050.000,00101.10101.26.048.5.2.3 Belanja Modal 18.750.000,00101.10101.26.049 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magersari 2 143.200.000,00

E-Budgeting - - 20


1 2 3 4101.10101.26.049.5.2.1 Belanja Pegawai 11.400.000,00101.10101.26.049.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 128.300.000,00101.10101.26.049.5.2.3 Belanja Modal 3.500.000,00101.10101.26.050 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magersari 3 88.000.000,00101.10101.26.050.5.2.1 Belanja Pegawai 8.400.000,00101.10101.26.050.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 74.600.000,00101.10101.26.050.5.2.3 Belanja Modal 5.000.000,00101.10101.26.051 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 1 140.800.000,00101.10101.26.051.5.2.1 Belanja Pegawai 16.000.000,00101.10101.26.051.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 106.800.000,00101.10101.26.051.5.2.3 Belanja Modal 18.000.000,00101.10101.26.052 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 2 145.600.000,00101.10101.26.052.5.2.1 Belanja Pegawai 3.000.000,00101.10101.26.052.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 121.600.000,00101.10101.26.052.5.2.3 Belanja Modal 21.000.000,00101.10101.26.053 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 3 116.800.000,00101.10101.26.053.5.2.1 Belanja Pegawai 9.600.000,00101.10101.26.053.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 83.840.000,00101.10101.26.053.5.2.3 Belanja Modal 23.360.000,00101.10101.26.054 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 4 134.400.000,00101.10101.26.054.5.2.1 Belanja Pegawai 9.000.000,00101.10101.26.054.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 102.900.000,00101.10101.26.054.5.2.3 Belanja Modal 22.500.000,00101.10101.26.055 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 5 123.200.000,00101.10101.26.055.5.2.1 Belanja Pegawai 8.400.000,00101.10101.26.055.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 101.800.000,00101.10101.26.055.5.2.3 Belanja Modal 13.000.000,00101.10101.26.056 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 1 149.600.000,00101.10101.26.056.5.2.1 Belanja Pegawai 7.800.000,00101.10101.26.056.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 129.300.000,00101.10101.26.056.5.2.3 Belanja Modal 12.500.000,00101.10101.26.057 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 3 144.000.000,00101.10101.26.057.5.2.1 Belanja Pegawai 21.600.000,00101.10101.26.057.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 89.600.000,00101.10101.26.057.5.2.3 Belanja Modal 32.800.000,00101.10101.26.058 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 4 146.400.000,00101.10101.26.058.5.2.1 Belanja Pegawai 10.200.000,00101.10101.26.058.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 120.325.000,00101.10101.26.058.5.2.3 Belanja Modal 15.875.000,00101.10101.26.059 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 5 156.000.000,00101.10101.26.059.5.2.1 Belanja Pegawai 18.000.000,00101.10101.26.059.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 105.850.000,00101.10101.26.059.5.2.3 Belanja Modal 32.150.000,00

E-Budgeting - - 21


1 2 3 4101.10101.26.060 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 6 113.600.000,00101.10101.26.060.5.2.1 Belanja Pegawai 12.500.000,00101.10101.26.060.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 80.600.000,00101.10101.26.060.5.2.3 Belanja Modal 20.500.000,00101.10101.26.061 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 7 123.200.000,00101.10101.26.061.5.2.1 Belanja Pegawai 12.000.000,00101.10101.26.061.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 90.700.000,00101.10101.26.061.5.2.3 Belanja Modal 20.500.000,00101.10101.26.062 Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 1 Magelang 738.976.000,00101.10101.26.062.5.2.1 Belanja Pegawai 17.610.000,00101.10101.26.062.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 579.390.000,00101.10101.26.062.5.2.3 Belanja Modal 141.976.000,00101.10101.26.063 Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 2 Magelang 759.976.000,00101.10101.26.063.5.2.1 Belanja Pegawai 21.300.000,00101.10101.26.063.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 570.380.000,00101.10101.26.063.5.2.3 Belanja Modal 168.296.000,00101.10101.26.064 Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 3 Magelang 731.975.000,00101.10101.26.064.5.2.1 Belanja Pegawai 15.000.000,00101.10101.26.064.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 545.000.000,00101.10101.26.064.5.2.3 Belanja Modal 171.975.000,00101.10101.26.065 Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 4 Magelang 560.975.000,00101.10101.26.065.5.2.1 Belanja Pegawai 33.500.000,00101.10101.26.065.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 418.500.000,00101.10101.26.065.5.2.3 Belanja Modal 108.975.000,00101.10101.26.066 Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 5 Magelang 713.975.000,00101.10101.26.066.5.2.1 Belanja Pegawai 7.800.000,00101.10101.26.066.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 619.200.000,00101.10101.26.066.5.2.3 Belanja Modal 86.975.000,00101.10101.26.067 Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 6 Magelang 568.744.000,00101.10101.26.067.5.2.1 Belanja Pegawai 18.000.000,00101.10101.26.067.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 440.000.000,00101.10101.26.067.5.2.3 Belanja Modal 110.744.000,00101.10101.26.068 Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 7 Magelang 574.975.000,00101.10101.26.068.5.2.1 Belanja Pegawai 20.000.000,00101.10101.26.068.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 460.811.000,00101.10101.26.068.5.2.3 Belanja Modal 94.164.000,00101.10101.26.069 Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 8 Magelang 704.975.000,00101.10101.26.069.5.2.1 Belanja Pegawai 20.000.000,00101.10101.26.069.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 510.000.000,00101.10101.26.069.5.2.3 Belanja Modal 174.975.000,00101.10101.26.070 Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 9 Magelang 658.975.000,00101.10101.26.070.5.2.1 Belanja Pegawai 16.400.000,00101.10101.26.070.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 593.600.000,00

E-Budgeting - - 22


1 2 3 4101.10101.26.070.5.2.3 Belanja Modal 48.975.000,00101.10101.26.071 Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 10 Magelang 639.975.000,00101.10101.26.071.5.2.1 Belanja Pegawai 20.000.000,00101.10101.26.071.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 550.000.000,00101.10101.26.071.5.2.3 Belanja Modal 69.975.000,00101.10101.26.072 Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 11 Magelang 564.000.000,00101.10101.26.072.5.2.1 Belanja Pegawai 25.000.000,00101.10101.26.072.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 418.000.000,00101.10101.26.072.5.2.3 Belanja Modal 121.000.000,00101.10101.26.073 Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 12 Magelang 546.000.000,00101.10101.26.073.5.2.1 Belanja Pegawai 14.400.000,00101.10101.26.073.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 495.350.000,00101.10101.26.073.5.2.3 Belanja Modal 36.250.000,00101.10101.26.074 Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 13 Magelang 677.000.000,00101.10101.26.074.5.2.1 Belanja Pegawai 45.000.000,00101.10101.26.074.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 556.750.000,00101.10101.26.074.5.2.3 Belanja Modal 75.250.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (169.284.703.000,00)

E-Budgeting - - 23



Urusan Pemerintahan : 1.02 KesehatanOrganisasi : 1.02.01 Dinas Kesehatan


1 2 3 4

102.10201.00.000.4 PENDAPATAN 11.492.578.000,00

102.10201.00.000.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 11.492.578.000,00102.10201.00.000.4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 360.000.000,00102.10201.00.000.4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 11.132.578.000,00

102.10201.00.000.5 BELANJA 71.867.512.000,00

102.10201.00.000.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 25.436.819.000,00102.10201.00.000.5.1.1 Belanja Pegawai 25.436.819.000,00102.10201.00.000.5.2 BELANJA LANGSUNG 46.430.693.000,00102.10201.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.880.549.000,00102.10201.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 3.315.000,00102.10201.01.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.315.000,00102.10201.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 199.980.000,00102.10201.01.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 199.980.000,00102.10201.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 19.910.000,00102.10201.01.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 19.910.000,00102.10201.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 361.336.000,00102.10201.01.007.5.2.1 Belanja Pegawai 338.732.000,00102.10201.01.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 22.604.000,00102.10201.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 53.029.000,00102.10201.01.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 53.029.000,00102.10201.01.009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 13.290.000,00102.10201.01.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 13.290.000,00102.10201.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 27.316.000,00102.10201.01.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 27.316.000,00102.10201.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 11.839.000,00102.10201.01.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.839.000,00102.10201.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 10.000.000,00102.10201.01.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00102.10201.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 11.400.000,00102.10201.01.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.400.000,00102.10201.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 11.389.000,00102.10201.01.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.389.000,00102.10201.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 71.555.000,00

E-Budgeting - - 24


1 2 3 4102.10201.01.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 71.555.000,00102.10201.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 151.150.000,00102.10201.01.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 151.150.000,00102.10201.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 906.240.000,00102.10201.01.019.5.2.1 Belanja Pegawai 78.900.000,00102.10201.01.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 827.340.000,00102.10201.01.026 Pengelolaan administrasi kepegawaian 28.800.000,00102.10201.01.026.5.2.1 Belanja Pegawai 28.704.000,00102.10201.01.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 96.000,00102.10201.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 626.936.000,00102.10201.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 70.080.000,00102.10201.02.020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 70.080.000,00102.10201.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 471.613.000,00102.10201.02.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 471.613.000,00102.10201.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 34.535.000,00102.10201.02.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 34.535.000,00102.10201.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 50.708.000,00102.10201.02.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 50.708.000,00102.10201.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD 44.452.000,00102.10201.05.003 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 9.075.000,00102.10201.05.003.5.2.1 Belanja Pegawai 1.850.000,00102.10201.05.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.225.000,00102.10201.05.004 Penilaian angka kredit aparatur 23.827.000,00102.10201.05.004.5.2.1 Belanja Pegawai 15.400.000,00102.10201.05.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.427.000,00102.10201.05.005 Pembinaan dan evaluasi administrasi 11.550.000,00102.10201.05.005.5.2.1 Belanja Pegawai 1.950.000,00102.10201.05.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.600.000,00102.10201.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 64.025.000,00102.10201.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 9.367.000,00102.10201.06.001.5.2.1 Belanja Pegawai 8.000.000,00102.10201.06.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.367.000,00102.10201.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 5.357.000,00102.10201.06.006.5.2.1 Belanja Pegawai 4.000.000,00102.10201.06.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.357.000,00102.10201.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 28.751.000,00102.10201.06.008.5.2.1 Belanja Pegawai 7.300.000,00102.10201.06.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 21.451.000,00102.10201.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 12.308.000,00102.10201.06.027.5.2.1 Belanja Pegawai 8.700.000,00102.10201.06.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.608.000,00102.10201.06.029 Penyusunan Perubahan Renstra OPD 8.242.000,00102.10201.06.029.5.2.1 Belanja Pegawai 3.600.000,00

E-Budgeting - - 25


1 2 3 4102.10201.06.029.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.642.000,00102.10201.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 3.406.998.000,00102.10201.15.001 Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan 2.870.196.000,00102.10201.15.001.5.2.1 Belanja Pegawai 17.200.000,00102.10201.15.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.852.996.000,00102.10201.15.004 Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit 8.700.000,00102.10201.15.004.5.2.1 Belanja Pegawai 1.500.000,00102.10201.15.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00102.10201.15.005 Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan 10.040.000,00102.10201.15.005.5.2.1 Belanja Pegawai 1.500.000,00102.10201.15.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.540.000,00102.10201.15.006 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 12.197.000,00102.10201.15.006.5.2.1 Belanja Pegawai 6.800.000,00102.10201.15.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.397.000,00102.10201.15.007 Pengadaan bahan kimia 422.807.000,00102.10201.15.007.5.2.1 Belanja Pegawai 2.640.000,00102.10201.15.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 420.167.000,00102.10201.15.008 Pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan 27.613.000,00102.10201.15.008.5.2.1 Belanja Pegawai 4.100.000,00102.10201.15.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 23.513.000,00102.10201.15.009 Pendistribusian Obat dan E-Logistik 55.445.000,00102.10201.15.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 55.445.000,00102.10201.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 20.301.562.000,00102.10201.16.004 Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah 5.824.000,00102.10201.16.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.824.000,00102.10201.16.009 Peningkatan kesehatan masyarakat 255.134.000,00102.10201.16.009.5.2.1 Belanja Pegawai 6.950.000,00102.10201.16.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 248.184.000,00102.10201.16.010 Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana 33.000.000,00102.10201.16.010.5.2.1 Belanja Pegawai 5.650.000,00102.10201.16.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 27.350.000,00102.10201.16.011 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 100.000.000,00102.10201.16.011.5.2.1 Belanja Pegawai 2.500.000,00102.10201.16.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 97.500.000,00102.10201.16.013 Penyelenggaraan penyehatan lingkungan 296.028.000,00102.10201.16.013.5.2.1 Belanja Pegawai 45.610.000,00102.10201.16.013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 250.418.000,00102.10201.16.014 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 28.612.000,00102.10201.16.014.5.2.1 Belanja Pegawai 4.400.000,00102.10201.16.014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 24.212.000,00102.10201.16.020 Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya (DAK) 1.973.854.000,00102.10201.16.020.5.2.3 Belanja Modal 1.973.854.000,00102.10201.16.021 Posko kesehatan hari raya, hari besar dan tahun baru 33.483.000,00

E-Budgeting - - 26


1 2 3 4102.10201.16.021.5.2.1 Belanja Pegawai 32.092.000,00102.10201.16.021.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.391.000,00102.10201.16.022 Pembinaan kelompok kerja informal dan formal 18.774.000,00102.10201.16.022.5.2.1 Belanja Pegawai 2.000.000,00102.10201.16.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 16.774.000,00102.10201.16.023 Pembinaan pelayanan kesehatan remaja dan Saka Bhakti Husada 51.124.000,00102.10201.16.023.5.2.1 Belanja Pegawai 4.150.000,00102.10201.16.023.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 46.974.000,00102.10201.16.024 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan kesehatan swasta 2.068.000,00102.10201.16.024.5.2.1 Belanja Pegawai 1.350.000,00102.10201.16.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 718.000,00102.10201.16.025 Monitoring, evaluasi dan pelaporan puskesmas 2.758.000,00102.10201.16.025.5.2.1 Belanja Pegawai 1.700.000,00102.10201.16.025.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.058.000,00102.10201.16.028 Pengendalian kualitas air bersih dan air minum 10.113.000,00102.10201.16.028.5.2.1 Belanja Pegawai 2.150.000,00102.10201.16.028.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.963.000,00102.10201.16.036 Kalibrasi alat kesehatan 69.143.000,00102.10201.16.036.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 69.143.000,00102.10201.16.038 Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Klinis 228.259.000,00102.10201.16.038.5.2.1 Belanja Pegawai 1.500.000,00102.10201.16.038.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 226.759.000,00102.10201.16.042 Pelayanan Kesehatan Masyarakat 7.225.000.000,00102.10201.16.042.5.2.1 Belanja Pegawai 191.380.000,00102.10201.16.042.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.033.620.000,00102.10201.16.044 Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu 595.793.000,00102.10201.16.044.5.2.1 Belanja Pegawai 1.850.000,00102.10201.16.044.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 593.943.000,00102.10201.16.045 Rapat Kerja Pembangunan Kesehatan Daerah 15.252.000,00102.10201.16.045.5.2.1 Belanja Pegawai 2.150.000,00102.10201.16.045.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 13.102.000,00102.10201.16.048 Bantuan Operasional Kesehatan 2.469.000.000,00102.10201.16.048.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.469.000.000,00102.10201.16.050 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan 3.500.000.000,00102.10201.16.050.5.2.3 Belanja Modal 3.500.000.000,00102.10201.16.052 Pelayanan Kesehatan di Rumah Bersalin 162.896.000,00102.10201.16.052.5.2.1 Belanja Pegawai 72.450.000,00102.10201.16.052.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 90.446.000,00102.10201.16.053 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) 131.776.000,00102.10201.16.053.5.2.1 Belanja Pegawai 13.950.000,00102.10201.16.053.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 117.826.000,00102.10201.16.054 Pelayanan kesehatan Jiwa 41.232.000,00102.10201.16.054.5.2.1 Belanja Pegawai 4.750.000,00

E-Budgeting - - 27


1 2 3 4102.10201.16.054.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 36.482.000,00102.10201.16.056 Bantuan Operasional Kesehatan - Usaha Kesehatan Masyarakat 567.000.000,00102.10201.16.056.5.2.1 Belanja Pegawai 19.150.000,00102.10201.16.056.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 547.850.000,00102.10201.16.057 Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan 46.899.000,00102.10201.16.057.5.2.1 Belanja Pegawai 12.000.000,00102.10201.16.057.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 34.899.000,00102.10201.16.059 Pengadaan Alat Deteksi Dini dan Tindak Lanjut Kanker (DAK) 87.050.000,00102.10201.16.059.5.2.3 Belanja Modal 87.050.000,00102.10201.16.060 Pengadaan Peralatan Pos Pembinaan Terpadu (DAK) 2.101.490.000,00102.10201.16.060.5.2.1 Belanja Pegawai 3.150.000,00102.10201.16.060.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.485.676.000,00102.10201.16.060.5.2.3 Belanja Modal 612.664.000,00102.10201.16.061 Dukungan Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan Kab/Kota dan Jampersal (DAK) 250.000.000,00102.10201.16.061.5.2.1 Belanja Pegawai 54.200.000,00102.10201.16.061.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 195.800.000,00102.10201.17 Program Pengawasan Obat dan Makanan 176.392.000,00102.10201.17.001 Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan 26.800.000,00102.10201.17.001.5.2.1 Belanja Pegawai 5.400.000,00102.10201.17.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 21.400.000,00102.10201.17.002 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya 136.879.000,00102.10201.17.002.5.2.1 Belanja Pegawai 8.400.000,00102.10201.17.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 128.479.000,00102.10201.17.007 Pembinaan Apotik dan Produsen Industri Rumah Tangga 12.713.000,00102.10201.17.007.5.2.1 Belanja Pegawai 1.500.000,00102.10201.17.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.213.000,00102.10201.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 615.490.000,00102.10201.19.002 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 187.669.000,00102.10201.19.002.5.2.1 Belanja Pegawai 3.800.000,00102.10201.19.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 183.869.000,00102.10201.19.010 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS) 66.940.000,00102.10201.19.010.5.2.1 Belanja Pegawai 11.600.000,00102.10201.19.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.032.000,00102.10201.19.010.5.2.3 Belanja Modal 52.308.000,00102.10201.19.011 Pembinaan dan Pendataan Pola Hidup Bersih Sehat 91.000.000,00102.10201.19.011.5.2.1 Belanja Pegawai 2.600.000,00102.10201.19.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 88.400.000,00102.10201.19.014 Pembinaan dan pelatihan kader posyandu dan pengobat tradisional 74.010.000,00102.10201.19.014.5.2.1 Belanja Pegawai 2.600.000,00102.10201.19.014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 71.410.000,00102.10201.19.018 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh kesehatan 124.745.000,00102.10201.19.018.5.2.1 Belanja Pegawai 2.600.000,00102.10201.19.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 122.145.000,00

E-Budgeting - - 28


1 2 3 4102.10201.19.019 Penyebarluasan informasi jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat 71.126.000,00102.10201.19.019.5.2.1 Belanja Pegawai 1.800.000,00102.10201.19.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 69.326.000,00102.10201.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 341.442.000,00102.10201.20.003 Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan

kekurangan zat gizi mikro lainnya195.000.000,00

102.10201.20.003.5.2.1 Belanja Pegawai 5.300.000,00102.10201.20.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 189.700.000,00102.10201.20.004 Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi 14.773.000,00102.10201.20.004.5.2.1 Belanja Pegawai 1.200.000,00102.10201.20.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 13.573.000,00102.10201.20.006 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 21.668.000,00102.10201.20.006.5.2.1 Belanja Pegawai 1.500.000,00102.10201.20.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 20.168.000,00102.10201.20.008 Penyediaan Obat Gizi (DAK) 110.001.000,00102.10201.20.008.5.2.1 Belanja Pegawai 1.350.000,00102.10201.20.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 108.651.000,00102.10201.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 157.044.000,00102.10201.21.005 Pengawasan dan penyehatan tempat-tempat umum 33.534.000,00102.10201.21.005.5.2.1 Belanja Pegawai 3.650.000,00102.10201.21.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 29.884.000,00102.10201.21.006 Pembinaan Penyehatan Perumahan, Sanitasi Industri dan Tempat Kerja 123.510.000,00102.10201.21.006.5.2.1 Belanja Pegawai 1.850.000,00102.10201.21.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 121.660.000,00102.10201.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1.241.724.000,00102.10201.22.001 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 240.570.000,00102.10201.22.001.5.2.1 Belanja Pegawai 28.250.000,00102.10201.22.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 212.320.000,00102.10201.22.005 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 33.290.000,00102.10201.22.005.5.2.1 Belanja Pegawai 2.050.000,00102.10201.22.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 31.240.000,00102.10201.22.006 Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik 92.025.000,00102.10201.22.006.5.2.1 Belanja Pegawai 2.050.000,00102.10201.22.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 89.975.000,00102.10201.22.008 Peningkatan Imunisasi 74.489.000,00102.10201.22.008.5.2.1 Belanja Pegawai 14.100.000,00102.10201.22.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 60.389.000,00102.10201.22.009 Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah 12.200.000,00102.10201.22.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.200.000,00102.10201.22.012 Pengamanan kesehatan Haji 44.000.000,00102.10201.22.012.5.2.1 Belanja Pegawai 12.750.000,00102.10201.22.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 31.250.000,00102.10201.22.013 Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) 51.970.000,00

E-Budgeting - - 29


1 2 3 4102.10201.22.013.5.2.1 Belanja Pegawai 22.900.000,00102.10201.22.013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 29.070.000,00102.10201.22.017 Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual) 410.000.000,00102.10201.22.017.5.2.1 Belanja Pegawai 8.550.000,00102.10201.22.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 401.450.000,00102.10201.22.018 Pengendalian penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi 41.421.000,00102.10201.22.018.5.2.1 Belanja Pegawai 2.600.000,00102.10201.22.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 38.821.000,00102.10201.22.019 Pengadaan Alat Penyimpanan Vaksin (DAK) 201.580.000,00102.10201.22.019.5.2.3 Belanja Modal 201.580.000,00102.10201.22.020 Pengadaan Bahan Habis Pakai Pemeriksaan HIV, CD4 dan Viraload (DAK) 40.179.000,00102.10201.22.020.5.2.1 Belanja Pegawai 750.000,00102.10201.22.020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 39.429.000,00102.10201.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1.852.472.000,00102.10201.23.003 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan 10.727.000,00102.10201.23.003.5.2.1 Belanja Pegawai 2.400.000,00102.10201.23.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.327.000,00102.10201.23.008 Pembinaan Sarana Kesehatan 36.523.000,00102.10201.23.008.5.2.1 Belanja Pegawai 25.000.000,00102.10201.23.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.523.000,00102.10201.23.009 Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan tingkat Kota Magelang 30.022.000,00102.10201.23.009.5.2.1 Belanja Pegawai 7.350.000,00102.10201.23.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 22.672.000,00102.10201.23.011 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan dana kapitasi 31.337.000,00102.10201.23.011.5.2.1 Belanja Pegawai 19.000.000,00102.10201.23.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.337.000,00102.10201.23.013 Akreditasi Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan 1.153.904.000,00102.10201.23.013.5.2.1 Belanja Pegawai 17.270.000,00102.10201.23.013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.136.634.000,00102.10201.23.014 Pembinaan Pelayanan BLUD 86.934.000,00102.10201.23.014.5.2.1 Belanja Pegawai 61.800.000,00102.10201.23.014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 25.134.000,00102.10201.23.015 Pendampingan Akreditasi Puskesmas 24.038.000,00102.10201.23.015.5.2.1 Belanja Pegawai 9.150.000,00102.10201.23.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 14.888.000,00102.10201.23.016 Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kerjasama bidang kesehatan 478.987.000,00102.10201.23.016.5.2.1 Belanja Pegawai 423.600.000,00102.10201.23.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 55.387.000,00102.10201.24 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 12.348.000,00102.10201.24.010 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 12.348.000,00102.10201.24.010.5.2.1 Belanja Pegawai 1.500.000,00102.10201.24.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.848.000,00102.10201.25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya 280.840.000,00

E-Budgeting - - 30


1 2 3 4102.10201.25.027 Pengadaan Sarana dan Prasarana Public Safety Center (PSC) 280.840.000,00102.10201.25.027.5.2.3 Belanja Modal 280.840.000,00102.10201.26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 1.650.000.000,00102.10201.26.034 Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit 1.650.000.000,00102.10201.26.034.5.2.1 Belanja Pegawai 126.680.000,00102.10201.26.034.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.523.320.000,00102.10201.28 Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 52.375.000,00102.10201.28.002 kemitraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular 52.375.000,00102.10201.28.002.5.2.1 Belanja Pegawai 1.800.000,00102.10201.28.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 50.575.000,00102.10201.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 109.463.000,00102.10201.29.004 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita 39.463.000,00102.10201.29.004.5.2.1 Belanja Pegawai 4.400.000,00102.10201.29.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 35.063.000,00102.10201.29.009 Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan anak balita 70.000.000,00102.10201.29.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00102.10201.29.009.5.2.3 Belanja Modal 69.100.000,00102.10201.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 138.425.000,00102.10201.30.007 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 3.056.000,00102.10201.30.007.5.2.1 Belanja Pegawai 1.650.000,00102.10201.30.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.406.000,00102.10201.30.008 Penyuluhan Kesehatan Lansia 135.369.000,00102.10201.30.008.5.2.1 Belanja Pegawai 4.250.000,00102.10201.30.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 131.119.000,00102.10201.31 Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 54.563.000,00102.10201.31.002 Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga 19.911.000,00102.10201.31.002.5.2.1 Belanja Pegawai 1.950.000,00102.10201.31.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 17.961.000,00102.10201.31.003 Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant 6.878.000,00102.10201.31.003.5.2.1 Belanja Pegawai 2.750.000,00102.10201.31.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.128.000,00102.10201.31.005 Pemeriksaan kualitas makanan hasil produksi rumah tangga 27.774.000,00102.10201.31.005.5.2.1 Belanja Pegawai 1.800.000,00102.10201.31.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 25.974.000,00102.10201.32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 617.088.000,00102.10201.32.004 Pemantapan program gerakan sayang ibu (GSI) Kota Magelang 92.717.000,00102.10201.32.004.5.2.1 Belanja Pegawai 2.450.000,00102.10201.32.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 90.267.000,00102.10201.32.005 Pembinaan dukun bayi 6.656.000,00102.10201.32.005.5.2.1 Belanja Pegawai 1.050.000,00102.10201.32.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.606.000,00102.10201.32.006 Audit Maternal Perinatal 45.465.000,00102.10201.32.006.5.2.1 Belanja Pegawai 25.600.000,00

E-Budgeting - - 31


1 2 3 4102.10201.32.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 19.865.000,00102.10201.32.007 Penyuluhan Kesehatan dan Keselamatan Ibu Hamil dan Anak 30.250.000,00102.10201.32.007.5.2.1 Belanja Pegawai 3.400.000,00102.10201.32.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 26.850.000,00102.10201.32.008 Jaminan Persalinan 442.000.000,00102.10201.32.008.5.2.1 Belanja Pegawai 10.800.000,00102.10201.32.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 431.200.000,00102.10201.33 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD 12.806.505.000,00102.10201.33.005 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Magelang Selatan 1.463.400.000,00102.10201.33.005.5.2.1 Belanja Pegawai 132.470.000,00102.10201.33.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.198.930.000,00102.10201.33.005.5.2.3 Belanja Modal 132.000.000,00102.10201.33.006 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Jurangombo 1.225.200.000,00102.10201.33.006.5.2.1 Belanja Pegawai 69.299.000,00102.10201.33.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.070.851.000,00102.10201.33.006.5.2.3 Belanja Modal 85.050.000,00102.10201.33.007 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Magelang Tengah (Botton) 1.653.000.000,00102.10201.33.007.5.2.1 Belanja Pegawai 172.422.000,00102.10201.33.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.264.298.000,00102.10201.33.007.5.2.3 Belanja Modal 216.280.000,00102.10201.33.008 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Kerkopan 958.019.000,00102.10201.33.008.5.2.1 Belanja Pegawai 55.384.000,00102.10201.33.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 772.235.000,00102.10201.33.008.5.2.3 Belanja Modal 130.400.000,00102.10201.33.009 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Magelang Utara 1.622.959.000,00102.10201.33.009.5.2.1 Belanja Pegawai 170.700.000,00102.10201.33.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.277.181.000,00102.10201.33.009.5.2.3 Belanja Modal 175.078.000,00102.10201.33.010 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD Rumah Sakit Type D 5.883.927.000,00102.10201.33.010.5.2.1 Belanja Pegawai 1.104.660.000,00102.10201.33.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.554.267.000,00102.10201.33.010.5.2.3 Belanja Modal 225.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (60.374.934.000,00)

E-Budgeting - - 32



Urusan Pemerintahan : 1.02 KesehatanOrganisasi : 1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Magelang

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM1 2 3 4

102.10202.00.000.4 PENDAPATAN 155.000.000.000,00

102.10202.00.000.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 155.000.000.000,00102.10202.00.000.4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 155.000.000.000,00

102.10202.00.000.5 BELANJA 250.968.507.000,00

102.10202.00.000.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 25.168.300.000,00102.10202.00.000.5.1.1 Belanja Pegawai 25.168.300.000,00102.10202.00.000.5.2 BELANJA LANGSUNG 225.800.207.000,00102.10202.26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 70.800.207.000,00102.10202.26.001 Pembangunan rumah sakit 45.000.000.000,00102.10202.26.001.5.2.3 Belanja Modal 45.000.000.000,00102.10202.26.018 Pengadaan alat-alat rumah sakit 1.906.592.000,00102.10202.26.018.5.2.3 Belanja Modal 1.906.592.000,00102.10202.26.032 Pengadaan alat-alat rumah sakit (DAK) 23.893.615.000,00102.10202.26.032.5.2.3 Belanja Modal 23.893.615.000,00102.10202.33 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD 155.000.000.000,00102.10202.33.003 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD Tidar 155.000.000.000,00102.10202.33.003.5.2.1 Belanja Pegawai 13.458.680.000,00102.10202.33.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 124.763.710.000,00102.10202.33.003.5.2.3 Belanja Modal 16.777.610.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (95.968.507.000,00)

E-Budgeting - - 33



Urusan Pemerintahan : 1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan RuangOrganisasi : 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang


103.10301.00.000.4 PENDAPATAN 1.162.600.000,00

103.10301.00.000.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.162.600.000,00103.10301.00.000.4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 1.050.000.000,00103.10301.00.000.4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 112.600.000,00

103.10301.00.000.5 BELANJA 77.626.394.000,00

103.10301.00.000.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.330.498.000,00103.10301.00.000.5.1.1 Belanja Pegawai 4.330.498.000,00103.10301.00.000.5.2 BELANJA LANGSUNG 73.295.896.000,00103.10301.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.491.584.000,00103.10301.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 275.000,00103.10301.01.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 275.000,00103.10301.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 336.000.000,00103.10301.01.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 336.000.000,00103.10301.01.003 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 45.050.000,00103.10301.01.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 45.050.000,00103.10301.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 74.580.000,00103.10301.01.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 74.580.000,00103.10301.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 315.011.000,00103.10301.01.007.5.2.1 Belanja Pegawai 286.380.000,00103.10301.01.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 28.631.000,00103.10301.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 148.065.000,00103.10301.01.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 148.065.000,00103.10301.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 25.861.000,00103.10301.01.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 25.861.000,00103.10301.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 18.397.000,00103.10301.01.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 18.397.000,00103.10301.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 8.398.000,00103.10301.01.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.398.000,00103.10301.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.000.000,00103.10301.01.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00103.10301.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 1.968.000,00103.10301.01.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.968.000,00103.10301.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 44.034.000,00

E-Budgeting - - 34


103.10301.01.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 44.034.000,00103.10301.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 213.360.000,00103.10301.01.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 213.360.000,00103.10301.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 246.659.000,00103.10301.01.019.5.2.1 Belanja Pegawai 25.800.000,00103.10301.01.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 220.859.000,00103.10301.01.026 Pengelolaan administrasi kepegawaian 10.926.000,00103.10301.01.026.5.2.1 Belanja Pegawai 6.228.000,00103.10301.01.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.698.000,00103.10301.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 12.861.690.000,00103.10301.02.003 Pembangunan gedung kantor 12.225.000.000,00103.10301.02.003.5.2.3 Belanja Modal 12.225.000.000,00103.10301.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 185.440.000,00103.10301.02.020.5.2.1 Belanja Pegawai 1.000.000,00103.10301.02.020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 184.440.000,00103.10301.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 275.000.000,00103.10301.02.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 275.000.000,00103.10301.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 5.000.000,00103.10301.02.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00103.10301.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 15.000.000,00103.10301.02.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00103.10301.02.030 Pemeliharaan rutin/berkala alat berat 100.000.000,00103.10301.02.030.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00103.10301.02.031 Pengadaan Jaringan/Instalasi Listrik/Air/Komunikasi 56.250.000,00103.10301.02.031.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00103.10301.02.031.5.2.3 Belanja Modal 31.250.000,00103.10301.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 102.290.000,00103.10301.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 16.654.000,00103.10301.06.001.5.2.1 Belanja Pegawai 14.280.000,00103.10301.06.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.374.000,00103.10301.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 9.139.000,00103.10301.06.003.5.2.1 Belanja Pegawai 6.018.000,00103.10301.06.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.121.000,00103.10301.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 10.636.000,00103.10301.06.004.5.2.1 Belanja Pegawai 7.628.000,00103.10301.06.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.008.000,00103.10301.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 19.014.000,00103.10301.06.006.5.2.1 Belanja Pegawai 12.486.000,00103.10301.06.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.528.000,00103.10301.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 24.037.000,00103.10301.06.008.5.2.1 Belanja Pegawai 16.540.000,00103.10301.06.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.497.000,00103.10301.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 7.810.000,00103.10301.06.027.5.2.1 Belanja Pegawai 3.650.000,00

E-Budgeting - - 35


103.10301.06.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.160.000,00103.10301.06.029 Penyusunan Perubahan Renstra OPD 15.000.000,00103.10301.06.029.5.2.1 Belanja Pegawai 6.294.000,00103.10301.06.029.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.706.000,00103.10301.15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 2.110.000.000,00103.10301.15.025 Pembangunan Jl. Penghubung TGP - Jl. Perintis Kemerdekaan 2.110.000.000,00103.10301.15.025.5.2.3 Belanja Modal 2.110.000.000,00103.10301.16 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 492.000.000,00103.10301.16.013 Pemeliharaan sarana dan prasarana drainase kota 492.000.000,00103.10301.16.013.5.2.1 Belanja Pegawai 3.000.000,00103.10301.16.013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 489.000.000,00218.10301.17 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan 25.000.000,00218.10301.17.001 Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip 25.000.000,00218.10301.17.001.5.2.1 Belanja Pegawai 15.350.000,00218.10301.17.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.650.000,00103.10301.18 Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan 18.769.285.000,00103.10301.18.003 Pemeliharaan Jalan 882.000.000,00103.10301.18.003.5.2.1 Belanja Pegawai 20.400.000,00103.10301.18.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 861.600.000,00103.10301.18.023 Rehab/Pemeliharaan/Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK) 15.732.741.000,00103.10301.18.023.5.2.3 Belanja Modal 15.732.741.000,00103.10301.18.073 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan kota Magelang 1.078.544.000,00103.10301.18.073.5.2.3 Belanja Modal 1.078.544.000,00103.10301.18.094 Rehabilitasi/Peningkatan Jalan Kalibening III 444.000.000,00103.10301.18.094.5.2.3 Belanja Modal 444.000.000,00103.10301.18.095 Rehab/Pemeliharaan/Peningkatan Jalan Perum Depkes 632.000.000,00103.10301.18.095.5.2.3 Belanja Modal 632.000.000,00103.10301.22 Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan 14.019.000,00103.10301.22.005 Penyusunan data dan profil OPD 14.019.000,00103.10301.22.005.5.2.1 Belanja Pegawai 5.346.000,00103.10301.22.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.673.000,00103.10301.24 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya 82.000.000,00103.10301.24.010 Pemeliharaan jaringan irigasi 82.000.000,00103.10301.24.010.5.2.1 Belanja Pegawai 1.000.000,00103.10301.24.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 81.000.000,00103.10301.26 Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya 1.715.000.000,00103.10301.26.011 Rehabilitasi/peningkatan Talud Sungai 1.715.000.000,00103.10301.26.011.5.2.3 Belanja Modal 1.715.000.000,00103.10301.29 Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 24.387.069.000,00103.10301.29.067 Penataan Kawasan Budaya Gunung Tidar 1.250.000.000,00103.10301.29.067.5.2.3 Belanja Modal 1.250.000.000,00103.10301.29.070 Pembangunan Kolam Renang (Tahap 6) 10.500.000.000,00103.10301.29.070.5.2.3 Belanja Modal 10.500.000.000,00103.10301.29.073 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga 963.912.000,00

E-Budgeting - - 36


103.10301.29.073.5.2.1 Belanja Pegawai 58.250.000,00103.10301.29.073.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 905.662.000,00103.10301.29.074 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga 11.482.738.000,00103.10301.29.074.5.2.3 Belanja Modal 11.482.738.000,00103.10301.29.075 Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana dan Arsitektural Gardu Pandang Gunung Tidar (Bankeu) 190.419.000,00103.10301.29.075.5.2.3 Belanja Modal 190.419.000,00103.10301.31 Program Pengaturan Jasa Konstruksi 128.521.000,00103.10301.31.001 Sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi dan peraturan lainnya yang terkait 23.765.000,00103.10301.31.001.5.2.1 Belanja Pegawai 3.050.000,00103.10301.31.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 20.715.000,00103.10301.31.002 Pengaturan dan penyelenggaraan ijin usaha jasa konstruksi 38.288.000,00103.10301.31.002.5.2.1 Belanja Pegawai 30.000.000,00103.10301.31.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.288.000,00103.10301.31.004 Pembinaan jasa konstruksi 44.456.000,00103.10301.31.004.5.2.1 Belanja Pegawai 17.700.000,00103.10301.31.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 26.756.000,00103.10301.31.005 Penyusunan Analisa Harga Standar Bangunan Konstruksi 22.012.000,00103.10301.31.005.5.2.1 Belanja Pegawai 6.050.000,00103.10301.31.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.962.000,00103.10301.33 Program pengawasan jasa konstruksi 482.388.000,00103.10301.33.003 Pengawasan terhadap perijinan jasa konstruksi 24.572.000,00103.10301.33.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 24.572.000,00103.10301.33.006 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Infrastruktur Pekerjaan Umum 431.816.000,00103.10301.33.006.5.2.1 Belanja Pegawai 423.600.000,00103.10301.33.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.216.000,00103.10301.33.007 Pengawasan teknis pengelola dan penyelenggaraan gedung milik daerah 26.000.000,00103.10301.33.007.5.2.1 Belanja Pegawai 12.000.000,00103.10301.33.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00103.10301.51 Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong 9.323.650.000,00103.10301.51.008 Rehabilitasi/peningkatan saluran drainase Kelurahan Jurangombo Selatan 500.000.000,00103.10301.51.008.5.2.3 Belanja Modal 500.000.000,00103.10301.51.031 Pemeliharaan saluran drainase Kelurahan Kramat Utara 1.990.000.000,00103.10301.51.031.5.2.3 Belanja Modal 1.990.000.000,00103.10301.51.034 Pemeliharaan saluran drainase Kelurahan Cacaban 234.225.000,00103.10301.51.034.5.2.3 Belanja Modal 234.225.000,00103.10301.51.060 Peningkatan saluran drainase Jl. Tobong 1.609.825.000,00103.10301.51.060.5.2.3 Belanja Modal 1.609.825.000,00103.10301.51.063 Rehab/Pemeliharaan/Peningkatan Saluran Drainase Kawasan Jalan Perintis kemerdekaan 1.425.000.000,00103.10301.51.063.5.2.3 Belanja Modal 1.425.000.000,00103.10301.51.072 Peningkatan Saluran Drainase Jl. Waringin 575.300.000,00103.10301.51.072.5.2.3 Belanja Modal 575.300.000,00103.10301.51.073 Peningkatan Saluran Drainase Jl. Sidosari 740.000.000,00103.10301.51.073.5.2.3 Belanja Modal 740.000.000,00103.10301.51.074 Peningkatan Saluran Drainase Jl. Ketepeng Raya 685.300.000,00

E-Budgeting - - 37


103.10301.51.074.5.2.3 Belanja Modal 685.300.000,00103.10301.51.075 Peningkatan Saluran Drainase Jl. Medang 1.064.000.000,00103.10301.51.075.5.2.3 Belanja Modal 1.064.000.000,00103.10301.51.076 Peningkatan Saluran Drainase Kawasan Jl. Alun-Alun Utara 500.000.000,00103.10301.51.076.5.2.3 Belanja Modal 500.000.000,00103.10301.52 Program Perencanaan Tata Ruang 869.269.000,00103.10301.52.007 Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan 386.778.000,00103.10301.52.007.5.2.1 Belanja Pegawai 43.320.000,00103.10301.52.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 343.458.000,00103.10301.52.018 Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota tentang RTRW/RTRK/RTBL 319.661.000,00103.10301.52.018.5.2.1 Belanja Pegawai 58.250.000,00103.10301.52.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 261.411.000,00103.10301.52.025 Koordinasi Penataan Ruang Daerah 162.830.000,00103.10301.52.025.5.2.1 Belanja Pegawai 65.100.000,00103.10301.52.025.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 97.730.000,00103.10301.53 Program Pemanfaatan Ruang 234.990.000,00103.10301.53.001 Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang 175.268.000,00103.10301.53.001.5.2.1 Belanja Pegawai 30.200.000,00103.10301.53.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 145.068.000,00103.10301.53.005 Survey dan pemetaan 29.648.000,00103.10301.53.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 29.648.000,00103.10301.53.007 Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang 30.074.000,00103.10301.53.007.5.2.1 Belanja Pegawai 4.200.000,00103.10301.53.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 25.874.000,00103.10301.54 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 207.141.000,00103.10301.54.005 Pengawasan pemanfaatan ruang 158.137.000,00103.10301.54.005.5.2.1 Belanja Pegawai 139.200.000,00103.10301.54.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 18.937.000,00103.10301.54.009 Kajian Teknis dan administratif pembangunan gedung 49.004.000,00103.10301.54.009.5.2.1 Belanja Pegawai 26.400.000,00103.10301.54.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 22.604.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (76.463.794.000,00)

E-Budgeting - - 38



Urusan Pemerintahan : 1.04 Perumahan Rakyat dan Kawasan PemukimanOrganisasi : 1.04.01 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman


1 2 3 4

104.10401.00.000.4 PENDAPATAN 218.700.000,00

104.10401.00.000.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 218.700.000,00104.10401.00.000.4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 218.700.000,00

104.10401.00.000.5 BELANJA 34.535.181.000,00

104.10401.00.000.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.989.769.000,00104.10401.00.000.5.1.1 Belanja Pegawai 2.989.769.000,00104.10401.00.000.5.2 BELANJA LANGSUNG 31.545.412.000,00104.10401.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 785.099.000,00104.10401.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 150.000,00104.10401.01.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000,00104.10401.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 76.220.000,00104.10401.01.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 76.220.000,00104.10401.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 5.247.000,00104.10401.01.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.247.000,00104.10401.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 222.961.000,00104.10401.01.007.5.2.1 Belanja Pegawai 210.396.000,00104.10401.01.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.565.000,00104.10401.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 110.777.000,00104.10401.01.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 110.777.000,00104.10401.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 16.335.000,00104.10401.01.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 16.335.000,00104.10401.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 11.314.000,00104.10401.01.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.314.000,00104.10401.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.940.000,00104.10401.01.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.940.000,00104.10401.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.360.000,00104.10401.01.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.360.000,00104.10401.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 1.973.000,00104.10401.01.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.973.000,00104.10401.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 25.802.000,00104.10401.01.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 25.802.000,00104.10401.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 175.125.000,00104.10401.01.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 175.125.000,00

E-Budgeting - - 39


1 2 3 4104.10401.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 117.219.000,00104.10401.01.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 117.219.000,00104.10401.01.026 Pengelolaan administrasi kepegawaian 13.676.000,00104.10401.01.026.5.2.1 Belanja Pegawai 10.848.000,00104.10401.01.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.828.000,00104.10401.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 348.790.000,00104.10401.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 199.010.000,00104.10401.02.020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 199.010.000,00104.10401.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 132.785.000,00104.10401.02.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 132.785.000,00104.10401.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 4.000.000,00104.10401.02.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00104.10401.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 8.000.000,00104.10401.02.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00104.10401.02.027 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 4.995.000,00104.10401.02.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.995.000,00104.10401.03 Program peningkatan disiplin aparatur 11.784.000,00104.10401.03.003 Pengadaan pakaian kerja lapangan 11.784.000,00104.10401.03.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.784.000,00104.10401.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD 40.000.000,00104.10401.05.008 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 40.000.000,00104.10401.05.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00104.10401.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 118.054.000,00104.10401.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 18.234.000,00104.10401.06.001.5.2.1 Belanja Pegawai 16.220.000,00104.10401.06.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.014.000,00104.10401.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 7.019.000,00104.10401.06.003.5.2.1 Belanja Pegawai 4.375.000,00104.10401.06.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.644.000,00104.10401.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 10.023.000,00104.10401.06.004.5.2.1 Belanja Pegawai 5.860.000,00104.10401.06.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.163.000,00104.10401.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 33.000.000,00104.10401.06.006.5.2.1 Belanja Pegawai 9.946.000,00104.10401.06.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 23.054.000,00104.10401.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 35.276.000,00104.10401.06.008.5.2.1 Belanja Pegawai 23.496.000,00104.10401.06.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.780.000,00104.10401.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 4.458.000,00104.10401.06.027.5.2.1 Belanja Pegawai 2.925.000,00104.10401.06.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.533.000,00104.10401.06.029 Penyusunan Perubahan Renstra OPD 10.044.000,00104.10401.06.029.5.2.1 Belanja Pegawai 5.660.000,00

E-Budgeting - - 40


1 2 3 4104.10401.06.029.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.384.000,00104.10401.15 Program Pengembangan Perumahan 4.468.943.000,00104.10401.15.003 Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan 54.860.000,00104.10401.15.003.5.2.1 Belanja Pegawai 17.400.000,00104.10401.15.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 37.460.000,00104.10401.15.005 Koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/badan usaha 58.275.000,00104.10401.15.005.5.2.1 Belanja Pegawai 14.700.000,00104.10401.15.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 43.575.000,00104.10401.15.010 Pembangunan Prasarana Rumah Susun Guna Sewa (RUSUNAWA) 1.166.374.000,00104.10401.15.010.5.2.3 Belanja Modal 1.166.374.000,00104.10401.15.011 Pendampingan Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya 210.707.000,00104.10401.15.011.5.2.1 Belanja Pegawai 71.800.000,00104.10401.15.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 138.907.000,00104.10401.15.012 Penyusunan Database Perumahan 323.252.000,00104.10401.15.012.5.2.1 Belanja Pegawai 21.600.000,00104.10401.15.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 301.652.000,00104.10401.15.014 Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) 1.221.882.000,00104.10401.15.014.5.2.1 Belanja Pegawai 13.210.000,00104.10401.15.014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.198.672.000,00104.10401.15.014.5.2.3 Belanja Modal 10.000.000,00104.10401.15.017 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Infrastruktur Perumahan dan kawasan permukiman 436.440.000,00104.10401.15.017.5.2.1 Belanja Pegawai 423.600.000,00104.10401.15.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.840.000,00104.10401.15.025 Pembangunan Jalan Menuju rusunawa 549.984.000,00104.10401.15.025.5.2.3 Belanja Modal 549.984.000,00104.10401.15.027 Pengelolaan Rumah Khusus 83.558.000,00104.10401.15.027.5.2.1 Belanja Pegawai 325.000,00104.10401.15.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 83.233.000,00104.10401.15.029 Sosialisasi perumahan 22.247.000,00104.10401.15.029.5.2.1 Belanja Pegawai 11.400.000,00104.10401.15.029.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.847.000,00104.10401.15.030 Publikasi perumahan dan kawasan permukiman 11.944.000,00104.10401.15.030.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.944.000,00104.10401.15.039 Pendampingan Rumah Tidak Layak Huni 83.500.000,00104.10401.15.039.5.2.1 Belanja Pegawai 32.550.000,00104.10401.15.039.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 50.950.000,00104.10401.15.040 Penyusunan Konsep Rancangan Perwal tentang Penghunian Rumah Khusus 22.960.000,00104.10401.15.040.5.2.1 Belanja Pegawai 6.650.000,00104.10401.15.040.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 16.310.000,00104.10401.15.041 Penyusunan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL UPL) 200.000.000,00104.10401.15.041.5.2.1 Belanja Pegawai 14.400.000,00104.10401.15.041.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 185.600.000,00104.10401.15.042 Penyusunan Rancangan Perubahan Peraturan Walikota tentang Rumah Susun Sewa 22.960.000,00

E-Budgeting - - 41


1 2 3 4104.10401.15.042.5.2.1 Belanja Pegawai 6.650.000,00104.10401.15.042.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 16.310.000,00104.10401.16 Program Lingkungan Sehat Perumahan 4.958.134.000,00104.10401.16.006 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 37.459.000,00104.10401.16.006.5.2.1 Belanja Pegawai 10.126.000,00104.10401.16.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 27.333.000,00104.10401.16.008 Pendampingan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi 29.165.000,00104.10401.16.008.5.2.1 Belanja Pegawai 20.850.000,00104.10401.16.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.315.000,00104.10401.16.014 Pembangunan Sarana dan Prasarana MCK 541.500.000,00104.10401.16.014.5.2.3 Belanja Modal 541.500.000,00104.10401.16.016 Pendampingan Sanitasi Berbasis Masyarakat 212.324.000,00104.10401.16.016.5.2.1 Belanja Pegawai 8.000.000,00104.10401.16.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 204.324.000,00104.10401.16.022 Pembangunan sistem sanitasi setempat 667.000.000,00104.10401.16.022.5.2.3 Belanja Modal 667.000.000,00104.10401.16.024 Lomba Sanitasi 29.728.000,00104.10401.16.024.5.2.1 Belanja Pegawai 2.150.000,00104.10401.16.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 27.578.000,00104.10401.16.028 Pembangunan IPAL Kecamatan Magelang Selatan 120.000.000,00104.10401.16.028.5.2.3 Belanja Modal 120.000.000,00104.10401.16.029 Pembangunan IPAL Kecamatan Magelang Tengah 357.000.000,00104.10401.16.029.5.2.3 Belanja Modal 357.000.000,00104.10401.16.030 Pembangunan IPAL Kecamatan Magelang Utara 120.000.000,00104.10401.16.030.5.2.3 Belanja Modal 120.000.000,00104.10401.16.031 Pembangunan SPALD-S (DAK) 1.494.800.000,00104.10401.16.031.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.494.800.000,00104.10401.16.032 Pembangunan SPALD-T ( DAK) 1.349.158.000,00104.10401.16.032.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.349.158.000,00204.10401.16 Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 5.702.628.000,00204.10401.16.005 Pengadaan Tanah untuk Fasilitas Umum 550.000.000,00204.10401.16.005.5.2.3 Belanja Modal 550.000.000,00204.10401.16.008 Pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah 55.787.000,00204.10401.16.008.5.2.1 Belanja Pegawai 12.300.000,00204.10401.16.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 43.487.000,00204.10401.16.014 Pematangan Lahan/Tanah 5.072.272.000,00204.10401.16.014.5.2.3 Belanja Modal 5.072.272.000,00204.10401.16.016 Relokasi warga yang terdampak program pemerintah 24.569.000,00204.10401.16.016.5.2.1 Belanja Pegawai 15.600.000,00204.10401.16.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.969.000,00104.10401.17 Program Pemberdayaan komunitas Perumahan 42.810.000,00104.10401.17.008 Sosialisasi Keciptakaryaan 42.810.000,00104.10401.17.008.5.2.1 Belanja Pegawai 9.000.000,00

E-Budgeting - - 42


1 2 3 4104.10401.17.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 33.810.000,00218.10401.17 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan 6.900.000,00218.10401.17.001 Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip 6.900.000,00218.10401.17.001.5.2.1 Belanja Pegawai 6.000.000,00218.10401.17.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00103.10401.27 Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah 1.861.107.000,00103.10401.27.009 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 69.588.000,00103.10401.27.009.5.2.1 Belanja Pegawai 4.700.000,00103.10401.27.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 64.888.000,00103.10401.27.015 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum (DAK) 1.670.519.000,00103.10401.27.015.5.2.3 Belanja Modal 1.670.519.000,00103.10401.27.016 Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Tentang Pengelolaan Limbah Domestik 65.000.000,00103.10401.27.016.5.2.1 Belanja Pegawai 48.600.000,00103.10401.27.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 16.400.000,00103.10401.27.017 Penyusunan Profil Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 56.000.000,00103.10401.27.017.5.2.3 Belanja Modal 56.000.000,00103.10401.30 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan 885.948.000,00103.10401.30.005 Pemeliharaan jalan dan jembatan Kelurahan 411.150.000,00103.10401.30.005.5.2.1 Belanja Pegawai 1.500.000,00103.10401.30.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 409.650.000,00103.10401.30.016 Pemeliharaan Infrastruktur Kelurahan 294.798.000,00103.10401.30.016.5.2.1 Belanja Pegawai 1.500.000,00103.10401.30.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 293.298.000,00103.10401.30.021 Penyusunan DED/Perencanaan Infrastruktur Kelurahan 56.000.000,00103.10401.30.021.5.2.3 Belanja Modal 56.000.000,00103.10401.30.022 Pendampingan pengembangan infrastruktur permukiman Kota Magelang 77.000.000,00103.10401.30.022.5.2.1 Belanja Pegawai 19.800.000,00103.10401.30.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 57.200.000,00103.10401.30.024 Monitoring, evaluasi dam pelaporan Permukiman Kota Magelang 47.000.000,00103.10401.30.024.5.2.1 Belanja Pegawai 22.800.000,00103.10401.30.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 24.200.000,00103.10401.34 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Rejowinangun Selatan 560.700.000,00103.10401.34.078 Rehab / Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW II 342.200.000,00103.10401.34.078.5.2.3 Belanja Modal 342.200.000,00103.10401.34.083 Rehab / Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII 112.000.000,00103.10401.34.083.5.2.3 Belanja Modal 112.000.000,00103.10401.34.091 Rehab / Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW XV 106.500.000,00103.10401.34.091.5.2.3 Belanja Modal 106.500.000,00103.10401.35 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Magersari 1.336.600.000,00103.10401.35.056 Rehab / Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW III 103.000.000,00103.10401.35.056.5.2.3 Belanja Modal 103.000.000,00103.10401.35.063 Rehab / Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW X 106.400.000,00103.10401.35.063.5.2.3 Belanja Modal 106.400.000,00

E-Budgeting - - 43


1 2 3 4103.10401.35.069 Rehab / Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW III 427.050.000,00103.10401.35.069.5.2.3 Belanja Modal 427.050.000,00103.10401.35.070 Rehab / Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV 168.000.000,00103.10401.35.070.5.2.3 Belanja Modal 168.000.000,00103.10401.35.073 Rehab / Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII 114.000.000,00103.10401.35.073.5.2.3 Belanja Modal 114.000.000,00103.10401.35.076 Rehab / Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW X 76.450.000,00103.10401.35.076.5.2.3 Belanja Modal 76.450.000,00103.10401.35.077 Rehab / Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW XI 114.000.000,00103.10401.35.077.5.2.3 Belanja Modal 114.000.000,00103.10401.35.078 Rehab / Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW XII 114.000.000,00103.10401.35.078.5.2.3 Belanja Modal 114.000.000,00103.10401.35.080 Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan 113.700.000,00103.10401.35.080.5.2.3 Belanja Modal 113.700.000,00103.10401.36 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Jurangombo Utara 850.050.000,00103.10401.36.014 Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI 100.500.000,00103.10401.36.014.5.2.3 Belanja Modal 100.500.000,00103.10401.36.038 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW V 187.000.000,00103.10401.36.038.5.2.3 Belanja Modal 187.000.000,00103.10401.36.039 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VI 154.000.000,00103.10401.36.039.5.2.3 Belanja Modal 154.000.000,00103.10401.36.046 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW V 285.000.000,00103.10401.36.046.5.2.3 Belanja Modal 285.000.000,00103.10401.36.049 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII 123.550.000,00103.10401.36.049.5.2.3 Belanja Modal 123.550.000,00103.10401.37 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Jurangombo Selatan 1.764.950.000,00103.10401.37.041 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IV 486.000.000,00103.10401.37.041.5.2.3 Belanja Modal 486.000.000,00103.10401.37.050 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV 521.200.000,00103.10401.37.050.5.2.3 Belanja Modal 521.200.000,00103.10401.37.052 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI 76.450.000,00103.10401.37.052.5.2.3 Belanja Modal 76.450.000,00103.10401.37.053 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII 198.000.000,00103.10401.37.053.5.2.3 Belanja Modal 198.000.000,00103.10401.37.056 Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan 483.300.000,00103.10401.37.056.5.2.3 Belanja Modal 483.300.000,00103.10401.38 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Tidar Utara 763.150.000,00103.10401.38.059 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VI 191.500.000,00103.10401.38.059.5.2.3 Belanja Modal 191.500.000,00103.10401.38.060 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VII 289.700.000,00103.10401.38.060.5.2.3 Belanja Modal 289.700.000,00103.10401.38.068 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW II 138.200.000,00103.10401.38.068.5.2.3 Belanja Modal 138.200.000,00

E-Budgeting - - 44


1 2 3 4103.10401.38.069 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW III 86.250.000,00103.10401.38.069.5.2.3 Belanja Modal 86.250.000,00103.10401.38.079 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW XIII 57.500.000,00103.10401.38.079.5.2.3 Belanja Modal 57.500.000,00103.10401.40 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Wates 711.900.000,00103.10401.40.050 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW I 128.000.000,00103.10401.40.050.5.2.3 Belanja Modal 128.000.000,00103.10401.40.056 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VII 57.250.000,00103.10401.40.056.5.2.3 Belanja Modal 57.250.000,00103.10401.40.062 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW I 70.800.000,00103.10401.40.062.5.2.3 Belanja Modal 70.800.000,00103.10401.40.063 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW II 77.000.000,00103.10401.40.063.5.2.3 Belanja Modal 77.000.000,00103.10401.40.074 Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan 378.850.000,00103.10401.40.074.5.2.3 Belanja Modal 378.850.000,00103.10401.41 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Potrobangsan 490.850.000,00103.10401.41.032 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW III 137.750.000,00103.10401.41.032.5.2.3 Belanja Modal 137.750.000,00103.10401.41.040 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV 184.600.000,00103.10401.41.040.5.2.3 Belanja Modal 184.600.000,00103.10401.41.044 Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan 168.500.000,00103.10401.41.044.5.2.3 Belanja Modal 168.500.000,00103.10401.42 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kedungsari 493.300.000,00103.10401.42.046 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW V 35.100.000,00103.10401.42.046.5.2.3 Belanja Modal 35.100.000,00103.10401.42.052 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW I 78.000.000,00103.10401.42.052.5.2.3 Belanja Modal 78.000.000,00103.10401.42.054 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW III 178.200.000,00103.10401.42.054.5.2.3 Belanja Modal 178.200.000,00103.10401.42.056 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW V 86.600.000,00103.10401.42.056.5.2.3 Belanja Modal 86.600.000,00103.10401.42.062 Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan 115.400.000,00103.10401.42.062.5.2.3 Belanja Modal 115.400.000,00103.10401.43 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kramat Utara 368.900.000,00103.10401.43.040 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VII 142.700.000,00103.10401.43.040.5.2.3 Belanja Modal 142.700.000,00103.10401.43.049 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII 57.700.000,00103.10401.43.049.5.2.3 Belanja Modal 57.700.000,00103.10401.43.050 Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan 168.500.000,00103.10401.43.050.5.2.3 Belanja Modal 168.500.000,00103.10401.44 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kramat Selatan 1.948.975.000,00103.10401.44.047 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW II 249.125.000,00103.10401.44.047.5.2.3 Belanja Modal 249.125.000,00

E-Budgeting - - 45


1 2 3 4103.10401.44.058 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW II 187.900.000,00103.10401.44.058.5.2.3 Belanja Modal 187.900.000,00103.10401.44.059 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW III 798.450.000,00103.10401.44.059.5.2.3 Belanja Modal 798.450.000,00103.10401.44.061 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW V 150.000.000,00103.10401.44.061.5.2.3 Belanja Modal 150.000.000,00103.10401.44.068 Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan 563.500.000,00103.10401.44.068.5.2.3 Belanja Modal 563.500.000,00103.10401.45 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kemirirejo 390.040.000,00103.10401.45.053 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII 390.040.000,00103.10401.45.053.5.2.3 Belanja Modal 390.040.000,00103.10401.46 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Cacaban 688.550.000,00103.10401.46.055 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VI 242.710.000,00103.10401.46.055.5.2.3 Belanja Modal 242.710.000,00103.10401.46.060 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XI 112.000.000,00103.10401.46.060.5.2.3 Belanja Modal 112.000.000,00103.10401.46.071 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW X 46.750.000,00103.10401.46.071.5.2.3 Belanja Modal 46.750.000,00103.10401.46.074 Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan 287.090.000,00103.10401.46.074.5.2.3 Belanja Modal 287.090.000,00103.10401.47 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Rejowinangun Utara 508.600.000,00103.10401.47.088 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW III 46.750.000,00103.10401.47.088.5.2.3 Belanja Modal 46.750.000,00103.10401.47.096 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XI 147.400.000,00103.10401.47.096.5.2.3 Belanja Modal 147.400.000,00103.10401.47.105 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XX 55.400.000,00103.10401.47.105.5.2.3 Belanja Modal 55.400.000,00103.10401.47.115 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX 75.600.000,00103.10401.47.115.5.2.3 Belanja Modal 75.600.000,00103.10401.47.117 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW XI 183.450.000,00103.10401.47.117.5.2.3 Belanja Modal 183.450.000,00103.10401.48 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Magelang 235.100.000,00103.10401.48.056 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW III 93.500.000,00103.10401.48.056.5.2.3 Belanja Modal 93.500.000,00103.10401.48.065 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XII 70.800.000,00103.10401.48.065.5.2.3 Belanja Modal 70.800.000,00103.10401.48.079 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW XIII 70.800.000,00103.10401.48.079.5.2.3 Belanja Modal 70.800.000,00103.10401.49 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Panjang 575.050.000,00103.10401.49.039 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VI 121.300.000,00103.10401.49.039.5.2.3 Belanja Modal 121.300.000,00103.10401.49.047 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI 169.000.000,00103.10401.49.047.5.2.3 Belanja Modal 169.000.000,00

E-Budgeting - - 46


1 2 3 4103.10401.49.048 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII 113.750.000,00103.10401.49.048.5.2.3 Belanja Modal 113.750.000,00103.10401.49.050 Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan 171.000.000,00103.10401.49.050.5.2.3 Belanja Modal 171.000.000,00103.10401.50 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Gelangan 628.500.000,00103.10401.50.043 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW II 191.500.000,00103.10401.50.043.5.2.3 Belanja Modal 191.500.000,00103.10401.50.048 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VII 169.000.000,00103.10401.50.048.5.2.3 Belanja Modal 169.000.000,00103.10401.50.049 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VIII 162.500.000,00103.10401.50.049.5.2.3 Belanja Modal 162.500.000,00103.10401.50.059 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII 105.500.000,00103.10401.50.059.5.2.3 Belanja Modal 105.500.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (34.316.481.000,00)

E-Budgeting - - 47



Urusan Pemerintahan : 1.05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan MasyarakatOrganisasi : 1.05.01 Satuan Polisi Pamong Praja


105.10501.00.000.4 PENDAPATAN 8.500.000,00

105.10501.00.000.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 8.500.000,00105.10501.00.000.4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 8.500.000,00

105.10501.00.000.5 BELANJA 12.298.080.000,00

105.10501.00.000.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.937.289.000,00105.10501.00.000.5.1.1 Belanja Pegawai 4.937.289.000,00105.10501.00.000.5.2 BELANJA LANGSUNG 7.360.791.000,00105.10501.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 622.488.000,00105.10501.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 45.000.000,00105.10501.01.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00105.10501.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 24.829.000,00105.10501.01.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 24.829.000,00105.10501.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 120.464.000,00105.10501.01.007.5.2.1 Belanja Pegawai 113.925.000,00105.10501.01.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.539.000,00105.10501.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 43.732.000,00105.10501.01.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 43.732.000,00105.10501.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 14.920.000,00105.10501.01.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 14.920.000,00105.10501.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 5.477.000,00105.10501.01.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.477.000,00105.10501.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.568.000,00105.10501.01.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.568.000,00105.10501.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.580.000,00105.10501.01.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.580.000,00105.10501.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 3.000.000,00105.10501.01.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00105.10501.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 36.735.000,00105.10501.01.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 36.735.000,00105.10501.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.875.000,00105.10501.01.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 125.875.000,00105.10501.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 183.329.000,00105.10501.01.019.5.2.1 Belanja Pegawai 158.100.000,00

E-Budgeting - - 48


105.10501.01.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 25.229.000,00105.10501.01.026 Pengelolaan administrasi kepegawaian 11.979.000,00105.10501.01.026.5.2.1 Belanja Pegawai 10.200.000,00105.10501.01.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.779.000,00105.10501.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 850.729.000,00105.10501.02.005 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 457.750.000,00105.10501.02.005.5.2.3 Belanja Modal 457.750.000,00105.10501.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 29.975.000,00105.10501.02.020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 29.975.000,00105.10501.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 354.576.000,00105.10501.02.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 354.576.000,00105.10501.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 3.250.000,00105.10501.02.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.250.000,00105.10501.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 5.178.000,00105.10501.02.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.178.000,00105.10501.03 Program peningkatan disiplin aparatur 63.452.000,00105.10501.03.003 Pengadaan pakaian kerja lapangan 63.452.000,00105.10501.03.003.5.2.1 Belanja Pegawai 1.000.000,00105.10501.03.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 62.452.000,00105.10501.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 33.701.000,00105.10501.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 5.766.000,00105.10501.06.001.5.2.1 Belanja Pegawai 5.200.000,00105.10501.06.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 566.000,00105.10501.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 1.571.000,00105.10501.06.003.5.2.1 Belanja Pegawai 1.350.000,00105.10501.06.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 221.000,00105.10501.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2.748.000,00105.10501.06.004.5.2.1 Belanja Pegawai 2.520.000,00105.10501.06.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 228.000,00105.10501.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 4.989.000,00105.10501.06.006.5.2.1 Belanja Pegawai 4.320.000,00105.10501.06.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 669.000,00105.10501.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 6.409.000,00105.10501.06.008.5.2.1 Belanja Pegawai 4.860.000,00105.10501.06.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.549.000,00105.10501.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 2.011.000,00105.10501.06.027.5.2.1 Belanja Pegawai 1.500.000,00105.10501.06.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 511.000,00105.10501.06.029 Penyusunan Perubahan Renstra OPD 10.207.000,00105.10501.06.029.5.2.1 Belanja Pegawai 6.602.000,00105.10501.06.029.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.605.000,00105.10501.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 3.841.186.000,00105.10501.15.001 Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan 2.301.277.000,00105.10501.15.001.5.2.1 Belanja Pegawai 8.450.000,00

E-Budgeting - - 49


105.10501.15.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.278.377.000,00105.10501.15.001.5.2.3 Belanja Modal 14.450.000,00105.10501.15.003 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 28.576.000,00105.10501.15.003.5.2.1 Belanja Pegawai 1.400.000,00105.10501.15.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 27.176.000,00105.10501.15.005 Pengendalian Keamanan Lingkungan 1.055.677.000,00105.10501.15.005.5.2.1 Belanja Pegawai 64.700.000,00105.10501.15.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 990.977.000,00105.10501.15.011 Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Tenaga pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 186.581.000,00105.10501.15.011.5.2.1 Belanja Pegawai 21.208.000,00105.10501.15.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 165.373.000,00105.10501.15.012 Pemberkasan Pelanggaran Peraturan Daerah 41.854.000,00105.10501.15.012.5.2.1 Belanja Pegawai 11.000.000,00105.10501.15.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 30.854.000,00105.10501.15.013 Pengumpulan Informasi Cukai Palsu/Ilegal 105.697.000,00105.10501.15.013.5.2.1 Belanja Pegawai 83.400.000,00105.10501.15.013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 22.297.000,00105.10501.15.014 Pengelolaan data pelanggaran perda/perwal berbasis SIG 18.732.000,00105.10501.15.014.5.2.1 Belanja Pegawai 11.100.000,00105.10501.15.014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.632.000,00105.10501.15.015 Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat 102.792.000,00105.10501.15.015.5.2.1 Belanja Pegawai 2.450.000,00105.10501.15.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 100.342.000,00105.10501.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 113.417.000,00105.10501.16.001 Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja 46.134.000,00105.10501.16.001.5.2.1 Belanja Pegawai 32.000.000,00105.10501.16.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 14.134.000,00105.10501.16.006 Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 67.283.000,00105.10501.16.006.5.2.1 Belanja Pegawai 1.700.000,00105.10501.16.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 65.583.000,00104.10501.19 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 1.186.125.000,00104.10501.19.005 Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran 18.675.000,00104.10501.19.005.5.2.1 Belanja Pegawai 1.650.000,00104.10501.19.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 17.025.000,00104.10501.19.007 Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran 8.040.000,00104.10501.19.007.5.2.1 Belanja Pegawai 2.050.000,00104.10501.19.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.990.000,00104.10501.19.009 Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran 91.986.000,00104.10501.19.009.5.2.1 Belanja Pegawai 1.000.000,00104.10501.19.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 90.986.000,00104.10501.19.012 Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran 1.067.424.000,00104.10501.19.012.5.2.1 Belanja Pegawai 1.050.000,00104.10501.19.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.066.374.000,00105.10501.20 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 267.746.000,00

E-Budgeting - - 50


105.10501.20.009 Penyuluhan, Pencegahan dan Penegakan Peraturan Daerah / Peraturan Walikota 137.218.000,00105.10501.20.009.5.2.1 Belanja Pegawai 63.000.000,00105.10501.20.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 74.218.000,00105.10501.20.010 Operasi Pemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat) 130.528.000,00105.10501.20.010.5.2.1 Belanja Pegawai 84.600.000,00105.10501.20.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 45.928.000,00105.10501.22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 209.021.000,00105.10501.22.005 Pelatihan Tenaga Pengendali Bencana 12.810.000,00105.10501.22.005.5.2.1 Belanja Pegawai 1.850.000,00105.10501.22.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.960.000,00105.10501.22.006 Simulasi Penanggulangan Korban Bencana Alam 28.532.000,00105.10501.22.006.5.2.1 Belanja Pegawai 2.150.000,00105.10501.22.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 26.382.000,00105.10501.22.010 Pembentukan Rintisan Kelurahan Tanguh Bencana 140.962.000,00105.10501.22.010.5.2.1 Belanja Pegawai 3.000.000,00105.10501.22.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 98.284.000,00105.10501.22.010.5.2.3 Belanja Modal 39.678.000,00105.10501.22.011 Kontijensi Mitigasi bencana 26.717.000,00105.10501.22.011.5.2.1 Belanja Pegawai 1.000.000,00105.10501.22.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 25.717.000,00105.10501.23 Program dukungan kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum 172.926.000,00105.10501.23.003 Pelatihan Linmas jelang Pemilihan Umum 61.644.000,00105.10501.23.003.5.2.1 Belanja Pegawai 4.050.000,00105.10501.23.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 57.594.000,00105.10501.23.005 Gelar pasukan Pam Pemilihan Umum 34.381.000,00105.10501.23.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 34.381.000,00105.10501.23.006 Pengamanan Pemilihan Umum bagi anggota Linmas 76.901.000,00105.10501.23.006.5.2.1 Belanja Pegawai 2.400.000,00105.10501.23.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 74.501.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (12.289.580.000,00)

E-Budgeting - - 51



Urusan Pemerintahan : 1.05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan MasyarakatOrganisasi : 1.05.02 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat


1 2 3 4

105.10502.00.000.5 BELANJA 5.426.558.000,00

105.10502.00.000.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.750.157.000,00105.10502.00.000.5.1.1 Belanja Pegawai 2.750.157.000,00105.10502.00.000.5.2 BELANJA LANGSUNG 2.676.401.000,00105.10502.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 521.457.000,00105.10502.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 800.000,00105.10502.01.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 800.000,00105.10502.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 55.800.000,00105.10502.01.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 55.800.000,00105.10502.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 6.982.000,00105.10502.01.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.982.000,00105.10502.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 91.559.000,00105.10502.01.007.5.2.1 Belanja Pegawai 78.000.000,00105.10502.01.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 13.559.000,00105.10502.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 51.485.000,00105.10502.01.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 51.485.000,00105.10502.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 12.834.000,00105.10502.01.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.834.000,00105.10502.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 11.899.000,00105.10502.01.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.899.000,00105.10502.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.976.000,00105.10502.01.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.976.000,00105.10502.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.920.000,00105.10502.01.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.920.000,00105.10502.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 4.824.000,00105.10502.01.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.824.000,00105.10502.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 39.134.000,00105.10502.01.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 39.134.000,00105.10502.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 141.086.000,00105.10502.01.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 141.086.000,00105.10502.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 98.158.000,00105.10502.01.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 98.158.000,00105.10502.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 203.885.000,00

E-Budgeting - - 52


1 2 3 4105.10502.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 27.022.000,00105.10502.02.020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 27.022.000,00105.10502.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 144.883.000,00105.10502.02.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 144.883.000,00105.10502.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 12.919.000,00105.10502.02.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.919.000,00105.10502.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 17.061.000,00105.10502.02.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 17.061.000,00105.10502.02.027 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 2.000.000,00105.10502.02.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00105.10502.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 52.695.000,00105.10502.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 10.949.000,00105.10502.06.001.5.2.1 Belanja Pegawai 9.860.000,00105.10502.06.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.089.000,00105.10502.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4.404.000,00105.10502.06.004.5.2.1 Belanja Pegawai 2.880.000,00105.10502.06.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.524.000,00105.10502.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 6.410.000,00105.10502.06.006.5.2.1 Belanja Pegawai 5.180.000,00105.10502.06.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.230.000,00105.10502.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 14.835.000,00105.10502.06.008.5.2.1 Belanja Pegawai 9.130.000,00105.10502.06.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.705.000,00105.10502.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 6.741.000,00105.10502.06.027.5.2.1 Belanja Pegawai 5.500.000,00105.10502.06.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.241.000,00105.10502.06.029 Penyusunan Perubahan Renstra OPD 9.356.000,00105.10502.06.029.5.2.1 Belanja Pegawai 6.520.000,00105.10502.06.029.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.836.000,00105.10502.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 1.140.073.000,00105.10502.16.002 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan 179.846.000,00105.10502.16.002.5.2.1 Belanja Pegawai 152.400.000,00105.10502.16.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 27.446.000,00105.10502.16.004 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 44.972.000,00105.10502.16.004.5.2.1 Belanja Pegawai 9.100.000,00105.10502.16.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 35.872.000,00105.10502.16.006 Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 185.780.000,00105.10502.16.006.5.2.1 Belanja Pegawai 160.800.000,00105.10502.16.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 24.980.000,00105.10502.16.007 Penyusunan dan Pelaporan Data Strategis Daerah 10.146.000,00105.10502.16.007.5.2.1 Belanja Pegawai 5.850.000,00105.10502.16.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.296.000,00105.10502.16.008 Pemantauan Orang Asing dan Tenaga Kerja Asing 104.109.000,00

E-Budgeting - - 53


1 2 3 4105.10502.16.008.5.2.1 Belanja Pegawai 70.200.000,00105.10502.16.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 33.909.000,00105.10502.16.009 Pengendalian Keamanan Lingkungan 120.111.000,00105.10502.16.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 120.111.000,00105.10502.16.010 Operasi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) 74.033.000,00105.10502.16.010.5.2.1 Belanja Pegawai 66.600.000,00105.10502.16.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.433.000,00105.10502.16.011 Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba 228.752.000,00105.10502.16.011.5.2.1 Belanja Pegawai 44.200.000,00105.10502.16.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 184.552.000,00105.10502.16.012 Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan PMS di Sekolah 52.698.000,00105.10502.16.012.5.2.1 Belanja Pegawai 9.700.000,00105.10502.16.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 42.998.000,00105.10502.16.014 Pembentukan Kampung Bebas Narkoba 52.863.000,00105.10502.16.014.5.2.1 Belanja Pegawai 9.750.000,00105.10502.16.014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 43.113.000,00105.10502.16.015 Penyusunan Produk Hukum Daerah 86.763.000,00105.10502.16.015.5.2.1 Belanja Pegawai 15.550.000,00105.10502.16.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 71.213.000,00218.10502.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 13.081.000,00218.10502.16.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 13.081.000,00218.10502.16.002.5.2.1 Belanja Pegawai 10.800.000,00218.10502.16.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.281.000,00105.10502.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 191.997.000,00105.10502.17.001 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 29.586.000,00105.10502.17.001.5.2.1 Belanja Pegawai 2.900.000,00105.10502.17.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 26.686.000,00105.10502.17.002 Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat 28.819.000,00105.10502.17.002.5.2.1 Belanja Pegawai 3.050.000,00105.10502.17.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 25.769.000,00105.10502.17.003 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 29.355.000,00105.10502.17.003.5.2.1 Belanja Pegawai 2.900.000,00105.10502.17.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 26.455.000,00105.10502.17.005 Pengembangan nilai-nilai Pancasila bagi warga masyarakat 43.943.000,00105.10502.17.005.5.2.1 Belanja Pegawai 5.200.000,00105.10502.17.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 38.743.000,00105.10502.17.006 Peningkatan nilai-nilai patriotisme bagi warga masyarakat 24.938.000,00105.10502.17.006.5.2.1 Belanja Pegawai 2.300.000,00105.10502.17.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 22.638.000,00105.10502.17.008 Penyusunan Database Organisasi Kemasyarakatan 35.356.000,00105.10502.17.008.5.2.1 Belanja Pegawai 8.400.000,00105.10502.17.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 26.956.000,00105.10502.18 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 267.435.000,00

E-Budgeting - - 54


1 2 3 4105.10502.18.001 Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangasaan 29.874.000,00105.10502.18.001.5.2.1 Belanja Pegawai 2.600.000,00105.10502.18.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 27.274.000,00105.10502.18.002 Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan 33.438.000,00105.10502.18.002.5.2.1 Belanja Pegawai 3.050.000,00105.10502.18.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 30.388.000,00105.10502.18.007 Fasilitasi Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB) Kota Magelang 82.396.000,00105.10502.18.007.5.2.1 Belanja Pegawai 51.200.000,00105.10502.18.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 31.196.000,00105.10502.18.008 Fasilitasi Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia (FPBI) Kota Magelang 76.980.000,00105.10502.18.008.5.2.1 Belanja Pegawai 48.800.000,00105.10502.18.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 28.180.000,00105.10502.18.010 Penyelenggaraan Dialog antar Tokoh Agama dalam Mengantisipasi Radikalisme 44.747.000,00105.10502.18.010.5.2.1 Belanja Pegawai 4.300.000,00105.10502.18.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 40.447.000,00105.10502.19 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 57.780.000,00105.10502.19.002 Peningkatan Kapasitas Ormas/LSM dalam partisipasi mendukung terciptanya stabilitas daerah 41.034.000,00105.10502.19.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 41.034.000,00105.10502.19.003 Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat 16.746.000,00105.10502.19.003.5.2.1 Belanja Pegawai 6.600.000,00105.10502.19.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.146.000,00105.10502.21 Program pendidikan politik masyarakat 227.998.000,00105.10502.21.001 Penyuluhan kepada masyarakat 39.944.000,00105.10502.21.001.5.2.1 Belanja Pegawai 3.050.000,00105.10502.21.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 36.894.000,00105.10502.21.003 koordinasi forum-forum diskusi politik 42.732.000,00105.10502.21.003.5.2.1 Belanja Pegawai 3.200.000,00105.10502.21.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 39.532.000,00105.10502.21.006 Penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi bantuan keuangan parpol 27.665.000,00105.10502.21.006.5.2.1 Belanja Pegawai 15.000.000,00105.10502.21.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.665.000,00105.10502.21.007 Fasilitasi Persiapan dan Penyelenggaraan Pemilu 117.657.000,00105.10502.21.007.5.2.1 Belanja Pegawai 67.550.000,00105.10502.21.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 50.107.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (5.426.558.000,00)

E-Budgeting - - 55



Urusan Pemerintahan : 1.06 SosialOrganisasi : 1.06.01 Dinas Sosial


1 2 3 4

106.10601.00.000.5 BELANJA 6.138.297.000,00

106.10601.00.000.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.271.779.000,00106.10601.00.000.5.1.1 Belanja Pegawai 2.271.779.000,00106.10601.00.000.5.2 BELANJA LANGSUNG 3.866.518.000,00106.10601.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 546.048.000,00106.10601.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 3.500.000,00106.10601.01.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00106.10601.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 47.400.000,00106.10601.01.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 47.400.000,00106.10601.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 6.098.000,00106.10601.01.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.098.000,00106.10601.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 123.015.000,00106.10601.01.007.5.2.1 Belanja Pegawai 106.704.000,00106.10601.01.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 16.311.000,00106.10601.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 26.751.000,00106.10601.01.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 26.751.000,00106.10601.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 11.408.000,00106.10601.01.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.408.000,00106.10601.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8.870.000,00106.10601.01.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.870.000,00106.10601.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.091.000,00106.10601.01.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.091.000,00106.10601.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 6.528.000,00106.10601.01.013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.528.000,00106.10601.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.800.000,00106.10601.01.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00106.10601.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 1.920.000,00106.10601.01.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.920.000,00106.10601.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 54.400.000,00106.10601.01.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 54.400.000,00106.10601.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 95.760.000,00106.10601.01.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 95.760.000,00106.10601.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 137.869.000,00

E-Budgeting - - 56


1 2 3 4106.10601.01.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 137.869.000,00106.10601.01.026 Pengelolaan administrasi kepegawaian 15.638.000,00106.10601.01.026.5.2.1 Belanja Pegawai 7.200.000,00106.10601.01.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.438.000,00106.10601.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 739.999.000,00106.10601.02.005 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 539.202.000,00106.10601.02.005.5.2.3 Belanja Modal 539.202.000,00106.10601.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 20.000.000,00106.10601.02.020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00106.10601.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 166.178.000,00106.10601.02.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 166.178.000,00106.10601.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 7.799.000,00106.10601.02.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.799.000,00106.10601.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 6.820.000,00106.10601.02.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.820.000,00106.10601.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 134.067.000,00106.10601.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 13.318.000,00106.10601.06.001.5.2.1 Belanja Pegawai 12.000.000,00106.10601.06.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.318.000,00106.10601.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 11.904.000,00106.10601.06.003.5.2.1 Belanja Pegawai 7.256.000,00106.10601.06.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.648.000,00106.10601.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 11.904.000,00106.10601.06.004.5.2.1 Belanja Pegawai 7.256.000,00106.10601.06.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.648.000,00106.10601.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 8.557.000,00106.10601.06.006.5.2.1 Belanja Pegawai 7.460.000,00106.10601.06.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.097.000,00106.10601.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 17.465.000,00106.10601.06.008.5.2.1 Belanja Pegawai 13.204.000,00106.10601.06.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.261.000,00106.10601.06.025 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah / Bantuan Sosial 60.692.000,00106.10601.06.025.5.2.1 Belanja Pegawai 14.400.000,00106.10601.06.025.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 46.292.000,00106.10601.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 10.227.000,00106.10601.06.027.5.2.1 Belanja Pegawai 6.600.000,00106.10601.06.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.627.000,00106.10601.15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya 117.123.000,00106.10601.15.002 Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin 18.532.000,00106.10601.15.002.5.2.1 Belanja Pegawai 1.200.000,00106.10601.15.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 17.332.000,00106.10601.15.003 Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin 98.591.000,00106.10601.15.003.5.2.1 Belanja Pegawai 29.400.000,00

E-Budgeting - - 57


1 2 3 4106.10601.15.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 69.191.000,00106.10601.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1.134.352.000,00106.10601.16.002 Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak 21.718.000,00106.10601.16.002.5.2.1 Belanja Pegawai 2.300.000,00106.10601.16.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 19.418.000,00106.10601.16.010 penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa 37.169.000,00106.10601.16.010.5.2.1 Belanja Pegawai 1.400.000,00106.10601.16.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 35.769.000,00106.10601.16.012 Penanganan orang terlantar 17.630.000,00106.10601.16.012.5.2.1 Belanja Pegawai 2.700.000,00106.10601.16.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 14.930.000,00106.10601.16.014 Pembinaan kepada lanjut usia dan keluarganya 34.284.000,00106.10601.16.014.5.2.1 Belanja Pegawai 3.700.000,00106.10601.16.014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 30.584.000,00106.10601.16.015 Pembinaan kepada veteran dan keluarganya 17.030.000,00106.10601.16.015.5.2.1 Belanja Pegawai 1.100.000,00106.10601.16.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.930.000,00106.10601.16.016 Pemutakhiran data PMKS dan PSKS 62.185.000,00106.10601.16.016.5.2.1 Belanja Pegawai 3.700.000,00106.10601.16.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 58.485.000,00106.10601.16.017 Bimbingan sosial dan pemberdayaan Karang Taruna 109.740.000,00106.10601.16.017.5.2.1 Belanja Pegawai 6.900.000,00106.10601.16.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 102.840.000,00106.10601.16.018 Pembinaan keluarga muda mandiri 59.714.000,00106.10601.16.018.5.2.1 Belanja Pegawai 1.650.000,00106.10601.16.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 58.064.000,00106.10601.16.030 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pendistribusian Bantuan Sosial Pangan Non Tunai 153.752.000,00106.10601.16.030.5.2.1 Belanja Pegawai 115.800.000,00106.10601.16.030.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 37.952.000,00106.10601.16.036 Pembinaan dan Pelatihan Bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi 28.989.000,00106.10601.16.036.5.2.1 Belanja Pegawai 1.350.000,00106.10601.16.036.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 27.639.000,00106.10601.16.044 Verifikasi dan Validasi Data Kesejahteraan Sosial 35.963.000,00106.10601.16.044.5.2.1 Belanja Pegawai 3.000.000,00106.10601.16.044.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 32.963.000,00106.10601.16.045 Operasional Tim Reaksi Cepat 76.502.000,00106.10601.16.045.5.2.1 Belanja Pegawai 26.400.000,00106.10601.16.045.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 50.102.000,00106.10601.16.046 Penguatan Kelembagaan KUBE e-Warong 18.694.000,00106.10601.16.046.5.2.1 Belanja Pegawai 2.700.000,00106.10601.16.046.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.994.000,00106.10601.16.047 Penatausahaan Logistik dan Penanganan Korban Bencana 21.926.000,00106.10601.16.047.5.2.1 Belanja Pegawai 1.350.000,00

E-Budgeting - - 58


1 2 3 4106.10601.16.047.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 20.576.000,00106.10601.16.048 Mekanisme Pemutakhiran Mandiri 356.601.000,00106.10601.16.048.5.2.1 Belanja Pegawai 27.500.000,00106.10601.16.048.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 329.101.000,00106.10601.16.049 Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi anak dan remaja Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 82.455.000,00106.10601.16.049.5.2.1 Belanja Pegawai 5.100.000,00106.10601.16.049.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 77.355.000,00105.10601.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 28.168.000,00105.10601.17.003 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 28.168.000,00105.10601.17.003.5.2.1 Belanja Pegawai 3.050.000,00105.10601.17.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 25.118.000,00106.10601.18 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 136.004.000,00106.10601.18.003 Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma 46.168.000,00106.10601.18.003.5.2.1 Belanja Pegawai 2.500.000,00106.10601.18.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 43.668.000,00106.10601.18.004 Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma 89.836.000,00106.10601.18.004.5.2.1 Belanja Pegawai 3.100.000,00106.10601.18.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 86.736.000,00106.10601.19 Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo 13.076.000,00106.10601.19.008 Pembinaan yayasan / panti asuhan 13.076.000,00106.10601.19.008.5.2.1 Belanja Pegawai 2.500.000,00106.10601.19.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.576.000,00106.10601.20 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) 298.062.000,00106.10601.20.001 Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial 11.063.000,00106.10601.20.001.5.2.1 Belanja Pegawai 1.250.000,00106.10601.20.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.813.000,00106.10601.20.006 Penanganan PGOT dan Razia PGOT serta PSK 286.999.000,00106.10601.20.006.5.2.1 Belanja Pegawai 94.200.000,00106.10601.20.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 192.799.000,00106.10601.21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 719.619.000,00106.10601.21.001 Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha 111.342.000,00106.10601.21.001.5.2.1 Belanja Pegawai 55.400.000,00106.10601.21.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 55.942.000,00106.10601.21.003 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat 193.464.000,00106.10601.21.003.5.2.1 Belanja Pegawai 5.900.000,00106.10601.21.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 187.564.000,00106.10601.21.004 Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial 13.258.000,00106.10601.21.004.5.2.1 Belanja Pegawai 1.400.000,00106.10601.21.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.858.000,00106.10601.21.007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan 301.798.000,00106.10601.21.007.5.2.1 Belanja Pegawai 1.350.000,00106.10601.21.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 300.448.000,00106.10601.21.008 Peningkatan Kesadaran Pengembangan Nilai-nilai Kepahlawanan, Perintisan dan Kejuangan, serta Kesetiakawanan Sosial 70.000.000,00

E-Budgeting - - 59


1 2 3 4106.10601.21.008.5.2.1 Belanja Pegawai 9.050.000,00106.10601.21.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 60.950.000,00106.10601.21.009 Peningkatan Kualitas Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) 29.757.000,00106.10601.21.009.5.2.1 Belanja Pegawai 8.500.000,00106.10601.21.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 21.257.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (6.138.297.000,00)

E-Budgeting - - 60



Urusan Pemerintahan : 2.01 Tenaga KerjaOrganisasi : 2.01.01 Dinas Tenaga Kerja


1 2 3 4

201.20101.00.000.5 BELANJA 8.568.294.000,00

201.20101.00.000.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.675.856.000,00201.20101.00.000.5.1.1 Belanja Pegawai 2.675.856.000,00201.20101.00.000.5.2 BELANJA LANGSUNG 5.892.438.000,00201.20101.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 603.661.000,00201.20101.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1.500.000,00201.20101.01.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00201.20101.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 102.200.000,00201.20101.01.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 102.200.000,00201.20101.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 7.000.000,00201.20101.01.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00201.20101.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 96.830.000,00201.20101.01.007.5.2.1 Belanja Pegawai 88.200.000,00201.20101.01.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.630.000,00201.20101.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 112.778.000,00201.20101.01.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 112.778.000,00201.20101.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 14.000.000,00201.20101.01.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00201.20101.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 9.698.000,00201.20101.01.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.698.000,00201.20101.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 9.318.000,00201.20101.01.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.318.000,00201.20101.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 2.160.000,00201.20101.01.013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.160.000,00201.20101.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.960.000,00201.20101.01.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.960.000,00201.20101.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 4.872.000,00201.20101.01.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.872.000,00201.20101.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 33.615.000,00201.20101.01.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 33.615.000,00201.20101.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 95.638.000,00201.20101.01.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 95.638.000,00201.20101.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 98.156.000,00

E-Budgeting - - 61


1 2 3 4201.20101.01.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 98.156.000,00201.20101.01.026 Pengelolaan administrasi kepegawaian 11.936.000,00201.20101.01.026.5.2.1 Belanja Pegawai 8.813.000,00201.20101.01.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.123.000,00201.20101.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 227.051.000,00201.20101.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 90.000.000,00201.20101.02.020.5.2.1 Belanja Pegawai 450.000,00201.20101.02.020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 89.550.000,00201.20101.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 116.997.000,00201.20101.02.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 116.997.000,00201.20101.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 9.259.000,00201.20101.02.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.259.000,00201.20101.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 10.795.000,00201.20101.02.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.795.000,00201.20101.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 40.483.000,00201.20101.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 4.984.000,00201.20101.06.001.5.2.1 Belanja Pegawai 4.200.000,00201.20101.06.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 784.000,00201.20101.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 2.498.000,00201.20101.06.003.5.2.1 Belanja Pegawai 1.608.000,00201.20101.06.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 890.000,00201.20101.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 5.645.000,00201.20101.06.006.5.2.1 Belanja Pegawai 4.000.000,00201.20101.06.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.645.000,00201.20101.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 11.944.000,00201.20101.06.008.5.2.1 Belanja Pegawai 6.402.000,00201.20101.06.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.542.000,00201.20101.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 5.250.000,00201.20101.06.027.5.2.1 Belanja Pegawai 4.950.000,00201.20101.06.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 300.000,00201.20101.06.029 Penyusunan Perubahan Renstra OPD 10.162.000,00201.20101.06.029.5.2.1 Belanja Pegawai 6.750.000,00201.20101.06.029.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.412.000,00201.20101.15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 1.058.516.000,00201.20101.15.001 Penyusunan data base tenaga kerja daerah 264.835.000,00201.20101.15.001.5.2.1 Belanja Pegawai 232.800.000,00201.20101.15.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 32.035.000,00201.20101.15.003 Pengadaan peralatan pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja 88.500.000,00201.20101.15.003.5.2.3 Belanja Modal 88.500.000,00201.20101.15.007 Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana BLK 150.000.000,00201.20101.15.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00201.20101.15.009 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 7.244.000,00201.20101.15.009.5.2.1 Belanja Pegawai 4.800.000,00

E-Budgeting - - 62


1 2 3 4201.20101.15.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.444.000,00201.20101.15.011 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan menjahit bagi pencari kerja 78.143.000,00201.20101.15.011.5.2.1 Belanja Pegawai 1.750.000,00201.20101.15.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 76.393.000,00201.20101.15.013 Pembinaan Lembaga Pendidikan dan Ketrampilan (LPK) 6.448.000,00201.20101.15.013.5.2.1 Belanja Pegawai 1.200.000,00201.20101.15.013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.248.000,00201.20101.15.016 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan montir sepeda motor bagi pencari kerja 121.898.000,00201.20101.15.016.5.2.1 Belanja Pegawai 1.300.000,00201.20101.15.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 120.598.000,00201.20101.15.017 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan tata boga bagi pencari kerja 59.049.000,00201.20101.15.017.5.2.1 Belanja Pegawai 1.750.000,00201.20101.15.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 57.299.000,00201.20101.15.018 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan tata rias bagi pencari kerja 64.009.000,00201.20101.15.018.5.2.1 Belanja Pegawai 1.350.000,00201.20101.15.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 62.659.000,00201.20101.15.019 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan komputer bagi pencari kerja 70.518.000,00201.20101.15.019.5.2.1 Belanja Pegawai 1.350.000,00201.20101.15.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 69.168.000,00201.20101.15.024 Pelatihan Bahasa Asing 42.422.000,00201.20101.15.024.5.2.1 Belanja Pegawai 1.150.000,00201.20101.15.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 41.272.000,00201.20101.15.030 Pengelolaan Akses Informasi Lowongan Kerja 105.450.000,00201.20101.15.030.5.2.1 Belanja Pegawai 63.600.000,00201.20101.15.030.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 29.850.000,00201.20101.15.030.5.2.3 Belanja Modal 12.000.000,00308.20101.15 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 104.009.000,00308.20101.15.002 Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi 32.164.000,00308.20101.15.002.5.2.1 Belanja Pegawai 5.750.000,00308.20101.15.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 26.414.000,00308.20101.15.005 Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM 51.955.000,00308.20101.15.005.5.2.1 Belanja Pegawai 1.800.000,00308.20101.15.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 50.155.000,00308.20101.15.006 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penempatan Transmigrasi 19.890.000,00308.20101.15.006.5.2.1 Belanja Pegawai 1.200.000,00308.20101.15.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 18.690.000,00201.20101.16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 3.457.969.000,00201.20101.16.001 Penyusunan informasi bursa tenaga kerja 108.420.000,00201.20101.16.001.5.2.1 Belanja Pegawai 9.300.000,00201.20101.16.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 99.120.000,00201.20101.16.003 Kerjasama pendidikan dan pelatihan 22.319.000,00201.20101.16.003.5.2.1 Belanja Pegawai 3.900.000,00201.20101.16.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 18.419.000,00

E-Budgeting - - 63


1 2 3 4201.20101.16.005 Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan 294.933.000,00201.20101.16.005.5.2.1 Belanja Pegawai 246.000.000,00201.20101.16.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 48.933.000,00201.20101.16.008 Survey perencanaan lokasi dan jenis kegiatan padat karya untuk penanggulangan kemiskinan 14.395.000,00201.20101.16.008.5.2.1 Belanja Pegawai 11.900.000,00201.20101.16.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.495.000,00201.20101.16.011 Perluasan kerja sistem padat karya 1.449.073.000,00201.20101.16.011.5.2.1 Belanja Pegawai 51.200.000,00201.20101.16.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.397.873.000,00201.20101.16.014 Job Fair 96.850.000,00201.20101.16.014.5.2.1 Belanja Pegawai 44.850.000,00201.20101.16.014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 52.000.000,00201.20101.16.015 Padat Karya Non Bahan 1.380.179.000,00201.20101.16.015.5.2.1 Belanja Pegawai 46.900.000,00201.20101.16.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.333.279.000,00201.20101.16.017 Pelaksanaan Sistem Manajemen ISO 9001 : 2008 91.800.000,00201.20101.16.017.5.2.1 Belanja Pegawai 85.200.000,00201.20101.16.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.600.000,00201.20101.17 Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 367.667.000,00201.20101.17.002 Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial 17.188.000,00201.20101.17.002.5.2.1 Belanja Pegawai 13.750.000,00201.20101.17.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.438.000,00201.20101.17.004 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan 13.222.000,00201.20101.17.004.5.2.1 Belanja Pegawai 1.750.000,00201.20101.17.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.472.000,00201.20101.17.009 Sidang Dewan Pengupahan 194.900.000,00201.20101.17.009.5.2.1 Belanja Pegawai 27.000.000,00201.20101.17.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 167.900.000,00201.20101.17.010 Sidang Lembaga Kerjasama Tripartit 34.900.000,00201.20101.17.010.5.2.1 Belanja Pegawai 20.200.000,00201.20101.17.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 14.700.000,00201.20101.17.014 Pemantauan dan pembinaan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) 15.489.000,00201.20101.17.014.5.2.1 Belanja Pegawai 2.550.000,00201.20101.17.014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.939.000,00201.20101.17.015 Sosialisasi Upah Minimum Kota / Kabupaten (UMK) 17.271.000,00201.20101.17.015.5.2.1 Belanja Pegawai 3.700.000,00201.20101.17.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 13.571.000,00201.20101.17.021 Penyuluhan peraturan perundangan ketanagakerjaan 14.353.000,00201.20101.17.021.5.2.1 Belanja Pegawai 4.200.000,00201.20101.17.021.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.153.000,00201.20101.17.025 Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan dan Keselamatan Kerja 21.211.000,00201.20101.17.025.5.2.1 Belanja Pegawai 1.450.000,00201.20101.17.025.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 19.761.000,00

E-Budgeting - - 64


1 2 3 4201.20101.17.026 Pemantauan pelaksanaan Upah Minimum 14.627.000,00201.20101.17.026.5.2.1 Belanja Pegawai 8.100.000,00201.20101.17.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.527.000,00201.20101.17.027 Fasilitasi hari buruh internasional 24.506.000,00201.20101.17.027.5.2.1 Belanja Pegawai 3.900.000,00201.20101.17.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 20.606.000,00308.20101.17 Program Transmigrasi Regional 33.082.000,00308.20101.17.001 Penyuluhan transmigrasi regional 33.082.000,00308.20101.17.001.5.2.1 Belanja Pegawai 8.400.000,00308.20101.17.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 24.682.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (8.568.294.000,00)

E-Budgeting - - 65



Urusan Pemerintahan : 2.05 Lingkungan HidupOrganisasi : 2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup


205.20501.00.000.4 PENDAPATAN 167.000.000,00


205.20501.00.000.5 BELANJA 50.681.267.000,00

205.20501.00.000.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 8.181.729.000,00205.20501.00.000.5.1.1 Belanja Pegawai 8.181.729.000,00205.20501.00.000.5.2 BELANJA LANGSUNG 42.499.538.000,00205.20501.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.714.651.000,00205.20501.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 750.000,00205.20501.01.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 750.000,00205.20501.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 115.800.000,00205.20501.01.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 115.800.000,00205.20501.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 70.000.000,00205.20501.01.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00205.20501.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 205.060.000,00205.20501.01.007.5.2.1 Belanja Pegawai 183.564.000,00205.20501.01.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 21.496.000,00205.20501.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 69.812.000,00205.20501.01.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 69.812.000,00205.20501.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 28.744.000,00205.20501.01.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 28.744.000,00205.20501.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 15.482.000,00205.20501.01.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.482.000,00205.20501.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.383.000,00205.20501.01.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.383.000,00205.20501.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 5.700.000,00205.20501.01.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.700.000,00205.20501.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 2.064.000,00205.20501.01.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.064.000,00205.20501.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 414.403.000,00205.20501.01.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 414.403.000,00205.20501.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 295.360.000,00205.20501.01.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 295.360.000,00

E-Budgeting - - 66


205.20501.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 469.542.000,00205.20501.01.019.5.2.1 Belanja Pegawai 324.000.000,00205.20501.01.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 145.542.000,00205.20501.01.025 Penyediaan jasa pembayaran PBB tanah Pemda 1.700.000,00205.20501.01.025.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.700.000,00205.20501.01.026 Pengelolaan administrasi kepegawaian 15.851.000,00205.20501.01.026.5.2.1 Belanja Pegawai 12.000.000,00205.20501.01.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.851.000,00205.20501.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.735.728.000,00205.20501.02.005 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 51.150.000,00205.20501.02.005.5.2.3 Belanja Modal 51.150.000,00205.20501.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 94.883.000,00205.20501.02.020.5.2.1 Belanja Pegawai 1.000.000,00205.20501.02.020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 93.883.000,00205.20501.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.550.043.000,00205.20501.02.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.550.043.000,00205.20501.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 9.372.000,00205.20501.02.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.372.000,00205.20501.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 26.780.000,00205.20501.02.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 26.780.000,00205.20501.02.027 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 3.500.000,00205.20501.02.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00205.20501.03 Program peningkatan disiplin aparatur 358.917.000,00205.20501.03.003 Pengadaan pakaian kerja lapangan 358.917.000,00205.20501.03.003.5.2.1 Belanja Pegawai 6.600.000,00205.20501.03.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 352.317.000,00205.20501.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD 104.850.000,00205.20501.05.008 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 104.850.000,00205.20501.05.008.5.2.1 Belanja Pegawai 2.600.000,00205.20501.05.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 102.250.000,00205.20501.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 127.845.000,00205.20501.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 12.500.000,00205.20501.06.001.5.2.1 Belanja Pegawai 9.200.000,00205.20501.06.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.300.000,00205.20501.06.002 Penyusunan laporan keuangan semesteran 8.724.000,00205.20501.06.002.5.2.1 Belanja Pegawai 4.988.000,00205.20501.06.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.736.000,00205.20501.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 7.006.000,00205.20501.06.003.5.2.1 Belanja Pegawai 3.608.000,00205.20501.06.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.398.000,00205.20501.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 8.197.000,00205.20501.06.004.5.2.1 Belanja Pegawai 4.412.000,00205.20501.06.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.785.000,00205.20501.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 7.256.000,00

E-Budgeting - - 67


205.20501.06.006.5.2.1 Belanja Pegawai 4.740.000,00205.20501.06.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.516.000,00205.20501.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 30.202.000,00205.20501.06.008.5.2.1 Belanja Pegawai 10.350.000,00205.20501.06.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 19.852.000,00205.20501.06.017 Monitoring Evaluasi Laporan Capaian Kinerja OPD 12.500.000,00205.20501.06.017.5.2.1 Belanja Pegawai 8.600.000,00205.20501.06.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.900.000,00205.20501.06.024 Penyusunan Laporan Sinkronisasi Aset dan Keuangan OPD 18.244.000,00205.20501.06.024.5.2.1 Belanja Pegawai 10.600.000,00205.20501.06.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.644.000,00205.20501.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 8.300.000,00205.20501.06.027.5.2.1 Belanja Pegawai 6.450.000,00205.20501.06.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.850.000,00205.20501.06.029 Penyusunan Perubahan Renstra OPD 14.916.000,00205.20501.06.029.5.2.1 Belanja Pegawai 9.054.000,00205.20501.06.029.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.862.000,00205.20501.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 21.564.086.000,00205.20501.15.001 Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah 31.342.000,00205.20501.15.001.5.2.3 Belanja Modal 31.342.000,00205.20501.15.002 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 629.103.000,00205.20501.15.002.5.2.3 Belanja Modal 629.103.000,00205.20501.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 294.151.000,00205.20501.15.004.5.2.1 Belanja Pegawai 3.000.000,00205.20501.15.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 291.151.000,00205.20501.15.006 Bimbingan teknis persampahan 75.231.000,00205.20501.15.006.5.2.1 Belanja Pegawai 16.500.000,00205.20501.15.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 58.731.000,00205.20501.15.007 Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan 65.589.000,00205.20501.15.007.5.2.1 Belanja Pegawai 7.000.000,00205.20501.15.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 58.589.000,00205.20501.15.011 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan 97.058.000,00205.20501.15.011.5.2.1 Belanja Pegawai 14.550.000,00205.20501.15.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 82.508.000,00205.20501.15.012 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 27.510.000,00205.20501.15.012.5.2.1 Belanja Pegawai 23.500.000,00205.20501.15.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.010.000,00205.20501.15.018 Pengadaan sarana pengelolaan sampah 75.764.000,00205.20501.15.018.5.2.3 Belanja Modal 75.764.000,00205.20501.15.024 Penanganan sampah kota 4.031.037.000,00205.20501.15.024.5.2.1 Belanja Pegawai 463.469.000,00205.20501.15.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.567.568.000,00205.20501.15.025 Pengelolaan sampah TPA 1.854.166.000,00205.20501.15.025.5.2.1 Belanja Pegawai 137.260.000,00

E-Budgeting - - 68


205.20501.15.025.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.704.262.000,00205.20501.15.025.5.2.3 Belanja Modal 12.644.000,00205.20501.15.042 Pemberdayaan, Pelatihan dan Bantuan Komposting 23.013.000,00205.20501.15.042.5.2.1 Belanja Pegawai 2.550.000,00205.20501.15.042.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 20.463.000,00205.20501.15.045 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kampung Organik 20.000.000,00205.20501.15.045.5.2.1 Belanja Pegawai 10.250.000,00205.20501.15.045.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.750.000,00205.20501.15.048 Pemberdayaan dan Pelatihan fasilitator pengelolaan sampah 29.224.000,00205.20501.15.048.5.2.1 Belanja Pegawai 3.450.000,00205.20501.15.048.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 25.774.000,00205.20501.15.049 Pendampingan Pengelolaan Persampahan 204.368.000,00205.20501.15.049.5.2.1 Belanja Pegawai 57.500.000,00205.20501.15.049.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 146.868.000,00205.20501.15.050 Peningkatan operasional dan pemeliharaan TPST 672.449.000,00205.20501.15.050.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 511.487.000,00205.20501.15.050.5.2.3 Belanja Modal 160.962.000,00205.20501.15.051 Peningkatan operasional dan pemeliharaan pabrik pupuk organik 10.000.000,00205.20501.15.051.5.2.1 Belanja Pegawai 4.950.000,00205.20501.15.051.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.050.000,00205.20501.15.052 Peningkatan operasional dan pemeliharaan TPS 3R 31.750.000,00205.20501.15.052.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 31.750.000,00205.20501.15.054 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura 317.084.000,00205.20501.15.054.5.2.1 Belanja Pegawai 121.500.000,00205.20501.15.054.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 195.584.000,00205.20501.15.055 Pemantauan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga 13.294.000,00205.20501.15.055.5.2.1 Belanja Pegawai 3.000.000,00205.20501.15.055.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.294.000,00205.20501.15.058 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Volume Sampah Harian 35.071.000,00205.20501.15.058.5.2.1 Belanja Pegawai 2.000.000,00205.20501.15.058.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 33.071.000,00205.20501.15.064 Penyiapan lahan jalan menuju TPST 10.000.000.000,00205.20501.15.064.5.2.3 Belanja Modal 10.000.000.000,00205.20501.15.066 Pematangan Lahan TPST Bojong 3.000.000.000,00205.20501.15.066.5.2.3 Belanja Modal 3.000.000.000,00205.20501.15.067 Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Persampahan 26.882.000,00205.20501.15.067.5.2.1 Belanja Pegawai 2.750.000,00205.20501.15.067.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 24.132.000,00204.20501.16 Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 2.000.000.000,00204.20501.16.003 Pengadaan tanah 2.000.000.000,00204.20501.16.003.5.2.3 Belanja Modal 2.000.000.000,00205.20501.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 912.873.000,00205.20501.16.001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 41.771.000,00205.20501.16.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 41.771.000,00

E-Budgeting - - 69


205.20501.16.003 Pemantauan Kualitas Lingkungan 44.729.000,00205.20501.16.003.5.2.1 Belanja Pegawai 4.400.000,00205.20501.16.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 40.329.000,00205.20501.16.006 Pengelolaan B3 dan Limbah B3 35.890.000,00205.20501.16.006.5.2.1 Belanja Pegawai 22.950.000,00205.20501.16.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.940.000,00205.20501.16.016 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 37.342.000,00205.20501.16.016.5.2.1 Belanja Pegawai 24.300.000,00205.20501.16.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 13.042.000,00205.20501.16.024 Pemantauan Kualitas Udara 76.671.000,00205.20501.16.024.5.2.1 Belanja Pegawai 33.200.000,00205.20501.16.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 43.471.000,00205.20501.16.026 Penanganan Pengaduan kasus Lingkungan Hidup 10.657.000,00205.20501.16.026.5.2.1 Belanja Pegawai 8.600.000,00205.20501.16.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.057.000,00205.20501.16.029 Pemeriksaan/Pemantauan Kualitas Limbah Industri 47.556.000,00205.20501.16.029.5.2.1 Belanja Pegawai 4.400.000,00205.20501.16.029.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 43.156.000,00205.20501.16.033 Pemantauan Kualitas Mata Air 47.746.000,00205.20501.16.033.5.2.1 Belanja Pegawai 4.400.000,00205.20501.16.033.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 43.346.000,00205.20501.16.035 Koordinasi Penyambutan Penghargaan tentang Lingkungan Hidup 240.033.000,00205.20501.16.035.5.2.1 Belanja Pegawai 31.650.000,00205.20501.16.035.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 208.383.000,00205.20501.16.037 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup 16.472.000,00205.20501.16.037.5.2.1 Belanja Pegawai 8.500.000,00205.20501.16.037.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.972.000,00205.20501.16.038 Pengelolaan Gas Methan 50.345.000,00205.20501.16.038.5.2.1 Belanja Pegawai 21.750.000,00205.20501.16.038.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 28.595.000,00205.20501.16.041 Pelayanan Penyedotan Kakus 76.525.000,00205.20501.16.041.5.2.1 Belanja Pegawai 1.700.000,00205.20501.16.041.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 74.825.000,00205.20501.16.042 Pelayanan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan 25.634.000,00205.20501.16.042.5.2.1 Belanja Pegawai 20.800.000,00205.20501.16.042.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.834.000,00205.20501.16.043 Pemeriksaan Dokumen Lingkungan 48.902.000,00205.20501.16.043.5.2.1 Belanja Pegawai 41.850.000,00205.20501.16.043.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.052.000,00205.20501.16.044 Verifikasi Perizinan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 40.432.000,00205.20501.16.044.5.2.1 Belanja Pegawai 34.000.000,00205.20501.16.044.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.432.000,00205.20501.16.047 Pembentukan Komisi Amdal 16.045.000,00205.20501.16.047.5.2.1 Belanja Pegawai 8.500.000,00

E-Budgeting - - 70


205.20501.16.047.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.545.000,00205.20501.16.048 Penyusunan Dokumen Sistem Mutu Laboratorium Lingkungan 48.886.000,00205.20501.16.048.5.2.1 Belanja Pegawai 4.400.000,00205.20501.16.048.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 44.486.000,00205.20501.16.050 Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Hidup 7.237.000,00205.20501.16.050.5.2.1 Belanja Pegawai 2.000.000,00205.20501.16.050.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.237.000,00205.20501.17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 407.900.000,00205.20501.17.005 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim 20.901.000,00205.20501.17.005.5.2.1 Belanja Pegawai 4.900.000,00205.20501.17.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 16.001.000,00205.20501.17.039 Sosialisasi Saka Lingkungan Hidup 26.719.000,00205.20501.17.039.5.2.1 Belanja Pegawai 5.200.000,00205.20501.17.039.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 21.519.000,00205.20501.17.042 Pengadaan Sumur Resapan 49.433.000,00205.20501.17.042.5.2.3 Belanja Modal 49.433.000,00205.20501.17.043 Manajemen Pengelolaan Lingkungan Hidup di Sekolah 93.740.000,00205.20501.17.043.5.2.1 Belanja Pegawai 19.250.000,00205.20501.17.043.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 74.490.000,00205.20501.17.044 Peningkatan Kepedulian Masyarakat tentang Lingkungan Hidup 55.497.000,00205.20501.17.044.5.2.1 Belanja Pegawai 19.600.000,00205.20501.17.044.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 35.897.000,00205.20501.17.045 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup 161.610.000,00205.20501.17.045.5.2.1 Belanja Pegawai 7.700.000,00205.20501.17.045.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 153.910.000,00305.20501.17 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 7.296.778.000,00305.20501.17.002 Pemasangan instalasi jaringan PJU 205.400.000,00305.20501.17.002.5.2.3 Belanja Modal 205.400.000,00305.20501.17.003 Pemeliharaan lampu PJU 478.967.000,00305.20501.17.003.5.2.1 Belanja Pegawai 38.114.000,00305.20501.17.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 440.853.000,00305.20501.17.006 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Penerangan Jalan Umum 20.627.000,00305.20501.17.006.5.2.1 Belanja Pegawai 12.600.000,00305.20501.17.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.027.000,00305.20501.17.008 Penyediaan Jasa Listrik PJU 6.492.000.000,00305.20501.17.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.492.000.000,00305.20501.17.011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum 99.784.000,00305.20501.17.011.5.2.1 Belanja Pegawai 1.000.000,00305.20501.17.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 51.284.000,00305.20501.17.011.5.2.3 Belanja Modal 47.500.000,00205.20501.19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 859.875.000,00205.20501.19.001 Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan 82.047.000,00205.20501.19.001.5.2.1 Belanja Pegawai 22.600.000,00205.20501.19.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 59.447.000,00

E-Budgeting - - 71


205.20501.19.002 Pengembangan data dan informasi lingkungan 40.875.000,00205.20501.19.002.5.2.1 Belanja Pegawai 8.650.000,00205.20501.19.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 32.225.000,00205.20501.19.019 Pemeriksaan Sampel Tanah 13.936.000,00205.20501.19.019.5.2.1 Belanja Pegawai 9.200.000,00205.20501.19.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.736.000,00205.20501.19.020 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kualitas Air 40.548.000,00205.20501.19.020.5.2.1 Belanja Pegawai 8.850.000,00205.20501.19.020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 31.698.000,00205.20501.19.022 Penyusunan Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 6.138.000,00205.20501.19.022.5.2.1 Belanja Pegawai 4.000.000,00205.20501.19.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.138.000,00205.20501.19.024 Penyebarluasan Informasi dan Publikasi Kegiatan Lingkungan Hidup 126.070.000,00205.20501.19.024.5.2.1 Belanja Pegawai 9.800.000,00205.20501.19.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 116.270.000,00205.20501.19.025 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Lingkungan Hidup 436.208.000,00205.20501.19.025.5.2.1 Belanja Pegawai 421.200.000,00205.20501.19.025.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.008.000,00205.20501.19.027 Inventarisasi lingkungan hidup 57.447.000,00205.20501.19.027.5.2.1 Belanja Pegawai 4.400.000,00205.20501.19.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 53.047.000,00205.20501.19.028 Penyusunan Data dan Profil DLH 56.606.000,00205.20501.19.028.5.2.1 Belanja Pegawai 22.000.000,00205.20501.19.028.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 34.606.000,00104.20501.20 Program pengelolaan areal pemakaman 955.610.000,00104.20501.20.005 Pemberian perijinan pemakaman 53.752.000,00104.20501.20.005.5.2.1 Belanja Pegawai 25.200.000,00104.20501.20.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 28.552.000,00104.20501.20.006 Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman 305.241.000,00104.20501.20.006.5.2.3 Belanja Modal 305.241.000,00104.20501.20.007 Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman 506.960.000,00104.20501.20.007.5.2.1 Belanja Pegawai 22.320.000,00104.20501.20.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 484.640.000,00104.20501.20.008 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 64.908.000,00104.20501.20.008.5.2.1 Belanja Pegawai 58.050.000,00104.20501.20.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.858.000,00104.20501.20.014 Verifikasi Data Pemakaman 14.583.000,00104.20501.20.014.5.2.1 Belanja Pegawai 8.000.000,00104.20501.20.014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.583.000,00104.20501.20.016 Pembinaan Tenaga Lapangan TPU Giriloyo 10.166.000,00104.20501.20.016.5.2.1 Belanja Pegawai 1.900.000,00104.20501.20.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.266.000,00205.20501.20 Program Peningkatan Pengendalian Polusi 27.867.000,00205.20501.20.018 Pendataan Kegiatan Penghasil Gas Rumah Kaca 15.209.000,00

