Upload
vophuc
View
215
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan y
Kebijakan Uorganisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkasisa lebih perhitunganuntuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalanperubahan APBD Tahun A
b. bahwa berdasarkan pertim
menetapkanBelanja Daer
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang
1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Barat dan Dalam Daerah Istimewa Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
3. Undang-Undang Nomor 2
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ten
Negara Republik Indonesia Tahun Negara Republik Indonesia Nomor
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik IndoNomor 4400);
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHTAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA YOGYAKARTA,
sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit
organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkaperhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya
untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalanperubahan APBD Tahun Anggaran 2015;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
ndang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan DaerahKota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur,
arat dan Dalam Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
ndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan NegaraNegara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
ndang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik IndoNomor 4400);
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
ang tidak sesuai dengan asumsi mum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit
organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan tahun anggaran sebelumnya harus digunakan
untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan
bangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu Anggaran Pendapatan dan
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
tentang Pembentukan Daerah-Daerah awa Timur, Djawa Tengah, Djawa
ogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
8 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
tang Keuangan Negara (Lembaran 47, Tambahan Lembaran
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 2004 Nomor 5, Tambahan
ndang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098); sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuhbelas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272)
26. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan
Struktural;
27. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
33. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2004 Nomor 159 Seri D) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 33 Seri D);
34. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 51 Seri D);
35. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 21 Seri D);
36. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2014 nomor 6).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA dan
WALIKOTA YOGYAKARTA
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.
Pasal 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah Rp 1.791.299.934.341,00 bertambah sejumlah Rp 107.027.981.570,00 sehingga menjadi Rp 1.898.327.915.911,00 dengan rincian sebagai berikut : 1. Pendapatan Daerah a. Semula Rp 1.423.571.674.119,00 b. Bertambah Rp 40.084.698.064,00 Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan Rp 1.463.656.372.183,00 2. Belanja Daerah a. Semula Rp 1.741.299.934.341,00 b. Bertambah Rp 33.273.981.570,00 Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan Rp 1.774.573.915.911,00
(Defisit) setelah Perubahan (Rp 310.917.543.728,00)
3. Pembiayaan Daerah a. Penerimaan Pembiayaan 1) Semula Rp 367.728.260.222,00 2) Bertambah Rp 66.943.283.506,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan Rp 434.671.543.728,00 b. Pengeluaran Pembiayaan 1) Semula Rp 50.000.000.000,00 2) Bertambah Rp 73.754.000.000,00 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan Rp 123.754.000.000,00 Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp 310.917.543.728,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan setelah Rp 0,00
Perubahan
Pasal 2
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari : a. Pendapatan Asli Daerah
1) Semula Rp 449.849.108.333,00 2) Bertambah Rp 26.312.396.641,00 Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp 476.161.504.974,00
b. Dana Perimbangan 1) Semula Rp 669.080.431.984,00 2) Bertambah Rp 6.855.976.016,00
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp 675.936.408.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 1) Semula Rp 304.642.133.802,00 2) Bertambah Rp 6.916.325.407,00
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah Perubahan Rp 311.558.459.209,00
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
pendapatan : a. Pajak Daerah
1) Semula Rp 274.936.949.000,00 . 2) Bertambah Rp 9.303.051.000,00
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp 284.240.000.000,00 b. Retribusi Daerah
1) Semula Rp 38.808.143.120,00 2) Bertambah Rp 514.214.790,00
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp 39.322.357.910,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 1) Semula Rp 14.087.531.069,00 2) Berkurang Rp (1.149.362.956,00)
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Setelah Perubahan Rp 12.938.168.113,00
d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
1) Semula Rp 122.016.485.144,00 2) Bertambah Rp 17.644.493.807,00
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah Perubahan Rp 139.660.978.951,00 (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 1) Semula Rp 46.153.980.984,00 2) Bertambah Rp 5.074.376.016,00
