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Municipalidad Distrital de Sara Sara Perfil Simplificado
INDICE
1. ASPECTOS GENERALES...........................................................................1.1. Nombre del Proyecto....................................................................................1.2. Unidad Formuladota y Ejecutora...................................................................1.3. Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios...............1.4. Marco de referencia......................................................................................
2. IDENTIFICACIÓN.........................................................................................2.1. Diagnóstico de la situación actual.................................................................2.2. Definición del problema y sus causas...........................................................2.3. Objetivo del Proyecto....................................................................................2.4. Análisis de Medios Fundamentales..............................................................2.5. Definición de alternativas..............................................................................
3. FORMULACIÓN...........................................................................................3.1. Horizonte del Proyecto..................................................................................3.2 Análisis de la demanda..................................................................................3. Análisis de la oferta.......................................................................................3.4. Balance Demanda – Oferta...........................................................................3.5. Costos del Proyecto......................................................................................3.6 Costos incrementales....................................................................................3.7. Beneficios.....................................................................................................3.8. Evaluación económica..................................................................................3.9. Análisis de Sensibilidad................................................................................3.10. Análisis de Sostenibilidad.............................................................................3.11. Impacto Ambiental........................................................................................3.12. Alternativa Seleccionada...............................................................................3.13. Matriz del marco lógico.................................................................................
4. CONCLUSIONES Y ANEXOS......................................................................4.1. Conclusiones y Recomendaciones...............................................................4.2. Anexos..........................................................................................................
Municipalidad Distrital de Sara Sara Perfil Simplificado
MODULO 1
ASPECTOS GENERALES
Municipalidad Distrital de Sara Sara Perfil Simplificado
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO.
“MEJORAMIENTO DEL PARQUE DE QUILCATA,DISTRITO DE SARA SARA, PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA, DEPARTAMENTO DE
AYACUCHO”
UbicaciónDepartamento / Región: Ayacucho.Provincia: Paucar del Sara SaraDistrito: Sara Sara.Localidad: QuilcataRegión Geográfica: Sierra ( x ) Altitud: 3300 m.s.n.m.
1.2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA.
Unidad Formuladora Municipalidad Provincial de Paucar del Sara SaraÁrea Dirección de ObrasSector Gobierno Local
Unidad Ejecutora Municipalidad Distrital de Sara SaraSector Gobierno LocalPliego Municipalidad Distrital de Sara SaraPersona Responsable Mamerto Pablo Montoya Montez
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1.3. PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS
BENEFICIARIOS.
La principal entidad involucrada es la Municipalidad de Distrital de Sara Sara,
cuales se encargarán del financiamiento del proyecto.
Los beneficiarios directos del proyecto son todos los pobladores de la localidad de
Quilcata, los visitantes nacionales y turistas nacionales y extranjeros que tendrán
una zona recreacional, quienes utilizarán la infraestructura.
Los dirigentes de Quilcata, en forma reiterada han planteado el Mejoramiento y la
Rehabilitación de un parque, ante la precariedad de la existente. Por tal motivo, en
bien del de la salud mental y física de los pobladores de su jurisdicción, se
compromete dar su pleno apoyo para la ejecución del proyecto.
El siguiente cuadro se resume la participación de los involucrados:
GRUPO DE INVOLUCRADOS
PROBLEMAS PERCIBIDOS
INTERESES
Población del Distrito de Sara Sara
Deficientes condiciones para el esparcimiento.
Que la población se interese por la práctica de sana de recreación.
La comunidad campesina de Quilcata
Escasas oportunidades de trabajo a la población más
necesitada.
Generar empleo temporal a jefes de
hogar pobres.Municipalidad Distrital de Sara Sara
Inadecuada infraestructura de Parque
Dotar de condiciones adecuadas a la
población para tener una zona de esparcimiento.
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1.4. MARCO DE REFERENCIA.
La obra por ejecutar está enmarcada en los lineamientos del plan integral de
desarrollo Distrital de Sara Sara.
Objetivo estratégico No 1: "Quilcata es una comunidad limpia con un medio
ambiente seguro, sano ordenado, verde y con los servicios todavía deficientes.
Objetivo estratégico No 2: "Quilcata es una comunidad educativa".
Es por esta razón que la Municipalidad Distrital de Sara Sara con el fin de lograr el
objetivo planteado y cumpliendo con las normas establecidas está dotando a la
población de infraestructura pública recreacional, al mismo tiempo que impulsa una
cultura de respeto a los bienes públicos, de mantenimiento, de limpieza
conservación y mejora del ornato local.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Construcción de veredas con concreto empedrado y el Mejoramiento del
Parque en el cual se harán los detalles arquitectónicos como pileta, Postes de
Alumbrado Eléctrico, bancas de madera, dotación de arborización y áreas
verdes (jardines con sus respectivas rejas en perímetros).
Abarca la intervención de una superficie de 1,232.00 m2, en ella se ejecutaran
trabajos de limpieza, nivelación y eliminación de desmonte de material de
concreto antiguo; y luego se construirán una los detalles para el parque, se
delimitarán las áreas para de las zonas de pileta.
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MODULO 2
IDENTIFICACIÓN
Municipalidad Distrital de Sara Sara Perfil Simplificado
2.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL.
2.1.1. Antecedentes del problema que motiva el proyecto.
La Localidad de Quilcata desde sus inicios, sus autoridades han planificado su
ornato con áreas verdes para la práctica recreacional y el sano esparcimiento, sin
embargo se ha visto postergado el Mejoramiento de la infraestructura del parque, y
por ello, entre otras razones, ha causado que la mayoría de sus pobladores se
dediquen a acciones inadecuadas y así bajando la autoestima de la población.
En el Distrito de Sara Sara participo en un taller y se determino muchos aspectos,
entre los cuales el que determino la realización de este proyecto fue el de los
espacios públicos recreacionales como son los parques y plazuelas llegando a la
conclusión de que son muy escasos, tan solo cuentan con un parque el cual se
encuentra en mal estado de conservación y no cumplen con el uso de área.
a) Condiciones internas
El Distrito de Sara Sara a la fecha ha estado tratando de solucionar sus
necesidades básicas, tales como los servicios de agua, desagüe y energía
eléctrica, principalmente.
Si bien la zona cuenta con energía eléctrica y con limitado abastecimiento de agua
potable, ni centros de recreación adecuados, Por lo general, sus calles se
encuentran cubiertas con arena.
b) Del servicio brindado
La inexistencia de infraestructura recreacional ha ocasionado que la zona convierta
en un zona libre para la población, el cual es utilizado para el pastoreo de ganados.
2.1.2. Población y zona afectada.
La población directamente afectada es la perteneciente a las zonas de Quilcata
cuyos datos se muestran a continuación:
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DESCRIPCIÓN CANTIDADCantidad de manzanas 32Cantidad de viviendas 380Promedio de personas por predio 2Población base al 2007 800Tasa de crecimiento 1.2%FUENTE: INIE 2007 - Censos Nacionales
Elaboración Propia
Cuadro Nº 2
Población y Zona afectada
2.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
A) PROBLEMA CENTRAL
El problema identificado es "Inadecuada Infraestructura recreacional y
desarrollo de actividades socio cultural en el Distrito de Sara Sara", ello
debido al abandono de las áreas para uso público, específicamente del parque. El
abandono se da por la carencia de iniciativas y desinterés de la población y sus
dirigentes, además de la falta de apoyo de los en su momento del gobiernos local,
regional y central, quienes tienen la obligación buscar el bien común de sus
habitantes.
El abandono de las áreas públicas está ocasionando que la población no tenga
estas áreas para el sano esparcimiento.
Por otro lado, las personas con necesidad de llevar a cabo la un sano
esparcimiento con la familia y hacen uso de estas áreas de manera inadecuada,
personas buscan otros mecanismos de distracción u otros espacios para este fin,
no teniendo en cuenta que en su zona existen áreas que pueden ser recuperadas.
De acuerdo con lo anterior, se han detectado las siguientes causas y efectos
concernientes a este problema:
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Causas:
1. Deficiente lugar para el sano esparcimiento.
2. deficiente infraestructura recreacional.
3. Carencia de iniciativas y desinterés de la población.
4. Falta de organización y unión de los vecinos.
Estas causas han sido clasificadas como causas directas e indirectas, tal como se
muestra a continuación:
Causas Indirectas:
Veredas y parque en mal estado.
Insuficiente dotación de mobiliario y arborización.
Causas Directas:
Infraestructura del parque de Quilcata en mal estado.
Efectos:
1. Disminución del ánimo por la práctica recreacional.
2. Incremento de los gastos económicos.
3. Práctica Recreacional en espacios inadecuados.
4. Espacios. abandonados.
5. Mal uso del tiempo libre que conduce a estilos de vida no saludables.
De la lista de efectos, se elimina el efecto 5 por repetirse en el efecto número 1.
Luego se han clasificado los efectos como directos e indirectos siendo el orden el
siguiente:
Efectos Directos:
Retraso en el desarrollo urbano de la población en la localidad de Quilcata.
Efectos Indirectos:
Retraso y dificultad del poblador en el desarrollo de sus actividades sociales,
culturales, y de transitabilidad.
Degradación de la imagen urbana y de la identidad del poblador.
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Todos estos efectos contribuyen a un efecto final expresado como: "Deterioro de la
calidad de vida de la población de la localidad de Quilcata.
GRÁFICO 1
ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
Efecto Final:Baja la calidad de vida
Efecto Indirecto:Retraso y dificultad del poblador en el desarrollo de sus actividades sociales cultural, transitabilidad
Efecto Indirecto:Degradación de la
Imagen Urbana y de la identidad del poblador
Efecto Directo:
Retraso en el desarrollo urbano de la población de Quilcata
Problema Central:Inadecuada Infraestructura recreacional y desarrollo de actividades socio
cultural en el Distrito de Sara Sara - Quilcata
Causa Indirecta:Veredas y parque deteriorados
Causa Directa:Infraestructura del parque de
Quilcata en malas condiciones.
Causa Indirecta:Insuficiente dotación de
mobiliario y arborización.
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2.3. OBJETIVO DEL PROYECTO
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL
A) OBJETIVO GENERAL
Vista la problemática, el objetivo que plantean los siguientes medios y fines del
proyecto.
Medios Fundamentales:
Los medios necesarios para alcanzar el objetivo son:
1. Veradas en buen estado de conservación.
2. Suficiente dotación de mobiliario y arborización.
Medios de primer nivel:
1. Infraestructura del parque de Quilcata en óptimas condiciones.
Fines Directos:
Los fines que se persigue son:
1. Generar el adecuado desarrollo urbano de la población de la localidad de
Quilcata.
Fines Indirectos:
1. Facilitar al poblador el desarrollo de sus actividades sociales, culturales y de
transitabilidad.
2. Mejorar la imagen urbana y de identidad del poblador.
“Inadecuada Infraestructura
recreacional y desarrollo de actividades socio
cultural en el Distrito de Sara Sara - Quilcata”
“Adecuada Infraestructura recreacional y desarrollo
de actividades socio cultural en el Distrito de Sara Sara - Quilcata”
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Todos estos Fines conllevan a un Fin Ultimo expresado como: "Mejorar la calidad
de vida de la población".
GRÁFICO 2
ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES
Fin Último:Mejora la calidad de vida de la población
Fin Indirecto:Facilitar al poblador el
desarrollo de sus actividades sociales, culturales y de
transitabilidad
Fin Indirecto:Mejorar la imagen urbana y de
identidad del poblador.
Fin Directo:
Generar el adecuado desarrollo urbano de la población de
Quilcata.
Objetivo Central:ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR
ESPARCIMIENTO
Medio Fundamental 1:Veredas y parque en óptimas
condiciones
Medio de Primer Nivel:Infraestructura del parque de
Quilcata en óptimas condiciones.
Medio Fundamental 2:Suficiente dotación de
mobiliario y arborización.
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2.4. ANÁLISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES
De los dos medios fundamentales se determina que el medio fundamental 1 es
imprescindible y el medio fundamental 2 es necesario. El medido imprescindible es
el eje de la solución del problema identificado mientras que el prescindible solo es
necesario para alcanzar el objetivo central. Como consecuencia de este análisis se
plantea una serie de acciones relacionadas al medio imprescindible.
En el siguiente análisis se plantean y clasifican las acciones relacionadas al medio
fundamental imprescindible:
Bajo el análisis efectuado, es conveniente considerar 2 alternativas que contemplen
la construcción de un parque de concreto con mobiliario y arborización así como un
conjunto de detalles arquitectónicos.
MEDIO FUNDAMENTAL 1Veradas y parque en óptimas
condiciones
ACCIÓN 1 AMejoramiento de veradas y parque con enchapes de piedra laja además
de concreto.
NOTA:Acciones mutuamente excluyentes
Acciones complementarias
MEDIO FUNDAMENTAL 2Suficiente dotación de mobiliario
y arborización.
ACCIÓN 1 AMejoramiento de mobiliario urbano existente y arborización de aéreas
verdes.
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2.5. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
Mediante el análisis del "Árbol de Problema" y "Árbol de Objetivos", y asumiendo
consideraciones de orden técnico, ambiental y de uso y costumbres de la
población, se plantean las siguientes alternativas:
Alternativa 1:
Construcción de veredas con concreto empedrado (FC=175kg/cm2+30%PM) y el
Mejoramiento del Parque en el cual se harán los detalles arquitectónicos como
pileta, Postes de Alumbrado Eléctrico, bancas de madera, dotación de arborización
y áreas verdes (jardines con sus respectivas rejas en perímetros).
Abarca la intervención de una superficie de 1,232.00 m2, en ella se ejecutaran
trabajos de limpieza, nivelación y eliminación de desmonte de material de concreto
antiguo; y luego se construirán una los detalles para el parque, se delimitarán las
áreas para de las zonas de pileta.
Alternativa 2:
Construcción de veredas con concreto simple (FC=140kg/cm) y el Mejoramiento
del Parque en el cual se harán los detalles arquitectónicos como pileta, Postes de
Alumbrado Eléctrico, bancas de madera, dotación de arborización y áreas verdes
(jardines con sus respectivas rejas en perímetros).
Abarca la intervención de una superficie de 1,232.00 m2, en ella se ejecutaran
trabajos de limpieza, nivelación y eliminación de desmonte de material de concreto
antiguo; y luego se construirán una los detalles para el parque, se delimitarán las
áreas para de las zonas de pileta.
Cabe señalar que, entre estas dos alternativas descritas, se tiene que seleccionar
aquella que cumpla con ser optimizada para solucionar el problema.
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MODULO 3
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
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3.1. HORIZONTE DE EVALUACIÓN
Considerando la naturaleza del proyecto, el presente Perfil de Inversión, tiene un
horizonte de estudio de 10 años, tiempo en que se estima la vida útil del proyecto.
El cronograma de actividades se detalla a continuación:
FASES ACTIVIDADESAlternativa I DURACIÓN
(meses/ años)
Alternativa II DURACIÓN
(meses/ años)
I PREINVERSIÓN (meses) 1 1
II INVERSIÓN (meses) 1 1
Expediente técnico. 1 1
Construcción del Parque 3 3
III POST INVERSIÓN (años) 10 10
Operación y mantenimiento 10 10
Cuadro Nº 3
Cronograma de actividades del Proyecto de alternativa I y II
3.2. ANÁLISIS DE DEMANDA
3.2.1. Población de referencia
La población de referencia está conformada por la localidad de Quilcata y sus
anexos la cual está ubicada en toda la zona sur de Ayacucho en la Provincia de
Paucar del Sara Sara. Para la proyección de la población de los próximos diez (10)
años se tomará en cuenta la tasa de crecimiento poblacional de 1.2%, asumiendo
que ésta se mantiene constante en el periodo de evaluación.
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AÑO POBLACIÓN
2007 800
2008 816
2009 832
2010 849
2011 866
2012 883
2013 901
2014 919
2015 937
2016 956
Elaboración: Equipo de Proyectos.
Población Proyectada para los 10 años de vida del Proyecto
Cuadro Nº 4
3.2.2. Población demandante efectiva
La población demandante efectiva del proyecto está conformada por la población,
la cual alcanza un total de 800 personas en el primer año. De acuerdo con las
encuestas realizadas en la zona de estudio, las personas muestra mayor interés
son toda la población. Es necesario remarcar que los niños realizan las prácticas
recreacionales los días lunes a viernes por las tardes y los adultos entre los días
sábado y domingos.
3.2.3. Proyección de la población demandante
A continuación se muestra la proyección de la población demandante efectiva,
cuyo promedio para los 10 años es de 7,412 personas:
DEMANDA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Población dereferencia 800 816 832 849 866 883 901 919 937 956Poblacióndemandante efectiva 5,630 5,820 6,012 6,206 6,402 6,600 6,800 7,002 7,206 7,412
FUENTE: Trab. Campo
Elaboración propia
Cuadro Nº 5
Proyección de la población demandante
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3.2.4. Demanda
Para estimar la demanda se utiliza como unidad de medida que la población
demandante tiene preferencia de realizar a diario Con este fin, se realizó una
encuesta en la cual se observan los siguientes resultados:
- En promedio cada beneficiario que son 800 está interesado en visitar el
parque al año en 6 oportunidades.
- Los turistas nacionales visitaran 720 personas
- Los turistas extranjeros visitaran en 110 dependerá además de la zona
recreacional el impulso al turismo que se pueda tener y esta cifra crecerá en
forma exponencial.
Con esta información se ha estimado la demanda, la cual se muestra en el
siguiente cuadro:
DÍAS de lugar nacional extranjeroSábado 980 30 30Domingo 860 80 20Lunes a Viernes 2960 610 60
Total 4800 720 110total 5630
Demanda de visitantes al año Cuadro Nº 6
Así, el total de personas que visitaran es de 5,630 en el primer año, como se
detalla en el siguiente cuadro:
DÍAS de lugar nacional extranjero Total General
Sábado 980 30 30 1040Domingo 860 80 20 960Lunes a Viernes 2960 610 60 3630
Total partidos al año 4800 720 110 5630
Beneficiarios al año Cuadro Nº 7
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3.3. ANÁLISIS DE OFERTA.
Actualmente, en el ámbito de influencia, el parque de Quilcata se encuentra en
malas condiciones, sobre la cual la población realiza las actividades recreacionales
en forma inadecuada.
Se adjunta en los anexos un bosquejo de ubicación, donde se puede apreciar que
solo existe un parque principal pequeño en malas condiciones
3.3.1. Proyección de la oferta optimizada
La oferta no puede ser proyectada dado que se trata de una infraestructura y solo
existe para un determinado número de población.
3.4. BALANCE OFERTA-DEMANDA.
La demanda anual alcanza los 5630, para lo cual se demandan un parque,
mientras que en la oferta las personas visitan el parque en malas condiciones.
3.5. COSTOS DEL PROYECTO.
3.5.1. Costos en la situación “ sin Proyecto ”.
En la situación sin proyecto actualmente se cuenta con infraestructura dañada por
no contar con una operación y mantenimiento adecuado. Por tanto no existen
costos en lo referente al mantenimiento de los equipamientos.
3.5.2. Costo en la Situación “ con Proyecto ”.
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ALTERNATIVA Nº 01
Los costos de la alternativa I para la ejecución de la obra son los que se muestran
A continuación:
Item COSTOS DE INVERSIÓN UND. TOTAL
1.00 EXPEDIENTE TECNICO GBL 7,000.00
2.00 CONSTRUCCION DE OBRAS DE CONCRETO, ORNAMENTACION Y JARDINESGBL 186,384.92
3.00 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA, EL SISTEMA SANITARIO Y DEL SISTEMA ELECTRICOGBL 6,504.27
4.00 CAPACITACION A LA POBLACION BENEFICIARIA EN EL MANTENIMIENTO Y OPERACIONES DE PARQUESGBL 3,160.15
5.00 FLETE GBL 7,120.00
6.00 Supervision GBL 7,000.00
7.00 GASTOS GENERALES GBL 21,716.92
TOTAL DE COSTO A PRECIO SOCIAL 203,816.15
TOTAL DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO 238,886.26
Alternativa 1Costos de la Inversión Total a precios de mercado
Cuadro Nº 8
SUB-TOTAL 210,169.34
Fuente: Elaboración Propia
DESCRIPCIÓN Sub-Total TOTALMATERIALESPintura 10.00Útiles de limpieza 450.00Otros (Cemento, arena, etc.). 110.00Sub-Total de materiales 570.00
Costo de materiales 570.00MANO DE OBRA 1430.00 1430.00COSTO TOTAL A PRECIO DE MERCADO 2000.00
COSTO TOTAL A PRECIO SOCIAL 1820.00
Costos de Operación y Mantenimiento Anual a precios de mercadoAlternativa 1
Cuadro Nº 9
Fuente: Elaboración Propia
ALTERNATIVA Nº 2
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Los costos de la alternativa II para la ejecución de la obra son los que se muestran a continuación:
Item COSTOS DE INVERSIÓN UND. TOTAL
1.00 EXPEDIENTE TECNICO GBL 7,000.00
2.00 CONSTRUCCION DE OBRAS DE CONCRETO, ORNAMENTACION Y JARDINESGBL 242,300.40
3.00 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA, EL SISTEMA SANITARIO Y DEL SISTEMA ELECTRICOGBL 7,154.70
4.00 CAPACITACION A LA POBLACION BENEFICIARIA EN EL MANTENIMIENTO Y OPERACIONES DE PARQUESGBL 3,160.15
5.00 FLETE GBL 7,120.00
7.00 Supervision GBL 7,000.00
8.00 GASTOS GENERALES GBL 26,673.52
255,990.72
Alternativa 2
TOTAL DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO 300,408.77
TOTAL DE COSTO A PRECIO SOCIAL
SUB-TOTAL 266,735.24
Cuadro Nº 10
Costos de la Inversión Total a precios de mercado
Fuente: Elaboración Propia
DESCRIPCIÓN Sub-Total TOTALMATERIALESPintura 15.00Útiles de limpieza 600.00Otros (Cemento, arena, etc.). 125.00Sub-Total de materiales 740.00
Costo de materiales 740.00MANO DE OBRA 1670.00 1670.00COSTO TOTAL A PRECIO DE MERCADO 2410.00
COSTO TOTAL A PRECIO SOCIAL 2193.10
Cuadro Nº 11
Alternativa 2Costos de Operación y Mantenimiento Anual a precios de mercado
Fuente: Elaboración Propia
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3.6. COSTOS INCREMENTALES
Los costos incrementales se muestran en los cuadros siguientes y para el flujo descontado se ha trabajado con una tasa de
descuento del 11%. Se incluye también el flujo de costos a precios sociales para lo cual se han utilizado los factores de
corrección señalados en el Anexo SNIP – 09 del Sistema Nacional de Inversión Pública.
ALTERNATIVA Nº 1 :
Descripción 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Costos con proyecto 238,886.26 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
Costo sin proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costos Incrementales 238,886.26 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
Flujo descontado 238,886.26 1,801.80 1,623.24 1,462.38 1,317.46 1,186.90 1,069.28 963.32 867.85 781.85 704.37
FUENTE: Cuadro 8.
ELABORACIÓN: Propia
FLUJO DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA 1
Cuadro Nº 12
Descripción 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Costos con proyecto 203,816.15 1,820.00 1,820.00 1,820.00 1,820.00 1,820.00 1,820.00 1,820.00 1,820.00 1,820.00 1,820.00
Costo sin proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costos Incrementales 203,816.15 1,820.00 1,820.00 1,820.00 1,820.00 1,820.00 1,820.00 1,820.00 1,820.00 1,820.00 1,820.00
Flujo descontado 203,816.15 1,639.64 1,477.15 1,330.77 1,198.89 1,080.08 973.05 876.62 789.75 711.48 640.98
FUENTE: Cuadro 8.
ELABORACIÓN: Propia
Cuadro Nº 13
FLUJO DE COSTOS A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA 1
Municipalidad Distrital de Sara Sara Perfil Simplificado
ALTERNATIVA Nº 2:
Descripción 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Costos con proyecto 300,408.77 2,410.00 2,410.00 2,410.00 2,410.00 2,410.00 2,410.00 2,410.00 2,410.00 2,410.00 2,410.00
Costo sin proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costos Incrementales 300,408.77 2,410.00 2,410.00 2,410.00 2,410.00 2,410.00 2,410.00 2,410.00 2,410.00 2,410.00 2,410.00
Flujo descontado 300,408.77 2,171.17 1,956.01 1,762.17 1,587.54 1,430.22 1,288.48 1,160.80 1,045.76 942.13 848.76
FUENTE: Cuadro 10
ELABORACIÓN: Propia
Cuadro Nº 14
FLUJO DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA 2
Descripción 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Costos con proyecto 255,990.72 2,193.10 2,193.10 2,193.10 2,193.10 2,193.10 2,193.10 2,193.10 2,193.10 2,193.10 2,193.10
Costo sin proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costos Incrementales 255,990.72 2,193.10 2,193.10 2,193.10 2,193.10 2,193.10 2,193.10 2,193.10 2,193.10 2,193.10 2,193.10
Flujo descontado 255,990.72 1,975.77 1,779.97 1,603.58 1,444.66 1,301.50 1,172.52 1,056.33 951.64 857.34 772.38
FUENTE: Cuadro 10
ELABORACIÓN: Propia
Cuadro Nº 15
FLUJO DE COSTOS A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA 2
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3.7. BENEFICIOS
3.7.1. Beneficios "Sin proyecto"
En la situación sin proyecto no existen beneficios de ningún tipo dado que la
infraestructura para este fin se encuentra en malas condiciones.
3.7.2. Beneficios "Con Proyecto"
Los beneficios "cuantificables" del proyecto, se han identificado de la siguiente
manera:
1. 5,630 personas en el primer año, correspondiendo a que efectúan distracción
recreacional en condiciones adecuadas, Lo que significaría que al primer año, el
100% de la brecha estará siendo atendida.
2. Se mejorara la autoestima de la población.
3. Mejoramiento de ornato publico en un 100%.
4. Recuperación en un 100% de la zona pública.
3.7.3. Beneficios Incrementales
Están dados por la diferencia entre la situación con proyecto y la situación sin
proyecto, en ese sentido, los beneficios incrementales están conformados por los
beneficios con proyecto mencionados en el punto anterior.
3.8. EVALUACIÓN ECONÓMICA
Para realizar la evaluación económica se utilizará la metodología costo efectividad
(CE). Este criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los
beneficios del Proyecto en términos monetarios, ya que su medición implica cierto
grado de dificultad y costos, que no ameritan realizarse para el tamaño y
características del Proyecto que se plantea.
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Metodología costo – efectividad (CE)
Para calcular el ratio costo efectividad se usa la formula siguiente:
CE = VACT / número de personas beneficiadas promedio.
Donde VACT es el Valor actual de los costos totales a precios sociales.
ALTERNATIVA 1:
CUADRO Nº 16Costo efectividad de la alternativa 1
DESCRIPCIÓN VALOR
VACT S/. 214,534.55
Beneficiados en promedio 6,508.87
COSTO EFECTIVIDAD S/. 32.96
Elaboración: Equipo de ProyectosFuente: Cuadro 13
En esta alternativa se observa que se estaría invirtiendo S/. 32.96 nuevos soles por
cada uno de los beneficiarios. El costo efectividad nos podría indicar una línea de
corte para evaluar las alternativas.
ALTERNATIVA 2:
CUADRO Nº 17Costo efectividad de la alternativa 2
DESCRIPCIÓN VALOR
VACT S/. 268,906.39
Beneficiados en promedio 6,508.87
COSTO EFECTIVIDAD S/. 41.31
Elaboración: Equipo de ProyectosFuente: Cuadro 15
En esta alternativa se observa que se estaría invirtiendo S/. 41.31 nuevos soles por
cada uno de los beneficiarios.
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Si se comparan las alternativas presentadas se puede ver de acuerdo con los
cuadros 16 y 17 que el costo efectividad de la alternativa 1 es menor al costo
efectividad de la alternativa 2. Por lo que, se deduce que la primera alternativa es
mejor que la segunda y deberá ser elegida.
3.9. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
El análisis de sensibilidad se ha realizado sobre la base de las variables inciertas
del proyecto. Se ha elegido como la variable más incierta al número de usuarios, y
se ha determinado que este número varía entre +-10, 20 y 30%. Los resultados se
detallan en el siguiente cuadro:
Alternativa 1 Alternativa 2
130% 8462 24.09 30.25
120% 7811 26.09 32.77
110% 7160 28.47 35.75
0% 6509 31.31 39.33
90% 5858 34.79 43.70
85% 5533 36.84 46.27
80% 5207 39.14 49.16
70% 4556 44.73 56.19
Costos efectividad
BeneficiariosVariación
%
Cuadro Nº 18
Análisis de Sensibilidad
Fuente: Elaboración Propia
Del cuadro anterior se deduce que, ante cambios en la variable incierta, el costo
efectividad de la alternativa 1 siempre es menor que la segunda alternativa y por lo
tanto es menos sensible.
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3.10. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad del proyecto está en función de las coordinaciones que se lleven a
cabo para obtener resultados favorables respecto a la capacidad de organización
para el cuidado de la infraestructura:
A) De la inversión del proyecto.
El responsable directo de la inversión del proyecto La municipalidad Distrital de
Sara Sara con el 100% del costo total del proyecto y el otro por lo se ha realizado
las acciones necesarias para la ejecución del proyecto en la fecha programada.
B) De la participación de los beneficiarios
La población beneficiada ha mostrado toda su colaboración y participación en la
ejecución de la obra, y se ha comprometido en dar todas las facilidades durante la
construcción.
Aquí se contempla que la población se hará cargo del mantenimiento y el cuidado
de la obra durante la vida del proyecto, haciéndose cargo del cuidado de la
infraestructura y mantenimiento de esta área para así cumplir con los objetivos
planteados en el plan integral de desarrollo de la provincia.
3.11. ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL
No existe impacto ambiental negativo, salvo que en el momento de la construcción
del parque, quedara presencia de sólidos y desmonte de tierras al realizar la obra,
el costo de eliminación de sólidos y desmonte es de S/. 00.00.
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3.12. PLAN DE IMPLEMENTACION
Ejecución-Expediente Técnico: El plazo total necesario para la elaboración
del Expediente Técnico a nivel de ejecución de obra, es de 30 días calendarios
contados a partir de la suscripción del Contrato. En el plazo de elaboración del
Proyecto no se contabilizarán los periodos de revisión de partes de La
Municipalidad.
Ejecución-Obra: El plazo total necesario para la ejecución de la obra se ha
estimado en un plazo de 60 días (02 Meses), contados a partir de la aprobación
del Expediente Técnico.
Fase de Post Inversión: La operación y mantenimiento del proyecto se llevará
a cabo a lo largo del horizonte del proyecto (10 años).
3.13. ALTERNATIVA SELECCIONADA
Luego de analizar ambas alternativas se puede concluir que la alternativa uno (1)
es la más recomendable por los siguientes aspectos:
Presenta un costo efectividad menor en comparación con la alternativa dos.
Presenta un costo del proyecto menor comparándolo con la alternativa dos.
Genera bienestar en la población al contar con una infraestructura adecuada
para disfrutar de espacios de recreación pública en los momentos de libres.
Reduce de la contaminación del medio ambiente de la zona.
Es menos sensible ante cambios en la población beneficiaria elegida como la
variable más incierta para el proyecto.
3.14. MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
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Resumen de Objetivos
Indicadores Medios de Verificación Supuestos
FIN
Mejorar la calidad de vida de la población
Se disminuirá la acción ocio existente en la zona en aproximadamente 30% el segundo año. Mejoramiento de ornato público en un 100%.
Encuesta de opinión a la población.
Efectiva participación ciudadana.
PROPÓSITO
Adecuadas condiciones para realizar prácticas recreacionales
Recuperación de la zona pública que está abandonada en un 100%.
Entrevista con Directivos de las organizaciones de pobladores, e instituciones del lugar. Entrevistas a pobladores Estadísticas
Mejora la participación ciudadana y aplicación exitosa de políticas. Mejoramiento progresivo del acceso de la juventud y población local a servicios de capacitación y a empleo.
COMPONENTES
1. Existencia de infraestructura para el parque
Mejoramiento de 1 parque. Construcción de Pileta Construcción de vereda de adoquín de concreto. Arborización
Reportes del mejoramiento de la obra. Reportes de Seguimiento y Monitoreo de actividades realizadas.
Percepción positiva de la población sobre la recreación. Participación exitosa de la comunidad organizada en el mantenimiento del parque.
ACCIONES
Mejoramiento del parque, con pileta, alumbrado eléctrico bancas además arborización
Costo de Obra Total: S/. 238,886.26 Expediente Técnico: S/. 210,169.34 Costo Directo: S/. 151.647.32 Gastos Generales: S/. 21,716.92 Supervisión: S/. 7000.0
Avances y liquidación de obra. Facturas y boletas de los gastos realizados en las actividades de ejecución de la obra.
No habrá incremento substancial de los costos de los materiales de construcción.
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MODULO 4
CONCLUSIONES Y ANEXOS
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4.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El análisis realizado a lo largo del presente perfil de proyecto demuestra que es
necesario contar con un área verde en buen estado y adecuado para la recreación
de la zona de Quilcata y de acuerdo con lo que se indica en la información
procesada y trabajada, se ha tratado de dar una solución adecuada al problema
que actualmente tiene la el lugar de la capital del distrito, señalado como:
“Inadecuada Infraestructura recreacional y desarrollo de actividades socio
cultural en el Distrito de Sara Sara - Quilcata”, Después de analizar la situación
actual de la zona se ha visto por conveniente dotar de infraestructura adecuada
para que de esta manera se recupere el área destina a este fin.
Asimismo, luego de haber analizado los diferentes puntos, de cada una de las
alternativas, relacionados con la evaluación económica del proyecto se puede
concluir que la alternativa 1 es la más adecuada por tener un menor coeficiente
efectividad, al mismo tiempo que se mejora el ornato público, Por tanto es
necesario que se proceda dar viabilidad para la inversión y posteriormente a la
ejecución.
4.2. Anexos