E-Budgeting - - 72


205.20501.20.018.5.2.1 Belanja Pegawai 9.700.000,00205.20501.20.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.509.000,00205.20501.20.019 Monev Bahan Perusak Ozon (BPO) B3 dan Limbah B3 12.658.000,00205.20501.20.019.5.2.1 Belanja Pegawai 9.200.000,00205.20501.20.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.458.000,00205.20501.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 4.432.558.000,00205.20501.24.006 Pemeliharaan RTH 2.878.147.000,00205.20501.24.006.5.2.1 Belanja Pegawai 65.170.000,00205.20501.24.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.812.977.000,00205.20501.24.009 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH 178.910.000,00205.20501.24.009.5.2.1 Belanja Pegawai 10.300.000,00205.20501.24.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 168.610.000,00205.20501.24.010 Monitoring dan evaluasi 19.671.000,00205.20501.24.010.5.2.1 Belanja Pegawai 13.950.000,00205.20501.24.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.721.000,00205.20501.24.018 Penataan Taman Aloon-aloon 400.000.000,00205.20501.24.018.5.2.3 Belanja Modal 400.000.000,00205.20501.24.024 Pengadaan Sarana dan Prasarana Ruang Terbuka Hijau 358.453.000,00205.20501.24.024.5.2.1 Belanja Pegawai 1.000.000,00205.20501.24.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 265.700.000,00205.20501.24.024.5.2.3 Belanja Modal 91.753.000,00205.20501.24.025 Pengecatan Pohon Turus Jalan 68.143.000,00205.20501.24.025.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 68.143.000,00205.20501.24.026 Perawatan Pohon Peneduh 47.766.000,00205.20501.24.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 47.766.000,00205.20501.24.029 Pemeliharaan tembok, tralis, dan ornamen taman 40.258.000,00205.20501.24.029.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 40.258.000,00205.20501.24.030 Pemeliharaan Tugu dan Monumen 89.679.000,00205.20501.24.030.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 89.679.000,00205.20501.24.036 Penataan dan peningkatan lahan pembibitan 76.072.000,00205.20501.24.036.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 76.072.000,00205.20501.24.045 Revitalisasi Penghijauan Tepi Jalan 225.399.000,00205.20501.24.045.5.2.1 Belanja Pegawai 1.500.000,00205.20501.24.045.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 223.899.000,00205.20501.24.085 Penanganan Pohon Tumbang 50.060.000,00205.20501.24.085.5.2.1 Belanja Pegawai 29.600.000,00205.20501.24.085.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 20.460.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (50.514.267.000,00)

E-Budgeting - - 73



Urusan Pemerintahan : 2.06 Administrasi Kependudukan dan CapilOrganisasi : 2.06.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


206.20601.00.000.5 BELANJA 5.244.474.000,00

206.20601.00.000.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.551.348.000,00206.20601.00.000.5.1.1 Belanja Pegawai 2.551.348.000,00206.20601.00.000.5.2 BELANJA LANGSUNG 2.693.126.000,00206.20601.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 688.522.000,00206.20601.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1.750.000,00206.20601.01.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.750.000,00206.20601.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 160.200.000,00206.20601.01.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 160.200.000,00206.20601.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 6.336.000,00206.20601.01.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.336.000,00206.20601.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 89.499.000,00206.20601.01.007.5.2.1 Belanja Pegawai 83.880.000,00206.20601.01.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.619.000,00206.20601.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 44.459.000,00206.20601.01.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 44.459.000,00206.20601.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 15.166.000,00206.20601.01.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.166.000,00206.20601.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10.498.000,00206.20601.01.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.498.000,00206.20601.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.904.000,00206.20601.01.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.904.000,00206.20601.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 805.000,00206.20601.01.014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 805.000,00206.20601.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.640.000,00206.20601.01.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.640.000,00206.20601.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 8.208.000,00206.20601.01.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.208.000,00206.20601.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 32.507.000,00206.20601.01.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 32.507.000,00206.20601.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 234.921.000,00206.20601.01.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 234.921.000,00206.20601.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 78.629.000,00206.20601.01.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 78.629.000,00

E-Budgeting - - 74


206.20601.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 307.837.000,00206.20601.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 101.233.000,00206.20601.02.020.5.2.1 Belanja Pegawai 1.000.000,00206.20601.02.020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 100.233.000,00206.20601.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 150.037.000,00206.20601.02.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 150.037.000,00206.20601.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 15.581.000,00206.20601.02.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.581.000,00206.20601.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 40.986.000,00206.20601.02.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 40.986.000,00206.20601.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 66.547.000,00206.20601.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 15.419.000,00206.20601.06.001.5.2.1 Belanja Pegawai 12.800.000,00206.20601.06.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.619.000,00206.20601.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 2.950.000,00206.20601.06.003.5.2.1 Belanja Pegawai 1.800.000,00206.20601.06.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.150.000,00206.20601.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 6.509.000,00206.20601.06.004.5.2.1 Belanja Pegawai 5.405.000,00206.20601.06.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.104.000,00206.20601.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 9.103.000,00206.20601.06.006.5.2.1 Belanja Pegawai 7.420.000,00206.20601.06.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.683.000,00206.20601.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 13.092.000,00206.20601.06.008.5.2.1 Belanja Pegawai 6.800.000,00206.20601.06.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.292.000,00206.20601.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 4.474.000,00206.20601.06.027.5.2.1 Belanja Pegawai 3.200.000,00206.20601.06.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.274.000,00206.20601.06.030 Penyusunan Perubahan Renstra OPD 15.000.000,00206.20601.06.030.5.2.1 Belanja Pegawai 7.420.000,00206.20601.06.030.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.580.000,00206.20601.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 1.615.530.000,00206.20601.15.003 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan) 142.996.000,00206.20601.15.003.5.2.1 Belanja Pegawai 10.376.000,00206.20601.15.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 132.620.000,00206.20601.15.005 Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kependudukan 19.101.000,00206.20601.15.005.5.2.1 Belanja Pegawai 10.200.000,00206.20601.15.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.901.000,00206.20601.15.006 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan 26.848.000,00206.20601.15.006.5.2.1 Belanja Pegawai 11.872.000,00206.20601.15.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 14.976.000,00206.20601.15.007 Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat 252.294.000,00206.20601.15.007.5.2.1 Belanja Pegawai 4.150.000,00

E-Budgeting - - 75


206.20601.15.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 248.144.000,00206.20601.15.008 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 300.807.000,00206.20601.15.008.5.2.1 Belanja Pegawai 121.500.000,00206.20601.15.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 179.307.000,00206.20601.15.012 Sosialisasi kebijakan kependudukan 15.232.000,00206.20601.15.012.5.2.1 Belanja Pegawai 5.400.000,00206.20601.15.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.832.000,00206.20601.15.013 Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan 153.496.000,00206.20601.15.013.5.2.1 Belanja Pegawai 45.350.000,00206.20601.15.013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 108.146.000,00206.20601.15.014 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 15.169.000,00206.20601.15.014.5.2.1 Belanja Pegawai 9.265.000,00206.20601.15.014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.904.000,00206.20601.15.017 Pembinaan perangkat Kecamatan/Kelurahan 22.076.000,00206.20601.15.017.5.2.1 Belanja Pegawai 12.000.000,00206.20601.15.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.076.000,00206.20601.15.020 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkawinan, Perceraian, Kelahiran 187.229.000,00206.20601.15.020.5.2.1 Belanja Pegawai 14.300.000,00206.20601.15.020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 172.929.000,00206.20601.15.028 Pelayanan Akta Kelahiran Keliling 10.755.000,00206.20601.15.028.5.2.1 Belanja Pegawai 8.200.000,00206.20601.15.028.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.555.000,00206.20601.15.029 Peningkatan Cakupan Kepemilikan KTP Elektronik 148.360.000,00206.20601.15.029.5.2.1 Belanja Pegawai 23.800.000,00206.20601.15.029.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 124.560.000,00206.20601.15.030 Supervisi Pelayanan Administrasi Kependudukan Online di Kecamatan 18.277.000,00206.20601.15.030.5.2.1 Belanja Pegawai 13.896.000,00206.20601.15.030.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.381.000,00206.20601.15.033 Pengaduan Masyarakat dalam Rangka Tertib Administrasi Kependudukan 21.052.000,00206.20601.15.033.5.2.1 Belanja Pegawai 17.100.000,00206.20601.15.033.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.952.000,00206.20601.15.038 Peningkatan Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak 182.829.000,00206.20601.15.038.5.2.1 Belanja Pegawai 12.600.000,00206.20601.15.038.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 170.229.000,00206.20601.15.041 Penyusunan Buku Profil Kependudukan 35.905.000,00206.20601.15.041.5.2.1 Belanja Pegawai 21.948.000,00206.20601.15.041.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 13.957.000,00206.20601.15.042 Peningkatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan dengan Pihak Lain Berbasis IT 46.606.000,00206.20601.15.042.5.2.1 Belanja Pegawai 39.000.000,00206.20601.15.042.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.606.000,00206.20601.15.043 Penyusunan Buku Data Penduduk 16.498.000,00206.20601.15.043.5.2.1 Belanja Pegawai 10.204.000,00206.20601.15.043.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.294.000,00218.20601.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 14.690.000,00

E-Budgeting - - 76


218.20601.16.006 Fasilitasi dan Penataan Arsip OPD 14.690.000,00218.20601.16.006.5.2.1 Belanja Pegawai 9.000.000,00218.20601.16.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.690.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (5.244.474.000,00)

E-Budgeting - - 77



Urusan Pemerintahan : 2.07 Pemberdayaan Masyarakat DesaOrganisasi : 2.07.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana


207.20701.00.000.5 BELANJA 8.510.814.000,00

207.20701.00.000.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.054.131.000,00207.20701.00.000.5.1.1 Belanja Pegawai 3.054.131.000,00207.20701.00.000.5.2 BELANJA LANGSUNG 5.456.683.000,00207.20701.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 652.967.000,00207.20701.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 2.200.000,00207.20701.01.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.200.000,00207.20701.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 105.840.000,00207.20701.01.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 105.840.000,00207.20701.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 30.129.000,00207.20701.01.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 30.129.000,00207.20701.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 98.110.000,00207.20701.01.007.5.2.1 Belanja Pegawai 93.600.000,00207.20701.01.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.510.000,00207.20701.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 57.152.000,00207.20701.01.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 57.152.000,00207.20701.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 17.502.000,00207.20701.01.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 17.502.000,00207.20701.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 16.467.000,00207.20701.01.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 16.467.000,00207.20701.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 16.305.000,00207.20701.01.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 16.305.000,00207.20701.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.000.000,00207.20701.01.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00207.20701.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 2.788.000,00207.20701.01.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.788.000,00207.20701.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 37.906.000,00207.20701.01.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 37.906.000,00207.20701.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 132.668.000,00207.20701.01.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 132.668.000,00207.20701.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 119.061.000,00207.20701.01.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 119.061.000,00207.20701.01.026 Pengelolaan administrasi kepegawaian 13.839.000,00207.20701.01.026.5.2.1 Belanja Pegawai 4.200.000,00

E-Budgeting - - 78


207.20701.01.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.639.000,00207.20701.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 347.124.000,00207.20701.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 80.000.000,00207.20701.02.020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00207.20701.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 196.989.000,00207.20701.02.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 196.989.000,00207.20701.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 30.000.000,00207.20701.02.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00207.20701.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 38.235.000,00207.20701.02.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 38.235.000,00207.20701.02.027 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1.900.000,00207.20701.02.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.900.000,00207.20701.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD 5.600.000,00207.20701.05.004 Penilaian angka kredit aparatur 5.600.000,00207.20701.05.004.5.2.1 Belanja Pegawai 4.000.000,00207.20701.05.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.600.000,00207.20701.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 78.381.000,00207.20701.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 13.732.000,00207.20701.06.001.5.2.1 Belanja Pegawai 9.000.000,00207.20701.06.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.732.000,00207.20701.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 4.255.000,00207.20701.06.003.5.2.1 Belanja Pegawai 1.800.000,00207.20701.06.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.455.000,00207.20701.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 7.467.000,00207.20701.06.004.5.2.1 Belanja Pegawai 6.310.000,00207.20701.06.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.157.000,00207.20701.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 9.153.000,00207.20701.06.006.5.2.1 Belanja Pegawai 5.728.000,00207.20701.06.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.425.000,00207.20701.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 9.347.000,00207.20701.06.008.5.2.1 Belanja Pegawai 5.496.000,00207.20701.06.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.851.000,00207.20701.06.025 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah / Bantuan Sosial 15.000.000,00207.20701.06.025.5.2.1 Belanja Pegawai 8.400.000,00207.20701.06.025.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.600.000,00207.20701.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 4.427.000,00207.20701.06.027.5.2.1 Belanja Pegawai 1.800.000,00207.20701.06.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.627.000,00207.20701.06.029 Penyusunan Perubahan Renstra OPD 15.000.000,00207.20701.06.029.5.2.1 Belanja Pegawai 12.334.000,00207.20701.06.029.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.666.000,00202.20701.15 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan 103.897.000,00202.20701.15.005 Pelaksanaan Peningkatan Perlindungan Anak 103.897.000,00202.20701.15.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 103.897.000,00

E-Budgeting - - 79


207.20701.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan 178.758.000,00207.20701.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan 86.850.000,00207.20701.15.001.5.2.1 Belanja Pegawai 8.300.000,00207.20701.15.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 78.550.000,00207.20701.15.002 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat 35.912.000,00207.20701.15.002.5.2.1 Belanja Pegawai 1.850.000,00207.20701.15.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 34.062.000,00207.20701.15.008 Pembinaan peningkatan pendapatan keluarga 55.996.000,00207.20701.15.008.5.2.1 Belanja Pegawai 7.650.000,00207.20701.15.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 48.346.000,00208.20701.15 Program Keluarga Berencana 1.067.111.000,00208.20701.15.002 Pelayanan KIE 32.167.000,00208.20701.15.002.5.2.1 Belanja Pegawai 2.850.000,00208.20701.15.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 29.317.000,00208.20701.15.003 Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu 15.825.000,00208.20701.15.003.5.2.1 Belanja Pegawai 1.050.000,00208.20701.15.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 14.775.000,00208.20701.15.005 Pembinaan Keluarga Berencana 20.936.000,00208.20701.15.005.5.2.1 Belanja Pegawai 1.700.000,00208.20701.15.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 19.236.000,00208.20701.15.015 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Balai Penyuluhan KB 300.000.000,00208.20701.15.015.5.2.3 Belanja Modal 300.000.000,00208.20701.15.016 Penyediaan Operasional Keluarga Berencana 673.183.000,00208.20701.15.016.5.2.1 Belanja Pegawai 18.240.000,00208.20701.15.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 642.943.000,00208.20701.15.016.5.2.3 Belanja Modal 12.000.000,00208.20701.15.017 Pembinaan Pengendalian Penduduk 17.000.000,00208.20701.15.017.5.2.1 Belanja Pegawai 1.400.000,00208.20701.15.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.600.000,00208.20701.15.019 Fasilitasi Pendidikan Kependudukan bagi pelajar di sekolah 8.000.000,00208.20701.15.019.5.2.1 Belanja Pegawai 1.400.000,00208.20701.15.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.600.000,00106.20701.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 76.503.000,00106.20701.16.014 Pembinaan kepada lanjut usia dan keluarganya 44.351.000,00106.20701.16.014.5.2.1 Belanja Pegawai 4.660.000,00106.20701.16.014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 39.691.000,00106.20701.16.023 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Lanjut Usia dalam Pembangunan 32.152.000,00106.20701.16.023.5.2.1 Belanja Pegawai 1.400.000,00106.20701.16.023.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 30.752.000,00202.20701.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 604.552.000,00202.20701.16.002 Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2) 219.829.000,00202.20701.16.002.5.2.1 Belanja Pegawai 23.450.000,00202.20701.16.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 196.379.000,00202.20701.16.005 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 134.605.000,00

E-Budgeting - - 80


202.20701.16.005.5.2.1 Belanja Pegawai 13.600.000,00202.20701.16.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 121.005.000,00202.20701.16.006 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 66.002.000,00202.20701.16.006.5.2.1 Belanja Pegawai 5.600.000,00202.20701.16.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 60.402.000,00202.20701.16.007 Evaluasi pelaksanaan PUG 75.525.000,00202.20701.16.007.5.2.1 Belanja Pegawai 12.100.000,00202.20701.16.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 63.425.000,00202.20701.16.008 Pengembangan sistem informasi Gender dan Anak 36.479.000,00202.20701.16.008.5.2.1 Belanja Pegawai 3.100.000,00202.20701.16.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 33.379.000,00202.20701.16.011 Penyebarluasan Informasi Pengarustamaan Gender dan Anak 28.110.000,00202.20701.16.011.5.2.1 Belanja Pegawai 4.650.000,00202.20701.16.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 23.460.000,00202.20701.16.021 Penyusunan Profil Anak dan Perempuan 44.002.000,00202.20701.16.021.5.2.1 Belanja Pegawai 13.980.000,00202.20701.16.021.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 30.022.000,00207.20701.16 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Kelurahan 45.000.000,00207.20701.16.009 Fasilitasi Pembangunan Teknologi Tepat Guna di Kelurahan 45.000.000,00207.20701.16.009.5.2.1 Belanja Pegawai 8.400.000,00207.20701.16.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 36.600.000,00208.20701.16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 11.782.000,00208.20701.16.001 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) 11.782.000,00208.20701.16.001.5.2.1 Belanja Pegawai 1.200.000,00208.20701.16.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.582.000,00202.20701.17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 40.903.000,00202.20701.17.001 Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah 17.851.000,00202.20701.17.001.5.2.1 Belanja Pegawai 1.400.000,00202.20701.17.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 16.451.000,00202.20701.17.010 Sosialisasi perlindungan tindak kekerasan dalam rumah tangga 23.052.000,00202.20701.17.010.5.2.1 Belanja Pegawai 1.850.000,00202.20701.17.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 21.202.000,00207.20701.17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan 463.936.000,00207.20701.17.001 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan Kelurahan 43.506.000,00207.20701.17.001.5.2.1 Belanja Pegawai 4.550.000,00207.20701.17.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 38.956.000,00207.20701.17.004 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 79.802.000,00207.20701.17.004.5.2.1 Belanja Pegawai 18.150.000,00207.20701.17.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 61.652.000,00207.20701.17.006 Pelatihan dan Pembentukan Kelompok BKB dan BKR 25.244.000,00207.20701.17.006.5.2.1 Belanja Pegawai 2.480.000,00207.20701.17.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 22.764.000,00207.20701.17.013 Pendampingan Penyelenggaraan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) 315.384.000,00207.20701.17.013.5.2.1 Belanja Pegawai 44.100.000,00

E-Budgeting - - 81


207.20701.17.013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 271.284.000,00208.20701.17 Program pelayanan kontrasepsi 61.659.000,00208.20701.17.001 Pelayanan konseling KB 21.252.000,00208.20701.17.001.5.2.1 Belanja Pegawai 1.400.000,00208.20701.17.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 19.852.000,00208.20701.17.002 Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB 9.730.000,00208.20701.17.002.5.2.1 Belanja Pegawai 1.250.000,00208.20701.17.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.480.000,00208.20701.17.004 Pelayanan KB medis operasi 30.677.000,00208.20701.17.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 30.677.000,00404.20701.17 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan 120.686.000,00404.20701.17.006 Bulan bhakti gotong-royong 120.686.000,00404.20701.17.006.5.2.1 Belanja Pegawai 29.400.000,00404.20701.17.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 91.286.000,00202.20701.18 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 173.936.000,00202.20701.18.001 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 96.060.000,00202.20701.18.001.5.2.1 Belanja Pegawai 4.200.000,00202.20701.18.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 91.860.000,00202.20701.18.007 Pelatihan Penganggaran Pembangunan Responsif Gender 27.876.000,00202.20701.18.007.5.2.1 Belanja Pegawai 1.400.000,00202.20701.18.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 26.476.000,00202.20701.18.008 Peningkatan Peran Serta Ibu dan Anak dalam Pembangunan 50.000.000,00202.20701.18.008.5.2.1 Belanja Pegawai 2.000.000,00202.20701.18.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 48.000.000,00208.20701.18 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri 181.890.000,00208.20701.18.001 Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB 135.654.000,00208.20701.18.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 135.654.000,00208.20701.18.002 Koordinasi pengelolaan program 26.036.000,00208.20701.18.002.5.2.1 Belanja Pegawai 1.250.000,00208.20701.18.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 24.786.000,00208.20701.18.004 Pengelolaan Data dan Informasi Program KB 20.200.000,00208.20701.18.004.5.2.1 Belanja Pegawai 1.100.000,00208.20701.18.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 19.100.000,00102.20701.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 15.864.000,00102.20701.19.014 Pembinaan dan pelatihan kader posyandu dan pengobat tradisional 15.864.000,00102.20701.19.014.5.2.1 Belanja Pegawai 1.250.000,00102.20701.19.014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 14.614.000,00207.20701.19 Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan 975.120.000,00207.20701.19.001 Pelatihan perempuan di Kelurahan dalam bidang usaha ekonomi produktif 75.000.000,00207.20701.19.001.5.2.1 Belanja Pegawai 5.550.000,00207.20701.19.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 69.450.000,00207.20701.19.002 Peningkatan pengetahuan perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga 117.040.000,00207.20701.19.002.5.2.1 Belanja Pegawai 2.400.000,00207.20701.19.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 114.640.000,00

E-Budgeting - - 82


207.20701.19.003 Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan 783.080.000,00207.20701.19.003.5.2.1 Belanja Pegawai 39.150.000,00207.20701.19.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 743.930.000,00102.20701.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 196.682.000,00102.20701.20.002 Pemberian tambahan makanan dan vitamin 196.682.000,00102.20701.20.002.5.2.1 Belanja Pegawai 5.200.000,00102.20701.20.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 191.482.000,00208.20701.20 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR 43.536.000,00208.20701.20.001 Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR 37.286.000,00208.20701.20.001.5.2.1 Belanja Pegawai 1.400.000,00208.20701.20.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 35.886.000,00208.20701.20.002 Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah 6.250.000,00208.20701.20.002.5.2.1 Belanja Pegawai 1.250.000,00208.20701.20.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00208.20701.23 Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga 10.796.000,00208.20701.23.002 Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kelurahan 10.796.000,00208.20701.23.002.5.2.1 Belanja Pegawai 1.250.000,00208.20701.23.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.546.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (8.510.814.000,00)

E-Budgeting - - 83



Urusan Pemerintahan : 2.09 PerhubunganOrganisasi : 2.09.01 Dinas Perhubungan


209.20901.00.000.4 PENDAPATAN 1.068.284.000,00


209.20901.00.000.5 BELANJA 10.480.599.000,00

209.20901.00.000.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.065.357.000,00209.20901.00.000.5.1.1 Belanja Pegawai 3.065.357.000,00209.20901.00.000.5.2 BELANJA LANGSUNG 7.415.242.000,00209.20901.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 944.170.000,00209.20901.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1.200.000,00209.20901.01.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00209.20901.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 167.196.000,00209.20901.01.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 167.196.000,00209.20901.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 14.671.000,00209.20901.01.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 14.671.000,00209.20901.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 163.106.000,00209.20901.01.007.5.2.1 Belanja Pegawai 147.372.000,00209.20901.01.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.734.000,00209.20901.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 112.929.000,00209.20901.01.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 112.929.000,00209.20901.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 24.500.000,00209.20901.01.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 24.500.000,00209.20901.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 13.830.000,00209.20901.01.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 13.830.000,00209.20901.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 20.651.000,00209.20901.01.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 20.651.000,00209.20901.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 7.429.000,00209.20901.01.013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.429.000,00209.20901.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 9.180.000,00209.20901.01.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.180.000,00209.20901.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 1.640.000,00209.20901.01.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.640.000,00209.20901.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 55.610.000,00

E-Budgeting - - 84


209.20901.01.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 55.610.000,00209.20901.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 184.800.000,00209.20901.01.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 184.800.000,00209.20901.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 157.152.000,00209.20901.01.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 157.152.000,00209.20901.01.026 Pengelolaan administrasi kepegawaian 10.276.000,00209.20901.01.026.5.2.1 Belanja Pegawai 7.680.000,00209.20901.01.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.596.000,00209.20901.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 444.093.000,00209.20901.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 130.000.000,00209.20901.02.020.5.2.1 Belanja Pegawai 1.000.000,00209.20901.02.020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 129.000.000,00209.20901.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 231.751.000,00209.20901.02.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 231.751.000,00209.20901.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 16.450.000,00209.20901.02.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 16.450.000,00209.20901.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 65.892.000,00209.20901.02.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 65.892.000,00209.20901.03 Program peningkatan disiplin aparatur 35.076.000,00209.20901.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 35.076.000,00209.20901.03.002.5.2.1 Belanja Pegawai 1.000.000,00209.20901.03.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 34.076.000,00209.20901.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 92.501.000,00209.20901.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 24.981.000,00209.20901.06.001.5.2.1 Belanja Pegawai 20.052.000,00209.20901.06.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.929.000,00209.20901.06.002 Penyusunan laporan keuangan semesteran 7.212.000,00209.20901.06.002.5.2.1 Belanja Pegawai 5.500.000,00209.20901.06.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.712.000,00209.20901.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 13.943.000,00209.20901.06.006.5.2.1 Belanja Pegawai 10.378.000,00209.20901.06.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.565.000,00209.20901.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 22.793.000,00209.20901.06.008.5.2.1 Belanja Pegawai 14.975.000,00209.20901.06.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.818.000,00209.20901.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 8.572.000,00209.20901.06.027.5.2.1 Belanja Pegawai 6.100.000,00209.20901.06.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.472.000,00209.20901.06.029 Penyusunan Perubahan Renstra OPD 15.000.000,00209.20901.06.029.5.2.1 Belanja Pegawai 12.789.000,00209.20901.06.029.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.211.000,00209.20901.15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 567.876.000,00209.20901.15.002 Penyusunan norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan 155.500.000,00209.20901.15.002.5.2.1 Belanja Pegawai 10.100.000,00

E-Budgeting - - 85


209.20901.15.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 145.400.000,00209.20901.15.007 Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat 103.106.000,00209.20901.15.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 103.106.000,00209.20901.15.011 Koordinasi Eksternal di Bidang Perhubungan 43.540.000,00209.20901.15.011.5.2.1 Belanja Pegawai 3.350.000,00209.20901.15.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 40.190.000,00209.20901.15.012 Koordinasi penilaian Kota Tertib LLAJ 36.410.000,00209.20901.15.012.5.2.1 Belanja Pegawai 2.450.000,00209.20901.15.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 33.960.000,00209.20901.15.013 Koordinasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) 36.295.000,00209.20901.15.013.5.2.1 Belanja Pegawai 31.800.000,00209.20901.15.013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.495.000,00209.20901.15.014 Survey simpang bersinyal dan tidak bersinyal 13.100.000,00209.20901.15.014.5.2.1 Belanja Pegawai 1.950.000,00209.20901.15.014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.150.000,00209.20901.15.015 Penyelenggaraan Analisa Dampak Lalu Lintas 92.309.000,00209.20901.15.015.5.2.1 Belanja Pegawai 83.500.000,00209.20901.15.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.809.000,00209.20901.15.016 Publikasi Kegiatan di Bidang Perhubungan 52.462.000,00209.20901.15.016.5.2.1 Belanja Pegawai 6.600.000,00209.20901.15.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 45.862.000,00209.20901.15.017 Peningkatan Pengembangan TI di bidang Perhubungan 22.624.000,00209.20901.15.017.5.2.1 Belanja Pegawai 11.000.000,00209.20901.15.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.624.000,00209.20901.15.018 Kegiatan Penyusunan pemutakhiran database perhubungan 12.530.000,00209.20901.15.018.5.2.1 Belanja Pegawai 9.800.000,00209.20901.15.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.730.000,00209.20901.16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 389.874.000,00209.20901.16.002 Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor 162.074.000,00209.20901.16.002.5.2.1 Belanja Pegawai 1.250.000,00209.20901.16.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 160.824.000,00209.20901.16.004 Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan 106.000.000,00209.20901.16.004.5.2.1 Belanja Pegawai 1.000.000,00209.20901.16.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 105.000.000,00209.20901.16.005 Pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas LLAJ 121.800.000,00209.20901.16.005.5.2.1 Belanja Pegawai 1.050.000,00209.20901.16.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 120.750.000,00209.20901.17 Program peningkatan pelayanan angkutan 682.872.000,00209.20901.17.003 Kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang 41.530.000,00209.20901.17.003.5.2.1 Belanja Pegawai 7.000.000,00209.20901.17.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 34.530.000,00209.20901.17.005 Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya 87.320.000,00209.20901.17.005.5.2.1 Belanja Pegawai 28.800.000,00209.20901.17.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 58.520.000,00

E-Budgeting - - 86


209.20901.17.006 Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang dilingkungan terminal 124.244.000,00209.20901.17.006.5.2.1 Belanja Pegawai 4.350.000,00209.20901.17.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 119.894.000,00209.20901.17.011 Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan 11.775.000,00209.20901.17.011.5.2.1 Belanja Pegawai 1.800.000,00209.20901.17.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.975.000,00209.20901.17.012 Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan 158.400.000,00209.20901.17.012.5.2.1 Belanja Pegawai 5.500.000,00209.20901.17.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 152.900.000,00209.20901.17.013 Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan 27.362.000,00209.20901.17.013.5.2.1 Belanja Pegawai 20.000.000,00209.20901.17.013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.362.000,00209.20901.17.015 Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraaan angkutan umum teladan 22.199.000,00209.20901.17.015.5.2.1 Belanja Pegawai 2.850.000,00209.20901.17.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 19.349.000,00209.20901.17.018 Pembinaan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas 210.042.000,00209.20901.17.018.5.2.1 Belanja Pegawai 7.600.000,00209.20901.17.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 202.442.000,00209.20901.18 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 702.495.000,00209.20901.18.007 Pembinaan dan Pengawasan di bidang Parkir 68.103.000,00209.20901.18.007.5.2.1 Belanja Pegawai 19.500.000,00209.20901.18.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 48.603.000,00209.20901.18.008 Penyusunan DED Pembangunan gedung terminal 50.000.000,00209.20901.18.008.5.2.1 Belanja Pegawai 4.000.000,00209.20901.18.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 46.000.000,00209.20901.18.009 Fasilitasi dan Koordinasi di Bidang Perhubungan 384.392.000,00209.20901.18.009.5.2.1 Belanja Pegawai 373.200.000,00209.20901.18.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.192.000,00209.20901.18.012 Pembangunan Gedung sarana prasarana LLAJ 200.000.000,00209.20901.18.012.5.2.3 Belanja Modal 200.000.000,00209.20901.19 Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas 3.322.824.000,00209.20901.19.001 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 41.075.000,00209.20901.19.001.5.2.3 Belanja Modal 41.075.000,00209.20901.19.002 Pengadaan marka jalan 130.830.000,00209.20901.19.002.5.2.1 Belanja Pegawai 1.250.000,00209.20901.19.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 129.580.000,00209.20901.19.004 Pengadaan lampu flashing/kedip 181.500.000,00209.20901.19.004.5.2.3 Belanja Modal 181.500.000,00209.20901.19.005 Pengadaan Traffic Light 1.732.996.000,00209.20901.19.005.5.2.3 Belanja Modal 1.732.996.000,00209.20901.19.007 Pengadaan alat pengaman pengendali jalan 200.500.000,00209.20901.19.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 104.000.000,00209.20901.19.007.5.2.3 Belanja Modal 96.500.000,00209.20901.19.010 Penertiban kawasan tertib lalu lintas 57.980.000,00

E-Budgeting - - 87


209.20901.19.010.5.2.1 Belanja Pegawai 12.825.000,00209.20901.19.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 45.155.000,00209.20901.19.011 Survey Volume Lalu Lintas Ruas Jalan 10.182.000,00209.20901.19.011.5.2.1 Belanja Pegawai 1.500.000,00209.20901.19.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.682.000,00209.20901.19.013 Audit dan inspeksi keselamatan jalan pada jalan kota 45.000.000,00209.20901.19.013.5.2.1 Belanja Pegawai 3.200.000,00209.20901.19.013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 41.800.000,00209.20901.19.014 Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas kepada Pelajar 40.581.000,00209.20901.19.014.5.2.1 Belanja Pegawai 13.600.000,00209.20901.19.014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 26.981.000,00209.20901.19.015 Pengendalian Lalu Lintas Pada Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) Tingkat Kota 189.380.000,00209.20901.19.015.5.2.1 Belanja Pegawai 85.500.000,00209.20901.19.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 103.880.000,00209.20901.19.016 Pengawasan dan pengamanan jalur lalu lintas 692.800.000,00209.20901.19.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 692.800.000,00209.20901.20 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 233.461.000,00209.20901.20.004 Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor 217.668.000,00209.20901.20.004.5.2.1 Belanja Pegawai 30.854.000,00209.20901.20.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 186.814.000,00209.20901.20.005 Pembinaan dan pengawasan kelaikan kendaraan bermotor di bengkel/ Perusahaan Otobus 15.793.000,00209.20901.20.005.5.2.1 Belanja Pegawai 13.200.000,00209.20901.20.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.593.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (9.412.315.000,00)

E-Budgeting - - 88



Urusan Pemerintahan : 2.10 Komunikasi dan InformatikaOrganisasi : 2.10.01 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik


210.21001.00.000.4 PENDAPATAN 37.500.000,00


210.21001.00.000.5 BELANJA 15.780.286.000,00

210.21001.00.000.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.027.422.000,00210.21001.00.000.5.1.1 Belanja Pegawai 3.027.422.000,00210.21001.00.000.5.2 BELANJA LANGSUNG 12.752.864.000,00210.21001.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.841.702.000,00210.21001.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1.030.000,00210.21001.01.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.030.000,00210.21001.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3.390.333.000,00210.21001.01.002.5.2.1 Belanja Pegawai 11.760.000,00210.21001.01.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.378.573.000,00210.21001.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 5.730.000,00210.21001.01.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.730.000,00210.21001.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 150.368.000,00210.21001.01.007.5.2.1 Belanja Pegawai 131.450.000,00210.21001.01.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 18.918.000,00210.21001.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 30.869.000,00210.21001.01.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 30.869.000,00210.21001.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 14.933.000,00210.21001.01.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 14.933.000,00210.21001.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10.506.000,00210.21001.01.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.506.000,00210.21001.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 10.511.000,00210.21001.01.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.511.000,00210.21001.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 9.500.000,00210.21001.01.013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.500.000,00210.21001.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 8.472.000,00210.21001.01.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.472.000,00210.21001.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 3.600.000,00210.21001.01.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00210.21001.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 20.337.000,00

E-Budgeting - - 89


210.21001.01.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 20.337.000,00210.21001.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 126.252.000,00210.21001.01.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 126.252.000,00210.21001.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 39.378.000,00210.21001.01.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 39.378.000,00210.21001.01.026 Pengelolaan administrasi kepegawaian 19.883.000,00210.21001.01.026.5.2.1 Belanja Pegawai 15.360.000,00210.21001.01.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.523.000,00210.21001.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 517.697.000,00210.21001.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 93.000.000,00210.21001.02.009.5.2.3 Belanja Modal 93.000.000,00210.21001.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 124.262.000,00210.21001.02.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 124.262.000,00210.21001.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 4.800.000,00210.21001.02.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00210.21001.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 295.635.000,00210.21001.02.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 295.635.000,00210.21001.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 61.321.000,00210.21001.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 11.638.000,00210.21001.06.001.5.2.1 Belanja Pegawai 9.890.000,00210.21001.06.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.748.000,00210.21001.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 7.715.000,00210.21001.06.004.5.2.1 Belanja Pegawai 3.770.000,00210.21001.06.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.945.000,00210.21001.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 8.562.000,00210.21001.06.006.5.2.1 Belanja Pegawai 6.240.000,00210.21001.06.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.322.000,00210.21001.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 10.422.000,00210.21001.06.008.5.2.1 Belanja Pegawai 6.020.000,00210.21001.06.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.402.000,00210.21001.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 7.984.000,00210.21001.06.027.5.2.1 Belanja Pegawai 5.500.000,00210.21001.06.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.484.000,00210.21001.06.029 Penyusunan Perubahan Renstra OPD 15.000.000,00210.21001.06.029.5.2.1 Belanja Pegawai 11.310.000,00210.21001.06.029.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.690.000,00210.21001.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1.489.372.000,00210.21001.15.003 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi 96.700.000,00210.21001.15.003.5.2.1 Belanja Pegawai 32.700.000,00210.21001.15.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 64.000.000,00210.21001.15.006 Pengkajian dan pengembangan sistem informasi 141.710.000,00210.21001.15.006.5.2.1 Belanja Pegawai 95.700.000,00210.21001.15.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 46.010.000,00210.21001.15.008 Siaran Radio 535.546.000,00

E-Budgeting - - 90


210.21001.15.008.5.2.1 Belanja Pegawai 92.664.000,00210.21001.15.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 442.882.000,00210.21001.15.010 Penerbitan majalah 125.040.000,00210.21001.15.010.5.2.1 Belanja Pegawai 56.400.000,00210.21001.15.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 68.640.000,00210.21001.15.019 Pengelolaan Website 157.907.000,00210.21001.15.019.5.2.1 Belanja Pegawai 145.800.000,00210.21001.15.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.107.000,00210.21001.15.022 Publikasi kegiatan Komunikasi dan Informatika 61.765.000,00210.21001.15.022.5.2.1 Belanja Pegawai 18.900.000,00210.21001.15.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 42.865.000,00210.21001.15.023 Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pemantau Lembaga Penyiaran 47.189.000,00210.21001.15.023.5.2.1 Belanja Pegawai 21.000.000,00210.21001.15.023.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 26.189.000,00210.21001.15.024 Penyelenggaraan Dialog Interaktif 166.163.000,00210.21001.15.024.5.2.1 Belanja Pegawai 66.600.000,00210.21001.15.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 99.563.000,00210.21001.15.026 Gebyar Offair Radio 105.752.000,00210.21001.15.026.5.2.1 Belanja Pegawai 2.750.000,00210.21001.15.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 103.002.000,00210.21001.15.036 Peningkatan Literasi Media Kepada Masyarakat 51.600.000,00210.21001.15.036.5.2.1 Belanja Pegawai 12.900.000,00210.21001.15.036.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 38.700.000,00214.21001.15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 512.489.000,00214.21001.15.010 Sosialisasi dan pembinaan manajemen data daerah 20.685.000,00214.21001.15.010.5.2.1 Belanja Pegawai 6.900.000,00214.21001.15.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 13.785.000,00214.21001.15.013 Manajemen Data Daerah 424.783.000,00214.21001.15.013.5.2.1 Belanja Pegawai 335.292.000,00214.21001.15.013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 89.491.000,00214.21001.15.022 Survey Sosial Ekonomi Eksisting Kota Magelang 67.021.000,00214.21001.15.022.5.2.1 Belanja Pegawai 39.630.000,00214.21001.15.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 27.391.000,00215.21001.15 Program Penyelenggaraan Persandian dan Telekomunikasi 142.144.000,00215.21001.15.003 Pengelolaan Jaringan Komunikasi dan Informatika 132.142.000,00215.21001.15.003.5.2.1 Belanja Pegawai 39.375.000,00215.21001.15.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 92.767.000,00215.21001.15.008 Survey Kepuasan Pengguna Layanan Sandi dan Telekomunikasi 10.002.000,00215.21001.15.008.5.2.1 Belanja Pegawai 7.970.000,00215.21001.15.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.032.000,00210.21001.16 Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi 381.362.000,00210.21001.16.001 Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi 45.842.000,00210.21001.16.001.5.2.1 Belanja Pegawai 38.700.000,00210.21001.16.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.142.000,00

E-Budgeting - - 91


210.21001.16.002 Fasilitasi dan Koordinasi di Bidang Komunikasi dan Informasi 335.520.000,00210.21001.16.002.5.2.1 Belanja Pegawai 327.600.000,00210.21001.16.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.920.000,00210.21001.18 Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa 306.792.000,00210.21001.18.006 Publikasi kegiatan yang tidak terliput oleh media massa 281.356.000,00210.21001.18.006.5.2.1 Belanja Pegawai 47.700.000,00210.21001.18.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 233.656.000,00210.21001.18.008 Publikasi Kegiatan Bela Negara 25.436.000,00210.21001.18.008.5.2.1 Belanja Pegawai 2.450.000,00210.21001.18.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 22.986.000,00210.21001.19 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Teknologi Informatika 5.166.806.000,00210.21001.19.002 Pembangunan WAN Kota 1.956.229.000,00210.21001.19.002.5.2.3 Belanja Modal 1.956.229.000,00210.21001.19.003 Pengelolaan WAN 164.558.000,00210.21001.19.003.5.2.1 Belanja Pegawai 81.000.000,00210.21001.19.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 83.558.000,00210.21001.19.004 Pengelolaan Aplikasi M City 205.074.000,00210.21001.19.004.5.2.1 Belanja Pegawai 98.850.000,00210.21001.19.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 106.224.000,00210.21001.19.007 Pengembangan Aplikasi 135.970.000,00210.21001.19.007.5.2.1 Belanja Pegawai 30.400.000,00210.21001.19.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 105.570.000,00210.21001.19.009 Pembangunan Command Center 2.594.755.000,00210.21001.19.009.5.2.3 Belanja Modal 2.594.755.000,00210.21001.19.010 Pengelolaan Command Center 110.220.000,00210.21001.19.010.5.2.1 Belanja Pegawai 33.750.000,00210.21001.19.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 76.470.000,00401.21001.19 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 87.661.000,00401.21001.19.007 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah 87.661.000,00401.21001.19.007.5.2.1 Belanja Pegawai 9.750.000,00401.21001.19.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 77.911.000,00210.21001.20 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 245.518.000,00210.21001.20.009 Pelayanan operasional LPSE 245.518.000,00210.21001.20.009.5.2.1 Belanja Pegawai 180.000.000,00210.21001.20.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 65.518.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (15.742.786.000,00)

E-Budgeting - - 92



Urusan Pemerintahan : 2.12 Penanaman ModalOrganisasi : 2.12.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu


1 2 3 4

212.21201.00.000.5 BELANJA 5.890.971.000,00

212.21201.00.000.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.024.877.000,00212.21201.00.000.5.1.1 Belanja Pegawai 3.024.877.000,00212.21201.00.000.5.2 BELANJA LANGSUNG 2.866.094.000,00212.21201.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 718.425.000,00212.21201.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1.575.000,00212.21201.01.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.575.000,00212.21201.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 127.800.000,00212.21201.01.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 127.800.000,00212.21201.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 9.431.000,00212.21201.01.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.431.000,00212.21201.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 131.256.000,00212.21201.01.007.5.2.1 Belanja Pegawai 119.012.000,00212.21201.01.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.244.000,00212.21201.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 55.394.000,00212.21201.01.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 55.394.000,00212.21201.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 13.125.000,00212.21201.01.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 13.125.000,00212.21201.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 11.570.000,00212.21201.01.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.570.000,00212.21201.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.650.000,00212.21201.01.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.650.000,00212.21201.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 8.514.000,00212.21201.01.014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.514.000,00212.21201.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 6.600.000,00212.21201.01.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.600.000,00212.21201.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 3.350.000,00212.21201.01.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.350.000,00212.21201.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 22.566.000,00212.21201.01.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 22.566.000,00212.21201.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 160.440.000,00212.21201.01.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 160.440.000,00212.21201.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 165.154.000,00

E-Budgeting - - 93


1 2 3 4212.21201.01.019.5.2.1 Belanja Pegawai 26.700.000,00212.21201.01.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 138.454.000,00212.21201.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 315.250.000,00212.21201.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 78.610.000,00212.21201.02.020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 78.610.000,00212.21201.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 202.260.000,00212.21201.02.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 202.260.000,00212.21201.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 14.930.000,00212.21201.02.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 14.930.000,00212.21201.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 18.050.000,00212.21201.02.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 18.050.000,00212.21201.02.027 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1.400.000,00212.21201.02.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.400.000,00212.21201.03 Program peningkatan disiplin aparatur 10.080.000,00212.21201.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 10.080.000,00212.21201.03.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.080.000,00212.21201.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 63.483.000,00212.21201.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 11.176.000,00212.21201.06.001.5.2.1 Belanja Pegawai 9.362.000,00212.21201.06.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.814.000,00212.21201.06.002 Penyusunan laporan keuangan semesteran 4.167.000,00212.21201.06.002.5.2.1 Belanja Pegawai 3.248.000,00212.21201.06.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 919.000,00212.21201.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 2.042.000,00212.21201.06.003.5.2.1 Belanja Pegawai 1.700.000,00212.21201.06.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 342.000,00212.21201.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 3.849.000,00212.21201.06.004.5.2.1 Belanja Pegawai 3.122.000,00212.21201.06.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 727.000,00212.21201.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 11.725.000,00212.21201.06.006.5.2.1 Belanja Pegawai 9.142.000,00212.21201.06.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.583.000,00212.21201.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 12.731.000,00212.21201.06.008.5.2.1 Belanja Pegawai 6.012.000,00212.21201.06.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.719.000,00212.21201.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 4.252.000,00212.21201.06.027.5.2.1 Belanja Pegawai 3.350.000,00212.21201.06.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 902.000,00212.21201.06.029 Penyusunan Perubahan Renstra OPD 13.541.000,00212.21201.06.029.5.2.1 Belanja Pegawai 9.424.000,00212.21201.06.029.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.117.000,00212.21201.15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 826.502.000,00212.21201.15.001 Peningkatan fasiliatasi terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan Usaha Kecil Menengah 24.452.000,00

E-Budgeting - - 94


1 2 3 4212.21201.15.001.5.2.1 Belanja Pegawai 2.900.000,00212.21201.15.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 21.552.000,00212.21201.15.004 Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/ PMA 6.908.000,00212.21201.15.004.5.2.1 Belanja Pegawai 4.850.000,00212.21201.15.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.058.000,00212.21201.15.006 Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha 19.548.000,00212.21201.15.006.5.2.1 Belanja Pegawai 2.900.000,00212.21201.15.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 16.648.000,00212.21201.15.011 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 4.310.000,00212.21201.15.011.5.2.1 Belanja Pegawai 2.150.000,00212.21201.15.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.160.000,00212.21201.15.012 Penyusunan profil pameran investasi 66.785.000,00212.21201.15.012.5.2.1 Belanja Pegawai 7.600.000,00212.21201.15.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 59.185.000,00212.21201.15.015 Penyusunan Kajian Potensi Sumberdaya yang Terkait dengan Investasi 117.250.000,00212.21201.15.015.5.2.1 Belanja Pegawai 9.900.000,00212.21201.15.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 107.350.000,00212.21201.15.018 Penyelenggaraan Forum Investasi 48.949.000,00212.21201.15.018.5.2.1 Belanja Pegawai 5.250.000,00212.21201.15.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 43.699.000,00212.21201.15.019 Fasilitasi Pameran Investasi 538.300.000,00212.21201.15.019.5.2.1 Belanja Pegawai 6.250.000,00212.21201.15.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 532.050.000,00212.21201.16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 135.357.000,00212.21201.16.009 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 8.465.000,00212.21201.16.009.5.2.1 Belanja Pegawai 6.000.000,00212.21201.16.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.465.000,00212.21201.16.013 Peningkatan Mutu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 7.049.000,00212.21201.16.013.5.2.1 Belanja Pegawai 4.000.000,00212.21201.16.013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.049.000,00212.21201.16.014 Pengawasan Penyelenggaraan Penanaman Modal 17.840.000,00212.21201.16.014.5.2.1 Belanja Pegawai 9.100.000,00212.21201.16.014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.740.000,00212.21201.16.015 Pembinaan Kebijakan Penanaman Modal 30.242.000,00212.21201.16.015.5.2.1 Belanja Pegawai 4.300.000,00212.21201.16.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 25.942.000,00212.21201.16.017 Peningkatan Kegiatan Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal 37.500.000,00212.21201.16.017.5.2.1 Belanja Pegawai 10.700.000,00212.21201.16.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 26.800.000,00212.21201.16.018 Pengelolaan Sub SIstem Pendukung PTSP Elektronik 34.261.000,00212.21201.16.018.5.2.1 Belanja Pegawai 8.800.000,00212.21201.16.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 25.461.000,00218.21201.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 14.000.000,00

E-Budgeting - - 95


1 2 3 4218.21201.16.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 14.000.000,00218.21201.16.002.5.2.1 Belanja Pegawai 3.600.000,00218.21201.16.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.400.000,00401.21201.17 Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 677.397.000,00401.21201.17.006 Sosialisasi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan 67.747.000,00401.21201.17.006.5.2.1 Belanja Pegawai 4.000.000,00401.21201.17.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 63.747.000,00401.21201.17.007 Survey Pelayanan Perijinan 370.088.000,00401.21201.17.007.5.2.1 Belanja Pegawai 147.600.000,00401.21201.17.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 222.488.000,00401.21201.17.008 Pelayanan Pengaduan Perijinan dan Non Perijinan 35.000.000,00401.21201.17.008.5.2.1 Belanja Pegawai 30.600.000,00401.21201.17.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.400.000,00401.21201.17.019 Penilaian Kinerja Unit Pelayanan 48.778.000,00401.21201.17.019.5.2.1 Belanja Pegawai 20.600.000,00401.21201.17.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 28.178.000,00401.21201.17.021 Fasilitasi Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha 155.784.000,00401.21201.17.021.5.2.1 Belanja Pegawai 115.800.000,00401.21201.17.021.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 39.984.000,00401.21201.19 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 105.600.000,00401.21201.19.059 Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota 105.600.000,00401.21201.19.059.5.2.1 Belanja Pegawai 7.600.000,00401.21201.19.059.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 98.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (5.890.971.000,00)

E-Budgeting - - 96



Urusan Pemerintahan : 2.13 Kepemudaan dan Olah RagaOrganisasi : 2.13.01 Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata


213.21301.00.000.4 PENDAPATAN 50.000.000,00


213.21301.00.000.5 BELANJA 20.845.965.000,00

213.21301.00.000.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.025.446.000,00213.21301.00.000.5.1.1 Belanja Pegawai 3.025.446.000,00213.21301.00.000.5.2 BELANJA LANGSUNG 17.820.519.000,00213.21301.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 909.267.000,00213.21301.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 600.000,00213.21301.01.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00213.21301.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 114.400.000,00213.21301.01.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 114.400.000,00213.21301.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 8.206.000,00213.21301.01.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.206.000,00213.21301.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 153.704.000,00213.21301.01.007.5.2.1 Belanja Pegawai 139.680.000,00213.21301.01.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 14.024.000,00213.21301.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 152.527.000,00213.21301.01.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 152.527.000,00213.21301.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 21.000.000,00213.21301.01.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 21.000.000,00213.21301.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 15.000.000,00213.21301.01.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00213.21301.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 20.136.000,00213.21301.01.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 20.136.000,00213.21301.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.600.000,00213.21301.01.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00213.21301.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 3.168.000,00213.21301.01.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.168.000,00213.21301.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 33.796.000,00213.21301.01.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 33.796.000,00213.21301.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 139.230.000,00213.21301.01.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 139.230.000,00

E-Budgeting - - 97


213.21301.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 243.900.000,00213.21301.01.019.5.2.1 Belanja Pegawai 62.400.000,00213.21301.01.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 181.500.000,00213.21301.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 5.393.321.000,00213.21301.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 409.530.000,00213.21301.02.020.5.2.1 Belanja Pegawai 3.150.000,00213.21301.02.020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 406.380.000,00213.21301.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 213.841.000,00213.21301.02.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 213.841.000,00213.21301.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 9.365.000,00213.21301.02.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.365.000,00213.21301.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 5.585.000,00213.21301.02.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.585.000,00213.21301.02.027 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 5.000.000,00213.21301.02.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00213.21301.02.036 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 4.750.000.000,00213.21301.02.036.5.2.3 Belanja Modal 4.750.000.000,00213.21301.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 95.400.000,00213.21301.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 14.922.000,00213.21301.06.001.5.2.1 Belanja Pegawai 12.000.000,00213.21301.06.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.922.000,00213.21301.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 4.576.000,00213.21301.06.003.5.2.1 Belanja Pegawai 1.850.000,00213.21301.06.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.726.000,00213.21301.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 6.362.000,00213.21301.06.004.5.2.1 Belanja Pegawai 3.117.000,00213.21301.06.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.245.000,00213.21301.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 15.493.000,00213.21301.06.006.5.2.1 Belanja Pegawai 9.400.000,00213.21301.06.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.093.000,00213.21301.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 26.756.000,00213.21301.06.008.5.2.1 Belanja Pegawai 15.270.000,00213.21301.06.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.486.000,00213.21301.06.009 Penyusunan LAKIP OPD 5.697.000,00213.21301.06.009.5.2.1 Belanja Pegawai 3.900.000,00213.21301.06.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.797.000,00213.21301.06.025 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah / Bantuan Sosial 6.594.000,00213.21301.06.025.5.2.1 Belanja Pegawai 3.600.000,00213.21301.06.025.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.994.000,00213.21301.06.029 Penyusunan Perubahan Renstra OPD 15.000.000,00213.21301.06.029.5.2.1 Belanja Pegawai 10.080.000,00213.21301.06.029.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.920.000,00213.21301.15 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 35.031.000,00213.21301.15.002 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pemuda 12.481.000,00

E-Budgeting - - 98


213.21301.15.002.5.2.1 Belanja Pegawai 4.466.000,00213.21301.15.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.015.000,00213.21301.15.005 Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan 22.550.000,00213.21301.15.005.5.2.1 Belanja Pegawai 2.200.000,00213.21301.15.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 20.350.000,00302.21301.15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 2.490.932.000,00302.21301.15.003 Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata 63.650.000,00302.21301.15.003.5.2.1 Belanja Pegawai 5.100.000,00302.21301.15.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 58.550.000,00302.21301.15.005 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri 506.268.000,00302.21301.15.005.5.2.1 Belanja Pegawai 12.350.000,00302.21301.15.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 493.918.000,00302.21301.15.007 Pengembangan Statistik Kepariwisataan 31.174.000,00302.21301.15.007.5.2.1 Belanja Pegawai 3.000.000,00302.21301.15.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 28.174.000,00302.21301.15.009 Pengembangan SDM untuk pemasaran pariwisata 321.972.000,00302.21301.15.009.5.2.1 Belanja Pegawai 9.900.000,00302.21301.15.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 312.072.000,00302.21301.15.011 Pengadaan Prasarana dan Sarana Tourist Information Center (TIC) 0,00302.21301.15.012 Pekan Seni Pariwisata 993.481.000,00302.21301.15.012.5.2.1 Belanja Pegawai 40.455.000,00302.21301.15.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 953.026.000,00302.21301.15.014 Gebyar Pariwisata Akhir Tahun 499.238.000,00302.21301.15.014.5.2.1 Belanja Pegawai 15.700.000,00302.21301.15.014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 483.538.000,00302.21301.15.015 Gelar Wisata Magelang 75.149.000,00302.21301.15.015.5.2.1 Belanja Pegawai 3.250.000,00302.21301.15.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 71.899.000,00302.21301.15.018 Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pemasaran Pariwisata (DAK) 0,00302.21301.15.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 0,00302.21301.15.019 Peningkatan Promosi Pariwisata (DAK) 0,00302.21301.15.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 0,00213.21301.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 1.690.151.000,00213.21301.16.001 Pembinaan Organisasi kepemudaan 254.039.000,00213.21301.16.001.5.2.1 Belanja Pegawai 7.500.000,00213.21301.16.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 246.539.000,00213.21301.16.002 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan 15.851.000,00213.21301.16.002.5.2.1 Belanja Pegawai 2.300.000,00213.21301.16.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 13.551.000,00213.21301.16.003 Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan 15.615.000,00213.21301.16.003.5.2.1 Belanja Pegawai 1.900.000,00213.21301.16.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 13.715.000,00213.21301.16.004 Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda 46.182.000,00213.21301.16.004.5.2.1 Belanja Pegawai 2.650.000,00

E-Budgeting - - 99


213.21301.16.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 43.532.000,00213.21301.16.005 Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda 24.056.000,00213.21301.16.005.5.2.1 Belanja Pegawai 1.700.000,00213.21301.16.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 22.356.000,00213.21301.16.006 Lomba kreasi dan kaya tulis ilmiah dikalangan pemuda 34.918.000,00213.21301.16.006.5.2.1 Belanja Pegawai 4.050.000,00213.21301.16.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 30.868.000,00213.21301.16.007 Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan 9.743.000,00213.21301.16.007.5.2.1 Belanja Pegawai 1.400.000,00213.21301.16.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.343.000,00213.21301.16.010 Pelatihan pramuka penggalang SMP 13.399.000,00213.21301.16.010.5.2.1 Belanja Pegawai 1.700.000,00213.21301.16.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.699.000,00213.21301.16.011 Pelatihan PMR SMP 15.563.000,00213.21301.16.011.5.2.1 Belanja Pegawai 1.700.000,00213.21301.16.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 13.863.000,00213.21301.16.014 Pelatihan pramuka penegak SMA 26.880.000,00213.21301.16.014.5.2.1 Belanja Pegawai 2.000.000,00213.21301.16.014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 24.880.000,00213.21301.16.021 Lomba Paskibraka SMA/ SMK 691.039.000,00213.21301.16.021.5.2.1 Belanja Pegawai 22.050.000,00213.21301.16.021.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 668.989.000,00213.21301.16.025 Trainning of Trainner (TOT) Tata Upacara Bendaera dan Baris Berbaris 50.144.000,00213.21301.16.025.5.2.1 Belanja Pegawai 1.850.000,00213.21301.16.025.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 48.294.000,00213.21301.16.026 Lomba Paskibraka SMP 72.811.000,00213.21301.16.026.5.2.1 Belanja Pegawai 2.600.000,00213.21301.16.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 70.211.000,00213.21301.16.027 Lomba Pramuka 48.984.000,00213.21301.16.027.5.2.1 Belanja Pegawai 4.400.000,00213.21301.16.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 44.584.000,00213.21301.16.028 Lomba Tata Upacara Bendera dan Baris - Berbaris (TUB-BB) 215.927.000,00213.21301.16.028.5.2.1 Belanja Pegawai 4.700.000,00213.21301.16.028.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 211.227.000,00213.21301.16.029 Peningkatan kreatifitas dan Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan 155.000.000,00213.21301.16.029.5.2.1 Belanja Pegawai 5.250.000,00213.21301.16.029.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 149.750.000,00302.21301.16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 1.477.642.000,00302.21301.16.001 Pengembangan objek pariwisata unggulan 1.156.584.000,00302.21301.16.001.5.2.3 Belanja Modal 1.156.584.000,00302.21301.16.003 Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan 85.463.000,00302.21301.16.003.5.2.1 Belanja Pegawai 4.800.000,00302.21301.16.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 80.663.000,00302.21301.16.006 Pengembangan daerah tujuan wisata 55.715.000,00

E-Budgeting - - 100


302.21301.16.006.5.2.1 Belanja Pegawai 2.150.000,00302.21301.16.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 53.565.000,00302.21301.16.008 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa Wisata 37.930.000,00302.21301.16.008.5.2.1 Belanja Pegawai 5.900.000,00302.21301.16.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 32.030.000,00302.21301.16.009 Sosialisasi Pengembangan desa Wisata 61.440.000,00302.21301.16.009.5.2.1 Belanja Pegawai 2.150.000,00302.21301.16.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 59.290.000,00302.21301.16.014 Fasilitasi Koodinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Pariwisata 80.510.000,00302.21301.16.014.5.2.1 Belanja Pegawai 75.900.000,00302.21301.16.014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.610.000,00302.21301.17 Program Pengembangan Kemitraan 1.063.271.000,00302.21301.17.007 Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata 33.576.000,00302.21301.17.007.5.2.1 Belanja Pegawai 2.300.000,00302.21301.17.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 31.276.000,00302.21301.17.008 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata 95.195.000,00302.21301.17.008.5.2.1 Belanja Pegawai 5.100.000,00302.21301.17.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 90.095.000,00302.21301.17.009 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 21.462.000,00302.21301.17.009.5.2.1 Belanja Pegawai 10.200.000,00302.21301.17.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.262.000,00302.21301.17.011 Peningkatan Sumber Daya Manusia Usaha Jasa Pariwisata (DAK) 913.038.000,00302.21301.17.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 913.038.000,00401.21301.19 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 90.020.000,00401.21301.19.007 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah 90.020.000,00401.21301.19.007.5.2.1 Belanja Pegawai 11.950.000,00401.21301.19.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 78.070.000,00213.21301.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 4.575.484.000,00213.21301.20.003 Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat 635.092.000,00213.21301.20.003.5.2.1 Belanja Pegawai 5.850.000,00213.21301.20.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 629.242.000,00213.21301.20.004 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah 108.043.000,00213.21301.20.004.5.2.1 Belanja Pegawai 5.250.000,00213.21301.20.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 102.793.000,00213.21301.20.005 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi 114.765.000,00213.21301.20.005.5.2.1 Belanja Pegawai 10.600.000,00213.21301.20.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 104.165.000,00213.21301.20.006 Penyelenggaraan kompetisi olahraga 725.732.000,00213.21301.20.006.5.2.1 Belanja Pegawai 7.500.000,00213.21301.20.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 718.232.000,00213.21301.20.007 Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat 230.313.000,00213.21301.20.007.5.2.1 Belanja Pegawai 12.000.000,00213.21301.20.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 218.313.000,00213.21301.20.008 Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi 29.650.000,00

E-Budgeting - - 101


213.21301.20.008.5.2.1 Belanja Pegawai 3.250.000,00213.21301.20.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 26.400.000,00213.21301.20.011 Pengembangan olahraga rekreasi 293.345.000,00213.21301.20.011.5.2.1 Belanja Pegawai 6.750.000,00213.21301.20.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 286.595.000,00213.21301.20.014 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat 65.096.000,00213.21301.20.014.5.2.1 Belanja Pegawai 3.200.000,00213.21301.20.014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 61.896.000,00213.21301.20.018 POPDA SD 323.511.000,00213.21301.20.018.5.2.1 Belanja Pegawai 5.850.000,00213.21301.20.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 317.661.000,00213.21301.20.021 Liga bola basket SMP 53.177.000,00213.21301.20.021.5.2.1 Belanja Pegawai 3.650.000,00213.21301.20.021.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 49.527.000,00213.21301.20.022 Liga sepak bola SMP 48.293.000,00213.21301.20.022.5.2.1 Belanja Pegawai 3.650.000,00213.21301.20.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 44.643.000,00213.21301.20.025 POPDA SMP 358.239.000,00213.21301.20.025.5.2.1 Belanja Pegawai 5.850.000,00213.21301.20.025.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 352.389.000,00213.21301.20.026 POPDA SMA/SMK 351.406.000,00213.21301.20.026.5.2.1 Belanja Pegawai 5.850.000,00213.21301.20.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 345.556.000,00213.21301.20.028 Liga sepak bola SMA 43.446.000,00213.21301.20.028.5.2.1 Belanja Pegawai 3.650.000,00213.21301.20.028.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 39.796.000,00213.21301.20.029 Liga bola basket SMA/ SMK 51.693.000,00213.21301.20.029.5.2.1 Belanja Pegawai 3.650.000,00213.21301.20.029.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 48.043.000,00213.21301.20.032 Pospeda 39.167.000,00213.21301.20.032.5.2.1 Belanja Pegawai 3.650.000,00213.21301.20.032.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 35.517.000,00213.21301.20.035 Pengiriman kontingen tingkat propinsi 807.083.000,00213.21301.20.035.5.2.1 Belanja Pegawai 3.100.000,00213.21301.20.035.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 803.983.000,00213.21301.20.036 Seleksi Beladiri Pelajar 297.433.000,00213.21301.20.036.5.2.1 Belanja Pegawai 5.350.000,00213.21301.20.036.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 292.083.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (20.795.965.000,00)

E-Budgeting - - 102



Urusan Pemerintahan : 2.17 PerpustakaanOrganisasi : 2.17.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan


217.21701.00.000.4 PENDAPATAN 76.350.000,00


217.21701.00.000.5 BELANJA 7.113.010.000,00

217.21701.00.000.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.066.574.000,00217.21701.00.000.5.1.1 Belanja Pegawai 3.066.574.000,00217.21701.00.000.5.2 BELANJA LANGSUNG 4.046.436.000,00217.21701.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.058.495.000,00217.21701.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1.953.000,00217.21701.01.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.953.000,00217.21701.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 363.000.000,00217.21701.01.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 363.000.000,00217.21701.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 8.475.000,00217.21701.01.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.475.000,00217.21701.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 149.357.000,00217.21701.01.007.5.2.1 Belanja Pegawai 132.500.000,00217.21701.01.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 16.857.000,00217.21701.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 167.212.000,00217.21701.01.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 167.212.000,00217.21701.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 11.668.000,00217.21701.01.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.668.000,00217.21701.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12.453.000,00217.21701.01.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.453.000,00217.21701.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 19.665.000,00217.21701.01.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 19.665.000,00217.21701.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 6.072.000,00217.21701.01.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.072.000,00217.21701.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 44.715.000,00217.21701.01.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 44.715.000,00217.21701.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 116.874.000,00217.21701.01.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 116.874.000,00217.21701.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 157.051.000,00217.21701.01.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 157.051.000,00

E-Budgeting - - 103


217.21701.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 552.667.000,00217.21701.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 271.984.000,00217.21701.02.020.5.2.1 Belanja Pegawai 2.850.000,00217.21701.02.020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 269.134.000,00217.21701.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 165.000.000,00217.21701.02.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 165.000.000,00217.21701.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 40.836.000,00217.21701.02.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 40.836.000,00217.21701.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 74.847.000,00217.21701.02.026.5.2.1 Belanja Pegawai 1.050.000,00217.21701.02.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 73.797.000,00217.21701.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 47.681.000,00217.21701.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 10.994.000,00217.21701.06.001.5.2.1 Belanja Pegawai 9.600.000,00217.21701.06.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.394.000,00217.21701.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 13.418.000,00217.21701.06.006.5.2.1 Belanja Pegawai 9.564.000,00217.21701.06.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.854.000,00217.21701.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 18.471.000,00217.21701.06.008.5.2.1 Belanja Pegawai 13.316.000,00217.21701.06.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.155.000,00217.21701.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 4.798.000,00217.21701.06.027.5.2.1 Belanja Pegawai 3.000.000,00217.21701.06.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.798.000,00217.21701.15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 1.439.847.000,00217.21701.15.002 Pengembangan minat dan budaya baca 71.447.000,00217.21701.15.002.5.2.1 Belanja Pegawai 6.550.000,00217.21701.15.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 64.897.000,00217.21701.15.009 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah 181.800.000,00217.21701.15.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 26.400.000,00217.21701.15.009.5.2.3 Belanja Modal 155.400.000,00217.21701.15.010 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 19.058.000,00217.21701.15.010.5.2.1 Belanja Pegawai 8.600.000,00217.21701.15.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.458.000,00217.21701.15.012 Pengadaan peralatan kerja perpustakaan 71.225.000,00217.21701.15.012.5.2.3 Belanja Modal 71.225.000,00217.21701.15.019 Pengelolaan buku perpustakaan 46.553.000,00217.21701.15.019.5.2.1 Belanja Pegawai 25.416.000,00217.21701.15.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 21.137.000,00217.21701.15.021 Lomba sinopsis 35.591.000,00217.21701.15.021.5.2.1 Belanja Pegawai 2.000.000,00217.21701.15.021.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 33.591.000,00217.21701.15.023 Pemilihan duta baca 28.854.000,00217.21701.15.023.5.2.1 Belanja Pegawai 2.900.000,00

E-Budgeting - - 104


217.21701.15.023.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 25.954.000,00217.21701.15.030 Orientasi perpustakaan 72.323.000,00217.21701.15.030.5.2.1 Belanja Pegawai 7.000.000,00217.21701.15.030.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 65.323.000,00217.21701.15.031 Lomba perpustakaan 106.367.000,00217.21701.15.031.5.2.1 Belanja Pegawai 9.200.000,00217.21701.15.031.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 97.167.000,00217.21701.15.032 Layanan perpustakaan keliling 127.874.000,00217.21701.15.032.5.2.1 Belanja Pegawai 18.486.000,00217.21701.15.032.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 109.388.000,00217.21701.15.033 Peningkatan pelayanan perpustakaan 322.475.000,00217.21701.15.033.5.2.1 Belanja Pegawai 102.277.000,00217.21701.15.033.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 220.198.000,00217.21701.15.035 Seminar Lingkar Pena 30.404.000,00217.21701.15.035.5.2.1 Belanja Pegawai 2.450.000,00217.21701.15.035.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 27.954.000,00217.21701.15.037 Promosi minat baca 106.320.000,00217.21701.15.037.5.2.1 Belanja Pegawai 11.600.000,00217.21701.15.037.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 94.720.000,00217.21701.15.039 Lomba bercerita 58.064.000,00217.21701.15.039.5.2.1 Belanja Pegawai 2.150.000,00217.21701.15.039.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 55.914.000,00217.21701.15.042 Pengembangan Ketrampilan Masyarakat 57.411.000,00217.21701.15.042.5.2.1 Belanja Pegawai 4.300.000,00217.21701.15.042.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 53.111.000,00217.21701.15.044 Lomba literasi 24.154.000,00217.21701.15.044.5.2.1 Belanja Pegawai 1.700.000,00217.21701.15.044.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 22.454.000,00217.21701.15.047 Penyusunan Buletin 21.753.000,00217.21701.15.047.5.2.1 Belanja Pegawai 9.660.000,00217.21701.15.047.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.093.000,00217.21701.15.054 Penyusunan buku kearifan lokal 31.519.000,00217.21701.15.054.5.2.1 Belanja Pegawai 7.780.000,00217.21701.15.054.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 23.739.000,00217.21701.15.057 Lomba Pengelola Perpustakaan Terbaik 26.655.000,00217.21701.15.057.5.2.1 Belanja Pegawai 2.150.000,00217.21701.15.057.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 24.505.000,00218.21701.15 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 36.616.000,00218.21701.15.008 Pembangunan data base informasi kearsipan (JIKN) 36.616.000,00218.21701.15.008.5.2.1 Belanja Pegawai 27.000.000,00218.21701.15.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.616.000,00218.21701.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 655.744.000,00218.21701.16.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 173.689.000,00218.21701.16.002.5.2.1 Belanja Pegawai 34.200.000,00

E-Budgeting - - 105


218.21701.16.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 139.489.000,00218.21701.16.003 Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika 69.341.000,00218.21701.16.003.5.2.1 Belanja Pegawai 17.800.000,00218.21701.16.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 51.541.000,00218.21701.16.005 Akuisisi Arsip 181.262.000,00218.21701.16.005.5.2.1 Belanja Pegawai 32.400.000,00218.21701.16.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 148.862.000,00218.21701.16.006 Fasilitasi dan Penataan Arsip OPD 68.700.000,00218.21701.16.006.5.2.1 Belanja Pegawai 16.800.000,00218.21701.16.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 51.900.000,00218.21701.16.007 Pemusnahan Arsip 10.419.000,00218.21701.16.007.5.2.1 Belanja Pegawai 8.250.000,00218.21701.16.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.169.000,00218.21701.16.008 Penyelenggaraan Lomba Tertib Adminitrasi Kearsipan 27.838.000,00218.21701.16.008.5.2.1 Belanja Pegawai 6.150.000,00218.21701.16.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 21.688.000,00218.21701.16.011 Preservasi Arsip 77.119.000,00218.21701.16.011.5.2.1 Belanja Pegawai 7.750.000,00218.21701.16.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 69.369.000,00218.21701.16.012 Penyusunan Standar Pedoman Kearsipan 30.948.000,00218.21701.16.012.5.2.1 Belanja Pegawai 7.350.000,00218.21701.16.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 23.598.000,00218.21701.16.017 Pengelolaan Arsip Statis 16.428.000,00218.21701.16.017.5.2.1 Belanja Pegawai 11.400.000,00218.21701.16.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.028.000,00218.21701.17 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan 104.085.000,00218.21701.17.001 Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip 4.400.000,00218.21701.17.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.400.000,00218.21701.17.002 Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah 29.450.000,00218.21701.17.002.5.2.1 Belanja Pegawai 2.850.000,00218.21701.17.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 26.600.000,00218.21701.17.003 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data 70.235.000,00218.21701.17.003.5.2.1 Belanja Pegawai 13.050.000,00218.21701.17.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 57.185.000,00218.21701.18 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 151.301.000,00218.21701.18.002 Penyediaan sarana layanan informasi arsip 88.551.000,00218.21701.18.002.5.2.1 Belanja Pegawai 2.150.000,00218.21701.18.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 86.401.000,00218.21701.18.008 Pendokumentasian Kota Magelang 62.750.000,00218.21701.18.008.5.2.1 Belanja Pegawai 6.900.000,00218.21701.18.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 55.850.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (7.036.660.000,00)

E-Budgeting - - 106



Urusan Pemerintahan : 3.03 PertanianOrganisasi : 3.03.01 Dinas Pertanian dan Pangan


1 2 3 4

303.30301.00.000.4 PENDAPATAN 366.500.000,00

303.30301.00.000.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 366.500.000,00303.30301.00.000.4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 339.000.000,00303.30301.00.000.4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 27.500.000,00

303.30301.00.000.5 BELANJA 12.777.877.000,00

303.30301.00.000.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.882.380.000,00303.30301.00.000.5.1.1 Belanja Pegawai 4.882.380.000,00303.30301.00.000.5.2 BELANJA LANGSUNG 7.895.497.000,00303.30301.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 828.968.000,00303.30301.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 2.500.000,00303.30301.01.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00303.30301.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 171.000.000,00303.30301.01.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 171.000.000,00303.30301.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 15.876.000,00303.30301.01.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.876.000,00303.30301.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 124.950.000,00303.30301.01.007.5.2.1 Belanja Pegawai 115.500.000,00303.30301.01.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.450.000,00303.30301.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 58.573.000,00303.30301.01.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 58.573.000,00303.30301.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 33.098.000,00303.30301.01.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 33.098.000,00303.30301.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 17.877.000,00303.30301.01.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 17.877.000,00303.30301.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12.499.000,00303.30301.01.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.499.000,00303.30301.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 3.153.000,00303.30301.01.013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.153.000,00303.30301.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.620.000,00303.30301.01.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.620.000,00303.30301.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 23.703.000,00303.30301.01.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 23.703.000,00303.30301.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 43.657.000,00

E-Budgeting - - 107


1 2 3 4303.30301.01.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 43.657.000,00303.30301.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 172.960.000,00303.30301.01.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 172.960.000,00303.30301.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 144.502.000,00303.30301.01.019.5.2.1 Belanja Pegawai 25.800.000,00303.30301.01.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 118.702.000,00303.30301.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 403.837.000,00303.30301.02.010 Pengadaan mebeleur 12.750.000,00303.30301.02.010.5.2.3 Belanja Modal 12.750.000,00303.30301.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 31.145.000,00303.30301.02.020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 31.145.000,00303.30301.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 313.947.000,00303.30301.02.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 313.947.000,00303.30301.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 20.995.000,00303.30301.02.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 20.995.000,00303.30301.02.027 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 5.600.000,00303.30301.02.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.600.000,00303.30301.02.031 Pengadaan Jaringan/Instalasi Listrik/Air/Komunikasi 19.400.000,00303.30301.02.031.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.900.000,00303.30301.02.031.5.2.3 Belanja Modal 17.500.000,00303.30301.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD 5.738.000,00303.30301.05.004 Penilaian angka kredit aparatur 5.738.000,00303.30301.05.004.5.2.1 Belanja Pegawai 3.000.000,00303.30301.05.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.738.000,00303.30301.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 88.335.000,00303.30301.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 9.820.000,00303.30301.06.001.5.2.1 Belanja Pegawai 4.900.000,00303.30301.06.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.920.000,00303.30301.06.002 Penyusunan laporan keuangan semesteran 4.580.000,00303.30301.06.002.5.2.1 Belanja Pegawai 2.000.000,00303.30301.06.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.580.000,00303.30301.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 6.394.000,00303.30301.06.003.5.2.1 Belanja Pegawai 4.464.000,00303.30301.06.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.930.000,00303.30301.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 7.204.000,00303.30301.06.004.5.2.1 Belanja Pegawai 5.336.000,00303.30301.06.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.868.000,00303.30301.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 8.928.000,00303.30301.06.006.5.2.1 Belanja Pegawai 6.352.000,00303.30301.06.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.576.000,00303.30301.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 41.702.000,00303.30301.06.008.5.2.1 Belanja Pegawai 22.468.000,00303.30301.06.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 19.234.000,00

E-Budgeting - - 108


1 2 3 4303.30301.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 3.707.000,00303.30301.06.027.5.2.1 Belanja Pegawai 2.000.000,00303.30301.06.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.707.000,00303.30301.06.029 Penyusunan Perubahan Renstra OPD 6.000.000,00303.30301.06.029.5.2.1 Belanja Pegawai 2.590.000,00303.30301.06.029.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.410.000,00203.30301.15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan 559.210.000,00203.30301.15.001 Penanganan daerah rawan pangan 17.045.000,00203.30301.15.001.5.2.1 Belanja Pegawai 10.300.000,00203.30301.15.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.745.000,00203.30301.15.003 Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan 33.447.000,00203.30301.15.003.5.2.1 Belanja Pegawai 6.000.000,00203.30301.15.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 27.447.000,00203.30301.15.004 Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan 7.888.000,00203.30301.15.004.5.2.1 Belanja Pegawai 5.850.000,00203.30301.15.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.038.000,00203.30301.15.009 Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan 60.016.000,00203.30301.15.009.5.2.1 Belanja Pegawai 2.000.000,00203.30301.15.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 58.016.000,00203.30301.15.016 Pengembangan diverisifikasi tanaman 76.639.000,00203.30301.15.016.5.2.1 Belanja Pegawai 3.600.000,00203.30301.15.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 73.039.000,00203.30301.15.021 Pengembangan sistem informasi pasar 70.357.000,00203.30301.15.021.5.2.1 Belanja Pegawai 6.600.000,00203.30301.15.021.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 63.757.000,00203.30301.15.022 Peningkatan mutu dan keamanan pangan 40.520.000,00203.30301.15.022.5.2.1 Belanja Pegawai 14.300.000,00203.30301.15.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 26.220.000,00203.30301.15.024 Koordinasi perumusan kebijakan pertanahan dan infrastruktur pertanian dan perdesaan 91.017.000,00203.30301.15.024.5.2.1 Belanja Pegawai 50.200.000,00203.30301.15.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 40.817.000,00203.30301.15.030 Penyuluhan sumber pangan alternatif 162.281.000,00203.30301.15.030.5.2.1 Belanja Pegawai 12.000.000,00203.30301.15.030.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 150.281.000,00303.30301.15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 498.650.000,00303.30301.15.001 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis 128.219.000,00303.30301.15.001.5.2.1 Belanja Pegawai 7.250.000,00303.30301.15.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 120.969.000,00303.30301.15.006 Pembinaan dan Pelatihan Budidaya Tanaman Hortikultura 20.025.000,00303.30301.15.006.5.2.1 Belanja Pegawai 4.200.000,00303.30301.15.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.825.000,00303.30301.15.007 Pembibitan dan Pemeliharaan Tanaman Hortikultura 350.406.000,00303.30301.15.007.5.2.1 Belanja Pegawai 1.350.000,00

E-Budgeting - - 109


1 2 3 4303.30301.15.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 349.056.000,00218.30301.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 32.310.000,00218.30301.16.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 32.310.000,00218.30301.16.002.5.2.1 Belanja Pegawai 3.600.000,00218.30301.16.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 28.710.000,00303.30301.16 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 373.421.000,00303.30301.16.002 Fasilitasi kerjasama regioanal/nasioanal/internasional penyediaan hasil produksi pertanian/perkebunan komplementer 203.379.000,00303.30301.16.002.5.2.1 Belanja Pegawai 4.850.000,00303.30301.16.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 198.529.000,00303.30301.16.007 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah 133.885.000,00303.30301.16.007.5.2.1 Belanja Pegawai 22.800.000,00303.30301.16.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 111.085.000,00303.30301.16.014 Pelatihan Manajemen Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan 36.157.000,00303.30301.16.014.5.2.1 Belanja Pegawai 4.200.000,00303.30301.16.014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 31.957.000,00205.30301.17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 1.324.405.000,00205.30301.17.004 Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan 868.072.000,00205.30301.17.004.5.2.1 Belanja Pegawai 1.250.000,00205.30301.17.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 667.697.000,00205.30301.17.004.5.2.3 Belanja Modal 199.125.000,00205.30301.17.010 Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem 404.874.000,00205.30301.17.010.5.2.1 Belanja Pegawai 5.550.000,00205.30301.17.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 383.291.000,00205.30301.17.010.5.2.3 Belanja Modal 16.033.000,00205.30301.17.014 Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA 51.459.000,00205.30301.17.014.5.2.1 Belanja Pegawai 10.500.000,00205.30301.17.014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 40.959.000,00303.30301.17 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 180.132.000,00303.30301.17.004 Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna 22.370.000,00303.30301.17.004.5.2.1 Belanja Pegawai 7.700.000,00303.30301.17.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 14.670.000,00303.30301.17.005 Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna 18.983.000,00303.30301.17.005.5.2.1 Belanja Pegawai 1.250.000,00303.30301.17.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 17.733.000,00303.30301.17.006 Pelatihan penerapan teknologipertanian/perkebunan modern bercocok tanam 16.997.000,00303.30301.17.006.5.2.1 Belanja Pegawai 1.550.000,00303.30301.17.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.447.000,00303.30301.17.008 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Bioteknologi 87.843.000,00303.30301.17.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 87.843.000,00303.30301.17.009 Penangan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian 33.939.000,00303.30301.17.009.5.2.1 Belanja Pegawai 2.800.000,00303.30301.17.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 31.139.000,00303.30301.18 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 550.711.000,00

E-Budgeting - - 110


1 2 3 4303.30301.18.001 Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan 42.372.000,00303.30301.18.001.5.2.1 Belanja Pegawai 4.650.000,00303.30301.18.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 37.722.000,00303.30301.18.026 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Subsidi Pertanian 19.636.000,00303.30301.18.026.5.2.1 Belanja Pegawai 12.200.000,00303.30301.18.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.436.000,00303.30301.18.027 Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija 36.385.000,00303.30301.18.027.5.2.1 Belanja Pegawai 6.900.000,00303.30301.18.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 29.485.000,00303.30301.18.028 Pengawasan Distribusi Pupuk dan Pestisida 45.511.000,00303.30301.18.028.5.2.1 Belanja Pegawai 31.000.000,00303.30301.18.028.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 14.511.000,00303.30301.18.029 Pengembangan Urban Farming 377.223.000,00303.30301.18.029.5.2.1 Belanja Pegawai 8.350.000,00303.30301.18.029.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 368.873.000,00303.30301.18.030 Peningkatan kemampuan lembaga petani 29.584.000,00303.30301.18.030.5.2.1 Belanja Pegawai 1.250.000,00303.30301.18.030.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 28.334.000,00303.30301.19 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 84.987.000,00303.30301.19.001 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan 15.067.000,00303.30301.19.001.5.2.1 Belanja Pegawai 3.100.000,00303.30301.19.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.967.000,00303.30301.19.003 Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan 69.920.000,00303.30301.19.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 69.920.000,00301.30301.20 Program pengembangan budidaya perikanan 382.704.000,00301.30301.20.001 Pengembangan bibit ikan unggul 25.733.000,00301.30301.20.001.5.2.1 Belanja Pegawai 1.650.000,00301.30301.20.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 24.083.000,00301.30301.20.002 Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan 56.451.000,00301.30301.20.002.5.2.1 Belanja Pegawai 6.600.000,00301.30301.20.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 49.851.000,00301.30301.20.003 Pembinaan dan pengembangan perikanan 48.244.000,00301.30301.20.003.5.2.1 Belanja Pegawai 4.800.000,00301.30301.20.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 43.444.000,00301.30301.20.025 Operasionalisasi Balai Benih Ikan 189.985.000,00301.30301.20.025.5.2.1 Belanja Pegawai 1.650.000,00301.30301.20.025.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 188.335.000,00301.30301.20.026 Pelatihan Ikan Hias 33.511.000,00301.30301.20.026.5.2.1 Belanja Pegawai 1.650.000,00301.30301.20.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 31.861.000,00301.30301.20.029 Pengembangan Pengelolaan Bidang Perikanan 28.780.000,00301.30301.20.029.5.2.1 Belanja Pegawai 1.650.000,00301.30301.20.029.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 27.130.000,00

E-Budgeting - - 111


1 2 3 4303.30301.20 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 439.461.000,00303.30301.20.001 Pendataan masalah peternakan 36.138.000,00303.30301.20.001.5.2.1 Belanja Pegawai 6.400.000,00303.30301.20.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 29.738.000,00303.30301.20.002 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 76.529.000,00303.30301.20.002.5.2.1 Belanja Pegawai 3.800.000,00303.30301.20.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 72.729.000,00303.30301.20.004 Pengawasan perdagangan ternak antar daerah 60.000.000,00303.30301.20.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00303.30301.20.006 Pemeriksaan sebelum dan sesudah pemotongan serta pemeriksaan daging ulang 38.509.000,00303.30301.20.006.5.2.1 Belanja Pegawai 7.200.000,00303.30301.20.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 28.830.000,00303.30301.20.006.5.2.3 Belanja Modal 2.479.000,00303.30301.20.010 Operasionalisasi Pusat Kesehatan Hewan 228.285.000,00303.30301.20.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 228.285.000,00303.30301.21 Program peningkatan produksi hasil peternakan 11.483.000,00303.30301.21.020 Pengadaan IB dan Peralatan IB 11.483.000,00303.30301.21.020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.483.000,00303.30301.22 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 248.262.000,00303.30301.22.007 Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah. 163.026.000,00303.30301.22.007.5.2.1 Belanja Pegawai 13.350.000,00303.30301.22.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 149.676.000,00303.30301.22.008 Penyuluhan pemasaran produksi peternakan 23.971.000,00303.30301.22.008.5.2.1 Belanja Pegawai 3.900.000,00303.30301.22.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 20.071.000,00303.30301.22.010 Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat 35.884.000,00303.30301.22.010.5.2.1 Belanja Pegawai 6.600.000,00303.30301.22.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 29.284.000,00303.30301.22.012 Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi peternakan yang akan dipasarkan 10.431.000,00303.30301.22.012.5.2.1 Belanja Pegawai 1.600.000,00303.30301.22.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.831.000,00303.30301.22.014 Peningkatan Kapasitas/Mutu Hasil Peternakan 14.950.000,00303.30301.22.014.5.2.1 Belanja Pegawai 4.400.000,00303.30301.22.014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.550.000,00301.30301.23 Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 271.801.000,00301.30301.23.012 Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Pengelolaan dan Pemasaran Bidang Perikanan 14.500.000,00301.30301.23.012.5.2.1 Belanja Pegawai 1.800.000,00301.30301.23.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.700.000,00301.30301.23.013 Operasionalisasi Sentra Pengolah Ikan 68.565.000,00301.30301.23.013.5.2.1 Belanja Pegawai 1.650.000,00301.30301.23.013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 66.915.000,00301.30301.23.014 Pembinaan Pelaku Pemasaran Hasil Perikanan 35.346.000,00301.30301.23.014.5.2.1 Belanja Pegawai 3.300.000,00

E-Budgeting - - 112


1 2 3 4301.30301.23.014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 32.046.000,00301.30301.23.015 Pengembangan dan Pembinaan Teknologi Pengolahan dan Pemasaran Produk Hasil Perikanan dan Kelautan 153.390.000,00301.30301.23.015.5.2.1 Belanja Pegawai 17.500.000,00301.30301.23.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 135.890.000,00303.30301.23 Program peningkatan penerapan teknologi peternakan 85.607.000,00303.30301.23.004 Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna 24.300.000,00303.30301.23.004.5.2.1 Belanja Pegawai 4.800.000,00303.30301.23.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 19.500.000,00303.30301.23.005 Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna 46.246.000,00303.30301.23.005.5.2.1 Belanja Pegawai 2.900.000,00303.30301.23.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 43.346.000,00303.30301.23.009 Pengembangan agribisnis peternakan 15.061.000,00303.30301.23.009.5.2.1 Belanja Pegawai 3.800.000,00303.30301.23.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.261.000,00303.30301.24 Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner 1.525.475.000,00303.30301.24.001 Peningkatan Kapasitas Laboratorium Kesmavet 35.550.000,00303.30301.24.001.5.2.1 Belanja Pegawai 1.000.000,00303.30301.24.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 34.550.000,00303.30301.24.002 Peningkatan Pemberdayaan Konsumen dan Pelaku Usaha Pangan asal hewan 23.300.000,00303.30301.24.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 23.300.000,00303.30301.24.003 Pengawasan Peredaran Pangan asal hewan 50.066.000,00303.30301.24.003.5.2.1 Belanja Pegawai 30.750.000,00303.30301.24.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 19.316.000,00303.30301.24.004 Pembangunan/Rehabilitasi Sedang dan Berat Rumah Potong Hewan (RPH) 200.000.000,00303.30301.24.004.5.2.3 Belanja Modal 200.000.000,00303.30301.24.005 Operasionalisasi Rumah Pemotongan Hewan dan Laboratorium Kesmavet 281.048.000,00303.30301.24.005.5.2.1 Belanja Pegawai 26.580.000,00303.30301.24.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 254.468.000,00303.30301.24.006 Pengadaan sarana dan prasarana Rumah Potong Hewan (RPH) 898.876.000,00303.30301.24.006.5.2.3 Belanja Modal 898.876.000,00303.30301.24.007 Pembinaan Pelaku Usaha Pemotongan di RPH 36.635.000,00303.30301.24.007.5.2.1 Belanja Pegawai 6.000.000,00303.30301.24.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 30.635.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (12.411.377.000,00)

E-Budgeting - - 113



Urusan Pemerintahan : 3.07 PerindustrianOrganisasi : 3.07.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan


307.30701.00.000.4 PENDAPATAN 1.846.939.000,00


307.30701.00.000.5 BELANJA 29.748.531.000,00

307.30701.00.000.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 9.282.100.000,00307.30701.00.000.5.1.1 Belanja Pegawai 9.282.100.000,00307.30701.00.000.5.2 BELANJA LANGSUNG 20.466.431.000,00307.30701.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.869.520.000,00307.30701.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 4.800.000,00307.30701.01.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00307.30701.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 561.780.000,00307.30701.01.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 561.780.000,00307.30701.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 36.770.000,00307.30701.01.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 36.770.000,00307.30701.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 318.651.000,00307.30701.01.007.5.2.1 Belanja Pegawai 286.548.000,00307.30701.01.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 32.103.000,00307.30701.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 90.008.000,00307.30701.01.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 90.008.000,00307.30701.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 31.985.000,00307.30701.01.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 31.985.000,00307.30701.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 24.329.000,00307.30701.01.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 24.329.000,00307.30701.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 23.173.000,00307.30701.01.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 23.173.000,00307.30701.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 13.800.000,00307.30701.01.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 13.800.000,00307.30701.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 16.715.000,00307.30701.01.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 16.715.000,00307.30701.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 89.856.000,00307.30701.01.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 89.856.000,00307.30701.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 188.753.000,00

E-Budgeting - - 114


307.30701.01.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 188.753.000,00307.30701.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 249.700.000,00307.30701.01.019.5.2.1 Belanja Pegawai 53.100.000,00307.30701.01.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 196.600.000,00307.30701.01.020 Penyediaan jasa pembayaran PBB gedung kantor/rumdin/mess 200.600.000,00307.30701.01.020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 200.600.000,00307.30701.01.026 Pengelolaan administrasi kepegawaian 18.600.000,00307.30701.01.026.5.2.1 Belanja Pegawai 12.600.000,00307.30701.01.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00307.30701.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 599.598.000,00307.30701.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 100.678.000,00307.30701.02.020.5.2.1 Belanja Pegawai 1.000.000,00307.30701.02.020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 99.678.000,00307.30701.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 463.017.000,00307.30701.02.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 463.017.000,00307.30701.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 10.973.000,00307.30701.02.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.973.000,00307.30701.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 21.430.000,00307.30701.02.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 21.430.000,00307.30701.02.027 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 3.500.000,00307.30701.02.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00307.30701.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 165.328.000,00307.30701.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 18.280.000,00307.30701.06.001.5.2.1 Belanja Pegawai 16.000.000,00307.30701.06.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.280.000,00307.30701.06.002 Penyusunan laporan keuangan semesteran 17.244.000,00307.30701.06.002.5.2.1 Belanja Pegawai 13.140.000,00307.30701.06.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.104.000,00307.30701.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 18.311.000,00307.30701.06.004.5.2.1 Belanja Pegawai 10.890.000,00307.30701.06.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.421.000,00307.30701.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 5.357.000,00307.30701.06.006.5.2.1 Belanja Pegawai 4.580.000,00307.30701.06.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 777.000,00307.30701.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 23.916.000,00307.30701.06.008.5.2.1 Belanja Pegawai 14.544.000,00307.30701.06.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.372.000,00307.30701.06.025 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah / Bantuan Sosial 60.943.000,00307.30701.06.025.5.2.1 Belanja Pegawai 25.000.000,00307.30701.06.025.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 35.943.000,00307.30701.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 9.461.000,00307.30701.06.027.5.2.1 Belanja Pegawai 6.200.000,00307.30701.06.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.261.000,00307.30701.06.029 Penyusunan Perubahan Renstra OPD 11.816.000,00

E-Budgeting - - 115


307.30701.06.029.5.2.1 Belanja Pegawai 6.950.000,00307.30701.06.029.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.866.000,00211.30701.15 Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif 177.645.000,00211.30701.15.008 Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah 74.168.000,00211.30701.15.008.5.2.1 Belanja Pegawai 1.750.000,00211.30701.15.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 72.418.000,00211.30701.15.018 Pembinaan Lingkungan Sosial bagi UMKM di Industri Hasil Tembakau 64.989.000,00211.30701.15.018.5.2.1 Belanja Pegawai 9.500.000,00211.30701.15.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 55.489.000,00211.30701.15.023 Sosialisasi Kredit Usaha Produktif dan Izin Usaha Mikro kecil 38.488.000,00211.30701.15.023.5.2.1 Belanja Pegawai 4.800.000,00211.30701.15.023.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 33.688.000,00306.30701.15 Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan 2.244.185.000,00306.30701.15.003 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 53.795.000,00306.30701.15.003.5.2.1 Belanja Pegawai 48.500.000,00306.30701.15.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.295.000,00306.30701.15.004 operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah 162.726.000,00306.30701.15.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 162.726.000,00306.30701.15.011 Sosialisasi Kemetrologian 6.112.000,00306.30701.15.011.5.2.1 Belanja Pegawai 2.000.000,00306.30701.15.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.112.000,00306.30701.15.015 Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kerjasama bidang perdagangan 334.692.000,00306.30701.15.015.5.2.1 Belanja Pegawai 303.600.000,00306.30701.15.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 31.092.000,00306.30701.15.017 Pemantauan kebutuhan pokok masyarakat dan barang penting lainnya 40.472.000,00306.30701.15.017.5.2.1 Belanja Pegawai 33.000.000,00306.30701.15.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.472.000,00306.30701.15.019 Monitoring dan eavaluasi kemetrologian 12.996.000,00306.30701.15.019.5.2.1 Belanja Pegawai 7.500.000,00306.30701.15.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.496.000,00306.30701.15.020 Pelayanan tera/tera ulang di tempat pakai 119.530.000,00306.30701.15.020.5.2.1 Belanja Pegawai 102.600.000,00306.30701.15.020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 16.930.000,00306.30701.15.021 Pendataan alat UTTP 13.862.000,00306.30701.15.021.5.2.1 Belanja Pegawai 9.600.000,00306.30701.15.021.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.262.000,00306.30701.15.029 Pengadaan Peralatan Standar Kemetrologian 750.000.000,00306.30701.15.029.5.2.3 Belanja Modal 750.000.000,00306.30701.15.030 Pengadaan Kendaraan Kemetrologian 750.000.000,00306.30701.15.030.5.2.3 Belanja Modal 750.000.000,00307.30701.15 Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi 40.324.000,00307.30701.15.004 Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas 11.920.000,00307.30701.15.004.5.2.1 Belanja Pegawai 1.700.000,00307.30701.15.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.220.000,00

E-Budgeting - - 116


307.30701.15.005 Pengembangan sistem inovasi teknologi industri 28.404.000,00307.30701.15.005.5.2.1 Belanja Pegawai 1.800.000,00307.30701.15.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 26.604.000,00211.30701.16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 95.603.000,00211.30701.16.003 Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 7.355.000,00211.30701.16.003.5.2.1 Belanja Pegawai 2.050.000,00211.30701.16.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.305.000,00211.30701.16.010 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 15.804.000,00211.30701.16.010.5.2.1 Belanja Pegawai 5.250.000,00211.30701.16.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.554.000,00211.30701.16.018 Penilaian Koperasi Berprestasi 30.290.000,00211.30701.16.018.5.2.1 Belanja Pegawai 3.500.000,00211.30701.16.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 26.790.000,00211.30701.16.022 Pembinaan usaha koperasi dan UKM 42.154.000,00211.30701.16.022.5.2.1 Belanja Pegawai 9.900.000,00211.30701.16.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 32.254.000,00218.30701.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 22.170.000,00218.30701.16.006 Fasilitasi dan Penataan Arsip OPD 22.170.000,00218.30701.16.006.5.2.1 Belanja Pegawai 16.448.000,00218.30701.16.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.722.000,00307.30701.16 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 782.045.000,00307.30701.16.001 Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya 65.085.000,00307.30701.16.001.5.2.1 Belanja Pegawai 2.600.000,00307.30701.16.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 62.485.000,00307.30701.16.002 Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri 73.471.000,00307.30701.16.002.5.2.1 Belanja Pegawai 1.800.000,00307.30701.16.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 71.671.000,00307.30701.16.004 Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah 10.863.000,00307.30701.16.004.5.2.1 Belanja Pegawai 6.150.000,00307.30701.16.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.713.000,00307.30701.16.008 Pembinaan Lingkungan Sosial Industri Hasil Tembakau 76.621.000,00307.30701.16.008.5.2.1 Belanja Pegawai 3.600.000,00307.30701.16.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 73.021.000,00307.30701.16.012 Pengembangan Industri Kerajinan di Kota Magelang 399.800.000,00307.30701.16.012.5.2.1 Belanja Pegawai 25.950.000,00307.30701.16.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 373.850.000,00307.30701.16.014 Pendataan industri kecil dan menengah 96.999.000,00307.30701.16.014.5.2.1 Belanja Pegawai 47.700.000,00307.30701.16.014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 49.299.000,00307.30701.16.015 Monitoring dan evaluasi hasil pelatihan teknis usaha industri 34.482.000,00307.30701.16.015.5.2.1 Belanja Pegawai 28.200.000,00307.30701.16.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.282.000,00307.30701.16.019 Pembinaan Industri Rokok 24.724.000,00307.30701.16.019.5.2.1 Belanja Pegawai 5.850.000,00

E-Budgeting - - 117


307.30701.16.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 18.874.000,00211.30701.17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 545.864.000,00211.30701.17.012 Fasilitasi kerjasama antar Koperasi dengan Lembaga Keuangan di bidang permodalan 486.911.000,00211.30701.17.012.5.2.1 Belanja Pegawai 7.600.000,00211.30701.17.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 479.311.000,00211.30701.17.013 Pendataan Usaha Mikro Kecil Menengah 58.953.000,00211.30701.17.013.5.2.1 Belanja Pegawai 17.000.000,00211.30701.17.013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 41.953.000,00306.30701.17 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 7.113.000,00306.30701.17.008 Membangun jejaring dengan eksportir 7.113.000,00306.30701.17.008.5.2.1 Belanja Pegawai 1.550.000,00306.30701.17.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.563.000,00307.30701.17 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 9.865.000,00307.30701.17.001 Pembinaan kemampuan teknologi industri 9.865.000,00307.30701.17.001.5.2.1 Belanja Pegawai 1.800.000,00307.30701.17.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.065.000,00211.30701.18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 195.528.000,00211.30701.18.010 Pembinaan kelembagaan Koperasi dan UKM 47.544.000,00211.30701.18.010.5.2.1 Belanja Pegawai 8.000.000,00211.30701.18.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 39.544.000,00211.30701.18.011 Pembentukan Koperasi baru 50.414.000,00211.30701.18.011.5.2.1 Belanja Pegawai 8.000.000,00211.30701.18.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 42.414.000,00211.30701.18.014 Penyusunan Profil Koperasi 7.026.000,00211.30701.18.014.5.2.1 Belanja Pegawai 1.450.000,00211.30701.18.014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.576.000,00211.30701.18.015 Pengawasan dan Pengendalian Koperasi 15.539.000,00211.30701.18.015.5.2.1 Belanja Pegawai 4.800.000,00211.30701.18.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.739.000,00211.30701.18.016 Sarasehan Gerakan Koperasi 26.885.000,00211.30701.18.016.5.2.1 Belanja Pegawai 1.550.000,00211.30701.18.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 25.335.000,00211.30701.18.019 Pembinaan prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian 7.563.000,00211.30701.18.019.5.2.1 Belanja Pegawai 1.600.000,00211.30701.18.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.963.000,00211.30701.18.020 Fasilitasi perijinan usaha simpan pinjam koperasi 40.557.000,00211.30701.18.020.5.2.1 Belanja Pegawai 15.800.000,00211.30701.18.020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 24.757.000,00306.30701.18 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 999.071.000,00306.30701.18.003 Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk 999.071.000,00306.30701.18.003.5.2.1 Belanja Pegawai 36.400.000,00306.30701.18.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 962.671.000,00306.30701.19 Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan 766.331.000,00306.30701.19.001 Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan 33.996.000,00

E-Budgeting - - 118


306.30701.19.001.5.2.1 Belanja Pegawai 11.400.000,00306.30701.19.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 22.596.000,00306.30701.19.009 Pendataan pedagang kaki lima 49.062.000,00306.30701.19.009.5.2.1 Belanja Pegawai 32.040.000,00306.30701.19.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 17.022.000,00306.30701.19.019 Pengendalian Ketertiban Pedagang Kaki Lima Kota Magelang 122.240.000,00306.30701.19.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 122.240.000,00306.30701.19.020 Pemeliharaan shelter PKL 31.976.000,00306.30701.19.020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 31.976.000,00306.30701.19.026 Penyediaan jasa keamanan shelter PKL 464.396.000,00306.30701.19.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 464.396.000,00306.30701.19.031 Penempatan PKL 29.997.000,00306.30701.19.031.5.2.1 Belanja Pegawai 24.000.000,00306.30701.19.031.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.997.000,00306.30701.19.032 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan shelter PKL 16.691.000,00306.30701.19.032.5.2.1 Belanja Pegawai 8.750.000,00306.30701.19.032.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.941.000,00306.30701.19.033 Monitoring dan Evaluasi Pedagang Kaki Lima dan Asongan 17.973.000,00306.30701.19.033.5.2.1 Belanja Pegawai 13.876.000,00306.30701.19.033.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.097.000,00307.30701.19 Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial 3.191.703.000,00307.30701.19.005 Diagnosis Sentra-Sentra Industri 44.753.000,00307.30701.19.005.5.2.1 Belanja Pegawai 24.600.000,00307.30701.19.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 20.153.000,00307.30701.19.006 Revitalisasi Sentra IKM 3.146.950.000,00307.30701.19.006.5.2.3 Belanja Modal 3.146.950.000,00306.30701.20 Program Pengelolaan Pasar 8.754.538.000,00306.30701.20.002 Pengelolaan Persampahan Pasar Cacaban 13.997.000,00306.30701.20.002.5.2.1 Belanja Pegawai 7.900.000,00306.30701.20.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.097.000,00306.30701.20.003 Pengelolaan Persampahan Pasar Rejowinangun 48.581.000,00306.30701.20.003.5.2.1 Belanja Pegawai 14.112.000,00306.30701.20.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 34.469.000,00306.30701.20.005 Operasi Penertiban Pasar 64.086.000,00306.30701.20.005.5.2.1 Belanja Pegawai 54.000.000,00306.30701.20.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.086.000,00306.30701.20.006 Pengelolaan Persampahan Pasar Kebon Polo 29.136.000,00306.30701.20.006.5.2.1 Belanja Pegawai 10.200.000,00306.30701.20.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 18.936.000,00306.30701.20.007 Pengelolaan Persampahan Pasar Gotong Royong 36.157.000,00306.30701.20.007.5.2.1 Belanja Pegawai 20.850.000,00306.30701.20.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.307.000,00306.30701.20.008 Pemberdayaan Organisasi Pedagang Pasar 32.938.000,00306.30701.20.008.5.2.1 Belanja Pegawai 13.400.000,00

E-Budgeting - - 119


306.30701.20.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 19.538.000,00306.30701.20.011 Penyediaan Jasa Kebersihan Lingkungan Pasar 1.199.890.000,00306.30701.20.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.199.890.000,00306.30701.20.013 Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Rejowinangun) 28.200.000,00306.30701.20.013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 28.200.000,00306.30701.20.014 Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Kebon Polo) 12.499.000,00306.30701.20.014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.499.000,00306.30701.20.015 Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Gotong Royong) 12.712.000,00306.30701.20.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.712.000,00306.30701.20.016 Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Cacaban) 8.201.000,00306.30701.20.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.201.000,00306.30701.20.017 Pengendalian Keamanan Lingkungan Pasar 966.581.000,00306.30701.20.017.5.2.1 Belanja Pegawai 50.650.000,00306.30701.20.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 915.931.000,00306.30701.20.018 Pengelolaan Ketatausahaan Pasar Sidomukti 13.929.000,00306.30701.20.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 13.929.000,00306.30701.20.019 Pengelolaan Persampahan Pasar Sidomukti 18.690.000,00306.30701.20.019.5.2.1 Belanja Pegawai 7.680.000,00306.30701.20.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.010.000,00306.30701.20.020 Lomba Penataan Barang Dagangan dan K3 Pasar Tradisional 31.499.000,00306.30701.20.020.5.2.1 Belanja Pegawai 3.650.000,00306.30701.20.020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 27.849.000,00306.30701.20.023 Pembinaan Petugas Retribusi Pasar 88.287.000,00306.30701.20.023.5.2.1 Belanja Pegawai 13.500.000,00306.30701.20.023.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 74.787.000,00306.30701.20.024 Intensifikasi Pemungutan Retribusi Pasar 63.182.000,00306.30701.20.024.5.2.1 Belanja Pegawai 52.332.000,00306.30701.20.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.850.000,00306.30701.20.025 Penyusunan Laporan Realisasi dan Penatausahaan Administrasi Pendapatan Pasar 51.665.000,00306.30701.20.025.5.2.1 Belanja Pegawai 25.200.000,00306.30701.20.025.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 26.465.000,00306.30701.20.027 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Administrasi Pemungutan Retribusi Pasar 34.692.000,00306.30701.20.027.5.2.1 Belanja Pegawai 27.080.000,00306.30701.20.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.612.000,00306.30701.20.029 Pemeliharaan rutin/berkala lingkungan pasar 321.287.000,00306.30701.20.029.5.2.1 Belanja Pegawai 4.000.000,00306.30701.20.029.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 317.287.000,00306.30701.20.030 Promosi Pasar Tradisional 105.040.000,00306.30701.20.030.5.2.1 Belanja Pegawai 18.200.000,00306.30701.20.030.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 86.840.000,00306.30701.20.032 Verifikasi Permohonan SITU 25.877.000,00306.30701.20.032.5.2.1 Belanja Pegawai 18.300.000,00306.30701.20.032.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.577.000,00306.30701.20.034 Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan 33.848.000,00

E-Budgeting - - 120


306.30701.20.034.5.2.1 Belanja Pegawai 8.000.000,00306.30701.20.034.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 25.848.000,00306.30701.20.035 Monitoring dan evaluasi (pengelolaan persampahan) 21.904.000,00306.30701.20.035.5.2.1 Belanja Pegawai 13.200.000,00306.30701.20.035.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.704.000,00306.30701.20.036 Pelatihan pengendalian kemananan dan kenyamanan lingkungan 45.701.000,00306.30701.20.036.5.2.1 Belanja Pegawai 12.250.000,00306.30701.20.036.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 33.451.000,00306.30701.20.037 Monitoring dan evaluasi (pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan) 21.503.000,00306.30701.20.037.5.2.1 Belanja Pegawai 13.200.000,00306.30701.20.037.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.303.000,00306.30701.20.038 Pengadaan Lahan Pasar Induk 3.939.456.000,00306.30701.20.038.5.2.3 Belanja Modal 3.939.456.000,00306.30701.20.039 Penyusunan AMDAL Pembangunan Pasar Induk Kota Magelang 485.000.000,00306.30701.20.039.5.2.1 Belanja Pegawai 26.940.000,00306.30701.20.039.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 458.060.000,00306.30701.20.042 Pematangan Lahan Pasar Induk 1.000.000.000,00306.30701.20.042.5.2.3 Belanja Modal 1.000.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (27.901.592.000,00)

E-Budgeting - - 121



Urusan Pemerintahan : 4.01 Administrasi PemerintahanOrganisasi : 4.01.01 DPRD


401.40101.00.000.5 BELANJA 11.093.973.000,00

401.40101.00.000.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 11.093.973.000,00401.40101.00.000.5.1.1 Belanja Pegawai 11.093.973.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (11.093.973.000,00)

E-Budgeting - - 122



Urusan Pemerintahan : 4.01 Administrasi PemerintahanOrganisasi : 4.01.02 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah


401.40102.00.000.5 BELANJA 783.082.000,00

401.40102.00.000.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 783.082.000,00401.40102.00.000.5.1.1 Belanja Pegawai 783.082.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (783.082.000,00)

E-Budgeting - - 123



Urusan Pemerintahan : 4.01 Administrasi PemerintahanOrganisasi : 4.01.03 Sekretariat Daerah


1 2 3 4

401.40103.00.000.5 BELANJA 41.444.006.000,00

401.40103.00.000.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 13.951.816.000,00401.40103.00.000.5.1.1 Belanja Pegawai 13.951.816.000,00401.40103.00.000.5.2 BELANJA LANGSUNG 27.492.190.000,00401.40103.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7.947.886.000,00401.40103.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 260.000,00401.40103.01.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 13.965.000,00401.40103.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.872.000.000,00401.40103.01.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.872.000.000,00401.40103.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 75.117.000,00401.40103.01.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 75.117.000,00401.40103.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 855.108.000,00401.40103.01.007.5.2.1 Belanja Pegawai 785.840.000,00401.40103.01.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 69.268.000,00401.40103.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 269.367.000,00401.40103.01.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 863.022.000,00401.40103.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 7.137.000,00401.40103.01.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 164.495.000,00401.40103.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 125.000.000,00401.40103.01.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 212.315.000,00401.40103.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 19.050.000,00401.40103.01.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 79.050.000,00401.40103.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 283.000.000,00401.40103.01.013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 283.000.000,00401.40103.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 40.750.000,00401.40103.01.014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 40.750.000,00401.40103.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.400.000,00401.40103.01.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 89.280.000,00401.40103.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 21.080.000,00401.40103.01.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 40.922.000,00401.40103.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 30.421.000,00401.40103.01.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.318.739.000,00401.40103.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 74.450.000,00

E-Budgeting - - 124


1 2 3 4401.40103.01.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.640.718.000,00401.40103.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 84.179.000,00401.40103.01.019.5.2.1 Belanja Pegawai 81.300.000,00401.40103.01.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.879.000,00401.40103.01.023 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan KDH dan Wakil KDH 12.500.000,00401.40103.01.023.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.500.000,00401.40103.01.026 Pengelolaan administrasi kepegawaian 52.221.000,00401.40103.01.026.5.2.1 Belanja Pegawai 39.600.000,00401.40103.01.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.621.000,00401.40103.01.028 Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD 180.905.000,00401.40103.01.028.5.2.1 Belanja Pegawai 208.680.000,00401.40103.01.028.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 41.825.000,00401.40103.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 2.818.148.000,00401.40103.02.018 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 209.200.000,00401.40103.02.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 209.200.000,00401.40103.02.019 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 30.000.000,00401.40103.02.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00401.40103.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 492.000.000,00401.40103.02.020.5.2.1 Belanja Pegawai 3.750.000,00401.40103.02.020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 488.250.000,00401.40103.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 186.400.000,00401.40103.02.021.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 186.400.000,00401.40103.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 839.071.000,00401.40103.02.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 839.071.000,00401.40103.02.023 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas 18.500.000,00401.40103.02.023.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 18.500.000,00401.40103.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 7.250.000,00401.40103.02.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 59.381.000,00401.40103.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 13.205.000,00401.40103.02.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 81.990.000,00401.40103.02.027 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 6.566.000,00401.40103.02.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 56.566.000,00401.40103.02.036 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 845.040.000,00401.40103.02.036.5.2.3 Belanja Modal 845.040.000,00401.40103.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD 33.629.000,00401.40103.05.005 Pembinaan dan evaluasi administrasi 33.629.000,00401.40103.05.005.5.2.1 Belanja Pegawai 16.000.000,00401.40103.05.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 17.629.000,00401.40103.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 209.650.000,00401.40103.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 44.965.000,00401.40103.06.001.5.2.1 Belanja Pegawai 36.000.000,00401.40103.06.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.965.000,00401.40103.06.002 Penyusunan laporan keuangan semesteran 8.232.000,00

E-Budgeting - - 125


1 2 3 4401.40103.06.002.5.2.1 Belanja Pegawai 3.750.000,00401.40103.06.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.482.000,00401.40103.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 8.706.000,00401.40103.06.004.5.2.1 Belanja Pegawai 3.750.000,00401.40103.06.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.956.000,00401.40103.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 12.567.000,00401.40103.06.006.5.2.1 Belanja Pegawai 7.500.000,00401.40103.06.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.067.000,00401.40103.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 32.500.000,00401.40103.06.008.5.2.1 Belanja Pegawai 12.500.000,00401.40103.06.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00401.40103.06.024 Penyusunan Laporan Sinkronisasi Aset dan Keuangan OPD 76.450.000,00401.40103.06.024.5.2.1 Belanja Pegawai 60.000.000,00401.40103.06.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 16.450.000,00401.40103.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 11.230.000,00401.40103.06.027.5.2.1 Belanja Pegawai 7.500.000,00401.40103.06.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.730.000,00401.40103.06.029 Penyusunan Perubahan Renstra OPD 15.000.000,00401.40103.06.029.5.2.1 Belanja Pegawai 9.000.000,00401.40103.06.029.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00105.40103.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 86.575.000,00105.40103.15.009 Dialog/audiensi dengan tokoh masyarakat, ORMAS dan ORPOL 86.575.000,00105.40103.15.009.5.2.1 Belanja Pegawai 16.400.000,00105.40103.15.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 70.175.000,00106.40103.15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya 66.323.000,00106.40103.15.006 Monitoring Evaluasi Pemberian Santunan Kematian 66.323.000,00106.40103.15.006.5.2.1 Belanja Pegawai 37.800.000,00106.40103.15.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 28.523.000,00210.40103.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 2.570.823.000,00210.40103.15.002 Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi 66.853.000,00210.40103.15.002.5.2.1 Belanja Pegawai 16.800.000,00210.40103.15.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 50.053.000,00210.40103.15.009 Siaran keliling 11.700.000,00210.40103.15.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.700.000,00210.40103.15.011 Publikasi kegiatan melalui media cetak dan elektronik 1.410.568.000,00210.40103.15.011.5.2.1 Belanja Pegawai 75.850.000,00210.40103.15.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.334.718.000,00210.40103.15.020 Peningkatan Kemitraan dengan Media Massa dan Kinerja Kehumasan 466.520.000,00210.40103.15.020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 466.520.000,00210.40103.15.025 Publikasi dan Sosialisasi Program dan Kebijakan Pemerintah Daerah 615.182.000,00210.40103.15.025.5.2.1 Belanja Pegawai 61.200.000,00210.40103.15.025.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 553.982.000,00211.40103.15 Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif 119.555.000,00

E-Budgeting - - 126


1 2 3 4211.40103.15.020 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Lembaga Keuangan Mikro 37.655.000,00211.40103.15.020.5.2.1 Belanja Pegawai 28.600.000,00211.40103.15.020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.055.000,00211.40103.15.022 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kredit Usaha Rakyat 81.900.000,00211.40103.15.022.5.2.1 Belanja Pegawai 53.700.000,00211.40103.15.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 28.200.000,00214.40103.15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 97.437.000,00214.40103.15.011 Pengendalian Inflasi Daerah 97.437.000,00214.40103.15.011.5.2.1 Belanja Pegawai 50.100.000,00214.40103.15.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 47.337.000,00306.40103.15 Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan 140.794.000,00306.40103.15.028 Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai dan Program Pengelolaan DBHCHT 140.794.000,00306.40103.15.028.5.2.1 Belanja Pegawai 73.200.000,00306.40103.15.028.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 67.594.000,00402.40103.15 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 687.022.000,00402.40103.15.009 Monitoring dan Implementasi E-SAKIP 84.147.000,00402.40103.15.009.5.2.1 Belanja Pegawai 46.750.000,00402.40103.15.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 37.397.000,00402.40103.15.013 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) 201.493.000,00402.40103.15.013.5.2.1 Belanja Pegawai 117.195.000,00402.40103.15.013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 84.298.000,00402.40103.15.015 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 118.719.000,00402.40103.15.015.5.2.1 Belanja Pegawai 64.450.000,00402.40103.15.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 54.269.000,00402.40103.15.016 Pengukuran Kinerja Mandiri Pemerintah Daerah 10.954.000,00402.40103.15.016.5.2.1 Belanja Pegawai 7.650.000,00402.40103.15.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.304.000,00402.40103.15.027 Asistensi Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Magelang 101.687.000,00402.40103.15.027.5.2.1 Belanja Pegawai 23.550.000,00402.40103.15.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 78.137.000,00402.40103.15.028 Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah 47.263.000,00402.40103.15.028.5.2.1 Belanja Pegawai 31.400.000,00402.40103.15.028.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.863.000,00402.40103.15.029 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah 24.456.000,00402.40103.15.029.5.2.1 Belanja Pegawai 12.948.000,00402.40103.15.029.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.508.000,00402.40103.15.030 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Kota 98.303.000,00402.40103.15.030.5.2.1 Belanja Pegawai 69.350.000,00402.40103.15.030.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 28.953.000,00405.40103.15 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 216.104.000,00405.40103.15.017 Penyusunan Analisis Jabatan 139.028.000,00405.40103.15.017.5.2.1 Belanja Pegawai 64.400.000,00405.40103.15.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 74.628.000,00