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah Perubahan Rp 51.228.357.000,00
b. Dana Alokasi Umum 1) Semula Rp 622.365.351.000,00 2) Bertambah Rp 0,00
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan Rp 622.365.351.000,00
c. Dana Alokasi Khusus 1) Semula Rp 561.100.000,00 2) Bertambah Rp 1.781.600.000,00
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan Rp 2.342.700.000,00
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri
dari jenis pendapatan : a. Hibah
1) Semula Rp 0,00 2) Bertambah Rp 0,00
Jumlah Hibah setelah Perubahan Rp 0,00
b. Dana Darurat 1) Semula Rp 0,00 2) Bertambah Rp 0,00
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan Rp 0,00
c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 1) Semula Rp 99.438.384.802,00 2) Bertambah Rp 12.253.325.407,00
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan Rp 111.691.710.209,00
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 1) Semula Rp 191.700.999.000,00 2) Berkurang Rp (3.087.000.000,00)
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan Rp. 188.613.999.000,00
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
1) Semula Rp 13.502.750.000,00 2) Berkurang Rp (2.250.000.000,00)
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan Rp 11.252.750.000,00
Pasal 3
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari :
a. Belanja Tidak Langsung 1) Semula Rp 854.894.105.743,00 2) Berkurang Rp (35.818.163.018),00
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp 819.075.942.725,00
b. Belanja Langsung 1) Semula Rp 886.405.828.598,00 2) Bertambah Rp 69.092.144.588,00
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp. 955.497.973.186,00 (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
belanja: a. Belanja Pegawai
1) Semula Rp 783.184.175.315,00 2) Berkurang Rp (33.991.137.818,00) Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp 749.193.037.497,00
b. Belanja Bunga 1) Semula Rp 0,00 2) Bertambah Rp 0,00
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan Rp 0,00 c. Belanja Subsidi
1) Semula Rp 0,00 2) Bertambah Rp 0,00
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan Rp 0,00
d. Belanja Hibah 1) Semula Rp 56.747.653.900,00 2) Berkurang Rp (2.492.504.000),00
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp 54.255.149.900,00
e. Belanja Bantuan Sosial 1) Semula Rp 4.736.900.000,00 2) Bertambah Rp 250.000.000,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan Rp 4.986.900.000,00
f. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 1) Semula Rp 0,00 2) Bertambah Rp 0,00 Jumlah Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/ Rp 0,00
Kota dan Pemerintahan Desa setelah Perubahan
g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, Partai Politik
1) Semula Rp 2.732.794.901,00 2) Berkurang Rp (147.132.483,00)
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa, Partai Politik setelah Perubahan Rp 2.585.662.418,00 h. Belanja Tidak Terduga
1) Semula Rp 7.492.581.627,00 2) Bertambah Rp 562.611.283,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp 8.055.192.910,00 (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
a. Belanja Pegawai 1) Semula Rp 156.067.396.343,00 2) Bertambah Rp 6.462.436.308,00
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp 162.529.832.651,00
b. Belanja Barang dan Jasa 1) Semula Rp 481.237.125.920,00 2) Bertambah Rp 21.379.796.610,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan Rp 502.616.922.530,00
c. Belanja Modal 1) Semula Rp 249.101.306.335,00 2) Bertambah Rp 41.249.911.670,00
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp 290.351.218.005,00
Pasal 4 (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari :
a. Penerimaan Pembiayaan 1) Semula Rp 367.728.260.222,00 2) Bertambah Rp 66.943.283.506,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan Rp 434.671.543.728,00 b. Pengeluaran Pembiayaan
1) Semula Rp 50.000.000.000,00 2) Bertambah Rp 73.754.000.000,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan Rp. 123.754.000.000,00
(2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan : a. SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya
1) Semula Rp 367.454.571.222,00 2) Bertambah Rp 66.943.283.506,00
Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya setelah Perubahan Rp 434.397.854.728,00
b. Pencairan Dana Cadangan 1) Semula Rp 0,00 2) Bertambah Rp 0,00
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan Rp 0,00
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 1) Semula Rp 0,00 2) Bertambah Rp 0,00
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan Rp 0,00
d. Penerimaan Pinjaman Daerah
1) Semula Rp 0,00 2) Bertambah Rp 0,00
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan Rp 0,00
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 1) Semula Rp 273.689.000,00 2) Bertambah Rp 0,00
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Rp 273.689.000,00 setelah Perubahan
f. Penerimaan Piutang Daerah 1) Semula Rp 0,00 2) Bertambah Rp 0,00
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan Rp 0,00 (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
a. Pembentukan Dana Cadangan 1) Semula Rp 5.000.000.000,00 2) Berkurang Rp (5.000.000.000,00)
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan Rp 0,00 b. Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
1) Semula Rp 45.000.000.000,00 2) Bertambah Rp 78.754.000.000,00
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Rp 123.754.000.000,00 setelah Perubahan
c. Pembayaran Pokok Utang
1) Semula Rp 0,00 2) Bertambah Rp 0,00
Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan Rp 0,00 d. Pemberian Pinjaman Daerah
1) Semula Rp 0,00 2) Bertambah Rp 0,00
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan Rp 0,00
Pasal 5
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2015. 2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2015.
3. Lampiran III : Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2015.
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2015.
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2015.
6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan Tahun Anggaran 2015.
7. Lampiran VII : Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2014 (Audited). 8. Lampiran VIII : Daftar Piutang Daerah Tahun Anggaran 2015. 9. Lampiran IX : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun Anggaran 2015. 10. Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah. 11. Lampiran XI : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain Lain. 12. Lampiran XII.1 : Daftar Kegiatan Kegiatan Tahun Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan
dan Dianggarakan Kembali Dalam Tahun Anggaran Ini (Tahun Pertama) Tahun Anggaran 2015.
13. Lampiran XII.2 : Daftar Kegiatan Kegiatan Tahun Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarakan Kembali Dalam Tahun Anggaran Ini (Tahun Kedua) Tahun Anggaran 2015.
14. Lampiran XIII : Daftar Dana Cadangan Daerah Tahun Anggaran 2015. 15. Lampiran XIV : Daftar Perubahan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah Tahun Anggaran
2015. 16. Lampiran XV : Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2015.
Pasal 6
Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai landasan operasional pelaksanaan.
Pasal 7
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta. Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 22 Oktober 2015
WALIKOTA YOGYAKARTA,
HARYADI SUYUTI
Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 22 Oktober 2015 SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA TITIK SULASTRI LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 7 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ( 4 / 2015 )
LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015
SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/
URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN BERKURANG
(Rp) (Rp) (Rp)
2 3 4 5 6
1 PENDAPATAN DAERAH 1,423,571,674,119 1,463,656,372,183 40,084,698,064 2.82
1 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 449,849,108,333 476,161,504,974 26,312,396,641 5.85
1 1 1 Pajak Daerah 274,936,949,000 284,240,000,000 9,303,051,000 3.38
1 1 2 Retribusi Daerah 38,808,143,120 39,322,357,910 514,214,790 1.33
1 1 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
Yang Dipisahkan
14,087,531,069 12,938,168,113 (1,149,362,956) (8.16)
1 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
Yang Sah
122,016,485,144 139,660,978,951 17,644,493,807 14.46
1 2 DANA PERIMBANGAN 669,080,431,984 675,936,408,000 6,855,976,016 1.02
1 2 1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil
Bukan Pajak
46,153,980,984 51,228,357,000 5,074,376,016 10.99
1 2 2 Dana Alokasi Umum 622,365,351,000 622,365,351,000 - -
1 2 3 Dana Alokasi Khusus 561,100,000 2,342,700,000 1,781,600,000 317.52
1 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH
YANG SAH
304,642,133,802 311,558,459,209 6,916,325,407 2.27
1 3 1 Hibah - - - -
1 3 2 Dana Darurat - - - -
1 3 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
dan Pemerintah Daerah Lainnya
99,438,384,802 111,691,710,209 12,253,325,407 12.32
1 3 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi
Khusus
191,700,999,000 188,613,999,000 (3,087,000,000) (1.61)
1 3 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau
Pemerintah Daerah Lainnya
13,502,750,000 11,252,750,000 (2,250,000,000) (16.66)
Jumlah Pendapatan 1,423,571,674,119 1,463,656,372,183 40,084,698,064 2.82
2 BELANJA DAERAH 1,741,299,934,341 1,774,573,915,911 33,273,981,570 1.91
2 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 854,894,105,743 819,075,942,725 (35,818,163,018) (4.19)
2 1 1 Belanja Pegawai 783,184,175,315 749,193,037,497 (33,991,137,818) (4.34)
2 1 2 Belanja Bunga - - - 2 1 3 Belanja Subsidi - - - 2 1 4 Belanja Hibah 56,747,653,900 54,255,149,900 (2,492,504,000) (4.39)
2 1 5 Belanja Bantuan Sosial 4,736,900,000 4,986,900,000 250,000,000 5.28
2 1 6 Belanja Bagi Hasil kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota dan
Pemerintahan Desa
- - -
2 1 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota dan
Pemerintahan Desa, Partai Politik
2,732,794,901 2,585,662,418 (147,132,483) (5.38)
2 1 8 Belanja Tidak Terduga 7,492,581,627 8,055,192,910 562,611,283 7.51
2 2 BELANJA LANGSUNG 886,405,828,598 955,497,973,186 69,092,144,588 7.79
1
NO. URUT
RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015
%
2 2 1 Belanja Pegawai 156,067,396,343 162,529,832,651 6,462,436,308 4.14
2 2 2 Belanja Barang dan Jasa 481,237,125,920 502,616,922,530 21,379,796,610 4.44
2 2 3 Belanja Modal 249,101,306,335 290,351,218,005 41,249,911,670 16.56
Jumlah Belanja 1,741,299,934,341 1,774,573,915,911 33,273,981,570 1.91
Surplus/(Defisit) (317,728,260,222) (310,917,543,728) 6,810,716,494 (2.14)
SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/
URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG)
(Rp) (Rp) (Rp)
2 3 4 5 6
3 PEMBIAYAAN DAERAH
3 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 367,728,260,222 434,671,543,728 66,943,283,506 18.20
3 1 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Tahun Anggaran Sebelumnya
367,454,571,222 434,397,854,728 66,943,283,506 18.22
3 1 2 Pencairan Dana Cadangan - - - -
3 1 3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah
Yang Dipisahkan
- - - -
3 1 4 Penerimaan Pinjaman Daerah - - - -
3 1 5 Penerimaan Kembali Pemberian
Pinjaman
273,689,000 273,689,000 - -
3 1 6 Penerimaan Piutang Daerah - - - -
-
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 367,728,260,222 434,671,543,728 66,943,283,506 18.20
3 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 50,000,000,000 123,754,000,000 73,754,000,000 147.51
3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan 5,000,000,000 - (5,000,000,000) (100.00)
3 2 2 Penyertaan Modal (Investasi) Daerah 45,000,000,000 123,754,000,000 78,754,000,000 175.01
3 2 3 Pembayaran Pokok Utang - - - -
3 2 4 Pemberian Pinjaman Daerah - - - -
-
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 50,000,000,000 123,754,000,000 73,754,000,000 147.51
Pembiayaan Netto 317,728,260,222 310,917,543,728 (6,810,716,494) (2.14)
3 3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Tahun Berkenaan (SILPA)
- - - -
WALIKOTA YOGYAKARTA,
HARYADI SUYUTI
1
NO. URUT %
LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015
Halaman : 1
Belanja Tidak
Langsung (Rp)
Belanja Langsung
(Rp)
Jumlah Belanja
(Rp)
Belanja Tidak
Langsung (Rp)
Belanja Langsung
(Rp)
Jumlah Belanja (Rp)
2 3 4 5 = 4-3 6 7 8 = 6+7 9 10 11 = 9+10 12 = 11-8 13
1 URUSAN WAJIB 1,404,769,814,119 1,444,649,703,333 39,879,889,214 847,632,622,181 837,710,961,836 1,685,343,584,017 811,847,749,064 904,770,663,177 1,716,618,412,241 31,274,828,224 1.86
1 01 PENDIDIKAN 12,671,851,750 13,129,880,000 458,028,250 501,914,712,313 191,551,837,676 693,466,549,989 475,114,476,623 174,506,828,154 649,621,304,777 (43,845,245,212) (6.32)
1 01 01 1 01 01 Dinas Pendidikan 281,851,750 673,880,000 392,028,250 500,900,393,705 177,027,337,676 677,927,731,381 474,322,396,036 158,641,346,752 632,963,742,788 (44,963,988,593) (6.63)
1 01 02 1 01 02 Kantor Pengelolaan Taman Pintar 12,390,000,000 12,456,000,000 66,000,000 1,014,318,608 14,524,500,000 15,538,818,608 792,080,587 15,865,481,402 16,657,561,989 1,118,743,381 7.20
1 02 KESEHATAN 75,564,203,060 85,094,712,081 9,530,509,021 60,051,685,868 169,672,816,875 229,724,502,743 60,238,923,388 208,593,529,727 268,832,453,115 39,107,950,372 17.02
1 02 01 1 02 01 Dinas Kesehatan 14,809,203,060 18,428,112,081 3,618,909,021 38,021,425,636 88,463,734,763 126,485,160,399 38,407,891,098 95,058,780,011 133,466,671,109 6,981,510,710 5.52
1 02 02 1 02 02 RSUD (RS Jogja) 60,755,000,000 66,666,600,000 5,911,600,000 22,030,260,232 81,209,082,112 103,239,342,344 21,831,032,290 113,534,749,716 135,365,782,006 32,126,439,662 31.12
1 03 PEKERJAAN UMUM 939,252,000 966,060,000 26,808,000 6,986,959,965 195,708,049,508 202,695,009,473 7,070,552,068 214,989,260,427 222,059,812,495 19,364,803,022 9.55
1 03 01 1 03 01 Dinas Permukiman dan Prasarana
Wilayah
939,252,000 966,060,000 26,808,000 6,986,959,965 77,807,833,186 84,794,793,151 7,070,552,068 97,234,242,871 104,304,794,939 19,510,001,788 23.01
1 03 02 1 08 01 Badan Lingkungan Hidup - - - - 9,655,707,100 9,655,707,100 - 9,537,455,560 9,537,455,560 (118,251,540) (1.22)
1 03 03 1 20 07 Dinas Bangunan Gedung dan Aset
Daerah
- - - - 108,244,509,222 108,244,509,222 - 108,217,561,996 108,217,561,996 (26,947,226) (0.02)
1 04 PERUMAHAN - - - - 7,725,493,262 7,725,493,262 - 7,910,367,817 7,910,367,817 184,874,555 2.39
1 04 01 1 03 01 Dinas Permukiman dan Prasarana
Wilayah
- - - - 7,725,493,262 7,725,493,262 - 7,910,367,817 7,910,367,817 184,874,555 2.39
1 05 PENATAAN RUANG - - - - 1,172,215,135 1,172,215,135 - 1,197,594,766 1,197,594,766 25,379,631 2.17
1 05 01 1 03 01 Dinas Permukiman dan Prasarana
Wilayah
- - - - 1,172,215,135 1,172,215,135 - 1,197,594,766 1,197,594,766 25,379,631 2.17
1 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN - - - 2,564,721,697 6,296,369,784 8,861,091,481 2,536,056,311 6,460,878,442 8,996,934,753 135,843,272 1.53
1 06 01 1 06 01 Bappeda - - - 2,564,721,697 6,296,369,784 8,861,091,481 2,536,056,311 6,460,878,442 8,996,934,753 135,843,272 1.53
1 07 PERHUBUNGAN 10,993,574,000 11,653,498,477 659,924,477 5,648,528,019 22,761,273,315 28,409,801,334 5,723,598,252 23,115,253,595 28,838,851,847 429,050,513 1.51
1 07 01 1 07 01 Dinas Perhubungan 10,993,574,000 11,653,498,477 659,924,477 5,648,528,019 22,761,273,315 28,409,801,334 5,723,598,252 23,115,253,595 28,838,851,847 429,050,513 1.51
1 08 LINGKUNGAN HIDUP 3,001,350,000 3,001,350,000 - 14,189,969,238 26,127,430,900 40,317,400,138 14,180,326,662 26,743,641,400 40,923,968,062 606,567,924 1.50
1 08 01 1 08 01 Badan Lingkungan Hidup 3,001,350,000 3,001,350,000 14,189,969,238 26,127,430,900 40,317,400,138 14,180,326,662 26,743,641,400 40,923,968,062 606,567,924 1.50
1 09 PERTANAHAN - - - - 2,148,304,726 2,148,304,726 - 12,278,438,748 12,278,438,748 10,130,134,022 471.54
1 09 01 1 20 03 A Bagian Tata Pemerintahan - - - - 2,148,304,726 2,148,304,726 - 12,278,438,748 12,278,438,748 10,130,134,022 471.54
1 10 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN
SIPIL
- 879,150,000 879,150,000 2,756,126,983 5,215,947,570 7,972,074,553 2,608,300,570 5,322,016,730 7,930,317,300 (41,757,253) (0.52)
1 10 01 1 10 01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil
- 879,150,000 879,150,000 2,756,126,983 5,215,947,570 7,972,074,553 2,608,300,570 5,322,016,730 7,930,317,300 (41,757,253) (0.52)
1 11 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
- - - - 3,420,904,968 3,420,904,968 - 4,084,880,861 4,084,880,861 663,975,893 19.41
1 11 01 1 22 01 Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan
Perempuan
- - - - 3,420,904,968 3,420,904,968 - 4,084,880,861 4,084,880,861 663,975,893 19.41
PENDAPATAN BELANJA
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang)
(Rp) Sebelum Perubahan (Rp)
Setelah Perubahan
(Rp)
KODE REKENING URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2015
Bertambah/(Berkurang)
(Rp)%
1
Halaman : 2
Belanja Tidak
Langsung (Rp)
Belanja Langsung
(Rp)
Jumlah Belanja
(Rp)
Belanja Tidak
Langsung (Rp)
Belanja Langsung
(Rp)
Jumlah Belanja (Rp)
2 3 4 5 = 4-3 6 7 8 = 6+7 9 10 11 = 9+10 12 = 11-8 13
1 12 KELUARGA BERENCANA DAN
KELUARGA SEJAHTERA
- - - 2,467,114,197 4,150,061,586 6,617,175,783 2,408,579,836 4,336,980,013 6,745,559,849 128,384,066 1.94
1 12 01 1 12 01 Kantor Keluarga Berencana - - - 2,467,114,197 4,150,061,586 6,617,175,783 2,408,579,836 4,336,980,013 6,745,559,849 128,384,066 1.94
1 13 SOSIAL - - - 6,045,227,971 8,379,634,303 14,424,862,274 6,037,562,547 9,690,169,481 15,727,732,028 1,302,869,754 9.03
1 13 01 1 13 01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
- - - 6,045,227,971 8,379,634,303 14,424,862,274 6,037,562,547 9,690,169,481 15,727,732,028 1,302,869,754 9.03
1 14 KETENAGAKERJAAN - - - - 5,280,224,972 5,280,224,972 - 5,283,496,472 5,283,496,472 3,271,500 0.06
1 14 01 1 13 01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
- - - - 5,280,224,972 5,280,224,972 - 5,283,496,472 5,283,496,472 3,271,500 0.06
1 15 KOPERASI DAN USAHA KECIL
MENENGAH
1,693,753,072 766,247,159 (927,505,913) 7,252,900,550 4,702,336,696 11,955,237,246 7,109,197,097 4,859,398,521 11,968,595,618 13,358,372 0.11
1 15 01 1 15 01 Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan Pertanian
1,693,753,072 766,247,159 (927,505,913) 7,252,900,550 4,702,336,696 11,955,237,246 7,109,197,097 4,859,398,521 11,968,595,618 13,358,372 0.11
1 16 PENANAMAN MODAL - - - - 476,095,190 476,095,190 - 473,245,190 473,245,190 (2,850,000) (0.60)
1 16 01 1 20 03 E Bagian Perekonomian, Pengembangan
PAD dan Kerjasama
- - - - 476,095,190 476,095,190 - 473,245,190 473,245,190 (2,850,000) (0.60)
1 17 KEBUDAYAAN 3,440,600,620 3,375,318,810 (65,281,810) 3,131,245,091 2,461,346,504 5,592,591,595 2,943,475,819 2,367,671,652 5,311,147,471 (281,444,124) (5.03)
1 17 01 1 17 01 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 3,440,600,620 3,375,318,810 (65,281,810) 3,131,245,091 2,461,346,504 5,592,591,595 2,943,475,819 2,367,671,652 5,311,147,471 (281,444,124) (5.03)
1 18 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA - - - 1,261,792,866 2,038,520,611 3,300,313,477 1,151,685,118 2,297,015,711 3,448,700,829 148,387,352 4.50
1 18 01 1 18 01 Kantor Kesatuan Bangsa - - - 1,261,792,866 2,038,520,611 3,300,313,477 1,151,685,118 2,297,015,711 3,448,700,829 148,387,352 4.50
1 19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DALAM NEGERI
- - - - 384,533,000 384,533,000 - 436,060,500 436,060,500 51,527,500 13.40
1 19 00 1 19 01 Kantor Kesatuan Bangsa - - - - 384,533,000 384,533,000 - 436,060,500 436,060,500 51,527,500 13.40
1 20 OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1,296,465,229,617 1,325,783,486,806 29,318,257,189 229,616,357,541 158,383,469,659 387,999,827,200 221,226,795,331 170,265,930,308 391,492,725,639 3,492,898,439 0.90
#DIV/0!1 20 01 1 20 01 DPRD - - - 9,001,302,675 - 9,001,302,675 9,003,005,075 - 9,003,005,075 1,702,400 0.02
1 20 02 1 20 02 Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah
- - - 770,051,789 - 770,051,789 768,958,762 - 768,958,762 (1,093,027) (0.14)
1 20 03 1 20 03 Sekretariat Daerah
1 20 03 1 20 03 A Bagian Tata Pemerintahan - - - 1,256,595,737 4,018,162,944 5,274,758,681 1,140,388,158 4,493,797,012 5,634,185,170 359,426,489 6.81
1 20 03 1 20 03 B Bagian Hukum - - - 1,005,733,173 3,582,135,412 4,587,868,585 905,090,088 3,799,246,281 4,704,336,369 116,467,784 2.54
1 20 03 1 20 03 C Bagian Protokol - - - 2,317,089,865 3,678,274,170 5,995,364,035 2,037,883,628 3,591,500,477 5,629,384,105 (365,979,930) (6.10)
1 20 03 1 20 03 D Bagian Umum - - - 1,708,261,243 2,925,809,428 4,634,070,671 1,606,936,039 3,006,965,227 4,613,901,266 (20,169,405) (0.44)
1 20 03 1 20 03 E Bagian Perekonomian, Pengembangan
PAD dan Kerjasama
- - - 1,210,081,055 2,302,869,960 3,512,951,015 1,061,153,116 2,254,425,960 3,315,579,076 (197,371,939) (5.62)
1 20 03 1 20 03 F Bagian Pengendalian Pembangunan - - - 1,801,584,701 2,744,158,196 4,545,742,897 1,719,455,986 2,948,235,646 4,667,691,632 121,948,735 2.68
1 20 03 1 20 03 G Bagian Teknologi Informasi dan
Telematika
- - - 1,249,206,963 340,467,750 1,589,674,713 1,209,106,360 322,319,238 1,531,425,598 (58,249,115) (3.66)
1 20 03 1 20 03 H Bagian Organisasi - - - 904,041,193 2,757,103,207 3,661,144,400 982,540,749 2,714,787,853 3,697,328,602 36,184,202 0.99
1 20 03 1 20 03 I Bagian Humas dan Informasi - - - 1,243,409,226 670,772,518 1,914,181,744 1,137,124,232 795,805,518 1,932,929,750 18,748,006 0.98
1 20 04 1 20 04 Sekretariat DPRD - - - 2,749,130,395 20,701,366,559 23,450,496,954 2,632,478,955 19,266,708,906 21,899,187,861 (1,551,309,093) (6.62)
1 20 05 1 20 05 Inspektorat - - - 2,963,253,844 2,794,613,071 5,757,866,915 2,948,848,123 2,815,343,823 5,764,191,946 6,325,031 0.11
1
KODE REKENING URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHBertambah/(Berkurang)
(Rp)Sebelum Perubahan (Rp)
Setelah Perubahan
(Rp)
Bertambah/(Berkurang)
(Rp)
PENDAPATAN BELANJA
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan %
Halaman : 3
Belanja Tidak
Langsung (Rp)
Belanja Langsung
(Rp)
Jumlah Belanja
(Rp)
Belanja Tidak
Langsung (Rp)
Belanja Langsung
(Rp)
Jumlah Belanja (Rp)
2 3 4 5 = 4-3 6 7 8 = 6+7 9 10 11 = 9+10 12 = 11-8 13
1 20 06 1 20 06 Badan Kepegawaian Daerah - - - 37,397,802,706 13,606,050,224 51,003,852,930 37,299,339,302 11,611,397,279 48,910,736,581 (2,093,116,349) (4.10)
1 20 07 1 20 07 Dinas Bangunan Gedung dan Aset
Daerah
- - - 2,911,560,751 24,419,049,732 27,330,610,483 2,665,395,024 37,132,071,186 39,797,466,210 12,466,855,727 45.61
1 20 08 1 20 08 Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan
Keuangan (SKPD)
316,793,891,331 332,061,627,597 15,267,736,266 36,518,452,491 12,357,199,371 48,875,651,862 34,228,873,699 11,426,399,108 45,655,272,807 (3,220,379,055) (6.59)
Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan
Keuangan (PPKD)
973,722,565,786 987,494,867,209 13,772,301,423 71,709,930,428 - 71,709,930,428 69,882,905,228 - 69,882,905,228 (1,827,025,200) (2.55)
1 20 09 1 20 09 Dinas Perizinan 5,822,272,500 6,109,742,000 287,469,500 4,188,083,276 3,337,564,848 7,525,648,124 4,018,046,402 3,445,592,848 7,463,639,250 (62,008,874) (0.82)
1 20 10 1 20 10 Dinas Ketertiban - - - 9,010,230,651 10,196,252,489 19,206,483,140 8,873,410,441 10,485,247,421 19,358,657,862 152,174,722 0.79
1 20 11 1 20 11 Badan Penanggulangan Bencana
Daerah
58,000,000 35,250,000 (22,750,000) 3,634,148,239 11,657,169,842 15,291,318,081 3,352,824,332 12,180,724,935 15,533,549,267 242,231,186 1.58
1 20 12 1 20 12 Kecamatan Tegalrejo 23,000,000 30,000,000 7,000,000 3,160,845,140 2,892,666,850 6,053,511,990 2,980,452,437 3,109,129,250 6,089,581,687 36,069,697 0.60
1 20 13 1 20 13 Keamatan. Jetis - - - 2,324,202,486 2,303,545,697 4,627,748,183 2,217,651,013 2,622,510,947 4,840,161,960 212,413,777 4.59
1 20 14 1 20 14 Kecamatan Gondokusuman - - - 3,513,024,754 3,692,124,946 7,205,149,700 3,428,315,590 3,926,734,212 7,355,049,802 149,900,102 2.08
1 20 15 1 20 15 Kecamatan Danurejan - - - 2,465,364,599 2,906,100,744 5,371,465,343 2,283,867,317 2,936,373,160 5,220,240,477 (151,224,866) (2.82)
1 20 16 1 20 16 Kecamatan Gedongtengen - - - 1,793,572,725 1,594,656,250 3,388,228,975 1,735,677,236 1,622,747,432 3,358,424,668 (29,804,307) (0.88)
1 20 17 1 20 17 Kecamatan Pakualaman - - - 1,821,533,698 1,544,398,499 3,365,932,197 1,722,260,519 1,459,447,912 3,181,708,431 (184,223,766) (5.47)
1 20 18 1 20 18 Kecamatan Ngampilan - - - 1,911,775,299 1,583,701,771 3,495,477,070 1,736,346,113 1,721,848,021 3,458,194,134 (37,282,936) (1.07)
1 20 19 1 20 19 Kecamatan Wirobrajan 16,000,000 18,500,000 2,500,000 2,561,115,660 2,032,203,629 4,593,319,289 2,393,192,169 2,189,785,379 4,582,977,548 (10,341,741) (0.23)
1 20 20 1 20 20 Kecamatan Mantrijeron 8,500,000 8,500,000 - 2,295,582,531 2,304,149,189 4,599,731,720 2,201,579,109 2,380,122,400 4,581,701,509 (18,030,211) (0.39)
1 20 21 1 20 21 Kecamatan Kraton - - - 2,303,184,521 2,274,870,500 4,578,055,021 2,136,410,084 2,277,366,400 4,413,776,484 (164,278,537) (3.59)
1 20 22 1 20 22 Kecamatan Gondomanan - - - 2,283,856,650 1,739,571,332 4,023,427,982 1,745,260,147 1,731,516,096 3,476,776,243 (546,651,739) (13.59)
1 20 23 1 20 23 Kecamatan Mergangsan 21,000,000 25,000,000 4,000,000 2,279,084,050 2,539,604,225 4,818,688,275 2,152,932,430 2,629,653,225 4,782,585,655 (36,102,620) (0.75)
1 20 24 1 20 24 Kecamatan Umbulharjo - - - 4,174,825,353 6,288,331,920 10,463,157,273 4,021,152,231 6,308,072,770 10,329,225,001 (133,932,272) (1.28)
1 20 25 1 20 25 Kecamatan Kotagede - - - 2,416,994,079 2,598,524,386 5,015,518,465 2,354,380,242 3,060,054,386 5,414,434,628 398,916,163 7.95
1 20 26 1 20 26 Sekretariat KPU Daerah - - - 761,445,595 - 761,445,595 643,554,995 - 643,554,995 (117,890,600) (15.48)
1 21 KETAHANAN PANGAN - - - - 1,210,376,236 1,210,376,236 - 1,235,073,368 1,235,073,368 24,697,132 2.04
1 21 01 1 15 01 Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan Pertanian
- - - - 1,210,376,236 1,210,376,236 - 1,235,073,368 1,235,073,368 24,697,132 2.04
1 22 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT - - - 1,150,708,236 3,124,228,678 4,274,936,914 1,039,087,917 2,386,401,112 3,425,489,029 (849,447,885) (19.87)
1 22 01 1 22 01 Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan
Perempuan
- - - 1,150,708,236 3,124,228,678 4,274,936,914 1,039,087,917 2,386,401,112 3,425,489,029 (849,447,885) (19.87)
1 23 STATISTIK - - - - 1,633,023,382 1,633,023,382 - 1,594,817,132 1,594,817,132 (38,206,250) (2.34)
1 23 01 1 06 01 Bappeda - - - - 1,633,023,382 1,633,023,382 - 1,594,817,132 1,594,817,132 (38,206,250) (2.34)
1 24 KEARSIPAN - - - 2,594,571,646 1,849,676,895 4,444,248,541 2,459,131,525 2,081,495,895 4,540,627,420 96,378,879 2.17
1 24 01 1 24 01 Kantor Arsip dan Perpustakaan
Daerah
- - - 2,594,571,646 1,849,676,895 4,444,248,541 2,459,131,525 2,081,495,895 4,540,627,420 96,378,879 2.17
1 25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - - - - 11,093,696,325 11,093,696,325 - 11,511,007,075 11,511,007,075 417,310,750 3.76
1 25 01 1 20 03 G Bagian Teknologi Informasi dan
Telematika
- - - - 8,247,562,850 8,247,562,850 - 8,418,052,600 8,418,052,600 170,489,750 2.07
1 25 01 1 20 03 I Bagian Humas dan Informasi - - - - 2,846,133,475 2,846,133,475 - 3,092,954,475 3,092,954,475 246,821,000 8.67
1 26 PERPUSTAKAAN - - - - 743,094,080 743,094,080 - 749,210,080 749,210,080 6,116,000 0.82
1 26 00 1 24 01 Kantor Arsip dan Perpustakaan
Daerah
- - - - 743,094,080 743,094,080 - 749,210,080 749,210,080 6,116,000 0.82
2 PILIHAN 18,801,860,000 19,006,668,850 204,808,850 7,261,483,562 48,694,866,762 55,956,350,324 7,228,193,661 50,727,310,009 57,955,503,670 1,999,153,346 3.57
2 01 PERTANIAN - - - - 1,650,635,850 1,650,635,850 - 1,680,647,600 1,680,647,600 30,011,750 1.82
2 01 01 1 15 01 Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan Pertanian
- - - - 1,650,635,850 1,650,635,850 - 1,680,647,600 1,680,647,600 30,011,750 1.82
1
PENDAPATAN
KODE REKENING URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH %Bertambah/(Berkurang)
(Rp)Sebelum Perubahan (Rp)
Setelah Perubahan
(Rp)
Bertambah/(Berkurang)
(Rp)
BELANJA
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Halaman : 4
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Sebelum Perub Setelah Perub Bertambah/ Bertambah/
(Rp) (Rp) Berkurang Bel Tidak
Langsung
Belanja Langsung Jumlah Belanja Bel Tidak
Langsung
Belanja Langsung Jumlah Belanja (Berkurang)
2 3 4 5 = 4-3 6 7 8 = 6+7 9 10 11 = 9+10 12 = 11-8 13
2 02 KEHUTANAN - - - - - - - - - -
2 03 ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL
- - - - - - - - - -
2 04 PARIWISATA - - - - 11,269,644,334 11,269,644,334 - 11,311,807,354 11,311,807,354 42,163,020 0.37
2 04 01 1 17 01 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan - - - - 11,269,644,334 11,269,644,334 - 11,311,807,354 11,311,807,354 42,163,020 0.37
2 05 KELAUTAN DAN PERIKANAN - - - - 578,065,080 578,065,080 - 644,046,030 644,046,030 65,980,950 11.41
2 05 01 1 15 01 Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan Pertanian
- - - - 578,065,080 578,065,080 - 644,046,030 644,046,030 65,980,950 11.41
2 06 PERDAGANGAN 18,801,860,000 19,006,668,850 204,808,850 7,261,483,562 31,678,542,000 38,940,025,562 7,228,193,661 33,572,789,227 40,800,982,888 1,860,957,326 4.78
2 06 01 2 06 01 Dinas Pengelolaan Pasar 18,801,860,000 19,006,668,850 204,808,850 7,261,483,562 27,800,331,600 35,061,815,162 7,228,193,661 28,249,384,857 35,477,578,518 415,763,356 1.19
2 06 02 1 15 01 Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan Pertanian
- - - - 3,878,210,400 3,878,210,400 - 5,323,404,370 5,323,404,370 1,445,193,970 37.26
2 07 PERINDUSTRIAN - - - - 3,248,131,498 3,248,131,498 - 3,215,971,798 3,215,971,798 (32,159,700) (0.99)
2 07 01 1 15 01 Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan Pertanian
- - - - 3,248,131,498 3,248,131,498 - 3,215,971,798 3,215,971,798 (32,159,700) (0.99)
2 08 KETRANSMIGRASIAN - - - - 269,848,000 269,848,000 - 302,048,000 302,048,000 32,200,000 11.93
2 08 01 1 13 01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
- - - - 269,848,000 269,848,000 - 302,048,000 302,048,000 32,200,000 11.93
JUMLAH : 1,423,571,674,119 1,463,656,372,183 40,084,698,064 854,894,105,743 886,405,828,598 1,741,299,934,341 819,075,942,725 955,497,973,186 1,774,573,915,911 33,273,981,570
-
WALIKOTA YOGYAKARTA,
HARYADI SUYUTI
1
KODE REKENING
PENDAPATAN
% Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
BELANJA
LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015
URUSAN : 1- WAJIB
URUSAN PEMERINTAHAN. : 1.01 - PENDIDIKAN
ORGANISASI : 1.01.01 - DINAS PENDIDIKAN
Halaman : 1
SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR
URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM
(Rp) (Rp) (Rp)
1.01 1.01.01 000 000 4 PENDAPATAN DAERAH 281,851,750 673,880,000 392,028,250 139.09
1.01 1.01.01 000 000 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 281,851,750 673,880,000 392,028,250 139.09
1.01 1.01.01 000 000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah
Yang Sah
281,851,750 673,880,000 392,028,250 139.09
1.01 1.01.01 000 000 4 1 4 15 Pendapatan Lain-Lain 281,851,750 673,880,000 392,028,250 139.09
1.01 1.01.01 000 000 4 1 4 15 07 Sewa Gedung 281,851,750 673,880,000 392,028,250 139.09
1.01 1.01.01 000 000 5 BELANJA DAERAH 677,927,731,381 632,963,742,788 -44,963,988,593 (6.63)
1.01 1.01.01 000 000 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 500,900,393,705 474,322,396,036 (26,577,997,669) (5.31)
1.01 1.01.01 000 000 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 500,900,393,705 474,322,396,036 (26,577,997,669) (5.31)
1.01 1.01.01 000 000 5 2 BELANJA LANGSUNG 177,027,337,676 158,641,346,752 (18,385,990,924) (10.39)
1.01 1.01.01 001 000 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
17,699,801,801 17,725,135,201 25,333,400 0.14
1.01 1.01.01 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10,276,000 13,276,000 3,000,000 29.19
1.01 1.01.01 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - -
1.01 1.01.01 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10,276,000 13,276,000 3,000,000 29.19
1.01 1.01.01 001 001 5 2 3 Belanja Modal - - - -
1.01 1.01.01 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan
dan Perizinan Kendaraan
13,600,000 13,600,000 - -
Dinas/Operasional
1.01 1.01.01 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai - - - -
1.01 1.01.01 001 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 13,600,000 13,600,000 - -
1.01 1.01.01 001 006 5 2 3 Belanja Modal - - - -
1.01 1.01.01 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
633,240,000 631,240,000 (2,000,000) (0.32)
1.01 1.01.01 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 633,240,000 631,240,000 (2,000,000) (0.32)
1.01 1.01.01 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - -
1.01 1.01.01 001 007 5 2 3 Belanja Modal - - - -
-
1.01 1.01.01 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
197,140,000 213,140,000 16,000,000 8.12
1.01 1.01.01 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai 400,000 400,000 - -
1.01 1.01.01 001 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 196,740,000 212,740,000 16,000,000 8.13
1.01 1.01.01 001 008 5 2 3 Belanja Modal - - - -
1.01 1.01.01 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 120,344,675 126,944,675 6,600,000 5.48
1.01 1.01.01 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai 3,425,000 3,425,000 - -
1.01 1.01.01 001 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 116,919,675 123,519,675 6,600,000 5.64
1.01 1.01.01 001 010 5 2 3 Belanja Modal - - - -
1.01 1.01.01 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
157,671,000 159,069,400 1,398,400 0.89
1.01 1.01.01 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai - - - -
1.01 1.01.01 001 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 157,671,000 159,069,400 1,398,400 0.89
1.01 1.01.01 001 011 5 2 3 Belanja Modal - - - -
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
KODE REKENING
1)Perwal
No 47/2010
Halaman : 2
SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR
URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM
(Rp) (Rp) (Rp)
1.01 1.01.01 001 012 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
21,255,250 21,255,250 - -
Kantor
1.01 1.01.01 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai - - - -
1.01 1.01.01 001 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 21,255,250 21,255,250 - -
1.01 1.01.01 001 012 5 2 3 Belanja Modal - - - -
-
1.01 1.01.01 001 013 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
82,317,500 82,317,500 - -
1.01 1.01.01 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai - - - -
1.01 1.01.01 001 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 82,317,500 82,317,500 - -
1.01 1.01.01 001 013 5 2 3 Belanja Modal - - - -
-
1.01 1.01.01 001 014 Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga
23,579,300 23,579,300 - -
1.01 1.01.01 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai - - - -
1.01 1.01.01 001 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 23,579,300 23,579,300 - -
1.01 1.01.01 001 014 5 2 3 Belanja Modal - - - -
1.01 1.01.01 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-
4,680,000 4,680,000 - -
Undangan
1.01 1.01.01 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai - - - -
1.01 1.01.01 001 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,680,000 4,680,000 - -
1.01 1.01.01 001 015 5 2 3 Belanja Modal - - - -
-
1.01 1.01.01 001 017 Penyediaan Makanan dan
Minuman
201,844,000 202,179,000 335,000 0.17
1.01 1.01.01 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai - - - -
1.01 1.01.01 001 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 201,844,000 202,179,000 335,000 0.17
1.01 1.01.01 001 017 5 2 3 Belanja Modal - - - -
1.01 1.01.01 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
81,600,000 81,600,000 - -
1.01 1.01.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - -
1.01 1.01.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 81,600,000 81,600,000 - -
1.01 1.01.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - -
1.01 1.01.01 001 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 15,961,854,076 15,961,854,076 - -
1.01 1.01.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 15,961,854,076 15,961,854,076 - -
1.01 1.01.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - -
1.01 1.01.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal - - - -
1.01 1.01.01 001 020 Penyediaan Jasa Keamanan 190,400,000 190,400,000 - -
1.01 1.01.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 400,000 400,000 - -
1.01 1.01.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 190,000,000 190,000,000 - -
1.01 1.01.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal - - - -
1.01 1.01.01 002 000 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
599,942,000 576,257,000 (23,685,000) (3.95)
1.01 1.01.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
240,720,000 192,760,000 (47,960,000) (19.92)
1.01 1.01.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - -
1.01 1.01.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 240,720,000 192,760,000 (47,960,000) (19.92)
1.01 1.01.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal - - - -
1.01 1.01.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
317,812,000 350,747,000 32,935,000 10.36
1.01 1.01.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - -
1.01 1.01.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 317,812,000 350,747,000 32,935,000 10.36
1.01 1.01.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - -
1.01 1.01.01 002 026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
41,410,000 32,750,000 (8,660,000) (20.91)
1.01 1.01.01 002 026 5 2 1 Belanja Pegawai - - - -
1.01 1.01.01 002 026 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 41,410,000 32,750,000 (8,660,000) (20.91)
1.01 1.01.01 002 026 5 2 3 Belanja Modal - - - -
KODE REKENING
Halaman : 3
SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR
URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM
(Rp) (Rp) (Rp)
1.01 1.01.01 006 000 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
71,820,000 71,720,000 (100,000) (0.14)
dan Keuangan
1.01 1.01.01 006 001 Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ihktisar Realisasi
71,820,000 71,720,000 (100,000) (0.14)
Kinerja SKPD
1.01 1.01.01 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 71,820,000 71,720,000 (100,000) (0.14)
1.01 1.01.01 006 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - -
1.01 1.01.01 006 001 5 2 3 Belanja Modal - - - -
1.01 1.01.01 010 000 Program Peningkatan dan
Pemerataan Kualitas Pendidikan
Dasar
10,412,290,000 10,491,212,900 78,922,900 0.76
1.01 1.01.01 010 001 Pengembangan Pengelolaan Pembelajaran Pendidikan Dasar
2,294,762,000 2,095,865,900 (198,896,100) (8.67)
1.01 1.01.01 010 001 5 2 1 Belanja Pegawai 299,190,000 247,410,000 (51,780,000) (17.31)
1.01 1.01.01 010 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,995,572,000 1,848,455,900 (147,116,100) (7.37)
1.01 1.01.01 010 001 5 2 3 Belanja Modal - - - -
1.01 1.01.01 010 002 Peningkatan Kompetensi Guru
Pendidikan Dasar
6,940,379,000 7,189,641,000 249,262,000 3.59
1.01 1.01.01 010 002 5 2 1 Belanja Pegawai 6,314,875,000 6,550,375,000 235,500,000 3.73
1.01 1.01.01 010 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 625,504,000 639,266,000 13,762,000 2.20
1.01 1.01.01 010 002 5 2 3 Belanja Modal - - - -
1.01 1.01.01 010 003 Pembinaan Manajemen
Pendidikan Dasar
1,177,149,000 1,205,706,000 28,557,000 2.43
1.01 1.01.01 010 003 5 2 1 Belanja Pegawai 62,415,000 62,175,000 (240,000) (0.38)
1.01 1.01.01 010 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,114,734,000 1,143,531,000 28,797,000 2.58
1.01 1.01.01 010 003 5 2 3 Belanja Modal - - -
1.01 1.01.01 011 000 Program Peningkatan dan
Pemerataan Kualitas Pendidikan
Menengah
8,605,200,900 7,355,066,190 (1,250,134,710) (14.53)
1.01 1.01.01 011 001 Pengembangan Prestasi Siswa 344,234,000 363,189,000 18,955,000 5.51
1.01 1.01.01 011 001 5 2 1 Belanja Pegawai 19,320,000 19,300,000 (20,000) (0.10)
1.01 1.01.01 011 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 32