PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 20 TAHUN …satudata.semarangkota.go.id/adm/file/20170727115256RKPD-TAHUN-2012.pdf · antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 20 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KOTA SEMARANG TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyusunan rencana pembangunan Kota Semarang

Tahun 2012 dan agar pelaksanaannya dapat terencana, terarah, terpadu dan

berkesinambungan serta dalam memberi pedoman dalam penyusunan

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2012,

maka perlu ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) Tahun

2012;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu dibentuk

Peraturan Walikota Semarang tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) Kota Semarang Tahun 2012.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,

Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negera Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara


Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4389);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemerikasaan,

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4410);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4421);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah


Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan

Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3079);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan

Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II

Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan

Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam

wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ( Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara

Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4817);

13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005

– 2025 ( Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3

Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2008 - 2013 ( Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009

Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 21 );

16. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran

Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran

Daerah Kota Semarang Nomor 13).

17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun

2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8,

Tambahan Lembaran daerah Kota Semarang Nomor 43).

18. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kota

Semarang Tahun 2010 – 2015.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SEMARANG TENTANG RENCANA KERJA

PEMERINTAH DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2012.

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2012 merupakan dokumen

Perencanaan Tahunan yang berisi penjabaran visi, misi dan kebijakan Walikota Semarang yang

penyusunanya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD),

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Dokumen Perencanaan

Pembangunan Propinsi Jawa Tengah dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional.

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2012 disusun dengan

Sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN

KEUANGAN DAERAH

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB VI PENUTUP

Pasal 3

Isi beserta uraian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2012

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini dan merupakan bagian yang tak

terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal 23 Mei 2011

WALIKOTA SEMARANG

ttd

H. SOEMARMO HS

Diundangkan di Semarang

pada tanggal 23 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

ttd

AKHMAT ZAENURI

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2011 NOMOR 20

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR : 20

TANGGAL : 23 Mei 2011

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

(RKPD) KOTA SEMARANG

TAHUN 2012

Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012 i

DAFTAR ISI

Hal

DAFTAR ISI .............................................................................................................. i

DAFTAR TABEL ....................................................................................................... iii

DAFTAR GRAFIK ..................................................................................................... iv

BAB I. PENDAHULUAN .........................................................................................

1.1 LATAR BELAKANG .................................................................................... I-1

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN ................................................................ I-2

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN ............................................................... I-4

1.4 SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD .............................................................. I-4

1.5 MAKSUD DAN TUJUAN ............................................................................. I-6

BAB II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN ......... II-1

2.1 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ................................................... II-1

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi ........................................ II-1

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat ................................... II-17

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum ................................................. II-22

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah ............................................... II-33

2.2 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM & KEGIATAN RKPD s/d TAHUN

BERJALAN & REALISASI RPJMD .............................................................

II-38

2.3 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH ......................................... II-87

2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.................

II-87

BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN

KEUANGAN DAERAH ..........................................................................

III-1

3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH .................................................. III-1

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2010 dan Perkiraan

Tahun 2011, Proyeksi Tahun 2012 .................................

III-1

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerath Tahun

2011 dan Proyeksi Tahun 2012 ......................................

III-3

3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH ................................................ III-4

3.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah ........................................ III-4

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah ....................................... III-5

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah ............................... III-6

Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012 ii

BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH ...................... IV-1

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH ............ V-1

BAB VI. PENUTUP ................................................................................................. VI-1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012 iii

DAFTAR TABEL

Hal

Tabel 2.1 Kepadatan Penduduk Kota Semarang diperinci per Kecamatan

tahun 2010 ....................................................................................... II-15

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk, Angkatan Kerja, Penganggur, dan Pencari

Kerja di Kota Semarang Tahun 2009-2010 ..................................... II-59

Tabel 2.3 Permasalahan Pembangunan Kota Semarang Tahun 2012 ........... II-87

Tabel 3.1 Realisasi dan Proyeksi/ Target Pendapatan Kota Semarang

Tahun 2009-2012 ............................................................................ III-5

Tabel 3.2 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2009 s.d Tahun

2012 ................................................................................................

III-6

Tabel 3.3 Realisasi dan Proyeksi/ Target Pembiayaan Daerah Tahun 2009

s.d Tahun 2012 ..............................................................................

III-7

Tabel 4.1 Hubungan Visi/ Misi dan Tujuan/ Sasaran Pembangunan Daerah

Kota Semarang ............................................................................... IV-4

Tabel 4.2 Sasaran Pembangunan RPJMD Tahun 2012 dan Prioritas

Pembangunan Daerah Kota Semarang Tahun 2012 ......................

IV-16

Tabel 4.3 Indikasi Capaian Target Program Pembangunan Kota Semarang

Tahun 2012 ......................................................................................

IV-22

Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012 iv

DAFTAR GRAFIK

Hal

Grafik 2.1 Persentase Penggunaan Lahan Sawah dan Non Sawah di Kota

Semarang Tahun 2010 .................................................................... II-5

Grafik 2.2 Persentase Lahan Kering di Kota Semarang Tahun 2010 .............. II-5

Grafik 2.3 Penduduk Kota Semarang berdasarkan Pendidikan pada Tahun

2010 .................................................................................................

II-16

Grafik 2.4 Mata Pencaharian Penduduk Kota Semarang Tahun 2010 ............ II-17

Grafik 2.5 Proporsi Sektor Usaha pada PDRB Kota Semarang Tahun 2010 .. II-18

Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012

I.1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (SPPN) dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

telah mengamanatkan bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana

Pembangunan Daerah untuk jangka panjang 20 tahun (RPJPD), Rencana Pembangunan Daerah

Jangka Menengah 5 tahun (RPJMD), dan Rencana Pembangunan Jangka 1 tahun (RKPD).

Pemerintah Kota Semarang telah menyusun RPJPD 2005-2025 yang ditetapkan dengan Perda

Nomor 6 Tahun 2010, dan RPJMD 2010-2015 yang ditetapkan dengan Perda Nomor 12 Tahun

2011. Selanjutnya RPJMD tersebut dijabarkan dalam rencana tahunan dalam bentuk Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2012 merupakan

pelaksanaan tahun kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota

Semarang Tahun 2010–2015. Oleh karena itu RKPD merupakan salah satu rangkaian tahapan

pembangunan dalam upaya pencapaian visi Kota Semarang yang tertuang dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015 yakni

“TERWUJUDNYA SEMARANG KOTA PERDAGANGAN DAN JASA, YANG BERBUDAYA MENUJU

MASYARAKAT SEJAHTERA”.

Penyusunan RKPD Kota Semarang tahun 2012 berpedoman pada Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Berdasarkan kedua peraturan perundangan tersebut RKPD Kota Semarang sekurang-kurangnya

memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, dan

rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju. Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju,

mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD

maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Program prioritas pembangunan daerah memuat program-program yang berorientasi pada

pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai

penjabaran dari RPJMD pada tahun yang direncanakan. Rencana kerja dan pendanaan serta

prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang

bersumber dari APBD, memuat program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan

langsung oleh Pemerintah Daerah, disertai perhitungan kebutuhan dana bersumber dari APBD

untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.


I.2

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan

bahwa RKPD sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Sebagai dokumen resmi

perencanaan daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis, dan berfungsi

menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan

penganggaran tahunan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan RKPD, antara lain :

1. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Pasal 4 ayat (1);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kota Besar

dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah

Istimewa Jogjakarta;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan

Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik


5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4421);

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara


Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,



I.3

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah

Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25,


10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19,


12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

15. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tengan Tata Cara Penyusunan

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota

Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);

16. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi & Tata Kerja

Dinas Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 15 Tahun 2008,

Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 22);

17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi & Tata Kerja

Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang (Lembaran

Daerah Kota Semarang Nomor 16 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kota

Semarang Nomor 23);

18. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata

Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor

17 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 24);

19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang

Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota

Semarang Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 18).


I.4

20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota

Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);

21. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015;

1.3. Hubungan antar Dokumen

RKPD merupakan penjabaran RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, memuat

rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan

pendanaannya dengan mengacu kepada RKPD Provinsi Jawa Tangah dan Rencana Kerja

Pemerintah (RKP).

RKPD merupakan acuan bagi daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (RAPBD), dengan demikian Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan

Kebijakan Umum APBD (KUA), serta menentukan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara

(PPAS) didasarkan atas dokumen RKPD. KUA dan PPAS yang telah disepakati selanjutnya

digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan APBD.

Penyusunan dokumen RKPD Kota Semarang Tahun 2012 diawali dengan penyusunan

rancangan awal RKPD yang mengakomodir semua masukan dari para pemangku kepentingan

(stakeholder) di Kota Semarang.

1.4. Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika RKPD :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD,

kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara

dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD serta tindak

lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan

RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta

penjelasannya.


I.5

1.4 Sistematika Dokumen RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab

serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

1.5 Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi daerah

yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang

bersangkutan.

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

Menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum

kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja

penyelenggaraan pemerintah daerah.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi

RPJMD

Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja

pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program

dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil

evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan realisasi Renstra SKPD oleh masing-

masing SKPD dan laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun – tahun yang

berkenaan.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Menguraikan permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan prioritas

dan sasaran pembangunan daerah dan identifikasi permasalahan penyelenggaraan

urusan pemerintah daerah.

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan nasional di bidang ekonomi yang bersumber dari

dokumen RKP(Nasional), RKPD Provinsi dan juga kebijakan di bidang ekonomi dalam

dokumen RPJMD Kota.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Menguraikan kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan

dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.


I.6

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima)

tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD.

4.2 Prioritas dan Pembangunan

Menggambarkan prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan

dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun rencana.

Bab V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang

disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana

(RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

Bab VI PENUTUP

Memberikan gambaran pemerintah daerah dalam penyusunan RKPD.

1.5. Maksud dan Tujuan

Dalam tata urut dokumen perencanaan, maksud penyusunan RKPD 2012 untuk

menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan

pengawasan dalam jangka waktu satu tahunan.

Sedangkan tujuan dari penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2012 adalah:

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2012, karena memuat arah

kebijakan pembangunan daerah dalam satu tahun;

2. Menjadi acuan bagi seluruh SKPD Pemerintah Kota Semarang dalam penyusunan Rencana

Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja–SKPD) dalam rangka penyelenggaraan

Pemerintahan dan Pembangunan, karena memuat seluruh kebijakan publik;

3. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan pembangunan antar

wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat Pemerintah;

4. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan alokasi sumber daya dalam

pembangunan daerah.


II-1

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

II.1 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Aspek Geografis

Luas dan batas wilayah administrasi, Luas wilayah Kota Semarang seluas 373,70 km2

dengan batas wilayah sebelah barat adalah Kabupaten Kendal, sebelah timur dengan Kabupaten

Demak, sebelah selatan dengan Kabupaten Semarang dan sebelah utara dibatasi oleh Laut Jawa

dengan panjang garis pantai mencapai 13,6 kilometer. Secara administrasi Kota Semarang terbagi

atas 16 Kecamatan, secara rinci luas masing-masing kecamatan adalah Kecamatan Semarang

Tengah seluas 6,14 km2, Semarang Utara seluas 10,97 km2, Semarang Timur seluas 7,70 km2,

Semarang Selatan seluas 5,93 km2, Semarang Barat seluas 21,74 km2, Gayamsari seluas 6,18 km2,

Pedurungan seluas 20,72 km2, Genuk seluas 27,39 km2, Gajahmungkur seluas 9,07 km2, Candisari

seluas 6,54 km2, Banyumanik seluas 25,69 km2, Tembalang seluas 44,20 km2, Gunungpati seluas

54,11 km2, Ngaliyan seluas 37,99 km2, Mijen seluas 57,55 km2, dan Tugu seluas 31,78 km2.

Secara geografis, Kota Semarang memiliki posisi astronomi di antara garis 6o 50’ – 7o

10’ Lintang Selatan dan garis 109o 35’ – 110o50’ Bujur Timur. Kota Semarang memiliki posisi

geostrategis karena berada pada jalur lalu lintas ekonomi pulau Jawa, dan merupakan koridor

pembangunan Jawa Tengah yang terdiri dari empat simpul pintu gerbang yakni koridor pantai

Utara; koridor Selatan ke arah kota-kota dinamis seperti Kabupaten Magelang, Surakarta yang

dikenal dengan koridor Merapi-Merbabu, koridor Timur ke arah Kabupaten Demak/Grobogan; dan

Barat menuju Kabupaten Kendal.

Dalam perkembangan dan pertumbuhan Jawa Tengah, Semarang sangat berperan

terutama dengan adanya pelabuhan, jaringan transport darat (jalur kereta api dan jalan) serta

transport udara yang merupakan potensi bagi simpul transportasi Regional Jawa Tengah dan Kota

Transit Regional Jawa Tengah. Posisi lain yang tak kalah pentingnya adalah kekuatan hubungan

dengan luar Jawa, secara langsung sebagai pusat wilayah nasional bagian tengah.

Secara topografis Kota Semarang terdiri dari daerah perbukitan, dataran rendah dan

daerah pantai, dengan demikian topografi Kota Semarang menunjukkan adanya berbagai

kemiringan dan tonjolan. Daerah pantai 65,22% wilayahnya adalah dataran dengan kemiringan

25% dan 37,78 % merupakan daerah perbukitan dengan kemiringan 15-40%. Kondisi lereng tanah

Kota Semarang dibagi menjadi 4 jenis kelerengan yaitu Lereng I (0-2%) meliputi Kecamatan Genuk,

Pedurungan, Gayamsari, Semarang Timur, Semarang Utara dan Tugu, serta sebagian wilayah

Kecamatan Tembalang, Banyumanik dan Mijen. Lereng II (2-5%) meliputi Kecamatan Semarang

Barat, Semarang Selatan, Candisari, Gajahmungkur, Gunungpati dan Ngaliyan. Lereng III (15-40%)


II-2

meliputi wilayah di sekitar Kaligarang dan Kali Kreo (Kecamatan Gunungpati), sebagian wilayah

kecamatan Mijen (daerah Wonoplumbon) dan sebagian wilayah Kecamatan Banyumanik, serta

Kecamatan Candisari. Sedangkan lereng IV (> 50%) meliputi sebagian wilayah Kecamatan

Banyumanik (sebelah tenggara), dan sebagian wilayah Kecamatan Gunungpati, terutama disekitar

Kali Garang dan Kali Kripik. Kota Bawah yang sebagian besar tanahnya terdiri dari pasir dan

lempung. Pemanfaatan lahan lebih banyak digunakan untuk jalan, permukiman atau perumahan,

bangunan, halaman, kawasan industri, tambak, empang dan persawahan. Kota Bawah sebagai

pusat kegiatan pemerintahan, perdagangan, perindustrian, pendidikan dan kebudayaan, angkutan

atau transportasi dan perikanan. Berbeda dengan daerah perbukitan atau Kota Atas yang struktur

geologinya sebagian besar terdiri dari batuan beku. Wilayah Kota Semarang berada pada

ketinggian antara 0 sampai dengan 348,00 meter dpl (di atas permukaan air laut). Secara

topografi terdiri atas daerah pantai, dataran rendah dan perbukitan, sehingga memiliki wilayah

yang disebut sebagai kota bawah dan kota atas. Pada daerah perbukitan mempunyai ketinggian

90,56 - 348 mdpl yang diwakili oleh titik tinggi yang berlokasi di Jatingaleh dan Gombel, Semarang

Selatan, Tugu, Mijen, dan Gunungpati, dan di dataran rendah mempunyai ketinggian 0,75 mdpl.

Kota bawah merupakan pantai dan dataran rendah yang memiliki kemiringan antara 0% sampai

5%, sedangkan dibagian Selatan merupakan daerah dataran tinggi dengan kemiringan bervariasi

antara 5%-40%.

Kota Semarang sangat dipengaruhi oleh keadaan alamnya yang membentuk suatu kota

yang mempunyai ciri khas yaitu terdiri dari daerah perbukitan, dataran rendah dan daerah pantai.

Dengan demikian topografi Kota Semarang menunjukkan adanya berbagai kemiringan tanah

berkisar antara 0% - 40% (curam) dan ketinggian antara 0,75 – 348,00 mdpl.

Kondisi Geologi, Kota Semarang berdasarkan Peta Geologi Lembar Magelang -

Semarang (RE. Thaden, dkk; 1996), susunan stratigrafinya adalah sebagai berikut Aluvium (Qa),

Batuan Gunungapi Gajahmungkur (Qhg), Batuan Gunungapi Kaligesik (Qpk), Formasi Jongkong

(Qpj), Formasi Damar (QTd), Formasi Kaligetas (Qpkg), Formasi Kalibeng (Tmkl), Formasi Kerek

(Tmk). Pada dataran rendah berupa endapan aluvial sungai, endapan fasies dataran delta dan

endapan fasies pasang-surut. Endapan tersebut terdiri dari selang-seling antara lapisan pasir, pasir

lanauan dan lempung lunak, dengan sisipan lensa-lensa kerikil dan pasir vulkanik. Sedangkan

daerah perbukitan sebagian besar memiliki struktur geologi berupa batuan beku.

Berdasarkan struktur geologi yang ada di Kota Semarang terdiri atas tiga bagian yaitu

struktur joint (kekar), patahan (fault), dan lipatan. Daerah patahan tanah bersifat erosif dan

mempunyai porositas tinggi, struktur lapisan batuan yang diskontinyu (tak teratur), heterogen,

sehingga mudah bergerak atau longsor. Pada daerah sekitar aliran Kali Garang merupakan

patahan Kali Garang, yang membujur arah utara sampai selatan, di sepanjang Kaligarang yang

berbatasan dengan Bukit Gombel. Patahan ini bermula dari Ondorante, ke arah utara hingga

Bendan Duwur. Patahan ini merupakan patahan geser, yang memotong formasi Notopuro,

ditandai adanya zona sesar, tebing terjal di Ondorante, dan pelurusan Kali Garang serta beberapa


II-3

mata air di Bendan Duwur. Daerah patahan lainnya adalah Meteseh, Perumahan Bukit Kencana

Jaya, dengan arah patahan melintas dari utara ke selatan.

Sedangkan wilayah Kota Semarang yang berupa dataran rendah memiliki jenis tanah

berupa struktur pelapukan, endapan, dan lanau yang dalam. Jenis Tanah di Kota Semarang

meliputi kelompok mediteran coklat tua, latosol coklat tua kemerahan, asosiasi alluvial kelabu,

Alluvial Hidromorf, Grumosol Kelabu Tua, Latosol Coklat dan Komplek Regosol Kelabu Tua. Kurang

lebih sebesar 25% wilayah Kota Semarang memiliki jenis tanah mediteranian coklat tua.

Sedangkan kurang lebih 30% lainnya memiliki jenis tanah latosol coklat tua. Jenis tanah lain yang

ada di wilayah Kota Semarang memiliki geologi jenis tanah asosiasi kelabu dan alluvial coklat

kelabu dengan luas keseluruhan kurang lebih 22% dari seluruh luas Kota Semarang. Sisanya

merupakan jenis tanah alluvial hidromorf dan grumosol kelabu tua.

Kondisi Hidrologi potensi air di Kota Semarang bersumber pada sungai - sungai yang

mengalir di Kota Semarang antara lain Kali Garang, Kali Pengkol, Kali Kreo, Kali Banjirkanal Timur,

Kali Babon, Kali Sringin, Kali Kripik, Kali Dungadem dan lain sebagainya. Kali Garang yang bermata

air di gunung Ungaran, alur sungainya memanjang ke arah Utara hingga mencapai Pegandan

tepatnya di Tugu Soeharto, bertemu dengan aliran Kali Kreo dan Kali Kripik. Kali Garang sebagai

sungai utama pembentuk kota bawah yang mengalir membelah lembah-lembah Gunung Ungaran

mengikuti alur yang berbelok-belok dengan aliran yang cukup deras. Setelah diadakan pengukuran

debit Kali Garang mempunyai debit 53,0 % dari debit total dan kali Kreo 34,7 % selanjutnya Kali

Kripik 12,3 %. Oleh karena Kali Garang memberikan airnya yang cukup dominan bagi Kota

Semarang, maka langkah-langkah untuk menjaga kelestariannya juga terus dilakukan untuk

memenuhi kebutuhan air minum warga Kota Semarang.

Air Tanah Bebas ini merupakan air tanah yang terdapat pada lapisan pembawa air

(aquifer) dan tidak tertutup oleh lapisan kedap air. Permukaan air tanah bebas ini sangat

dipengaruhi oleh musim dan keadaan lingkungan sekitarnya. Penduduk Kota Semarang yang

berada di dataran rendah, banyak memanfaatkan air tanah ini dengan membuat sumur-sumur gali

(dangkal) dengan kedalaman rata-rata 3 - 18 m. Sedangkan untuk peduduk di dataran tinggi hanya

dapat memanfaatkan sumur gali pada musim penghujan dengan kedalaman berkisar antara 20 -

40 m.

Air Tanah Tertekan adalah air yang terkandung di dalam suatu lapisan pembawa air

yang berada diantara 2 lapisan batuan kedap air sehingga hampir tetap debitnya disamping

kualitasnya juga memenuhi syarat sebagai air bersih. Debit air ini sedikit sekali dipengaruhi oleh

musim dan keadaan di sekelilingnya. Untuk daerah Semarang bawah lapisan aquifer di dapat dari

endapan alluvial dan delta sungai Garang. Kedalaman lapisan aquifer ini berkisar antara 50 - 90

meter, terletak di ujung Timur laut Kota dan pada mulut sungai Garang lama yang terletak di

pertemuan antara lembah sungai Garang dengan dataran pantai. Kelompok aquifer delta Garang

ini disebut pula kelompok aquifer utama karena merupakan sumber air tanah yang potensial dan

bersifat tawar. Untuk daerah Semarang yang berbatasan dengan kaki perbukitan air tanah artois

ini terletak pada endapan pasir dan konglomerat formasi damar yang mulai diketemukan pada


II-4

kedalaman antara 50 - 90 m. Pada daerah perbukitan kondisi artosis masih mungkin ditemukan,

karena adanya formasi damar yang permeable dan sering mengandung sisipan-sisipan batuan

lanau atau batu lempung.

Secara Klimatologi, Kota Semarang seperti kondisi umum di Indonesia, mempunyai

iklim tropik basah yang dipengaruhi oleh angin monsun barat dan muson timur. Dari bulan

November hingga Mei, angin bertiup dari arah Utara Barat Laut (NW) menciptakan musim hujan

dengan membawa banyak uap air dan hujan. Sifat periode ini adalah curah hujan sering dan berat,

kelembaban relatif tinggi dan mendung. Lebih dari 80% dari curah hujan tahunan turun di periode

ini. Dari Juni hingga Oktober angin bertiup dari Selatan Tenggara (SE) menciptakan musim

kemarau, karena membawa sedikit uap air. Sifat periode ini adalah sedikit jumlah curah hujan,

kelembaban lebih rendah, dan jarang mendung.

Curah hujan di Kota Semarang mempunyai sebaran yang tidak merata sepanjang

tahun, dengan total curah hujan rata-rata 9.891 mm per tahun. Ini menunjukkan curah hujan khas

pola di Indonesia, khususnya di Jawa, yang mengikuti pola angin muson SENW yang umum. Suhu

minimum rata-rata yang diukur di Stasiun Klimatologi Semarang berubah-ubah dari 21,1 °C pada

September ke 24,6 °C pada bulan Mei, dan suhu maksimum rata-rata berubah-ubah dari 29,9 °C

ke 32,9 °C. Kelembaban relatif bulanan rata-rata berubah-ubah dari minimum 61% pada bulan

September ke maksimum 83% pada bulan Januari. Kecepatan angin bulanan rata-rata di Stasiun

Klimatologi Semarang berubah-ubah dari 215 km/hari pada bulan Agustus sampai 286 km/hari

pada bulan Januari. Lamanya sinar matahari, yang menunjukkan rasio sebenarnya sampai lamanya

sinar matahari maksimum hari, bervariasi dari 46% pada bulan Desember sampai 98% pada bulan

Agustus.

Penggunaan lahan di Kota Semarang meliputi penggunaan lahan sawah, lahan non

sawah dan lahan kering. Penggunaan lahan sawah terdiri dari irigasi teknis (198 Km2), setengah

teknis (530 Km2), irigasi sederhana/irigasi desa/non PU (45 Km2), tadah hujan (2,031 Km2), dan

yang tidak diusahakan (267 Km2). Penggunaan lahan sawah dan lahan non sawah meliputi lahan

pekarangan (38%), ladang (21%), tegalan (14%), lainnya (11%), perkebunan (5%), tambak dan

kayu-kayuan (4%), padang rumput (2%), tidak diusahakan (1%).


II-5

Grafik 2.1

Persentase Penggunaan Lahan Sawah dan Non Sawah

di Kota Semarang Tahun 2010

Sedangkan lahan kering meliputi pekarangan dan bangunan (42%), padang gembala (5%),

tambak/rawa, tegalan dan kebun (27%), tambak/kolam, lainnya/tanah kering (26%)

Grafik 2.2

Persentase Lahan Kering Kota Semarang Tahun 2010

Potensi pengembangan wilayah , Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, dapat

diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya

seperti perikanan, pertanian, pariwasata, industri, pertambangan dan lain-lain dengan

berpedoman pada rencana tata ruang wilayah.


II-6

1. Rencana Kawasan Perdagangan dan Jasa

Kawasan Perdagangan dan Jasa, merupakan kawasan yang dominasi pemanfaatan

ruangnya untuk kegiatan komersial perdagangan dan jasa pelayanan.

Pembangunan fasilitas perdagangan dan jasa dilakukan dalam rangka mewujudkan Kota

Semarang sebagai sentra perdagangan dan jasa dalam skala regional dan nasional.

Kawasan perdagangan dan jasa ditetapkan tersebar pada setiap Bagian wilayah Kota (BWK)

terutama di pusat-pusat BWK sehingga dapat mengurangi kepadatan dan beban pelayanan di

pusat kota.

Arahan pemanfaatan ruang kawasan perdagangan dan jasa adalah sebagai berikut:

a. Pusat kawasan perdagangan dan jasa dengan lingkup pelayanan skala regional, nasional

maupun internasional, berada di kawasan Peterongan, Tawang dan Siliwangi;

b. Kawasan perdagangan dan jasa khusus, yaitu kawasan perdagangan dan jasa dengan

perlakuan dan komoditas khusus.

Kawasan perdagangan dan jasa dengan perlakuan khusus adalah kawasan Pasar Johar.

Kawasan pasar Johar merupakan pasar tradisional skala pelayanan regional yang terletak di

pusat kota, selain itu Pasar Johar merupakan bagian dari ikon Kota Semarang.

Kawasan perdagangan dan jasa dengan komoditas khusus adalah Pasar Agro yang

direncanakan di BWK V. Pasar agro ini digunakan untuk memasarkan produk-produk

pertanian yang ada di Kota Semarang dan daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Pasar

agro ini dirancang untuk memiliki skala pelayanan regional, sehingga diperlukan dukungan

jalan sekurang-kurang kolektor sekunder.

c. Kawasan perdagangan dan jasa dengan skala pelayanan sebagian wilayah kota sampai

dengan kota tersebar pada setiap pusat BWK dengan memperhatikan daya dukung dan

daya tampung ruang serta lingkup pelayanannya;

d. Kawasan perdagangan dan jasa dengan skala pelayanan lingkungan dapat berlokasi

dimanapun sepanjang memiliki dukungan akses jalan sekurang-kurangnya jalan lokal

sekunder.

e. Kawasan perdagangan dan jasa direncanakan secara terpadu dengan kawasan sekitarnya

dan harus memperhatikan kepentingan semua pelaku sektor perdagangan dan jasa

termasuk pedagang informal atau pedagang sejenis lainnya;

f. Pada pembangunan fasilitas perdagangan berupa kawasan perdagangan terpadu,

pelaksana pembangunan/ pengembang wajib menyediakan prasarana lingkungan, utilitas

umum, area untuk pedagang informal dan fasilitas sosial dengan dengan proporsi 40%

(empat puluh persen) dari keseluruhan luas lahan dan selanjutnya diserahkan kepada

Pemerintah Daerah;

g. Pembangunan fasilitas perdagangan dan jasa harus memperhatikan kebutuhan luas lahan,

jenis-jenis ruang dan fasilitas pelayanan publik yang harus tersedia, kemudahan

pencapaian dan kelancaran sirkulasi lalu lintas dari dan menuju lokasi.


II-7

2. Rencana Kawasan Permukiman, Perdagangan dan Jasa

Potensi pergeseran peruntukan non komersial ke arah komersial ini harus diantisipasi

dalam kebijakan penataan ruang wilayah Kota Semarang. Hal ini bertujuan untuk mengarahkan

perkembangan yang ada agar konflik antar kegiatan kawasan, antar pelaku kegiatan, dan antar

jenis kegiatan ekonomi tidak terjadi.

Arahan pemanfaatan ruang kawasan permukiman, perdagangan dan jasa adalah sebagai

berikut:

a. Pengembangan Fungsi Rencana Kawasan Permukiman, Perdagangan dan Jasa dilakukan di

kawasan pusat kota (Central Bussiness Distric/CBD) Peterongan – Tawang – Siliwangi;

b. Pengembangan jenis kegatan ini di kawasan Peterongan – Tawang – Siliwangi bertujuan

untuk mendukung terwujudnya kawasan Peterongan – Tawang – Siliwangi sebagai

kawasan perdagangan dan jasa skala pelayanan regional/ nasional/ internasional;

c. Pengembangan kawasan permukiman, perdagangan dan jasa di kawasan Peterongan –

Tawang – Siliwangi tetap mempertahankan Kampung Heritage sebagai kawasan

permukiman dan pariwisata;

d. Pengembangan kegiatan permukiman di kawasan ini dilakukan secara vertikal dengan pola

rumah susun/ apartemen/ kondominium.

3. Rencana Kawasan Pendidikan

Dalam hal pendidikan, Kota Semarang diharapkan dapat berperan sebagai pusat

pendidikan khususnya pendidikan tinggi di wilayah Jawa Tengah. Mempertimbangkan hal

tersebut, maka rencana pengembangan kawasan pendidikan tinggi di Kota Semarang dilakukan

sebagai berikut :

a. Mengarahkan pengembangan pendidikan tinggi/akademi dengan skala regional nasional

yang berada di kawasan Tembalang, Pedurungan, Sekaran, dan Mijen. Pengembangan

fasilitas pendidikan tinggi skala pelayanan regional/ nasional perlu didukung dengan

penyediaan infrastruktur dan fasilitas pendukung yang memadai.

b. Kawasan Pendidikan Bendan perlu ada pembatasan pengembangan karena kondisi fisiknya

yang rawan bencana alam dan kegiatan pendidikannya yang kurang berkembang. Kawasan

ini akan dialihkan sebagai kawasan jasa pelayanan untuk penginapan, rapat, pertemuan,

seminar, dan sebagainya.

c. Pembangunan fasilitas pendidikan menengah dan pendidikan tinggi di pusat kota

diarahkan pada lokasi atau kawasan atau ruas jalan yang memadai serta tidak

menimbulkan gangguan pada lingkungan.

d. Pembangunan fasilitas pendidikan ditepi ruas jalan utama harus mempertimbangkan

kelancaran pergerakan pada ruas jalan tersebut.


II-8

e. Untuk pendidikan dasar dan menengah diarahkan sebagai fasilitas pelayanan lokal, jadi

fasilitas ini akan dikembangkan disetiap BWK sebagai bagian dari fasilitas lingkungan dan

bagian wilayah kota.

4. Rencana Kawasan Pemerintahan dan Perkantoran.

Kawasan Pemerintahan, merupakan kawasan yang dominasi pemanfaatan ruangnya

untuk penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan, baik Pemerintah Pusat, regional Provinsi,

maupun Pemerintah kota.

Rencana kawasan pemerintahan dan perkantoran dalam RTRW Kota Semarang ini adalah :

a. Kawasan perkantoran Pemerintah Provinsi

Kawasan perkantoran utama Pemerintah Provinsi direncanakan berada di Jalan Pahlawan

dan Jalan Madukoro. Lokasi pengembangan kantor Pemerintah Provinsi dapat dilakukan

dilokasi lain dengan tetap mempertimbangkan kemudahan jangkauan pelayanan bagi

pengguna dan masyarakat Provinsi Jawa Tengah.

b. Kawasan perkantoran Pemerintah Kota Semarang

Kawasan Pemerintah Kota Semarang direncanakan di Jalan Pemuda dan Jalan Soekarno-

Hatta (di dekat kawasan kawasan Masjid Agung Jawa Tengah). Kawasan perkantoran yang

ada di Jalan Pemuda direncanakan untuk Kantor Walikota dan DPRD Kota Semarang,

kawasan ini sekaligus berfungsi sebagai balaikota (city hall). Sedangkan kawasan

perkantoran Pemerintah Kota Semarang yang ada di Jalan Soekarno-Hatta diperuntukkan

untuk pelayanan pemerintahan.

c. Kawasan Perkantoran Swasta

Kawasan perkantoran menengah dan besar diarahkan pada kawasan perdagangan dan

jasa, sedangkan kawasan perkantoran kecil lokasinya dapat di kawasan permukiman

dengan memperhatikan akses pelayanan.

Arahan pemanfaatan ruang untuk kawasan perkantoran ini adalah ;

a. Kawasan pekantoran yang harus memiliki ruang parkir yang mampu menampung jumlah

kendaraan bagi karyawan atau pihak-pihak yang aktivitasnya terkait dengan kegiatan yang

ada di kawasan perkantoran.

b. Untuk kawasan balaikota atau Kantor Walikota dan DPRD Kota Semarang dan Kantor

Gubernur dan DPRD Provinsi Jawa Tengah harus memiliki ruang terbuka publik yang dapat

digunakan bagi masyarakat untuk berkumpul, menyampaikan aspirasi, dan berinteraksi

sosial.

c. Kegiatan perkantoran swasta pengembangannya direncanakan sebagai berikut:

1) Kegiatan perkantoran swasta yang memiliki karyawan sampai dengan 20 orang dapat

berlokasi dikawasan permukiman atau kawasan lainnya dengan memperhatikan akses

pelayanan.


II-9

2) Kegiatan perkantoran yang memiliki jumlah tenaga kerja antara 20-50 orang diarahkan

pada kawasan perdagangan dan jasa yang sekurang-kurangnya dilayani jalan lokal

sekunder.

3) Kegiatan perkantoran yang memiliki jumlah tenaga kerja lebih dari diatas 50

orang diarahkan pada kawasan perdagangan dan jasa dengan pelayanan jalan

sekurang-kurangnya kolektor sekunder.

5. Rencana Kawasan Industri

Kawasan Industri, merupakan kawasan yang dominasi pemanfaatan ruangnya untuk

kegiatan-kegiatan di bidang industri seperti pabrik dan pergudangan.

Dalam RTRW Kota Semarang 2010-2030 pengembangan kawasan industri lebih dibatasi, hal ini

sesuai dengan visi Kota Semarang yang akan lebih mengedepankan pengembangan sektor

tersier (perdagangan dan jasa) sebagai penopang utama perekonomian kota. Kawasan industri

direncanakan di BWK III (Kawasan industri dan pergudangan Tanjung Emas), BWK IV (Genuk),

BWK X (Kawasan Industri Tugu dan Mijen). Kegiatan industri diprioritaskan untuk pengembangan

industri modern dengan kadar polusi rendah.

Rencana sebaran industri Kota Semarang adalah sebagai berikut;

a. Kawasan Industri Genuk

Kawasan ini direncanakan untuk yang berskala besar, menengah, dan kecil. Areal yang

direncanakan adalah seluas ± 1000 ha. Pertimbangan bahwa kawasan ini dapat

dikembangkan karena didukung oleh letak yang berdekatan dengan pelabuhan laut,

pergudangan dan pusat perdagangan. Selain dilalui jalan raya penghubung Jakarta-

Surabaya yang merupakan jalur radial Kota Semarang, kawasan ini juga dekat dengan

wilayah tenaga kerja (Genuk dan Sayung) dan arah angin tidak menuju ke pusat kota.

b. Kawasan Industri Tugu

Direncanakan sebagai Kawasan Industrial Estate, dengan areal seluas ± 795,09 ha.

Penetapan kawasan ini sebagai Industrial Estate didukung oleh kedekatannya dengan

wilayah tenaga kerja dan areal promosi (PRPP). Selain itu kondisi tanahnya lebih matang

daripada Genuk.

c. Kawasan Industri Candi

Direncanakan sebagai Kawasan Industrial Estate seluas ± 912,04 ha. Penetapan kawasan

ini didukung oleh kedekatannya dengan wilayah tenaga kerja dan areal promosi Jawa

Tengah, Pelabuhan, dan Jalan arteri (termasuk jalan Tol).

d. Kawasan industri dan Pergudangan Tanjung Emas

Direncanakan sebagai Kawasan Industrial Estate beserta pergudangan yang sangat dekat

dengan prasarana pelabuhan.


II-10

e. Kawasan Industri Mijen

Direncanakan sebagai satu kesatuan dengan pengembangan Kota Baru Mijen yaitu areal

seluas ± 75 ha, jenis industri yang akan dikembangkan adalah industri nonpolutif (rendah

polusi baik polusi udara, polusi air, maupun polusi tanah) dan industri berteknologi tinggi.

Kawasan ini perlu didukung akses langsung ke Pelabuhan Laut Tanjung Emas, sebagai

pintu keluar pemasaran produk industri dengan tujuan pasar internasional dan jaringan

jalan yang memiliki akses tinggi, yang berfungsi sebagai arteri primer.

f. Kawasan Industri Pedurungan

Kawasan industri ini tidak dikembangkan menjadi kawasan industri yang besar, hanya

memanfaatkan potensi strategis Jalan Majapahit dan aglomerasi dengan sebaran yang ada

di Mranggen. Luas kawasan industri di Pedurungan 57,63 Ha.

Arahan pemanfaatan ruang kawasan industri adalah :

a. Pembangunan Kawasan Industri dilakukan secara terpadu dengan lingkungan sekitarnya

dengan memperhatikan radius / jarak dan tingkat pencemaran yang dapat ditimbulkan

serta upaya-upaya pencegahan pencemaran terhadap kawasan di sekitarnya;

b. Pada pembangunan industri berupa industri/pergudangan estate, perusahaan

pembangunan industri wajib menyiapkan prasarana lingkungan, utilitas umum, bangunan

perumahan untuk pekerja dan fasilitas sosial dengan proporsi 40% (empat puluh persen)

dari keseluruhan luas lahan dan selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah;

c. Pembangunan industri harus memperhatikan kebutuhan luas lahan, jenis-jenis ruang dan

fasilitas pelayanan publik yang harus tersedia (parkir, ruang terbuka hijau, ruang pedagang

kaki lima, pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran), kemudahan pencapaian

dan kelancaran sirkulasi lalu lintas dari dan menuju lokasi;

d. Pembangunan dan pelaksanaan kegiatan industri harus disertai dengan upaya-upaya

terpadu dalam mencegah dan mengatasi terjadinya pencemaran lingkungan mulai dari

penyusunan AMDAL, Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (UKL dan UPL),

Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), penyediaan Instalasi Pengolahan Air

Limbah (IPAL), dan disertai dengan pengawasan oleh Pemerintah Daerah secara intensif

terhadap kegiatan industri yang dilaksanakan.

e. Dalam setiap unit kegiatan industri, pengusaha harus menyediakan lahan dikavling

industrinya untuk penghijauan sebagai filter udara dan peneduh;

f. Lokasi-lokasi industri terpisah (individual) yang masih berada di luar kawasan industri dan

terindikasi atau berpotensi menyebabkan pencemaran lingkungan akan direlokasi secara

bertahap ke kawasan-kawasan yang direncanakan sebagai kawasan industri, sedangkan

lokasi Industri kecil dan Rumah tangga dapat berada di kawasan perumahan sejauh tidak

mengganggu fungsi lingkungan hunian.


II-11

6. Rencana Kawasan Olah raga

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan lapangan olahraga, maka selain lapangan

olahraga yang resmi dan dikelola oleh Pemerintah, diperlukan areal terbuka, yang dapat

difungsikan sebagai lapangan olah raga yang ada di lingkungan masyarakat.

Lapangan olah raga yang ada di Kota Semarang antara lain stadion olahraga GOR Jatidiri di

Kecamatan Gajahmungkur yang berskala regional/nasional, stadion yang berskala kota Stadion

Citarum dan Stadion Diponegoro.

7. Rencana Kawasan Wisata / Rekreasi

Kawasan Wisata, merupakan kawasan yang dominasi pemanfaatan ruangnya untuk

kegiatan wisata dan rekreasi. Sesuai dengan potensi yang dimiliki, fasilitas rekreasi Kota

Semarang direncanakan meliputi:

a. wisata bahari/pantai ditetapkan pada BWK III (Kawasan Marina) dan BWK X (direncanakan

di kawasan pantai di Kecamatan Tugu) dimana pembangunannya harus tetap

memperhatikan kelestarian lingkungan dan ekosistem di wilayah pantai/pesisir;

b. wisata satwa berada pada di BWK X, yaitu di Kawasan Kebun Binatang yang ditekankan

pada upaya pelestarian satwa dan lingkungan alam di dalamnya;

c. wisata pertanian (agrowisata) berada pada BWK VI (Kecamatan tembalang), BWK VIII

(Kecamatan Gunungpati), dan BWK IX (Kecamatan Mijen) juga berfungsi sebagai pusat

penelitian dan pengembangan pertanian perkotaan dan budidaya pertanian.

d. Lokasi yang ditetapkan dan rencana pengembangan kawasan wisata Religi dan Religi:

BWK III : Kawasan Gereja Blenduk dan Kuil Sam Po Kong

BWK V : Kawasan Masjid Agung Jawa Tengah

BWK VII : Kawasan Vihara Watugong

e. Wisata alam dan cagar budaya berada di

BWK I : Kampung Pecinan dan Kampung Melayu

BWK III : Museum Ronggowarsito, kawasan Maerokoco, kawasan Kota Lama

Semarang

BWK VII : Kawasan Hutan Wisata Tinjomoyo

BWK VIII : Gua Kreo, Waduk Jatibarang, Lembah Sungai Garang.

BWK X : Taman lele

f. Wisata belanja dikembangkan di Kawasan Johar, Simpang Lima dan koridor Jalan

Pandanaran.

g. Wisata Mainan Anak berada di Wonderia (BWK II) , WaterPark (BWK IX dan BWK III)

Pengembangan kawasan wisata ini direncanakan untuk dapat mendukung fungsi kota

Semarang sebagai Kawasan Perkotaan dengan skala regional/ nasional/ internasional.


II-12

8. Rencana Kawasan Perumahan dan Permukiman

Kawasan Perumahan dan permukiman, adalah kawasan yang pemanfaatannya untuk

perumahan dan permukiman, serta berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian

yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan. Kawasan ini terdiri dari kawasan

perumahan yang dibangun oleh penduduk sendiri dibangun oleh perusahaan pembangunan

perumahan dan dibangun oleh pemerintah.

Arahan pembangunan dan pemanfaatan kawasan perumahan dan permukiman

ditetapkan sebagai berikut :

a. pembangunan perumahan dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan tempat tinggal

yang layak bagi masyarakat dan/atau untuk pemukiman kembali (resettlement) sebagai

akibat dari pembangunan prasarana dan sarana kota.

b. pembangunan perumahan dilakukan dengan pengembangan perumahan yang sudah ada

maupun pembangunan perumahan baru;

c. pembangunan perumahan baru dilakukan secara intensif (vertikal dan horisontal) dengan

pemanfaatan lahan secara optimal pada kawasan-kawasan di luar kawasan lindung

dengan fungsi kegiatan perumahan permukiman;

d. pembangunan perumahan baru dilakukan di masing-masing BWK dengan ketentuan

sebagai berikut :

- Pengembangan perumahan dengan bangunan vertikal (rumah susun/ apartemen)

dilakukan di kawasan pusat kota (BWK I, BWK II, dan BWK III)

- Pengembangan perumahan dengan kepadatan sedang sampai dengan tinggi di BWK IV,

V, VI, VII, dan X.

- Perumahan pada BWK VIII, dan IX direncanakan dengan kepadatan rendah sampai

sedang.

e. Pada pembangunan perumahan, pelaksana pembangunan perumahan/ pengembang

wajib menyediakan prasarana lingkungan, utilitas umum, dan fasilitas sosial dengan

proporsi 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan, dan

selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah;

f. Pembangunan perumahan secara intensif vertikal dilakukan dengan pembangunan rumah

susun baik pada kawasan perumahan baru maupun kawasan padat hunian yang dilakukan

secara terpadu dengan lingkungan sekitarnya;

g. Pengembangan lokasi perumahan lama dan perkampungan kota ditekankan pada

peningkatan kualitas lingkungan, dan pembenahan prasarana dan sarana perumahan;

h. Pembangunan perumahan lama/ perkampungan dilakukan secara terpadu baik fisik

maupun sosial ekonomi masyarakat melalui program pembenahan lingkungan,

peremajaan kawasan maupun perbaikan kampung.


II-13

9. Rencana Kawasan Pemakaman Umum

Pembangunan Tempat Pemakaman Umum dilakukan dalam rangka peningkatan

pelayanan kepada masyarakat dan memenuhi kebutuhan tempat pemakaman umum di Kota

Semarang. Kawasan Tempat Pemakaman Umum dapat menjadi bagian dari Ruang Terbuka

Hijau yang pelaksanaan pembangunannya dilakukan sebagai berikut :

a. pembangunan Tempat Pemakaman Umum dilakukan dengan pengembangan makam-

makam yang telah ada maupun pembangunan makam baru, dan didukung dengan

penyediaan prasarana dan sarana permakaman;

b. pembangunan Tempat Pemakaman Umum skala kota berada di Bergota yang termasuk di

BWK I dan Pemakaman di Kecamatan Gayamsari yang termasuk di BWK V;

c. pada skala lingkungan pembangunan tempat pemakaman umum dilakukan dengan

pembangunan makam baru pada lahan fasilitas umum atau dengan optimalisasi dan

pengembangan lahan makam yang telah ada sesuai dengan kapasitas, kebutuhan, dan

lingkup pelayanannya;

d. untuk mendukung penyediaan tempat pemakaman umum setiap perusahaan

pembangunan perumahan yang melaksanakan pembangunan perumahan, diwajibkan

menyediakan lahan pemakaman umum seluas 2% (dua persen) dari keseluruhan luas

lahan;

e. penyediaan tempat pemakaman umum dapat dilakukan dengan penyediaan lahan

pemakaman di sekitar lokasi pembangunan atau berpartisipasi dengan menyerahkan

uang yang akan digunakan untuk pengembangan makam Kepada Pemerintah Kota

Semarang senilai harga tanah seluas 2% (dua persen) dari keseluruhan luas lahan.

10. Rencana Kawasan Khusus

Kawasan Khusus, merupakan kawasan dengan kondisi dan karakteristik yang bersifat

khusus karena jenis kegiatan yang diwadahi memiliki kondisi dan perlakuan tertentu. Dalam

Kebijakan penataan ruang Kota Semarang, kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan khusus

adalah kawasan militer dan kawasan pelabuhan.

Kawasan militer berada di BWK III (Kawasan Bandara Militer A Yani) dan BWK VII

(Kawasan Kodam). Kawasan Pelabuhan berada di wilayah BWK III yaitu di Kawasan Pelabuhan

Laut Tanjung Emas.

Pelaksanaan pembangunan di kawasan khusus harus tetap memperhatikan keterpaduan

dengan lingkungan sekitarnya.

11. Rencana Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)

Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) adalah adalah ruang terbuka di bagian wilayah

perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori Ruang Terbuka Hijau (RTH), berupa lahan yang

diperkeras atau yang berupa badan air, maupun kondisi permukaan tertentu yang tidak dapat

ditumbuhi tanaman atau berpori.


II-14

Rawan Bencana, Kota Semarang dengan karakteristik wilayah tersebut berpotensi

terhadap terjadinya bencana alam dengan dominasi bencana banjir, rob dan tanah longsor.

Bila ditelaah lebih jauh, ketiga macam bencana di Semarang ini saling terkait, dengan sebab

baik karena kondisi awal alamnya maupun karena dampak pembangunan.

Banjir sering terjadi di sekitar aliran sungai dan di bagian utara kota yang morfologinya

berupa dataran pantai. Kawasan potensi bencana banjir secara umum diklasifikasikan menjadi:

1. Kawasan Pesisir/ Pantai merupakan salah satu kawasan rawan banjir karena kawasan

tersebut merupakan dataran rendah dimana ketinggian muka tanahnya lebih rendah atau

sama dengan ketinggian muka air laut pasang rata-rata (Mean Sea Level, MSL), dan menjadi

tempat bermuaranya sungai-sungai. Di samping itu, kawasan pesisir/pantai dapat menerima

dampak dari gelombang pasang yang tinggi, sebagai akibat dari badai angin topan atau

gempa yang menyebabkan tsunami.

2. Kawasan Dataran Banjir (Flood Plain Area) adalah daerah dataran rendah di kiri dan kanan

alur sungai, yang kemiringan muka tanahnya sangat landai dan relatif datar.

Aliran air dari kawasan tersebut menuju sungai sangat lambat, yang mengakibatkan

potensi banjir menjadi lebih besar, baik oleh luapan air sungai maupun karena hujan lokal.

Kawasan ini umumnya terbentuk dari endapan sedimen yang sangat subur, dan terdapat di

bagian hilir sungai. Seringkali kawasan ini merupakan daerah pengembangan kota, seperti

permukiman, pusat kegiatan ekonomi, perdagangan, industri dan lain sebagainya.

Kawasan ini bila dilalui oleh sungai yang mempunyai Daerah Aliran Sungai (DAS) cukup besar,

seperti Kali Garang/ Banjir Kanal Barat dan Banjir Kanal Timur di Kota Semarang, memiliki

potensi bencana banjir yang cukup besar juga, karena debit banjir yang cukup besar yang

dapat terbawa oleh sungai tersebut. Potensi bencana banjir akan lebih besar lagi apabila

terjadi hujan cukup besar di daerah hulu dan hujan lokal di daerah tersebut, disertai pasang

air laut.

3. Kawasan Sempadan Sungai merupakan daerah rawan bencana banjir yang disebabkan pola

pemanfaatan ruang budidaya untuk hunian dan kegiatan tertentu.

4. Kawasan Cekungan merupakan daerah yang relatif cukup luas baik di daerah dataran rendah

maupun dataran tinggi (hulu sungai) dapat menjadi daerah rawan bencana banjir.

Pengelolaan bantaran sungai harus benar-benar dibudidayakan secara optimal, sehingga

bencana dan masalah banjir dapat dihindarkan.

Potensi banjir di Kota Semarang sebagian besar berada di daerah pesisir/pantai dan

daerah sempadan sungai, berdasarkan aspek penyebabnya, jenis banjir yang ada dapat

diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu: banjir limpasan sungai/banjir kiriman; banjir lokal; dan

banjir pasang (rob).


II-15

Banjir pasang (rob) terjadi karena pasang air laut yang relatif lebih tinggi daripada

ketinggian permukaan tanah di suatu kawasan. Biasanya terjadi pada kawasan di sekitar pantai.

Penurunan tanah disebabkan empat hal, yaitu eksploitasi air tanah berlebihan, proses

pemampatan lapisan sedimen (yang terdiri dari batuan muda) ditambah pembebanan tinggi oleh

bangunan di atasnya serta pengaruh gaya tektonik. Dampak penurunan tanah dapat dilihat

adanya luasan genangan rob yang semakin besar.

Selain banjir, bencana yang berkaitan dengan musim hujan adalah longsor. Kota

Semarang pada beberapa wilayah menunjukkan potensi bencana longsor yang mengancam

masyarakat yang juga perlu mendapatkan perhatian.

Perubahan iklim global berpengaruh terhadap kondisi iklim di Kota Semarang, musim

kemarau menjadi lebih panjang daripada musim hujan sehingga menyebabkan kekeringan di

daerah dengan cadangan air tanah yang minimum. Sebagian besar daerah yang mengalami

kekeringan terdapat di Semarang atas. Berdasarkan data yang ada pada Buku Rencana Aksi

Nasional 2010-2014, potensi bencana yang ada di Kota Semarang adalah banjir, kekeringan,

longsor, kebakaran hutan, erosi, kebakaran gedung dan permukiman dan risiko cuaca ekstrim.

Demografi

Jumlah penduduk berdasarkan data statistik Kota Semarang pada tahun 2010 sebesar

1.527.433 jiwa atau mengalami pertumbuhan sebesar 1,36 % dibanding tahun 2009 yang sebesar

1.506.924 jiwa. Persebaran penduduk jika dilihat dari jumlah penduduk pada masing-masing

wilayah kecamatan mengalami kepadatan penduduk yang tidak merata. Kepadatan penduduk

yang paling tinggi berada di kecamatan Semarang Selatan sebesar 14.391 jiwa /km2 .

Kepadatan paling rendah berada di wilayah pinggiran yang merupakan wilayah pengembangan

industri yakni Kecamatan Tugu sebesar 876 jiwa/km2 .

Tabel 2.1 Kepadatan penduduk Kota Semarang diperinci per Kecamatan

Tahun 2010

NO KECAMATAN LUAS

(KM2)

JMLH

PENDUDUK

(JIWA)

KEPADATAN

(JIWA/KM2)

1 Mijen 57,55 52.711 916

2 Gunung Pati 54,11 71.174 1.315

3 Banyumanik 25,69 125.909 4.901

4 Gajahmungkur 9,07 62.413 6.881

5 Semarang Selatan 5,93 85.309 14.381

6 Candisari 6,54 80.224 12.267

7 Tembalang 44,2 133.434 3.019


II-16

NO KECAMATAN LUAS

(KM2)

JMLH

PENDUDUK

(JIWA)

KEPADATAN

(JIWA/KM2)

8 Pedurungan 20,72 171.599 8.282

9 Genuk 27,39 85.877 3.135

10 Gayamsari 6,18 74.748 12.101

11 Semarang Timur 7,7 80.433 10.446

12 Semarang Utara 10,97 127.170 11.593

13 Semarang Tengah 6,14 73.174 11.918

14 Semarang Barat 21,74 159.946 7.357

15 Tugu 31,79 27.846 876

16 Ngaliyan 37,99 115.466 3.039

TOTAL 373,71 1.527.433

Sumber : BPS Kota Semarang, 2010

Peningkatan jumlah penduduk Kota Semarang tahun 2010 sangat dipengaruhi oleh jumlah

migrasi dan penduduk yang lahir/ mati. Pada tahun 2010 tingkat migrasi masuk sebesar 26,46 per

1.000 penduduk, sedangkan tingkat migrasi keluar sebesar 24,80 per 1.000 penduduk. Hal

tersebut disebabkan daya Kota Semarang sebagai kota Perdagangan, jasa, industri dan pendidikan

yang menarik minat masyarakat untuk melakuan migrasi ke Kota Semarang.

Komposisi penduduk kota Semarang ditinjau dari aspek pendidikan (di atas umur 5 tahun)

adalah telah tamat SD/MI sebesar 22,87% ; telah tamat SLTA sebesar 21,13% ; belum tamat SD

sebesar 11,26% ;tidak tamat SD 9,13%; telah tamat SLTP sebesar 20,28% ; tidak/ belum pernah

sekolah sebesar 6,54%, telah tamat DIV/S1/S2 sebesar 4,44% dan telah tamat DI/DII/DIII sebesar

4,35%.

Grafik 2.3

Penduduk Kota Semarang berdasarkan Pendidikan pada Tahun 2010

Tamat SLTP

20,28%

Tamat D4/S1/S2/S3

4,44%

Tamat D1,D2,D3

4,35%

Tamat SLTA

21,13%

Tamat SD/MI

22,87%

Tidak tamat SD

9,13%

Tidak/Belum tamat

SD/MI

11,26%

Tidak Sekolah

6,54%


II-17

Komposisi penduduk berdasarkan mata pencaharian di Kota Semarang berturut-turut buruh

Industri dengan persentase sebesar 25,64%, PNS/ABRI sebesar 13,80%, Lainnya sebesar 11,63%,

Pedagang sebesar 12,79%, Buruh Bangunan 11,90%, Pengusaha sebesar 8,04%, Pensiunan sebesar

5,80%, Petani sebesar 3,66%, Angkutan sebesar 3,78%, Buruh tani sebesar 2,54%, dan Nelayan

sebesar 0,42 %. Hal ini menggambarkan bahwa aktivitas penduduk Kota Semarang bergerak pada

sektor perdagangan dan jasa. Berdasarkan mata pencaharian pada tahun 2010 sebagaimana tabel

berikut.

Grafik 2.4

Mata Pencaharian Penduduk Kota Semarang Tahun 2010

05

101520

25

30

3,862,54

0,42

8,04

25,64

11,9 12,79

3,78

13,8

5,8

11,63

Mata Pencaharian

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat merupakan gambaran atau ukuran keberhasilan dari

penyelenggaraan pembangunan daerah, dalam hal ini muara/ tujuan akhir dari pembangunan daerah

pada upaya menciptakan kondisi kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Aspek kesejahteraan

masyarakat meliputi (1) Aspek kesejahteraan fokus pada kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, (2)

aspek kesejahteraan fokus pada kesejahteraan sosial dan; (3) aspek kesejahteraan fokus pada Seni

Budaya dan Olahraga. Kinerja masing-masing aspek kesejahteraan masyarakat sampai dengan tahun

2010 adalah sebagai berikut :

A. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi.

Aspek kesejahteraan fokus pada kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dapat dilihat dari

indikator-indikator pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB per kapita dan indeks gini. Kinerja

sampai dengan tahun 2010 adalah sebagai berikut :


II-18

Pertumbuhan PDRB

Total PDRB Kota Semarang atas dasar harga berlaku th. 2006-2010 (PDRB adHB) di

Tahun 2010 sebesar Rp 43.562.567,98 juta sedangkan Total PDRB atas dasar harga konstan

(PDRB adHK) th. 2006-2010 sebesar Rp 21.346.009,45 juta.

Untuk konstribusi masing-masing sektor PDRB (adHB) yang paling dominan disetiap

tahun masih pada sektor usaha Perdagangan, Hotel dan Restoran. Pada tahun 2010 konstribusi

masing-masing sektor usaha tersebut adalah sebagai berikut: Perdagangan, Hotel dan Restoran

sebesar 28,11% ; industri pengolahan sebesar 24,14% dan sektor bangunan sebesar 20,05%.

Hal tersebut menggambarkan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat Kota Semarang didominasi

oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor industri pengolahan dan sektor bangunan.

Grafik 2.5

Proporsi sektor usaha pada PDRB (adHB) Kota Semarang Tahun 2010

1,13 0,17

24,14

1,49

20,0528,11

9,912,72

12,28

05

1015202530

Kontribusi Lapangan Usaha

Peningkatan Laju Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2006-2010 berimplikasi

terhadap kondisi perekonomian Kota Semarang secara makro yang ditunjukan dengan Laju

Pertumbuhan Ekonomi (LPE). LPE Kota Semarang tahun 2010 sebesar 5,78% atau mengalami

pertumbuhan yang positif sebesar 0,43% dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 5,34%.

Laju Inflasi

Laju inflasi merupakan ukuran untuk menggambarkan kenaikan/penurunan harga dari

sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat.

Inflasi memiliki dampak positif dan dampak negatif, tergantung dari tingkat keparahan inflasi

tersebut. Apabila inflasi itu ringan justru mempunyai pengaruh yang positif dalam arti dapat

mendorong perekonomian lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan daerah dan mendorong

masyarakat untuk bekerja, menabung dan mengadakan investasi. Namun sebaliknya pada

inflasi yang tinggi masyarakat menjadi tidak bersemangat untuk bekerja, menabung atau

mengadakan investasi dan produksi yang disebabkan harga meningkat dengan cepat.


II-19

Laju inflasi Kota Semarang pada tahun 2010 mencapai angka sebesar 7,11%. Inflasi

Kota Semarang lebih tinggi dibanding dengan laju inflasi nasional yang hanya sebesar 6,96 %.

Hal ini menggambarkan bahwa pada tahun 2010 terjadi kenaikan yang cukup tinggi terhadap

barang dan jasa. Kenaikan tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian makro

nasional yang tidak menentu akibat dari kondisi musim hujan yang berkepanjangan dan

bencana alam yang terjadi di berbagai daerah.

PDRB per Kapita

Peningkatan laju pertumbuhan PDRB diikuti dengan kenaikan pendapatan perkapita,

pada tahun 2010 PDRB per kapita Kota Semarang berdasarkan atas harga berlaku (2006-

2010) sebesar Rp. 28.714.898,16 atau mengalami peningkatan sebesar 11,79 % dibanding

tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp. 25.686.935,17 Sedangkan berdasarkan harga

konstan pada tahun 2010 sebesar Rp. 14.070.531,56 mengalami peningkatan dibanding tahun

2009 yang hanya sebesar Rp. 13.478.411,08. Hal tersebut menggambarkan bahwa rata-rata

pendapatan yang dihasilkan penduduk selama satu tahun mengalami peningkatan.

Indeks Gini

Indeks gini adalah ukuran ketimpangan ekonomi dalam pendapatan distribusi yang ditentukan

dengan koefisien gini rasio antara 0 - 1 ( > 0 dan < 1), semakin rendah koefisien gini maka

pendapatan pada suatu wilayah/daerah semakin merata. Kategori ketimpangan tinggi apabila

indeks gini besar dari 0,5 dan kategori rendah dengan indeks gini dibawah 0,5 (tinggi > 0,5

dan rendah < 0,5).

Indeks gini rasio Kota Semarang pada tahun 2010 sebesar 0,29 % atau sama dengan tahun

sebelumnya, hal ini menggambarkan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan termasuk

dalam kategori rendah.

B. Fokus Kesejahteraan Sosial

Pembangunan pada fokus kesejahteraan sosial meliputi pembangunan yang berkaitan

dengan kehidupan sosial masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan dan pemenuhan

kebutuhan dasar sosial masyarakat lainnya. Kondisi pembangunan pada fokus kesejahteraan

sosial sampai dengan tahun 2010 pada masing-masing indikator adalah sebagai berikut :

Pendidikan

Pembangunan pendidikan dapat dilihat dari beberapa indikator pendidikan antara lain

Angka Melek Huruf, Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Putus Sekolah (APS), angka

kelulusan serta angka melanjutkan pada masing-masing jenjang pendidikan. Kondisi

pembangunan pendidikan sampai dengan tahun 2010 dilihat dari beberapa indikator

pendidikan mengalami penurunan. Angka partisipasi sekolah pada semua jenjang pendidikan

mengalami penurunan kecuali pendidikan SMP/MTs/Paket B yang mengalami peningkatan.


II-20

Namun apabila dilihat dari angka kelulusan dan angka melanjutkan sekolah pada tahun 2010

mengalami peningkatan dibanding tahun 2009. Angka kelulusan untuk jenjang pendidikan

SD/MI sebesar 99,91,% atau sama dengan tahun 2009, SMP/MTs sebesar 96,28 % atau

mengalami peningkatan dibanding tahun 2009 yang tercatat sebesar 94,01% dan untuk

jenjang pendidikan SMA/SMK/MA sebesar 98,01% atau mengalami peningkatan dibanding

tahun 2009 yang tercatat sebesar 82,90%. Sedangkan angka melanjutkan sekolah pada masing-

masing jenjang pendidikan juga mengalami peningkatan, pada tahun 2010 angka melanjutkan

sekolah untuk SD/MI ke SMP/MTs sebesar 104,39% atau mengalami peningkatan dibanding

tahun 2009 yang tercatat sebesar 101,25%, dan untuk jenjang pendidikan SMP/MTs ke

SMA/SMK/MA sebesar 126,36% atau mengalami peningkatan dibanding tahun 2009 yang

tercatat sebesar 111,12%. Angka tersebut menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di Kota

Semarang mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut juga diikuti dengan meningkatkan

kualitas tenaga pendidik yang ditunjukkan oleh tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi

S1/D-IV pada tahun 2010 sebesar 71,40% atau mengalami peningkatan dibanding tahun 2009

yang tercatat sebesar 70,30%.

Kesehatan

Kondisi pembangunan kesehatan secara umum dapat dilihat dari derajat kesehatan

masyarakat yang meliputi indikator Angka Kelangsungan Hidup Bayi, Angka Usia Harapan

Hidup, dan Pravalensi Gizi buruk. Pada pembangunan kesehatan Aspek kesehatan Kota

Semarang pada tahun 2010 mengalami peningkatan, hal tersebut dapat dilihat indikator

bidang kesehatan yang menunjukkan menunjukan bahwa Usia Harapan Hidup (UHH) sebesar

72,15 Tahun, Angka kematian bayi (AKB) sebesar 16,82 per 1000 kelahiran hidup, Angka

Kematian Ibu (AKI) 73,8 per 1000, Angka Kematian Balita (AKABA) 20,31 per 1000 dan angka

pravalensi Gizi Buruk sebesar 0,05. Sedangkan untuk incident rate DBD per 100.000 penduduk

pada tahun 2009 mencapai angka 262,1 dan meskipun Angka ini lebih rendah dibanding tahun

sebelumnya yang mencapai 360,8 tetapi masih harus dilakukan upaya-upaya yang lebih gencar

untuk lebih bisa menurunkannya.

Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi

kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan.

Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun

sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Sampai dengan tahun 2010 angka

kemiskinan di Kota Semarang tercatat sebesar 398.009 jiwa atau sebesar 26,41 % dari jumlah

penduduk Kota Semarang. Angka tersebut mengalami penurunan dibanding tahun 2009 yang

sebesar 491.747 jiwa (33,16%).


II-21

Kepemilikan tanah

Berdasarkan sumber dari Kantor Pertanahan Kota Semarang tahun 2010, persentase

luas lahan bersertifikat yang tercatat di Kota Semarang mencapai angka rasio 72,8 %,

sedangkan untuk rasio kepemilikan tanah mencapai 40,30. Dilihat dari jumlah kepemilikan

tanah yang mempunyai sertifikat, menggambarkan bahwa sebagian besar kepemilikan hak atas

tanah/ lahan di Kota Semarang belum memperoleh legalitas ataupun masih dikuasai oleh

mayarakat yang tinggal di luar Kota Semarang.

Kesempatan Kerja

Angka kesempatan kerja dapat dihitung dari jumlah penduduk yang bekerja dibanding

dengan angkatan kerja dalam satu wilayah.

Jumlah angkatan kerja di Kota Semarang pada tahun 2009 sebanyak 709.464 orang dengan

jumlah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 64,75%. Sedangkan jumlah

pengangguran berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2009 tercatat

sebesar 107.333 orang (survey pengangguran tahun 2009).

Angka Kriminalitas

Dinamika perkembangan Kota Semarang yang pesat dengan kemajemukan masyarakat

akan berdampak pada perubahan sosial di masyarakat. Disisi lain peningkatan jumlah

penduduk yang tidak seimbang dengan ketersediaan fasilitas akan berdampak negatif seperti

semakin bertambahnya tingkat pengangguran, bertambahnya angka kemiskinan, akan memicu

meningkatnya angka kriminalitas. Sampai dengan tahun 2010 rasio kriminalitas Kota Semarang

tercatat sebesar 0,07% atau sama dengan tahun sebelumnya. Angka kriminalitas pada suatu

daerah semakin rendah menggambarkan tingginya rasa aman masyarakat dan begitu pula

sebaliknya. Tingkat kriminalitas di Kota Semarang selama lima tahun terakhir termasuk dalam

kategori rendah, hal tersebut ditunjukkan oleh kondisi dikalangan masyarat yang aman,

nyaman dan tentram tidak adanya gejolak di masyarakat.

C. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Kondisi lain dalam fokus kesejahteraan sosial adalah usaha meningkatkan ekspresi

masyarakat dalam melestarikan seni budaya dan olahraga. Sampai dengan tahun 2010 ekspresi

masyarakat dalam melestarikan seni dan budaya khususnya seni dan budaya lokal/ tradisional,

masih dirasa belum optimal. Hal ini terlihat pada tahun 2010 penyelenggaraan event seni dan

budaya tercatat hanya sebesar 46 kali.

Disisi lain budaya olahraga masyarakat, sampai dengan tahun 2010 mengalami

peningkatan hal ini ditunjukan dengan meningkatnya sarana dan prasarana olah raga. Pada

tahun 2010 jumlah sarana dan prasarana olahraga per 1.000 penduduk tercatat sebesar 0,0209

atau mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 0,0004.


II-22

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Semarang dalam rangka memberikan

pelayanan, meningkatkan peran serta, prakarsa, dan memberdayakan masyarakat secara

eksplisit terlihat pada kinerja pelaksanaan pembangunan pada masing-masing urusan yang

menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota Semarang yang terdiri daerai fokus layanan

urusan wajib dan fokus layanan urusan pilihan.

Fokus Layanan urusan Wajib

a. Urusan Pendidikan

Kinerja pelayanan pada urusan pendidikan dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain

melalui angka partisipasi sekolah. Untuk pendidikan dasar, pada tahun 2010 prosentasenya

mencapai 100%. Untuk pendidikan menengah, jumlahnya mencapai 90%. Nilai rasio

ketersediaan sekolah pada tahun 2010 sebesar 4,30.

Kinerja urusan pendidikan akan sangat ditentukan oleh ketersediaan dan kualitas tenaga

pengajar. Dari sisi ketersediaan, pada tahun 2010 rasio guru dibanding murid sebesar 1 :

17. Kondisi ini mengalami penurunan dibandingkan kondisi pada tahun 2009 yang sebesar

1 : 19. Secara kualitas, terdapat peningkatan kualifikasi tenaga pendidik. Pada tahun 2010,

tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV pada tahun 2010 sebesar 71,40% atau

mengalami peningkatan dibanding tahun 2009 yang tercatat sebesar 70,30%. Sementara

untuk nilai rasio guru/murid per kelas rata-rata pada tahun 2010 sebesar 1:20:40

Angka kelulusan dan angka melanjutkan sekolah pada tahun 2010 mengalami peningkatan

dibanding tahun 2009. Angka kelulusan untuk jenjang pendidikan SD/MI sebesar 99,91,%

atau sama dengan tahun 2009, SMP/MTs sebesar 96,28 % atau mengalami peningkatan

dibanding tahun 2009 yang tercatat sebesar 94,01% dan untuk jenjang pendidikan


tercatat sebesar 82,90%. Sedangkan angka melanjutkan sekolah pada masing-masing

jenjang pendidikan juga mengalami peningkatan, pada tahun 2010 angka melanjutkan




tercatat sebesar 111,12%. Angka tersebut menunjukkan kualitas pendidikan di Kota

Semarang mengalami peningkatan.

b. Kesehatan

Kinerja pelayanan pada urusan kesehatan di Kota Semarang dapat terlihat dari

beberapa indikator. Rasio posyandu per satuan balita pada tahun 2010 mencapai 13,02%.

Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2009 yang hanya

mencapai 12,51%. Kenaikan juga terjadi pada nilai rasio puskesmas, poliklinik pustu per

satuan penduduk yang pada tahun 2010 mencapai 0,20, dibandingkan tahun 2009 yang


II-23

sebesar 0,19. Sementara itu rasio rumah sakit per satuan penduduk pada tahun 2010

sebesar 0,20. Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2009 yang sebesar

0,15. Kenaikan rasio ini juga diimbangi dengan kenaikan rasio dokter per satuan penduduk

yang pada tahun 2010 nilainya mencapai 2,18. Sedangkan untuk rasio tenaga medis nilainya

sama dengan tahun 2009, yaitu sebesar 2,39.

Kinerja pelayanan kesehatan pada tahun 2010 juga terlihat dari cakupan komplikasi

kebidanan yang ditangani, yang pada tahun 2010 nilainya mencapai 96,65%. Sementara itu

untuk cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan pada tahun 2010 nilainya

mencapai 96,65%. Sedangkan cakupan kelurahan UCI sebesar 95% dan cakupan balita gizi

buruk yang mencapat perawatan mencapai nilai 100%.

Kinerja pelayanan kesehatan tidak terlepas dari fungsinya untuk memberikan

pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat secara adil dan menyeluruh, terutama bagi

warga yang tidak mampu. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien dari masyarakat

miskin pada tahun 2010 mencapai 100%. Kondisi ini lebih baik daripada kondisi pada tahun

2009 yang hanya mencapai 90,1%. Sementara itu cakupan kunjungan bayi pada tahun 2010

adalah sebesar 121%. Layanan kesehatan melalui puskesmas dan puskesmas pembantu

pada tahun 2010 mencapai 231,25% dan 19,21%.

c. Pekerjaan Umum

Pembangunan pada urusan pekerjaan umum di Kota Semarang dilaksanakan dengan

menitik beratkan pada peningkatan penyediaan infrastruktur kota yang meliputi jalan dan

jembatan, drainase kota, penerangan jalan dan pengendalian rob dan banjir. Kinerja

layanan pada urusan pekerjaan umum dapat terlihat dari beberapa indikator. Total panjang

jalan diwilayah Kota Semarang yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Semarang

sepanjang 2.690 km dan panjang jalan dalam kondisi baik sepanjang 1.170 km (43,49%)

namun dibanding tahun 2009 (sepanjang 1.153 km) meningkat 1,45 %. Sementara panjang

jalan yang dapat dilalui kendaraan roda 4 mencapai 2.778,29 km.

Dengan kondisi alamnya, Kota Semarang sangat rentan terhadap permasalahan banjir

dan rob. Untuk mengatasinya, ketersediaan saluran drainase yang baik menjadi suatu

keharusan. Pada tahun 2010, saluran drainase di Kota Semarang yang dalam kondisi baik

mencapai 57%. Sementara itu, untuk meningkatkan debit tampungannnya, keberadaaan

bangunan liar di sempadan sungai harus dikurangi. Pada tahun 2010, prosentase sempadan

sungai yang dipakai untuk bangunan liar mencapai 52%. Jumlah ini menurun dari kondisi

pada tahun 2009 yang mencapai 55%. Sedangkan luas irigasi yang dalam kondisi baik pada

tahun 2010 mencapai 65%, meningkat dari kondisi tahun 2009 yang sebesar 64%.


II-24

d. Perumahan

Kebutuhan perumahan merupakan salah satu kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi

oleh masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan kehidupannya, namun sebagian

masyarakat Kota Semarang masih banyak yang belum memliki rumah yang layak huni serta

masih dijumpai masyarakat yang tinggal dikawasan kumuh yang pada tahun 2010 mencapai

1,42%. Jumlah ini lebih rendah dibandingkan pada tahun 2009 yang sebesar 1,66%. Dari sisi

fasilitas, jumlah rumah tangga yang telah teraliri listrik mencapai 98,28%. Sedangkan yang

telah terjangkau layanan air bersih mencapai 96,56%. Angka ini meningkat dari kondisi pada

tahun 2009 yang mencapai 95,12%.

Pertambahan penduduk menuntut ketersediaan perumahan. Selain itu, penataan perlu

dilakukan untuk menciptakan lingkungan permukiman yang sehat dan nyaman. Pada tahun

2010, jumlah rumah layak huni di Kota semarang mencapai 89,87%. Angka ini meningkat

dari kondisi pada tahun 2009 yang sebesar 70%. Sementara rasio permukiman layak huni

mencapai 0,256. Dari keseluruhan rumah yang ada di Kota Semarang, prosentase yang telah

memiliki sanitasi mencapai 48,85%.

Salah satu indikator untuk mewujudkan kondisi permukiman yang sehat adalah

ketersediaan Tempat Pembuangan Sampah (TPS). Pada tahun 2010, rasio TPS mencapai

694,55, meningkat dibanding tahun 2009 yang hanya sebesar 600. Sementara itu,

ketersediaan Tempat Pemakaman Umum yang cukup dan layak menjadi tantangan bagi

perkembangan suatu kota, termasuk Kota Semarang. Rasio TPU pada tahun 2010 mencapai

388,77, meningkat dibanding tahun 2009 yang sebesar 350.

e. Penataan Ruang

Kinerja urusan penataan ruang selama tahun 2010 dapat terlihat dari indikator ratio

luas ruang terbuka hijau terhadap luas wilayah ber-Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dan atau

Hak Guna Bangun. Pada tahun 2010 luas RTH terhadap luas wilayah berHPL/HGB nilainya

sebesar ((19.541,78 Ha / 1.165.593,71)x100%) = 1,68%.

Sementara itu jumlah permohonan IMB, HO, KRK di tahun 2009 diterbitkan sebanyak 7.007

ijin dan pada tahun 2010 meningkat menjadi 8.950 ijin atau mengalami peningkatan

sebesar 27,7%.

f. Perencanaan Pembangunan

Kinerja pelaksanaan pembangunan pada urusan perencanaan pembangunan sampai

dengan tahun 2010 dapat terlihat dari ketersediaan dokumen perencanan yang meliputi

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015, dan Rencana Kerja Pembangunan

Daerah (RKPD). Selain itu, selama tahun 2010 juga telah dihasilkan sejumlah dokumen


II-25

teknis perencanaan taktis strategis pembangunan. Dari sisi realisasi perencanaan, jumlah

program RKPD yang terealisasi pada tahun 2010 mencapai 100%.

g. Perhubungan

Kinerja pada urusan perhubungan dapat terlihat pada peningkatan jumlah pengguna

angkutan umum di Kota Semarang. Jumlah penumpang di tiga terminal yang ada di Kota

Semarang selama tahun 2010 mencapai 6.072.796 orang. Jumlah ini meningkat dari kondisi

pada tahun 2009 yang hanya berjumlah 3.857.680 orang. Sedangkan pengguna angkutan

umum laut yang tercatat pada Pelabuhan Tanjung Emas pada tahun 2010 mencapai 431.748

orang. Sementara pengguna angkutan udara di Bandara Ahmad Yani selama tahun 2010

mencapai 1.789.337 orang.

Kinerja urusan perhubungan juga dapat terlihat dari ketersediaan sarana dan

prasarana penunjang. Pada tahun 2010, jumlah prosentase angkutan darat dibandingkan

dengan total jumlah kendaraan darat mencapai 13,33% atau meningkat dari kondisi pada

tahun 2009 yang sebesar 11,01%. Sementara untuk pelayanan Pengujian Kendaraan

Bermotor (KIR) pada tahun 2010 ada penurunan jumlah kendaraan yang diuji sebesar 2.141

kendaraan (2,9%), dimana pada tahun 2009 kendaraan yang diuji sebesar 74.300 kendaraan

menjadi 72.159 kendaraan pada tahun 2010.

Untuk menunjang kelancaran lalu lintas, diperlukan penyediaan dan penataan rambu

lalulintas yang mencukupi. Rambu lalu lintas terpasang tahun 2009 sebanyak 2.158 buah.

Jumlah ini kemudian menjadi 2.248 buah pada tahun 2010, atau mengalami peningkatan

sebesar 4%.

h. Lingkungan Hidup

Kinerja layanan urusan lingkungan hidup terlihat antara lain dari prosentase

penanganan sampah. Pada tahun 2010 nilainya sebesar 77%, dengan rasio TPS yang

mencapai 77,85%. Jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2009 dimana

prosentase penanganan sampah hanya sebesar 74,90% dan rasio TPS sebesar 74%.

Sementara untuk prosentase penduduk yang memiliki akses air minum di Kota Semarang

pada tahun 2010 mencapai 56,95%.

Urusan lingkungan hidup selama tahun 2010 menghadapi tantangan untuk menjaga

kualitas lingkungan di Kota Semarang. Pada tahun 2010, pencemaran status mutu air

mencapai 50%. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal mencapai 50%.

i. Pertanahan

Kinerja pelayanan urusan pertanahan terlihat dari peningkatan jumlah tanah bersertifikat di

Kota Semarang. Luas lahan yang bersertifikat pada tahun 2010 mencapai 84%. Jumlah ini


II-26

meningkat dibanding tahun 2009 yang sebesar 77,52%. Sementara jumlah penyelesaian

kasus tanah negara pada tahun 2010 sebesar 67,27%, meningkat dibanding tahun 2009

yang sebesar 55,73%.

j. Kependudukan dan Catatan Sipil

Sebagai upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dalam rangka

tertib administrasi kependudukan, capaian indikator kinerja kunci pada tahun 2010 meliputi

rasio penduduk ber KTP mencapai 97,1%, mengalami kenaikan dari tahun 2009 yang hanya

sebesar 95%. Sedangkan rasio bayi yang memiliki akte kelahiran pada tahun 2010 mencapai

95,3%, meningkat dari tahun 2009 yang sebesar 87,12%. Secara keseluruhan, kepemilikan

akte kelahiran sampai tahun 2010 mencapai 97,1%. Sementara itu rasio pasangan berakta

nikah (bagi non Islam) mencapai 100%.

k. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kinerja pemberdayaan perempuan dapat terlihat melalui indeks pemberdayaan gender

Gender-related Development Index (GDI) pada tahun 2010 sebesar 72,2% sedangkan Gender

Empowerment Measure (GEM), pada tahun 2010 sebesar 58% atau mengalami penurunan

dibanding tahun 2009 yang tercatat sebesar 59,8%. Persentase penduduk perempuaan yang

buta huruf sebesar 89%, angka Partisipasi angkatan kerja perempuan mengalami

peningkatan yang cukup signifikan. Jika pada tahun 2009 nilainya adalah sebesar 37,6%,

pada tahun 2010 besarnya mencapai 86%, rasio angka melek huruf pada perempuan

disbanding laki-laki usia 15-24 tahun sebesar 99,5%; persentase tenaga kerja di bawah umur

sebesar 24%; rasio siswa perempuan dibanding laki-laki sebesar 50%, jumlah kasus kekersan

terhadap perempuan dan anak sebesar 176 kasus; rasio KDRT sebanyak 59%; persentase

tenaga kerja dibawah umur sebesar 0,26%, angka kecelakaan kerja pada tenaga kerja

wanita sebanyak 172 kasus, tingkat keterwakilan perempuan di DPRD Kota Semarang

sebanyak 6 orang dari 50 orang, dan jumlah partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

sebesar 51,55%.

l. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Tingkat partisipasi masyarakat Kota Semarang dalam ber-KB tahun 2009 sebesar

198.086 dengan PUS 250.891 (78,95 %) dan pada tahun 2010 sebesar 198.040 dengan PUS

256.000 (76,39 %). Sementara itu, jumlah anak rata-rata dalam satu keluarga pada tahun

2010 adalah 2,3.

m. Sosial

Pada tahun 2009, PMKS yang ada di Kota Semarang sejumlah 131.661 orang atau

7,24% dari jumlah seluruh penduduk, pada tahun 2010 sejumlah 132.818 orang atau 7,61%


II-27

dari jumlah seluruh penduduk. Dari jumlah tersebut , yang dapat ditangani sebesar 4.022

atau 0,23 % yang terdiri dari PGOT, ANJAL dan WTS sebanyak 1.062 orang, penyandang

cacat 147 orang, wanita rawan sosial ekonomi sebanyak 32 orang, keluarga fakir miskin

sebanyak 2.765 orang dan fasilitasi kelompok usia lanjut sebanyak 16 kelompok. Sarana

sosial yang ada di Kota Semarang selama tahun 2010 adalah sejumlah 103. Jumlah ini lebih

besar dari tahun 2009 yang sebanyak 93 buah.

n. Ketenagakerjaan

Kinerja pelayanan pada urusan ketenagakerjaan dapat dilihat dari beberapa indikator.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2009 sebesar 64,27%, sedangkan pada

tahun 2010 TPAK sebesar 65,08. Jumlah penempatan Tenaga Kerja mengalami peningkatan.

Pada tahun 2009 jumlah tenaga kerja yang dapat ditempatkan sebanyak 8.449 orang,

sementara pada tahun 2010 meningkat menjadi 8.560 orang dengan rasio perbandingan

antara jumlah penempatan dengan jumlah pencari kerja sebesar 38 % pada tahun 2009 dan

sebesar 40% pada tahun 2010. Angka sengketa pengusaha dan pekerja pada tahun 2009

sebanyak 256 kasus, sedangkan pada tahun 2010 sebanyak 231 kasus.

o. Koperasi dan UKM

Prosentase koperasi aktif di Kota Semarang pada tahun 2010 mengalami kenaikan

dibandingkan dengan tahun 2009. Pada tahun 2009 dari jumlah koperasi yang tercatat

sebanyak 1.064 unit, prosentase koperasi aktif adalah sebesar 75 % atau sebanyak 798 Unit,

sedangkan pada tahun 2010 meningkat menjadi 77 % atau sebanyak 791 unit dari jumlah

koperasi yang ada sebanyak 1.025 unit atau meningkat 2 %.

Jumlah UMKM yang dibina pada tahun 2009 sebesar 10.176 unit menjadi 10.692 unit

pada tahun 2010 atau meningkat sebesar 105 %, hal ini akan berpengaruh terhadap

peningkatan jumlah penyerapan tenaga kerja di sektor Usaha Mikro Kecil Menengah

sebesar 103,5 %, dimana jumlah tenaga kerja yang diserap pada tahun 2009 sebanyak

15.593 orang menjadi 16.139 orang pada tahun 2010. UMKM Non BPR / UKM di Kota

Semarang pada tahun 2010 adalah sejumlah 394 unit.

p. Penanaman Modal

Perkembangan penanaman modal selama tahun 2010 mengalami peningkatan yang

cukup besar. Jika pada tahun 2009 terdapat 2.253 proyek dengan nilai investasi sebesar

Rp.1.748.936.779.411,-, pada tahun 2010 meningkat 2.977 proyek dengan nilai investasi

sebesar Rp. 2.073.402.986.985,- Perolehan laba/rugi BUMD tahun 2009 sebesar

Rp.4.825.785.027,- sedangkan Tahun 2010 sebesar Rp. 7.910.064.500,-.


II-28

Sementara itu jumlah tenaga kerja yang terserap juga mengalami peningkatan. Pada

tahun 2009, jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 13.977 orang, sementara pada

tahun 2010 terdapat peningkatan menjadi 14.566 orang.

q. Kebudayaan

Penyelenggaraan festival seni dan budaya selama tahun tahun 2010 terselenggara

sebanyak 46 kali. Jumlah tersebut diluar even yang diselenggarakan oleh komunitas seni

maupun masyarakat. Hal inilah yang mungkin menjadi tidak tercatatnya event-event

tersebut ke dalam renjana kerja pemerintah. Sarana penyelenggaraan pentas/ pagelaran

seni dan budaya terdapat 55 buah, dan terdapat 174 buah benda cagar budaya/ situs yang

dilestarikan di Kota Semarang .

r. Pemuda dan Olahraga

Jumlah organisasi pemuda pada tahun 2010 adalah sebanyak 47 organisasi dan 3

organisasi olahraga. Organisasi tersebut mewadahi kegiatan kepemudaan sebanyak 7

kegitan dan 19 kegiatan olahraga. Sedangkan jumlah gelanggang olahraga yang ada di Kota

Semarang sebanyak 3 buah.

s. Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri

Kinerja pelayanan pada urusan kesatuan bangsa dan politik dapat terlihat dari jumlah

kegiatan pembinaan politik daerah. Pada tahun 2010 jumlah kegiatannya adalah sebanyak 7

kali, meningkat dibanding tahun 2009 yang sebanyak 5 kali kegiatan. Selain itu, juga dapat

terlihat dari indikator jumlah kegiatan pembinaaan terhadap LSM, OKP dan ormas. Pada

tahun 2010 dilaksanakan sebanyak 4 kali. Jumlah ini sama dengan tahun 2009.

t. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat

Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Kinerja pelayanan pada urusan otonomi daerah, Pemerintah umum, Administrasi keuangan

daerah, Perangkat daerah, Kepegawaian dan persandian dapat dilihat hal–hal sebagai

berikut :

- Rasio jumlah Polisi Pamong Praja. Pada tahun 2010 angkanya mencapai 2,20.

Sedangkan jumlah linmas per 10.000 penduduk sebesar 35,22 pada tahun 2010. Rasio

poskamling per kelurahan di Kota Semarang pada tahun 2010 mencapai 7,68.

- Pertumbuhan ekonomi Kota Semarang tahun 2010 sebesar 5,83 % atau meningkat

sebesar 0,36% persen dibanding tahun 2009 yang tercatat sebesar 5,47%.

Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi tersebut tidak begitu signifikan. Hal tersebut

menunjukkan bahwa kondisi perekonomi di Kota Semarang belum banyak menarik

minat pelaku usaha dalam menumbuhkan perekonomian di Kota Semarang.


II-29

- Angka kemiskinan di Kota Semarang tercatat sebesar 398.009 jiwa atau sebesar 26,41

% dari jumlah penduduk Kota Semarang. Angka tersebut mengalami penurunan

dibanding tahun 2009 yang sebesar 491.747 jiwa (33,16%).

- Tersedianya sistem informasi pelayanan perijinan dan administrasi pemerintahan

- Jumlah Penegakan PERDA yang berlaku dan mengandung sanksi hokum sampai pada

tahun 2010 sebanyak 43 Perda. Dan pada tahun 2010 telah dilakukan sebanyak 849

kegiatan Penegakan Perda.

- Pelanggaran perda pada tahun 2010 sebanyak 25 jenis pelanggaran, mengalami

peningkatan dibanding tahun 2009 sebanyak 23 jenis pelanggaran.

- Jumlah sistem informasi manajemen di Pemerintah Kota Semarang sebanyak 14 buah.

- Kepuasan masyarakat dalam penyelenggaran pelayanan pemerintah, dapat diihat dari

Indek Kepuasan Masyarakat pada :

Kelurahan sebesar 73,603

Kecamatan sebesar 72,603

Puskesmas / DKK sebesar 74,031

RSUD sebesar 72,683

PDAM sebesar 71.588

Dinas Pehubungan sebesar 71,588

DInas Pendaftar Pendudukan dan Capil sebesar 71,467

BPPT sebesar 65,866

PPD Dinas Pendidikan sebesar 65,866

- Jumlah pengaduan masyarakat tentang layanan publik sebanyak 614 buah dan telah

ditindak lanjuti sebanyak 590 atau sebesar 96,90%, atau mengalami penurunan

dibanding tahun 2009 yang sebesar 96,95%.

u. Ketahanan Pangan

Kinerja pelayanan urusan ketahanan pangan dapat terlihat dari indikator ketersediaan

pangan utama. Pada tahun 2010 jumlahnya mencapai 111.946,51 kg/1000 penduduk.

Jumlah ini meningkat dibanding kondisi pada tahun 2009 yang hanya sebesar 108.844,13

kg/1000 penduduk.

v. Pemberdayaan Masyarakat

Jumlah LSM yang aktif di Kota Semarang pada tahun 2010 mencapai 20 LSM. Selain itu,

juga terdapat 5 buah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang berprestasi pada

tahun 2010. Berdasarkan cakupan kegiatannya, selama tahun 2010 telah dapat dicapai

angka 100% untuk cakupan PKK yang aktif, swadaya masyarakat terhadap program

pemberdayaan masyarakat serta pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat.


II-30

w. Statistik

Dalam pelayanan urusan statistik, pada tahun 2010 telah dihasilkan Buku Kota

Semarang Dalam Angka tahun 2009, Buku Kecamatan Dalam Angka tahun 2009, Buku

Produk Domestik Regionasl Bruto Semarang Kota Semarang tahun 2009, Buku Profil

Kependudukan Kota Semarang tahun 2009, Buku Statistik Ketahanan Sosial Kota Semarang

tahun 2009, Buku Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Semarang tahun 2009, Buku

Indikator Ekonomi Kota Semarang tahun 2009, Buku Saku Kota Semarang tahun 2009, Buku

Indeks Pembangunan Manusia ( IPM ) Kota Semarang tahun 2009, Buku Indeks Harga

Konsumen (IHK) dan Inflasi Kota Semarang tahun 2008-2009, Buku Statistik Industri Sedang/

Besar Kota Semarang tahun 2009. Dokumen-dokumen statistik tersebut untuk menunjang

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

x. Kearsipan

Untuk penanganan arsip, pada tahun 2010 telah dilakukan pendataan dan penataan arsip

sejumlah 2.650 berkas serta pengklasifikasian data terhadap 6.510 berkas arsip. Hal

tersebut juga didukung oleh tersedianya Gedung Arsip dan database kearsipan. Penanganan

arsip juga dilakukan melalui penyelamatan dan perawatan terhadap arsip yang memiliki

nilai historis. Sampai tahun 2010, jumlah arsip yang telah dapat diselamatkan atau

dipelihara sebanyak 3.400 berkas. Untuk menunjang pelaksanaan pengelolaan arsip, pada

tahun 2010 telah terbangun Gedung Arsip dan database kearsipan. Untuk mengenalkan dan

memasyarakatkan koleksi arsip yang bernilai historis dilakukan pameran arsip yang pada

tahun 2010 telah dilakukan sebanyak dua kali kegiatan. Sementara itu untuk cakupan

penerapan pengelolaan secara baku pada tahun 2010 telah mencapai 73,1%, meningkat

dibanding tahun 2009 yang hanya 68,6%.

y. Komunikasi dan Informasi

Rasio wartel/ warnet adalah sebesar 0,26. Di Kota Semarang terdapat 11 penerbitan

surat kabar lokal/nasional dan 38 siaran radio serta 15 siaran televisi lokal. Pemerintah Kota

telah memiliki website untuk mendukung penyebarluasan hasil-hasil pembangunan,. Selain

itu, juga diselenggarakan expo atau pameran sebanyak 7 kali pada tahun 2010.

z. Perpustakaan

Hingga tahun 2010, Kota Semarang memiliki 156 perpustakaan. Jumlah koleksi buku

yang dimiliki oleh perpustakaan daerah Kota Semarang berjumlah 7.611 buku. Selama tahun

2010, juga dilakukan kegiatan pemeliharaan koleksi perpustakaan. Sementara itu, jumlah

kunjungan ke perpustakaan selama tahun 2010 mencapai 36.382 orang dengan jumlah

peminjam buku mencapai 1.572 orang.


II-31

FOKUS Pelayanan Urusan Pilihan

a. Pertanian

Kinerja pelayanan urusan pertanian dapat terlihat dari beberapa indikator. Luas

wilayah panen dan produktivitasnya mengalami kenaikan pada tahun 2010. Kenaikan luas

panen keseluruhan dari padi, padi gogo, dan jagung sebesar 8,04 % dari 7.823 Ha pada

tahun 2009 menjadi 8.452 Ha pada tahun 2010. Total produksi tanaman pangan (padi, padi

gogo dan jagung) pada tahun 2010 mencapai 102.151 kw/hektar. Jumlah ini meningkat

dibanding kondisi pada tahun 2009 yang produksi tanaman pangan mencapai 101.732 kw/

hektar.

Peningkatan kontribusi sektor pertanian dari sub sektor perkebunan terhadap PDRB

juga meningkat pada tahun 2010. Pada tahun 2009, kontribusi terhadap PDRB mencapai

1,15%, sementara pada tahun 2010 nilainya mencapai 1,2%. Sedangkan kontribusi dari sub

sektor palawija dan perkebunan tanaman keras juga mengalami kenaikan menjadi 0,50%

dan 0,07% pada tahun 2010. Untuk semakin meningkatkan produksi serta kontribusinya

terhadap PDRB, maka perlu dilakukan pembinaan terhadap petani secara berkelanjutan.

Cakupan bina kelompok tani yaitu kelompok tani yang mendapatkan bantuan dari

Pemerintah Kota Semarang meningkat dari 7,059% pada tahun 2009, menjadi 7,1% pada

tahun 2010.

b. Kehutanan

Sebagai wilayah perkotaan, kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB Kota Semarang

relatif kecil. Nilainya mencapai 0,005% pada tahun 2010. Sementara itu upaya untuk

merehabilitasi hutan dan lahan kritis yang ada di Kota Semarang mengalami kenaikan yang

cukup signifikan. Pada tahun 2010, cakupan rehabilitasi hutan dan lahan kritis mencapai

80,65%.

c. Energi dan Sumberdaya Mineral

Kontribusi sektor pertambangan pada PDRB hanya dihasilkan dari penambangan galian

C, sehingga kontribusinya terhadap PDRB juga tidak terlalu besar. Kontribusi sektor

pertambangan terhadap PDRB pada tahun 2010 sebesar 0,17%. Namun secara perlahan hal

ini akan berdampak negatif terhadap keseimbangan alam, untuk itu dilakukan upaya

mengurangi jumlah penambangan dengan membatasi/ tidak lagi mengeluarkan ijin

terhadap penambangan galian C. Pada tahun 2010 jumlah pertambangan tanpa ijin

mencapai 25%. Jumlah ini menurun dibandingkan tahun 2009 yang mencapai 28%.


II-32

d. Kelautan dan Perikanan

Sebagai kota yang terletak di pesisir, sektor kelautan dan perikanan memiliki peran

yang cukup strategis bagi pengembangan perekonomian di Kota Semarang. Jumlah produksi

perikanan tangkap pada tahun 2010 mencapai 93,6%,meningkat dari tahun 2009 yang

sebesar 92,4 ton. Sedangkan produksi perikanan budidaya naik dari 310 ton pada tahn 2009

menjadi 312,5 ton pada tahun 2010. Peningkatan produksi juga diikuti dengan peningkatan

konsumsi ikan yang pada tahun 2010 meningkat menjadi 98% atau naik 1% dari tahun 2009.

e. Kepariwisataan

Peningkatan perekonomian Kota Semarang juga terus didorong dicapai dari sektor

pariwisata. Upaya dilakukan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Kota

Semarang. Pada tahun 2009 jumlah wisatawan mencapai 1.633.042 orang. Jumlah ini

meningkat di tahun 2010 menjadi 1.915.892 orang.

f. Perdagangan

Sebagai kota yang perekonomiannya bertumpu pada sektor perdagangan, kontribusi

sektor perdagangan pada PDRB Kota Semarang memiliki peranan yang penting terhadap

kemajuan perekonomian Kota Semarang. Jika pada tahun 2009, kontribusinya mencapai

23,73%, pada tahun 2010 jumlahnya menurun menjadi 23,37%. Namun, untuk nilai ekspor

selama tahun 2010 mengalami kenaikan signifikan dari $ 923.854.534 pada tahun 2009,

menjadi $ 1.882.962.888 di tahun 2010.

g. Industri

Pembangunan sektor industri diarahkan untuk menumbuh kembangkan industri

secara intensif dengan mengutamakan industri/usaha kecil dan menengah melalui

peningkatan pengetahuan dan ketrampilan sumber daya manusia. Kondisi industri di Kota

Semarang menunjukan bahwa sesuai data tahun 2009 jumlah industri sebanyak 3.446 unit

usaha dan pada tahun 2010 menjadi 3496 unit usaha atau ada peningkatan sebesar 30 unit

usaha atau 0,86 %, yang terdiri dari industri besar 164 unit usaha, industri kecil sejumlah

2666 unit usaha serta industri menengah 666 unit usaha. Sedangkan kondisi kawasan dan

sentra industri berdasarkan pendataan yang dilakukan pada tahun 2010 menunjukkan

bahwa jumlah kawasan industri di Kota Semarang ada 9 lokasi dan untuk sentra industri

berjumlah 46 lokasi.

Kinerja urusan industri juga terlihat dari kontribusinya terhadap PDRB Kota

Semarang. Berdasarkan data yang ada, kontribusi sektor industri terhadap PDRB

menunjukkan tren menurun. Jika pada tahun 2009 nilainya mencapai 25,13%, maka pada

tahun 2010 nilainya menurun menjadi 24,66%. Dari jumlah tersebut, kontribusi industri

rumah tangga hanya sebesar 3,9%. Kecenderungan penurunan kinerja juga terjadi pada


II-33

indikator pertumbuhan industri. Jika pada tahun 2008 pertumbuhan industri adalah sebesar

5,9%, maka pada tahun 2009 dan 2010 nilainya hanya mencapai 0,17%.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

a. Fokus Kemampuan ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi suatu daerah antara lain dapat terlihat dari perkembangan

produktivitas sektor-sektor pembentuk PDRB. PDRB Kota Semarang untuk tahun 2010

mengalami peningkatan dengan kontribusi terbesar berasal dari Sektor Perdagangan,

Hotel dan Restoran (28,30%), sektor Industri Pengolahan (24,67%) dan Sektor Bangunan

(19,38%). Dengan laju pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,47%, Kota Semarang

memiliki potensi dan prospek ekonomi yang baik untuk bersaing dengan daerah lain.

b. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Ketersediaan fasillitas wilayah/infrastruktur Kota Semarang meliputi Aksesibilitas

wilayah, penataan wilayah, ketersediaan air bersih, ketersediaan fasilitas listrik dan

telepon, fasilitas perdagangan dan jasa serta ketersediaan fasilitas lainnya. Ketersediaan

infrastruktur yang memadai merupakan salah satu daya tarik Kota Semarang dalam

meningkatkan daya saing daerah.

1. Aksesibilitas Daerah

Kota Semarang selain merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah, juga merupakan jalur

perlintasan dari wilayah barat (Jakarta) menuju wilayah Timur (Surabaya) dan Selatan

(Jogyakarta) atau sebaliknya sehingga Kota Semarang merupakan penopang jalur

distribusi perekonomian Jawa Tengah. Ketersediaan sarana yang memadai dalam

mendukung aksesibilitas daerah di Kota Semarang antara lain :

- Sarana jalan di Kota Semarang terdiri dari Jalan Nasional, Provinsi dan Pemerintah

Kota dengan panjang total sepanjang 2.778,29 km dengan rasio panjang jalan

dengan jumlah kendaraan sebesar 0,0027.

- Bandar Udara Internasional Ahmad Yani yang dapat melayani penumpang domestik

antar pulau juga dapat melayani penumpang internasional.

- Pelabuhan Tanjung Emas yang merupakan pelabuhan pelayaran nusantara untuk

melayani penumpang kapal antar Provinsi, namun demikian beberapa kapal pesiar

internasional juga dapat singgah dipelabuhan ini. Selain itu pelabuhan Tanjng Emas

juga untuk melayani angkutan barang yaitu dengan adanya Terminal Peti Kemas

untuk melayani bongkar muat muatan baik nasional maupun internasional. Pada

tahun 2009 jumlah penumpang yang melalui dermaga sebanyak 392.498 orang dan

jumlah barang sebesar 7.487.270.

- Terminal bus untuk melayani angkutan bus didalam kota, antar kota bahkan antar

Provinsi. Beberapa terminal di Kota Semarang berdasarkan tipe pelayanan yaitu,


II-34

Tipe A terminal berada di Kelurahan Mangkang Kulon Kecamatan Tugu, terminal

penumpang B di kelurahan Terboyo Kecamatan Genuk dan Terminal tipe B

penggaron di kecamatan Pedurungan. Terminal dengan Tipe C yaitu di kelurahan

Cangkiran kecamatan Mijen, di kelurahan Cepoko Kecamatan Gunungpati, di

Kelurahan Tanjung Mas kecamatan Semarang Utara dan Meteseh Kecamatan

Tembalang.

- Stasiun kereta api di Kota Semarang untuk melayani angkutan penumpang dan

barang. Untuk pelayanan angkutan kelas Eksekutif dan Bisnis pelayanan di

utamakan di Stasiun Tawang, sedangkan pelayanan angkutan penumpang kelas

ekonomi dan bisnis dipusatkan di Stasiun Poncol.

Jumlah penumpang di tiga terminal yang ada di Kota Semarang selama tahun 2010

mencapai 6.072.796 orang. Jumlah ini meningkat dari kondisi pada tahun 2009 yang

hanya berjumlah 3.857.680 orang. Sementara pengguna angkutan udara di Bandara

Ahmad Yani selama tahun 2010 mencapai 828.270 orang untuk kedatangan dan

799.527 orang untuk keberangkatan.

2. Penataan Wilayah

Penataan wilayah Kota Semarang terbagi menjadi kawasan yang berfungsi

lindung dan kawasan yang berfungsi budidaya. Kawasan Lindung, meliputi kawasan

yang melindungi kawasan di bawahnya, kawasan lindung setempat dan kawasan rawan

bencana. Kawasan yang melindungi kawasan di bawahnya adalah kawasan-kawasan

dengan kemiringan >40% yang tersebar di wilayah bagian Selatan. Kawasan lindung

setempat adalah kawasan sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan waduk, dan

sempadan mata air. Kawasan lindung rawan bencana merupakan kawasan yang

mempunyai kerentanan bencana longsor dan gerakan tanah. Kawasan Budidaya,

merupakan kawasan yang secara karakteristik wilayah dikembangkan sesuai dengan

kondisi dan potensi wilayah. Kawasan yang dikembangkan berdasarkan potensi dan

karakteristik wilayah adalah sebagai berikut :Kawasan Perdagangan dan Jasa, Kawasan

Permukiman, perdagangan dan Jasa, Kawasan Pendidikan, Kawasan Pemerintahan dan

Perkantoran, Kawasan Industri, Kawasan olahraga, Kawasan Wisata /Rekreasi, Kawasan

perumahan dan permukiman, Kawasan pemakaman Umum, Kawasan Khusus dan

Kawasan Terbuka Non Hijau. Namun seiring dengan pesatnya perkembangan

pembangunan Kota banyak timbul pusat-pusat kegiatan baru seperti kawasan industri,

perdagangan/ jasa dan tumbuhnya kawasan-kawasan permukiman daerah pinggiran

kota.

3. Ketersediaan air bersih

Ketersediaan air bersih Kota Semarang dilayani oleh Perusahaan Daerah Air

Mnum (PDAM) dan sistem non perpipaan yang dikelola secara mandiri oleh


II-35

masyarakat. Pada tahun 2010 dari jumlah rumah tangga sebanyak 455.187 RT

persentase yang menggunakan air bersih sebesar 31,95% dengan jumlah pemakaian

air bersih sebesar 37.704.983 m3.

4. Fasilitas Listrik dan Telepon

Fasilitas Listrik di Kota Semarang dilayani oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN),

pada tahun 2010 daya listrik terpasang untuk semua golongan tarif sebesar

959.237.419 KW. Dari jumlah rumah tangga sebanyak 455.187 RT yang menggunakan

listrik baru sebanyak 331.856 RT atau sebesar 80 %.

Untuk fasilitas telepon seiring dengan perkembangan teknologi untuk jaringan tetap

(jaringan telepon lokal, SLI, SLJJ, dan tertutup) mengalami kecenderungan menurun.

Tetapi untuk jaringan bergerak yakni satelit dan telepon seluler mengalami

perkembangan cukup pesat.

Jangkauan komunikasi saat ini tidak menjadi suatu permasalahan, melalui layanan

jaringan bergerak yang ditawarkan oleh perusahaan penyedia jaringan telepon antara

lain Telkom, Indosat, XL, dll pelanggan dapat secara cepat dapat menggunakannya.

5. Fasilitas Perdagangan dan Jasa

Kota Semarang sebagai Kota Perdagangan dan jasa, dapat dilihat dari

ketersediaan fasilitas hotel, penginapan, restoran/rumah makan, pasar modern dan

pasar tradisional. Sampai dengan tahun 2010 jumlah fasilitas perdagangan dan jasa

mengalami peningkatan, jumlah restoran sebanyak 32 buah, rumah makan sebanyak

109 buah, café sebanyak 19 buah, Hotel Berbintang sebanyak 34 buah, hotel non

bintang 51 buah, pasar tradisional sebanyak 67 buah dan pasar modern 183 buah.

Disamping itu juga terdapat fasilitas pendidikan, tempat wisata alam dan wisata

religus. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Semarang memilki daya tarik bagi investor

untuk investasi dan para wisatawan baik domestik maupun manca Negara untuk

berkunjung di Kota Semarang.

c. Fokus Iklim Berinvestasi

1. Keamanan dan ketertiban

Kondisi keamanan dan ketertiban Kota Semarang relatif kondusif bagi

berlangsungnya aktivitas masyarakat maupun kegiatan investasi. Berbagai tindakan

kejahatan kriminalitas, unjuk rasa dan mogok kerja yang merugikan dan mengganggu

keamanan dan ketertiban masyarakat dapat ditanggulangi dengan sigap oleh apratur

Pemerintah. Situasi tersebut juga didorong oleh pembinaan keamanan dan ketertiban

masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan

lingkungannya.


II-36

2. Kemudahan perijinan

Proses perijinan dalam berinvestasi dilaksanakan dengan pelayanan perijinan

satu pintu (One Stop Services), melalui Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota

Semarang. Penyelesaian ijin usaha bagi investor dilaksanakan sesuai dengan standar

pelayanan publik. Kondisi iklim usaha Kota Semarang pada tahun 2010 sangat

kondusif sehingga berpengaruh secara langsung pada perkembangan penanaman

modal. Hal ini dapat ditunjukan pada perkembangan Penanaman Modal dari tahun

2009 sampai dengan akhir tahun 2010, dimana realisasi Penanaman Modal Tahun

2009 sebanyak 2.253 proyek dengan nilai investasi sebesar Rp.1.748.936.779.411,-

Sedangkan pada tahun 2010 meningkat sebanyak 2.977 proyek dengan nilai investasi

sebesar Rp. 2.073.402.986.985,- Perolehan laba/ rugi BUMD tahun 2009 sebesar

Rp.4.825.785.027,- sedangkan Tahun 2010 sebesar Rp. 7.910.064.500,-.

3. Pengenaan pajak

Pengenaan pajak daerah di Kota Semarang diatur dalam Peraturan Daerah Kota

Semarang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Biaya Pemungutan Pajak Daerah yang

terbagi kedalam 3 kelompok yaitu: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, serta Bagi Hasil

Pajak & Bukan Pajak.

Tahun

2009

1. Pajak Daerah

- Pajak daerah 23.000.974.050

- Pajak Restoran 24.811.040.343

- Pajak Reklame 16.063.853.958

- Pajak Penerangan Jalan 82.814.660.277

- Pajak Pengambilan Bahan Galian C 100.156.400

- Pajak Parkir 2.780.941.510

- Pajak Hiburan 4.933.660.602

2. Retribusi Daerah

- Rtribusi dari Dinas Pendidikan -

- Retribusi dari Dinas Kesehatan 3.631.995.000

- Retribusi RSUD 27.687.010.044

- Retribusi DPU -

- Retribusi DTKP 14.816.299.082

- Retribusi Dinas Kebakaran 39.145.000

- Retribusi Pertamanan -

- Retribusi BLH 185.930.000

- Retribusi Kebersihan 5.952.604.012

- Retribusi Dispenduk Capil 5.952.604.012

- Retribusi Dinas Budaya Pariwisata 2.524.391.800

- Retribusi Dinas Pasar 12.097.540.723

- Retribusi Dinas Perhubungan

- Tempat Khusus Parkir 519.859.000

- Tempat Terminal 333.390.200

- Tempat Pengujian Kendaraan 4.214.514.490

- Parkir tepi jalan umum 1.583.697.100

- Retribusi Sekda -

- Retribusi Disospora 2.112.665.250

- Retribusi PSDA 78.700.000

- Retribusi Bina Marga 2.997.110.965

- Retribusi PJPR 12.669.944.300

3. Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

- PBB 110.326.958.196

- BPHTB 80.697.709.086

- PPH OPDN & Pasal 21 25.037.115.402

- PPH Ps 25/29 30.433.825.506

- SDA 1.095.964.143

- BahanBakar Kendaraan Bermotor 56.054.576.939

Uraian

Sumber : Data RPJMD 2010-2015


II-37

d. Fokus Sumber Daya Manusia

Jumlah penduduk suatu daerah merupakan asset manakala kualitas tenaga

kerja yang tersedia sama dengan lapangan kerja yang tersedia. Struktur dan Komposisi

penduduk berdasarkan rasio ketergantungan penduduk semarang masih sangat ideal

yakni sebesar 35,23 %. Sedangkan dari sisi kualitas sumber daya manusia, dengan

banyaknya perguruan tinggi dan lembaga-lembaga ketrampilan yang ada, akan mampu

menopang kebutuhan pasar.


II-38

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun berjalan dan Realisasi RPMD

Hasil evaluasi pencapaian program dan kegiatan RKPD Kota Semarang sampai dengan tahun

berjalan dan realisasi RPJMD meliputi seluruh program/kegiatan yang dikelompokan menurut

kategori ururan wajib/urusan pilihan.

Urusan Wajib

a. Urusan Pendidikan

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan sebagaimana Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun

2010-2015, pembangunan pada urusan pendidikan diarahkan pada (1) peningkatan,

pemerataan dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu dan

terjangkaunan di semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan (2) Pengembangan sekolah

kejuruan dalam rangka menjawab kebutuhan pasar kerja; (3) Penuntasan buta huruf dan

wajib belajar melalui program Paket A, B dan C; (4) peningkatan kemampuan akademis dan

profesionalisme serta peningkatan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan, melalui

Pendidikan dan Pelatihan, pengembangan muatan lokal yang lebih berorientasi pada

kondisi dan potensi daerah; (5) Pembangunan dan rehabilitasi gedung-gedung sekolah yang

sudah tidak layak pakai; penyempurnaan perpustakaan di masing-masing sekolah dan

sarana/prasarana pendidikan sebagai tuntutan KBK seperti Laboratorium, Buku-buku,

Ruang UKS, OSIS, Ruang BP, Kantin, WC, Mushalla Sarana olah raga, pagar keliling, dll; (6)

Pemenuhan sekolah standar nasional dan internasional, dengan tetap memperhatikan

pendidikan bagi golongan yang kurang mampu; serta (7) Peningkatan manajemen sekolah

melalui optimalisasi penerapan Manajemen Berbasis Sekolah, pemberdayaan komite

sekolah, dewan pendidikan dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam

pembangunan pendidikan.

Pelaksanaan kebijakan pembangunan para urusan pendidikan pada tahun 2010

dilakukan melalui Program Pendidikan Anak Usia Dini; Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun; Program Pendidikan Menengah; Program Pendidikan Non Formal;

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan Program Manajemen

Pelayanan Pendidikan, dengan menitik beratkan pada :

1. Peningkatan kaulitas sarana prasarana kegiatan belajar mengajar;

2. Peningkatan, pemerataan dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan yang

bermutu dan terjangkau di semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan serta pembebasan

biaya pendidikan bagi peserta didik.

3. Peningkatan kualitas pendidikan non formal dan sekolah kejuruan;

4. Peningkatan kemampuan tenaga pendidik;


II-39

Evaluasi pelaksanaan pembangunan pada urusan pendidikan sampai dengan tahun


1. Meningkatnya kondisi sarana dan prasarana pendidikan, hal ini terlihat pada kondisi

ruang kelas yang sesuai dengan standar pada setiap jenjang pendidikan, pada tahun

2010 ruang kelas dalam kondisi baik untuk SD/MI sejumlah 2.401 unit, SMP/MTs

sejumlah 1.761 unit, SMA/SMK/MA sejumlah 1.087 unit.

2. Pemeratan akses dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan bermutu dan

terjangkau dapat dilihat dari APK dan APM pada setiap jenjang pendidikan.

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan

dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM pada

jenjang Pendidikan SD/MI/Paket A sebesar 90,85% atau mengalami penurunan

dibanding tahun 2009 yang tercacat sebesar 91,40%. Pada jenjang pendidikan

SMP/MTs/Paket B sebesar 79,53% atau mengalami peningkatan dibanding tahun 2009

yang tercatat sebesar 79,01%, dan pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA/Paket C

tercatat sebesar 79,27% atau mengalami penurunan dibandingn dengan tahun 2009

yang tercatat sebesar 79,97%. Dari data tersebut angka partisipasi sekolah mengalami

penurunan kecuali untuk jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B.

3. Angka putus sekolah juga mengalami kinerja yang menurun, pada semua jenjang

pendidikan mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, hal tersebut

menunjukkan masih banyaknya anak putus sekolah atau drop out. Pada tahun 2010

angka putus ekolah untuk jenjang SD/MI sebesar 0,0006% atau mengalami peningkatan

dibanding tahun 2009 yang tercatat sebesar 0,0002%, untuk jenjang SMP/MTs sebesar

0,0050 atau mengalami peningkatan dibanding tahun 2009 yang tercatat sebesar

0,0003 dan untuk jenjang pendidikan SMA/SMK/MA sebesar 0,010% atau mengalami

peningkatan dibanding tahun 2009 yang tercatat 0,0002.

4. Kualitas tenaga pendidik yang ditunjukkan oleh tenaga pendidik yang memenuhi

kualifikasi S1/D-IV pada tahun 2010 sebesar 71,40% atau mengalami peningkatan

dibanding tahun 2009 yang tercatat sebesar 70,30%.

5. Rasio guru dibanding murid sampai dengan tahun 2010 untuk pendidikan dasar sebesar

1:20, untuk pendidikam menengah 1:12

Hasil evaluasi urusan pendidikan, berdasarkan pada aspek peningkatan mutu

Kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan, keberhasilan kinerja tahun 2010 dapat dilihat

dari Angka kelulusan dan angka melanjutkan sekolah yang mengalami peningkatan

dibanding tahun 2009. Angka kelulusan untuk jenjang pendidikan SD/MI sebesar 99,91,%

atau sama dengan tahun 2009, SMP/MTs sebesar 96,28 % atau mengalami peningkatan

dibanding tahun 2009 yang tercatat sebesar 94,01% dan untuk jenjang pendidikan


II-40


tercatat sebesar 82,90%. Sedangka angka melanjutkan sekolah pada masing-masing

jenjang pendidikan juga mengalami peningkatan, pada tahun 2010 angka melanjutkan




tercatat sebesar 111,12%. Angka tersebut menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di Kota

Semarang mengalami peningkatan.

Peningkatan tersebut tersebut belum signifikan apabila dibandingkan dengan daerah lain di

Jawa Tengah masih diatas rata-rata, namun apabila dibandingkan dengan tingkat nasional

mapun internasional masih tertinggal. Berbagai permasalahan yang dihadapi dalam

pelayanan pendidikan antara lain : 1) kualitas sarana adan prasarana sekolah masih belum

merata, kondisi fisik ruang kelas untuk kegiatan belajar terutama Sekolah-Sekolah di

wilayah pinggiran/perbatasan masih memprihatinkan. (2) masih dijumpai adanya siswa

putus sekolah; (3) Adanya kesenjangan mutu pendidikan diantara sekolah-sekolah; dan (4)

Relevansi Pendidikan belum mengarah pada kebutuhan pasar kerja.

b. Kesehatan

Pembangunan urusan kesehatan pada dasarnya diarahkan pada meningkatkan

derajat kesehatan masyarakat Kota Semarang yang terdiri dari Angka Kematian Bayi (AKB),

Usia Harapan Hidup(UHH) dan Pravalensi Gizi Kurang dan Buruk. Kebijakan pada urusan

kesehatan di Kota Semarang diarahkan pada meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

melalui (1) peningkatan pelayanan kesehatan; (2) peningkatan kualitas Tenaga kesehatan;

(3) peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat miskin; (4) peningkatan kualitas dan

kuantitas sarana prasarana kesehatan; (5) peningkatan perilaku dan kemandirian

masyarakat pada upaya promotif dan preventif; dan (6) peningkatan manajemen pelayanan

kesehatan yang bermuara pada pelayanan kesehatan menyeluruh (total/universal

coverage).

Pada tahun 2010 pembangunan kesehatan dilaksanakan melalui program-program

pembangunan sebagai berikut:

1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan;

2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat;

3. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;

4. Program Perbaikan Gizi Masyarakat;

5. Program Pengembangan Lingkungan Sehat;

6. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;

7. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan;


II-41

8. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/

Puskesmas Pembantu dan Jaringannya;

9. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit

jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru / Rumah Sakit Mata;

10. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita;

11. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia;

12. Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan;

13. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak;

14. Program Informasi Kesehatan/ Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit BLU

Sedangkan prioritas pembangunan pada urusan kesehatan pada tahun 2010

adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan ketersediaan obat-obatan, alat kesehatan dan rehabilitasi Puskemas;

2. Peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat pada upaya promotif dan preventif

dalam kesehatan lingkungan dan keluarga;

3. Pelayanan kesehatan dasar dan rujukan khususnya bagi masyarakat kurang mampu;

4. Perbaikan gizi masyarakat dan menurunkan kasus penyakit menular;

5. Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat

6. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan RSUD

Evaluasi pelaksanaan pembangunan pada urusan kesehatan sampai dengan tahun

2010 secara umum dapat dilihat derajat kesehatan masyarakat sebagai berikut AKB sebesar

18 per 1000 Kelahiran Hidup atau mengalami penurunan dibanding tahun 2009 yang

tercatat sebesar 18,60 per 1000 Kelahiran Hidup, Angka harapan hidup juga mengalami

peningkatan pada tahun 2010 tercatat sebesar 72,15 Tahun dan pada tahun 2009 sebesar

72,1 tahun sedangkan pravalensi gizi buruk juga mengalami peningkatan pada tahun 2010

sebesar 0,05 % dan pada tahun 2009 sebesar 0,04 %. Beberapa indikator kinerja

pembangunan kesehatan mengalami peningkatan antara lain, rasio posyandu pada tahun

2010 mengalami peningkatan sebesar 0,51% dibanding tahun 2009, Rasio pelayanan

kesehatan Rumah Sakit, Puskesmas, poliklinik , puskesmas pembantu dan dokter per 1000

penduduk mengalami peningkatan pada tahun 2010 sebesar 0,1 % disbanding tahun 2009,

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin juga mengalami

peningkatan sebesar 9,9 % dibanding tahun lalu. Sedangkan indikator yang mengalami

penurunan misalnya cakupan UCI dari 96,65 pada tahun 2010 menurun menjadi 95% dan

cakupan pembantu puskesmas dari 20,33% pada tahun 2009 menjadi 19,21%,

meningkatnya jumlah penderita demam berdarah dengue (DBD) pada tahun 2010 yakni

sebesar 5,284 kasus atau meningkat sebesar 36,1 % dibanding tahun 2009 yang hanya

sebesar 3l883 kasus. Angka ini menempatkan Kota Semarang pada peringkat ke dua

Nasional setelah Denpasar, serta menduduki urutan pertama untuk Jawa Tengah.


II-42

Pembangunan kesehatan dimasa mendatang akan dihadapkan dengan berbagai

tantangan antara lain kebutuhan masyarakat pada pelayanan kesehatan yang ber mutu;

beban ganda penyakit (di satu sisi, angka kesakitan penyakit infeksi masih tinggi namun di

sisi lain penyakit menular mengalami peningkatan yang cukup tinggi); disparitas status

kesehatan antar wilayah cukup besar, terutama di wilayah pinggiran dan wilayah perkotaan

yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi; peningkatan kebutuhan distribusi obat yang

bermutu dan terjangkau; jumlah SDM Kesehatan kurang, disertai distribusi yang tidak

merata; adanya potensi masalah kesehatan akibat bencana dan perubahan iklim. Disamping

itu kebijakan Pemerintah tentang pelayanan kesehatan gratis melalui Jamininan Kesehatan

Masyarakat merupakan upaya pemerintah dalam memberikan pemerataan terhadap akses

pelayanan kesehatan khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu sebagian tidak

mengenai sasaran yang tepat, masyarakat khususnya masyarakat miskin banyak yang belum

merasakan karena kurangnya pengetahuan cara pemanfaatannya dan tidak jelasnya

identitas penduduk sehingga petugas kesulitan mendapatkan data yang akurat untuk

mengklasifikasikan penduduk tersebut layak mendapatkan jamkesmas maupun tidak.

c. Pekerjaan Umum

Pembangunan pada urusan pekerjaan umum di Kota Semarang ditujukan pada

upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana wilayah dalam kerangka menggerakan

pertumbuhan ekonomi suatu wilayah seperti jalan, drainase, dan inrastruktur lainnya.

Kebijakan pembangunan pada urusan pekerjaaan di Kota Semarang diarahkan

pada perwujudan keseimbangan pertumbuhan dan pelayanan wilayah, pembentukan

struktur jaringan jalan sesuai dengan hirarki dan pelayanan jalan, interkoneksi antar bagian

wilayah pengembangan dan antar pusat pelayanan transportasi dan pusat pelayanan

perkotaan serta peningkatan kapasitas jalan, pengendalian banjir dan penanggulangan rob

dengan pembangunan sistem drainase wilayah dan kawasan, dan pemenuhan kebutuhan

air bersih masyarakat, serta menjaga kualitas dan kuantitas sumber daya air.

Pembangunan pada urusan pekerjaan umum Kota Semarang pada tahun 2010

dilaksanakan melalui program-program pembangunan dengan prioritas program

pembangunan sebagai berikut :

1. Program Pembangunan Jalan & Jembatan, yang diprioritaskan pada meningkatkan

kelancaran arus lalu lintas barang dan jasa

2. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan & Jembatan, yang diprioritaskan pada

mempertahankan fungsi jalan dan jembatan

3. Program Pembangunan Sistem Informasi/ Database Jalan dan Jembatan yang

diprioritaskan pada tersedianya data, informasi bidang jalan dan jembatan


II-43

4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan yang diprioritaskan pada

mewujudkan operasional alat-alat berat yang layak pakai.

5. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh yang diprioritaskan pada

meningkatkan sarana dan prasarana wilayah

6. Program Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong yang diprioritaskan pada

meningkatkan kelancaran debit air.

7. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan

lainnya yang diprioritaskan pada menangani sebagian area genangan banjir.

8. Program penyediaan dan pengolahan air baku yang diprioritaskan pada pengendalian

pemanfaatan air bawah tanah.

9. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah yang

diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan air minum yang sehat serta peningkatan

kualitas lingkungan.

10. Program pengendalian banjir yang diprioritaskan pada penanganan sebagian areal

genangan rob.

11. Program Penerangan Jalan Umum;

Evaluasi pelaksanaan pembangunan urusan pekerjaan umum sampai dengan

tahun 2010 adalah sebagai berikut :

1. Panjang jalan diwilayah Kota Semarang yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota

Semarang sepanjang 2.690 km, sampai dengan tahun 2010 panjang jalan dalam kondisi

baik sepanjang 1.170 km (43,49%) atau mengalami peningkatan sebesar 1,45%

dibanding tahun 2009 yang tercatat sepanjang 1.157,65 km.

Kondisi jalan sedang dan jalan rusak pada tahun 2010 kondisi jalan sedang sepanjang

903 km atau menurun sebesar 0,44% dibanding tahun 2009 yang tercatat sepanjang

907 km dan kondisi jalan rusak 616 km atau mengalami penurunan sebesar 1,46%

dibanding tahun 2009 yang tercatat sepanjang 625 km.

Dari data tersebut mencerminkan bahwa kondisi prasarana jalan di Kota Semarang

tidak mengalami perubahan yang signifikan walaupun telah banyak upaya yang

dilakukan hal ini disebabkan kondisi geografis Kota Semarang serta musim hujan yang

berkepanjangan di tahun 2010 . Kondisi demikian memicu fenomena kemacetan lalu

lintas, jika terus berlangsung, kondisi jalan raya yang buruk atau kurangnya sarana jalan

raya bisa menjadi penghambat serius pertumbuhan investasi pada tahun-tahun

mendatang.

2. Panjang sungai dan saluran drainase yang dikelola Pemerintah Kota Semarang

sepanjang 206.506 meter yang terdiri dari 3 buah sungai/kali ( sungai babon, sungai

Kali Banjir Kanal Timur dan Kali Banjirkanal berat) dengan panjang 40.586 m.

Sungai/kali tersebut berfungsi sebagai pengendali banjir yang bersifat kiriman dari

daerah atas (kab. Semarang) dengan cakupan wilayah seluas 5.687 Ha . Dan sepanjang


II-44

155.920 meter merupakan drainase kota yang terdiri dari 11 drainase kota di kawasan

barat, 3 drainase kota di kawasan tengah, 2 drainase kota di kawasan timur dan 46

drainase kota di kawasan selatan. Pada tahun 2010 luas genangan yang disebabkan

banjir dan rob mengalami kencenderungan meningkat hal tersebut disebabkan iklim

hujan yang berkepanjangan serta dampak dari penurunan tanah khususnya di daerah

Semarang bagian bawah. Upaya penanganan luas genangan banjir dan rob juga

dilakukan melalui Sistem Pompa dan Polder di 22 sistem pompa/ polder. Pada tahun

2010 kapasitas poma/ polder sebesar sebanyak 23.679 lt/dt dengan areal layanan

seluas 918,45 Ha unit atau mengalami peningkatan dibanding tahun 2009 yang hanya

berkapasitas 18.500 lt/dt dengan areal layanan seluas 561,42 ha.

Upaya penanganan banjir dan rob mendapatkan perhatian yang serius dari

Pemerintah Kota Semarang, melalui Pembangunan DAM Jatibarang serta Pembangunan

Embung/ Polder secara multi years yang ditargetkan pada tahun 2013 akan selesai

diharapkan dapat mengatasi permasalahan banjir dan rob.

3. Penyediaan air baku/ air bersih masyarakat yang tidak terjangkau oleah PDAM pada

tahun 2010 mengalami peningkatan, dari sebesar 10.290 KK yang membutuhkan air

bersih sebanyak 7.141 KK atau (69,40%) telah mendapatkan pelayanan air bersih.

Peningkatan ini dilakukan melalui Program Nasional Penyediaan Sarana Air Minum dan

sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), dan program sanitasi perkotaan atau

Indonesia Sanitation Sector Development Program (ISSDP).

4. Meningkatnya kuantitas penerangan jalan pada tahun 2009 dengan jumlah titik lampu

yang terpasang sebanyak 61.156 titik, sedangkan pada tahun 2010 bertambah menjadi

62.211 titik atau meningkat 1,7%, sehingga lebih memberikan rasa aman dan nyaman

bagi masyarakat pemakai jalan di Kota Semarang. Demikian pula dalam hal

pengelolaan reklame juga mengalami peningkatan, dalam hal ini ditandai dengan

meningkatnya realisasi kontribusi reklame dalam perolehan PAD. Pada tahun 2009

kontribusi reklame terhadap perolehan PAD Kota Semarang sebesar Rp.

12.670.285.800,-, sedangkan pada tahun 2010 meningkat ( 17,08 % ) menjadi sebesar

Rp. 14.834.164.685,-. Selain itu, dalam hal kegiatan pengawasan dan pengendalian

reklame cukup efektif, terlihat dari hasil penertiban reklame illegal yang mengalami

penurunan dari 5.590 buah pada tahun 2009 menjadi 4732 buah pada tahun 2010 hal

ini menunjukkan kesadaran masyarakat semakin meningkat

d. Perumahan

Kebutuhan perumahan merupakan salah satu kebutuhan pokok yang wajib

dipenuhi oleh masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan kehidupannya, namun

sebagian masyarakat Kota Semarang masih banyak yang belum memiliki rumah yang

layak huni serta masih dijumpai masyarakat yang tinggal dikawasan kumuh yang

tersebar di 42 titik kawasan kumuh di Kota Semarang.


II-45

Pembangunan perumahan di Kota Semarang diarahkan pada upaya

pemenuhan rumah yang layak huni bagi masyarakat, peningkatan kualitas lingkungan

perumahan dan permukiman dan upaya peningkatan sarana dan prasarana perumahan

dan permukiman.

Pelaksanaan pembangunan pembangunan pada tahun 2010 dilakukan melalui

program-program pembangunan sebagai berikut :

1. Program pengembangan perumahan

2. Program Lingkungan Sehat Perumahan

3. Program pemberdayaan komunitas perumahan

4. Program Peningkatan kualitas perumahan dan perumikan

5. Program Pengelolaan areal pemakaman

6. Program pengembangan teknologi dan jasa konstruksi

7. Program pencegahan dini penanggulangan kebakaran

Evaluasi pelaksanaan pembangunan urusan perumahan sampai dengan tahun


1. Meningkatkan rumah layak huni.

Jumlah rumah di Kota Semarang sebanyak 346.594 unit yang terdiri dari rumah

permanen sebanyak 237.771 unit dan rumah semi permanen sebanyak 108.733

unit. Dari jumlah tersebut rumah yang layak huni pada tahun 2009 sebesar 70,00

% sedangkan sisanya merupakan rumah yang tidak layak huni. Pada tahun 2010

jumlah rumah layak huni sebesar 89,87 % atau mengalami peningkatan sebesar

19,87% dibanding tahun 2009.

2. Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman hal ini dapat

dilhat dari menurunnya luas kawasan kumuh dan lingkungan kumuh, rumah tangga

yang bersanitasi dan memiliki air bersih serta meningkatnya sarana dan prasarana

lingkungan perumahan dan permukiman. Luas kawasan kumuh pada tahun 2010

sebesar 1,42% atau mengalami penurunan disbanding tahun 2009 yang sebesar

1,66%, lingkungan kumuh juga mengalami penurunan dari 0,94% di tahun 2009

menjadi 0,80 % pada tahun 2010. Jumlah rumah tanggang yang menggunakan air

bersih pada tahun 2010 sebesar 96,53% atau mengalami peningkatan disbanding

tahun 2010 yang tercatat sebesar 95,12%, sedangkan rumah tangga bersanitasi

pada tahun 2010 sebesar 48,86% atau mengalami peningkatan dibanding tahun

2009 yang tercatat sebesar 45,85%.


II-46

3. Meningkatnya komunitas perumahan, pada tahun 2010 jumlah kelompok swadaya

masyarakat (KSM) sebanyak 116 KSM, dimana KSM tersebut adalah kelompok-

kelompok atau paguyuban-paguyuban di Kota Semarang.

4. Meningkatnya areal Tempat Pemakaman Umum (TPU), pada tahun 2010 telah

dilakukan peningkatan/rehabilitasi Tempat Pemakamam Umum (TPU) sebanyak 10

TPU, disamping itu juga dilakukan dengan penataan terhadap pengelolaan TPU

serta registrasi makam.

5. Tersedianya gedung Kantor Satpol PP dan Pos Jaga yang memadahi, DED gedung

Kantor Kecamatan Genuk dan Kampus Diklat Kota Semarang dan Sarana Prasarana

Gudang KPU.

6. Peningkatan upaya pencegahan dini dalam penanggulangan kebakaran juga

mengalami peningkatan,

e. Penataan Ruang

Kebijakan pembangunan pada urusan penataan ruang kota Semarang

diarahkan pada upaya pemanfaatan ruang kota sesuai dengan rencana tata ruang kota.

Pelaksanaan pembangunan pada urusan penataan ruang pada tahun 2010 melalui


1. Program Perencanaan Tata Ruang

2. Program Pengendalian Pemanfaatan ruang.

Evaluasi pelaksanaan pembangunan pada urusan penataan ruang tahun 2010

adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya dokumen perencanaan tata ruang Rencana Tata Ruang Wilayah

(RTRW) Kota Semarang Tahun 2010-2030 dan perencanaan teknis penataan ruang

yang meliputi kawasan simpang lima, Jalan Pemuda, Jalan Pandanaran, dan Jalan

Gajahmada.

2. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan ruang kota, hal ini

dapat dilihat dari jumlah bangunan yang ber IMB sebesar 57,5% atau mengalami

peningkatan disbanding 2009 yang tercatat sebesar 55,01%. Upaya dalam

pengendalian pemanfaatan ruang juga dilakukan melalui peningkatan peran serta

masyarakat antara lain DP2K, BKPRD serta lembaga-lembaga lain yang peduli

dalam penataan ruang Kota Semarang.


II-47

f. Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-

tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya,

guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka

meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam

jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan daerah dimaksudkan untuk

menghasilkan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, salah

satunya dengan melaksanakan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan)

mulai tingkat Kelurahan sampai Provinsi. Melalui proses ini diharapkan

program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dapat memberikan

manfaat kepada masyarakat secara optimal.

Pelaksanaan pembangunan pada urusan penataan ruang pada tahun 2010 melalui


1. Program Pengembangan data/ informasi

2. Program Kerjasama Pembangunan

3. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar

4. Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

5. Program perencanaan pembangunan daerah

6. Program perencanaan pembangunan ekonomi

7. Program perencanaan sosial budaya

8. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

Evaluasi pelaksanaan pembangunan pada urusan perencanaan pembangunan

sampai dengan tahun 2010 adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai

acuan/pedoman dalam penyusunan perencanaan program/kegiatan

pembangunan Kota Semarang antara lain penetapan Perda Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015, dan Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD)

2. Tersedianya dokumen perencanaan taktis strategis pembangunan sebagai acuan/

pedoman dalam penyusunan operasional teknis kegiatan pembangunan Kota

Semarang antara lain Dokumen pemetaan kemiskinan, Studi kelayakan pasar

tradisional dan Midle ring road,Masterplan pola perpasaran.

3. Tersedianya data dukung perencanaan pembangunan daerah meliputi Statistik,

Profil Daerah, Data base kemiskinan, Database manual dan digital wilayah

strategis Kota Semarang.


II-48

4. Tersedianya dokumen hasil-hasil kajian/ penelitian sebagai dasar/ bahan

penyusunan kebijakan perencanaan, pelaksanaan & evaluasi pembangunan yang

dapat diakses publik melalui media website www.bappeda.semarang.go.id,

penerbitan jurnal RIPTEK dan referensi Perpustakaan.

Fenomena masalah yang dihadapi dalam urusan perencanaan pembangunan adalah

masih terdapat kesulitan untuk memastikan adanya konsistensi antara perencanaan

(program/ kegiatan) pembangunan dan alokasi penganggarannya, adanya ego atau

kepentingan antarsektor yang seringkali dinyatakan sebagai kesulitan untuk melakukan

koordinasi, sehingga persoalan yang bersifat lintas sektor sering ditangani secara

parsial dan terfragmentasi sehingga cenderung tidak menyentuh atau menyelesaikan

persoalan yang sebenarnya

g. Perhubungan

Kebijakan pembangunan pada urusan perhubungan diarahkan pada upaya

mendorong kelancaran arus barang, jasa dan orang melalui peningkatan kualitas

sarana dan prasarana transportasi, peningkatan manajemen transportasi,

pengembangan jejaring transportasi dan pengembangan transportasi massal;

disamping juga untuk menciptakan jaringan pelayanan secara intern dan antar moda

angkutan melalui pembangunan prasarana dan sarana transportasi, khususnya pada

kawasan yang cepat tumbuh.

Program-program pembangunan pada urusan perhubungan yang dilaksanakan

pada tahun 2010 adalah sebagai berikut :

1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

3. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

4. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

5. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

6. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

7. Program Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informatika

Evaluasi pelaksanaan urusan perhubungan pada tahun 2010 adalah sebagai

berikut :

1. Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Transportasi, berupa pemasangan

rambu - rambu, marka serta fasilitas lainnya sebagai berikut :

- Rambu lalu lintas terpasang tahun 2009 sebanyak 2.158 buah menjadi 2.248

buah pada tahun 2010, atau mengalami peningkatan sebesar 4 %.

http://www.bappeda.semarang.go.id/


II-49

- Pembuatan Marka, pada tahun 2009 terpasang sebanyak 21.276 m2 menjadi

23.241 m2 atau mengalami peningkatan 10 %.

- Pemasangan lampu LED traffic light pada tahun 2009 terpasang sebanyak

1.143 buah menjadi 1.211 buah pada tahun 2010 atau mengalami

peningkatan sebesar 5,9%.

- Pengadaan gasson pada tahun 2009 tersedia 446 buah menjadi 521 buah pada

tahun 2010 atau mengalami peningkatan sebesar 16,8%.

- Pemasangan down counter tahun 2009 sebanyak 36 buah menjadi 45 buah

pada tahun 2010 atau meningkat sebesar 25%.

2. Pelayanan Angkutan Penumpang Umum.

Pelayanan angkutan penumpang umum di kota Semarang dilayani dengan trayek

tetap dan teratur serta tidak dalam trayek. Pada tahun 2010 pelayanan angkutan

dengan trayek tetap dan teratur terdiri dari 3 trayek yaitu : Utama, Cabang dan

Ranting. Trayek Utama terdiri dari 33 jalur yang dilayani oleh 777 armada jenis bus

sedang dan bus besar, sedangkan trayek cabang terdiri dari 12 jalur yang dilayani

oleh 1.488 armada jenis mobil penumpang umum dan trayek Ranting terdiri dari

33 jalur yang dilayani oleh 877 armada jenis mobil penumpang umum. Untuk

pelayanan tidak dalam trayek (taksi) dilayani oleh 1620 armada jenis sedan. Tidak

ada peningkatan jumlah trayek maupun jumlah armada dibandingkan dengan

kondisi tahun 2009.

Cakupan pelayanan angkutan umum di wilayah kota Semarang (16 kecamatan)

pada tahun 2009 sebesar + 90% turun menjadi + 84% pada tahun 2010, sedangkan

pengembangan pelayanan angkutan di wilayah kota Semarang yang belum

terlayani pada tahun 2009 sebesar 10% meningkat menjadi 16% pada tahun 2010,

hal ini dapat disebabkan oleh semakin meningkatnya jumlah pengguna kendaraan

umum seiring dengan penambahan jumlah penduduk namun tidak diimbangi

dengan peningkatan jumlah trayek pelayanan angkutan penumpang umum dan

jumlah armada angkut sebagaimana disebut diatas.

3. Pelayanan Angkutan di Terminal.

Pelayanan angkutan di terminal Terboyo, Mangkang dan Penggaron adalah

sebagai berikut :

- Pelayanan angkutan di terminal Terboyo mengalami peningkatan sebesar

5.975 rit (2,7 %) yang mana pada tahun 2009 sebesar 218.785 rit menjadi

224.760 rit pada tahun 2010. Disamping itu jumlah penumpang juga

mengalami peningkatan sebesar 152.525 orang (30,5 %) dari 500.556 orang

pada tahun 2009 menjadi 653.081 orang pada tahun 2010.


II-50

- Pelayanan angkutan di terminal Mangkang mengalami peningkatan sebesar

38.911 rit (22%) yang mana pada tahun 2009 sebesar 173.892 rit menjadi

212.803 rit pada tahun 2010. Sedangkan jumlah penumpang juga mengalami

peningkatan sebesar 2.002.472 orang (95.7 %) dimana pada tahun 2009

sebesar 2.092.182 orang menjadi 4.094.654 orang pada tahun 2010.

- Pelayanan angkutan di terminal Penggaron mengalami peningkatan sebesar

14.288 rit (7,3%) dimana pada tahun 2009 sebesar 194.613 rit menjadi

208.901 rit pada tahun 2010. Sedangkan jumlah penumpang juga mengalami

peningkatan sebesar 60.119 orang (4,7%) dimana pada tahun 2009 sebanyak

1.264.942 orang menjadi 1.325.061 orang pada tahun 2010.

4. Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor pada tahun 2010 ada penurunan

jumlah kendaraan yang diuji sebesar 2.141 kendaraan (2,9%), dimana pada tahun

2009 kendaraan yang diuji sebesar 74.300 kendaraan menjadi 72.159 kendaraan

pada tahun 2010.

5. Pengelolaan Perparkiran, dalam tahun 2010 dikelola parkir tepi jalan umum (on

street) sebanyak 1.385 titik yaitu mengalami penurunan sebanyak 2 titik (0,14%)

dari tahun 2009 yang sebanyak 1.387 titik, sedangkan untuk parkir di tempat

parkir (off street) pada tahun 2010 sebanyak 120 titik mengalami peningkatan

sebanyak 80 titik (57,14%) dari tahun 2009 yang sejumlah 40 titik. Untuk tahun

mendatang diharapkan parkir on street semakin berkurang sedangkan parkir off

street makin bertambah. Hal ini ditempuh untuk mengurangi hambatan samping

guna akibat kendaraan yang parkir di tepi jalan umum demi menunjang

kelancaran arus lalu lintas.

6. Peningkatan kualitas pelayanan angkutan umum melalui pengoperasian Bus Rapid

Transit (BRT), pada bulan September tahun 2009 sudah dioperasikan BRT koridor I

(Mangkang-Penggaron) walaupun belum sesuai dengan Standard Pelayanan

Minimum. Diharapkan dengan adanya BRT dapat menarik masyarakat untuk

beralih menggunakan angkutan umum BRT dan mengurangi penggunaan

kendaraan pribadi.

h. Lingkungan Hidup

Pembangunan pada urusan lingkungan hidup ditujukan pada pemanfaatan

sumber daya air dan lahan yang dapat memberikan manfaat dengan tetap

memperhitungkan daya dukung lahan dengan sasaran program dan kegiatan pada

pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, perlindungan dan konservasi

SDA, pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) dan sumber air, peningkatan kualitas

dan akses informasi SDA, pencegahan dan penanggulangan dampak polusi serta


II-51

pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir guna mewujudkan pembangunan yang

berkelanjutan.

Upaya-upaya dalam mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan

lingkungan dan kelestarian alam pada tahun 2010 dilaksankan melalui program-

program pembangunan sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

4. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

5. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

6. Program Peningkatan Pengendalian Polusi

7. Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut

8. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Evaluasi pelaksanaan pembangunan pada urusan Lingkungan Hidup pada


1. Meningkatnya pengelolaan pengangkutan sampah, pada tahun 2010 pengelolaan

sampah baru menjangkau 130 kelurahan dari 177 kelurahan yang ada di Kota

Semarang dan sampah yang terangkut sebesar 77% dari seluruh total sampah +

4.250 m3/hari atau mengalami peningkatan sebesar 3% dibanding tahun 2009

yang sebesar 74%. Pemerintah Kota Semarang hanya mempunyai 1 lokasi tempat

pembuangan akhir sampah yakni TPA Jatibarang, sedangkan TPA Jatibarang hanya

seluas 46.1830 Ha yang terdiri dari 27.7098 Ha untuk lahan buang dan 18.4732 Ha

untuk infrastruktur kolam indi (leachate), sabuk hijau dan lahan cover. Daya

tampung TPA telah mencapai 4,15 juta m3 sampah, dan tumbunan sampah telah

mencapai 5,75 juta m3 sampah.

2. Jumlah Kasus pencemaran lingkungan dari tahun ke tahun menunjukkan

penurunan. Pada tahun 2009 jumlah kasus pencemaran lingkungan yang

ditangani sebanyak 44 kasus dan pada tahun 2010 menurun sebanyak 37 kasus.

Dan cakupan pengawasan pelaksanaan AMDAL pada tahun 2010 sebesar 90 %.

3. Jumlah industri/ kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan pencemaran/

kerusakan lingkungan mengalami kenaikan 89 perusahaan/ industri, dengan target

pada tahun 2010 sebanyak 504 industri harus menyusun dokumen kajian

linkungan.

4. Jumlah industri/ kegiatan usaha yang menaati persyaratan admnisitratif dan teknis

pencegahan mengalami kenaikan dari 50 industri pada tahun 2009 menjadi 85

industri pada tahun 2010. Dengan kenikan prosentase jumlah industri/ kegiatan

usaha/ sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan


II-52

teknis pencegahan pencemaran udara dari 30% pada tahun 2009 menjadi 50%

pada tahun 2010.