E-Budgeting - - 127


1 2 3 4405.40103.15.036 Penyusunan Analisis Beban Kerja 77.076.000,00405.40103.15.036.5.2.1 Belanja Pegawai 39.425.000,00405.40103.15.036.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 37.651.000,00102.40103.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 26.418.000,00102.40103.16.051 Koordinasi Pemantapan Kelembagaan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah 26.418.000,00102.40103.16.051.5.2.1 Belanja Pegawai 5.850.000,00102.40103.16.051.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 20.568.000,00106.40103.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 338.443.000,00106.40103.16.022 Pengelolaan dan Pengkoordinasian Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial 209.343.000,00106.40103.16.022.5.2.1 Belanja Pegawai 116.400.000,00106.40103.16.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 92.943.000,00106.40103.16.027 Koordinasi Kebijakan Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai 59.800.000,00106.40103.16.027.5.2.1 Belanja Pegawai 50.850.000,00106.40103.16.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.950.000,00106.40103.16.033 Koordinasi Percepatan Akses Keuangan Daerah 69.300.000,00106.40103.16.033.5.2.1 Belanja Pegawai 39.400.000,00106.40103.16.033.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 29.900.000,00202.40103.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 55.626.000,00202.40103.16.017 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Indeks Pembangunan Gender dan Anak 55.626.000,00202.40103.16.017.5.2.1 Belanja Pegawai 43.400.000,00202.40103.16.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.226.000,00205.40103.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 125.602.000,00205.40103.16.004 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup 63.866.000,00205.40103.16.004.5.2.1 Belanja Pegawai 36.800.000,00205.40103.16.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 27.066.000,00205.40103.16.049 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis

Rumah Tangga61.736.000,00

205.40103.16.049.5.2.1 Belanja Pegawai 37.200.000,00205.40103.16.049.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 24.536.000,00210.40103.16 Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi 192.467.000,00210.40103.16.001 Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi 192.467.000,00210.40103.16.001.5.2.1 Belanja Pegawai 1.250.000,00210.40103.16.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 191.217.000,00218.40103.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 92.700.000,00218.40103.16.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 29.550.000,00218.40103.16.002.5.2.1 Belanja Pegawai 25.200.000,00218.40103.16.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.350.000,00218.40103.16.013 Pengelolaan dan Penataan Dokumen/Naskah Dinas Daerah 63.150.000,00218.40103.16.013.5.2.1 Belanja Pegawai 57.600.000,00218.40103.16.013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.550.000,00401.40103.16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah 3.226.227.000,00401.40103.16.001 Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat 181.060.000,00401.40103.16.001.5.2.1 Belanja Pegawai 116.400.000,00

E-Budgeting - - 128


1 2 3 4401.40103.16.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 64.660.000,00401.40103.16.002 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri 69.944.000,00401.40103.16.002.5.2.1 Belanja Pegawai 42.000.000,00401.40103.16.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 27.944.000,00401.40103.16.004 Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah 90.824.000,00401.40103.16.004.5.2.1 Belanja Pegawai 36.600.000,00401.40103.16.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 54.224.000,00401.40103.16.005 Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah 324.250.000,00401.40103.16.005.5.2.1 Belanja Pegawai 302.328.000,00401.40103.16.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 243.820.000,00401.40103.16.006 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya 701.824.000,00401.40103.16.006.5.2.1 Belanja Pegawai 123.600.000,00401.40103.16.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 578.224.000,00401.40103.16.007 Koordinasi stabilitas daerah 903.477.000,00401.40103.16.007.5.2.1 Belanja Pegawai 780.000.000,00401.40103.16.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 123.477.000,00401.40103.16.016 Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 732.950.000,00401.40103.16.016.5.2.1 Belanja Pegawai 237.150.000,00401.40103.16.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 495.800.000,00403.40103.16 Program Kerjasama Pembangunan 535.858.000,00403.40103.16.003 Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga 535.858.000,00403.40103.16.003.5.2.1 Belanja Pegawai 57.900.000,00403.40103.16.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 477.958.000,00406.40103.16 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 103.454.000,00406.40103.16.009 Pembinaan Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah 103.454.000,00406.40103.16.009.5.2.1 Belanja Pegawai 24.600.000,00406.40103.16.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 78.854.000,00105.40103.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 600.600.000,00105.40103.17.003 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 150.235.000,00105.40103.17.003.5.2.1 Belanja Pegawai 6.972.000,00105.40103.17.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 143.263.000,00105.40103.17.005 Pengembangan nilai-nilai Pancasila bagi warga masyarakat 67.893.000,00105.40103.17.005.5.2.1 Belanja Pegawai 4.450.000,00105.40103.17.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 63.443.000,00105.40103.17.006 Peningkatan nilai-nilai patriotisme bagi warga masyarakat 128.149.000,00105.40103.17.006.5.2.1 Belanja Pegawai 53.250.000,00105.40103.17.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 329.222.000,00205.40103.17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 166.061.000,00205.40103.17.009 Koordinasi pengelolaan konservasi SDA 129.649.000,00205.40103.17.009.5.2.1 Belanja Pegawai 93.600.000,00205.40103.17.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 36.049.000,00205.40103.17.047 Sosialisasi Penghematan Energi Dan Air Serta Pemanfataan Energi Terbarukan 36.412.000,00205.40103.17.047.5.2.1 Belanja Pegawai 5.300.000,00

E-Budgeting - - 129


1 2 3 4205.40103.17.047.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 31.112.000,00401.40103.17 Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 122.897.000,00401.40103.17.015 Penanganan Pengaduan Masyarakat 122.897.000,00401.40103.17.015.5.2.1 Belanja Pegawai 108.600.000,00401.40103.17.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 14.297.000,00402.40103.17 Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 80.933.000,00402.40103.17.003 Penyusunan Bagan Jabatan Organisasi Perangkat Daerah 27.348.000,00402.40103.17.003.5.2.1 Belanja Pegawai 13.900.000,00402.40103.17.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 13.448.000,00402.40103.17.013 Internalisasi Reformasi Birokrasi 53.585.000,00402.40103.17.013.5.2.1 Belanja Pegawai 25.350.000,00402.40103.17.013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 28.235.000,00101.40103.18 Program Pendidikan Non Formal 516.549.000,00101.40103.18.014 Festival Anak Soleh Indonesia 225.318.000,00101.40103.18.014.5.2.1 Belanja Pegawai 9.300.000,00101.40103.18.014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 216.018.000,00101.40103.18.016 Pelaksanaan MTQ tingkat Kota 218.404.000,00101.40103.18.016.5.2.1 Belanja Pegawai 9.300.000,00101.40103.18.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 209.104.000,00101.40103.18.017 Pengiriman Peserta MTQ ke tingkat Provinsi dan Nasional 72.827.000,00101.40103.18.017.5.2.1 Belanja Pegawai 9.300.000,00101.40103.18.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 63.527.000,00401.40103.18 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 577.383.000,00401.40103.18.006 Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam bidang pemerintahan 54.533.000,00401.40103.18.006.5.2.1 Belanja Pegawai 41.000.000,00401.40103.18.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 13.533.000,00401.40103.18.008 Fasilitasi Kegiatan APEKSI 491.490.000,00401.40103.18.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 491.490.000,00401.40103.18.009 Fasilistasi Kegiatan Forum Koordinasi Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (FORSESDASI) 31.360.000,00401.40103.18.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 31.360.000,00106.40103.19 Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo 40.961.000,00106.40103.19.007 Peningkatan pembinaan keagamaan bagi panti asuhan/panti jompo 40.961.000,00106.40103.19.007.5.2.1 Belanja Pegawai 5.250.000,00106.40103.19.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 35.711.000,00401.40103.19 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 2.066.933.000,00401.40103.19.005 Publikasi peraturan perundang-undangan 50.937.000,00401.40103.19.005.5.2.1 Belanja Pegawai 6.300.000,00401.40103.19.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 44.637.000,00401.40103.19.007 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah 113.060.000,00401.40103.19.007.5.2.1 Belanja Pegawai 40.450.000,00401.40103.19.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 140.034.000,00401.40103.19.009 Sosialisasi Peraturan Daerah 191.418.000,00401.40103.19.009.5.2.1 Belanja Pegawai 19.950.000,00

E-Budgeting - - 130


1 2 3 4401.40103.19.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 171.468.000,00401.40103.19.010 Pengelolaan JDI Hukum 64.254.000,00401.40103.19.010.5.2.1 Belanja Pegawai 32.900.000,00401.40103.19.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 31.354.000,00401.40103.19.014 Rakor aparat penegak hukum 86.911.000,00401.40103.19.014.5.2.1 Belanja Pegawai 78.600.000,00401.40103.19.014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.311.000,00401.40103.19.018 Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah 57.780.000,00401.40103.19.018.5.2.1 Belanja Pegawai 25.500.000,00401.40103.19.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 32.280.000,00401.40103.19.028 Fasilitasi kegiatan RANHAM 69.554.000,00401.40103.19.028.5.2.1 Belanja Pegawai 21.400.000,00401.40103.19.028.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 48.154.000,00401.40103.19.042 Penyusunan Program Legislasi Daerah 11.875.000,00401.40103.19.042.5.2.1 Belanja Pegawai 6.450.000,00401.40103.19.042.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.425.000,00401.40103.19.043 Harmonisasi, Pembulatan dan Pemantapan Raperda 377.135.000,00401.40103.19.043.5.2.1 Belanja Pegawai 276.500.000,00401.40103.19.043.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 100.635.000,00401.40103.19.044 Harmonisasi dan Sinkronisasi Raperwal, Keputusan Walikota dan MoU 323.311.000,00401.40103.19.044.5.2.1 Belanja Pegawai 304.200.000,00401.40103.19.044.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 19.111.000,00401.40103.19.046 Asistensi Pembahasan Raperda 102.025.000,00401.40103.19.046.5.2.1 Belanja Pegawai 47.700.000,00401.40103.19.046.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 54.325.000,00401.40103.19.047 Penyuluhan Hukum Terpadu 21.598.000,00401.40103.19.047.5.2.1 Belanja Pegawai 3.500.000,00401.40103.19.047.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 18.098.000,00401.40103.19.048 Pemberian Bantuan Hukum 145.666.000,00401.40103.19.048.5.2.1 Belanja Pegawai 20.400.000,00401.40103.19.048.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 125.266.000,00401.40103.19.056 Evaluasi Produk Hukum 45.511.000,00401.40103.19.056.5.2.1 Belanja Pegawai 39.900.000,00401.40103.19.056.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.611.000,00401.40103.19.057 Pemberian Layanan Hukum 231.739.000,00401.40103.19.057.5.2.1 Belanja Pegawai 196.200.000,00401.40103.19.057.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 35.539.000,00401.40103.19.059 Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota 42.272.000,00401.40103.19.059.5.2.1 Belanja Pegawai 32.300.000,00401.40103.19.059.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 42.222.000,00401.40103.19.062 Penatausahaan Produk Hukum Daerah 32.213.000,00401.40103.19.062.5.2.1 Belanja Pegawai 21.000.000,00401.40103.19.062.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.213.000,00

E-Budgeting - - 131


1 2 3 4210.40103.20 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 614.261.000,00210.40103.20.010 Pelayanan operasional Unit Layanan Pengadaan (ULP) 563.785.000,00210.40103.20.010.5.2.1 Belanja Pegawai 393.000.000,00210.40103.20.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 170.785.000,00210.40103.20.012 Verifikasi Rencana Umum Pengadaan 50.476.000,00210.40103.20.012.5.2.1 Belanja Pegawai 19.900.000,00210.40103.20.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 30.576.000,00213.40103.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 197.545.000,00213.40103.20.014 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat 197.545.000,00213.40103.20.014.5.2.1 Belanja Pegawai 6.600.000,00213.40103.20.014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 190.945.000,00307.40103.20 Program Peningkatan Kinerja dan Pengembangan Pengelolaan Perusahaan Daerah 288.975.000,00307.40103.20.001 Pembinaan Administrasi Perusahaan Daerah 124.752.000,00307.40103.20.001.5.2.1 Belanja Pegawai 82.200.000,00307.40103.20.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 42.552.000,00307.40103.20.002 Penelitian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah 29.600.000,00307.40103.20.002.5.2.1 Belanja Pegawai 7.700.000,00307.40103.20.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 21.900.000,00307.40103.20.006 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Perusda 94.623.000,00307.40103.20.006.5.2.1 Belanja Pegawai 71.400.000,00307.40103.20.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 23.223.000,00307.40103.20.008 Penyusunan Kajian atas Laporan Audit Keuangan Perusahaan Daerah 40.000.000,00307.40103.20.008.5.2.1 Belanja Pegawai 29.750.000,00307.40103.20.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.250.000,00401.40103.20 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 330.842.000,00401.40103.20.012 Penguatan Kelembagaan Panitia Pembakuan rupabumi 101.327.000,00401.40103.20.012.5.2.1 Belanja Pegawai 41.750.000,00401.40103.20.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 59.577.000,00401.40103.20.013 Pembinaan organisasi perangkat daerah 30.783.000,00401.40103.20.013.5.2.1 Belanja Pegawai 15.100.000,00401.40103.20.013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.683.000,00401.40103.20.015 Evaluasi Tupoksi dan Uraian Tugas OPD 182.857.000,00401.40103.20.015.5.2.1 Belanja Pegawai 93.300.000,00401.40103.20.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 89.557.000,00401.40103.20.018 Koordinasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Magelang 15.875.000,00401.40103.20.018.5.2.1 Belanja Pegawai 13.300.000,00401.40103.20.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.575.000,00401.40103.21 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 343.141.000,00401.40103.21.002 Penjaringan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 85.903.000,00401.40103.21.002.5.2.1 Belanja Pegawai 13.300.000,00401.40103.21.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 72.603.000,00401.40103.21.003 Pengukuran Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik 92.837.000,00401.40103.21.003.5.2.1 Belanja Pegawai 21.175.000,00

E-Budgeting - - 132


1 2 3 4401.40103.21.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 71.662.000,00401.40103.21.004 Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik 62.138.000,00401.40103.21.004.5.2.1 Belanja Pegawai 18.150.000,00401.40103.21.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 43.988.000,00401.40103.21.008 Penyusunan Pelaporan Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik 51.867.000,00401.40103.21.008.5.2.1 Belanja Pegawai 15.700.000,00401.40103.21.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 36.167.000,00401.40103.21.009 Koordinasi Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Hari Raya Keagamaan 50.396.000,00401.40103.21.009.5.2.1 Belanja Pegawai 24.100.000,00401.40103.21.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 26.296.000,00403.40103.21 Program perencanaan pembangunan daerah 791.694.000,00403.40103.21.020 Publikasi Kegiatan Pembangunan Daerah 395.252.000,00403.40103.21.020.5.2.1 Belanja Pegawai 21.000.000,00403.40103.21.020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 374.252.000,00403.40103.21.022 Pendokumentasian Kegiatan Pembangunan Daerah 21.756.000,00403.40103.21.022.5.2.1 Belanja Pegawai 12.900.000,00403.40103.21.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.856.000,00403.40103.21.032 Pengumpulan Data dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang bersumber dari dana Pemerintah Pusat 62.638.000,00403.40103.21.032.5.2.1 Belanja Pegawai 38.100.000,00403.40103.21.032.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 24.538.000,00403.40103.21.033 Pengumpulan Data dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang dananya bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi 50.746.000,00403.40103.21.033.5.2.1 Belanja Pegawai 32.700.000,00403.40103.21.033.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 18.046.000,00403.40103.21.040 Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kota 15.221.000,00403.40103.21.040.5.2.1 Belanja Pegawai 12.700.000,00403.40103.21.040.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.521.000,00403.40103.21.053 Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) 60.710.000,00403.40103.21.053.5.2.1 Belanja Pegawai 23.000.000,00403.40103.21.053.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 37.710.000,00403.40103.21.065 Pengumpulan Data dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 63.334.000,00403.40103.21.065.5.2.1 Belanja Pegawai 36.300.000,00403.40103.21.065.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 27.034.000,00403.40103.21.067 Pengendalian Administrasi Pembangunan 59.297.000,00403.40103.21.067.5.2.1 Belanja Pegawai 23.000.000,00403.40103.21.067.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 36.297.000,00403.40103.21.068 Pengumpulan data dan pelaporan TEPRA 62.740.000,00403.40103.21.068.5.2.1 Belanja Pegawai 39.900.000,00403.40103.21.068.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 22.840.000,00105.40103.22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 58.867.000,00105.40103.22.009 Koordinanasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana 58.867.000,00105.40103.22.009.5.2.1 Belanja Pegawai 49.400.000,00105.40103.22.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.467.000,00105.40103.23 Program dukungan kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum 169.888.000,00

E-Budgeting - - 133


1 2 3 4105.40103.23.002 Fasilitasi dukungan kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum 169.888.000,00105.40103.23.002.5.2.1 Belanja Pegawai 108.000.000,00105.40103.23.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 61.888.000,00105.40103.24 Program Penguatan Kehidupan Beragama dan Toleransi Umat Beragama 833.919.000,00105.40103.24.001 Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama 264.593.000,00105.40103.24.001.5.2.1 Belanja Pegawai 7.450.000,00105.40103.24.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 257.143.000,00105.40103.24.002 Penyelenggaraan Pengiriman TPHD dan P3H 245.781.000,00105.40103.24.002.5.2.1 Belanja Pegawai 15.750.000,00105.40103.24.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 230.031.000,00105.40103.24.003 Fasilitasi Pelayanan Kehidupan Beragama 295.267.000,00105.40103.24.003.5.2.1 Belanja Pegawai 19.350.000,00105.40103.24.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 275.917.000,00105.40103.24.004 Pelatihan Pemulasaraan Jenazah 28.278.000,00105.40103.24.004.5.2.1 Belanja Pegawai 4.450.000,00105.40103.24.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 23.828.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (41.444.006.000,00)

E-Budgeting - - 134



Urusan Pemerintahan : 4.01 Administrasi PemerintahanOrganisasi : 4.01.04 Sekretariat DPRD


1 2 3 4

401.40104.00.000.5 BELANJA 29.091.863.000,00

401.40104.00.000.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.700.925.000,00401.40104.00.000.5.1.1 Belanja Pegawai 2.700.925.000,00401.40104.00.000.5.2 BELANJA LANGSUNG 26.390.938.000,00401.40104.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10.159.653.000,00401.40104.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 2.050.000,00401.40104.01.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.050.000,00401.40104.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 305.300.000,00401.40104.01.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 305.300.000,00401.40104.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 19.864.000,00401.40104.01.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 19.864.000,00401.40104.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 256.003.000,00401.40104.01.007.5.2.1 Belanja Pegawai 213.900.000,00401.40104.01.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 42.103.000,00401.40104.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 300.297.000,00401.40104.01.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 300.297.000,00401.40104.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 20.002.000,00401.40104.01.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 20.002.000,00401.40104.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 35.798.000,00401.40104.01.011.5.2.1 Belanja Pegawai 450.000,00401.40104.01.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 35.348.000,00401.40104.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 20.002.000,00401.40104.01.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 20.002.000,00401.40104.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 105.491.000,00401.40104.01.013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 105.491.000,00401.40104.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 14.000.000,00401.40104.01.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.400.000,00401.40104.01.015.5.2.3 Belanja Modal 2.600.000,00401.40104.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 21.923.000,00401.40104.01.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 21.923.000,00401.40104.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 328.664.000,00401.40104.01.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 328.664.000,00401.40104.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 8.235.150.000,00

E-Budgeting - - 135


1 2 3 4401.40104.01.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.235.150.000,00401.40104.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 341.252.000,00401.40104.01.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 341.252.000,00401.40104.01.024 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan DPRD 62.500.000,00401.40104.01.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 62.500.000,00401.40104.01.026 Pengelolaan administrasi kepegawaian 91.357.000,00401.40104.01.026.5.2.1 Belanja Pegawai 47.966.000,00401.40104.01.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 43.391.000,00401.40104.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 892.150.000,00401.40104.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 180.397.000,00401.40104.02.007.5.2.3 Belanja Modal 180.397.000,00401.40104.02.010 Pengadaan mebeleur 57.693.000,00401.40104.02.010.5.2.3 Belanja Modal 57.693.000,00401.40104.02.019 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 50.018.000,00401.40104.02.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 50.018.000,00401.40104.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 215.091.000,00401.40104.02.020.5.2.1 Belanja Pegawai 1.050.000,00401.40104.02.020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 214.041.000,00401.40104.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 334.833.000,00401.40104.02.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 334.833.000,00401.40104.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 40.350.000,00401.40104.02.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 40.350.000,00401.40104.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 13.768.000,00401.40104.02.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 13.768.000,00401.40104.03 Program peningkatan disiplin aparatur 364.063.000,00401.40104.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 364.063.000,00401.40104.03.002.5.2.1 Belanja Pegawai 1.500.000,00401.40104.03.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 362.563.000,00401.40104.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD 886.300.000,00401.40104.05.001 Pendidikan dan pelatihan formal 886.300.000,00401.40104.05.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 886.300.000,00401.40104.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 65.070.000,00401.40104.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 12.031.000,00401.40104.06.001.5.2.1 Belanja Pegawai 10.730.000,00401.40104.06.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.301.000,00401.40104.06.002 Penyusunan laporan keuangan semesteran 2.500.000,00401.40104.06.002.5.2.1 Belanja Pegawai 1.900.000,00401.40104.06.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00401.40104.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2.652.000,00401.40104.06.004.5.2.1 Belanja Pegawai 1.900.000,00401.40104.06.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 752.000,00401.40104.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 11.785.000,00401.40104.06.006.5.2.1 Belanja Pegawai 9.450.000,00

E-Budgeting - - 136


1 2 3 4401.40104.06.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.335.000,00401.40104.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 18.000.000,00401.40104.06.008.5.2.1 Belanja Pegawai 12.840.000,00401.40104.06.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.160.000,00401.40104.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 9.096.000,00401.40104.06.027.5.2.1 Belanja Pegawai 6.850.000,00401.40104.06.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.246.000,00401.40104.06.029 Penyusunan Perubahan Renstra OPD 9.006.000,00401.40104.06.029.5.2.1 Belanja Pegawai 5.760.000,00401.40104.06.029.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.246.000,00210.40104.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 118.956.000,00210.40104.15.027 Pengelolaan Buletin Sekretariat DPRD 118.956.000,00210.40104.15.027.5.2.1 Belanja Pegawai 38.560.000,00210.40104.15.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 80.396.000,00401.40104.15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 13.635.609.000,00401.40104.15.001 Pembahasan rancangan peraturan daerah 2.202.662.000,00401.40104.15.001.5.2.1 Belanja Pegawai 30.600.000,00401.40104.15.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.172.062.000,00401.40104.15.003 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 7.747.865.000,00401.40104.15.003.5.2.1 Belanja Pegawai 76.152.000,00401.40104.15.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.671.713.000,00401.40104.15.004 Rapat-rapat paripurna 330.541.000,00401.40104.15.004.5.2.1 Belanja Pegawai 54.000.000,00401.40104.15.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 276.541.000,00401.40104.15.005 Kegiatan Reses 924.585.000,00401.40104.15.005.5.2.1 Belanja Pegawai 27.000.000,00401.40104.15.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 897.585.000,00401.40104.15.009 Penyusunan risalah rapat-rapat DPRD 31.015.000,00401.40104.15.009.5.2.1 Belanja Pegawai 27.000.000,00401.40104.15.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.015.000,00401.40104.15.010 Penyusunan Memori Bhakti DPRD 73.648.000,00401.40104.15.010.5.2.1 Belanja Pegawai 21.200.000,00401.40104.15.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 52.448.000,00401.40104.15.011 Pendidikan dan Pelatihan Formal 2.087.100.000,00401.40104.15.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.087.100.000,00401.40104.15.015 Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota terkait Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD 238.193.000,00401.40104.15.015.5.2.1 Belanja Pegawai 128.400.000,00401.40104.15.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 109.793.000,00403.40104.15 Program Pengembangan data/informasi 40.436.000,00403.40104.15.023 Penyusunan Profile DPRD 40.436.000,00403.40104.15.023.5.2.1 Belanja Pegawai 3.800.000,00403.40104.15.023.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 36.636.000,00218.40104.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 36.851.000,00

E-Budgeting - - 137


1 2 3 4218.40104.16.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 36.851.000,00218.40104.16.002.5.2.1 Belanja Pegawai 27.000.000,00218.40104.16.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.851.000,00210.40104.18 Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa 191.850.000,00210.40104.18.002 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah 191.850.000,00210.40104.18.002.5.2.1 Belanja Pegawai 7.400.000,00210.40104.18.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 184.450.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (29.091.863.000,00)

E-Budgeting - - 138



Urusan Pemerintahan : 4.01 Administrasi PemerintahanOrganisasi : 4.01.05 Kecamatan Magelang Selatan


1 2 3 4

401.40105.00.000.4 PENDAPATAN 101.500.000,00

401.40105.00.000.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 101.500.000,00401.40105.00.000.4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 100.300.000,00401.40105.00.000.4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1.200.000,00

401.40105.00.000.5 BELANJA 14.086.753.000,00

401.40105.00.000.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.066.167.000,00401.40105.00.000.5.1.1 Belanja Pegawai 7.066.167.000,00401.40105.00.000.5.2 BELANJA LANGSUNG 7.020.586.000,00401.40105.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.631.419.000,00401.40105.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 37.800.000,00401.40105.01.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 180.840.000,00401.40105.01.003 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 2.140.000,00401.40105.01.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.140.000,00401.40105.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 2.325.000,00401.40105.01.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 18.007.000,00401.40105.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 378.573.000,00401.40105.01.007.5.2.1 Belanja Pegawai 353.400.000,00401.40105.01.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 25.173.000,00401.40105.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 81.526.000,00401.40105.01.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 255.614.000,00401.40105.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 10.142.000,00401.40105.01.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 66.811.000,00401.40105.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 5.400.000,00401.40105.01.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 34.713.000,00401.40105.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.159.000,00401.40105.01.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 17.914.000,00401.40105.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.980.000,00401.40105.01.013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.980.000,00401.40105.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.248.000,00401.40105.01.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 27.408.000,00401.40105.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 1.364.000,00401.40105.01.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.512.000,00401.40105.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 27.601.000,00

E-Budgeting - - 139


1 2 3 4401.40105.01.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 142.365.000,00401.40105.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 25.788.000,00401.40105.01.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 188.907.000,00401.40105.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 19.632.000,00401.40105.01.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 196.317.000,00401.40105.01.028 Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD 104.318.000,00401.40105.01.028.5.2.1 Belanja Pegawai 18.000.000,00401.40105.01.028.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 86.318.000,00401.40105.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 436.941.000,00401.40105.02.005 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 40.950.000,00401.40105.02.005.5.2.3 Belanja Modal 40.950.000,00401.40105.02.019 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 5.192.000,00401.40105.02.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.192.000,00401.40105.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 23.531.000,00401.40105.02.020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 122.430.000,00401.40105.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 21.297.000,00401.40105.02.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 188.107.000,00401.40105.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 3.000.000,00401.40105.02.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 18.378.000,00401.40105.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 5.539.000,00401.40105.02.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 31.934.000,00401.40105.02.031 Pengadaan Jaringan/Instalasi Listrik/Air/Komunikasi 29.950.000,00401.40105.02.031.5.2.3 Belanja Modal 29.950.000,00401.40105.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 73.282.000,00401.40105.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 13.672.000,00401.40105.06.001.5.2.1 Belanja Pegawai 12.000.000,00401.40105.06.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.672.000,00401.40105.06.002 Penyusunan laporan keuangan semesteran 4.307.000,00401.40105.06.002.5.2.1 Belanja Pegawai 3.300.000,00401.40105.06.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.007.000,00401.40105.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 6.407.000,00401.40105.06.004.5.2.1 Belanja Pegawai 4.800.000,00401.40105.06.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.607.000,00401.40105.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 11.785.000,00401.40105.06.006.5.2.1 Belanja Pegawai 4.200.000,00401.40105.06.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.585.000,00401.40105.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 20.037.000,00401.40105.06.008.5.2.1 Belanja Pegawai 7.200.000,00401.40105.06.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.837.000,00401.40105.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 5.264.000,00401.40105.06.027.5.2.1 Belanja Pegawai 3.300.000,00401.40105.06.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.964.000,00401.40105.06.029 Penyusunan Perubahan Renstra OPD 11.810.000,00

E-Budgeting - - 140


1 2 3 4401.40105.06.029.5.2.1 Belanja Pegawai 6.966.000,00401.40105.06.029.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.844.000,00101.40105.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 48.872.000,00101.40105.15.058 Pengembangan pendidikan anak usia dini 5.051.000,00101.40105.15.058.5.2.1 Belanja Pegawai 1.300.000,00101.40105.15.058.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.751.000,00101.40105.15.059 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini 4.421.000,00101.40105.15.059.5.2.1 Belanja Pegawai 2.350.000,00101.40105.15.059.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 20.290.000,00101.40105.15.070 Lomba Semarak Anak 10.533.000,00101.40105.15.070.5.2.1 Belanja Pegawai 1.700.000,00101.40105.15.070.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.833.000,00101.40105.15.073 Pelatihan tenaga kependidikan PAUD 10.648.000,00101.40105.15.073.5.2.1 Belanja Pegawai 1.250.000,00101.40105.15.073.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.398.000,00105.40105.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 41.732.000,00105.40105.15.001 Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan 5.210.000,00105.40105.15.001.5.2.1 Belanja Pegawai 3.600.000,00105.40105.15.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.085.000,00105.40105.15.003 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 5.445.000,00105.40105.15.003.5.2.1 Belanja Pegawai 6.600.000,00105.40105.15.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 23.447.000,00202.40105.15 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan 5.987.000,00202.40105.15.003 Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 5.987.000,00202.40105.15.003.5.2.1 Belanja Pegawai 1.300.000,00202.40105.15.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.687.000,00205.40105.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 435.945.000,00205.40105.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 44.938.000,00205.40105.15.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 374.749.000,00205.40105.15.044 Pengembangan Kampung Organik 8.480.000,00205.40105.15.044.5.2.1 Belanja Pegawai 7.300.000,00205.40105.15.044.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 53.896.000,00206.40105.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 443.969.000,00206.40105.15.008 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 93.716.000,00206.40105.15.008.5.2.1 Belanja Pegawai 4.700.000,00206.40105.15.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 439.269.000,00207.40105.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan 114.688.000,00207.40105.15.004 Pembinaan Administrasi RT/RW 9.622.000,00207.40105.15.004.5.2.1 Belanja Pegawai 12.000.000,00207.40105.15.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 60.786.000,00207.40105.15.005 Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW 8.000.000,00207.40105.15.005.5.2.1 Belanja Pegawai 9.450.000,00207.40105.15.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 32.452.000,00

E-Budgeting - - 141


1 2 3 4210.40105.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 56.181.000,00210.40105.15.002 Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi 10.000.000,00210.40105.15.002.5.2.1 Belanja Pegawai 1.500.000,00210.40105.15.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.500.000,00210.40105.15.003 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi 6.120.000,00210.40105.15.003.5.2.1 Belanja Pegawai 16.050.000,00210.40105.15.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 30.131.000,00214.40105.15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 4.281.000,00214.40105.15.001 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah 4.281.000,00214.40105.15.001.5.2.1 Belanja Pegawai 2.764.000,00214.40105.15.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.517.000,00217.40105.15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 128.346.000,00217.40105.15.033 Peningkatan pelayanan perpustakaan 20.774.000,00217.40105.15.033.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 128.346.000,00403.40105.15 Program Pengembangan data/informasi 38.308.000,00403.40105.15.019 Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan 2.812.000,00403.40105.15.019.5.2.1 Belanja Pegawai 12.684.000,00403.40105.15.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 25.624.000,00102.40105.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 11.406.000,00102.40105.16.009 Peningkatan kesehatan masyarakat 5.660.000,00102.40105.16.009.5.2.1 Belanja Pegawai 1.450.000,00102.40105.16.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.210.000,00102.40105.16.011 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 5.746.000,00102.40105.16.011.5.2.1 Belanja Pegawai 1.250.000,00102.40105.16.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.496.000,00105.40105.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 1.052.877.000,00105.40105.16.006 Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 135.863.000,00105.40105.16.006.5.2.1 Belanja Pegawai 943.800.000,00105.40105.16.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 109.077.000,00202.40105.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 47.849.000,00202.40105.16.005 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 3.240.000,00202.40105.16.005.5.2.1 Belanja Pegawai 1.300.000,00202.40105.16.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.940.000,00202.40105.16.006 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 8.350.000,00202.40105.16.006.5.2.1 Belanja Pegawai 12.450.000,00202.40105.16.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 32.159.000,00205.40105.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 77.234.000,00205.40105.16.001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 45.787.000,00205.40105.16.001.5.2.1 Belanja Pegawai 8.550.000,00205.40105.16.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 68.684.000,00208.40105.16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 7.272.000,00208.40105.16.001 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) 7.272.000,00208.40105.16.001.5.2.1 Belanja Pegawai 1.100.000,00

E-Budgeting - - 142


1 2 3 4208.40105.16.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.172.000,00211.40105.16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 45.000.000,00211.40105.16.005 Fasilitasi Pengembangan sarana promosi hasil produksi 45.000.000,00211.40105.16.005.5.2.1 Belanja Pegawai 3.650.000,00211.40105.16.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 41.350.000,00213.40105.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 41.773.000,00213.40105.16.001 Pembinaan Organisasi kepemudaan 11.415.000,00213.40105.16.001.5.2.1 Belanja Pegawai 7.900.000,00213.40105.16.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 33.873.000,00218.40105.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 31.372.000,00218.40105.16.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 7.370.000,00218.40105.16.002.5.2.1 Belanja Pegawai 9.600.000,00218.40105.16.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 21.772.000,00403.40105.16 Program Kerjasama Pembangunan 9.142.000,00403.40105.16.004 Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah 9.142.000,00403.40105.16.004.5.2.1 Belanja Pegawai 3.550.000,00403.40105.16.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.592.000,00105.40105.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 199.378.000,00105.40105.17.001 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 5.853.000,00105.40105.17.001.5.2.1 Belanja Pegawai 12.750.000,00105.40105.17.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 47.164.000,00105.40105.17.003 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 20.803.000,00105.40105.17.003.5.2.1 Belanja Pegawai 16.300.000,00105.40105.17.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 99.781.000,00105.40105.17.006 Peningkatan nilai-nilai patriotisme bagi warga masyarakat 5.383.000,00105.40105.17.006.5.2.1 Belanja Pegawai 4.000.000,00105.40105.17.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 19.383.000,00207.40105.17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan 10.027.000,00207.40105.17.004 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 10.027.000,00207.40105.17.004.5.2.1 Belanja Pegawai 7.600.000,00207.40105.17.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.427.000,00216.40105.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 138.446.000,00216.40105.17.001 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 26.570.000,00216.40105.17.001.5.2.1 Belanja Pegawai 1.050.000,00216.40105.17.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 25.520.000,00216.40105.17.005 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 14.540.000,00216.40105.17.005.5.2.1 Belanja Pegawai 14.950.000,00216.40105.17.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 96.926.000,00404.40105.17 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan 82.209.000,00404.40105.17.006 Bulan bhakti gotong-royong 19.710.000,00404.40105.17.006.5.2.1 Belanja Pegawai 9.950.000,00404.40105.17.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 72.259.000,00101.40105.18 Program Pendidikan Non Formal 34.459.000,00

E-Budgeting - - 143


1 2 3 4101.40105.18.028 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan 34.459.000,00101.40105.18.028.5.2.1 Belanja Pegawai 1.950.000,00101.40105.18.028.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 32.509.000,00202.40105.18 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 10.500.000,00202.40105.18.001 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 10.500.000,00202.40105.18.001.5.2.1 Belanja Pegawai 1.250.000,00202.40105.18.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.250.000,00207.40105.18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan 10.131.000,00207.40105.18.003 Pelatihan aparatur pemerintah Kelurahan dalam bidang manajemen pemerintahan Kelurahan 10.131.000,00207.40105.18.003.5.2.1 Belanja Pegawai 2.600.000,00207.40105.18.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.531.000,00102.40105.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 20.759.000,00102.40105.19.002 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 5.522.000,00102.40105.19.002.5.2.1 Belanja Pegawai 1.300.000,00102.40105.19.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.222.000,00102.40105.19.006 Kader piket bersama dawis 15.237.000,00102.40105.19.006.5.2.1 Belanja Pegawai 1.550.000,00102.40105.19.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 13.687.000,00105.40105.19 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 16.428.000,00105.40105.19.003 Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat 16.428.000,00105.40105.19.003.5.2.1 Belanja Pegawai 14.200.000,00105.40105.19.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.228.000,00207.40105.19 Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan 126.156.000,00207.40105.19.002 Peningkatan pengetahuan perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga 6.240.000,00207.40105.19.002.5.2.1 Belanja Pegawai 1.100.000,00207.40105.19.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.140.000,00207.40105.19.003 Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan 30.510.000,00207.40105.19.003.5.2.1 Belanja Pegawai 5.200.000,00207.40105.19.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 114.716.000,00102.40105.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 110.450.000,00102.40105.20.002 Pemberian tambahan makanan dan vitamin 33.000.000,00102.40105.20.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 110.450.000,00105.40105.20 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 14.572.000,00105.40105.20.001 Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba 5.217.000,00105.40105.20.001.5.2.1 Belanja Pegawai 3.000.000,00105.40105.20.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.572.000,00213.40105.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 142.051.000,00213.40105.20.014 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat 31.863.000,00213.40105.20.014.5.2.1 Belanja Pegawai 10.350.000,00213.40105.20.014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 131.701.000,00213.40105.21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 61.293.000,00213.40105.21.002 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga 29.957.000,00213.40105.21.002.5.2.1 Belanja Pegawai 600.000,00

E-Budgeting - - 144


1 2 3 4213.40105.21.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 35.000,00213.40105.21.002.5.2.3 Belanja Modal 29.322.000,00213.40105.21.007 Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga 31.336.000,00213.40105.21.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 31.336.000,00403.40105.21 Program perencanaan pembangunan daerah 127.627.000,00403.40105.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik 12.296.000,00403.40105.21.001.5.2.1 Belanja Pegawai 2.350.000,00403.40105.21.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.946.000,00403.40105.21.017 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan 15.091.000,00403.40105.21.017.5.2.1 Belanja Pegawai 16.280.000,00403.40105.21.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 72.416.000,00403.40105.21.018 Survey hasil Musrenbang 4.597.000,00403.40105.21.018.5.2.1 Belanja Pegawai 10.050.000,00403.40105.21.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 16.585.000,00102.40105.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 47.818.000,00102.40105.22.017 Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual) 10.490.000,00102.40105.22.017.5.2.1 Belanja Pegawai 10.850.000,00102.40105.22.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 36.968.000,00105.40105.22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 9.206.000,00105.40105.22.001 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam 9.206.000,00105.40105.22.001.5.2.1 Belanja Pegawai 1.700.000,00105.40105.22.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.506.000,00205.40105.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 58.228.000,00205.40105.24.006 Pemeliharaan RTH 3.521.000,00205.40105.24.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 58.228.000,00102.40105.28 Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 9.114.000,00102.40105.28.012 Penilaian PSN piket bersama Dasa Wisma 9.114.000,00102.40105.28.012.5.2.1 Belanja Pegawai 1.350.000,00102.40105.28.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.764.000,00102.40105.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 39.372.000,00102.40105.29.001 Penyuluhan kesehatan anak balita 4.973.000,00102.40105.29.001.5.2.1 Belanja Pegawai 4.400.000,00102.40105.29.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 20.802.000,00102.40105.29.007 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 14.170.000,00102.40105.29.007.5.2.1 Belanja Pegawai 4.150.000,00102.40105.29.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.020.000,00102.40105.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 23.115.000,00102.40105.30.001 Pelayanan pemeliharaan kesehatan 4.824.000,00102.40105.30.001.5.2.1 Belanja Pegawai 2.850.000,00102.40105.30.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.499.000,00102.40105.30.006 Pelayanan kesehatan 7.766.000,00102.40105.30.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.766.000,00103.40105.30 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan 76.294.000,00

E-Budgeting - - 145


1 2 3 4103.40105.30.019 Rehabilitasi Infrastruktur Kelurahan 76.294.000,00103.40105.30.019.5.2.1 Belanja Pegawai 2.100.000,00103.40105.30.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 74.194.000,00102.40105.32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 15.784.000,00102.40105.32.001 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu 6.425.000,00102.40105.32.001.5.2.1 Belanja Pegawai 1.300.000,00102.40105.32.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.125.000,00102.40105.32.007 Penyuluhan Kesehatan dan Keselamatan Ibu Hamil dan Anak 9.359.000,00102.40105.32.007.5.2.1 Belanja Pegawai 1.700.000,00102.40105.32.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.659.000,00103.40105.34 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Rejowinangun Selatan 111.675.000,00103.40105.34.032 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW II 15.750.000,00103.40105.34.032.5.2.1 Belanja Pegawai 450.000,00103.40105.34.032.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.300.000,00103.40105.34.034 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IV 40.050.000,00103.40105.34.034.5.2.1 Belanja Pegawai 750.000,00103.40105.34.034.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 39.300.000,00103.40105.34.044 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XIV 11.250.000,00103.40105.34.044.5.2.1 Belanja Pegawai 450.000,00103.40105.34.044.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.800.000,00103.40105.34.051 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI 14.875.000,00103.40105.34.051.5.2.1 Belanja Pegawai 750.000,00103.40105.34.051.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 14.125.000,00103.40105.34.052 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII 10.625.000,00103.40105.34.052.5.2.1 Belanja Pegawai 325.000,00103.40105.34.052.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.300.000,00103.40105.34.055 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW X 19.125.000,00103.40105.34.055.5.2.1 Belanja Pegawai 450.000,00103.40105.34.055.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 18.675.000,00103.40105.35 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Magersari 68.900.000,00103.40105.35.033 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VII 34.500.000,00103.40105.35.033.5.2.1 Belanja Pegawai 1.000.000,00103.40105.35.033.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 33.500.000,00103.40105.35.051 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XII 34.400.000,00103.40105.35.051.5.2.1 Belanja Pegawai 1.000.000,00103.40105.35.051.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 33.400.000,00103.40105.36 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Jurangombo Utara 97.831.000,00103.40105.36.020 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW I 34.850.000,00103.40105.36.020.5.2.1 Belanja Pegawai 750.000,00103.40105.36.020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 34.100.000,00103.40105.36.021 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW V 15.518.000,00103.40105.36.021.5.2.1 Belanja Pegawai 450.000,00103.40105.36.021.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.068.000,00

E-Budgeting - - 146


1 2 3 4103.40105.36.022 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VI 11.733.000,00103.40105.36.022.5.2.1 Belanja Pegawai 325.000,00103.40105.36.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.408.000,00103.40105.36.029 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V 35.730.000,00103.40105.36.029.5.2.1 Belanja Pegawai 750.000,00103.40105.36.029.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 34.980.000,00103.40105.37 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Jurangombo Selatan 110.200.000,00103.40105.37.024 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VI 35.150.000,00103.40105.37.024.5.2.1 Belanja Pegawai 750.000,00103.40105.37.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 34.400.000,00103.40105.37.033 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI 75.050.000,00103.40105.37.033.5.2.1 Belanja Pegawai 2.150.000,00103.40105.37.033.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 72.900.000,00103.40105.38 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Tidar Utara 308.000.000,00103.40105.38.028 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW II 46.900.000,00103.40105.38.028.5.2.1 Belanja Pegawai 850.000,00103.40105.38.028.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 46.050.000,00103.40105.38.029 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW III 10.000.000,00103.40105.38.029.5.2.1 Belanja Pegawai 530.000,00103.40105.38.029.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.470.000,00103.40105.38.031 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW V 20.500.000,00103.40105.38.031.5.2.1 Belanja Pegawai 550.000,00103.40105.38.031.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 19.950.000,00103.40105.38.036 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW X 6.000.000,00103.40105.38.036.5.2.1 Belanja Pegawai 530.000,00103.40105.38.036.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.470.000,00103.40105.38.039 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XIII 56.000.000,00103.40105.38.039.5.2.1 Belanja Pegawai 850.000,00103.40105.38.039.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 55.150.000,00103.40105.38.040 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW I 90.000.000,00103.40105.38.040.5.2.1 Belanja Pegawai 1.200.000,00103.40105.38.040.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 88.800.000,00103.40105.38.041 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II 30.000.000,00103.40105.38.041.5.2.1 Belanja Pegawai 850.000,00103.40105.38.041.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 29.150.000,00103.40105.38.042 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III 16.000.000,00103.40105.38.042.5.2.1 Belanja Pegawai 550.000,00103.40105.38.042.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.450.000,00103.40105.38.050 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XI 32.600.000,00103.40105.38.050.5.2.1 Belanja Pegawai 750.000,00103.40105.38.050.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 31.850.000,00103.40105.39 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Tidar Selatan 156.687.000,00103.40105.39.031 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VII 30.000.000,00

E-Budgeting - - 147


1 2 3 4103.40105.39.031.5.2.1 Belanja Pegawai 750.000,00103.40105.39.031.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 29.250.000,00103.40105.39.032 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VIII 27.250.000,00103.40105.39.032.5.2.1 Belanja Pegawai 750.000,00103.40105.39.032.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 26.500.000,00103.40105.39.036 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XII 33.437.000,00103.40105.39.036.5.2.1 Belanja Pegawai 750.000,00103.40105.39.036.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 32.687.000,00103.40105.39.038 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II 35.000.000,00103.40105.39.038.5.2.1 Belanja Pegawai 750.000,00103.40105.39.038.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 34.250.000,00103.40105.39.040 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV 31.000.000,00103.40105.39.040.5.2.1 Belanja Pegawai 750.000,00103.40105.39.040.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 30.250.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (13.985.253.000,00)

E-Budgeting - - 148



Urusan Pemerintahan : 4.01 Administrasi PemerintahanOrganisasi : 4.01.06 Kecamatan Magelang Tengah


401.40106.00.000.4 PENDAPATAN 147.684.000,00

401.40106.00.000.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 147.684.000,00401.40106.00.000.4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 147.284.000,00401.40106.00.000.4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 400.000,00

401.40106.00.000.5 BELANJA 14.972.492.000,00

401.40106.00.000.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.431.625.000,00401.40106.00.000.5.1.1 Belanja Pegawai 6.431.625.000,00401.40106.00.000.5.2 BELANJA LANGSUNG 8.540.867.000,00401.40106.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.904.048.000,00401.40106.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 13.920.000,00401.40106.01.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 185.780.000,00401.40106.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 2.308.000,00401.40106.01.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 18.442.000,00401.40106.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 426.300.000,00401.40106.01.007.5.2.1 Belanja Pegawai 388.200.000,00401.40106.01.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 38.100.000,00401.40106.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.467.000,00401.40106.01.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 314.567.000,00401.40106.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 10.122.000,00401.40106.01.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 76.803.000,00401.40106.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8.805.000,00401.40106.01.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 51.186.000,00401.40106.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.420.000,00401.40106.01.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 16.276.000,00401.40106.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.465.000,00401.40106.01.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 32.625.000,00401.40106.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 1.812.000,00401.40106.01.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 16.391.000,00401.40106.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 22.990.000,00401.40106.01.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 166.854.000,00401.40106.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 55.914.000,00401.40106.01.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 206.064.000,00401.40106.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 58.896.000,00

E-Budgeting - - 149


401.40106.01.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 373.128.000,00401.40106.01.028 Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD 19.632.000,00401.40106.01.028.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 19.632.000,00401.40106.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 793.063.000,00401.40106.02.005 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 39.928.000,00401.40106.02.005.5.2.3 Belanja Modal 39.928.000,00401.40106.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 80.138.000,00401.40106.02.007.5.2.3 Belanja Modal 80.138.000,00401.40106.02.019 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 10.000.000,00401.40106.02.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00401.40106.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 20.000.000,00401.40106.02.020.5.2.1 Belanja Pegawai 450.000,00401.40106.02.020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 155.024.000,00401.40106.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 105.677.000,00401.40106.02.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 242.717.000,00401.40106.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 450.000,00401.40106.02.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 24.983.000,00401.40106.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 4.653.000,00401.40106.02.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 37.773.000,00401.40106.02.036 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 150.000.000,00401.40106.02.036.5.2.3 Belanja Modal 202.050.000,00401.40106.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD 10.837.000,00401.40106.05.005 Pembinaan dan evaluasi administrasi 10.837.000,00401.40106.05.005.5.2.1 Belanja Pegawai 3.050.000,00401.40106.05.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.787.000,00401.40106.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 107.820.000,00401.40106.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 25.726.000,00401.40106.06.001.5.2.1 Belanja Pegawai 22.600.000,00401.40106.06.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.126.000,00401.40106.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 19.298.000,00401.40106.06.006.5.2.1 Belanja Pegawai 11.600.000,00401.40106.06.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.698.000,00401.40106.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 30.131.000,00401.40106.06.008.5.2.1 Belanja Pegawai 11.600.000,00401.40106.06.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 18.531.000,00401.40106.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 9.013.000,00401.40106.06.027.5.2.1 Belanja Pegawai 5.650.000,00401.40106.06.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.363.000,00401.40106.06.029 Penyusunan Perubahan Renstra OPD 23.652.000,00401.40106.06.029.5.2.1 Belanja Pegawai 11.100.000,00401.40106.06.029.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.552.000,00101.40106.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 67.040.000,00101.40106.15.059 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini 7.150.000,00101.40106.15.059.5.2.1 Belanja Pegawai 4.350.000,00

E-Budgeting - - 150


101.40106.15.059.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 39.280.000,00101.40106.15.070 Lomba Semarak Anak 23.410.000,00101.40106.15.070.5.2.1 Belanja Pegawai 3.050.000,00101.40106.15.070.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 20.360.000,00105.40106.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 112.806.000,00105.40106.15.001 Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan 5.125.000,00105.40106.15.001.5.2.1 Belanja Pegawai 22.300.000,00105.40106.15.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 52.842.000,00105.40106.15.011 Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Tenaga pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 37.664.000,00105.40106.15.011.5.2.1 Belanja Pegawai 12.200.000,00105.40106.15.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 25.464.000,00205.40106.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 607.518.000,00205.40106.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 106.360.000,00205.40106.15.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 479.655.000,00205.40106.15.012 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 17.700.000,00205.40106.15.012.5.2.1 Belanja Pegawai 15.000.000,00205.40106.15.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.700.000,00205.40106.15.044 Pengembangan Kampung Organik 6.800.000,00205.40106.15.044.5.2.1 Belanja Pegawai 7.150.000,00205.40106.15.044.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 53.715.000,00205.40106.15.045 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kampung Organik 7.433.000,00205.40106.15.045.5.2.1 Belanja Pegawai 36.600.000,00205.40106.15.045.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.698.000,00206.40106.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 178.388.000,00206.40106.15.006 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan 18.853.000,00206.40106.15.006.5.2.1 Belanja Pegawai 112.500.000,00206.40106.15.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.613.000,00206.40106.15.008 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 6.120.000,00206.40106.15.008.5.2.1 Belanja Pegawai 6.400.000,00206.40106.15.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 48.875.000,00207.40106.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan 143.481.000,00207.40106.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan 9.689.000,00207.40106.15.001.5.2.1 Belanja Pegawai 7.650.000,00207.40106.15.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 27.468.000,00207.40106.15.004 Pembinaan Administrasi RT/RW 9.260.000,00207.40106.15.004.5.2.1 Belanja Pegawai 8.700.000,00207.40106.15.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 50.686.000,00207.40106.15.005 Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW 5.648.000,00207.40106.15.005.5.2.1 Belanja Pegawai 7.800.000,00207.40106.15.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 41.177.000,00210.40106.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 36.965.000,00210.40106.15.002 Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi 5.388.000,00210.40106.15.002.5.2.1 Belanja Pegawai 1.550.000,00210.40106.15.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.838.000,00

E-Budgeting - - 151


210.40106.15.003 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi 4.330.000,00210.40106.15.003.5.2.1 Belanja Pegawai 8.900.000,00210.40106.15.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 22.677.000,00216.40106.15 Program Pengembangan Nilai Budaya 171.366.000,00216.40106.15.001 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 10.610.000,00216.40106.15.001.5.2.1 Belanja Pegawai 12.200.000,00216.40106.15.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 159.166.000,00217.40106.15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 83.489.000,00217.40106.15.019 Pengelolaan buku perpustakaan 10.373.000,00217.40106.15.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 71.693.000,00217.40106.15.033 Peningkatan pelayanan perpustakaan 11.796.000,00217.40106.15.033.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.796.000,00403.40106.15 Program Pengembangan data/informasi 22.164.000,00403.40106.15.019 Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan 3.801.000,00403.40106.15.019.5.2.1 Belanja Pegawai 9.025.000,00403.40106.15.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 13.139.000,00105.40106.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 1.228.960.000,00105.40106.16.005 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 21.848.000,00105.40106.16.005.5.2.1 Belanja Pegawai 16.400.000,00105.40106.16.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.448.000,00105.40106.16.006 Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 91.584.000,00105.40106.16.006.5.2.1 Belanja Pegawai 1.060.440.000,00105.40106.16.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 105.878.000,00105.40106.16.009 Pengendalian Keamanan Lingkungan 3.822.000,00105.40106.16.009.5.2.1 Belanja Pegawai 8.000.000,00105.40106.16.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 32.794.000,00202.40106.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 56.227.000,00202.40106.16.006 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 3.657.000,00202.40106.16.006.5.2.1 Belanja Pegawai 10.150.000,00202.40106.16.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 46.077.000,00205.40106.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 106.766.000,00205.40106.16.001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 46.937.000,00205.40106.16.001.5.2.1 Belanja Pegawai 13.300.000,00205.40106.16.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 93.466.000,00213.40106.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 38.768.000,00213.40106.16.001 Pembinaan Organisasi kepemudaan 5.160.000,00213.40106.16.001.5.2.1 Belanja Pegawai 10.500.000,00213.40106.16.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 28.268.000,00218.40106.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 33.132.000,00218.40106.16.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 4.684.000,00218.40106.16.002.5.2.1 Belanja Pegawai 12.600.000,00218.40106.16.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 20.532.000,00105.40106.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 92.993.000,00105.40106.17.001 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 8.828.000,00

E-Budgeting - - 152


105.40106.17.001.5.2.1 Belanja Pegawai 10.700.000,00105.40106.17.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 65.200.000,00105.40106.17.006 Peningkatan nilai-nilai patriotisme bagi warga masyarakat 17.093.000,00105.40106.17.006.5.2.1 Belanja Pegawai 3.700.000,00105.40106.17.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 13.393.000,00216.40106.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 237.744.000,00216.40106.17.001 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 14.640.000,00216.40106.17.001.5.2.1 Belanja Pegawai 11.600.000,00216.40106.17.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 100.115.000,00216.40106.17.004 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah 16.841.000,00216.40106.17.004.5.2.1 Belanja Pegawai 1.400.000,00216.40106.17.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.441.000,00216.40106.17.005 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 19.082.000,00216.40106.17.005.5.2.1 Belanja Pegawai 9.000.000,00216.40106.17.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 100.188.000,00401.40106.17 Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 293.263.000,00401.40106.17.017 Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD 19.632.000,00401.40106.17.017.5.2.1 Belanja Pegawai 51.900.000,00401.40106.17.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 241.363.000,00404.40106.17 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan 108.856.000,00404.40106.17.006 Bulan bhakti gotong-royong 10.831.000,00404.40106.17.006.5.2.1 Belanja Pegawai 12.400.000,00404.40106.17.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 96.456.000,00101.40106.18 Program Pendidikan Non Formal 50.727.000,00101.40106.18.028 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan 50.727.000,00101.40106.18.028.5.2.1 Belanja Pegawai 3.050.000,00101.40106.18.028.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 47.677.000,00202.40106.18 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 93.979.000,00202.40106.18.001 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 15.730.000,00202.40106.18.001.5.2.1 Belanja Pegawai 9.100.000,00202.40106.18.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 84.879.000,00105.40106.19 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 22.621.000,00105.40106.19.003 Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat 22.621.000,00105.40106.19.003.5.2.1 Belanja Pegawai 12.800.000,00105.40106.19.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.821.000,00207.40106.19 Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan 104.634.000,00207.40106.19.003 Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan 10.202.000,00207.40106.19.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 104.634.000,00105.40106.20 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 42.840.000,00105.40106.20.001 Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba 4.465.000,00105.40106.20.001.5.2.1 Belanja Pegawai 10.400.000,00105.40106.20.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 32.440.000,00213.40106.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 177.577.000,00213.40106.20.014 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat 21.562.000,00

E-Budgeting - - 153


213.40106.20.014.5.2.1 Belanja Pegawai 10.200.000,00213.40106.20.014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 162.377.000,00213.40106.20.014.5.2.3 Belanja Modal 5.000.000,00403.40106.21 Program perencanaan pembangunan daerah 139.410.000,00403.40106.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik 12.857.000,00403.40106.21.001.5.2.1 Belanja Pegawai 3.200.000,00403.40106.21.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.657.000,00403.40106.21.017 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan 12.313.000,00403.40106.21.017.5.2.1 Belanja Pegawai 13.200.000,00403.40106.21.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 87.790.000,00403.40106.21.018 Survey hasil Musrenbang 5.372.000,00403.40106.21.018.5.2.1 Belanja Pegawai 4.900.000,00403.40106.21.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 20.663.000,00102.40106.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 46.204.000,00102.40106.22.017 Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual) 6.361.000,00102.40106.22.017.5.2.1 Belanja Pegawai 11.300.000,00102.40106.22.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 34.904.000,00205.40106.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 106.284.000,00205.40106.24.006 Pemeliharaan RTH 4.010.000,00205.40106.24.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 106.284.000,00102.40106.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 134.163.000,00102.40106.29.001 Penyuluhan kesehatan anak balita 30.983.000,00102.40106.29.001.5.2.1 Belanja Pegawai 1.400.000,00102.40106.29.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 132.763.000,00102.40106.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 121.400.000,00102.40106.30.001 Pelayanan pemeliharaan kesehatan 25.200.000,00102.40106.30.001.5.2.1 Belanja Pegawai 2.800.000,00102.40106.30.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 118.600.000,00103.40106.30 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan 60.000.000,00103.40106.30.016 Pemeliharaan Infrastruktur Kelurahan 60.000.000,00103.40106.30.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00103.40106.45 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kemirirejo 83.980.000,00103.40106.45.013 Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV 15.480.000,00103.40106.45.013.5.2.1 Belanja Pegawai 450.000,00103.40106.45.013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.030.000,00103.40106.45.026 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VIII 18.500.000,00103.40106.45.026.5.2.1 Belanja Pegawai 450.000,00103.40106.45.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 18.050.000,00103.40106.45.037 Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan 50.000.000,00103.40106.45.037.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00103.40106.46 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Cacaban 253.554.000,00103.40106.46.028 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IV 10.000.000,00103.40106.46.028.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00103.40106.46.037 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW I 17.244.000,00

E-Budgeting - - 154


103.40106.46.037.5.2.1 Belanja Pegawai 450.000,00103.40106.46.037.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 16.794.000,00103.40106.46.039 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III 12.900.000,00103.40106.46.039.5.2.1 Belanja Pegawai 450.000,00103.40106.46.039.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.450.000,00103.40106.46.041 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V 13.520.000,00103.40106.46.041.5.2.1 Belanja Pegawai 450.000,00103.40106.46.041.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 13.070.000,00103.40106.46.049 Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan 199.890.000,00103.40106.46.049.5.2.1 Belanja Pegawai 3.000.000,00103.40106.46.049.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 196.890.000,00103.40106.47 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Rejowinangun Utara 325.663.000,00103.40106.47.043 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW I 26.875.000,00103.40106.47.043.5.2.1 Belanja Pegawai 450.000,00103.40106.47.043.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 26.425.000,00103.40106.47.045 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW III 34.843.000,00103.40106.47.045.5.2.1 Belanja Pegawai 750.000,00103.40106.47.045.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 34.093.000,00103.40106.47.075 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XII 28.868.000,00103.40106.47.075.5.2.1 Belanja Pegawai 750.000,00103.40106.47.075.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 28.118.000,00103.40106.47.077 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XIV 65.658.000,00103.40106.47.077.5.2.1 Belanja Pegawai 1.050.000,00103.40106.47.077.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 64.608.000,00103.40106.47.078 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XV 65.120.000,00103.40106.47.078.5.2.1 Belanja Pegawai 1.050.000,00103.40106.47.078.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 64.070.000,00103.40106.47.079 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XVI 54.299.000,00103.40106.47.079.5.2.1 Belanja Pegawai 1.050.000,00103.40106.47.079.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 53.249.000,00103.40106.47.085 Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan 50.000.000,00103.40106.47.085.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00103.40106.48 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Magelang 107.668.000,00103.40106.48.028 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW II 35.456.000,00103.40106.48.028.5.2.1 Belanja Pegawai 750.000,00103.40106.48.028.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 34.706.000,00103.40106.48.051 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XII 22.212.000,00103.40106.48.051.5.2.1 Belanja Pegawai 750.000,00103.40106.48.051.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 21.462.000,00103.40106.48.080 Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan 50.000.000,00103.40106.48.080.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00103.40106.49 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Panjang 55.681.000,00103.40106.49.023 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VII 11.660.000,00103.40106.49.023.5.2.1 Belanja Pegawai 450.000,00

E-Budgeting - - 155


103.40106.49.023.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.210.000,00103.40106.49.024 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VIII 17.660.000,00103.40106.49.024.5.2.1 Belanja Pegawai 450.000,00103.40106.49.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 17.210.000,00103.40106.49.050 Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan 26.361.000,00103.40106.49.050.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 26.361.000,00103.40106.50 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Gelangan 178.788.000,00103.40106.50.028 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VIII 62.961.000,00103.40106.50.028.5.2.1 Belanja Pegawai 1.000.000,00103.40106.50.028.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 61.961.000,00103.40106.50.037 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII 20.152.000,00103.40106.50.037.5.2.1 Belanja Pegawai 450.000,00103.40106.50.037.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 19.702.000,00103.40106.50.038 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII 45.675.000,00103.40106.50.038.5.2.1 Belanja Pegawai 750.000,00103.40106.50.038.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 44.925.000,00103.40106.50.062 Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan 50.000.000,00103.40106.50.062.5.2.1 Belanja Pegawai 750.000,00103.40106.50.062.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 49.250.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (14.824.808.000,00)

E-Budgeting - - 156



Urusan Pemerintahan : 4.01 Administrasi PemerintahanOrganisasi : 4.01.07 Kecamatan Magelang Utara


1 2 3 4

401.40107.00.000.4 PENDAPATAN 73.600.000,00

401.40107.00.000.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 73.600.000,00401.40107.00.000.4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 72.700.000,00401.40107.00.000.4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 900.000,00

401.40107.00.000.5 BELANJA 13.384.811.000,00

401.40107.00.000.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.504.649.000,00401.40107.00.000.5.1.1 Belanja Pegawai 5.504.649.000,00401.40107.00.000.5.2 BELANJA LANGSUNG 7.880.162.000,00401.40107.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.665.318.000,00401.40107.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 17.880.000,00401.40107.01.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 124.440.000,00401.40107.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 2.365.000,00401.40107.01.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 22.480.000,00401.40107.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 402.590.000,00401.40107.01.007.5.2.1 Belanja Pegawai 305.700.000,00401.40107.01.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 96.890.000,00401.40107.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 23.223.000,00401.40107.01.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 280.404.000,00401.40107.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 16.228.000,00401.40107.01.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 64.904.000,00401.40107.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 5.411.000,00401.40107.01.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 32.131.000,00401.40107.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.200.000,00401.40107.01.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 16.565.000,00401.40107.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 3.626.000,00401.40107.01.013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 21.748.000,00401.40107.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 4.500.000,00401.40107.01.014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.610.000,00401.40107.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.320.000,00401.40107.01.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 26.520.000,00401.40107.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 2.709.000,00401.40107.01.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 16.109.000,00401.40107.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 16.942.000,00

E-Budgeting - - 157


1 2 3 4401.40107.01.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 113.949.000,00401.40107.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 30.240.000,00401.40107.01.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 178.470.000,00401.40107.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 20.016.000,00401.40107.01.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 180.144.000,00401.40107.01.028 Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD 178.254.000,00401.40107.01.028.5.2.1 Belanja Pegawai 29.400.000,00401.40107.01.028.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 148.854.000,00401.40107.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 336.158.000,00401.40107.02.019 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 15.120.000,00401.40107.02.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.120.000,00401.40107.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 10.500.000,00401.40107.02.020.5.2.1 Belanja Pegawai 1.000.000,00401.40107.02.020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 108.806.000,00401.40107.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 22.304.000,00401.40107.02.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 161.706.000,00401.40107.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 2.274.000,00401.40107.02.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 17.279.000,00401.40107.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 4.369.000,00401.40107.02.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 32.247.000,00401.40107.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 148.548.000,00401.40107.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 56.242.000,00401.40107.06.001.5.2.1 Belanja Pegawai 51.000.000,00401.40107.06.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.242.000,00401.40107.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 18.756.000,00401.40107.06.006.5.2.1 Belanja Pegawai 11.500.000,00401.40107.06.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.256.000,00401.40107.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 45.406.000,00401.40107.06.008.5.2.1 Belanja Pegawai 11.500.000,00401.40107.06.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 33.906.000,00401.40107.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 8.144.000,00401.40107.06.027.5.2.1 Belanja Pegawai 5.000.000,00401.40107.06.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.144.000,00401.40107.06.029 Penyusunan Perubahan Renstra OPD 20.000.000,00401.40107.06.029.5.2.1 Belanja Pegawai 6.450.000,00401.40107.06.029.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 13.550.000,00101.40107.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 50.271.000,00101.40107.15.057 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 5.000.000,00101.40107.15.057.5.2.1 Belanja Pegawai 6.650.000,00101.40107.15.057.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.247.000,00101.40107.15.070 Lomba Semarak Anak 18.846.000,00101.40107.15.070.5.2.1 Belanja Pegawai 2.600.000,00101.40107.15.070.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 16.246.000,00

E-Budgeting - - 158


1 2 3 4101.40107.15.073 Pelatihan tenaga kependidikan PAUD 4.918.000,00101.40107.15.073.5.2.1 Belanja Pegawai 3.200.000,00101.40107.15.073.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.328.000,00105.40107.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 99.351.000,00105.40107.15.001 Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan 5.670.000,00105.40107.15.001.5.2.1 Belanja Pegawai 7.350.000,00105.40107.15.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 37.435.000,00105.40107.15.003 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 7.751.000,00105.40107.15.003.5.2.1 Belanja Pegawai 6.000.000,00105.40107.15.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 27.627.000,00105.40107.15.006 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 20.939.000,00105.40107.15.006.5.2.1 Belanja Pegawai 15.800.000,00105.40107.15.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.139.000,00202.40107.15 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan 28.114.000,00202.40107.15.003 Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 6.162.000,00202.40107.15.003.5.2.1 Belanja Pegawai 7.650.000,00202.40107.15.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 20.464.000,00205.40107.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 635.439.000,00205.40107.15.002 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 36.044.000,00205.40107.15.002.5.2.3 Belanja Modal 36.044.000,00205.40107.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 107.755.000,00205.40107.15.004.5.2.1 Belanja Pegawai 1.000.000,00205.40107.15.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 374.957.000,00205.40107.15.004.5.2.3 Belanja Modal 173.400.000,00205.40107.15.044 Pengembangan Kampung Organik 8.171.000,00205.40107.15.044.5.2.1 Belanja Pegawai 7.550.000,00205.40107.15.044.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 42.488.000,00206.40107.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 297.952.000,00206.40107.15.008 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 29.016.000,00206.40107.15.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 297.952.000,00207.40107.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan 158.120.000,00207.40107.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan 22.120.000,00207.40107.15.001.5.2.1 Belanja Pegawai 5.900.000,00207.40107.15.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 59.880.000,00207.40107.15.004 Pembinaan Administrasi RT/RW 9.097.000,00207.40107.15.004.5.2.1 Belanja Pegawai 8.400.000,00207.40107.15.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 52.147.000,00207.40107.15.005 Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW 10.250.000,00207.40107.15.005.5.2.1 Belanja Pegawai 6.100.000,00207.40107.15.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 25.693.000,00208.40107.15 Program Keluarga Berencana 31.336.000,00208.40107.15.005 Pembinaan Keluarga Berencana 11.000.000,00208.40107.15.005.5.2.1 Belanja Pegawai 1.350.000,00

E-Budgeting - - 159


1 2 3 4208.40107.15.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 29.986.000,00210.40107.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 55.000.000,00210.40107.15.003 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi 10.000.000,00210.40107.15.003.5.2.1 Belanja Pegawai 9.750.000,00210.40107.15.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 45.250.000,00217.40107.15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 52.101.000,00217.40107.15.012 Pengadaan peralatan kerja perpustakaan 1.500.000,00217.40107.15.012.5.2.3 Belanja Modal 1.500.000,00217.40107.15.033 Peningkatan pelayanan perpustakaan 2.355.000,00217.40107.15.033.5.2.1 Belanja Pegawai 1.800.000,00217.40107.15.033.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 45.801.000,00217.40107.15.033.5.2.3 Belanja Modal 3.000.000,00403.40107.15 Program Pengembangan data/informasi 31.356.000,00403.40107.15.019 Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan 4.986.000,00403.40107.15.019.5.2.1 Belanja Pegawai 10.700.000,00403.40107.15.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 20.656.000,00102.40107.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 29.178.000,00102.40107.16.011 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 8.500.000,00102.40107.16.011.5.2.1 Belanja Pegawai 4.750.000,00102.40107.16.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 24.428.000,00105.40107.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 975.935.000,00105.40107.16.006 Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 161.980.000,00105.40107.16.006.5.2.1 Belanja Pegawai 723.420.000,00105.40107.16.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 252.515.000,00202.40107.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 45.117.000,00202.40107.16.006 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 6.176.000,00202.40107.16.006.5.2.1 Belanja Pegawai 9.600.000,00202.40107.16.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 35.517.000,00205.40107.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 90.702.000,00205.40107.16.001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 7.599.000,00205.40107.16.001.5.2.1 Belanja Pegawai 10.350.000,00205.40107.16.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 80.352.000,00207.40107.16 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Kelurahan 3.940.000,00207.40107.16.007 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 3.940.000,00207.40107.16.007.5.2.1 Belanja Pegawai 1.400.000,00207.40107.16.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.540.000,00211.40107.16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 46.342.000,00211.40107.16.005 Fasilitasi Pengembangan sarana promosi hasil produksi 46.342.000,00211.40107.16.005.5.2.1 Belanja Pegawai 5.600.000,00211.40107.16.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 40.742.000,00213.40107.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 26.907.000,00213.40107.16.001 Pembinaan Organisasi kepemudaan 3.965.000,00213.40107.16.001.5.2.1 Belanja Pegawai 7.400.000,00

E-Budgeting - - 160


1 2 3 4213.40107.16.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 19.507.000,00218.40107.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 33.122.000,00218.40107.16.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 9.000.000,00218.40107.16.002.5.2.1 Belanja Pegawai 12.600.000,00218.40107.16.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 20.522.000,00105.40107.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 178.499.000,00105.40107.17.001 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 8.855.000,00105.40107.17.001.5.2.1 Belanja Pegawai 9.300.000,00105.40107.17.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 54.402.000,00105.40107.17.003 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 20.770.000,00105.40107.17.003.5.2.1 Belanja Pegawai 11.900.000,00105.40107.17.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 93.197.000,00105.40107.17.006 Peningkatan nilai-nilai patriotisme bagi warga masyarakat 9.700.000,00105.40107.17.006.5.2.1 Belanja Pegawai 1.850.000,00105.40107.17.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.850.000,00216.40107.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 166.848.000,00216.40107.17.005 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 74.455.000,00216.40107.17.005.5.2.1 Belanja Pegawai 13.000.000,00216.40107.17.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 153.848.000,00404.40107.17 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan 114.590.000,00404.40107.17.006 Bulan bhakti gotong-royong 35.000.000,00404.40107.17.006.5.2.1 Belanja Pegawai 9.550.000,00404.40107.17.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 105.040.000,00101.40107.18 Program Pendidikan Non Formal 37.093.000,00101.40107.18.028 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan 37.093.000,00101.40107.18.028.5.2.1 Belanja Pegawai 2.600.000,00101.40107.18.028.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 34.493.000,00202.40107.18 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 20.776.000,00202.40107.18.003 Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera 5.886.000,00202.40107.18.003.5.2.1 Belanja Pegawai 5.750.000,00202.40107.18.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.026.000,00207.40107.18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan 3.942.000,00207.40107.18.004 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 3.942.000,00207.40107.18.004.5.2.1 Belanja Pegawai 2.750.000,00207.40107.18.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.192.000,00208.40107.18 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri 6.786.000,00208.40107.18.004 Pengelolaan Data dan Informasi Program KB 6.786.000,00208.40107.18.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.786.000,00103.40107.19 Program rehabilitasi/pemeliharaan turap/talud/bronjong 61.169.000,00103.40107.19.005 Pemeliharaan turap/talud/bronjong 26.500.000,00103.40107.19.005.5.2.1 Belanja Pegawai 1.450.000,00103.40107.19.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 59.719.000,00207.40107.19 Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan 98.544.000,00

E-Budgeting - - 161


1 2 3 4207.40107.19.003 Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan 13.528.000,00207.40107.19.003.5.2.1 Belanja Pegawai 6.350.000,00207.40107.19.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 92.194.000,00105.40107.20 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 11.879.000,00105.40107.20.001 Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba 11.879.000,00105.40107.20.001.5.2.1 Belanja Pegawai 2.300.000,00105.40107.20.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.579.000,00213.40107.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 149.843.000,00213.40107.20.014 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat 25.000.000,00213.40107.20.014.5.2.1 Belanja Pegawai 9.100.000,00213.40107.20.014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 140.743.000,00403.40107.21 Program perencanaan pembangunan daerah 132.479.000,00403.40107.21.017 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan 20.500.000,00403.40107.21.017.5.2.1 Belanja Pegawai 19.416.000,00403.40107.21.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 88.843.000,00403.40107.21.018 Survey hasil Musrenbang 4.870.000,00403.40107.21.018.5.2.1 Belanja Pegawai 8.450.000,00403.40107.21.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.770.000,00102.40107.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 36.926.000,00102.40107.22.010 Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit 6.876.000,00102.40107.22.010.5.2.1 Belanja Pegawai 2.300.000,00102.40107.22.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.576.000,00102.40107.22.015 Sosialisasi Penanganan Penyakit AIDS 6.000.000,00102.40107.22.015.5.2.1 Belanja Pegawai 5.400.000,00102.40107.22.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 18.930.000,00102.40107.22.017 Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual) 5.720.000,00102.40107.22.017.5.2.1 Belanja Pegawai 1.300.000,00102.40107.22.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.420.000,00205.40107.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 239.808.000,00205.40107.24.005 Penataan RTH 192.521.000,00205.40107.24.005.5.2.1 Belanja Pegawai 2.100.000,00205.40107.24.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 190.421.000,00205.40107.24.006 Pemeliharaan RTH 12.072.000,00205.40107.24.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 47.287.000,00102.40107.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 47.208.000,00102.40107.29.001 Penyuluhan kesehatan anak balita 14.000.000,00102.40107.29.001.5.2.1 Belanja Pegawai 9.950.000,00102.40107.29.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 33.318.000,00102.40107.29.007 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 3.940.000,00102.40107.29.007.5.2.1 Belanja Pegawai 2.000.000,00102.40107.29.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.940.000,00102.40107.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 47.400.000,00102.40107.30.001 Pelayanan pemeliharaan kesehatan 5.316.000,00

E-Budgeting - - 162


1 2 3 4102.40107.30.001.5.2.1 Belanja Pegawai 7.150.000,00102.40107.30.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 40.250.000,00103.40107.30 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan 59.993.000,00103.40107.30.016 Pemeliharaan Infrastruktur Kelurahan 59.993.000,00103.40107.30.016.5.2.1 Belanja Pegawai 2.450.000,00103.40107.30.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 57.543.000,00102.40107.32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 40.363.000,00102.40107.32.004 Pemantapan program gerakan sayang ibu (GSI) Kota Magelang 12.405.000,00102.40107.32.004.5.2.1 Belanja Pegawai 7.350.000,00102.40107.32.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 33.013.000,00103.40107.40 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Wates 307.800.000,00103.40107.40.028 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IV 37.600.000,00103.40107.40.028.5.2.1 Belanja Pegawai 950.000,00103.40107.40.028.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 36.650.000,00103.40107.40.037 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW I 175.000.000,00103.40107.40.037.5.2.1 Belanja Pegawai 1.250.000,00103.40107.40.037.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 173.750.000,00103.40107.40.038 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II 22.600.000,00103.40107.40.038.5.2.1 Belanja Pegawai 950.000,00103.40107.40.038.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 21.650.000,00103.40107.40.044 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII 22.600.000,00103.40107.40.044.5.2.1 Belanja Pegawai 950.000,00103.40107.40.044.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 21.650.000,00103.40107.40.049 Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan 50.000.000,00103.40107.40.049.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00103.40107.41 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Potrobangsan 391.283.000,00103.40107.41.015 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW I 22.511.000,00103.40107.41.015.5.2.1 Belanja Pegawai 650.000,00103.40107.41.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 21.861.000,00103.40107.41.022 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW I 30.411.000,00103.40107.41.022.5.2.1 Belanja Pegawai 1.050.000,00103.40107.41.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 29.361.000,00103.40107.41.024 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III 104.211.000,00103.40107.41.024.5.2.1 Belanja Pegawai 1.450.000,00103.40107.41.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 102.761.000,00103.40107.41.025 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV 83.825.000,00103.40107.41.025.5.2.1 Belanja Pegawai 1.050.000,00103.40107.41.025.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 82.775.000,00103.40107.41.026 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V 100.325.000,00103.40107.41.026.5.2.1 Belanja Pegawai 1.050.000,00103.40107.41.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 99.275.000,00103.40107.41.029 Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan 50.000.000,00103.40107.41.029.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00

E-Budgeting - - 163


1 2 3 4103.40107.42 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kedungsari 329.833.000,00103.40107.42.023 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW III 18.939.000,00103.40107.42.023.5.2.1 Belanja Pegawai 450.000,00103.40107.42.023.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 18.489.000,00103.40107.42.025 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW V 43.399.000,00103.40107.42.025.5.2.1 Belanja Pegawai 750.000,00103.40107.42.025.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 42.649.000,00103.40107.42.026 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VI 42.499.000,00103.40107.42.026.5.2.1 Belanja Pegawai 750.000,00103.40107.42.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 41.749.000,00103.40107.42.029 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IX 26.899.000,00103.40107.42.029.5.2.1 Belanja Pegawai 750.000,00103.40107.42.029.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 26.149.000,00103.40107.42.033 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III 27.099.000,00103.40107.42.033.5.2.1 Belanja Pegawai 750.000,00103.40107.42.033.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 26.349.000,00103.40107.42.037 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII 84.499.000,00103.40107.42.037.5.2.1 Belanja Pegawai 1.050.000,00103.40107.42.037.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 83.449.000,00103.40107.42.039 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX 36.499.000,00103.40107.42.039.5.2.1 Belanja Pegawai 750.000,00103.40107.42.039.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 35.749.000,00103.40107.42.041 Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan 50.000.000,00103.40107.42.041.5.2.1 Belanja Pegawai 750.000,00103.40107.42.041.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 49.250.000,00103.40107.43 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kramat Utara 130.443.000,00103.40107.43.024 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VIII 21.750.000,00103.40107.43.024.5.2.1 Belanja Pegawai 1.000.000,00103.40107.43.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 20.750.000,00103.40107.43.031 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII 33.849.000,00103.40107.43.031.5.2.1 Belanja Pegawai 1.000.000,00103.40107.43.031.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 32.849.000,00103.40107.43.032 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII 24.844.000,00103.40107.43.032.5.2.1 Belanja Pegawai 1.000.000,00103.40107.43.032.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 23.844.000,00103.40107.43.033 Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan 50.000.000,00103.40107.43.033.5.2.1 Belanja Pegawai 1.000.000,00103.40107.43.033.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 49.000.000,00103.40107.44 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kramat Selatan 426.350.000,00103.40107.44.023 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW I 52.650.000,00103.40107.44.023.5.2.1 Belanja Pegawai 900.000,00103.40107.44.023.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 51.750.000,00103.40107.44.028 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VI 140.250.000,00

E-Budgeting - - 164


1 2 3 4103.40107.44.028.5.2.1 Belanja Pegawai 3.750.000,00103.40107.44.028.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 136.500.000,00103.40107.44.033 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XI 6.500.000,00103.40107.44.033.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00103.40107.44.034 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW I 18.750.000,00103.40107.44.034.5.2.1 Belanja Pegawai 300.000,00103.40107.44.034.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 18.450.000,00103.40107.44.035 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II 12.000.000,00103.40107.44.035.5.2.1 Belanja Pegawai 300.000,00103.40107.44.035.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.700.000,00103.40107.44.036 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III 20.000.000,00103.40107.44.036.5.2.1 Belanja Pegawai 375.000,00103.40107.44.036.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 19.625.000,00103.40107.44.038 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V 45.000.000,00103.40107.44.038.5.2.1 Belanja Pegawai 900.000,00103.40107.44.038.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 44.100.000,00103.40107.44.040 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII 42.000.000,00103.40107.44.040.5.2.1 Belanja Pegawai 900.000,00103.40107.44.040.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 41.100.000,00103.40107.44.041 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII 19.400.000,00103.40107.44.041.5.2.1 Belanja Pegawai 650.000,00103.40107.44.041.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 18.750.000,00103.40107.44.042 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX 19.800.000,00103.40107.44.042.5.2.1 Belanja Pegawai 500.000,00103.40107.44.042.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 19.300.000,00103.40107.44.045 Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan 50.000.000,00103.40107.44.045.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (13.311.211.000,00)

E-Budgeting - - 165



Urusan Pemerintahan : 4.02 PengawasanOrganisasi : 4.02.01 Inspektorat


1 2 3 4

402.40201.00.000.5 BELANJA 14.556.171.000,00

402.40201.00.000.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.521.175.000,00402.40201.00.000.5.1.1 Belanja Pegawai 3.521.175.000,00402.40201.00.000.5.2 BELANJA LANGSUNG 11.034.996.000,00402.40201.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 264.873.000,00402.40201.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 3.000.000,00402.40201.01.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00402.40201.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12.498.000,00402.40201.01.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.498.000,00402.40201.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 10.524.000,00402.40201.01.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.524.000,00402.40201.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 64.413.000,00402.40201.01.007.5.2.1 Belanja Pegawai 59.400.000,00402.40201.01.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.013.000,00402.40201.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 3.296.000,00402.40201.01.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.296.000,00402.40201.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 12.143.000,00402.40201.01.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.143.000,00402.40201.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 5.669.000,00402.40201.01.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.669.000,00402.40201.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.600.000,00402.40201.01.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00402.40201.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 900.000,00402.40201.01.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00402.40201.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 41.650.000,00402.40201.01.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 41.650.000,00402.40201.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 107.180.000,00402.40201.01.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 107.180.000,00402.40201.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 7.447.929.000,00402.40201.02.003 Pembangunan gedung kantor 7.217.020.000,00402.40201.02.003.5.2.3 Belanja Modal 7.217.020.000,00402.40201.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.356.000,00402.40201.02.020.5.2.3 Belanja Modal 4.356.000,00

E-Budgeting - - 166


1 2 3 4402.40201.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 209.768.000,00402.40201.02.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 209.768.000,00402.40201.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 3.600.000,00402.40201.02.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00402.40201.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 10.185.000,00402.40201.02.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.185.000,00402.40201.02.027 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 3.000.000,00402.40201.02.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00402.40201.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 45.787.000,00402.40201.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 10.303.000,00402.40201.06.001.5.2.1 Belanja Pegawai 7.200.000,00402.40201.06.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.103.000,00402.40201.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 3.699.000,00402.40201.06.003.5.2.1 Belanja Pegawai 1.800.000,00402.40201.06.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.899.000,00402.40201.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 3.582.000,00402.40201.06.004.5.2.1 Belanja Pegawai 1.800.000,00402.40201.06.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.782.000,00402.40201.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 4.064.000,00402.40201.06.006.5.2.1 Belanja Pegawai 3.000.000,00402.40201.06.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.064.000,00402.40201.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 10.608.000,00402.40201.06.008.5.2.1 Belanja Pegawai 3.600.000,00402.40201.06.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.008.000,00402.40201.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 3.169.000,00402.40201.06.027.5.2.1 Belanja Pegawai 1.350.000,00402.40201.06.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.819.000,00402.40201.06.029 Penyusunan Perubahan Renstra OPD 10.362.000,00402.40201.06.029.5.2.1 Belanja Pegawai 5.780.000,00402.40201.06.029.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.582.000,00402.40201.15 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 2.738.652.000,00402.40201.15.001 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala 555.990.000,00402.40201.15.001.5.2.1 Belanja Pegawai 388.910.000,00402.40201.15.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 167.080.000,00402.40201.15.002 Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah 88.215.000,00402.40201.15.002.5.2.1 Belanja Pegawai 80.000.000,00402.40201.15.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.215.000,00402.40201.15.006 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 284.080.000,00402.40201.15.006.5.2.1 Belanja Pegawai 270.000.000,00402.40201.15.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 14.080.000,00402.40201.15.008 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan 35.056.000,00402.40201.15.008.5.2.1 Belanja Pegawai 7.300.000,00402.40201.15.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 27.756.000,00

E-Budgeting - - 167


1 2 3 4402.40201.15.010 Review Laporan Keuangan 65.192.000,00402.40201.15.010.5.2.1 Belanja Pegawai 52.000.000,00402.40201.15.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 13.192.000,00402.40201.15.023 Monitoring, Evaluasi dan Pemantauan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 77.000.000,00402.40201.15.023.5.2.1 Belanja Pegawai 27.200.000,00402.40201.15.023.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 49.800.000,00402.40201.15.024 Pemantauan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LKHASN) 22.000.000,00402.40201.15.024.5.2.1 Belanja Pegawai 12.100.000,00402.40201.15.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.900.000,00402.40201.15.025 Penyelesaian Kerugian Negara 153.620.000,00402.40201.15.025.5.2.1 Belanja Pegawai 140.400.000,00402.40201.15.025.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 13.220.000,00402.40201.15.033 Review Dokumen Perencanaan dan Penganggaran 95.234.000,00402.40201.15.033.5.2.1 Belanja Pegawai 83.200.000,00402.40201.15.033.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.034.000,00402.40201.15.034 Review Pengadaan Barang/Jasa dan Penyerapan Anggaran 46.039.000,00402.40201.15.034.5.2.1 Belanja Pegawai 38.740.000,00402.40201.15.034.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.299.000,00402.40201.15.035 Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Sapu Bersih Pungutan Liar 251.889.000,00402.40201.15.035.5.2.1 Belanja Pegawai 205.800.000,00402.40201.15.035.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 46.089.000,00402.40201.15.037 Evaluasi LKJiP 53.212.000,00402.40201.15.037.5.2.1 Belanja Pegawai 36.100.000,00402.40201.15.037.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 17.112.000,00402.40201.15.040 Pelaporan / penyusunan ikhtisar laporan hasil pengawasan 23.172.000,00402.40201.15.040.5.2.1 Belanja Pegawai 10.400.000,00402.40201.15.040.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.772.000,00402.40201.15.042 Sosialisasi Perjanjian Kerjasama APIP- APH 18.354.000,00402.40201.15.042.5.2.1 Belanja Pegawai 5.150.000,00402.40201.15.042.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 13.204.000,00402.40201.15.043 Fasilitasi Kerjasama APIP - APH 650.344.000,00402.40201.15.043.5.2.1 Belanja Pegawai 609.600.000,00402.40201.15.043.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 40.744.000,00402.40201.15.044 Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Pembangunan Gedung Kantor Inspektorat 319.255.000,00402.40201.15.044.5.2.1 Belanja Pegawai 303.600.000,00402.40201.15.044.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.655.000,00402.40201.16 Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 186.444.000,00402.40201.16.003 Pengelolaan angka kredit pejabat fungsional auditor 26.900.000,00402.40201.16.003.5.2.1 Belanja Pegawai 5.900.000,00402.40201.16.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 21.000.000,00402.40201.16.006 Peningkatan Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 101.219.000,00402.40201.16.006.5.2.1 Belanja Pegawai 9.600.000,00402.40201.16.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 91.619.000,00

E-Budgeting - - 168


1 2 3 4402.40201.16.008 Pelaksanaan Quality Assurance Pengawasan 58.325.000,00402.40201.16.008.5.2.1 Belanja Pegawai 48.000.000,00402.40201.16.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.325.000,00402.40201.17 Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 104.065.000,00402.40201.17.002 Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 17.970.000,00402.40201.17.002.5.2.1 Belanja Pegawai 14.700.000,00402.40201.17.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.270.000,00402.40201.17.010 Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 52.110.000,00402.40201.17.010.5.2.1 Belanja Pegawai 27.640.000,00402.40201.17.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 24.470.000,00402.40201.17.011 Pemantauan dan Evaluasi Gratifikasi 33.985.000,00402.40201.17.011.5.2.1 Belanja Pegawai 22.000.000,00402.40201.17.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.985.000,00402.40201.18 Program Sinergitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal 247.246.000,00402.40201.18.001 Inventarisasi Temuan Pengawasan 61.900.000,00402.40201.18.001.5.2.1 Belanja Pegawai 19.100.000,00402.40201.18.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 42.800.000,00402.40201.18.002 Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif 132.100.000,00402.40201.18.002.5.2.1 Belanja Pegawai 59.200.000,00402.40201.18.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 72.900.000,00402.40201.18.003 Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 53.246.000,00402.40201.18.003.5.2.1 Belanja Pegawai 31.100.000,00402.40201.18.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 22.146.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (14.556.171.000,00)

E-Budgeting - - 169



Urusan Pemerintahan : 4.03 PerencanaanOrganisasi : 4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah


1 2 3 4

403.40301.00.000.5 BELANJA 10.514.565.000,00

403.40301.00.000.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.512.947.000,00403.40301.00.000.5.1.1 Belanja Pegawai 3.512.947.000,00403.40301.00.000.5.2 BELANJA LANGSUNG 7.001.618.000,00403.40301.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 693.632.000,00403.40301.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 755.000,00403.40301.01.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 755.000,00403.40301.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 72.000.000,00403.40301.01.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 72.000.000,00403.40301.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 8.085.000,00403.40301.01.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.085.000,00403.40301.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 167.352.000,00403.40301.01.007.5.2.1 Belanja Pegawai 141.800.000,00403.40301.01.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 25.552.000,00403.40301.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 68.558.000,00403.40301.01.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 68.558.000,00403.40301.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 17.437.000,00403.40301.01.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 17.437.000,00403.40301.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 16.220.000,00403.40301.01.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 16.220.000,00403.40301.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 5.094.000,00403.40301.01.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.094.000,00403.40301.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 7.080.000,00403.40301.01.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.080.000,00403.40301.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 10.602.000,00403.40301.01.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.602.000,00403.40301.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 32.005.000,00403.40301.01.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 32.005.000,00403.40301.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 172.950.000,00403.40301.01.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 172.950.000,00403.40301.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 115.494.000,00403.40301.01.019.5.2.1 Belanja Pegawai 36.000.000,00403.40301.01.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 79.494.000,00

E-Budgeting - - 170


1 2 3 4403.40301.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 244.156.000,00403.40301.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 35.537.000,00403.40301.02.020.5.2.1 Belanja Pegawai 800.000,00403.40301.02.020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 34.737.000,00403.40301.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 166.200.000,00403.40301.02.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 166.200.000,00403.40301.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 13.319.000,00403.40301.02.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 13.319.000,00403.40301.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 24.100.000,00403.40301.02.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 24.100.000,00403.40301.02.027 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 5.000.000,00403.40301.02.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00403.40301.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 85.349.000,00403.40301.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 16.490.000,00403.40301.06.001.5.2.1 Belanja Pegawai 10.600.000,00403.40301.06.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.890.000,00403.40301.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 8.508.000,00403.40301.06.003.5.2.1 Belanja Pegawai 6.900.000,00403.40301.06.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.608.000,00403.40301.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 8.509.000,00403.40301.06.004.5.2.1 Belanja Pegawai 6.550.000,00403.40301.06.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.959.000,00403.40301.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 13.656.000,00403.40301.06.006.5.2.1 Belanja Pegawai 9.650.000,00403.40301.06.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.006.000,00403.40301.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 18.356.000,00403.40301.06.008.5.2.1 Belanja Pegawai 10.500.000,00403.40301.06.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.856.000,00403.40301.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 4.830.000,00403.40301.06.027.5.2.1 Belanja Pegawai 2.450.000,00403.40301.06.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.380.000,00403.40301.06.028 Penyusunan Perubahan Renstra OPD 15.000.000,00403.40301.06.028.5.2.1 Belanja Pegawai 10.050.000,00403.40301.06.028.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.950.000,00403.40301.15 Program Pengembangan data/informasi 57.000.000,00403.40301.15.005 Penyusunan Profile Daerah 57.000.000,00403.40301.15.005.5.2.1 Belanja Pegawai 32.950.000,00403.40301.15.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 24.050.000,00218.40301.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 4.545.000,00218.40301.16.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 4.545.000,00218.40301.16.002.5.2.1 Belanja Pegawai 3.600.000,00218.40301.16.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 945.000,00403.40301.16 Program Kerjasama Pembangunan 132.766.000,00

E-Budgeting - - 171


1 2 3 4403.40301.16.007 Fasilitasi FEDEP 132.766.000,00403.40301.16.007.5.2.1 Belanja Pegawai 44.250.000,00403.40301.16.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 88.516.000,00403.40301.20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 124.752.000,00403.40301.20.015 Workshop perencanaan pembangunan daerah 85.742.000,00403.40301.20.015.5.2.1 Belanja Pegawai 4.300.000,00403.40301.20.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 81.442.000,00403.40301.20.016 Sosialisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 39.010.000,00403.40301.20.016.5.2.1 Belanja Pegawai 8.900.000,00403.40301.20.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 30.110.000,00403.40301.21 Program perencanaan pembangunan daerah 2.486.676.000,00403.40301.21.006 Penyelenggaraan musrenbang RPJMD 91.120.000,00403.40301.21.006.5.2.1 Belanja Pegawai 13.650.000,00403.40301.21.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 77.470.000,00403.40301.21.008 Penyusunan rancangan RKPD 298.966.000,00403.40301.21.008.5.2.1 Belanja Pegawai 199.955.000,00403.40301.21.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 99.011.000,00403.40301.21.009 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 142.539.000,00403.40301.21.009.5.2.1 Belanja Pegawai 28.950.000,00403.40301.21.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 113.589.000,00403.40301.21.010 Penetapan RKPD 32.645.000,00403.40301.21.010.5.2.1 Belanja Pegawai 1.000.000,00403.40301.21.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 31.645.000,00403.40301.21.013 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah 19.000.000,00403.40301.21.013.5.2.1 Belanja Pegawai 9.200.000,00403.40301.21.013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.800.000,00403.40301.21.014 Forum OPD dan FGD 199.823.000,00403.40301.21.014.5.2.1 Belanja Pegawai 128.750.000,00403.40301.21.014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 71.073.000,00403.40301.21.019 Publikasi Kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah 84.080.000,00403.40301.21.019.5.2.1 Belanja Pegawai 13.000.000,00403.40301.21.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 71.080.000,00403.40301.21.031 Pelaksanaan Verifikasi Renja OPD 121.032.000,00403.40301.21.031.5.2.1 Belanja Pegawai 80.600.000,00403.40301.21.031.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 40.432.000,00403.40301.21.035 Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD 132.950.000,00403.40301.21.035.5.2.1 Belanja Pegawai 109.796.000,00403.40301.21.035.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 23.154.000,00403.40301.21.036 Penetapan Perubahan RKPD 27.043.000,00403.40301.21.036.5.2.1 Belanja Pegawai 1.000.000,00403.40301.21.036.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 26.043.000,00403.40301.21.037 Pelaksanaan Verifikasi Perubahan Renja OPD 121.074.000,00403.40301.21.037.5.2.1 Belanja Pegawai 79.850.000,00

E-Budgeting - - 172


1 2 3 4403.40301.21.037.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 41.224.000,00403.40301.21.042 Pengendalian dan Evaluasi RKPD 51.000.000,00403.40301.21.042.5.2.1 Belanja Pegawai 23.800.000,00403.40301.21.042.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 27.200.000,00403.40301.21.044 Konsultasi Publik RPJMD 55.050.000,00403.40301.21.044.5.2.1 Belanja Pegawai 13.500.000,00403.40301.21.044.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 41.550.000,00403.40301.21.046 Forum OPD dan FGD RPJMD 138.150.000,00403.40301.21.046.5.2.1 Belanja Pegawai 92.750.000,00403.40301.21.046.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 45.400.000,00403.40301.21.047 Pelaksanaan verifikasi Renstra OPD 114.700.000,00403.40301.21.047.5.2.1 Belanja Pegawai 78.800.000,00403.40301.21.047.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 35.900.000,00403.40301.21.049 Penyusunan dokumen kajian lingkungan hidup strategis 170.650.000,00403.40301.21.049.5.2.1 Belanja Pegawai 53.500.000,00403.40301.21.049.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 117.150.000,00403.40301.21.064 Penyusunan Standar Satuan Harga 149.000.000,00403.40301.21.064.5.2.1 Belanja Pegawai 68.950.000,00403.40301.21.064.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 80.050.000,00403.40301.21.066 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Smart City 97.000.000,00403.40301.21.066.5.2.1 Belanja Pegawai 53.300.000,00403.40301.21.066.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 43.700.000,00403.40301.21.070 Pengembangan Kreativitas dan Inovasi Perencanaan Pembangunan Daerah 86.844.000,00403.40301.21.070.5.2.1 Belanja Pegawai 30.400.000,00403.40301.21.070.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 56.444.000,00403.40301.21.075 Penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 354.010.000,00403.40301.21.075.5.2.1 Belanja Pegawai 214.324.000,00403.40301.21.075.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 139.686.000,00403.40301.22 Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi 915.468.000,00403.40301.22.047 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi 145.500.000,00403.40301.22.047.5.2.1 Belanja Pegawai 9.000.000,00403.40301.22.047.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 136.500.000,00403.40301.22.052 Penyusunan Dokumen Pengembangan Kebun Raya Gunung Tidar 473.334.000,00403.40301.22.052.5.2.1 Belanja Pegawai 39.300.000,00403.40301.22.052.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 434.034.000,00403.40301.22.064 Penyusunan Dokumen Perencanaan Peningkatan Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro (KUM) Berbasis Ekonomi Lokal 188.232.000,00403.40301.22.064.5.2.1 Belanja Pegawai 39.612.000,00403.40301.22.064.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 148.620.000,00403.40301.22.067 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Magelang Kota Sejuta Bunga 108.402.000,00403.40301.22.067.5.2.1 Belanja Pegawai 47.750.000,00403.40301.22.067.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 60.652.000,00403.40301.23 Program Perencanaan Pembangungan Bidang Sosial Budaya 801.386.000,00403.40301.23.009 Penyusunan Laporan Penanggulangan Kemiskinan (TKPKD) 113.913.000,00

E-Budgeting - - 173


1 2 3 4403.40301.23.009.5.2.1 Belanja Pegawai 58.400.000,00403.40301.23.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 55.513.000,00403.40301.23.019 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pendidikan Untuk Semua (PUS) 53.211.000,00403.40301.23.019.5.2.1 Belanja Pegawai 41.400.000,00403.40301.23.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.811.000,00403.40301.23.025 Penyusunan Dokumen Perencanaan Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY) 75.197.000,00403.40301.23.025.5.2.1 Belanja Pegawai 40.200.000,00403.40301.23.025.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 34.997.000,00403.40301.23.038 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi 28.214.000,00403.40301.23.038.5.2.1 Belanja Pegawai 9.000.000,00403.40301.23.038.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 19.214.000,00403.40301.23.049 Monitoring dan Evaluasi SDG's 60.999.000,00403.40301.23.049.5.2.1 Belanja Pegawai 41.600.000,00403.40301.23.049.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 19.399.000,00403.40301.23.050 Penyusunan Masterplan Pemberdayaan Masyarakat 159.927.000,00403.40301.23.050.5.2.1 Belanja Pegawai 43.800.000,00403.40301.23.050.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 116.127.000,00403.40301.23.052 Penyusunan Laporan Dokumen Perencanaan Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi 157.552.000,00403.40301.23.052.5.2.1 Belanja Pegawai 39.600.000,00403.40301.23.052.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 117.952.000,00403.40301.23.947 Penyusunan dokumen Masterplan Wisata Diponegoro 152.373.000,00403.40301.23.947.5.2.1 Belanja Pegawai 43.800.000,00403.40301.23.947.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 108.573.000,00403.40301.26 Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 1.455.888.000,00403.40301.26.015 Penyusunan Dokumen Visualisasi Kawasan Strategis dan Prioritas Daerah 95.602.000,00403.40301.26.015.5.2.1 Belanja Pegawai 37.200.000,00403.40301.26.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 58.402.000,00403.40301.26.024 Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kawasan Strategis 100.095.000,00403.40301.26.024.5.2.1 Belanja Pegawai 39.400.000,00403.40301.26.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 60.695.000,00403.40301.26.039 Review Masterplan Kawasan GOR Samapta 254.683.000,00403.40301.26.039.5.2.1 Belanja Pegawai 49.700.000,00403.40301.26.039.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 204.983.000,00403.40301.26.041 Review Masterplan Kawasan Soekarno-Hatta 209.270.000,00403.40301.26.041.5.2.1 Belanja Pegawai 48.700.000,00403.40301.26.041.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 160.570.000,00403.40301.26.043 Penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) 295.010.000,00403.40301.26.043.5.2.1 Belanja Pegawai 49.040.000,00403.40301.26.043.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 245.970.000,00403.40301.26.044 Penyusunan Masterplan Taman Kota Magelang 359.906.000,00403.40301.26.044.5.2.1 Belanja Pegawai 50.340.000,00403.40301.26.044.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 309.566.000,00403.40301.26.045 Koordinasi, Monitoring dan evaluasi Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi Kota Magelang 141.322.000,00

E-Budgeting - - 174


1 2 3 4403.40301.26.045.5.2.1 Belanja Pegawai 80.452.000,00403.40301.26.045.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 60.870.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (10.514.565.000,00)

E-Budgeting - - 175



Urusan Pemerintahan : 4.04 KeuanganOrganisasi : 4.04.01 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah


404.40401.00.000.4 PENDAPATAN 740.148.846.000,00

404.40401.00.000.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 50.660.679.000,00404.40401.00.000.4.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 32.500.000.000,00404.40401.00.000.4.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 9.982.607.000,00404.40401.00.000.4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 8.178.072.000,00404.40401.00.000.4.2 DANA PERIMBANGAN 590.290.453.000,00404.40401.00.000.4.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 24.412.946.000,00404.40401.00.000.4.2.2 Dana Alokasi Umum 455.177.029.000,00404.40401.00.000.4.2.3 Dana Alokasi Khusus 110.700.478.000,00404.40401.00.000.4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 99.197.714.000,00404.40401.00.000.4.3.1 Pendapatan Hibah 16.757.600.000,00404.40401.00.000.4.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 40.043.975.000,00404.40401.00.000.4.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 42.396.139.000,00

404.40401.00.000.5 BELANJA 51.723.482.000,00

404.40401.00.000.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 32.692.308.000,00404.40401.00.000.5.1.1 Belanja Pegawai 6.943.707.000,00404.40401.00.000.5.1.4 Belanja Hibah 16.490.370.000,00404.40401.00.000.5.1.5 Belanja Bantuan Sosial 5.092.290.000,00404.40401.00.000.5.1.7 Belanja Bantuan Keuangan 560.703.000,00404.40401.00.000.5.1.8 Belanja Tidak Terduga 3.605.238.000,00404.40401.00.000.5.2 BELANJA LANGSUNG 19.031.174.000,00404.40401.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.080.725.000,00404.40401.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1.000.000,00404.40401.01.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00404.40401.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 365.120.000,00404.40401.01.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 365.120.000,00404.40401.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 20.440.000,00404.40401.01.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 20.440.000,00404.40401.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 874.396.000,00404.40401.01.007.5.2.1 Belanja Pegawai 848.582.000,00404.40401.01.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 25.814.000,00404.40401.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 60.271.000,00404.40401.01.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 60.271.000,00

E-Budgeting - - 176


404.40401.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 34.223.000,00404.40401.01.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 34.223.000,00404.40401.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 25.971.000,00404.40401.01.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 25.971.000,00404.40401.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 7.571.000,00404.40401.01.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.571.000,00404.40401.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 15.400.000,00404.40401.01.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00404.40401.01.015.5.2.3 Belanja Modal 10.000.000,00404.40401.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 10.127.000,00404.40401.01.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.127.000,00404.40401.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 105.862.000,00404.40401.01.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 105.862.000,00404.40401.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 219.960.000,00404.40401.01.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 219.960.000,00404.40401.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 208.740.000,00404.40401.01.019.5.2.1 Belanja Pegawai 106.800.000,00404.40401.01.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 101.940.000,00404.40401.01.026 Pengelolaan administrasi kepegawaian 131.644.000,00404.40401.01.026.5.2.1 Belanja Pegawai 72.400.000,00404.40401.01.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 59.244.000,00404.40401.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 696.608.000,00404.40401.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 83.962.000,00404.40401.02.020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 83.962.000,00404.40401.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 359.912.000,00404.40401.02.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 359.912.000,00404.40401.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 36.984.000,00404.40401.02.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 36.984.000,00404.40401.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 206.500.000,00404.40401.02.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 206.500.000,00404.40401.02.027 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 9.250.000,00404.40401.02.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.250.000,00404.40401.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 175.330.000,00404.40401.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 45.216.000,00404.40401.06.001.5.2.1 Belanja Pegawai 30.536.000,00404.40401.06.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 14.680.000,00404.40401.06.002 Penyusunan laporan keuangan semesteran 13.608.000,00404.40401.06.002.5.2.1 Belanja Pegawai 10.568.000,00404.40401.06.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.040.000,00404.40401.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 7.874.000,00404.40401.06.006.5.2.1 Belanja Pegawai 5.100.000,00404.40401.06.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.774.000,00404.40401.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 27.232.000,00404.40401.06.008.5.2.1 Belanja Pegawai 13.902.000,00

E-Budgeting - - 177


404.40401.06.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 13.330.000,00404.40401.06.020 Penyusunan dan Penelitian Kelengkapan Pencairan Dana 65.197.000,00404.40401.06.020.5.2.1 Belanja Pegawai 20.320.000,00404.40401.06.020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 44.877.000,00404.40401.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 6.161.000,00404.40401.06.027.5.2.1 Belanja Pegawai 3.000.000,00404.40401.06.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.161.000,00404.40401.06.029 Penyusunan Perubahan Renstra OPD 10.042.000,00404.40401.06.029.5.2.1 Belanja Pegawai 3.954.000,00404.40401.06.029.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.088.000,00404.40401.15 Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah 6.117.478.000,00404.40401.15.004 Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah 56.354.000,00404.40401.15.004.5.2.1 Belanja Pegawai 39.000.000,00404.40401.15.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 17.354.000,00404.40401.15.006 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 460.882.000,00404.40401.15.006.5.2.1 Belanja Pegawai 291.723.000,00404.40401.15.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 169.159.000,00404.40401.15.007 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD 264.798.000,00404.40401.15.007.5.2.1 Belanja Pegawai 168.790.000,00404.40401.15.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 96.008.000,00404.40401.15.008 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD 378.100.000,00404.40401.15.008.5.2.1 Belanja Pegawai 273.714.000,00404.40401.15.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 104.386.000,00404.40401.15.009 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD 352.348.000,00404.40401.15.009.5.2.1 Belanja Pegawai 241.584.000,00404.40401.15.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 110.764.000,00404.40401.15.010 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 199.965.000,00404.40401.15.010.5.2.1 Belanja Pegawai 119.750.000,00404.40401.15.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 80.215.000,00404.40401.15.011 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 205.493.000,00404.40401.15.011.5.2.1 Belanja Pegawai 133.476.000,00404.40401.15.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 72.017.000,00404.40401.15.013 Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah 232.322.000,00404.40401.15.013.5.2.1 Belanja Pegawai 154.268.000,00404.40401.15.013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 78.054.000,00404.40401.15.018 Penyusunan laporan posisi kas daerah 63.296.000,00404.40401.15.018.5.2.1 Belanja Pegawai 35.100.000,00404.40401.15.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 28.196.000,00404.40401.15.020 Penyusunan Kebijakan Umum APBD 175.157.000,00404.40401.15.020.5.2.1 Belanja Pegawai 118.782.000,00404.40401.15.020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 56.375.000,00404.40401.15.021 Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 92.086.000,00404.40401.15.021.5.2.1 Belanja Pegawai 58.800.000,00404.40401.15.021.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 33.286.000,00

E-Budgeting - - 178


404.40401.15.022 Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD 149.445.000,00404.40401.15.022.5.2.1 Belanja Pegawai 119.940.000,00404.40401.15.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 29.505.000,00404.40401.15.023 Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 92.345.000,00404.40401.15.023.5.2.1 Belanja Pegawai 58.885.000,00404.40401.15.023.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 33.460.000,00404.40401.15.024 Penelitian Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD 42.123.000,00404.40401.15.024.5.2.1 Belanja Pegawai 31.232.000,00404.40401.15.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.891.000,00404.40401.15.025 Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD 46.302.000,00404.40401.15.025.5.2.1 Belanja Pegawai 29.963.000,00404.40401.15.025.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 16.339.000,00404.40401.15.027 Pelaporan dan penatausahaan administrasi gaji PNS/tenaga kontrak 123.993.000,00404.40401.15.027.5.2.1 Belanja Pegawai 74.714.000,00404.40401.15.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 49.279.000,00404.40401.15.030 Pengendalian dan pengujian permintaan pembayaran dan pencatatan registrasi SPM, SP2D dan cek 148.115.000,00404.40401.15.030.5.2.1 Belanja Pegawai 50.920.000,00404.40401.15.030.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 97.195.000,00404.40401.15.032 Pengesahan dan penerbitan SPD 53.764.000,00404.40401.15.032.5.2.1 Belanja Pegawai 24.300.000,00404.40401.15.032.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 29.464.000,00404.40401.15.036 Menyusun laporan keuangan konsolidasi bulanan 202.699.000,00404.40401.15.036.5.2.1 Belanja Pegawai 90.880.000,00404.40401.15.036.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 111.819.000,00404.40401.15.042 Penelitian dan Asistensi Laporan Keuangan OPD 111.196.000,00404.40401.15.042.5.2.1 Belanja Pegawai 97.598.000,00404.40401.15.042.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 13.598.000,00404.40401.15.043 Pengendalian dan penerbitan SPM 34.372.000,00404.40401.15.043.5.2.1 Belanja Pegawai 12.700.000,00404.40401.15.043.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 21.672.000,00404.40401.15.044 Verifikasi dan Pergeseran Anggaran Kas 72.351.000,00404.40401.15.044.5.2.1 Belanja Pegawai 58.600.000,00404.40401.15.044.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 13.751.000,00404.40401.15.048 Penyusunan laporan pajak 108.027.000,00404.40401.15.048.5.2.1 Belanja Pegawai 82.500.000,00404.40401.15.048.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 25.527.000,00404.40401.15.049 Penyusunan Laporan Informasi Penganggaran Daerah 37.866.000,00404.40401.15.049.5.2.1 Belanja Pegawai 10.400.000,00404.40401.15.049.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 27.466.000,00404.40401.15.051 Penyusunan anggaran kas 29.786.000,00404.40401.15.051.5.2.1 Belanja Pegawai 10.800.000,00404.40401.15.051.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 18.986.000,00404.40401.15.052 Penelitian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD 43.151.000,00404.40401.15.052.5.2.1 Belanja Pegawai 26.969.000,00

E-Budgeting - - 179


404.40401.15.052.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 16.182.000,00404.40401.15.053 Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD 45.034.000,00404.40401.15.053.5.2.1 Belanja Pegawai 29.279.000,00404.40401.15.053.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.755.000,00404.40401.15.057 Penatausahaan Administrasi Belanja Bantuan Keuangan dan Tak Terduga 141.461.000,00404.40401.15.057.5.2.1 Belanja Pegawai 20.256.000,00404.40401.15.057.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 121.205.000,00404.40401.15.059 Penyusunan data keuangan daerah 95.583.000,00404.40401.15.059.5.2.1 Belanja Pegawai 80.400.000,00404.40401.15.059.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.183.000,00404.40401.15.060 Pengelolaan dan pengkoordinasian data-data dan sumber daya penerimaan dan pengeluaran pembiayaan 107.712.000,00404.40401.15.060.5.2.1 Belanja Pegawai 85.290.000,00404.40401.15.060.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 22.422.000,00404.40401.15.061 Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan SKPKD 61.118.000,00404.40401.15.061.5.2.1 Belanja Pegawai 25.590.000,00404.40401.15.061.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 35.528.000,00404.40401.15.065 Penyusunan dan pembinaan pengelolaan keuangan sekolah 217.831.000,00404.40401.15.065.5.2.1 Belanja Pegawai 179.400.000,00404.40401.15.065.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 38.431.000,00404.40401.15.066 Workshop pengelolaan keuangan daerah 86.445.000,00404.40401.15.066.5.2.1 Belanja Pegawai 3.200.000,00404.40401.15.066.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 83.245.000,00404.40401.15.072 Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 254.275.000,00404.40401.15.072.5.2.1 Belanja Pegawai 128.368.000,00404.40401.15.072.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 125.907.000,00404.40401.15.077 Pengujian SPM tidak langsung dan penerbitan SP2D OPD 38.671.000,00404.40401.15.077.5.2.1 Belanja Pegawai 11.760.000,00404.40401.15.077.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 26.911.000,00404.40401.15.081 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Tingkat Kota 43.782.000,00404.40401.15.081.5.2.1 Belanja Pegawai 23.850.000,00404.40401.15.081.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 19.932.000,00404.40401.15.091 Kegiatan pengelolaan dan pengkoordinasian permohonan bantuan sosial dan hibah 107.557.000,00404.40401.15.091.5.2.1 Belanja Pegawai 84.000.000,00404.40401.15.091.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 23.557.000,00404.40401.15.095 Penataan Sistem Administrasi Arus Berkas Penerbitan SP2D Belanja Langsung 24.218.000,00404.40401.15.095.5.2.1 Belanja Pegawai 19.800.000,00404.40401.15.095.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.418.000,00404.40401.15.096 Pemutakhiran Analisis Standar Belanja 133.563.000,00404.40401.15.096.5.2.1 Belanja Pegawai 23.800.000,00404.40401.15.096.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 109.763.000,00404.40401.15.104 Fasilitasi dan Kordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah 465.853.000,00404.40401.15.104.5.2.1 Belanja Pegawai 421.200.000,00404.40401.15.104.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 44.653.000,00404.40401.15.107 Pembuatan Daftar Gaji 138.821.000,00

E-Budgeting - - 180


404.40401.15.107.5.2.1 Belanja Pegawai 81.140.000,00404.40401.15.107.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 57.681.000,00404.40401.15.108 Publikasi Pengelolaan Keuangan Daerah 54.784.000,00404.40401.15.108.5.2.1 Belanja Pegawai 5.400.000,00404.40401.15.108.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 49.384.000,00404.40401.15.114 Penataan Database Pengelolaan Keuangan Daerah 29.606.000,00404.40401.15.114.5.2.1 Belanja Pegawai 23.400.000,00404.40401.15.114.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.206.000,00404.40401.15.115 Rekonsiliasi Laporan Keuangan OPD 218.564.000,00404.40401.15.115.5.2.1 Belanja Pegawai 128.856.000,00404.40401.15.115.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 89.708.000,00404.40401.15.134 Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Magelang unaudited 76.264.000,00404.40401.15.134.5.2.1 Belanja Pegawai 44.598.000,00404.40401.15.134.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 31.666.000,00218.40401.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 137.214.000,00218.40401.16.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 137.214.000,00218.40401.16.002.5.2.1 Belanja Pegawai 132.160.000,00218.40401.16.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.054.000,00404.40401.18 Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah 3.308.487.000,00404.40401.18.001 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah 318.457.000,00404.40401.18.001.5.2.1 Belanja Pegawai 49.284.000,00404.40401.18.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 269.173.000,00404.40401.18.002 Penyusunan Laporan Data Potensi Subyek dan Obyek Pajak 50.739.000,00404.40401.18.002.5.2.1 Belanja Pegawai 35.436.000,00404.40401.18.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.303.000,00404.40401.18.004 Penyusunan Laporan Realisasi Dan Penatausahaan Administrasi Pendapatan Daerah 146.757.000,00404.40401.18.004.5.2.1 Belanja Pegawai 130.992.000,00404.40401.18.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.765.000,00404.40401.18.005 Intensifikasi Dan Inventarisasi Data Tunggakan Pajak Daerah 162.878.000,00404.40401.18.005.5.2.1 Belanja Pegawai 127.276.000,00404.40401.18.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 35.602.000,00404.40401.18.006 Intensifikasi Pemungutan PBB 317.581.000,00404.40401.18.006.5.2.1 Belanja Pegawai 107.150.000,00404.40401.18.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 210.431.000,00404.40401.18.007 Penyusunan Laporan Dan Penatausahaan Administrasi PBB 199.351.000,00404.40401.18.007.5.2.1 Belanja Pegawai 177.000.000,00404.40401.18.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 22.351.000,00404.40401.18.009 Pengelolaan Data Dan Informasi PBB 383.023.000,00404.40401.18.009.5.2.1 Belanja Pegawai 267.600.000,00404.40401.18.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 115.423.000,00404.40401.18.011 Verifikasi, Validasi dan Penghapusan Data Piutang PBB 166.329.000,00404.40401.18.011.5.2.1 Belanja Pegawai 132.020.000,00404.40401.18.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 34.309.000,00404.40401.18.012 Penatausahaan Sistem Integrasi Pendapatan Asli Daerah 118.448.000,00

