Perfil Losa Deportiva San Marcos

INSTALACION DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL SECTOR CHUQUIN – LOCALIDAD DE SAN MARCOS, DISTRITO DE SAN MARCOS – HUARI – ANCASH

Municipalidad Distrital de San Marcos | Sub – Gerencia de Estudios de Pre-Inversión e Inversión

1. RESUMEN EJECUTIVO

A. Nombre del Proyecto de Inversión Pública.

B. Objetivo del Proyecto

C. Balance oferta demanda de los bienes o servicios del PIP

D. Análisis Técnico del PIP.

E. Costos del PIP

F. Beneficios del PIP

G. Resultados de la Evaluación Social.

H. Sostenibilidad del PIP.

I. Impacto Ambiental.

J. Organización y Gestión

K. Plan de Implementación

L. Marco lógico.

2. ASPECTOS GENERALES.

2.1. NOMBRE DEL PROYECTO:

2.2. LOCALIZACION

2.3. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

2.3.1. Unidad formuladora.

2.3.2. Unidad ejecutora.

2.4. PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS

BENEFICIARIOS.

2.4.1. Entidades Involucradas.

2.4.2. Beneficiarios.

2.5. MARCO DE REFERENCIA

2.5.1. Antecedentes del Proyecto:

2.5.2. Descripción del proyecto.

2.5.3. Marco legal.

2.5.4. Interrelación con los lineamientos de política, sectorial e institucional.

2.5.5. Clasificador funcional – programática.

2.5.6. Lineamientos institucionales.

3. IDENTIFICACIÓN

3.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

3.1.1. El Área de Influencia y Área de Estudio.

3.1.2. Los bienes y servicios en los que intervendrá el PIP.



3.1.3. Los involucrados en el PIP.

3.1.4. Análisis de riesgo.

3.1.5. Análisis de riesgo para las decisiones de localización y diseño.

3.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

3.2.1. Definición del Problema.

3.2.2. Identificación de las causas del problema central.

3.2.3. Agrupar y jerarquizar las causas.

3.2.4. Identificación de los efectos del problema central.

3.2.5. Seleccionar y justificar los efectos relevantes.

3.2.6. Agrupar y jerarquizar los efectos.

3.2.7. Árbol de causas y efectos.

3.3. OBJETIVOS DEL PROYECTO

3.3.1. Objetivo Central.

3.3.2. Determinación de los medios o herramientas para alcanzar el objetivo

central, y la elaboración de medios.

3.3.3. Determinación de las consecuencias que se generará cuando se alcance el

objetivo central y elaboración del árbol de fines.

3.3.4. Árbol de Medios y Fines

3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCION.

3.4.1. Clasificación de los medios fundamentales como imprescindibles o no.

3.4.2. Relación de medios fundamentales.

3.4.3. Planteamiento de acciones.

3.4.4. Relación de acciones.

3.4.5. Planteamiento de alternativas.

4. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN.

4.1. DEFINICION DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO.

4.1.1. La fase de pre inversión y su duración.

4.1.2. La fase de inversión, sus etapas y su duración.

4.1.3. La fase de post inversión y sus etapas.

4.1.4. El horizonte de evaluación.

4.1.5. Organizar las fases de cada proyecto alternativo.

4.1.6. Los servicios que cada proyecto alternativo ofrecerá.

4.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA.



4.2.1. Diagnóstico de la situación actual de la demanda.

4.2.2. Determinación de la demanda efectiva de los servicios que cada proyecto

alternativo ofrecerá.

4.2.2.1 Población de referencia.

4.2.2.2 Población demandante potencial.

4.2.2.3 Población demandante efectiva – con y sin proyecto.

4.2.2.4 Proyección de los servicios demandados con y sin proyecto.

4.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA.

4.3.1. Diagnóstico de la situación actual de la oferta en el área de influencia.

4.3.2. Oferta sin proyecto.

4.4. BALANCE OFERTA - DEMANDA

4.5. ANALISIS TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION

4.6. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO.

4.6.1. Costos a precios de mercado.

4.2.2.5 Estimar los costos en la situación sin proyecto.

4.2.2.6 Estimar los costos en la situación con proyecto.

4.6.2. Costos con proyecto a precios de mercado.

4.6.3. Flujo de costos a precios de mercado.

4.7. EVALUACION

4.7.1. Beneficios Sociales

4.7.2. Costos Sociales.

4.7.3. Indicadores de Rentabilidad Social del Proyecto.

4.7.3.1. Método de costo efectividad.

4.7.4. Flujo de costos incrementales a precios sociales.

4.8. ANALISIS DE SENSIBILIDAD.

4.8.1. Variación del costo efectividad.

4.8.2. Resumen de Indicadores de evaluación.

4.9. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

4.10. IMPACTO AMBIENTAL.

4.11. SELECCIÓN DE ALTERNATIVA

4.12. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN.

4.13. ORGANIZACIÓN Y GESTION

4.14. MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA



5. CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES.

6. ANEXOS.



RESUMEN

EJECUTIVO



1. RESUMEN EJECUTIVO

A. Nombre del Proyecto de Inversión Pública.

“INSTALACION DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL SECTOR CHUQUIN –

LOCALIDAD DE SAN MARCOS, DISTRITO DE SAN MARCOS – HUARI – ANCASH”.

B. Objetivo del Proyecto.

“EFICIENTES CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS

DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y DE ESPARCIMIENTO EN EL SECTOR DE

CHUQUIN – LOCALIDAD DE SAN MARCOS, DISTRITO DE SAN MARCOS – HUARI

– ANCASH”

C. Balance Oferta Demanda de los Bienes o Servicios del PIP.

Balance de la Demanda Oferta en la Situación Sin Proyecto

TOTAL OFERTA

OPTIMIZADA

TOTAL DEMANDABALANCE

OFERTA-DEMANDA

0 2013 0 390 -390

1 2014 0 394 -394

2 2015 0 398 -398

3 2016 0 403 -403

4 2017 0 407 -407

5 2018 0 412 -412

6 2019 0 416 -416

7 2020 0 421 -421

8 2021 0 426 -426

9 2022 0 430 -430

10 2023 0 435 -435

AÑO

BALANCE OFERTA DEMANDA - SIN PROYECTO

NUMERO DE PARTIDOS

Fuente: Elaboración propia.



Balance de la Demanda Oferta en la Situación Con Proyecto

D. Análisis Técnico del PIP.

ALTERNATIVA I

Instalación de la Losa Deportiva; con trabajos de explanaciones y obras de drenaje

de concreto f’c=175 kg/cm2, construcción de una losa Deportiva de concreto

simple f’c=175 kg/cm2 de 18x30 m, malla metálica en el lado norte y sur;

construcción de tribunas con graderías de concreto armado f’c=210 kg/cm2,

columnas, vigas, losas aligeradas; Construcción de áreas de juegos recreativos con

sembrado de gras, área de ventas y servicios higiénicos diferenciados.

Construcción de muro de contención de concreto armado f’c=210 kg/cm2, Cerco

perimétrico de concreto, pórtico de ingreso de concreto armado f’c=210 kg/cm2.

Equipamiento de losa Deportiva, con arcos de fulbito incluido soporte para

tablero, tablero de básquet con sus accesorios, poste de fierro y net de vóley e

implementación de las áreas recreativas para los niños, con juegos recreativos en

número suficiente.

Dotación de materiales deportivos con pelotas de fulbito, basquetbol y voleybol.

Capacitaciones a la población beneficiaria sobre las actividades deportivas y sus

beneficios en la población.

TOTAL OFERTA

CON PROYECTO


OFERTA-DEMANDA

0 2013 520 390 130

1 2014 520 394 126

2 2015 520 398 122

3 2016 520 403 117

4 2017 520 407 113

5 2018 520 412 108

6 2019 520 416 104

7 2020 520 421 99

8 2021 520 426 94

9 2022 520 430 90

10 2023 520 435 85


BALANCE OFERTA DEMANDA - CON PROYECTO

NUMERO DE PARTIDOS

AÑO



Promoción y Difusión respecto a la importancia de la práctica deportiva integral.

ALTERNATIVA II

Instalación de la Losa Deportiva; con trabajos de explanaciones y obras de drenaje

de concreto f’c=175 kg/cm2, construcción de una losa Deportiva de concreto

simple f’c=175 kg/cm2 de 18x30 m, malla metálica en el lado norte y sur;

construcción de tribunas con graderías de concreto armado f’c=280 kg/cm2,

columnas, vigas, losas aligeradas; Construcción de áreas de juegos recreativos con

sembrado de gras, área de ventas y servicios higiénicos diferenciados.






número suficiente.







E. Costos del PIP

ALTERNATIVA Nº01

El presupuesto de inversión a precios privados para la Alternativa N° 01 es de S/. 1’ 986,742.20 Nuevos Soles.

Item Descripción Und. Metrado Costo Parcial S/.

01 LOSA MULTIDEPORTIVA GLB 1 571,086.71

1.01 Explanaciones y Sistema de Drenaje GLB 1 284,924.82

1.02 Tribunas (lado oriente) Estructuras GLB 1 179,574.56

1.03 Tribunas (lado oriente) Arquitectura GLB 1 23,303.87

1.04 Losa Multideportiva Estructuras GLB 1 74,053.17

1.05 Losa Multideportiva Arquitectura GLB 1 2,134.74

1.06 Equipamiento GLB 1 7,095.55

02 AREA DE RECREACION NIÑOS Y VENTAS GLB 1 48,418.34

2.01 Estructuras Area de Recreacion niños GLB 1 14,760.07

2.02 Arquitectura Area de Recreacion niños GLB 1 14,648.49

2.03 Estructuras Area de Ventas GLB 1 10,754.83

2.04 Arquitectura Area de Ventas GLB 1 8,254.95

03 SERVICIOS HIGIENICOS GLB 1 43,318.87

3.01 Estructuras Servicios Higiénicos y sala de maquinas GLB 1 26,375.79

3.02 Arquitectura de Servicios Higiénicos y sala de maquinas GLB 1 16,943.08

04 MURO DE CONTENCION GLB 1 385,391.71

05 CERCO PERIMETRICO GLB 1 128,635.39

5.01 Cerco Perimetrico GLB 1 44,789.82

5.02 Malla Olimpica GLB 1 20,523.88

5.03 Portico de Ingreso (Estructuras) GLB 1 5,937.19

5.04 Portico de Ingreso (Arquitectura) GLB 1 2,458.55

5.05 Ingresos y accesos al campo deportivo GLB 1 54,925.95

06 INSTALACIONES ELECTRICAS GLB 1 39,980.61

07 INSTALACIONES SANITARIAS GLB 1 24,906.06

TOTAL COSTO DIRECTO 1,241,737.69

GASTOS GENERALES (10%) 124,173.77

UTILIDADES (10%) 124,173.77

SUB TOTAL 1,490,085.23

IMPUESTOS (18%) 268,215.34

PRESUPUESTO TOTAL 1,758,300.57

EXPEDIENTE TECNICO 3% CD 37,252.13

SANEAMIENTO FISICO LEGAL DEL TERRENO 131,520.00

SUPERVISION 4% CD 49,669.51

CAPACITACIONES 5,000.00

MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 5,000.00

TOTAL INVERSION 1,986,742.20



ALTERNATIVA Nº02

El presupuesto de inversión a precios privados para la Alternativa N° 01 es de S/. 2’ 061,238.91 Nuevos Soles.




























UTILIDADES (10%) 129,187.01

SUB TOTAL 1,550,244.08

IMPUESTOS (18%) 279,043.94










F. Beneficios del PIP.

Por las características del proyecto, este genera beneficios cualitativos

directamente en la población beneficiaria, ya que contribuye al desarrollo físico,

psicológico y social, al aumento de la capacidad para tomar decisiones y el

incremento de la autoestima, a la distracción en momentos de ocio, a la

socialización familiar, a contribuir al relajamiento en contra del estrés, en general a

la salud pública mediante la actividad de la recreación que fortalece el aspecto

físico social de los beneficiarios.

Utilización de mano de obra en la etapa de construcción.

Inserción de trabajadores en la etapa de operación.

Mejoramiento del entorno.

Aumento de la plusvalía de los terrenos particulares colindantes de las

poblaciones de escasos recursos.

Embellecimiento de un importante sector, el cual concentra un número

importante de población.

Aumento del flujo de visitantes que traerá un crecimiento del comercio

establecido dinamizando actividad económica.

Los beneficios cualitativos que generará el proyecto son (ambas alternativas):

Mayor integración de la población.

Mayor identidad local.

Espacios recreativos familiares.

Mejorada calidad de vida.

Mayor promoción del deporte.

G. Resultados de la Evaluación Social.

I II

Valor Actual de Costos

(VACS)

1,660,995.09 1,725,197.60

IE 555 555

Costo Efectividad 2,995.39 3,111.17

Evaluación Social

Análisis de

Costo

Efectividad

Fuente: Evaluación social y privada / Elaboración propia

RESUMEN DE INDICADORES DE EVALUACIÓN

ANALISIS INDICADORALTERNATIVA

Evaluación EconómicaValor Actual Neto (VANP) 2,095,933.41 2,170,430.12

(Precios Privados)



Los resultados nos indican un ratio Costo Efectividad de la Alternativa I en S/.

2,995.39 y de la Alternativa II de S/. 3,111.17, que corresponde al costo social en

valores actuales por cada poblador en condiciones de realizar alguna actividad

deportiva, recreativa y de esparcimiento en la Losa Deportiva del Sector Chuquin

de la localidad de San Marcos, Distrito de San Marcos.

El criterio de elección para la toma de la decisión final indica que se debe elegir

aquella alternativa con menor Costo – Efectividad.

H. Sostenibilidad del PIP.

El análisis de sostenibilidad permitirá determinar si las entidades responsables

son capaces de atender a los beneficiarios durante el horizonte de vida del

proyecto, con la implementación de la alternativa elegida, es decir que sean

capaces de dirigir la operación y mantenimiento de la Losa Deportiva del Sector

Chuquin de la Localidad de San Marcos, Distrito de San Marcos.

a) Capacidad de gestión

El responsable directo de la inversión del proyecto es la Municipalidad

Distrital de San Marcos, con el 100% del costo total de inversión del proyecto;

en este caso gestionará y realizará las acciones necesarias para la ejecución

del proyecto en la fecha pactada a través del Presupuesto Participativo. En la

etapa de operación y mantenimiento del proyecto, este estará a cargo de las

Autoridades del Sector Chuquin, en coordinación con los pobladores

beneficiarios del proyecto.

b) Disponibilidad de Recursos:

Los recursos para la etapa de inversión provendrán de la fuente de

financiamiento Canon y sobre Canon asignados para la Municipalidad Distrital

de San Marcos.

c) Financiamiento de los Costos de Operación y Mantenimiento:

Los gastos de operación y mantenimiento serán asumidos por las autoridades

y la población del Sector Chuquin; para ello se tomaran acuerdos con la

finalidad de financiar estos costos.

d) Participación de los Beneficiarios:



La ejecución de este proyecto se realiza en base a la gestión de los propios

pobladores del Sector Chuquin, Distrito de San Marcos; a través de sus

constantes pedidos y coordinaciones efectuadas, por lo que los Beneficiarios

no efectuarán aportes en forma de cuota inicial sino como mano de obra no

calificada para los trabajos de mantenimiento y conservación, para lo cual se

proporciona el plan anual de mantenimiento que estará orientado a identificar

las actividades a desarrollarse con sus respectivas secuencias, periodicidad,

tipo y calidad de insumos acompañados con el presupuesto para su ejecución,

según entes participantes, para lo cual la propuesta es la siguiente.

I. Impacto Ambiental.

Los componentes del ecosistema potencialmente afectados por el proyecto son:

El medio físico natural: Referido a los elementos de la naturaleza, entre los que se

encuentran el agua, el suelo y aire.

Agua: Este elemento es utilizado actualmente a través de la red de agua

potable. Con la realización del proyecto se empleará el agua para la limpieza

de la infraestructura, entre otros.

ACTIVIDAD FRECUENCIA

Revisar el estado de las placas de los interruptores y tomacorrientes Semestral

Verificar que las placas de interruptores y tomacorrientes estén seguras Semestral

Revisar conexiones y tornillos de sugesion de los interruptores Semestral

Limpiar los difusores de las luminarias Semestral

Revisar conexiones en tablero general y de distribución Semestral

Verificar el buen estado de los fusibles Semestral

Revisar la resistencia de aislamiento de la instalación eléctrica Semestral

Limpieza y desinfección de los servicios higiénicos Diario

Detectar fugas y/o reemplazar grifos y caños Bimensual

Realizar desatoro en aparatos sanitarios Mensual

Limpiar y desinfectar recipientes de almacenamiento de agua Semestral

Revisar y cambiar tubos de abasto Anual

Limpiar los equipos Semestral

Limpiar puertas y ventanas Mensual

Aceitar chapas de puertas Trimestral

Reponer vidrios en las ventanas Semestral

Lijar, pintar y/o pintar puertas y ventanas de madera Anual

Limpieza de pisos, ambientes y pasadizos interiores Diario

Limpieza de áreas libres conexas Diario

Trabajos de jardinería en las áreas verdes Diario

Limpieza de paredes y muros Semanal

Limpieza y pintado de fachadas y superficies externas de las edificaciones Anual

Fuente: Erlaboración propia

ACTIVIDADES Y FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

A.- Actividad de Mantenimiento y Conservación de Instalaciones Eléctricas

B.- Actividades de Mantenimiento y Conservación de Instalaciones Sanitarias

C.- Actividades de Mantenimiento y Conservación de la Carpintería

D.- Actividades de Mantenimiento y Conservación de Pisos, Muros y Techos



Suelo: El área donde estará ubicado la losa Deportiva y sus obras

complementarias del Sector Chuquin, es un suelo eriazo sin cultivar.

Aire: Durante la ejecución del proyecto se producirán ciertos niveles de ruido

y partículas de polvo por las actividades de construcción, pero no causarán

mayor impacto sobre la población aledaña. Durante la operación se tratará de

generar niveles que regulen dicho efecto. Por lo demás, no existe otros

elementos que afecten el aire.

El medio social: Con la ejecución no se genera conflictos personales de ningún

tipo y después de culminarse la construcción de la losa Deportiva, de las tribunas,

del cerco perimétrico, del área de recreación para niños, de los muros de

contención y de protección, se proporcionará al ser humano un impacto positivo,

que permitirá la realización de actividades físicas, deportivas, de recreación y de

sano esparcimiento; además de permitirle a los pobladores ambientes con los

cuales puedan ser atendidos eficientemente. El impacto positivo es de carácter

permanente teniendo en cuenta que se cumpla el mantenimiento anual previsto.

Identificación de impactos potenciales

En el siguiente cuadro se muestra la evaluación preliminar de las fuentes de

impacto ambiental durante la ejecución del proyecto.

Fuente de Impacto Ambiental Ocurrencia

A. Por la Ubicacion y Diseño

¿La infraestructura Multideportiva se encuentra ubicado a

menos de 100 m. De una fuente de agua?.

NO

¿El proyecto se encuentra en areas de cultivo de proteccion o

de riego?

NO

¿El proyecto carecera de servicios higienicos para

trabajadores?

NO

¿El proyecto se ubica cerca de un relleno en el sistema de

tratamiento sanitario o del sistema de tratamiento de

desague?

NO

B. Por La Ejecucion

¿La poblacion beneficiaria carece de informacion sobre el

proyecto?

NO

¿El transporte de materiales afecta terrenos Cultivo? NO

¿Se usara maquinaria pesada que cruza terrenos agricolas? NO

¿Generara ruidos el proyecto durante la fase de operacion? NO

C. Por la Operacion

¿El dimensionamiento de la infraestrucutra es inadecuada por

la maxima carga de personas?

NO

¿El proyecto carecera de personal para su operacion y

mantenimiento?

NO

Matriz de Identificacion de Impactos Potenciales en la Etapa de Ejecucion

de Obras Civiles

Fuente: Manual de identificacion, formulacion y evaluacion de proyectos.



Ahora bien, sobre la base de los impactos identificados, corresponde establecer

la frecuencia de los mismos y su grado de impacto. Para ello se emplea el

siguiente cuadro explicativo.

En el siguiente cuadro se muestra la ficha de evaluación de impacto ambiental

para la etapa de operación del proyecto.

Del cuadro se deduce que el proyecto en la etapa de ejecución no tendrá un

impacto ambiental significante, teniendo un categoría de 3.

Frecuencia (f) Grado Ocurrencia de grados Categoría

Al menos un caso de I 1

Ningún caso de I y al menos 1 de I 2

Ningún caso de I ni de L 3Menor o igual que 3 y menor o igual que

5

5 < f < 3

Leve

L

Menor o igual que 2

f < 2

No significante

N

Fuente: Manual de Identificación, Formulación y Evaluación de proyectos para el sSector Educación - Ministerio de Economía y finanzas - 2000.

TABLA EXPLICATIVA PARA LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

Para determinar el grado de Impacto Para determinar la categoría del Proyecto

Maytor o igual que 6

f > 6

Intenso

I

Código Impacto Petencial Frecuencia Grado Medidas de Mitigación

11 Deforestación X 1 Revegetación de áreas aledañas

20Acumulación de desperdicios

inorgánicos

X 1 Instalación de contenedores


orgánicos

X 1 Instalación de microrrellenos

23 Necesidad de servicios higiénicos X 1 Construcción de ecoinodoro

Grado del

Proyecto

N (No significante) 3 (Ningún caso de I ni de L)Categoría del proyecto

FICHA DE IMPACTO AMBIENTAL DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO



Costo:

J. Organización y Gestión.

Los roles y funciones que cumplirán cada uno de los actores que participarán en la

ejecución del proyecto así como en la operación y mantenimiento del proyecto son:

Municipalidad Distrital de San Marcos.

La función que desempeñara en la ejecución del proyecto, será de supervisar,

gestionar el financiamiento del proyecto y asignar los recursos económicos

necesarios que demanda la inversión del proyecto.

RUBROUnidad

Medida

Cantidad MATERIALES EQUIPOS

MANO DE

OBRA

CALIFICADA

MANO DE

OBRA NO

CALIFICADA

Costo

Directo

Total

I. MEDIDAS DE PREVENCION 370.00

Letreros de Concientizacion (EQUIPO) Glb 1 120 120.00

Implementos y equipos de seguridad (EQUIPO) Glb 1 250 250.00

II. MEDIDAS DE MITIGACION 1,861.07

Adquicision de plantones (MATERIALES) Unid 1000 1 1,000.00

Instalacion de plantones (MONC) Glb 1 861.07 861.07

III. MEDIDAS DE CONTROL 1,300.00

Contenedores de basura (EQUIPOS) Unid 5 60 300.00

Construccion de microrrelleno sanitario (MONC) Glb 1 500 500.00

Construccion de ecoinodoro (MOC) Glb 1 500 500.00

3,531.07

353.11

353.11

4,237.28

762.71

5,000.00

Gastos Generales

COSTO DIRECTO MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL

COSTO TOTAL DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL

IGV (18%)

SUB TOTAL

Utilidades

PRESUPUESTO DE MITIGACION Y CONTROL DE IMPACTO AMBIENTAL

ALTERNATIVAS I y II - A PRECIOS PRIVADOS

Fuente: Elaboracion Propia

RUBROPRECIOS

PRIVADOS (S/.)

FACTOR DE

CORRECCIÓN

PRECIOS

SOCIALES (S/.)

MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL

MANO DE OBRA CALIFICADA 500.00 0.9091454.55

MANO DE OBRA NO CALIFICADA 1,361.07 0.4100558.04

MATERIALES 1,000.00 0.8475847.50

EQUIPOS 670.00 0.8475567.83

SUB TOTAL 3,531.07 2,427.91

Gastos Generales 353.11 0.8475 299.26

Utilidades 353.11 0.8475 299.26

PRESUPUESTO DE MIA ANTES DE IMPUESTOS 4,237.28 3,026.43

IGV (18%) 762.71 0.8475 646.40

PRESUPUESTO DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 5,000.00 3,672.83

COSTO DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL - A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES (Alternativa I y II)



Autoridades y la Población del Sector Chuquin.

En la etapa de ejecución, se comprometen a participar activamente con mano

de obra no calificada en la etapa de operación y mantenimiento serán los que

asistirán a las faenas que se programen, esta con la finalidad de mantener en

buenas condiciones la losa Deportiva en el Sector Chuquin, en la Localidad de

San Marcos, Distrito de San Marcos, Provincia de Huari, Ancash.

Modalidad de Ejecución:

La modalidad de ejecución que se recomienda es por Contrata, pues por esta

modalidad se cumplirán los plazos establecidos y con las condiciones

necesarias que demande la Instalación de la Losa Deportiva en el Sector

Chuquin – Localidad de San Marcos, Distrito de San marcos, Provincia de

Huari, Ancash; debido a que el monto de inversión es de S/. 1’ 986,742.20

Nuevos Soles.

Además de ello, por esta modalidad se cumplirán los plazos establecidos,

habrá mejores controles de calidad y eficiente registro de información, con lo

cual se garantizara una adecuada administración y control de los proyectos

por parte de las instituciones involucradas con su financiamiento.

En la fase de operación y mantenimiento serán las Autoridades y la

Población del Sector Chuquin, quienes se encarguen de las tareas necesarias

para poder mantener en buenas condiciones la losa Deportiva, el cerco

perimétrico, el muro de contención, así mismo el área recreativa para los

niños y sus servicios higiénicos.

K. Plan de Implementación

Se estima como tiempo de ejecución del proyecto 5 meses, en este tiempo se

realizarán diferentes actividades para cumplir con las metas; por las

características de las obras que se realizarán existen actividades que son críticas y

otras que tienen holgura, para lo cual se ha diseñado la programación de las

actividades para terminar la ejecución en la fecha programada.

El responsable de cumplir con la programación es el supervisor de obra contratado

por el municipio; cabe mencionar que las fechas de programación se cumplirán

siempre y cuando se cuente con la disponibilidad de los recursos humanos y

físicos.