5. Peningkatan luas lahan dan/ atau tanah yang kritis di Kota Semarang menurun dari

dari 193,5 Ha pada tahun 2009 menjadi 188,5 Ha pada tahun 2010. Dengan jumlah

lahan yang telah dikonservasi meningkat pada tahun 2009 sebanyak 4 Ha menjadi

9 Ha pada tahun 2010.

6. Upaya pengelolaan hutan kota/ taman kota serta dekorasi kota untuk keindahan

wajah kota sampai dengan tahun 2010 baru tertangani sebesar 51 % atau

mengalami peningkatan disbanding tahun 2009 yang hanya sebesar 45%.

i. Pertanahan

Pembangunan urusan pertanahan diarahkan pada upaya peningkatan tertib

administrasi pertanahan dan pemecahan masalah-masalah atau konflik pertanahan dalam

rangka mewujudkan catur tertib pertanahan.

Program pembangunan pada urusan pertanahan yang dilaksanakan pada tahun


1. Fasilitasi peningkatan tertib administratif data pertanahan

2. Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan melalui pelaksanaan koordinasi dengan

instansi terkait

Kinerja pelaksanaan pembangunan urusan pertanahan pada tahun 2010 dalam

penyelesaian perselisihan/ konflik pertanahan, Pemerintah Kota Semarang banyak

menerima pengaduan masalah pertanahan baik dari masyarakat maupun lembaga

pemerintah dan lembaga lainnya. Dalam penanganan pengaduan ini, Pemerintah Kota

Semarang bertindak sebagai fasilitator untuk pihak-pihak yang bersengketa.

i. Kependudukan dan Catatan Sipil

Jumlah penduduk di Kota Semarang pada tahun 2010 sebesar 1.744.119 jiwa,

sedangkan tahun 2009 sebesar 1.719.479 jiwa sehingga terdapat laju pertumbuhan

penduduk sebesar 24.640 jiwa atau sebesar 1,4% .

Kebijakan pada urusan Kepedudukan dan catatan sipil diarahkan pada upaya

pengelolaan administrasi kependudukan berbasis single Indentification Number dan

pencatatan sipil dalam kerangka keseimbangan persebaran penduduk.

Pembangunan urusan kependudukan dan catatan sipil pada tahun 2010

dilaksanakan melalui program Penataan Administrasi Kependudukan berbasis Sistim

Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang diprioritaskan pada Optimalisasi SIAK dan

penataan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Evaluasi pelaksanaan pembangunan pada urusan kependudukan dan catatan sipil

sampai dengan tahun 2010 secara rinci sebagiamana table berikut.


II-53

1. Meningkatnya tertib administrasi kependudukan, hal ini dapat dilihat dari jumlah

penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) pada tahun 2010 sebanyak

1.261.814 jiwa atau mengalami peningkatan sebesar 1,61 % disbanding tahun 2009

yang sebesar 1.225.800 jiwa.

2. Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan, Pemberian pembebasan

Retribusi biaya cetak KK, KTP dan Akta Kelahiran bagi warga miskin Kota Semarang

yang merupakan salah satu kebijakan Walikota Semarang dan merupakan program

yang berkelanjutan dari tahun ke tahun. Adapun pemberian pembebasan retribusi bagi

warga miskin dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2010.

No Indikator Kinerja Target Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir

1. Jumlah database kependudukan 3 buah

database

3 buah

database

3 buah

database

2. Tingkat validitas database

kependudukan

90 % 80 % 90 %

3. Jumlah warga Kota Semarang 1.527.433

jiwa

1.527.433

jiwa

4. Jumlah warga Kota Semarang yang

telah memiliki KTP

1.253.482

jiwa

1.225.800

jiwa

1.261.814

jiwa

5. Jumlah Kepala Keluarga Kota

Semarang

519.302 KK 482.324 KK 498.660 KK

6. Jumlah ruang pelayanan

kependudukan yang representatif di

wilayah kecamatan

NIHIL NIHIL NIHIL

7. Jumlah pelayanan administrasi

kependudukan :

a. KK

b. KTP

c. KTP Sementara WNI

d. KTP Sementara WNA

e. Akta Kelahiran

f. Akta Kematian

g. Akta Perkawinan

146.000

348.690

4.884

385

22.176

1.220

2.535

206

130.357

437.111

4.360

*)

114.243

1.090

2.263

184

450.873

280.132

2.442

5.194

2.620

2.666

3.055

185


II-54

No Indikator Kinerja Target Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir

h. Akta Perceraian

i. Akta Pengakuan dan Pengesahan

Anak

j. Akta Perubahan, Kutipan II dan

Salinan Akta

k. Legalisasi Akta

l. Pengumuman Kawin

m. Surat Keterangan

n. Pelaporan Peristiwa

Kependudukan

o. TBA KTP

p. TBA Akta Kelahiran

209

2.253

13.230

2.420

22.176

56

7.043

2.627

168

2.012

11.811

2.160

44.228

*)

*)

*)

102

4.987

18.256

3.582

21.055

178

23.249

9.821

8. Jumlah Warga Miskin yang

mendapat pembebasan retribusi :

a. KK

b. KTP

c. Akta Kelahiran

1.149

2.158

1.408

1.149

2.158

1.408

290

1.834

291

*) : sumber data tidak tersedia

Secara keseluruhan pelaksanaan pembangunan pada urusan kependudukan dan

pencatatan sipil telah melampuai target yang ditetapkan. Namun yang masih perlu

mendapat perhatian adalah upaya penyediaan data kependudukan dan pencatatan sipil

yang valid dan dinamis.

j. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pembangunan Pemberdayaan Perempuan diarahkan pada Program

Pengarusutamaan Gender yaitu strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender

menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan

dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dengan dasar Instruksi

Presiden RI Nomor 9 Tahun 2000 Tanggal 19 Desember 2000 tentang Pedoman

Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional. Bertujuan agar terselenggaranya

perencanaan, penyusunan, pelaksana, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan

program pembangunan nasional yang berperspektif gender dalam rangka mewujudkan

kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa,

dan bernegara. Adapun ruang lingkup pengarusutamaan gender meliputi seluruh

perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program

pembangunan.


II-55

Pembangunan perspektif gender dipahami tidak hanya pada urusan

pemberdayaan perempuan saja akan tetapi melekat pada semua urusan pembangunan

yang dilaksanakan pemerintah Kota Semarang. Optimalisasi peran perempuan di semua

sector pembangunan sebagai upaya terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan untuk

meningkatkan wawasan, kepedulian, perhatian dan kapasitas perempuan dalam berperan

aktif di bidang pembangunan.

Pembangunan pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di

Kota Semarang pada tahun 2010 dilaksanakan melalui program-program pembangunan

sebagai berikut :

1. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak & perempuan dengan

kegiatan Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan dibidang

politik dan jabatan publik.

2. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan Gender dan Anak dengan

kegiatan Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan ; Penguatan kelembagaan

pengarusutamaan Gender dan Anak ; Peningkatan kapasitas & jaringan kelembagaan

pemberd PA, dengan hasil antara lain dirumuskannya Profil Anak Kota Semarang yang

diharapkan akan mengantarkan Kota Semarang menuju Kota Layak Anak;

Pembentukan Forum Anak dan Penanganan Anak Jalanan.

3. Program Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dengan kegiatan

Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan.

4. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan dengan

kegiatan Pembinaan organisasi perempuan, Diklat peningkatan peran serta dan

kesetaraan gender

5. Program peningkatan peran perempuan di perdesaan ; dengan kegiatan Pelatihan

perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif, dengan memberikan

bimbingan ketrampilan serta fasilitasi pemberdayaan usaha ekonomi produktif bagi 40

mitra korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Evaluasi pelaksanaan pembangunan pada urusan pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak sampai dengan tahun 2010 dapat dilihat pada Indek Pemberdayaan

Gender (IPG)/Gender Empowerment Measure (GEM) Kota Semarang tahun 2010 sebesar

58%, atau mengalami penurunan dibanding tahun 2009 yang tercatat sebesar 59,8 %, hal ini

dikarenakan terbatasnya akses perempuan di bidang ekonomi produktif. Secara rinci

masing-masing indikator pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

antara lain: persentase penduduk perempuaan yang buta huruf sebesar 89%, TPAK

perempuan sebesar 50%, rasio angka melek huruf pada perempuan disbanding laki-laki usia


II-56

15-24 tahun sebesar 99,5%; persentase tenaga kerja di bawah umur sebesar 24%; rasio

siswa perempuan disbanding laki-laki sebesar 50%, jumlah kasus kekersan terhadap

perempuan dan anak sebesar 176 kasus; rasio KDRT sebanyak 59%; persentase tenaga kerja

dibawah umur sebesar 0,26%, angka kecelakaan kerja pada tenaga kerja wanita sebanyak

172 kasus, tingkat keterwakilan perempuan di DPRD Kota Semarang sebanyak 6 orang dari

50 orang, dan jumlah partisipasi perempuan di lembaga pemerintah sebanyak 8.663 dari

16.804 PNS.

Masalah perlindungan dari berbagai tindak kekerasan, baik dalam rumah tangga

maupun sektor publik. Selama tahun 2010 terdapat sejumlah 176. kasus kekerasan

terhadap perempuan dan anak

Terbatasnya akses perempuan di bidang ekonomi produktif dapat dilihat dari

angka Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) berdasarkan Sakernas 2009, menunjukkan bahwa

perempuan lebih rendah dibanding laki-laki, yaitu 81,99% untuk laki-laki dan 55,24% untuk

perempuan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) laki-laki sebesar 7,73% dan perempuan

6,81% (pengangguran pada laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan). Rata-rata jam kerja

perempuan per minggu untuk pekerjaan di atas 35 jam per minggu, jam kerja laki-laki lebih

tinggi dibanding perempuan (42,68% : 38,32%), sementara pada jam kerja kurang dari 35

jam, jam kerja perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki (pada jam kerja 15– 34, jam kerja

perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki (51,74% : 48,26%). Sementara itu, pada

penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja, perbandingan jumlah pekerja yang tidak

dibayar menunjukkan persentase perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki, yaitu 71,74% :

28,26%. Sedangkan untuk tenaga kerja antar kerja antar negara, jumlah perempuan lebih

besar dibanding laki-laki yaitu 24.268 orang : 1.658 orang. Persoalan lain yang tidak

terdeteksi adalah akses perempuan pada lapangan kerja informal.

Keikutsertaan perempuan dalam pengambilan keputusan dapat dilihat dari

partisipasi politik perempuan dalam proses pengambilan keputusan publik dan keterwakilan

perempuan di DPRD dan kedudukan perempuan di pemerintahan. Jumlah keterwakilan

perempuan di DPRD sebanyak 12% dari seluruh jumlah anggota DPRD Kota Semarang,

sementara itu, pada lembaga pemerintahan, proporsi PNS perempuan di Kota Semarang

sebesar 55,55% (BKD, 2010).

Upaya lain yang dilaksanakan dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan

anak antara lain terbentuknya Pusat Pelayanan Terpadu sebagai komitmen Pemerintah

Daerah Kota Semarang dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan,

Pengarusutamaan Gender telah diimplementasikan di beberapa SKPD yang antara lain

Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan. Keberadaan Forum anak dan Penanganan

Anak Jalanan sebagai wadah fasilitasi partisipasi anak untuk berkontribusi dalam penentuan

kebijakan publik belum dapat difungsikan secara efektif walaupun sudah terbentuk di Kota

Semarang. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang menggembirakan antara lain

terbitnya UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa


II-57

setiap anak yang dilahirkan mempunyai hak untuk mendapatkan kepastian hukum atas

status identitas diri melalui akte kelahiran, pelaksanaan pelayanan kepastian hukum atas

status identitas diri melalui akte kelahiran, dan sudah dapat direalisasikan di Kota Semarang

dengan pengurusan akte kelahiran gratis bagi anak usia 0–1 tahun,telah dilakukan launching

Kota Layak Anak, serta rintisan implementasi pola keadilan restoratif bagi anak yang

berhadapan dengan hukum di Kota Semarang.

Dari hasil evaluasi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

tahun 2010 hal utama yang perlu menjadi perhatian adalah ketersediaan data pilah hasil

pelaksanaan pembangunan pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan

anak, karena tanpa adanya data fenomena meningkatnya jumlah perempuan dan anak yang

berhadapan permasalahan hukum, baik sebagai pelaku kriminalitas, dan korban tindak

kekerasan, akan menjadi fenomena gunung es yang kurang mendapatkan perhatian di

berbagai ranah (domestik dan publik).

k. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Pembangunan urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dimaksudkan

untuk mengatasi masalah tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi dan persebaran

penduduk yang kurang merata. Jumlah penduduk yang besar apabila mampu berperan sebagai

tenaga kerja yang berkualitas akan merupakan modal pembangunan yang besar dan akan

sangat menguntungkan bagi usaha-usaha pembangunan di segala bidang. Namun jumlah

penduduk yang besar juga menjadi beban bagi Pemerintah dalam pengeluaran investasi untuk

memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, pangan, penyediaan fasilitas dasar. Oleh

sebab itu perlu upaya penurunan tingkat pertumbuhan penduduk yang dilaksanakan melalui

pengendalian jumlah kelahiran.

Evaluasi pelaksanaan pembangunan pada urusan Keluarga Berencana dan

Keluarga Sejahtera sampai dengan tahun 2010 adalah sebagai berikut :

Tingkat partisipasi masyarakat Kota Semarang dalam ber KB Tahun 2009 sebesar 198.086

dengan PUS 250.891 (78,95 %) dan pada Tahun 2010 sebesar 198.040 dengan PUS 256.000

(76,39 %) menunjukkan penurunan disebabkan karena DO peserta KB dan PUS usia tua umur

antara 45 – 49 tahun yang tidak ingin anak lagi. Peserta KB baru Tahun 2009 sebesar 35.967

dari Target 33.810 (106,38%) dan pada Tahun 2010 sebesar 39.380 dari target 39.347

(100,08%). Penundaan Usia Perkawinan (PUS ˂ 20 Tahun dibanding total PUS) dapat

dipertahankan ˂ 1 % , Tahun 2009 dan 2010 realisasi 0,49 % . Tingkat partisipasi masyarakat

sebanyak 195.554 (76,39%) dari Pasangan Usia Subur (PUS) sebesar 256.000 dengan alkon,

IUD 14.461, MOW 13.956, MOP 2.118, Implant 10.903, Suntik 112.513, Pil 29.057, Kondom

12.546. TFR sampai saat ini berada pada angka 2,06 sedang rata-rata jumlah jiwa dalam

keluarga 3,8.

Dari data diatas untuk mengatasi masalah tingkat pertumbuhan jumlah

penduduk melalui upaya pengendalian kelahiran masih pada tahap mempertahankan,


II-58

sehingga perlu upaya inovatif dalam usaha melestarikan kepesertaan masyarakat dalam

program KB.

l. Sosial

Kebijakan pada urusan sosial diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial

masyarakat terutama bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui peningkatan

kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi PMKS, pemberdayaan warga

miskin dan PMKS, peningkatan bantuan dan rehabilitasi sosial korban bencana, peningkatan

prakarsa dan peran aktif masyarakat termasuk masyarakat mampu, dunia usaha, perguruan

tinggi dan orsos/LSM dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial secara

terpadu dan berkelanjutan.

Program-program pembangunan pada urusan sosial yang dilaksanakan adalah

sebagai berikut:

1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang

Masalah

2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

3. Program Pembinaan Anak Terlantar

4. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma

5. Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo

6. Program Pemberdayaan Kelembagaan Sosial

Sedangkan prioritas pembangunan urusan social pada tahun 2010 adalah sebagai

berikut :

1. Fasilitasi penderita cacat dan kurang beruntung

2. Pengembangan Kota Layak Anak,

3. Fasilitasi anak jalanan, pencegahan kenakalan remaja dan penyalahgunaan NAPZA

4. Penanganan PMKS;

Evaluasi pelaksanaan pembangunan pada urusan social sampai dengan tahun 2010

dapat dilihat pada jumlah PMKS pada tahun 2010 sebanyak 126.279 orang atau sebesar 7,24 %

dari jumlah seluruh penduduk. Jumlah tersebut mengalami penurunan disbanding tahun 2009

yang tercatat sebanyar 131.661 orang. Dari jumlah PMKS pada tahun 2010 yang dapat

ditangani sebesar 4.022 atau 0,23 % yang terdiri dari PGOT, ANJAL dan WTS sebanyak 1.062

orang, penyandang cacat 147 orang, wanita rawan social ekonomi sebanyak 32 orang,

keluarga fakir miskin sebanyak 2.765 orang dan fasilitasi kelompok usia lanjut sebanyak 16

kelompok. Jumlah sarana sosial yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Semarang sebanyak 103

buah.

Selama tahun 2010, di Kota Semarang terjadi musibah bencana alam yang merenggut

korban bencaja alam sebanyak 11.437 jiwa dan bencana sosoial sebanyak 10.423 jiwa. Untuk

tahapan penanganan pasca bencana dilakukan koordinasi, konsolidasi, rehabilitasi dan


II-59

rekonstruksi sarana prasarana infrastruktur maupun perumahan. Dalam mendukung kinerja

penanggulangan bencana, Pemerintah telah terbentuk Sekretariat Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kota Semarang.

m. Ketenagakerjaan

Pembangunan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian ditujukan untuk

penanggulangan pengangguran dan perluasan kesempatan kerja, peningkatan kualitas tenaga

kerja dan transmigrasi sehingga lebih kompeten, produktif, mandiri dan berdaya saing tinggi

dalam rangka menghadapi globalisasi, berkesejahteraan dan terlindungi hak-haknya, serta

terwujudnya hubungan industrial yang harmonis, manusiawi dan berkeadilan, yang bermuara

pada pengentasan kemiskinan.

Keberhasilan kinerja urusan ini dipengaruhi oleh banyak hal yang cukup kompleks selain

dari keberhasilan capaian program urusan pemerintahan yang lain, juga dipengaruhi oleh pola

kebijakan daerah penyangga (hinterland).

Pelaksanaan pembangunan urusan ketenagakerjaan pada tahun 2010 dilakukan

melalui program-program pembangunan sebagai berikut

1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan pengetahuan tenaga terlatih

yang juga akan berdampak pada peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja.

2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Program ini diarahkan untuk menyediakan media informasi yang mudah diakses pencari

kerja , sehingga dapat meningkatkan kesempatan kerja.

3. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas hubungan industrial, khususnya yang

menyangkut tentang hubungan kerja agar dapat lebih mengoptimalkan pengawasan

ketenagakerjaan serta penegakan hukum.

Tabel 2.2

Jumlah Penduduk, Angkatan Kerja, Penganggur dan Pencari Kerja Tahun 2009-2010

No Uraian Tahun

2009 2010

1 Penduduk 1.506.924 1.527.433

2 Angkatan Kerja 709.464 709.259

3 Penganggur 107.333 86.890

4 Pencari Kerja 21.951 21.314

Sumber: Buku Saku Tahun 2011, Dinas Tenaga Kerja &Transmigrasi Kota Semarang


II-60

Evaluasi pelaksanaan pembangunan pada urusan Ketenagakerjaan pada tahun 2010

menunjukkan adanya hasil perkembangan kinerja yang baik, yaitu sebagai berikut :

1. Menurunnya jumlah pengangguran, pada tahun 2010 sebanyak 86.890 orang atau

menurun sebesar 19,05% dibanding tahun 2009 yang tercatat sebesar 107.333 orang.

Penurunan pengangguran tersebut berpengaruh pada penurunan pencari kerja, yaitu

sebesar 21.951 orang pada tahun 2009 orang, menjadi 21.314 orang pada tahun 2010.

2. Jumlah lowongan pekerjaan mengalami penurunan, yaitu sebesar 12.525 lowongan pada

tahun 2009, menjadi sebesar 12.384 lowongan pada tahun 2010.

3. Jumlah Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2009 TPAK sebesar 64,75 % dengan

angkatan kerja 709.464 orang, sedangkan pada tahun 2010 TPAK sebesar 59,73 % dengan

angkatan kerja 709.259 orang. ( Berdasarkan pendataan penganggur tahun 2010 ) .

4. Jumlah Penempatan Tenaga Kerja mengalami perkembangan yang menggembirakan,

dimana pada tahun 2009 jumlah tenaga kerja yang dapat ditempatkan sebanyak 8.449

orang sedangkan. Tahun 2010 meningkat menjadi 8.560 orang dengan rasio perbandingan

antara jumlah penempatan dengan jumlah pencari kerja sebesar 38 % dan tahun 2010

sebesar 40 %.

5. Jumlah Penempatan Transmigrasi mengalami kenaikan, pada tahun 2009 sebanyak 9 KK

dan pada tahun 2010 sebanyak 10 KK .

6. Disamping itu juga telah terbentuk Wira Usaha Baru tahun 2009 sebanyak 21 kelompok /

315 orang dan 20 orang TKM ( Tenaga Kerja Mandiri ) tahun 2010 sebanyak 15 kelompok /

150 orang dan 15 TKM serta pembentukan WUB yang bersumber dari DBHCHT sebesar 24

kelompok / 240 orang.

7. Pembangunan di bidang pelatihan dimana pelaksanaan pelatihan pada tahun 2009 yang

dilaksanakan sebanyak 180 orang, yang dilaksanakan LPK binaan melatih sebanyak 9.236

orang pada tahun 2010 yang dilaksanakan sebanyak 280 orang. dilaksanakan LPK binaan

melatih sebanyak 11.564 orang.

8. Pembangunan di bidang hubungan industrial mengalami perbaikan, dimana Upah

Minimum Kota mengalami peningkatan, pada Tahun 2008 sebesar Rp.715.700,-

sedangkan pada tahun 2009 sebesar Rp. 838.500,- dan pada tahun 2010 sebesar Rp.

939.756,- perlu diketahui bahwa UMK mulai tahun 2008 / 2009 sudah menunjukkan angka

100 % dari Kebutuhan Hidup Layak ( KHL ). Hal ini dapat meredam gejolak para pekerja /

Serikat Pekerja / Serikat Buruh di Kota Semarang. Jumlah kasus ketenagakerjaan yang

dapat diselesaikan pada tahun 2008 sebanyak 286 pada tahun 2009 sebanyak 256 kasus,

sedangkan pada tahun 2010 sebanyak 231 kasus.

9. Pembangunan di bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dilakukan dengan baik, namun

belum optimal dalam menurunkan angka kecelakaan kerja. Hal ini dapat dilihat dari

jumlah kecelakaan kerja pada tahun 2009 sebanyak 372 kecelakaan. Dengan rincian

meninggal 4 orang, cacat/ luka berat 5 orang, luka ringan 363 orang dengan kejadian


II-61

kecelakaan sebagai berikut, kecelakaan ditempat kerja 218 orang , kecelakaan lalulintas/

menuju tempat kerja 154 orang . Sedangkan pada tahun 2010 sebanyak 409 kecelakaan.

Dengan rincian meninggal 9 orang, cacat/ luka berat 1 orang , luka ringan 399 orang

dengan kejadian kecelakaan sebagai berikut, kecelakaan ditempat kerja 257 orang ,

kecelakaan lalulintas/ menuju tempat kerja 152 orang.

Tingkat pendidikan dan keterampilan angkatan kerja di Kota Semarang masih rendah, sebagian

besar berpendidikan SD sampai dengan SLTA, akibatnya kurang mempunyai daya saing

dibandingkan angkatan kerja negara lain di pasar kerja internasional. Di sisi lain, kurangnya

informasi dan rendahnya pemahaman tentang proses dan prosedur pengiriman tenaga kerja ke

luar negeri telah menyebabkan TKI memilih cara illegal untuk bekerja di luar negeri.

n. Koperasi dan UKM

Kebijakan pada Urusan Koperasi dan UKM diarahkan untuk mewujudkan sistem

ekonomi kerakyatan melalui (1) pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

(KUMKM), (2) fasilitasi akses permodalan KUMKM, dan (3) pengembangan manajemen

pengelolaan KUMKM.

Pembangunan urusan koperasi dan UKM pada tahun 2010 dilaksanakan melalui


1. Program Penciptaan Iklim Usaha, Usaha Kecil dan Menengah yang Kondusif.

Tujuan program ini adalah untuk memfasilitasi terselenggaranya lingkungan usaha yang

efisien, sehat dalam persaingan dan non diskriminatif bagi peningkatan kinerja usaha

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), sehingga dapat mengurangi beban

administratif, hambatan usaha dan biaya usaha, meningkatkan skala usaha, mutu layanan

perijinan/ pendirian usaha dan partisipasi stakeholders dalam pengembangan kebijakan

UMKM. Dalam pelaksanaannya adalah untuk memfasilitasi kelompok masyarakat dalam

pendirian Koperasi, merubah Anggaran Dasar Koperasi, serta pembubaran bagi Koperasi

yang tidak aktif/ beku. Selain hal tersebut, juga menyusun rencana kegiatan dalam rangka

peningkatan dan pengembangan KUMKM.

2. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM dengan tujuan

program ini adalah untuk mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan dan

meningkatkan daya saing UKM, sehingga pengetahuan serta sikap kewirausahaan semakin

berkembang, produktivitas meningkat, wirausaha baru meningkat dan ragam produk

unggulan UKM semakin berkembang. Dalam pelaksanaannya adalah untuk memfasilitasi

KUMKM dalam peningkatan kemitraan usaha, pengembangan jaringan pemasaran, serta

peningkatan SDM bagi KUMKM.

3. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM

Tujuan program ini adalah untuk mempermudah, memperlancar dan memperluas akses

UMKM kepada sumberdaya produktif, seperti sumber daya manusia, modal, pasar,


II-62

teknologi, informasi, termasuk mendorong peningkatan fungsi intermediasi lembaga-

lembaga keuangan bagi UMKM agar mampu memanfaatkan kesempatan yang terbuka

dan potensi sumberdaya lokal. Dalam pelaksanaannya adalah untuk memfasilitasi

KUMKM dalam mengakses permodalan, pengembangan jaringan pemasaran melalui

promosi/ pameran, bantuan peralatan produksi dan pengelolaan usaha.

4. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.

Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kualitas kelembagaan dan organisasi

Koperasi agar mampu tumbuh dan berkembang secara sehat sesuai jati dirinya menjadi

wadah kepentingan bersama bagi anggotanya untuk memperoleh efisiensi kolektif.

Diharapkan kelembagaan dan organisasi koperasi akan tertata dan berfungsi dengan baik

dan berkualitas, efektif dan mandiri. Dalam pelaksanaannya adalah untuk memfasilitasi

Koperasi agar dalam mengelola kelembagaan dan usahanya secara sehat dan meningkat

secara kualitas, serta sinergi dengan peningkatan usaha anggota koperasi, yang didukung

partisipasi aktif anggota Koperasi, agar Koperasi semakin tumbuh dan berkembang dan

semakin mandiri.

Evaluasi pelaksanaan pembangunan urusan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan

Menengah (KUMKM) tahun 2010 menunjukkan adanya perkembangan atau mengalami

pertumbuhan yang positif. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya prosentase Koperasi aktif

dimana pada tahun 2009 dari jumlah koperasi yang tercatat sebanyak 1.064 unit prosentase

koperasi aktif 75 % atau sebanyak 798 Unit, sedang pada tahun 2010 meningkat menjadi 77%

atau sebanyak 791 unit dari jumlah koperasi yang ada sebanyak 1.025 unit atau meningkat 2%.

Demikian pula yang terjadi pada jumlah omzet Koperasi tahun 2009 sebesar Rp.

945.658.000.000,- menjadi Rp.1.002.397.000.000,- pada tahun 2010 atau meningkat 106 %

sedangkan Asset pada tahun 2009 sebesar Rp. 584.461.000.000,- menjadi

Rp.603.685.000.000,- pada tahun 2010 meningkat 103 %, sedangkan SHU pada tahun 2009

sebesar Rp.26.907.000.000,- pada tahun 2010 menjadi Rp. 28.252.000.000,- meningkat 105 %.

Jumlah UMKM yang dibina pada tahun 2009 sebesar 10.176 unit menjadi 10.692 unit pada

tahun 2010 atau meningkat sebesar 105 %, hal ini akan berpengaruh terhadap peningkatan

jumlah penyerapan tenaga kerja di sektor Usaha Mikro Kecil Menengah sebesar 103,5 %,

dimana jumlah tenaga kerja yang diserap pada tahun 2009 sebanyak 15.593 orang menjadi

16.139 orang pada tahun 2010.

Jumlah omzet UMKM tahun 2009 sebesar Rp. 176.464.000.000,- Menjadi Rp.

206.462.000.000,- Pada tahun 2010 atau meningkat 116,9 %.

Perkembangan di bidang Koperasi Usaha Mikro Kecil dan menengah tersebut tidak

lepas dari upaya pemerintah dalam pembinaan bagi Koperasi UMKM baik ketrampilan usaha,

managemen,pemasaran dan permodalan.


II-63

Upaya fasilitasi permodalan KUMKM dari Pemerintah dan BUMN pada tahun 2010

mengalami peningkatan sebesar 338,2 % dibanding tahun 2009, dimana jumlah fasilitasi

permodalan bagi KUMKM tahun 2009 sebesar Rp. 9.659.500.000,- yang diberikan kepada 345

KUMKM menjadi Rp. 23.765.000.000,- yang diberikan kepada 1.237 KUMKM pada tahun

2010.

o. Penanaman Modal

Kebijakan pada Urusan penanaman modal diarahkan pada peningkatan investasi

dalam rangka peningkatan ekonomi daerah melalui penciptaan iklim yang kondusif,

peningkatan investasi/ penanaman modal, pemberdayaan BUMD dan optimalisasi manajemen

aset daerah.

Pada tahun anggaran 2010 program-program yang dilaksanakan pada urusan

penanaman modal adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Invetasi, program ini dilaksanakan dengan

tujuan untuk meningkatkan investasi dan pengembangan potensi daerah serta

peningkatan koordinasi kerjasama dengan instansi pemerintah dan dunia usaha.

2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi di Kota Semarang, untuk

meningkatkan nilai investasi dan perekonomian daerah .

3. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah, program ini

bertujuan untuk menyediakan hasil-hasil kajian potensi yang terkait dengan investasi di

Kota Semarang yang selanjutnya ditawarkan kepada calon investor yang berminat, serta

koordinasi pelaksanaan penyusunan program terpadu pemanfaatan potensi secara

optimal, efektif dan efisien oleh Pemerintah Daerah.

Perkembangan penanaman modal suatu daerah selain ditentukan oleh kebijakan

makro ekonomi dibidang keuangan baik kebijakan fiskal maupun moneter seperti tingkat suku

bunga, inflasi, maupun nilai tukar rupiah sehingga akan berpengaruh pada iklim usaha yang

kondusif.

Evaluasi pelaksanaan pembangunan urusan penanaman modal sampai dengan tahun

2010 adalah Kondisi iklim usaha yang kondusif sepanjang tahun 2010 berpengaruh secara

langsung pada perkembangan penanaman modal. Kondisi yang demikian akan menumbuhkan

kegairahan pelaku usaha dalam melakukan investasi, baik perluasan usaha yang telah ada

maupun untuk investasi baru. Hal ini dapat ditunjukan pada perkembangan Penanaman Modal

dari tahun 2009 sampai dengan akhir tahun 2010, dimana realisasi Penananman Modal Tahun

2009 sebanyak 2.253 proyek dengan nilai investasi sebesar Rp.1.748.936.779.411,- Sedangkan

untuk pada tahun 2010 meningkat sebanyak 2.977 proyek dengan nilai investasi sebesar Rp.

2.073.402.986.985,- Perolehan laba/ rugi BUMD tahun 2009 sebesar Rp.4.825.785.027,-

sedangkan Tahun 2010 sebesar Rp. 7.910.064.500,-.


II-64

p. Kebudayaan

Kebijakan pada urusan kebudayaan diarahkan pada pembentukan karakteristik

masyarakat yang berbudi luhur melalui (1) pengembangan dan pelestarian potensi budaya

lokal yang adi luhung, (2) mencegah masuknya budaya lain yang negatif atau yang tidak sesuai

dengan budaya lokal, dan (3) memberi ruang gerak untuk berkreasi dan berinovasi dalam

pengembangan kesenian lokal.

Program-program pembangunan pada urusan kebudayaan yang dilaksanakan adalah

sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Nilai Budaya

2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

4. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya

Evaluasi pelaksanaan pembangunan urusan kebudayan pada tahun 2010 adalah

sebagai berikut :

1. Kegiatan kebudayaan yang dilaksanakan di kota Semarang untuk memperingati hari-hari

penting/ besar/ bersejarah antara lain Upacara Tradisi Dugderan, Sesaji Rewanda, Atraksi

Budaya, Pameran Tosan Aji, dan Pelestarian Peralatan Kesenian.

2. Kegiatan yang berkaitan dengan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya, yakni Jumlah

Benda Cagar Budaya 364 buah dan Jumlah Benda Cagar Budaya yang dilestarikan 174

buah meningkat dari 171 buah di tahun 2009

3. Kegiatan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata antara lain Gelar Seni Budaya

Nusantara, Festival Pandanaran, Festival Kesenian Rakyat , Festival Reog Tk. Nasional,

Parade Seni Budaya Tk. Propinsi Jateng, Festival Kemilau Nusantara di Bandung, Festival

Hari Anak se Dunia, Festival Cinta Puspa dan Satwa dan Pentas Akhir Tahun Meningkat

menjadi 9 kegiatan dari tahun 2009 sebanyak 5 kegiatan

4. Penyelenggaraan pagelaran/ festival/ pentas seni dan budaya sebanyak 6 kegiatan

meningkat dari tahun 2009 sebanyak 4 kegiatan, yaitu Wayang Kulit 7 kali, Wayang Orang

3 kali, Kethoprak 3 kali, Tari 4 kali, Lukis 4 kali dan Band/Vokal Grup 4 kali

5. Kegiatan untuk mengembangkan kesenian dan kebudayaan antara lain Sarasehan Warna

Budaya Kota Semarang, jumlah sanggar seni dan budaya di kota Semarang, jumlah sanggar

seni dan budaya di kota Semarang yang dibina, frekuensi pembinaan sanggar seni dan

budaya, dan jumlah organisasi budaya

6. Sambung rasa Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME

Walaupun dilihat dari kinerja sudah mengalami peningkatan tetapi masih terdapat

beberapa masalah yang dihadapi pada urusan kebudayaan , diantaranya yaitu :


II-65

Kurangnya bakat dan minat masyarakat terhadap seni dan budaya sehingga sulit untuk

menelurkan generasi penerus, khususnya terhadap seni tradisi

Kurangnya koordinasi antara pelaku seni, lembaga kesenian, pemerintah dan

masyarakat.

Terbatasnya masyarakat yang peduli terhadap seni dan budaya

Kurangnya koordinasi antar SKPD dalam pengembangan promosi pariwisata.

Kurang lengkapnya fasilitas dan kualitas sarana prasarana di Obyek Wisata

Kurangnya koordinasi antar pelaku pariwisata

Kurang intennya pertemuan antar pelaku pariwisata

Hubungan intern asosiasi dengan anggotanya kurang harmonis

Belum tergarapnya secara sistemik atau belum terlayani secara baik investor-investor

dibidang pariwisata, karena belum jadinya Peraturan Daerah tentang Kepariwisataan.

Forum komunikasi antar lintas sektor belum terjalin secara efektif, yaitu antar

pengelola Pelabuhan Laut, Pengelola Bandar Udara, Pengelola Implasemen Kereta Api

dan Angkutan lain termasuk Kepolisian.

q. Pemuda dan Olahraga

Kebijakan pada urusan pemuda dan olahraga diarahkan untuk mewujudkan peranan

pemuda dalam pembangunan dan pola hidup masyarakat yang sehat jasmani dan rohani

melalui penguatan organisasi kepemudaan, peningkatan budaya dan prestasi olahraga dan

peningkatan sarana dan prasarana olahraga berskala nasional dan internasional.

Program-program pembangunan pada urusan pemuda dan olahraga yang

dilaksanakan adalah sebagai berikut

1. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

2. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

3. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan

4. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga

5. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan urusan Pemuda dan Olahraga Tahun 2010 adalah sebagai

berikut :

No Indikator Kinerja Target Tahun 2009 Tahun 2010

1 Jumlah klub olahraga 561 561 561

2 Jumlah klub olahraga

berprestasi yang mendapat

bantuan

6 18 6


II-66

No Indikator Kinerja Target Tahun 2009 Tahun 2010

3 Jumlah organisasi kepemudaan 47 47 47

4 Jumlah gedung olahraga 3 3 3

5 Jumlah organisasi olahraga 4 3 4

6 Jumlah kegiatan kepemudaan 14 7 14

7 Jumlah kegiatan keolahragaan 10 19 10

8 Jumlah pemuda yang mengikuti

kegiatan pertukaran pemuda

30 20 30

Dilihat dari tabel di atas, kinerja pembangunan urusan pemuda dan olahraga masih perlu

ditingkatkan.

r. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri merupakan urusan yang kompleks

meliputi berbagai aspek strategis yang berdampak luas terhadap stabilitas politik daerah guna

menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta iklim investasi daerah.

Konsekuensinya, beragam permasalahan yang berkaitan dengan disintegrasi, ideologi, politik,

ekonomi, sosial, budaya, kerukunan hidup beragama, isu SARA serta gangguan keamanan,

ketentraman dan ketertiban masyarakat menjadi bagian dari tantangan yang harus

diselesaikan secara bijaksana sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan.

Kebijakan pembangunan pada urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri

diarahkan pada terwujudnya stabilitas daerah melalui (1) Pemantapan wawasan kebangsaan;

(2) Peningkatan iklim politik yang kondusif; (3) Tingkat partisipasi politik; (4) Penguatan

lembaga sosial dan politik masyarakat; (5) Pemantapan budaya organisasi; (6) Penurunan

gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat (7) Peningkatan kesadaran

masyarakat terhadap peraturan daerah;

Program pembangunan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri yang

dilaksanakan pada tahun 2010 adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.

2. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan.

4. Program Pendidikan Politik Masyarakat.

5. Program Pemberantasan dan Penegakan Hukum.


II-67

Evaluasi pelaksanaan pembangunan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam

negeri pada tahun 2010 adalah sebagai berikut:

1. Pemantapan Wawasan Kebangsaan.

Keberagaman penduduk kota Semarang berpotensi memunculkan konflik. Keberagaman

afiliasi politik yang ditunjukkan melalui keberagaman Partai Politikpun berpotensi

menimbulkan konflik. Namun demikian, pada tahun 2010 di Kota Semarang tidak terjadi

benturan/ konflik antar partai politik yang sampai mengakibatkan tindakan anarkis di

masyarakat.

Demikian pula keberagaman suku, agama, ras dan golongan. Keberagaman ini berpotensi

menimbulkan kerusuhan SARA. Namun demikian, pada tahun 2010 ini di Kota Semarang

tidak terjadi kerusuhan yang diakibatkan oleh perbedaan suku, agama, ras dan golongan.

2. Meningkatnya iklim politik yang kondusif.

Hal ini bisa dilihat dari kondisi Kota Semarang dalam menghadapi even-even yang rentan

konflik, seperti Pemilu 2009 Legislatif dan Pilpres, Pilwalkot Semarang tahun 2010 serta

isu-isu nasional seperti kenaikan bahan pokok makanan yang rentan ditunggangi

kelompok ekstrim kiri dan juga isu SARA yang juga rentan ditunggangi ekstrim kanan.

3. Tingkat partisipasi politik

Dalam penyelenggaraan pemilhan umum dari tahun ke tahun tingkat partisipasi politik

masyarakat menunjukan perkembangan yang positif. Pada Pemilu Legislatif dan Presiden

tahun 2009, dari jumlah pemilih yang terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) sejumlah

1.087.463 pemilih, yang menggunakan haknya sebanyak 776.540 atau mencapai 71

persen. Pada Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Semarang tahun 2010, dari jumlah

pemilih yang terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) sejumlah 1.100.078 pemilih, yang

menggunakan haknya sebanyak 658.823 pemilih atau mencapai 60 persen.

4. Penguatan lembaga sosial dan politik masyarakat.

Perkembangan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat

(LSM) di Kota Semarang dari tahun ke tahun mengalami pasang surut. Pada tahun 2009,

jumlah Ormas di Kota Semarang tercatat sebanyak 261 ormas, sementara pada tahun

2010 ini tercatat sebanyak 58 Ormas atau mengalami penurunan sebesar 77,77 %.

Sedangkan jumlah LSM di Kota Semarang tahun 2009 tercatat sebanyak 85 LSM, dan pada

tahun 2010 LSM yang terdaftar sejumlah 28 LSM atau mengalami penurunan sebesar 67

%, hal ini disebabkan :

- Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang habis masa berlakunya tidak diperpanjang;

- Kantor Sekretariat dan pengurus tidak diketahui keberadaannya


II-68

- Beberapa Ormas/ LSM yang akan mengajukan SKT tidak bisa memenuhi persyaratan

yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan sehingga keberadaannya dan

kegiatannya tidak terpantau oleh Pemerintah Daerah.

Di Kota Semarang, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Partai

Politik, telah terdaftar secara resmi 37 Organisasi Politik, namun hanya 9 Partai Politik

yang memiliki keterwakilan di kursi DPRD Kota Semarang. Dan berdasarkan hasil

monitoring yang dilaksanakan, hingga tahun 2010 ini tercatat ada 37 Organisasi Politik

yang ada masih aktif melaksanakan kegiatan, baik kegiatan politik maupun kegiatan sosial

kemasyarakatan.

5. Pemantapan Budaya Demokrasi.

Kota Semarang yang dewasa ini menjadi salah satu Kota Metropolitan di Indonesia

dengan kemajemukan/ keberagaman penduduknya, berdampak pada tingkat kepuasan

pada kelompok masyarakat tertentu yaitu masyarakat yang semakin kritis dalam

menyikapi kebijakan pemerintah sehingga seringkali memunculkan tuntutan melalui unjuk

rasa/demonstrasi. Namun demikian tingkat unjuk rasa yang dilakukan oleh kelompok-

kelompok masyarakat mengalami penurunan, yaitu pada tahun 2009 , di Kota Semarang

telah terjadi 126 kali unjuk rasa yang terdiri dari 43 unjuk rasa bidang politik dan 83 unjuk

rasa bidang ekonomi, sosial dan budaya sementara pada tahun 2010 terjadi 74 kali unjuk

rasa yang terdiri dari 15 unjuk rasa bidang politik dan 59 unjuk rasa bidang ekonomi, sosial

dan budaya. Namun demikian, situasi dan kondisi sosial politik di Kota Semarang masih

tetap kondusif karena unjuk rasa dilakukan dengan tertib dan tidak memunculkan

tindakan anarkhis di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi demokrasi

masyarakat telah berlandaskan etika dan moral.

6. Menurunnya Gangguan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat

Sebagai salah satu Kota Metropolitan di Indonesia, faktor keamanan, ketenteraman

dan ketertiban lingkungan/ masyarakat menjadi bagian yang cukup rentan. Hal tersebut

disebabkan karena perkembangan serta kebutuhan tempat tinggal dan pekerjaan yang

semakin tinggi menjadikan orang melakukan hal-hal yang melanggar hukum yang

mengganggu ketertiban dan kenyamanan lingkungan/ masyarakat. Guna mengantisipasi

terjadinya gangguan tramtibmas hingga saat ini terdapat 3.567 poskamling aktif dari 4673

poskamling yang tersebar di 16 Kecamatan yang setiap tahunnya poskamling aktif

tersebut akan ditingkatkan dan dilengkapi sarana dan prasarananya. Sedangkan jumlah

aparat/ petugas dari satuan Linmas pada tahun 2009 terdapat 6.104 Linmas dan pada

tahun 2010 terdapat 6.800 Linmas. Peningkatan jumlah ini dikarenakan pada tahun 2010

merekrut Linmas sebanyak 726 Linmas dan ada 30 orang anggota Linmas meninggal dunia.

Adanya perhatian Pemerintah Kota Semarang kepada anggota Linmas berpengaruh

terhadap peningkatan kesadaran masyarakat untuk berperanserta dalam hal kamtibmas,


II-69

dimana pada tahun 2010 telah terlaksana pemberian tali asih pada 212 anggota Linmas

non PNS yang telah mengabdi minimal 25 tahun dan santunan kepada 30 anggota Linmas

non PNS yang meninggal.

7. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap peraturan daerah.

Dalam Tahun 2009, Satpol PP melaksanakan penegakan Perda sebanyak 35 perda

dengan pelaksanaan kegiatan sebanyak 1076 kegiatan, dan pada tahun 2010 Satpol PP

melakukan penegakkan Perda sebanyak 39 perda yang mengandung sanksi hukum dan

pelaksanaan kegiatan sebanyak 849 kegiatan. Sehingga ada penurunan kegiatan

sebanyak 227 kegiatan atau 21,1 %.

Penurunan tersebut dikarenakan beberapa hal, antara lain meningkatnya kesadaran

masyarakat akan Peraturan Daerah sehingga menurunkan angka pelanggaran terhadap

Perda, dan berhasilnya sosialisasi yang telah dilaksanakan oleh Satpol PP.

Walaupun situasi dan kondisi sosial politik di Kota Semarang tetap kondusif, unjuk rasa yang

dilakukan tertib dan tidak memunculkan tindakan anarkis di masyarakat. Namun demikian

perlu diupayakan partisipasi peningkatan keamanan gangguan trantibmas.

s. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat

Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Kebijakan Pembangunan pada Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian diarahkan

pada peningkatan kinerja aparatur pemerintahan : (1) Peningkatan tertib administrasi

penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Kelurahan; (2) Peningkatan sarana dan

prasarana pelayanan kepada masyarakat; (3) Penggalian potensi pendapatan daerah; (4)

Peningkatan kinerja pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan; (5) Kebijakan

Reformasi Birokrasi; (6) Kebijakan peningkatan Partisipasi Masyarakat; (7) Kebijakan

pembangunan kemasyarakatan dan kesejahteraan; (8) Kebijakan deregulasi dan debirokratisasi

pelayanan publik; (9) Kebijakan peningkatan profesionalisme Pejabat / Pegawai; (10) Kebijakan

peningkatan pembangunan ekonomi daerah; (11) Kebijakan korporatisasi unit pelayanan; (12)

Kebijakan pengembangan dan pemanfaatan E-Government; (13) Kebijakan Peningkatan

Pendapatan Daerah; dan (14) Kebijakan Peningkatan Tertib Administrasi Keuangan Daerah.

Pada tahun 2010 program-program yang dilaksanakan pada Urusan Otonomi Daerah,

Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan

Persandian adalah sebagai berikut:


II-70

1. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam

melaksanakan tugas – tugas legeslatif termasuk dalam mengakomodasikan kepentingan

dan aspirasi masyarakat

2. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Daerah

Program ini diarahkan pada peningkatan koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah

Kota Semarang dengan pemerintah daerah lainya dan pemerintah pusat serta antara

pemerintah Kota Semarang dengan masyarakat. Selain itu, Program ini juga diarahkan

pada penataan kewenangan pemerintah Kota Semarang.

3. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengolahan Keuangan Daerah

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui

penerbitan buku pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kota

Semarang, pengendalian pengelolaan barang daerah termasuk dalam pengadaan barang

dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, serta penataan dan pengamanan aset-

aset Pemerintah Kota Semarang. Selain itu, Program ini juga diarahkan pada upaya-upaya

pembinaan BUMD menuju ke arah kemandirian dan profesionalisme BUMD guna

meningkatkan kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota

Semarang.

4. Program Pembinaan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/ Kota

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas pengelolaan keuangan

5. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH.

Program ini diarahkan pada upaya-upaya meminimalkan pelanggaran terhadap peraturan

perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pengawasan

fungsional. Selain itu, Program ini juga diarahkan pada peningkatan tertib

penyelenggaraan pemberian bantuan sarana dan prasarana pemerintahan kelurahan dan

peningkatan pemanfaatan rumah dinas lurah.

6. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.

Program ini diarahkan pada peningkatan pengetahuan Sumberdaya manusia aparatur

pengawasan.

7. Program Optimalisasi Pemanfaatan Tehnologi Informasi

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan pemerintah Kota Semarang

kepada masyarakat/publik.


II-71

8. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan/ penanganan pengaduan

masyarakat/ publik, termasuk penyelesaian masalah pertanahan di wilayah Kota

Semarang.

9. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

Program ini diarahkan pada peningkatan kerjasama antar pemerintah kabupaten/ kota di

wilayah Kedungsepur.

10. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Program ini diarahkan pada peningkatan ketaatan pelaksanaan peraturan perundang-

undangan, pemberian fasilitasi terhadap penyelesaian permasalahan hukum yang terjadi

di Pemerintah Kota Semarang, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia aparatur

dalam penyusunan/ perancangan produk-produk hukum daerah, peningkatan

pengetahuan masyarakat tentang pemahaman tertib hukum dan HAM, serta peningkatan

kepastian hukum pada produk-produk hukum daerah sebagai landasan hukum dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah.

11. Program Pembinaan dan Peningkatan Organisasi Perangkat Daerah.

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas kelembagaan perangkat daerah dan

peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah

12. Program Pengelolaan Aset Daerah

Program ini bertujuan memaksimalkan pemanfaatan, pengendalian dan pengamanan

barang daerah yang dimiliki Kota Semarang

13. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi aparatur sesuai dengan

kompetensi jabatan yang didudukinya.

14. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan dan ketaatan aparat pada

peraturan perundang-undangan, serta mengoptimalkan kemampuan dan ketrampilan

teknis melalui pembinaan aparatur pemerintahan Kota Semarang

Evaluasi Pelaksanaan pembangunan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada tahun


1. Penerapan Penataan perangkat daerah Kota Semarang berdasarkan pada Peraturan Daerah

Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Semarang.

2. Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, kantor pelayanan satu pintu berupa Kantor

Pelayanan Terpadu (KPT) yang selama ini telah berjalan dengan baik pada Tahun 2009


II-72

dengan berdasarkan pada PP Nomor 41 Tahun 2007, telah ditingkatkan kapasitas

kelembagaannya menjadi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT), disamping itu, Pusat

Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik (P5) yang selama ini telah melaksanakan tugas

dan fungsinya dalam menampung dan memfasilitasi penanganan pengaduan masyarakat

terkait dengan kinerja pelaksanaan pelayanan publik di jajaran Pemerintah Kota Semarang

semakin dapat menunjukkan kinerjanya dengan baik.

3. Dalam rangka penyebarluasan peraturan perundang-undangan kepada Aparat maupun

masyarakat telah dilaksanakan sosialisasi produk hukum. Sedangkan untuk

mengoptimalkan produk-produk hukum telah dilaksanakan dokumentasi dan publikasi

peraturan perundang-undangan melalui pembuatan buku himpunan peraturan perundang-

undangan, himpunan Keputusan Walikota Semarang, Lembaran Daerah (LD) lepas atas

Peraturan Daerah dan Berita Daerah (BD) lepas atas Peraturan Walikota, CD paparan

himpunan Perda, leaflet produk hukum dan pembelian buku-buku hukum untuk pustaka JDI

Hukum serta penyebarluasan produk hukum kepada setiap SKPD, masyarakat dan

Pemerintah Kabupaten/Kota lain se-Jawa Tengah. Sedangkan dalam rangka pembinaan dan

pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) telah dilakukan sosialisasi

JDI hukum kepada semua SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang dan pembinaan

kepada Unit Jaringan Penunjang (UPJ) di Kecamatan/Kelurahan.

4. Guna meningkatkan kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan dan menindaklanjuti

amanat Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, dimana diatur

bahwa Kelurahan sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab kepada Walikota

melalui Camat, dan memiliki tugas antara lain : Pelaksanaan kegiatan Pemerintahan

Kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, penyelenggara ketentraman

dan ketertiban umum, serta melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum,

telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kelurahan

yang mengatur tata cara pembentukan, penghapusan, penggabungan Kelurahan di Kota

Semarang, serta tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan.

5. Efektifitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kota menerbitkan buku pedoman

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kota Semarang, pengendalian

pengelolaan barang daerah termasuk dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan

Pemerintah Kota Semarang, serta penataan dan pengamanan aset-aset Pemerintah Kota

Semarang.

6. Dalam rangka peningkatan kualitas SDM Aparatur diselenggarakan pendidikan dan

pelatihan yang merupakan proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka

meningkatkan kemampuan PNS. Pendidikan dan Latihan menyentuh empat dimensi utama

yaitu spiritual, intelektual, mental dan fisikal yang mengarah pada perubahan mutu

terwujudnya sosok aparatur sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

7. Dalam rangka pengendalian penyelenggaraan pemerintahan, secara internal dilakukan

pengawasan secara berkala yang dilakukan oleh Inspekrorat. Pada tahun 2010 obrik


II-73

pemeriksaan sejumlah 160 obrik dan yang berhasil diperiksa sebanyak 157 obrik atau

mengalami penurunan 3 obrik dibanding 2009 yang sejumlah 160 obrik pemeriksa. Selain

itu, pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah juga dilakukan oleh aparat

pengawas lainnya seperti BPK, BPKP, Irjen Depdagri, dan Inspektorat Provinsi.

Tindaklanjut hasil temuan pengawasan mengalami peningkatan, jumlah temuan

pemeriksaan yang tindaklanjuti sebanyak 398 obrik atau mengalami peningkatan sebesar

35,84% dibanding tahun 2009 yang tercatat sebanyak 293 obrik. Sedangkan jumlah temuan

pemeriksaan juga mengalami peningkatan, pada tahun 2010 sebanyak 382 obrik atau

mengalami peningkatan sebesar 25,25 % disbanding tahun 2009 yang tercatat sebanyak 305

obrik.

8. Besarnya ratio kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kota Semarang sebesar 24,2 %.

Rendahnya ratio kemandirian keuangan daerah ini menjadi salah satu tolok ukur bagi

daerah yang mengindikasi sejauh mana otonomi daerah telah dilaksanakan secara mandiri.

Atau dengan kata lain mengindikasikan tingkat keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah.

Upaya peningkatan kinerja aparatur dan peningkatkan kualitas pelayanan kepada

masyarakat, dilakukan melalui peningkatan prasarana dan sarana kerja yang memadai serta

pengembangan teknologi informasi. Pengawasan internal yang dilakukan oleh Inspektorat Kota

Semarang bertujuan untuk meningkatkan kinerja aparatur dan akuntabilitas dalam

penyelenggaraan Pemerintahan. Peran Inspektorat Kota Semarang diharapkan dalam

mengoptimalkan pencapaian sasaran kegiatan dan perwujudan kepemerintahan yang baik

(good governance).

t. Ketahanan Pangan

Pembangunan pada urusan ketahanan pangan pada dasarnya ditujukan pada

upaya tercukupinya ketersediaan bahan pangan masyarakat dan mengembangkan

keanekaragaman bahan pangan serta kelancaran distribusi kebutuhan bahan pangan

masyarakatan. Kebijakan pada urusan ketahanan pangan diarahkan pada tersedianya

kebutuhan bahan pangan bagi masyarakat melalui 1) Penganekaragaman bahan pangan; 2)

Peningkatan ketersediaan dan kualitas bahan pangan; 3) Peningkatan kelancaran distribusi

bahan pangan.

Pada tahun 2010 pembangunan pada urusan Ketahanan Pangan dilaksanakan melalui

Program-program sebagai berikut :

1. Program Ketahanan Pangan

2. Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat


II-74

Evaluasi pelaksanaan pembangunan pada urusan ketahanan pangan sampai dengan


No Indikator Kinerja Target Kondisi Awal

(31 Des 2009)

Kondisi Akhir

(31 Des 2010)

1. Jumlah KK miskin yang difasilitasi

pemberdayaannya :

a. warung desa

b. pengembangan pekarangan

terpadu

100 KK

300 KK

-

-

100 K

300 KK

2 Jumlah warung desa yang

dioptimalkan pemberdayaannya

2 Warung desa -

2 warung desa

3 Jumlah keluarga rawan pangan

yang dibantu

50 KK - 50 KK

4 Jumlah UMKM pangan lokal yang

dipromosikan produknya melalui

bazar produk olahan, gelar

olahan pangan

30 UMKM -

30 UMKM

5 Skor pola pangan harapan 80 75,1 79,5

6 Jumlah lokasi yang dipantau

keamanan pangannya

12 lokasi 8 lokasi 20 lokasi

7 Jumlah konsumsi umbi-umbian 50 gr/kap /hari 44,6

gr/kapita/hari

51,9 gr/kapita/hr

8 Jumlah bantuan etalase dan

perlengkapan kantin sekolah

4 paket 8 paket 12 paket

9 Jumlah pengolah pangan yang

diikutkan dalam pelatihan

pengolhan pangan

120 orang 90 orang 210 orang

u. Pemberdayaan Masyarakat

Kebijakan pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat diarahkan pada peran serta dan

keberdayaan masyarakat dalam pembangunan wilayah melalui (1) Penguatan kelembagaan

masyarakat; (2) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan

wilayah; (3) peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana

prasana wilayah, proses kelurahan dan institusi kemasyarakatan lainnya agar mampu

mengidentifikasi permasalahan dan potensi masyarakat yang ada dan mampu mempengaruhi

proses pengambilan keputusan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan

kebijakan publik, serta mampu menjawab permasalahan yang berkembang dalam

lingkungannya.


II-75

Program-program pembangunan pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan

adalah pada tahun 2010 sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

2. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

3. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan

Tiga tujuan utama dalam pemberdayaan masyarakat yaitu mengembangkan

kemampuan masyarakat, mengubah perilaku masyarakat, dan mengorganisir diri masyarakat.

Kemampuan masyarakat yang dapat dikembangkan seperti kemampuan untuk berusaha,

kemampuan untuk mencari informasi, kemampuan untuk mengelola kegiatan, dan sesuai

dengan kebutuhan atau permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

Evaluasi pelaksanaan pembangunan pada urusan ketahanan pangan sampai dengan


Salah satu isu kebijakan dalam bidang pemberdayaan masyarakat adalah jumlah

penduduk miskin yang masih cukup besar. Masalah kemiskinan masih menjadi salah satu isu

pembangunan dalam Millenium Development Goal’s (MDG’S). Setiap negara diwajibkan

mengurangi jumlah penduduk miskin menjadi sebesar 50% pada tahun 2015. Jumlah penduduk

miskin di Kota Semarang pada tahun 2009 mencapai 398.009 jiwa (111.558 KK) atau sebesar

26,54 % dari jumlah penduduk Kota Semarang.

Secara kuantitatif upaya penanggulangan kemiskinan baik skala nasional, regional,

maupun lokal telah dilakukan melalui program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam

rentan waktu yang relatif lama. Berbagai macam program yang melibatkan masyarakat sebagai

subyek dalam pembangunan telah banyak dilakukan seperti Program Raskin dan PNPM

Mandiri ternyata belum mampu membuat masyarakat menjadi mandiri dan terbebas dari

kemiskinan dan rentan terhadap perubahan ekonomi dan sosial. Faktor yang menjadi

penyebab kurang berhasilnya program pemberdayaan masyarakat adalah rendahnya

partisipasi masyarakat dalam program pembangunan, terbatasnya kemampuan masyarakat

dalam penggunaan teknologi tepat guna, rendahnya kepedulian masyarakat dalam evaluasi

pembangunan.

Kondisi tersebut membuat upaya pengembangan masyarakat dan kelompok di

Kelurahan menjadi terhambat. Upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat yang difokuskan

pada kegiatan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan dalam aspek pengembangan

kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan melalui penguatan kapasitas

lembaga masyarakat dan pengembangan pola pembangunan partisipatif, pemantapan nilai-

nilai sosial dasar bagi masyarakat, pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat,

pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian

lingkungan hidup dengan mendayagunakan teknologi tepat guna serta peningkatan efektivitas

penyelenggaraan pemerintah desa/ kelurahan.


II-76

v. Statistik

Kebijakan pada Urusan statistik diarahkan pada terwujudnya data statistik daerah

yang akurat, akuntabel dan up to date melalui (1) pengembangan dan unifikasi data/ informasi

statistik daerah; (2) peningkatan kualitas data dan informasi statistik; dan (3) peningkatan

sarana dan prasarana penyediaan data dan informasi statistik daerah.

Program pembangunan pada Urusan statistik yang dilaksanakan pada tahun 2010

adalah Program pengembangan data/ informasi/ statistik daerah.

Tingkat ketersediaan data statistik pembangunan daerah pada tahun 2010 mencapai target

dengan tersusunnya 11 jenis buku yaitu:

1. Buku Kota Semarang Dalam Angka tahun 2009

2. Buku Kecamatan Dalam Angka tahun 2009

3. Buku Produk Domestik Regionasl Bruto Semarang Kota Semarang tahun 2009

4. Buku Profil Kependudukan Kota Semarang tahun 2009

5. Buku Statistik Ketahanan Sosial Kota Semarang tahun 2009

6. Buku Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Semarang tahun 2009

7. Buku Indikator Ekonomi Kota Semarang tahun 2009

8. Buku Saku Kota Semarang tahun 2009

9. Buku Indeks Pembangunan Manusia ( IPM ) Kota Semarang tahun 2009

10. Buku Indeks Harga Konsumen ( IHK ) dan Inflasi Kota Semarang tahun 2008-2009

11. Buku Statistik Industri Sedang/ Besar Kota Semarang tahun 2009

Evaluasi pelaksanaan pembangunan pada urusan Statistik sampai dengan tahun 2010 adalah

sebagai berikut :

Ketersediaan dan variasi data statistik yang berjumlah 11 jenis data (tahun 2010)

dirasakan masih belum mampu mengimbangi kebutuhan akan data yang akan

dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan, terutama akses data yang masih sangat

tergantung dengan kinerja pihak ketiga sebagai penyedia data.

Perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana penyediaan data dan informasi statistik

daerah dikarenakan saat ini masih berupa manual book, hal ini mengingat kondisi

sekarang dengan tuntutan akses yang cepat, akurat dan up to date.

w. Kearsipan

Penatalaksanaan arsip yang baik merupakan pendukung bagi penyelenggaraan pemerintahan

dan pembangunan. Pembangunan pada pelayanan urusan kearsipan diarahkan pada

terwujudnya keamanan dan pelestarian arsip melalui (1) peningkatan manajemen pelayanan

arsip; (2) pemeliharaan dan perawatan arsip; dan (3) peningkatan sarana dan prasarana

pengelolaan arsip.


II-77

Pada tahun 2010 pembangunan pada urusan Kearsipan dilaksanakan melalui Program-program

sebagai berikut :

1. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/ arsip daerah

2. Program pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana kerasipan

3. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi

4. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan

Untuk penanganan kearsipan, pada tahun 2010 telah dilakukan pendataan dan penataan arsip

sejumlah 2.650 berkas serta pengklasifikasian data terhadap 6.510 berkas arsip. Hal tersebut

juga didukung oleh tersedianya Gedung Arsip dan database kearsipan. Penanganan arsip juga

dilakukan melalui penyelamatan dan perawatan terhadap arsip yang memiliki nilai historis.

Sampai tahun 2010, jumlah arsip yang telah dapat diselamatkan atau dipelihara sebanyak

3.400 berkas. Untuk menunjang pelaksanaan pengelolaan arsip, pada tahun 2010 telah

terbangun Gedung Arsip dan database kearsipan. Untuk mengenalkan dan memasyarakatkan

koleksi arsip yang bernilai historis dilakukan pameran arsip yang pada tahun 2010 telah

dilakukan sebanyak dua kali kegiatan.

Evaluasi pelaksanaan pembangunan pada urusan Kearsipan sampai dengan tahun 2010 adalah

sebagai berikut :

Meskipun relatif baik, namun pengembangan penatalaksanaan kearsipan masih harus

ditingkatkan intensitas, kuantitas dan kualitasnya, terutama di tiap Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD).

Selain itu, seiring dengan perkembangan teknologi informasi, pengelolaan arsip juga harus

dapat memanfaatkan teknologi informasi. Digitalisasi serta duplikasi arsip dan dokumen,

terutama yang bernilai historis, akan menjamin keberlangsungan arsip dan dokumen yang

bernilai historis. Penggunaan teknologi informasi dalam penatalaksanaan arsip akan

memudahkan serta meluaskan aksesbilitas layanan kearsipan.

Penatalaksanaan arsip yang baik tidak akan dapat terlaksana tanpa ketersediaan

sumberdaya manusia pengelola arsip yang berkualitas dalam jumlah yang cukup. Untuk

mencapai hal tersebut, harus dilakukan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia

pengelola arsip secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

x. Komunikasi dan Informasi

Kebijakan pada Urusan komunikasi dan informatika diarahkan pada terwujudnya

keterbukaan informasi publik dan membentuk masyarakat yang responsif terhadap

pembangunan melalui (1) peningkatan proses komunikasi dua arah antara pemerintah dan

masyarakat; (2) peningkatan kualitas SDM bidang komunikasi dan informasi; dan (3)

Peningkatan jalinan kemitraan dengan media massa.


II-78

Program-program pembangunan pada Urusan komunikasi dan informatika yang

dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

2. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa

3. Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi

Evaluasi pelaksanaan pembangunan pada urusan Komunikasi dan informasi sampai dengan


No. Indikator Kinerja Target Kondisi Awal

(31 Des 2009)

Kondisi Akhir

(31 Des 2010

1. Penyebarluasan

Informasi Publik

dan Promosi Kota

Semarang

100% Perlunya kegiatan sosialisai/

publikasi informasi mengenai

Kota Semarang

Terlaksananya Keg Sosialisasi/

Publikasi, Promosi tentang

Kota Semarang

2. Peliputan,

Dokumentasi dan

Multimedia

100% Perlunya kegiatan Peliputan,

Dokumentasi dan Multimedia

mengenai pemkot Semarang

Terwujudnya dokumentasi

tentang kegiatan-kegiatan di

Kota Semarang

3. Pemberitaan dan

Analisa media

100% Belum terkelolanya pers

release serta dokumentasi

multimedia terkait dengan

pemberitaan tentang Pemkot

Semarang

Terlaksananya arsip kegiatan

pemkot melalui media dan

klipping/kliping elektronik

terkait dengan kegiatan

pemkot.

4. Sosialisasi tentang

Cukai

100% Pentingnya sosialisasi tentang

cukai ke masyarakat

Tercapainya sosialisasi tentang

cukai kepada masyarakat.

y. Perpustakaan

Pembangunan pada urusan perpustakaan di Kota Semarang diarahkan pada

terciptanya masyarakat gemar membaca melalui (1) pengembangan perpustakaan berbasis

teknologi informatika, (2) peningkatan manajemen perpustakaan; (3) peningkatan fasilitas

sarana dan prasarana perpustakaan.

Hingga tahun 2010, Kota Semarang memiliki perpustakaan sejumlah 156. Jumlah koleksi buku

yang dimiliki oleh perpustakaan daerah Kota Semarang berjumlah 7.611 buku. Selama tahun

2010, juga dilakukan kegiatan pemeliharaan koleksi perpustakaan. Sementara itu, jumlah

kunjungan ke perpustakaan selama tahun 2010 mencapai 36.382 orang dengan jumlah

peminjam buku mencapai 1.572 orang.

Pada tahun 2010 pembangunan pada urusan Perpustakaan dilaksanakan melalui

Program-program sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Budaya Baca

2. Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Perpustakaan


II-79

3. Program Penyelamatan dan Pelestarian Koleksi Perpustakaan

Evaluasi pelaksanaan pembangunan pada urusan Perpustakaan sampai dengan tahun


Untuk semakin menumbuhkan minat baca masyarakat, pada tahun 2010 telah dilakukan

evaluasi dan pembinaan terhadap rumah pintar untuk peningkatan kinerjanya.

Selain itu dilakukan juga optimalisasi mobil pintar dan perpustakaan keliling. Untuk

meningkatkan kualitas SDM pengelola perpustakaan, pada tahun 2010 dilakukan kegiatan

bimbingan teknis pengelolaan perpustakaan kepada 70 orang.

Ketersediaan perpustakaan dan koleksi yang dimiliki bertujuan untuk menumbuhkan

minat baca yang dapat diindikasi dengan tingkat kunjungan masyarakat. Jumlah kunjungan

ke perpustakaan yang masih belum optimal menunjukkan budaya dan minat baca di

masyarakat yang masih rendah.

Diperlukan upaya untuk menumbuhkan minat baca masyarakat dan meningkatkan jumlah

kunjungan ke perpustakaan yang diimbangi dengan peningkatan pelayanan penyediaan

bahan pustaka, baik dalam bentuk buku maupun multimedia. Selain itu, penyebab

rendahnya kunjungan ke perpustakaan adalah masih belum maksimalnya pemanfaatan

teknologi informasi dalam pengelolaan dan pengembangan layanan perpustakaan.

Di tengah era digitalisasi dan informatika dewasa ini, perlu pengembangan perpustakaan

berbasis TI untuk memenuhi tuntutan perkembangan teknologi sekaligus meningkatkan

aksesbilitas layanan perpustakaan.

FOKUS Pelayanan Urusan Pilihan

a. Pertanian

Kebijakan pembangunan urusan bidang pertanian diarahkan pada pemanfaatan

sumber daya pertanian secara optimal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan

melalui (1) peningkatan kualitas SDM pelaku Pertanian; (2) Pengelolaan potensi lahan

secara optimal; (3) Pengembangan sumberdaya pertanian.

Program-program pembangunan pada urusan Pertanian pada tahun 2010 adalah:

1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)

3. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

4. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

5. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Lapangan

6. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan

7. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

8. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan


II-80

Pembangunan Pertanian Kota Semarang ditinjau secara umum telah menghasilkan

pertumbuhan yang cukup positif, tolok ukurnya adalah meningkatnya produktivitas pada

beberapa komoditas dari beberapa sektor yang terdiri dari pertanian tanaman pangan &

hortikultura, peternakan, perkebunan dan kehutanan, adalah sebagai berikut:

i. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

1. Tanaman Pangan

Komoditas pangan utama mengalami kenaikan produksi, yang didukung oleh

meningkatnya luas panen dan produktivitas. Kenaikan luas panen keseluruhan dari

padi, padi gogo, dan jagung sebesar 8,04 % dari 7.823 Ha pada tahun 2009

menjadi 8.452 Ha pada tahun 2010. Produktivitas padi dan padi gogo menurun,

sedangkan produktivitas jagung meningkat sebagai berikut :

Padi : 55,845 Kw/Ha pada tahun 2009, menurun menjadi 55,220

Kw/Ha pada tahun 2010

Padi Gogo : 31.15 Kw/Ha pada tahun 2009 meningkat menjadi 31,100

Kw/Ha tahun 2010

Jagung : 45,856 Kw/Ha pada tahun 2009 meningkat menjadi 46,900

Kw/Ha tahun 2010

2. Hortikultura

Beberapa komoditas hortikultura mengalami penurunan. Penurunan ini

dipengaruhi oleh cuaca ekstrim berupa curah hujan yang tinggi selama tahun 2010

sehingga tanaman hanya mengalami pertumbuhan vegetatif dan apabila ada

pertumbuhan generatif (pembungaan) akan mengalami kerontokan bunga karena

penyerbukan tidak sempurna dan sebagai akibatnya, pembuahan pun sulit sekali

terjadi. Beberapa komoditas buah-buahan yang mengalami penurunan produksi

pada tahun 2010 adalah :

Durian : 33.571,15 Kw pada tahun 2009 menurun menjadi 4.650 Kw

pada tahun 2010

Rambutan : 59.208,50 Kw pada tahun 2009 menurun menjadi 4.765 Kw

tahun 2010

Mangga : 56.668,9 Kw pada tahun 2009 menurun menjadi 32.276 Kw

tahun 2010

3. Biofarmaka

Komoditas biofarmaka Temulawak dan Kunyit mengalami kenikan produktivitas

sebagai berikut :


II-81

Kunyit : 1.125.875 kg pada tahun 2009 meningkat menjadi

1.169.485 kg pada tahun 2010

Temulawak : 2.497.464 kg pada tahun 2009 meningkat menjadi

2.582.826 kg pada tahun 2010

Kenaikan ini didukung dengan adanya Sekolang Lapang (SL) Temulawak yang

dilaksanakan di daerah sentra temulawak, yang dibiayai APBN Tahun 2010,

dengan lokasi di Kecamatan Banyumanik dan Kecamatan Tembalang.

4. Tanaman Hias

Komoditas tanaman hias mengalami kenaikan produksi sebesar 0,98 % pada tahun

2010. Kenaikan produksi tersebut terjadi pada tanaman anggrek yang pada tahun

2010 produksinya sebesar 742.690 tangkai, meningkat dari tahun 2009 yang hanya

sebesar 735.510 tangkai.

Hal ini didukung adanya SL GAP/SOP Anggrek, yang dibiayai APBN Tahun 2010,

dengan lokasi di Kecamatan Tembalang; Kecamatan Ngaliyan; Kecamatan Genuk;

dan Kecamatan Tugu.

ii. Bidang Peternakan

Komoditas peternakan mengalami peningkatan produksi sebagai berikut :

Daging unggas : 7.251.629,00 kg pada tahun 2009 meningkat menjadi

7.331.471,10 kg pada tahun 2010

Daging non unggas : 5.737.698,00 kg pada tahun 2009 meningkat menjadi

5.813.622,40 kg pada tahun 2010

Susu : 3.066.000 Liter pada tahun 2009 meningkat menjadi

3.111.990 Liter pada tahun 2010

Telur : 6.491.297 Liter pada tahun 2009 meningkat menjadi

6.583.830 kg pada tahun 2010

Produksi daging unggas, daging nonunggas, susu, dan telur yang meningkat didukung

oleh beberapa faktor sebagai berikut :

Produksi daging dan susu meningkat karena meningkatnya kesehatan dan

pemotongan ternak yang ditunjang pengawasan kesmavet lebih intensif;

Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak menular khususnya Avian

Influenza (flu burung) yang masih menjadi prioritas utama;.

Pengobatan hewan kesayangan keliling dari Klinik Hewan Dinas Pertanian Kota

Semarang baru dilaksanakan di 9 kelurahan dalam 3 kecamatan;


II-82

Produksi telur meningkat karena populasi ayam meningkat menurun

iii. Bidang Perkebunan

Komoditas perkebunan rakyat secara umum produktivitasnya meningkat, tetapi

produksi menurun rata-rata : 2,38 % (951,40 ton tahun 2008 dan 928,71 ton tahun

2009), hal ini disebabkan berkurangnya luas produksi 10,75 % dari total luas produksi

1.266,30 ha tahun 2008 dan 1.130,23 ha tahun 2009.

iv. Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya

Kegiatan pembinaan kepada kelompok tani sasarannya adalah menumbuhkan

kelompok tani dan meningkatkan kelas kemampuan kelompok dilakukan dengan

sistem Latihan dan Kunjungan (LAKU) yang dilakukan secara kontinyu.

Kenaikan jumlah kelompok tani didukung adanya beberapa bantuan dari pemerintah

pusat dan daerah antara lain Program Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) tahun 2008

ada 9 Gapoktan penerima bantuan modal dan tahun 2009 ada 19 Gapoktan penerima

bantuan modal

b. Kehutanan

Kebijakan pada urusan kehutanan diarahkan pada terwujudnya sumberdaya alam/

hutan yang dapat berfungsi sebagai sebagai media pengatur tata air dan kelestarian

lingkungan melalui (1) pengelolaan pemanfaatan potensi sumberdaya alam/ hutan; (2)

rehabilitasi sumberdaya alam/ hutan.

Program-program pembangunan pada urusan kehutanan yang dilaksanakan pada

tahun 2010 adalah program rehabilitasi hutan dan lahan.

Kegiatan konservasi, prioritas yang paling tinggi adalah perbaikan lingkungan di Kota

Semarang dengan rehabilitasi lahan kritis, penghijauan lahan kritis, dan penghijauan

pemukiman. Konservasi dan rehabilitasi tambak/ pantai, skala prioritas adalah rehabilitasi

hutan mangrove untuk penanggulangan abrasi pantai, dan konservasi lahan atas.

Program rehabilitasi hutan dan lahan, dimasa mendatang harus terus ditingkatkan

dan berkelanjutan sehingga menjadi prioritas utama dalam rehabilitasi lingkungan.

Rusaknya lingkungan akan sangat berpengaruh pada perubahan iklim global yang saat ini

sudah menjadi ancaman nyata bagi kehidupan bumi.

c. Energi dan Sumberdaya Mineral

Kebijakan pada urusan energi dan sumber daya mineral diarahkan pada

pengelolaan energi dan sumber dengan memperhatikan prisnsip keberlanjutan lingkungan.

Upaya-upaya yang dilaksanakan dalam pembangunan urusan energi dan sumberdaya


II-83

mineral dilakukan melalui pengendalian dan pengawasan atas pemanfaatan air bawah

tanah (ABT) serta pengendalian dan pengawasan penambangan Galian C.

Program pembangunan urusan energi dan sumber daya mineral yang dilaksanakan

pada tahun 2010 adalah sebagai berikut :

1. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

2. Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat Yang Berpotensi Merusak

Lingkungan

Penambangan Galian C dilakukan dengan tidak mengabaikan aspek lingkungan.

Untuk itu dilakukan upaya untuk mengurangi jumlah penambangan tanpa ijin. Pada tahun

2010 jumlah pertambangan tanpa ijin mencapai 25%. Jumlah ini menurun dibandingkan

tahun 2009 yang mencapai 28%. Sementara itu untuk daerah bekas Galian C, terus

diupayakan untuk direhabilitasi. Sedangkan pemberian ijin untuk kegiatan penambangan

baru dilakukan dengan selektif dan memperhatikan tata ruang dan daya dukung lingkungan

sekitar. Pengawasan juga terus dilakukan untuk mengontrol pelaksanaan penambangan

agar sesuai dengan ijin yang diberikan.

d. Kelautan dan Perikanan

Semarang merupakan kota yang terletak di wilayah pesisir, memiliki panjang pantai

36,63 km dan luas wilayah laut sekitar 100,48 km2 telah dimanfaatkan untuk berbagai

kegiatan diantaranya adalah sektor perikanan dan kelautan, jasa kelautan, indutri,

perdagangan, dan pelabuhan laut.

Kebijakan pada urusan kelautan dan perikanan diarahkan pada terwujudnya

pemanfaatan sumberdaya perikanan laut dan darat yang secara optimal dengan tetap

menjaga kelestarian lingkungan melalui (1) peningkatan kualitas SDM Nelayan; (2)

pengelolaan potensi kelautan secara optimal dan pengembangan perikanan.

Pelaksanaan pembangunan pembangunan pada tahun 2010 dilakukan melalui


1. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

2. Program Pengembangan Budidaya Perikanan

3. Program Pengembangan Perikanan Tangkap

4. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

Kota Semarang memiliki areal budi daya tambak berkisar 921,12 Ha dan luas areal

kolam budi daya air tawar 24,31 Ha. Potensi sumberdaya alam yang demikian menjadikan

sebagian penduduk Kota Semarang bekerja di sub sektor perikanan (data penduduk kota

Semarang yang bekerja di sub sektor perikanan pada tahun 2009 sebesar ± 3.899 orang).

Jumlah produksi perikanan tangkap pada tahun 2010 mencapai 93,6 ton, meningkat dari

tahun 2009 yang sebesar 92,4 ton. Sedangkan produksi perikanan budidaya naik dari 310


II-84

ton pada tahun 2009 menjadi 312,5 ton pada tahun 2010. Peningkatan produksi juga diikuti

dengan peningkatan konsumsi ikan yang pada tahun 2010 meningkat menjadi 98% atau

naik 1% dari tahun 2009.

e. Kepariwisataan

Pembangunan pada urusan pariwisata diarahkan untuk mewujudkan Semarang

sebagai Kota Wisata melalui pengembangan dan pemanfaatan potensi-potensi wisata

secara maksimal; peningkatan manajemen pengelolaan pariwisata serta peningkatan

kualitas sumber daya manusia di bidang kepariwisataan.

Pelaksanaan pembangunan pada tahun 2010 dilakukan melalui program-program

sebagai berikut :

1) Program pengembangan pemasaran pariwisata

2) Program pengembangan destinasi pariwisata

3) Program pengembangan kemitraan kepariwisataan

Kinerja pelaksanaan urusan pariwisata pada tahun 2010 antara lain dapat dilihat

dari jumlah kunjungan, tingkat hunian hotel, dan lama tinggal wisatawan.

1) Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Semarang pada tahun 2010 meningkat

sebesar 14,7% (282.850 orang). Dari 1.633.042 orang pada tahun 2009, menjadi

1.915.892 orang di tahun 2010.

2) Tingkat hunian hotel di Kota Semarang pada tahun 2010 sebesar 69%. Kondisi ini

mengalami peningkatan dibanding tahun 2009 yang sebesar 68%.

3) Lama tinggal wisatawan asing di Kota Semarang meningkat sebesar 0,23% yaitu dari

3,54 hari pada tahun 2009, menjadi 3,77 hari tahun 2010.

4) Pendapatan yang dapat diraih dari sektor pariwisata selama tahun 2010 juga

mengalami peningkatan. Jika pada tahun 2009 pendapatan yang dapat diperoleh

mencapai Rp.55.148,335.851,00, pada tahun 2010 meningkat menjadi

Rp.65.767.643.499,00.

Dengan potensi yang dimiliki, maka sektor pariwisata menyimpan potensi untuk

dapat dikembangkan lagi guna meraih peningkatan pendapatan bagi Kota Semarang.

f. Perdagangan

Sebagai kota yang menumpukan pertumbuhan ekonominya pada sektor

perdagangan, peningkatan kinerja urusan perdagangan memiliki peran strategis bagi

kemajuan perekonomian di Kota Semarang. Pembangunan urusan perdagangan diarahkan

pada terwujudnya ketersediaan bahan pokok masyarakat dan peningkatan ekspor melalui

(1) pengembangan sarana dan prasarana distribusi barang dan produk; (2) pengembangan

potensi produk unggulan daerah; (3) kerjasama peningkatan ekspor daerah.


II-85

Pelaksanaan pembangunan pada urusan perdagangan pada tahun 2010 melalui


1. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

2. Program Peningkatan dan Pengembangan ekspor

3. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

Sebagai Kota Perdagangan mengandung arti Kota yang mendasarkan bentuk

aktivitas pengembangan ekonomi yang menitikberatkan pada aspek perniagaan sesuai

dengan karakteristik masyarakat dan kota, yang didalamnya melekat penyelenggaraan

fungsi jasa yang menjadi tulang punggung pembangunan dalam rangka mewujudkan

kesejahteraan masyarakat dengan tidak meninggalkan potensi lainnya.

Kondisi perdagangan dan jasa di Kota Semarang pada tahun 2010 adalah sebagai

berikut:

1) Kondisi Sarana Perdagangan

Jumlah pasar modern (mall, swalayan, supermaket, minimarket dan lain-lain),

sebanyak 347 buah, kondisi ini meningkat 166 buah bila dibanding tahun 2009 dengan

jumlah 181 buah, atau meningkat 91,7%

2) Pasar tradisional berjumlah 47 buah

Sentra perdagangan/ruko/rukan berjumlah 519 buah

3) Jumlah SPBU ada 52 buah

4) Kondisi Perdagangan Luar Negeri

Menunjukan data realisasi nilai ekspor komoditi non migas periode Januari sampai

dengan Oktober 2010 mencapai US$ 759.840.285,40 sedangkan realisasi tahun 2009

pada periode yang sama nilainya sebesar US$ 737.708.044,10

Dengan demikian maka bila dianding tahun 2009 mengalami kenaikan realisasi ekspor

senilai US$ 22.132.241,30 atau 3%. Hal ini dikarenakan meningkatnya nilai ekspor yang

didominasi oleh komoditi furniture, pakaian jadi, hasil laut, suku cadang elektronik,

produk plastik dan hasil perkebunan sedangkan negara tujuan ekspor yang dominan

adalah Amerika, Australia, Hongkong, China, Jepang dan Malaysia.

Kemudian untuk realisasi nilai impor pada tahun 2010 sebesar US$ 3.210.787.500

sedangkan pada tahun 2009 nilainya sebesar US$ 1.782.457.997 sehingga pada tahun

2010 realisasi impor mengalami kenaikan sebesar US$ 1.428.329.503 atau 80,1%.

Kenaikan ini dikarenakan Globalisasi perdagangan yang tidak dapat dihindari dan

diberlakukannya ACFTA (Asian China Free Trade Agreement), yang didominasi produk

seperti elektronik, alat sepatu, mainan anak, tekstil dan produk tekstil, mesin-mesin


II-86

industri, peralatan listrik, ban kendaraan kendaraan roda 2 (dua) dan 4 (serta), serta

peralatan rumah tangga yang meningkat impornya.

g. Industri

Pembangunan sector industri dan perdagangan diarahkan untuk menumbuh

kembangkan industri secara intensif dan perdagangan yang kokoh di Kota Semarang dengan

mengutamakan industri/usaha kecil dan menengah melalui peningkatan pengetahuan dan

ketrampilan sumber daya manusia sesuai dengan perkembangan Iptek, peningkatan sarana

industri yang mendorong kelancaran proses produksi dan menciptakan iklim usaha yang

kondusif, serta perlindungan konsumen dalam menghadapi persaingan global. Kebijakan

urusan perindustrian dilakukan untuk mewujudkan industri kecil yang bertumpu pada

mekanisme pasar melalui (1) inovasi city branding; (2) pembinaan industri kecil; (3) fasilitasi

akses permodalan industri kecil; (4) pengembangan sentra-sentra industri kecil; (5)

peningkatan kemitraan usaha industri kecil.

Pelaksanaan pembangunan pada urusan perindustrian pada tahun 2010 dilaksanakan

melalui program-program sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi

2. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

3. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

4. Program Penataan struktur industri

5. Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial

Kondisi industri di Kota Semarang menunjukan bahwa sesuai data tahun 2009 jumlah

industri sebanyak 3.446 unit usaha dan pada tahun 2010 menjadi 3496 unit usaha atau ada

peningkatan sebesar 30 unit usaha atau 0,86 %, yang terdiri dari industri besar 164 unit

usaha, industri kecil sejumlah 2666 unit usaha serta industri menengah 666 unit usaha.

Sedangkan kondisi kawasan dan sentra industri berdasarkan pendataan yang dilakukan pada

tahun 2010 menunjukkan bahwa jumlah kawasan industri di Kota Semarang ada 9 lokasi dan

untuk sentra industri berjumlah 46 lokasi.

h. Transmigrasi

Untuk urusan transmigrasi, Kota Semarang tidak memiliki arahan kebijakan khusus

mengingat bahwa minat masyarakat Kota Semarang untuk mengikuti transmigrasi tidak

ada. Hal ini terkait dengan permasalahan kultur, dimana yang dibutuhkan di daerah tujuan

transmigrasi adalah untuk berusaha di sektor pertanian. Padahal sesuai dengan karakter

masyarakat perkotaan, pengetahuan. keterampilan dan kultur sebagian besar masyarakat

Kota Semarang bukan di sektor pertanian.


II-87

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1 Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

Permasalahan pembangunan Kota Semarang Tahun 2012 yang berhubungan dengan

sasaran pembangunan daerah sebagaimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kota Semarang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Permasalahan Pembangunan Kota Semarang Tahun 2012

No Tujuan /Sasaran Pembangunan (RPJMD) Kota

Semarang Permasalahan Tahun 2012

1. Mengembangkan pemerataan akses dan mutu

pendidikan dasar 9 tahun dan rintisan wajar 12

tahun didukung oleh sarana/prasarana yang

memadai dan tenaga pendidikan yang profesional

serta peningkatan tata kelola pendidikan yang

berskala standar nasional, dengan sasaran

pembangunan difokuskan pada :

1. Belum optimalnya keterjangkauan

pelayanan pendidikan pada semua

jenjang pendidikan, yang ditandai

dengan APM SD/MI 90,85%,

SMP/MTs sebesar 79,53% dan

SMA/SMK/MA sebesar 79,27%.

2. Kualitas tenaga pendidik yang

memenuhi kualifikasi S1/D-IV sebesar

71,40%

3. Belum optimalnya PAUD dan

pendidikan vokasi.

2. Pengembangan pemerataan jangkauan dan mutu

pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan

kesehatan perseorangan /rujukan dengan rintisan

pengembangan pelayanan berskala rumah sakit,

pengembangan profesionalisme dan kompetensi

tenaga kesehatan yang didukung dengan

pesebaran sarana dan prasarana dan terwujudnya

jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat,

1. Tingginya angka penderita DBD, tahun

2010 sebesar 5,284 kasus atau

meningkat 36,1 % dibanding tahun

2009. Angka ini menempatkan Kota

Semarang pada perikngkat 2 Nasional

dan peringkat 1 untuk Jawa Tengah.

2. Kurangnya SDM Kesehatan serta

distribusi yang tidak merata.

3. Disparitas status kesehatan antar

wilayah cukup besar

4. Keterbatasan akses pelayanan

kesehatan khususnya bagi masyarakat

yang kurang mampu

3. Pengembangan sistem pengendalian laju

pertumbuhan dan persebarannya, fasilitasi

1. Tingginya urbanisasi sebagai akibat

berkembangnya Kota Semarang


II-88



Keluarga Berencana dan sistem administrasi

kependudukan yang terintegrasi.

sebagai pusat perdagangan,

pendidikan, jasa, Pemerintah

merupakan daya tarik penduduk

2. Belum optimalnya pelayanan

administrasi kependudukan (SIAK)

dan catatan sipil.

3. Tingginya TFR, pada tahun 2010

sebesar 2,06

4. Rendahnya kesadaran masyarakat

dalam ber KB

4. Fasilitasi pengembangan kesempatan kerja/

berusaha, kesejahteraan dan perlindungan tenaga

kerja, serta kualitas tenaga kerja yang mampu

bersaing di era global

1. Tingginya angka pengangguran

2. Rendahnya kualitas SDM tenaga kerja

3. Tingginya kasus hubungan industrial

pada tahun 2010 sebanyak 231 kasus.

4. Tingginya jumlah kecelakaan kerja,

pada tahun 2010 sebanyak 409 kasus.

5. Pengembangan peran pemuda dan organisasi

kepemudaan dalam mendukung sikap dan

perilaku, kepeloporan, kemandirian, inovasi, dan

kreativititas serta wawasan kebangsaan dan cinta

tanah air guna meningkatkan partisipasi dalam

pembangunan

1. Menurunnya sikap pemuda dalam

mendukung sikap dan perilaku,

kepeloporan, kemandirian, inovasi,

dan kreativititas serta wawasan

kebangsaan.

6. Pengembangan pembudayaan olahraga

masyarakat dan fasilitasi olahraga prestasi

unggulan yang didukung sarana prasarana

olahraga yang memadahi

1. Belum optimalnya prestasi olah raga

dan budaya olahraga;

2. Terbatasnya sarana dan prasarana

olahraga.

7. Pengembangan pelayanan dan aksesbilitas

perpustakaan berbasis teknologi informasi,

optimalisasi minat baca masyarakat dan rintisan

Perpustakaan berbasis IT

1. Menurunnya kunjungan masyarakat

di perpustakaan-perpustakaan di Kota

Semarang.

8. Pengembangan dan pelestarian seni dan budaya

tradisional, bangunan bersejarah serta benda cagar

budaya dalam rangka memperkuat identitas dan

1. Belum optimalnya apresiasi dan

pengembangan budaya dan kesenian

daerah;


II-89



jati diri masyarakat 2. Menurunnya minat generasi muuda

dalam bidang seni dan budaya

daerah;

3. Kelestarian benda cagar budaya.

9. Peningkatan pemahaman, penghayatan, dan

pengamalan ajaran agama/ kepercayaan melalui

pemeliharaan kerukunan hubungan antar dan inter

umat beragama serta fasilitasi sarana prasarana

peribadatan,

1. Berkembangnya sikap dan perilaku

masyarakat yang tidak sesuai dengan

norma/ etika ajaran agama;

10. Pengembangan pemahaman politik untuk

mewujudkan budaya politik demokratis yang

santun dan partisipasi politik yang didukung oleh

infra dan supra struktur politik yang sehat

1. Belum optimalnya budaya politik

demokrasi.

11. Pengembangan kualitas penyelenggaraan

pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai

dengan prinsip-prinsip good governance yang

didukung penerapan e-government menuju e-city,

1. Belum optimalnya partisipasi

masyarakat dalam perencanaan,

pengawasan serta pengendalian

penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan;

2. Belum optimalnya pengembangan

e-government.

12. Pengembangan sumber-sumber pendapatan

daerah yang potensial dan kreatif dengan tidak

membebani rakyat

1. Belum optimalnya penggalian

sumber-sumber PAD;

2. Belum optimalnya penggalian

sumber-sumber pendapatan dari non

PAD;

3. Belum optimalnya managemen PAD.

13. Pengembangan budaya kerja aparatur yang

profesional, bersih, beretika, dan berwibawa serta

anti korupsi, kolusi dan nepotisme dalam rangka

tata kelola pemerintahan yang baik yang didukung

oleh kelembagaan dan ketatalaksanaan serta

Sistem Informasi Manajemen kepegawaian yang

1. Belum optimalnya etos dan budaya

kerja di lingkungan SKPD terkait

prinsip good governance.

2. Belum optimalnya kerjasama daerah.


II-90



transparan dan akuntabel serta Pengembangan

kerjasama daerah dengan berbagai pihak baik

tingkat lokal, nasional maupun internasional

14. Pengembangan sistem dan akses pelayanan publik

melalui peningkatan kompetensi sesuai

kewenangan pada bidang pelayanan dasar dan

penunjang berbasis teknologi infomatika guna

mewujudkan pelayanan prima.

1. Belum optimalnya implementasi E-

Gov dalam penyelenggaraan

Pemerintahan dan pelayanan kepada

masyarakat.

2. Kurangnya kemampuan SDM apratur

dalam mewujudkan pelayanan

kepada masyarakat;

15. Pengembangan upaya perlindungan masyarakat

untuk menjaga dan memelihara keamanan,

ketertiban, persatuan, dan kesatuan serta

kerukunan masyarakat dalam rangka mewujudkan

terjaminnya keamanan dan ketertiban umum dan

tegaknya hukum serta terselenggaranya

perlindungan dan pengayoman terhadap

masyarakat yang didukung oleh sarana prasarana

keamanan dan ketertiban yang memadahi

1. Potensi terjadinya konflik/ unjuk rasa/

gangguan keamanan dan ketertiban

karena kemajemukan masyarakat

2. Rendahnya kesadaran hukum

masyarakat dalam mematuhi

Peraturan Daerah;

16. Pengembangan komunikasi timbal balik antara

pemerintah dan pemangku kepentingan yang

mendorong terwujudnya masyarakat yang

responsif terhadap informasi yang didukung oleh

keterbukaan informasi publik yang

bertanggungjawab

1. Belum optimalnya pelaksanaan

Keterbukaan informasi publik dalam

penyelenggaraan Pemerintahan .

2. Belum optimalnya pemenuhan

kebutuhan sarana dan prasarana

pemerintahan dalam menunjang

teknologi informasi.

3. Belum terkoordinasinya e-goverment.

17. Mengembangkan peran koperasi dan UMKM serta

lembaga keuangan mikro dalam pemenuhan

kebutuhan pasar, serta pengembangan

kewirausahaan dan pengembangan lokal untuk

mendorong daya saing,

1. Keterbatasan akses sumberdaya

produktif baik berupa akses

permodalan, informasi dan

pemasaran;

2. Rendahnya kualitas SDM yang


II-91



tercemin dari masih rendahnya

produktivitas dan pemanfaatan

peluang usaha dan pasar;

3. Kurangnya sarana dan prasarana

usaha bagi KUMKM.

18. Mengembangkan struktur perekonomian daerah

melalui pengembangan investasi, potensi dan

produk unggulan daerah yang berdaya saing serta

mengembangkan BUMD dan aset-aset daerah

untuk mendorong sektor riil dalam rangka

memperluas kesempatan kerja

1. Masih banyaknya regulasi yang belum

pro investasi ;

2. Kurangnya promosi dan kerjasama

investasi.

3. Belum optimalnya kinerja BUMD dan

asset Daerah sehingga belum

memberikan kontribusi yang

signifikan terhadap PAD.

19. Mengembangkan produktivitas pertanian yang

berorientasi pada sistem agrobisnis

1. Masih rendahnya kualitas SDM

pertanian ditingkat pelaku utama;

2. Terbatasnya akses petani dan

lembaga tani terhadap sumberdaya

produktif, termasuk akses

permodalan dan infrastruktur.

20. Mengembangkan produktivitas bahan pangan

untuk menjaga ketersediaan bahan pangan dan

meningkatkan ketahanan pangan

1. Terbatasnya Kapasitas produksi

pangan.

2. Kelembagaan pemasaran hasil pangan

belum mampu berperan dalam

menstabilkan harga;

3. Meningkatnya kecenderungan

Perilaku konsumsi masyarakat

terhadap pangan impor.

4. Masih banyak penggunaan bahan

tambahan pangan yang berbahaya

dalam pengolahan pangan seperti


II-92



pewarna tekstil, boraks, formalin dsb.

21. Mengembangkan kualitas pariwisata melalui

pemanfaatan teknologi, kelembagaan, obyek

wisata dan sarana prasarana pendukung

1. Belum optimalnya pengelolaan obyek

wisata yang didukung oleh sarana

prasarana wisata yang memadahi.

2. Belum optimalnya peran serta

masyarakat dalam pengembangan

kepariwisata,

3. Belum terpadunya penyelenggaraan

Event pariwisata.

22. Mengembangkan Produktivitas kelautan dan

perikanan yang berorientasi pada sistem agribisnis

1. Belum optimalnya budidaya air tawar

dan belum berfungsinya Pusat

Pendaratan Ikan secara maksimal.

2. Berubahnya kondisi fisik pantai dan

laut akibat adanya reklamasi, abrasi

dan sedimentasi pantai.

3. Terbatasnya kapasitas usaha

perikanan (modal, sarpras produksi

dan teknologi serta produktivitas).

4. Menurunnya fishing ground dan lahan

budaya perikanan.

23. Rintisan pasar-pasar tradisional modern dan

perlindungan bagi keberadaan pasar tradisional

serta pengembangan perdagangan dalam negeri

dan ekspor

1. Rendahnya kualitas sarana, prasarana

dan fasilitas perdagangan.

2. Menjamurnya mini market/ swalayan

berdampak pada berkurangnya

pengunjung pasar tradisional.

24. Mengembangkan kualitas produk sektor

perindustrian melalui pemanfaatan teknologi,

kelembagaan dan sarana prasarana pendukung

1. Rendahnya daya saing produk dan

akses pasar baik regional maupun

internasional;

2. Rendahnya produktivitas IKM yang

disebabkan oleh rendahnya kualitas


II-93



pengelolaan IKM terbatasnya akses

pasar dan akses permodalan;

3. Masih banyak IKM yang belum

memanfaatkan teknologi informasi

dalam pemasaran produk.

25. Meningkatkan penataan lahan kritis, penataan

lahan bekas galian C dan penataan kawasan pantai

dan pengembangan kegiatan perlindungan dan

konservasi, rehabilitasi dan pemulihan cadangan

sumberdaya alam dan pengendalian polusi

1. Meningkatnya penurunan muka tanah

(landsubsidance);

2. Belum optimalnya pengelolaan

reklamasi pantai;

3. Belum optimalnya antisipasi dampak

perubahan iklim;

4. Masih adanya kasus terkait

pelanggaran lingkungan.

26. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan

sarana pengelolaan sampah serta pengembangan

kegiatan penanganan sampah

1. Daya tampung TPA Jatibarang

melebihi kapasitas;

2. Belum optimalnya cakupan pelayanan

persampahan;

3. Belum optimalnya cakupan Pelayanan

sampah terangkut

4. Kurangnya sarana prasarana

pengelolaan persampahan

27. Pengembangan kualitas dan kuantitas Ruang

Terbuka Hijau (RTH)

Rendahnya RTH wilayah perkotaan

28. Perwujudan struktur tata ruang yang seimbang,

peningkatan pemanfaatan ruang dan pengendalian

pemanfaatan ruang yang konsisten dengan

rencana tata ruang yang ditetapkan

Kurang konsistennya kegiatan

pemanfaatan dan pengendalian tata

ruang.

29. Pengembangan pengelolaan manajemen

pelayanan transportasi

1. Belum optimalnya sarana prasarana

moda transportasi massal.

2. Belum tertibnya penyelenggaraan

parkir on street;


II-94



3. Lemahnya koordinasi managemen

lalulintas.

30. Pengembangan manajemen pola pergerakan

angkutan barang yang terintegrasi antar moda

angkutan darat, laut dan udara.

1. Belum efisiennya distribusi barang;

2. Belum adanya terminal bongkar muat

barang

31. Pengembangan kelengkapan jalan (street furniture) 1. Belum maksimalnya kualitas dan

kuantitas kelengkapan jalan (street

furniture);

2. Menurunnya kualitas prasarana jalan;

3. Belum optimalnya pertumbuhan

akses wilayah pengembangan.

32. Penyediaan perumahan yang layak huni bagi

masyarakat dan masyarakat berpenghasilan rendah

(MBR) dan fasilitas pendukungnya,

1. Masih adanya permukiman kumuh;

2. Masih adanya rumah yang tidak layak

huni;

3. Keterbatasan masyarakat khususnya

masyarakat miskin untuk memiliki

rumah yang layak huni;

33. Pengembangan sarana dan prasarana penanganan

system jaringan drainase

1. Masih terjadinya Rob dan banjir;

2. Belum optimalnya fungsi dan

kapasitas drainase;

34. Pengembangan sarana dan prasarana penyediaan

air baku masyarakat dan kerjasama antar wilayah,

hulu hilir dan antara Pemerintah Pusat, Provinsi

dan Kota dalam pengelolaan air baku

Belum optimalnya penyediaan air

bersih bagi masyarakat;

35. Pengembangan pengarusutamaan gender melalui

fasilitasi pengembangan kelembagaan, kesetaraan

dan keadilan gender dalam berbagai bidang

kehidupan serta perlindungan anak, remaja dan

perempuan dalam segala bentuk diskriminasi dan

eksploitasi

1. Kurangnya pemahaman masyarakat

tentang konsep kesetaraan dan

keadilan gender;

2. Masih terjadinya tindak kekerasan

terhadap perempuan dan anak;

3. Belum optimalnya peran serta

lembaga/ organisasi wanita dalam

pembangunan.

4. Belum terakomodasinya perencanaan


II-95



dan penganggaran yang responsive

gender.

36. Pengembangan penanganan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS), lansia, anak jalanan

dan anak terlantar, anak berkebutuhan khusus,

korban napza, penyandang HIV- AIDS, wanita

rawan sosial dan penyandang cacat secara

sistematis, berkelanjutan dan bermartabat melalui

pelayanan panti, non panti maupun rumah singgah

dilandasi rasa kesetiakawanan sosial

1. Masih tingginya jumlah PMKS

2. Kurangnya sarana prasarana

pelayanan panti sosial yang memadai,

3. Belum optimalnya penanganan

penderita cacat, anak jalanan,

kenakalan remaja, penyalahgunaan

NAPZA, Gelandangan dan pengemis

serta penyandang masalah

kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya

serta;

4. Belum optimalnya partisipasi

masyarakat dan kerelawanan dunia

usaha dalam kepedulian sosial;

5. Kurang terpadunya program-program

penanggulangan kemiskinan.


III-1

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2010 dan perkiraan Tahun 2011, proyeksi th 2012.

Kondisi ekonomi daerah Kota Semarang Tahun 2010 dan perkiraan tahun 2011

berjalan, secara umum dapat dilihat dari indikator ekonomi daerah antara lain pertumbuhan

ekonomi daerah, Laju Pertumbuhan PRDB, Tingkat Inflasi, Investasi, dan Indikator

Pembangunan Ekonomi lainnya.

Perkembangan indikator ekonomi Kota Semarang pada tahun 2010 dan perkiraan

tahun 2011 menunjukkan peningkatan dan cukup memberikan harapan.

Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi (economic

growth); pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya,

pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi

adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk

kenaikan pendapatan daerah. Pertumbuhan ekonomi merupakan dampak dari kebijakan

pembangunan yang dilaksanakan khususnya dalam bidang ekonomi. Suatu daerah dikatakan

mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan gross domestic product (GDP) riil

di daerah tersebut.

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Semarang tahun 2010 sebesar 5,78% atau

meningkat sebesar 0,43% persen dibanding tahun 2009 yang tercatat sebesar 5,34%. Adanya

pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi yang berarti

pula terjadi kenaikan pendapatan daerah. Pertumbuhan ekonomi Kota Semarang masih

bertumpu pada sektor konsumsi sehingga pertumbuhan tersebut kurang berkualitas. Hal ini

dapat dilihat dari masih besarnya angka pengangguran dan angka kemiskinan. Peningkatan laju

pertumbuhan ekonomi tersebut tidak begitu signifikan dengan penurunan angka pengangguran

dan kemiskinan, hal tersebut juga menunjukkan bahwa Kota Semarang belum menjadi daya

tarik minat pelaku usaha dalam menumbuhkan perekonomian di Kota Semarang.

Perkiraan tahun 2011 laju pertumbuhan ekonomi mengalami pertumbuhan positif

sebesar 5,96% atau meningkat 0,18% dibanding tahun sebelumnya, walaupun peningkatannya

mengalami penurunan namun tetap mengalami pertumbuhan yang positif. Beberapa asumsi-

asumsi yang dapat mendorong pertumbuhan perekonomian Kota Semarang adalah kebijakan

Pemerintah melalui Program/kegiatan yang dilaksanakan dalam Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) Kota Semarang yang memfokuskan pada upaya mendorong peningkatan

kesejahteraan masyarakat, serta dukungan lainnya dalam kerangka mengurangi tumpah tindih

kebijakan antar sektor, meningkatkan kepastian hukum terhadap dunia usaha serta penyehatan

iklim ketenaga kerjaan dan penyediaan infrastruktur.

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=GNP&action=edit&redlink=1


III-2

Sedangkan proyeksi tahun 2012 laju pertumbuhan ekonomi Kota Semarang diharapkan

sebesar 6,06% atau mengalami peningkatan sebesar 0,10% dibanding tahun 2011. Untuk

mendorong peningkatan laju pertumbuhan ekonomi tahun 2012 maka perlu adanya kebijakan

Pemerintah Kota Semarang dalam rencana pengembangan industri kecil/UKM manufaktur

bernilai tambah tinggi di sektor pengolahan pangan, pertanian, peternakan, perikanan supaya

industri kecil di Kota Semarang tak lagi menjadi pengekspor bahan mentah , kampanye

penggunaan produk lokal, peningkatan investasi di daerah melalui pemberian insentif,

disinsentif dalam bentuk kemudahan perijinan serta pembangunan infrastruktur disegala

bidang terutama prasarana transportasi jalan yang menghubungkan pusat-pusat produksi

menuju pasar.

Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan PDRB merupakan indikator untuk mengetahui kondisi perekonomian

secara makro yang mencakup tingkat pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dan tingkat

pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah. Total PDRB Kota Semarang atas dasar harga berlaku

th. 2006-2010 (PDRB adHB) di Tahun 2010 sebesar Rp 43.562.567,98 juta sedangkan Total PDRB

atas dasar harga konstan (PDRB adHK) th. 2006-2010 sebesar Rp 21.346.009,45 juta.

Peningkatan PDRB perkapita akan mendorong peningkatan daya beli masyarakat yang pada

gilirannya meningkatkan permintaan terhadap barang-barang konsumsi rumah tangga non

makanan. Peningkatan permintaan ini akan mendorong pertumbuhan produksi terutama

industri yang menghasilkan produk rumah tangga, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi

daerah.

Kontribusi masing-masing sektor PDRB yang paling dominan disetiap tahun masih pada

sektor usaha Perdagangan, Hotel dan Restoran. Pada tahun 2010 kontribusi masing-masing

sektor usaha tersebut adalah sebagai berikut : Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar

28,11% ; industri pengolahan sebesar 24,14% dan sektor bangunan sebesar 20,05%. Hal

tersebut menggambarkan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat Kota Semarang didominasi

oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor industri pengolahan dan sektor bangunan.

Laju Inflasi

Laju inflasi merupakan ukuran yang dapat menggambarkan kenaikan/penurunan harga

dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli

masyarakat. Laju inflasi Kota Semarang selama tiga tahun terakhir mengalami pertumbuhan

yang fluktuatif. Pada tahun 2008 sebesar 10,34 %, tahun 2009 sebesar 3,19 % dan pada tahun

2010 meningkat menjadi sebesar 7,11%. Angka Inflasi ini lebih tinggi dari angka inflasi nasional

yang hanya sebesar 6,96%. Peningkatan laju inflasi di Kota Semarang tahun 2010 antara lain

dipicu oleh daya beli masyarakat yang semakin meningkat khususnya pada konsumsi

kebutuhan pokok masyarakat sebagai ekses dari kondisi musim hujan yang berkepanjangan dan

bencana alam yang terjadi di berbagai daerah.


III-3

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah tahun 2011 dan proyeksi tahun 2012.

Kondisi umum Perkiraan perekonomian Kota Semarang pada tahun 2011 dan proyeksi

tahun 2012 tidak terlepas dari kondisi perekonomian nasional yang akan dipengaruhi oleh

faktor eksternal yaitu pengelolaan arus modal (capital inflow) dan situasi praktek global akibat

krisis Timur Tengah dan bencana alam di Jepang. Di sisi lain tingkat pengangguran dan

kemiskinan yang masih cukup tinggi akan terus mewarnai tantangan perekonomian Kota

Semarang pada tahun 2012.

Berdasarkan gambaran umum ekonomi Kota Semarang pada tahun-tahun sebelumnya

dan dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian nasional dan regional Jawa Tengah,

perekonomian Kota Semarang pada tahun 2012 dalam konteks perekonomian makro daerah

diestimasikan masih mampu berkembang dan tumbuh secara dinamis dalam kerangka

pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Prediksi perekonomian Kota

Semarang Tahun 2012 diharapkan akan lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya

walaupun akan sedikit melambat pada awal tahun, akibat dari kebijakan Pemerintah Pusat

tentang pembatasan subsidi BBM yang masih dalam pembahasan di tahun 2011. Hal tersebut

akan berpengaruh langsung terhadap perekonomian makro secara nasional yang berimplikasi

terhadap tingkat inflasi. Dampak yang terjadi tentunya akan semakin besar jika ditambah

dengan perilaku pengusaha yang memanfaatkan momentum tersebut untuk menaikan harga

barang dengan dalih pembatasan BBM. Kenaikan harga tersebut tentunya akan sangat

berpengaruh terhadap daya beli masyarakat, terutama masyarakat rentan ; dan juga

berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi untuk sementara waktu sehingga pada

tahun 2012 diperlukan berbagai upaya untuk dapat meredam dampak yang diperkirakan akan

terjadi tersebut.

Prospek ekonomi Kota Semarang tahun 2011 dan Proyeksi Tahun 2012 dengan

mempertimbangkan estimasi-estimasi tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. PDRB Kota Semarang pada tahun 2011 diprediksi mengalami pertumbuhan sebesar 7,83 %

dan tahun 2012 diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar 7,95%.

2. Laju inflasi Kota Semarang pada tahun 2011 diprediksi akan mengalami penurunan menjadi

dibawah 5,5 % dan tahun 2012 diproyeksikan dibawah 5%.

3. Laju pertumbuhan Ekonomi Kota Semarang pada tahun 2011 diprediksi akan mengalami

peningkatan menjadi sebesar 5,96 dan tahun 2012 diproyeksikan sebesar 6,06.

4. PDRB Perkapita Kota Semarang pada tahun 2011 diprediksi akan mengalami peningkatan

menjadi sebesar Rp. 26.863.523,32 dan tahun 2012 diproyeksikan menjadi sebesar Rp.

30.207.684,23.

Optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih baik pada tahun 2011 dan

tahun 2012 didasarkan pada semakin membaiknya kondisi perekonomian nasional dan

kebijakan-kebijakan Pemerintah Pusat dalam percepatan pertumbuhan ekonomi yang diikuti

dengan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.


III-4

Proyeksi ekonomi makro Kota Semarang tahun 2012 harus sejalan dengan kebijakan,

program dan kegiatan pembangunan yang dijalankan untuk menjamin pelayanan dasar, dan

keberlangsungan usaha produktif kelompok rentan. Dengan mempertimbangkan prospek

pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi pada tahun-tahun sebelumnya maka diharapkan

pertumbuhan ekonomi Kota Semarang tahun 2012 akan mampu membuka peluang

kesempatan kerja dan berusaha bagi kelompok masyarakat usia produktif.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Semarang

selama tiga tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan baik dari sisi pendapatan

maupun dari sisi belanja. Peningkatan pendapatan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011

sebesar 28,10%, dengan peningkatan rata-rata per tahun sebesar 9,33%. Sedangkan anggaran

belanja dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 meningkat sebesar 52,50 % atau

mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun 17,50 %.

APBD Kota Semarang pada tahun 2009 dan 2010 mengalami surplus, pada tahun 2009

surplus sebesar Rp. 12.395.437.915,- dana pada tahun 2010 terjadi surplus sebesar Rp.

32.988.291.380,-. Namun APBD Kota Semarang Tahun 2011 mengalami defisit sebesar Rp.

304.214.935.618,-. Untuk menutup defisit anggaran dilakukan melalui pengeluaran pembiayaan

daerah. Sumber pembiayaan dapat berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu,

penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan, maupun hasil penjualan aset

daerah yang dipisahkan.

Dalam rangka untuk membiayai program-program pembangunan prioritas yang

menjadi pengungkit (prime mover) pembangunan Kota Semarang guna tercapainya

pertumbuhan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja dengan tetap memperhatikan

program-program pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan serta

infrastruktur dibutuhkan pembiayaan yang cukup besar. Untuk menjaga agar likuiditas Kota

Semarang tetap tercukupi dan berdasarkan perhitungan DSCR dalam RPJMD 2010 - 2015

bahwa DSCR pada tahun 2010 sebesar 14.380%, maka pada tahun 201 Pemerintah Kota

Semarang melakukan kebijakan penyediaan anggaran melalui kerjasama atau pinjaman daerah

pada pihak ketiga sebesar Rp. 77.105.220.000,- (tujuh puluh tujuh milyar, seratus lima juta, dua

ratus dua puluh ribu rupiah), dan akan dibayarkan selama 2 tahun (2012 & 2013) sesuai dengan

Keputusan DPRD Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Persetujuan terhadap

Pinjaman Daerah Kota Semarang.

3.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah Kota Semarang pada tahun 2012 diarahkan

pada optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan melakukan intensifikasi


III-5

dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD melalui langkah-langkah identifikasi sumber-sumber

pendapatan potensial maupun penyesuaian tarif retribusi/pajak daerah yang sudah tidak

relevan dengan perkembangan kondisi dengan tidak membebani masyarakat.

Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2009 – 2012 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Realisasi dan Proyeksi/ Target Pendapatan Kota Semarang Tahun 2009 s.d tahun 2012

Realisasi Tahun Realisasi Tahun Tahun Berjalan

2009 2010 2011

-1 -2 -3 -4 -5 -6

1. Pendapatan Asli Daerah 267.914.250.403 306.112.422.821 314.653.496.600 631.317.018.562

1.1.1 Pajak daerah 143.460.194.601 154.505.287.140 162.510.000.000 460.007.531.250

1.1.2 Retribusi daerah 84.757.259.284 69.874.090.022 83.247.627.000 94.785.521.573

1.1.3 Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan

5.405.367.935 5.467.609.974 5.338.489.000

7.974.557.342

1.1.4 Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 34.291.428.583 76.265.435.685 63.557.380.600

68.549.408.397

1.2 Dana perimbangan 885.911.757.033 1.006.576.475.543 947.735.972.000 933.035.963.700

1.2.1 Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak 229.906.298.033 257.138.318.543 277.257.500.000 97.078.500.000

1.2.2 Dana alokasi umum 634.864.459.000 707.635.157.000 640.186.272.000 787.555.963.700

1.2.3 Dana alokasi khusus 21.141.000.000 41.803.000.000 30.292.200.000 48.401.500.000

1.3 Lain-lain pendapatan daerah yang sah 183.871.039.695 225.801.639.152 332.273.106.400 364.338.538.077

1.3.1 Hibah - 10.747.861.000 -

1.3.2 Dana darurat - -

1.3.3 Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari

pemerintah daerah lainnya

151.805.244.520 162.044.664.152 149.904.264.000 203.338.413.077

1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 13.531.031.800 29.576.114.000 114.325.549.400 93.000.125.000

1.3.5 Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah

daerah lainnya**)

18.534.763.375 23.433.000.000 68.043.293.000 68.000.000.000

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1.1

+1.2+1.3)

1.337.697.047.131 1.538.490.537.516 1.594.662.575.000 1.928.691.520.339

Jumlah

NO UraianProyeksi /Target

pada Tahun Rencana

(2012)

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan perkembangan realisasi belanja tidak langsung selama 3 tahun terakhir

(2009–2011) terjadi rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 19,86%. Kebijakan Belanja

Daerah dengan menggunakan asumsi rata-rata pertumbuhan dan asumsi dari kenaikan

pendapatan daerah maka total jumlah biaya pada tahun 2012 diproyeksikan sebesar

Rp. 2.059.133.767.036,-

Arah kebijakan belanja daerah dilaksanakan dengan tetap mengedepankan prinsip

efektifitas, efisiensi, transparasi dan akuntabilitas penggunaan pendapatan daerah dan

penerimaan pembiayaan daerah dalam pencapaian optimalisasi prioritas sasaran

pembangunan melalui mekanisme penyusunan perencanaan partisipatif dan aspiratif. Belanja

daerah meliputi total perkiraan belanja daerah yang terdiri belanja langsung dan belanja tidak

langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan


III-6

kegiatan yang dilaksanakan dan sukar diukur dengan capaian prestasi kerja yang ditetapkan,

berikut realisasi dan proyeksi Belanja Tidak Langsung Kota Semarang Tahun 2009-2012

ditunjukkan pada tabel 3.2

Tabel. 3.2 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah

Tahun 2009 s.d Tahun 2012


2009 2010 2011

-1 -2 -3 -4 -5 -6

2.1 Belanja Tidak Langsung

2.1.1 Belanja pegawai 643.708.981.809 710.437.039.365 905.852.577.618 883.510.708.236

2.1.2 Belanja bunga 1.609.605.600 600.190.000 1.080.000.000 69.080.000.000

2.1.3 Belanja subsidi - - - -

2.1.4 Belanja hibah 8.597.289.160 56.844.697.538 36.155.450.000 50.668.525.000

2.1.5 Belanja bantuan sosial 91.132.593.650 84.377.223.625 110.801.612.000 85.000.000.000

2.1.6 Belanja bagi hasil kepada

Provinsi/Kabupaten/kota dan

Pemerintah Desa* -

2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada

Provinsi/Kabupaten/kota dan

Pemerintahan Desa* - 788.568.000 779.290.800

2.1.8 Belanja tidak terduga - 1.500.000.000 1.500.000.000

B JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 745.048.470.219 852.259.150.528 1.056.178.207.618 1.090.538.524.036

2.2 Belanja Langsung

2.2.1 Belanja pegawai 70.132.222.454 94.310.618.587 113.076.690.036 111.388.452.945

2.2.2 Belanja barang dan jasa 355.055.255.558 342.038.955.213 423.396.196.962 518.198.455.005

2.2.3 Belanja modal 155.065.660.985 216.893.611.808 306.226.416.002 339.008.335.050

C JUMLAH BELANJA LANGSUNG 580.253.138.997 653.243.185.608 842.699.303.000 968.595.243.000

D TOTAL JUMLAH BELANJA 1.325.301.609.216 1.505.502.336.136 1.898.877.510.618 2.059.133.767.036

Jumlah

NO UraianProyeksi /Target

pada Tahun Rencana

(2012)

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan penerimaan pembiayaan tahun 2012 diarahkan pada optimalisasi

peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas

pengelolaan keuangan daerah dan digunakan untuk menutup selisih antara Penerimaan

Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Berikut Realisasi dan perhitungan proyeksi pembiayaan tahun 2009 – tahun 2012 adalah

sebagai berikut :


III-7

Tabel. 3.3 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah

Tahun 2009 s.d Tahun 2012


2009 2010 2011-1 -2 -3 -4 -5 -6

3.1 Penerimaan pembiayaan

3.1.1 Sisa lebih perhitungan anggaran tahun

sebelumnya (SILPA)

289.163.996.247 291.823.093.538 313.114.935.618 207.004.554.400

3.1.2 Pencairan Dana Cadangan -

3.1.3 Hasil penjualan kekayaan daerah yang

dipisahkan

-

3.1.4 Penerimaan pinjaman daerah - -

3.1.5 Penerimaan kembali pemberian pinjaman -

3.1.6 Penerimaan piutang daerah -

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 289.163.996.247 291.823.093.538 313.114.935.618 207.004.554.400

3.2 Pengeluaran pembiayaan - - - -

3.2.1 Pembentukan dana cadangan - - - -

3.2.2 Penyertaan modal (Investasi) daerah 6.995.342.596 - 8.900.000.000 2.900.000.000

3.2.3 Pembayaran pokok utang 2.740.998.028 - - -

3.2.4 Pemberian pinjaman daerah - 948.498.300 - -

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN 9.736.340.624 948.498.300 8.900.000.000 2.900.000.000

NOJenis Penerimaan dan Pengeluaran

Pembiayaan DaerahProyeksi/Target

pada Tahun Rencana

(2012)

Jumlah

279.427.655.623 290.874.595.238 304.214.935.618 204.104.554.400 JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO


IV.- 1 -

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Semarang tahun 2012 merupakan

penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun

2010-2015, dalam kerangka pencapaian visi dan misi Kota “ Terwujudnya Semarang Kota Perdagangan

dan Jasa, Yang Berbudaya menuju Masyarakat Sejahtera”.

Dalam mewujudkan visi telah ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Mewujudkan sumberdaya manusia dan masyarakat Kota Semarang yang berkualitas.

Adalah pembangunan yang diarahkan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang

memiliki tingkat pendidikan dan derajat kesehatan yang tinggi, berbudi luhur disertai toleransi

yang tinggi dengan didasari keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan YME.

2. Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien, meningkatkan kualitas pelayanan

publik, serta menjunjung tinggi supremasi hukum.

Adalah penyelenggaraan Pemerintahan yang diarahkan pada pelaksanaan otonomi daerah

secara nyata, efektif, efisien dan akuntabel dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan

yang Good Governance dan bersih (Clean Governance) sehingga mampu memberikan pelayanan

yang prima kepada masyarakat disertai dengan penegakan supremasi hukum dan Hak Asasi

Manusia. Perwujudan pelayanan publik mencakup beberapa aspek, yaitu sumber daya aparatur,

regulasi dan kebijakan serta standar pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

3. Mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah.

Adalah pembangunan yang diarahkan pada peningkatan kemampuan perekonomian daerah

dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang berbasis

pada potensi unggulan daerah, berorientasi ekonomi kerakyatan dan sektor ekonomi basis yang

mempunyai daya saing baik ditingkat lokal, nasional, regional, maupun internasional.

4. Mewujudkan tata ruang wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan.

Adalah pembangunan yang diarahkan pada peningkatan pemanfaatan tata ruang dan

pembangunan infrastruktur wilayah secara efektif dan efisien dalam pemenuhan kebutuhan

masyarakat kota dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan yang berwawasan

lingkungan dan berkelanjutan.

5. Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Adalah pembangunan yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang

memiliki kehidupan yang layak dan bermartabat serta terpenuhinya kebutuhan dasar manusia

dengan titik berat pada penanggulangan kemiskinan, penanganan penyandang masalah

kesejahteraan sosial, pengarusutamaan gender dan perlindungan anak serta mitigasi bencana.


IV.- 2 -

Kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam pelaksanaan visi dan misi yang telah ditetapkan tersebut

dirumuskan dalam 7 agenda pokok prioritas pembangunan Kota Semarang “SAPTA PROGRAM” yang

terdiri dari :

1. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran;

2. Penanganan rob dan banjir;

3. Peningkatan pelayanan publik;

4. Peningkatan infrastruktur;

5. Kesetaraan gender;

6. Pendidikan

7. Kesehatan.

Perumusan prioritas pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan

langkah untuk menyelaraskan program-program pembangunan untuk lebih fokus dan efektif dalam

pencapaian visi kota. Prioritas Pembangunan Kota Semarang Tahun 2012 dirumuskan dengan

mempertimbangkan hasil analisis evaluasi serta capaian kinerja pembangunan tahun sebelumnya, isu-

isu strategis, prioritas pembangunan Nasional maupun Provinsi Jawa Tengah, dan sasaran

pembangunan pada RPJMD Kota Semarang tahun 2012, sehingga diharapkan adanya kesinambungan

program-program pembangunan dari tingkat pusat hinggá daerah maupun dengan dokumen

perencanaan di daerah.

Prioritas Pembangunan Nasional pada RKP Nasional Tahun 2012 masih akan bertumpu pada 11

Prioritas Nasional yaitu:

1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

2. Pendidikan

3. Kesehatan

4. Penanggulangan Kemiskinan

5. Ketahanan Pangan

6. Infrastruktur

7. Iklim Investasi dan Usaha

8. Energi

9. Lingkungan Hidup dan Bencana

10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluas, dan Pasca Konflik

11. Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi

Serta 3 prioritas lainnya yaitu :

1. Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

2. Bidang Perekonomian dan;

3. Bidang Kesejahteraan Rakyat


IV.- 3 -

Sedangkan Prioritas Pembangunan pada RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 adalah sebagai

berikut :

1. Peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah dalam mendukung pelayanan publik

2. Perwujudkan kemandirian dan daya saing daerah melalui pendekatan kawasan berbasis ekonomi

kerakyatan

3. Peningkatan kualitas layanan pendidikan

4. Perluasan kesempatan kerja

5. Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan kepemudaan

6. Peningkatan prestasi olahraga Jawa Tengah serta pemasayrakatan olahraga dan kesegaran

jasmani;

7. Peningkatan pelayanan KB dan KS terhadap pasangan Usia Subur dan Remaja

8. Peningkatan kapasitas perpustakaan

9. Peningkatan cakupan pelayanan air bersih, sanitasi dan penanganan permukiman kumuh

10. Peningkatan kualitas prasarana dan sarana jalan, jembatan dan saluran irigasi

11. Peningkatan kinerja pelayanan perhubungan

12. Peningkatan cakupan pemenuhan kebutuhan energi listrik perdesaan

13. Penegakkan Hukum dan HAM serta Tramtibmas dalam mendukung penciptaan kondusivitas

daerah

14. Pengembangan demokrasi dan peningkatan wawasan kebangsaan

15. Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pengurangan potensi ancaman

bencana

Sasaran pembangunan Kota Semarang sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kota Semarang

Tahun 2010-2015 dan keterkaitan antar visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang merupakan

bagian dari Sapta Program terangkum sebagaimana tabel 4.1 berikut.


IV.4

Tabel 4.1 Hubungan Visi/Misi,Tujuan/Sasaran Pembangunan dan Prioritas Pembangunan Tahun 2012 serta kesesuaian dengan Sapta Program

No Visi / Misi Tujuan Sasaran Prioritas Th.2012 Kesesuaian dg Sapta Program

Visi : Terwujudnya Semarang Kota Perdagangan dan Jasa, yang Berbudaya Menuju Masyarakat Sejahtera

Misi

1

Mewujudkan

sumberdaya

manusia dan

masyarakat Kota

Semarang yang

berkualitas

1. Mengembangkan pemerataan

akses dan mutu pendidikan dasar 9

tahun dan rintisan wajar 12 tahun

didukung oleh sarana/ prasarana

yang memadai dan tenaga

pendidikan yang profesional serta

peningkatan tata kelola pendidikan

yang berskala standar nasional.

1. Meningkatnya pemerataan dan jangkauan

akses pelayanan pendidikan mencapai

100%

Peningkatan akses dan mutu

PAUD

Program 6. Peningkatan

pelayanan pendidikan

2. Meningkatnya mutu dan kualitas

pendidikan berstandar Nasional untuk SD/

MI mencapai 40 %, SMP/ MTs 60%, SMA/

SMK/ MA 40% dan Standar Internasional

pada masing-masing sekolah 1 tingkat

Peningkatan akses dan

penuntasan pendidikan

dasar sembilan tahun yang

murah dan bermutu

3. Meningkatnya prosentase kualitas dan

kuantitas sarana prasarana pendidikan

umum dan khusus mencapai 100%

Peningkatan sarana

prasarana pendidikan

4. Meningkatnya relevansi dan daya saing

pendidikan menengah umum dan khusus.

Peningkatan akses dan

relevansi pendidikan

menengah dan vokasi serta

kualitas tenaga pendidik.


IV.5


2. Pengembangan pemerataan

jangkauan dan mutu pelayanan

kesehatan masyarakat dan

pelayanan kesehatan

perseorangan/ rujukan dengan

rintisan pengembangan pelayanan

berskala rumah sakit,

pengembangan profesionalisme

dan kompetensi tenaga kesehatan

yang didukung dengan pesebaran

sarana dan prasarana dan

terwujudnya jaminan

pemeliharaan kesehatan

masyarakat.

1. Meningkatnya derajat kesehatan

masyarakat

- prosentase AKHB mencapai 87,75/1000

KH dan AKI mencapai 70/ 1000.

- UHH mencapai 72,52 tahun

- Gizi Buruk 0,001 %

- Penurunan AKI

- Revitalisasi pelayanan

kesehatan melalui

pencapaian ISO,

Puskesmas percontohan

dan klinik desa.

- Revitalisasi Posyandu dan

posyandu lansia

- Pelayanan Jampersal


pelayanan kesehatan

2. Paradigma Semarang Sehat 75% Menuju terwujudnya

Semarang Kota Sehat dan

tercapaianya MDG’s

3. Meningkatnya cakupan Universal

Coverage th.2013 sebesar 100%

Jaminan kesehatan menuju

total coverage 100%

3. Pengembangan sistem

pengendalian laju pertumbuhan

dan persebarannya, fasilitasi

Keluarga Berencana dan sistem

administrasi kependudukan yang

terintegrasi.

1. Meningkatnya pengendalian laju

pertumbuhan penduduk dengan Total

Fertility Rate dibawah 2 (TFR<2)

Revitalisasi pelayanan KB &

KS terhadap PUS dan remaja


kesetaraan gender

2. Peningkatan jumlah akseptor KB, baik laki-

laki dan perempuan sebanyak 75%

Peningkatan pelayanan KB di

puskesmas


IV.6


4. Fasilitasi pengembangan

kesempatan kerja/ berusaha,

kesejahteraan dan perlindungan

tenaga kerja, serta kualitas tenaga

kerja yang mampu bersaing di era

global.

1. Menurunnya angka pengangguran dari

14,9 % menjadi 12,4%

Perluasan kesempatan kerja Program 1 Penanganan

Kemiskinan dan

Pengangguran

2. Meningkatnya persentase tingkat

partisipasi angkatan kerja dari 64,75%

menjadi 66,71 %

Fasilitasi “job matching”

3. Meningkatnya persentase perlindungan

dan jaminan kesejahteraan tenaga kerja

mencapai 75%

4. Meningkatnya persentase fasilitasi

penyelesaian masalah hubungan

industrial mencapai 100%

Fasilitasi penyelesaian

perselisihan hubungan

industrial dan penguatan

lembaga/ serikat perburuhan

5. Meningkatnya persentase

penyelenggaraan dan sistem informasi

pasar kerja yang mudah diakses

masyarakat sebesar 100%

Fasilitasi informasi bursa

kerja baik dalam negeri

maupun luar negeri

5. Pengembangan peran pemuda

dan organisasi kepemudaan dalam

mendukung sikap dan perilaku,

kepeloporan, kemandirian, inovasi,

1. Prosentase peran serta aktif generasi

pemuda dalam pembangunan sebesar 75

%

- Peningkatan pembinaan

dan pemberdayaan

kepemudaan;

- Pengembangan kegiatan


pelayanan publik


IV.7


dan kreativititas serta wawasan

kebangsaan dan cinta tanah air

guna meningkatkan partisipasi

dalam pembangunan.

wawasan kebangsaan dan

cinta tanah air.

6. Pengembangan pembudayaan

olahraga masyarakat dan fasilitasi

olahraga prestasi unggulan yang

didukung sarana prasarana

olahraga yang memadahi.

1. Meningkatnya persentase kualitas dan

kuantitas sarana dan prasarana olahraga

sebesar 80%

Peningkatan kualitas dan

kuantitas sarana dan

prasarana olahraga


pelayanan publik

2. Meningkatnya persentase budaya

olahraga masyarakat mencapai 75%

Peningkatan prestasi

olahraga serta

pemasyarakatan olahraga

dan kesegaran jasmani

3. Meningkatnya persentase pencapaian

prestasi olahraga mencapai 80%

7. Pengembangan dan pelestarian

seni dan budaya tradisional,

bangunan bersejarah serta benda

cagar budaya dalam rangka

memperkuat identitas dan jati diri

masyarakat.

1. Meningkatnya persentase sarana dan

prasarana pelestarian seni dan budaya

tradisional mencapai 3,66%

Peningkatan kecintaan

terhadap seni dan budaya

lokal melalui Fasilitasi

penyelenggaraan pagelaran

seni & event-event

kebudayaan lokal,

Pengembangan sarana dan


pelayanan publik


IV.8


prasarana seni dan

kebudayaan, Pengembangan

identitas kota


kuantitas bangunan bersejarah dan benda

cagar budaya mencapai 53,21%

Konservasi cagar budaya,

kawasan & bangunan

bersejarah.

3. Meningkatnya persentase kesadaran dan

pemahaman masyarakat dalam

pelestarian seni dan kekayaan budaya

lokal 12,72%

8. Pengembangan pelayanan dan

aksesbilitas perpustakaan berbasis

teknologi informasi, optimalisasi

minat baca masyarakat dan rintisan

Perpustakaan berbasis TI.

1. Meningkatnya persentase Perpustakaan

Berbasis TI sebesar 5%

- Peningkatan kualitas

perpustakaan &

pengembangan

perpustakaan berbasis TI

- Optimalisasi Rumah Pintar


pelayanan pendidikan

2. Meningkatnya persentase minat baca

masyarakat mencapai 75%

3. Meningkatnya persentase pelestarian dan

koleksi bahan pustaka mencapai 75%

Misi

2

Mewujudkan

pemerintahan kota

yang efektif dan

efisien,

.1 Pengembangan pemahaman politik

untuk mewujudkan budaya politik

demokratis yang santun dan

partisipasi politik yang didukung

1. Meningkatnya wawasan kebangsaan

dalam masyarakat 80%


pelayanan publik

2. Meningkatnya persentase persentase

partisipasi politik masyarakat dalam


IV.9


meningkatkan

kualitas pelayanan

publik, serta

menjunjung tinggi

supremasi hukum.

oleh infra dan supra struktur politik

yang sehat.

Pemilu dan Pilkada mencapai 75%

3. Meningkatnya persentase peran dan

fungsi politik Lembaga Perwakilan Rakyat

Daerah 100%

2. Pengembangan kualitas

penyelenggaraan pemerintahan

yang efektif dan efisien sesuai

dengan prinsip-prinsip good

governance yang didukung

penerapan e-government menuju

e-city.

1. Meningkatnya persentase administrasi

pemerintahan dengan penerapan

Information Communication and

Technology (ICT) melalui electronic

government di lingkungan Pemerintahan

Kota Semarang mencapai 75%

Pengembangan kualitas

penyelenggaraan

pemerintahan yang efektif

dan efisien sesuai dengan

prinsip-prinsip good

governance yang didukung

penerapan e-government


pelayanan publik

2. Meningkatnya persentase perencanaan

partisipatif dalam penyelenggaraan

pembangunan mencapai 100%

Peningkatan kapasitas

perencanaan pembangunan

daerah

3. Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi

dan Dokumentasi (PPID) Kota Semarang

3. Pengembangan sumber-sumber

pendapatan daerah yang potensial

dan kreatif dengan tidak

1. Meningkatnya persentase Peningkatan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar

12,5% pertahun

Pengembangan sumber-

sumber pendapatan daerah

yang potensial dan kreatif


pelayanan publik


IV.10


membebani rakyat.

2. Meningkatnya rasio kemandirian

keuangan dalam pembiayaan

pembangunan mencapai 25 %

3. Meningkatnya Optimalisasi pengelolaan

aset daerah dengan penekanan pada

ketersediaan data aset yang akurat dan

pengamanan aset daerah sebesar 100%

Optimalisasi aset Pemerintah

yang ada

4. Terwujudnya tertib administrasi keuangan

daerah dengan opini Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP)

Optimalisasi sistem

keuangan daerah

4. Pengembangan budaya kerja

aparatur yang profesional, bersih,

beretika, dan berwibawa serta anti

korupsi, kolusi dan nepotisme

dalam rangka menunjang tata

pengelolaan pemerintahan yang

baik yang didukung oleh

kelembagaan dan ketatalaksanaan

serta Sistem Informasi Manajemen

1. Meningkatnya persentase kelembagaan

dan ketatalaksanan pemerintahan guna

mewujudkan efisiensi dan efektivitas

penyelenggaraan pemerintahan daerah

mencapai 90%

Peningkatan kualitas dan

profesionalisme aparatur

Pemerintah daerah


pelayanan publik

2. Meningkatnya persentase kapasitas

birokrasi dan profesionalisme aparat

dengan penekanan pada perubahan sikap

dan perilaku aparat pemerintah daerah

Pelaksanaan zona integritas


IV.11


kepegawaian yang transparan dan

akuntabel serta Pengembangan

kerjasama daerah dengan berbagai

pihak baik tingkat lokal, nasional

maupun internasional.

yang bermoral, beretika, dan berwibawa

serta anti korupsi, kolusi dan nepotisme,

responsif, transparan dan akuntabel 75%

3. Meningkatnya persentase sinergitas

hubungan antara pusat dan daerah dalam

pelaksanaan otonomi daerah mencapai

75%

4. Meningkatnya persentase sistem

pengawasan internal pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH 90%

5. Persentase peningkatan hubungan

kerjasama antara Swasta, Pemerintahan

Daerah Kabupaten/ Kota lain, Provinsi,

Pusat dan Luar Negeri 75%

Peningkatan kerjasama antar

daerah

6. Berkurangnya persentase penyimpangan

penyelenggaraan pemerintahan daerah

sebesar 50%

5. Pengembangan system dan akses 1. Meningkatnya persentase indeks - Standarisasi ISO SKPD Program 4. Peningkatan


IV.12


pelayanan publik melalui

peningkatan kompetensi sesuai

kewenangan pada bidang

pelayanan dasar dan penunjang

berbasis teknologi infomatika guna

mewujudkan pelayanan prima.

kepuasan masyarakat mencapai 80% pelayanan

- Kelurahan Percontohan

pelayanan publik

2. Meningkatnya persentase standar mutu

pelayanan mencapai 90%


prasarana penyelenggaraan pelayanan

publik berbasis teknologi informasi

mencapai 75%

4. Tewujudnya tertib administrasi dan

pengelolaan administrasi kependudukan

sebesar 100%

Pengembangan Sistem

Informasi & Administrasi

Kependudukan (SIAK/ e-KTP)

6. Pengembangan upaya

perlindungan masyarakat untuk

menjaga dan memelihara

keamanan, ketertiban, persatuan,

dan kesatuan serta kerukunan

masyarakat dalam rangka

mewujudkan terjaminnya

keamanan dan ketertiban umum &

tegaknya hukum serta

1. Meningkatnya persentase keamanan,

ketentraman dan ketertiban masyarakat

80%

Peningkatan upaya

perlindungan masyarakat

untuk menjaga keamanan,

ketertiban, persatuan dan

kesatuan serta kerukunan

masyarakat


pelayanan publik

2. Meningkatnya persentase pemberantasan

penyalahgunaan Napza, Miras, dan

penyakit masyarakat (Pekat) lainnya 80 %


IV.13


terselenggaranya perlindungan dan

pengayoman terhadap masyarakat

yang didukung oleh sarana

prasarana keamanan dan

ketertiban yang memadahi.

3. Meningkatnya persentase kemampuan

perlindungan masyarakat (Linmas)

mencapai 80%

7. Pengembangan komunikasi timbal

balik antara pemerintah dan

pemangku kepentingan yang

mendorong terwujudnya

masyarakat yang responsif

terhadap informasi yang didukung

oleh keterbukaan informasi publik

yang bertanggungjawab.

1. Meningkatnya keterbukaan informasi

publik mencapai 100%

Pengembangan informasi

dan komunikasi dalam

mendukung keterbukaan

informasi publik


pelayanan publik

2. Meningkatnya hubungan komunikasi

timbal balik antara pemerintah,

masyarakat dan Media Masa mencapai

100%

3. Meningkatnya partipasi masyarakat dalam

pembangunan wilayah 100%

Misi

3

Mewujudkan

kemandirian dan

daya saing daerah.

1. Mengembangkan peran koperasi

dan UMKM serta lembaga

keuangan mikrou dalam

pemenuhan kebutuhan pasar,

serta pengembangan

kewirausahaan dan

pengembangan lokal untuk

1. Meningkatnya persentase koperasi aktif

mencapai 75%

Fasilitasi permodalan

koperasi dan UMKM

Program 1. Penanganan

Kemiskinan dan

Pengangguran

2. Meningkatnya persentase koperasi sehat

mencapai 55%

Gerakan bangkit 1.000

koperasi

3. Meningkatnya persentase jumlah UMKM

non BPR/ LKM 10% per tahun


IV.14


mendorong daya saing.

4. Meningkatnya persentase akses

permodalan KUMKM mencapai 25%

5. Meningkatnya persentase jumlah

penyerapan tenaga kerja pada sektor

UMKM 10% pertahun

2. Mengembangkan struktur

perekonomian daerah melalui

pengembangan investasi, potensi

dan produk unggulan daerah yang

berdaya saing serta

mengembangkan BUMD dan aset-

aset daerah untuk mendorong

sektor riil dalam rangka

memperluas kesempatan kerja.

1. Meningkatnya persentase iklim investasi

yang kondusif di Kota Semarang mencapai

80%

Pengembangan kebijakan

iklim investasi yang kondusif


infrastruktur

2. Meningkatnya persentase kerjasama

pengelolaan aset dengan investor

mencapai 75%

Pengembangan promosi &

kerjasama investasi yang

strategis

3. Revitalisasi kawasan-kawasan industri

sebesar 50%

3. Mengembangkan Produktivitas

Pertanian yang berorientasi pada

sistem agribisnis.

1. Meningkatnya tingkat kesejahteraan

petani 75%


Kemiskinan dan

Pengangguran


kuantitas produksi peternakan sebesar

10% per tahun

Peningkatan agro bisnis


IV.15



kuantitas produksi komoditas tanaman

perkebunan 1% per tahun

4. Mempertahankan luasan lahan pertanian

produktif sebesar 90 %

5. Mempertahankan luasan hutan produktif

seluas 1.559,7 ha


bahan pangan untuk menjaga

ketersediaan bahan pangan dan

meningkatkan ketahanan pangan.

1. Meningkatnya persentase ketersediaan

pangan utama sebesar 10%

Penggalakan program

diversifikasi pangan


Kemiskinan dan

Pengangguran

2. Meningkatnya persentase pengembangan

Kelurahan mandiri pangan 6%

3. Meningkatnya persentase cadangan

pangan daerah 11%

4. Meningkatnya persentase kualitas bahan

pangan yang memenuhi standar mutu

pangan sebesar 5%

5. Mengembangkan kualitas

pariwisata melalui pemanfaatan

teknologi, kelembagaan, obyek

1. Meningkatnya persentase tujuan destinasi

wisata di Kota Semarang sebesar 20%

Pengembangan jaringan

kerjasama dan promosi

pariwisata


pelayanan publik


IV.16


wisata dan sarana prasarana

pendukung.

2. Meningkatnya persentase kuantitas

kunjungan wisata ke Kota Semarang rata-

rata sebesar 10 % per tahun

Peningkatan kualitas obyek

dan sarana wisata

3. Meningkatnya persentase daya saing dan

daya jual destinasi wisata di Kota

Semarang mencapai 25%


kuantitas sarana prasarana pariwisata

serta fasilitas pendukungnya 10%


kelautan dan perikanan yang

berorientasi pada sistem agribisnis.

1. Meningkatnya tingkat kesejahteraan

Nelayan dan petani perikanan 7%

pertahun

Peningkatan produksi hasil

kelautan dan perikanan


Kemiskinan dan

Pengangguran

2. Meningkatnya cakupan binaan kelompok

pelaku usaha perikanan dan kelautan

rata-rata 20% per tahun

3. Meningkatnya persentase budidaya

perikanan rata-rata 15% per tahun

4. Meningkatnya persentase produksi

perikanan tangkap rata-rata 5% per tahun

5. Meningkatnya persentase produksi


IV.17


perikanan olahan sebesar 3% per tahun

6. Meningkatnya persentase konsumsi

makanan dari ikan sebesar 3% per kapita

per tahun

7. Rintisan pasar-pasar tradisional

modern dan perlindungan bagi

keberadaan pasar tradisional serta

pengembangan perdagangan

dalam negeri dan ekspor.

1. Berkembangnya pasar tradisional modern

sebanyak 2 buah per tahun

Revitalisasi pasar-pasar

tradisional


infrastruktur

2. Pengaturan berkembangnya pasar-pasar

retail modern yang baru

Penataan & pengendalian

Pedagang Kaki Lima (PKL)

3. Meningkatnya persentase kontribusi

sektor perdagangan terhadap PDRB

sebesar 10%

4. Meningkatnya persentase nilai ekspor

komoditi non migas rata-rata 10% per

tahun

5. Penataan PKL 100%

8. Mengembangkan kualitas produk

sektor perindustrian melalui

pemanfaatan teknologi,

kelembagaan dan sarana prasarana

pendukung.

1. Terwujudnya city branding Kota Semarang

100 %


infrastruktur

2. Meningkatnya persentase struktur

industri yang kuat berbasis pada

pendekatan klaster dan berdaya saing

Pengembangan One Village

One Product (OVOP) produk

unggulan


IV.18


tinggi sebesar 50%

Misi

4

Mewujudkan tata

ruang wilayah dan

infrastruktur yang

berkelanjutan

1. Meningkatkan penataan lahan

kritis, penataan lahan bekas galian

C dan penataan kawasan pantai

dan pengembangan kegiatan

perlindungan dan konservasi,

rehabilitasi dan pemulihan

cadangan sumberdaya alam dan

pengendalian polusi.

1. Meningkatnya persentase pengelolaan

dan penataan lahan kritis sebesar 15 %

Konservasi lahan kritis Program 2. Penanganan rob

dan banjir

2. Meningkatnya persentase pengendalian

dan pemanfaatan bahan galian C dan

pengunaan air bawah tanah (ABT) 25 %

3. Meningkatnya persentase cakupan

pengawasan pelaksanaan AMDAL 100%

4. Meningkatnya persentase mitigasi dan

adaptasi dampak perubahan iklim 50%

Meminimalkan dampak

bencana

2. Peningkatan kualitas dan kuantitas

prasarana dan sarana pengelolaan

sampah serta pengembangan

kegiatan penanganan sampah.