E-Budgeting - - 181


404.40401.18.012.5.2.1 Belanja Pegawai 88.200.000,00404.40401.18.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 30.248.000,00404.40401.18.013 Penertiban Administrasi Wajib Pajak Daerah 63.228.000,00404.40401.18.013.5.2.1 Belanja Pegawai 51.300.000,00404.40401.18.013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.928.000,00404.40401.18.014 Penatausahaan Administrasi Dana Transfer 146.387.000,00404.40401.18.014.5.2.1 Belanja Pegawai 92.000.000,00404.40401.18.014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 54.387.000,00404.40401.18.015 Penilaian objek pajak perdesaan dan perkotaan 281.043.000,00404.40401.18.015.5.2.1 Belanja Pegawai 239.400.000,00404.40401.18.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 41.643.000,00404.40401.18.016 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pendapatan Daerah 54.670.000,00404.40401.18.016.5.2.1 Belanja Pegawai 30.600.000,00404.40401.18.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 24.070.000,00404.40401.18.017 Penyelesaian Keberatan dan Pengurangan Pajak Daerah 103.580.000,00404.40401.18.017.5.2.1 Belanja Pegawai 85.590.000,00404.40401.18.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 17.990.000,00404.40401.18.024 Penatausahaan Administrasi Pemungutan BPHTB 134.196.000,00404.40401.18.024.5.2.1 Belanja Pegawai 81.000.000,00404.40401.18.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 53.196.000,00404.40401.18.026 Verifikasi dan pendistribusian SPPT PBB 130.700.000,00404.40401.18.026.5.2.1 Belanja Pegawai 46.980.000,00404.40401.18.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 83.720.000,00404.40401.18.027 Evaluasi Bulanan dan Triwulanan Pendapatan Daerah 53.058.000,00404.40401.18.027.5.2.1 Belanja Pegawai 10.830.000,00404.40401.18.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 42.228.000,00404.40401.18.029 Digitasi peta dan pemutakhiran data obyek pajak 239.876.000,00404.40401.18.029.5.2.1 Belanja Pegawai 127.290.000,00404.40401.18.029.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 61.586.000,00404.40401.18.029.5.2.3 Belanja Modal 51.000.000,00404.40401.18.030 Implementasi Tapping Box 93.595.000,00404.40401.18.030.5.2.1 Belanja Pegawai 81.000.000,00404.40401.18.030.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.595.000,00404.40401.18.031 Penatausahaan Administrasi Pemungutan Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah 144.591.000,00404.40401.18.031.5.2.1 Belanja Pegawai 95.400.000,00404.40401.18.031.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 49.191.000,00404.40401.19 Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah 6.515.332.000,00404.40401.19.001 Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemindahtanganan 54.027.000,00404.40401.19.001.5.2.1 Belanja Pegawai 18.255.000,00404.40401.19.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 35.772.000,00404.40401.19.002 Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemanfaatan 132.706.000,00404.40401.19.002.5.2.1 Belanja Pegawai 31.500.000,00404.40401.19.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 101.206.000,00404.40401.19.004 Penelitian Usulan, Penjualan dan Pemusnahan Barang Milik Daerah 25.466.000,00

E-Budgeting - - 182


404.40401.19.004.5.2.1 Belanja Pegawai 21.200.000,00404.40401.19.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.266.000,00404.40401.19.007 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Olah Raga 64.111.000,00404.40401.19.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 64.111.000,00404.40401.19.008 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 354.024.000,00404.40401.19.008.5.2.1 Belanja Pegawai 1.500.000,00404.40401.19.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 352.524.000,00404.40401.19.012 Penghapusan Asset 52.521.000,00404.40401.19.012.5.2.1 Belanja Pegawai 42.196.000,00404.40401.19.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.325.000,00404.40401.19.014 Penyusunan Laporan Barang milik Daerah 256.559.000,00404.40401.19.014.5.2.1 Belanja Pegawai 104.595.000,00404.40401.19.014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 100.964.000,00404.40401.19.014.5.2.3 Belanja Modal 51.000.000,00404.40401.19.015 Penjualan asset daerah 87.592.000,00404.40401.19.015.5.2.1 Belanja Pegawai 36.750.000,00404.40401.19.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 50.842.000,00404.40401.19.016 Penyelamatan asset daerah 214.990.000,00404.40401.19.016.5.2.1 Belanja Pegawai 171.600.000,00404.40401.19.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 35.890.000,00404.40401.19.016.5.2.3 Belanja Modal 7.500.000,00404.40401.19.017 Penaksiran barang milik daerah 71.486.000,00404.40401.19.017.5.2.1 Belanja Pegawai 50.272.000,00404.40401.19.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 21.214.000,00404.40401.19.018 Pembinaan pengelolaan barang milik daerah 86.861.000,00404.40401.19.018.5.2.1 Belanja Pegawai 49.680.000,00404.40401.19.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 37.181.000,00404.40401.19.019 Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah 119.384.000,00404.40401.19.019.5.2.1 Belanja Pegawai 83.920.000,00404.40401.19.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 35.464.000,00404.40401.19.020 Penyusunan Rencana Kebutuhan barang milik daerah 124.516.000,00404.40401.19.020.5.2.1 Belanja Pegawai 89.850.000,00404.40401.19.020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 34.666.000,00404.40401.19.022 Peningkatan status tanah yang dimohon warga 43.287.000,00404.40401.19.022.5.2.1 Belanja Pegawai 31.350.000,00404.40401.19.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.937.000,00404.40401.19.023 Pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah 326.557.000,00404.40401.19.023.5.2.1 Belanja Pegawai 235.200.000,00404.40401.19.023.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 91.357.000,00404.40401.19.024 Inventarisasi Tanah Milik Pemerintah Daerah 86.495.000,00404.40401.19.024.5.2.1 Belanja Pegawai 28.750.000,00404.40401.19.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 57.745.000,00404.40401.19.025 Pengukuran pengembalian batas tanah milik Pemda 18.070.000,00404.40401.19.025.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 18.070.000,00

E-Budgeting - - 183


404.40401.19.026 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional 38.400.000,00404.40401.19.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 38.400.000,00404.40401.19.027 Penyediaan jasa pembayaran PBB gedung kantor/rumdin/mess 30.000.000,00404.40401.19.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00404.40401.19.028 Penyediaan jasa pembayaran PBB tanah pemda 66.900.000,00404.40401.19.028.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 66.900.000,00404.40401.19.029 Peningkatan manajemen aset/ barang daerah 90.045.000,00404.40401.19.029.5.2.1 Belanja Pegawai 33.400.000,00404.40401.19.029.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 56.645.000,00404.40401.19.030 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas/mess 628.281.000,00404.40401.19.030.5.2.1 Belanja Pegawai 1.000.000,00404.40401.19.030.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 627.281.000,00404.40401.19.031 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas 442.883.000,00404.40401.19.031.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 442.883.000,00404.40401.19.032 Monitoring Penggunaan/Pemanfaatan Tanah atau Bangunan 51.276.000,00404.40401.19.032.5.2.1 Belanja Pegawai 43.000.000,00404.40401.19.032.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.276.000,00404.40401.19.034 Penyediaaan Jasa Pengelolaan Barang Milik Daerah 485.608.000,00404.40401.19.034.5.2.1 Belanja Pegawai 279.000.000,00404.40401.19.034.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 206.608.000,00404.40401.19.035 Penataan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 55.455.000,00404.40401.19.035.5.2.1 Belanja Pegawai 41.800.000,00404.40401.19.035.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 13.655.000,00404.40401.19.038 Penyusunan Peraturan Walikota Tentang Kodefikasi Barang 55.358.000,00404.40401.19.038.5.2.1 Belanja Pegawai 13.950.000,00404.40401.19.038.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 41.408.000,00404.40401.19.039 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 2.452.474.000,00404.40401.19.039.5.2.3 Belanja Modal 2.452.474.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) 688.425.364.000,00

404.40401.00.000.6 PEMBIAYAAN DAERAH

404.40401.00.000.6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 120.000.000.000,00404.40401.00.000.6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 120.000.000.000,00

PEMBIAYAAN NETTO 120.000.000.000,00

E-Budgeting - - 184



Urusan Pemerintahan : 4.05 KepegawaianOrganisasi : 4.05.01 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan


1 2 3 4

405.40501.00.000.5 BELANJA 21.782.876.000,00

405.40501.00.000.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 13.634.838.000,00405.40501.00.000.5.1.1 Belanja Pegawai 13.634.838.000,00405.40501.00.000.5.2 BELANJA LANGSUNG 8.148.038.000,00405.40501.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 393.237.000,00405.40501.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 600.000,00405.40501.01.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00405.40501.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 33.600.000,00405.40501.01.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 33.600.000,00405.40501.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 6.780.000,00405.40501.01.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.780.000,00405.40501.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 142.469.000,00405.40501.01.007.5.2.1 Belanja Pegawai 136.350.000,00405.40501.01.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.119.000,00405.40501.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 7.300.000,00405.40501.01.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.300.000,00405.40501.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 14.001.000,00405.40501.01.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 14.001.000,00405.40501.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12.985.000,00405.40501.01.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.985.000,00405.40501.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.062.000,00405.40501.01.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.062.000,00405.40501.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.000.000,00405.40501.01.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00405.40501.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 25.256.000,00405.40501.01.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 25.256.000,00405.40501.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 99.686.000,00405.40501.01.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 99.686.000,00405.40501.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 39.263.000,00405.40501.01.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 39.263.000,00405.40501.01.026 Pengelolaan administrasi kepegawaian 7.235.000,00405.40501.01.026.5.2.1 Belanja Pegawai 4.800.000,00405.40501.01.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.435.000,00

E-Budgeting - - 185


1 2 3 4405.40501.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 178.605.000,00405.40501.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 140.080.000,00405.40501.02.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 140.080.000,00405.40501.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 7.315.000,00405.40501.02.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.315.000,00405.40501.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 27.810.000,00405.40501.02.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 27.810.000,00405.40501.02.027 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 3.400.000,00405.40501.02.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.400.000,00405.40501.03 Program peningkatan disiplin aparatur 135.410.000,00405.40501.03.006 Penegakan disiplin PNS 135.410.000,00405.40501.03.006.5.2.1 Belanja Pegawai 99.300.000,00405.40501.03.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 36.110.000,00405.40501.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 75.763.000,00405.40501.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 12.404.000,00405.40501.06.001.5.2.1 Belanja Pegawai 10.950.000,00405.40501.06.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.454.000,00405.40501.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 5.206.000,00405.40501.06.003.5.2.1 Belanja Pegawai 3.900.000,00405.40501.06.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.306.000,00405.40501.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 9.854.000,00405.40501.06.004.5.2.1 Belanja Pegawai 7.402.000,00405.40501.06.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.452.000,00405.40501.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 9.079.000,00405.40501.06.006.5.2.1 Belanja Pegawai 7.488.000,00405.40501.06.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.591.000,00405.40501.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 20.178.000,00405.40501.06.008.5.2.1 Belanja Pegawai 11.976.000,00405.40501.06.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.202.000,00405.40501.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 4.042.000,00405.40501.06.027.5.2.1 Belanja Pegawai 2.700.000,00405.40501.06.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.342.000,00405.40501.06.029 Penyusunan Perubahan Renstra OPD 15.000.000,00405.40501.06.029.5.2.1 Belanja Pegawai 10.400.000,00405.40501.06.029.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.600.000,00405.40501.15 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 4.017.357.000,00405.40501.15.001 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS 229.354.000,00405.40501.15.001.5.2.1 Belanja Pegawai 146.728.000,00405.40501.15.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 82.626.000,00405.40501.15.002 Seleksi penerimaan calon PNS 592.510.000,00405.40501.15.002.5.2.1 Belanja Pegawai 167.800.000,00405.40501.15.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 424.710.000,00405.40501.15.003 Penempatan PNS 37.664.000,00

E-Budgeting - - 186


1 2 3 4405.40501.15.003.5.2.1 Belanja Pegawai 14.700.000,00405.40501.15.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 22.964.000,00405.40501.15.005 Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah 138.049.000,00405.40501.15.005.5.2.1 Belanja Pegawai 53.088.000,00405.40501.15.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 84.961.000,00405.40501.15.008 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi 23.481.000,00405.40501.15.008.5.2.1 Belanja Pegawai 8.328.000,00405.40501.15.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.153.000,00405.40501.15.009 Penyediaan Lembaga Konsultasi Pegawai dan Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin 92.914.000,00405.40501.15.009.5.2.1 Belanja Pegawai 52.152.000,00405.40501.15.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 40.762.000,00405.40501.15.013 Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan 438.144.000,00405.40501.15.013.5.2.1 Belanja Pegawai 28.380.000,00405.40501.15.013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 409.764.000,00405.40501.15.014 Pengembangan diklat (Analisis Kebutuhan Diklat, Penyusunan silabi, Penyusunan Modul, Penyusunan Pedoman Diklat) 38.133.000,00405.40501.15.014.5.2.1 Belanja Pegawai 7.750.000,00405.40501.15.014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 30.383.000,00405.40501.15.022 Penatausahaan Administrasi Ijin Belajar dan Penggunaan Gelar 9.242.000,00405.40501.15.022.5.2.1 Belanja Pegawai 5.400.000,00405.40501.15.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.842.000,00405.40501.15.023 Penatausahaan Administrasi Penyelenggaraan Ujian Dinas 29.900.000,00405.40501.15.023.5.2.1 Belanja Pegawai 10.600.000,00405.40501.15.023.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 19.300.000,00405.40501.15.024 Penatausahaan Administrasi Kenaikan Gaji Berkala 17.150.000,00405.40501.15.024.5.2.1 Belanja Pegawai 12.000.000,00405.40501.15.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.150.000,00405.40501.15.026 Administrasi pemberkasan CPNSD 104.345.000,00405.40501.15.026.5.2.1 Belanja Pegawai 38.100.000,00405.40501.15.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 66.245.000,00405.40501.15.027 Penataan dan Penyelesaian Adminsitrasi KARIS/KARSU/KARPEG/KPE 86.093.000,00405.40501.15.027.5.2.1 Belanja Pegawai 26.400.000,00405.40501.15.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 59.693.000,00405.40501.15.028 Penyelesaian administrasi tenaga honorer 23.773.000,00405.40501.15.028.5.2.1 Belanja Pegawai 10.300.000,00405.40501.15.028.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 13.473.000,00405.40501.15.030 Penerapan dan pengembangan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian 65.095.000,00405.40501.15.030.5.2.1 Belanja Pegawai 37.470.000,00405.40501.15.030.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 27.625.000,00405.40501.15.031 Penatausahaan Jabatan Fungsional 78.229.000,00405.40501.15.031.5.2.1 Belanja Pegawai 23.000.000,00405.40501.15.031.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 55.229.000,00405.40501.15.033 Pembekalan PNS yang akan purna tugas 427.411.000,00405.40501.15.033.5.2.1 Belanja Pegawai 14.388.000,00

E-Budgeting - - 187


1 2 3 4405.40501.15.033.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 413.023.000,00405.40501.15.034 Pelantikan Pejabat 91.425.000,00405.40501.15.034.5.2.1 Belanja Pegawai 39.690.000,00405.40501.15.034.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 51.735.000,00405.40501.15.035 Penyusunan Formasi PNSD dan CPNSD 79.983.000,00405.40501.15.035.5.2.1 Belanja Pegawai 23.805.000,00405.40501.15.035.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 56.178.000,00405.40501.15.038 Penilaian Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur 203.682.000,00405.40501.15.038.5.2.1 Belanja Pegawai 32.038.000,00405.40501.15.038.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 171.644.000,00405.40501.15.040 Penatausahaan Kenaikan Pangkat 90.550.000,00405.40501.15.040.5.2.1 Belanja Pegawai 15.500.000,00405.40501.15.040.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 75.050.000,00405.40501.15.041 Penatasuahaan Penilaian Kinerja Pegawai 37.121.000,00405.40501.15.041.5.2.1 Belanja Pegawai 18.750.000,00405.40501.15.041.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 18.371.000,00405.40501.15.042 Penatausahaan Dokumen Pegawai Elektronik 48.586.000,00405.40501.15.042.5.2.1 Belanja Pegawai 28.136.000,00405.40501.15.042.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 20.450.000,00405.40501.15.044 Penatausahaan Administrasi Purna Tugas / Pensiun dan Klim Otomatis Pembayaran Pensiun & THT 103.949.000,00405.40501.15.044.5.2.1 Belanja Pegawai 23.400.000,00405.40501.15.044.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 80.549.000,00405.40501.15.055 Penyelenggaraan Mutasi dan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama 423.775.000,00405.40501.15.055.5.2.1 Belanja Pegawai 159.160.000,00405.40501.15.055.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 264.615.000,00405.40501.15.060 Pengembangan Karakter SDM Aparatur 109.322.000,00405.40501.15.060.5.2.1 Belanja Pegawai 5.780.000,00405.40501.15.060.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 103.542.000,00405.40501.15.061 Verifikasi Berkas Pengjauan Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja, Kematian dan Pemulangan Pegawai yang Tewas Dalam Melaksanakan Tugas 47.799.000,00405.40501.15.061.5.2.1 Belanja Pegawai 22.200.000,00405.40501.15.061.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 25.599.000,00405.40501.15.063 Penatausahaan Tugas Belajar Dan Ikatan Dinas 11.000.000,00405.40501.15.063.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00405.40501.15.065 verifikasi dan Monitoring STK SKP 16.541.000,00405.40501.15.065.5.2.1 Belanja Pegawai 15.100.000,00405.40501.15.065.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.441.000,00405.40501.15.067 Penyusunan peraturan manajemen SDM aparatur 86.214.000,00405.40501.15.067.5.2.1 Belanja Pegawai 38.980.000,00405.40501.15.067.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 47.234.000,00405.40501.15.068 Pengukuran index profesionalitas ASN 47.907.000,00405.40501.15.068.5.2.1 Belanja Pegawai 35.505.000,00405.40501.15.068.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.402.000,00405.40501.15.070 Manajemen Kinerja Aparatur 140.973.000,00

E-Budgeting - - 188


1 2 3 4405.40501.15.070.5.2.1 Belanja Pegawai 41.800.000,00405.40501.15.070.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 99.173.000,00405.40501.15.072 Pemindahan Tugas PNS 47.043.000,00405.40501.15.072.5.2.1 Belanja Pegawai 27.400.000,00405.40501.15.072.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 19.643.000,00406.40501.15 Program Pendidikan Kedinasan 1.503.478.000,00406.40501.15.001 Pendidikan dan pelatihan teknis 200.000.000,00406.40501.15.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00406.40501.15.002 Pendidikan penjenjangan struktural 1.303.478.000,00406.40501.15.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.303.478.000,00218.40501.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 6.571.000,00218.40501.16.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 6.571.000,00218.40501.16.002.5.2.1 Belanja Pegawai 5.475.000,00218.40501.16.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.096.000,00406.40501.16 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 1.837.617.000,00406.40501.16.001 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah 1.620.850.000,00406.40501.16.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.620.850.000,00406.40501.16.004 Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah 170.000.000,00406.40501.16.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 170.000.000,00406.40501.16.010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 46.767.000,00406.40501.16.010.5.2.1 Belanja Pegawai 5.850.000,00406.40501.16.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 40.917.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (21.782.876.000,00)

E-Budgeting - - 189



Urusan Pemerintahan : 4.07 Penelitian dan PengembanganOrganisasi : 4.07.01 Badan Penelitian dan Pengembangan


407.40701.00.000.5 BELANJA 4.745.187.000,00

407.40701.00.000.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.179.719.000,00407.40701.00.000.5.1.1 Belanja Pegawai 2.179.719.000,00407.40701.00.000.5.2 BELANJA LANGSUNG 2.565.468.000,00407.40701.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 472.155.000,00407.40701.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1.000.000,00407.40701.01.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00407.40701.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 32.004.000,00407.40701.01.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 32.004.000,00407.40701.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 6.000.000,00407.40701.01.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00407.40701.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 84.000.000,00407.40701.01.007.5.2.1 Belanja Pegawai 64.268.000,00407.40701.01.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 19.732.000,00407.40701.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 55.898.000,00407.40701.01.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 55.898.000,00407.40701.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 19.000.000,00407.40701.01.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 19.000.000,00407.40701.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 17.000.000,00407.40701.01.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 17.000.000,00407.40701.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 7.000.000,00407.40701.01.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00407.40701.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 3.320.000,00407.40701.01.014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.320.000,00407.40701.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.500.000,00407.40701.01.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00407.40701.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 1.643.000,00407.40701.01.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.643.000,00407.40701.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 20.000.000,00407.40701.01.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00407.40701.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 130.603.000,00407.40701.01.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 130.603.000,00407.40701.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 87.440.000,00407.40701.01.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 87.440.000,00

E-Budgeting - - 190


407.40701.01.028 Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD 2.747.000,00407.40701.01.028.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.747.000,00407.40701.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 162.833.000,00407.40701.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 31.063.000,00407.40701.02.020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 31.063.000,00407.40701.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 116.000.000,00407.40701.02.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 116.000.000,00407.40701.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 5.020.000,00407.40701.02.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.020.000,00407.40701.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 7.750.000,00407.40701.02.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.750.000,00407.40701.02.027 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 3.000.000,00407.40701.02.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00407.40701.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 90.236.000,00407.40701.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 25.260.000,00407.40701.06.001.5.2.1 Belanja Pegawai 18.046.000,00407.40701.06.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.214.000,00407.40701.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 13.297.000,00407.40701.06.006.5.2.1 Belanja Pegawai 9.974.000,00407.40701.06.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.323.000,00407.40701.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 13.494.000,00407.40701.06.008.5.2.1 Belanja Pegawai 5.984.000,00407.40701.06.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.510.000,00407.40701.06.017 Monitoring Evaluasi Laporan Capaian Kinerja OPD 16.382.000,00407.40701.06.017.5.2.1 Belanja Pegawai 12.400.000,00407.40701.06.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.982.000,00407.40701.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 6.804.000,00407.40701.06.027.5.2.1 Belanja Pegawai 3.100.000,00407.40701.06.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.704.000,00407.40701.06.029 Penyusunan Perubahan Renstra OPD 14.999.000,00407.40701.06.029.5.2.1 Belanja Pegawai 8.510.000,00407.40701.06.029.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.489.000,00407.40701.15 Program Pengembangan Kreativitas dan Inovasi 623.810.000,00407.40701.15.001 Penyelenggaraan dan Penjaringan Krenova 135.594.000,00407.40701.15.001.5.2.1 Belanja Pegawai 17.750.000,00407.40701.15.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 117.844.000,00407.40701.15.002 Apresiasi Budaya IPTEK Masyarakat 228.097.000,00407.40701.15.002.5.2.1 Belanja Pegawai 24.500.000,00407.40701.15.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 203.597.000,00407.40701.15.004 Penguatan Sistem Inovasi Daerah 42.384.000,00407.40701.15.004.5.2.1 Belanja Pegawai 16.900.000,00407.40701.15.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 25.484.000,00407.40701.15.005 Penjaringan Inovasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Magelang 71.519.000,00407.40701.15.005.5.2.1 Belanja Pegawai 15.750.000,00

E-Budgeting - - 191


407.40701.15.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 55.769.000,00407.40701.15.006 Pameran Produk Teknologi dan Inovasi 146.216.000,00407.40701.15.006.5.2.1 Belanja Pegawai 15.700.000,00407.40701.15.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 130.516.000,00218.40701.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 12.000.000,00218.40701.16.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 12.000.000,00218.40701.16.002.5.2.1 Belanja Pegawai 9.952.000,00218.40701.16.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.048.000,00407.40701.16 Program Penelitian dan Pengkajian 567.063.000,00407.40701.16.002 Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang 115.667.000,00407.40701.16.002.5.2.1 Belanja Pegawai 25.400.000,00407.40701.16.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 90.267.000,00407.40701.16.003 Analisis Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah 94.320.000,00407.40701.16.003.5.2.1 Belanja Pegawai 31.800.000,00407.40701.16.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 62.520.000,00407.40701.16.008 Pengelolaan Open Journal System 101.611.000,00407.40701.16.008.5.2.1 Belanja Pegawai 14.300.000,00407.40701.16.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 87.311.000,00407.40701.16.009 Riset Unggulan Daerah 99.326.000,00407.40701.16.009.5.2.1 Belanja Pegawai 13.350.000,00407.40701.16.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 85.976.000,00407.40701.16.036 Analisis Budaya Lokal Kota Magelang 105.270.000,00407.40701.16.036.5.2.1 Belanja Pegawai 29.750.000,00407.40701.16.036.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 75.520.000,00407.40701.16.039 Jajak Pendapat Masyarakat 50.869.000,00407.40701.16.039.5.2.1 Belanja Pegawai 7.250.000,00407.40701.16.039.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 43.619.000,00407.40701.17 Program Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Riset dan Kebijakan 27.572.000,00407.40701.17.002 Monitoring dan Evaluasi Hasil-Hasil Penelitian 27.572.000,00407.40701.17.002.5.2.1 Belanja Pegawai 18.450.000,00407.40701.17.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.122.000,00407.40701.18 Program Perlindungan Produk Terknologi dan Inovasi 50.211.000,00407.40701.18.001 Pemberdayaan Hak Kekayaan Intelektual 50.211.000,00407.40701.18.001.5.2.1 Belanja Pegawai 12.300.000,00407.40701.18.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 37.911.000,00407.40701.19 Program Peningkatan Kapsitas SDM, Kelembagaan dan Jejaring Penelitian dan Pengembangan 559.588.000,00407.40701.19.001 Forum Koordinasi Jaringan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 70.467.000,00407.40701.19.001.5.2.1 Belanja Pegawai 15.000.000,00407.40701.19.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 55.467.000,00407.40701.19.003 Pemberdayaan Dewan Riset Daerah (DRD) Kota Magelang 84.845.000,00407.40701.19.003.5.2.1 Belanja Pegawai 43.600.000,00407.40701.19.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 41.245.000,00407.40701.19.005 Pengembangan dan Penerapan Produk Teknologi dan Inovasi 218.020.000,00407.40701.19.005.5.2.1 Belanja Pegawai 34.600.000,00

E-Budgeting - - 192


407.40701.19.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 183.420.000,00407.40701.19.009 Fasilitasi kepersertaan dalam Anugrah Iptek dan Inovasi 72.920.000,00407.40701.19.009.5.2.1 Belanja Pegawai 11.500.000,00407.40701.19.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 61.420.000,00407.40701.19.014 Fasilitasi pusat inovasi Kota Magelang 71.536.000,00407.40701.19.014.5.2.1 Belanja Pegawai 16.350.000,00407.40701.19.014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 55.186.000,00407.40701.19.016 Fasilitasi Kegiatan Seminar Nasional/Internasional 41.800.000,00407.40701.19.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 41.800.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (4.745.187.000,00)

SIGIT WIDYONINDITO


LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG

NOMOR 11 TAHUN 2018

REKAPITULASI BELANJA MENURUT

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI SKPD, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH


E-Budgeting - - 1

PEMERINTAH KOTA MAGELANGREKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATANTAHUN ANGGARAN 2019

KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAHJENIS BELANJA

JUMLAH BELANJAPEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL

1 2 3 4 5 61 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 28.544.469.000,00 232.078.266.000,00 186.520.302.000,00 447.143.037.000,001.01 Pendidikan 3.072.007.000,00 41.293.513.000,00 5.500.026.000,00 49.865.546.000,001.01.1.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3.010.057.000,00 40.550.452.000,00 5.500.026.000,00 49.060.535.000,001.01.1.01.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3.010.057.000,00 40.550.452.000,00 5.500.026.000,00 49.060.535.000,001.01.1.01.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 780.950.000,00 1.431.922.000,00 0,00 2.212.872.000,001.01.1.01.01.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 223.480.000,00 0,00 223.480.000,001.01.1.01.01.01.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 29.200.000,00 0,00 29.200.000,001.01.1.01.01.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 778.200.000,00 49.348.000,00 0,00 827.548.000,001.01.1.01.01.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 187.946.000,00 0,00 187.946.000,001.01.1.01.01.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 50.651.000,00 0,00 50.651.000,001.01.1.01.01.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 77.775.000,00 0,00 77.775.000,001.01.1.01.01.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 10.321.000,00 0,00 10.321.000,001.01.1.01.01.01.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 5.970.000,00 0,00 5.970.000,001.01.1.01.01.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 20.100.000,00 0,00 20.100.000,001.01.1.01.01.01.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 1.968.000,00 0,00 1.968.000,001.01.1.01.01.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 129.480.000,00 0,00 129.480.000,001.01.1.01.01.01.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 289.050.000,00 0,00 289.050.000,001.01.1.01.01.01.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 0,00 319.392.000,00 0,00 319.392.000,001.01.1.01.01.01.01.026 Pengelolaan administrasi kepegawaian 2.750.000,00 37.241.000,00 0,00 39.991.000,001.01.1.01.01.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.000.000,00 742.390.000,00 0,00 743.390.000,001.01.1.01.01.01.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.000.000,00 100.705.000,00 0,00 101.705.000,001.01.1.01.01.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 370.895.000,00 0,00 370.895.000,001.01.1.01.01.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,001.01.1.01.01.01.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 195.790.000,00 0,00 195.790.000,001.01.1.01.01.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 48.534.000,00 77.601.000,00 0,00 126.135.000,001.01.1.01.01.01.06.002 Penyusunan laporan keuangan semesteran 1.990.000,00 6.519.000,00 0,00 8.509.000,001.01.1.01.01.01.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 4.110.000,00 2.461.000,00 0,00 6.571.000,001.01.1.01.01.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 6.508.000,00 4.787.000,00 0,00 11.295.000,001.01.1.01.01.01.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 7.112.000,00 10.884.000,00 0,00 17.996.000,001.01.1.01.01.01.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 10.520.000,00 42.028.000,00 0,00 52.548.000,001.01.1.01.01.01.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 6.890.000,00 7.551.000,00 0,00 14.441.000,001.01.1.01.01.01.06.030 Penyusunan Perubahan Renstra OPD 11.404.000,00 3.371.000,00 0,00 14.775.000,001.01.1.01.01.01.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 60.450.000,00 709.231.000,00 121.650.000,00 891.331.000,001.01.1.01.01.01.15.057 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 7.650.000,00 108.818.000,00 0,00 116.468.000,00

LAMPIRAN IVPERATURAN DAERAH KOTA MAGELANGNOMOR 11TENTANGANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

E-Budgeting - - 2



1 2 3 4 5 61.01.1.01.01.01.15.058 Pengembangan pendidikan anak usia dini 4.250.000,00 42.795.000,00 0,00 47.045.000,001.01.1.01.01.01.15.059 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini 2.350.000,00 56.926.000,00 0,00 59.276.000,001.01.1.01.01.01.15.062 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini 2.450.000,00 11.515.000,00 0,00 13.965.000,001.01.1.01.01.01.15.063 Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini 2.900.000,00 25.514.000,00 0,00 28.414.000,001.01.1.01.01.01.15.070 Lomba Semarak Anak 6.000.000,00 85.768.000,00 0,00 91.768.000,001.01.1.01.01.01.15.071 Lomba bercerita/mendongeng guru TK 4.400.000,00 13.832.000,00 0,00 18.232.000,001.01.1.01.01.01.15.073 Pelatihan tenaga kependidikan PAUD 2.000.000,00 15.856.000,00 0,00 17.856.000,001.01.1.01.01.01.15.083 Penyelenggaraan Gebyar PAUD 7.500.000,00 81.529.000,00 0,00 89.029.000,001.01.1.01.01.01.15.087 Penguatan Organisasi Mitra PAUD 9.550.000,00 91.938.000,00 0,00 101.488.000,001.01.1.01.01.01.15.088 Penyediaan Operasional PAUD 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,001.01.1.01.01.01.15.089 Penyelenggaraan apresiasi Gugus PAUD dan Apresiasi Bunda PAUD 2.550.000,00 23.590.000,00 0,00 26.140.000,001.01.1.01.01.01.15.090 Manajemen Pengelolaan BOP PAUD 8.850.000,00 11.150.000,00 0,00 20.000.000,001.01.1.01.01.01.15.095 Pengadaan Buku Koleksi PAUD (DAK) 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,001.01.1.01.01.01.15.096 Pengadaan Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD (DAK) 0,00 40.000.000,00 121.650.000,00 161.650.000,001.01.1.01.01.01.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 111.632.000,00 19.588.879.000,00 2.505.717.000,00 22.206.228.000,001.01.1.01.01.01.16.016 Pengadaan pakaian seragam sekolah 4.600.000,00 2.036.526.000,00 0,00 2.041.126.000,001.01.1.01.01.01.16.041 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 0,00 0,00 175.000.000,00 175.000.000,001.01.1.01.01.01.16.056 Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary 0,00 0,00 103.868.000,00 103.868.000,001.01.1.01.01.01.16.059 Pelatihan penyusunan kurikulum 2.050.000,00 54.255.000,00 0,00 56.305.000,001.01.1.01.01.01.16.067 Penyelenggaraan paket A setara SD 4.300.000,00 138.205.000,00 0,00 142.505.000,001.01.1.01.01.01.16.068 Penyelenggaraan paket B setara SMP 1.950.000,00 277.336.000,00 0,00 279.286.000,001.01.1.01.01.01.16.073 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar 1.850.000,00 13.204.000,00 0,00 15.054.000,001.01.1.01.01.01.16.088 Tes pengendali mutu SD 4.550.000,00 55.807.000,00 0,00 60.357.000,001.01.1.01.01.01.16.089 Tes pengendali mutu SMP 4.250.000,00 115.217.000,00 0,00 119.467.000,001.01.1.01.01.01.16.092 Penyediaan sarana prasarana pendidikan SMP (DAK) 0,00 0,00 883.500.000,00 883.500.000,001.01.1.01.01.01.16.097 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari 1 0,00 177.238.000,00 0,00 177.238.000,001.01.1.01.01.01.16.098 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari 2 0,00 118.778.000,00 0,00 118.778.000,001.01.1.01.01.01.16.099 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari 3 1.550.000,00 149.288.000,00 0,00 150.838.000,001.01.1.01.01.01.16.100 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari 4 0,00 164.256.000,00 0,00 164.256.000,001.01.1.01.01.01.16.101 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari 5 0,00 247.822.000,00 0,00 247.822.000,001.01.1.01.01.01.16.102 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 1 275.000,00 117.476.000,00 0,00 117.751.000,001.01.1.01.01.01.16.103 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 2 225.000,00 107.881.000,00 0,00 108.106.000,001.01.1.01.01.01.16.104 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 3 3.100.000,00 96.378.000,00 0,00 99.478.000,001.01.1.01.01.01.16.105 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 4 0,00 124.430.000,00 0,00 124.430.000,001.01.1.01.01.01.16.106 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 5 0,00 117.360.000,00 0,00 117.360.000,001.01.1.01.01.01.16.107 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Potrobangsan 1 0,00 79.698.000,00 0,00 79.698.000,001.01.1.01.01.01.16.108 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Potrobangsan 2 0,00 164.396.000,00 0,00 164.396.000,001.01.1.01.01.01.16.109 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Potrobangsan 3 600.000,00 161.936.000,00 0,00 162.536.000,001.01.1.01.01.01.16.110 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Potrobangsan 4 0,00 103.772.000,00 0,00 103.772.000,001.01.1.01.01.01.16.111 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 1 1.490.000,00 146.784.000,00 0,00 148.274.000,001.01.1.01.01.01.16.112 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 2 0,00 158.520.000,00 0,00 158.520.000,001.01.1.01.01.01.16.113 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 3 1.375.000,00 107.633.000,00 0,00 109.008.000,001.01.1.01.01.01.16.114 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 4 3.800.000,00 157.428.000,00 0,00 161.228.000,00

E-Budgeting - - 3



1 2 3 4 5 61.01.1.01.01.01.16.115 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 5 0,00 91.074.000,00 0,00 91.074.000,001.01.1.01.01.01.16.119 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 1 0,00 174.150.000,00 0,00 174.150.000,001.01.1.01.01.01.16.120 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 3 0,00 150.464.000,00 0,00 150.464.000,001.01.1.01.01.01.16.121 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 4 0,00 162.672.000,00 0,00 162.672.000,001.01.1.01.01.01.16.122 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 5 0,00 144.442.000,00 0,00 144.442.000,001.01.1.01.01.01.16.123 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 6 0,00 159.444.000,00 0,00 159.444.000,001.01.1.01.01.01.16.124 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 1 0,00 114.294.000,00 0,00 114.294.000,001.01.1.01.01.01.16.125 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 24 248.000,00 91.324.000,00 0,00 91.572.000,001.01.1.01.01.01.16.126 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 3 540.000,00 134.339.000,00 0,00 134.879.000,001.01.1.01.01.01.16.127 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 5 0,00 184.802.000,00 0,00 184.802.000,001.01.1.01.01.01.16.128 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 6 0,00 117.422.000,00 0,00 117.422.000,001.01.1.01.01.01.16.129 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 7 0,00 90.368.000,00 0,00 90.368.000,001.01.1.01.01.01.16.130 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kemirirejo 1 0,00 268.226.000,00 0,00 268.226.000,001.01.1.01.01.01.16.131 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kemirirejo 3 0,00 315.978.000,00 0,00 315.978.000,001.01.1.01.01.01.16.132 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 2/7 0,00 260.934.000,00 0,00 260.934.000,001.01.1.01.01.01.16.133 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 3 1.400.000,00 151.794.000,00 0,00 153.194.000,001.01.1.01.01.01.16.134 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 4 2.175.000,00 143.981.000,00 0,00 146.156.000,001.01.1.01.01.01.16.135 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 5 1.050.000,00 140.095.000,00 0,00 141.145.000,001.01.1.01.01.01.16.136 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 6 0,00 268.498.000,00 0,00 268.498.000,001.01.1.01.01.01.16.137 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 1 0,00 123.762.000,00 0,00 123.762.000,001.01.1.01.01.01.16.138 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 2 0,00 101.888.000,00 0,00 101.888.000,001.01.1.01.01.01.16.139 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 3 0,00 78.092.000,00 0,00 78.092.000,001.01.1.01.01.01.16.140 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 4 0,00 137.092.000,00 0,00 137.092.000,001.01.1.01.01.01.16.141 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 5 1.850.000,00 145.928.000,00 0,00 147.778.000,001.01.1.01.01.01.16.142 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 6 1.100.000,00 155.814.000,00 0,00 156.914.000,001.01.1.01.01.01.16.151 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Jurangombo 1 10.500.000,00 141.512.000,00 0,00 152.012.000,001.01.1.01.01.01.16.152 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Jurangombo 2 0,00 156.294.000,00 0,00 156.294.000,001.01.1.01.01.01.16.153 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Jurangombo 4 0,00 181.795.000,00 0,00 181.795.000,001.01.1.01.01.01.16.154 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Jurangombo 5 0,00 172.360.000,00 0,00 172.360.000,001.01.1.01.01.01.16.155 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magersari 1 0,00 113.258.000,00 0,00 113.258.000,001.01.1.01.01.01.16.156 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magersari 2 0,00 152.900.000,00 0,00 152.900.000,001.01.1.01.01.01.16.157 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magersari 3 0,00 104.320.000,00 0,00 104.320.000,001.01.1.01.01.01.16.158 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Selatan 1 2.190.000,00 156.662.000,00 0,00 158.852.000,001.01.1.01.01.01.16.159 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Selatan 2 775.000,00 177.061.000,00 0,00 177.836.000,001.01.1.01.01.01.16.160 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Selatan 3 0,00 118.108.000,00 0,00 118.108.000,001.01.1.01.01.01.16.161 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Selatan 4 0,00 146.542.000,00 0,00 146.542.000,001.01.1.01.01.01.16.162 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Selatan 5 0,00 166.576.000,00 0,00 166.576.000,001.01.1.01.01.01.16.163 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 1 0,00 141.212.000,00 0,00 141.212.000,001.01.1.01.01.01.16.164 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 3 0,00 158.078.000,00 0,00 158.078.000,001.01.1.01.01.01.16.165 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 4 1.950.000,00 140.424.000,00 0,00 142.374.000,001.01.1.01.01.01.16.166 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 5 4.590.000,00 176.444.000,00 0,00 181.034.000,001.01.1.01.01.01.16.167 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 6 3.355.000,00 139.423.000,00 0,00 142.778.000,001.01.1.01.01.01.16.168 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 7 0,00 126.311.000,00 0,00 126.311.000,00

E-Budgeting - - 4



1 2 3 4 5 61.01.1.01.01.01.16.172 Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 1 Magelang 5.184.000,00 670.323.000,00 0,00 675.507.000,001.01.1.01.01.01.16.173 Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 2 Magelang 9.900.000,00 719.820.000,00 0,00 729.720.000,001.01.1.01.01.01.16.174 Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 3 Magelang 1.350.000,00 682.685.000,00 0,00 684.035.000,001.01.1.01.01.01.16.175 Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 4 Magelang 0,00 486.336.000,00 0,00 486.336.000,001.01.1.01.01.01.16.176 Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 5 Magelang 0,00 641.598.000,00 0,00 641.598.000,001.01.1.01.01.01.16.177 Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 6 Magelang 4.510.000,00 484.760.000,00 0,00 489.270.000,001.01.1.01.01.01.16.178 Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 7 Magelang 6.600.000,00 538.033.000,00 0,00 544.633.000,001.01.1.01.01.01.16.179 Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 8 Magelang 2.800.000,00 633.317.000,00 0,00 636.117.000,001.01.1.01.01.01.16.180 Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 9 Magelang 0,00 586.321.000,00 0,00 586.321.000,001.01.1.01.01.01.16.181 Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 10 Magelang 0,00 614.285.000,00 0,00 614.285.000,001.01.1.01.01.01.16.182 Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 11 Magelang 0,00 533.707.000,00 0,00 533.707.000,001.01.1.01.01.01.16.183 Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 12 Magelang 0,00 492.345.000,00 0,00 492.345.000,001.01.1.01.01.01.16.184 Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 13 Magelang 2.500.000,00 676.186.000,00 0,00 678.686.000,001.01.1.01.01.01.16.195 Pembimbingan dan Pemantapan Mental Siswa 9.100.000,00 39.645.000,00 0,00 48.745.000,001.01.1.01.01.01.16.197 Sosialisasi bahaya narkoba bagi siswa pendidikan dasar (SD dan SMP) 2.000.000,00 21.737.000,00 0,00 23.737.000,001.01.1.01.01.01.16.200 Rehabilitasi ruang kelas SD dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya (DAK) 0,00 0,00 712.900.000,00 712.900.000,001.01.1.01.01.01.16.201 Rehabilitasi ruang kelas SMP dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya (DAK) 0,00 0,00 90.000.000,00 90.000.000,001.01.1.01.01.01.16.202 Rehabilitasi ruang laboratorium komputer SMP beserta perabotnya 0,00 0,00 180.000.000,00 180.000.000,001.01.1.01.01.01.16.203 Rehabilitasi Tolet (Jamban) Siswa dengan tingkat kerusakan sedang/berat, beserta sanitasinya 0,00 0,00 360.449.000,00 360.449.000,001.01.1.01.01.01.18 Program Pendidikan Non Formal 42.350.000,00 850.560.000,00 0,00 892.910.000,001.01.1.01.01.01.18.003 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan 3.500.000,00 145.201.000,00 0,00 148.701.000,001.01.1.01.01.01.18.004 Pengembangan pendidikan keaksaraan 1.750.000,00 82.671.000,00 0,00 84.421.000,001.01.1.01.01.01.18.005 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup 2.900.000,00 77.629.000,00 0,00 80.529.000,001.01.1.01.01.01.18.020 Pengembangan kelembagaan pendidikan PKBM 1.750.000,00 31.561.000,00 0,00 33.311.000,001.01.1.01.01.01.18.021 Pelaksanaan Pra UN Paket C 1.450.000,00 11.950.000,00 0,00 13.400.000,001.01.1.01.01.01.18.022 Pelaksanaan UN Paket B dan C 4.100.000,00 77.120.000,00 0,00 81.220.000,001.01.1.01.01.01.18.029 Pelatihan Program Parenting Education bagi Pendidik PAUD 6.200.000,00 17.760.000,00 0,00 23.960.000,001.01.1.01.01.01.18.031 Pelaksanaan Pra UNPK 2.950.000,00 11.801.000,00 0,00 14.751.000,001.01.1.01.01.01.18.032 Replikasi Kelurahan Vokasi 5.600.000,00 54.378.000,00 0,00 59.978.000,001.01.1.01.01.01.18.033 Pelatihan Kursus 10.300.000,00 24.303.000,00 0,00 34.603.000,001.01.1.01.01.01.18.041 Penyelenggaraan Paket C 1.850.000,00 316.186.000,00 0,00 318.036.000,001.01.1.01.01.01.20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 72.050.000,00 1.391.428.000,00 0,00 1.463.478.000,001.01.1.01.01.01.20.001 Pelaksanaan sertifikasi pendidik 3.400.000,00 39.048.000,00 0,00 42.448.000,001.01.1.01.01.01.20.004 Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) 6.800.000,00 280.506.000,00 0,00 287.306.000,001.01.1.01.01.01.20.014 Pembinaan MGMP SMP 6.800.000,00 294.182.000,00 0,00 300.982.000,001.01.1.01.01.01.20.017 Pembinaan KKPS 1.700.000,00 8.875.000,00 0,00 10.575.000,001.01.1.01.01.01.20.018 Pembinaan KKKS SD 6.800.000,00 71.877.000,00 0,00 78.677.000,001.01.1.01.01.01.20.019 Pembinaan MKKS SMP 6.800.000,00 36.040.000,00 0,00 42.840.000,001.01.1.01.01.01.20.036 Pelatihan dan penerbitan jurnal ilmiah 7.400.000,00 48.803.000,00 0,00 56.203.000,001.01.1.01.01.01.20.052 Workshop manajemen perencanaan terpadu 2.950.000,00 146.051.000,00 0,00 149.001.000,001.01.1.01.01.01.20.057 Jambore Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Formal 3.450.000,00 53.448.000,00 0,00 56.898.000,001.01.1.01.01.01.20.059 Penyelenggaraan Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal 3.450.000,00 57.540.000,00 0,00 60.990.000,001.01.1.01.01.01.20.061 Pendataan dan Entry Nilai Peserta Ujian Nasional 3.800.000,00 33.400.000,00 0,00 37.200.000,00

E-Budgeting - - 5



1 2 3 4 5 61.01.1.01.01.01.20.070 Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) TK 6.800.000,00 172.304.000,00 0,00 179.104.000,001.01.1.01.01.01.20.074 Penguatan Assessor Penilaian Kinerja Guru 3.400.000,00 42.600.000,00 0,00 46.000.000,001.01.1.01.01.01.20.075 Pembinaan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Taman Kanak Kanak 6.800.000,00 56.702.000,00 0,00 63.502.000,001.01.1.01.01.01.20.076 Lomba Olimpiade Guru Nasional 1.700.000,00 50.052.000,00 0,00 51.752.000,001.01.1.01.01.01.22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 725.506.000,00 956.273.000,00 0,00 1.681.779.000,001.01.1.01.01.01.22.002 Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan 10.800.000,00 85.565.000,00 0,00 96.365.000,001.01.1.01.01.01.22.007 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan 14.390.000,00 29.802.000,00 0,00 44.192.000,001.01.1.01.01.01.22.009 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.850.000,00 8.721.000,00 0,00 10.571.000,001.01.1.01.01.01.22.011 Penerimaan siswa baru 24.638.000,00 59.979.000,00 0,00 84.617.000,001.01.1.01.01.01.22.013 Pemberian beasiswa dan bantuan kepada siswa dan sekolah 2.400.000,00 69.635.000,00 0,00 72.035.000,001.01.1.01.01.01.22.022 Sosialisasi dan Monitoring Evaluasi DAK Pendidikan 31.400.000,00 20.910.000,00 0,00 52.310.000,001.01.1.01.01.01.22.023 Sidak pelajar 5.000.000,00 28.925.000,00 0,00 33.925.000,001.01.1.01.01.01.22.024 Pelaksanakan asistensi APBS 24.990.000,00 59.631.000,00 0,00 84.621.000,001.01.1.01.01.01.22.025 Manajemen dan administrasi keuangan sekolah 9.600.000,00 20.992.000,00 0,00 30.592.000,001.01.1.01.01.01.22.026 Pendataan dan penyusunan RK SM/ SD/ TK 4.808.000,00 16.849.000,00 0,00 21.657.000,001.01.1.01.01.01.22.029 Manajemen pengelolaan ICT center 2.750.000,00 63.199.000,00 0,00 65.949.000,001.01.1.01.01.01.22.033 Penilaian kinerja kepala sekolah 1.700.000,00 20.278.000,00 0,00 21.978.000,001.01.1.01.01.01.22.035 Pelaksanaan PAK pengawas dan tenaga kependidikan 14.200.000,00 61.799.000,00 0,00 75.999.000,001.01.1.01.01.01.22.041 Penyusunan Kalender Pendidikan 6.240.000,00 8.719.000,00 0,00 14.959.000,001.01.1.01.01.01.22.042 Manajemen Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah 21.000.000,00 26.260.000,00 0,00 47.260.000,001.01.1.01.01.01.22.047 Pengelolaan Data Pokok Pendidikan 4.800.000,00 43.634.000,00 0,00 48.434.000,001.01.1.01.01.01.22.049 Akreditasi Sekolah 8.700.000,00 24.182.000,00 0,00 32.882.000,001.01.1.01.01.01.22.052 Koordinasi, verifikasi dan validasi data BOS 3.760.000,00 11.511.000,00 0,00 15.271.000,001.01.1.01.01.01.22.054 Pelaksanaan Gerakan Peduli Siswa 6.700.000,00 42.160.000,00 0,00 48.860.000,001.01.1.01.01.01.22.056 Pendataan Pendidikan Berbasis Masyarakat 39.060.000,00 7.642.000,00 0,00 46.702.000,001.01.1.01.01.01.22.057 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan BOSDA 35.400.000,00 105.479.000,00 0,00 140.879.000,001.01.1.01.01.01.22.058 Manajemen Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) 9.250.000,00 20.805.000,00 0,00 30.055.000,001.01.1.01.01.01.22.059 Peningkatan manajemen aset/barang Sekolah 16.620.000,00 58.958.000,00 0,00 75.578.000,001.01.1.01.01.01.22.077 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Pendidikan 423.600.000,00 12.501.000,00 0,00 436.101.000,001.01.1.01.01.01.22.080 Pelatihan Mahir Dasar Kepramukaan bagi Pembina Pramuka SD dan SMP 1.850.000,00 48.137.000,00 0,00 49.987.000,001.01.1.01.01.01.23 Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 108.725.000,00 1.920.925.000,00 0,00 2.029.650.000,001.01.1.01.01.01.23.001 Lomba cerdas cermat SD 4.400.000,00 29.810.000,00 0,00 34.210.000,001.01.1.01.01.01.23.005 Seleksi Olimpiade MIPA/Astronomi SD/SMP 7.200.000,00 59.325.000,00 0,00 66.525.000,001.01.1.01.01.01.23.009 Lomba Cerdas Cermat dokter kecil 4.750.000,00 20.861.000,00 0,00 25.611.000,001.01.1.01.01.01.23.011 Lomba sekolah sehat SD/SMP 7.850.000,00 30.552.000,00 0,00 38.402.000,001.01.1.01.01.01.23.017 Pelaksanaan Pra US SD 4.550.000,00 117.397.000,00 0,00 121.947.000,001.01.1.01.01.01.23.018 Pelaksanaan Ujian Sekolah SD 18.350.000,00 138.871.000,00 0,00 157.221.000,001.01.1.01.01.01.23.019 Pelaksanaan Pra UN SMP 3.550.000,00 133.476.000,00 0,00 137.026.000,001.01.1.01.01.01.23.020 Pelaksanaan US dan UN SMP 20.300.000,00 319.789.000,00 0,00 340.089.000,001.01.1.01.01.01.23.021 Lomba Cerdas Cermat SMP 2.800.000,00 15.663.000,00 0,00 18.463.000,001.01.1.01.01.01.23.025 Lomba Karya Ilmiah Remaja SMP 2.050.000,00 64.471.000,00 0,00 66.521.000,001.01.1.01.01.01.23.027 Olimpiade Olah Raga dan Seni Siswa Nasional SD, SMP, SLB 11.900.000,00 541.307.000,00 0,00 553.207.000,001.01.1.01.01.01.23.028 Pelatihan dan Pendidikan Karakter Kebangsaan SMP 1.850.000,00 85.262.000,00 0,00 87.112.000,00

E-Budgeting - - 6



1 2 3 4 5 61.01.1.01.01.01.23.031 Lomba Kader Kesehatan Remaja 3.200.000,00 33.540.000,00 0,00 36.740.000,001.01.1.01.01.01.23.033 Lomba Mapel Agama Islam Pendidikan Dasar 15.975.000,00 330.601.000,00 0,00 346.576.000,001.01.1.01.01.01.25 Program Pendidikan Berkelanjutan 2.900.000,00 147.741.000,00 0,00 150.641.000,001.01.1.01.01.01.25.001 Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa Melalui Jalur Pendidikan 2.900.000,00 147.741.000,00 0,00 150.641.000,001.01.1.01.01.01.26 Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 1.055.960.000,00 12.733.502.000,00 2.872.659.000,00 16.662.121.000,001.01.1.01.01.01.26.001 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kedungsari 1 12.000.000,00 114.200.000,00 25.000.000,00 151.200.000,001.01.1.01.01.01.26.002 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kedungsari 2 10.000.000,00 67.000.000,00 15.000.000,00 92.000.000,001.01.1.01.01.01.26.003 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kedungsari 3 15.690.000,00 98.710.000,00 20.000.000,00 134.400.000,001.01.1.01.01.01.26.004 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kedungsari 4 26.400.000,00 91.200.000,00 40.000.000,00 157.600.000,001.01.1.01.01.01.26.005 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kedungsari 5 18.000.000,00 182.400.000,00 78.000.000,00 278.400.000,001.01.1.01.01.01.26.006 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kramat 1 18.000.000,00 94.289.000,00 33.311.000,00 145.600.000,001.01.1.01.01.01.26.007 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kramat 2 8.500.000,00 50.900.000,00 15.000.000,00 74.400.000,001.01.1.01.01.01.26.008 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kramat 3 6.000.000,00 54.700.000,00 14.500.000,00 75.200.000,001.01.1.01.01.01.26.009 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kramat 4 6.000.000,00 80.100.000,00 16.300.000,00 102.400.000,001.01.1.01.01.01.26.010 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kramat 5 10.600.000,00 79.400.000,00 21.200.000,00 111.200.000,001.01.1.01.01.01.26.011 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Potrobangsan 1 12.000.000,00 52.000.000,00 20.000.000,00 84.000.000,001.01.1.01.01.01.26.012 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Potrobangsan 2 15.600.000,00 141.900.000,00 11.300.000,00 168.800.000,001.01.1.01.01.01.26.013 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Potrobangsan 3 9.000.000,00 80.200.000,00 50.000.000,00 139.200.000,001.01.1.01.01.01.26.014 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Potrobangsan 4 7.200.000,00 61.800.000,00 31.000.000,00 100.000.000,001.01.1.01.01.01.26.015 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Wates 1 6.000.000,00 95.400.000,00 31.400.000,00 132.800.000,001.01.1.01.01.01.26.016 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Wates 2 17.000.000,00 90.000.000,00 17.000.000,00 124.000.000,001.01.1.01.01.01.26.017 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Wates 3 6.500.000,00 46.200.000,00 6.500.000,00 59.200.000,001.01.1.01.01.01.26.018 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Wates 4 6.100.000,00 108.200.000,00 2.500.000,00 116.800.000,001.01.1.01.01.01.26.019 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Wates 5 4.800.000,00 52.200.000,00 3.000.000,00 60.000.000,001.01.1.01.01.01.26.020 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Cacaban 1 10.800.000,00 94.400.000,00 34.800.000,00 140.000.000,001.01.1.01.01.01.26.021 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Cacaban 3 15.000.000,00 98.800.000,00 15.000.000,00 128.800.000,001.01.1.01.01.01.26.022 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Cacaban 4 11.200.000,00 102.800.000,00 30.000.000,00 144.000.000,001.01.1.01.01.01.26.023 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Cacaban 5 12.000.000,00 100.800.000,00 20.000.000,00 132.800.000,001.01.1.01.01.01.26.024 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Cacaban 6 13.000.000,00 123.200.000,00 15.000.000,00 151.200.000,001.01.1.01.01.01.26.025 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 1 20.600.000,00 58.500.000,00 22.500.000,00 101.600.000,001.01.1.01.01.01.26.026 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 24 9.000.000,00 33.400.000,00 20.000.000,00 62.400.000,001.01.1.01.01.01.26.027 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 3 9.500.000,00 83.300.000,00 8.000.000,00 100.800.000,001.01.1.01.01.01.26.028 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 5 6.000.000,00 116.880.000,00 30.720.000,00 153.600.000,001.01.1.01.01.01.26.029 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 6 7.200.000,00 103.600.000,00 19.600.000,00 130.400.000,001.01.1.01.01.01.26.030 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 7 4.000.000,00 50.200.000,00 5.000.000,00 59.200.000,001.01.1.01.01.01.26.031 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kemirirejo 1 42.960.000,00 171.840.000,00 71.600.000,00 286.400.000,001.01.1.01.01.01.26.032 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kemirirejo 3 45.800.000,00 202.097.000,00 56.903.000,00 304.800.000,001.01.1.01.01.01.26.033 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magelang 3 9.600.000,00 100.040.000,00 31.960.000,00 141.600.000,001.01.1.01.01.01.26.034 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magelang 4 14.400.000,00 98.400.000,00 24.000.000,00 136.800.000,001.01.1.01.01.01.26.035 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magelang 5 10.000.000,00 90.400.000,00 14.000.000,00 114.400.000,001.01.1.01.01.01.26.036 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magelang 6 9.000.000,00 285.600.000,00 16.600.000,00 311.200.000,001.01.1.01.01.01.26.037 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magelang 2/7 18.000.000,00 183.600.000,00 83.200.000,00 284.800.000,001.01.1.01.01.01.26.038 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 1 12.000.000,00 74.600.000,00 35.000.000,00 121.600.000,00

E-Budgeting - - 7



1 2 3 4 5 61.01.1.01.01.01.26.039 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 2 10.800.000,00 62.000.000,00 0,00 72.800.000,001.01.1.01.01.01.26.040 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 3 0,00 52.800.000,00 6.400.000,00 59.200.000,001.01.1.01.01.01.26.041 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 4 9.000.000,00 61.800.000,00 30.000.000,00 100.800.000,001.01.1.01.01.01.26.042 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 5 13.800.000,00 94.400.000,00 35.000.000,00 143.200.000,001.01.1.01.01.01.26.043 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 6 8.400.000,00 92.200.000,00 17.800.000,00 118.400.000,001.01.1.01.01.01.26.044 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Jurangombo 1 23.400.000,00 102.600.000,00 30.000.000,00 156.000.000,001.01.1.01.01.01.26.045 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Jurangombo 2 25.200.000,00 68.600.000,00 32.600.000,00 126.400.000,001.01.1.01.01.01.26.046 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Jurangombo 4 22.200.000,00 88.800.000,00 37.000.000,00 148.000.000,001.01.1.01.01.01.26.047 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Jurangombo 5 12.600.000,00 135.800.000,00 10.000.000,00 158.400.000,001.01.1.01.01.01.26.048 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magersari 1 13.200.000,00 68.050.000,00 18.750.000,00 100.000.000,001.01.1.01.01.01.26.049 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magersari 2 11.400.000,00 128.300.000,00 3.500.000,00 143.200.000,001.01.1.01.01.01.26.050 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magersari 3 8.400.000,00 74.600.000,00 5.000.000,00 88.000.000,001.01.1.01.01.01.26.051 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 1 16.000.000,00 106.800.000,00 18.000.000,00 140.800.000,001.01.1.01.01.01.26.052 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 2 3.000.000,00 121.600.000,00 21.000.000,00 145.600.000,001.01.1.01.01.01.26.053 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 3 9.600.000,00 83.840.000,00 23.360.000,00 116.800.000,001.01.1.01.01.01.26.054 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 4 9.000.000,00 102.900.000,00 22.500.000,00 134.400.000,001.01.1.01.01.01.26.055 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 5 8.400.000,00 101.800.000,00 13.000.000,00 123.200.000,001.01.1.01.01.01.26.056 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 1 7.800.000,00 129.300.000,00 12.500.000,00 149.600.000,001.01.1.01.01.01.26.057 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 3 21.600.000,00 89.600.000,00 32.800.000,00 144.000.000,001.01.1.01.01.01.26.058 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 4 10.200.000,00 120.325.000,00 15.875.000,00 146.400.000,001.01.1.01.01.01.26.059 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 5 18.000.000,00 105.850.000,00 32.150.000,00 156.000.000,001.01.1.01.01.01.26.060 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 6 12.500.000,00 80.600.000,00 20.500.000,00 113.600.000,001.01.1.01.01.01.26.061 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 7 12.000.000,00 90.700.000,00 20.500.000,00 123.200.000,001.01.1.01.01.01.26.062 Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 1 Magelang 17.610.000,00 579.390.000,00 141.976.000,00 738.976.000,001.01.1.01.01.01.26.063 Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 2 Magelang 21.300.000,00 570.380.000,00 168.296.000,00 759.976.000,001.01.1.01.01.01.26.064 Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 3 Magelang 15.000.000,00 545.000.000,00 171.975.000,00 731.975.000,001.01.1.01.01.01.26.065 Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 4 Magelang 33.500.000,00 418.500.000,00 108.975.000,00 560.975.000,001.01.1.01.01.01.26.066 Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 5 Magelang 7.800.000,00 619.200.000,00 86.975.000,00 713.975.000,001.01.1.01.01.01.26.067 Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 6 Magelang 18.000.000,00 440.000.000,00 110.744.000,00 568.744.000,001.01.1.01.01.01.26.068 Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 7 Magelang 20.000.000,00 460.811.000,00 94.164.000,00 574.975.000,001.01.1.01.01.01.26.069 Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 8 Magelang 20.000.000,00 510.000.000,00 174.975.000,00 704.975.000,001.01.1.01.01.01.26.070 Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 9 Magelang 16.400.000,00 593.600.000,00 48.975.000,00 658.975.000,001.01.1.01.01.01.26.071 Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 10 Magelang 20.000.000,00 550.000.000,00 69.975.000,00 639.975.000,001.01.1.01.01.01.26.072 Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 11 Magelang 25.000.000,00 418.000.000,00 121.000.000,00 564.000.000,001.01.1.01.01.01.26.073 Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 12 Magelang 14.400.000,00 495.350.000,00 36.250.000,00 546.000.000,001.01.1.01.01.01.26.074 Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 13 Magelang 45.000.000,00 556.750.000,00 75.250.000,00 677.000.000,001.01.4.01.03 Sekretariat Daerah 27.900.000,00 488.649.000,00 0,00 516.549.000,001.01.4.01.03.06 Sekretariat Daerah - Bagian Kesejahteraan Rakyat 27.900.000,00 488.649.000,00 0,00 516.549.000,001.01.4.01.03.06.18 Program Pendidikan Non Formal 27.900.000,00 488.649.000,00 0,00 516.549.000,001.01.4.01.03.06.18.014 Festival Anak Soleh Indonesia 9.300.000,00 216.018.000,00 0,00 225.318.000,001.01.4.01.03.06.18.016 Pelaksanaan MTQ tingkat Kota 9.300.000,00 209.104.000,00 0,00 218.404.000,001.01.4.01.03.06.18.017 Pengiriman Peserta MTQ ke tingkat Provinsi dan Nasional 9.300.000,00 63.527.000,00 0,00 72.827.000,001.01.4.01.05 Kecamatan Magelang Selatan 8.550.000,00 74.781.000,00 0,00 83.331.000,00

E-Budgeting - - 8



1 2 3 4 5 61.01.4.01.05.01 Kecamatan Magelang Selatan 3.650.000,00 41.342.000,00 0,00 44.992.000,001.01.4.01.05.01.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 1.700.000,00 8.833.000,00 0,00 10.533.000,001.01.4.01.05.01.15.070 Lomba Semarak Anak 1.700.000,00 8.833.000,00 0,00 10.533.000,001.01.4.01.05.01.18 Program Pendidikan Non Formal 1.950.000,00 32.509.000,00 0,00 34.459.000,001.01.4.01.05.01.18.028 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan 1.950.000,00 32.509.000,00 0,00 34.459.000,001.01.4.01.05.02 Kelurahan Jurangombo Selatan 1.250.000,00 5.258.000,00 0,00 6.508.000,001.01.4.01.05.02.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 1.250.000,00 5.258.000,00 0,00 6.508.000,001.01.4.01.05.02.15.059 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini 1.250.000,00 5.258.000,00 0,00 6.508.000,001.01.4.01.05.03 Kelurahan Jurangombo Utara 1.100.000,00 3.321.000,00 0,00 4.421.000,001.01.4.01.05.03.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 1.100.000,00 3.321.000,00 0,00 4.421.000,001.01.4.01.05.03.15.059 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini 1.100.000,00 3.321.000,00 0,00 4.421.000,001.01.4.01.05.04 Kelurahan Magersari 1.300.000,00 3.751.000,00 0,00 5.051.000,001.01.4.01.05.04.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 1.300.000,00 3.751.000,00 0,00 5.051.000,001.01.4.01.05.04.15.058 Pengembangan pendidikan anak usia dini 1.300.000,00 3.751.000,00 0,00 5.051.000,001.01.4.01.05.05 Kelurahan Rejowinangun Selatan 1.250.000,00 9.398.000,00 0,00 10.648.000,001.01.4.01.05.05.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 1.250.000,00 9.398.000,00 0,00 10.648.000,001.01.4.01.05.05.15.073 Pelatihan tenaga kependidikan PAUD 1.250.000,00 9.398.000,00 0,00 10.648.000,001.01.4.01.05.06 Kelurahan Tidar Selatan 0,00 4.128.000,00 0,00 4.128.000,001.01.4.01.05.06.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 0,00 4.128.000,00 0,00 4.128.000,001.01.4.01.05.06.15.059 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini 0,00 4.128.000,00 0,00 4.128.000,001.01.4.01.05.07 Kelurahan Tidar Utara 0,00 7.583.000,00 0,00 7.583.000,001.01.4.01.05.07.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 0,00 7.583.000,00 0,00 7.583.000,001.01.4.01.05.07.15.059 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini 0,00 7.583.000,00 0,00 7.583.000,001.01.4.01.06 Kecamatan Magelang Tengah 10.450.000,00 107.317.000,00 0,00 117.767.000,001.01.4.01.06.01 Kecamatan Magelang Tengah 6.100.000,00 68.037.000,00 0,00 74.137.000,001.01.4.01.06.01.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 3.050.000,00 20.360.000,00 0,00 23.410.000,001.01.4.01.06.01.15.070 Lomba Semarak Anak 3.050.000,00 20.360.000,00 0,00 23.410.000,001.01.4.01.06.01.18 Program Pendidikan Non Formal 3.050.000,00 47.677.000,00 0,00 50.727.000,001.01.4.01.06.01.18.028 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan 3.050.000,00 47.677.000,00 0,00 50.727.000,001.01.4.01.06.02 Kelurahan Cacaban 0,00 8.470.000,00 0,00 8.470.000,001.01.4.01.06.02.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 0,00 8.470.000,00 0,00 8.470.000,001.01.4.01.06.02.15.059 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini 0,00 8.470.000,00 0,00 8.470.000,001.01.4.01.06.03 Kelurahan Gelangan 1.400.000,00 7.828.000,00 0,00 9.228.000,001.01.4.01.06.03.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 1.400.000,00 7.828.000,00 0,00 9.228.000,001.01.4.01.06.03.15.059 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini 1.400.000,00 7.828.000,00 0,00 9.228.000,001.01.4.01.06.04 Kelurahan Kemirirejo 1.250.000,00 4.229.000,00 0,00 5.479.000,001.01.4.01.06.04.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 1.250.000,00 4.229.000,00 0,00 5.479.000,001.01.4.01.06.04.15.059 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini 1.250.000,00 4.229.000,00 0,00 5.479.000,001.01.4.01.06.05 Kelurahan Magelang 0,00 6.823.000,00 0,00 6.823.000,001.01.4.01.06.05.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 0,00 6.823.000,00 0,00 6.823.000,001.01.4.01.06.05.15.059 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini 0,00 6.823.000,00 0,00 6.823.000,001.01.4.01.06.06 Kelurahan Panjang 0,00 6.480.000,00 0,00 6.480.000,001.01.4.01.06.06.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 0,00 6.480.000,00 0,00 6.480.000,00

E-Budgeting - - 9



1 2 3 4 5 61.01.4.01.06.06.15.059 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini 0,00 6.480.000,00 0,00 6.480.000,001.01.4.01.06.07 Kelurahan Rejowinangun Utara 1.700.000,00 5.450.000,00 0,00 7.150.000,001.01.4.01.06.07.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 1.700.000,00 5.450.000,00 0,00 7.150.000,001.01.4.01.06.07.15.059 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini 1.700.000,00 5.450.000,00 0,00 7.150.000,001.01.4.01.07 Kecamatan Magelang Utara 15.050.000,00 72.314.000,00 0,00 87.364.000,001.01.4.01.07.01 Kecamatan Magelang Utara 7.500.000,00 57.018.000,00 0,00 64.518.000,001.01.4.01.07.01.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 4.900.000,00 22.525.000,00 0,00 27.425.000,001.01.4.01.07.01.15.057 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 2.300.000,00 6.279.000,00 0,00 8.579.000,001.01.4.01.07.01.15.070 Lomba Semarak Anak 2.600.000,00 16.246.000,00 0,00 18.846.000,001.01.4.01.07.01.18 Program Pendidikan Non Formal 2.600.000,00 34.493.000,00 0,00 37.093.000,001.01.4.01.07.01.18.028 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan 2.600.000,00 34.493.000,00 0,00 37.093.000,001.01.4.01.07.02 Kelurahan Kedungsari 1.850.000,00 3.165.000,00 0,00 5.015.000,001.01.4.01.07.02.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 1.850.000,00 3.165.000,00 0,00 5.015.000,001.01.4.01.07.02.15.057 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 1.850.000,00 3.165.000,00 0,00 5.015.000,001.01.4.01.07.03 Kelurahan Kramat Selatan 1.550.000,00 3.450.000,00 0,00 5.000.000,001.01.4.01.07.03.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 1.550.000,00 3.450.000,00 0,00 5.000.000,001.01.4.01.07.03.15.057 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 1.550.000,00 3.450.000,00 0,00 5.000.000,001.01.4.01.07.04 Kelurahan Kramat Utara 1.800.000,00 3.118.000,00 0,00 4.918.000,001.01.4.01.07.04.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 1.800.000,00 3.118.000,00 0,00 4.918.000,001.01.4.01.07.04.15.073 Pelatihan tenaga kependidikan PAUD 1.800.000,00 3.118.000,00 0,00 4.918.000,001.01.4.01.07.05 Kelurahan Potrobangsan 1.400.000,00 3.210.000,00 0,00 4.610.000,001.01.4.01.07.05.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 1.400.000,00 3.210.000,00 0,00 4.610.000,001.01.4.01.07.05.15.073 Pelatihan tenaga kependidikan PAUD 1.400.000,00 3.210.000,00 0,00 4.610.000,001.01.4.01.07.06 Kelurahan Wates 950.000,00 2.353.000,00 0,00 3.303.000,001.01.4.01.07.06.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 950.000,00 2.353.000,00 0,00 3.303.000,001.01.4.01.07.06.15.057 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 950.000,00 2.353.000,00 0,00 3.303.000,001.02 Kesehatan 17.184.523.000,00 160.746.980.000,00 95.319.021.000,00 273.250.524.000,001.02.1.02.01 Dinas Kesehatan 3.625.693.000,00 35.063.796.000,00 7.741.204.000,00 46.430.693.000,001.02.1.02.01.01 Dinas Kesehatan 3.625.693.000,00 35.063.796.000,00 7.741.204.000,00 46.430.693.000,001.02.1.02.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 446.336.000,00 1.434.213.000,00 0,00 1.880.549.000,001.02.1.02.01.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 3.315.000,00 0,00 3.315.000,001.02.1.02.01.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 199.980.000,00 0,00 199.980.000,001.02.1.02.01.01.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 19.910.000,00 0,00 19.910.000,001.02.1.02.01.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 338.732.000,00 22.604.000,00 0,00 361.336.000,001.02.1.02.01.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 53.029.000,00 0,00 53.029.000,001.02.1.02.01.01.01.009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 13.290.000,00 0,00 13.290.000,001.02.1.02.01.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 27.316.000,00 0,00 27.316.000,001.02.1.02.01.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 11.839.000,00 0,00 11.839.000,001.02.1.02.01.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,001.02.1.02.01.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 11.400.000,00 0,00 11.400.000,001.02.1.02.01.01.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 11.389.000,00 0,00 11.389.000,001.02.1.02.01.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 71.555.000,00 0,00 71.555.000,001.02.1.02.01.01.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 151.150.000,00 0,00 151.150.000,00

E-Budgeting - - 10



1 2 3 4 5 61.02.1.02.01.01.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 78.900.000,00 827.340.000,00 0,00 906.240.000,001.02.1.02.01.01.01.026 Pengelolaan administrasi kepegawaian 28.704.000,00 96.000,00 0,00 28.800.000,001.02.1.02.01.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 626.936.000,00 0,00 626.936.000,001.02.1.02.01.01.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 70.080.000,00 0,00 70.080.000,001.02.1.02.01.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 471.613.000,00 0,00 471.613.000,001.02.1.02.01.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 34.535.000,00 0,00 34.535.000,001.02.1.02.01.01.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 50.708.000,00 0,00 50.708.000,001.02.1.02.01.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD 19.200.000,00 25.252.000,00 0,00 44.452.000,001.02.1.02.01.01.05.003 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 1.850.000,00 7.225.000,00 0,00 9.075.000,001.02.1.02.01.01.05.004 Penilaian angka kredit aparatur 15.400.000,00 8.427.000,00 0,00 23.827.000,001.02.1.02.01.01.05.005 Pembinaan dan evaluasi administrasi 1.950.000,00 9.600.000,00 0,00 11.550.000,001.02.1.02.01.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 31.600.000,00 32.425.000,00 0,00 64.025.000,001.02.1.02.01.01.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 8.000.000,00 1.367.000,00 0,00 9.367.000,001.02.1.02.01.01.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 4.000.000,00 1.357.000,00 0,00 5.357.000,001.02.1.02.01.01.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 7.300.000,00 21.451.000,00 0,00 28.751.000,001.02.1.02.01.01.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 8.700.000,00 3.608.000,00 0,00 12.308.000,001.02.1.02.01.01.06.029 Penyusunan Perubahan Renstra OPD 3.600.000,00 4.642.000,00 0,00 8.242.000,001.02.1.02.01.01.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 33.740.000,00 3.373.258.000,00 0,00 3.406.998.000,001.02.1.02.01.01.15.001 Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan 17.200.000,00 2.852.996.000,00 0,00 2.870.196.000,001.02.1.02.01.01.15.004 Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit 1.500.000,00 7.200.000,00 0,00 8.700.000,001.02.1.02.01.01.15.005 Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan 1.500.000,00 8.540.000,00 0,00 10.040.000,001.02.1.02.01.01.15.006 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 6.800.000,00 5.397.000,00 0,00 12.197.000,001.02.1.02.01.01.15.007 Pengadaan bahan kimia 2.640.000,00 420.167.000,00 0,00 422.807.000,001.02.1.02.01.01.15.008 Pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan 4.100.000,00 23.513.000,00 0,00 27.613.000,001.02.1.02.01.01.15.009 Pendistribusian Obat dan E-Logistik 0,00 55.445.000,00 0,00 55.445.000,001.02.1.02.01.01.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 485.082.000,00 13.642.912.000,00 6.173.568.000,00 20.301.562.000,001.02.1.02.01.01.16.004 Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah 0,00 5.824.000,00 0,00 5.824.000,001.02.1.02.01.01.16.009 Peningkatan kesehatan masyarakat 6.950.000,00 248.184.000,00 0,00 255.134.000,001.02.1.02.01.01.16.010 Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana 5.650.000,00 27.350.000,00 0,00 33.000.000,001.02.1.02.01.01.16.011 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 2.500.000,00 97.500.000,00 0,00 100.000.000,001.02.1.02.01.01.16.013 Penyelenggaraan penyehatan lingkungan 45.610.000,00 250.418.000,00 0,00 296.028.000,001.02.1.02.01.01.16.014 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 4.400.000,00 24.212.000,00 0,00 28.612.000,001.02.1.02.01.01.16.020 Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya (DAK) 0,00 0,00 1.973.854.000,00 1.973.854.000,001.02.1.02.01.01.16.021 Posko kesehatan hari raya, hari besar dan tahun baru 32.092.000,00 1.391.000,00 0,00 33.483.000,001.02.1.02.01.01.16.022 Pembinaan kelompok kerja informal dan formal 2.000.000,00 16.774.000,00 0,00 18.774.000,001.02.1.02.01.01.16.023 Pembinaan pelayanan kesehatan remaja dan Saka Bhakti Husada 4.150.000,00 46.974.000,00 0,00 51.124.000,001.02.1.02.01.01.16.024 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan kesehatan swasta 1.350.000,00 718.000,00 0,00 2.068.000,001.02.1.02.01.01.16.025 Monitoring, evaluasi dan pelaporan puskesmas 1.700.000,00 1.058.000,00 0,00 2.758.000,001.02.1.02.01.01.16.028 Pengendalian kualitas air bersih dan air minum 2.150.000,00 7.963.000,00 0,00 10.113.000,001.02.1.02.01.01.16.036 Kalibrasi alat kesehatan 0,00 69.143.000,00 0,00 69.143.000,001.02.1.02.01.01.16.038 Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Klinis 1.500.000,00 226.759.000,00 0,00 228.259.000,001.02.1.02.01.01.16.042 Pelayanan Kesehatan Masyarakat 191.380.000,00 7.033.620.000,00 0,00 7.225.000.000,001.02.1.02.01.01.16.044 Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu 1.850.000,00 593.943.000,00 0,00 595.793.000,00

E-Budgeting - - 11



1 2 3 4 5 61.02.1.02.01.01.16.045 Rapat Kerja Pembangunan Kesehatan Daerah 2.150.000,00 13.102.000,00 0,00 15.252.000,001.02.1.02.01.01.16.048 Bantuan Operasional Kesehatan 0,00 2.469.000.000,00 0,00 2.469.000.000,001.02.1.02.01.01.16.050 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan 0,00 0,00 3.500.000.000,00 3.500.000.000,001.02.1.02.01.01.16.052 Pelayanan Kesehatan di Rumah Bersalin 72.450.000,00 90.446.000,00 0,00 162.896.000,001.02.1.02.01.01.16.053 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) 13.950.000,00 117.826.000,00 0,00 131.776.000,001.02.1.02.01.01.16.054 Pelayanan kesehatan Jiwa 4.750.000,00 36.482.000,00 0,00 41.232.000,001.02.1.02.01.01.16.056 Bantuan Operasional Kesehatan - Usaha Kesehatan Masyarakat 19.150.000,00 547.850.000,00 0,00 567.000.000,001.02.1.02.01.01.16.057 Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan 12.000.000,00 34.899.000,00 0,00 46.899.000,001.02.1.02.01.01.16.059 Pengadaan Alat Deteksi Dini dan Tindak Lanjut Kanker (DAK) 0,00 0,00 87.050.000,00 87.050.000,001.02.1.02.01.01.16.060 Pengadaan Peralatan Pos Pembinaan Terpadu (DAK) 3.150.000,00 1.485.676.000,00 612.664.000,00 2.101.490.000,001.02.1.02.01.01.16.061 Dukungan Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan Kab/Kota dan Jampersal (DAK) 54.200.000,00 195.800.000,00 0,00 250.000.000,001.02.1.02.01.01.17 Program Pengawasan Obat dan Makanan 15.300.000,00 161.092.000,00 0,00 176.392.000,001.02.1.02.01.01.17.001 Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan 5.400.000,00 21.400.000,00 0,00 26.800.000,001.02.1.02.01.01.17.002 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya 8.400.000,00 128.479.000,00 0,00 136.879.000,001.02.1.02.01.01.17.007 Pembinaan Apotik dan Produsen Industri Rumah Tangga 1.500.000,00 11.213.000,00 0,00 12.713.000,001.02.1.02.01.01.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 25.000.000,00 538.182.000,00 52.308.000,00 615.490.000,001.02.1.02.01.01.19.002 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 3.800.000,00 183.869.000,00 0,00 187.669.000,001.02.1.02.01.01.19.010 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS) 11.600.000,00 3.032.000,00 52.308.000,00 66.940.000,001.02.1.02.01.01.19.011 Pembinaan dan Pendataan Pola Hidup Bersih Sehat 2.600.000,00 88.400.000,00 0,00 91.000.000,001.02.1.02.01.01.19.014 Pembinaan dan pelatihan kader posyandu dan pengobat tradisional 2.600.000,00 71.410.000,00 0,00 74.010.000,001.02.1.02.01.01.19.018 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh kesehatan 2.600.000,00 122.145.000,00 0,00 124.745.000,001.02.1.02.01.01.19.019 Penyebarluasan informasi jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat 1.800.000,00 69.326.000,00 0,00 71.126.000,001.02.1.02.01.01.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 9.350.000,00 332.092.000,00 0,00 341.442.000,001.02.1.02.01.01.20.003 Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium

(GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya5.300.000,00 189.700.000,00 0,00 195.000.000,00

1.02.1.02.01.01.20.004 Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi 1.200.000,00 13.573.000,00 0,00 14.773.000,001.02.1.02.01.01.20.006 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.500.000,00 20.168.000,00 0,00 21.668.000,001.02.1.02.01.01.20.008 Penyediaan Obat Gizi (DAK) 1.350.000,00 108.651.000,00 0,00 110.001.000,001.02.1.02.01.01.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 5.500.000,00 151.544.000,00 0,00 157.044.000,001.02.1.02.01.01.21.005 Pengawasan dan penyehatan tempat-tempat umum 3.650.000,00 29.884.000,00 0,00 33.534.000,001.02.1.02.01.01.21.006 Pembinaan Penyehatan Perumahan, Sanitasi Industri dan Tempat Kerja 1.850.000,00 121.660.000,00 0,00 123.510.000,001.02.1.02.01.01.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 94.000.000,00 946.144.000,00 201.580.000,00 1.241.724.000,001.02.1.02.01.01.22.001 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 28.250.000,00 212.320.000,00 0,00 240.570.000,001.02.1.02.01.01.22.005 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 2.050.000,00 31.240.000,00 0,00 33.290.000,001.02.1.02.01.01.22.006 Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik 2.050.000,00 89.975.000,00 0,00 92.025.000,001.02.1.02.01.01.22.008 Peningkatan Imunisasi 14.100.000,00 60.389.000,00 0,00 74.489.000,001.02.1.02.01.01.22.009 Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah 0,00 12.200.000,00 0,00 12.200.000,001.02.1.02.01.01.22.012 Pengamanan kesehatan Haji 12.750.000,00 31.250.000,00 0,00 44.000.000,001.02.1.02.01.01.22.013 Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) 22.900.000,00 29.070.000,00 0,00 51.970.000,001.02.1.02.01.01.22.017 Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual) 8.550.000,00 401.450.000,00 0,00 410.000.000,001.02.1.02.01.01.22.018 Pengendalian penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi 2.600.000,00 38.821.000,00 0,00 41.421.000,001.02.1.02.01.01.22.019 Pengadaan Alat Penyimpanan Vaksin (DAK) 0,00 0,00 201.580.000,00 201.580.000,001.02.1.02.01.01.22.020 Pengadaan Bahan Habis Pakai Pemeriksaan HIV, CD4 dan Viraload (DAK) 750.000,00 39.429.000,00 0,00 40.179.000,00

E-Budgeting - - 12



1 2 3 4 5 61.02.1.02.01.01.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 565.570.000,00 1.286.902.000,00 0,00 1.852.472.000,001.02.1.02.01.01.23.003 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan 2.400.000,00 8.327.000,00 0,00 10.727.000,001.02.1.02.01.01.23.008 Pembinaan Sarana Kesehatan 25.000.000,00 11.523.000,00 0,00 36.523.000,001.02.1.02.01.01.23.009 Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan tingkat Kota Magelang 7.350.000,00 22.672.000,00 0,00 30.022.000,001.02.1.02.01.01.23.011 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan dana kapitasi 19.000.000,00 12.337.000,00 0,00 31.337.000,001.02.1.02.01.01.23.013 Akreditasi Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan 17.270.000,00 1.136.634.000,00 0,00 1.153.904.000,001.02.1.02.01.01.23.014 Pembinaan Pelayanan BLUD 61.800.000,00 25.134.000,00 0,00 86.934.000,001.02.1.02.01.01.23.015 Pendampingan Akreditasi Puskesmas 9.150.000,00 14.888.000,00 0,00 24.038.000,001.02.1.02.01.01.23.016 Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kerjasama bidang kesehatan 423.600.000,00 55.387.000,00 0,00 478.987.000,001.02.1.02.01.01.24 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 1.500.000,00 10.848.000,00 0,00 12.348.000,001.02.1.02.01.01.24.010 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.500.000,00 10.848.000,00 0,00 12.348.000,001.02.1.02.01.01.25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya0,00 0,00 280.840.000,00 280.840.000,00

1.02.1.02.01.01.25.027 Pengadaan Sarana dan Prasarana Public Safety Center (PSC) 0,00 0,00 280.840.000,00 280.840.000,001.02.1.02.01.01.26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit

jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata126.680.000,00 1.523.320.000,00 0,00 1.650.000.000,00

1.02.1.02.01.01.26.034 Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit 126.680.000,00 1.523.320.000,00 0,00 1.650.000.000,001.02.1.02.01.01.28 Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 1.800.000,00 50.575.000,00 0,00 52.375.000,001.02.1.02.01.01.28.002 kemitraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular 1.800.000,00 50.575.000,00 0,00 52.375.000,001.02.1.02.01.01.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 4.400.000,00 35.963.000,00 69.100.000,00 109.463.000,001.02.1.02.01.01.29.004 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita 4.400.000,00 35.063.000,00 0,00 39.463.000,001.02.1.02.01.01.29.009 Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan anak balita 0,00 900.000,00 69.100.000,00 70.000.000,001.02.1.02.01.01.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 5.900.000,00 132.525.000,00 0,00 138.425.000,001.02.1.02.01.01.30.007 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.650.000,00 1.406.000,00 0,00 3.056.000,001.02.1.02.01.01.30.008 Penyuluhan Kesehatan Lansia 4.250.000,00 131.119.000,00 0,00 135.369.000,001.02.1.02.01.01.31 Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 6.500.000,00 48.063.000,00 0,00 54.563.000,001.02.1.02.01.01.31.002 Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga 1.950.000,00 17.961.000,00 0,00 19.911.000,001.02.1.02.01.01.31.003 Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant 2.750.000,00 4.128.000,00 0,00 6.878.000,001.02.1.02.01.01.31.005 Pemeriksaan kualitas makanan hasil produksi rumah tangga 1.800.000,00 25.974.000,00 0,00 27.774.000,001.02.1.02.01.01.32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 43.300.000,00 573.788.000,00 0,00 617.088.000,001.02.1.02.01.01.32.004 Pemantapan program gerakan sayang ibu (GSI) Kota Magelang 2.450.000,00 90.267.000,00 0,00 92.717.000,001.02.1.02.01.01.32.005 Pembinaan dukun bayi 1.050.000,00 5.606.000,00 0,00 6.656.000,001.02.1.02.01.01.32.006 Audit Maternal Perinatal 25.600.000,00 19.865.000,00 0,00 45.465.000,001.02.1.02.01.01.32.007 Penyuluhan Kesehatan dan Keselamatan Ibu Hamil dan Anak 3.400.000,00 26.850.000,00 0,00 30.250.000,001.02.1.02.01.01.32.008 Jaminan Persalinan 10.800.000,00 431.200.000,00 0,00 442.000.000,001.02.1.02.01.01.33 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD 1.704.935.000,00 10.137.762.000,00 963.808.000,00 12.806.505.000,001.02.1.02.01.01.33.005 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Magelang Selatan 132.470.000,00 1.198.930.000,00 132.000.000,00 1.463.400.000,001.02.1.02.01.01.33.006 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Jurangombo 69.299.000,00 1.070.851.000,00 85.050.000,00 1.225.200.000,001.02.1.02.01.01.33.007 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Magelang Tengah (Botton) 172.422.000,00 1.264.298.000,00 216.280.000,00 1.653.000.000,001.02.1.02.01.01.33.008 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Kerkopan 55.384.000,00 772.235.000,00 130.400.000,00 958.019.000,001.02.1.02.01.01.33.009 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Magelang Utara 170.700.000,00 1.277.181.000,00 175.078.000,00 1.622.959.000,001.02.1.02.01.01.33.010 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD Rumah Sakit Type D 1.104.660.000,00 4.554.267.000,00 225.000.000,00 5.883.927.000,001.02.1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Magelang 13.458.680.000,00 124.763.710.000,00 87.577.817.000,00 225.800.207.000,00

E-Budgeting - - 13



1 2 3 4 5 61.02.1.02.02.01 Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Magelang 13.458.680.000,00 124.763.710.000,00 87.577.817.000,00 225.800.207.000,001.02.1.02.02.01.26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit

jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata0,00 0,00 70.800.207.000,00 70.800.207.000,00

1.02.1.02.02.01.26.001 Pembangunan rumah sakit 0,00 0,00 45.000.000.000,00 45.000.000.000,001.02.1.02.02.01.26.018 Pengadaan alat-alat rumah sakit 0,00 0,00 1.906.592.000,00 1.906.592.000,001.02.1.02.02.01.26.032 Pengadaan alat-alat rumah sakit (DAK) 0,00 0,00 23.893.615.000,00 23.893.615.000,001.02.1.02.02.01.33 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD 13.458.680.000,00 124.763.710.000,00 16.777.610.000,00 155.000.000.000,001.02.1.02.02.01.33.003 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD Tidar 13.458.680.000,00 124.763.710.000,00 16.777.610.000,00 155.000.000.000,001.02.2.07.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana6.450.000,00 206.096.000,00 0,00 212.546.000,00

1.02.2.07.01.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk danKeluarga Berencana

6.450.000,00 206.096.000,00 0,00 212.546.000,00

1.02.2.07.01.01.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 1.250.000,00 14.614.000,00 0,00 15.864.000,001.02.2.07.01.01.19.014 Pembinaan dan pelatihan kader posyandu dan pengobat tradisional 1.250.000,00 14.614.000,00 0,00 15.864.000,001.02.2.07.01.01.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 5.200.000,00 191.482.000,00 0,00 196.682.000,001.02.2.07.01.01.20.002 Pemberian tambahan makanan dan vitamin 5.200.000,00 191.482.000,00 0,00 196.682.000,001.02.4.01.03 Sekretariat Daerah 5.850.000,00 20.568.000,00 0,00 26.418.000,001.02.4.01.03.06 Sekretariat Daerah - Bagian Kesejahteraan Rakyat 5.850.000,00 20.568.000,00 0,00 26.418.000,001.02.4.01.03.06.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 5.850.000,00 20.568.000,00 0,00 26.418.000,001.02.4.01.03.06.16.051 Koordinasi Pemantapan Kelembagaan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah 5.850.000,00 20.568.000,00 0,00 26.418.000,001.02.4.01.05 Kecamatan Magelang Selatan 32.150.000,00 245.668.000,00 0,00 277.818.000,001.02.4.01.05.01 Kecamatan Magelang Selatan 5.100.000,00 26.372.000,00 0,00 31.472.000,001.02.4.01.05.01.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1.700.000,00 7.659.000,00 0,00 9.359.000,001.02.4.01.05.01.22.017 Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual) 1.700.000,00 7.659.000,00 0,00 9.359.000,001.02.4.01.05.01.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 1.700.000,00 11.054.000,00 0,00 12.754.000,001.02.4.01.05.01.29.001 Penyuluhan kesehatan anak balita 1.700.000,00 11.054.000,00 0,00 12.754.000,001.02.4.01.05.01.32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 1.700.000,00 7.659.000,00 0,00 9.359.000,001.02.4.01.05.01.32.007 Penyuluhan Kesehatan dan Keselamatan Ibu Hamil dan Anak 1.700.000,00 7.659.000,00 0,00 9.359.000,001.02.4.01.05.02 Kelurahan Jurangombo Selatan 2.500.000,00 23.348.000,00 0,00 25.848.000,001.02.4.01.05.02.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.250.000,00 4.496.000,00 0,00 5.746.000,001.02.4.01.05.02.16.011 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 1.250.000,00 4.496.000,00 0,00 5.746.000,001.02.4.01.05.02.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 0,00 15.180.000,00 0,00 15.180.000,001.02.4.01.05.02.20.002 Pemberian tambahan makanan dan vitamin 0,00 15.180.000,00 0,00 15.180.000,001.02.4.01.05.02.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1.250.000,00 3.672.000,00 0,00 4.922.000,001.02.4.01.05.02.22.017 Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual) 1.250.000,00 3.672.000,00 0,00 4.922.000,001.02.4.01.05.03 Kelurahan Jurangombo Utara 3.750.000,00 19.964.000,00 0,00 23.714.000,001.02.4.01.05.03.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1.550.000,00 4.164.000,00 0,00 5.714.000,001.02.4.01.05.03.22.017 Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual) 1.550.000,00 4.164.000,00 0,00 5.714.000,001.02.4.01.05.03.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 1.100.000,00 6.375.000,00 0,00 7.475.000,001.02.4.01.05.03.29.001 Penyuluhan kesehatan anak balita 1.100.000,00 6.375.000,00 0,00 7.475.000,001.02.4.01.05.03.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 1.100.000,00 9.425.000,00 0,00 10.525.000,001.02.4.01.05.03.30.001 Pelayanan pemeliharaan kesehatan 1.100.000,00 9.425.000,00 0,00 10.525.000,001.02.4.01.05.04 Kelurahan Magersari 7.500.000,00 27.474.000,00 0,00 34.974.000,00

E-Budgeting - - 14



1 2 3 4 5 61.02.4.01.05.04.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.450.000,00 4.210.000,00 0,00 5.660.000,001.02.4.01.05.04.16.009 Peningkatan kesehatan masyarakat 1.450.000,00 4.210.000,00 0,00 5.660.000,001.02.4.01.05.04.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 1.550.000,00 13.687.000,00 0,00 15.237.000,001.02.4.01.05.04.19.006 Kader piket bersama dawis 1.550.000,00 13.687.000,00 0,00 15.237.000,001.02.4.01.05.04.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1.150.000,00 3.130.000,00 0,00 4.280.000,001.02.4.01.05.04.22.017 Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual) 1.150.000,00 3.130.000,00 0,00 4.280.000,001.02.4.01.05.04.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 1.600.000,00 3.373.000,00 0,00 4.973.000,001.02.4.01.05.04.29.001 Penyuluhan kesehatan anak balita 1.600.000,00 3.373.000,00 0,00 4.973.000,001.02.4.01.05.04.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 1.750.000,00 3.074.000,00 0,00 4.824.000,001.02.4.01.05.04.30.001 Pelayanan pemeliharaan kesehatan 1.750.000,00 3.074.000,00 0,00 4.824.000,001.02.4.01.05.05 Kelurahan Rejowinangun Selatan 9.400.000,00 60.170.000,00 0,00 69.570.000,001.02.4.01.05.05.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 1.300.000,00 4.222.000,00 0,00 5.522.000,001.02.4.01.05.05.19.002 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 1.300.000,00 4.222.000,00 0,00 5.522.000,001.02.4.01.05.05.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 0,00 18.200.000,00 0,00 18.200.000,001.02.4.01.05.05.20.002 Pemberian tambahan makanan dan vitamin 0,00 18.200.000,00 0,00 18.200.000,001.02.4.01.05.05.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1.300.000,00 7.073.000,00 0,00 8.373.000,001.02.4.01.05.05.22.017 Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual) 1.300.000,00 7.073.000,00 0,00 8.373.000,001.02.4.01.05.05.28 Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 1.350.000,00 7.764.000,00 0,00 9.114.000,001.02.4.01.05.05.28.012 Penilaian PSN piket bersama Dasa Wisma 1.350.000,00 7.764.000,00 0,00 9.114.000,001.02.4.01.05.05.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 4.150.000,00 10.020.000,00 0,00 14.170.000,001.02.4.01.05.05.29.007 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 4.150.000,00 10.020.000,00 0,00 14.170.000,001.02.4.01.05.05.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 0,00 7.766.000,00 0,00 7.766.000,001.02.4.01.05.05.30.006 Pelayanan kesehatan 0,00 7.766.000,00 0,00 7.766.000,001.02.4.01.05.05.32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 1.300.000,00 5.125.000,00 0,00 6.425.000,001.02.4.01.05.05.32.001 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu 1.300.000,00 5.125.000,00 0,00 6.425.000,001.02.4.01.05.06 Kelurahan Tidar Selatan 2.800.000,00 40.690.000,00 0,00 43.490.000,001.02.4.01.05.06.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 0,00 33.000.000,00 0,00 33.000.000,001.02.4.01.05.06.20.002 Pemberian tambahan makanan dan vitamin 0,00 33.000.000,00 0,00 33.000.000,001.02.4.01.05.06.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 2.800.000,00 7.690.000,00 0,00 10.490.000,001.02.4.01.05.06.22.017 Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual) 2.800.000,00 7.690.000,00 0,00 10.490.000,001.02.4.01.05.07 Kelurahan Tidar Utara 1.100.000,00 47.650.000,00 0,00 48.750.000,001.02.4.01.05.07.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 0,00 44.070.000,00 0,00 44.070.000,001.02.4.01.05.07.20.002 Pemberian tambahan makanan dan vitamin 0,00 44.070.000,00 0,00 44.070.000,001.02.4.01.05.07.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1.100.000,00 3.580.000,00 0,00 4.680.000,001.02.4.01.05.07.22.017 Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual) 1.100.000,00 3.580.000,00 0,00 4.680.000,001.02.4.01.06 Kecamatan Magelang Tengah 15.500.000,00 286.267.000,00 0,00 301.767.000,001.02.4.01.06.01 Kecamatan Magelang Tengah 3.050.000,00 6.455.000,00 0,00 9.505.000,001.02.4.01.06.01.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 3.050.000,00 6.455.000,00 0,00 9.505.000,001.02.4.01.06.01.22.017 Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual) 3.050.000,00 6.455.000,00 0,00 9.505.000,001.02.4.01.06.02 Kelurahan Cacaban 1.550.000,00 37.587.000,00 0,00 39.137.000,001.02.4.01.06.02.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1.550.000,00 3.707.000,00 0,00 5.257.000,001.02.4.01.06.02.22.017 Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual) 1.550.000,00 3.707.000,00 0,00 5.257.000,001.02.4.01.06.02.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 0,00 15.730.000,00 0,00 15.730.000,00

E-Budgeting - - 15



1 2 3 4 5 61.02.4.01.06.02.29.001 Penyuluhan kesehatan anak balita 0,00 15.730.000,00 0,00 15.730.000,001.02.4.01.06.02.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 0,00 18.150.000,00 0,00 18.150.000,001.02.4.01.06.02.30.001 Pelayanan pemeliharaan kesehatan 0,00 18.150.000,00 0,00 18.150.000,001.02.4.01.06.03 Kelurahan Gelangan 1.400.000,00 28.163.000,00 0,00 29.563.000,001.02.4.01.06.03.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1.400.000,00 2.906.000,00 0,00 4.306.000,001.02.4.01.06.03.22.017 Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual) 1.400.000,00 2.906.000,00 0,00 4.306.000,001.02.4.01.06.03.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 0,00 17.140.000,00 0,00 17.140.000,001.02.4.01.06.03.29.001 Penyuluhan kesehatan anak balita 0,00 17.140.000,00 0,00 17.140.000,001.02.4.01.06.03.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 0,00 8.117.000,00 0,00 8.117.000,001.02.4.01.06.03.30.001 Pelayanan pemeliharaan kesehatan 0,00 8.117.000,00 0,00 8.117.000,001.02.4.01.06.04 Kelurahan Kemirirejo 2.950.000,00 83.144.000,00 0,00 86.094.000,001.02.4.01.06.04.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1.550.000,00 7.913.000,00 0,00 9.463.000,001.02.4.01.06.04.22.017 Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual) 1.550.000,00 7.913.000,00 0,00 9.463.000,001.02.4.01.06.04.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 0,00 30.983.000,00 0,00 30.983.000,001.02.4.01.06.04.29.001 Penyuluhan kesehatan anak balita 0,00 30.983.000,00 0,00 30.983.000,001.02.4.01.06.04.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 1.400.000,00 44.248.000,00 0,00 45.648.000,001.02.4.01.06.04.30.001 Pelayanan pemeliharaan kesehatan 1.400.000,00 44.248.000,00 0,00 45.648.000,001.02.4.01.06.05 Kelurahan Magelang 1.250.000,00 31.721.000,00 0,00 32.971.000,001.02.4.01.06.05.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1.250.000,00 5.111.000,00 0,00 6.361.000,001.02.4.01.06.05.22.017 Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual) 1.250.000,00 5.111.000,00 0,00 6.361.000,001.02.4.01.06.05.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 0,00 12.750.000,00 0,00 12.750.000,001.02.4.01.06.05.29.001 Penyuluhan kesehatan anak balita 0,00 12.750.000,00 0,00 12.750.000,001.02.4.01.06.05.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 0,00 13.860.000,00 0,00 13.860.000,001.02.4.01.06.05.30.001 Pelayanan pemeliharaan kesehatan 0,00 13.860.000,00 0,00 13.860.000,001.02.4.01.06.06 Kelurahan Panjang 1.100.000,00 49.411.000,00 0,00 50.511.000,001.02.4.01.06.06.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1.100.000,00 2.611.000,00 0,00 3.711.000,001.02.4.01.06.06.22.017 Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual) 1.100.000,00 2.611.000,00 0,00 3.711.000,001.02.4.01.06.06.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 0,00 21.600.000,00 0,00 21.600.000,001.02.4.01.06.06.29.001 Penyuluhan kesehatan anak balita 0,00 21.600.000,00 0,00 21.600.000,001.02.4.01.06.06.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 0,00 25.200.000,00 0,00 25.200.000,001.02.4.01.06.06.30.001 Pelayanan pemeliharaan kesehatan 0,00 25.200.000,00 0,00 25.200.000,001.02.4.01.06.07 Kelurahan Rejowinangun Utara 4.200.000,00 49.786.000,00 0,00 53.986.000,001.02.4.01.06.07.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1.400.000,00 6.201.000,00 0,00 7.601.000,001.02.4.01.06.07.22.017 Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual) 1.400.000,00 6.201.000,00 0,00 7.601.000,001.02.4.01.06.07.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 1.400.000,00 34.560.000,00 0,00 35.960.000,001.02.4.01.06.07.29.001 Penyuluhan kesehatan anak balita 1.400.000,00 34.560.000,00 0,00 35.960.000,001.02.4.01.06.07.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 1.400.000,00 9.025.000,00 0,00 10.425.000,001.02.4.01.06.07.30.001 Pelayanan pemeliharaan kesehatan 1.400.000,00 9.025.000,00 0,00 10.425.000,001.02.4.01.07 Kecamatan Magelang Utara 40.200.000,00 160.875.000,00 0,00 201.075.000,001.02.4.01.07.01 Kecamatan Magelang Utara 6.600.000,00 11.228.000,00 0,00 17.828.000,001.02.4.01.07.01.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 2.300.000,00 4.576.000,00 0,00 6.876.000,001.02.4.01.07.01.22.010 Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit 2.300.000,00 4.576.000,00 0,00 6.876.000,001.02.4.01.07.01.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 4.300.000,00 6.652.000,00 0,00 10.952.000,00

E-Budgeting - - 16



1 2 3 4 5 61.02.4.01.07.01.29.001 Penyuluhan kesehatan anak balita 2.300.000,00 4.712.000,00 0,00 7.012.000,001.02.4.01.07.01.29.007 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 2.000.000,00 1.940.000,00 0,00 3.940.000,001.02.4.01.07.02 Kelurahan Kedungsari 8.250.000,00 35.254.000,00 0,00 43.504.000,001.02.4.01.07.02.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.650.000,00 3.628.000,00 0,00 5.278.000,001.02.4.01.07.02.16.011 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 1.650.000,00 3.628.000,00 0,00 5.278.000,001.02.4.01.07.02.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1.550.000,00 5.007.000,00 0,00 6.557.000,001.02.4.01.07.02.22.015 Sosialisasi Penanganan Penyakit AIDS 1.550.000,00 5.007.000,00 0,00 6.557.000,001.02.4.01.07.02.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 1.700.000,00 6.602.000,00 0,00 8.302.000,001.02.4.01.07.02.29.001 Penyuluhan kesehatan anak balita 1.700.000,00 6.602.000,00 0,00 8.302.000,001.02.4.01.07.02.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 1.700.000,00 13.660.000,00 0,00 15.360.000,001.02.4.01.07.02.30.001 Pelayanan pemeliharaan kesehatan 1.700.000,00 13.660.000,00 0,00 15.360.000,001.02.4.01.07.02.32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 1.650.000,00 6.357.000,00 0,00 8.007.000,001.02.4.01.07.02.32.004 Pemantapan program gerakan sayang ibu (GSI) Kota Magelang 1.650.000,00 6.357.000,00 0,00 8.007.000,001.02.4.01.07.03 Kelurahan Kramat Selatan 7.750.000,00 38.750.000,00 0,00 46.500.000,001.02.4.01.07.03.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.700.000,00 6.800.000,00 0,00 8.500.000,001.02.4.01.07.03.16.011 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 1.700.000,00 6.800.000,00 0,00 8.500.000,001.02.4.01.07.03.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1.550.000,00 4.450.000,00 0,00 6.000.000,001.02.4.01.07.03.22.015 Sosialisasi Penanganan Penyakit AIDS 1.550.000,00 4.450.000,00 0,00 6.000.000,001.02.4.01.07.03.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 1.700.000,00 12.300.000,00 0,00 14.000.000,001.02.4.01.07.03.29.001 Penyuluhan kesehatan anak balita 1.700.000,00 12.300.000,00 0,00 14.000.000,001.02.4.01.07.03.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 1.250.000,00 6.750.000,00 0,00 8.000.000,001.02.4.01.07.03.30.001 Pelayanan pemeliharaan kesehatan 1.250.000,00 6.750.000,00 0,00 8.000.000,001.02.4.01.07.03.32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 1.550.000,00 8.450.000,00 0,00 10.000.000,001.02.4.01.07.03.32.004 Pemantapan program gerakan sayang ibu (GSI) Kota Magelang 1.550.000,00 8.450.000,00 0,00 10.000.000,001.02.4.01.07.04 Kelurahan Kramat Utara 6.950.000,00 25.414.000,00 0,00 32.364.000,001.02.4.01.07.04.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0,00 3.680.000,00 0,00 3.680.000,001.02.4.01.07.04.16.011 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 0,00 3.680.000,00 0,00 3.680.000,001.02.4.01.07.04.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1.300.000,00 4.420.000,00 0,00 5.720.000,001.02.4.01.07.04.22.017 Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual) 1.300.000,00 4.420.000,00 0,00 5.720.000,001.02.4.01.07.04.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 1.900.000,00 2.389.000,00 0,00 4.289.000,001.02.4.01.07.04.29.001 Penyuluhan kesehatan anak balita 1.900.000,00 2.389.000,00 0,00 4.289.000,001.02.4.01.07.04.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 1.900.000,00 11.824.000,00 0,00 13.724.000,001.02.4.01.07.04.30.001 Pelayanan pemeliharaan kesehatan 1.900.000,00 11.824.000,00 0,00 13.724.000,001.02.4.01.07.04.32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 1.850.000,00 3.101.000,00 0,00 4.951.000,001.02.4.01.07.04.32.004 Pemantapan program gerakan sayang ibu (GSI) Kota Magelang 1.850.000,00 3.101.000,00 0,00 4.951.000,001.02.4.01.07.05 Kelurahan Potrobangsan 7.000.000,00 28.483.000,00 0,00 35.483.000,001.02.4.01.07.05.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.400.000,00 5.924.000,00 0,00 7.324.000,001.02.4.01.07.05.16.011 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 1.400.000,00 5.924.000,00 0,00 7.324.000,001.02.4.01.07.05.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1.400.000,00 4.373.000,00 0,00 5.773.000,001.02.4.01.07.05.22.015 Sosialisasi Penanganan Penyakit AIDS 1.400.000,00 4.373.000,00 0,00 5.773.000,001.02.4.01.07.05.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 1.400.000,00 3.265.000,00 0,00 4.665.000,001.02.4.01.07.05.29.001 Penyuluhan kesehatan anak balita 1.400.000,00 3.265.000,00 0,00 4.665.000,001.02.4.01.07.05.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 1.400.000,00 3.916.000,00 0,00 5.316.000,00

E-Budgeting - - 17



1 2 3 4 5 61.02.4.01.07.05.30.001 Pelayanan pemeliharaan kesehatan 1.400.000,00 3.916.000,00 0,00 5.316.000,001.02.4.01.07.05.32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 1.400.000,00 11.005.000,00 0,00 12.405.000,001.02.4.01.07.05.32.004 Pemantapan program gerakan sayang ibu (GSI) Kota Magelang 1.400.000,00 11.005.000,00 0,00 12.405.000,001.02.4.01.07.06 Kelurahan Wates 3.650.000,00 21.746.000,00 0,00 25.396.000,001.02.4.01.07.06.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0,00 4.396.000,00 0,00 4.396.000,001.02.4.01.07.06.16.011 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 0,00 4.396.000,00 0,00 4.396.000,001.02.4.01.07.06.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 900.000,00 5.100.000,00 0,00 6.000.000,001.02.4.01.07.06.22.015 Sosialisasi Penanganan Penyakit AIDS 900.000,00 5.100.000,00 0,00 6.000.000,001.02.4.01.07.06.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 950.000,00 4.050.000,00 0,00 5.000.000,001.02.4.01.07.06.29.001 Penyuluhan kesehatan anak balita 950.000,00 4.050.000,00 0,00 5.000.000,001.02.4.01.07.06.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 900.000,00 4.100.000,00 0,00 5.000.000,001.02.4.01.07.06.30.001 Pelayanan pemeliharaan kesehatan 900.000,00 4.100.000,00 0,00 5.000.000,001.02.4.01.07.06.32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 900.000,00 4.100.000,00 0,00 5.000.000,001.02.4.01.07.06.32.004 Pemantapan program gerakan sayang ibu (GSI) Kota Magelang 900.000,00 4.100.000,00 0,00 5.000.000,001.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.502.655.000,00 9.719.227.000,00 80.813.076.000,00 92.034.958.000,001.03.1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.333.370.000,00 5.222.184.000,00 66.715.342.000,00 73.270.896.000,001.03.1.03.01.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.333.370.000,00 5.222.184.000,00 66.715.342.000,00 73.270.896.000,001.03.1.03.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 318.408.000,00 1.173.176.000,00 0,00 1.491.584.000,001.03.1.03.01.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 275.000,00 0,00 275.000,001.03.1.03.01.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 336.000.000,00 0,00 336.000.000,001.03.1.03.01.01.01.003 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 45.050.000,00 0,00 45.050.000,001.03.1.03.01.01.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 74.580.000,00 0,00 74.580.000,001.03.1.03.01.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 286.380.000,00 28.631.000,00 0,00 315.011.000,001.03.1.03.01.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 148.065.000,00 0,00 148.065.000,001.03.1.03.01.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 25.861.000,00 0,00 25.861.000,001.03.1.03.01.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 18.397.000,00 0,00 18.397.000,001.03.1.03.01.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 8.398.000,00 0,00 8.398.000,001.03.1.03.01.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,001.03.1.03.01.01.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 1.968.000,00 0,00 1.968.000,001.03.1.03.01.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 44.034.000,00 0,00 44.034.000,001.03.1.03.01.01.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 213.360.000,00 0,00 213.360.000,001.03.1.03.01.01.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 25.800.000,00 220.859.000,00 0,00 246.659.000,001.03.1.03.01.01.01.026 Pengelolaan administrasi kepegawaian 6.228.000,00 4.698.000,00 0,00 10.926.000,001.03.1.03.01.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.000.000,00 604.440.000,00 12.256.250.000,00 12.861.690.000,001.03.1.03.01.01.02.003 Pembangunan gedung kantor 0,00 0,00 12.225.000.000,00 12.225.000.000,001.03.1.03.01.01.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.000.000,00 184.440.000,00 0,00 185.440.000,001.03.1.03.01.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 275.000.000,00 0,00 275.000.000,001.03.1.03.01.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,001.03.1.03.01.01.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,001.03.1.03.01.01.02.030 Pemeliharaan rutin/berkala alat berat 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,001.03.1.03.01.01.02.031 Pengadaan Jaringan/Instalasi Listrik/Air/Komunikasi 0,00 25.000.000,00 31.250.000,00 56.250.000,001.03.1.03.01.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 66.896.000,00 35.394.000,00 0,00 102.290.000,001.03.1.03.01.01.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 14.280.000,00 2.374.000,00 0,00 16.654.000,00

E-Budgeting - - 18



1 2 3 4 5 61.03.1.03.01.01.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 6.018.000,00 3.121.000,00 0,00 9.139.000,001.03.1.03.01.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 7.628.000,00 3.008.000,00 0,00 10.636.000,001.03.1.03.01.01.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 12.486.000,00 6.528.000,00 0,00 19.014.000,001.03.1.03.01.01.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 16.540.000,00 7.497.000,00 0,00 24.037.000,001.03.1.03.01.01.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 3.650.000,00 4.160.000,00 0,00 7.810.000,001.03.1.03.01.01.06.029 Penyusunan Perubahan Renstra OPD 6.294.000,00 8.706.000,00 0,00 15.000.000,001.03.1.03.01.01.15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 0,00 0,00 2.110.000.000,00 2.110.000.000,001.03.1.03.01.01.15.025 Pembangunan Jl. Penghubung TGP - Jl. Perintis Kemerdekaan 0,00 0,00 2.110.000.000,00 2.110.000.000,001.03.1.03.01.01.16 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 3.000.000,00 489.000.000,00 0,00 492.000.000,001.03.1.03.01.01.16.013 Pemeliharaan sarana dan prasarana drainase kota 3.000.000,00 489.000.000,00 0,00 492.000.000,001.03.1.03.01.01.18 Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan 20.400.000,00 861.600.000,00 17.887.285.000,00 18.769.285.000,001.03.1.03.01.01.18.003 Pemeliharaan Jalan 20.400.000,00 861.600.000,00 0,00 882.000.000,001.03.1.03.01.01.18.023 Rehab/Pemeliharaan/Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK) 0,00 0,00 15.732.741.000,00 15.732.741.000,001.03.1.03.01.01.18.073 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan kota Magelang 0,00 0,00 1.078.544.000,00 1.078.544.000,001.03.1.03.01.01.18.094 Rehabilitasi/Peningkatan Jalan Kalibening III 0,00 0,00 444.000.000,00 444.000.000,001.03.1.03.01.01.18.095 Rehab/Pemeliharaan/Peningkatan Jalan Perum Depkes 0,00 0,00 632.000.000,00 632.000.000,001.03.1.03.01.01.22 Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan 5.346.000,00 8.673.000,00 0,00 14.019.000,001.03.1.03.01.01.22.005 Penyusunan data dan profil OPD 5.346.000,00 8.673.000,00 0,00 14.019.000,001.03.1.03.01.01.24 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan

lainnya1.000.000,00 81.000.000,00 0,00 82.000.000,00

1.03.1.03.01.01.24.010 Pemeliharaan jaringan irigasi 1.000.000,00 81.000.000,00 0,00 82.000.000,001.03.1.03.01.01.26 Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air

lainnya0,00 0,00 1.715.000.000,00 1.715.000.000,00

1.03.1.03.01.01.26.011 Rehabilitasi/peningkatan Talud Sungai 0,00 0,00 1.715.000.000,00 1.715.000.000,001.03.1.03.01.01.29 Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 58.250.000,00 905.662.000,00 23.423.157.000,00 24.387.069.000,001.03.1.03.01.01.29.067 Penataan Kawasan Budaya Gunung Tidar 0,00 0,00 1.250.000.000,00 1.250.000.000,001.03.1.03.01.01.29.070 Pembangunan Kolam Renang (Tahap 6) 0,00 0,00 10.500.000.000,00 10.500.000.000,001.03.1.03.01.01.29.073 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga 58.250.000,00 905.662.000,00 0,00 963.912.000,001.03.1.03.01.01.29.074 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga 0,00 0,00 11.482.738.000,00 11.482.738.000,001.03.1.03.01.01.29.075 Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana dan Arsitektural Gardu Pandang Gunung Tidar (Bankeu) 0,00 0,00 190.419.000,00 190.419.000,001.03.1.03.01.01.31 Program Pengaturan Jasa Konstruksi 56.800.000,00 71.721.000,00 0,00 128.521.000,001.03.1.03.01.01.31.001 Sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi dan peraturan lainnya

yang terkait3.050.000,00 20.715.000,00 0,00 23.765.000,00

1.03.1.03.01.01.31.002 Pengaturan dan penyelenggaraan ijin usaha jasa konstruksi 30.000.000,00 8.288.000,00 0,00 38.288.000,001.03.1.03.01.01.31.004 Pembinaan jasa konstruksi 17.700.000,00 26.756.000,00 0,00 44.456.000,001.03.1.03.01.01.31.005 Penyusunan Analisa Harga Standar Bangunan Konstruksi 6.050.000,00 15.962.000,00 0,00 22.012.000,001.03.1.03.01.01.33 Program pengawasan jasa konstruksi 435.600.000,00 46.788.000,00 0,00 482.388.000,001.03.1.03.01.01.33.003 Pengawasan terhadap perijinan jasa konstruksi 0,00 24.572.000,00 0,00 24.572.000,001.03.1.03.01.01.33.006 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Infrastruktur Pekerjaan Umum 423.600.000,00 8.216.000,00 0,00 431.816.000,001.03.1.03.01.01.33.007 Pengawasan teknis pengelola dan penyelenggaraan gedung milik daerah 12.000.000,00 14.000.000,00 0,00 26.000.000,001.03.1.03.01.01.51 Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong 0,00 0,00 9.323.650.000,00 9.323.650.000,001.03.1.03.01.01.51.008 Rehabilitasi/peningkatan saluran drainase Kelurahan Jurangombo Selatan 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,001.03.1.03.01.01.51.031 Pemeliharaan saluran drainase Kelurahan Kramat Utara 0,00 0,00 1.990.000.000,00 1.990.000.000,00