L. Marco lógico.

1 2 3 4 5 6

Elaboracion del Expediente Tecnico 100.00% 100.00%

Saneamiento Fisico Legal del Terreno 100.00% 100.00%

Ejecucion de Obras Civiles 23.00% 23.00% 20.00% 18.00% 16.00% 100.00%

Supervision de Obra 23.00% 23.00% 20.00% 18.00% 16.00% 100.00%

Mitigacion Ambiental 23.00% 23.00% 20.00% 18.00% 16.00% 100.00%

Capacitaciones 100.00% 100.00%

CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO

FASES Y ETAPASMESES TOTAL POR

META

FASE: INVERSION

Fuente: Elaboracion Propia en Base a Los Presupuestos de Inversion de la Alternativa Elegida del Proyecto

1 2 3 4 5 6

Elaboracion del Expediente Tecnico 37,252.13 37,252.13

Saneamiento Fisico Legal del Terreno 131,520.00 131,520.00

Ejecucion de Obras Civiles 404,409.13 404,409.13 351,660.11 316,494.10 281,328.09 1,758,300.57

Supervision de Obra 11,423.99 11,423.99 9,933.90 8,940.51 7,947.12 49,669.51

Mitigacion Ambiental 1,150.00 1,150.00 1,000.00 900.00 800.00 5,000.00

Capacitaciones 5,000.00 5,000.00

Total por Periodo 1,986,742.20

CRONOGRAMA DE AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

FASES Y ETAPASMESES TOTAL POR

META

FASE: INVERSION




RESUMEN DE OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS

Encuesta de participacion a los pobladores. Satisfaccion de la poblacion con la Infraestructura

deportiva y de esparcimiento proporcionada.

Entrevista a los Pobladores que practican deporte

en el Sector Chuquin - Localidad de San Marcos.

Mejora la participacion de los pobladores en diferentes

actividades deportivas y recreativas.

1.- Adecuada infraestructura deportiva y recreativa parael desarrollo de

actividades.

Informe de Ejecucion de Obras Civiles

2.- Suficiente disponibilidad de mobiliarios y equipos.

Informe de Adquisiscion de Mobiliarios para la

Losa Deportiva y las Areas Recreativas.

3.- Fortalecida promocion de los Servicis Municipales existentes.

Informe de las Capacitaciones Efectuadas a la

Poblacion y sus Autoridades. Observacion Directa.

1 Presupuesto de Obras Civiles 1,758,300.57 Expediente Tecnico.

2 Expediente Tecnico 37,252.13 Informe de Conformidad de Obras Civiles. La condiciones climaticas son estables.

3 Saneamieto Fisico Legal del Terreno 131,520.00 Informe de Liquidacion de Obra.

La obras son supervisadas adecuadamente y

ejecutadas segun el cronograma previsto.

4 Supervision de Obra. 49,669.51 Facturas por Compra de Mobiliarios.

Existe disponibilidad de materiales e insumos

requeridos para las Obras.

5 Mitigacion de Impacto Ambiental 5,000.00 Facturas por Adquisicion de Materiales.

6 Capacitacion 5,000.00

Comprobantes de pago al Personal Designado a

la Ejecucion de Obras Civiles.

Equipamiento necesario para losa deportiva y el Area de Juegos

Recreativos. 1,986,742.20

Capacitaciones a la Poblacion Beneficiaria sobre actividades deportivas y

sus beneficios a la poblacion. Promocion y Difusion respecto a la

importancia de la practica deportiva integral 1,612,150.71

Presupuesto Total del Proyecto a Precios Privados (S/.)

Presupuesto Total del Proyecto a Precios Sociales (S/.)

Facturas, Boletas y otros comprobantes por pago

de Diversos Servicios.

No se presentan contratiempos de orden burocratico o

politico que perjudique o anulen las acciones del

proyecto, y el financiamiento del proyecto es cubierto

en su totalidad por la Municipalidad Distrital de San

Marcos

ACCI

ONES

FINPR

OPOS

ITOCO

MPON

ENTE

S

Instalacion de la Losa Deportiva; con trabajos de explanaciones y drenaje

de concreto fc=175/cm2, construccion de una losa deportiva de concreto

simple fc=175kg/cm2 de 18x30 m, graderias de conceto armado fc=210

kg/cm2, columnas, vigas, losas aligeradas; Construccion de areas de

juegos recreativos con sembrado de gras, area de ventas y servicios

higienicos. Construccion de muro de contencion de concreto armado

fc=210 kg/cm2, Cerco Perimetrico de concreto y malla olimpica, portico de

ingreso de concreto armado fc= 210 kg/cm2.

Consruccion de losa deportiva de 18x30 m. Construccion de Tribunas y

Graderias. Construccion de Areas Recreativas y Area de Ventas.

Construccion de Servicios Higienicos.

Equipamiento de losa deportiva con arcos de fulbito, net de voleybol y

tableros de basketbol.

Numero de asistentes a las Capacitaciones programadas sobre los

beneficios de la practica deportiva en la sociedad y programas de

promocion y difusion respecto a la practica deportiva integral.

La Instalacion de la Losa Deportiva en el Sector

Chuquin se hace de acuerdo a las Consideraciones

Tecnicas y a los Plazos Establecidos en el Expediente

Tecnico.

4.- ACTIVIDADES

2.- OBJETIVO INMEDIATO

Se incrementa la participacion de la Poblacion en practicas deportivas,

recreativas y de esparcimieto en 70%.

Recuperacion de espacios y zonas que se encuentran en abandono.

Eficientes condiciones para la realización de prácticas deportivas,

recreativas y de esparcimiento en el Sector Chuquin – Localidad De San

Marcos, Distrito De San Marcos – Huari – Ancash.

3.- RESULTADOS

Mejora el ornato publico del Sector Chuquin en la Localidad de San

Mejora en el Desarrollo Humano de la Población en el Sector Chuquin –

Localidad de San Marcos, Distrito de San Marcos – Huari – Ancash.

Registro Policiales, Informes de la Municipalidad y

Encuesta de Opinion a la PoblacionEstabilidad Politica, Economica y Social del Pais.

1.- OBJETIVO DE DESARROLLO

MATRIZ DE MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

INDICADORES

Disminuye en 60% los indices de inseguridad, actos inmorales y



ASPECTOS

GENERALES



2. ASPECTOS GENERALES.

2.1. NOMBRE DEL PROYECTO:

“INSTALACION DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL SECTOR CHUQUIN – LOCALIDAD

DE SAN MARCOS, DISTRITO DE SAN MARCOS – HUARI – ANCASH”

2.2. UBICACIÓN POLÍTICA DEL PROYECTO

Departamento : Ancash.

Provincia : Huari.

Distrito : San Marcos.

Sector (Localidad) : Chuquin

Zona : Rural.

Altitud : 2,950 m.s.n.m.

Región Natural : Sierra.

MACROLOCALIZACION DEL PROYECTO

GRAFICO Nº 01: Mapa de ubicación de la provincia de Huari.

UBICACION DE HUARI EN LA REGION UBICACION DE ANCASH A NIVEL NACIONAL



GRAFICO Nº 02: Mapa de ubicación referencial de la zona del PIP

2.3. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA.

La Entidad Ejecutora y Formuladora del presente proyecto, es La Municipalidad

Distrital de San Marcos, adscrito a la Provincia de Huari, región Ancash, quien

tiene como misión promover el desarrollo integral y sostenible de su población a

través de la instalación de infraestructuras deportivas, fortaleciendo los

gobiernos locales y Organizaciones locales encargadas de administrar los

destinos de cada Localidad, teniendo como objetivo fundamental brindar

eficientes condiciones para realizar prácticas deportivas, recreativas, culturales y

de esparcimiento.

En el presente proyecto tiene como responsable a la Municipalidad Distrital de

San Marcos, tendrá a su cargo la coordinación para la elaboración y aprobación

del Perfil de Pre inversión, expediente técnico, preparación del proceso de

licitación de la obra, supervisión del proceso de ejecución y fundamentalmente

asegurar el cofinanciamiento por parte de los usuarios beneficiados.

2.3.1. Unidad formuladora.

La responsabilidad de elaborar el estudio de pre inversión recae en la

Gerencia de Acondicionamiento, Desarrollo Urbano y Rural de la

Municipalidad Distrital de San Marcos, a través de la Sub Gerencia de

Estudios de Pre-Inversión e Inversión.

Sector : Gobiernos Locales.



Pliego : Municipalidad Distrital de San Marcos.

Nombre : GADUR – Sub Gerencia de Estudios de Pre-Inversión e

Inversión.

Responsable : Ing. Roy Collins Cárdenas Rengifo.

Cargo : Responsable de la Sub Gerencia de Estudios de Pre-

Inversión e Inversión.

Persona responsable de Formular el PIP :

Dirección : Jr. Progreso N°332 San Marcos.

Teléfono : (043) 454581.

Fax : (043) 454581.

2.3.2. Unidad ejecutora.

Una vez aprobado y viabilizado el proyecto de inversión por la unidad

evaluadora de la Municipalidad Distrital de San Marcos, se propone a la

Gerencia de Acondicionamiento, Desarrollo Urbano y Rural como la

ejecutora del proyecto. Por lo que esta gerencia cuenta con la capacidad

técnica y operativa para la ejecución del presente proyecto, el mismo que

se encuentra enmarcado dentro de los lineamientos y campo de acción de

dicha gerencia.

Sector : Gobiernos Locales.

Pliego : Municipalidad Distrital de San Marcos.

Nombre : Municipalidad Distrital de San Marcos.

Unidad Técnico Responsable: Gerencia de Acondicionamiento, Desarrollo

Urbano y Rural.

Responsable : Carlos Amado Solórzano.

Cargo : Responsable de la Gerencia de Acondicionamiento,

Desarrollo Urbano y Rural.

Dirección : Jr. Progreso N° 332 San Marcos.

Teléfono : (043) 454581.

Fax : (043) 454581



La Municipalidad Distrital de San Marcos es propuesta como unidad

ejecutora del proyecto porque:

Posee competencia legal para la ejecución de obras.

Cuenta con capacidad técnica, operativa y administrativa.

Dispone de recursos Humanos y físicos competentes.

2.4. PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS.

El proyecto ha generado una expectativa tal, que diversas autoridades así como la

población participan como entes involucrados, con la finalidad de ver cristalizado

el proyecto el cual tiene como propósito beneficiar a la población juvenil del

Sector Chuquin – Localidad de San Marcos, Distrito de San Marcos; y a la vez de

servir como un instrumento de desarrollo motriz y mental para el ser humano,

específicamente para los niños y jóvenes de la mencionada Localidad.

2.4.1. Entidades Involucradas.


La Municipalidad Distrital de San Marcos, asume el compromiso de

Instalar una Losa Deportiva en el Sector Chuquin; implementando una

losa Deportiva, áreas recreativos, área de ventas, tribuna en el lado

oriente, servicios higiénicos, muros de contención, cerco perimétrico y

su pórtico de ingreso, en el sector Chuquin, Distrito de San Marcos,

Provincia de Huari, con dicha intervención busca mejorar las

condiciones de recreación y esparcimiento, de igual forma se pretende

potenciar el interés de los deportistas de la zona rural, es por ello el

nombre que se le da al proyecto “INSTALACION DE LA LOSA

DEPORTIVA EN EL SECTOR CHUQUIN – LOCALIDAD DE SAN MARCOS,

DISTRITO DE SAN MARCOS – HUARI – ANCASH”, la que estima que

será un medio para generar las buenas condiciones de socialización, a

través de la práctica deportiva y el sano esparcimiento de toda la

sociedad del Sector Chuquin y por ende mejorar la calidad de vida de

la población a nivel distrital, provincial y regional.

En tal sentido, la Instalación de la Losa Deportiva en el Sector de

Chuquin, Distrito de San Marcos; como parte integrante de las

competencias del Gobierno de la Municipalidad Distrital de San



Marcos, es la de brindar infraestructuras deportivas y de mejorar las

condiciones de recreación y esparcimiento por las deficiencias que se

presentan en la actualidad.

La Municipalidad Distrital de San Marcos, contribuirá a solventar los

gastos de inversión de la obra.

Autoridades del Sector Chuquin.

Que tienen un rol promotor, de difusión y la de generar condiciones

adecuadas para un sano esparcimiento tanto de los niños, ancianos,

mujeres y la población joven en un afán de buscar solucionar y/o

contribuir en elevar la calidad de vida de la población del Sector

Chuquin; de esta manera contribuir en mejorar los índices de

desarrollo humano propiciando la socialización tanto de los

pobladores de la zona urbana como rural. Además apoyan gestionar

eficientemente las principales necesidades que aquejan a los vecinos

de la zona rural del ámbito de estudio.

Población del Sector Chuquin.

Quienes tienen el interés de que existan las condiciones adecuadas

para la práctica del deporte y sano esparcimiento en áreas adecuadas y

de esta manera brindar seguridad a los deportistas y a los niños del

Sector de Chuquin, a fin de beneficiar a toda la población del ámbito

del proyecto y de sus Localidades vecinas.



CUADRO Nº 01

MATRIZ DE LA ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS

GRUPOS DE

INVOLUCRADOSPROBLEMAS PERCIBIDOS INTERESES ESTRATEGIAS COMPROMISOS

Limitada disponibi l idad de

infraestructurasdeportivas y

recreativas en las loca l idades

urbanas y rura les , centros poblados

y caserios del Dis tri to de San

Marcos .

Velar por el bienestar y desarrol lo de sus

habitantes y brindar condiciones bas icas

necesarias a la poblacion, con

infraestructuras deportivas adecuadas y

modernas , contribuyendo a las buenas

practicas deportivas y costumbres de la

poblacion del ambito dis tri ta l de San Marcos .

Practica deportiva en condiciones

Inadecuadas .

Incremento de problemas de

del incuencia y a lcohol ismo en el

ambito Dis tri ta l de San Marcos .

Autoridades del Sector

Chuquin - Local idad de

San Marcos .



Sector Chuquin - Local idad de San

Marcos .

Adecuadas condiciones para el sano

esparcimiento de niños , ancianos , mujeres y

jovenes en busca de contribuir a elevar la

ca l idad de vida de la poblacion del sector

Chuquin de la Local idad de San Marcos .

Apoyar y gestionar durante la

etapa de pre-invers ion,

invers ion y post-invers ion el

proyecto para la

concretizacion del proyecto.

Responsable de la

adminis tracion, y coordinar

los trabajos de operacion y

mantenimiento de la

infraestructura.

Poblacion del Sector


San Marcos .


indadecuadas , incremento de

problemas de a lcohol ismo y

del incuencia en el Sector de

Chuquin y loca l idades vecinas .

Brindar condiciones adecuadas para la

practica del deporte, sano esparcimiento en

areas adecudas y brindar seguridad a los

deportis tas y poblacion en general que as is te

a este espacio publ ico en el a loca l idad de

Chuquin.

Apoyar con las tareas en los

acuerdos correspondientes

para la etapa de pre-

invers ion, invers ion y post-

invers ion.

Fisca l izar y ser participes de

los compromisos asumidos

por las autoridades del

sector Chuquin y de la

Municipal idad Dis tri ta l de

San Marcos .

Mejorar las condiciones actuales de las

practicas deportivas y el desarrol lo socia l en

todo el ambito del dis tri to de San Marcos .

Financiar proyectos de

infraestructuras deportivas

que l leven a desarrol lar de

manera adecuada la cul tura

y el desarrol lo del deporte a

favor de la poblacion.

Financiar la ejecucion de

proyecto con los recursos

del canon.

fuente: Entrevista con las autoridades y pobladores del Sector Chuquin - Localidad de San Marcos.

Municipal idad Dis tri ta l

de San Marcos

MATRIZ DE INVOLUCRADOS



2.4.2. Beneficiarios.

Directos.- Los beneficiarios directos, están representados por la

población total del Sector Chuquin.

Indirectos.- Población de las Instituciones existentes en el Sector de

Chuquin, quienes hacen uso de las instalaciones de la Losa Deportiva,

además se incluye a la población visitante con fines de realizar actividades

deportivas y recreativas a la zona de estudio.

2.5. MARCO DE REFERENCIA.

2.5.1. Antecedentes del Proyecto:

Dentro del Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de San Marcos 2007 -

2021, entre los objetivos estratégicos correspondientes al Desarrollo

Urbano- Ambiental, se propone Desarrollar los ejes y objetivos

estratégicos; entre los que se pretende el desarrollo educativo, cultural y

deportivo, así tenemos:

Educación democrática en valores e identidad regional.

Elevar el nivel educativo y cultural de la provincia.

Conservar, recuperar y difundir el patrimonio cultural.

Incrementar la infraestructura deportiva y recreativa.

Desarrollar actividades deportivas.

Fortalecer programas de alfabetización.

Se espera que el Distrito de San Marcos al 2021, se constituya en un centro

económico de importante en el país, logrando un posicionamiento

estratégico gracias a un desarrollo comercial e industrial competitivo que

estará articulado a la mediana, pequeña y micro empresas distritales,

permitiendo producción de calidad y generación de empleo. Asimismo, se

habrá logrado el desarrollo urbano integral y seguro, con identidad en un

ambiente de calidad y servicios públicos óptimos, constituyéndose en un

centro de renovación urbana y de servicios para el Distrito de San Marcos,

evitando la expansión hacia áreas no urbanizables. La gobernabilidad se

sustentará en una cultura de participación de todos los actores sociales,

instituciones, organizaciones y agentes económicos comprometidos del

distrito, elevándose la calidad de vida de la población y la reducción de los

niveles de pobreza.



2.5.2. Marco Legal.

Las acciones o actividades que el presente proyecto implementará se

encuentran contempladas dentro de las competencias y funciones de los

órganos provinciales y locales, de acuerdo a la normatividad vigente,

expreso en la Ley Orgánica de las Municipalidades El proyecto se enmarca

dentro de la ley Nº 27972, Ley orgánica de Municipalidades, Art. 82º,

Educación, Cultura, Deportes y Recreación donde establece que las

Municipalidades, en materia de educación, cultura, deportes y recreación,

tiene como competencia y funciones compartidas con el Gobierno Regional

y el Gobierno Nacional: “Normar, coordinar y fomentar el deporte y la

recreación de la niñez y del vecindario en general, mediante la construcción

de losas deportivas y recreacionales o el empleo temporal de zonas

urbanas apropiadas para los fines antes indicados”. El proyecto se enmarca

en los lineamientos políticos del Ministerios de Educación que es órgano de

Gobierno Nacional que tiene por finalidad definir, dirigir y articular la

política de educación, cultura, recreación y deporte, lo cual se encuentra

plasmado en el Programa Cultura y Deporte que figura en el Plan

Estratégico Sectorial Multianual 2011 – 2013,que expresa “Fortalecer la

identidad nacional de los peruanos, restablecer la educación artística y

física en las escuelas y promover el deporte desde la niñez”.

El IPD es un Organismo Público Descentralizado, adscrito al Ministerio de

Educación, con autonomía técnica, funcional y administrativa para el

cumplimiento de sus funciones y según la ley Nº 28036, Ley de Promoción

y Desarrollo del Deporte, el Instituto Peruano del Deporte – IPD, es el ente

rector del Sistema Deportivo Nacional, y tiene como uno de sus fines

“Alcanzar el nivel de infraestructura, equipamiento, recursos y asistencia

técnica que garantice el desarrollo del deporte, la recreación y la educación

física”.

Las principales funciones del IPD son:

Formular, planificar y dirigir la política deportiva, recreativa y de

educación física.

Formular y aprobar su presupuesto y plan de inversiones.

Promover la participación activa de la empresa privada en la

promoción y desarrollo de la recreación y el deporte en sus diferentes

disciplinas y modalidades.



Promover y coordinar con los gobiernos locales, regionales y otras

instituciones la realización de actividades deportivas, recreativas y de

educación física en su respectivo ámbito.

Asimismo, en el Plan Estratégico Institucional 2011 – 2013, el IPD tiene

como uno de sus objetivos estratégicos generales de Inversiones

“Promover la construcción, remodelación, rehabilitación, culminación y

mantenimiento de una infraestructura adecuada a nivel nacional”.

Frente al problema de tener una Deficientes condiciones para la realización

de prácticas deportivas, recreativas, culturales y de esparcimiento en el

Sector Chuquin, Distrito de San Marcos, Provincia de Huari, Ancash; se ha

visto por conveniente la elaboración de un estudio de pre-inversión a nivel

de perfil para la “INSTALACION DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL SECTOR

CHUQUIN – LOCALIDAD DE SAN MARCOS, DISTRITO DE SAN MARCOS –

HUARI – ANCASH”. El proyecto se sustenta en el siguiente marco legal y

normativo:

Marco legal y Lineamientos de Política Sectorial.

a) Bases y Normas Legales:

El SNIP se sustenta en el marco legal de las siguientes normas:

o Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública (Ley

concordada). (Ley Nº 27293, publicada en el Diario Oficial “El

Peruano” el 28 de Junio de 2000; modificada por las Leyes N°

28522 y 28802, publicadas en el Diario Oficial “El Peruano” el 25

de Mayo de 2005 y el 21 de Julio de 2006, respectivamente).

o Declaran en Reestructuración el Sistema Nacional de

Inversión Pública y dictan otras medidas para garantizar la

calidad del Gasto Público (DU concordado). (Aprobado por

Decreto de Urgencia N° 014-2007 que declara en emergencia la

ejecución de diversos Proyectos de Inversión, publicado en el

Diario Oficial “El Peruano” el 10 de Mayo de 2007 y modificado

por Decreto de Urgencia N° 015-2007, publicado en el Diario

Oficial “El Peruano” el 22 de mayo de 2007).

o Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública (DS

Concordado). (Aprobado por Decreto Supremo N° 102-2007-EF,

publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 19 de Julio de 2007.



Modificado por Decreto Supremo N° 038-2009-EF, publicado en el

Diario Oficial “El Peruano” el 15 de Febrero de 2009)

o Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública

(RD Concordada). Aprobada por Resolución Directoral N° 003-

2011-EF/68.01.

o Incorporan Gobiernos Locales al Sistema Nacional de

Inversión Pública. (Aprobada por Resolución Directoral N° 005-

2007-EF/68.01 y publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 31

de Marzo de 2007)

o Delegación de Facultades para declarar la Viabilidad de los

Proyectos de Inversión Pública (RM Concordada). (Aprobada

por Resolución Ministerial N° 133 – 2009 – EF/10. publicada en el

Diario Oficial “El Peruano” el 07 de Marzo de 2009. Resolución

Ministerial 314-2007-EF/15 concordada, publicada en el Diario

Oficial "El Peruano" el 01 de Junio del 2007).

Con el proyecto se pretende dotar de una infraestructura educativa

construida de acuerdo a las normas técnicas para el diseño de locales

escolares para el nivel primario; de acuerdo al Reglamento Nacional de

Construcciones y de acuerdo a la última Guía de Educación.

b) Lineamientos de Política Sectorial:

Los lineamientos de política para cada programa funcional principal

fueron elaborados por 26 sectores institucionales. Dichos lineamientos

forman parte de los planes estratégicos sectoriales multianuales para

el período 2004 - 2006, formulados en el marco de la Directiva Nº 002-

2003-EF/68.01, directiva para la reformulación de los planes

estratégicos sectoriales multianuales para el período 2004 - 2006

(aprobado por resolución Nº 003-2003-EF/68.01).

El estudio a nivel de Perfil se ha elaborado en el marco de la Ley Nº

27293 - Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, modificada por

las Leyes Nº 28522 y 28802, Reglamento aprobado por el Decreto

Supremo Nº 102-2007-EF y la Directiva General Nº 001-2011-

EF/68.01 aprobada mediante Resolución Directoral Nº 003-2011-

EF/68.01, que aprueba la directiva Nº 001-2011-EF/68.01.

Así mismo, se han tomado en cuenta las recomendaciones planteadas



en la “Guía Metodológica para la Identificación, Formulación y

Evaluación de Proyectos a nivel de Perfil” que la Dirección General de

Programación Multianual del Sector Público del Ministerio de

Economía y Finanzas ha publicado con el fin de orientar el proceso de

identificación, formulación y evaluación de perfiles de proyectos.

Según los lineamientos del SNIP, este proyecto tiene la siguiente

clasificación funcional programática:

Función 21: Cultura y Deporte.

Corresponde al nivel máximo de agregación para la consecución

de las acciones y servicios, en materia de cultura, deporte y

recreación a nivel nacional, orientados a contribuir al desarrollo

integral del individuo, mejorar la convivencia social, preservar y

difundir la cultura.

Programa 046: Deportes.

Conjunto de acciones que promueven el desarrollo de los

deportes, la recreación y las aptitudes físicas del individuo.

Subprograma 0102: Infraestructura Deportiva y Recreativa.

Comprende las acciones orientadas a la implementación y

funcionamiento de la infraestructura necesaria para el desarrollo

del deporte y de la recreación de carácter comunitario, extensiva a

la población de manera general.

2.5.3. Interrelación con los lineamientos de política sectorial e institucional:

Los lineamientos de política para cada programa funcional principal fueron

elaborados por 26 sectores institucionales, dichos lineamientos forman

parte de los planes estratégicos sectoriales Multianuales para el periodo

2010 - 2014, formulados en el marco de la Directiva N°002-2010-EF/68.01,

Directiva para la Reformulación de los planes estratégicos Sectoriales

Multianuales para el periodo 2010 - 2014 (aprobado por Resolución N°

003-2010-EF/68.01), los que son:

Se reducirán las brechas de calidad entre la educación rural y la urbana,

para fomentar la equidad en el acceso a oportunidades y se fomentará y

afianzará la educación bilingüe en un contexto intercultural.

Se profundizará la educación científica y se ampliará el uso de nuevas

tecnologías.



Se promoverá el fortalecimiento y la revaloración de la carrera

magisterial, mediante un pacto social que devenga en compromisos

recíprocos que garanticen una óptima formación profesional,

promuevan la capacitación activa al magisterio y aseguren la adecuada

dotación de recursos para ello.

Se promoverá la educación de jóvenes y adultos, con énfasis en la

formación laboral, en función de las necesidades del país, se reducirá

sustancialmente todas las formas de analfabetismo invirtiendo en el

diseño de políticas que atiendan las realidades urbano marginal y rural;

prevención y atención de las necesidades educativas de niños, niñas y

adolescentes con necesidades especiales asociadas a la discapacidad y al

talento y superdotación y se fomentará una cultura de prevención de la

drogadicción, pandillaje y violencia juvenil en las escuelas.

Se contará con una administración del sistema educativo con

perspectiva estratégica y descentralizada, contando con los recursos

humanos y tecnológicos adecuados para cumplir las funciones, tanto en

lo normativo y de gestión como en lo técnico pedagógico y se fomentará

una cultura de evaluación y vigilancia social de la educación con

participación de la comunidad.

Se posibilitará que los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos

cuenten con la infraestructura y mobiliario necesarios que favorezcan su

aprendizaje.

2.5.4. Lineamiento Institucional:

A. Lineamientos de política nacional

En este caso por tratarse de un proyecto relacionado con el sector

educación esto se justificaría con los lineamientos del Ministerio de

Educación, cuya meta general consiste en promover el desarrollo de la

persona y garantizar la formación integral y permanente del educando,

respetando su identidad para que pueda comprender el mundo y

actuar sobre su entorno sustentando en una cultura de valores, a fin de

fomentar la unidad nacional y de propiciar mejores condiciones de

desarrollo social y calidad de vida de los peruanos , a través de la

promoción y difusión de la cultura, el deporte, la ciencia y la tecnología

y la búsqueda permanente de una educación de excelencia "A". Al



contrastar esta meta con el problema planteado "población

inadecuadamente atendida en las prácticas deportivas, recreativas y

de esparcimiento", se concluye que esta si se encuentra dentro de los

lineamientos de Ministerio de Educación.

Además el estado promueve la promoción y desarrollo del deporte en

todos los niveles de la sociedad; a través del Instituto Peruano de

Deporte (IPD), que tiene rango ministerial, cuya ley es la siguiente:

Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte (LEY N° 28036):

Artículo 1.- Principios Fundamentales.

El Deporte se sustenta en los siguientes principios fundamentales:

1. La promoción y desarrollo de la educación física, la recreación y el

deporte como actividad de interés nacional.

2. Propiciar el acceso de la persona humana a la actividad deportiva,

recreativa y la educación física.

3. La práctica del deporte y la recreación como factores educativos

coadyuvantes a la formación y desarrollo integral de la persona,

que les permita alcanzar su bienestar.

4. Promover la práctica del deporte como factor inherente de la

salud física y mental de la persona.

5. Democratizar e institucionalizar el sistema deportivo nacional,

garantizando a las personas las condiciones de acceso a las

diferentes disciplinas deportivas, sin distinción y/o

discriminación alguna.

6. El fomento de la práctica de competencias deportivas en procura

de alcanzar un alto nivel en el desarrollo de las mismas,

asegurando que las representaciones del deporte peruano a nivel

internacional sean la real expresión de la jerarquía cultural y

deportiva del país.

7. Establecer relaciones convergentes y armoniosas entre las tres

áreas de acción del deporte nacional: Deporte Para Todos,

Deporte Estudiantil y el Deporte de Afiliados.

8. Establecer la promoción de la cultura deportiva en el país.



9. Generar conciencia nacional de la importancia y valores de la

educación física, la práctica del deporte y la recreación.

10. Fomentar la masificación del deporte, como un instrumento para

la recreación y esparcimiento de la población y en especial de los

niños y los jóvenes.

11. Establecer la práctica del deporte como un auténtico medio de

equilibrio y estabilidad social.

12. Contribuir al cultivo de valores éticos y morales del deportista.

Artículo 2.- Definición de Deporte

El deporte es una actividad física que se promueve como un factor

importante para la recreación, mejora de la salud, renovación y

desarrollo de las potencialidades físicas y mentales del ser humano,

mediante la participación y sana competencia en todas sus disciplinas

deportivas, recreativas y de educación física premiando a los que

triunfan en una contienda leal, de acuerdo con sus aptitudes y

esfuerzos.

B. Lineamientos de política regional.

Por su parte el Gobierno Regional de Ancash dentro de su plan de

desarrollo concertado 2008-2021, tiene como objetivos generales en

su Eje Educación y Cultura los siguientes:

- Mejorar la calidad de la educación en todos los niveles.

- Cobertura y calidad de los servicios de educación.

C. Lineamientos de política local

De acuerdo a la ley N° 27972 “Ley Orgánica de Municipalidades”, en

su Art. 82, ejerce la siguiente función:

Promover espacios de participación, educativos y de recreación

destinados a adultos mayores de la localidad.

Normar, coordinar y fomentar el deporte y la recreación de la

niñez y del vecindario en general, mediante la construcción de

losas deportivas y recreacionales o el empleo temporal de zonas

urbanas apropiadas, para los fines antes indicados.

Promover actividades culturales diversas.



Promover la consolidación de una cultura de ciudadanía

democrática y fortalecer la identidad cultural de la población

campesina, nativa y afroperuana.

La Municipalidad Distrital de San Marcos, entre sus principales

instrumentos de gestión tiene como misión y visión, establecido

dentro de su Plan de desarrollo Institucional 2008-2016, lo siguiente:

VISION:

La Municipalidad Distrital de San Marcos, es referente de desarrollo

sostenible, resultado de articular el espacio urbano-rural, reconocida a

nivel nacional, líder en la Región Ancash por su modelo de gestión

democrática, participativa y transparente, brinda servicios de calidad

dirigidos a mejorar el nivel de vida de la población. Orientada por el

Plan Integral de Desarrollo Concertado, Plan de Zonificación

económica, ecológica y de ordenamiento territorial; trabaja

articuladamente a nivel interdistrital, provincial y regional; Su

personal es solidario, altamente calificado, competente, innovador e

identificado con su institución y su distrito.

MISION:

La Municipalidad Distrital de San Marcos, es una entidad del estado

que cumple con la Integración Territorial de la provincia, promotora

del Desarrollo Humano sostenible, con capacidad para el cumplimiento

de sus fines, promueve la adecuada prestación de Servicios Públicos

Locales, Gobierno incluyente que desarrolla las Políticas y Planes de

Desarrollo Concertado en un espacio de reflexión y debate, promueve

el Desarrollo Integral Solidario para viabilizar el crecimiento

Económico, la Justicia Social y la Sostenibilidad Ambiental, Propiciando

la defensa de la ciudadanía para las mejores condiciones de vida de su

población y coadyuva a elevar la conciencia cívica de la ciudadanía

promoviendo la revalorización de la identidad cultural de sus espacios

deportivos.

LINEAS ESTRATEGICAS:

1. Fortalecimiento de la capacidad de gestión institucional.



2. Educación con equidad y calidad, cultura e identidad.

3. Distrito saludable (salud integral (Física y Mental)).

4. Desarrollo económico (eje de desarrollo turístico y de lucha

contra la pobreza).

5. Modernización del Área Urbana y Rural.

6. Cultura de paz y seguridad ciudadana.

7. Ciudadanía y democracia participativa.

2.5.5. Clasificador Funcional – Programática.

El Proyecto se enmarca dentro del Sistema Nacional de Inversión Pública

(SNIP) de tal manera que la inversión se encuentre justificada y se

asegure su sostenibilidad a través del tiempo. Se considera en el anexo

SNIP 01, de la directiva general del Sistema Nacional de Inversión publica,

aprobada mediante Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01:

Función 21: Cultura y Deporte. Corresponde al nivel máximo de

agregación para la consecución de las acciones y servicios, en

materia de cultura, deporte y recreación a nivel nacional,

orientados a contribuir al desarrollo integral del individuo, mejorar

la convivencia social, preservar y difundir la cultura.

Programa 046: Deportes. Conjunto de acciones que

promueven el desarrollo de los deportes, la recreación y las

aptitudes físicas del individuo.

o Subprograma 0102: Infraestructura Deportiva y

Recreativa. Comprende las acciones orientadas a la

implementación y funcionamiento de la infraestructura

necesaria para el desarrollo del deporte y de la

recreación de carácter comunitario, extensiva a la

población de manera general.

RESPONSABILIDAD FUNCIONAL: Ministerio de Educación.

OPI RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: OPI Municipalidad

Distrital de San Marcos – Huari - Ancash.



IDENTIFICACIÓN



3. IDENTIFICACIÓN

3.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

El Sector Chuquin de la Localidad de San Marcos, Distrito de San Marcos,

Provincia de Huari, Departamento de Ancash; la que presenta una población de

88 habitantes, al presente año 2013, distribuidas en 22 viviendas, las que crecen

a una tasa intercensal de 1.11% (tasa tomada como referencia la tasa del Distrito

de san Marcos, teniendo en cuenta a los censos del año 2007 con respecto al año

1993); el Sector Chuquin reconocida como uno de los sectores de la Localidad de

San Marcos presenta ciertas deficiencias con relación a las infraestructuras

recreativas y deportivas para satisfacer a la población tanto visitante como de la

zona. Para un mejor diagnóstico se aplicaron las entrevistas a la población en

general y así mismo a los deportistas del Sector Chuquin, además de las

Localidades de su ámbito como es el del Sector Quishu, Runtu y Rucus.

a) Motivos que Generaron la Propuesta del Proyecto.

Los motivos que generaron la propuesta del proyecto, son por constantes

reclamos y pedidos de la población por contar con infraestructuras

deportivas, recreativas y de esparcimiento en el Sector Chuquin de la

Localidad de San Marcos, Distrito de San Marcos; debido a que existe un

déficit en cuanto a disponibilidad de estas, los espacios usados para este fin,

no cuentan con las condiciones y no garantizan el óptimo desarrollo de las

actividades de recreación y esparcimiento para la población en constante

crecimiento, así mismo para los visitantes a esta localidad; por lo que los

habitantes del mencionado Sector Chuquin, muestran un gran interés por

contar con las infraestructuras de losas Deportivas, tanto para mayores

como para menores, así mismo los padres de familia muestran gran interés

por contar con juegos recreativos que estén de acuerdo a los requerimientos

para sus menores de edad, que en la actualidad están en edad de recrearse y

desarrollar las aptitudes psicomotrices.

Otra de la preocupación de los pobladores es la deficiencia y/o inexistencia

de infraestructuras recreativas para los niños menores; tampoco existe una

clara concientización de los pobladores del Sector Chuquin.

Actualmente el entorno social no ofrece opciones sanas de esparcimiento,

ante situaciones de estrés en la población, es por ello que se presentan

problemas sociales como, el alcoholismo, la drogadicción, el pandillaje y

tantos otros que impiden la normal formación de los niños y lo que conlleva



a que se impida el desarrollo social de la población. Entendemos la

recreación como un simple fin, y no como el medio más eficaz para promover

procesos de desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de la población.

b) Característica actual de la Infraestructura Deportiva.

En el área de estudio, se pueden encontrar terrenos baldíos que son

improvisados como campos deportivos de fulbito, hechos sobre tierra, donde

parte de la población practica esta disciplina deportiva de manera poco

saludable e inadecuada.

En consecuencia, el área en cuestión no brinda en su totalidad ningún tipo de

servicio en favor de la comunidad.

En el Sector Chuquin, no existen ambientes destinados como áreas de

recreación para los niños, por lo mismo que se encuentran dejados de lado.

En otras palabras, los niños del Sector Chuquin no tienen ambientes

destinados para desarrollar actividades de recreación, pues es necesario

para el desarrollo psicomotriz de los niños, tener ambientes adecuados para

la recreación porque es parte de su crecimiento.

c) Condiciones internas.

En el Sector Chuquin, del Distrito de San Marcos, cuenta con agua y energía

eléctrica en la mayoría de sus viviendas, la actividad principal es la

agricultura y la ganadería; las calles de la Localidad en estudio, por lo general

sus calles están cubiertas de tierra; no cuentan con un adecuado estudio

catastral debido a lo desordenado que están las viviendas; ante esto es

necesario un trabajo en conjunto para mejorar la carencia de infraestructura

deportiva en el Sector Chuquin de la Localidad de San Marcos, Distrito de San

Marcos.

d) Situación Negativa que se Intenta Modificar.

En la actualidad el Sector Chuquin , no cuenta con infraestructuras

deportivas disponibles para brindar mejores condiciones en la práctica

deportiva de los pobladores de todo el ámbito del mencionado sector, esto

teniendo en esta Localidad existe una población en constante crecimiento y a

la vez existe un gran interés por realizar actividades deportivas, recreativas

y de esparcimiento. Pero a falta de infraestructuras deportivas, recreativas y

de esparcimiento la población decide por realizar otras actividades extra



culturales como la práctica involuntaria del consumo del alcohol. A la vez a

falta de infraestructuras deportivas adecuadas, se practica el deporte en las

principales calles así como en terrenos libres que se encuentran en la zona

de estudio, principalmente el fulbito y el voleybol, la que corren peligro estas

personas de sufrir algunas lesiones en la pierna por la inadecuada topografía

del terreno usado como campo de juego.

La falta de áreas de recreación, se refleja en que la población infantil intente

realizar algún tipo de juego en las áreas donde juegan los mayores, corriendo

el riesgo de que estas personas empujen y lesiones a los menores de edad,

pues es el único ambiente para poder reunirse. Por lo que corre en riesgo su

integridad física por posibles accidentes que pudieran ocurrir.

Por otro lado se tiene que la población que no puede realizar actividades

deportivas, se tiente por actividades que van en desmedro de la sociedad y

su integridad física, como optar por el alcoholismo, existen casos que a falta

de una adecuada distracción las personas se reúnen en las tiendas y/o

cantinas a compartir momentos con la compañía de algún licor, la que a la

larga perjudica la salud de estas personas generando dependencia hacia el

alcohol.

Por los motivos antes descritos, es necesaria la Instalación de la losa

Deportiva en el Sector Chuquin, con la implementación de una losa Deportiva

de concreto para la práctica del fulbito, voleybol y basketbol de mayores y de

niños, esto con el fin de incentivar el desarrollo de diversas actividades

deportivas: como campeonatos interinstitucional, interbarrios, como una

manera de promover y desarrollar la educación física, la recreación y el

deporte como una actividad de interés nacional, así mismo la construcción

de juegos recreativos para niños para llevar y/o desarrollar una adecuada

recreación y desarrollo psicomotriz.

Con la Instalación de la losa Deportiva en el Sector Chuquin, se pretende

brindar mejores condiciones para la práctica y el desarrollo de todo tipo de

deportes, con la finalidad de promover el desarrollo del deporte y así

propiciar el acceso de la persona humana a la actividad deportiva, recreativa

y la educación física en el ámbito del proyecto.

e) Razones de interés para la comunidad resolver dicha situación.

Se considera como interés principal para la población “afectada”, resolver las

características de la situación negativa por las razones ya expuestas, y hasta



cierto nivel para la población en su conjunto, el de implementar y ejecutar el

proyecto. Además por las razones siguientes de interés comunal es

indispensable la materialización del PIP:

Mejoramiento y Ordenamiento Urbanístico: Al cambiar la situación

negativa permitirá recuperar un área para el desarrollo de actividades

deportivas, recreativas, de esparcimiento, así como culturales, enfocado

al desarrollo integral de la Familia; por otra parte generará mayor

dinamismo económico lo que conlleva a mejorar los niveles de

Desarrollo Humano de la población del Sector Chuquin y por ende de

las familias del Distrito de San Marcos.

Recuperación del Medio Ambiente: De manera colateral al realizar la

intervención en esta área permitirá la recuperación de la zona,

eliminado los focos infecciosos y el olor nauseabundo que este origina, a

través de las áreas verdes y la áreas de esparcimiento que se instalarán

dotando de una vista agradable para el público en general.

Prevención de Riesgos: Se recuperara los espacios abandonados, que a

la fecha se han convertido en botaderos de basura, en urinarios.

f) La explicación de por qué es competencia del Gobierno de la

Municipalidad Distrital de San Marcos, resolver dicha situación.

Uno de los principios básicos que tiene el Estado con la población en general

sin ningún tipo de distinción es de poder dotarle de una infraestructura

básica y adecuada para su desarrollo y crecimiento físico y mental.

Es competencia del Estado resolver dicha situación por ser un servicio

público, ya que el servicio deportivo, recreativo y de esparcimiento va a ser

utilizado simultáneamente por toda la población de la zona en estudio y se

prevé que beneficiaría a la población visitante y/o turistas por ser esta un

pueblo en crecimiento.

Los servicios de la dotación de infraestructura deportiva, recreativa y de

esparcimiento, inmersos en este proyecto no generarán ingresos

económicos, pues está garantizada la gratuidad del servicio, por lo tanto no

son rentables para las empresas privadas, por ello es necesaria la

intervención del Estado como solución natural para asegurar el bienestar de



la sociedad, satisfaciendo sus necesidades, mejorando su calidad y nivel de

vida.

g) Gravedad de la Situación Problemática.

La situación problemática viene presentándose hace varios años, ya que

hasta la fecha no se cuenta con losas deportivas, áreas de juegos recreativos

que se encuentre en condiciones adecuadas.

Temporalidad: La situación negativa mencionada con anterioridad se

ha visto incrementada en los últimos años. La escaza disponibilidad de

infraestructuras deportivas, recreativas y de esparcimiento, razón por la

cual es el desinterés de la población en realizar alguna práctica

deportiva. En la actualidad realizan actividades deportivas en terrenos

que son adecuados, que presentan grandes desniveles y con arcos de

piedra la que no es accesible para toda la población deportista; en

cuanto a áreas recreativas para los niños no se cuenta con estas

infraestructuras destinadas para este fin.

Relevancia: El problema existente es de tipo permanente, ya que de no

construirse la infraestructura deportiva, consistente en una losa

Deportiva, que se pretende, se seguirán manteniendo las inadecuadas

condiciones para la práctica deportiva, de recreación y esparcimiento en

las que la población desarrolla sus actividades deportivas. Y por ende el

problema continuará, y se verá perjudicado los logros y objetivos del

gobierno local y nacional, ya que no se cumplirá con el fin último de

Mejora del Desarrollo Humano de la Población en el Sector Chuquin,

que es considerada como el ámbito del proyecto.

Grado de Avance: La población afectada al presente año 2013, asciende

a los 88 habitantes considerados entre la población en edad de realizar

alguna actividad deportiva en el caso de practicar el fulbito, el voleybol,

el basketbol y las actividades recreativas para los niños; cuyas edades

oscilan entre los 0 a los 60 años de edad. Además de ello se tiene

previsto las áreas destinadas a la práctica de deportes, sano

esparcimiento y recreativo, la que beneficiaría a la población de todas

las edades, pues se tiene previsto la construcción de juegos recreativos

para los niños, losas deportivas para la práctica del fulbito y vóley-

basketbol, así como área destinado para las ventas, también se destina la



construcción de servicios higiénicos diferenciados y cerco perimétrico

incluido su pórtico de ingreso. Los que se beneficiaran serán todos los

pobladores del Sector Chuquin. Las situaciones antes mencionadas,

como la escaza disponibilidad de áreas deportivas, recreativas y de

esparcimiento, se ve reflejada en el deterioro del Desarrollo Humano de

la población en el Sector Chuquin de la Localidad de San Marcos.

h) Intento de Soluciones Anteriores.

No se tienen indicios de anteriores pedidos para la construcción de una losa

deportiva en el Sector de Chuquin.

3.1.1. El área de Influencia y el Área de Estudio.

A. Área de Influencia.

El área de influencia del proyecto se considera al Distrito de San Marcos,

por lo tanto la población de referencia es la población del Distrito de San

Marcos, la que asciende a 14,700 habitantes para el año 2013, proyectada

a una tasa de crecimiento intercensal es 1.11%.

CUADRO Nº 02

B. Área de Estudio.

Se ha determinado como área de estudio al Sector Chuquin; ubicada en la

zona rural del Distrito de San Marcos, quienes por la ubicación, son los

que se beneficiaran de la losa Deportiva, de las tribunas, servicios

higiénicos diferenciados, sala de máquinas, muro de contención, cerco

perimétrico, pórtico de ingreso y de los accesos y las veredas

perimetrales; que se consideran en el estudio.

C. Condiciones Socioeconómicas.

i. Población.

La población del Sector Chuquin asciende a 88 habitantes según reportes

de las autoridades en padrones presentados, para el 2013, las que están

URBANA RURAL

2007 3,743 9,864 13,607

2013 4,044 10,656 14,700

POBLACION

ZONA

POBLACION DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO AL

2013

POBLACION -

AÑO 2013

Fuente: INEI-Censo 2007



distribuidas en 22 familias, con un ratio de 4 personas por vivienda, la

tasa de crecimiento para la proyección de la población, se tomara en

cuenta la tasa del Distrito de San Marcos, que es del 1.11%, esto teniendo

en cuenta que esta tasa es la de la población de referencia.

Como indica el cuadro siguiente la población referencial es el total de

pobladores del distrito de San Marcos, que en el año 2013 es de 14,539

habitantes, ésta proyectada a una tasa de 1.11% y considerando que la

población en el 2007 fue de 13,607 personas.

CUADRO Nº 03

La población objetivo es la Localidad de San Marcos, se considera esta

población porque el ámbito a donde pertenece el Sector Chuquin es a la

Localidad mencionada, cuya población al 2014 es como se presenta en el

cuadro siguiente:

CUADRO Nº 04

PERIODO AÑOFAMILIAS Y/O

VIVIENDAS

POBLACIÓN

TOTAL

0 2,013 4,369 14,539

1 2,014 4,417 14,700

2 2,015 4,467 14,863

3 2,016 4,516 15,028

4 2,017 4,566 15,195

5 2,018 4,617 15,364

6 2,019 4,668 15,534

7 2,020 4,720 15,707

8 2,021 4,772 15,881

9 2,022 4,825 16,057

10 2,023 4,879 16,236

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA ZONA DE INFLUENCIA

DISTRITO DE SAN MARCOS

Fuente: INEI – Censo de Población y Vivienda 2007

VIVIENDAS POBLACION

2007 936 3,743 3,743

2013 1,000 3,999 3,999

POBLACION OBJETIVO - LOCALIDAD DE SAN MARCOS

AÑO

LOCALIDAD DE SAN MARCOSPOBLACION

TOTAL




La población demandante efectiva, donde se ejecutara el proyecto es el

Sector de Chuquin que a la actualidad (2013) tiene una población de 88

personas y se expresa en el siguiente cuadro:

CUADRO Nº 05

Sin embargo es necesario mencionar e incluir a población de localidades

vecinas que por su proximidad y que están ubicadas a un radio menor de

1 km, serán beneficiadas con este proyecto, pues como política de

inclusión social las infraestructuras públicas deben ser de uso común sin

distinción alguna; es por ello que se considera como población

demandante efectiva a los pobladores de los sectores de Runtu, Quishu y

Rucus que también pertenecen a la Localidad de San Marcos, esta

población se muestra en los cuadros siguientes:

CUADRO Nº 06

Según el diagnóstico y análisis realizado del trabajo de campo se tiene que

el 87% de la población está a la expectativa de hacer uso de esta

infraestructura.

2007 21 82 82

2013 22 88 88

POBLACION

POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA - SECTOR

CHUQUIN AL 2013

AÑO

POBLACION

TOTAL

Fuente: Padron de beneficiarios 2013.

FAMILIAS

2007 49 196 196

2013 52 209 209


POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA - SECTOR RUNTU AL

2013

AÑO FAMILIAS POBLACION

POBLACION

TOTAL



CUADRO Nº 07

Del diagnóstico realizado a esta población se tiene que el 86% de ellos

participara en alguna actividad deportiva y/o recreativa que se realice en

esta infraestructura pública.

CUADRO Nº 08

Así mismo el 82% de la población del Sector Rucus participara y dará uso

a este espacio de recreación.

ii. Servicios Básicos.

Agua Potable.

De 22 viviendas existentes a la actualidad en el Sector Chuquin, el

100% de estas viviendas cuentan con el servicio de agua potable

algunas dentro de sus viviendas y unas pocas que las tienen ubicadas

fuera de la casa.

Alcantarillado.

Con respecto al servicio de alcantarillado, la población del Sector

Chuquin, 22 de estas viviendas cuentan con el servicio de letrinas con

arrastre hidráulico construido por la Municipalidad Distrital de San

Marcos.

2007 44 176 176

2013 47 188 188


POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA - SECTOR QUISHU AL

2013


POBLACION

TOTAL

2007 30 120 120

2013 32 128 128


POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA - SECTOR RUCUS AL 2013


POBLACION

TOTAL



Energía eléctrica.

En cuento al servicio de energía eléctrica, de las 22 viviendas todas

tienen la cobertura e instalación de energía eléctrica en las viviendas;

además de ello cuentan con alumbrado público.

iii. Material predominante de las viviendas.

De las 22 viviendas, el 100% de las viviendas se caracterizan por ser

de material predominante de las paredes adobe o tapial. Asimismo el

material predominante en el piso es de tierra. En cuanto a la

cobertura del techo, 8 viviendas tienen el techo de calamina, 10

viviendas tienen el techo de teja, y 4 viviendas tienen el techo de

otros materiales como eternit; esto de acuerdo a la visita de campo

realizado en la etapa de levantamiento topográfico.

iv. Población Económicamente Activa.

La Población del Sector Chuquin, la mayoría se dedica a la

agricultura, en los que se destaca principalmente al cultivo de la

papa, la arveja, las habas, el trigo, la cebada, y podríamos nombras el

cultivo de algunas verduras dentro de sus viviendas en huertos

instalados por las mismas madres de familia del lugar.

También la población de Sector Chuquin, se dedica a la ganadería

como la crianza del ganado ovino y vacuno en menores cantidades y

a la crianza de animales menores, como el cuy, conejo, pollos.

Además de ello la población en edad de trabajar se dedica a la

albañilería, en las obras que ejecuta la Municipalidad Distrital de San

Marcos, pero que estas duran un corto tiempo.

En cuanto al comercio, existen pequeñas tiendas dentro de algunas

viviendas, las que abastecen de productos a las familias; pues que ya

no es necesario de estar yendo a los mercados del Distrito de San

marcos.

v. Servicios Educativos.

En el Sector de Chuquin , no existe ninguna institución educativa que

brinde educación a los niños y jóvenes; es por ello que los educandos

de los niveles inicial-jardín y primaria acuden a las instituciones de



la Localidad de San Marcos y los jóvenes en edad de educarse en la

educación secundaria, acuden a las instituciones educativas del

Distrito de San Marcos: en cuanto al nivel Inicial la institución que

atiende a los niños es la IEI N° 321 del Distrito de San Marcos; en

cuanto al nivel primario es la IE N° 86380 del Distrito de San Marcos;

en cuanto a las instituciones educativas que atienden al nivel

secundario son la I.E. N° 86896 Colegio Nacional Mixto Pachacutec.

En cuanto a la educación superior, no cuenta con alguna institución

que imparta este servicio, por lo que los jóvenes en edad de educarse,

tienen que asistir a la Ciudad de Huaraz, en la que existen

instituciones de diversas capacidades y especialidades.

vi. Salud.

En cuento a los servicios de salud, el Sector Chuquin , no cuanta con

un Puesto de Salud; las personas con alguna emergencia para

cualquier atención medica preventiva y/o curativa tiene que acudir

al Centro de Salud del Distrito de San Marcos, que dista

aproximadamente unos 1.5 Kilómetros con un tiempo de recorrido

de 5 minutos si es que consiguen movilidad vehicular y a pie está a

una distancia de 15 minutos aproximadamente; el mencionado

puesto de salud funciona en un horario muy reducido, este horario es

de lunes a Domingo las 24 horas del día, de noche se atienden casos

de emergencia, esta institución atiende en servicios generales de

prevención y curación; por lo que a los más graves tiene que

derivarse al Hospital de apoyo de Huari, en todo caso al Hospital

Víctor Ramos Guardia de Huaraz. Por todas estas razones los

habitantes de esta zona del proyecto, más prefiere atenderse

mediante el tratamiento con medicinas tradicionales y

convencionales con yerbas para aliviar algún dolor, en cuanto a las

mujeres gestantes se tratan actualmente en el Centro de Salud y

alumbran a sus niños en dichos centro de salud que a simple vista

necesitan ser mejorados.

3.1.2. Los Bienes o Servicios en las que intervendrá el Proyecto de

Inversión Pública.



En el Sector Chuquin, existen deficientes condiciones para la realización

de prácticas deportivas, así como recreativas y de esparcimiento. Además

en los últimos años se ha visto una escasa promoción de la inversión

pública y el uso de tecnología adecuada para el manejo de alternativas del

ocio y recreación.

En un entorno social que no ofrece opciones de esparcimiento, es lógico

que se presenten fenómenos como la violencia intrafamiliar, el

alcoholismo, el abandono de hogar, el pandillaje y tantos otros que

inhiben la normal formación de los niños y a la postre impiden el

desarrollo social de la población. Entendemos la recreación como un

simple fin, y no como el medio más eficaz para promover procesos de

desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de la población.

Es necesario diseñar un área recreacional teniendo en cuenta tendencias

de urbanismo y planificación de forma organizada y responsable con el

medio ambiente, lo esencial es estar acorde con el segmento de población

al cual servirá el proyecto.

Es así que la población del Sector Chuquin viene enfrentando la

problemática de no contar con adecuadas condiciones para el desarrollo

de actividades deportivas, esparcimiento y recreación.

Contrarrestar este problema tendrá como efectos directos y positivos en:

Mejora en el Desarrollo Humano de la Población en el Sector

Chuquin de la Localidad de San Marcos, Distrito de San Marcos,

Provincia de Huari, Departamento de Ancash.

Mayor estímulo al poblador hacia la práctica activa de deportes como

parte de su desarrollo integral.

Interés paulatino que representa para el poblador la práctica

deportiva.

Mejora de las relaciones interpersonales entre los residentes de la

zona (débil socialización.

Mayor predisposición hacia las actividades deportiva de parte del

poblador de la zona del proyecto.

Disminuida tendencia del poblador a actitudes poco favorables a su

estado de salud.

Eficiente desarrollo de las aptitudes físicas, anímicas y mentales del

poblador.



3.1.3. Los Involucrados en el PIP.


La Municipalidad Distrital de San Marcos, asume el compromiso de

Instalar una Losa Deportiva en el Sector Chuquin; implementando

una losa Deportiva, áreas recreativos, área de ventas, tribuna en el

lado oriente, servicios higiénicos, muros de contención, cerco

perimétrico y su pórtico de ingreso, en el sector Chuquin, Distrito de

San Marcos, Provincia de Huari, con dicha intervención busca

mejorar las condiciones de recreación y esparcimiento, de igual

forma se pretende potenciar el interés de los deportistas de la zona

rural, es por ello el nombre que se le da al proyecto “INSTALACION

DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL SECTOR CHUQUIN – LOCALIDAD DE

SAN MARCOS, DISTRITO DE SAN MARCOS – HUARI – ANCASH”, la

que estima que será un medio para generar las buenas condiciones

de socialización, a través de la práctica deportiva y el sano

esparcimiento de toda la sociedad del Sector Chuquin y por ende

mejorar la calidad de vida de la población a nivel distrital, provincial

y regional.

En tal sentido, la Instalación de la Losa Deportiva en el Sector de

Chuquin, Distrito de San Marcos; como parte integrante de las

competencias del Gobierno de la Municipalidad Distrital de San

Marcos, es la de brindar infraestructuras deportivas y de mejorar las

condiciones de recreación y esparcimiento por las deficiencias que se

presentan en la actualidad.

La Municipalidad Distrital de San Marcos, contribuirá a solventar los

gastos de inversión de la obra.

Autoridades del Sector Chuquin ,

Que tienen un rol promotor, de difusión y la de generar condiciones

adecuadas para un sano esparcimiento tanto de los niños, ancianos,

mujeres y la población joven en un afán de buscar solucionar y/o

contribuir en elevar la calidad de vida de la población del Sector

Chuquin; de esta manera contribuir en mejorar los índices de



desarrollo humano propiciando la socialización tanto de los

pobladores de la zona urbana como rural. Además apoyan gestionar

eficientemente las principales necesidades que aquejan a los vecinos

de la zona rural del ámbito de estudio.

Población del Sector Chuquin ,

Quienes tienen el interés de que existan las condiciones adecuadas

para la práctica del deporte y sano esparcimiento en áreas adecuadas

y de esta manera brindar seguridad a los deportistas y a los niños del

Sector de Chuquin, a fin de beneficiar a toda la población del ámbito

del proyecto y de sus Localidades vecinas.



CUADRO Nº 09

MATRIZ DE LA ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS

GRUPOS DE

INVOLUCRADOSPROBLEMAS PERCIBIDOS INTERESES ESTRATEGIAS COMPROMISOS

Limitada disponibi l idad de

infraestructurasdeportivas y

recreativas en las loca l idades

urbanas y rura les , centros poblados

y caserios del Dis tri to de San

Marcos .

Velar por el bienestar y desarrol lo de sus

habitantes y brindar condiciones bas icas

necesarias a la poblacion, con

infraestructuras deportivas adecuadas y

modernas , contribuyendo a las buenas

practicas deportivas y costumbres de la

poblacion del ambito dis tri ta l de San Marcos .


Inadecuadas .



ambito Dis tri ta l de San Marcos .



San Marcos .



Sector Chuquin - Local idad de San

Marcos .

Adecuadas condiciones para el sano

esparcimiento de niños , ancianos , mujeres y

jovenes en busca de contribuir a elevar la

ca l idad de vida de la poblacion del sector

Chuquin de la Local idad de San Marcos .

Apoyar y gestionar durante la

etapa de pre-invers ion,

invers ion y post-invers ion el

proyecto para la

concretizacion del proyecto.

Responsable de la

adminis tracion, y coordinar

los trabajos de operacion y

mantenimiento de la

infraestructura.

Poblacion del Sector


San Marcos .


indadecuadas , incremento de

problemas de a lcohol ismo y

del incuencia en el Sector de

Chuquin y loca l idades vecinas .

Brindar condiciones adecuadas para la

practica del deporte, sano esparcimiento en

areas adecudas y brindar seguridad a los

deportis tas y poblacion en general que as is te

a este espacio publ ico en el a loca l idad de

Chuquin.

Apoyar con las tareas en los

acuerdos correspondientes

para la etapa de pre-

invers ion, invers ion y post-

invers ion.

Fisca l izar y ser participes de

los compromisos asumidos

por las autoridades del

sector Chuquin y de la

Municipal idad Dis tri ta l de

San Marcos .

Mejorar las condiciones actuales de las

practicas deportivas y el desarrol lo socia l en

todo el ambito del dis tri to de San Marcos .

Financiar proyectos de

infraestructuras deportivas

que l leven a desarrol lar de

manera adecuada la cul tura

y el desarrol lo del deporte a

favor de la poblacion.

Financiar la ejecucion de

proyecto con los recursos

del canon.

fuente: Entrevista con las autoridades y pobladores del Sector Chuquin - Localidad de San Marcos.

Municipal idad Dis tri ta l

de San Marcos

MATRIZ DE INVOLUCRADOS



3.1.4. Análisis de Riesgo.

En el siguiente cuadro se muestran los peligros naturales que podrían

suceder en el Sector Chuquin, durante la ejecución del proyecto.

CUADRO Nº 10

SI NO Comentarios SI NO Comentarios

Inundaciones X Inundaciones X

Lluvias intensas X En época de invierno Lluvias intensas X

Heladas X Heladas X

Friaje/Nevada X Friaje/Nevada X

Sismos X

Movimiento sismico

leve en el año 1970

Sismos X

Sequías X Sequías X

Huaycos X Huaycos X

Derrumbes/Deslizamientos X Derrumbes/Deslizamientos X

Tsunami X Tsunami X

Incendios Urbanos X Incendios Urbanos X

Derrames Tóxicos X Derrames Tóxicos X

Otros X Otros X

Fuente: Trabajo de campo - Atlas de Peligros Naturales del Perú - Guia Análisis de riesgos.

Identificación de Peligros en la Zona de Ejecición del Proyecto

Aspectos generales sobre la ocurrencia de peligros en la zona.

1.- ¿Existen antecedentes de peligros en la zona en la cuál se

pretende ejecutar el proyecto?

2.- ¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de

peligros en la zona bajo análisis?¿Qué tipo de peligros?

3.- ¿Existe la Probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros

señalados en las preguntas anteriores durante la vida útil del

proyecto?

SI NO

X

4. La infornación existente sobre la ocurrencia de peligros naturales

en la zona ¿Es suficiente para tomar decisiones para la formulación

y evaluación de proyectos?

SI NO

X



CUADRO Nº 11

3.1.5. Análisis de Vulnerabilidades.

En este paso es importante determinar si en las decisiones de localización

y diseño, entre otras, se están incluyendo mecanismos para evitar la

generación de vulnerabilidades por exposición, fragilidad y resiliencia.

Análisis de vulnerabilidad por exposición (Localización del

Proyecto):

La Instalación de la Losa Deportiva del Sector Chuquin , Distrito de

San Marcos, comprende de las siguientes acciones: construcción de

una Losa Deportiva con tribuna en el lado oriente, Servicios

higiénicos diferenciados, Áreas recreativas para los niños con juegos

infantiles, área de ventas, sala de máquinas, muro de contención

Resultado

B M M S.I.* B M M S.I.* (c)=(a)*(b)

¿Existen zonas con problemas de inundación? X 0

¿Existe sedimentación en el río o quebrada? X 0

Lluvias intensas X 2 1 2

Derrumbes/Deslizamientos X 1 1 1

¿existen Procesos de erosión? X 0

¿Existe mal drenaje de suelos? X 1 2 2

¿Existen antecedentes de inestabilidad o fallas

geológicas en las laderas?

X 1 1 1

¿Existen antecedentes de deslizamientos? X 0

¿Existen antecedentes de derrumbes? X 0

Heladas: X 0

Friajes/Nevadas: X 0

Sismos:

¿Existen antecedentes de sismos? X 2 1 2

Sequias: 0

Huaycos:

¿Existen antecedentes de huaycos? X 0

Incendios urbanos X 0

Derrames tóxicos X 0

Otros X 0

b). Para definir el grado de Frecuencia (a) e Intensidad (b), utiliza la siguiente escala:

Preguntas sobre caracteristicas específicas de peligros

Instrucciones:

a). Para definir el grado de peligro se requiere utilizar los siguientes conceptos:

* Frecuencia se define de acuerdo con el período de recurrencia de cada uno de los peligro identificados, lo cual se puede realizar sobre la base de información

histórica o en estudios de perspectiva.

* Intensidad se define como el grado de impacto de un peligro especifico, el cuál aunque tiene una connotación científica generalmente se evalúa en función al

valor de las pérdidas económicas, sociales y ambientales directas, indirectas y de largo.

Inundación:

Lluvias:

Fuente: Trabajo de campo - Atlas de peligros naturales del perú - Guía análisis de riesgos.

NOTA: (*) Sin Información.

B=Bajo: 1; M=Medio: 2; A=Alto:3; S.I.= Sin Información: 4.

PELIGROS S N

Frecuencia (a) Intensidad (b)



cerco perimétrico, pórtico de ingreso, además de instalaciones

eléctricas.

Análisis de vulnerabilidad por Fragilidad (Diseño del Proyecto):

Las infraestructuras a construir cumplirán con la normatividad

vigente según normas de construcción civil para la construcción de

infraestructuras deportivas (losas deportivas), con los materiales

adecuados para hacer frente a los fenómenos pluviales, y a los

vientos característicos de la zona, por otro lado, se ha considerado no

empezar la obra en épocas pluviales. Para el diseño de la Losa

Deportiva con tribuna en el lado oriente, Servicios higiénicos

diferenciados, Áreas recreativas para los niños con juegos infantiles,

área de ventas, sala de máquinas, muro de contención cerco

perimétrico, pórtico de ingreso; se ha considerado lo que el sector

Vivienda construcción y saneamiento dicta para ello, sin dejar de lado

la parte técnico normativa sobre construcción.

Se recomienda que la obra se inicie en los meses comprendidos entre

abril a noviembre, que es el período que menor probabilidad de

ocurrencia de fenómenos pluviales.

Análisis de vulnerabilidad por Resiliencia:

Para el diseño de las obras de Instalación de la Losa Deportiva del

Sector Chuquin, Distrito de San Marcos; se han tomado las

previsiones frente a fenómenos naturales más frecuentes en la zona

de influencia del proyecto como son fenómenos pluviales, fuertes

vientos, etc. Para ello se ha contemplado acciones adecuados para

protección de la infraestructura, además se respetará la

normatividad vigente sobre construcción con las normas sismo

resistente de acuerdo a la característica geográfica y física de la zona

de ejecución del proyecto. Además se ha considerado un

mantenimiento rutinario y periódico que garantiza la sostenibilidad

del proyecto, lo cual será asumido por las Autoridades del Sector

Chuquin en coordinación con los pobladores de la Localidad en

estudio.



CUADRO Nº 12

3.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS.

3.2.1. Definición del Problema.

En el contexto de la situación analizada se ha planteado el problema como la

situación inadecuada que afecta a gran parte de la población del área rural del

Sector Chuquin de la Localidad de San Marcos, Distrito de San Marcos, además se

ha tenido en cuenta que el problema identificado guarde relación con la situación

actual y que el problema sea atendido con un solo proyecto de inversión pública

de manera integral. Así se tiene que el problema central es:

“DEFICIENTES CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS

DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y DE ESPARCIMIENTO EN EL SECTOR CHUQUIN

A.- Análisis de Vulnerabilidades por Exposición (Localización) SI NO

1. ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto evita su exposición a peligros? X

2.- Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, ¿Es posible

tecnicamente, cambiar la ubicación del proyecto a una zona menos expuesta?

X

B.- Análisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (tamaño, tecnología) SI NO

1.- ¿La construcción de la Infraestructura sigue la normativa vigente de acuerdo

con el tipo de infraestructura de que se trate? Ejemplo: Norma sismica.

X

2.- ¿Los materiales de construcción consideran las caracteristicas geograficas y físicas de la zona de

ejecución del proyecto? Ejemplo: Si se va utilizar madera en el proyecto , ¿se ha considerado el uso de

preservantes y selladores para evitar el daño posible?

X

3.- ¿El diseño toma en cuenta las caracteristicas geograficas y físicas de la zona de ejecución del

proyecto? Ejemplo: ¿El diseño del puente ha tomado en cuenta el nivel de las avenidas cuando ocurre

el fenomeno de el niño, considerando sus destinos y grados de vulnerabilidad?

X

4.- ¿La desición de tamaño del proyecto considera las caracteristicas geograficas y físicas de la zona

de ejecución del rpoyecto? Ejemplo: ¿La bocatoma ha sido diseñada considerando que hay épocas de

abundantes lluvias y por ende grandes volúmenes de agua?

X

5.- La tecnología propuesta para el proyecto considera las caracteristicas geógraficas y físicas de la

zona de ejecución del proyecto? Ejemplo: ¿la tecnología de construcción propuesta considera que la

zona es propensa a movimientos telúricos?

X

6.- ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto toman en cuanta las caracteristicas

geograficas, climaticas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? Ejemplo: ¿se ha tomado en

cuenta que en la época de lluvias es mucho mas dificil?

X

C.- Análisis de Vulnerabilidades por Resilencia. SI NO

1.- En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos técnicos (por ejemplo, sistemas

alternativos para la provición del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de peligros?

X

2.- En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismos financieros (por ejemplo, fondos para

atención de emergencias) para hacer frente a los daños ocacionados por la ocurrencia de peligros?

X

3.- En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos organizativos (por ejemplo, planes de

contingencia), para hacer frente a los daños ocacionados por la ocurrencia de peligros?

X

4.- ¿El proyecto incluye mecanismos técnicos, financieros y/o organizativos para hacer frente a los

dañosocasionados por la ocurrencia de peligros?

X

5.- ¿La poblaciónbeneficiaria del proyecto conoce los potenciales daños que se generarian si el

proyecto se ve afectado por una situacion de peligro?

X

Fuente: Trabajo de campo - Guía de Riesgos

MODULO II: FORMULACIÓN

Formato Nº 2: Lista de verificación sobre la generación de vulnerabilidades por Expocisión, Fragilidad o Resilencia en el proyecto.

PREGUNTAS

Las tres preguntas anteriores sobre Resilencia se refirieron a la zona de ejecución del proyecto, ahora la idea es saber si el PIP, de

manera especifica, está incluyendo mecanismos para hacer frente a una situación de riesgo.



– LOCALIDAD DE SAN MARCOS, DISTRITO DE SAN MARCOS – HUARI -

ANCASH”.

3.2.2. Identificación de las causas del problema central.

Una vez definido el problema central que afecta a la población objetivo, se

realizará una lluvia de ideas, referente a las causas del problema planteado, estas

causas pueden influir de manera directa e indirecta sobre el problema.

Estas causas son las siguientes:

Pésimas características físicas del espacio exclusivo para brindar el servicio

deportivo, recreativo en la zona del proyecto.

Limitada capacidad de gestión de la población para la promoción de la

práctica deportiva en la zona.

Inadecuada infraestructura deportiva y recreativa para el desarrollo de

actividades.

Escasa disponibilidad de mobiliarios y equipos.

Débil promoción de los servicios Municipales existentes.

3.2.3. Agrupar y jerarquizar las causas.

De la lista de posibles causas que originaron el problema se ha agrupado las

causas:

Causa Directa:

Pésimas características físicas del espacio exclusivo para brindar el servicio

deportivo, recreativo en la zona del proyecto.

Limitada capacidad de gestión de la población para la promoción de la

práctica deportiva en la zona.

Causas Indirectas:

Inadecuada infraestructura deportiva y recreativa para el desarrollo de

actividades.

Escasa disponibilidad de mobiliarios y equipos.

Débil promoción de los servicios Municipales existentes.

3.2.4. Identificación de los Efectos del problema central.



Es importante conocer cuáles serían los posibles efectos de no solucionarse el

problema, para lo cual se realiza una lluvia de ideas de los posibles efectos, estos

son:

Menor estímulo al poblador hacia la práctica activa de deportes como parte

de su desarrollo integral.

Pérdida Paulatina del Interés que representa para el poblador la práctica

deportiva.

Deterioro de las relaciones interpersonales entre los residentes de la zona

(débil socialización).

Poca predisposición hacia las actividades deportivas de parte del poblador

de la zona del proyecto.

Probable tendencia del poblador a actitudes poco favorables a su estado de

salud.

Deficiente desarrollo de las aptitudes físicas, anímicas y mentales del

poblador.

Deterioro en el Desarrollo Humano de la Población en el Sector Chuquin –


3.2.5. Seleccionar y justificar los efectos relevantes.

De esta relación de lluvias de ideas se seleccionaran los efectos.

3.2.6. Agrupar y jerarquizar los efectos

Los dependiendo del grado de influencia que tienen sobre el problema central.

EfectoDirecto:

Menor estímulo al poblador hacia la práctica activa de deportes como parte


Poca predisposición hacia las actividades deportivas de parte del poblador

de la zona del proyecto.

Efectos Indirectos:

Pérdida Paulatina del Interés que representa para el poblador la práctica

deportiva.

Deterioro de las relaciones interpersonales entre los residentes de la zona

(débil socialización).



Probable tendencia del poblador a actitudes poco favorables a su estado de

salud.

Deficiente desarrollo de las aptitudes físicas, anímicas y mentales del

poblador.

Efecto final:

Deterioro en el Desarrollo Humano de la Población en el Sector Chuquin –


3.2.7. Árbol de causas y efectos.

Gráfico Nº 03

EFECTO ÚLTIMO Deterioro en el Desarrollo Humano de la Población en el Sector

Chuquin – Localidad de San Marcos, Distrito de San Marcos – Huari – Ancash.

EFECTO INDIRECTO Deterioro de las relaciones interpersonales entre los

residentes de la zona (Débil socialización).

EFECTO INDIRECTO Pérdida Paulatina del

Interés que representa para el poblador la práctica deportiva.

EFECTO INDIRECTO Deficiente desarrollo

de las aptitudes físicas, anímicas y mentales

del poblador.

EFECTO INDIRECTO Probable tendencia del

poblador a actitudes poco favorables a su

estado de salud.

EFECTO DIRECTO Menor estímulo al poblador hacia la

práctica activa de deportes como parte de su desarrollo integral.

EFECTO DIRECTO Poca predisposición hacia las

actividades deportivas de parte del poblador de la zona del proyecto.

PROBLEMA CENTRAL

DEFICIENTES CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DE

PRÁCTICAS DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y DE ESPARCIMIENTO

EN EL SECTOR CHUQUIN – LOCALIDAD DE SAN MARCOS,

DISTRITO DE SAN MARCOS – HUARI – ANCASH.

CAUSA DIRECTA

Limitada capacidad de gestión de la población

para la promoción de la práctica deportiva en

la zona.

CAUSA INDIRECTA

Débil promoción de los

servicios Municipales

existentes.

CAUSA DIRECTA

Pésimas características físicas del espacio

exclusivo para brindar el servicio deportivo,

recreativo en la zona del proyecto.

CAUSA INDIRECTA

Escasa disponibilidad de

mobiliarios y equipos.

CAUSA INDIRECTA

Inadecuada infraestructura

deportiva y recreativa para el

desarrollo de actividades.



3.3. OBJETIVOS DEL PROYECTO

3.3.1. Objetivo Central.

A partir del problema identificado, es posible determinar el objetivo que el proyecto buscará solucionar.

Gráfico Nº 04

3.3.2. Determinación de los medios o herramientas para alcanzar el

objetivo central, y la elaboración de medios.

Los medios para solucionar el problema se obtiene reemplazando cada una de las

causas que lo ocasionan por un hecho opuesto, que contribuya a solucionarlo. De

esta manera se construye el árbol de medios donde, de manera similar al árbol de

causas, existirán diferentes niveles: los medios que se relacionan directamente

con el problema (medios elaborados a partir de las causas directas) o,

indirectamente, a través de otros medios (elaborados a partir de las causas

indirectas), los primeros serán llamados medios de primer nivel, y el segundo

llamado medios fundamental.

Medio de Primer Nivel o Medios Directos.

Mejoradas características físicas del espacio exclusivo para brindar el

servicio deportivo, recreativo en la zona del proyecto.

Mayor capacidad de gestión de la población para la promoción de la práctica

deportiva en la zona.

Medios Fundamentales o Medios Indirectos

Adecuada infraestructura deportiva y recreativa para el desarrollo de

actividades.

Suficiente disponibilidad de mobiliarios y equipos.

Fortalecida promoción de los Servicios Municipales existentes.

PROBLEMA CENTRAL

“Deficientes Condiciones para la

Realización de Prácticas Deportivas,

Recreativas y de Esparcimiento en el

Sector Chuquin – Localidad de San

Marcos, Distrito de San Marcos – Huari –

Ancash”.

OBJETIVO CENTRAL

“Eficientes Condiciones para la

Realización de Prácticas Deportivas,

Recreativas y de Esparcimiento en el

Sector Chuquin – Localidad de San

Marcos, Distrito de San Marcos – Huari –

Ancash”.



3.3.3. Determinación de las consecuencias que se generará cuando se

alcance el objetivo central y elaboración del árbol de fines.

Los fines del objetivo central son las consecuencias positivas que se observaran

una vez que se alcance el objetivo central, es decir se resuelva el problema

central. En este sentido, los fines del proyecto son los efectos deseados luego de

solucionar el proyecto.

De esta manera se tiene los siguientes fines:

Fines Directos:

Mayor estímulo al poblador hacia la práctica activa de deportes como parte


Mayor predisposición hacia la actividad deportiva de parte del poblador de

la zona.

Fines Indirectos:

Mejora de las relaciones interpersonales entre los residentes de la zona

(débil socialización.

Interés paulatino que representa para el poblador la práctica deportiva.

Eficiente desarrollo de las aptitudes físicas, anímicas y mentales del

poblador.

Disminuida tendencia del poblador a actitudes poco favorables a su estado

de salud.

Fin último:





3.3.4. Árbol de Medios y Fines.

Gráfico Nº 05

3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN.

3.4.1. Clasificación de los Medios Fundamentales.

De los medios fundamentales 1, 2 y 3, son medios complementarios.

FIN ÚLTIMO Mejora en el Desarrollo Humano de la Población en el Sector Chuquin – Localidad de San Marcos, Distrito de

San Marcos – Huari – Ancash.

FIN INDIRECTO Mejora de las relaciones interpersonales entre los

residentes de la zona (Débil socialización).

FIN INDIRECTO Interés Paulatino del

Interés que representa para el poblador la práctica deportiva.

FIN INDIRECTO Eficiente desarrollo de

las aptitudes físicas, anímicas y mentales

del poblador.

FIN INDIRECTO Disminuida tendencia

del poblador a actitudes poco favorables a su

estado de salud.

FIN DIRECTO Mayor estímulo al poblador hacia la

práctica activa de deportes como parte de su desarrollo integral.

FIN DIRECTO Mayor predisposición hacia las

actividades deportivas de parte del poblador de la zona del proyecto

OBJETIVO CENTRAL

EFICIENTES CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DE

PRÁCTICAS DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y DE

ESPARCIMIENTO EN EL SECTOR CHUQUIN – LOCALIDAD DE

SAN MARCOS, DISTRITO DE SAN MARCOS – HUARI - ANCASH

MEDIO DE PRIMER NIVEL

Mayor capacidad de gestión de la población

para la promoción de la práctica deportiva en

la zona.

MEDIO FUNDAMENTAL 03

Fortalecida promoción de los

servicios Municipales

existentes

MEDIO DE PRIMER NIVEL

Mejoradas características físicas del espacio

exclusivo para brindar el servicio deportivo,

recreativo en la zona del proyecto.


Suficiente disponibilidad de

mobiliarios y equipos


Adecuada infraestructura

deportiva y recreativa para

el desarrollo de actividades.



Gráfico Nº 06

3.4.2. Relación de los medios fundamentales.

Después de clasificar los medios fundamentales en imprescindibles o

prescindibles, se deberán determinar las relaciones que existen entre ellos. Los

medios fundamentales se pueden relacionar de tres maneras:

Medios fundamentales mutuamente excluyentes: Son aquellas acciones

que no pueden llevarse a cabo de manera simultánea, por lo que se tiene que

elegir entre una de ellas. Es importante resaltar que las acciones propuestas

para medios fundamentales mutuamente excluyentes serán también

necesariamente mutuamente excluyentes. Sin embargo las acciones pueden

ser mutuamente excluyentes aunque correspondan a medios fundamentales

que no tengan esta relación entre sí, o cuando se deriven de un único medio

fundamental.

Medios fundamentales Complementarias: Son aquellas acciones que

cuando son llevadas a cabo de manera conjunta se obtienen mejores

resultados o se generan menores costos.

Los medios fundamentales identificados presentan una relación de

complementariedad, porque resulta más conveniente llevarlos a cabo

conjuntamente, puesto que se logran mejores resultados y se ahorran costos.

MEDIO FUNDAMENTAL MEDIO FUNDAMENTAL MEDIO FUNDAMENTAL

N° 01 N° 02 N° 03






Fortalecida promoción de

los Servicios Municipales

existentes.

MEDIOS FUNDAMENTALES



Gráfico Nº 07

3.4.3. Planteamiento de Acciones:

Después de señalar cuáles medios fundamentales son mutuamente excluyentes y

complementarios, y de relacionar los medios fundamentales entre sí, se procede a

plantear acciones para alcanzar cada uno de ellos.

Un elemento que es necesario considerar cuando se propongan dichas acciones

es la viabilidad de las mismas. Una acción puede ser considerada viable si cumple

con las siguientes características:

Se tiene la capacidad física y técnica de llevarla a cabo.

Muestra relación con el objetivo central, y está de acuerdo con los límites de

la institución ejecutora.

MEDIO FUNDAMENTAL MEDIO FUNDAMENTAL MEDIO FUNDAMENTAL

N° 01 N° 02 N° 03






Fortalecida promoción de

los Servicios Municipales

existentes.

RELACION DE COMPLEMENTARIEDAD



Gráfico Nº 08

Para el Medio Fundamental 1:

Adecuada infraestructura deportiva y recreativa para el desarrollo de

actividades.

Acción 1.A:

Instalación de la Losa Deportiva; con trabajos de explanaciones y obras de

drenaje de concreto f’c=175 kg/cm2, construcción de una losa Deportiva

de concreto simple f’c=175 kg/cm2 de 18x30 m, malla metálica en el lado

norte y sur; construcción de tribunas con graderías de concreto armado

f’c=210 kg/cm2, columnas, vigas, losas aligeradas; Construcción de áreas

de juegos recreativos con sembrado de gras, área de ventas y servicios

higiénicos diferenciados. Construcción de muro de contención de

Acción 2

Equipamiento de losa Deportiva,

con arcos de fulbito incluido

soporte para tablero, tablero de

basket con sus accesorios, poste

de fierro y net de vóley e

implementación de las áreas

recreativas para los niños, con

juegos recreativos en número

suficiente.

Dotación de materiales

deportivos con pelotas de

fulbito, basquetbol y voleybol.

Acción 3

Capacitaciones a la

población beneficiaria

sobre las actividades

deportivas y sus beneficios

en la población.

Acción 1.a

Instalación de la Losa Deportiva; con trabajos de

explanaciones y obras de drenaje de concreto

fc=175 kg/cm2, construcción de una losa

Deportiva de concreto simple fc=175 kg/cm2 de

18x30 m, malla metálica en el lado norte y sur;

construcción de tribunas con graderías de

concreto armado fc=210 kg/cm2, columnas, vigas,

losas aligeradas; Construcción de áreas de juegos

recreativos con sembrado de gras, área de ventas

y servicios higiénicos diferenciados. Construcción

de muro de contención de concreto armado

fc=210 kg/cm2, Cerco perimétrico de concreto,

pórtico de ingreso de concreto armado fc=210

kg/cm2.

Acción 1.b

Instalación de la Losa Deportiva; con trabajos de

explanaciones y obras de drenaje de concreto

fc=175 kg/cm2, construcción de una losa

Deportiva de concreto simple fc=175 kg/cm2 de

18x30 m, malla metálica en el lado norte y sur;

construcción de tribunas con graderías de

concreto armado fc=280 kg/cm2, columnas, vigas,

losas aligeradas; Construcción de áreas de juegos

recreativos con sembrado de gras, área de ventas

y servicios higiénicos diferenciados. Construcción

de muro de contención de concreto armado

fc=280 kg/cm2, Cerco perimétrico de concreto,

pórtico de ingreso de concreto armado fc=280

kg/cm2.


Adecuada infraestructura deportiva y

recreativa para el desarrol lo de

actividades .


Suficiente disponibi l idad

de mobi l iarios y equipos .

DETERMINACION DE LAS ACCIONES DEL PROYECTO


Forta lecida promoción de

los servicios Municipales

exis tentes .



concreto armado f’c=210 kg/cm2, Cerco perimétrico de concreto, pórtico

de ingreso de concreto armado f’c=210 kg/cm2.

Acción 1.B:


drenaje de concreto f’c=210 kg/cm2, construcción de una losa Deportiva

de concreto simple f’c=175 kg/cm2 de 18x30 m, malla metálica en el lado

norte y sur; construcción de tribunas con graderías de concreto armado

f’c=280 kg/cm2, columnas, vigas, losas aligeradas; Construcción de áreas

de juegos recreativos con sembrado de gras, área de ventas y servicios

higiénicos diferenciados. Construcción de muro de contención de

concreto armado f’c=280 kg/cm2, Cerco perimétrico de concreto, pórtico

de ingreso de concreto armado f’c=280 kg/cm2.


Suficiente disponibilidad de mobiliarios y equipos.

Acción 2:

Equipamiento de losa Deportiva, con arcos de fulbito incluido soporte

para tablero, tablero de básquet con sus accesorios, poste de fierro y net

de vóley e implementación de las áreas recreativas para los niños, con

juegos recreativos en número suficiente.

Dotación de materiales deportivos con pelotas de fulbito, basquetbol y

voleybol.


Fortalecida promoción de los Servicios Municipales existentes.

Acción 3:

Capacitaciones a la población beneficiaria sobre las actividades

deportivas y sus beneficios en la población.

Promoción y Difusión respecto a la importancia de la práctica deportiva

integral.

3.4.4. Relación de Acciones:

Determinada las acciones tendientes a realizar se procede a establecer la relación

de correspondencia entre ellas.



Así, las acciones 1.Ay 1.B que se desprenden del Medio Fundamental Nº 01que

son Mutuamente Excluyentes entre si; es decir, no podrán realizarse

conjuntamente, por lo que sólo deberá elegirse una de ellas. La acciones 1.A, 2 y

3 son Complementarias.

A partir de las relaciones establecidas entre los medios fundamentales se

establecen los proyectos alternativos a ser formulados y evaluados en los

siguientes capítulos.

3.4.5. Planteamiento de Alternativas:

ALTERNATIVA I

Acción 1.A:


drenaje de concreto f’c=175 kg/cm2, construcción de una losa Deportiva de

concreto simple f’c=175 kg/cm2 de 18x30 m, malla metálica en el lado norte y

sur; construcción de tribunas con graderías de concreto armado f’c=210 kg/cm2,

columnas, vigas, losas aligeradas; Construcción de áreas de juegos recreativos

con sembrado de gras, área de ventas y servicios higiénicos diferenciados.



Acción 2:




número suficiente.


Acción 3:




ALTERNATIVA II

Acción 1.B:











Acción 2:




número suficiente.


Acción 3:






FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN



4. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN.

4.1. DEFINICION DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO.

El ciclo de los proyectos de inversión pública incluye, básicamente, tres fases: La pre

inversión, inversión y la post inversión.

Gráfico Nº 09

4.1.1. La fase de pre inversión y su duración.

Al tener en cuenta la envergadura de los proyectos alternativos que serán

evaluados, no será necesaria la elaboración de los estudios de factibilidad. Por lo

tanto la fase de pre inversión culminará con la elaboración del presente perfil que

duró aproximadamente 01 mes.

4.1.2. La fase de inversión, sus etapas y su duración.

La fase de inversión incorpora las actividades necesarias para generar la

capacidad física de ofrecer los servicios del proyecto; finaliza con la “puesta en

marcha” u operación del proyecto. Las actividades que se incluyen son:

Desarrollo de estudios definitivos: expediente técnico. 1 mes.

Ejecución del proyecto (ejecución, supervisión / inspección). 5 meses.

4.1.3. La fase de post inversión y sus etapas.

Esta fase incluye las actividades vinculadas con la operación y mantenimiento

del proyecto, así como su evaluación ex post. En este caso se considera la

duración de 10 años.

4.1.4. El horizonte de evaluación.

IDEA

PRE INVERSIÓN INVERSIÓN

POST

INVERSIÓN

Perfil

Factibilidad

Estudios

Definitivos/Expe

diente Técnico

Ejecución

Operación y

Mantenimiento

Evaluación Ex

post

Retroalimentación

*

* La declaratoria de viabilidad es un requisito obligatorio para

pasar de la fase de Pre Inversión a la fase de Inversión.



El horizonte del proyecto se ha fijado en 10 años, de acuerdo a la normatividad

vigente.

Así mismo, se tiene como momento de inversión inicial al año 2013 (año 0 del

proyecto) e inicio de la operación al año 2014.

Unidad de medida:

Durante la fase de inversión : mensual

Durante la fase de operación : anual

4.1.5. Organizar las fases y etapas de cada proyecto alternativo.

A continuación se muestra el esquema de fases y etapas para ambos proyectos

alternativos.

CUADRO Nº 13

4.1.6. Los Servicios que cada Proyecto Alternativo Ofrecerá.

Los servicios de recreación, de esparcimiento y deportivo que ofrecen los

proyectos alternativos son los mismos, la diferencia se da en las tecnologías

empleadas en la construcción de la losa Deportiva, área de juegos recreativos

para niños, servicios higiénicos diferenciados, de la tribuna en el lado oriente, del

cerco perimétrico y su respectivo pórtico de ingreso, así como del muro de

contención, además se consideran las instalaciones sanitarias y eléctricas.

0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Estudios

Elaboracion del Expediente Tecnico

Licitacion de Obras

Proceso de Seleccion y Contratacion

Obras Civiles

Saneamiento Fisico Legal del Terreno

Ejecucion de Obras Civiles

Supervision de Obra

Mitigacion Ambiental

Capacitacion

Taller de Capacitacion

Fase de Post Inversion

Operacion y Mantenimieno del Proyecto

AÑO

FASES Y ETAPAS PARA LOS PROYECTOS ALTERNATIVOS I y II


FASE: INVERSION

FASES Y ACTIVIDADESMES



Por tanto ambos proyectos alternativos ofrecerán espacios geográficos

adecuados para el desarrollo del deporte y de la recreación de carácter

comunitario, extensiva a la población de manera general; por tanto la unidad de

medida es el número de partidos de fulbito, vóley y básquetbol que la población

demandante tiene preferencia de realizar cada semana.

4.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA.

Para el análisis de la demanda se proyectarán los pobladores que harán uso de la

infraestructura deportiva en el Sector Chuquin, Distrito de San Marcos.

4.2.1. Servicios que serán Intervenidos por el Proyecto.

El proyecto pretende brindar: Eficientes Condiciones para la Realización de

Prácticas Deportivas, Recreativas y de Esparcimiento en el Sector Chuquin,

Distrito de San Marcos, Provincia de Huari, Ancash; es por ello que se brindara

una losa Deportiva, área de juego recreacional para los niños, tribunas en el lado

oriente, los servicios higiénicos y el muro de contención, además de pórticos de

ingreso. La que será un lugar de accesibilidad para toda la comunidad del área de

influencia ofreciendo a la población una amplia variedad de alternativas de

recreación: físicas y no físicas, pasivas y activas, en espacios cerrados y al aire

libre, con el propósito de satisfacer la recreación, orientada al desarrollo humano

y la calidad de vida, buscando armonía entre aquellas alternativas que sólo

divierten y favorecen no solo al desarrollo físico sino mental, permitiendo que los

niños, jóvenes y adultos, como el adulto mayor, ocupen su tiempo en cosas

productivas.

La prestación del servicio contempla los siguientes servicios:

1. Recreación Deportiva: Aquel en que partiendo de la actividad física

implícita en el deporte, procura que éste se aborde por el goce y desarrollo

que permite su práctica y no por el vencer y establecer marcas; así, la

recreación deportiva contempla las actividades físicas de carácter social que

le posibilitan a quienes participan en ellos divertirse cambiando de actividad,

adquiriendo voluntaria y placenteramente habilidades y destrezas

deportivas, sociabilizarse tomando pautas de trabajo en grupo y equipo,

solidarizándose en pos de un objetivo general y mantener y vigorizar su

condición orgánica y física. También posibilita la identificación temprana de

talentos para su ingreso a un deporte competitivo.



2. Recreación familiar y de esparcimiento; el espacio recreativo y público

como elemento integrador de los miembros de la familia en su entorno.

3. Recreación Cultural: posibilita que las actividades Culturales no solo se les

presente al ciudadano simplemente como espectáculo o actividad

exclusivamente de diversión, sino como objeto de participación creadora con

el propósito de construir y reproducir los valores.

4.2.2. Ámbito de Influencia del Proyecto y la Población Demandante.

Se considera la Localidad de San Marcos, como el área de influencia del Proyecto,

dado que es el ámbito donde se realizara el proyecto.

CUADRO Nº 14

4.2.2.1. Población de Referencia y su Proyección.

La población de referencia lo representan los habitantes del Distrito de

San Marcos; para la proyección de la población del Distrito se va utilizar

la Tasa de Crecimiento intercensal de 1.11%, tasa calculada con respecto

a los censos del 2007 con respecto al censo de 1993, como se muestra

en el siguiente cuadro:

VIVIENDAS POBLACION

2007 936 3,743 3,743

2013 1,000 3,999 3,999


AÑO


TOTAL




CUADRO Nº 15

4.2.2.2. Población Demandante Potencial.

La población demandante potencial, se considera a la población de la

Localidad de San Marcos, que para el presente año 2013 se tiene una

población de 3999 habitantes, población tomada del reporte de los

padrones presentados por las autoridades. La prestación de un servicio

con equidad implica rescatar su vivencia por todos los seres humanos

sin importar sus condiciones, características y edad. Un sistema de

oferta de servicios equitativo y justo socialmente. La cultura, la

perspectiva de género, los niveles de madurez y desarrollo por ciclo

vital, las diferentes esferas del desarrollo humano, son condiciones que

necesariamente deben ser tenidas en cuenta, en este sentido está

dirigido a la infancia, juventud, adultez y adulto mayor.

Por ello como población demandante potencial se considera a la

población de la Localidad de San Marcos, dado que son los potenciales

demandantes de los servicios del proyecto, ya que ellos habitan en el

ámbito del proyecto con gran actividad económica, prestando servicios

de diversas índoles, y sin embargo careciendo de servicios

recreacionales.

PERIODO AÑOFAMILIAS Y/O

VIVIENDAS

POBLACIÓN

TOTAL

0 2,013 4,369 14,539

1 2,014 4,417 14,700

2 2,015 4,467 14,863

3 2,016 4,516 15,028

4 2,017 4,566 15,195

5 2,018 4,617 15,364

6 2,019 4,668 15,534

7 2,020 4,720 15,707

8 2,021 4,772 15,881

9 2,022 4,825 16,057

10 2,023 4,879 16,236

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA ZONA DE INFLUENCIA

DISTRITO DE SAN MARCOS




CUADRO Nº 16

Proyección de la Población Demandante Potencial.

La proyección de la población demandante potencial de la Localidad de San

Marcos, se da utilizando la Tasa de Crecimiento intercensal de 1.11%, tasa

calculada teniendo en cuenta los censos del 2007 con respecto al censo de

1993 del distrito de San Marcos, como se muestra en el siguiente cuadro.

CUADRO Nº 17

4.2.2.3. Población Demandante Efectiva.

La población demandante efectiva en este caso viene a ser la población

del Sector Chuquin, que es la beneficiaria directamente, se está

considerando al total de la población puesto que se consideran áreas

VIVIENDAS POBLACION

2007 936 3,743 3,743

2013 1,000 3,999 3,999


AÑO


TOTAL


AÑO PERIODO FAMILIASPOBLACIÓN

TOTAL

2013 0 1,000 3,999

2014 1 1,011 4,043

2015 2 1,022 4,088

2016 3 1,033 4,134

2017 4 1,045 4,180

2018 5 1,057 4,226

2019 6 1,068 4,273

2020 7 1,080 4,320

2021 8 1,092 4,368

2022 9 1,104 4,417

2023 10 1,116 4,466


Elaboración Propia

Proyección de la Poblacion Demandante Objetivo De La

Localidad de San Marcos



recreativas para los niños, las tribunas, los servicios higiénicos, el cerco

perimétrico y el muro de contención.

CUADRO Nº 18

CUADRO Nº 19

A. La Población Demandante Efectiva - Con y Sin Proyecto

La demanda efectiva es aquella parte de la demanda potencial que

puede practicar algún tipo de deporte, el de recrearse y tener momentos

de esparcimiento es decir la demanda efectiva excluirá aquella

proporción de la población potencial que no tiene interés por practicar

algún deporte o no se encuentra en capacidad de realizarlo.

2007 21 82 82

2013 22 88 88

POBLACION


CHUQUIN AL 2013

AÑO

POBLACION

TOTAL


FAMILIAS

Año Periodo Familias

Poblacion

Demandante

Efectiva Total

2013 0 22 88

2014 1 22 89

2015 2 22 90

2016 3 23 91

2017 4 23 92

2018 5 23 93

2019 6 23 94

2020 7 24 95

2021 8 24 96

2022 9 24 97

2023 10 24 98


Elaboración Propia

Proyección de la Poblacion Demandante Efectiva del Sector

Chuquin



Así tenemos que el principal grupo a definir es la edad, y según

información levantada de los propios beneficiarios, a través de

entrevistas con las autoridades del Sector Chuquin, y de la

manifestación colectiva de los pobladores en la visita de campo

realizada se determinó que la edad mínima para que un niño desarrolle

alguna actividad deportiva de tipo colectivo (Equipos) y sin contar con

alguna dirección es de 10 años, y que no existe edad máxima para estas

actividades.

Con respecto a la demanda efectiva para la población que se dedica a un

sano esparcimiento y con respecto a la demanda efectiva de los juegos

recreativos, se determina a toda la población infantil del Sector Chuquin,

que en la actualidad el grupo de edad es de 0 a 12 años.

Con respecto a la población demandante de los servicios de

esparcimiento en una infraestructura deportiva, se determinó a la

población de todas las edades, puesto que para tener un momento de

relajación y/o distracción no es necesario tener un límite de edad.

CUADRO Nº 20

Y cuya proyección poblacional para los 10 años según el horizonte de

vida del proyecto es como se muestra en el cuadro siguiente, llegando a

una población de 98 habitantes al año 2023.

2007 21 82 82

2013 22 88 88

POBLACION


CHUQUIN AL 2013

AÑO

POBLACION

TOTAL


FAMILIAS



CUADRO Nº 21

Cabe recalcar que como población demandante efectiva también se

consideró a los pobladores de los sectores Runtu, Quishu y Rucus debido

a que estas se encuentran muy cercanas a la localidad de Chuquin donde

se ejecutara el PIP; al no estar distantes y al tener la necesidad de

espacios deportivos y recreativos estas poblaciones son parte de la

demanda efectiva. Según el estudio de campo realizado se tiene que el

82% de la población de Chuquin y Rucus sienten la necesidad de este

servicio y darán uso a estas, el 87% de la población de Runtu y 86% de

la población de Quishu manifestaron que participaran en las

actividades deportivas y de recreación en este espacio público. Así

tenemos:


Poblacion

Demandante

Efectiva Total

2013 0 22 88

2014 1 22 89

2015 2 22 90

2016 3 23 91

2017 4 23 92

2018 5 23 93

2019 6 23 94

2020 7 24 95

2021 8 24 96

2022 9 24 97

2023 10 24 98


Elaboración Propia

Proyección de la Poblacion Demandante Efectiva del Sector

Chuquin



CUADRO Nº 22

CUADRO Nº 23

CUADRO Nº 24

Por lo tanto la población demandante efectiva está representada por

522 habitantes que van a demandar el servicio, las que crecen a una tasa

intercensal de 1.11% (tasa tomada de la población de referencia del

Distrito de San Marcos).

2007 49 196 196

2013 52 209 209


POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA - SECTOR RUNTU AL

2013


POBLACION

TOTAL

2007 44 176 176

2013 47 188 188


POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA - SECTOR QUISHU AL

2013


POBLACION

TOTAL

2007 30 120 120

2013 32 128 128


POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA - SECTOR RUCUS AL

2013


POBLACION

TOTAL



CUADRO Nº 25

4.2.2.4. Proyección de los servicios demandados Con y Sin proyecto

Para realizar la proyección de la demanda, se utilizará la unidad de

medida determinada anteriormente, que son el número de partidos de

fulbito, voleibol y basketbol, por los que la población tiene preferencia.

Para determinar esta cantidad de contiendas se realizó una encuesta

rápida a los beneficiarios a los cuales se les hizo cuatro preguntas

básicas y cuya frecuencia de respuesta fueron los siguientes:

Encuesta

Universo: 88 Pobladores.

Muestra: 40 Pobladores.

Dónde:

z= 1.96

p= 0.95

q= 0.05

N= 88

E= 0.05

Requisito de encuestado: residir en el Sector Chuquin, Distrito de San Marcos.


Poblacion

Demandante

Efectiva Total

2013 0 130 522

2014 1 132 527

2015 2 133 533

2016 3 135 539

2017 4 136 545

2018 5 138 551

2019 6 139 557

2020 7 141 563

2021 8 142 570

2022 9 144 576

2023 10 146 582

Proyección de la Poblacion Demandante Efectiva del Servicio


Elaboración Propia

n= Z²(p)(q)*N

E²(N-1)+Z²(p)(q)



CUADRO Nº 26 RESULTADOS DE LA ENCUESTA A LA POBLACION DEL SECTOR CHUQUIN –

LOCALIDAD DE SAN MARCOS

De acuerdo a los resultados, la población encuestada indica, que en una

familia, el 65% realiza algún tipo de actividad deportiva, y el 35% de los

integrantes de las familias del Sector Chuquin realizan actividades de

esparcimiento.

Con respecto a los resultados del tipo de deporte a la que practican, se tiene

que el 55% de la población encuestada, practica el fulbito; el 30% practica el

voleybol y solo el 15% de los encuestados practica el basquetbol.

Con respecto al horario en las que practican deporte en el Sector Chuquin, se

tiene que el 12% lo practica en las mañanas, el 78% de los encuestados

practica deporte en las tardes y el 10% en las noches.

Con respecto a la frecuencia con que realizan y/o practican su deporte, el 16%

de la población respondió que practican su deporte todos los días, con mayor

frecuencia en las tardes; el 19% respondió que practica de lunes a viernes en

las mañanas y en las tardes; el 32% de los encuestados respondió que practica

deporte solo los sábados y domingos; y el 22% respondió que practica solo los

domingos; por otro lado el 6% de la población responde que solo lo practica a

cada 15 días y el 5% practica deporte una vez al mes.

Deportivas 65%

Esparcimiento 35%

Ninguna 0%

Fulbito 55%

Voleibol 30%

Basquetbol 15%

Mañanas 12%

Tardes 78%

Noches 10%

Todos los dias 16%

De Lunes a Viernes 19%

Solo los sabados y domingos 32%

Solo los domingos 22%

A cada 15 días 6%

Una vez al mes 5%

RESULTADOS DE LA ENCUESTA A LA POBLACION DEL SECTOR

RAYANPATAC DEL CASERÍO DE QUINHUARAGRA

Mencione cuantas

personas en su familia

realizan las siguientes

actividades

Mencione cual es el

deporte que practica con

mayor frecuencia.

Cual es el horario en las

que practica su deporte.

Señale con que frecuencia

practica su deporte.



De acuerdo a estos resultados se ha realizado los siguientes cálculos:

CUADRO Nº 27

Es decir que un poblador podría participar en 52 partidos al año, y que debido

a que el universo es de 88 participantes o beneficiarios pertenecientes al

Sector Chuquin – Localidad De San Marcos, Distrito de San Marcos, todos ellos

podrían llegar a jugar 4,576 partidos independientes uno de otro, sin

embargo debido a que todos pertenecen a una misma localidad ya que los

partidos son realizados en forma grupal, se ha creído conveniente realizar los

siguientes cálculos:

CUADRO Nº 28

DIASPARTIDOS DE

FULBITO

PARTIDOS DE

VOLEIBOL

PARTIDOS DE

BASQUETBOL

Todos los dias 0.13 0.05 0.01

De lunes a viernes 0.10 0.04 0.02

Sabados y domingos 0.18 0.08 0.03

Solo los domingos 0.18 0.01 0.01

A cada 15 dias 0.06 0.01 0.01

Una vez al mes 0.04 0.01 0.03

Total de partidos por semana de cada poblador 0.69 0.20 0.11

Número de Semanas al Año

Total de partidos por año de cada poblador 36 10 6

N° DE PARTIDOS QUE JUGARIA UN POBLADOR DEL SECTOR CHUQUIN - LOCALIDAD DE

SAN MARCOS

52.0

Fuente: Elaboración propia

RUBRO FULBITO VOLEYBOL BASQUETBOL TOTAL

Total de partidos por año de cada poblador 36 10 6 52

Poblacion demandante efectiva

Total N° de participaciones al año 3,157 915 503 4,576

N° de personas que integran un partido 12 12 10 34

Total N° de partidos que se juegan al año 263 76 50 390

N° DE PARTIDOS QUE JUGARIA EL TOTAL DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA - SECTOR

CHUQUIN

88




Como se puede observar en total la demanda efectiva podría jugar un total de

390 partidos al año. De las cuales 263 partidos de fulbito; 76 partidos de

voleibol y 50 partidos serán de basquetbol.

Por lo tanto la población efectiva requiere espacios adecuados para

desarrollar esta capacidad de partidos entre todas las disciplinas en el año 0 y

esto variaría según el crecimiento de la población, así tenemos lo siguiente.

CUADRO Nº 29

Es decir según el crecimiento de la población al año 10 de evaluado el

proyecto, la demanda será de 435 partidos al año.

4.3. ANÁLISIS DE OFERTA

La oferta en el área de influencia está en función de la capacidad de la

infraestructura para la población demandante que requiere espacios recreativos

para los momentos libres o de ocio.

La oferta de infraestructura en el área de influencia es cero, esto debido a que no

se cuenta con un área deportiva, recreativa y cultural. En la actualidad se realiza

deporte (el fulbito) en un terreno de cultivo, que a la actualidad mencionado

terreno se encuentra sin cultivarse.

DEMANDA EFECTIVA

N° PARTIDOS AL AÑO

0 2013 390

1 2014 394

2 2015 398

3 2016 403

4 2017 407

5 2018 412

6 2019 416

7 2020 421

8 2021 426

9 2022 430

10 2023 435

AÑO


DEMANDA EFECTIVA PROYECTADA



4.3.1. Oferta actual.

La oferta actual está dada por la disponibilidad actual de un espacio para la

práctica deportiva en el Sector Chuquin; que a la actualidad no cuentan con un

terreno adecuado y propio para un campo deportivo ni para una losa Deportiva,

por lo que las personas que tienen un gran interés realizan la práctica de su

deporte en un terreno de cultivo ajeno y libre que existe en los alrededores de

Chuquin. Por lo tanto la oferta actual en el ámbito del proyecto es cero. En cuanto

a la disponibilidad de áreas recreativas para los niños, esta localidad no cuenta

con áreas destinadas para la recreación de los niños.

4.3.2. Oferta actual optimizada.

En la actualidad no se cuenta con un área destinada para la práctica deportiva de

la población de la Localidad de Chuquin, entonces podemos indicar que la oferta

actual es cero.

En cuanto a la disponibilidad de áreas recreativas para los niños menores de

edad, no existen estos ambientes. Por ende la oferta es cero.

CUADRO Nº 30

3.1.1 Oferta en la Situación Con Proyecto.

Para determinar la oferta con proyecto en primera instancia se determinará qué

tipo y cantidad de infraestructura es necesaria para atender a la demanda

insatisfecha.

0 2013 0

1 2014 0

2 2015 0

3 2016 0

4 2017 0

5 2018 0

6 2019 0

7 2020 0

8 2021 0

9 2022 0

10 2023 0

OFERTA OPTIMIZADA - SIN PROYECTO

AÑO


OFERTA OPTIMIZADA



Así tenemos que la infraestructura básica que se plantean en las acciones y de la

cual depende tanto la demanda como la oferta son el número de losas deportivas

necesarias para atender a la población demandante efectiva.

Para tal hecho se calculado el número de partidos que se pudieran jugar/atender

en una losa deportiva, así se tiene lo siguiente:

CUADRO Nº 31

Como se puede observar para atender a la demanda insatisfecha es necesario

contar con 01 losa Deportiva, esta propuesta además se sustenta en el tráfico de

partidos que se podrían jugar en los días de mayor tránsito de programaciones,

esto son los días Sábado y Domingo; los cálculos se realizaron, solo teniendo en

cuenta a la población del Sector Chuquin; además se sabe que la población de niños

menores, requieren de un área recreativa, por lo que en Chuquin se cuenta con

una infraestructura acorde a los requerimientos de estas. Por otro lado la

población de la tercera edad, no cuenta con áreas de esparcimiento adecuadas.

CUADRO Nº 32

RUBRO LUN MAR MIER JUEV VIER SAB DOM

HORAS DE ANTENCION DE LA LOSA DEPORTIVA 10 10 10 10 10 12 12

PROMEDIO DE HORAS POR PARTIDO 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8

HORAS POR INTERMEDIO ENTRE PARTIDOS 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

TOTAL Nº DE PARTIDOS AL DIA 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.67 1.67

10

52

520

390

1

DETERMINACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA POBLACION EFECTIVA DEL SECTOR CHUQUIN -

LOCALIDAD DE SAN MARCOS AL PRESENTE AÑO 2013

(Nº DE LOSAS DEPORTIVAS)

Fuente: Elaboracion propia.

Nº DE LOSAS NECESARIOS PARA LA POBLACIÓN DEL SECTOR CHUQUIN

MAXIMO Nº DE PARTIDOS DE LA DEMANDA EFECTIVA

TOTAL Nº DE PARTIDOS AL AÑO

TOTAL Nº DE PARTIDOS A LA SEMANA

TOTAL N° DE SEMANAS EN UN AÑO

RUBRO SABADO DOMINGO

Nº DE PARTIDOS QUE SE PUEDEN PROGRAMAR 10 10

Nº de semanas al año 52 52

TOTAL Nº DE PARTIDOS OFERTADOS AL AÑO 520 520

Nº DE PARTIDOS DEMANDADOS 10 10

TRAFICO DE PARTIDOS DURANTE LOS DIAS DE MAYOR CONCURRENCIA




De acuerdo al cuadro anterior, el tráfico de programaciones de juego de estos dos

días es considerable, lo cual indica la necesidad de una losa Deportiva, es por ello

que prevalecerá el número determinado anteriormente que son 01 losa Deportiva

y/o espacios recreativos, por lo cual en el acápite de organización del proyecto se

considerará este punto, para adecuar las programaciones de los partidos.

Por tanto en la situación con proyecto se ofertará el tiempo de 10 partidos por día

en la losa Deportiva y será para los 7 días de la semana. Así tenemos que la Oferta

en la situación “Con Proyecto” sería la siguiente:

CUADRO Nº 33

CUADRO Nº 34

RUBRO LUN MAR MIER JUEV VIER SAB DOM

HORAS DE ANTENCION DE LA LOSA MULTIDEPORTIVA DE CHUQUIN 10 10 10 10 10 12 12

PROMEDIO DE HORAS POR PARTIDO 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8

HORAS POR INTERMEDIO ENTRE PARTIDOS 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

TOTAL Nº DE PARTIDOS AL DIA 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.67 1.67

10

52

520

1

520


TOTAL Nº DE PRESTACIONES DE PARTIDOS EN OFERTA CON PROYECTO

TOTAL Nº DE LOSAS EN OFERTA

DETERMINACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA POBLACION EFECTIVA DEL SECTOR CHUQUIN - LOCALIDAD DE SAN

MARCOS

(Nº DE LOSAS DEPORTIVAS)

TOTAL Nº DE PARTIDOS A LA SEMANA

Nº DE SEMANAS TRABAJADAS AL AÑO

Nº DE PARTIDOS AL AÑO POR LOSA

OFERTA OPTIMIZADA

N° PARTIDOS AL AÑO

0 2013 520

1 2014 520

2 2015 520

3 2016 520

4 2017 520

5 2018 520

6 2019 520

7 2020 520

8 2021 520

9 2022 520

10 2023 520

OFERTA PROYECTADA - CON PROYECTO

AÑO




4.4. BALANCE OFERTA - DEMANDA.

4.4.1. Balance Oferta – Demanda sin Proyecto.

La brecha existente entre la Oferta optimizada y demanda en la situación Sin

Proyecto se muestra en el siguiente cuadro:

CUADRO N° 35

Como se puede observar en el cuadro anterior en la situación “Sin Proyecto” si

existe demanda insatisfecha de la prestación de espacios adecuados para la

práctica del deporte y la recreación.

4.4.2. BALANCE OFERTA – DEMANDA CON PROYECTO

La brecha existente entre la Oferta y demanda en la situación Con Proyecto se

muestra en el siguiente cuadro:

TOTAL OFERTA

OPTIMIZADA


OFERTA-DEMANDA

0 2013 0 390 -390

1 2014 0 394 -394

2 2015 0 398 -398

3 2016 0 403 -403

4 2017 0 407 -407

5 2018 0 412 -412

6 2019 0 416 -416

7 2020 0 421 -421

8 2021 0 426 -426

9 2022 0 430 -430

10 2023 0 435 -435

AÑO

BALANCE OFERTA DEMANDA - SIN PROYECTO

NUMERO DE PARTIDOS




CUADRO Nº 36

En la proyección de la situación “Con Proyecto”, se logra coberturar la brecha

existente, ya que debido a que se requiere de 01 losa Deportiva, el número de

partidos por año será lo mismo a lo largo del horizonte del proyecto. Por otro

lado se tiene que la demanda tendrá un comportamiento creciente, debido a que

la población crece a un ritmo del 1.11% tasa de crecimiento referencial del

Distrito de San Marcos.

Pero como esta losa deportiva tendrá un funcionamiento nocturno se prevé que

se llegara a cubrir la brecha total de la demanda.

4.5. PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE ALTERNATIVAS

ALTERNATIVA I









TOTAL OFERTA

CON PROYECTO


OFERTA-DEMANDA

0 2013 520 390 130

1 2014 520 394 126

2 2015 520 398 122

3 2016 520 403 117

4 2017 520 407 113

5 2018 520 412 108

6 2019 520 416 104

7 2020 520 421 99

8 2021 520 426 94

9 2022 520 430 90

10 2023 520 435 85


BALANCE OFERTA DEMANDA - CON PROYECTO

NUMERO DE PARTIDOS

AÑO






número suficiente.





ALTERNATIVA II












número suficiente.





4.6. COSTOS.

Se tiene dos tipos de costos atribuibles a este tipo de proyecto: Costos de

Operación y mantenimiento en la situación sin proyecto y en la situación con

proyecto, y costos de inversión, los costos del proyecto están asociados a los

costos de infraestructura, según las alternativas planteadas, así como los costos

de capacitaciones, y finalmente los de operación y mantenimiento.

Los costos del proyecto serán calculados a precios privados y aprecios sociales

para las alternativas consideradas en el estudio para la posterior evaluación.



4.6.1 Costos a precios de mercado.

Los proyectos alternativos ofrecerán adecuadas condiciones físicas para el

desarrollo de actividades deportivas y esparcimiento, por lo que la

infraestructura, contemplada en los proyectos alternativos deberá estar

implementada con el adecuado mobiliario y equipo, además que debe contar con

todos los recursos humanos, bienes y servicios que ayuden a operar y mantener

el proyecto, en el siguiente cuadro se muestra todas las necesidades físicas,

humanas, y los bienes y servicios (de corto plazo) imperiosos, para el adecuado

funcionamiento del proyecto.

Recursos Físicos: El listado de recursos físicos necesarios son los siguientes:

CUADRO Nº 37

Recursos Humanos: El listado de recursos humanos necesarios para la

prestación de los servicios son los siguientes:

CANTIDAD PROVISIÓN

1 Proyecto

1 Proyecto

1 Proyecto

1 Proyecto

1 Proyecto

1 Proyecto

1 Proyecto

Muro de Contencion Muro de contencion 1 Proyecto

Arcos de fulbito 2 Proyecto

Aros de basquetbol 2 Proyecto

Redes de net y portanet 2 Proyecto

Juegos recreativos Glb Proyecto

Graderias - tribumas lado oriente

Losas deportivas

LISTADO DE RECURSOS FISICOS NECESARIOS


RUBRO

Área de juegos recreativos

Servicion Higienicos

Equipamiento de Losas

multideportivas, área de

juegos recreativos.

Portico de ingreso

Cerco Perimetrico

Área de ventas



CUADRO Nº 38

Bienes y Servicios: El listado de Bienes y Servicios necesarios para la prestación

de los servicios son los siguientes:

CUADRO Nº 39

4.6.1.1 Estimar los costos en la situación sin proyecto.

En la situación sin proyecto no existe ningún tipo de costo, ya que al no existir

infraestructura de la losa Deportiva en condiciones adecuadas para la práctica

de algún deporte, no hay costos de operación y mantenimiento, se recalca que

donde actualmente la población realiza sus actividades deportivas al aire libre y

en ocasiones en la vía pública, lugares que se catalogan como inadecuados pero

que no generan ningún gasto.

4.6.1.2 Estimar los costos en la situación con proyecto

Se estiman los costos de cada una de las alternativas planteadas, valorados a

precio de mercado. Estos costos incluyen los costos relacionados a las

inversiones y aquellos costos correspondientes a la operación y mantenimiento

del proyecto.

RUBRO CANTIDAD SUELDO/AÑO PROVISION

Guardian 1 12


Chuquin - Localidad de

San Marcos

LISTADO DE RECURSOS HUMANOS NECESARIOS


RUBRO CANTIDAD PROVISION

Servicio de Agua y Desague 12 Meses por 10 años

Autoridades de Sector


San Marcos

Servicio de Energia Electrica 12 Meses por 10 años



San Marcos

Servicio de Reparaciones 02 Veces al año por 10 años



San Marcos

Materiales de Limpieza 12 Kits por 10 años



San Marcos

LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS NECESARIOS




Costos de inversión: Los costos de inversión del proyecto comprenden los

siguientes rubros:

Intangibles: Comprende gastos no físicos, necesarios para iniciar la

implementación del proyecto (expediente técnico).

Activos fijos: Comprende obras civiles, mobiliario y equipos.

Supervisión: Comprende los gastos de supervisión de las obras civiles

(expresado como un porcentaje del costo directo).

Costos de Operación: Remuneración del personal guardián; y pago de

servicios básicos (luz, agua, desagüe, etc.).

Costos de Mantenimiento: Conservación y mantenimiento de instalaciones

eléctricas y sanitarias; conservación y mantenimiento de la carpintería;

conservación y mantenimiento de pisos, muros y techos; conservación y

mantenimiento de equipos, así mismo se está considerando dentro de las

materiales de limpieza y mantenimiento, el costo que se consideren necesarios

para la conservación de la losa Deportiva.

A continuación se presentan los costos en la situación con proyecto de las 2

alternativas planteadas.

CUADRO Nº 40

COSTO MENSUAL COSTO ANUAL

S/. S/.

Guardián O1 * 12 Meses al Año 600 7,200.00

Útiles de Escritorio (Reportes) 12 Kits al Año/01*Mes 30 360.00

Servicio de energía, agua y desagüe 12 Meses de servicio al año 40 480.00

670 8,040.00

COSTOS DE MANTENIMIENTO ANUAL 8,640.00

Personal de Servicio O1 * 12 Meses al Año 650 7,800.00

Materiales de Limpieza 12 Kits al Año / 01* Mes 20 240.00

Reparaciones/Mantenimiento de infra. 12 Rev/Rep Generales al año 50 600.00

TOTAL COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO (ANUAL) 16,680.00

2,000.00

Reparacion de losas trabajos diversos 1,200.00 1,200.00

Reparaciones de SS.HH. Entre otras multiples trabajos 800.00 800.00

10,640.00

18,680.00

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ALTERNATIVA N° 01 y 02 A PRECIOS DE MERCADO

RUBRO CANTIDAD

COSTOS DE OPERACIÓN

TOTAL COSTO DE OPERACIÓN


TOTAL COSTO DE MANTENIMIENTO

TOTAL COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PERIODICO (CADA 5 AÑOS)

COSTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (C/5 AÑOS)



4.6.2 Costos con Proyecto a Precios de Mercado.

Fase de Inversión.

En esta fase se establecen todos los requerimientos previos a la puesta en marcha

del proyecto para cada una de las alternativas.

CUADRO Nº 41




























UTILIDADES (10%) 124,173.77

SUB TOTAL 1,490,085.23

IMPUESTOS (18%) 268,215.34








RESUMEN DE PRESUPUESTO - ALTERNATIVA 01

INSTALACION DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL SECTOR CHUQUIN - LOCALIDAD DE SAN MARCOS, DISTRITO DE

SAN MARCOS - HUARI - ANCASH



CUADRO Nº 42




























UTILIDADES (10%) 129,187.01

SUB TOTAL 1,550,244.08

IMPUESTOS (18%) 279,043.94








RESUMEN DE PRESUPUESTO - ALTERNATIVA 02

INSTALACION DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL SECTOR CHUQUIN - LOCALIDAD DE SAN MARCOS, DISTRITO DE SAN

MARCOS - HUARI - ANCASH



Presupuesto de Mitigación de Impacto Ambiental

CUADRO Nº 43

CUADRO Nº 44

RUBROUnidad

Medida


MANO DE

OBRA

CALIFICADA

MANO DE

OBRA NO

CALIFICADA

Costo

Directo

Total











3,531.07

353.11

353.11

4,237.28

762.71

5,000.00

Gastos Generales



IGV (18%)

SUB TOTAL

Utilidades



RUBRO

PRECIOS

PRIVADOS

(S/.)

MANO DE OBRA CALIFICADA 500.00

MANO DE OBRA NO CALIFICADA 1,361.07

MATERIALES 1,000.00

EQUIPOS 670.00

SUB TOTAL 3,531.07

Gastos Generales 353.11

Utilidades 353.11

PRESUPUESTO DE MIA ANTES DE IMPUESTOS 4,237.28

IGV (18%) 762.71

PRESUPUESTO DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 5,000.00


COSTO DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL - A PRECIOS

PRIVADOS (Alternativa I y II)



Presupuesto de las Capacitaciones.

CUADRO Nº 45

CUADRO Nº 46

Inversión Fija Tangible:

La inversión fija tangible está compuesta, tanto para la alternativa I como la

alternativa II por el costo de las Obras Civiles de la construcción de la losa

Deportiva, las tribunas, el muro de contención, el muro de protección y el

área de juegos recreativos. Y los trabajos de mitigación y control ambiental.

TIPO DE CAPACITACION CANTIDADCOSTO

UNITARIO

COSTO

DIRECTO

TOTAL

Capacitacion en Desarrollo de actividades deportivas 1,350.00

Separatas de capacitacion (MATERIALES) 60 2.50 150.00

Honorario del capacitador (MOC) 1 1,200.00 1,200.00

Capacitacion en Operación y Mantenimiento de Infraestructuras deportivas 2,181.07

Manual de capacitacion sobre la operación y mantenimiento de la

infraestructura deportiva (MATERIALES)

20 10.00 200.00

Material didactico (MATERIALES) 5 5.00 25.00

Alquiler de proyector multimedia (EQUIPOS) 1 756.07 756.07

Honorario del capacitador (MOC) 1 1,200.00 1,200.00

COSTO DIRECTO DE LAS CAPACITACIONES 3,531.07


Utilidades 353.11

SUB TOTAL 4,237.28

IGV (18%) 762.71

COSTO TOTAL DE LAS CAPACITACIONES 5,000.00

PRESUPUESTO PARA LAS CAPACITACIONES

ALTERNATIVAS I - A PRECIOS PRIVADOS

RUBROPRECIOS

PRIVADOS (S/.)

CAPACITACIONES

MANO DE OBRA CALIFICADA 2,400.00

MANO DE OBRA NO CALIFICADA 0.00

MATERIALES 375.00

EQUIPOS 756.07

SUB TOTAL 3,531.07


Utilidades 353.11

PRESUPUESTO ANTES DE IMPUESTOS 4,237.28

IGV (18%) 762.71

PRESUPUESTO TOTAL DE LAS CAPACITACIONES 5,000.00

COSTO DE LAS CAPACITACIONES - A PRECIOS PRIVADOS

(Alternativa I y II)



Inversión Fija Intangible:

La inversión fija intangible considera la elaboración del expediente técnico,

la supervisión del proyecto y las Capacitaciones; El primero considera el

3% del costo directo, el segundo corresponde al 4% del costo directo; la

capacitación se considera de acuerdo al monto del cuadro establecido. (En

todos los casos incluye I.G.V.) Para ambas alternativas.

CUADRO Nº 47

CUADRO Nº 48

DESCRIPCIONUNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDADCOSTO

UNITARIO

COSTO

TOTAL (S/.)

1,894,820.56

Obras Civiles Glb 1 1,758,300.57 1,758,300.57

Saneamiento Fisico Legal de Terreno Glb 1 131,520.00 131,520.00

Mitigacion de Impacto Ambiental Glb 1 5,000.00 5,000.00

91,921.63

Expediente Técnico (3%CD) Expediente 1 37,252.13 37,252.13

Supervicion de obra (4% CD) Supervision 1 49,669.51 49,669.51

Capacitaciones Capacitación 1 5,000.00 5,000.00

1,986,742.20

PRESUPUESTO DE INVERSION - ALTERNATIVA I

(A PRECIOS PRIVADOS)

INVERSION FIJA

Inversion Fija Tangible

INVERSION TOTAL A PRECIOS PRIVADOS (S/.)

Inversion Fija Intangible


MEDIDA

CANTIDADCOSTO

UNITARIO

COSTO

TOTAL (S/.)

1,965,808.01


Saneamiento Fisico Legal de Terreno Glb 1 131,520.00 131,520.00


95,430.90




2,061,238.91INVERSION TOTAL A PRECIOS PRIVADOS (S/.)

PRESUPUESTO DE INVERSION - ALTERNATIVA II

(A PRECIOS PRIVADOS)

INVERSION FIJA





Fase de Post - Inversión.

Los costos en la etapa de post-inversión están comprendidos por los pagos al

personal de limpieza, materiales entre otros.

CUADRO Nº 45

4.6.3 Flujo de costos a precios de mercado.

Es necesario definir los costos adicionales a los que se deberá incurrir luego de la

implementación de las diferentes alternativas. A dichos costos se les denomina

costos incrementales, y se estiman como la diferencia entre los costos anuales

con proyecto y los costos anuales sin proyecto.

Flujo de Costos = Flujo de costos – Flujo de costos

Incrementales con proyecto sin proyecto

A continuación se presentan los flujos incrementales correspondientes a las dos

alternativas propuestas.


S/. S/.

Guardián O1 * 12 Meses al Año 600 7,200.00

Útiles de Escritorio (Reportes) 12 Kits al Año/01*Mes 30 360.00

Servicio de energía, agua y desagüe 12 Meses de servicio al año 40 480.00

670 8,040.00

COSTOS DE MANTENIMIENTO ANUAL 8,640.00

Personal de Servicio O1 * 12 Meses al Año 650 7,800.00

Materiales de Limpieza 12 Kits al Año / 01* Mes 20 240.00

Reparaciones/Mantenimiento de infra. 12 Rev/Rep Generales al año 50 600.00

TOTAL COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO (ANUAL) 16,680.00

2,000.00

Reparacion de losas trabajos diversos 1,200.00 1,200.00

Reparaciones de SS.HH. Entre otras multiples trabajos 800.00 800.00

10,640.00

18,680.00





COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ALTERNATIVA N° 01 y 02 A PRECIOS DE MERCADO

RUBRO CANTIDAD





CUADRO Nº 46

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

OPERACIÓN 8,040.00 8,040.00 8,040.00 8,040.00 8,040.00 8,040.00 8,040.00 8,040.00 8,040.00 8,040.00

Guardián 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00

Útiles de Escritorio (Reportes) 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00

Servicio de energía, agua y desagüe 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00

MANTENIMIENTO 8,640.00 8,640.00 8,640.00 8,640.00 10,640.00 8,640.00 8,640.00 8,640.00 8,640.00 10,640.00

Costo de Mantenimiento Anual 8,640.00 8,640.00 8,640.00 8,640.00 8,640.00 8,640.00 8,640.00 8,640.00 8,640.00 8,640.00

Personal de Servicio 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00

Materiales de Limpieza 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00

Reparaciones/Mantenimiento de infra. 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00

Mantenimiento Periodico cada 5 años 2,000.00 2,000.00

Reparacion de losas 1,200.00 1,200.00

Reparaciones de SS.HH. Entre otras 800.00 800.00

TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 16,680.00 16,680.00 16,680.00 16,680.00 18,680.00 16,680.00 16,680.00 16,680.00 16,680.00 18,680.00

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA ALTERNATIVA I y II

(A PRECIOS DE MERCADO)

DESCRIPCIÓN

AÑO



CUADRO Nº 47

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Total costos con proyecto (A) 1,986,742.20 16,680.00 16,680.00 16,680.00 16,680.00 18,680.00 16,680.00 16,680.00 16,680.00 16,680.00 18,680.00

Costos de Inversión 1,986,742.20

Inversión Tangible 1,894,820.56

Obras civiles 1,758,300.57

Saneamiento Fisico Legal de Terreno 131,520.00

Mitigacion de Impacto Ambiental 5,000.00

Inversión Intangible 91,921.63

Expediente Técnico 37,252.13

Supervición 49,669.51

Capacitación 5,000.00

Costo de operación y Mantenimiento

con proyecto

0.00 16,680.00 16,680.00 16,680.00 16,680.00 18,680.00 16,680.00 16,680.00 16,680.00 16,680.00 18,680.00

Operación 0.00 8,040.00 8,040.00 8,040.00 8,040.00 8,040.00 8,040.00 8,040.00 8,040.00 8,040.00 8,040.00

Mantenimiento 0.00 8,640.00 8,640.00 8,640.00 8,640.00 10,640.00 8,640.00 8,640.00 8,640.00 8,640.00 10,640.00

Total costos sin proyecto (B) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Costo de operación y mantenimiento

sin proyecto

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

COSTOS INCREMENTALES (A - B) 1,986,742.20 16,680.00 16,680.00 16,680.00 16,680.00 18,680.00 16,680.00 16,680.00 16,680.00 16,680.00 18,680.00

TD= 9%

VACT= 2,095,933.41

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA Nº I A PRECIOS PRIVADOS (EN NUEVOS SOLES)

Concepto



CUADRO Nº 48

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023






Mitigacion de Impacto Ambiental 5,000.00






con proyecto

0.00 16,680.00 16,680.00 16,680.00 16,680.00 18,680.00 16,680.00 16,680.00 16,680.00 16,680.00 18,680.00

Operación 0.00 8,040.00 8,040.00 8,040.00 8,040.00 8,040.00 8,040.00 8,040.00 8,040.00 8,040.00 8,040.00

Mantenimiento 0.00 8,640.00 8,640.00 8,640.00 8,640.00 10,640.00 8,640.00 8,640.00 8,640.00 8,640.00 10,640.00



sin proyecto

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


TD= 9%

VACT= 2,170,430.12

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA Nº II A PRECIOS PRIVADOS (EN NUEVOS SOLES)

Concepto



4.7. EVALUACION

4.7.1. Beneficios Sociales

Por las características del proyecto, este genera beneficios cualitativos

directamente en la población beneficiaria, ya que contribuye al desarrollo físico,

psicológico y social, al aumento de la capacidad para tomar decisiones y el

incremento de la autoestima, a la distracción en momentos de ocio, a la

socialización familiar, a contribuir al relajamiento en contra del estrés, en general

a la salud pública mediante la actividad de la recreación que fortalece el aspecto

físico social de los beneficiarios.

Utilización de mano de obra en la etapa de construcción.

Inserción de trabajadores en la etapa de operación.

Mejoramiento del entorno.

Aumento de la plusvalía de los terrenos particulares colindantes de las

poblaciones de escasos recursos.

Embellecimiento de un importante sector, el cual concentra un número

importante de población.

Aumento del flujo de visitantes que traerá un crecimiento del comercio

establecido dinamizando actividad económica.

Los beneficios cualitativos que generará el proyecto son (ambas alternativas):

Mayor integración de la población.

Mayor identidad local.

Espacios recreativos familiares

Mejorada calidad de vida.

Mayor promoción del deporte.

4.7.2. Costos Sociales.

La Valorización Monetaria de los beneficios del Proyecto no se pueden

cuantificar, por la naturaleza de los servicios que brindará, por consiguiente

obviamos la metodología costo/beneficio para utilizar el método de Costo

Efectividad.

Por lo que, se utilizará el método Costo-Efectividad para establecer la bondad del

Proyecto, ésta se basa en la identificación de sus Beneficios sociales y expresarlos



en unidades No Monetarias que permitan medir el logro de sus principales

objetivos. Finalmente, los Costos del Proyecto, convenientemente identificados y

cuantificados, se comparan con sus beneficios sociales así definidos.

El Costo-Efectividad (CE) del Proyecto se calcula dividiendo la sumatoria del

Valor Actual del Flujo de los Costos Sociales Totales entre el promedio de la

población beneficiaria (directos e indirectos) durante el horizonte temporal del

proyecto, se calcula alrededor de 555 beneficiarios (directos e indirectos y se

considera la población visitante en un año).

Para realizar la evaluación social se utilizará el método de Costo/Efectividad,

para lo cual es necesario tener un indicador de resultado.

4.7.2.1. Indicador De Resultado

Como indicador para hallar un resultado se utilizará el promedio de pobladores

que serán beneficiados con la materializaron del proyecto, a lo largo del

horizonte de evaluación de esta, su cuantificación es la siguiente:

CUADRO Nº 49

4.7.2.2. Método Costo Efectividad

Se ha utilizado la metodología “Costo Efectividad”, para comparar las alternativas

y tomar decisiones de conveniencia en relación con el objetivo planteado,

procurando la mejor eficiencia económica posible en la asignación de los

recursos, puesto que si el nivel de satisfacción de dichas alternativas es similar

(en naturaleza, intensidad y calidad), se espera que la más conveniente

económica y socialmente sea la que represente el menor costo por unidad de

beneficio cubierta.

a. Definir los indicadores de efectividad a utilizar.

AÑO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

INDICADOR DE

EFECTIVIDAD

Proyección de la

Poblacion Demandante

Efectiva del Servicio

527 533 539 545 551 557 563 570 576 582 555

INDICADOR DE RESULTADO

(PROMEDIO DE BENEFICIARIOS POR AÑO)



Existen dos metodologías de evaluación aplicadas a proyectos sociales: Costo

Beneficio y Costo Efectividad. La primera de ellas, se basa en estimar la

rentabilidad social de un proyecto a partir de la comparación de los beneficios

sociales monetarios y los costos sociales. Para ello se usan indicadores de

rentabilidad como son: el Valor Actual Neto (VAN) o la Tasa Interna de

Retorno (TIR). Sin embargo, a pesar de la utilidad de estos indicadores, resulta

muy complicada su estimación ya que es necesario conocer el valor monetario de

los beneficios producto del proyecto.

A través de la metodología costo efectividad se elige la alternativa que presenta

menores costos para alcanzar los indicadores de efectividad previamente

definidos. Dado que se puede trabajar con indicadores basados en resultados

inmediatos y que no se necesita conocer el valor monetario de los beneficios

obtenidos gracias al proyecto.

Para poder utilizar la metodología costo efectividad, es necesario definir un

indicador que exprese los objetivos y metas del proyecto, a este indicador se le

denomina indicador de impacto. No obstante es muy difícil estimar este tipo e

indicadores por lo que se utiliza como medida de aproximación indicadores

basados en resultados inmediatos o indicadores de efectividad. Este indicador de

efectividad luego será comparado con los costos de cada proyecto alternativo,

seleccionando aquel que presente el menor indicador de costo efectividad.

Para el presente proyecto la metodología más adecuada y por tanto la que se

elige es la metodología costo efectividad.

Gráfico Nº 10

b. Estimar el flujo de costos incrementales a precios sociales

El precio social es aquel que refleja el verdadero costo que significa para la

sociedad el uso de un bien, servicio o factor de producción. Los precios utilizados

en el capítulo anterior (precios de mercado o privados), tiene una serie de

Estimar el flujo

de costos sociales

Estimar el valor

actual de los costos

sociales

Definir y estimar los

indicadores de

impacto o

efectividad

Calcular el indicador

Costo/Efectividad



distorsiones causadas por impuestos, subsidios, etc., que impiden conocer el

verdadero costo para el país en su conjunto.

Para poder expresar los costos en precios sociales, es necesario aplicar los

factores de corrección (Anexo SNIP – 09: Parámetros de Evaluación).

COSTOS A PRECIOS = Costo a precios x Factor de SOCIALES de Mercado Corrección

Para el rubro de bienes nacionales o servicios básicos, los factores de corrección

utilizados se encuentran relacionados con los impuestos a los que se encuentran

afectos. Así en términos generales corresponderá a:

FC Bs. y SS Nacionales = 1 = 1 = 0.8475

(1+ IGV) (1+0.18)

Para los componentes relacionados con el uso de mano de obra, es necesario

diferenciar la mano de obra no calificada de la calificada. Para el caso de la mano

de obra no calificada, se utilizan los factores que aparecen directamente en el

Anexo SNIP – 09. Dichos factores se encuentran clasificados por región

geográfica, mostrados en el siguiente cuadro.

Cuadro Nº 50

Para el caso de la mano de obra calificada, esta se afecta según el régimen laboral

tributario bajo el que se rijan (4º o 5º categoría) y al nivel de ingresos que

corresponda. De esta manera se afectarán los ingresos que superen las 7 UIT

anuales de acuerdo con la siguiente fórmula:

FC Mano de Obra Calificada = 1 = 1 = 0.9091

(1+ T. Directo) (1+0.10)

REGION GEOGRAFICA URBANO RURAL

Lima Metropolitana 0.86 -

Resto Costa 0.68 0.57

Sierra 0.6 0.41

Selva 0.63 0.49

Fuente: MEF-SNIP ANEXO 09.



Para el caso del proyecto en estudio, con respecto a la mano de obra no calificada

se utilizará el factor de corrección correspondiente a la sierra rural (0.41), puesto

que es la ubicación de la Losa Deportiva y las obras complementarias planteadas,

estarán ubicados en el Sector Chuquin.

Luego, el flujo de costos sociales, se construirá corrigiendo el flujo de costos a

precios de mercado hallado anteriormente, aplicando los diferentes factores de

corrección definidos.

En base a los costos definidos a precios sociales, se realiza los flujos sociales

incrementales, correspondiente a las dos alternativas propuestas, mostrados en

los siguientes cuadros:

4.7.2.3. Costos sin Proyecto a Precios Sociales:

En situación sin proyecto no se cuenta con costos o se incurre en costos, debido a

que no se cuenta con las infraestructuras materia de estudio. Por tanto los costos

de operación y mantenimiento en situación sin proyecto son ceros.

4.7.2.4. Costos Con Proyecto a Precios Sociales

Fase de Inversión:

CUADRO Nº 51

DESCRIPCIÓNUNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDADCOSTO

TOTAL (S/.)

FACTOR DE

CORRECCION

COSTO

SOCIAL S/.

Mano de Obra Calificada GLB 1.00 247,732.68 0.9091 225,213.78

Mano de Obra No Calificada GLB 1.00 209,703.82 0.4100 85,978.57

Materiales GLB 1.00 635,290.40 0.8475 538,408.61

Equipos GLB 1.00 149,010.79 0.8475 126,286.64

1,241,737.69 975,887.60

124,173.77 0.8475 105,237.27

124,173.77 0.8475 105,237.27

1,490,085.23 1,186,362.14

268,215.34 0.8475 227,312.50

1,758,300.57 1,413,674.64

37,252.13 0.9091 33,865.91

Saneamiento Fisico Legal de Terreno 131,520.00 0.8470 111,397.44

49,669.51 0.9091 45,154.55

5,000.00 4,385.34

5,000.00 3,672.83

1,986,742.20 1,612,150.71

Mitigación de Impacto Ambiental

Capacitaciones

Supervisión de obras (4%CD)

Expediente técnico (3%CD)

TOTAL PRESUPUESTOS A COSTOS SOCIALES - ALTERNATIVA I

(Precios Sociales)

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INVERSION - ALTERNATIVA I

TOTAL COSTO DIRECTO

TOTAL PRESUPUESTO OBRAS CIVILES A PRECIOS SOCIALES

IGV (18%)

SUBTOTAL

UTILIDADES (10% CD)

GASTOS GENERALES (10% CD)



CUADRO Nº 52

CUADRO Nº 53

DESCRIPCIÓNUNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDADCOSTO

TOTAL (S/.)

FACTOR DE

CORRECCION

COSTO

SOCIAL S/.

Mano de Obra Calificada GLB 1.00 246,629.82 0.9091 224,211.17

Mano de Obra No Calificada GLB 1.00 207,604.83 0.4100 85,117.98

Materiales GLB 1.00 686,785.44 0.8475 582,050.66

Equipos GLB 1.00 150,849.98 0.8475 127,845.36

1,291,870.07 1,019,225.17

GASTOS GENERALES (10% CD) 129,187.01 0.8475 109,485.99

UTILIDADES (10% CD) 129,187.01 0.8475 109,485.99

SUBTOTAL 1,550,244.08 1,238,197.14

IGV (18%) 279,043.94 0.8475 236,489.74

TOTAL PRESUPUESTO OBRAS CIVILES A PRECIOS SOCIALES 1,829,288.02 1,474,686.88

Expediente técnico (3%CD) 38,756.10 0.9091 35,233.17

Saneamiento Fisico Legal del Terreno 131,520.00 0.8470 111,397.44

Supervisión de obras (4%CD) 51,674.80 0.9091 46,977.56


Mitigación de Impacto Ambiental 5,000.00 3,672.83

TOTAL PRESUPUESTOS A COSTOS SOCIALES - ALTERNATIVA II 2,061,238.91 1,676,353.22

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INVERSION - ALTERNATIVA II

(Precios Sociales)

TOTAL COSTO DIRECTO

RUBROPRECIOS

PRIVADOS (S/.)

FACTOR DE

CORRECCIÓN

PRECIOS

SOCIALES (S/.)

MANO DE OBRA CALIFICADA 500.00 0.9091454.55

MANO DE OBRA NO CALIFICADA 1,361.07 0.4100558.04

MATERIALES 1,000.00 0.8475847.50

EQUIPOS 670.00 0.8475567.83

SUB TOTAL 3,531.07 2,427.91


Utilidades 353.11 0.8475 299.26

PRESUPUESTO DE MIA ANTES DE IMPUESTOS 4,237.28 3,026.43

IGV (18%) 762.71 0.8475 646.40

PRESUPUESTO DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 5,000.00 3,672.83

COSTO DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL - A PRECIOS SOCIALES (Alternativa I y II)




CUADRO Nº 54

CUADRO Nº 55

RUBROPRECIOS

PRIVADOS (S/.)

FACTOR DE

CORRECCIÓN

PRECIOS

SOCIALES (S/.)

MANO DE OBRA CALIFICADA 2,400.00 0.90912,181.84

MANO DE OBRA NO CALIFICADA 0.00 0.41000.00

MATERIALES 375.00 0.8475317.81

EQUIPOS 756.07 0.8475640.77

SUB TOTAL 3,531.07 3,140.42


Utilidades 353.11 0.8475 299.26

PRESUPUESTO ANTES DE IMPUESTOS 4,237.28 3,738.94

IGV (18%) 762.71 0.8475 646.40

PRESUPUESTO TOTAL DE LAS CAPACITACIONES 5,000.00 4,385.34

COSTO DE LAS CAPACITACIONES - A PRECIOS SOCIALES (Alternativa I y II)

CAPACITACIONES


MEDIDA

CANTIDADCOSTO

UNITARIO

COSTO SOCIAL

TOTAL (S/.)

1,528,744.91


Saneamiento Fiscio Legal de Terreno Glb 1 111,397.44 111,397.44


83,405.80




1,612,150.71


INVERSION TOTAL (S/.)

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INVERSION - ALTERNATIVA I

(A PRECIOS SOCIALES)

INVERSION FIJA




CUADRO Nº 56

Fase de Post Inversión:

CUADRO Nº 57


MEDIDA

CANTIDADCOSTO

UNITARIO

COSTO SOCIAL

TOTAL (S/.)

1,589,757.15


Saneamiento Fisico Legal del Terreno Glb 1 111,397.44 111,397.44


86,596.07




1,676,353.22INVERSION TOTAL (S/.)


INVERSION FIJA



RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INVERSION - ALTERNATIVA II


S/. S/.

Guardián O1 * 12 Meses al Año 600 7,200.00 0.41 2,952.00

Útiles de Escritorio (Reportes) 12 Kits al Año/01*Mes 30 360.00 0.8475 305.08

Servicio de energía, agua y desagüe 12 Meses de servicio al año 40 480.00 0.8475 406.78

670 8,040.00 3,663.86

COSTOS DE MANTENIMIENTO ANUAL 8,040.00 3,663.86

Personal de Servicio O1 * 12 Meses al Año 600 7,200.00 0.41 2,952.00

Materiales de Limpieza 12 Kits al Año / 01* Mes 20 240.00 0.8475 203.39

Reparaciones/Mantenimiento de infra. 12 Rev/Rep Generales al año 50 600.00 0.8475 508.47

16,080.00 7,327.73

2,000.00 1,694.92

Reparacion de losas trabajos diversos 1,200.00 1,200.00 0.8475 1,016.95

Reparaciones de SS.HH. Entre otras multiples trabajos 800.00 800.00 0.8475 677.97

10,040.00 5,358.78

18,080.00 9,022.64

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ALTERNATIVA N° 01 y 02 A PRECIOS SOCIALES

RUBRO CANTIDAD

FACTOR DE

CORRECCIÓN

COSTO

SOCIAL S/.



TOTAL COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO (ANUAL)







4.7.3. Flujo de costos a precios sociales.

CUADRO Nº 58

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

OPERACIÓN 3,663.86 3,663.86 3,663.86 3,663.86 3,663.86 3,663.86 3,663.86 3,663.86 3,663.86 3,663.86

Guardián 2,952.00 2,952.00 2,952.00 2,952.00 2,952.00 2,952.00 2,952.00 2,952.00 2,952.00 2,952.00

Útiles de Escritorio (Reportes) 305.08 305.08 305.08 305.08 305.08 305.08 305.08 305.08 305.08 305.08

Servicio de energía, agua y desagüe 406.78 406.78 406.78 406.78 406.78 406.78 406.78 406.78 406.78 406.78

MANTENIMIENTO 3,663.86 3,663.86 3,663.86 3,663.86 5,358.78 3,663.86 3,663.86 3,663.86 3,663.86 5,358.78

Costo de Mantenimiento Anual 3,663.86 3,663.86 3,663.86 3,663.86 3,663.86 3,663.86 3,663.86 3,663.86 3,663.86 3,663.86

Personal de Servicio 2,952.00 2,952.00 2,952.00 2,952.00 2,952.00 2,952.00 2,952.00 2,952.00 2,952.00 2,952.00

Materiales de Limpieza 203.39 203.39 203.39 203.39 203.39 203.39 203.39 203.39 203.39 203.39

Reparaciones/Mantenimiento de infra. 508.47 508.47 508.47 508.47 508.47 508.47 508.47 508.47 508.47 508.47

Mantenimiento Periodico cada 5 años 1,694.92 1,694.92

Reparacion de losas 1,016.95 1,016.95

Reparaciones de SS.HH. Entre otras 677.97 677.97

TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 7,327.73 7,327.73 7,327.73 7,327.73 9,022.64 7,327.73 7,327.73 7,327.73 7,327.73 9,022.64


DESCRIPCIÓN

AÑO

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA ALTERNATIVA I y II



CUADRO Nº 59

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023






Mitigación de Impacto Ambiental 3,672.83






con proyecto

0.00 7,327.73 7,327.73 7,327.73 7,327.73 9,022.64 7,327.73 7,327.73 7,327.73 7,327.73 9,022.64

Operación 0.00 3,663.86 3,663.86 3,663.86 3,663.86 3,663.86 3,663.86 3,663.86 3,663.86 3,663.86 3,663.86

Mantenimiento 0.00 3,663.86 3,663.86 3,663.86 3,663.86 5,358.78 3,663.86 3,663.86 3,663.86 3,663.86 5,358.78



sin proyecto

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


TD= 9%

VACTS= 1,660,995.09

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA Nº I A PRECIOS SOCIALES (EN NUEVOS SOLES)

Concepto



CUADRO Nº 60

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023






Mitigación de Impacto Ambiental 3,672.83






con proyecto

0.00 7,327.73 7,327.73 7,327.73 7,327.73 9,022.64 7,327.73 7,327.73 7,327.73 7,327.73 9,022.64

Operación 0.00 3,663.86 3,663.86 3,663.86 3,663.86 3,663.86 3,663.86 3,663.86 3,663.86 3,663.86 3,663.86

Mantenimiento 0.00 3,663.86 3,663.86 3,663.86 3,663.86 5,358.78 3,663.86 3,663.86 3,663.86 3,663.86 5,358.78



sin proyecto

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


TD= 9%

VACTS= 1,725,197.60

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA Nº II A PRECIOS SOCIALES (EN NUEVOS SOLES)

Concepto



4.7.4. Estimar el valor actual del flujo de costos sociales.

Sobre la base del flujo de costos a precios sociales, se deberá estimar el valor

actual de los costos sociales totales. Ello permitirá considerar el valor social del

dinero en el tiempo y la comparabilidad entre las diferentes alternativas de

solución. Se hallará con la siguiente fórmula:

VACS = n

n

t t

t

TSD

VR

TSD

FC

)1()1(1

Dónde:

VACS : Valor Actual de Costos Sociales.

FC : Flujo de costos.

VR : Valor residual.

TSD : Es la Tasa Social de Descuento, cuyo valor corresponde al publicado

por el MEF en el Anexo SNIP – 09. Dicha cifra asciende a la fecha al 9%.

Establecido el indicador de resultado y flujo actualizado de costos, podemos

determinar costo efectividad mediante la siguiente relación:

CE = Indicador

VACS

Dónde:

CE : Costo Efectividad.

VACS : Valor Actuales de Costos Totales sociales.

Indicador : Sumatoria de la Población Beneficiario.

Por tanto a partir de los costos sociales incrementales se deberá hallar según la

fórmula propuesta, el valor actual de los costos sociales de cada una de las

alternativas descritas.

ALTERNATIVA Nº 1

VACS = S/. 1’ 660,995.09 Nuevos Soles.

ALTERNATIVA Nº 2

VACS = S/. 1’ 725,197.60 Nuevos Soles.



4.7.5. Evaluar y seleccionar la mejor alternativa de solución.

Luego de haber determinado tanto los costos como los beneficios de cada una de

las alternativas planteadas, será necesario construir los indicadores relevantes de

acuerdo con la metodología de evaluación seleccionada.

Estimación del Indicador Costo / efectividad

Para poder evaluar las alternativas de solución propuestas, resulta necesario

construir el indicador de costo efectividad para cada una de ellas.

Así tenemos que para las alternativas, el indicador costo efectividad estará

definido por la siguiente fórmula:

CE = VACS IE Luego de elaborar los indicadores relevantes, para las alternativas

identificadas será necesario seleccionar aquella que presente mayores

niveles de rentabilidad. Por tanto, para el presente proyecto se seleccionará

a la alternativa que presente un menor ratio de costo por beneficiario

atendido.

Cuadro Nº 61

Del cuadro podemos observar que la alternativa que presenta un menor costo

por beneficiario atendido es la alternativa Nº 01, por lo tanto se selecciona

esa alternativa.

4.7.6. Resumen de Indicadores de evaluación.

VACP IE C/E VACS IE C/E

ALTERNATIVA Nº 01 2,095,933.41 555 3,779.74 1,660,995.09 555 2,995.39

ALTERNATIVA Nº 02 2,170,430.12 555 3,914.09 1,725,197.60 555 3,111.17

CONCEPTO

VALOR ACTUAL DE COSTOS SOCIALES

A Precios Sociales

Fuente: Elaboración Propia.

A Precios Privados



En el siguiente cuadro se muestra el resumen de los indicadores de evaluación de

los proyectos alternativos.

Cuadro Nº 62


2,995.39 y de la Alternativa II de S/.3,111.17, que corresponde al costo social

en valores actuales por cada poblador en condiciones de realizar alguna actividad

deportiva, recreativa y de esparcimiento en la Losa Deportiva del Sector Chuquin

de la Localidad de San Marcos.


aquella alternativa con menor Costo – Efectividad.

4.8. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD:

Todo proyecto se encuentra expuesto a riesgos no necesariamente controlables,

lo que afecta su funcionamiento normal a lo largo del horizonte. Por tanto es

necesario realizar un análisis de sensibilidad de la rentabilidad social del

proyecto ante diversos escenarios, lo que conlleva, a estimar los cambios que

sufrirán los indicadores de rentabilidad utilizados ante cambios en variables

inciertas y analizar bajo qué circunstancias dicho proyecto dejaría de ser

rentable.

Para poder realizar el análisis de sensibilidad, es necesario determinar cuáles son

las variables inciertas que pueden afectar la rentabilidad del proyecto. La

incertidumbre se vincula con los resultados esperados, los ingresos establecidos

u otros supuestos sobre los cuales se basa el cálculo de los beneficios monetarios

del proyecto, luego será necesario precisar el rango de variación de las variables

inciertas en términos porcentuales y los intervalos de variación dentro de los

cuales podrían oscilar las variables elegidas.

I II


(VACS)

1,660,995.09 1,725,197.60

IE 555 555


Evaluación Social

Análisis de

Costo

Efectividad



ANALISIS INDICADORALTERNATIVA

Evaluación EconómicaValor Actual Neto (VANP) 2,095,933.41 2,170,430.12

(Precios Privados)



Para el presente estudio se ha elegido sensibilizar el costo efectividad, cuyas

variaciones afectarían la rentabilidad del proyecto.

4.8.1. Variación del Costo Efectividad.

ALTERNATIVA I.

Este análisis tiene por finalidad medir hasta qué punto el proyecto a través de la

alternativa 01 posee la capacidad de reportar mayor ratio de costo/efectividad

respecto a la alternativa 02, ante variaciones en el costo de inversión, para lo cual

mantendremos constante el valor actual de costos de la alternativa 02.

Cuadro Nº 63

Como se observa la alternativa 01 es la de menor ratio Costo – Efectividad hasta

un nivel del 3.98% de la meta inicial del proyecto, ya que en este punto ambas

alternativas alcanzan el mismo ratio. A partir de allí, ante un incremento mayor

de los costos de inversión, es preferible optar por la alternativa 02 (como se

puede apreciar en el siguiente gráfico).

Gráfico Nº 11

VACS S/./Benef. VACS S/./Benef.

-40% 1016134.81 1832.47 1725197.60 3111.17

-30% 1177349.88 2123.20 1725197.60 3111.17

-20% 1338564.95 2413.93 1725197.60 3111.17

-10% 1499780.02 2704.66 1725197.60 3111.17

100% 1660995.09 2995.39 1725197.60 3111.17

3.98% 1725197.38 3111.17 1725197.60 3111.17

20% 1983425.24 3576.85 1725197.60 3111.17

30% 2144640.31 3867.58 1725197.60 3111.17

40% 2305855.38 4158.31 1725197.60 3111.17

A PRECIOS SOCIALES

Fuente: Evaluacion Privada y Social

ALTERNATIVA 2ALTERNATIVA 1VARIACION

DE LA

INVERSION



ALTERNATIVA II.

En contraposición al caso anterior, ahora mantendremos constante el valor actual

de costos de la alternativa 01 con la finalidad de medir desde qué punto la

alternativa 02 posee la capacidad de reportar mayores beneficios sociales (menor

ratio CE) respecto a la alternativa 01 ante variaciones en el costo de la Inversión.

Cuadro Nº 64

Se observa que para que la alternativa 02 alcance el mismo ratio Costo –

Efectividad de la alternativa 01, los costos de inversión de la alternativa 02

tendrían que reducirse en -3.83%. Hasta este porcentaje la alternativa 01 sigue

siendo rentable, pasado este porcentaje sería conveniente elegir a la alternativa

02 como la mejor ya que tendrá un menor costo efectividad (como se puede

demostrar en el siguiente gráfico).

Gráfico Nº 12

VACS S/./Benef. VACS S/./Benef.

-40% 1054656.32 1901.93 1660995.09 2995.39

-30% 1222291.64 2204.24 1660995.09 2995.39

-20% 1389926.96 2506.55 1660995.09 2995.39

-3.83% 1660994.95 2995.39 1660995.09 2995.39

100% 1725197.60 3111.17 1660995.09 2995.39

10% 1892832.93 3413.48 1660995.09 2995.39

20% 2060468.25 3715.78 1660995.09 2995.39

30% 2228103.57 4018.09 1660995.09 2995.39

40% 2395738.89 4320.40 1660995.09 2995.39

A PRECIOS SOCIALES

Fuente: Evaluacion Privada y Social

ALTERNATIVA 1ALTERNATIVA 2VARIACION

DE LA

INVERSION



Por lo tanto del análisis de sensibilidad podemos determinar que los costos de

inversión pueden incrementarse en 3.98%, y disminuir hasta –3.83% para que

la alternativa 01 siga siendo la mejor.

4.9. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD:

El análisis de sostenibilidad permitirá determinar si las entidades responsables

son capaces de atender a los beneficiarios durante el horizonte de vida del

proyecto, con la implementación de la alternativa elegida, es decir que sean

capaces de dirigir la operación y mantenimiento de la Losa Deportiva del Sector

Chuquin, Distrito de San Marcos.

a) Capacidad de gestión

El responsable directo de la inversión del proyecto es la Municipalidad Distrital

de San Marcos, con el 100% del costo total de inversión del proyecto; en este caso

gestionará y realizará las acciones necesarias para la ejecución del proyecto en la

fecha pactada a través del Presupuesto Participativo. En la etapa de operación y

mantenimiento del proyecto, este estará a cargo de las Autoridades del Sector

Chuquin, en coordinación con los pobladores beneficiarios del proyecto.

b) Disponibilidad de Recursos:

Los recursos para la etapa de inversión provendrán de la fuente de

financiamiento Canon y sobre Canon asignados para la Municipalidad Distrital de

San Marcos.

c) Financiamiento de los Costos de Operación y Mantenimiento:

Los gastos de operación y mantenimiento serán asumidos por las autoridades y la

población del Sector Chuquin; para ello se tomaran acuerdos con la finalidad de

financiar estos costos.

d) Participación de los Beneficiarios:

La ejecución de este proyecto se realiza en base a la gestión de los propios

pobladores del Sector Chuquin San Pedro, Distrito de San Marcos; a través de sus

constantes pedidos y coordinaciones efectuadas, por lo que los Beneficiarios no

efectuarán aportes en forma de cuota inicial sino como mano de obra no

calificada para los trabajos de mantenimiento y conservación, para lo cual se

proporciona el plan anual de mantenimiento que estará orientado a identificar

las actividades a desarrollarse con sus respectivas secuencias, periodicidad, tipo



y calidad de insumos acompañados con el presupuesto para su ejecución, según

entes participantes, para lo cual la propuesta es la siguiente.

CUADRO Nº 65

4.10. IMPACTO AMBIENTAL.

4.10.1. Identificación de los componentes y variables ambientales que

serán afectados.

Los componentes del ecosistema potencialmente afectados por el proyecto son:

a. El medio físico natural: Referido a los elementos de la naturaleza, entre

los que se encuentran el agua, el suelo y aire.

Agua: Este elemento es utilizado actualmente a través de la red de

agua potable. Con la realización del proyecto se empleará el agua

para la limpieza de la infraestructura, entre otros.

ACTIVIDAD FRECUENCIA

Revisar el estado de las placas de los interruptores y tomacorrientes Semestral

Verificar que las placas de interruptores y tomacorrientes estén seguras Semestral

Revisar conexiones y tornillos de sugesion de los interruptores Semestral

Limpiar los difusores de las luminarias Semestral

Revisar conexiones en tablero general y de distribución Semestral

Verificar el buen estado de los fusibles Semestral

Revisar la resistencia de aislamiento de la instalación eléctrica Semestral

Limpieza y desinfección de los servicios higiénicos Diario

Detectar fugas y/o reemplazar grifos y caños Bimensual

Realizar desatoro en aparatos sanitarios Mensual

Limpiar y desinfectar recipientes de almacenamiento de agua Semestral

Revisar y cambiar tubos de abasto Anual

Limpiar los equipos Semestral

Limpiar puertas y ventanas Mensual

Aceitar chapas de puertas Trimestral

Reponer vidrios en las ventanas Semestral

Lijar, pintar y/o pintar puertas y ventanas de madera Anual

Limpieza de pisos, ambientes y pasadizos interiores Diario

Limpieza de áreas libres conexas Diario

Trabajos de jardinería en las áreas verdes Diario

Limpieza de paredes y muros Semanal

Limpieza y pintado de fachadas y superficies externas de las edificaciones Anual

Fuente: Erlaboración propia

ACTIVIDADES Y FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

A.- Actividad de Mantenimiento y Conservación de Instalaciones Eléctricas

B.- Actividades de Mantenimiento y Conservación de Instalaciones Sanitarias

C.- Actividades de Mantenimiento y Conservación de la Carpintería

D.- Actividades de Mantenimiento y Conservación de Pisos, Muros y Techos



Suelo: El área donde estará ubicado la losa Deportiva y sus obras

complementarias del Sector Chuquin, es un suelo eriazo sin

cultivar.

Aire: Durante la ejecución del proyecto se producirán ciertos

niveles de ruido y partículas de polvo por las actividades de

construcción, pero no causarán mayor impacto sobre la población

aledaña. Durante la operación se tratará de generar niveles que

regulen dicho efecto. Por lo demás, no existen otros elementos que

afecten el aire.

b. El medio social: Con la ejecución no se genera conflictos personales de

ningún tipo y después de culminarse la construcción de la losa Deportiva,

de las tribunas, del cerco perimétrico, del área de recreación para niños, de

los muros de contención, del área de ventas, de los servicios higiénicos

diferenciados; se proporcionará al ser humano un impacto positivo, que

permitirá la realización de actividades físicas, deportivas, de recreación y

de sano esparcimiento; además de permitirle a los pobladores ambientes

con los cuales puedan ser atendidos eficientemente. El impacto positivo es

de carácter permanente teniendo en cuenta que se cumpla el

mantenimiento anual previsto.

4.10.2. Identificación de impactos potenciales

En el siguiente cuadro se muestra la evaluación preliminar de las fuentes de

impacto ambiental durante la ejecución del proyecto.



CUADRO Nº 66

Ahora bien, sobre la base de los impactos identificados, corresponde establecer

la frecuencia de los mismos y su grado de impacto. Para ello se emplea el

siguiente cuadro explicativo.

CUADRO Nº 67

En el siguiente cuadro se muestra la ficha de evaluación de impacto ambiental

para la etapa de operación del proyecto.

Fuente de Impacto Ambiental Ocurrencia

A. Por la Ubicacion y Diseño

¿La infraestructura Multideportiva se encuentra ubicado a

menos de 100 m. De una fuente de agua?.

NO

¿El proyecto se encuentra en areas de cultivo de proteccion o

de riego?

NO

¿El proyecto carecera de servicios higienicos para

trabajadores?

NO

¿El proyecto se ubica cerca de un relleno en el sistema de

tratamiento sanitario o del sistema de tratamiento de

desague?

NO

B. Por La Ejecucion

¿La poblacion beneficiaria carece de informacion sobre el

proyecto?

NO

¿El transporte de materiales afecta terrenos Cultivo? NO

¿Se usara maquinaria pesada que cruza terrenos agricolas? NO

¿Generara ruidos el proyecto durante la fase de operacion? NO

C. Por la Operacion

¿El dimensionamiento de la infraestrucutra es inadecuada por

la maxima carga de personas?

NO

¿El proyecto carecera de personal para su operacion y

mantenimiento?

NO

Matriz de Identificacion de Impactos Potenciales en la Etapa de Ejecucion

de Obras Civiles

Fuente: Manual de identificacion, formulacion y evaluacion de proyectos.

Frecuencia (f) Grado Ocurrencia de grados Categoría

Al menos un caso de I 1

Ningún caso de I y al menos 1 de I 2

Ningún caso de I ni de L 3Menor o igual que 3 y menor o igual que

5

5 < f < 3

Leve

L

Menor o igual que 2

f < 2

No significante

N

Fuente: Manual de Identificación, Formulación y Evaluación de proyectos para el sSector Educación - Ministerio de Economía y finanzas - 2000.

TABLA EXPLICATIVA PARA LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

Para determinar el grado de Impacto Para determinar la categoría del Proyecto

Maytor o igual que 6

f > 6

Intenso

I



CUADRO Nº 68

Del cuadro se deduce que el proyecto en la etapa de ejecución no tendrá un

impacto ambiental significante, teniendo un categoría de 3.

Costo de Mitigacion de Impacto Ambiental.

CUADRO Nº 69

Código Impacto Petencial Frecuencia Grado Medidas de Mitigación

11 Deforestación X 1 Revegetación de áreas aledañas


inorgánicos

X 1 Instalación de contenedores


orgánicos

X 1 Instalación de microrrellenos

23 Necesidad de servicios higiénicos X 1 Construcción de ecoinodoro

Grado del

Proyecto

N (No significante) 3 (Ningún caso de I ni de L)Categoría del proyecto

FICHA DE IMPACTO AMBIENTAL DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

RUBROUnidad

Medida


MANO DE

OBRA

CALIFICADA

MANO DE

OBRA NO

CALIFICADA

Costo

Directo

Total











3,531.07

353.11

353.11

4,237.28

762.71

5,000.00

Gastos Generales



IGV (18%)

SUB TOTAL

Utilidades





CUADRO Nº 70

4.11. SELECCIÓN DEL MEJOR PROYECTO ALTERNATIVO.

De acuerdo al estudio efectuado y según los resultados de la evaluación social y

su análisis de sensibilidad aplicada, se elige como alternativa de solución a la

Alternativa 1, en la que se desarrollará lo siguiente:

CUADRO Nº 71

Los resultados nos indican un ratio Costo Efectividad de la Alternativa I en S/. 2,

995.39 y de la Alternativa II de S/. 3,111.17, que corresponde al costo social en


deportiva, recreativa y de esparcimiento en el Sector Chuquin de la Localidad de

San Marcos.

RUBROPRECIOS

PRIVADOS (S/.)


MANO DE OBRA CALIFICADA 500.00

MANO DE OBRA NO CALIFICADA 1,361.07

MATERIALES 1,000.00

EQUIPOS 670.00

SUB TOTAL 3,531.07


Utilidades 353.11

PRESUPUESTO DE MIA ANTES DE IMPUESTOS 4,237.28

IGV (18%) 762.71

PRESUPUESTO DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 5,000.00

COSTO DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL - A PRECIOS PRIVADOS

(Alternativa I y II)

I II


(VACS)

1,660,995.09 1,725,197.60

IE 555 555


Evaluación Social

Análisis de

Costo

Efectividad



ANALISIS INDICADOR

ALTERNATIVA

Evaluación Económica

Valor Actual Neto (VANP) 2,095,933.41 2,170,430.12

(Precios Privados)




aquella alternativa con menor Costo – Efectividad. Por lo tanto se elige la

Alternativa 1.

ICE ALT. I = S/. 2,995.39 hab./Benefic. < ICE total ALT.II = 3,111.17

hab./Benefic.

En Conclusión: la Alternativa Seleccionada para la Solución del problema que

aqueja las Deficientes condiciones para la realización de prácticas deportivas,

recreativas, culturales y de esparcimiento en el Sector Chuquin – Localidad de

San Marcos, Distrito de San Marcos – Huari – Ancash; es la Siguiente:

PROYECTO ALTERNATIVO Nº 1

Instalación de la Losa Deportiva en el Sector Chuquin; con trabajos de

explanaciones y drenaje de concreto f’c=175 kg/cm2, construcción de una losa

Deportiva de concreto simple f’c=175 kg/cm2 de 18x30 m, graderías de concreto

armado f’c=210 kg/cm2, columnas, vigas, losas aligeradas; Construcción de áreas

de juegos recreativos con sembrado de gras, área de ventas y servicios higiénicos.


perimétrico de concreto y malla olímpica, pórtico de ingreso de concreto armado

f’c=210 kg/cm2 y muro de protección con gaviones.




número suficiente.




4.12. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN.

Se estima como tiempo de ejecución del proyecto 5 meses, en este tiempo se

realizarán diferentes actividades para cumplir con las metas; por las

características de las obras que se realizarán existen actividades que son

críticas y otras que tienen holgura, para lo cual se ha diseñado la programación

de las actividades para terminar la ejecución en la fecha programada.



El responsable de cumplir con la programación es el supervisor de obra

contratado por el municipio; cabe mencionar que las fechas de programación se

cumplirán siempre y cuando se cuente con la disponibilidad de los recursos

humanos y físicos.

CUADRO Nº 72

CUADRO Nº 73

CUADRO Nº 74

4.13. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN.

0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Estudios

Elaboracion del Expediente Tecnico

Licitacion de Obras

Proceso de Seleccion y Contratacion

Obras Civiles

Saneamiento Fisico Legal del Terreno

Ejecucion de Obras Civiles

Supervision de Obra

Mitigacion Ambiental

Capacitacion

Taller de Capacitacion

Fase de Post Inversion

Operacion y Mantenimieno del Proyecto

AÑO

FASES Y ETAPAS PARA LOS PROYECTOS ALTERNATIVOS I y II


FASE: INVERSION

FASES Y ACTIVIDADESMES

1 2 3 4 5 6

Elaboracion del Expediente Tecnico 37,252.13 37,252.13

Saneamiento Fisico Legal del Terreno 131,520.00 131,520.00

Ejecucion de Obras Civiles 404,409.13 404,409.13 351,660.11 316,494.10 281,328.09 1,758,300.57

Supervision de Obra 11,423.99 11,423.99 9,933.90 8,940.51 7,947.12 49,669.51

Mitigacion Ambiental 1,150.00 1,150.00 1,000.00 900.00 800.00 5,000.00


Total por Periodo 1,986,742.20


CRONOGRAMA DE AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

FASES Y ETAPASMESES

TOTAL POR META

FASE: INVERSION

1 2 3 4 5 6

Elaboracion del Expediente Tecnico 100.00% 100.00%

Saneamiento Fisico Legal del Terreno 100.00% 100.00%

Ejecucion de Obras Civiles 23.00% 23.00% 20.00% 18.00% 16.00% 100.00%

Supervision de Obra 23.00% 23.00% 20.00% 18.00% 16.00% 100.00%

Mitigacion Ambiental 23.00% 23.00% 20.00% 18.00% 16.00% 100.00%

Capacitaciones 100.00% 100.00%

CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO

FASES Y ETAPASMESES

TOTAL POR META

FASE: INVERSION




Los roles y funciones que cumplirán cada uno de los actores que participarán en

la ejecución del proyecto así como en la operación y mantenimiento del

proyecto son:


La función que desempeñara en la ejecución del proyecto, será de

supervisar, gestionar el financiamiento del proyecto y asignar los recursos

económicos necesarios que demanda la inversión del proyecto.

Autoridades y la Población del Sector Chuquin.

En la etapa de ejecución, se comprometen a participar activamente con

mano de obra no calificada en la etapa de operación y mantenimiento serán

los que asistirán a las faenas que se programen, esta con la finalidad de

mantener en buenas condiciones la losa Deportiva en el Sector Chuquin,

Distrito de San Marcos, Provincia de Huari, Ancash.

Modalidad de Ejecución:

La modalidad de ejecución que se recomienda es por Contrata, pues por esta

modalidad se cumplirán los plazos establecidos y con las condiciones necesarias

que demande la Instalación de la Losa Deportiva en el Sector Chuquin, Distrito

de San marcos, Provincia de Huari, Ancash; debido a que el monto de inversión

es de S/. 1’ 986,742.20 Nuevos Soles.

Además de ello, por esta modalidad se cumplirán los plazos establecidos, habrá

mejores controles de calidad y eficiente registro de información, con lo cual se

garantizara una adecuada administración y control de los proyectos por parte

de las instituciones involucradas con su financiamiento.

En la fase de operación y mantenimiento serán las Autoridades y la Población

del Sector Chuquin , quienes se encarguen de las tareas necesarias para poder

mantener en buenas condiciones la losa Deportiva, el cerco perimétrico, el

muro de contención, así mismo el área recreativa para los niños y sus servicios

higiénicos.

A. ASPECTOS COMPLEMENTARIOS:

i. Viabilidad Técnica:

Fase Pre – Operativa:



La Municipalidad Distrital de San Marcos, cuenta con el personal

capacitado que permitirá hacer efectiva la ejecución del estudio

y la construcción del proyecto y su correspondiente seguimiento

y/o supervisión.

Fase Operativa:

Las autoridades y la población del Sector Chuquin, serán los

encargados de financiar los trabajos de operación y

mantenimiento. Es preciso señalar que no existen restricciones

tecnológicas ni materiales que limiten las acciones y objetivos

del proyecto.

ii. Viabilidad Ambiental:

Luego de la evaluación del impacto ambiental se determina que no

existen impactos negativos significantes en la fase de inversión y

operación del proyecto, por lo que se concluye en la viabilidad y

sostenibilidad ambiental del proyecto.

iii. Viabilidad Sociocultural:

La Población del Sector Chuquin de la Localidad de San Marcos, están

enteradas de la realización del proyecto, situación que manifiesta su

conformidad y apoyo para la ejecución del mismo.

iv. Viabilidad Institucional:

La ejecución del proyecto está vinculada a las prioridades

establecidas en el Plan de Desarrollo de la Municipalidad Distrital de

San Marcos.

Las dependencias responsables según la fase en la que se encuentre

el proyecto son:

En la fase de Pre- Inversión participará la Sub - Gerencia de Estudios

de Pre-Inversión e Inversión, como la Formuladora del proyecto.

En la fase de Inversión participará la Gerencia de Acondicionamiento,

Desarrollo Urbano y Rural a través de la Unidad Ejecutora.

4.14. MATRIZ DE MARCO LÓGICO

En la siguiente tabla se muestra la matriz de Marco Lógico para la alternativa

elegida.



RESUMEN DE OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS

Encuesta de participacion a los pobladores. Satisfaccion de la poblacion con la Infraestructura

deportiva y de esparcimiento proporcionada.

Entrevista a los Pobladores que practican deporte

en el Sector Chuquin - Localidad de San Marcos.

Mejora la participacion de los pobladores en diferentes

actividades deportivas y recreativas.

1.- Adecuada infraestructura deportiva y recreativa parael desarrollo de

actividades.

Informe de Ejecucion de Obras Civiles

2.- Suficiente disponibilidad de mobiliarios y equipos.

Informe de Adquisiscion de Mobiliarios para la

Losa Deportiva y las Areas Recreativas.

3.- Fortalecida promocion de los Servicis Municipales existentes.

Informe de las Capacitaciones Efectuadas a la

Poblacion y sus Autoridades. Observacion Directa.

1 Presupuesto de Obras Civiles 1,758,300.57 Expediente Tecnico.

2 Expediente Tecnico 37,252.13 Informe de Conformidad de Obras Civiles. La condiciones climaticas son estables.

3 Saneamieto Fisico Legal del Terreno 131,520.00 Informe de Liquidacion de Obra.

La obras son supervisadas adecuadamente y

ejecutadas segun el cronograma previsto.

4 Supervision de Obra. 49,669.51 Facturas por Compra de Mobiliarios.

Existe disponibilidad de materiales e insumos

requeridos para las Obras.

5 Mitigacion de Impacto Ambiental 5,000.00 Facturas por Adquisicion de Materiales.

6 Capacitacion 5,000.00

Comprobantes de pago al Personal Designado a

la Ejecucion de Obras Civiles.

Equipamiento necesario para losa deportiva y el Area de Juegos

Recreativos. 1,986,742.20

Capacitaciones a la Poblacion Beneficiaria sobre actividades deportivas y

sus beneficios a la poblacion. Promocion y Difusion respecto a la

importancia de la practica deportiva integral 1,612,150.71

Presupuesto Total del Proyecto a Precios Privados (S/.)

Presupuesto Total del Proyecto a Precios Sociales (S/.)

Facturas, Boletas y otros comprobantes por pago

de Diversos Servicios.

No se presentan contratiempos de orden burocratico o

politico que perjudique o anulen las acciones del

proyecto, y el financiamiento del proyecto es cubierto

en su totalidad por la Municipalidad Distrital de San

Marcos

ACCI

ONES

FINPR

OPOS

ITOCO

MPON

ENTE

S

Instalacion de la Losa Deportiva; con trabajos de explanaciones y drenaje

de concreto fc=175/cm2, construccion de una losa deportiva de concreto

simple fc=175kg/cm2 de 18x30 m, graderias de conceto armado fc=210

kg/cm2, columnas, vigas, losas aligeradas; Construccion de areas de

juegos recreativos con sembrado de gras, area de ventas y servicios

higienicos. Construccion de muro de contencion de concreto armado

fc=210 kg/cm2, Cerco Perimetrico de concreto y malla olimpica, portico de

ingreso de concreto armado fc= 210 kg/cm2.

Consruccion de losa deportiva de 18x30 m. Construccion de Tribunas y

Graderias. Construccion de Areas Recreativas y Area de Ventas.

Construccion de Servicios Higienicos.

Equipamiento de losa deportiva con arcos de fulbito, net de voleybol y

tableros de basketbol.

Numero de asistentes a las Capacitaciones programadas sobre los

beneficios de la practica deportiva en la sociedad y programas de

promocion y difusion respecto a la practica deportiva integral.

La Instalacion de la Losa Deportiva en el Sector

Chuquin se hace de acuerdo a las Consideraciones

Tecnicas y a los Plazos Establecidos en el Expediente

Tecnico.

4.- ACTIVIDADES

2.- OBJETIVO INMEDIATO

Se incrementa la participacion de la Poblacion en practicas deportivas,

recreativas y de esparcimieto en 70%.

Recuperacion de espacios y zonas que se encuentran en abandono.

Eficientes condiciones para la realización de prácticas deportivas,

recreativas y de esparcimiento en el Sector Chuquin – Localidad De San

Marcos, Distrito De San Marcos – Huari – Ancash.

3.- RESULTADOS

Mejora el ornato publico del Sector Chuquin en la Localidad de San



Registro Policiales, Informes de la Municipalidad y

Encuesta de Opinion a la PoblacionEstabilidad Politica, Economica y Social del Pais.

1.- OBJETIVO DE DESARROLLO

MATRIZ DE MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

INDICADORES

Disminuye en 60% los indices de inseguridad, actos inmorales y



CONCLUSIONES Y

RECOMENDACIONES



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES:

i. En el presente perfil se ha determinado que el problema central es: “Deficientes

Condiciones para la Realización de Prácticas Deportivas, Recreativas y de

Esparcimiento en el Sector Chuquin – Localidad de San Marcos, Distrito de San

Marcos – Huari – Ancash”.

ii. El objetivo del proyecto o los resultados esperados es contar con una “Eficientes

Condiciones para la Realización de Prácticas Deportivas, Recreativas y de

Esparcimiento en el Sector Chuquin – Localidad de San Marcos, Distrito de

San Marcos – Huari – Ancash”.

iii. Para la solución del problema y alcanzar el objetivo trazado se determinaron dos

alternativas de proyectos, de cuya priorización y evaluación a través del método

Costo/Efectividad se determinó que la Alternativa 1 es socialmente más

rentable.


2,995.39 y de la Alternativa II de S/. 3,111.17, que corresponde al costo social en


deportiva, recreativa y de esparcimiento en el Sector Chuquin de la Localidad de

San Marcos. El criterio de elección para la toma de la decisión final indica que se

debe elegir aquella alternativa con menor Costo – Efectividad. Por lo tanto se

elige la Alternativa 1.

I II


(VACS)

1,660,995.09 1,725,197.60

IE 555 555


Evaluación Social

Análisis de

Costo

Efectividad



ANALISIS INDICADOR

ALTERNATIVA



(Precios Privados)



iv. La mejor alternativa de rentabilidad en la evaluación resulta ser la ALTERNATIVA

Nº 1 que consiste en:

ALTERNATIVA I








perimétrico de concreto, pórtico de ingreso de concreto armado f’c=210 kg/cm.




número suficiente.





El monto de la inversión del proyecto es de: S/. 1’ 986,742.20 Nuevos Soles a

precios privados y de S/. 1’ 612,150.71 Nuevos Soles a precios sociales.

v. De la Evaluación Social se tiene los siguientes resultados en la que se aprecia

que la Alternativa Nº 1 se observa que la alternativa I tiene menor costo/

efectividad por tanto es la más rentable:



vi. Del Análisis de Sensibilidad podemos apreciar que la Alternativa Nº 1 es

menos sensible ante variaciones en los costos de inversión; aparte que tiene el

menor costo efectividad.

vii. Los Costos mantenimiento lo asumirán las autoridades y la población del Sector

Chuquin de la Localidad de San Marcos, para ello se comprometen en formalizar

en un comité de mantenimiento de la infraestructura deportiva.

viii. La Inversión del Proyecto será asumida por la Municipalidad Distrital de San

Marcos con la fuente de financiamiento CANON Y SOBRE CANON MINERO Y

REGALIAS MINERAS.

RECOMENDACIONES:

i. Se recomienda la pronta aprobación y viabilidad correspondiente del presente

estudio de pre inversión a nivel de perfil para la ejecución del proyecto ya que se

ha demostrado la rentabilidad social del mismo.

ii. Después de viabilizar el proyecto se recomienda que se pase a la fase de inversión

del proyecto (elaboración del expediente técnico y ejecución).

I II


(VACS)

1,660,995.09 1,725,197.60

IE 555 555


Evaluación Social

Análisis de

Costo

Efectividad



ANALISIS INDICADOR

ALTERNATIVA



(Precios Privados)

Documents

Perfil Losa Deportiva San Marcos