1. Meningkatnya persentase cakupan skala

pelayanan penanganan sampah sampai

dengan 87%

Revitalisasi sarana prasarana

kebersihan

Revitalisasi TPA Jatibarang


infrastruktur


kuantitas pengelolaan limbah padat dan

limbah cair 50%

Revitalisasi IPLT Tambak

Lorok

3. Pengembangan kualitas dan 1. Meningkatnya persentase kualitas dan Peningkatan ruang terbuka Program 2. Penanganan rob


IV.19


kuantitas Ruang Terbuka Hijau

(RTH).

kuantitas RTH Kawasan Perkotaan

sebesar 20%

hijau di publik area dan

private area di pusat Kota

dan banjir


RTH Publik sebesar 100%

4. Perwujudan struktur tata ruang

yang seimbang, peningkatan

pemanfaatan ruang dan

pengendalian pemanfaatan ruang

yang konsisten dengan rencana

tata ruang yang ditetapkan.

1. Meningkatnya persentase pemanfaatan

ruang sesuai dengan fungsi kawasan

melalui penataan kawasan strategis yang

telah ditetapkan dalam Perda RTRW 50%

Peningkatan sarana pusat

pertumbuhan dilokasi

strategis dan cepat

berkembang


infrastruktur

2. Meningkatnya persentase penanganan

kawasan dan bangunan cagar budaya

sebesar 75%

Pelestarian & pengelolaan

cagar budaya

3. Meningkatnya Pengelolaan Reklame 50%

5. Pengembangan pengelolaan

manajemen pelayanan

transportasi.


prasarana transportasi massal 50%

Penyediaan sarana

prasarana transportasi

massal yang terintegrasi


infrastruktur


manajemen lalu lintas sebesar 80%


manajemen perparkiran sebesar 100%


IV.20


6. Pengembangan manajemen pola

pergerakan angkutan barang yang

terintegrasi antar moda angkutan

darat dan laut.

1. persentase sarana prasarana pola

pergerakan angkutan barang sebesar

50%


infrastruktur

7. Pengembangan struktur jaringan

jalan yang sistematis sesuai dengan

Rencana Tata Ruang.

1. Prosentase peningkatan kualitas dan

kuantitas sarana prasarana jaringan jalan

50%

Penataan wajah kota untuk

mewujudkan Semarang

bersih,indah, tertib, kencar-

kencar dan gilar-gilar


infrastruktur

8. Pengembangan kelengkapan jalan

(street furniture).

1. Meningkatnya persentase sarana

prasarana estetika kota mencapai 75%

Peningkatan estetika,

dekorasi & informasi kota


infrastruktur

2. Meningkatnya kualitas sarana dan

prasarana penerangan jalan umum 35 %

3. Meningkatnya kuantitas sarana dan

prasarana penerangan jalan umum 30 %

9. Penyediaan perumahan yang layak

huni bagi masyarakat dan

masyarakat berpenghasilan rendah

(MBR) dan fasilitas pendukungnya.

1. Meningkatnya persentase peremajaan

perumahan di kawasan-kawasan kumuh

mencapai 20%


infrastruktur

2. Pemugaran rumah tidak layak huni

sebanyak 1000 rumah

Pemugaran rumah tidak

layak huni


IV.21


3. Meningkatnya persentase pemenuhan

kebutuhan tempat pemakaman umum

(TPU) 30%

Penataan pemakaman

tradisional

10. Pengembangan sarana dan

prasarana penanganan system

jaringan drainase.

1. Menurunnya persentase luasan genangan

banjir dan rob 50%

Menyelesaikan paket

pembangunan DAM

Jatibarang dengan

penyelesaian normalisasi

kali Tenggang, normalisasi

kali Bringin serta pembuatan

Polder Banger

Program 2. Penanganan rob

dan banjir


kuantitas sarana prasarana penanganan

system jaringan drainase mencapai 50%

11. Pengembangan sarana dan

prasarana penyediaan air baku

masyarakat dan kerjasama antar

wilayah, hulu hilir dan antara

Pemerintah Pusat, Provinsi dan

Kota dalam pengelolaan air baku.

1. Prosentase peningkatan ketersediaan air

baku sebesar 60%

Penyediaan air bersih dan

sanitasi lingkungan

Program 2. Penanganan rob

dan banjir

Misi Mewujudkan 1. Pengembangan pengarusutamaan 1. Menurunnya persentase kekerasan Pengarusutamaan gender Program 5. Peningkatan


IV.22


5 Kesejahteraan

Sosial Masyarakat

gender melalui fasilitasi

pengembangan kelembagaan,

kesetaraan dan keadilan gender

dalam berbagai bidang kehidupan

serta perlindungan anak, remaja

dan perempuan dalam segala

bentuk diskriminasi dan eksploitasi.

terhadap perempuan dan anak sebesar

80%

dan perlindungan anak

terhadap eksploitasi dan

tindak kekerasan

kesetaraan gender

2. Peningkatan Gender Development Indeks

(GDI)

Pelaksanaan Anggaran

Responsive Gender (ARG)

3. Mewujudkan Kota Layak Anak Fasilitasi Pengembangan

Kota Layak Anak

2. Pengembangan penanganan

Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS),

lansia, anak jalanan dan anak

terlantar, anak berkebutuhan

khusus, korban napza, penyandang

HIV- AIDS, wanita rawan sosial dan

penyandang cacat secara

sistematis, berkelanjutan dan

bermartabat melalui pelayanan

panti, non panti maupun rumah

singgah dilandasi rasa

kesetiakawanan sosial.

1. Meningkatnya persentase penanganan,

pelayanan dan rehabilitasi PMKS 20 %

Peningkatan penanganan

pelayanan dan rehabilitasi

PMKS, Anjal, Antar dan anak

berkebutuhan khusus


Kemiskinan dan

Pengangguran

2. Meningkatnya upaya Mitigasi bencana

sebesar 75 %

Peningkatan manajemen

mitigasi bencana


infrastruktur


IV.23


3. Pengembangan perlindungan dan

pemenuhan hak dasar warga

miskin secara adil, merata,

partisipatif, koordinatif, sinergis

dan saling percaya guna

mempercepat penurunan jumlah

warga miskin.

1. mempercepat penurunan jumlah warga

miskin dengan persentase penurunan

sebesar 2% per tahun

Pengentasan Kemiskinan

melalui Program Gerdu

Kempling


Kemiskinan dan

Pengangguran


IV.24

Berdasarkan permasalahan, Prioritas Pembangunan Nasional dan Pemerintah Provinsi Jawa

Tengan dan Sasaran Pembangunan Pada RJPMD Kota Semarang Tahun 2012, maka Prioritas

Pembangunan Daerah Kota Semarang Tahun 2012 dirumuskan sebagai berikut :


IV.25

1. Penanganan Kemiskinan dan Pengangguran

a. Penurunan jumlah warga miskin sebesar 2 % di 48 kelurahan percontohan (dengan rincian 3

kelurahan per tiap kecamatan) melalui program Gerdu Kempling.

b. Pemugaran rumah tidak layak huni

c. Pelaksanaan & peningkatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)

d. Bantuan modal bergulir bagi UMKM

e. Pengembangan Gerakan Bapak Asuh dari UMKM

f. Pelatihan Ketrampilan UMKM

g. Income restoration warga dampak pembangunan Dam Jatibarang.

2. Penanganan rob dan banjir

a. Menyelesaikan paket pembangunan DAM Jatibarang dengan penyelesaian normalisasi kali

Tenggang, normalisasi kali Bringin serta pembuatan Polder Banger

b. Penyediaan air bersih dan sanitasi lingkungan

c. Penanganan wilayah pesisir

d. Pembangunan embung

e. Konservasi lahan kritis

3. Peningkatan infrastruktur

a. Penataan wajah Kota mewujudkan Semarang bersih, indah, tertib, gilar-gilar, kencar-kencar

b. Penyelesaian pembangunan fly over Kali Banteng

c. Perbaikan jalan dan jembatan di willayah Kota Semarang

d. Penagadaan tanah untuk pembangunan Outer Ring road

e. Penunjangan pembangunan akses menuju ke Bandara Ahmad Yani

f. Pengembangan sub pusat pertumbuhan

g. Penyediaan angkutan massal lintas regional

h. Penambahan koridor 2 BRT Banyumanik-Terboyo

i. Revitalisasi TPA Jatibarang

j. Revitalisasi IPLT Tambak Lorok

k. Penataan & pemugaran permukiman kumuh

l. Revitalisasi pasar-pasar tradisional di Kota Semarang

m. Revitalisasi cagar budaya (heritage) Kota Semarang

n. Penataan pemakaman tradisional

o. Pembangunan Expo Center Kota Semarang

4. Peningkatan pelayanan public

a. Percepatan dan penyederhanaan dalam proses pelayanan perijinan public

b. Pembangunan Pusat Infomasi Publik sebagai bentuk publikasi rencana pembangunan,

pertumbuhan dan perkembangan Kota Semarang

c. Peningkatan IKM ( Indek Kepuasan Masyarakat )

d. Sertifikasi ISO bagi SKPD Pelayanan

e. Kelurahan Percontohan


IV.26

5. Peningkatan kesetaraan gender

a. Revitalisasi program Keluarga Berencana (KB)

b. Terwujudnya Semarang sebagai Kota Layak Anak

c. Fasilitasi penanganan masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

d. Penyediaan data pilah hasil pembangunan dan Anggaran Responsive Gender (ARG)

6. Peningkatan pelayanan pendidikan

a. Peningkatan angka kelulusan SD-SMP

b. Pengembangan kelurahan vokasi

c. Peningkatan budaya baca

d. Peningkatan kualitas mutu pendidikan di Kota Semarang

e. Peningkatan manajemen pengelolaan pendidikan

f. Rehabilitasi sarana & prasana pendidikan

g. Peningkatan mutu tenaga pendidik

7. Peningkatan Pelayanan Kesehatan

a. Terwujudnya Semarang Kota Sehat

b. Penanggulangan penyakit menular

c. Penurunan angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kota Semarang

d. Penurunan Angka Kematian Bayi (AKB) & Angka Kematian Ibu (AKI)

e. Percepatan pelaksanaan Total Coverage di Kota Semarang

f. Peningkatan pelayanan gizi buruk

g. Peningkatan pelayanan Jamkesmas & Jamkesmaskot

h. Peningkatan pelayanan Puskesmas dengan penambahan Puskesmas percontohan

Tabel 4.2

Sasaran Pembangunan RPJMD Tahun 2012 dan Prioritas Pembangunan Daerah

Kota Semarang Tahun 2012

No Program Prioritas Tahun Rencana (RPJMD) Prioritas Pembangunan daerah

(RKPD)

Sapta Program 1. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran

1 Pengembangan sistem pengendalian laju

pertumbuhan dan persebarannya

- Penurunan jumlah warga miskin sebesar 2 % di

48 kelurahan percontohan (dengan rincian 3

kelurahan per tiap kecamatan) melalui program

Gerdu Kempling.

- Pemugaran rumah tidak layak huni

2 Fasilitasi Keluarga Berencana dan sistem administrasi

kependudukan yang terintegrasi

3 Fasilitasi pengembangan kesempatan kerja/


IV.27


(RKPD)

berusaha - Pelaksanaan & peningkatan Program Nasional

Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)

- Bantuan modal bergulir bagi UMKM

- Pengembangan Gerakan Bapak Asuh dari UMKM

- Pelatihan Ketrampilan UMKM

- Income restoration warga dampak pembangunan

Dam Jatibarang.

4 Kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja

5 Kualitas tenaga kerja yang mampu bersaing di era

global

6 Mengembangkan peran koperasi dan UMKM serta

lembaga keuangan mikro dalam pemenuhan

kebutuhan pasar

7 Pengembangan kewirausahaan dan pengembangan

lokal untuk mendorong daya saing

8 Mengembangkan struktur perekonomian daerah

melalui pengembangan investasi, potensi dan produk

unggulan daerah yang berdaya saing

9 Mengembangkan BUMD dan aset-aset daerah untuk

mendorong sektor riil dalam rangka memperluas

kesempatan kerja

10 Mengembangkan produktivitas pertanian yang

berorientasi pada sistem agribisnis

11 Mengembangkan produktivitas bahan pangan untuk

menjaga ketersediaan bahan pangan dan

meningkatkan ketahanan pangan

12 Mengembangkan Produktivitas kelautan dan

perikanan yang berorientasi pada sistem agribisnis

13 Rintisan pasar-pasar tradisional modern dan

perlindungan bagi keberadaan pasar tradisional serta

pengembangan perdagangan dalam negeri dan

ekspor

14 Mengembangkan kualitas produk sektor

perindustrian melalui pemanfaatan teknologi,

kelembagaan dan sarana prasarana pendukung

15 Pengembangan penanganan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS), lansia, anak jalanan dan

anak terlantar, anak berkebutuhan khusus, korban

napza, penyandang HIV- AIDS, wanita rawan sosial

dan penyandang cacat secara sistematis,

berkelanjutan dan bermartabat melalui pelayanan

panti, non panti maupun rumah singgah dilandasi


IV.28


(RKPD)

rasa kesetiakawanan sosial

16 Pengembangan perlindungan dan pemenuhan hak

dasar warga miskin secara adil, merata,

partisipatif,koordinatif, sinergis, dan saling percaya

guna mempercepat penurunan jumlah warga miskin

Sapta Program 2. Penanggulangan Rob dan Banjir

1 Pengembangan sarana dan prasarana penyediaan air

baku masyarakat dan kerjasama antar wilayah, hulu

hilir dan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kota

dalam pengelolaan air baku, dengan sasaran

pembangunan difokuskan pada meningkatnya

persentase ketersediaan air baku

- Menyelesaikan paket pembangunan DAM

Jatibarang dengan penyelesaian normalisasi kali

Tenggang, normalisasi kali Bringin serta

pembuatan Polder Banger

- Penyediaan air bersih dan sanitasi lingkungan

- Penanganan wilayah pesisir

- Pembangunan embung

- Konservasi lahan

2 Pengembangan sarana dan prasarana penanganan

system jaringan drainase

Sapta Program 3. Peningkatan Infrastruktur

1 Meningkatkan penataan lahan kritis, penataan lahan

bekas galian C dan penataan kawasan pantai dan

pengembangan kegiatan perlindungan dan

konservasi, rehabilitasi dan pemulihan cadangan

sumberdaya alam dan pengendalian polusi

- Penataan wajah Kota mewujudkan Semarang

bersih, indah, tertib, gilar-gilar, kencar-kencar

- Penyelesaian pembangunan fly over Kali Banteng

- Perbaikan jalan dan jembatan di willayah Kota

Semarang

- Penagadaan tanah untuk pembangunan Outer

Ring road

- Penunjangan pembangunan akses menuju ke

Bandara Ahmad Yani

- Pengembangan sub pusat pertumbuhan

- Penyediaan angkutan massal lintas regional

- Penambahan koridor 2 BRT Banyumanik-Terboyo

- Revitalisasi TPA Jatibarang

- Revitalisasi IPLT Tambak Lorok

- Penataan & pemugaran permukiman kumuh

- Revitalisasi pasar-pasar tradisional di Kota

Semarang

- Revitalisasi cagar budaya (heritage) Kota

Semarang

- Penataan pemakaman tradisional

2 Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan

sarana pengelolaan sampah serta pengembangan

kegiatan penanganan sampah

3 Pengembangan kualitas dan kuantitas Ruang Terbuka

Hijau (RTH

4 Perwujudan struktur tata ruang yang seimbang,

peningkatan pemanfaatan ruang dan pengendalian

pemanfaatan ruang yang konsisten dengan rencana

tata ruang yang ditetapkan

5 Pengembangan pengelolaan manajemen pelayanan

transportasi

6 Pengembangan manajemen pola pergerakan

angkutan barang yang terintegrasi antar moda

angkutan darat dan laut, dengan sasaran

pembangunan difokuskan pada meningkatnya

persentase sarana prasarana pola pergerakan


IV.29


(RKPD)

angkutan barang

7 Pengembangan struktur jaringan jalan yang

sistematis sesuai dengan Rencana Tata Ruang,

dengan sasaran pembangunan difokuskan pada

meningkatnya persentase kualitas dan kuantitas

sarana prasarana jaringan jalan

8 Pengembangan kelengkapan jalan (street furniture)

9 Penyediaan perumahan yang layak huni bagi

masyarakat dan masyarakat berpenghasilan rendah

(MBR) dan fasilitas pendukungnya

Sapta Program 4. Peningkatan Pelayanan Publik

1 Pengembangan peran pemuda dan organisasi

kepemudaan dalam mendukung sikap dan perilaku,

kepeloporan, kemandirian, inovasi, dan kreativititas

serta wawasan kebangsaan dan cinta tanah air guna

meningkatkan partisipasi dalam pembangunan

- Pembangunan Expo Center Kota Semarang

- Pembangunan Sport Center Kota Semarang

- Percepatan dalam proses pelayanan perijinan

publik

- Pembangunan Pusat Infomasi Publik sebagai

bentuk publikasi rencana pembangunan,

pertumbuhan dan perkembangan Kota

Semarang

2 Pengembangan pembudayaan olahraga masyarakat

3 Fasilitasi olahraga prestasi unggulan yang didukung

sarana prasarana olahraga yang memadahi

4 Pengembangan pelayanan dan aksesbilitas

perpustakaan berbasis teknologi informasi

5 Optimalisasi minat baca masyarakat dan rintisan

Perpustakaan berbasis IT

6 Pengembangan dan pelestarian seni dan budaya

tradisional, bangunan bersejarah serta benda cagar

budaya dalam rangka memperkuat identitas dan jati

diri masyarakat

7 Pengembangan pemahaman politik untuk

mewujudkan budaya politik demokratis yang santun

8 Partisipasi politik yang didukung oleh infra dan supra

struktur politik yang sehat

9 Pengembangan kualitas penyelenggaraan

pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai dengan

prinsip-prinsip good governance yang didukung

penerapan e-government menuju e-city

10 Pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah


IV.30


(RKPD)

yang potensial dan kreatif dengan tidak membebani

rakyat

Pengembangan budaya kerja aparatur yang

profesional, bersih, beretika, dan berwibawa serta

anti korupsi, kolusi dan nepotisme dalam rangka tata

kelola pemerintahan yang baik yang didukung oleh

kelembagaan dan ketatalaksanaan Sistem Informasi

Manajemen kepegawaian yang transparan dan

akuntabel

11 Pengembangan kerjasama daerah dengan berbagai

pihak baik tingkat lokal, nasional maupun

internasional,

12 Pengembangan sistem dan akses pelayanan publik

melalui peningkatan kompetensi sesuai kewenangan

pada bidang pelayanan dasar dan penunjang

berbasis teknologi infomatika guna mewujudkan

pelayanan prima

13 Pengembangan upaya perlindungan masyarakat

untuk menjaga dan memelihara keamanan,

ketertiban, persatuan, dan kesatuan serta kerukunan

masyarakat dalam rangka mewujudkan terjaminnya

keamanan dan ketertiban umum dan tegaknya

hukum serta terselenggaranya perlindungan dan

pengayoman terhadap masyarakat yang didukung

oleh sarana prasarana keamanan dan ketertiban

yang memadahi

14 Pengembangan komunikasi timbal balik antara

pemerintah dan pemangku kepentingan yang

mendorong terwujudnya masyarakat yang responsif

terhadap informasi yang didukung oleh keterbukaan

informasi publik yang bertanggungjawab

15 Mengembangkan kualitas pariwisata melalui

pemanfaatan teknologi, kelembagaan, obyek wisata

dan sarana prasarana pendukung

Sapta Program 5. Kesetaraan Gender


IV.31


(RKPD)

1 Pengembangan pengarusutamaan gender melalui

fasilitasi pengembangan kelembagaan, kesetaraan

dan keadilan gender dalam berbagai bidang

kehidupan serta perlindungan anak, remaja dan

perempuan dalam segala bentuk diskriminasi dan

eksploitasi

- Revitalisasi program Keluarga Berencana (KB)

- Terwujudnya Semarang sebagai Kota Layak Anak

- Fasilitasi penanganan masalah Kekerasan Dalam

Rumah Tangga (KDRT)

- Penyediaan data pilah hasil pembangunan dan

Anggaran Responsive Gender (ARG)

Sapta Program 6. Peningkatan Pelayanan Pendidikan

1 Mengembangkan pemerataan akses dan mutu

pendidikan dasar 9 tahun dan rintisan wajar 12 tahun

didukung oleh sarana/prasarana yang memadai dan

tenaga pendidikan yang profesional

- Peningkatan angka kelulusan SD-SMP

- Pengembangan kelurahan vokasi

- Peningkatan budaya baca

- Peningkatan kualitas mutu pendidikan di Kota

Semarang

- Peningkatan manajemen pengelolaan pendidikan

- Rehabilitasi sarana & prasana pendidikan

- Peningkatan mutu tenaga pendidik

2 Peningkatan tata kelola pendidikan yang berskala

standar nasional

Sapta program 7. Peningkatan Pelayanan Kesehatan

1 Pengembangan pemerataan jangkauan dan mutu

pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan

kesehatan perseorangan/ rujukan dengan rintisan

pengembangan pelayanan berskala rumah sakit

- Terwujudnya Semarang Kota Sehat

- Penanggulangan penyakit menular

- Penurunan angka kesakitan Demam Berdarah

Dengue (DBD) di Kota Semarang

- Penurunan Angka Kematian Bayi (AKB) & Angka

Kematian Ibu (AKI)

- Percepatan pelaksanaan Total Coverage di Kota

Semarang

- Peningkatan pelayanan gizi buruk

- Peningkatan pelayanan Jamkesmas &

Jamkesmaskot

- Peningkatan pelayanan Puskesmas dengan

penambahan Puskesmas percontohan

2 Pengembangan profesionalisme dan kompetensi

tenaga kesehatan yang didukung dengan pesebaran

sarana dan prasarana dan terwujudnya jaminan

pemeliharaan kesehatan masyarakat

Masing-masing prioritas pembangunan dilaksanakan melalui program-program pembangunan

sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kota Semarang sesuai tugas dan fungsi Pokok SKPD

dilingkungan Pemerintah Kota Semarang. Secara rinci prioritas pembangunan, program-program

pembangunan, indicator capaian target serta SKPD kewenangan pada tahun 2012 dapat dilihat pada

table 4.3 berikut ini.


IV.32

Tabel 4.3

Indikasi Capaian Target Program Pembangunan

Kota Semarang Tahun 2012

Prioritas Pembangunan Program/ Pembangunan

Capaian Taget

SKPD Indikator Kinerja

Target Capaian

2012

Sapta Program 1. Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran

1 Penurunan jumlah warga miskin

sebesar 2 % di 48 kelurahan

percontohan (dengan rincian 3

kelurahan per tiap kecamatan) melalui

program Gerdu Kempling

1.12 1.15 Program Keluarga Berencana 1 Rata-rata jumlah anak per keluarga 2,25 BapermasPP & KB

1.12 1.16 Program Kesehatan Reproduksi

Remaja

2 Rasio akseptor KB (%) 18,64

2 Pemugaran rumah tidak layak huni 1.12 1.17 Program Pelayanan kontrasepsi 3 Cakupan peserta KB aktif (%) 75,61

3 Pelaksanaan & peningkatan Program

Nasional Pemberdayaan Masyarakat

(PNPM)

1.12 1.18 Program Pembinaan Peran Serta

Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR

yang Mandiri

4 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga

Sejahtera I

108.158

4 Bantuan modal bergulir bagi UMKM 1.12 1.20 Program pengembangan pusat

pelayanan informasi dan konseling

KRR

5 Pengendalian angka kelahiran (TFR) 2,37

5 Pengembangan Gerakan Bapak Asuh

dari UMKM

1.12 1.21 Program peningkatan

penanggulangan narkoba, PMS

termasuk HIV/ AIDS

6 Jumlah PUS dibwah 20 th. 0,49%

6 Pelatihan Ketrampilan UMKM 1.12 1.23 Program penyiapan tenaga

pendamping kelompok bina keluarga

7 Peserta KB dari PUS unmet

need/menurunnya PUS Unmet need

PA: 75,58%

7 Income restoration warga dampak

pembangunan Dam Jatibarang

8 Jejaring / kemitraan peduli KB (PPKBD

Mandiri)

PPKBD= 85%; Sub

PPKBD= 44%

9 Jumlah PIK Remaja per jumlah

kelurahan

45 PIK KRR

10 Meningkatnya kesadaran masyarakat

dalam memahami bahaya lahgun dan

100%


IV.33


Capaian Taget


Target Capaian

2012

peredaran narkoba

11 Kelompok aktif BK BKB : 91% BKR :

89% BKL : 87%

1.14 1.15 Program Peningkatan Kualitas dan

Produktivitas Tenaga Kerja

1 Angka partisipasi angkatan kerja (%) 65,73 Dinas Tenaga

Kerja dan

Transmigrasi 1.14 1.16 Program Peningkatan Kesempatan

Kerja

2 Angka sengketa pengusaha-pekerja per

tahun

241

1.14 1.17 Program Perlindungan

Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan

3 Tingkat partisipasi angkatan kerja (%) 65,73

4 Pencari kerja yang ditempatkan 10.090

5 Tingkat pengangguran terbuka (%) 12,5

6 Keselamatan dan perlindungan (%) 30,3

7 Perselisihan buruh dan pengusaha thd

kebijakan pemerintah daerah (%)

100

8 Kualitas Tenaga Kerja

Rasio kelulusan tenaga kerja 392.565

9 Tingkat Ketergantungan

Penduduk < 15 dan > 64 th

Penduduk 15-64 th

1.114.359

10 Peningkatan ketrampilan juml tenaga

kerja

420 orang

11 Peningkatan kompetensi tenaga

kepelatihan

5%

12 Penurunan juml pengangguran 0,30%

13 Angka partisipasi kerja (%) 62,73

14 Penempatan pencari kerja 9.350 org


IV.34


Capaian Taget


Target Capaian

2012

15 Peningkatan jumlah perusahaan yang

menerapkan K3

382 perush (36%)

16 Penurunan angka perselisihan

hubungan industrial PHI/PHK/Unjuk

rasa

241 kasus

10 Rasio daya serap tenaga kerja *) PMA : 10

PMDN : 4

BPPT

11 (PMA) =

(PMDN) =

Rp

790.391.556.239

1.15 1.15 Program penciptaan iklim Usaha

Kecil Menengah yang kondusif

1 Persentase koperasi aktif (%) 75 Dinas Koperasi &

UMKM

1.15 1.16 Program Pengembangan

Kewirausahaan dan Keunggulan

Kompetitif Usaha Kecil Menengah

2 Jumlah UKM non BPR/LKM UKM 418

1.15 1.17 Program Pengembangan Sistem

Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro

Kecil Menengah

3 Jumlah BPR/LKM 2

1.15 1.18 Program Peningkatan Kualitas

Kelembagaan Koperasi

4 Usaha Mikro dan Kecil 10.587

5 Peningkatan jumlah UMKM 2%

6 Peningkatan Juml penyerapan tenaga

kerja pada sektor UMKM

2%

7 Peningkatan akses pembiayaan

Koperasi dan UMKM serta penguatan

kelembagaan KSP/USP dan LKM

6%

8 Peningkatan peringkat kesehatan

koperasi (%) dari Koperasi aktif

42%

2.01 2.15 Program Peningkatan Kesejahteraan

Petani

1 Produktivitas padi atau bahan pangan

utama lokal lainnya per hektar (ton)

80.179 Dinas Pertanian


IV.35


Capaian Taget


Target Capaian

2012

2.01 2.16 Program Peningkatan Ketahanan

Pangan pertanian/perkebunan

2 Kontribusi sektor pertanian/

perkebunan terhadap PDRB

1,20 %

1,26 %

2.01 2.17 Program peningkatan pemasaran

hasil produksi pertanian/perkebunan

3 Kontribusi sektor pertanian (palawija)

terhadap PDRB (%)

0,65 %

0,60 %

2.01 2.18 Program peningkatan penerapan

teknologi pertanian/perkebunan

4 Kontribusi sektor perkebunan

(tanaman keras) terhadap PDRB (%)

0,08 %

0,07 %

2.01 2.19 Program peningkatan produksi

pertanian/perkebunan

5 Kontribusi Produksi kelompok petani

terhadap PDRB (%)

100

2.01 2.20 Program pemberdayaan penyuluh

pertanian/perkebunan lapangan

6 Cakupan bina kelompok petani 7.272

2.01 2.21 Program pencegahan dan

penanggulangan penyakit ternak

7 NTP thd faktor produksi dengan produk 188,00

2.01 2.22 Program peningkatan produksi hasil

peternakan

8 Persentase konsumsi RT non pangan 105

9 Tingkat pendapatan petani 266

10 Tingkat ketersedian bahan pangan

daerah

8,37%

11 Tingkat daya serap pasar terhadap hasil

produksi pertanian/perkebunan daerah

99,68%

12 Tingkat pemanfaatan teknologi tepat

guna dalam menunjang peningkatan

hasil produk komoditas hasil

pertanian/perkebunan

99,11%

13 Tingkat produktivitas, kualitas dan hasil

produksi pertanian/perkebunan

97,06%; 99,9%

14 Tingkat kinerja tenaga penyuluh

pertanian lapangan

50,00%


IV.36


Capaian Taget


Target Capaian

2012

15 Angka kesakitan dan kematian ternak

akibar penyakit menular

4,10%

16 Tingkat produktivitas, kualitas dan hasil

produksi komoditas peternakan

92,80%

1.21 1.16 Program Ketahanan Pangan 1 Regulasi ketahanan pangan Perwal keamanan

pangan

Kantor Ketahanan

Pangan, Setda

1.21 1.17 Program Peningkatan Kesejahteraan

Masyarakat

2 Ketersediaan pangan utama 115.506

3 Ketahanan pangan daerah dan

kelancaran distribusi bahan pangan

pokok

115.506 kg / 1000

penduduk

4 Lumbung pangan masyarakat 10 kelurahan

5 Produk pangan /olahan pangan yang

memenuhi standar mutu

18100%

6 Kelurahan mandiri pangan 8 kelurahan

7 Skor pola pangan harapan 8600%

8 Kelancaran akses pangan masyarakat

miskin

1.200 KK

2.05 1.15 Program pemberdayaan ekonomi

masyarakat pesisir

1 Produksi perikanan tangkap (ton) 103,19 Dinas Kelautan &

Perikanan

2.05 1.20 Program pengembangan budidaya

perikanan

2 Produksi perikanan budidaya (ton) 413,28

2.05 1.21 Program pengembangan perikanan

tangkap

3 Cakupan bina kelompok pelaku

perikanan dan kelautan 20% per tahun

20% (12

kelompok/th)

2.05 1.23 Program optimalisasi pengelolaan

dan pemasaran produksi perikanan

4 Jumlah Kelompok pelestari lingkungan 1 kelompok


IV.37


Capaian Taget


Target Capaian

2012

5 Meningkatkat Pengetahuan

masyarakat perikanan dan masyarakat

konsumsi ikan

3%

6 Meningkatkan produksi ikan olahan 3

% per tahun

3%

7 Meningkatkan Konsumsi ikan 3 % per

tahun

3% (24,44

kg/kapita/th

2.06 2.18 Program Peningkatan Efisiensi

Perdagangan Dalam Negri

1 Kontribusi sektor Perdagangan thd

PDRB (%)

32,87

35,78

Disperindag,

Dinas Pasar,

Setda

2.06 2.19 Program Pembinaan pedagang kaki

lima dan asongan

2 Meningkatnya kesadaran pelaku usaha

dan konsumen dalam mengkonsumsi

barang dan/atau jasa 100 %

36% (150 pelaku

usaha)

2.06 2.15 Program Perlindungan Konsumen

dan pengamanan perdagangan

3 Jumlah penanganan barang/produk

beredar dipasar tidak sesuai standar

yang ditentukan

100%

2.06 2.17 Program Peningkatan dan

Pengembangan Ekspor

4 Jumlah kasus/kejadian yang

diakibatkan oleh pemakaian

produk/barang yang tidak sesuai

dengan standar yang ditentukan (LPG,

dll)

20%

5 Transaksi dan distribusi komoditas

ekspor non migas 5% pertahun

5%

6 Stabilitas harga kebutuhan pokok dan

jasa yang terjangkau oleh masyarakat

100%

1 pasar modern

7 Stabilitas harga kebutuhan pokok dan

jasa yang terjangkau oleh masyarakat

10%


IV.38


Capaian Taget


Target Capaian

2012

100%

8 Jumlah kegiatan dalam rangka

pemenuhan kebutuhan pokok

masyarakat (bazar, pasar murah, dll)

100%

9 Membina dan menata PKL 20%

10 Jumlah Pedagang kaki lima yang dibina

dan memiliki kemandirian dalam usaha

100%

2.07 2.16 Program Pengembangan Industri

Kecil dan Menengah

1 Kontribusi sektor Industri thd PDRB 28,64

31,45

Disperindag

2.07 2.17 Program Peningkatan Kemampuan

Teknologi Industri

2 Kontribusi industri rumah tangga thd

PDRB sektor Industri

4,5

2.07.2.18 Program Penataan Struktur Industri 3 Pertumbuhan Industri. 0,17

2.07 2.19 Program Pengembangan sentra-

sentra industri potensial

4 Cakupan bina kelompok pengrajin 26

5 Persentase industri kreatif terutama

industri kecil/home industri

67% (132 IKM)

6 Jumlah cluster baru industri kecil dan

menengah

36% (4 buah)

7 Produksi dan transaksi penjualan IKM 3%

8 Peningkatan penataan struktur IKM 3%

9 Penataan kawasan sentra-sentra

industri potensial

40% (8 sentra)

1.13.1.15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin,

Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah

1 Sarana sosial seperti panti asuhan,

panti jompo dan panti rehabilitasi

122 Disospora, Setda

1.13 1.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi 2 PMKS yg memperoleh bantuan sosial 2.128


IV.39


Capaian Taget


Target Capaian

2012

Kesejahteraan Sosial

1.13 1.17 Program pembinaan anak terlantar 3 Penanganan penyandang masalah

kesejahteraan sosial (orang)

3.932

1.13 1.18 Program pembinaan para

penyandang cacat dan trauma

4 Persentase jumlah faktor miskin yang

tertangani dihadapkan dengan jumlah

fakir miskin yang ada

=n/51.300)*100%; Persentase

peningkatan jumlah PMKS yang

tertangani dibandingkan dengan PMKS

yang ada a/4792)*100%

12%

5 % (prosentase) peningkatan

penanganan, pelayanan dan

rehabilitasi Kesejateraan Sosial yang

ditangani

53%

6 % (prosentase) jumlah anak terlantar

yang terbina dihadapkan dengan

jumlah anak terlantar yang ada

45%

7 persentase jumlah penyandang cacat

dan trauma yang terbina dihadapkan

dengan jumlah penyandang cacat dan

trauma yang ada

20%

8 Peningkatan jumlah Kelembagaan

Kesejahteraan Sosial yang tertangani

dengan Kelembagaan Kesejahteraan

Sosial yang

2.191

9 Jumlah Lembaga kesejahteraan sosial

yang turut berpartisipasi dalam

penyelenggaraan pemb

100%


IV.40


Capaian Taget


Target Capaian

2012

1.04 1.17 Program Pemberdayaan Komunitas

Perumahan

1 Rehab rumah miskin 200 rumah DTKP

1.04.1.15 Program Pengembangan Perumahan 2 Tingkat pencemaran lingkungan oleh

limbah padat, cair dan udara di

lingkungan permukiman

7%

1.04 1.16 Program Lingkungan Sehat

Perumahan

3 Tingkat ketersediaan (jumlah) fasilitas

perumahan sederhana bagi masyarakat

miskin

100%

1.22 1.15 Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Pedesaan

4 Tingkat kemampuan lembaga

masyarakat untuk berpartisipasi dalam

pembangunan wilayah

4 organisasi Bapermas, Setda,

Kecamatan

1.22 1.17 Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa

5 Meningkatnya kepedulian dan

kesadaran masyarakat dalam

penanganan pembangunan wilayah

20%

1.22 1.16 Program pengembangan lembaga

ekonomi pedesaan

6 Keberdayaan msy/kader PKK dalam

peningkatan Gizi Anak Usia Sekolah

bagi Keluarga Kurang mampu

5%

7 Jumlah kelompok masyarakat yang

memanfaatkan TTG sesuai dengan

kebutuhan

25%

8 Jumlah Posyantek yang aktif/berfungsi 7 Posyantek

9 Meningkatnya kerjasama dan akses

dalam program pemberdayaan

ekonomi masyarakat

22%

10 Meningkatkan Jumlah dan Kegiatan

usaha ekonomi masyarakat

UPPKS:3% UED-SP:

3%

11 Tingkat partisipasi masyarakat dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan

177 Kelurahan ; 16

kel. Percontohan


IV.41


Capaian Taget


Target Capaian

2012

pelaksanaan pembangunan

12 Jumlah swadaya masyarakat dalam

mendukung Program TMMD

2 tahap

13 Jumlah swadaya masyarakat dalam

mendukung program pengabdian

masyarakat oleh PT (Program KKN)

20%

14 Jumlah lokasi lingkungan Permukiman

dan prasarana lingkungan RTM yang

terfasilitasi

12 lokasi

15 Jumlah Fasilitasi Bantuan Infrastruktur

dari pemerintah Lebih Tinggi (APBD

Prov dan APBN)

177 kel

16 Meningkatnya pengetahuan kinerja

Pokja Posyandu dalam rangka

meningkatnya Gizi kesehatan Ibu dan

Anak

15%

Sapta Program 2. Penanggulangan Rob dan Banjir

1 Menyelesaikan paket pembangunan

DAM Jatibarang dengan penyelesaian

normalisasi kali Tenggang, normalisasi

kali Bringin serta pembuatan Polder

Banger

2.02 2.16 Program rehabilitasi hutan dan lahan 1 Rehabilitasi hutan dan lahan kritis 80,65 Dinas Pertanian

2 Tingkat partisipasi masyarakat

terhadap upaya pelestarian

penghijauan /lahan

2,50 %

2 Penyediaan air bersih dan sanitasi

lingkungan

1.03.2.24 Program pengembangan dan

pengelolaan jaringan irigasi, rawa

dan jaringan pengairan lainnya

1 Persentase rumah tinggal bersanitasi 50,85 PSDA

3 Penanganan wilayah pesisir 1.03.2.25 Program penyediaan dan pengolahan

air baku

2 Jumlah rumah tangga ber sanitasi (%) 52,80


IV.42


Capaian Taget


Target Capaian

2012

4 Pembangunan embung 1.03.2.27 Program pengembangan kinerja

pengelolaan air minum dan air

limbah

3 Drainase dalam kondisi baik/

pembuangan aliran air tidak tersumbat

(%)

49,76

5 Konservasi lahan 1.03.2.28 Program peningkatan sarana dan

prasarana drainase

4 Sempadan sungai yang dipakai

bangunan liar (%)

48,93

1.03.2.29 Program pengendalian banjir 5 Jumlah prasarana sumberdaya air dan

irigasi yang terpelihara dan berfungsi

30%

6 Jumlah prasarana sumberdaya air dan

irigasi yang terpelihara dan berfungsi

11%

7 Meningkatnya ketersediaan air baku

masyarakat

6%

8 Meningkatnya sanitasi lingkungan

masyarakat

4%

9 Operasional peralatan Drainase 70%

10 Berkurangnya tinggi air rob dan banjir

pada elevasi minimal 70 msl

34%

Sapta Program 3. Peningkatan Infrastruktur

1 Penataan wajah Kota mewujudkan

Semarang bersih, indah, tertib, gilar-

gilar, kencar-kencar

2.03 1.16 Program pengawasan dan

penertiban kegiatan rakyat yang

berpotensi merusak lingkungan

1 Pencemaran status mutu air (%) 58 PSDA, BLH

2 Penyelesaian pembangunan fly over

Kali Banteng

2.03.17 Program pembinaan dan

pengawasan bidang pertambangan

2 Cakupan penghijauan wilayah rawan

longsor dan Sumber Mata Air (%)

22,47

3 Perbaikan jalan dan jembatan di

willayah Kota Semarang

1.08 1.16 Program Pengendalian Pencemaran

dan Perusakan Lingkungan Hidup

3 Cakupan pengawasan terhadap

pelaksanaan amdal. (%)

84

4 Penagadaan tanah untuk

pembangunan Outer Ring road

1.08 1.17 Program Perlindungan dan

Konservasi Sumber Daya Alam

4 Menurunnya pemanfaatan Air bawah

tanah (ABT)


IV.43


Capaian Taget


Target Capaian

2012

5 Penunjangan pembangunan akses

menuju ke Bandara Ahmad Yani

1.08 1.18 Program Rehabilitasi dan Pemulihan

Cadangan SDA

5 Menurunnya jumlah kawasan

penambangan galian C

0,25%

6 Pengembangan sub pusat

pertumbuhan

1.08 1.19 Program Peningkatan Kualitas dan

Akses Informasi Sumber Daya Alam

dan Lingkungan Hidup

7 Penyediaan angkutan massal lintas

regional

1.08 1.20 Program Peningkatan Pengendalian

Polusi

8 Penambahan koridor 2 BRT

Banyumanik-Terboyo

1.08 1.23 Program Pengelolaan dan rehabilitasi

ekosistem pesisir dan laut

9 Revitalisasi TPA Jatibarang 1.08 1.15 Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Persampahan

1 Persentase penanganan sampah (%) 78,00 DKP taman

10 Revitalisasi IPLT Tambak Lorok 1.08 1.22 Program Pengendalian Pencemaran

dan Perusakan Lingkungan Hidup

2 Tempat pembuangan sampah (TPS) per

satuan penduduk (%)

72,27

11 Penataan & pemugaran permukiman

kumuh

1.08 1.24 Program Pengelolaan ruang terbuka

hijau (RTH)

3 Rasio pembuangan sampah (TPS) per

satuan penduduk

722,61

12 Revitalisasi pasar-pasar tradisional di

Kota Semarang


penertiban kegiatan rakyat yang

berpotensi merusak lingkungan

4 Tingkat luasan areal pelayanan

persampahan kota

0,02 DKP taman, 16

Kecamatan, BLH

13 Revitalisasi cagar budaya (heritage)

Kota Semarang

2.03.17 Program pembinaan dan

pengawasan bidang pertambangan

5 Tingkat cakupan pelayanan

persampahan Wilayah

177 Kelurahan

14 Penataan pemakaman tradisional 6 Tingkat pencemaran lingkungan hidup

perkotaan

0,26

7 Cakupan pelayanan K3 Wilayah

Kecamatan

149 titik pantau

8 Tingkat efektivitas upaya perlindungan

dan konservasi sumber daya alam

88 Ha

9 Tingkat aksesbilitas informasi SDA dan

LH

16 Kec,1

komponen, 3


IV.44


Capaian Taget


Target Capaian

2012

sekolah

10 Tingkat kualitas pencemaran udara

perkotaan

500 kendaraan/

tahun

11 Cakupan wilayah rehabilitasi ekosistem

pesisir/pantai

0,50

1 Luas ruang terbuka hijau / Luas wilayah

ber HPL/HGB

19.088.136 DKP taman

2 Terbangunnya dan rehabilitasi Taman

Kota

8 unit

1.05 1. 15 Program Perencanaan Tata Ruang 1 Jumlah bangunan ber – IMB / Jumlah

bangunan (%)

57,79 Bappeda, DTKP,

PJPR

1.05 1. 17 Program Pengendalian Pemanfaatan

Ruang

2 Persentase Luas pemukiman yang

tertata (%)

49,02

3 Penataan Wilayah

Realisasi luas wilayah seusai dg

peruntukannya sesuai dengan RTRW

(%)

80,00

Luas lahan produktif Kota Semarang

(Ha)

3,9912

Luas genangan banjir atau wilayah

kebanjiran (Ha)

6.720.000

Luas wilayah kekeringan (Ha) 4.027.56

Luas wilayah perkotaan (Ha) 373.70

4 Tingkat ketersediaan pranata tata

ruang kota dan kawasan-kawasan

khusus kota

100%

5 Kelestarian kawasan kota lama 100%


IV.45


Capaian Taget


Target Capaian

2012

6 Tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang

kota dan tingkat konflik pemanfaatan

peruntukan lahan

100%

7 Jumlah titik reklame yang tertata dan

terpelihara dengan baik

100%

1.07 1.15 Program Pembangunan Prasarana

dan Fasilitas Perhubungan

1 Jumlah arus penumpang angkutan

umum

5.816.685 Dishubkominfo

1.07 1.16 Program Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas

LLAJ

2 Rasio ijin trayek 0.0024

1.07 1.17 Program peningkatan pelayanan

angkutan

3 Jumlah uji kir angkutan umum 5.192

1.07 1.19 Program pengendalian dan

pengamanan lalu lintas

4 Jumlah Pelabuhan

Laut/Udara/Terminal Bis

7

1.07.1.21 Program Pembangunan Sarana dan

Prasarana Perhubungan

5 Jumlah angkutan darat % 12,81

1.07.1.22 Program Peningkatan Kelaikan

Pengoperasian Kendaraan Bermotor

6 Kepemilikan KIR angkutan umum 3.577

1.07.1.23 Program Pengembangan Jaringan

Komunikasi dan Informatika

7 Lama pengujian kelayakan angkutan

umum (KIR) (jam)

2 jam

8 Biaya pengujian kelaikan angkutan

umum (rp)

Rp

30.000

9 Pemasangan Rambu-rambu 2.586

10 Tingkat fasilitas perhubungan

terpantau

100%

11 Meningkatnya jumlah penumpang di

terminal

2%

12 Pelayanan angkutan umum massal 2 koridor


IV.46


Capaian Taget


Target Capaian

2012

(BRT)

13 Tingkat pelanggaran angkutan umum di

jalan rata-rata 10% per tahun

10%

14 Tingkat Ketersediaan titik parkir on

street

1.424 titik

15 Tingkat ketersediaan lokasi parkir off

street

160 lokasi

16 Tingkat Ruas jalan /Simpul rawan

kemacetan lalu lintas

11%

17 Tingkat ketersediaan pemberhentian

akhir angkutan penumpang umum

3

18 Tingkat ketersediaan prasarana

penunjang BRT

100%

19 Tingkat kendaraan lulus uji laik jalan 72.735

20 Tertatanya Pembangunan Tower

telekomunikasi dan informatika yang

tertib dan teratur

100%

1.03.1.15 Program Pembangunan Jalan dan

Jembatan

1 Proporsi panjang jaringan jalan dalam

kondisi baik (%)

47,5 Bina Marga, PJPR

1.03.1.16 Program rehabilitasi/pemeliharaan

Jalan & Jembatan

2 Panjang jalan dilalui roda 4 3.063,06

1.03.1.17 Program Pembangunan sistem

informasi/data base jalan dan

jembatan

3 Panjang jalan kota dalam kondisi baik

(>40 km/jam)

1.198,40

2.743,70

1.03.1.18 Program peningkatan sarana dan

prasarana kebinamargaan

4 Rasio panjang jalan per juml kendaraan

(%)

30,21

1.03.1.19 Program pengembangan wilayah

strategis dan cepat tumbuh

5 Sarana prasarana estetika kota; 75%


IV.47


Capaian Taget


Target Capaian

2012

1.03.3.29 Program Penerangan Jalan Umum 6 Kualitas sarana dan prasarana

penerangan jalan umum

35%

1.03.3.30 Program Pengelolaan Reklame 7 Kuantitas sarana dan prasarana

penerangan jalan umum

30%

8 Jumlah rumah tangga pengguna listrik

(%)

98,28

9 Persentase pengguna Listrik (%) 73

10 Tingkat kapasitas jalan, frekuensi

pemanfaatan jalan dan waktu

pelayanan jalan dalam kota

18% Bina Marga

11 Jumlah prasarana jalan dan jembatan

yang terpelihara secara mantap dan

berfungsi

19%

12 Tingkat ketersediaan data dan

informasi jalan dan jembatan

20%

13 Ketersediaan sarana dan prasarana

kebinamargaan yang berfungsi dan

terpelihara

21%

14 Tingkat pengendalian ruang wilayah

strategis dan cepat tumbuh dalam kota

16%

15 Pengelolaan infrastruktur wilayah 100%

16 Jumlah LPJU baru yang terpasang 3% PJPR

17 Jumlah LPJU terpasang dan terpelihara 5%

18 Jumlah Rumah/ Gedung yang

terbangunan sesuai standar konstruksi

8% DTKP

19 Terbangunnya Gedung Kantor Diklat,

Kantor Kec. Genuk, Kant. Kec.

Gunungpati, Gedung Arsip, Gedung

1 Gedung


IV.48


Capaian Taget


Target Capaian

2012

Satpol PP

1.04 1.20 Program pengelolaan areal

pemakaman

1 Luas lingkungan permukiman kumuh

(%)

1,53 DTKP

1.04.1.24 Program Pengembangan Teknologi

dan Konstruksi

2 Luas Kawasan Kumuh Luas Wilayah x

100% (%)

1,52

3 Jumlah rumah layak huni (%) 29,60

4 Rasio permukiman layak huni 0,28


pelestarian lingkungan permukiman

7%

6 Rasio TPU per satuan penduduk per

1000 penduduk

428,62

7 Jumlah TPU yang berfungsi dan

terkelola dengan baik 5%

Sapta program 4. Peningkatan Pelayanan Publik

1 Pembangunan Expo Center Kota

Semarang

1.17 1.15 Program Pengembangan Nilai

Budaya

1 Rasio Group Kesenian / 10.000

penduduk

3,80 Disbudpar

2 Pembangunan Sport Center Kota

Semarang

1.17 1.16 Program Pengelolaan Kekayaan

Budaya

2 Rasio Gedung Kesenian / 10.000

penduduk

0,26

3 Percepatan dalam proses pelayanan

perijinan publik

1.17 1.17 Program Pengelolaan Keragaman

Budaya

3 Penyelenggaraan festival seni dan

budaya

50

4 Pembangunan Pusat Infomasi Publik

sebagai bentuk publikasi rencana

pembangunan, pertumbuhan dan

perkembangan Kota Semarang

1.17 1.18 Program pengembangan kerjasama

pengelolaan kekayaan budaya

4 Sarana penyelenggaraan seni dan

budaya

55

5 Benda, Situs dan Kawasan Cagar

Budaya yang dilestarikan

174

6 Meningkatkan kegiatan pelestarian 3 kegiatan


IV.49


Capaian Taget


Target Capaian

2012

kekayaan budaya sebesar 10 % per

tahun

7 Meningkatkan kegiatan pelestarian


tahun

3 kegiatan

8 Meningkatkan kegiatan pelestarian


tahun

3 kegiatan

9 Meningkatnya kegiatan kerjasama

pengelolaan kekayaan seni budaya

daerah

3 kegiatan

1.18 1.15 Program Pengembangan dan

Keserasian Kebijakan Pemuda

1 Rasio Klub Olahraga / 10.000 penduduk 3,72 Disospora

1.18 1.16 Program peningkatan peran serta

kepemudaan

2 Rasio Gedung Olah Raga / 10.000

penduduk

0.02

1.18 1.17 Program peningkatan upaya

penumbuhan kewirausahaan dan

kecakapan hidup pemuda

3 Jumlah organisasi pemuda 47

1.18 1.19 Program Pengembangan Kebijakan

dan Manajemen Olahraga

4 Jumlah organisasi olahraga 41

1.18 1.20 Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olahraga

5 Jumlah kegiatan kepemudaan 14

1.18 1.21 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Olahraga

6 Jumlah kegiatan olahraga 19

7 Gelanggang / balai remaja (selain milik

swasta)

3

8 Lapangan olahraga 10,7


IV.50


Capaian Taget


Target Capaian

2012

9 % (prosentase) jumlah peserta

dihadapkan dengan jumlah anggota

organisasi kepemudaan dalam rangka

peningkatan peran serta generasi

muda dalam pembangunan

10,66%

10 1. % (prosentase) peningkatan

fasilitasi/ bantuan Karang Taruna/

Kepemudaan.

2,43%

11 Jumlah organisasi olahraga=23

organisasi(18 cabang olahraga dan 5

cabang olahraga baru/rekreasi)

23 organisasi%

12 Peningkatan Jumlah Atlet yang dibina,

jumlah Medali yang diperoleh

33 orang%

13 Jumlah modal yang diperoleh 2,00%

1.26.1.16 Program Pembinaan Dan

Peningkatan Kapasitas Perpustakaan

1 Jumlah perpustakaan 156 Kantor

Perpustakaan &

Arsip

1.26.1.17 Program Penyelamatan Dan

Pelestarian Koleksi Perpustakaan

2 Persentase Jumlah pengunjung

perpustakaan per tahun (%)

8

1.26.1.15 Program pengembangan budaya

baca

3 Koleksi buku yang tersedia di

perpustakaan daerah

7.611 bh

4 Jumlah peminjam buku 25%

5 Jumlah koleksi bahan pustaka dan

jumlah pengunjang perpustakaan

20 / 15 %

6 Jumlah Koleksi bahan perpustakaan

yang dipelihara

30%

1.19 1.15 Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan

1 Kegiatan Pembinaan terhadap LSM,

Ormas dan OKP

57 Kesbangpol &

linmas


IV.51


Capaian Taget


Target Capaian

2012

1.19 1.17 Program pengembangan wawasan

kebangsaan

2 Kegiatan pembinaan politik daerah 6 keg

1.19 1.21 Program pendidikan politik

masyarakat


kehidupan bermasyarakat, berbangsa

dan bernegara

100% KesbangPol &

Linmas, Satpol,

Sekretariat

Daerah

4 Meningkatnya partisipasi masyarakat

dalam menjaga persatuan dan

kesatuan

100%


bidang politik

65%

6 Tingkat kinerja lembaga perwakilan

rakyat dalam pelaksanaan fungsi

legislasi, fungsi anggaran dan fungsi

pengawasan (26 perda/32 prolegda)

85% Sekretariat DPRD

1.06 1.15 Program Pengembangan

data/informasi

1 Tersedianya dokumen perencanaan

Pembangunan Tahunan(%)

100 Bappeda

1.06 1.16 Program Kerjasama Pembangunan 2 Tersedianya Dokumen Perencanaan

Teknis Strategis (%)

70

1.06 1.19 Program Perencanaan

Pengembangan Kota-kota menengah

dan besar

3 Jumlah program RKPD Tahun

berkenaan (%)

100

1.06 1.20 Program peningkatan kapasitas

kelembagaan perencanaan

pembangunan daerah

1 Buku ”Semarang Dalam Angka” ada

2 Buku ”PDRB Kota” ada

1.06 1.21 Program perencanaan

pembangunan daerah

3 Laju Pertumbuhan Ekonomi 6,06

1.06 1.22 Program perencanaan

pembangunan ekonomi

4 Pertumbuhan PDRB (%) 7,95


IV.52


Capaian Taget


Target Capaian

2012

1.06 1.23 Program perencanaan sosial budaya 5 Laju inflasi (%) 3,53

1.06 1.24 Program perencanaan prasarana

wilayah dan sumber daya alam

6 PDRB per kapita (Rp.) Rp

26.863.523,32

1.23 1.15 Program pengembangan

data/informasi/statistik daerah

7 Pengeluaran konsumsi rumah tangga

perkapita

115

8 Tingkat ketersediaan data dan

informasi untuk perencanaan dan

pengendalian pembangunan kota, baik

dari segi jumlah, jenis maupun

akurasinya

82.5%

9 Tingkat kemantapan kerjasama

pembangunan dengan domain

pemerintah daerah, swasta dan

masyarakat

1

10 Ketersediaan pranata perencanaan

pembangunan dan pengembangan

fasilitas kota

3 dok

11 Kapasitas kelembagaan dan personil

perencana pembangunan daerah kota

0%

12 Tingkat partisipasi komponen

masyarakat dalam proses perencanaan

pembangunan daerah

100%

13 Tingkat ketersediaan pranata

perencanaan program pembangunan

ekonomi

2 dok



Sosial dan Budaya

5 dok


IV.53


Capaian Taget


Target Capaian

2012



prasarana wilayah dan sumber daya

alam

5 dok

1.20 1.17 Program peningkatan dan

Pengembangan pengelolaan

keuangan daerah

1 Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

(PAD)

12,5% / tahun DPKAD

1.20 1.18 Program pembinaan dan fasilitasi

pengelolaan keuangan kabupaten/

kota

2 Peningkatan rasio kemandirian

keuangan dlm pembiayaan

pembangunan

25%

1.20 1.29 Program Pengelolaan Aset Daerah 3 Optimalisasi pengelolaan aset daerah 100%

4 Terwujudnya tertib administrasi

keuangan daerah dengan opini Wajar

Tanpa Pengecualian (WTP).

100%

5 Rasio pendapatan asli daerah terhadap

volume pendapatan daerah

25%

6 Terbentuk unit pelayanan pengadaan

(ULP) Kota Semarang

100%

7 Tingkat ketersediaan data aset

pemerintah daerah

70%

Tingkat akurasi hasil inventarisasi aset

pemerintah daerah

100%


kedinasan kepala daerah/ wakil

kepala daerah

1 Peningkatan kelembagaan dan

ketatalaksanan pemerintahan

90% Setda,

Inspektorat,

Kantor Diklat,

BKD 1.20 1.20 Program peningkatan sistem

pengawasan internal dan

pengendalian pelaksanaan kebijakan

KDH

2 Peningkatan kapasitas birokrasi dan

profesionalisme aparat

75%


IV.54


Capaian Taget


Target Capaian

2012

1.20 1.24 Program Mengintensifkan

penanganan pengaduan masyarakat

3 Peningkatan sinergitas hubungan

antara pusat dan daerah dalam

pelaksanaan otonomi daerah

75%

1.20 1.25 Program Peningkatan Kerjasama

Antar Pemerintah Daerah

4 Meningkatnya persentase sistem

pengawasan internal pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

90%

1.20 1.26 Program Penataan Peraturan

Perundang-undangan

5 peningkatan hubungan kerjasama

antara Swasta, PemDah Kab./Kota lain,

Provinsi, Pusat dan Luar Negeri

75%


Peningkatan Organisasi Perangkat

Daerah

6 Tingkat kinerja lembaga perwakilan

rakyat dalam pelaksanaan fungsi

legislasi, fungsi anggaran dan fungsi

pengawasan (26 perda/32 prolegda)

85 %


lembaga perwakilan rakyat daerah

7 Berkurangnya persentase

penyimpangan penyelenggaraan

pemerintahan daerah

50%

1.20 1.21 Program Peningkatan Profesionalism

tenaga pemeriksa dan aparatur

pengawasan

8 Efektivitas pelaksanaan tugas

kedinasan KDH dan Wakil KDH

100% Sekretariat

Daerah,

Inspektorat


sumberdaya aparatur

9 Tingkat efektivitas pelaksanaan

program kerja pengawasan tahunan

100%


Pengembangan Aparatur

10 Tingkat penyimpangan pelaksanaan

kebijakan KDH

0,00%

11 Tingkat penyelesaian kasus yang

muncul terkait penyelenggaraan

pemerintah

100%


IV.55


Capaian Taget


Target Capaian

2012

12 Menurunnya jumlah kasus pelanggaran

oleh aparatur 90 %

18%

13 Penyelesaian kasus pelanggaran

disiplin 95%

94%

14 Tingkat efektivitas pengawasan

fungsional atas penyelenggaraan

pemerintahan daerah

20%

15 Persentase pengaduan masyarakat

yang ditangani

100% Sekretariat

Daerah

16 Jumlah perjanjian/ kerjasama

kemitraan pemerintah kota di berbagai

bidang pembangunan

8 kerjasama

17 Jumlah kegiatan kerjasama kemitraan

pembangunan antara pemerintah kota

dengan lembaga/pemerintah daerah

(kegiatan/dialog/workshop/pameran/d

ll)

10 Kegiatan

18 Jumlah produk hukum yang ditetapkan

melalui Perda maupun Perwal

LD: 4500 buku; BD:

2350 buku

19 Jumlah sosialisasi peraturan

Perundang-undangan

17 Jenis

20 Tindak lanjut dari peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi

5 jenis

21 Terlaksananya rintisan kelurahan

sebagai SKPD 40 kelurahan

7 kelurahan


IV.56


Capaian Taget


Target Capaian

2012

22 Peningkatan kualitas pelayanan publik

melalui tertib administrasi

ketatalaksanaan

100%

23 Peningkatan program pemacu PAN dan

tertib administrasi kepegawaian Setda

dan Sekretariat DPRD

100%

24 Meningkatnya kinerja penyelenggaraan

pemerintahan sesuai dengan standar

pelayanan

85%

25 Penyelenggaraan Diklat Prajab Gol I, II /

III Honorer

100% Setda, BKD,

Kantor Diklat

26 Pengiriman Diklat Pim Tk II dan III

Teknis dan Fungsional

56 orang

27 Diklat Prajab Gol I, II dan III Umum 600 orang

28 Persentase jumlah apratur pemerintah

kecamatan dan kelurahan yang telah

mendapatkan pendidikandan pelatihan

teknis

75%

29 Jumlah kelurahan yang berprestasi 3 Kel.

31 Meningkatkan kompetensi teknis dan

fungsional

30 orang

1.10 1.15 Program Penataan Administrasi

Kependudukan

1 Rasio penduduk berKTP per satuan

penduduk (%)

87,00 Dispendukcapil

2 Rasio bayi berakte kelahiran (%) 76,77

3 Rasio pasangan berakte nikah (%) 100,00

4 Kepemilikan KTP (%) 87,00

5 Kepemilikan akta kelahiran per 1000

penduduk

82,00


IV.57


Capaian Taget


Target Capaian

2012

4 Sistem informasi Pelayanan Perijinan

dan adiministrasi pemerintah

(Ada/tidak)

9 SIM

5 Rasio pasangan cerai ber Akta

Perceraian

100%

6 Rasio penduduk meninggal berakta

kematian

100%

1.24 1.16 Program penyelamatan dan

pelestarian dokumen/arsip daerah

1 Pengelolaan arsip secara baku (%) 100 Perpustakaan &

Arsip

1.24 1.17 Program pemeliharaan rutin/berkala

sarana dan prasarana kerasipan

2 Peningkatan SDM pengelola kearsipan 4 keg

1.24 1.18 Program peningkatan kualitas

pelayanan informasi

3 Jumlah dokumen/arsip daerah yang

diselamatkan/dipelihara

3750 berkas

1.24.1.15 Program perbaikan sistem

administrasi kearsipan

4 Rasio ketersediaan Sarana/prasarana

penyimpanan arsip yang berfungsi dan

terpelihara

1,00%

5 Aksesbilitas/ketersediaan layanan

informasi kearsipan

5,00%

6 Jumlah arsip dengan sistem

administrasi yang baik

6700 berkas

1 Tertib Pertanahan (%) 74,27 Sekretariat

Daerah

1.09.1.16 Program penataan penguasaan,

pemilikan, penggunaan dan

pemanfaatan tanah

2 Penyelesaian kasus tanah Negara (%) 20

1.10 1.15 Program Penataan Administrasi

Kependudukan

3 Tingkat penerapan teknologi informasi

dlm penyeleng. pemerintahan

75%

1 Tingkat ketersediaan dan akurasi data 100% DPKAD


IV.58


Capaian Taget


Target Capaian

2012

informasi keuangan daerah

1.19 1.19 Program pemberdayaan masyarakat

untuk menjaga ketertiban dan

keamanan

1 Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per

10.000 penduduk

2,11 Satpol PP

1.19 1.24 Program Hari Anti Narkoba

Internasional

2 Rasio Kriminalitas (%) 0,06

3 Keamanan dan Ketertiban

* Jumlah kriminalitas 195

* Pertikaian antar warga 6

4 Jumlah Demo

* Unjuk rasa 258

* Mogok kerja 5

5 Penegakan PERDA

Jumlah penyelesaian penegakan PERDA

/ Jumlah pelanggaran PERDA x100%

66 %

6 Cakupan patroli petugas Satpol PP

Jumlah patroli petugas Satpol PP

pemantauan dan penyelesaian

pelanggaran K3 dalam 24 Jam

1,98

7 Menurunnya jumlah pelanggaraan

perda 10 % per tahun

10%

1 Petugas Perlindungan Masyarakat

(Linmas)

5.310

Kesbangpol &

linmas

2 Jumlah Linmas per Jumlah 10.000

Penduduk 35,22

3 Rasio Pos Siskamling per jumlah

kelurahan

7,68


IV.59


Capaian Taget


Target Capaian

2012

4 Menurunnya Jumlah kejadian terkait

ketertiban dan keamanan

5%

1 Rasio tempat ibadah per satuan

penduduk (%)

2,16 Disospora

2 Meningkatnya kesadaran masyarakat

dalam memahami bahaya lahgun dan

peredaran narkoba

100%

1.25 1.15 Program Pengembangan Komunikasi,

Informasi dan Media Massa

1 Jumlah jaringan komunikasi 75 / 1 Dishubkominfo

1.25 1.18 Program kerjasama informsi dan

media massa

2 Rasio wartel/warnet (%) 0,26

1.25 1.21 Program fasilitasi Peningkatan SDM

bidang komunikasi dan informasi

3 Jumlah surat kabar nasional / lokal 11 Sekretariat

Daerah

4 Jumlah penyiaran radio/TV lokal 38 / 15

5 Web site milik pemerintah daerah ada

6 Pameran/ expo 7

7 Jumlah Sistim Informasi Manajemen

(SIM)

10

8 Jumlah Web kota maupun SKPD yang

aktif

4 Website

9 Jumlah SIM di SKPD yang terbangun 5 SIM

10 Persentase kebijakan penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan yang

dipublikasi masyarakat

100%

11 Persentase peliputan, dokumentasi dan

informasi media penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan

100%


IV.60


Capaian Taget


Target Capaian

2012

12 Jumlah kegiatan Press release,

pantauan berita elektronik, analisa

berita surat kabar, pemuatan berita di

website dan jumpa pers

225 kali

13 Jumlah Dialog interaktif, publikasi,

siaran langusng dan sosialsasi di media

115 Kali

14 Meningkatnya aparatur yang

mempunyai pengetahuan teknologi

dan informasi

10%

1.16 1.15 Program Peningkatan Promosi dan

Kerjasama Investasi

1 Jumlah investor berskala nasional

(PMDN/PMA)

PMA : 10

PMDN : 4

BPPT, Setda

1.16 1.16 Program Peningkatan Iklim Investasi

dan Realisasi Investasi

2 Jumlah nilai investasi berskala nasional

(PMDN/PMA)

Rp

790.391.556.239

1.16 1.17 Program Penyiapan potensi

sumberdaya, sarana dan prasarana

daerah

3 Rasio daya serap tenaga kerja *) PMA : 10

PMDN : 4

4 (PMA) =

(PMDN) =

Rp

790.391.556.239

5 Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi

PMDN (milyar rupiah)

PMA : 10

PMDN : 4

6 Kemudahan Perijinan

* lama proses perijinan (hari) 12,69

* jumlah ijin (buah) 80

* jumlah hari 1.015

7 Jumlah dan nilai penanaman modal

daerah

4% (Rp.

1.855.985.701.803)

8 Tingkat daya tarik investasi dalam

bentuk jumlah pelaku investasi

4,00%


IV.61


Capaian Taget


Target Capaian

2012

pembangunan daerah

9 Jumlah Tenaga kerja yang terserap 14.831 org

10 Ketersediaan pranata investasi 1 dokumen

Prolegda BUMD

Aneka Usaha

2.04 1.15 Program Pengembangan Pemasaran

Pariwisata

1 Kunjungan wisata 1.834.886

(6%)

Disbudpar

2.04 1.16 Program Pengembangan Destinasi

Pariwisata

2 Ketersediaan Restoran

Rumah Makan

Cafe

29

109

19

2.04 1.17 Program Pengembangan Kemitraan 3 Hotel Berbintang

Hotel non Bintang

28

51

4 Meningkatnya kunjungan wisata 6%

5 Meningkatnya lama tiggal wisatwan

asing

0%

6 Tingkat okupansi hotel 5,4

7 Meningkatnya jumlah destinasi wisata 15%

8 Jenis dan jumlah rumah

makan/restoran dan kawasan kuliner

10%

9 Jenis dan jumlah pelaku usaha

pariwisata

10%

1.04.1.19 Program peningkatan kesiagaan dan

pencegahan bahaya kebakaran

1 Cakupan pelayanan bencana kebakaran

(%)

0,0011

Dinas Pemadam

Kebakaran

2 Tingkat waktu tanggap (response time

rate)

15 menit

3 Juml ketepatan waktu tindakan

pemadam kebakaran (%)

11,90


IV.62


Capaian Taget


Target Capaian

2012

4 Tingkat kinerja pelayanan

penanggulangan bencana kebakaran

5%

5 Tingkat kesiapsiagaan penanggulangan

bencana alam

5% Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

Sapta Program 5. Kesetaraan Gender

1 Revitalisasi program Keluarga

Berencana (KB)

1.11.1.15 Program keserasian kebijakan

peningkatan kualitas Anak dan

Perempuan

1 Persentase partisipasi perempuan di

lembaga pemerintah (%)

52,00 BapermasPer &

KB

2 Terwujudnya Semarang sebagai Kota

Layak Anak

1.11 1.16 Program Penguatan Kelembagaan

Pengarusutamaan Gender dan Anak

2 Partisipasi perempuan di lembaga

swasta (%)

89,68

3 Fasilitasi penanganan masalah

Kekerasan Dalam Rumah Tangga

(KDRT)

1.11 1.18 Program Peningkatan peran serta

dan kesetaraan jender dalam

pembangunan

3 Rasio KDRT (%) 0,61

4 Penyediaan data pilah hasil

pembangunan dan Anggaran

Responsive Gender (ARG)

1.11 1.19 Program Peningkatan kualitas hidup

dan perlindungan perempuan

4 Penyelesaian pengaduan perlindungan

perempuan dan anak dari tindakan

kekerasan

191

5 PKK aktif (%) 100

6 Swadaya Masyarakat terhadap

Program pemberdayaan masyarakat

(%)

100

7 Pemeliharaan Pasca Program

pemberdayaan masyarakat (%)

100

8 Meningkatnya komitmen pemerintah

terhadap anggaran responsif gender

25%


IV.63


Capaian Taget


Target Capaian

2012

9 a)meningkatnya kapasitas

kelembagaan organisasi perempuan

dan anak ; b) terwujudnya

sinkronisasi program kegiatan

organisasi yang responsif gender

20%

10 peningkatan peran gender dilembaga

pemerintah dan swasta

25%

11 menurunkan angka KDRT & Anak 20%

Sapta Program 6. Peningkatan Pelayanan Pendidikan

1 Peningkatan angka kelulusan SD-SMP 1.01 1.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 1 Angka Melek Huruf (%) 99,60 Dinas Pendidikan

2 Pengembangan kelurahan vokasi 1.01 1.16 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

2 Angka Rata2 lama Sekolah 9,90

3 Peningkatan budaya baca 1.01 1.17 Program Pendidikan Menengah 3 Angka Partisipasi Kasar

4 Peningkatan kualitas mutu pendidikan

di Kota Semarang

1.01 1.18 Program Pendidikan Non Formal - SD/MI >105.27

5 Peningkatan manajemen pengelolaan

pendidikan

1.01 1.20 Program Peningkatan Mutu Pendidik

dan Tenaga Kependidikan

- SLTP/MTs > 114.19

6 Rehabilitasi sarana & prasana

pendidikan

1.01 1.20 Program Manajemen Pelayanan

Pendidikan

- SMA/SMK/MA > 116.96

7 Peningkatan mutu tenaga pendidik 4 Angka Partisipasi Murni

- SD/MI > 89.68

- SLTP/MTs > 79.01

- SMA/SMK/MA > 79.97

5 Rasio Angka Pendidikan yang

ditamatkan

96,78

6 Pendidikan dasar


IV.64


Capaian Taget


Target Capaian

2012

- Angka Partisipasi Sekolah (%) 100

- Rasio Ketersediaan Sekolah (%) 6,02

- Rasio guru/ murid 1:20

- Rasio guru/ murid per kelas rata-rata 1:20:36

7 Pendidikan Menengah

1. APS 94

2. Rasio ketersediaan sekolah terhadap

penduduk usia sekolah (%)

3

3. Rasio guru terhadap murid 1:14

4. Rasio guru terhadap murid per kelas

rata-rata

1:14:34

5. Penduduk yang berusia > 15 tahun

melek huruf (tidak buta aksara) (%)

99,5

8 Fasilitas Pendidikan

1. Sekolah pendidikan SD/MI kondisi

bangunan baik

3.361

2. Kondisi Sekolah SMP/MTs 2.465

3. Kondisi Sekolah SMA/SMK/ MA 1.521

9 PAUD

Jumlah Siswa pada jenjang TK/RA 82

10 Angka Putus Sekolah

1. SD/MI 25

2. SMP/MTs 20

3. SMA/SMK/MA 15

11 Angka Kelulusan

1. Angka Kelulusan SD/MI (%) 99,99


IV.65


Capaian Taget


Target Capaian

2012

2. Angka Kelulusan SMP/MTs (%) 95,5

3. Angka Kelulusan SMA/SMK/MA (%) 97

4, Angka Melanjutkan dari SD/MI ke

SMP/MTs (%)

105

5. Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke

SMA/SMK/MA (%)

110

6. Guru yang memenuhi Kualifikasi

S1/D-IV (%)

88

1 Meningkatkan APK PAUD sebesar 84 % 81%

2 Penerapan sistem Pembelajaran

berkarakter

100%

3 Mempertahan Angka Partisipasi Kasar

dan Angka Partisipasi Murni SD

108,53% ; 92,20%


dan Angka Partisipasi Murni MP

119,05%; 82,87%


dan Angka Partisipasi Murni MP

119,05%; 82,87%

6 Meningkatkan kualitas peserta didik

dan kelulusan SD 99,99 %, SMP 94 %

99,99 %, 94 %

7 Meningkatkan kualitas ruang kelas SD 311 ruang

8 Meningkatkan kualitas ruang kelas SMP 106 ruang

9 Capaian 40 % SD pelaksanaan e-

pembelajaran

34%

10 Capaian 60 % pelaksanaan e-

pembelajaran

54%

11 Meningkatkan jumlah sekolah

terakreditasi 95 %

92%


IV.66


Capaian Taget


Target Capaian

2012

12 Meningkatkan 90 % SD dan SMP

terakreditasi minimall 8

84%

13 Mempertahankan jumlah SD SBI 100%

14 Mempertahankan jumlah SMP SBI 400%


dan Angka Partisipasi Murni SMA/SMK

116,96%; 79,97%

16 Meningkatkan kualitas peserta didik

dan kelulusan SMA/SMK 96 %

96%

17 Meningkatkan jumlah SMA

terakreditasi 8 sebesar 90 %

78%

18 Meningkatkan jumlah SMK

terakreditasi 8 sebesar 90 %

78%

19 Mempertahankan jumlah sekolah SBI

dan RSBI

400%

20 Meningkatkan jumlah 11 SMK ber ISO

9001-2008

800%

21 Mempertahankan Capaian APK Rata-

rata

114%

22 Meningkatkan jumlah lembaga kursus

dan pelatihan bersertifikat sebesar 50

%

20%

23 Meningkatkan lulusan program

kecakapan hidup bersertifikat

kompetensi sebesar 20 %

4%

24 Persentase guru SD/SDLB berkualifikasi

S-1/D-4;

1%

25 Persentase guru SMP/SMPLB 3%


IV.67


Capaian Taget


Target Capaian

2012

berkualifikasi S-1/D-4

26 Presentase guru SMA/SMK

berkualifikasi S-1/D-4 sebesar 90 %

89%

27 Kualifikasi S-1 80 % Pendidik TK,

Kualifikasi Pendidik PAUD Non Formal

70 % terlatih

2%; 4%

28 Meningkatkan kualitas kepala sekolah

dan pengawas SMA/SMK

100%

29 Jumlah guru SMA/SMK bersertifikat 90

%

62 % ; 56 %

30 Meningkatkan jumlah SMA

melaksananakan e-pembelajaran

sebesar 60 %

48%

31 Meningkatkan jumlah SMK

melaksananakan e-pembelajaran

sebesar 60 %

53%

32 Meningkatkan presentase guru

berkualifikasi S-1 88 % dan 98 %

86 %; 88 %

33 Meningkatnya guru bersertifikat

sebesar 90 %

46%; 56 %

34 Mempertahankan rasio pendidik dan

peserta didik

6%

35 Meningkatnynya penyediaan data dan

informasi bidang pendidikan

75%

Sapta Program 7. Peningkatan Pelayanan Kesehatan

1 Terwujudnya Semarang Kota Sehat 1.02 1.15 Program Obat dan Perbekalan

Kesehatan

1 Angka Kelangsungan Hidup Bayi per /

1000 kelahiran hidup (%)

83,75 Dinas Kesehatan,

RSUD


IV.68


Capaian Taget


Target Capaian

2012

2 Penanggulangan penyakit menular 1.02 1.16 Program Upaya Kesehatan

Masyarakat

2 Angka Usia Harapan Hidup (Th) 72,30

3 Penurunan angka kesakitan Demam

Berdarah Dengue (DBD) di Kota

Semarang

1.02 1.19 Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan masyarakat

3 Persentase Gizi buruk (%) 0,03

4 Penurunan Angka Kematian Bayi (AKB)

& Angka Kematian Ibu (AKI)

1.02 1.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 4 Rasio Posyandu per satuan balita 12,07

5 Percepatan pelaksanaan Total

Coverage di Kota Semarang

1.02 1.21 Program Pengembangan Lingkungan

Sehat

5 Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per

satuan penduduk x 1000

0,21

6 Peningkatan pelayanan gizi buruk 1.02 1.22 Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Menular

6 Rasio RS per satuan penduduk x 1000 0,16

7 Peningkatan pelayanan Jamkesmas &

Jamkesmaskot

1.02 1.23 Program Standarisasi Pelayanan

Kesehatan

7 Rasio dokter per satuan penduduk 2,19

8 Peningkatan pelayanan Puskesmas

dengan penambahan Puskesmas

percontohan

1.02 1.25 Program pengadaan, peningkatan

dan perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas/puskesmas pemb

8 Rasio tenaga medis per satuan

penduduk x 1000

2,40


kesehatan anak balita

9 Cakupan komplikasi kebidanan yang

ditangani (%)

97


kesehatan lansia

10 Cakupan pertolongan persalinan oleh

tenaga kesehatan (%)

93


pengendalian kesehatan makanan

11 Cakupan kelurahan UCI (%) 98

1.02 1.32 Program peningkatan keselamatan

ibu melahirkan dan anak

12 Cakupan balita gizi buruk mendapat

perawatan (%)

100

1.02 1.33 Program Informasi Kesehatan 13 Penemuan dan penanganan penderita

penyakit TBC BTA, DBD (%)

55

14 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan

pasien masyarakat miskin (%)

14,5


IV.69


Capaian Taget


Target Capaian

2012

1.02 1.26 Program pengadaan, peningkatan

sarana dan prasarana rumah

sakit/rumah sakit jiwa

15 Cakupan kunjungan bayi (%) 91

1.02 1.33 Program Peningkatan Pelayanan

Rumah Sakit BLU

16 Cakupan puskesmas (%) 231,25

17 Cakupan pembantu puskesmas 19,77

1 Meningkatnya mutu pelayanan

puskesmas (ISO)

100%

2 Rumah tangga sehat 100%

3 Balita yg naik berat badannya 100%

4 Angka kesakitan diare 100%

5 Angka kesakitan, kematian dan

kecacatan yang disebabkan oleha

penyakit menular dan tidak menular

- Angka kematian DBD < 2

- Angka kematian diare < 1

- Angka kesakitan pnemoni balita 310 / 10.000 balita

- Prevalensi HIV-AIDS < 2

6 Meningkatnya penerapan standar

pelayanan publik di bidang kesehatan

100%

7 Pemenuhan kebutuhan sarana dan

prasaana pelayanan puskesmas sesuai

standar pelayanan Puskesmas

100%

8 Pelayanan kesehatan bayi 100%

9 Pelayanan kesehatan balita 100%

10 Kualitas Pelayanan kesehatan lansia 100%

11

Jaminan keamanan peredaran obat dan 100%


IV.70


Capaian Taget


Target Capaian

2012

makanan

12 Pelayanan kesehatan ibu hamil

Persalinan oleh tenaga kesehatan

100%

13 Ketersediaan data dan informasi

bidang pendidikan akurat dan tepat

waktu

100%

14 Meningkatkan sarana prasarana

pelayanan 70 %

63%

15 Terselenggaranya pelayanan Rumah

Sakit

100%


V-1

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012

SKPD : DINAS PENDIDIKAN

Kode Urusan/Program/Kegiatan Sasaran KegiatanIndikator Kinerja

Anggaran(Rp.)Masukan (Input) Keluaran (Output) Hasil (Outcome)

Tolok Ukur/Target Tolok Ukur / Target Tolok Ukur/ Target1.01

1.01.01.01 Program pelayananadministrasi perkantoran

1.01.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

1. Tersedianya sarana komunikasi dan air sertalistrik untuk operasional Kantor 12 Bulan

268.755.000()

1.01.01.01.003 Penyediaan jasa peralatan danperlengkapan kantor

334.918.000()

1.01.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihankantor

52.275.000()

1.01.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 104.037.000()

1.01.01.01.011 Penyediaan barang cetakandan penggandaan

71.750.000()

1.01.01.01.012 Penyediaan komponeninstalasi listrik / peneranganbangunan kantor

24.420.738()

1.01.01.01.014 Penyediaan peralatan rumahtangga

40.000.000()

1.01.01.01.017 Penyediaan makanan danminuman

200.387.000()

1.01.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah

335.175.000()

1.01.01.01.059 Operasional uptd tu tk negeribertaraf internasional

184.196.000()

1.01.01.01.060 Operasional uptd sd negeribertarah internasional

219.117.000()

1.01.01.01.129 Operasional uptd skb 153.750.000()

1.01.01.01.141 Operasional uptd pendidikankecamatan (16 uptd)

1.476.001.000()

1.01.01.01.142 Operasional uptd tu sma 2.878.921.000()

1.01.01.01.144 Operasional uptd tu smk 3.904.688.000()

1.01.01.01.145 Operasional uptd tu tk 128.100.000()

1

1.01.01.01.146 Penyediaaan jasa suratmenyurat dan jasa administrasikeuangan

327.963.000()

Jumlah Program 10.704.453.738

1.01.01.02Program peningkatansarana dan prasaranaaparatur

1.01.01.02.003 Pembangunan gedung kantor 736.975.000()

1.01.01.02.010 Pengadaan mebeluer 46.125.000()

1.01.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor

267.637.750()

1.01.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas / operasional

208.244.433()

1.01.01.02.028 Pemeliharaan rutin/berkalaperalatan gedung kantor

85.587.500()

1.01.01.02.042 Rehabilitasi sedang/beratgedung kantor

56.375.000()


1.01.01.06

Program peningkatanpengembangan sistempelaporan capaian kinerjadan keuangan

1.01.01.06.001 Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasikinerja skpd

92.417.075()

1.01.01.06.054 Penyusunan laporankeuangan semesteran danpelaksanaan asistensi

76.875.000()

Jumlah Program 169.292.075

1.01.01.15 Program pendidikan anakusia dini

1.01.01.15.076 Pembangunan sarana danprasarana paud formal

1. Meningkatnya pemerataan dan jangkauan aksespelayanan pendidikan 3 TK

1. Dana Rp 79.406.7502. Waktu 10.00 Bulan

1. tersedianya sarana danprasarana TK

3 Paket 1. Meningkatkan jumlah siswaPAUD

82 % 79.406.750()

1.01.01.15.077 Pengembangan kurikulum,bahan ajar, modelpembelajaran danpelaksaanaan ajang kreatifitassiswa

1. Meningkatnya prosentase kualitas dan nkuantitassarana prasarana pendidikan umum dan khusus 4kegiatan

1. Dana Rp 61.500.0002. Waktu 10.00 BUlan

1. Tersedianya kurikulum danbahan ajar serta modelpembelajaran danterlaksananya ajang kretifitassiswa PAUD (lomba-lomba)

4Kegiatan

1. Penerapan SistemPembelajaran berkarakter

100 % 61.500.000()


2

1.01.01.16Program wajib belajarpendidikan dasar sembilantahun

1.01.01.16.196 Pendampingan bos smp negeri 1. Meningkatnya pemerataan dan jangkauan aksespelayanan pendidikan 90 % 41 Sekolah

1. Dana Rp20.205.052.000

2. Waktu 12.00 Bulan

1. Terpenuhinya kebutuhanbelajar mengajar siswa diSMP negeri Kota Semarang

41Sekolah

1. Mempertahankan APK 114 %2. Mempertahankan APM 79 %3. Mempertahankan Rata-rata

lama sekolah9 %

4. Angka Partisipasi Sekolah 100 %5. Angka melanjutkan dari

SMP/MTs ke SMA/MA/SMK110 %

6. Angka Kelulusan SMP/MTs 95 %

20.205.052.000()

1.01.01.16.197 Pendampingan bos uptdpendidikan kec

1. Meningkatnya pemerataan dan jangkauan aksespelayanan pendidikan 90 % 16 UPTD

1. Dana Rp21.640.018.000


1. Terpenuhinya kebutuhanBelajar mengajar siswa SDnegeri di binaan UPTDpendidikan Kecamatan

16UPTD

1. Mempertahankan APK 105 %2. Mempertahankan APM 89 %3. Mempertahankan Rata-rata

Lama Sekolah9 %

4. meningkatkan angka melekhuruf menjadi

99 %

5. Angka Partisipasi Sekolah 100 %6. Angka melanjutkan dari SD/MI

ke SMP/MTs105 %

7. Angka kelulusan SD/MI 99 %

21.640.018.000()

1.01.01.16.215 Dak 1. Meningkatnya pemerataan dan jangkauan aksespelayanan pendidikan 90 %

1. Dana Rp30.000.000.000


1. Terlaksananya kegiatan DAK 100 % 1. Sekolah D/MI kondisibangunan baik

3361ruang

2. Mempertahankan APK SD 105 %3. kondisi sekolah SMP/MTs 2465

Ruang4. Mempertahankan APM SD 89 %5. Mempertahankan APK SMP 114 %6. Mempertahankan APM SMP 79 %7. rasio ketersediaan sekolah

terhadap penduduk usiasekolah

3 %

30.000.000.000()

1.01.01.16.216 Bos sd kecamatan (16kecamatan)

1. Meningkatnya pemerataan dan jangkauan aksespelayanan pendidikan 90 %. 16 UPTD

1. Dana Rp43.199.978.000


1. Terpenuhinya kebutuhanBelajar mengajar siswa SDnegeri di binaan UPTDpendidikan Kecamatan

16UPTD

1. Mempertahankan APK SD 105 %2. Mempertahankan APM SD 89 %3. Rata-rata lama sekolah 9 %4. Angka melek huruf 99 %5. Angka partisipasi sekolah 100 %6. Angka kelulusan SD/MI 99 %7. Angka melanjutkan dari SD/MI

ke SMP/MTs105 %

43.199.978.000()

1.01.01.16.217 Bos smp negeri 1. Meningkatnya pemerataan dan jangkauan aksespelayanan pendidikan 90 % 41 sekolah

1. Dana Rp17.894.476.000


1. Terpenuhinya kebutuhanbelajar mengajar siswa diSMP negeri Kota Semarang

41Sekolah

1. Mempertahankan APK SMP 114 %2. mempertahankan APM SMP 79 %3. rata-rata lama sekolah 9 %

17.894.476.000()

3

4. Angka melek huruf 99 %5. angka partisipasi sekolah 100 %

1.01.01.16.218 Fasilitasi pendidikan inklusi sd 1. Meningkatnya pemerataan dan jangkauan aksespelayanan pendidikan 90 % 4 sekolah


1. terlaksananya pendidikanuntuk melayani siswaberkebutuhan khusus disekolah formal

4sekolah

1. Mempertahankan APK SD 105 %2. Mempertahankan APM SD 89 %3. Angka Putus sekolah 25

orang4. Rasio ketersediaan sekolah 6 %

211.796.000()

1.01.01.16.219 Fasilitasi pendidikan inklusismp

1. Meningkatnya pemerataan dan jangkauan aksespelayanan pendidikan 90 % 2 Sekolah


1. terlaksananya pendidikanuntuk melayani siswaberkebutuhan khusus disekolah formal (SMP)

2Sekolah

1. Mempertahankan APK SMP 114 %2. Mempertahankan APM SMP 79 %3. Angka Putus sekolah SMP 20

Siswa4. Rasio ketersediaan Sekolah 6 %

51.250.000()

1.01.01.16.220 Penjaminan mutu rsbi smp 1. Meningkatnya prosentase kualitas dan nkuantitassarana prasarana pendidikan umum dan khususmencapai 75% dan juga Meningkatnya mutu dankualitas pendidikan berstandar nasional SD/MI40%; SMP/MTs 60%; SMA/MA/SMK 40% Sertastandar Internasional masing-masing jenjang 1sekolah 4 Sekolah

2. meningkatnya relevansi dan daya saingpendidikan menengah umum dan khusus 4sekolah

1. Dana Rp 1.230.000.0002. Waktu 12.00 BUlan

1. Terlaksananya Pendidikanbertaraf Internasional tingkatSMP

4Sekolah

1. mempertahankan jumlah SMPRSBI dan mendorong menjadiSBI

4Sekolah

2. Rasio ketersediaan sekolah 6 %3. Angka melanjutkan dari

SMP/MTs ke SMA/MA/SMK110 %

1.230.000.000()

1.01.01.16.221 Penjaminan mutu sdbi 1. Meningkatnya prosentase kualitas dan nkuantitassarana prasarana pendidikan umum dan khususmencapai 75% dan juga Meningkatnya mutu dankualitas pendidikan berstandar nasional SD/MI40%; SMP/MTs 60%; SMA/MA/SMK 40% Sertastandar Internasional masing-masing jenjang 1sekolah 1 Sekolah

2. meningkatnya relevansi dan daya saingpendidikan menengah umum dan khusus 1sekolah

1. Waktu 12.00 Bulan 1. Terlaksananya Pendidikanbertaraf Internasional tingkat

1Sekolah

1. mempertahankan jumlah SDRSBI dan mendorong menjadiSBI

1Sekolah

2. Rasio ketersediaan sekolah 6 %

179.375.000()

1.01.01.16.225 Rehabilitasi sedang/beratbangunan sd dan pengadaansarana prasarana

1. Meningkatnya prosentase kualitas dan nkuantitassarana prasarana pendidikan umum dan khususmencapai 75% dan juga Meningkatnya mutu dankualitas pendidikan berstandar nasional SD/MI40%; SMP/MTs 60%; SMA/MA/SMK 40% Sertastandar Internasional masing-masing jenjang 1sekolah 70 Ruang

2. Meningkatnya prosentase kualitas dan nkuantitassarana prasarana pendidikan umum dan khususmencapai 75% dan juga Meningkatnya mutu dankualitas pendidikan berstandar nasional SD/MI40%; SMP/MTs 60%; SMA/MA/SMK 40% Sertastandar Internasional masing-masing jenjang 1sekolah 10 SD

1. Terlaksananya rehabilitasi danpengadaan sarana prasaranaSD

70Ruang

2. tepenuhinya sarana prasaranaSD

10 SD

1. Meningkatkan kualitas ruangkelas SD

70Ruang

2. meningkatkan jumlah sekolahterakreditasi

2 %

12.156.641.000()

4

1.01.01.16.226 Lomba-lomba, olimpiade sains,dan oosn sd/mi/sdlb

1. Meningkatnya prosentase kualitas dan kuantitassarana prasarana pendidikan umum dan khususmencapai 75% dan juga Meningkatnya mutu dankualitas pendidikan berstandar nasional SD/MI40%; SMP/MTs 60%; SMA/MA/SMK 40% Sertastandar Internasional masing-masing jenjang 1sekolah 80 %


1. Terlaksananya Lomba-lombadan terpilihnya juaradannperwakilan ke tingkatProv, Nasional daninternasional

10Jenis

1. Angka kelulusan SD/MI 99 %2. Angka melanjutkan dari SD/MI

ke SMP/MTs105 %

410.000.000()

1.01.01.16.227 Pembangunan sarana &prasarana smp

1. Meningkatnya prosentase kualitas dan nkuantitassarana prasarana pendidikan umum dan khususmencapai 75% dan juga Meningkatnya mutu dankualitas pendidikan berstandar nasional SD/MI40%; SMP/MTs 60%; SMA/MA/SMK 40% Sertastandar Internasional masing-masing jenjang 1sekolah 30 Sekolah

2. Meningkatnya pemerataan dan jangkauan aksespelayanan pendidikan 90 %


1. Terlaksananya Pembangnansarana dan prasarana sekolah

30Sekolah

1. kondisi sekolah SMP/MTs 2465ruang

2. Angka Kelulusan SMP/MTs(%)

95 %

3. Angka Melanjutkan dariSMP/MTs ke SMA/SMK/MA

110 %

732.875.000()

1.01.01.16.228 Rehabilitasi sarana &prasarana smp


1. Dana Rp10.593.422.080


1. Terlaksananya rehabilitasisarana dan prasarana SMPNegeri

20Sekolah

1. kondisi sekolah SMP/MTs 2465Ruang

2. Mempertahankan APK SMP 114 %3. Mempertahankan APM SMP 79 %4. Angka Partisipasi Sekolah 100 %

10.593.422.080()

1.01.01.16.229 Pengadaan sarana &prasarana, alat praktik danlaboratorium

1. Meningkatnya prosentase kualitas dan nkuantitassarana prasarana pendidikan umum dan khususmencapai 75% dan juga Meningkatnya mutu dankualitas pendidikan berstandar nasional SD/MI40%; SMP/MTs 60%; SMA/MA/SMK 40% Sertastandar Internasional masing-masing jenjang 1sekolah 30 sekolah

1. Dana Rp 3.652.613.0002. Waktu 10.00 Bulan

1. Tersedianya sarana danprasarana dan alat praktikserta laboratorium di sekolah

30sekolah

1. Mempertahankan APK SMP 114 %2. Mempertahankan APM SMP 79 %3. Angka Kelulusan SMP/MTs

(%)95 %

4. Angka melanjutkan dariSMP/MTs ke SMA/MA/SMK

110 %

3.652.613.000()

1.01.01.16.231 Lomba-lomba, olimpiade sains,dan oosn smp/mts/smplb

1. Meningkatnya prosentase kualitas dan kuantitassarana prasarana pendidikan umum dan khususmencapai 75% dan juga Meningkatnya mutu dankualitas pendidikan berstandar nasional SD/MI40%; SMP/MTs 60%; SMA/MA/SMK 40% Sertastandar Internasional masing-masing jenjang 1sekolah 80 %


1. terlaksananya lomba-lombadan terpilinya juara untukmewakili kota semarang

10Jenis


95 %


110 %

410.000.000()

1.01.01.16.232 Karya tulis / ilmiah remaja 1. Meningkatnya prosentase kualitas dan kuantitassarana prasarana pendidikan umum dan khususmencapai 75% dan juga Meningkatnya mutu dankualitas pendidikan berstandar nasional SD/MI40%; SMP/MTs 60%; SMA/MA/SMK 40% Sertastandar Internasional masing-masing jenjang 1sekolah. 80 %


1. terlaksananya lomba karyatulis Ilmiah remaja

1lomba


95 %


110 %

51.250.000()


1.01.01.17 Program pendidikanmenengah

5

1.01.01.17.041 Rehabilitasi sedang/beratbangunan sekolah



1. Terlaksananya rehabilitasisekolah

10Sekolah

1. kondisi sekolah SMA/SMK 1521Ruang

2. mempertahankan APKSMA/SMK

116 %

3. Mempertahankan APMSMA/SMK

79 %

4. Rasio Angka Pendidikan yangditamatkan

96 %

5. Angka rata-rata lama sekolah 9 %6. Angka Partisipasi Sekolah 100 %

138.519.000()

1.01.01.17.114 Pembangunan sarana &prasarana smk




1. Terlaksananya pembangunansarana dan prasarana sekolah

5sekolah

1. kondisi sekolah SMA/SMK 1521Ruang

2. Angka Partisipasi Sekolah 100 %3. Mempertahankan APK

SMA/SMK116 %

4. Mempertahankan APMsma/smk

79 %

452.763.000()

1.01.01.17.115 Pembangunan sarana &prasarana rsbi smk

1. Meningkatnya prosentase kualitas dan nkuantitassarana prasarana pendidikan umum dan khususmencapai 75% dan juga Meningkatnya mutu dankualitas pendidikan berstandar nasional SD/MI40%; SMP/MTs 60%; SMA/MA/SMK 40% Sertastandar Internasional masing-masing jenjang 1sekolah 4 Sekolh



1. terlaksananya pembangunansarana dan prasarana RSBISMK

4sekolah

1. Mempertahankan APKSMA/SMK

116 %


79 %

3. kondisi sekolah SMA/SMK 1521ruang

993.280.000()

1.01.01.17.116 Pengadaan sarana &prasarana smk



1. Tersedianya saranaprasarana SMK

10Sekolah

1. Angka kelulusan SMA/SMK 97 %2. Angka Putus sekolah SMA 15

Siswa

534.940.000()

1.01.01.17.117 Pengembangan rsbi smk 1. Meningkatnya prosentase kualitas dan nkuantitassarana prasarana pendidikan umum dan khususmencapai 75% dan juga Meningkatnya mutu dankualitas pendidikan berstandar nasional SD/MI40%; SMP/MTs 60%; SMA/MA/SMK 40% Sertastandar Internasional masing-masing jenjang 1sekolah 4 Sekolah

2. meningkatnya relevansi dan daya saingpendidikan menengah umum dan khusus 4Sekolah

1. Dana Rp 800.000.0002. Waktu 12.00 bulan

1. terlaksananya peningkatansarana dan prasarana sertamutu RSBI SMK

4sekolah

1. Angka kelulusan SMA/SMK 97 %2. Rasio ketersediaan sekolah


3 %

3. rata-rata lama sekolah 9 %4. mempertahankan JUmlah

RSBI SMK4Sekolah

800.000.000()

1.01.01.17.118 Pengadaan sarana &prasarana rsbi smk

1. Meningkatnya prosentase kualitas dan nkuantitassarana prasarana pendidikan umum dan khusus


1. Terlaksananya Pengadaansarana prasarana RSBI SMK

4Sekolah

1. Angka kelulusan SMA/SMK 97 % 728.400.000()

6

mencapai 75% dan juga Meningkatnya mutu dankualitas pendidikan berstandar nasional SD/MI40%; SMP/MTs 60%; SMA/MA/SMK 40% Sertastandar Internasional masing-masing jenjang 1sekolah 4 Sekolah

2. Angka Putus sekolahSMA/SMK

15orang

1.01.01.17.119 Peningkatan kemampuanbahasa inggris guru rsbi smk



1. Terlaksananya Peningkatankemampuan SDM dankompetensi untuk berbahasainggris di RSBI SMK

4Sekolah


1.01.01.17.120 Fasilitas carier center smk 1. Meningkatnya prosentase kualitas dan nkuantitassarana prasarana pendidikan umum dan khususmencapai 75% dan juga Meningkatnya mutu dankualitas pendidikan berstandar nasional SD/MI40%; SMP/MTs 60%; SMA/MA/SMK 40% Sertastandar Internasional masing-masing jenjang 1sekolah 2 sekolah


1. terlaksananya kegiatan CarierCenter untuk pelatihankompetensi

2sekolah

1. Angka Putus sekolahSMA/SMK

15Orang

2. Angka kelulusan SMA/SMK 97Siswa

200.000.000()

1.01.01.17.121 Fasilitas bussines center smk 1. Meningkatnya prosentase kualitas dan nkuantitassarana prasarana pendidikan umum dan khususmencapai 75% dan juga Meningkatnya mutu dankualitas pendidikan berstandar nasional SD/MI40%; SMP/MTs 60%; SMA/MA/SMK 40% Sertastandar Internasional masing-masing jenjang 1sekolah 1 sekolah


1. Terlaksananya kegiatan bisniscenter di sekolah SMK

1sekolah

1. Angka Partisipasi Sekolah 100 %2. APS 94

400.000.000()

1.01.01.17.122 Teaching factory smk 1. Meningkatnya prosentase kualitas dan nkuantitassarana prasarana pendidikan umum dan khususmencapai 75% dan juga Meningkatnya mutu dankualitas pendidikan berstandar nasional SD/MI40%; SMP/MTs 60%; SMA/MA/SMK 40% Sertastandar Internasional masing-masing jenjang 1sekolah 10 Sekolah

1. Dana Rupiah307.500.000


1. Terlaksananya kegiatanteaching Factory SMK

1Sekolah

1. Angka Partisipasi Sekolah 100 %2. Angka kelulusan SMA/SMK 97 %

307.500.000()

1.01.01.17.124 Pengadaan sarana &prasarana sma



1. Tersedianya saranaprasarana sekolah SMA

5Sekolah

1. Angka kelulusan SMA/SMK 97 786.123.750()

1.01.01.17.125 Pengadaan sarana &prasarana rsbi sma




1. Tesedianya sarana prasaranapendukung pembelajaran diSMA

12Sekolah

1. Angka kelulusan SMA/SMK 97 %2. Angka Putus sekolah

SMA/SMK15Siswa

547.350.000()

7

1.01.01.17.126 Biaya penunjangpenyelenggaraan sma 16



1. terlaksananyapenyelenggaraan pendidikandi SMA 16

12bulan


116 %


79 %

3. Angka Partisipasi Sekolah 100 %4. Rasio ketersediaan sekolah


3 %

270.000.000()

1.01.01.17.127 Pembangunan sarana &prasarana sma



1. Terbangunnya saranaprasarana si SMA

5sekolah

1. Angka kelulusan SMA/SMK 97 %2. Angka Partisipasi Sekolah 100 %3. Mempertahankan APK

SMA/SMK116 %


79 %

247.075.750()

1.01.01.17.128 Lomba-lomba, lks oosn,ostn,flssn, osn,lks sma/smk

1. Meningkatnya prosentase kualitas dan nkuantitassarana prasarana pendidikan umum dan khususmencapai 75% dan juga Meningkatnya mutu dankualitas pendidikan berstandar nasional SD/MI40%; SMP/MTs 60%; SMA/MA/SMK 40% Sertastandar Internasional masing-masing jenjang 1sekolah 80 %


1. terlaksananya lomba-lombadan juara mewakili kotasemarang

10kegiatan

1. Angka kelulusan SMA/SMK 97 %2. Angka Partisipasi Sekolah 100 %

501.750.000()

1.01.01.17.129 Kantin kejujuran 1. Meningkatnya prosentase kualitas dan nkuantitassarana prasarana pendidikan umum dan khususmencapai 75% dan juga Meningkatnya mutu dankualitas pendidikan berstandar nasional SD/MI40%; SMP/MTs 60%; SMA/MA/SMK 40% Sertastandar Internasional masing-masing jenjang 1sekolah 2 sekolah


1. terlaksananyafasilitasi/kegiatan kantinkejujuran

2sekolah

1. Angka Partisipasi Sekolah 100 % 20.500.000()

1.01.01.17.130 Bantuan implementasi smm isosma/smk



1. Bterlaksananya sertifikasi ISO 1sekolah

1. Angka kelulusan SMA/SMK 97 %2. Angka Partisipasi Sekolah 100 %

25.000.000()

1.01.01.17.131 Peningkatan kemampuanbahasa inggris guru rsbi sma


1. dana Rp 15.000.0002. Waktu 10.00 Bulan

1. terlaksananya peningkatanbahasa inggris guru RSBI SMA

3sekolah


1.01.01.17.132 Pengembangan rsbi sma 1. Meningkatnya prosentase kualitas dan nkuantitassarana prasarana pendidikan umum dan khususmencapai 75% dan juga Meningkatnya mutu dankualitas pendidikan berstandar nasional SD/MI40%; SMP/MTs 60%; SMA/MA/SMK 40% Serta


1. Terlaksananyapengembangan saranaprasarana dan mutu RSBISMA

4Sekolah

1. mempertahankan jumlahsekolah RSBI SMA RSBI danmendorong menjadi SBI

4Sekolah

2. Angka kelulusan SMA/SMK 97 %

600.000.000()

8

standar Internasional masing-masing jenjang 1sekolah 4 sekolah


3. Rasio ketersediaan sekolahterhadap penduduk usiasekolah

3 %

4. Angka Partisipasi Sekolah 100 %

1.01.01.17.133 Pembangunana sarana &prasarana rsbi sma

1. Meningkatnya prosentase kualitas dan nkuantitassarana prasarana pendidikan umum dan khususmencapai 75% dan juga Meningkatnya mutu dankualitas pendidikan berstandar nasional SD/MI40%; SMP/MTs 60%; SMA/MA/SMK 40% Sertastandar Internasional masing-masing jenjang 1sekolah 3 sekolah



1. tersedianya sarana prasaranaRSBI SMA

3sekolah


116 %


79 %


103.012.000()


1.01.01.18 Program pendidikan nonformal

1.01.01.18.014 Pengarusutamakan genderdan pus



1. Terlaksananya kegiatanpengarusutamakan genderdan PUS

2kegiatan

1. Angka melek huruf 99 %2. Angka Partisipasi Sekolah 100 %3. Penduduk yang berusia > 15

tahun melek huruf (tidak butaaksara)

99 %

92.250.000()

1.01.01.18.015 Penyelenggaraan jambore pnfdan hari aksara



1. TerselenggarakannyaJambore PNF dan Hariaksara

3kegiatan

1. Angka melek huruf 99 %2. Penduduk yang berusia > 15


99 %

87.125.000()

1.01.01.18.016 Penyelenggaraan kursusketrampilan



1. Terlaksananya kegiatankursus ketrampilan untukmasyarakat

1kegiatan

1. terlatihnya masyarakat denganketrampilan

20orang

2. Meningkatkan lulusan programkecakapan hidup bersertifikasikompetensi

4 %

70.530.000()

1.01.01.18.027 Penyusunan ktsp paket c 1. Meningkatnya prosentase kualitas dan nkuantitassarana prasarana pendidikan umum dan khususmencapai 75% dan juga Meningkatnya mutu dankualitas pendidikan berstandar nasional SD/MI40%; SMP/MTs 60%; SMA/MA/SMK 40% Sertastandar Internasional masing-masing jenjang 1sekolah 100 %


1. Tersedianya kurikuluk KTSPbagi Pendidikan Non Formal

1Jenjang


116 %


79 %

3. Angka melek huruf 99 %4. Penduduk yang berusia > 15


99 %

66.625.250()

1.01.01.18.028 Pengembangan desa vokasi 1. meningkatnya relevansi dan daya saingpendidikan menengah umum dan khusus 8kelompok


1. tersedianya anggaran untukbantuan kelurahan Vokasi/peningkatan ketrampilanberwira usaha

8kelurahan

1. meningkatnya kewirausahaan desa

8kelompok

82.000.000()

9

1.01.01.18.029 Publikasi, sosialisasipendidikan non formal danfasilitasi koordinasi denganlembaga pnfi

1. Dana Rp 51.250.000 1. Terlaksananya kegiatanPublikasi sosialisasi PNF dankoordinasi dengan lembagaPNF

4Kegiatan

51.250.000()

1.01.01.18.030 Kegiatan ujian kesetaraanpaket a, b, c



1. Terlaksananya Ujian Kejarpaket

3Jenjang

1. Mempertahankan APK SD 105 %2. Mempertahankan APK SMP 114 %3. Mempertahankan APK

SMA/SMK116 %

4. Mempertahankan APM SD 89 %5. Mempertahankan APM SMP 79 %6. Mempertahankan APM

SMA/SMK79 %

7. Angka Partisipasi Sekolah 100 %8. Angka melek huruf 99 %9. Penduduk yang berusia > 15


99 %

36.900.000()

1.01.01.18.031 Fasilitasi akreditasi danpenilaian kinerja lembaga pnfidan pembinaan kursuskelembagaan

1. meningkatnya relevansi dan daya saingpendidikan menengah umum dan khusus 20Lembaga


1. terlaksananya akreditasi danpenilaian kinerja lembagapnfi dan pembinaan kursuskelembagaan

20Lembaga

1. meningkatkan jumlah lembagakursus dan pelatihanbersertifikasi

20 %

2. Meningkatkan lulusan programkecakapan hidup bersertifikasikompetensi

4 %

143.500.000()


1.01.01.20Program peningkatan mutupendidik dan tenagakependidikan

1.01.01.20.001 Pelaksanaan sertifikasipendidik

1. Meningkatnya sarana/prasarana yang memadaidan tenaga pendidik yang profesional. 3 Jenjang


1. terlaksananya kegiatansertifikasi Guru di KotaSemarang

3jenjang

1. meningkatkan jumlah guruSMK bersertifikasi

56 %

2. meningkatkan jumlah guruSMA bersertifikasi

62 %

3. meningkatkan jumlah guru SDbersertifikasi

24 %

4. meningkatkan jumlah guruSMP bersertifikasi

56 %

184.818.000()

1.01.01.20.009 Pengembangan sistempendataan dan pemetaanpendidik dan tenagakependidikan

1. Meningkatnya sarana/prasarana yang memadaidan tenaga pendidik yang profesional 2 Database


1. Terlaksananya kegiatanPengembangan sistempendataan dan pemetaanpendidik dan tenagakependidikan

2Kegiatan

1. meningkatnya penyediaandata dan informasi bidangpendidikan

75 % 61.500.000()

1.01.01.20.010 Pengembangan sistempenghargaan danperlindungan terhadap profesipendidik

1. Meningkatnya sarana/prasarana yang memadaidan tenaga pendidik yang profesional 2 kegiatan


1. Terlaksananya kegiatanPengembangan sistempenghargaan danperlindungan terhadap profesi

2kegiatan

1. meningkatkan jumlah guru SDbersertifikasi

24 %

2. meningkatkan jumlah guruSMP bersertifikasi

56 %

128.125.000()

10

pendidik 3. meningkatkan jumlah guruSMA bersertifikasi

62 %

4. meningkatkan jumlah guruSMK bersertifikasi

56 %

1.01.01.20.017 Seleksi calon kepala sekolahsd/smp/sma/smk

1. Meningkatnya sarana/prasarana yang memadaidan tenaga pendidik yang profesional.2 kegiatan3 Jenjang


1. Terlaksananya kegiatanSeleksi calon kepala sekolahsd/smp/sma/smk

1kegiatan

1. Meningkatkan kualitas kepalasekolah dan pengawas

100 % 51.250.000()

1.01.01.20.018 Pembinaan gurutk,sd,smp,sma/smk,slb

1. Meningkatnya sarana/prasarana yang memadaidan tenaga pendidik yang profesional.2 kegiatan4 jenjang


1. Terlaksannaya Pembinaanguru TK.SD.SMP.SMA/SMKSLB

5Jenjang

1. persentase guru SD/SDLBberkualifikasi S-1/D-IV

1 %

2. persentase guru SMP/SMPLBberkualifikasi S-1/D-IV

3 %

3. persentase guru SMA/SMKberkualifikasi S-1/D-IV

89 %

4. kualifikasi S-1 pendidik TK, 2 %

76.874.750()

1.01.01.20.019 Inpassing jabatan guru nonpns ( gyt )

1. Meningkatnya sarana/prasarana yang memadaidan tenaga pendidik yang profesional 3 Jenjang


1. terlaksananya pembuatan SKInpasing Jabatan Guru NonPNS

1Kegiatan

1. meningkatkan guru SDbersertifikat 46% dan 56 %

100 %

2. Meningkatkan guru SMA/SMKbersertifikat 62% dan 56%

100 %


1 %


3 %

5. persentase guru SMA/SMKberkualifikasi S-1/D-IV

89 %

51.250.000()

1.01.01.20.028 Pemilihan pendidik dan tenagakependidikan berprestasi

1. Meningkatnya sarana/prasarana yang memadaidan tenaga pendidik yang profesional 2 Jenis


1. Terlaksananya KegiatanPemilihan pendidik dan tenagakependidikan berprestasi

3Jenjang


1 %


3 %

3. ersentase guru SMA/SMKberkualifikasi S-1/D-IV

89 %

179.375.000()


1.01.01.22 Program manajemenpelayanan pendidikan

1.01.01.22.018 Pelaksanaan penerimaanpeserta didik dengan teknologiinformasi (ppd ti)

1. meningkatnya relevansi dan daya saingpendidikan menengah umum dan khusus 2kegiatan


1. Terlaksananya Pelaksanaanpenerimaan peserta didikdengan teknologi informasi(ppd ti)

2 Paket 1. meningkatkan kualitas pesertadidik dan kelulusan SD

99 %

2. meningkatkan kualitas pesertadidik dan kelulusan SMP

94 %

3. meningkatkan kualitas pesertadidik dan kelulusan SMA/SMK

96 %


75 %

360.253.000()

11

1.01.01.22.020 Penyusunan dokumenperencanaan pendidikan

1. meningkatnya relevansi dan daya saingpendidikan menengah umum dan khusus 1Kegiatan


1. tersedianya dokumenperencanaan pendidikan

3dokumen


75 % 129.376.000()

1.01.01.22.021 Sertifikasi iso untuk pelayananpendidikan



1. terpenuhinya up datesertifikasi ISO

1 paket 1. meningkatkan kualitasmanajemen pendidikan

75 % 62.522.650()

1.01.01.22.025 Pengelolaan bos danpendampingan bos



1. Dana Rp 424.990.0002. Waktu 12.00 Bulan3. Waktu 12.00 Bulan

1. Terlaksananya pengelolaanBOS dan Pendampingan BOSserta pencairan BOS

1Tahun


75 %

2. Mempertahankan APK SD 105 %3. Mempertahankan APK SMP 114 %4. mempertahankan APM SD 89 %5. mempertahankan APM SMP 79 %

424.990.000()

1.01.01.22.031 Fasilitasi penyelenggaraan undan uasbn

1. Meningkatnya prosentase kualitas dan kuantitassarana prasarana pendidikan umum dan khususmencapai 75% dan juga Meningkatnya mutu dankualitas pendidikan berstandar nasional SD/MI40%; SMP/MTs 60%; SMA/MA/SMK 40% Sertastandar Internasional masing-masing jenjang 1sekolah

1. Dana Rp 1.111.009.0002. Waktu 12.00 Bulan

1. terlaksananya Fasilitasipenyelenggaraan un danuasbn

1 kali 1. meningkatkan kualitas pesertadidik dan kelulusan SD

99 %

2. meningkatkan kualitas pesertadidik dan kelulusan SMP

94 %

3. meningkatkan kualitas pesertadidik dan kelulusan SMA/SMK

96 %

1.111.009.000()

1.01.01.22.032 Pengembangan kepribadiansiswa


1. Dana Rp 286.045.000 1. terlaksananya Pengembangankepribadian siswa

1 kali 1. Angka Partisipasi Sekolah 100 % 286.045.000()

1.01.01.22.033 Fasilitasi pembinaannasionalisme pendidikan

1. meningkatnya relevansi dan daya saingpendidikan menengah umum dan khusus . 1kegiatan


1. Terlaksananya Fasilitasipembinaan nasionalismependidikan

1 kali 1. angka partisipasi sekolah 100 % 71.750.000()

1.01.01.22.038 Pelaksanaan sosialisasi dankerjasama kelembagaanbidang pendidikan



1. Terlaksananya sosialisasi dankerjasama kelembagaanbidang pendidikan

1Tahun


75 %

2. Meningkatkan kualitasmanajemen pendidikan

75 %

203.424.000()

1.01.01.22.039 Monitoring, akreditasi dan ijinpendirian sekolah



1. Terlaksananya Monitoring,akreditasi dan ijin pendiriansekolah

2 Kali 1. Meningkatkan kualitasmanajemen pendidikan

75 %

2. Meningkatkan jumlah sekolahSD dan SMP terakreditasi

92 %

3. Meningkatkan 90% SD danSMP terakreditasi minimal B

84 %

4. meningkatkan jumlah SMAterakreditasi B

78 %

5. meningkatkan jumlah SMKterakreditasi B

78 %

469.286.000()

1.01.01.22.040 Pengelolaan profil pendidikan(padatiweb)



1. Terlaksananya kegiatanPengelolaan profil pendidikan(padatiweb)

1Tahun


75 % 252.692.000()

12


75 %

1.01.01.22.041 Pengelolaan beasiswa bagikeluarga tidak mampu



1. Terlaksananya pengelolaanPengelolaan beasiswa bagikeluarga tidak mampu

1Tahun

1. Mempertahankan APK SD 105 %2. Mempertahankan APK SMP 114 %3. Mempertahankan APM SD 89 %4. Mempertahankan APM SMP 79 %5. Rasio angka pendidikan yang

di tamatkan96 %


261.575.000()

1.01.01.22.042 Penyuluhan p4gn bagi pelajarsmp, sma, dan smk


1. Dana Rp 131.354.000 1. Terlaksananya Penyuluhanp4gn bagi pelajar smp, sma,dan smk


1.01.01.22.043 Manajemen pendataanpendidikan

1. meningkatnya relevansi dan daya saingpendidikan menengah umum dan khusus. 1Kegiatan


1. terlaksananya manajemenpendataan

2 paket 1. meningkatnya penyediaandata dan informasi bidangpendidikan

75 %


75 %

162.402.000()

1.01.01.22.044 Sosialisasi bahaya merokok 1. meningkatnya relevansi dan daya saingpendidikan menengah umum dan khusus. 1Kegiatan


1. terlaksananya kegiatanSosialisasi bahaya merokok


1.01.01.22.045 Lomba gugus dan lombasekolah sehat

1. Meningkatnya prosentase kualitas dan nkuantitassarana prasarana pendidikan umum dan khususmencapai 75% dan juga Meningkatnya mutu dankualitas pendidikan berstandar nasional SD/MI40%; SMP/MTs 60%; SMA/MA/SMK 40% Sertastandar Internasional masing-masing jenjang 1sekolah. 80 Sekolah


1. Terpilihnya juara Lomba gugusdan lomba sekolah sehat

3 Juara 1. Angka Partisipasi Sekolah 100 %2. Angka rata-rata lama sekolah 9 %

128.125.000()


Jumlah Urusan 188.561.233.476

TOTAL ANGGARAN 188.561.233.476

13


SKPD : DINAS KESEHATAN



Tolok Ukur/Target Tolok Ukur / Target Tolok Ukur/ Target1.02 1.02.01.01 Program pelayanan administrasi perkantoran 1.02.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Tercapainya pelayanan

administrasi perkantoran 100%

1. 12 bulan,15orang

100.00 % 1. Dilaksanakannya adminitrasisurat menyurat

100 % 1. Meningkatnya kegiatanadministrasi

100 % 138.170.000(APBD Kota)

1.02.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik

1. Tercapainya persediaan jasakomunikasi 100 %

1. 12 bulan,15orang

100.00 % 1. Dilaksanakannya penyediaanjasa komunikasi

100 % 1. terpenuhinya penunjangkegiatan dinas

100 % 172.087.000(APBD Kota)

1.02.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Penyediaan jasa administrasikeuangan 100 %

1. 12 bulan,15orang

100.00 % 1. Dilaksanakannya Penyediaanjasa administrasi keuangan

100 % 1. TerlaksanakannyaPenyediaan jasa administrasikeuangan

100 % 90.535.000(APBD Kota)

1.02.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Penyediaan jasa kebersihankantor 100 %

1. 12 bulan,15orang

100.00 % 1. Dilaksanakannya Penyediaanjasa kebersihan kantor

100 % 1. TerlaksanakannyaPenyediaan jasa kebersihankantor

100 % 104.261.600(APBD Kota)

1.02.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. tersedianya berbagai ATKdgn kuantitas mencukupi 100%

1. 12 bulan 100.00 % 1. Terlaksananya persediaanATK dgn kualitas mencukupi

100 % 1. Tersediannya berbagai ATKdengan kualitas mencukupi

100 % 85.315.000(APBD Kota)

1.02.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. tersedianya barang cetakansesuai kebutuhan 100 %

1. 12 bulan 100.00 % 1. Terlaksananya persediaanbarang cetakan sesuaikebutuhan

100 % 1. Tersedianya barang cetakansesuai kebutuhan

100 % 56.753.600(APBD Kota)

1.02.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik / peneranganbangunan kantor

1. Penyediaan barang cetakan100 %

1. 12 bulan,15orang

100.00 % 1. Terlaksananya Penyediaanbarang cetakan

100 % 1. Tersedianya Penyediaanbarang cetakan

100 % 34.941.200(APBD Kota)

1.02.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

1. Penyediaan instalasi listrik100 %

1. 12 bulan, 15orang

100.00 % 1. Terlaksanakannya komponenlistrik

100 % 1. Tersediannya komponen listrikyg memadai

100 % 6.803.300(APBD Kota)

1.02.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Penyediaan makan danminuman 100 %


100.00 % 1. Terlaksananya Penyediaanmakan dan minuman

100 % 1. Tersediannya Penyediaanmakan dan minuman

100 % 77.069.000(APBD Kota)

1.02.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah

1. Rapat koordinasi ke luardaerah 100 %


100.00 % 1. Terlaksanannya Rapatkoordinasi ke luar daerah

100 % 1. Tersediannya Rapatkoordinasi ke luar daerah

100 % 166.834.300(APBD Kota)

1.02.01.01.021 Penyelesaian pengelolaan administrasikepegawaian

1. Penyelesaian pengelolaanadm kepegawaiaan 100 %


100.00 % 1. Terlaksananya Penyelesaianpengelolaan admkepegawaiaan

100 % 1. Meningkatnya Penyelesaianpengelolaan admkepegawaiaan

100 % 57.279.000(APBD Kota)


1.02.01.02 Program peningkatan sarana dan prasaranaaparatur

1

1.02.01.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1. Pengadaan perlengkapangedung kantor 100 %


100.00 % 1. Terlaksananya Pengadaanperlengkapan gedung kantor

100 % 1. Tersedianya Pengadaanperlengkapan gedung kantor

100 % 79.750.000(APBD Kota)

1.02.01.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 1. Pengadaan peralatan gedungkantor 100 %


100.00 % 1. Terlaksanakannya Pengadaanperalatan gedung kantor

100 % 1. Tersediannya Pengadaanperalatan gedung kantor

100 % 111.144.000(APBD Kota)

1.02.01.02.010 Pengadaan mebeluer 1. Pengadaan Mebeleur 100 % 1. 12 bulan, 15orang

100.00 % 1. Terlaksananya PengadaanMebeleur

100 % 1. Tersedianya PengadaanMebeleur

100 % 21.722.700(APBD Kota)

1.02.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. pemeliharaan rutin berkalagedung kantor 100 %


100.00 % 1. Terlaksananya pemeliharaanrutin berkala gedung kantor

100 % 1. Tersedianya pemeliharaanrutin berkala gedung kantor

100 % 123.045.500(APBD Kota)

1.02.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional

1. Pemeliharaan kendaraandinas operasional 100 %


100.00 % 1. TerlaksanakannyaPemeliharaan kendaraandinas operasional

100 % 1. Tersediannya Pemeliharaankendaraan dinas operasional

100 % 309.372.100(APBD Kota)

1.02.01.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedungkantor

1. Pemeliharaan Rutin berkalaperlengkapan gedung kantor100 %


100.00 % 1. TerlaksanakannyaPemeliharaan Rutin berkalaperlengkapan gedung kantor

100 % 1. Tersediannya PemeliharaanRutin berkala perlengkapangedung kantor

100 % 4.674.500(APBD Kota)

1.02.01.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1. Pemeliharaan peralatangedung kantor 100 %


100.00 % 1. TerlaksanakannyaPemeliharaan peralatangedung kantor

100 % 1. tersediannya Pemeliharaanperalatan gedung kantor

100 % 82.727.300(APBD Kota)

1.02.01.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer 1. Pemeliharaan mebeleur 100%


100.00 % 1. TerlaksanakannyaPemeliharaan mebeleur

100 % 1. Tersediannya Pemeliharaanmebeleur

100 % 3.181.900(APBD Kota)


1.02.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber dayaaparatur

1.02.01.05.001 Pendidikan dan pelatihan formal 1. Pendidikan dan pelatihanformal 100 %


100.00 % 1. Terlaksanakannya Pendidikandan pelatihan formal

100 % 1. Meningkatnya pengetahuanformal

100 % 46.167.000(APBD Kota)

1.02.01.05.002 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 1. sosialisasi perundangundangan 100 %


100.00 % 1. Terselenggaranya sosialisasiperundang undangan

100 % 1. Meningkatnya sosialisasiperundang undangan

100 % 11.634.000(APBD Kota)

1.02.01.05.005 Kegiatan rapat, koordinasi, bintek dan penyuluhanpegawai

1. Rapat koordinasi 100 % 1. 12 bulan, 15orang

100.00 % 1. Terselenggaranya Rapatkoordinasi

100 % 1. Meningkatnya bagi pesertabintek

100 % 313.578.000(APBD Kota)


1.02.01.06 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.02.01.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja skpd

1. Penyusunan laporan capaiankinerja 100 %

1. 12 bulan,15orang

100.00 % 1. Terlaksananya Penyusunanlaporan capaian kinerja

100 % 1. Tersedianya Penyusunanlaporan capaian kinerja

100 % 54.842.000(APBD Kota)

1.02.01.06.002 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1. Penyusunan laporankeuangan 100 %

1. 12 bulan,15orang

100.00 % 1. Terlaksananya Penyusunanlaporan keuangan

100 % 1. Tersedianya dokumen laporankeuangan

100 % 10.528.000(APBD Kota)

1.02.01.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasianggaran

1. Penyusunan laporanprognosis 100 %

1. 12 bulan,15orang

100.00 % 1. Terlaksananya Penyusunanlaporan prognosis

100 % 1. Tersedianya dokumen laporanprognosis

100 % 14.575.500(APBD Kota)

1.02.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1. Penyusunan laporankeuangan akhir tahun 100 %

1. 12 bulan,15orang

100.00 % 1. Terlaksananya Penyusunanlaporan keuangan akhir tahun

100 % 1. Tersedianya dokumen laporankeuangan akhir tahun

100 % 11.705.500(APBD Kota)

2

Jumlah Program 91.651.000 1.02.01.15 Program obat dan perbekalan kesehatan 1.02.01.15.001 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan 1. Pengadaan Obat 100 % 1. 12 bulan, 15

orang100.00 % 1. Terlaksananya Pengadaan

Obat100 % 1. Ketersediaan obat sesuai

kebutuhan100 % 3.916.570.000

(APBD Kota)

1.02.01.15.004 Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitasdan rumah sakit

1. Peningkatan mutu pelayananfarmasi 100 %

1. 12 bulan,15orang

100.00 % 1. TerselenggaranyaPeningkatan mutu pelayananfarmasi

100 % 1. Meningkatnya mutu pelayananfarmasi

100 % 12.650.000(APBD Kota)

1.02.01.15.005 Peningkatan mutu penggunaan obat danperbekalan kesehatan

1. peningkatan mutupenggunaan obat 100 %

1. 12 bulan,15orang

100.00 % 1. Terselenggaranyapeningkatan mutu penggunaanobat dan terlaksananyapertemuan rasionalisasipenggunaan obat dipuskesmas dan pengobattradisional

100 % 1. Meningkatnya pengetahuandokter/perwat dan pengobattradisional tentangpenggunaan obat yg rasional

100 % -(APBD Kota)

1.02.01.15.006 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1. Monitoring dan evaluasi 100%


100.00 % 1. Terlaksananya monitoringpengelolaan danpendistribusian obat keapotek,BP/RB Klini, toko obatpuskesmas,IKOT,tokoKosmetik/salon,IF,Labkes

100 % 1. Terkendalinya Pengelolaanobat di puskesmas dan saranaDistribusi obat

100 % 28.750.000(APBD Kota)

1.02.01.15.008 Pengawasan terhadap penggunaan obat dan bahanberbahaya

1. Pengawasan penggunaanobat 100 %


100.00 % 1. Terlaksananya sosialisasitentang bahan berbahaya

100 % 1. Meningkatnya pengetahuansiswa dan masyarakat tentangbahan berbahaya

100 % 11.000.000(APBD Kota)

1.02.01.15.009 Pengelolaan dan distribusi obat 1. Pengelolaan dan distribusiobat 100 %


100.00 % 1. Terlaksananya administrasipengadaan dan pengelolaanobat sesuai ketentuan ygberlaku

100 % 1. Tertibnya administrasipengelolaan obat

95 % 23.700.000(APBD Kota)

Jumlah Program 3.992.670.000 1.02.01.16 Program upaya kesehatan masyarakat 1.02.01.16.001 Pelayanan kesehatan penduduk miskin di

puskesmas jaringannya1. Pelayanan Kesehatan

Penduduk Miskin 100 %1. 12 bulan, 15

orang100.00 % 1. Dilaksanakannya Program

Jamkesmas100 % 1. Meningkatnya cakupan Askes

dan mutu pelayanankesehatan

100 % 15.953.000.000(APBD Kota)

1.02.01.16.002 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 1. Pemeliharaan dan pemulihankesehatan 100 %

1. 12 bulan,23orang

100.00 % 1. Terlaksananya kegiatanPemeliharaan dan pemulihankesehatan

100 % 1. meningkatnya pengetahuanpetugas kesehatan

100 % 43.848.000(APBD Kota)

1.02.01.16.006 Revitalisasi sistem kesehatan 1. revitalisasi sistem kesehatan100 %

1. 12 bulan,23orang

100.00 % 1. Terlaksananya kegiatanrevitalisasi sistem kesehatan

100 % 1. meningkatnya derajatkesehatan masyarakat

100 % 457.936.700(APBD Kota)

1.02.01.16.009 Peningkatan kesehatan masyarakat 1. Peningkatan kesehatan 100%

1. 12 bulan,23orang

100.00 % 1. Revisi Restribusi pelayanankesehatan

100 % 1. Tersedianya perda retribusipelayanan kesehatan

100 % 9.520.000(APBD Kota)

1.02.01.16.012 Peningkatan pelayanan dan penanggulanganmasalah kesehatan

1. Peningkatan pelayanankesehatan 100 %

1. 12 bulan,23orang

100.00 % 1. Terlaksanakannya Pelayanankesehatan

100 % 1. Meningkatnya Pelayanankesehatan

100 % 489.627.000(APBD Kota)

3

1.02.01.16.016 Penyediaan dana kegiatan puskesmas poncol 1. Pelayanan Kesehatan diPuskesmas 100 %

1. 12 bulan,23orang

100.00 % 1. T erlaksananya pelayanankesehatan di puskesmas

100 % 1. M eningkatnya mutupelayanan dan programkesehatan di Puskesmas

100 % 366.924.000(APBD Kota)

1.02.01.16.017 Penyediaan dana kegiatan puskesmas miroto 1. Pelayanan Kesehatan diPuskesmas 100 %

1. 12 bulan,23orang



100 % 202.366.500(APBD Kota)

1.02.01.16.018 Penyediaan dana kegiatan puskesmas bandarharjo 1. Pelayanan Kesehatan diPuskesmas 100 %

1. 12 bulan,23orang



100 % 364.370.675(APBD Kota)

1.02.01.16.019 Penyediaan dana kegiatan puskesmas bulu lor 1. Pelayanan Kesehatan diPuskesmas 100 %

1. 12 bulan,23orang



100 % 273.222.200(APBD Kota)

1.02.01.16.020 Penyediaan dana kegiatan puskesmas halmahera 1. Pelayanan Kesehatan diPuskesmas 100 %

1. 12 bulan,23orang



100 % 648.107.000(APBD Kota)

1.02.01.16.021 Penyediaan dana kegiatan puskesmas bugangan 1. Pelayanan Kesehatan diPuskesmas 100 %

1. 12 bulan,23orang



100 % 220.059.800(APBD Kota)

1.02.01.16.022 Penyediaan dana kegiatan puskesmas karangdoro 1. Pelayanan Kesehatan diPuskesmas 100 %

1. 12 bulan,23orang



100 % 392.679.425(APBD Kota)

1.02.01.16.023 Penyediaan dana kegiatan puskesmas pandanaran 1. Pelayanan Kesehatan diPuskesmas 100 %

1. 12 bulan,23orang



100 % 597.012.450(APBD Kota)

1.02.01.16.024 Penyediaan dana kegiatan puskesmas lampertengah

1. Pelayanan Kesehatan diPuskesmas 100 %

1. 12 bulan,23orang



100 % 223.067.750(APBD Kota)

1.02.01.16.025 Penyediaan dana kegiatan puskesmas karang ayu 1. Pelayanan Kesehatan diPuskesmas 100 %

1. 12 bulan,23orang



100 % 237.228.300(APBD Kota)

1.02.01.16.026 Penyediaan dana kegiatan puskesmas lebdosari 1. Pelayanan Kesehatan diPuskesmas 100 %

1. 12 bulan,23orang



100 % 364.543.350(APBD Kota)

1.02.01.16.027 Penyediaan dana kegiatan puskesmas manyaran 1. Pelayanan Kesehatan diPuskesmas 100 %

1. 12 bulan,23orang



100 % 283.040.800(APBD Kota)

1.02.01.16.028 Penyediaan dana kegiatan puskesmas krobokan 1. Pelayanan Kesehatan diPuskesmas 100 %

1. 12 bulan,23orang



100 % 227.416.900(APBD Kota)

1.02.01.16.029 Penyediaan dana kegiatan puskesmas ngemplaksimongan


1. 12 bulan,23orang



100 % 269.818.100(APBD Kota)

4

1.02.01.16.030 Penyediaan dana kegiatan puskesmas gayamsari 1. Pelayanan Kesehatan diPuskesmas 100 %

1. 12 bulan,23orang



100 % 313.879.600(APBD Kota)

1.02.01.16.031 Penyediaan dana kegiatan puskesmas candi lama 1. Pelayanan Kesehatan diPuskesmas 100 %

1. 12 bulan,23orang



100 % 334.186.800(APBD Kota)

1.02.01.16.032 Penyediaan dana kegiatan puskesmas kagok 1. Pelayanan Kesehatan diPuskesmas 100 %

1. 12 bulan,23orang



100 % 250.108.450(APBD Kota)

1.02.01.16.033 Penyediaan dana kegiatan puskesmas pegandan 1. Pelayanan Kesehatan diPuskesmas 100 %

1. 12 bulan,23orang



100 % 261.546.900(APBD Kota)

1.02.01.16.034 Penyediaan dana kegiatan puskesmas genuk 1. Pelayanan Kesehatan diPuskesmas 100 %

1. 12 bulan,23orang



100 % 391.360.700(APBD Kota)

1.02.01.16.035 Penyediaan dana kegiatan puskesmas bangetayu 1. Pelayanan Kesehatan diPuskesmas 100 %

1. 12 bulan,23orang



100 % 503.489.750(APBD Kota)

1.02.01.16.036 Penyediaan dana kegiatan puskesmas tlogosariwetan


1. 12 bulan,23orang



100 % 499.505.125(APBD Kota)

1.02.01.16.037 Penyediaan dana kegiatan puskesmas tlogosarikulon


1. 12 bulan,23orang



100 % 565.325.650(APBD Kota)

1.02.01.16.038 Penyediaan dana kegiatan puskesmaskedungmundu


1. 12 bulan,23orang



100 % 679.158.000(APBD Kota)

1.02.01.16.039 Penyediaan dana kegiatan puskesmas rowosari 1. Pelayanan Kesehatan diPuskesmas 100 %

1. 12 bulan,23orang



100 % 153.960.850(APBD Kota)

1.02.01.16.040 Penyediaan dana kegiatan puskesmas ngesrep 1. Pelayanan Kesehatan diPuskesmas 100 %

1. 12 bulan,23orang



100 % 487.186.800(APBD Kota)

1.02.01.16.041 Penyediaan dana kegiatan puskesmas padangsari 1. Pelayanan Kesehatan diPuskesmas 100 %

1. 12 bulan,23orang



100 % 431.927.300(APBD Kota)

1.02.01.16.042 Penyediaan dana kegiatan puskesmas srondol 1. Pelayanan Kesehatan diPuskesmas 100 %

1. 12 bulan,23orang



100 % 411.883.900(APBD Kota)

1.02.01.16.043 Penyediaan dana kegiatan puskesmaspudakpayung


1. 12 bulan,23orang



100 % 205.192.800(APBD Kota)

5

1.02.01.16.044 Penyediaan dana kegiatan puskesmas gunungpati 1. Pelayanan Kesehatan diPuskesmas 100 %

1. 12 bulan,23orang



100 % 310.858.300(APBD Kota)

1.02.01.16.045 Penyediaan dana kegiatan puskesmas mijen 1. Pelayanan Kesehatan diPuskesmas 100 %

1. 12 bulan,23orang



100 % 716.138.800(APBD Kota)

1.02.01.16.046 Penyediaan dana kegiatan puskesmaskarangmalang


1. 12 bulan,23orang



100 % 328.522.200(APBD Kota)

1.02.01.16.047 Penyediaan dana kegiatan puskesmas tambakaji 1. Pelayanan Kesehatan diPuskesmas 100 %

1. 12 bulan,23orang



100 % 305.640.375(APBD Kota)

1.02.01.16.048 Penyediaan dana kegiatan puskesmas purwoyoso 1. Pelayanan Kesehatan diPuskesmas 100 %

1. 12 bulan,23orang



100 % 296.502.900(APBD Kota)

1.02.01.16.049 Penyediaan dana kegiatan puskesmas ngaliyan 1. Pelayanan Kesehatan diPuskesmas 100 %

1. 12 bulan,23orang



100 % 538.893.600(APBD Kota)

1.02.01.16.050 Penyediaan dana kegiatan puskesmas mangkang 1. Pelayanan Kesehatan diPuskesmas 100 %

1. 12 bulan,23orang



100 % 320.906.350(APBD Kota)

1.02.01.16.051 Penyediaan dana kegiatan puskesmas karanganyar 1. Pelayanan Kesehatan diPuskesmas 100 %

1. 12 bulan,23orang



100 % 291.053.000(APBD Kota)

1.02.01.16.052 Penyediaan dana kegiatan puskesmas sekaran 1. Pelayanan Kesehatan diPuskesmas 100 %

1. 12 bulan,23orang



100 % 231.792.900(APBD Kota)

1.02.01.16.053 Desiminasi informasi dan sosialisasi kesehatan 1. Deseminasi informasi 100 % 1. 12 bulan,23orang

100.00 % 1. Terlaksananya kegiatandeseminasi informasi

100 % 1. Meningkatnya pengetahuantentang kesehatan

100 % 19.743.000(APBD Kota)


1.02.01.19 Program promosi kesehatan danpemberdayaan masyarakat

1.02.01.19.001 Pengembangan media promosi dan informasi sadarhidup sehat

1. penyusunan bbg mediapromosi kesehatan 100 %

1. 12 bulan,5orang

100.00 % 1. Tersedianya media promosikesehatan

100 % 1. Meningkatnya kegiatanpenuluhan kesehatan

100 % 171.365.500(APBD Kota)

1.02.01.19.002 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 1. Pengembangan mediapromosi & informasi sadarhidup sehat 100 %

1. 17 orang,12bulan

100.00 % 1. Dilaksanakannya pertemuanperencanaan pemetaan PHBSTatanan Rumah tangga diKota Semarang

100 %

2. Dilaks tatanan RT olehPKKanakannya pemetaanPHBS

100 %

1. Terlaksananya PemetaanPHBS tatanan RT

100 %

2. Terlaksananya Revitalisasipos UKK

100 %

361.243.500(APBD Kota)

6

1.02.01.19.004 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1. Penyuluhan Masyarakat Polahidup sehat 100 %

1. 14orang,12bulan

100.00 % 1. Dilaksanannya honorpengelolaan,pengelolaankegiatan,meningkatnyakegiatan adm &pelaporan,pengelolaan &kegiatan adm

100 % 1. Meningkatnya kegiatanadministrasi & pelaporan

100 % 13.903.000(APBD Kota)

1.02.01.19.005 Peningkatan pendidikan tenaga penyuluhkesehatan

1. Peningkatan pengetahuankader tenaga penyuluhkesehatan 100 %

1. 19 orang, 12bln

100.00 % 1. Dilaksanakannya PelantikanSBH,pertemuan Dewan saka& pembinaan KK bagi anggotaSBH

100 % 1. Meningkatnya peransertagenerasi muda & anggota SBHdi bid kesehatan

40 % 22.005.000(APBD Kota)

1.02.01.19.008 Promosi kesehatan penanggulangan dampakmerokok

1. Dilaksanakannya promosianti rokok 100 %

1. 6 orang,12bln

100.00 % 1. Terlaksanakannya kegiatanpenyuluhan dampak rokok

100 % 1. Kesakitan yang dihasilkan olehrokok berkurang

100 % 272.197.000(APBD Kota)

Jumlah Program 840.714.000 1.02.01.20 Program perbaikan gizi masyarakat 1.02.01.20.001 Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi 1. Penyusunan peta informasi

100 %1. 8 bln 100.00 % 1. Tersedianya data status gizi,

keluarga sadar gizi100 % 1. Tersedianya peta informasi

kecamatan rawan gizi100 % 35.821.000

(APBD Kota)

1.02.01.20.002 Pemberian tambahan makanan dan vitamin 1. Pemberian tambahanmakanan dan vitamin 100 %

1. 45orang,10bln

100.00 % 1. Terlaksananya pemeriksaanGizi buruk scrkomprehensif,PengadaanPMTgibur,gikur,ibu hamil gakin

100 % 1. Meningkatnya berat badan pdbalita gizi buruk &kesembuhan penyakit yangdiderita Gibur

70 %

2. Meningkatnya berat badan pdbalita gizi kurang

70 %

3. Menurunnya ibu hamil yganemia

20 %

400.553.000(APBD Kota)

1.02.01.20.003 Penanggulangan kurang energi protein (kep),anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium(gaky), kurang vitamin a, dan kekurangan zat gizimikro lainnya

1. Penaggulangan masalah -maslah gizi 100 %

1. 40 orang 6bln

100.00 % 1. Pelacakan Gibur, peningkatanketrampilan tatalaksanagibur,peningkatan ketrampilankonselor ASI,sosialisasi IMD &ASI eksklusif,pelatihan Gizibagi kader posyandu

100 % 1. Meningkatnya N/D & D/S 100 % 117.348.000(APBD Kota)

1.02.01.20.004 Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaiankeluarga sadar gizi

1. Tersedianya data keluargasadar gizi kota Semarang 100%

1. 40 orang, 1bln

100.00 % 1. Meningkatnya pengetahuankader tentang keluarga sadargizi

80 % 1. Meningkatnya keluarga sadargizi

35 % 20.548.000(APBD Kota)

1.02.01.20.006 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1. Monev 100 % 1. 8 orang,12bln

100.00 % 1. Diketahuinya Hasil intervensigizi buruk,evaluasiRS,puskesmas sayang ibu &evaluasi gizi buruk

100 % 1. Meningkatnya status gizipenderita gizi buruk

60 % 27.763.000(APBD Kota)

Jumlah Program 602.033.000 1.02.01.21 Program pengembangan lingkungan sehat 1.02.01.21.002 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat 1. Penyuluhan lingkungan sehat

100 %1. 23 orang,12

bln100.00 % 1. Terlaksananya Penyuluhan

lingkungan sehat100 % 1. Meningkatnya kesadaran

masyarakat tentanglingkungan sehat

100 % 229.337.200(APBD Kota)

7

1.02.01.21.003 Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat 1. Sosialisasi kebijakanlingkungan sehat 100 %

1. 15 orang,12bln

100.00 % 1. Terlaksananya sosialisasikebijakan lingkungan sehat

100 % 1. Meningkatnya pengawasanterhadap TTU

100 % 15.295.700(APBD Kota)


100.00 % 1. Terlaksananya kegiatanpengawasan di puskesmas

100 % 1. Meningkatnya bimbingan danpengawasan di puskesmas

100 % 30.624.500(APBD Kota)

1.02.01.21.005 Pengendalian vektor lalat 1. Pengendalian vektor lalat 100%

1. 15 orang,12bln

100.00 % 1. Terlaksananya Pengendalianvektor lalat

100 % 1. Meningkatnya pengawasandan Pengendalian vektor lalat

100 % 16.935.000(APBD Kota)

1.02.01.21.007 Pengawasan kualitas air 1. Pengawasan kualitas air 100%

1. 15 orang,12bln

100.00 % 1. Terlaksananya kegiatanPengawasan kualitas air

100 % 1. Meningkatnya Pengawasankualitas air

100 % 27.119.600(APBD Kota)


1.02.01.22 Program pencegahan dan penanggulanganpenyakit menular

1.02.01.22.001 Penyemprotan / fogging sarang nyamuk 1. Tercapainya foging sarangnyamuk 100 %

1. 229 orang,12bln

100.00 % 1. Dilaksanakannya foging diwilayah kes

100 % 1. Menurunkan IR DBD s/d250/100.000 pddk

100 % 916.348.000(APBD Kota)

1.02.01.22.004 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 1. Pelayanan Vaksin 100 % 1. 9 orang,12bln

100.00 % 1. Dilaksanakannya pelayananvaksinasi bagi balita dan anaksekolah

100 % 1. Meningkatnya pelayananvaksinasi bagi balita dan anaksekolah

100 % 218.341.000(APBD Kota)

1.02.01.22.005 Pelayanan, pencegahan dan penanggulanganpenyakit menular

1. Mencegah danmenanggulangi penyakitmenular 100 %

1. 15 orang,12bln

100.00 % 1. terlaksananya bbg kegiatanpencegahan penaggulanganpenyakit

100 % 1. Meningkatnya upayapencegahan penaggulanganpenyakit

100 % 331.487.000(APBD Kota)

1.02.01.22.006 Pencegahan penularan penyakit endemik /epidemik

1. Pencegahan penularanpenyakit endemik epidemik100 %

1. 300 org,12bln

100.00 % 1. Terlaksananya Pencegahanpenularan penyakit endemikepidemik

100 % 1. Menurunkan IR DBD s/d250/100.000 pddk

100 % 624.163.000(APBD Kota)

1.02.01.22.008 Peningkatan imunisasi 1. Peningkatan Imunisasi 100 % 1. 9 orang,12bln

100.00 % 1. Terlaksananya Peningkatanpelayanan Imunisasi

100 % 1. Meningkatnya PelayananImunisasi

100 % 90.959.000(APBD Kota)

1.02.01.22.009 Peningkatan surveillance epidemiologi danpenanggulangan wabah

1. Peningkatan surveilen 100 % 1. 15 orang,12bln

100.00 % 1. Dilaksanakannya surveilenepidemiologi danpenaggulangan wabah

100 % 1. Ketepatan laporan W2 80 %2. Meningkatnya Pengagulangan

KLB PD3I dan keracunanmakanan < 24 jam

85 %

3. laporan minggu W2 90 %

76.849.000(APBD Kota)