E-Budgeting - - 19



1 2 3 4 5 61.03.1.03.01.01.51.034 Pemeliharaan saluran drainase Kelurahan Cacaban 0,00 0,00 234.225.000,00 234.225.000,001.03.1.03.01.01.51.060 Peningkatan saluran drainase Jl. Tobong 0,00 0,00 1.609.825.000,00 1.609.825.000,001.03.1.03.01.01.51.063 Rehab/Pemeliharaan/Peningkatan Saluran Drainase Kawasan Jalan Perintis kemerdekaan 0,00 0,00 1.425.000.000,00 1.425.000.000,001.03.1.03.01.01.51.072 Peningkatan Saluran Drainase Jl. Waringin 0,00 0,00 575.300.000,00 575.300.000,001.03.1.03.01.01.51.073 Peningkatan Saluran Drainase Jl. Sidosari 0,00 0,00 740.000.000,00 740.000.000,001.03.1.03.01.01.51.074 Peningkatan Saluran Drainase Jl. Ketepeng Raya 0,00 0,00 685.300.000,00 685.300.000,001.03.1.03.01.01.51.075 Peningkatan Saluran Drainase Jl. Medang 0,00 0,00 1.064.000.000,00 1.064.000.000,001.03.1.03.01.01.51.076 Peningkatan Saluran Drainase Kawasan Jl. Alun-Alun Utara 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,001.03.1.03.01.01.52 Program Perencanaan Tata Ruang 166.670.000,00 702.599.000,00 0,00 869.269.000,001.03.1.03.01.01.52.007 Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan 43.320.000,00 343.458.000,00 0,00 386.778.000,001.03.1.03.01.01.52.018 Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota tentang RTRW/RTRK/RTBL 58.250.000,00 261.411.000,00 0,00 319.661.000,001.03.1.03.01.01.52.025 Koordinasi Penataan Ruang Daerah 65.100.000,00 97.730.000,00 0,00 162.830.000,001.03.1.03.01.01.53 Program Pemanfaatan Ruang 34.400.000,00 200.590.000,00 0,00 234.990.000,001.03.1.03.01.01.53.001 Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang 30.200.000,00 145.068.000,00 0,00 175.268.000,001.03.1.03.01.01.53.005 Survey dan pemetaan 0,00 29.648.000,00 0,00 29.648.000,001.03.1.03.01.01.53.007 Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang 4.200.000,00 25.874.000,00 0,00 30.074.000,001.03.1.03.01.01.54 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 165.600.000,00 41.541.000,00 0,00 207.141.000,001.03.1.03.01.01.54.005 Pengawasan pemanfaatan ruang 139.200.000,00 18.937.000,00 0,00 158.137.000,001.03.1.03.01.01.54.009 Kajian Teknis dan administratif pembangunan gedung 26.400.000,00 22.604.000,00 0,00 49.004.000,001.03.1.04.01 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman 98.900.000,00 865.636.000,00 14.097.734.000,00 15.062.270.000,001.03.1.04.01.01 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman 98.900.000,00 865.636.000,00 14.097.734.000,00 15.062.270.000,001.03.1.04.01.01.27 Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah 53.300.000,00 81.288.000,00 1.726.519.000,00 1.861.107.000,001.03.1.04.01.01.27.009 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 4.700.000,00 64.888.000,00 0,00 69.588.000,001.03.1.04.01.01.27.015 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum (DAK) 0,00 0,00 1.670.519.000,00 1.670.519.000,001.03.1.04.01.01.27.016 Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Tentang Pengelolaan Limbah Domestik 48.600.000,00 16.400.000,00 0,00 65.000.000,001.03.1.04.01.01.27.017 Penyusunan Profil Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 0,00 0,00 56.000.000,00 56.000.000,001.03.1.04.01.01.30 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan 45.600.000,00 784.348.000,00 56.000.000,00 885.948.000,001.03.1.04.01.01.30.005 Pemeliharaan jalan dan jembatan Kelurahan 1.500.000,00 409.650.000,00 0,00 411.150.000,001.03.1.04.01.01.30.016 Pemeliharaan Infrastruktur Kelurahan 1.500.000,00 293.298.000,00 0,00 294.798.000,001.03.1.04.01.01.30.021 Penyusunan DED/Perencanaan Infrastruktur Kelurahan 0,00 0,00 56.000.000,00 56.000.000,001.03.1.04.01.01.30.022 Pendampingan pengembangan infrastruktur permukiman Kota Magelang 19.800.000,00 57.200.000,00 0,00 77.000.000,001.03.1.04.01.01.30.024 Monitoring, evaluasi dam pelaporan Permukiman Kota Magelang 22.800.000,00 24.200.000,00 0,00 47.000.000,001.03.1.04.01.01.34 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Rejowinangun Selatan 0,00 0,00 560.700.000,00 560.700.000,001.03.1.04.01.01.34.078 Rehab / Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW II 0,00 0,00 342.200.000,00 342.200.000,001.03.1.04.01.01.34.083 Rehab / Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII 0,00 0,00 112.000.000,00 112.000.000,001.03.1.04.01.01.34.091 Rehab / Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW XV 0,00 0,00 106.500.000,00 106.500.000,001.03.1.04.01.01.35 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Magersari 0,00 0,00 1.336.600.000,00 1.336.600.000,001.03.1.04.01.01.35.056 Rehab / Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW III 0,00 0,00 103.000.000,00 103.000.000,001.03.1.04.01.01.35.063 Rehab / Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW X 0,00 0,00 106.400.000,00 106.400.000,001.03.1.04.01.01.35.069 Rehab / Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW III 0,00 0,00 427.050.000,00 427.050.000,001.03.1.04.01.01.35.070 Rehab / Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV 0,00 0,00 168.000.000,00 168.000.000,001.03.1.04.01.01.35.073 Rehab / Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII 0,00 0,00 114.000.000,00 114.000.000,001.03.1.04.01.01.35.076 Rehab / Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW X 0,00 0,00 76.450.000,00 76.450.000,00

E-Budgeting - - 20



1 2 3 4 5 61.03.1.04.01.01.35.077 Rehab / Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW XI 0,00 0,00 114.000.000,00 114.000.000,001.03.1.04.01.01.35.078 Rehab / Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW XII 0,00 0,00 114.000.000,00 114.000.000,001.03.1.04.01.01.35.080 Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan 0,00 0,00 113.700.000,00 113.700.000,001.03.1.04.01.01.36 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Jurangombo Utara 0,00 0,00 850.050.000,00 850.050.000,001.03.1.04.01.01.36.014 Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI 0,00 0,00 100.500.000,00 100.500.000,001.03.1.04.01.01.36.038 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW V 0,00 0,00 187.000.000,00 187.000.000,001.03.1.04.01.01.36.039 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VI 0,00 0,00 154.000.000,00 154.000.000,001.03.1.04.01.01.36.046 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW V 0,00 0,00 285.000.000,00 285.000.000,001.03.1.04.01.01.36.049 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII 0,00 0,00 123.550.000,00 123.550.000,001.03.1.04.01.01.37 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Jurangombo Selatan 0,00 0,00 1.764.950.000,00 1.764.950.000,001.03.1.04.01.01.37.041 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IV 0,00 0,00 486.000.000,00 486.000.000,001.03.1.04.01.01.37.050 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV 0,00 0,00 521.200.000,00 521.200.000,001.03.1.04.01.01.37.052 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI 0,00 0,00 76.450.000,00 76.450.000,001.03.1.04.01.01.37.053 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII 0,00 0,00 198.000.000,00 198.000.000,001.03.1.04.01.01.37.056 Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan 0,00 0,00 483.300.000,00 483.300.000,001.03.1.04.01.01.38 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Tidar Utara 0,00 0,00 763.150.000,00 763.150.000,001.03.1.04.01.01.38.059 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VI 0,00 0,00 191.500.000,00 191.500.000,001.03.1.04.01.01.38.060 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VII 0,00 0,00 289.700.000,00 289.700.000,001.03.1.04.01.01.38.068 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW II 0,00 0,00 138.200.000,00 138.200.000,001.03.1.04.01.01.38.069 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW III 0,00 0,00 86.250.000,00 86.250.000,001.03.1.04.01.01.38.079 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW XIII 0,00 0,00 57.500.000,00 57.500.000,001.03.1.04.01.01.40 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Wates 0,00 0,00 711.900.000,00 711.900.000,001.03.1.04.01.01.40.050 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW I 0,00 0,00 128.000.000,00 128.000.000,001.03.1.04.01.01.40.056 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VII 0,00 0,00 57.250.000,00 57.250.000,001.03.1.04.01.01.40.062 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW I 0,00 0,00 70.800.000,00 70.800.000,001.03.1.04.01.01.40.063 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW II 0,00 0,00 77.000.000,00 77.000.000,001.03.1.04.01.01.40.074 Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan 0,00 0,00 378.850.000,00 378.850.000,001.03.1.04.01.01.41 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Potrobangsan 0,00 0,00 490.850.000,00 490.850.000,001.03.1.04.01.01.41.032 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW III 0,00 0,00 137.750.000,00 137.750.000,001.03.1.04.01.01.41.040 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV 0,00 0,00 184.600.000,00 184.600.000,001.03.1.04.01.01.41.044 Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan 0,00 0,00 168.500.000,00 168.500.000,001.03.1.04.01.01.42 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kedungsari 0,00 0,00 493.300.000,00 493.300.000,001.03.1.04.01.01.42.046 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW V 0,00 0,00 35.100.000,00 35.100.000,001.03.1.04.01.01.42.052 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW I 0,00 0,00 78.000.000,00 78.000.000,001.03.1.04.01.01.42.054 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW III 0,00 0,00 178.200.000,00 178.200.000,001.03.1.04.01.01.42.056 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW V 0,00 0,00 86.600.000,00 86.600.000,001.03.1.04.01.01.42.062 Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan 0,00 0,00 115.400.000,00 115.400.000,001.03.1.04.01.01.43 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kramat Utara 0,00 0,00 368.900.000,00 368.900.000,001.03.1.04.01.01.43.040 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VII 0,00 0,00 142.700.000,00 142.700.000,001.03.1.04.01.01.43.049 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII 0,00 0,00 57.700.000,00 57.700.000,001.03.1.04.01.01.43.050 Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan 0,00 0,00 168.500.000,00 168.500.000,001.03.1.04.01.01.44 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kramat Selatan 0,00 0,00 1.948.975.000,00 1.948.975.000,001.03.1.04.01.01.44.047 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW II 0,00 0,00 249.125.000,00 249.125.000,00

E-Budgeting - - 21



1 2 3 4 5 61.03.1.04.01.01.44.058 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW II 0,00 0,00 187.900.000,00 187.900.000,001.03.1.04.01.01.44.059 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW III 0,00 0,00 798.450.000,00 798.450.000,001.03.1.04.01.01.44.061 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW V 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,001.03.1.04.01.01.44.068 Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan 0,00 0,00 563.500.000,00 563.500.000,001.03.1.04.01.01.45 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kemirirejo 0,00 0,00 390.040.000,00 390.040.000,001.03.1.04.01.01.45.053 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII 0,00 0,00 390.040.000,00 390.040.000,001.03.1.04.01.01.46 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Cacaban 0,00 0,00 688.550.000,00 688.550.000,001.03.1.04.01.01.46.055 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VI 0,00 0,00 242.710.000,00 242.710.000,001.03.1.04.01.01.46.060 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XI 0,00 0,00 112.000.000,00 112.000.000,001.03.1.04.01.01.46.071 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW X 0,00 0,00 46.750.000,00 46.750.000,001.03.1.04.01.01.46.074 Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan 0,00 0,00 287.090.000,00 287.090.000,001.03.1.04.01.01.47 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Rejowinangun Utara 0,00 0,00 508.600.000,00 508.600.000,001.03.1.04.01.01.47.088 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW III 0,00 0,00 46.750.000,00 46.750.000,001.03.1.04.01.01.47.096 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XI 0,00 0,00 147.400.000,00 147.400.000,001.03.1.04.01.01.47.105 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XX 0,00 0,00 55.400.000,00 55.400.000,001.03.1.04.01.01.47.115 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX 0,00 0,00 75.600.000,00 75.600.000,001.03.1.04.01.01.47.117 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW XI 0,00 0,00 183.450.000,00 183.450.000,001.03.1.04.01.01.48 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Magelang 0,00 0,00 235.100.000,00 235.100.000,001.03.1.04.01.01.48.056 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW III 0,00 0,00 93.500.000,00 93.500.000,001.03.1.04.01.01.48.065 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XII 0,00 0,00 70.800.000,00 70.800.000,001.03.1.04.01.01.48.079 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW XIII 0,00 0,00 70.800.000,00 70.800.000,001.03.1.04.01.01.49 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Panjang 0,00 0,00 575.050.000,00 575.050.000,001.03.1.04.01.01.49.039 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VI 0,00 0,00 121.300.000,00 121.300.000,001.03.1.04.01.01.49.047 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI 0,00 0,00 169.000.000,00 169.000.000,001.03.1.04.01.01.49.048 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII 0,00 0,00 113.750.000,00 113.750.000,001.03.1.04.01.01.49.050 Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan 0,00 0,00 171.000.000,00 171.000.000,001.03.1.04.01.01.50 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Gelangan 0,00 0,00 628.500.000,00 628.500.000,001.03.1.04.01.01.50.043 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW II 0,00 0,00 191.500.000,00 191.500.000,001.03.1.04.01.01.50.048 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VII 0,00 0,00 169.000.000,00 169.000.000,001.03.1.04.01.01.50.049 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VIII 0,00 0,00 162.500.000,00 162.500.000,001.03.1.04.01.01.50.059 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII 0,00 0,00 105.500.000,00 105.500.000,001.03.4.01.05 Kecamatan Magelang Selatan 22.860.000,00 906.727.000,00 0,00 929.587.000,001.03.4.01.05.02 Kelurahan Jurangombo Selatan 2.900.000,00 107.300.000,00 0,00 110.200.000,001.03.4.01.05.02.37 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Jurangombo Selatan 2.900.000,00 107.300.000,00 0,00 110.200.000,001.03.4.01.05.02.37.024 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VI 750.000,00 34.400.000,00 0,00 35.150.000,001.03.4.01.05.02.37.033 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI 2.150.000,00 72.900.000,00 0,00 75.050.000,001.03.4.01.05.03 Kelurahan Jurangombo Utara 2.275.000,00 95.556.000,00 0,00 97.831.000,001.03.4.01.05.03.36 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Jurangombo Utara 2.275.000,00 95.556.000,00 0,00 97.831.000,001.03.4.01.05.03.36.020 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW I 750.000,00 34.100.000,00 0,00 34.850.000,001.03.4.01.05.03.36.021 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW V 450.000,00 15.068.000,00 0,00 15.518.000,001.03.4.01.05.03.36.022 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VI 325.000,00 11.408.000,00 0,00 11.733.000,001.03.4.01.05.03.36.029 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V 750.000,00 34.980.000,00 0,00 35.730.000,001.03.4.01.05.04 Kelurahan Magersari 2.000.000,00 66.900.000,00 0,00 68.900.000,00

E-Budgeting - - 22



1 2 3 4 5 61.03.4.01.05.04.35 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Magersari 2.000.000,00 66.900.000,00 0,00 68.900.000,001.03.4.01.05.04.35.033 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VII 1.000.000,00 33.500.000,00 0,00 34.500.000,001.03.4.01.05.04.35.051 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XII 1.000.000,00 33.400.000,00 0,00 34.400.000,001.03.4.01.05.05 Kelurahan Rejowinangun Selatan 3.175.000,00 108.500.000,00 0,00 111.675.000,001.03.4.01.05.05.34 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Rejowinangun Selatan 3.175.000,00 108.500.000,00 0,00 111.675.000,001.03.4.01.05.05.34.032 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW II 450.000,00 15.300.000,00 0,00 15.750.000,001.03.4.01.05.05.34.034 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IV 750.000,00 39.300.000,00 0,00 40.050.000,001.03.4.01.05.05.34.044 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XIV 450.000,00 10.800.000,00 0,00 11.250.000,001.03.4.01.05.05.34.051 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI 750.000,00 14.125.000,00 0,00 14.875.000,001.03.4.01.05.05.34.052 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII 325.000,00 10.300.000,00 0,00 10.625.000,001.03.4.01.05.05.34.055 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW X 450.000,00 18.675.000,00 0,00 19.125.000,001.03.4.01.05.06 Kelurahan Tidar Selatan 5.850.000,00 227.131.000,00 0,00 232.981.000,001.03.4.01.05.06.30 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan 2.100.000,00 74.194.000,00 0,00 76.294.000,001.03.4.01.05.06.30.019 Rehabilitasi Infrastruktur Kelurahan 2.100.000,00 74.194.000,00 0,00 76.294.000,001.03.4.01.05.06.39 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Tidar Selatan 3.750.000,00 152.937.000,00 0,00 156.687.000,001.03.4.01.05.06.39.031 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VII 750.000,00 29.250.000,00 0,00 30.000.000,001.03.4.01.05.06.39.032 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VIII 750.000,00 26.500.000,00 0,00 27.250.000,001.03.4.01.05.06.39.036 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XII 750.000,00 32.687.000,00 0,00 33.437.000,001.03.4.01.05.06.39.038 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II 750.000,00 34.250.000,00 0,00 35.000.000,001.03.4.01.05.06.39.040 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV 750.000,00 30.250.000,00 0,00 31.000.000,001.03.4.01.05.07 Kelurahan Tidar Utara 6.660.000,00 301.340.000,00 0,00 308.000.000,001.03.4.01.05.07.38 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Tidar Utara 6.660.000,00 301.340.000,00 0,00 308.000.000,001.03.4.01.05.07.38.028 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW II 850.000,00 46.050.000,00 0,00 46.900.000,001.03.4.01.05.07.38.029 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW III 530.000,00 9.470.000,00 0,00 10.000.000,001.03.4.01.05.07.38.031 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW V 550.000,00 19.950.000,00 0,00 20.500.000,001.03.4.01.05.07.38.036 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW X 530.000,00 5.470.000,00 0,00 6.000.000,001.03.4.01.05.07.38.039 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XIII 850.000,00 55.150.000,00 0,00 56.000.000,001.03.4.01.05.07.38.040 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW I 1.200.000,00 88.800.000,00 0,00 90.000.000,001.03.4.01.05.07.38.041 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II 850.000,00 29.150.000,00 0,00 30.000.000,001.03.4.01.05.07.38.042 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III 550.000,00 15.450.000,00 0,00 16.000.000,001.03.4.01.05.07.38.050 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XI 750.000,00 31.850.000,00 0,00 32.600.000,001.03.4.01.06 Kecamatan Magelang Tengah 15.700.000,00 1.049.634.000,00 0,00 1.065.334.000,001.03.4.01.06.01 Kecamatan Magelang Tengah 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,001.03.4.01.06.01.30 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,001.03.4.01.06.01.30.016 Pemeliharaan Infrastruktur Kelurahan 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,001.03.4.01.06.02 Kelurahan Cacaban 4.350.000,00 249.204.000,00 0,00 253.554.000,001.03.4.01.06.02.46 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Cacaban 4.350.000,00 249.204.000,00 0,00 253.554.000,001.03.4.01.06.02.46.028 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IV 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,001.03.4.01.06.02.46.037 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW I 450.000,00 16.794.000,00 0,00 17.244.000,001.03.4.01.06.02.46.039 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III 450.000,00 12.450.000,00 0,00 12.900.000,001.03.4.01.06.02.46.041 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V 450.000,00 13.070.000,00 0,00 13.520.000,001.03.4.01.06.02.46.049 Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan 3.000.000,00 196.890.000,00 0,00 199.890.000,001.03.4.01.06.03 Kelurahan Gelangan 2.950.000,00 175.838.000,00 0,00 178.788.000,00

E-Budgeting - - 23



1 2 3 4 5 61.03.4.01.06.03.50 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Gelangan 2.950.000,00 175.838.000,00 0,00 178.788.000,001.03.4.01.06.03.50.028 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VIII 1.000.000,00 61.961.000,00 0,00 62.961.000,001.03.4.01.06.03.50.037 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII 450.000,00 19.702.000,00 0,00 20.152.000,001.03.4.01.06.03.50.038 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII 750.000,00 44.925.000,00 0,00 45.675.000,001.03.4.01.06.03.50.062 Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan 750.000,00 49.250.000,00 0,00 50.000.000,001.03.4.01.06.04 Kelurahan Kemirirejo 900.000,00 83.080.000,00 0,00 83.980.000,001.03.4.01.06.04.45 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kemirirejo 900.000,00 83.080.000,00 0,00 83.980.000,001.03.4.01.06.04.45.013 Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV 450.000,00 15.030.000,00 0,00 15.480.000,001.03.4.01.06.04.45.026 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VIII 450.000,00 18.050.000,00 0,00 18.500.000,001.03.4.01.06.04.45.037 Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,001.03.4.01.06.05 Kelurahan Magelang 1.500.000,00 106.168.000,00 0,00 107.668.000,001.03.4.01.06.05.48 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Magelang 1.500.000,00 106.168.000,00 0,00 107.668.000,001.03.4.01.06.05.48.028 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW II 750.000,00 34.706.000,00 0,00 35.456.000,001.03.4.01.06.05.48.051 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XII 750.000,00 21.462.000,00 0,00 22.212.000,001.03.4.01.06.05.48.080 Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,001.03.4.01.06.06 Kelurahan Panjang 900.000,00 54.781.000,00 0,00 55.681.000,001.03.4.01.06.06.49 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Panjang 900.000,00 54.781.000,00 0,00 55.681.000,001.03.4.01.06.06.49.023 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VII 450.000,00 11.210.000,00 0,00 11.660.000,001.03.4.01.06.06.49.024 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VIII 450.000,00 17.210.000,00 0,00 17.660.000,001.03.4.01.06.06.49.050 Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan 0,00 26.361.000,00 0,00 26.361.000,001.03.4.01.06.07 Kelurahan Rejowinangun Utara 5.100.000,00 320.563.000,00 0,00 325.663.000,001.03.4.01.06.07.47 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Rejowinangun Utara 5.100.000,00 320.563.000,00 0,00 325.663.000,001.03.4.01.06.07.47.043 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW I 450.000,00 26.425.000,00 0,00 26.875.000,001.03.4.01.06.07.47.045 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW III 750.000,00 34.093.000,00 0,00 34.843.000,001.03.4.01.06.07.47.075 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XII 750.000,00 28.118.000,00 0,00 28.868.000,001.03.4.01.06.07.47.077 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XIV 1.050.000,00 64.608.000,00 0,00 65.658.000,001.03.4.01.06.07.47.078 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XV 1.050.000,00 64.070.000,00 0,00 65.120.000,001.03.4.01.06.07.47.079 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XVI 1.050.000,00 53.249.000,00 0,00 54.299.000,001.03.4.01.06.07.47.085 Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,001.03.4.01.07 Kecamatan Magelang Utara 31.825.000,00 1.675.046.000,00 0,00 1.706.871.000,001.03.4.01.07.01 Kecamatan Magelang Utara 2.450.000,00 57.543.000,00 0,00 59.993.000,001.03.4.01.07.01.30 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan 2.450.000,00 57.543.000,00 0,00 59.993.000,001.03.4.01.07.01.30.016 Pemeliharaan Infrastruktur Kelurahan 2.450.000,00 57.543.000,00 0,00 59.993.000,001.03.4.01.07.02 Kelurahan Kedungsari 6.000.000,00 323.833.000,00 0,00 329.833.000,001.03.4.01.07.02.42 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kedungsari 6.000.000,00 323.833.000,00 0,00 329.833.000,001.03.4.01.07.02.42.023 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW III 450.000,00 18.489.000,00 0,00 18.939.000,001.03.4.01.07.02.42.025 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW V 750.000,00 42.649.000,00 0,00 43.399.000,001.03.4.01.07.02.42.026 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VI 750.000,00 41.749.000,00 0,00 42.499.000,001.03.4.01.07.02.42.029 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IX 750.000,00 26.149.000,00 0,00 26.899.000,001.03.4.01.07.02.42.033 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III 750.000,00 26.349.000,00 0,00 27.099.000,001.03.4.01.07.02.42.037 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII 1.050.000,00 83.449.000,00 0,00 84.499.000,001.03.4.01.07.02.42.039 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX 750.000,00 35.749.000,00 0,00 36.499.000,001.03.4.01.07.02.42.041 Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan 750.000,00 49.250.000,00 0,00 50.000.000,00

E-Budgeting - - 24



1 2 3 4 5 61.03.4.01.07.03 Kelurahan Kramat Selatan 9.025.000,00 443.825.000,00 0,00 452.850.000,001.03.4.01.07.03.19 Program rehabilitasi/pemeliharaan turap/talud/bronjong 450.000,00 26.050.000,00 0,00 26.500.000,001.03.4.01.07.03.19.005 Pemeliharaan turap/talud/bronjong 450.000,00 26.050.000,00 0,00 26.500.000,001.03.4.01.07.03.44 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kramat Selatan 8.575.000,00 417.775.000,00 0,00 426.350.000,001.03.4.01.07.03.44.023 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW I 900.000,00 51.750.000,00 0,00 52.650.000,001.03.4.01.07.03.44.028 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VI 3.750.000,00 136.500.000,00 0,00 140.250.000,001.03.4.01.07.03.44.033 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XI 0,00 6.500.000,00 0,00 6.500.000,001.03.4.01.07.03.44.034 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW I 300.000,00 18.450.000,00 0,00 18.750.000,001.03.4.01.07.03.44.035 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II 300.000,00 11.700.000,00 0,00 12.000.000,001.03.4.01.07.03.44.036 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III 375.000,00 19.625.000,00 0,00 20.000.000,001.03.4.01.07.03.44.038 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V 900.000,00 44.100.000,00 0,00 45.000.000,001.03.4.01.07.03.44.040 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII 900.000,00 41.100.000,00 0,00 42.000.000,001.03.4.01.07.03.44.041 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII 650.000,00 18.750.000,00 0,00 19.400.000,001.03.4.01.07.03.44.042 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX 500.000,00 19.300.000,00 0,00 19.800.000,001.03.4.01.07.03.44.045 Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,001.03.4.01.07.04 Kelurahan Kramat Utara 5.000.000,00 160.112.000,00 0,00 165.112.000,001.03.4.01.07.04.19 Program rehabilitasi/pemeliharaan turap/talud/bronjong 1.000.000,00 33.669.000,00 0,00 34.669.000,001.03.4.01.07.04.19.005 Pemeliharaan turap/talud/bronjong 1.000.000,00 33.669.000,00 0,00 34.669.000,001.03.4.01.07.04.43 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kramat Utara 4.000.000,00 126.443.000,00 0,00 130.443.000,001.03.4.01.07.04.43.024 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VIII 1.000.000,00 20.750.000,00 0,00 21.750.000,001.03.4.01.07.04.43.031 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII 1.000.000,00 32.849.000,00 0,00 33.849.000,001.03.4.01.07.04.43.032 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII 1.000.000,00 23.844.000,00 0,00 24.844.000,001.03.4.01.07.04.43.033 Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan 1.000.000,00 49.000.000,00 0,00 50.000.000,001.03.4.01.07.05 Kelurahan Potrobangsan 5.250.000,00 386.033.000,00 0,00 391.283.000,001.03.4.01.07.05.41 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Potrobangsan 5.250.000,00 386.033.000,00 0,00 391.283.000,001.03.4.01.07.05.41.015 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW I 650.000,00 21.861.000,00 0,00 22.511.000,001.03.4.01.07.05.41.022 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW I 1.050.000,00 29.361.000,00 0,00 30.411.000,001.03.4.01.07.05.41.024 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III 1.450.000,00 102.761.000,00 0,00 104.211.000,001.03.4.01.07.05.41.025 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV 1.050.000,00 82.775.000,00 0,00 83.825.000,001.03.4.01.07.05.41.026 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V 1.050.000,00 99.275.000,00 0,00 100.325.000,001.03.4.01.07.05.41.029 Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,001.03.4.01.07.06 Kelurahan Wates 4.100.000,00 303.700.000,00 0,00 307.800.000,001.03.4.01.07.06.40 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Wates 4.100.000,00 303.700.000,00 0,00 307.800.000,001.03.4.01.07.06.40.028 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IV 950.000,00 36.650.000,00 0,00 37.600.000,001.03.4.01.07.06.40.037 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW I 1.250.000,00 173.750.000,00 0,00 175.000.000,001.03.4.01.07.06.40.038 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II 950.000,00 21.650.000,00 0,00 22.600.000,001.03.4.01.07.06.40.044 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII 950.000,00 21.650.000,00 0,00 22.600.000,001.03.4.01.07.06.40.049 Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,001.04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 1.095.357.000,00 7.982.893.000,00 3.837.099.000,00 12.915.349.000,001.04.1.04.01 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman 974.137.000,00 6.267.619.000,00 3.531.858.000,00 10.773.614.000,001.04.1.04.01.01 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman 974.137.000,00 6.267.619.000,00 3.531.858.000,00 10.773.614.000,001.04.1.04.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 221.244.000,00 563.855.000,00 0,00 785.099.000,001.04.1.04.01.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00

E-Budgeting - - 25



1 2 3 4 5 61.04.1.04.01.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 76.220.000,00 0,00 76.220.000,001.04.1.04.01.01.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 5.247.000,00 0,00 5.247.000,001.04.1.04.01.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 210.396.000,00 12.565.000,00 0,00 222.961.000,001.04.1.04.01.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 110.777.000,00 0,00 110.777.000,001.04.1.04.01.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 16.335.000,00 0,00 16.335.000,001.04.1.04.01.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 11.314.000,00 0,00 11.314.000,001.04.1.04.01.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 4.940.000,00 0,00 4.940.000,001.04.1.04.01.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 3.360.000,00 0,00 3.360.000,001.04.1.04.01.01.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 1.973.000,00 0,00 1.973.000,001.04.1.04.01.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 25.802.000,00 0,00 25.802.000,001.04.1.04.01.01.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 175.125.000,00 0,00 175.125.000,001.04.1.04.01.01.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 0,00 117.219.000,00 0,00 117.219.000,001.04.1.04.01.01.01.026 Pengelolaan administrasi kepegawaian 10.848.000,00 2.828.000,00 0,00 13.676.000,001.04.1.04.01.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 348.790.000,00 0,00 348.790.000,001.04.1.04.01.01.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 199.010.000,00 0,00 199.010.000,001.04.1.04.01.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 132.785.000,00 0,00 132.785.000,001.04.1.04.01.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,001.04.1.04.01.01.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,001.04.1.04.01.01.02.027 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 0,00 4.995.000,00 0,00 4.995.000,001.04.1.04.01.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 11.784.000,00 0,00 11.784.000,001.04.1.04.01.01.03.003 Pengadaan pakaian kerja lapangan 0,00 11.784.000,00 0,00 11.784.000,001.04.1.04.01.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,001.04.1.04.01.01.05.008 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,001.04.1.04.01.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 68.482.000,00 49.572.000,00 0,00 118.054.000,001.04.1.04.01.01.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 16.220.000,00 2.014.000,00 0,00 18.234.000,001.04.1.04.01.01.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 4.375.000,00 2.644.000,00 0,00 7.019.000,001.04.1.04.01.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5.860.000,00 4.163.000,00 0,00 10.023.000,001.04.1.04.01.01.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 9.946.000,00 23.054.000,00 0,00 33.000.000,001.04.1.04.01.01.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 23.496.000,00 11.780.000,00 0,00 35.276.000,001.04.1.04.01.01.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 2.925.000,00 1.533.000,00 0,00 4.458.000,001.04.1.04.01.01.06.029 Penyusunan Perubahan Renstra OPD 5.660.000,00 4.384.000,00 0,00 10.044.000,001.04.1.04.01.01.15 Program Pengembangan Perumahan 634.285.000,00 2.108.300.000,00 1.726.358.000,00 4.468.943.000,001.04.1.04.01.01.15.003 Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan 17.400.000,00 37.460.000,00 0,00 54.860.000,001.04.1.04.01.01.15.005 Koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/badan usaha 14.700.000,00 43.575.000,00 0,00 58.275.000,001.04.1.04.01.01.15.010 Pembangunan Prasarana Rumah Susun Guna Sewa (RUSUNAWA) 0,00 0,00 1.166.374.000,00 1.166.374.000,001.04.1.04.01.01.15.011 Pendampingan Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya 71.800.000,00 138.907.000,00 0,00 210.707.000,001.04.1.04.01.01.15.012 Penyusunan Database Perumahan 21.600.000,00 301.652.000,00 0,00 323.252.000,001.04.1.04.01.01.15.014 Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) 13.210.000,00 1.198.672.000,00 10.000.000,00 1.221.882.000,001.04.1.04.01.01.15.017 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Infrastruktur Perumahan dan kawasan

permukiman423.600.000,00 12.840.000,00 0,00 436.440.000,00

1.04.1.04.01.01.15.025 Pembangunan Jalan Menuju rusunawa 0,00 0,00 549.984.000,00 549.984.000,001.04.1.04.01.01.15.027 Pengelolaan Rumah Khusus 325.000,00 83.233.000,00 0,00 83.558.000,001.04.1.04.01.01.15.029 Sosialisasi perumahan 11.400.000,00 10.847.000,00 0,00 22.247.000,00

E-Budgeting - - 26



1 2 3 4 5 61.04.1.04.01.01.15.030 Publikasi perumahan dan kawasan permukiman 0,00 11.944.000,00 0,00 11.944.000,001.04.1.04.01.01.15.039 Pendampingan Rumah Tidak Layak Huni 32.550.000,00 50.950.000,00 0,00 83.500.000,001.04.1.04.01.01.15.040 Penyusunan Konsep Rancangan Perwal tentang Penghunian Rumah Khusus 6.650.000,00 16.310.000,00 0,00 22.960.000,001.04.1.04.01.01.15.041 Penyusunan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan

Hidup (UKL UPL)14.400.000,00 185.600.000,00 0,00 200.000.000,00

1.04.1.04.01.01.15.042 Penyusunan Rancangan Perubahan Peraturan Walikota tentang Rumah Susun Sewa 6.650.000,00 16.310.000,00 0,00 22.960.000,001.04.1.04.01.01.16 Program Lingkungan Sehat Perumahan 41.126.000,00 3.111.508.000,00 1.805.500.000,00 4.958.134.000,001.04.1.04.01.01.16.006 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 10.126.000,00 27.333.000,00 0,00 37.459.000,001.04.1.04.01.01.16.008 Pendampingan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi 20.850.000,00 8.315.000,00 0,00 29.165.000,001.04.1.04.01.01.16.014 Pembangunan Sarana dan Prasarana MCK 0,00 0,00 541.500.000,00 541.500.000,001.04.1.04.01.01.16.016 Pendampingan Sanitasi Berbasis Masyarakat 8.000.000,00 204.324.000,00 0,00 212.324.000,001.04.1.04.01.01.16.022 Pembangunan sistem sanitasi setempat 0,00 0,00 667.000.000,00 667.000.000,001.04.1.04.01.01.16.024 Lomba Sanitasi 2.150.000,00 27.578.000,00 0,00 29.728.000,001.04.1.04.01.01.16.028 Pembangunan IPAL Kecamatan Magelang Selatan 0,00 0,00 120.000.000,00 120.000.000,001.04.1.04.01.01.16.029 Pembangunan IPAL Kecamatan Magelang Tengah 0,00 0,00 357.000.000,00 357.000.000,001.04.1.04.01.01.16.030 Pembangunan IPAL Kecamatan Magelang Utara 0,00 0,00 120.000.000,00 120.000.000,001.04.1.04.01.01.16.031 Pembangunan SPALD-S (DAK) 0,00 1.494.800.000,00 0,00 1.494.800.000,001.04.1.04.01.01.16.032 Pembangunan SPALD-T ( DAK) 0,00 1.349.158.000,00 0,00 1.349.158.000,001.04.1.04.01.01.17 Program Pemberdayaan komunitas Perumahan 9.000.000,00 33.810.000,00 0,00 42.810.000,001.04.1.04.01.01.17.008 Sosialisasi Keciptakaryaan 9.000.000,00 33.810.000,00 0,00 42.810.000,001.04.1.05.01 Satuan Polisi Pamong Praja 5.750.000,00 1.180.375.000,00 0,00 1.186.125.000,001.04.1.05.01.01 Satuan Polisi Pamong Praja 5.750.000,00 1.180.375.000,00 0,00 1.186.125.000,001.04.1.05.01.01.19 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 5.750.000,00 1.180.375.000,00 0,00 1.186.125.000,001.04.1.05.01.01.19.005 Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran 1.650.000,00 17.025.000,00 0,00 18.675.000,001.04.1.05.01.01.19.007 Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran 2.050.000,00 5.990.000,00 0,00 8.040.000,001.04.1.05.01.01.19.009 Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran 1.000.000,00 90.986.000,00 0,00 91.986.000,001.04.1.05.01.01.19.012 Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran 1.050.000,00 1.066.374.000,00 0,00 1.067.424.000,001.04.2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup 115.470.000,00 534.899.000,00 305.241.000,00 955.610.000,001.04.2.05.01.01 Dinas Lingkungan Hidup 115.470.000,00 534.899.000,00 305.241.000,00 955.610.000,001.04.2.05.01.01.20 Program pengelolaan areal pemakaman 115.470.000,00 534.899.000,00 305.241.000,00 955.610.000,001.04.2.05.01.01.20.005 Pemberian perijinan pemakaman 25.200.000,00 28.552.000,00 0,00 53.752.000,001.04.2.05.01.01.20.006 Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman 0,00 0,00 305.241.000,00 305.241.000,001.04.2.05.01.01.20.007 Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman 22.320.000,00 484.640.000,00 0,00 506.960.000,001.04.2.05.01.01.20.008 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 58.050.000,00 6.858.000,00 0,00 64.908.000,001.04.2.05.01.01.20.014 Verifikasi Data Pemakaman 8.000.000,00 6.583.000,00 0,00 14.583.000,001.04.2.05.01.01.20.016 Pembinaan Tenaga Lapangan TPU Giriloyo 1.900.000,00 8.266.000,00 0,00 10.166.000,001.05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 4.829.687.000,00 9.374.515.000,00 511.878.000,00 14.716.080.000,001.05.1.05.01 Satuan Polisi Pamong Praja 709.035.000,00 4.953.753.000,00 511.878.000,00 6.174.666.000,001.05.1.05.01.01 Satuan Polisi Pamong Praja 709.035.000,00 4.953.753.000,00 511.878.000,00 6.174.666.000,001.05.1.05.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 282.225.000,00 340.263.000,00 0,00 622.488.000,001.05.1.05.01.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,001.05.1.05.01.01.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 24.829.000,00 0,00 24.829.000,001.05.1.05.01.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 113.925.000,00 6.539.000,00 0,00 120.464.000,00

E-Budgeting - - 27



1 2 3 4 5 61.05.1.05.01.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 43.732.000,00 0,00 43.732.000,001.05.1.05.01.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 14.920.000,00 0,00 14.920.000,001.05.1.05.01.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 5.477.000,00 0,00 5.477.000,001.05.1.05.01.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 4.568.000,00 0,00 4.568.000,001.05.1.05.01.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 2.580.000,00 0,00 2.580.000,001.05.1.05.01.01.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,001.05.1.05.01.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 36.735.000,00 0,00 36.735.000,001.05.1.05.01.01.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 125.875.000,00 0,00 125.875.000,001.05.1.05.01.01.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 158.100.000,00 25.229.000,00 0,00 183.329.000,001.05.1.05.01.01.01.026 Pengelolaan administrasi kepegawaian 10.200.000,00 1.779.000,00 0,00 11.979.000,001.05.1.05.01.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 392.979.000,00 457.750.000,00 850.729.000,001.05.1.05.01.01.02.005 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0,00 0,00 457.750.000,00 457.750.000,001.05.1.05.01.01.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 29.975.000,00 0,00 29.975.000,001.05.1.05.01.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 354.576.000,00 0,00 354.576.000,001.05.1.05.01.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 3.250.000,00 0,00 3.250.000,001.05.1.05.01.01.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 5.178.000,00 0,00 5.178.000,001.05.1.05.01.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 1.000.000,00 62.452.000,00 0,00 63.452.000,001.05.1.05.01.01.03.003 Pengadaan pakaian kerja lapangan 1.000.000,00 62.452.000,00 0,00 63.452.000,001.05.1.05.01.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 26.352.000,00 7.349.000,00 0,00 33.701.000,001.05.1.05.01.01.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 5.200.000,00 566.000,00 0,00 5.766.000,001.05.1.05.01.01.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 1.350.000,00 221.000,00 0,00 1.571.000,001.05.1.05.01.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2.520.000,00 228.000,00 0,00 2.748.000,001.05.1.05.01.01.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 4.320.000,00 669.000,00 0,00 4.989.000,001.05.1.05.01.01.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 4.860.000,00 1.549.000,00 0,00 6.409.000,001.05.1.05.01.01.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 1.500.000,00 511.000,00 0,00 2.011.000,001.05.1.05.01.01.06.029 Penyusunan Perubahan Renstra OPD 6.602.000,00 3.605.000,00 0,00 10.207.000,001.05.1.05.01.01.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 203.708.000,00 3.623.028.000,00 14.450.000,00 3.841.186.000,001.05.1.05.01.01.15.001 Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan 8.450.000,00 2.278.377.000,00 14.450.000,00 2.301.277.000,001.05.1.05.01.01.15.003 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.400.000,00 27.176.000,00 0,00 28.576.000,001.05.1.05.01.01.15.005 Pengendalian Keamanan Lingkungan 64.700.000,00 990.977.000,00 0,00 1.055.677.000,001.05.1.05.01.01.15.011 Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Tenaga pengendalian keamanan dan kenyamanan

lingkungan21.208.000,00 165.373.000,00 0,00 186.581.000,00

1.05.1.05.01.01.15.012 Pemberkasan Pelanggaran Peraturan Daerah 11.000.000,00 30.854.000,00 0,00 41.854.000,001.05.1.05.01.01.15.013 Pengumpulan Informasi Cukai Palsu/Ilegal 83.400.000,00 22.297.000,00 0,00 105.697.000,001.05.1.05.01.01.15.014 Pengelolaan data pelanggaran perda/perwal berbasis SIG 11.100.000,00 7.632.000,00 0,00 18.732.000,001.05.1.05.01.01.15.015 Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat 2.450.000,00 100.342.000,00 0,00 102.792.000,001.05.1.05.01.01.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 33.700.000,00 79.717.000,00 0,00 113.417.000,001.05.1.05.01.01.16.001 Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja 32.000.000,00 14.134.000,00 0,00 46.134.000,001.05.1.05.01.01.16.006 Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 1.700.000,00 65.583.000,00 0,00 67.283.000,001.05.1.05.01.01.20 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 147.600.000,00 120.146.000,00 0,00 267.746.000,001.05.1.05.01.01.20.009 Penyuluhan, Pencegahan dan Penegakan Peraturan Daerah / Peraturan Walikota 63.000.000,00 74.218.000,00 0,00 137.218.000,001.05.1.05.01.01.20.010 Operasi Pemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat) 84.600.000,00 45.928.000,00 0,00 130.528.000,001.05.1.05.01.01.22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 8.000.000,00 161.343.000,00 39.678.000,00 209.021.000,00

E-Budgeting - - 28



1 2 3 4 5 61.05.1.05.01.01.22.005 Pelatihan Tenaga Pengendali Bencana 1.850.000,00 10.960.000,00 0,00 12.810.000,001.05.1.05.01.01.22.006 Simulasi Penanggulangan Korban Bencana Alam 2.150.000,00 26.382.000,00 0,00 28.532.000,001.05.1.05.01.01.22.010 Pembentukan Rintisan Kelurahan Tanguh Bencana 3.000.000,00 98.284.000,00 39.678.000,00 140.962.000,001.05.1.05.01.01.22.011 Kontijensi Mitigasi bencana 1.000.000,00 25.717.000,00 0,00 26.717.000,001.05.1.05.01.01.23 Program dukungan kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum 6.450.000,00 166.476.000,00 0,00 172.926.000,001.05.1.05.01.01.23.003 Pelatihan Linmas jelang Pemilihan Umum 4.050.000,00 57.594.000,00 0,00 61.644.000,001.05.1.05.01.01.23.005 Gelar pasukan Pam Pemilihan Umum 0,00 34.381.000,00 0,00 34.381.000,001.05.1.05.01.01.23.006 Pengamanan Pemilihan Umum bagi anggota Linmas 2.400.000,00 74.501.000,00 0,00 76.901.000,001.05.1.05.02 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 891.320.000,00 1.772.000.000,00 0,00 2.663.320.000,001.05.1.05.02.01 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 891.320.000,00 1.772.000.000,00 0,00 2.663.320.000,001.05.1.05.02.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 78.000.000,00 443.457.000,00 0,00 521.457.000,001.05.1.05.02.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 800.000,00 0,00 800.000,001.05.1.05.02.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 55.800.000,00 0,00 55.800.000,001.05.1.05.02.01.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 6.982.000,00 0,00 6.982.000,001.05.1.05.02.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 78.000.000,00 13.559.000,00 0,00 91.559.000,001.05.1.05.02.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 51.485.000,00 0,00 51.485.000,001.05.1.05.02.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 12.834.000,00 0,00 12.834.000,001.05.1.05.02.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 11.899.000,00 0,00 11.899.000,001.05.1.05.02.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 1.976.000,00 0,00 1.976.000,001.05.1.05.02.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 4.920.000,00 0,00 4.920.000,001.05.1.05.02.01.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 4.824.000,00 0,00 4.824.000,001.05.1.05.02.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 39.134.000,00 0,00 39.134.000,001.05.1.05.02.01.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 141.086.000,00 0,00 141.086.000,001.05.1.05.02.01.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 0,00 98.158.000,00 0,00 98.158.000,001.05.1.05.02.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 203.885.000,00 0,00 203.885.000,001.05.1.05.02.01.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 27.022.000,00 0,00 27.022.000,001.05.1.05.02.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 144.883.000,00 0,00 144.883.000,001.05.1.05.02.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 12.919.000,00 0,00 12.919.000,001.05.1.05.02.01.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 17.061.000,00 0,00 17.061.000,001.05.1.05.02.01.02.027 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,001.05.1.05.02.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 39.070.000,00 13.625.000,00 0,00 52.695.000,001.05.1.05.02.01.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 9.860.000,00 1.089.000,00 0,00 10.949.000,001.05.1.05.02.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2.880.000,00 1.524.000,00 0,00 4.404.000,001.05.1.05.02.01.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 5.180.000,00 1.230.000,00 0,00 6.410.000,001.05.1.05.02.01.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 9.130.000,00 5.705.000,00 0,00 14.835.000,001.05.1.05.02.01.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 5.500.000,00 1.241.000,00 0,00 6.741.000,001.05.1.05.02.01.06.029 Penyusunan Perubahan Renstra OPD 6.520.000,00 2.836.000,00 0,00 9.356.000,001.05.1.05.02.01.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 544.150.000,00 595.923.000,00 0,00 1.140.073.000,001.05.1.05.02.01.16.002 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan 152.400.000,00 27.446.000,00 0,00 179.846.000,001.05.1.05.02.01.16.004 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 9.100.000,00 35.872.000,00 0,00 44.972.000,001.05.1.05.02.01.16.006 Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 160.800.000,00 24.980.000,00 0,00 185.780.000,001.05.1.05.02.01.16.007 Penyusunan dan Pelaporan Data Strategis Daerah 5.850.000,00 4.296.000,00 0,00 10.146.000,001.05.1.05.02.01.16.008 Pemantauan Orang Asing dan Tenaga Kerja Asing 70.200.000,00 33.909.000,00 0,00 104.109.000,00

E-Budgeting - - 29



1 2 3 4 5 61.05.1.05.02.01.16.009 Pengendalian Keamanan Lingkungan 0,00 120.111.000,00 0,00 120.111.000,001.05.1.05.02.01.16.010 Operasi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) 66.600.000,00 7.433.000,00 0,00 74.033.000,001.05.1.05.02.01.16.011 Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba 44.200.000,00 184.552.000,00 0,00 228.752.000,001.05.1.05.02.01.16.012 Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan PMS di Sekolah 9.700.000,00 42.998.000,00 0,00 52.698.000,001.05.1.05.02.01.16.014 Pembentukan Kampung Bebas Narkoba 9.750.000,00 43.113.000,00 0,00 52.863.000,001.05.1.05.02.01.16.015 Penyusunan Produk Hukum Daerah 15.550.000,00 71.213.000,00 0,00 86.763.000,001.05.1.05.02.01.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 24.750.000,00 167.247.000,00 0,00 191.997.000,001.05.1.05.02.01.17.001 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 2.900.000,00 26.686.000,00 0,00 29.586.000,001.05.1.05.02.01.17.002 Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat 3.050.000,00 25.769.000,00 0,00 28.819.000,001.05.1.05.02.01.17.003 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 2.900.000,00 26.455.000,00 0,00 29.355.000,001.05.1.05.02.01.17.005 Pengembangan nilai-nilai Pancasila bagi warga masyarakat 5.200.000,00 38.743.000,00 0,00 43.943.000,001.05.1.05.02.01.17.006 Peningkatan nilai-nilai patriotisme bagi warga masyarakat 2.300.000,00 22.638.000,00 0,00 24.938.000,001.05.1.05.02.01.17.008 Penyusunan Database Organisasi Kemasyarakatan 8.400.000,00 26.956.000,00 0,00 35.356.000,001.05.1.05.02.01.18 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 109.950.000,00 157.485.000,00 0,00 267.435.000,001.05.1.05.02.01.18.001 Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan

wawasan kebangasaan2.600.000,00 27.274.000,00 0,00 29.874.000,00

1.05.1.05.02.01.18.002 Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan 3.050.000,00 30.388.000,00 0,00 33.438.000,001.05.1.05.02.01.18.007 Fasilitasi Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB) Kota Magelang 51.200.000,00 31.196.000,00 0,00 82.396.000,001.05.1.05.02.01.18.008 Fasilitasi Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia (FPBI) Kota Magelang 48.800.000,00 28.180.000,00 0,00 76.980.000,001.05.1.05.02.01.18.010 Penyelenggaraan Dialog antar Tokoh Agama dalam Mengantisipasi Radikalisme 4.300.000,00 40.447.000,00 0,00 44.747.000,001.05.1.05.02.01.19 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 6.600.000,00 51.180.000,00 0,00 57.780.000,001.05.1.05.02.01.19.002 Peningkatan Kapasitas Ormas/LSM dalam partisipasi mendukung terciptanya stabilitas daerah 0,00 41.034.000,00 0,00 41.034.000,001.05.1.05.02.01.19.003 Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat 6.600.000,00 10.146.000,00 0,00 16.746.000,001.05.1.05.02.01.21 Program pendidikan politik masyarakat 88.800.000,00 139.198.000,00 0,00 227.998.000,001.05.1.05.02.01.21.001 Penyuluhan kepada masyarakat 3.050.000,00 36.894.000,00 0,00 39.944.000,001.05.1.05.02.01.21.003 koordinasi forum-forum diskusi politik 3.200.000,00 39.532.000,00 0,00 42.732.000,001.05.1.05.02.01.21.006 Penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi bantuan keuangan parpol 15.000.000,00 12.665.000,00 0,00 27.665.000,001.05.1.05.02.01.21.007 Fasilitasi Persiapan dan Penyelenggaraan Pemilu 67.550.000,00 50.107.000,00 0,00 117.657.000,001.05.1.06.01 Dinas Sosial 3.050.000,00 25.118.000,00 0,00 28.168.000,001.05.1.06.01.01 Dinas Sosial 3.050.000,00 25.118.000,00 0,00 28.168.000,001.05.1.06.01.01.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 3.050.000,00 25.118.000,00 0,00 28.168.000,001.05.1.06.01.01.17.003 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 3.050.000,00 25.118.000,00 0,00 28.168.000,001.05.4.01.03 Sekretariat Daerah 285.472.000,00 1.464.377.000,00 0,00 1.749.849.000,001.05.4.01.03.01 Sekretariat Daerah - Bagian Tata Pemerintahan 114.972.000,00 205.151.000,00 0,00 320.123.000,001.05.4.01.03.01.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 6.972.000,00 143.263.000,00 0,00 150.235.000,001.05.4.01.03.01.17.003 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 6.972.000,00 143.263.000,00 0,00 150.235.000,001.05.4.01.03.01.23 Program dukungan kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum 108.000.000,00 61.888.000,00 0,00 169.888.000,001.05.4.01.03.01.23.002 Fasilitasi dukungan kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum 108.000.000,00 61.888.000,00 0,00 169.888.000,001.05.4.01.03.06 Sekretariat Daerah - Bagian Kesejahteraan Rakyat 137.600.000,00 1.163.977.000,00 0,00 1.301.577.000,001.05.4.01.03.06.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 16.400.000,00 70.175.000,00 0,00 86.575.000,001.05.4.01.03.06.15.009 Dialog/audiensi dengan tokoh masyarakat, ORMAS dan ORPOL 16.400.000,00 70.175.000,00 0,00 86.575.000,001.05.4.01.03.06.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 24.800.000,00 297.416.000,00 0,00 322.216.000,001.05.4.01.03.06.17.005 Pengembangan nilai-nilai Pancasila bagi warga masyarakat 4.450.000,00 63.443.000,00 0,00 67.893.000,00

E-Budgeting - - 30



1 2 3 4 5 61.05.4.01.03.06.17.006 Peningkatan nilai-nilai patriotisme bagi warga masyarakat 20.350.000,00 233.973.000,00 0,00 254.323.000,001.05.4.01.03.06.22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 49.400.000,00 9.467.000,00 0,00 58.867.000,001.05.4.01.03.06.22.009 Koordinanasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana 49.400.000,00 9.467.000,00 0,00 58.867.000,001.05.4.01.03.06.24 Program Penguatan Kehidupan Beragama dan Toleransi Umat Beragama 47.000.000,00 786.919.000,00 0,00 833.919.000,001.05.4.01.03.06.24.001 Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama 7.450.000,00 257.143.000,00 0,00 264.593.000,001.05.4.01.03.06.24.002 Penyelenggaraan Pengiriman TPHD dan P3H 15.750.000,00 230.031.000,00 0,00 245.781.000,001.05.4.01.03.06.24.003 Fasilitasi Pelayanan Kehidupan Beragama 19.350.000,00 275.917.000,00 0,00 295.267.000,001.05.4.01.03.06.24.004 Pelatihan Pemulasaraan Jenazah 4.450.000,00 23.828.000,00 0,00 28.278.000,001.05.4.01.03.07 Sekretariat Daerah - Bagian Hubungan Masyarakat 32.900.000,00 95.249.000,00 0,00 128.149.000,001.05.4.01.03.07.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 32.900.000,00 95.249.000,00 0,00 128.149.000,001.05.4.01.03.07.17.006 Peningkatan nilai-nilai patriotisme bagi warga masyarakat 32.900.000,00 95.249.000,00 0,00 128.149.000,001.05.4.01.05 Kecamatan Magelang Selatan 1.005.950.000,00 328.243.000,00 0,00 1.334.193.000,001.05.4.01.05.01 Kecamatan Magelang Selatan 99.150.000,00 55.509.000,00 0,00 154.659.000,001.05.4.01.05.01.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 76.200.000,00 13.324.000,00 0,00 89.524.000,001.05.4.01.05.01.16.006 Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 76.200.000,00 13.324.000,00 0,00 89.524.000,001.05.4.01.05.01.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 5.350.000,00 24.796.000,00 0,00 30.146.000,001.05.4.01.05.01.17.001 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 2.600.000,00 9.546.000,00 0,00 12.146.000,001.05.4.01.05.01.17.006 Peningkatan nilai-nilai patriotisme bagi warga masyarakat 2.750.000,00 15.250.000,00 0,00 18.000.000,001.05.4.01.05.01.19 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 14.200.000,00 2.228.000,00 0,00 16.428.000,001.05.4.01.05.01.19.003 Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat 14.200.000,00 2.228.000,00 0,00 16.428.000,001.05.4.01.05.01.20 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 1.700.000,00 7.655.000,00 0,00 9.355.000,001.05.4.01.05.01.20.001 Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba 1.700.000,00 7.655.000,00 0,00 9.355.000,001.05.4.01.05.01.22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 1.700.000,00 7.506.000,00 0,00 9.206.000,001.05.4.01.05.01.22.001 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam 1.700.000,00 7.506.000,00 0,00 9.206.000,001.05.4.01.05.02 Kelurahan Jurangombo Selatan 134.320.000,00 42.809.000,00 0,00 177.129.000,001.05.4.01.05.02.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 2.800.000,00 9.416.000,00 0,00 12.216.000,001.05.4.01.05.02.15.003 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 2.800.000,00 9.416.000,00 0,00 12.216.000,001.05.4.01.05.02.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 125.520.000,00 10.343.000,00 0,00 135.863.000,001.05.4.01.05.02.16.006 Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 125.520.000,00 10.343.000,00 0,00 135.863.000,001.05.4.01.05.02.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 6.000.000,00 23.050.000,00 0,00 29.050.000,001.05.4.01.05.02.17.001 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 2.000.000,00 6.340.000,00 0,00 8.340.000,001.05.4.01.05.02.17.003 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 4.000.000,00 16.710.000,00 0,00 20.710.000,001.05.4.01.05.03 Kelurahan Jurangombo Utara 110.790.000,00 29.722.000,00 0,00 140.512.000,001.05.4.01.05.03.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.700.000,00 4.775.000,00 0,00 6.475.000,001.05.4.01.05.03.15.001 Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.700.000,00 4.775.000,00 0,00 6.475.000,001.05.4.01.05.03.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 105.840.000,00 9.186.000,00 0,00 115.026.000,001.05.4.01.05.03.16.006 Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 105.840.000,00 9.186.000,00 0,00 115.026.000,001.05.4.01.05.03.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 3.250.000,00 15.761.000,00 0,00 19.011.000,001.05.4.01.05.03.17.001 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 1.550.000,00 4.303.000,00 0,00 5.853.000,001.05.4.01.05.03.17.003 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 1.700.000,00 11.458.000,00 0,00 13.158.000,001.05.4.01.05.04 Kelurahan Magersari 185.490.000,00 70.759.000,00 0,00 256.249.000,001.05.4.01.05.04.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.900.000,00 3.310.000,00 0,00 5.210.000,001.05.4.01.05.04.15.001 Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.900.000,00 3.310.000,00 0,00 5.210.000,00

E-Budgeting - - 31



1 2 3 4 5 61.05.4.01.05.04.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 180.840.000,00 44.297.000,00 0,00 225.137.000,001.05.4.01.05.04.16.006 Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 180.840.000,00 44.297.000,00 0,00 225.137.000,001.05.4.01.05.04.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 2.750.000,00 23.152.000,00 0,00 25.902.000,001.05.4.01.05.04.17.001 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 1.450.000,00 4.790.000,00 0,00 6.240.000,001.05.4.01.05.04.17.003 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 1.300.000,00 18.362.000,00 0,00 19.662.000,001.05.4.01.05.05 Kelurahan Rejowinangun Selatan 180.450.000,00 51.072.000,00 0,00 231.522.000,001.05.4.01.05.05.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.300.000,00 4.721.000,00 0,00 6.021.000,001.05.4.01.05.05.15.003 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.300.000,00 4.721.000,00 0,00 6.021.000,001.05.4.01.05.05.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 172.200.000,00 13.023.000,00 0,00 185.223.000,001.05.4.01.05.05.16.006 Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 172.200.000,00 13.023.000,00 0,00 185.223.000,001.05.4.01.05.05.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 5.650.000,00 29.411.000,00 0,00 35.061.000,001.05.4.01.05.05.17.001 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 1.900.000,00 6.975.000,00 0,00 8.875.000,001.05.4.01.05.05.17.003 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 2.500.000,00 18.303.000,00 0,00 20.803.000,001.05.4.01.05.05.17.006 Peningkatan nilai-nilai patriotisme bagi warga masyarakat 1.250.000,00 4.133.000,00 0,00 5.383.000,001.05.4.01.05.05.20 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 1.300.000,00 3.917.000,00 0,00 5.217.000,001.05.4.01.05.05.20.001 Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba 1.300.000,00 3.917.000,00 0,00 5.217.000,001.05.4.01.05.06 Kelurahan Tidar Selatan 134.960.000,00 43.497.000,00 0,00 178.457.000,001.05.4.01.05.06.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.250.000,00 4.195.000,00 0,00 5.445.000,001.05.4.01.05.06.15.003 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.250.000,00 4.195.000,00 0,00 5.445.000,001.05.4.01.05.06.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 128.760.000,00 11.324.000,00 0,00 140.084.000,001.05.4.01.05.06.16.006 Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 128.760.000,00 11.324.000,00 0,00 140.084.000,001.05.4.01.05.06.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 4.950.000,00 27.978.000,00 0,00 32.928.000,001.05.4.01.05.06.17.001 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 1.550.000,00 7.570.000,00 0,00 9.120.000,001.05.4.01.05.06.17.003 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 3.400.000,00 20.408.000,00 0,00 23.808.000,001.05.4.01.05.07 Kelurahan Tidar Utara 160.790.000,00 34.875.000,00 0,00 195.665.000,001.05.4.01.05.07.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.250.000,00 5.115.000,00 0,00 6.365.000,001.05.4.01.05.07.15.003 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.250.000,00 5.115.000,00 0,00 6.365.000,001.05.4.01.05.07.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 154.440.000,00 7.580.000,00 0,00 162.020.000,001.05.4.01.05.07.16.006 Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 154.440.000,00 7.580.000,00 0,00 162.020.000,001.05.4.01.05.07.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 5.100.000,00 22.180.000,00 0,00 27.280.000,001.05.4.01.05.07.17.001 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 1.700.000,00 7.640.000,00 0,00 9.340.000,001.05.4.01.05.07.17.003 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 3.400.000,00 14.540.000,00 0,00 17.940.000,001.05.4.01.06 Kecamatan Magelang Tengah 1.156.940.000,00 343.280.000,00 0,00 1.500.220.000,001.05.4.01.06.01 Kecamatan Magelang Tengah 128.350.000,00 104.915.000,00 0,00 233.265.000,001.05.4.01.06.01.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 12.200.000,00 25.464.000,00 0,00 37.664.000,001.05.4.01.06.01.15.011 Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Tenaga pengendalian keamanan dan kenyamanan

lingkungan12.200.000,00 25.464.000,00 0,00 37.664.000,00

1.05.4.01.06.01.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 94.600.000,00 35.059.000,00 0,00 129.659.000,001.05.4.01.06.01.16.005 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 16.400.000,00 5.448.000,00 0,00 21.848.000,001.05.4.01.06.01.16.006 Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 75.000.000,00 16.584.000,00 0,00 91.584.000,001.05.4.01.06.01.16.009 Pengendalian Keamanan Lingkungan 3.200.000,00 13.027.000,00 0,00 16.227.000,001.05.4.01.06.01.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 6.450.000,00 27.887.000,00 0,00 34.337.000,001.05.4.01.06.01.17.001 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 2.750.000,00 14.494.000,00 0,00 17.244.000,00

E-Budgeting - - 32



1 2 3 4 5 61.05.4.01.06.01.17.006 Peningkatan nilai-nilai patriotisme bagi warga masyarakat 3.700.000,00 13.393.000,00 0,00 17.093.000,001.05.4.01.06.01.19 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 12.800.000,00 9.821.000,00 0,00 22.621.000,001.05.4.01.06.01.19.003 Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat 12.800.000,00 9.821.000,00 0,00 22.621.000,001.05.4.01.06.01.20 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 2.300.000,00 6.684.000,00 0,00 8.984.000,001.05.4.01.06.01.20.001 Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba 2.300.000,00 6.684.000,00 0,00 8.984.000,001.05.4.01.06.02 Kelurahan Cacaban 181.210.000,00 40.371.000,00 0,00 221.581.000,001.05.4.01.06.02.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 5.040.000,00 0,00 5.040.000,001.05.4.01.06.02.15.001 Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 5.040.000,00 0,00 5.040.000,001.05.4.01.06.02.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 178.410.000,00 21.861.000,00 0,00 200.271.000,001.05.4.01.06.02.16.006 Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 177.360.000,00 18.331.000,00 0,00 195.691.000,001.05.4.01.06.02.16.009 Pengendalian Keamanan Lingkungan 1.050.000,00 3.530.000,00 0,00 4.580.000,001.05.4.01.06.02.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 1.400.000,00 6.510.000,00 0,00 7.910.000,001.05.4.01.06.02.17.001 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 1.400.000,00 6.510.000,00 0,00 7.910.000,001.05.4.01.06.02.20 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 1.400.000,00 6.960.000,00 0,00 8.360.000,001.05.4.01.06.02.20.001 Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba 1.400.000,00 6.960.000,00 0,00 8.360.000,001.05.4.01.06.03 Kelurahan Gelangan 159.250.000,00 23.808.000,00 0,00 183.058.000,001.05.4.01.06.03.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 7.560.000,00 0,00 7.560.000,001.05.4.01.06.03.15.001 Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 7.560.000,00 0,00 7.560.000,001.05.4.01.06.03.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 156.000.000,00 6.210.000,00 0,00 162.210.000,001.05.4.01.06.03.16.006 Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 156.000.000,00 6.210.000,00 0,00 162.210.000,001.05.4.01.06.03.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 1.700.000,00 7.123.000,00 0,00 8.823.000,001.05.4.01.06.03.17.001 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 1.700.000,00 7.123.000,00 0,00 8.823.000,001.05.4.01.06.03.20 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 1.550.000,00 2.915.000,00 0,00 4.465.000,001.05.4.01.06.03.20.001 Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba 1.550.000,00 2.915.000,00 0,00 4.465.000,001.05.4.01.06.04 Kelurahan Kemirirejo 147.770.000,00 53.969.000,00 0,00 201.739.000,001.05.4.01.06.04.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 4.400.000,00 9.173.000,00 0,00 13.573.000,001.05.4.01.06.04.15.001 Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan 4.400.000,00 9.173.000,00 0,00 13.573.000,001.05.4.01.06.04.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 140.720.000,00 34.812.000,00 0,00 175.532.000,001.05.4.01.06.04.16.006 Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 139.320.000,00 22.982.000,00 0,00 162.302.000,001.05.4.01.06.04.16.009 Pengendalian Keamanan Lingkungan 1.400.000,00 11.830.000,00 0,00 13.230.000,001.05.4.01.06.04.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 1.400.000,00 7.428.000,00 0,00 8.828.000,001.05.4.01.06.04.17.001 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 1.400.000,00 7.428.000,00 0,00 8.828.000,001.05.4.01.06.04.20 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 1.250.000,00 2.556.000,00 0,00 3.806.000,001.05.4.01.06.04.20.001 Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba 1.250.000,00 2.556.000,00 0,00 3.806.000,001.05.4.01.06.05 Kelurahan Magelang 141.540.000,00 33.127.000,00 0,00 174.667.000,001.05.4.01.06.05.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 2.250.000,00 0,00 2.250.000,001.05.4.01.06.05.15.001 Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 2.250.000,00 0,00 2.250.000,001.05.4.01.06.05.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 139.490.000,00 14.631.000,00 0,00 154.121.000,001.05.4.01.06.05.16.006 Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 138.240.000,00 12.946.000,00 0,00 151.186.000,001.05.4.01.06.05.16.009 Pengendalian Keamanan Lingkungan 1.250.000,00 1.685.000,00 0,00 2.935.000,001.05.4.01.06.05.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 950.000,00 9.489.000,00 0,00 10.439.000,001.05.4.01.06.05.17.001 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 950.000,00 9.489.000,00 0,00 10.439.000,001.05.4.01.06.05.20 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 1.100.000,00 6.757.000,00 0,00 7.857.000,00

E-Budgeting - - 33



1 2 3 4 5 61.05.4.01.06.05.20.001 Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba 1.100.000,00 6.757.000,00 0,00 7.857.000,001.05.4.01.06.06 Kelurahan Panjang 146.840.000,00 27.289.000,00 0,00 174.129.000,001.05.4.01.06.06.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.100.000,00 4.025.000,00 0,00 5.125.000,001.05.4.01.06.06.15.001 Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.100.000,00 4.025.000,00 0,00 5.125.000,001.05.4.01.06.06.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 143.540.000,00 14.068.000,00 0,00 157.608.000,001.05.4.01.06.06.16.006 Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 142.440.000,00 11.346.000,00 0,00 153.786.000,001.05.4.01.06.06.16.009 Pengendalian Keamanan Lingkungan 1.100.000,00 2.722.000,00 0,00 3.822.000,001.05.4.01.06.06.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 1.100.000,00 6.585.000,00 0,00 7.685.000,001.05.4.01.06.06.17.001 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 1.100.000,00 6.585.000,00 0,00 7.685.000,001.05.4.01.06.06.20 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 1.100.000,00 2.611.000,00 0,00 3.711.000,001.05.4.01.06.06.20.001 Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba 1.100.000,00 2.611.000,00 0,00 3.711.000,001.05.4.01.06.07 Kelurahan Rejowinangun Utara 251.980.000,00 59.801.000,00 0,00 311.781.000,001.05.4.01.06.07.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 16.800.000,00 24.794.000,00 0,00 41.594.000,001.05.4.01.06.07.15.001 Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan 16.800.000,00 24.794.000,00 0,00 41.594.000,001.05.4.01.06.07.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 232.080.000,00 17.479.000,00 0,00 249.559.000,001.05.4.01.06.07.16.006 Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 232.080.000,00 17.479.000,00 0,00 249.559.000,001.05.4.01.06.07.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 1.400.000,00 13.571.000,00 0,00 14.971.000,001.05.4.01.06.07.17.001 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 1.400.000,00 13.571.000,00 0,00 14.971.000,001.05.4.01.06.07.20 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 1.700.000,00 3.957.000,00 0,00 5.657.000,001.05.4.01.06.07.20.001 Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba 1.700.000,00 3.957.000,00 0,00 5.657.000,001.05.4.01.07 Kecamatan Magelang Utara 777.920.000,00 487.744.000,00 0,00 1.265.664.000,001.05.4.01.07.01 Kecamatan Magelang Utara 108.650.000,00 68.009.000,00 0,00 176.659.000,001.05.4.01.07.01.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 15.800.000,00 5.139.000,00 0,00 20.939.000,001.05.4.01.07.01.15.006 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 15.800.000,00 5.139.000,00 0,00 20.939.000,001.05.4.01.07.01.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 86.400.000,00 30.099.000,00 0,00 116.499.000,001.05.4.01.07.01.16.006 Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 86.400.000,00 30.099.000,00 0,00 116.499.000,001.05.4.01.07.01.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 4.150.000,00 23.192.000,00 0,00 27.342.000,001.05.4.01.07.01.17.001 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 2.300.000,00 15.342.000,00 0,00 17.642.000,001.05.4.01.07.01.17.006 Peningkatan nilai-nilai patriotisme bagi warga masyarakat 1.850.000,00 7.850.000,00 0,00 9.700.000,001.05.4.01.07.01.20 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 2.300.000,00 9.579.000,00 0,00 11.879.000,001.05.4.01.07.01.20.001 Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba 2.300.000,00 9.579.000,00 0,00 11.879.000,001.05.4.01.07.02 Kelurahan Kedungsari 157.500.000,00 58.890.000,00 0,00 216.390.000,001.05.4.01.07.02.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.350.000,00 10.519.000,00 0,00 11.869.000,001.05.4.01.07.02.15.001 Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.350.000,00 10.519.000,00 0,00 11.869.000,001.05.4.01.07.02.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 150.600.000,00 23.238.000,00 0,00 173.838.000,001.05.4.01.07.02.16.006 Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 150.600.000,00 23.238.000,00 0,00 173.838.000,001.05.4.01.07.02.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 5.550.000,00 25.133.000,00 0,00 30.683.000,001.05.4.01.07.02.17.001 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 1.850.000,00 7.005.000,00 0,00 8.855.000,001.05.4.01.07.02.17.003 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 3.700.000,00 18.128.000,00 0,00 21.828.000,001.05.4.01.07.03 Kelurahan Kramat Selatan 156.830.000,00 61.150.000,00 0,00 217.980.000,001.05.4.01.07.03.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 3.400.000,00 21.600.000,00 0,00 25.000.000,001.05.4.01.07.03.15.001 Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.700.000,00 13.800.000,00 0,00 15.500.000,001.05.4.01.07.03.15.003 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.700.000,00 7.800.000,00 0,00 9.500.000,00

E-Budgeting - - 34



1 2 3 4 5 61.05.4.01.07.03.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 149.880.000,00 12.100.000,00 0,00 161.980.000,001.05.4.01.07.03.16.006 Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 149.880.000,00 12.100.000,00 0,00 161.980.000,001.05.4.01.07.03.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 3.550.000,00 27.450.000,00 0,00 31.000.000,001.05.4.01.07.03.17.001 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 1.850.000,00 6.650.000,00 0,00 8.500.000,001.05.4.01.07.03.17.003 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 1.700.000,00 20.800.000,00 0,00 22.500.000,001.05.4.01.07.04 Kelurahan Kramat Utara 124.140.000,00 53.178.000,00 0,00 177.318.000,001.05.4.01.07.04.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 3.800.000,00 8.033.000,00 0,00 11.833.000,001.05.4.01.07.04.15.001 Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.900.000,00 2.182.000,00 0,00 4.082.000,001.05.4.01.07.04.15.003 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.900.000,00 5.851.000,00 0,00 7.751.000,001.05.4.01.07.04.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 116.640.000,00 17.264.000,00 0,00 133.904.000,001.05.4.01.07.04.16.006 Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 116.640.000,00 17.264.000,00 0,00 133.904.000,001.05.4.01.07.04.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 3.700.000,00 27.881.000,00 0,00 31.581.000,001.05.4.01.07.04.17.001 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 1.900.000,00 10.633.000,00 0,00 12.533.000,001.05.4.01.07.04.17.003 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 1.800.000,00 17.248.000,00 0,00 19.048.000,001.05.4.01.07.05 Kelurahan Potrobangsan 31.000.000,00 189.168.000,00 0,00 220.168.000,001.05.4.01.07.05.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 2.800.000,00 14.240.000,00 0,00 17.040.000,001.05.4.01.07.05.15.001 Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.400.000,00 6.264.000,00 0,00 7.664.000,001.05.4.01.07.05.15.003 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.400.000,00 7.976.000,00 0,00 9.376.000,001.05.4.01.07.05.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 23.400.000,00 149.988.000,00 0,00 173.388.000,001.05.4.01.07.05.16.006 Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 23.400.000,00 149.988.000,00 0,00 173.388.000,001.05.4.01.07.05.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 4.800.000,00 24.940.000,00 0,00 29.740.000,001.05.4.01.07.05.17.001 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 1.400.000,00 7.570.000,00 0,00 8.970.000,001.05.4.01.07.05.17.003 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 3.400.000,00 17.370.000,00 0,00 20.770.000,001.05.4.01.07.06 Kelurahan Wates 199.800.000,00 57.349.000,00 0,00 257.149.000,001.05.4.01.07.06.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 2.000.000,00 10.670.000,00 0,00 12.670.000,001.05.4.01.07.06.15.001 Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.000.000,00 4.670.000,00 0,00 5.670.000,001.05.4.01.07.06.15.003 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.000.000,00 6.000.000,00 0,00 7.000.000,001.05.4.01.07.06.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 196.500.000,00 19.826.000,00 0,00 216.326.000,001.05.4.01.07.06.16.006 Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 196.500.000,00 19.826.000,00 0,00 216.326.000,001.05.4.01.07.06.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 1.300.000,00 26.853.000,00 0,00 28.153.000,001.05.4.01.07.06.17.001 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 0,00 7.202.000,00 0,00 7.202.000,001.05.4.01.07.06.17.003 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 1.300.000,00 19.651.000,00 0,00 20.951.000,001.06 Sosial 860.240.000,00 2.961.138.000,00 539.202.000,00 4.360.580.000,001.06.1.06.01 Dinas Sosial 604.480.000,00 2.694.668.000,00 539.202.000,00 3.838.350.000,001.06.1.06.01.01 Dinas Sosial 604.480.000,00 2.694.668.000,00 539.202.000,00 3.838.350.000,001.06.1.06.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 113.904.000,00 432.144.000,00 0,00 546.048.000,001.06.1.06.01.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,001.06.1.06.01.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 47.400.000,00 0,00 47.400.000,001.06.1.06.01.01.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 6.098.000,00 0,00 6.098.000,001.06.1.06.01.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 106.704.000,00 16.311.000,00 0,00 123.015.000,001.06.1.06.01.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 26.751.000,00 0,00 26.751.000,001.06.1.06.01.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 11.408.000,00 0,00 11.408.000,001.06.1.06.01.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 8.870.000,00 0,00 8.870.000,00

E-Budgeting - - 35



1 2 3 4 5 61.06.1.06.01.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 2.091.000,00 0,00 2.091.000,001.06.1.06.01.01.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 6.528.000,00 0,00 6.528.000,001.06.1.06.01.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 4.800.000,00 0,00 4.800.000,001.06.1.06.01.01.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 1.920.000,00 0,00 1.920.000,001.06.1.06.01.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 54.400.000,00 0,00 54.400.000,001.06.1.06.01.01.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 95.760.000,00 0,00 95.760.000,001.06.1.06.01.01.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 0,00 137.869.000,00 0,00 137.869.000,001.06.1.06.01.01.01.026 Pengelolaan administrasi kepegawaian 7.200.000,00 8.438.000,00 0,00 15.638.000,001.06.1.06.01.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 200.797.000,00 539.202.000,00 739.999.000,001.06.1.06.01.01.02.005 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0,00 0,00 539.202.000,00 539.202.000,001.06.1.06.01.01.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,001.06.1.06.01.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 166.178.000,00 0,00 166.178.000,001.06.1.06.01.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 7.799.000,00 0,00 7.799.000,001.06.1.06.01.01.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 6.820.000,00 0,00 6.820.000,001.06.1.06.01.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 68.176.000,00 65.891.000,00 0,00 134.067.000,001.06.1.06.01.01.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 12.000.000,00 1.318.000,00 0,00 13.318.000,001.06.1.06.01.01.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 7.256.000,00 4.648.000,00 0,00 11.904.000,001.06.1.06.01.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 7.256.000,00 4.648.000,00 0,00 11.904.000,001.06.1.06.01.01.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 7.460.000,00 1.097.000,00 0,00 8.557.000,001.06.1.06.01.01.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 13.204.000,00 4.261.000,00 0,00 17.465.000,001.06.1.06.01.01.06.025 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah / Bantuan Sosial 14.400.000,00 46.292.000,00 0,00 60.692.000,001.06.1.06.01.01.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 6.600.000,00 3.627.000,00 0,00 10.227.000,001.06.1.06.01.01.15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya30.600.000,00 86.523.000,00 0,00 117.123.000,00

1.06.1.06.01.01.15.002 Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin 1.200.000,00 17.332.000,00 0,00 18.532.000,001.06.1.06.01.01.15.003 Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin 29.400.000,00 69.191.000,00 0,00 98.591.000,001.06.1.06.01.01.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 206.650.000,00 927.702.000,00 0,00 1.134.352.000,001.06.1.06.01.01.16.002 Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan

anak2.300.000,00 19.418.000,00 0,00 21.718.000,00

1.06.1.06.01.01.16.010 penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luarbiasa

1.400.000,00 35.769.000,00 0,00 37.169.000,00

1.06.1.06.01.01.16.012 Penanganan orang terlantar 2.700.000,00 14.930.000,00 0,00 17.630.000,001.06.1.06.01.01.16.014 Pembinaan kepada lanjut usia dan keluarganya 3.700.000,00 30.584.000,00 0,00 34.284.000,001.06.1.06.01.01.16.015 Pembinaan kepada veteran dan keluarganya 1.100.000,00 15.930.000,00 0,00 17.030.000,001.06.1.06.01.01.16.016 Pemutakhiran data PMKS dan PSKS 3.700.000,00 58.485.000,00 0,00 62.185.000,001.06.1.06.01.01.16.017 Bimbingan sosial dan pemberdayaan Karang Taruna 6.900.000,00 102.840.000,00 0,00 109.740.000,001.06.1.06.01.01.16.018 Pembinaan keluarga muda mandiri 1.650.000,00 58.064.000,00 0,00 59.714.000,001.06.1.06.01.01.16.030 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pendistribusian Bantuan Sosial Pangan Non Tunai 115.800.000,00 37.952.000,00 0,00 153.752.000,001.06.1.06.01.01.16.036 Pembinaan dan Pelatihan Bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi 1.350.000,00 27.639.000,00 0,00 28.989.000,001.06.1.06.01.01.16.044 Verifikasi dan Validasi Data Kesejahteraan Sosial 3.000.000,00 32.963.000,00 0,00 35.963.000,001.06.1.06.01.01.16.045 Operasional Tim Reaksi Cepat 26.400.000,00 50.102.000,00 0,00 76.502.000,001.06.1.06.01.01.16.046 Penguatan Kelembagaan KUBE e-Warong 2.700.000,00 15.994.000,00 0,00 18.694.000,001.06.1.06.01.01.16.047 Penatausahaan Logistik dan Penanganan Korban Bencana 1.350.000,00 20.576.000,00 0,00 21.926.000,00

E-Budgeting - - 36



1 2 3 4 5 61.06.1.06.01.01.16.048 Mekanisme Pemutakhiran Mandiri 27.500.000,00 329.101.000,00 0,00 356.601.000,001.06.1.06.01.01.16.049 Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi anak dan remaja Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS)5.100.000,00 77.355.000,00 0,00 82.455.000,00

1.06.1.06.01.01.18 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 5.600.000,00 130.404.000,00 0,00 136.004.000,001.06.1.06.01.01.18.003 Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma 2.500.000,00 43.668.000,00 0,00 46.168.000,001.06.1.06.01.01.18.004 Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma 3.100.000,00 86.736.000,00 0,00 89.836.000,001.06.1.06.01.01.19 Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo 2.500.000,00 10.576.000,00 0,00 13.076.000,001.06.1.06.01.01.19.008 Pembinaan yayasan / panti asuhan 2.500.000,00 10.576.000,00 0,00 13.076.000,001.06.1.06.01.01.20 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan

penyakit sosial lainnya)95.450.000,00 202.612.000,00 0,00 298.062.000,00

1.06.1.06.01.01.20.001 Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial 1.250.000,00 9.813.000,00 0,00 11.063.000,001.06.1.06.01.01.20.006 Penanganan PGOT dan Razia PGOT serta PSK 94.200.000,00 192.799.000,00 0,00 286.999.000,001.06.1.06.01.01.21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 81.600.000,00 638.019.000,00 0,00 719.619.000,001.06.1.06.01.01.21.001 Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha 55.400.000,00 55.942.000,00 0,00 111.342.000,001.06.1.06.01.01.21.003 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat 5.900.000,00 187.564.000,00 0,00 193.464.000,001.06.1.06.01.01.21.004 Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial 1.400.000,00 11.858.000,00 0,00 13.258.000,001.06.1.06.01.01.21.007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan 1.350.000,00 300.448.000,00 0,00 301.798.000,001.06.1.06.01.01.21.008 Peningkatan Kesadaran Pengembangan Nilai-nilai Kepahlawanan, Perintisan dan Kejuangan, serta

Kesetiakawanan Sosial9.050.000,00 60.950.000,00 0,00 70.000.000,00

1.06.1.06.01.01.21.009 Peningkatan Kualitas Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) 8.500.000,00 21.257.000,00 0,00 29.757.000,001.06.2.07.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan



6.060.000,00 70.443.000,00 0,00 76.503.000,00

1.06.2.07.01.01.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 6.060.000,00 70.443.000,00 0,00 76.503.000,001.06.2.07.01.01.16.014 Pembinaan kepada lanjut usia dan keluarganya 4.660.000,00 39.691.000,00 0,00 44.351.000,001.06.2.07.01.01.16.023 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Lanjut Usia dalam Pembangunan 1.400.000,00 30.752.000,00 0,00 32.152.000,001.06.4.01.03 Sekretariat Daerah 249.700.000,00 196.027.000,00 0,00 445.727.000,001.06.4.01.03.04 Sekretariat Daerah - Bagian Perekonomian 90.250.000,00 38.850.000,00 0,00 129.100.000,001.06.4.01.03.04.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 90.250.000,00 38.850.000,00 0,00 129.100.000,001.06.4.01.03.04.16.027 Koordinasi Kebijakan Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai 50.850.000,00 8.950.000,00 0,00 59.800.000,001.06.4.01.03.04.16.033 Koordinasi Percepatan Akses Keuangan Daerah 39.400.000,00 29.900.000,00 0,00 69.300.000,001.06.4.01.03.06 Sekretariat Daerah - Bagian Kesejahteraan Rakyat 159.450.000,00 157.177.000,00 0,00 316.627.000,001.06.4.01.03.06.15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya37.800.000,00 28.523.000,00 0,00 66.323.000,00

1.06.4.01.03.06.15.006 Monitoring Evaluasi Pemberian Santunan Kematian 37.800.000,00 28.523.000,00 0,00 66.323.000,001.06.4.01.03.06.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 116.400.000,00 92.943.000,00 0,00 209.343.000,001.06.4.01.03.06.16.022 Pengelolaan dan Pengkoordinasian Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial 116.400.000,00 92.943.000,00 0,00 209.343.000,001.06.4.01.03.06.19 Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo 5.250.000,00 35.711.000,00 0,00 40.961.000,001.06.4.01.03.06.19.007 Peningkatan pembinaan keagamaan bagi panti asuhan/panti jompo 5.250.000,00 35.711.000,00 0,00 40.961.000,002 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 11.102.391.000,00 63.740.361.000,00 34.873.027.000,00 109.715.779.000,002.01 Tenaga Kerja 1.022.273.000,00 4.632.574.000,00 100.500.000,00 5.755.347.000,002.01.2.01.01 Dinas Tenaga Kerja 1.022.273.000,00 4.632.574.000,00 100.500.000,00 5.755.347.000,002.01.2.01.01.01 Dinas Tenaga Kerja 1.022.273.000,00 4.632.574.000,00 100.500.000,00 5.755.347.000,00

E-Budgeting - - 37



1 2 3 4 5 62.01.2.01.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 97.013.000,00 506.648.000,00 0,00 603.661.000,002.01.2.01.01.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,002.01.2.01.01.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 102.200.000,00 0,00 102.200.000,002.01.2.01.01.01.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,002.01.2.01.01.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 88.200.000,00 8.630.000,00 0,00 96.830.000,002.01.2.01.01.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 112.778.000,00 0,00 112.778.000,002.01.2.01.01.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,002.01.2.01.01.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 9.698.000,00 0,00 9.698.000,002.01.2.01.01.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 9.318.000,00 0,00 9.318.000,002.01.2.01.01.01.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 2.160.000,00 0,00 2.160.000,002.01.2.01.01.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 3.960.000,00 0,00 3.960.000,002.01.2.01.01.01.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 4.872.000,00 0,00 4.872.000,002.01.2.01.01.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 33.615.000,00 0,00 33.615.000,002.01.2.01.01.01.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 95.638.000,00 0,00 95.638.000,002.01.2.01.01.01.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 0,00 98.156.000,00 0,00 98.156.000,002.01.2.01.01.01.01.026 Pengelolaan administrasi kepegawaian 8.813.000,00 3.123.000,00 0,00 11.936.000,002.01.2.01.01.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 450.000,00 226.601.000,00 0,00 227.051.000,002.01.2.01.01.01.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 450.000,00 89.550.000,00 0,00 90.000.000,002.01.2.01.01.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 116.997.000,00 0,00 116.997.000,002.01.2.01.01.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 9.259.000,00 0,00 9.259.000,002.01.2.01.01.01.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 10.795.000,00 0,00 10.795.000,002.01.2.01.01.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 27.910.000,00 12.573.000,00 0,00 40.483.000,002.01.2.01.01.01.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 4.200.000,00 784.000,00 0,00 4.984.000,002.01.2.01.01.01.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 1.608.000,00 890.000,00 0,00 2.498.000,002.01.2.01.01.01.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 4.000.000,00 1.645.000,00 0,00 5.645.000,002.01.2.01.01.01.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 6.402.000,00 5.542.000,00 0,00 11.944.000,002.01.2.01.01.01.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 4.950.000,00 300.000,00 0,00 5.250.000,002.01.2.01.01.01.06.029 Penyusunan Perubahan Renstra OPD 6.750.000,00 3.412.000,00 0,00 10.162.000,002.01.2.01.01.01.15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 311.050.000,00 646.966.000,00 100.500.000,00 1.058.516.000,002.01.2.01.01.01.15.001 Penyusunan data base tenaga kerja daerah 232.800.000,00 32.035.000,00 0,00 264.835.000,002.01.2.01.01.01.15.003 Pengadaan peralatan pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja 0,00 0,00 88.500.000,00 88.500.000,002.01.2.01.01.01.15.007 Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana BLK 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,002.01.2.01.01.01.15.009 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 4.800.000,00 2.444.000,00 0,00 7.244.000,002.01.2.01.01.01.15.011 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan menjahit bagi pencari kerja 1.750.000,00 76.393.000,00 0,00 78.143.000,002.01.2.01.01.01.15.013 Pembinaan Lembaga Pendidikan dan Ketrampilan (LPK) 1.200.000,00 5.248.000,00 0,00 6.448.000,002.01.2.01.01.01.15.016 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan montir sepeda motor bagi pencari kerja 1.300.000,00 120.598.000,00 0,00 121.898.000,002.01.2.01.01.01.15.017 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan tata boga bagi pencari kerja 1.750.000,00 57.299.000,00 0,00 59.049.000,002.01.2.01.01.01.15.018 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan tata rias bagi pencari kerja 1.350.000,00 62.659.000,00 0,00 64.009.000,002.01.2.01.01.01.15.019 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan komputer bagi pencari kerja 1.350.000,00 69.168.000,00 0,00 70.518.000,002.01.2.01.01.01.15.024 Pelatihan Bahasa Asing 1.150.000,00 41.272.000,00 0,00 42.422.000,002.01.2.01.01.01.15.030 Pengelolaan Akses Informasi Lowongan Kerja 63.600.000,00 29.850.000,00 12.000.000,00 105.450.000,002.01.2.01.01.01.16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 499.250.000,00 2.958.719.000,00 0,00 3.457.969.000,002.01.2.01.01.01.16.001 Penyusunan informasi bursa tenaga kerja 9.300.000,00 99.120.000,00 0,00 108.420.000,00

E-Budgeting - - 38



1 2 3 4 5 62.01.2.01.01.01.16.003 Kerjasama pendidikan dan pelatihan 3.900.000,00 18.419.000,00 0,00 22.319.000,002.01.2.01.01.01.16.005 Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan 246.000.000,00 48.933.000,00 0,00 294.933.000,002.01.2.01.01.01.16.008 Survey perencanaan lokasi dan jenis kegiatan padat karya untuk penanggulangan kemiskinan 11.900.000,00 2.495.000,00 0,00 14.395.000,002.01.2.01.01.01.16.011 Perluasan kerja sistem padat karya 51.200.000,00 1.397.873.000,00 0,00 1.449.073.000,002.01.2.01.01.01.16.014 Job Fair 44.850.000,00 52.000.000,00 0,00 96.850.000,002.01.2.01.01.01.16.015 Padat Karya Non Bahan 46.900.000,00 1.333.279.000,00 0,00 1.380.179.000,002.01.2.01.01.01.16.017 Pelaksanaan Sistem Manajemen ISO 9001 : 2008 85.200.000,00 6.600.000,00 0,00 91.800.000,002.01.2.01.01.01.17 Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 86.600.000,00 281.067.000,00 0,00 367.667.000,002.01.2.01.01.01.17.002 Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial 13.750.000,00 3.438.000,00 0,00 17.188.000,002.01.2.01.01.01.17.004 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan 1.750.000,00 11.472.000,00 0,00 13.222.000,002.01.2.01.01.01.17.009 Sidang Dewan Pengupahan 27.000.000,00 167.900.000,00 0,00 194.900.000,002.01.2.01.01.01.17.010 Sidang Lembaga Kerjasama Tripartit 20.200.000,00 14.700.000,00 0,00 34.900.000,002.01.2.01.01.01.17.014 Pemantauan dan pembinaan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) 2.550.000,00 12.939.000,00 0,00 15.489.000,002.01.2.01.01.01.17.015 Sosialisasi Upah Minimum Kota / Kabupaten (UMK) 3.700.000,00 13.571.000,00 0,00 17.271.000,002.01.2.01.01.01.17.021 Penyuluhan peraturan perundangan ketanagakerjaan 4.200.000,00 10.153.000,00 0,00 14.353.000,002.01.2.01.01.01.17.025 Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan dan Keselamatan Kerja 1.450.000,00 19.761.000,00 0,00 21.211.000,002.01.2.01.01.01.17.026 Pemantauan pelaksanaan Upah Minimum 8.100.000,00 6.527.000,00 0,00 14.627.000,002.01.2.01.01.01.17.027 Fasilitasi hari buruh internasional 3.900.000,00 20.606.000,00 0,00 24.506.000,002.02 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 189.280.000,00 1.098.183.000,00 0,00 1.287.463.000,002.02.2.07.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan



87.330.000,00 835.958.000,00 0,00 923.288.000,00

2.02.2.07.01.01.15 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan 0,00 103.897.000,00 0,00 103.897.000,002.02.2.07.01.01.15.005 Pelaksanaan Peningkatan Perlindungan Anak 0,00 103.897.000,00 0,00 103.897.000,002.02.2.07.01.01.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 76.480.000,00 528.072.000,00 0,00 604.552.000,002.02.2.07.01.01.16.002 Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2) 23.450.000,00 196.379.000,00 0,00 219.829.000,002.02.2.07.01.01.16.005 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 13.600.000,00 121.005.000,00 0,00 134.605.000,002.02.2.07.01.01.16.006 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 5.600.000,00 60.402.000,00 0,00 66.002.000,002.02.2.07.01.01.16.007 Evaluasi pelaksanaan PUG 12.100.000,00 63.425.000,00 0,00 75.525.000,002.02.2.07.01.01.16.008 Pengembangan sistem informasi Gender dan Anak 3.100.000,00 33.379.000,00 0,00 36.479.000,002.02.2.07.01.01.16.011 Penyebarluasan Informasi Pengarustamaan Gender dan Anak 4.650.000,00 23.460.000,00 0,00 28.110.000,002.02.2.07.01.01.16.021 Penyusunan Profil Anak dan Perempuan 13.980.000,00 30.022.000,00 0,00 44.002.000,002.02.2.07.01.01.17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 3.250.000,00 37.653.000,00 0,00 40.903.000,002.02.2.07.01.01.17.001 Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah 1.400.000,00 16.451.000,00 0,00 17.851.000,002.02.2.07.01.01.17.010 Sosialisasi perlindungan tindak kekerasan dalam rumah tangga 1.850.000,00 21.202.000,00 0,00 23.052.000,002.02.2.07.01.01.18 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 7.600.000,00 166.336.000,00 0,00 173.936.000,002.02.2.07.01.01.18.001 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 4.200.000,00 91.860.000,00 0,00 96.060.000,002.02.2.07.01.01.18.007 Pelatihan Penganggaran Pembangunan Responsif Gender 1.400.000,00 26.476.000,00 0,00 27.876.000,002.02.2.07.01.01.18.008 Peningkatan Peran Serta Ibu dan Anak dalam Pembangunan 2.000.000,00 48.000.000,00 0,00 50.000.000,002.02.4.01.03 Sekretariat Daerah 43.400.000,00 12.226.000,00 0,00 55.626.000,002.02.4.01.03.06 Sekretariat Daerah - Bagian Kesejahteraan Rakyat 43.400.000,00 12.226.000,00 0,00 55.626.000,002.02.4.01.03.06.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 43.400.000,00 12.226.000,00 0,00 55.626.000,00

E-Budgeting - - 39



1 2 3 4 5 62.02.4.01.03.06.16.017 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Indeks Pembangunan Gender dan Anak 43.400.000,00 12.226.000,00 0,00 55.626.000,002.02.4.01.05 Kecamatan Magelang Selatan 16.300.000,00 48.036.000,00 0,00 64.336.000,002.02.4.01.05.02 Kelurahan Jurangombo Selatan 1.250.000,00 3.950.000,00 0,00 5.200.000,002.02.4.01.05.02.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 1.250.000,00 3.950.000,00 0,00 5.200.000,002.02.4.01.05.02.16.006 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 1.250.000,00 3.950.000,00 0,00 5.200.000,002.02.4.01.05.03 Kelurahan Jurangombo Utara 3.750.000,00 14.774.000,00 0,00 18.524.000,002.02.4.01.05.03.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 2.500.000,00 5.524.000,00 0,00 8.024.000,002.02.4.01.05.03.16.006 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 2.500.000,00 5.524.000,00 0,00 8.024.000,002.02.4.01.05.03.18 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 1.250.000,00 9.250.000,00 0,00 10.500.000,002.02.4.01.05.03.18.001 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 1.250.000,00 9.250.000,00 0,00 10.500.000,002.02.4.01.05.04 Kelurahan Magersari 2.600.000,00 8.990.000,00 0,00 11.590.000,002.02.4.01.05.04.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 2.600.000,00 8.990.000,00 0,00 11.590.000,002.02.4.01.05.04.16.005 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 1.300.000,00 1.940.000,00 0,00 3.240.000,002.02.4.01.05.04.16.006 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 1.300.000,00 7.050.000,00 0,00 8.350.000,002.02.4.01.05.05 Kelurahan Rejowinangun Selatan 4.200.000,00 10.587.000,00 0,00 14.787.000,002.02.4.01.05.05.15 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan 1.300.000,00 4.687.000,00 0,00 5.987.000,002.02.4.01.05.05.15.003 Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak1.300.000,00 4.687.000,00 0,00 5.987.000,00

2.02.4.01.05.05.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 2.900.000,00 5.900.000,00 0,00 8.800.000,002.02.4.01.05.05.16.006 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 2.900.000,00 5.900.000,00 0,00 8.800.000,002.02.4.01.05.06 Kelurahan Tidar Selatan 3.400.000,00 5.635.000,00 0,00 9.035.000,002.02.4.01.05.06.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 3.400.000,00 5.635.000,00 0,00 9.035.000,002.02.4.01.05.06.16.006 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 3.400.000,00 5.635.000,00 0,00 9.035.000,002.02.4.01.05.07 Kelurahan Tidar Utara 1.100.000,00 4.100.000,00 0,00 5.200.000,002.02.4.01.05.07.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 1.100.000,00 4.100.000,00 0,00 5.200.000,002.02.4.01.05.07.16.006 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 1.100.000,00 4.100.000,00 0,00 5.200.000,002.02.4.01.06 Kecamatan Magelang Tengah 19.250.000,00 130.956.000,00 0,00 150.206.000,002.02.4.01.06.01 Kecamatan Magelang Tengah 1.700.000,00 35.367.000,00 0,00 37.067.000,002.02.4.01.06.01.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 1.700.000,00 13.064.000,00 0,00 14.764.000,002.02.4.01.06.01.16.006 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 1.700.000,00 13.064.000,00 0,00 14.764.000,002.02.4.01.06.01.18 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 0,00 22.303.000,00 0,00 22.303.000,002.02.4.01.06.01.18.001 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 0,00 22.303.000,00 0,00 22.303.000,002.02.4.01.06.02 Kelurahan Cacaban 2.950.000,00 18.830.000,00 0,00 21.780.000,002.02.4.01.06.02.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 1.400.000,00 4.650.000,00 0,00 6.050.000,002.02.4.01.06.02.16.006 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 1.400.000,00 4.650.000,00 0,00 6.050.000,002.02.4.01.06.02.18 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 1.550.000,00 14.180.000,00 0,00 15.730.000,002.02.4.01.06.02.18.001 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 1.550.000,00 14.180.000,00 0,00 15.730.000,002.02.4.01.06.03 Kelurahan Gelangan 2.800.000,00 9.404.000,00 0,00 12.204.000,002.02.4.01.06.03.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 1.400.000,00 2.752.000,00 0,00 4.152.000,002.02.4.01.06.03.16.006 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 1.400.000,00 2.752.000,00 0,00 4.152.000,002.02.4.01.06.03.18 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 1.400.000,00 6.652.000,00 0,00 8.052.000,002.02.4.01.06.03.18.001 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 1.400.000,00 6.652.000,00 0,00 8.052.000,002.02.4.01.06.04 Kelurahan Kemirirejo 3.950.000,00 15.196.000,00 0,00 19.146.000,00

E-Budgeting - - 40



1 2 3 4 5 62.02.4.01.06.04.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 1.250.000,00 6.558.000,00 0,00 7.808.000,002.02.4.01.06.04.16.006 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 1.250.000,00 6.558.000,00 0,00 7.808.000,002.02.4.01.06.04.18 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 2.700.000,00 8.638.000,00 0,00 11.338.000,002.02.4.01.06.04.18.001 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 2.700.000,00 8.638.000,00 0,00 11.338.000,002.02.4.01.06.05 Kelurahan Magelang 2.850.000,00 13.409.000,00 0,00 16.259.000,002.02.4.01.06.05.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 1.900.000,00 8.705.000,00 0,00 10.605.000,002.02.4.01.06.05.16.006 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 1.900.000,00 8.705.000,00 0,00 10.605.000,002.02.4.01.06.05.18 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 950.000,00 4.704.000,00 0,00 5.654.000,002.02.4.01.06.05.18.001 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 950.000,00 4.704.000,00 0,00 5.654.000,002.02.4.01.06.06 Kelurahan Panjang 2.200.000,00 6.810.000,00 0,00 9.010.000,002.02.4.01.06.06.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 1.100.000,00 2.557.000,00 0,00 3.657.000,002.02.4.01.06.06.16.006 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 1.100.000,00 2.557.000,00 0,00 3.657.000,002.02.4.01.06.06.18 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 1.100.000,00 4.253.000,00 0,00 5.353.000,002.02.4.01.06.06.18.001 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 1.100.000,00 4.253.000,00 0,00 5.353.000,002.02.4.01.06.07 Kelurahan Rejowinangun Utara 2.800.000,00 31.940.000,00 0,00 34.740.000,002.02.4.01.06.07.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 1.400.000,00 7.791.000,00 0,00 9.191.000,002.02.4.01.06.07.16.006 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 1.400.000,00 7.791.000,00 0,00 9.191.000,002.02.4.01.06.07.18 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 1.400.000,00 24.149.000,00 0,00 25.549.000,002.02.4.01.06.07.18.001 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 1.400.000,00 24.149.000,00 0,00 25.549.000,002.02.4.01.07 Kecamatan Magelang Utara 23.000.000,00 71.007.000,00 0,00 94.007.000,002.02.4.01.07.01 Kecamatan Magelang Utara 4.600.000,00 13.158.000,00 0,00 17.758.000,002.02.4.01.07.01.15 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan 2.300.000,00 5.037.000,00 0,00 7.337.000,002.02.4.01.07.01.15.003 Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan


2.02.4.01.07.01.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 2.300.000,00 8.121.000,00 0,00 10.421.000,002.02.4.01.07.01.16.006 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 2.300.000,00 8.121.000,00 0,00 10.421.000,002.02.4.01.07.02 Kelurahan Kedungsari 4.300.000,00 12.517.000,00 0,00 16.817.000,002.02.4.01.07.02.15 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan 1.550.000,00 2.910.000,00 0,00 4.460.000,002.02.4.01.07.02.15.003 Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan


2.02.4.01.07.02.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 1.400.000,00 5.071.000,00 0,00 6.471.000,002.02.4.01.07.02.16.006 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 1.400.000,00 5.071.000,00 0,00 6.471.000,002.02.4.01.07.02.18 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 1.350.000,00 4.536.000,00 0,00 5.886.000,002.02.4.01.07.02.18.003 Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera 1.350.000,00 4.536.000,00 0,00 5.886.000,002.02.4.01.07.03 Kelurahan Kramat Selatan 1.550.000,00 5.950.000,00 0,00 7.500.000,002.02.4.01.07.03.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 1.550.000,00 5.950.000,00 0,00 7.500.000,002.02.4.01.07.03.16.006 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 1.550.000,00 5.950.000,00 0,00 7.500.000,002.02.4.01.07.04 Kelurahan Kramat Utara 5.000.000,00 12.054.000,00 0,00 17.054.000,002.02.4.01.07.04.15 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan 1.300.000,00 3.891.000,00 0,00 5.191.000,002.02.4.01.07.04.15.003 Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan


2.02.4.01.07.04.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 1.900.000,00 5.649.000,00 0,00 7.549.000,002.02.4.01.07.04.16.006 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 1.900.000,00 5.649.000,00 0,00 7.549.000,00

E-Budgeting - - 41



1 2 3 4 5 62.02.4.01.07.04.18 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 1.800.000,00 2.514.000,00 0,00 4.314.000,002.02.4.01.07.04.18.003 Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera 1.800.000,00 2.514.000,00 0,00 4.314.000,002.02.4.01.07.05 Kelurahan Potrobangsan 4.200.000,00 11.601.000,00 0,00 15.801.000,002.02.4.01.07.05.15 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan 1.400.000,00 3.564.000,00 0,00 4.964.000,002.02.4.01.07.05.15.003 Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan


2.02.4.01.07.05.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 1.400.000,00 4.776.000,00 0,00 6.176.000,002.02.4.01.07.05.16.006 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 1.400.000,00 4.776.000,00 0,00 6.176.000,002.02.4.01.07.05.18 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 1.400.000,00 3.261.000,00 0,00 4.661.000,002.02.4.01.07.05.18.003 Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera 1.400.000,00 3.261.000,00 0,00 4.661.000,002.02.4.01.07.06 Kelurahan Wates 3.350.000,00 15.727.000,00 0,00 19.077.000,002.02.4.01.07.06.15 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan 1.100.000,00 5.062.000,00 0,00 6.162.000,002.02.4.01.07.06.15.003 Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan


2.02.4.01.07.06.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 1.050.000,00 5.950.000,00 0,00 7.000.000,002.02.4.01.07.06.16.006 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 1.050.000,00 5.950.000,00 0,00 7.000.000,002.02.4.01.07.06.18 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 1.200.000,00 4.715.000,00 0,00 5.915.000,002.02.4.01.07.06.18.003 Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera 1.200.000,00 4.715.000,00 0,00 5.915.000,002.03 Pangan 110.850.000,00 448.360.000,00 0,00 559.210.000,002.03.3.03.01 Dinas Pertanian dan Pangan 110.850.000,00 448.360.000,00 0,00 559.210.000,002.03.3.03.01.01 Dinas Pertanian dan Pangan 110.850.000,00 448.360.000,00 0,00 559.210.000,002.03.3.03.01.01.15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan 110.850.000,00 448.360.000,00 0,00 559.210.000,002.03.3.03.01.01.15.001 Penanganan daerah rawan pangan 10.300.000,00 6.745.000,00 0,00 17.045.000,002.03.3.03.01.01.15.003 Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan 6.000.000,00 27.447.000,00 0,00 33.447.000,002.03.3.03.01.01.15.004 Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan 5.850.000,00 2.038.000,00 0,00 7.888.000,002.03.3.03.01.01.15.009 Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan 2.000.000,00 58.016.000,00 0,00 60.016.000,002.03.3.03.01.01.15.016 Pengembangan diverisifikasi tanaman 3.600.000,00 73.039.000,00 0,00 76.639.000,002.03.3.03.01.01.15.021 Pengembangan sistem informasi pasar 6.600.000,00 63.757.000,00 0,00 70.357.000,002.03.3.03.01.01.15.022 Peningkatan mutu dan keamanan pangan 14.300.000,00 26.220.000,00 0,00 40.520.000,002.03.3.03.01.01.15.024 Koordinasi perumusan kebijakan pertanahan dan infrastruktur pertanian dan perdesaan 50.200.000,00 40.817.000,00 0,00 91.017.000,002.03.3.03.01.01.15.030 Penyuluhan sumber pangan alternatif 12.000.000,00 150.281.000,00 0,00 162.281.000,002.04 Pertanahan 27.900.000,00 52.456.000,00 7.622.272.000,00 7.702.628.000,002.04.1.04.01 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman 27.900.000,00 52.456.000,00 5.622.272.000,00 5.702.628.000,002.04.1.04.01.01 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman 27.900.000,00 52.456.000,00 5.622.272.000,00 5.702.628.000,002.04.1.04.01.01.16 Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 27.900.000,00 52.456.000,00 5.622.272.000,00 5.702.628.000,002.04.1.04.01.01.16.005 Pengadaan Tanah untuk Fasilitas Umum 0,00 0,00 550.000.000,00 550.000.000,002.04.1.04.01.01.16.008 Pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah 12.300.000,00 43.487.000,00 0,00 55.787.000,002.04.1.04.01.01.16.014 Pematangan Lahan/Tanah 0,00 0,00 5.072.272.000,00 5.072.272.000,002.04.1.04.01.01.16.016 Relokasi warga yang terdampak program pemerintah 15.600.000,00 8.969.000,00 0,00 24.569.000,002.04.2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup 0,00 0,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,002.04.2.05.01.01 Dinas Lingkungan Hidup 0,00 0,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,002.04.2.05.01.01.16 Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 0,00 0,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,002.04.2.05.01.01.16.003 Pengadaan tanah 0,00 0,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00

E-Budgeting - - 42



1 2 3 4 5 62.05 Lingkungan Hidup 2.759.265.000,00 18.535.124.000,00 14.926.753.000,00 36.221.142.000,002.05.2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup 2.460.165.000,00 15.284.834.000,00 14.502.151.000,00 32.247.150.000,002.05.2.05.01.01 Dinas Lingkungan Hidup 2.460.165.000,00 15.284.834.000,00 14.502.151.000,00 32.247.150.000,002.05.2.05.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 519.564.000,00 1.195.087.000,00 0,00 1.714.651.000,002.05.2.05.01.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 750.000,00 0,00 750.000,002.05.2.05.01.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 115.800.000,00 0,00 115.800.000,002.05.2.05.01.01.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,002.05.2.05.01.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 183.564.000,00 21.496.000,00 0,00 205.060.000,002.05.2.05.01.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 69.812.000,00 0,00 69.812.000,002.05.2.05.01.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 28.744.000,00 0,00 28.744.000,002.05.2.05.01.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 15.482.000,00 0,00 15.482.000,002.05.2.05.01.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 4.383.000,00 0,00 4.383.000,002.05.2.05.01.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 5.700.000,00 0,00 5.700.000,002.05.2.05.01.01.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 2.064.000,00 0,00 2.064.000,002.05.2.05.01.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 414.403.000,00 0,00 414.403.000,002.05.2.05.01.01.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 295.360.000,00 0,00 295.360.000,002.05.2.05.01.01.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 324.000.000,00 145.542.000,00 0,00 469.542.000,002.05.2.05.01.01.01.025 Penyediaan jasa pembayaran PBB tanah Pemda 0,00 1.700.000,00 0,00 1.700.000,002.05.2.05.01.01.01.026 Pengelolaan administrasi kepegawaian 12.000.000,00 3.851.000,00 0,00 15.851.000,002.05.2.05.01.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.000.000,00 1.683.578.000,00 51.150.000,00 1.735.728.000,002.05.2.05.01.01.02.005 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0,00 0,00 51.150.000,00 51.150.000,002.05.2.05.01.01.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.000.000,00 93.883.000,00 0,00 94.883.000,002.05.2.05.01.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 1.550.043.000,00 0,00 1.550.043.000,002.05.2.05.01.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 9.372.000,00 0,00 9.372.000,002.05.2.05.01.01.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 26.780.000,00 0,00 26.780.000,002.05.2.05.01.01.02.027 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,002.05.2.05.01.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 6.600.000,00 352.317.000,00 0,00 358.917.000,002.05.2.05.01.01.03.003 Pengadaan pakaian kerja lapangan 6.600.000,00 352.317.000,00 0,00 358.917.000,002.05.2.05.01.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD 2.600.000,00 102.250.000,00 0,00 104.850.000,002.05.2.05.01.01.05.008 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.600.000,00 102.250.000,00 0,00 104.850.000,002.05.2.05.01.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 72.002.000,00 55.843.000,00 0,00 127.845.000,002.05.2.05.01.01.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 9.200.000,00 3.300.000,00 0,00 12.500.000,002.05.2.05.01.01.06.002 Penyusunan laporan keuangan semesteran 4.988.000,00 3.736.000,00 0,00 8.724.000,002.05.2.05.01.01.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 3.608.000,00 3.398.000,00 0,00 7.006.000,002.05.2.05.01.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4.412.000,00 3.785.000,00 0,00 8.197.000,002.05.2.05.01.01.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 4.740.000,00 2.516.000,00 0,00 7.256.000,002.05.2.05.01.01.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 10.350.000,00 19.852.000,00 0,00 30.202.000,002.05.2.05.01.01.06.017 Monitoring Evaluasi Laporan Capaian Kinerja OPD 8.600.000,00 3.900.000,00 0,00 12.500.000,002.05.2.05.01.01.06.024 Penyusunan Laporan Sinkronisasi Aset dan Keuangan OPD 10.600.000,00 7.644.000,00 0,00 18.244.000,002.05.2.05.01.01.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 6.450.000,00 1.850.000,00 0,00 8.300.000,002.05.2.05.01.01.06.029 Penyusunan Perubahan Renstra OPD 9.054.000,00 5.862.000,00 0,00 14.916.000,002.05.2.05.01.01.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 873.229.000,00 6.781.042.000,00 13.909.815.000,00 21.564.086.000,002.05.2.05.01.01.15.001 Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah 0,00 0,00 31.342.000,00 31.342.000,00

E-Budgeting - - 43



1 2 3 4 5 62.05.2.05.01.01.15.002 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 0,00 0,00 629.103.000,00 629.103.000,002.05.2.05.01.01.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 3.000.000,00 291.151.000,00 0,00 294.151.000,002.05.2.05.01.01.15.006 Bimbingan teknis persampahan 16.500.000,00 58.731.000,00 0,00 75.231.000,002.05.2.05.01.01.15.007 Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan 7.000.000,00 58.589.000,00 0,00 65.589.000,002.05.2.05.01.01.15.011 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan 14.550.000,00 82.508.000,00 0,00 97.058.000,002.05.2.05.01.01.15.012 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 23.500.000,00 4.010.000,00 0,00 27.510.000,002.05.2.05.01.01.15.018 Pengadaan sarana pengelolaan sampah 0,00 0,00 75.764.000,00 75.764.000,002.05.2.05.01.01.15.024 Penanganan sampah kota 463.469.000,00 3.567.568.000,00 0,00 4.031.037.000,002.05.2.05.01.01.15.025 Pengelolaan sampah TPA 137.260.000,00 1.704.262.000,00 12.644.000,00 1.854.166.000,002.05.2.05.01.01.15.042 Pemberdayaan, Pelatihan dan Bantuan Komposting 2.550.000,00 20.463.000,00 0,00 23.013.000,002.05.2.05.01.01.15.045 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kampung Organik 10.250.000,00 9.750.000,00 0,00 20.000.000,002.05.2.05.01.01.15.048 Pemberdayaan dan Pelatihan fasilitator pengelolaan sampah 3.450.000,00 25.774.000,00 0,00 29.224.000,002.05.2.05.01.01.15.049 Pendampingan Pengelolaan Persampahan 57.500.000,00 146.868.000,00 0,00 204.368.000,002.05.2.05.01.01.15.050 Peningkatan operasional dan pemeliharaan TPST 0,00 511.487.000,00 160.962.000,00 672.449.000,002.05.2.05.01.01.15.051 Peningkatan operasional dan pemeliharaan pabrik pupuk organik 4.950.000,00 5.050.000,00 0,00 10.000.000,002.05.2.05.01.01.15.052 Peningkatan operasional dan pemeliharaan TPS 3R 0,00 31.750.000,00 0,00 31.750.000,002.05.2.05.01.01.15.054 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura 121.500.000,00 195.584.000,00 0,00 317.084.000,002.05.2.05.01.01.15.055 Pemantauan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga 3.000.000,00 10.294.000,00 0,00 13.294.000,002.05.2.05.01.01.15.058 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Volume Sampah Harian 2.000.000,00 33.071.000,00 0,00 35.071.000,002.05.2.05.01.01.15.064 Penyiapan lahan jalan menuju TPST 0,00 0,00 10.000.000.000,00 10.000.000.000,002.05.2.05.01.01.15.066 Pematangan Lahan TPST Bojong 0,00 0,00 3.000.000.000,00 3.000.000.000,002.05.2.05.01.01.15.067 Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Persampahan 2.750.000,00 24.132.000,00 0,00 26.882.000,002.05.2.05.01.01.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 277.400.000,00 635.473.000,00 0,00 912.873.000,002.05.2.05.01.01.16.001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

