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8/16/2019 PERFIL CON BOMBEO.pdf

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" Ampl iación y Mejoramiento del Servi cio de Agua Potable y Di sposición

Sanitaria de Excretas en los Sectores Chatuma Cucho, Chiarauyo,

Hanccohuyo, San I sidro y Capuhui del Centro Poblado Chatuma, D istrito

Pomata - Chucuito - Puno"

Estudio a Nivel de Perfil del Proyecto: "Ampliación y Mejoramiento del

Servicio de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas en losSectores Chatuma Cucho, Chiarauyo, Hanccohuyo, San Isidro y

Capuhui del Centro Poblado Chatuma,Distrito Pomata - Chucuito - Puno"


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Contenido

CAPÍTULO I: RESUMEN EJECUTIVO .......................................................................... 6 A. NOMBRE DEL PROYECTO ............................................................................................................... 6 B. OBJETIVO DEL PROYECTO ............................................................................................................. 6 C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP ................................ 7 D. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PIP.................................................................................................... 7 E. COSTOS DEL PIP............................................................................................................................. 11 F. BENEFICIOS DEL PIP ...................................................................................................................... 13 G. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL .............................................................................. 14 H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP ............................................................................................................. 14 I. IMPACTO AMBIENTAL .................................................................................................................... 14 J. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN .......................................................................................................... 15 K. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN ......................................................................................................... 15 L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .................................................................................... 17

M. MARCO LÓGICO .............................................................................................................................. 19

CAPÍTULO II: ASPECTOS GENERALES ...................................................................... 21 2.1 NOMBRE DEL PROYECTO ............................................................................................................. 21 2.2 LOCALIZACIÓN DEL PIP ................................................................................................................ 21 2.3 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA .................................................................................... 23 2.4 PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y POBLACIÓN BENEFICIARIA ....... 25 2.4.1 Población de los Sectores Chatuma Cucho, Chiarauyo, Hanccohuyo, San Isidro y Capuhuidel Centro Poblado Chatuma, Distrito Pomata - Chucuito - Puno. ...................................................... 25 2.4.2 Entidades involucradas .................................................................................................................. 25 2.4.3 Matriz de Involucrados .................................................................................................................... 30 2.5 MARCO DE REFERENCIA ............................................................................................................... 34 2.5.1 Antecedentes del Proyecto ............................................................................................................ 34 2.5.2 Lineamientos de Política ................................................................................................................ 38 2.5.3 Aspectos Legales ............................................................................................................................ 40

CAPÍTULO III: IDENTIFICACIÓN DEL PIP .................................................................... 41 3.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL ................................................................................. 41 3.1.1 Diagnóstico del área de influencia y área de estudio .................................................................. 41 3.1.2 Diagnóstico de los servicios .......................................................................................................... 93 3.1.3 Diagnóstico de los involucrados en el PIP ................................................................................. 106

3.1.4 Intentos anteriores de solución ................................................................................................... 117 3.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS .......................................................................... 117 3.2.1 Problema Central ........................................................................................................................... 117 3.2.2 Causas Indirectas .......................................................................................................................... 117 3.2.3 Causas directas ............................................................................................................................. 118 3.2.4 Efectos directos ............................................................................................................................. 119 3.2.5 Efectos indirectos.......................................................................................................................... 120 3.2.6 Efecto final ..................................................................................................................................... 121 3.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO ....................................................................................................... 122 3.3.1 Objetivo Central ............................................................................................................................. 122 3.3.2 Objetivo final .................................................................................................................................. 122 3.3.3 Fines directos ................................................................................................................................ 122 3.3.4 Fines indirectos ............................................................................................................................. 122 3.3.5 Medios de Primer Nivel ................................................................................................................. 122


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3.3.7 Relación de medios fundamentales ............................................................................................ 123 3.3.8 Planteamiento de acciones .......................................................................................................... 125 3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN ................................................................................................... 129 3.4.1 Componente 1: Alternativa única del Sistema de agua potable ............................................... 129

3.4.2 Componente 2: Alternativa única de disposición sanitaria de excretas ................................. 131 3.4.3 Componente 3: Sistema de gestión y administración de los servicios de agua potable ysaneamiento. .............................................................................................................................................. 131 3.4.4 Componente 04: Programa de fortalecimiento de capacidades para la población ................ 133

CAPÍTULO IV: FORMULACIÓN .................................................................................. 135 4.1 HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO ....................................................................... 135 4.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA ......................................................................................................... 136 4.2.1 Identificación Servicios de Saneamiento .................................................................................... 136 4.2.2 Definición del ámbito de influencia del PIP y la población demandante potencial y efectiva 137

4.2.3 Determinación de la Demanda Proyectada de Agua Potable ................................................... 140 4.2.4 Cálculo y Proyección de los servicios demandados ................................................................. 144 4.2.5 Demanda para el servicio de disposición sanitaria de excretas .............................................. 148 4.2.6 Demanda de capacitación en gestión, administración, operación y mantenimiento de lossistemas ..................................................................................................................................................... 149 4.2.7 Demanda de capacitación en fortalecimiento de capacidades para la población ................. 149 4.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA ............................................................................................................ 149 4.3.1 Oferta de la fuente y del sistema de agua potable sin proyecto .............................................. 149 4.3.2 Oferta del sistema disposición sanitaria de excretas sin proyecto ......................................... 150 4.3.3 Oferta de capacitación en gestión, administración, operación y mantenimiento de lossistemas ..................................................................................................................................................... 150

4.3.4 Oferta del programa de fortalecimiento de capacidades para la población ........................... 151 4.3.5 Optimización de la oferta existente de agua .............................................................................. 151 4.3.6 Optimización de la oferta existente de disposición sanitaria de excretas .............................. 152 4.4 BALANCE OFERTA DEMANDA .................................................................................................... 153 4.4.1 Balance Oferta Demanda del Sistema de Agua Potable ........................................................... 153 4.4.2 Balance Oferta Demanda del Sistema de disposición sanitaria de excretas .......................... 155 4.4.3 Balance Oferta Demanda de gestión, administración, operación y mantenimiento de lossistemas ..................................................................................................................................................... 156 4.4.4 Balance Oferta Demanda de fortalecimiento de capacidades para la población ................... 157 4.5 ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN ................................................. 157 4.5.1 Componente 01: Instalación del sistema de agua potable ....................................................... 157 4.5.2 Componente 02: Alternativa única de disposición sanitaria de excretas ............................... 161 4.5.3 Componente 3: Sistema de gestión y administración de los servicios de agua potable ysaneamiento. .............................................................................................................................................. 161 4.5.4 Componente 04: Programa de fortalecimiento de capacidades para la población ................ 162 4.6 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO ........................................................................................... 163 4.6.1 Costos en la Situación Sin proyecto a precios de mercado ..................................................... 163 4.6.1.1 Sistema de agua potable .............................................................................................................. 163 4.6.1.2 Sistema de disposición sanitaria de excretas ............................................................................ 164 4.6.2 Costos en la Situación Con proyecto a precios de mercado ................................................... 164 4.6.2.1 Sistema de agua potable .............................................................................................................. 164 4.6.2.2 Sistema de disposición sanitaria de excretas ............................................................................ 172 4.6.2.3 C osto de inversión por componentes ......................................................................................... 174

4.6.3 Costos Incrementales a precios de mercado ............................................................................. 175


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CAPÍTULO V. EVALUACIÓN ....................................................................................... 180 5.1 EVALUACIÓN SOCIAL .................................................................................................................. 180 5.1.1 Beneficios sociales ....................................................................................................................... 180 5.1.2 Costos Sociales ............................................................................................................................. 185

5.1.2.1 Factores de corrección ................................................................................................................. 185 5.1.2.2 Costos a precios sociales en la situación sin proyecto ............................................................ 186 5.1.2.3 Costos a precios sociales en la situación con proyecto........................................................... 186 5.1.2.4 Costos incrementales ................................................................................................................... 193 5.1.3 Indicadores de Rentabilidad Social ............................................................................................. 197 5.1.4 Evaluación de la Rentabilidad Social de las medidas de reducción de riesgos de desastres 200 5.2 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD ....................................................................................................... 200 5.3 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD .................................................................................................. 206 5.3.1 Los Arreglos institucionales ........................................................................................................ 206 5.3.2 La capacidad de gestión y organización de la entidad ejecutora de operación y

mantenimiento del proyecto. .................................................................................................................... 207

5.3.3 Financiamiento de los costos de inversión y de los costos de operación y mantenimientodel proyecto ............................................................................................................................................... 207 5.3.4 Cuota de pago promedio de operación y mantenimiento ......................................................... 208 5.3.5 Capacidad de pago ........................................................................................................................ 211 5.3.6 Estimación de la capacidad de pago ........................................................................................... 211 5.3.7 Cuota promedio de operación y mantenimiento comparado con la capacidad de pago de losusuarios ...................................................................................................................................................... 211 5.3.8 Impacto social en la población con la nueva cuota que considera el proyecto. .................... 212 5.3.9 Participación de los beneficiarios ............................................................................................... 213 5.4 IMPACTO AMBIENTAL .................................................................................................................. 213 5.5 SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS ................................................................................................. 228

5.5.1 Sistema de agua potable .............................................................................................................. 228 FUENTE: Elaboración del Consultor ....................................................................................................... 229 5.5.2 Sistema de saneamiento ............................................................................................................... 229 5.6 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN ....................................................................................................... 229 5.7 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN ........................................................................................................ 231 5.8 FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN ......................................................................................... 231 5.9 MATRIZ DEL MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA ........................... 232 5.10 LINEA DE BASE PARA LA EVALUACIÓNDE IMPACTO ............................................................ 232

CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ....................................... 235

6.1 CONCLUSIONES ............................................................................................................................ 235


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RELACION DE ANEXOS

Anexo 1 : Diagnóstico Técnico Ambiental, Socioeconómico, Cultural,Institucional y de Gestión

1.1 Diagnóstico Ambiental1.2 Diagnóstico Técnico1.3 Diagnóstico Socioeconómico, Cultura, Institucional y de Gestión

Anexo 2 : Estudio de Topografía

Anexo 3 y 4 : Estudio de Fuentes y Calidad del Agua

Anexo 5 : Estudio de Suelos

Anexo 6 : Test de Percolación

Anexo 7 : Libre Disponibilidad del Terreno

Anexo 8 : Autorización del Recurso Hídrico

Anexo 9 : Evaluación Preliminar del Componente Ambiental

Anexo 10 : Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos

Anexo11 : Formato SNIP Nº 03

Anexo 12 : Memoria de Cálculo Obras Civiles e Hidráulicas

12.1 Memoria de Cálculo Obras Civiles12.2 Memoria de Cálculo Obras Hidráulicas

Anexo 13 : Costos y Presupuestos

Anexo 14 : Planos Georeferenciados

Anexo 15 : Panel Fotográfico

Anexo 16 : Otros Informes (Constancias, actas y convenios)

Anexo 17 : Factibilidad de Energía Eléctrica


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CAPÍTULO I: RESUMEN EJECUTIVO

A. NOMBRE DEL PROYECTO

Estudio a Nivel de Perfil del Proyecto: "Ampliación y Mejoramiento del Servicio de AguaPotable y Disposición Sanitaria de Excretas en los Sectores Chatuma Cucho, Chiarauyo,Hanccohuyo, San Isidro y Capuhui del Centro Poblado Chatuma, Distrito Pomata -Chucuito - Puno"

A.1 Unidad Formuladora

Sector Gobiernos Regionales

Pliego Gobierno Regional de Puno

Unidad Formuladora (UF) Oficina Regional de Estudios y Proyectos

Responsable de la UF Jaime Huanca Mamani

Localidad Puno

Dirección Jr. Deustua N° 356

Teléfono (051) 365844

Correo [email protected]

Responsable de elaborar el Perfil CONSORCIO IDOM – SERCONSULT S.A.

A.2 Unidad Ejecutora

Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento

Pliego Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Unidad Ejecutora (UE) Programa Nacional de Saneamiento Rural – PNSR

Responsable de la UF Lic. Aldo Ernesto Ortiz Anderson

Teléfono (01) 418-3800


Dirección Av. Benavides Nº 395 – Piso 15 Miraflores

Localidad Lima

B. OBJETIVO DEL PROYECTO

El objetivo central del proyecto consiste en lograr la “Baja incidencia de enfermedadesgastrointestinales, e infecciosas en los habitantes a población de la Comunidad Campesinade los Sectores Chatuma Cucho, Chiarauyo, Hanccohuyo, San Isidro y Capuhui del CentroPoblado Chatuma, Distrito Pomata - Chucuito - Puno”.

mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]


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C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP

C.1 Sistema de Agua Potable – Alternativa Única

Captación

De acuerdo a los resultados del diagnóstico, la oferta optimizada es cero y el proyectopropone la ampliación y mejoramiento de la captación tipo ladera existente. Lademanda en el año 1 es de 1.46 l/s y se incrementa hasta 2.06 l/s en el año 20. Lademanda y la oferta se ponen en equilibrio el año 20.

Almacenamiento

El proyecto propone la necesidad de demoler el reservorio existente el cual se

encuentra en condiciones estructurales aceptables, pero debido a las dimensiones delreservorio existente (REAL V=22m3) en comparación con la capacidad necesaria parael proyecto (105 m3) se hace difícil realizar una ampliación por ello no se podríaconservar este reservorio y se propone la construcción de un reservorio proyectado detipo apoyado con capacidad de almacenamiento de 103m3, el cual cubrirá la brechaexistente hasta el año 20.

C.2 Sistema de disposición sanitaria de excretas

La oferta sin proyecto es nula; mientras que para la situación con proyecto sepropone la construcción de 400 Unidades Básicas de Saneamiento (UBS’s), sinarrastre hidráulico, (letrina compostera de doble cámara, ducha, lavatorio y urinario)de las cuales se construirán 379 en las viviendas (una por vivienda), 10 unidadescorrespondería a las Instituciones Educativas ( 2 por IE) y 11 unidades a lasOrganizaciones Sociales de los Sectores Chatuma Cucho, Chiarauyo, Hanccohuyo,San Isidro y Capuhui del Centro Poblado Chatuma, cubriendo de esta manera lademanda del año 1.

D. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PIP

D.1 Sistema de Agua Potable

Componente 1: Adecuado servicio de agua potable

Captación

Mejoramiento de la captación existente CAPE 1, cámara húmeda y cámara seca (casetade válvulas), cambio de tapa sanitaria.

Línea de Conducción

De captación existente – Cisterna de almacenamiento

Instalación de la línea de conducción desde la captación existente a la cisterna dealmacenamiento con una longitud de 12m


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Cisterna de Almacenamiento

Mejoramiento de la cisterna existente para el almacenamiento de agua que llega desde lacaptación, para luego ser bombeado hacia el reservorio, tiene una capacidad dealmacenamiento (V=46m3), este se ubica en las coordenadas UTM: E=475940,

N=8198701, y a una cota de 3840 msnm, asimismo se construirá el respectivo cercoperimétrico.

Estación de bombeo

Construcción de una estación de bombeo, con caudal Qb = 2.75 l/s y HDT= 21.26m. y surespectivo Equipamiento de bombeo, con dos (02) bombas.

Construcción de una sub-estación eléctrica.

Línea de Impulsión:Instalación de tubería PVC C-10 de diámetro Ø= 3”, con una longitud total de 300ml.

Almacenamiento

Se demolerá el reservorio existente de V=20m3, para dar paso a la construcción de unreservorio proyectado de tipo apoyado con capacidad de almacenamiento de 103m3, elcual será de concreto armado, la ubicación del reservorio está en el sector Chiarahuyo enlas coordenadas UTM: E=476177, N=8198663 y a una cota de 3864msnm, asimismo seconstruirá el respectivo cerco perimétrico.

Tratamiento

El tratamiento se hará por aplicación de hipoclorito de calcio, para cual se colocaran en elreservorio proyectado (V=103m3) hipocloradores de flujo difusor.

Aducción

Instalación de 503ml de línea de aducción, de Ø 2½” de diámetro, y 153ml de línea deaducción de Ø 3” desde el reservorio proyectado de 103m3 hasta la red de distribución.

Redes de distribución

Instalación de tuberías de distribución, de 3”, 2 ½”, 2”, 1” y ¾” de diámetro, según lassiguientes cantidades:

Suministro e instalación de Tubería de PVC - C-10 - D=3" m 3,665

Suministro e instalación de Tubería de PVC - C10 - D=2 1/2" m 1,406

Suministro e instalación de Tubería de PVC C-10 - D=2" m 1,292

Suministro e instalación de Tubería de PVC C-10 - D=1" m 396

Suministro e instalación de Tubería de PVC C-10 - D=3/4" m 10,764

Conexiones Domiciliarias

Instalación de 395 conexiones domiciliarias.


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D.2 Sistema de Disposición Sanitaria de Excretas

Componente 2: Adecuado servicio de disposición sanitaria de excretas

Se plantea la construcción de unidades básicas de saneamiento sin arrastre hidráulico(composteras), debido a dos factores, el primero es la restricción de la fuente ya que sise opta por un sistema con arrastre hidráulico la fuente no va ser capaz de cubrir lademanda futura, el otro factor es la capacidad de infiltración del terreno, según las 04pruebas de test de percolación se tiene como resultado terrenos que van de la“infiltración lenta a infiltración media”.

Debido a lo descrito líneas arriba se plantea la alternativa única, con la construcción deunidades básicas de saneamiento sin arrastre hidráulico (composteras).

Alternativa única

Instalación de 400 unidades básicas de saneamiento sin arrastre hidráulico (letrinacompostera de doble cámara, ducha, lavatorio y urinario).

Las Unidades Básicas de Saneamiento (UBS’s) que se proyectan construir, contienenlos requisitos mínimos que la Ley establece, ya que según la Resolución Ministerial Nº201 – 2012 – Vivienda, debe contener mínimamente:

Lavadero de uso múltiple y accesorios;

Baño, que incluirá: (i) Lavatorio, (ii) Ducha, (iii) Inodoro y (iv) Urinario, en caso sea

necesario; debiendo todos ellos contar con los accesorios que resultennecesarios para asegurar su adecuado funcionamiento;

Tanque para el almacenamiento de agua potable, con una capacidad mínima parael consumo familiar de un día, de resultar éste necesario para grantizar lacontinuidad del abastecimiento de agua; y

Sistema de recolección y disposición sanitaria de aguas residuales, a nivel deusuario.

D.3 Sistema de gestión y administración de los servicios de agua potable ysaneamiento (JASS de los Sectores Chatuma Cucho, Chiarauyo, Hanccohuyo, SanIsidro y Capuhui del Centro Poblado Chatuma)

Componente 3: Capacidades de gestión, administración, operación ymantenimiento de los sistemas

Se constituyó (recientemente), fortalecerá y capacitará una Junta Administradora deServicios de Saneamiento (JASS) para lo cual se realizará los talleres siguientes:

Taller I : Administración, Contabilidad y Manejo de Almacén. Administración: responsables y funciones Instrumentos: plan de trabajo, libro de actas, padrón de usuarios, archivadores

entre otros Contabilidad: responsables y funciones


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Instrumentos: libro de caja, recibos de ingresos y egresos, archivadores,padrón

Taller II : Operación y Mantenimiento del Sistema de AguaPartes del Sistema: Captación, línea de conducción, reservorio, red dedistribución, Conexiones domiciliarias y otras estructuras complementarias(Cámara distribuidor de caudales, CRP, Cámaras de purga y limpia entreotras). Gasfitería y Reparaciones: herramientas, materiales y accesorios, elaboraciónde accesorios Operación y Mantenimiento: herramientas, materiales y accesorios

Taller III : Cloración y Desinfección del Sistema de Agua

Desinfección: Importancia, equipo, materiales y procedimientos. Cloración: Importancia, equipo, materiales, procedimientos y tipos.

D.4 Programa de educación sanitaria y ambiental

Componente 4: Programa de Fortalecimiento de capacidades para la población

Se realizarán labores de información; charlas y capacitación a la población para el ahorroy mejor uso del agua, promoviendo y fortaleciendo la educación sanitaria, repartiendofolletos y trípticos alusivos a esta educación. Del mismo modo enseñar buenas prácticas

y cultura de uso de los servicios, así como cultura de pago por el servicio de aguapotable. Para mitigar los impactos ambientales negativos, se realizarán charlas, talleresparticipativos y organización de la población para la preservación del medio ambiente yasí, lograr el cambio de hábitos de higiene de la población. La ejecución de los talleres serealizará a través de la estrategia “CASCADA”, que consiste en la identificación deFacilitadores Sociales (FAS), quienes serán capacitados y entrenados en metodologíasbásicas de capacitación de adultos, siendo los talleres:

Taller I : Metodología de capacitación a adultos (dirigido a facilitadoressociales)

Como aprenden los adultos El ambiente de aprendizaje: confianza, informalidad, cooperación,

autoestima, aprendizaje permanente. Rol y habilidades de un facilitador.

Taller II : Enfermedades prevalentes ligadas al saneamiento básico y hábitos dehigiene.

Principales enfermedades ligadas a saneamiento: Parasitosis, EDAs,Enfermedades de la piel.

Concepto, síntomas, vías de transmisión, causas, efectos y medidaspreventivas.


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Taller III : Higiene personal, vivienda y ambiental.

Importancia del lavado de manos. Momentos críticos del lavado de manos. Técnica adecuada del lavado de manos. Higiene de alimentos. Higiene de la Vivienda. Higiene ambiental.

Taller IV : Uso y cuidado del agua.

Importancia del agua. Formas de contaminación. Almacenamiento y manipulación y adecuado del agua en el hogar. Tratamiento del agua en el hogar.

Uso y cuidado del agua dentro de la vivienda. Operación y mantenimiento de la batea familiar.

Taller V : Eliminación adecuada de excretas

Eliminación de excretas y contaminación de nuestra localidad. Importancia de una adecuada de eliminación de excretas

Taller VI Operación y mantenimiento de UBSs

La UBS y su importancia para la familia. Tipos de Unidades Básicas de Saneamiento (UBS) Ubicación de las UBS. Uso, limpieza y mantenimiento de las UBS.

E. COSTOS DEL PIP

E.1 Costos de Inversión Inicial

Los costos de la inversión inicial total para la alternativa seleccionada a ejecutarse en

el año 0 es de S/. 9,176,637.48 de los cuales, para el servicio de agua potable asciendea S/. 2,278,630.3, mientras que para el Sistema de Disposición Sanitaria de Excretas esde S/. 6,898,007.2 (ver detalles en el Cuadro siguiente).


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" Ampliación y M ejoramiento del Servicio de Agua Potable y Disposición

Sanitaria de Excretas en los Sectores Chatuma Cucho, Chiarauyo,Hanccohuyo, San I sidro y Capuhui del Centro Poblado Chatuma, DistritoPomata - Chucuito - Puno"

CONSORCIO IDOM – SERCONSULT S.A 12

Inversión Inicial Total para el ProyectoACTIVIDADES DE CADA PRODUCTO O RESULTADO ESPERADO Unidad

demedida

Meta Total Costo porUnidad S/.

Costo D irecto GastosGenerales

Utilidad Impuestos Costo Total aPrecios

Privados

Factor decorrección

PrSocia

COMPONENTE 01: SISTEMA DE AGUA POTABLE 1,433,349.40 138,317.97 143,334.94 308,700.42 2,023,702.73 1,60

OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD % 100% 396,795.31 396,795.31 38,290.68 39,679.53 85,457.79 560,223.31 0.759 42

CAPTACIÓN Und 1 12,435.65 12,435.65 1,200.04 1,243.57 2,678.27 17,557.52 0.759 1

LINEA DE CONDUCCIÓN ml 12 70.07 840.86 81.14 84.09 181.10 1,187.19 0.802

LINEA DE IMPULSIÓN ml 300 64.73 19,419.56 1,873.98 1,941.96 4,182.39 27,417.89 0.802 2

ALMACENAMIENTO Und 2 39,860.96 79,721.91 7,693.15 7,972.19 17,169.71 112,556.96 0.759 8

LINEA DE ADUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ml 13,108 49.52 649,137.81 62,641.69 64,913.78 139,804.79 916,498.07 0.802 73

CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA und 395 519.02 205,012.80 19,783.70 20,501.28 44,153.60 289,451.38 0.838 24

MITIGACIÓN E IMPACTO AMBIENTAL % 100% 69,985.50 69,985.50 6,753.59 6,998.55 15,072.77 98,810.41 0.847 8

COMPONENTE 02: SISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS 4,724,424.00 455,906.10 472,442.40 1,017,499.05 6,670,271.55 5,07

UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO und 400 11,133.76 4,453,504.00 429,762.37 445,350.40 959,151.02 6,287,767.79 0.759 4,77

TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL und 400 677.30 270,920.00 26,143.73 27,092.00 58,348.03 382,503.76 0.785 30

COMPONENT E 03: GESTION, ADMINIST RACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENT O DE LOS SISTEMAS 7,770.00 749.80 777.00 1,673.42 10,970.22

GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA Taller 3 7,770.00 7,770.00 749.80 777.00 1,673.42 10,970.22 0.847

COMPONENTE 04: PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA POBLACIÓN 70,405.20 6,794.09 7,040.52 15,163.17 99,402.98 8

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA POBLACIÓN - AGUA Tal ler 3 34,981.20 34,981.20 3,375.68 3,498.12 7,533.90 49,388.90 0.847 4

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA POBLACIÓN - DISPOSI Taller 3 35,424.00 35,424.00 3,418.41 3,542.40 7,629.27 50,014.08 0.847 4

SANITARIA DE EXCRETAS - - - - -

SUB TOTAL 6,235,948.60 601,767.96 623,594.86 1,343,036.06 8,804,347.48 6,77

ESTUDIOS DEFINITIVOS % 100% 41,000.00 41,000.00 7,380.00 48,380.00 0.909 4

SUPERVISION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS % 100% 14,856.00 14,856.00 2,674.08 17,530.08 0.909 1

SUPERVISION DE OBRA % 100% 249,887.00 249,887.00 44,979.66 294,866.66 0.909 26

SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE TERRENOS % - - - - - -

ESTUDIO DE RESTOS ARQUEOLOGICOS Docum 1.00 9,757.00 9,757.00 1,756.26 11,513.26 0.909 1

TOTAL INVERSIÓN DEL PROYECTO 6,551,448.60 601,767.96 623,594.86 1,399,826.06 9,176,637.48 7,11 FUENTE: Elaboración del Consultor.


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E.2 Costos de Operación y Mantenimiento

Los costos de operación y mantenimiento en la situación sin proyecto son nulos; en

la situación con proyecto por cada sistema se aprecian en el Cuadro siguiente:

Costos de Operación y Mantenimiento del proyecto

SERVICIOS DE AGUA POTABLE YSANEAMIENTO

Costos de Operación y Mantenimiento (Precios de mercadoS/.)

0 1 5 10 15 20Sistema de Agua Potable

Costos de Operación 10,535.5 11,299.7 11,931.8 12,568.6 13,200.6Costos de Mantenimiento 2,100.3 2,100.3 2,100.3 2,100.3 2,100.3

Total costos agua potable 12,635.8 13,399.9 14,032.0 14,668.8 15,300.9Sistema de Saneamiento

Costos de Operación 0.0 0.0 0.0Costos de Mantenimiento 5,697.0 5,697.0 5,697.0

Total costos Saneamiento 5,697.0 5,697.0 5,697.0 0.0 0.0

Costos sin proyecto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Costos Incrementales de O y M 0.0 18,332.8 19,096.9 19,729.0 14,668.8 15,300.9

FUENTE: Elaboración del Consultor.

F. BENEFICIOS DEL PIP

F.1 Beneficios del Sistema de Agua PotableEn las zonas de intervención del proyecto, existen únicamente nuevos usuarios delservicio de agua potable, siendo los beneficios por la implementación del proyecto lossiguientes:

Beneficios del proyecto

Beneficio unitario(S/. /

Viv./mes)

Beneficios por liberación de recursos43.64

Beneficios por incremento del consumode agua o excedente del consumidor 83.05

Beneficios brutos totales 126.68FUENTE: Elaboración del Consultor.

F.2 Beneficios del Sistema de Disposición Sanitaria de Excretas

Los nuevos usuarios que acceden al servicio de evacuación de excretas (UBS’s),generaran beneficios cualitativos del Proyecto para que las 379 familias tenganacceso al servicio de evacuación de excretas además de reducir enfermedades de

origen hídrico y elevar las condiciones de vida de la beneficiarios. Los beneficios noson cuantificables.


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G. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL

G.1 Evaluación del sistema de Agua PotableLos indicadores de evaluación resultantes, basado en los costos y beneficios a

precios sociales en el horizonte de planeamiento del proyecto (flujo de caja), son lossiguientes:

VANs (9.0%) : S/. 4,363,088TIRs : 34.3%

G.2 Evaluación del sistema de disposición sanitaria de excretas (unidades básicas desaneamiento sin arrastre hidráulico)

- Promedio Población Beneficiaria: 1,393- Índice Costo Efectividad (S/./Poblador Beneficiado): S/. 4,241.8

- Índice Costo Efectividad (US$ /Poblador Beneficiado): S/. 1,631.5

H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP

La sostenibilidad del PIP se basa en la capacidad de gestión y ejecución de proyectospor parte del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, mediante elPrograma Nacional de Saneamiento Rural (PRONASAR - Unidad Ejecutora), entidadque se encargará de contratar y supervisar la empresa constructora en coordinación conel Programa PROCOES del Perú. El financiamiento de las inversiones está aseguradocon recursos del PROCOES del Perú.

La entidad a cargo de la administración de los servicios de agua potable de los SectoresChatuma Cucho, Chiarauyo, Hanccohuyo, San Isidro y Capuhui del Centro PobladoChatuma será la JASS del mismo de la misma comunidad campesina. La capacidad depago de la población (S/. 24.13/mes por familia), cubre los costos de operación ymantenimiento del Proyecto, estimándose una cuota promedio mensual de S/.2.31/conexión (S/. 0.47/m3 de agua x 4.88 m3/consumo-mes). La disposición de pago detarifas, permite afirmar que el 100.0% de usuarios están dispuestos a pagar una cuotamensual.

I. IMPACTO AMBIENTAL

El Estudio Ambiental del Proyecto a Nivel de Perfil tiene como objetivo analizar los efectossobre el medio ambiente de las obras consideradas en todas las fases del proyecto,teniendo como propósito identificar evaluar e interpretar los impactos potenciales y leves,afín de prever las medidas de mitigación apropiadas orientadas a evitar y/o reducir lasimpactos adversos y fortalecer los positivos.

Los impactos ambientales adversos generados sobre el área de influencia del proyecto songeneralmente de magnitud leve, de extensión puntual, de permanencia temporal, y

reversible a corto plazo; mientras que los impactos positivos generados en el proyectotraerán consigo empleo a la población y la mejora de calidad de vida proporcionando aguade buena calidad y servicios sanitarios adecuados.


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J. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

El Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento cuenta con la organizaciónadecuada y con la experiencia para la gestión del proyecto en su etapa de inversión.

Debido a la proximidad de la implementación del proyecto, el Consorcio IDOMSERCONSULT S.A., y sus profesionales sociales, promovieron y difundieron lanecesidad de contar con una Junta Administradora de Servicios de Saneamiento y asíelegir a los miembros de Consejo Directivo. Se enfatiza la participación e interés de lospobladores por contar con los servicios de agua y saneamiento que mejorará su calidadde vida.

La Municipalidad, asume la responsabilidad de formar una Unidad Técnica de Gestión y Administración de los servicios de agua potable para que brinde capacitación, asistenciatécnica y supervisión a la JASS, quien será el administrador del servicio. Asimismo lamunicipalidad ha involucrado a otros actores locales como es salud para el tema deeducación sanitaria y control de calidad del agua y al sector educación para elacompañamiento en el proceso de capacitación, en temas de educación sanitaria paraque estos ayuden a cambiar o crear conciencia en los alumnos.

K. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

El Plan de Implementación de la inversión de la obra total proyectada se indica en el

siguiente cuadro:


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Plan de Implementación del ProyectoSectores Chatuma Cucho, Chiarauyo, Hanccohuyo, San Isidro y Capuhui del Centro Poblado Chatuma, Distrito Pomata - Chucuito - Puno

Plazo: 9 meses 270 días calendarioACTIVIDADES DE CADA PRODUCTO O RESULTADO ESPERADO Unidad

demedida

Meta Total MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 TO

Componente 1: Adecuado servicio de Agua Potable 2 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD % 100% 84033 56022 56022 56022 56022 56022 56022 56022 84033

CAPTACIÓN Und 1 17558

LINEA DE CONDUCCIÓN ml 12 1187

LINEA DE IMPULSIÓN ml 300 10967 16451

ALMACENAMIENTO Und 2 45023 67534 LINEA DE ADUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ml 13108 137475 91650 91650 91650 91650 91650 91650 91650 137475

CONEXION DOMICI LIARIA DE AGUA und 395 43418 28945 28945 28945 28945 43418 43418 43418

MITIGACIÓN E IMPACTO AMBIENTAL % 100% 14822 9881 9881 9881 9881 9881 9881 9881 14822

Componente 2: Adecuada disposición sanitaria de excretas y aguas servidas 6

UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO und 400 943165 628777 628777 628777 628777 943165 943165 943165 6

TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL und 400 57376 38250 38250 38250 38250 57376 57376 57376

Componente 3: Adecuada gestión de los servicios de saneamiento básico GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA Taller 3 10970

Componente 4: Adecuados hábitos y prácticas de higiene PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA POBLACIÓN - AGUA Taller 3 49389 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA POBLACIÓN -DISPOSICION Taller 3 50014 SANITARIA DE EXCRETAS

SUB TOTAL 8

ESTUDIOS DEFINITIVOS % 100% 24190 24190

SUPERVISION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS % 100% 8765 8765

SUPERVISION DE OBRA % 100% 44230 29487 29487 29487 29487 29487 29487 29487 44230

SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE TERRENOS %

EVALUACI'ON INTERMEDIA Docum 1.00 11513

TOTAL INVERSIÓN DEL PROYECTO 9


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L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

L.1 Conclusiones

Del análisis realizado en el desarrollo del presente estudio, el proyecto " Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Disposición Sanitariade Excretas en la Comunidad Campesina De los Sectores Chatuma Cucho,Chiarauyo, Hanccohuyo, San Isidro y Capuhui del Centro Poblado Chatuma,Distrito Pomata - Chucuito - Puno" es viable desde el punto de vista técnico,económico, social y ambiental, por cuanto los beneficios cuantificables (a preciossociales) del servicio de agua que percibirán los usuarios son mayores a loscostos de inversión y de operación y mantenimiento (también a precios sociales),siendo los valores evaluativos: VAN(s) S/. 4,363,088 y TIR(s) de 34.3%.

La alternativa única de disposición sanitaria de excretas resulta viable, pese a queel valor unitario de inversión inicial per cápita es mayor a los costos referenciales

del Anexo SNIP 09, ya que la alternativa planteada contempla los contenidosmínimos que la Ley establece en la Resolución Ministerial 201-2012, razón por lacual las instalaciones intentan ser similares a los de la zona urbana; a la vez,desde el punto de vista técnico y ambiental, la implementación del sistema dedisposición sanitaria de excretas en los Sectores Chatuma Cucho, Chiarauyo,Hanccohuyo, San Isidro y Capuhui del Centro Poblado Chatuma, Distrito Pomata- Chucuito - Puno, trae beneficios no cuantificables, tales como: incidencia en lasalud de la población, mitigando las enfermedades digestivas agudas, parasitosisy desnutrición sobre todo en la población de niños y adolescentes de 5 a 14 años;erradicando los focos infecciosos existentes debido a los desagües vertidos a lospatios de las viviendas y a los campos libres de la comunidad y cambiando lainadecuada disposición de residuos fecales. En consecuencia, la implementacióndel Proyecto contribuirá a mitigar la inadecuada evacuación de residuos fecales ypreservará el medio ambiente, incrementando el bienestar de los pobladores deesta Comunidad. Resulta con un ICE de S/. 4,241.8 por poblador beneficiado. Elvalor unitario de las inversiones o inversión inicial per cápita es de S/. 5,423.0equivalentes a US$ 2,085.8 por poblador beneficiado.

Este proyecto permitirá brindar servicios de agua potable y evacuación deexcretas a un total de 1,218 pobladores. Actualmente habitan en 379 viviendas alprimer año de funcionamiento del proyecto, así mismo se atenderá a 05Instituciones Educativas en donde se instalará 01 conexión domiciliaria de agua y02 unidades básicas de saneamiento, en cada uno con el propósito de atender atodos los alumnos. En las organizaciones sociales (11) se instalará 01 conexióndomiciliaria de agua y 01 unidad básicas de saneamiento, contribuyendo de estamanera a mejorar la calidad de vida y las condiciones sanitarias de lospobladores de la Comunidad Campesina De los Sectores Chatuma Cucho,Chiarauyo, Hanccohuyo, San Isidro y Capuhui del Centro Poblado Chatuma.

La inversión inicial del Proyecto (a ejecutarse el año 0) a precios de mercadol lt ti l i d d A P t bl i d S/ 2 278 630 30


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para el sistema de disposición sanitaria de excretas S/. 6, 898,007.20; haciendoun total de S/. 9, 176,637.50 (todos con IGV).

La sostenibilidad financiera del sistema de agua potable se basa en una cuota

de S/. 2.31/mes por vivienda equivalente a S/. 0.47/m3 de agua (cuotapromedio de O&M) x S/. 4.88 m3/mes (Consumo promedio de agua conproyecto), el mismo que cubre los costos de operación y mantenimiento dedicho sistema y a la vez es menor que la capacidad de pago promedio de lapoblación (S/. 11.79/mes por familia), en consecuencia, garantiza la operacióny mantenimiento del servicio de agua potable.

Desde el punto de vista ambiental, en la fase de ejecución y operación delproyecto se mitigan los impactos ambientales negativos; y también traerábeneficios positivos en el ambiente, contribuyendo a mejorar la salud de la

población, a través del mejoramiento de la calidad del aire del agua y del suelo,como efecto de la implementación del proyecto de disposición sanitaria deexcretas.

L.2 Recomendaciones

Una vez, aprobado el Estudio de Pre inversión, por los organismos pertinentesque conforman el Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP, se continúe conlas etapas siguientes del ciclo del proyecto.

Asegurar que en el presupuesto de inversiones 2013 del PROCOES del Perú que

es la entidad que financia las inversiones iniciales del proyecto, se consideren losrecursos financieros que garanticen la ejecución de las obras.


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M. MARCO LÓGICO

RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES Y METASMEDIOS DE

VERIFICACIÓNSUPUESTOS

F I N

Mejora de la calidad de vida delos habitantes de los SectoresChatuma Cucho, Chiarauyo,Hanccohuyo, San Isidro yCapuhui del Centro PobladoChatuma

El 100% de la población encuestada, considera que hamejorado su calidad de vida

Encuesta deevaluación deimpacto delProyecto

P R O P O S I T O

Baja incidencia deenfermedadesgastrointestinales e infecciosasen los habitantes de losSectores Chatuma Cucho,Chiarauyo, Hanccohuyo, SanIsidro y Capuhui del Centro

Poblado Chatuma

Al año 1: El 100% de la población cuenta con servicio de aguapotable domiciliario

Evaluación ex-postdel Proyecto.

Se mantiene elingreso real de lapoblación.El 80% de la población está satisfecha con el servicio y con el

funcionamiento de la JASS

C O M P O N E N T E S

Adecuado servicio de aguapotable

Al año 1: El 100% de las pruebas bacteriológicas que serealizan son óptimas. Se instalarán conexiones de aguapotable al 100% de la población

Reporte anual de laJASS de los

Sectores ChatumaCucho, Chiarauyo,Hanccohuyo, SanIsidro y Capuhui

del Centro PobladoChatuma.

Padrón de usuariosde la JASS

Pobladores pagaoportunamente latarifa por elservicio de aguapotable

Adecuado servicio dedisposición sanitaria deexcretas

En el año 2: El 80% de las familias eliminan adecuadamentesus excretas

Capacidades de gestiónadministración, operación ymantenimiento de los sistemas

Al año 2: la morosidad del cobro de cuotas por la JASS es10% anual

Programa de fortalecimiento decapacidades para la población

En el año 3: El 80% de la población cuenta con adecuadoshábitos de higiene

Adecuado servicio de agua potable

A C C I O N E S Y A C

T I V I D A D E S

Mejoramiento de captaciónexistente y línea de conducción

Al año 1: Mejoramiento de la captaciónexistente CAPE 1, cámara húmeda ycámara seca (caseta de válvulas),cambio de tapa sanitaria. Instalación dela línea de conducción desde lacaptación existente a la cisterna dealmacenamiento, con una longitud de12m.

S/. 578,968.02

Informe devalorizaciones yliquidación de

obras y Acta de

Recepción deObras.

Registros deasistentes a los

eventos deeducación sanitaria

Beneficiariosparticipan en la

difusión de

adecuados hábitde higiene y

saneamiento yvalorizaciones d

agua

Línea de impulsiónAl año 1: Instalación de tubería PVC C-10 de diámetro Ø= 3”, con una longitudtotal de 300ml.

S/. 27,417.89

Cisterna de Almacenamiento,Estación de bombeo,Almacenamiento y tratamiento

Al año 1: Mejoramiento de cisterna

existente (V=46m3). Se demolerá elreservorio existente de V=20m3, paradar paso a la construcción de unreservorio proyectado de tipo apoyadocon capacidad de almacenamiento de103m3, el cual será de concreto armado,la ubicación del reservorio está en elsector Chiarahuyo y a una cota de3864msnm. Se construirán cercosperimétricos.. Construcción de unaestación de bombeo con caudalQb=2.75lps HDT: 21.26m, y surespectivo equipamiento. Equipamientode bombeo con dos bombas.Construcción de una subestación

eléctrica

S/. 112,556.96


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Instalación de línea deaducción y redes de distribución

Al año 1: Instalación de 503ml de líneade aducción, de Ø 2½” de diámetro, y153ml de línea de aducción de Ø 3”desde el reservorio proyectado de103m3 hasta la red de distribución.

Instalación de tuberías de distribución,de 3”: 3,665 m, 2 ½”: 1,406 m; 2”: 1,292m; 1”: 396 m y ¾”: 10,764 m

S/. 916,498.07

Instalación conexionesdomiciliarias

Al año 1: Instalación de 395 conexionesdomiciliarias. (379 viviendas, 05 paraIEducativas y 11 para organizacionessociales)

S/. 289,451.38

Implementación de un programade mitigación e impactoambiental

Al año 1: • Programa de Mitigación eimpacto ambiental. Mitigación ymonitoreo ambiental. Programa decontingencias. Programa de abandono

S/. 98,810.41

Adecuado servicio de disposición sanitaria de excretas

Construcción de Unidad Básicade Saneamiento sin arrastrehidráulico tipo compostera

Al año 1: Instalación de 400 Unidadesbásicas de saneamiento sin arrastrehidráulico (composteras). Se considera02 UBS para cada InstituciónEducativas, es decir se instalarán untotal de 10 UBS para Ias Institucioneseducativas, 10 UBS para lasOrganizaciones Sociales y 379 UBSpara viviendas.

S/. 6,287,767.78

Construcción de zanjas depercolación

Al año 1: Instalación de zanja depercolación_ 2000 mts

S/. 382,503.77

Capacidades de gestión administración, operación y mantenimiento de los sistemas

Capacitar personal paraoperación y mantenimiento delos sistemas

Al año 1: Capacitación del personal parala operación y mantenimiento de lossistemas de saneamiento

S/. 10,970.23Capacitar miembros yfortalecer la JASS

Al año 1: Capacitación del personal parala administración del servicio de agua yfortalecer la JASS

Programa de fortalecimiento de capacidades para la población

Programa de fortalecimiento decapacidades para la población

Capacitar y sensibilizar a la población enhábitos de higiene, uso y cuidado delsistema del agua. Capacitación a losbeneficiarios del proyecto en operación ymantenimiento de las unidades básicasde saneamiento

S/. 99,402.98

Intangibles

Al año 1: Estudios Definitivos S/. 48,380.00Al año 1: Supervisión de estudiosdefinitivos S/. 17,530.08

Al año 1: Supervisión de obra S/. 294,866.66Al año 1: - Estudio de restosarqueológicos S/. 11,513.26

Total S/. 9,176,637.48


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CAPÍTULO II: ASPECTOS GENERALES

2.1 NOMBRE DEL PROYECTO

Estudio a Nivel de Perfil del Proyecto: "Ampliación y Mejoramiento del Servicio de AguaPotable y Disposición Sanitaria de Excretas en los Sectores Chatuma Cucho, Chiarauyo,Hanccohuyo, San Isidro y Capuhui del Centro Poblado Chatuma, Distrito Pomata -Chucuito - Puno"

2.2 LOCALIZACIÓN DEL PIP

El proyecto se ubica en los Sectores Chatuma Cucho, Chiarauyo, Hanccohuyo, San Isidroy Capuhui del Centro Poblado Chatuma, perteneciente al distrito de Pomata, provincia deChucuito, Región Puno.

Figura Nº 1: Macro Localización del Proyecto ubicación regional y provincial


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Figura Nº 2: Micro Localización del Proyecto

CHATUMA


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2.3 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

Unidad Formuladora

Sector Gobiernos Regionales

Pliego Gobierno Regional de Puno

Unidad Formuladora (UF) Oficina Regional de Estudios y Proyectos

Responsable de la UF Jaime Huanca Mamani

Localidad Puno

Dirección Jr. Deustua N° 356

Teléfono (051) 365844


Responsable de elaborar el Perfil CONSORCIO IDOM – SERCONSULT S.A.

Unidad Ejecutora

Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento

Pliego Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Unidad Ejecutora (UE) Programa Nacional de Saneamiento Rural – PNSR

Responsable de la UE Lic. Aldo Ernesto Ortiz Anderson

Teléfono (01) 418-3800


Dirección Av. Benavides Nº 395 – Piso 15 MirafloresLocalidad Lima

Capacidad Técnica Operativa y Financiera del Programa Nacional de SaneamientoRural – Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Como se ha mencionado en el cuadro anterior la Unidad Ejecutora del Proyecto será, elPrograma Nacional de Saneamiento Rural a través del Programa de Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua y Saneamiento del Perú – PROCOES y su

correspondiente Unidad de Gestión de Proyectos – UGP, la misma que ha sido creada conesta finalidad y se sustenta con la firma del Convenio de Financiamiento no reembolsable deInversión del Fondo Español de Cooperación para Agua y Saneamiento de América Latina yel Caribe GTR/WS-12127-PE.

Posteriormente a la firma de este convenio, se convoca a consultoras especializadas queejecuten los servicios en cuestión, motivo por el cual el Programa Nacional de SaneamientoRural firma los Contratos Nº 11-2012-PNSU-PROCOES y Nº 12-2012-PNSU-PROCOES conel CONSORCIO IDOM - SERCONSULT S.A., quien en adelante tendrá a su cargo laelaboración de 83 Perfiles para las localidades correspondientes al Lote III y IV

respectivamente los mismos que deberán ser declarados viables, asi como la emisión de 83

mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]


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Expedientes Técnicos para las 83 localidades los mismos que deberán ser aprobados conResolución.

La Competencia Legal de la Unidad Ejecutora se sustenta mediante la Resolución

Ministerial Nº096-2012-VIVIENDA, la cual aprueba el Manual de Operaciones del ProgramaNacional de Saneamiento Rural, el mismo que establece lo siguiente:

Artículo 4º: El PNSR es un programa del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento – MVCS que está bajo el ámbito del Viceministerio de Construcción y Saneamiento – VMCSorientada a pos ibi l i tar el acceso d e la población del ámb ito rural a los servicios de aguay saneamiento de cal idad y sos tenibles .

Artículo 9º: Las líneas de Intervención del PNSR se orientan prioritariamente a lo siguiente:

Construcción, rehabilitación y/o ampliación de infraestructura de agua y saneamiento. Instalación de sistemas de disposición sanitaria de excretas.

Fortalecimiento de capacidades en los gobiernos regionales y locales, lasorganizaciones comunales, operadores privados y la población, para la gestión,operación y mantenimiento de los servicios de saneamiento.

Fortalecimiento de la educación sanitaria en la población rural beneficiaria y nobeneficiaria.

La Conformidad de la Unidad Ejecutora se da mediante el Convenio Nº 083-2011

“Convenio marco de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Vivienda,Construcción y Saneamiento y el Gobierno Regional Puno”, el cual en su cláusu la Quintaindica los Compromisos de las partes, donde el Gobierno Regional Puno acepta lo detalladoen el ítem 5.1.1 “ser Unidad Ejecutora, a través del programa Agua Para Todos (PAPT) delos proyectos cuya preinversión formule el Gobierno Regional”, 5.1.2. “Realizar lacontratación de las firmas consultoras para la formulación de los estudios de preinversión yla elaboración de expedientes técnicos; y para la respectiva supervisión, con los recursos dela cooperación y contrapartida”, 5.1.3. “Realizar la contratación de las firmas contratistas yfirmas supervisoras para la ejecución de los proyectos (infraestructura y equipamiento,aspectos sociales, ambientales, institucionales y de gestión), con los recursos de la

cooperación y contrapartida”.

Conforme a lo detallado en el párrafo anterior se tiene que el Programa Agua para Todossería la Unidad Ejecutora, sin embargo al haber sido este ente desactivado, en su reemplazose crea el Programa Nacional de Saneamiento Rural, mediante Decreto Supremo Nº002-2012-VIVIENDA, con el objeto de mejorar la calidad, ampliar la cobertura y promover el usossostenible de los servicios de agua y saneamiento en la poblaciones rurales del país.


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2.4 PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y POBLACIÓNBENEFICIARIA

2.4.1 Población de los Sectores Chatuma Cucho, Chiarauyo, Hanccohuyo, San Isidro y Capuhuidel Centro Poblado Chatuma, Distrito Pomata - Chucuito - Puno.

En las reuniones del trabajo de campo que se efectuó, los beneficiarios manifestaron supredisposición a un pago mensual mínimo para cubrir principalmente los costos deoperación y mantenimiento del sistema de agua potable, para lo cual han suscrito el Actade Operación y mantenimiento (Ver Anexo: Acta de compromiso de pago de cuotas).Igualmente se comprometen a participar en las capacitaciones de educación sanitariaque se programen.

Recientemente se ha conformado la Junta Administradora de los Servicios deSaneamiento (JASS) de los Sectores Chatuma Cucho, Chiarauyo, Hanccohuyo, SanIsidro y Capuhui del Centro Poblado Chatuma; ésta con la finalidad de dar sostenibilidad ala operación y mantenimiento de las instalaciones del sistema de agua potable. (Seadjunta en anexo, acta de creación de la JASS),

2.4.2 Entidades involucradas

a) Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

De conformidad con el artículo 8º de la Ley 263381

/, el Ministerio de Vivienda,Construcción y Saneamiento es el organismo rector del estado en los asuntos referidos alos servicios de saneamiento y como tal, formula las políticas y dicta las normas para laprestación de los mismos.

El MVCS promueve la sostenibilidad de los servicios de agua potable y disposiciónsanitaria de excretas implementando adecuada gestión de los servicios; ampliando lacobertura de los mismos mediante conexiones domiciliarias y piletas públicas. Estaacción implica la ejecución de proyectos de inversión pública; que a su vez implicará queun mayor número de habitantes tengan fácil acceso a estos vitales servicios,

contribuyendo a mejorar la salud de la población y su calidad de vida.

Coordina con los Gobiernos Regionales y Locales para la formulación de los planes yprogramas que le corresponde (vivienda, urbanismo, desarrollo urbano, construcción ysaneamiento, etc.) a través de su Oficina General de Planificación y Presupuesto (Oficinade Programación e Inversiones - OPI) evalúa, aprueba y declara la viabilidad de losproyectos de pre-inversión y solicita la autorización del Ministerio de Economía yFinanzas para el siguiente nivel de estudio en los casos que lo requieran.

1/ Ley General de Servicios de Saneamiento


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b) Dirección Nacional de Saneamiento – DNS

La DNS es el órgano de Línea normativo encargado de proponer los lineamientos de

política, planes, Programas y normas referidas a los servicios de saneamiento básico. LaDNS es una de las 4 Direcciones Nacionales del MVCS. Es la encargada de priorizarproyectos de inversión pública y la asignación de recursos, coordinar con los demásórganos del Ministerio y demás entidades del sector, así como con gobiernos regionales,locales y entidades públicas y privadas en materia de saneamiento, persigue los mismosobjetivos del MVCS.

c) Programa Nacional de Saneamiento Rural

El Programa Nacional de Agua y Saneamiento Rural, PRONASAR, es un programadiseñado para mejorar las condiciones de vida de la población rural del país,disminuyendo la incidencia de enfermedades diarreicas a través de la implementación yel mejoramiento de la calidad de los servicios de agua y saneamiento, la adopción demejores prácticas de higiene por parte de la población, el fortalecimiento de lascapacidades de la Municipalidad y otras organizaciones responsables de laadministración, operación y mantenimiento de los servicios. Siendo sus objetivosespecíficos:

1. Generar en las comunidades atendidas, capacidad de gestión a través de efectivos

procesos de participación en el ciclo del proyecto, la introducción de sólidos principiosfinancieros y económicos para valorar el agua y los servicios sanitarios.2. Implementar nuevos modelos de gestión en el ámbito de pequeñas ciudades poniendo

énfasis en la calidad; la gestión de los servicios y el mejoramiento, ampliación yrehabilitación de los sistemas de agua y saneamiento existentes.

3. Construir, mejorar y/o rehabilitar servicios de agua y saneamiento en el ámbito rural, através de nuevos mecanismos de intervención propuestos por el proyecto.

4. Fortalecer la capacidad técnica de los gobiernos locales para supervisar, fiscalizar ycontrolar los servicios de agua y saneamiento en su jurisdicción, y dar asistenciatécnica y apoyo a las Juntas Administradoras de Servicio de Saneamiento JASS

cuando sea necesario.5. Mejorar los hábitos de aseo e higiene de la población, mediante una intensiva

educación sanitaria.6. Fortalecer la capacidad de la Dirección Nacional de Saneamiento (DNS) para

desarrollar políticas sectoriales, legislación e información para el planeamiento yvigilancia en aspectos relacionados con la provisión de agua y servicios desaneamiento de las áreas rurales y pequeñas ciudades, pautas para el marcoinstitucional del sector que permitan la coordinación interinstitucional y la ejecución delproyecto en forma ordenada y descentralizada, definir políticas que incentiven laparticipación del sector privado en el suministro de agua y saneamiento en pequeñas

ciudades.


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La estrategia general de intervención del proyecto de pequeñas ciudades consiste:

Identificación de parámetros de intervención para el proyecto en términos de

características del servicio que aseguren condiciones mínimas aceptables para lacalidad de vida de la población usuaria.

Definición de ciudades potenciales integrantes del proyecto en base al enfoque derespuesta a la demanda.

Sensibilización a la sociedad civil y Municipio acerca del proyecto a fin de lograr suinclusión en forma voluntaria y participativa en las diversas actividades del proyecto.

Fortalecimiento de capacidades locales que den soporte al proceso de intervención yaseguren la sostenibilidad del servicio en el tiempo.

Concientización de público usuario, operador, Municipio y demás actores del proyectoen cuanto a sus roles, en materia de deberes y derechos con el servicio.

Identificación participativa del modelo de gestión y características del operador másadecuado para la ciudad.

Inversión en la rehabilitación de sistemas a fin de lograr el cumplimiento de losobjetivos del proyecto, en términos de parámetros de intervención.

El desarrollo del Proyecto: " Ampliación y Mejoramiento del Servicio de AguaPotable y Disposición Sanitaria de Excretas en los Sectores Chatuma Cucho,Chiarauyo, Hanccohuyo, San Isidro y Capuhui del Centro Poblado Chatuma,Distrito Pomata - Chucuito - Puno", contribuye alcanzar el objetivo general del MVCS,al lograr la cobertura de los servicios de agua y saneamiento, principalmente, enlocalidades alejadas y como en el presente Proyecto, localizadas en la sierra altoandinadel departamento de Puno.

d) Programa de Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua y Saneamientoen el Perú – PROCOES

El principal objetivo del PROCOES, es contribuir al incremento de la cobertura de losservicios de agua potable y saneamiento a la población de áreas rurales (población entre201 a 2,000 habitantes) y de pequeñas ciudades (población entre 2,001 a 15,000habitantes) del ámbito de intervención del Programa.

El gobierno de la República del Perú ha suscrito con el Banco Interamericano deDesarrollo – BID, el Convenio de Financiamiento No reembolsable de Inversión delFondo Español de Cooperación para Agua y Saneamiento en América Latina y El CaribeNo. GRT/WS-12127-PE entre la República del Perú y el Banco Interamericano deDesarrollo, para ejecutar el Programa de Instalación de los Servicios de Agua ySaneamiento en el Perú (PROCOES), cuya ejecución se encuentra a cargo delMinisterio de Vivienda Construcción y Saneamiento, con el objetivo de incrementar lacobertura de los servicios de agua y saneamiento en localidades de la región Puno. En elmarco de este Programa se propone utilizar estos fondos para efectuar pagos de gastoselegibles en virtud del contrato para el cual se emite esta Propuesta.


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El Programa de Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua y Saneamiento enel Perú - PROCOES, considera soluciones integrales a la problemática del agua potabley saneamiento. Comprende los estudios y ejecución de los aspectos técnicos de lasobras de infraestructura y la atención a los aspectos sociales, fortalecimiento

institucional, gestión y ambiental. El desarrollo de capacidades locales, entre ellos, el delos municipios distritales para que cumplan su rol de ser gestores de la promoción ysostenibilidad de los servicios en las localidades de su ámbito, así como la fiscalizaciónde la gestión rural de los servicios a través de un Área Técnica (ATMS); adicionalmente,el rol de participación de las comunidades en la conformación de esquemas de gestióncomunitaria de los servicios en la zona rural mediante una Organización Comunal (JASSu otras); y en el ámbito de pequeñas ciudades la prestación de los servicios, a través dePrestador de Servicio (UG y/u OE).

La conducción y ejecución del PROCOES, estará bajo la responsabilidad de una Unidadde Gestión del Programa (UGP). La UGP PROCOES, de acuerdo a la estructuraorgánica, depende del Programa de Saneamiento Rural del Programa de Agua ParaTodos - PAPT (RM Nº 134-2010-VIVIENDA del 04/08/2010). La UGP conducirá elPrograma bajo la responsabilidad de un Coordinador General, quien actuará comointerlocutor con todas las prerrogativas y respaldo sectorial, para asumir laresponsabilidad por la emisión de toda la documentación, acciones y coordinaciones conel BID, MEF, y otras instituciones involucradas con el Programa.

e) Gobierno Regional de Puno

El Gobierno Regional de Puno, es una institución pública que impulsa el desarrollointegral de la región con la participación de los agentes del desarrollo y la población, através de una gestión eficiente y transparente; así como promover la inversión y ejecutarproyectos estratégicos en forma concertada, en el marco de sus competencias, paragenerar empleo y disminuir los niveles de pobreza y pobreza extrema en el ámbito de laRegión Puno.

Los principales objetivos estratégicos son:

Gestión pública participativa, eficiente, eficaz y transparente con valores quepromueve el desarrollo regional sostenible.

Servicios de calidad en educación y salud integral con interculturalidad, así comoadecuados servicios básicos, asegurando el bienestar de la población.

Espacio regional articulado e integrado a los principales corredores de nivelnacional e internacional.

Actividades económicas productivas competitivas y sostenibles con valor agregadopara la seguridad alimentaria y la exportación.

Manejo sostenible y sustentable del ambiente, recursos naturales y la gestión deriesgos.

Actividad minera limpia y energética sostenible, con responsabilidad social.


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El Gobierno Regional de Puno, participa en el Programa en el contexto de los ConveniosMarcos de Cooperación Interinstitucional, entre el Ministerio de Vivienda, Construcción ySaneamiento y el Gobierno Regional de Puno, para lo cual se ha suscrito el convenio N°083 – 2011 “Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de

Vivienda Construcción y Saneamiento y el Gobierno Regional de Puno” cuyo objeto esestablecer los términos y condiciones que ambas instituciones deberán cumplir paraasegurar su participación en el desarrollo de las actividades del “Programa deMejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua y Saneamiento en el Perú -PROCOES- GRT/WS-12127”, en la jurisdicción del Gobierno Regional de Puno.

f) Municipalidad Distrital de Pomata

La Municipalidad distrital de Pomata es un órgano de gobierno promotor del desarrollolocal, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimientode sus fines. Representa al vecindario, promueve la adecuada prestación de los serviciospúblicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción.Como gobierno más cercano a la población es el más idóneo para ejercer la competenciao función; por consiguiente, en este caso el gobierno nacional puede asumircompetencias del gobierno local.

Los Gobiernos Locales ante la limitada participación como administradores de sistemas,así como la función de vigilancia de la calidad de agua de los servicios de agua ysaneamiento rural, que ha venido siendo asumida por el sector salud, es evidente que

existen serias debilidades en la gestión de los servicios de saneamiento rural y son losgobiernos locales en la nueva normatividad, los responsables de planificar y promover eldesarrollo de los servicios de saneamiento en su jurisdicción y velar por la sostenibilidadde los servicios.

La Municipalidad distrital de Pomata, en la fase de post inversión, cuando ejecuteactividades de operación y mantenimiento de los servicios de agua potable ysaneamiento, brindará soporte técnico, así mismo fortalecerá y supervisará a la juntaadministradora de servicios de saneamiento (JASS) de los Sectores Chatuma Cucho,Chiarauyo, Hanccohuyo, San Isidro y Capuhui del Centro Poblado Chatuma, a través de

la Oficina Técnica de Saneamiento Básico (SABA) creada mediante resolución dealcaldía Nº 244-2012-MDH/A, a fin de garantizar la sostenibilidad del proyecto. (Seadjunta en anexo: Otros informes).

g) Centro de Salud de Pomata y Puesto de Salud de Ampatiri

El Centro de Salud de Pomata y el Puesto de Salud de Ampatiri, brindarán apoyo yorientarán a la población de los Sectores Chatuma Cucho, Chiarauyo, Hanccohuyo, SanIsidro y Capuhui del Centro Poblado Chatuma en temas de educación sanitaria,cumpliendo así, una labor importante ayudando a la sostenibilidad del proyecto, pormedio de charlas y capacitaciones a la población usuaria de los servicios de agua y


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saneamiento, por cuanto, el objetivo del Centro de Salud de Pomata y el Puesto de Saludde Ampatiri (el más cercano al área del proyecto), es promover la salud y prevenir lasenfermedades de la población a la que atiende.

h) Autoridad Local del Agua

La Autoridad Nacional del Agua (ANA), como ente rector del Sistema Nacional deRecursos Hídricos, designó la creación de los Administradores Locales del Agua (ALA),mediante Resolución Jefatural Nº 0015-2009-ANA. Las Administraciones Locales de Aguas son las unidades orgánicas de las Autoridades Administrativas del Agua, queadministran las aguas de uso no agrario en sus respectivos ámbitos territoriales que seaprueban mediante Resolución Ministerial, en base a la agrupación de unidadeshidrográficas indivisas, conforme a la metodología aprobada por el Ministerio de Agricultura. La autoridad Local del Agua participa otorgando los permisos y

autorizaciones de uso de agua para el presente proyecto: " Ampliación yMejoramiento del Servicio de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas delos Sectores Chatuma Cucho, Chiarauyo, Hanccohuyo, San Isidro y Capuhui delCentro Poblado Chatuma, Distrito Pomata - Chucuito - Puno". Asimismo tendrá laadministración y mantendrá actualizado el inventario de las fuentes de aguas pública yprivada, remitiendo la información para su consolidación y derivación a la Dirección deEstudios de Proyectos Hidráulicos Multisectoriales.

i) Instituciones Educativas

Las Instituciones Educativos deberán mantener la responsabilidad sobre la vigilancia dela limpieza y desinfección del establecimiento educativo y el buen estado de los servicioshigiénicos y la disponibilidad de los insumos para el lavado de manos de forma adecuadapara el personal en general de la Institución educativa y el alumnado, la cual estáenmarcado en la Direct iva Sanitar ia para la Limp ieza y Desinfección de CentrosEduc ativo s en el Territ orio Nacion al- RESOLUCION MINISTERIAL N°525-2009 /

MINSA.

2.4.3 Matriz de Involucrados

Para la elaboración de la matriz de involucrados se ha tenido en cuenta los siguientescriterios:

a) MagnitudSe toma en cuenta a la población afectada, a los hogares afectados por el problemacentral de los Sectores Chatuma Cucho, Chiarauyo, Hanccohuyo, San Isidro yCapuhui del Centro Poblado Chatuma.

b) GravedadSe ha considerado que al no existir un servicio adecuado de agua potable ydisposición higiénica de excretas en la población de los Sectores Chatuma Cucho,


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Chiarauyo, Hanccohuyo, San Isidro y Capuhui del Centro Poblado Chatuma, afectade sobremanera la calidad de vida de las personas que viven en dicho centropoblado, principalmente a los niños.

c) ImportanciaEn los procesos de presupuesto participativo se ha priorizado esta necesidad de lapoblación que anhela vivir con mejores niveles de vida.

Figura Nº 3: Mapa de participación de los involucradosNota: El ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento engloba a la Dirección

Nacional de Saneamiento - DNS y al Programa Nacional de Saneamiento Rural -PRONASAR.


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Cuadro Nº 1Intereses, problemas percibidos y compromisos de los involucrados

GRUPOS INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS

COMPROMISOS

Poblaciónbeneficiada del áreade intervención del

Proyecto.

a. Contar con serviciocontinuo de aguapotable de calidad yadecuado sistema dedisposición sanitariade excretas medianteunidades básicas desaneamiento.

b. Mejorar las

condiciones de vida yresidencia.

a. Incidencia creciente deenfermedades digestivasagudas y dérmicas en lapoblación de los SectoresChatuma Cucho,Chiarauyo, Hanccohuyo,San Isidro y Capuhui delCentro Poblado Chatuma

b.- Exposición a lacontaminación al no contarcon adecuado sistemas de

disposición de excretas.

a.- Pobladores de los Sectores

Chatuma Cucho, Chiarauyo,Hanccohuyo, San Isidro yCapuhui del Centro PobladoChatuma, Beneficiarios conproyecto están dispuestos paraapoyar en la preparación de lainformación.

b.- Existe predisposición de losbeneficiarios para pagar cuotasmensuales por la prestación delservicio, que permita cubrir loscostos de operación y manteni-

miento a través de la JASSrecientemente creada (ver Actasen anexo).

c.- Existe disposición de losbeneficiarios para ladisponibilidad y uso de losterrenos para la construcción dereservorio y captación para elproyecto (ver Actas en anexo).

MunicipalidadDistrital de Pomata

a. Promover eldesarrollo del distritode Pomata.

b.- Financiamiento de

los proyectos deinversión Pública,priorizados, tanto anivel de Preinversión como anivel de ejecución deobras.

a. Insatisfacción de lospobladores por consumode agua sin potabilizar.

b. Escasez de recursosfinancieros de inversiónpara financiar obras deimpacto.

c. Carencia de capacidadtécnica mínima parasupervisar a la JASS delos Sectores ChatumaCucho, Chiarauyo,Hanccohuyo, San Isidro yCapuhui del CentroPoblado Chatuma

a.- Brindar apoyo en cuanto ainformación, para la elaboracióndel estudio a nivel de Perfil en elmarco del SNIP

b.- Reconocimiento de la JASS, delos Sectores Chatuma Cucho,Chiarauyo, Hanccohuyo, SanIsidro y Capuhui del CentroPoblado Chatuma, medianteresolución

Documents

PERFIL CON BOMBEO.pdf