100.00 % 1. Terlaksananya Monev 100 % 1. Meningkatnya capaianprogram

0 92.866.000(APBD Kota)

1.02.01.22.012 P2 ptm 1. Meningkatnya pencegahanpenanggulangan penyakitmenular 100 %

1. 15 orang,12bln

100.00 % 1. Dilaksanakannya bbg kegiatanP2PTM

100 % 1. Meningkatnya pelayanankesehatan P2PTM

100 % 12.920.000(APBD Kota)

1.02.01.22.013 Operasional komisi penaggulangan aids kotasemarang

1. Meningkatnyapenaggulangan AIDS 100 %

1. 15 orang,12bln

100.00 % 1. TerlAksananya kegiatanPencegahan PenaggulanganHIV - AIDS

100 % 1. Meningkatnya upayapelayanan kesehatan HIV -AIDS

100 % 181.056.000(APBD Kota)

1.02.01.22.014 Penanggulangan klb 1. Penanggulangan KLB bidangkesehatan 100 %

1. 300 org,12bln

100.00 % 1. Terlaksananyapenaggulangan KLB Bid.Kesehatan

100 % 1. Meningkatnya penanganan &penaggulangan KLB Bid

100 % 163.463.000(APBD Kota)

8

1.02.01.22.016 Pengendalian dampak penyakit 1. Meningkatnya Kegiatanpengendalian penyakitdampak rokok 100 %

1. 5 orang,12bulan

100.00 % 1. Dilaksanakan kegiatanpromosi kesehatan ttgpenyakit akibat rokok

100 % 1. Meningkatnya upayapelayanan pencegahanpenyakit akibat rokok

0 146.407.000(APBD Kota)

Jumlah Program 2.854.859.000 1.02.01.23 Program standarisasi pelayanan kesehatan 1.02.01.23.001 Penyusunan standar pelayanan kesehatan 1. Penyusunan standar

kesehatan 100 %1. 8 orang,12

bln100.00 % 1. Terlaksananya Penyusunan

SOP, pelatihan kinerjaPuskesmas

100 % 1. Tersedianya bukuSOP,tersedianya bukupedoman penilaian kinerjaPuskesmas

100 % 32.001.000(APBD Kota)

1.02.01.23.002 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanankesehatan

1. Evaluasi dan pengembanganstandart pelayanankesehatan 100 %

1. 8 orang,12bln

100.00 % 1. Terlaksananya kegiatan Rapatkerja Kesehatan &PenyusunanRenstra DinasKesehatan Tahun 2010 - 2014

100 % 1. Adanya kesepakatan,Dokumen Renstra Dinas

100 % 107.295.000(APBD Kota)

1.02.01.23.003 Pembangunan dan pemutakhiran data dasarstandar pelayanan kesehatan

53.351.000(APBD Kota)

1.02.01.23.005 Penyusunan standar analisis belanja pelayanankesehatan

1. Penyusunan standar analisisbelanja 100 %

1. 8 orang,12bln

100.00 % 1. Dilaksanakan penyusunananalisis standar belanja

100 % 1. Tersedianya pedoman untukpelaksanaan penyusunananggaran

100 % 88.524.000(APBD Kota)


100.00 % 1. Terlaksananya PembuatanLakip,LKPJ danBintek,Monev,RKA,DPA

100 % 1. Tersedianya DokumenLakip,LKPJ

100 % 281.171.000(APBD Kota)


1.02.01.25Program pengadaan, peningkatan danperbaikan sarana dan prasarana puskesmas /puskesmas pembantu dan jaringannya

1.02.01.25.006 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas 1. Tersedianya fasilitaspelayanan kesehatan 100 %

1. 5 orang,12bulan

100.00 % 1. Dilaksanakannya rehab &pemeliharaan gedungpuskesmas

100 % 1. Meningkatnya kondisi fisikgedung puskesmas

100 % 1.428.462.000(APBD Kota)

1.02.01.25.024 Rehabilitasi sedang / berat puskesmas 1. Rehabilitasi Puskesmas 100%

1. 12 orang,12bln

100.00 % 1. Terlaksananya RehabilitasiPuskesmas

100 % 1. Tersedianya gedungpuskesmas yg memadai

100 % 5.571.538.000(APBD Kota)


1.02.01.29 Program peningkatan pelayanan kesehatananak balita

1.02.01.29.004 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita 1. Pelatihan dan pendidikanperawatan anak dan balita100 %

1. 15 orang,12bln

100.00 % 1. Meningkatnya pengetahuandan keterampilan petugaspengelola kesehatananak,remaja,

100 % 1. Meningkatnya pelayanankesehatan anak dan remaja dipuskesmas

100 % 164.478.000(APBD Kota)


100.00 % 1. Tersedianya data dasarkelahiran dan kematianbayi,termonitornya pelayanankesehatan bayi dan balita di

100 % 1. Adanya data dasar kelahirandan kematian bayi,meningkatnya kualitaspelayanan bayi dan balita di

100 % 104.675.000(APBD Kota)

9

Puskesmas & Evalusi danperanserta masyarakat dlmtumbuh kembang balita

pusk.& peningkatan peranserta masy. dlm tumbuhkembang balita

1.02.01.29.008 Pelatihan petugas pelayanan remaja di puskesmas 1. Pelayanan kesehatan AnakBalita dan remaja 100 %

1. 15 orang,12bulan

100.00 % 1. Meningkatnya pengetahuandan ketrampilan petugaspengelola remaja dipuskesmas dan terbentuknyapelayanan kesehatan peduliremaja di puskesmas

100 % 1. Meningkatnya pelayanankesehatan remaja dipuskesmas dan adanyapelayanan kesehatan peduliremaja di puskesmas

100 % 135.970.000(APBD Kota)

1.02.01.29.009 Pelatihan konselor sebaya pada siswa sekolah 1. Pelayanan kesehatan anakbalita dan remaja 100 %

1. 7 orang,12bln

100.00 % 1. Tersedianya konselor sebayadi lingkungan sekolah

100 % 1. Meningkatnya pengetahuanremaja tentang konselorsebaya

100 % 52.697.000(APBD Kota)

1.02.01.29.010 Penyuluhan kesehatan reproduksi remaja 1. Pelayanan kesehatan anakbalita dan remaja 100 %

1. 15 orang,12bln

100.00 % 1. Meningkatnya pengetahuanremaja ttg kesreproduksi,terisolasinyamasalah kesehatan reproduksiremaja di lingkungan sekolah

100 % 1. Adanya perubahanpengetahuan sikap danpraktek remaja ttg kesehatanreproduksi & remaja akanbertangguang jawab dengankesehatan reproduksinya

100 % 15.091.000(APBD Kota)

1.02.01.29.011 Usaha kesehatan institusi 1. Pelayanan kesehatan anakbalita dan remaja 100 %

1. 15 orang,12bln

100.00 % 1. Meningkatnya pengetahuandan keterampilan petugaspengelola remaja dipuskesmas & terbentuknyapelayanan kesehatan peduliremaja di puskesmas

100 % 1. Meningkatnya Pelayanankesehatan remaja dipuskesmas & adanyapelayanan kesehatan peduliremaja di puskesmas

100 % 43.116.000(APBD Kota)


1.02.01.30 Program peningkatan pelayanan kesehatanlansia

1.02.01.30.001 Pelayanan pemeliharaan kesehatan 1. Pelayanan PemeliharaanKesehatan 100 %

1. 7 orang,12bln

100.00 % 1. Terlaksananya pelatihan kader& Tersedianya saranakesehatan poksila

100 % 1. Meningkatnya saranakesehatan di poksila

100 % 25.433.000(APBD Kota)

1.02.01.30.003 Pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan 1. Pelatihan perawatankesehatan 100 %

1. 7 orang,12bln

100.00 % 1. Terlaksananya Pelatihan,pembinaan & koordinasi

100 % 1. Meningkatnya pengetahuan &koordinasi

100 % 13.507.000(APBD Kota)


100.00 % 1. Terlaksananya Monevkesehatan lansia

100 % 1. Meningkatnya cakupan poksilaaktif

100 % 34.838.000(APBD Kota)


1.02.01.31 Program pengawasan dan pengendaliankesehatan makanan

1.02.01.31.001 Pengawasan keamanan dan kesehatan makananhasil industri

1. Pengawasan kesehatanmakanan hasil industri 100 %

1. 7 orang,12bln

100.00 % 1. Terselenggaranya peng 100 % 1. Meningkatnya pengetahuanpemilik PP - IRT tentangpengelolaan pangan danperaturan perundangundangandi bidang keamananpangan

100 % 20.015.000(APBD Kota)

10


1.02.01.32 Program peningkatan keselamatan ibumelahirkan dan anak

1.02.01.32.011 Pendidikan dan pelatihan teknis kesehatan ibu 1. Meningkatnya pelayanankesehatan bagi ibu hamil 100%

1. Terlaksananya bbg keg.pelatihan teknis kesehatan ibui

100 % 1. Meningkatnya pengetahuanbagi tenaga kesehatan

100 % 145.980.100(APBD Kota)

1.02.01.32.012 Pelayanan kesehatan ibu dan kb 1. Pelaksanaan Pelayanan bagikesehatan ibu 100 %

1. 5 orang,12bulan

100.00 % 1. Dilaksanakannya Pelayananbagi kesehatan ibu

100 % 1. Terlayaninya Pelayanan bagikesehatan ibu

100 % 75.770.100(APBD Kota)

1.02.01.32.013 Pembinaan program kesehatan ibu dan kb 1. Meningkatnya pembinaankesehatan ibu 100 %

1. 5 orang,12bulan

100.00 % 1. Terlaksananya pembinaankesehatan ibu

100 % 1. Meningkatnya pengelolaanpelayanan kesehatan bagi ibu

100 % 227.613.800(APBD Kota)

Jumlah Program 449.364.000 1.02.01.33 Program informasi kesehatan 1.02.01.33.003 Ded pembanguanan sistem komunikasi antara dkk,

rs, puskesmas1. Dilaksanakannya kegiatan

manajemen informasikesehatan 100 %

1. Terlaksananya kegiatanmenejemen informasikesehatan

100 % 1. Data dan informasi yg cepatdan berkualitas

100 % 407.055.000(APBD Kota)




11


SKPD : RSUD




1.02.02.26Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasaranarumah sakit / rumah sakitjiwa/ rumah sakit paru-paru /rumah sakit mata

1.02.02.26.008 Pengembangan ruang terapi 1. PelangganRSUD 100 %

1. Tersedianyadana

100.00 %

2. TersedianyaSDM

20.00 orang

1. Tersedianya gedungrehabilitasi medik Tahap I

35 % 1. Terbangunnya gedungrehabilitasi medik Tahap I

35 % 4.136.150.000(APBD Kota)

Jumlah Program 4.136.150.000 1.02.02.34 Program peningkatan pelayanan blu 1.02.02.34.001 Peningkatan pelayanan rs blu 1. Pelanggan

RSUD 100 %1. Tersedianya

dana100.00 %

2. TersedianyaSDM

565.00 orang

1. Terselenggaranya pelayanankesehatan RS

100 % 1. Pelayanan kesehatan rawatjalan, rawat inap & penunjang

100 % 29.500.702.858(Sumber lain)

1.02.02.34.002 Peningkatan pendukung pelayanan rs blu 1. PelangganRSUD 100 %

1. Tersedianyadana

100.00 %

2. TersedianyaSDM

565.00 orang

1. Terselenggaranya pendukungpelayanan RS

100 % 1. Terselenggaranya Pendukungpelayanan rawat jalan, rawatinap & penunjang

100 % 12.049.582.857(Sumber lain)




1


SKPD : DINAS BINA MARGA




1.03.01.01 Program pelayanan administrasi perkantoran

1.03.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Pembayaran honor piket, upah TPHL &lembur 0

1. Dana :115.000.000

0.00 1. Terbayarnya honor piket, upahTPHL & lembur

0 1. Meningkatnya Kinerja Pegawai 0 115.000.000()


1. Biaya langganan koran, listrik, telepon,internet 12 bulan

1. Dana :150.000.000

0.00 bulan 1. Terbayarnya biaya rekening listrik,telepon, korN & internet

12 bulan 1. lancarnya kegiatan perkantoran 12 bulan 150.000.000(APBD Kota)

1.03.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Biaya peralatan kebersihan kantor 12 bulan 1. dana :20.000.000

12.00 bulan 1. Tersedianya peralatan kebersihankantor

12 bulan 1. Meningkatkan kenyamananpegawai

12 bulan 20.000.000()

1.03.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Penyediaan alat tulis kantor 12 bulan 1. Dana :70.000.000

12.00 bulan 1. terwujudnya penyediaan alat tuliskantor

12 bulan 1. Lancarnya kegiatan administrasiperkantoran

12 bulan 70.000.000()

1.03.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Tersedianya blanko cetakan 12 bulan 1. Dana :80.000.00

12.00 bulan 1. Terwujudnya blanko cetakan 12 bulan 1. Lancarnya kegiatan administrasiperkantoran

12 bulan 80.000.000()

1.03.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik / peneranganbangunan kantor

1. Pengadaan lampu pijar & perlengkapankelistrikan 12 bulan

1. Dana :10.000.000

12.00 bulan 1. tersedianya lampu pijar &perlengkapan kelistrikan


12 bulan 10.000.000()

1.03.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Makan & minum rapat 12 bulan 1. Dana :50.000.000

12.00 bulan 1. Terwujudnya makan & minum rapat 12 bulan 1. lancarnya proses koordinasi 12 bulan 50.000.000()

1.03.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Biaya perjalanan dinas luar daerah 12 bulan 1. Dana :200.000.000

12.00 bulan 1. Terselenggaranya perjalanan dinasluar daeah

12 bulan 1. Lancarnya proses koordinasi 12 bulan 200.000.000()

1.03.01.01.020 Penyediaan jasa kegiatan kepanitiaan 1. Biaya pengumuman lelang 12 bulan 1. Dana :25.000.000

12.00 bulan 1. Terselenggaranya prosespengumuman lelang

12 bulan 1. Terwujudnya transparansipengadaan barang/jasa

12 bulan 25.000.000()

1.03.01.01.021 Penyelesaian pengelolaan administrasi kepegawaian 1. Data base/arsip pegawai 182 orang 1. Dana :30.000.000

182.00 orang 1. Terwujudnya data base/arsippegawai

182orang

1. Meningkatkan kenyamananpegawai

182orang

30.000.000()

1.03.01.01.033 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 1. Biaya perjalanan dinas dalam daerah 12bulan

1. Dana :50.000.000

12.00 bulan 1. Terwujudnya perjalanan dinasdalam daerah

12 bulan 1. Lancarnya proses koordinasi dalamdearah

12 bulan 50.000.000()



1.03.01.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 1. Pengadaan komputer, printer 12 bulan 1. Dana :200.000.000

12.00 bulan 1. Terwujudnya pengadaankomputer,printer


12 bulan 200.000.000()

1.03.01.02.010 Pengadaan mebeluer 1. Pengadaan Meja, Kursi 1. Dana :25.000.000

0.00 1. Terwujudnya pengadaan meja &kursi

0 1. Meningkatkan kenyamananpegawai

0 25.000.000()

1.03.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Pemeliharaan gedung sektor 1. Dana :300.000.000

0.00 1. Terwujdunya pemeliharaan gedungsektor

0 1. Mempertahankan umur pakaigedung sektor

0 -(APBD Kota)

1.03.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Pemelihataan gedung sektor 1. Dana :300.000.000

0.00 1. Terwujudnya pemeliharaan gedungsektor

0 1. Meningkatkan umur pakai gedungsektor

0 300.000.000()


1. pengadaan bbm, suku cadang & biaya serviskendaraan 12 bulan

1. Dana :350.000.000

0.00 1. Terwujudnya pengadaan bb,, oli,suku cadang & biaya service

0 1. Meningkatkan umur pakaikendaraan operasionalo dinas

0 350.000.000()

1.03.01.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1. Pemeliharaan mesin tik manual & servisperalatan elektronik

1. Dana :25.000.000

0.00 1. Terwujudnya pemeliharaan mesintik manual & peralatan elektronik

0 1. Meningkatkan umur pakai 0 25.000.000()

1.03.01.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer 1. Pemeliharaan meja & kursi 1. Dana :20.000.000

0.00 1. Terwujudnya pemeliharaan meja &kursi

0 1. meningkatkan umur pakai 0 20.000.000()


1.03.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber dayaaparatur

1.03.01.05.002 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 1. Sosialisasi peraturan perundang-undangan 1. Dana :100.000.000

0.00 1. Terwujudnya sosialisasi peraturanperundang-undangan

0 1. Meningkanya SDM pegawai 0 100.000.000()

1.03.01.05.004 Bimbingan teknis / pembinaan sumber daya manusia -()

1.03.01.05.019 Peningkatan kualitas sumberdaya manusia 1. Bimbingan rekayasa teknik 1. Dana :100.000.000

0.00 1. Terwujudnya bimbingan rekayasateknik

0 1. Meningkanya SDM pegawai 0 100.000.000()



1.03.01.06.002 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1. Penyusuna laporan keuangan semesteran 1. Dana :15.000.000

0.00 1. terwujudnya penyusunan laporankeuangan semesteran

0 1. Terkendalinya pelaksanaananggaran

0 15.000.000(APBD Kota)

1.03.01.06.005 Penyusunan pelaporan target pendapatan 1. Penyusunan laporan pendapatan 1. Dana :24.000.000

0.00 1. Terwujudnya laporan pendapatan 0 1. terpenuhinya target PAD 0 24.000.000()

1.03.01.06.006 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd 1. Penyusunan RKA, DPA 1. Dana :20.000.000

0.00 1. Terwujudnya penyusunan RKA 7DPA

0 1. Lancarnya mekanisme anggarankegiatan

0 20.000.000()

1.03.01.06.007 Penyusunan pelaporan keuangan bulanan 1. Penyusunan laporan keuangan bulanan 1. Dana :15.000.000

0.00 1. Terwujudnya penyusunan laporankeuangan bulanan

0 1. Terkendalinya pelaksanaananggaran

0 15.000.000()

1.03.01.06.013 Penyusunan lakip 1. Penyusunan LAKIP 1. Dana :46.655.000

0.00 1. Terwujudnya penyusunan LAKIP 0 1. Meningkatnya kinerja & tertipadministrasi pelaksanaan kegiatan

0 46.655.000()

1.03.01.06.018 Penyusunan lkpj skpd 1. penyusunan LKPJ 1. Dana :20.000.000

0.00 1. terwujudnya penyusunan LKPJ 0 1. Meningkatnya kualitas pelaksanaananggaran & kegiatan

0 20.000.000()


1.03.01.15 Program pembangunan jalan dan jembatan

1.03.01.15.001 Perencanaan pembangunan jalan 1. Penyusunan DED, Supervisi pembangunanjalan & jembatan

1. Dana :1.000.000.000

0.00 1. terwujudnya dokumen DED,supervisi pembangunan jalan &jemnbatan

0 1. Tersedianya acuan pelaksanaankegiatan & pengawasanpelaksanaan kegiatan

0 1.000.000.000()

1.03.01.15.003 Pembangunan jalan 1. Pembangunan & Peningkatan Jalan-Jembatan di Kota Semarang

1. Dana :32.539.345.000

0.00 1. Terwujudnya pembangunan &peningkatan jalan-jembatan di kotasemarang

0 1. meningkatkan kenyamananpengguna jalan

0 32.539.345.000()

1.03.01.15.091 Perancangan teknik -()


1.03.01.18 Program rehabilitasi / pemeliharaan jalan danjembatan

1.03.01.18.001 Perencanaan rehabilitasi / pemeliharaan jalan 1. penyusunan RAB, Gambar & Spesifikasiteknik kegiatan pemeliharaan jalan

1. Dana :100.000.000

0.00 1. terwujudnya penyusunan rab,gambar & spesifikasi teknik

0 1. Tersedian acuan pelaksanaankegiatan

0 100.000.000()

1.03.01.18.003 Rehabilitasi / pemeliharaan jalan 1. pemeliharaan berkala jalan & jemnbatan 1. Dana :20.000.000.000

20000000000.00 1. Terwujudnya pemeliharaan berkalajalan & jembatan

0 1. Meningkatkan kenyamananpengguna jalan

0 20.000.000.000(APBD Kota)

1.03.01.18.027 Pengadaan material pemeliharaan jalan 1. pemeliharaan rutin jalan & jembatan 1. Dana :10.000.000.000

0.00 1. Terwujudnya pemeliharaan rutinjalan & jemnbatan

0 1. Meningkatkan kenyamananpengguna jalan

0 10.000.000.000()


1.03.01.22 Program pembangunan sistem informasi / database jalan dan jembatan

1.03.01.22.001 Penyusunan sistem informasi / data base jalan 1. Pemutahiran data jalan & jembatan KotaSemarang

1. Dana :100.000.000

0.00 1. Terwujudnya pemutahiran data jalan& jembatan

0 1. Teridentifikasinya kondisi jalan &jembatan kota semarang

0 100.000.000()

1.03.01.22.003 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1. pemnyusunan laporan bulanan & triwulanan 1. Dana :100.000.000

0.00 1. Terwujudnya penyusunan laporanbulanan & triwulanan

0 1. terkendalinya progres pelaksanaananggaran & kegiatan

0 100.000.000()


1.03.01.23 Program peningkatan sarana dan prasaranakebinamargaan

1.03.01.23.010 Rehabilitasi / pemeliharaan alat-alat berat 1. Pengadaan suku cadang & service alat berat 1. Dana :668.812.147

0.00 1. Terwujudnya pengadaan sukucadang & service alat berat

0 1. Meningkatkan umur pakai alat berat 0 668.812.147()

1.03.01.23.016 Pengadaan bbm dan pelumas alat berat 1. Pengadaan bbm & pelumas u/ alat berat 1. Dana :500.000.000

0.00 1. Terwujudnya pengadaa bbm &pelumas alat berat

0 1. Lancarnya operasional alat berat 0 500.000.000()


1.03.01.29 Program pengembangan wilayah strategis dancepat tumbuh

1.03.01.29.026 Pembebasan lahan dalam rangka pembangunaninfrastruktur

1. pengadaan tanah midle ring road 1. Dana :5.000.000.000

0.00 1. Terwujudnya pengadaan tanahuntuk midle ring roads

0 1. Terwujudnya infrastruktur jalan &jembatan

0 5.000.000.000()





SKPD : PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM





1.03.02.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Administrasi Dinas 100 % 1. Dana : Rp.217.449.000,00Waktu : 12Bulan

100.00 % 1. Operasional Jasa Surat &Menyurat

100 % 1. Terwujudnya OperasionalJasa Surat & MenyuratDinas

100 % 217.449.000(APBD Kota)


1. Operasional Dinas PSDA & ESDM100 %

1. Dana : Rp.197.180.000,00Waktu : 12Bulan

100.00 % 1. Operasional JasaKomunikasi, SumberdayaAir dan Listrik

100 % 1. Terwujudnya OperasionalJasa Komunikasi,Sumberdaya Air dan Listrik

100 % 197.180.000(APBD Kota)

1.03.02.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Operasional Dinas PSDA & ESDM100 %


100.00 % 1. Penyediaan JasaKebersihan KantorbersihanKanto

100 % 1. Terwujudnya PenyediaanJasa Kebersihan Kantor

100 % 189.016.000()

1.03.02.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Operasional Dinas PSDA & ESDM100 %


100.00 % 1. Penyediaan Alat tulisKantor

100 % 1. Terwujudnya Alat TulisKantor

100 % 91.148.800(APBD Kota)

1.03.02.01.011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan



100.00 % 1. Penyediaan Barangcetakan dan penggandaan

100 % 1. Terwujudnya Barang Cetakdan Penggandaan

100 % 57.716.000(APBD Kota)

1.03.02.01.012 Penyediaan komponen instalasilistrik / penerangan bangunankantor



100.00 % 1. Instalasi PeneranganKantor

100 % 1. Tersedianya InstalasiPenerangan Kantor

100 % 53.783.000()




100.00 % 1. Penyediaan makanan danMinuman

100 % 1. Terwujudnya Penyediaanmakanan dan Minuman

100 % 68.876.000()

1




100.00 % 1. Rapat - rapat Koordinasidan konsultasi Ke LuarDaerah

100 % 1. Terwujudnya Rapat - rapatKoordinasi dan konsultasiKe Luar Daerah

100 % 227.488.000()

1.03.02.01.020 Penyediaan jasa kegiatankepanitiaan



100.00 % 1. Jasa Operasional KegiatanKepanitiaan

100 % 1. Terwujudnya JasaOperasional KegiatanKepanitiaan

100 % 52.153.000()

1.03.02.01.033 Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi dalam daerah



100.00 % 1. Rapat - rapat Koordinasidan konsultasi Ke LuarDaerahBiaya PerjalananDinas Dalam Daerah

100 % 1. Lancarnya OperasionalDinas

100 % 58.923.000()


1.03.02.02 Program peningkatan saranadan prasarana aparatur

1.03.02.02.007 Pengadaan perlengkapan gedungkantor

1. Rutin Dinas 100 % 1. Dana : Rp.250.650.000,00Waktu : 6Bulan

100.00 % 1. Pengadaan PerlengkapanGedung kantor

100 % 1. Terwujudnya PengadaanPerlengkapan Gedungkantor

100 % 250.650.000()

1.03.02.02.010 Pengadaan mebeluer 1. Mebeleur Kantor 100 % 1. Dana : Rp.99.250.000,00Waktu : 3Bulan

100.00 % 1. Meja Rapat : 14 Buah KursiRapat : 40 Buah AlmariBesi : 4 Buah

100 % 1. Terwujudnya Sarana &Prasarana Aparatur

100 % 99.250.000()

1.03.02.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor

1. Dinas PSDA & ESDM 100 % 1. Dana : Rp.258.325.000,00Waktu : 12Bulan

100.00 % 1. Pemb Gudang RekayasaTeknik PenambahanRuang Rapat PenataanInterior R Aula Belakang

100 % 1. Terwujudnya PrasaranaRuang Kerja Yangmemadai

100 % 258.325.000()


1. Kendaraan Dinas PSDA & ESDM100 %


100.00 % 1. Pemeliharaan danperbaikan KendaraanDinas

100 % 1. Optimalnya FungsiPemeliharaan danperbaikan KendaraanDinas

100 % 98.432.000()


1. Peralatan Dinas PSDA & ESDM100 %


100.00 % 1. Pemeliharaan Komputer,Printer,UPS,AC danPerlengkapannya

100 % 1. Optimalnya FungsiPeralatan Gedung Kantor

100 % 28.435.000()

1.03.02.02.029 Pemeliharaan rutin/berkalamebeluer

1. Meubelair Dinas PSDA & ESDM100 %


100.00 % 1. Pemeliharaan Kursi Kerjadan Meja Kerja

100 % 1. Optimalisasi Sarana danPrasarana Kerja YangOptimal

100 % 6.500.000()

2

1.03.02.02.038 Operasionalisasi website psda &esdm

1. Operasional Website danPengumuman/Laporan Online 100%


100.00 % 1. Informasi/Pengumumandari Website danPelaporan Online

100 % 1. Capaian kinerja via internet(Online)

100 % 50.000.000()

1.03.02.02.039 O & p peralatan pengairan 1. Optimalisasi Fungsi Alat Berat BagiKegiatan Dinas 100 %

-()

1.03.02.02.073 Peningkatan gedung kantor 1. Optimalisasi Sarana danPrasarana Kerja Yang Optimal 100%

1.800.000.000()


1.03.02.06

Program peningkatanpengembangan sistempelaporan capaian kinerja dankeuangan

1.03.02.06.004 Penyusunan pelaporan keuanganakhir tahun

1. Pelaporan Keuangan Dinas PSDA& ESDM 100 %


100.00 % 1. CALK, Laporan KeuanganAkhir tahun

10Buku

1. Terwujudnya PengelolaanKeuangan yang Akuntable

100 % 22.550.000()

1.03.02.06.007 Penyusunan pelaporan keuanganbulanan

1. Laporan SPJ Bulanan Dinas 100%


100.00 % 1. Laporan Bulanan, RealisasiAnggaran

10Buku

1. Terwujudnya PengelolaanAdministrasi & KeuanganDinas

100 % 15.215.000()

1.03.02.06.013 Penyusunan lakip 1. LAKIP Dinas PSDA & ESDM 100%


100.00 % 1. LAKIP 10Buku

1. Peningkatan LaporanKinerja Dinas YangAkuntabel

100 % 45.000.000()

1.03.02.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk,bendahara dan pembantu

1. Penunjang Kinerja PA, PPK,Bendahara dan Pembantu Rutin100 %


100.00 % 1. Pengelolaan Administrasi &Keuangan Dinas

100 % 1. Terwujudnya PengelolaanAdministrasi & KeuanganDinas

100 % 24.252.000()

1.03.02.06.032 Penyusunan rka dan dpa 1. RKA & DPA Dinas PSDA & ESDM100 %


100.00 % 1. RKA , DPA , DPPA 10Buku

1. Terwujudnya PelaksanaanKegiatan Dinas SesuaiRencana Kerja

100 % 22.485.000()


1.03.02.16 Program pembangunan salurandrainase / gorong-gorong

3

1.03.02.16.003 Pembangunan saluran drainase /gorong-gorong

1. Sal. Drainase se-Kota Semarang100 paket

1. Dana : Rp.8.548.000.000,00Waktu : 8 Bulan

100.00 % 1. Perbaikan/PeningkatanSal. Drainase se-KotaSemarang

100 % 1. Terciptanya aliran Sal.Drainase yg lancar di KotaSemarang

100 % 8.548.000.000()


1.03.02.24

Program pengembangan danpengelolaan jaringan irigasi,rawa dan jaringan pengairanlainnya

1.03.02.24.005 Perencanaan normalisasi saluransungai

1. Sal. Drainase Kawasan SimpangLima, Pemb Saluran, StandarPerencanaan 100 %


100.00 % 1. Biaya Konsultansi /Dokumen Perencanaan

100 % 1. DED Normalisasi saluranSungai

100 % 1.070.000.000()

1.03.02.24.010 Rehabilitasi / pemeliharaanjaringan irigasi

1. Rutin Pemeliharaan Daerah IrigasiDi kota Semarang (63 DI) 100 %


100.00 % 1. Rehabilitasi/pemeliharaanjaringan Irigasi

9DaerahIrigasi

1. Terwujudnyarehabilitasi/pemeliharaanjaringan Irigasi

100 % 2.587.000.000()

1.03.02.24.047 O & p drainase kota 1. O&P Drainase Kota 100 % 1. Dana : Rp.15.550.000.000,00Waktu : 12 Bulan

100.00%

1. Pemeliharaan SaluranSeluruh Kota SemarangSkala Kecil dan Swakelola.

100 % 1. Terwujudnya O&P rainaseKota

100 % 15.550.000.000()

1.03.02.24.049 Perencanaan tehnis 1. Perencanaan Tehnis pada DinasPSDA & ESDM Kota Semarang100 %


100.00 % 1. Biaya Perencanaan TehnisPekerjaan pada DinasPSDA &ESDM

100 % 1. DED dan terlaksananyaKegiatan pada Dinas PSDA& ESDM Kota Semarang

100 % 50.000.000()

1.03.02.24.050 Survey dan pengukuran 1. Data Lapangan 100 % 1. Dana : Rp.50.000.000,00Waktu : 6Bulan

100.00 % 1. Biaya transport dan patokukur

100 % 1. Data Lapangan untuk DED 100 % 50.000.000()

1.03.02.24.052 Pemeliharaan saluran drainasewilayah kerja uptd

1. Saluran Drainase Wilaya kerjaUPTD 100 %


100.00 % 1. Pengadaan Material,Honorarium, Upah tenagalepas, Alat bantu

100 % 1. Lancarnya Sal. Drainase diwilayah kerja UPTDse-Kota Semarang

100 % 3.200.000.000()


1.03.02.25 Program penyediaan danpengelolaan air baku

1.03.02.25.007 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1. Monitoring,evaluasi & pelaporan100 %


100.00 % 1. Lap Triwulan 5 Buku, Lap.Bulanan 5 buku, LapVisualisasi Pembangunan&Ringkasan Pekerjaan 10Buku

100 % 1. Tersedianya DataPembangunan Yangmemadai.

100 % 86.251.000()


4

1.03.02.27Program pengembangan kinerjapengelolaan air minum dan airlimbah

1.03.02.27.012 Peningkatan sumur-sumur dalam 1. Pembangunan sumur-sumur AirTanah 100 %


100.00 % 1. Pembangunansumur-sumur Air Tanah

100 % 1. TerwujudnyaPembangunansumur-sumur Air Tanah

100 % 825.000.000()

1.03.02.27.021 Replikasi / pendampinganpamsimas

1. Masyarakat blm terpenuhi AirBersih dan Sanitasi 100 %


100.00 % 1. Pendampingan PAMSIMASKota Semarang

100 % 1. Operasional SatkerPAMSIMAS

100 % 110.500.000()

1.03.02.27.038 Perencanaan pembangunansanitasi kawasan

1. DAS K Banger & K. Semarang 100%


100.00 % 1. Dokumen Perencanaansanitasi Kawasan K.banger dan K. Semarang

100 % 1. Terarahnya PelaksanaanKontsruksi SanitasiKawasan K. Banger & K.Semarang

100 % 330.000.000()

1.03.02.27.039 Perencanaan pembangunanjaringan air bersih / air minum

1. Masyarakat blm terpenuhi AirBersih dan Sanitasi 100 %


100.00 % 1. Konsultansi Pihak ketiga 100 % 1. DED PembangunanJaringan Air Bersih / AirMinum

100 % 86.550.000()

1.03.02.27.040 Pembangunan instalasipengolahan air minum sederhana

1. Pembangunan SIPAS 100 % 1. Dana : Rp.350.000.000,00Waktu : 8Bulan

100.00 % 1. TerwujudnyaPembangunan SIPAS

100 % 1. Meningkatnya kebersihandan kesehatan lingkungan

100 % 350.000.000()

Jumlah Program 1.702.050.000 1.03.02.28 Program pengendalian banjir 1.03.02.28.008 Peningkatan pembangunan

pusat-pusat pengendali banjir1. Pompa Pengendali Banjir 100 % 1. Dana : Rp.

2.321.200.000,00Waktu : 12 Bulan

100.00 % 1. Suku Cadang, Pompa danGenset, Instalasi Pompa,dll

100 % 1. Lancarnya OperasionalPompa Pengendali Banjir

100 % 2.321.200.000()

1.03.02.28.030 Pembebasan tanah kali tenggangtahap ii

1. Warga terkena dampakNormalisasi K. Tenggang 100 %

1. Dana : Rp.10.000.000.000,00 Waktu : 12Bulan

100.00 % 1. Tali Asih/ PembebasanLahan

67KK/Ha

1. Tersedianya lahan BagiPelaksanaan Fisik

100 % 10.000.000.000()

1.03.02.28.032 Ded kali tenggang tahap 5 ( subsistem )

100.000.000()

1.03.02.28.034 Ded sub sistem sringin 350.000.000()

1.03.02.28.036 O & p pintu air dan polder 400.000.000()

5

1.03.02.28.038 Pembebasan tanah k. bringintahap ii

1. Masyarakat sekitar Kali Bringin 50%


30.00 % 1. Tali Asih / PembebasanLahn

50 % 1. Tersedianya Lahan DASKali Bringin

50 % 8.000.000.000()

1.03.02.28.055 Pembebasan tanah embung hulukali bringin

1. Masyarakat sekitar Embung HuluKali Bringin 100 %


325.00KK

1. Tali Asih dan PembebasanLahan Embung Hulu KaliBringin

325KK

1. Tersedianya LahanNormalisasi Kali Bringin

325KK

2.600.000.000()

1.03.02.28.057 Peningkatan saluran drainase k.tenggang (r. arteri s/d kaligawe)

4.500.000.000()

1.03.02.28.061 Perbengkelan peralatan berat &pompa

1. Alat Berat Pompa Banjir 100 % 1. Dana : Rp.175.000.000,00Waktu : 12Bulan

18.00 % 1. Monitoring Berkala,Perbaikan Alat berat ,Penggantian Suku Cadang,Perbaikan Alat berat

100 % 1. Lancarnya OperasionalAlat Berat

100 % 175.000.000()

1.03.02.28.069 O & p pompa banjir 1. Daerah Rawan Banjir 100 % 1. Dana : Rp.7.001.815.000,00Waktu : 12 Bulan

100.00 % 1. Pegadaan BBM, Olie &Pelumas, Honor Operator,Suku Cadang Pompa dll.

100 % 1. Lancarnya OperasionalPompa Banjir

100 % 7.001.815.000()


1.03.02.33 Program peningkatan saranadan prasarana drainase

1.03.02.33.002 Pengadaan peralatan berat backhoe long arm

1. Peralatan Berat Dinas PSDA &ESDM 100 %


100.00 % 1. Pengadaa Alat berat BackHoe

1 Unit 1. Terwujudnya PengadaanAlat Berat Back Hoe

100 % 2.150.000.000(APBD Kota)

1.03.02.33.003 Pengadaan peralatan berat dumptruck

1. Pengadaan Alat Berat Dinas PSDA& ESDM 100 %


100.00 % 1. Pengadaan Alat BeratDump Truck

5 Unit 1. Terwujudnya PengadaanAlat berat Dump Truck

100 % 1.730.000.000(APBD Kota)

1.03.02.33.004 O & p peralatan pengairan 1. Optimalisasi Fungsi Alat Berat bagiKendaraan Dinas 100 %

1.811.000.000()

1.03.02.33.005 Pengadaan kendaraan operasional 1. Terwujudnya daya dukungkendaraan operasional 100 %

400.000.000()


Jumlah Urusan 78.317.142.800 2.03

2.03.00.16Program pengawasan danpenertiban kegiatan rakyat yangberpotensi merusak lingkungan

2.03.00.16.004 Monitoring air bawah tanah 1. Air Bawah tanah Se-KotaSemarang 100 %

1. Dana : Rp.65.000.000,00

100.00 % 1. Dokumen Data Air BawahTanah

10Buku

1. Terwujudnya Data AirBawah Tanah

100 % 65.000.000()

6

Waktu : 6Bulan

2.03.00.16.005 Monitoring galian c 1. Air Bawah tanah Se-KotaSemarang 100 %

1. Dana : Rp.65.000.000,Waktu : 6Bulan

100.00 % 1. Dokumen Data Galian C diKota Semarang

10Buku

1. Termujudnya DataEvaluasi Galian C di KotaSemarang

100 % 65.000.000()


Jumlah Urusan 130.000.000


7


SKPD : DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN REKLAME




1.03.03.01 Program pelayanan administrasiperkantoran

1.03.03.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Meningkatnya kinerja pelayananadminstrasi perkantoran 100 %

1. Dana Rp91.000.000,12 bulan

100.00 % 1. Pelayanan administrasiperkantoran

100 % 1. Terlaksananya tertibadministrasi perkantoran

100 % 91.000.000(APBD Kota)


1. Efisiensi penggunaan jasakomunikasi dan sumber daya air &listrik 100 %

1. Dana Rp25.000.000,12 bulan

100.00 % 1. Tersedianya jasakomunikasi dan air minum

100 % 1. Terpenuhinya komunikasidan kebutuhan air minum

100 % 25.000.000(APBD Kota)

1.03.03.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan danperizinan kendaraan dinas /operasional

1. Kendaraan yang layak jalan 100 % 1. Dana Rp4.600.000,12 bulan

100.00 % 1. Terpenuhinya jasapemeliharaan dan perijinankendaraan

100 % 1. Tercapainya kelancarandalam pemeliharaan danperijinan kendaraan

100 % 4.600.000(APBD Kota)

1.03.03.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Meningkatnya kebersihan kantor100 %

1. Dana Rp4.700.000,12 bulan

100.00 % 1. Penyediaan alat-alatkebersihan

100 % 1. Terwujudnya kebersihankantor

100 % 4.700.000(APBD Kota)

1.03.03.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Meningkatnya kinerja administrasikantor 100 %

1. Dana Rp42.000.000,12 bulan

100.00 % 1. Pelayanan administrasiperkantoran

100 % 1. Terlaksananya tertibadministrasi perkantoran

100 % 42.000.000(APBD Kota)


1. Meningkatnya kinerja administrasikantor 100 %

1. Dana Rp35.750.000,12 bulan

100.00 % 1. Penyediaan kebutuhancetakan dan penggandaan

100 % 1. Tersedianya kebutuhancetakan dan penggandaan

100 % 35.750.000(APBD Kota)

1.03.03.01.013 Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor

1. Meningkatnya kinerja dankenyamanan perkantoran 100 %

1. Dana Rp160.000.000,5 bulan

100.00 % 1. Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor

100 % 1. Tersedianya peralatan danperlengkapan kantor

100 % 160.000.000(APBD Kota)


1. Meningkatnya kinerja pelayananperkantoran 100 %

1. Dana Rp11.800.000,12 bulan

100.00 % 1. Penyediaan makanan danminuman

100 % 1. Terpenuhinya makanandan minuman untuk rapatdan tamu

100 % 11.800.000(APBD Kota)


1. Meningkatnya kinerja danpelayanan administrasiperkantoran 100 %

1. Dana Rp100.000.000,12 bulan

100.00 % 1. Terpenuhinya biayaperjalanan dinas luardaerah

100 % 1. Terlaksananya kegiatanperjalanan dinas luardaerah

100 % 100.000.000(APBD Kota)

1


1. Meningkatnya kinerja danpelayanan administrasiperkantoran 100 %

1. Dana Rp76.000.000,12 bulan

100.00 % 1. Terselenggaranyapameran dan pembuatanbrosur

100 % 1. Partisipasipenyelenggaraan pameranKota Semarang

100 % 76.000.000(APBD Kota)



1.03.03.02.005 Pengadaan kendaraan dinas /operasional

1. Meningkatnya kinerja kegiatansemua pelayanan kepadamasyarakat 100 %

1. Dana Rp380.000.000

100.00 % 1. Tersedianya kendaraandinas / operasional

100 % 1. Terpenuhinya kebutuhankendaraan dinas /operasional

100 % 380.000.000(APBD Kota)


1. Terpeliharanya secara rutingedung kantor 100 %

1. Dana Rp48.500.000,12 bulan

100.00 % 1. Terlaksananya perbaikangedung kantor

100 % 1. Terpeliharanya secara rutingedung kantor

100 % 48.500.000(APBD Kota)


1. Berfungsinya kendaraan dinas /operasional dengan baik 100 %

1. Dana Rp757.371.069,12 bulan

100.00 % 1. Perawatan kendaraandinas operasional

100 % 1. Berfungsinya kendaraandinas / operasional denganbaik

100 % 757.371.069(APBD Kota)

1.03.03.02.026 Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor

1. Terpeliharanya perlengkapangedung kantor 100 %

1. Dana Rp17.300.000,12 bulan

100.00 % 1. Jasa service dan perbaikankomputer dan AC

100 % 1. Tersedianya pemeliharaanrutin / berkalaperlengkapan gedungkantor

100 % 17.300.000(APBD Kota)


1. Terpeliharanya peralatan gedungkantor 100 %

1. Dana Rp4.860.000,12 bulan

100.00 % 1. Jasa service danpemakaian mesin tik, mesinfax dan mesin telpon

100 % 1. Tersedianya pemeliharaanperalatan gedung kantor

100 % 4.860.000(APBD Kota)


1. Terpenuhinya pemeliharaanmebeleur 100 %

1. Dana Rp35.500.000,12 bulan

100.00 % 1. Terlaksananyapemeliharaan rutin /berkala mebelair

100 % 1. Pelaksanaan pemeliharaanrutin / berkala mebelair

100 % 35.500.000(APBD Kota)

1.03.03.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedungkantor

1. Terwujudnya rehabilitasi kantorpetugas pemeliharaan PJU danbengkel kerja 100 %

1. Dana Rp350.000.000,SDM 18orang, waktu3 bulan

100.00 % 1. Terlaksananyapembangunan workshop

100 % 1. Terbangunnya workshop 100 % 350.000.000(APBD Kota)

1.03.03.02.072 Belanja modal dan peralatan kerja 1. Terwujudnya belanja modal danperalatan kerja 100 %

1. Dana Rp55.000.000,12 bulan

100.00 % 1. Terlaksananya belanjamodal dan peralatan kantor

100 % 1. Terselenggaranya belanjamodal dan peralatan kerja

100 % 55.000.000(APBD Kota)


1.03.03.03 Program peningkatan disiplinaparatur

2

1.03.03.03.003 Pengadaan pakaian kerjalapangan

1. Terwujudnya pakaian kerja 100 % 1. Dana Rp120.000.000,3 bulan

100.00 % 1. Tersedianya pakaian kerjalapangan

100 % 1. Terpenuhinya kebutuhanpakaian kerja lapanganbagi petugas PJU danreklame

100 % 120.000.000(APBD Kota)


1.03.03.05 Program peningkatan kapasitassumber daya aparatur

1.03.03.05.028 Pengembangan potensi sdm danorganisasi ( blo )

1. Terwujudnya potensi SDM danorganisasi aparatur 100 %

1. Dana Rp185.000.000,waktu 12 bln

100.00 % 1. Meningkatnya potensi SDMdan organisasi aparatur

100 % 1. Potensi SDM danorganisasi semakinberkembang danmeningkat

100 % 185.000.000(APBD Kota)

1.03.03.05.029 Asuransi petugas pju dan wasdal 1. Terwujudnya asuransi petugasPJU dan Wasdal 100 %

1. Dana Rp55.000.000,SDM 107orang,waktu 12bulan

100.00 % 1. Asuransi kecelakaan kerjabagi pegawai Dinas PJPRKota Semarang

100 % 1. Kenyamanan dalambekerja bagi para pegawaiDinas PJPR KotaSemarang

100 % 55.000.000(APBD Kota)

1.03.03.05.030 Sosialisasi penerangan jalan umumdan reklame

1. Peningkatan pengetahuan danwawasan aparat Pemerintah dibidang PJU dan reklame 100 %

1. Dana Rp125.000.000,3 bulan

100.00 % 1. Semakin meningkatnyapengetahuan dan wawasanaparatur PJU dan Reklame

100 % 1. Meningkatnyapengetahuan dan wawasansumber daya aparatur

100 % 125.000.000(APBD Kota)


1.03.03.06


1.03.03.06.001 Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasi kinerjaskpd

1. Terwujudnya laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasi kinerja100 %

1. Dana Rp151.000.000

100.00 % 1. Tersusunnya laporancapaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD

100 % 1. Tersedianya laporancapaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD

100 % 151.000.000(APBD Kota)

1.03.03.06.005 Penyusunan pelaporan targetpendapatan

1. Tersedianya laporan targetpendapatan 100 %

1. Dana Rp15.600.000

100.00 % 1. Tersusunnya laporantarget pendapatan

100 % 1. Tersedianya laporan targetpendapatan

100 % 15.600.000(APBD Kota)

1.03.03.06.006 Penyusunan rka skpd dan dpaskpd

1. Tersedianya RKA dan DPA 100 % 1. Dana Rp31.860.000,SDM 32orang,waktu 3bulan

100.00 % 1. Tersusunnya RKA danDPA (murni danperubahan)

100 % 1. Tersedianya RKA dan DPA(murni dan perubahan)

100 % 31.860.000(APBD Kota)


1. Tersedianya pelaporan keuanganbulanan 100 %

1. Dana Rp30.250.000,SDM 26

100.00 % 1. Penyusunan laporankeuangan bulanan

100 % 1. Tersedianya laporankeuangan bulanan

100 % 30.250.000(APBD Kota)

3

orang,waktu 12bulan

1.03.03.06.013 Penyusunan lakip 1. Tersedianya Lakip 100 % 1. Dana Rp18.500.000,SDM 12orang,waktu 3bulan

100.00 % 1. Penyusunan Lakip 100 % 1. Tersedianya Lakip 100 % 18.500.000(APBD Kota)

1.03.03.06.018 Penyusunan lkpj skpd 1. Tersedianya laporan pertanggungjawaban 100 %

1. Dana Rp35.500.000

100.00 % 1. Tersusunnya laporanpertanggungjawaban

100 % 1. Tersedianya laporanpertanggungjawaban

100 % 35.500.000(APBD Kota)

1.03.03.06.021 Penyusunan renja skpd 1. Terlaksananya Renja sesuaikinerja 100 %


100.00 % 1. Tersusunnya Renja 100 % 1. Terlaksananya Renjasesuai kinerja

100 % 30.250.000(APBD Kota)

1.03.03.06.035 Penyusunan profil skpd 1. Profil Dinas PJPR 100 % 1. Dana Rp50.000.000

100.00 % 1. Tersusunnya profil SKPD 100 % 1. Tersedianya profil SKPD 100 % 50.000.000(APBD Kota)

1.03.03.06.036 Penyusunan laporan keuangandan realisasi anggaran

1. Tersedianya laporan keuangandan realisasi anggaran 100 %


100.00 % 1. Penyusunan laporanprognosisi dan semesteran

100 % 1. Tersedianya laporanprognosisi dan semesteran

100 % 65.500.000(APBD Kota)

1.03.03.06.037 Penyusunan iku, ikk danpenetapan kinerja

1. Tersedianya pelaporan IKU, IKK,dan Penetapan kinerja 100 %

1. Dana Rp50.000.000

100.00 % 1. Tersusunnya laporan IKU,IKK dan penetapan kinerja

100 % 1. Tersedianya laporan IKU,IKK dan penetapan kinerja

100 % 50.000.000(APBD Kota)


1.03.03.31 Program penerangan jalanumum

1.03.03.31.003 Pendataan survey lapanganpemasangan pju

1. Terwujudnya data lampu PJU 100%

1. Dana Rp208.500.000,SDM 64orang

100.00 % 1. Terlaksananya pendataandan survey lapanganpemasangan PJU

100 % 1. Data survey lapanganpemasangan serta tambahdaya / kwh meter danoptimalisasi PJU di kotaSemarang

100 % 208.500.000(APBD Kota)

1.03.03.31.005 Bantuan pendampingan pjuswadaya masyarakat

1. Terwujudnya bantuanpemasangan PJU swadayamasyarakat 100 %

1. Dana Rp240.000.000

100.00 % 1. Terwujudnya bantuanpemasangan PJU swadayamasyarakat

100 % 1. Terwujudnya bantuanpemasangan PJU swadayamasyarakat

100 % 240.000.000(APBD Kota)

4

1.03.03.31.008 Optimalisasi pemasangan pju 1. Meningkatnya PJU 100 % 1. Dana Rp3.939.125.000,SDM 46 orang

100.00 % 1. Optimalisasi pemasanganPJU

100 % 1. Optimalisasi PJU 100 % 3.939.125.000(APBD Kota)

1.03.03.31.010 Pemasangan jaringan pju ( 16kecamatan)

1. Terpasangnya PJU baru 100 % 1. Dana Rp5.440.000.000,SDM 22 orang

100.00 % 1. Pemasangan jaringan PJUbaru di 16 kecamatan

100 % 1. Terpasangnya jaringanPJU baru di 16 kecamatan

100 % 5.440.000.000(APBD Kota)

1.03.03.31.024 Pemeliharaan pju 1. Terpeliharanya PJU 100 % 1. Dana Rp4.582.500.000

100.00 % 1. Terpeliharanya PJU 100 % 1. Terpeliharanya PJU 100 % 4.582.500.000(APBD Kota)

1.03.03.31.026 Meterisasi pju swadayamasyarakat

1. Termeterisasinya PJU swadayamasyarakat 100 %

1. Dana Rp525.000.000

100.00 % 1. Termeterisasi PJUswadaya masyarakat

100 % 1. Termeterisasinya PJUswadaya masyarakat

100 % 525.000.000(APBD Kota)

1.03.03.31.027 Masterplan pju 1. Terwujudnya masterplan PJU 100%

1. Dana Rp500.000.000

100.00 % 1. Terwujudnya masterplanPJU

100 % 1. Terwujudnya masterplanPJU

100 % 500.000.000(APBD Kota)

1.03.03.31.028 Updating database pju 1. Terwujudnya tertib administrasipergudangan 100 %


100.00 % 1. Dokumen database PJU 100 % 1. Terwujudnya pembuatandatabase PJU

100 % 100.000.000(APBD Kota)

1.03.03.31.030 Penataan jaringan pju 1. Tertatanya jaringan PJU 100 % 1. Dana Rp1.000.000.000

100.00 % 1. Tertatanya jaringan PJU 100 % 1. Tertatanya jaringan PJU 100 % 1.000.000.000(APBD Kota)

Jumlah Program 16.535.125.000 1.03.03.32 Program pengelolaan reklame 1.03.03.32.001 Monitoring dan pemantauan titik

reklame1. Terkendalinya titik reklame 100 % 1. Dana Rp

250.000.000,SDM 37orang

100.00 % 1. Terlaksananya kegiatanmonitoring danpemantauan titik reklame

100 % 1. Kegiatan monitoring danpemantauan reklame

100 % 250.000.000(APBD Kota)

1.03.03.32.005 Penandaan reklame 1. Pemasangan sticker reklame padareklame yang berijin 100 %


100.00 % 1. Pemasangan penengreklame pada reklame yangberijin

100 % 1. Terpantaunya titik reklamedengan penandaan

100 % 115.000.000(APBD Kota)

1.03.03.32.006 Intensifikasi penagihan tunggakanreklame

1. Tertagihnya tunggakan retribusidan sewa lahan reklame 100 %

1. Dana Rp70.000.000,SDM 11orang,

100.00 % 1. Tertagihnya tunggakanretribusi dan sewa lahanreklame

100 % 1. Meningkatnya PAD 100 % 70.000.000(APBD Kota)

1.03.03.32.011 Pengendalian reklame dan pju 1. Terkendalinya reklame dan PJU100 %


100.00 % 1. Terlaksananya kegiatanpengendalian reklame danPJU

100 % 1. Kegiatan pengendalianreklame dan PJU

100 % 150.000.000(APBD Kota)

1.03.03.32.013 Updating database reklame 1. Terdatanya reklame 100 % 1. Dana Rp60.000.000

100.00 % 1. Terdatanya reklame 100 % 1. Tersedianya data reklameyang akurat

100 % 60.000.000(APBD Kota)

5




6


SKPD : DINAS KEBAKARAN





1.04.01.01.001 Penyediaan jasa suratmenyurat

1. pelayanan administrasi perkantoranmelalui penyediaan jasa surat menyurat 1tahun

1. Perda No.1 Tahun2011tentangAPBD KotaSemarang,SDM 8Orang,Waktu 1Tahun

60000000.00 1. Jumlah surat terkirim 2200surat

1. surat terkirim 12bulan

60.000.000(APBD Kota)


1. biaya telefon, PDAM, listrik, Internet,koran dan majalah 1 Tahun


185000000.00 1. pembayaran pemakaiantelefon, PAM, listrik, korandan majalah selama 1tahun

12bulan

1. terlaksananya pembayaranbiaya pemakaian telefon,PAM, listrik, koran danmajalah sehinggamembantu kelancaranpekerjaan

12bulan

185.000.000(APBD Kota)

1.04.01.01.004 Penyediaan jasa jaminanpemeliharaan kesehatan pns

1. jasa asuransi kecelakaan karyawan DinasKebakaran, Belanja rutin obat - obatanPPPK selama 1 tahun

1. Perda No.1 Tahun2011tentangAPBD KotaSemarang ,SDM 8Orang,Waktu 1Tahun

21245000.00 1. jasa jaminan pemeliharaankesehatan

12bulan

1. tersedianya jasa jaminanpemeliharaan kesehatanPNS

12bulan

21.245.000(APBD Kota)


1. Biaya jasa kebersihan lingkungan, belanjaalat - alat kebersihan rutin selama 1 tahun

1. Perda No.1 Tahun

54600000.00 1. jasa kebersihan kantor 12bulan

1. tersedianya jasakebersihan kantor

12bulan

54.600.000(APBD Kota)

1

2011tentangAPBD KotaSemarang,SDM 8Orang,Waktu 1Tahun

1.04.01.01.009 Penyediaan jasa perbaikanperalatan kerja

1. Biaya jasa perbaikan mesin ketik danmesin potong rumput 12 bulan


2400000.00 1. Jasa perbaikan peralatankerja

12bulan

1. tersedianya jasa perbaikankerja

12bulan

2.400.000(APBD Kota)


1. belanja barang cetakan rutin, belanjafotocopy dan penjilidan selama 1 tahun


34500000.00 1. barang cetakan danpenggandaan

12bulan

1. tersedianya barangcetakan dan penggandaan

12bulan

34.500.000(APBD Kota)

1.04.01.01.015 Penyediaan bahan bacaandan peraturan perundang-undangan

1. buku ilmu politik & ketatanegaraan 5buku, buku ilmu pengetahuan danteknologi 5 buku, buku peraturanperundang - undangan 10 buku, bukuekonomi dan keuangan 5 buku, bukukimia 5 buku


3000000.00 1. tersedianya buku bacaandan peraturan perundang-undangan

5paket

1. tersedianyabuku/kepustakaan danperundang-undangan

5paket



1. meningkatkan kelancaran pelayananadministrasi perkantoran melaluipenyediaan makanan dan minuman

1. Perda No.1 Tahun2011tentangAPBD KotaSemarang,

67400000.00 1. makan minum rapat,jamuan tamu dan kegiatan

12bulan

1. tersedianya makan minumuntuk rapat, jamuan tamudan kegiatan

12bulan

67.400.000(APBD Kota)

2

SDM 8Orang,Waktu 1Tahun


1. Perjalanan Dinas Pejabat Struktural 12bulan


120000000.00 1. rapat - rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah

12bulan

1. terlaksananya rapat - rapatkoordinasi dan konsultasike luar daerah

12bulan

120.000.000(APBD Kota)



1.04.01.02..12 1. Biaya pemeliharaan sarana danprasarana PMK 12 bulan


67500000.00 1. pemeliharaan rutin saranadan perlengkapan PMKselama 1 tahun

1paket

1. terlaksananyapemeliharaan rutin saranadan perlengkapan PMKuntuk kelancaran kerja

100 % 67.500.000(APBD Kota)

1.04.01.02.005 Pengadaan kendaraan dinas/ operasional

1. mobil pemadam kebakaran 1 unit 1. Perda No.1 Tahun2011tentangAPBD KotaSemarang,SDM 16Orang,Waktu 1Tahun

1198311866.00 1. mobil pemadam kebakaran 1 unit 1. dimanfaatkannyakendaraan kebakaran

1 unit 1.198.311.866(APBD Kota)

1.04.01.02.009 Pengadaan peralatangedung kantor

1. peningkatan sarana dan prasaranaaparatur

1. Perda No.1 Tahun2011tentangAPBD Kota

190000000.00 1. pengadaan peralatangedung kantor,lockerpasukan, komputer pc,printer, laptop, lcd, mejastaf, kursi, tempat tidur

65unit

1. terpenuhinya peningkatanperalatan gedung kantor

100 % 190.000.000(APBD Kota)

3

Semarang,SDM 8Orang,Waktu 1Tahun

susun, rak buku, mejakomputer,sound system,gorden vertical blind


1. Meningkatnya sarana dan prasaranaaparatur melalui pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor


350000000.00 1. pemeliharaan gedungkantor 12 bulan,pengaspalan jalan areakantor Dinas Kebakaran 1paket

12bulan

1. terlaksananyapemeliharaan rutin /berkala gedung kantor

100 % 350.000.000(APBD Kota)

1.04.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas /operasional



925000000.00 1. pemeliharaan mobilpemadam kebakaran 20unit, pemeliharaan mobiloperasional 7 unit,pemeliharaan sepedamotor 20 unit

12bulan

1. dimanfaatkannyakendaraan dinas /operasional untuk saranadan prasarana aparatur

100 % 925.000.000(APBD Kota)


1. peningkatan sarana dan prasaranaaparatur 0


18000000.00 1. pemeliharaanperlengkapan/ peralatanrumah tangga DinasKebakaran selama 1 tahun

12bulan

1. terlaksananyapemeliharaanperlengkapan/ peralatanrumah tangga kantor DinasKebakaran secara rutinselama 1 tahun

100 % 18.000.000(APBD Kota)


1. Biaya pemeliharaan meja, kursi dan lemari12 bulan

1. Perda No.1 Tahun2011tentangAPBD KotaSemarang,SDM 8Orang,Waktu 1

7000000.00 1. pemeliharaan mebelairrumah tangga kantor DinasKebakaran selama 1 tahun

1paket

1. terpeliharanya mebelairrumah tangga kantor DinasKebakaran

100 % 7.000.000(APBD Kota)

4

Tahun


1.04.01.03 Program peningkatandisiplin aparatur

1.04.01.03.002 Pengadaan pakaian dinasbeserta perlengkapannya



230000000.00 1. pakaian dinasharian,pakaian kerjalapangan danperlengkapannya,pakaianolah raga

156set

1. terpenuhinya pakaian dinasbeserta perlengkapannya

100 % 230.000.000(APBD Kota)


1.04.01.06


1.04.01.06.002 Penyusunan pelaporankeuangan semesteran

1. Buku laporan keuangan semesteran 2paket


6000000.00 1. laporan keuangansemesteran

2paket

1. terlaksananya penyusunanlaporan keuangansemesteran

100 % 6.000.000(APBD Kota)

1.04.01.06.004 Penyusunan pelaporankeuangan akhir tahun

1. Buku laporan keuangan akhir tahun(CALK) 1 paket


6000000.00 1. laporan keuangan akhirtahun ( CALK )

1paket

1. terlaksananya penyusunanlaporan keuangan akhirtahun ( CALK )

100 % 6.000.000(APBD Kota)

1.04.01.06.006 Penyusunan rka skpd dandpa skpd

1. peningkatan dan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja keuangan

1. Perda No.1 Tahun

14732000.00 1. tersusunnya rka dan dpaSKPD

2paket

1. terlaksananya penyusunanrka dan dpa SKPD

100 % 14.732.000(APBD Kota)

5

2011tentangAPBD KotaSemarang,SDM 20Orang,Waktu 6Bulan

1.04.01.06.007 Penyusunan pelaporankeuangan bulanan

1. Laporan keuangan bulanan 12 bulan 1. Perda No.1 Tahun2011tentangAPBD KotaSemarang,SDM 14Orang,Waktu 1Tahun

11500000.00 1. laporan keuangan bulanan 12bulan

1. terlaksananya penyusunanlaporan keuangan bulanan

100 % 11.500.000(APBD Kota)

1.04.01.06.013 Penyusunan lakip 1. Buku LAKIP 1 paket 1. Perda No.1 Tahun2011tentangAPBD KotaSemarang,SDM 20Orang,Waktu 1Tahun

9000000.00 1. penyusunan lakip 1paket

1. terlaksananya penyusunanlakip

100 % 9.000.000(APBD Kota)

1.04.01.06.018 Penyusunan lkpj skpd 1. Buku LKPJ 1 paket 1. Perda No.1 Tahun2011tentangAPBD KotaSemarang,SDM 20Orang,Waktu 1Tahun

9000000.00 1. penyusunan LKPJ 1paket

1. terlaksananya penyusunanLKPJ

100 % 9.000.000(APBD Kota)

1.04.01.06.021 Penyusunan renja skpd 1. peningkatan dan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja keuangan

1. Perda No.1 Tahun2011tentangAPBD KotaSemarang,

9000000.00 1. penyusunan renja SKPD 2paket

1. terlaksananya penyusunanrenja SKPD

100 % 9.000.000(APBD Kota)

6

SDM 20Orang,Waktu 1Tahun


1. Meningkatnya kinerja PA, PPK,Bendahara dan Pembantu 12 bulan


21000000.00 1. penunjang kinerja PA,PPK, bendahara danpembantu

12bulan

1. meningkatnya kinerja PA,PPK, bendahara danpembantu

100 % 21.000.000(APBD Kota)


1.04.01.19

Program peningkatankesiagaan danpencegahan bahayakebakaran

1.04.01.19..12 1. peningkatan kesiagaan dan pencegahanbahaya kebakaran


720000000.00 1. honorarium kegiatan di luarpemadaman,kelebihan jampiket pasukan,piketsabtu/minggu staf, kegiatanpemadaman lebih dari 1jam, piket hari liburnasional pasukan

12bulan

1. terwujudnya usahapencegahan danpengendalian bahayakebakaran

100 % 720.000.000(APBD Kota)

1.04.01.19.004 Pengawasan pelaksanaankebijakan pencegahankebakaran

1. Pengawasan pelaksanaan kebijakanpencegahan kebakaran pada bangunangedung 40 gedung

1. Perda No.1 Tahun2011tentangAPBD KotaSemarang,SDM 14Orang,Waktu 4Bulan

30000000.00 1. pengawasan pelaksanaankebijakan pencegahankebakaran pada bangunangedung

40gedung

1. pencegahan kebakaranpada bangunan gedung

100 % 30.000.000(APBD Kota)

1.04.01.19.005 Kegiatan pendidikan danpelatihan pertolongan danpencegahan kebakaran

1. Pengiriman Aparat Pemadam Kebakaran11 Personil

1. Perda No.1 Tahun2011tentang

175000000.00 1. pengiriman peserta diklatpertolongan danpencegahan kebakaran

11personil

1. meningkatkan kualitasaparat pemadamkebakaran dalam halpertolongan dan

100 % 175.000.000(APBD Kota)

7

APBD KotaSemarang,SDM 8Orang,Waktu 1Tahun

pencegahan kebakaranmelalui pendidikan danpelatihan pertolongan danpencegahan kebakaran

1.04.01.19.007 Kegiatan penyuluhanpencegahan bahayakebakaran

1. Penyuluhan Kebakaran 30 Lokasi 1. Perda No.1 Tahun2011tentangAPBD KotaSemarang,SDM 8Orang,Waktu 1Tahun

170000000.00 1. penyuluhan pencegahanbahaya kebakaran

30lokasi

1. tercapainya peningkatankesiagaan masyarakatdalam penanggulanganbahaya kebakaran

100 % 170.000.000(APBD Kota)

1.04.01.19.008 Pengadaan sarana danprasarana pencegahanbahaya kebakaran

1. pengadaan sarana dan prasaranapencegahan bahaya kebakaran 1 paket

1. Perda No.1 Tahun2011tentangAPBD KotaSemarang,SDM 8Orang,Waktu 6Bulan

1407960000.00 1. pengadaan sarana danprasarana pencegahanbahaya kebakaran

1paket

1. terlaksananya peningkatanperlengkapan pemadamankebakaran

100 % 1.407.960.000(APBD Kota)

1.04.01.19.011 Kegiatan pencegahan danpengendalian bahayakebakaran

1. tindakan pencegahan dan pengendalianbahay kebakaran


100000000.00 1. buku laporan monitoringevaluasi, data hydrant danAPAR, hasil uji sarana danprasarana laboratorium

3paket

1. tersedianya buku laporanmonitoring dan evaluasi,buku data hydrant danAPAR dan buku hasil ujisarana dan prasaranalaboratorium

100 % 100.000.000(APBD Kota)

1.04.01.19.015 Lomba ketrampilanpemadaman kebakaran &penanggulangan bencana

1. peningkatan kapasitas dan keterampilanpemadaman kebakaran

1. Perda No.1 Tahun2011tentangAPBD KotaSemarang,SDM 25Orang,

80000000.00 1. pelatihan dalam rangkapeningkatan profesionalitaspetugas dalam pelayananpencegahan danpenanggulangan bahayakebakaran

2lomba

1. peningkatan SDM danprofesionalitas petugas

100 % 80.000.000(APBD Kota)

8

Waktu 3Bulan

1.04.01.19.021 Pembentukan satlakar 1. terbentuknya satlakar 39 kelurahan 1. Perda No.1 Tahun2011tentangAPBD KotaSemarang,SDM 15Orang,Waktu 9Bulan

216825000.00 1. terbentuknya satlakar 39kelurahan

1. peningkatan kesiapsiagaanpencegahan bahayakebakaran

100 % 216.825.000(APBD Kota)

1.04.01.19.023 Sertifikasi iso 9001 : 2008 1. standar pelayanan publik berbasis ISO9001 : 2008


50000000.00 1. buku laporan konsultasiupaya sertifikasi ISO 9001 :2008

1Paket

1. standar pelayanan publikberbasis ISO 9001 : 2008

100 % 50.000.000(APBD Kota)

1.04.01.19.024 Peningkatan kapasitassumber daya aparaturpemadam kebakaran

1. peningkatan sumber daya danprofesionalitas aparatur pemadamkebakaran


57000000.00 1. pelatihan peningkatanprofesionalisme aparaturpemadam kebakaran

12bulan

1. peningkatan kapasitassumber daya aparaturpemadam kebakaran

100 % 57.000.000(APBD Kota)


Jumlah Urusan 6.626.973.866 1.13

Jumlah Urusan - 1.19

Jumlah Urusan -

9


10


SKPD : DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN




1.04.00.15 Program pengembanganperumahan

1.04.00.15.017 Pembangunan sarana prasaranarusunawa kaligawe

1. Meningkatnya FasilitasSarpras Rusunawa Kaligawe

1. SDM 19.00 orang2. Waktu 3.00 Bulan

1. Pembangunan saranaprasarana rusunawakaligawe

2 twinBlok

1. Terciptanya kondisilingkungan Rusunawayang tertata rapi, bersihdan sehat

2TwinBlok

500.000.000(APBD Kota)

1.04.00.15.018 Study inventarisasi sarana danprasarana lingkungan pemukiman

1. Tersedianya Data SarprasLingkungan Permukiman


1. Dokumen SarprasLingkungan Permukiman

1 Dok 1. Tersedianya databasekondisi sarana danprasarana lingkunganpermukiman

1 Dok 200.000.000(APBD Kota)

1.04.00.15.019 Study inventarisasi permukiman kumuhdan permukiman nelayan

1. Tersedianya Data PermukimanKumuh dan PermukimanNelayan


1. Dokumen kawasan kumuhdi lingkungan permukimannelayan

1 Dok 1. terwujudnya data kawasankumuh di permukimannelayan

1 Dok 200.000.000(APBD Kota)

1.04.00.15.020 Study inventarisasi perumahanmasyarakat kurang mampu

1. Tersedianya Data PerumahanMasyarakat Kurang Mampu


1. Dokumen masyarakatkurang mampu

1 Dok 1. terwujudnya datamasyarakat kurang mampu

1 Dok 200.000.000()

1.04.00.15.021 Pembebasan tanah di kelurahankaligawe

1. Terlaksananya PembangunanSistim Polder


1. Tersedianya jalan dansaluran di kawasan PasarWaru Kaligawe dan Kudu

1 Ha 1. Tersedianya lahan untukjalan dan saluran di Kel.Kaligawe dan Kudu

1 Ha 1.500.000.000()

1.04.00.15.022 Perbaikan perumahan masyarakatkurang mampu

1. Meningkatnya PeremajaanPerumahan ManyarakatKurang Mampu


1. tersedianya material untukrumah layak huni

120Unit

1. masyarakat berpenghasilanrendah (MBR) terwujudnyarumah layak huni bagi

120Unit

750.000.000()


1.04.00.16 Program lingkungan sehatperumahan

1.04.00.16.014 Pembuatan sanitasi komunalpermukiman

1. Meningkatnya SanitasiKomunal lingkunganpermukiman


1. tersedianya MCK Komunal 4 unit 1. Meningkatkan fasilitassanitasi lingkungan yangaman, nyaman dan bersih.

4 unit 1.250.000.000()

1.04.00.16.015 Perbaikan lingkungan pemukiman 1. Meningkatnya akses jalan dansaluran lingk. permukiman

1. SDM 32.00 orang 1. Terwujudnya jalanlingkungan permukiman

1 Ha 1. Tersedianya fasilitassarana prasarana

1 Ha 756.000.000(APBD Kota)

1

2. Waktu 5.00 Bulan yang aman lingkungan permukimanyang aman

1.04.00.16.016 Penanganan jalan dan saluran dikawasan pasar waru di kel. kaligawe

1. Meningkatnya sarpraskawasan Pasar Waru Kel.Kaligawe


1. Pembangunan jalan,Pembangunan saluran,DED dan Pengawasan

1100m2

1. Mengurangi bahaya banjirdan memperlancar aruslalu lintas di KawasanPasar Waru di KelurahanKaligawe

1100m2

1.500.000.000()

1.04.00.16.017 Penanganan dan penataanpermukiman kumuh dan permukimannelayan

1. Meningkatnya peremajaanpermukiman dikaawasankumuh


1. Jalan Paving, jalan aspaldan Saluran

0 m2 1. Meningkatkan KualitasSarana dan Prasaranalingkungan

0 m2 1.500.000.000()

1.04.00.16.018 Pemeliharaan sarana prasaranalingkungan permukiman

1. Meningkatnya kelancaran aruslalulintas lingk. Permukiman


1. Memperbaiki sarpraslingkungan permukiman diKota Semarang

1 Ha 1. Terselesaikan perbaikanfasilitas sarana prasaranalingkungan permukimanyang rapi

1 Ha 400.000.000(APBD Kota)


1.04.00.17 Program pemberdayaan komunitasperumahan

1.04.00.17.012 Peningkatan dan pemeliharaan sarana& prasarana rusun kota semarang

1. Meningkatnya kenyamananhunian Rusun Kota Semarang


1. Peningkatan dan perbaikanrusuna Plamongansari kotaSemarang

2 Blok 1. Untuk kenyamananpenghuni rusun

2 Blok 1.000.000.000()

1.04.00.17.013 Pembangunan sarana prasaranarumah pondok boro / sosial

1. Meningkatnya kenyamananhunian Rusun Pondok Boro


1. Pembangunan saranaprasarana pondokboro/sosial

0 m2 1. Membuat kawasan yangdimaksud menjadi lebihbaik

0 m2 250.000.000(APBD Kota)

1.04.00.17.014 Peningkatan dan pemeliharaan sarana& prasarana rusunawa kaligawe kotasemarang

1. Meningkatnya kenyamananhunian Rusunawa Kaligawe


1. Peningkatan dan perbaikanrusunawa Kaligawe

2 Blok 1. Untuk kenyamananpenghuni rusun

2 Blok 750.000.000()

1.04.00.17.016 Pemeliharaan rusunawa kaligawe danrusun kota semarang serta

1. Meningkatnya kenyamananhunian Rusunawa Kaligawedan Pondok Boro

1. SDM 35.00 Orang2. Waktu 6.00 bulan

1. Peningkatan dan perbaikanrusunawa Kaligawe danPondok Boro

5 Blok 1. Terwujudnya kenyamananpenghuni Rusun danPondok Boro

100 % 200.000.000()


1.04.00.20 Program pengelolaan arealpemakaman

1.04.00.20.007 Pemeliharaan sarana dan prasaranapemakaman

1. Tersedianya sarana kerja 1. SDM 9.00 orang2. Waktu 12.00 Bulan

1. Pagar tembok, UruganTanah Padas, Pavingisasi,Jalan cor beton bertulang,Talud dan SaranaPrasarana Makam Prajurit

11TPU

1. meningkatkan pelayanan dibidang pemakaman sertameningkatkan saranaprasarana di areapemakaman

11TPU

75.000.000()

2

1.04.00.20.017 Regristari makam 1. Tersedianya Data RegisterMakam


1. Buku Herregistrasi danPlat NomorMakam/Peneng

10000Peneng

1. Tersedianya data yanglengkap dalam bukuherregistrasi ditandaidengan Pemasangan platnomor/peneng

10000Peneng

137.000.000(APBD Kota)

1.04.00.20.036 Rehab tpu-tpu se kota semarang 1. Meningkatnya fasilitas TPU 1. SDM 33.00 orang2. Waktu 2.00 Bulan

1. Pagar tembok, UruganTanah Padas,Pavingisasi, Jalan corbeton bertulang, Taluddan Sarana PrasaranaMakam

0Unit/m2

1. meningkatkan pelayanandi bidang pemakamanserta meningkatkan saranaprasarana di areapemakaman

0unit/m2

665.000.000()

1.04.00.20.037 Pembuatan site plan makam 1. Perencanaan fasilitasTPU-TPU


1. Tersedianya buku SitePlan untuk panduan

10buku

1. Terlaksananya pembuatanSite Plan

10buku

100.000.000()

1.04.00.20.040 Pengukuran batas makam 1. Kejelasan batas makam 1. SDM 15.00 orang2. Waktu 6.00 Bulan

1. Terpasangnyabatas-batas makamdanTersedianya petaTPU.

0Unit/m2

1. Tidak terjadi penyerobotanarea makam

0unit/m2

100.000.000()

1.04.00.20.041 Intensifikasi peningkatan pendapatanretribusi makam

1. Meningkatnya PAD KotaSemarang


1. Tersedianya hasil evaluasidan monitoring intensifikasi

65Orang

1. Dapat meningkatkan PADmakam melaluiperpanjangan sewa lahanTanah makam

65Orang

100.000.000()

1.04.00.20.044 Pelayanan pemakaman sektor tpu sekota semarang

1. Meningkatnya Pelayananmakam dan kebersihan makam


1. Tersedianya ATK danalat-alat penggalian makam

7 HariKerja

1. Terlaksananya pelayananmaksimal, tidak terjadikefakuman dalampelayanan pemakaman

7 HariKerja

100.000.000()


1.04.00.22 Pengembangan teknologi dankonstruksi

1.04.00.22.003 Pembangunan gedung kantorkec.genuk

1. Terlaksananya PembangunanGedung Kant. Kec. Genuk


1. Tersedianya gedung kantorKec.Genuk

336m2

1. Meningkatnya Pelayanandi kantor Kec.Genuk

100 % 1.000.000.000()

1.04.00.22.004 Pembangunan gedung kantorkec.gunungpati

1. Terlaksananya PembangunanGedung Kant. Kec. Gunungpati

1. SDM 17.00 orang 1. Tersedianya Gedung Kant.Kec. Gunungpati

698m2

1. Meningkatnya Pelayanandi kantor Kec.Gunungpati

100 % 1.000.000.000()

1.04.00.22.012 Bintek peraturan perundang-undanganjasa konstruksi untuk penggunabarang / jasa

1. Meningkatnya kesadaranmasyarakat


1. Pemahaman tentang tatacara & ketentuanpengadaan barang/jasa

5 Dok 1. Pelayanan yang optimalkepada masyarakat dibidang jasa konstruksi

5 Dok 98.329.343()

1.04.00.22.013 Workshop peningkatan sdmpengadaan barang jasa yang sudahbersertifikat

1. Meningkatnya tertib usahaJasa Konstruksi




5 Dok 100.000.000()

3

1.04.00.22.014 Bintek pengembangan sdm bidangteknologi dan konstruksi

1. Meningkatnya pengetahuanJasa Konstruksi




5 Dok 125.000.000()

1.04.00.22.015 Sosialisasi peraturan perundang-undangan untuk asosiasi jasakonstruksi

1. Meningkatnya kesadaranhukum bagi penyedia JasaKonstruksi


1. Pemahaman tentangPerundang undangan jasakonstruksi

5 Dok 1. Pemahaman yang baik danbenar tentang Perundangundangan jasa konstruksi

5 Dok 150.000.000()

1.04.00.22.018 Monitoring bidang jasa konstruksi 1. Meningkatnya pengendalianJasa Konstruksi


1. Terwujudnya monitoringdan pengendalianterhadap penyediabarang dan

10Asosiasi

1. MeningkatnyaPengendalian jasakonstruksi

10Asosiasi

150.000.000()


Jumlah Urusan 14.856.329.343 1.05


1.05.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Operasionalisasi Kantor lebihoptimal


1. Belanja upah harlep danbenda pos

13Orang

1. Tertib administrasi, belanjaupah harlep dan benda pos

13Orang

180.000.000()

1.05.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

1. Operasionalisasi Kantor lebihoptimal


1. biaya langganan telpon,air, listrik, surat kabar danmajalah

5 jenis 1. Tercapainya kelancarankomunikasi

5 jenis 200.000.000()

1.05.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Operasionalisasi Kantor lebihoptimal


1. Honor tenaga kebersihanTPU Pandanaran

1Orang

1. Terwujudnya kebersihanlingkungan

1Orang

1.802.400()

1.05.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Operasionalisasi Kantor lebihoptimal


1. Alat Tulis kantor 95unit

1. Alat tulis kantor 95unit

110.000.000()




1. Blanko/ cetak danpenggandaan

34unit

1. Terpenuhinya kebutuhanblanko/ cetak danpenggandaan

34unit

85.000.000()

1.05.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor



1. Alat listrik dan elektronik 12unit

1. Tepenuhinya kebutuhanalat listrik dan elektronik

12unit

10.000.000()




1. Terpenuhinya kebutuhanperalatan danperlengkapan kantor

0 jenis 1. Meningkatkan kualitaspenyelenggaraanadministrasi kantor

0 jenis 100.000.000()

1.05.01.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Operasionalisasi Kantor lebihoptimal


1. Peralatan kebersihan 20unit

1. Kebersihan kantor terjamin 20unit

10.000.000()

4

1.05.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan


1. SDM 2.00 Orang2. Waktu 12.00 Bulan

1. Bahan bacaan danPeraturan Perundang-Undangan

15buku

1. Tepenuhinya Bahanbacaan dan PeraturanPerundang-Undangan

15buku

2.000.000()

1.05.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Operasionalisasi Kantor lebihoptimal


1. Jamuan makanan danminuman

12bulan

1. Tepenuhinya jamuanmakanan dan minumanuntuk rapat dan tamu

12bulan

45.418.770()

1.05.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasike luar daerah



1. Biaya perjalanan tetapdalam daerah dan luardaerah

12bulan

1. Tepenuhinya biayaperjalanan dinas

12bulan

150.000.000()

1.05.01.01.023 Pengadaan 6 kend. roda 2 (th 2012) &pengadaan 1 kend. roda 4 (th. 2013)



1. Kenndaraan Roda 2 12Unit

1. Terpenuhinya saranaTransportasi Dinas

100 % 75.000.000(APBD Kota)




1. Penataan file datakepegawaian

203Orang

1. Tepenuhinya datakepegawaian

203Orang

25.000.000()


1.05.01.02 Program peningkatan sarana danprasarana aparatur

1.05.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas / operasional



1. Perawatan dan bahanbakar kendaraanoperasional

13jenis

1. Tepenuhinya perawatandan bahan bakarkendaraan operasional

13jenis

210.000.000()

1.05.01.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatangedung kantor



1. Jasa Service danperbaikan peralatan kantor

10Unit

1. Terpeliharanya peralatankerja

10Unit

40.000.000()

1.05.01.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer 1. Operasionalisasi Kantor lebihoptimal


1. Perawatan danpemeliharaan mebelairperkantoran

12bulan

1. Tepenuhinya perawatandan pemeliharaan mebelairperkantoran

12bulan

15.000.000()

1.05.01.02.055 Pemeliharaan rutin/berkala kantorsektor tpu



1. Perawatan kantor SektorTPU

11TPU

1. Terpeliharanya kantorSektor TPU

11TPU

60.000.000()


1.05.01.06Program peningkatanpengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan

1.05.01.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerjadan ikhtisar realisasi kinerja skpd



1. Data laporan penerimaandan pengeluaran

3 Dok 1. Evaluasi kinerja dinas 3 Dok 25.000.000()

1.05.01.06.002 Penyusunan pelaporan keuangansemesteran



1. Data laporan semesteranrealisasi anggaran

3 Dok 1. Laporan semesteran untukpenyusunan perubahananggaran

3 Dok 25.000.000()

5

1.05.01.06.003 Penyusunan pelaporan prognosisrealisasi anggaran

1. Peningkatan sistim pelaporankeuangan


1. Data laporan prognosisrealisasi anggaran

3 Dok 1. Laporan prognosis untukpenyusunan perubahananggaran

3 Dok 25.000.000()




1. Data laporan keuanganakhir tahun

3 Dok 1. Terpenuhinya data laporankeuangan akhir tahun

3 Dok 25.000.000()

1.05.01.06.005 Penyusunan pelaporan targetpendapatan

1. Laporan Pendapatan DTKPyang akuntabel


1. Data laporan targetpendapatan DTK-P

3 Dok 1. Terpenuhinya laporantarget pendapatan

3 Dok 120.000.000()

1.05.01.06.013 Penyusunan lakip 1. Penyusunan Laporan KinerjaInstansi Pemerintah


1. Dokumen Lakip 7 Dok 1. Capaian kinerja DTK-P 7 Dok 20.000.000()

1.05.01.06.018 Penyusunan lkpj skpd 1. Penyusunan Laporan KinerjaPertanggung Jawaban


1. Dokumen LKPJ 7 Dok 1. Anggaran kegiatan DTK-Pdapat dipertanggungjawabkan

7 Dok 20.000.000()

1.05.01.06.021 Penyusunan renja skpd 1. Penyusunan Rencana kerjayang terprogram


1. Dokumen Renja 7 Dok 1. Sebagai acuan dalammelaksanakan kegiatantahunan

7 Dok 20.000.000()

1.05.01.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendaharadan pembantu

1. Peningkatan kinerjaPA,PPK,Bendahara danpembantu


1. Dana penunjang kinerjaPA, PPK, Bendahara danPembantu

11Orang

1. Terpenuhinya penunjangkinerja PA, PPK,Bendahara dan Pembantu

11Orang

20.168.000()

1.05.01.06.044 Penyusunan rka dan dpa murni 1. Peningkatan kualitasPenganggaran


1. Dokumen RKA dan DPAMurni

3 Dok 1. RKA dan DPA Murnisebagai pedomanpelaksanaan kegiatanDTK-P

3 Dok 15.000.000()

1.05.01.06.045 Penyusunan rka perubahan & dpaperubahan

1. Peningkatan kualitasPenganggaran


1. Dokumen RKA dan DPAPerubahan

3 Dok 1. RKA dan DPA Perubahansebagai pedoman pelaks.kegiatan DTK-P

3 Dok 15.000.000()

1.05.01.06.046 Perencanaan program kegiatan dtk-p 1. Penyusunan PerencanaanProgram Kegiatan DTK-P


1. Perencanaan Program dankegiatan DTK-P

3 Dok 1. Sebagai bahanpenyusunan RKA dan DPA

3 Dok 40.000.000()

1.05.01.06.047 Monitoring dan evaluasi kegiatan dtk-p 1. Penyusunan Laporan KegiatanDTKP


1. Laporan Kegiatan DTK-P(Bulanan dan Triwulan),Aplikasi ProgramMonitoring

1 Dok 1. Terpantaunya kegiatanDTK-P, baik keuangan danfisik

1 Dok 40.000.000()

1.05.01.06.048 Penyusunan laporan c.a.l.k 1. Penyusunan Catatan AtasLaporan Keuangan


1. Dokumen C.A.L.K. 3 Dok 1. Memberikan informasipertanggungjawabankeuangan secaratransparan dan akuntabel

3 Dok 20.000.000()

Jumlah Program 430.168.000 1.05.01.15 Program perencanaan tata ruang

6

1.05.01.15.059 Inventarisasi dan penyerahanprasarana sarana utilitas perkotaan

1. Invent. dan Penyerahan PSUPerkotaan dari Pengembang


1. Penyerahan PSU 1 Dok 1. Peningkatan PrasaranaSarana dan Utilitas di KotaSemarang

1 Dok 193.000.000()

1.05.01.15.060 Rencana tata bangunan danlingkungan koridor soegiopranoto-jerakah

1. Dok. Perenc. Tata Bangunandan Lingkungan


1. Dokumen Rencana TataBangunan dan Lingkungan

1 Dok 1. Terarahnya pembangunansesuai dengan RTBL

1 Dok 300.000.000()

1.05.01.15.063 Semarang dalam 3 dimensi kawasantugu muda, kaw. simpang lima

1. Tersedianya Maket DigitalKaw. Tugu Muda dan Simpang5


1. 3D Kawasan Simpang Lima 1 Dok 1. Tersedianya data 3DKawasan Simapang Lima

1 Dok 100.000.000()

1.05.01.15.064 Semarang dalam 3 dimensi kawasankota lama (little nederland)

1. Tersedianya Maket DigitalKaw. Kota Lama


1. 3D Kawasan Kota Lama 1 Dok 1. Tersedianya data 3DKawasan Kota Lama

1 Dok 300.000.000()

1.05.01.15.068 Penyusunan perwal tentang rtbl 1. Dok. Perwal RTBL 1. SDM 40.00 Orang2. Waktu 8.00 Bulan

1. Tersedianya Perwal RTBLPemuda

1 Dok 1. Terarahnya pembangunandi wilayah Pemuda

1 Dok 50.000.000()

1.05.01.15.069 Ded jl. mt. haryono 1. Dok. Perencanaan pada Pemb.Koridor Jl. MT. Haryono


1. Tersedianya Dok. DED jl.MT. Haryono

1 Dok 1. Terbangunya jl. MT.Haryono sesuaiperencanaan

1 Dok 200.000.000()

1.05.01.15.070 Penyusunan perda pengaturan krk 1. Dok.Raperda KRK 1. SDM 10.00 Orang2. Waktu 8.00 Bulan

1. Tersedianya Rperda KRK 1 Dok 1. KRK yang diterbitkanmemiliki dasar hukum yangkuat

1 Dok 150.000.000()

1.05.01.15.071 Penyusunan kebijakan pengelolaanbangunan cagar budaya

1. Dok.Pengelolaan BangunanCagar Budaya


1. Tersedianya Dok.pengelolaan bangunanCagarbudaya

1 Dok 1. Terarahnya penangananbangunan Cagarbudaya

1 Dok 100.000.000()

1.05.01.15.087 Penataan jalan pemuda 1. Meningkatnya furnitur kawasanjalan pemuda 100 %

1. Penataan kawasan JalanPemuda

100 % 4.000.000.000(APBD Prov)

1.05.01.15.088 Penataan jalan pandanaran 1. Meningkatnya furnitur kawasanjalan pandanaran 100 %

1. Penataan kawasan JalanPandanaran

100 % 4.000.000.000(APBD Kota)


1.05.01.17 Program pengendalianpemanfaatan ruang

1.05.01.17.014 Penyusunan perwal prosedur dan tatacara penertiban, pembekuan danpencabutan ijin mendirikan bangunan

1. Dok.Perwal Prosedure 1. SDM 13.00 Orang2. Waktu 6.00 Bulan

1. Adanya petunjuk , prosesdan Penyusunan PerwalProsedur pencabutan IMB

1 Dok 1. Terwujudnya Prosedur danTata cara penertiban,pembekuan danpencabutan IMB

1 Dok 50.000.000()

1.05.01.17.023 Penyusunan perwal prosedur dan tatacara pemeliharaan, perawatan danpemeriksaan secara berkala bangunangedung

1. Tersedianya Dok. Perwal Tatacara pemel. Pemerik. Bang.Ged


1. Adanya petunjuk, Prosedurdan tata cara pemeriksaanberkala bangunan

1 Dok 1. Terwujudnya Perwalprosedur tata carapemeliharaan, perawatandan pemeriksaan berkalabangunan

1 Dok 50.000.000()

7

1.05.01.17.025 Proses pengukuran dan penandaanketerangan rencana kota

1. Penandaan berupa patok dansticker pada lokasi


1. Pemohon KRK 1000Pemohon

1. Pengukuranpelaksanaannyadilapangan diberitanda/patok(pilox/setiker).

1000tanda/patok

100.000.000()

1.05.01.17.029 Operasionalisasi tim ahli bangunangedung (tabg)

1. Tim Ahli Bangunan Gedung(TABG)


1. Berfungsinya TABG di KotaSemarang

12bulan

1. Berfungsinya TABG di KotaSemarang

12bulan

150.000.000()

1.05.01.17.031 Pengawasan dan pengendalianbangunan serta tempat usaha

1. Meningkatnya PengendalianPemanf. Ruang sesuai TataRuang


1. Terlaksanya kegiatanpengawasan danpengendalian bangunanserta tempat usaha

0 Dok 1. bangunam dan tempatusaha yang berijin dansesuai dengan ketentuanyang berlaku

0 Dok 200.000.000()

1.05.01.17.033 Digitalisasi pelayanan imb, ho,pengawasan dan pengendalian bang.gedung

1. Tersedianya pelayanan IMB,HO, Pengawasan danPengendalian bangunan

1. SDM 24.002. Waktu 6.00 Bulan

1. Data Digitalisasi danpengawsan IMB dan HO

24bulan

1. Database IMB dan HO 24bulan

300.000.000()

1.05.01.17.034 Pembuatan perwal bangunan dankawasan konservasi

1. Tersedianya Dok. PerwalBang. Dan kawasanKonservasi

1. SDM 0.00 Orang 1. Adanya petunjuk, Prosedurdan tata cara pemeriksaanberkala bangunan dankawasan konservasi

1 Dok 1. Terwujudnya Perwalprosedur tata carapemeliharaan, perawatandan pemeriksaan berkalabangunan dan kawasankonservasi

0 100 100.000.000()

1.05.01.17.035 Juklak juknis bangunan gedung 1. Tersedianya Dok. Juklak juknisIMB


1. Adanya Petunjuk, Prosedurdan tata cara tentangBangunan Gedung

1 Dok 1. Terwujudnya JuklakJuknisbangunan Gedung

100 % 68.000.000()

1.05.01.17.036 Sosialisasi perda bangunan dan perdaho

1. Meningkatnya kesadaranmasyarakat


1. Adanya Petunjuk, Prosedurdan tata cara tentangBangunan dan IjinGangguan

1 Dok 1. Terwujudnya Pemahamantentang Peraturan tentangbangunan dan IjinGangguan

100 % 68.000.000()




8


SKPD : BAPPEDA




1.05.00.15 Program perencanaan tataruang

1.05.00.15.044 Penunjangan bkprd (badankoordinasi penataan ruangdaerah)

1. Tersusunnya buku laporan kegiatan100 %

1. dana Rp220.000.000

1. Operasional BKPRD 12bulan

1. Meningkatkan peran sertaBKPRD dalam penataanruang daerah

100 % 220.000.000(APBD Kota)

1.05.00.15.076 Sosialisasi rtrw kota semarangth. 2010-2030

1. Kegiatan sosialisasi kepadamasyarakat dan stakeholder terkait18 keg

1. dana Rp250.000.000

1. Sosialisasi di wilayahkecamatan

16kecamatan

2. Sosialisasi dilingkungan SKPD

1 paket

3. Sosialisasi kpd masy.dunia usaha,perguruan tinggi &lembaga lain

1 paket

1. Terselenggaranya kegiatansosialisai RTRW di wilayahKota Semarang

100 % 250.000.000(APBD Kota)

1.05.00.15.084 Penyusunan studypengembangan kawasanindustri kota semarang

1. Tersusunnya dokumenpengembangan kawasan industriSemarang 0

1. Dana Rp250.000.000

1. Dokumen FSpengembangan kawasanindustri

1 dok 1. Terciptanya kawasanindustri yang tertata di KotaSemarang

100 % 250.000.000(APBD Kota)

1.05.00.15.085 Koordinasi perencanaan tataruang pengembangan wilayahdan infrastruktur

1. Terselenggaranya koordinasiperencanaan tata ruangpengembangan wilayah daninfrastruktur 100 %

1. Dana Rp400.000.000

1. Koordinasi perencanaan &pengembangan

100 % 1. Terciptanya tata ruangpengembangan wilayahdan infrastruktur

100 % 400.000.000(APBD Kota)

1.05.00.15.089 Penyusunan na dan rancanganrdtrk

1. Penyusunan Dok. Teknis PenataanRuang RDTRK 1 Dok

1. Dana Rp.700.000.000

1. Penyusunan NA RDTRK 100 %2. Penyusunan Rancangan

RDTRK100 %

1. Tersedianya NA danRancangan RDTRK

100 % 700.000.000(APBD Kota)


1.05.00.17 Program pengendalianpemanfaatan ruang

1.05.00.17.002 Penyusunan prosedur danmanual pengendalianpemanfaatan ruang

1. Tersusunnya program kebijakanpengendalian tata ruang KotaSemarang 100 %

1. dana Rp110.000.000

1. Dokumen pengendalilantata ruang

1paket

1. Terselenggaranyapenataan ruang kota yangtertata dan terkendali

100 % 110.000.000(APBD Kota)

1

1.05.00.17.042 Pembuatan maket dan audiovisual pusat informasipembangunan

-()

1.05.00.17.044 Operasional dan pengelolaanpusat informasi pembangunan

1. Pelaksanaan operasioanal PusatInformasi Pembangunan 100 %

1. Dana Rp110.000.000

1. Kegiatan operasional danpengelolaan

100 % 1. Terselenggaranya kegiatanpengelolaan di PusatInformasi Pembangunansecara baik

100 % 110.000.000(APBD Kota)


Jumlah Urusan 2.040.000.000 1.06


1.06.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Terselesaikannya pekerjaanadministrasi 100 %

1. Dana Rp 59.000.000 1. Jasa surat menyurat kantor 12bulan

1. Kelancaran pekerjaanadministrasi

100 % 59.000.000(APBD Kota)


1. Terlayaninya AdministrasiPerkantoran 100 %

1. dana Rp 48.400.000 1. Jasa Komunikasi SumberDaya Air dan Listrik

12bulan

1. Kelancaran dalampemanfaatan JasaKomunikasi Sumber DayaAir dan Listrik

100 % 48.400.000(APBD Kota)


1. Terwujudnya pemeliharaan peralatankerja 100 %

1. dana Rp 12.000.000 1. Jasa Perbaikan PeralatanKerja

12bulan

1. Tersedianya JasaPerbaikan Perbaikanperalatan kerja

100 % 12.000.000(APBD Kota)

1.06.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Tersedianya ATK 100 % 1. dana Rp 62.353.000 1. Pengadaan Alat TulisKantor

12bulan

1. Terselenggaranyapengadaan ATK

100 % 62.353.000(APBD Kota)


1. Tercukupinya cetakan &penggandaan dokumen kantor 100 %

1. dana Rp 36.500.000 1. Belanja cetak &penggandaan

12bulan

1. Terselenggaranya belanjacetak & pengadaan

100 % 36.500.000(APBD Kota)


1. Tersedianya alat & instalasi listrik100 %

1. dana Rp 9.000.000 1. Belanja alat & instalasilistrik kantor

12bulan

1. Terselenggaranya belanjaalat & instalasi listrik kanto

100 % 9.000.000(APBD Kota)


1. Tersedianya peralatan danperlengkapan kantor 100 %

1. dana Rp200.000.000

1. Belanja peralatan &perlengkapan kantor

12bulan

1. Terselenggaranyapenyediaan peralatan danperlengkapan kantor

100 % 200.000.000(APBD Kota)


1. Tersedianya peralatan rumah tangga100 %

1. dana Rp 9.000.000 1. Belanja peralatan rumahtangga untuk kantor

12bulan

1. Terselenggaranyapenyediaan peralatanrumah tangga

100 % 9.000.000(APBD Kota)


1. Tersedianya buku pengetahuan danperaturan perundang-undangan 100%

1. dana Rp 3.500.000 1. Bahan bacaanpengetahuan danperaturan perundang-

12bulan

1. TerselenggaranyaPenyediaan bahan bacaandan peraturan perundang-

100 % 3.500.000(APBD Kota)

2

undangan undangan


1. Tersedianya makan dan minum untukkepentingan rapat 100 %

1. dana Rp 42.500.000 1. Belanja makanan &minuman

12bulan

1. Kelancaran dlmpenyelenggaraan rapat

100 % 42.500.000(APBD Kota)


1. Terwujudnya konsultasi ke luardaerah 100 %

1. dana Rp455.000.000

1. Koordinasi dan konsultasike luar daerah

12bulan

1. Terselenggaranya rapatkoordinasi dan konsultasike luar daerah

100 % 455.000.000(APBD Kota)


1. Tersedianya jasa kepanitiaan 100 % 1. dana Rp 24.500.000 1. Jasa kepanitiaaan 12bulan

1. Terselenggaranyapenyediaan jasa kegiatankepanitiaan untuk kantor

100 % 24.500.000(APBD Kota)




1. Tersedianya sarana dan prasaranakerja 100 %

1. dana Rp127.000.000

1. Belanja pemeliharaankendaraan dinas/operasional

12bulan

1. Terselenggaranyapemeliharaan sarana &prasarana kerja ygmenunjang kinerja

100 % 127.000.000(APBD Kota)


1. Terwujudnya perawatan mebelair100 %

1. dana Rp 11.000.000 1. Belanja perawatanmebelair kantor

12bulan

1. Terselenggaranyaperawatan mebelair kantoryg menunjang kinerja

100 % 11.000.000(APBD Kota)

1.06.01.02.052 Pengadaan peralatan danperlengkapan kantor

1. Tersedianya sarana dan prasaranakantor 100 %

1. dana Rp142.000.000

1. Belanja sarana danprasarana kantor

12bulan

1. Terselenggaranyapenyediaan sarana danprasarana kantor ygmenunjang kinerja

100 % 142.000.000(APBD Kota)


1.06.01.05Program peningkatankapasitas sumber dayaaparatur

1.06.01.05.003 Bimbingan teknis implementasiperaturan perundang-undangan

1. Terciptanya kegiatan bimbinganteknis kpd aparatur 2 kegiatan

1. dana Rp 40.000.000 1. Kegiatan bimbinganteknis

2kegiatan

1. Peningkatan kemampuansumber daya aparatur

100 % 40.000.000(APBD Kota)


1.06.01.06


1.06.01.06.001 Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasi

1. Tersusunnya buku laporan 100 % 1. dana Rp 7.500.000 1. Tersedianya laporancapaian kinerja dan ikhtisar

15buku

1. Kelancaran penyusunanlaporan kinerja SKPD

100 % 7.500.000(APBD Kota)

3

kinerja skpd realisasi kinerja skpd


1. Tersusunnya laporan Keuangan 100%

1. dana Rp 7.000.000 1. Tersedianya laporankeuangan semesteran

10buku

1. Kelancaran pelaporanSKPD tiap semester

100 % 7.000.000(APBD Kota)

1.06.01.06.003 Penyusunan pelaporanprognosis realisasi anggaran

1. Tersusunnya laporan Prognosis 100%

1. dana Rp 7.000.000 1. Tersedianya laporanPrognosis realisasianggaran

10buku

1. Peningkatan kinerjadengan tersedianyalaporan yang transparandan akuntabel

100 % 7.000.000(APBD Kota)


1. Tersusunnya HPS & laporan AkhirTahun 100 %

1. dana Rp 14.500.000 1. Laporan Akhir Tahun &HPS

10buku

1. Peningkatan kinerjadengan tersedianyalaporan keuangan yangtransparan dan akuntabel

100 % 14.500.000(APBD Kota)


1. tersusunnya buku RKA, DPA, danDPPA 100 %

1. dana Rp 54.800.000 1. Buku RKA, DPA dan DPPAskpd

35buku

1. Tersedianya RKA danDPPA sebagai acuananggaran dalammelaksanakan kegiatan

100 % 54.800.000(APBD Kota)

1.06.01.06.013 Penyusunan lakip 1. Tersusunnya laporan LAKIP 100 % 1. dana Rp 8.500.000 1. Tersedianya laporan LAKIP 15buku

1. Laporan kinerja yangakurat

100 % 8.500.000(APBD Kota)

1.06.01.06.018 Penyusunan lkpj skpd 1. Tersusunnya laporan LKPJ Bappeda100 %

1. dana Rp 12.000.000 1. Tersedianya laporan LKPJBappeda

15buku

1. Laporan kinerja yangakurat

100 % 12.000.000(APBD Kota)

1.06.01.06.021 Penyusunan renja skpd 1. Tersusunnya dokumen RenjaBappeda 100 %

1. dana Rp 8.500.000 1. Dokumen Renja Bappedath. 2013

15buku

1. Tersedianya dokumensebagai acuan kerjaBappeda di th. 2013

100 % 8.500.000(APBD Kota)


1. Peningkatan kinerja aparatur 100 % 1. dana Rp 28.000.000 1. Terwujudnya penunjangkinerja PA, PPK,Bendahara, BPP PembantuBendahara

100 % 1. Tersedianya bahan laporancapaian kinerja danlaporan keuangan

100 % 28.000.000(APBD Kota)

1.06.01.06.048 Penyusunan laporan c.a.l.k 1. Tersusunnya laporan C.A.L.K 100 % 1. dana Rp 12.500.000 1. Laporan C.A.L.K 15buku

1. Pelaporan kinerjakeuangan yang akurat

100 5 12.500.000(APBD Kota)


1.06.01.15 Program pengembangan datainformasi

1.06.01.15.009 Pengembangan sistemmonitoring dan pengendaliankegiatan berbasis web

1. Terfasilitasinya keg. monitoring danpengendalian menggunakan jaringanwebsite 100 %

1. dana Rp130.000.000

1. Penyusunan sistemmonitoring keberhasilanpelaksanaanpembangunan

1paket

1. Terselenggaranya keg.monitoring & pengendaliansecara lebih efektif danefisien

100 % 130.000.000(APBD Kota)

1.06.01.15.013 Pengembangan sistem informasiprofil daerah (sipd) kotasemarang

1. Tersedianya data profil kotasemarang

1. dana Rp220.000.000

1. Buku 8 kel. data profilKecamatan Kotasemarang (numerik)

40 buku 1. Tersusunnya databaseprofil daerah yangmenggambarkan seluruh

100 % 220.000.000(APBD Kota)

4

2. buku Rangkuman 8kel. data profil daerahKota semarang selama5 tahun

40 buku

3. Dok. peta profil daerah(spasial)

25 buku

4. Dok. peta sarana &prasarana di wilayahKecamatan

3kecamatan

potensi yang dimiliki KotaSemarang

1.06.01.15.014 Dokumentasi dan publikasihasil-hasil penelitian

1. Tersusunnya jurnal RIPTEK &terpublikasikannya hasil-hasilTeknologi Tepat Guna 100 %

1. Dana Rp.550.000.000

1. Tersusunnya jurnalRIPTEK

2 edisi

2. TerselenggaranyaPameran TeknologiTepat Guna

1kegiatan

1. Penyebarluasan informasihasil-hasil penelitian danTeknologi Tepat Guna

100 % 550.000.000(APBD Kota)


1.06.01.16 Program kerjasamapembangunan

1.06.01.16.003 Fasilitasi kerjasama dengandunia usaha / lembaga

1. Terselenggaranya kerjasamapenelitian dengan PTN/LSM danLSM 9 dokumen/kajian

1. dana Rp525.000.000

1. Kajian penelitianbidang Ekonomi,sosial budaya,pemerintah,infrastruktur dantata ruang

9dokumen/kajian

1. Tersedianya metode/caradan masukan kebijakanuntuk pemecahanpermasalahanpembangunan danmasalah faktualmasyarakat di KotaSemarang

100 % 525.000.000(APBD Kota)


1.06.01.19Program perencanaanpengembangan kota-kotamenengah dan besar

1.06.01.19.019 Koordinasi programpembangunan dam jatibarangdan polder banger

1. Terbangunnya DAM Jatibarang danPolder Banger 50 %

1. dana Rp200.000.000

1. Pelaksanaanpembangunan DAMJatibarang & polder Banger

50 % 1. Terwujudnya koordinasiuntuk mencapai hasilpembangunan DAMJatibarang & polder Bangeryang sempurna

100 % 200.000.000(APBD Kota)

1.06.01.19.020 Fasilitasi program pamsimaskota semarang

1. Terfasilitasinya program PAMSIMASdi Kota Semarang 40 %

1. dana Rp150.000.000

1. Pelaksanaan programPAMSIMAS di KotaSemarang

40 % 1. Terwujudnya koordinasiuntuk mencapai hasil dariprogram PAMSIMAS yanglebih baik

100 % 150.000.000(APBD Kota)

5

1.06.01.19.022 Koordinasi program percepatanpembangunan sanitasiperkotaan

1. Terkoordinasinya PercepatanPembangunan Sanitasi Perkotaan(PPSP) 100 %

1. dana Rp220.000.000

1. Tersusunnya buku putihSAnitasi, buku strategiSanitasi Kota, buku Ehra

100 % 1. Terwujudnya koordinasiuntuk mencapaipercepatan pembangunansanitasi perkotaan di KotaSemarang

100 % 220.000.000(APBD Kota)

1.06.01.19.023 Penyusunan study urbanrenewal

1. Tersusunnya dokumen PerencanaanUrban Renewal 60 %

1. dana Rp450.000.000

1. Dokumen FS UrbanRenewal

60 % 1. Terwujudnya PerencanaanKota Semarang yang lebihbaik

100 % 450.000.000(APBD Kota)

1.06.01.19.027 Penyusunan study kelayakankasiba lisiba

1. Tersusunnya dokumen kelayakanKasiba Lisiba 0

1. Dana Rp350.000.000

1. Dokumen FS Kasiba Lisiba 1 dok 1. Terwujudnya perencanaanKasiba Lisiba di KotyaSemarang

100 % 350.000.000(APBD Kota)

1.06.01.19.028 Penyusunan study kelayakanjaringan air limbah terpusat

1. Tersusunnya dokumen kelayakan jar.air limbah terpusat Kota Semarang100 %

1. Dana Rp500.000.000

1. Dokumen FS Jar. AirLimbah Terpusat

1 dok 1. Terwujudnya perencanaanar. Air Limbah Terpusat

100 % 500.000.000(APBD Kota)

1.06.01.19.029 Penyusunan study optimalisasiiplt tambak lorok

1. Tersusunnya dokumen optimalisasiIPLT Tambaklorok 100 %

1. Dana Rp300.000.000

1. Dokumen FS OptimalisasiIPLT Tambaklorok

1 dok 1. Terwujudnya perencanaanoptimalisasi IPLTTambaklorok

100 % 300.000.000(APBD Kota)

1.06.01.19.034 Penyusunan data baseinfrastruktur kota semarang

1. Tersedianya database infrastrukturkota 100 %

1. Dana Rp400.000.000

1. Database Infrastruktur KotaSemarang

1paket

1. Terwujudnya perencanaaninfrastruktur yang lebihtertata

100 % 400.000.000(APBD Kota)

1.06.01.19.035 Penyusunan draft perwalmasterplan sanitasi kotasemarang

1. Tersusunnya draft perwal masterplansanitasi kota Semarang 100 %

1. Dana Rp350.000.000

1. Draft Perwal RencanaInduk Drainase

1paket

1. Terwujudnya perencanaandrainase yang lebih baik

100 % 350.000.000(APBD Kota)

1.06.01.19.036 Study penanganan kawasankumuh

1. Tersusunnya dokumen penanganankawasan kumuh 100 %

1. Dana Rp450.000.000

1. Dokumen FS penanganankawasan kumuh

1 % 1. Terwujudnya perencanaanpenanganan kawasankumuh

100 % 450.000.000(APBD Kota)

1.06.01.19.037 Penyusunan data baseprasarana dan sarana umum(psu) perumahan permukiman

1. Tersedianya data base PSUperumahan permukiman 100 %

1. Dana Rp450.000.000

1. Data base PSU perumahanpermukiman

1paket

1. Terwujudnya perencanaanPSU perumahanpermukiman

100 % 450.000.000(APBD Kota)

1.06.01.19.038 Review rencana induk sistempersampahan

1. Tersedianya kajian hasil reviewterhadap Rencana Induk SistemPersampahan 1 dok

1. dana Rp300.000.000

1. Dok. kajian hasil review thdRenc. Induk Sist.Persampahan

1 dok 1. Terwujudnya perencanaansistem persampahan yanglebih baik

100 % 300.000.000(APBD Kota)

1.06.01.19.039 Study kelayakan terminalangkutan barang

1. Tersusunnya dokumen FS terminalangkutan barang di Semarang 1 dok

1. Dana Rp300.000.000

1. Dokumen FS terminalangkutan barang diSemarang

1 dok 1. Terwujudnya perencanaanterminal angkutan barangdi Semarang

100 % 300.000.000(APBD Kota)

1.06.01.19.041 Penyusunan study kelayakansistem penyediaan air minum(spam)

1. Tersusunnya dokumen FS SistemPenyediaan Air Minum (SPAM) 1 dok

1. Dana Rp600.000.000

1. Dokumen FS SistemPenyediaan Air Minum(SPAM)

1 dok 1. Terwujudnya perencanaanSistem Penyediaan AirMinum (SPAM)

100 % 600.000.000(APBD Kota)

6

1.06.01.19.042 Study kelayanan (fs) ekpocentre

1. Tersusunnya Dokumen KelayakanPembangunan Gedung Ekspo Centerdi Kota Semarang 100 %

1. Dana Rp.250.000.000

2. Waktu 5.00 bulan

1. Dokumen FS Ekspo Center 100 % 1. Tersedianya DokumenKejian PembangunanEkspo Center di KotaSemarang

100 % 250.000.000(APBD Kota)

1.06.01.19.043 Stydu kelayakan (fs) gedungparkir

1. Tersusunnya Dokumen KelayakanPembangunan Gedung Parkir 100 %

1. Dana Rp.250.000.000

2. Waktu 5.00 bulan

1. Dokumen FS GedungParkir

100 % 1. Tersedianya DokumenKajian KelayakanPembangunan GedungParkir

100 % 250.000.000(APBD Kota)


1.06.01.20

Program peningkatankapasitas kelembagaanperencanaan pembangunandaerah

1.06.01.20.002 Sosialisasi kebijakanperencanaan pembangunandaerah

1. Terciptanya pemahaman masyarakatthd rencana pembangunan kota 100%

1. dana Rp355.000.000

1. Kegiatan sosialisasidokumen perencanaanKota

2kegiatan

1. Meningkatnya pemahamanmasyarakat terhadaprenvana pembangunankota

100 % 355.000.000(APBD Kota)


1.06.01.21 Program perencanaanpembangunan daerah

1.06.01.21.008 Penyusunan rkpd 1. Tersusunnya dokumen RKPD 100 % 1. dana Rp385.000.000

1. RKPD Kota SemarangTahun 2012

100 % 1. Tersedianya dokumenRKPD Kota SemarangTahun 2012

100 % 385(APBD Kota)

1.06.01.21.009 Penyelenggaraan musrenbang 1. Tersusunnya rencana pembangunandan target pembangunan kotaSemarang Tahun 2012 100 %

1. dana Rp250.000.000

1. PenyelenggaraanMusrenbang RKPD Tahun2012

100 % 1. Tersusunnya draft RKPDKota Semarang Tahun2012, sinkronisasi programdan kegiatanpembangunan KotaSemarang Tahun 2012

100 % 250.000.000(APBD Kota)

1.06.01.21.014 Monitoring, evaluasi,pengendalian dan pelaporanpelaksanaan rencanapembangunan daerah

1. Tersedianya data dan informasi dlmrangka penyusunan perencanaan &pengendalian pembangunan daerah100 %

1. dana Rp260.000.000

1. PemantauanPelaksanaanPembangunan

2semester

2. Dok. Visualisasi DataPembangunan

20 buku

3. Dok. PemantauanPelaksanaanPembangunan

40 buku

4. Dok. Laporan KinerjaKeg. Pembangunan (4

80 buku

1. Terpenuhinya data daninformasi dlm rangkapenyusunan perencanaan& pengendalianpembangunan daerah yangakurat & periodik

100 % 260.000.000(APBD Kota)

7

triwulanan)5. Dok. Indikator Capaian

Kinerja HasilPembangunan

20 buku

1.06.01.21.016 Koordinasi penyusunandokumen perencanaanpembangunan

1. Tersusunnya dokumen PerencanaanPembangunan 100 %

1. dana Rp350.000.000

1. Dokumen evaluasipelaksanaan RKPD dankinerja tahun 2011,kegiatan pemantapanprogram kegiatan tahun2012

100 % 1. Kesesuaian & Keselarasanpelaksanaan kegiatanpembangunan KotaSemarang

100 % 350.000.000(APBD Kota)

1.06.01.21.022 City branding kota semarang. 1. Tersusunnya dokumen studykelayakan City Branding KotaSemarang 100 %

1. dana Rp250.000.000

1. Dokumen FS CityBranding Kota Semarang

1dokumen

1. Terwujudnya City Brandingkota Semarang yang baru

100 % 250.000.000(APBD Kota)

1.06.01.21.024 Koordinasi penyelenggaraantugas pembantuan kotasemarang

1. Penunjangan tim koordinasipenyelenggaraan tugas pembantuanKota Semarang 2011 100 %

1. dana Rp160.000.000

1. KoordinasiPenyelenggaraan TugasPembantuan

100 %

2. Pemantauan LapanganHasil PelaksanaanKegiatan TugasPembantuan

4triwulan

3. Buku LaporanPelaksanaan KegiatanTugas Pembantuan

100buku

1. Terlaksananyapenyelenggaraan TugasPembantuan di KotaSemarang

100 % 160.000.000(APBD Kota)


1.06.01.22 Program perencanaanpembangunan ekonomi

1.06.01.22.002 Penyusunan indikator ekonomidaerah

1. Tersedianya FS pasar KotaSemarang 2 dok

1. dana Rp400.000.000

1. dokumen FS pasar KotaSemarang

2 dok 1. Tersusunnya dokumen FSpasar Kota Semarang

2 dok 400.000.000(APBD Kota)

1.06.01.22.003 Penyusunan perencanaanpengembangan ekonomimasyarakat

1. Terlaksananya fasilitasi kegiatanFEDEP (cluster & pelatihankewirausahaan) 100 %

1. dana Rp200.000.000

1. Kegiatan FEDEP 100 % 1. Terselenggaranya kegiatanFEDEP

100 % 200.000.000(APBD Prov)

1.06.01.22.004 Koordinasi perencanaanpembangunan bidang ekonomi

1. Terlaksananya koordinasi perenc.pembangunan ekonomi produksi &dunia usaha 100 %

1. dana Rp225.000.000

1. dokumen perencanaanpembangunan bidangekonomi

1 dok 1. Tersedianya dokumenperencanaanpembangunan bidangekonomi pe

1 dok 225.000.000(APBD Kota)

1.06.01.22.016 Study pengembangan ekonomipada wilayah pertumbuhan

1. Tersusunnya dok pengembanganekonomi wilayah pertumbuhan 1 dok

1. Dana Rp200.000.000

1. 1 dok pengembanganekonomi wilayahpertumbuha

100 % 1. Terwujudnya perencpengemb ekonomi wilayahpertumbuhan

100 % 200.000.000(APBD Kota)

8

1.06.01.22.017 Fasilitasi pendampingan keg.penanganan lahan kritissumberdaya air berbasismasyarakat

1. Tersusunnya pendampinganpenganganan lahan kritis berbasismasyarakat 1 dok

1. Dana Rp100.000.000

1. dokumenpendampingankeg. penanganan lahankritis sumberdaya airberbasis masyarakat

1 dok 1. Terlaksananyapendampingan keg.penanganan lahan kritissumberdaya air berbasismasyarakat

100 % 100.000.000(APBD Kota)


1.06.01.23 Program perencanaan sosialdan budaya

1.06.01.23.003 Koordinasi perencanaanpembangunan bidang sosial danbudaya

1. Tersusunnya dokumen penyusunanstrategi kebijakan pengembangankebudayaan 1 buku

1. Dana Rp350.000.000

1. dokumen penyusunanstrategi kebijakanpengembangankebudayaan

1 dok 1. Terciptanya perencanaanpembangunan bidangsosial dan budaya yangoptimal

100 % 350.000.000(APBD Kota)

1.06.01.23.007 Verifikasi & identifikasi wargamiskin

1. Tersusunnya dokumen verifikasiwarga miskin dan fasilitasi kegiatanTKPKD 2 jenis buku

-()

1.06.01.23.009 Koordinasi penyusunanmasterplan pendidikan

1. Tersedianya dokumen strategipendidikan yang berkualitas 1 dok

1. Dana Rp150.000.000

1. Dokumen strategipendidikan

1 dok 1. Terciptanya pendidikanyang berkualitas

100 % 150.000.000(APBD Kota)

1.06.01.23.010 Koordinasi penyusunanmasterplan kesehatan

1. Tersedianya dokumen strategimenuju Total Coverege Kesehatan 1dok

1. Dana Rp250.000.000

1. Dokumen strategi menujuTotal Coverege Kesehatan

1 dok 1. Menunjang terciptanyaTotal Coverege Kesehatan

100 % 250.000.000(APBD Kota)

1.06.01.23.011 Koordinasi perencanaanpemerintahan

1. Tersusunnya dokumen/ bukukegiatan Rencana Operasi TMMD 2buku

1. dana Rp225.000.000

1. dokumen perencanaanbidang pemerintahan

3buku

2. Dokumen/ buku kegiatanRencana Operasi TMMD

2buku

1. Terselenggaranyakebijakan strategispengembangan bid.pemerintahan

100 % 225.000.000(APBD Kota)

1.06.01.23.012 Penyusunan grand designpenciptaan lapangan kerja

1. Tersusunnya dokumen/profil tentangdata pencari kerja 2 buku

1. dana Rp125.000.000

1. Dokumen profil datapencari kerja di KotaSemarang

2buku

1. Terselenggaranya aksesdata para pencari kerja diKota Semarang

100 % 125.000.000(APBD Kota)

1.06.01.23.016 Penyusunan strategi kebijakanpengembangan kebudayaan

1. Tersedianya dokumen strategikebijakan pengembangankebudayaan 1 dok

1. Dana Rp100.000.000

1. Dokumen strategikebijakan pengembangankebudayaan

1 dok 1. Terselenggaranya strategikebijakan pengembangankebudayaan

100 % 100.000.000(APBD Kota)

1.06.01.23.017 Perencanaan pengembanganjaminan kesejahteraan sosial

1. Tersusunnya dokumenpengembangan jaminankesejahteraan sosial 1 buku

1. dana Rp100.000.000

1. Dokumen pengembanganjaminan kesejahteraansosia

1buku

1. Terselenggaranyapengembangan jaminankesejahteraan sosial

100 % 100.000.000(APBD Kota)

1.06.01.23.018 Fasilitasi kegiatan tim koordinasipenanggulangan kemiskinandaerah (tkpkd)

1. Tersusunnya dokumen StrategiPenanggulangan Kemiskinan Daerahth. 2010-2015 0

1. dana Rp300.000.000

1. Fasilitasi kegiatan TKPKD 1paket

1. Kelancaran kegiatanTPKAD

100 % 300.000.000(APBD Kota)

1.06.01.23.019 Strategi kebijakan pelayananpublik

1. Terselenggaranya pelayanan publikyang optimal 1 dok

1. Dana Rp150.000.000

1. Dokumen penyusunanStrategi kebijakan

1 dok 1. Terselenggaranyapelayanan publik yang

100 % 150.000.000(APBD Kota)

9

pelayanan publik optimal

1.06.01.23.020 Penyusunan strategi anggaranresponsive gender (arg)

1. Tersedianya program data pilah &perencanaan ARG 1 dok

1. Dana Rp100.000.000

1. Dokumen penyusunanprogram data pilah &perencanaan

1 dok 1. Terselenggaranya programdata pilah & perencanaanARG

100 % 100.000.000(APBD Kota)

1.06.01.23.021 Road map penanggulangankemiskinan gerdu kempling

1. Tersedianya data potensipenanggulangan kemiskinan 1 dok

1. Dana Rp250.000.000

1. Road mappenanggulangankemiskinan

16kecamatan

1. Tersedianya data potensipenanggulangankemiskinan

1 dok 250.000.000(APBD Kota)

1.06.01.23.022 Validasi & verifikasi wargamiskin kota semarang

1. Terselenggaranya validasi &verifikasi warga miskin kotasemarang 100 %

1. Dana Rp407.840.000

2. SDM 411.00 orang

1. Updating data wargamiskin

100 %

2. Monitoring data wargamiskin Kota Semarang

100 %

1. Data dinamis warga miskinKota Semarang yangter-update

100 %

2. Dokumen verifikasi datawarga miskin

100 %

407.840.000(APBD Kota)

1.06.01.23.023 Penandaan warga miskin kotasemarang

1. Tersedianya kartu identitas wargamiskin 100 %

1. Dana Rp442.160.000

1. Kartu identitas wargamiskin Kota Semarang

100 % 1. Teridentifikasinya wargamiskin Kota Semarang

100 % 442.160.000(APBD Kota)


1.06.01.24Program perencanaanprasarana wilayah dansumber daya alam

1.06.01.24.004 Koordinasi kegiatan adaptasidampak perubahan iklim

1. Tersedianya dokumen laporanadaptasi dampak perubahan iklim 80%

1. Dana Rp100.000.000

1. proses koordinasi kegiatan 80 % 1. Terselenggaranyakoordinasi dlm kegiatanadaptasi dampakperubahan iklim

100 % 100.000.000(APBD Kota)

1.06.01.24.006 Penyusunan rencanaperlindungan pengelolaanlingkungan hidup

1. Tersusunnya dokumen perencanaanperlindungan pengelolaan lingkunganhidup 100 %

1. Dana Rp750.000.000

1. Dokumen perencanaanperlindungan pengelolaanlingkungan hidup

1 dok 1. Terwujudnya perencanaanperlindungan pengelolaanlingkungan hidup

100 % 750.000.000(APBD Kota)

1.06.01.24.009 Studi landsubsident 1. Tersedianya dokumen landsubsident100 %

1. Dana Rp350.000.000

1. Dokumen landsubsident 1 dok 1. Terwujudnya perencanaanlandsubsident

100 % 350.000.000(APBD Kota)


Jumlah Urusan 15.287.053.385 1.23

1.23.00.15 Program pengembangan data/ informasi / statistik daerah

1.23.00.15.001 Penyusunan dan pengumpulandata dan statistik daerah

1. Tersedianya dokumen penyusunandata dan informasi statistik secaraperiodik dan akurat 12 buku

1. Dana Rp460.000.000

1. Dokumen statistik 12buku

1. Tersedianya data statistikdaerah dalam rangkaperencanaan pelaksanaandan pengendalian

100 % 460.000.000(APBD Kota)

10

pembangunan daerah




11


SKPD : DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA





1.07.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Terpenuhinya kebutuhanadministrasi surat menyurat danupah harlep 12 bl

1. dana Rp.396.986.000

1. Terlaksananya administrasisurat menyurat dan upahharlep : Surat masuk

2200bh

2. Surat keluar 21100bh

3. jml harlep 24 org

1. Terpenuhinya kebutuhanadministrasi surat menyuratdan upah harlep

12 bl 396.986.000()


1. Terpenuhinya kebutuhan listrik,telepon, surat kabar danmajalah 100 %

1. dana Rp.1.161.200.000

1. Tersedianya jasakomunikasi, sumber dayaair dan listrik :Jml dari jenislangganan (listrik, telepon,surat kabar dan majalah)

4 jenis 1. Terpenuhinya kebutuhanlistrik, telepon, surat kabardan majalah

100 % 1.161.200.000(APBD Kota)


1. Terjaganya fungsi kendaraandinas 100 %

1. dana Rp. 18.500.000 1. Terlaksananya serviskendaraan dinas : Jumlahservis

11kend

1. Terjaganya fungsikendaraan dinas

100 % 18.500.000()

1.07.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Terjaganya kenyamanan dilingkungan kerja 4 lokasi

1. dana Rp.280.000.000

1. Terciptanya kebersihankantor dan halaman :Jmlkantor

2lokasi

2. jml halaman 2lokasi

1. Terjaganya kenyamanan dilingkungan kerja

4lokasi

280.000.000()

1.07.01.01.009 Penyediaan jasa perbaikan peralatankerja

1. Terjaganya fungsi peralatankerja 46 unit

1. dana Rp. 8.250.000 1. Terjaganya servis danperbaikan peralatan kerja:Jml servis / perbaikan

46unit

1. Terjaganya fungsiperalatan kerja

46unit

8.250.000()

1.07.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Terpenuhinya kebutuhan alattulis kantor 100 %

1. dana Rp. 99.500.000 1. Tersedianya alat tuliskantor : jml jenis ATK

73jenis

1. Terpenuhinya kebutuhanalat tulis kantor

100 % 99.500.000()


1. Terpenuhinya kebutuhanbarang cetakan danpenggandaan 100 %

1. dana Rp.454.500.000

1. Tersedianya barangcetakan dan penggandaan:Jml jenis barang cetakan

78jenis

2. jml penggandaan 330000lb

1. Terpenuhinya kebutuhanbarang cetakan danpenggandaan

100 % 454.500.000()

1

1.07.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

1. Terpenuhinya kebutuhankomponen instalasi listrik 100 %

1. dana Rp. 27.500.000 1. Tersedianya komponeninstalasi listrik :Jml jenisalat listrik dan elektronika

23jenis

1. Terpenuhinya kebutuhankomponen instalasi listrik

100 % 27.500.000()


1. Terpenuhinya peralatan danperlengkapan kantor 9 jenis

1. Dana Rp. 1.100.000 1. Tersedianya peralatan danperlengkapan kantor : Jmljenis peralatan ujikendaraan bermotor

9 jenis 1. Terpenuhinya peralatandan perlengkapan kantor

9 jenis 1.100.000()

1.07.01.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Terwujudnya kebersihan kantor27 jenis

1. dana Rp. 19.250.000 1. Tersedianya peralatanrumah tangga : Jmlh jenisperalatan kebersihan danbahan pembersih

27jenis

1. Terwujudnya kebersihankantor

27jenis

19.250.000()

1.07.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Terpenuhinya kebutuhanjamuan rapat dan tamu kantor100 %

1. dana Rp. 60.000.000 1. Tersedianya jamuan rapatdan tamu kantor : jmlmakanan

1105dus

2. jml snack 3480dus

1. Terpenuhinya kebutuhanjamuan rapat dan tamukantor

100 % 60.000.000()


1. Terselesaikannya tugas tugasdinas 100 %

1. dana Rp.190.000.000

1. Terlaksananya perjalanandinas : Prosentaseterpenuhinya kebutuhanperjalanan dinas

100 % 1. Terselesaikannya tugastugas dinas

100 % 190.000.000()

1.07.01.01.030 Penyediaan stiker masa uji 1. Terpenuhinya kebutuhan stikermasa uji 100 %

1. dana Rp.940.000.000

1. Tersedianya stiker masa uji: jml stiker masa uji

96850set

1. Terpenuhinya kebutuhanstiker masa uji

100 % 940.000.000()

1.07.01.01.031 Penyediaan plat uji 1. Terpenuhinya kebutuhan plat ujikendaraan 100 %

1. dana Rp.557.000.000

1. Tersedianya plat ujikendaraan : jml plat uji

197100set

1. Terpenuhinya kebutuhanplat uji kendaraan

100 % 557.000.000()

1.07.01.01.032 Penyediaan buku uji 1. Terpenuhinya kebutuhan bukuuji 100 %

1. dana Rp. 95.000.000 1. Tersedianya buku uji : jmlbuku uji kendaraan

14600buku

1. Terpenuhinya kebutuhanbuku uji

100 % 95.000.000()




1. Terjaganya kelancaran tugasadministrasi 100 %

1. dana Rp.108.500.000

1. Tersedianya perlengkapangedung kantor : Jml jenisperlengkapan gedungkantor

6 jenis 1. Terjaganya kelancarantugas administrasi

100 % 108.500.000()

1.07.01.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 1. Terjaganya kelancaran tugasadministrasi 100 %

1. dana Rp.130.000.000

1. Tersedianya peralatangedung kantor : Jml jenisperalatn gedung kantor

7 jenis 1. Terjaganya kelancarantugas administrasi

100 % 130.000.000()


1. Terjaganya fungsi gedungkantor dan keamanan kantor

1. dana Rp.276.455.000

1. Terpeliharanya gedungkantor : Jml dinding tercat

3240m

1. Terjaganya fungsi gedungkantor dan keamanan

100 % 276.455.000()

2

100 % di lokasi2. Jml piket di 4 lokasi 51 0rg

kantor


1. Terjaganya fungsi kendaraandinas operasional 100 %

1. dana Rp.290.786.000

1. Terpeliharanya kendaraandinas / operasional : jmlkendaraan yg dipelihara

51kend

1. Terjaganya fungsikendaraan dinasoperasional

100 % 290.786.000()


1. Terjaganya fungsi perlengkapangedung kantor 100 %

1. dana Rp. 45.250.000 1. Terpeliharanyapelengkapan gedungkantor : Jml APAR yang isiulang

6 bh 1. Terjaganya fungsiperlengkapan gedungkantor

100 % 45.250.000()


1. Terjaganya fungsi gedungkantor 100 %

1. dana Rp. 99.000.000 1. Terehabnya komplekgedung kantor : Jmlkomplek gedung kantorterehab

1komplekgedung

1. Terjaganya fungsi gedungkantor

100 % 99.000.000()

1.07.01.02.048 Rehabilitasi sedang/ berat instalasi 1. Terjaganya fungsi instalasi 100%

1. dana Rp. 99.500.000 1. Terehabnya instalasi : jmlinstalasi terhab

1pakrt

1. Terjaganya fungsi instalasi 100 % 99.500.000()

1.07.01.02.058 Pembangunan/ perluasan ruanggedung kantor untuk peningkatanpelayanan pkb

1. Meningkatnya ketertiban dalamadministrasi uji kendaraan 100%

1. dana Rp. 99.000.000 1. Terbangunnya ruanggedung kantor : Jmlperluasan ruangadministrasi uji kendaraanterbangun

90 m2 1. Meningkatnya ketertibandalam administrasi ujikendaraan

100 % 99.000.000()



1.07.01.03.006 Pengadaan rompi petugas parkir 1. Terwujudnya identitas bagi juruparkir 100 %

1. dana Rp. 90.000.000 1. Tersedianya rompi petugasparkir :Jml rompi terpesan

1200bh

1. Terwujudnya identitas bagijuru parkir

100 % 90.000.000()



1.07.01.05.001 Pendidikan dan pelatihan formal 1. Meningkatnya SDM dalambidang tehnik perhubungan 8orang

1. dana Rp. 80.000.000 1. Terlaksananya pengirimandiklat bidang perhubungan: Jml pegawai yangmengikuti diklat

8 org 1. Meningkatnya SDM dalambidang tehnik perhubungan

8 org 80.000.000()

1.07.01.05.040 Pelatihan peningkatan mutu sdm 1. Meningkatnya mutu SDM 40orang

1. dana Rp.118.500.000

1. Terlaksananya pelatihanpeningkatan mutu SDM:Jml peserta pelatihan

40 org 1. Meningkatnya mutu SDM 40 org 118.500.000()


3



1. Terlaksananya evaluasipendapatn dan belanja 100 %

1. dana Rp.128.160.000

1. Tersusunnya laporankinerja keuangan : Jmllaporan realisasipendapatan dan belanja

12 setlap

1. Terlaksananya evaluasipendapatn dan belanja

100 % 128.160.000()


1. Tersedianya bahan laporankeuangan akhir tahun 100 %

1. dana Rp. 5.248.000 1. Tersusunnya laporankeuangan semesteran : Jmllaporan keuangansemesteran tersusun

1 setlap

1. Tersedianya bahan laporankeuangan akhir tahun

100 % 5.248.000()


1. Tersedianya bahan dalamperubahan anggaran 100 %

1. dana Rp. 1.793.000 1. Tersusunnya laporanprognosis realisasianggaran : Jml laporanprognosis realisasianggaran tersusun

1 setlap

1. Tersedianya bahan dalamperubahan anggaran

100 % 1.793.000()


1. Tersusunnya informasikeuangan dinas 100 %

1. dana Rp. 3.815.000 1. Tersusunnya laporankeuangan akhir tahun : Jmllaporan keuangan akhirtahun tersusun

1 setlap

1. Tersusunnya informasikeuangan dinas

100 % 3.815.000()

1.07.01.06.015 Penyusunan laporan kinerja jabatanfungsional pkb

1. Terwujudnya penilaian terhadappelaksanaan tugas-tugasfungsional penguji kendaraanbermotor 2 set

1. dana Rp. 56.000.000 1. Tersusunnya laporankinerja jabatan fungsionalPKB : Jml laporan tersusun

2 set 1. Terwujudnya penilaianterhadap pelaksanaantugas-tugas fungsionalpenguji kendaraanbermotor

2 set 56.000.000()

1.07.01.06.016 Penyusunan buku penjagaankepegawaian dishub dan kominfo

1. Terwujudnya tertib administrasikepegawaian 12 bl

1. dana Rp. 15.500.000 1. Tersusunnya bukupenjagaan pegawai:Tersusunnya bukupenjagaan pegawai

12 setlap

1. Terwujudnya tertibadministrasi kepegawaian

12 bl 15.500.000()

1.07.01.06.018 Penyusunan lkpj skpd 1. Tersedianya masukan dalampenyusunan LKPJ Walikota 1set

1. dana Rp. 5.400.000 1. Tersusunnya LKPJDishubkominfo : jml lapLKPJ tersusun

1 setlap

1. Tersedianya masukandalam penyusunan LKPJWalikota

1 set 5.400.000()


1. Terwujudnya tertib administrasikeuangan dinas 100 %

1. dana Rp. 31.200.000 1. Terjaganya tertibadministrasi keuangandinas : Jml bendahara

15keg

1. Terwujudnya tertibadministrasi keuangandinas

100 % 31.200.000()

1.07.01.06.039 Penyusunan laporan akuntabilitaskinerja instansi pemerintah

1. Terwujudnyapertanggungjawabanpelaksanaan program / kegiatan1 set

1. dana Rp. 10.500.000 1. Tersusunnya laporanakuntabilitas kinerjainstansi pemerintah(LAKIP) : Jml LAKIPtersusun

1 setlap

1. Terwujudnyapertanggungjawabanpelaksanaan program /kegiatan

1 set 10.500.000()

4

1.07.01.06.041 Rapat kerja perhubungan, komunikasidan informatika

1. Terwujudnya penajamanpelaksanaan program / kegiatandinas 1 keg

1. dana Rp. 55.000.000 1. Terlaksananya RakerDishubkominfo : jml raker

1 keg 1. Terwujudnya penajamanpelaksanaan program /kegiatan dinas

1 keg 55.000.000()

1.07.01.06.042 Pemantauan/pengendalian danpelaporan program/ kegiatan dinas

1. Terkendalinya pelaksanaanprogram / kegiatan dinas 12 bl

1. dana Rp. 20.500.000 1. Terpantaunya pelaksanaanprogram / kegiatan dinas :Jml laporan pelaksanaan

16 setlap

1. Terkendalinyapelaksanaan program /kegiatan dinas

12 bl 20.500.000()


1.07.01.15 Program pembangunan prasaranadan fasilitas perhubungan

1.07.01.15.010 Pemantauan traffigh light 1. Optimalnya kinerja traffic light76 tl

1. dana Rp. 43.000.000 1. Terlaksananyapemantauan traffic light :Jml persimpangan yangdipantau

76persimp

1. Optimalnya kinerja trafficligh

76 tl 43.000.000()

1.07.01.15.044 Pemantauan / pendataan lalu lintasdan penumpang kapal / pesawat

1. Sebagai dasar kebijakan antarmoda transportasi 2 lap

1. dana Rp. 45.000.000 1. Tersedianya data lalu lintasdan penumpang kapal /pesawat : jml lap

2 lap 1. Sebagai dasar kebijakanantar moda transportasi

2 lap 45.000.000()

1.07.01.15.047 Pendataan, sosialisasi danpengawasan perijinan bangunanwajib andalalin

1. Terkendalinya bangunan wajibandalalin 1 wil kota

1. dana Rp. 45.848.000 1. Terpahaminya tata caraperijinan bengunan wajibandalalin : Jml cakupanpemantauan

1 wilkota

1. Terkendalinya bangunanwajib andalalin

1 wilkota

45.848.000()

1.07.01.15.048 Survey lokasi dan ded pemberhentianakhir angkutan penumpang umum

1. Tersedianya masukan dalampembangunan Pemberhentianakhir angkutan penumpangumum 1 wil kota

1. dana Rp. 53.825.000 1. Tersusunnya DEDpembangunanpemberhentian akhirangkutan penumpangumum : jml ded tersusun

1 ded 1. Tersedianya masukandalam pembangunanPemberhentian akhirangkutan penumpangumum

1 wilkota

53.825.000()

1.07.01.15.052 Pemantauan dan pengawasanpelayanan angkutan penumpangumum dan updating data transport

1. Tersedianya data transport 3jenis

2. Terwujudnya pelayananangkutan yg memadai 76 trayek

1. dana Rp. 50.000.000 1. TerlaksananyaPemantauan danpengawasan pelayananangkutan penumpangumum dan Updating DataTransport : Jml trayek yangdi pantau

76trayek

2. Jml data transportterupdate

3 jenis

1. Tersedianya data transport 3 jenis 50.000.000()

1.07.01.15.053 Traffic manajemen lalu lintas 1. Tertatanya lalu lintas dikawasan Pandanaran /kawasan lain 1 kawasan

1. dana Rp. 40.000.000 1. Tersedianya kajian trafficmanajeman lalu lintaskawasan pandanaran / kwslain : jml kajian trafficmanajemen

1kajian

1. Tertatanya lalu lintas dikawasan Pandanaran /kawasan lain

1kawasan

40.000.000()


5

1.07.01.16Program rehabilitasi danpemeliharaan prasarana danfasilitas llaj

1.07.01.16.001 Rehabilitasi / pemeliharaan saranaalat pengujian kendaraan bermotor

1. Terjaganya fungsi alat ujikendaraan bermotor 100 %

1. dana Rp.115.000.000

1. Terpeliharanya alatpengujian kendaraanbermotor : jml alat ujiterpelihara

20unit

1. Terjaganya fungsi alat ujikendaraan bermotor

100 % 115.000.000()

1.07.01.16.005 Rehabilitasi / pemeliharaan terminalterboyo

1. Terjaganya fungsi terminalterboyo 1 terminal

1. dana Rp. 70.000.000 1. Terlaksananya rehab /pemeliharaan terminalTerboyo : jml terminalterpelihara

1terminal

1. Terjaganya fungsiterminal terboyo

1terminal

70.000.000()

1.07.01.16.006 Rehabilitasi / pemeliharaan terminalpenggaron

1. Terjaganya fungsi terminalPenggaron 1 terminal

1. dana Rp. 49.500.000 1. Terlaksananya rehab /pemeliharaan terminalPenggaron: jml terminalterpelihara

1terminal

1. Terjaganya fungsiterminal Penggaron

1terminal

49.500.000()

1.07.01.16.010 Rehabilitasi sub terminal gunungpati 1. Terjaganya fungsi terminal G.Pati 1 terminal

1. dana Rp. 90.000.000 1. Terlaksananya rehab subTerminal G. Pati : jmlterminal terehab

1terminal

1. Terjaganya fungsiterminal G. Pati

1terminal

90.000.000()

1.07.01.16.012 Perawatan dan pemeliharaan terminalmangkang

1. Terjaganya kenyamanan diTerminal Mangkang 1 terminal

1. dana Rp.480.000.000

1. Terawat danterpeliharanya TerminalMangkang : jml terminalterpelihara

1terminal

1. Terjaganya kenyamanandi Terminal Mangkang

1terminal

480.000.000()

1.07.01.16.013 Perawatan dan pemeliharaan terminalterboyo

1. Terjaganya kenyamanan diTerminal Terboyo 1 terminal

1. dana Rp.375.000.000

1. Terawat danterpeliharanya TerminalTerboyo : jml terminalterpelihara

1terminal

1. Terjaganya kenyamanandi Terminal Terboyo

1terminal

375.000.000()

1.07.01.16.014 Perawatan dan pemeliharaan terminalpenggaron

1. Terjaganya kenyamanan diTerminal Penggaron 1 terminal

1. dana Rp.215.000.000

1. Terawat danterpeliharanya TerminalPenggaron : jml terminalterawat

1terminal

1. Terjaganya kenyamanandi Terminal Penggaron

1terminal

215.000.000()

1.07.01.16.016 Rehabilitasi / pemeliharaan prasaranabalai pengujian kendaraan bermotor

1. Terjaganya fungsi balaipengujian kendaraan bermotor100 %

1. dana Rp. 99.000.000 1. Terlaksananya Rehabilitasi/ Pemeliharaan PrasaranaBalai Pengujian KendaraanBermotor : jml balaipengujian terhab

1 unit 1. Terjaganya fungsi balaipengujian kendaraanbermotor

100 % 99.000.000()

1.07.01.16.017 Perawatan dan pemeliharaan terminalcangkiran

1. Terjaganya fungsi terminalCangkiran 1 terminal

1. dana Rp. 97.000.000 1. Terlaksananya Perawatandan pemeliharaanTerminal Cangkiran : jmlterminal terawat

1terminal

1. Terjaganya fungsiterminal Cangkiran

1terminal

97.000.000()

6

1.07.01.16.018 Rehabilitasi / pemeliharaan halte /shelter

1. Terjaganya fungsi halte / shelter100 %

1. dana Rp. 25.000.000 1. Terlaksananya Rehabilitasi/ pemeliharaan halte /shelter : jml halte/shelterterpelihara

10halte

1. Terjaganya fungsi halte /shelter

100 % 25.000.000()


1.07.01.17 Program peningkatan pelayananangkutan

1.07.01.17.022 Kegiatan pengendalian disiplinangkutan umum dan penyuluhanketertiban lalu lintas / angkutan dijalan raya

1. Terciptanya tertib lalu lintas /angkutan bagi pemakai jalan 90%

1. dana Rp.180.000.000

1. Terlaksananya operasipenertiban angkutanumum, angkutanpenumpang umum dan laikjalan :jml keg operasi/sosialisasi

204keg

1. Terciptanya tertib lalu lintas/ angkutan bagi pemakaijalan

90 % 180.000.000()

1.07.01.17.023 Kegiatan uji kelaikan saranatransportasi guna keselamatanpenumpang di terminal

1. Terwujudnya laik jalan bagiangkutan penumpang umum diterminal 100 %

1. dana Rp.119.900.000

1. Terlaksananya uji kelaikansarana transportasi diterminal : Jml kegiatanoperasi laik jalan diterminal

264keg

1. Terwujudnya laik jalan bagiangkutan penumpangumum di terminal

100 % 119.900.000()

1.07.01.17.024 Pengwasan dan pengendalian lalulintas diwilayah kota semarang dalamrangka lebaran dan tahun baru dannatal

1. Terciptanya keamanan dankelancaran lalu lintas danangkutan saat lebaran, nataldan tahun baru 100 %

1. dana Rp.220.740.000

1. Terlaksananypengawasan danpengendalian lalu lintasdan angkutan dalamrangka lebaran, nataldan tahun baru : jmlkawasan pantauan

6kawasan

1. Terciptanya keamanan dankelancaran lalu lintas danangkutan saat lebaran,natal dan tahun baru

100 % 220.740.000()

1.07.01.17.036 Pengendalian sistem pengelolaanperparkiran di kota semarang

1. Terkendalinya parkir tepi jalanumum 80 %

1. dana Rp. 70.000.000 1. Terlaksananya sistempengelolaan perparkiran :jml keg

3 keg 1. Terkendalinya parkir tepijalan umum

80 % 70.000.000()

1.07.01.17.057 Pengoperasian terminal mangkang 1. Terwujudnya ketertiban dilingkungan terminal Mangkang90 %

1. dana Rp.180.000.000

1. Terlaksananyapengoperasian TerminalMangkang : jml keg opersipenertiban

60keg

1. Terwujudnya ketertiban dilingkungan terminalMangkang

90 % 180.000.000()

1.07.01.17.058 Pemilihan awak kendaraan umumteladan (akut) dan lomba tertib lalulintas dan angkutan

1. Mendorong terciptanya tertiblalu lintas / angkutan 1 wil kota

1. Dana Rp.120.000.000

1. Terlaksananya PemilihanAwak Kendaraan UmumTeladan (AKUT) : jmlpeserta akut

20 org

2. Terlaksananya lomba tertiblalu lintas dan angkutan :jml cakupan wilayah lombatertib lalu lintas

1 wilkota

1. Mendorong terciptanyatertib lalu lintas / angkutan

1 wilkota

120.000.000()

7

1.07.01.17.059 Penyuluhan / pengawasankeselamatan pelayaran / ketinggianbangunan tower

1. Terjaganya keselamatanpelayaran dan penerbangan 1wil kota

1. Dana Rp. 45.000.000 1. Terlaksananyapenyuluhan/pengawasankeselamatanpelayaran/ketinggianbangunan tower : jmlpenyuluhan keselamatanpelayaran

3 keg

2. Jml kegiatan pengawasanketinggian bangunan tower

12keg

1. Terjaganya keselamatanpelayaran danpenerbangan

1 wilkota

45.000.000()

1.07.01.17.060 Operasi penertiban bus di lingkunganterminal terboyo

1. Terwujudnya ketertiban dilingkungan terminal Terboyo 90%

1. dana Rp. 40.000.000 1. Terlaksananya operasipenertiban bus dilingkungan TerminalTerboyo : jml keg operasipenertiban

96keg

1. Terwujudnya ketertiban dilingkungan terminalTerboyo

90 % 40.000.000()

1.07.01.17.061 Pengawasan / patroli parkir umumsewilayah kota semarang di luar jamdinas

1. Terciptanya tertib parkir umum80 %

1. Dana Rp. 92.000.000 1. Terlaksananyapengawasan / patroli parkirumum sewilayah kotaSemarang diluar jam dinasdan penyuluhan parkir : Jmlpengawasan / patroli yangdilakukan

60keg

2. Jml kegiatan penyuluhan 2 keg

1. Terciptanya tertib parkirumum

100 % 92.000.000()

1.07.01.17.063 Studi angkutan pengumpan / feederbrt

1. Tersedianya rencanapengoperasian angkutanpengumpan BRT 1 koridor

1. dana Rp. 40.000.000 1. Terlaksananya Studiangkutan pengumpan /feeder BRT : jml sasaranstudi

1koridor

1. Tersedianya rencanapengoperasian angkutanpengumpan BRT

1koridor

40.000.000()

1.07.01.17.064 Lelang parkir 1. Terwujudnya kepastianpendapatan parkir tepi jalanumum 100 %

1. dana Rp. 15.000.000 1. Terlaksananya lelanglahan parkir tepi jalanumum :jml keg lelang

1 keg 1. Terwujudnya kepastianpendapatan parkir tepijalan umum

100 % 15.000.000()

1.07.01.17.065 Pengoperasian bus rapid transit 1. Terwujudnya pelayananangkutan umum massal yangrepresentatif 1 koridor

1. dana Rp.4.853.740.000

1. Terlaksananya pelayananBRT koridor I (Mangkang-Penggaron) : Jml koridorBRT beroperasi

1koridor

1. Terwujudnya pelayananangkutan umum massalyang representatif

1koridor

4.853.740.000()

1.07.01.17.067 pembuatan tanda identitas angkutanumum (stiker) dan pamflet informasiperijinan angkutan

1. Terwujudnya angkutan umumyg beridentitas danterinformasikannya perijinanangkutan umum 100 %

1. Dana Rp. 65.000.000 1. Tersedianya tandaidentitas angkutan umum(stiker) dan pamfletinformasi perijinanangkutan : Jml stikertercetak

4000lb

2. jml pamflet tercetak 2000lb

1. Terwujudnya angkutanumum yg beridentitas danterinformasikannyaperijinan angkutan umum

100 % 65.000.000()

8

1.07.01.17.069 Evaluasi pelayanan angkutanpenumpang umum dan taxi

1. Terjaganya pelayanan angkutanpenumpang umum dan taxi 100%

1. Dana Rp. 99.000.000 1. Terevaluasinyapelayanan angkutanpenumpang umumdan taxi : jml trayekterevaluasi

25 trayek

2. Jml perusahaan taxiterevaluasi

8perusahaan

1. Terjaganya pelayananangkutan penumpangumum dan taxi

100 % 99.000.000()

1.07.01.17.071 Masterplan perparkiran kotasemarang

1. Tertatanya perparkiran 100 % 1. dana Rp.410.000.000

1. Tersusunnya master planperparkiran : jmlmasterpaln tersusun

1paket

1. Tertatanya perparkiran 100 410.000.000()


1.07.01.18 Program pembangunan saranadan prasarana perhubungan

1.07.01.18.005 Perawatan ticketing sistem 1. Terjaganya fungsi ticketing 100%

1. dana Rp.100.000.000

1. Terawatnya ticketingsistem : jml mesin ticketingterawat

53unit

1. Terjaganya fungsi ticketing 100 % 100.000.000()

1.07.01.18.006 Pengamanan halte brt 1. Terjaganya keamanan halteBRT 100 %

1. dana Rp. 95.000.000 1. Terlaksananyapengamanan halte BRT :jml halte BRT

53unit

1. Terjaganya keamananhalte BRT

100 % 95.000.000()

1.07.01.18.008 Pemeliharaan kebersihan halte brt 1. Terjaganya kebersihan halteBRT 100 %

1. dana Rp. 95.000.000 1. Terpeliharanya halte BRT :jml halte BRT

53 u 1. Terjaganya kebersihanhalte

100 % 95.000.000()

1.07.01.18.011 Pembangunan halte brt 1. Terwujudnya penunjangpengoperasian BRT koridor 2dan 3 3 unit

1. dana Rp.100.000.000

1. Terbangunnya halte BRT :jml halte BRT

3 unit 1. Terwujudnya penunjangpengoperasian BRTkoridor 2 dan 3

3 unit 100.000.000()

1.07.01.18.012 Pembangunan pos pemantauanpelayaran

1. Terpantaunya arus kapal /penumpang di pelabuhan 50 %

1. dana Rp. 99.000.000 1. Terbangunnya pospemantauan pelayaran : jmlpos pemantauan terbangun

1 unit 1. Terpantaunya arus kapal /penumpang di pelabuhan

50 % 99.000.000()

1.07.01.18.013 Pembangunan pemberhentian akhirangkutan penumpang umum

1. Terjaganya pelayanan angkutanumum 100 %

1. dana Rp.555.000.000

1. Terbangunnyapemberhentian akhirangkutan penumpangumum : jml pemberhentianakhir terbangun

2 unit 1. Terjaganya pelayananangkutan umum

100 % 555.000.000(APBD Kota)


1.07.01.19 Program pengendalian danpengamanan lalu lintas

1.07.01.19.001 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 1. Terkendalinya arus lalu lintas diruas jalan 1 wil kota

1. dana Rp.300.000.000

1. Tersedianya rambu-rambulalu lintas : jml rambuterpasang

208unit

1. Terkendalinya arus lalulintas di ruas jalan

1 wilkota

300.000.000()

9

1.07.01.19.003 Pengadaan pagar pengaman jalan 1. Terjaganya keamanan bagipengguna jalan (jml pagarpengaman jalan berfungsi) 120m

1. dana Rp. 90.000.000 1. Tersedianya pagarpengaman jalan : jml pagarpengaman jalan

120 m 1. Terjaganya keamanan bagipengguna jalan (jml pagarpengaman jalan berfungsi)

120 m 90.000.000()

1.07.01.19.004 Pengadaan dan pemasangan lampuled traffic light

1. Meningkatnya kinerja TL (jmllampu led berfungsi) 170 unit

1. dana Rp.319.761.000

1. Tersedianya lampu LEDtraffic light : jml lampu led tl

170unit

1. Meningkatnya kinerja TL(jml lampu led berfungsi)

170unit

319.761.000()

1.07.01.19.005 Pengadaan dan pemasangan lampuflashing

1. Terjaganya keamanan lalulintas di ruas jalan (jml lampuflashing berfungsi) 5 unit

1. dana Rp. 85.000.000 1. Tersedianya lampu flashing: jml lampu flashingterpasang

5 unit 1. Terjaganya keamanan lalulintas di ruas jalan (jmllampu flashing berfungsi)

5 unit 85.000.000()

1.07.01.19.006 Pengadaan traffic cone 1. Terkendalinya arus lalu lintas diruas jalan dan persimpangan(jml traffic cone berfungsi) 120unit

1. dana Rp. 47.688.000 1. Tersedianya traffic cone :jml traffic cone terpasang

120unit

1. Terkendalinya arus lalulintas di ruas jalan danpersimpangan (jml trafficcone berfungsi)

120unit

47.688.000()

1.07.01.19.007 Pengadaan gasson 1. Terkendalinya arus lalu lintas diruas jalan (jml gassonberfungsi) 50 unit

1. dana Rp. 51.000.000 1. Tersedianya gasson : jmlgasson terpasang

50unit

1. Terkendalinya arus lalulintas di ruas jalan (jmlgasson berfungsi)

50unit

51.000.000()

1.07.01.19.008 Pemeliharaan lampu flashing 1. Terjaganya keamanan lalulintas di ruas jalan (jml lampuflashing berfungsi) 13 unit

1. dana Rp. 45.500.000 1. Terpeliharanya lampuflashing (jml lampu flashingterpelihara

13unit

1. Terjaganya keamanan lalulintas di ruas jalan (jmllampu flashing berfungsi)

13unit

45.500.000()

1.07.01.19.009 Penggantian dan pemasangancotroller micro processor 12 phase

1. Meningkatnya kinerja traffic light(jml cotroller micro processor 12phase berfungsi) 2 unit

1. dana Rp. 95.000.000 1. Terlaksananya penggatiandan pemasanganmicroprocessor 12 phase :Jml controllermicroprocessor 12 phaseterpasang

2 unit 1. Meningkatnya kinerja trafficlight (jml cotroller microprocessor 12 phaseberfungsi)

2 unit 95.000.000()

1.07.01.19.010 Perbaikan/ penyempurnaan trafficlight

1. Meningkatnya kinerja traffic light(jml tl berfungsi) 2 unit

1. dana Rp. 90.000.000 1. Terlaksananya perbaikan /penyempurnaan traffic light: jml tl yang diperbaiki

2 unit 1. Meningkatnya kinerja trafficlight (jml tl berfungsi)

2 unit 90.000.000()

1.07.01.19.011 Pengecatan traffic light 1. Terjaganya penunjang TL 77 tl 1. dana Rp. 98.000.000 1. Terlaksananya Pengecatantraffic light : jml tl tercat

77 tl 1. Terjaganya penunjang TL 77 tl 98.000.000()

1.07.01.19.012 Pengadaan cone down timer 1. Merningkatnya kinerja TL (jmldown timer berfungsi) 28 unit

1. dana Rp.350.000.000

1. tersedianya down counter :jmldown counter terpesan

28unit

1. Merningkatnya kinerja TL(jml down timer berfungsi)

28unit

350.000.000()

1.07.01.19.013 Perawatan fungsi controller danjaringan tl

1. Terjaganya kinerja TL 77persimp

1. Dana Rp.330.000.000

1. Terawatnya controller danjaringan traffic light: jmlcontrloller dan jaringanterawat

77persimp

1. Terjaganya kinerja TL 77persimp

330.000.000()

1.07.01.19.014 Pengadaan marka parkir 1. Terkendalinya parkir di tepijalan umum (jml marka parkirberfungsi) 1000 m

1. Dana Rp.100.000.000

1. Terpasangnya marka parkir: jml marka parkirterbangun

1000m

1. Terkendalinya parkir di tepijalan umum (jml markaparkir berfungsi)

1000m

100.000.000()

10

1.07.01.19.015 Pemeliharaan rambu lalu lintas 1. Terkendalinya arus lalu lintas diruas jalan (jml rambu lalu lintasberfungsi) 500 unit

1. Dana Rp. 50.000.000 1. Terpeliharanya rambu lalulintas : jml rambu llterpelihara

500unit

1. Terkendalinya arus lalulintas di ruas jalan (jmlrambu lalu lintas berfungsi)

500unit

50.000.000()

1.07.01.19.016 Pengadaan dan pemasangan rppj 1. Terkendalinya arus lalu lintas diruas jalan dan persimpangan(jml rppj berfungsi) 15 unit

1. Dana Rp. 99.000.000 1. Tersedianya RPPJ : jmlrppj terpasang

15unit

1. Terkendalinya arus lalulintas di ruas jalan danpersimpangan (jml rppjberfungsi)

15unit

99.000.000()

1.07.01.19.017 Pengadaan box lampu led 3 aspekdiameter 20 cm

1. Terjaganya fungsi Traffic Lightdi persimpangan (jml box lampuled 3 aspek diameter 20 cmberfungsi) 8 unit

1. Dana Rp. 47.000.000 1. Tersedianya box lampuLED 3 aspek diameter 20cm : Jml box lampu LED 3aspek diameter 20 cmterpasang

8 unit 1. Terjaganya fungsi TrafficLight di persimpangan (jmlbox lampu led 3 aspekdiameter 20 cm berfungsi)

8 unit 47.000.000()

1.07.01.19.022 Pengadaan tiang tl 1. Terjaganya fungsi Traffic Lightdi persimpangan (jml tiang tlterpasang) 13 unit

1. Dana Rp.100.000.000

1. Tersedianya tiang TL : jmltiang tl terpasang

13unit

1. Terjaganya fungsi TrafficLight di persimpangan (jmltiang tl terpasang)

13unit

100.000.000()

1.07.01.19.024 Pengadaan dan pemasangan apill 1. Terkendalinya arus lalu lintas dipersimpangan (jml apillberfungsi) 1 tl

1. Dana Rp.180.000.000

1. Terapasangnya AlatPemberi Isyarat Lalu lintas :Jml APILL terpasang

1 tl 1. Terkendalinya arus lalulintas di persimpangan (jmlapill berfungsi)

1 tl 180.000.000()

1.07.01.19.025 Pengadaan median jalan portable 1. Terkendalinya arus lalu lintas diruas jalan (jml median jalanportable berfungsi) 50 unit

1. Dana Rp. 50.000.000 1. Tersedianya median jalanportable : Jml median jalanportable

50unit

1. Terkendalinya arus lalulintas di ruas jalan (jmlmedian jalan portableberfungsi)

50unit

50.000.000()

1.07.01.19.026 Pengamanan pejabat negara danperingatan hari besar

1. Terwujudnya kelancaran dankeamanan lalu lintas 100 %

1. Dana Rp.180.000.000

1. Terlaksananyapengamanan pejabatnegara dan peringatan haribesar : Jml kegiatan PAM

78keg

1. Terwujudnya kelancarandan keamanan lalu lintas

100 % 180.000.000()

1.07.01.19.027 Pengadaan marka jalan dan pagarpengaman (guard rail)

1. Terkendalinya arus lalu lintas diruas jalan dan persimpangan(jml marka jalan berfungsi) 2500m

1. Dana Rp.404.000.000

1. Terpasangnya marka jalandan pagar pengaman(guard rail) : jml markajalan terbangun

2500m

1. Terkendalinya arus lalulintas di ruas jalan danpersimpangan (jml markajalan berfungsi)

2500m

404.000.000()


1.07.01.21 Program pengembangan jaringankomunikasi dan informatika

1.07.01.21.001 Pembinaan jaringan komunikasi daninformatika (pemyuluhan wartel,warnet dan jastip)

1. Meningkatnya pengetahuantentang jaringan komunikasi daninformatika 100 %

1. Dana Rp. 45.000.000 1. Terlaksananya Pembinaanjaringan komunikasi daninformatika (Penyuluhanwartel, warnet dan jastip):jml pembinaan

3 keg 1. Meningkatnyapengetahuan tentangjaringan komunikasi daninformatika

100 % 45.000.000()

11

1.07.01.21.002 Pengadaan alat-alat komunikasi daninformatika

1. Meningkatnya kinerja sisteminformasi 1 set

1. Dana Rp. 50.000.000 1. tersedianya alat-alatkomunikasi dan informatika: Jml hardware

1 set 1. Meningkatnya kinerjasistem informasi

1 SET 50.000.000()

1.07.01.21.003 Kajian dan pengembangan sisteminformasi

1. Tersedianya pedoman dalammengembangkan sisteminformasi perhubungan 1software

1. Dana Rp. 80.000.000 1. Tersedianya softwaredan websiteDishubkominfo : Jmlsoftware tersedia

1software

1. Tersedianya pedomandalam mengembangkansistem informasiperhubungan

1software

80.000.000()

1.07.01.21.004 Perencanaan dan pengembangankebijakan komunikasi dan informatika(raker dan profil )

1. tersedianya data/informasikegiatan tahunan 100 %

1. Dana Rp. 75.000.000 1. Terlaksananya raker dantersedianya data yangakurat dan tepat : jml kegpertemuan

1 keg

2. jml buku 20buku

1. tersedianya data/informasikegiatan tahunan

100 % 75.000.000()

1.07.01.21.006 Penyusunan na dan praraperda towerbersama

1. Tersusunnya bahan prarapedamenara telekomunikasi 1 NA

1. Dana Rp. 85.000.000 1. tersusunnya NA towerbersama

1 NA 1. Tersusunnya bahanprarapeda menaratelekomunikasi

1 NA 85.000.000()




12


SKPD : BADAN LINGKUNGAN HIDUP






1. Pelaksanaan administrasi persuratanmeningkat 100 %

15.000.000()

1.08.01.01.002 Penyediaan jasakomunikasi, sumber daya airdan listrik

1. Tersedianya jasa komunikasi, daya listrik,dan air yang mencukupi, 100 %

1. SDM 5.00 orang 1. Terpenuhinya kebutuhanjasa komunikasi, dayalistrik & air.

12bulan

1. Pelaksanaan tugasberjalan dengan lancar.

100 % 120.000.000()


1. Tersedianya kebutuhan jasa kebersihankantor. 100 %

1. SDM 3.00 orang 1. Terlaksananya kebersihankantor.

12bulan

1. Kelancaran pelaksanaantugas.

100 % 35.000.000()

1.08.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor.100 %

1. SDM 5.00 orang 1. Terlaksananya pembelianalat tulis kantor.

60macamATK


100 % 30.000.000()


1. Terpenuhinya kebutuhan barang cetakandan penggandaan 100 %

1. SDM 5.00 orang 1. Tersedianya barangcetakan dan penggandaan

25jenis


100 % 25.000.000()


1. Tersedianya kebutuhan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor. 100 %

1. SDM 5.00 orang 1. Terbelinya komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor

8 jeniskomponen


100 % 7.500.000()


1. Tersedianya kebutuhan peralatan danperlengkapan kantor. 100 %

1. SDM 10.00 orang 1. Terlaksananya pembelianperalatan danperlengkapan kantor.

12bulan


100 % 115.000.000()

1.08.01.01.015 Penyediaan bahan bacaandan peraturan perundang-undangan

1. Tersedianya bahan bacaan danperaturan perundangan . 100 %

1. SDM 5.00 orang 1. Terbelinya buku bacaandan peraturanperundangan.

12bulan


100 % 3.000.000()

1.08.01.01.016 Penyediaan bahan logistikkantor

1. Tersedianya bahan kimia dan bahankebesihan kantor yang memadai. 100 %

1. SDM 5.00 orang 1. Terlaksananya pembelianbahan kimia dan bahankebersihan kantor.

12bulan


100 % 60.000.000()


1. Tersedianya makanan & minuman rapat,jamuan tamu dan ekstra fooding petugas

1. SDM 25.00 orang 1. Terlaksananya penyediaanmakanan & minuman rapat,

12bulan

1. Terlaksananya rapat, sertajamuan tamu.

100 % 45.000.000()

1

laboratorium.. 100 % serta jamuan tamu.


1. Tersedianya biaya untuk perjalanandinas luar daerah.. 100 %

1. SDM 40.00 orang 1. Terlaksananya perjalanandinas luar daerah.

12bulan

1. Kelancaraan konsultasidan koordinasi ke luardaerah.

100 % 175.000.000()

1.08.01.01.021 Penyelesaian pengelolaanadministrasi kepegawaian

1. Terlaksananya pengelolaan administrasikepegawaian yang baik dan tepat waktu..100 %

1. SDM 10.00 orang 1. Terlaksananyaadministrasi kepegawaianyang sesuai denganperaturan perundanganyang berlaku.

1 bukulaporan

1. Kelancaran pelaksanaantugas pegawai.

100 % 7.000.000()

1.08.01.01.134 Kegiatan cinta tanah air 1. Suksesnya peringatan Hari kemerdekaan& hari besar nasional lainnya.. 100 %

1. SDM 30.00 orang 1. Terlaksananya kegiatanperingatan HariKemerdekaan & Hari BesarNasional.

12bulan

1. Meningkatnya semangatnasionalisme & cinta tanahair.

100 % 50.000.000()



1.08.01.02.007 Pengadaan perlengkapangedung kantor

1. Tersedianya prasaran audio visual untukmendukung pelaksanaan program dankegiatan BLH 100 %

1. SDM 15.00 orang 1. Kelengkapan prasaranaruang audio visual BLHKota Semarang

100 % 1. Kelancaran pelaksanaantugas operasional.

100 % 200.000.000()


1. Terlaksananya pemeliharaan gedungkantor yang memadai. 100 %

1. SDM 10.00 orang 1. Pengecatan gedung &perbaikan atap.

100 % 1. Kenyamanan pelaksanaantugas di kantor

100 % 80.000.000()


1. Terlaksananya pemeliharaan rutinkendaraan dinas operasional yangmemadai. 100 %

1. SDM 10.00 orang 1. Terpeliharanyakendaraan dinasoperasional.

14kendaraan

1. Kelancaran pelaksanaantugas operasional.

100 % 170.000.000()


1. Terlaksananya pemeliharaanperlengkapan gedung kantor secararutin/berkala. 100 %

1. SDM 5.00 orang 1. Pemeliharaan AC & OHP 100 % 1. Kenyamanan pelaksanaantugas di kantor.

100 % 15.000.000()


1. Terlaksananya pemeliharaan peralatangedung kantor secara rutin/berkala. 100%

1. SDM 7.00 orang 1. Perbaikan komputer, mesinketik, telepon dll

25buah

1. Kenyamanan pelaksanaantugas di kantor

100 % 12.000.000()


1. Terlaksananya pemeliharaan meubelairsecara rutin/berkala. 100 %

1. SDM 5.00 orang 1. Perbaikan meja, kursi,almari.

80buah

1. Kenyamanan pelaksanaantugas di kantor.

100 % 7.000.000()

1.08.01.02.034 Pemeliharaan rutin/berkalaemplasemen kantor

1. Terpeliharanya emplasemen kantor BLHdengan baik 100 %

1. SDM 15.00 orang 1. Terlaksananya perbaikanpapan nama kantor,penerangan lingkungangedung kantor, pembuatannaungan parkir sepeda

100 % 1. Kenyaman & keamananpelaksanaan tugas dikantor.

100 % 100.000.000()

2

motor, pembuatan taman &gudang alat kebersihan.


1.08.01.06



1. Terlaksananya penyusunan laporankeuangan semesteran. 100 %

1. SDM 5.00 orang 1. Bahan laporan realisasiAnggaran Pendapatan danBelanja Daerah Semester1 dan 2.

2 bukulaporan

1. Tersusunnya laporankeuangan semesteran.

100 % 5.000.000()


1. Terlaksananya penyusunan prognosisrealisasi anggaran. 100 %

1. SDM 5.00 orang 1. Bahan Laporan PrognosisRealisasi AnggaranPendapatan dan BelanjaDaerah.

1 bukulaporan

1. Tersusunnya LaporanPrognosis RealisasiAnggaran.

100 % 5.000.000()


1. Terlaksananya penyusunan pelaporankeuangan akhir tahun. 100 %

1. SDM 5.00 orang 1. Bahan laporan AkhirTahun Realisasi AnggaranPendapatan dan BelanjaDaerah.

1 bukulaporan

1. Tersusunnya laporankeuangan akhir tahun.

100 % 5.000.000()

1.08.01.06.005 Penyusunan pelaporantarget pendapatan

1. Terlaksananya realisasi pendapatansesuai target yang yang telah ditetapkan.100 %

1. SDM 20.00 orang 1. Pencapaian targetpendapatan.

100 % 1. Tercapainya targetpendapatan yang telahditetapkan.

100 % 9.000.000()


1. Tersedianya honor bagi PA, PPK,Bendahara dan Pembantu Bendahara100 %

1. SDM 8.00 orang 1. Honor penunjang kegiatanPPK, bendahara &bendahara pembantu.

100 % 1. Terlaksananya kegiatankeuangan dan pelaporankeuangan.

100 % 20.000.000()

1.08.01.06.032 Penyusunan rka dan dpa 1. Tersusunnya Perubahan RKA BadanLingkungan Hidup Kota Semarang Tahun2011 dan RKA Tahun 2012. 100 %

1. SDM 10.00 orang 1. RKA Perubahan AnggaranBadan Lingkungan HidupKota Semarang Tahun2011 dan RKA Tahun 2012

2buku

1. Pelaksanaan PerubahanAnggaran Tahun 2011 danAnggaran Tahun 2012.

100 % 12.000.000()


1.08.01.16

Program pengendalianpencemaran danperusakan lingkunganhidup

1.08.01.16.001 Koordinasi penilaian kotasehat / adipura

1. Jumlah titik pantau Adipura yang diawasidan dibina 148 titik

575.000.000()

1.08.01.16.002 Koordinasi penilaian langitbiru

1. Meningkatnya kualitas udara KotaSemarang 100 %

1. SDM 8.00 orang 1. Pemantauan kualitasudara ambien

16Kecamatan

1. Tersedianya data kualitasudara ambien dan emisi

100 % 250.000.000()

3

2. Uji petik emisi sumberkendaraan bergerak(kend. bermotor)

100Kendaraan

3. Uji emisi cerobongindustri

10 titik

4. Pemantauan kualitasudara di pinggir jalan(roadsite)

10 titik

sumber bergerak(kendaraan bermotor)

1.08.01.16.003 Pemantauan kualitaslingkungan

1. Tersedianya data kualitas lingkunganperairan di kawasan Pelabuhan 100 %

1. SDM 10.00 orang 1. Jumlah sampel kualitas airlaut dan logam berat yangdiuji

30 titik 1. Mengurangi tingkatkeresahan masyarakatakibat pencemaranlingkungan di kawasanpelabuhan

100 % 200.000.000()

1.08.01.16.004 Pengawasan pelaksanaankebijakan bidang lingkunganhidup

1. Meningkatnya jumlah industri/keg usahayang memenuhi persyaratan administrasipengendalian pencemaran air dan udara40 %

1. SDM 20.00 orang 1. Pengawasan terhadapkegiatan industri dan/atauusaha

50industri

2. Bintek pengelolaan limbahcair dan limbah B3

35industri

1. Terpenuhinya persyaratanpengendalian pencemaranair dan udara di kegusaha/industri

100 % 350.000.000()

1.08.01.16.009 Peningkatan peringkatkinerja perusahaan (proper)

1. Jumlah industri / kegiatan usaha pesertaProper Kota Semarang yang dinilai 10industri

175.000.000()

1.08.01.16.010 Koordinasi pengelolaanprokasih / superkasih

1. Terwujudnya pelaksanaan Program KaliBersih sungai di Kota Semarang 20 %

1. SDM 20.00 orang 1. Terwujudnya kepeduliandunia usaha danmasyarakat tentangpengelolaan sungai

100orang

1. Menurunnya bebanpencemaran limbah yangmasuk ke sungai

100 % 250.000.000()

1.08.01.16.012 Penyusunan kebijakanpengendalian pencemarandan perusakan lingkunganhidup

1. % penyelesaian KLHS Kota Semarang 0 400.000.000()

1.08.01.16.016 Monitoring, evaluasi danpelaporan

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja BLH100 %

1. SDM 10.00 orang 1. Pelaksanaan Monitoring,evaluasi dan pelaporankegiatan BLH

2dokumen

1. Program dan kegiatan BLHterukur dan akuntabel

100 % 125.000.000()

1.08.01.16.017 Koordinasi penilaiandokumen lingkungan

1. % capaian penilaian dokumen lingkungan(Amdal, UKL-UPL Audit Lingkungan danSPPL) 100 %

1. SDM 10.00 orang 1. Terwujudnya peningkatankinerja Sekreatriat KomisiPenilai AMDAL KotaSemarang

12bulan

1. Terlaksananyapeningkatan kinerjaSekreatriat Komisi PenilaiAMDAL Kota Semarang

100 % 200.000.000()

1.08.01.16.019 Peningkatan produksi bersih 1. Meningkatnya jumlah industri / kegiatanusaha yang menerapkan kebijakanteknologi produksi bersih 10 %

1. SDM 10.00 orang 1. Pembinaan pelaksanaanproduksi bersih

25industri

1. Berkurangnya tingkatpencemaran

10 % 200.000.000()

4

1.08.01.16.021 Pemberdayaan masyarakatperkotaan dalampengelolaan lingkunganhidup

1. Jumlah kader individu / kelompokmasyarakat perkotaan (permukiman,komunitas keagamaan, dunia usaha)peduli lingkungan yang terbentuk danberpartisipasi dalam perlindungan danpengelolaan lingkungan 10 %

1. SDM 5.00 orang 1. Kelurahan Ramahlingkungan

16Kelurahan

1. Meningkatnya partisipasimasyarakat dalampengelolaan lingkungan

30 % 400.000.000()

1.08.01.16.022 Penanganan kasuslingkungan

1. % capaian penanganan kasuslingkungan 30 %

1. SDM 10.00 orang 1. Jumlah pengaduanmasyarakat yang dikeloladan ditangani langsung

80kasus

1. Menurunnya tingkatpencemaran lingkungan

30 % 300.000.000()


1.08.01.17Program perlindungandan konservasi sumberdaya alam

1.08.01.17.004 Pengembangan ekowisatadan jasa lingkungan

1. Kinerja dan pelayanan laboratoriummeningkat. 100 %

1. SDM 10.00 orang 1. Monitoring kualitas airsungai

25 titiksungai

2. Monitoring kualitas airpolder

1polder

3. Monitoring kualitas airsumur

30sumur

1. Kinerja dan pelayananLaboratorium meningkat

100 % 250.000.000()

1.08.01.17.005 Pengendalian dampakperubahan iklim

1. Jumlah lokasi pilot project pemanfaatanenergi pasang surut air laut 0

600.000.000()

1.08.01.17.007 Peningkatan konservasidaerah tangkapan air dansumber-sumber air

1. Jumlah lubang biopori yang tebangun6000 buah

500.000.000()

1.08.01.17.008 Pengendalian danpengawasan pemanfaatansda

1. Terjaganya daya dukung dan dayatampung lingkungan di wilayah KotaSemarang 100 %

1. SDM 10.00 orang 1. Pelaksanaan pengawasandampak kegiatanpenambangan bahangalian Golongan C

8lokasi

2. Pelaksanaan pengawasandampak kegiatanpenambangan ABT

15lokasi

1. Terlaksananyapengawasan kegiatanpenambangan galianGolongan C dan ABT

100 % 175.000.000()

1.08.01.17.017 Peningkatan kualitas air danudara (dak)

1. Kualitas air dan udara meningkat 30 % 1.900.000.000()


1.08.01.18Program rehabilitasi danpemulihan cadangansumber daya alam

1.08.01.18.002 Perencanaan danpenyusunan program

1. Tersusunnya 2 dokumen rencana kerjadan program kerja BLH per tahun 100 %

1. SDM 10.00 orang 1. Dokumen Rencana Kerjadan Program Kerja

2dokumen

1. Rencana Kerja danProgram Kerja BLH yang

100 % 100.000.000()

5

pembangunan pengendaliansumber daya alam danlingkungan hidup

Badan LingkunganHidup

berkelanjutan


1.08.01.19

Program peningkatankualitas dan aksesinformasi sumber dayaalam dan lingkunganhidup

1.08.01.19.001 Peningkatan edukasi dankomunikasi masyarakat dibidang lingkungan

1. Terwujudnya peningkatan dukungan,keterlibatan dan partisipasi masyarakatdalam peningkatan kualitas lingkungan100 %

1. SDM 40.00 orang 1. Peringatan HariLingkungan Hidup

1kegiatan

2. Peringatan Hari CintaPuspa dan SatwaNasional

1kegiatan

1. Terpenuhinya upayaperlindungan danpengelolaan lingkungan

100 % 175.000.000()

1.08.01.19.002 Pengembangan data daninformasi lingkungan

1. Tersusunnya data kegiatanusaha/industri serta peta sebarannya 40%

1. SDM 10.00 orang 1. Penyusunan dan entrydata sistem informasilingkungan (SIL)

1dokumen

1. Tersedianya basis datadan pemetaan kegiatanusaha dalam perangkatlunak (software) sisteminformasi lingkungan

100 % 175.000.000()

1.08.01.19.004 Penguatan jejaring informasilingkungan pusat dandaerah

1. Sistem Informasi Geografis BLH 0 300.000.000()

1.08.01.19.006 Penyusunan data statuslingkungan hidup (slh)

1. Laporan Status Lingkungan Hidup SkalaKota 100 %

175.000.000()

1.08.01.19.007 Koordinasi penilaianadiwiyata dan kalpataru

1. Jumlah sekolah yang mengikuti programAdiwiyata 80 sekolah

1. SDM 10.00 orang 1. Terwujudnya sekolah danmasyarakat sekitar sekolahyang peduli dan berbudayalingkungan

0 1. Kepedulian sekolah danmasyarakat dalampengelolaan LH meningkat

100 % 300.000.000()


1.08.01.20 Program peningkatanpengendalian polusi

1.08.01.20.005 Penyuluhan danpengendalian polusi danpencemaran

1. Terciptanya udara bersih dan sehatmelalui penerapan manajementransportasi 100 %

1. SDM 20.00 orang 1. Penyelenggaraankegiatan Car free Day(satu hari bebaskendaraan bermotor) diJl. Pemuda, Jl.Pahlawan dna KawasanSimpanglima

52kali/tahun

1. Meningkatnya kesadaranmasyarakat dalammenciptakan udara bersihdan sehat

100 % 460.000.000()

6

1.08.01.20.007 Pengendalian polusi udara,limbah padat dan limbah cair

1. Terwujudnya pengendalian ijinpembuangan limbah cair, limbah padatdan polusi udara di industri maupunkegiatan usaha. 100 %

1. SDM 20.00 orang 1. Terlaksananyapengendalian perijinanlimbah di industri /kegiatan usaha

90industri

2. Terlaksananya samplinglimbah air limbah industri

10 titik

3. Bintek industri /kegiatanusaha

50orang

1. Terwujudnya peningkatankinerja industri / kegiatanusaha dalam pengendalianlimbah dari industri /kegiatan usaha.

100 % 200.000.000()

1.08.01.20.008 Peningkatan kualitaslingkungan dan industri hasiltembakau (dbhcht)

1. Meningkatnya kualitas lingkunganindustri hasil tembakau dan lingkungansekitarnya 100 %

1. SDM 20.00 orang 1. Pembangunan ruangkhusus merokok(smoking area)

5 ruang

2. Pembinaan pengelolaanLH industri hasiltembakau

10industri

3. Pemberdayaanmasyarakat di sekitarlokasi industri hasiltembakau

2kali/tahun

1. Meningkatnya pembinaanlingkungan sosial industrihasil tembakau

100 %

2. meningkatnya kesadaranpengusaha industri hasiltembakau dalampengelolaan lingkunganhidup

0

3. Meningkatnya kualitaslingkungan di sekitarindustri hasil tembakau

0

800.000.000()

1.08.01.20.010 Pengembangan teknologitepat guna di bidanglingkungan hidup

1. Jumlah alat perajang sampah yangtersedia 16 buah

700.000.000()

1.08.01.20.011 Pengendalian pencemaranlimbah usaha skala kecil

1. % penurunan beban cemaran dari sentrausaha skala kecil yang dibina 3 %

115.000.000()


1.08.01.23Program pengelolaan danrehabilitasi ekosistempesisir dan laut

1.08.01.23.001 Pengelolaan dan rehabilitasiekosistem pesisir dan laut

1. Terlindunginya kawasan / garis pantaidari kerusakan lingkungan pantai akibatabrasi 100 %

1. SDM 30.00 orang 1. Penanaman mangrove 50000batang

2. Pembangunan sabukpantai

100meter

1. Terlindunginya kerusakanpesisir pantai akibat abrasi

100 % 750.000.000()




7


SKPD : DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN





1.08.02.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Tersedianya Honor Bendahara,lembur PNS dan Upah TPHL 100

2. belanja pegawai 12 bulan

1. sumberdana APBDkota

Rp889.656.000

2. SDM 12.00 orang

1. terbayarnya honorbendahara, honor pegawaitidak tetap, lembur PNS

100 % 1. terpenuhinya belanja jasasurat menyurat, honorbendahara, honor pegawaitidak tetap, lembur PNS

100 % 889.656.000(APBD Kota)


1. biaya langganan listrik, air dantelepon 12 bulan


Rp259.580.000

2. SDM 0.00 orang

1. terbayarnya langganantelepon, air, listrik dan suratkabar

100 % 1. terpenuhinya jasaadministrasi perkantoran

100 % 259.580.000(APBD Kota)


1. Tersedianya peralatan danperlengkapan kantor 0

2. tersedianya peralatan danperlengkapan kantor 12 bulan


Rp 75.000.000

2. SDM 0.00 orang

1. tersedianya peralatan danperlengkapan kantor

100 % 1. terpenuhinya peralatan danperlengkapan kantor

100 % 75.000.000()


1. Tersedianya belanja Jasa KIRdan perpanjangan STNKKendaraan Operasional 0

2. terpenuhinya jasa KIR danperpanjangan STNK kendaraanOperasional 12 bulan


Rp 87.350.000 1. terbayarnya jasa KIR danperpanjangan STNK

100 % 1. terlaksanannya KIR danPerpanjangan kendaraanoperasional

100 % 87.350.000()

1.08.02.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Terpeliharanya kebersihanlingkungan kantor 0

65.300.000()

1.08.02.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Tersedianya alat tulis kantor 02. tersedianya alat tulis kantor 12

bulan


Rp 50.500.000 1. tersedianya alat tulis kantor 100 % 1. tersedianya alat tulis kantor 100 % 50.500.000()


1. Tersedianya blanko cetak danbiaya foto copy 0

2. tersedianya barang cetakan danpenggandaan 12 bulan


Rp 43.000.000 1. tersedianya blanko cetakandan biaya penggandaan

100 % 1. terpenuhinya blankocetakan dan biayapenggandaan

100 % 43.000.000()

1

1.08.02.01.012 Penyediaan komponen instalasilistrik / penerangan bangunan kantor

1. Tersedianya lampu penerangangedung / kantor 0

2. terpasangnya penerangangedung/kantor 12 bulan


Rp 15.000.000 1. terpenuhinya penerangangedung/ kantor

100 % 1. terpenuhinya kebutuhanalat listrik, lampu,elektronika

100 % 15.000.000()

1.08.02.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Terpenuhinya makan / minumtamu / rapat 0

2. terpenuhinya makan/ minumtamu/ rapat 12 bulan


Rp 30.000.000 1. terpenuhinya makan/minum rapat dan tamu

100 % 1. tersedianya makan/ minumrapat dan tamu

100 % 30.000.000()


1. Tersedianya biaya rapatkonsolodasi ke luar daerah 0

2. terlaksananya rapat koordinasidan konsulidasi ke luar daerah 12bulan


Rp 95.000.000 1. biaya perjalanan dinaskeluar daerah

100 % 1. terpenuhinnya rapatkoordinasi ke luar daerah

100 % 95.000.000()

1.08.02.01.056 Jasa operasional kelurahan 1. Terbayarnya jasa operasionalkelurahan 100 %

2. terbayarnya jasa oprasionalkelurahan 12 bulan


Rp650.000.000

1. terbayarnya jasaoprasional kelurahan

100 % 1. terbayarnya jasaoperasional kelurahan

100 % 650.000.000()

1.08.02.01.131 Belanja jasa peningkatan pad 1. Terlaksananya peningkatan PAD0

2. terlaksananya peningkatan PAD12 bulan


Rp358.319.500

1. terlaksanya peningkatanPAD

100 % 1. terpenuhinya PAD 100 % 358.319.500()




1. Tersedianya biaya pemeliharaangedung/kantor 0

2. terpeliharanya gedung/kantor 12bulan


Rp100.000.000

1. tersedianya anggaranuntuk pemeliharaangedung/kantor

100 % 1. terpeliharanyagedung/kantor

100 % 100.000.000()


1. Tersedianya BBM kendaraanoperasional dan tambal ban 0

2. tersedinya biaya BBM, danTambal Ban 12 bulan


Rp11.126.298.548

1. tersedianyaBBM,doorsmeer dan biayatambal ban kendaraanoperasional

100 % 1. terpenuhinyaBBM,doorsmeer dantambal ban

100 % 11.126.298.548()


1. Terpeliharanya perlengkapankantor 0

2. terpeliharanya perlengkapankantor 12 bulan


Rp 50.000.000 1. terpenuhinya jasa serviceAC dan komputer

100 % 1. jasa servis dan perbaikanAC,komputer

100 % 50.000.000()

1.08.02.02.044 Rehabilitasi sedang/berat kendaraandinas / operasional

13.200.000.000()

2




1. Tersedianya laporan kinerjaSKPD dan Laporan keuangan100 %

2. tersedinya laporan realisasiSKPD dan keuangan 12 bulan


Rp 90.000.000

2. SDM 80.00 ORANG

1. tersedianya laporanSKPD,LKPJ,realiasasikeuangan bulanan,triwulan,semesteran,tahunan

100%

1. bertambah lancarnyapenyusunan kinerja SKPDdan laporan keuangan

100 % 90.000.000()


1.08.02.15 Program pengembangan kinerjapengelolaan persampahan

1.08.02.15.011 Peningkatan peran serta masyarakatdalam pengelolaan persampahan

1. Meningkatnya peran sertamasyarakat dalam PengelolaanPersampahan 0

225.000.000()

1.08.02.15.014 Penyapuan dan pengangkutansampah

1. Tersedianya biaya pengangkutansampah jalan protokol dansampah pasar 0

2. terlaksananya pengangkutansampah jalan protokol dan pasar12 bulan


Rp9.490.954.251

1. terlaksananya penyapuandan pengangkutan sampahjalan protokol dan sampahpasar

18paket

1. terwujudnya kebersihanjalan protokol danlingkungan pasar

18paket

9.490.954.251()

1.08.02.15.015 Pengadaan kontainer sampah 1. Tersedianya kontainer sampah100 %

2. bertambahnya kontainer sampah12 bulan


Rp400.000.000

2. SDM 19.00 orang

1. tersedianya kontainersampah

20buah

1. bertambah lancarnyapengangkutan sampah dariTPS ke TPA

20buah

400.000.000()

1.08.02.15.016 Pengadaan truck armroll 1. tersedianya truck armroll 100 %2. tersedianya truck arm roll 12

bulan


Rp1.100.000.000

2. SDM 19.00 orang

1. tersedianya truck arm roll 4 unit 1. bertambah lancarnyapengangkutan sampah dariTPS ke TPA

4 unit 1.100.000.000()

1.08.02.15.017 Pengadaan becak sampah 1. tersedianya becak sampah 100%

115.000.000()

1.08.02.15.018 Pengadaan tong sampah 1. tersedianya tong sampah 100 %2. tersedianya tong sampah 12

bulan


Rp 60.000.000

2. SDM 12.00 orang

1. terlaksananya pengadaantong sampah

400buah

1. betrambah pewadahansampah dari sumbernya

400buah

60.000.000()

1.08.02.15.019 Pengadaan gerobag sampah 1. tersedinya gerobag sampah 100%

1. sumberdana APBD

Rp 90.000.000 1. tersedianya becak sampah 65buah

1. bertambah lancarnyapengangkutan sampah dari

65buah

90.000.000()

3

2. tersedianya gerobag sampah 12bulan

kota2. SDM 0.00 orang

sumber TPS

1.08.02.15.020 Pengadaan kendaraan roda tiga 1. tersedianya kendaraan roda tiga100 %

2. tersedianya kendaraan roda tiga12 bulan


Rp196.477.837

2. SDM 19.00 orang

1. tersedianya kendaraanroda tiga

10unit

1. bertambah lancarnyapengangkutan sampah darisumber TPS

10unit

196.477.837()

1.08.02.15.023 Pemeliharaan tpa jatibarang 100.000.000()

1.08.02.15.024 Pembangunan tps (tempatpenampungan sampah)

50.000.000()

1.08.02.15.025 Rehab landasan tps (tempatpenampungan sampah)

40.000.000()


1.08.02.24 Program pengelolaan ruangterbuka hijau (rth)

1.08.02.24.020 Pemeliharaan sarana dan prasaranataman kota

1. terpeliharanya sarana danprasarana taman kota 12 bulan


Rp1.700.385.109

1. terpeliharanya sarana danprasarana taman kota

1paket

1. tersedianya sarana danprasarana taman kota

1paket

1.700.385.109()

1.08.02.24.023 Pemeliharaan dekorasi kota 1. Tersedianya dekorasi kota 100 %2. terpasangnya lampu dekorasi

kota 12 bulan


Rp400.000.000

1. tersedianya lampu dekorasikota

1paket

1. memperindah dekorasi kota 1paket

400.000.000()

1.08.02.24.026 Rehab taman madukoro 1. perbaiakn taman madukoro 12bulan


Rp700.000.000

2. SDM 36.00 orang

1. terawatnya tamanmadukoro

1paket

1. terpeliharanya tamanmadukoro

1paket

700.000.000()

1.08.02.24.028 Rehab boulevard sisingamangaraja 1. pemeliharaan boulevardsisingamangaraja 12 bulan


Rp900.000.000

2. SDM 36.00 orang

1. terawatnya boulevardsisingamangaraja

1paket

1. terpeliharanya boulevardsisingamangaraja

1paket

900.000.000()

1.08.02.24.029 Rehab taman imam barjo 1. perbaikan taman imam barjo 12bulan


Rp600.000.000

1. terawatnya taman imambarjo

1paket

1. terpeliharanya taman imambarjo

1paket

600.000.000()

1.08.02.24.030 Peningkatan taman menteri supeno 1. terpeliharanya taman menterisupeno 12 bulan


rupiah 200.000 1. tersedianya biayaperawatan taman menterisupeno

12bulan

1. terpenuhinya perawatantaman menteri supeno

12bulan

200.000.000()

1.08.02.24.031 Rehab taman atn 1. perbaikan taman ATN 12 bulan 1. sumberdana APBDkota

rupiah 100.000 1. terawatnya taman ATN 12bulan

1. terpeliharanya taman ATN 12bulan

100.000.000()

4

1.08.02.24.032 Peningkatan sarana dan prasaranakebun bibit cangkiran

1. terpeliharanya sarana danprasarana kebun bibit cangkiran12 bulan


rupiah 100.000 1. terpeliharanya sarana danprasarana kebun bibitcangkiran

12bulan

1. tersedianya sarana danprasarana kebun bibitcangkiran

12bulan

100.000.000()

1.08.02.24.033 Rehab taman simongan 1. Perbaikan taman simongan 12bulan


rupiah 150.000 1. terawatnya tamansimongan

12bulan

1. terpeliharanya tamansimongan

12bulan

150.000.000()

1.08.02.24.034 Rehab kantor kalisari 1. perbaikan kantor kalisari 12 bulan 1. sumberdana APBDkota

rupiah 100.000 1. terpeliharanya kantorkalisari

12bulan

1. tersedianya kantor kalisari 12bulan

100.000.000()

1.08.02.24.035 Rehab kantor uptd wil v 1. perbaikan kantor UPTD wil V 12bulan


rupiah 100.000 1. terpeliharanya kantorUPTD wil V

12bulan

1. terpeliharanya kantorUPTD wil V

12bulan

100.000.000()

1.08.02.24.036 Rehab hutan kota krobokan 1. perbaikan hutan kota krobokan12 bulan


rupiah 400.000 1. terpeliharanya hutan kotakrobokan

12bulan

1. tersedianya hutan kotakrobokan

12bulan

400.000.000()

1.08.02.24.064 Pemeliharaan sarana dan prasaranapenghijauan dan turus jalan (rth)

400.000.000()

1.08.02.24.065 Pembangunan alas purwo 150.000.000()


Jumlah Urusan 45.052.821.245 1.20

Jumlah Urusan -


5


SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL






1. Administrasi perkantoran danpelayanan adminduk 100 %

1. Dana Rp143.100.000


1. Tim Mobil PelayananKeliling Adminduk

200keg.

2. Pelayanan adminduk dihari libur besar

150Org

3. Perangko 2000buah

1. Jumlah penduduk terlayanidi hari besar dan mobilpelayanan keliling

750Org

2. Memperluas cakupanpenyelenggaraanpelayanan adminduk

50 %

3. Jumlah surat keluar 2000lembar

143.100.000(APBD Kota)


1. Biaya langganan komunikasi, sumberdaya air dan listrik 100 %

1. Dana Rp675.110.710


1. Langganan jasakomunikasi, sumber dayaair dan listrik

1Paket

1. Tingkat cakupanpemenuhan jasakomunikasi, sumber dayaair dan listrik

100 % 675.110.710(APBD Kota)


1. Kebersihan kantor 100 % 1. Dana Rp145.000.000


1. Jasa kebersihankantor/cleaning service

1Paket

1. Tingkat cakupanpenyelenggaraankebersihan kantor

100 % 145.000.000(APBD Kota)


1. Perbaikan peralatan kerja 100 % 1. Dana Rp 99.700.0002. SDM 8.00 Orang3. Waktu 12.00 Bulan

1. Jasa penanganankerusakan komputer

1Paket

1. Tingkat cakupanpenyelesaian penanganankerusakan komputer

100 % 99.700.000(APBD Kota)

1.10.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Kebutuhan bahan administrasiperkantoran berupa alat tulis kantor100 %

1. Dana Rp415.000.000


1. Pengadaan bahan habispakai berupa alat tuliskantor

9459buah

2. Pengadaan meterai 650lembar

1. Tingkat cakupanpemenuhan kebutuhanbahan-bahan administrasiperkantoran

100 % 415.000.000(APBD Kota)


1. Blanko/formulir administrasiperkantoran dan penggandaandokumen sekuriti kependudukan dancapil 100 %

1. Dana Rp2.023.000.000

2. SDM 16.00 Orang

1. Pengadaan cetak BlankoAdministrasi Perkantoran

17800lembar

1. Jumlah penerbitan suratkeluar dan masuk

7500lembar

2.023.000.000(APBD Kota)

1

3. Waktu 6.00 Bulan 2. Pengadaan cetakdokumen sekuritikependudukan dan capil

557174buah

3. Pengadaan cetak formulirkependudukan dan capil

39100lembar

4. Penggandaan/fotocopy 178340lembar

2. Jumlah penerbitandokumen kependudukandan capil

538228buah

3. Jumlah penerbitan suratketerangan kependudukan

21233lembar

4. Jumlah penggandaansurat menyurat

178340lembar


1. Alat listrik dan elektronik 100 % 1. Dana Rp 8.925.0002. SDM 8.00 Orang3. Waktu 12.00 Bulan

1. Pengadaan lampu pijar,battery kering dan alatperlengkapan listrik lainnya

360buah

1. Tingkat cakupanpemenuhan kebutuhan alatlistrik/ peneranganbangunan kantor

100 % 8.925.000(APBD Kota)


1. Peralatan dan perlengkapan kantor100 %

1. Dana Rp 15.000.0002. SDM 8.00 Orang3. Waktu 12.00 Bulan

1. Sewa tanaman hias (30buah/bulan)

1Paket

1. Tingkat cakupanpemenuhan kebutuhantanaman hias

100 % 15.000.000(APBD Kota)


1. Kebutuhan alat dan bahan kebersihan100 %


1. Belanja peralatankebersihan dan bahankebersihan

2500buah

1. Tingkat cakupanpemenuhan peralatankebersihan dan bahankebersihan

100 % 75.000.000(APBD Kota)


1. Bahan pustaka dan peraturanperundang-undangan 100 %


1. Belanja bahan pustaka danperaturan perundang-undangan

10buku

1. Tingkat cakupanpemenuhan bahan pustakadan peraturan perundang-undangan

100 % 1.000.000(APBD Kota)


1. Jamuan makanan dan minumanrapat/tamu 100 %


1. Pemenuhan jamuanmakanan dan minumanuntuk rapat/tamu

1600Doos

1. Tingkat cakupanpenyediaan jamuan untukrapat/tamu (kunjungankerja)

100 % 30.000.000(APBD Kota)


1. Perjalanan dinas luar daerah 100 % 1. Dana Rp100.000.000


1. Pemenuhan kegiatanperjalanan dinas luardaerah

60keg.

1. Tingkat cakupanpemenuhan pelaksanaanrapat koordinasi/kunjungankerja/studi banding luardaerah untuk kelancaranpelaksanaankegiatan/program dantupoksi

100 % 100.000.000(APBD Kota)

1.10.01.01.139 Penataan arsip kantor 1. Arsip dokumen pencatatan sipil 100 % 1. Dana Rp 55.000.0002. SDM 7.00 Orang3. Waktu 3.00 Bulan

1. Fumigasi gedung arsipdokumen akta-akta catatansipil

210m2

1. Tingkat cakupanpenyelamatan kerusakanarsip yang disebabkan olehproses alam

630m3

55.000.000(APBD Kota)


2


1.10.01.02.003 Pembangunan gedung kantor 1. Gedung kantor pos pelayananadminduk di Kecamatan 100 %

1. Dana Rp679.500.000


1. Pembangunan gedungTPDK Kecamatan

3buah

1. Tingkat cakupan bangunangedung TPDK Kecamatanyang representatif sesuaistandar pelayananadminduk

38 % 679.500.000(APBD Kota)


1. Kendaraan dinas/operasional 100 % 1. Dana Rp525.000.000


1. Mobil pelayanan kelilingadminduk

1buah

1. Tingkat kesesuaiankepemilikan mobil kelilingdengan cakupan daerahyang jauh dari lokasi TPDKKecamatan

66 % 525.000.000(APBD Kota)


1. Perlengkapan gedung kantor 100 % 1. Dana Rp223.500.000


1. Tabung pemadamkebakaran

3buah

2. Almari besi dan rak besi 10buah

3. Filling cabinet 10buah

4. AC 6buah

5. Televisi 3buah

6. Roll O'pack 1buah

1. Tingkat kesesuaiankepemilikan aset/inventarisbarang dengan kebutuhanperlengkapan gedung di 16TPDK Kecamatan

38 % 223.500.000(APBD Kota)

1.10.01.02.009 Pengadaan peralatan gedungkantor

1. Peralatan gedung kantor 100 % 1. Dana Rp344.500.000


1. Fingerprint scanner 8buah

2. Smart card reader/writer 8buah

3. Signature pad 8buah

4. Digital scanner 8buah

5. Router 3buah

6. Card personalization printerRibbon and Lamination

18buah

7. UPS 1000 VA 8buah

8. Web Camera 8buah

1. Tingkat kesesuaiankebutuhan peralatanpendukung pelaksanaane_KTP di 16 TPDKKecamatan

75 % 344.500.000(APBD Kota)

3

1.10.01.02.010 Pengadaan mebeluer 1. Mebeleur di 3 (tiga) gedung TPDKKecamatan 100 %


1. Pengadaan meja 17buah

2. Pengadaan kursi 40buah

1. Kesesuaian kepemilikanaset/inventaris barangdengan kebutuhanmebeleur di 16(enambelas) TPDKKecamatan

38 % 54.625.000(APBD Kota)


1. Perawatan bangunan gedung kantor100 %

1. Dana Rp197.500.000


1. Pemeliharaan gedungkantor Dispendukcapil

1Paket

2. Pemeliharaan gedung arsipakta-akta capil

1Paket

3. Pemeliharaan 13 posTPDK Kecamatan

1Paket

1. Tingkat cakupan gedungkantor yang terpelihara

100 % 197.500.000(APBD Kota)


1. Perawatan kendaraanDinas/Operasional 100 %

1. Dana Rp150.000.000


1. Belanja suku cadang 98buah

2. Belanja BBM 20922liter

1. Jumlah kendaraan rodadua yang terpelihara

30buah

2. Jumlah kendaraan rodaempat/mobil yangterpelihara

4buah

150.000.000(APBD Kota)


1. Perawatan perlengkapan GedungKantor 100 %


1. Pemeliharaan brankas 18buah

2. Pemeliharaan AC 28buah

1. Tingkat cakupanperlengkapan kantor yangterpelihara dan siap pakai

100 % 25.000.000(APBD Kota)


1. Perawatan peralatan gedung kantor100 %

1. Dana Rp140.000.000


1. Pengisian tabungpemadam kebakaran

24buah

2. Service komputer 70buah

3. Service mesin penghancurkertas

4buah

4. Service mesin ketik manualdan eletrik

6buah

5. Service faximail 3buah

6. Service telepon 7buah

1. Tingkat cakupanketersediaan peralatankerja kantor yang siappakai

100 % 140.000.000(APBD Kota)


1. Perawatan mebeleur 100 % 1. Dana Rp 15.000.0002. SDM 7.00 Orang3. Waktu 12.00 Bulan

1. Sofa ruang smoking area 2 set2. Sofa tunggu untuk tamu 2 set3. Kursi pimpinan rapat dan

eselon III/IV26buah

4. Meja dan kursi operatorkomputer

25buah

1. Tingkat cakupanterpeliharanya mebeleurkerja dan sofa

100 % 15.000.000(APBD Kota)

4

5. Meja dan kursi staf 25buah

6. Kursi lipat ruang rapat 10buah



1.10.01.05.002 Sosialisasi peraturanperundang-undangan

1. Sosialisasi peraturan perundang-undangan ttg adminduk 100 %


1. Sosialisasi peraturanperundang-undangantentang adminduk

200Orang

2. Pembinaan/peningkatankinerja SDM

130Orang

1. Tingkat cakupanpemahaman pesertaterhadap peraturanperundangan tentangadminduk

100 %

2. Persentase peningkatankinerja SDM terhadapperaturan perundang-undangan adminduk

95 %

40.000.000(APBD Kota)


1.10.01.06



1. Tersusunnya Laporan Capaian Kinerjadan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD100 %


1. Penyusunan Lakip danRenja SKPD

30kegiatan

2. Penyusunan RKA-DPAmurni & perubahan

30kegiatan

3. Pengelolaan administrasikeuangan dan barangdaerah

12kegiatan

1. Tingkat akuntabilitaspenyelesaian Lakip, Renja,RKA-DPA SKPD

100 % 84.374.000(APBD Kota)


1. Tersusunnya pelaporan keuanganakhir tahun SKPD 100 %


1. Penyusunan laporankeuangan akhir tahun

15kegiatan

1. Persentase penyelesaianlaporan keuangan akhirtahun

100 % 40.510.000(APBD Kota)


1.10.01.15 Program penataanadministrasi kependudukan

1.10.01.15.001 Pembangunan danpengoperasian siak secaraterpadu

1. Tersedianya aplikasi dan datakependudukan dan pencatatan sipil

1. Dana Rp200.000.000

1. Entry data kepedudukandan catatan sipil

145000data

1. Data penduduk yang up todate

100 % 200.000.000(APBD Kota)

5

yang akurat dan berkelanjutan 100 % 2. SDM 130.00 Orang3. Waktu 12.00 Bulan

2. Supervisi perijinanaplikasi SIAK tingkat Kota

18kegiatan

3. Supervisi aplikasi SIAKtingkat Kota

90kegiatan

1.10.01.15.002 Pelatihan tenaga pengelolasiak

1. Pelatihan aplikasi AFIS system danpengambilan foto 100 %


1. Pelatihan operatorperekaman danpengambilan sidik jari danfoto (4 Org x 3 hr x 16 Kec.)

192Ok

2. Instruktur aplikasi AFISsystem (pusat 5 Org + kota5 Orang)

10Orang

1. Tingkat cakupanpelaksanaan perekamandan pengambilan sidik jaridan foto penduduk

100 % 40.000.000(APBD Kota)

1.10.01.15.005 Koordinasi pelaksanaankebijakan kependudukan

1. Terselenggaranya koordinasikebijakan administrasi kependudukan100 %


1. Penanganan PengaduanMasyarakat

160Ok

2. Operasi simpatik kartuidentitas penduduksementara

228Ok

3. Pendaftaran danpengawasan administrasipenduduk sementara

264Ok

1. Penurunan 10% tingkatpengaduan masyarakat

100 %

2. Tingkat capaiankepemilikan kartu identitasbagi penduduk sementara

100 %

3. Tercovernya migrasipenduduk sementara

100 %

60.000.000(APBD Kota)

1.10.01.15.006 Pengolahan dalampenyusunan laporan informasikependudukan

1. Terselenggaranya pengolahan danpenyusunan informasi kependudukan100 %


1. Pengelolaan danpenyusunan laporan hasilpenyelenggaraanpelayanan pendaftaranpenduduk

12kegiatan

2. Pengelolaan danpenyusunan laporan hasilpenyelenggaraanpelayanan pencatatansipil

12kegiatan

1. Tingkat cakupan laporanhasil pendaftaranpenduduk dan pencatatansipil yang akurat danakuntabel

100 % 40.000.000(APBD Kota)

1.10.01.15.007 Penyediaan informasi yangdapat diakses masyarakat

1. Tersedianya sarana informasipenyelenggaraan pelayananadministrasi kependudukan 100 %


1. Pembuatan aplikasiinformasi pelayanan

1paket

2. Desain Database danPerencanaan system

1paket

3. Pengembangan aplikasiinformasi datakependudukan

1paket

1. Jumlah informasi yangdapat diakses masyarakat

7 jenis

2. Tingkat capaian customeryang memanfaatkaninformasi pelayananadminduk

50 %

40.000.000(APBD Kota)

1.10.01.15.008 Peningkatan pelayanan publikdalam bidang kependudukan

1. Pendekatan cakupan pelayananadminduk bagi penduduk 100 %


1. Pelayanan langsung ditingkat kelurahan

77lokasi

1. Meminimalisasi tingkatketerlambatan dalampelaporan dan kepemilikandokumen kependudukan

95 % 50.000.000(APBD Kota)

6

1.10.01.15.009 Pengembangan data basekependudukan

1. Tersedianya database sidik jari danfoto penduduk 100 %


1. Perekaman danpengambilan sidik jari danfoto penduduk (10 Org x 16Kec. x 30 hr x 7 bulan)

33600Ok

2. Sewa genset 3.500 Watt 16buah

1. Tingkat cakupan databasesidik jari dan foto penduduk

95 % 40.000.000(APBD Kota)

1.10.01.15.010 Penyusunan kebijakankependudukan

1. Tersusunnya MOU denganlembaga/instansi vertikal tentangpenggunaan NIK sebagai kunci aksespelayanan publik 100 %


1. Penyusunan PeraturanBersama WalikotaSemarang denganlembaga/instansi vertikal

5MOU

1. Tingkat cakupanpenggunaan NIK sebagaikunci akses pelayananpublik

100 % 40.000.000(APBD Kota)

1.10.01.15.011 Peningkatan kapasitas aparatkependudukan dan catatansipil

1. Meningkatnya kualitas aparat denganpenguasaan ilmu pengetahuan danteknologi informasi 100 %


1. Kursus/pelatihan singkatpengoperasian MS Office2010 (20 Org x 7 hr)

140 Oh

2. Bintek kepribadian bagiaparat yang membidangiadminduk

3kegiatan

1. Terwujudnyaprofesionalisme kinerjaSDM terhadap tupoksi

100 % 50.000.000(APBD Kota)

1.10.01.15.012 Sosialisasi kebijakankependudukan

1. Tersisoalisasikannya kebijakankependudukan 100 %


1. Pembinaan RSB dan Bidan 200Orang

2. Sosialisasi administrasikependudukanberkerjasama denganlembaga kemasyarakatan

200Orang

1. Tertib administrasikependudukan dan catatansipil

100 % 40.000.000(APBD Kota)

1.10.01.15.013 Peningkatan kapasitaskelembagaan kependudukan

1. Dokumen akta-akta catatan sipil danbarang daerah 100 %


1. Penataan dokumenakta-akta catatan sipil

15kegiatan

2. Penjilidan buku registerakta-akta catatan sipil

500buku

1. Tingkat cakupanpeliharaan dan penataandokumen akta-akta catatansipil yang aktif dan abadisepanjang masa

100 % 25.000.000(APBD Kota)


1. Tertib administrasi kependudukan dancatatan sipil 100 %


1. Monitoring dan evaluasikinerja pelayananadminduk di 16 TPDKKecamatan dan 16Kelurahan

32kegiatan

1. Tingkat kesesuaianprosedur pelayananadministrasi kependudukandengan SK SOP

100 %

2. Tingkat kesesuaian jangkawaktu penyelesaianpenerbitan hasilpenyelenggaraanadministrasi kependudukandengan Perwal SPP

100 %

40.000.000(APBD Kota)

1.10.01.15.018 Penerapan ktp berbasis niksecara nasional

1. Pelaksanaan dan penerapan e_KTPberbasis NIK Nasional 100 %


1. Orientasi tentang e_KTP 200Orang

2. Mobilisasi penduduk ttgperekaman danpengambilan sidik jari

10paket

1. Tingkat cakupanpemahaman penduduktentang penerapan e_KTPberbasis NIK Nasional

95 % 4.000.000.000(APBD Kota)

7

dan foto pendudukmelalui iklan media/baliho/spanduk

3. Konsultasi penerapane_KTP berbasis NIKNasional

10kegiatan

4. Cetak undangan bagiwajib KTP (1 lb/KK)

500000lembar

1.10.01.15.019 Pengembangan serifikasi smmiso 9001:2008

1. Standarisasi pelayanan dafduk dancapil bersertifikasi ISO 9001:2008 100%

1. Dana Rp170.000.000


1. Manajemen ISO 9001:2008 45Orang

2. Sertifikasi SMM ISO9001:2008

3paket

3. Pendampingan SMM ISO9001:2008

1paket

4. Auditor sertifikasi ISO9001:2008

1paket

1. Tingkat cakupanpenyelenggaraanpelayanan administrasikependudukanbersertifikasi ISO9001:2008

100 %

2. Jumlah TPDK Kecamatanbersertifikasi SMM ISO9001:2008

3TPDK

170.000.000(APBD Kota)




8


SKPD : BAPERMAS, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA






1. Meningkatnya kualitaspengelolaan dan pelayananadministrasi perkantoran 100 %


1. Tersedianya jasakomunikasi, sumber dayaair/listrik

100 % 1. Meningkatnya kinerjapegawai

100 % 22.800.000()




1. Perbaikan AC, komputer,mesin tik, mebeleur, dll


100 % 21.600.000()

1.11.01.01.007 Penyediaan jasa administrasikeuangan



1. Lembur pegawai 20Orang

1. Meningkatnya kinerjapegawai

100 % 38.990.000()

1.11.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Meningkatnya kualitaspengelolaan dan pelayananadministrasi perkantoran 100 %


1. Jasa dan peralatan/bahankebersihan kantor

18Macam


100 % 16.054.000()

1.11.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Meningkatnya kualitaspengelolaan dan pelayananadministrasi perkantoran 100 %


1. Tersedianya ATK 47Macam


100 % 44.544.800()




1. Cetak Blanko 7Macam

2. Penggandaan / fotocopy 108295Lembar


100 % 54.689.000()

1.11.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor



1. Tersedianya komponenlistrik (lampu, kabel, dll)

6Macam


100 % 8.070.000()




1. Langganan koran 12Bulan


100 % 1.640.000()

1

2. Belanja buku 1Paket

1.11.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Meningkatnya kualitaspengelolaan dan pelayananadministrasi perkantoran 100 %


1. Makan, minum rapat/tamu 12Bulan


100 % 73.363.000()


1. Meningkatnya kinerja lembaga100 %

1. Dana Rp146.050.000

2. SDM 44544800.00Orang


1. Perjalanan luar daerah 103kali


100 % 146.050.000()




560.091.500()


179.320.000()


1. Terpeliharanya sarana danprasarana kantor 100 %

1. Dana Rp114.402.000


1. Pemeliharaan gedungkantor

100 %

2. Honor pegawai tidak tetap 3Orang


100 % 114.402.400()


1. Meningkatnya kelancaran tugaspegawai 100 %

1. Dana Rp219.830.000


1. Tersedianya BBM dansuku cadang kendaraandinas / operasinal

109unit


100 % 219.830.000()



1.11.01.05.019 Peningkatan kualitas sumberdayamanusia

1. Meningkatnya Pengetahuan bagipetugas lapangan KB 100 %

1. Dana Rp150.000.000


1. Terlaksananya Bimbinganteknis bagi penyuluh KB(Pejabat Fungsional KB)

1 Keg 1. Meningkatnya kualitas /kemampuan penyuluh KBdalam melaksanakantugasnya.

100 % 150.000.000()


2



1. Meningkatnya akuntabilitaslaporan penyelenggaraanpemerintah daerah dan kinerjaBapermasper&KB 100 %

1. Dana Rp140.000.000


1. Penyusunan laporankinerja program dankegiatan lembaga

100 % 1. Meningkatnya hasilcapaian kinerja program

100 % 140.000.000()




1. Penyusunan laporankeuangan semesteran

100 % 1. Meningkatnya kinerjakeuangan

100 % 5.000.000()

1.11.01.06.006 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd 1. Meningkatnya akuntabilitaslaporan penyelenggaraanpemerintah daerah dan kinerjaBapermasper&KB 100 %


1. Penyusunan RKA / DPAMurni dan Perubahan

100 % 1. Dokumen RKA/DPA murnidan perubahan

4 Dok 12.000.000()




1. Penyusunan laporankeuangan bulanan

100 % 1. Meningkatnya kinerjakeuangan

100 % 5.000.000()

1.11.01.06.013 Penyusunan lakip 1. Meningkatnya akuntabilitaslaporan penyelenggaraanpemerintah daerah dan kinerjaBapermasper&KB 100 %


1. Penyusunan Lakip 100 % 1. Dokumen Lakip 100 % 6.000.000()

1.11.01.06.018 Penyusunan lkpj skpd 1. Meningkatnya akuntabilitaslaporan penyelenggaraanpemerintah daerah dan kinerjaBapermasper&KB 100 %


1. Penyusunan LKPJ SKPD 100 % 1. Dokumen LKPJ SKPD 100 % 5.068.100()

1.11.01.06.022 Penyusunan laporan informasikepegawaian

1. Pelaksanaan urusankepegawaian di lingkunganBapermasper&kb 100 %


1. Penilaian angka kredit,pembinaan angka kreditdan entry datakepegawaian


100 % 37.717.000()

1.11.01.06.053 Penyusunan data informasi program 1. Meningkatnya kualitas databaseBapermasper&kb 100 %


1. Updating databaseBapermasper&kb

100 % 1. Dokumen database 100 % 43.389.900()


1.11.01.15Program keserasian kebijakanpeningkatan kualitas anak danperempuan

3

1.11.01.15.002 Perumusan kebijakan peningkatanperan dan posisi perempuan dibidang politik dan jabatan publik

1. Meningkatnya kesejahteraanmasyarakat 50 %

1. Dana Rp144.770.000


1. Pelatihan penyusunanARG

30SKPD

1. Meningkatnya perangender dalampembangunan

100 % 144.770.000()


1.11.01.16Program penguatan kelembagaanpengarusutamaan gender dananak

1.11.01.16.006 Peningkatan kapasitas dan jaringankelembagaan pemberdayaanperempuan dan anak

1. Terpenuhinya hak anak 100 % 1. Dana Rp400.000.000

2. SDM 20.00 Bulan3. Waktu 12.00 Bulan

1. Penyusunan Buku AnakDalam Angka

1 Dok

2. Fasilitasi Kecamatan KotaLayak Anak

2 Kec

3. Sosialisasi pembangunankota layak anak

1 Keg

4. Operasional forum anak dikecamatan

16Kec

5. Peringatan Hari AnakNasional

1 Keg

1. Tersusunnya Buku AnakDalam Angka

1 Dok

2. Terfasilitasinya KecamatanKota Layak Anak

2 Kec

3. Meningkatnya komitmenyang terencana antarapemerintah ,masyarakatdan dunia usaha

1 Keg

4. Meningkatnya kegiatanforum anak di kecamatan

16Kec

5. Peringatan Hari AnakNasional

1 Keg

400.000.000()


1.11.01.17Program peningkatan kualitashidup dan perlindunganperempuan

1.11.01.17.010 Fasilitasi upaya perlindunganperempuan terhadap tindakkekerasan

1. Meningkatnya pelayananterhadap korban kekerasandalam rumah tangga 100 %

1. Dana Rp600.000.000


1. Fasilitasi PenangananKDRT

50Kasus

2. Tersusunnya LaporanKDRT

4Triwulan

3. Pelatihan EkonomiProduktif bagi korbanKDRT

25Orang

4. Sosialisasi Perda tentangPenanganan Korban darisegala bentukDiskriminasi

1 Keg

5. Naskah Akademik (NA)Perlindungan Anak

1 Dok

1. Terfasilitasi PenangananKDRT

50Kasus

2. Pelaporan KDRT 4Triwulan

3. MeningkatnyaKetrampilan korbanKDRT untuk melakukanusaha produktif

25Orang

4. Terciptanya pemahamanakan Perda PenangananKorban dari segalabentuk Diskriminasi

1 Keg

5. Dokumen NaskahAkademik (NA)Perlindungan Anak

1 Dok

600.000.000()

4


1.11.01.18Program peningkatan peran sertadan kesetaraan gender dalampembangunan

1.11.01.18.007 Kegiatan pemberdayaan lembagayang berbasis gender

1. Meningkatnya kualitas keluarga100 %

1. Dana Rp300.000.000


1. Penyusunan BukuPerempuan dalam Angka

1 Dok

2. Fasilitasi Focal PointPengarusutamaan Gender

1 Keg

3. Sinkronisasi ProgramOrganisasi Perempuan

1 Keg

4. GSI, Hari Ibu, P2MBG,Bintek OrganisasiPerempuan

4 Keg

1. tersusunnya BukuPerempuan dalam Angka

1 Dok

2. Terlaksananya kegiatanyang berbasis gender dimasing-masing SKPD

1 Keg

3. Terwujudnya programterpadu pemberdayaanmasyarakat berbasisgender

1 Keg

4. Terpadunya programorganisasi perempuan

4 Keg

300.000.000()


Jumlah Urusan 3.350.389.700 1.12 1.12.00.15 Program keluarga berencana 1.12.00.15.001 Penyediaan pelayanan kb dan alat

kontrasepsi bagi keluarga miskin1. Pelayanan KB bagi keluarga

miskin 100 %1. Dana Rp

100.000.0002. SDM 100.00 Orang3. Waktu 12.00 Bulan

1. Penyaluran ALKON danMonitoring ke KKB

126KKB

2. Pengadaan obat side effect 1 Keg

1. Meningkatnya pelayananbagi keluarga miskin diKKB

50 % 100.000.000()

1.12.00.15.005 Pebinaan keluarga berencana 1. Meningkatnya kualitas pengelolaprogram KB 100 %

1. Dana Rp284.195.000


1. Terlaksananya sosialisasi ,orientasi, pembinaan danpenyuluhan program KB

4 Keg 1. Meningkatnyapengetahuan danketrampilan pengelolaprogram KB

100 % 284.195.000()


1.12.00.16 Program kesehatan reproduksiremaja

1.12.00.16.001 Advokasi dan kie tentang kesehatanreproduksi remaja (krr)

1. Maningkatnya usia kawinpertama diatas 20 tahun 1 %


1. Advokasi KRR 2 Keg 1. Meningkatnya pemahamanmasyarakat tentang KRR

100 % 85.000.000()


5

1.12.00.17 Program pelayanan kontrasepsi 1.12.00.17.001 Pelayanan konseling kb 1. Meningkatnya peserta KB aktif

0.1 %1. Dana Rp 40.000.0002. SDM 85.00 Orang3. Waktu 12.00 Bulan

1. Pelayanan KB keliling 16Kec

1. Meningkatnya pelayananbagi PUS belum KBmenjadi peserta KB baru

20000Orang/ PUS

40.000.000()


1.12.00.18Program pembinaan peran sertamasyarakat dalam pelayanan kb /kr yang mandiri

1.12.00.18.001 Fasilitasi pembentukan kelompokmasyarakat peduli kb

1. Meningkatnya kepedulianmasyarakat dalam penggerakanoperasional program di linilapangan 100 %

1. Dana Rp295.405.000


1. Terlaksananya forumjejaring lini lapangan,pembinaan terpadu danevaluasi pengelolaanprogram KB

3 Keg 1. Meningkatnya peran sertamasyarakat dalampengelolaan program KB

100 % 295.405.000()


1.12.00.20Program pengembangan pusatpelayanan informasi dankonseling krr

1.12.00.20.002 Fasilitasi forum pelayanan krr bagikelompok remaja dan kelompoksebaya di luar sekolah

1. Peningkatan kualitas dankuantitas PIK Remaja 2 %

1. Dana Rp150.000.000


1. Lomba ajang kreatif danfasilitasi forum PIK Remajatingkat Kecamatan

45 Klp 1. Meningkatnya kuantitasdan kualitas PIK Remaja

100 % 150.000.000()


1.12.00.21Program peningkatanpenanggulangan narkoba, pmstermasuk hiv / aids

1.12.00.21.003 penyuluhan penanggulangannarkoba dan pms termasuk hiv/aids

1. Mendukung penurunan angkapengguna narkoba 5 %

1. Dana Rp110.000.000


1. PenyuluhanPenanggulangan Narkobadan PMS termasuk HIV/Melalui Kelompok Remaja

50 Klp 1. Peningkatan KesadaranRemaja Melalui KelompokRemaja

50 Klp 110.000.000()


1.12.00.23Program penyiapan tenagapendamping kelompok binakeluarga

1.12.00.23.001 Pelatihan tenaga pendampingkelompok bina keluarga di kecamatan

1. Meningkatnya kelompok binakeluarga aktif 44 %

1. Dana Rp423.000.000

1. Pelatihan kader, orientasi,pembinaan, magang kader

5 Keg 1. Meningkatnya kualitaskelompok kegiatan

100 % 423.000.000()

6


dan pengadaan bukupegangan kader binakeluarga, Kegiatanposdaya


Jumlah Urusan 1.487.600.000 1.22

1.22.00.15Program peningkatankeberdayaan masyarakatpedesaan

1.22.00.15.001 Pemberdayaan lembaga danorganisasi masyarakat perdesaan

1. Meningkatkan kinerjaRT/RW/LPMK 18 %

1. Dana Rp300.000.000


1. Tersedianya bantuan danadan buku administrasi bagiRT/RW/LPMK/Klp PKK

21977Orang

1. Meningkatnya pelayananpada masyarakat dan tertibadministrasiRT/RW/LPMK/Klp PKK

21977Orang

300.000.000()

1.22.00.15.005 Makanan tambahan anak sekolah 1. Peningkatan gizi dan kesehatanbagi siswa SD/MI 4500 Siswa

1. Dana Rp260.060.000


1. Penyediaan asupan giziuntuk anak sekolah

4500Siswa

1. Meningkatnya ketahananfisik siswa SD/MI

4500Siswa

260.060.000()

1.22.00.15.006 Evaluasi pemberdayaan masyarakat 1. Terpilihnya peringkat kejuaraanlima (5) besar lomba kelurahan16 Kec

1. Dana Rp675.150.000


1. Lomba Kelurahan 16Kec

1. Termonitornyapelaksanaanpembangunan lingkungandan peaksanaan tertibadministrasi di kelurahan

16Kec

675.150.000()

1.22.00.15.007 Peringatan/pencanangan bulanbhakti gotong royong masyarakat

1. Meningkatkan semangat gotongroyong masyarakat 100 %

1. Dana Rp250.000.000


1. Penyelenggaraanpecanangan danperingatan BBGRM kotaSemarang

2 Keg 1. Meningkatnya kepeduliandan peran aktif masyarakatdalam keg BBGRM

100 % 250.000.000()

1.22.00.15.010 Fasilitasi kegiatan penanggulangankemiskinan

1. Meningkatnya peran sertamasyarakat dalam pronangkis100 %

1. Dana Rp535.700.000


1. Terlaksananya kegiatanpertemuan jejaringpronangkis, sosialisasipronangkis bagiLSM/ORMAS, Toga, Toma,Camat, Lurah, dan KUPTB

2 Keg 1. Meningkatnya kepedulianLSM,Ormas,Toga, Toma,Camat, Lurah dan KUPTBpada pronangkis

100 % 535.700.000()

1.22.00.15.012 Pemberdayaan lembaga danorganisasi masyarakat pedesaan (pnpm )

1. Meningkatnya cakupanpenerapan PNPM-MP danintegrasi PNPM-MP denganpembangunan lainnya 100 %

1. Dana Rp676.700.000


1. Fasilitasi kegiatanpenanggulangankemiskinan di kotaSemarang

100 % 1. Termonitornyaperkembanganpelaksanaan kegiatanPNPM-MP kota Semarang

100 % 676.700.000()

7


1.22.00.16 Program pengembangan lembagaekonomi pedesaan

1.22.00.16.005 Fasilitasi permodalan bagi usahamikro kecil dan menengah diperdesaan

1. Meningkatnya kelompok ekonomiproduktif 100 %

1. Dana Rp531.200.000


1. Pembinaan dan pelatihanmanagemen LKM,Bintekpengelola UED-SP, dantambahan bantuan modalbagi LKM

3 Keg 1. Meningkatnya lembagakeuangan mikro di tingkatkelurahan

100 % 531.200.000()

1.22.00.16.007 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1. Diketahuinya peran sertamasyarakat dalam programpenanggulangan kemiskinan 100%

1. Dana Rp177.000.000


1. Monitoring dan Evaluasiprogram penanggulangankemiskinan

177Kel

1. Diketahuinyapermasalahan kemiskinandi masyarakat

100 % 177.000.000()

1.22.00.16.009 Penerapan dan pengembanganteknologi tepat guna (ttg)

1. Meningkatnya nilai tambahmasyarakat dari aspek ekonomidan aspek lingkungan hidup 100%

1. Dana Rp465.000.000


1. Pelatihan Posyantek,pembinaan monitoring danpemberian bantuanstimulan bagiposyantekdes dan UMKMpengguna TTG danmengikuti Gelar TTGNasional

3 Keg 1. Meningkatnyapengetahuan dan wawasanmasyarakat tentangperkembangan inovasiteknologi dan manfaatnyabagi sektor usaha

3 Keg 465.000.000()


1.22.00.17Program peningkatan partisipasimasyarakat dalam membangundesa

1.22.00.17.001 Pembinaan kelompok masyarakatpembangunan desa

1. Meningkatnya pengelolaanpelayanan dasar posyandu 1550Klp

1. Dana Rp165.705.000


1. Sosialisasi PosyanduModel, Monev posyandudan Stimulan Posyandu

1550Klp

1. Meningkatnyapengetahuan kader tentangPosyandu Model

100 % 165.705.000()

1.22.00.17.005 Tni manunggal membangun desa(tmmd)

1. Meningkatnya partisipasimasyarakat dalam pembangunanwilayahnya 100 %

1. Dana Rp250.000.000


1. Dukungan fisik danstimulan di empat (4) lokasisasaran TMMD tahun 2014

4Lokasi

1. Meningkatnya sarana danprasarana lingkunganmasyarakat

100 % 250.000.000()

1.22.00.17.007 Penunjangan dan monev kuliah kerjanyata

1. Meningkatnya pemberdayaanmasyarakat dalam hal sosialmasyarakat 100 %

1. Dana Rp100.000.000


1. Pembekalan, penunjangandan pengendalian kegiatanKKN

3 Keg 1. Masyarakat danmahasiswa peserta KKNdapat bersinergi dalampengembanganpemberdayaan masyarakat

100 % 100.000.000()

8

1.22.00.17.011 Pembinaan kelompok masyarakatpembangunan desa ( p3md )

1. Meningkatkan kinerja pengurusLPMK dalam perencanaanpembangunan kelurahan 36.15 %

1. Dana Rp100.000.000


1. Peningkatan SDMpengurus LPMK

64Orang

1. Meningkatnya kemampuandan pengetahuan pengurusLPMK dalam perencanaanpembangunan kelurahan

100 % 100.000.000()

1.22.00.17.016 Pengembangan sistem informasiprofil kelurahan

1. Tersusunnya data profil dantingkat perkembangan masing-masing kelurahan 177 Kel

1. Dana Rp145.875.000


1. Pengolahan data potensidan tingkat perkembangankelurahan

177Kel

1. Gambaran menyeluruhpotensi kelurahan,kemajuan kegiatan, hasildan dampak pembangunankelurahan

177Kel

145.875.000()

1.22.00.17.017 Fasilitasi pengelolaan sda,lingkungan dan permukiman berbasismasyarakat

1. Terlaksananya pembinaan danpengendalian dana bantuan 100%

1. Dana Rp200.000.000


1. Pembinaan, pengawasandan pengendalianpengelolaan dana bantuandari Pemerintah yang lebihtinggi, pemberdayaanmasyarakat pesisir

3 Keg 1. Terwujudnya tertibadminstrasi dan tertibanggaran dana bantuaninfrastruktur wilayah daripemerintah yang lebihtinggi, meningkatnyaekonomi lingkungan

100 % 200.000.000()




9


SKPD : DINAS SOSIAL, PEMUDA DAN OLAH RAGA





1.13.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Karyawan Dinsospora 100 % 1. Dana Rp.123.868.800,-,SDM=20orang, Waktu= 1 tahun

100.00 % 1. Terlaksananya administrasisurat menyurat

100 % 1. Tersedianya administrasisurat menyurat

100 % 123.868.800(APBD Kota)


1. Disospora 100 % 1. Dana Rp.28.305.000,-,SDM=20orang, + 20jenis, Waktu= 1 tahun

100.00 % 1. Terlaksananya administrasisurat menyurat

100 % 1. Tersedianya administrasisurat menyurat

100 % 28.305.000(APBD Kota)


1. Disospora 100 % 1. Dana Rp.107.854.800- SDM=12orang,Waktu = 1tahun,Dana Rp.107.854.800-,SDM=12orang, Waktu = 1tahun

100.00 % 1. Terlaksanannyapenyediaan JasaKebersihan

100 % 1. Terpeliharanya jasakebersihan untuk kantor

100 % 107.854.800(APBD Kota)


107.854.800(APBD Kota)

1.13.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Disospora 100 % 1. Dana Rp.86.071.680,-,SDM=12orang,Waktu = 1tahun, + 87 jenis

100.00 % 1. Terlaksananya penyediaanAlat Tulis Kantor

100 % 1. Tersedianya saranaperalatan tulis untukkelancaran kegiatan kantor

100 % 86.071.680(APBD Kota)


1. Disospora 100 % 1. Dana Rp.12.240.000,-,SDM=12orang,Waktu = 1tahun

100.00 % 1. Terlaksanannyapenyediaan langganansurat kabar, majalah 12bulan

100 % 1. Tersedianya BahanBacaan dan PeraturanPerundang-Undangan

100 % 63.967.260(APBD Kota)

1.13.01.01.012 Penyediaan komponen instalasilistrik / penerangan bangunan

1. Disospora 100 % 1. Dana Rp.25.500.000,-,SDM=12

100.00 % 1. Terlaksanannyapenyediaan Komponen

100 % 1. Tersedianya saranapenunjang Komponen

100 % 25.500.000(APBD Kota)

1

kantor orang,Waktu = 1tahun

Instalasi Listrik/Peneranganbangunan kantor

Instalasi Listrik/Peneranganuntuk kelancaran kegiatankantor


1. Disospora 100 % 1. Dana Rp.25.500.000,-,SDM=12orang,Waktu = 1tahun,32 macam

100.00 % 1. Terlaksanannyapenyediaan PeralatanRumah Tangga

100 % 1. Tersedianya saranaPeralatan Rumah Tanggakantor

100 % 25.500.000(APBD Kota)


1. Disospora 100 % 1. Dana Rp.12.240.000,-,SDM=12orang,Waktu = 1tahun

100.00 % 1. Terlaksanannyapenyediaan langganansurat kabar, majalah 12bulan

100 % 1. Tersedianya BahanBacaan dan PeraturanPerundang-Undangan

100 % 12.240.000(APBD Kota)


1. Disospora 100 % 1. Dana Rp.142.800.000,-,SDM=12orang,Waktu = 1 tahun

100.00%

1. Terlaksanannyapenyediaan Makanan DanMinuman Kantor

100 % 1. Tersedianya Makanan DanMinuman Kantor

100 % 142.800.000(APBD Kota)


1. Disospora 100 % 1. Dana Rp.210.477.000,-,SDM=12orang,Waktu= 1 tahun

100.00 % 1. Terlaksananya rapatkoordinasi dan konsultasike luar daerah

100 % 1. Tersedianya dokumenlaporan/hasil rapatkoordinasi dan konsultasike luar daerah

100 % 210.477.000(APBD Kota)

1.13.01.01.034 Operasional uptd gelanggangpemuda dan olahraga

1. UPTD Gelanggang Pemudadan Olahraga 100 %

1. Dana Rp.1.387.200.000,-,SDM=10orang,Waktu = 1 tahun

100.00%

1. TerpenuhinyaOperasionalisasi UPTDGelanggang Pemuda danOlahraga

100 % 1. Terselenggaranya kegiatanUPTD GelanggangPemuda dan Olahraga

100 % 1.387.200.000(APBD Kota)




1. Disospora 100 % 1. Dana Rp.730.894.800,-,SDM=10orang,Waktu = 1tahun,23 jenis

100.00%

1. Terlaksananyapenambahanperlengkapan/baranginventaris Gedung Kantor

100 % 1. Terpenuhinya saranaperlengkapan Kantor

100 % 730.894.800(APBD Kota)


1. Disospora 100 % 1. Dana Rp.65000000,-,SDM=10orang,Waktu = 1tahun,17 macam

100.00 % 1. TerlaksananyaPemeliharaanRutin/berkala gedungkantor

100 % 1. Terpelihara dan terawatnyagedung kantor

100 % 65.000.000(APBD Kota)


1. Disospora 100 % 1. Dana Rp.199.455.300,-,SDM=10orang,Waktu = 1tahun,7 unit kendaraanroda 4 dan 9 unitkendaraan roda 2

100.00%

1. TerlaksananyaPemeliharaan KendaraanDinas/Operasional

100 % 1. Terpelihara dan terawatnyaKendaraanDinas/Operasional

100 % 199.455.300(APBD Kota)

2



100.00%

1. TerlaksananyaPemeliharaanPerlengkapan GedungKantor

100 % 1. Terpelihara dan terawatnyaPerlengkapan GedungKantor

100 % 113.685.000(APBD Kota)



100.00 % 1. TerlaksananyaPemeliharaan MebelairKantor

100 % 1. Terpelihara dan terawatnyaMebelair Kantor

100 % 16.500.000(APBD Kota)

1.13.01.02.030 Pemeliharaan rutin/berkala kolamrenang

1. UPTD Gelanggang Pemudadan Olahraga 100 %

1. Dana Rp.616.677.600,-,SDM=10orang,Waktu = 1tahun,17 macam

100.00%

1. TerlaksananyaPemeliharaan KolamRenang

100 % 1. Terpelihara dan terawatnyaPerlengkapan GedungKantor

100 % 616.677.600(APBD Kota)

1.13.01.02.057 Penyusunan bahan dan konsepdraf raperda

-(APBD Kota)


1.13.01.06



1. Disospora 100 % 1. Dana Rp.40.000.000,-,SDM=12orang, 1kegiatan /tahun,1buku

100.00 % 1. Tersusunnya Laporancapaian Kenerja danikhtisar Realisasi KinerjaSKPD

100 % 1. Tersedianya DokumenLaporan capaian Kenerjadan ikhtisar RealisasiKinerja SKPD

100 % 40.000.000(APBD Kota)


1. Disospora 100 % 1. Dana Rp.12.240.000,-,SDM=12orang,2 kegiatan/tahun,2 buku

100.00 % 1. Tersusunnya Laporanlaporan keuangansemesteran

100 % 1. Tersedianya DokumenLaporan laporan keuangansemesteran

100 % 12.240.000(APBD Kota)


1. Disospora 100 % 1. Dana Rp.12.240.000,-,SDM=12orang,1kegiatan/tahun,1 buku

100.00 % 1. Tersusunnya LaporanPronogsis realisasianggaran

100 % 1. Tersedianya DokumenLaporan Pronogsisrealisasi anggaran

100 % 12.240.000(APBD Kota)


1. Disospora 100 % 1. Dana Rp.12.240.000,-,SDM=12orang,1kegiatan/tahun, 1 buku

100.00 % 1. Tersusunnya LaporanKeuangan Akhir Tahun

100 % 1. Tersedianya DokumenLaporan Keuangan AkhirTahun

100 % 12.240.000(APBD Kota)

3


1. Disospora 100 % 1. Dana Rp.148.112.160,-,SDM=12orang, 12 kegiatan/tahun,12 buku

100.00%

1. Tersusunnya LaporanKeuangan Bulanan

100 % 1. Tersedianya DokumenLaporan KeuanganBulanan

100 % 148.112.160(APBD Kota)


1. Disospora 100 % 1. Dana Rp.35.275.680,-,SDM=12orang,1 tahun

100.00 % 1. Terlaksananyapembayaran honorPenunjang KinerjaPA,PPK,Bendahara danPembantu.

100 % 1. Meningkatnya KinerjaPA,PPK,Bendahara danPembantu.

100 % 35.275.680(APBD Kota)

1.13.01.06.032 Penyusunan rka dan dpa 1. Disospora 100 % 1. Dana Rp.15.000.000,-,SDM=12orang,1 kegiatan/tahun, 2 buku

100.00 % 1. Tersusunnya Laporan RKAdan DPA

100 % 1. Tersedianya DokumenLaporan RKA dan DPA

100 % 107.840.000(APBD Kota)


1.13.01.15

Program pemberdayaan fakirmiskin, komunitas adatterpencil (kat) dan penyandangmasalah kesejahteraan sosial(pmks) lainnya

1.13.01.15.001 Peningkatan kemampuan(capacity building) petugas danpendamping sosialpemberdayaan fakir miskin, katdan pmks lainnya

1. Petugas dan pendampingSosial pemberdayaan fakirmiskin 100 %

1. Dana Rp.75000000,-SDM=12orang Waktu:4 hari

100.00 % 1. Terlaksananya pelatihanketrerampilan bagi pantianak panti purna binasejumlah 25 orang selama4 hari

100 % 1. Meningkatnya kemampuandan kemandirian bagi anakpanti purna bina.

100 % 75.000.000(APBD Kota)

1.13.01.15.002 Pelatihan keterampilan berusahabagi keluarga miskin

1. Keluarga miskin di 48kelurahan percontohan dikotasemarang 100 %

1. Dana Rp.130000000,-SDM=12orang Waktu: 4 hari

100.00 % 1. Terlaksananya pelatihanketrampilan bagi keluargamiskin sejumlah 100 orangselama 4 hari

100 % 1. meningkatnya kemampuandan kemandirian bagikeluarga miskin

100 % 130.000.000(APBD Kota)

1.13.01.15.003 Fasilitasi manajemen usaha bagikeluarga miskin

1. Keluarga miskin di 48kelurahan percontohan dikotasemarang 100 %

1. Dana Rp.100000000,-SDM=12orang Waktu: 4 hari

100.00 % 1. Terfasilitasinya manajemenusaha bagi keluarga miskinsejumlah 100 orang selama4 hari

100 % 1. meningkatnya manajemanusaha bagi usaha miskin

100 % 100.000.000(APBD Kota)

1.13.01.15.004 Pengadaan sarana danprasarana pendukung usaha bagikeluarga miskin

1. Pengadaan sarana danprasarana pendukung usahabagi keluarga miskin 100 %

1. Dana Rp.150000000,-SDM=12orang waktu :5 hari

100.00 % 1. Terlaksananya pengadaansarana dan prasaranapendukukung usaha bagikeluarga miskin sejumlah100 orang

100 % 1. Tersedinya sarana danprasarana pendukungusaha bagi keluarga miskinsejumlah 100 orang

100 150.000.000(APBD Kota)

4

1.13.01.15.005 Pelatihan keterampilan bagipenyandang masalahkesejahteraan sosial

1. PMKS 100 % 1. DanaRp.150000000,-,SDM=12orang,Waktu : 4 hari

100.00%

1. Terlaksananya pelatihanketrampilan bagi anak pantipurna bina sejumlah 25orang selama 4 hari.

100 % 1. Meningkatnya kemampuandan kamandirian bagi anakpanti purna bina

100 % 150.000.000(APBD Kota)


1.13.01.16Program pelayanan danrehabilitasi kesejahteraansosial

1.13.01.16.001 Pembinaan lingkungan sosial -(APBD Kota)

1.13.01.16.005 Pelayanan psikososial bagi pmksdi trauma centre termasuk bagikorban bencana

1. PMKS 100 % 1. DanaRp..75.000.000,-SDM=10 orangWaktu = 1 tahun

100.00 % 1. Terlaksananya pelayananpsikososial bagi PMKS ditrauma centre termasukkorban bencana

100 % 1. Terlayaninya psikososialbagi PMKS di traumacentre

100 % 75.000.000(APBD Kota)

1.13.01.16.006 Pembentukan pusat informasipenyandang cacat dan traumacenter

1. Disospora 100 % 1. Dana Rp.110.000.000,-SDM=10orang Waktu= 1 tahun

100.00 % 1. terwujudnya pusatinformasi penyandangcacat dan trauma centre

100 % 1. Optimalisasi pemanfaatanpusat informasi bagipenyandang cacat dantrauma centre

100 % 110.000.000(APBD Kota)

1.13.01.16.007 Pengembangan kebijakantentang akses sarana danprasarana publik bagipenyandang cacat dan lansia

1. Penyandang cacat dan lansiadi kota semarang 100 %

1. Dana Rp.75.000.000,-SDM=10orang Waktu= 1 tahun

100.00 % 1. Terlaksananyapengembangan kebijakantentang akses saranaprasarana publik bagipenyandang cacat danlansia

100 % 1. Terwujudnya efektifitaskebijakan tentang aksessarana prasarana publikbagi penyandang cacatdan lansia

100 % 75.000.000(APBD Kota)

1.13.01.16.008 Penyusunan kebijakan pelayanandan rehabilitasi sosial bagipenyandang masalahkesejahteraan sosial

1. PMKS 100 % 1. Dana Rp.75.000.000,-SDM=10orang Waktu= 1 tahun

100.00 % 1. Tersusunya kebijakanpelayanan dan rehabilitasisosial bagi PMKS

100 % 1. Terwujudnya efektivitaskebijakan pelayanan danrehabilitasi sosial bagiPMKS

100 % 75.000.000(APBD Kota)

1.13.01.16.010 Penanganan masalah-masalahstrategis yang menyangkuttanggap cepat darurat dankejadian luar biasa

1. Masyarakat Kota Semarang ygterkena musibah bencanaalam/sosial 100 %

1. Dana Rp.805.000.000,-,SDM=10orang,Waktu = 1 tahun

100.00%

1. Terfasilitasinya bantuanbencaba alam/sosial

100 % 1. Meringankan beban bagiMasyarakat KotaSemarang yg terkenamusibah bencanaalam/sosial.

100 % 805.000.000(APBD Kota)

1.13.01.16.012 Peningkatan kualitas pelayanan,sarana dan prasarana rehabilitasikesejahteraan sosial bagi pmks

1. PMKS 100 % 1. Dana Rp.362.426.034,-,SDM=10orang,Waktu = 1 tahun

100.00%

1. Terlaksananya pelayananpenertiban, pembinaan dansarana rehabilitasi bagiGepeng, WTS dan AnakJalanan

100 % 1. Terciptanya ketertibanumum dari Gepeng, WTSdan Anak Jalanan

100 % 362.426.034(APBD Kota)

5

1.13.01.16.013 Bimbingan lanjut bagi pmks purnabina

1. Anak jalanan purna bina 100 % 1. Dana Rp.90.000.000,-SDM=10orang Waktu = 1tahun

100.00 % 1. Terlaksananya bimbinganlanjut bagi PMKS

100 % 1. Meningkatnya kemampuandan ketrampilan bagi anakjalalan purna bina

100 % 90.000.000(APBD Kota)


1.13.01.17 Program pembinaan anakterlantar

1.13.01.17.001 Pembangunan sarana danprasarana tempat penampungananak terlantar

1. Anak Terlantar 100 % 1. Dana Rp.45.000.000,-SDM=12orang Waktu= 1 tahun

100.00 % 1. Terlaksananyapembagunan sarana danprasarana tempatpenampungan anakterlantar

100 % 1. Tersedianya sarana danprasaraa tempatpenampungan anakterlantar

100 % 45.000.000(APBD Kota)

1.13.01.17.002 Pelatihan keterampilan danpraktek belajar kerja bagi anakterlantar


100.00 % 1. terlaksananya pelatihanketerampilan dan praktekbelajar kerja bagi anakterlantar

100 % 1. meningkatnya kemampuandan keteram[pilan bagianak terlantar

100 % 75.000.000(APBD Kota)

1.13.01.17.003 Penyusunan data dan analisispermasalahan anak terlantar


100.00 % 1. Tersusunnya data dananalisis permasalahananak terlantar

100 % 1. tersedianya data dananalisis permasalahananak yang valid

100 % 90.000.000(APBD Kota)

1.13.01.17.004 Pengembangan bakat danketerampilan anak terlantar

1. Anak Terlantar 100 % 1. Dana Rp.200.000.000,-,SDM=12orang,Waktu = 4 hari

100.00%

1. TerlaksananyaPengembangan bakat danketerampilan bagi 25 anakterlantar

100 % 1. Meningkatnya kemampuandan kamandirian bagi anakpanti purna bina

100 % 200.000.000(APBD Kota)

1.13.01.17.005 Peningkatan keterampilan tenagapembinaan anak terlantar

1. Anak Terlantar 100 % 1. Dana Rp.70.000.000,-,SDM=12orang, Waktu= 1 tahun

100.00 % 1. Terlaksananyapeningkatan keterampilantenaga pembinaan anakterlantar

100 % 1. Meningkatnya kemampuandan ketrampilan bagi anakterlantar

100 % 70.000.000(APBD Kota)

1.13.01.17.008 Pembangunan pusat rehabilitasisosial

1. PMKS 100 % 1. Dana Rp.1000.000.000,-,SDM=12orang, Waktu = 1 tahun

100.00%

1. Terlaksananya penyediaanperlengkapan bangunangedung Pusat RehabilitasiSosial

100 % 1. Terpenuhinyaperlengkapan dan fasilitasgedung Pusat RehabilitasiSosial

100 % 1.000.000.000(APBD Kota)


1.13.01.18 Program pembinaan parapenyandang cacat dan trauma

6

1.13.01.18.001 Pendataan penyandang cacatdan penyakit kejiwaan

1. Penyandang cacat dan ekstraum 100 %

1. Dana Rp.60.000.000,-,SDM=10orang,Waktu= 4 hari

100.00 % 1. Terdatanya penyandangcacat dan penyakitkejiwaan

100 % 1. Tersedianya datapenyandang cacat danpenyakit kejiwaan

100 % 60.000.000(APBD Kota)

1.13.01.18.002 Pembangunan sarana danprasarana perawatan parapenyandang cacat dan trauma

1. Disospora 100 % 1. Dana Rp.90.000.000,-,SDM=10orang, Waktu= 4 hari

100.00 % 1. TerlaksananyaPembangunan sarana danprasarana perawatan parapenyandang cacat dantrauma

100 % 1. Tersedianya sarana danprasarana perawatan parapenyandang cacat dantrauma

100 % 90.000.000(APBD Kota)

1.13.01.18.003 Pendidikan dan pelatihan bagipenyandang cacat dan ekstrauma


1. Dana Rp.185.953.850,-SDM=10orang Waktu= 4 hari

100.00 % 1. Terlaksananya PendidikanPelatihan bagi Penyandangcacat dan eks trauma

100 % 1. Meningkatnya kemampuandan kamandirian bagiPenyandang cacat dan ekstrauma

100 % 185.953.850(APBD Kota)

1.13.01.18.004 Pendayagunaan parapenyandang cacat dan ekstrauma


1. Dana Rp.40.000.000,-,SDM=10orang,Waktu = 4 hari

100.00 % 1. TerlaksananyaPendayagunaan parapenyandang cacat dan ekstrauma

100 % 1. Meningkatnya parapenyandang cacat dan ekstrauma yang berdaya gunadan mandiri.

100 % 40.000.000(APBD Kota)

1.13.01.18.005 Peningkatan keterampilan tenagapelatih dan pendidik

1. Tenaga pelatih dan pendidikbagi para penyandang cacatdan trauma 100 %


100.00 % 1. TerlaksananyaPeningkatan keterampilantenaga pelatihan danpendidikan

100 % 1. Meningkatnya ketrampilanbagi tenaga pelatih danpendidik bagi penyandangcacat dan trauma

100 % 25.000.000(APBD Kota)


1.13.01.19 Program pembinaan pantiasuhan / panti jompo

1.13.01.19.001 Pembangunan sarana danprasarana panti asuhan / jompo

1. Panti Asuhan/Jompo di KotaSemarang 100 %


100.00%

1. TerlaksananyaPembangunan sarana danprasarana panti asuhan/jompo

100 % 1. Tersedianya sarana danprasarana panti asuhan/jompo

100 % 150.000.000(APBD Kota)

1.13.01.19.002 Rehabilitasi sedang / beratbangunan panti asuhan / jompo



100.00%

1. Terlaksananya Rehabilitasisedang/ berat bangunanpanti asuhan/ jompo

100 % 1. Tersediannya panti asuhanyang terawat danterpelihara

100 % 225.000.000(APBD Kota)

1.13.01.19.003 Operasi dan pemeliharaan saranadan prasarana panti asuhan /jompo


1. Dana Rp.130.000.000,-,SDM=10orang, Waktu= 5 hari

100.00 % 1. TerlaksananyaOperasional danpemeliharaan sarana danprasarana panti asuhan/jompo

100 % 1. Terwujudnya kelancaranaktivitas pantiasuhan/jompo

100 % 130.000.000(APBD Kota)

7

1.13.01.19.004 Pendidikan dan pelatihan bagipenghuni panti asuhan / jompo

1. Usaha Kesejahteraan Sosial(UKS) Panti Sosial 100 %


100.00%

1. Pelatihan ketrampilanbordir bagi Penghuni pantiasuhan / jomposejumlah 25orang

100 % 1. Meningkatnya kemampuandan kemandirian bagiPenghuni panti asuhan /jompo

100 % 172.500.000(APBD Kota)

1.13.01.19.005 Peningkatan keterampilan tenagapelatih dan pendidik



100.00 % 1. Peningkatan keterampilantenaga pelatih dan pendidik

100 % 1. Meningkatnya kemampuandan ketrampilan tenagapelatih dan pendidik

100 % 60.000.000(APBD Kota)


1.13.01.20

Program pembinaan ekspenyandang penyakit sosial(eks narapidana, psk, narkobadan penyakit sosial lainnya)

1.13.01.20.001 Pendidikan dan pelatihanketerampilan berusaha bagi ekspenyandang penyakit sosial

1. PMKS eks penyandangpenyakit sosial 100 %


100.00 % 1. Terlaksananya Pendidikandan pelatihan keterampilanberusaha bagi ekspenyandang penyakitsosial

100 % 1. Meningkatnya ketrampilandan kemampuan berusahabagi eks penyandangpenyakit sosial.

100 % 65.000.000(APBD Kota)

1.13.01.20.002 Pembangunan pusat bimbingan /konseling bagi eks penyandangpenyakit sosial



100.00 % 1. TerlaksananyaPembangunan pusatbimbingan/ konseling bagieks penyandang penyakitsosial

100 % 1. Tersedianya pusatbimbingan/ konseling bagieks penyandang penyakitsosial

100 % 60.000.000(APBD Kota)

1.13.01.20.003 Pemantauan kemajuanperubahan sikap mental ekspenyandang penyakit sosial



100.00 % 1. TerlaksananyaPemantauan kemajuanperubahan sikap mentaleks penyandang penyakitsosial

100 % 1. Terpantaunya kemajuanperubahan sikap mentaleks penyandang penyakitsosial

100 % 45.000.000(APBD Kota)

1.13.01.20.004 Pemberdayaan eks penyandangpenyakit sosial



100.00 % 1. TerlaksananyaPemberdayaan ekspenyandang penyakitsosial

100 % 1. Meningkatnya kemampuanberusaha bagi penyandangpenyakit sosial yangmandiri

100 % 66.000.000(APBD Kota)


1.13.01.21Program pemberdayaankelembagaan kesejahteraansosial

8

1.13.01.21.001 Peningkatan peran aktifmasyarakat dan dunia usaha

1. Dunia Usaha (Swasta) danmasyarakat 100 %


100.00 % 1. TerlaksananyaPeningkatan peran aktifmasyarakat dan duniausaha

100 % 1. Meningkatnya peran aktifmasyarakat dan duniausaha

100 % 40.000.000(APBD Kota)

1.13.01.21.002 Peningkatan jejaring kerjasamapelaku-pelaku usahakesejahteraan sosial masyarakat

1. Dunia Usaha (Swasta) danmasyarakat 100 %


100.00 % 1. TerlaksananyaPeningkatan jejaringkerjasama pelaku-pelakuusaha kesejahteraan sosialmasyarakat

100 % 1. Meningkatnya jejaringkerjasama pelaku-pelakuusaha kesejahteraan sosialmasyarakat

100 % 65.000.000(APBD Kota)

1.13.01.21.003 Peningkatan kualitas sdmkesejahteraan sosial masyarakat

1. Orsos dan Masyarakat 100 % 1. Dana Rp.45.000.000,-SDM=10orang waktu= 5 hari

100.00 % 1. TerlaksananyaPeningkatan kualitas SDMkesejahteraan sosialmasyarakat

100 % 1. Meningkatnya kualitasSDM kesejahteraan sosialmasyarakat

100 % 45.000.000(APBD Kota)

1.13.01.21.013 Operasional panti khusus amongjiwo

1. Panti Khusus Among Jiwo 100%

1. DanaRp.1000.000.000,-SDM=10 orangWaktu = 1 tahun

100.00 % 1. TerpenuhinyaOperasionalisasi UPTDPanti Khusus Among Jiwo

100 % 1. Terselenggaranya kegiatanUPTD Panti KhususAmong Jiwo

100 % 1.000.000.000(APBD Kota)

1.13.01.21.014 Penyantunan bagi lanjut usiapotensial luar panti

1. Lanjut usia potensial luar panti100 %

1. Dana Rp.193.800.000,-,SDM=10orang,Waktu = 1 tahun

100.00%

1. Terlaksananyapenyantunan bagi lanjutusia potensial luar panti al.berupa asupan makanan,pakaian seragam dll.

100 % 1. Terawat dan terpeliharanyapara lanjut usia potensialluar panti

100 % 218.500.000(APBD Kota)

1.13.01.21.015 Pembinaan dan pengembangankelompok usaha bersama (kube)

1. Organisasi Sosial, LembagaSosial dan Masyarakat KotaSemarang 100 %

1. Dana Rp.210.000.000,-,SDM=12orang, Waktu = 4 hari

100.00%

1. Terlaksananya pembinaandan pengembangan KUBEdi Kota Semarang

100 % 1. MeningkatnyaPengembangan KUBE diKota Semarang

100 % 65.000.000(APBD Kota)

1.13.01.21.016 Pembinaan dan pengembangankesetiakawanan sosial sertapelestarian nilai-nilaikepahlawanan

1. Organisasi Sosial, LembagaSosial, Perintis Kemerdekaan,Pejuang, Janda Pahlawan danMasyarakat Kota Semarang100 %

1. Dana Rp.525.000.000,-,SDM=10orang, Waktu = 1tahun

100.00%

1. Terlaksananya Pembinaandan pengembangankesetiakawanan sosialserta pelestarian nilai-nilaikepahlawanan di KotaSemarang

100 % 1. Meningkatnyakesetiakawanan sosialserta pelestarian nilai-nilaikepahlawanan di KotaSemarang

100 % 603.750.000(APBD Kota)

1.13.01.21.017 Peningkatan petugas pelaksanapengelolaan jaminankesejahteraan sosial

1. Organisasi Sosial, LembagaSosial dan Masyarakat KotaSemarang 100 %

1. Dana Rp.56.000.000,-,SDM=10orang, Waktu= 1 tahun

100.00 % 1. Terlaksananya KegiatanPengelola ASKESOS,Peningkatan Kemampuandalam PengelolaanKegiatan ASKESOS,Peningkatan Kualitasteknis PengelolaanJaminan Kesejahteraan

100 % 1. Meningkatnya kinerja,kemampuan danpengetahuan dalamPengelolaan JaminanKesejahteraan Sosial KotaSemarang

100 % 50.000.000(APBD Kota)

9

1.13.01.21.018 Pemberdayaan danpengembangan karang taruna

1. Karang Taruna Kota Semarang100 %

1. Dana Rp.90.000.000,-,SDM=10orang, Waktu= 4 hari,Peserta : 100orang

100.00 % 1. 1. Terwujudnyapengembangan danpemberdayaan potensiKarang Taruna, 2.Terwujudnya persamaanpersepsi mengenaiorganisasi Karang Taruna

100 % 1. Meningkatnya kinerja,pengetahuan dankemampuan KarangTaruna dalampembangunan di kotaSemarang.

100 % 90.000.000(APBD Kota)

1.13.01.21.025 Fasilitasi terhadap organisasisosial

1. Organisasi Sosial KotaSemarang 100 %


100.00 % 1. Terlaksananya FasilitasiTerhadap OrganisasiSosial di Kota Semarang

100 % 1. Meningkatnya kinerja danpertumbuhan OrganisasiSosial di Kota Semarang.

100 % 28.750.000(APBD Kota)

1.13.01.21.027 Pemberdayaan danpengembangan pekerja sosialmasyarakat

1. PSM, Dunia Usaha danMasyarakat 100 %


100.00 % 1. 1. TerlaksananyaPemberdayaan danPengembangan PekerjaSosial Masyarakat bagi 40orang PSM KotaSemarang; 2.TerkoordinasinyaPenanganan PMKS diWilayah Kecamatan; 3.Tersedianya peta PMKS diWilayah Kecamatan

100 % 1. 1. Meningkatnya kinerja,pengetahuan danketrampilan sertapartisipasi bagi masyarakatdalam pelaksanaan UKS;2. Terjalinnya sinergitasKesejahteraan Sosial ditingkat kota, kecamatandan kelurahan.

100 % 57.500.000(APBD Kota)

1.13.01.21.028 Penumbuhan dan pengembanganlembaga konsultasi kesejahteraankeluarga ( lk3 ) kota semarang

1. Pekerja Sosial, OrganisasiSosial dan Masyarakat 100 %


100.00 % 1. Terlaksananya CaseConference Pertumbuhandan Pengembanganlembaga konsultasikesejahteraan keluargaKota Semarang bagi 400rang

100 % 1. Meningkatnya kinerjalembaga konsultasikesejahteraan keluarga diKota Semarang.

100 % 40.250.000(APBD Kota)

1.13.01.21.029 Pembinaan dan pengembanganusaha ekonomi produktif (uep)

1. Pembinaan danPengembangan UsahaEkonomi Produktif (UEP) 100%

1. Dana Rp.75.000.000,-.SDM=12orang Waktu= 4 hari

100.00 % 1. Terlaksananya pembinaandan pengembanganUsahaEkonomi Produktif (UEP) diKota Semarang

100 % 1. MeningkatnyaPengembangan UEP diKota Semarang

100 % 75.000.000(APBD Kota)

1.13.01.21.043 Peningkatan petugas pelaksanajaminan kesejahteraan sosial

1. Orsos dan Masyarakat 100 % 1. DAna Rp.95.000.000,-;SDM=12orang;Waktu=1hari

100.00 % 1. TErlaksananyaPEningkatan PEtugasPElaksana PEngelolaanJaminan KEsejahteraanSosial

100 % 1. MEningkatnyaKEmampuan danKEtrampilan Bagi PEtugasPElaksana PEngelolaanJaminan KesejahteraanSosial

100 % 95.000.000(APBD Kota)

1.13.01.21.044 Pemberian bantuan dan jaminankesejahteraan sosial

1. PMKS (keluarga miskin di kotasemarang,pekerja sektor

1. Dana Rp.650.000.000,.-;SDM=12

100.00%

1. Terlaksananya PEmberianBAntuan dan JAminan

100 % 1. Terpenuhinya Bantuan danJaminan KEsejahteraan

100 % 650.000.000(APBD Kota)

10

informal) 100 % org;Waktu=1tahun KEsejahteraan Sosial Sosial bagi PMKS


Jumlah Urusan 12.607.429.764 1.18

1.18.00.15 Program pengembangan dankeserasian kebijakan pemuda

1.18.00.15.005 Peningkatan keimanan danketaqwaan kepemudaan

1. Genereasi Muda KotaSemarang 100 %


100.00 % 1. Terlaksananya penyuluhankeimanan dan ketaqwaankepemudaan bagi 142orang Generasi Muda

100 % 1. Meningkatnya keimanandan ketaqwaan bagiGenerasi Muda di KotaSemarang

100 % 51.000.000(APBD Kota)

1.18.00.15.014 Fasilitasi kegiatan karang taruna -(APBD Kota)

1.18.00.15.019 Peringatan hari soumpah pemuda 1. Genereasi Muda KotaSemarang 100 %

1. Dana Rp.163.200.000,-,SDM=12orang, Waktu= 3 hari(persipan danpelaksanaan)

100.00 % 1. Terlaksananya PeringatanHari Sumpah Pemuda diKota Semarang

100 % 1. Meningkatnya rasanasionalisme dan cintaTanah Air bagi GenerasiNuda di Kota Semarang

100 % 163.200.000(APBD Kota)

1.18.00.15.026 Fasilitasi kegiatan kepemudaan 1. Genereasi Muda KotaSemarang 100 %


100.00 % 1. Terfasilitasinya KegiatanWorkshop Kewirausahaandan Gelar Potensi bagi 25orang Generasi Muda diKota Semarang

100 % 1. Meningkatnya intensitaskegiatan Kepemudaan bagiGenerasi Muda yangberdaya saing dan mandiri

100 % 71.400.000(APBD Kota)

1.18.00.15.027 Fasilitasi organisasi kepemudaan -(APBD Kota)


1.18.00.16 Program peningkatan peranserta kepemudaan

1.18.00.16.001 Pembinaan organisasikepemudaan

1. Organisasi Kepemudaan 100 % 1. Dana Rp.52.500.000,-,SDM=12orang, Waktu= 4 hari

100.00 % 1. Terlaksanannyapembinaan OrganisasiKepemudaan bagi 60orang generasi Muda diKota Semarang

100 % 1. Meningkatnya kinerja,pengetahuan dankemampuan bagi parapengelola organisasikepemudaan

100 % 57.500.000(APBD Kota)

1.18.00.16.002 Pendidikan dan pelatihan dasarkepemimpinan


1. Dana Rp.157.500.000,-,SDM=12

100.00 % 1. Terlaksanannya Pelatihandasar kepemimpinanpelatihan paskibraka bagi

100 % 1. Terwujudnya Paskibrakayang terlatih

100 % 172.500.000(APBD Kota)

11

orang,Waktu= 10 hari

72 orang generasi muda

1.18.00.16.005 Penyuluhan pencegahanpenggunaan narkoba di kalangangenerasi muda



100.00 % 1. TerlaksanannyaPenyuluhan pencegahanpenggunaan narkoba bagi78 orang generasi muda

100 % 1. Terwujudnya GenerasiMuda yang sehat danberperilaku positif.

100 % 34.500.000(APBD Kota)

1.18.00.16.015 Lomba pidato berbahasa inggrisbagi generasi muda



100.00 % 1. Terselenggaranya Lombapidato bahasa Inggris bagigenerasi muda

100 % 1. Meningkatnya sumber dayapemuda dalampenguasaan danpemahaman bahasa Inggris

100 % 40.825.000(APBD Kota)

1.18.00.16.016 Lomba karya ilmiah bagi generasimuda



100.00 % 1. Terselenggaranya Lombakarya ilmiah bagi generasimuda

100 % 1. Meningkatnya sumber dayapemuda dalampenguasaan karya ilmiah

100 % 46.000.000(APBD Kota)

1.18.00.16.019 Lomba tata upacara bendera danbaris berbaris bagi generasi muda



100.00 % 1. Terselenggaranya Lombatata upacara bendera danBaris-berbaria bagigenerasi muda

100 % 1. Meningkatnya kedisiplinandan kecintaan generasimuda dalam bela negaradan cinta tanah air.

100 % 46.000.000(APBD Kota)

1.18.00.16.023 Lomba kreativitas dikalangangenerasi muda



100.00 % 1. Terselenggaranya Lombakreativitas di kalangangenerasi Muda

100 % 1. Meningkatnya potensisumber daya pemudadalam berkreasi danberinovasi dalampembangunan.

100 % 40.250.000(APBD Kota)

1.18.00.16.026 Pertukaran pemuda antarprovinsi, antar negara danpemuda pelopor pembangunan



100.00 % 1. TerlaksanannyaPertukaran pemuda antarprovinsi, negara danpemuda peloporpembangunan bagi 25orang generasi muda

100 % 1. Meningkatnyapengetahuan dankemampuan bagi generasiMuda

100 % 28.750.000(APBD Kota)


1.18.00.17Program peningkatan upayapenumbuhan kewirausahaandan kecakapan hidup pemuda

1.18.00.17.001 Pelatihan kewirausahaan bagipemuda



100.00 % 1. TerselenggaranyaPelatihan kewirausahaanbagi 52 orang pemuda

100 % 1. Meningkatnya jiwakewirausahaan bagigenerasi muda yangmandiri dan berdaya saing.

100 % 201.250.000(APBD Kota)

12


1.18.00.19Program pengembangankebijakan dan manajemen olahraga

1.18.00.19.006 Pengkajian kebijakan-kebijakanpembangunan olah raga

1. Pelajar, mahasiswa danmasyarakat kota Semarang 100%

1. Dana Rp.127.500.000-,SDM=12orang, Waktu = 45pertandingan

100.00 % 1. Terselenggaranya LigaPendidkan Indonesia

100 % 1. Meningkatnya prestasiolahraga sepakbola bagipara pelajar

100 % 127.500.000(APBD Kota)


1.18.00.20 Program pembinaan danpemasyarakatan olah raga

1.18.00.20.001 Pelaksanaan identifikasi bakatdan potensi pelajar dalam olahraga

1. Pelajar SD,SMP,SMA se KotaSemarang 100 %


100.00 % 1. Terlaksananya IdentifikasiBakat dan Potensi PelajarDalam Olahraga.

100 % 1. Teridentifikasinya Bakatdan Potensi pelajar dalamOlahraga

100 % 75.000.000(APBD Kota)

1.18.00.20.007 Pemassalan olah raga bagipelajar, mahasiswa, danmasyarakat

1. Mahasiswa, Karyawan danMasyarakat 100 %


100.00 % 1. Terselenggaranyakompetisi olahragamahasiswa,karyawan danmasyarakat

100 % 1. Terciptanya pelatih dikalangan Mahasiswa danKaryawan.

100 % 1.250.000.000(APBD Kota)

1.18.00.20.008 Pemberian penghargaan bagiinsan olah raga yang berdedikasidan berprestasi

1. Atlet,pelatih dan pelaku ataupemangku kepentinganolahraga dikota semarang 100%


100.00 % 1. 'Terlaksananya PemberianPenghargaan bagi InsanOlahraga yang berdedikasidan berprestasi

100 % 1. Terpenuhinya PemberianPenghargaan bagi InsanOlahraga yang berdedikasidan berprestasi

100 % 300.000.000(APBD Kota)

1.18.00.20.010 Pengembangan olah raga lanjutusia termasuk penyandang cacat

1. Lanjut usia dan penyandangcacat 100 %


100.00 % 1. Terlaksananya penyuluhanolahraga bagi 50 orangmanula dan penyandangcacat

100 % 1. Meningkatnya kesehatan,kepercayaan diri dankebersamaan bagi paramanula dan penyandangcacat

100 % 86.250.000(APBD Kota)

1.18.00.20.011 Pengembangan olah ragarekreasi

1. Pelajar, mahasiswa danmasyarakat kota Semarang 100%


100.00 % 1. Terlaksananyapertandingan Tonis

100 % 1. Meningkatnya partisipasipada olahraga Tonis

100 % 57.500.000(APBD Kota)

1.18.00.20.018 Pekan olahraga usiadini(porudini)

1. pelajar SD sekota semarang100 %

1. Dana Rp.37.327.500,-,SDM=12orang, Waktu

100.00 % 1. Terlaksananya PekanOlahraga Usia Dini (PORUDINI).

100 % 1. Meningkatnya jumlah atletyang berprestasi

100 % 37.327.500(APBD Kota)

13

= 5 hari

1.18.00.20.022 Pekan olahraga dan seni pondokpesantren ( pospeda)

1. Pondok Pesantren se KotaSemarang 100 %


100.00 % 1. Terselenggaranya PekanOlahraga dan Seni pondokpesantren daerah(POSPEDA)


100 % 90.000.000(APBD Kota)

1.18.00.20.025 Penyelenggaraan kompetisiolahraga mahasiswa, karyawan,dan masyarakat

1. Mahasiswa, Karyawan danMasyarakat 100 %


100.00 % 1. Terselenggaranyakompetisi olahragamahasiswa,karyawan danmasyarakat

100 % 1. Terciptanya pelatih dikalangan Mahasiswa danKaryawan.

100 % 75.000.000(APBD Kota)

1.18.00.20.026 Lomba tri lomba juang 1. Masyarakat Kota Semarang100 %


100.00 % 1. Terselenggaranya LombaTri Lomba Juang


100 % 86.250.000(APBD Kota)

1.18.00.20.027 Fasilitasi kegiatan keolahragaanmasyarakat

1. Masyarakat Kota Semarang100 %


100.00 % 1. Terselenggaranyapemberian fasilitas berupaperlengkapan olahragakepada klub yang atletnyaberprestasi

100 % 1. Meningkatnya pembinaanklub-klub olahraga di KotaSemarang

100 % 103.500.000(APBD Kota)

1.18.00.20.029 Pekan olahraga pelajar daerahsd,smp,sma

1. Pelajar SD,SMP,SMA se KotaSemarang 100 %

1. Dana Rp.833.750.000-,SDM=10orang, Waktu= 5 hari

100.00 % 1. Terselenggaranya PekanOlahragapelajarSD,SMP,SMA

100 % 1. Tersedianya bibit atlet-atletdari pelajar SD, SMP danSMA di Kota semarang

100 % 833.750.000(APBD Kota)


1.18.00.21 Program peningkatan saranadan prasarana olah raga

1.18.00.21.001 Peningkatan kerjasama polakemitraan antara pemerintah danmasyarakat untuk pembangunansarana dan prasarana olah raga


1. Dana Rp.60.000.000,-,SDM=10orang, Waktu= 1 tahun

100.00 % 1. Terlaksanakannyapemberian fasilitasperlengkapan olahragabagi masyarakat kotasemarang

100 % 1. Terpenuhinyaperlengkapan olahragabagi masyarakat kotaSemarang

100 % 60.000.000(APBD Kota)

1.18.00.21.002 Peningkatan pembangunansarana dan prasarana olah raga


1. Dana Rp.313.950.000,-,SDM=10orang, Waktu = 1tahun

100.00%

1. Terlaksanakannyapemberian fasilitasperlengkapan olahragabagi masyarakat kotasemarang

100 % 1. Terpenuhinyaperlengkapan olahragabagi masyarakat kotaSemarang

100 % 313.950.000(APBD Kota)

1.18.00.21.008 Peningkatan dan pengembangansarana sosial,pemuda dan

1. Kelurahan se Kota Semarang100 %

1. Dana Rp.1770.000.000,-,SDM=10

100.00%

1. TerlaksananyaPeningkatan dan

100 % 1. Meningkatnya SaranaSosial, Pemuda dan

100 % 1.770.000.000(APBD Kota)

14

olahraga milik masyarakat orang, Waktu = 1 tahun Pengembangan SaranaSosial, Pemuda danOlahraga Milik Masyarakat

Olahraga Milik Masyarakat.