Hidup0,00 41.771.000,00 0,00 41.771.000,00

2.05.2.05.01.01.16.003 Pemantauan Kualitas Lingkungan 4.400.000,00 40.329.000,00 0,00 44.729.000,002.05.2.05.01.01.16.006 Pengelolaan B3 dan Limbah B3 22.950.000,00 12.940.000,00 0,00 35.890.000,002.05.2.05.01.01.16.016 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 24.300.000,00 13.042.000,00 0,00 37.342.000,002.05.2.05.01.01.16.024 Pemantauan Kualitas Udara 33.200.000,00 43.471.000,00 0,00 76.671.000,002.05.2.05.01.01.16.026 Penanganan Pengaduan kasus Lingkungan Hidup 8.600.000,00 2.057.000,00 0,00 10.657.000,002.05.2.05.01.01.16.029 Pemeriksaan/Pemantauan Kualitas Limbah Industri 4.400.000,00 43.156.000,00 0,00 47.556.000,002.05.2.05.01.01.16.033 Pemantauan Kualitas Mata Air 4.400.000,00 43.346.000,00 0,00 47.746.000,002.05.2.05.01.01.16.035 Koordinasi Penyambutan Penghargaan tentang Lingkungan Hidup 31.650.000,00 208.383.000,00 0,00 240.033.000,002.05.2.05.01.01.16.037 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup 8.500.000,00 7.972.000,00 0,00 16.472.000,002.05.2.05.01.01.16.038 Pengelolaan Gas Methan 21.750.000,00 28.595.000,00 0,00 50.345.000,002.05.2.05.01.01.16.041 Pelayanan Penyedotan Kakus 1.700.000,00 74.825.000,00 0,00 76.525.000,002.05.2.05.01.01.16.042 Pelayanan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan 20.800.000,00 4.834.000,00 0,00 25.634.000,002.05.2.05.01.01.16.043 Pemeriksaan Dokumen Lingkungan 41.850.000,00 7.052.000,00 0,00 48.902.000,002.05.2.05.01.01.16.044 Verifikasi Perizinan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 34.000.000,00 6.432.000,00 0,00 40.432.000,002.05.2.05.01.01.16.047 Pembentukan Komisi Amdal 8.500.000,00 7.545.000,00 0,00 16.045.000,002.05.2.05.01.01.16.048 Penyusunan Dokumen Sistem Mutu Laboratorium Lingkungan 4.400.000,00 44.486.000,00 0,00 48.886.000,002.05.2.05.01.01.16.050 Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Hidup 2.000.000,00 5.237.000,00 0,00 7.237.000,002.05.2.05.01.01.17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 56.650.000,00 301.817.000,00 49.433.000,00 407.900.000,00

E-Budgeting - - 44



1 2 3 4 5 62.05.2.05.01.01.17.005 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim 4.900.000,00 16.001.000,00 0,00 20.901.000,002.05.2.05.01.01.17.039 Sosialisasi Saka Lingkungan Hidup 5.200.000,00 21.519.000,00 0,00 26.719.000,002.05.2.05.01.01.17.042 Pengadaan Sumur Resapan 0,00 0,00 49.433.000,00 49.433.000,002.05.2.05.01.01.17.043 Manajemen Pengelolaan Lingkungan Hidup di Sekolah 19.250.000,00 74.490.000,00 0,00 93.740.000,002.05.2.05.01.01.17.044 Peningkatan Kepedulian Masyarakat tentang Lingkungan Hidup 19.600.000,00 35.897.000,00 0,00 55.497.000,002.05.2.05.01.01.17.045 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup 7.700.000,00 153.910.000,00 0,00 161.610.000,002.05.2.05.01.01.19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Hidup510.700.000,00 349.175.000,00 0,00 859.875.000,00

2.05.2.05.01.01.19.001 Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan 22.600.000,00 59.447.000,00 0,00 82.047.000,002.05.2.05.01.01.19.002 Pengembangan data dan informasi lingkungan 8.650.000,00 32.225.000,00 0,00 40.875.000,002.05.2.05.01.01.19.019 Pemeriksaan Sampel Tanah 9.200.000,00 4.736.000,00 0,00 13.936.000,002.05.2.05.01.01.19.020 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kualitas Air 8.850.000,00 31.698.000,00 0,00 40.548.000,002.05.2.05.01.01.19.022 Penyusunan Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 4.000.000,00 2.138.000,00 0,00 6.138.000,002.05.2.05.01.01.19.024 Penyebarluasan Informasi dan Publikasi Kegiatan Lingkungan Hidup 9.800.000,00 116.270.000,00 0,00 126.070.000,002.05.2.05.01.01.19.025 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Lingkungan Hidup 421.200.000,00 15.008.000,00 0,00 436.208.000,002.05.2.05.01.01.19.027 Inventarisasi lingkungan hidup 4.400.000,00 53.047.000,00 0,00 57.447.000,002.05.2.05.01.01.19.028 Penyusunan Data dan Profil DLH 22.000.000,00 34.606.000,00 0,00 56.606.000,002.05.2.05.01.01.20 Program Peningkatan Pengendalian Polusi 18.900.000,00 8.967.000,00 0,00 27.867.000,002.05.2.05.01.01.20.018 Pendataan Kegiatan Penghasil Gas Rumah Kaca 9.700.000,00 5.509.000,00 0,00 15.209.000,002.05.2.05.01.01.20.019 Monev Bahan Perusak Ozon (BPO) B3 dan Limbah B3 9.200.000,00 3.458.000,00 0,00 12.658.000,002.05.2.05.01.01.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 121.520.000,00 3.819.285.000,00 491.753.000,00 4.432.558.000,002.05.2.05.01.01.24.006 Pemeliharaan RTH 65.170.000,00 2.812.977.000,00 0,00 2.878.147.000,002.05.2.05.01.01.24.009 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH 10.300.000,00 168.610.000,00 0,00 178.910.000,002.05.2.05.01.01.24.010 Monitoring dan evaluasi 13.950.000,00 5.721.000,00 0,00 19.671.000,002.05.2.05.01.01.24.018 Penataan Taman Aloon-aloon 0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,002.05.2.05.01.01.24.024 Pengadaan Sarana dan Prasarana Ruang Terbuka Hijau 1.000.000,00 265.700.000,00 91.753.000,00 358.453.000,002.05.2.05.01.01.24.025 Pengecatan Pohon Turus Jalan 0,00 68.143.000,00 0,00 68.143.000,002.05.2.05.01.01.24.026 Perawatan Pohon Peneduh 0,00 47.766.000,00 0,00 47.766.000,002.05.2.05.01.01.24.029 Pemeliharaan tembok, tralis, dan ornamen taman 0,00 40.258.000,00 0,00 40.258.000,002.05.2.05.01.01.24.030 Pemeliharaan Tugu dan Monumen 0,00 89.679.000,00 0,00 89.679.000,002.05.2.05.01.01.24.036 Penataan dan peningkatan lahan pembibitan 0,00 76.072.000,00 0,00 76.072.000,002.05.2.05.01.01.24.045 Revitalisasi Penghijauan Tepi Jalan 1.500.000,00 223.899.000,00 0,00 225.399.000,002.05.2.05.01.01.24.085 Penanganan Pohon Tumbang 29.600.000,00 20.460.000,00 0,00 50.060.000,002.05.3.03.01 Dinas Pertanian dan Pangan 17.300.000,00 1.091.947.000,00 215.158.000,00 1.324.405.000,002.05.3.03.01.01 Dinas Pertanian dan Pangan 17.300.000,00 1.091.947.000,00 215.158.000,00 1.324.405.000,002.05.3.03.01.01.17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 17.300.000,00 1.091.947.000,00 215.158.000,00 1.324.405.000,002.05.3.03.01.01.17.004 Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan 1.250.000,00 667.697.000,00 199.125.000,00 868.072.000,002.05.3.03.01.01.17.010 Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem 5.550.000,00 383.291.000,00 16.033.000,00 404.874.000,002.05.3.03.01.01.17.014 Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA 10.500.000,00 40.959.000,00 0,00 51.459.000,002.05.4.01.03 Sekretariat Daerah 172.900.000,00 118.763.000,00 0,00 291.663.000,002.05.4.01.03.04 Sekretariat Daerah - Bagian Perekonomian 172.900.000,00 118.763.000,00 0,00 291.663.000,002.05.4.01.03.04.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 74.000.000,00 51.602.000,00 0,00 125.602.000,002.05.4.01.03.04.16.004 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup 36.800.000,00 27.066.000,00 0,00 63.866.000,00

E-Budgeting - - 45



1 2 3 4 5 62.05.4.01.03.04.16.049 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah

Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga37.200.000,00 24.536.000,00 0,00 61.736.000,00

2.05.4.01.03.04.17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 98.900.000,00 67.161.000,00 0,00 166.061.000,002.05.4.01.03.04.17.009 Koordinasi pengelolaan konservasi SDA 93.600.000,00 36.049.000,00 0,00 129.649.000,002.05.4.01.03.04.17.047 Sosialisasi Penghematan Energi Dan Air Serta Pemanfataan Energi Terbarukan 5.300.000,00 31.112.000,00 0,00 36.412.000,002.05.4.01.05 Kecamatan Magelang Selatan 15.850.000,00 555.557.000,00 0,00 571.407.000,002.05.4.01.05.01 Kecamatan Magelang Selatan 1.900.000,00 43.887.000,00 0,00 45.787.000,002.05.4.01.05.01.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1.900.000,00 43.887.000,00 0,00 45.787.000,002.05.4.01.05.01.16.001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

Hidup1.900.000,00 43.887.000,00 0,00 45.787.000,00

2.05.4.01.05.02 Kelurahan Jurangombo Selatan 2.500.000,00 109.743.000,00 0,00 112.243.000,002.05.4.01.05.02.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1.250.000,00 93.968.000,00 0,00 95.218.000,002.05.4.01.05.02.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 0,00 82.505.000,00 0,00 82.505.000,002.05.4.01.05.02.15.044 Pengembangan Kampung Organik 1.250.000,00 11.463.000,00 0,00 12.713.000,002.05.4.01.05.02.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1.250.000,00 4.995.000,00 0,00 6.245.000,002.05.4.01.05.02.16.001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

Hidup1.250.000,00 4.995.000,00 0,00 6.245.000,00

2.05.4.01.05.02.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 0,00 10.780.000,00 0,00 10.780.000,002.05.4.01.05.02.24.006 Pemeliharaan RTH 0,00 10.780.000,00 0,00 10.780.000,002.05.4.01.05.03 Kelurahan Jurangombo Utara 1.400.000,00 92.349.000,00 0,00 93.749.000,002.05.4.01.05.03.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 0,00 84.602.000,00 0,00 84.602.000,002.05.4.01.05.03.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 0,00 84.602.000,00 0,00 84.602.000,002.05.4.01.05.03.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1.400.000,00 4.226.000,00 0,00 5.626.000,002.05.4.01.05.03.16.001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

Hidup1.400.000,00 4.226.000,00 0,00 5.626.000,00

2.05.4.01.05.03.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 0,00 3.521.000,00 0,00 3.521.000,002.05.4.01.05.03.24.006 Pemeliharaan RTH 0,00 3.521.000,00 0,00 3.521.000,002.05.4.01.05.04 Kelurahan Magersari 3.400.000,00 139.141.000,00 0,00 142.541.000,002.05.4.01.05.04.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1.800.000,00 105.657.000,00 0,00 107.457.000,002.05.4.01.05.04.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 0,00 94.274.000,00 0,00 94.274.000,002.05.4.01.05.04.15.044 Pengembangan Kampung Organik 1.800.000,00 11.383.000,00 0,00 13.183.000,002.05.4.01.05.04.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1.600.000,00 5.081.000,00 0,00 6.681.000,002.05.4.01.05.04.16.001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

Hidup1.600.000,00 5.081.000,00 0,00 6.681.000,00

2.05.4.01.05.04.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 0,00 28.403.000,00 0,00 28.403.000,002.05.4.01.05.04.24.006 Pemeliharaan RTH 0,00 28.403.000,00 0,00 28.403.000,002.05.4.01.05.05 Kelurahan Rejowinangun Selatan 2.600.000,00 63.309.000,00 0,00 65.909.000,002.05.4.01.05.05.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1.450.000,00 51.968.000,00 0,00 53.418.000,002.05.4.01.05.05.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 0,00 44.938.000,00 0,00 44.938.000,002.05.4.01.05.05.15.044 Pengembangan Kampung Organik 1.450.000,00 7.030.000,00 0,00 8.480.000,002.05.4.01.05.05.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1.150.000,00 6.041.000,00 0,00 7.191.000,002.05.4.01.05.05.16.001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

Hidup1.150.000,00 6.041.000,00 0,00 7.191.000,00

2.05.4.01.05.05.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 0,00 5.300.000,00 0,00 5.300.000,00

E-Budgeting - - 46



1 2 3 4 5 62.05.4.01.05.05.24.006 Pemeliharaan RTH 0,00 5.300.000,00 0,00 5.300.000,002.05.4.01.05.06 Kelurahan Tidar Selatan 1.550.000,00 61.580.000,00 0,00 63.130.000,002.05.4.01.05.06.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1.550.000,00 55.540.000,00 0,00 57.090.000,002.05.4.01.05.06.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 0,00 43.270.000,00 0,00 43.270.000,002.05.4.01.05.06.15.044 Pengembangan Kampung Organik 1.550.000,00 12.270.000,00 0,00 13.820.000,002.05.4.01.05.06.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 0,00 6.040.000,00 0,00 6.040.000,002.05.4.01.05.06.24.006 Pemeliharaan RTH 0,00 6.040.000,00 0,00 6.040.000,002.05.4.01.05.07 Kelurahan Tidar Utara 2.500.000,00 45.548.000,00 0,00 48.048.000,002.05.4.01.05.07.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1.250.000,00 36.910.000,00 0,00 38.160.000,002.05.4.01.05.07.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 0,00 25.160.000,00 0,00 25.160.000,002.05.4.01.05.07.15.044 Pengembangan Kampung Organik 1.250.000,00 11.750.000,00 0,00 13.000.000,002.05.4.01.05.07.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1.250.000,00 4.454.000,00 0,00 5.704.000,002.05.4.01.05.07.16.001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

Hidup1.250.000,00 4.454.000,00 0,00 5.704.000,00

2.05.4.01.05.07.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 0,00 4.184.000,00 0,00 4.184.000,002.05.4.01.05.07.24.006 Pemeliharaan RTH 0,00 4.184.000,00 0,00 4.184.000,002.05.4.01.06 Kecamatan Magelang Tengah 72.050.000,00 748.518.000,00 0,00 820.568.000,002.05.4.01.06.01 Kecamatan Magelang Tengah 18.000.000,00 108.587.000,00 0,00 126.587.000,002.05.4.01.06.01.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 12.800.000,00 2.632.000,00 0,00 15.432.000,002.05.4.01.06.01.15.045 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kampung Organik 12.800.000,00 2.632.000,00 0,00 15.432.000,002.05.4.01.06.01.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 5.200.000,00 41.737.000,00 0,00 46.937.000,002.05.4.01.06.01.16.001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

Hidup5.200.000,00 41.737.000,00 0,00 46.937.000,00

2.05.4.01.06.01.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 0,00 64.218.000,00 0,00 64.218.000,002.05.4.01.06.01.24.006 Pemeliharaan RTH 0,00 64.218.000,00 0,00 64.218.000,002.05.4.01.06.02 Kelurahan Cacaban 8.200.000,00 83.115.000,00 0,00 91.315.000,002.05.4.01.06.02.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 6.950.000,00 72.709.000,00 0,00 79.659.000,002.05.4.01.06.02.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 0,00 57.954.000,00 0,00 57.954.000,002.05.4.01.06.02.15.044 Pengembangan Kampung Organik 1.550.000,00 11.760.000,00 0,00 13.310.000,002.05.4.01.06.02.15.045 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kampung Organik 5.400.000,00 2.995.000,00 0,00 8.395.000,002.05.4.01.06.02.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1.250.000,00 3.146.000,00 0,00 4.396.000,002.05.4.01.06.02.16.001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

Hidup1.250.000,00 3.146.000,00 0,00 4.396.000,00

2.05.4.01.06.02.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 0,00 7.260.000,00 0,00 7.260.000,002.05.4.01.06.02.24.006 Pemeliharaan RTH 0,00 7.260.000,00 0,00 7.260.000,002.05.4.01.06.03 Kelurahan Gelangan 8.100.000,00 83.254.000,00 0,00 91.354.000,002.05.4.01.06.03.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 6.700.000,00 68.601.000,00 0,00 75.301.000,002.05.4.01.06.03.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 0,00 57.614.000,00 0,00 57.614.000,002.05.4.01.06.03.15.044 Pengembangan Kampung Organik 1.700.000,00 8.300.000,00 0,00 10.000.000,002.05.4.01.06.03.15.045 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kampung Organik 5.000.000,00 2.687.000,00 0,00 7.687.000,002.05.4.01.06.03.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1.400.000,00 9.000.000,00 0,00 10.400.000,002.05.4.01.06.03.16.001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

Hidup1.400.000,00 9.000.000,00 0,00 10.400.000,00

2.05.4.01.06.03.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 0,00 5.653.000,00 0,00 5.653.000,00

E-Budgeting - - 47



1 2 3 4 5 62.05.4.01.06.03.24.006 Pemeliharaan RTH 0,00 5.653.000,00 0,00 5.653.000,002.05.4.01.06.04 Kelurahan Kemirirejo 8.050.000,00 139.103.000,00 0,00 147.153.000,002.05.4.01.06.04.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 6.800.000,00 118.081.000,00 0,00 124.881.000,002.05.4.01.06.04.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 0,00 106.360.000,00 0,00 106.360.000,002.05.4.01.06.04.15.044 Pengembangan Kampung Organik 1.400.000,00 9.688.000,00 0,00 11.088.000,002.05.4.01.06.04.15.045 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kampung Organik 5.400.000,00 2.033.000,00 0,00 7.433.000,002.05.4.01.06.04.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1.250.000,00 10.225.000,00 0,00 11.475.000,002.05.4.01.06.04.16.001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

Hidup1.250.000,00 10.225.000,00 0,00 11.475.000,00

2.05.4.01.06.04.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 0,00 10.797.000,00 0,00 10.797.000,002.05.4.01.06.04.24.006 Pemeliharaan RTH 0,00 10.797.000,00 0,00 10.797.000,002.05.4.01.06.05 Kelurahan Magelang 5.300.000,00 141.827.000,00 0,00 147.127.000,002.05.4.01.06.05.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 3.600.000,00 124.007.000,00 0,00 127.607.000,002.05.4.01.06.05.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 0,00 115.500.000,00 0,00 115.500.000,002.05.4.01.06.05.15.044 Pengembangan Kampung Organik 0,00 6.800.000,00 0,00 6.800.000,002.05.4.01.06.05.15.045 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kampung Organik 3.600.000,00 1.707.000,00 0,00 5.307.000,002.05.4.01.06.05.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1.700.000,00 10.450.000,00 0,00 12.150.000,002.05.4.01.06.05.16.001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

Hidup1.700.000,00 10.450.000,00 0,00 12.150.000,00

2.05.4.01.06.05.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 0,00 7.370.000,00 0,00 7.370.000,002.05.4.01.06.05.24.006 Pemeliharaan RTH 0,00 7.370.000,00 0,00 7.370.000,002.05.4.01.06.06 Kelurahan Panjang 6.600.000,00 137.436.000,00 0,00 144.036.000,002.05.4.01.06.06.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 5.500.000,00 127.178.000,00 0,00 132.678.000,002.05.4.01.06.06.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 0,00 117.757.000,00 0,00 117.757.000,002.05.4.01.06.06.15.044 Pengembangan Kampung Organik 1.100.000,00 8.777.000,00 0,00 9.877.000,002.05.4.01.06.06.15.045 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kampung Organik 4.400.000,00 644.000,00 0,00 5.044.000,002.05.4.01.06.06.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1.100.000,00 6.248.000,00 0,00 7.348.000,002.05.4.01.06.06.16.001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

Hidup1.100.000,00 6.248.000,00 0,00 7.348.000,00

2.05.4.01.06.06.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 0,00 4.010.000,00 0,00 4.010.000,002.05.4.01.06.06.24.006 Pemeliharaan RTH 0,00 4.010.000,00 0,00 4.010.000,002.05.4.01.06.07 Kelurahan Rejowinangun Utara 17.800.000,00 55.196.000,00 0,00 72.996.000,002.05.4.01.06.07.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 16.400.000,00 35.560.000,00 0,00 51.960.000,002.05.4.01.06.07.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 0,00 24.470.000,00 0,00 24.470.000,002.05.4.01.06.07.15.012 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 15.000.000,00 2.700.000,00 0,00 17.700.000,002.05.4.01.06.07.15.044 Pengembangan Kampung Organik 1.400.000,00 8.390.000,00 0,00 9.790.000,002.05.4.01.06.07.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1.400.000,00 12.660.000,00 0,00 14.060.000,002.05.4.01.06.07.16.001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

Hidup1.400.000,00 12.660.000,00 0,00 14.060.000,00

2.05.4.01.06.07.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 0,00 6.976.000,00 0,00 6.976.000,002.05.4.01.06.07.24.006 Pemeliharaan RTH 0,00 6.976.000,00 0,00 6.976.000,002.05.4.01.07 Kecamatan Magelang Utara 21.000.000,00 735.505.000,00 209.444.000,00 965.949.000,002.05.4.01.07.01 Kecamatan Magelang Utara 4.600.000,00 49.225.000,00 70.900.000,00 124.725.000,002.05.4.01.07.01.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 0,00 1.704.000,00 70.900.000,00 72.604.000,00

E-Budgeting - - 48



1 2 3 4 5 62.05.4.01.07.01.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 0,00 1.704.000,00 70.900.000,00 72.604.000,002.05.4.01.07.01.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 4.600.000,00 47.521.000,00 0,00 52.121.000,002.05.4.01.07.01.16.001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

Hidup4.600.000,00 47.521.000,00 0,00 52.121.000,00

2.05.4.01.07.02 Kelurahan Kedungsari 5.200.000,00 236.139.000,00 36.044.000,00 277.383.000,002.05.4.01.07.02.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1.550.000,00 35.249.000,00 36.044.000,00 72.843.000,002.05.4.01.07.02.15.002 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 0,00 0,00 36.044.000,00 36.044.000,002.05.4.01.07.02.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 0,00 25.982.000,00 0,00 25.982.000,002.05.4.01.07.02.15.044 Pengembangan Kampung Organik 1.550.000,00 9.267.000,00 0,00 10.817.000,002.05.4.01.07.02.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1.550.000,00 6.049.000,00 0,00 7.599.000,002.05.4.01.07.02.16.001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

Hidup1.550.000,00 6.049.000,00 0,00 7.599.000,00

2.05.4.01.07.02.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 2.100.000,00 194.841.000,00 0,00 196.941.000,002.05.4.01.07.02.24.005 Penataan RTH 2.100.000,00 190.421.000,00 0,00 192.521.000,002.05.4.01.07.02.24.006 Pemeliharaan RTH 0,00 4.420.000,00 0,00 4.420.000,002.05.4.01.07.03 Kelurahan Kramat Selatan 3.250.000,00 134.772.000,00 35.500.000,00 173.522.000,002.05.4.01.07.03.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1.550.000,00 118.972.000,00 35.500.000,00 156.022.000,002.05.4.01.07.03.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 0,00 110.472.000,00 35.500.000,00 145.972.000,002.05.4.01.07.03.15.044 Pengembangan Kampung Organik 1.550.000,00 8.500.000,00 0,00 10.050.000,002.05.4.01.07.03.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1.700.000,00 5.800.000,00 0,00 7.500.000,002.05.4.01.07.03.16.001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

Hidup1.700.000,00 5.800.000,00 0,00 7.500.000,00

2.05.4.01.07.03.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,002.05.4.01.07.03.24.006 Pemeliharaan RTH 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,002.05.4.01.07.04 Kelurahan Kramat Utara 4.300.000,00 131.813.000,00 31.000.000,00 167.113.000,002.05.4.01.07.04.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 2.900.000,00 114.144.000,00 31.000.000,00 148.044.000,002.05.4.01.07.04.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 1.000.000,00 106.044.000,00 31.000.000,00 138.044.000,002.05.4.01.07.04.15.044 Pengembangan Kampung Organik 1.900.000,00 8.100.000,00 0,00 10.000.000,002.05.4.01.07.04.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1.400.000,00 5.597.000,00 0,00 6.997.000,002.05.4.01.07.04.16.001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

Hidup1.400.000,00 5.597.000,00 0,00 6.997.000,00

2.05.4.01.07.04.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 0,00 12.072.000,00 0,00 12.072.000,002.05.4.01.07.04.24.006 Pemeliharaan RTH 0,00 12.072.000,00 0,00 12.072.000,002.05.4.01.07.05 Kelurahan Potrobangsan 2.500.000,00 134.338.000,00 0,00 136.838.000,002.05.4.01.07.05.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1.400.000,00 114.526.000,00 0,00 115.926.000,002.05.4.01.07.05.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 0,00 107.755.000,00 0,00 107.755.000,002.05.4.01.07.05.15.044 Pengembangan Kampung Organik 1.400.000,00 6.771.000,00 0,00 8.171.000,002.05.4.01.07.05.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1.100.000,00 9.307.000,00 0,00 10.407.000,002.05.4.01.07.05.16.001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

Hidup1.100.000,00 9.307.000,00 0,00 10.407.000,00

2.05.4.01.07.05.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 0,00 10.505.000,00 0,00 10.505.000,002.05.4.01.07.05.24.006 Pemeliharaan RTH 0,00 10.505.000,00 0,00 10.505.000,002.05.4.01.07.06 Kelurahan Wates 1.150.000,00 49.218.000,00 36.000.000,00 86.368.000,002.05.4.01.07.06.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1.150.000,00 32.850.000,00 36.000.000,00 70.000.000,00

E-Budgeting - - 49



1 2 3 4 5 62.05.4.01.07.06.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 0,00 23.000.000,00 36.000.000,00 59.000.000,002.05.4.01.07.06.15.044 Pengembangan Kampung Organik 1.150.000,00 9.850.000,00 0,00 11.000.000,002.05.4.01.07.06.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 0,00 6.078.000,00 0,00 6.078.000,002.05.4.01.07.06.16.001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

Hidup0,00 6.078.000,00 0,00 6.078.000,00

2.05.4.01.07.06.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 0,00 10.290.000,00 0,00 10.290.000,002.05.4.01.07.06.24.006 Pemeliharaan RTH 0,00 10.290.000,00 0,00 10.290.000,002.06 Administrasi Kependudukan dan Capil 644.486.000,00 2.954.259.000,00 0,00 3.598.745.000,002.06.2.06.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 520.886.000,00 2.157.550.000,00 0,00 2.678.436.000,002.06.2.06.01.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 520.886.000,00 2.157.550.000,00 0,00 2.678.436.000,002.06.2.06.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 83.880.000,00 604.642.000,00 0,00 688.522.000,002.06.2.06.01.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 1.750.000,00 0,00 1.750.000,002.06.2.06.01.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 160.200.000,00 0,00 160.200.000,002.06.2.06.01.01.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 6.336.000,00 0,00 6.336.000,002.06.2.06.01.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 83.880.000,00 5.619.000,00 0,00 89.499.000,002.06.2.06.01.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 44.459.000,00 0,00 44.459.000,002.06.2.06.01.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 15.166.000,00 0,00 15.166.000,002.06.2.06.01.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 10.498.000,00 0,00 10.498.000,002.06.2.06.01.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 2.904.000,00 0,00 2.904.000,002.06.2.06.01.01.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 805.000,00 0,00 805.000,002.06.2.06.01.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 2.640.000,00 0,00 2.640.000,002.06.2.06.01.01.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 8.208.000,00 0,00 8.208.000,002.06.2.06.01.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 32.507.000,00 0,00 32.507.000,002.06.2.06.01.01.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 234.921.000,00 0,00 234.921.000,002.06.2.06.01.01.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 0,00 78.629.000,00 0,00 78.629.000,002.06.2.06.01.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.000.000,00 306.837.000,00 0,00 307.837.000,002.06.2.06.01.01.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.000.000,00 100.233.000,00 0,00 101.233.000,002.06.2.06.01.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 150.037.000,00 0,00 150.037.000,002.06.2.06.01.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 15.581.000,00 0,00 15.581.000,002.06.2.06.01.01.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 40.986.000,00 0,00 40.986.000,002.06.2.06.01.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 44.845.000,00 21.702.000,00 0,00 66.547.000,002.06.2.06.01.01.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 12.800.000,00 2.619.000,00 0,00 15.419.000,002.06.2.06.01.01.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 1.800.000,00 1.150.000,00 0,00 2.950.000,002.06.2.06.01.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5.405.000,00 1.104.000,00 0,00 6.509.000,002.06.2.06.01.01.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 7.420.000,00 1.683.000,00 0,00 9.103.000,002.06.2.06.01.01.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 6.800.000,00 6.292.000,00 0,00 13.092.000,002.06.2.06.01.01.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 3.200.000,00 1.274.000,00 0,00 4.474.000,002.06.2.06.01.01.06.030 Penyusunan Perubahan Renstra OPD 7.420.000,00 7.580.000,00 0,00 15.000.000,002.06.2.06.01.01.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 391.161.000,00 1.224.369.000,00 0,00 1.615.530.000,002.06.2.06.01.01.15.003 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan) 10.376.000,00 132.620.000,00 0,00 142.996.000,002.06.2.06.01.01.15.005 Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kependudukan 10.200.000,00 8.901.000,00 0,00 19.101.000,002.06.2.06.01.01.15.006 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan 11.872.000,00 14.976.000,00 0,00 26.848.000,002.06.2.06.01.01.15.007 Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat 4.150.000,00 248.144.000,00 0,00 252.294.000,00

E-Budgeting - - 50



1 2 3 4 5 62.06.2.06.01.01.15.008 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 121.500.000,00 179.307.000,00 0,00 300.807.000,002.06.2.06.01.01.15.012 Sosialisasi kebijakan kependudukan 5.400.000,00 9.832.000,00 0,00 15.232.000,002.06.2.06.01.01.15.013 Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan 45.350.000,00 108.146.000,00 0,00 153.496.000,002.06.2.06.01.01.15.014 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 9.265.000,00 5.904.000,00 0,00 15.169.000,002.06.2.06.01.01.15.017 Pembinaan perangkat Kecamatan/Kelurahan 12.000.000,00 10.076.000,00 0,00 22.076.000,002.06.2.06.01.01.15.020 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkawinan, Perceraian, Kelahiran 14.300.000,00 172.929.000,00 0,00 187.229.000,002.06.2.06.01.01.15.028 Pelayanan Akta Kelahiran Keliling 8.200.000,00 2.555.000,00 0,00 10.755.000,002.06.2.06.01.01.15.029 Peningkatan Cakupan Kepemilikan KTP Elektronik 23.800.000,00 124.560.000,00 0,00 148.360.000,002.06.2.06.01.01.15.030 Supervisi Pelayanan Administrasi Kependudukan Online di Kecamatan 13.896.000,00 4.381.000,00 0,00 18.277.000,002.06.2.06.01.01.15.033 Pengaduan Masyarakat dalam Rangka Tertib Administrasi Kependudukan 17.100.000,00 3.952.000,00 0,00 21.052.000,002.06.2.06.01.01.15.038 Peningkatan Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak 12.600.000,00 170.229.000,00 0,00 182.829.000,002.06.2.06.01.01.15.041 Penyusunan Buku Profil Kependudukan 21.948.000,00 13.957.000,00 0,00 35.905.000,002.06.2.06.01.01.15.042 Peningkatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan dengan Pihak Lain Berbasis IT 39.000.000,00 7.606.000,00 0,00 46.606.000,002.06.2.06.01.01.15.043 Penyusunan Buku Data Penduduk 10.204.000,00 6.294.000,00 0,00 16.498.000,002.06.4.01.05 Kecamatan Magelang Selatan 4.700.000,00 439.269.000,00 0,00 443.969.000,002.06.4.01.05.02 Kelurahan Jurangombo Selatan 1.250.000,00 70.643.000,00 0,00 71.893.000,002.06.4.01.05.02.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 1.250.000,00 70.643.000,00 0,00 71.893.000,002.06.4.01.05.02.15.008 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 1.250.000,00 70.643.000,00 0,00 71.893.000,002.06.4.01.05.03 Kelurahan Jurangombo Utara 1.550.000,00 64.210.000,00 0,00 65.760.000,002.06.4.01.05.03.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 1.550.000,00 64.210.000,00 0,00 65.760.000,002.06.4.01.05.03.15.008 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 1.550.000,00 64.210.000,00 0,00 65.760.000,002.06.4.01.05.04 Kelurahan Magersari 1.900.000,00 65.809.000,00 0,00 67.709.000,002.06.4.01.05.04.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 1.900.000,00 65.809.000,00 0,00 67.709.000,002.06.4.01.05.04.15.008 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 1.900.000,00 65.809.000,00 0,00 67.709.000,002.06.4.01.05.05 Kelurahan Rejowinangun Selatan 0,00 75.855.000,00 0,00 75.855.000,002.06.4.01.05.05.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 75.855.000,00 0,00 75.855.000,002.06.4.01.05.05.15.008 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 0,00 75.855.000,00 0,00 75.855.000,002.06.4.01.05.06 Kelurahan Tidar Selatan 0,00 93.716.000,00 0,00 93.716.000,002.06.4.01.05.06.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 93.716.000,00 0,00 93.716.000,002.06.4.01.05.06.15.008 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 0,00 93.716.000,00 0,00 93.716.000,002.06.4.01.05.07 Kelurahan Tidar Utara 0,00 69.036.000,00 0,00 69.036.000,002.06.4.01.05.07.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 69.036.000,00 0,00 69.036.000,002.06.4.01.05.07.15.008 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 0,00 69.036.000,00 0,00 69.036.000,002.06.4.01.06 Kecamatan Magelang Tengah 118.900.000,00 59.488.000,00 0,00 178.388.000,002.06.4.01.06.01 Kecamatan Magelang Tengah 12.600.000,00 1.913.000,00 0,00 14.513.000,002.06.4.01.06.01.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 12.600.000,00 1.913.000,00 0,00 14.513.000,002.06.4.01.06.01.15.006 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan 12.600.000,00 1.913.000,00 0,00 14.513.000,002.06.4.01.06.02 Kelurahan Cacaban 19.400.000,00 7.923.000,00 0,00 27.323.000,002.06.4.01.06.02.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 19.400.000,00 7.923.000,00 0,00 27.323.000,002.06.4.01.06.02.15.006 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan 18.000.000,00 853.000,00 0,00 18.853.000,002.06.4.01.06.02.15.008 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 1.400.000,00 7.070.000,00 0,00 8.470.000,002.06.4.01.06.03 Kelurahan Gelangan 18.500.000,00 9.229.000,00 0,00 27.729.000,002.06.4.01.06.03.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 18.500.000,00 9.229.000,00 0,00 27.729.000,00

E-Budgeting - - 51



1 2 3 4 5 62.06.4.01.06.03.15.006 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan 16.800.000,00 565.000,00 0,00 17.365.000,002.06.4.01.06.03.15.008 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 1.700.000,00 8.664.000,00 0,00 10.364.000,002.06.4.01.06.04 Kelurahan Kemirirejo 17.450.000,00 5.663.000,00 0,00 23.113.000,002.06.4.01.06.04.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 17.450.000,00 5.663.000,00 0,00 23.113.000,002.06.4.01.06.04.15.006 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan 16.200.000,00 793.000,00 0,00 16.993.000,002.06.4.01.06.04.15.008 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 1.250.000,00 4.870.000,00 0,00 6.120.000,002.06.4.01.06.05 Kelurahan Magelang 16.850.000,00 8.687.000,00 0,00 25.537.000,002.06.4.01.06.05.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 16.850.000,00 8.687.000,00 0,00 25.537.000,002.06.4.01.06.05.15.006 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan 15.900.000,00 667.000,00 0,00 16.567.000,002.06.4.01.06.05.15.008 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 950.000,00 8.020.000,00 0,00 8.970.000,002.06.4.01.06.06 Kelurahan Panjang 13.700.000,00 9.965.000,00 0,00 23.665.000,002.06.4.01.06.06.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 13.700.000,00 9.965.000,00 0,00 23.665.000,002.06.4.01.06.06.15.006 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan 12.600.000,00 214.000,00 0,00 12.814.000,002.06.4.01.06.06.15.008 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 1.100.000,00 9.751.000,00 0,00 10.851.000,002.06.4.01.06.07 Kelurahan Rejowinangun Utara 20.400.000,00 16.108.000,00 0,00 36.508.000,002.06.4.01.06.07.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 20.400.000,00 16.108.000,00 0,00 36.508.000,002.06.4.01.06.07.15.006 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan 20.400.000,00 5.608.000,00 0,00 26.008.000,002.06.4.01.06.07.15.008 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 0,00 10.500.000,00 0,00 10.500.000,002.06.4.01.07 Kecamatan Magelang Utara 0,00 297.952.000,00 0,00 297.952.000,002.06.4.01.07.01 Kecamatan Magelang Utara 0,00 164.070.000,00 0,00 164.070.000,002.06.4.01.07.01.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 164.070.000,00 0,00 164.070.000,002.06.4.01.07.01.15.008 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 0,00 164.070.000,00 0,00 164.070.000,002.06.4.01.07.02 Kelurahan Kedungsari 0,00 23.488.000,00 0,00 23.488.000,002.06.4.01.07.02.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 23.488.000,00 0,00 23.488.000,002.06.4.01.07.02.15.008 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 0,00 23.488.000,00 0,00 23.488.000,002.06.4.01.07.03 Kelurahan Kramat Selatan 0,00 28.516.000,00 0,00 28.516.000,002.06.4.01.07.03.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 28.516.000,00 0,00 28.516.000,002.06.4.01.07.03.15.008 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 0,00 28.516.000,00 0,00 28.516.000,002.06.4.01.07.04 Kelurahan Kramat Utara 0,00 24.861.000,00 0,00 24.861.000,002.06.4.01.07.04.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 24.861.000,00 0,00 24.861.000,002.06.4.01.07.04.15.008 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 0,00 24.861.000,00 0,00 24.861.000,002.06.4.01.07.05 Kelurahan Potrobangsan 0,00 28.001.000,00 0,00 28.001.000,002.06.4.01.07.05.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 28.001.000,00 0,00 28.001.000,002.06.4.01.07.05.15.008 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 0,00 28.001.000,00 0,00 28.001.000,002.06.4.01.07.06 Kelurahan Wates 0,00 29.016.000,00 0,00 29.016.000,002.06.4.01.07.06.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 29.016.000,00 0,00 29.016.000,002.06.4.01.07.06.15.008 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 0,00 29.016.000,00 0,00 29.016.000,002.07 Pemberdayaan Masyarakat Desa 388.248.000,00 3.132.301.000,00 0,00 3.520.549.000,002.07.2.07.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana295.248.000,00 2.451.638.000,00 0,00 2.746.886.000,00


295.248.000,00 2.451.638.000,00 0,00 2.746.886.000,00

2.07.2.07.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 97.800.000,00 555.167.000,00 0,00 652.967.000,00

E-Budgeting - - 52



1 2 3 4 5 62.07.2.07.01.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 2.200.000,00 0,00 2.200.000,002.07.2.07.01.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 105.840.000,00 0,00 105.840.000,002.07.2.07.01.01.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 30.129.000,00 0,00 30.129.000,002.07.2.07.01.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 93.600.000,00 4.510.000,00 0,00 98.110.000,002.07.2.07.01.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 57.152.000,00 0,00 57.152.000,002.07.2.07.01.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 17.502.000,00 0,00 17.502.000,002.07.2.07.01.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 16.467.000,00 0,00 16.467.000,002.07.2.07.01.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 16.305.000,00 0,00 16.305.000,002.07.2.07.01.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,002.07.2.07.01.01.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 2.788.000,00 0,00 2.788.000,002.07.2.07.01.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 37.906.000,00 0,00 37.906.000,002.07.2.07.01.01.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 132.668.000,00 0,00 132.668.000,002.07.2.07.01.01.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 0,00 119.061.000,00 0,00 119.061.000,002.07.2.07.01.01.01.026 Pengelolaan administrasi kepegawaian 4.200.000,00 9.639.000,00 0,00 13.839.000,002.07.2.07.01.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 347.124.000,00 0,00 347.124.000,002.07.2.07.01.01.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,002.07.2.07.01.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 196.989.000,00 0,00 196.989.000,002.07.2.07.01.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,002.07.2.07.01.01.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 38.235.000,00 0,00 38.235.000,002.07.2.07.01.01.02.027 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 0,00 1.900.000,00 0,00 1.900.000,002.07.2.07.01.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD 4.000.000,00 1.600.000,00 0,00 5.600.000,002.07.2.07.01.01.05.004 Penilaian angka kredit aparatur 4.000.000,00 1.600.000,00 0,00 5.600.000,002.07.2.07.01.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 50.868.000,00 27.513.000,00 0,00 78.381.000,002.07.2.07.01.01.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 9.000.000,00 4.732.000,00 0,00 13.732.000,002.07.2.07.01.01.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 1.800.000,00 2.455.000,00 0,00 4.255.000,002.07.2.07.01.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 6.310.000,00 1.157.000,00 0,00 7.467.000,002.07.2.07.01.01.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 5.728.000,00 3.425.000,00 0,00 9.153.000,002.07.2.07.01.01.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 5.496.000,00 3.851.000,00 0,00 9.347.000,002.07.2.07.01.01.06.025 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah / Bantuan Sosial 8.400.000,00 6.600.000,00 0,00 15.000.000,002.07.2.07.01.01.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 1.800.000,00 2.627.000,00 0,00 4.427.000,002.07.2.07.01.01.06.029 Penyusunan Perubahan Renstra OPD 12.334.000,00 2.666.000,00 0,00 15.000.000,002.07.2.07.01.01.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan 17.800.000,00 160.958.000,00 0,00 178.758.000,002.07.2.07.01.01.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan 8.300.000,00 78.550.000,00 0,00 86.850.000,002.07.2.07.01.01.15.002 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat 1.850.000,00 34.062.000,00 0,00 35.912.000,002.07.2.07.01.01.15.008 Pembinaan peningkatan pendapatan keluarga 7.650.000,00 48.346.000,00 0,00 55.996.000,002.07.2.07.01.01.16 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Kelurahan 8.400.000,00 36.600.000,00 0,00 45.000.000,002.07.2.07.01.01.16.009 Fasilitasi Pembangunan Teknologi Tepat Guna di Kelurahan 8.400.000,00 36.600.000,00 0,00 45.000.000,002.07.2.07.01.01.17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan 69.280.000,00 394.656.000,00 0,00 463.936.000,002.07.2.07.01.01.17.001 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan Kelurahan 4.550.000,00 38.956.000,00 0,00 43.506.000,002.07.2.07.01.01.17.004 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 18.150.000,00 61.652.000,00 0,00 79.802.000,002.07.2.07.01.01.17.006 Pelatihan dan Pembentukan Kelompok BKB dan BKR 2.480.000,00 22.764.000,00 0,00 25.244.000,002.07.2.07.01.01.17.013 Pendampingan Penyelenggaraan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) 44.100.000,00 271.284.000,00 0,00 315.384.000,002.07.2.07.01.01.19 Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan 47.100.000,00 928.020.000,00 0,00 975.120.000,00

E-Budgeting - - 53



1 2 3 4 5 62.07.2.07.01.01.19.001 Pelatihan perempuan di Kelurahan dalam bidang usaha ekonomi produktif 5.550.000,00 69.450.000,00 0,00 75.000.000,002.07.2.07.01.01.19.002 Peningkatan pengetahuan perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga 2.400.000,00 114.640.000,00 0,00 117.040.000,002.07.2.07.01.01.19.003 Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan 39.150.000,00 743.930.000,00 0,00 783.080.000,002.07.4.01.05 Kecamatan Magelang Selatan 37.950.000,00 223.052.000,00 0,00 261.002.000,002.07.4.01.05.01 Kecamatan Magelang Selatan 13.600.000,00 44.538.000,00 0,00 58.138.000,002.07.4.01.05.01.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan 2.300.000,00 12.050.000,00 0,00 14.350.000,002.07.4.01.05.01.15.004 Pembinaan Administrasi RT/RW 2.300.000,00 12.050.000,00 0,00 14.350.000,002.07.4.01.05.01.17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan 7.600.000,00 2.427.000,00 0,00 10.027.000,002.07.4.01.05.01.17.004 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 7.600.000,00 2.427.000,00 0,00 10.027.000,002.07.4.01.05.01.18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan 2.600.000,00 7.531.000,00 0,00 10.131.000,002.07.4.01.05.01.18.003 Pelatihan aparatur pemerintah Kelurahan dalam bidang manajemen pemerintahan Kelurahan 2.600.000,00 7.531.000,00 0,00 10.131.000,002.07.4.01.05.01.19 Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan 1.100.000,00 22.530.000,00 0,00 23.630.000,002.07.4.01.05.01.19.002 Peningkatan pengetahuan perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga 1.100.000,00 5.140.000,00 0,00 6.240.000,002.07.4.01.05.01.19.003 Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan 0,00 17.390.000,00 0,00 17.390.000,002.07.4.01.05.02 Kelurahan Jurangombo Selatan 4.800.000,00 34.195.000,00 0,00 38.995.000,002.07.4.01.05.02.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan 3.400.000,00 19.938.000,00 0,00 23.338.000,002.07.4.01.05.02.15.004 Pembinaan Administrasi RT/RW 2.000.000,00 15.473.000,00 0,00 17.473.000,002.07.4.01.05.02.15.005 Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW 1.400.000,00 4.465.000,00 0,00 5.865.000,002.07.4.01.05.02.19 Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan 1.400.000,00 14.257.000,00 0,00 15.657.000,002.07.4.01.05.02.19.003 Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan 1.400.000,00 14.257.000,00 0,00 15.657.000,002.07.4.01.05.03 Kelurahan Jurangombo Utara 3.400.000,00 9.040.000,00 0,00 12.440.000,002.07.4.01.05.03.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan 3.400.000,00 9.040.000,00 0,00 12.440.000,002.07.4.01.05.03.15.004 Pembinaan Administrasi RT/RW 1.700.000,00 5.133.000,00 0,00 6.833.000,002.07.4.01.05.03.15.005 Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW 1.700.000,00 3.907.000,00 0,00 5.607.000,002.07.4.01.05.04 Kelurahan Magersari 3.700.000,00 20.146.000,00 0,00 23.846.000,002.07.4.01.05.04.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan 2.450.000,00 10.830.000,00 0,00 13.280.000,002.07.4.01.05.04.15.004 Pembinaan Administrasi RT/RW 1.150.000,00 6.680.000,00 0,00 7.830.000,002.07.4.01.05.04.15.005 Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW 1.300.000,00 4.150.000,00 0,00 5.450.000,002.07.4.01.05.04.19 Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan 1.250.000,00 9.316.000,00 0,00 10.566.000,002.07.4.01.05.04.19.003 Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan 1.250.000,00 9.316.000,00 0,00 10.566.000,002.07.4.01.05.05 Kelurahan Rejowinangun Selatan 5.000.000,00 44.892.000,00 0,00 49.892.000,002.07.4.01.05.05.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan 3.850.000,00 15.532.000,00 0,00 19.382.000,002.07.4.01.05.05.15.004 Pembinaan Administrasi RT/RW 2.050.000,00 8.339.000,00 0,00 10.389.000,002.07.4.01.05.05.15.005 Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW 1.800.000,00 7.193.000,00 0,00 8.993.000,002.07.4.01.05.05.19 Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan 1.150.000,00 29.360.000,00 0,00 30.510.000,002.07.4.01.05.05.19.003 Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan 1.150.000,00 29.360.000,00 0,00 30.510.000,002.07.4.01.05.06 Kelurahan Tidar Selatan 2.950.000,00 39.972.000,00 0,00 42.922.000,002.07.4.01.05.06.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan 2.950.000,00 11.339.000,00 0,00 14.289.000,002.07.4.01.05.06.15.004 Pembinaan Administrasi RT/RW 1.250.000,00 5.039.000,00 0,00 6.289.000,002.07.4.01.05.06.15.005 Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW 1.700.000,00 6.300.000,00 0,00 8.000.000,002.07.4.01.05.06.19 Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan 0,00 28.633.000,00 0,00 28.633.000,002.07.4.01.05.06.19.003 Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan 0,00 28.633.000,00 0,00 28.633.000,002.07.4.01.05.07 Kelurahan Tidar Utara 4.500.000,00 30.269.000,00 0,00 34.769.000,00

E-Budgeting - - 54



1 2 3 4 5 62.07.4.01.05.07.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan 3.100.000,00 14.509.000,00 0,00 17.609.000,002.07.4.01.05.07.15.004 Pembinaan Administrasi RT/RW 1.550.000,00 8.072.000,00 0,00 9.622.000,002.07.4.01.05.07.15.005 Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW 1.550.000,00 6.437.000,00 0,00 7.987.000,002.07.4.01.05.07.19 Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan 1.400.000,00 15.760.000,00 0,00 17.160.000,002.07.4.01.05.07.19.003 Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan 1.400.000,00 15.760.000,00 0,00 17.160.000,002.07.4.01.06 Kecamatan Magelang Tengah 24.150.000,00 223.965.000,00 0,00 248.115.000,002.07.4.01.06.01 Kecamatan Magelang Tengah 0,00 44.860.000,00 0,00 44.860.000,002.07.4.01.06.01.19 Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan 0,00 44.860.000,00 0,00 44.860.000,002.07.4.01.06.01.19.003 Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan 0,00 44.860.000,00 0,00 44.860.000,002.07.4.01.06.02 Kelurahan Cacaban 4.200.000,00 27.689.000,00 0,00 31.889.000,002.07.4.01.06.02.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan 4.200.000,00 13.475.000,00 0,00 17.675.000,002.07.4.01.06.02.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan 1.250.000,00 2.327.000,00 0,00 3.577.000,002.07.4.01.06.02.15.004 Pembinaan Administrasi RT/RW 1.550.000,00 6.900.000,00 0,00 8.450.000,002.07.4.01.06.02.15.005 Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW 1.400.000,00 4.248.000,00 0,00 5.648.000,002.07.4.01.06.02.19 Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan 0,00 14.214.000,00 0,00 14.214.000,002.07.4.01.06.02.19.003 Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan 0,00 14.214.000,00 0,00 14.214.000,002.07.4.01.06.03 Kelurahan Gelangan 5.100.000,00 33.522.000,00 0,00 38.622.000,002.07.4.01.06.03.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan 5.100.000,00 23.320.000,00 0,00 28.420.000,002.07.4.01.06.03.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan 1.700.000,00 7.840.000,00 0,00 9.540.000,002.07.4.01.06.03.15.004 Pembinaan Administrasi RT/RW 1.700.000,00 6.645.000,00 0,00 8.345.000,002.07.4.01.06.03.15.005 Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW 1.700.000,00 8.835.000,00 0,00 10.535.000,002.07.4.01.06.03.19 Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan 0,00 10.202.000,00 0,00 10.202.000,002.07.4.01.06.03.19.003 Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan 0,00 10.202.000,00 0,00 10.202.000,002.07.4.01.06.04 Kelurahan Kemirirejo 3.900.000,00 31.650.000,00 0,00 35.550.000,002.07.4.01.06.04.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan 3.900.000,00 21.918.000,00 0,00 25.818.000,002.07.4.01.06.04.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan 1.250.000,00 1.949.000,00 0,00 3.199.000,002.07.4.01.06.04.15.004 Pembinaan Administrasi RT/RW 1.400.000,00 10.430.000,00 0,00 11.830.000,002.07.4.01.06.04.15.005 Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW 1.250.000,00 9.539.000,00 0,00 10.789.000,002.07.4.01.06.04.19 Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan 0,00 9.732.000,00 0,00 9.732.000,002.07.4.01.06.04.19.003 Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan 0,00 9.732.000,00 0,00 9.732.000,002.07.4.01.06.05 Kelurahan Magelang 2.850.000,00 30.516.000,00 0,00 33.366.000,002.07.4.01.06.05.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan 2.850.000,00 21.392.000,00 0,00 24.242.000,002.07.4.01.06.05.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan 950.000,00 5.828.000,00 0,00 6.778.000,002.07.4.01.06.05.15.004 Pembinaan Administrasi RT/RW 950.000,00 8.310.000,00 0,00 9.260.000,002.07.4.01.06.05.15.005 Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW 950.000,00 7.254.000,00 0,00 8.204.000,002.07.4.01.06.05.19 Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan 0,00 9.124.000,00 0,00 9.124.000,002.07.4.01.06.05.19.003 Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan 0,00 9.124.000,00 0,00 9.124.000,002.07.4.01.06.06 Kelurahan Panjang 3.300.000,00 15.678.000,00 0,00 18.978.000,002.07.4.01.06.06.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan 3.300.000,00 10.806.000,00 0,00 14.106.000,002.07.4.01.06.06.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan 1.100.000,00 1.235.000,00 0,00 2.335.000,002.07.4.01.06.06.15.004 Pembinaan Administrasi RT/RW 1.100.000,00 5.119.000,00 0,00 6.219.000,002.07.4.01.06.06.15.005 Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW 1.100.000,00 4.452.000,00 0,00 5.552.000,002.07.4.01.06.06.19 Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan 0,00 4.872.000,00 0,00 4.872.000,00

E-Budgeting - - 55



1 2 3 4 5 62.07.4.01.06.06.19.003 Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan 0,00 4.872.000,00 0,00 4.872.000,002.07.4.01.06.07 Kelurahan Rejowinangun Utara 4.800.000,00 40.050.000,00 0,00 44.850.000,002.07.4.01.06.07.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan 4.800.000,00 28.420.000,00 0,00 33.220.000,002.07.4.01.06.07.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan 1.400.000,00 8.289.000,00 0,00 9.689.000,002.07.4.01.06.07.15.004 Pembinaan Administrasi RT/RW 2.000.000,00 13.282.000,00 0,00 15.282.000,002.07.4.01.06.07.15.005 Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW 1.400.000,00 6.849.000,00 0,00 8.249.000,002.07.4.01.06.07.19 Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan 0,00 11.630.000,00 0,00 11.630.000,002.07.4.01.06.07.19.003 Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan 0,00 11.630.000,00 0,00 11.630.000,002.07.4.01.07 Kecamatan Magelang Utara 30.900.000,00 233.646.000,00 0,00 264.546.000,002.07.4.01.07.01 Kecamatan Magelang Utara 5.200.000,00 31.386.000,00 0,00 36.586.000,002.07.4.01.07.01.18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan 2.750.000,00 1.192.000,00 0,00 3.942.000,002.07.4.01.07.01.18.004 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 2.750.000,00 1.192.000,00 0,00 3.942.000,002.07.4.01.07.01.19 Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan 2.450.000,00 30.194.000,00 0,00 32.644.000,002.07.4.01.07.01.19.003 Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan 2.450.000,00 30.194.000,00 0,00 32.644.000,002.07.4.01.07.02 Kelurahan Kedungsari 6.550.000,00 34.541.000,00 0,00 41.091.000,002.07.4.01.07.02.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan 5.050.000,00 27.122.000,00 0,00 32.172.000,002.07.4.01.07.02.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan 1.650.000,00 10.462.000,00 0,00 12.112.000,002.07.4.01.07.02.15.004 Pembinaan Administrasi RT/RW 1.850.000,00 11.549.000,00 0,00 13.399.000,002.07.4.01.07.02.15.005 Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW 1.550.000,00 5.111.000,00 0,00 6.661.000,002.07.4.01.07.02.19 Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan 1.500.000,00 7.419.000,00 0,00 8.919.000,002.07.4.01.07.02.19.003 Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan 1.500.000,00 7.419.000,00 0,00 8.919.000,002.07.4.01.07.03 Kelurahan Kramat Selatan 4.800.000,00 40.700.000,00 0,00 45.500.000,002.07.4.01.07.03.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan 3.400.000,00 25.600.000,00 0,00 29.000.000,002.07.4.01.07.03.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan 1.550.000,00 14.450.000,00 0,00 16.000.000,002.07.4.01.07.03.15.004 Pembinaan Administrasi RT/RW 1.850.000,00 11.150.000,00 0,00 13.000.000,002.07.4.01.07.03.19 Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan 1.400.000,00 15.100.000,00 0,00 16.500.000,002.07.4.01.07.03.19.003 Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan 1.400.000,00 15.100.000,00 0,00 16.500.000,002.07.4.01.07.04 Kelurahan Kramat Utara 3.600.000,00 28.072.000,00 0,00 31.672.000,002.07.4.01.07.04.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan 3.600.000,00 15.534.000,00 0,00 19.134.000,002.07.4.01.07.04.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan 0,00 3.770.000,00 0,00 3.770.000,002.07.4.01.07.04.15.004 Pembinaan Administrasi RT/RW 1.800.000,00 7.297.000,00 0,00 9.097.000,002.07.4.01.07.04.15.005 Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW 1.800.000,00 4.467.000,00 0,00 6.267.000,002.07.4.01.07.04.19 Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan 0,00 12.538.000,00 0,00 12.538.000,002.07.4.01.07.04.19.003 Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan 0,00 12.538.000,00 0,00 12.538.000,002.07.4.01.07.05 Kelurahan Potrobangsan 5.900.000,00 44.247.000,00 0,00 50.147.000,002.07.4.01.07.05.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan 4.500.000,00 28.179.000,00 0,00 32.679.000,002.07.4.01.07.05.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan 1.400.000,00 10.378.000,00 0,00 11.778.000,002.07.4.01.07.05.15.004 Pembinaan Administrasi RT/RW 1.400.000,00 9.251.000,00 0,00 10.651.000,002.07.4.01.07.05.15.005 Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW 1.700.000,00 8.550.000,00 0,00 10.250.000,002.07.4.01.07.05.16 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Kelurahan 1.400.000,00 2.540.000,00 0,00 3.940.000,002.07.4.01.07.05.16.007 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.400.000,00 2.540.000,00 0,00 3.940.000,002.07.4.01.07.05.19 Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan 0,00 13.528.000,00 0,00 13.528.000,002.07.4.01.07.05.19.003 Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan 0,00 13.528.000,00 0,00 13.528.000,00

E-Budgeting - - 56



1 2 3 4 5 62.07.4.01.07.06 Kelurahan Wates 4.850.000,00 54.700.000,00 0,00 59.550.000,002.07.4.01.07.06.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan 3.850.000,00 41.285.000,00 0,00 45.135.000,002.07.4.01.07.06.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan 1.300.000,00 20.820.000,00 0,00 22.120.000,002.07.4.01.07.06.15.004 Pembinaan Administrasi RT/RW 1.500.000,00 12.900.000,00 0,00 14.400.000,002.07.4.01.07.06.15.005 Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW 1.050.000,00 7.565.000,00 0,00 8.615.000,002.07.4.01.07.06.19 Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan 1.000.000,00 13.415.000,00 0,00 14.415.000,002.07.4.01.07.06.19.003 Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan 1.000.000,00 13.415.000,00 0,00 14.415.000,002.08 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 39.190.000,00 1.070.978.000,00 312.000.000,00 1.422.168.000,002.08.2.07.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana36.740.000,00 1.028.034.000,00 312.000.000,00 1.376.774.000,00


36.740.000,00 1.028.034.000,00 312.000.000,00 1.376.774.000,00

2.08.2.07.01.01.15 Program Keluarga Berencana 26.640.000,00 728.471.000,00 312.000.000,00 1.067.111.000,002.08.2.07.01.01.15.002 Pelayanan KIE 2.850.000,00 29.317.000,00 0,00 32.167.000,002.08.2.07.01.01.15.003 Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu 1.050.000,00 14.775.000,00 0,00 15.825.000,002.08.2.07.01.01.15.005 Pembinaan Keluarga Berencana 1.700.000,00 19.236.000,00 0,00 20.936.000,002.08.2.07.01.01.15.015 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Balai Penyuluhan KB 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,002.08.2.07.01.01.15.016 Penyediaan Operasional Keluarga Berencana 18.240.000,00 642.943.000,00 12.000.000,00 673.183.000,002.08.2.07.01.01.15.017 Pembinaan Pengendalian Penduduk 1.400.000,00 15.600.000,00 0,00 17.000.000,002.08.2.07.01.01.15.019 Fasilitasi Pendidikan Kependudukan bagi pelajar di sekolah 1.400.000,00 6.600.000,00 0,00 8.000.000,002.08.2.07.01.01.16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 1.200.000,00 10.582.000,00 0,00 11.782.000,002.08.2.07.01.01.16.001 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) 1.200.000,00 10.582.000,00 0,00 11.782.000,002.08.2.07.01.01.17 Program pelayanan kontrasepsi 2.650.000,00 59.009.000,00 0,00 61.659.000,002.08.2.07.01.01.17.001 Pelayanan konseling KB 1.400.000,00 19.852.000,00 0,00 21.252.000,002.08.2.07.01.01.17.002 Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB 1.250.000,00 8.480.000,00 0,00 9.730.000,002.08.2.07.01.01.17.004 Pelayanan KB medis operasi 0,00 30.677.000,00 0,00 30.677.000,002.08.2.07.01.01.18 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri 2.350.000,00 179.540.000,00 0,00 181.890.000,002.08.2.07.01.01.18.001 Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB 0,00 135.654.000,00 0,00 135.654.000,002.08.2.07.01.01.18.002 Koordinasi pengelolaan program 1.250.000,00 24.786.000,00 0,00 26.036.000,002.08.2.07.01.01.18.004 Pengelolaan Data dan Informasi Program KB 1.100.000,00 19.100.000,00 0,00 20.200.000,002.08.2.07.01.01.20 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR 2.650.000,00 40.886.000,00 0,00 43.536.000,002.08.2.07.01.01.20.001 Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR 1.400.000,00 35.886.000,00 0,00 37.286.000,002.08.2.07.01.01.20.002 Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah 1.250.000,00 5.000.000,00 0,00 6.250.000,002.08.2.07.01.01.23 Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga 1.250.000,00 9.546.000,00 0,00 10.796.000,002.08.2.07.01.01.23.002 Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kelurahan 1.250.000,00 9.546.000,00 0,00 10.796.000,002.08.4.01.05 Kecamatan Magelang Selatan 1.100.000,00 6.172.000,00 0,00 7.272.000,002.08.4.01.05.01 Kecamatan Magelang Selatan 1.100.000,00 6.172.000,00 0,00 7.272.000,002.08.4.01.05.01.16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 1.100.000,00 6.172.000,00 0,00 7.272.000,002.08.4.01.05.01.16.001 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) 1.100.000,00 6.172.000,00 0,00 7.272.000,002.08.4.01.07 Kecamatan Magelang Utara 1.350.000,00 36.772.000,00 0,00 38.122.000,002.08.4.01.07.02 Kelurahan Kedungsari 1.350.000,00 10.671.000,00 0,00 12.021.000,002.08.4.01.07.02.15 Program Keluarga Berencana 1.350.000,00 10.671.000,00 0,00 12.021.000,002.08.4.01.07.02.15.005 Pembinaan Keluarga Berencana 1.350.000,00 10.671.000,00 0,00 12.021.000,00

E-Budgeting - - 57



1 2 3 4 5 62.08.4.01.07.03 Kelurahan Kramat Selatan 0,00 11.000.000,00 0,00 11.000.000,002.08.4.01.07.03.15 Program Keluarga Berencana 0,00 11.000.000,00 0,00 11.000.000,002.08.4.01.07.03.15.005 Pembinaan Keluarga Berencana 0,00 11.000.000,00 0,00 11.000.000,002.08.4.01.07.04 Kelurahan Kramat Utara 0,00 3.775.000,00 0,00 3.775.000,002.08.4.01.07.04.15 Program Keluarga Berencana 0,00 3.775.000,00 0,00 3.775.000,002.08.4.01.07.04.15.005 Pembinaan Keluarga Berencana 0,00 3.775.000,00 0,00 3.775.000,002.08.4.01.07.05 Kelurahan Potrobangsan 0,00 6.786.000,00 0,00 6.786.000,002.08.4.01.07.05.18 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri 0,00 6.786.000,00 0,00 6.786.000,002.08.4.01.07.05.18.004 Pengelolaan Data dan Informasi Program KB 0,00 6.786.000,00 0,00 6.786.000,002.08.4.01.07.06 Kelurahan Wates 0,00 4.540.000,00 0,00 4.540.000,002.08.4.01.07.06.15 Program Keluarga Berencana 0,00 4.540.000,00 0,00 4.540.000,002.08.4.01.07.06.15.005 Pembinaan Keluarga Berencana 0,00 4.540.000,00 0,00 4.540.000,002.09 Perhubungan 1.027.225.000,00 4.135.946.000,00 2.252.071.000,00 7.415.242.000,002.09.2.09.01 Dinas Perhubungan 1.027.225.000,00 4.135.946.000,00 2.252.071.000,00 7.415.242.000,002.09.2.09.01.01 Dinas Perhubungan 1.027.225.000,00 4.135.946.000,00 2.252.071.000,00 7.415.242.000,002.09.2.09.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 155.052.000,00 789.118.000,00 0,00 944.170.000,002.09.2.09.01.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 1.200.000,00 0,00 1.200.000,002.09.2.09.01.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 167.196.000,00 0,00 167.196.000,002.09.2.09.01.01.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 14.671.000,00 0,00 14.671.000,002.09.2.09.01.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 147.372.000,00 15.734.000,00 0,00 163.106.000,002.09.2.09.01.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 112.929.000,00 0,00 112.929.000,002.09.2.09.01.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 24.500.000,00 0,00 24.500.000,002.09.2.09.01.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 13.830.000,00 0,00 13.830.000,002.09.2.09.01.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 20.651.000,00 0,00 20.651.000,002.09.2.09.01.01.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 7.429.000,00 0,00 7.429.000,002.09.2.09.01.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 9.180.000,00 0,00 9.180.000,002.09.2.09.01.01.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 1.640.000,00 0,00 1.640.000,002.09.2.09.01.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 55.610.000,00 0,00 55.610.000,002.09.2.09.01.01.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 184.800.000,00 0,00 184.800.000,002.09.2.09.01.01.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 0,00 157.152.000,00 0,00 157.152.000,002.09.2.09.01.01.01.026 Pengelolaan administrasi kepegawaian 7.680.000,00 2.596.000,00 0,00 10.276.000,002.09.2.09.01.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.000.000,00 443.093.000,00 0,00 444.093.000,002.09.2.09.01.01.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.000.000,00 129.000.000,00 0,00 130.000.000,002.09.2.09.01.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 231.751.000,00 0,00 231.751.000,002.09.2.09.01.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 16.450.000,00 0,00 16.450.000,002.09.2.09.01.01.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 65.892.000,00 0,00 65.892.000,002.09.2.09.01.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 1.000.000,00 34.076.000,00 0,00 35.076.000,002.09.2.09.01.01.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.000.000,00 34.076.000,00 0,00 35.076.000,002.09.2.09.01.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 69.794.000,00 22.707.000,00 0,00 92.501.000,002.09.2.09.01.01.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 20.052.000,00 4.929.000,00 0,00 24.981.000,002.09.2.09.01.01.06.002 Penyusunan laporan keuangan semesteran 5.500.000,00 1.712.000,00 0,00 7.212.000,002.09.2.09.01.01.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 10.378.000,00 3.565.000,00 0,00 13.943.000,002.09.2.09.01.01.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 14.975.000,00 7.818.000,00 0,00 22.793.000,00

E-Budgeting - - 58



1 2 3 4 5 62.09.2.09.01.01.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 6.100.000,00 2.472.000,00 0,00 8.572.000,002.09.2.09.01.01.06.029 Penyusunan Perubahan Renstra OPD 12.789.000,00 2.211.000,00 0,00 15.000.000,002.09.2.09.01.01.15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 160.550.000,00 407.326.000,00 0,00 567.876.000,002.09.2.09.01.01.15.002 Penyusunan norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan 10.100.000,00 145.400.000,00 0,00 155.500.000,002.09.2.09.01.01.15.007 Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat 0,00 103.106.000,00 0,00 103.106.000,002.09.2.09.01.01.15.011 Koordinasi Eksternal di Bidang Perhubungan 3.350.000,00 40.190.000,00 0,00 43.540.000,002.09.2.09.01.01.15.012 Koordinasi penilaian Kota Tertib LLAJ 2.450.000,00 33.960.000,00 0,00 36.410.000,002.09.2.09.01.01.15.013 Koordinasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) 31.800.000,00 4.495.000,00 0,00 36.295.000,002.09.2.09.01.01.15.014 Survey simpang bersinyal dan tidak bersinyal 1.950.000,00 11.150.000,00 0,00 13.100.000,002.09.2.09.01.01.15.015 Penyelenggaraan Analisa Dampak Lalu Lintas 83.500.000,00 8.809.000,00 0,00 92.309.000,002.09.2.09.01.01.15.016 Publikasi Kegiatan di Bidang Perhubungan 6.600.000,00 45.862.000,00 0,00 52.462.000,002.09.2.09.01.01.15.017 Peningkatan Pengembangan TI di bidang Perhubungan 11.000.000,00 11.624.000,00 0,00 22.624.000,002.09.2.09.01.01.15.018 Kegiatan Penyusunan pemutakhiran database perhubungan 9.800.000,00 2.730.000,00 0,00 12.530.000,002.09.2.09.01.01.16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 3.300.000,00 386.574.000,00 0,00 389.874.000,002.09.2.09.01.01.16.002 Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor 1.250.000,00 160.824.000,00 0,00 162.074.000,002.09.2.09.01.01.16.004 Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan 1.000.000,00 105.000.000,00 0,00 106.000.000,002.09.2.09.01.01.16.005 Pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas LLAJ 1.050.000,00 120.750.000,00 0,00 121.800.000,002.09.2.09.01.01.17 Program peningkatan pelayanan angkutan 77.900.000,00 604.972.000,00 0,00 682.872.000,002.09.2.09.01.01.17.003 Kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang 7.000.000,00 34.530.000,00 0,00 41.530.000,002.09.2.09.01.01.17.005 Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya 28.800.000,00 58.520.000,00 0,00 87.320.000,002.09.2.09.01.01.17.006 Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang dilingkungan terminal 4.350.000,00 119.894.000,00 0,00 124.244.000,002.09.2.09.01.01.17.011 Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan 1.800.000,00 9.975.000,00 0,00 11.775.000,002.09.2.09.01.01.17.012 Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan 5.500.000,00 152.900.000,00 0,00 158.400.000,002.09.2.09.01.01.17.013 Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan 20.000.000,00 7.362.000,00 0,00 27.362.000,002.09.2.09.01.01.17.015 Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraaan angkutan

umum teladan2.850.000,00 19.349.000,00 0,00 22.199.000,00

2.09.2.09.01.01.17.018 Pembinaan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas 7.600.000,00 202.442.000,00 0,00 210.042.000,002.09.2.09.01.01.18 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 396.700.000,00 105.795.000,00 200.000.000,00 702.495.000,002.09.2.09.01.01.18.007 Pembinaan dan Pengawasan di bidang Parkir 19.500.000,00 48.603.000,00 0,00 68.103.000,002.09.2.09.01.01.18.008 Penyusunan DED Pembangunan gedung terminal 4.000.000,00 46.000.000,00 0,00 50.000.000,002.09.2.09.01.01.18.009 Fasilitasi dan Koordinasi di Bidang Perhubungan 373.200.000,00 11.192.000,00 0,00 384.392.000,002.09.2.09.01.01.18.012 Pembangunan Gedung sarana prasarana LLAJ 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,002.09.2.09.01.01.19 Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas 117.875.000,00 1.152.878.000,00 2.052.071.000,00 3.322.824.000,002.09.2.09.01.01.19.001 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 0,00 0,00 41.075.000,00 41.075.000,002.09.2.09.01.01.19.002 Pengadaan marka jalan 1.250.000,00 129.580.000,00 0,00 130.830.000,002.09.2.09.01.01.19.004 Pengadaan lampu flashing/kedip 0,00 0,00 181.500.000,00 181.500.000,002.09.2.09.01.01.19.005 Pengadaan Traffic Light 0,00 0,00 1.732.996.000,00 1.732.996.000,002.09.2.09.01.01.19.007 Pengadaan alat pengaman pengendali jalan 0,00 104.000.000,00 96.500.000,00 200.500.000,002.09.2.09.01.01.19.010 Penertiban kawasan tertib lalu lintas 12.825.000,00 45.155.000,00 0,00 57.980.000,002.09.2.09.01.01.19.011 Survey Volume Lalu Lintas Ruas Jalan 1.500.000,00 8.682.000,00 0,00 10.182.000,002.09.2.09.01.01.19.013 Audit dan inspeksi keselamatan jalan pada jalan kota 3.200.000,00 41.800.000,00 0,00 45.000.000,002.09.2.09.01.01.19.014 Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas kepada Pelajar 13.600.000,00 26.981.000,00 0,00 40.581.000,002.09.2.09.01.01.19.015 Pengendalian Lalu Lintas Pada Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) Tingkat Kota 85.500.000,00 103.880.000,00 0,00 189.380.000,00

E-Budgeting - - 59



1 2 3 4 5 62.09.2.09.01.01.19.016 Pengawasan dan pengamanan jalur lalu lintas 0,00 692.800.000,00 0,00 692.800.000,002.09.2.09.01.01.20 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 44.054.000,00 189.407.000,00 0,00 233.461.000,002.09.2.09.01.01.20.004 Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor 30.854.000,00 186.814.000,00 0,00 217.668.000,002.09.2.09.01.01.20.005 Pembinaan dan pengawasan kelaikan kendaraan bermotor di bengkel/ Perusahaan Otobus 13.200.000,00 2.593.000,00 0,00 15.793.000,002.10 Komunikasi dan Informatika 2.238.874.000,00 8.964.215.000,00 4.643.984.000,00 15.847.073.000,002.10.2.10.01 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik 1.587.164.000,00 5.779.422.000,00 4.643.984.000,00 12.010.570.000,002.10.2.10.01.01 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik 1.587.164.000,00 5.779.422.000,00 4.643.984.000,00 12.010.570.000,002.10.2.10.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 158.570.000,00 3.683.132.000,00 0,00 3.841.702.000,002.10.2.10.01.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 1.030.000,00 0,00 1.030.000,002.10.2.10.01.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 11.760.000,00 3.378.573.000,00 0,00 3.390.333.000,002.10.2.10.01.01.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 5.730.000,00 0,00 5.730.000,002.10.2.10.01.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 131.450.000,00 18.918.000,00 0,00 150.368.000,002.10.2.10.01.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 30.869.000,00 0,00 30.869.000,002.10.2.10.01.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 14.933.000,00 0,00 14.933.000,002.10.2.10.01.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 10.506.000,00 0,00 10.506.000,002.10.2.10.01.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 10.511.000,00 0,00 10.511.000,002.10.2.10.01.01.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 9.500.000,00 0,00 9.500.000,002.10.2.10.01.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 8.472.000,00 0,00 8.472.000,002.10.2.10.01.01.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 3.600.000,00 0,00 3.600.000,002.10.2.10.01.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 20.337.000,00 0,00 20.337.000,002.10.2.10.01.01.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 126.252.000,00 0,00 126.252.000,002.10.2.10.01.01.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 0,00 39.378.000,00 0,00 39.378.000,002.10.2.10.01.01.01.026 Pengelolaan administrasi kepegawaian 15.360.000,00 4.523.000,00 0,00 19.883.000,002.10.2.10.01.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 424.697.000,00 93.000.000,00 517.697.000,002.10.2.10.01.01.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 93.000.000,00 93.000.000,002.10.2.10.01.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 124.262.000,00 0,00 124.262.000,002.10.2.10.01.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 4.800.000,00 0,00 4.800.000,002.10.2.10.01.01.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 295.635.000,00 0,00 295.635.000,002.10.2.10.01.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 42.730.000,00 18.591.000,00 0,00 61.321.000,002.10.2.10.01.01.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 9.890.000,00 1.748.000,00 0,00 11.638.000,002.10.2.10.01.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 3.770.000,00 3.945.000,00 0,00 7.715.000,002.10.2.10.01.01.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 6.240.000,00 2.322.000,00 0,00 8.562.000,002.10.2.10.01.01.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 6.020.000,00 4.402.000,00 0,00 10.422.000,002.10.2.10.01.01.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 5.500.000,00 2.484.000,00 0,00 7.984.000,002.10.2.10.01.01.06.029 Penyusunan Perubahan Renstra OPD 11.310.000,00 3.690.000,00 0,00 15.000.000,002.10.2.10.01.01.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 545.414.000,00 943.958.000,00 0,00 1.489.372.000,002.10.2.10.01.01.15.003 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi 32.700.000,00 64.000.000,00 0,00 96.700.000,002.10.2.10.01.01.15.006 Pengkajian dan pengembangan sistem informasi 95.700.000,00 46.010.000,00 0,00 141.710.000,002.10.2.10.01.01.15.008 Siaran Radio 92.664.000,00 442.882.000,00 0,00 535.546.000,002.10.2.10.01.01.15.010 Penerbitan majalah 56.400.000,00 68.640.000,00 0,00 125.040.000,002.10.2.10.01.01.15.019 Pengelolaan Website 145.800.000,00 12.107.000,00 0,00 157.907.000,002.10.2.10.01.01.15.022 Publikasi kegiatan Komunikasi dan Informatika 18.900.000,00 42.865.000,00 0,00 61.765.000,002.10.2.10.01.01.15.023 Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pemantau Lembaga Penyiaran 21.000.000,00 26.189.000,00 0,00 47.189.000,00

E-Budgeting - - 60



1 2 3 4 5 62.10.2.10.01.01.15.024 Penyelenggaraan Dialog Interaktif 66.600.000,00 99.563.000,00 0,00 166.163.000,002.10.2.10.01.01.15.026 Gebyar Offair Radio 2.750.000,00 103.002.000,00 0,00 105.752.000,002.10.2.10.01.01.15.036 Peningkatan Literasi Media Kepada Masyarakat 12.900.000,00 38.700.000,00 0,00 51.600.000,002.10.2.10.01.01.16 Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi 366.300.000,00 15.062.000,00 0,00 381.362.000,002.10.2.10.01.01.16.001 Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi 38.700.000,00 7.142.000,00 0,00 45.842.000,002.10.2.10.01.01.16.002 Fasilitasi dan Koordinasi di Bidang Komunikasi dan Informasi 327.600.000,00 7.920.000,00 0,00 335.520.000,002.10.2.10.01.01.18 Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa 50.150.000,00 256.642.000,00 0,00 306.792.000,002.10.2.10.01.01.18.006 Publikasi kegiatan yang tidak terliput oleh media massa 47.700.000,00 233.656.000,00 0,00 281.356.000,002.10.2.10.01.01.18.008 Publikasi Kegiatan Bela Negara 2.450.000,00 22.986.000,00 0,00 25.436.000,002.10.2.10.01.01.19 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Teknologi Informatika 244.000.000,00 371.822.000,00 4.550.984.000,00 5.166.806.000,002.10.2.10.01.01.19.002 Pembangunan WAN Kota 0,00 0,00 1.956.229.000,00 1.956.229.000,002.10.2.10.01.01.19.003 Pengelolaan WAN 81.000.000,00 83.558.000,00 0,00 164.558.000,002.10.2.10.01.01.19.004 Pengelolaan Aplikasi M City 98.850.000,00 106.224.000,00 0,00 205.074.000,002.10.2.10.01.01.19.007 Pengembangan Aplikasi 30.400.000,00 105.570.000,00 0,00 135.970.000,002.10.2.10.01.01.19.009 Pembangunan Command Center 0,00 0,00 2.594.755.000,00 2.594.755.000,002.10.2.10.01.01.19.010 Pengelolaan Command Center 33.750.000,00 76.470.000,00 0,00 110.220.000,002.10.2.10.01.01.20 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 180.000.000,00 65.518.000,00 0,00 245.518.000,002.10.2.10.01.01.20.009 Pelayanan operasional LPSE 180.000.000,00 65.518.000,00 0,00 245.518.000,002.10.4.01.03 Sekretariat Daerah 568.000.000,00 2.809.551.000,00 0,00 3.377.551.000,002.10.4.01.03.05 Sekretariat Daerah - Bagian Pembangunan 412.900.000,00 201.361.000,00 0,00 614.261.000,002.10.4.01.03.05.20 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 412.900.000,00 201.361.000,00 0,00 614.261.000,002.10.4.01.03.05.20.010 Pelayanan operasional Unit Layanan Pengadaan (ULP) 393.000.000,00 170.785.000,00 0,00 563.785.000,002.10.4.01.03.05.20.012 Verifikasi Rencana Umum Pengadaan 19.900.000,00 30.576.000,00 0,00 50.476.000,002.10.4.01.03.07 Sekretariat Daerah - Bagian Hubungan Masyarakat 155.100.000,00 2.608.190.000,00 0,00 2.763.290.000,002.10.4.01.03.07.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 153.850.000,00 2.416.973.000,00 0,00 2.570.823.000,002.10.4.01.03.07.15.002 Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi 16.800.000,00 50.053.000,00 0,00 66.853.000,002.10.4.01.03.07.15.009 Siaran keliling 0,00 11.700.000,00 0,00 11.700.000,002.10.4.01.03.07.15.011 Publikasi kegiatan melalui media cetak dan elektronik 75.850.000,00 1.334.718.000,00 0,00 1.410.568.000,002.10.4.01.03.07.15.020 Peningkatan Kemitraan dengan Media Massa dan Kinerja Kehumasan 0,00 466.520.000,00 0,00 466.520.000,002.10.4.01.03.07.15.025 Publikasi dan Sosialisasi Program dan Kebijakan Pemerintah Daerah 61.200.000,00 553.982.000,00 0,00 615.182.000,002.10.4.01.03.07.16 Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi 1.250.000,00 191.217.000,00 0,00 192.467.000,002.10.4.01.03.07.16.001 Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi 1.250.000,00 191.217.000,00 0,00 192.467.000,002.10.4.01.04 Sekretariat DPRD 45.960.000,00 264.846.000,00 0,00 310.806.000,002.10.4.01.04.01 Sekretariat DPRD 45.960.000,00 264.846.000,00 0,00 310.806.000,002.10.4.01.04.01.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 38.560.000,00 80.396.000,00 0,00 118.956.000,002.10.4.01.04.01.15.027 Pengelolaan Buletin Sekretariat DPRD 38.560.000,00 80.396.000,00 0,00 118.956.000,002.10.4.01.04.01.18 Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa 7.400.000,00 184.450.000,00 0,00 191.850.000,002.10.4.01.04.01.18.002 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah 7.400.000,00 184.450.000,00 0,00 191.850.000,002.10.4.01.05 Kecamatan Magelang Selatan 17.550.000,00 38.631.000,00 0,00 56.181.000,002.10.4.01.05.01 Kecamatan Magelang Selatan 1.550.000,00 6.685.000,00 0,00 8.235.000,002.10.4.01.05.01.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1.550.000,00 6.685.000,00 0,00 8.235.000,002.10.4.01.05.01.15.003 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi 1.550.000,00 6.685.000,00 0,00 8.235.000,002.10.4.01.05.02 Kelurahan Jurangombo Selatan 2.800.000,00 5.230.000,00 0,00 8.030.000,00

E-Budgeting - - 61



1 2 3 4 5 62.10.4.01.05.02.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 2.800.000,00 5.230.000,00 0,00 8.030.000,002.10.4.01.05.02.15.003 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi 2.800.000,00 5.230.000,00 0,00 8.030.000,002.10.4.01.05.03 Kelurahan Jurangombo Utara 4.000.000,00 4.253.000,00 0,00 8.253.000,002.10.4.01.05.03.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 4.000.000,00 4.253.000,00 0,00 8.253.000,002.10.4.01.05.03.15.003 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi 4.000.000,00 4.253.000,00 0,00 8.253.000,002.10.4.01.05.04 Kelurahan Magersari 3.500.000,00 2.620.000,00 0,00 6.120.000,002.10.4.01.05.04.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 3.500.000,00 2.620.000,00 0,00 6.120.000,002.10.4.01.05.04.15.003 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi 3.500.000,00 2.620.000,00 0,00 6.120.000,002.10.4.01.05.05 Kelurahan Rejowinangun Selatan 1.500.000,00 8.500.000,00 0,00 10.000.000,002.10.4.01.05.05.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1.500.000,00 8.500.000,00 0,00 10.000.000,002.10.4.01.05.05.15.002 Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi 1.500.000,00 8.500.000,00 0,00 10.000.000,002.10.4.01.05.06 Kelurahan Tidar Selatan 1.700.000,00 5.963.000,00 0,00 7.663.000,002.10.4.01.05.06.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1.700.000,00 5.963.000,00 0,00 7.663.000,002.10.4.01.05.06.15.003 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi 1.700.000,00 5.963.000,00 0,00 7.663.000,002.10.4.01.05.07 Kelurahan Tidar Utara 2.500.000,00 5.380.000,00 0,00 7.880.000,002.10.4.01.05.07.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 2.500.000,00 5.380.000,00 0,00 7.880.000,002.10.4.01.05.07.15.003 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi 2.500.000,00 5.380.000,00 0,00 7.880.000,002.10.4.01.06 Kecamatan Magelang Tengah 10.450.000,00 26.515.000,00 0,00 36.965.000,002.10.4.01.06.02 Kelurahan Cacaban 1.550.000,00 3.838.000,00 0,00 5.388.000,002.10.4.01.06.02.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1.550.000,00 3.838.000,00 0,00 5.388.000,002.10.4.01.06.02.15.002 Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi 1.550.000,00 3.838.000,00 0,00 5.388.000,002.10.4.01.06.03 Kelurahan Gelangan 2.800.000,00 7.200.000,00 0,00 10.000.000,002.10.4.01.06.03.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 2.800.000,00 7.200.000,00 0,00 10.000.000,002.10.4.01.06.03.15.003 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi 2.800.000,00 7.200.000,00 0,00 10.000.000,002.10.4.01.06.04 Kelurahan Kemirirejo 2.500.000,00 4.580.000,00 0,00 7.080.000,002.10.4.01.06.04.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 2.500.000,00 4.580.000,00 0,00 7.080.000,002.10.4.01.06.04.15.003 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi 2.500.000,00 4.580.000,00 0,00 7.080.000,002.10.4.01.06.05 Kelurahan Magelang 1.100.000,00 3.230.000,00 0,00 4.330.000,002.10.4.01.06.05.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1.100.000,00 3.230.000,00 0,00 4.330.000,002.10.4.01.06.05.15.003 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi 1.100.000,00 3.230.000,00 0,00 4.330.000,002.10.4.01.06.06 Kelurahan Panjang 1.100.000,00 2.524.000,00 0,00 3.624.000,002.10.4.01.06.06.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1.100.000,00 2.524.000,00 0,00 3.624.000,002.10.4.01.06.06.15.003 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi 1.100.000,00 2.524.000,00 0,00 3.624.000,002.10.4.01.06.07 Kelurahan Rejowinangun Utara 1.400.000,00 5.143.000,00 0,00 6.543.000,002.10.4.01.06.07.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1.400.000,00 5.143.000,00 0,00 6.543.000,002.10.4.01.06.07.15.003 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi 1.400.000,00 5.143.000,00 0,00 6.543.000,002.10.4.01.07 Kecamatan Magelang Utara 9.750.000,00 45.250.000,00 0,00 55.000.000,002.10.4.01.07.01 Kecamatan Magelang Utara 2.300.000,00 2.700.000,00 0,00 5.000.000,002.10.4.01.07.01.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 2.300.000,00 2.700.000,00 0,00 5.000.000,002.10.4.01.07.01.15.003 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi 2.300.000,00 2.700.000,00 0,00 5.000.000,002.10.4.01.07.02 Kelurahan Kedungsari 1.650.000,00 8.350.000,00 0,00 10.000.000,002.10.4.01.07.02.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1.650.000,00 8.350.000,00 0,00 10.000.000,002.10.4.01.07.02.15.003 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi 1.650.000,00 8.350.000,00 0,00 10.000.000,00

E-Budgeting - - 62



1 2 3 4 5 62.10.4.01.07.03 Kelurahan Kramat Selatan 1.550.000,00 8.450.000,00 0,00 10.000.000,002.10.4.01.07.03.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1.550.000,00 8.450.000,00 0,00 10.000.000,002.10.4.01.07.03.15.003 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi 1.550.000,00 8.450.000,00 0,00 10.000.000,002.10.4.01.07.04 Kelurahan Kramat Utara 1.800.000,00 8.200.000,00 0,00 10.000.000,002.10.4.01.07.04.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1.800.000,00 8.200.000,00 0,00 10.000.000,002.10.4.01.07.04.15.003 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi 1.800.000,00 8.200.000,00 0,00 10.000.000,002.10.4.01.07.05 Kelurahan Potrobangsan 1.400.000,00 8.600.000,00 0,00 10.000.000,002.10.4.01.07.05.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1.400.000,00 8.600.000,00 0,00 10.000.000,002.10.4.01.07.05.15.003 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi 1.400.000,00 8.600.000,00 0,00 10.000.000,002.10.4.01.07.06 Kelurahan Wates 1.050.000,00 8.950.000,00 0,00 10.000.000,002.10.4.01.07.06.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1.050.000,00 8.950.000,00 0,00 10.000.000,002.10.4.01.07.06.15.003 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi 1.050.000,00 8.950.000,00 0,00 10.000.000,002.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 194.100.000,00 1.031.437.000,00 0,00 1.225.537.000,002.11.3.07.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 102.550.000,00 912.090.000,00 0,00 1.014.640.000,002.11.3.07.01.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 102.550.000,00 912.090.000,00 0,00 1.014.640.000,002.11.3.07.01.01.15 Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif 16.050.000,00 161.595.000,00 0,00 177.645.000,002.11.3.07.01.01.15.008 Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah 1.750.000,00 72.418.000,00 0,00 74.168.000,002.11.3.07.01.01.15.018 Pembinaan Lingkungan Sosial bagi UMKM di Industri Hasil Tembakau 9.500.000,00 55.489.000,00 0,00 64.989.000,002.11.3.07.01.01.15.023 Sosialisasi Kredit Usaha Produktif dan Izin Usaha Mikro kecil 4.800.000,00 33.688.000,00 0,00 38.488.000,002.11.3.07.01.01.16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 20.700.000,00 74.903.000,00 0,00 95.603.000,002.11.3.07.01.01.16.003 Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 2.050.000,00 5.305.000,00 0,00 7.355.000,002.11.3.07.01.01.16.010 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 5.250.000,00 10.554.000,00 0,00 15.804.000,002.11.3.07.01.01.16.018 Penilaian Koperasi Berprestasi 3.500.000,00 26.790.000,00 0,00 30.290.000,002.11.3.07.01.01.16.022 Pembinaan usaha koperasi dan UKM 9.900.000,00 32.254.000,00 0,00 42.154.000,002.11.3.07.01.01.17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 24.600.000,00 521.264.000,00 0,00 545.864.000,002.11.3.07.01.01.17.012 Fasilitasi kerjasama antar Koperasi dengan Lembaga Keuangan di bidang permodalan 7.600.000,00 479.311.000,00 0,00 486.911.000,002.11.3.07.01.01.17.013 Pendataan Usaha Mikro Kecil Menengah 17.000.000,00 41.953.000,00 0,00 58.953.000,002.11.3.07.01.01.18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 41.200.000,00 154.328.000,00 0,00 195.528.000,002.11.3.07.01.01.18.010 Pembinaan kelembagaan Koperasi dan UKM 8.000.000,00 39.544.000,00 0,00 47.544.000,002.11.3.07.01.01.18.011 Pembentukan Koperasi baru 8.000.000,00 42.414.000,00 0,00 50.414.000,002.11.3.07.01.01.18.014 Penyusunan Profil Koperasi 1.450.000,00 5.576.000,00 0,00 7.026.000,002.11.3.07.01.01.18.015 Pengawasan dan Pengendalian Koperasi 4.800.000,00 10.739.000,00 0,00 15.539.000,002.11.3.07.01.01.18.016 Sarasehan Gerakan Koperasi 1.550.000,00 25.335.000,00 0,00 26.885.000,002.11.3.07.01.01.18.019 Pembinaan prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian 1.600.000,00 5.963.000,00 0,00 7.563.000,002.11.3.07.01.01.18.020 Fasilitasi perijinan usaha simpan pinjam koperasi 15.800.000,00 24.757.000,00 0,00 40.557.000,002.11.4.01.03 Sekretariat Daerah 82.300.000,00 37.255.000,00 0,00 119.555.000,002.11.4.01.03.04 Sekretariat Daerah - Bagian Perekonomian 82.300.000,00 37.255.000,00 0,00 119.555.000,002.11.4.01.03.04.15 Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif 82.300.000,00 37.255.000,00 0,00 119.555.000,002.11.4.01.03.04.15.020 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Lembaga Keuangan Mikro 28.600.000,00 9.055.000,00 0,00 37.655.000,002.11.4.01.03.04.15.022 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kredit Usaha Rakyat 53.700.000,00 28.200.000,00 0,00 81.900.000,002.11.4.01.05 Kecamatan Magelang Selatan 3.650.000,00 41.350.000,00 0,00 45.000.000,002.11.4.01.05.01 Kecamatan Magelang Selatan 3.650.000,00 41.350.000,00 0,00 45.000.000,002.11.4.01.05.01.16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 3.650.000,00 41.350.000,00 0,00 45.000.000,00

E-Budgeting - - 63



1 2 3 4 5 62.11.4.01.05.01.16.005 Fasilitasi Pengembangan sarana promosi hasil produksi 3.650.000,00 41.350.000,00 0,00 45.000.000,002.11.4.01.07 Kecamatan Magelang Utara 5.600.000,00 40.742.000,00 0,00 46.342.000,002.11.4.01.07.01 Kecamatan Magelang Utara 5.600.000,00 40.742.000,00 0,00 46.342.000,002.11.4.01.07.01.16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 5.600.000,00 40.742.000,00 0,00 46.342.000,002.11.4.01.07.01.16.005 Fasilitasi Pengembangan sarana promosi hasil produksi 5.600.000,00 40.742.000,00 0,00 46.342.000,002.12 Penanaman Modal 275.772.000,00 1.793.325.000,00 0,00 2.069.097.000,002.12.2.12.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 275.772.000,00 1.793.325.000,00 0,00 2.069.097.000,002.12.2.12.01.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 275.772.000,00 1.793.325.000,00 0,00 2.069.097.000,002.12.2.12.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 145.712.000,00 572.713.000,00 0,00 718.425.000,002.12.2.12.01.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 1.575.000,00 0,00 1.575.000,002.12.2.12.01.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 127.800.000,00 0,00 127.800.000,002.12.2.12.01.01.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 9.431.000,00 0,00 9.431.000,002.12.2.12.01.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 119.012.000,00 12.244.000,00 0,00 131.256.000,002.12.2.12.01.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 55.394.000,00 0,00 55.394.000,002.12.2.12.01.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 13.125.000,00 0,00 13.125.000,002.12.2.12.01.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 11.570.000,00 0,00 11.570.000,002.12.2.12.01.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 1.650.000,00 0,00 1.650.000,002.12.2.12.01.01.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 8.514.000,00 0,00 8.514.000,002.12.2.12.01.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 6.600.000,00 0,00 6.600.000,002.12.2.12.01.01.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 3.350.000,00 0,00 3.350.000,002.12.2.12.01.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 22.566.000,00 0,00 22.566.000,002.12.2.12.01.01.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 160.440.000,00 0,00 160.440.000,002.12.2.12.01.01.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 26.700.000,00 138.454.000,00 0,00 165.154.000,002.12.2.12.01.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 315.250.000,00 0,00 315.250.000,002.12.2.12.01.01.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 78.610.000,00 0,00 78.610.000,002.12.2.12.01.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 202.260.000,00 0,00 202.260.000,002.12.2.12.01.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 14.930.000,00 0,00 14.930.000,002.12.2.12.01.01.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 18.050.000,00 0,00 18.050.000,002.12.2.12.01.01.02.027 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 0,00 1.400.000,00 0,00 1.400.000,002.12.2.12.01.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 10.080.000,00 0,00 10.080.000,002.12.2.12.01.01.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 10.080.000,00 0,00 10.080.000,002.12.2.12.01.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 45.360.000,00 18.123.000,00 0,00 63.483.000,002.12.2.12.01.01.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 9.362.000,00 1.814.000,00 0,00 11.176.000,002.12.2.12.01.01.06.002 Penyusunan laporan keuangan semesteran 3.248.000,00 919.000,00 0,00 4.167.000,002.12.2.12.01.01.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 1.700.000,00 342.000,00 0,00 2.042.000,002.12.2.12.01.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 3.122.000,00 727.000,00 0,00 3.849.000,002.12.2.12.01.01.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 9.142.000,00 2.583.000,00 0,00 11.725.000,002.12.2.12.01.01.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 6.012.000,00 6.719.000,00 0,00 12.731.000,002.12.2.12.01.01.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 3.350.000,00 902.000,00 0,00 4.252.000,002.12.2.12.01.01.06.029 Penyusunan Perubahan Renstra OPD 9.424.000,00 4.117.000,00 0,00 13.541.000,002.12.2.12.01.01.15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 41.800.000,00 784.702.000,00 0,00 826.502.000,002.12.2.12.01.01.15.001 Peningkatan fasiliatasi terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan Usaha Kecil

Menengah2.900.000,00 21.552.000,00 0,00 24.452.000,00

E-Budgeting - - 64



1 2 3 4 5 62.12.2.12.01.01.15.004 Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/ PMA 4.850.000,00 2.058.000,00 0,00 6.908.000,002.12.2.12.01.01.15.006 Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah

dan dunia usaha2.900.000,00 16.648.000,00 0,00 19.548.000,00

2.12.2.12.01.01.15.011 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 2.150.000,00 2.160.000,00 0,00 4.310.000,002.12.2.12.01.01.15.012 Penyusunan profil pameran investasi 7.600.000,00 59.185.000,00 0,00 66.785.000,002.12.2.12.01.01.15.015 Penyusunan Kajian Potensi Sumberdaya yang Terkait dengan Investasi 9.900.000,00 107.350.000,00 0,00 117.250.000,002.12.2.12.01.01.15.018 Penyelenggaraan Forum Investasi 5.250.000,00 43.699.000,00 0,00 48.949.000,002.12.2.12.01.01.15.019 Fasilitasi Pameran Investasi 6.250.000,00 532.050.000,00 0,00 538.300.000,002.12.2.12.01.01.16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 42.900.000,00 92.457.000,00 0,00 135.357.000,002.12.2.12.01.01.16.009 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 6.000.000,00 2.465.000,00 0,00 8.465.000,002.12.2.12.01.01.16.013 Peningkatan Mutu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 4.000.000,00 3.049.000,00 0,00 7.049.000,002.12.2.12.01.01.16.014 Pengawasan Penyelenggaraan Penanaman Modal 9.100.000,00 8.740.000,00 0,00 17.840.000,002.12.2.12.01.01.16.015 Pembinaan Kebijakan Penanaman Modal 4.300.000,00 25.942.000,00 0,00 30.242.000,002.12.2.12.01.01.16.017 Peningkatan Kegiatan Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal 10.700.000,00 26.800.000,00 0,00 37.500.000,002.12.2.12.01.01.16.018 Pengelolaan Sub SIstem Pendukung PTSP Elektronik 8.800.000,00 25.461.000,00 0,00 34.261.000,002.13 Kepemudaan dan Olah Raga 500.163.000,00 8.249.926.000,00 4.784.322.000,00 13.534.411.000,002.13.2.13.01 Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata 437.513.000,00 7.511.141.000,00 4.750.000.000,00 12.698.654.000,002.13.2.13.01.01 Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata 437.513.000,00 7.511.141.000,00 4.750.000.000,00 12.698.654.000,002.13.2.13.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 202.080.000,00 707.187.000,00 0,00 909.267.000,002.13.2.13.01.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 600.000,00 0,00 600.000,002.13.2.13.01.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 114.400.000,00 0,00 114.400.000,002.13.2.13.01.01.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 8.206.000,00 0,00 8.206.000,002.13.2.13.01.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 139.680.000,00 14.024.000,00 0,00 153.704.000,002.13.2.13.01.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 152.527.000,00 0,00 152.527.000,002.13.2.13.01.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 21.000.000,00 0,00 21.000.000,002.13.2.13.01.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,002.13.2.13.01.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 20.136.000,00 0,00 20.136.000,002.13.2.13.01.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 3.600.000,00 0,00 3.600.000,002.13.2.13.01.01.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 3.168.000,00 0,00 3.168.000,002.13.2.13.01.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 33.796.000,00 0,00 33.796.000,002.13.2.13.01.01.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 139.230.000,00 0,00 139.230.000,002.13.2.13.01.01.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 62.400.000,00 181.500.000,00 0,00 243.900.000,002.13.2.13.01.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3.150.000,00 640.171.000,00 4.750.000.000,00 5.393.321.000,002.13.2.13.01.01.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3.150.000,00 406.380.000,00 0,00 409.530.000,002.13.2.13.01.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 213.841.000,00 0,00 213.841.000,002.13.2.13.01.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 9.365.000,00 0,00 9.365.000,002.13.2.13.01.01.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 5.585.000,00 0,00 5.585.000,002.13.2.13.01.01.02.027 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,002.13.2.13.01.01.02.036 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 0,00 0,00 4.750.000.000,00 4.750.000.000,002.13.2.13.01.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 59.217.000,00 36.183.000,00 0,00 95.400.000,002.13.2.13.01.01.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 12.000.000,00 2.922.000,00 0,00 14.922.000,002.13.2.13.01.01.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 1.850.000,00 2.726.000,00 0,00 4.576.000,002.13.2.13.01.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 3.117.000,00 3.245.000,00 0,00 6.362.000,00

E-Budgeting - - 65



1 2 3 4 5 62.13.2.13.01.01.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 9.400.000,00 6.093.000,00 0,00 15.493.000,002.13.2.13.01.01.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 15.270.000,00 11.486.000,00 0,00 26.756.000,002.13.2.13.01.01.06.009 Penyusunan LAKIP OPD 3.900.000,00 1.797.000,00 0,00 5.697.000,002.13.2.13.01.01.06.025 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah / Bantuan Sosial 3.600.000,00 2.994.000,00 0,00 6.594.000,002.13.2.13.01.01.06.029 Penyusunan Perubahan Renstra OPD 10.080.000,00 4.920.000,00 0,00 15.000.000,002.13.2.13.01.01.15 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 6.666.000,00 28.365.000,00 0,00 35.031.000,002.13.2.13.01.01.15.002 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pemuda 4.466.000,00 8.015.000,00 0,00 12.481.000,002.13.2.13.01.01.15.005 Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan 2.200.000,00 20.350.000,00 0,00 22.550.000,002.13.2.13.01.01.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 67.750.000,00 1.622.401.000,00 0,00 1.690.151.000,002.13.2.13.01.01.16.001 Pembinaan Organisasi kepemudaan 7.500.000,00 246.539.000,00 0,00 254.039.000,002.13.2.13.01.01.16.002 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan 2.300.000,00 13.551.000,00 0,00 15.851.000,002.13.2.13.01.01.16.003 Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan 1.900.000,00 13.715.000,00 0,00 15.615.000,002.13.2.13.01.01.16.004 Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda 2.650.000,00 43.532.000,00 0,00 46.182.000,002.13.2.13.01.01.16.005 Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda 1.700.000,00 22.356.000,00 0,00 24.056.000,002.13.2.13.01.01.16.006 Lomba kreasi dan kaya tulis ilmiah dikalangan pemuda 4.050.000,00 30.868.000,00 0,00 34.918.000,002.13.2.13.01.01.16.007 Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan 1.400.000,00 8.343.000,00 0,00 9.743.000,002.13.2.13.01.01.16.010 Pelatihan pramuka penggalang SMP 1.700.000,00 11.699.000,00 0,00 13.399.000,002.13.2.13.01.01.16.011 Pelatihan PMR SMP 1.700.000,00 13.863.000,00 0,00 15.563.000,002.13.2.13.01.01.16.014 Pelatihan pramuka penegak SMA 2.000.000,00 24.880.000,00 0,00 26.880.000,002.13.2.13.01.01.16.021 Lomba Paskibraka SMA/ SMK 22.050.000,00 668.989.000,00 0,00 691.039.000,002.13.2.13.01.01.16.025 Trainning of Trainner (TOT) Tata Upacara Bendaera dan Baris Berbaris 1.850.000,00 48.294.000,00 0,00 50.144.000,002.13.2.13.01.01.16.026 Lomba Paskibraka SMP 2.600.000,00 70.211.000,00 0,00 72.811.000,002.13.2.13.01.01.16.027 Lomba Pramuka 4.400.000,00 44.584.000,00 0,00 48.984.000,002.13.2.13.01.01.16.028 Lomba Tata Upacara Bendera dan Baris - Berbaris (TUB-BB) 4.700.000,00 211.227.000,00 0,00 215.927.000,002.13.2.13.01.01.16.029 Peningkatan kreatifitas dan Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan 5.250.000,00 149.750.000,00 0,00 155.000.000,002.13.2.13.01.01.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 98.650.000,00 4.476.834.000,00 0,00 4.575.484.000,002.13.2.13.01.01.20.003 Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat 5.850.000,00 629.242.000,00 0,00 635.092.000,002.13.2.13.01.01.20.004 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah 5.250.000,00 102.793.000,00 0,00 108.043.000,002.13.2.13.01.01.20.005 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi 10.600.000,00 104.165.000,00 0,00 114.765.000,002.13.2.13.01.01.20.006 Penyelenggaraan kompetisi olahraga 7.500.000,00 718.232.000,00 0,00 725.732.000,002.13.2.13.01.01.20.007 Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat 12.000.000,00 218.313.000,00 0,00 230.313.000,002.13.2.13.01.01.20.008 Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi 3.250.000,00 26.400.000,00 0,00 29.650.000,002.13.2.13.01.01.20.011 Pengembangan olahraga rekreasi 6.750.000,00 286.595.000,00 0,00 293.345.000,002.13.2.13.01.01.20.014 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat 3.200.000,00 61.896.000,00 0,00 65.096.000,002.13.2.13.01.01.20.018 POPDA SD 5.850.000,00 317.661.000,00 0,00 323.511.000,002.13.2.13.01.01.20.021 Liga bola basket SMP 3.650.000,00 49.527.000,00 0,00 53.177.000,002.13.2.13.01.01.20.022 Liga sepak bola SMP 3.650.000,00 44.643.000,00 0,00 48.293.000,002.13.2.13.01.01.20.025 POPDA SMP 5.850.000,00 352.389.000,00 0,00 358.239.000,002.13.2.13.01.01.20.026 POPDA SMA/SMK 5.850.000,00 345.556.000,00 0,00 351.406.000,002.13.2.13.01.01.20.028 Liga sepak bola SMA 3.650.000,00 39.796.000,00 0,00 43.446.000,002.13.2.13.01.01.20.029 Liga bola basket SMA/ SMK 3.650.000,00 48.043.000,00 0,00 51.693.000,002.13.2.13.01.01.20.032 Pospeda 3.650.000,00 35.517.000,00 0,00 39.167.000,002.13.2.13.01.01.20.035 Pengiriman kontingen tingkat propinsi 3.100.000,00 803.983.000,00 0,00 807.083.000,00

E-Budgeting - - 66



1 2 3 4 5 62.13.2.13.01.01.20.036 Seleksi Beladiri Pelajar 5.350.000,00 292.083.000,00 0,00 297.433.000,002.13.4.01.03 Sekretariat Daerah 6.600.000,00 190.945.000,00 0,00 197.545.000,002.13.4.01.03.06 Sekretariat Daerah - Bagian Kesejahteraan Rakyat 6.600.000,00 190.945.000,00 0,00 197.545.000,002.13.4.01.03.06.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 6.600.000,00 190.945.000,00 0,00 197.545.000,002.13.4.01.03.06.20.014 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat 6.600.000,00 190.945.000,00 0,00 197.545.000,002.13.4.01.05 Kecamatan Magelang Selatan 18.850.000,00 196.945.000,00 29.322.000,00 245.117.000,002.13.4.01.05.01 Kecamatan Magelang Selatan 0,00 6.287.000,00 0,00 6.287.000,002.13.4.01.05.01.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 0,00 6.287.000,00 0,00 6.287.000,002.13.4.01.05.01.20.014 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat 0,00 6.287.000,00 0,00 6.287.000,002.13.4.01.05.02 Kelurahan Jurangombo Selatan 2.800.000,00 34.110.000,00 0,00 36.910.000,002.13.4.01.05.02.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 1.400.000,00 3.647.000,00 0,00 5.047.000,002.13.4.01.05.02.16.001 Pembinaan Organisasi kepemudaan 1.400.000,00 3.647.000,00 0,00 5.047.000,002.13.4.01.05.02.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 1.400.000,00 30.463.000,00 0,00 31.863.000,002.13.4.01.05.02.20.014 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat 1.400.000,00 30.463.000,00 0,00 31.863.000,002.13.4.01.05.03 Kelurahan Jurangombo Utara 2.650.000,00 45.938.000,00 0,00 48.588.000,002.13.4.01.05.03.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 1.250.000,00 2.902.000,00 0,00 4.152.000,002.13.4.01.05.03.16.001 Pembinaan Organisasi kepemudaan 1.250.000,00 2.902.000,00 0,00 4.152.000,002.13.4.01.05.03.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 1.400.000,00 11.700.000,00 0,00 13.100.000,002.13.4.01.05.03.20.014 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat 1.400.000,00 11.700.000,00 0,00 13.100.000,002.13.4.01.05.03.21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 0,00 31.336.000,00 0,00 31.336.000,002.13.4.01.05.03.21.007 Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga 0,00 31.336.000,00 0,00 31.336.000,002.13.4.01.05.04 Kelurahan Magersari 3.350.000,00 23.515.000,00 29.322.000,00 56.187.000,002.13.4.01.05.04.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 1.300.000,00 8.944.000,00 0,00 10.244.000,002.13.4.01.05.04.16.001 Pembinaan Organisasi kepemudaan 1.300.000,00 8.944.000,00 0,00 10.244.000,002.13.4.01.05.04.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 1.450.000,00 14.536.000,00 0,00 15.986.000,002.13.4.01.05.04.20.014 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat 1.450.000,00 14.536.000,00 0,00 15.986.000,002.13.4.01.05.04.21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 600.000,00 35.000,00 29.322.000,00 29.957.000,002.13.4.01.05.04.21.002 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga 600.000,00 35.000,00 29.322.000,00 29.957.000,002.13.4.01.05.05 Kelurahan Rejowinangun Selatan 3.200.000,00 34.562.000,00 0,00 37.762.000,002.13.4.01.05.05.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 1.300.000,00 4.265.000,00 0,00 5.565.000,002.13.4.01.05.05.16.001 Pembinaan Organisasi kepemudaan 1.300.000,00 4.265.000,00 0,00 5.565.000,002.13.4.01.05.05.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 1.900.000,00 30.297.000,00 0,00 32.197.000,002.13.4.01.05.05.20.014 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat 1.900.000,00 30.297.000,00 0,00 32.197.000,002.13.4.01.05.06 Kelurahan Tidar Selatan 4.050.000,00 25.379.000,00 0,00 29.429.000,002.13.4.01.05.06.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 1.250.000,00 10.165.000,00 0,00 11.415.000,002.13.4.01.05.06.16.001 Pembinaan Organisasi kepemudaan 1.250.000,00 10.165.000,00 0,00 11.415.000,002.13.4.01.05.06.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 2.800.000,00 15.214.000,00 0,00 18.014.000,002.13.4.01.05.06.20.014 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat 2.800.000,00 15.214.000,00 0,00 18.014.000,002.13.4.01.05.07 Kelurahan Tidar Utara 2.800.000,00 27.154.000,00 0,00 29.954.000,002.13.4.01.05.07.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 1.400.000,00 3.950.000,00 0,00 5.350.000,002.13.4.01.05.07.16.001 Pembinaan Organisasi kepemudaan 1.400.000,00 3.950.000,00 0,00 5.350.000,002.13.4.01.05.07.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 1.400.000,00 23.204.000,00 0,00 24.604.000,002.13.4.01.05.07.20.014 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat 1.400.000,00 23.204.000,00 0,00 24.604.000,00

E-Budgeting - - 67



1 2 3 4 5 62.13.4.01.06 Kecamatan Magelang Tengah 20.700.000,00 190.645.000,00 5.000.000,00 216.345.000,002.13.4.01.06.01 Kecamatan Magelang Tengah 0,00 24.036.000,00 0,00 24.036.000,002.13.4.01.06.01.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 0,00 24.036.000,00 0,00 24.036.000,002.13.4.01.06.01.20.014 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat 0,00 24.036.000,00 0,00 24.036.000,002.13.4.01.06.02 Kelurahan Cacaban 2.950.000,00 21.250.000,00 0,00 24.200.000,002.13.4.01.06.02.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 1.550.000,00 4.500.000,00 0,00 6.050.000,002.13.4.01.06.02.16.001 Pembinaan Organisasi kepemudaan 1.550.000,00 4.500.000,00 0,00 6.050.000,002.13.4.01.06.02.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 1.400.000,00 16.750.000,00 0,00 18.150.000,002.13.4.01.06.02.20.014 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat 1.400.000,00 16.750.000,00 0,00 18.150.000,002.13.4.01.06.03 Kelurahan Gelangan 3.100.000,00 23.938.000,00 0,00 27.038.000,002.13.4.01.06.03.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 1.400.000,00 3.720.000,00 0,00 5.120.000,002.13.4.01.06.03.16.001 Pembinaan Organisasi kepemudaan 1.400.000,00 3.720.000,00 0,00 5.120.000,002.13.4.01.06.03.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 1.700.000,00 20.218.000,00 0,00 21.918.000,002.13.4.01.06.03.20.014 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat 1.700.000,00 20.218.000,00 0,00 21.918.000,002.13.4.01.06.04 Kelurahan Kemirirejo 2.800.000,00 21.722.000,00 0,00 24.522.000,002.13.4.01.06.04.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 1.250.000,00 3.910.000,00 0,00 5.160.000,002.13.4.01.06.04.16.001 Pembinaan Organisasi kepemudaan 1.250.000,00 3.910.000,00 0,00 5.160.000,002.13.4.01.06.04.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 1.550.000,00 17.812.000,00 0,00 19.362.000,002.13.4.01.06.04.20.014 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat 1.550.000,00 17.812.000,00 0,00 19.362.000,002.13.4.01.06.05 Kelurahan Magelang 5.050.000,00 29.002.000,00 0,00 34.052.000,002.13.4.01.06.05.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 3.800.000,00 8.690.000,00 0,00 12.490.000,002.13.4.01.06.05.16.001 Pembinaan Organisasi kepemudaan 3.800.000,00 8.690.000,00 0,00 12.490.000,002.13.4.01.06.05.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 1.250.000,00 20.312.000,00 0,00 21.562.000,002.13.4.01.06.05.20.014 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat 1.250.000,00 20.312.000,00 0,00 21.562.000,002.13.4.01.06.06 Kelurahan Panjang 3.100.000,00 18.296.000,00 0,00 21.396.000,002.13.4.01.06.06.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 1.100.000,00 2.651.000,00 0,00 3.751.000,002.13.4.01.06.06.16.001 Pembinaan Organisasi kepemudaan 1.100.000,00 2.651.000,00 0,00 3.751.000,002.13.4.01.06.06.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 2.000.000,00 15.645.000,00 0,00 17.645.000,002.13.4.01.06.06.20.014 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat 2.000.000,00 15.645.000,00 0,00 17.645.000,002.13.4.01.06.07 Kelurahan Rejowinangun Utara 3.700.000,00 52.401.000,00 5.000.000,00 61.101.000,002.13.4.01.06.07.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 1.400.000,00 4.797.000,00 0,00 6.197.000,002.13.4.01.06.07.16.001 Pembinaan Organisasi kepemudaan 1.400.000,00 4.797.000,00 0,00 6.197.000,002.13.4.01.06.07.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 2.300.000,00 47.604.000,00 5.000.000,00 54.904.000,002.13.4.01.06.07.20.014 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat 2.300.000,00 47.604.000,00 5.000.000,00 54.904.000,002.13.4.01.07 Kecamatan Magelang Utara 16.500.000,00 160.250.000,00 0,00 176.750.000,002.13.4.01.07.01 Kecamatan Magelang Utara 0,00 13.332.000,00 0,00 13.332.000,002.13.4.01.07.01.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 0,00 13.332.000,00 0,00 13.332.000,002.13.4.01.07.01.20.014 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat 0,00 13.332.000,00 0,00 13.332.000,002.13.4.01.07.02 Kelurahan Kedungsari 3.400.000,00 32.703.000,00 0,00 36.103.000,002.13.4.01.07.02.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 1.550.000,00 2.902.000,00 0,00 4.452.000,002.13.4.01.07.02.16.001 Pembinaan Organisasi kepemudaan 1.550.000,00 2.902.000,00 0,00 4.452.000,002.13.4.01.07.02.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 1.850.000,00 29.801.000,00 0,00 31.651.000,002.13.4.01.07.02.20.014 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat 1.850.000,00 29.801.000,00 0,00 31.651.000,00

E-Budgeting - - 68



1 2 3 4 5 62.13.4.01.07.03 Kelurahan Kramat Selatan 3.250.000,00 26.250.000,00 0,00 29.500.000,002.13.4.01.07.03.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 1.400.000,00 3.100.000,00 0,00 4.500.000,002.13.4.01.07.03.16.001 Pembinaan Organisasi kepemudaan 1.400.000,00 3.100.000,00 0,00 4.500.000,002.13.4.01.07.03.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 1.850.000,00 23.150.000,00 0,00 25.000.000,002.13.4.01.07.03.20.014 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat 1.850.000,00 23.150.000,00 0,00 25.000.000,002.13.4.01.07.04 Kelurahan Kramat Utara 3.600.000,00 24.145.000,00 0,00 27.745.000,002.13.4.01.07.04.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 1.800.000,00 2.165.000,00 0,00 3.965.000,002.13.4.01.07.04.16.001 Pembinaan Organisasi kepemudaan 1.800.000,00 2.165.000,00 0,00 3.965.000,002.13.4.01.07.04.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 1.800.000,00 21.980.000,00 0,00 23.780.000,002.13.4.01.07.04.20.014 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat 1.800.000,00 21.980.000,00 0,00 23.780.000,002.13.4.01.07.05 Kelurahan Potrobangsan 3.400.000,00 35.070.000,00 0,00 38.470.000,002.13.4.01.07.05.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 1.400.000,00 5.990.000,00 0,00 7.390.000,002.13.4.01.07.05.16.001 Pembinaan Organisasi kepemudaan 1.400.000,00 5.990.000,00 0,00 7.390.000,002.13.4.01.07.05.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 2.000.000,00 29.080.000,00 0,00 31.080.000,002.13.4.01.07.05.20.014 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat 2.000.000,00 29.080.000,00 0,00 31.080.000,002.13.4.01.07.06 Kelurahan Wates 2.850.000,00 28.750.000,00 0,00 31.600.000,002.13.4.01.07.06.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 1.250.000,00 5.350.000,00 0,00 6.600.000,002.13.4.01.07.06.16.001 Pembinaan Organisasi kepemudaan 1.250.000,00 5.350.000,00 0,00 6.600.000,002.13.4.01.07.06.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 1.600.000,00 23.400.000,00 0,00 25.000.000,002.13.4.01.07.06.20.014 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat 1.600.000,00 23.400.000,00 0,00 25.000.000,002.14 Statistik 434.686.000,00 179.521.000,00 0,00 614.207.000,002.14.2.10.01 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik 381.822.000,00 130.667.000,00 0,00 512.489.000,002.14.2.10.01.01 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik 381.822.000,00 130.667.000,00 0,00 512.489.000,002.14.2.10.01.01.15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 381.822.000,00 130.667.000,00 0,00 512.489.000,002.14.2.10.01.01.15.010 Sosialisasi dan pembinaan manajemen data daerah 6.900.000,00 13.785.000,00 0,00 20.685.000,002.14.2.10.01.01.15.013 Manajemen Data Daerah 335.292.000,00 89.491.000,00 0,00 424.783.000,002.14.2.10.01.01.15.022 Survey Sosial Ekonomi Eksisting Kota Magelang 39.630.000,00 27.391.000,00 0,00 67.021.000,002.14.4.01.03 Sekretariat Daerah 50.100.000,00 47.337.000,00 0,00 97.437.000,002.14.4.01.03.04 Sekretariat Daerah - Bagian Perekonomian 50.100.000,00 47.337.000,00 0,00 97.437.000,002.14.4.01.03.04.15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 50.100.000,00 47.337.000,00 0,00 97.437.000,002.14.4.01.03.04.15.011 Pengendalian Inflasi Daerah 50.100.000,00 47.337.000,00 0,00 97.437.000,002.14.4.01.05 Kecamatan Magelang Selatan 2.764.000,00 1.517.000,00 0,00 4.281.000,002.14.4.01.05.01 Kecamatan Magelang Selatan 2.764.000,00 1.517.000,00 0,00 4.281.000,002.14.4.01.05.01.15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 2.764.000,00 1.517.000,00 0,00 4.281.000,002.14.4.01.05.01.15.001 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah 2.764.000,00 1.517.000,00 0,00 4.281.000,002.15 Persandian 47.345.000,00 94.799.000,00 0,00 142.144.000,002.15.2.10.01 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik 47.345.000,00 94.799.000,00 0,00 142.144.000,002.15.2.10.01.01 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik 47.345.000,00 94.799.000,00 0,00 142.144.000,002.15.2.10.01.01.15 Program Penyelenggaraan Persandian dan Telekomunikasi 47.345.000,00 94.799.000,00 0,00 142.144.000,002.15.2.10.01.01.15.003 Pengelolaan Jaringan Komunikasi dan Informatika 39.375.000,00 92.767.000,00 0,00 132.142.000,002.15.2.10.01.01.15.008 Survey Kepuasan Pengguna Layanan Sandi dan Telekomunikasi 7.970.000,00 2.032.000,00 0,00 10.002.000,002.16 Kebudayaan 246.850.000,00 3.665.898.000,00 0,00 3.912.748.000,002.16.1.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 183.650.000,00 3.014.694.000,00 0,00 3.198.344.000,00

E-Budgeting - - 69



1 2 3 4 5 62.16.1.01.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 183.650.000,00 3.014.694.000,00 0,00 3.198.344.000,002.16.1.01.01.01.15 Program Pengembangan Nilai Budaya 30.350.000,00 985.341.000,00 0,00 1.015.691.000,002.16.1.01.01.01.15.001 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 12.600.000,00 375.600.000,00 0,00 388.200.000,002.16.1.01.01.01.15.005 Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya 10.950.000,00 391.342.000,00 0,00 402.292.000,002.16.1.01.01.01.15.006 Lomba Kesenian dan Kebudayaan 2.550.000,00 132.820.000,00 0,00 135.370.000,002.16.1.01.01.01.15.008 Pembinaan sanggar / workshop seni budaya 4.250.000,00 85.579.000,00 0,00 89.829.000,002.16.1.01.01.01.16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 108.750.000,00 1.022.103.000,00 0,00 1.130.853.000,002.16.1.01.01.01.16.001 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya 2.400.000,00 142.600.000,00 0,00 145.000.000,002.16.1.01.01.01.16.005 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan

peninggalan bawah air5.400.000,00 121.269.000,00 0,00 126.669.000,00

2.16.1.01.01.01.16.006 Pengembangan kebudayaan dan pariwisata 2.100.000,00 87.324.000,00 0,00 89.424.000,002.16.1.01.01.01.16.007 Pengembangan nilai dan geografi sejarah 3.900.000,00 9.720.000,00 0,00 13.620.000,002.16.1.01.01.01.16.008 Perekaman dan digitalisasi bahan pustaka 3.200.000,00 97.804.000,00 0,00 101.004.000,002.16.1.01.01.01.16.011 Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya di daerah 1.850.000,00 20.775.000,00 0,00 22.625.000,002.16.1.01.01.01.16.012 Pengelolaan karya cetak dan karya rekam 2.100.000,00 32.417.000,00 0,00 34.517.000,002.16.1.01.01.01.16.013 Pengembangan data base sistem informasi sejarah purbakala 12.000.000,00 80.980.000,00 0,00 92.980.000,002.16.1.01.01.01.16.018 Operasional Komite Seni dan Budaya Nusantara (KSBN) 13.200.000,00 22.355.000,00 0,00 35.555.000,002.16.1.01.01.01.16.019 Koordinasi Monitoring dan Evaluasi 7.400.000,00 12.059.000,00 0,00 19.459.000,002.16.1.01.01.01.16.020 Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum 55.200.000,00 394.800.000,00 0,00 450.000.000,002.16.1.01.01.01.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 38.500.000,00 570.955.000,00 0,00 609.455.000,002.16.1.01.01.01.17.001 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 8.250.000,00 158.486.000,00 0,00 166.736.000,002.16.1.01.01.01.17.003 Penyelenggaraan dialog kebudayaan 4.500.000,00 27.356.000,00 0,00 31.856.000,002.16.1.01.01.01.17.004 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah 18.000.000,00 54.500.000,00 0,00 72.500.000,002.16.1.01.01.01.17.005 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 3.850.000,00 117.111.000,00 0,00 120.961.000,002.16.1.01.01.01.17.009 Penyelenggaraan Kirab / Pawai / Karnaval 3.900.000,00 213.502.000,00 0,00 217.402.000,002.16.1.01.01.01.18 Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya 6.050.000,00 436.295.000,00 0,00 442.345.000,002.16.1.01.01.01.18.003 Membangun Kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah 6.050.000,00 436.295.000,00 0,00 442.345.000,002.16.4.01.05 Kecamatan Magelang Selatan 16.000.000,00 122.446.000,00 0,00 138.446.000,002.16.4.01.05.01 Kecamatan Magelang Selatan 4.050.000,00 24.356.000,00 0,00 28.406.000,002.16.4.01.05.01.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 4.050.000,00 24.356.000,00 0,00 28.406.000,002.16.4.01.05.01.17.005 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 4.050.000,00 24.356.000,00 0,00 28.406.000,002.16.4.01.05.02 Kelurahan Jurangombo Selatan 2.000.000,00 10.410.000,00 0,00 12.410.000,002.16.4.01.05.02.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 2.000.000,00 10.410.000,00 0,00 12.410.000,002.16.4.01.05.02.17.005 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 2.000.000,00 10.410.000,00 0,00 12.410.000,002.16.4.01.05.03 Kelurahan Jurangombo Utara 1.550.000,00 9.700.000,00 0,00 11.250.000,002.16.4.01.05.03.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 1.550.000,00 9.700.000,00 0,00 11.250.000,002.16.4.01.05.03.17.005 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 1.550.000,00 9.700.000,00 0,00 11.250.000,002.16.4.01.05.04 Kelurahan Magersari 3.100.000,00 38.010.000,00 0,00 41.110.000,002.16.4.01.05.04.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 3.100.000,00 38.010.000,00 0,00 41.110.000,002.16.4.01.05.04.17.001 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 1.050.000,00 25.520.000,00 0,00 26.570.000,002.16.4.01.05.04.17.005 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 2.050.000,00 12.490.000,00 0,00 14.540.000,002.16.4.01.05.05 Kelurahan Rejowinangun Selatan 1.900.000,00 14.035.000,00 0,00 15.935.000,002.16.4.01.05.05.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 1.900.000,00 14.035.000,00 0,00 15.935.000,00

E-Budgeting - - 70



1 2 3 4 5 62.16.4.01.05.05.17.005 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 1.900.000,00 14.035.000,00 0,00 15.935.000,002.16.4.01.05.06 Kelurahan Tidar Selatan 1.700.000,00 16.255.000,00 0,00 17.955.000,002.16.4.01.05.06.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 1.700.000,00 16.255.000,00 0,00 17.955.000,002.16.4.01.05.06.17.005 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 1.700.000,00 16.255.000,00 0,00 17.955.000,002.16.4.01.05.07 Kelurahan Tidar Utara 1.700.000,00 9.680.000,00 0,00 11.380.000,002.16.4.01.05.07.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 1.700.000,00 9.680.000,00 0,00 11.380.000,002.16.4.01.05.07.17.005 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 1.700.000,00 9.680.000,00 0,00 11.380.000,002.16.4.01.06 Kecamatan Magelang Tengah 34.200.000,00 374.910.000,00 0,00 409.110.000,002.16.4.01.06.01 Kecamatan Magelang Tengah 3.200.000,00 141.257.000,00 0,00 144.457.000,002.16.4.01.06.01.15 Program Pengembangan Nilai Budaya 3.200.000,00 122.175.000,00 0,00 125.375.000,002.16.4.01.06.01.15.001 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 3.200.000,00 122.175.000,00 0,00 125.375.000,002.16.4.01.06.01.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 0,00 19.082.000,00 0,00 19.082.000,002.16.4.01.06.01.17.005 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 0,00 19.082.000,00 0,00 19.082.000,002.16.4.01.06.02 Kelurahan Cacaban 4.200.000,00 37.140.000,00 0,00 41.340.000,002.16.4.01.06.02.15 Program Pengembangan Nilai Budaya 1.250.000,00 6.210.000,00 0,00 7.460.000,002.16.4.01.06.02.15.001 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 1.250.000,00 6.210.000,00 0,00 7.460.000,002.16.4.01.06.02.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 2.950.000,00 30.930.000,00 0,00 33.880.000,002.16.4.01.06.02.17.001 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 1.400.000,00 20.380.000,00 0,00 21.780.000,002.16.4.01.06.02.17.005 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 1.550.000,00 10.550.000,00 0,00 12.100.000,002.16.4.01.06.03 Kelurahan Gelangan 4.950.000,00 31.432.000,00 0,00 36.382.000,002.16.4.01.06.03.15 Program Pengembangan Nilai Budaya 1.700.000,00 4.910.000,00 0,00 6.610.000,002.16.4.01.06.03.15.001 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 1.700.000,00 4.910.000,00 0,00 6.610.000,002.16.4.01.06.03.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 3.250.000,00 26.522.000,00 0,00 29.772.000,002.16.4.01.06.03.17.001 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 1.550.000,00 12.140.000,00 0,00 13.690.000,002.16.4.01.06.03.17.005 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 1.700.000,00 14.382.000,00 0,00 16.082.000,002.16.4.01.06.04 Kelurahan Kemirirejo 5.600.000,00 39.956.000,00 0,00 45.556.000,002.16.4.01.06.04.15 Program Pengembangan Nilai Budaya 1.550.000,00 6.192.000,00 0,00 7.742.000,002.16.4.01.06.04.15.001 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 1.550.000,00 6.192.000,00 0,00 7.742.000,002.16.4.01.06.04.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 4.050.000,00 33.764.000,00 0,00 37.814.000,002.16.4.01.06.04.17.001 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 2.800.000,00 18.305.000,00 0,00 21.105.000,002.16.4.01.06.04.17.005 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 1.250.000,00 15.459.000,00 0,00 16.709.000,002.16.4.01.06.05 Kelurahan Magelang 4.050.000,00 29.407.000,00 0,00 33.457.000,002.16.4.01.06.05.15 Program Pengembangan Nilai Budaya 1.400.000,00 6.934.000,00 0,00 8.334.000,002.16.4.01.06.05.15.001 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 1.400.000,00 6.934.000,00 0,00 8.334.000,002.16.4.01.06.05.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 2.650.000,00 22.473.000,00 0,00 25.123.000,002.16.4.01.06.05.17.001 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 1.550.000,00 13.090.000,00 0,00 14.640.000,002.16.4.01.06.05.17.005 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 1.100.000,00 9.383.000,00 0,00 10.483.000,002.16.4.01.06.06 Kelurahan Panjang 5.100.000,00 25.125.000,00 0,00 30.225.000,002.16.4.01.06.06.15 Program Pengembangan Nilai Budaya 1.100.000,00 4.135.000,00 0,00 5.235.000,002.16.4.01.06.06.15.001 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 1.100.000,00 4.135.000,00 0,00 5.235.000,002.16.4.01.06.06.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 4.000.000,00 20.990.000,00 0,00 24.990.000,002.16.4.01.06.06.17.001 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 2.000.000,00 10.650.000,00 0,00 12.650.000,002.16.4.01.06.06.17.005 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 2.000.000,00 10.340.000,00 0,00 12.340.000,00

E-Budgeting - - 71



1 2 3 4 5 62.16.4.01.06.07 Kelurahan Rejowinangun Utara 7.100.000,00 70.593.000,00 0,00 77.693.000,002.16.4.01.06.07.15 Program Pengembangan Nilai Budaya 2.000.000,00 8.610.000,00 0,00 10.610.000,002.16.4.01.06.07.15.001 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 2.000.000,00 8.610.000,00 0,00 10.610.000,002.16.4.01.06.07.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 5.100.000,00 61.983.000,00 0,00 67.083.000,002.16.4.01.06.07.17.001 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 2.300.000,00 25.550.000,00 0,00 27.850.000,002.16.4.01.06.07.17.004 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah 1.400.000,00 15.441.000,00 0,00 16.841.000,002.16.4.01.06.07.17.005 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 1.400.000,00 20.992.000,00 0,00 22.392.000,002.16.4.01.07 Kecamatan Magelang Utara 13.000.000,00 153.848.000,00 0,00 166.848.000,002.16.4.01.07.01 Kecamatan Magelang Utara 3.050.000,00 13.689.000,00 0,00 16.739.000,002.16.4.01.07.01.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 3.050.000,00 13.689.000,00 0,00 16.739.000,002.16.4.01.07.01.17.005 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 3.050.000,00 13.689.000,00 0,00 16.739.000,002.16.4.01.07.02 Kelurahan Kedungsari 1.850.000,00 17.200.000,00 0,00 19.050.000,002.16.4.01.07.02.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 1.850.000,00 17.200.000,00 0,00 19.050.000,002.16.4.01.07.02.17.005 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 1.850.000,00 17.200.000,00 0,00 19.050.000,002.16.4.01.07.03 Kelurahan Kramat Selatan 1.550.000,00 12.450.000,00 0,00 14.000.000,002.16.4.01.07.03.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 1.550.000,00 12.450.000,00 0,00 14.000.000,002.16.4.01.07.03.17.005 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 1.550.000,00 12.450.000,00 0,00 14.000.000,002.16.4.01.07.04 Kelurahan Kramat Utara 3.600.000,00 26.999.000,00 0,00 30.599.000,002.16.4.01.07.04.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 3.600.000,00 26.999.000,00 0,00 30.599.000,002.16.4.01.07.04.17.005 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 3.600.000,00 26.999.000,00 0,00 30.599.000,002.16.4.01.07.05 Kelurahan Potrobangsan 1.400.000,00 10.605.000,00 0,00 12.005.000,002.16.4.01.07.05.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 1.400.000,00 10.605.000,00 0,00 12.005.000,002.16.4.01.07.05.17.005 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 1.400.000,00 10.605.000,00 0,00 12.005.000,002.16.4.01.07.06 Kelurahan Wates 1.550.000,00 72.905.000,00 0,00 74.455.000,002.16.4.01.07.06.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 1.550.000,00 72.905.000,00 0,00 74.455.000,002.16.4.01.07.06.17.005 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 1.550.000,00 72.905.000,00 0,00 74.455.000,002.17 Perpustakaan 401.249.000,00 2.792.290.000,00 231.125.000,00 3.424.664.000,002.17.1.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3.350.000,00 58.688.000,00 0,00 62.038.000,002.17.1.01.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3.350.000,00 58.688.000,00 0,00 62.038.000,002.17.1.01.01.01.15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 3.350.000,00 58.688.000,00 0,00 62.038.000,002.17.1.01.01.01.15.025 Grand event desa buku 3.350.000,00 28.576.000,00 0,00 31.926.000,002.17.1.01.01.01.15.026 Peningkatan pelayanan desa buku 0,00 30.112.000,00 0,00 30.112.000,002.17.2.17.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 396.099.000,00 2.475.966.000,00 226.625.000,00 3.098.690.000,002.17.2.17.01.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 396.099.000,00 2.475.966.000,00 226.625.000,00 3.098.690.000,002.17.2.17.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 132.500.000,00 925.995.000,00 0,00 1.058.495.000,002.17.2.17.01.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 1.953.000,00 0,00 1.953.000,002.17.2.17.01.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 363.000.000,00 0,00 363.000.000,002.17.2.17.01.01.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 8.475.000,00 0,00 8.475.000,002.17.2.17.01.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 132.500.000,00 16.857.000,00 0,00 149.357.000,002.17.2.17.01.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 167.212.000,00 0,00 167.212.000,002.17.2.17.01.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 11.668.000,00 0,00 11.668.000,002.17.2.17.01.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 12.453.000,00 0,00 12.453.000,002.17.2.17.01.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 19.665.000,00 0,00 19.665.000,00

E-Budgeting - - 72



1 2 3 4 5 62.17.2.17.01.01.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 6.072.000,00 0,00 6.072.000,002.17.2.17.01.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 44.715.000,00 0,00 44.715.000,002.17.2.17.01.01.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 116.874.000,00 0,00 116.874.000,002.17.2.17.01.01.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 0,00 157.051.000,00 0,00 157.051.000,002.17.2.17.01.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3.900.000,00 548.767.000,00 0,00 552.667.000,002.17.2.17.01.01.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.850.000,00 269.134.000,00 0,00 271.984.000,002.17.2.17.01.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 165.000.000,00 0,00 165.000.000,002.17.2.17.01.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 40.836.000,00 0,00 40.836.000,002.17.2.17.01.01.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.050.000,00 73.797.000,00 0,00 74.847.000,002.17.2.17.01.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 35.480.000,00 12.201.000,00 0,00 47.681.000,002.17.2.17.01.01.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 9.600.000,00 1.394.000,00 0,00 10.994.000,002.17.2.17.01.01.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 9.564.000,00 3.854.000,00 0,00 13.418.000,002.17.2.17.01.01.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 13.316.000,00 5.155.000,00 0,00 18.471.000,002.17.2.17.01.01.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 3.000.000,00 1.798.000,00 0,00 4.798.000,002.17.2.17.01.01.15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 224.219.000,00 989.003.000,00 226.625.000,00 1.439.847.000,002.17.2.17.01.01.15.002 Pengembangan minat dan budaya baca 6.550.000,00 64.897.000,00 0,00 71.447.000,002.17.2.17.01.01.15.009 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah 0,00 26.400.000,00 155.400.000,00 181.800.000,002.17.2.17.01.01.15.010 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 8.600.000,00 10.458.000,00 0,00 19.058.000,002.17.2.17.01.01.15.012 Pengadaan peralatan kerja perpustakaan 0,00 0,00 71.225.000,00 71.225.000,002.17.2.17.01.01.15.019 Pengelolaan buku perpustakaan 25.416.000,00 21.137.000,00 0,00 46.553.000,002.17.2.17.01.01.15.021 Lomba sinopsis 2.000.000,00 33.591.000,00 0,00 35.591.000,002.17.2.17.01.01.15.023 Pemilihan duta baca 2.900.000,00 25.954.000,00 0,00 28.854.000,002.17.2.17.01.01.15.030 Orientasi perpustakaan 7.000.000,00 65.323.000,00 0,00 72.323.000,002.17.2.17.01.01.15.031 Lomba perpustakaan 9.200.000,00 97.167.000,00 0,00 106.367.000,002.17.2.17.01.01.15.032 Layanan perpustakaan keliling 18.486.000,00 109.388.000,00 0,00 127.874.000,002.17.2.17.01.01.15.033 Peningkatan pelayanan perpustakaan 102.277.000,00 220.198.000,00 0,00 322.475.000,002.17.2.17.01.01.15.035 Seminar Lingkar Pena 2.450.000,00 27.954.000,00 0,00 30.404.000,002.17.2.17.01.01.15.037 Promosi minat baca 11.600.000,00 94.720.000,00 0,00 106.320.000,002.17.2.17.01.01.15.039 Lomba bercerita 2.150.000,00 55.914.000,00 0,00 58.064.000,002.17.2.17.01.01.15.042 Pengembangan Ketrampilan Masyarakat 4.300.000,00 53.111.000,00 0,00 57.411.000,002.17.2.17.01.01.15.044 Lomba literasi 1.700.000,00 22.454.000,00 0,00 24.154.000,002.17.2.17.01.01.15.047 Penyusunan Buletin 9.660.000,00 12.093.000,00 0,00 21.753.000,002.17.2.17.01.01.15.054 Penyusunan buku kearifan lokal 7.780.000,00 23.739.000,00 0,00 31.519.000,002.17.2.17.01.01.15.057 Lomba Pengelola Perpustakaan Terbaik 2.150.000,00 24.505.000,00 0,00 26.655.000,002.17.4.01.05 Kecamatan Magelang Selatan 0,00 128.346.000,00 0,00 128.346.000,002.17.4.01.05.02 Kelurahan Jurangombo Selatan 0,00 23.765.000,00 0,00 23.765.000,002.17.4.01.05.02.15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 0,00 23.765.000,00 0,00 23.765.000,002.17.4.01.05.02.15.033 Peningkatan pelayanan perpustakaan 0,00 23.765.000,00 0,00 23.765.000,002.17.4.01.05.03 Kelurahan Jurangombo Utara 0,00 20.774.000,00 0,00 20.774.000,002.17.4.01.05.03.15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 0,00 20.774.000,00 0,00 20.774.000,002.17.4.01.05.03.15.033 Peningkatan pelayanan perpustakaan 0,00 20.774.000,00 0,00 20.774.000,002.17.4.01.05.04 Kelurahan Magersari 0,00 22.463.000,00 0,00 22.463.000,002.17.4.01.05.04.15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 0,00 22.463.000,00 0,00 22.463.000,00

E-Budgeting - - 73



1 2 3 4 5 62.17.4.01.05.04.15.033 Peningkatan pelayanan perpustakaan 0,00 22.463.000,00 0,00 22.463.000,002.17.4.01.05.05 Kelurahan Rejowinangun Selatan 0,00 37.739.000,00 0,00 37.739.000,002.17.4.01.05.05.15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 0,00 37.739.000,00 0,00 37.739.000,002.17.4.01.05.05.15.033 Peningkatan pelayanan perpustakaan 0,00 37.739.000,00 0,00 37.739.000,002.17.4.01.05.06 Kelurahan Tidar Selatan 0,00 12.624.000,00 0,00 12.624.000,002.17.4.01.05.06.15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 0,00 12.624.000,00 0,00 12.624.000,002.17.4.01.05.06.15.033 Peningkatan pelayanan perpustakaan 0,00 12.624.000,00 0,00 12.624.000,002.17.4.01.05.07 Kelurahan Tidar Utara 0,00 10.981.000,00 0,00 10.981.000,002.17.4.01.05.07.15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 0,00 10.981.000,00 0,00 10.981.000,002.17.4.01.05.07.15.033 Peningkatan pelayanan perpustakaan 0,00 10.981.000,00 0,00 10.981.000,002.17.4.01.06 Kecamatan Magelang Tengah 0,00 83.489.000,00 0,00 83.489.000,002.17.4.01.06.02 Kelurahan Cacaban 0,00 11.796.000,00 0,00 11.796.000,002.17.4.01.06.02.15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 0,00 11.796.000,00 0,00 11.796.000,002.17.4.01.06.02.15.033 Peningkatan pelayanan perpustakaan 0,00 11.796.000,00 0,00 11.796.000,002.17.4.01.06.03 Kelurahan Gelangan 0,00 10.373.000,00 0,00 10.373.000,002.17.4.01.06.03.15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 0,00 10.373.000,00 0,00 10.373.000,002.17.4.01.06.03.15.019 Pengelolaan buku perpustakaan 0,00 10.373.000,00 0,00 10.373.000,002.17.4.01.06.04 Kelurahan Kemirirejo 0,00 10.870.000,00 0,00 10.870.000,002.17.4.01.06.04.15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 0,00 10.870.000,00 0,00 10.870.000,002.17.4.01.06.04.15.019 Pengelolaan buku perpustakaan 0,00 10.870.000,00 0,00 10.870.000,002.17.4.01.06.05 Kelurahan Magelang 0,00 21.310.000,00 0,00 21.310.000,002.17.4.01.06.05.15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 0,00 21.310.000,00 0,00 21.310.000,002.17.4.01.06.05.15.019 Pengelolaan buku perpustakaan 0,00 21.310.000,00 0,00 21.310.000,002.17.4.01.06.06 Kelurahan Panjang 0,00 7.344.000,00 0,00 7.344.000,002.17.4.01.06.06.15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 0,00 7.344.000,00 0,00 7.344.000,002.17.4.01.06.06.15.019 Pengelolaan buku perpustakaan 0,00 7.344.000,00 0,00 7.344.000,002.17.4.01.06.07 Kelurahan Rejowinangun Utara 0,00 21.796.000,00 0,00 21.796.000,002.17.4.01.06.07.15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 0,00 21.796.000,00 0,00 21.796.000,002.17.4.01.06.07.15.019 Pengelolaan buku perpustakaan 0,00 21.796.000,00 0,00 21.796.000,002.17.4.01.07 Kecamatan Magelang Utara 1.800.000,00 45.801.000,00 4.500.000,00 52.101.000,002.17.4.01.07.01 Kecamatan Magelang Utara 1.800.000,00 555.000,00 0,00 2.355.000,002.17.4.01.07.01.15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 1.800.000,00 555.000,00 0,00 2.355.000,002.17.4.01.07.01.15.033 Peningkatan pelayanan perpustakaan 1.800.000,00 555.000,00 0,00 2.355.000,002.17.4.01.07.02 Kelurahan Kedungsari 0,00 9.412.000,00 0,00 9.412.000,002.17.4.01.07.02.15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 0,00 9.412.000,00 0,00 9.412.000,002.17.4.01.07.02.15.033 Peningkatan pelayanan perpustakaan 0,00 9.412.000,00 0,00 9.412.000,002.17.4.01.07.03 Kelurahan Kramat Selatan 0,00 8.660.000,00 3.000.000,00 11.660.000,002.17.4.01.07.03.15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 0,00 8.660.000,00 3.000.000,00 11.660.000,002.17.4.01.07.03.15.033 Peningkatan pelayanan perpustakaan 0,00 8.660.000,00 3.000.000,00 11.660.000,002.17.4.01.07.04 Kelurahan Kramat Utara 0,00 7.902.000,00 1.500.000,00 9.402.000,002.17.4.01.07.04.15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 0,00 7.902.000,00 1.500.000,00 9.402.000,002.17.4.01.07.04.15.012 Pengadaan peralatan kerja perpustakaan 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,002.17.4.01.07.04.15.033 Peningkatan pelayanan perpustakaan 0,00 7.902.000,00 0,00 7.902.000,00

E-Budgeting - - 74



1 2 3 4 5 62.17.4.01.07.05 Kelurahan Potrobangsan 0,00 11.616.000,00 0,00 11.616.000,002.17.4.01.07.05.15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 0,00 11.616.000,00 0,00 11.616.000,002.17.4.01.07.05.15.033 Peningkatan pelayanan perpustakaan 0,00 11.616.000,00 0,00 11.616.000,002.17.4.01.07.06 Kelurahan Wates 0,00 7.656.000,00 0,00 7.656.000,002.17.4.01.07.06.15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 0,00 7.656.000,00 0,00 7.656.000,002.17.4.01.07.06.15.033 Peningkatan pelayanan perpustakaan 0,00 7.656.000,00 0,00 7.656.000,002.18 Kearsipan 554.635.000,00 908.769.000,00 0,00 1.463.404.000,002.18.1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 15.350.000,00 9.650.000,00 0,00 25.000.000,002.18.1.03.01.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 15.350.000,00 9.650.000,00 0,00 25.000.000,002.18.1.03.01.01.17 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan 15.350.000,00 9.650.000,00 0,00 25.000.000,002.18.1.03.01.01.17.001 Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip 15.350.000,00 9.650.000,00 0,00 25.000.000,002.18.1.04.01 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman 6.000.000,00 900.000,00 0,00 6.900.000,002.18.1.04.01.01 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman 6.000.000,00 900.000,00 0,00 6.900.000,002.18.1.04.01.01.17 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan 6.000.000,00 900.000,00 0,00 6.900.000,002.18.1.04.01.01.17.001 Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip 6.000.000,00 900.000,00 0,00 6.900.000,002.18.1.05.02 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 10.800.000,00 2.281.000,00 0,00 13.081.000,002.18.1.05.02.01 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 10.800.000,00 2.281.000,00 0,00 13.081.000,002.18.1.05.02.01.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 10.800.000,00 2.281.000,00 0,00 13.081.000,002.18.1.05.02.01.16.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 10.800.000,00 2.281.000,00 0,00 13.081.000,002.18.2.06.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 9.000.000,00 5.690.000,00 0,00 14.690.000,002.18.2.06.01.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 9.000.000,00 5.690.000,00 0,00 14.690.000,002.18.2.06.01.01.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 9.000.000,00 5.690.000,00 0,00 14.690.000,002.18.2.06.01.01.16.006 Fasilitasi dan Penataan Arsip OPD 9.000.000,00 5.690.000,00 0,00 14.690.000,002.18.2.12.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3.600.000,00 10.400.000,00 0,00 14.000.000,002.18.2.12.01.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3.600.000,00 10.400.000,00 0,00 14.000.000,002.18.2.12.01.01.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 3.600.000,00 10.400.000,00 0,00 14.000.000,002.18.2.12.01.01.16.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 3.600.000,00 10.400.000,00 0,00 14.000.000,002.18.2.17.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 194.050.000,00 753.696.000,00 0,00 947.746.000,002.18.2.17.01.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 194.050.000,00 753.696.000,00 0,00 947.746.000,002.18.2.17.01.01.15 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 27.000.000,00 9.616.000,00 0,00 36.616.000,002.18.2.17.01.01.15.008 Pembangunan data base informasi kearsipan (JIKN) 27.000.000,00 9.616.000,00 0,00 36.616.000,002.18.2.17.01.01.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 142.100.000,00 513.644.000,00 0,00 655.744.000,002.18.2.17.01.01.16.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 34.200.000,00 139.489.000,00 0,00 173.689.000,002.18.2.17.01.01.16.003 Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika 17.800.000,00 51.541.000,00 0,00 69.341.000,002.18.2.17.01.01.16.005 Akuisisi Arsip 32.400.000,00 148.862.000,00 0,00 181.262.000,002.18.2.17.01.01.16.006 Fasilitasi dan Penataan Arsip OPD 16.800.000,00 51.900.000,00 0,00 68.700.000,002.18.2.17.01.01.16.007 Pemusnahan Arsip 8.250.000,00 2.169.000,00 0,00 10.419.000,002.18.2.17.01.01.16.008 Penyelenggaraan Lomba Tertib Adminitrasi Kearsipan 6.150.000,00 21.688.000,00 0,00 27.838.000,002.18.2.17.01.01.16.011 Preservasi Arsip 7.750.000,00 69.369.000,00 0,00 77.119.000,002.18.2.17.01.01.16.012 Penyusunan Standar Pedoman Kearsipan 7.350.000,00 23.598.000,00 0,00 30.948.000,002.18.2.17.01.01.16.017 Pengelolaan Arsip Statis 11.400.000,00 5.028.000,00 0,00 16.428.000,002.18.2.17.01.01.17 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan 15.900.000,00 88.185.000,00 0,00 104.085.000,002.18.2.17.01.01.17.001 Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip 0,00 4.400.000,00 0,00 4.400.000,00

E-Budgeting - - 75



1 2 3 4 5 62.18.2.17.01.01.17.002 Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah 2.850.000,00 26.600.000,00 0,00 29.450.000,002.18.2.17.01.01.17.003 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data 13.050.000,00 57.185.000,00 0,00 70.235.000,002.18.2.17.01.01.18 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 9.050.000,00 142.251.000,00 0,00 151.301.000,002.18.2.17.01.01.18.002 Penyediaan sarana layanan informasi arsip 2.150.000,00 86.401.000,00 0,00 88.551.000,002.18.2.17.01.01.18.008 Pendokumentasian Kota Magelang 6.900.000,00 55.850.000,00 0,00 62.750.000,002.18.3.03.01 Dinas Pertanian dan Pangan 3.600.000,00 28.710.000,00 0,00 32.310.000,002.18.3.03.01.01 Dinas Pertanian dan Pangan 3.600.000,00 28.710.000,00 0,00 32.310.000,002.18.3.03.01.01.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 3.600.000,00 28.710.000,00 0,00 32.310.000,002.18.3.03.01.01.16.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 3.600.000,00 28.710.000,00 0,00 32.310.000,002.18.3.07.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 16.448.000,00 5.722.000,00 0,00 22.170.000,002.18.3.07.01.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 16.448.000,00 5.722.000,00 0,00 22.170.000,002.18.3.07.01.01.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 16.448.000,00 5.722.000,00 0,00 22.170.000,002.18.3.07.01.01.16.006 Fasilitasi dan Penataan Arsip OPD 16.448.000,00 5.722.000,00 0,00 22.170.000,002.18.4.01.03 Sekretariat Daerah 82.800.000,00 9.900.000,00 0,00 92.700.000,002.18.4.01.03.09 Sekretariat Daerah - Bagian Umum 82.800.000,00 9.900.000,00 0,00 92.700.000,002.18.4.01.03.09.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 82.800.000,00 9.900.000,00 0,00 92.700.000,002.18.4.01.03.09.16.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 25.200.000,00 4.350.000,00 0,00 29.550.000,002.18.4.01.03.09.16.013 Pengelolaan dan Penataan Dokumen/Naskah Dinas Daerah 57.600.000,00 5.550.000,00 0,00 63.150.000,002.18.4.01.04 Sekretariat DPRD 27.000.000,00 9.851.000,00 0,00 36.851.000,002.18.4.01.04.01 Sekretariat DPRD 27.000.000,00 9.851.000,00 0,00 36.851.000,002.18.4.01.04.01.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 27.000.000,00 9.851.000,00 0,00 36.851.000,002.18.4.01.04.01.16.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 27.000.000,00 9.851.000,00 0,00 36.851.000,002.18.4.01.05 Kecamatan Magelang Selatan 9.600.000,00 21.772.000,00 0,00 31.372.000,002.18.4.01.05.02 Kelurahan Jurangombo Selatan 1.800.000,00 2.649.000,00 0,00 4.449.000,002.18.4.01.05.02.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 1.800.000,00 2.649.000,00 0,00 4.449.000,002.18.4.01.05.02.16.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 1.800.000,00 2.649.000,00 0,00 4.449.000,002.18.4.01.05.03 Kelurahan Jurangombo Utara 1.800.000,00 3.301.000,00 0,00 5.101.000,002.18.4.01.05.03.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 1.800.000,00 3.301.000,00 0,00 5.101.000,002.18.4.01.05.03.16.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 1.800.000,00 3.301.000,00 0,00 5.101.000,002.18.4.01.05.04 Kelurahan Magersari 600.000,00 3.594.000,00 0,00 4.194.000,002.18.4.01.05.04.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 600.000,00 3.594.000,00 0,00 4.194.000,002.18.4.01.05.04.16.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 600.000,00 3.594.000,00 0,00 4.194.000,002.18.4.01.05.05 Kelurahan Rejowinangun Selatan 1.800.000,00 5.570.000,00 0,00 7.370.000,002.18.4.01.05.05.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 1.800.000,00 5.570.000,00 0,00 7.370.000,002.18.4.01.05.05.16.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 1.800.000,00 5.570.000,00 0,00 7.370.000,002.18.4.01.05.06 Kelurahan Tidar Selatan 1.800.000,00 5.560.000,00 0,00 7.360.000,002.18.4.01.05.06.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 1.800.000,00 5.560.000,00 0,00 7.360.000,002.18.4.01.05.06.16.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 1.800.000,00 5.560.000,00 0,00 7.360.000,002.18.4.01.05.07 Kelurahan Tidar Utara 1.800.000,00 1.098.000,00 0,00 2.898.000,002.18.4.01.05.07.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 1.800.000,00 1.098.000,00 0,00 2.898.000,002.18.4.01.05.07.16.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 1.800.000,00 1.098.000,00 0,00 2.898.000,002.18.4.01.06 Kecamatan Magelang Tengah 12.600.000,00 20.532.000,00 0,00 33.132.000,002.18.4.01.06.01 Kecamatan Magelang Tengah 1.800.000,00 6.188.000,00 0,00 7.988.000,00

E-Budgeting - - 76



1 2 3 4 5 62.18.4.01.06.01.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 1.800.000,00 6.188.000,00 0,00 7.988.000,002.18.4.01.06.01.16.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 1.800.000,00 6.188.000,00 0,00 7.988.000,002.18.4.01.06.02 Kelurahan Cacaban 1.800.000,00 1.360.000,00 0,00 3.160.000,002.18.4.01.06.02.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 1.800.000,00 1.360.000,00 0,00 3.160.000,002.18.4.01.06.02.16.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 1.800.000,00 1.360.000,00 0,00 3.160.000,002.18.4.01.06.03 Kelurahan Gelangan 1.800.000,00 2.884.000,00 0,00 4.684.000,002.18.4.01.06.03.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 1.800.000,00 2.884.000,00 0,00 4.684.000,002.18.4.01.06.03.16.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 1.800.000,00 2.884.000,00 0,00 4.684.000,002.18.4.01.06.04 Kelurahan Kemirirejo 1.800.000,00 4.047.000,00 0,00 5.847.000,002.18.4.01.06.04.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 1.800.000,00 4.047.000,00 0,00 5.847.000,002.18.4.01.06.04.16.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 1.800.000,00 4.047.000,00 0,00 5.847.000,002.18.4.01.06.05 Kelurahan Magelang 1.800.000,00 801.000,00 0,00 2.601.000,002.18.4.01.06.05.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 1.800.000,00 801.000,00 0,00 2.601.000,002.18.4.01.06.05.16.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 1.800.000,00 801.000,00 0,00 2.601.000,002.18.4.01.06.06 Kelurahan Panjang 1.800.000,00 2.377.000,00 0,00 4.177.000,002.18.4.01.06.06.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 1.800.000,00 2.377.000,00 0,00 4.177.000,002.18.4.01.06.06.16.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 1.800.000,00 2.377.000,00 0,00 4.177.000,002.18.4.01.06.07 Kelurahan Rejowinangun Utara 1.800.000,00 2.875.000,00 0,00 4.675.000,002.18.4.01.06.07.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 1.800.000,00 2.875.000,00 0,00 4.675.000,002.18.4.01.06.07.16.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 1.800.000,00 2.875.000,00 0,00 4.675.000,002.18.4.01.07 Kecamatan Magelang Utara 12.600.000,00 20.522.000,00 0,00 33.122.000,002.18.4.01.07.01 Kecamatan Magelang Utara 3.600.000,00 2.612.000,00 0,00 6.212.000,002.18.4.01.07.01.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 3.600.000,00 2.612.000,00 0,00 6.212.000,002.18.4.01.07.01.16.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 3.600.000,00 2.612.000,00 0,00 6.212.000,002.18.4.01.07.02 Kelurahan Kedungsari 1.800.000,00 1.617.000,00 0,00 3.417.000,002.18.4.01.07.02.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 1.800.000,00 1.617.000,00 0,00 3.417.000,002.18.4.01.07.02.16.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 1.800.000,00 1.617.000,00 0,00 3.417.000,002.18.4.01.07.03 Kelurahan Kramat Selatan 1.800.000,00 7.200.000,00 0,00 9.000.000,002.18.4.01.07.03.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 1.800.000,00 7.200.000,00 0,00 9.000.000,002.18.4.01.07.03.16.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 1.800.000,00 7.200.000,00 0,00 9.000.000,002.18.4.01.07.04 Kelurahan Kramat Utara 1.800.000,00 1.462.000,00 0,00 3.262.000,002.18.4.01.07.04.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 1.800.000,00 1.462.000,00 0,00 3.262.000,002.18.4.01.07.04.16.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 1.800.000,00 1.462.000,00 0,00 3.262.000,002.18.4.01.07.05 Kelurahan Potrobangsan 1.800.000,00 6.741.000,00 0,00 8.541.000,002.18.4.01.07.05.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 1.800.000,00 6.741.000,00 0,00 8.541.000,002.18.4.01.07.05.16.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 1.800.000,00 6.741.000,00 0,00 8.541.000,002.18.4.01.07.06 Kelurahan Wates 1.800.000,00 890.000,00 0,00 2.690.000,002.18.4.01.07.06.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 1.800.000,00 890.000,00 0,00 2.690.000,002.18.4.01.07.06.16.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 1.800.000,00 890.000,00 0,00 2.690.000,002.18.4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 3.600.000,00 945.000,00 0,00 4.545.000,002.18.4.03.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 3.600.000,00 945.000,00 0,00 4.545.000,002.18.4.03.01.01.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 3.600.000,00 945.000,00 0,00 4.545.000,002.18.4.03.01.01.16.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 3.600.000,00 945.000,00 0,00 4.545.000,00

E-Budgeting - - 77



1 2 3 4 5 62.18.4.04.01 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 132.160.000,00 5.054.000,00 0,00 137.214.000,002.18.4.04.01.01 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 132.160.000,00 5.054.000,00 0,00 137.214.000,002.18.4.04.01.01.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 132.160.000,00 5.054.000,00 0,00 137.214.000,002.18.4.04.01.01.16.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 132.160.000,00 5.054.000,00 0,00 137.214.000,002.18.4.05.01 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 5.475.000,00 1.096.000,00 0,00 6.571.000,002.18.4.05.01.01 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 5.475.000,00 1.096.000,00 0,00 6.571.000,002.18.4.05.01.01.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 5.475.000,00 1.096.000,00 0,00 6.571.000,002.18.4.05.01.01.16.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 5.475.000,00 1.096.000,00 0,00 6.571.000,002.18.4.07.01 Badan Penelitian dan Pengembangan 9.952.000,00 2.048.000,00 0,00 12.000.000,002.18.4.07.01.01 Badan Penelitian dan Pengembangan 9.952.000,00 2.048.000,00 0,00 12.000.000,002.18.4.07.01.01.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 9.952.000,00 2.048.000,00 0,00 12.000.000,002.18.4.07.01.01.16.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 9.952.000,00 2.048.000,00 0,00 12.000.000,003 Urusan Pilihan 2.668.271.000,00 23.508.910.000,00 12.127.495.000,00 38.304.676.000,003.01 Kelautan dan Perikanan 42.250.000,00 612.255.000,00 0,00 654.505.000,003.01.3.03.01 Dinas Pertanian dan Pangan 42.250.000,00 612.255.000,00 0,00 654.505.000,003.01.3.03.01.01 Dinas Pertanian dan Pangan 42.250.000,00 612.255.000,00 0,00 654.505.000,003.01.3.03.01.01.20 Program pengembangan budidaya perikanan 18.000.000,00 364.704.000,00 0,00 382.704.000,003.01.3.03.01.01.20.001 Pengembangan bibit ikan unggul 1.650.000,00 24.083.000,00 0,00 25.733.000,003.01.3.03.01.01.20.002 Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan 6.600.000,00 49.851.000,00 0,00 56.451.000,003.01.3.03.01.01.20.003 Pembinaan dan pengembangan perikanan 4.800.000,00 43.444.000,00 0,00 48.244.000,003.01.3.03.01.01.20.025 Operasionalisasi Balai Benih Ikan 1.650.000,00 188.335.000,00 0,00 189.985.000,003.01.3.03.01.01.20.026 Pelatihan Ikan Hias 1.650.000,00 31.861.000,00 0,00 33.511.000,003.01.3.03.01.01.20.029 Pengembangan Pengelolaan Bidang Perikanan 1.650.000,00 27.130.000,00 0,00 28.780.000,003.01.3.03.01.01.23 Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 24.250.000,00 247.551.000,00 0,00 271.801.000,003.01.3.03.01.01.23.012 Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Pengelolaan dan Pemasaran Bidang Perikanan 1.800.000,00 12.700.000,00 0,00 14.500.000,003.01.3.03.01.01.23.013 Operasionalisasi Sentra Pengolah Ikan 1.650.000,00 66.915.000,00 0,00 68.565.000,003.01.3.03.01.01.23.014 Pembinaan Pelaku Pemasaran Hasil Perikanan 3.300.000,00 32.046.000,00 0,00 35.346.000,003.01.3.03.01.01.23.015 Pengembangan dan Pembinaan Teknologi Pengolahan dan Pemasaran Produk Hasil Perikanan dan

Kelautan17.500.000,00 135.890.000,00 0,00 153.390.000,00

3.02 Pariwisata 198.255.000,00 3.677.006.000,00 1.156.584.000,00 5.031.845.000,003.02.2.13.01 Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata 198.255.000,00 3.677.006.000,00 1.156.584.000,00 5.031.845.000,003.02.2.13.01.01 Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata 198.255.000,00 3.677.006.000,00 1.156.584.000,00 5.031.845.000,003.02.2.13.01.01.15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 89.755.000,00 2.401.177.000,00 0,00 2.490.932.000,003.02.2.13.01.01.15.003 Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata 5.100.000,00 58.550.000,00 0,00 63.650.000,003.02.2.13.01.01.15.005 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri 12.350.000,00 493.918.000,00 0,00 506.268.000,003.02.2.13.01.01.15.007 Pengembangan Statistik Kepariwisataan 3.000.000,00 28.174.000,00 0,00 31.174.000,003.02.2.13.01.01.15.009 Pengembangan SDM untuk pemasaran pariwisata 9.900.000,00 312.072.000,00 0,00 321.972.000,003.02.2.13.01.01.15.012 Pekan Seni Pariwisata 40.455.000,00 953.026.000,00 0,00 993.481.000,003.02.2.13.01.01.15.014 Gebyar Pariwisata Akhir Tahun 15.700.000,00 483.538.000,00 0,00 499.238.000,003.02.2.13.01.01.15.015 Gelar Wisata Magelang 3.250.000,00 71.899.000,00 0,00 75.149.000,003.02.2.13.01.01.15.018 Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pemasaran Pariwisata (DAK) 0,00 0,00 0,00 0,003.02.2.13.01.01.15.019 Peningkatan Promosi Pariwisata (DAK) 0,00 0,00 0,00 0,003.02.2.13.01.01.16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 90.900.000,00 230.158.000,00 1.156.584.000,00 1.477.642.000,00

E-Budgeting - - 78



1 2 3 4 5 63.02.2.13.01.01.16.001 Pengembangan objek pariwisata unggulan 0,00 0,00 1.156.584.000,00 1.156.584.000,003.02.2.13.01.01.16.003 Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan 4.800.000,00 80.663.000,00 0,00 85.463.000,003.02.2.13.01.01.16.006 Pengembangan daerah tujuan wisata 2.150.000,00 53.565.000,00 0,00 55.715.000,003.02.2.13.01.01.16.008 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa Wisata 5.900.000,00 32.030.000,00 0,00 37.930.000,003.02.2.13.01.01.16.009 Sosialisasi Pengembangan desa Wisata 2.150.000,00 59.290.000,00 0,00 61.440.000,003.02.2.13.01.01.16.014 Fasilitasi Koodinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Pariwisata 75.900.000,00 4.610.000,00 0,00 80.510.000,003.02.2.13.01.01.17 Program Pengembangan Kemitraan 17.600.000,00 1.045.671.000,00 0,00 1.063.271.000,003.02.2.13.01.01.17.007 Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata 2.300.000,00 31.276.000,00 0,00 33.576.000,003.02.2.13.01.01.17.008 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata 5.100.000,00 90.095.000,00 0,00 95.195.000,003.02.2.13.01.01.17.009 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 10.200.000,00 11.262.000,00 0,00 21.462.000,003.02.2.13.01.01.17.011 Peningkatan Sumber Daya Manusia Usaha Jasa Pariwisata (DAK) 0,00 913.038.000,00 0,00 913.038.000,003.03 Pertanian 442.890.000,00 3.750.572.000,00 1.131.605.000,00 5.325.067.000,003.03.3.03.01 Dinas Pertanian dan Pangan 442.890.000,00 3.750.572.000,00 1.131.605.000,00 5.325.067.000,003.03.3.03.01.01 Dinas Pertanian dan Pangan 442.890.000,00 3.750.572.000,00 1.131.605.000,00 5.325.067.000,003.03.3.03.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 141.300.000,00 687.668.000,00 0,00 828.968.000,003.03.3.03.01.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,003.03.3.03.01.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 171.000.000,00 0,00 171.000.000,003.03.3.03.01.01.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 15.876.000,00 0,00 15.876.000,003.03.3.03.01.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 115.500.000,00 9.450.000,00 0,00 124.950.000,003.03.3.03.01.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 58.573.000,00 0,00 58.573.000,003.03.3.03.01.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 33.098.000,00 0,00 33.098.000,003.03.3.03.01.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 17.877.000,00 0,00 17.877.000,003.03.3.03.01.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 12.499.000,00 0,00 12.499.000,003.03.3.03.01.01.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 3.153.000,00 0,00 3.153.000,003.03.3.03.01.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 4.620.000,00 0,00 4.620.000,003.03.3.03.01.01.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 23.703.000,00 0,00 23.703.000,003.03.3.03.01.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 43.657.000,00 0,00 43.657.000,003.03.3.03.01.01.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 172.960.000,00 0,00 172.960.000,003.03.3.03.01.01.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 25.800.000,00 118.702.000,00 0,00 144.502.000,003.03.3.03.01.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 373.587.000,00 30.250.000,00 403.837.000,003.03.3.03.01.01.02.010 Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 12.750.000,00 12.750.000,003.03.3.03.01.01.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 31.145.000,00 0,00 31.145.000,003.03.3.03.01.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 313.947.000,00 0,00 313.947.000,003.03.3.03.01.01.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 20.995.000,00 0,00 20.995.000,003.03.3.03.01.01.02.027 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 0,00 5.600.000,00 0,00 5.600.000,003.03.3.03.01.01.02.031 Pengadaan Jaringan/Instalasi Listrik/Air/Komunikasi 0,00 1.900.000,00 17.500.000,00 19.400.000,003.03.3.03.01.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD 3.000.000,00 2.738.000,00 0,00 5.738.000,003.03.3.03.01.01.05.004 Penilaian angka kredit aparatur 3.000.000,00 2.738.000,00 0,00 5.738.000,003.03.3.03.01.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 50.110.000,00 38.225.000,00 0,00 88.335.000,003.03.3.03.01.01.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 4.900.000,00 4.920.000,00 0,00 9.820.000,003.03.3.03.01.01.06.002 Penyusunan laporan keuangan semesteran 2.000.000,00 2.580.000,00 0,00 4.580.000,003.03.3.03.01.01.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 4.464.000,00 1.930.000,00 0,00 6.394.000,003.03.3.03.01.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5.336.000,00 1.868.000,00 0,00 7.204.000,00

E-Budgeting - - 79



1 2 3 4 5 63.03.3.03.01.01.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 6.352.000,00 2.576.000,00 0,00 8.928.000,003.03.3.03.01.01.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 22.468.000,00 19.234.000,00 0,00 41.702.000,003.03.3.03.01.01.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 2.000.000,00 1.707.000,00 0,00 3.707.000,003.03.3.03.01.01.06.029 Penyusunan Perubahan Renstra OPD 2.590.000,00 3.410.000,00 0,00 6.000.000,003.03.3.03.01.01.15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 12.800.000,00 485.850.000,00 0,00 498.650.000,003.03.3.03.01.01.15.001 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis 7.250.000,00 120.969.000,00 0,00 128.219.000,003.03.3.03.01.01.15.006 Pembinaan dan Pelatihan Budidaya Tanaman Hortikultura 4.200.000,00 15.825.000,00 0,00 20.025.000,003.03.3.03.01.01.15.007 Pembibitan dan Pemeliharaan Tanaman Hortikultura 1.350.000,00 349.056.000,00 0,00 350.406.000,003.03.3.03.01.01.16 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 31.850.000,00 341.571.000,00 0,00 373.421.000,003.03.3.03.01.01.16.002 Fasilitasi kerjasama regioanal/nasioanal/internasional penyediaan hasil produksi

pertanian/perkebunan komplementer4.850.000,00 198.529.000,00 0,00 203.379.000,00

3.03.3.03.01.01.16.007 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah 22.800.000,00 111.085.000,00 0,00 133.885.000,003.03.3.03.01.01.16.014 Pelatihan Manajemen Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan 4.200.000,00 31.957.000,00 0,00 36.157.000,003.03.3.03.01.01.17 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 13.300.000,00 166.832.000,00 0,00 180.132.000,003.03.3.03.01.01.17.004 Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna 7.700.000,00 14.670.000,00 0,00 22.370.000,003.03.3.03.01.01.17.005 Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna 1.250.000,00 17.733.000,00 0,00 18.983.000,003.03.3.03.01.01.17.006 Pelatihan penerapan teknologipertanian/perkebunan modern bercocok tanam 1.550.000,00 15.447.000,00 0,00 16.997.000,003.03.3.03.01.01.17.008 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Bioteknologi 0,00 87.843.000,00 0,00 87.843.000,003.03.3.03.01.01.17.009 Penangan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian 2.800.000,00 31.139.000,00 0,00 33.939.000,003.03.3.03.01.01.18 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 64.350.000,00 486.361.000,00 0,00 550.711.000,003.03.3.03.01.01.18.001 Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan 4.650.000,00 37.722.000,00 0,00 42.372.000,003.03.3.03.01.01.18.026 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Subsidi Pertanian 12.200.000,00 7.436.000,00 0,00 19.636.000,003.03.3.03.01.01.18.027 Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija 6.900.000,00 29.485.000,00 0,00 36.385.000,003.03.3.03.01.01.18.028 Pengawasan Distribusi Pupuk dan Pestisida 31.000.000,00 14.511.000,00 0,00 45.511.000,003.03.3.03.01.01.18.029 Pengembangan Urban Farming 8.350.000,00 368.873.000,00 0,00 377.223.000,003.03.3.03.01.01.18.030 Peningkatan kemampuan lembaga petani 1.250.000,00 28.334.000,00 0,00 29.584.000,003.03.3.03.01.01.19 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 3.100.000,00 81.887.000,00 0,00 84.987.000,003.03.3.03.01.01.19.001 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan 3.100.000,00 11.967.000,00 0,00 15.067.000,003.03.3.03.01.01.19.003 Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan 0,00 69.920.000,00 0,00 69.920.000,003.03.3.03.01.01.20 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 17.400.000,00 419.582.000,00 2.479.000,00 439.461.000,003.03.3.03.01.01.20.001 Pendataan masalah peternakan 6.400.000,00 29.738.000,00 0,00 36.138.000,003.03.3.03.01.01.20.002 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 3.800.000,00 72.729.000,00 0,00 76.529.000,003.03.3.03.01.01.20.004 Pengawasan perdagangan ternak antar daerah 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,003.03.3.03.01.01.20.006 Pemeriksaan sebelum dan sesudah pemotongan serta pemeriksaan daging ulang 7.200.000,00 28.830.000,00 2.479.000,00 38.509.000,003.03.3.03.01.01.20.010 Operasionalisasi Pusat Kesehatan Hewan 0,00 228.285.000,00 0,00 228.285.000,003.03.3.03.01.01.21 Program peningkatan produksi hasil peternakan 0,00 11.483.000,00 0,00 11.483.000,003.03.3.03.01.01.21.020 Pengadaan IB dan Peralatan IB 0,00 11.483.000,00 0,00 11.483.000,003.03.3.03.01.01.22 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 29.850.000,00 218.412.000,00 0,00 248.262.000,003.03.3.03.01.01.22.007 Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah. 13.350.000,00 149.676.000,00 0,00 163.026.000,003.03.3.03.01.01.22.008 Penyuluhan pemasaran produksi peternakan 3.900.000,00 20.071.000,00 0,00 23.971.000,003.03.3.03.01.01.22.010 Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat 6.600.000,00 29.284.000,00 0,00 35.884.000,003.03.3.03.01.01.22.012 Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi peternakan yang akan dipasarkan 1.600.000,00 8.831.000,00 0,00 10.431.000,003.03.3.03.01.01.22.014 Peningkatan Kapasitas/Mutu Hasil Peternakan 4.400.000,00 10.550.000,00 0,00 14.950.000,00

E-Budgeting - - 80



1 2 3 4 5 63.03.3.03.01.01.23 Program peningkatan penerapan teknologi peternakan 11.500.000,00 74.107.000,00 0,00 85.607.000,003.03.3.03.01.01.23.004 Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna 4.800.000,00 19.500.000,00 0,00 24.300.000,003.03.3.03.01.01.23.005 Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna 2.900.000,00 43.346.000,00 0,00 46.246.000,003.03.3.03.01.01.23.009 Pengembangan agribisnis peternakan 3.800.000,00 11.261.000,00 0,00 15.061.000,003.03.3.03.01.01.24 Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner 64.330.000,00 362.269.000,00 1.098.876.000,00 1.525.475.000,003.03.3.03.01.01.24.001 Peningkatan Kapasitas Laboratorium Kesmavet 1.000.000,00 34.550.000,00 0,00 35.550.000,003.03.3.03.01.01.24.002 Peningkatan Pemberdayaan Konsumen dan Pelaku Usaha Pangan asal hewan 0,00 23.300.000,00 0,00 23.300.000,003.03.3.03.01.01.24.003 Pengawasan Peredaran Pangan asal hewan 30.750.000,00 19.316.000,00 0,00 50.066.000,003.03.3.03.01.01.24.004 Pembangunan/Rehabilitasi Sedang dan Berat Rumah Potong Hewan (RPH) 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,003.03.3.03.01.01.24.005 Operasionalisasi Rumah Pemotongan Hewan dan Laboratorium Kesmavet 26.580.000,00 254.468.000,00 0,00 281.048.000,003.03.3.03.01.01.24.006 Pengadaan sarana dan prasarana Rumah Potong Hewan (RPH) 0,00 0,00 898.876.000,00 898.876.000,003.03.3.03.01.01.24.007 Pembinaan Pelaku Usaha Pemotongan di RPH 6.000.000,00 30.635.000,00 0,00 36.635.000,003.05 Energi dan Sumberdaya Mineral 51.714.000,00 6.992.164.000,00 252.900.000,00 7.296.778.000,003.05.2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup 51.714.000,00 6.992.164.000,00 252.900.000,00 7.296.778.000,003.05.2.05.01.01 Dinas Lingkungan Hidup 51.714.000,00 6.992.164.000,00 252.900.000,00 7.296.778.000,003.05.2.05.01.01.17 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 51.714.000,00 6.992.164.000,00 252.900.000,00 7.296.778.000,003.05.2.05.01.01.17.002 Pemasangan instalasi jaringan PJU 0,00 0,00 205.400.000,00 205.400.000,003.05.2.05.01.01.17.003 Pemeliharaan lampu PJU 38.114.000,00 440.853.000,00 0,00 478.967.000,003.05.2.05.01.01.17.006 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Penerangan Jalan Umum 12.600.000,00 8.027.000,00 0,00 20.627.000,003.05.2.05.01.01.17.008 Penyediaan Jasa Listrik PJU 0,00 6.492.000.000,00 0,00 6.492.000.000,003.05.2.05.01.01.17.011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum 1.000.000,00 51.284.000,00 47.500.000,00 99.784.000,003.06 Perdagangan 1.122.660.000,00 5.349.916.000,00 6.439.456.000,00 12.912.032.000,003.06.3.07.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 1.049.460.000,00 5.282.322.000,00 6.439.456.000,00 12.771.238.000,003.06.3.07.01.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 1.049.460.000,00 5.282.322.000,00 6.439.456.000,00 12.771.238.000,003.06.3.07.01.01.15 Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan 506.800.000,00 237.385.000,00 1.500.000.000,00 2.244.185.000,003.06.3.07.01.01.15.003 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 48.500.000,00 5.295.000,00 0,00 53.795.000,003.06.3.07.01.01.15.004 operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah 0,00 162.726.000,00 0,00 162.726.000,003.06.3.07.01.01.15.011 Sosialisasi Kemetrologian 2.000.000,00 4.112.000,00 0,00 6.112.000,003.06.3.07.01.01.15.015 Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kerjasama bidang perdagangan 303.600.000,00 31.092.000,00 0,00 334.692.000,003.06.3.07.01.01.15.017 Pemantauan kebutuhan pokok masyarakat dan barang penting lainnya 33.000.000,00 7.472.000,00 0,00 40.472.000,003.06.3.07.01.01.15.019 Monitoring dan eavaluasi kemetrologian 7.500.000,00 5.496.000,00 0,00 12.996.000,003.06.3.07.01.01.15.020 Pelayanan tera/tera ulang di tempat pakai 102.600.000,00 16.930.000,00 0,00 119.530.000,003.06.3.07.01.01.15.021 Pendataan alat UTTP 9.600.000,00 4.262.000,00 0,00 13.862.000,003.06.3.07.01.01.15.029 Pengadaan Peralatan Standar Kemetrologian 0,00 0,00 750.000.000,00 750.000.000,003.06.3.07.01.01.15.030 Pengadaan Kendaraan Kemetrologian 0,00 0,00 750.000.000,00 750.000.000,003.06.3.07.01.01.17 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 1.550.000,00 5.563.000,00 0,00 7.113.000,003.06.3.07.01.01.17.008 Membangun jejaring dengan eksportir 1.550.000,00 5.563.000,00 0,00 7.113.000,003.06.3.07.01.01.18 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 36.400.000,00 962.671.000,00 0,00 999.071.000,003.06.3.07.01.01.18.003 Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk 36.400.000,00 962.671.000,00 0,00 999.071.000,003.06.3.07.01.01.19 Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan 90.066.000,00 676.265.000,00 0,00 766.331.000,003.06.3.07.01.01.19.001 Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan 11.400.000,00 22.596.000,00 0,00 33.996.000,003.06.3.07.01.01.19.009 Pendataan pedagang kaki lima 32.040.000,00 17.022.000,00 0,00 49.062.000,003.06.3.07.01.01.19.019 Pengendalian Ketertiban Pedagang Kaki Lima Kota Magelang 0,00 122.240.000,00 0,00 122.240.000,00

E-Budgeting - - 81



1 2 3 4 5 63.06.3.07.01.01.19.020 Pemeliharaan shelter PKL 0,00 31.976.000,00 0,00 31.976.000,003.06.3.07.01.01.19.026 Penyediaan jasa keamanan shelter PKL 0,00 464.396.000,00 0,00 464.396.000,003.06.3.07.01.01.19.031 Penempatan PKL 24.000.000,00 5.997.000,00 0,00 29.997.000,003.06.3.07.01.01.19.032 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan shelter PKL 8.750.000,00 7.941.000,00 0,00 16.691.000,003.06.3.07.01.01.19.033 Monitoring dan Evaluasi Pedagang Kaki Lima dan Asongan 13.876.000,00 4.097.000,00 0,00 17.973.000,003.06.3.07.01.01.20 Program Pengelolaan Pasar 414.644.000,00 3.400.438.000,00 4.939.456.000,00 8.754.538.000,003.06.3.07.01.01.20.002 Pengelolaan Persampahan Pasar Cacaban 7.900.000,00 6.097.000,00 0,00 13.997.000,003.06.3.07.01.01.20.003 Pengelolaan Persampahan Pasar Rejowinangun 14.112.000,00 34.469.000,00 0,00 48.581.000,003.06.3.07.01.01.20.005 Operasi Penertiban Pasar 54.000.000,00 10.086.000,00 0,00 64.086.000,003.06.3.07.01.01.20.006 Pengelolaan Persampahan Pasar Kebon Polo 10.200.000,00 18.936.000,00 0,00 29.136.000,003.06.3.07.01.01.20.007 Pengelolaan Persampahan Pasar Gotong Royong 20.850.000,00 15.307.000,00 0,00 36.157.000,003.06.3.07.01.01.20.008 Pemberdayaan Organisasi Pedagang Pasar 13.400.000,00 19.538.000,00 0,00 32.938.000,003.06.3.07.01.01.20.011 Penyediaan Jasa Kebersihan Lingkungan Pasar 0,00 1.199.890.000,00 0,00 1.199.890.000,003.06.3.07.01.01.20.013 Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Rejowinangun) 0,00 28.200.000,00 0,00 28.200.000,003.06.3.07.01.01.20.014 Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Kebon Polo) 0,00 12.499.000,00 0,00 12.499.000,003.06.3.07.01.01.20.015 Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Gotong Royong) 0,00 12.712.000,00 0,00 12.712.000,003.06.3.07.01.01.20.016 Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Cacaban) 0,00 8.201.000,00 0,00 8.201.000,003.06.3.07.01.01.20.017 Pengendalian Keamanan Lingkungan Pasar 50.650.000,00 915.931.000,00 0,00 966.581.000,003.06.3.07.01.01.20.018 Pengelolaan Ketatausahaan Pasar Sidomukti 0,00 13.929.000,00 0,00 13.929.000,003.06.3.07.01.01.20.019 Pengelolaan Persampahan Pasar Sidomukti 7.680.000,00 11.010.000,00 0,00 18.690.000,003.06.3.07.01.01.20.020 Lomba Penataan Barang Dagangan dan K3 Pasar Tradisional 3.650.000,00 27.849.000,00 0,00 31.499.000,003.06.3.07.01.01.20.023 Pembinaan Petugas Retribusi Pasar 13.500.000,00 74.787.000,00 0,00 88.287.000,003.06.3.07.01.01.20.024 Intensifikasi Pemungutan Retribusi Pasar 52.332.000,00 10.850.000,00 0,00 63.182.000,003.06.3.07.01.01.20.025 Penyusunan Laporan Realisasi dan Penatausahaan Administrasi Pendapatan Pasar 25.200.000,00 26.465.000,00 0,00 51.665.000,003.06.3.07.01.01.20.027 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Administrasi Pemungutan Retribusi Pasar 27.080.000,00 7.612.000,00 0,00 34.692.000,003.06.3.07.01.01.20.029 Pemeliharaan rutin/berkala lingkungan pasar 4.000.000,00 317.287.000,00 0,00 321.287.000,003.06.3.07.01.01.20.030 Promosi Pasar Tradisional 18.200.000,00 86.840.000,00 0,00 105.040.000,003.06.3.07.01.01.20.032 Verifikasi Permohonan SITU 18.300.000,00 7.577.000,00 0,00 25.877.000,003.06.3.07.01.01.20.034 Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan 8.000.000,00 25.848.000,00 0,00 33.848.000,003.06.3.07.01.01.20.035 Monitoring dan evaluasi (pengelolaan persampahan) 13.200.000,00 8.704.000,00 0,00 21.904.000,003.06.3.07.01.01.20.036 Pelatihan pengendalian kemananan dan kenyamanan lingkungan 12.250.000,00 33.451.000,00 0,00 45.701.000,003.06.3.07.01.01.20.037 Monitoring dan evaluasi (pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan) 13.200.000,00 8.303.000,00 0,00 21.503.000,003.06.3.07.01.01.20.038 Pengadaan Lahan Pasar Induk 0,00 0,00 3.939.456.000,00 3.939.456.000,003.06.3.07.01.01.20.039 Penyusunan AMDAL Pembangunan Pasar Induk Kota Magelang 26.940.000,00 458.060.000,00 0,00 485.000.000,003.06.3.07.01.01.20.042 Pematangan Lahan Pasar Induk 0,00 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,003.06.4.01.03 Sekretariat Daerah 73.200.000,00 67.594.000,00 0,00 140.794.000,003.06.4.01.03.04 Sekretariat Daerah - Bagian Perekonomian 73.200.000,00 67.594.000,00 0,00 140.794.000,003.06.4.01.03.04.15 Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan 73.200.000,00 67.594.000,00 0,00 140.794.000,003.06.4.01.03.04.15.028 Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai dan Program Pengelolaan DBHCHT 73.200.000,00 67.594.000,00 0,00 140.794.000,003.07 Perindustrian 793.352.000,00 3.007.056.000,00 3.146.950.000,00 6.947.358.000,003.07.3.07.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 602.302.000,00 2.909.131.000,00 3.146.950.000,00 6.658.383.000,003.07.3.07.01.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 602.302.000,00 2.909.131.000,00 3.146.950.000,00 6.658.383.000,003.07.3.07.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 352.248.000,00 1.517.272.000,00 0,00 1.869.520.000,00

E-Budgeting - - 82



1 2 3 4 5 63.07.3.07.01.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 4.800.000,00 0,00 4.800.000,003.07.3.07.01.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 561.780.000,00 0,00 561.780.000,003.07.3.07.01.01.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 36.770.000,00 0,00 36.770.000,003.07.3.07.01.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 286.548.000,00 32.103.000,00 0,00 318.651.000,003.07.3.07.01.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 90.008.000,00 0,00 90.008.000,003.07.3.07.01.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 31.985.000,00 0,00 31.985.000,003.07.3.07.01.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 24.329.000,00 0,00 24.329.000,003.07.3.07.01.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 23.173.000,00 0,00 23.173.000,003.07.3.07.01.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 13.800.000,00 0,00 13.800.000,003.07.3.07.01.01.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 16.715.000,00 0,00 16.715.000,003.07.3.07.01.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 89.856.000,00 0,00 89.856.000,003.07.3.07.01.01.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 188.753.000,00 0,00 188.753.000,003.07.3.07.01.01.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 53.100.000,00 196.600.000,00 0,00 249.700.000,003.07.3.07.01.01.01.020 Penyediaan jasa pembayaran PBB gedung kantor/rumdin/mess 0,00 200.600.000,00 0,00 200.600.000,003.07.3.07.01.01.01.026 Pengelolaan administrasi kepegawaian 12.600.000,00 6.000.000,00 0,00 18.600.000,003.07.3.07.01.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.000.000,00 598.598.000,00 0,00 599.598.000,003.07.3.07.01.01.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.000.000,00 99.678.000,00 0,00 100.678.000,003.07.3.07.01.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 463.017.000,00 0,00 463.017.000,003.07.3.07.01.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 10.973.000,00 0,00 10.973.000,003.07.3.07.01.01.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 21.430.000,00 0,00 21.430.000,003.07.3.07.01.01.02.027 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,003.07.3.07.01.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 97.304.000,00 68.024.000,00 0,00 165.328.000,003.07.3.07.01.01.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 16.000.000,00 2.280.000,00 0,00 18.280.000,003.07.3.07.01.01.06.002 Penyusunan laporan keuangan semesteran 13.140.000,00 4.104.000,00 0,00 17.244.000,003.07.3.07.01.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 10.890.000,00 7.421.000,00 0,00 18.311.000,003.07.3.07.01.01.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 4.580.000,00 777.000,00 0,00 5.357.000,003.07.3.07.01.01.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 14.544.000,00 9.372.000,00 0,00 23.916.000,003.07.3.07.01.01.06.025 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah / Bantuan Sosial 25.000.000,00 35.943.000,00 0,00 60.943.000,003.07.3.07.01.01.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 6.200.000,00 3.261.000,00 0,00 9.461.000,003.07.3.07.01.01.06.029 Penyusunan Perubahan Renstra OPD 6.950.000,00 4.866.000,00 0,00 11.816.000,003.07.3.07.01.01.15 Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi 3.500.000,00 36.824.000,00 0,00 40.324.000,003.07.3.07.01.01.15.004 Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas 1.700.000,00 10.220.000,00 0,00 11.920.000,003.07.3.07.01.01.15.005 Pengembangan sistem inovasi teknologi industri 1.800.000,00 26.604.000,00 0,00 28.404.000,003.07.3.07.01.01.16 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 121.850.000,00 660.195.000,00 0,00 782.045.000,003.07.3.07.01.01.16.001 Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya 2.600.000,00 62.485.000,00 0,00 65.085.000,003.07.3.07.01.01.16.002 Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri 1.800.000,00 71.671.000,00 0,00 73.471.000,003.07.3.07.01.01.16.004 Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah 6.150.000,00 4.713.000,00 0,00 10.863.000,003.07.3.07.01.01.16.008 Pembinaan Lingkungan Sosial Industri Hasil Tembakau 3.600.000,00 73.021.000,00 0,00 76.621.000,003.07.3.07.01.01.16.012 Pengembangan Industri Kerajinan di Kota Magelang 25.950.000,00 373.850.000,00 0,00 399.800.000,003.07.3.07.01.01.16.014 Pendataan industri kecil dan menengah 47.700.000,00 49.299.000,00 0,00 96.999.000,003.07.3.07.01.01.16.015 Monitoring dan evaluasi hasil pelatihan teknis usaha industri 28.200.000,00 6.282.000,00 0,00 34.482.000,003.07.3.07.01.01.16.019 Pembinaan Industri Rokok 5.850.000,00 18.874.000,00 0,00 24.724.000,003.07.3.07.01.01.17 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 1.800.000,00 8.065.000,00 0,00 9.865.000,00

E-Budgeting - - 83



1 2 3 4 5 63.07.3.07.01.01.17.001 Pembinaan kemampuan teknologi industri 1.800.000,00 8.065.000,00 0,00 9.865.000,003.07.3.07.01.01.19 Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial 24.600.000,00 20.153.000,00 3.146.950.000,00 3.191.703.000,003.07.3.07.01.01.19.005 Diagnosis Sentra-Sentra Industri 24.600.000,00 20.153.000,00 0,00 44.753.000,003.07.3.07.01.01.19.006 Revitalisasi Sentra IKM 0,00 0,00 3.146.950.000,00 3.146.950.000,003.07.4.01.03 Sekretariat Daerah 191.050.000,00 97.925.000,00 0,00 288.975.000,003.07.4.01.03.04 Sekretariat Daerah - Bagian Perekonomian 191.050.000,00 97.925.000,00 0,00 288.975.000,003.07.4.01.03.04.20 Program Peningkatan Kinerja dan Pengembangan Pengelolaan Perusahaan Daerah 191.050.000,00 97.925.000,00 0,00 288.975.000,003.07.4.01.03.04.20.001 Pembinaan Administrasi Perusahaan Daerah 82.200.000,00 42.552.000,00 0,00 124.752.000,003.07.4.01.03.04.20.002 Penelitian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah 7.700.000,00 21.900.000,00 0,00 29.600.000,003.07.4.01.03.04.20.006 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Perusda 71.400.000,00 23.223.000,00 0,00 94.623.000,003.07.4.01.03.04.20.008 Penyusunan Kajian atas Laporan Audit Keuangan Perusahaan Daerah 29.750.000,00 10.250.000,00 0,00 40.000.000,003.08 Transmigrasi 17.150.000,00 119.941.000,00 0,00 137.091.000,003.08.2.01.01 Dinas Tenaga Kerja 17.150.000,00 119.941.000,00 0,00 137.091.000,003.08.2.01.01.01 Dinas Tenaga Kerja 17.150.000,00 119.941.000,00 0,00 137.091.000,003.08.2.01.01.01.15 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 8.750.000,00 95.259.000,00 0,00 104.009.000,003.08.2.01.01.01.15.002 Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan

kawasan transmigrasi5.750.000,00 26.414.000,00 0,00 32.164.000,00

3.08.2.01.01.01.15.005 Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhanSDM

1.800.000,00 50.155.000,00 0,00 51.955.000,00

3.08.2.01.01.01.15.006 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penempatan Transmigrasi 1.200.000,00 18.690.000,00 0,00 19.890.000,003.08.2.01.01.01.17 Program Transmigrasi Regional 8.400.000,00 24.682.000,00 0,00 33.082.000,003.08.2.01.01.01.17.001 Penyuluhan transmigrasi regional 8.400.000,00 24.682.000,00 0,00 33.082.000,004 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 23.318.578.000,00 68.596.724.000,00 11.272.096.000,00 103.187.398.000,004.01 Administrasi Pemerintahan 6.893.737.000,00 43.811.623.000,00 1.478.746.000,00 52.184.106.000,004.01.1.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 34.350.000,00 108.800.000,00 0,00 143.150.000,004.01.1.01.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 34.350.000,00 108.800.000,00 0,00 143.150.000,004.01.1.01.01.01.19 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 34.350.000,00 108.800.000,00 0,00 143.150.000,004.01.1.01.01.01.19.007 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah 15.900.000,00 64.013.000,00 0,00 79.913.000,004.01.1.01.01.01.19.059 Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota 18.450.000,00 44.787.000,00 0,00 63.237.000,004.01.2.10.01 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik 9.750.000,00 77.911.000,00 0,00 87.661.000,004.01.2.10.01.01 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik 9.750.000,00 77.911.000,00 0,00 87.661.000,004.01.2.10.01.01.19 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 9.750.000,00 77.911.000,00 0,00 87.661.000,004.01.2.10.01.01.19.007 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah 9.750.000,00 77.911.000,00 0,00 87.661.000,004.01.2.12.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 326.200.000,00 456.797.000,00 0,00 782.997.000,004.01.2.12.01.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 326.200.000,00 456.797.000,00 0,00 782.997.000,004.01.2.12.01.01.17 Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 318.600.000,00 358.797.000,00 0,00 677.397.000,004.01.2.12.01.01.17.006 Sosialisasi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan 4.000.000,00 63.747.000,00 0,00 67.747.000,004.01.2.12.01.01.17.007 Survey Pelayanan Perijinan 147.600.000,00 222.488.000,00 0,00 370.088.000,004.01.2.12.01.01.17.008 Pelayanan Pengaduan Perijinan dan Non Perijinan 30.600.000,00 4.400.000,00 0,00 35.000.000,004.01.2.12.01.01.17.019 Penilaian Kinerja Unit Pelayanan 20.600.000,00 28.178.000,00 0,00 48.778.000,004.01.2.12.01.01.17.021 Fasilitasi Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha 115.800.000,00 39.984.000,00 0,00 155.784.000,004.01.2.12.01.01.19 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 7.600.000,00 98.000.000,00 0,00 105.600.000,004.01.2.12.01.01.19.059 Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota 7.600.000,00 98.000.000,00 0,00 105.600.000,00

E-Budgeting - - 84



1 2 3 4 5 64.01.2.13.01 Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata 11.950.000,00 78.070.000,00 0,00 90.020.000,004.01.2.13.01.01 Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata 11.950.000,00 78.070.000,00 0,00 90.020.000,004.01.2.13.01.01.19 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 11.950.000,00 78.070.000,00 0,00 90.020.000,004.01.2.13.01.01.19.007 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah 11.950.000,00 78.070.000,00 0,00 90.020.000,004.01.4.01.01 DPRD 0,00 0,00 0,00 0,004.01.4.01.01.01 DPRD 0,00 0,00 0,00 0,004.01.4.01.02 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 0,00 0,00 0,00 0,004.01.4.01.02.01 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 0,00 0,00 0,00 0,004.01.4.01.03 Sekretariat Daerah 4.491.973.000,00 12.339.723.000,00 845.040.000,00 17.676.736.000,004.01.4.01.03.01 Sekretariat Daerah - Bagian Tata Pemerintahan 970.650.000,00 938.742.000,00 0,00 1.909.392.000,004.01.4.01.03.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 109.078.000,00 0,00 109.078.000,004.01.4.01.03.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 7.137.000,00 0,00 7.137.000,004.01.4.01.03.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 6.037.000,00 0,00 6.037.000,004.01.4.01.03.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 2.640.000,00 0,00 2.640.000,004.01.4.01.03.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 12.954.000,00 0,00 12.954.000,004.01.4.01.03.01.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 80.310.000,00 0,00 80.310.000,004.01.4.01.03.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 7.855.000,00 0,00 7.855.000,004.01.4.01.03.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 4.980.000,00 0,00 4.980.000,004.01.4.01.03.01.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 2.875.000,00 0,00 2.875.000,004.01.4.01.03.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD 16.000.000,00 17.629.000,00 0,00 33.629.000,004.01.4.01.03.01.05.005 Pembinaan dan evaluasi administrasi 16.000.000,00 17.629.000,00 0,00 33.629.000,004.01.4.01.03.01.16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah 858.600.000,00 205.645.000,00 0,00 1.064.245.000,004.01.4.01.03.01.16.002 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/

luar negeri42.000.000,00 27.944.000,00 0,00 69.944.000,00

4.01.4.01.03.01.16.004 Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah 36.600.000,00 54.224.000,00 0,00 90.824.000,004.01.4.01.03.01.16.007 Koordinasi stabilitas daerah 780.000.000,00 123.477.000,00 0,00 903.477.000,004.01.4.01.03.01.18 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 41.000.000,00 536.383.000,00 0,00 577.383.000,004.01.4.01.03.01.18.006 Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam bidang pemerintahan 41.000.000,00 13.533.000,00 0,00 54.533.000,004.01.4.01.03.01.18.008 Fasilitasi Kegiatan APEKSI 0,00 491.490.000,00 0,00 491.490.000,004.01.4.01.03.01.18.009 Fasilistasi Kegiatan Forum Koordinasi Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (FORSESDASI) 0,00 31.360.000,00 0,00 31.360.000,004.01.4.01.03.01.20 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 55.050.000,00 62.152.000,00 0,00 117.202.000,004.01.4.01.03.01.20.012 Penguatan Kelembagaan Panitia Pembakuan rupabumi 41.750.000,00 59.577.000,00 0,00 101.327.000,004.01.4.01.03.01.20.018 Koordinasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Magelang 13.300.000,00 2.575.000,00 0,00 15.875.000,004.01.4.01.03.02 Sekretariat Daerah - Bagian Organisasi 176.725.000,00 448.961.000,00 0,00 625.686.000,004.01.4.01.03.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 113.550.000,00 0,00 113.550.000,004.01.4.01.03.02.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 12.596.000,00 0,00 12.596.000,004.01.4.01.03.02.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,004.01.4.01.03.02.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,004.01.4.01.03.02.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 14.104.000,00 0,00 14.104.000,004.01.4.01.03.02.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 74.450.000,00 0,00 74.450.000,004.01.4.01.03.02.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 5.751.000,00 0,00 5.751.000,004.01.4.01.03.02.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,004.01.4.01.03.02.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 4.751.000,00 0,00 4.751.000,00

E-Budgeting - - 85



1 2 3 4 5 64.01.4.01.03.02.20 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 108.400.000,00 105.240.000,00 0,00 213.640.000,004.01.4.01.03.02.20.013 Pembinaan organisasi perangkat daerah 15.100.000,00 15.683.000,00 0,00 30.783.000,004.01.4.01.03.02.20.015 Evaluasi Tupoksi dan Uraian Tugas OPD 93.300.000,00 89.557.000,00 0,00 182.857.000,004.01.4.01.03.02.21 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 68.325.000,00 224.420.000,00 0,00 292.745.000,004.01.4.01.03.02.21.002 Penjaringan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 13.300.000,00 72.603.000,00 0,00 85.903.000,004.01.4.01.03.02.21.003 Pengukuran Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik 21.175.000,00 71.662.000,00 0,00 92.837.000,004.01.4.01.03.02.21.004 Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik 18.150.000,00 43.988.000,00 0,00 62.138.000,004.01.4.01.03.02.21.008 Penyusunan Pelaporan Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik 15.700.000,00 36.167.000,00 0,00 51.867.000,004.01.4.01.03.03 Sekretariat Daerah - Bagian Hukum 1.110.850.000,00 853.584.000,00 0,00 1.964.434.000,004.01.4.01.03.03.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 73.213.000,00 0,00 73.213.000,004.01.4.01.03.03.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 1.205.000,00 0,00 1.205.000,004.01.4.01.03.03.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 13.750.000,00 0,00 13.750.000,004.01.4.01.03.03.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 7.439.000,00 0,00 7.439.000,004.01.4.01.03.03.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,004.01.4.01.03.03.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,004.01.4.01.03.03.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 38.819.000,00 0,00 38.819.000,004.01.4.01.03.03.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 11.870.000,00 0,00 11.870.000,004.01.4.01.03.03.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,004.01.4.01.03.03.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 9.470.000,00 0,00 9.470.000,004.01.4.01.03.03.19 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 1.110.850.000,00 768.501.000,00 0,00 1.879.351.000,004.01.4.01.03.03.19.005 Publikasi peraturan perundang-undangan 6.300.000,00 44.637.000,00 0,00 50.937.000,004.01.4.01.03.03.19.007 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah 10.350.000,00 57.074.000,00 0,00 67.424.000,004.01.4.01.03.03.19.009 Sosialisasi Peraturan Daerah 19.950.000,00 171.468.000,00 0,00 191.418.000,004.01.4.01.03.03.19.010 Pengelolaan JDI Hukum 32.900.000,00 31.354.000,00 0,00 64.254.000,004.01.4.01.03.03.19.014 Rakor aparat penegak hukum 78.600.000,00 8.311.000,00 0,00 86.911.000,004.01.4.01.03.03.19.018 Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah 25.500.000,00 32.280.000,00 0,00 57.780.000,004.01.4.01.03.03.19.028 Fasilitasi kegiatan RANHAM 21.400.000,00 48.154.000,00 0,00 69.554.000,004.01.4.01.03.03.19.042 Penyusunan Program Legislasi Daerah 6.450.000,00 5.425.000,00 0,00 11.875.000,004.01.4.01.03.03.19.043 Harmonisasi, Pembulatan dan Pemantapan Raperda 276.500.000,00 100.635.000,00 0,00 377.135.000,004.01.4.01.03.03.19.044 Harmonisasi dan Sinkronisasi Raperwal, Keputusan Walikota dan MoU 304.200.000,00 19.111.000,00 0,00 323.311.000,004.01.4.01.03.03.19.046 Asistensi Pembahasan Raperda 47.700.000,00 54.325.000,00 0,00 102.025.000,004.01.4.01.03.03.19.047 Penyuluhan Hukum Terpadu 3.500.000,00 18.098.000,00 0,00 21.598.000,004.01.4.01.03.03.19.048 Pemberian Bantuan Hukum 20.400.000,00 125.266.000,00 0,00 145.666.000,004.01.4.01.03.03.19.056 Evaluasi Produk Hukum 39.900.000,00 5.611.000,00 0,00 45.511.000,004.01.4.01.03.03.19.057 Pemberian Layanan Hukum 196.200.000,00 35.539.000,00 0,00 231.739.000,004.01.4.01.03.03.19.062 Penatausahaan Produk Hukum Daerah 21.000.000,00 11.213.000,00 0,00 32.213.000,004.01.4.01.03.04 Sekretariat Daerah - Bagian Perekonomian 68.150.000,00 291.253.000,00 0,00 359.403.000,004.01.4.01.03.04.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 153.913.000,00 0,00 153.913.000,004.01.4.01.03.04.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 260.000,00 0,00 260.000,004.01.4.01.03.04.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 9.833.000,00 0,00 9.833.000,004.01.4.01.03.04.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 7.137.000,00 0,00 7.137.000,004.01.4.01.03.04.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,004.01.4.01.03.04.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 10.600.000,00 0,00 10.600.000,00

E-Budgeting - - 86



1 2 3 4 5 64.01.4.01.03.04.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 123.683.000,00 0,00 123.683.000,004.01.4.01.03.04.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 9.784.000,00 0,00 9.784.000,004.01.4.01.03.04.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 2.100.000,00 0,00 2.100.000,004.01.4.01.03.04.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 7.684.000,00 0,00 7.684.000,004.01.4.01.03.04.19 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 44.050.000,00 101.260.000,00 0,00 145.310.000,004.01.4.01.03.04.19.007 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah 30.100.000,00 82.960.000,00 0,00 113.060.000,004.01.4.01.03.04.19.059 Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota 13.950.000,00 18.300.000,00 0,00 32.250.000,004.01.4.01.03.04.21 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 24.100.000,00 26.296.000,00 0,00 50.396.000,004.01.4.01.03.04.21.009 Koordinasi Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Hari Raya Keagamaan 24.100.000,00 26.296.000,00 0,00 50.396.000,004.01.4.01.03.05 Sekretariat Daerah - Bagian Pembangunan 18.350.000,00 125.872.000,00 0,00 144.222.000,004.01.4.01.03.05.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 93.920.000,00 0,00 93.920.000,004.01.4.01.03.05.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 12.279.000,00 0,00 12.279.000,004.01.4.01.03.05.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 9.500.000,00 0,00 9.500.000,004.01.4.01.03.05.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,004.01.4.01.03.05.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 30.421.000,00 0,00 30.421.000,004.01.4.01.03.05.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 39.320.000,00 0,00 39.320.000,004.01.4.01.03.05.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 8.030.000,00 0,00 8.030.000,004.01.4.01.03.05.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 2.211.000,00 0,00 2.211.000,004.01.4.01.03.05.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 5.819.000,00 0,00 5.819.000,004.01.4.01.03.05.19 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 18.350.000,00 23.922.000,00 0,00 42.272.000,004.01.4.01.03.05.19.059 Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota 18.350.000,00 23.922.000,00 0,00 42.272.000,004.01.4.01.03.06 Sekretariat Daerah - Bagian Kesejahteraan Rakyat 0,00 124.444.000,00 0,00 124.444.000,004.01.4.01.03.06.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 116.034.000,00 0,00 116.034.000,004.01.4.01.03.06.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,004.01.4.01.03.06.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 6.600.000,00 0,00 6.600.000,004.01.4.01.03.06.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,004.01.4.01.03.06.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 7.984.000,00 0,00 7.984.000,004.01.4.01.03.06.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 89.050.000,00 0,00 89.050.000,004.01.4.01.03.06.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 8.410.000,00 0,00 8.410.000,004.01.4.01.03.06.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 8.410.000,00 0,00 8.410.000,004.01.4.01.03.07 Sekretariat Daerah - Bagian Hubungan Masyarakat 275.328.000,00 334.198.000,00 0,00 609.526.000,004.01.4.01.03.07.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 227.275.000,00 0,00 227.275.000,004.01.4.01.03.07.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 18.900.000,00 0,00 18.900.000,004.01.4.01.03.07.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 25.602.000,00 0,00 25.602.000,004.01.4.01.03.07.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 69.240.000,00 0,00 69.240.000,004.01.4.01.03.07.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 21.721.000,00 0,00 21.721.000,004.01.4.01.03.07.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 91.812.000,00 0,00 91.812.000,004.01.4.01.03.07.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 37.456.000,00 0,00 37.456.000,004.01.4.01.03.07.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 24.185.000,00 0,00 24.185.000,004.01.4.01.03.07.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 13.271.000,00 0,00 13.271.000,004.01.4.01.03.07.16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah 166.728.000,00 55.170.000,00 0,00 221.898.000,004.01.4.01.03.07.16.005 Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah 166.728.000,00 55.170.000,00 0,00 221.898.000,004.01.4.01.03.07.17 Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 108.600.000,00 14.297.000,00 0,00 122.897.000,00

E-Budgeting - - 87



1 2 3 4 5 64.01.4.01.03.07.17.015 Penanganan Pengaduan Masyarakat 108.600.000,00 14.297.000,00 0,00 122.897.000,004.01.4.01.03.08 Sekretariat Daerah - Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan 983.170.000,00 2.630.610.000,00 845.040.000,00 4.458.820.000,004.01.4.01.03.08.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 839.420.000,00 1.008.913.000,00 0,00 1.848.333.000,004.01.4.01.03.08.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,004.01.4.01.03.08.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 75.117.000,00 0,00 75.117.000,004.01.4.01.03.08.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 785.840.000,00 69.268.000,00 0,00 855.108.000,004.01.4.01.03.08.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 593.655.000,00 0,00 593.655.000,004.01.4.01.03.08.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,004.01.4.01.03.08.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,004.01.4.01.03.08.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,004.01.4.01.03.08.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,004.01.4.01.03.08.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 19.842.000,00 0,00 19.842.000,004.01.4.01.03.08.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 19.390.000,00 0,00 19.390.000,004.01.4.01.03.08.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 97.221.000,00 0,00 97.221.000,004.01.4.01.03.08.01.028 Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD 53.580.000,00 16.020.000,00 0,00 69.600.000,004.01.4.01.03.08.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3.750.000,00 1.552.047.000,00 845.040.000,00 2.400.837.000,004.01.4.01.03.08.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3.750.000,00 488.250.000,00 0,00 492.000.000,004.01.4.01.03.08.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 0,00 186.400.000,00 0,00 186.400.000,004.01.4.01.03.08.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 839.071.000,00 0,00 839.071.000,004.01.4.01.03.08.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 15.255.000,00 0,00 15.255.000,004.01.4.01.03.08.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 16.505.000,00 0,00 16.505.000,004.01.4.01.03.08.02.027 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 0,00 6.566.000,00 0,00 6.566.000,004.01.4.01.03.08.02.036 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 0,00 0,00 845.040.000,00 845.040.000,004.01.4.01.03.08.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 140.000.000,00 69.650.000,00 0,00 209.650.000,004.01.4.01.03.08.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 36.000.000,00 8.965.000,00 0,00 44.965.000,004.01.4.01.03.08.06.002 Penyusunan laporan keuangan semesteran 3.750.000,00 4.482.000,00 0,00 8.232.000,004.01.4.01.03.08.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 3.750.000,00 4.956.000,00 0,00 8.706.000,004.01.4.01.03.08.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 7.500.000,00 5.067.000,00 0,00 12.567.000,004.01.4.01.03.08.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 12.500.000,00 20.000.000,00 0,00 32.500.000,004.01.4.01.03.08.06.024 Penyusunan Laporan Sinkronisasi Aset dan Keuangan OPD 60.000.000,00 16.450.000,00 0,00 76.450.000,004.01.4.01.03.08.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 7.500.000,00 3.730.000,00 0,00 11.230.000,004.01.4.01.03.08.06.029 Penyusunan Perubahan Renstra OPD 9.000.000,00 6.000.000,00 0,00 15.000.000,004.01.4.01.03.09 Sekretariat Daerah - Bagian Umum 888.750.000,00 6.592.059.000,00 0,00 7.480.809.000,004.01.4.01.03.09.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 276.000.000,00 4.936.570.000,00 0,00 5.212.570.000,004.01.4.01.03.09.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 6.500.000,00 0,00 6.500.000,004.01.4.01.03.09.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 1.872.000.000,00 0,00 1.872.000.000,004.01.4.01.03.09.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 269.367.000,00 0,00 269.367.000,004.01.4.01.03.09.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,004.01.4.01.03.09.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 125.000.000,00 0,00 125.000.000,004.01.4.01.03.09.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 19.050.000,00 0,00 19.050.000,004.01.4.01.03.09.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 283.000.000,00 0,00 283.000.000,004.01.4.01.03.09.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 40.750.000,00 0,00 40.750.000,004.01.4.01.03.09.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00

E-Budgeting - - 88



1 2 3 4 5 64.01.4.01.03.09.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 21.080.000,00 0,00 21.080.000,004.01.4.01.03.09.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 1.192.565.000,00 0,00 1.192.565.000,004.01.4.01.03.09.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 1.006.053.000,00 0,00 1.006.053.000,004.01.4.01.03.09.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 81.300.000,00 2.879.000,00 0,00 84.179.000,004.01.4.01.03.09.01.023 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan KDH dan Wakil KDH 0,00 12.500.000,00 0,00 12.500.000,004.01.4.01.03.09.01.026 Pengelolaan administrasi kepegawaian 39.600.000,00 12.621.000,00 0,00 52.221.000,004.01.4.01.03.09.01.028 Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD 155.100.000,00 25.805.000,00 0,00 180.905.000,004.01.4.01.03.09.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 328.155.000,00 0,00 328.155.000,004.01.4.01.03.09.02.018 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 0,00 209.200.000,00 0,00 209.200.000,004.01.4.01.03.09.02.019 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,004.01.4.01.03.09.02.023 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas 0,00 18.500.000,00 0,00 18.500.000,004.01.4.01.03.09.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 7.250.000,00 0,00 7.250.000,004.01.4.01.03.09.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 13.205.000,00 0,00 13.205.000,004.01.4.01.03.09.02.027 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,004.01.4.01.03.09.16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah 612.750.000,00 1.327.334.000,00 0,00 1.940.084.000,004.01.4.01.03.09.16.001 Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan

masyarakat116.400.000,00 64.660.000,00 0,00 181.060.000,00

4.01.4.01.03.09.16.005 Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah 135.600.000,00 188.650.000,00 0,00 324.250.000,004.01.4.01.03.09.16.006 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya 123.600.000,00 578.224.000,00 0,00 701.824.000,004.01.4.01.03.09.16.016 Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 237.150.000,00 495.800.000,00 0,00 732.950.000,004.01.4.01.04 Sekretariat DPRD 678.648.000,00 25.083.507.000,00 240.690.000,00 26.002.845.000,004.01.4.01.04.01 Sekretariat DPRD 678.648.000,00 25.083.507.000,00 240.690.000,00 26.002.845.000,004.01.4.01.04.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 262.316.000,00 9.894.737.000,00 2.600.000,00 10.159.653.000,004.01.4.01.04.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 2.050.000,00 0,00 2.050.000,004.01.4.01.04.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 305.300.000,00 0,00 305.300.000,004.01.4.01.04.01.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 19.864.000,00 0,00 19.864.000,004.01.4.01.04.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 213.900.000,00 42.103.000,00 0,00 256.003.000,004.01.4.01.04.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 300.297.000,00 0,00 300.297.000,004.01.4.01.04.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 20.002.000,00 0,00 20.002.000,004.01.4.01.04.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 450.000,00 35.348.000,00 0,00 35.798.000,004.01.4.01.04.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 20.002.000,00 0,00 20.002.000,004.01.4.01.04.01.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 105.491.000,00 0,00 105.491.000,004.01.4.01.04.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 11.400.000,00 2.600.000,00 14.000.000,004.01.4.01.04.01.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 21.923.000,00 0,00 21.923.000,004.01.4.01.04.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 328.664.000,00 0,00 328.664.000,004.01.4.01.04.01.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 8.235.150.000,00 0,00 8.235.150.000,004.01.4.01.04.01.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 0,00 341.252.000,00 0,00 341.252.000,004.01.4.01.04.01.01.024 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan DPRD 0,00 62.500.000,00 0,00 62.500.000,004.01.4.01.04.01.01.026 Pengelolaan administrasi kepegawaian 47.966.000,00 43.391.000,00 0,00 91.357.000,004.01.4.01.04.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.050.000,00 653.010.000,00 238.090.000,00 892.150.000,004.01.4.01.04.01.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 180.397.000,00 180.397.000,004.01.4.01.04.01.02.010 Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 57.693.000,00 57.693.000,004.01.4.01.04.01.02.019 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 0,00 50.018.000,00 0,00 50.018.000,00

E-Budgeting - - 89



1 2 3 4 5 64.01.4.01.04.01.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.050.000,00 214.041.000,00 0,00 215.091.000,004.01.4.01.04.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 334.833.000,00 0,00 334.833.000,004.01.4.01.04.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 40.350.000,00 0,00 40.350.000,004.01.4.01.04.01.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 13.768.000,00 0,00 13.768.000,004.01.4.01.04.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 1.500.000,00 362.563.000,00 0,00 364.063.000,004.01.4.01.04.01.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.500.000,00 362.563.000,00 0,00 364.063.000,004.01.4.01.04.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD 0,00 886.300.000,00 0,00 886.300.000,004.01.4.01.04.01.05.001 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 886.300.000,00 0,00 886.300.000,004.01.4.01.04.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 49.430.000,00 15.640.000,00 0,00 65.070.000,004.01.4.01.04.01.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 10.730.000,00 1.301.000,00 0,00 12.031.000,004.01.4.01.04.01.06.002 Penyusunan laporan keuangan semesteran 1.900.000,00 600.000,00 0,00 2.500.000,004.01.4.01.04.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.900.000,00 752.000,00 0,00 2.652.000,004.01.4.01.04.01.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 9.450.000,00 2.335.000,00 0,00 11.785.000,004.01.4.01.04.01.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 12.840.000,00 5.160.000,00 0,00 18.000.000,004.01.4.01.04.01.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 6.850.000,00 2.246.000,00 0,00 9.096.000,004.01.4.01.04.01.06.029 Penyusunan Perubahan Renstra OPD 5.760.000,00 3.246.000,00 0,00 9.006.000,004.01.4.01.04.01.15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 364.352.000,00 13.271.257.000,00 0,00 13.635.609.000,004.01.4.01.04.01.15.001 Pembahasan rancangan peraturan daerah 30.600.000,00 2.172.062.000,00 0,00 2.202.662.000,004.01.4.01.04.01.15.003 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 76.152.000,00 7.671.713.000,00 0,00 7.747.865.000,004.01.4.01.04.01.15.004 Rapat-rapat paripurna 54.000.000,00 276.541.000,00 0,00 330.541.000,004.01.4.01.04.01.15.005 Kegiatan Reses 27.000.000,00 897.585.000,00 0,00 924.585.000,004.01.4.01.04.01.15.009 Penyusunan risalah rapat-rapat DPRD 27.000.000,00 4.015.000,00 0,00 31.015.000,004.01.4.01.04.01.15.010 Penyusunan Memori Bhakti DPRD 21.200.000,00 52.448.000,00 0,00 73.648.000,004.01.4.01.04.01.15.011 Pendidikan dan Pelatihan Formal 0,00 2.087.100.000,00 0,00 2.087.100.000,004.01.4.01.04.01.15.015 Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota terkait Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan

Anggota DPRD128.400.000,00 109.793.000,00 0,00 238.193.000,00

4.01.4.01.05 Kecamatan Magelang Selatan 413.166.000,00 1.657.576.000,00 70.900.000,00 2.141.642.000,004.01.4.01.05.01 Kecamatan Magelang Selatan 413.166.000,00 527.633.000,00 70.900.000,00 1.011.699.000,004.01.4.01.05.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 371.400.000,00 368.258.000,00 0,00 739.658.000,004.01.4.01.05.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 37.800.000,00 0,00 37.800.000,004.01.4.01.05.01.01.003 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 2.140.000,00 0,00 2.140.000,004.01.4.01.05.01.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 2.325.000,00 0,00 2.325.000,004.01.4.01.05.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 353.400.000,00 25.173.000,00 0,00 378.573.000,004.01.4.01.05.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 81.526.000,00 0,00 81.526.000,004.01.4.01.05.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 16.228.000,00 0,00 16.228.000,004.01.4.01.05.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 5.410.000,00 0,00 5.410.000,004.01.4.01.05.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 4.674.000,00 0,00 4.674.000,004.01.4.01.05.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,004.01.4.01.05.01.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 4.420.000,00 0,00 4.420.000,004.01.4.01.05.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 26.171.000,00 0,00 26.171.000,004.01.4.01.05.01.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 33.810.000,00 0,00 33.810.000,004.01.4.01.05.01.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 0,00 39.263.000,00 0,00 39.263.000,004.01.4.01.05.01.01.028 Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD 18.000.000,00 86.318.000,00 0,00 104.318.000,00

E-Budgeting - - 90



1 2 3 4 5 64.01.4.01.05.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 127.859.000,00 70.900.000,00 198.759.000,004.01.4.01.05.01.02.005 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0,00 0,00 40.950.000,00 40.950.000,004.01.4.01.05.01.02.019 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 0,00 5.192.000,00 0,00 5.192.000,004.01.4.01.05.01.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 47.419.000,00 0,00 47.419.000,004.01.4.01.05.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 64.370.000,00 0,00 64.370.000,004.01.4.01.05.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 5.406.000,00 0,00 5.406.000,004.01.4.01.05.01.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 5.472.000,00 0,00 5.472.000,004.01.4.01.05.01.02.031 Pengadaan Jaringan/Instalasi Listrik/Air/Komunikasi 0,00 0,00 29.950.000,00 29.950.000,004.01.4.01.05.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 41.766.000,00 31.516.000,00 0,00 73.282.000,004.01.4.01.05.01.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 12.000.000,00 1.672.000,00 0,00 13.672.000,004.01.4.01.05.01.06.002 Penyusunan laporan keuangan semesteran 3.300.000,00 1.007.000,00 0,00 4.307.000,004.01.4.01.05.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4.800.000,00 1.607.000,00 0,00 6.407.000,004.01.4.01.05.01.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 4.200.000,00 7.585.000,00 0,00 11.785.000,004.01.4.01.05.01.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 7.200.000,00 12.837.000,00 0,00 20.037.000,004.01.4.01.05.01.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 3.300.000,00 1.964.000,00 0,00 5.264.000,004.01.4.01.05.01.06.029 Penyusunan Perubahan Renstra OPD 6.966.000,00 4.844.000,00 0,00 11.810.000,004.01.4.01.05.02 Kelurahan Jurangombo Selatan 0,00 215.301.000,00 0,00 215.301.000,004.01.4.01.05.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 161.763.000,00 0,00 161.763.000,004.01.4.01.05.02.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 28.920.000,00 0,00 28.920.000,004.01.4.01.05.02.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 2.543.000,00 0,00 2.543.000,004.01.4.01.05.02.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 43.377.000,00 0,00 43.377.000,004.01.4.01.05.02.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 10.142.000,00 0,00 10.142.000,004.01.4.01.05.02.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.01.4.01.05.02.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 1.980.000,00 0,00 1.980.000,004.01.4.01.05.02.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 4.140.000,00 0,00 4.140.000,004.01.4.01.05.02.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 2.132.000,00 0,00 2.132.000,004.01.4.01.05.02.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 19.504.000,00 0,00 19.504.000,004.01.4.01.05.02.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 24.393.000,00 0,00 24.393.000,004.01.4.01.05.02.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 0,00 19.632.000,00 0,00 19.632.000,004.01.4.01.05.02.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 53.538.000,00 0,00 53.538.000,004.01.4.01.05.02.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 23.531.000,00 0,00 23.531.000,004.01.4.01.05.02.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 21.126.000,00 0,00 21.126.000,004.01.4.01.05.02.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 4.124.000,00 0,00 4.124.000,004.01.4.01.05.02.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 4.757.000,00 0,00 4.757.000,004.01.4.01.05.03 Kelurahan Jurangombo Utara 0,00 175.823.000,00 0,00 175.823.000,004.01.4.01.05.03.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 127.865.000,00 0,00 127.865.000,004.01.4.01.05.03.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,004.01.4.01.05.03.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 2.463.000,00 0,00 2.463.000,004.01.4.01.05.03.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 22.516.000,00 0,00 22.516.000,004.01.4.01.05.03.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 8.500.000,00 0,00 8.500.000,004.01.4.01.05.03.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 5.400.000,00 0,00 5.400.000,004.01.4.01.05.03.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 1.845.000,00 0,00 1.845.000,004.01.4.01.05.03.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 4.140.000,00 0,00 4.140.000,00

E-Budgeting - - 91



1 2 3 4 5 64.01.4.01.05.03.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 1.484.000,00 0,00 1.484.000,004.01.4.01.05.03.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 18.685.000,00 0,00 18.685.000,004.01.4.01.05.03.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 25.200.000,00 0,00 25.200.000,004.01.4.01.05.03.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 0,00 19.632.000,00 0,00 19.632.000,004.01.4.01.05.03.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 47.958.000,00 0,00 47.958.000,004.01.4.01.05.03.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,004.01.4.01.05.03.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 23.100.000,00 0,00 23.100.000,004.01.4.01.05.03.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 2.474.000,00 0,00 2.474.000,004.01.4.01.05.03.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 5.384.000,00 0,00 5.384.000,004.01.4.01.05.04 Kelurahan Magersari 0,00 198.119.000,00 0,00 198.119.000,004.01.4.01.05.04.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 170.407.000,00 0,00 170.407.000,004.01.4.01.05.04.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 27.240.000,00 0,00 27.240.000,004.01.4.01.05.04.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 3.136.000,00 0,00 3.136.000,004.01.4.01.05.04.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 40.420.000,00 0,00 40.420.000,004.01.4.01.05.04.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 5.834.000,00 0,00 5.834.000,004.01.4.01.05.04.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 4.041.000,00 0,00 4.041.000,004.01.4.01.05.04.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 1.159.000,00 0,00 1.159.000,004.01.4.01.05.04.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 4.248.000,00 0,00 4.248.000,004.01.4.01.05.04.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 2.792.000,00 0,00 2.792.000,004.01.4.01.05.04.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 15.058.000,00 0,00 15.058.000,004.01.4.01.05.04.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 27.216.000,00 0,00 27.216.000,004.01.4.01.05.04.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 0,00 39.263.000,00 0,00 39.263.000,004.01.4.01.05.04.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 27.712.000,00 0,00 27.712.000,004.01.4.01.05.04.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 3.703.000,00 0,00 3.703.000,004.01.4.01.05.04.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 21.297.000,00 0,00 21.297.000,004.01.4.01.05.04.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 812.000,00 0,00 812.000,004.01.4.01.05.04.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 1.900.000,00 0,00 1.900.000,004.01.4.01.05.05 Kelurahan Rejowinangun Selatan 0,00 162.538.000,00 0,00 162.538.000,004.01.4.01.05.05.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 133.972.000,00 0,00 133.972.000,004.01.4.01.05.05.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,004.01.4.01.05.05.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 2.502.000,00 0,00 2.502.000,004.01.4.01.05.05.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 24.345.000,00 0,00 24.345.000,004.01.4.01.05.05.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 10.141.000,00 0,00 10.141.000,004.01.4.01.05.05.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 4.041.000,00 0,00 4.041.000,004.01.4.01.05.05.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,004.01.4.01.05.05.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 3.600.000,00 0,00 3.600.000,004.01.4.01.05.05.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 1.364.000,00 0,00 1.364.000,004.01.4.01.05.05.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 14.547.000,00 0,00 14.547.000,004.01.4.01.05.05.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 27.300.000,00 0,00 27.300.000,004.01.4.01.05.05.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 0,00 19.632.000,00 0,00 19.632.000,004.01.4.01.05.05.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 28.566.000,00 0,00 28.566.000,004.01.4.01.05.05.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 7.984.000,00 0,00 7.984.000,004.01.4.01.05.05.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

E-Budgeting - - 92



1 2 3 4 5 64.01.4.01.05.05.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 5.582.000,00 0,00 5.582.000,004.01.4.01.05.06 Kelurahan Tidar Selatan 0,00 166.404.000,00 0,00 166.404.000,004.01.4.01.05.06.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 136.987.000,00 0,00 136.987.000,004.01.4.01.05.06.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 21.480.000,00 0,00 21.480.000,004.01.4.01.05.06.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 2.321.000,00 0,00 2.321.000,004.01.4.01.05.06.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 21.432.000,00 0,00 21.432.000,004.01.4.01.05.06.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 5.834.000,00 0,00 5.834.000,004.01.4.01.05.06.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 5.411.000,00 0,00 5.411.000,004.01.4.01.05.06.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,004.01.4.01.05.06.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 4.140.000,00 0,00 4.140.000,004.01.4.01.05.06.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 1.436.000,00 0,00 1.436.000,004.01.4.01.05.06.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 27.601.000,00 0,00 27.601.000,004.01.4.01.05.06.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 25.200.000,00 0,00 25.200.000,004.01.4.01.05.06.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 0,00 19.632.000,00 0,00 19.632.000,004.01.4.01.05.06.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 29.417.000,00 0,00 29.417.000,004.01.4.01.05.06.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 9.250.000,00 0,00 9.250.000,004.01.4.01.05.06.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 13.867.000,00 0,00 13.867.000,004.01.4.01.05.06.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,004.01.4.01.05.06.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 3.300.000,00 0,00 3.300.000,004.01.4.01.05.07 Kelurahan Tidar Utara 0,00 211.758.000,00 0,00 211.758.000,004.01.4.01.05.07.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 160.767.000,00 0,00 160.767.000,004.01.4.01.05.07.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 23.400.000,00 0,00 23.400.000,004.01.4.01.05.07.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 2.717.000,00 0,00 2.717.000,004.01.4.01.05.07.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 21.998.000,00 0,00 21.998.000,004.01.4.01.05.07.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 10.132.000,00 0,00 10.132.000,004.01.4.01.05.07.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 5.410.000,00 0,00 5.410.000,004.01.4.01.05.07.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 3.256.000,00 0,00 3.256.000,004.01.4.01.05.07.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 1.980.000,00 0,00 1.980.000,004.01.4.01.05.07.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 4.140.000,00 0,00 4.140.000,004.01.4.01.05.07.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 1.884.000,00 0,00 1.884.000,004.01.4.01.05.07.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 20.799.000,00 0,00 20.799.000,004.01.4.01.05.07.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 25.788.000,00 0,00 25.788.000,004.01.4.01.05.07.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 0,00 39.263.000,00 0,00 39.263.000,004.01.4.01.05.07.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 50.991.000,00 0,00 50.991.000,004.01.4.01.05.07.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 13.543.000,00 0,00 13.543.000,004.01.4.01.05.07.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 29.347.000,00 0,00 29.347.000,004.01.4.01.05.07.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 2.562.000,00 0,00 2.562.000,004.01.4.01.05.07.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 5.539.000,00 0,00 5.539.000,004.01.4.01.06 Kecamatan Magelang Tengah 506.150.000,00 2.280.765.000,00 322.116.000,00 3.109.031.000,004.01.4.01.06.01 Kecamatan Magelang Tengah 505.700.000,00 1.018.667.000,00 172.116.000,00 1.696.483.000,004.01.4.01.06.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 388.200.000,00 567.975.000,00 0,00 956.175.000,004.01.4.01.06.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 68.400.000,00 0,00 68.400.000,004.01.4.01.06.01.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

E-Budgeting - - 93



1 2 3 4 5 64.01.4.01.06.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 388.200.000,00 38.100.000,00 0,00 426.300.000,004.01.4.01.06.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 302.318.000,00 0,00 302.318.000,004.01.4.01.06.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 16.087.000,00 0,00 16.087.000,004.01.4.01.06.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 5.572.000,00 0,00 5.572.000,004.01.4.01.06.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 4.859.000,00 0,00 4.859.000,004.01.4.01.06.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 3.465.000,00 0,00 3.465.000,004.01.4.01.06.01.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 2.818.000,00 0,00 2.818.000,004.01.4.01.06.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 47.810.000,00 0,00 47.810.000,004.01.4.01.06.01.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 55.914.000,00 0,00 55.914.000,004.01.4.01.06.01.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 0,00 19.632.000,00 0,00 19.632.000,004.01.4.01.06.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 175.904.000,00 172.116.000,00 348.020.000,004.01.4.01.06.01.02.005 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0,00 0,00 39.928.000,00 39.928.000,004.01.4.01.06.01.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 80.138.000,00 80.138.000,004.01.4.01.06.01.02.019 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,004.01.4.01.06.01.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 45.124.000,00 0,00 45.124.000,004.01.4.01.06.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 105.677.000,00 0,00 105.677.000,004.01.4.01.06.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 4.235.000,00 0,00 4.235.000,004.01.4.01.06.01.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 10.868.000,00 0,00 10.868.000,004.01.4.01.06.01.02.036 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 0,00 0,00 52.050.000,00 52.050.000,004.01.4.01.06.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD 3.050.000,00 7.787.000,00 0,00 10.837.000,004.01.4.01.06.01.05.005 Pembinaan dan evaluasi administrasi 3.050.000,00 7.787.000,00 0,00 10.837.000,004.01.4.01.06.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 62.550.000,00 45.270.000,00 0,00 107.820.000,004.01.4.01.06.01.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 22.600.000,00 3.126.000,00 0,00 25.726.000,004.01.4.01.06.01.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 11.600.000,00 7.698.000,00 0,00 19.298.000,004.01.4.01.06.01.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 11.600.000,00 18.531.000,00 0,00 30.131.000,004.01.4.01.06.01.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 5.650.000,00 3.363.000,00 0,00 9.013.000,004.01.4.01.06.01.06.029 Penyusunan Perubahan Renstra OPD 11.100.000,00 12.552.000,00 0,00 23.652.000,004.01.4.01.06.01.17 Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 51.900.000,00 221.731.000,00 0,00 273.631.000,004.01.4.01.06.01.17.017 Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD 51.900.000,00 221.731.000,00 0,00 273.631.000,004.01.4.01.06.02 Kelurahan Cacaban 0,00 245.455.000,00 150.000.000,00 395.455.000,004.01.4.01.06.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 175.575.000,00 0,00 175.575.000,004.01.4.01.06.02.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 24.200.000,00 0,00 24.200.000,004.01.4.01.06.02.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 2.350.000,00 0,00 2.350.000,004.01.4.01.06.02.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 2.136.000,00 0,00 2.136.000,004.01.4.01.06.02.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 12.705.000,00 0,00 12.705.000,004.01.4.01.06.02.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 9.080.000,00 0,00 9.080.000,004.01.4.01.06.02.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 2.420.000,00 0,00 2.420.000,004.01.4.01.06.02.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 3.780.000,00 0,00 3.780.000,004.01.4.01.06.02.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 1.444.000,00 0,00 1.444.000,004.01.4.01.06.02.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 22.990.000,00 0,00 22.990.000,004.01.4.01.06.02.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 35.574.000,00 0,00 35.574.000,004.01.4.01.06.02.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 0,00 58.896.000,00 0,00 58.896.000,004.01.4.01.06.02.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 69.880.000,00 150.000.000,00 219.880.000,00

E-Budgeting - - 94



1 2 3 4 5 64.01.4.01.06.02.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 37.931.000,00 0,00 37.931.000,004.01.4.01.06.02.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 21.785.000,00 0,00 21.785.000,004.01.4.01.06.02.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.01.4.01.06.02.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 5.164.000,00 0,00 5.164.000,004.01.4.01.06.02.02.036 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,004.01.4.01.06.03 Kelurahan Gelangan 0,00 210.497.000,00 0,00 210.497.000,004.01.4.01.06.03.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 164.115.000,00 0,00 164.115.000,004.01.4.01.06.03.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,004.01.4.01.06.03.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 3.996.000,00 0,00 3.996.000,004.01.4.01.06.03.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 2.835.000,00 0,00 2.835.000,004.01.4.01.06.03.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 10.142.000,00 0,00 10.142.000,004.01.4.01.06.03.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 5.410.000,00 0,00 5.410.000,004.01.4.01.06.03.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 1.656.000,00 0,00 1.656.000,004.01.4.01.06.03.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 4.380.000,00 0,00 4.380.000,004.01.4.01.06.03.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 2.700.000,00 0,00 2.700.000,004.01.4.01.06.03.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 18.048.000,00 0,00 18.048.000,004.01.4.01.06.03.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 21.420.000,00 0,00 21.420.000,004.01.4.01.06.03.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 0,00 78.528.000,00 0,00 78.528.000,004.01.4.01.06.03.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 46.382.000,00 0,00 46.382.000,004.01.4.01.06.03.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 19.632.000,00 0,00 19.632.000,004.01.4.01.06.03.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 21.900.000,00 0,00 21.900.000,004.01.4.01.06.03.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 450.000,00 0,00 450.000,004.01.4.01.06.03.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 4.400.000,00 0,00 4.400.000,004.01.4.01.06.04 Kelurahan Kemirirejo 0,00 190.300.000,00 0,00 190.300.000,004.01.4.01.06.04.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 129.599.000,00 0,00 129.599.000,004.01.4.01.06.04.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 13.920.000,00 0,00 13.920.000,004.01.4.01.06.04.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 1.900.000,00 0,00 1.900.000,004.01.4.01.06.04.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 1.812.000,00 0,00 1.812.000,004.01.4.01.06.04.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 8.584.000,00 0,00 8.584.000,004.01.4.01.06.04.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 8.805.000,00 0,00 8.805.000,004.01.4.01.06.04.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 1.125.000,00 0,00 1.125.000,004.01.4.01.06.04.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 3.960.000,00 0,00 3.960.000,004.01.4.01.06.04.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 1.812.000,00 0,00 1.812.000,004.01.4.01.06.04.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 23.205.000,00 0,00 23.205.000,004.01.4.01.06.04.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 25.200.000,00 0,00 25.200.000,004.01.4.01.06.04.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 0,00 39.276.000,00 0,00 39.276.000,004.01.4.01.06.04.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 41.069.000,00 0,00 41.069.000,004.01.4.01.06.04.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 12.787.000,00 0,00 12.787.000,004.01.4.01.06.04.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 22.329.000,00 0,00 22.329.000,004.01.4.01.06.04.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 1.300.000,00 0,00 1.300.000,004.01.4.01.06.04.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 4.653.000,00 0,00 4.653.000,004.01.4.01.06.04.17 Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 0,00 19.632.000,00 0,00 19.632.000,004.01.4.01.06.04.17.017 Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD 0,00 19.632.000,00 0,00 19.632.000,00

E-Budgeting - - 95



1 2 3 4 5 64.01.4.01.06.05 Kelurahan Magelang 450.000,00 197.464.000,00 0,00 197.914.000,004.01.4.01.06.05.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 150.928.000,00 0,00 150.928.000,004.01.4.01.06.05.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 20.700.000,00 0,00 20.700.000,004.01.4.01.06.05.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 2.308.000,00 0,00 2.308.000,004.01.4.01.06.05.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 1.467.000,00 0,00 1.467.000,004.01.4.01.06.05.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 9.291.000,00 0,00 9.291.000,004.01.4.01.06.05.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 4.644.000,00 0,00 4.644.000,004.01.4.01.06.05.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 1.803.000,00 0,00 1.803.000,004.01.4.01.06.05.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 5.940.000,00 0,00 5.940.000,004.01.4.01.06.05.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 3.335.000,00 0,00 3.335.000,004.01.4.01.06.05.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 17.236.000,00 0,00 17.236.000,004.01.4.01.06.05.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 25.200.000,00 0,00 25.200.000,004.01.4.01.06.05.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 0,00 59.004.000,00 0,00 59.004.000,004.01.4.01.06.05.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 450.000,00 46.536.000,00 0,00 46.986.000,004.01.4.01.06.05.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 450.000,00 19.550.000,00 0,00 20.000.000,004.01.4.01.06.05.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 20.955.000,00 0,00 20.955.000,004.01.4.01.06.05.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 3.793.000,00 0,00 3.793.000,004.01.4.01.06.05.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 2.238.000,00 0,00 2.238.000,004.01.4.01.06.06 Kelurahan Panjang 0,00 160.940.000,00 0,00 160.940.000,004.01.4.01.06.06.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 137.416.000,00 0,00 137.416.000,004.01.4.01.06.06.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 18.360.000,00 0,00 18.360.000,004.01.4.01.06.06.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 2.388.000,00 0,00 2.388.000,004.01.4.01.06.06.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 1.710.000,00 0,00 1.710.000,004.01.4.01.06.06.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 9.872.000,00 0,00 9.872.000,004.01.4.01.06.06.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 4.090.000,00 0,00 4.090.000,004.01.4.01.06.06.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 1.641.000,00 0,00 1.641.000,004.01.4.01.06.06.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 4.380.000,00 0,00 4.380.000,004.01.4.01.06.06.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 2.162.000,00 0,00 2.162.000,004.01.4.01.06.06.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 12.497.000,00 0,00 12.497.000,004.01.4.01.06.06.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 21.420.000,00 0,00 21.420.000,004.01.4.01.06.06.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 0,00 58.896.000,00 0,00 58.896.000,004.01.4.01.06.06.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 23.524.000,00 0,00 23.524.000,004.01.4.01.06.06.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 19.074.000,00 0,00 19.074.000,004.01.4.01.06.06.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 4.450.000,00 0,00 4.450.000,004.01.4.01.06.07 Kelurahan Rejowinangun Utara 0,00 257.442.000,00 0,00 257.442.000,004.01.4.01.06.07.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 190.240.000,00 0,00 190.240.000,004.01.4.01.06.07.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 25.200.000,00 0,00 25.200.000,004.01.4.01.06.07.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,004.01.4.01.06.07.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 2.289.000,00 0,00 2.289.000,004.01.4.01.06.07.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 10.122.000,00 0,00 10.122.000,004.01.4.01.06.07.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 13.585.000,00 0,00 13.585.000,004.01.4.01.06.07.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 2.772.000,00 0,00 2.772.000,004.01.4.01.06.07.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 6.720.000,00 0,00 6.720.000,00

E-Budgeting - - 96



1 2 3 4 5 64.01.4.01.06.07.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 2.120.000,00 0,00 2.120.000,004.01.4.01.06.07.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 25.068.000,00 0,00 25.068.000,004.01.4.01.06.07.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 21.336.000,00 0,00 21.336.000,004.01.4.01.06.07.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 0,00 58.896.000,00 0,00 58.896.000,004.01.4.01.06.07.01.028 Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD 0,00 19.632.000,00 0,00 19.632.000,004.01.4.01.06.07.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 67.202.000,00 0,00 67.202.000,004.01.4.01.06.07.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,004.01.4.01.06.07.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 30.997.000,00 0,00 30.997.000,004.01.4.01.06.07.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 10.205.000,00 0,00 10.205.000,004.01.4.01.06.07.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,004.01.4.01.07 Kecamatan Magelang Utara 421.550.000,00 1.728.474.000,00 0,00 2.150.024.000,004.01.4.01.07.01 Kecamatan Magelang Utara 420.550.000,00 765.320.000,00 0,00 1.185.870.000,004.01.4.01.07.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 335.100.000,00 609.109.000,00 0,00 944.209.000,004.01.4.01.07.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 48.000.000,00 0,00 48.000.000,004.01.4.01.07.01.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 9.084.000,00 0,00 9.084.000,004.01.4.01.07.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 305.700.000,00 96.890.000,00 0,00 402.590.000,004.01.4.01.07.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 167.608.000,00 0,00 167.608.000,004.01.4.01.07.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 16.228.000,00 0,00 16.228.000,004.01.4.01.07.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 8.468.000,00 0,00 8.468.000,004.01.4.01.07.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 4.388.000,00 0,00 4.388.000,004.01.4.01.07.01.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 4.076.000,00 0,00 4.076.000,004.01.4.01.07.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 4.200.000,00 0,00 4.200.000,004.01.4.01.07.01.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 2.709.000,00 0,00 2.709.000,004.01.4.01.07.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 20.320.000,00 0,00 20.320.000,004.01.4.01.07.01.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 58.268.000,00 0,00 58.268.000,004.01.4.01.07.01.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 0,00 20.016.000,00 0,00 20.016.000,004.01.4.01.07.01.01.028 Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD 29.400.000,00 148.854.000,00 0,00 178.254.000,004.01.4.01.07.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 93.113.000,00 0,00 93.113.000,004.01.4.01.07.01.02.019 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 0,00 15.120.000,00 0,00 15.120.000,004.01.4.01.07.01.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 12.231.000,00 0,00 12.231.000,004.01.4.01.07.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 54.098.000,00 0,00 54.098.000,004.01.4.01.07.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 3.580.000,00 0,00 3.580.000,004.01.4.01.07.01.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 8.084.000,00 0,00 8.084.000,004.01.4.01.07.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 85.450.000,00 63.098.000,00 0,00 148.548.000,004.01.4.01.07.01.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 51.000.000,00 5.242.000,00 0,00 56.242.000,004.01.4.01.07.01.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 11.500.000,00 7.256.000,00 0,00 18.756.000,004.01.4.01.07.01.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 11.500.000,00 33.906.000,00 0,00 45.406.000,004.01.4.01.07.01.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 5.000.000,00 3.144.000,00 0,00 8.144.000,004.01.4.01.07.01.06.029 Penyusunan Perubahan Renstra OPD 6.450.000,00 13.550.000,00 0,00 20.000.000,004.01.4.01.07.02 Kelurahan Kedungsari 0,00 185.284.000,00 0,00 185.284.000,004.01.4.01.07.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 148.139.000,00 0,00 148.139.000,004.01.4.01.07.02.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 15.840.000,00 0,00 15.840.000,004.01.4.01.07.02.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 2.123.000,00 0,00 2.123.000,00

E-Budgeting - - 97



1 2 3 4 5 64.01.4.01.07.02.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 22.809.000,00 0,00 22.809.000,004.01.4.01.07.02.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 8.277.000,00 0,00 8.277.000,004.01.4.01.07.02.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 3.411.000,00 0,00 3.411.000,004.01.4.01.07.02.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 1.708.000,00 0,00 1.708.000,004.01.4.01.07.02.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 3.966.000,00 0,00 3.966.000,004.01.4.01.07.02.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 2.110.000,00 0,00 2.110.000,004.01.4.01.07.02.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 4.320.000,00 0,00 4.320.000,004.01.4.01.07.02.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 2.658.000,00 0,00 2.658.000,004.01.4.01.07.02.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 19.885.000,00 0,00 19.885.000,004.01.4.01.07.02.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 21.000.000,00 0,00 21.000.000,004.01.4.01.07.02.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 0,00 40.032.000,00 0,00 40.032.000,004.01.4.01.07.02.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 37.145.000,00 0,00 37.145.000,004.01.4.01.07.02.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 7.275.000,00 0,00 7.275.000,004.01.4.01.07.02.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 21.852.000,00 0,00 21.852.000,004.01.4.01.07.02.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 2.274.000,00 0,00 2.274.000,004.01.4.01.07.02.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 5.744.000,00 0,00 5.744.000,004.01.4.01.07.03 Kelurahan Kramat Selatan 0,00 217.587.000,00 0,00 217.587.000,004.01.4.01.07.03.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 168.570.000,00 0,00 168.570.000,004.01.4.01.07.03.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 11.100.000,00 0,00 11.100.000,004.01.4.01.07.03.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 3.020.000,00 0,00 3.020.000,004.01.4.01.07.03.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 22.584.000,00 0,00 22.584.000,004.01.4.01.07.03.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,004.01.4.01.07.03.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 5.400.000,00 0,00 5.400.000,004.01.4.01.07.03.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,004.01.4.01.07.03.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,004.01.4.01.07.03.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,004.01.4.01.07.03.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 4.080.000,00 0,00 4.080.000,004.01.4.01.07.03.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 2.776.000,00 0,00 2.776.000,004.01.4.01.07.03.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,004.01.4.01.07.03.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 18.562.000,00 0,00 18.562.000,004.01.4.01.07.03.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 0,00 60.048.000,00 0,00 60.048.000,004.01.4.01.07.03.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 49.017.000,00 0,00 49.017.000,004.01.4.01.07.03.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,004.01.4.01.07.03.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 24.717.000,00 0,00 24.717.000,004.01.4.01.07.03.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 6.300.000,00 0,00 6.300.000,004.01.4.01.07.04 Kelurahan Kramat Utara 1.000.000,00 207.037.000,00 0,00 208.037.000,004.01.4.01.07.04.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 135.464.000,00 0,00 135.464.000,004.01.4.01.07.04.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 14.220.000,00 0,00 14.220.000,004.01.4.01.07.04.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 2.365.000,00 0,00 2.365.000,004.01.4.01.07.04.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 23.364.000,00 0,00 23.364.000,004.01.4.01.07.04.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 10.142.000,00 0,00 10.142.000,004.01.4.01.07.04.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 5.411.000,00 0,00 5.411.000,004.01.4.01.07.04.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 2.299.000,00 0,00 2.299.000,00

E-Budgeting - - 98



1 2 3 4 5 64.01.4.01.07.04.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 3.433.000,00 0,00 3.433.000,004.01.4.01.07.04.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 4.800.000,00 0,00 4.800.000,004.01.4.01.07.04.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 2.232.000,00 0,00 2.232.000,004.01.4.01.07.04.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 16.942.000,00 0,00 16.942.000,004.01.4.01.07.04.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 30.240.000,00 0,00 30.240.000,004.01.4.01.07.04.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 0,00 20.016.000,00 0,00 20.016.000,004.01.4.01.07.04.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.000.000,00 71.573.000,00 0,00 72.573.000,004.01.4.01.07.04.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.000.000,00 40.800.000,00 0,00 41.800.000,004.01.4.01.07.04.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 22.304.000,00 0,00 22.304.000,004.01.4.01.07.04.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 4.100.000,00 0,00 4.100.000,004.01.4.01.07.04.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 4.369.000,00 0,00 4.369.000,004.01.4.01.07.05 Kelurahan Potrobangsan 0,00 183.503.000,00 0,00 183.503.000,004.01.4.01.07.05.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 145.958.000,00 0,00 145.958.000,004.01.4.01.07.05.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 17.880.000,00 0,00 17.880.000,004.01.4.01.07.05.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 3.582.000,00 0,00 3.582.000,004.01.4.01.07.05.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 23.223.000,00 0,00 23.223.000,004.01.4.01.07.05.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 10.121.000,00 0,00 10.121.000,004.01.4.01.07.05.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 5.400.000,00 0,00 5.400.000,004.01.4.01.07.05.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 2.470.000,00 0,00 2.470.000,004.01.4.01.07.05.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 3.626.000,00 0,00 3.626.000,004.01.4.01.07.05.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 4.320.000,00 0,00 4.320.000,004.01.4.01.07.05.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 3.984.000,00 0,00 3.984.000,004.01.4.01.07.05.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 26.136.000,00 0,00 26.136.000,004.01.4.01.07.05.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 25.200.000,00 0,00 25.200.000,004.01.4.01.07.05.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 0,00 20.016.000,00 0,00 20.016.000,004.01.4.01.07.05.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 37.545.000,00 0,00 37.545.000,004.01.4.01.07.05.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 10.500.000,00 0,00 10.500.000,004.01.4.01.07.05.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 20.785.000,00 0,00 20.785.000,004.01.4.01.07.05.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 2.210.000,00 0,00 2.210.000,004.01.4.01.07.05.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 4.050.000,00 0,00 4.050.000,004.01.4.01.07.06 Kelurahan Wates 0,00 169.743.000,00 0,00 169.743.000,004.01.4.01.07.06.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 122.978.000,00 0,00 122.978.000,004.01.4.01.07.06.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 17.400.000,00 0,00 17.400.000,004.01.4.01.07.06.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 2.306.000,00 0,00 2.306.000,004.01.4.01.07.06.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 20.816.000,00 0,00 20.816.000,004.01.4.01.07.06.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 10.136.000,00 0,00 10.136.000,004.01.4.01.07.06.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 4.041.000,00 0,00 4.041.000,004.01.4.01.07.06.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 2.200.000,00 0,00 2.200.000,004.01.4.01.07.06.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 3.647.000,00 0,00 3.647.000,004.01.4.01.07.06.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 4.800.000,00 0,00 4.800.000,004.01.4.01.07.06.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 1.750.000,00 0,00 1.750.000,004.01.4.01.07.06.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 10.666.000,00 0,00 10.666.000,004.01.4.01.07.06.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 25.200.000,00 0,00 25.200.000,00

E-Budgeting - - 99



1 2 3 4 5 64.01.4.01.07.06.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 0,00 20.016.000,00 0,00 20.016.000,004.01.4.01.07.06.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 46.765.000,00 0,00 46.765.000,004.01.4.01.07.06.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,004.01.4.01.07.06.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 17.950.000,00 0,00 17.950.000,004.01.4.01.07.06.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 5.115.000,00 0,00 5.115.000,004.01.4.01.07.06.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 3.700.000,00 0,00 3.700.000,004.02 Pengawasan 3.004.213.000,00 1.577.362.000,00 7.221.376.000,00 11.802.951.000,004.02.4.01.03 Sekretariat Daerah 412.543.000,00 355.412.000,00 0,00 767.955.000,004.02.4.01.03.01 Sekretariat Daerah - Bagian Tata Pemerintahan 189.295.000,00 141.871.000,00 0,00 331.166.000,004.02.4.01.03.01.15 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan

KDH189.295.000,00 141.871.000,00 0,00 331.166.000,00

4.02.4.01.03.01.15.013 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) 117.195.000,00 84.298.000,00 0,00 201.493.000,004.02.4.01.03.01.15.015 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 64.450.000,00 54.269.000,00 0,00 118.719.000,004.02.4.01.03.01.15.016 Pengukuran Kinerja Mandiri Pemerintah Daerah 7.650.000,00 3.304.000,00 0,00 10.954.000,004.02.4.01.03.02 Sekretariat Daerah - Bagian Organisasi 210.300.000,00 202.033.000,00 0,00 412.333.000,004.02.4.01.03.02.15 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan

KDH171.050.000,00 160.350.000,00 0,00 331.400.000,00

4.02.4.01.03.02.15.009 Monitoring dan Implementasi E-SAKIP 46.750.000,00 37.397.000,00 0,00 84.147.000,004.02.4.01.03.02.15.027 Asistensi Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Magelang 23.550.000,00 78.137.000,00 0,00 101.687.000,004.02.4.01.03.02.15.028 Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah 31.400.000,00 15.863.000,00 0,00 47.263.000,004.02.4.01.03.02.15.030 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Kota 69.350.000,00 28.953.000,00 0,00 98.303.000,004.02.4.01.03.02.17 Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 39.250.000,00 41.683.000,00 0,00 80.933.000,004.02.4.01.03.02.17.003 Penyusunan Bagan Jabatan Organisasi Perangkat Daerah 13.900.000,00 13.448.000,00 0,00 27.348.000,004.02.4.01.03.02.17.013 Internalisasi Reformasi Birokrasi 25.350.000,00 28.235.000,00 0,00 53.585.000,004.02.4.01.03.05 Sekretariat Daerah - Bagian Pembangunan 12.948.000,00 11.508.000,00 0,00 24.456.000,004.02.4.01.03.05.15 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan

KDH12.948.000,00 11.508.000,00 0,00 24.456.000,00

4.02.4.01.03.05.15.029 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah 12.948.000,00 11.508.000,00 0,00 24.456.000,004.02.4.02.01 Inspektorat 2.591.670.000,00 1.221.950.000,00 7.221.376.000,00 11.034.996.000,004.02.4.02.01.01 Inspektorat 2.591.670.000,00 1.221.950.000,00 7.221.376.000,00 11.034.996.000,004.02.4.02.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 59.400.000,00 205.473.000,00 0,00 264.873.000,004.02.4.02.01.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,004.02.4.02.01.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 12.498.000,00 0,00 12.498.000,004.02.4.02.01.01.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 10.524.000,00 0,00 10.524.000,004.02.4.02.01.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 59.400.000,00 5.013.000,00 0,00 64.413.000,004.02.4.02.01.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 3.296.000,00 0,00 3.296.000,004.02.4.02.01.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 12.143.000,00 0,00 12.143.000,004.02.4.02.01.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 5.669.000,00 0,00 5.669.000,004.02.4.02.01.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 3.600.000,00 0,00 3.600.000,004.02.4.02.01.01.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 900.000,00 0,00 900.000,004.02.4.02.01.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 41.650.000,00 0,00 41.650.000,004.02.4.02.01.01.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 107.180.000,00 0,00 107.180.000,004.02.4.02.01.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 226.553.000,00 7.221.376.000,00 7.447.929.000,00

E-Budgeting - - 100



1 2 3 4 5 64.02.4.02.01.01.02.003 Pembangunan gedung kantor 0,00 0,00 7.217.020.000,00 7.217.020.000,004.02.4.02.01.01.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 0,00 4.356.000,00 4.356.000,004.02.4.02.01.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 209.768.000,00 0,00 209.768.000,004.02.4.02.01.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 3.600.000,00 0,00 3.600.000,004.02.4.02.01.01.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 10.185.000,00 0,00 10.185.000,004.02.4.02.01.01.02.027 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,004.02.4.02.01.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 24.530.000,00 21.257.000,00 0,00 45.787.000,004.02.4.02.01.01.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 7.200.000,00 3.103.000,00 0,00 10.303.000,004.02.4.02.01.01.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 1.800.000,00 1.899.000,00 0,00 3.699.000,004.02.4.02.01.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.800.000,00 1.782.000,00 0,00 3.582.000,004.02.4.02.01.01.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 3.000.000,00 1.064.000,00 0,00 4.064.000,004.02.4.02.01.01.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 3.600.000,00 7.008.000,00 0,00 10.608.000,004.02.4.02.01.01.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 1.350.000,00 1.819.000,00 0,00 3.169.000,004.02.4.02.01.01.06.029 Penyusunan Perubahan Renstra OPD 5.780.000,00 4.582.000,00 0,00 10.362.000,004.02.4.02.01.01.15 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan

KDH2.270.500.000,00 468.152.000,00 0,00 2.738.652.000,00

4.02.4.02.01.01.15.001 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala 388.910.000,00 167.080.000,00 0,00 555.990.000,004.02.4.02.01.01.15.002 Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah 80.000.000,00 8.215.000,00 0,00 88.215.000,004.02.4.02.01.01.15.006 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 270.000.000,00 14.080.000,00 0,00 284.080.000,004.02.4.02.01.01.15.008 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan 7.300.000,00 27.756.000,00 0,00 35.056.000,004.02.4.02.01.01.15.010 Review Laporan Keuangan 52.000.000,00 13.192.000,00 0,00 65.192.000,004.02.4.02.01.01.15.023 Monitoring, Evaluasi dan Pemantauan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 27.200.000,00 49.800.000,00 0,00 77.000.000,004.02.4.02.01.01.15.024 Pemantauan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LKHASN) 12.100.000,00 9.900.000,00 0,00 22.000.000,004.02.4.02.01.01.15.025 Penyelesaian Kerugian Negara 140.400.000,00 13.220.000,00 0,00 153.620.000,004.02.4.02.01.01.15.033 Review Dokumen Perencanaan dan Penganggaran 83.200.000,00 12.034.000,00 0,00 95.234.000,004.02.4.02.01.01.15.034 Review Pengadaan Barang/Jasa dan Penyerapan Anggaran 38.740.000,00 7.299.000,00 0,00 46.039.000,004.02.4.02.01.01.15.035 Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Sapu Bersih Pungutan Liar 205.800.000,00 46.089.000,00 0,00 251.889.000,004.02.4.02.01.01.15.037 Evaluasi LKJiP 36.100.000,00 17.112.000,00 0,00 53.212.000,004.02.4.02.01.01.15.040 Pelaporan / penyusunan ikhtisar laporan hasil pengawasan 10.400.000,00 12.772.000,00 0,00 23.172.000,004.02.4.02.01.01.15.042 Sosialisasi Perjanjian Kerjasama APIP- APH 5.150.000,00 13.204.000,00 0,00 18.354.000,004.02.4.02.01.01.15.043 Fasilitasi Kerjasama APIP - APH 609.600.000,00 40.744.000,00 0,00 650.344.000,004.02.4.02.01.01.15.044 Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Pembangunan Gedung

Kantor Inspektorat303.600.000,00 15.655.000,00 0,00 319.255.000,00

4.02.4.02.01.01.16 Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 63.500.000,00 122.944.000,00 0,00 186.444.000,004.02.4.02.01.01.16.003 Pengelolaan angka kredit pejabat fungsional auditor 5.900.000,00 21.000.000,00 0,00 26.900.000,004.02.4.02.01.01.16.006 Peningkatan Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 9.600.000,00 91.619.000,00 0,00 101.219.000,004.02.4.02.01.01.16.008 Pelaksanaan Quality Assurance Pengawasan 48.000.000,00 10.325.000,00 0,00 58.325.000,004.02.4.02.01.01.17 Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 64.340.000,00 39.725.000,00 0,00 104.065.000,004.02.4.02.01.01.17.002 Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 14.700.000,00 3.270.000,00 0,00 17.970.000,004.02.4.02.01.01.17.010 Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 27.640.000,00 24.470.000,00 0,00 52.110.000,004.02.4.02.01.01.17.011 Pemantauan dan Evaluasi Gratifikasi 22.000.000,00 11.985.000,00 0,00 33.985.000,004.02.4.02.01.01.18 Program Sinergitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal 109.400.000,00 137.846.000,00 0,00 247.246.000,004.02.4.02.01.01.18.001 Inventarisasi Temuan Pengawasan 19.100.000,00 42.800.000,00 0,00 61.900.000,00

E-Budgeting - - 101



1 2 3 4 5 64.02.4.02.01.01.18.002 Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif 59.200.000,00 72.900.000,00 0,00 132.100.000,004.02.4.02.01.01.18.003 Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 31.100.000,00 22.146.000,00 0,00 53.246.000,004.03 Perencanaan 2.844.174.000,00 6.021.373.000,00 0,00 8.865.547.000,004.03.4.01.03 Sekretariat Daerah 297.500.000,00 1.030.052.000,00 0,00 1.327.552.000,004.03.4.01.03.02 Sekretariat Daerah - Bagian Organisasi 12.700.000,00 2.521.000,00 0,00 15.221.000,004.03.4.01.03.02.21 Program perencanaan pembangunan daerah 12.700.000,00 2.521.000,00 0,00 15.221.000,004.03.4.01.03.02.21.040 Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kota 12.700.000,00 2.521.000,00 0,00 15.221.000,004.03.4.01.03.05 Sekretariat Daerah - Bagian Pembangunan 284.800.000,00 1.027.531.000,00 0,00 1.312.331.000,004.03.4.01.03.05.16 Program Kerjasama Pembangunan 57.900.000,00 477.958.000,00 0,00 535.858.000,004.03.4.01.03.05.16.003 Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga 57.900.000,00 477.958.000,00 0,00 535.858.000,004.03.4.01.03.05.21 Program perencanaan pembangunan daerah 226.900.000,00 549.573.000,00 0,00 776.473.000,004.03.4.01.03.05.21.020 Publikasi Kegiatan Pembangunan Daerah 21.000.000,00 374.252.000,00 0,00 395.252.000,004.03.4.01.03.05.21.022 Pendokumentasian Kegiatan Pembangunan Daerah 12.900.000,00 8.856.000,00 0,00 21.756.000,004.03.4.01.03.05.21.032 Pengumpulan Data dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang bersumber

dari dana Pemerintah Pusat38.100.000,00 24.538.000,00 0,00 62.638.000,00

4.03.4.01.03.05.21.033 Pengumpulan Data dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang dananyabersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi

32.700.000,00 18.046.000,00 0,00 50.746.000,00

4.03.4.01.03.05.21.053 Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) 23.000.000,00 37.710.000,00 0,00 60.710.000,004.03.4.01.03.05.21.065 Pengumpulan Data dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 36.300.000,00 27.034.000,00 0,00 63.334.000,004.03.4.01.03.05.21.067 Pengendalian Administrasi Pembangunan 23.000.000,00 36.297.000,00 0,00 59.297.000,004.03.4.01.03.05.21.068 Pengumpulan data dan pelaporan TEPRA 39.900.000,00 22.840.000,00 0,00 62.740.000,004.03.4.01.04 Sekretariat DPRD 3.800.000,00 36.636.000,00 0,00 40.436.000,004.03.4.01.04.01 Sekretariat DPRD 3.800.000,00 36.636.000,00 0,00 40.436.000,004.03.4.01.04.01.15 Program Pengembangan data/informasi 3.800.000,00 36.636.000,00 0,00 40.436.000,004.03.4.01.04.01.15.023 Penyusunan Profile DPRD 3.800.000,00 36.636.000,00 0,00 40.436.000,004.03.4.01.05 Kecamatan Magelang Selatan 44.914.000,00 130.163.000,00 0,00 175.077.000,004.03.4.01.05.01 Kecamatan Magelang Selatan 6.846.000,00 20.859.000,00 0,00 27.705.000,004.03.4.01.05.01.21 Program perencanaan pembangunan daerah 6.846.000,00 20.859.000,00 0,00 27.705.000,004.03.4.01.05.01.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik 2.350.000,00 9.946.000,00 0,00 12.296.000,004.03.4.01.05.01.21.017 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan 4.496.000,00 10.913.000,00 0,00 15.409.000,004.03.4.01.05.02 Kelurahan Jurangombo Selatan 5.850.000,00 14.414.000,00 0,00 20.264.000,004.03.4.01.05.02.15 Program Pengembangan data/informasi 1.850.000,00 934.000,00 0,00 2.784.000,004.03.4.01.05.02.15.019 Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan 1.850.000,00 934.000,00 0,00 2.784.000,004.03.4.01.05.02.21 Program perencanaan pembangunan daerah 4.000.000,00 13.480.000,00 0,00 17.480.000,004.03.4.01.05.02.21.017 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan 2.000.000,00 10.883.000,00 0,00 12.883.000,004.03.4.01.05.02.21.018 Survey hasil Musrenbang 2.000.000,00 2.597.000,00 0,00 4.597.000,004.03.4.01.05.03 Kelurahan Jurangombo Utara 5.000.000,00 11.737.000,00 0,00 16.737.000,004.03.4.01.05.03.15 Program Pengembangan data/informasi 1.700.000,00 2.061.000,00 0,00 3.761.000,004.03.4.01.05.03.15.019 Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan 1.700.000,00 2.061.000,00 0,00 3.761.000,004.03.4.01.05.03.21 Program perencanaan pembangunan daerah 3.300.000,00 9.676.000,00 0,00 12.976.000,004.03.4.01.05.03.21.017 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan 1.650.000,00 7.260.000,00 0,00 8.910.000,004.03.4.01.05.03.21.018 Survey hasil Musrenbang 1.650.000,00 2.416.000,00 0,00 4.066.000,004.03.4.01.05.04 Kelurahan Magersari 5.350.000,00 12.738.000,00 0,00 18.088.000,00

E-Budgeting - - 102



1 2 3 4 5 64.03.4.01.05.04.15 Program Pengembangan data/informasi 1.350.000,00 612.000,00 0,00 1.962.000,004.03.4.01.05.04.15.019 Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan 1.350.000,00 612.000,00 0,00 1.962.000,004.03.4.01.05.04.21 Program perencanaan pembangunan daerah 4.000.000,00 12.126.000,00 0,00 16.126.000,004.03.4.01.05.04.21.017 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan 1.950.000,00 9.492.000,00 0,00 11.442.000,004.03.4.01.05.04.21.018 Survey hasil Musrenbang 2.050.000,00 2.634.000,00 0,00 4.684.000,004.03.4.01.05.05 Kelurahan Rejowinangun Selatan 10.454.000,00 24.608.000,00 0,00 35.062.000,004.03.4.01.05.05.15 Program Pengembangan data/informasi 3.554.000,00 3.377.000,00 0,00 6.931.000,004.03.4.01.05.05.15.019 Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan 3.554.000,00 3.377.000,00 0,00 6.931.000,004.03.4.01.05.05.16 Program Kerjasama Pembangunan 3.550.000,00 5.592.000,00 0,00 9.142.000,004.03.4.01.05.05.16.004 Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah 3.550.000,00 5.592.000,00 0,00 9.142.000,004.03.4.01.05.05.21 Program perencanaan pembangunan daerah 3.350.000,00 15.639.000,00 0,00 18.989.000,004.03.4.01.05.05.21.017 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan 1.900.000,00 13.191.000,00 0,00 15.091.000,004.03.4.01.05.05.21.018 Survey hasil Musrenbang 1.450.000,00 2.448.000,00 0,00 3.898.000,004.03.4.01.05.06 Kelurahan Tidar Selatan 5.100.000,00 15.424.000,00 0,00 20.524.000,004.03.4.01.05.06.15 Program Pengembangan data/informasi 1.850.000,00 962.000,00 0,00 2.812.000,004.03.4.01.05.06.15.019 Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan 1.850.000,00 962.000,00 0,00 2.812.000,004.03.4.01.05.06.21 Program perencanaan pembangunan daerah 3.250.000,00 14.462.000,00 0,00 17.712.000,004.03.4.01.05.06.21.017 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan 2.000.000,00 10.622.000,00 0,00 12.622.000,004.03.4.01.05.06.21.018 Survey hasil Musrenbang 1.250.000,00 3.840.000,00 0,00 5.090.000,004.03.4.01.05.07 Kelurahan Tidar Utara 6.314.000,00 30.383.000,00 0,00 36.697.000,004.03.4.01.05.07.15 Program Pengembangan data/informasi 2.380.000,00 17.678.000,00 0,00 20.058.000,004.03.4.01.05.07.15.019 Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan 2.380.000,00 17.678.000,00 0,00 20.058.000,004.03.4.01.05.07.21 Program perencanaan pembangunan daerah 3.934.000,00 12.705.000,00 0,00 16.639.000,004.03.4.01.05.07.21.017 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan 2.284.000,00 10.055.000,00 0,00 12.339.000,004.03.4.01.05.07.21.018 Survey hasil Musrenbang 1.650.000,00 2.650.000,00 0,00 4.300.000,004.03.4.01.06 Kecamatan Magelang Tengah 30.325.000,00 131.249.000,00 0,00 161.574.000,004.03.4.01.06.01 Kecamatan Magelang Tengah 6.400.000,00 22.806.000,00 0,00 29.206.000,004.03.4.01.06.01.21 Program perencanaan pembangunan daerah 6.400.000,00 22.806.000,00 0,00 29.206.000,004.03.4.01.06.01.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik 3.200.000,00 9.657.000,00 0,00 12.857.000,004.03.4.01.06.01.21.017 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan 3.200.000,00 13.149.000,00 0,00 16.349.000,004.03.4.01.06.02 Kelurahan Cacaban 4.700.000,00 18.290.000,00 0,00 22.990.000,004.03.4.01.06.02.15 Program Pengembangan data/informasi 1.650.000,00 1.980.000,00 0,00 3.630.000,004.03.4.01.06.02.15.019 Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan 1.650.000,00 1.980.000,00 0,00 3.630.000,004.03.4.01.06.02.21 Program perencanaan pembangunan daerah 3.050.000,00 16.310.000,00 0,00 19.360.000,004.03.4.01.06.02.21.017 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan 1.550.000,00 14.180.000,00 0,00 15.730.000,004.03.4.01.06.02.21.018 Survey hasil Musrenbang 1.500.000,00 2.130.000,00 0,00 3.630.000,004.03.4.01.06.03 Kelurahan Gelangan 3.400.000,00 16.831.000,00 0,00 20.231.000,004.03.4.01.06.03.15 Program Pengembangan data/informasi 1.700.000,00 769.000,00 0,00 2.469.000,004.03.4.01.06.03.15.019 Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan 1.700.000,00 769.000,00 0,00 2.469.000,004.03.4.01.06.03.21 Program perencanaan pembangunan daerah 1.700.000,00 16.062.000,00 0,00 17.762.000,004.03.4.01.06.03.21.017 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan 1.700.000,00 11.460.000,00 0,00 13.160.000,004.03.4.01.06.03.21.018 Survey hasil Musrenbang 0,00 4.602.000,00 0,00 4.602.000,004.03.4.01.06.04 Kelurahan Kemirirejo 2.850.000,00 17.027.000,00 0,00 19.877.000,00

E-Budgeting - - 103



1 2 3 4 5 64.03.4.01.06.04.15 Program Pengembangan data/informasi 1.350.000,00 2.451.000,00 0,00 3.801.000,004.03.4.01.06.04.15.019 Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan 1.350.000,00 2.451.000,00 0,00 3.801.000,004.03.4.01.06.04.21 Program perencanaan pembangunan daerah 1.500.000,00 14.576.000,00 0,00 16.076.000,004.03.4.01.06.04.21.017 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan 1.500.000,00 10.813.000,00 0,00 12.313.000,004.03.4.01.06.04.21.018 Survey hasil Musrenbang 0,00 3.763.000,00 0,00 3.763.000,004.03.4.01.06.05 Kelurahan Magelang 2.475.000,00 12.930.000,00 0,00 15.405.000,004.03.4.01.06.05.15 Program Pengembangan data/informasi 1.525.000,00 760.000,00 0,00 2.285.000,004.03.4.01.06.05.15.019 Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan 1.525.000,00 760.000,00 0,00 2.285.000,004.03.4.01.06.05.21 Program perencanaan pembangunan daerah 950.000,00 12.170.000,00 0,00 13.120.000,004.03.4.01.06.05.21.017 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan 950.000,00 7.775.000,00 0,00 8.725.000,004.03.4.01.06.05.21.018 Survey hasil Musrenbang 0,00 4.395.000,00 0,00 4.395.000,004.03.4.01.06.06 Kelurahan Panjang 4.500.000,00 12.186.000,00 0,00 16.686.000,004.03.4.01.06.06.15 Program Pengembangan data/informasi 1.400.000,00 823.000,00 0,00 2.223.000,004.03.4.01.06.06.15.019 Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan 1.400.000,00 823.000,00 0,00 2.223.000,004.03.4.01.06.06.21 Program perencanaan pembangunan daerah 3.100.000,00 11.363.000,00 0,00 14.463.000,004.03.4.01.06.06.21.017 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan 2.000.000,00 8.662.000,00 0,00 10.662.000,004.03.4.01.06.06.21.018 Survey hasil Musrenbang 1.100.000,00 2.701.000,00 0,00 3.801.000,004.03.4.01.06.07 Kelurahan Rejowinangun Utara 6.000.000,00 31.179.000,00 0,00 37.179.000,004.03.4.01.06.07.15 Program Pengembangan data/informasi 1.400.000,00 6.356.000,00 0,00 7.756.000,004.03.4.01.06.07.15.019 Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan 1.400.000,00 6.356.000,00 0,00 7.756.000,004.03.4.01.06.07.21 Program perencanaan pembangunan daerah 4.600.000,00 24.823.000,00 0,00 29.423.000,004.03.4.01.06.07.21.017 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan 2.300.000,00 21.751.000,00 0,00 24.051.000,004.03.4.01.06.07.21.018 Survey hasil Musrenbang 2.300.000,00 3.072.000,00 0,00 5.372.000,004.03.4.01.07 Kecamatan Magelang Utara 38.566.000,00 125.269.000,00 0,00 163.835.000,004.03.4.01.07.01 Kecamatan Magelang Utara 7.350.000,00 19.454.000,00 0,00 26.804.000,004.03.4.01.07.01.15 Program Pengembangan data/informasi 2.750.000,00 1.962.000,00 0,00 4.712.000,004.03.4.01.07.01.15.019 Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan 2.750.000,00 1.962.000,00 0,00 4.712.000,004.03.4.01.07.01.21 Program perencanaan pembangunan daerah 4.600.000,00 17.492.000,00 0,00 22.092.000,004.03.4.01.07.01.21.017 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan 4.600.000,00 17.492.000,00 0,00 22.092.000,004.03.4.01.07.02 Kelurahan Kedungsari 7.500.000,00 21.943.000,00 0,00 29.443.000,004.03.4.01.07.02.15 Program Pengembangan data/informasi 1.800.000,00 3.186.000,00 0,00 4.986.000,004.03.4.01.07.02.15.019 Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan 1.800.000,00 3.186.000,00 0,00 4.986.000,004.03.4.01.07.02.21 Program perencanaan pembangunan daerah 5.700.000,00 18.757.000,00 0,00 24.457.000,004.03.4.01.07.02.21.017 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan 3.700.000,00 15.296.000,00 0,00 18.996.000,004.03.4.01.07.02.21.018 Survey hasil Musrenbang 2.000.000,00 3.461.000,00 0,00 5.461.000,004.03.4.01.07.03 Kelurahan Kramat Selatan 7.000.000,00 21.500.000,00 0,00 28.500.000,004.03.4.01.07.03.15 Program Pengembangan data/informasi 1.700.000,00 800.000,00 0,00 2.500.000,004.03.4.01.07.03.15.019 Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan 1.700.000,00 800.000,00 0,00 2.500.000,004.03.4.01.07.03.21 Program perencanaan pembangunan daerah 5.300.000,00 20.700.000,00 0,00 26.000.000,004.03.4.01.07.03.21.017 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan 3.400.000,00 17.100.000,00 0,00 20.500.000,004.03.4.01.07.03.21.018 Survey hasil Musrenbang 1.900.000,00 3.600.000,00 0,00 5.500.000,004.03.4.01.07.04 Kelurahan Kramat Utara 7.600.000,00 18.088.000,00 0,00 25.688.000,004.03.4.01.07.04.15 Program Pengembangan data/informasi 1.900.000,00 3.034.000,00 0,00 4.934.000,00

E-Budgeting - - 104



1 2 3 4 5 64.03.4.01.07.04.15.019 Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan 1.900.000,00 3.034.000,00 0,00 4.934.000,004.03.4.01.07.04.21 Program perencanaan pembangunan daerah 5.700.000,00 15.054.000,00 0,00 20.754.000,004.03.4.01.07.04.21.017 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan 3.800.000,00 13.247.000,00 0,00 17.047.000,004.03.4.01.07.04.21.018 Survey hasil Musrenbang 1.900.000,00 1.807.000,00 0,00 3.707.000,004.03.4.01.07.05 Kelurahan Potrobangsan 4.200.000,00 23.674.000,00 0,00 27.874.000,004.03.4.01.07.05.15 Program Pengembangan data/informasi 1.400.000,00 5.634.000,00 0,00 7.034.000,004.03.4.01.07.05.15.019 Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan 1.400.000,00 5.634.000,00 0,00 7.034.000,004.03.4.01.07.05.21 Program perencanaan pembangunan daerah 2.800.000,00 18.040.000,00 0,00 20.840.000,004.03.4.01.07.05.21.017 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan 1.400.000,00 14.758.000,00 0,00 16.158.000,004.03.4.01.07.05.21.018 Survey hasil Musrenbang 1.400.000,00 3.282.000,00 0,00 4.682.000,004.03.4.01.07.06 Kelurahan Wates 4.916.000,00 20.610.000,00 0,00 25.526.000,004.03.4.01.07.06.15 Program Pengembangan data/informasi 1.150.000,00 6.040.000,00 0,00 7.190.000,004.03.4.01.07.06.15.019 Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan 1.150.000,00 6.040.000,00 0,00 7.190.000,004.03.4.01.07.06.21 Program perencanaan pembangunan daerah 3.766.000,00 14.570.000,00 0,00 18.336.000,004.03.4.01.07.06.21.017 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan 2.516.000,00 10.950.000,00 0,00 13.466.000,004.03.4.01.07.06.21.018 Survey hasil Musrenbang 1.250.000,00 3.620.000,00 0,00 4.870.000,004.03.4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2.429.069.000,00 4.568.004.000,00 0,00 6.997.073.000,004.03.4.03.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2.429.069.000,00 4.568.004.000,00 0,00 6.997.073.000,004.03.4.03.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 177.800.000,00 515.832.000,00 0,00 693.632.000,004.03.4.03.01.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 755.000,00 0,00 755.000,004.03.4.03.01.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 72.000.000,00 0,00 72.000.000,004.03.4.03.01.01.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 8.085.000,00 0,00 8.085.000,004.03.4.03.01.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 141.800.000,00 25.552.000,00 0,00 167.352.000,004.03.4.03.01.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 68.558.000,00 0,00 68.558.000,004.03.4.03.01.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 17.437.000,00 0,00 17.437.000,004.03.4.03.01.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 16.220.000,00 0,00 16.220.000,004.03.4.03.01.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 5.094.000,00 0,00 5.094.000,004.03.4.03.01.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 7.080.000,00 0,00 7.080.000,004.03.4.03.01.01.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 10.602.000,00 0,00 10.602.000,004.03.4.03.01.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 32.005.000,00 0,00 32.005.000,004.03.4.03.01.01.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 172.950.000,00 0,00 172.950.000,004.03.4.03.01.01.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 36.000.000,00 79.494.000,00 0,00 115.494.000,004.03.4.03.01.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 800.000,00 243.356.000,00 0,00 244.156.000,004.03.4.03.01.01.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 800.000,00 34.737.000,00 0,00 35.537.000,004.03.4.03.01.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 166.200.000,00 0,00 166.200.000,004.03.4.03.01.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 13.319.000,00 0,00 13.319.000,004.03.4.03.01.01.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 24.100.000,00 0,00 24.100.000,004.03.4.03.01.01.02.027 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.03.4.03.01.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 56.700.000,00 28.649.000,00 0,00 85.349.000,004.03.4.03.01.01.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 10.600.000,00 5.890.000,00 0,00 16.490.000,004.03.4.03.01.01.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 6.900.000,00 1.608.000,00 0,00 8.508.000,004.03.4.03.01.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 6.550.000,00 1.959.000,00 0,00 8.509.000,004.03.4.03.01.01.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 9.650.000,00 4.006.000,00 0,00 13.656.000,00

E-Budgeting - - 105



1 2 3 4 5 64.03.4.03.01.01.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 10.500.000,00 7.856.000,00 0,00 18.356.000,004.03.4.03.01.01.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 2.450.000,00 2.380.000,00 0,00 4.830.000,004.03.4.03.01.01.06.028 Penyusunan Perubahan Renstra OPD 10.050.000,00 4.950.000,00 0,00 15.000.000,004.03.4.03.01.01.15 Program Pengembangan data/informasi 32.950.000,00 24.050.000,00 0,00 57.000.000,004.03.4.03.01.01.15.005 Penyusunan Profile Daerah 32.950.000,00 24.050.000,00 0,00 57.000.000,004.03.4.03.01.01.16 Program Kerjasama Pembangunan 44.250.000,00 88.516.000,00 0,00 132.766.000,004.03.4.03.01.01.16.007 Fasilitasi FEDEP 44.250.000,00 88.516.000,00 0,00 132.766.000,004.03.4.03.01.01.20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 13.200.000,00 111.552.000,00 0,00 124.752.000,004.03.4.03.01.01.20.015 Workshop perencanaan pembangunan daerah 4.300.000,00 81.442.000,00 0,00 85.742.000,004.03.4.03.01.01.20.016 Sosialisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 8.900.000,00 30.110.000,00 0,00 39.010.000,004.03.4.03.01.01.21 Program perencanaan pembangunan daerah 1.295.075.000,00 1.191.601.000,00 0,00 2.486.676.000,004.03.4.03.01.01.21.006 Penyelenggaraan musrenbang RPJMD 13.650.000,00 77.470.000,00 0,00 91.120.000,004.03.4.03.01.01.21.008 Penyusunan rancangan RKPD 199.955.000,00 99.011.000,00 0,00 298.966.000,004.03.4.03.01.01.21.009 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 28.950.000,00 113.589.000,00 0,00 142.539.000,004.03.4.03.01.01.21.010 Penetapan RKPD 1.000.000,00 31.645.000,00 0,00 32.645.000,004.03.4.03.01.01.21.013 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah 9.200.000,00 9.800.000,00 0,00 19.000.000,004.03.4.03.01.01.21.014 Forum OPD dan FGD 128.750.000,00 71.073.000,00 0,00 199.823.000,004.03.4.03.01.01.21.019 Publikasi Kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah 13.000.000,00 71.080.000,00 0,00 84.080.000,004.03.4.03.01.01.21.031 Pelaksanaan Verifikasi Renja OPD 80.600.000,00 40.432.000,00 0,00 121.032.000,004.03.4.03.01.01.21.035 Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD 109.796.000,00 23.154.000,00 0,00 132.950.000,004.03.4.03.01.01.21.036 Penetapan Perubahan RKPD 1.000.000,00 26.043.000,00 0,00 27.043.000,004.03.4.03.01.01.21.037 Pelaksanaan Verifikasi Perubahan Renja OPD 79.850.000,00 41.224.000,00 0,00 121.074.000,004.03.4.03.01.01.21.042 Pengendalian dan Evaluasi RKPD 23.800.000,00 27.200.000,00 0,00 51.000.000,004.03.4.03.01.01.21.044 Konsultasi Publik RPJMD 13.500.000,00 41.550.000,00 0,00 55.050.000,004.03.4.03.01.01.21.046 Forum OPD dan FGD RPJMD 92.750.000,00 45.400.000,00 0,00 138.150.000,004.03.4.03.01.01.21.047 Pelaksanaan verifikasi Renstra OPD 78.800.000,00 35.900.000,00 0,00 114.700.000,004.03.4.03.01.01.21.049 Penyusunan dokumen kajian lingkungan hidup strategis 53.500.000,00 117.150.000,00 0,00 170.650.000,004.03.4.03.01.01.21.064 Penyusunan Standar Satuan Harga 68.950.000,00 80.050.000,00 0,00 149.000.000,004.03.4.03.01.01.21.066 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Smart City 53.300.000,00 43.700.000,00 0,00 97.000.000,004.03.4.03.01.01.21.070 Pengembangan Kreativitas dan Inovasi Perencanaan Pembangunan Daerah 30.400.000,00 56.444.000,00 0,00 86.844.000,004.03.4.03.01.01.21.075 Penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 214.324.000,00 139.686.000,00 0,00 354.010.000,004.03.4.03.01.01.22 Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi 135.662.000,00 779.806.000,00 0,00 915.468.000,004.03.4.03.01.01.22.047 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi 9.000.000,00 136.500.000,00 0,00 145.500.000,004.03.4.03.01.01.22.052 Penyusunan Dokumen Pengembangan Kebun Raya Gunung Tidar 39.300.000,00 434.034.000,00 0,00 473.334.000,004.03.4.03.01.01.22.064 Penyusunan Dokumen Perencanaan Peningkatan Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro (KUM)

Berbasis Ekonomi Lokal39.612.000,00 148.620.000,00 0,00 188.232.000,00

4.03.4.03.01.01.22.067 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Magelang Kota Sejuta Bunga 47.750.000,00 60.652.000,00 0,00 108.402.000,004.03.4.03.01.01.23 Program Perencanaan Pembangungan Bidang Sosial Budaya 317.800.000,00 483.586.000,00 0,00 801.386.000,004.03.4.03.01.01.23.009 Penyusunan Laporan Penanggulangan Kemiskinan (TKPKD) 58.400.000,00 55.513.000,00 0,00 113.913.000,004.03.4.03.01.01.23.019 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pendidikan Untuk Semua (PUS) 41.400.000,00 11.811.000,00 0,00 53.211.000,004.03.4.03.01.01.23.025 Penyusunan Dokumen Perencanaan Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY) 40.200.000,00 34.997.000,00 0,00 75.197.000,004.03.4.03.01.01.23.038 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi 9.000.000,00 19.214.000,00 0,00 28.214.000,004.03.4.03.01.01.23.049 Monitoring dan Evaluasi SDG's 41.600.000,00 19.399.000,00 0,00 60.999.000,00

E-Budgeting - - 106



1 2 3 4 5 64.03.4.03.01.01.23.050 Penyusunan Masterplan Pemberdayaan Masyarakat 43.800.000,00 116.127.000,00 0,00 159.927.000,004.03.4.03.01.01.23.052 Penyusunan Laporan Dokumen Perencanaan Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja

Birokrasi39.600.000,00 117.952.000,00 0,00 157.552.000,00

4.03.4.03.01.01.23.947 Penyusunan dokumen Masterplan Wisata Diponegoro 43.800.000,00 108.573.000,00 0,00 152.373.000,004.03.4.03.01.01.26 Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 354.832.000,00 1.101.056.000,00 0,00 1.455.888.000,004.03.4.03.01.01.26.015 Penyusunan Dokumen Visualisasi Kawasan Strategis dan Prioritas Daerah 37.200.000,00 58.402.000,00 0,00 95.602.000,004.03.4.03.01.01.26.024 Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kawasan Strategis 39.400.000,00 60.695.000,00 0,00 100.095.000,004.03.4.03.01.01.26.039 Review Masterplan Kawasan GOR Samapta 49.700.000,00 204.983.000,00 0,00 254.683.000,004.03.4.03.01.01.26.041 Review Masterplan Kawasan Soekarno-Hatta 48.700.000,00 160.570.000,00 0,00 209.270.000,004.03.4.03.01.01.26.043 Penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) 49.040.000,00 245.970.000,00 0,00 295.010.000,004.03.4.03.01.01.26.044 Penyusunan Masterplan Taman Kota Magelang 50.340.000,00 309.566.000,00 0,00 359.906.000,004.03.4.03.01.01.26.045 Koordinasi, Monitoring dan evaluasi Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi Kota

Magelang80.452.000,00 60.870.000,00 0,00 141.322.000,00

4.04 Keuangan 8.476.553.000,00 8.271.774.000,00 2.571.974.000,00 19.320.301.000,004.04.2.07.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan



29.400.000,00 91.286.000,00 0,00 120.686.000,00

4.04.2.07.01.01.17 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan 29.400.000,00 91.286.000,00 0,00 120.686.000,004.04.2.07.01.01.17.006 Bulan bhakti gotong-royong 29.400.000,00 91.286.000,00 0,00 120.686.000,004.04.4.01.05 Kecamatan Magelang Selatan 9.950.000,00 72.259.000,00 0,00 82.209.000,004.04.4.01.05.02 Kelurahan Jurangombo Selatan 2.000.000,00 16.862.000,00 0,00 18.862.000,004.04.4.01.05.02.17 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan 2.000.000,00 16.862.000,00 0,00 18.862.000,004.04.4.01.05.02.17.006 Bulan bhakti gotong-royong 2.000.000,00 16.862.000,00 0,00 18.862.000,004.04.4.01.05.03 Kelurahan Jurangombo Utara 1.650.000,00 7.464.000,00 0,00 9.114.000,004.04.4.01.05.03.17 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan 1.650.000,00 7.464.000,00 0,00 9.114.000,004.04.4.01.05.03.17.006 Bulan bhakti gotong-royong 1.650.000,00 7.464.000,00 0,00 9.114.000,004.04.4.01.05.04 Kelurahan Magersari 1.300.000,00 18.410.000,00 0,00 19.710.000,004.04.4.01.05.04.17 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan 1.300.000,00 18.410.000,00 0,00 19.710.000,004.04.4.01.05.04.17.006 Bulan bhakti gotong-royong 1.300.000,00 18.410.000,00 0,00 19.710.000,004.04.4.01.05.05 Kelurahan Rejowinangun Selatan 1.900.000,00 10.934.000,00 0,00 12.834.000,004.04.4.01.05.05.17 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan 1.900.000,00 10.934.000,00 0,00 12.834.000,004.04.4.01.05.05.17.006 Bulan bhakti gotong-royong 1.900.000,00 10.934.000,00 0,00 12.834.000,004.04.4.01.05.06 Kelurahan Tidar Selatan 1.700.000,00 8.920.000,00 0,00 10.620.000,004.04.4.01.05.06.17 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan 1.700.000,00 8.920.000,00 0,00 10.620.000,004.04.4.01.05.06.17.006 Bulan bhakti gotong-royong 1.700.000,00 8.920.000,00 0,00 10.620.000,004.04.4.01.05.07 Kelurahan Tidar Utara 1.400.000,00 9.669.000,00 0,00 11.069.000,004.04.4.01.05.07.17 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan 1.400.000,00 9.669.000,00 0,00 11.069.000,004.04.4.01.05.07.17.006 Bulan bhakti gotong-royong 1.400.000,00 9.669.000,00 0,00 11.069.000,004.04.4.01.06 Kecamatan Magelang Tengah 12.400.000,00 96.456.000,00 0,00 108.856.000,004.04.4.01.06.02 Kelurahan Cacaban 1.850.000,00 10.680.000,00 0,00 12.530.000,004.04.4.01.06.02.17 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan 1.850.000,00 10.680.000,00 0,00 12.530.000,004.04.4.01.06.02.17.006 Bulan bhakti gotong-royong 1.850.000,00 10.680.000,00 0,00 12.530.000,004.04.4.01.06.03 Kelurahan Gelangan 1.700.000,00 16.251.000,00 0,00 17.951.000,00

E-Budgeting - - 107



1 2 3 4 5 64.04.4.01.06.03.17 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan 1.700.000,00 16.251.000,00 0,00 17.951.000,004.04.4.01.06.03.17.006 Bulan bhakti gotong-royong 1.700.000,00 16.251.000,00 0,00 17.951.000,004.04.4.01.06.04 Kelurahan Kemirirejo 1.400.000,00 18.198.000,00 0,00 19.598.000,004.04.4.01.06.04.17 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan 1.400.000,00 18.198.000,00 0,00 19.598.000,004.04.4.01.06.04.17.006 Bulan bhakti gotong-royong 1.400.000,00 18.198.000,00 0,00 19.598.000,004.04.4.01.06.05 Kelurahan Magelang 1.250.000,00 9.581.000,00 0,00 10.831.000,004.04.4.01.06.05.17 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan 1.250.000,00 9.581.000,00 0,00 10.831.000,004.04.4.01.06.05.17.006 Bulan bhakti gotong-royong 1.250.000,00 9.581.000,00 0,00 10.831.000,004.04.4.01.06.06 Kelurahan Panjang 2.000.000,00 5.076.000,00 0,00 7.076.000,004.04.4.01.06.06.17 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan 2.000.000,00 5.076.000,00 0,00 7.076.000,004.04.4.01.06.06.17.006 Bulan bhakti gotong-royong 2.000.000,00 5.076.000,00 0,00 7.076.000,004.04.4.01.06.07 Kelurahan Rejowinangun Utara 4.200.000,00 36.670.000,00 0,00 40.870.000,004.04.4.01.06.07.17 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan 4.200.000,00 36.670.000,00 0,00 40.870.000,004.04.4.01.06.07.17.006 Bulan bhakti gotong-royong 4.200.000,00 36.670.000,00 0,00 40.870.000,004.04.4.01.07 Kecamatan Magelang Utara 9.550.000,00 105.040.000,00 0,00 114.590.000,004.04.4.01.07.02 Kelurahan Kedungsari 1.850.000,00 16.250.000,00 0,00 18.100.000,004.04.4.01.07.02.17 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan 1.850.000,00 16.250.000,00 0,00 18.100.000,004.04.4.01.07.02.17.006 Bulan bhakti gotong-royong 1.850.000,00 16.250.000,00 0,00 18.100.000,004.04.4.01.07.03 Kelurahan Kramat Selatan 1.850.000,00 22.150.000,00 0,00 24.000.000,004.04.4.01.07.03.17 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan 1.850.000,00 22.150.000,00 0,00 24.000.000,004.04.4.01.07.03.17.006 Bulan bhakti gotong-royong 1.850.000,00 22.150.000,00 0,00 24.000.000,004.04.4.01.07.04 Kelurahan Kramat Utara 1.800.000,00 20.570.000,00 0,00 22.370.000,004.04.4.01.07.04.17 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan 1.800.000,00 20.570.000,00 0,00 22.370.000,004.04.4.01.07.04.17.006 Bulan bhakti gotong-royong 1.800.000,00 20.570.000,00 0,00 22.370.000,004.04.4.01.07.05 Kelurahan Potrobangsan 2.000.000,00 13.120.000,00 0,00 15.120.000,004.04.4.01.07.05.17 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan 2.000.000,00 13.120.000,00 0,00 15.120.000,004.04.4.01.07.05.17.006 Bulan bhakti gotong-royong 2.000.000,00 13.120.000,00 0,00 15.120.000,004.04.4.01.07.06 Kelurahan Wates 2.050.000,00 32.950.000,00 0,00 35.000.000,004.04.4.01.07.06.17 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan 2.050.000,00 32.950.000,00 0,00 35.000.000,004.04.4.01.07.06.17.006 Bulan bhakti gotong-royong 2.050.000,00 32.950.000,00 0,00 35.000.000,004.04.4.04.01 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 8.415.253.000,00 7.906.733.000,00 2.571.974.000,00 18.893.960.000,004.04.4.04.01.01 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 8.415.253.000,00 7.906.733.000,00 2.571.974.000,00 18.893.960.000,004.04.4.04.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.027.782.000,00 1.042.943.000,00 10.000.000,00 2.080.725.000,004.04.4.04.01.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,004.04.4.04.01.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 365.120.000,00 0,00 365.120.000,004.04.4.04.01.01.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 20.440.000,00 0,00 20.440.000,004.04.4.04.01.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 848.582.000,00 25.814.000,00 0,00 874.396.000,004.04.4.04.01.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 60.271.000,00 0,00 60.271.000,004.04.4.04.01.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 34.223.000,00 0,00 34.223.000,004.04.4.04.01.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 25.971.000,00 0,00 25.971.000,004.04.4.04.01.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 7.571.000,00 0,00 7.571.000,004.04.4.04.01.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 5.400.000,00 10.000.000,00 15.400.000,004.04.4.04.01.01.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 10.127.000,00 0,00 10.127.000,00

E-Budgeting - - 108



1 2 3 4 5 64.04.4.04.01.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 105.862.000,00 0,00 105.862.000,004.04.4.04.01.01.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 219.960.000,00 0,00 219.960.000,004.04.4.04.01.01.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 106.800.000,00 101.940.000,00 0,00 208.740.000,004.04.4.04.01.01.01.026 Pengelolaan administrasi kepegawaian 72.400.000,00 59.244.000,00 0,00 131.644.000,004.04.4.04.01.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 696.608.000,00 0,00 696.608.000,004.04.4.04.01.01.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 83.962.000,00 0,00 83.962.000,004.04.4.04.01.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 359.912.000,00 0,00 359.912.000,004.04.4.04.01.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 36.984.000,00 0,00 36.984.000,004.04.4.04.01.01.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 206.500.000,00 0,00 206.500.000,004.04.4.04.01.01.02.027 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 0,00 9.250.000,00 0,00 9.250.000,004.04.4.04.01.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 87.380.000,00 87.950.000,00 0,00 175.330.000,004.04.4.04.01.01.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 30.536.000,00 14.680.000,00 0,00 45.216.000,004.04.4.04.01.01.06.002 Penyusunan laporan keuangan semesteran 10.568.000,00 3.040.000,00 0,00 13.608.000,004.04.4.04.01.01.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 5.100.000,00 2.774.000,00 0,00 7.874.000,004.04.4.04.01.01.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 13.902.000,00 13.330.000,00 0,00 27.232.000,004.04.4.04.01.01.06.020 Penyusunan dan Penelitian Kelengkapan Pencairan Dana 20.320.000,00 44.877.000,00 0,00 65.197.000,004.04.4.04.01.01.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 3.000.000,00 3.161.000,00 0,00 6.161.000,004.04.4.04.01.01.06.029 Penyusunan Perubahan Renstra OPD 3.954.000,00 6.088.000,00 0,00 10.042.000,004.04.4.04.01.01.15 Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah 3.834.975.000,00 2.282.503.000,00 0,00 6.117.478.000,004.04.4.04.01.01.15.004 Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah 39.000.000,00 17.354.000,00 0,00 56.354.000,004.04.4.04.01.01.15.006 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 291.723.000,00 169.159.000,00 0,00 460.882.000,004.04.4.04.01.01.15.007 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD 168.790.000,00 96.008.000,00 0,00 264.798.000,004.04.4.04.01.01.15.008 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD 273.714.000,00 104.386.000,00 0,00 378.100.000,004.04.4.04.01.01.15.009 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD 241.584.000,00 110.764.000,00 0,00 352.348.000,004.04.4.04.01.01.15.010 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 119.750.000,00 80.215.000,00 0,00 199.965.000,004.04.4.04.01.01.15.011 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 133.476.000,00 72.017.000,00 0,00 205.493.000,004.04.4.04.01.01.15.013 Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah 154.268.000,00 78.054.000,00 0,00 232.322.000,004.04.4.04.01.01.15.018 Penyusunan laporan posisi kas daerah 35.100.000,00 28.196.000,00 0,00 63.296.000,004.04.4.04.01.01.15.020 Penyusunan Kebijakan Umum APBD 118.782.000,00 56.375.000,00 0,00 175.157.000,004.04.4.04.01.01.15.021 Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 58.800.000,00 33.286.000,00 0,00 92.086.000,004.04.4.04.01.01.15.022 Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD 119.940.000,00 29.505.000,00 0,00 149.445.000,004.04.4.04.01.01.15.023 Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 58.885.000,00 33.460.000,00 0,00 92.345.000,004.04.4.04.01.01.15.024 Penelitian Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD 31.232.000,00 10.891.000,00 0,00 42.123.000,004.04.4.04.01.01.15.025 Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD 29.963.000,00 16.339.000,00 0,00 46.302.000,004.04.4.04.01.01.15.027 Pelaporan dan penatausahaan administrasi gaji PNS/tenaga kontrak 74.714.000,00 49.279.000,00 0,00 123.993.000,004.04.4.04.01.01.15.030 Pengendalian dan pengujian permintaan pembayaran dan pencatatan registrasi SPM, SP2D dan cek 50.920.000,00 97.195.000,00 0,00 148.115.000,004.04.4.04.01.01.15.032 Pengesahan dan penerbitan SPD 24.300.000,00 29.464.000,00 0,00 53.764.000,004.04.4.04.01.01.15.036 Menyusun laporan keuangan konsolidasi bulanan 90.880.000,00 111.819.000,00 0,00 202.699.000,004.04.4.04.01.01.15.042 Penelitian dan Asistensi Laporan Keuangan OPD 97.598.000,00 13.598.000,00 0,00 111.196.000,004.04.4.04.01.01.15.043 Pengendalian dan penerbitan SPM 12.700.000,00 21.672.000,00 0,00 34.372.000,004.04.4.04.01.01.15.044 Verifikasi dan Pergeseran Anggaran Kas 58.600.000,00 13.751.000,00 0,00 72.351.000,004.04.4.04.01.01.15.048 Penyusunan laporan pajak 82.500.000,00 25.527.000,00 0,00 108.027.000,004.04.4.04.01.01.15.049 Penyusunan Laporan Informasi Penganggaran Daerah 10.400.000,00 27.466.000,00 0,00 37.866.000,00

E-Budgeting - - 109



1 2 3 4 5 64.04.4.04.01.01.15.051 Penyusunan anggaran kas 10.800.000,00 18.986.000,00 0,00 29.786.000,004.04.4.04.01.01.15.052 Penelitian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD 26.969.000,00 16.182.000,00 0,00 43.151.000,004.04.4.04.01.01.15.053 Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD 29.279.000,00 15.755.000,00 0,00 45.034.000,004.04.4.04.01.01.15.057 Penatausahaan Administrasi Belanja Bantuan Keuangan dan Tak Terduga 20.256.000,00 121.205.000,00 0,00 141.461.000,004.04.4.04.01.01.15.059 Penyusunan data keuangan daerah 80.400.000,00 15.183.000,00 0,00 95.583.000,004.04.4.04.01.01.15.060 Pengelolaan dan pengkoordinasian data-data dan sumber daya penerimaan dan pengeluaran

pembiayaan85.290.000,00 22.422.000,00 0,00 107.712.000,00

4.04.4.04.01.01.15.061 Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan SKPKD 25.590.000,00 35.528.000,00 0,00 61.118.000,004.04.4.04.01.01.15.065 Penyusunan dan pembinaan pengelolaan keuangan sekolah 179.400.000,00 38.431.000,00 0,00 217.831.000,004.04.4.04.01.01.15.066 Workshop pengelolaan keuangan daerah 3.200.000,00 83.245.000,00 0,00 86.445.000,004.04.4.04.01.01.15.072 Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah128.368.000,00 125.907.000,00 0,00 254.275.000,00

4.04.4.04.01.01.15.077 Pengujian SPM tidak langsung dan penerbitan SP2D OPD 11.760.000,00 26.911.000,00 0,00 38.671.000,004.04.4.04.01.01.15.081 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Tingkat Kota 23.850.000,00 19.932.000,00 0,00 43.782.000,004.04.4.04.01.01.15.091 Kegiatan pengelolaan dan pengkoordinasian permohonan bantuan sosial dan hibah 84.000.000,00 23.557.000,00 0,00 107.557.000,004.04.4.04.01.01.15.095 Penataan Sistem Administrasi Arus Berkas Penerbitan SP2D Belanja Langsung 19.800.000,00 4.418.000,00 0,00 24.218.000,004.04.4.04.01.01.15.096 Pemutakhiran Analisis Standar Belanja 23.800.000,00 109.763.000,00 0,00 133.563.000,004.04.4.04.01.01.15.104 Fasilitasi dan Kordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah 421.200.000,00 44.653.000,00 0,00 465.853.000,004.04.4.04.01.01.15.107 Pembuatan Daftar Gaji 81.140.000,00 57.681.000,00 0,00 138.821.000,004.04.4.04.01.01.15.108 Publikasi Pengelolaan Keuangan Daerah 5.400.000,00 49.384.000,00 0,00 54.784.000,004.04.4.04.01.01.15.114 Penataan Database Pengelolaan Keuangan Daerah 23.400.000,00 6.206.000,00 0,00 29.606.000,004.04.4.04.01.01.15.115 Rekonsiliasi Laporan Keuangan OPD 128.856.000,00 89.708.000,00 0,00 218.564.000,004.04.4.04.01.01.15.134 Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Magelang unaudited 44.598.000,00 31.666.000,00 0,00 76.264.000,004.04.4.04.01.01.18 Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah 2.056.348.000,00 1.201.139.000,00 51.000.000,00 3.308.487.000,004.04.4.04.01.01.18.001 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah 49.284.000,00 269.173.000,00 0,00 318.457.000,004.04.4.04.01.01.18.002 Penyusunan Laporan Data Potensi Subyek dan Obyek Pajak 35.436.000,00 15.303.000,00 0,00 50.739.000,004.04.4.04.01.01.18.004 Penyusunan Laporan Realisasi Dan Penatausahaan Administrasi Pendapatan Daerah 130.992.000,00 15.765.000,00 0,00 146.757.000,004.04.4.04.01.01.18.005 Intensifikasi Dan Inventarisasi Data Tunggakan Pajak Daerah 127.276.000,00 35.602.000,00 0,00 162.878.000,004.04.4.04.01.01.18.006 Intensifikasi Pemungutan PBB 107.150.000,00 210.431.000,00 0,00 317.581.000,004.04.4.04.01.01.18.007 Penyusunan Laporan Dan Penatausahaan Administrasi PBB 177.000.000,00 22.351.000,00 0,00 199.351.000,004.04.4.04.01.01.18.009 Pengelolaan Data Dan Informasi PBB 267.600.000,00 115.423.000,00 0,00 383.023.000,004.04.4.04.01.01.18.011 Verifikasi, Validasi dan Penghapusan Data Piutang PBB 132.020.000,00 34.309.000,00 0,00 166.329.000,004.04.4.04.01.01.18.012 Penatausahaan Sistem Integrasi Pendapatan Asli Daerah 88.200.000,00 30.248.000,00 0,00 118.448.000,004.04.4.04.01.01.18.013 Penertiban Administrasi Wajib Pajak Daerah 51.300.000,00 11.928.000,00 0,00 63.228.000,004.04.4.04.01.01.18.014 Penatausahaan Administrasi Dana Transfer 92.000.000,00 54.387.000,00 0,00 146.387.000,004.04.4.04.01.01.18.015 Penilaian objek pajak perdesaan dan perkotaan 239.400.000,00 41.643.000,00 0,00 281.043.000,004.04.4.04.01.01.18.016 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pendapatan Daerah 30.600.000,00 24.070.000,00 0,00 54.670.000,004.04.4.04.01.01.18.017 Penyelesaian Keberatan dan Pengurangan Pajak Daerah 85.590.000,00 17.990.000,00 0,00 103.580.000,004.04.4.04.01.01.18.024 Penatausahaan Administrasi Pemungutan BPHTB 81.000.000,00 53.196.000,00 0,00 134.196.000,004.04.4.04.01.01.18.026 Verifikasi dan pendistribusian SPPT PBB 46.980.000,00 83.720.000,00 0,00 130.700.000,004.04.4.04.01.01.18.027 Evaluasi Bulanan dan Triwulanan Pendapatan Daerah 10.830.000,00 42.228.000,00 0,00 53.058.000,004.04.4.04.01.01.18.029 Digitasi peta dan pemutakhiran data obyek pajak 127.290.000,00 61.586.000,00 51.000.000,00 239.876.000,004.04.4.04.01.01.18.030 Implementasi Tapping Box 81.000.000,00 12.595.000,00 0,00 93.595.000,00

E-Budgeting - - 110



1 2 3 4 5 64.04.4.04.01.01.18.031 Penatausahaan Administrasi Pemungutan Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah 95.400.000,00 49.191.000,00 0,00 144.591.000,004.04.4.04.01.01.19 Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah 1.408.768.000,00 2.595.590.000,00 2.510.974.000,00 6.515.332.000,004.04.4.04.01.01.19.001 Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemindahtanganan 18.255.000,00 35.772.000,00 0,00 54.027.000,004.04.4.04.01.01.19.002 Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemanfaatan 31.500.000,00 101.206.000,00 0,00 132.706.000,004.04.4.04.01.01.19.004 Penelitian Usulan, Penjualan dan Pemusnahan Barang Milik Daerah 21.200.000,00 4.266.000,00 0,00 25.466.000,004.04.4.04.01.01.19.007 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Olah Raga 0,00 64.111.000,00 0,00 64.111.000,004.04.4.04.01.01.19.008 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.500.000,00 352.524.000,00 0,00 354.024.000,004.04.4.04.01.01.19.012 Penghapusan Asset 42.196.000,00 10.325.000,00 0,00 52.521.000,004.04.4.04.01.01.19.014 Penyusunan Laporan Barang milik Daerah 104.595.000,00 100.964.000,00 51.000.000,00 256.559.000,004.04.4.04.01.01.19.015 Penjualan asset daerah 36.750.000,00 50.842.000,00 0,00 87.592.000,004.04.4.04.01.01.19.016 Penyelamatan asset daerah 171.600.000,00 35.890.000,00 7.500.000,00 214.990.000,004.04.4.04.01.01.19.017 Penaksiran barang milik daerah 50.272.000,00 21.214.000,00 0,00 71.486.000,004.04.4.04.01.01.19.018 Pembinaan pengelolaan barang milik daerah 49.680.000,00 37.181.000,00 0,00 86.861.000,004.04.4.04.01.01.19.019 Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah 83.920.000,00 35.464.000,00 0,00 119.384.000,004.04.4.04.01.01.19.020 Penyusunan Rencana Kebutuhan barang milik daerah 89.850.000,00 34.666.000,00 0,00 124.516.000,004.04.4.04.01.01.19.022 Peningkatan status tanah yang dimohon warga 31.350.000,00 11.937.000,00 0,00 43.287.000,004.04.4.04.01.01.19.023 Pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah 235.200.000,00 91.357.000,00 0,00 326.557.000,004.04.4.04.01.01.19.024 Inventarisasi Tanah Milik Pemerintah Daerah 28.750.000,00 57.745.000,00 0,00 86.495.000,004.04.4.04.01.01.19.025 Pengukuran pengembalian batas tanah milik Pemda 0,00 18.070.000,00 0,00 18.070.000,004.04.4.04.01.01.19.026 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional 0,00 38.400.000,00 0,00 38.400.000,004.04.4.04.01.01.19.027 Penyediaan jasa pembayaran PBB gedung kantor/rumdin/mess 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,004.04.4.04.01.01.19.028 Penyediaan jasa pembayaran PBB tanah pemda 0,00 66.900.000,00 0,00 66.900.000,004.04.4.04.01.01.19.029 Peningkatan manajemen aset/ barang daerah 33.400.000,00 56.645.000,00 0,00 90.045.000,004.04.4.04.01.01.19.030 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas/mess 1.000.000,00 627.281.000,00 0,00 628.281.000,004.04.4.04.01.01.19.031 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas 0,00 442.883.000,00 0,00 442.883.000,004.04.4.04.01.01.19.032 Monitoring Penggunaan/Pemanfaatan Tanah atau Bangunan 43.000.000,00 8.276.000,00 0,00 51.276.000,004.04.4.04.01.01.19.034 Penyediaaan Jasa Pengelolaan Barang Milik Daerah 279.000.000,00 206.608.000,00 0,00 485.608.000,004.04.4.04.01.01.19.035 Penataan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 41.800.000,00 13.655.000,00 0,00 55.455.000,004.04.4.04.01.01.19.038 Penyusunan Peraturan Walikota Tentang Kodefikasi Barang 13.950.000,00 41.408.000,00 0,00 55.358.000,004.04.4.04.01.01.19.039 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 0,00 2.452.474.000,00 2.452.474.000,004.04.4.04.01.02 PPKD 0,00 0,00 0,00 0,004.05 Kepegawaian 1.582.919.000,00 3.433.557.000,00 0,00 5.016.476.000,004.05.4.01.03 Sekretariat Daerah 103.825.000,00 112.279.000,00 0,00 216.104.000,004.05.4.01.03.02 Sekretariat Daerah - Bagian Organisasi 103.825.000,00 112.279.000,00 0,00 216.104.000,004.05.4.01.03.02.15 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 103.825.000,00 112.279.000,00 0,00 216.104.000,004.05.4.01.03.02.15.017 Penyusunan Analisis Jabatan 64.400.000,00 74.628.000,00 0,00 139.028.000,004.05.4.01.03.02.15.036 Penyusunan Analisis Beban Kerja 39.425.000,00 37.651.000,00 0,00 77.076.000,004.05.4.05.01 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 1.479.094.000,00 3.321.278.000,00 0,00 4.800.372.000,004.05.4.05.01.01 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 1.479.094.000,00 3.321.278.000,00 0,00 4.800.372.000,004.05.4.05.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 141.150.000,00 252.087.000,00 0,00 393.237.000,004.05.4.05.01.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 600.000,00 0,00 600.000,004.05.4.05.01.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 33.600.000,00 0,00 33.600.000,004.05.4.05.01.01.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 6.780.000,00 0,00 6.780.000,00

E-Budgeting - - 111



1 2 3 4 5 64.05.4.05.01.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 136.350.000,00 6.119.000,00 0,00 142.469.000,004.05.4.05.01.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 7.300.000,00 0,00 7.300.000,004.05.4.05.01.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 14.001.000,00 0,00 14.001.000,004.05.4.05.01.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 12.985.000,00 0,00 12.985.000,004.05.4.05.01.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 1.062.000,00 0,00 1.062.000,004.05.4.05.01.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,004.05.4.05.01.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 25.256.000,00 0,00 25.256.000,004.05.4.05.01.01.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 99.686.000,00 0,00 99.686.000,004.05.4.05.01.01.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 0,00 39.263.000,00 0,00 39.263.000,004.05.4.05.01.01.01.026 Pengelolaan administrasi kepegawaian 4.800.000,00 2.435.000,00 0,00 7.235.000,004.05.4.05.01.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 178.605.000,00 0,00 178.605.000,004.05.4.05.01.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 140.080.000,00 0,00 140.080.000,004.05.4.05.01.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 7.315.000,00 0,00 7.315.000,004.05.4.05.01.01.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 27.810.000,00 0,00 27.810.000,004.05.4.05.01.01.02.027 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 0,00 3.400.000,00 0,00 3.400.000,004.05.4.05.01.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 99.300.000,00 36.110.000,00 0,00 135.410.000,004.05.4.05.01.01.03.006 Penegakan disiplin PNS 99.300.000,00 36.110.000,00 0,00 135.410.000,004.05.4.05.01.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 54.816.000,00 20.947.000,00 0,00 75.763.000,004.05.4.05.01.01.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 10.950.000,00 1.454.000,00 0,00 12.404.000,004.05.4.05.01.01.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 3.900.000,00 1.306.000,00 0,00 5.206.000,004.05.4.05.01.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 7.402.000,00 2.452.000,00 0,00 9.854.000,004.05.4.05.01.01.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 7.488.000,00 1.591.000,00 0,00 9.079.000,004.05.4.05.01.01.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 11.976.000,00 8.202.000,00 0,00 20.178.000,004.05.4.05.01.01.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 2.700.000,00 1.342.000,00 0,00 4.042.000,004.05.4.05.01.01.06.029 Penyusunan Perubahan Renstra OPD 10.400.000,00 4.600.000,00 0,00 15.000.000,004.05.4.05.01.01.15 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1.183.828.000,00 2.833.529.000,00 0,00 4.017.357.000,004.05.4.05.01.01.15.001 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS 146.728.000,00 82.626.000,00 0,00 229.354.000,004.05.4.05.01.01.15.002 Seleksi penerimaan calon PNS 167.800.000,00 424.710.000,00 0,00 592.510.000,004.05.4.05.01.01.15.003 Penempatan PNS 14.700.000,00 22.964.000,00 0,00 37.664.000,004.05.4.05.01.01.15.005 Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah 53.088.000,00 84.961.000,00 0,00 138.049.000,004.05.4.05.01.01.15.008 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi 8.328.000,00 15.153.000,00 0,00 23.481.000,004.05.4.05.01.01.15.009 Penyediaan Lembaga Konsultasi Pegawai dan Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin 52.152.000,00 40.762.000,00 0,00 92.914.000,004.05.4.05.01.01.15.013 Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan 28.380.000,00 409.764.000,00 0,00 438.144.000,004.05.4.05.01.01.15.014 Pengembangan diklat (Analisis Kebutuhan Diklat, Penyusunan silabi, Penyusunan Modul,

Penyusunan Pedoman Diklat)7.750.000,00 30.383.000,00 0,00 38.133.000,00

4.05.4.05.01.01.15.022 Penatausahaan Administrasi Ijin Belajar dan Penggunaan Gelar 5.400.000,00 3.842.000,00 0,00 9.242.000,004.05.4.05.01.01.15.023 Penatausahaan Administrasi Penyelenggaraan Ujian Dinas 10.600.000,00 19.300.000,00 0,00 29.900.000,004.05.4.05.01.01.15.024 Penatausahaan Administrasi Kenaikan Gaji Berkala 12.000.000,00 5.150.000,00 0,00 17.150.000,004.05.4.05.01.01.15.026 Administrasi pemberkasan CPNSD 38.100.000,00 66.245.000,00 0,00 104.345.000,004.05.4.05.01.01.15.027 Penataan dan Penyelesaian Adminsitrasi KARIS/KARSU/KARPEG/KPE 26.400.000,00 59.693.000,00 0,00 86.093.000,004.05.4.05.01.01.15.028 Penyelesaian administrasi tenaga honorer 10.300.000,00 13.473.000,00 0,00 23.773.000,004.05.4.05.01.01.15.030 Penerapan dan pengembangan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian 37.470.000,00 27.625.000,00 0,00 65.095.000,004.05.4.05.01.01.15.031 Penatausahaan Jabatan Fungsional 23.000.000,00 55.229.000,00 0,00 78.229.000,00

E-Budgeting - - 112



1 2 3 4 5 64.05.4.05.01.01.15.033 Pembekalan PNS yang akan purna tugas 14.388.000,00 413.023.000,00 0,00 427.411.000,004.05.4.05.01.01.15.034 Pelantikan Pejabat 39.690.000,00 51.735.000,00 0,00 91.425.000,004.05.4.05.01.01.15.035 Penyusunan Formasi PNSD dan CPNSD 23.805.000,00 56.178.000,00 0,00 79.983.000,004.05.4.05.01.01.15.038 Penilaian Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur 32.038.000,00 171.644.000,00 0,00 203.682.000,004.05.4.05.01.01.15.040 Penatausahaan Kenaikan Pangkat 15.500.000,00 75.050.000,00 0,00 90.550.000,004.05.4.05.01.01.15.041 Penatasuahaan Penilaian Kinerja Pegawai 18.750.000,00 18.371.000,00 0,00 37.121.000,004.05.4.05.01.01.15.042 Penatausahaan Dokumen Pegawai Elektronik 28.136.000,00 20.450.000,00 0,00 48.586.000,004.05.4.05.01.01.15.044 Penatausahaan Administrasi Purna Tugas / Pensiun dan Klim Otomatis Pembayaran Pensiun & THT 23.400.000,00 80.549.000,00 0,00 103.949.000,004.05.4.05.01.01.15.055 Penyelenggaraan Mutasi dan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama 159.160.000,00 264.615.000,00 0,00 423.775.000,004.05.4.05.01.01.15.060 Pengembangan Karakter SDM Aparatur 5.780.000,00 103.542.000,00 0,00 109.322.000,004.05.4.05.01.01.15.061 Verifikasi Berkas Pengjauan Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja, Kematian dan Pemulangan Pegawai

yang Tewas Dalam Melaksanakan Tugas22.200.000,00 25.599.000,00 0,00 47.799.000,00

4.05.4.05.01.01.15.063 Penatausahaan Tugas Belajar Dan Ikatan Dinas 0,00 11.000.000,00 0,00 11.000.000,004.05.4.05.01.01.15.065 verifikasi dan Monitoring STK SKP 15.100.000,00 1.441.000,00 0,00 16.541.000,004.05.4.05.01.01.15.067 Penyusunan peraturan manajemen SDM aparatur 38.980.000,00 47.234.000,00 0,00 86.214.000,004.05.4.05.01.01.15.068 Pengukuran index profesionalitas ASN 35.505.000,00 12.402.000,00 0,00 47.907.000,004.05.4.05.01.01.15.070 Manajemen Kinerja Aparatur 41.800.000,00 99.173.000,00 0,00 140.973.000,004.05.4.05.01.01.15.072 Pemindahan Tugas PNS 27.400.000,00 19.643.000,00 0,00 47.043.000,004.06 Pendidikan dan Pelatihan 30.450.000,00 3.414.099.000,00 0,00 3.444.549.000,004.06.4.01.03 Sekretariat Daerah 24.600.000,00 78.854.000,00 0,00 103.454.000,004.06.4.01.03.05 Sekretariat Daerah - Bagian Pembangunan 24.600.000,00 78.854.000,00 0,00 103.454.000,004.06.4.01.03.05.16 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 24.600.000,00 78.854.000,00 0,00 103.454.000,004.06.4.01.03.05.16.009 Pembinaan Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah 24.600.000,00 78.854.000,00 0,00 103.454.000,004.06.4.05.01 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 5.850.000,00 3.335.245.000,00 0,00 3.341.095.000,004.06.4.05.01.01 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 5.850.000,00 3.335.245.000,00 0,00 3.341.095.000,004.06.4.05.01.01.15 Program Pendidikan Kedinasan 0,00 1.503.478.000,00 0,00 1.503.478.000,004.06.4.05.01.01.15.001 Pendidikan dan pelatihan teknis 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,004.06.4.05.01.01.15.002 Pendidikan penjenjangan struktural 0,00 1.303.478.000,00 0,00 1.303.478.000,004.06.4.05.01.01.16 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 5.850.000,00 1.831.767.000,00 0,00 1.837.617.000,004.06.4.05.01.01.16.001 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah 0,00 1.620.850.000,00 0,00 1.620.850.000,004.06.4.05.01.01.16.004 Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah 0,00 170.000.000,00 0,00 170.000.000,004.06.4.05.01.01.16.010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 5.850.000,00 40.917.000,00 0,00 46.767.000,004.07 Penelitian dan Pengembangan 486.532.000,00 2.066.936.000,00 0,00 2.553.468.000,004.07.4.07.01 Badan Penelitian dan Pengembangan 486.532.000,00 2.066.936.000,00 0,00 2.553.468.000,004.07.4.07.01.01 Badan Penelitian dan Pengembangan 486.532.000,00 2.066.936.000,00 0,00 2.553.468.000,004.07.4.07.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 64.268.000,00 407.887.000,00 0,00 472.155.000,004.07.4.07.01.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,004.07.4.07.01.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 32.004.000,00 0,00 32.004.000,004.07.4.07.01.01.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,004.07.4.07.01.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 64.268.000,00 19.732.000,00 0,00 84.000.000,004.07.4.07.01.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 55.898.000,00 0,00 55.898.000,004.07.4.07.01.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 19.000.000,00 0,00 19.000.000,004.07.4.07.01.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00

E-Budgeting - - 113



1 2 3 4 5 64.07.4.07.01.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,004.07.4.07.01.01.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 3.320.000,00 0,00 3.320.000,004.07.4.07.01.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,004.07.4.07.01.01.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 1.643.000,00 0,00 1.643.000,004.07.4.07.01.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,004.07.4.07.01.01.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 130.603.000,00 0,00 130.603.000,004.07.4.07.01.01.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 0,00 87.440.000,00 0,00 87.440.000,004.07.4.07.01.01.01.028 Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD 0,00 2.747.000,00 0,00 2.747.000,004.07.4.07.01.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 162.833.000,00 0,00 162.833.000,004.07.4.07.01.01.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 31.063.000,00 0,00 31.063.000,004.07.4.07.01.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 116.000.000,00 0,00 116.000.000,004.07.4.07.01.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 5.020.000,00 0,00 5.020.000,004.07.4.07.01.01.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 7.750.000,00 0,00 7.750.000,004.07.4.07.01.01.02.027 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,004.07.4.07.01.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 58.014.000,00 32.222.000,00 0,00 90.236.000,004.07.4.07.01.01.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 18.046.000,00 7.214.000,00 0,00 25.260.000,004.07.4.07.01.01.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 9.974.000,00 3.323.000,00 0,00 13.297.000,004.07.4.07.01.01.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 5.984.000,00 7.510.000,00 0,00 13.494.000,004.07.4.07.01.01.06.017 Monitoring Evaluasi Laporan Capaian Kinerja OPD 12.400.000,00 3.982.000,00 0,00 16.382.000,004.07.4.07.01.01.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 3.100.000,00 3.704.000,00 0,00 6.804.000,004.07.4.07.01.01.06.029 Penyusunan Perubahan Renstra OPD 8.510.000,00 6.489.000,00 0,00 14.999.000,004.07.4.07.01.01.15 Program Pengembangan Kreativitas dan Inovasi 90.600.000,00 533.210.000,00 0,00 623.810.000,004.07.4.07.01.01.15.001 Penyelenggaraan dan Penjaringan Krenova 17.750.000,00 117.844.000,00 0,00 135.594.000,004.07.4.07.01.01.15.002 Apresiasi Budaya IPTEK Masyarakat 24.500.000,00 203.597.000,00 0,00 228.097.000,004.07.4.07.01.01.15.004 Penguatan Sistem Inovasi Daerah 16.900.000,00 25.484.000,00 0,00 42.384.000,004.07.4.07.01.01.15.005 Penjaringan Inovasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Magelang 15.750.000,00 55.769.000,00 0,00 71.519.000,004.07.4.07.01.01.15.006 Pameran Produk Teknologi dan Inovasi 15.700.000,00 130.516.000,00 0,00 146.216.000,004.07.4.07.01.01.16 Program Penelitian dan Pengkajian 121.850.000,00 445.213.000,00 0,00 567.063.000,004.07.4.07.01.01.16.002 Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang 25.400.000,00 90.267.000,00 0,00 115.667.000,004.07.4.07.01.01.16.003 Analisis Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah 31.800.000,00 62.520.000,00 0,00 94.320.000,004.07.4.07.01.01.16.008 Pengelolaan Open Journal System 14.300.000,00 87.311.000,00 0,00 101.611.000,004.07.4.07.01.01.16.009 Riset Unggulan Daerah 13.350.000,00 85.976.000,00 0,00 99.326.000,004.07.4.07.01.01.16.036 Analisis Budaya Lokal Kota Magelang 29.750.000,00 75.520.000,00 0,00 105.270.000,004.07.4.07.01.01.16.039 Jajak Pendapat Masyarakat 7.250.000,00 43.619.000,00 0,00 50.869.000,004.07.4.07.01.01.17 Program Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Riset dan Kebijakan 18.450.000,00 9.122.000,00 0,00 27.572.000,004.07.4.07.01.01.17.002 Monitoring dan Evaluasi Hasil-Hasil Penelitian 18.450.000,00 9.122.000,00 0,00 27.572.000,004.07.4.07.01.01.18 Program Perlindungan Produk Terknologi dan Inovasi 12.300.000,00 37.911.000,00 0,00 50.211.000,004.07.4.07.01.01.18.001 Pemberdayaan Hak Kekayaan Intelektual 12.300.000,00 37.911.000,00 0,00 50.211.000,004.07.4.07.01.01.19 Program Peningkatan Kapsitas SDM, Kelembagaan dan Jejaring Penelitian dan

Pengembangan121.050.000,00 438.538.000,00 0,00 559.588.000,00

4.07.4.07.01.01.19.001 Forum Koordinasi Jaringan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan danTeknologi

15.000.000,00 55.467.000,00 0,00 70.467.000,00

4.07.4.07.01.01.19.003 Pemberdayaan Dewan Riset Daerah (DRD) Kota Magelang 43.600.000,00 41.245.000,00 0,00 84.845.000,00

E-Budgeting - - 114



1 2 3 4 5 64.07.4.07.01.01.19.005 Pengembangan dan Penerapan Produk Teknologi dan Inovasi 34.600.000,00 183.420.000,00 0,00 218.020.000,004.07.4.07.01.01.19.009 Fasilitasi kepersertaan dalam Anugrah Iptek dan Inovasi 11.500.000,00 61.420.000,00 0,00 72.920.000,004.07.4.07.01.01.19.014 Fasilitasi pusat inovasi Kota Magelang 16.350.000,00 55.186.000,00 0,00 71.536.000,004.07.4.07.01.01.19.016 Fasilitasi Kegiatan Seminar Nasional/Internasional 0,00 41.800.000,00 0,00 41.800.000,00

SIGIT WIDYONINDITO


LAMPIRAN V


REKAPITULASI BELANJA DAERAH

UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA


E-Budgeting - - 1

PEMERINTAH KOTA MAGELANGREKAPITULASI APBD UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI

TAHUN ANGGARAN 2019

KODE URAIANBELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG

JUMLAHPEGAWAI LAINNYA PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL

1 2 3 4 5 6 7 801 Pepalayanan Umum 80.352.045.000,00 25.748.601.000,00 26.704.968.000,00 79.192.388.000,00 15.916.080.000,00 227.914.082.000,0001.2.03 Pangan 0,00 0,00 110.850.000,00 448.360.000,00 0,00 559.210.000,0001.2.10 Komunikasi dan Informatika 3.027.422.000,00 0,00 2.238.874.000,00 8.964.215.000,00 4.643.984.000,00 18.874.495.000,0001.2.14 Statistik 0,00 0,00 434.686.000,00 179.521.000,00 0,00 614.207.000,0001.2.15 Persandian 0,00 0,00 47.345.000,00 94.799.000,00 0,00 142.144.000,0001.2.18 Kearsipan 0,00 0,00 554.635.000,00 908.769.000,00 0,00 1.463.404.000,0001.4.01 Administrasi Pemerintahan 47.532.237.000,00 0,00 6.893.737.000,00 43.811.623.000,00 1.478.746.000,00 99.716.343.000,0001.4.02 Pengawasan 3.521.175.000,00 0,00 3.004.213.000,00 1.577.362.000,00 7.221.376.000,00 15.324.126.000,0001.4.03 Perencanaan 3.512.947.000,00 0,00 2.844.174.000,00 6.021.373.000,00 0,00 12.378.494.000,0001.4.04 Keuangan 6.943.707.000,00 25.748.601.000,00 8.476.553.000,00 8.271.774.000,00 2.571.974.000,00 52.012.609.000,0001.4.05 Kepegawaian 13.634.838.000,00 0,00 1.582.919.000,00 3.433.557.000,00 0,00 18.651.314.000,0001.4.06 Pendidikan dan Pelatihan 0,00 0,00 30.450.000,00 3.414.099.000,00 0,00 3.444.549.000,0001.4.07 Penelitian dan Pengembangan 2.179.719.000,00 0,00 486.532.000,00 2.066.936.000,00 0,00 4.733.187.000,0003 Ketertiban dan Keamanan 7.687.446.000,00 0,00 4.829.687.000,00 9.374.515.000,00 511.878.000,00 22.403.526.000,0003.1.05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 7.687.446.000,00 0,00 4.829.687.000,00 9.374.515.000,00 511.878.000,00 22.403.526.000,0004 Ekonomi 25.984.701.000,00 0,00 5.377.634.000,00 34.557.487.000,00 13.323.482.000,00 79.243.304.000,0004.2.01 Tenaga Kerja 2.675.856.000,00 0,00 1.022.273.000,00 4.632.574.000,00 100.500.000,00 8.431.203.000,0004.2.07 Pemberdayaan Masyarakat Desa 3.054.131.000,00 0,00 388.248.000,00 3.132.301.000,00 0,00 6.574.680.000,0004.2.09 Perhubungan 3.065.357.000,00 0,00 1.027.225.000,00 4.135.946.000,00 2.252.071.000,00 10.480.599.000,0004.2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 0,00 0,00 194.100.000,00 1.031.437.000,00 0,00 1.225.537.000,0004.2.12 Penanaman Modal 3.024.877.000,00 0,00 275.772.000,00 1.793.325.000,00 0,00 5.093.974.000,0004.3.01 Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 42.250.000,00 612.255.000,00 0,00 654.505.000,0004.3.03 Pertanian 4.882.380.000,00 0,00 442.890.000,00 3.750.572.000,00 1.131.605.000,00 10.207.447.000,0004.3.05 Energi dan Sumberdaya Mineral 0,00 0,00 51.714.000,00 6.992.164.000,00 252.900.000,00 7.296.778.000,0004.3.06 Perdagangan 0,00 0,00 1.122.660.000,00 5.349.916.000,00 6.439.456.000,00 12.912.032.000,0004.3.07 Perindustrian 9.282.100.000,00 0,00 793.352.000,00 3.007.056.000,00 3.146.950.000,00 16.229.458.000,0004.3.08 Transmigrasi 0,00 0,00 17.150.000,00 119.941.000,00 0,00 137.091.000,0005 Lingkungan Hidup 8.181.729.000,00 0,00 2.787.165.000,00 18.587.580.000,00 22.549.025.000,00 52.105.499.000,0005.2.04 Pertanahan 0,00 0,00 27.900.000,00 52.456.000,00 7.622.272.000,00 7.702.628.000,0005.2.05 Lingkungan Hidup 8.181.729.000,00 0,00 2.759.265.000,00 18.535.124.000,00 14.926.753.000,00 44.402.871.000,0006 Perumahan dan Fasilitas Umum 7.320.267.000,00 0,00 2.598.012.000,00 17.702.120.000,00 84.650.175.000,00 112.270.574.000,0006.1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 4.330.498.000,00 0,00 1.502.655.000,00 9.719.227.000,00 80.813.076.000,00 96.365.456.000,0006.1.04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 2.989.769.000,00 0,00 1.095.357.000,00 7.982.893.000,00 3.837.099.000,00 15.905.118.000,0007 Kesehatan 50.605.119.000,00 0,00 17.223.713.000,00 161.817.958.000,00 95.631.021.000,00 325.277.811.000,00

LAMPIRAN VPERATURAN DAERAH KOTA MAGELANGNOMOR 11TENTANGANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

E-Budgeting - - 2

KODE URAIANBELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG

JUMLAHPEGAWAI LAINNYA PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL

1 2 3 4 5 6 7 807.1.02 Kesehatan 50.605.119.000,00 0,00 17.184.523.000,00 160.746.980.000,00 95.319.021.000,00 323.855.643.000,0007.2.08 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 0,00 0,00 39.190.000,00 1.070.978.000,00 312.000.000,00 1.422.168.000,0008 Pariwisata dan Budaya 0,00 0,00 445.105.000,00 7.342.904.000,00 1.156.584.000,00 8.944.593.000,0008.2.16 Kebudayaan 0,00 0,00 246.850.000,00 3.665.898.000,00 0,00 3.912.748.000,0008.3.02 Pariwisata 0,00 0,00 198.255.000,00 3.677.006.000,00 1.156.584.000,00 5.031.845.000,0010 Pendidikan 122.912.656.000,00 0,00 3.973.419.000,00 52.335.729.000,00 10.515.473.000,00 189.737.277.000,0010.1.01 Pendidikan 116.820.636.000,00 0,00 3.072.007.000,00 41.293.513.000,00 5.500.026.000,00 166.686.182.000,0010.2.13 Kepemudaan dan Olah Raga 3.025.446.000,00 0,00 500.163.000,00 8.249.926.000,00 4.784.322.000,00 16.559.857.000,0010.2.17 Perpustakaan 3.066.574.000,00 0,00 401.249.000,00 2.792.290.000,00 231.125.000,00 6.491.238.000,0011 Perlindungan Sosial 4.823.127.000,00 0,00 1.694.006.000,00 7.013.580.000,00 539.202.000,00 14.069.915.000,0011.1.06 Sosial 2.271.779.000,00 0,00 860.240.000,00 2.961.138.000,00 539.202.000,00 6.632.359.000,0011.2.02 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 0,00 189.280.000,00 1.098.183.000,00 0,00 1.287.463.000,0011.2.06 Administrasi Kependudukan dan Capil 2.551.348.000,00 0,00 644.486.000,00 2.954.259.000,00 0,00 6.150.093.000,00

SIGIT WIDYONINDITO


LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG

NOMOR 11 TAHUN 2018

DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN KOTA MAGELANG

TAHUN ANGGARAN 2019

LAMPIRAN VI


NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG


I II III IV VTENAGA

FUNGSIONALSTAF

Golongan IV/e 1

Golongan IV/d 4 1

Golongan IV/c 24 9 1

Golongan IV/b 3 33 28

Golongan IV/a 1 56 4 516

JUMLAH GOLONGAN IV 28 89 4 557 3

Golongan III/d 17 247 212 31

Golongan III/c 88 165 82

Golongan III/b 10 181 218

Golongan III/a 198 69

JUMLAH GOLONGAN III 17 345 756 400

Golongan II/d 106 83

Golongan II/c 24 258

Golongan II/b 22 29

Golongan II/a 9 95

JUMLAH GOLONGAN II 161 465

Golongan I/d 11

Golongan I/c 77

Golongan I/b 2

Golongan I/a

JUMLAH GOLONGAN I 90

TOTAL 28 106 349 1474 958

SIGIT WIDYONINDITO

2

0

90

2915

Magelang, 14 September 2018

WALIKOTA MAGELANG

77

507

335

409

267

1518

189

282

51

104

626

11

681

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN

TAHUN ANGGARAN 2019

GOLONGAN / RUANG

ESELON NON ESELON

JUMLAH

1

5

34

64

577

LAMPIRAN VII


DAFTAR PIUTANG DAERAH KOTA MAGELANG

TAHUN ANGGARAN 2019

LAMPIRAN VII


NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG


No Uraian rincian piutang Tahun pengakuan

piutang

Jumlah piutang sampai

dengan tahun 2017

Perkiraan penambahan

tahun 2018

Perkiraan pengurangan

tahun 2018

Perkiraan saldo akhir

tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 = 4+5-6

PIUTANG PAJAK DAERAH 13.345.117.940,00 0,00 1.440.867.415,00 11.904.250.525,00

1 Piutang Pajak Penerangan Jalan 2017 724.346.023,00 0,00 724.346.023,00 0,00

2 Piutang Pajak Reklame 2017 16.373.000,00 0,00 16.373.000,00 0,00

3 Piutang Pajak Air Tanah 2017 6.027.600,00 0,00 6.027.600,00 0,00

4 Piutang Pajak Bumi dan Bangunan s.d. 2017 12.598.371.317,00 0,00 694.120.792,00 11.904.250.525,00

PIUTANG RETRIBUSI DAERAH 874.101.630,00 0,00 0,00 874.101.630,00

1 Piutang Retribusi Pasar 2003 264.988.630,00 0,00 0,00 264.988.630,00

2Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Kios

Pasar)2015 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Piutang Retribusi IMB 2009 609.113.000,00 0,00 0,00 609.113.000,00

4 Piutang Retribusi Pemakaian Tanah 2014 0,00 0,00 0,00 0,00

PIUTANG LAIN-LAIN PADA YANG SAH 17.607.341.468,46 0,00 16.805.036.274,00 802.305.194,46

1Piutang Lain-Lain PAD yang Sah (Dinas Perhubungan,

Kominfo)2002 130.127.025,00 0,00 0,00 130.127.025,00

2 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah (RSUD Tidar) 2014 16.762.770.484,00 0,00 16.710.940.884,00 51.829.600,00

3Piutang Lain-Lain PAD yang Sah (Pasar Penampungan

Rejowinangun)2010 565.708.000,00 0,00 0,00 565.708.000,00

4 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah (Kepada Pihak Ketiga) 2011 45.499.419,46 0,00 0,00 45.499.419,46

5 Piutang BLUD Puskesmas (Klaim BPJS) 2015 23.410.000,00 0,00 23.410.000,00 0,00

6 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya (Pasar Cacaban) 2015 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Piutang Bunga Deposito 2016 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Piutang BPJS UPT Farmasi 2016 0,00 0,00 0,00 0,00


DAFTAR PIUTANG DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2019

9 Piutang Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah 2017 9.141.150,00 0,00 0,00 9.141.150,00

10 Piutang Dinas Kesehatan 2017 65.800.000,00 0,00 65.800.000,00 0,00

11 Piutang Jasa Giro 2017 4.885.390,00 0,00 4.885.390,00 0,00

PIUTANG TRANSFER 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Piutang Transfer Pemerintah Pusat 2017 0,00 0,00 0,00 0,00

PIUTANG LAINNYA 3.873.905.408,00 0,00 610.000,00 3.873.295.408,00

1Piutang Lain-Lain (Penjualan Aset Daerah yang tidak

Dipisahkan)2002 19.175.386,00 0,00 0,00 19.175.386,00

2 Piutang Lain-Lain (Pengembalian Kesejahteraan) 2004 2.245.369.600,00 0,00 0,00 2.245.369.600,00

3 Piutang Lain-Lain (Dana Bergulir PK/ Koperasi) 2003 s/d 2011 90.616.500,00 0,00 110.000,00 90.506.500,00

4 Piutang Lain-Lain (Modal Penyertaan Koperasi) 2007 s/d 2013 130.000.000,00 0,00 0,00 130.000.000,00

5 Piutang Lain-Lain (Dana Bergulir Kelompok) 2012 s/d 2014 1.274.000.000,00 0,00 1.274.000.000,00

6 Piutang Lain-Lain (LPT - INDAG) 2005 s/d 2012 114.743.922,00 0,00 500.000,00 114.243.922,00

35.700.466.446,46 0,00 18.246.513.689,00 17.453.952.757,46


WALIKOTA MAGELANG

SIGIT WIDYONINDITO

Jumlah

LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG

NOMOR 11 TAHUN 2018

DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH


LAMPIRAN VIII


NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG


No

Tahun

penyertaan

modal

Nama Badan / Lembaga / Pihak

Ketiga

Dasar Hukum

Penyertaan

modal

(investasi)

daerah

Bentuk

penyertaan

modal

(investasi)

daerah

Jumlah penyertaan

modal (investasi) daerah

Jumlah modal yang

telah disertakan

sampai tahun anggaran

lalu

Penyertaan modal

tahun ini

Pengurangan

penyertaan modal

tahun ini

Jumlah modal yang

telah disertakan

sampai dengan tahun

ini

Sisa modal yang

belum disertakan

Hasil penyertaan

modal (investasi)

daerah tahun ini

Jumlah modal

(investasi) yang

akan diterima

kembali tahun ini

Jumlah sisa modal

(investasi) yang

disertakan sampai

dengan tahun ini

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=7+8-9 11=6-10 12 13 14=10-13

1 1979 PDAM Kota MagelangPenyertaan

Modal0,00 31.026.184.142,98 0,00 0,00 31.026.184.142,98 0,00 1.737.729.000,00 0,00 31.026.184.142,98

2Bank Pembangunan Daerah Kota

Magelang

Perda No 3

Tahun 2013Saham 0,00 24.400.000.000,00 0,00 0,00 24.400.000.000,00 0,00 4.147.000.000,00 0,00 24.400.000.000,00

3 1986/1987 Bank Magelang Kota MagelangPenyertaan

Modal0,00 39.413.029.180,28 0,00 0,00 39.413.029.180,28 0,00 2.258.497.000,00 0,00 39.413.029.180,28

4 1995 PRPP Jawa Tengah Saham 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

5 1999/2000PDOW Taman Kyai Langgeng Kota

Magelang

Penyertaan

Modal0,00 22.945.485.756,60 0,00 0,00 22.945.485.756,60 0,00 1.506.974.000,00 0,00 22.945.485.756,60

7 2002 PD Perbengkelan Kota Magelang Penyertaan

Modal0,00 1.940.168.461,20 0,00 0,00 1.940.168.461,20 0,00 99.229.000,00 0,00 1.940.168.461,20

8 2002 PD Percetakan Kota MagelangPenyertaan

Modal0,00 3.825.469.219,00 0,00 0,00 3.825.469.219,00 0,00 65.799.000,00 0,00 3.825.469.219,00

9 2007 BPR - BKK Magelang Penyertaan

Modal0,00 6.696.954.481,18 0,00 0,00 6.696.954.481,18 0,00 167.379.000,00 0,00 6.696.954.481,18

0,00 130.397.291.241,24 0,00 0,00 130.397.291.241,24 0,00 9.982.607.000,00 0,00 130.397.291.241,24


WALIKOTA MAGELANG

SIGIT WIDYONINDITO


DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2019

Jumlah

LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG

NOMOR 11 TAHUN 2018

DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH KOTA MAGELANG

TAHUN ANGGARAN 2019

LAMPIRAN IX


NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG


No Jenis Aset Tetap DaerahSaldo pada akhir tahun

2017


tahun 2018


tahun 2018

Perkiraan saldo akhir tahun

2018

1 2 3 4 5 6=3+4-5

1 Tanah 2.177.804.254.186,15 3.172.564.310,00 0,00 2.180.976.818.496,15

2 Peralatan dan Mesin 489.719.252.800,70 18.681.159.011,46 0,00 508.400.411.812,16

3 Gedung dan Bangunan 653.837.525.062,17 2.549.811.637,38 1.223.685.625,00 655.163.651.074,55

4 Jalan, Irigasi dan jaringan 844.320.054.861,76 9.836.953.350,00 0,00 854.157.008.211,76

5 Aset Tetap Lainnya 27.793.539.650,19 556.675.950,00 0,00 28.350.215.600,19

6 Konstruksi dalam Pengerjaan 25.912.529.715,00 23.926.287.248,00 0,00 49.838.816.963,00

7 Akumulasi Penyusutan (1.014.513.243.155,83) - 1.889.102.698,02 (1.016.402.345.853,85)

3.204.873.913.120,14 58.723.451.506,84 3.112.788.323,02 3.260.484.576.303,96


WALIKOTA MAGELANG

SIGIT WIDYONINDITO


DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2019

Jumlah

LAMPIRAN X


DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAINNYA KOTA MAGELANG

TAHUN ANGGARAN 2019

LAMPIRAN X


NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG


No Jenis Aset Lainnya Saldo pada akhir tahun

2017


tahun 2018


tahun 2018

Perkiraan saldo akhir tahun

2018

1 2 3 4 5 6=3+4-5

1 Kemitraan dengan Pihak Ketiga 12.468.000.000,00 0,00 0,00 12.468.000.000,00

2 Aset Tak Berwujud 11.286.514.877,00 232.824.000,00 0,00 11.519.338.877,00

3 Aset Lain - lain 63.225.375.526,11 1.223.685.625,00 53.582.000,00 64.395.479.151,11

4 Amortisasi (9.756.948.720,46) 0,00 0,00 (9.756.948.720,46)

5 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain (24.647.112.834,00) 0,00 7.501.480,00 (24.654.614.314,00)

52.575.828.848,65 1.456.509.625,00 61.083.480,00 53.971.254.993,65


WALIKOTA MAGELANG

SIGIT WIDYONINDITO

KOTA MAGELANG

DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN - LAIN

TAHUN ANGGARAN 2019

Jumlah

LAMPIRAN XI


DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM

TAHUN ANGGARAN 2019

LAMPIRAN XI


NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG


1 2 3 4 5 6 7 8

- - - - - - - -

Jumlah - - - -


WALIKOTA MAGELANG

SIGIT WIDYONINDITO

Nama Kegiatan Lokasi Kegiatan

9

-

-


DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN

DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI

TAHUN ANGGARAN 2019

No Nama SKPD

Jumlah Anggaran Tahun 2018Jumlah Realisasi

s.d akhir TA.2018

(Rp)

Jumlah sisa anggaran yang

dianggarkan dalam tahun ini (Rp)

TA. 2019

APBD TA. 2018Perubahan APBD

TA. 2018APBD TA.2019

Perubahan APBD

TA. 2019

LAMPIRAN XII


DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH KOTA MAGELANG

TAHUN ANGGARAN 2019

LAMPIRAN XII


NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG


NoTujuan pembentukan dana

cadangan

Dasar hukum

pembentukan dana

cadangan

Jumlah dana

cadangan yang

direncanakan

Saldo Awal Transfer dari kas

daerah

Transfer ke kas

daerah Saldo akhir

Sisa dana yang

belum dicadangkan

1 2 3 4 5 6 7 8 9

- - - - - - -

- - - - -


WALIKOTA MAGELANG

SIGIT WIDYONINDITO


DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2019

Jumlah

LAMPIRAN XIII PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG

NOMOR 11 TAHUN 2018

DAFTAR PINJAMAN DAERAH DAN OBLIGASI DAERAH


LAMPIRAN XIII


NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG


Pokok

Pinjaman

Daerah (Rp)

Bunga

(Rp)

Pokok

Pinjaman

Daerah

(Rp)

Bunga

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -


WALIKOTA MAGELANG

SIGIT WIDYONINDITO

JUMLAH


DAFTAR PINJAMAN DAERAH DAN OBLIGASI DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2019

No.Sumber pinjaman

daerah

Dasar

hukum

pinjaman/

obligasi

Tanggal/Tahun

Perjanjian

Pinjaman/

Obligasi

Jumlah

Pinjaman/

Nilai Nominal

Obligasi (Rp)

Jangka

Waktu

Pinjaman

(tahun)

Persentase

bunga

pinjaman

%

Tujuan

penggunaan

pinjaman

Jumlah Pembayaran

tahun ini

Jumlah sisa

pembayaran (Rp)

Documents

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 11 ...bpkad.magelangkota.go.id/.../2019/07/Perda-APBD-2019.pdfPencairan Dana Cadangan sejumlah Rp.0,- c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan