Perfil SNIP San Martín - MD Huarango3

Perfil SNIP del proyecto: “Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y construcción del sistema de alcantarillado del caserío San Martín del Chinchipe – distrito de Huarango – San Ignacio – Cajamarca”

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARANGOMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARANGO

LOCALIDAD : San Martín del ChinchipeDISTRITO : HuarangoPROVINCIA : San IgnacioDEPARTAMENTO : CajamarcaCONSULTOR : Ing. Nilsson Fustamante Fuentes – CIP 73952

HUARANGO - ABRIL 2011HUARANGO - ABRIL 2011

Municipalidad Distrital de Huarango Página 1

:

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CASERÍO

SAN MARTÍN DEL CHINCHIPE – DISTRITO DE HUARANGO – SAN IGNACIO – CAJAMARCA”


CONTENIDOI. RESUMEN EJECUTIVO

I.1 Nombre del proyectoI.2 Objetivo del proyectoI.3 Balance oferta – demandaI.4 Descripción técnica del proyectoI.5 Costos del proyectoI.6 Beneficios del proyectoI.7 Resultados de la evaluación social del proyectoI.8 Sostenibilidad del proyectoI.9 Impacto ambientalI.10 Plan de implementaciónI.11 Conclusiones y recomendacionesI.12 Marco lógico

II. ASPECTOS GENERALESII.1 AntecedentesII.2 Nombre del proyectoII.3 Ubicación del proyectoII.4 Unidad formuladora y ejecutoraII.5 Participación de las entidades participantes y de los beneficiariosII.6 Marco de referencia

III. IDENTIFICACIÓNIII.1 Diagnóstico de la situación actual III.2 Definición del problema y sus causasIII.3 Objetivo del proyectoIII.4 Análisis de medios fundamentalesIII.5 Alternativas de solución

IV. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓNIV.1 Horizonte del proyectoIV.2 Análisis de la demandaIV.3 Análisis de la ofertaIV.4 Balance oferta - demandaIV.5 Planteamiento técnico de las alternativasIV.6 Costos del proyectoIV.7 BeneficiosIV.8 Evaluación socialIV.9 Análisis de sensibilidadIV.10 Análisis de sostenibilidadIV.11 Impacto ambiental y vulnerabilidadIV.12 Plan de implementaciónIV.13 FinanciamientoIV.14 Organización y gestiónIV.15 Matriz del marco lógico para la alternativa seleccionada

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONESV.1 ConclusionesV.2 Recomendaciones

VI. ANEXOS



I. RESUMEN EJECUTIVO I.1 Nombre del proyecto

Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y construcción del sistema de alcantarillado del caserío San Martín del Chinchipe – distrito de Huarango – San Ignacio – Cajamarca.

I.2 Objetivo del proyectoDisminución de los casos de enfermedades infecciosas intestinales, parasitosis y diarreas que sufre la población del caserío de San Martín del Chinchipe en el distrito de Huarango.

I.3 Balance Oferta – DemandaLos análisis de balance oferta – demanda para la situación “sin proyecto” y “con proyecto” se presentan en los siguientes gráficos:Balance oferta – demanda del sistema de agua potable:El sistema de agua potable existente en general, con algunas mejoras a la infraestructura, presenta suficiente capacidad para atender la demanda de agua potable futura.

1. Fuente de abastecimiento y captaciónLa disponibilidad actual de la fuente es suficiente para la demanda de agua del proyecto, considerando el consumo de los demás caseríos que se abastecen de la misma fuente. Sin embargo con el objetivo de optimizar la captación de agua, es necesario reconstruir la estructura de captación del Manantial Romerillo. En el siguiente gráfico se observa el Balance Oferta – Demanda de la fuente de abastecimiento (considerando la demanda de los 09 caseríos que se abastecen de la misma fuente al final de los 20 años del horizonte del proyecto):

Gráfico N° 1.1



2. Línea de conducciónTramo: Captación – Derivación a San Martín del ChinchipeEn este tramo se observa un déficit en la oferta, debido principalmente a la inadecuada instalación de la tubería, a la falta de válvulas de aire y válvulas de purga.Tramo: Derivación – Reservorio San Martín del ChinchipeEn este tramo la capacidad de la línea de conducción instalada cubre con la demanda actual y futura del proyecto.Ver gráficos.

Gráfico N° 1.2

Gráfico N° 1.3



3. Reservorio de almacenamientoLa capacidad de almacenamiento del reservorio existente cubre la demanda futura hasta el año 5 del horizonte del proyecto, a partir del cual se genera un déficit mínimo de almacenamiento (0.24m3 en el año 6 hasta 1.10m3 en el año 20). Este déficit puede superarse elevando la tubería de rebose aproximadamente en 20cm. y reduciendo el borde libre de 0.60m. a 0.40m.

Gráfico N° 1.4

4. Línea de aducción y red de distribuciónLa capacidad actual de la línea de conducción y de las redes de distribución superan las respectivas demandas durante todo el horizonte del proyecto; sin embargo es necesario mejorar estos componentes con el mejoramiento de las cámaras rompe presión (02), instalación de válvulas de control e instalación de válvulas de purga.

Gráfico N° 1.5



Gráfico N° 1.6

Balance oferta – demanda del sistema de alcantarillado:La oferta actual del sistema de alcantarillado es nula y por tanto el déficit es equivalente a la demanda proyectada.El Balance Oferta – Demanda del servicio de alcantarillado se muestra en los siguientes gráfico y cuadro.

Gráfico N° 1.7



Gráfico N° 1.8

I.4 Descripción técnica del proyectoI.4.1 Sistema de agua potable – Alternativa única

1. CaptaciónLa solución considera:

Reconstruir la captación existente en manantial Romerillo. Contempla demoler captación existente y construir nueva captación.

Mejorar Caja de reunión en Manantial Peña Blanca. Considera instalar accesorios y tapa metálica.

Mejorar Caja de reunión principal (reúne agua de ambos manantiales). Considera cambiar accesorios e instalar tapa metálica.

2. Línea de conducciónLa solución contempla:

Cambiar 800m. de tubería de conducción de PVC 4” por Tub. HDPE 4” en tramos altos y expuestos.

Instalar 05 válvulas de purga de 4”. Incluye caja de protección. Instalar 06 válvulas de aire de ½”. Incluye caja de protección. Instalar 01 válvula reguladora de caudal y medidor de 1” para derivación a

Reservorio caserío Romerillo. Incluye caja de protección y accesorios. Instalar 01 válvula reguladora de caudal y medidor de 1” para derivación a

Reservorio San Martín del Chinchipe. Incluye caja de protección y accesorios. Reconstruir 02 cámaras rompe presión sin válvula flotadora (CRP SF).

3. Reservorio La solución contempla:



Cambiar 03 válvulas (02 de 1 ½”, 01 de 2”) y accesorios. Instalar accesorios en tubería de rebose y limpia. Instalación de tapa metálica en reservorio. Pintado del reservorio, caja de válvulas y tapas metálicas.

4. Línea de aducción Reconstruir 02 cámaras rompe presión con válvula flotadora.

5. Red de distribución Instalar 200m. de tubería matriz de PVC C10 - 1” para reemplazar tramos

deteriorados y poco profundos. Instalar 1,133.93m. de tubería HDPE 1” para ampliar el sistema a zonas sin

servicio. Instalar 01 válvula de control de 1 ½”. Instalar 02 válvulas de control de 1”. Instalar 01 válvula de purga de 1 ½”. Instalar 01 válvula de purga de 1”.

6. Conexiones domiciliarias y micromedición Instalar 57 conexiones domiciliarias de ½”. Incluye caja y tapa termoplástica,

válvulas de paso y accesorios. Instalar 57 medidores de chorro múltiple 15mm. de diámetro.

I.4.2 Sistema de alcantarillado – Alternativa única1. Redes colectoras y emisor

Construir 17 buzones de inspección en diferentes profundidades (desde 1.00m. hasta 1.50m.).

Instalar 917.67m. de tubería de PVC UF 150mm.

2. Conexiones domiciliarias Instalar 42 conexiones domiciliarias de desagüe. Sólo para viviendas

conectadas al alcantarillado.

3. Planta de tratamiento de aguas residualesComo sistema de tratamiento de aguas residuales se contempla la construcción de un sistema de lagunas de estabilización facultativas (primaria y secundaria) que permita tener un efluente apto para el reúso en riego de plantas de tallo alto como café, pastos naturales, maíz, frutales, etc. La planta de tratamiento consta de un dispositivo de control (válvula) para permitir la descarga del efluente a canales de riego habilitados por los usuarios. Asimismo se ha considerado en el dimensionamiento de las lagunas, mayor capacidad de almacenamiento para poder soportar las fluctuaciones de la demanda de agua para riego.

Construir sistema de pretratamiento conformado por: Cámara de rejas. Construir 02 cajas de distribución de caudal.



Construir 02 lagunas de estabilización facultativas (01 primaria y 01 secundaria) de 2.00m. y 1.50m. de profundidad y 512m2 y 200m2 de área superficial cada laguna respectivamente. Incluye 03 dispositivos de ingreso y 03 de salida por laguna.

Construir cámara de reunión de efluente de lagunas. Incluye válvula de control de 6” para efluentes.

Instalar cerco perimétrico (alambre de púas) y puerta metálica de acceso.

I.4.3 Módulos intradomiciliariosLa solución contempla la construcción de módulos sanitarios en cada vivienda beneficiada (existentes y en construcción, no contempla lotes vacios), que cuente con caseta, inodoro y ducha, además de las instalaciones completas de agua y desagüe. Esta propuesta busca asegurar la conectividad al sistema de alcantarillado construido y su uso adecuado.

Construcción de 57 casetas, conformados por: Losa de concreto simple de 1.5x2.0m y 0.10m de espesor, caseta de madera de la zona tratada con pintura resistente al agua, techo de calamina, puerta de madera y ventana.

Instalación de 57 inodoros de losa vitrificada nacional. Incluye accesorios. Instalación de 57 duchas simples. Instalación de tuberías, válvulas y accesorios de PVC ½” para agua fría para 57

módulos. Instalación de tuberías y accesorios de PVC 4” y 2” para desagüe y ventilación

para 57 módulos. Instalación en 57 viviendas de 10m. de tubería PVC ½” por vivienda para

conectar agua potable desde conexión domiciliaria hasta módulo. Instalación en 57 viviendas de 10m. de tubería PVC 4” por vivienda para conectar

desagüe desde módulo hasta conexión domiciliaria o caja de registro e ingreso al biodigestor.

Construcción de 15 cajas de registro que conectan el módulo al biodigestor. Instalación de 15 biodigestores autolimpiables en las viviendas que no pueden

conectarse al sistema de alcantarillado. Incluye instalación de válvula de evacuación de lodos.

Construcción de 15 zanjas de drenaje de 10m. de longitud. Incluye instalación de tubería de 4” perforada.

Para las viviendas que por su ubicación y características del terreno, necesiten mayor cantidad de materiales para instalar los módulos intradomiciliarios, éstos deberán ser asumidos por el propietario de la vivienda.

I.4.4 Gestión de los serviciosEn la alternativa de solución se plantea desarrollar un programa de fortalecimiento de las capacidades de administración, operación y mantenimiento del prestador de los servicios en el caserío de San Martín del Chinchipe y a la vez desarrollar el fortalecimiento de las capacidades del comité central de administración del sistema integral de agua potable y



de la municipalidad distrital de Huarango. El programa propone el desarrollo de talleres de capacitación en los diversos aspectos de la prestación de los servicios, el apoyo con equipamiento (materiales, herramientas y equipos) para el desempeño de sus funciones y el seguimiento durante los primeros meses de puesto en funcionamiento el proyecto.El programa se desarrollara durante 12 meses, a partir del inicio de la ejecución del proyecto.

I.4.5 Educación SanitariaLa alternativa plantea desarrollar un programa de talleres de capacitación y sensibilización a la población beneficiaria, a través de grupos objetivo, en promoción de la salud, hábitos de higiene, valoración económica y sociocultural de los servicios de saneamiento y en cuidado del medio ambiente y manejo adecuado de residuos sólidos. Los talleres serán complementados con pasacalle alusivo a los temas tratados y en coordinación con las autoridades locales, institución educativa y establecimiento de salud.

I.5 Costos del proyectoI.5.1 Costos del servicio de agua potable

1. Costos Sin Proyecto- Costos de Inversiones

No están programados realizar inversiones sin proyecto.- Costos de O&M

La población usuaria del servicio aporta S/. 2.00 mensuales por el servicio de agua potable que equivale a S/. 0.133 por metro cúbico de agua. Esta cuota cubre los costos del operador del sistema integral y es entregado por el prestador al Comité Central de Agua Potable (S/. 1.00 por usuario) y también cubre algunos costos de mantenimiento correctivo del sistema (S/. 1.00 por usuario).

2. Costos Con proyecto- Costos de Inversiones

Los costos de inversión del proyecto, efectuados en el año 0, corresponden a las obras de infraestructura, la elaboración de los estudios correspondientes, el desarrollo del programa de capacitación y educación sanitaria; además de los gastos generales y gastos de supervisión. En el siguiente cuadro se muestran los costos de inversión del proyecto a precios de mercado o privados y a precios sociales:



Cuadro N° 1.1

ITEM DESCRIPCIÓNFactor de

Corrección1

Costo a Precios Sociales

S/.

01. OBRAS PROVISIONALES 0.820 10,382.4102. MEJORAMIENTO DE CAPTACIÓN 0.814 2,263.6203. LINEA DE CONDUCCIÓN 0.820 59,932.6204. MEJORAMIENTO DE RESERVORIO EXISTENTE 0.792 1,239.1705. LINEA ADUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN 0.820 102,882.9606 CONEXIONES DOMICILIARIAS EN AGUA POTABLE 0.820 23,843.9407. MITIGACIÓN AMBIENTAL 0.820 0.00

08.EDUCACIÓN SANITARIA Y CAPACITACIÓN EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

0.910 17,290.00

COSTO DIRECTO: S/. 217,834.73

Gastos Generales (10% CD): S/. 0.840 21,783.47

Supervisión (7.5% CD): S/. 0.840 16,337.60

Expediente Técnico (3.5% CD): S/. 0.840 7,624.22TOTAL COMPONENTE AGUA POTABLE -

ALTERNATIVA Nº 01: S/.263,580.03

Notas.-1. Tomados de "Guía metodológica para la identificación, formulación y evaluación de proyectos de saneamiento básico en el ámbito de pequeñas ciudades, a nivel de perfil", publicado en www.mef.gob.pe.

RESUMEN DEL COSTO TOTAL DE INVERSIÓN ALTERNATIVA Nº 01 - AGUA POTABLE (ALTERNATIVA UNICA)

319,005.03

12,661.482,780.8673,088.561,564.61

263,640.52

26,364.05

19,773.04

9,227.42

125,467.0329,077.98

0.00

19,000.00

Costo a Precios Privados

S/.

- Costos de O&MEstos costos están determinados por todos los costos de administración, operación y mantenimiento del sistema de agua potable, de tal forma que este asegurado la sostenibilidad de los servicios. Asimismo, se incluye en los costos, un monto por metro cúbico de agua que corresponde al ahorro para reposición de medidores después de 5 años de uso.Los costos están establecidos por metro cúbico y en el siguiente cuadro se muestran a precios de mercado o privados y a precios sociales:



Cuadro N° 1.2

Item DescripciónA Precio de

MercadoS/. x M3

Factor de

Corrección1

A Precios SocialesS/. x M3

01. COSTOS DE ADMINISTRACIÓN01.01 Materiales de Escritorio 0.012 0.840 0.01001.02 Mano de obra calificada - Lectura de medidor 0.012 0.909 0.01101.03 Pago por Licencia de Uso a la ALA Jaén 0.001 0.840 0.00101.04 Viáticos 0.012 1.840 0.022

02 COSTOS DE OPERACIÓN02.01 Operador del Sistema Integral 0.067 0.63 0.04202.02 Operador 0.033 0.63 0.02102.03 Cloro líquido para cloración 0.100 0.84 0.08402.04 Hipoclorito de calcio 75% para desinfección 0.009 0.84 0.00702.05 Herramientas 0.005 0.84 0.004

03 COSTOS DE MANTENIMIENTO03.01 Materiales para reparaciones 0.023 0.84 0.02003.02 Reposición de medidores cada 5 años 0.111 0.84 0.093

TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.384 0.314Notas.-

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE - ALT. ÚNICA

1. Tomados de "Guía metodológica para la identificación, formulación y evaluación de proyectos de saneamiento básico en el ámbito de pequeñas ciudades, a nivel de perfil", publicado en www.mef.gob.pe.

3. Costos IncrementalesCorresponden a la diferencia de los costos en la situación “Con Proyecto” y la situación “Sin Proyecto”. Estos costos incrementales serán tomados en cuenta al momento de evaluar la viabilidad del proyecto.



Cuadro N° 1.3

Costos Con Proyecto

S/.

Costos Sin Proyecto

S/.

Costos Incrementales

S/.

Costos Con Proyecto

S/.

Costos Sin Proyecto

S/.


S/.

2011 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2012 1 319,005.03 0.00 319,005.03 263,580.03 0.00 263,580.03

2013 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2014 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2015 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2016 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2017 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2018 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2019 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2020 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2021 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2022 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2023 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2024 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2025 14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2026 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2027 16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2028 17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2029 18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2030 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2031 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Elaborado por el Consultor.

COSTOS INCREMENTALES DE INVERSIÓN EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE

Año

Costo a Precios Privados Costo a Precios Sociales

Cuadro N° 1.4

Costos Con Proyecto

S/.

Costos Sin Proyecto

S/.


S/.

Costos Con Proyecto

S/.

Costos Sin Proyecto

S/.


S/.

2011 0 0.00 1,088.10 -1,088.10 0.00 799.43 -799.43

2012 1 4,248.53 1,471.01 2,777.52 3,474.06 1,080.76 2,393.30

2013 2 4,248.53 1,471.01 2,777.52 3,474.06 1,080.76 2,393.30

2014 3 4,317.65 1,494.95 2,822.70 3,530.58 1,098.34 2,432.24

2015 4 4,317.65 1,494.95 2,822.70 3,530.58 1,098.34 2,432.24

2016 5 4,317.65 1,494.95 2,822.70 3,530.58 1,098.34 2,432.24

2017 6 4,386.77 1,518.88 2,867.89 3,587.10 1,115.92 2,471.17

2018 7 4,386.77 1,518.88 2,867.89 3,587.10 1,115.92 2,471.17

2019 8 4,455.89 1,542.81 2,913.08 3,643.62 1,133.51 2,510.11

2020 9 4,455.89 1,542.81 2,913.08 3,643.62 1,133.51 2,510.11

2021 10 4,455.89 1,542.81 2,913.08 3,643.62 1,133.51 2,510.11

2022 11 4,525.01 1,566.74 2,958.27 3,700.14 1,151.09 2,549.05

2023 12 4,525.01 1,566.74 2,958.27 3,700.14 1,151.09 2,549.05

2024 13 4,525.01 1,566.74 2,958.27 3,700.14 1,151.09 2,549.05

2025 14 4,594.13 1,590.68 3,003.45 3,756.66 1,168.67 2,587.99

2026 15 4,594.13 1,590.68 3,003.45 3,756.66 1,168.67 2,587.99

2027 16 4,663.25 1,614.61 3,048.64 3,813.18 1,186.26 2,626.92

2028 17 4,663.25 1,614.61 3,048.64 3,813.18 1,186.26 2,626.92

2029 18 4,663.25 1,614.61 3,048.64 3,813.18 1,186.26 2,626.92

2030 19 4,732.37 1,638.54 3,093.83 3,869.70 1,203.84 2,665.86

2031 20 4,732.37 1,638.54 3,093.83 3,869.70 1,203.84 2,665.86


COSTOS INCREMENTALES DE O&M DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

Año




I.5.2 Costos del servicio de saneamiento1. Costos Sin Proyecto

- Costos de InversionesNo están programados realizar inversiones sin proyecto.

- Costos de O&MNo se aporta ninguna cuota porque no existe el servicio.

2. Costos Con Proyecto- Costos de Inversiones

Los costos de inversión del proyecto, efectuados en el año 0, corresponden a las obras de infraestructura, la elaboración de los estudios correspondientes, el desarrollo del programa de capacitación y educación sanitaria; además de los gastos generales y gastos de supervisión. En los siguientes cuadros se muestran los costos de inversión del proyecto a precios de mercado o privados y a precios sociales:

Cuadro N° 1.5


Corrección1


S/.

01. OBRAS PROVISIONALES 0.820 307.5002. REDES COLECTORAS Y EMISOR 0.802 63,907.9603 CONEXIONES DOMICILIARIAS 0.802 14,939.1904 MÓDULO INTRADOMICILIARIO 0.802 61,990.5905. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 0.809 60,892.9606. MITIGACIÓN AMBIENTAL 0.820 0.00


0.910 10,465.00



Supervisión (7.5% CD): S/. 0.840 16,553.41

Expediente Técnico (3.5% CD): S/. 0.840 7,724.93

Disponibilidad de Terrenos: S/. 0.840 8,400.00TOTAL COMPONENTE SANEAMIENTO -


Notas.-


10,000.00

11,500.00

262,752.57

26,275.26

19,706.44

9,196.34

327,930.61

79,685.74

18,627.42

77,295.00

75,269.42

0.00

375.00

RESUMEN DEL COSTO TOTAL DE INVERSIÓN ALTERNATIVA Nº 01 - SANEAMIENTO (ALTERNATIVA UNICA)


S/.

- Costos de O&MEstos costos están determinados por todos los costos de administración, operación y mantenimiento del sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, de tal forma que este asegurado la sostenibilidad de los servicios. Los costos están establecidos por conexión instalada y en los siguientes cuadros se muestran a precios de mercado o privados y a precios sociales:



Cuadro N° 1.6


Cuadro N° 1.7


CAJAMARCA

SAN IGNACIO

HUARANGO

Fuente.- INEI. www.inei.gob.pe

San Martín del Chinchipe


Cuadro N° 1.8

Costos Con Proyecto

S/.

Costos Sin Proyecto

S/.


S/.

Costos Con Proyecto

S/.

Costos Sin Proyecto

S/.


S/.

2011 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2012 1 774.00 0.00 774.00 526.32 0.00 526.32

2013 2 792.00 0.00 792.00 538.56 0.00 538.56

2014 3 792.00 0.00 792.00 538.56 0.00 538.56

2015 4 810.00 0.00 810.00 550.80 0.00 550.80

2016 5 810.00 0.00 810.00 550.80 0.00 550.80

2017 6 810.00 0.00 810.00 550.80 0.00 550.80

2018 7 828.00 0.00 828.00 563.04 0.00 563.04

2019 8 828.00 0.00 828.00 563.04 0.00 563.04

2020 9 828.00 0.00 828.00 563.04 0.00 563.04

2021 10 846.00 0.00 846.00 575.28 0.00 575.28

2022 11 846.00 0.00 846.00 575.28 0.00 575.28

2023 12 864.00 0.00 864.00 587.52 0.00 587.52

2024 13 864.00 0.00 864.00 587.52 0.00 587.52

2025 14 864.00 0.00 864.00 587.52 0.00 587.52

2026 15 882.00 0.00 882.00 599.76 0.00 599.76

2027 16 882.00 0.00 882.00 599.76 0.00 599.76

2028 17 900.00 0.00 900.00 612.00 0.00 612.00

2029 18 900.00 0.00 900.00 612.00 0.00 612.00

2030 19 900.00 0.00 900.00 612.00 0.00 612.00

2031 20 900.00 0.00 900.00 612.00 0.00 612.00


COSTOS INCREMENTALES DE O&M DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO

Año


I.6 Beneficios del proyectoI.6.1 Beneficios del sistema de agua potable

1. Beneficios en la situación “sin proyecto”En la situación sin proyecto, al no estar programadas o en ejecución estudios definitivos u obras orientadas a rehabilitar, mejorar o ampliar el sistema de abastecimiento de agua, tampoco las que se refieren a mejorar la calidad del servicio, no se han identificado beneficios sociales, o sea que éstos son iguales a cero.

2. Beneficios en la situación “con proyecto”Los beneficios asociados al mejor servicio de agua potable son la disminución de las enfermedades diarreicas, parasitarias e infecciosas intestinales por el consumo de agua de buena calidad (clorada) y por tanto la disminución del ausentismo escolar y laboral, la disminución de gastos en atención de la salud, por parte de la familia y del estado. Asimismo corresponde un beneficio económico también, el mayor tiempo disponible por los miembros de la familia para realizar sus labores productivas al no tener que acarrear agua o ir a lavar ropa a la quebrada o río aledaño.En el proyecto los beneficios económicos se han estimado para cada tipo de usuario:a. Para usuarios antiguos del servicio



Los beneficios están determinados por el mejoramiento de la calidad del agua además porque ahora tendrán agua sin racionamiento durante todo el año. Sin embargo para el caso del proyecto estos beneficios no se han considerado como beneficios económicos porque la cantidad de agua asignada por conexión será la misma que en la situación “sin proyecto”, es decir 15m3/conex./mes.

b. Para usuarios nuevos del servicioEn este caso los beneficios provienen por: - Los recursos liberados al no tener que acarrear el agua desde sus vecinos y/o

quebradas aledañas y- El mayor consumo de agua al contar con conexión domiciliaria.

La estimación de los beneficios del proyecto se ha basado en los resultados de las encuestas socioeconómicas realizadas a la población beneficiada y empleando la función de la demanda, en base a la disponibilidad de pago de los usuarios. 2.1 Función de la demanda

- La ecuación de la demanda está dada por:Q=15.4−1.04 P

2.2 Cálculo de beneficios de antiguos usuariosNo se considera beneficios porque recibirán la misma cantidad de agua, aunque con el proyecto se recibirá agua de mejor calidad, es decir clorada y con buena presión y continuidad durante todo el año.

2.3 Cálculo de beneficios de nuevos usuarios- Por liberación de recursos:

Consumo actual 5m3/conex./mes, a un costo de S/. 10/m3.Por tanto los Recursos Liberados son: 5x10= S/. 50.00 por familia/mes

- Por mayor consumo de agua:Corresponde al área bajo la curva de la función de demanda, cuando los usuarios pasan de consumir 5m3/conex./mes a 15m3/conex./mes y el precio baja de S/. 10/m3 a S/. 0.40/m3.

Area=(10−0.4 ) x (15−5)

2+(15−5 ) x 0.4=S/ .52

Los beneficios unitarios totales del sistema de agua potable serán:

BeneficioUnit .=S.50+ S

.52=S

.102.0 por familia /mes

En el siguiente cuadro se presentan los beneficios del proyecto durante el horizonte del mismo.



Cuadro N° 1.9

Antiguos Usuarios(Conex.)

Nuevos Usuarios(Conex.)

Antiguos Usuarios(S/. X conex. / mes)


2011 0 0.00 0.00 0.00 102.00 0.00

2012 1 43.00 59.00 0.00 102.00 72,216.00

2013 2 43.00 59.00 0.00 102.00 72,216.00

2014 3 43.00 60.00 0.00 102.00 73,440.00

2015 4 43.00 60.00 0.00 102.00 73,440.00

2016 5 43.00 60.00 0.00 102.00 73,440.00

2017 6 43.00 61.00 0.00 102.00 74,664.00

2018 7 43.00 61.00 0.00 102.00 74,664.00

2019 8 43.00 62.00 0.00 102.00 75,888.00

2020 9 43.00 62.00 0.00 102.00 75,888.00

2021 10 43.00 62.00 0.00 102.00 75,888.00

2022 11 43.00 63.00 0.00 102.00 77,112.00

2023 12 43.00 63.00 0.00 102.00 77,112.00

2024 13 43.00 63.00 0.00 102.00 77,112.00

2025 14 43.00 64.00 0.00 102.00 78,336.00

2026 15 43.00 64.00 0.00 102.00 78,336.00

2027 16 43.00 65.00 0.00 102.00 79,560.00

2028 17 43.00 65.00 0.00 102.00 79,560.00

2029 18 43.00 65.00 0.00 102.00 79,560.00

2030 19 43.00 66.00 0.00 102.00 80,784.00

2031 20 43.00 66.00 0.00 102.00 80,784.00

Notas.-

1. Para los beneficiarios antiguos no se considera beneficios porque su consumo no varía con el proyecto.


Beneficiarios del Proyecto Beneficios UnitariosBeneficios

Totales(S/.)

2. Para los beneficiarios nuevos, el beneficio mensual esta constituido por S/. 50.00 por liberación de recursos más S/. 52.00 por mayor consumo. Para el cálculo los beneficios mensuales se multiplican por 12 para llevarlos a beneficios anuales.

BENEFICIOS SOCIALES DEL COMPONENTE DE AGUA POTABLE

Año

I.6.2 Beneficios del sistema de saneamientoLos beneficios del servicio de saneamiento están directamente asociados a la disminución de enfermedades diarreicas, parasitarias, de la piel y menor contaminación del ambiente por la disposición adecuada de las excretas y aguas servidas. Asimismo en el proyecto, con las aguas residuales tratadas, se podrá regar plantas de tallo alto como el café y otros que son el sustento de las familias locales.

I.7 Resultados de la evaluación socialLa evaluación del proyecto se hará aplicando la metodología de “Costo/Beneficio” para el componente agua potable y “Costo-Efectividad” para el componente de saneamiento,



utilizando los costos sociales del proyecto (costos de inversión y costos incrementales de O&M) y tomando como referencia las líneas de corte recomendadas en el Anexo SNIP 8.

El periodo de evaluación es de 10 años y la tasa social de descuento utilizada es 10% anual, tal como indica la Directiva del SNIP.En los siguientes cuadros se presenta los resultados de la evaluación social del proyecto:

Cuadro N° 1.10

2011 0 0.00 0.00 0.00 0.00

2012 1 263,580.03 2,393.30 265,973.33 72,216.00 -193,757.33

2013 2 2,393.30 2,393.30 72,216.00 69,822.70

2014 3 2,432.24 2,432.24 73,440.00 71,007.76

2015 4 2,432.24 2,432.24 73,440.00 71,007.76

2016 5 2,432.24 2,432.24 73,440.00 71,007.76

2017 6 2,471.17 2,471.17 74,664.00 72,192.83

2018 7 2,471.17 2,471.17 74,664.00 72,192.83

2019 8 2,510.11 2,510.11 75,888.00 73,377.89

2020 9 2,510.11 2,510.11 75,888.00 73,377.89

2021 10 2,510.11 2,510.11 75,888.00 73,377.89

2022 11 2,549.05 2,549.05 77,112.00 74,562.95

2023 12 2,549.05 2,549.05 77,112.00 74,562.95

2024 13 2,549.05 2,549.05 77,112.00 74,562.95

2025 14 2,587.99 2,587.99 78,336.00 75,748.01

2026 15 2,587.99 2,587.99 78,336.00 75,748.01

2027 16 2,626.92 2,626.92 79,560.00 76,933.08

2028 17 2,626.92 2,626.92 79,560.00 76,933.08

2029 18 2,626.92 2,626.92 79,560.00 76,933.08

2030 19 2,665.86 2,665.86 80,784.00 78,118.14

2031 20 2,665.86 2,665.86 80,784.00 78,118.14

10.00%

198,938.73

34.08%

Beneficios Brutos

AnualesS/.

EVALUACIÓN SOCIAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

Beneficios Anuales Netos

S/. Año

Inversión Total

S/.


de O&MS/.

Total CostosS/.

Tasa de descuento social

VAN Social

TIR Social

Del resultado de la evaluación social del proyecto, Sistema de Agua Potable, se establece que el proyecto presenta un VAN Social de S/. 198,938.73 y un TIR Social de S/. 34.08%. Por tanto se puede concluir que SE ACEPTA EL PROYECTO O EL PROYECTO ES VIABLE por presentar un VAN Social positivo y una TIR Social mayor a la Tasa Social de descuento (TIR>10%).



Cuadro N° 1.11

Población Beneficiada Incremental

(Hbtes)

Población Beneficiada

Total(Hbtes)

2011 0 0.00 0.00 0

2012 1 267,252.75 526.32 267,779.07 238 238

2013 2 538.56 538.56 2 240

2014 3 538.56 538.56 1 241

2015 4 550.80 550.80 2 243

2016 5 550.80 550.80 1 244

2017 6 550.80 550.80 2 246

2018 7 563.04 563.04 1 247

2019 8 563.04 563.04 2 249

2020 9 563.04 563.04 1 250

2021 10 575.28 575.28 2 252

2022 11 575.28 575.28 1 253

2023 12 587.52 587.52 2 255

2024 13 587.52 587.52 1 256

2025 14 587.52 587.52 2 258

2026 15 599.76 599.76 2 260

2027 16 599.76 599.76 1 261

2028 17 612.00 612.00 2 263

2029 18 612.00 612.00 1 264

2030 19 612.00 612.00 2 266

2031 20 612.00 612.00 1 267

10.00%

246,326.53

253

973.62

1,114.35

EVALUACIÓN SOCIAL DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

AñoInversión

TotalS/.


de O&MS/.

Total CostosS/.


VAC Social

Población Beneficiada Promedio

ICE

Costo Per Capita


Del resultado de la evaluación social del proyecto, Sistema de Agua Potable, se establece que el proyecto presenta un VAC de S/. 246,326.53 y un ICE de S/. 973.62. Asimismo, tomando como referencia los costos per cápita publicados en la "Guía metodológica para la identificación, formulación y evaluación de proyectos de saneamiento básico en el ámbito de pequeñas ciudades, a nivel de perfil", publicado en www.mef.gob.pe, el Costo Per Cápita para el proyecto es S/. 1,114.35. Por tanto se puede concluir que el proyecto es viable por presentar un ICE menor al costo per cápita.

I.8 Sostenibilidad del proyecto


http://www.mef.gob.pe/


La sostenibilidad del proyecto se basa en el cumplimiento, en forma conjunta, de las siguientes condiciones:1. Adecuada prestación de los servicios por parte de la JASS.

El caserío cuenta actualmente con un prestador de los servicios de saneamiento reconocido como tal por toda la población usuaria, denominada JASS San Martín del Chinchipe. Asimismo con el desarrollo del proyecto, esta organización comunal será capacitada en todos los aspectos relacionados a la buena prestación de los servicios y recibirá además un equipamiento básico para poder cumplir sus funciones. El proceso de capacitación estará complementado con un proceso de acompañamiento en el cumplimiento de sus funciones con el objetivo de consolidar todas sus capacidades.

2. Uso adecuado y racional de los servicios y aporte de las cuotas familiares correspondientes por parte de la población beneficiadaRespecto al uso adecuado de los servicios por parte de la población beneficiada, se ha previsto desarrollar con el proyecto un programa de educación sanitaria que permita a la población adquirir y fortalecer aptitudes y hábitos adecuados de higiene y valoración de los servicios incluyendo el cuidado del medio ambiente.Asimismo se ha contemplado sensibilizar a la población sobre la importante necesidad de cumplir con el pago de las cuotas mensuales por los servicios, la misma que será establecida de acuerdo a los costos de operación y mantenimiento de ambos servicios. Para el proyecto se han estimado los costos en S/. 0,384/m3 de agua y S/. 1.50 mensual por el servicio de alcantarillado, ambos equivalen a aproximadamente S/. 7.50 mensuales por ambos servicios y han sido aprobados por la asamblea general de beneficiarios, según consta en el acta anexo a este documento. Los costo de O&M de los servicios son menores a los montos máximos recomendados para pago de servicios de agua y saneamiento (recomendada en 5% de los ingresos familiares, es decir S/. 10.00 mensual para este caso).

3. Asistencia técnica y seguimiento continuo por parte de la Municipalidad distrital de Huarango al prestador de los serviciosConjuntamente con el desarrollo del proyecto se ha previsto ejecutar un plan de capacitación a la Municipalidad distrital de Huarango, de tal forma que se constituya en ésta la Unidad de Gestión Municipal de los Servicios de Saneamiento, con personal capacitado y que cumpla con las funciones establecidas para las municipalidades, entre otras brindando asistencia técnica a los prestadores, promoviendo la rendición de cuentas de los prestadores y de la misma municipalidad y realizando el control de la buena prestación de los servicios de saneamiento en su ámbito.

I.9 Impacto ambientalIMPACTO AMBIENTALLa experiencia demuestra que en general en la ejecución de obras siempre se producen efectos ambientales de diferente grado de impacto en el bienestar de la población o en su entorno, sin embargo depende de las características propias de la actividad o proyecto.El proyecto de agua potable y de saneamiento, por sus características, no generará ningún impacto negativo de carácter permanente o de alta significancia, por cuanto, si hubiera algún impacto será de carácter temporal y baja significancia, sobre todo en la etapa de



ejecución de la obra. Más bien sus efectos de mejora en la población representan Impactos Positivo de carácter permanente. Los criterios que se utilizaron para poder evaluar los impactos ambientales del proyecto se detallan a continuación: La magnitud de la actividad según superficie que involucra, tamaño. Modificaciones importantes de las características ambientales, tanto en extensión como

intensidad, especialmente si afectan su capacidad de recuperación o reversibilidad después del impacto.

Cantidad y calidad efluentes, emisiones y residuos que genere el proyecto y que estén próximas a alcanzar los máximos límites permitidos.

VULNERABILIDADExposición de los componentesLos componentes del sistema de agua potable así como del sistema de alcantarillado en general no se encontrarán expuestos a zonas de influencia de fenómenos naturales. La zona vulnerable más próxima al área del proyecto lo constituyen las zanoras (quebradas secas) aledaños al área de influencia del proyecto y que sólo en épocas de fenómeno del niño o grandes crecidas podría alcanzar a afectar pequeños tramos (máximo 20m. de la línea de conducción de agua potable instalada.Fragilidad Los componentes del sistema de agua potable serán construidos con materiales resistentes a movimientos sísmicos, según se establece en las normas peruanas. Asimismo, la mayoría de las tuberías están consideradas en HDPE que presenta mayor resistencia a deficientes procesos constructivos, sismos y deslizamientos que el PVC. ResilienciaEl proyecto contempla en el componente de capacitación a la JASS y educación sanitaria a la población, la capacitación y preparación de la población y de la JASS en prevención y respuesta rápida frente a desastres, generando conocimientos y herramientas que permita a la población contar con agua segura después de un desastre o evento que afecte a los sistemas de agua potable y saneamiento.

I.10 Plan de implementaciónLa Municipalidad de Huarango ha previsto presentar el proyecto al Presupuesto Participativo Regional 2012 para solicitar su financiamiento. En caso de ser seleccionado, este proyecto empezará a ejecutarse en el año 2012. La ejecución del proyecto estará a cargo de la Municipalidad de Huarango, mediante administración directa.La ejecución del proyecto se ha previsto desarrollarla en 12 meses, 6 meses corresponden a la ejecución de las obras físicas y el programa de educación sanitaria y capacitación a la población será desarrollado en 12 meses, incluyendo un periodo de 06 meses para el seguimiento y reforzamiento al prestador de los servicios cuando los sistemas estén funcionando. En el siguiente diagrama se presenta el plan de ejecución del proyecto:



I.11 Conclusiones y recomendacionesCONCLUSIONES Este proyecto permitirá brindar servicios de agua potable y alcantarillado a un total de

238 habitantes distribuidos en 57 viviendas al año uno del proyecto, contribuyendo así a la mejora de su calidad de vida y a las condiciones sanitarias del caserío San Martín del Chinchipe en el Distrito Huarango.

El costo de la inversión inicial del Proyecto (año 2011) a precios privados para la alternativa seleccionada de Agua Potable, asciende a S/. 319,005.03 (incluyendo IGV) y para el Alcantarillado S/. 317,930.61 (incluyendo IGV); haciendo un total de S/. 636,935.64 (incluyendo IGV).

Para la alternativa seleccionada de agua potable el VAN social es de S/. 198,938.73 y la TIR Social es 34.08%; para el sistema de alcantarillado el VAC social es S/. 246,326.53 y el ICE es de S/. 973.62 por habitante.

Desde el punto de vista ambiental, la ejecución y operación del proyecto no generará impactos ambientales negativos, muy por el contrario, traerá beneficios positivos en el ambiente, contribuyendo a mejorar la salud de la población, la calidad del aire del agua y del suelo.

El Proyecto “Mejoramiento y ampliación del sistema de Agua Potable y construcción del sistema de Alcantarillado del Caserío es San Martín del Chinchipe, distrito de Huarango – San Ignacio - Cajamarca” es viable desde el punto de vista técnico, económico, social y ambiental.

RECOMENDACIONES Se recomienda aprobar el presente Estudio y solicitar autorización para realizar los

estudios de Estudio Definitivo y/o Expediente Técnico para la ejecución del proyecto. Asegurar que en el presupuesto de inversiones de la Municipalidad Distrital y Gobierno

Regional se consignen los recursos financieros que garanticen la ejecución del proyecto.


ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR

1. PROCESO DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

01 Elaboración del expediente técnico 2.00

2. EJECUCIÓN DE OBRAS Y PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA

A. COMPONENTE AGUA POTABLE

01. OBRAS PROVISIONALES 0.50

02. MEJORAMIENTO DE CAPTACIÓN 1.00

03. LINEA DE CONDUCCIÓN 1.50

04. MEJORAMIENTO DE RESERVORIO EXISTENTE 1.00

05. LINEA ADUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN 2.00

06 CONEXIONES DOMICILIARIAS EN AGUA POTABLE 1.50

07. MITIGACIÓN AMBIENTAL 4.50


12.00

B. COMPONENTE SANEAMIENTO


02. REDES COLECTORAS Y EMISOR 3.00

03 CONEXIONES DOMICILIARIAS 1.50

04 MÓDULO INTRADOMICILIARIO 2.00

05. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 5.00



12.00

2012 2013

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO

DURACIÓNMeses

ITEM DESCRIPCIÓN

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO


I.12 Marco lógico En el Cuadro siguiente, se aprecia la Matriz del Marco Lógico para los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado:


RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE

VERIFICACION SUPUESTOS

FIN Mejora de la calidad de vida de la población beneficiada.

Al año 5, el 80% de la población está satisfecha con los servicios de agua potable y saneamiento.

Encuesta de evaluación de Impacto del Proyecto.

Reporte anual de los ingresos y morosidad por parte de la JASS.

PROPOSITO “Reducir la incidencia de enfermedades diarreicas, parasitarias, digestivas y de la piel en la población beneficiada”.

Al año 5 disminuye en 10% la tasa de incidencia de enfermedades diarreicas, parasitosis, digestivas y de la piel en la zona de influencia del proyecto.

Reporte anual del Centro de Salud.

Se mantiene el nivel de ingreso real de la población.

COMPONENTES

1. Eficiente infraestructura de agua potable.

2. Eficiente infraestructura para disposición sanitaria de excretas.

3. Mejoras en educación sanitaria de la población.

4. Eficiente organización, administración, operación y mantenimiento de los servicios.

1. Desde el año 1, Se brindara 12horas de agua potable y de buena calidad al 100% de población. 2. Desde el año 1 existe una JASS que administra, opera y mantiene adecuadamente el servicio. 3. Al año 1, el 100% del personal de la municipalidad encargados de brindar asistencia técnica a las localidades de Huarango y los integrantes de la JASS deberán de estar capacitados. 4. Desde el año 2, el 80% de familias cuenta con adecuadas prácticas de higiene. 5. Al año 1, el 100% de viviendas cuentan con sistema de disposición de excretas y hacen uso de ellas. 6. Desde el año 1, 80% de las familias beneficiadas con los servicios de agua potable y saneamiento deberán de pagar la tarifa por los servicios.

- Reporte anual de la unidad de gestión municipal (Indicador: 1, 2, 3, 5 y 6)

- Lista de asistencia a los talleres de educación sanitaria (Indicador: 4).

La Municipalidad asume su responsabilidad de seguimiento y asistencia a la JASS del proyecto.

Ejercicio de buenas prácticas de higiene.

La Municipalidad distrital asume su responsabilidad de la gestión del proyecto

ACCIONES

Componente agua potable: CAPTACIÓN: Mejoramiento de captación

existente. LÍNEA DE CONDUCCIÓ: Mejoramiento de

la línea de conducción existente. RESERVORIO: Mejoramiento del reservorio

existente. LÍNEA DE ADUCCIÓN Y RED DE

DISTRIBUCIÓN: Ampliación y mejoramiento.

CONEXIONES DOMICILIARIAS: 57 conexiones con medidor.

Componente desagüe: SISTEMA DE ALCANTARILLADO:

Construido. CONEXIONES DOMICILIARIAS: 42

conexiones de desagüe instalados. MÓDULOS INTRADOMICILIARIOS: 57

módulos instalados en cada vivienda, que incluye inodoro y ducha.

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES: Construido planta con 02 lagunas de estabilización facultativas.

- Infraestructura Al año 1, deberá de estar al 100 % operativa. - Programa de educación sanitaria concluido. - Administración eficiente del servicio de saneamiento..

Informe de Valorización y Liquidación de Obras y Actas de Recepción de Obras

Registros de Asistencia a los eventos de Educación Sanitaria.

Participación de la población en la difusión de adecuados hábitos de higiene y saneamiento y valorización del agua


II. ASPECTOS GENERALES II.1 Antecedentes

La gestión edil 2011 – 2014 del distrito de Huarango, decide priorizar la ejecución de proyectos de mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento de todos los caseríos del distrito. Asimismo en febrero 2011, realiza gestiones ante el gobierno regional de Cajamarca con el objetivo de que éste pueda financiar estos proyectos de saneamiento.Por ello, la Municipalidad distrital de Huarango, en abril 2011 contrata los servicios de consultoría para la elaboración del perfil del proyecto de inversión pública “Mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado del caserío San Martín del Chinchipe, distrito de Huarango – San Ignacio – Cajamarca.

El desarrollo del presente servicio se realizará de acuerdo a las normas del sistema de inversión pública vigentes, reglamento nacional de edificaciones, entre otras aplicables.

II.2 Nombre del proyecto“Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y construcción del sistema de alcantarillado del caserío San Martín del Chinchipe – distrito de Huarango – San Ignacio – Cajamarca”. CÓDIGO SNIP:

II.3 Ubicación del proyectoEl proyecto se ubica en el departamento de Cajamarca, provincia de San Ignacio, distrito de Huarango.

El área de estudio corresponde al caserío de San Martín del Chinchipe, ubicado en la zona sur este del distrito. En el esquema N° 2.1 se observa la ubicación del proyecto.

Foto N° 01.- Vista panorámica del caserío San Martín del Chinchipe.



Esquema N° 2.1.- Ubicación del proyecto

II.4 Unidad Formuladora y Ejecutora

UNIDAD FORMULADORA

Nombre Municipalidad distrital de Huarango – Unidad de Estudios y Proyectos

Sector Gobiernos Locales

Funcionario responsable Wilder Delgado Clavo

Dirección Jr.13 de Junio Nº 248

Teléfono (076) 837142

Email [email protected]

UNIDAD EJECUTORA

Nombre Municipalidad distrital de Huarango – Unidad de Obras, supervisión y liquidaciones

Sector Gobiernos Locales

Funcionario responsable Segundo Herrera Murillos

Dirección Jr.13 de Junio Nº 248

Teléfono (076) 837142

Email [email protected]

II.5 Participación de las entidades participantes y de los beneficiariosII.5.1 Entidades involucradas

a. Ministerio de Vivienda, Construcción y SaneamientoEs el ente público rector de los asuntos de vivienda, urbanismo, desarrollo urbano, construcción de infraestructura y saneamiento; al respecto, promueve la sostenibilidad de los sistemas, la ampliación de la cobertura y el mejoramiento de la calidad de los servicios de saneamiento. En coordinación con los Gobiernos Regionales y Locales, formula los planes y programas que le corresponde en las materias de su competencia y a través de su Oficina General de Planificación y Presupuesto (Oficina de Programación e Inversiones) evalúa y aprueba los estudios de inversión del sector.

b. Gobierno Regional de Cajamarca



La Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley Nº 27867, establece que los Gobiernos Regionales tienen entre sus funciones la de apoyar técnica y financieramente a los gobiernos locales en la prestación de servicios de saneamiento.El presente proyecto será presentado por la Municipalidad distrital de Huarango al Gobierno regional de Cajamarca para su inclusión en el Presupuesto Participativo 2012 de esta entidad.

c. Municipalidad Distrital de HuarangoSus mandatos se circunscriben a promover el desarrollo local, garantizar la adecuada prestación de los servicios públicos y velar por el territorio, la población y las organizaciones. En este marco lleva a cabo la planeación local y participa en el Consejo de Desarrollo Local. Asimismo se encarga de la disponibilidad de los terrenos para la Ubicación de la Infraestructuras Proyectadas y facilita los trámites de saneamiento físico legal, propiciando planes de desarrollo urbano y rural en el área del Proyecto. Asimismo, a través de la Oficina de Programación e Inversiones (OPI) es responsable de evaluar y declarar la viabilidad de los proyectos y recomendar su ejecución como inversión pública (según los montos establecidos en las directivas del SNIP).

d. Ministerio de SaludEnte público encargado de velar por los indicadores y casos de salud de la población objetivo, a través de sus establecimientos representativos, el Centro de Salud Huarango y el Puesto de Salud Huaduillo. Asimismo es responsable de velar por la calidad de agua.

II.5.2 Población beneficiariaLa población se estima en 236 habitantes (año base 2011), distribuidos en 57 viviendas habitadas. Asimismo, se debe indicar que existen dentro del área de estudio, lotes para viviendas futuras (10 viv.), locales de instituciones públicas y privadas (07) y terrenos agrícolas y pecuarios. Su participación en el proyecto se da mediante la identificación de sus necesidades, comprometiendo sus aportes de mano de obra no calificada para la ejecución de las obras (04 jornales por cada usuario), asegurando su compromiso de asumir la gestión administrativa, operación y mantenimiento de los servicios (ha constituido una asociación civil denominada JASS San Martín del Chinchipe) y su aporte de la cuota familiar que asegure la adecuada gestión de los servicios. Los compromisos de la población se han plasmado en el acta de asamblea general suscritos, el día 17 de Abril 2011, por los beneficiarios y que se encuentra anexo al presente perfil.

II.6 Marco de referenciaEl presente proyecto responde a las políticas y los objetivos estratégicos del Sector Saneamiento, las mismas que se orientan a contribuir y ampliar las coberturas de acceso a los servicios de agua potable y alcantarillado, así como mejorar su calidad, definidas en el Plan Estratégico del Sector Saneamiento 2006-2015.



Asimismo, la priorización del presente proyecto por parte de la Municipalidad distrital, también se ha apoyado en la solicitud, en febrero 2011, por parte de los beneficiarios para la instalación del sistema de alcantarillado y su compromiso para hacerse responsables de la operación y mantenimiento de los servicios conjuntamente con el aporte de sus cuotas familiares.

El presente proyecto ha sido priorizado en el Plan Estratégico de Desarrollo Concertado del distrito de Huarango 2010 - 2020, en el Eje Estratégico 3, Acceso a servicios básicos – Programa Saneamiento básico y será presentado para su financiamiento ante el Presupuesto Participativo Regional 2012. El Plan de Desarrollo Concertado ha sido actualizado por el Consejo de Desarrollo Local para el periodo 2010 – 2020 y la parte correspondiente al proyecto se incluye en los anexos.

Marco Legal El presente proyecto se enmarca dentro de los lineamientos de política funcional del Sistema Nacional de Inversión Pública y en sus normas legales vigentes, tales como:

Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública – Ley N° 27293. Decreto Supremo N° 102-2007-EF que aprueba el Reglamento del Sistema Nacional de

Inversión Pública y sus modificatorias con Decreto Supremo N° 038-2009-EF. Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública Resolución Directoral N°

002-2009-EF/68.01. Ley Nº 26338 – Ley General de Servicio de Saneamiento y su Reglamento. Reglamento Nacional de Edificaciones – DS N° 11-2006-VIVIENDA Ley General del Ambiente - Ley N°28611. Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental - Ley N°27446. R.M. N° 165-2007-VIVIENDA – Política Ambiental Sectorial.

La Municipalidad Distrital de Huarango, conocedor de la situación actual de los servicios de agua potable y saneamiento en esta localidad, de los niveles de incidencia de enfermedades asociadas a la falta de saneamiento adecuado y recogiendo la solicitud expresa de la población de San Mar -tín del Chinchipe, considera prioritario la ejecución de este proyecto y ha decidido buscar su fi-nanciamiento mediante el Presupuesto Participativo Regional 2012.



III. IDENTIFICACIÓN III.1 Diagnóstico de la situación actualIII.1.1 Características generales de la localidad

a. Ubicación de la localidadEl caserío de San Martín del Chinchipe se encuentra en el distrito de Huarango, provincia de San Ignacio, departamento de Cajamarca. Se ubica en la parte sur del distrito colindante con los caseríos de Santa Clara, La Mushca, El Triunfo, Nuevo Piura y El Laurel. Su localización geográfica es la siguiente:Altitud : 955msnmCoordenadas UTM : 9’411,425N

: 754,025Eb. Clima y geología del distrito

El distrito de Huarango presenta relieve accidentado, destacando la cordillera del Nuevo Mundo, situado al lado Este del Distrito e integrante de la Cordillera Oriental de los Andes. El terreno es en general descendente hacia los valles de Chirinos y Chinchipe. El distrito forma parte de la región natural Rupa Rupa o Selva Alta, de clima cálido en la parte baja (localidad de Huarango y Puerto Ciruelo) y el resto del distrito, incluyendo el caserío de San Martín del Chinchipe se encuentra en la región Yunga Fluvial, cuyo clima varía entre cálido y templado. La temperatura varía durante el año entre una mínima de 14°C y una máxima de 34°C1.El distrito presenta lluvias moderadas a intensas durante los meses de Marzo a Junio, siendo la precipitación máxima 90mm/h2.

III.1.2 Población afectada y sus características3

a. Población Población actual

La población actual en el caserío es de 236 habitantes distribuidos en 57 viviendas.Densidad poblacional

La densidad poblacional es de 4.14hbtes/viv.Tasa de crecimiento poblacional

1 Fuente: SENAMHI - Estación metereológicas San Ignacio – datos 2010.2 Fuente: SENAMHI - Estación metereológicas San Ignacio – datos Abril 2010.3 Fuente: Encuestas socioeconómicas desarrolladas en Abril 2011.



Para el cálculo de la tasa de crecimiento poblacional se ha tomado en cuenta el estudio del INEI denominado “Perfil sociodemográfico del departamento de Cajamarca” basado en los resultados censales 1981, 1993 y 2007. La tasa de crecimiento asumida para el proyecto corresponde a la tasa de crecimiento inter censal (1993 – 2007) de la población rural en la provincia de San Ignacio, la cual es de 0.65% anual. El método de crecimiento asumido es el método aritmético. En los siguientes cuadros se observa los datos de crecimiento poblacional urbano y rural de la provincia de San Ignacio inter censales 1981 - 2007:

Cuadro N° 3.1

ProvinciaHbtes. % Hbtes. % Hbtes. %

Total Urbana y Rural 1,026,444 100.0% 1,259,808 100.0% 1,387,809 100.0%Total Rural 815,274 79.4% 948,673 75.3% 933,832 67.3%Total Urbana 211,170 20.6% 311,135 24.7% 453,977 32.7%Cajamarca 69,227 41.2% 101,627 44.2% 174,728 55.3%Cajabamba 11,519 18.6% 14,958 21.6% 18,194 24.5%Celendin 13,949 19.2% 17,952 21.8% 22,170 25.0%Chota 19,779 14.2% 28,316 17.3% 32,301 20.1%Contumaza 11,266 38.9% 12,738 39.0% 13,297 42.4%Cutervo 13,235 11.1% 20,723 14.4% 26,870 19.4%Hualgayoc 8,345 12.6% 13,593 17.9% 20,404 22.7%Jaén 36,274 28.7% 63,300 37.2% 91,910 50.1%San Ignacio 9,365 11.4% 11,730 10.4% 20,604 15.7%San Marcos 3,871 9.6% 8,274 17.0% 11,641 22.8%San Miguel 6,906 11.9% 7,291 11.9% 9,072 16.2%San Pablo 2,019 10.2% 3,207 13.1% 3,594 15.5%Santa Cruz 5,415 12.5% 7,426 16.7% 9,192 21.0%Fuente.- Adaptado de "Perfil sociodemográfico del departamento de Cajamarca" - Publicación INEI 2009

DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA: POBLACIÓN CENSADA URBANA, SEGÚN PROVINCIA,1981 - 2007

200719931981

Cuadro N° 3.2



ProvinciaHbtes. % Hbtes. % Hbtes. %

Total Urbana y Rural 1,026,444 100.0% 1,259,808 100.0% 1,387,809 100.0%Total Urbana 211,170 20.6% 311,135 24.7% 453,977 32.7%Total Rural 815,274 79.4% 948,673 75.3% 933,832 67.3%Cajamarca 98,969 58.84% 128,422 55.82% 141,424 44.73%Cajabamba 50,354 81.38% 54,278 78.40% 56,093 75.51%Celendin 58,613 80.78% 64,484 78.22% 66,338 74.95%Chota 119,804 85.83% 135,828 82.75% 128,146 79.87%Contumaza 17,710 61.12% 19,960 61.04% 18,072 57.61%Cutervo 106,064 88.91% 123,072 85.59% 111,343 80.56%Hualgayoc 57,840 87.39% 62,213 82.07% 69,409 77.28%Jaén 89,927 71.26% 106,961 62.82% 91,724 49.95%San Ignacio 72,980 88.63% 100,796 89.58% 110,635 84.30%San Marcos 36,536 90.42% 40,358 82.99% 39,390 77.19%San Miguel 50,898 88.05% 53,869 88.08% 47,074 83.84%San Pablo 17,717 89.77% 21,287 86.91% 19,520 84.45%Santa Cruz 37,862 87.49% 37,145 83.34% 34,664 79.04%Fuente.- Adaptado de "Perfil sociodemográfico del departamento de Cajamarca" - Publicación INEI 2009

DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA: POBLACIÓN CENSADA RURAL, SEGÚN PROVINCIA,1981 - 2007

1981 1993 2007

Cuadro N° 3.3

1981 1993 20079,365 11,730 20,604

1.94% 5.04%72,980 100,796 110,635

2.93% 0.65%82,345 112,526 131,239

2.82% 1.11%

PROVINCIA DE SAN IGNACIO: POBLACIÓN CENSADA URBANA Y RURAL,

1981 - 2007Población Censada

Población

Población Urbana

Población Rural

Total

Fuente.- Adaptado de "Perfil sociodemográfico del departamento de Cajamarca" - Publicación INEI 2009.

Gráfico N° 3.1



b. Características de la viviendaDe las encuestas realizadas en el caserío (Abril 2011), se determinaron que:

El 80% de las viviendas son propias, mientras que el 20% son alquiladas o encargadas por algún familiar.El 90% utiliza su vivienda sólo para vivir, mientras que el 10% tiene dentro de su vivienda una pequeña bodega. El 73% de las viviendas están construidas en adobe, el 20% en madera y el 7% restante en otro material, incluyendo material noble.El 53% de pobladores habita más de 7 años en su vivienda, mientras que el 27% vive menos de 3años.

Gráfico N° 3.2

Gráfico N° 3.3



Fuente.- Encuestas socioeconómicas elaboradas por el consultor – Abril 2011.

c. Nivel de educaciónEn el caserío se cuenta con 02 instituciones educativas, una de nivel primaria y una de nivel inicial no escolarizado o PRONOEI.La población estudiantil matriculada en el año 2011 es la siguiente:

Ítem Institución educativa Alumnos Matriculados

1.00 I.E Primaria N° 10948Mujeres 18Hombres 18

2.00 PRONOEI Total 14La escuela primaria cuenta con 02 aulas multigrado, en una aula funciona 1°, 5° y 6° grado con 19 alumnos en total y en la segunda aula funciona 2°, 3° y 4° con 17 alumnos en total. En total existen dos (02) profesores a cargo de la escuela. En el Pronoei existe una sola aula que está a cargo de 01 profesora.Para la educación secundaria los estudiantes deben ir hasta el centro poblado Huaduillo, ubicado a aproximadamente 5km de distancia. El medio de transporte normalmente es a pie o con animales de montar (caballos), el tiempo de viaje aproximado es de 1hora.

d. Prevalencia de enfermedades EDAs, parasitosis, entre otras (asociadas a la falta de saneamiento adecuado)La población de San Martín del Chinchipe se atiende principalmente en el Puesto de Salud Huaduillo que pertenece a la DISA Cajamarca I (Jaén) y que se encuentra ubicado en el Caserío de Huaduillo a aproximadamente 6km de San Martín del Chinchipe. Los pobladores del caserío de San Martín se trasladan a este establecimiento de salud, principalmente caminando o en animales de carga y en algunos casos en motos lineales. Según el estado de cada paciente, éstos pueden ser derivados al Centro de Salud Huarango o al Hospital de Jaén.Según los reportes del P.S Huaduillo, entre las principales causas de morbilidad de la población atendida en el periodo 2008 – 2010, se encuentran las Enfermedades infecciosas intestinales y las Parasitosis (Helmintiasis), las cuales representan la



segunda causa de morbilidad en los tres periodos, ver cuadro adjunto, con número de casos que varía entre el 19% y 26% del total de enfermedades diagnosticadas.

Cuadro N° 3.4

Periodo: 1-Enero al 31-Diciembre 2010DISA CAJAMARCA I/SAN IGNACIO/HUARANGO/P.S. HUADUILLO

TOTAL 2966 100.00% 3650 100.00% 2290 100.00%1 INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS 1086 36.61% 1535 42.05% 888 38.78%2 HELMINTIASIS (B65 - B83) 377 12.71% 348 9.53% 281 12.27%3 ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL, S/I S/I 242 10.57%4 DESNUTRICION (E40 - E46) S/I 109 2.99% 170 7.42%5 ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES 404 13.62% 523 14.33% 157 6.86%6 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO 178 6.00% 189 5.18% 153 6.68%7 SINTOMAS Y SIGNOS GENERALES (R50 - R69) 315 10.62% 315 8.63% 102 4.45%8 ENFERMEDADES DEL ESOFAGO, DEL ESTOMAGO S/I S/I 100 4.37%9 MICOSIS (B35 - B49) 102 3.44% 120 3.29% 75 3.28%10 TRASTORNOS EPISODICOS Y PAROXISTICOS S/I S/I 62 2.71%11 TRAUMATISMOS QUE AFECTAN MULTIPLES REGIONES 170 5.73% 94 2.58% 60 2.62%12 DERMATITIS Y ECZEMA (L20 - L30) 86 2.90% 95 2.60% S/I13 TRASTORNOS DE LA CONJUNTIVA (H10 - H13) 65 2.19% 253 6.93% S/I14 OTROS EFECTOS Y LOS NO ESPECIFICADOS 98 3.30% S/I S/I15 INFECCIONES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO 85 2.87% S/I S/I16 OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS S/I 69 1.89% S/I

Fuente.- CLAS HUARANGO - INFORMATICA (27-04-2011)

2010

MORBILIDAD GENERAL POR AÑO

MORBILIDAD GENERAL: AÑOS 2007 - 2010

Ítem Descripcion2008 2009

Según los mismos reportes los niños entre 0 y 9años son los grupos más afectados por este tipo de enfermedades, según se observa en los gráficos siguientes:

Gráfico N° 3.4



Gráfico N° 3.5

Gráfico N° 3.6



e. Accesibilidad y medios de transporteEl acceso al caserío se realiza a través de una trocha carrozable que lo conecta a la capital del distrito. El acceso al distrito se realiza principalmente desde la ciudad de Jaén, también se accede desde la ciudad de San Ignacio (capital de la provincia).Las vías de acceso y medios de transporte se detallan en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 3.5.- Vías de acceso al caserío de San Martín del Chinchipe

RutaDistancia

Aprox.(Km.)

Tiempo Tipo de

víaMedios de transporte

1. Jaén - Huarango 81.10Jaén – Chuchuasi 76.00 1h25min Asfaltada Auto/CombiChuchuasi – Puerto Ciruelo 0.10 10min Fluvial Lancha/BalsaPuerto Ciruelo - Huarango 5.00 15min Afirmada Auto/Combi2. San Ignacio - Huarango 35.10San Ignacio – Chuchuasi 30.00 45min Afirmada Auto/CombiChuchuasi – Puerto Ciruelo 0.10 10min Fluvial Lancha/BalsaPuerto Ciruelo - Huarango 5.00 15min Afirmada Auto/Combi3. Huarango – San Martín 16.00 1h Trocha Auto

f. Servicios públicosActualmente este caserío no cuenta con servicio de energía eléctrica. La población utiliza mayormente velas para su alumbrado.Existe un teléfono público de la empresa Gilat que funciona con tarjetas prepago. El número de teléfono es 073 813008.



En este caserío tampoco se cuenta con señal de telefonía móvil; sin embargo el 20% de la población cuenta con celular que utilizan cuando salen fuera del caserío.

g. Principales actividades económicas e ingresos promedioLas principales actividades económicas son la agricultura (principalmente el cultivo del café) y en menor porcentaje la pequeña ganadería. Asimismo, los pobladores también se dedican al jornaleo (trabajos en arrozales de la zona o fuera de la provincia).

El ingreso mensual de la población, según las encuestas socioeconómicas, está entre los siguientes rangos:

El 87% de las familias tienen un ingreso mensual promedio entre S/. 200.00 y S/. 400.00.El 13% de las familias tienen un ingreso mensual entre S/. 400.00 y S/. 500.00.

Gráfico N° 3.7




Los ingresos mensuales promedio no consideran los ingresos extraordinarios que reciben durante las cosechas de sus cultivos (café principalmente) y que varía cada año según el precio de los productos y los rendimientos de sus cosechas.

Considerando que la capacidad de pago por los servicios de saneamiento no debe superar el 5% de los ingresos mensuales, la cuota mensual que pueden pagar cada familia por los servicios de agua potable y saneamiento no supera el monto de S/. 10.00/mes (5% de S/. 200.00).

h. Situación socio cultural de la población afectadaSatisfacción sobre los servicios de saneamiento:

El 63% de los usuarios considera que el servicio de agua potable es deficiente y no está satisfecho con este servicio. Asimismo el 33% de la población considera que el pago por el agua es elevado.El 53% de usuarios pagaría más por el servicio de agua potable (la cuota actual es de S/. 2.00 mensuales), si éste fuera de mejor calidad (continuidad de 24horas y clorada). Asimismo el 100% de usuarios quiere tener el servicio de alcantarillado de los cuales el 67% pagarían una cuota por este servicio.

Hábitos de higiene y disposición de residuos sólidosEl 73% de las viviendas cuentan con un pozo ciego para disponer sus excretas de los cuales sólo el 40% indica que su letrina está en buen estado mientras que el 60% considera que su letrina presenta olores, atrae moscas y otros insectos y está en mal estado.El 60% de la población consume el agua directamente sin ningún tratamiento o desinfección previa y sólo el 20% hierve el agua antes de consumirla.Sólo el 30% de la población cree que el agua le puede transmitir enfermedades.El 60% de las familias dispone su basura en un botadero o hueco abierto, mientras que el 27% de familias queman sus residuos en las chacras aledañas y sólo el 13% utiliza un relleno familiar o grupal.



Gráfico N° 3.8

Gráfico N° 3.9




III.1.3 Características del servicio de agua potableEl caserío de San Martín del Chinchipe se abastece de agua potable mediante un sistema integral que abastece a 10 caseríos y que tiene dos fuentes comunes de abastecimiento en el sector Peña Blanca. El sistema integral está formado por tres captaciones, una línea de conducción que distribuye a reservorios independientes para cada caserío usuario del sistema y redes de distribución independientes en cada caserío. El detalle del sistema de agua potable del caserío se describe en el siguiente cuadro y se observa en el plano anexo al documento.



Cuadro N° 3.6.- Descripción del sistema de agua potable

Componente CaracterísticasCaseríos

usuarios/HabitantesSituación actual

1. Captaciones Qtotal = 8.93Lps. Captación 1: Romerillo Manantial de ladera – Q=3.33lps.

Construida en 2005.1. Romerillo Bajo: P1= 83hbtes.2. El Laurel: P2= 207hbtes.3. Las Chontas: P3= 352hbtes.4. La Nueva Esperanza: P4=

99hbtes.5. El Palmo: P5= 273hbtes.6. San Martín del Chinchipe: P6=

236hbtes.7. Agua Dulce: P7= 195hbtes.8. La Lima: P8= 725hbtes.9. El Sereno: P9= 248hbtes.10. Poronguito: P10= 342hbtes.

Estructura de concreto en regular estado pero mal ubicado que no permite captar toda el agua disponible en la fuente.

Es necesario reubicar la captación.Captación 2: Peña Blanca Manantial de ladera – Q=2.0lps.

Construida en 2005. En Buen estado.

Captación 3: Peña Blanca Quebrada – Q=3.60lps.Captación artesanal desde 2009.

No tiene estructura de captación y el agua es captada mediante estancamiento artesanal generando contaminación del agua captada.

Se necesita construir estructura de captación.2. Línea de conducción 4,000m. de tubería de PVC - ф4”. Instalado

en 2005. Capacidad de conducción=3.31Lps.

1325m. de tubería de PVC – ф1 ½”. Instalado en 2005. Capacidad de conducción=4.45Lps.

02 cámaras rompe presión sin válvula flotadora (CRP).

No cuenta con válvulas de aire y purga, asimismo presenta tramos expuestos que se rompen constantemente. En su trazo presenta tramos altos que reducen la capacidad de conducción. Las CRP tienen tapas de concreto que hacen difícil su mantenimiento.

Necesita instalar válvulas de aire y purga y reubicar el trazo en algunos tramos. Necesita cambiar tapas de concreto por tapas metálicas en CRP.

3. Reservorios de almacenamiento

Circular apoyado V=9.70lps. (ф=2.40m. y H=2.15m.). Construido en 2005.El caudal de ingreso al reservorio es 0.5lps en épocas de lluvias y 0.15lps en épocas de verano.

1. San Martín del Chinchipe La estructura está en buen estado. Sin embargo, las tapas del reservorio y caja de válvulas son de concreto y dificultan su mantenimiento. Las válvulas presentan fugas.

Se necesita cambiar tapas de concreto por tapas metálicas y cambiar válvulas, además de instalar válvula flotadora que impida reboses y desperdicios.

4. Línea de Aducción y Red de distribución

675m. de tubería de PVC – ф1 ½”. Instalado en 2005.

240m. de tubería de PVC – ф1”. Instalado en 1992.

02 cámaras rompe presión (CRP-F) con válvulas flotadoras.

1. San Martín del Chinchipe Redes presentan fugas en algunos tramos debido a que han cumplido su vida útil.No se cuenta con válvulas de control y purga.Las CRP-F tienen tapas de concreto que dificultan su mantenimiento.

Es necesario cambiar toda la red de distribución, instalar válvulas de control y de purga y reemplazar las tapas de las CRP-F por tapas metálicas.

5. Conexiones domiciliarias

26 conexiones ½” con caja y válvula de paso.

16 conexiones ½” sin caja y válvula de paso.

1. San Martín del Chinchipe Conexiones en mal estado que no tienen tapas, están mal ubicados (dentro de la propiedad o en vía pública) y en algunos casos presentan fugas.

Es necesario ampliar cobertura al 100% (15 viviendas si servicio), asimismo se debe cambiar todas las conexiones existentes e instalar micromedición.




III.1.4 Características del servicio de disposición de excretasLa población no cuenta con un sistema adecuado de disposición de excretas. Las familias para disponer sus excretas han construido pozos ciegos que están mal ubicados, presentan olores por falta de ventilación en el pozo ciego, no tienen una adecuada caseta, presentan aniegos en épocas de lluvias entre otros problemas originados por la falta de asistencia técnica a las familias.En total en el caserío se cuenta con 42 pozos ciegos para un total de 57 viviendas. Las familias que no cuentan con pozo ciego utilizan los pozos ciegos de sus vecinos y/o familiares o disponen sus excretas a campo abierto.La promoción para la construcción de pozos ciegos ha sido desarrollada principalmente por los representantes del programa Juntos y por el personal del Puesto de Salud Huaduillo.

III.1.5 Sistema de Administración, Operación y Mantenimiento de los servicios de saneamiento Existe actualmente y desde el 2005 dos niveles de organización para el servicio de agua potable formados luego de la culminación del proyecto integral de agua potable (que benefició a 10 caseríos) y que viene funcionando con deficiencias debido principalmente a la falta de capacitación y asistencia técnica a sus directivos:a. Comité Central de Agua Potable

Este comité está formado por todos los usuarios beneficiados en los 10 caseríos. El comité cuenta con una Junta Directiva renovada cada 2 años y que está formado por 01 representante de cada uno de los 10 caseríos que forman parte del proyecto integral de agua potable. Sus funciones principales son: La operación y mantenimiento de la captación y línea de conducción del sistema, Distribuir el agua disponible a cada uno de los caseríos beneficiados. Organizar las faenas de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema

integral, Realizar el empadronamiento de usuarios y socios del sistema integral, Asimismo es responsable de cumplir con los pagos por derecho de uso del agua a

la Autoridad Local de Aguas (ALA).Para poder cumplir con sus funciones el comité ha aprobado el aporte de una cuota mensual por usuario de S/. 1.00 que es recaudado por el comité de agua potable de cada caserío y luego entregado al tesorero del comité central. Asimismo, el comité cuenta con 01 persona contratada, denominada “recorredor de agua” para realizar las actividades de operación y mantenimiento del sistema (captación y línea de conducción).El Comité Central funciona en el Caserío de la Lima (pero no tiene local propio) y es en este caserío donde además se realizan las asambleas generales de socios, los empadronamientos y las reuniones de la Junta Directiva. Las principales deficiencias que afronta el comité central son las siguientes:

Problemas de asignación de agua, debido a deficiencias en el sistema (pérdidas de agua en la captación, baja capacidad de conducción de la línea de conducción y tramos con fugas, mala disposición de válvulas de control en la línea de



conducción, reboses constantes en reservorios de caseríos pequeños, entre otros) y falta de capacitación que no permite al comité tener conocimiento claro sobre la cantidad de agua que le corresponde a cada caserío.Falta de asistencia técnica que permita mejorar sus procedimientos administrativos, mejorar su organización, contar con mejores instrumentos de gestión (no cuentan con estatutos y reglamentos aprobados, no realizan rendición de cuentas, no cuentan con local para su funcionamiento, entre otros).No está registrada en la Municipalidad distrital de Huarango y tampoco cuenta con su reconocimiento.

La actual directiva del Comité Central ha sido nombrada para el periodo Enero 2011 – Diciembre 2012 y está formado por los siguientes miembros: Presidente : Esteban Cruz García (Caserío La Lima) Vicepresidente : Asunción Esparraga Vilela (Caserío Las Chontas) Secretario : Justino Rojas Cumbia (Caserío El Palmo) Tesorero : José Peña Carguallocllo (Caserío Poronguito) Vocal 1 : Vicente Dávila (Caserío El Sereno) Vocal 2 : Germán Llahuara (Caserío La Lima)

b. Comité de Agua Potable del Caserío de San Martín del ChinchipeEl Comité de agua potable del caserío de San Martín del Chinchipe es responsable del servicio de agua potable del caserío y desempeña las siguientes funciones: La operación y mantenimiento del sistema de agua potable del caserío

(Reservorio, Línea de aducción, Red de distribución y Conexiones Domiciliarias), Recaudar la cuota familiar necesaria para la operación y mantenimiento del

sistema de agua del caserío (S/. 1.00 mensual) y recaudar la cuota para aportar al Comité Central (S/. 1.00 mensual),

Fiscalizar el buen uso del agua y revisar el buen funcionamiento de las instalaciones intradomiciliarias.

Aprobar el ingreso de nuevos usuarios al servicio de agua potable, Asegurar el cumplimiento de los compromisos de los usuarios de agua del caserío

frente asumidos con el Comité Central (participar en faenas, asistir a empadronarse, etc.),

Representar al caserío en lo relacionado a los servicios de saneamiento ante autoridades locales, distritales, provinciales, regionales y otras instituciones.

El Comité fue formado por iniciativa de la población usuaria del servicio y cuenta con un consejo directivo que es renovado cada 02 años. Las principales debilidades de éste comité son las siguientes:

No cuenta con personal capacitado para realizar la adecuada operación y mantenimiento del sistema,No realiza la cloración del agua porque no ha sido sensibilizado sobre su importancia y necesidad, no cuenta con los conocimientos para efectuarlo y tampoco cuenta con los recursos económicos (la cuota no ha sido calculada en base a un plan de trabajo),No cuenta con instrumentos de gestión para cumplir adecuadamente sus funciones (no tiene estatutos ni reglamento, no cuenta con libros y documentos



administrativos, no cuentan con local para su funcionamiento, no cuentan con herramientas y materiales y no realizan rendiciones de cuentas sobre su gestión).No está registrada en la Municipalidad distrital de Huarango y tampoco cuenta con su reconocimiento.

Para el presente proyecto la población beneficiaria ha adecuado la organización del comité de agua potable a la forma de una Asociación Civil denominada Asociación Civil Junta Administradora de Servicios de Saneamiento de San Martín del Chinchipe – JASS San Martín del Chinchipe y nombrado su consejo directivo y fiscal para el periodo Abril 2011 – Marzo 2013:

Presidente : Porfirio Guevara Julca Secretario : Wiliam Torres Estela Tesorero : Bonifacio Pérez Altamirano Vocal 1 : Luz Arcely Cieza Dávila Vocal 2 : Hilder Yahuara Becerra Fiscal : Nolberto Gonzales Calderon

c. Funciones de la Municipalidad distrital de Huarango y Establecimiento de Salud HuaduilloSegún la Ley general de servicios de saneamiento, Ley 26338 y su reglamento, la Municipalidad distrital de Huarango es responsable de velar por la buena prestación de los servicios de saneamiento en el ámbito de su jurisdicción mediante, entre otras acciones, con la asistencia técnica, supervisión y vigilancia a los prestadores de los servicios de saneamiento de las localidades de su jurisdicción; registro de los prestadores de los servicios de saneamiento y reconocimiento de sus consejos directivos; realizar las rendiciones de cuentas sobre la prestación de los servicios de saneamiento en su ámbito ante la población y ante el ente rector. Sin embargo estas acciones no han sido ejecutas por las distintas gestiones municipales y sus actividades han estado principalmente dirigidas a gestionar y realizar la ejecución de obras de instalación, mejoramiento y ampliación de los servicios. Actualmente no se cuenta con una Unidad de Gestión de los Servicios de Saneamiento dentro de la estructura orgánica de la municipalidad y tampoco con personal asignado para cumplir las funciones antes indicadas.

Por otro lado, el Ministerio de Salud, tiene entre sus funciones vigilar la calidad de agua que consume la población (mediante análisis de calidad del agua en el sistema) y brindar asistencia técnica y seguimiento a las organizaciones comunales responsables de los servicios de saneamiento. Sin embargo en estas funciones no han venido siendo desarrolladas por el establecimiento de salud y sus actividades han estado limitadas a desarrollar de manera periódica (cada 3 a 4 meses) visitas al caserío y algunas viviendas para capacitar sobre buenos hábitos de higiene y consumo de agua segura.



Cuadro N° 3.7.- Indicadores de los servicios de saneamiento actuales y esperados con proyecto

Aspecto Indicador

Metas de Indicadores

con proyecto4

Indicadores sin

proyecto2

Comentarios

Calidad de los

servicios

Cloro residual (%)1 80% 0% No se clora.

Continuidad mínima (hrs) 12hrs 0hrsDurante 4 – 15 días en épocas de verano.

Tratamiento aguas residuales (%) 100% 0% Cuentan con pozos ciegos.

Acceso a los

servicios

Cobertura de Agua Potable (%) 100% 74% Con conexión domiciliaria.

Cobertura de Alcantarillado y/o Sistema de disposición de excretas (%)3 100% 63%

Cuentan con pozos ciegos en mal estado.

Dotación diaria de agua (lppd) 120 lppd 30 - 50 lppd.Usan en aseo, cocinar y beber. Mayoría lava ropa en quebrada.

Micro medición (%) 100% 0%Notas.-

1. Medido como el porcentaje de muestras analizadas con resultados de cloro residual libre mayor a 0.5mg/l.2. Estimados en base a encuestas socioeconómicas y levantamiento de información técnica realizadas en la localidad.3. En esta localidad cuentan con pozos ciegos que se encuentran en mal estado y están mal construidas.4. Corresponde a los resultados esperados con la ejecución del proyecto.

III.2 Definición del problema y sus causasEl problema central identificado y que da origen al presente proyecto son los “frecuentes casos de enfermedades infecciosas intestinales, parasitosis y diarreas que sufre la población del caserío de San Martín del Chinchipe en el distrito de Huarango”a. Causas Directas e Indirectas

Insuficiente cantidad de agua para consumo y consumo de agua de calidad no garantizada (CAUSA DIRECTA).Generada por las siguientes CAUSAS INDIRECTAS:1. Baja cobertura de agua potable2. Baja continuidad del servicio de agua potable3. Deficientes capacidades del prestador de los servicios.Inadecuada disposición de excretas y aguas servidas (CAUSA DIRECTA).Generada por la siguiente CAUSA INDIRECTA:1. Baja cobertura de alcantarillado u otro sistema adecuado de disposición de

excretas.Malos hábitos y prácticas de higiene (CAUSA DIRECTA).Generada por la siguiente CAUSA INDIRECTA:1. Bajo nivel de educación sanitaria y ambiental de la población.

b. Efectos Directos e IndirectosEfectos Directos:

Incremento de los índices de morbilidad y mortalidad infantil.


EFECTO FINALDeficientes condiciones de vida de la población del caserío de San Martín del Chinchipe

EFECTO INDIRECTOIncremento de gastos por atención en salud de la población y del estado

EFECTO DIRECTOIncremento de los índices de morbilidad y mortalidad infantil

EFECTO DIRECTOAumento de la contaminación ambiental

PROBLEMA CENTRAL“Frecuentes casos de enfermedades infecciosas intestinales, parasitosis y diarreas que sufre la población del caserío de San Martín del Chinchipe en el distrito de Huarango”

CAUSA DIRECTAInsuficiente cantidad de agua para consumo y consumo de agua de calidad no garantizada

CAUSA DIRECTAInadecuada disposición de excretas y aguas servidas

CAUSA DIRECTAMalos hábitos y prácticas de higiene

CAUSA INDIRECTABaja cobertura de agua potable

BBaja cobertura de agua potablaja cobertura de agua potable

CAUSA INDIRECTABaja continuidad del servicio de agua potable

CAUSA INDIRECTADeficientes capacidades del prestador de los servicios

CAUSA INDIRECTABaja cobertura de alcantarillado

CAUSA INDIRECTABajo nivel de educación sanitaria y ambiental de la población


Aumento de la contaminación ambiental.Efectos Indirectos:

Incremento de gastos por atención en salud de la población y del estado.

c. Efecto FinalDeficientes condiciones de vida de la población del caserío de San Martín del Chinchipe en el distrito de Huarango – San Ignacio – Cajamarca.

En el siguiente gráfico se muestra el árbol de causas – efectos:

Gráfico N° 3.10

ÁRBOL DE CAUSAS - EFECTOS



III.3 Objetivo del proyecto

A. Objetivos central del proyecto

El objetivo principal del proyecto es la “Disminución de los casos de enfermedades infecciosas intestinales, parasitosis y diarreas que sufre la población del caserío de San Martín del Chinchipe en el distrito de Huarango”.

B. Análisis de medios de primer nivel y medios fundamentales

Suficiente cantidad de agua potable y consumo de agua de calidad garantizada (medio de primer nivel), generado por: Ampliar y mejorar la cobertura del servicio de agua potable (medio de segundo

nivel). Mejorar el sistema de producción de agua potable (medio de segundo nivel). Mejorar las capacidades administrativas, operativas y de mantenimiento del

prestador de los servicios (medio de segundo nivel). Adecuada disposición de aguas servidas y excretas, (medio de primer nivel),

generado por: Instalación del servicio de alcantarillado (medio de segundo nivel).

Adecuados hábitos de higiene y buenas prácticas de cuidado del medio ambiente (medio de primer nivel), generado por: Conocimientos de educación sanitaria y cuidado del medio ambiente en la

población (medio de segundo nivel).

C. Fines Directos e Indirectos

Mejor disponibilidad del ingreso económico familiar (fin indirecto) generado por: Menores gastos en atención de salud por parte de la población, (fin

directo). Disminución de la morbilidad infantil (fin directo).

D. Fin ÚltimoMejora de las condiciones de vida de la población del caserío de San Martín del Chinchipe.

En el siguiente gráfico se muestra el árbol de Medios – Fines:


FIN ÚLTIMOMejora de las condiciones de vida de la población del caserío de San Martín del Chinchipe

FIN INDIRECTOMejor disponibilidad del ingreso económico familiar

FIN DIRECTOMenores gastos en atención de salud por parte de la población

FIN DIRECTODisminución de la morbilidad infantil

OBJETIVO CENTRAL“Disminución de los casos de enfermedades infecciosas intestinales, parasitosis y diarreas que sufre la población del caserío de San Martín del Chinchipe en el distrito de Huarango”

MEDIO DE PRIMER NIVELSuficiente cantidad de agua potable y consumo de agua de calidad garantizada

MEDIO DE PRIMER NIVELAdecuada disposición de aguas servidas y excretas

MEDIO DE PRIMER NIVELAdecuados hábitos de higiene y buenas prácticas de cuidado del medio ambiente

MEDIO FUNDAMENTALAmpliar y mejorar la cobertura del servicio de agua potable

BBaja cobertura de agua potablaja cobertura de agua potable

MEDIO FUNDAMENTALMejorar el sistema de producción de agua potable

MEDIO FUNDAMENTALMejorar las capacidades administrativas, operativas y de mantenimiento del prestador de los servicios

MEDIO FUNDAMENTALInstalación del servicio de alcantarillado

MEDIO FUNDAMENTALConocimientos de educación sanitaria y cuidado del medio ambiente en la población


Gráfico N° 3.11

ÁRBOL DE MEDIOS - FINES


MEDIO FUNDAMENTALAmpliar y mejorar la cobertura del servicio de agua potable

MEDIO FUNDAMENTALMejorar el sistema de producción de agua potable

MEDIO FUNDAMENTALMejorar las capacidades administrativas, operativas y de mantenimiento del prestador de los servicios

ACCIÓN N° 1Ampliación de redes de distribución de agua potable.Instalación de conexiones domiciliarias.

ACCIÓN N° 2Mejoramiento de captación existente.Mejoramiento de línea de conducción.Ampliación de reservorio de almacenamiento.

ACCIÓN N° 3Implementar programa de fortalecimiento de capacidades al prestador de los servicios de saneamiento.Brindar Asistencia Técnica a la Municipalidad distrital sobre sus funciones en los servicios de saneamiento.

ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 1


III.4 Análisis de Medios Fundamentales

A. Para el Sistema de Agua Potable


MEDIO FUNDAMENTALInstalación del servicio de alcantarillado

MEDIO FUNDAMENTALConocimientos de educación sanitaria y cuidado del medio ambiente en la población

ACCIÓN N° 4Instalación de redes colectoras y conexiones domiciliarias de alcantarillado.Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales.Instalación de módulos intradomiciliarios de servicios higiénicos.

ACCIÓN N° 5Implementar programa de educación sanitaria y ambiental a población.

ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 1


B. Para el Sistema de Alcantarillado

III.5 Alternativas de solución4

III.5.1 Alternativas de agua potableLas soluciones planteadas se han establecido tomando en cuenta que el caserío forma parte de un sistema integral de agua potable y que actualmente tiene problemas de cobertura, continuidad y calidad del servicio. En este sentido se plantea desarrollar las siguientes obras: Redes de distribución y conexiones domiciliarias. Se realizará la ampliación y

mejoramiento de las redes existentes, considerando la demanda de agua para el funcionamiento del sistema de alcantarillado y la cobertura al 100% de la

4 Las alternativas planteadas contemplan lo establecido en la Resolución Ministerial N° 108-2011-Vivienda, que aprueba los “Lineamientos para la formulación de programas o proyectos de agua y saneamiento en el ámbito rural”, publicada el 29 de abril del 2011.



población. Asimismo se plantea instalar nuevas conexiones domiciliarias que contemplen la micromedición.

Reservorio de almacenamiento. Se realizará el mejoramiento del actual reservorio para cumplir con las necesidades de almacenamiento actuales y futuras, considerando las nuevas demandas por el sistema de alcantarillado.

Obras complementarias. Se contempla realizar el mejoramiento de la captación de agua potable y línea de conducción del sistema integral de agua potable. Estas obras se deben desarrollar con el objetivo de optimizar la cantidad de agua captada y mejorar la distribución de agua a cada caserío, asegurando de esta manera el abastecimiento del caudal necesario para el funcionamiento del sistema en el caserío de San Martín del Chinchipe.

III.5.2 Fortalecimiento de capacidades del prestador de los servicios y de la municipalidad1. Fortalecimiento de las capacidades del prestador de los servicios

En el proyecto se incluye la ejecución de un programa de fortalecimiento de capacidades al prestador de los servicios de saneamiento del caserío así como al comité central que administra el sistema integral de agua potable, durante 12 meses. Este programa contempla desarrollar las siguientes actividades: Talleres de capacitación a la población usuaria, consejo directivo, fiscal y

operador de los servicios en administración, operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado (6meses). Se desarrollará simultáneamente a la ejecución de la obra.

Equipamiento con herramientas y materiales necesarios para la adecuada administración, operación y mantenimiento de los servicios.

Acompañamiento y apoyo para la formalización del prestador de los servicios, mediante su registro en la Municipalidad distrital de Huarango.

Seguimiento y apoyo al prestador durante el inicio y desarrollo de su gestión para el buen cumplimiento de sus funciones e indicadores (06 meses).

2. Asistencia técnica a la municipalidad distrital de Huarango para el cumplimiento de sus funciones respecto a los servicios de saneamientoDe igual forma, en el proyecto se plantea realizar actividades puntuales de asistencia técnica a la Municipalidad distrital de Huarango para que cumpla adecuadamente con sus funciones relacionadas a los servicios de saneamiento. Las principales actividades a ejecutarse son: Asistencia técnica para la conformación de la Unidad de Gestión Municipal

(UGM) responsable de los servicios de saneamiento en el distrito. Capacitación al personal de la UGM sobre sus funciones a desarrollar. Apoyo a la UGM para el registro de los prestadores de servicios de saneamiento

de su ámbito.

III.5.3 Alternativas de alcantarilladoEn el sistema de saneamiento se plantea ejecutar la construcción de un sistema de alcantarillado (redes colectoras y emisores, cámaras de inspección y conexiones domiciliarias) y la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales que



permita el vertido de las aguas residuales tratadas a un cuerpo receptor o su reúso en la agricultura. Asimismo y con el objetivo de asegurar la conectividad al sistema de alcantarillado y su buen uso, se ha contemplado en el proyecto la construcción de módulos (baños) intradomiciliarios que consisten en Caseta de madera, Indoro y Ducha a cada una de las familias beneficiadas con el proyecto.

III.5.4 Educación sanitaria, ambiental y promoción de la saludComo parte del proyecto se ejecutará un programa de educación sanitaria y ambiental consistente en las siguientes actividades: Talleres de capacitación en buenos hábitos de higiene, cuidado del medio

ambiente, cuidado del hogar, agua segura, prevención de enfermedades y disposición de residuos sólidos. Estos talleres serán dirigidos a grupos focales identificados en la población.

Talleres de sensibilización sobre la valoración sociocultural y económica de los servicios de saneamiento.

Talleres de capacitación sobre el buen uso del servicio de alcantarillado. Actividades de promoción del cuidado del agua, promoción de la salud y cuidado

del medio ambiente (pasacalles, desfiles, faenas de limpieza, etc.) con instituciones educativas, puesto de salud, entre otros actores identificados.



IV. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN IV.1 Horizonte del proyecto

Según los criterios de evaluación para los proyectos de saneamiento, el horizonte del proyecto es de 20 años, teniendo como momento de inversión inicial el año 2011 (Año 0), el inicio de operación del sistema implementado el año 2012 (Año 1) y como horizonte el año 2031 (Año 20).

IV.2 Análisis de la demandaIV.2.1 Demanda del servicio de agua potable

1. Proyección de la poblaciónLa proyección de la población durante el horizonte del proyecto se efectuará mediante el método de crecimiento aritmético, método más utilizado para las zonas rurales. Asimismo la tasa de crecimiento poblacional empleada será de 0.65% anual.La población proyectada para el horizonte del proyecto se presenta en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 4.1Proyección de la población

2011 (año base) 02012 12013 22014 32015 42016 52017 62018 72019 82020 92021 102022 112023 122024 132025 142026 152027 162028 172029 182030 192031 20

Notas.-1. El método de cálculo utilizado para estimar la población futura es el "Método de crecimiento aritmético".

255256

267

243244246

AÑO

264

241

247249250

POBLACIÓN (Hbtes.)236238240

252253

258260261263

266



2. Densidad por viviendaDe acuerdo a los resultados de las encuestas socioeconómicas aplicadas a la población, se estimó una densidad actual de 4.14 habitantes por vivienda, la misma que se considera constante durante todo el horizonte del proyecto.

3. ConsumosDe las encuestas socioeconómicas se ha establecido que el consumo actual de la población varía entre 30 – 50 litros por habitante y por día para las familias sin conexión y 80 – 120litros por habitante y por día para las familias con conexión. Este consumo no incluye las actividades de lavado de ropa, bebida de animales y otras que son realizadas en las quebradas aledañas por aquellas familias que no cuentan con conexión.Para el proyecto, tomando en cuenta lo establecido en el Reglamento Nacional de Edificaciones – Norma OS 100, se considera una dotación para consumo doméstico de 120 litros por persona y por día. Asimismo se está considerando una dotación de 50 litros por alumno y por día para la institución educativa primaria (RNE Norma IS 010).En el siguiente cuadro se presenta los niveles de consumo adoptados:

Cuadro N° 4.2Datos de consumo por conexión, según categorías

Categoría Dotación (lppd) Consumo (m3/conex./mes)

Doméstica 120.0 15.0

Institución educativa 50.0 52.0Fuente.- Elaboración del consultor.

4. Coeficientes de variaciones de consumoSe consideran los siguientes coeficientes de variación de caudales (Reglamento Nacional de Edificaciones):

Coeficiente de variación diaria K1: 1.3 Coeficiente de variación horaria K2: 1.8 Coeficiente de retorno al desagüe K3: 0.8

Con los coeficientes de variación de consumo se calculan los caudales de diseño: Caudal promedio Qp=DotxPob/(86400x(1-%perdidas) Caudal máximo diario Qmd=K1xQp Caudal máximo horario Qmh=K2xQp Caudal promedio de desagüe Qpd=K3xQp

5. Pérdidas de aguaLas pérdidas se determinan en base al volumen producido y volumen total facturado, estas pérdidas incluyen las físicas como las fugas en las redes de distribución, rebose en los reservorios y las no físicas como los desperdicios domiciliarios y otros.



En el cálculo de la Demanda, las pérdidas de agua potable será 20% a partir del año 0 (Año 2011) hasta el final del horizonte del proyecto.

6. Cobertura de agua potableLa cobertura actual de agua potable es del 73.7% (42 viviendas de 57 en total cuentan con conexión).Con la ejecución del proyecto la cobertura de agua potable alcanzará el 100% a partir del año 1 (2012).

7. MicromediciónEn el área de estudio no se cuenta con micromedición. Con la ejecución del proyecto se ha previsto tener el 100% de micromedición.

8. Conexiones domiciliariasActualmente 42 viviendas cuentan con conexión domiciliaria. 26 conexiones cuentan con caja de control y válvula de paso (la mayoría en mal estado o con deficiencias) y 16 son conexiones directas sin caja de control.

9. Estimación de la demanda de agua potableLa demanda total de agua potable está conformada por la demanda doméstica y estatal (institución educativa). Los parámetros e información base para determinar la demanda durante el horizonte del proyecto son:

Cuadro N° 4.3Parámetros e información base para el cálculo de la demanda de agua potable

A. INFORMACIÓN GENERAL:Centro Poblado :Distrito :Provincia : San IgnacioDepartamento :Año 0 : 2011Periodo de Diseño : 20 añosAño 20 : 2031

B. DATOS:Población actual : 236 Hbtes.Nro. Viviendas Habitadas Actual : 57 Viv.Densidad Poblacional Actual : 4.14 Hbtes./Viv.Nro. Viviendas Proyectadas : 62 Viv. Fuente: Proyección de autoridades comunalesTasa de Crecimiento del Distrito : 0.65% Hbtes./Año Fuente: INEI - Tasa de crecimiento de población

rural en la provincia de San IgnacioTipo de sistema de saneamiento :Dotación per capita : 120 Litros/Hbte./día Fuente: RNE, Norma OS-100

San Martín del ChinchipeHuarango

Cajamarca

Padrón efectuado con autoridades comunales en Abril 2011.

Pozos ciegos

Fuente:

Asimismo se ha determinado la demanda total de agua potable, la cual se presenta en el siguiente cuadro:



Cuadro N° 4.4


Con Medidor

Sin Medidor

Con Medidor

Sin Medidor

Con Medidor

Sin Medidor

Total Doméstico Estatal Total Qp (Lps) Qmd (Lps) Qmh (Lps)

2011 0 236 73.5% 173 4.14 0 42 0 1 0 43 43 21,000 1733 22,733 20% 0.33 0.43 0.59 7.132012 1 238 100% 238 4.14 58 0 1 0 59 0 59 29,000 1733 30,733 20% 0.44 0.57 0.79 9.502013 2 240 100% 240 4.14 58 0 1 0 59 0 59 29,000 1733 30,733 20% 0.44 0.57 0.79 9.502014 3 241 100% 241 4.14 59 0 1 0 60 0 60 29,500 1733 31,233 20% 0.45 0.59 0.81 9.722015 4 243 100% 243 4.14 59 0 1 0 60 0 60 29,500 1733 31,233 20% 0.45 0.59 0.81 9.722016 5 244 100% 244 4.14 59 0 1 0 60 0 60 29,500 1733 31,233 20% 0.45 0.59 0.81 9.722017 6 246 100% 246 4.14 60 0 1 0 61 0 61 30,000 1733 31,733 20% 0.46 0.60 0.83 9.942018 7 247 100% 247 4.14 60 0 1 0 61 0 61 30,000 1733 31,733 20% 0.46 0.60 0.83 9.942019 8 249 100% 249 4.14 61 0 1 0 62 0 62 30,500 1733 32,233 20% 0.47 0.61 0.85 10.152020 9 250 100% 250 4.14 61 0 1 0 62 0 62 30,500 1733 32,233 20% 0.47 0.61 0.85 10.152021 10 252 100% 252 4.14 61 0 1 0 62 0 62 30,500 1733 32,233 20% 0.47 0.61 0.85 10.152022 11 253 100% 253 4.14 62 0 1 0 63 0 63 31,000 1733 32,733 20% 0.47 0.61 0.85 10.152023 12 255 100% 255 4.14 62 0 1 0 63 0 63 31,000 1733 32,733 20% 0.47 0.61 0.85 10.152024 13 256 100% 256 4.14 62 0 1 0 63 0 63 31,000 1733 32,733 20% 0.47 0.61 0.85 10.152025 14 258 100% 258 4.14 63 0 1 0 64 0 64 31,500 1733 33,233 20% 0.48 0.62 0.86 10.372026 15 260 100% 260 4.14 63 0 1 0 64 0 64 31,500 1733 33,233 20% 0.48 0.62 0.86 10.372027 16 261 100% 261 4.14 64 0 1 0 65 0 65 32,000 1733 33,733 20% 0.49 0.64 0.88 10.582028 17 263 100% 263 4.14 64 0 1 0 65 0 65 32,000 1733 33,733 20% 0.49 0.64 0.88 10.582029 18 264 100% 264 4.14 64 0 1 0 65 0 65 32,000 1733 33,733 20% 0.49 0.64 0.88 10.582030 19 266 100% 266 4.14 65 0 1 0 66 0 66 32,500 1733 34,233 20% 0.5 0.65 0.9 10.802031 20 267 100% 267 4.14 65 0 1 0 66 0 66 32,500 1733 34,233 20% 0.5 0.65 0.9 10.80

Almacenamiento Requerido (m3)

Pérdidas(%)

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE

Consumo de agua (Litros/día) Demanda de aguaTotal de ConexionesN° Conexiones

Usuarios DomésticosN° Conexiones

Usuarios EstatalesAño

Población(hbtes.)

Cobertura(%)

Población servida(hbtes.)

Personas/Vivienda



IV.2.2 Demanda del servicio de saneamiento1. Análisis del flujo de aguas residuales

Los supuestos y las consideraciones respecto a la población, horizonte del proyecto y densidad por vivienda que han sido aplicados en las proyecciones de agua potable también se utilizan para proyectar los flujos de aguas residuales.Para los fines del proyecto, la cobertura del alcantarillado por conexiones domiciliarias no podrá ser la misma que la cobertura de agua potable debido a la dispersión de algunas viviendas y su ubicación respecto al área de drenaje. Para las viviendas que no estarán conectados al alcantarillado se ha considerado instalar un sistema de disposición de aguas residuales “in situ”.En el siguiente cuadro se observa la cobertura de alcantarillado y sistema “in situ” para la población proyectada.

Cuadro N° 4.5

Cantidad de

Viviendas

Cobertura(%)

Cantidad de

Viviendas

Cobertura(%)

2011 0 236 4.14 57 0 0.0% 0 0.0%2012 1 238 4.14 57 42 74.0% 15 26.0%2013 2 240 4.14 58 43 74.0% 15 26.0%2014 3 241 4.14 58 43 74.0% 15 26.0%2015 4 243 4.14 59 44 75.0% 15 25.0%2016 5 244 4.14 59 44 75.0% 15 25.0%2017 6 246 4.14 59 44 75.0% 15 25.0%2018 7 247 4.14 60 45 75.0% 15 25.0%2019 8 249 4.14 60 45 75.0% 15 25.0%2020 9 250 4.14 60 45 75.0% 15 25.0%2021 10 252 4.14 61 46 75.0% 15 25.0%2022 11 253 4.14 61 46 75.0% 15 25.0%2023 12 255 4.14 62 47 76.0% 15 24.0%2024 13 256 4.14 62 47 76.0% 15 24.0%2025 14 258 4.14 62 47 76.0% 15 24.0%2026 15 260 4.14 63 48 76.0% 15 24.0%2027 16 261 4.14 63 48 76.0% 15 24.0%2028 17 263 4.14 64 49 77.0% 15 23.0%2029 18 264 4.14 64 49 77.0% 15 23.0%2030 19 266 4.14 64 49 77.0% 15 23.0%2031 20 267 4.14 64 49 77.0% 15 23.0%

Fuente.- Elaboración propia del consultor.

Saneamiento "in situ"

COBERTURA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO "IN SITU" DEL PROYECTO

AñoPoblación(hbtes.)

Personas/Vivienda

Total de Viviendas

Cobertura de Alcantarillado

La tasa de contribución de agua a las redes de alcantarillado se estima en un 80%, parámetro técnico estándar que se mantendrá a lo largo del horizonte del proyecto. Los caudales de evacuación se determinaron teniendo en cuenta el caudal máximo horario del número de viviendas respectivo.



Cuadro N° 4.6


Doméstico Estatal Total Doméstico Estatal Doméstico

(L/día)Estatal (L/día)

Total (Lps)

2011 0 236 0.0% 0 4.14 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.002012 1 238 74.0% 176 4.14 42 1 43 12 41.6 16,800.00 1,386.67 0.21 0.382013 2 240 74.0% 178 4.14 43 1 44 12 41.6 17,200.00 1,386.67 0.22 0.402014 3 241 74.0% 178 4.14 43 1 44 12 41.6 17,200.00 1,386.67 0.22 0.402015 4 243 74.0% 180 4.14 44 1 45 12 41.6 17,600.00 1,386.67 0.22 0.402016 5 244 75.0% 183 4.14 44 1 45 12 41.6 17,600.00 1,386.67 0.22 0.402017 6 246 75.0% 185 4.14 44 1 45 12 41.6 17,600.00 1,386.67 0.22 0.402018 7 247 75.0% 185 4.14 45 1 46 12 41.6 18,000.00 1,386.67 0.22 0.402019 8 249 75.0% 187 4.14 45 1 46 12 41.6 18,000.00 1,386.67 0.22 0.402020 9 250 75.0% 188 4.14 45 1 46 12 41.6 18,000.00 1,386.67 0.22 0.402021 10 252 75.0% 189 4.14 46 1 47 12 41.6 18,400.00 1,386.67 0.23 0.412022 11 253 75.0% 190 4.14 46 1 47 12 41.6 18,400.00 1,386.67 0.23 0.412023 12 255 76.0% 194 4.14 47 1 48 12 41.6 18,800.00 1,386.67 0.23 0.412024 13 256 76.0% 195 4.14 47 1 48 12 41.6 18,800.00 1,386.67 0.23 0.412025 14 258 76.0% 196 4.14 47 1 48 12 41.6 18,800.00 1,386.67 0.23 0.412026 15 260 76.0% 198 4.14 48 1 49 12 41.6 19,200.00 1,386.67 0.24 0.432027 16 261 76.0% 198 4.14 48 1 49 12 41.6 19,200.00 1,386.67 0.24 0.432028 17 263 76.0% 200 4.14 49 1 50 12 41.6 19,600.00 1,386.67 0.24 0.432029 18 264 76.0% 201 4.14 49 1 50 12 41.6 19,600.00 1,386.67 0.24 0.432030 19 266 77.0% 205 4.14 49 1 50 12 41.6 19,600.00 1,386.67 0.24 0.432031 20 267 77.0% 206 4.14 49 1 50 12 41.6 19,600.00 1,386.67 0.24 0.43

Notas.-1. Por razones técnicas no se conectarán al alcantarillado 20 viviendas porque están muy dispersas y/o porque están fuera del área de drenaje del sistema.2. El flujo de aguas residuales por conexión corresponde al 80% del consumo de agua potable.3. El flujo máximo horario de aguas residuales se obtiene afcetando al flujo promedio por el coeficiente de variación horaria, K3=1.8.Fuente.- Elaboración propia del consultor.

Flujos promedio de aguas residuales Flujo Máximo Horario de Aguas

Residuales(Lps)

FLUJOS DE AGUAS RESIDUALES PROYECTADOS

AñoPoblación(hbtes.)

Cobertura(%)

Población servida(hbtes.)

Personas/Vivienda

Número Total de ConexionesFlujo de Aguas Residuales por

Conexión(m3/mes/conex.)



IV.3 Análisis de la ofertaIV.3.1 Oferta del servicio de agua potable

El caserío de San Martín del Chinchipe cuenta con un sistema de agua potable que se abastece en forma integral con 9 caseríos adicionales de una fuente común denominada Peña Blanca. Las características, capacidad de diseño y condiciones operativas actuales del sistema de agua potable se indican a continuación:1. Caudal disponible en la fuente de abastecimiento

Las fuentes actuales, con Licencia de Uso otorgado por Distrito de Riego Jaén, se denominan Peña Blanca y consisten en 02 manantiales de ladera o vertientes (Romerillo y Peña Blanca) con caudal variable entre las épocas de estiaje (Junio – Noviembre) y las épocas de lluvia (Diciembre – Mayo). Asimismo el comité central de administración del agua potable ha construido de forma artesanal una captación en una quebrada pequeña aledaña a la vertiente Peña Blanca. Estas fuentes abastecen a 10 caseríos a través de un sistema integral de agua potable (captación y conducción). Los caudales de la fuente se presentan en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 4.7Caudales disponibles en fuentes actuales de abastecimiento de agua

FuenteCaudal

disponible1

Lps.

Capacidad de captación

actual2

Lps.

Caudal máximo3

Lps.Situación de Infraestructura

Fuente Peña Blanca – Vertiente Romerillo

3.33 2.60 5.20 Por mala construcción de estructura de captación, no se capta todo el caudal disponible.

Fuente Peña Blanca – Vertiente Peña Blanca

2.00 2.00 9.18 En buen estado.

Fuente Peña Blanca – Quebrada Peña Blanca4

3.60 3.60 7.20 Estructura de captación artesanal que pone en riesgo la calidad del agua.

Total 8.93 8.20 14.38Notas.-

1. Según Resolución administrativa N° 220-2005-RECAJ/DRA-CAJ_ATDRJ de la Administración Técnica del Distrito de Riego Jaén del 26 de setiembre 2005.

2. Corresponde al caudal captado por estructura de captación. Aforado en la estructura de captación el 27 de Abril 2011.

3. Corresponde a la fuente. Aforado el 27 de Abril 2009 considerando caudal captado por estructura de captación y caudal no captado.

4. Esta fuente no cuenta con la Licencia de Uso.

El caudal disponible en la fuente, se distribuye a cada uno de los 10 caseríos que forman parte del proyecto integral de agua potable de acuerdo al número de habitantes y a la dotación asignada (70lppd para caseríos sin sistema de alcantarillado y 120lppd para caseríos con sistema de alcantarillado). Los caudales asignados a cada caserío son los siguientes:



Cuadro N° 4.8

Actual (Año 0) Futuro (Año 20)

Romerillo Bajo 20 4.14 83 94 70 120 20% 0.11 0.21

El Laurel 50 4.14 207 234 70 120 20% 0.27 0.53

Las Chontas 85 4.14 352 398 70 120 20% 0.46 0.90

El Palmo 66 4.14 273 308 70 120 20% 0.36 0.70

Agua Dulce 47 4.14 195 220 70 120 20% 0.26 0.50

La Nueva Esperanza 24 4.14 99 112 70 120 20% 0.13 0.25

San Martín del Chinchipe 57 4.14 236 267 120 120 20% 0.43 0.65

La Lima 175 4.14 725 819 120 120 20% 1.64 1.85

El Sereno 60 4.14 248 280 70 120 20% 0.33 0.63

Poronguito 70 4.14 290 328 120 120 20% 0.65 0.74Total 2708 3060 4.64 6.96Notas.-

4. La dens idad por vivienda asumida corresponde a la dens idad establecida en el caserío de San Martín del Chinchipe.

Dotación Actual(Lppd)

DEMANDA DE AGUA POTABLE POR CASERIOS DE PROYECTO INTEGRAL

1. La dotación de 70lppd corresponde a caseríos con saneamiento mediante letrinas de hoyo seco.

2. La dotación de 120lppd corresponde a caseríos con saneamiento mediante a lcantari l lado o s i s tema "in s i tu" con arrastre hidrául ico.

3. Para el caserío La Lima esta en elaboración un estudio de preinvers ión para la independización del s i s tema de agua potable del s i s tema integra l .

CaseríoPoblación

actual(hbtes.)

Población de diseño(hbtes.)

Dotación Futura(Lppd)

Pérdidas(%)

Caudal Máximo Diario(Lps)

Número de Viviendas Actuales

DensidadHbtes./Viv.

De la evaluación de las fuentes de abastecimiento se ha determinado que el caudal disponible para el caserío de San Martín del Chinchipe es 0.65lps, correspondiente al caudal máximo diario de diseño (20 años). El caudal asignado al caserío de San Martín del Chinchipe, 0.65lps, ha sido acordado por el Comité Central de Administración del agua potable – Proyecto Integral en reunión del 27 de abril 2011 y cuya acta se adjunta como anexo al presente perfil.La asignación requerida de agua por el caserío de San Martín del Chinchipe, ha sido otorgada por el comité central de administración considerando como necesario realizar el mejoramiento de la captación y línea de conducción hasta la derivación a San Martín de tal forma que se optimice la cantidad de agua captada y se pueda cubrir la mayor demanda de agua por el caserío de San Martín para el funcionamiento del sistema de alcantarillado.Asimismo se ha realizado el análisis de calidad de agua de la fuente, obteniéndose como resultado que el agua presenta contaminación bacteriológica, generado por la mala situación de las estructuras de captación. Los resultados del análisis de calidad de agua realizado se presentan en la siguiente tabla:

Cuadro 4.9.- Resultados de Análisis de Calidad del Agua de la fuente de abastecimiento

Parámetro Límite Máx. Permisible1 Valor obtenido Comentarios

Físico – químicoTurbiedad 5UNT <0.05UNTColor 15UCV-pt-Co <5UCV-pt-CoDureza Total 500mg/l. 4.78mg/l.Dureza Cálcica -- 2.74mg/l.Cloruros 250mg/l. <1.00mg/l.



Parámetro Límite Máx. Permisible1 Valor obtenido Comentarios

Fluoruros 1mg/l. <0.08mg/l.Nitritos 1mg/l. <0.002mg/l.Nitratos 10mg/l. 0.14mg/l.Microbiológico y ParasitológicoColiformes Totales 50NMP/100ml. 780NMP/

100ml.Contaminación externa generada por deficiente infraestructura.Coliformes

termotolerantes0.00NMP/100ml. 280NMP/

100ml.Parásitos 0Huevos/l. 0Huevos/l.Metales PesadosAluminio 0.2mg/l. 0.08mg/l. Se presentan los

principales elementos inorgánicos que pueden tener efectos en la salud pública y que han sido detectados en el análisis efectuado.

Arsénico 0.01mg/l. 0.001mg/l.Bario 0.7mg/l. 0.145mg/l.Berilio 0.004mg/l. 0.0001mg/l.Cadmio 0.003mg/l. <0.0002mg/l.Cromo total 0.05mg/l. <0.002mg/l.Hierro 0.3mg/l. 0.036mg/l.Manganeso 0.1mg/l. 0.0099mg/l.Mercurio 0.001mg/l. <0.0001mg/l.Níquel 0.02mg/l. 0.002mg/l.Plomo 0.01mg/l. <0.001mg/l.Selenio 0.01mg/l. <0.002mg/l.Zinc 3mg/l. <0.001mg/l.

Notas.-1. Tomado del Decreto Supremo N° 002-2008-MINAM que Aprueba los Estándares Nacional de Calidad Ambiental

para Agua. Los valores indicados como LMP corresponden a un agua para uso con simple desinfección.2. La muestra ha sido tomada en un punto de reunión de las 03 fuentes actuales de abastecimiento.

2. Estructuras de captaciónCaptación Vertiente Romerillo:La estructura está mal construida y no permite captar toda el agua disponible en la fuente y genera riesgos de contaminación externa del agua. Es necesario reconstruir la captación.Captación Vertiente Peña Blanca:La captación se encuentra en buen estado de conservación y capta toda el agua disponible.Captación Quebrada Peña Blanca: No cuenta con estructura de captación. Genera riesgos de contaminación externa del agua.Cámara de reunión: Es necesario cambiar la tapa de concreto por una tapa metálica. Asimismo se necesita instalar canastillas en tubería de rebose.




1 2

3


3. Línea de conducciónTramo Fuente de abastecimiento – Romerillo: 3,600m. – ф 4” – PVC C7.5

La capacidad de diseño de la línea de conducción es de 3.31lps. Sin embargo debido a problemas de mala instalación de tubería (instalado en tramos altos), ausencia de válvulas de aire y purga la capacidad de conducción del tramo es de 2.4lps.

Pases aéreos, existen 03 pases de F°G° que están en buen estado. No existen válvulas de aire y tampoco válvulas de purga.

Tramo Romerillo – Derivación a San Martín del Chinchipe: 1,200m. – ф 4” – PVC C7.5 La capacidad de diseño de este tramo de línea de conducción es de 8.55lps. Existen 03 Cámaras Rompe Presión que están en muy mal estado y necesitan

ser reconstruidas. No existen válvulas de aire y tampoco válvulas de purga. La caja de derivación a San Martín del Chinchipe está en buen estado pero

necesita cambiar tapa de concreto por tapa metálica que facilite su operación.

Tramo Derivación a San Martín – Reservorio: 1,325m. – ф 1 1/2” – PVC C7.5 La capacidad de diseño de este tramo de línea de conducción es de 4.45lps. Existe 02 Cámaras Rompe Presión que están en mal estado y necesitan ser

reconstruidas. No existen válvulas de aire y tampoco válvulas de purga.


Foto 1.- Manantial Romerillo. Foto 2.- Manantial Peña Blanca y Quebrada Peña Blanca. Foto 3. Caja de reunión.

1

4

2

3


4. Reservorio de almacenamientoExiste un reservorio de almacenamiento de ferro cemento de 9.70m3 de capacidad útil.El estado de conservación es regular, siendo necesario cambiar válvulas, instalar canastilla de succión, rejilla y dado de protección de rebose, cerco perimétrico y pintado de la estructura.

5. Línea de Aducción y Redes de distribuciónLínea de aducción: 675m. – ф 1 1/2” – PVC C7.5

La capacidad de diseño es de 2.50lps. Existe 02 Cámaras Rompe Presión con Válvula Flotadora que están en mal

estado y necesitan ser reconstruidas. No existen válvulas de aire y tampoco válvulas de purga.

Red de distribución: 240m. – ф 1” – PVC C7.5 La capacidad de diseño es de 2.50lps. Presentan tramos con filtraciones y rotura de tubería debido a la

profundidad mínima de instalación y paso de algunos vehículos y/o animales de carga.

No existen válvulas de control y válvulas de purga.6. Conexiones domiciliarias

Existen 26 conexiones con caja de control y válvula de paso; sin tapa y sin medidor.

Existen 16 conexiones domiciliarias directas; sin caja y válvula de control. Existente 15 viviendas sin conexión al sistema de agua potable.


Foto 1.- CRP existente. Foto 2.- Caja de derivación a San Martín del Chinchipe. Foto 3. Tramos de tubería expuestos e instalado en zonas altas. Foto 4.- Puentes aéreos existentes.

1 2

Foto 1.- Reservorio existente. Foto 2.- Caseta de válvulas de reservorio existente.


En el siguiente cuadro se resume la capacidad de diseño – OFERTA del sistema de agua potable existente:


1

Foto 1.- Conexiones domiciliarias con caja y válvula de paso pero sin tapa y sin micromedidor.


Cuadro N° 4.10


Sin Proyecto Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto Sin Proyecto Con ProyectoSin

ProyectoCon

ProyectoSin

ProyectoCon

ProyectoSin

ProyectoCon

Proyecto

2011 0 8.20 8.93 0.50 0.62 3.31 6.96 4.45 0.64 9.70 10.15 2.50 0.88 0.90 0.882012 1 8.20 8.93 0.50 0.62 3.31 6.96 4.45 0.64 9.70 10.15 2.50 0.88 0.90 0.882013 2 8.20 8.93 0.50 0.62 3.31 6.96 4.45 0.64 9.70 10.15 2.50 0.88 0.90 0.882014 3 8.20 8.93 0.50 0.62 3.31 6.96 4.45 0.64 9.70 10.15 2.50 0.88 0.90 0.882015 4 8.20 8.93 0.50 0.62 3.31 6.96 4.45 0.64 9.70 10.15 2.50 0.88 0.90 0.882016 5 8.20 8.93 0.50 0.62 3.31 6.96 4.45 0.64 9.70 10.15 2.50 0.88 0.90 0.882017 6 8.20 8.93 0.50 0.62 3.31 6.96 4.45 0.64 9.70 10.15 2.50 0.88 0.90 0.882018 7 8.20 8.93 0.50 0.62 3.31 6.96 4.45 0.64 9.70 10.15 2.50 0.88 0.90 0.882019 8 8.20 8.93 0.50 0.62 3.31 6.96 4.45 0.64 9.70 10.15 2.50 0.88 0.90 0.882020 9 8.20 8.93 0.50 0.62 3.31 6.96 4.45 0.64 9.70 10.15 2.50 0.88 0.90 0.882021 10 8.20 8.93 0.50 0.62 3.31 6.96 4.45 0.64 9.70 10.15 2.50 0.88 0.90 0.882022 11 8.20 8.93 0.50 0.62 3.31 6.96 4.45 0.64 9.70 10.15 2.50 0.88 0.90 0.882023 12 8.20 8.93 0.50 0.62 3.31 6.96 4.45 0.64 9.70 10.15 2.50 0.88 0.90 0.882024 13 8.20 8.93 0.50 0.62 3.31 6.96 4.45 0.64 9.70 10.15 2.50 0.88 0.90 0.882025 14 8.20 8.93 0.50 0.62 3.31 6.96 4.45 0.64 9.70 10.15 2.50 0.88 0.90 0.882026 15 8.20 8.93 0.50 0.62 3.31 6.96 4.45 0.64 9.70 10.15 2.50 0.88 0.90 0.882027 16 8.20 8.93 0.50 0.62 3.31 6.96 4.45 0.64 9.70 10.15 2.50 0.88 0.90 0.882028 17 8.20 8.93 0.50 0.62 3.31 6.96 4.45 0.64 9.70 10.15 2.50 0.88 0.90 0.882029 18 8.20 8.93 0.50 0.62 3.31 6.96 4.45 0.64 9.70 10.15 2.50 0.88 0.90 0.882030 19 8.20 8.93 0.50 0.62 3.31 6.96 4.45 0.64 9.70 10.15 2.50 0.88 0.90 0.882031 20 8.20 8.93 0.50 0.62 3.31 6.96 4.45 0.64 9.70 10.15 2.50 0.88 0.90 0.88

Fuente.- Elaboración propia del consultor.Notas.-

3. Las celdas sombreadas con azul corresponden a los periodos óptimos de diseño de cada componente (recomendado en la "Guía metodológica para la identificación, formulación y evaluación social de proyectos de saneamiento básico en el ámbito de pequeñas localidades, a nivel de perfil", publicado en www.mef.gob.pe).

Caudal Disponible en la Fuente de Abastecimiento

(Lps)

1. La situación "Sin Proyecto" considera la optimización del sistema con recursos propios del prestador de los servicios, es decir sin inversión pública.2. La capacidad de la Línea de Conducción "Con Proyecto" considera la ampliación futura de la dotación de agua (de 70lppd a 120lppd) a todos los caseríos que forman parte del sistema integral.

Caudal disponible para San Martín del Chinchipe

(Lps)

Línea de Conducción (Lps)Tramo: Derivación San Martín - Reservorio

Red de Distribución(Lps)

OFERTA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

Año

Reservorio (m3)

Línea de Aducción(Lps)

Línea de Conducción (Lps)Tramo: Captación - Derivación San Martín



IV.3.2 Oferta del servicio de saneamientoNo existe oferta de sistema de alcantarillado u otro sistema adecuado de disposición de excretas y aguas servidas.

IV.4 Balance Oferta – DemandaCon la información obtenida de la oferta existente de los servicios de saneamiento y la demanda proyectada para el periodo de evaluación del proyecto, se estructura el Balance Oferta – Demanda por cada año del horizonte del proyecto. El objetivo de este análisis es determinar el déficit de infraestructura y establecer un plan de desarrollo óptimo de los servicios con la consecuente recomendación para la ejecución de obras cuando sea necesario (déficit).

IV.4.1 Balance Oferta – Demanda del servicio de agua potableEl sistema de agua potable existente en general, con algunas mejoras a la infraestructura, presenta suficiente capacidad para atender la demanda de agua potable futura.5. Fuente de abastecimiento y captación

La disponibilidad actual de la fuente es suficiente para la demanda de agua del proyecto, considerando el consumo de los demás caseríos que se abastecen de la misma fuente. Sin embargo con el objetivo de optimizar la captación de agua, es necesario reconstruir la estructura de captación del Manantial Romerillo. En el siguiente gráfico se observa el Balance Oferta – Demanda de la fuente de abastecimiento (considerando la demanda de los 09 caseríos que se abastecen de la misma fuente al final de los 20 años del horizonte del proyecto):

Gráfico N° 4.1



6. Línea de conducciónTramo: Captación – Derivación a San Martín del ChinchipeEn este tramo se observa un déficit en la oferta, debido principalmente a la inadecuada instalación de la tubería, a la falta de válvulas de aire y válvulas de purga.Tramo: Derivación – Reservorio San Martín del ChinchipeEn este tramo la capacidad de la línea de conducción instalada cubre con la demanda actual y futura del proyecto.Ver gráficos 18 y 19.

Gráfico N° 4.2

Gráfico N° 4.3



7. Reservorio de almacenamientoLa capacidad de almacenamiento del reservorio existente cubre la demanda futura hasta el año 5 del horizonte del proyecto, a partir del cual se genera un déficit mínimo de almacenamiento (0.24m3 en el año 6 hasta 1.10m3 en el año 20). Este déficit puede superarse elevando la tubería de rebose aproximadamente en 20cm. y reduciendo el borde libre de 0.60m. a 0.40m. Ver cuadro 20.

Gráfico N° 4.4

8. Línea de aducción y red de distribuciónLa capacidad actual de la línea de conducción y de las redes de distribución superan las respectivas demandas durante todo el horizonte del proyecto; sin embargo es necesario mejorar estos componentes con el mejoramiento de las cámaras rompe presión (02), instalación de válvulas de control e instalación de válvulas de purga.

Gráfico N° 4.5



Gráfico N° 4.6

En el siguiente cuadro se observa el Balance Oferta – Demanda para el sistema de agua potable:



Cuadro N° 4.11


Sin Proyecto

Con Proyecto

Sin Proyecto

Con Proyecto

Sin Proyecto

Con Proyecto

Sin Proyecto

Con Proyecto

Sin Proyecto

Con Proyecto

Sin Proyecto

Con Proyecto

Sin Proyecto

Con Proyecto

Sin Proyecto

Con Proyecto

2011 0 4.64 8.20 8.93 3.56 4.29 0.43 0.50 0.62 0.07 0.19 4.64 3.31 6.96 -1.33 2.32 0.43 4.45 0.64 4.02 0.212012 1 4.76 8.20 8.93 3.44 4.17 0.57 0.50 0.62 -0.07 0.05 4.76 3.31 6.96 -1.45 2.20 0.57 4.45 0.64 3.88 0.072013 2 4.87 8.20 8.93 3.33 4.06 0.57 0.50 0.62 -0.07 0.05 4.87 3.31 6.96 -1.56 2.09 0.57 4.45 0.64 3.88 0.072014 3 4.99 8.20 8.93 3.21 3.94 0.59 0.50 0.62 -0.09 0.03 4.99 3.31 6.96 -1.68 1.97 0.59 4.45 0.64 3.86 0.052015 4 5.10 8.20 8.93 3.10 3.83 0.59 0.50 0.62 -0.09 0.03 5.10 3.31 6.96 -1.79 1.86 0.59 4.45 0.64 3.86 0.052016 5 5.22 8.20 8.93 2.98 3.71 0.59 0.50 0.62 -0.09 0.03 5.22 3.31 6.96 -1.91 1.74 0.59 4.45 0.64 3.86 0.052017 6 5.34 8.20 8.93 2.86 3.59 0.60 0.50 0.62 -0.10 0.02 5.34 3.31 6.96 -2.03 1.62 0.60 4.45 0.64 3.85 0.042018 7 5.45 8.20 8.93 2.75 3.48 0.60 0.50 0.62 -0.10 0.02 5.45 3.31 6.96 -2.14 1.51 0.60 4.45 0.64 3.85 0.042019 8 5.57 8.20 8.93 2.63 3.36 0.61 0.50 0.62 -0.11 0.01 5.57 3.31 6.96 -2.26 1.39 0.61 4.45 0.64 3.84 0.032020 9 5.68 8.20 8.93 2.52 3.25 0.61 0.50 0.62 -0.11 0.01 5.68 3.31 6.96 -2.37 1.28 0.61 4.45 0.64 3.84 0.032021 10 5.80 8.20 8.93 2.40 3.13 0.61 0.50 0.62 -0.11 0.01 5.80 3.31 6.96 -2.49 1.16 0.61 4.45 0.64 3.84 0.032022 11 5.92 8.20 8.93 2.28 3.01 0.61 0.50 0.62 -0.11 0.01 5.92 3.31 6.96 -2.61 1.04 0.61 4.45 0.64 3.84 0.032023 12 6.03 8.20 8.93 2.17 2.90 0.61 0.50 0.62 -0.11 0.01 6.03 3.31 6.96 -2.72 0.93 0.61 4.45 0.64 3.84 0.032024 13 6.15 8.20 8.93 2.05 2.78 0.61 0.50 0.62 -0.11 0.01 6.15 3.31 6.96 -2.84 0.81 0.61 4.45 0.64 3.84 0.032025 14 6.26 8.20 8.93 1.94 2.67 0.62 0.50 0.62 -0.12 0.00 6.26 3.31 6.96 -2.95 0.70 0.62 4.45 0.64 3.83 0.022026 15 6.38 8.20 8.93 1.82 2.55 0.62 0.50 0.62 -0.12 0.00 6.38 3.31 6.96 -3.07 0.58 0.62 4.45 0.64 3.83 0.022027 16 6.50 8.20 8.93 1.70 2.43 0.64 0.50 0.62 -0.14 -0.02 6.50 3.31 6.96 -3.19 0.46 0.64 4.45 0.64 3.81 0.002028 17 6.61 8.20 8.93 1.59 2.32 0.64 0.50 0.62 -0.14 -0.02 6.61 3.31 6.96 -3.30 0.35 0.64 4.45 0.64 3.81 0.002029 18 6.73 8.20 8.93 1.47 2.20 0.64 0.50 0.62 -0.14 -0.02 6.73 3.31 6.96 -3.42 0.23 0.64 4.45 0.64 3.81 0.002030 19 6.84 8.20 8.93 1.36 2.09 0.65 0.50 0.62 -0.15 -0.03 6.84 3.31 6.96 -3.53 0.12 0.65 4.45 0.64 3.80 -0.012031 20 6.96 8.20 8.93 1.24 1.97 0.65 0.50 0.62 -0.15 -0.03 6.96 3.31 6.96 -3.65 0.00 0.65 4.45 0.64 3.80 -0.01


BALANCE OFERTA - DEMANDA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

Año

Línea de ConducciónTramo: Captación - Derivación San Martín

Demanda Máxima

DiariaQmd (Lps)

OfertaBalance

Oferta - Demanda

Caudal Disponible en la Fuente de Abastecimiento(Lps)

Demanda Máxima

DiariaQmd (Lps)

OfertaBalance

Oferta - Demanda

1. La situación "Sin Proyecto" considera la optimización del sistema con recursos propios del prestador de los servicios, es decir sin inversión pública.2. La capacidad de la Línea de Conducción: Tramo Captación - Derivación a San Martín "Con Proyecto" considera la ampliación futura de la dotación de agua (de 70lppd a 120lppd) a todos los caseríos que forman parte del sistema integral.

Caudal disponible para San Martín del Chinchipe(Lps)

Demanda Máxima

DiariaQmd (Lps)

OfertaBalance

Oferta - Demanda

Línea de ConducciónTramo: Derivación San Martín - Reservorio

Demanda Máxima

DiariaQmd (Lps)

OfertaBalance

Oferta - Demanda



………Continua Cuadro N° 4.11


Sin Proyecto

Con Proyecto

Sin Proyecto

Con Proyecto

Sin Proyecto

Con Proyecto

Sin Proyecto

Con Proyecto

Sin Proyecto

Con Proyecto

Sin Proyecto

Con Proyecto

2011 0 7.13 9.70 10.15 2.57 3.02 0.59 2.50 0.88 1.91 0.29 0.59 0.90 0.88 0.31 0.292012 1 9.50 9.70 10.15 0.20 0.65 0.79 2.50 0.88 1.71 0.09 0.79 0.90 0.88 0.11 0.092013 2 9.50 9.70 10.15 0.20 0.65 0.79 2.50 0.88 1.71 0.09 0.79 0.90 0.88 0.11 0.092014 3 9.72 9.70 10.15 -0.02 0.43 0.81 2.50 0.88 1.69 0.07 0.81 0.90 0.88 0.09 0.072015 4 9.72 9.70 10.15 -0.02 0.43 0.81 2.50 0.88 1.69 0.07 0.81 0.90 0.88 0.09 0.072016 5 9.72 9.70 10.15 -0.02 0.43 0.81 2.50 0.88 1.69 0.07 0.81 0.90 0.88 0.09 0.072017 6 9.94 9.70 10.15 -0.24 0.21 0.83 2.50 0.88 1.67 0.05 0.83 0.90 0.88 0.07 0.052018 7 9.94 9.70 10.15 -0.24 0.21 0.83 2.50 0.88 1.67 0.05 0.83 0.90 0.88 0.07 0.052019 8 10.15 9.70 10.15 -0.45 0.00 0.85 2.50 0.88 1.65 0.03 0.85 0.90 0.88 0.05 0.032020 9 10.15 9.70 10.15 -0.45 0.00 0.85 2.50 0.88 1.65 0.03 0.85 0.90 0.88 0.05 0.032021 10 10.15 9.70 10.15 -0.45 0.00 0.85 2.50 0.88 1.65 0.03 0.85 0.90 0.88 0.05 0.032022 11 10.15 9.70 10.15 -0.45 0.00 0.85 2.50 0.88 1.65 0.03 0.85 0.90 0.88 0.05 0.032023 12 10.15 9.70 10.15 -0.45 0.00 0.85 2.50 0.88 1.65 0.03 0.85 0.90 0.88 0.05 0.032024 13 10.15 9.70 10.15 -0.45 0.00 0.85 2.50 0.88 1.65 0.03 0.85 0.90 0.88 0.05 0.032025 14 10.37 9.70 10.15 -0.67 -0.22 0.86 2.50 0.88 1.64 0.02 0.86 0.90 0.88 0.04 0.022026 15 10.37 9.70 10.15 -0.67 -0.22 0.86 2.50 0.88 1.64 0.02 0.86 0.90 0.88 0.04 0.022027 16 10.58 9.70 10.15 -0.88 -0.43 0.88 2.50 0.88 1.62 0.00 0.88 0.90 0.88 0.02 0.002028 17 10.58 9.70 10.15 -0.88 -0.43 0.88 2.50 0.88 1.62 0.00 0.88 0.90 0.88 0.02 0.002029 18 10.58 9.70 10.15 -0.88 -0.43 0.88 2.50 0.88 1.62 0.00 0.88 0.90 0.88 0.02 0.002030 19 10.80 9.70 10.15 -1.10 -0.65 0.90 2.50 0.88 1.60 -0.02 0.90 0.90 0.88 0.00 -0.022031 20 10.80 9.70 10.15 -1.10 -0.65 0.90 2.50 0.88 1.60 -0.02 0.90 0.90 0.88 0.00 -0.02


BALANCE OFERTA - DEMANDA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

Año

Reservorio de Almacenamiento

Demanda de Almacenamiento

(m3)

Oferta OfertaBalance

Oferta - DemandaBalance

Oferta - Demanda

1. La situación "Sin Proyecto" considera la optimización del sistema con recursos propios del prestador de los servicios, es decir sin inversión pública.2. La capacidad de la Línea de Conducción: Tramo Captación - Derivación a San Martín "Con Proyecto" considera la ampliación futura de la dotación de agua (de 70lppd a 120lppd) a todos los caseríos que forman parte del sistema integral.

Línea de Aducción

Demanda Caudal Máx.

HorarioQmh (Lps)

OfertaBalance

Oferta - Demanda

Red de Distribución

Demanda Caudal Máx.

HorarioQmh (Lps)



IV.4.2 Balance Oferta – Demanda del servicio de saneamientoEl Balance Oferta – Demanda del servicio de alcantarillado se muestra en los siguientes gráfico y cuadro. Este balance nos muestra que existe un déficit inicial de servicios de saneamiento porque la oferta es nula.

Gráfico N° 4.7

Gráfico N° 4.8



Cuadro N° 4.12

Sin Proyecto

Con Proyecto

Sin Proyecto

Con Proyecto

Sin Proyecto

Con Proyecto

Sin Proyecto

Con Proyecto

2011 0 0.00 0.00 0.43 0.00 0.43 0.00 0.00 0.23 0.00 0.232012 1 0.38 0.00 0.43 -0.38 0.05 0.21 0.00 0.23 -0.21 0.022013 2 0.40 0.00 0.43 -0.40 0.03 0.22 0.00 0.23 -0.22 0.012014 3 0.40 0.00 0.43 -0.40 0.03 0.22 0.00 0.23 -0.22 0.012015 4 0.40 0.00 0.43 -0.40 0.03 0.22 0.00 0.23 -0.22 0.012016 5 0.40 0.00 0.43 -0.40 0.03 0.22 0.00 0.23 -0.22 0.012017 6 0.40 0.00 0.43 -0.40 0.03 0.22 0.00 0.23 -0.22 0.012018 7 0.40 0.00 0.43 -0.40 0.03 0.22 0.00 0.23 -0.22 0.012019 8 0.40 0.00 0.43 -0.40 0.03 0.22 0.00 0.23 -0.22 0.012020 9 0.40 0.00 0.43 -0.40 0.03 0.22 0.00 0.23 -0.22 0.012021 10 0.41 0.00 0.43 -0.41 0.02 0.23 0.00 0.23 -0.23 0.002022 11 0.41 0.00 0.43 -0.41 0.02 0.23 0.00 0.23 -0.23 0.002023 12 0.41 0.00 0.43 -0.41 0.02 0.23 0.00 0.23 -0.23 0.002024 13 0.41 0.00 0.43 -0.41 0.02 0.23 0.00 0.23 -0.23 0.002025 14 0.41 0.00 0.43 -0.41 0.02 0.23 0.00 0.23 -0.23 0.002026 15 0.43 0.00 0.43 -0.43 0.00 0.24 0.00 0.23 -0.24 -0.012027 16 0.43 0.00 0.43 -0.43 0.00 0.24 0.00 0.23 -0.24 -0.012028 17 0.43 0.00 0.43 -0.43 0.00 0.24 0.00 0.23 -0.24 -0.012029 18 0.43 0.00 0.43 -0.43 0.00 0.24 0.00 0.23 -0.24 -0.012030 19 0.43 0.00 0.43 -0.43 0.00 0.24 0.00 0.23 -0.24 -0.012031 20 0.43 0.00 0.43 -0.43 0.00 0.24 0.00 0.23 -0.24 -0.01


BALANCE OFERTA - DEMANDA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO

Año

Redes Colectoras y Emisor(Lps)

Planta de Tratamiento(Lps)

1. Las celdas sombreadas en azul corresponden a los Periodos Óptimos de Diseño de los componentes del sistema.

OfertaBalance

Oferta - Demanda

Flujo Promedio de Aguas

ResidualesQp (Lps)

OfertaBalance

Oferta - Demanda

Flujo Máximo Horario de

Aguas ResidualesQmh (Lps)

IV.4.3 Periodos Óptimos de DiseñoEl periodo óptimo de diseño se define como el periodo de tiempo en el cual un componente del sistema de agua potable y/o alcantarillado cubre la demanda, reduciendo al mínimo los costos, a valor presente, de inversión, operación y mantenimiento durante todo el horizonte del proyecto.Para nuestro proyecto se han establecido los periodos óptimos de diseño, tomando como referencia los valores señalados en la “Guía metodológica para la identificación, formulación y evaluación de proyectos de saneamiento básico en el ámbito de pequeñas localidades, a nivel de perfil” publicado por el MEF en www.mef.gob.pe.En base a los periodos óptimos de diseño y las capacidades de diseño de cada componente en base a este periodo, se ha establecido las capacidades de diseño incrementales de cada uno los componentes principales de los sistemas.En el siguiente cuadro se presentan los resultados obtenidos:




Cuadro N° 4.13

Captación: Fuente Principal 15 6.38 0.00 Lps

Línea de conducción: Tramo 1 17 6.61 3.30 Lps

Línea de conducción: Tramo 2 17 0.64 0.00 Lps

Reservorio 11 10.15 0.45 M3

Línea de Aducción 19 0.88 0.00 Lps

Red de Distribución 17 0.90 0.00 Lps

Red colectora y Emisor 20 0.43 0.43 Lps

Planta de Tratamiento 10 0.23 0.23 Lps

Fuente.- Elaboración propia del consultor.

PERIODOS ÓPTIMOS DE DISEÑO

Alcantarillado

Capacidad de Diseño

IncrementalSistema Componente

Periodo Óptimo de Diseño

(años)

Capacidad de Diseño con

ProyectoUnidad

Agua Potable

El análisis de los periodos óptimos de diseño y de las capacidades de diseño incrementales nos indica que es necesario ampliar la capacidad de diseño en la línea de conducción en su tramo 1 (captación – derivación San Martín) en 3.3 lps y el reservorio en 0.45m3 en el sistema de agua potable. En el sistema de alcantarillado se debe instalar el sistema porque la oferta es cero.

IV.5 Planteamiento técnico de las alternativasEl planteamiento técnico de las alternativas permitirá cubrir la demanda del proyecto de acuerdo a los balances oferta – demanda establecidos en este estudio. Asimismo y de manera complementaria, como parte de las alternativas se plantea la ejecución de actividades que conlleven a optimizar el funcionamiento de los sistemas existentes y cuyo costo no es posible que sea financiado por las cuotas que aportan los beneficiarios del proyecto.Para alcanzar los objetivos del proyecto, se plantean las siguientes metas (medido por indicadores):



Cuadro N° 4.14Metas a alcanzar con el proyecto

Aspecto IndicadorMetas de Indicadores

con proyectoIndicadores sin proyecto

Calidad de los

servicios

Cloro residual (%)1 80% 0%Continuidad promedio (hrs) 24hrs 12hrsContinuidad mínima (hrs) 12hrs 0hrsTratamiento aguas residuales (%) 100% 0%

Acceso a los

servicios

Cobertura de Agua Potable (%) 100% 74%

Cobertura de Alcantarillado y/o Sistema de disposición de excretas (%) 100% 63%

Dotación diaria de agua (lppd) 120 lppd 30 - 50 lppd.Micro medición (%) 100% 0%

Notas.-

1. Medido como el porcentaje de muestras analizadas con resultados de cloro residual libre mayor a 0.5mg/l.

Las alternativas propuestas que permitirán alcanzar los indicadores metas y por tanto los objetivos del proyecto contemplan los siguientes tres (03) componentes:

Infraestructura: Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado, además contempla la construcción de módulos intradomiciliarios,

Gestión de los servicios y Educación Sanitaria.

Los criterios para el dimensionamiento de los componentes y las correspondientes hojas de cálculo se presentan en los anexos correspondientes.

IV.5.1 Sistema de agua potable – Alternativa única7. Captación

La solución considera: Reconstruir la captación existente en manantial Romerillo. Contempla

demoler captación existente y construir nueva captación. Mejorar Caja de reunión en Manantial Peña Blanca. Considera instalar

accesorios y tapa metálica. Mejorar Caja de reunión principal (reúne agua de ambos manantiales).

Considera cambiar accesorios e instalar tapa metálica.

8. Línea de conducciónLa solución contempla:

Cambiar 800m. de tubería de conducción de PVC 4” por Tub. HDPE 4” en tramos altos y expuestos.

Instalar 05 válvulas de purga de 4”. Incluye caja de protección. Instalar 06 válvulas de aire de ½”. Incluye caja de protección.



Instalar 01 válvula reguladora de caudal y medidor de 1” para derivación a Reservorio caserío Romerillo. Incluye caja de protección y accesorios.

Instalar 01 válvula reguladora de caudal y medidor de 1” para derivación a Reservorio San Martín del Chinchipe. Incluye caja de protección y accesorios.

Reconstruir 02 cámaras rompe presión sin válvula flotadora (CRP SF).

9. Reservorio La solución contempla:

Cambiar 03 válvulas (02 de 1 ½”, 01 de 2”) y accesorios. Instalar accesorios en tubería de rebose y limpia. Instalación de tapa metálica en reservorio. Pintado del reservorio, caja de válvulas y tapas metálicas.

10. Línea de aducción Reconstruir 02 cámaras rompe presión con válvula flotadora.

11. Red de distribución Instalar 200m. de tubería matriz de PVC C10 - 1” para reemplazar tramos

deteriorados y poco profundos. Instalar 1,133.93m. de tubería HDPE 1” para ampliar el sistema a zonas sin

servicio. Instalar 01 válvula de control de 1 ½”. Instalar 02 válvulas de control de 1”. Instalar 01 válvula de purga de 1 ½”. Instalar 01 válvula de purga de 1”.

12. Conexiones domiciliarias y micromedición Instalar 57 conexiones domiciliarias de ½”. Incluye caja y tapa termoplástica,

válvulas de paso y accesorios. Instalar 57 medidores de chorro múltiple 15mm. de diámetro.

IV.5.2 Sistema de alcantarillado – Alternativa única4. Redes colectoras y emisor

Construir 17 buzones de inspección en diferentes profundidades (desde 1.00m. hasta 1.50m.).

Instalar 917.67m. de tubería de PVC UF 150mm.

5. Conexiones domiciliarias Instalar 42 conexiones domiciliarias de desagüe. Sólo para viviendas

conectadas al alcantarillado.

6. Planta de tratamiento de aguas residualesComo sistema de tratamiento de aguas residuales se contempla la construcción de un sistema de lagunas de estabilización facultativas (primaria y secundaria) que



permita tener un efluente apto para el reúso en riego de plantas de tallo alto como café, pastos naturales, maíz, frutales, etc. La planta de tratamiento consta de un dispositivo de control (válvula) para permitir la descarga del efluente a canales de riego habilitados por los usuarios. Asimismo se ha considerado en el dimensionamiento de las lagunas, mayor capacidad de almacenamiento para poder soportar las fluctuaciones de la demanda de agua para riego.

Construir sistema de pretratamiento conformado por: Cámara de rejas. Construir 02 cajas de distribución de caudal. Construir 02 lagunas de estabilización facultativas (01 primaria y 01

secundaria) de 2.00m. y 1.50m. de profundidad y 512m2 y 200m2 de área superficial cada laguna respectivamente. Incluye 03 dispositivos de ingreso y 03 de salida por laguna.

Construir cámara de reunión de efluente de lagunas. Incluye válvula de control de 6” para efluentes.

Construir SS.HH y cuarto de almacén. Instalar cerco perimétrico (alambre de púas) y puerta metálica de acceso.

IV.5.3 Módulos intradomiciliariosLa solución contempla la construcción de módulos sanitarios en cada vivienda beneficiada (existentes y en construcción, no contempla lotes vacios), que cuente con caseta, inodoro y ducha, además de las instalaciones completas de agua y desagüe. Esta propuesta busca asegurar la conectividad al sistema de alcantarillado construido y su uso adecuado.

Construcción de 57 casetas, conformados por: Losa de concreto simple de 1.5x2.0m y 0.10m de espesor, caseta de madera de la zona tratada con pintura resistente al agua, techo de calamina, puerta de madera y ventana.

Instalación de 57 inodoros de losa vitrificada nacional. Incluye accesorios. Instalación de 57 duchas simples. Instalación de tuberías, válvulas y accesorios de PVC ½” para agua fría para 57

módulos. Instalación de tuberías y accesorios de PVC 4” y 2” para desagüe y ventilación

para 57 módulos. Instalación en 57 viviendas de 10m. de tubería PVC ½” por vivienda para

conectar agua potable desde conexión domiciliaria hasta módulo. Instalación en 57 viviendas de 10m. de tubería PVC 4” por vivienda para conectar

desagüe desde módulo hasta conexión domiciliaria o caja de registro e ingreso al biodigestor.

Construcción de 15 cajas de registro que conectan el módulo al biodigestor. Instalación de 15 biodigestores autolimpiables en las viviendas que no pueden

conectarse al sistema de alcantarillado. Incluye instalación de válvula de evacuación de lodos.

Construcción de 15 zanjas de drenaje de 10m. de longitud. Incluye instalación de tubería de 4” perforada.



Para las viviendas que por su ubicación y características del terreno, necesiten mayor cantidad de materiales para instalar los módulos intradomiciliarios, éstos deberán ser asumidos por el propietario de la vivienda.

IV.5.4 Gestión de los serviciosEn la alternativa de solución se plantea desarrollar un programa de fortalecimiento de las capacidades de administración, operación y mantenimiento del prestador de los servicios en el caserío de San Martín del Chinchipe y a la vez desarrollar el fortalecimiento de las capacidades del comité central de administración del sistema integral de agua potable y de la municipalidad distrital de Huarango. El programa propone el desarrollo de talleres de capacitación en los diversos aspectos de la prestación de los servicios, el apoyo con equipamiento (materiales, herramientas y equipos) para el desempeño de sus funciones y el seguimiento durante los primeros meses de puesto en funcionamiento el proyecto.El programa se desarrollara durante 12 meses, a partir del inicio de la ejecución del proyecto. En el cuadro N° 4.15 se muestra las actividades a desarrollar, el tiempo de ejecución y los productos a obtener.

IV.5.5 Educación SanitariaLa alternativa plantea desarrollar un programa de talleres de capacitación y sensibilización a la población beneficiaria, a través de grupos objetivo, en promoción de la salud, hábitos de higiene, valoración económica y sociocultural de los servicios de saneamiento y en cuidado del medio ambiente y manejo adecuado de residuos sólidos. Los talleres serán complementados con pasacalle alusivo a los temas tratados y en coordinación con las autoridades locales, institución educativa y establecimiento de salud.

En el cuadro 4.15 se presenta las actividades a desarrollarse en los componentes de Gestión de los Servicios” y “Educación sanitaria”.En el cuadro 4.17 se presenta el resumen de las actividades a ejecutarse en el proyecto, por cada componente.



Cuadro N° 4.15

Componente Actividad Unidad

Cantidad Duración Productos

Gestión de los servicios

1. Capacitación en Funciones del prestador, legalidad y legitimidad del prestador, Gestión administrativa, Gestión económica, rendición de cuentas, etc.

Taller 1818

meses

- Prestador registrado en MD Huarango.- Prestador con Estatutos y Reglamento aprobados.- Consejo directivo capacitado en Administración de

los servicios.- Plan de trabajo anual y cuota familiar aprobados.

2. Capacitación en Operación y mantenimiento de los servicios de saneamiento.

Taller 1818

meses

- Prestador cuenta con Operadores calificados.

3. Capacitación a la MD Huarango en cumplimiento de funciones en prestación de servicios de saneamiento.

Taller 12 12 meses

- Unidad de Gestión Municipal creada.- Personal asignado capacitado en funciones.- UGM implementa Manual de Rendición de Cuentas

en Servicios de Saneamiento.4. Equipamiento con materiales y

herramientas al prestador de los servicios. Global 01 --- Prestador equipado para la adecuada gestión de los

servicios.- Prestador cuenta con local para funcionamiento.

5. Seguimiento, control y acompañamiento al prestador y MD Huarango en el ejercicio de sus funciones.

Taller 1206

meses

- Prestador ha iniciado la gestión de los servicios de manera adecuada.

Educación Sanitaria

1. Capacitación y sensibilización sobre valoración económica y sociocultural de los servicios de saneamiento.

Taller 1010

meses

- Grupos objetivos han sido capacitados en educación sanitaria.

- Se ha realizado Pasacalle (local o distrital) sobre el cuidado del agua, promoción de la salud y cuidado del medio ambiente.

2. Capacitación en hábitos de higiene y promoción de la salud.

Taller 10 10 meses

3. Capacitación en cuidado del medio ambiente y manejo de residuos sólidos.

Taller 10 10 meses

4. Pasacalle con alumnos de escuela alusivo al cuidado de la salud, agua y medio ambiente.

Global 01 ---






IV.6 Costos del proyectoIV.6.1 Costos del servicio de agua potable

4. Costos Sin Proyecto- Costos de Inversiones

No están programados realizar inversiones sin proyecto.- Costos de O&M

La población usuaria del servicio aporta S/. 2.00 mensuales por el servicio de agua potable. Esta cuota cubre los costos del operador del sistema integral y es entregado por el prestador al Comité Central de Agua Potable (S/. 1.00 por usuario) y también cubre algunos costos de mantenimiento correctivo del sistema (S/. 1.00 por usuario). En el siguiente cuadro se presenta la estructura de costos de O&M en la situación “Sin Proyecto”:

Cuadro N° 4.16


MercadoS/. x M3

Factor de

Corrección1






COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE - SIN PROYECTO


5. Costos Con proyecto- Costos de Inversiones

Los costos de inversión del proyecto, efectuados en el año 0, corresponden a las obras de infraestructura, la elaboración de los estudios correspondientes, el desarrollo del programa de capacitación y educación sanitaria; además de los gastos generales y gastos de supervisión. En el siguiente cuadro se muestran los costos de inversión del proyecto a precios de mercado o privados y a precios sociales:



Cuadro N° 4.17


Corrección1


S/.

01. OBRAS PROVISIONALES 0.820 10,382.4102. MEJORAMIENTO DE CAPTACIÓN 0.814 2,263.6203. LINEA DE CONDUCCIÓN 0.820 59,932.6204. MEJORAMIENTO DE RESERVORIO EXISTENTE 0.792 1,239.1705. LINEA ADUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN 0.820 102,882.9606 CONEXIONES DOMICILIARIAS EN AGUA POTABLE 0.820 23,843.9407. MITIGACIÓN AMBIENTAL 0.820 0.00


0.910 17,290.00



Supervisión (7.5% CD): S/. 0.840 16,337.60

Expediente Técnico (3.5% CD): S/. 0.840 7,624.22TOTAL COMPONENTE AGUA POTABLE -


Notas.-1. Tomados de "Guía metodológica para la identificación, formulación y evaluación de proyectos de saneamiento básico en el ámbito de pequeñas ciudades, a nivel de perfil", publicado en www.mef.gob.pe.

RESUMEN DEL COSTO TOTAL DE INVERSIÓN ALTERNATIVA Nº 01 - AGUA POTABLE (ALTERNATIVA UNICA)

319,005.03

12,661.482,780.8673,088.561,564.61

263,640.52

26,364.05

19,773.04

9,227.42

125,467.0329,077.98

0.00

19,000.00


S/.

- Costos de O&MEstos costos están determinados por todos los costos de administración, operación y mantenimiento del sistema de agua potable, de tal forma que este asegurado la sostenibilidad de los servicios. Asimismo, se incluye en los costos, un monto por metro cúbico de agua que corresponde al ahorro para reposición de medidores después de 5 años de uso.Los costos están establecidos por metro cúbico y en el siguiente cuadro se muestran a precios de mercado o privados y a precios sociales:



Cuadro N° 4.18


MercadoS/. x M3

Factor de

Corrección1






COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE - ALT. ÚNICA





Cuadro N° 4.19

Costos Con Proyecto

S/.

Costos Sin Proyecto

S/.


S/.

Costos Con Proyecto

S/.

Costos Sin Proyecto

S/.


S/.

2011 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2012 1 319,005.03 0.00 319,005.03 263,580.03 0.00 263,580.03

2013 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2014 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2015 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2016 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2017 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2018 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2019 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2020 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2021 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2022 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2023 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2024 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2025 14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2026 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2027 16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2028 17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2029 18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2030 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2031 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


COSTOS INCREMENTALES DE INVERSIÓN EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE

Año


Cuadro N° 4.20

Costos Con Proyecto

S/.

Costos Sin Proyecto

S/.


S/.

Costos Con Proyecto

S/.

Costos Sin Proyecto

S/.


S/.

2011 0 0.00 1,088.10 -1,088.10 0.00 799.43 -799.43

2012 1 4,248.53 1,471.01 2,777.52 3,474.06 1,080.76 2,393.30

2013 2 4,248.53 1,471.01 2,777.52 3,474.06 1,080.76 2,393.30

2014 3 4,317.65 1,494.95 2,822.70 3,530.58 1,098.34 2,432.24

2015 4 4,317.65 1,494.95 2,822.70 3,530.58 1,098.34 2,432.24

2016 5 4,317.65 1,494.95 2,822.70 3,530.58 1,098.34 2,432.24

2017 6 4,386.77 1,518.88 2,867.89 3,587.10 1,115.92 2,471.17

2018 7 4,386.77 1,518.88 2,867.89 3,587.10 1,115.92 2,471.17

2019 8 4,455.89 1,542.81 2,913.08 3,643.62 1,133.51 2,510.11

2020 9 4,455.89 1,542.81 2,913.08 3,643.62 1,133.51 2,510.11

2021 10 4,455.89 1,542.81 2,913.08 3,643.62 1,133.51 2,510.11

2022 11 4,525.01 1,566.74 2,958.27 3,700.14 1,151.09 2,549.05

2023 12 4,525.01 1,566.74 2,958.27 3,700.14 1,151.09 2,549.05

2024 13 4,525.01 1,566.74 2,958.27 3,700.14 1,151.09 2,549.05

2025 14 4,594.13 1,590.68 3,003.45 3,756.66 1,168.67 2,587.99

2026 15 4,594.13 1,590.68 3,003.45 3,756.66 1,168.67 2,587.99

2027 16 4,663.25 1,614.61 3,048.64 3,813.18 1,186.26 2,626.92

2028 17 4,663.25 1,614.61 3,048.64 3,813.18 1,186.26 2,626.92

2029 18 4,663.25 1,614.61 3,048.64 3,813.18 1,186.26 2,626.92

2030 19 4,732.37 1,638.54 3,093.83 3,869.70 1,203.84 2,665.86

2031 20 4,732.37 1,638.54 3,093.83 3,869.70 1,203.84 2,665.86


COSTOS INCREMENTALES DE O&M DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

Año




IV.6.2 Costos del servicio de saneamiento4. Costos Sin Proyecto

- Costos de InversionesNo están programados realizar inversiones sin proyecto.

- Costos de O&MNo se aporta ninguna cuota porque no existe el servicio.

5. Costos Con Proyecto- Costos de Inversiones

Los costos de inversión del proyecto, efectuados en el año 0, corresponden a las obras de infraestructura, la elaboración de los estudios correspondientes, el desarrollo del programa de capacitación y educación sanitaria; además de los gastos generales y gastos de supervisión. En los siguientes cuadros se muestran los costos de inversión del proyecto a precios de mercado o privados y a precios sociales:

Cuadro N° 4.21


Corrección1


S/.

01. OBRAS PROVISIONALES 0.820 307.5002. REDES COLECTORAS Y EMISOR 0.802 63,907.9603 CONEXIONES DOMICILIARIAS 0.802 14,939.1904 MÓDULO INTRADOMICILIARIO 0.802 61,990.5905. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 0.809 60,892.9606. MITIGACIÓN AMBIENTAL 0.820 0.00


0.910 10,465.00



Supervisión (7.5% CD): S/. 0.840 16,553.41

Expediente Técnico (3.5% CD): S/. 0.840 7,724.93

Disponibilidad de Terrenos: S/. 0.840 8,400.00TOTAL COMPONENTE SANEAMIENTO -


Notas.-


10,000.00

11,500.00

262,752.57

26,275.26

19,706.44

9,196.34

327,930.61

79,685.74

18,627.42

77,295.00

75,269.42

0.00

375.00

RESUMEN DEL COSTO TOTAL DE INVERSIÓN ALTERNATIVA Nº 01 - SANEAMIENTO (ALTERNATIVA UNICA)


S/.

- Costos de O&MEstos costos están determinados por todos los costos de administración, operación y mantenimiento del sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, de tal forma que este asegurado la sostenibilidad de los servicios. Los costos están establecidos por conexión instalada y en los siguientes cuadros se muestran a precios de mercado o privados y a precios sociales:



Cuadro N° 4.22


MercadoS/./Conex/Mes

Factor de

Corrección1

A Precios Sociales

S/. /Conex/Mes

01 COSTOS DE OPERACIÓN01.01 Operador 1.14 0.63 0.7201.02 Herramientas 0.12 0.84 0.10

02 COSTOS DE MANTENIMIENTO02.01 Materiales para reparaciones 0.24 0.84 0.20



COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO: SANEAMIENTO - ALT. ÚNICA


Cuadro N° 4.23

Costos Con Proyecto

S/.

Costos Sin Proyecto

S/.


S/.

Costos Con Proyecto

S/.

Costos Sin Proyecto

S/.


S/.

2011 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2012 1 327,930.61 0.00 327,930.61 267,252.75 0.00 267,252.75

2013 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2014 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2015 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2016 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2017 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2018 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2019 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2020 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2021 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2022 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2023 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2024 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2025 14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2026 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2027 16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2028 17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2029 18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2030 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2031 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Año


COSTOS INCREMENTALES DE INVERSIÓN EN EL SISTEMA DE SANEAMIENTO



Cuadro N° 4.24

Costos Con Proyecto

S/.

Costos Sin Proyecto

S/.


S/.

Costos Con Proyecto

S/.

Costos Sin Proyecto

S/.


S/.

2011 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2012 1 774.00 0.00 774.00 526.32 0.00 526.32

2013 2 792.00 0.00 792.00 538.56 0.00 538.56

2014 3 792.00 0.00 792.00 538.56 0.00 538.56

2015 4 810.00 0.00 810.00 550.80 0.00 550.80

2016 5 810.00 0.00 810.00 550.80 0.00 550.80

2017 6 810.00 0.00 810.00 550.80 0.00 550.80

2018 7 828.00 0.00 828.00 563.04 0.00 563.04

2019 8 828.00 0.00 828.00 563.04 0.00 563.04

2020 9 828.00 0.00 828.00 563.04 0.00 563.04

2021 10 846.00 0.00 846.00 575.28 0.00 575.28

2022 11 846.00 0.00 846.00 575.28 0.00 575.28

2023 12 864.00 0.00 864.00 587.52 0.00 587.52

2024 13 864.00 0.00 864.00 587.52 0.00 587.52

2025 14 864.00 0.00 864.00 587.52 0.00 587.52

2026 15 882.00 0.00 882.00 599.76 0.00 599.76

2027 16 882.00 0.00 882.00 599.76 0.00 599.76

2028 17 900.00 0.00 900.00 612.00 0.00 612.00

2029 18 900.00 0.00 900.00 612.00 0.00 612.00

2030 19 900.00 0.00 900.00 612.00 0.00 612.00

2031 20 900.00 0.00 900.00 612.00 0.00 612.00


COSTOS INCREMENTALES DE O&M DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO

Año


IV.7 BeneficiosIV.7.1 Beneficios del sistema de agua potable

3. Beneficios en la situación “sin proyecto”En la situación sin proyecto, al no estar programadas o en ejecución estudios definitivos u obras orientadas a rehabilitar, mejorar o ampliar el sistema de abastecimiento de agua, tampoco las que se refieren a mejorar la calidad del servicio, no se han identificado beneficios sociales, o sea que éstos son iguales a cero.

4. Beneficios en la situación “con proyecto”Los beneficios asociados al mejor servicio de agua potable son la disminución de las enfermedades diarreicas, parasitarias e infecciosas intestinales por el consumo de agua de buena calidad (clorada) y por tanto la disminución del ausentismo escolar y laboral, la disminución de gastos en atención de la salud, por parte de la familia y del estado. Asimismo corresponde un beneficio económico también, el mayor tiempo disponible por los miembros de la familia para realizar sus labores productivas al no tener que acarrear agua o ir a lavar ropa a la quebrada o río aledaño.En el proyecto los beneficios económicos se han estimado para cada tipo de usuario:c. Para usuarios antiguos del servicio



Los beneficios están determinados por el mejoramiento de la calidad del agua además porque ahora tendrán agua sin racionamiento durante todo el año. Sin embargo para el caso del proyecto estos beneficios no se han considerado como beneficios económicos porque la cantidad de agua asignada por conexión será la misma que en la situación “sin proyecto”, es decir 15m3/conex./mes.

d. Para usuarios nuevos del servicioEn este caso los beneficios provienen por: - Los recursos liberados al no tener que acarrear el agua desde sus vecinos y/o

quebradas aledañas y- El mayor consumo de agua al contar con conexión domiciliaria.

La estimación de los beneficios del proyecto se ha basado en los resultados de las encuestas socioeconómicas realizadas a la población beneficiada. A continuación se presentan el procedimiento y resultados de la estimación de beneficios del proyecto:4.1 Elaboración de la función de la demanda

- El consumo estimado actual de las familias conectadas es: 15m3/conex./mes, siendo la tarifa mensual S/. 2.00 por usuario (equivalente a S/. 0.133/m3). La disponibilidad de pago de los usuarios (según acta de asamblea general es de S/. 0.40/m3).

- El consumo estimado de las familias no conectadas es: 5.00m3/familia/mes- El precio que pagan las familias no conectadas está determinado por el

tiempo de acarreo del agua desde sus vecinos y se observa en el siguiente cuadro:Cuadro 4.25.- Costo de acarreo del agua (En soles por metro cúbico)

Persona que realiza el acarreo

Costo S/. por HH en la zona

Cantidad de viajes por día

Tiempo por cada

viajes

Tiempo Total

por día

Costo por día

S/.

Cantidad acarreada

por día

Costo por

metro cúbico

Hijos menores

0.50 4.00 15min. 60min. 0.50 50litros S/. 10.00

- La ecuación de la demanda está dada por:Q=a+bP

Donde:Q : Consumo de agua en m3.P : Precio en S/. por m3.a : Pendiente negativa de la recta de la función b : Corresponde al consumo para precio cero (consumo de saturación)Para nuestro caso:b=15-5/10-0.4=1.04a=5-(-1.04*10)=15.4Por tanto:

Q=15.4−1.04 P


P(S/.xm3)

C (m3/mes)Cm=15

Pm=0.4

Pnc=10.0

Cnc=5

Liberación de recursos

Función de la DemandaQ=15.3-1.04P

Mayor consumo

Beneficios para Nuevos Usuarios con Micromedición

Fuente.- Elaborador por el Consultor


4.2 Cálculo de beneficios de antiguos usuariosNo se considera beneficios porque recibirán la misma cantidad de agua, aunque con el proyecto se recibirá agua de mejor calidad, es decir clorada y con buena presión y continuidad durante todo el año.

4.3 Cálculo de beneficios de nuevos usuarios- Por liberación de recursos:

Consumo actual 5m3/conex./mes, a un costo de S/. 10/m3.Por tanto los Recursos Liberados son: 5x10= S/. 50.00 por familia/mes

- Por mayor consumo de agua:Corresponde al área bajo la curva de la función de demanda, cuando los usuarios pasan de consumir 5m3/conex./mes a 15m3/conex./mes y el precio baja de S/. 10/m3 a S/. 0.40/m3.

Area=(10−0.4 ) x (15−5)

2+(15−5 ) x 0.4=S/ .52

Los beneficios unitarios totales del sistema de agua potable serán:

BeneficioUnit .=S.50+ S

.52=S

.102.0 por familia /mes

En el siguiente cuadro se presentan los beneficios del proyectos durante el horizonte del mismo.



Cuadro N° 4.26

Antiguos Usuarios(Conex.)

Nuevos Usuarios(Conex.)



2011 0 0.00 0.00 0.00 102.00 0.00

2012 1 43.00 59.00 0.00 102.00 72,216.00

2013 2 43.00 59.00 0.00 102.00 72,216.00

2014 3 43.00 60.00 0.00 102.00 73,440.00

2015 4 43.00 60.00 0.00 102.00 73,440.00

2016 5 43.00 60.00 0.00 102.00 73,440.00

2017 6 43.00 61.00 0.00 102.00 74,664.00

2018 7 43.00 61.00 0.00 102.00 74,664.00

2019 8 43.00 62.00 0.00 102.00 75,888.00

2020 9 43.00 62.00 0.00 102.00 75,888.00

2021 10 43.00 62.00 0.00 102.00 75,888.00

2022 11 43.00 63.00 0.00 102.00 77,112.00

2023 12 43.00 63.00 0.00 102.00 77,112.00

2024 13 43.00 63.00 0.00 102.00 77,112.00

2025 14 43.00 64.00 0.00 102.00 78,336.00

2026 15 43.00 64.00 0.00 102.00 78,336.00

2027 16 43.00 65.00 0.00 102.00 79,560.00

2028 17 43.00 65.00 0.00 102.00 79,560.00

2029 18 43.00 65.00 0.00 102.00 79,560.00

2030 19 43.00 66.00 0.00 102.00 80,784.00

2031 20 43.00 66.00 0.00 102.00 80,784.00

Notas.-

1. Para los beneficiarios antiguos no se considera beneficios porque su consumo no varía con el proyecto.


Beneficiarios del Proyecto Beneficios UnitariosBeneficios

Totales(S/.)

2. Para los beneficiarios nuevos, el beneficio mensual esta constituido por S/. 50.00 por liberación de recursos más S/. 52.00 por mayor consumo. Para el cálculo los beneficios mensuales se multiplican por 12 para llevarlos a beneficios anuales.

BENEFICIOS SOCIALES DEL COMPONENTE DE AGUA POTABLE

Año

IV.7.2 Beneficios del sistema de saneamientoLos beneficios del servicio de saneamiento están directamente asociados a la disminución de enfermedades diarreicas, parasitarias, de la piel y menor contaminación del ambiente por la disposición adecuada de las excretas y aguas servidas. Asimismo en el proyecto, con las aguas residuales tratadas, se podrá regar plantas de tallo alto como el café y otros que son el sustento de las familias locales.

IV.8 Evaluación socialLa evaluación del proyecto se hará aplicando la metodología de “Costo/Beneficio” para el componente agua potable y “Costo-Efectividad” para el componente de saneamiento,



utilizando los costos sociales del proyecto (costos de inversión y costos incrementales de O&M) y tomando como referencia las líneas de corte recomendadas en el Anexo SNIP 8.El periodo de evaluación es de 10 años y la tasa social de descuento utilizada es 10% anual, tal como indica la Directiva del SNIP.En los siguientes cuadros se presenta los resultados de la evaluación social del proyecto:

Cuadro N° 4.27

2011 0 0.00 0.00 0.00 0.00

2012 1 263,580.03 2,393.30 265,973.33 72,216.00 -193,757.33

2013 2 2,393.30 2,393.30 72,216.00 69,822.70

2014 3 2,432.24 2,432.24 73,440.00 71,007.76

2015 4 2,432.24 2,432.24 73,440.00 71,007.76

2016 5 2,432.24 2,432.24 73,440.00 71,007.76

2017 6 2,471.17 2,471.17 74,664.00 72,192.83

2018 7 2,471.17 2,471.17 74,664.00 72,192.83

2019 8 2,510.11 2,510.11 75,888.00 73,377.89

2020 9 2,510.11 2,510.11 75,888.00 73,377.89

2021 10 2,510.11 2,510.11 75,888.00 73,377.89

2022 11 2,549.05 2,549.05 77,112.00 74,562.95

2023 12 2,549.05 2,549.05 77,112.00 74,562.95

2024 13 2,549.05 2,549.05 77,112.00 74,562.95

2025 14 2,587.99 2,587.99 78,336.00 75,748.01

2026 15 2,587.99 2,587.99 78,336.00 75,748.01

2027 16 2,626.92 2,626.92 79,560.00 76,933.08

2028 17 2,626.92 2,626.92 79,560.00 76,933.08

2029 18 2,626.92 2,626.92 79,560.00 76,933.08

2030 19 2,665.86 2,665.86 80,784.00 78,118.14

2031 20 2,665.86 2,665.86 80,784.00 78,118.14

10.00%

198,938.73

34.08%

Beneficios Brutos

AnualesS/.

EVALUACIÓN SOCIAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

Beneficios Anuales Netos

S/. Año

Inversión Total

S/.


de O&MS/.

Total CostosS/.


VAN Social

TIR Social

Del resultado de la evaluación social del proyecto, Sistema de Agua Potable, se establece que el proyecto presenta un VAN Social de S/. 198,938.73 y un TIR Social de S/. 34.08%. Por tanto se puede concluir que SE ACEPTA EL PROYECTO O EL PROYECTO ES VIABLE por presentar un VAN Social positivo y una TIR Social mayor a la Tasa Social de descuento (TIR>10%).



Cuadro N° 4.28

Población Beneficiada Incremental

(Hbtes)


Total(Hbtes)

2011 0 0.00 0.00 0

2012 1 267,252.75 526.32 267,779.07 238 238

2013 2 538.56 538.56 2 240

2014 3 538.56 538.56 1 241

2015 4 550.80 550.80 2 243

2016 5 550.80 550.80 1 244

2017 6 550.80 550.80 2 246

2018 7 563.04 563.04 1 247

2019 8 563.04 563.04 2 249

2020 9 563.04 563.04 1 250

2021 10 575.28 575.28 2 252

2022 11 575.28 575.28 1 253

2023 12 587.52 587.52 2 255

2024 13 587.52 587.52 1 256

2025 14 587.52 587.52 2 258

2026 15 599.76 599.76 2 260

2027 16 599.76 599.76 1 261

2028 17 612.00 612.00 2 263

2029 18 612.00 612.00 1 264

2030 19 612.00 612.00 2 266

2031 20 612.00 612.00 1 267

10.00%

246,326.53

253

973.62

1,114.35

EVALUACIÓN SOCIAL DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

AñoInversión

TotalS/.


de O&MS/.

Total CostosS/.


VAC Social

Población Beneficiada Promedio

ICE

Costo Per Capita


Del resultado de la evaluación social del proyecto, Sistema de Agua Potable, se establece que el proyecto presenta un VAC de S/. 246,326.53 y un ICE de S/. 973.62. Asimismo, tomando como referencia los costos per cápita publicados en la "Guía metodológica para la identificación, formulación y evaluación de proyectos de saneamiento básico en el ámbito de pequeñas ciudades, a nivel de perfil", publicado en www.mef.gob.pe, el Costo Per Cápita para el proyecto es S/. 1,114.35. Por tanto se puede concluir que el proyecto es viable por presentar un ICE menor al costo per cápita.




Cuadro N° 4.29

Nota.- Se considera los costos per cápita del área urbana por las características del proyecto (Sistema de Agua Potable con micromedición y Sistema de Alcantarillado).

IV.9 Análisis de sensibilidadEl análisis de sensibilidad se va a realizar para la alternativa seleccionada de Agua Potable, Alcantarillado.

IV.9.1 Sistema de agua potableConsiderando los resultados de la evaluación social del proyecto; el análisis de sensibilidad, se ha centrado en dos variables principales: Los costos de inversión, así como los costos de operación y mantenimiento, se ha sensibilizado en dos escenarios, cuando los costos de inversión varían en forma independiente, de igual manera cuando los costos de operación y mantenimiento varían en forma independiente. Ver cuadro.



Cuadro N° 4.30

20.00% 100.00% 500.00% 1324.59% 10.00% 50.00% 80.00% 83.02%

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-194235.99 -196150.63 -205723.83 -225458.74 -220115.33 -325547.34 -404621.35 -412589.93

69344.04 67429.40 57856.20 38121.28 69822.70 69822.70 69822.70 69822.70

70521.32 68575.53 58846.58 38790.59 71007.76 71007.76 71007.76 71007.76

70521.32 68575.53 58846.58 38790.59 71007.76 71007.76 71007.76 71007.76

70521.32 68575.53 58846.58 38790.59 71007.76 71007.76 71007.76 71007.76

71698.59 69721.65 59836.95 39459.90 72192.83 72192.83 72192.83 72192.83

71698.59 69721.65 59836.95 39459.90 72192.83 72192.83 72192.83 72192.83

72875.87 70867.78 60827.33 40129.21 73377.89 73377.89 73377.89 73377.89

72875.87 70867.78 60827.33 40129.21 73377.89 73377.89 73377.89 73377.89

72875.87 70867.78 60827.33 40129.21 73377.89 73377.89 73377.89 73377.89

VAN S/.195,934.97 S/.183,919.92 S/.123,844.69 S/.1.11 S/.174,976.91 S/.79,129.63 S/.7,244.17 S/.0.00

CON INCREMENTO EN INVERSIÓNCON INCREMENTO EN COSTOS DE O&M

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Del análisis de sensibilidad tenemos que los costos de inversión del proyecto pueden verse incrementados hasta en 83.02% manteniéndose viable el proyecto. Asimismo en un segundo escenario tenemos que los costos de operación y mantenimiento pueden aumentar hasta en 1,324.59% manteniéndose viable el proyecto.

IV.9.2 Sistema de SaneamientoConsiderando los resultados de la evaluación social del proyecto; el análisis de sensibilidad, se ha centrado en dos variables principales: Los costos de inversión, así como los costos de operación y mantenimiento, se ha sensibilizado en dos escenarios, cuando los costos de inversión varían en forma independiente, de igual manera cuando los costos de operación y mantenimiento varían en forma independiente. Ver cuadro.

Cuadro N° 4.31

50.00% 200.00% 700.00% 1059.00% 5.00% 10.00% 14.66%

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

268,042.23 268,831.71 271,463.31 273,352.80 281,141.71 294,504.35 306,944.96

807.84 1,615.68 4,308.48 6,241.91 538.56 538.56 538.56

807.84 1,615.68 4,308.48 6,241.91 538.56 538.56 538.56

826.20 1,652.40 4,406.40 6,383.77 550.80 550.80 550.80

826.20 1,652.40 4,406.40 6,383.77 550.80 550.80 550.80

826.20 1,652.40 4,406.40 6,383.77 550.80 550.80 550.80

844.56 1,689.12 4,504.32 6,525.63 563.04 563.04 563.04

844.56 1,689.12 4,504.32 6,525.63 563.04 563.04 563.04

844.56 1,689.12 4,504.32 6,525.63 563.04 563.04 563.04

862.92 1,725.84 4,602.24 6,667.50 575.28 575.28 575.28

VAN S/.248,011.27 S/.253,065.49 S/.269,912.90 S/.282,009.34 S/.258,474.38 S/.270,622.23 S/.281,931.89

ICE 980.28 1,000.26 1,066.85 1,114.66 1,021.64 1,069.65 1,114.36

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

CON INCREMENTO EN COSTOS DE O&M CON INCREMENTO EN INVERSIÓN



Del análisis de sensibilidad tenemos que los costos de inversión del proyecto pueden verse incrementados hasta en un 14.66% manteniéndose viable el proyecto. Asimismo en un segundo escenario tenemos que los costos de operación y mantenimiento pueden aumentar hasta en un 1,059% manteniéndose viable el proyecto.

IV.10 Análisis de sostenibilidadLa sostenibilidad del proyecto se basa en el cumplimiento, en forma conjunta, de las siguientes condiciones:4. Adecuada prestación de los servicios por parte de la JASS.

El caserío cuenta actualmente con un prestador de los servicios de saneamiento reconocido como tal por toda la población usuaria, denominada JASS San Martín del Chinchipe. Asimismo con el desarrollo del proyecto, esta organización comunal será capacitada en todos los aspectos relacionados a la buena prestación de los servicios y recibirá además un equipamiento básico para poder cumplir sus funciones. El proceso de capacitación estará complementado con un proceso de acompañamiento en el cumplimiento de sus funciones con el objetivo de consolidar todas sus capacidades.

5. Uso adecuado y racional de los servicios y aporte de las cuotas familiares correspondientes por parte de la población beneficiadaRespecto al uso adecuado de los servicios por parte de la población beneficiada, se ha previsto desarrollar con el proyecto un programa de educación sanitaria que permita a la población adquirir y fortalecer aptitudes y hábitos adecuados de higiene y valoración de los servicios incluyendo el cuidado del medio ambiente.Asimismo se ha contemplado sensibilizar a la población sobre la importante necesidad de cumplir con el pago de las cuotas mensuales por los servicios, la misma que será establecida de acuerdo a los costos de operación y mantenimiento de ambos servicios. Para el proyecto se han estimado los costos en S/. 0,384/m3 de agua y S/. 1.50 mensual por el servicio de alcantarillado, ambos equivalen a aproximadamente S/. 7.50 mensuales por ambos servicios y han sido aprobados por la asamblea general de beneficiarios, según consta en el acta anexo a este documento. Los costo de O&M de los servicios son menores a los montos máximos recomendados para pago de servicios de agua y saneamiento (recomendada en 5% de los ingresos familiares, es decir S/. 10.00 mensual para este caso).

6. Asistencia técnica y seguimiento continuo por parte de la Municipalidad distrital de Huarango al prestador de los serviciosConjuntamente con el desarrollo del proyecto se ha previsto ejecutar un plan de capacitación a la Municipalidad distrital de Huarango, de tal forma que se constituya en ésta la Unidad de Gestión Municipal de los Servicios de Saneamiento, con personal capacitado y que cumpla con las funciones establecidas para las municipalidades, entre otras brindando asistencia técnica a los prestadores, promoviendo la rendición de cuentas de los prestadores y de la misma municipalidad y realizando el control de la buena prestación de los servicios de saneamiento en su ámbito.



IV.11 Impacto ambiental y vulnerabilidadIMPACTO AMBIENTALLa experiencia demuestra que en general en la ejecución de obras siempre se producen efectos ambientales de diferente grado de impacto en el bienestar de la población o en su entorno, sin embargo depende de las características propias de la actividad o proyecto.El proyecto de agua potable y de saneamiento, por sus características, no generará ningún impacto negativo de carácter permanente o de alta significancia, por cuanto, si hubiera algún impacto será de carácter temporal, baja significancia, sobre todo en la etapa de ejecución de la obra.A continuación se presenta los principales impactos positivos y negativos que podrían presentarse durante el desarrollo del proyecto:Etapa de planificación.- No se ha previsto impactos durante esta etapa.Etapa de construcción.- Impactos positivos:En la etapa de construcción los impactos positivos más importantes se darían en el medio socioeconómico: Ligero mejoramiento de los ingresos económicos de la población, por la compra de

productos locales por parte de los trabajadores de las obras proyectadas. Generación de empleo temporal de la PEA desocupada local. Revaloración de inmuebles al contar con servicios básicosImpactos negativos:Ocurrirían principalmente en los medios físicos, biológicos y socioeconómicos:En el medio físico:- Emisión de partículas (polvo) y ruido, debido básicamente al movimiento de tierras.

Estos impactos son de carácter temporal, altamente mitigables y por tanto de baja significancia. Sin embargo deberá tenerse mayor precaución en puntos críticos como colegios.

- Derrames de aceites y grasas proveniente de los equipos y maquinarias. Son impactos muy puntuales y de baja significancia.

- Disposición inadecuada de residuos. Son altamente mitigables.En el medio biológico:- Alteración temporal de la cobertura vegetal como efecto del movimiento de tierra.En el medio socioeconómico:- Afectación de zonas de cultivo de manera puntual.- Pequeñas molestias por ruidos, polvo y olores a los vecinos.Etapa de operación.-Comprende los impactos que se producirían desde la culminación de las obras y puesta en funcionamiento de las mismas hasta la culminación de su vida útil.A continuación se describen en forma general los impactos que se producirían en esta etapa.Impactos Positivos:Las relaciones del proyecto en esta etapa de funcionamiento, resulta de trascendental importancia para la población asentada en el ámbito de estudio, respecto a las condiciones actuales de vida y el mejoramiento de las condiciones de salud. El logro y potenciación de



este impacto, se garantizaría a través de la realización de la adecuada operación y mantenimiento de los sistemas instalados.Los impactos que se presentarían son los siguientes:- Aumento del valor de las propiedades beneficiadas por el Proyecto.- Mejoramiento de las condiciones de salubridad de la población que reside en la zona.Impactos Negativos:Los impactos ambientales negativos del proyecto sobre el medio ambiente, son específicos y fácilmente controlables reduciéndolos al mínimo, mediante la aplicación de las medidas correspondientes en cada caso.Estos impactos son los siguientes:- Aniegos por atoro en tuberías desagüe en los domicilios debido al mal uso del sistema.- Contaminación de suelo por inadecuada disposición de lodos proveniente de la limpieza

de biodigestores.Etapa de Abandono o CierreSe refieren a los impactos residuales que ocurrirían después de concluida la etapa de construcción de las obras proyectadas.Impactos Positivos:- Generación de empleo temporal para realización de las obras de desmantelamiento y

demolición de las instalaciones de los sistemas de agua potable y alcantarillado.Impactos Negativos:- Molestias a los vecinos por la generación de ruidos, humos, gases y polvo por la

demolición de estructuras para su ampliación y mejoramiento.- La erosión de los escombros mal dispuestos en las áreas de las casetas de bombeo,

reservorios, líneas de impulsión, red de agua potable y conexiones de agua potable.En resumen el proyecto en general NO generará altos impactos ambientales negativos que sean de carácter permanente o no mitigables, más bien sus efectos de mejora en la población representan Impactos Positivo de carácter permanente. Los criterios que se utilizaron para poder evaluar los impactos del proyecto se detallan a continuación: La magnitud de la actividad según superficie que involucra. Modificaciones importantes de las características ambientales, tanto en extensión como

intensidad, especialmente si afectan su capacidad de recuperación o reversibilidad después del impacto.

Cantidad y calidad efluentes, emisiones y residuos que genere el proyecto y que estén próximas a alcanzar los máximos límites permitidos.

VULNERABILIDADExposición de los componentesLos componentes del sistema de agua potable así como del sistema de alcantarillado en general no se encontrarán expuestos a zonas de influencia de fenómenos naturales. La zona vulnerable más próxima al área del proyecto lo constituyen las zanoras (quebradas secas) aledaños al área de influencia del proyecto y que en épocas de fenómeno del niño o grandes crecidas podría alcanzar a afectar la infraestructura instalada, especialmente la línea de conducción de agua potable.Fragilidad



Los componentes del sistema de agua potable serán construidos con materiales que resistentes a movimientos sísmicos, según se establece en las normas peruanas. Asimismo, la mayoría de las tuberías están consideradas en HDPE que presenta mayor resistencia a deficientes procesos constructivos, sismos y deslizamientos que el PVC. ResilienciaEl proyecto contempla en el componente de capacitación a la JASS y educación sanitaria a la población, la capacitación y preparación de la población y de la JASS en prevención y respuesta rápida frente a desastres, generando conocimientos y herramientas que permita a la población contar con agua segura después de un desastre o evento que afecte a los sistemas de agua potable y saneamiento.

IV.12 Plan de implementaciónLa Municipalidad de Huarango ha previsto presentar el proyecto al Presupuesto Participativo Regional 2012 para solicitar su financiamiento. En caso de ser seleccionado, este proyecto empezará a ejecutarse en el año 2012. La ejecución del proyecto estará a cargo de la Municipalidad de Huarango, mediante administración directa.La ejecución del proyecto se ha previsto desarrollarla en 12 meses, 6 meses corresponden a la ejecución de las obras físicas y el programa de educación sanitaria y capacitación a la población será desarrollado en 12 meses, incluyendo un periodo de 06 meses para el seguimiento y reforzamiento al prestador de los servicios cuando los sistemas estén funcionando. En el siguiente diagrama se presenta el plan de ejecución del proyecto:

IV.13 FinanciamientoPara la ejecución del proyecto, la Municipalidad distrital de Huarango, solicitará, vía Presupuesto Participativo 2012, al Gobierno Regional de Cajamarca el correspondiente


ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR

1. PROCESO DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

01 Elaboración del expediente técnico 2.00

2. EJECUCIÓN DE OBRAS Y PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA

A. COMPONENTE AGUA POTABLE


02. MEJORAMIENTO DE CAPTACIÓN 1.00

03. LINEA DE CONDUCCIÓN 1.50

04. MEJORAMIENTO DE RESERVORIO EXISTENTE 1.00

05. LINEA ADUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN 2.00

06 CONEXIONES DOMICILIARIAS EN AGUA POTABLE 1.50



12.00

B. COMPONENTE SANEAMIENTO


02. REDES COLECTORAS Y EMISOR 3.00

03 CONEXIONES DOMICILIARIAS 1.50

04 MÓDULO INTRADOMICILIARIO 2.00

05. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 5.00



12.00

2012 2013

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO

DURACIÓNMeses

ITEM DESCRIPCIÓN

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO


financiamiento para la ejecución del proyecto. Asimismo y como parte del financiamiento, la población beneficiaria participará con su aporte de mano de obra. El financiamiento del proyecto se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 4.32Financiamiento del proyecto

AportanteAporte

valorizadoS/.

Aporte en efectivo

S/.

Aporte TotalS/.

Gobierno Regional de Cajamarca 0.00 631,235.64 631,235.64

Población beneficiada 5,700.00 0.00 5,700.00

TOTALES 5,700.00 631,235.64 636,935.64Nota.-1. La población aportará 4 jornales por usuario. El costo del jornal es S/. 25.00.

Línea de Base para Evaluación.La línea de base se inicia a partir de la matriz de marco lógico y de los árboles de medios y fines, que han servido para interpretar y desarrollar el presente estudio.

IV.14 Organización y gestiónLa organización y gestión del proyecto estará a cargo de la Municipalidad distrital de Huarango, la cual cuenta con experiencia en ejecución y supervisión de de obras de saneamiento en su ámbito. Para el proyecto, la municipalidad será responsable de la organización de los procesos de convocatoria y selección de la persona natural o jurídica quien ejecutará la elaboración del expediente técnico, también se encargara de aprobar el indicado expediente técnico y de la supervisión general de la obra. La Municipalidad de Huarango cuenta con el suficiente personal técnico, y con los recursos de infraestructura y equipos necesarios para ejecutar el proyecto, por lo que se está recomendando que se ejecute por administración directa, y de esta manera reducir costos y tiempos en la ejecución del proyecto.El personal de la municipalidad, encargado de la gestión operativa de los servicios de saneamiento del distrito, brindará el apoyo técnico al prestador de los servicios en el caserío beneficiado, para lo cual deberá ser debidamente capacitado y equipado con los recursos necesarios para desarrollar sus funciones y atender al requerimiento de apoyo que necesiten las localidades a beneficiar.Referente al personal encargado de la gestión de los servicios de agua potable y de saneamiento de la localidad del ámbito de estudio, deberán ser capacitados en las áreas de gestión, operación y mantenimiento, los costos que deriven estos cambios de mejora se encuentran presupuestados en el monto total de inversión del proyecto.

IV.15 Matriz del marco lógico para la alternativa seleccionada

En el desarrollo y ejecución de la matriz definitiva del marco lógico del proyecto, se ha considerado los parámetros necesarios para un adecuado planteamiento de la misma.Por un lado se ha considerado, los aspectos de control para la realización de este proyecto, en los cuales se puede enumerar: Los Objetivos de las actividades que van a permitir la realización del proyecto desde la

etapa de su concepción.



Planteamiento de los indicadores a considerarse, La forma y medios de verificación Y supuestos considerados para cada actividad.Por otro lado los aspectos y actividades que va a permitir la realización del proyecto respectivo, en los cuales se pueden enumerar: Los fines y propósito del proyecto Los componentes del proyecto, en este caso se refiere al abastecimiento de agua

potable y a la evacuación de aguas servidas. Y Las acciones a considerar para la ejecución y obtención de los resultados previstos.En el Cuadro siguiente, se aprecia la Matriz del Marco Lógico para los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado.



Cuadro N° 4.33MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA EL PROYECTO




RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORESMEDIOS DE

VERIFICACIONSUPUESTOS

FINMejora de la calidad de vida de la población beneficiada.

Al año 5, el 80% de la población está satisfecha con los servicios de agua potable y saneamiento.

Encuesta de evaluación de Impacto del Proyecto.Reporte anual de los ingresos y morosidad por parte de la JASS.

PROPOSITO“Reducir la incidencia de enfermedades diarreicas, parasitarias, digestivas y de la piel en la población beneficiada”.

Al año 5 disminuye en 10% la tasa de incidencia de enfermedades diarreicas, parasitosis, digestivas y de la piel en la zona de influencia del proyecto.

Reporte anual del Centro de Salud.

Se mantiene el nivel de ingreso real de la población.

COMPONENTES

1. Eficiente infraestructura de agua potable.2. Eficiente infraestructura para disposición

sanitaria de excretas.3. Mejoras en educación sanitaria de la

población.4. Eficiente organización, administración,

operación y mantenimiento de los servicios.

1. Desde el año 1, Se brindara 12horas de agua potable y de buena calidad al 100% de población.2. Desde el año 1 existe una JASS que administra, opera y mantiene adecuadamente el servicio. 3. Al año 1, el 100% del personal de la municipalidad encargados de brindar asistencia técnica a las localidades de Huarango y los integrantes de la JASS deberán de estar capacitados.4. Desde el año 2, el 80% de familias cuenta con adecuadas prácticas de higiene. 5. Al año 1, el 100% de viviendas cuentan con sistema de disposición de excretas y hacen uso de ellas.6. Desde el año 1, 80% de las familias beneficiadas con los servicios de agua potable y saneamiento deberán de pagar la tarifa por los servicios.

- Reporte anual de la unidad de gestión municipal (Indicador: 1, 2, 3, 5 y 6)

- Lista de asistencia a los talleres de educación sanitaria (Indicador: 4).

La Municipalidad asume su responsabilidad de seguimiento y asistencia a la JASS del proyecto.

Ejercicio de buenas prácticas de higiene.

La Municipalidad distrital asume su responsabilidad de la gestión del proyecto

ACCIONES

Componente agua potable: CAPTACIÓN: Mejoramiento de captación

existente. LÍNEA DE CONDUCCIÓ: Mejoramiento de

la línea de conducción existente. RESERVORIO: Mejoramiento del reservorio

existente. LÍNEA DE ADUCCIÓN Y RED DE

DISTRIBUCIÓN: Ampliación y mejoramiento.

CONEXIONES DOMICILIARIAS: 57 conexiones con medidor.

Componente desagüe: SISTEMA DE ALCANTARILLADO:

Construido. CONEXIONES DOMICILIARIAS: 42

conexiones de desagüe instalados. MÓDULOS INTRADOMICILIARIOS: 57

- Infraestructura Al año 1, deberá de estar al 100 % operativa. - Programa de educación sanitaria concluido.- Administración eficiente del servicio de saneamiento..

Informe de Valorización y Liquidación de Obras y Actas de Recepción de Obras

Registros de Asistencia a los eventos de Educación Sanitaria.

Participación de la población en la difusión de adecuados hábitos de higiene y saneamiento y valorización del agua






V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES V.1 CONCLUSIONES

Este proyecto permitirá brindar servicios de agua potable y alcantarillado a un total de 238 habitantes distribuidos en 57 viviendas al año uno del proyecto, contribuyendo así a la mejora de su calidad de vida y a las condiciones sanitarias del caserío San Martín del Chinchipe en el Distrito Huarango.

El costo de la inversión inicial del Proyecto (año 2011) a precios privados para la alternativa seleccionada de Agua Potable, asciende a S/. 319,005.03 (incluyendo IGV) y para el Alcantarillado S/. 317,930.61 (incluyendo IGV); haciendo un total de S/. 636,935.64 (incluyendo IGV).

Para la alternativa seleccionada de agua potable el VAN social es de S/. 198,938.73 y la TIR Social es 34.08%; para el sistema de alcantarillado el VAC social es S/. 246,326.53 y el ICE es de S/. 973.62 por habitante.

Desde el punto de vista ambiental, la ejecución y operación del proyecto no generará impactos ambientales negativos, muy por el contrario, traerá beneficios positivos en el ambiente, contribuyendo a mejorar la salud de la población, la calidad del aire del agua y del suelo.

El Proyecto “Mejoramiento y ampliación del sistema de Agua Potable y construcción del sistema de Alcantarillado del Caserío es San Martín del Chinchipe, distrito de Huarango – San Ignacio - Cajamarca” es viable desde el punto de vista técnico, económico, social y ambiental.

V.2 RECOMENDACIONES

Se recomienda aprobar el presente Estudio y solicitar autorización para realizar los estudios de Estudio Definitivo y/o Expediente Técnico para la ejecución del proyecto.

Asegurar que en el presupuesto de inversiones de la Municipalidad Distrital y Gobierno Regional se consignen los recursos financieros que garanticen la ejecución del proyecto.



VI. ANEXOS VI.1Panel fotográficoVI.2Acta de asamblea general de la población beneficiadaVI.3Padrón de beneficiadosVI.4Documentos de disponibilidad hídricaVI.5Plan de desarrollo concertado –parte pertinente al proyectoVI.6Análisis de calidad de aguaVI.7Reportes de Establecimiento de SaludVI.8Hojas de cálculo justificatorios de los sistemas existente y proyectadosVI.9Planillas de metradosVI.10Presupuesto detallado VI.11Análisis de precios unitarios VI.12Planos de las alternativas VI.13Encuestas realizadas a la población


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Perfil SNIP San Martín - MD Huarango3