1.18.00.21.009 Rehabilitasi sedang/ berat saranadan prasarana olahraga

1. Disospora 100 % 1. Dana Rp.1.035.000.000,-,SDM=10 orang,Waktu = 1tahun

100.00 % 1. Terlaksanakannyarehabilitasi sedang/beratsarana dan prasaranaolahraga

100 % 1. Meningkatnya kualitassarana sarana danprasarana olahraga

100 % 18.516.000.000(APBD Kota)

1.18.00.21.010 Pengembangan informasi database bidang sosial, pemuda danolahraga

1. Disospora 100 % 1. Dana Rp.172.500.000,-,SDM=10orang, Waktu = 1tahun

100.00%

1. Terlaksanannya updatingdata base di bidang sosial,pemuda dan olahraga

100 % 1. Terwujudnya validasi database di bidang sosial,pemuda dan olahraga

100 % 172.500.000(APBD Kota)


Jumlah Urusan 24.907.702.500 1.19

1.19.00.24 Program hari anti narkobainternasional

1.19.00.24.002 Lomba musik antar slta/smk sekota semarang

1. Pelajar SMA / SMK Se KotaSemarang 100 %


100.00 % 1. Terlaksananya LombaMusik Antar SLTA/SMK seKota Semarang

100 % 1. Terlaksananya sosialisasibahaya narkoba melaluiLomba Musik AntarSLTA/SMK se KotaSemarang

100 % 32.025.000(APBD Kota)

1.19.00.24.003 Lomba sepeda ria anti narkoba 1. Masyarakat Kota Semarang100 %


100.00 % 1. Terlaksananya LombaSepeda Ria Anti Narkoba

100 % 1. Meningkatnya kesadaranmasyarakat tentangbahaya penyalah gunaandan peredaran narkoba

100 % 52.500.000(APBD Kota)

1.19.00.24.004 Jalan sehat anti narkoba 1. Masyarakat Kota Semarang100 %


100.00 % 1. Terlaksananya Jalan SehatAnti Narkoba


100 % 32.025.000(APBD Kota)

1.19.00.24.005 Sarasehan puncak kegiatan hani 1. Masyarakat Kota Semarang100 %


100.00 % 1. Terlaksananya SarasehanPuncak Kegiatan HANI


100 % 40.950.000(APBD Kota)


15



16


SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH





1.13.02.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Terselesaikannya pekerjaanadministrasi kantor 100 %


1. Jasa surat menyurat kantor 12bulan

1. Terlaksananya kegiatanadministrasi perkantoran

100 % 57.300.000(APBD Kota)


1. Ketersediaan jasa listrik, air, teleponkantor 100 %

1. dana Rupiah300.000.000

1. Tersedianya jasa listrik, airdan telepon kantor

12bulan

1. Kelancaran pelaksanaankegiatan kantor

100 % 72.000.000(APBD Kota)


21.206.000(APBD Kota)


21.630.800(APBD Kota)

1.13.02.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Tersedianya ATK kantor dalam satutahun 100 %


1. Pengadaan ATK 12bulan

1. Tersedianya ATK untukmendukung pelaksanaanadministrasi perkantoran

100 % 158.029.500(APBD Kota)


1. Ketersediaan barang cetakan danfotocopy dalam satu tahun 100 %


1. Pengadaan barangcetakan dan fotocopy

12bulan

1. Tersedianya barangcetakan dan untukmendukung pelaksanaanadministrasi perkantoran

100 % 73.385.500(APBD Kota)


1. Ketersediaan alat dan instalasi listrikgedung kantor 100 %


1. Pengadaan alat instalasilistrik kantor

12bulan

1. Tersedianya alat listrikkantor

100 % 5.086.000(APBD Kota)


1. Ketersediaan peralatan danperlengkapan kantor 100 %


1. Pengadaan peralatan danperlengkapan kantor

12bulan

1. Tersedianya peralatan danperlengkapan kantor

100 % 115.320.000(APBD Kota)


1. Ketersediaan peralatan rumahtangga kantor 100 %


1. Pengadaan peralatanrumah tangga

12bulan

1. Tersedianya peralatanrumah tangga

100 % 35.498.300(APBD Kota)


1. Ketersediaan buku, bahan bacaandan peraturan perundang-undangan100 %


1. Pengadaan buku, bahanbacaan dan peraturanperundang-undangan

12bulan

1. Tersedianya buku, bahanbacaan dan peraturanperundang-undangan

100 % 70.000.000(APBD Kota)


1. Ketersediaan makan dan minumuntuk keperluan rapat dinas 100 %


1. Belanja makan dan minumrapat dalam satu tahun

12bulan

1. Kelancaran dalampenyelenggaraan rapat

100 % 115.520.000(APBD Kota)

1


1. Terlaksananya kegiatan rapat dankonsultasi ke luar daerahke 100 %


1. Rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah

12bulan

1. Terselenggaranya rapatkoordinasi dan konsultasike luar daerah

100 % 382.500.000(APBD Kota)

1.13.02.01.155 Kegiatan penyediaan publikasidan dokumentasi

1. Terlaksananya kegiatan sosialisasipencegahan bencana 100 %


1. Kegiatan Sosialisasipencegahan bencana

12bulan

1. Meningkatnya kesadaranmasyarakat terhadppentingnya pencegahanbencana

100 % 50.000.000()




1. Meningkatkan mobilitas operasionalkegiatan penanggulangan bencana100 %


1. Pengadaan mobil dinas 1buah

1. Meningkatnya pencapaianpelaksanaan tugas

100 % 331.110.000(APBD Kota)

1.13.02.02.010 Pengadaan mebeluer 43.067.000(APBD Kota)


1. Meningkatkan kualitas saranapenunjang pelaksanaan tugas 100 %


1. Belanja pemeliharaangedung kantor, rumahdinas dan pagar bangunan

12bulan

1. Terselenggaranyapemeliharaan sarana danprasarana kerja yangmenunjang kinerja

100 % 24.000.000(APBD Kota)


116.830.000(APBD Kota)




-()

Jumlah Program -

Jumlah Urusan 1.692.483.100 1.19

1.19.00.22Program pencegahan dini danpenanggulangan korbanbencana alam

1.19.00.22.001 Pemantauan dan penyebarluasaninformasi potensi bencana alam

93.380.000(APBD Kota)

1.19.00.22.004 Pengadaan logistik danobat-obatan bagi penduduk di

175.000.000(APBD Kota)

2

tempat penampungan sementara1.19.00.22.005 Gladi lapang penanganan

bencana1. Terselenggaranya kegiatan gladi

lapangan penanganan bencana 100%


1. Kegiatan gladi lapanganpenanganan bencana

1kegiatan

1. Meningkatknya kesiapandan kewaspadaan dalampenanganan bencana

100 % 62.448.000(APBD Kota)

1.19.00.22.007 Survey daerah rawan bencana 24.717.000(APBD Kota)

1.19.00.22.010 Pencegahan dini danpenanggulangan korban bencanaalam

91.260.000(APBD Kota)

1.19.00.22.011 Operasional posko danpenanggulangan bencana kotasemarang

1. Terse;enggaranya posko danpenanggulangan bencana KotaSemarang 100 %


1. Kegiatan poskopenanggulangan bencanaKota Semarang

12bulan

1. Meningkatnya kesiapandan kewaspadaan dalampenanganan bencana

100 % 498.503.200(APBD Kota)

1.19.00.22.012 Penanggulangan dan evakuasikorban bencana

1. Terselenggaranya kegiatanpenanggulangan dan evakuasikorban bencana di Kota Semarang100 %


1. Kegiatan penanggulangandan evakuasi bencana

12bulan

1. Meningkatkan kualitaspenanggulangan bencanadi Kota Semarang

100 % 123.500.000(APBD Kota)

1.19.00.22.013 Pengadaan sarana danprasarana penanganan bencana

240.260.000(APBD Kota)




3


SKPD : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Kode Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Kegiatan

Indikator KinerjaAnggaran

(Rp.)Masukan (Input) Keluaran (Output) Hasil (Outcome)Tolok Ukur/Target Tolok Ukur / Target Tolok Ukur/ Target

1.14


1.14.01.01.002 Penyediaan jasakomunikasi, sumber dayaair dan listrik

1. Kelancaran Administrasi PelayananPerkantoran 100 %

1. Dana Rp.207.000.000

1. Terlaksananya biayalangganan selama 1 tahun

3lokasi

1. Terpenuhinya jasapelayanan komunikasi danpelayanan

3lokasi

207.000.000()

1.14.01.01.008 Penyediaan jasakebersihan kantor

1. .Kelancaran Administrasi PelayananPerkantoran 100 %

1. Dana Rp. 59.730.000 1. Terjaganya kebersihankantor dan lingkungan

3lokasi

1. Terciptanya kebersihankantor dan lingkungan

3lokasi

59.730.000()



1. Dana Rp. 9.000.000 1. Terwujudnya kondisibarang-barang inventarissecara baik

40rang

1. Terpeliharaanyakebersihan dan lingkungankantor

40rang

9.000.000()

1.14.01.01.010 Penyediaan alat tuliskantor


1. Dana Rp.136.365.000

1. Terpenuhinya kebutuhanbahan habis pakai kantor

5sek/bid

1. Terlaksananya kelancaranpenyelesaian tugas tugasdinas

5sek/bid

136.365.000()

1.14.01.01.011 Penyediaan barangcetakan dan penggandaan


1. Dana Rp. 64.000.000 1. Terpenuhinya kebutuhancetak dan penggandaan

5sek/bid

1. Terlaksananya kelancaranpenyelesaian tugas tugasdinas

5sek/bid

64.000.000()



1. Dana Rp. 17.300.000 1. Tercukupinya makanan danminuman pegawai dan tamudinas

7310rang

1. Tercapainya kelancaranpenyelesaian tugas -tugasdinas

7310rang

17.300.000()



1. Dana Rp.128.000.000

1. Terpenuhinya perjalananpegawai keluar daerah

970rang

1. Terlaksananya koordinasidan konsultasi dalampelaksanaan kegiatantugas-tugas dinas

970rang

128.000.000()



1.14.01.02.005 Pengadaan kendaraandinas / operasional


1. Dana Rp. 36.900.000 1. Terlaksananya kebutuhankendaraan dinas roda 2

2 buah 1. Terpenuhinya kebutuhankenadaraan dinas

2buah

36.900.000()

1

operasional roda 2



1. Dana Rp. 41.735.000 1. Terpenuhinya kebutuhanperlengkapan kantor

13buah

1. Tercapainya persediaanperlengkapan kantor

13buah

41.735.000()

1.14.01.02.009 Pengadaan peralatangedung kantor


1. Dana Rp.341.800.000

1. Terlaksananya kebutuhanperalatan kantor

28buah

1. Terpenuhinya kebutuhanperalatan kantor

28buah

34.180.000()

1.14.01.02.010 Pengadaan mebeluer 1. Kelancaran Administrasi PelayananPerkantoran 100 %

1. Dana Rp. 12.075.000 1. Terlaksananya kebutuhanmebelair

26buah

1. Terpenuhinya kebutuhanmebelair

26buah

12.075.000()



1. Dana Rp.378.823.910

1. Terlaksananya perbaikangedung kantor

200 m 1. Terpenuhinya perbaikangedung kantor

200 m 378.823.910()



1. Dana Rp.117.544.000

1. Terwujudnya kondisikendaraan dinas secarabaik

17buah

1. Terwujudnya peningkatankenyamanan dankelancaran

17buah

117.544.000()

1.14.01.02.026 Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedungkantor


1. Dana Rp. 59.500.000 1. Terwujudnya penggunaanperlengkapan gedungkantor

18 unit 1. Tersedianya ruangan yangnyaman dan aman

8ruang

59.500.000()



1. Dana Rp. 29.500.000 1. Terlaksananya pemeliraanperalatan barang baranginventaris

64buah

1. Terwujudnya persediaanbarang inventaris ygmemadai

64buah

29.500.000()



1. Dana Rp. 3.000.000 1. Terwujudnya kondisibarang-barang inventarissecara baik

10buah

1. Meningkatnya penggunaansarana inventaris

10buah

3.000.000()




1. Meningkatnya Kualitas SDM AparaturPelayanan 100 %

1. Dana Rp. 11.500.000 1. Terlaksananya sosialisasiperaturan perundangan

970rang

1. Dipahaminya berbagaiperaturan ketenagakerjaandan meningkatnya disiplinpegawai

970rang

11.500.000()


1.14.01.06

Program peningkatanpengembangan sistempelaporan capaiankinerja dan keuangan

1.14.01.06.001 Penyusunan laporancapaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja skpd


1. Dana Rp. 47.356.000 1. Terlaksananya laporancapaian kinerja dan ikhtisar

96buku

1. Terwujudnya realisasikinerja skpd

96buku

47.356.000(APBD Kota)

2

skpd

1.14.01.06.013 Penyusunan lakip 1. Tersusunya buku lakip 100 % 1. Dana Rp. 1.400.000 1. Terlaksanaya pembuatanbuku lakip

12buku

1. Tersedianya buku lakip 12buku

1.400.000()

1.14.01.06.018 Penyusunan lkpj skpd 1. Tersusunya buku LKPJ 100 % 1. Dana Rp. 1.900.000 1. Terlaksananya pembuatankubu LKPJ

12buku

1. Tersedianya buku LKPJ 12buku

1.900.000()

1.14.01.06.021 Penyusunan renja skpd 1. Tersusunya buku Renja skpd 100 % 1. Dana Rp. 2.000.000 1. Terlaksananya pebuatanbuku renja skpd

12buku

1. Tersedianya buku renjaSKPD

12buku

2.000.000()


1. Kelancaran administrasi pelayananadminitrasi perkantoran 100 %

1. Dana Rp. 14.600.000 1. Terlaksananya pembuatandokumen RKA dan DPA

45buku

1. Tersedianya buku RKA danDPA

45buku

14.600.000()

1.14.01.06.035 Penyusunan profil skpd 1. Tersusunya buku profil skpd 100 % 1. Dana Rp. 2.100.000 1. Terlaksananya pembuatanbuku profil

20buku

1. Tersedianya buku profil 20buku

2.100.000()

1.14.01.06.040 Penyusunan program kerjaskpd

1. Tersusunya buku Program kerja skpd 100%

1. Dana Rp. 2.400.000 1. Terlaksananya pembuatanbuku program kerja

15buku

1. Tersedianya buku programkerja

15buku

2.400.000()

1.14.01.06.044 Penyusunan rka dan dpamurni

1. Tersusunya rka dan dpa 100 % 1. Dana Rp. 4.200.000 1. Terlaksananya pembuatanbuku rka dan dpa

45buku

1. Tersedianya bukudokumen RKA dan DPA

45buku

4.200.000()

1.14.01.06.050 Penyusunan bukudatabase

1. Tersusunya buku data base 100 % 1. Dana Rp. 2.300.000 1. Terlaksananya pebuatanbuku database

20buku

1. Tersedianya bukudatabase

20buku

2.300.000()

1.14.01.06.051 Penyusunan bukuinformasi ketenagakerjaan

1. Tersusunya buku informasiketenagakerjaan 100 %

1. Dana Rp. 4.600.000 1. Terlaksananya pembuatanbuku infomasiketenagakerjaan

40buku

1. Tersedianya bukuinformasi ketenagakerjaan

40buku

4.600.000()

1.14.01.06.052 Penyusunan buku saku 1. Tersusunya buku saku 100 % 1. Dana Rp. 2.500.000 1. Terlaksanany pembuatanbuku saku

50buku

1. Tersedianya buku saku 50buku

2.500.000()


1.14.01.15

Program peningkatankualitas danproduktivitas tenagakerja

1.14.01.15.004 Peningkatanprofesionalisme tenagakepelatihan dan instrukturblk

1. Peningkatan profesionalisme tenagakepelatihan 155 0rang

1. Dana Rp.258.339.470

1. Terlaksananya bintekpengelola LPK

400rang

2. Terlaksananya bintekInstruktur

200rang

3. Terlaksananya Ujikompetensi

300rang

4. Terlaksananya fasilitasipelatihan tenaga kerja

600rang

5. Penilaian Akriditasi LPK 5 LPK

1. Terwujudnya kempampuantenaga kepelatihan ygprofesional dibidangpengelola LPK

400rang

2. Terwujudnya kemampuantenaga kepelatihan ygprofesional dibidanginstruktur

200rang

3. Terwujudnya kemampuantenaga kerja yang

300rang

258.339.470()

3

kompetensi4. Meningkatnya ketrampilan

tenaga kerja600rang

5. Tercipatnya Akreditasi LPKyang berkualitas

5 lpk

1.14.01.15.006 Pendidikan dan pelatihanketerampilan bagi pencarikerja

1. Pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja2.310 0rang 420 Orang

1. Dana Rp.831.857.930

1. Terlaksananya pelatihanketrampilan

4200rang

1. Tersedianya tenaga kerjatrampil

4200rang

831.857.930()

1.14.01.15.014 Pelatihan pemagangan 1. Pelatihan berbasis pemagangan 440 0rang60 0rang

1. Dana Rp.234.113.400

1. Terlaksananya pelatihanberbasis pemagangan

600rang

2. Terlaksananya pelatihanpra magang

150rang

3. Terlaksananya sosialisasi/penyuluhan pemagangan

5instansi

1. Tersedianya pemagangantenaga kerja

600rang

2. Tersedianya tenaga kerjapra magang

150rang

3. Tersosialisasinyapenyuluhan pemaganganpada instansi

5instansi

234.113.400()

1.14.01.15.016 Peningkatan produktifitastenaga kerja

1. Pelatihan peningkatan produktivitas 3300rang 65 0rang

1. Dana Rp. 62.154.000 1. Terlaksananya pelatihanproduktivitas

650rang

1. Tersedianya tenagaproduktivitas

650rang

62.154.000()


1.14.01.16 Program peningkatankesempatan kerja

1.14.01.16.001 Penyusunan informasibursa tenaga kerja

1. Penyusunan buku IPK 1.575 ,pencaker110.000 0rg,Lowongan 55.100 0rang 315buku

1. Dana Rp.198.000.000

1. Terlaksananya penyusunanbuku IPK

315buku

1. Tersedianya buku IPK 315 buku2. Tersedianya lowongan

kerja21500lowongan

3. Terdaftarnya pencarikerja

105000rang

198.000.000()

1.14.01.16.002 Penyebarluasan informasibursa tenaga kerja

1. Pelayanan bursakerja 10 kali danpenempatan pencaker 49.050 0rang 9.3500rang

1. Dana Rp.240.000.000

1. Terlaksananya pelayananpencaker melalui bursakerja /job fair

2 kali 1. Ditempatkanya pencarikerja

93500rang

240.000.000()

1.14.01.16.004 Penyiapan tenaga kerjasiap pakai

1. Penempatan 1.050 0rang TKSP 225Orang

1. Dana Rp.164.683.105

1. Terlatihanya calon tenagakerja siap pakai sesuaikebutuhan lowongan

2250rang

1. Ditempatkanya tenagakerja siap pakai sesuaikebutuhan lowongan kerja

2250rang

164.683.105()

1.14.01.16.005 Pengembangankelembagaan produktivitasdan pelatihankewirausahaan

1. Pelatihan 1.650 0rang Wira Usaha Baru (WUB),Tenaga kerja Mandiri (TKM) 5000rang. 350 0rang

1. Dana Rp. 984.877 1. Terlaksananya pelatihanwirausaha baru

3500rang

2. Terlaksananya pelatihantenaga kerja mandiri ( TKM)

750rang

1. Terbentuknya Wira UsahaBaru (WUB)

3500rang

2. Tersedianya Tenaga KerjaMandiri ( TKM)

750rang

984.877.095()

1.14.01.16.006 Pemberian fasilitasi danmendorong sistempendanaan pelatihanberbasis masyarakat

1. Pelatihan 1.320 0rang Wira Usaha Baru (WUB),Tenaga kerja Mandiri (TKM) 7500rang. 240 0rang

1. Dana Rp.204.719.700

1. Terlaksananya pelatihanwirausaha baru

2400rang

1. Terbentuknya Wira UsahaBaru (WUB)

2400rang

204.719.700()

4

2. Terlaksananya pelatihantenaga kerja mandiri ( TKM)

1250rang

2. Tersedianya Tenaga KerjaMandiri ( TKM)

1250rang

1.14.01.16.009 Penempatan transmigrasi 1. Penempatan calon transmigran 75 KK /225jiwa 15 kk

1. Dana Rp.165.000.000

1. Penempatan calonTransmigran

15 kk 1. terciptanya penguranganpengangguran

15 kk 165.000.000()

1.14.01.16.010 Padat karya produktif 1. Padat Karya Produktif 1.980 0rg 264Orang

1. Dana Rp.307.053.500

1. Terlaksananya padat karyaproduktif

2640rang

1. Terserapnya tenaga kerjadalam waktu tententu

2640rang

307.053.500()


1.14.01.17

Program perlindungandan pengembanganlembagaketenagakerjaan

1.14.01.17.002 Fasilitasi penyelesaianprosedur penyelesaianperselisihan hubunganindustrial

1. Pencegahan keresahan 50 persh,penyelesaian kasus 1.000 kasus,penanganan mogok kerja 25 kasus 10kasus

1. Dana Rp. 36.000.000 1. Terlaksananya pencegahankeresahan

10kasus

2. Mediasi penyelesaianperselisihan hub industrial

200kasus

3. terlaksananya penyelesaianunjukrasa/mogok kerja

5persh

1. Tercapainya penyelesaiankasus

10kasus

2. Tercapainya penyelesaiankasus

200kasus

3. Tercapainya penyelesaianunjukrasa/mogok kerja

5persh

36.000.000()

1.14.01.17.003 Fasilitasi penyelesaianprosedur pemberianperlindungan hukum danjaminan sosialketenagakerjaan

1. Pembentukan LKS Bipartit 75 LKS,Rekomendasi tripartit 10 rekom, pendataanSP/SB 225 0rganisasi,Pembentukan kopkaryawan 180 kop, Pembinaan PP/PKB240 persh, Survey KHL 60 kali 15 LKS

1. Dana Rp.194.579.185

1. Terlaksananya pembinaandan pembentukan LKSBipartit

15 lks

2. Terlaksananyapeningkatan efektifitasLKS Tripartit

12 kalisidang

3. terlaksananyaverifikasi/pendataanSP/SB

45persh

4. Terlaksananyapembentukan/pembinaankoperasi karyawanperusahaan

36koperasi

5. TerlaksananyaPembinaandanPembentukan PP/PKB

48persh

6. Terlaksananya surveyAngka KHL

12 kali

1. Terwujudnyapembentukan LKSBipartit

15 lks

2. Terwujudnyarekomendasi LKSTripartit kota semarangkepada walikota

2 rekom

3. Terdatanya SP/SBsecara baik

45persh

4. Terbentuknya /terbinanyakoperasi perusahaan

36koperasi

5. Terwujudnyapembinaandan pembentukanPP/PKB

48persh

6. Terwujudnya angka KHLsetiap bulan

12 kali

194.579.185()

1.14.01.17.004 Sosialisasi berbagaiperaturan pelaksanaantentang ketenagakerjaan

1. Sosialisasi Peraturan Perundang antentang ketenagakerjaan 400 persh dansosialisasi UMK 5 kali 1 kali

1. Dana Rp. 58.500.000 1. Terksananya sosialisasiUMK

1 kali

2. Terlaksananya sosialisasiperaturan perundangantentang ketenagakerjaan

80persh

1. Tercapainya sosialisasiUMK

1 kali

2. Terwujudnya tingkatkesadaranuntukmelaksanakan berbagaiperaturan pelaksanaan

80persh

58.500.000()

5

tentang ketenagakerjaan

1.14.01.17.005 Peningkatan pengawasan,perlindungan danpenegakan hukumterhadap keselamatan dankesehatan kerja

1. Terbentuknya kelembagaan K3 (P2K3) diPerusahaan sebanyak 570 persh ,Penyuluhan K3,Pemeriksaanketenagakerjaan 382 Perusahaan

1. Dana Rp.160.000.000

1. Terlaksananyapembentukan P2K3 padaperusahaan

382persh

2. Terlaksanya penyuluhan K3pada perusahaan

55persh

3. Terlaksanya Pemeriksaanketenagakerjaan diperusahaan

720persh

1. Terpenuhinya keselamatandan kesehatan diperusahaan

382persh

2. Dilaksanakannyaketentuan keselamatan dankesehatan kerjadiperusahaan

55persh

3. Terpenuhinya peraturanperundanganketenagakerjaan

720persh

160.000.000()




6


SKPD : DINAS KOPERASI DAN UKM






1. Rekening telepon terbayar 100 % 1. Dana Rp 11.340.000 1. Pembayaran Rekeningtelepon

1 Th 1. Kelancaran kegiatan dinas 100 % 11.340.000()

1.15.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. kebutuhan ATK terpenuhi 100 % 1. Dana Rp 50.060.700 1. Pembelian ATK 1 Th 1. Kelancaran kegiatan dinas 100 % 50.060.700(APBD Kota)


1. terpenuhinya kebutuhan barangcetakan dan penggandaan 100 %

1. Dana Rp 36.222.000 1. Barang cetakan danfotocopy untuk kegiatandinas

1 Th 1. Kelancaran kegiatan dinas 100 % 36.222.000(APBD Kota)


1. kebutuhan bahan bacaan danperaturan perundang-undanganterpenuhi 100 %

1. Dana Rp 8.500.000 1. Bahan bacaan danPeraturan Perundang -undangan


1.15.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. terpenuhinya kebutuhanmakanan,minuman dan jamuantamu 100 %

1. Dana Rp 30.350.000 1. Makanan dan minumanrapat dan jamuan tamu



1. rapat -rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah terpenuhi100 %

1. Dana Rp125.000.000

1. Jumlah Koordinasi danKonsultasi yangdilaksanakan perjalanandinas

1 Th 1. Kelancaran kegiatan dinas 100 % 125.000.000()


1. terbayarnya honor pejabat danpemeriksaan pengadaan barangdan jasa 100 %

1. Dana Rp 9.420.000 1. Pengadaan barang / jasa 1 Th 1. Meningkatnya saranaprasana kantor

100 % 9.420.000(APBD Kota)




1. pengadaan inventaris kantor 100%

1. Dana Rp179.845.000

1. Pengadaan sarana danprasarana aparatur

10unit

1. Kelancaran kegiatan dinas 100 % 179.845.000(APBD Kota)


1. pemeliharaan kendaraan dinas100 %

1. Dana Rp114.105.000

1. Kendaraan dinas siappakai

14unit

1. Kelancaran kegiatan dinas 100 % 114.105.000()

1


1. pemeliharaan inventaris kantor 100%

1. Dana Rp 27.800.000 1. Peralatan kantor yang siappakai

30unit

1. Kelancaran kegiatan dinas 100 % 27.800.000(APBD Kota)


1.15.01.06



1. Laporan keuangan semesteran 2kl

1. Dana Rp 3.096.000 1. Laporan keuangansemesteran

2 bln 1. Tersusun laporankeuangan semesteran

100 % 3.096.000(APBD Kota)


1. Laporan Keuangan akhir tahun 1 kl 1. Dana Rp 4.530.500 1. Laporan kinerja dankeuangan akhir tahun

1 bln 1. Tersusunya laporan kinerjadan keuangan akhir tahun

100 % 4.530.500(APBD Kota)

1.15.01.06.013 Penyusunan lakip 1. Kegiatan Dinas Koperasi UMKMKota Semarang 100 %

1. Dana Rp 2.948.000 1. Laporan Lakip 1 Th 1. Tercapainya akuntabilitaskinerja Dinas KoperasiUMKM

100 % 2.948.000(APBD Kota)

1.15.01.06.018 Penyusunan lkpj skpd 1. Evaluasi laporan kegiatan 100 % 1. Dana Rp 5.001.000 1. Laporan LKPJ 1 Th 1. Tersusunnya laporan LKPJ 100 % 5.001.000(APBD Kota)

1.15.01.06.021 Penyusunan renja skpd 1. Peningkatan pengembangansistem pelaporan capaian kinerjadan keuangan 100 %

1. Dana Rp 5.023.500 1. Tersusunnya buku renja 1 Th 1. Peningkatan kelancaranpelaksanaan tugas

100 % 5.023.500(APBD Kota)


1. Tersedia honor penunjang kinerjapengelola anggaran 12 kl

1. Dana Rp 20.076.000 1. Terbayarnya honorBendahara dan BPP

12 bln 1. Terbayarnya honorBendahara dan BPP

100 % 20.076.000(APBD Kota)

1.15.01.06.032 Penyusunan rka dan dpa 1. Peningkatan pengembangansistem pelaporan capaian kinerjadan keuangan 100 %

1. Dana Rp 8.324.500 1. Buku RKA, DPA, DPPA 1 Th 1. Tersedianya RencanaKerja dan DokumenAnggaran

100 % 8.324.500(APBD Kota)


1.15.01.15Program penciptaan iklim usahausaha kecil menengah yangkondusif

1.15.01.15.002 Sosialisasi kebijakan tentang usahakecil menengah

1. sosialisasi kebijakan tentangkoperasi dan UKM 200 org

1. Dana Rp 58.514.000 1. Meningkatnya Pemahamantentang ijin Usaha SimpanPinjam

200org

1. Diterbitkannya Ijin Usahauntuk Kegiatan SimpanPinjam

75 % 58.514.000(APBD Kota)

1.15.01.15.003 Fasilitasi kemudahan formalisasibadan usaha usaha kecil menengah

1. Fasilitasi pendirian 60 kop baru,perubahan Anggaran Dasar 10kop, pembubaran Koperasi 50 kopyg tidak aktif

1. Dana Rp100.000.000

1. Jumlah koperasi baru 60unit, Jumlah PAD koperasi10 unit, Jumlahpembubaran koperasi beku50 unit

120kop

1. Prosentase koperasi aktif 75 % 100.000.000()

2

1.15.01.15.006 Perencanaan, koordinasi danpengembangan usaha kecilmenengah

1. koordinasi pengembanganKUMKM dan penyusunandokumen perencanaan 5 buku

1. Dana Rp 72.500.000 1. Penyusunan DokumenPerencanaan Dinas,Jumlah DokumenPerencanaan Dinas

5buku

1. Dokumen Perencanaan 5buku

72.500.000(APBD Kota)

1.15.01.15.011 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1. evaluasi kinerja dan pelaporan 5buku

1. Dana Rp 21.900.000 1. Penyusunan DokumenHasil Evaluasi KinerjaDinas, Jumlah DokumenPelaporan

5buku

1. Dokumen Hasil EvaluasiKinerja Dinas

5buku

21.900.000(APBD Kota)

1.15.01.15.012 Penerapan penilaian dampakregulasi / kebijakan nasional

1. evaluasi keberpihakan walikotadalam rangka pemberdayaanKUMKM 5 kgt

1. Dana Rp 45.750.000 1. Evaluasi KeberpihakanPemerintah Kota SemarangDalam RangkaPemberdayaan KUMKM

4 kgt 1. Motivasi dalamPemberdayaan KUMKM

100 % 45.750.000(APBD Kota)


1.15.01.16Program pengembangankewirausahaan dan keunggulankompetitif usaha kecil menengah

1.15.01.16.003 Memfasilitasi peningkatan kemitraanusaha bagi usaha mikro kecilmenengah

1. fasilitasi usaha dan akses pasar216 org

1. Dana Rp334.746.000

1. Meningkatnya KemitraanUsaha Bagi UMKM melauiRakor PengembanganUMKM, Kontak Dagang,Promosi produk UMKM danKemitraan Usaha

216org

1. Meningkatnya omzetUMKM

10 % 334.746.000(APBD Kota)

1.15.01.16.006 Penyelenggaraan pelatihankewirausahaan

1. pelatihan kewirausahaan padapokmas 235 org

1. Dana Rp442.600.000

1. Meningkatnya Ketrampilanusaha bagi kelompokmasyarakat

200org

1. Meningkatnya jumlahwirausaha baru

10 % 442.600.000(APBD Kota)

1.15.01.16.007 Pelatihan manajemen pengelolaankoperasi / kud

1. Pelatihan menejemen pengelolaankoperasi 120 org

1. Dana Rp327.214.000

1. Meningkatnya Kemampuanpengelolaan ManajemenPerkoperasian

120org

1. Meningkatnya koperasisehat dari jumlah koperasiaktif

38 % 327.214.000(APBD Kota)

1.15.01.16.008 Sosialisasi haki kepada usaha mikrokecil menengah

1. sosialisasi dan bantuanpengurusan HAKI pada 40 org

1. Dana Rp 65.000.000 1. Peningkatan Pemahamantentang HAKI dan bantuanpengurusan HAK Paten /Merk bagi UMKM

40 org 1. UKM yang memiliki HakPaten / Merk

15UMKM

65.000.000()

1.15.01.16.009 Sosialisasi dan pelatihan polapengelolaan limbah industri dalammenjaga kelestarian kawasan usahamikro kecil menengah

1. sosialisasi dan pelatihanpengolahan limbah 30 org

1. Dana Rp 71.875.000 1. Meningkatnya ketrampilanpengolahan limbah

30 org 1. Meningkatnya Pendapatandari pemanfaatan limbah

60 % 71.875.000()


1.15.01.17Program pengembangan sistempendukung usaha bagi usaha

3

mikro kecil menengah1.15.01.17.005 Pemantauan pengelolaan

penggunaan dana pemerintah bagiusaha mikro kecil menengah

1. Terpantaunya pengelolaanbantuan dari pemerintah 120 klp

1. Dana Rp 50.000.000 1. Pemantauan PengelolaanBantuan Pemerintah

120klp

1. Bantuan yang diberikanbermanfaat untukmeningkatkan produktifitasusaha

70 % 50.000.000(APBD Kota)

1.15.01.17.008 Penyelenggaraan pembinaanindustri rumah tangga, industri kecildan industri menengah

1. pembinaan dan pendataan 475UMKM

1. Dana Rp 73.500.000 1. Pembinaan dan Pendataanusaha UMKM

475UMKM

1. Data Perkembangan usahaUMKM

1buku

73.500.000(APBD Kota)

1.15.01.17.012 Fasilitasi akses permodalan kumkm 1. Fasilitasi, koordinasi danpengelolaan permodalan 220kumkm

1. Dana Rp 99.000.000 1. Pemberian pinjamanmodal bergulir

120KUMKM

1. Terwujudnya tambahanmodal

60 % 99.000.000(APBD Kota)

1.15.01.17.013 Peningkatan pengelolaan usahasimpan pinjam

1. Pembinaan pengelolaan simpanpinjam pada koperasi dankelompok simpan pinjam 300Kop/LKM/PUM

1. Dana Rp183.708.000

1. MeningkatnyaKemampuanManajemenPengelolaanSimpan PinjamBagi Koperasi danLKM

300Kop/LKM/PUM

1. Manajemen usaha simpanpinjam koperasi dan LKMyang tertib dan sehat

70 % 183.708.000(APBD Kota)

1.15.01.17.014 Fasilitasi pengembangan usahamikro

1. Bintek pengelolaan usaha danpemberian bantuan sarana usaha200 KPUM

1. Dana Rp1.513.960.000

1. Bantuan Peralatan KPUM 200klmpk

1. Meningkatnya daya saing,hasil usaha danproduktivitas PUM

60 % 1.513.960.000(APBD Kota)


1.15.01.18 Program peningkatan kualitaskelembagaan koperasi

1.15.01.18.004 Sosialisasi prinsip-prinsippemahaman perkoperasian

1. sosialisasi prinsip-prinsipperkoperasian kepada pengelolakoperasi 200 org

1. Dana Rp 75.000.000 1. Meningkatnya pemahamantentang prinsipperkoperasian melaluibimbingan pendirian Kop.dan sosialisasiperkoperasiaan bagikelompok masyarakat

200org

1. Meningkatnya koperasisehat dari jumlah koperasiaktif

38 % 75.000.000(APBD Kota)

1.15.01.18.005 Pembinaan, pengawasan, danpenghargaan koperasi berprestasi

1. Pembinaan, pengawasan danpenghargaan koperasi berprestasi500 KUMKM

1. Dana Rp260.000.000

1. Meningkatnya kesehatanKSP / USP dan KUMKMberprestasi

500KUMKM

1. Dokumen hasil penilaiankesehatan KSP / USP,Dokumen hasilpemantauan kinerjaKUMKM, Dokumen hasilpenilaian KUMKMberprestasi

3buku

260.000.000()

1.15.01.18.006 Peningkatan dan pengembanganjaringan kerjasama usaha koperasi

1. memfasilitasi pengembanganjaringan kerjasama usaha 200 org

1. Dana Rp175.000.000

1. Fasilitasi pengembanganusaha kperasi melaluiusaha kop. pertanian,

200org

1. Meningkatnya asset danomzet koperasi

10 % 175.000.000(APBD Kota)

4

seminar peningkatan dayasaing kop danpengembangan jaringanusaha kop.

1.15.01.18.010 Peningkatan kapasitaskelembagaan koperasi

1. Pembinaan kelembagaan koperasiKota Semarang 280 kop

1. Dana Rp297.057.000

1. Pembinaan kelembagaankoperasi yang tidak RAT,Penataan kelembagaankantor cabang koperasi,Updating data koperasi,Peningkatan sdm kumkm,Pemeringkatan koperasi

280kop

1. Meningkatnya kapasitaskelembagaan 275 koperasi

75 % 297.057.000(APBD Kota)




5


SKPD : BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU




1.16.00.15 Program peningkatan promosidan kerjasama investasi

1.16.00.15.006 Peningkatan koordinasi dankerjasama di bidang penanamanmodal dengan instansipemerintah dan dunia usaha

1. Terwujudnya peningkatanpemahaman & komitmen bersamaterhadap konsistensi & implementasikebijakan di bidang penanamanmodal

1. Dana rupiah200.000.000

1. Terlaksananya TemuUsaha antara pemerintahdengan dunia usaha

100persen

2. Tersusunya datapenanaman modal

100persen

1. Terjalinya hubungan &komunikasi timbal balikyang salingmenguntungkan antaraPemda & Dunia Usaha

100persen

2. Tersedianya informasiyang akurat tentangpengembanganpenanaman modal

100persen

200.000.000(APBD Kota)

1.16.00.15.008 Peningkatan kegiatanpemantauan, pembinaan danpengawasan pelaksanaanpenanaman modal

1. Terselenggaranya tertib administrasidan kelengkapan serta akurasi dataPMA dan PMDN


1. Terselenggaranya kegiatanpengawasan dantersusunya dokumen hasilpengawasan PMA &PMDN

100persen

1. Peningkatan akurasi datarealisasi maupunperkembangan PMA &PMDN

100persen

75.000.000(APBD Kota)

1.16.00.15.018 Penyelenggaraan promosiinvestasi

1. Meningkatnya promosi potensi danpeluang investasi


1. Terselenggaranya kegiatanpromosi investasi baikdalam skala lokal, maupunnasional dan temu bisnis

100persen

1. Peningkatan minat caloninvestor untuk berinvestasidi Kota Semarang

100persen

700.000.000(APBD Kota)


1.16.00.16 Program peningkatan ikliminvestasi

1.16.00.16.012 Peningkatan koordinasipelayanan perijinanpembangunan

1. Terselenggaranya pelayananperijinan bidang pembangunansecara lebih mudah, murah dan cepat


1. Terselesaikanya verifikasiperijinan bidangpembangunan sesuai SPP

100persen

1. Peningkatan kinerjapelayanan perijinan bidangpembangunan sesuai SPPdan ketentuan yangberlaku

100persen

300.000.000(APBD Kota)

1.16.00.16.013 Peningkatan koordinasipelayanan perijinan kesra &lingkungan

1. Terselenggaranya pelayananperijinan bidang kesra danlingkungan secara lebih mudah,


1. Terselesaikanya verifikasiperijinan bidang kesra danlingkungan sesuai SPP

0 1. Peningkatan kinerjapelayanan perijinan bidangkesra dan lingkungan

100persen

200.000.000(APBD Kota)

1

murah dan cepat sesuai SPP dan ketentuanyang berlaku

1.16.00.16.014 Pengawasan pelayanan perijinan 1. Terwujudnya pengawasan pelayananperijinan sesuai SPP dan PeraturanPerundang-Undangan yang berlaku


1. Terlaksananya kegiatanpengawasan perijinan

100persen

1. Tersedianya informasikinerja pelayanan perijinanbidang pembangunan,kesra dan lingkungan sertaperekonomian

100persen

75.000.000(APBD Kota)

1.16.00.16.015 Peningkatan koordinasipelayanan perijinanperekonomian

1. Terselenggaranya pelayananperijinan bidang perekonomiansecara lebih mudah, murah dan cepat


1. Terselesaikanya verifikasiperijinan bidangperekonomian sesuai SPP

100persen

1. Peningkatan kinerjapelayanan perijinan bidangperekonomian sesuai SPPdan ketentuan yangberlaku

100persen

250.000.000(APBD Kota)

1.16.00.16.016 Penyusunan data perijinan akhirtahun

1. Terselenggaranya tertib administrasiperijinan setiap akhir tahun


1. Tersusunya dokumentasilaporan data perijinanselama satu tahun

100persen

1. Tersedianya informasikinerja pelayanan perijinanbidang pembangunan,kesra dan lingkungan sertaperekonomian selama satutahun

100persen

50.000.000(APBD Kota)

1.16.00.16.023 Pengembangan database it ossdan aplikasi pelayanan perijinansecara online

1. Terbangunya aplikasi perijinansecara online


1. Aplikasi perijinan secaraonline

100persen

1. Adanya databaseterintegrasi dan aplikasiperijinan secara online

100persen

200.000.000(APBD Kota)

1.16.00.16.024 Pembuatan aplikasipengendalian pelaporan

1. Terbangunya navigasi untukpenyajian laporan perijinan secarasistematis


1. Aplikasi perijinan secaraonline

100persen

1. Akurasi pelaporan perijinansecara cepat, tepat dansistematis

100persen

80.000.000(APBD Kota)

1.16.00.16.025 Monitoring pengembanganteknologi informasi perijinan

1. Pengukuran dan penilaianpengembangan teknologi informasiperijinan


1. Buku petunjukpengembangan teknologiinformasi perijinan

100persen

1. Buku pedomanpengembangan teknologiinformasi perijinan

100persen

75.000.000(APBD Kota)

1.16.00.16.026 Peningkatan infrastrukturpendukung teknologi informasioss

1. Terbangunya ruang data dan ruangserver


1. Perbaikan teknologiinformasi OSS

100persen

1. Teknologi informasi OSSyang baik

100persen

165.000.000(APBD Kota)

1.16.00.16.027 Sistim pelayanan terpadu danstrategi percepatan perbaikaniklim investasi di kota semarang

1. Meningkatnya kinerja penanamanmodal, kualitas pelayanan perijinandan daya tarik investasi


1. Tersusunya dokumenstrategi percepataninvestasi dan strategiperbaikan iklim investasi diKota Semarang

100persen

1. Peningkatan minat caloninvestor untuk berinvestasidi Kota Semarang

100persen

150.000.000(APBD Kota)



2

1.16.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Terpenuhinya pelayanan administrasiperkantoran dalam rangkamendukung pelaksanaan programdan kegiatan SKPD


1. Terlaksananyapembayaran honorariumpegawai TPHL

100persen

1. Peningkatan kinerjaaparatur

100persen

14.580.000(APBD Kota)


1. Terpenuhinya pelayanan administrasiperkantoran dalam rangkamendukung pelaksanaan programdan kegiatan SKPD


1. Tersedianya jasakomunikasi, suratkabar/majalah, dan jasapengiriman

100persen

1. Pemenuhan kebutuhankantor atas sarana danprasarana yang memadai

100persen

75.000.000(APBD Kota)

1.16.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Terpenuhinya Pelayanan AdministrasiPerkantoran dalam rangkamendukung Pelaksanaan Programdan Kegiatan SKPD


1. Tersedianya alat tuliskantor

100persen


100persen

487.920.000(APBD Kota)


1. Terpenuhinya Pelayanan AdministrasiPerkantoran dalam rangkamendukung Pelaksanaan Programdan Kegiatan SKPD


1. Tersedianya barangcetakan dan penggandaan

100persen


100persen

273.000.000(APBD Kota)



1. Dana rupiah 750.000 1. Tersedianya barang-barang komponen listrik

100persen


100persen

750.000(APBD Kota)



1. Dana rupiah 750.000 1. Tersedianya buku bacaan& peraturan perundang-undangan

100persen


100persen

750.000(APBD Kota)




1. Tersedianya makan danminum untuk rapat dantamu

100persen


100persen

70.000.000(APBD Kota)




1. Terlaksananya perjalanandinas

100persen


100persen

150.000.000(APBD Kota)






1. Tersedianya peralatangedung kantor yangmemadai

100persen


100persen

10.000.000(APBD Kota)

3





100persen


100persen

150.000.000(APBD Kota)

1.16.01.02.010 Pengadaan mebeluer 1. Terpenuhinya Pelayanan AdministrasiPerkantoran dalam rangkamendukung Pelaksanaan Programdan Kegiatan SKPD


1. Tersedianya mebelairkantor kantor yangmemadai

100persen


100persen





1. Tersedianya kendaraandinas/operasional yangmemadai

100persen


100persen

105.000.000(APBD Kota)





100persen


100persen

45.000.000(APBD Kota)




1. Tersedianya mebelairkantor yang memadai

100persen


100persen




1.16.01.03.005 Pengadaan pakaian khusushari-hari tertentu



1. Terlaksananya pengadaanpakaian batik tradisionaldan customer service

225stel


100persen

50.000.000(APBD Kota)


1.16.01.06





1. Tersusunya dokumenLAKIP, DPA, DPPA, CaLK,Prognosis, dan LKPJ

100persen

1. Tersusunya laporan-laporan pelaksanaankegiatan secara periodik

100persen

90.000.000(APBD Kota)


1. Terpenuhinya Pelayanan AdministrasiPerkantoran dalam rangkamendukung Pelaksanaan Program


1. Tersedianya laporankeuangan semesteran

100persen


100persen


4

dan Kegiatan SKPD




1. Tersedianya laporankeuangan akhir tahun

100persen


100persen



1.16.01.15 Program peningkatan promosidan kerjasama investasi

1.16.01.15.005 Koordinasi perencanaan danpengembangan penanamanmodal

1. Tersusunya rencana tindak tahunansebagai standar pengukuran kinerja


1. Tersusunya dokume RenjaBPPT Kota Smg

100persen

2. Terselenggaranya ForumRKPPMD

1 kali

1. Tersedianya standar danpedoman umumpenyelenggaraan programdan kegiatan BPPT KotaSmg

100persen

2. Terjalinya hubungan &komunikasi timbal balikyang salingmenguntungkan denganSKPD lain

100persen

100.000.000(APBD Kota)


1.16.01.16 Program peningkatan ikliminvestasi

1.16.01.16.002 Memfasilitasi dan koordinasikerjasama di bidang investasi

1. Merumuskan kesepakatan strategisguna mendorong percepataninvestasi


1. Terselenggaranya rapatkerja perencanaan strategipercepatan investasi

100persen

1. Tersedianya informasi danacuan langkah-langkahstrategis dalam penetapankebijakan percepataninvestasi

100persen

70.000.000(APBD Kota)


1.16.01.17Program penyiapan potensisumber daya, sarana danprasarana

1.16.01.17.006 Pemberdayaan potensi daerah 1. Teridentifikasinya potensi riil daerahyang memiliki nilai jual


1. Tersedianya informasipemberdayaan potensidaerah secara utuh gunapeningkatan pembangunandan investasi di Kota Smg

100persen

1. Tersusunya rumusankebijakan teknispengembangan potensidaerah

100persen

200.000.000(APBD Kota)

1.16.01.17.009 Penyusunan raperda bumdaneka usaha

1. Tersedianya regulasi yang mengaturpengelolaan BUMD


1. Tersusunya Perda tentangBUMD Aneka Usaha

100persen

1. Adanya kepastian hukumBUMD Aneka Usaha

100persen

200.000.000(APBD Kota)


5



6


SKPD : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA






1. jasa surat menyurat 100 % 1. DANA Rp.1.214.359.000

1. Jumlah Surat Masuk danJumlah Surat Keluar

3250buah

2. Lembur 146orang

3. Honor TPHL 9 org

1. Tersedianya Jasa SuratMasuk dan Surat Keluar

3250buah

2. Terbayarnya uang lembur 1460rang

3. Terbayarnya honor TPHL 9 org

1.214.359.000(APBD Kota)


1. jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik 100 %

1. DANA Rp206.400.000

1. Langganan telepon,langganan air danlangganan listrik

12 bln 1. Tersedianya jasakomunikasi, sumber dayaair dan listrik

12 bln 206.400.000(APBD Kota)


1. menyediakan peralatan danperlengkapan kantor 100 %

1. DANA Rp 47.343.000 1. Peralatan danperlengkapan kantor

5macam


5macam

47.343.000(APBD Kota)


1. jasa kebersihan kantor 100 % 1. DANA Rp185.785.000

1. Alat kebersihan kantor 27macam

2. Loundry hotel 365hari

1. Tersedianya jasakebersihan kantor

27macam

2. Tersedianya jasa loundryhotel

365hari

185.785.000(APBD Kota)


1. jasa perbaikan peralatan kerja 100 % 1. DANA Rp 5.150.000 1. Jumlah mesin fotocopy,jumlah komputer danjumlah mesin ketik

19 bh 1. Tersedianya jasaperbaikan peralatan kerja

19 bh 5.150.000(APBD Kota)

1.17.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. menyediakan alat tulis kantor 100 % 1. DANA Rp 32.780.000 1. Alat tulis kantor 43macam

2. Perangko 200 bh3. Materai 3000

bh


43macam


200 bh


3000bh

32.780.000(APBD Kota)


1. menyediakan barang cetakan danpenggandaan 100 %

1. DANA Rp 30.686.000 1. Jumlah blangko yang dicetak

61macam

1. Tersedianya barangcetakan dan penggandaan

61macam

30.686.000(APBD Kota)


1. menyediakan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor 100 %

1. DANA Rp 19.200.000 1. Komponen listrik danpenerangan bangunan

6UPTD

1. Tersedianya komponeninstalasi listrik/peneranganbangunan kantor

6UPTD

19.200.000(APBD Kota)

1


1. Penyediaan peralatan rumah tangga100 %

1. DANA Rp 25.000.000 1. Peralatan rumah tanggahotel

19macam

1. Tersedianya peralatanrumah tangga

19macam

25.000.000(APBD Kota)


1. Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan 100 %

1. DANA Rp 4.500.000 1. Koran 365buah

2. Majalah 12buku

3. Buku Peraturan 3buah

1. Tersedianya bahan bacaan 365buah

2. Tersedianya bahan bacaan 12buku

3. Tersedianya peraturanperundang-undangan

3buah



1. Penyediaan makanan dan minuman 100%

1. DANA Rp 36.210.000 1. Snack 1068dos

2. Makan 300dos

3. Makan pagi hotel 2190dos

1. Tersedianya makanan danminuman

1068dos

2. Tersedianya makanan 300dos

3. Tersedianya makanan danminuman

2190dos

36.210.000(APBD Kota)


1. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasike luar daerah 100 %

1. DANA Rp174.900.000

1. Jumlah pegawai yangdinas luar

30orang

1. Tersedianya biayarapat-rapat koordinasi dankonsultasi luar daerah

30orang

174.900.000(APBD Kota)

1.17.01.01.140 Menyediakan keanekaragamanhayati makan hewan/ternak/satwa

1. Penyediaan makan dan obat-obatanhewan 100 %

1. DANA Rp600.000.000

1. Penyediaan makananternak dan obat-obatan

3UPTD

1. Tersedianyakeanekaragaman hayatimakanan hewan/ternak/satwa

3UPTD

600.000.000(APBD Kota)




1. Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor 100 %

1. DANA Rp117.552.000

1. Jumlah gedung kantor 6UPTD

1. Tersedianya biayapemeliharaan rutin/berkalagedung kantor

6UPTD

117.552.000(APBD Kota)


1. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas / operasional 100 %

1. DANA Rp122.379.000

1. Jumlah roda 4 5buah

2. Jumlah roda 2 11 bh3. Jumlah kereta mini 1 bh4. Jumlah perahu 1 bh

1. Tersedianya biayapemeliharaan kendaraandinas

5buah

2. Tersedianya biayapemeliharaan kendaraandinas

11 bh

3. Tersedianya biayapemeliharaan rutin/berkalaoperasional

1 bh

4. Tersedianya biayapemeliharaan rutin/berkalaoperasonal

1 bh

122.379.000(APBD Kota)

2


1. Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor 100 %

1. DANA Rp 10.300.000 1. Jumlah AC 10buah

2. Jumlah TV 10buah

3. Jumlah Wireless 2buah

4. Jumlah Sound/Alat Band 1 set5. Jumlah peralatan outbond 1 set

1. Tersedianya biayapemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedungkantor

10buah

10.300.000(APBD Kota)


1. Pemeliharaan rutin/berkala peralatangedung kantor 100 %

1. DANA Rp 8.343.000 1. Jasa service komputer,printer & laptop

5 unit 1. Tersedianya biayapemeliharaan rutin/berkalaperalatan gedung kantor

5 unit 8.343.000(APBD Kota)


1. Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer100 %

1. DANA Rp 6.180.000 1. Jumlah kursi rapat 100buah

1. Tersedianya biayapemeliharaan rutin/berkalameubelair

100buah



1.17.01.03 Program peningkatandisiplin aparatur

1.17.01.03.003 Pengadaan pakaian kerjalapangan

1. Pengadaan pakaian kerja lapangan 100%

1. DANA Rp 5.150.000 1. Jumlah seragam 25 stel 1. Tersedianya pakaian kerjalapangan

25 stel 5.150.000(APBD Kota)

1.17.01.03.005 Pengadaan pakaian khusushari-hari tertentu

1. Pengadaan pakaian khusus hari-haritertentu 100 %

1. DANA Rp 5.150.000 1. Jumlah pakaian tradisional 20 stel 1. Tersedianya pakaiankhusus hari-hari tertentu

20 stel 5.150.000(APBD Kota)




1. Sosialisasi peraturan perundang-undangan 100 %

1. DANA Rp 5.150.000 1. Sosialisasi peraturanperundang-undangan

1 kgt 1. Peningkatan Aparatur 0 5.150.000(APBD Kota)


1.17.01.06



1. Penyusunan laporan capaian kinerjadan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 100%

1. DANA Rp 25.000.000 1. Jumlah buku LKPJ 2010 10buah

2. Jumlah buku Renja 2012 10buah

1. Tersusunnya penyusunanlaporan capaian kinerjadan ikhtisar realisasikinerja SKPD

10buah

25.000.000(APBD Kota)

3

3. Jumlah LAKIP 2010 10buah

4. Jumlah buku data kepeg 10buah

5. Laporan keuangan 10buah


1. memberikan honor PA, PPK, bendaharadan pembantu 100 %

1. DANA Rp 38.780.000 1. Jumlah PA, Jumlah KPA,Jumlah PPKeu, PPKom,PPTK, Bendahara,Pembantu Bendahara,Pejabat pengadaan,Penyusun RKA/DPA

19 org 1. Tersedianya PenunjangKinerja PA, PPK,Bendahara dan Pembantu

19 org 38.780.000(APBD Kota)


1.17.01.15 Program pengembangannilai budaya

1.17.01.15.001 Pelestarian dan aktualisasiadat budaya daerah

1. menyelenggarakan seni dan budayatradisonal : sesaji rewondo, dugderan,dll 2 keg

1. DANA Rp 6.900.0002. DANA Rp

230.000.000

1. Penyelenggaraan budayaadat Sesaji Rewondo

1 keg

2. Upacara Tradisi Dugderan 1 keg

1. Tercapainya strategipromosi tempat wisata danpelestarian budaya daerah

1 keg

2. Meningkatnya apresiasimasyarakat terhadap senibudaya tradisional

1 keg

236.900.000(APBD Kota)

1.17.01.15.004 Pemantauan dan evaluasipelaksanaan programpengembangan nilai budaya

1. melaksanakan pemantauan danevaluasi program pengembangan nilaibudaya 1 keg

1. DANA Rp 10.300.000 1. MelaksanakanPemantauan dan EvaluasiPengembangan NilaiBudaya

1 keg 1. TerlaksananyaPemantauan dan Evaluasi

10 % 10.300.000()

1.17.01.15.005 Pemberian dukungan,penghargaan dan kerjasama dibidang budaya

1. memberi dukungan memberipenghargaan dan melakukan kerjasamaseni dan budaya 15

1. DANA Rp 51.500.000 1. Perhargaan untuk sanggarkesenian yang berprestasi

1 keg 1. Peningkatan kegiatanpentas kesenian

1 keg 51.500.000(APBD Kota)


1.17.01.16 Program pengelolaankekayaan budaya

1.17.01.16.001 Fasilitasi partisipasimasyarakat dalam pengelolaankekayaan budaya

1. menyelenggarakan pentas wayang kulitdalam rangka : Apitan, Sedekah Bumi 3

1. DANA Rp 25.760.000 1. Penyelenggaraan Apitan,Sedekah Bumi

1 keg 1. Peningkatan PengelolaanKekayaan Budaya


1.17.01.16.004 Sosialisasi pengelolaankekayaan budaya lokal daerah

1. Menyelenggarakan Sarasehan danTemu Pelaku Budaya 100 %

1. DANA Rp 41.200.000 1. Menyelenggarakansarasehan dan temupelaku budaya

2 keg 1. Tersosialisasinyakekayaan budaya lokal


4

1.17.01.16.005 Pengelolaan danpengembangan pelestarianpeninggalan sejarahpurbakala, museum danpeninggalan bawah air

1. inventarisasi, pengawasan, danpemanfaatan benda cagar budaya,fasilitasi pengelolaan dan pemanfaatanmuseum 20 bh

1. DANA Rp 20.600.000 1. Inventarisasi KondisiBangunan Cagar Budaya

171buah

1. Meningkatnya perhatiankepada bangunan cagarbudaya

171buah

20.600.000(APBD Kota)

1.17.01.16.007 Pengembangan nilai dangeografi sejarah

1. sosialisasi pengembangan nilai dangeografi sejarah 50 org

1. DANA Rp 10.300.000 1. Menyelenggarakanpenyuluhan kepada pelajar

1 keg 1. Tersosialisasinya nilai dangeografi sejarah



1.17.01.17 Program pengelolaankeragaman budaya

1.17.01.17.001 Pengembangan kesenian dankebudayaan daerah

1. Pekan Seni Pelajar 120 1. DANA Rp181.795.000

1. Pekan seni dan paduansuara pelajar SD, SMP,SMU

4 keg 1. Peningkatan kreatifitaspelajar

4 keg 181.795.000(APBD Kota)

1.17.01.17.003 Penyelenggaraan dialogkebudayaan

1. menyelenggarakan dialog kebudayaan50 org

1. DANA Rp 15.450.000 1. Menyelenggarakan dialogkebudayaan

1 keg 1. Meningkatkan pemahamantentang budaya


1.17.01.17.004 Fasilitasi perkembangankeragaman budaya daerah

1. Festival seni tingkat Internasional danTingkat Nasional, Menyelenggarakanhiburan di obyek wisata sepekanlebaran 4 keg

1. DANA Rp206.000.000

1. Festival seni dan budayarakyat

8 keg 1. Peningkatan minatmasyarakat terhadapbudaya rakyat

8 keg 206.000.000(APBD Kota)

1.17.01.17.005 Fasilitasi penyelenggaraanfestival budaya daerah

1. Penyelenggaraan Festival seni danbudaya didalam dan luar daerah 4 keg

1. DANA Rp280.675.000

1. Festival seni di dalam danluar daerah

4 keg 1. Peningkatan pengunjungfestival

4 keg 280.675.000(APBD Kota)

1.17.01.17.008 Festival sandiwara, penulisannaskah dan cerita cekakberbahasa jawa

1. menyelenggarakan Festival sandiwara,penulisan naskah dan cerita cekakberbahasa jawa 50

1. DANA Rp 20.600.000 1. Menyelenggarakan festivalpenulisan naskah cerkak

1 keg 1. Meningkatkan bakat danminat masyarakat


1.17.01.17.028 Penyelenggaraan festival senidan budaya daerah

1. penyelenggaraan pergelaran seni danbudaya rakyat : ketoprak, macapat,wayang orang, wayang kulit, seni musiktradisional, jatilan, atraksi budaya 21keg

1. DANA Rp360.500.000

1. Menyelenggarakan festivalseni dan budaya rakyat

9 keg 1. Meningkatnya minatmasyarakat terhadapbudaya rakyat

9 keg 360.500.000(APBD Kota)


1.17.01.18Program pengembangankerjasama pengelolaankekayaan budaya

1.17.01.18.003 Membangun kemitraanpengelolaan kebudayaan antardaerah

1. mengikuti pentas seni dan budaya luardaerah : Promosi pentas seni di TMII,pameran di yogyakarta, pameran disemarang, pameran di jakarta,borobudur travel Mart 6

1. DANA Rp231.750.000

1. Promosi pentas seni diTMII, mengikuti pameranbudaya dan wisata diYogyakarta, Semarang

6 keg 1. Peningkatan jumlahWisman dan Wisnus

6 keg 231.750.000(APBD Kota)

5


Jumlah Urusan 4.619.627.000 2.04

2.04.00.15 Program pengembanganpemasaran pariwisata

2.04.00.15.002 Peningkatan pemanfaatanteknologi informasi dalampemasaran pariwisata

1. Peningkatan pemanfaatan teknologiinformasi dalam pemasaran pariwisata200 rb

1. DANA Rp154.500.000

1. Meningkatkanpemanfaatan teknologiinformasi pemasaranpariwisata

7 keg 1. Meningkatkan kunjunganwisata

7 keg 154.500.000(APBD Kota)

2.04.00.15.003 Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata

1. Semarang Tourism Board duta wisatadhenok Kenang Apeksi 4

1. DANA Rp257.500.000

1. Mengembangkan jaringankerjasama promosipariwisata, melaksanakanpromosi pariwisata,Menyelenggarakanpemilihan Dhenok Kenang

4 keg 1. Meningkatkan jumlahkunjungan wisata,Menyelenggarakanpemilihan Dhenok KenangTh. 2012

4 keg 257.500.000(APBD Kota)

2.04.00.15.004 Koordinasi dengan sektorpendukung pariwisata

1. Temu pelaku usaha pariwisata sakaPandu Wisata, Pokdarwis 3

1. DANA Rp 20.600.000 1. Koordinasi denganpendukung pariwisata

3 keg 1. Peningkatan wisman danwisnus


2.04.00.15.005 Pelaksanaan promosipariwisata nusantara di dalamdan di luar negeri

1. Promosi Dalam dan Luar Negeri 4 kgt 1. DANA Rp413.030.000

1. Pameran dan menyediakanbahan promosi (Brosur,Peta Wisata, Guide book,Calender event)

2 keg 1. Prosentase jumlahpeningkatan wisman danwisnus

2 keg 413.030.000(APBD Kota)

2.04.00.15.007 Pengembangan statistikkepariwisataan

1. Penyusunan buku direktori UsahaPariwisata 60 bk

1. DANA Rp 20.600.000 1. Data usaha pariwisata dankebudayaan

1 keg 1. Tersedianyasumber/informasikepariwisataan


2.04.00.15.008 Pelatihan pemandu wisataterpadu

1. menyelenggarakan Pelatihan pemanduwisata terpadu 50

1. DANA Rp 15.450.000 1. Menyelenggarakanpelatihan Pemandu Wisata

1 keg 1. Meningkatkanpengetahuan parapemandu wisata



2.04.00.16 Program pengembangandestinasi pariwisata

2.04.00.16.001 Pengembangan objekpariwisata unggulan

1. peningkatan obyek wisata unggulan 10%

1. DANA Rp2.119.965.000

1. Meningkatkan TamanMargasatwa menjadiObyek Wisata Unggulan

1 keg 1. Peningkatan PAD 1 keg 2.119.965.000(APBD Kota)

2.04.00.16.002 Peningkatan pembangunansarana dan prasaranapariwisata

1. meningkatkan sarana prasarana obyekwisata 10 %

1. DANA Rp250.000.000

1. Terlaksananyapeningkatan pembangunan: Taman MargasatwaWonosari

1 keg 1. Peningkatan PAD 1 keg 250.000.000(APBD Kota)

6

2.04.00.16.006 Pengembangan daerah tujuanwisata

1. pelatihan SDM pengelolaan obyekwisata goa kreo dan menyelenggarakanpanggung ekspresi 10 %

1. DANA Rp206.000.000

1. Menyelenggarakanpanggung ekspresi kawulamuda dan meningkatkanSDM pariwisata

2 keg 1. Meningkatkan minatkawula muda dan ekspresiseni dan budaya

2 keg 206.000.000(APBD Kota)


2.04.00.17 Program pengembangankemitraan

2.04.00.17.001 Pengembangan danpenguatan informasi dandatabase

1. updating database pariwisata 1 1. DANA Rp 29.355.000 1. Database kepariwisataan 1 keg 1. updating databasepariwisata


2.04.00.17.005 Pelaksanaan koordinasipembangunan kemitraanpariwisata

1. temu pelaku mitra pariwisata 200 org 1. DANA Rp103.000.000

1. Bina Pelaku UsahaPariwisata

520org

1. Pelaku Usaha Pariwisatayang berkualitas

520org

103.000.000(APBD Kota)

2.04.00.17.008 Peningkatan peran sertamasyarakat dalampengembangan kemitraanpariwisata

1. sosialisasi peningkatan peran sertamasyarakat dalam pengembangankemitraan pariwisata 60 org

1. DANA Rp 25.750.000 1. Temu pelaku usahapariwisata

75 org 1. Peningkatan pelaku usahapariwisata

75 org 25.750.000(APBD Kota)


1. melaksanakan monitoring, evaluasi danpelaporan sarana pariwisata 8

1. DANA Rp 25.750.000 1. Pemantauan dan evaluasikegiatan usaha pariwisata

24keg

1. Terpantaunya kegiatanusaha pariwisata

24keg

25.750.000(APBD Kota)




7


SKPD : BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT





1.19.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Terpenuhinya pelayananadministrasi perkantoran dankelancaran jasa surat menyurat 100%

1. DanaAPBD 2012

100.00 % 1. Terlaksananya PelayananAdministrasi Perkantoran

100 % 1. Peningkatan Pelayananadministrasi perkantoran

100 % 190.000.000()


1. Terpenuhinya penyediaanpelayanan komunikasi dan informasi100 %

1. DanaAPBD 2012

100.00 % 1. Terbayarnya biayakomunikasi dinas dengan 3unit telpon

100 % 1. Pelayanan komunikasi daninformasi serta koordinasiyg lbh baik

100 % 30.899.863()

1.19.01.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaandan perizinan kendaraan dinas /operasional

1. terpenuhinya jasa perijinankendaraan dinas operasional 100 %

1. DanaAPBD 2012

100.00 % 1. Terlaksananya perijinankendaraandinas/operasional

100 % 1. Meningkatnya kelancaranpelaksanaan tugas

100 % 2.500.000()


1. Terpenuhnya Penyediaan jasakebersihan kantor 100 %

1. DanaAPBD 2012

100.00 % 1. Tersedianya kebutuhankebersihan selama 1 tahun


100 % 2.500.000()


1. terpenuhinya kebutuhan komponeninstalasi listrik/ peneranganbangunan kantor 100 %

1. DanaAPBD 2012

100.00 % 1. Tersedianya kebutuhaninstalasi listrik selama 1tahun


100 % 2.000.000()


1. tersedianya referensi / kebutuhanbahan bacaan dan peraturanperundang-undangan 100 %

1. DanaAPBD 2012

100.00 % 1. Tersedianya informasiberupa buku bacaan danperaturan perundang-undangan

100 % 1. Meningkatnyapengetahuan danketrampilan pegawaimelalui bacaan danperaturan

100 % 9.000.000()


1. peningkatan pelayanan administrasiperkantoran 100 %

1. DanaAPBD 2012

100.00 % 1. Tersedianya konsumsirapat dinas selama 1 tahun


100 % 45.000.000()


1. terlaksananya kegiatan koordinasidan konsultasi ke luar daerah 100 %

1. DanaAPBD 2012

100.00 % 1. Terlaksananya kegiatankoordinasi dan konsultasike luar daerah selama 1tahun

100 % 1. Tercapainya koordinasidan konsultasi ke luardaerah

100 % 250.000.000()

1.19.01.01.139 Penataan arsip kantor 1. peningkatan administrasi arsipperkantoran 100 %

1. DanaAPBD 2012

100.00 % 1. Terlaksananya penataanarsip perkantoran


100 % 25.000.000()

1




1. terpenuhinya peralatan gedungkantor 100 %

1. DanaAPBD 2012

100.00 % 1. Tersedianya kebutuhanperalatan gedung kantor


100 % 350.000.000()


1. terpenuhinya kebutuhan sarana danprasarana 100 %

1. DanaAPBD 2012

100.00 % 1. Perbaikan kendaraan dinasdan BBM Olie selama 1tahun

100 % 1. Meningkatkan kelancaranpelaksanaan tugas

100 % 275.000.000()


1. terpenuhinya kebutuhan sarana danprasarana peralatan gedung kantor100 %

1. DanaAPBD 2012

100.00 % 1. Perbaikan peralatangedung / kantor selama 1tahun

100 % 1. Terpeliharanya peralatangedung kantor

100 % 200.000.000()



1.19.01.05.039 Pembinaan sumber daya aparatur 1. Peningkatan kinerja aparat BadanKesbangpol dan Linmas 100 %

1. DanaAPBD 2012

100.00 % 1. Terlaksananya pembinaansumber daya aparatur

100 % 1. Meningkatnya kualitasSDM Aparatur

100 % 90.000.000()


1.19.01.06



1. Terpenuhinya penyusunan laporancapaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD 100 %

1. DanaAPBD 2012

100.00 % 1. Penyusunan laporancapaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD

100 % 1. Tersusunya laporancapaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD

100 % 75.300.449()


1. terpenuhinya laporan keuangansemesteran 100 %

1. DanaAPBD 2012

100.00 % 1. Penyusunan laporankeuangan semesteran

100 % 1. Tersusunnya laporankeuangan semesteran

100 % 7.000.000()


1. terpenuhinya pelaporan prognosisrealisasi keuangan 100 %

1. DanaAPBD 2012

100.00 % 1. Penyusunan pelaporanprognosis realisasikeuangan

100 % 1. Tersusunnya pelaporanprognosis realisasikeuangan

100 % 7.500.000()


1. terpenuhinya pelaporan keuanganakhir tahun 100 %

1. DanaAPBD 2012

100.00 % 1. penyusunan pelaporankeuangan akhir tahun

100 % 1. Tersusunnya pelaporankeuangan akhir tahun

100 % 7.500.000()


1. terpenuhinya penyusunan anggaranRKA, DPA dan Perubahan anggaran100 %

1. DanaAPBD 2012

100.00 % 1. Penyusunan kegiatanpenyusunan RKA, DPA danDPPA

100 % 1. Tersusunnya RKA, DPAdan DPPA

100 % 20.000.000()

2

1.19.01.06.013 Penyusunan lakip 1. terpenuhinya penyusunan LakipSKPD 100 %

1. DanaAPBD 2012

100.00 % 1. penyusunan laporanAkuntabilitas kinerjainstansi pemerintah SKPD

100 % 1. Tersusunnya LAKIP SKPD 100 % 7.500.000()

1.19.01.06.018 Penyusunan lkpj skpd 1. terpenuhinya penyusunan lkpj 100%

1. DanaAPBD 2012

100.00 % 1. penyusunan laporanpertanggung jawabaninstansi

100 % 1. Tersusunnya laporanpertanggung jawabaninstansi

100 % 10.000.000()

1.19.01.06.021 Penyusunan renja skpd 1. Terpenuhinya penyusunanrencanakerja SKPD 100 %

1. DanaAPBD 2012

100.00 % 1. Penyusunan RencanaKerja SKPD

100 % 1. Tersusunnya renja SKPD 100 % 7.500.000()


1. terpenuhinya penunjang kinerja PA,PPK, Bendahara dan Pembantu 100%

1. DanaAPBD 2012

100.00 % 1. penunjang kinerja PA,PPK, Bendahara danPembantu

100 % 1. Terpenuhinya penunjangkinerja PA, PPK,Bendahara dan Pembantu

100 % 25.000.000()

1.19.01.06.035 Penyusunan profil skpd 1. terpenuhinya penyusunan profilSKPD 100 %

1. DanaAPBD 2012

100.00 % 1. Terlaksananyapenyusunan program kerjaSKPD

100 % 1. Tersusunnya program kerjaSKPD

100 % 10.500.000()

1.19.01.06.040 Penyusunan program kerja skpd 1. terpenuhinya penyusunan programkerja 100 %

1. DanaAPBD 2012

100.00 % 1. Terlaksananyapenyusunan program kerjaSKPD

100 % 1. Tersusunnya program kerjaSKPD

100 % 7.500.000()


1.19.01.15Program peningkatankeamanan dan kenyamananlingkungan

1.19.01.15.009 Pengerahan linmas 1. terciptanya rasa aman dimasyarakat dan kesiapsiagaananggota linmas inti di KotaSemarang 100 %

1. DanaAPBD 2012

100.00 % 1. Terlaksananya pengerahananggota Linmas & MatrikLinmas di Kota Semarang.

100 % 1. Terwujudnyakesiapsiagaan AnggotaLinmas & Matrik Linmas

100 % 90.000.000()

1.19.01.15.010 Peningkatan sarana danprasarana poskamling

1. Meningkatnya sarana danprasarana poskamling di KotaSemarang 100 %

1. DanaAPBD 2012

100.00 % 1. TerlaksananyaPeningkatan Sarana danPrasarana Pos Kamling di177 Kelurahan

100 % 1. Meningkatnya Sarana danPrasarana Pos Kamling di177 Kelurahan

100 % 250.000.000()

1.19.01.15.017 Fasilitasi pelatihan linmas yangdiselenggarakan propinsi

1. tercapainya pengiriman pesertadiklat yang diselenggarakan olehprovinsi 100 %

1. DanaAPBD 2012

100.00 % 1. Pengiriman peserta DiklatLinmas yg diselenggarakanoleh Provinsi

100 % 1. Meningkatnya kualitasSDM Linmas di KotaSemarang

100 % 90.000.000()

1.19.01.15.018 Peningkatan pemantauan situasidan kondisi daerah terhadappotensi kerawanan sosial politik

1. terwujudnya situasi dan kondisiyang kondusif terhadap potensikerawanan sospol 100 %

1. DanaAPBD 2012

100.00 % 1. Pemantauan danmonitoring situasi dankondisi wilayah thd potensikerawanan sosial politik

100 % 1. Terwujudnya situasi dankondisi daerah terhadappotensi kerawanan sosialpolitik yang kondusif

100 % 150.000.000()

1.19.01.15.019 Pemantauan / pengawasanterhadap kepatuhan norma-normadan aturan bagi wna

1. meningkatnya kepatuhan WNAterhadap norma-norma dan aturan

1. DanaAPBD 2012

100.00 % 1. Terlaksananyapemantauan dan

100 % 1. Terwujudnya kepatuhannorma-norma & aturan bagi

100 % 125.000.000()

3

di Kota Semarang 100 % pengawasan terhadapkepatuhan norma-norma &aturan bagi WNA denganlebih terarah

WNA

1.19.01.15.022 Posko kewaspadaan linmas 1. terciptanya posko kewaspadaanlinmas Kota Semarang 100 %

1. DanaAPBD 2012

100.00 % 1. Terlaksananya PoskoKewaspadaan linmas 24jam

100 % 1. Terwujudnya sistempengamanan lingkunganmasyarakat untuk menjagaKamtibmas

100 % 450.000.000()

1.19.01.15.023 Pengamamanan tertutup pejabatnegara, hari jadi dan hari besar

1. terwujudnya situasi dan kondisiyang kondusif di Kota Semarang100 %

1. DanaAPBD 2012

100.00 % 1. Terlaksananyapengamanan tertutupPejabat negara, Hari Jadidan Hari-Hari BesarNasional

100 % 1. Pengamanan PejabatNegara, Hari Jadi dan HariBesar Nasional

100 % 75.000.000()

1.19.01.15.024 Pemantapan kewaspadaan dinimasyarakat

1. terciptanya persamaan visi misipeserta pemantapan dinimasyarakat dalam menjagastabilitas nasional 100 %

1. DanaAPBD 2012

100.00 % 1. TerlaksananyaPemantapan KewaspadaanDini Masyarakat dlmmenjaga stailitas Nasional

100 % 1. persamaan visi misipeserta pemantapan dinimasyarakat dalam menjagastabilitas nasional

100 % 100.000.000()

1.19.01.15.025 Peningkatan kewaspadaankegiatan tempat hiburan dankeramaian umum

1. terwujudnya rasa aman di tempathiburan dan keramaian umum 100%

1. DanaAPBD 2012

100.00 % 1. Terlaksananya Kegiatanpeningkatan kewaspadaanterhadap tempat hiburandan keramaian umum

100 % 1. Terwujudnya situasi dankondisi yg aman di tempathiburan dan keramaianumum.

100 % 100.000.000()

1.19.01.15.027 Peningkatan kesadaran belanegara

1. meningkatkan kesadaran belanegara di masyarakat 100 %

1. DanaAPBD 2012

100.00 % 1. Terlaksananya kegiatanKesadaran Bela Negara

100 % 1. Terciptanya kesadaranbela negara di masyarakat

100 % 175.000.000()

1.19.01.15.029 Monitoring dan evaluasiadministrasi pos kamling

1. meningkatkan keamanan dankenyamanan serta serta situasiyang kondusif di Kota Semarang100 %

1. DanaAPBD 2012

100.00 % 1. Terlaksananya administrasiPos Kamling yang lebihtertib di 16 Kecamatan

100 % 1. Terwujudnya sistemadministrasi Pos Kamlingyang lebih tertib

100 % 100.000.000()

1.19.01.15.030 Operasi penegakan hukum 1. Terwujudnya Operasi PenegakanHukum thd Penyalahgunaan danPeredaran Gelap Narkoba 100 %

1. DanaAPBD 2012

100.00 % 1. Terlaksananya OperasiPenegakan Hukum

100 % 1. Terwujudnya KotaSemarang yg bebasNarkotika

100 % 125.000.000()

1.19.01.15.031 Pembinaan dan peningkatan sdmlinmas

1. Terwujudnya Peningkatan KualitasSDM Linmas 100 %

1. DanaAPBD 2012

100.00 % 1. Terlaksananya Pembinaandan peningkatan kualitasSDM Linmas

100 % 1. Terwujudnya SDM Linmasyg berkualitas & siap siaga24 jam

100 % 300.000.000()

1.19.01.15.032 Fasilitasi optimalisasi stabilitaskeamanan daerah melalui kominda

1. Terwujudnya koordinasi intelijendaerah yang lebih optimal 100 %

1. DanaAPBD 2012

100.00 % 1. Terlaksananya koordinasiInteligen Daerah secaraterarah

100 % 1. Terwujudnya koordinasiInteligen Daerah yg lebihoptimal

100 % 150.000.000()

1.19.01.15.033 Koordinasi pengamanan wilayah 1. Terwujudnya koordinasipengamanan wilayah yg lebihoptimal 100 %

1. DanaAPBD 2012

100.00 % 1. Terlaksananya Koordinasiaparat pengamanan dlmmengamankan wilayah

100 % 1. Terwujudnya koordinasipengamanan wilayah yglebih optimal

100 % 35.000.000()

4

1.19.01.15.034 Pembinaan sosial politik 1. Terciptanya situasi dan kondisisosial politik yg lebih kondusif 100%

1. DanaAPBD 2012

100.00 % 1. Terlaksananyapengamanan thd situasisosial politik di wilayah

100 % 1. Menjaga situasi dankondisi sosial politik ygkondusif

100 % 50.000.000()

1.19.01.15.035 Peningkatan koordinasi danpemantapan kerjasama daerahperbatasan

1. Terwujudnya peningkatankoordinasi pengamanan dankerjasama daerah perbatasan KotaSemarang 100 %

1. DanaAPBD 2012

100.00 % 1. Terlaksananyapeningkatan koordinasipengamanan dankerjasama daerahperbatasan Kota Semarang

100 % 1. Terwujudnya koordinasipengamanan dankerjasama daerahperbatasan Kota Semarangyg lebih optimal

100 % 35.000.000()

1.19.01.15.036 Penyuluhan pencegahanpenyalahgunaan napza, miras danpenyakit masyarakat lainnya

1. Terwujudnya upaya pencegahanthd Penyalahgunaan dan PeredaranGelap Narkoba, miras serta penyakitmasyarakat lainnya 100 %

1. DanaAPBD 2012

100.00 % 1. Terlaksananya Penyuluhanttg Penyalahgunaan danPeredaran Gelap Narkoba,miras serta penyakitmasyarakat lainnya

100 % 1. Terwujudnya KotaSemarang yg bebasNarkotika dan penyakitmasyarakat lainnya

100 % 75.000.000()


1.19.01.17 Program pengembanganwawasan kebangsaan

1.19.01.17.001 Peningkatan toleransi dankerukunan dalam kehidupanberagama

1. Pemohon Ijin Prinsip Tempat Ibadahdan Pengaduan Kasus TempatIbadah 6 lokasi

1. DanaAPBD 2012

Rp. 50.000.000 1. Terwujudnya penerbitanIjin Prinsip tempat ibadahdan penyelesaian kasustempat ibadah

6lokasi

1. Meningkatnya Toleransidan terjaganya kerukunandalam kehidupan bergama

100 % 50.000.000()

1.19.01.17.007 Kemah bhakti generasi mudapembauran

1. Ormas Pemuda, Mahasiswa danPelajar 300 orang

1. DanaAPBD 2012

Rp.400.000.000

1. Terlaksananya KemahBhakti Generasi MudaPembauran

2kegiatan

1. Terwujudnya kebersamaangenerasi muda dalampengabdian kepadamasyarakat

100 % 400.000.000()

1.19.01.17.017 Fasilitasi kegiatan paguyubanpetamas

1. Anggota Paguyuban Pemerintah,Tokoh Agama dan TokohMasyarakat 400 org

1. DanaAPBD 2012

Rp. 90.000.000 1. Terlaksananya FasilitasiKegiatan PaguyubanPetamas

2tahap

1. Terpeliharanya hubunganyang harmonis antaraPemerintah, tokoh agamadan tokoh masyarakat

100 % 90.000.000()

1.19.01.17.019 Pengelolaan ormas / lsm 1. Ormas dan LSM di Kota Semarang150 organisasi

1. dana APBD Rp.120.000.000

1. Terlaksananya penyalurandan pertanggungjawabandana bansos sertaterfasilitasinya kegiatanOrmas/LSM

100 % 1. Penyaluran Bansos tepatsasara, tepat guna dantepat manfaat dan dapatdipertanggungjawabkansesuai ketentuan. KegiatanOrmas/LSM dapatterfasilitasi.

100 % 120.000.000()

1.19.01.17.023 Peningkatan pemahaman ideologinegara

1. Meningkatnya pemahaman pemuda,pelajar dan masyarakat terhadapideologi negara 100 %

1. DanaAPBD 2012

100.00 % 1. Terlaksananya kegiatanpeningkatan pemahamanpemuda, pelajar danmasyarakat terhadapideologi negara

100 % 1. Meningkatnya pemahamanpemuda, pelajar danmasyarakat terhadapideologi negara

100 % 50.000.000()

5

1.19.01.17.024 Penguatan penghayatan ideologipancasila bagi aparatur danelemen masyarakat

1. Terciptanya aparatur dan elemenmasyarakat yg berideologiPancasila 100 %

1. DanaAPBD 2012

100.00 % 1. Terlaksananya KegiatanPenguatan PenghayatanIdelogi Pancasila bgAparatur dan ElemenMasyarakat

100 % 1. Meningkatnya pemahamanaparatur dan elemenmasyarakat thd ideologiPancasila

100 % 35.000.000()

1.19.01.17.030 Kerjasama pemda dengan ormas /lembaga nirlaba lainnya dalamrangka penguatan ideologipancasila

1. Badan Eksekutif Mahasiswa PTNdan PTS di Kota Semarang 5Organisasi

1. dana APBD2012

Rp.225.000.000

1. Terlaksananya kerjasamaPemda dengan BEM dalamrangka penguatan ideologiPancasila

5paket

1. Terhindarnya paramahasiswa dari paham -paham yang merongrongidiologi Pancasila

100 % 225.000.000()

1.19.01.17.031 Kerjasama pemda dengan ormas /lembaga nirlaba lainnya dalamrangka pembauran kebangsaandan peningkatan ketahananseni/budaya

1. Ormas/LSM dan Lembaga NirlabaLainya di Kota Semarang 5organisasi

1. dana APBD2012

Rp.150.000.000

1. Terlaksananya kerjasamaPemda denganOrmas/LSM dan LNLdalam rangka pembaurankebangsaan danpeningkatan ketahananseni/budaya

5paket

1. Pembauran kebangsaandalam meminimalisir konflikSara dan terpeliharanyaseni/budaya indoneia.

100 % 150.000.000()


1.19.01.19Program pemberdayaanmasyarakat untuk menjagaketertiban dan keamanan

1.19.01.19.007 Hut linmas 1. tersosialisasinya keberadaan linmas100 %

1. DanaAPBD 2012

100.00 % 1. Terlaksananya rangkaiankegiatan HUT Linmas

100 % 1. Tersosialisasikannyakeberadaan Linmas

100 % 75.000.000()

1.19.01.19.034 Fasilitasi pemberdayaan forumkewaspadaan dini masyarakat(fkdm)

1. Terwujudnya fasilitasi kegiatan -kegiatan FKDM 100 %

1. DanaAPBD 2012

100.00 % 1. Terlaksananya FasilitasiPemberdayaan ForumKewaspadaan DiniMasyarakat (FKDM)

100 % 1. Terfasilitasinya kegiatanFKDM

100 40.000.000()

1.19.01.19.035 Peningkatan kapasitas masyarakatdalam menyelesaikan konflik sosial

1. Terwujudnya peningkatanpemberdayaan masyarakat dlmmenyelesaikan konflik sosial 100 %

1. DanaAPBD 2012

100.00 % 1. Terlaksananya kegiatanpeningkatan kapasitasmasyarakat dlmmenyelesaikan konfliksosial

100 % 1. Terciptanya iklim ygkondusif di masyarakat

100 % 35.000.000()

1.19.01.19.036 Harmonisasi penguatan ruangpublik

1. Terciptanya Ruang Publik ygharmonis di Kota Semarang 100 %

1. DanaAPBD 2012

100.00 % 1. Terlaksanaya kegiatanpenguatan Ruang Publik

100 % 1. Terciptanya Ruang Publikyg harmonis di KotaSemarang

100 % 50.000.000()

1.19.01.19.037 Pengelolaan pemberian santunandan tali asih kepada anggotalinmas non pns

1. Terwujudnya pengelolaanpemberian santunan dan tali asihkepada anggota linmas non PNS100 %

1. DanaAPBD 2012

100.00 % 1. Terlaksananya Penyaluranpemberian santunan danTali Asih kpd AnggotaLinmas Non PNS

100 % 1. Terpenuhinya pemberiansantunan dan Tali Asih kpdAnggota Linmas Non PNS

100 % 20.000.000()

1.19.01.19.039 Pengelolaan bantuan hibah 1. Organisasi Penerima Hibah 9organisasi

1. dana APBD2012

Rp. 25.000.000 1. TerlaksananyaPengelolaan bantuan

9organisasi

1. Tersalurkanya dana hibahtepat sasara, tepat guna

100 % 25.000.000()

6

hibah dan tepat manfaat sertadapatdipertanggungjabkan.

1.19.01.19.040 Dialog interaktif penguatanketahanan bangsa

1. Toga, Tomas, Ormas/LSM danpelaku ekonomi di Kota Semarang250 org

1. dana APBD2012

Rp. 75.000.000 1. Terlaksananya DialogInterakfit dengan Toga,Tomas, Ormas/LSM danpelaku ekonomi untukpencegahan Konflik

2kegiatan

1. Terpeliharanya hubunganharmonis anta Toga,Tomas, Ormas/LSM danpelaku ekonomi denganpemerintah

100 % 75.000.000()


1.19.01.21 Program pendidikan politikmasyarakat

1.19.01.21.020 Pengelolan bantuan parpol 1. terwujudnya pengelolaan bantuanparpol di Kota Semarang 100 %

1. DanaAPBD 2012

100.00 % 1. Terlaksananya BantuanKeuangan kpd Parpol diKota Semarang Tahun2012

100 % 1. Terpenuhinya pemberianbantuan keuangan Parpoldi Kota Semarang Tahun2012

100 % 75.000.000()

1.19.01.21.022 Pendidikan politik bagi masyarakat 1. meningkatnya pemahamanmasyarakat tentang peraturanperundang-undangan dan tatatertibdalam pemilu 100 %

1. DanaAPBD 2012

100.00 % 1. Terlaksananya kegiatanPendidikan Politik dalamrangka partisipasidemokrasi

100 % 1. Meningkatnya partisipasimasyarakat dalam rangkamenjaga iklim demokrasiyang kondusif

100 % 300.000.000(APBD Kota)

1.19.01.21.023 Fasilitasi pendidikan politik bagimasyarakat

1. meningkatnya pemahamanmasyarakat tentang peraturanperundang-undangan dan tatatertibdalam pemilu 100 %

1. DanaAPBD 2012

100.00 % 1. Terlaksananya kegiatanPeningkatan PemahamanMasyarakat ttg peraturanperundang-undangan dantatatertib dalam pemilu

100 % 1. Meningkatnya partisipasimasyarakat dalam rangkamenjaga iklim demokrasiyang kondusif

100 % 205.000.000()

1.19.01.21.025 Monitoring dan evaluasi kegiatanparpol

1. termonitornya kegiatan parpol diKota Semarang 100 %

1. DanaAPBD 2012

100.00 % 1. Terlaksananya Monitoringkegiatan Parpol di KotaSemarang Tahun 2012

100 % 1. Termonitornya kegiatanParpol di Kota Semarangdlm rangka menjaga iklimdemokrasi yang kondusif

100 % 50.000.000()

1.19.01.21.026 Penguatan budaya dan etikapolitik bagi aparatur dan elemenmasyarakat

1. Terciptanya budaya dan etika politikyg santun bagi aparatur dan elemenmasyarakat 100 %

1. DanaAPBD 2012

100.00 % 1. Terlaksananya kegiatanpenguatan budaya danetika politik bagi aparaturdan elemen masyarakat

100 % 1. Terciptanya budaya danetika politik yg santun bagiaparatur dan elemenmasyarakat

100 % 75.000.000()

1.19.01.21.027 Peningkatan dan penguatan peranpolitik ormas / lsm / toga dan toma

1. Terwujudnya peran ormas / LSM /Toga dan Toma dalam menciptakaniklim politik yg kondusif 100 %

1. DanaAPBD 2012

100.00 % 1. Terlaksananya kegiatanPeningkatan danpenguatan peran politikOrmas / LSM / Toga danToma

100 % 1. Terwujudnya peran ormas /LSM / Toga dan Tomadalam menciptakan iklimpolitik yg kondusif

100 % 100.000.000(APBD Kota)

1.19.01.21.028 Penguatan potensi politikmasyarakat

1. Terciptanya peningkatan peranserta parpol dlm pembangunan diKota Semarang 100 %

1. DanaAPBD 2012

100.00 % 1. Terlaksananya kegiatanPenguatan Potensi PolitikMasyarakat

100 % 1. Terciptanya peningkatanperan serta parpol dlmpembangunan di Kota

100 % 75.000.000()

7

Semarang

1.19.01.21.029 Pndidikan politik bagi elemenmasyarakat

1. Meningkatnya pemahamanberpolitik yg santun di masyarakat100 %

1. DanaAPBD 2012

100.00 % 1. Terlaksananya kegiatanPendidikan politik bagielemen masyarakat

100 % 1. Meningkatnya pemahamanberpolitik yg santun dimasyarakat

100 % 50.000.000()

1.19.01.21.030 Pemantauan dan pelaporandinamika politik serta penataanparpol di daerah

1. Terciptanya pemantauan danmonitoring kegiatan Parpol di KotaSemarang 100 %

1. DanaAPBD 2012

100.00 % 1. TerlaksananyaPemantauan danpelaporan dinamika politikserta penataan parpol diKota Semarang

100 % 1. Terciptanya pemantauandan monitoring kegiatanParpol di Kota Semarang

100 % 50.000.000()




8


SKPD : KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA





1.19.02.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah TPHL Satpol PP 100 % 1. JumlahTPHL

12.00 Orang 1. Jumlah TPHL yang dapatdiberi Honor

12orang

1. Jumlah Surat yang dapatterkirim

1000Unit

157.464.000()


1. Jumlah Rekening telp, Listrik, Air,Telp, Koran, Internet 100 %

1. JumlahRekening

5.00 Rek 1. terbayarnya rekening 5 Rek 1. peningkatan kinerja 100 % 77.220.000()


1. Jumlah Cleaning Service danRuangan yang dibersihkan 100 %

1. JumlahPetugasKebersihan

4.00 Orang 1. Jumlah PetugasKebersihan yang dapatdibayar

4Orang

1. Jumlah Ruangan ygdibersihkan

18ruangan

17.952.000()

1.19.02.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah ATK yang tersedia 100 % 1. JumlahATK yangdibutuhkan

3000.00 Unit 1. Jumlah ATK yang tercukupi 3000unit

1. Peningkatan Kinerja 100 % 129.532.810()


1. Jumlah Barang Cetakan danPenggandaan 100 %

1. JumlahBarangCetakan danPenggandaan

300.00 Unit 1. Jumlah berkas yang dapatdicetak dan digandakan

300Unit



1. Jumlah Perlengkapan Listrik yangtersedia 100 %

1. JumlahPerlengkapanLIstrik yangdibutuhkan

100.00 Unit 1. Jumlah perlengkapanListrik yang tersedia

100Unit



1. Jumlah Peralatan Kebersihan Kantoryang tersedia dan ruangan yangharus dibersihkan 100 %

1. JumlahPeralatanKebersihanyangdibutuhkan

50.00 Unit 1. Jumlah PeralatanKebersihan yang terbeli

50Unit



1. Jumlah Rapat dan Tamu yang hadir100 %

1. JumlahRapat yangyang harusdiberikankonsumsi

40.00 Keg 1. jumlah rapat yang dapatdiberikan konsumsi

40Keg

1. Jumlah peserta rapat yangdapat diberikan konsumsi

120Orang

23.221.000()

1


1. Jumlah Perjalanan Dinas yangterbiayai dan Jenis Perjalanannya100 %

1. JumlahPerjalananDinas yangharusdibiayai

40.00 Keg 1. Jumlah Perjalanan Dinasdapat diibiayai

40Keg


1.19.02.01.026 Penyediaan jasa pengamananobyek/tempat vital

1. Jumlah Obyek Vital yang diamankandan Jumlah PetugasPengamanannya 100 %

1. JumlahObyek VItalyang harusdiamankan

12.00 Lokasi 1. Jumlah Petugas yangdapat diberikan HOnor

120Orang

1. Jumlah Obyek Vital yangberhasil diamankan

12Lokasi

926.609.200()




1. Jumlah Komputer Meja (DesktopPC) dan kelengkapannya 4 Unit

1. JumlahKomputer Meja(Desktop PC)dankelengkapannya

4.00 Unit 1. Jumlah KOmputer yangterbeli

4 Unit 1. Peningkatan Kinerja 100 % 100.000.000()

1.19.02.02.010 Pengadaan mebeluer 1. Jumlah Mebeluer yang terbeli 100 % 1. JumlahMeubelairyang terbeli

5.00 Unit 1. Jumlah Meubelair yangterbeli

5 Unit 1. Peningkatan Kinerja 100 % 100.000.000()


1. Jumlah Gedung danPemeliharaannya yang dilakukan100 %

1. Jumlahperbaikanyangdiperlukan

5.00 Jenis 1. Jumlah Perbaikan yangdapat dilakukan

5Jenis



1. Jumlah Kendaraan Operasional Iyang harus dipelihara dan jeniskerusakannya 100 %

1. jumlahkendaraandinas yangmembutuhkanpemeliharaan

71.00 Unit 1. Jumlah kendaraan yangdapat dipelihara

71unit

1. peningkatan kinerja 100 % 1.057.469.050()


1. Jumlah Mebeluer yang dipeliharadan jenis kerusakan 100 %

1. JumlahMeubelairyang harusdipelihara

20.00 Unit 1. Jumlah Meubelair yangdapat dipelihara

20Unit




1.19.02.03.002 Pengadaan pakaian dinas besertaperlengkapannya

1. Jumlah Pakaian yang terbeli danjumlah Pemakai 100 %

1. JumlahPakaianyang

350.00 Unit 1. Jumlah Anggota Satpol PPyang dapt diberikanSeragam Baru

350Unit

1. Peningkatan Kinerja danPerforma

100 % 168.221.900()

2

dibutuhkananggotaSatpol PP



1.19.02.05.017 Pembinaan fisik pegawai 1. jumlah anggota satpol pp yangterdidik 225 orang

1. JumlahKegiatanPembinaanFisik

9.00 Kegiatan 1. Jumlah Peserta 225Orang

1. Peningkatan Fisik danSDM Satpol PP

100 % 205.000.000()

1.19.02.05.019 Peningkatan kualitas sumberdayamanusia

1. Bimbingan mental spritual anggotasatpol pp 12 kegiatan

1. JumlahKegiatan

12.00 Keg 1. Jumlah Peserta 200Orang

1. Peningkatan SDM SatpolPP

100 % 175.000.000()

1.19.02.05.045 Pengiriman dilatsar/lanjutan satpolpp

1. Jumlah Peserta Diklat 35 Orang 1. JumlahPeserta

35.00 Orang 1. Jumlah Peserta yang dapatdikirimkan

35Orang


100 % 280.000.000()

1.19.02.05.046 Bintek peningkatan kemampuanppns

1. Jumlah Peserta Bintek 50 Orang 1. JumlahPPNSsatpol PPyang harusditingkatkanSDM

50.00 Orang 1. Jumlah PPNS yangmeningkat SDM-nya

50Orang

1. Peningkatan SDM PPNSSatpol PP

100 % 46.455.750()

1.19.02.05.047 Bintek penegakan perda 1. Jumlah Peserta Bintek 30 Orang 1. JumlahAnggotaSatpol PPyang harusditingkatanPengetahuanperdanya

30.00 Orang 1. Jumlah Anggota Satpol PPyang mengikuti

30Orang


100 % 46.241.250()

1.19.02.05.057 Pelatihan beladiri 1. Jumlah peserta yang berhasil terlatihbeladiri 30 orang

1. JumlahAnggotaSatpol PPyangmembutuhkanlatihanBeladiri

30.00 Orang 1. Jumlah Anggota Satpol PPyang bisa Beladiri

30Orang

1. Peningkatan KemampuanSDM Satpol PP

100 % 180.000.000()

1.19.02.05.060 Pengiriman peningkatankemampuan khusus sdm satpol pp

1. Jumlah Personil Satpol PP yangdapat dikirim 20 Personil

1. Jumlah SDMSatpol PPyangmembuthkanpeningkatan

20.00 Orang 1. Jumlah Kegiatan yangdapat diikuti

10Keg


100 % 200.000.000()

3

Kemampuan


1.19.02.06



1. Jumlah Laporan yang harus disusundan Penyusun-Penyusun LaporanAkhir 100 %

1. JumlahLaporanyang harusdisusun

2.00 laporan 1. Jumlah Petugas Penyusun 10Orang



1. Jumlah Laporan dan Penyusu-Penyusun Laporan Akhir 100 %

1. JumlahLaporan

1.00 Laporan 1. Jumlah Penyusun 10Orang

1. Terlaporkannya Kinerja 100 % 12.237.500()

1.19.02.06.013 Penyusunan lakip 1. Jumlah lakip, Waktu Penyusunandan Penyusun-Penyusunnya 100 %


1.00 Laporan 1. Jumlah Penyusun 12Orang

1. Tersusunnya perencanaankinerja Satpol PP

100 % 9.790.000()

1.19.02.06.018 Penyusunan lkpj skpd 1. Jumlah LKPJ, WaktuPenyusunannya dan Penyusun-Penyusunnya 100 %


1.00 laporan 1. Jumlah Penyusun 10Orang

1. terlaporkannya kinerjaSatpol PP

100 % 2.700.500()


1. Jumlah PA, PPK, BendaharaPembantu dan Pembantu Bendahara100 %

1. JumlahPetugas

12.00 orang 1. Jumlah Laporan yangdapat disusun

12laporan


1.19.02.06.032 Penyusunan rka dan dpa 1. Jumlah RKA dan DPA yang disusundan Jumlah Penyusun-Penyusun100 %

1. JumlahDokumenyang dapatdisusun

2.00 Buku 1. Jumlah Penyusun 10Orang

1. Terlaporkannya KinerjaSatpol PP

100 % 4.950.000()

1.19.02.06.033 Penyusunan anggaran danperubahan anggaran

1. Jumlah DPA & perubahan Anggaranyang tersusun dan JumlahPenyusun-Penyusun 100 %

1. JumlahDokumen

2.00 Dok 1. Jumlah Penyusun 12Orang

1. Tersusunnya DPA danRKA

100 % 6.600.000()

1.19.02.06.038 Penyusunan laporan renja (rencana kerja )

1. Jumlah Renja, Waktu Penyusunandan Penyusun-Penyusunnya 100 %

1. JUmlahDokumenRenja

2.00 Dokumen 1. Jumlah Penyusun 10Orang

1. Tersusunya DokumenRenja

100 % 12.001.000()


1.19.02.17 Program pengembanganwawasan kebangsaan

4

1.19.02.17.003 Peningkatan kesadaranmasyarakat akan nilai-nilai luhurbudaya bangsa

1. Jumlah Peserta dan JumlahKegiatan 100 %

1. JumlahKegiatan

2.00 kegiatan 1. Jumlah Peserta danpenyelenggara

1000Orang

1. terlaksananya PeringatanHUT Satpol PP

100 % 103.565.000()


1.19.02.19Program pemberdayaanmasyarakat untuk menjagaketertiban dan keamanan

1.19.02.19.016 Operasi yustisi pkl 1. Jumlah lokasi yang bebas daripelanggaran perda PKL 7 lokasi

1. JumlahLokasi

7.00 lokasi 1. Jumlah kegiatan YustisiPKL

90kegiatan

1. Jumlah lokasi yang bebasdari pelanggaran PerdaPKL

7lokasi

270.000.000()

1.19.02.19.017 Sosialisasi perda dan trantibum(rencana usualan baru)

1. JUMLAH LOKASI YANG DAPATDISOSIALISASI 7 lokasi

1. JumlahLokasi yangharusdisosialisasi

7.00 Lokasi 1. Jumlah kegiatan 76Kegiatan

1. Jalan Protokol bebas daripelanggaran Perda dantrantib

100 % 383.600.000()

1.19.02.19.018 Patroli pelanggaran perda dantrantibum

1. JUMLAH LOKASI DILAKUKANNYAPATROLI 10 lokasi

1. JumlahLokasipatroli

10.00 lOKASI 1. Jumlah kegiatan 72kegiatan

1. Jalan Protokol Bebas dariPelanggaran perda

100 % 305.000.000()

1.19.02.19.019 Pengawasan pelangaran perdadan trantibum

1. JUMLAH PENGAWASANTRANTIBUM DAN UNJUK RASAYANG ADA DI KOTA SEMARANG62 kegiatan

1. JumlahKegiatanPengawasanPerda &Trantib

62.00 Keg 1. Jumlah Laporanpelanggaran perda

96Laporan

1. TerlaporkannyaPelanggaran Perda &Trantib

100 % 152.000.000()

1.19.02.19.020 Pengamanan kegiatan pemerintahkota semarang

1. JUMLAH KEGIATAN YANG DAPATDIAMANKAN 120 Kegiatan

1. JumlahKegiatan

120.00 Keg 1. Jumlah Personilpengamanan

240orang

1. Amannya kegiatan PemkotSemarang

100 % 325.000.000()

1.19.02.19.022 Operasi yustisi psk 1. JUMLAH OPERASI PSK YANGDAPAT DILAKSANAKAN 60 kegiatan

1. Jumlahlokasi

9.00 lokasi 1. Jumlah Kegiatan yustisiPerda PSK

60kegiatan

1. jumlah lokasi yang bebaspelanggaran perda PSK

9lokasi

150.000.000()

1.19.02.19.023 Operasi yustisi pgot 1. jumlah kegiatan yustisi PGOT 90kegiatan

1. jumlahkegiatanyustisiPGOT

90.00 kegiatan 1. jumlah lokasi kegitanyustisi PGOT

7lokasi

1. Bebas pelanggaran PGOT 100 % 150.000.000()

1.19.02.19.024 Operasi yustisi parkir 1. jumlah kegiatan operasi yustisiParkir 22 kegiatan

1. Jumlahlokasi

12.00 lokasi 1. jumlah kegiatan yustisiPerda Parkir

22kegiatan

1. jumlah lokasi yang bebaspelanggaran perda parkir

12lokasi

100.000.000()

1.19.02.19.025 Operasi yustisi kebersihan 1. jumlah pelanggar perda yangberhasil dijaring 200 pelanggar

1. JumlahPelanggar

200.00pelanggar

1. jumlah kegiatan yustisikebersihan

44kegiatan

1. Bebas pelanggaran perdakebersihan

100 % 120.000.000()

1.19.02.19.026 Operasi yustisi miras 1. Jumlah Pelanggar Miras yangberhasil di tertibkan 22 Pelanggar

1. jumlahpelanggar

22.00pelanggar

1. jumlah kegiatan yustisimiras

22kegiatan

1. bebas pelanggaran perdaMiras

100 % 100.000.000()

1.19.02.19.027 Operasi yustisi trayek 1. jumlah Kegiatan yustisi TrayekAngkutan yang dapat dilaksanakan 6

1. jumlahkegiatan

6.00 kegiatan 1. jumlah kegiatan yustisiperda trayek

6kegiatan

1. bebas pelanggaran perdatrayek

100 % 50.000.000()

5

Kegiatan yustisi

1.19.02.19.028 Operasi yustisi reklame 1. Jumlah pelanggaran Perda Reklameyang berhasil ditertibkan 24pelanggaran

1. jumlahpelanggar

24.00pelanggar

1. jumlah kegiatan yustisireklame

12kegiatan

1. Bebas pelanggaran perdareklame

100 % 120.000.000()

1.19.02.19.029 Operasi yustisi bangunan 1. Jumlah Bangunan yang berhasilditertibkan 18 Pelanggar

1. JumlahBangunan

18.00pelanggar

1. jumlah kegiatan yustisiIMB

12kegiatan

1. Bebas pelanggaran perdaIMB

100 % 220.000.000()

1.19.02.19.030 Operasi yustisi ijin gangguan (ho) 1. jumlah pelanggar ijin gangguan (HO)yang berhasil dilaksanakan 16Pelanggar

1. jumlahpelanggar

16.00pelanggar

1. jumlah kegiatan yustisiHO

12kegiatan

1. bebas pelanggaran PerdaHO

100 % 90.000.000()

1.19.02.19.031 Operasi yustisi kependudukan(ktp)

1. jumlah pelanggar perda KTP 100orang

1. jumlahpelanggar

100.00 orang 1. jumlah kegiata yustisiKTP

10kegiatan

1. bebas pelanggaran perdaKTP

100 % 120.000.000()

1.19.02.19.032 Penertiban dan penindakan perda 1. jumlah lokasi yang dapat ditertibkan7 Lokasi

1. Jumlahkegiatanpenindakan&penertiban

50.00 kegiatan 1. jumlah lokasi 7lokasi

1. bebas pelanggaran perda& trantib

100 % 150.000.000()

1.19.02.19.033 Penyidikan dan sidang ditempat 1. Jumlah Pelanggar Perda 100pelanggar

1. Jumlahpelanggar

100.00pelanggar

1. jumlah kegiatan sidang ditempat

10kegiatan

1. bebas pelanggaran perda& trantib

100 % 100.000.000()


Jumlah Urusan 7.701.264.629 1.20

Jumlah Urusan -


6


SKPD : SEKRETARIAT DAERAH




1.09.00.16Program penataan penguasaan,pemilikan, penggunaan danpemanfaatan tanah

1.09.00.16.001 Penataan penguasaan, pemilikan,penggunaan dan pemanfaatan tanah

1. Tersedianya databasebidang tanah di kelurahanse-kota semarang 0

850.000.000()


Jumlah Urusan 850.000.000 1.10

1.10.00.15 Program penataan administrasikependudukan

1.10.00.15.016 Monitoring, evaluasi dan pelaporan datakependudukan & monografi

1. tersedianya datakependudukan danmonografi 16 kecamatan

154.000.000()




1.14.00.15 Program peningkatan kualitas danproduktivitas tenaga kerja

1.14.00.15.017 Koordinasi, monitoring, pelaporan,pengelolaan dbhcht

1. SKPD pengelola DBHCHT12 SKPD

1. Dana Rp.350.000.000,-SDM yangdigunakan :

0.00 1. Rapat koordinasi pengelolaDBHCHT Kota Semarang,Penyusunan ProdukHukum, Monitoring dan

0 1. Terciptanya koordinasidengan instansi terkaittentang penggunaan danacukai hasil tembakau

0 350.000.000(APBD Prov)

1

92 orangWaktu : 12bulan

evaluasi



1.16.00.15 Program peningkatan promosi dankerjasama investasi

1.16.00.15.012 Pengawasan dan pengendaliankerjasama investasi

1. Dana Rp225.000.000

2. Waktu 12.00 bulan3. SDM 22.00 orang

1. Tersedianya EvaluasiPerjanjian Kerjasama

100 % 1. Tercapainya EvaluasiPerjanjian

100 % 225.000.000()

1.16.00.15.013 Peningkatan kerjasama regional,nasional,internasional

1. Dana 0.002. SDM 0.003. WAktu 0.00

350.000.000()

1.16.00.15.014 Pengkoordinasian kerjasama denganpihak ketiga

1. Dana Rp 250 250.000.000()

1.16.00.15.015 Peningkatan database kerjasama 150.000.000()

1.16.00.15.017 Peningkatan koordinasi dan optimalisasikerjasama dengan pihak ketiga

300.000.000()

1.16.00.15.020 Kegiatan monitoring kerjasamapemanfaatan lahan konservasisemarang atas

150.000.000()

1.16.00.15.021 Pengembalian investasi lpju 4.600.000.000()

1.16.00.15.022 Fasilitasi penunjang kegiatandekranasda

1. UKM/IKM 1. Dana Rp.110.000.000,-SDM yangdigunakan :27 orangWaktu : 12bulan

0.00 1. Rapat koordinasi ,Sosialisasi dan kegiatanPameran yangdiselenggarakan olehDekranas Pusat/Provinsi

0 1. Meningkatnya kemitraanantara IKM/UKM KotaSemarang denganIKM/UKM lain daerah

0 110.000.000(APBD Kota)

1.16.00.15.023 Evaluasi kerjasama dengan pihak ketiga 125.000.000()



2

1.19

1.19.00.21 Program pendidikan politikmasyarakat

1.19.00.21.031 Peringatan hari otonomi daerah dan harijadi provinsi jateng serta seminar harijadi otonomi daerah

165.770.000()

1.19.00.21.032 Desk, fasilitasi koordinasi dan monitoringpenyelengaraanpilpres,pileg,pilgub,pilwalkot

300.000.000()




1.20.03.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Tertib administrasi 100 % 1. SDM 10orang,waktu 12bln, jmldana

Rp495.264.000

1. Tersedianya jasa suratmenyurat

100 % 1. Tercapainya kegiatansurat-menyurat yang lancar

100 % 495.264.000()


1. Jaringan komunikasi sumberdaya air, listrik lancar 100 %

1. SDM 10orang,waktu 12bln, jmldana

Rp6.868.950.000

1. Tersedianya jasakomunikasi,air bersih danlistrik

100 % 1. Tercapainya penyediaanjasa komunikasi,air bersihdan listrik

100 % 6.868.950.000()


1. Peralatan dan perlengkapankantor yang memadai 100 %


Rp2.182.125.000


100 % 1. Terselenggaranya kegiatandengan baik

100 % 2.182.125.000()

1.20.03.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Tercapainya kelancaranpelayanan administrasikantor 100 %

1. SDM 20 org.Dana Rp.2.340.263.000.waktu 12 bln

100.00 % 1. Tercapainya kelancaranpelayanan administrasikantor

100 % 1. Tersedianya alat tuliskantor

100 % 2.340.263.000()


1. Terselenggaranyapelayanan admin kantor ygdi dukung dgn cetakan 100%

1. SDM: 20org. DanaRp.830.417.000.Waktu 12 bln

100.00 % 1. Tersedianya barangcetakan

100 % 1. Tercapainya administrasiperkantoran

100 % 830.417.000()

3


1. Pelayanan penerangankantor 100 %

1. SDM : 20 0rg.Dana Rp.1.568.292.000.waktu 12 bln

100.00 % 1. Komponen instalasi listrik/penerangan bangunankantor

100 % 1. Tercapainya penerangankantor

100 % 1.568.292.000()

1.20.03.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Terpenuhinya kebutuhanrumah tangga RD KDH danWKDH 100 %

1. SDM : 200rg. DanaRp.824.250.000.waktu 12 bln

100.00 % 1. Tersedianya kebutuhanrumah dinas

100 % 1. Terciptanya kelancaranrumah tangga dinas

100 % 824.250.000()


1. Bahan bacaan danperaturan perundang-undangan 100 %


Rp 5.000.000 1. Tersedianya buku bacaandan buku peraturanperundang-undangan

100 % 1. Tercapainya pelayananadministrasi perkantoranyang baik

10 % 5.000.000()

1.20.03.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Kebutuhan makanan danminuman jamuan yangtercukupi 100 %


Rp5.900.000.000

1. Tersedianya jamuanmakanan dan minumanbagi tamu dan rapatkegiatan Pemkot Semarang

100 % 1. Tercapainya kelancarankegiatan pelayananadministrasi perkantoran

100 % 5.900.000.000()

1.20.03.01.027 Pengendalian kegiatan skpd 400.000.000(APBD Kota)

1.20.03.01.133 Pengembangan nilai tradisi semarangan 1. Masyarakat Kota Semarang100 %


Rp725.000.000

1. Terselenggaranyaperingatan Hari UlangTahun Kota Semarang ke464

100 % 1. Terwujudnya rasa cintatradisi Semarangan

100 % 725.000.000()

1.20.03.01.134 Kegiatan cinta tanah air 1. Masyarakat Kota Semarang100 %


Rp700.000.000

1. Terselenggaranya kegiatanPeringatan Hari UlangTahun Republik Indonesiake 67

100 % 1. Terwujudnya rasa cintatanah air

100 % 700.000.000()

1.20.03.01.137 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaankesehatan kdh dan wkdh

1. Peningkatan kesehatanKepala Daerah dan WakilKepala Daerah 100 %


Rp120.000.000

1. Tersedianya biayaperawatan dan pengobatankesehatan Walikota danWakil Walikota

100 % 1. Terjaminnya kesehatanWalikota dan WakilWalikota Semarang

100 % 120.000.000()

1.20.03.01.149 Pelayanan surat menyurat setda kotasemarang

1. Tertib administrasi 100 % 1. SDM 15orang,waktu 12bln, jmldana

Rp143.750.000

1. Terlaksananya tugas-tugaspelayanan surat menyuratdengan lancar

100 % 1. Tercapainya pelayanansurat menyurat secaraoptimal

100 % 143.750.000()

4

1.20.03.01.150 Penataan arsip dinamis aktif setda kotasemarang

1. Terpeliharanya data yangbaik dan teratur sesuaidengan ketentuan yangtelah ditetapkan 100 %


Rp275.000.000

1. Tertibnya dministrasiketatausahaan

100 % 1. Tercapainya peningkatantertib administrasiketatausahaan Setda KotaSemarang

100 % 275.000.000()

1.20.03.01.153 Penyediaan peralatan kebersihan danbahan pembersih

1. Terselenggaranyapenyediaan peralatankebersihan kantor pemkotsemarang 100 %

1. SDM: 20org. DanaRp.956.626.000.waktu 12 bln

100.00 % 1. Tersedianya alatkebersihan kantor

100 % 1. Tercapainya kebersihankantor

100 % 956.626.000()



1.20.03.02.003 Pembangunan gedung kantor 1. pembuatan sekat ruangkerja / ruang rapat 3 ruang

150.000.000()


1. Kendaraan dinasoperasional 100 %

1. SDM : 20 org.Dana Rp.6.435.000.000.waktu 12 bln

100.00 % 1. Tersedianya kendaraandinas operasional

100 % 1. Terciptanya efektifitas danefisiensi kinerja organisasipemkot semarang

100 % 6.435.000.000()


1. Terpenuhinya perlengkapangedung kantor 100 %

1. SDM: 20 org.Dana Rp.2.419.945.000.waktu 12 bln

100.00 % 1. Peningkatan kuantitas dankualitas perlengkapangedung kantor

100 % 1. Tersedianya perlengkapangedung kantor

100 % 2.419.945.000()

1.20.03.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 1. Terpenuhinya peralatangedung kantor 100 %


100.00 % 1. Peningkatan kualitas dankuantitas peralatan gedungkantor

100 % 1. Terpenuhinya peralatangedung kantor

100 % 332.597.000()

1.20.03.02.010 Pengadaan mebeluer 1. Terpenuhinya mebelairkantor pemkot semarang100 %

1. SDM:20 org.Dana Rp.1.291.290.000.waktu 12 bln

100.00 % 1. Peningkatan kuantitas dankualitas mebelair kantorPemkot Semarang

100 % 1. Tercukupinya mebelairkantor dan Rumdin PemkotSemarang

100 % 1.291.290.000()

1.20.03.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. Pemeliharaan rumah dinaswalikota, wakil walikota danwisma pemkot 100 %

2.300.000.000()


1. Perbaikan, pemeliharaangedung kantor 100 %

4.100.000.000()

1.20.03.02.023 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1. Perbaikan, servicekendaraan dinas walikota,

275.000.000()

5

wakil walikota 100 %


1. Perbaikan, service, BBMkendaraan dinasoperasional 100 %

2.870.000.000()


1. Perbaikan, pemeliharaanperlengkapan gedungkantor 100 %

2.935.500.000()


1. Perbaikan, pemeliharaanperalatan gedung kantor100 %

2.100.000.000()

1.20.03.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer 1. Perbaikan, pemeliharaanmebelair 100 %

60.000.000()

1.20.03.02.076 Pengadaan komputer 1. Terpenuhinya kebutuhankomputer 100 %

1. SDM:20 org.Dana Rp.1.283.768.000.waktu 12 bln

100.00 % 1. Peningkatan kualitas dankuantitas komputer

100 % 1. Tersedianya peralatankomputer

100 % 1.283.768.000()

1.20.03.02.077 Pengadaan penghias ruangan rumahtangga

1. Tersedianya penghiasruangan 100 %

1. SDM: 20org. DanaRp.8.179.000.waktu 12bln

100.00 % 1. Adanya Penghias ruangan 100 % 1. Terciptanya ruangan yangnyaman

100 % 8.179.000()

1.20.03.02.078 Pengadaan alat studio 1. Tersedianya peralatanstudio yang memadai 100 %

1. SDM:20 org.Dana Rp.587.587.000.waktu 12 bln

100.00 % 1. Tersedianya peralatanstudio yang memadai

100 % 1. Adanya peralatan studioyang memadai

100 % 587.587.000()

1.20.03.02.079 Pengadaan barang bercorak kesenian -()

1.20.03.02.080 Pengadaan peralatan dapur 1. Tersedianya peralatandapur Rumdin KDH, WKDH.Sekda dan Sekretariatdaerah 100 %


100.00 % 1. Tersedianya peralatandapur RumdinKDH.WKDH,Sekda, dansekretariat daerah

100 % 1. Tersedianya peralatandapur Rumdin KDH,WKDH, Sekda danSekretariat daerah

100 % 5.181.600()

1.20.03.02.081 Pengadaan alat komunikasi 1. Tersedianya alatkomunikasi di lingk. Setdakota semarang 100 %

1. SDM : 20 org.Dana Rp.3.318.113.000.waktu 12 bln

100.00 % 1. Tersedianya alatkomunikasi

100 % 1. Adanya alat komunikasi,untuk efektifitas pekerjaan

100 % 3.318.113.000()

1.20.03.02.083 Penyediaan jasa pemeliharaan &perijinan kendaraan dinas operasional

1. Penyelesaian surat-suratkendaraan, KIR, STNK 100

570.000.000()

6

%

1.20.03.02.091 Penataan selasar dan kolam air mancurbalaikota

1. Penataan selasar dan kolamair mancur 1 unit

1.000.000.000()



1.20.03.03.001 Pengadaan mesin/kartu absensi 1. Mesin Absensi 100 % 1. SDM: 20org. DanaRp.966.000.000.waktu 12 bln

100.00 % 1. Tersedianya mesin absensi 100 % 1. Adanya mesin absensi sidikjari

100 % 966.000.000()

1.20.03.03.002 Pengadaan pakaian dinas besertaperlengkapannya

1. Terpenuhinya pakaian kerjabeserta kelengkapannya100 %

1. SDM: 20 org.Dana Rp.6.760.075.000

100.00 % 1. Pakaian DinasKDH,WKDH,PSH,PSR,PSL,pakaian dinas harian

100%

1. Terciptanya Disiplinpegawai

100 % 6.760.075.000()

1.20.03.03.005 Pengadaan pakaian khusus hari-haritertentu

-()



1.20.03.05.053 Bintek pengadaan barang dan jasapemerintah

175.000.000()


175.000.000()


1. Terselengaranya BimbinganTeknis dan ujian SertifikasiPengadaan barabg/jasa 500Org

1. Meningkatnyapengetahuan& ketrampilanAparaturpemerintah

500.00 Org 1. Peningkatan pengatahuandan ketrampilan aparatur

500Org

1. Peningkatan kompotensi dibidang pengadaanbarang/jasa

500Org

175.000.000()

1.20.03.05.054 Workshop administrasi kegiatan 60.000.000()

1.20.03.05.054 Workshop administrasi kegiatan 1. Terselengaranya WorkshopAdm Manajemen kegiatan200 Org

1. Meningkatnyapengetahuandanketrampilanaparaturpemerintahdlmpelaksanaankegiatan

200.00 Org 1. Peningkatan pengetahuandan ketrampilan aparaturpemerintah dlmpelaksanaanpembangunan

200Org

1. Peningkatan kompetensipelaksanaan kegiatanpembg sebanyak 200 org

200Org

60.000.000()

7

pembangunan



1.20.03.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhirtahun

1. Laporan keuangan akhirtahun Setda Kota Semarang100 %


Rp 29.751.000 1. Buku CALK dan laporankeuangan akhir tahun yangakurat dan tepat waktu

100 % 1. Tersedianya buku CALKdan tercapainya laporankeuangan akhir tahun

100 % 29.751.000()

1.20.03.06.006 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd 1. Penyusunan RKA dan DPASetda Kota Semarang yangtepat waktu 100 %


Rp138.001.000

1. Buku RKA dan DPA SetdaKota Semarang

100 % 1. Tersedianya buku RKA danDPA Setda Kota Semarang

100 % 138.001.000()


1. Laporan keuangan bulananyang tepat waktu 100 %


Rp143.453.500

1. Laporan keuangan bulananSetda Kota Semarang

100 % 1. Terselesaikannya laporankeuangan bulanan SetdaKota Semarang yang tepatwaktu

100 % 143.453.500()

1.20.03.06.008 Penyusunan rencana perubahan danrdppa

1. Penyusunan RencanaPerubahan dab DPPASetda Kota Semarang yangtepat waktu 100 %


Rp 60.504.000 1. Buku rencana perubahandan DPPA Setda KotaSemarang

100 % 1. Tersedianya buku rencanaperubahan dan DPPASetda Kota Semarang

100 % 60.504.000()

1.20.03.06.010 Monitoring, evaluasi dan pelaporankegiatan skpd

1. Terlaksananya monitoringEvaluasi dan pelaporanKegiatan SKPD PemkotKota Semarang 100 %

1. lap KgtSKPDdanRenstraKotaSemarang

100.00 % 1. Terpantaunya kegiatanSKPD Kota Semarangserta penyusunan rentraSetda Kota Semarang

100 % 1. Tersedianya lap kgtseluruh SKPD

100 % 200.000.000(APBD Kota)

1.20.03.06.010 Monitoring, evaluasi dan pelaporankegiatan skpd

150.000.000()

1.20.03.06.014 Penyusunan renstra skpd -()

1.20.03.06.014 Penyusunan renstra skpd -()

1.20.03.06.021 Penyusunan renja skpd 125.000.000()

1.20.03.06.021 Penyusunan renja skpd 125.000.000()

8


1. Tertib administrasikeuangan 100 %


Rp 73.900.000 1. Terwujudnya kinerja dariPPK, Bendahara yanglebih baik

100 % 1. Tersusunnya laporancapaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja dankeuangan

100 % 73.900.000()

1.20.03.06.047 Monitoring dan evaluasi kegiatan dtk-p 150.000.000()


1.20.03.16Program peningkatan pelayanankedinasan kepala daerah / wakilkepala daerah

1.20.03.16.001 Dialog / audiensi dengan tokoh-tokohmasyarakat, pimpinan / anggotaorganisasi sosial dan kemasyarakatan

897.216.000()

1.20.03.16.002 Penerimaan kunjungan kerja pejabatnegara / departemen / lembagapemerintah non departemen / luar negeri

275.000.000()

1.20.03.16.003 Rapat koordinasi unsur muspida 1. Komunikasi Pemerintahanyang terorganisir 100 %


Rp1.557.892.000

1. Tersedianya jasakoordinasi PemkotSemarang dengan Muspida

100 % 1. Tercapainya komunikasidan koordinasi antaraPemerintah Kota Semarangdengan Muspida

100 % 1.557.892.000()

1.20.03.16.005 Kunjungan kerja / inspeksi kepaladaerah / wakil kepala daerah

1. Kunjungan kerja Walikotadan Wakil Walikota yangterkoordinasi 100 %


Rp1.250.000.000

1. Tersedianya biayaperjalanan dinas bagi KDHdan WKDH

100 % 1. Terciptanya kelancarankoordinasi antara PemkotSemarang dengan daerahlain

100 % 1.250.000.000()

1.20.03.16.006 Koordinasi dengan pemerintah pusatdan pemerintah daerah lainnya

1. Hubungan komunikasi yangbaik dengan PemerintahPusat dan Pemda Lainnya100 %


Rp3.250.000.000

1. Tersedianya kegiatankoordinasi antara PemkotSemarang denganPem.Pusat dan Daerahlainnya

100 % 1. Tercapainya koordinasiantara Pemkot Semarangdengan Pem.Pusat danDaerah lainnya

100 % 3.250.000.000()

1.20.03.16.008 Peningkatan stabilitas wilayah 1. Keamanan wilayah KotaSemarang yang stabil 100%


Rp2.108.220.000

1. Tersedianya jasa kegiatanpengamanan oleh Kodimdan Polrestabes Semarang

100 % 1. Tercapainya stabilitaskeamanan di KotaSemarang

100 % 2.108.220.000()

1.20.03.16.010 Rakor camat & lurah se kota semarang 99.000.000()

1.20.03.16.012 Kegiatan kunjungan kerja dalam/luarnegeri melaksanakan tugas

750.000.000()

9

pemerintahan1.20.03.16.013 Pengiriman peserta rakor pemerintahan 42.350.000

()1.20.03.16.014 Kegiatan keprotokolan 1. Peningkatan pelayanan

protokoler kedinasanpimpinan daerah 100 %


Rp600.000.000

1. Terlaksananya kegiatanpelayanan pimpinan

100 % 1. Tersusunnya laporankegiatan keprotokolantahun 2012

100 % 600.000.000()


1.20.03.17Program peningkatan danpengembangan pengelolaankeuangan daerah

1.20.03.17.002 Penyusunan standar satuan harga 125.000.000()

1.20.03.17.002 Penyusunan standar satuan harga 1. Tersusunya regulasi ttgpelaks kgt APBD 100 %

1. PelaksanaankgtpembangunanKotaSemarang

100.00 % 1. Tersusunya regulasi pelakskgt APBD

100 % 1. Tersusunya perwal ttganalisa Harga satuanbahan dan upah

100 % 125.000.000()

1.20.03.17.002 Penyusunan standar satuan harga 1. Standart Satuan Harga 100%


100.00 % 1. Tersusunnya buku standarsatuan harga

100 % 1. Buku standart satuanharga di lingk PemkotSemarang

100 % 409.500.000()

1.20.03.17.028 Pengadaan sistem e -procurement 225.000.000()

1.20.03.17.028 Pengadaan sistem e -procurement 1. Pengadaan sistem E-Procserta unit layananpengadaan Kota Semarang100 %

1. terselengaranyapelelangan dgnsistem E-Proc

100.00 % 1. Dengan sistem E-Proc dptmeningkatnya Adm kgtpembangunan

100 % 1. Pembentukan layananpengadaan secaraelektronik

100 % 225.000.000()

1.20.03.17.121 Pedoman pelaksanaan apbd 75.000.000()

1.20.03.17.121 Pedoman pelaksanaan apbd 1. Tersusunya pedoman APBD100 %

1. PelaksanaankgtpembangunanKotaSemarang

100.00 % 1. Terwujudnya pelaksanaanAPBD

100 % 1. Pedoman pelaksanaanAPBD disesuaikan dgnregulasi

100 % 100.000.000(APBD Kota)

1.20.03.17.122 Peningkatan administrasi kegiatanpembangunan

1. Belum terintegrasinyapengendalian kgt SKPD 100%

1. Pelaksanaankgtpembangunan

100.00 % 1. Tersusunya regulasipelaksanaan kegiatanAPBD

100 % 1. Terselengaranya sistemaplikasi Adm Kgt secaraonline dan terpadu

100 % 150.000.000()

10

KotaSemarang

1.20.03.17.122 Peningkatan administrasi kegiatanpembangunan

150.000.000()

1.20.03.17.123 Penyusunan pedoman pengadaanbarang dan jasa

75.000.000()

1.20.03.17.123 Penyusunan pedoman pengadaanbarang dan jasa

75.000.000()

1.20.03.17.124 Peningkatan pengembangan unitlayanan pengadaan

1.800.000.000()

1.20.03.17.124 Peningkatan pengembangan unitlayanan pengadaan

1. tersusunya regulasi tentangunit layanan pengadaanKota Semarang 100 %

1. PelaksanaanKgtpembangunanKotaSemarang

100.00 % 1. peningkatan Adm Kgtpembangunan

100 % 1. Fasilitasi kegiatanpengadaan barang danjasa dan terbentuknya unitlayanan pengadaan kotaSemarang

100 % 1.800.000.000()

1.20.03.17.125 Peningkatan kualitas sdm bumd 1. DanaRp.110.000.000,-SDMyang digunakan : 25orang Waktu : 3 bulan

0.00 1. Pelatihan Peningkatankualitas SDM BUMD

100peserta

1. Meningkatnyapengetahuan SDM BUMDdalam rangka pelayanankepadamasyarakat/nasabah

0 125.000.000(APBD Kota)

1.20.03.17.126 Penyusunan raperda penyertaan modal 1. 5 BUMD dan PT.BankJateng

1. DanaRp.400.000.000,SDMyang digunakan : 27orang Waktu : 12bulan

0.00 1. Tersedianya produk hukumtentang penyertaan modaldi BUMD Kota Semarangdan PT.Bank Jateng

1Perda

1. : Terpenuhinya targetpenyertaan modal

0 400.000.000(APBD Kota)

1.20.03.17.127 Sistim perekonomian daerah (simpeda) 1. SKPD dan Masyarakat yangmembutuhkan informasi

1. Dana Rp.225.000.000,-SDM yangdigunakan :41 orangWaktu : 12bulan

0.00 1. Tersedianya data informasiperekonomian daerah KotaSemarang secara terpadudalam jaringan internet danberbasis komputer

0 1. Kemudahan masyarakatdalam memperoleh dataekonomi Semarang yangdisajikan dalam tampilaninternet

0 225.000.000(APBD Kota)

1.20.03.17.128 Penyusunan laporan pengadaan bmd dilingkungan setda kota semarang

1. Peningkatan danpengembangan pengelolaanBMD di lingk Setda 100 %


100.00 % 1. Tersedianya buku laporanpengadaan BMD

100 % 1. BUku PelaporanPengadaan BMD

100 % 98.639.000()

1.20.03.17.129 Monitoring, evaluasi, dan pelaporanpengelolaan bmd di lingk setda danrumdin

1. Terselenggaranya kegiatanmonitoring, evaluasi, danpelaporan pengelolaanBMD 100 %

1. SDM: 20org. DanaRp.105.294.000.

100.00 % 1. TErlaksananya monitoring,evaluasi dan pelaporanBMD

100 % 1. TErcapainya pengamananBMD di lingk Setda

100 % 105.294.000()

11

waktu 12 bln

1.20.03.17.130 Penyusunan rencana kebutuhan saranadan prasarana kerja di lingk setda danrumdin pimpinan

1. Terpenuhinya kebutuhansarana & prasarana RumdinPimpinan, Kantor Pimpinan,Sekda, dan Sekretariatdaerah 100 %


100.00 % 1. Tersedianya kebutuhansarana & prasaranaRumdin Pimpinan, KantorPimpinan, Sekda danSekretariat Daerah

100 % 1. Tersedianya kebutuhansarana & prasaranaRumdin Pimpinan, KantorPimpinan, Sekda,Sekretariat Daerah

100 % 178.500.000()


1.20.03.20

Program peningkatan sistempengawasan internal danpengendalian pelaksanaan kebijakankdh

1.20.03.20.003 Pengendalian manajemen pelaksanaankebijakan kdh

7.735.750.000()

1.20.03.20.004 Penanganan kasus pada wilayahpemerintahan di bawahnya

88.000.000()

1.20.03.20.017 Fasilitasi percepatan penyelesaian tapalbatas wilayah administrasi antarkecamatan

300.000.000()

1.20.03.20.018 Kerja bhakti massal kota semarang 715.000.000()

1.20.03.20.020 Fasilitasi penanganan konflik-konflikpertanahan

275.000.000()

1.20.03.20.021 Peningkatan sarana prasaranakelurahan

210.650.000()

1.20.03.20.022 Pembinaan dan monitoring aparaturpemerintah desa dalam bidangmanajemen pemerintahan desa

118.586.050()

1.20.03.20.023 Fasilitasi pengumuman relas 38.500.000()

1.20.03.20.025 Fasilitasi penyelesaian tapal bataswilayah antar daerah

159.500.000()

1.20.03.20.026 Fasilitasi pembakuan nama rupabumi 170.000.000()

1.20.03.20.035 Monitoring dan evaluasi implementasiperwal administrasi kecamatan

260.000.000()

1.20.03.20.036 Pendampingan verifikasi tapal bataswilayah antar daerah

160.000.000()

1.20.03.20.044 Penyusunan lppd kota semarang 1. Tersusunnya LPPD Kota,Naskah Laporan kepadaPublik, Verifikasi laporan

363.000.000()

12

oleh Tim Pusat kePemerintah Kota Semarang

1.20.03.20.046 Penyusunan lkpj walikota akhir tahunanggaran

1. Tersusunnya LKPJ WalikotaSemarang Akhir MasaJabatan

411.400.000()

1.20.03.20.047 Monitoring dan evaluasi pelaksanaanperaturan mengenai kewenanganpemerintah kota semarang

1. Terlaksananya monitoringdan evaluasi pelaksanaanPeraturan Daerah danPeraturan Walikotamengenai kewenangan

184.173.000()

1.20.03.20.048 Peningkatan pelaksanaan otonomidaerah dan fasilitasi urusanpemerintahan

1. Tersedianya KajianPelaksanaan UrusanPemerintahan Daerah

220.000.000()

1.20.03.20.050 Penyusunan lakip otonomi daerah setdakota semarang

75.000.000()

1.20.03.20.052 Monitoring evaluasi dan pelaporanpenyelenggaraan tata pemerintahankecamatan

231.000.000()

1.20.03.20.053 Peningkatan tata kelola pemerintahankelurahan

2.400.000.000()

1.20.03.20.054 Fasilitasi dan tindak lanjut implementasiperda kecamatan

210.750.000()

1.20.03.20.055 Fasilitasi penyelenggaraan pelayananadministrasi terpadu kecamatan (paten)

240.000.000()

1.20.03.20.058 Kegiatan lokakarya penyusunantelaahan strategis dan perumusan dalamkebijakan umum pimpinan daerah antarlembaga (workshop)

100.000.000()

1.20.03.20.059 Fasilitasi koordinasi dan monitoringpenyelenggaraan pilpres,pilgub,pilwalkot

200.000.000()

1.20.03.20.061 Penyaiapan bahan pelayananadministrasi bagi walikota, wakil walikotasemarang dan verifikasi data aktualterhadap pergantian dewan antar waktu

100.000.000()

1.20.03.20.062 Kajian pembanding ke daerahjawa,sulawesi,dan bali dalam rangkapeningkatan program dan rencana kerjaanggaran pada hubungan antar lembaga

125.000.000()

1.20.03.20.064 Focus group discusion (fgd) penyamaanpersepsi muspida plus,skpd, instansivertikal terhadap penyelenggaraanotonomi daerah dan secound opinion

250.000.000()

13

penyamaan persepsi terhadappenyiapan calon pemimpin masa depanbaik pilpres,pileg, pilgub,pilwalkot

1.20.03.20.065 Monitoring dan evaluasi terhadap hasilpelaksanaan koordinasi dalammembangun kemitraan hubungan antarlembaga

75.000.000()

1.20.03.20.066 Penyusunan telaahan strategis,perumusan,kebijakan, dan sinkronisasiprogram perumpun skpd dalammembangun kemitraan hubungan antarlembaga (workshop)

200.000.000()


1.20.03.23 Program optimalisasi pemanfaatanteknologi informasi

1.20.03.23.003 Pengelolaan data perangkat kelurahan 48.800.000()


1.20.03.24 Program mengintensifkanpenanganan pengaduan masyarakat

1.20.03.24.002 Pengembangan penangananpengaduan masyarakat

1. Terselesainya Pengaduansecara efektif, efisien danakurat 0

1. permenpanno PER/05/M.PAN/4/2009

100.00 65SKPD

1. Optimalisasi Kinerja danpeningkatan pelayananpublik

10065SKPD

1. Tertanganinya pengaduanmasyarakat di lingkunganPemerintah Kota Semarang

10065SKPD

300.000.000()


1.20.03.25 Program peningkatan kerjasamaantar pemerintah daerah

1.20.03.25.001 Fasilitasi / pembentukan kerjasamaantar daerah dalam penyediaanpelayanan publik

1.500.000.000()

1.20.03.25.005 Fasilitasi/pembentukan perkuatankerjasama antar daerah pada bidangekonomi

1. UKM/IKM , produsen danpenyelenggara jasa kotasmg

1. Dana Rp.1.200.000.000,-SDM yangdigunakan :161 orangWaktu : 12bulan

0.00 1. Terlaksananyakeikutsertaan parapengrajin Kota Semarangdalam Pameran danSemarang Great Sale

10pameran

1. Meningkatnya transaksipenjualan produk unggulandan pengrajin KotaSemarang

0 1.200.000.000(APBD Kota)


14

1.20.03.26 Program penataan peraturanperundang-undangan

1.20.03.26.001 Koordinasi kerjasama permasalahanperaturan perundang-undangan

1. Perangkat Daerah danMasyarakat Kota Semarang100 %

1. dana Rp2.500.000.000


1. Terlaksananya fasilitasipenanganan permasalahanhukum

100 % 1. Tercapainya penangananpermasalahan hukumsecara optimal danprofesional

100 % 2.500.000.000(APBD Kota)

1.20.03.26.003 Legislasi rancangan peraturanperundang-undangan

1. SKPD Se-Kota Semarang100 %

1. dana Rp500.000.000


1. Terlaksananya PembuatanLD lepas atas Perda, BDlepas atas Perwal danPembuatan HimpunanKeputusan Walikota

100 % 1. Tercapainya tertibadministrasi penangananproduk hukum daerah

100 % 500.000.000(APBD Kota)

1.20.03.26.004 Fasilitasi sosialisasi peraturanperudang-undangan

1. Aparatur dan masyarakatKota Semarang 100 %

1. dana Rp600.000.000


1. Terlaksananya SosialisasiProduk Hukum danRANHAM

100 % 1. Meningkatnya BudayaTertib Hukum dan HAM

100 % 600.000.000(APBD Kota)

1.20.03.26.005 Publikasi peraturan perundang-undangan

1. SKPD dan MasyarakatUmum 100 %

1. dana Rp650.000.000


1. Terlaksananya PembinaanUPJ JDI Hukum di 25 UPJ,Sosialisasi JDI Hukum di62 SKPD dan terkelolanyawebsite JDIH KotaSemarang

100 % 1. Terbinanya UPJ JDIHukum di SKPD danmeningkatny pemahamanterhadap JDI Hukum

100 % 650.000.000(APBD Kota)

1.20.03.26.006 Kajian peraturan perundang-undangandaerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dankeserasian antar peraturan perundang-undangan daerah

1. SKPD Se-Kota Semarang100 %

1. dana Rp1.200.000.000


1. Tersusunya produk hukumdaerah sebanyak 18Raperda, Prolegda danpenelaahan DrafPerwal/Kep. Walikota

100 % 1. Terwujudnya kepastianhukum melalui penyediaanproduk hukum daerah(Raperda), Prolegda danDraft Perwal/Kep. Walikota

100 % 1.200.000.000(APBD Kota)

1.20.03.26.008 Penanganan permasalahan hukum 1. SKPD Se-Kota Semarang100 %

1. dana Rp450.000.000


1. Terselesaikannya masalahHukum di Pemerintah KotaSemarang sebanyak 10Perkara

100 % 1. TertanganinyaPermasalahan Hukum

100 % 450.000.000(APBD Kota)

1.20.03.26.014 Sosialisasi uu nomor 39 tahun 2007tentang cukai (dbhcht)


1. dana Rp100.000.000


1. Terlaksanya Sosialisai UUNo. 39 th 2007 tentangCukai

100 % 1. Tercapainya pemahamanUU No.39 Tahun 2007 ttgCukai kepada 100 orang

100 % 100.000.000(Sumber lain)

1.20.03.26.016 Pembinaan keluarga sadar hukum 1. Masyarakat 100 % 1. dana Rp300.000.000


1. Terlaksananya pembinaanKadarkum bagi masyarakatsebanyak 16 kegiatan danLomba Kadarkum tingkatKota dan tingkat Provinsisebanyak 1 kegiatan

100 % 1. Terbinanya KeluargaSadar Hukum di KotaSemarang

100 % 300.000.000(APBD Kota)

15

1.20.03.26.017 Pengelolaan jaringan dokumentasi daninformasi hukum

1. SKPD dan Masyarakat 100%

1. dana Rp475.000.000


1. Tersedianya BahanPustaka berupa bukuPeraturan Perundang-undangan sebanyak 500buku

100 % 1. Meningkatnya pemahamanterhadap peraturanperundang-undanganmelalui JaringanDokumentasi dan InformasiHukum

100 % 475.000.000(APBD Kota)


1.20.03.28Program pembinaan danpeningkatan organisasi perangkatdaerah

1.20.03.28.012 Penanganan administrasiketatalaksanaan

1. Tertib Tatalaksana kinerjaBirokrasi Pemerintah KotaSemarang 100 % 65 SKPD

1. Pemendagrino 53 thn2009,Permendagri54 Thn 2009

100.00 65SKPD

1. Meningkatnya pemahamanadministrasiKetatalaksanaan

10065SKPD

1. Peningkatan TertibTatalaksana KinerjaBirokrasi Pemerintah KotaSemarang

10065SKPD

150.000.000()

1.20.03.28.013 Penyusunan indeks kepuasanmasyarakat

1. Tertib Tatalaksana KinerjaBirokrasi Pemerintah KotaSemarang 100 % 65 SKPD

1. KepmenpanNo.KEP25/M.PAN/2/2004

0.00 65SKPD

1. Tersusun danTerselenggaranyaWorkshop IndeksKepuasan Masyarakat

10065SKPD

1. sebagai tolok ukur kinerjapenyelenggaraanpelayanan publik

10065SKPD

100.000.000()

1.20.03.28.014 Penyusunan standar kompetensi jabatanstruktural

1. Tersusunnya standarkompetensi jabatanstruktural 100 % 65 SKPD

1. Kep KepalaBAKNNo.46 AThn 2003

100.00 65SKPD

1. Tersusunnya dokumenLaporan hasil penyusunanStandar Kompetensijabatan Struktural

10065SKPD

1. Dasar pengambilankebijakan penempatanpersonil dan JabatanStruktural

0 250.000.000()

1.20.03.28.015 Analisis jabatan skpd 1. Analisis jabatan skpd 65SKPD

1. PermendagriNo. 4 Thn2005, PerdaNo 11 Thn2008,Perwal 21Thn 2008

100.00 65SKPD

1. Tersusunnya dokumenhasil analisa Jabatan

10065SKPD

1. Dasar pengambilankebijakan penataan danpeningkatan kelembagaan,ketatalaksanaan, SDM danPendidikan pelatihan

10065SKPD

140.000.000(APBD Kota)

1.20.03.28.016 Forum komunikasi pendayagunaanaparatur negara

1. Keselarasan Program PANdi Pusat dan di Daerah 100% 65 SKPD

1. SE MenpanNo.35/Menpan/3/2004

100.00 65SKPD

1. Keselarasan Program PANdi pusat dan di daerah

10065SKPD

1. Dasar penyamaan persepsiProgram-program PANPusat, Provinsi Kab/ Kota

10065SKPD

75.000.000()

1.20.03.28.017 Pengelolaan dan peningkatan tertibadministrasi kepegawaian setda dan setdprd

1. Peningkatan tertibadministrasi kepegawaiansetda dan set dprd 100 %Setda dan Set D

1. Perda No.11 thn2008,

100.00 Setdadan Set D

1. Laporan pengelolaan danPemrosesan AdministrasiKepegawaian Setda danSet DPRD

100SetdadanSet D

1. Peningkatan tertibadministrasi KepegawaianSetda dan Set DPRD

100SetdadanSet D

35.000.000()

1.20.03.28.018 Penyusunan kajian penataankelembagaan perangkat daerah

1. Tersusunnya dokumenkajian kelembagaan Setda,

1. UU No. 28Thn ...., PP

0.00 60 buku 1. Tersusunnya Kajiankelembagaan Setda, Dinas

10060

1. Sebagai dasarpengambilan kebijakan

0 64SKPD

700.000.000()

16

Dinas Daerah, LTD,Kecamatan, Kelurahan sertaLembaga Lain

No. 41 Thn2007,Permendagri57 Thn2008,permendagri56 thn 2010

Daerah, LTD, Kecamatan,Kelurahan serta LembagaLain

buku Pemerintah daerah diBidang Kelembagaan

1.20.03.28.019 Monitoring evaluasi kelembagaanperangkat daerah

1. Tersusunnya dokumenmonitoring dan evaluasikelembagaan perangkatdaerah 64 SKPD

1. PP 41 Thn2007,Permendagri57 Thn2008,Permendagri56 thn 2010

0.00 64 SKPD 1. Tersusunnya dokumenlaporan MonitoringEvaluasi KelembagaanSetda, Dinas Daerah, LTD

10064SKPD

1. Dasar pengambilankebijakan penataan danpeningkatan kelembagaan

0 64SKPD

200.000.000()

1.20.03.28.020 Penilaian kinerja unit pelayanan publik 1. Tertib Tatalaksana kinerjaBirokrasi Pemerintah KotaSemarang 100 % 1 SKPD

1. Kepmenpandan RB No.7 Thn 2010

100.00 1 SKPD 1. Terlaksananya PenilaianKinerja Unit PelatananPublik di Tingkat Prov danPusat

100 1SKPD

1. Sebagai tolok ukur KinerjaPerangkat Daerah dalammemberikan PelayananKpd Masyarakat

100 1SKPD

250.000.000()

1.20.03.28.027 Asistensi pengembangan budaya kerja 1. Meningkatnya etos kerjaaparatur di LingkunganPemerintah Kota Semarang64 skpd

1. KepmenpanNo. 25 /KEP/M.PAN/4/2002

100.00 65SKPD

1. MenumbuhkembangkanKepemimpinan yangPartisipatif

10065SKPD

1. Membangun jati diri danetos kerja aparatur yanghandal

10065SKPD

125.000.000()

1.20.03.28.028 Forum group discusion 1. Adanya masukan, usulansaran serta sosialisasipemecahan kendala danhambatan SKPD dalammenyelenggaran tugas danfungsi 100 % 64 SKPD

1. PP 41 thn2007,PermendagriNo 57 thn2008,Permendgri56 thn 2010

100.00 64SKPD

1. Tersusunnya DokumenLaporan hasil Forum GroupDiscussion KelembagaanPerangkat Daerah

10 1. Dasar pengambilankebijakan penataan danpeningkatan kelembagaan

10064SKPD

100.000.000()

1.20.03.28.029 Penyusunan pedoman penyelenggaraantugas dan fungsi perangkat daerah

1. Peningkatan kinerjaAparatur Pemerintah KotaSemarang 100 % 65 SKPD

1. PP 41 Thn2007,Permendagri57 Thn2008,Permendagri56 thn 2010

0.00 1. Tersusunnya DokumenPedomanPenyelenggaraan Tugasdan Fungsi PerangkatDaerah

0 30buku

1. Sebagai Pedoman bagiAparatur dalammenjalankan tugas danFungsi

10065SKPD

100.000.000()

1.20.03.28.030 Sosialisasi penataan perangkat daerah 1. Peningkatan pemahamanAparatur 100 % 64 SKPD

1. PP 41 thn2007,PermendagriNo 57 thn2008,Permendgri56 thn 2010

100.00 64SKPD

1. Tersusunnya dokumenlaporan pelaksanaansosialisasi kelembagaanperangkat daerah

10010buku

1. Peningkatan pemahamanaparatur dibidangKelembagaan

10064SKPD

100.000.000()

17


1.20.03.29 Program peningkatan partisipasimasyarakat

1.20.03.29.001 Pembinaan dan peningkatankelembagaan perangkat daerah

-()

1.20.03.29.003 Analisa organisasi perangkat daerah -()

1.20.03.29.004 Monitoring dan evaluasi budaya kerjaaparatur

10.000.000(APBD Kota)

1.20.03.29.005 Bimbingan teknis budaya kerja aparatur -()

1.20.03.29.006 Penyusunan perumusan kebijakan polapembinaan karier pns kota semarang

-()

1.20.03.29.007 Analisa jabatan setda dan sekretariatdprd

20.000.000(APBD Kota)

1.20.03.29.010 Pembinaan & evaluasi pelaksanaanperaturan walikota tentangpendelegasian kewenangan walikotakepada camat

184.173.000()

1.20.03.29.047 Pengembangan kapasitaspenyelenggaraan pemerintah daerahdan lingkungan pemerintah kotasemarang

1. Terselenggaranyaworkshop pengembangankapasitas penyelenggaraanPemerintahan Daerah dilingkungan Pemerintah KotaSemarang

120.000.000()

1.20.03.29.048 Peningkatan tertib administrasipengelolaan bmd di lingkungan setdadan rumdin pimpinan

1. Terwujudnya ketetapanpenggunaan BMD di lingkSetda Kota Semarang 100%

1. SDM:25 org.DanaRp.94.923.000.waktu 12 bln

100.00 % 1. Tersusunnya bukuketetapan daftarpenggunaan BMD di lingkSetda dan RumdinPimpinan

100 % 1. Buku ketetapan daftarpenggunaan BMD di lingk.Setda dan Rumdin

100 % 94.923.000()

1.20.03.29.049 Koordinasi pemenuhan kebutuhankelengkapan kantor

1. Terlaksananya koordinasipemenuhan kebutuhankelengkapan kantor 100 %


100.00 % 1. Koordinasi pemenuhankebutuhan kelengkapankantor

100 % 1. Terpenuhinya kebutuhankelengkapan kantor yangterkoordinir

100 % 60.684.750()

1.20.03.29.050 Penyusunan penetapan kinerja kotasemarang

1. Tersusunnya BukuPenetapan KinerjaPemerintah Kota Semarang

100.000.000()

18

1.20.03.29.051 Penyusunan lakip kota semarang 1. Tersusunnya LAKIP Kotadan Sekretariat DaerahKota Semarang

128.700.000()

1.20.03.29.052 Evaluasi dan pembinaan kapasitaspenyelenggaraan pemerintah daerah

120.000.000()

1.20.03.29.052 Evaluasi dan pembinaan kapasitaspenyelenggaraan pemerintah daerah

120.000.000()


1.20.03.30 Program pembinaan danpengembangan aparatur

1.20.03.30.077 Pemberian penghargaan bagi lurah yangberprestasi

55.000.000()


Jumlah Urusan 112.018.982.900 1.22

1.22.00.17 Program peningkatan partisipasimasyarakat dalam membangun desa

1.22.00.17.019 Penyelenggaraan dan pengelolaanpembangunan sarana dan prasaranaumum

275.000.000()


1. Terkelolanya bantuanprasarana umum 100 %

1. BantuanPrasaranUmum

100.00 % 1. Pengelolaan bantuansarana umum

100 % 1. Adanya alokasi danabantuan prasarana umum

100 % 275.000.000()

1.22.00.17.022 Penyelengaraan dan pengelolaanpembangunan sarana tempat ibadah

125.000.000()

1.22.00.17.022 Penyelengaraan dan pengelolaanpembangunan sarana tempat ibadah

1. Terkelolanya bantuanprasarana tempat ibadah100 %

1. bantuanprasaranatempatibadah

100.00 % 1. Pengelolaan bantuantempat ibadah

100 % 1. Adanya alokasi danabantuan tempat ibadah di16 Kec

100 % 125.000.000()



1.25.00.15Program pengembangankomunikasi, informasi dan mediamassa

19

1.25.00.15.002 Pembinaan dan pengembangan jaringankomunikasi dan informasi

1. SKPD se Kota Semarang100 %

1. Dana Rp135.340.000

2. Waktu 12.00 bulan3. SDM 28.00 Orang

1. mewujudkan 2pembangunan website dan1 pengembangan web danalat-alat jaringan

100 % 1. Mewujudkan website yanghandal dan uptodate

100 % 135.340.000()

1.25.00.15.004 Penelitian dan pengembangan ilmupengetahuan dan teknologi

1. Bagian PDE Setda KotaSemarang 100 %

1. Dana Rp 39.000.0002. SDM 26.00 Orang3. Waktu 12.00 bulan

1. Meningkatnya pegawaiyang terampil sebanyak 6orang

100 % 1. Pegawai yang handal 100 % 39.000.000()

1.25.00.15.006 Pengkajian dan pengembangan sisteminformasi


1. Dana Rp110.760.000


1. Terlaksananyapembangunan &pengembangan di SKPDsebanyak 5 paket

100 % 1. Meningkatnya SDM yangmempunyai pengetahuanyang tinggi

100 % 110.760.000()

1.25.00.15.007 Perencanaan dan pengembangankebijakan komunikasi dan informasi


1. Dana Rp562.148.700


1. Tersedianya bank dataSIMDA, gaji, kartu gaji,TPP tempat bertugas, TPPGuru Non Sertifikasi dll

100 % 1. Tercapainya prosentasepenyelesaian mutasipengkajian PNS dan CPNSdan Bank Data SIMDA

100 % 562.148.700()

1.25.00.15.021 Peliputan, dokumentasi dan informasimulti media

1.627.419.200()

1.25.00.15.021 Peliputan, dokumentasi dan informasimulti media

1. Terdokumentasikan danterpublikasikannya semuakegiatan pemerintah KotaSemarang, melaui saranamedia center dan aplikasie-kliping

1. SDM 25orang,kameradigital,videoShooting,komputerdan mobil

100.00 1. Dokumentasi dan semuakegiatan pemerintah KotaSemarang. Cetak danpenggadaan.

100 1. Terdokumentasikan danterpublikasikannya semuakegiatan pemerintah KotaSemarang

100 1.479.472.000()

1.25.00.15.022 Penyebarluasan informasi publikasi danpromosi

415.856.100()

1.25.00.15.031 Penyebarluasan informasi publik danpromosi

1. Tercapainyapenyebarluasan informasipublik Kota Semarangmelalui penyatuan persepsidan penyebarluasanaspirasi serta sosialisasiprogram Pemerintah Kota.100 persen

1. SDM 25orang,kameradigital,videoshooting,komputerdan mobil

100.00 1. Penyebarluasan informasi,penguatan danpemberdayaanBakohumas, BintekKehumasan, Redesain danUpdating Data SoftwarePIM, merencaakanmonitoring dan evaluasilaporan

100 1. Tercapainyapenyebarluasan informasipublik Kota Semarangmelalui penyatuan persepsidan penyebarluasanaspirasi serta sosialisasiprogram Pemerintah Kota

100 415.856.100()


1.25.00.18 Program kerjasama informasidengan mass media

20

1.25.00.18.004 Penyebarluasan informasi, pemberitaandan analisa media

3.607.850.400()

1.25.00.18.005 Penyediaan informasi, pemberitaan dananalisa media

1. Tersedianya imformasi yangakurat baik melalui mediacetak maupun mediaelektronik sertateranalisanya kebijakanPemerintah Kota Semarang


100.00 1. Press release, pantauanberita elektronik, analisaberita surat kabar,pembuatan berita website.Dialog interaktif. Spot dansiaran langsung.Sosialisasi. Pembuatanbaliho, spanduk danbillboard.

100 1. Tersedianya informasiyang akurat baik melaluimedia cetak maupun mediaelektronik sertateranalisanya kebijakanPemerintah Kota.

100 3.607.850.400()

1.25.00.18.006 Sosialisasi tentang cukai (dbhct) 1. Tercapainyapenyebarluasan informasidan sosialisasi tentangcukai kepada masyarakat


100.00 1. Dialog interaktif, spot,pembuatan spanduk dansticker

100 1. Tercapainyapenyebarluasan informasidan sosialisasi tentangcukai kepada masyarakat

100 110.000.000()


Jumlah Urusan 12.111.552.900 2.01

2.01.00.16 Program peningkatan ketahananpangan (pertanian / perkebunan)

2.01.00.16.034 Koordinasi perumusan kebijakanpertanahan & infrastruktur pertanian(raskin)

1. Rumah Tangga Miskin 1. Dana : Rp.800.000.000.00,SDMyang digunakan: 27 orangWaktu : 12 bulan

0.00 1. Terlaksananya sosialisasi ,monitoring dan evaluasi ,rapat koordinasi rewardpengelola raskin terbaikdan pendistribusian raskin

0 1. mengurangi beban RTMdalam pengadaan pangankhususnya beras

21666RTS

800.000.000(APBD Kota)



2.06.00.15 Program perlindungan konsumendan pengamanan perdagangan

2.06.00.15.001 Koordinasi peningkatan hubungan kerjadengan lembaga perlindungankonsumen

1. Pedagang garam dandaging

1. DanaRp.100.000.000.-SDM:36 Orang Waktu : 12

0.00 1. Pembinaan danpemantauan peredarangaram dan daging di pasar

0 1. Terciptanya garam dandaging yang sesuai denganstandar tingkat kesehatan

0 100.000.000(APBD Kota)

21

bulan tradisional atau swalayandan pembinaan kepadapedagang daging dangaram serta masyarakat

bagi masyarakat

2.06.00.15.005 Koordinasi, pengawasan dan verifikasipenggunaan lpg

1. Agen , Distributor danpenggunaan LPG

1. DanaRp.90.000.000.-SDM 36 orangWaktu 12 bulan

0.00 1. Koordinasi danPengawasan LPG

0 1. Terciptanya danpengawasan denganinstansi terkait tentangpenggunaan LPG

0 90.000.000(APBD Kota)


2.06.00.18 Program peningkatan efisiensiperdagangan dalam negeri

2.06.00.18.019 Rapat koordinasi ekonomi keuanganindustri daerah (rakoe ekuinda)

1. SKPD dan Instansi terkait 1. DanaRp.80.000.000.-SDM 79 orangWaktu 2 bulan

0.00 1. Terselenggaranya rakorEkuinda dan Diklat Teknis

0 1. Sebagai dasar bahankebijakan pelaksanaanperekonomian daerah

0 80.000.000(APBD Kota)

2.06.00.18.067 Optimalisasi pemberdayaan umkm 150.000.000(APBD Kota)

2.06.00.18.068 Pemberdayaan pasar tradisional danpenataan pusat pemberlanjaan dan tokomoderen

200.000.000(APBD Kota)


2.06.00.19 Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan

2.06.00.19.017 Fasilitasi modal bagi pkl dan asongan(bazaar ramadhan)

1. UKM binaan Dnas/Instansi,PKL dan Asongan

1. : Dana Rp.110.000.000.-SDM 55orang Waktu2 bulan

0.00 1. Fasilitasi bagi UKM, PKLdan Asongan untukmelaksanakan BazaarRomadhon di halamanbalaikota dan di 16Kecamatan

0 1. Tersedianya sarana danprasarana yang mewahadiUKM, Pedagang kecil.UKM/IKM binaanDinas/Instansi sertamenyediaka

0 100.000.000(APBD Kota)




22


SKPD : SEKRETARIAT DPRD





1.20.04.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Peningkatan kelancaran administrasisurat menyurat 12 bulan

1. Dana Rp. 6.050.000 1. Belanja surat menyurat 100 % 1. Meningkatnya tertibadministrasi

100 % 6.050.000(APBD Kota)


1. Pembayaran rekening telepon, airdan listrik 12 bulan

1. Dana Rp.459.690.000

1. Rekening telepon, air danlistrik

100 % 1. Terbayarnya rekeningtelepon, air dan listrik

100 % 459.690.000(APBD Kota)


1. Terwujudnya ruangan yang nyaman12 bulan

1. Dana Rp. 52.800.000 1. Sewa alat pengharumruangan

100 % 1. Mendukung meningkatnyakinerja Anggota DPRD danSekretariat DPD

100 % 52.800.000(APBD Kota)


1. Pemberian honorarium bagiBendahara Pengeluaran dan PPTK12 bulan

1. Dana Rp. 85.239.000 1. Honorarium bagiBendahara Pengeluarandan PPTK

100 % 1. Meningkatnya kinerjaBendahara Pengeluarandan PPTK

100 % 85.239.000(APBD Kota)


1. Tersedianya ruangan dan lingkungankantor yang bersih 12 bulan

1. Dana Rp.109.461.000

1. Belanja jasa kebersihankantor ( cleaning service )

100 % 1. Meningkatnya kebersihanruangan dan lingkungankantor

100 % 109.461.000(APBD Kota)

1.20.04.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan 1. Dana Rp.430.571.000

1. Alat tulis kantor 100 % 1. Meningkatnya kelancarantertib administrasi

100 % 430.571.000(APBD Kota)


1. Tersedianya barang cetakan danpengandaan 12 bulan

1. Dana Rp.135.993.000

1. Barang cetakan danpengandaan

100 % 1. Meningkatnya kelancarantertib administrasi

100 % 135.993.000(APBD Kota)


1. Tersedianya penerangan bangunankantor 12 bulan

1. Dana Rp. 25.258.000 1. Alat-alat listrik 100 % 1. Meningkatnya peneranganbangunan kantor

100 % 25.258.000(APBD Kota)


1. Tersedianya bahan bacaan danperaturan perundang-undangan 12bulan

1. Dana Rp. 56.021.000 1. Langganan koran danmajalah bagi Pimpinan,Komisi dan sekretariatDPRD

100 % 1. Meningkatnya informasidan pengetahuan

100 % 56.021.000(APBD Kota)


1. Tersedianya jamuan makan danminum rapat dan penerimaan tamu 12bulan

1. Dana Rp.1.105.319.000

1. Jamuan makan dan minumrapat dan penerimaan tamu

100 % 1. Mendukungterselenggaranya rapat danpenerimaan tamu

100 % 1.105.319.000(APBD Kota)

1


1. Terselenggaranya kajian luar daerahbagi Sekretariat DPRD 12 bulan

1. Dana Rp.1.568.930.000

1. Perjalanan dinas bagiSekretariat DPRD

100 % 1. Meningkatnya informasidan penerapan kajiandaerah lain

100 % 1.568.930.000(APBD Kota)

1.20.04.01.019 Penyediaan jasa jaminanpemeliharaan kesehatanpimpinan dan anggota dprd

1. Jaminan pemeliharaan kesehatanbagi Anggota DPRD dan keluarga 1tahun

1. Dana Rp.548.713.000

1. Asuransi kesehatanbagiAnggota DPRD dankeluarga

100 % 1. Terjaminnya kesehatanbagi Anggota DPRD dankeluarga

100 % 548.713.000(APBD Kota)




1. Tersedianya perlengkapan kantor 1tahun

1. Dana Rp.177.020.000

1. Perlengkapan kantor 100 % 1. Meningkatnya fasilitas dankualitas kerja AnggotaDPRD dan SekretariatDPRD

100 % 177.020.000(APBD Kota)


1. Tersedianya peralatan kantor 1 tahun 1. Dana Rp.278.793.000

1. Peralatan kantor 100 % 1. Meningkatnya fasilitas dankualitas kerja AnggotaDPRD dan SekretariatDPRD

100 % 278.793.000(APBD Kota)

1.20.04.02.020 Pemeliharaan rutin/berkalarumah jabatan

1. Pemeliharaan Rumah Jabatan KetuaDPRD 12 bulan

1. Dana Rp.125.357.000

1. Pemeliharaan RumahJabatan Ketua DPRD

100 % 1. Terpeliharanya RumahJabatan Ketua DPRD

100 % 125.357.000(APBD Kota)


1. Pemeliharaan gedung kantor 12bulan

1. Dana Rp.156.200.000

1. Pemeliharaan gedungkantor

100 % 1. Terpeliharanya gedungkantor

100 % 156.200.000(APBD Kota)

1.20.04.02.023 Pemeliharaan rutin/berkalamobil jabatan

1. Pemeliharaan mobil jabatan danoperasional 12 bulan

1. Dana Rp.1.431.948.000

1. Pemeliharaan mobiljabatan dan operasional

100 % 1. Terpeliharanya mobiljabatan dan operasional

100 % 1.431.948.000(APBD Kota)


1. Pemeliharaan perlengkapan kantor12 bulan

1. Dana Rp.107.386.000

1. Pemeliharaanperlengkapan kantor

100 % 1. Terpeliharanyaperlengkapan kantor

100 % 107.386.000(APBD Kota)


1. Pemeliharaan peralatan kantor 12bulan

1. Dana Rp.129.393.000

1. Pemeliharaan peralatankantor

100 % 1. Terpeliharanya peralatankantor

100 % 129.393.000(APBD Kota)


1. Pemeliharaan meubel kantor 12 bulan 1. Dana Rp. 11.000.000 1. Pemeliharaan meubelkantor

100 % 1. Terpeliharanya meubelkantor

100 % 11.000.000(APBD Kota)




1. Tersedianya pakaian dinas bagiAnggota DPRD 1 tahun

1. Dana Rp.232.681.000

1. Pakaian dinas bagiAnggota DPRD

100 % 1. Meningkatnya kinerjaAnggota DPRD

100 % 232.681.000(APBD Kota)


2


1.20.04.05.004 Bimbingan teknis / pembinaansumber daya manusia

1. Keikutsertaan dalam bintek /workshop bagi Anggota DPRD danSekretariat DPRD 1 tahun

1. Dana Rp.183.810.000

1. Biaya kontribusi bintek /workshop

100 % 1. Meningkatnya kemampuandan kualitas AnggotaDPRD dan SekretariatDPRD

100 % 183.810.000(APBD Kota)


1.20.04.06



1. Pemberian uang lembur bagi PNSdan TPHL Sekretariat DPRD 12bulan

1. Dana Rp.434.655.000

1. Uang lembur bagi PNS danTPHL Sekretariat DPRD

100 % 1. Meningkatnya kinerjaSekretariat DPRD

100 % 434.655.000(APBD Kota)


1.20.04.15Program peningkatankapasitas lembagaperwakilan rakyat daerah

1.20.04.15.001 Pembahasan rancanganperaturan daerah

1. Penetapan Peraturan Daerah 12bulan

1. Dana Rp.2.147.483.647

1. Peraturan Daerah 100 % 1. Terwujudnya PeraturanDaerah yang aspiratif

100 % 14.649.668.000(APBD Kota)

1.20.04.15.002 Hearing / dialog dan koordinasidengan pejabat pemerintahdaerah dan tokoh masyarakat /tokoh agama

1. Terlaksananya dengar pendapatdengan Muspida, SKPD terkait dantokoh masyarakat 12 bulan

1. Dana Rp. 51.150.000 1. jamuan untuk dengarpendapat dengan Muspida,SKPD terkait dan tokohmasyarakat

100 % 1. Mendukung terlaksananyadengar pendapat denganMuspida, SKPD terkait dantokoh masyarakat

100 % 51.150.000(APBD Kota)

1.20.04.15.003 Rapat-rapat alat kelengkapandewan

1. Keikut sertaan Alat KelengkapanDPRD dalam bintek, konsultasi dankajian luar daerah 12 bulan

1. Dana Rp.2.147.483.647

1. Bintek, konsultasi dankajian luar daerah

100 % 1. Meningkatnyapengetahuan dankemampuan AlatKelengkapan DPRD

100 % 7.232.445.000(APBD Kota)

1.20.04.15.004 Rapat-rapat paripurna 1. Terselenggaranya rapat paripurna 12bulan

1. Dana Rp. 20.460.000 1. Jamuan untuk rapatparipurna

100 % 1. Mendukungterselenggaranya rapatparipurna

100 % 20.460.000(APBD Kota)

1.20.04.15.005 Kegiatan reses 1. Terlaksananya reses/ koordinasipenjaringan aspirasi masyarakat 1tahun

1. Dana Rp.2.062.500.000

1. Reses Anggota DPRD 100 % 1. Terjaringnya aspirasimasyarakat

100 % 2.062.500.000(APBD Kota)

1.20.04.15.007 Peningkatan kapasitas pimpinandan anggota dprd

1. Peningkatan kualitas Anggota DPRDdi bidang legislasi, penganggarandan pengawasan 12 bulan

1. Dana Rp.2.147.483.647

1. Bintek / workshop bagiAnggota DPRD danRispoda

100 % 1. Meningkatnyapengetahuan, kemampuandan kualitas Anggota

100 % 7.215.352.000(APBD Kota)

3

DPRD


1. Terwujudnya informasi kegiatanDPRD 12 bulan

1. Dana Rp.813.693.000

1. Media komunikasi cetak(buletin), iklan dan website

100 % 1. Pemahaman masyarakatmengenai penilaianterhadap kinerja DPRD

100 % 813.693.000(APBD Kota)

1.20.04.15.009 Pengembangan forumkonsultasi kelegislatifan denganinstansi pemerintah pusat

1. Peningkatan pengetahuan AnggotaDPRD dan penyamaan persepsiterhadap kebijakan dari dan denganPemerintah Pusat 12 bulan

1. Dana Rp.732.160.000

1. Konsultasi ke PemerintahPusat

100 % 1. Diperolehnya petunjuk /informasi dari PemerintahPusat

100 % 732.160.000(APBD Kota)

1.20.04.15.010 Kunjungan kerja pimpinan dananggota dprd luar daerah

1. Terselenggaranya kajian luar daerahbagi Anggota DPRD 12 bulan

1. Dana Rp.2.147.483.647

1. Studi banding/ kajian luardaerah bagi AnggotaDPRD

100 % 1. Meningkatnya informasidan kajian daerah lain

100 % 2.488.200.000(APBD Kota)




4


SKPD : DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH





1.20.05.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Terpenuhinya kebutuhan honorTPHL dan paket 100%

1. DanaAPBD

650000000.00 1. Terpenuhinya jasaadministrasi & honor TPHL

100 1. Terpenuhinya jasaadministrai &honor TPHLberjalan lancar

100 650.000.000()


1. Terciptanya kelancarankomunikasi dan peneranganjalan Kota Semarang 100%

1. DanaAPBD

34626303832.00 1. terpenuhinya kebutuhan jasakomunikasi & daya listrik

100 1. Terwujudnya komunikasisecara lancar dalamkebutuhan penerangan jalanPemkot Semarang

100 34.626.303.832()

1.20.05.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Terciptanya kebersihan &kenyamanan kantor 100%

1. DanaAPBD

15000000.00 1. Terpenuhinya jasa kebersihankantor

100 1. Terwujudnya ruang kantoryang bersih & nyaman

100 15.000.000()

1.20.05.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Tersedianya kegiatanpenyediaan alat tulis kantor100%

1. DanaAPBD

250000000.00 1. Tersedianya alat tulis kantor 100 1. Kegiatan kantor berjalamnlancar

100 250.000.000()


1. Terpenuhinya barang cetak danpenggandaan

1. DanaAPBD

380000000.00 1. Terpenuhinya barang cetakandan penggandaan

100 1. Kegiatan kantor berjalanlancar

100 380.000.000()


1. Tersedianya penerangan listrikkantor

1. DanaAPBD

20000000.00 1. Tersedianya komponeninstalasi listrik/peneranganbangunan kantor

100 1. Terpenuhinyakomponenlistrik/peneranganbangunan kantor

100 20.000.000()


1. Tersedianya bahan bacaanperundang-undangan

1. DanaAPBD

10000000.00 1. Terpenuhinya kebutuhanbahan bacaan perundang-undangan

100 1. Tersedianya bukuperundang-undangan dantambahan pengetahuan

100 10.000.000()

1.20.05.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Terlaksananya persediaanjamuan makan minum rapat dantamu

1. DanaAPBD

100000000.00 1. Terlaksananya jamuan makanminum rapat/tamu sehunggaterwujud pelayanan yangoptimal

100 1. Terpenuhinya makan minumrapat / tamu

100 100.000.000()


1. Terlaksananya koordinasi,konsultasi dan kerjasamadengan baik

1. DanaAPBD

375000000.00 1. Terlaksananyakoordinasi,konsultasikerjasama dengan baik

100 1. Terpenuhinya perjalanandinas keluar daerah

100 375.000.000()

1

1.20.05.01.038 Updating data kepegawaian 1. Tersusunnya arsip datapegawai yang rapi dan baik

1. DanaAPBD

90000000.00 1. Terpenuhinya kebutuhandatakepegawaian

100 1. Tersedianya data pegawaiyang up to date

100 90.000.000()

1.20.05.01.039 Pengelolaan aset dpkad 1. Tersusunnya data aset DPKADdengan baik

1. DanaAPBD

80000000.00 1. Berlangsungnya kegiatanpengelolaan aset DPKAD

100 1. Tersedianya data asetDPKAD

100 80.000.000()

1.20.05.01.130 Penyediaan jasa dan pengelolaangrup band / korps musik pemerintahkota semarang

1. Tersedianya Korsik & BandPemkot

1. DanaAPBD

100000000.00 1. Tersedianya Band / KorsikPemkot yang handal

100 1. Terdukungnya pelaksanaanseremonia dan protokolerPemkot

100 100.000.000()




1. Terwujudnya perlengkapangedung kantor

1. DanaAPBD

185000000.00 1. Terpenuhinya perlengkapangedung kantor untuk kegiatanoperasional

100 1. Terpenuhinya peralatangedung kantor

100 185.000.000()


1. Terwujudnya kebutuhanperalatan gedung kantor

1. DanaAPBD

450000000.00 1. Tersedianya sarana danprasarana peralatan gedungkantor penunjang

100 1. Terpenuhinya kebutuhanperalatan grdung kantor

100 450.000.000()

1.20.05.02.010 Pengadaan mebeluer 1. Terwujudnya sarana mebelairkantor

1. DanaAPBD

77500000.00 1. Terrsedianya mebelair kantoryang dapat menunjangkegiatan

100 1. Terpenuhinya mebelairkantor

100 77.500.000()


1. Terpenuhinya pemeliharaankendaraan dinas /operasionalkdengan baik

1. DanaAPBD

600000000.00 1. Terpenuhinya pemeliharaanberkala kendaraandinas/operasional dan oli

100 1. Kegiatan operasional dinasberjalan lancar

100 600.000.000()


1. Terpeliharanya ruang kantor 1. DanaAPBD

40000000.00 1. Terwujudnyakebutuhanperalatan gedungkantor

100 1. Terpenuhinya pemeliharaanperlengkapan gedung kantor

100 40.000.000()


1. Terlaksananya pemeliharaanberkala peralatan gedungkantor

1. DanaAPBD

310000000.00 1. Terpenuhinya pemeliharaanberkala perlengkapan gedung

100 1. Terwujudnya kebutuhanperalatan gedung kantordengan baik

100 310.000.000()


1. Pemeliharaan kursi kerja 1. DanaAPBD

70000000.00 1. Terwujudnya pemeliharaanberkala mebelair

100 1. Terwujudnya pemeliharaanberkala mebelair

100 70.000.000()



1.20.05.05.002 Sosialisasi peraturan perundang-undangan

1. Meningkatnya SDM dalampemahaman per UU

1. DanaAPBD

60000000.00 1. Dapat mengikuti kursus,Bintek,sosialisasi dan workshop

100 1. Terpenuhinya biaya kursussosialisasi, bintek, & workshop

100 60.000.000()

2

1.20.05.05.037 Implementasi online sistem surtmenyurat dgn sistem internet

1. Pelatihan ketrampilan komputer 1. DanaAPBD

150000000.00 1. Meningkatnya kemampuan &ketrampilan karyawan /karyawati

100 1. Tersedianya parabendahara yang profesiona;

100 150.000.000()

1.20.05.05.042 Peningkatan profesionalismeperbendaharaan

1. Meminimalisir kesalah dalampngelolaan surat menyurat

1. DanaAPBD

150000000.00 1. Surat menyurat berjalan lancarantar bidang

100 1. Peningkatan ketrampilandalam proses surat menyuratsecara on line

100 150.000.000()

1.20.05.05.044 Konsultasi implementasi regulasipenyusunan laporan keuangandaerah

1. Meningkatnya pmahamanpetugas teknis

1. DanaAPBD

150000000.00 1. Petugas penyusunlaporankeuangan trampil dantepat waktu

100 1. Meningkatnya pemahamanpetugas teknis dalampenyusunanlaporan

100 150.000.000()


1.20.05.06



1. Terlaksananya lap.keu.semester

1. DanaAPBD

27500000.00 1. Tersusunnya lap.keu.semester DPKAD

100 1. Tersedia bahan laporancapaian kinerja dan laporankeuangan

100 27.500.000()


1. Terwujudnya penyusunanlap.prognosis&realisasianggaran semesteran

1. DanaAPBD

40000000.00 1. Terwujudnya penyusunanpelaporan prognosis realisasianggaran

100 1. Tersedianya bahan laporancapaian kinerja dan laporan

100 40.000.000()


1. Terwujudnya laporan keuanganakhir tahun

1. DanaAPBD

100000000.00 1. Terwujudnya pelaporankeuangan akhir tahun DPKADKota Semarang

100 1. Untuk mengetahui capaiankinerja

100 100.000.000()

1.20.05.06.013 Penyusunan lakip 1. Laporan kinerja DPKAD yangakurat

1. DanaAPBD

40000000.00 1. Dokumen Lakip DPKAD 100 1. Laporan kinerja DPKADyang akurat

100 40.000.000()

1.20.05.06.021 Penyusunan renja skpd 1. Rencana Kerja TahunanDPKAD

1. DanaAPBD

30000000.00 1. Dokumen Renja TahunanDPKAD

100 1. Pedoman untukmelaksanakan kegiatan diDPKAD

100 30.000.000()


1. Terwujudnya penunjang kinerjaPA,PPK,Bendahara,BPPPembantu Bendahara

1. DanaAPBD

100000000.00 1. Terwujudnya penunjangkinerja PA,PPK,Bendahara&Pembantu

100 1. Tersedia bahanlaporancapaian kinerja danlaporan kuangan

100 100.000.000()

1.20.05.06.028 Evaluasi standar pelayanan publik 1. Terwujudnya dokuman StandarPelayanan Publik

1. DanaAPBD

20000000.00 1. Terwujudnya dokimen StandarPelayanan Publik

100 1. SKPD yang lain dapatmengetahui pelayananpublik

100 20.000.000()


1. Tersusunnya RKA & DPAperubahna dengan benar

1. DanaAPBD

90000000.00 1. Terwujud buku RKA&DPAmurni perubahan

100 1. Tersusunnya RKA DPAperubahan dengan benar

100 90.000.000()


3

1.20.05.17Program peningkatan danpengembangan pengelolaankeuangan daerah

1.20.05.17.001 Penyusunan analisa standar belanja 1. Terkendalinya realisasianggaran belanja

1. DanaAPBD

75000000.00 1. Buku pedoman ASB untukdata penyusunan belanja dlmAPBD

100 1. Kemampuan SKPD dalammenggunakan anggaranAPBD

100 75.000.000()

1.20.05.17.003 Penyusunan kebijakan akuntansipemerintah daerah

1. Meningkatnya kemampuanpegawai ttg.kebijakan akuntansipemda

1. DanaAPBD

140000000.00 1. Tersusunnya perwalttg.kebijakan akuntansiPemerintah

100 1. Peningkatan kemampuanpegawai ttg.kebijakanakuntansi pemda

100 140.000.000()

1.20.05.17.004 Penyusunan sistem dan prosedurpengelolaan keuangan daerah

1. Pengelolaan keu.yang baikdimasing-masing SKPD

1. DanaAPBD

140000000.00 1. Terwujudnya sisdurakuntansi/aplikasi akuntansisesui peraturan perundang-undangan

100 1. SKPD dapat menyusunlap.keuangan tepat waktu

100 140.000.000()

1.20.05.17.005 Penyusunan rancangan peraturandaerah tentang pajak daerah danretribusi

1. Sebagai payung hukum sesuaiperaturan yang berlaku

1. DanaAPBD

375000000.00 1. Terwujudnya dokumen NAperwal ttg, pajak daerah danretribusi daerah

100 1. Meningkatnya kesadaranWP & PAD Kota Semarang

100 375.000.000()

1.20.05.17.006 Penyusunan rancangan peraturandaerah tentang apbd

1. Sebagai pedoman SKPD dlmmelaksanakan kegiatan

1. DanaAPBD

190000000.00 1. Terwujudnya dokumenraperda & perda ttg.APBD

100 1. Perda sebagai dasarpelaksanaan Pemerintahan

0 190.000.000()

1.20.05.17.007 Penyusunan rancangan peraturankdh tentang penjabaran apbd

1. Sebagai pedoman penjabaranAPBD Kota Semarang

1. DanaAPBD

190000000.00 1. Terwujudnya dokumenraperwal & perwal ttg.penjabaran APBD daerah

100 1. Perwal penjabaran sebagaidasar pealaksanaanjalannya pemerintahan

100 190.000.000()

1.20.05.17.008 Penyusunan rancangan peraturandaerah tentang perubahan apbd

1. Pedomam pelaksanaanperubahan APBD KotaSemarang

1. DanaAPBD

190000000.00 1. Terwujudnya dokumen perda& raperda ttg.perubahanAPBD

100 1. Pedoman pelaksanaanperubahan APBD KotaSemarang

100 190.000.000()

1.20.05.17.009 Penyusunan rancangan peraturankdh tentang penjabaran perubahanapbd

1. Pedoman pelaksanaanpenjabaran perubahan APBD

1. DanaAPBD

190000000.00 1. Terwujudnya dokumen perda& raperda ttg.perubahanAPBD

100 1. Pedoman pelaksanaanpenjabaran perubahanAPBD

100 190.000.000()

1.20.05.17.011 Penyusunan rancangan peraturankdh tentang penjabaranpertanggungjawaban pelaksanaanapbd

1. Terwujudnya transparansilap.keuangan Kota Semarang

1. DanaAPBD

100000000.00 1. Terwujudnyadok.raperda,perda,raperwal,perwalttg.pertanggung jawabanpelaksanaan APBD

100 1. Transparansi laporankeuangan Pemkot Semarang

100 100.000.000()

1.20.05.17.031 Penyusunan anggarangaji,tunjangan

1. Estimasi anggaranbelanja gaji&tunjangan dalam APBD murni& perubahan

1. DanaAPBD

68000000.00 1. Tersusunnya estimasi belanjagaji pegawai APBD murni &perubahan

100 1. Tersedianya dataperencanaan besarnyaanggaran belanja gaji dalamAPBD murni & perubahan

100 68.000.000()

1.20.05.17.032 Penyusunan dan pembahasan kua& ppas

1. Terlaksananya kebijakanbelanja berdasarkan skalaprioritas

1. DanaAPBD

242000000.00 1. Terwujudnya dokumen KUA &PPAS

100 1. Terlaksananya kebijakanbelanja berdasarkan skalaprioritas sebagai pedomanpenyusunan APBD

100 242.000.000()

4

1.20.05.17.033 Penyusunan dan pembahsan kua &ppas perubahan

1. Terlaksananya kebijakanbelanja berdasarkan skalaprioritas

1. DanaAPBD

217800000.00 1. Terwujudnya dokumen KUA &PPAS perubahan

100 1. Pedoman arah kebijakanKUA & PPAS perubahanbagi SKPD

100 217.800.000()

1.20.05.17.034 Sosialisasi pp belanja gaji 1. Pemahaman terhadap PPbelanja gaji terbaru

1. DanaAPBD

51500000.00 1. Terselenggaranya sosialisasiPP gaji terbaru

100 1. Pemahaman terhadap PPbelanja gaji terbaru

100 51.500.000()

1.20.05.17.035 Pengkartuan dan penyusunan datagaji pns

1. amengetahui jumlah rincian gajiperorangan&potongan PPh.21

1. DanaAPBD

53227000.00 1. Tersedianya kartugaji,perorangan jartu gaji yangdicetak

100 1. Tersedianya data mutasi &kepangkatan setiap PNSdan CPNS

100 53.227.000()

1.20.05.17.036 Penelitian spj 1. Data & dokumenpertanggungjawabanpelaksanaan anggaran

1. DanaAPBD

151500000.00 1. Pengajuan SP2D 100 1. Data & dokumen penelitianSPJ

100 151.500.000()

1.20.05.17.037 Evaluasi pendapatan 1. Tersedianya dik,realisasipencapaian target pendapatan

1. DanaAPBD

353000000.00 1. Tersedianya laporan capaianpendapatan SKPD penghasil

100 1. Lap.SKPD penghasil untukdapat mencap[ai target yangditetapkan

100 353.000.000()

1.20.05.17.039 Pemeriksaan pajak daerah 1. Kepatuhan dalam pembayaranpajak daerah

1. DanaAPBD

580750000.00 1. BAP,SKPDN,& SKPDKB 100 1. Kepatuhan pembayaranpajak daerah

100 580.750.000()

1.20.05.17.040 Pemberian hadiah kepada wp &petugas pbb berprestasi

1. Penerimaan PBB yang optimalsehingga mendukungpenerimaan daerah

1. DanaAPBD

681000000.00 1. WP PBB lebih awal dalammelakukan pembayarankewajiban &petugas lebih rajin&giat dalam pemungutanPBB

100 1. Meningkatnya kesadaranWP membayar PBB dansemangat petugas dlmmenagih PBB

100 681.000.000()

1.20.05.17.041 Monitoring tempat pembayaranbphtb

1. Penerimaan BPHTB yangoptimal sehingga mendukungpenerimaan daerah

1. DanaAPBD

111000000.00 1. Tercapainya kelancaranpelayanan pembayaranBPHTB

100 1. Semakin baik pelayananpembayaran BPHTB

100 111.000.000()

1.20.05.17.042 Pemberian hadiah kepada wpdaerah yang berprestasi

1. Peningkatan pembayaran pajakdaerah

1. DanaAPBD

223715000.00 1. Peagam penghargaan danhadiah pendamping (barangelektronik)

100 1. Peningkatan pembayaranpajak daerah

100 223.715.000()

1.20.05.17.044 Penyusunan laporan keuangandana tugas pembantuan &dekonsentrasi

1. Lap.keu.dana tugaspembantyuan dandekonsentrasi

1. DanaAPBD

30300000.00 1. Terwujudnya lap.keu.danatugas pembantuan &dekonsentrasi

100 1. Lap.keu.dana tugaspembantuan dandekonsentrasi

100 30.300.000()

1.20.05.17.048 Monitoring pinjaman/lain-lainpendapatan pemerintah kotasemarang

1. Terlaksananya pembayaranangsuran pinjaman &danabantuan dari provinsi

1. DanaAPBD

160500000.00 1. Pencairan kewajiban pinjamandan dana lain-lain pendapatan

100 1. Pelaporanpertanggungjawabanpenggunaan,kewajiban,,pinjaman&lain-lainpendapatan

100 160.500.000()

1.20.05.17.050 Updating obyek pajak daerah 1. Tersosialisasinya peraturanperpajakan

1. DanaAPBD

75600000.00 1. Berita Acara cek lapangan 100 1. Tersesuaikannya data obyekpajak daerah

100 75.600.000()

1.20.05.17.052 Pendukung yustisi pajak daerah 1. Meningkatnya pembayaranpajak,penurunan/pembongkaranobyek pajka reklame

1. DanaAPBD

257000000.00 1. Pendapatan dari pajak daerahmeningkat

100 1. Meningkatnya pembayranpajak,penurunan/pembongkaranobyek pajak reklame

100 257.000.000()

5

1.20.05.17.053 Monitoring reklame 1. Termonitornya perkembanganpemasangan reklame

1. DanaAPBD

60800000.00 1. BA acara SPTPD baru dantambahan

100 1. Ketertiban pembayaranpajak reklame

100 60.800.000()

1.20.05.17.058 Penungguan obyek pajak daerah 1. Diketahuinya potensi pajakyang optimal

1. DanaAPBD

549945000.00 1. BA hasil penungguanketetapan pembayaran

100 1. Terpantaunya tingkatkepatuhan WP

100 549.945.000()

1.20.05.17.059 Monitoring ketepatan pembayaranpajak

1. Terpantaunya kepatuhanpembayaran pajak daerah olehWP

1. DanaAPBD

150230000.00 1. Hasil tagihan pajak daerah &laporan hasil monitoring

100 1. Data pembayaran pajakdaerah(setoran masa)

100 150.230.000()

1.20.05.17.061 Pengawas, pemungutan danpenungguan pajak hiburan

1. Terpungutnya setoran pajakhiburan

1. DanaAPBD

88700000.00 1. Laporan hasil penerimaanobyek pajak hiburan

100 1. Terpungutnya setoran pajakhiburan

100 88.700.000()

1.20.05.17.062 Penyelesaian surat pemberitahuanjatuh tempo dan surat teguran danpengiriman skpd

1. Terkirimnya suratpemberitahuan jatuh tempo

1. DanaAPBD

140000000.00 1. Surat pemberitahuan jatuhtempo

100 1. Kepatuhan pembayaranpajak daerah

100 140.000.000()

1.20.05.17.064 Monitoring dan evaluasi belanjabantuan

1. Tertib administrasi keuangan 1. DanaAPBD

181800000.00 1. Terwujudnya prosespencairan bantuan pemkotyang lancar

100 1. Tersalurkannya bantuanpemkot sesuai denganrencana

100 181.800.000()

1.20.05.17.065 Publikasi laporan keuangan daerah 1. Terwujudnya laporan keuanganyang transparan

1. DanaAPBD

115000000.00 1. Terwujudnya Publikasi laporankeuangan daerah

100 1. Publikasi lap.keu.melaluimedia masa harian

100 115.000.000()

1.20.05.17.067 Monitoring dan evaluasi laporansaldo kas

1. Laporan saldo kas 1. DanaAPBD

166650000.00 1. Terwujudnya laporan saldokas pemkot yang valid

100 1. Tersedianya data rekeningkas daerah

100 166.650.000()

1.20.05.17.068 Pengadministrasian anggaran skpdkota semarang

1. Tersediny data perencnaanSKPD sesuai denganpotensinya

1. DanaAPBD

50500000.00 1. Pedoman penyusunananggaran pendapatan APBDKota Semarang

100 1. Merencanakan targetadministrasi penganggran

100 50.500.000()

1.20.05.17.070 Penyusunan produk hukum 1. Dokumen produk hukum 1. DanaAPBD

350000000.00 1. Dokumen produk hukum,NA,Perda

100 1. Kepatuhan pembayaranpajak

100 350.000.000()

1.20.05.17.071 Penyusunan penatausahaanpendapatan dan belanja pemerintahkota semarang

1. Tertib administrasi keuangan 1. DanaAPBD

126250000.00 1. Laporan biaya administrasiatas transaksi keuanganPemkot

100 1. Terpenuhinya biayaadministrasi atas transaksikeuangan Pemkot

100 126.250.000()

1.20.05.17.074 Pendampingan pelaksanaanpemeriksaan lkd

1. Laporan Keuangan Auditan 1. DanaAPBD

115000000.00 1. Kelancaran dalampelaksanaan pemeriksaanLKD dan lap.keu.lebih tepatwaktu

100 1. Lap.Keu. Pemkot yangakuntabel

100 115.000.000()

1.20.05.17.075 Penatausahaan pendapatan danbelanja (rekening timbal balik)

1. Penyelesaian Lap.Keu.konsultasi,tepat waktu.

1. DanaAPBD

151500000.00 1. SDM yang profesionaldalampenyusunan Lap. Keu.sesuaidengan peraturan.

100 1. Penyesuaianlap.keu.konsolidasi,tepatwaktu lebih cepat selesai

100 151.500.000()

1.20.05.17.076 Pemantapan lpj apbd kepadabendaharapenerima,pengeluaran,ppk,pembukudalam rangka penyusun

1. SDM Pengelola keuanganSKPDyang handal dalam menyusunlap.keu.

1. DanaAPBD

252500000.00 1. Rekapitulasi pendapatanPemda dan belanja daerah

100 1. SDM pengelola keuanganSKPD yang handal dalammenyusun lap. keu

100 252.500.000()

6

1.20.05.17.077 Sosialisasi pelaksanaan apbdkepada skpd

1. Meningkatnya pengetahuan &ketrampilan bendahara SKPD

1. DanaAPBD

85850000.00 1. Pelayanan permintaanpembayaran sesuai denganketentuan yang berlaku

100 1. Tidak terjadi kesalahan padaproses pelayananpermintaan pembayaran

100 85.850.000()

1.20.05.17.078 Pengendalian pelaksanaananggaran

1. Terlaksananyalap.pengendalian anggaran

1. DanaAPBD

110595000.00 1. Diterbitkannya SP2DUP/TU/GU/LS

100 1. Penelitian pengajuan SPPSPM agar tifak terjadikesalahan /penyimpangan

100 110.595.000()

1.20.05.17.079 Publikasi penyusunan perda apbd 1. Transparansi dalampenyusunan APBD KotaSemarang

1. DanaAPBD

161600000.00 1. Terpublikasinya penyusunanAPBD

100 1. Terselenggaranya publikasikepada masyarakat secaratransparansi

100 161.600.000()

1.20.05.17.080 Peningkatan kemampuan petugaspenilai tanah & bangunan dalamrangka pelaksanaan pendaera

1. Peningkatan petugas PBBdalam rangka pelaksanaanpendaerahan PBB

1. DanaAPBD

1062600000.00 1. Meningkatnya SDM dalampelayanan PBB

100 1. Pelayanan PBB didaerahsemakin lancar transparandan akuntabel

100 1.062.600.000()

1.20.05.17.085 Penyusunan peraturan kdh tentangpergeseran anggaran

1. Tertib administrasi SKPD seKota Semarang

1. DanaAPBD

50500000.00 1. Penyusunan peraturan KDHyang terkait denganpergeseran anggaran padaSKPD

100 1. Pedoman bagi SKPD dalammelakukanpergeserananggaran perincian obyek

100 50.500.000()

1.20.05.17.086 Penyusunan calk 1. Seluruh SKPD Kota Semarang 1. DanaAPBD

75750000.00 1. Terwujudnya penyusunanCALK Pemkot

100 1. Tersedianya informasimengenai laporan keuangan

100 75.750.000()

1.20.05.17.090 Persiapan penyusunan online sitempajak daerah

1. Wajib pajak daerah 1. DanaAPBD

277750000.00 1. MuO online sisten danfeasibilty study ( FS )

100 1. Terpantaunya pembayaranpajak daerah MuO onlinesystem pajak daerah

100 277.750.000()

1.20.05.17.091 Monitoring & koordinasipelaksanaan dana transfer

1. Realisasi penerimaan danatransfer yang tepat waktu

1. DanaAPBD

243000000.00 1. Adanya koordinasi&monitoring sehingga terarah& tepat guna dan sasaran

100 1. Realisasi penerimaan DAKyang tepat waktu

100 243.000.000()

1.20.05.17.092 Verifikasi lapangan perpanjanganskpd reklame

1. Wajib pajak obyek pajakreklame

1. DanaAPBD

462000000.00 1. BA cek lapangan & SPTPDperpanjangan obyek pajakreklame

100 1. Data wajib pajak & obyekpajak reklame yang akurat

100 462.000.000()

1.20.05.17.093 Penagihan pajak restoran 1. Terbayarnya pajak daerah 1. DanaAPBD

121200000.00 1. Tagihan pajak restoran yangmenggunakan mesin cashregister milik pemkot

100 1. Penerbitan Surat KetetapanPajak

100 121.200.000()

1.20.05.17.094 Pengelolaan & pengembangansimpad

1. Terciptanya SIMPAD yanghandal

1. DanaAPBD

214500000.00 1. Kelancaran operasionalSIMPAD

100 1. Peningkatan pajak daerah 100 214.500.000()

1.20.05.17.095 Sosialisasi perencanaan &penganggaran apbd

1. Tersedianya data perencanaan& penganggaran APBD yangtertib

1. DanaAPBD

121200000.00 1. Buku sosialisasi perencanaandan penganggaran

100 1. Petunjuk bagi SKPD dalammerencanakan &melaksanakan APBD

100 121.200.000()

1.20.05.17.096 Perencanaan & penyusunananggaran pendapatan kotasemarang

1. Tersediaya data pendapatanSKPD se Kota Semrang

1. DanaAPBD

75000000.00 1. Pedoman penyusunananggaran pendapatan KotaSemarang

100 1. Merencankn target kenaikanPAD sebagai hil dari RPJMD

100 75.000.000()

7

1.20.05.17.097 Penyusunan lap.keuangan pemkotdalam rangka pengembanganlap.keuangan

1. Lap.keu.Timbal balik antaraSKPD/Kasda & SKPD dapatterkendali

1. DanaAPBD

151500000.00 1. Rekapitulasi pendapatan danbelanja daerah Pemda

100 1. Lap.Keu.timbal balik antaraSKPD/Kasda&SKPD dapatterkendali

100 151.500.000()

1.20.05.17.098 Sosialisasi perda-persda pajakdaerah

1. Tersosialisasinya peraturanperpajakan

1. DanaAPBD

101000000.00 1. Sosiialisasi perda-perda pajakdaerah

100 1. Terwujudnya implementasiperaturan perpajakan

100 101.000.000()

1.20.05.17.099 Pengadministrasian penerbitan &pengiriman skpd,skpdkb/spsm

1. Terkirimnya suratpemberitahuan jatuh tempo

1. DanaAPBD

110000000.00 1. SKPD.SKPDKB,Suratpemberitahuan Pajak

100 1. Tercapainya targetpenerimaan pajak daerah

100 110.000.000()

1.20.05.17.100 Sosialisasi mekanisme pembayaranbphtb kota semarang

1. Peningkatan petugas penilaitanah dan bangunan dalamrangka pelaksanaanpendaerahan BPHTB

1. DanaAPBD

202000000.00 1. Terlaksananya sosialisasiperda pajak daerah

100 1. Terwujudnya implementasiperraturan perpajakan

100 202.000.000()

1.20.05.17.101 Monitoring & evaluasi laporankeuangan

1. Penyelesainlapornkeunganyang tepat waktu

1. DanaAPBD

202000000.00 1. Terwujudnya lporan keuanganSKPD yang telah dievlusi danwajar

100 1. Tersedianya laporankeungan yang akuntabel

100 202.000.000()

1.20.05.17.102 Peningkatan infrastrukturpengelolaan keuangan daerah

1. Pengelolan keuangan daerahberkembang lebih baik

1. DanaAPBD

117064200.00 1. tersedinya infrastrukturpengelolaan kuangan daerah

100 1. Tersusunnya tata keloladaerah menjadi lebih baik

100 117.064.200()

1.20.05.17.103 Penyusunan himpunan sk tentangpejabat penatausahaan keuanganskpd

1. Peningkatan administrasianggaran

1. DanaAPBD

50500000.00 1. Tersusunnya himpunan SKttg.pejabat penatausahaankeu.disetiap SKPD

100 1. Himpunan SK pejabatpenata usahaan

100 50.500.000()

1.20.05.17.104 Penyusunan neraca 1. Penyusunan laporan neracaPemkot

1. DanaAPBD

143299200.00 1. Neraca Pemkot Semarang 100 1. Tersedianya laporanakuntansi neraca secaratransparan

100 143.299.200()

1.20.05.17.105 Penyusunan laporan operasional 1. Penyusunan laporanoperasional Pemkot

1. DanaAPBD

126799200.00 1. Teresdianya laporanoperasional Pemkot

100 1. Diketahui pendapatan danbeban pemkot

100 126.799.200()

1.20.05.17.106 Penyusunan lra rincian 1. Penyusunan laporan realisasisecara rinci

1. DanaAPBD

108031000.00 1. Laporan realisasi secara rinci 100 1. Tersedia data informasiakuntansi dalam laporanrealisasi Pemkot secara rinci

100 108.031.000()

1.20.05.17.107 Penyusunan lra penjabaran 1. Tersusunnya laporan realisasianggaran penjabaran

1. DanaAPBD

91102000.00 1. Laporan Realisasi secara rinci 100 1. Tersedianya data informaiakuntansi dalam lap.realisasi Pemkot

100 91.102.000()

1.20.05.17.108 Penyusunan arus kas 1. Tersusunnya laporan keuangandaerah

1. DanaAPBD

143299200.00 1. Laporan arus kas 100 1. Tersedianya laporan aruskas

100 143.299.200()

1.20.05.17.109 Penyusunan laporan kinerja 1. Tersusunnya laporan kinerja 1. DanaAPBD

74566690.00 1. Laporan kinerja 100 1. Tersdianya laporan kinerja 100 74.566.690()

1.20.05.17.110 Penyusunan pengantar lpjp apbd 1. Tersusunnya laporan pengantarLPJP APBD

1. DanaAPBD

74069776.00 1. Laporan pengantar LPJPAPBD

100 1. Pengantar LPJPke Dewan 100 74.069.776()

8

1.20.05.17.111 Monitoring & evaluasi pelaksanaanbphtb

1. Pencapaian targeat penerimaanBPHTB

1. DanaAPBD

311410000.00 1. Semakin baiknya pelayananpembayaran BPHTB

100 1. Peningkatan penerimaanBPHTB

100 311.410.000()

1.20.05.17.112 Penatausahaan pelaksanaankegiatan bphtb kota semarang

1. Pencapai target penerimaanBPHTB

1. DanaAPBD

1580700000.00 1. Terwujudnya administrasiBPHTB yang handal

100 1. Tertib administrasipelaksanaan BPHTB

100 1.580.700.000()

1.20.05.17.113 Va;idasi data penerimaan bphtb 1. Pencapaian target penerimaanBPHTB

1. DanaAPBD

1811562500.00 1. Tercapainya targetpenerimaan BPHTB

100 1. Peningkatan penerimaanBPHTB dan kerjasamadengan pihak ketiga

100 1.811.562.500()

1.20.05.17.114 Penunjang kegiatan kas daerah 1. Tertib administrasi Kas Daerah 1. DanaAPBD

252000000.00 1. Terwujudnya penunjangkegiatan Kas Daerah

100 1. Tertib administrasi kasdaerah

100 252.000.000()

1.20.05.17.115 Penyusunan buku selayangpandang

1. Tersedianya infoamsi kegiatanDPKAD yang berguna bgilingkungan intern/extern

1. DanaAPBD

80800000.00 1. Buku selayang pandangDPKAD

100 1. Tersedianya informasikegiatan DPKAD yangberguna bagi lingkunganintern/extern

100 80.800.000()

1.20.05.17.116 Restitusi penyusunan spt &pengurusan pph 21 pegawai

1. Tersusun data restitusi &PPh.21 Pegawai Pemkot

1. DanaAPBD

550000000.00 1. Data restitusi PPh.21 pegawaipemkot

100 1. Dapat diketahui nilai restitusi& PPh.21 pegawai pemkot

100 550.000.000()

1.20.05.17.117 Penyusunan laporan keuanganbulanan skpd

1. Laporan keuangan yang akuratdan akuntabel

1. DanaAPBD

335500000.00 1. Tersedianya buku laporankeuangan bulanan

100 1. Laporan keuangan yangakurat dan akuntabel

100 335.500.000()

1.20.05.17.118 Verifikasi data rekening pju 1. Tagihan rekening peneranganjalan

1. DanaAPBD

275000000.00 1. Berita acara cek lapangan 100 1. Data tagihan PJU yang valid 100 275.000.000()

1.20.05.17.119 Penilaian ketetapan pajak daerah 1. terlaksananya penilaianketetapan pajak daerah

1. DanaAPBD

297000000.00 1. Surat Ketetapan Pajak Daerah 100 1. Pningkatan penerimaan daripajak daerah

100 297.000.000()

1.20.05.17.120 Penelusuran & penagihan piutangpajak daerah

1. Tertagih dan terhapusnyapiutang pajak daerah

1. DanaAPBD

286000000.00 1. Data piutang pajak daerahyang valid

100 1. Tertagih dan terhapuspiutang pajak daerah

100 286.000.000()


1.20.05.18Program pembinaan dan fasilitasipengelolaan keuangankabupaten / kota

1.20.05.18.006 Asistensi laporan keuangan padaskpd

1. Asistensi kepada SKPD 1. DanaAPBD

353500000.00 1. Penyelesaian asistensilap.keu.serta SIA dan manual

100 1. Penyelesaianlap.keu.Pemkot yang tepatdan wajar

100 353.500.000()

1.20.05.18.008 Pengelolaan santunan kebakaran 1. Membantu meringankan bebanwarga yang terkena musibahkebakaran

1. DanaAPBD

111100000.00 1. Pemberian santunan kepadawarga yang rumahnya kebakar

100 1. Meringankan warga yangtertimpa musibah kebakaran

100 111.100.000()


1.20.05.23 Program optimalisasipemanfaatan teknologi informasi

9

1.20.05.23.004 Penyempurnaan sisitem informasipenyusunan apbd

1. Pedoman sistem informasipenyusunan APBD

1. DanaAPBD

70000000.00 1. Tersusunnya anggaran APBDsecara up todate

100 1. Tertibnya administrasi dalamanggaran

100 70.000.000()

1.20.05.23.005 Penyusunan kode program,kegiatan dan belanja apbd

1. Buku pedoman kode program,kegiatan dan belanja APBD

1. DanaAPBD

54450000.00 1. Buku kode program kegiatandan belanja APBD

100 1. Pedoman SKPD untukpenggunaan kode rekeningdalam penyusunan APBD

100 54.450.000()

1.20.05.23.006 Updating data pegawai danpencetakan daftar gaji pegawai

1. Dokumen pencetakan daftar gajiPNS & CPNS

1. DanaAPBD

242000000.00 1. Daftar rapelan gaji SKUM PTK(surat ket.untuk mendapatkanpembayaran tunj keuarga

100 1. Dapat diketahui kekurangangaji & rapelan gaji

100 242.000.000()

1.20.05.23.007 Monitoring dan evaluasipenyusunan data monografikpegawai sistem informasipenggajian

1. Lap.data jumlahpegaawai,belanja pegawai&SKUM PTK

1. DanaAPBD

107000000.00 1. Data monografi& statistikjumlah belanja pegawai

100 1. Dapat diketahui datamonografi dan statistikjumlah belanja pegawaiseluruh SKPD

100 107.000.000()

1.20.05.23.008 Optimalisasi software & hardwaresistem informasi penyusunan apbd

1. TErsedianya software aplikasiAPBD untuk SKPD

1. DanaAPBD

45450000.00 1. Lancarnya penyusunan APBD 100 1. Kemampuan SKPD dalampenggunaan aplikasisoftware APBD

100 45.450.000()


1.20.05.33 Program pengelolaan asetdaerah

1.20.05.33.001 Penelusuran aset daerah 1. Tertelusurinya aset PemkotSemarang & tersusunnya dataaset & keberadan asetsebenarnya

1. DanaAPBD

365000000.00 1. Terwujudnya validasi dataaset pemkot yang akurat

100 1. Tertelusurinya aset pemkotSemarang & tersusunnyadata aset & keberadaan asetsebenarnya

100 365.000.000()

1.20.05.33.002 Persertifikatan aset daerah 1. Tersertifikatnya 1500 bidangtanah aset pemkot Semarang

1. DanaAPBD

3600000000.00 1. Tersertifikatnya aset pemkotSemarang

100 1. Meningkatnya buktikepemilikan dan statushukum aset pemkot

100 3.600.000.000()

1.20.05.33.003 Pengadministrasian aset daerah 1. Tersedianya data administrasipengelolaan aset daerah yantertib

1. DanaAPBD

202000000.00 1. Tersdianya data administrasipengelolaan aset teratur danvalid

100 1. Tersedianya aset daerahyang tertata dengan baik

100 202.000.000()

1.20.05.33.004 Pengamanan aset daerah 1. Terjaminnya keamanan asetdaerah

1. DanaAPBD

500000000.00 1. Terwujudnya pengamananaset daerah dapat diamankansecara baik deseluruhSKPD/UPTD

100 1. Terjaminnya keamanan asetdaerah

100 500.000.000()

1.20.05.33.005 Penghapusan aset daerah 1. Penghapusan aset daerah &efisiensi pemanfaatan asetdaerah

1. DanaAPBD

101000000.00 1. Aset daerah yang sudah tidaklayak & tiadak bermanfaattidak dicatat kembali olehSKPD & memanfaatkan asetsecar optimal

100 1. Penghapusan aset daerahyang sudah tidak layak olehSKPD

100 101.000.000()

10

1.20.05.33.006 Ravaluasi/apraisal aset daerah 1. Ternilainya seluruh aset daerah 1. DanaAPBD

505000000.00 1. Minimalisir barang milik daerahyang belum ada nilainya,dannilai aset neraca keuanganyang akuntabel

100 1. Tersedianya nilai aset yangvalid

100 505.000.000()

1.20.05.33.007 Penyediaan jaminan barang milikdaerah

1. Pelaksanaan penyediaan jasaasuransi jaminan barang milikdaerah

1. DanaAPBD

1667510000.00 1. Meminimalisasi resiko akibatbencana alam

100 1. Tergantikannya aset yangtertimpa bencana

100 1.667.510.000()

1.20.05.33.008 Pengelolaan administrasipemanfaatan barang milik daerah

1. Tersedianya data administrasipengelolaan aset daerah yangtertib

1. DanaAPBD

101000000.00 1. Optimalisasi administrasipengelolaan barang daerah disetiap SKPD

100 1. Brang daerah terkeloladengan baik

100 101.000.000()

1.20.05.33.009 Penyusunan rkbmd/rkpbmd dandkbmd/dkpbmd

1. BukuBKBMD/RKPBMD&DKBMD/DKPBMD SKPD

1. DanaAPBD

88700000.00 1. Tersusunnya bukuRKBMD/RKPBMD &DKBMD/DKPBMDPemkotSemarang

100 1. Tersusunnya bukuDKBMD/DKPBMD &RKBMD/RKPBMD PemkotSemarang

100 88.700.000()

1.20.05.33.010 Pengendalian manajemenpengelolaan barang milik daerah

1. Pengurus barang mengetahuiaturan pengelolaan barangdaerah

1. DanaAPBD

460000000.00 1. Pengelola barang daerahdengan baik & lancardiseluruh SKPD/UPTD

100 1. Pengurus barangmengetahuiperaturan-peraturan pengelolaanbarang daerah

100 460.000.000()

1.20.05.33.011 Peningkatan tertib administrasipengelolaan barang daerah

1. Tersedianya aplikasi SIMBADA 1. DanaAPBD

104000000.00 1. Tersedianya sistem infomasibarang daerah (SIMBADA)yang dapat berjalan denganbaik dan benar

100 1. Aplikasi SIMBADA/SIMASET yang memberikaninformasi tentang asetdaerah yang valid cepat danakurat

100 104.000.000()

1.20.05.33.012 Pengendalian monitoringpemanfaatan tanah ex-bengkok

1. Pengelolaan aset ex bengkokPemkot

1. DanaAPBD

322190000.00 1. Terselenggaranyapengendalian & monitoringpemanfaatan tanah exbengkok

100 1. Terkendalinya pemanfaatantanah ex bengkok diseluruhpemkot Semarang

100 322.190.000()

1.20.05.33.016 Pengembangan gis aset tanah danbangunan

1. Termonitor terkendalinyamanfaat tanah & bangunan milikPemkot

1. DanaAPBD

880000000.00 1. Tersedianya sistem aplikasipencairan informasi aset tanah& bangunan di kecamatan

100 1. Meningkatnya aset daerahkota Semarang

100 880.000.000()

1.20.05.33.017 Arsip digital aset 1. Pelatihan input dan validasi asetseluruh SKPD

1. DanaAPBD

275000000.00 1. Tersedianya arsip digitalbarang daerah

100 1. Tersedianya program arsipdigital

100 275.000.000()




11


SKPD : KECAMATAN GENUK





1.08.00.15.002 Penyediaan prasarana dan saranapengelolaan persampahan

1. terpeliharanya pengelolaan persampahan pada hari libur100 %

44.700.000(APBD Kota)

1.08.00.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaanprasarana dan sarana persampahan

1. Terpeliharanya kebersihan di jalan jalan protokol 100 % 72.650.000(APBD Kota)


1.08.00.16 Program pengendalian pencemaran danperusakan lingkungan hidup

1.08.00.16.001 Koordinasi penilaian kota sehat / adipura 1. Tercapainya koordinasi penilaian Kota Sehat / Adipura100 %






1.20.15.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. surat menyurat terlaksana dengan baik 100 % 138.600.000(APBD Kota)

1.20.15.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik

1. ketersediaan jasa listrik, telepon dan air dalam kantor100 %

128.900.000(APBD Kota)

1.20.15.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. ketersediaan atk dalam kantor 100 % 38.025.000(APBD Kota)


1. ketersediaan barang cetakan dan fotocopy dalam kantor100 %



1. ketersediaan komponen instalasi listrik kantor 100 % 1.170.000(APBD Kota)

1.20.15.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. ketersediaan makan dan minum rapat 100 % 74.970.000(APBD Kota)


1. Tercapainya peningkatan pengetahuan Camat 100 % 15.375.000(APBD Kota)

1.20.15.01.136 Operasional kelurahan percontohanpersiapan skpd

1. Operasional kelurahan percontohan persiapan skpdyang baik 100 %


1. Terlaksananya operasionalkelurahan percontohan persiapanSKPD

100 % 1. Kesiapan kelurahan percontohansebagai SKPD

100 % 59.962.000(APBD Kota)



1

1.20.15.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1. Perlengkapan gedung kantor yang baik 100 % 85.000.000(APBD Kota)

1.20.15.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 1. Peralatan gedung kantor yang baik 100 % 35.000.000(APBD Kota)

1.20.15.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. Pemeliharaan rumah dinas camat yang baik 100 % 1.000.000(APBD Kota)

1.20.15.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. pemeliharaan gedung kantor dinas camat yang baik 100%

23.100.000(APBD Kota)


1. Pemeliharaan kendaraaan dinas yang baik 100 % 41.175.000(APBD Kota)

1.20.15.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor

1. pemeliharaan peralatan gedung kantor kecamatan yangbaik 100 %

19.040.000(APBD Kota)

1.20.15.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer 1. Pemeliharaan mebeluer yang baik 100 % 1.210.000(APBD Kota)

1.20.15.02.041 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas 1. Terlaksanakannya rehabilitasi umah dinas 100 % 138.750.000(APBD Kota)

1.20.15.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1. Terlaksanakannya rehab kantor kelurahan dan balaikelurahan 100 %

197.117.700(APBD Kota)


1.20.15.06Program peningkatan pengembangansistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

1.20.15.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja danikhtisar realisasi kinerja skpd

1. Pelaporan keuangan yang bik 100 % 20.570.000(APBD Kota)


Jumlah Urusan 1.028.474.700 1.22

1.22.00.15 Program peningkatan keberdayaanmasyarakat pedesaan

1.22.00.15.001 Pemberdayaan lembaga dan organisasimasyarakat perdesaan

1. Pemberdayaan organisasi masyarakat yang semakinbaik 100 %

38.125.000(APBD Kota)


1. Validasi dan verifikasi data kemiskinan semakin baik 100%





1. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan yangsemakin baik 100 %

37.050.000(APBD Kota)

1.22.00.17.002 Pelaksanaan musyawarah pembangunandesa

1. terlaksanakannya musrenbang baik ditingkat kelurahandan kecamatan 100 %

20.500.000(APBD Kota)

1.22.00.17.004 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1. terlaksanakannya monitoring, evaluasi dan pelaporanpeningkatan partisipasi masyarakat dalam membangundesa 100 %

48.800.000(APBD Kota)

1.22.00.17.009 Fasilitasi pelaksanaan pembangunan hasilmusrenbang

1. Terfasilitasinya pelaksanaan hasil musrenbang 100 % 92.350.000(APBD Kota)

1.22.00.17.014 Fasilitasi peningkatan potensi wilayahkelurahan percontohan skpd

1. Terlaksananya peningkatan potensi wilayah kelurahanpercontohan di skpd 100 %

50.000.000(APBD Kota)

2

1.22.00.17.018 Pembinaan kelompok masyarakatpembangunan kelurahan percontohan skpd

1. Terlaksananya pembinaan kelompokk masyarakatpembangunan di kelurahan percontohan skpd 100 %

21.500.000(APBD Kota)

1.22.00.17.019 Penyelenggaraan dan pengelolaanpembangunan sarana dan prasarana umum

1. Terlaksananya pengelolaan sarana prasarana umumlingkungan 100 %

14.300.000(APBD Kota)




3


SKPD : INSPEKTORAT





1.20.06.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Lancarnya pengiriman suratkeluar Inspektorat 100 %

1. Dana,Waktu

12.00 bulan 1. Pengadaan BBM danMaterai/Perangko

250Liter,Lembar

1. Lancarnya pengirimansurat keluar Inspektorat

100 % 12.525.000()


1. Lancarnya KomunikasiInspektorat dengan Instansi lain100 %

1. Dana,Waktu

12.00 bulan 1. terbayarnya abonementelpon dan surat kabar

12bulan

1. lancarnya komunikasiInspektorat dengan instansilain

100 % 12.600.000()

1.20.06.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Tercukupinya ATK 100 % 1. Dana,Waktu

4.00 bulan 1. tersedianya ATK 65jenis

1. terpenuhinya kebutuhanATK

100 % 183.000.000(APBD Kota)


1. Tercukupinya kebutuhanbarang cetakan 100 %

1. Dana,Waktu

4.00 bulan 1. tersedianya barangcetakan

35jenis

1. terpenuhinya kebutuhanbarang cetakan

100 % 157.000.000(APBD Kota)


1. Tercukupinya kebutuhanperalatan dan perlengkapankantor 100 %

1. Dana,Waktu

4.00 bulan 1. tersedianya peralatan danperlengkapan kantor

10jenis

1. terpenuhinya kebutuhanperalatan danperlengkapan kantor

100 % 45.845.000()


1. Bertambahnya bahan bacaanpendukung pengawas 100 buku20 buku

1. Dana,Waktu

2.00 bulan 1. Pembelian buku-bukuperpustakaan

20buku

1. bertambahnya koleksi bukuperpustakaan

20buku

3.000.000()

1.20.06.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 1. Tercukupinya kebutuhan BBM,doorsmer, oli mobil dan sepedamotor 100 %

1. Dana,Waktu

12.00 bulan 1. tercukupinya kebutuhanBBM, doorsmer dan oli

28unit

1. lancarnya operasional 28unit

169.000.000(APBD Kota)

1.20.06.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Tersediannya jamuan tamuselama 60 bulan 12 bulan

1. Dana,Waktu

12.00 bulan 1. tersedianya jamuan tamuInspektorat

12buku

1. terlayaninya tamuInspektorat

12buku

24.000.000()


1. Terfasilitasinya perjalanandinas keluar daerah 75kegiatan 15 keg

1. Dana,Waktu

12.00 bulan 1. terfasilitasinya perjalanandinas ke luar daerah

15keg

1. terlaksananya rapat-rapat,koordinasi dan konsultasike luar daerah

15keg

137.000.000(APBD Kota)


1



1. bertambahnya perlengkapangedung kantor

1. Dana danWaktu

2.00 bulan 1. Pengadaan printer, laptodan pen camera

15unit

1. bertambahnyaperlengkapan gedungkantor

15unit

60.000.000(APBD Kota)

1.20.06.02.023 Pemeliharaan rutin/berkala mobiljabatan

1. terawatnya mobil jabatan 100 % 1. Dana,Waktu

12.00 bulan 1. terawatnya mobil jabatan 1 unit 1. lancarnya operasionalmobil jabatan



1. terawatnya mobil dan sepedamotor operasional 100 %

1. Dana,Waktu

12.00 bulan 1. terawatnya mobil dinas dansepeda motor dinasoperasional

28unit

1. lancarnya operasionalkendaraan dinas /operasional

28unit

105.000.000(APBD Kota)


1. terawatnya perlengkapangedung kantor 100 %

1. Dana,Waktu

6.00 bulan 1. terawatnya perlengkapangedung kantor

13jenis

1. lancarnya operasionalperlengkapan gedungkantor

13jenis

55.000.000(APBD Kota)




1. tersediannya dokumen Renstra,Renja dan LAKIP Inspektorat100 %

1. Dana,Waktu

6.00 bulan 1. Penyusunan Renja danLAKIP Inspektorat

2 keg 1. tersediannya dokumenRenja dan LAKIPInspektorat

2buku

40.700.000(APBD Kota)


1. Lancarnya PengelolaanKegiatan Rutin 100 %

1. Dana,Waktu

12.00 bulan 1. terbayarnya honor PA,KPA, PPK, PPTK,Bendahara dan BendaharaPembantu

12orang

1. lancarnya pengelolaankegiatan rutin

100 % 30.000.000(APBD Kota)


1.20.06.20

Program peningkatan sistempengawasan internal danpengendalian pelaksanaankebijakan kdh

1.20.06.20.001 Pelaksanaan pengawasan internalsecara berkala

1. terperiksanya secara regulerobyek pemeriksaan 100 %

1. Dana,Waktu

12.00 bulan 1. terperiksanya obrik secarareguler

159obrik

1. terbitnya LHP reguler 152buku

963.184.000(APBD Kota)

1.20.06.20.002 Penanganan kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah

1. Terlaksananya pemeriksaankasus khusus 300 keg 60 keg

1. Dana,Waktu

12.00 bulan 1. Terlaksananyapemeriksaan kasus/khusus

30keg

1. Terlayaninya pengaduanmasyarakat

80 % 200.000.000(APBD Kota)

1.20.06.20.003 Pengendalian manajemen pelaksanaankebijakan kdh

1. Termonitornya SPJpelaksanaan APBD di obrik 100%

1. Dana,Waktu

12.00 bulan 1. Termonitornya SPJpelaksanaan APBD di obrik

159obrik

1. Lancarnya pelaksanaanAPBD di obrik

159obrik

106.000.000(APBD Kota)

2

1.20.06.20.006 Tindak lanjut hasil temuanpengawasan

1. terselesaikannya tindak lanjuthasil pemeriksaan 90 %

1. Dana,Waktu

12.00 bulan 1. Cheking/monitoringpenyelesaian tindaklanjuthasil pemeriksaan di obrik

144obrik

1. Terselesaikannyatindaklanjut hasilpemeriksaan

90 % 873.000.000(APBD Kota)

1.20.06.20.007 Koordinasi pengawasan yang lebihkomprehensif

1. Terbitnya Dokumen PelaporanKORMONEV 10 Dokumen 2Dokumen

1. Dana,Waktu

6.00 bulan 1. Terbitnya dokumen laporanhasil kormonev

2buku

1. terlapornya pelaksanaandiktum Inpres No 5 Th2004 ke Menpan

2 kali 50.000.000(APBD Kota)

1.20.06.20.008 Evaluasi berkala temuan hasilpengawasan

1. Lancarnya pelaporan hasilpemeriksaan 100 % 100 %

1. Dana,Waktu

137485500.00bulan

1. terlaksananya Simwas 12bulan

2. Terlaksananya Larwasda,Rakorwas

5 keg

3. terlaksananya penyusunananggaran

2 keg

1. terselesaikanyatindaklanjut hasilpemeriksaan

90 %

2. tereksposnya hasilpemeriksaan

1 kali

3. Lancarnya pelaporan hasilpemeriksaan

12 kali

4. tersusunnya dokumenanggaran

12buku

140.000.000(APBD Kota)

1.20.06.20.009 Evaluasi lakip skpd 1. Terevaluasinya LAKIP 100SKPD 20 SKPD

1. Dana,Waktu

2.00 bulan 1. terevaluasinya LAKIPSKPD

20SKPD

1. terbitnya laporan hasilevaluasi Lakip SKPD

20buku

88.000.000(APBD Kota)

1.20.06.20.010 Review laporan keuangan pemerintahdaerah

1. Tereviunya LKPD KotaSemarang 5 Dokumen 1Dokumen

1. Dana,Waktu

2.00 bulan 1. tereviunya LKPD tahun2011

1buku

1. terbitnya Laporan hasilreviu LKPD Kota Semarang

1buku

26.000.000(APBD Kota)

1.20.06.20.011 Sidak penegakan disiplin aparatur 1. Terlaksanannya sidak penegakdisiplin 480 kegiatan 96 keg

1. Dana,Waktu

12.00 bulan 1. terlaksananya sidakpenegakan disiplinaparatur

96keg

1. terbitnya laporan hasilsidak di obrik

288obrik

129.000.000(APBD Kota)

1.20.06.20.012 Fasilitasi penyampaian laporanpajak-pajak pribadi (lp2p)

1. Terfasilostasinya pengirimanLP2P semua PNS wajib LP2P100 % 100 %

1. Dana,Waktu

4.00 bulan 1. Fasilitas dan penelitianLP2P PNS Gol III/a ke atas

11PNS

1. terkirimnya LP2P PNSPemkot ke Mendagri

11PNS

65.000.000(APBD Kota)

1.20.06.20.033 Pemeriksaan khusus pelayanan publik 1. Terlaksanannya pemeriksaankhusus pelayanan publik di 605obrik 121 obrik

1. Dana,Waktu

12.00 bulan 1. terlaksananya pemeriksaankhusus pelayanan publik diobrik

121obrik

1. meningkatnya kualitaspelayanan publik di 121obrik

10 % 380.000.000(APBD Kota)

1.20.06.20.034 Evaluasi spip 1. Terevaluasinya pelaksanaanSPIP di 80 SKPD 16 SKPD

1. Dana,Waktu

2.00 bulan 1. terevaluasinyapelaksanaan SPIP SKPD

16SKPD

1. terbitnya laporan hasilevaluasi SPIP

16buku

60.000.000(APBD Kota)


1.20.06.21Program peningkatanprofesionalisme tenaga pemeriksadan aparatur pengawasan

1.20.06.21.002 Pelatihan teknis pengawasan danpenilaian akuntabilitas kinerja

1. terbinteknya /terdiklatnyaaparatur Inspektorat 100 %

1. Dana,Waktu

12.00 bulan 1. Pengiriman pesertabintek/diklat pengawasan

30orang

1. meningkatnyapengetahuan stafInspektorat

30orang

100.000.000(APBD Kota)

3

1.20.06.21.003 Studi banding pengawasan 1. Meningkatnya kinerjaInspektorat 10 %

1. Dana,Waktu

1.00 bulan 1. terlaksananya studibanding pengawasan

1 keg 1. meningkatnya kinerjaInspektorat

10 % 115.000.000()




4


SKPD : KECAMATAN SEMARANG SELATAN




1.08

1.08.00.15

Programpengembangankinerja pengelolaanpersampahan

1.08.00.15.002 Penyediaan prasaranadan saranapengelolaanpersampahan

1. Terpenuhinyacakupan skalapelayananpenanganan sampah100 %

1. Danasejumlah115.312.500

100.00 % 1. Pengangkutan sampahdari TPS ke TPA padahari libur

23328 M3 1. Meningkatnya kebersihandankesehatanlingkungan

75 % 115.312.500(APBD Kota)

1.08.00.15.004 Peningkatan operasidan pemeliharaanprasarana dan saranapersampahan

1. Meningkatnyacakupan skalapelayananpenanganan sampah75 %

1. Danasejumlah123000000

100.00 % 1. Penyapuan , pembersihan dan pengangkutansampah di jalan protokol dan sekitarnya keTPS

352 kali 1. Meningkatnay kondisi K3dijalan protokol danlingkungan sekitarnya

90 % 123.000.000(APBD Kota)


1.08.00.16

Programpengendalianpencemaran danperusakanlingkungan hidup

1.08.00.16.001 Koordinasi penilaiankota sehat / adipura

1. Meningkatnyacakupan skalapelayananpenanganan sampah75 %


100.00 % 1. Koordinasi / pemantauan serta pelaksanaanpembersihan lingkungan

60 kali 1. Terwujudnya kondisilingkungan yang bersih dansehat

90 % 17.425.000(APBD Kota)



Jumlah Urusan -

1

1.20

1.20.07.01Program pelayananadministrasiperkantoran


1. Meningkatnya saranadan prasaranapenyelenggaraanpelayanaan publik 75%


100.00 % 1. Genset, AC, Amplyfier, Filling Cabinet 4 Jenis 1. Meningkatnya kinerjaSKPD

75 % 59.778.000(APBD Kota)

1.20.07.01.002 Penyediaan jasakomunikasi, sumberdaya air dan listrik



100.00 % 1. Bayar listrik telepon, air , koran,dll 12 Bulan 1. Terlaksananya program &kegiatan

12Bulan

86.715.000(APBD Kota)

1.20.07.01.007 Penyediaan jasaadministrasi keuangan

1. Peningkatan kualitasadministrsai danpelayanan publik 100%

1. Danasejumlah340.300

100.00 % 1. Jasa administrasi rekening giro 12 Bulan 1. Kelancaran operasionalkegiatan

30Kegiatan

340.300(APBD Kota)

1.20.07.01.010 Penyediaan alat tuliskantor

1. Peningkatan kualitasadministrasi danpelayanan pblik 100%


100.00 % 1. Pengadaan ATK 12 Bulan 1. Terlaksanaya semuakegiatan

30Kegiatan

24.600.000(APBD Kota)

1.20.07.01.011 Penyediaan barangcetakan danpenggandaan



100.00 % 1. Pengadaan barang cetakan dan FC 12 Bulan 1. Kelancaran program &kegiatan

30Kegiatan


1.20.07.01.017 Penyediaan makanandan minuman



100.00 % 1. Penyelenggaraan rapat - rapat 12 Bulan 1. Kelancaran koordinasi &komunikasi

12Bulan

59.245.000(APBD Kota)

1.20.07.01.018 Rapat-rapat koordinasidan konsultasi ke luardaerah



100.00 % 1. Kunjungan kerja keluar daerah 3 Kali 1. Peningkatan SDM 1Orang

15.375.000(APBD Kota)

1.20.07.01.136 Operasional kelurahanpercontohan persiapanskpd



100.00 % 1. Penyediaan operasional kegiatan 100 % 1. Peningkatan pelayananpublik

75 % 59.962.500(APBD Kota)


2


1.20.07.02.007 Pengadaanperlengkapan gedungkantor

1. Menngkatnya saranadan prasaranapenyelenggaraanpelayanan publik 75%


100.00 % 1. AC , Laptop,Rak sound Camera Digital 4 Jenis 1. Meningkatnya kinerjaSKPD

75 % 47.509.775(APBD Kota)

1.20.07.02.008 Pengadaan peralatanrumah jabatan/dinas

1. Meningkatnya saranadan prasaranapenyelenggaraanpelayanaan publik 755


100.00 % 1. AC 1 Unit 1. Meningkatnya pelayananpublik

65 % 4.100.000(APBD Kota)

1.20.07.02.022 Pemeliharaanrutin/berkala gedungkantor



100.00 % 1. Pemeliharaan gedung 12 Bulan 1. Keamanan gedung danperalatan

12Bulan

20.756.250(APBD Kota)

1.20.07.02.024 Pemeliharaanrutin/berkala kendaraandinas / operasional



100.00 % 1. Operasional kendaraan dinas 43 Buah 1. Kelancaran operasionalkegiatan

12Bulan

79.935.650(APBD Kota)

1.20.07.02.028 Pemeliharaanrutin/berkala peralatangedung kantor



100.00 % 1. Service komputer & printer 13 Unit 1. Terpeliharanya komputer &printer

12Bulan


1.20.07.02.041 Rehabilitasisedang/berat rumahdinas



100.00 % 1. Rehabilitasi Rumdin: Camat , Barusari ,Lamper Kidul

3 Unit 1. Terpeliharanya gedungKantor

30Unit

126.499.350(APBD Kota)

1.20.07.02.042 Rehabilitasisedang/berat gedungkantor



100.00 % 1. Rehab Kantor : Aula, gudang,gapuro,pagar KantorCamat,Randusari,Mugassari,Pleburan,Wonodri,LamperKidul

9Unit

1. Terpeliharanya gedungKantor

9 Unit 362.847.950(APBD Kota)

1.20.07.02.047 Rehabilitasisedang/berat gedungpertemuan

1. Meningkatnya saranadan prasaranapenyelenggaraanpelayanaan publik 75


100.00 % 1. Rehab Balai Kelurahan:Bulustalan,Peterongan,Lamper Tengah

3 Kegiatan 1. Meningktanya sarana &prasarana

3 Unit 103.222.625(APBD Kota)

3

%


1.20.07.06

Program peningkatanpengembangansistem pelaporancapaian kinerja dankeuangan

1.20.07.06.001 Penyusunan laporancapaian kinerja danikhtisar realisasi kinerjaskpd



100.00 % 1. Penyusunan Lap.capaian kinerja 8 Jenis 1. Meningkatnay kinerjaInstansi

80 % 41.850.750(APBD Kota)


Jumlah Urusan 1.104.842.375 1.22

1.22.00.15Program peningkatankeberdayaanmasyarakat pedesaan

1.22.00.15.001 Pemberdayaanlembaga dan organisasimasyarakat perdesaan

1. Meningkatnyapartisipasi masyarakatdalam pembangunanwilayah 90 %


100.00 % 1. Fasilitas 34 ormas 34 Ormas 1. Meningkatnya partisipasiOrmas

75 % 30.750.000(APBD Kota)

1.22.00.15.010 Fasilitasi kegiatanpenanggulangankemiskinan

1. Sosialisasi GerduKempling, Validasidan Verifikasi datakemiskinan 3Kelurahan

1. Dana Rp 10.020.000 1. Sosialisasi gerdu kempling, Validasi danVerifikasi data Gakin

3 kgt 1. Terlaksananya GerduKempling

100 % 15.420.000(APBD Kota)


1.22.00.17

Program peningkatanpartisipasimasyarakat dalammembangun desa

1.22.00.17.001 Pembinaan kelompokmasyarakatpembangunan desa


1. Danasejulah16.855.000

100.00 % 1. Pembinaan RT/RW /LPMK,Pokjanal,Posyandhu dan BBGR

3 Kegiatan 1. Meningkatnya partisipasipokmas dalampembangunan

90 % 17.276.375(APBD Kota)

4

1.22.00.17.002 Pelaksanaanmusyawarahpembangunan desa



100.00 % 1. Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan danKecamatan

11 Kegiatan 1. Tersusunnya perencanaanpembangunan usulan darimasyarakat

11Bendel

13.991.250(APBD Kota)

1.22.00.17.004 Monitoring, evaluasidan pelaporan



100.00 % 1. Evaluasi knerja Kelurahan,Penyusunan BankData,Inventarisasi Proyek,PeringatanHUT,Rakon HKG PKK,Monev MusrenbangPengumpulan laporan

7 Kegiatan 1. Terlaksananya programdan kegiatan sesuaidengan perencanaan sertamonitoring dan evaluasiprogram dan kegiatan

100 % 52.736.250(APBD Kota)

1.22.00.17.009 Fasilitasi pelaksanaanpembangunan hasilmusrenbang



100.00 % 1. Rehab taman Bancar Asri ,rehab saluranBancar Asriserta pembangunan mushola RW.ILamper Lor

3 Kegiatan 1. Meningkatnya sarana danprasarana umum

80 % 123.000.000(APBD Kota)

1.22.00.17.014 Fasilitasi peningkatanpotensi wilayahkelurahan percontohanskpd



100.00 % 1. Musrenbang Kelurahan, BBGR,PeringatanHUT,Penunjang Adipura,Evaluasi kinerjaLurah,Rakon PKK,Karang Taruna Toma

6 Kegiatan 1. Meningkatnya kinerjaKelurahan PercontohanSKPD

70 % 51.250.000(APBD Kota)

1.22.00.17.019 Penyelenggaraan danpengelolaanpembangunan saranadan prasarana umum

11.275.000(APBD Kota)

1.22.00.17.020 Pembinaan kelompokmasyarakatpembangunankelurahan percontohan

22.037.500(APBD Kota)




5


SKPD : KECAMATAN SEMARANG UTARA




1.08.00.15Program pengembangankinerja pengelolaanpersampahan

1.08.00.15.002 Penyediaan prasarana dansarana pengelolaanpersampahan

1. Pemeliharaan kebersihan lingkungan100 %

1. Biaya Rp 93.324.000 1. Pelaksanaanpengangkutan sampahpada hari libur

96kegiatan

1. Terlaksananyapengangkutan sampahpada hari libur

96kegiatan

93.324.000(APBD Kota)

1.08.00.15.004 Peningkatan operasi danpemeliharaan prasarana dansarana persampahan

1. Lingkungan yang bersih,sehat dannyaman 100 %

1. Biaya Rp180.933.600

1. Pelaksanaan pemeliharaank3 jalan protokol diwilayahkecamatan

12bulan

1. Terjaganya kondisi k3 jalanprotokol diwilayahkecamatan

12bulan

180.933.600(APBD Kota)


1.08.00.16Program pengendalianpencemaran dan perusakanlingkungan hidup

1.08.00.16.001 Koordinasi penilaian kota sehat /adipura

1. Terciptanya kota yang bersih dansehat 100 %

1. Biaya Rp 15.810.000 1. Pelaksanaanpemantauan danpengecatan lokasi titikpantau adipura

14kegiatan

1. Terjaganya kondisi k3titik pantau adipura

14kegiatan

15.810.000(APBD Kota)





1.20.08.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Distribusi surat menyurat denganlancar 100 %

1. Biaya Rp125.061.250

1. Pelaksanaan Kegiatanpelayanan surat menyurat

12 bln 1. Terlaksananya Kegiatanpelayanan surat menyurat

12 bln 125.061.250(APBD Kota)

1

di kantor kecamatan dankelurahan

di kantor kecamatan dankelurahan


1. pembayaran layanan telepon, air,listrik, dan koran 100 %

1. Biaya Rp 95.760.000 1. Pelaksanaan pembayaranbiaya rekening langganankantor kecamatan dankelurahan

12bulan

1. Terpenuhinya biayakebutuhan langganankantor kecamatan dankelurahan

12bulan

95.760.000(APBD Kota)

1.20.08.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Tercukupinya kebutuhan Alat TulisKantor 100 %

1. Biaya Rp 25.200.000 1. Pelaksanaan Pengadaanalat tulis kantor kecamatandan kelurahan

12 bln 1. Tersedianya alat tuliskantor kecamatan dankelurahan

12 bln 25.200.000(APBD Kota)


1. Tercukupinya kebutuhan barangcetakan dan penggandaan 100 %

1. Biaya Rp 16.537.500 1. Pengadaan barangcetakan dan penggandaankantor kecamatan

12 bln 1. Tersedianya barangcetakan dan penggandaankantor kecamatan

12 bln 16.537.500(APBD Kota)


1. Kelancaran kerja dan kegiatan rapatdinas 100 %

1. Biaya Rp 72.450.000 1. Penyediaan makan danminum rapat kecamatandan kelurahan

12 bln 1. Terpenuhinya kebutuhanmakan dan minum rapatkecamatan dan kelurahan

12 bln 72.450.000(APBD Kota)


1. Kelancaran rapat koordinasi dankonsultasi keluar daerah 100 %

1. Biaya Rp 20.000.000 1. Pelaksanan Kunjungankerja keluar daerah bagipejabat kantor kecamatansemrang utara

2kegiatan

1. Terwujudnya koordinasiantar instansi di luardaerah

2kegiatan

20.000.000(APBD Kota)

1.20.08.01.136 Operasional kelurahanpercontohan persiapan skpd

1. Terwujudnya Kelurahan Bulu lormenjadi SKPD 100 %

1. Biaya Rp 40.000.000 1. Terlaksananya kegiatanoperasional kelurahanpercontohan

100 % 1. Penyediaan Operasionalkegiatan Kelurahan

100 % 40.000.000(APBD Kota)




1. Tersedianya peralatan kantor yangrepresentatif 100 %

1. Biaya Rp 26.250.000 1. Pelaksanaan Pengadaanperalatan kantorkecamatan semarang utara

5 unit 1. Terpenuhinya kebutuhanperalatan kantor yangrepresentatif


1.20.08.02.010 Pengadaan mebeluer 1. Tersedianya mebeler kantor yangrepresentatif 100 %

1. Biaya Rp 15.750.000 1. Pelaksanaan Pengadaanmebeler kantor kecamatansemarang utara

4 unit 1. Terpenuhinya kebutuhanmebeler kantor kecamatansemarang utara


1.20.08.02.021 Pemeliharaan rutin/berkalarumah dinas

1. Terpeliharanya rumah dinas camatdengan baik 100 %

1. Biaya Rp 10.983.000 1. Pelaksanaan Kegiatanpemeliharaan rumahdinas camat semarangutara

4kegiatan

1. Terpenuhinya kebutuhanpemeliharaan rumahdinas camat semarangutara

4kegiatan

10.983.000(APBD Kota)


1. Terpeliharanya gedung kantorkecamatan dan kelurahan dengan baik100 %

1. Biaya Rp 34.912.500 1. Pelaksanaan Kegiatanpemeliharaan gedungkantor kecamatan dan

4kegiatan

1. Terpenuhinya kebutuhanpemeliharaan gedungkantor kecamatan dan

4Kegiatan

34.912.500(APBD Kota)

2

kelurahan kelurahan


1. Terpenuhinya operasional danTerpeliharanya kendaraandinas/operasional dengan baik 100 %

1. Biaya Rp 61.130.000 1. Pelaksanaan Kegiatanpemeliharaankendaraandinas/operasionalkecamatan dankelurahan

35unit/bulan

1. Terpenuhinya biayaoperasaional danpemeliharaankendaraandinas/operasional

35unit/bulan

61.130.000(APBD Kota)


1. Terpeliharanya peralatan gedungkantor kecamatan dan kelurahandengan baik 100 %

1. Biaya Rp 11.550.000 1. Pelaksanaan Kegiatanpemeliharaan peralatankantor kecamatan

4kegiatan

1. Terpenuhinya kebutuhanpemeliharaan peralatankantor kecamatan

4kegiatan

11.550.000(APBD Kota)


1. Terpeliharanya mebeler kantorkecamatan dengan baik 100 %

1. Biaya Rp 8.400.000 1. Pelaksanaan Kegiatanpemeliharaan mebelerkantor kecamatan

4kegiatan

1. Terpenuhinya kebutuhanpemeliharaan mebelerkantor kecamatansemarang utara

4kegiatan


1.20.08.02.035 Pemeliharaan rutin/berkalarumah baca/rumah pintar

1. Terpenuhinya operasional danTerpeliharanya rumah pintar/rumahbaca diwilayah kecamatan denganbaik 100 %

1. Biaya Rp 48.510.000 1. Pelaksanaan Kegiatanpemeliharaan rumahbaca/rumah pintardiwilayah kecamatansemarang utara

9buah

1. Terpenuhinya kebutuhanpemeliharaan rumahbaca/rumah pintar

9buah

48.510.000(APBD Kota)


1. Tersedianya gedung kantorkecamatan dan kelurahan dengan baik100 %

1. Biaya Rp122.946.725

1. Pelaksanaan Kegiatanrehabilitasi gedung kantorkecamatan dan kelurahan

3kegiatan

1. Terpenuhinya kegiatanrehabilitasi gedung kantorkecamatan dan kelurahan

3kegiatan

122.946.725(APBD Kota)


1.20.08.06



1. Tersusunnya laporan capaian kinerjaSKPD yang tertib dan tepat waktu 100%

1. Biaya Rp 49.620.250 1. Pelaksanaan Kegiatanpenyusunan laporancapaian kinerja danrealisasi kinerja kecamatan

12bulan

1. Tersedianya laporancapaian kinerja danrealisasi kinerja kecamatantepat waktu

12bulan

49.620.250(APBD Kota)




3

1.22.00.15.001 Pemberdayaan lembaga danorganisasi masyarakatperdesaan

1. Fasilitasi kegiatan lembaga danorganisasi masyarakat diwilayah 100%

1. Biaya Rp 43.665.000 1. Penyediaan operasionalkegiatan lembaga danorganisasi diwilayahkecamatan

4kegiatan

1. Terpenuhinyaoperasional kegiatanlembaga dan organisasidiwilayah kecamatan

4kegiatan

43.665.000(APBD Kota)

1.22.00.15.010 Fasilitasi kegiatanpenanggulangan kemiskinan

1. Pengentasan kemiskinan di wilayahkelurahan 100 %

1. Biaya Rp 8.100.000 1. Pelaksanaan KegiatanSosialisasi di 3 kelurahandan Verifikasi dataKemiskinan di 9 kelurahan

100 % 1. Terwujudnya Kegiatanpenanganan kemiskinan dibidang kesehatan,Penguranganpengangguran peningkatanusaha ekonomi produktif

100 % 8.100.000(APBD Kota)


1.22.00.17Program peningkatanpartisipasi masyarakat dalammembangun desa

1.22.00.17.001 Pembinaan kelompokmasyarakat pembangunan desa

1. Terbinanya kelompok masyarakatpembangunan desa diwilayah 100 %

1. Biaya Rp 24.622.500 1. Pelaksanaan Kegiatanpembinaan kelompokmasyarakat diwilayahkecamatan dan kelurahan

4kegiatan

1. Terlaksananya Kegiatanpembinaan kelompokmasyarakat diwilayahkecamatan dankelurahan

4Kegiatan

24.622.500(APBD Kota)

1.22.00.17.002 Pelaksanaan musyawarahpembangunan desa

1. Terlaksananya musyawarahpembangunan desa diwilayahkecamatan dan tersusunnya DSPpembangunan kecamatan 100 %

1. Biaya Rp 13.230.000 1. Pelaksanaan Kegiatanmusrenbang dikelurahandan kecamatan

10kegiatan

1. Tersusunnya daftar skalaprioritas pembangunandiwilayah kecamatan dankelurahan

10Kegiatan

13.230.000(APBD Kota)


1. Terlaksananya monitoring evaluasidan tersusunnya pelaporan kegiatanSKPD 100 %

1. Biaya Rp 32.182.500 1. Pelaksanaan kegiatanmonev diwilayahkecamatan dan kelurahan

9kegiatan

1. Terlaksananya kegiaanmonev diwilayahkecamatan dan kelurahan

9kegiatan

32.182.500(APBD Kota)

1.22.00.17.009 Fasilitasi pelaksanaanpembangunan hasil musrenbang

1. Pembangunan saranan dan prasaranadiwilayah berdasarkan dsp hasilmusrenbang 100 %

1. Biaya Rp135.000.000

1. Pelaksanaanpembangunan saranadan prasaranaberdasarkan dsp

3kegiatan

1. Terlaksananyapembangunan saranadan prasaranaberdasarkan dsp

3kegiatan

135.000.000(APBD Kota)

1.22.00.17.019 Penyelenggaraan danpengelolaan pembangunansarana dan prasarana umum

1. Pengelolaan dan monitoring kegiatanbantuan kontingensi diwilayahkecamatan 100 %

1. Biaya Rp 36.365.000 1. Pelaksanaan Kegiatanfasilitasi bantuankontingensi diwilayahkelurahan

9kelurahan

1. Terlaksananya Kegiatanfasilitasi bantuankontingensi diwilayahkelurahan

9kelurahan

36.365.000(APBD Kota)

1.22.00.17.020 Pembinaan kelompokmasyarakat pembangunankelurahan percontohan

1. Terbinanya kelompok masyarakatpembangunan desa diwilayahkelurahan percontohan 100 %

1. Biaya Rp 7.600.000 1. Kegiatan pembinaankelompok masyarakatdiwilayah kelurahanpercontohan

4kegiatan

1. Terlaksananya Kegiatanpembinaan kelompokmasyarakat diwilayahkelurahan percontohan

4kegiatan


1.22.00.17.021 Fasilitasi peningkatan potensiwilayah kelurahan percontohan

1. Pelatihan usaha dan Pemberianstimulan kelompok usaha bersama

1. Biaya Rp 55.000.000 1. Kegiatan pelatihan usahadiwilayah kelurahan

1kegiatan

1. Terlaksananya Kegiatanpelatihan usaha diwilayah

1kegiatan

55.000.000(APBD Kota)

4

skpd diwilayah kelurahan percontohan 100%

percontohan kelurahan percontohan




5


SKPD : KECAMATAN SEMARANG BARAT





1.08.00.15.002 Penyediaan prasarana dansarana pengelolaan persampahan

1. Kebutuhan lembur pegawai danTPHL utk pengankutan sampahpada hari libur 12 bulan

1. DANA Rp 51.352.500 1. Kegiatan pengangkutanpersampahan pada harilibur

100 % 1. Peningkatan kinerja dankebutuhan lembur pegawaidan TPHL pada hari libur

100 % 51.352.500()


1. Pembayaran uang lembur danmakan Non Pns 12 bulan

1. DANA Rp 185 1. Kegiatan pemeliharaankebersihan di wilayahkecamatan

100 % 1. Lingkungan yang bersih,sehat dan nyaman

100 % 184.500.000()




1. Terciptanya lingkungan yang bersih,sehat, dan nyaman 12 bulan

1. APBD 100.00 % 1. Pemantauan kebersihanwilayah

100 % 1. Kebersihan yang prima dwilayah Kecamatab

100 % 26.650.000()





1.20.09.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Kebutuhan Upah TPHL selama 12bulan dapat terpenuhi 8 orang

1. APBD 104599200.00%

1. Pendistribusian suratmenyurat lancar dan tepatwaktu

100 % 1. Terpenuhinya kebutuhanUpah TPHL selama 12bulan

100 % 104.599.200()

1


1. Pembayaran langganan telepon,listrik, PDAM, dan majalahKecamatan dan Kelurahan 12 bulan

1. APBD 100.00 % 1. Pembayaran rekeningtelepon, listrik, PDAM, danmajalah kecamatan dankelurahan

100 % 1. Terpenuhinya pembayaranrekening telepon, listrik,PDAM, dan majalahkecamatan dan kelurahan

100 % 115.415.000()

1.20.09.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Tercukupinya Alat Kebutuhan KantorKecamatan dan Kelurahan 12 bulan

1. APBD 100.00 % 1. Pembelian ALat TulisKantor untuk 12 bulan

100 % 1. Tersedianya Alat TulisKantor untuk menunjangkinerja kecamatan dankelurahan

100 % 34.437.950()


1. Tercukupinya kebutuhan belanjacetak dan penggandaan selama 12bulan 12 bulan

1. APBD 100.00 % 1. Mencetak danmenggandakan barangkeperluan admnistrasikantor

100 % 1. Tersedianya barangcetakan dan penggandaanuntuk menunjangadministrasi kantor

100 % 7.995.000()


1. Tercukupinya makanan danminuman untuk rapat dan tamu 12bulan

1. APBD 100.00 % 1. Pembelian makanan danminuman untuk rapat dantamu

100 % 1. Tersedianya makanan danminuman untuk menunjangkegiatan apat dan tamu

100 % 78.105.000()


15.375.000()


1. Tersedianya operasional konsultasidan koordinasi untuk KelurahanPercontohan Persiapan SKPD 12bulan

1. APBD 100.00 % 1. Kegiatan perkantoran danpelayanan umum dikelurahan percontohanuntuk persiapan SKPD

100 % 1. Terwujudnya kegiatanoperasinla kelurahanpercontohan persiapanSKPD

100 % 59.962.500()




1. Peningkatan kelancaran dankenyamanan kondisi kerja yangrepresentatif di Kecamatan 3 bulan

1. APBD 100.00 % 1. Pembelian belanja modalkomputer, note book,printerdan AC kantor kecamatan

100 % 1. Peningkatan kelancarankinerja, dan kenyamanankantr kecamatan

100 % 25.112.500()

1.20.09.02.010 Pengadaan mebeluer 1. Terpenuhinya kebutuhan mebeleurbagi sarana dan prasarana kantor 3bulan

1. APBD 100.00 % 1. Pembelian perangkatmebeleur untuk sarana danprasarana kantorkecamatan

100 % 1. Tersedianya perangkatmebelur untuk menunjangkinerja kantor kecamatan

100 % 25.625.000()

1.20.09.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumahdinas

1. Terpenuhinya kebutuhanpemeliharaan rutin lantai rumahdinas Camat 12 bulan

1. APBD 100.00 % 1. Pemeliharaan rutin berkalarumah dinas camat

100 % 1. Terpeliharanya rumahdinas Camat selama satutahun

100 % 615.000()


1. Dapat dipenuhi Pengganti UangTransport Piket Trantib Kecamatan12 bulan

1. APBD 100.00 % 1. Pengganti Uang TransportPiket Trantib Kecamatan

100 % 1. Terpenuhinya PenggantiUang transport Piket trantibKecamatan

100 % 23.062.500()


1. Terlaksananya pemeliharaan satukendaraan mobil dinasa & 58 roda

1. APBD 100.00 % 1. Pemeliharaan kendaraanoperasional kecamatan dan

100 % 1. Terpenuhinyapemeliharaan kendaraan

100 % 107.264.200()

2

dua 12 bulan kelurahan dinas kecamatan dankelurahan


1. Terpenuhinya pemeliharaankomputer dan mesin ketik 12 bulan

1. APBD 100.00 % 1. Pemeliharaan rutinkomputer dan mesin ketikkantor kecamatan

100 % 1. Terpeliharanya peralatangedung kantor kecamatan

100 % 1.537.500()


1. Terpeliharanya mebeleur kantorKecamatan 12 bulan

1. APBD 100.00 % 1. Pemeliharaan mebeluerkantor kecamatan

100 % 1. Terpeliharanya mebeluerkecamatan

100 % 1.230.000()


1. Rehab sedang/berat kantorkelurahan, rumah dinas lurah, danbalai kelurahan 3 Bulan

1. APBD 100.00 % 1. Rehab sedang/berat kantorkelurahan, rumah dinaslurah dan balai kelurahan

100 % 1. Terwujudnya gedungkantor yang baik danrepresentatif

100 % 366.437.500()


1.20.09.06



1. Tersusunnya laporan capaian kinerjadan ikhtisar realisasi yang tepatwaktu 12 bulan

1. APBD 100.00 % 1. Honor bendahara,bendahara pembantu danPPK

100 % 1. Tersusunyya laporancapaian kinerja dan ikhtisarrealisasi yang tepat waktu

100 % 11.967.900()





1. Pembinaan ormas di tingkatkecamatan dan kelurahan 12 bulan

1. APBD 100.00 % 1. Pemberian dana bantuanoperasional pada Tokohmasyarakat, LPMK,RT/RW.PKK. dan Pramukakelurahan dan kecamatan

100 % 1. Terbantunya kegiatanoperasional lembagakemasyarakatan

100 % 41.820.000()




1. Terbinanya kelompok masyarakatpembangunan kelurahan (LPMK,RT/RW, PKK, dll) 12 bulan

1. APBD 100.00 % 1. Pelaksanaan kegiatanBBGR, Rako TP.PKK, danperingatan 17 Agustus

100 % 1. Terwujudnya pembinaankelompok masyrakatpembangunan kelurahan

100 % 49.230.750()

3

yang baik


1. Tersusunnya daftar skala prioritaspembangunan tingkat kecamatandan kelurahan 1 Kegiatan

1. APBD 100.00 % 1. Pelaksanaan Musrenbangdan pemantauanMusrenbang se kecamatan

100 % 1. Terkoordinasinya rencanapembangunan yang ada diwilayah kecamatan

100 % 23.595.500()


1. Pelaksanaan monitoring, evaluasidan pelaporan di wilayah kecamatandan kelurahan 12 bulan

1. APBD 100.00 % 1. Monitoring hasilpembangunan di kelurahan

100 % 1. Terpantaunya kegiatanpembangunan di kelurahan

100 % 54.095.400()


1. terlaksananya kebutuhan fisik dannon fisik hasil musrenbang 3 bulan

1. APBD 100.00 % 1. Pembangunan danperbaikan sarana danprasarana wilayahkecamatan

100 % 1. Meningkatnya sarana danprasarana wilayah danswadaya masyarakatdengan pembangunanwilayah

100 % 112.750.000()

1.22.00.17.014 Fasilitasi peningkatan potensiwilayah kelurahan percontohanskpd

1. Terbinanya kelompok masyarakatpembangunan kelurahanpercontohan 12 bulan

1. APBD 100.00 % 1. Pembinaan potensi wilayahkelurahan percontohanpersiapan SKPD

100 % 1. Meningkatnya sarana danprasarana wilayah danswadaya dalampembangunan wilayahkelurahan

100 % 51.250.000()

1.22.00.17.015 Penyelenggaraan danpengelolaan pembangunan

1. Terwujudnya kegiatanpenyelenggaraan dan pembangunandi wilayah kelurahan percontohan 12bulan

1. APBD 18040000.00 % 1. Penyelenggaraan danpelaporan kegiatanpembangunan di wilayahkelurahan percontohan

100 % 1. Terwujudnya kegiatanpenyelenggaraan danpelaporan pembangunankelurahan percontohan

100 % 18.040.000()

1.22.00.17.018 Pembinaan kelompok masyarakatpembangunan kelurahanpercontohan skpd

1. Terwujuunya kegiatan pembinaankelompok masyarakat pembangunanpercontohan SKPD 12 bulan

1. APBD 100.00 % 1. Pembinaan kelompokmasyarakat pembangunankelurahan percontohan

1 % 1. Terwujudnya kegiatankelompok masyarakatpembangunan kelurahanpercontohan

100 % 22.037.500()




4


SKPD : KECAMATAN SEMARANG TIMUR





1.08.00.15.002 Penyediaan prasarana dansarana pengelolaan persampahan

1. Pengoptimalan petugas kebersihan(tng Fukuda) untuk melaksanakanOP & Pemeliharaan KebersihanWilayah 100 %

1. 12 Bln, 14orang, Rp.80.160.000

100.00 % 1. Tersedianya operasionalpemeliharaan wilayah(fukuda)

12Bulan

1. Terwujudnya peningkatanpemeliharaan kebersihanwilayah

12bulan

82.164.000(APBD Kota)


1. Pengangkutan sampah oleh petugaskebersihan sampah pada hari libur100 %

1. 12 Bln, 15orang

100.00 % 1. Terbayarnya lembur PNSdan Non PNs

100 % 1. TPS Bersih pada hari libur 100 % 136.220.000(APBD Kota)




1. Kebersihan wilayah se- KecamatanSemarang Timur 100 %

1. waktu:12bln,SDM:11unit kerja,dana:17.425.000

100.00 % 1. kerja bhakti massal 48kegiatan

1. Peningkatan persentaseluas wilayah yang bersihdari sampah

85 % 17.425.000(APBD Kota)





1

1.20.10.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. 7 orang TPHL 100 % 1. Waktu :12bulan, SDM: 7 orang,Dana :104.611.500

100.00 % 1. Terbayarnya honor TPHLselama 1 tahun

100 % 1. Peningkatan pelayananadministrasi

20 % 104.611.500(APBD Kota)


1. Kantor Kecamatan & 10 kantorKelurahan 100 %

1. Waktu : 12bulan, SDM: 7 orang,Dana :90.097.500

100.00 % 1. Terbayarnya rekeninglistrik, air, telp dan korandalam 1 tahun anggaran di10 kel. & Kecamatan

100 % 1. Terlaksananyapemanfaatan saranakomunikasi air, listrik, telpdan koran secara optimal

20 % 90.097.500(APBD Kota)


1. Bank Jateng Capem Bangkong 100%

1. waktu : 12bulan, SDM: 1 orang,dana :512.500

100.00 % 1. Terbayarnya administrasikeuangan perbankan (bukucek)

100 % 1. terjaminnya kelancarantransaksi keuangan melaluiperbankan

20 % 512.500(APBD Kota)

1.20.10.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Kantor Kecamatan & 10 kantorKelurahan 100 %

1. waktu : 12 bln,SDM : 11 unitkerja,Dana:27.675.000

100.00 % 1. Terlaksananya pengadaanATK dlm 1 th di 10 Kel &Kec.

100 % 1. Terlaksananyapemanfaatan alat tuliskantor secara optimal

20 % 27.675.000(APBD Kota)


1. Kantor Kecamatan & 10 kantorKelurahan 100 %

1. waktu:12bln, SDM :2 Orang,Dana :12.300.000

100.00 % 1. Terlaksananya pembelianbarang cetakan danpenggandaan

100 % 1. Terlaksananyapemanfaatan barangcetakan & penggandaansecara optimal

80 % 12.300.000(APBD Kota)


1. Kantor Kecamatan & Rumah Dinascamat 100 %

1. Waktu : 1th, SDM : 2orang,Dana :2.562.500

100.00 % 1. Tersedianya alat listrik danelektronik di Kntr. Kec.Smg. Timur untk 1 th

100 % 1. Terlaksananyapemanfaatan alat listrik &elektronik secara optimal

75 % 2.562.500(APBD Kota)


1. Muspika, Camat, Sekcam, Kasi,Lurah, Kasubag dan staf 100 %

1. Waktu : 12bln, SDM :11 unitkerja, Dana:60.270.000

100.00 % 1. Terlaksananya kegiatanrapat dlm 1 th anggaranuntk 10 kel & Kec

100 % 1. Terlaksananya tindak lanjuthasil-hasil rapat secaraoptimal

75 % 60.270.000(APBD Kota)


1. Camat 100 % 1. Waktu : 1Th, SDM :1 orang,Dana : Rp.15.375.000

100.00 % 1. Kunjungan kerja keluardaerah

100 % 1. Meningkatnya kualitasaparutur

75 % 15.375.000(APBD Kota)


1. Kelurahan Karangtempel 100 % 1. Waktu : 1TA, SDM :

100.00 % 1. terbayarnya danaoperasional, pembelian

100 % 1. Terbentuknya satukelurahan percontohan

20 % 59.962.500(APBD Kota)

2

1 kel, dana:59.962.500

peralatan kantor & rumahdinas

yang ideal dalammemberikan pelayanan kpdmasyarakat






1. Waktu : 12Bln, SDM :10 orang,Dana :33.210.000

100.00 %

2. Waktu : 12Bln, SDM :10 orang,Dana :33.210.000

100.00 %

1. tersedianya peralatankantor kecamatan

100 %

2. tersedianya peralatankantor kecamatan

100 %

1. pemanfaatan secaraoptimal peralatan kantoruntk meningkatkanpelayanan kpd masy

70 %

2. pemanfaatan secaraoptimal peralatan kantoruntk meningkatkanpelayanan kpd masy

70 %

33.210.000(APBD Kota)


1. Rumah Dinas Camat 100 % 1. Waktu : 1th, SDM : 2orang,Dana :1.025.000

100.00 % 1. Tersedianya pembelianperalatan kebersiahan danbahan pembersih sertapengecatan rumah dinasCamat

100 % 1. Memperpanjang usiabangunan

80 % 1.025.000(APBD Kota)


1. kantor Kecamatan 100 % 1. Waktu : 1th, SDM :10 orang,Dana :31.262.500

100.00 % 1. Terlaksananya kegiatanpemeliharaan gedungkantor & upah trantib

100 % 1. terlaksananya kebutuhanpemeliharaan gedungkantor & upah trantib

80 % 31.262.500(APBD Kota)


1. 2 Mobil dan 33 Motor dinas 100 % 1. Waktu : 12bln, SDM :11 unitkkerja, Dana:93.760.850

100.00 % 1. Terlaksananya kegiatanpemeliharaan kendaraandinas motor dan mobildinas

100 % 1. Terlaksananya pemanfaatakendaraan dinas roda 2 &4 secara optimal

0 93.760.850(APBD Kota)


1. 7 Komputer, 2 Mesin Ketik, 3 AC 100%

1. Waktu : 2Kali, SDM :2 orang,Dana :5.227.500

100.00 % 1. Tersedianya kegiatanpemeliharaan peralatankantor

100 % 1. Terlaksananyapemanfaatan komputer danmesin ketik secara optimal

0 % 5.227.500(APBD Kota)


1. kantor Kecamatan 100 % 1. Waktu : 2ln, SDM : 2orang,Dana :

100.00 % 1. Tersedianya kegiatanpemeliharaan mebelairKec. semarang Timur 2Pakaet/kali

100 % 1. Terlaksananyapemenfaatan mebelairsecara optimal

0 1.025.000(APBD Kota)

3

1.025.000


1. Kantor Kecamatan, KantorKelurahan, Balai Kelurahan , danrumah dinas Kelurahan 100 %

1. Waktu : 3bln, SDM : 8unit Kerja,Dana :294.175.000

100.00 % 1. Terlaksananya rehapkantor, rumah dinas, balai,serta kantor kecamatansemarang timur

100 % 1. Terwujudnya peningkatansarana gedungkantor,rumah dinas, balai,dan kantor kecamatansemarang timur

0 294.175.000(APBD Kota)


1.20.10.06



1. Kecamatan 100 % 1. Waktu : 12bln, SDM :6 orang,Dana :25.385.150

100.00 % 1. Tersusunnya laporankeuangan dalam 1 th

100 % 1. Tersusunnya laporankeuangan dalam 1 thanggaran

0 25.385.150(APBD Kota)





1. PKK, Karang Taruna, FIM, Kim, diKecamatan & 10 Kelurahan 100 %

1. Waktu : 12bln, SDM :10Kelurahan,Dana :32.595.000

100.00 % 1. Terlaksananya kegiatanpemberdayaan 4organisasi masyarakat dlm1 th di 10 kel. dan 4 ormas

100 % 1. Terwujudnyakesinambungan kegiatanormas

0 32.595.000(APBD Kota)


-()




1. 10 Kelurahan 100 % 1. Waktu : 3bln, SDM :11 unit

100.00 % 1. Terlaksananya kegiatanpeminaan PKK di 10 Kel &Kecamatan

100 % 1. Terwujudnya peningkatanpartisipasi masyarakat

0 17.322.500(APBD Kota)

4

kerja, Dana:17.322.500


1. Kecamatan & 10 kantor Kelurahan100 %

1. Waktu : 12bln, SDM :10 unitkerja, Dana:13.991.250

100.00 % 1. Tersusunnya Daftar SkalaPrioritas (DSP) di 10Kelurahan & Kecamatan

100 % 1. Tersusunnya perencanaanpembangunan berdasarskala prioritas

0 13.991.250(APBD Kota)


1. 10 Kelurahan 100 % 1. Waktu : 3bulan, SDM: 11 unitkerja, Dana:45.048.750

100.00 % 1. Tersusunnya bukumonitoring, evaluasi, &pelaporan terksitmusrenbang kelurahan &Musrenbang Kecamatan

100 % 1. Terwujudnya pengendalianprogram dan kegiatanpeningkatan partisipasimasyarakat

0 45.048.750(APBD Kota)


1. 4 LOKASI kEGIATAN 100 % 1. Waktu : 3Bln, SDM :3 Unit Kerja,Dana :128.125.000

100.00 % 1. Terlaksananya kegiatanpembangunanjalan/saluran/jembatankecamatan semarang timurdi 3 lokasi

100 % 1. Terwududnya sarana danprasarana wilayah yangmemadai

0 128.125.000(APBD Kota)


1. Kelurahan Karangtempel 100 % 1. Waktu : 1TA, SDM :1Kelurahan,Dana :51.250.000

100.00 % 1. Terlaksananya kegiatanpeningkatan kemampuan &potensi kelompokmasyarakat di Kel.karangtempel

100 % 1. Terwujudnya usahamasyarakat yang mandiridan berdaya saing

0 51.250.000(APBD Kota)

1.22.00.17.015 Penyelenggaraan danpengelolaan pembangunan

1. 10 Kelurahan 100 % 1. Waktu : 1TA, SDM :10 Kel,Dana :11.275.000

100.00 % 1. Pemantauan danpengendalianpembangunan di 10Kelurahan KecamatanSemarang Timur

100 % 1. Terwujudnya sarana &Prasarana wilayah yangmemadai

0 11.275.000(APBD Kota)


1. Kelurahan Karangtempel 100 % 1. Waktu : 1TA, SDM :1 Kel, Dana:22.037.500

100.00 % 1. Terlaksananya kegiatanpembinaanPKK,LPMK,RT/RW, karangtaruna Kel. karangtempel

100 % 1. Terwujudnya peningkatanpartisipasi masyarakat

0 22.037.500(APBD Kota)




5


SKPD : KECAMATAN SEMARANG TENGAH






1. % sampah terangkut dari TPS keTPA 87 %

1. Anggaran Rp103.500.000

1. Sampah yang dapatdiangkut dari TPS ke TPA

94566m3

1. Luas wilayah bersih 87 % 103.500.000()

1.08.00.15.004 Peningkatan operasi danpemeliharaan prasarana dan saranapersampahan

1. % sampah yang dapat diangkutdari bilas di TPS 100 %


1. Jumlah sampah yang dapatdiangkut dari hasil bilasTPS

1800m3

1. prosentase luas wilayahbersih dari bilas sampah

100 % 164.770.200()




1. % sampah yang dapat diangkutdari kerja bakti massal 100 %

1. Anggaran Rp 24.990.000 1. Jumlah sampah yg dptdiangkut dari kerja baktimassal

720m3

1. jumlah titik pantau yg dapatditangani dengan baik

25 titikpantau

24.990.000()





1.20.11.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. % peningkatan kinerja 94 % 1. Anggaran Rp 87.900.000 1. Jumlah surat masuk dankeluar yang dapatditangani

34000lembar

1. % peningkatan kinerja 94 % 87.900.000()

1


1. % peningkatan kinerja 93 % 1. Anggaran Rp130.000.000

1. Jumlah unit kerja yangdapat dilayani

16unitkerja


1.20.11.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. % peningkatan kinerja 100 % 1. Anggaran Rp 38.500.000 1. Jumlah dan jenis ATK 25jenis



1. % peningkatan kinerja 98 % 1. Anggaran Rp 10.500.000 1. Jumlah FC dan BarangCetakan

54000lembar


1.20.11.01.012 Penyediaan komponen instalasilistrik / penerangan bangunan kantor

1. % peningkatan kinerja 100 % 1. Anggaran Rp 10.500.000 1. Komponen alat-alat listrik 6macam


1.20.11.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. % peningkatan kinerja 100 % 1. Anggaran Rp 75.000.000 1. Jumlah rapat kecamatandan kelurahan

276kegiatan



1. % peningkatan kinerja 58 % 1. Anggaran Rp 16.000.000 1. Jumlah kegiatankunjungan kerja

3kegiatan



1. % peningkatan kinerja 20 % 1. Anggaran Rp 61.409.150 1. jumlah kegiatan yangdapat dilaksanakan

6kegiatan





1. % peningkatan kinerja 99 % 1. Anggaran Rp 60.000.000 1. Jenis perlengkapangedung kantor

90jenis



1. % peningkatan kinerja 100 % 1. Anggaran Rp 2.000.000 1. Peralatan kebersihan danbahan

6macam



1. % peningkatan kinerja 94 % 1. Anggaran Rp 22.500.000 1. piket jaga kantor danpengecatan dindingkantor

2100kegiatan



1. % peningkatan kinerja 99 % 1. Anggaran Rp 93.446.000 1. voucher BBM danpelumas kendaraan

42kendaraan



1. % peningkatan kinerja 100 % 1. Anggaran Rp 10.000.000 1. Reparasi danpenggantian suku cadangperalatan gedung kantor

6kegiatan



1. % peningkatan kinerja 99 % 1. Anggaran Rp599.943.825

1. Jumlah kantor / balai yangdibangun

6lokasi



1.20.11.06Program peningkatanpengembangan sistem pelaporan

2

capaian kinerja dan keuangan1.20.11.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerja skpd1. % peningkatan akuntabilitas

kinerja 99 %1. Anggaran Rp 26.527.000 1. laporan realisasi keuangan,

dokuemn perencanaan,dan laporan realisasikinerja

5 jenis 1. % peningkatanakuntabilitas kinerja

99 % 26.527.000()


Jumlah Urusan 1.244.225.975 1.22



1. Tingkat partisipasi Lembaga danOrmas dalam pelaksanaanpembangunan di wilayah 100 %

1. Anggaran Rp 40.282.500 1. Jumlah lembaga / ormasyang dibina

49ormas

1. jumlah kegiatanpembinaan lembaga

588kegiatan

40.282.500()


1. Menurunya angka kemiskinan 2%

1. Anggaran Rp. 20.520.000 1. Kegiatan sosialisasiGerdu Kempling,verifikasi dan validasidata kemiskinan

15Kelurahan

1. Jumlah warga miskin yangterentaskan

286orang

20.520.000(APBD Kota)




1. % Pokmas yang dapatmelaksanakan kegiatan 99 %

1. Anggaran Rp 62.700.000 1. Pokmas yang dibina 631Pokmas

1. Jumlah pembinaanPokmas

631kegiatan

62.700.000()


1. % tingkat usulan yang dapatdiakomodir dalam dokumenMusrenbang 85 %

1. Anggaran Rp 20.000.000 1. Jumlah kegiatanMusrenbang RT s/dKecamatan

579kegiatan

1. Jumlah usulan yg dptdiserap dalam dokumenMusrenbang

1524usulan

20.000.000()

1.22.00.17.004 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1. % kegiatan yang dapat dipantauddalam satu tahun 100 %

1. Anggaran Rp 26.800.000 1. Jumlah pembinaan danmonitoring

64kegiatan


1.22.00.17.009 Fasilitasi pelaksanaan pembangunanhasil musrenbang

1. % sarana dan prasarana umumyang dapat dibangun 92 %


1. sarana dan prasarana ygdpt dibangun

2lokasi

1. sarana prasarana umumyang dapat digunakan /difungsikan

92 % 100.000.000()

1.22.00.17.014 Fasilitasi peningkatan potensiwilayah kelurahan percontohan skpd

1. Anggaran Rp 50.000.000 1. Jumlah UKM yg dibina 2UKM

1. % warga miskin yg dapatdientaskan

40 % 50.000.000()

1.22.00.17.018 Pembinaan kelompok masyarakatpembangunan kelurahan

1. % peningkatan kinerja 40 5 1. Anggaran Rp 21.500.000 1. Jumlah Pokmas yangdibina

3Pokmas


3

percontohan skpd1.22.00.17.019 Penyelenggaraan dan pengelolaan

pembangunan sarana dan prasaranaumum

1. % proposal yang dapat diberikanbantuan 40 %

1. Anggaran Rp 16.500.000 1. Jumlah Proposal yangmasuk

200proposal

1. Jumlah proposal yangdapat dibantu

200proposal

16.500.000()




4


SKPD : KECAMATAN GUNUNG PATI






1. Terciptanya lingkungan bersih 80 % 1. 6 orang 12.00 bulan 1. Terlaksananyapeningkatan operasi danpemeliharaan sarana danprasarana persampahan

4 jalan 1. Terciptanya lingkunganbersih,indah dan asri

4 jalan 61.050.000(APBD Kota)



1.08.00.16.001 Koordinasi penilaian kotasehat / adipura

1. Terciptanya kota sehat yang indah 80 % 1. 117 orang 12.00 bulan 1. Terlaksananya koordinasipenilaian KotaSehat/Adipura

3 (pertahun)

1. Terciptanya kota yangbersih dan indah dalamrangka Penilaian Adipura

3 (pertahun)







1. Kelancaran distribusi surat menyurat100 %

1. 3 orang 12.00 bulan 1. Terlaksananya jasa suratmenyurat

3orang

1. Kelancaran distribusi suratmenyurat

3orang

45.052.200(APBD Kota)


1. Kelancaran pembayaran rekening 100%

1. 125 orang 12.00 bulan 1. Terlaksananya penyediaanjasa komunikasi,sumberdaya air, dan listrik

15 Kel& kec

1. Kelancaran pembayaranrekening telepon , air ,listrikdan koran

15 Kel& kec

101.661.000(APBD Kota)

1

1.20.12.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Kebutuhan alat tulis kantor terpenuhi100 %

1. 117 orang 12.00 bulan 1. Terlaksananya penyediaanalat tulis kantor

15 Kel& kec

1. Kebutuhan penyediaan alattulis kantor terpenuhi

15 Kel& kec

35.329.000(APBD Kota)


1. Tercukupinya pengadaan barangcetakan dan penggandaan 100 %

1. 30 orang 12.00 bulan 1. Terlaksananyapenyediaan barangcetakan &penggandaan

1kecamatan

1. Terpenuhinyapenyediaan barangcetakan &penggandaan

1Kecamatan



1. Penerangan kantor dan rumah Dinasterpenuhi 100 %

1. 2 orang 12.00 bulan 1. Terlaksananyapenyediaan komponenlistrik/peneranganbangunan kantor

1kecamatan

1. Terpenuhinya alatlistrik dan penerangandilingkungan kantor &rumah dinas

1Kecamatan



1. Kelancaran segala rapat dan kegiatankantor 100 %

1. 125 orang 12.00 bulan 1. Terlaksananya penyediaanmakanan dan minumanrapat

15 Kel& kec

1. Terpenuhinya penyediaanmakanan dan minumanrapat

15 Kel& kec

91.979.000(APBD Kota)


1. Terlaksananya rapat koordinasi dankonsultasi keluar daerah 100 %

1. 1 orang 12.00 bulan 1. Terlaksananya rapatkonsultasi Camat

1orang

1. Peningkatan danpenambahan pengetahuanCamat

1orang

15.450.000(APBD Kota)


1. Tersedianya biaya operasional dankoordinasi 100 %

1. 8 orang 12.00 bulan 1. Terlaksananyaoperasional kelurahan

1Kelurahan

1. Terpenuhinyaoperasional kelurahan

1Kelurahan

60.255.000(APBD Kota)




1. Tersedianya peralatan dalam rangkamemperlancar pekerjaan 100 %

1. 2 orang 12.00 bulan 1. Terlaksananya pengadaanperalatan gedung Kantor

100 % 1. Terpenuhinya pengadaanperalatan komputer ,alatfoging,TV

100 % 28.325.000(APBD Kota)

1.20.12.02.010 Pengadaan mebeluer 1. Terpenuhinya peralatan perkantoran100 %

1. 5 orang 12.00 bulan 1. Terlaksananyapengadaan mebeleur

4kegiatan

1. Terpenuhinya pengadanmeja rapat

4buah



1. Terlaksanannya pemeliharaan rumahdinas 100 %

1. 2 orang 12.00 bulan 1. Terlaksananyapemeliharaan rutin/berkalarumah Dinas

100 % 1. Terpenuhinya pengadaanperalatan kebersihan

100 % 927.000(APBD Kota)


1. Terciptanya suasanan kerja nyaman100 %

1. 12 orang 12.00 bulan 1. Terlaksananyapemeliharaanrutin/berkala Gedungkantor

3kegiatan

1. Terpenuhinyapemeliharaan kantor danlembur trantib

3kegiatan

21.372.500(APBD Kota)


1. Terciptanya kondisi kendaraan yangbaik 100 %

1. 55 orang 12.00 bulan 1. Terlaksananyapemeliharaanrutin/berkala kendaraandinas/operasional

55kendaraandinas

1. Terpenuhinyapemeliharaan 54kendaraan dinas roda 2& 1 mobil dinas

55kendaraandinas

89.542.020(APBD Kota)

2


1. Meningkatnya kinerja pegawai 100 % 2.060.000(APBD Kota)


1. Terciptanya kondisi nyaman dalambekerja 100 %

1. 2 orang 12.00 bulan 1. Terlaksananyapemeliharaanrutin/berkala mebeleur

1kecamatan

1. Terpenuhinyapemeliharaanmeja,kursi,almari

1Kecamatan



1. Terlaksananya rehab gedung dan aula100 %

1. 90 orang 12.00 bulan 1. Terlaksananya rehabilitasisedang/besar gedungkantor

6bulan

1. Terpenuhinya rehab balaikantor,Kelurahan,dantaman Kecamatan

6bulan

350.200.000(APBD Kota)


1.20.12.06



1. Laporan kinerja baik dan tepat waktu100 %

1. 6 orang 12.00 bulan 1. Terlaksananyapenyusunan laporancapaian kinerja dan ikhtisarRealisasi Kinerja SKPD

3orang

1. Laporan kinerja dapatdisusun dengan baik dantepat waktu pelaporannya

3orang

24.015.480(APBD Kota)





1. Terlaksananya pembinaan PKK,KarangTaruna,Pramuka dan organisasimasyarakat tingkatkecamatan/Kelurahan 4 ormas

1. 117 orang 12.00 bulan 1. Terlaksananyapemberdayaan Lembagadan Organisasi Masyarakat

4ormas

1. Terpenuhinya pembinaanormas di WilayahKecamatan Gunungpati

4ormas

43.878.000(APBD Kota)


1. Kasi kesos Kelurahan dan warga 100 % 1. 63 12.00 bulan 1. Terlaksananyasosialisasi,validasi danverifikasi dat kemiskinana

3kegiatan

1. Terpenuhinya sosialisasigerdu kempling

3kegiatan



1.22.00.17Program peningkatanpartisipasi masyarakatdalam membangun desa

1.22.00.17.001 Pembinaan kelompokmasyarakat pembangunan

1. Terselenggaranya 3 jenis kegiatankemasyarakatan

1. 45 orang 12.00 bulan 1. Terlaksananya pembinaanKelompok Masyarakat

15 Kel& kec

1. Terbinanya kelompok-kelompok masyarakat se

15 Kel& kec

45.835.000(APBD Kota)

3

desa (Posyandu,BBGR,PKK) 3 Kegiatan pembangunan desa Kecamatan Gunungpatidengan baik.


1. Terlaksananya pembangunan desasesuai dengan rencana 1 Kec & Kel

1. 90 orang 12.00 bulan 1. Dapat terlaksananyaMusyawarahpembangunan desa

15 Kel& kec

1. Pembangunan desa dapatdilaksanakan sesuaidengan rencana

15 Kel& kec

23.587.000(APBD Kota)


1. Terlaksananya monitoringpembangunan di kecamatan dan 16kelurahan 1 Kec & Kel

1. 60 orang 12.00 bulan 1. Terlaksananya monitoring,evaluasi dan pelaporan

15 Kel& kec

1. monitoring Pembangunandi Kecamatan dan 16Kelurahan dapat dilakukansesuai rencana

15 Kel& kec

57.886.000(APBD Kota)


1. Terlaksana pembangunan fisik dan nonfisik hasil Musrenbang 100 %

1. 30 orang 12.00 bulan 1. Terlaksananyapelaksanaanpembangunan hasilMusrenbang

1kecamatan

1. Pembangunan hasilmusrenbang dapatdilaksanakan sesuairencana

1Kecamatan

113.300.000(APBD Kota)

1.22.00.17.011 Pembinaan kelompokmasyarakat pembangunandesa ( p3md )

1. Terciptanya pengetahuan masyarakattentang Kelurahan Percontohan SKPD 1Kelurahan

1. 8 orang 12.00 bulan 1. Terlaksananyapembinaan kelompokmasyarakatpembangunanKelurahan PercontohanSKPD

1Kelurahan

1. Terciptanyapengetahuanmasyarakat tentangkelurahan PercontohanSKPD

1Kelurahan

22.145.000(APBD Kota)

1.22.00.17.014 Fasilitasi peningkatan potensiwilayah kelurahanpercontohan skpd

1. Terlaksananya peningkatan potensiwilayah kelurahan percontohan 1Kelurahan

1. 8 orang 12.00 bulan 1. Terlaksananya fasilitasipeningkatan potensiwilayah KelurahanPercontohan SKPD

1Kelurahan

1. Terlaksananyapeningkatan potensiKelurahan PercontohanSKPD

1Kelurahan

51.500.000(APBD Kota)


1. Tercapainya penyelenggaraan danpengelolaan pembangunan sarana danprasarana umum 100 %

1. 24 orang 12.00 bulan 1. terlaksananya survey danpemantauan di lapanganpelaksanaan bantuansosial masyarakat

15 kel& kec

1. pelaksanaan bantuansosial masyarakat dilapangan berjalan sesuairencana

15 kel& kec

18.128.000(APBD Kota)




4


SKPD : KECAMATAN TUGU




1.08.00.15 Program pengembangan kinerja pengelolaanpersampahan

1.08.00.15.002 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaanpersampahan

1. Pengelolaan Kebersihan Wilayah KecamatanTugu 100 %

1. 53525520 100.00 % 1. Terlaksananya pembayran uanglembur PNS/Tenaga KebersihanWilayah Kecamatan Tugu

100 % 1. Terpenuhinya peningkatanpengelolan Kebersihan/persampahan

100 % 53.525.520()

1.08.00.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasaranadan sarana persampahan

45.532.800(APBD Kota)



1.08.00.16.001 Koordinasi penilaian kota sehat / adipura 1. Kebersihan di Titik Pantau Adipura KecamatanTugu 100 %

1. 5610000 100.00 % 1. Terlaksananya Kebersihan di titikpantau Adipura

100 % 1. terpenuhinya penilian Adipura di titikpantau

100 % 5.610.000()



Jumlah Urusan - 1.20 1.20.13.01 Program pelayanan administrasi perkantoran 1.20.13.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Se Kecamatan

Tugu 100 %1. 52299600 100.00 % 1. Terlaksananya Pembayaran Pegawai

Honorer/TPP100 % 1. Meningkatnya kesejahteraan

pegawai Honorer/TPP100 % 52.299.600

()


1. Jasa Komunikasi,Sumber daya air dan listrik KecTugu 100 %

1. 66420000 100.00 % 1. Terlaksananya penyediaan jasakomunikasi & liastrik

100 % 1. Terpenuhinya jasa komunikasi &Listrik

100 % 66.420.000()

1.20.13.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. ATK di Kecamatan Tugu 100 % 1. 16605000 100.00 % 1. Terlaksananya penyediaan ATK diKecamatan Tugu

100 % 1. Terpenuhinya peningkatan alat tulis 100 % 16.605.000()

1.20.13.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Pengadaan Cetakan dan penggandaan 100 % 1. 12915000 100.00 % 1. Terlaksananya penyediaan barangcetakan & pengadaan

100 % 1. Terpenuhinya penyediaan barangcetakan & pengadaan

100 % 12.915.000()

1.20.13.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Penyediaan Makanan dan Minuman KecamatanTugu 100 %

1. 70294500 100.00 % 1. Terlaksananya penyediaan makanan& minuman

100 % 1. Terpenuhinya peningkatan makandan minum

100 % 70.294.500()

1.20.13.01.033 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalamdaerah

1. Rapat Rapat Koordinasi dan KonsultasiKecamatan Tugu 100 %

1. 15500000 100.00 % 1. Terlaksananya rapat-rapat koordinasidan konsutasi dalam daerah

100 % 1. Terpenuhinya Rapat - RapatKonsultasi dalam Daerah

100 % 15.500.000()

1.20.13.01.136 Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd 1. Kelurahan percontohan Kecamatan Tugu 100 % 1. 61205000 100.00 % 1. Terlaksananya OperasionalKelurahan percontohan diKecamatan Tugu

100 % 1. Terpenuhinya operasional Kleurahanpercontohan persiapan KecamatanTugu

100 % 61.205.000()



1

1.20.13.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1. Pengadaan perlengkapan gedung Kantor 100 % 1. 27951750 100.00 % 1. Terlaksananya Pengadaanperlengkapan Gedung KantorKecmatan Tugu

100 % 1. Terpenuhinya pengadaanperlengkapan kantor kecamatan tugu

100 % 27.951.750()

1.20.13.02.008 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas 1. Rumah Jabatan /Dinas Kecamatan Tugu 100 % 1. 15375000 100.00 % 1. Terlaksananya pengadaanperlengkapan rumah dinasKecamatan Tugu

100 % 1. Terpenuhinya Pengadan peralatanrumah dinas

100 % 15.375.000()

1.20.13.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Pemeliharaan Gedung Kantor Kecamatan Tugu100 %

1. 56381150 100.00 % 1. Terlaksananya Honor/UpahTrantib,Upah Tukang dan pembantutukang, belanja bahan bakubangunan

100 % 1. Terpenuhinya Honor/UpahTrantib,Upah Tukang dan pembantutukang, belanja bahan bakubangunan

100 % 56.381.150()


40.054.950(APBD Kota)

1.20.13.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedungkantor


1.20.13.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1. Rehab Gedung Kantor 100 % 1. 87500000 100.00 % 1. Terlaksananya Rehab GedungKantor

100 % 1. Terpenuhinya Rehab Gedung Kantor 100 % 87.500.000()

1.20.13.02.045 Rehabilitasi sedang/berat mebeluer 1. Pengadaan Mebeluer 100 % 1. 7435425 100.00 % 1. Terlaksananya Pengadaan Mebeluer 100 % 1. Terpenuhinya Pengadaan Mebeluer 100 % 7.438.425()

1.20.13.02.047 Rehabilitasi sedang/berat gedung pertemuan 1. Rehab gedung pertemuan se - Kecamatan Tugu100 %

1. 101500000 100.00 % 1. Terlaksananya Rehab Gedungpertemuan

100 % 1. Terpenuhinya Rehab Gedungpertemuan

100 % 101.500.000()



1.20.13.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja skpd

1. Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasikinerja SKPD 100 %

1. 21033000 100.00 % 1. Terlaksananya Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisatr realisai kinerjaSKPD

100 % 1. Terpenuhinya Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisatr realisai kinerjaSKPD

100 % 21.033.000()



1.22.00.15 Program peningkatan keberdayaan masyarakatpedesaan

1.22.00.15.001 Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakatperdesaan

1. Pemberdayaan lembaga dan OrganisasiMasyarakat Pedesaan 100 %

1. 252150000 100.00 % 1. Terlaksananya Kegiatanpemberdayaan Lembaga organisasiKelurah dan Kecamatan

100 % 1. Terpenuhniya Kegiatanpemberdayaan Lembaga organisasiKelurah dan Kecamatan

100 % 25.215.000()

1.22.00.15.010 Fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan 1. Penanggulangan warga miskin di KecamatanTugu 100%

1. 6360000 100.00 1. Terlaksananya penanggulangankemiskinan di kecamatan tugu

100 1. Tercapainya penanggulangankemiskinan di kecamatan tugu

100 6.360.000(APBD Kota)


1.22.00.17 Program peningkatan partisipasi masyarakatdalam membangun desa

1.22.00.17.001 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunandesa

1. Pembinaan Kelompok Masyarakat di Kecamatandan Kelurahan 100 %

1. 129150000 100.00 % 1. Terlaksanannya pembinaan Kel.Masyarakat Pembangunan Kel danKecamatan

100 % 1. Terpenuhinya pembinaan Kel.Masyarakat Pembangunan Kel danKecamatan

100 % 12.915.000()

1.22.00.17.002 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 1. Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan danKelurahan 100 %

1. 10583125 100.00 % 1. Terlaksanannya PelaksanaanMusrenbang kecamatan danKelurahan

100 % 1. Terlaksanannya PelaksanaanMusrenbang kecamatan danKelurahan

100 % 10.583.125()

1.22.00.17.004 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1. Pelaksanaan Monitoring,evaluasi dan pelaporan100 %

1. 33901875 100.00 % 1. Terlaksananya PelaksanaanMonitoring, evaluasi dan pelaporanKecamatan Tugu

100 % 1. Terlaksananya PelaksanaanMonitoring, evaluasi dan pelaporanKecamatan

100 % 33.901.875()

2


1. Pembangunan di Kecamatan Tugu 100 % 1. 143500000 100.00 % 1. Terlaksananya Fasilitasipelaksanaan pembangunan hasilmusrenbang

100 % 1. Terpenuhinya Fasilitasi pelaksanaanpembangunan hasil musrenbang

100 % 143.500.000()

1.22.00.17.018 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunankelurahan percontohan skpd

1. Pembinaan Kelompok Masyarakat PembangunanKelurahan Percontohan SKPD 100 %

1. 23950000 100.00 % 1. Terlaksananya Pembinaan KelompokMasyarakat Kelurahan percontohanSKPD

100 % 1. Terpenuhinya Pembinaan KelompokMasyarakat Kelurahan percontohanSKPD

100 % 23.950.000()

1.22.00.17.019 Penyelenggaraan dan pengelolaan pembangunansarana dan prasarana umum

1. Pembangunan Sarana dan prasarana umumKecamatan Tugu 100 %

1. 7750000 100.00 % 1. Terlaksananya PembangunanSarana dan Prasarana Umum diKecamatan Tugu

100 % 1. Terpenuhinya Pembangunan Saranadan Prasarana Umum di KecamatanTugu

100 % 7.750.000()

1.22.00.17.021 Fasilitasi peningkatan potensi wilayah kelurahanpercontohan skpd

1. Kelurahan Percontohan SKPD 100 % 1. 51200000 100.00 % 1. Terlaksananya Fasilitasi peningkatanpotensi wilayah KelurahanPercontohan SKPD

100 % 1. Terpenuhinya Fasilitasi peningkatanpotensi wilayah KelurahanPercontohan SKPD

100 % 51.200.000()




3


SKPD : KECAMATAN MIJEN






1. Lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman 100 % 49.800.000(APBD Kota)



1.08.00.16.001 Koordinasi penilaian kota sehat / adipura 1. Terciptanya kota yang bersih dan sehat 100 % 15.000.000(APBD Kota)





1.20.14.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Distribusi surat menyurat dengan lancar 100 % 16.344.000(APBD Kota)

1.20.14.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber dayaair dan listrik

1. Pembayaran langganan telepon, air, listrik dan koran 100%

104.620.000(APBD Kota)

1.20.14.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Tercukupinya kebutuhan Alat Tulis Kantor 100 % 33.000.000(APBD Kota)


1. Tercukupinya kebutuhan barang cetakan danpenggandaan 100 %



1. Tercukupinya penerangan kantor dan rumah dinas 100%


1.20.14.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Kelancaran kerja dan kegiatan rapat-rapat dinas 100 % 72.600.000(APBD Kota)

1.20.14.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

1. Tercapainya peningkatan pengetahuan dan wawasanguna meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat 100%

12.000.000(APBD Kota)


1. Terlaksananya kegiatan-kegiatan dalam rangkapersiapan mejadi SKPD di kelurahan percontohan 100 %

58.500.000()



1.20.14.02.006 Pengadaan perlengkapan rumahjabatan/dinas

10.650.000(APBD Kota)

1

1.20.14.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1. Terciptanya kondisi kerja yang nyaman dan representatifdi Kecamatan dan Kelurahan 100 %


1.20.14.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. Tercukupinya kebutuhan pemeliharaan rumah dinas 100%


1.20.14.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Terlaksananya pemeliharaan dan keamanan gedungkantor 100 %

25.500.000(APBD Kota)

1.20.14.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional

1. Terpeliharanya 1 kendaraan mobil dinas dan kendaraanroda dua 100 %

73.120.000(APBD Kota)


1. Terlaksananya 5 komputer, 2 laptop, 1 LCD, 3 mesinketik dan 5 printer 100 %


1.20.14.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer 1. Terpeliharanya meja dan kursi kantor 100 % 1.000.000(APBD Kota)

1.20.14.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1. 3 unit gedung kantor Kecamatan dan 14 kantor kelurahanyang direhabilitasi 100 %

94.815.300(APBD Kota)




1. Laporan capaian kinerja SKPD yang tertib dan tepatwaktu 100 %

27.712.000(APBD Kota)





1. Pembinaan Ormas di tingkat kecamatan dan 14Kelurahan 100 %

37.200.000(APBD Kota)


13.050.000(APBD Kota)




1. Terbinanya kelompok masyarakat pembangunankelurahan (LPMK,RT,RW,PKK dll) 100 %

21.300.000(APBD Kota)


1. Tersusunnya daftar skala prioritas pembangunan tingkatKecamatan dan Kelurahan 100 %

19.900.000(APBD Kota)

1.22.00.17.004 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporanpembangunan di wilayah kecamatan dan kelurahan 100%

65.300.000(APBD Kota)


1. Terlaksana pembangunan fisik dan non fisik hasilMusrenbang 100 %

115.000.000(APBD Kota)


1. Terlaksananya peningkatan potensi kelurahanpercontohan 100 %

50.000.000(APBD Kota)


1. Terbinanya kelompok masyarakat pembangunan yangada di kelurahan percontohan 100 %

21.500.000(APBD Kota)

2


1. Terlaksananya pembangunan sarana prasarana umumsesuai dengan DSP yang didukung dgn swadayamasyarakat 100 %

15.400.000(APBD Kota)



TOTAL ANGGARAN 978.406.300

3


SKPD : KECAMATAN GAJAHMUNGKUR






1. Pengangkutan Sampah dari kontener ke TPA 100%

1. Jumlah DanaSDM 13 orang

Rp 67 1. terpenuhapras Persampahan 100 % 1. Terwujudnya Lingkungan yangbersih dan nyaman

100 % 66.934.350(APBD Kota)


1. Pengangkutan sampah dan kebersihanlingkungan jl.protokol wil.kecamatan 100 %

1. Jumlah DanaSDM 9 Orang

Rp 99.156.750 1. terpenuhi kebutuhan Sapraspersampahan

100 % 1. terwujudnya lingkungan yangbersih dan sehat

100 % 99.156.750(APBD Kota)



1.08.00.16.001 Koordinasi penilaian kota sehat / adipura 1. Meningkatnya Penilaian Adipura 100 % 1. cakupanwilayahpenilaian

Rp 13.125.000 1. terciptanya lingkungan yang asrinyaman dan sehat

100 % 1. meningkatnya kondisi yang sehatdan bersih nyaman

100 % 13.125.000(APBD Kota)





1.20.16.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. TPHL 100 % 1 orang 1. jumlah TPHLyang dibayar

100.00 1 orang 1. terlaksananya kegiatan suratmenyurat dengan baik

100 1orang

1. terpenuhi kebutuhan Upah TPHL 100 1orang

16.584.750(APBD Kota)


1. Pembayaran langganan Telepon,listrik, air dankoran /majalah 100 % kec dan Kel

1. jumlahpengguni dansumberdayaair, listrik,korankomunikas

100.00 kec dan kel 1. terlaksananya kebutuhankomunikasi, sumberdaya air, listrikdan koran

100 kecdan kel

1. kegiatan perkantoran berjalanlancar

100 kecdan kel

117.022.500(APBD Kota)

1.20.16.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Pengadaan ATK 100 % kec dan Kel 1. jumlahPenggunaATK

100.00 kec dan kel 1. penyediaan kebutuhan ATK 100 kecdan kel

1. terlaksana kegiatan kantor denganbaik dan lancar

100 kecdan kel

25.830.000(APBD Kota)


1. Fotocopy dan pencetakan 100 % kec 1. jumlah barangcetakan danFotocopy

100.00 kec 1. penyediaan biaya cetak danfotocopy

100 kec 1. terlaksana kegiatan kantor denganlancar

100 kec 6.258.000(APBD Kota)

1.20.16.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Pengadaan makanan & minuman untuk Rapat100 % kec dan Kel

1. jumlahpenyelenggararapat

100.00 kec dan kel 1. tersedianya makan dan minumuntuk rapat

100 kecdan kel

1. terlaksananya kegiatan rapatdengan lancar

100 kecdan kel

47.250.000(APBD Kota)

1


11.500.000(APBD Kota)


1. Jumlah Kebutuhan Operasional KelurahanPercontohan 1 Kel

61.425.000()



1.20.16.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 1. Pengadaan peralatan kantor 100 % kec dan Kel 1. jumlah timpengada danbelanjaperalatan

100.00 kec dan kel 1. meningkatnya Sapras Kantor 100 kecdan kel

1. tersedia kebutuhan peralatankantor yang memadai

100 kecdan kel

110.958.750(APBD Kota)

1.20.16.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. Persediaan alat kebersihan 100 % Kec 1. Jumlahruangan yangdipelihara

100.00 Kec 1. terpenuhi kebutuhan pemeliharaanRumdin

100 Kec 1. terwujudnya lingkungan Rumdinyang bersih dan Nyaman

100 kec 3.150.000(APBD Kota)

1.20.16.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Keamanan dan Pemeliharaan Kantor 100 % Kec 1. jumlah tim,jumlah yangpiket danruangan yangterpelihara

100.00 Kec 1. tercukupi kebutuhan keamanandan pemeliharaan

100 Kec 1. terwujudnya lingkungan yangaman berseih dan nyaman

100 kec 95.086.950(APBD Kota)

1.20.16.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional

1. Pemeliharaan bahan bakar,servis dan sukucadang,mobil dan kendaraan roda 2 100 % 30kendaraan

1. jumlahkendaraanyangterpelihara

100.00 30kendaraan

1. meningkatnya Sapras aparatur 100 30Kendaraan

1. Terpenuhi pemeliharaankendaraan dinas

100 30Kendaraan

88.912.950(APBD Kota)


1. Pemeliharaan dan servis peralatan gedung kantor100 % Kec

1. Jumlahperalatanservis danpemeliharaankantor

100.00 Kec 1. terlaksana kegiatan dengan lancar 100 Kec 1. tersedianya peralatan kantor yangmemadai

100 kec 11.124.750(APBD Kota)

1.20.16.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1. Rehab gedung kantor 100 % Kel dan kec 1. jumlah gedungyang di rehab

100.00 kel dan Kec 1. tercukupi kebutuhan untukkegiatan

100 keldan Kec

1. Meningkatnya Sapras Aparatur 100 keldan kec

225.750.000(APBD Kota)




1. Prasarana laporan kinerja SKPD 100 % Kec 1. jumlah tenagaadministrasikeuangan danuang lembur

100.00 Kec 1. tersedianya laporan datakeuangan yang valid dan akurat

100 Kec 1. terpenuhinya laporan capaiankinerja secara maksimal

100 kec 40.269.600(APBD Kota)





1. Pokmas kelurahan dan Kecamatan 100 % 9 1. jumlah rapatyang diadakanormas

100.00 9 1. tersedianya makanan danminuman rapat Pokmas

100 9 1. Menungkatnya pemberdayaanmasyarakat perdesaan

100 9 27.720.000(APBD Kota)

2






1. Memingkatnya partisipasi masyarakat dalammembangun desa 100 % Kel dan kec

1. JumlahProsentasePembinaan RapatYangDiselaenggarakan

100.00 kel danKec

1. Tercukupi kebutuhan kegiatan2pemberdayaan Masyarakatpedesaan

100 keldan Kec

1. Meningkatnya partusipasimasyarakat dalam pembangunandesa

100 keldan kec

14.703.150(APBD Kota)


1. Rapat Musrenbang 100 % Kel dan kec 1. Jumlah rapatmusrenbangyangdiselenggarakan

100.00 kel dan Kec 1. Tercapainya kegiatan musrenbang 100 keldan Kec

1. Meningkatnya partisipasimasyarakat dalam membangundesa

100 keldan kec

11.445.000(APBD Kota)

1.22.00.17.004 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1. Pembina administrasi 100 % Kel dan kec 1. Cakupanpembinaanyang dilakukan

100.00 kel dan Kec 1. Terlaksanaanya monitoring,evaluasi dan pelaporan denganbaik

100 keldan Kec

1. Terpenuhinya pelaporan yangakurat

100 keldan kec

37.752.750(APBD Kota)


1. Pemeliharaan fasilitas sarana dan prasaranamasyarakat 100 % Kel dan kec

1. Jumlahpelaksanaanpembangunan

100.00 kel dan Kec 1. Tercapainya kesadaranmasyarakat dalam membangundesa

100 keldan Kec

1. Tersedianya fasilitas Sarprasmasyarakat yang memadai

100 keldan kec

136.500.000(APBD Kota)


1. Kelurahan percontohan 100 % 1 Kel 1. Jumlahpembinaanyangdilaksanakankelurahanpercontohan

100.00 1 Kel 1. Terlaksananya pembinaankelurahan percontohan

100 1Kel

1. Meningkatnya pembinaankelurahan percontohan

100 1 kel 22.575.000(APBD Kota)


1. Tim penyelenggara pengelolasarpraspembangunan umum 100 % Kel dan kec

1. Jumlah timyangmelaksanakanpembangunanSarpras umum

100.00 kel dan Kec 1. Tercapainya kegiatan tim sarpras 100 keldan Kec

1. Terpenuhi data yang akurat 100 keldan kec



1. fasilitas kelurahan percontohan 100 % 1 Kel 1. Jumlahfasilitaskebutuhan kel.percontohan

100.00 1 Kel 1. Tecapainya kebutuhan fasilitaskel.percontohan

100 1Kel

1. Meningkatnya fasilitas kel.percontohan

100 1 kel 52.500.000(APBD Kota)




3


SKPD : KECAMATAN TEMBALANG






1. Meningkatnya cakupan skala pelayananpenanganan sampah 100 %

1. Dana Rp 42.015.4602. SDM 4.00 Org3. Waktu 12.00 Bln

1. Terlaksananya pelayananpengelolaan persampahan diKecamatan, dan 12 Kelurahanpada hari libur

100 % 1. Terpeliharanya kebersihan wialyahKecamatan Tembalang

100 % 42.015.460(APBD Kota)


1. Meningkatnya cakupan skala pelayananpenanganan sampah 100 %


1. Tercukupinya kebutuhanoperasional serta pemeliharaanprasarana dan saranapersampahan di Kecamatan dan12 Kelurahan

100 % 1. Tersedianya prasarana dansarana sampah yang siap pakai

100 % 50.482.220(APBD Kota)


1.08.00.16 Program pengendalian pencemarandan perusakan lingkungan hidup

1.08.00.16.001 Koordinasi penilaian kota sehat / adipura 1. Meningkatnya cakupan penanganan K-3 di wilayah100 %


1. Terlaksananya koordinasi kotasehat/Adipura

7 TitikPantau

1. Terciptanya kerjasama internalkewilayahan dan lintas sektoraldalam penanganan lokasi yangmenjadi titik pantau Adipura

100 % 7.140.000(APBD Kota)






1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran100 %

1. Dana Rp 81.600.0002. Waktu 12.00 Bln3. SDM 12.00 Org

1. Tercukupinya kebutuhan biayatelpon, listrik, air, dan langganansurat kabar Kecamatan, dan 11Kelurahan non percontohan

100 % 1. Kelancaran pelayanan administrasiperkantoran

100 % 81.600.000(APBD Kota)

1.20.17.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran100 %


1. Tercukupinya kebutuhan ATK diKecamatanh, dan 11 Kelurahannon percontohan

100 % 1. Kelancaran pelayanan administrasiperkantoran

100 % 32.000.000(APBD Kota)




1. Tercukupinya kebutuhan barangcetakan dan penggandaan SKPD

100 % 1. Kelancaran pelayanan administrasiSKPD

100 % 15.584.275(APBD Kota)

1




1. Tercukupinya kebutuhankomponen instalasilistrik/penerangan kantorKecamatan


100 % 4.500.000(APBD Kota)

1.20.17.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Meningkatnya keterpaduan/sinkronisasi programkegiatan internal maupun lintas sektoral 100 %


1. Tercukupinya kebutuhan makanandan minuman rapat-rapat diKecamatan, dan 11 Kelurahan nonpercontohan

100 % 1. Terwujudnya koordinasi internalkewilayahan dan lintas sektoral

100 % 80.000.000(APBD Kota)


1. Meningkatnya keterpaduan/sinkronisasiprogram/kegiatan lintas sektoral 100 %

1. Dana Rp 15.500.0002. SDM 1.00 Org3. waktu 4.00 Hr

1. Tercukupinya kebutuhan biayaperjalanan dinas luar daerahpejabat eselon III

100 % 1. Terciptanya kerjasama lintassektoral

100 % 15.500.000(APBD Kota)


1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantorankelurahan percontohan persiapan SKPD 100 %


1. Tercukupinya kebutuhanoperasional kelurahanpercontohan persiapan SKPD

100 % 1. Kelancaran pelayanan administrasiperkantoran kelurahanpercontohan persiapan SKPD

100 % 60.000.000(APBD Kota)



1.20.17.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 1. Meningkatnya kuantitas sarana penyelenggaraanpelayanan publik 100 %


1. Terlaksananya pengadaanperalatan gedung kantorKecamatan


100 % 34.000.000(APBD Kota)

1.20.17.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. Meningkatnya sarana prasana penyelenggaraanpelayanan publi 100 %


1. Tercukupinya kebutuhan bahandan alat pemeliharaan rumah dinascamat

100 % 1. Kelancaran pelayanan admistrasiSKPD

100 % 1.100.000(APBD Kota)

1.20.17.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Meningkatnya sarana prasana penyelenggaraanpelayanan publik 100 %


1. Terlaksananya pemeliharaanrutin/berkala gedung kantor SKPD

100 % 1. Terwujudnya gedung kantor yangnyaman dan aman

100 % 17.400.000(APBD Kota)


1. Meningkatnya sarana prasana penyelenggaraanpelayanan publik 100 %


1. Tercukupinya kebutuhanpemeliharaan rutin mobil dinas,kendaraan roda dua, dankendaraan roda tiga di Kecamatan,dan 11 Kelurahan nonpercontohan

100 % 1. Terwujudnya kelancaranpelayanan publik

100 % 69.504.000(APBD Kota)




1. Tercukupinya kebutuhanpemeliharaan rutin/berkalaperalatan gedung kantorKecamatan


100 % 8.000.000(APBD Kota)

1.20.17.02.041 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas 1. Meningkatnya kualitas sarana prasana kelurahanpercontohan persiapan SKPD 100 %


1. Terlaksananya rehabilitasi rumahdinas kelurahan percontohanpersiapan SKPD

100 % 1. Terwujudnya rumah dinaskelurahan percontohan persiapanSKPD yang nyaman

100 % 22.400.000(APBD Kota)

1.20.17.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1. Meningkatnya sarana prasana penyelenggaraanpelayanan publik 100 %


1. Terlaksananya rehabilitasisedang/berat gedung kantorKecamatan

100 % 1. Terwujudnya gedung kantor yangaman dan nyaman

100 % 251.076.650(APBD Kota)

1.20.17.02.047 Rehabilitasi sedang/berat gedungpertemuan



1. Terlaksananya rehabilitasisedang/berat gedung pertemuan

100 % 1. Terwujudnya gedung pertemuanyang nyaman

100 % 215.400.000(APBD Kota)

2




1. Meningkatnya tertib administrasi laporan capaiankinerja dan ikhtisar keuangan SKPD 100 %


1. Terlaksananya pelaporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasikeuangan SKPD

100 % 1. Tersusunnya dokumen laporancapaian kinerja, dan ikhtisarkeuangan SKPD

100 % 22.103.100(APBD Kota)





1. Meningkatnya keberdayaan 4 organisasimasyarakat 100 %


1. Tercukupinya kebutuhanpemberdayaan 4 organisasimasyarakat di Kecamatan dan 12Kelurahan

100 % 1. Terwujudnya keberdayaan 4organisasi masyarakat

100 % 36.285.000(APBD Kota)


1. Meningkatnya keberdayaan warga miskin 100 % 1. Dana Rp 11.160.0002. SDM 193.00 Org3. Waktu 12.00 Bln

1. Tercukupinya kebutuhansosialisasi gerdu kempling di 3kelurahan, dan validasi & verifikasidata miskin di 12 Kelurahan

100 % 1. Tersusunnya dokumen data wargamiskin se Kecamatan Tembalang

100 % 11.160.000(APBD Kota)




1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalampembangunan 100 %


1. Terlaksananya pembinaankelompok masyarakatpembangunan desa di Kecamatan,dan 11 Kelurahan nonpercontohan

100 % 1. Terwujudnya partisipasimasyarakat dalam pembangunan

100 % 43.000.000(APBD Kota)


1. Meningkatnya perencaan partisipatif masyarakatdan pemangku kepentingan 100 %


1. Terlaksananya MusrenbangKecamatan, dan 11 Kelurahan nonpercontohan

100 % 1. Tersusunnya daftar skala prioritaspembangunan hasil Musrenbangkecamatan.

100 % 19.000.000(APBD Kota)

1.22.00.17.004 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1. Meningkatnya capaian kinerja 100 % 1. Dana Rp 54.300.0002. SDM 67.00 Org3. Waktu 1.00 Thn

1. Terlaksananya kegiatanmonitoring, evaluasi, danpelaporan Kecamatan, dan 11Kelurahan Non Percontohan

100 % 1. Tersusunnya dokumen hasilevaluasi capaian kinerja

100 % 54.300.000(APBD Kota)


1. Meningkatnya pembangunan fisik, dan non fisikhasil Musrenbang Kecamatan 100 %


1. Terlaksananya pembangunan fisik,dan non fisik hasil MusrenbangKecamatan

100 % 1. Terwujudnya peningkatan kualitaskewilayahan

100 % 74.070.000(APBD Kota)

1.22.00.17.011 Pembinaan kelompok masyarakatpembangunan desa ( p3md )

1. Meningkatnya partisipasi masyarakat kelurahanpercontohan persiapan SKPD dalam pembangunan100 %


1. Terlaksananya pembinaankelompok masyarakat kelurahanpercontohan persiapan SKPD

100 % 1. Terwujudnya partisipasimasyarakat kelurahanpercontohan persiapan SKPDdalam pembangunan

100 % 24.100.000(APBD Kota)


1. Meningkatnya kualitas potensi kelurahanpercontohan persiapan SKPD 100 %

1. Dana Rp 50.000.0002. SDM 10.00 Org

1. Terlaksananya fasilitasipeningkatan potensi kelurahanpercontohan persiapan SKPD

100 % 1. Terwujudnya peningkatankesejahteraan masyarakatkelurahan percontohan persiapan

100 % 50.000.000(APBD Kota)

3

3. Waktu 12.00 Bln SKPD


1. Meningkatnya capaian kinerja pembangunan fisikdan non fisik hasil Musrenbang Kecamatan 100 %


1. Terlaksananya monitoring hasilpembangunan fisik, dan non fisikhasil Musrenbang

100 % 1. Tersusunnya dokumen capaiankinerja pembangunan fisik, dannon fisik hasil Musrenbangkecamatan

100 % 13.530.000(APBD Kota)




4


SKPD : KECAMATAN CANDISARI






1. Timgkat cakupan pelayanan persampahan diwilayahKecamatan Candisari 1:7 Kecamatan:Kelur

1. Dana;SDM;Waktu 132.09Rp;orang;bulan

1. Cakupan pengangkutansampah dari TPS ke TPAdiwilayah

1Kecamatan;Kelur

1. Tingkat cakupanpelayanan persampahandiwilayah KecamatanCandisari

1Kecamatan;Kelur

145.299.000(APBD Kota)


1. Tingkat cakupan pelayanan persampahan diwilayahKecamatan Candisari 1:7 Kecamatan:Kelur


1. Cakupan penanganankebersihan/persampahandijalan protocol & jlkolektor

1Kecamatan;Kelur

1. Tingkat cakupanpelayanan persampahandiwilayah KecamatanCandisari

1Kecamatan;Kelur

102.300.000(APBD Kota)

1.08.00.15.011 Peningkatan peran serta masyarakatdalam pengelolaan persampahan

1. Terlaksananya pelatihan pengolahan sampah menjadibarang yang mempunyai nilai ekonomis 3 Kel

249.480.000(APBD Kota)




13.750.000(APBD Kota)





1.20.18.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Kelancaran pelayanan administrasi SKPD 100 % 1. Dana;SDM;Waktu 64.15Rp;orang;bulan

1. Terpenuhinya pelayanan jasasurat menyurat

100 % 1. Kelancaran pelayananadministrasiSKPD

100 % 64.152.000(APBD Kota)


1. Kelancaran pelayanan administrasi SKPD 100 % 1. Dana;SDM;Waktu 111.21Rp;orang;bulan

1. Terpenuhinya kebutuhan telpon,air,listrik & surat kabar


100 % 111.210.000(APBD Kota)

1.20.18.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Kelancaran pelayanan administrasi SKPD 100 % 1. Dana;SDM;Waktu 25.61Rp;orang;bulan

1. Terpenuhinya kebutuhan alat tuliskantor


100 % 25.611.300(APBD Kota)



1. Terpenuhinya kebutuhan barangcetakan & penggandaan


100 % 7.788.000(APBD Kota)



1. Terpenuhinya kebutuhan peralatan& perlengkapan kantor


100 % 64.350.000(APBD Kota)

1

1.20.18.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Kelancaran pelayanan administrasi SKPD 100 % 1. Dana;SDM;Waktu 40.26Rp;orang;bulan

1. Terpenuhinya kebutuhan makanan& minuman kantor


100 % 40.260.000(APBD Kota)



1. Peningkatan kinerja sumber dayaaparatur yg berwawasanpelayanan publik


100 % 16.500.000(APBD Kota)



1. Terwujudnya Kel. Percontohan ygmenjadi teladanbagiKel lain


100 % 64.350.000(APBD Kota)



1.20.18.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 1. Kelancaran pelayanan administrasi SKPD 100 % 1. Dana;SDM;Waktu 31.79Rp;orang;bulan

1. Terpenuhinya peralatanmebelair dirumah dinas Camat


100 % 31.790.000(APBD Kota)

1.20.18.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. Kelancaran pelayanan administrasi SKPD 100 % 1. Dana;SDM;Waktu 2.64Rp;orang;bulan

1. Terpenuhinya rumah dinas ygnyaman


100 % 2.640.000(APBD Kota)



1. Terpenuhinya gedung kantor ygnyaman


100 % 197.175.000(APBD Kota)



1. Tersedianya kendaraandinas/operasional yg memadai


100 % 76.538.000(APBD Kota)



1. Tersedianya peralatan gedungkantor yg dapat digunakan


100 % 17.380.000(APBD Kota)

1.20.18.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer 1. Kelancaran pelayanan administrasi SKPD 100 % 1. Dana;SDM;Waktu 440.00Rp;orang;bulan

1. Tersedianya mebelair kantor ygdapat digunakan


100 % 440.000(APBD Kota)



1. Terpenuhinya penambahanfasilitas/ruangan kantor


100 % 269.500.000(APBD Kota)



1.20.18.05.001 Pendidikan dan pelatihan formal 1. Kelancaran pelayanan administrasi SKPD 100 % 1. Dana;SDM;Waktu 1.98Rp;orang;bulan

1. Peningkatan kinerja aparatur ygbermoral & bertanggung jaab


100 % 1.980.000(APBD Kota)



1.20.18.06.019 Penyusunan laporan pengendalian danevaluasi pelaksanaan kegiatan(triwulan)

1. Peningkatan pelaporanadministrasi keuangan 100 % 1. Dana;SDM;Waktu 47.97Rp;orang;bulan

1. Tersedianya laporancapaiankinerja&ikhtisar realisasikinerjaSKPD


100 % 47.968.800(APBD Kota)


Jumlah Urusan 1.039.633.100 1.22


2


1. Tingkat kemampuan lembaga/organisasimasyarakatutk berpartisipasi dlm pembangunan 4 Ormas


1. Terlaksananyapemberdayaan/pembinaanorganisasi masyarakat

4 Ormas 1. Tingkat kemampuanlembaga/organisasimasyarakat utkberpartisipasi dlm pembangunan

4 Ormas 29.040.000(APBD Kota)


1. Sosialisasi Gerdu Kempling, Falidasi & Verifikasi DataKemiskinan 3 Kelurahan

1. Dana Rp 7.860.000 1. Sosialisasi, Falidasi & Verifikasi 100 % 1. Terlaksananya Program GerduKempling

100 % 7.860.000(APBD Kota)




1. Tingkat partisipasi masyarakat dlm penyelenggaraanpemerintahan & pelaksanaan pembangunan 1:7Kec:Kel


1. Tersedianya kelompokmasyarakat yg berperanaktif dlm pembangunan

1Kecamatan;Kelur

1. Tingkat kemampuankelompok masyarakat utkberpartisipasidlmpembangunan

1Kecamatan;Kelur

13.860.000(APBD Kota)




1. TerselenggaranyaMusrenbang dari Tk. RTs/d Tk. Kecamatan

1Kecamatan;Kelur

1. Partisipasi masyarakat dlmpembangunan

1Kecamatan;Kelur

11.550.000(APBD Kota)

1.22.00.17.004 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1. Tingkat partisipasi masyarakat dlm penyelenggaraanpemerintahan & pelaksanaan pembangunan 1:7Kec:Kel


1. Tersedianya dokumenhasil pelaksanaan kinerjaaparatur

1Kecamatan;Kelur

1. Peningkatan kinerjaaparatur dalampelayanan publik

100 % 38.940.000(APBD Kota)

1.22.00.17.009 Fasilitasi pelaksanaan pembangunanhasil musrenbang



1. Terlaksananya pembangunansarpras umum hasil Musrenbang

7Kelurahan

1. Pemanfaatan sarpras umum olehmasyarakat

100 % 145.750.000(APBD Kota)




1. Peningkatan potensi wilayah Kel.Percontohan

7Kelurahan

1. Terwujudnya potensi wilayahKel.Percontohan

7Kelurahan

55.000.000(APBD Kota)

1.22.00.17.018 Pembinaan kelompok masyarakatpembangunan kelurahan percontohanskpd



1. Perencanaan pembangunanKel.Percontohan

7Kelurahan

1. Terwujudnya Kelurahan ygberprestasi

7Kelurahan

23.650.000(APBD Kota)




1. Proposal ygterseleksi,lokasisurvey/kegiatankontingensi

7Kelurahan

1. Pemanfaatan sarpras umum olehmasyarakat

100 % 8.470.000(APBD Kota)




3


SKPD : KECAMATAN BANYUMANIK






1. Pemberian uang lembur dan makan PNS dan NonPNS 100% orang

1. Waktu 12bulan, SDM 25orang, DanaRp.177.453.125

100.00 orang 1. Terbayarnya uang lembur bagipetugas pengelolaan sampah

100orang

1. Peningkatan kinerja pengelolaanpersampahan di wilayahKecamatan Banyumanik

100orang

177.453.125()


1. Persiapan Penialaian Kota Sehat 100% orang 1. Waktu 12bulan,SDM 10orang, DanaRp.98.169.75SDM25 orang, DanaRp.177.453.125

100.00 orang 1. Terbayarnya upah tenaga danterpenuhinya bahan bakar danservis Kendaraan operasionalfukuda

100orang

1. Memperlancar kegiatan kebersihandan keindahan jalan-jalan protokol

100orang

98.169.375()



1.08.00.16.001 Koordinasi penilaian kota sehat / adipura 1. Rapat Koordinasi 100% kali 1. waktu 3 bulan,SDM 12 orang

100.00 kai 1. Terlaksananya koordinasipenilaian kota sehat / adipura

100 kali 1. Mempelancar pelaksanaankegiatan bersih-bersi lingkungan

100 kali 7.687.500()





1.20.19.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Pembayaran Honor TPHL 100% orang 1. Waktu 12bulan, SDM 11orang

100.00 orang 1. Terbayarnya honor TPHL diKecamatan dan Kelurahan

100orang

1. Meningkatkan kinerja TPHLKecamatan dan Kelurahan

100orang

164.389.500()


1. Penyediaan jasa komunikasi air dan listrik 100% 1. waktu 12 bulan,Telepon,air,listrik

100.00 1. Terbayarnya tagihan rekeningtelepon,air,listrik Kecamatan danKelurahan

100 1. Memperlancar pelaksaaantugas-tugas kedinasan

100 126.382.500()


1. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor100% %

1. waktu 12bulan, SDM 12orang,

100.00 1. Tersedianya 11 jenis peraltan danperlengkapan kantor

100 1. Memperlancar pelaksanaantugas-tugas administrasikedinasan

100 115.304.300()

1.20.19.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Penyediaan alat tulis kantor 100% 1. waktu 12bulan, 30 jenis,

100.00 1. Pembelian ATK Kecamatan danKelurahan

100 1. Memperlancar pelaksanaantugas-tugas administrasi keuangan

100 43.050.000()

1


1. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan100%

1. waktu 12bulan,10 jenis

100.00 1. Tercetaknya copsurat,amplop,kartu kendaliKecamatan dan Kelurahan

100 1. Memperlancar pelaksanaatugas-tugas administrasikedinasan

100 12.300.000()

1.20.19.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Penyediaan makanan dan minuman 100% orang 1. 12bulan, 12orang

100.00 1. Tersedianya makan dan minumrapat

100 1. Memperlancar pelaksanaantugas-tugas kedinasan

100 92.742.000()


1. Rapat-rapat koordiasi dan konsultasi ke luardaerah 100% orang

1. 12 bulan,1orang

100.00 orang 1. Pelaksanaan rapat-rapatkoordinasi dan konsultasi ke luardaerah

100orang

1. Mendukung kelancaran dalampelaksanaan tugas kewilayahan

100orang

15.375.000()


1. Operasional Kelurahan Percontohan persiapanSKPD 100%

1. 12 bulan,1orang

100.00 1. Terlaksananya operasionalkelurahan percontohan persiapanSKPD

100 1. Kelurahan Sumurboto menjadiSKPD

100 59.962.500()



1.20.19.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. jumlah ruangan terpeliharaPemeliharaanrutin/berkala peralatan gedung kantor 100%

1. 12 bulan,40orang

100.00 1. Servisce peralatan gedung kantorberupa 4 AC,6 Komputer, dan 3Mesin ketik

100 1. Terlaksananya serviseAC,Komputer dan Mesin ketik

100 22.550.000()

1.20.19.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 100% 1. 12 bulan, 45buah

100.00 1. Perbaikan 45 Kursi staf 100 1. Kenyamanan bekerja 100 51.865.000()


1. Kendaraan Dinas Kecamatan dan Kelurahan 100% 1. 44 Kendaraan 100.00 1. Terlaksananya kendaraanrutin/berkala kendaraandinas/operasional

100 1. Kondisi kendaraandinas/operasional terawat denganbaik

100 77.961.500()


1. Komputer, AC dan Mesin Ketik 100% 1. SDM 40orang,waktu12 bulan

100.00 1. Terlaksananya pemeliharaanrutin/berkala peralatan gedungkantor

100 1. Peralatan kantor (komputer danmesin ketik) dapatterpelihara/terawat dengan baik

100 35.362.500()

1.20.19.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer 1. Mebelair kantor kecamatan 100% 1. SDM 40 orang,waktu 12 bulan

100.00 1. Terlaksananya pemeliharaanrutin/berkala mebelair

100 1. Kondisi mebelair kantor dapatterpelihara / terawat dengan baik

100 4.612.500()

1.20.19.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1. Kecamatan dan Kelurahan 100% 1. SDM 30orang,tempat18lokasi,waktu12 bulan

100.00 1. Terlaksananya rehabilitasi gedungkantor dan balai kelurahan

100 1. Peningkatan pelaksanaan dankelancaran tugas/kegiatan kantor

100 619.176.875()




1. Penyusunan laporan keuangan dan bendaharawan100% orang

1. 12 bulan,12orang

100.00 orang 1. Terbayarnya honorariumbendaharawan dan penyusunanperencanaan kegiatan

100orang

1. Peningkatan kinerja penyusunanlaporan dan pengelolaankeuangan

1 orang 21.213.400()


Jumlah Urusan 1.462.247.575 1.22


2


1. Pembinaan orma di tingkat Kecamatan dan 11Kelurahan 100

34.440.000()


10.440.000(APBD Kota)




1. Terbinanya kelompok masyarakat pembangunankelurahan (LPMK,RT,RW,PKK dll) 100%

1. 10 Kelurahan 100.00 1. Tersedianya makanan danminuman rapat bagi kelompokmasyarakat

100 1. Peningkatan partisipasi kelompokmasyarakat dalam menunjangkegiatan pembangunan

100 98.143.750()


1. Tersusunya daftar skala prioritas pembangunan tkKecamatan dan Kelurahan 100%

1. 1 kecamatan,11 kelurahan

100.00 1. Tersedianyan makanan danminuman rapat dalampenyelengaraan musrenbangkecamatan dan kelurahan

100 1. Tersusunya daftar skala proiritasbagi pelaksanaan kegiatanpembangunan di kecamatan dankelurahan

100 16.739.275()

1.22.00.17.004 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporanpembangunan di wil.Kecamatan dan Kelurahan100%

1. waktu 12bulan,14 orang

100.00 1. Terlasananya pembinaan danpelaksanaan evaluasi kinerjakelurahan

100 1. Peningkatan kinerja kelurahan 100 50.993.750()


1. Terlaksananya pembangunan fisik dan non fisikhasil musrenbang 100%

1. 3 kelurahan 100.00 1. Terlaksananya kegiatanpembangunan sesuai DSPMusrenbang

100 1. Pembangunan/perbaikan jalanmasyarakat, saluran air dansarana prasarana umum.

100 126.060.650()


1. Terlaksananya peningkatan potensi Kelurahanpercontohan 100%

1. waktu 12bulan, SDM 10orang

100.00 1. Pemberian modal bergulir bagikelompok usaha ekonomi produktif

100 1. Peningkatan / Pengembanganusaha

100 51.250.000()

1.22.00.17.015 Penyelenggaraan dan pengelolaanpembangunan

1. Terlaksananya kegiatan di 11 Kelurahan 100 12.402.500()


1. Terlaksananya pembangunan masyarakatkelurahan percontohan 100%

1. waktu 12bulan, SDM 5orang

100.00 1. Tersedianya makanan danminuman rapat bagipenyelenggaraan kegiatanlembaga dan ormas di kelurahanpercontohan

100 1. Pelaksanaan pembinaan kelompokmasyarakat kelurahanpercontohan

100 22.037.500()




3


SKPD : KECAMATAN NGALIYAN




1.08.00.15 Program pengembangan kinerja pengelolaanpersampahan

1.08.00.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dansarana persampahan

1. Peningkatan kebersihan wilayah 6 kel 1. Cakupanwilayah yangditangani

100.00 1. Terlaksananya pemeliharaankondisi kebersihan wilayah

100 1. Terwujudnya kondisi lingkunganyang bersih dan terpelihara

100 43.716.250(APBD Kota)


1.08.00.16 Program pengendalian pencemaran dan perusakanlingkungan hidup

1.08.00.16.001 Koordinasi penilaian kota sehat / adipura 1. 11 Titik Pantau 1. Terciptanyawilayah yangbersih dansehat

100.00 1. Meraih Adipura 100 1. Lingkungan yang terpelihara 100 6.150.000(APBD Kota)



Jumlah Urusan - 1.20 1.20.20.01 Program pelayanan administrasi perkantoran 1.20.20.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. 5 Org TPHL 1. Proses surat

menyurat100.00 1. Pendistribusian surat menyurat 100 1. Terllaksananya proses surat

menyurat yang lancar100 74.722.500

(APBD Kota)

1.20.20.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Rekening telp,air,listrik 9 kelurahandan kecamatan

1. Tagihantelp,air,listrik,koran

100.00 1. Terlaksananya komunikasi 100 1. Peningkatan kinerja 100 167.902.175(APBD Kota)

1.20.20.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. ATK Kecamatan dan 9 kel 1. KebutuhanATK

100.00 1. Tercukupinya kebutuhan ATK 100 1. Peningkatan kinerja 100 27.675.000(APBD Kota)

1.20.20.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Kecamatan 1. Barang cetak 100.00 1. Tercukupinya barang cetak danpenggandaan

100 1. Peningkatan kinerja 100 11.070.000(APBD Kota)

1.20.20.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Kecamatan dan 9 kel 1. Pelaksanaanrapat

100.00 1. Kelancaran kerja dan kegiatan 100 1. Peningkatan kinerja 100 57.195.000(APBD Kota)

1.20.20.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Camat 1 1. Kegiatan StudiBanding keLuar daerah

100.00 1. Kelancaran kerja dan kegiatan 100 1. Peningkatan kinerja 100 15.375.000(APBD Kota)

1.20.20.01.136 Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd 1. Kelurahan Kalipancur 1. KelurahanUnggulan

100.00 1. Terwujudnya kelurahanpercontohan

100 1. Terwujudnya kelurahan unggulanyang berpotensi

100 60.887.050(APBD Kota)


1


1.20.20.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1. Kecamatan Ngaliyan 1. Gedung kantor 100.00 1. Terciptanya kondisi kerja yangnyaman dan presentatif


1.20.20.02.008 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas 1. Rumdin Camat 1. 1 unit Rumdin 100.00 1. Tercukupinya kebutuhanpemeliharaan rumah dinas


1.20.20.02.010 Pengadaan mebeluer 1. Terwujudnya pemenuhan kebutuhanmebeleur 0

42.025.000(APBD Kota)

1.20.20.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. Rumdin Camat 1. 1 unit Rumdin 100.00 1. Tercukupinya kebutuhanpemeliharaan rumah dinas


1.20.20.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Terwujudnya gedung kantor yangterpelihara 100 %

32.492.500(APBD Kota)


1. mobil dan sepeda motor 1. 1 mobil dan 32sepeda motor

100.00 1. Terpeliharanya kendaraan dinas 100 1. Peningkatan kinerja 100 55.991.650(APBD Kota)

1.20.20.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 10.250.000(APBD Kota)

1.20.20.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer 1. Kecamatan Ngaliyan 1. Meja dan kursikerja

100.00 1. Terpeliharanya meja dan kursikerja kantor


1.20.20.02.041 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas 56.375.000(APBD Kota)

1.20.20.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1. Kecamatan dan kel 1. Rehab gedungdan balai

100.00 1. Terwujudnya gedung kantor danbalai yang layak pakai



Jumlah Urusan 1.024.201.730 1.22

1.22.00.15 Program peningkatan keberdayaan masyarakatpedesaan

1.22.00.15.001 Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakatperdesaan

1. Ormas kec dan kel 1. PKK,KT,FIM,KIM,Pramuka 100.00 1. Terbinanya ormas di kel dan kec 100 1. Peningkatan keberdayaanmasyarakat

100 30.750.000(APBD Kota)


1.22.00.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalammembangun desa

1.22.00.17.001 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa 1. Kelurahan dan Kec 1. LPMK,RT,RW,PKK 100.00 1. Terbinanya kelompok masyarakatpembangunan kelurahan

100 1. Peningkatan pemerataanpembangunan

100 45.202.500(APBD Kota)

1.22.00.17.002 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 1. Kec dan Kel 1. DSP 100.00 1. Tersusunnya DSP Pembangunan 100 1. Peningkatan pemerataanpembangunan

100 15.938.750(APBD Kota)

1.22.00.17.004 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1. Kec dan Kel 1. Laporanperkembanganhasilpembangunan

100.00 1. Terpantaunya pelaksanaanpembangunan di wilayah

100 1. Meningkatnya hasil pembangunan 100 28.802.500(APBD Kota)

1.22.00.17.009 Fasilitasi pelaksanaan pembangunan hasil musrenbang 1. Kecamatan 1. PelaksanaanMusrenbang

100.00 1. Terlaksananya pembangunan fisikdan non fisik hasil musrenbang

100 1. Meningkatnya hasil pembangunan 100 128.125.000(APBD Kota)

2

1.22.00.17.014 Fasilitasi peningkatan potensi wilayah kelurahanpercontohan skpd

1. Kelurahan Kalipancur 1. 1 kelurahanunggulan

100.00 1. Terlaksananya pembangunanmasyarakat di kelurahan unggulan

100 1. Terwujudnya Kelurahan Unggulan 100 51.250.000(APBD Kota)

1.22.00.17.018 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunankelurahan percontohan skpd

1. Kelurahan Kalipancur 1. 1 kelurahanunggulan

100.00 1. Terlaksananya peningkatanpotensi kelurahan percontohan

100 1. Terciptanya kelurahan unggulanskpd

100 17.425.000(APBD Kota)




3


SKPD : KECAMATAN GAYAMSARI






1. Meningkatnya kebersihanlingkungan wilayah Kecamatan130 hari

1. Dana Rp. 48.664.200 1. Terselenggaranyapangangkutan sampahpada hari libur

130hari

1. Meningkatnya kegiatanpengangkutan sampahpada hari libur

100 % 48.664.200()


1. Meningkatnya kebersihanlingkungan wilayah Kecamatan 12bulan

1. Dana Rp. 67.687.200 1. Pemeliharaan kebersihanlingkungan diwilayahKecamatan

12bulan

1. Meningkatnya kesehatanmasyarakat di wilayahKecamatan

100 % 67.687.200(APBD Kota)




1. Peningkatan pelaksanaanlingkungan yang bersih dan sehat12 bulan

1. Dana Rp. 12.750.000 1. Terwujudnya kebersihanlingkungan di lokasi pantauAdipura

12bulan

1. Meningkatnyapemeliharaan kebersihan diwilayah Kecamatan

100 % 12.750.000()





1.20.21.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Kegiatan pengiriman suratmenyurat 12 bulan

1. Dana Rp. 29.889.000 1. Tersediaanya kegiatanjasa pengiriman suratmenyurat

12bulan

1. Terlaksanaanya tugasadministrasi pemerintah

100 % 29.889.000()

1


1. Belanja langganan telepon, air,listrik dan surat kabar 12 bulan

1. Dana Rp. 92.865.000 1. Tersedianya belanjatelepon, air, listrik dan suratkabar

12bulan

1. Terpenuhinya kebutuhanbelanja langganan

100 % 92.865.000()

1.20.21.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Belanja alat tulis kantor 12 bulan 1. Dana Rp. 20.295.000 1. Tersedianya alat tuliskantor

37jenis

1. Terpenuhinya kebutuhanalat tulis kantor

100 % 20.295.000()


1. Belanja cetakan dan penggandaan12 bulan

1. Dana Rp. 6.662.500 1. Tersedianya barangcetakan dan penggandaan

12bulan

1. Terpenuhinya kebutuhanbarang cetakan danpenggandaan

100 % 6.662.500()

1.20.21.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Belanja makanan dan minumanrapat 12 bulan

1. Dana Rp. 80.155.000 1. Tersediaanya makanandan minuman rapat

12bulan

1. Terpenuhinya kebutuhanmakanan dan mimunanrapat

100 % 80.155.000()


1. Kegiatan pendampingankunjungan kerja ke luar daerah 1orang

1. Dana Rp. 15.375.000 1. Tersedianya danapendampingan kunjungankerja ke luar daerah

4 hari 1. Terlaksanaanyapendampinan kunjungankerja ke luar daerah

100 % 15.375.000()


1. Kelurahan Percontohan 1Kelurahan

1. Dana Rp. 59.962.500 1. Tersediaanya danaoperasional bagi KelurahanPercontohan SKPD

12bulan

1. Terpenuhinya kebutuhandan terlaksananyapemeliharaan kantorKelurahan PercontohannSDKP dan Rumah Dinas

100 % 59.962.500()



1.20.21.02.008 Pengadaan peralatan rumahjabatan/dinas

1. Penyediaan Peralatan rumah dinascamat

1. Dana Rp. 10.045.000 1. Terwujudnya penggadaanperalatan rumah dinascamat

0 1. Terpenuhinya kebutuhanperalatan rumah dinascamat

100 % 10.045.000()


1. Penyediaan peralatan KantorCamat 9 kegiatan

1. Dana Rp. 65.083.400 1. Terwujudnya pengadaanperalatan gedung kantor

9kegiatan

1. Terpenuhinya kebutuhanperalatan gedung kantorKecamatan

100 % 65.083.400()

1.20.21.02.010 Pengadaan mebeluer 1. Penyediaan mebeleur kantorCamat 1 buah

1. Dana Rp. 9.635.000 1. Terwujudnya pengadaanmebeleur kantor Camat

1buah

1. Terpenuhinya kebutuhanmebeleur Kecamatan

100 % 9.635.000()


1. Pelaksanaan pemeliharaanrutin/berkala rumah dinas Camat12 bulan

1. Dana Rp. 2.767.500 1. Terwujudnya pemeliharaanrumah dinas Camat

12bulan

1. Terlaksananyapemeliharaan rumah dinasCamat

100 % 2.767.500()


1. Pelaksanaan pemeliharanrutin/berkala gedung kantor 12bulan

1. Dana Rp. 24.087.500 1. Terwujudnya pemeliharaangedung kantor

12bulan

1. Terlaksananyapemeliharaan gedungkantor Kecamatan

100 % 24.087.500()


1. Pelaksanaan pemeliharaanrutin/berkala kendaraan

1. Dana Rp. 56.450.850 1. Terwujudnya pemeliharaankendaraan

12bulan

1. Terlaksanaanyapemeliharaan kendaraan

100 % 56.450.850()

2

dinas/operasional 36 buah dinas/operasional dinas/operasionalKecamatan


1. Pelaksanaan pemeliharaanrutin/berkala peralatan gedungkantor 18 buah

1. Dana Rp. 4.305.000 1. Terwujudnya pemeliharaanperalatan gedung kantor

12bulan

1. Terlaksananyapemeliharaan peralatangedung kantor Kecamatan

100 % 4.305.000()


1. Pelaksanaan pemeliharaanrutin/berkala mebeleur 12 bulan

1. Dana Rp. 1.025.000 1. Terwujudnya pemeliharaanmebeleur kantorKecamatan

12bulan

1. Terlaksananyapemeliharaan mebeleurkantor Kecamatan

100 % 1.025.000()


1. Pelaksanaan rehabilitasisedang/berat gedung kantor 1kegiatan

1. Dana Rp.401.800.000

1. Terwujudnya rehabilitasigendung kantor

1kegiatan

1. Meningkatnya kualitasgedung kantor/rumah dinas

100 % 401.800.000()


1.20.21.06



1. Penyusunan laporan keuangan 12bulan

1. Dana Rp. 20.467.200 1. Tersusunnya laporankeuangan

12bulan

1. Tersedianya laporankeuangan selama 1 TA

100 % 20.467.200()





1. Lembaga/Organisasi MasyarakatTk Kecamatan 12 bulan

1. Dana Rp. 25.215.000 1. Terwujudnya fasilitasiuntuk kegiatanlembaga/organisasimasyarakat

12bulan

1. Terlaksananya fasilitasiuntuk kegiatanlembaga/organiasaimasyarakat

100 % 25.215.000()


1. Pelaksanaan penanggulangankemiskinan di wilayah 7 Kelurahan

1. Dana Rp. 3.960.000 1. Terwujudnya faslitasi untukpenanggulanan kemiskinan

12bulan

1. Terlaksanaya fasilitasiuntuk penanggulanankemiskinan di wilayah

100 % 3.960.000()



3


1. Pemberdayaan kelompokmasyarakat 6 Kelurahan

1. Dana Rp. 18.553.500 1. Terwujudnya fasilitasiuntuk kegiatanpemberdayaankelompok masyarakat

6kelurahan

1. Terlaksananya fasilitasiuntuk kegiatanpemberdayaan kelompokmasyarakat

100 % 18.553.500()


1. Penyusunan daftar skala prioritas7 Kelurahan

1. Dana Rp. 8.930.000 1. Terwujudnyamusyawarahperencanaanpembangunan di tk Kelatau Kec

7Kelurahan

1. Tersusunya DSPpembangunan di wilayahKec

100 % 8.930.000()

1.22.00.17.004 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1. Pelaksanaan tertib administrasidan pelaporan 7 Kelurahan

1. Dana Rp. 19.855.000 1. Terwujudnyapelaksanaanmonitoring, evaluasidan pelaporan

7Kelurahan

1. Terlaksananya kegiatanmonitoring, evaluasi danpelaporan

100 % 19.855.000()


1. Pelaksanaan pembangunan fisik diwilayah kecamatan 1 kegiatan

1. Dana Rp.125.875.000

1. Terselenggaranyafasilitasi pembangunanfisik di Kecamatan

1kegiatan

1. Meningkatnya kualitaspembangunan sarana danprasrana umummasyarakat

100 % 125.875.000()


1. UMKM di Kelurahan PercontohanSKPD 1 Kelurahan

1. Dana Rp. 47.500.000 1. Terwujudnya fasilitasiuntuk peningkatan potensiwilayah KelurahanPercontohan SKPD

12bulan

1. Terlaksananya fasilitasiuntuk peningkatan potensiUMKM di wilayahKelurahan PercontohanSKPD

100 % 47.500.000()

1.22.00.17.015 Penyelenggaraan dan pengelolaanpembangunan

1. Pengelolaan kegiatanpembangunan sarana danprasarana umum 7 Kelurahan

1. Dana Rp. 7.315.000 1. Terwujudnyapengelolaan kegiatanpembangunan saranadan prasarana umum

7kelurahan

1. Terlaksananyapembangunan sarana danprasarana umum di wilayahKecamatan

100 % 7.315.000()


1. Kelompok masyarakatpembangunan KelurahanPercontohan SKPD 1 Kelurahan

1. Dana Rp. 20.425.000 1. Terwujudnya fasilitasiuntuk kegiatanpemberdayaan kelompokmasyarakat KelurahanPercontohan SKPD

12bulan

1. Terlaksananya fasilitasiuntuk kegiatanpemberdayaan kelompokmasyarakat KelurahanPercontohan SKPD

100 % 20.425.000()




4


SKPD : KECAMATAN PEDURUNGAN





1.08.00.15.002 Penyediaan prasarana dansarana pengelolaanpersampahan

1. Terlaksananya kegiatan pengangkutansampah pada hari libur 85 %

1. 58439850 12.00 Bulan 1. Terlaksananya kegiatanpengangkutan sampahpada hari libur

118hari

1. Peningkatan kebersihandiwilayah Kec. Pedurungan

100 % 58.439.850(APBD Kota)


1. Terlaksana kegiatan PemeliharaanKebersihan (K3) 85 %

1. 141392400 12.00 Bulan 1. Terlaksananya kegiatanpemeliharaan kebersihan

12Bulan

1. Peningkatan kebersihanwilayah di jalan-jalanprotokol utama

100 % 141.392.400()



1.08.00.16.001 Koordinasi penilaian kota sehat/ adipura

1. Terlaksananya persiapan kegiatan &pemantauan titik pantau Adipura 19 TP

1. 20400000 12.00 Bulan 1. Rapat persiapan danEvadipura trans pemantautitik pantau

5 Kali

2. Tim pemantau titik pantau 10Org

3. Belanja bahan bakubangunan persiapanadipura

12 kel

1. Peningkatan kebersihan,keteduhan, keindahanwilayah kec. Pedurungan

100 % 20.400.000()




1


1.20.22.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Terbayarnya gaji TPHL Kec.Pedurungan 1 Orang

1. 14944500 12.00 Bulan 1. TPHL yang ada diKec.Pedurungan

1 Org 1. Peningkatan kegiatanadministrasi Kecamatan

100 % 14.944.500()


1. Terbayarnya biaya telepon, air, listrikdan surat kabar 12 Bulan

1. 121770000 12.00 Bulan 1. Jumlah biaya telepon, airdan listrik yang dibayar

12Bulan

1. Peningkatan kelancarankegiatan operasionalkantor

100 % 121.770.000()

1.20.22.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Terbayarnya biaya belanja ATK 12Bulan

1. 33620000 12.00 Bulan 1. Jumlah pembelian ATK 12Bulan

1. Peningkatan kegiatanadministrasi kantor

100 % 33.620.000()


1. Terbayarnya biaya cetak danpenggandaan 12 Bulan

1. 6150000 12.00 Bulan 1. Jumlah Penggandaan 12Bulan

1. Peningkatan kegiatanaadministrasi kantor

100 % 6.150.000()


1. Tersedia biaya makan & minum rapatkelurahan dan kecamatan 12 Bulan

1. 64575000 12.00 Bulan 1. Jumlah peserta rapat danjumlah kegiatan rapat

12Bulan

1. Peningkatan pelaksanaantugas-tugas kantor

100 % 64.575.000()


1. Sebagai bahan acuan pengembanganpelaksanaan tugas kedinasan 1 Kgt

1. 15375000 12.00 Bulan 1. Kunjungan keluar daerah 1 Kgt 1. Sebagai bahan acuanpengembanganpelaksanaan tugaskedinasan

100 % 15.375.000()


1. Peningkatan layanan kebutuhanmasyarakat di Kelurahan Palebon (Kel.Percontohan) 100 %

1. 59962500 12.00 Bulan 1. Tersedianya biayaoperasional dan sarpraskelurahan palebon

12Bulan

1. Peningkatan layanankebutuhan masyarakat diKelurahan Palebon

100 % 59.962.500()



1.20.22.02.003 Pembangunan gedung kantor 1. Terbangunnya gedung kantor, balaikelurahan, kantor kelurahan, rumahdinas lurah 3 Kgt

1. 133250000 12.00 Bulan 1. Jumlah gedung kantor dankecamatan

3 Kgt 1. Meningkatnya kelancaranpelaksanaan kegiatankantor

100 % 133.250.000()


1. Tersedia perlengkapan gedung kantor1 Kgt

1. 67959550 12.00 Bulan 1. Tersedia perlengkapankantor yang memadai

1 Kgt 1. Peningkatan pelayananmasyarakat

100 % 67.959.550()


1. Penyediaan peralatan kebersihan danbahan pembersih 12 Bulan

1. 1230000 12.00 Bulan 1. Peralatan kebersihan danbahan pembersih

12Bulan

1. Peningkatan kebersihanrumah dinas

100 % 1.230.000()


1. Terbayarnya petugas piket Satpol PPKec. Pedurungan & tenaga tukang,tenaga kebersihan kantor dan bahanmaterial & lampu 11 Orang

1. 46809700 12.00 Bulan 1. Jumlah petugas piket,tukang, material

11Org

1. Terpeliharanya gedungkantor

100 % 46.809.700()


1. Tersedianya bbm dan biaya serviskendaraan dinas 45 buah

1. 71788950 12.00 Bulan 1. Jumlah mobil dinas,kendaraan roda dua

45Buah

1. Peningkatan kegiatanoperasional kantor

100 % 71.788.950()

2


1. Terpeliharanya mebelair 1 Kgt 1. 15375000 12.00 Bulan 1. Servis mebelair 1 Kgt 1. Pemeliharaan mebelair 100 % 1.537.500(APBD Kota)

1.20.22.02.037 Pemeliharaan rutin/berkalamesin dan peralatan kantor

1. Tersedia biaya servis mesin ketik,komputer, dan ac 4 Triwulan

1. 13530000 4.00 Triwulan 1. Servis mesin ketik dankomputer

4Triwulan

1. Peningkatan kegiatanadministrasi kantor

100 % 13.530.000()


1. Terpeliharanya gedung kantor, rumahdinas, balai kantor kelurahan 10 unit

1. 438187500 10.00 unit 1. Jumlah gedung kantor,balai, rumah dinaskelurahan & Kecamatan

12Bulan

1. Meningkatnya kelancaranpelaksanaan kegiatankantor

100 % 438.187.500()


1.20.22.06



1. Terbayarnya honor PPK, bendahara,pembuku, tim penyusun lakip, timpenyususn EKC, Penggandaandokumen lakip & EKC 12 Bulan

1. 50460750 12.00 Bulan 1. Terbayarnya honorariumbendahara, pembuku, ppk,tim penyusun lakip, EKCRKA/DPA, RDPPA/DPPA,Renstra, Renja biayapengadaan dokumen danATK

12Bulan

1. Penyusunan pelaporanadministrasi dan keuanganyang akuntable

100 % 50.460.750()


Jumlah Urusan 1.141.150.950 1.22



1. Tersedia bantuan biaya makan minumpokmas (PKK, karangtaruna, pramuka& tomas) 12 Bulan

1. 34440000 12.00 bulan 1. Biaya makan minum rapatkeg PKK,Karang taruna,Pramuka , TokohMasyarakat

12bulan

1. peningkatanpemberdayaan lembaga &ormas

12bulan

34.440.000()


1. Tersedianya biaya makan minumkegiatan sosialisasi Gerdu Kempling 3kelurahan

2. Tersedia bantuan transpot kegiatanValidasi & Verifikasi Data Kemiskinankelurahan & Kec selama 4 Triwulan 13kelurahan & kec

1. 2250000 3.00 kelurahan2. 9360000 13.00

Kelurahan &Kec

1. tersedia biaya makanminum Sosialisasi gerdukempling

3kelurahan

2. Tersedia bantuantranspot kegiatanValidasi & VerifikasiData kemiskinan selama4 Triwulan

13kelurahan& Kec

1. Pelaksanaan kegiatanGerdu Kempling dapatberjalan lancar

3kelurahan

2. tersedia datakemiskinan yang lebihakurat

13kelurahan& kec

11.610.000(APBD Kota)


3


1.22.00.17.001 Pembinaan kelompokmasyarakat pembangunan desa

1. Tersedia biaya kegiatan pembinaankelompok masyarakat 12 Bulan

1. 35260000 12.00 Bulan 1. Biaya fasilitasi kegiatanpemberdayaan masyarakat

12Bulan

1. Peningkatan partisipasimasyarakat dalam kegiatanpembinaan kelompokmasyarakat

100 % 35.260.000()


1. Tersedia biaya kegiatan musrenbangkelurahan & kecamatan 13 Kgt

1. 17322500 13.00 Kgt 1. Terbayarnya biayakegiatan musrenbangkeldan kec.

13 Kgt 1. Tersedianya DSP 13 Kgt 17.322.500()


1. Tersedia biaya kegiatan monitoringdan evaluasi 12 Bulan

1. 40180000 12.00 Bulan 1. Tersedianya biaya evaluasikinerja lurah, pembinaanadministrasi kelurahan,lomba kelurahan dankegiatan penyelenggaraanhari besar nasionalkecamatan

12 kel 1. Pelaksanaan kegiatanmonev dapat berjalan baikdan pelaksanaanadministrasi sesuaiperaturan yang berlaku

100 % 40.180.000()


1. Terlaksana pembangunan hasilmusrenbang 3 Kgt

1. 123000000 12.00 Kel 1. Pelaksanaanpembangunan hasilmusrenbang

3 Kgt 1. Peningkatan pelaksanaanpembangunan hasilmusrenbang

100 % 123.000.000()

1.22.00.17.018 Pembinaan kelompokmasyarakat pembangunankelurahan percontohan skpd

1. Tersedia biaya kegiatan pokmas danpeningkatan partisipasi masyarakat kelpercontohan 1 Kel.

1. 22037500 12.00 Bulan 1. Terbayarnya biaya fasilitasikegiatan pemberdayaanmasyarakat

1 kel 1. Peningkatan partisipasimasyarakat dalam keg.pembinaan

100 % 22.037.500()


1. Daftar Skala Prioritas 4 Triwulan 1. 13530000 4.00 Triwulan 1. Tersedianya usulanprioritas rencanakegiatan hasilpembangunan yangdiajukan masyarakat

4Triwulan

1. Peningkatan swadayamasyarakat

100 % 13.530.000(APBD Kota)


1. UMKM kel Percontohan 4 kelompok 1. 50000000 4.00 kelompok 1. terbantunya UMKM kelPercontohan

4kelompok

1. Peningkatanpendapatan anggotaUMKM

4kelompok

51.250.000()




4


SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH





1.20.23.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Terselengaranya kegiatan surat menyuratkedinasan 20000 surat

2. Terbayarnya honor TPHL 1 orang

1. SDM 74.00 orang 1. Terselengaranya kegiatan suratmenyurat

20000surat

2. Honor TPHL 1 orang

1. Peningkatan administrasiperkantoran

12 bulan

2. Terbayarnya honor TPHL 1 orang

50.000.000(APBD Kota)


1. terbayarnya biaya langganan telepon dan SAPK12 bulan

1. SDM 18.00 orang 1. Terbayarnya langganan telepondan SAPK

12 bulan 1. Terlaksananya kegiatankomunikasi dan informasiperkantoran yang lebih baik

12 bulan 54.000.000(APBD Kota)

1.20.23.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Tersedianya jasa kebersihan kantor 12 bulan 1. SDM 18.00 orang 1. Tersedianya sarana kebersihankantor

12 bulan 1. Terwujudnya kebersihanlingkungan kantor


1.20.23.01.009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1. Terpeliharanya peralatan kantor, terpenuhinyasarana pendukung pekerjaan selama 1 tahun

1. SDM 18.00 orang 1. Telaksananya perbaikan peralatankerja

12 bulan 1. Terpeliharanya peralatan kerja 12 bulan 18.000.000(APBD Kota)

1.20.23.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Tersedianya alat tulis kantor guna pelaksanaantugas 12 bulan

1. SDM 17.00 orang 1. Tersedianya sarana alat tuliskantor

12 bulan 1. Tercukupinya kebutuhan alat tulis 12 bulan 40.000.000(APBD Kota)


1. Tersedianya barang cetak penggandaansebagai sarana pendukung pekerjaan selama 1tahun

1. SDM 17.00 orang 1. Tersedianya sarana barangcetakan dan penggandaan

12 bulan 1. Tercukupinya sarana barangcetakan dan penggandaan



1. Tersedianya komponen instalasi listrik untuksarana pendukung kegiatan perkantoran selama1 tahun 12 bulan

1. SDM 17.00 orang 1. Tersedianya sarana komponeninstalasi listrik / peneranganbangunan kantor

12 bulan 1. Tercukupinya kebutuhan instalasidan penerangan


1.20.23.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Tersedianya peralatan rumah tangga kantor 12bulan

1. SDM 18.00 orang 1. Tersedianya peralatan rumahtangga kantor

12 bulan 1. Tercukupinya kebutuhan peralatanrumah tangga kantor



1. Tersedianya buku referensi, peraturanperundang-undangan, koran, majalah untukreferensi pendukung pekerjaan selama 12 bulan

1. SDM 18.00 orang 1. Tersedianya sarana bahan bacaandan peraturan Perundang-Undangan (buku referensi, per UU,Koran, Majalah)

12 bulan 1. Tersedianya sarana bahan bacaandan peraturan Perundang-Undangan


1.20.23.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Tersedianya makanan, minuman rapat untukjamuan tamu selama 1 tahun

1. SDM 18.00 orang 1. Tersedianya makanan danminuman rapat /jamuan tamu

12 bulan 1. Tersedianya snack rapat /jamuantamu



1. Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi ke luardaerah & konsultasi ke luar daerah 12 bulan

1. SDM 19.00 orang 1. Terlaksananya rapat & Konsultasike luar Daerah

12 bulan 1. Terwujudnya konsultasi dankoordinasi



1. Terselenggaranya tertib administrasikepegawaian 12 bulan

1. SDM 18.00 orang 1. Terlaksananya Pengelolaanadministrasi Kepegawaian

12 bulan 1. Terwujudnya administrasikepegawaian yang baik




1.20.23.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1. Tersedianya perlengkapan kantor untukmendukung kegiatan perkantoran 100 %

1. SDM 11.00 orang 1. Peningkatan kualitas saranapenunjang pelaksanaan tugas

12 bulan 1. Terwujudnya peningkatan kinerjapegawai


1

aparatur

1.20.23.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 1. Tersedianya peralatan gedung kantor untukmendukung kelancaran pekerjaan 12 bulan

1. SDM 18.00 orang 1. Peningkatan kualitas saranapenunjang pelaksanaan tugasaparatur

12 bulan 1. Terwujudnya peningkatan kinerjapegawai



1. Terlaksananya pemeliharaan sarana aparatur(12 bulan) tersedianya sarana prasaranakegiatan perkantoran 100 %

1. SDM 18.00 orang 1. Terwujudnya pemeliharaan saranaaparatur

12 bulan 1. Terwujudnya sarana transportasiyang memadahi


1.20.23.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer 1. Terlaksananya pemeliharaan mebeleur 12 bulan 1. SDM 18.00 orang 1. Terlaksananya pemeliharaanmebeleur

12 bulan 1. Terwujudnya mebeleur yangmemadahi

100 % 10.000.000(APBD Kota)

1.20.23.02.068 Pembuatan website 1. Tersedianya Website kepegawaian BKD untukadministrasi kepegawaian yang terpadu 100 %

1. SDM 19.00 orang 1. Jaringan website 1 buah 1. Mempermudah akses informasikepegawaian

100 % 75.000.000(APBD Kota)


1.20.23.04 Program fasilitasi pindah / purna tugaspns

1.20.23.04.001 Pemulangan pegawai yang pensiun 1. Terselesaikannya SK Pensiun, Pemberhentian,KP. Pengabdian, SK Ijin Bebas Tugas, uangduka / wafat bagi PNS yang meninggal dunia100 %

1. SDM 12.00 orang 1. Terselesaikannya SK Pensiun,Pemberhentian, KP. Pengabdian,SK Ijin Bebas Tugas, uang duka /wafat bagi PNS yang meninggaldunia

100 % 1. Meningkatnya tertib adm. danfasilitasi purna tugas PNS

100 % 50.000.000(APBD Kota)

1.20.23.04.002 Pemulangan pegawai yang tewas dalammelaksanakan tugas

1. Tersampaikannya santunan kepada PNS yangmeninggal dunia selama 1 tahun perencanaan100 %

1. SDM 9.00 orang 1. Tersampaikannya santunankepada PNS yang meninggaldunia selama 1 tahunperencanaan

80 orang 1. Terpenuhinya Santunan kepadaahli waris

80 orang 75.000.000(APBD Kota)

1.20.23.04.005 Penyerahan penghargaan pns pemkot yangakan purna tugas

1. Terselenggaranya penyerahan PenghargaanPNS Pemkot yang akan purna tugas 537 orang

1. SDM 13.00 orang 1. Terselenggaranya penyerahanPenghargaan PNS Pemkot yangakan purna tugas

537orang

1. Terjalinnya hubungan antarapegawai yang pensiun danpegawai masih Aktif

100 % 70.000.000(APBD Kota)


1.20.23.05 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

1.20.23.05.008 Pembekalan pengelolaan dan pemeliharaanwebsite

1. Tersedianya tenaga yang profesional dalampengelolaan website 15 orang

1. SDM 23.00 orang 1. Tersedianya tenaga yangprofesional dalam pengelolaanwebsite

15 orang 1. Terwujudnya tenaga yangprofesional dalam pengelolaanwebsite





1. Tersedianya data laporan kinerja BKD selama 1tahun

1. SDM 19.00 orang 1. Buku Renja. LAKIP dan LaporanKinerja Pembangunan

6 buku 1. Meningkatnya Kinerja dengantersedinya laporan kinerja yangtransparan dan akuntabel

6 buku 25.000.000(APBD Kota)


1. Tersedianya 100% data laporan keuangansemesteran BKD selama 1 tahun

1. SDM 23.00 orang 1. Laporan Keuangan Semesteran 2 buku 1. Meningkatnya Kinerja dengantersedinya laporan keuangan yangtransparan dan akuntabel



1. Tersedianya 100% data pelaporan prognosisrealisi anggaran selama 1 tahun dalam 5 tahunperencanaan 100 %

1. SDM 19.00 orang 1. Pelaporan Prognosis Aggaran 1 buku 1. Meningkatnya Kinerja dengantersedinya laporan kinerja yangtransparan dan akuntabel

100 % 15.000.000(APBD Kota)

2

1.20.23.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1. Tersedianya 100% data pelaporan keuanganakhir tahun selama 1 tahun

1. SDM 19.00 orang 1. Laporan akhir tahun 2 buku 1. Meningkatnya Kinerja dengantersedinya laporan kinerja yangtransparan dan akuntabel

100 % 15.000.000(APBD Kota)

1.20.23.06.006 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd 1. Tersusunnya RKA, DPA dan DPPA BKD 1. SDM 19.00 orang 1. Tersusunnya RKA, DPA , DPPA 3 buku 1. Tersedianya RKA dan DPPASKPD Sebagai dasar/ acuananggaran dalam melaksanakankegiatan BKD


1.20.23.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara danpembantu

1. Terbayarnya honor PA, PPK, BP, BPP,Penyimpan dan Pengurus Barang, Pembuku, PPKomitmen, PPTK 12 bulan

1. SDM 11.00 orang 1. Terbayarnya honor PA, PPK, BP,BPP, Penyimpan dan PengurusBarang, Pembuku, PP Komitmen,PPTK

12 bulan 1. Tersedianya jasa administrasikeuangan perkantoran


1.20.23.06.034 Penyusunan pelaporan realisasi program dankegiatan bulanan skpd

1. Tersedianya 100% data laporan realisasiprogram dan kegiatan bulanan selama 1 tahun

1. SDM 19.00 orang 1. Laporan realisasi program dankegiatan bulanan

1 buku(12lapora

1. Meningkatnya Kinerja dengantersedinya laporan kinerja yangtransparan dan akuntabel

100 % 25.000.000(APBD Kota)


1.20.23.42 Program pembinaan dan pengembanganaparatur

1.20.23.42.002 Seleksi penerimaan cpns 1. Terlaksananya seleksi CPNS Foramsi Tahun2012 dan ditetapkannya NIP CPNS Tahun 2011100 %

1. SDM 100.00 orang 1. Seleksi penerimaan CPNSFormasi Tahun 2012

10000orang

2. Ditetapkannya NIP CPNS FormasiTahun 2011

100 %

1. Tersedianya CPNS formasi tahun2011 dan 2012 yang profesional

100 % 700.000.000(APBD Kota)

1.20.23.42.003 Pengangkatan cpnsd menjadi pnsd 1. Terlaksananya pengangkatan CPNS MenjadiCPNS 100 %

1. SDM 25.00 orang 1. Pemberian SK CPNS ke PNS bagiCPNS

100 % 1. Terwujudnya pemberian hak dankewajiban sebagai PNS secarapenuh bagi CPNS

100 % 60.000.000(APBD Kota)

1.20.23.42.004 Penyelenggaraan ujian keniakan pangkatpenyesuaian ijasah bagi pns

1. Terlaksananya ujian Kenaikan Pangkatpenyesuaian ijasah bagi PNS 35 orang

1. SDM 25.00 orang 1. Ujian kenaikan pangkatPenyesuaian Ijasah bagi PNS

35 orang 1. Terwujudnya pemberian hak - hakdan penghargaan bagi PNS untukdapat naik pangkat sesuai denganjenjang pendididkan yang telahdicapai

100 % 50.000.000(APBD Kota)

1.20.23.42.005 Pengembangan jabatan fungsional pns 1. Terlaksananya pengangkatan PNS dalamjabatan Fungsional 100 %

1. SDM 25.00 orang 1. Pengangkatan pertama dalamjabatan Fungsional

250 PNS 1. Terealisasinya Penetapan JabatanFungsional tertentu danPenyerahan SK JabatanFungsional

100 % 170.000.000(APBD Kota)

1.20.23.42.006 Pemberian penghargaan bagi pns yangberprestasi

1. Terlaksananya Pemberian penghargaan bagiPNS teladan dan berprestasi 537 PNS (3teladan)

1. Pemberian penghargaan bagi PNSteladan dan yang akan purnatugas

537 PNS(3teladan)

1. Terealisasinya pemberianpenghargaan PNS teladan Pemkotsemarang dan pemberianpennghargaan bagi PNS yangakan purna tugas atau pensiun

537 PNS(3teladan)

2.690.000.000(APBD Kota)

1.20.23.42.007 Penyelesaian administrasi kesejahteraanpegawai daerah

1. Terselesaikannya admnistrasi kesejahteraanpegawai daerah 100 %

1. SDM 13.00 orang 1. Penyelesaian administrasiKesejahteraan Pegawai : cuti,karis / karsu, taspen, asuransi,taperum, ijin cuti

100 % 1. Terealisasinya tertib administrasimeliputi : cuti, karis / karsu, taspen,asuransi, taperum

100 % 35.000.000(APBD Kota)

1.20.23.42.008 Penyelenggaraan bintal aparatur 1. Terlaksananya pembinaan mental aparatur 4 kali(1600 org)

1. SDM 13.00 orang 1. Pelaksanaan pembinaan mentalaparatur

4 kali(1600org)

1. Terbentuknya sikap mentalPegawai PNS Kota Semarangyang positif

1600orang

60.000.000(APBD Kota)

1.20.23.42.009 Penyelenggaraan senam jantung sehat,senam tera, skj, aerobik, lomba olahragaantar pegawai

1. Terselenggaranya senam jantung sehat, senamtera, skj, aerobik, lomba olahraga antar pegawai46 kali

1. SDM 16.00 orang 1. senam jantung sehat, senam tera,skj, aerobik

46 kali

2. Lomba Volley 1 kali

1. Terjaganya kesehatan pegawaibaik jasmani maupun rohani

100 % 65.000.000(APBD Kota)

3

1.20.23.42.010 Penyelengaraan penglepasan calon jemaahhaji pns kota semarang

1. Terselenggaranya penglepasan calon jemaahhaji pns Kota Semarang 180 PNS

1. SDM 13.00 orang 1. Penglepasan calon jemaah hajipns kota semarang

180 PNS 1. Terealisasinya keberangkatanCalon Jemaah Haji PNS Daerah

100 % 22.000.000(APBD Kota)

1.20.23.42.011 Proses penanganan kasus-kasuspelanggaran disipln pns

1. Terselesaikannya 100% kasus pelanggarandisiplin oleh PNS

1. SDM 25.00 orang 1. Ijin cerai, tindak lanjut LHPinspektorat, tindak lanjut laporanSKPD PNS yang indisipliner dansurat penghadapan bagi PNS yangdipanggil peradilan

0 1. Terselesaikannya SK Ijin cerai, SKHukuman disiplin, Suratpenghadapan, SP Pemeriksaan,Penyelesaian DP3 kepala unitkerja, SK Pemberhentian

100 % 80.000.000(APBD Kota)

1.20.23.42.012 Pembinaan disiplin pns 1. Terselenggaranya Upacara bendera setiaptanggal 17 (7 kali)

1. SDM 13.00 orang 1. Upacara bendera setiap tanggal17

7 keg 1. Terwujudnya PNS yang disiplindan sadar akan kewajibannyasebagai abdi negara

100 % 25.000.000(APBD Kota)

1.20.23.42.013 Penyusunan rencana pembinaan karir pns 1. Terselenggaranya sumpah/janji 450 PNS,Seleksi administrasi calon siswa IPDN 135orang, Pemeberian ijin belajar dan ijin gelar 500PNS, Pemberian bantuan Tugas Belajar 25 PNS

1. SDM 25.00 orang 1. Terselenggaranya sumpah/janji 470 PNS2. Seleksi administrasi calon siswa

IPDN135orang

3. Pemberian ijin belajar dan ijin gelarPNS

500 PNS

4. Pemberian bantuan Tugas Belajar 25 PNS

1. Terwujudnya pembinaan karir PNSKota Semarang

100 % 300.000.000(APBD Kota)

1.20.23.42.014 Penataan sistem administrasi kenaikanpangkat otomatis pns dan penyesuaian gaji

1. Terwujudnya tertib administrasi kenaikanpangkat otomatis PNS dan penyesuaian gaji 100%

1. SDM 25.00 orang 1. SK KP PNS periode 1 April dan 1Oktober 2012

1500PNS

2. Impassing 16000PNS

3. Peninjauan masa kerja 20 PMK4. Karpeg 900 PNS5. Terkirimnya peserta ujian dinas

Tk. I dan II100 PNS

1. Terwujudnya pemberianpenghargaan atas prestasi kerjabagi PNS yang telah memenuhipersyaratan

100 % 375.000.000(APBD Kota)

1.20.23.42.015 Penyusu8nan tertib administrasi tphl,pemberian tali asih tphl yang purna tugas/meninggal dunia dan pembayaran premijamsostek

1. Terwujudnya tertib administrasi TPHL ,pemberian tali asih TPHL yang purna tugas/meninggal dunia dan pembayaran premijamsostek 100 %

1. SDM 14.00 orang 1. Tertib administrasi TPHLl,pemberian tali asih TPHL yangpurna tugas/ meninggal dunia danterbayaranya premi jamsostek

100 % 1. Tertatanya data TPHL terbayarnyauang tali asih dan meningkatnyatertib administrasi PremiJamsostek bagi TPHL PemerintahKota Semarang

100 % 250.000.000(APBD Kota)

1.20.23.42.016 Pengusulan berkas penerimaan s/dpenyerahan penghargaan satya lencanakarya satya

1. Terselenggaranya penyerahan penghargaansatya lencana karya satya 300 PNS

1. SDM 18.00 orang 1. Pengusulan / Penyerahanpenghargaan satya lencana karyasatya

300 PNS 1. Teralisasinya pemberianpenghargaan satya lencana karyasatya kepada PNS kota semarang

300orang

40.000.000(APBD Kota)

1.20.23.42.017 Penyusunan formasi pnsd dan peta jabatan 1. Tersusunya Buku formasi dan buku Peta jabatanPNS kota Semarang 20 buku

1. SDM 14.00 orang 1. Buku Formasi PNS 10 buku2. Buku Peta Jabatan 10 buku

1. Tersedianya Buku FormasiPegawai dan peta jabatan dilingkungan Pemerintah KotaSemarang

100 % 40.000.000(APBD Kota)

1.20.23.42.018 Pengembangan jabatan struktural pns 1. Terlaksanakanya pelantikan pejabat struktural 5kali (600 org) dan data jabatan struktural (2000data)

1. SDM 21.00 orang 1. Pelantikan Pejabat Struktural 5 kali(600 org)

2. Tertatanya data jabatan struktural 2000data

1. Terisinya jabatan struktural 94 % 420.000.000(APBD Kota)

1.20.23.42.019 Pembekalan cpnsd pemerintah kotasemarang

1. Terselenggaranya Pembekalan CPNSDpemerintah kota semarang formasi Th. 2012 100%

1. SDM 15.00 orang 1. CPNSD 2012 yang mengikutipembekalan

100 % 1. Terpenuhinya CPNS yang tahuakan hak dan kewajibannyasebagai abdi negara dan abdimasyarakat

100 % 125.000.000(APBD Kota)

1.20.23.42.020 Pembekalan bagi pns pemkot seamarangyang akan purna tugas

1. Terlaksanakannya Pembekalan bagi PNSPemkot Semarang yang akan purna tugas 2angkatan

1. SDM 20.00 orang 1. Terlaksanakannya pembekalanPNS Pemkot Semarang yang akanpurna tugas

2angkatan

1. Meningkatnya pengetahuan danketrampilan kewirausahaan bagiPNS yang akan purna tugas

2angkatan

150.000.000(APBD Kota)

1.20.23.42.021 Pembekalan peningkatan disiplin pns 1. Terlaksananya Pembekalan peningkatan disiplinPNS 1 angkatan

1. SDM 13.00 orang 1. Terlaksananya Pembekalanpeningkatan disiplin PNS

1angkatan

1. Meningkatnya disiplin PNS 1angkatan

80.000.000(APBD Kota)

4

1.20.23.42.022 Peningkatan manajemen kepegawaian 1. Terlaksananya Peningkatan ManajemenKepegawaian 1 angkatan(40 org

1. SDM 26.00 orang 1. PNS yang mengikutiPeningkatan ManajemenKepegawaian

1angkatan(40org

1. Meningkatnya pengetahuantentang manajemenkepegawaian

1angkatan(40org

80.000.000(APBD Kota)

1.20.23.42.023 Sosialisasi pp 97 tahun 2000 diubah denganpp no. 54 tahun 2003

1. Terlaksananya Sosialisasi PP 97 tahun 2000diubah dengan pp no. 54 tahun 2003 75 orang

1. SDM 15.00 orang 1. Terlaksananya Sosialisasi PP 97tahun 2000 diubah dengan pp no.54 tahun 2003

75 orang 1. Meningkatnya pengetahuanpegawai


1.20.23.42.032 Penataan file cpns dan pns 1. Tertibnya file CPNS dan PNS Kota Semarang17000 file

1. SDM 15.00 orang 1. Tertatanya File CPNS dan PNS 17000file

1. Meningkatnya tertib administrasikegiatan penataan file CPNS danPNS Kota Semarang

17000file

45.000.000(APBD Kota)

1.20.23.42.033 Pembangunan/pengembangan sisteminformasi kepegawaian (simpeg) dan sistemaplikasi pelayanan kepegawaian (sapk)

1. Terwujudnya sistem informasi kepegawaian(SIMPEG) dan sistem aplikasi pelayanankepegawaian (SAPK) yang akurat dan terpadu100 %

1. SDM 15.00 orang 1. Data informasi kepegawaian(SIMPEG) CPNSD dan PNSDKota Semarang

17 data 1. Meningkatnya pelayanan Informasidan Data Kepegawaian sertapelayanan Kenaikan Pangkat,Pensiun, Pengadaan dan Mutasilainnya

100 % 300.000.000(APBD Kota)

1.20.23.42.034 Pembinaan adm. kepegawaian, kpe, duk danpemuthakiran data gtt/ ptt

1. Tertibnya administrasi kepegawaian 2000 KPE,10 DUK dan Pemuthakiran data GTT/PTT

1. SDM 15.00 orang 1. Tersusunnya buku DUK 10 buku2. KPE 2000

buah

1. Meningkatnya tertib AdministrasiKepegawaian, DUK GTT dan PTTdilingkungan Instansi PemerintahKota Semarang

100 % 80.000.000(APBD Kota)

1.20.23.42.035 Penyelenggaraan latihan peningkatanefektivitas kerja

1. Terselenggaranyalatihan peningkatan efektivitaskerja bagi karyawan / karyawati BKD 75 orang

1. SDM 75.00 orang 1. Latihan peningkatan efektivitaskerja

75 orang 1. Meningkatnya kinerja pegawai 75 orang 150.000.000(APBD Kota)




5


SKPD : KANTOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN





1.20.24.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 1. 28.443.750 100.00 % 1. Penyelesaian administrasiperkantoran

100 % 1. Tercapainya kebutuhanadministrasi perkantoran

100 % 28.443.750()


1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber dayaAir dan Listrik 100 %

1. 30.135.000 100.00 % 1. Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

100 % 1. Terpenuhinya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

100 % 30.135.000()

1.20.24.01.009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 1. 19.424.775 100.00 % 1. Penyedian jasa perbaikanperalatan kerja

100 % 1. Terpenuhinya jasa perbaikanperalatan kerja

100 % 19.424.775()

1.20.24.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Penyediaan Alat Tulis Kantor 100 % 1. 48.588.075 100.00 % 1. Penyediaan alat tulis kantor 100 % 1. Terpenuhinya alat tulis kantor 100 % 48.588.075()

1.20.24.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan100 %

40.000.000()


1. Penyediaan Komponen Listrik / PeneranganBangunan Kantor 100 %

1. 2.328.800 100.00 % 1. Penyediaan komponen listrik,penerangan bangunan kantor

100 % 1. Tersedianya komponen listrikpenerangan bangunan kantor

100 % 2.328.800()

1.20.24.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 100 % 1. 9.051.775 100.00 % 1. Penyediaan peralatan rumahtangga

100 % 1. Terpenuhinya peralatan rumahtangga

100 % 9.051.775()


1. Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan 100 %

1. 4.100.000 100.00 % 1. Penyedian barang bacaan danperaturan perundang-undangan

100 % 1. Tersedianya bahan bacaan danperaturan perundang-undangan

100 % 4.100.000()

1.20.24.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor100 %

1. 37.310.000 100.00 % 1. Penyedian makanan dan minumankantor

100 % 1. Tersedianya makanan danminuman kantor

100 % 37.310.000()


1. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah 100

1. 50.000.000 100.00 % 1. Penyelenggaraan rapat koordinasidan konsultasi keluar daerah

100 % 1. Terselenggaranya rapat koordinasidan konsultasi keluar daerah

100 % 50.000.000()

1.20.24.01.152 Penyelenggaraan administrasi kepegawaian 1. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian100 %

1. 7.500.000 100.00 % 1. Penyelesaian administrasikepegawaian

100 % 1. Pelayanan administrasiperkantoran berjalan dengan baik

100 % 7.500.000()



1.20.24.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 1. Pengadaan peralatan gedung kantor 100 % 1. 78.382.775 100.00 % 1. Pengadaan peralatan gedungkantor

100 % 1. Tersediaanya peralatan gedungkantor

100 % 78.382.775()

1.20.24.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor100 %

1. 78.755.000 100.00 % 1. Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor

100 % 1. Terpeliharanya rutin/berkalagedung kamtor

100 % 78.755.000()


1. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraandinas/operasional 100 %

1. 69.842.025 100.00 % 1. Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional

100 % 1. Terpeliharanya secara berkalakendaraan dinas/operasional

100 % 69.824.025()



1

1.20.24.05.009 Penyelenggaraan diklat pra jabatan bagi cpnsgolongan iii dari tenaga non honorer

1. CPNSD Kota Semarang yang mengikuti danlulus Diklat Prajabatan selama setahun 125org

1. 737.500.000 100.00 % 1. Diklat prajabatan Gol. III daritenaga non honorer (umum)

125 org 1. Terpenuhinya persyaratan untukdiangkat menjadi PNS

100 % 737.500.000()

1.20.24.05.011 Mengirimkan peserta diklat pim. tk ii 1. Pejabat Eselon II yang mengikuti dan lulusDiklat Pim Tk. II selama setahun 10 org

1. 450.000.000 100.00 % 1. Terkirimnya peserta diklat Pim Tk.II

10 org 1. Terciptanya PNS yang profesional 100 % 450.000.000()

1.20.24.05.012 Mengirim peserta diklat teknis dan fungsional 1. PNS Kota Semarang yang mengikuti diklatdalam setahun 40 org

1. 400.000.000 100.00 % 1. Terkirimnya peserta diklat teknisdan fungsional


1.20.24.05.014 Mengirimkan peserta diklat pim. tk iii 1. Pejabat Eselon III yang mengikuti dan lulusDiklat Pim Tk. III selama setahun 40 org

1. 404.000.000 100.00 % 1. Terkirimya peserta diklat Pim. Tk III 40 org 1. Terciptanya PNS yang profesional 100 % 404.000.000()

1.20.24.05.056 Penyelenggaraan diklat pra jabatan golongan iidan i dari tenaga umum (non honorer)

1. CPNSD Kota Semarang yang mengikuti DiklatPrajabatan selama setahun 196 org

1. 1.078.000.000 100.00 % 1. Diklat prajabatan Gol. II dan I daritenaga non honorer (umum)

196 org 1. Terpenuhinya persyaratan untukdiangkat menjadi PNS

100 % 1.078.000.000()

1.20.24.05.064 Penyelenggaraan diklat pim tk. iv 1. Pejabat Eselon IV yang mengikuti dan lulusDiklat Pim Tk. IV selama setahun 60 Org

1. 907.000.000 100.00 % 1. Penyelenggaraan Diklat Pim Tk. IV 60 Org 1. Peningkatan kapasitas pegawaisesuai dengan kompetensijabatannya

100 % 907.000.000()




1. Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD 100 %

1. 13.405.155 100.00 % 1. Laporan capaian kinerja danikhtisar realisasi kinerja SKPD

100 % 1. Tersedianya laporan capaianKinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD

100 % 13.405.155()

1.20.24.06.002 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1. Laporan keuangan Semesteran 100 % 1. 13.405.155 100.00 % 1. Penyusunan laporan keuangansemesteran

100 % 1. Terpenuhinya laporan keuangansemesteran

100 % 13.405.155()


1. Laporan Prognosis Realisasi Anggaran 100 % 1. 13.405.155 100.00 % 1. Laporan Prognosis realisasianggaran

100 % 1. Tersusunnya laporan Prognosisrealisasi anggaran

100 % 13.405.155()

1.20.24.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1. Laporan Keuangan Akhir Tahun 100 % 1. 13.405.155 100.00 % 1. Pelaporan keuangan akhir tahun 100 % 1. Tersusunya laporan keuanganakhir tahun

10 % 13.405.155()

1.20.24.06.006 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd 1. Buku RKA dan DPA SKPD 100 % 1. 13.405.155 100.00 % 1. Tersusunya RKA dan DPA 100 % 1. Terwujunya dokumenperencanaan yang baik

100 % 13.405.155()

1.20.24.06.013 Penyusunan lakip 1. Buku LAKIP 100 % 1. 13.404.950 100.00 % 1. Penyusunan LAKIP 100 % 1. Tersusunya LAKIP 100 % 13.404.950()


1.20.24.30 Program pembinaan dan pengembanganaparatur

1.20.24.30.044 Penyelenggaraan evaluasi pasca diklat 1. Buku/Laporan evaluasi pasca diklat 4 keg 1. 200.000.000 100.00 % 1. Laporan hasil evaluasi pasca diklat 4 keg 1. Tersedianya data evaluasi hasildiklat

100 % 200.000.000()

1.20.24.30.046 Penyelenggaraan analisa kebutuhan diklat 1. Buku / Laporan Analisa Kebutuhan Diklat 1keg

1. 76.875.000 100.00 % 1. Laporan hasil analisa kebutuhandiklat (AKD)

1 keg 1. Tersedianya data analisakebutuhan diklat

100 % 76.875.000()

1.20.24.30.051 Penyelenggaraan diklat pengelolaan barangmilik daerah

1. Para pegawai yang mengikuti dan lulus diklatselama setahun 30 org

1. 179.375.000 100.00 % 1. Penyelenggaraan diklatpengelolaan barang milik daerah


1.20.24.30.094 Penyelenggaraan diklat keuangan daerah 1. Para Pejabat Eselon IV yang mengikuti danlulus diklat selama setahun 30 org

1. 184.500.000 100.00 % 1. Diklat keuangan daerah 30 org 1. Terciptanya PNS yang profesional 100 % 184.500.000()

1.20.24.30.095 Penyelenggaraan diklat manajemen dikelurahan

1. Terciptanya PNS yang profesional 60 org 1. 300.000.000 100.00 % 1. Terciptanya pejabat yangprofesional dalam bidang tugasnya

60 org 1. 60 orang pejabat struktural dilingkungan Kelurahan yangmengikuti dan lulus diklat

100 % 300.000.000()

2

manajemen Kelurahan

1.20.24.30.096 Penyelenggaraan diklat penetapan pbb danbphtb


1. 700.000.000 100.00 % 1. Penyelenggaraan diklat penetapanpajak PBB dan BPHTB

30 org 1. Terwujudnya PNS yangprofesional

100 % 700.000.000()

1.20.24.30.097 Penyelenggaraan bintek penyusunan produkhukum


1. 180.000.000 100.00 % 1. Penyelenggaraan bintekpenyusunan produk hukum


1.20.24.30.098 Penyelenggaraan diklat analisis jabatan 1. Para pegawai yang mengikuti dan lulus diklatselama setahun 30 org

1. 180.000.000 100.00 % 1. Terciptanya PNS yang profesionaldalam bidang tugasnya

30 org 1. 30 orang pegawai yang mengikutidan lulus diklat analis jabatan

100 % 180.000.000()

1.20.24.30.099 Penyelenggaraan sistem pengendalian internpemerintah (spip)


1. 175.000.000 100.00 % 1. Terselenggaranya diklat SPIP 30 org 1. Terciptanya PNS yang profesional 100 % 175.000.000()




3


SKPD : KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP




1.24.00.15 Program perbaikan sistem administrasikearsipan

1.24.00.15.001 Pembangunan data base informasi kearsipan 1. masyarakat pengguna jasaKearsipan 100 persen persen

1. Dana48.000.000,SDM 10orang Waktu3 bulan

100.00 persen 1. Peningkatan data kearsipan 100persen

2. Rasio ketersediaansarana/prasaranapenyimpanan arsip yangberfungsi dan terpelihara

0

1. Tersedianya informasi database kearsipan

100persen

48.000.000()

1.24.00.15.003 Pengklasifikasian data 1. Penyusutan Arsip didepopenyimpanan 6.600 berkas

1. dana40.000.000,SDM 10orang, Waktu1 Bulan

6600.00 1 bulan 1. tertanganinya arsip yangdisusutkan

6600berkas

2. jumlah arsip dengan sistemadministrasi yang baik

0

1. Pemisahan arsip permanendidepo penyimpanan

6600berkas

40.000.000()

1.24.00.15.008 Penyediaan sarana layanan informasi arsip(papan petunjuk)

1. masyarakat umum Pengadaan neonsign 2 bh, papan nama gedungarsip buah

1. dana65.000.000,SDM 8orang, Waktu3 bln

100.00 Persen 1. Neon Sign 2 Buah, SaranaPromosi 6 Bh, Papan NamaGedung Arsip 1 Bh

100persen

2. Aksesbilitas / ketersediaanlayanan informasi kearsipan

0

1. Terwujudnya Publikasi danSosialisasi Arsip

100persen

65.000.000()


1.24.00.16 Program penyelamatan dan pelestariandokumen / arsip daerah

1.24.00.16.001 Pengadaan sarana pengolahan danpenyimpanan arsip

1. Arsip In Aktif 3.500 Berkas 1. Dana :53.000.000,SDM : 10Orang,Waktu : 3Bualan

3500.00 Berkas 1. Terwujudnya pengolahan arsipin aktif 3.500 Berkas

3500Berkas

2. Rasio ketersediaansarana/prasaranapenyimpanan arsip yangberfungsi dan terpelihara

0

1. Arsip In Aktif yang berada diDepo Penyimpanan

3500Berkas

53.000.000()

1.24.00.16.002 Pendataan dan penataan dokumen / arsipdaerah

1. Arsip-Arsip in aktif di lingkunganPemkot 2500 Berkas

1. Dana :57.000.000,SDM : 13Orang,Waktu : 3Bualan

2500.00 Berkas 1. 2500 Berkas Arsip In Aktif 2500Berkas

2. jumlah arsip dengan sistemadministrasi yang baik

0

1. Tertanganinya Arsip-Arsip InAktif di Lingkungan PemkotSemarang

2500Berkas

57.000.000()

1.24.00.16.003 Penduplikatan dokumen / arsip daerah dalambentuk informatika

1. Semua Unit Kerja PemkotSemarang 660 Berkas

1. Dana :42.000.000,

660.00 Berkas 1. Tersedianya Buku PolaKlasifikasi & Buku Jadwal

660Berkas

1. Terpenuhinya InformasiPenanganan Arsip bagi Unit

660Berkas

42.000.000()

1

SDM : 10Orang,Waktu : 1Bulan

Retensi Arsip 6602. Pengelolaan arsip secara baku 0

Kerja

1.24.00.16.005 Penambahan khasanah arsip 1. Arsip-Arsip yang bernilai sejarah 1Pakaian Adat dan PengantinSemarangan buah

1. Dana :80.000.000,SDM : 13Orang,Waktu : 3Bulan

100.00 buah 1. Terpenuhinya penambahankhasanah arsip berupa 1 setpakaian adat dan pakaianpengantin semarangan

100Buah


0

1. Meningkatnya koleksi arsipyang bernilai sejarah

100buah

80.000.000()


1.24.00.17 Program pemeliharaan rutin / berkalasarana dan prasarana kearsipan

1.24.00.17.002 Pemeliharaan rutin / berkala arsip daerah 1. arsip arsip yang tersimpan didepopenyimpanan 5500 dos

1. dana83.000.000,SDM 12orang waktu2 bulan

5500.00 dos 1. merawat dan membersihkanarsip 5500 dos 2 kali kegiatan

5500dos

2. Jumlah dokumen / Arsipdaerah yang diselamatkan /dipelihara

0

1. terawatnya arsip 5500dos

83.000.000()


1.24.00.18 Program peningkatan kualitas pelayananinformasi

1.24.00.18.003 Sosialisasi / penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah / swasta

1. masyarakat pengguna arsip 4 kalipameran pameran

1. dana80.000.000,SDM 10waktu 12 bln

4.00 pameran 1. terwujudnya kegiatanpameran arsip sebanyak 4kali

4pameran


0

1. masyarakat pengguna/pemerhati arsip

4pameran

80.000.000()




1.26.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. tenaga honor non pegawai 3 orang 1. dana16.000.000SDM 3orang, waktu12 bulan

3.00 orang 1. jumlah tenaga terbayar 3orang dalam 1 tahun

3 orang 1. terbayarnya honor nonpegawai

3 orang 16.000.000()


1. kantor perpustakaan dan arsipterbayarnya listrik, air, internetrupiah

1. dana22.500.000,SDM 3orang, waktu12 bulan

rupiah - 1. tersedianya biaya langgananlistrik air telepon selama 1tahun

0rupiah

1. terpenuhinya kegiatan kantorperpustakaan dan arsip kotasemarang

0rupiah

22.500.000()

2

1.26.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. pegawai kantor perpustakaan danarsip 12 bulan dan lembur 30 haribulan

1. dana40.000.000,SDM 25Orang,Waktu 12bulan

12.00 bulan 1. terbayarnya honor bendaharaselama 12 bulan dan lemburselama 30 hari

12bulan

1. meningkatnya kinerja pegawai 12bulan

40.000.000()

1.26.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Gedung kantor perpustakaan danarsip 12 bulan bulan


12.00 bulan 1. terbayarnya tenagakeaamanan dan jasa cleaningservice

12bulan

1. terjaganya keamanan dankebersihan kantor

12bulan

48.821.297()

1.26.01.01.009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1. kantor perpustakaan dan arsipbarang barang elektronik 10 macammacam


0.00 macam 1. terawtnya barang barangelektronik sebanyak 10 macam

0macam

1. terpeliharanya peralatankantor

0macam

31.000.000()

1.26.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. kantor perpustakaan dan arsip alattulis kantor 48 macam macam


0.00 macam 1. 48 macam ATK 0macam

1. tersedianya ATK selama 1Tahun

0macam

52.000.000()


1. kantor perpustakaan dan arsip 15barang cetakan macam

1. dana64.000.000,SDM 3orang,Waktu 12bulan

15.00 macam 1. jumlah barang cetakan 15macam

15macam

1. tercapainya pelauyananadministrasi

15macam

64.000.000()


1. persentase jumlah alat alat listrikyang terpenuhi 1 paket paket

1. dana24.679.000,SDM 3orang,waktu 12bulan

1.00 paket 1. terpenuhinya peralatan listrik 1 paket 1. tercukupinya peralatan litrik 1 paket 24.679.000()

1.26.01.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapankantor

1. kantor perpustakaan dan arsip 1buah Tv, 5 kipas angin buah

1. dana66.000.000,SDm 3orang, waktu3 bulan

1.00 buah 1. tersedianya peralatan danperlengkapan kantor(1 bh TV,5 kipas angin)

1 Buah 1. tercukupinya peralatan kantor 1 Buah 66.000.000()

1.26.01.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. kantor perpustakaan dan arsip 27macam alat kebersihan macam

1. dana7.000.000,SDM 3 waktu12 bulan

27.00 macam 1. jumlah alat kebersihanbertambah 27 macam

27macam

1. terpenuhinya alat kebersihankantor

27macam

7.000.000()


1. karyawan dan masyarakat 12 bulanbulan


12.00 bulan 1. tersedianya biaya langganansurt kabar / majalah

12bulan

1. tersedianya bahan bacaan 12bulan

10.000.000()

3

1.26.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. kantor perpustakaan dan arsip 1800dos dos


1800.00 dos 1. tersedianya 1800 dos 1800dos

1. tersedianya jamuan makanantamu sejumlah 320 orangselama 1 tahun

1800dos

32.000.000()


1. kantor perpustakaan dan arsip 4kali koordinasi dan konsultasijumlah kali rap


4.00 jumlah kalirap

1. terlaksananya kgt koordinasidan konsultasi sebanyak 4 kali

4jumlahkali rap

1. kelancaran koordinasi dankonsultasi keluar daerah

4jumlahkali rap

55.000.000()

1.26.01.01.139 Penataan arsip kantor 1. kantor perpustakaan dan arsip 1400buah buah

1. dana17.500.000,SDM 6orang, Waktu3 bulan

1400.00 buah 1. penataan arsip kantorsejumlah 1400 buah

1400Buah

2. jumlah dokumen/arsip daerahyang diselamatkan/dipelihara

0

1. memudahkan pencarian arsip 1400Buah

17.500.000()

1.26.01.01.148 Pengelolaan perpustakaan kantor 1. kantor perpustakaan dan arsip 100persen persen

1. dana12.000.000,SDm 8Orang, waktu3 bulan

100.00 persen 1. terkelolanya bahan pustakakantor

100persen

2. jumlah koleksi bahanperpustakaan yang dipelihara

0

1. tersedianya bahan bacaan 100persen

12.000.000()



1.26.01.02.005 Pengadaan kendaraan dinas / operasional 1. kantor perpustakaan dan arsip 1unit mobil unit

1. dana650.000.000SDM 5Orang, waktu3 bulan

1.00 unit 1. bertambahnya kendaraanoperasional mobil pintar (Termasuk modifikasinya )

1 unit

2. bertambahnya jumlah pemijambuku

0

1. terpenuhinya kendaraan mobilpintar

1 unit 650.000.000()

1.26.01.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1. kantor perpustakaan dan arsiptersedianya barang inventaris 13macam macam

1. dana415.500.000,SDm 10orang, waktu12 bulan

0.00 macam 1. bertambahnya baranginventaris sebayak 13 macam

0macam

1. terpenuhinya sarana danprasarana perpustakaan danarsip

0macam

415.500.000()

1.26.01.02.010 Pengadaan mebeluer 1. kantor perpustakaan dan arsip 4buah buah

1. dana20.000.000,SDm 5 orangwaktu 12bulan

4.00 buah 1. pengadaan meja kerja kantorgedung arsip

4 Buah 1. tersedianya sarana danprasarana kerja

4 buah 20.000.000()


1. kendaraan operasional dinas 10buah roda 2 dan roda 4 8 buahbuah

1. dana170.000.000,SDM 3 orangwaktu 12bulan

10.00 buah 1. terpeliharanya kendaraan0pearsional kantorperpustakaan dan arsip kotasemarang

10Buah

1. terawatnya kendaraanoperasional kantor

10Buah

170.000.000()

1.26.01.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapangedung kantor

1. terpeliharanya arsip dari hamaperusak 100 persen persen

1. dana80.000.000

100.00 persen 1. terlaksananya pemeliharaanarsip digd. pandanaran dan gd

100persen

1. terpeliharanya arsip dari hamaperusak

100persen

80.000.000()

4

SDM 5orang, Waktu12 bulan

arsip banyumanik

1.26.01.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer 1. kantor perpustakaan dan arsip 6jenis meubelair jenis

1. dana10.000.000,SDm 5 orangwaktu 12bulan

6.00 jenis 1. 6 jenis barang meubelairkantor

6 jenis 1. terpeliharanya sarana danprasarana

6 jenis 10.000.000()

1.26.01.02.037 Pemeliharaan rutin/berkala mesin danperalatan kantor

1. kantor perpustakaan dan arsip 100persen persen

1. dana12.500.000SDm 3 orangwaktu 12bulan

100.00 persen 1. terpeliharanya mesin danperalatan kantordi kantorperpustakaan dan arsip kotasemarang

100persen

1. terawatnya mesin danperalatan kantor

100persen

12.500.000()

Jumlah Program 1.358.000.000 1.26.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 1.26.01.03.005 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1. pegawai kantor perpustakaan dan

arsip 50 potong pakaian buah1. dana

25.000.000SDM 5Orang waktu3 bulan

50.00 buah 1. 50 potong pakaian seragamtutor biru-biru kuning

50Buah

1. terpenuhinya seragam khusustutor mobil pintar dan rumahpintar

50Buah

25.000.000()



1.26.01.05.062 Bimbingan teknis manajemen kearsipan 1. seluruh komponen yangmenggunakan jasa kearsipan 48lokasi kelurahan lokasi keluraha

1. dana210.000.000SDM 10orang waktu12 bulan

8.00 lokasikeluraha

1. pembinaan arsip keliling gunamewujudkan tertibadministrasi kearsipan di 8lokasi

8 lokasikeluraha

2. Peningkatan SDMPengelolaan Kearsipan

0

1. terwujudnya pembinaan arsipkeliling

8 lokasikeluraha

210.000.000()




1. pegawai kantor perpustakaan danarsip 100 persen persen

1. dana5.000.000SDM 10orang, waktu12 bulan

100.00 persen 1. jumlah tenaga terbayarpembuatan lapoan kinerjaSKPD bulanan, triwulanan dantahunan ditahun 2012

100persen

1. tersusunnya laporan kinerja 100persen

5.000.000()



1. dana6.000.000SDM 5 orangwaktu 12bulan

100.00 persen 1. tersusunnya laporan keuangansemesteran

100persen

1. tercapainya laporan keuangandengan baik

100persen

6.000.000()

5

1.26.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1. pegawai kantor perpustakaan danarsip 100 persen persen

1. dana5.000.000SDM 7 orangwaktu13 bln

100.00 persen 1. tersusunnya laporan keuangan 100persen

1. tersusunnya laporan denganbaik

100persen

5.000.000()

1.26.01.06.006 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd 1. kantor perpustakaan dan arsip 100persen persen

1. dana6.000.000

100.00 persen 1. penyusunan RKA dan DPASKPD untuk tahun 2012

100persen

1. tersusunnya RKA dan DPASKPD

100persen

6.000.000()

1.26.01.06.018 Penyusunan lkpj skpd 1. pemerintah Kota Semarang 100persen persen

1. dana6.000.000

100.00 persen 1. tersusunnya LKPJ SKPDKantor Perpustakaan danArsip tahun 2012

100persen

1. terpenuhinya penyusunanLKPJ

100persen

6.000.000()

1.26.01.06.040 Penyusunan program kerja skpd 1. kantor perpustakaan dan arsip 100persen persen


100.00 persen 1. tercpainya program kerjaSKPD untuk tahun 2012

100persen

1. terpenuhinya penyusunanprogram kerja

100persen

6.000.000()

Jumlah Program 34.000.000 1.26.01.15 Program pengembangan budaya baca 1.26.01.15.001 Pemasyarakatan minat baca dan kebiasaan

membaca untuk mendorong terwujudnyamasyarakat pembelajar

1. masyarakat umum, mahasiswa danpelajar 2 kali pameran pameran

1. dana240.000.000SDm 13orang waktu12 bulan

2.00 pameran 1. pameran Buku Murah ( buku )2 kali/ paket

2pameran

2. persentase jumlahpengunjung perpustakaanpertahun ( % )

0

1. Termanfaatnya perpustakaandan arsip sebagai pusatinformasi dan pengembanagnIPTEK

2pameran

2. Meningkatnya kebanggaanmasyarakat terhadap kotasemarang

0

240.000.000()

1.26.01.15.004 Pelayanan perpustakaan keliling 1. Sekolah, Rumah Pintar, Rusunawadan Pondok Pesantren 180 kalikunjungan kali


180.00 kali 1. tersedianya biaya operasionalmobil keliling ( 2 mobil 180 kali)

180 kali

2. bertambahnya jumlah pemijambuku

0

1. meningkatkan danmenumbuhkembangkan minatbaca masyarakat

180 kali 302.000.000()

1.26.01.15.005 Pembangunan gedung kantor (rumah pintar) 1. 48 Rumah Pintar ( Kelurahan ) 1 bhrumah pintar buah

1. dana99.750.000

1.00 buah 1. tersedianya rumah pintar 1buah

1 Buah

2. jumlah perpustakaanbertambah

0

1. terwujudnya rumah pintarpercontohan

1 Buah 99.750.000()

1.26.01.15.006 Penyediaan sarana informasi layananperpustakaan

1. masyarakat umum 11778 buahlabeling buah


11778.00 buah 1. labelling pengaman bukuperpustakaan sebanyak 11778buah

11778Buah

2. Jumlah koleksi bahanperpustakaan yang dipelihara

0

1. tersedianya alat pengamanbuku perpustakaan

11778Buah

75.000.000()

1.26.01.15.007 Pelayanan otomasi perpustakaan 1. masyarakat pengguna jasaperpustakaan 100 persen persen


100.00 persen 1. tersedianya penambahankoleksi E-library dan internetmobile 1 paket

100persen

2. koleksi buku yang tersediadipepustakaan daerah

0

1. terpenuhinya kelengkapanmultimedia perpustakaanberbentuk elektronik dikantorperpustakaan Kota Semarangdan Mobil Pintar

100persen

203.000.000()

6

1.26.01.15.008 Penyediaan sarana keanggotaanperpustakaan

1. Anggota perpustakaan KotaSemarang 2428 buah Smart cardbuah

1. Dana35.000.000SDM 8 orangwaktu 3bulan

2428.00 buah 1. tersedianya kartu anggotaperpustakaan digital ( SMARTCard ) 2428 buah

2428Buah

2. Presentase jumlah pengunjungperpustakaan per tahun

0

1. terpenuhinya alat untukmencetak Smart Card

2428Buah

35.000.000()

1.26.01.15.009 Publikasi dan sosialisasi perpustakaan 1. masyarakat umum, mahasiswa danpelajar 1 paket paket

1. Dana90.000.000SDM 8Orang waktu3 bulan

1.00 paket 1. tersentralnya semua aplikasidikantor perpustakaan denganpengadaan software aplikasibaru 1 paket

1 paket

2. Jumlah koleksi bahan pustakadan jumlah pengunjungperpustakaan

0

1. Terwujudnya pelayanan primaperpustakaan,penyempurnaan aplikasi danpenambahan data base sertatersedianya layanan informasikegiatan kantor perpustakaandan arsip melalui internet

1 paket 90.000.000()


1.26.01.16 Program pembinaan dan peningkatankapasitas perpustakaan

1.26.01.16.004 Evaluasi rumah pintar/perpustakaankelurahan

1. masyarakat umum, mahasiswa danpelajar 100 persen persen

1. Dana35.000.000,SDm 18orang waktu6 bulan

100.00 persen 1. terselenggaranya evaluasirumah pintar sekota semarang( lomba rumpin tahun 2011 )

100persen

2. jumlah perpustakaan 0

1. terwujudnya peningkatanpengelolaan rumpin

100persen

35.000.000()

1.26.01.16.005 Lomba perpustakaan sekolah sd-sma 1. perpustakaan sekolah SD- SMA100 persen persen

1. dana25.000.000SDm 18Orang waktu3 bulan

100.00 persen 1. terselenggaranya lombaperpustakaan SD-SMA sekotasemarang tahun 2012

100persen


1. Peningkatan pengelolaanperpustakaan sekolah SD-SMA

100persen

25.000.000()

1.26.01.16.006 Lomba perpustakaan khusus 1. Perpustakaan Khusus/ instansi 100persen persen

1. Dana20.000.000SDM 10Orang waktu3 bulan

100.00 persen 1. terselenggaranya lombaperpustakaan khusus

100persen


1. terwujudnya peningkatanpengelolaan perpustakaankhusus(instansi)

100persen

20.000.000()

1.26.01.16.007 Penyediaan bahan pustaka perpustakaanumum daerah

1. masyarakat umum, mahasiswa danpelajar 10394 exemplar exemplar

2. 48 Rumah Pintar

1. Dana590.000.000SDM 6 orangwaktu 9bulan

10394.00exemplar

1. pengadaan bahan pustakaberuapa buku sejumlah10394 exemplar

10394exemplar

2. koleksi buku yang tersedia diperpustakaan daerah

0

1. meningkatnya jumlah koleksibahan pustaka

10394exemplar

590.000.000()

1.26.01.16.008 Supervisi, pembinaan dan stimulasi padaperpustakaan umum, perpustakaan khusus


2. Masyarakat Umum, Pelajar danMahasiswa


100.00 persen 1. penetapan dokumen sistemmanajemen mutu( kebijakandasar dan sasaran mutu,prosedur operasionalstandar/pos,instruksi kerja)

100persen

2. penetapan Sistem ManajemenMutu audit internal

0

3. Inhouse training 04. bintek perpustakaan 0

1. peningkatan kompetensi SDMdibidang SMM ISO 9001:2008,2. peningkatan pemahamanpengelolaan perpustakaan

100persen

2. Terwujudnya PeningkatanPengelolaan Rumpin

0

262.374.000()

7

5. peningkatan SDMPerpustakaan

0

6. Pelatihan dan PembinaanRumah Pintar

0


1.26.01.17 Program penyelamatan dan pelestariankoleksi perpustakaan

1.26.01.17.002 Pemeliharaan dan pengolahan bahanpustaka

1. kantor perpustakaan dan arsip 8500exemplar exemplar


8500.00 exemplar 1. terkelolanya koleksi bukuperpustakaan sebanyak 8500buku

8500exemplar

2. Jumlah koleksi bahanperpustakaan yang dipelihara

0

1. terpeliharanya koleksi bahanpustaka

8500exemplar

125.000.000()

1.26.01.17.003 Pembuatan buletin, profil, brosur, dan bukupedoman pengelolaan perpustakaan

1. masyarakat umum, mahasiswa danpelajar 100 persen persen


100.00 persen 1. promosi minat baca melaluipembagian buku (bukusejarah, buku pedomanrumpin, brosur, dan buku tulis )

100persen

2. jumlah koleksi bahanperpustakaan yang dipelihara

0

1. tersedianya promosi minatbaca

100persen

106.250.000()




8


SKPD : DINAS PERTANIAN







1. Kelancaran administrasi surat-menyurat 100 % 1. SDM 5 orang 100.00 % 1. Uang lembur dan paketpengiriman

100 % 1. Tersedianya uang lembur dananggaran paket pengirimanuntuk 1 tahun

100 % 44.151.000()


1. Kelancaran jasa komunikasi, sumberdaya air, danlistrik 100 %

1. SDM 3 orang 100.00 % 1. Biaya rekening listrik, air,koran, dan majalah

100 % 1. Tersedianya langganan air,listrik, koran dan majalah

100 % 65.078.000()


1. Kelancaran administrasi penyediaan jasa perbaikanperalatan kerja 100 %

1. SDM 3 orang 100.00 % 1. Biaya perbaikan peralatankerja yang rusak

100 % 1. Tersedianya peralatan kerjadalam kondisi baik/normal

100 % 7.068.000()

2.01.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Kelancaran penyediaan alat tulis kantor 100 % 1. SDM 5 orang 100.00 % 1. Alat tulis kantor (ATK) untuk 1tahun

100 % 1. Tersedianya ATK untuk jangkawaktu 1 tahun

100 % 11.638.000()


1. Kelancaran penyediaan barang cetakan danpenggandaan 100 %

1. SDM 5 orang 100.00 % 1. Barang cetakan danpenggandaan

100 % 1. Tersedianya barang cetakandan penggandaan

100 % 11.255.000()


1. Kelancaran penyediaan komponen instalasi listrikuntuk penerangan kantor 100 %

1. SDM 3 orang 100.00 % 1. Alat-alat listrik dan penerangan 100 % 1. Tersedianya instalasi listrikdan penerangan yangbaik/normal

100 % 6.486.000()


1. Kelancaran penyediaan peralatan dan perlengkapankantor 100 %

1. SDM 5 orang 100.00 % 1. Peralatan dan perlengkapankantor

100 % 1. Tersedianya peralatan danperlengkapan kantor untuk 1tahun

100 % 16.579.000()


1. Kelancaran penyediaan peralatan rumah tangga 100%

1. SDM 3 orang 100.00 % 1. Alat-alat kebersihan danbahan-bahan pembersih

100 % 1. Terwujudnya kebersihankantor dan lingkungannya

100 % 4.018.000()


1. Kelancaran penyediaan makanan dan minuman 100%

1. SDM 5 orang 100.00 % 1. Jamuan makan dan minumtamu dan rapat

100 % 1. Tersedianya jamuan makandan minum untuk tamu danrapat

100 % 13.652.000()


1. Kelancaran koordinasi/konsultasi ke luar daerah 100%

1. SDM 4 orang 100.00 % 1. Biaya perjalanan dinas ke luardaerah

100 % 1. Terselenggaranyakoordinasi/konsultasi ke luardaerah

100 % 117.242.000()

2.01.01.01.033 Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi dalam daerah

1. Kelancaran koordinasi/konsultasi di dalam daerah100 %

1. SDM 4 orang 100.00 % 1. Biaya perjalanan dinas dalamdaerah

100 % 1. Terselenggaranyakoordinasi/konsultasi di dalamdaerah

100 % 15.761.000()

1




1. Kelancaran pemeliharaan rutin/berkala t\gedungkantor 100 %

1. SDM 3 orang 100.00 % 1. Piket dan jaga malam 1 tahun,Pemeliharaan gedung kantorselama 1 tahun

100 % 1. Terwujudnya gedung kantoryang terpelihara dan terjaminkeamanannya

100 % 93.850.000()

2.01.01.02.023 Pemeliharaan rutin/berkalamobil jabatan

1. Kelancaran pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan100 %

1. SDM 3 orang 100.00 % 1. Servis dan BBM mobil jabatanselama 1 tahun

100 % 1. Tersedianya mobil jabatandalam kondisi baik

100 % 46.193.000()


1. Kelancaran pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional 100 %

1. SDM 3 orang 100.00 % 1. Servis dan BBM kendaraandinas

100 % 1. Tersedianya kendaraandinas/operasional dalamkondisi yang baik

100 % 75.490.000()


1. Kelancaran pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor 100 %

2. Kelancaran pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor 100 %

1. SDM 3 orang 100.00 %2. SDM 3 orang 100.00 %

1. Perlengkapan gedung kantordalam kondisi baik

100 %

2. Perlengkapan gedung kantordalam kondisi baik

100 %

1. Tersedianya perlengkapangedung kantor dalam kondisibaik

100 %

2. Tersedianya perlengkapangedung kantor dalam kondisibaik

100 %

48.765.000()


1. Kelancaran pemeliharaan rutin/berkala meubelair100 %

1. SDM 3 orang 100.00 % 1. Pemeliharaan meubelair 100 % 1. tersedianya meubelair dalamkondisi baik

100 % 41.507.418()


2.01.01.06



1. Kelancaran penyusunan laporan capaian kinerjaSKPD 100 %

1. SDM 10orang

100.00 % 1. Laporan capaian kinerjaSKPD, dokumen perencanaanpembangunan, PDA 2011, danmusrenbangtan

100 % 1. Tersusunnya PDA 2011,dokumen2 perencanaan,laporan capaian kinerja SKPD,dan musrenbangtan

100 % 17.446.000()


1. Kelancaran penyusunan laporan keuangansemesteran 100 %

1. SDM 10orang

100.00 % 1. Laporan keuangansemesteran (2 kali)

100 % 1. Tersedianya laporankeuangan semesteran

100 % 700.000()


1. Kelancaran penyusunan laporan prognosis realisasianggaran 100 %

1. SDM 10orang

100.00 % 1. Laporan prognosis realisasianggaran

100 % 1. Tersedianya laporanprognosis realisasi anggaran

100 % 455.000()


1. Kelancaran penyusunan laporan keuangan akhirtahun 100 %

1. SDM 10orang

100.00 % 1. Laporan keuangansemesteran

100 % 1. Tersedianya laporankeuangan semesteran

100 % 700.000()


1. Kelancaran penunjang kinerja PA, PPK, Bendahara,PPTK, Bendahara Pembantu, dan Staf Administrasi100 %

1. SDM 10orang

100.00 % 1. Honor2 PA, PPK, Bendahara,PPTK, Bendahara Pembantu,dan Staf Administrasi

100 % 1. Tersedianya honor PA, PPK,Bendahara, PPTK, BendaharaPembantu, dan StafAdministrasi

100 % 30.029.732()


2

2.01.01.15 Program peningkatankesejahteraan petani

2.01.01.15.002 Penyuluhan danpendampingan petani danpelaku agribisnis

1. Meningkatnya NTP Petani di Kota Semarang NTPPetani = 266,20

1. SDM 30orang

100.00 % 1. Monev PUAP, pembinaankelembagaan tani, klasifikasikel. tani, dan forum petani

100 % 1. Meningkatnya ketrampilan dankeahlian serta profesionalitaskel. tani

100 % 239.640.500()


2.01.01.16Program peningkatanketahanan pangan(pertanian / perkebunan)

2.01.01.16.029 Peningkatan produksi,produktivitas dan mutuproduk perkebunan, produkpertanian

1. Meningkatnya total produksi padi , jagung, dankelapa dalam menjadi 45.859,58 Ton

1. SDM 30orang

158137320.00 % 1. Monev, valver data. ubinan,dan roadmap

100 % 1. Tersedianya data daninformasipertanian/perkebunan yangvalid

100 % 158.137.320()


2.01.01.17Program peningkatanpemasaran hasil produksipertanian / perkebunan

2.01.01.17.007 Promosi atas hasil produksipertanian / perkebunanunggulan daerah

1. Meningkatnya kesejahteraan petani 16 prod. lokal,22 prod. nasional, 1.811 kg bahan

1. SDM 20orang

100.00 % 1. Pameran tingkat nasional,regional, dan pasar murah

100 % 1. Meningkatnyakerjasama/kemitraan antarapetani dg dunia usahaagribisnis dan tersedianyabahan pangan lokal dg hargamurah/terjangkau

100 % 205.571.014()


2.01.01.18Program peningkatanpenerapan teknologipertanian / perkebunan

2.01.01.18.002 Pengadaan sarana danprasarana teknologipertanian / perkebunan tepatguna

1. Meningkatnya pemanfaatan alsintan dan penerapanteknologi pertanian/perkebunan 100 %

1. SDM 6 orang 100.00 % 1. Pompa air, handsprayer,mesin pengolah pupukorganik, dan alsintan lainnya

100 % 1. Tersedianya alsintan yangberkualitas dalam jumlah ygcukup

100 % 99.220.000()


2.01.01.19Program peningkatanproduksi pertanian /perkebunan

2.01.01.19.002 Penyediaan sarana produksipertanian / perkebunan

1. Meningkatnya kesejahteraan petani 14 item saprodi,24.899 btg bibit, 2.548 kg p.org.

1. SDM 6 orang 100.00 % 1. Saprodi, bibit tanaman, danpupuk organik

100 % 1. Meningkatnya ketersediaansarana dan prasaranaproduksi pertanian

100 % 983.296.941()

2.01.01.19.007 Pembangunan sarana danprasarana pertanian /perkebunan

1. Meningkatnya kesejahteraan petani 7 kebun dinas 1. SDM 10orang

100.00 % 1. 7 unit kebun dinas dalamkondisi baik

100 % 1. Terpeliharanya 7 kebun dinassecara optimal

100 % 1.522.286.480()


3

2.01.01.20Program pemberdayaanpenyuluh pertanian /perkebunan lapangan

2.01.01.20.003 Penyuluhan danpendampingan bagipertanian / perkebunan

1. Meningkatnya kemampuan/ketrampilan penyuluhpertanian/perkebunan/peternakan/kehutanan 100 %

1. SDM 40orang

100.00 % 1. Monev Gerbang MAPAN,penerapan sistem LAKU,penyusunan programapenyuluhan pertanian, danprograma kecamatan

100 % 1. Termonitornya GerbangMAPAN, meningkatnyakualitas penyuluh pertanian,dan tersusunnya programapenyuluhan dan kecamatan

100 % 242.000.000()


2.01.01.21Program pencegahan danpenanggulangan penyakitternak

2.01.01.21.002 Pemeliharaan kesehatan danpencegahan penyakitmenular ternak

1. Meningkatnya derajat kesehatan hewan ternak danhewan piaraan 100 %

1. SDM 20orang

100.00 % 1. Peralatan veteriner, klinikhewan keliling, biosecurity,sosialisasi kesmavet,pemantauan higiene/sanitasi

100 % 1. Tersedianya pelayanankesmavet dan keswan

100 % 262.918.480(APBD Kota)


2.01.01.22 Program peningkatanproduksi hasil peternakan

2.01.01.22.008 Pengembangan agribisnispeternakan

1. Meningkatnya populasi ternak sapi potong/gaduhan100 %

1. SDM 20orang

100.00 % 1. Sapi gaduhan, peralatanpeternakan

100 % 1. Meningkatnya pengembanganagribisnis peternakan dantingkat kebuntingan sapi

100 % 1.055.027.020()


Jumlah Urusan 5.436.161.905 2.02

2.02.00.16 Program rehabilitasi hutandan lahan

2.02.00.16.005 Pembinaan, pengendaliandan pengawasan gerakanrehabilitasi hutan dan lahan

1. Meningkatnya produksi kayu hutan rakyat menjadi4.407.554 meter kubik, menurunnya luas lahan kritismenjadi 530,87 Ha; dan tetap dipertahankannyaluas lahan produktif di dalam hutan produksisebesar 1.559,70 Ha

1. SDM 10orang

100.00 % 1. Lomba lurah pedulilingkungan, pembuatan hutankota, pemeliharaan hutan kota,pencanangan penhijauantingkat kota,pemeliharaan/pemantauanhutan rakyat

100 % 1. Meningkatnya kepedulianmasyarakat terhadapkelestarian lingkungan hidup disekitarnya

100 % 129.000.000()




4


SKPD : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN





2.05.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 16.344.000()


160.800.000()

2.05.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 8.000.000()

2.05.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Kelancaran kerja di Dinas kelautandan perikanan kota semarang 100%

1. DasarHukum :Perda No 1Th.2011,Dana : Rp26.000.000,SDM : 3orang, Waktu: 1 tahun

100.00 % 1. Alat tulis kantor 1 tahun 100 % 1. Terlaksananya kegiatanperkantoran

100 % 47.380.000()


30.498.000()


7.090.000()

2.05.01.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 95.820.000()

2.05.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 45.000.000()


181.900.000()

2.05.01.01.020 Penyediaan jasa kegiatan kepanitiaan 124.960.000()



2.05.01.02.005 Pengadaan kendaraan dinas / operasional 60.000.000()

2.05.01.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 102.760.000()

1

2.05.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 180.500.000()


102.000.000()


1. Kelancaran kegiatan / pekerjaanDinas kelautan dan perikanan kotasemarang 100 %


100.00 % 1. Onderdil dan servis reparasikomputer dan mesin ketik

100 % 1. Terlaksananya servis danreparasi komputer dan mesinketik

100 % 38.300.000(APBD Kota)

2.05.01.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer 15.000.000()




1. Pegawai Negeri Sipil Dinaskelautan dan perikanan kotasemarang 100 %


100.00 % 1. Pelaksanaan kegiatan rutinDinas

100 % 1. Terlaksananya kegiatan rutinDinas

100 % 53.700.000()

2.05.01.06.043 Penyusunan pelaporan akhir tahun 1. Buku laporan akhir tahun Dinaskelautan dan perikanan kotasemarang 100 %


100.00 % 1. Pembuatan buku laporan akhirtahun

100 % 1. Tersusunnya buku laporanakhir tahun

100 % 9.350.000()

2.05.01.06.055 Musrenbang skpd 50.000.000()


2.05.01.15 Program pemberdayaan ekonomimasyarakat pesisir

2.05.01.15.001 Pembinaan kelompok ekonomi masyarakatpesisir

930.000.000()

2.05.01.15.007 Penyusunan rencana zonasi wilayah pesisirkota semarang

600.000.000()

2


2.05.01.16Program pemberdayaan masyarakatdalam pengawasan dan pengendaliansumberdaya kelautan

2.05.01.16.006 Fasilitasi pengamanan sumber daya kelautan 75.000.000()


2.05.01.20 Program pengembangan budidayaperikanan

2.05.01.20.001 Pengembangan bibit ikan unggul 1. BBI Cangkiran kota Semarang 100%

1. DasarHukum :Perda No 1Th.2011,Dana : Rp230.000.000,SDM : 14orang, Waktu: 6 bulan

100.00 % 1. Pengadaan sarana prasaranaBBI, Pengadaan induk ikan

100 % 1. Terlaksananya saranaprasarana BBI dan tersedianyainduk unggul

100 % 500.000.000()

2.05.01.20.004 Pengembangan perikanan rakyat 500.000.000()


2.05.01.21 Program pengembangan perikanantangkap

2.05.01.21.001 Pendampingan pada kelompok nelayanperikanan tangkap

1. Nelayan 100 % 1. DasarHukum :Perda No 1Th.2011,Dana : Rp160.000.000,SDM : 30orang, Waktu: 7 bulan

100.00 % 1. Pelatihan nelayan, PembinaanPOKMASWAS, Rumpon dasarpelagis

100 % 1. Meningkatnya ketrampilannelayan dan POKMASWAS

100 % 300.000.000()

2.05.01.21.004 Rehabilitasi sedang / berat tempat pelelanganikan

150.000.000()


2.05.01.22 Program pengembangan sistempenyuluhan perikanan

2.05.01.22.003 Penguatan dan pengembangan pemasaranhasil perikanan

300.000.000()


3

2.05.01.23 Program optimalisasi pengelolaan danpemasaran produksi perikanan

2.05.01.23.010 Pengembangan pengolahan hasil perikanan 1. Kelompok pengolahan hasilperikanan 100 %


100.00 % 1. Pembinaan 120 orangkelompok pengolah hasilperikanan, Pelatihan 210orang kelompok hasilperikanan, Lomba UKM

100 % 1. Peningkatan pengolah hasilperikanan

100 % 350.000.000()

2.05.01.23.011 Pengembangan pemasaran hasil perikanan 150.000.000()

2.05.01.23.012 Pengembangan sarana dan prasaranapengolahan hasil perikanan

1. Kelompok pengolahan hasilperikanan 100 %


100.00 % 1. Cerobong asap dan rumahpanggang, Sarana prasaranapengolahan hasil perikanan

100 % 1. Kelayakan sarana prasaranapengolahan hasil perikanan

100 % 475.000.000()




4


SKPD : DINAS PASAR




2.06

2.06.02.01Program pelayananadministrasiperkantoran

2.06.02.01.001 Penyediaan jasasurat menyurat

621.636.000(APBD Kota)

2.06.02.01.002 Penyediaan jasakomunikasi, sumberdaya air dan listrik

1. Terwujudnya penigkatankualitas fasilitas pendukungpasar 100 %

1. Dana Rp.3.672.000.000

1. Biaya pembayaran rekening listrik, air,telpon dansistem informasi

100 % 1. Meningkatkan kelancaranpelayanan publik danpemenuhan penggunaanfasilitas pendukung

100 % 3.672.000.000(APBD Kota)

2.06.02.01.003 Penyediaan jasaperalatan danperlengkapan kantor

1. Terwujudnya peningkatankualitas sarana pendukungpenyelenggaraanperkantoran 100 %

1. Dana Rp. 275.000.000 1. Biaya ATK 100 % 1. Meningkatkan kelancaranpelayanan publik dankelancaran pemenuhanpenggunaan fasilitaspendukung

100 % 275.000.000(APBD Kota)

2.06.02.01.008 Penyediaan jasakebersihan kantor

1. Terwujudnya kualitaspelayanan kebersihan,dengan pelaksanaanpengangkutan sampah darilokasi sampah,TPS,sampaike TPA 100 %

1. Dana Rp. 700.000.000 1. Biaya jasa kebersihan pihak ke tiga untuk 6 pasar (karangayu,peterongan,bulu,gayamsari,pedurungan,suryokusumo)dan pembelian alat kebersihan untuk 41 pasar

100%

1. Meningkatkankeindahan,ketertiban,kebersihanpasar,serta kenyamanan bagipengunjung pasar

100%

700.000.000(APBD Kota)

2.06.02.01.011 Penyediaan barangcetakan danpenggandaan

1. Terwujudnya peningkatansarana pelalyananpemungutan retribusi pasardan PKL melalui petugaspemungut 100 %

1. Dana Rp.1.075.033.000

1. Biaya cetak karcis pasar,PKL,blangko dan biaya fotocopy

100 % 1. Meningkatkan kelancaranpelayanan publik dalampemenuhan pengelolaanpotensi sumberdaya aset

100 % 1.075.033.000(APBD Kota)

2.06.02.01.015 Penyediaan bahanbacaan danperaturanperundang-undangan

1. Terwujudnya peningkatankualitas SDM gunapeningkatan kinerja 100 %

1. Dana Rp. 1.000.000 1. Pembelian buku perundang undangan,ekonomi danagama

100 % 1. Meningkatkan kemampuanSDM dalam pemberdayaanpotensi aset

100 % 1.000.000(APBD Kota)

2.06.02.01.017 Penyediaanmakanan danminuman

1. Terwujudnya pemenuhankebutuhan makan dan minumuntuk meningkatkanpelayanan kepadamasyarakat 100 %

1. Dana Rp. 60.000.000 1. Biaya makan dan minum rapat selama satu tahun 100 % 1. Meningkatkan kelancaranpelayanan publik

100 % 60.000.000(APBD Kota)

2.06.02.01.018 Rapat-rapatkoordinasi dankonsultasi ke luardaerah

1. Terselenggaranya koordinasidalam rangkapengembangan pasar 100 %

1. Dana Rp. 90.000.000 1. Biaya perjalanan dinas kedalam dan keluar daerah 100 % 1. Terpenuhinya konsultasi dankoordinasi dalam rangkapembangunan pasar

100 % 90.000.000(APBD Kota)

1


2.06.02.02

Programpeningkatan saranadan prasaranaaparatur

2.06.02.02.007 Pengadaanperlengkapangedung kantor

1. Tersedianya saranapendukung untukpeningkatan pelayanankepada masyarakat 100 %

1. Dana Rp. 241.512.000 1. Pembelian mebelair,peralatan kantor,gerobaksampah,kontainer,APAR

100 % 1. Meningkatkan kelancaran dankenyamanan dalam rangkakoordinasi pemberdayaanpotensi aset dan manajemenpengelolaan pasar secaraprofesional untukmeningkatkan PAD

100 % 241.512.000()

2.06.02.02.024 Pemeliharaanrutin/berkalakendaraan dinas /operasional

1. Terwujudnya pemeliharaansarana operasionalkedinasaan dalam rangkapeningkatan pelayanan 100%

1. Dana Rp. 173.613.000 1. Biaya BBM,Oli,penggantian suku cadang kendaraandinas

100 % 1. Terpenuhinya perawatansarana prasarana mobilitasyang memadai dalam rangkapeningkatan pelayanan publi

100 % 173.613.000()

2.06.02.02.028 Pemeliharaanrutin/berkalaperalatan gedungkantor

1. Terwujudnya kelancaranpelayanan pada dukunganadministrasi perkantoran 100%

1. Dana Rp. 160.000.000 1. Biaya servis peralatan kantor 100 % 1. Terpenuhinya perawatansarana prasarana fasilitaspendukung yang memadaidalam rangka peningkatanpelayanan publik

100 % 160.000.000()

2.06.02.02.029 Pemeliharaanrutin/berkalamebeluer

1. Terwujudnya pemeliharaansarana penunjang pelayanankepada masyarakat 100 %

1. Dana Rp. 10.000.000 1. Biaya perbaikan meberlair kantor dinas dan klantor 6UPTD Pasar

100 % 1. Terpenuhinya perawatansarana prasarana fasilitaspendukung yang memadaidaloam rangka peningkatanpelayanan publik

100 % 10.000.000()


2.06.02.06

Programpeningkatanpengembangansistem pelaporancapaian kinerja dankeuangan

2.06.02.06.003 Penyusunanpelaporan prognosisrealisasi anggaran

1. Terselenggaranya laporanpertanggungjawaban kinerjaSKPD sebagai bahanevaluasi capaian kinerja danbahan pertimbanganpenetapan kebijakan padaprogram dan kegiatantahunan 100 %

1. Dana Rp. 70.000.000 1. Menyusun renja,RKA,DPA,DPPA,LAKIP dan Laporanpertanggungjawaban

100 % 1. Tersedianya bahan evaluasicapaian kinerja sebagai dasartarget rencana pelaksanaanprogram dan kegiatan

100 % 70.000.000()


2

2.06.02.18

Programpeningkatanefisiensiperdagangan dalamnegeri

2.06.02.18.010 Perbaikanpasar-pasar

1. Terwujudnya pemenuhanfasilitas yang nyaman bagipedagantg dan pengunjungpasar 100 %

1. Dana Rp. 775.000.000 1. Perbaikan fasilitas sarana prasarana di 7 pasar(surtikanti,dargo,damar,gayamsari,jatingaleh,waru,gunungpati)

100 % 1. Terpenuhinya pemeliharaanfasilitas sarana prasaranayang memadai dalam rangkapelestarian bangunan pasar

100 % 775.000.000()

2.06.02.18.011 Pembangunan pasartradisional

1. Terwujudnya pemenuhanfasilitas sarana prasaraanapasar yang sehat secaraefektif dan efesien 100 %

1. Dana Rp.15.200.000.000

1. Pembangunan pasar karangayu dan pasarpurwogondo

100 % 1. Terpenuhinya fasilitas saranadan prasarana pasar yangmemadai dalam rangkapeningkatan kenyamananberdagang dan upayapeningkatan PAD

100 % 15.200.000.000()

2.06.02.18.015 Operasionalkeamanan danketertiban pasar -pasar

1. Terwujudnya keamananketertiban dan kenyamananpedagang dan pengunjungpasar serta kelancaranpendistribusian barangmaupun kelancaran lalulintas100 %

1. Dana Rp. 730.000.000 1. Penyelenggaraan patroli penertiban pasar-pasarsecara terpadu sebanyak 184 orang

100 % 1. Meningkatnya kesadarankeindahan dan keteriban pasardalam rangka meningkatkankenyamanan pedagangmaupun pengunjung

100 % 730.000.000()

2.06.02.18.017 Penataan pasar -pasar

1. Meningkatkan kenyamananbagi pedagang maupunpengunjung pasar danmeningkatkan pendapatan100 %

1. Dana Rp. 179.051.000 1. Relokasi dan penempatan kembali pedagang pasarkarangayu dan purwogondo

100 % 1. Terewujudnya penataanpedagang sesuai zonasi dalamrangka peningkatan pelayanankenyamanan kepadapedagang maupunpengunjung pasar

100 % 179.051.000()

2.06.02.18.029 Optimalisasipeningkatan pad

1. Berkurangnya tunggakanretribusi 100 %

1. Dana Rp. 200.000.000 1. Intensifikasi pendapatan dari retribusi bulanan dipasar-pasar oleh 92 orang petugas

100 % 1. Optimalisasi PAD sebagaiacuan penetapan target dalampenyeimbang kontribusi dalamrangka peningkatanpemenuhan fasilitas saranaprasaraana perpasaran

100 % 200.000.000()

2.06.02.18.030 Evaluasi pendapatan 1. Terwujudnya pencapaiantarget pendapatan 100 %

1. Dana Rp. 85.000.000 1. Biaya audiensi dengnan kepala pasar jurupungutbendahara penerima pembantu sebanyak 30 orang

100 % 1. Meningkatkan kelancaranpemenuhan kewajibanpembayaran pedagang dalamrangka optimalisasi potensiPAD

100 % 85.000.000()

2.06.02.18.032 Perbaikan listrikpasar - pasar

1. Terwujudnya keamanan danketertiban pemakaian listrik dipasar serta keselamatandalam pencegahan bahayakebakaran 100 %

1. Dana Rp. 300.000.000 1. Pasang meter dan perbaikan instalasi listrik di 2 pasar 100 % 1. Terpenuhinya pemeliharaanfasilitas penerangan dalamrangka peningkatan ketertibandan penanggulangan bahayakebakaran

100 % 300.000.000()

2.06.02.18.034 Kegiatan pembinaanpedagang

1. Terwujudnya pengetahuantentang peraturan hak dankewajiban dan adanyakompetensi dalam pelayanan

1. Dana Rp. 90.000.0002. SDM 119.00 orang

1. Biaya penyelenggaraan pembinaan pepdagang danpetugas sebanyak 119 orang

10 % 1. Meningkatnya pengetahuandan kesadaran pedagangtentang hak dan kewajibandalam rangka peningkatan

100 % 90.000.000()

3

100 % PAD

2.06.02.18.036 Pembuatan profilpasar

1. Segabai bahan kebijakanregulasi dalampengembangan pasar 100 %

1. Dana Rp. 200.000.000 1. Pembuatan profil 6 pasar 100 % 1. zTerlaksananya penyusunandokumen profil pasar sebagaibahan informasi kepadamasyarakat tentang potensipasar

100 % 200.000.000()

2.06.02.18.064 Penertibanpenggunaanperalatan listrikstandar pasar-pasar

1. Terwujudnya penataan danpenertiban pemakaian listrikdi pasar 100 %

1. Dana Rp. 125.000.000 1. Penggantian MCB di pasar-pasar oleh petugassebanyak 30 orang

100 % 1. Terpenuhinya fasilitas saranaprasarana penerangan dalamrangka efesiensi dan efektifitaspemanfaatan fasilitaspendukung

100 % 125.000.000()

2.06.02.18.065 Penyusunanperencanaan dankajian pasar - pasar

1. Mempertahankan jumlahpasar tradisional sebanyak47 buah dan melakukanrintisan pengembanganpasar tradisonal modernsebanyak 1 buah 100 %

1. Dana Rp. 700.000.000 1. Study lingkungan pasarbulu,karangayu,peterongan,wonodri dan kajian fisikpasar (6 pasar)

100 % 1. Tersedianya dokumen sebagaiacuan pembangunan pasaryang memenuhi standar dalamrangka peningkatan kualitasdan kuantitas fasilitaspelayanan perpasaran

100 % 700.000.000()


2.06.02.19

Programpembinaanpedagang kaki limadan asongan

2.06.02.19.003 Kegiatan penataantempat berusahabagi pedagang kakilima dan asongan

1. Terwujudnya ketertibandalam pemakaian lahan bagiPKL 100 %

1. Dana Rp. 400.000.000 1. Biaya operasional dan pengendalian bagi 150petugas pungut serta pembuatan shelter PKL

100 % 1. pENINGKATAN pad 100 % 400.000.000()

2.06.02.19.008 Kegiatan monitoringpkl

1. Sebagai bahan acuanpenyelesaian permasalahan100 %

1. Dana Rp. 100.000.000 1. Intensifikasi pendapatan dari pemanfaatan lahan oleh17 petugas

100 % 1. Tersedianya data tentangpermasalahan danperkembangan PKL sebagaibahan acuan penyelesaianpermasalahan PKL

100 % 100.000.000()

2.06.02.19.010 Penataan pkldugderan

1. Tersedianya tempatpenyelenggaraan dugderandalam rangka pelestarianbudaya 100 %

1. Dana Rp. 200.000.000 1. Kegiatan rutin penyelenggaraan penataan pedagangdugder secara terpadu sebanyak 65 petugas

100 % 1. Ketertiban pedagang dankenyamanan pengunjung

100 % 200.000.000()

2.06.02.19.014 Pembinaanorganisasi pkl danasongan

1. Terwujudnya pengetahuandan ketrampilan PKL 100 %

1. Dana Rp. 50.000.000 1. Biaiya penyelenggaraan pembinaan pedagang danpetugas sebanyak 100 orang, dan penyelenggaraanseminar

100 % 1. PKL mengetahui hak dankewajibannya

100 % 50.000.000()




4


SKPD : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN




2.06.00.15 Program perlindungan konsumendan pengamanan perdagangan

2.06.00.15.002 Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen

1. Jumlah Penyelesaian sengketa konsumenterfasilitasi 10 kasus

2. Pembuatan brosur 3000 lembar3. Jumlah peserta Diskusi Panel 30 orang4. Publikasi melalui media elektronika 3 radio





1. Jumlah Penyelesaiansengketa konsumenterfasilitasi

10kasus

2. Pembuatan brosur 3000lembar

3. Jumlah peserta Diskusi Panel 30orang

4. Publikasi melalui mediaelektronika

3 radio

1. Jumlah Penyelesaiansengketa konsumenterfasilitasi

10kasus

2. Pembuatan brosur 3000lembar

3. Jumlah peserta Diskusi Panel 30orang

4. Publikasi melalui mediaelektronika

3 radio

163.458.500()

2.06.00.15.003 Peningkatan pengawasan peredaranbarang dan jasa

1. Jumlah pengawasan barang beredar ditoko / pasar yang terpantau 150 toko


1. Jumlah pengawasan barangberedar di toko / pasar yangterpantau

150toko

1. Jumlah pengawasan barangberedar di toko / pasar yangterpantau

150toko

81.729.250()

2.06.00.15.004 Operasionalisasi dan pengembanganupt kemetrologian daerah

1. Jumlah Pengawasan UTTP 5000 UTTP2. Jumlah Pengawasan BDKT 100 BDKT3. Jumlah Pengawasan SPBU 54 SPBU4. Jumlah Peserta Sosialisasi Kemetrologian

1200 orang




4. Dana 0.00

1. Jumlah Pengawasan UTTP 5000UTTP

2. Jumlah Pengawasan BDKT 100BDKT

3. Jumlah Pengawasan SPBU 54SPBU

4. Jumlah Peserta SosialisasiKemetrologian

1200orang

1. Jumlah Pengawasan UTTP 5000UTTP

2. Jumlah Pengawasan BDKT 100BDKT

3. Jumlah Pengawasan SPBU 54SPBU

4. Jumlah Peserta SosialisasiKemetrologian

1200orang

81.730.050()


2.06.00.17 Program peningkatan danpengembangan ekspor

2.06.00.17.009 Koordinasi program pengembanganekspor dengan instansi terkait /asosiasi / pengusaha

1. Jumlah peserta sosialisasi kebijakan danprosedur ekspor impor 50 IKM

2. Jumlah perusahaan terpantau pengawasanbarang impor dan bahan olahan untukekspor (BOKOR) 50 perusahaan



1. Jumlah peserta sosialisasikebijakan dan prosedurekspor impor

50 IKM

2. Jumlah perusahaanterpantau pengawasanbarang impor dan bahanolahan untuk ekspor(BOKOR)

50perusahaan

1. Jumlah peserta sosialisasikebijakan dan prosedurekspor impor

50 IKM

2. Jumlah perusahaanterpantau pengawasanbarang impor dan bahanolahan untuk ekspor(BOKOR)

50perusahaan

105.704.500()

2.06.00.17.010 Pengembangan kluster produk ekspor 1. Jumlah peserta cyber design 125 orang 1. Dana Rupiah61.490.394

1. Jumlah peserta cyber design 125orang

1. Jumlah peserta cyber design 125orang

293.631.800()

1

2. Jumlah peserta cyber marketing 125 orang3. Jumlah pameran produk ekspor di luar

propinsi 3 IKM



2. Jumlah peserta cybermarketing

125orang

3. Jumlah pameran produkekspor di luar propinsi

3 IKM

2. Jumlah peserta cybermarketing

125orang

3. Jumlah pameran produkekspor di luar propinsi

3 IKM


2.06.00.18 Program peningkatan efisiensiperdagangan dalam negeri

2.06.00.18.003 Pengembangan pasar dan distribusibarang / produk

1. Jumlah penayangan dan penyiaran melaluiTV 20 kali tayang

2. Jumlah iklan di media cetak 9 kali terbit3. Jumlah peserta pameran di Mall 40 IKM4. Jumlah peserta pameran dan Carnival 100

IKM





1. Jumlah penayangan danpenyiaran melalui TV

20 kalitayang

2. Jumlah iklan di media cetak 9 kaliterbit

3. Jumlah peserta pameran diMall

40 IKM

4. Jumlah peserta pameran danCarnival

100IKM

1. Jumlah penayangan danpenyiaran melalui TV

20 kalitayang

2. Jumlah iklan di media cetak 9 kaliterbit

3. Jumlah peserta pameran diMall

40 IKM

4. Jumlah peserta pameran danCarnival

100IKM

660.000.880()

2.06.00.18.004 Pengembangan kelembagaankerjasama kemitraan

1. Jumlah pameran Semarang Expo 6 IKM2. Jumlah Pameran Inacraft 4 IKM3. Jumlah pameran Super Food 3 IKM4. Jumlah Pameran Kridaya 3 IKM5. Jumlah Pameran Texcraft 3 IKM6. Jumlah Pameran ICRA 3 IKM7. Pameran Mandiri 45 IKM








1. Jumlah pameran SemarangExpo

6 IKM

2. Jumlah Pameran Inacraft 4 IKM3. Jumlah pameran Super Food 3 IKM4. Jumlah Pameran Kridaya 3 IKM5. Jumlah Pameran Texcraft 3 IKM6. Jumlah Pameran ICRA 3 IKM7. Pameran Mandiri 45 IKM

1. Jumlah pameran SemarangExpo

6 IKM

2. Jumlah Pameran Inacraft 4 IKM3. Jumlah pameran Super Food 3 IKM4. Jumlah Pameran Kridaya 3 IKM5. Jumlah Pameran Texcraft 3 IKM6. Jumlah Pameran ICRA 3 IKM7. Pameran Mandiri 45 IKM

492.771.800()

2.06.00.18.008 Peningkatan sistem dan jaringaninformasi perdagangan

1. Jumlah pasar murah 8 lokasi2. Jumlah pengawasan bahan berbahaya dan

minuman beralkohol 8 kali3. Jumlah monitoring harga kepokmas 170

kali4. Jumlah pengawasan pupuk bersubsidi 30

kali


2. Dana Rupiah 6.160.0003. Dana Rupiah

71.739.1604. Dana Rupiah 1.925.000

1. Jumlah pasar murah 8 lokasi2. Jumlah pengawasan bahan

berbahaya dan minumanberalkohol

8 kali

3. Jumlah monitoring hargakepokmas

170 kali

4. Jumlah pengawasan pupukbersubsidi

30 kali

1. Jumlah pasar murah 8 lokasi2. Jumlah pengawasan bahan

berbahaya dan minumanberalkohol

8 kali

3. Jumlah monitoring hargakepokmas

170 kali

4. Jumlah pengawasan pupukbersubsidi

30 kali

99.013.660()

2.06.00.18.014 Pengujian mutu barang 1. Jumlah sampel produk IKM teruji 70 sampel 1. Dana Rupiah99.013.660

1. Jumlah sampel produk IKMteruji

70sampel

1. Jumlah sampel produk IKMteruji

70sampel

99.013.660()



2

2.07


2.07.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah surat terkirim 2500 surat 1. Dana Rupiah29.534.750

1. Jumlah surat terkirim 2500surat

1. Jumlah surat terkirim 2500surat

29.534.750()


1. Jumlah kebutuhan telpon 2 telpon2. Jumlah kebutuhan koran 84 koran

1. Dana Rupiah 9.292.1002. Dana Rupiah 6.552.000

1. Jumlah kebutuhan telpon 2telpon

2. Jumlah kebutuhan koran 84koran

1. Jumlah kebutuhan telpon 2telpon

2. Jumlah kebutuhan koran 84koran

15.814.100()

2.07.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah alat tulis kantor 100 % 1. Dana Rupiah49.733.800

1. Jumlah alat tulis kantor 100 % 1. Jumlah alat tulis kantor 100 % 49.733.800()


1. Jumlah barang cetakan dan penggandaan100 %


1. Jumlah barang cetakan danpenggandaan

100 % 1. Jumlah barang cetakan danpenggandaan

100 % 27.101.800()


1. Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor100 %

1. Dana Rupiah 6.789.600 1. Jumlah peralatan danperlengkapan kantor

100 % 1. Jumlah peralatan danperlengkapan kantor

100 % 6.789.600()

2.07.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah makanan dan minuman 100 % 1. Dana Rupiah22.632.000

1. Jumlah makanan dan minuman 100 % 1. Jumlah makanan dan minuman 100 % 22.632.000()


1. Jumlah rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah 98 orang


1. Jumlah rapat-rapat koordinasidan konsultasi ke luar daerah

98orang

1. Jumlah rapat-rapat koordinasidan konsultasi ke luar daerah

98orang

126.710.900()

2.07.01.01.033 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasidalam daerah

1. Jumlah rapat-rapat koordinasi dankonsultasi dalam daerah 105 orang

1. Dana Rupiah 4.583.050 1. Jumlah rapat-rapat koordinasidan konsultasi dalam daerah

105orang

1. Jumlah rapat-rapat koordinasidan konsultasi dalam daerah

105orang

4.583.050()



2.07.01.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 1. Jumlah pengadaan peralatan gedungkantor 6 buah


1. Jumlah pengadaan peralatangedung kantor

6 buah 1. Jumlah pengadaan peralatangedung kantor

6 buah 27.604.450()


1. Jumlah kendaraan dinas 18 unit 1. Dana Rupiah10.043.350

1. Jumlah kendaraan dinas 18 unit 1. Jumlah kendaraan dinas 18 unit 10.043.350()


1. Jumlah pemeliharaan peralatan kantor 34unit


1. Jumlah pemeliharaanperalatan kantor

34 unit 1. Jumlah pemeliharaanperalatan kantor

34 unit 110.048.550()




1. Jumlah buku Laporan KeuanganSemesteran 1 buku

8.149.700()


1. Jumlah buku Laporan Prognosis RealisasiAnggaran 1 buku

8.149.700()

3


1. Jumlah buku Laporan Keuangan AkhirTahun 1 buku

8.149.700()

2.07.01.06.006 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd 1. Jumlah buku Laporan Kinerja RKA DPA 1buku

8.149.700()


1. Jumlah buku Laporan Keuangan Bulanan 1buku

17.834.702()

2.07.01.06.013 Penyusunan lakip 1. Jumlah buku LAKIP (Laporan KinerjaInstansi Pemerintah) 1 buku

15.000.000()

2.07.01.06.018 Penyusunan lkpj skpd 1. Jumlah buku LKPJ (Laporan KinerjaPertanggung Jawaban) 1 buku

15.000.000()

2.07.01.06.021 Penyusunan renja skpd 1. Jumlah buku Laporan Renja (RencanaKerja) Dinas 1 buku

12.000.000()


1. Prosentase Peningkatan Kinerja PA, PPK,Bendahara dan Pembantu 75 %

38.250.000()


1. Jumlah buku Laporan RKA Perubahan danDPA Perubahan 1 buku

8.149.700()


2.07.01.16 Program pengembangan industrikecil dan menengah

2.07.01.16.001 Fasilitasi bagi industri kecil danmenengah terhadap pemanfaatansumber daya

1. Jumlah peserta Pelatihan pemberdayaankewirausahaan Kesetaraan Gender 30 IKM

2. Jumlah peserta Pelatihan pemberdayaankewirausahaan Pengentasan Kemiskinan30 IKM

3. Jumlah gugus Penerapan GKM danKonvensi GKM 8 orang




1. Jumlah peserta Pelatihanpemberdayaan kewirausahaanKesetaraan Gender

30 IKM

2. Jumlah peserta Pelatihanpemberdayaan kewirausahaanPengentasan Kemiskinan

30 IKM

3. Jumlah gugus PenerapanGKM dan Konvensi GKM

8 orang

1. Jumlah peserta Pelatihanpemberdayaan kewirausahaanKesetaraan Gender

30 IKM

2. Jumlah peserta Pelatihanpemberdayaan kewirausahaanPengentasan Kemiskinan

30 IKM

3. Jumlah gugus PenerapanGKM dan Konvensi GKM

8 orang

118.147.300()

2.07.01.16.002 Pembinaan industri kecil danmenengah dalam memperkuatjaringan klaster industri

1. Pelatihan disversifikasi produk IKM batikSemarangan 30 orang

2. Pelatihan kerajinan 30 orang3. Fasilitasi Kegiatan DEKRANASDA 6 IKM4. Bantuan Lomba Rancang Busana TK

Jawa Tengah 4 IKM5. Fasilitasi Informasi : Papan Sentra 2

papan6. Pelatihan diversifikasi produk IKM Pangan

30 IKM7. Pelatihan kemasan produk IKM Pangan

30 IKM8. Pelatihan Pengembangan Model Produk

Makanan 15 orang








1. Pelatihan disversifikasi produkIKM batik Semarangan

30orang

2. Pelatihan kerajinan 30orang

3. Fasilitasi KegiatanDEKRANASDA

6 IKM

4. Bantuan Lomba RancangBusana TK Jawa Tengah

4 IKM

5. Fasilitasi Informasi : PapanSentra

2papan

6. Pelatihan diversifikasi produkIKM Pangan

30IKM

7. Pelatihan kemasan produkIKM Pangan

30IKM

1. Pelatihan disversifikasi produkIKM batik Semarangan

30orang

2. Pelatihan kerajinan 30orang

3. Fasilitasi KegiatanDEKRANASDA

6 IKM

4. Bantuan Lomba RancangBusana TK Jawa Tengah

4 IKM

5. Fasilitasi Informasi : PapanSentra

2papan

6. Pelatihan diversifikasi produkIKM Pangan

30IKM

7. Pelatihan kemasan produkIKM Pangan

30IKM

505.979.500()

4

9. Fasilitasi Bantuan Pengajuan Merk 20merk

10. Peningkatan SDM Industri Produk Tekstil30 IKM




8. Pelatihan PengembanganModel Produk Makanan

15orang

9. Fasilitasi Bantuan PengajuanMerk

20merk

10. Peningkatan SDM IndustriProduk Tekstil

30IKM

8. Pelatihan PengembanganModel Produk Makanan

15orang

9. Fasilitasi Bantuan PengajuanMerk

20merk

10. Peningkatan SDM IndustriProduk Tekstil

30IKM


2.07.01.17 Program peningkatan kemampuanteknologi industri

2.07.01.17.002 Pengembangan dan pelayananteknologi industri

1. Jumlah bantuan peralatan produksi bagiIKM 25 unit


1. Jumlah bantuan peralatanproduksi bagi IKM

25 unit 1. Jumlah bantuan peralatanproduksi bagi IKM

25 unit 75.000.000()

Jumlah Program 75.000.000 2.07.01.18 Program penataan struktur industri 2.07.01.18.004 Pembinaan dan pengawasan cukai 1. Jumlah Pengawasan Barang Kena Cukai

75 sempel2. Sosialisasi dibidang cukai 200 orang3. Pembinaan industri 100 orang4. Pembinaan lingkungan sosial 100 unit




4. Dana Rupiah1.150.000.000

1. Jumlah Pengawasan BarangKena Cukai

75sampel

2. Sosialisasi dibidang cukai 200orang

3. Pembinaan industri 100orang

4. Pembinaan lingkungan sosial 100unit

1. Jumlah Pengawasan BarangKena Cukai

75sampel

2. Sosialisasi dibidang cukai 200orang

3. Pembinaan industri 100orang

4. Pembinaan lingkungan sosial 100unit

1.295.778.750()


2.07.01.19 Program pengembangan sentra-sentra industri potensial

2.07.01.19.002 Penyediaan sarana informasi yangdapat diakses masyarakat

1. Pembuatan buku informasi DisperindagKota Semarang 50 buku

61.026.000()




5


VI-1

BAB VI

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2012 merupakan penjabaran

Tahun Kedua dari pelaksanaan RPJMD Kota Semarang 2010-2015 yang memuat Kerangka Kerja

Tahunan Pemerintah Kota Semarang beserta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah. Rencana Kerja

Pemerintah Daerah menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

(Renja – SKPD) dan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2012

serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara SKPD Tahun 2012.

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah – kaidah dalam pelaksanaannya, sebagai berikut :

1. RKPD Kota Semarang Tahun 2012 tidak hanya memuat kegiatan – kegiatan dalam kerangka

investasi Pemerintah dan Pelayanan Publik, tetapi juga memuat rancangan kerangka ekonomi

daerah, prioritas pembangunan daerah, Rencana Kerja dan pagu indikatif baik yang dilaksanakan

langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi

masyarakat;

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah dan seluruh Stakeholders pembangunan termasuk masyarakat

luas dan Dunia Usaha berkewajiban untuk melaksanakan program–program Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Tahun 2012 ini dengan sebaik–baiknya;

3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)/Prioritas Plafon

Anggaran (PPAS) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD), Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ini disusun dengan mengikuti pendekatan baru dalam

penganggaran, sebagaimana yang telah diamanatkan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003

tentang Keuangan Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang

bersumber dari APBD Kota, APBD Provinsi Jawa Tengah maupun yang bersumber dari APBN,

maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) perlu membuat Rencana Kerja Satuan Kerja

Perangkat Daerah (Renja – SKPD) ;

5. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan RKPD Kota Semarang Tahun

2012, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) berkewajiban untuk melakukan

pemantauan terhadap penjabaran dan Sinergitas RKPD Kota Semarang Tahun 2012 kedalam

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja – SKPD) dan Kebijakan Umum APBD Tahun

2012 serta Prioritas dan Pagu Indikatif SKPD Kota Semarang Tahun 2012.


VI-2

RKPD Kota Semarang Tahun 2012 disusun sebagai konsekuensi dari pemberlakuan peraturan

perundang-undangan dan diperlukan koordinasi antar SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang

dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan

(Musrenbang), yang berfungsi sebagai Forum untuk menghasilkan kesepakatan terutama Sinkronisasi

Rencana kegiatan penyelerasan program kegiatan baik yang bersumberdana dari Pemerintah Provinsi

Jawa Tengah maupun Pusat.

RKPD ini berfungsi sebagai acuan dan pedoman bagi SKPD dalam melaksanakan tugas–tugas

Pemerintahan Umum serta menjadi Acuan bagi masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya sekaligus

untuk mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan.

Keberhasilan pembangunan tergantung pada peran serta dan partisipasi aktif seluruh

stakeholder dan sikap mental yang ulet, disiplin, pengabdian segenap aparat Pemerintah di semua

jenjang, serta kemampuan dan keberhasilan dalam menciptakan stabilitas daerah yang mantap dan

terkendali.

Untuk menjamin terlaksananya pembangunan daerah, maka perlu didukung dengan

mekanisme dan koordinasi secara terpadu, sehingga hasilnya harus dapat dinikmati secara merata dan

adil dalam upaya meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan bagi masyarakat Kota

Semarang.

WALIKOTA SEMARANG

ttd

H. SOEMARMO HS

Documents

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 20 TAHUN …satudata.semarangkota.go.id/adm/file/20170727115256RKPD-TAHUN-2012.pdf · antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara