Perfil Trapiche Modf. Skae

[MARZO 2012]

[DESARROLLO DEL PPREFIL: GRUPO SKAE19] | DERECHOS RESERVADOS

.

[ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL] [MEJORAMIENTO DE LA VIA AUXILIAR DE LA AV. TRAPICHE EN LAASOCIACION DE VIVIENDA TUNGASUCA III ETAPA – ZONAL 08, DISTRITO DE COMAS – LIMA - LIMA]

. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS

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PRESENTACIÓN

El presente estudio nace como resultado de una necesidad sentida y por iniciativa de la población debidamente organizada de la Asociación de Vivienda Tungasuca III Etapa - Zonal 08, Distrito de Comas – Lima – Lima. El Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), obliga la observación del Ciclo del Proyecto por parte de todas las Entidades y Empresas del Sector Público no financiero. Asimismo, se define las fases incluidas en ciclo del proyecto, el cual incluye la elaboración del perfil, Estudio de Pre Factibilidad, Estudio de Factibilidad, Expediente Técnico, la ejecución y la evaluación Ex post de los Proyectos de Inversión Pública. El proyecto denominado “Mejoramiento de la Vía Auxiliar de la Av. Trapiche en la Asociacion de Vivienda Tungasuca III Etapa – Zonal 08, Distrito de Comas - Lima – Lima.”, se encuentra enmarcado dentro del Sistema de Inversiones Públicas mediante la ley 27293, y dentro de la Resolución Directoral Nº 003-2011-EF/68.01, que aprueba la Directiva Nº 001-2011-EF/68.01, Directiva General del Sistema de Inversión Pública, en donde se expresa los contenidos mínimos del estudio de perfil de los proyectos de inversión. En la actualidad la población directamente perjudicada por este problema son las personas que viven en la Asociación de Vivienda Tungasuca III Etapa - Zonal 08 del Distrito de Comas.


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INDICE

I. ASPECTOS GENERALES

1.1. Nombre del Proyecto 1.2. Unidad formuladora y ejecutora 1.3. Participación de los Involucrados 1.4. Marco de referencia

II. IDENTIFICACIÓN

2.1. Diagnóstico de la situación actual 2.2.1. Localización 2.2.2. Aspectos Geográficos 2.2.3. Aspectos Demográficos, Sociales y Económicos de la Población 2.2.4. Estado actual de las vías y sus implicancias en la Población 2.2.5. Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar 2.2.6. Intentos Anteriores De Solución 2.2.7. Interés De Los Grupos Involucrados

2.2. Definición del problema y sus causas 2.2.1. Problema Central 2.2.2. Análisis de las Causas del Problema 2.2.3. Análisis de Efectos

2.3. Objetivo del Proyecto 2.3.1. Objetivo General 2.3.2. Análisis de Fines

2.3.3. Análisis de Medios Fundamentales 2.4. Alternativas de Solución

III. FORMULACION Y EVALUACIÓN

3.1 Definición del Horizonte de Evaluación del Proyecto 3.1.1 Horizonte de Evaluación 3.1.2 La Fase de Pre inversión sus Etapas y su Duración 3.1.3 La fase de inversión, sus etapas y su duración 3.1.4 La fase de post inversión y sus etapas 3.1.5 El tamaño y la localización óptimos de la inversión, y los momentos

óptimos de inicio y finalización del proyecto 3.2 Análisis de la Demanda

3.2.1 Análisis de la Población Demandante 3.2.2 Demanda Efectiva

3.3 Análisis de la Oferta 3.4 Balance de Oferta y Demanda 3.5 Planteamiento técnico de las Alternativas de Solución. 3.6 Costos a precios de mercado

3.6.1 Costos en la Situación “Sin Proyecto”. 3.6.2 Costos en la Situación “Con Proyecto”.

3.7 Evaluación social.


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a). Beneficios sociales. a.1. Beneficios “sin proyecto” a.2. Beneficios “con proyecto”

a.3. Beneficios “incrementales” b). Costos Sociales C. Indicadores de rentabilidad social del Proyecto C.1. Metodología Costo Efectividad

3.8 Análisis de Sensibilidad. 3.9 Análisis de Sostenibilidad. 3.10 Impacto Ambiental. 3.11 Selección de Alternativas 3.12 Plan de Implementación 3.13 Organización y Gestión 3.14 Matriz de marco lógico de la alternativa seleccionada.

IV. CONCLUSION.

V. ANEXOS.

Anexo 1. Panel Fotográfico. Anexo 2. Partida registral. Anexo 3. Encuestas y Resumen de Encuestas. Anexo 4. Informe de Conteo Vehicular. Anexo 5. Informe Técnico Alternativa 1. Anexo 6. Informe Técnico Alternativa 2. Anexo 7. Croquis y Planos. Anexo 8. Acta de Compromiso firmado por los beneficiarios del proyecto.


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I. ASPECTOS GENERALES


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1.1 NOMBRE DEL PROYECTO “Mejoramiento de la Vía Auxiliar de la Av. Trapiche en la Asociación de Vivienda Tungasuca III Etapa – Zonal 08, Distrito de Comas - Lima – Lima.”

Ubicación

Departamento /Región: Lima

Provincia: Lima

Distrito: Comas

Localidad: Asociación de vivienda Tungasuca III Etapa - Zonal 08, Distrito de Comas - Lima – Lima.

Región Geográfica: Costa (x) Sierra ( ) Selva ( )

Altitud: 140 m.s.n.m.

1.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

Unidad Formuladora: Sub Gerencia de Obras Publicas Estudios y Proyectos

Sector Gobiernos Locales

Pliego Municipalidad Distrital de Comas

Teléfono 542-7661 / 542-5523

Dirección Av. España - Plaza de Armas s/n km 11 - Dist. Comas - Lima, Perú

Funcionario Responsable Econ. Wilson Marco Llanos Sotelo

Cargo Responsable de la Unidad Formuladora

Correo electrónico [email protected]

Responsable de elaborar el perfil Arq. Norma Josefina Espíritu Infantes

Correo electrónico [email protected]

Unidad Ejecutora: Municipalidad Distrital de Comas

Funcionario Responsable Ing. Franz V. Córdova Ruíz

Cargo Sub Gerente de Obras Públicas Estudios y Proyectos


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1.3 PARTICIPACIÓN DE LOS INVOLUCRADOS El proyecto ha generado una respuesta favorable y positiva de las diferentes instituciones, entidades y organizaciones públicas y privadas del Distrito de Comas y de la Asociación de Vivienda Tungasuca III Etapa - Zonal 08, debido a que su concepción surge de una necesidad sentida por muchos años por la población de dicha zona, la misma que está relacionada con la problemática de la transitabilidad y accesibilidad vehicular y peatonal a las viviendas y a los centros de servicios, que se ve restringida por las deficiencias de la infraestructura vial existente. La identificación, selección y preparación del proyecto cuenta con la participación activa de la población beneficiaria, de la Municipalidad Distrital. La Municipalidad Distrital de Comas. Tiene la responsabilidad de la identificación del Pueblo Joven, donde se ejecutará el proyecto, precisando el nombre de las calles y número de las cuadras a intervenir, y las características de las intervenciones a realizar. Asimismo, aporta para la ejecución del proyecto con el 90% de la inversión total del proyecto. La Gerencia de Desarrollo Urbano a través de la Sub-Gerencia de Obras Públicas Estudios y Proyectos se encarga de la formulación y ejecución del proyecto que servirá para mejorar la situación existente.

La Comunidad Participa en el co-financiamiento del proyecto, portando la mano de obra para el resane y pintura de la fachada correspondiente a su inmueble, así como el mantenimiento del área verde frente a su propiedad, así como en la operación y mantenimiento de los servicios y equipamiento, cuyo costo se estima en el 10% del monto total de la inversión. En el anexo se presenta el acta suscrita en la reunión sostenida entre la unidad formuladora, autoridades locales de la zona y representantes de potenciales beneficiarios en la cual se mencionan los compromiso asumidos por cada uno de los agentes participantes.

1.4 MARCO DE REFERENCIA 1.4.1 Antecedentes del Proyecto El presente estudio nace como resultado de una necesidad sentida y por iniciativa de la población organizada de la Asociación de Vivienda Tungasuca III Etapa - Zonal 08, la misma que con el apoyo de la Municipalidad Distrital de Comas, el cual es plasmado en el plan de desarrollo urbano participativo del distrito de Comas.

La Municipalidad Distrital de Comas, ha seleccionado, priorizado la realizando de dicho estudio así la Gestión 2011 – 2014 conocedor de que la sociedad civil activa contribuirá a crear condiciones en las cuales la democracia y el desarrollo de nuestro distrito son


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posibles, también la gobernabilidad democrática no es el fruto de una ingeniería política sino de la calidad de la vida social como también el perfeccionamiento permanente de la labor del estado requiere de mayor control ciudadano sobre la acción de los poderes públicos, la participación ciudadana en el Plan de Desarrollo Urbano ha permitido un proceso de comunicación entre la comunidad y el Equipo que Priorizo la realización de dicho proyecto quienes tuvieron como objetivo que las personas y organizaciones ciudadana que cuenten con la información básica necesaria para conocer los procesos urbanos y sus posibles impactos para luego presentar sus opiniones al respecto y que luego sean consideradas en el proceso de calificación de los proyectos. Con la ejecución del presente proyecto se pondrá en prueba la movilización del sistema de participación vecinal planteada en el Plan de Desarrollo Urbano. 1.4.2 Lineamientos de Política relacionados con el Proyecto 1.4.2.1 Marco General El proyecto “Mejoramiento de la Vía Auxiliar de la Av. Trapiche en la Asociación de Vivienda Tungasuca III Etapa – Zonal 08, Distrito de Comas - Lima – Lima.”, se enmarca dentro de la Ley Orgánica de Municipalidades (LOM) Nº 27972 – TITULO V, CAP 1, ARTICULO 73º, el cual establece lo siguiente: “Las Municipalidades asumen competencias y funciones en materia de tránsito, circulación y transporte público: educación, cultura, deporte y recreación; establecimiento, conservación y administración de parques zonales, jardines botánicos, bosques naturales, directamente o a través de concesiones, etc....” lo cual deja en manifiesto el compromiso de los órganos locales por asumir estas responsabilidades. Las actividades que el presente proyecto implementará se encuentran contempladas dentro de las competencias y funciones de los órganos provinciales y locales, de acuerdo a la normatividad vigente.

Según el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad Distrital de Comas, en el título II De las Funciones, Facultades y Atribuciones capítulo VIII establece que la Gerencia de Desarrollo Urbano es el órgano de línea encargado de desarrollar proyectos, estudios de factibilidad y conducir la ejecución de las obras de infraestructura, a cargo de la Municipalidad. Las actividades que el presente proyecto implementara se encuentran contempladas dentro de las competencias y funciones de los órganos provinciales y locales, de acuerdo a la normatividad vigente y expreso en la L.O.M., TITULO V, CAP, II, ARTICULO 79° (inciso 4.1), que establece. “Ejecutar directamente o proveer la ejecución de las obras de infraestructura urbana o rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la producción, el comercio, el transporte y la comunicación en el distrito, tales como pistas o calzadas, vías , puente, parques , mercados, y obras similares, en coordinación con la municipalidad provincial respectiva”.

El Plan de Desarrollo Concertado (PDC) del Distrito Comas al 2011-2021, establece como visión de desarrollo distrital que: Comas distrito solidario e integrado, centro de producción, comercio, turismo, de servicios de Lima Norte, consolidado sobre la base de


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pequeñas y micro empresas y la inversión privada y pública, con una gestión democrática, participativa, eficiente, transparente y descentralizada con valores, cultura e identidad local donde niños, jóvenes, mujeres y con discapacidad y adultos mayores tienen iguales oportunidades de desarrollo en condiciones de seguridad y ambiente saludable.

El documento producto de un proceso participativo se sustenta en un enfoque de desarrollo humano, integra las dimensiones: social, económica, política y ambiental, en una propuesta de desarrollo integral. El documento presenta 5 líneas estratégicas, entre los cuales destaca como primera prioridad la línea de desarrollo económico, orientado a consolidar sus pequeñas y microempresas, articula los circuitos productivos, comerciales y de servicios con la demanda del área Norte y de Lima Metropolitana, para la generación de empleo, adecuando para ello su hábitat urbano. El crecimiento desordenado y acelerado de la población, exige contar con un instrumento de gestión para implementar el desarrollo ordenado y planificado de toda la zona urbana, generando en la población la necesidad de contar con infraestructura vial adecuada para su desplazamiento hacia su centro de estudio, laboral, mercado, entre otros. 1.4.2.2 Marco del SNIP

Asimismo, el Proyecto forma parte del Plan de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de Comas. Su formulación y contenido se enmarca en la normatividad vigente del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). El estudio a nivel de Perfil se ha elaborado en el Marco de la Ley Nº 27293 - Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, modificada por las Leyes Nº 28522 y 28802 y por los Decretos Legislativos Nos. 1005 y 1091; Decreto Supremo N° 176-2006-EF, que aprueba la Directiva para la Programación Multianual de la Inversión Pública y Que, en el literal a. del numeral 3.2 del artículo 3° del Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobado por el Decreto Supremo Nº 102-2007-EF, establece que la Dirección General de Programación Multianual del Sector Público aprueba, a través de Resoluciones, las Directivas necesarias para el funcionamiento del Sistema Nacional de Inversión Pública; cuya última actualización se da según Resolución Directoral Nº 003-2011-EF/68.01, aprobando la Directiva Nº 001-2011-EF/68.01. Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 09 de abril del año 2011. Así mismo, se han tomado en cuenta las recomendaciones planteadas en la “Guía Metodológica para la Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos a nivel de Perfil” que la Dirección General de Programación Multianual del Sector Público del Ministerio de Economía y Finanzas ha publicado con el fin de orientar el proceso de identificación, formulación y evaluación de perfiles de proyectos y la priorización dada en el presupuesto participativo. Según los lineamientos del SNIP, este proyecto tiene la siguiente clasificación funcional programática:


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FUNCIÓN 15: Transporte Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones para la consecución de los objetivos vinculados al desarrollo de la infraestructura aérea, terrestre y acuática, así como al empleo de los diversos medios de transporte. PROGRAMA 036: Transporte urbano Comprende las acciones de planeamiento, expropiación, construcción, pavimentación, mantenimiento, mejoramiento, rehabilitación, control, y otras acciones inherentes al transporte urbano, orientadas a lograr un transporte seguro y eficiente.

Subprograma 0074: Vías urbanas Comprende las acciones de planeamiento, construcción, rehabilitación, mejoramiento, y mantenimiento de áreas destinadas a la circulación de vehículos y de personas en los centros urbanos, tales como calles, jirones, avenidas, vías expresas, infraestructura para peatones y transporte no motorizado.

1.4.2 Descripción del Proyecto

Actualmente la Zonal 08 del Distrito de Comas se encuentra en proceso de consolidación urbana; así se cuenta con servicios de electrificación, agua potable y desagüe. El proyecto busca mejorar las condiciones de tránsito vehicular y peatonal a través de la ejecución de las siguientes metas:

• Construcción de 8,830.40 m2 de Pavimento flexible. • Construcción de 2,700.87 m2 de veredas de concreto. • Habilitación de 2,829.86 m2 de áreas verdes. • Plan de Manejo Ambiental.


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II. IDENTIFICACIÓN


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2.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

El objetivo del diagnóstico buscó identificar un listado de problemas y oportunidades en el área.


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Calle de la Vía Auxiliar de la Av. Trapiche de la Asociación de Vivienda Tungasuca III Etapa - Zonal 08, Distrito de Comas - Lima – Lima.

DISTRITO DE COMAS Superficie Total 4,875 Has. (48.72 km2) Superficie del territorio del Cono Norte 5%

Superficie de Lima Metropolitana 486, 977 hab.

Densidad Poblacional 165Has/hab


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2.1.1 Localización Calles: La vía comprendida dentro del ámbito de intervención del proyecto es: Vía Auxiliar de la Av. Trapiche de la Asociación de Vivienda Tungasuca III Etapa - Zonal 08, Distrito de Comas - Lima – Lima. Localidad: La Asociación de Vivienda Tungasuca III Etapa - Zonal 08, Distrito de Comas, se encuentra ubicada paralela a la Av. Trapiche entre la Calle Las Compuertas y la Av. San Felipe en el Distrito de Comas, Provincia Lima y Departamento de Lima.

Los límites de la Asociación de Vivienda Tungasuca III Etapa - Zonal 08 son: Norte : Urb. Tungasuca II Sur : Urb. El Pinar Este : Asociación de vivienda Zancudo Alto

Oeste : Urb. Nuevo Sol en el Pinar A continuación se presenta el plano de la zona:

Plano 1 Localización de las Vías de la Zona

Vía de Intervención del Proyecto


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2.1.2 Aspectos Geográficos 2.1.2.1 Área

La Asociación de Vivienda Tungasuca III - Zonal 08, tienen una superficie de 893,995.00 m2.

2.1.2.2 Meteorología y Clima

En general el clima de la Región es subtropical Árido (Caluroso, Húmedo, y sin lluvias regulares, cálido en verano y templado en invierno). Es un clima de desierto marítimo, es suave, es decir no hay exceso de calor de día ni de frío de noche. El clima debió ser tropical como en la selva, pero se ha modificado por la corriente peruana (aguas frías) que no permite evaporación marina normal por eso no llueve con frecuencia en el invierno y por la cordillera de los andes que impide el paso de los aires del Atlántico que si producen lluvias en la Amazonía y escaso en el área Sur. También se altera nuestro clima por el anticiclón del pacifico Sur que desde la costa central de chile enfría nuestro litoral. La información meteorológica es facilitada por la Escuela de Aviación Civil del Perú – Collíque – Comas. 2.1.2.3 Temperatura

Está influenciada por la altitud, la nubosidad, las masas de agua, la humedad del suelo, la vegetación y las rocas; todos estos aspectos de una u otra forma mantienen y/o eliminan el calor de la radiación solar; que nos permite mantener una temperatura anual media de 22.1 °C; con una variación mas o menos de 6ºC; se producen dos épocas al año: de sol de diciembre a mayo con temperatura promedio de 26ºC y sin sol de mayo a diciembre con una temperatura promedio de 11ºC. el promedio constantemente nublado.

CUADRO Nº 1

DATOS ESTADISTICOS

T° MAX T° MIN T° MED

24.5 °C 14.2 °C 22.1 °C

* Fuente: Escuela de Aviación Civil del Perú - Collique

2.1.2.4 Humedad La humedad relativa es alta debido a la gran cantidad de vapor de agua disponible en la atmósfera, la cual refleja un alto contenido de humedad relativa en el Área Sur, cuyos valores pueden llegar hasta el 100% en la época de invierno.


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2.1.2.5 Nubosidad Se presenta de Mayo a Diciembre, en forma aplanada llamado por eso estratos, que produce una breve llovizna. Este toldo o capa de nubes se ubica entre 400 y 800 m.s.n.m. generando la inmersión térmica. 2.1.2.6 Vientos Estos se originan por el calentamiento del suelo en forma desigual; lo que origina que en el día los vientos sean del mar hacia la tierra y en la noche sean de la tierra al mar. Cuya velocidad va desde 06 KM/H. hasta 14 KM/H. con orientación de sur a norte . En el sector costero se tiene registros de más de 25 años en el que predomina los vientos procedentes del sur y alcanza una velocidad media de 13.6 Km/Hora, cuya clasificación es de “BRISA DEBIL”.

CUADRO Nº 2

VELOCIDAD MIN. VELOCIDAD MAX.

S / 06 KM/ H. S / 14 KM/H.

* Fuente: Escuela de Aviación Civil del Perú - Collique

2.1.2.7 Precipitación En Comas, las nubes estratos solo producen garúas debido a la frialdad de las aguas del mar que determina estabilidad del aire y debilidad de irradiación solar, no elevado abundante vapor de agua. La precipitación oscila entre 05 y 30 mm, la máxima se da en Julio hasta 50 mm. 2.1.2.8 Sismicidad De acuerdo con el instituto Geofísico del Perú, las manifestaciones sísmicas están directamente vinculadas a la falla geológica conocida como la placa de Nazca, falla en constante actividad y con una actividad sísmica de alta intensidad. 2.1.2.9 Altitud Su área urbana se encuentra se desarrolla desde 140 m.s.n.m hasta los 512 m.s.n.m. aproximadamente. Siendo la altitud máxima del distrito 811 m.s.n.m. Morfología: La Zona Norte de Lima presenta una morfología variada rodeada por cadena montañosa de pendientes medias con presencia de vegetación de lomas estacional. El material predominante del suelo es del tipo transportado por acción aluvial (cantos rodados) y eólica (arenisca, limo y arcilla).


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2.1.3 Aspectos Demográficos, Sociales y Económicos de la Población

2.1.3.1 Evolución y Concentración de la Población El Distrito de Comas se ubica en el Norte de Lima Metropolitana, en la provincia y departamento de Lima, a una altitud de 140 a 811 m.s.n.m. y su superficie territorial es de 48.75 Km2, lo cual representa el 5% del territorio del Lima Norte y 1.7% de Lima Metropolitana. El distrito de Comas fue creado por 11 de diciembre de 1961 mediante Ley N° 13757. Esta Sectorizado en 14 Zonales, cada Zonal está conformada por urbanizaciones, barrios o asentamientos que responden a una dinámica particular. En Ladera Baja: Población de estrato económico Medio y Medio Bajo, en Ladera Media: Población de estrato económico Medio Bajo y Bajo, en Ladera Alta: Población de estrato económico Bajo. Comas, posee un clima muy agradable durante todo el año, semi-cálido (subtropical) con una temperatura media anual de 22º C., los vientos son moderados debido a que los cerros que la circundan son de mediana altitud que le dan protección. En cuanto a las lluvias son escasas y en ciertos meses del año solo se aprecia ligeras lloviznas. El Distrito de Comas, Limita por el Norte con los distritos de Carabayllo y Puente Piedra. Por el Sur con el distrito de Independencia. Por el Este con el distrito de San Juan de Lurigancho. Por el Oeste con el distrito de los Olivos. La distribución territorial del distrito de Comas, esta en 14 Zonales y con una población estimada al año 2010 de 550,542 habitantes según fuente del INEI; Comas, es una Zona de expansión constante de la ciudad, en claro proceso de urbanización, siendo las principales vías de acceso al distrito la Avenida Universitaria, la Avenida Túpac Amaru, la Av. Héroes del Alto Cenepa y Av. Gerardo Unger que lo interconectan con el resto de la metrópoli. El Distrito de Comas tiene una densidad Poblacional de 9,539 Hab/Km2 superior a la provincia de Lima que es de 2,710.36 Hab/Km2, siendo uno de los distritos con mayor extensión territorial, lo cual trajo consigo la masiva ocupación de los terrenos del distrito de Comas, y siendo uno de estos la, debido a la población excedente que han inmigrado del campo a las ciudades por falta de oportunidad en sus lugares de origen. La población del Distrito de Comas, según el último Censo XI de población y VI de Vivienda del INEI, asciende a 486,977 habitantes, con una tasa de crecimiento de 1.34%. Los hombres comprenden el 48.20% y las mujeres representan el 51.80%. De igual modo evidencia que el Distrito de Comas tiene mayor crecimiento poblacional, con una tasa de crecimiento de 3.0% (sumado el aspecto migratorio). El distrito de Comas cuenta con 112 Asentamientos Humanos y Pueblos Jóvenes, 14 Asociaciones de Viviendas y 32 Urbanizaciones. Cabe destacar que el 57% de la Población total del Distrito está concentrado básicamente en los Pueblos Jóvenes y Asentamientos Humanos.


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Población de la zona de intervención en la Asociación de Vivienda Tungasuca III - Zonal 08, cuenta con:

CUADRO Nº 3

LOTES Nº FAMILIAS INTEGRANTES POBLACIÓN

Lotes directamente afectados

140 1 6.5 910

Lotes indirectamente afectados

90 1 6.5 585

Total de lotes 230 1495

Fuente: Elaboración Propia.

Como se puede observar en el cuadro, la población beneficiada directa del proyecto ascienden a 910 personas que habitan en 140 lotes directamente afectados y adyacentes a las vías a intervenir, en aproximadamente 1 familias por lote y 6.5 personas por familia, y la población beneficiaria indirecta son los 585 personas que habitan en 90 lotes indirectamente afectados, más los 800 habitantes que transitan por esta zona llamado población flotante. En conclusión la población beneficiaria haciende a 2,295 habitantes. El mayor número de la población está dado por mujeres con un 52% y hombres 48%. La población presenta las siguientes edades clasificados en rangos que fluctúan entre los 0 a más de 64 años por lo tanto la población adulta es la que prepondera, con una PEA de oportunidad media debido a la edad. CUADRO Nº 4 Gráfico Nº 1

EDADES DE LA POBLACIÓN BENEFICIADA

EDADES Cantidad Porcentaje

0 a 14 años 250 11%

15 a 24 años 340 15%

25 a 64 años 1560 68%

más de 64 años 145 6%

Total. 2295 100%

Fuente: Encuesta en el Área de Estudio, Marzo 2012.

Fuente: Encuesta en el Área de Estudio, Marzo 2012


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2.1.3.2 Saneamiento Físico Legal:

La Asociación de Vivienda Tungasuca III - Zonal 08, se encuentra inscrito en los Registros Públicos con la Partida N° 01901559. Conformados inicialmente por terrenos aráceas y habitados posteriormente por pobladores provenientes de otros lugares de Lima y en su mayoría de provincias del interior del país. Reconocida por la Municipalidad Distrital de Comas; se encuentra localizada entre la Ca. Las Compuertas y Av. Los Incas, en el Distrito de Comas, Provincia y Departamento de Lima. 2.1.3.3 Las Características Socioeconómicas: Se realizó una encuesta socio económica a una muestra de los 40 viviendas beneficiadas por el proyecto, las cuales fueron seleccionadas en forma aleatoria, el procesamiento de esta información nos ha permitido conocer la realidad social y económica de la población. En cuanto a las características laborales de la población se puede aseverar que: Población por situación laboral

Un 40% tiene trabajo Eventual, la gran mayoría de estos se dedican al comercio formal e informal y a la prestación de otros de servicios ( carpintería, plomería, construcción, etc ); un 42% tiene trabajo Fijo, de los cuales la mayoría se desempeña en el sector privado y la minoría en el sector público y un 18% Desocupados, la cual está conformada por aquellas personas que buscan o se dedican a labores de subempleo, aquí también se incluyen aquellas amas de casa que por no encontrar empleo se ven obligadas a dedicarse a las labores domesticas. CUADRO Nº 5 Gráfico Nº 2

POBLACIÓN POR SITUACION LABORAL

Situación Cantidad Porcentaje

Fijo 17 42%

Eventual 16 40%

Desempleada 7 18%

Total 40 100%




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Centros laborales

Los lugares de sus centros laborales se concentran principalmente en el Distrito de Comas con un 12%, en el Centro de Lima está representado por el 49%, en Lima Norte un 31%, y otros un 8 % este último está compuesto por aquellas personas que trabajan fuera de Lima, es decir al interior del país o fuera del él, y aquellas personas que no tienen un centro laboral fijo por el tipo de oficio como por ejemplo: taxistas, albañiles, plomero maestro de obras etc.

CUADRO Nº 6 Gráfico Nº 3

CENTROS LABORALES

Lugares Porcentaje

Comas 26%

Lima Norte 42%

Centro de Lima 22%

Fuera de Lima 10%

Total. 100%


Fuente: Encuesta en el Área de Estudio, Marzo 2012 Población según nivel de Estudios. En cuanto a educación tenemos un 5% con educación primaria incompleta, 18% con educación primaria completa, un 28% con secundaria incompleta, 30% con secundaria completa un 15% con educación superior incompleta y un 5% con educación superior completa. Estos niveles de educación de la población, no ha sido acompañado por un correspondiente aumento en las oportunidades laborales. CUADRO Nº 7 Gráfico Nº 4

POBLACIÓN SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS

Nivel Estudio Cantidad Porcentaje

Prim. Incompl. 2 5%

Prim. Compl. 7 18%

Sec. Incompl. 11 28%

Sec. Compl. 12 30%

Sup. Incompl. 6 15%

Sup. Compl. 2 5%

Total 40 100%




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2.1.3.4 Niveles de Ingreso: De acuerdo a información brindada por los dirigentes de la Asociación de Vivienda Tungasuca III - Zonal 08, y recabada en las visitas de campo a través de encuestas locales, se ha estimado que el ingreso varía de acuerdo al monto, < S/. 550 (53%), de S/. 550 a S/.1, 000 (28%), más de S/. 1000 un (20%). CUADRO Nº 8 Gráfico Nº 5

POBLACIÓN SEGÚN NIVEL DE INGRESOS

Rango Ingresos Cantidad Porcentaje

< S/. 550 21 53%

S/. 550 - 1000 11 28%

> S/. 1000 8 20%

Total 40 100%



2.1.3.5 Servicios Públicos: La Asociación de Vivienda Tungasuca III - Zonal 08”, cuenta con el sistema de abastecimiento de agua potable y alcantarillado, el mismo que opera las 24 horas del día y que cobertura al 100% de la población, además el 100% de las familias cuentan con servicio de energía eléctrica y alumbrado público, de igual manera, Internet un 8% y cable un 10% de los cuales la mayoría accede a este ultimo de manera informal. CUADRO Nº 9 Gráfico Nº 6

SERVICIOS BÁSICOS

Situación Cantidad Porcentaje

Agua 40 100%

Desagüe 40 100%

Electricidad 40 100%

Cable 4 10%

Internet 3 8%




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Por otro lado la Asociación de Vivienda Tungasuca III, no cuenta con centro de salud, por lo que la población tiene que trasladarse a otros lugares fuera de la zona para obtener dichos servicios tales como: Postas Médicas de Comas, Hospital de Collique, Hospital de los Olivos, entre otros.

Foto Nº 1 Vista de la Vía auxiliar de la Av. Trapiche.

Foto Nº 2 Vista de la Vía auxiliar de la Av. Trapiche


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2.1.3.6 Interferencias con Otros Servicios

No existen interferencias de servicios públicos subterráneos ni con postes de alumbrado público. Las instalaciones provisionales como: tanques, y/o depósitos de agua, tuberías, cajas de agua y desagüe de instalaciones si recepcionadas por SEDAPAL y materiales de construcción que se encuentran en la vía pública en el lugar del trazo, deberán ser retiradas por la población previa comunicación, antes el inicio de la ejecución de la obra. Así mismo la población deberá ejecutar los cortes y rellenos en las Vías que se indiquen. Esta zonal presenta una configuración edáfica regular con presencia de poblaciones y viviendas caracterizadas por tener una pendiente inclinada. 2.1.3.7 Aspectos sobre Vivienda: La Asociación de Vivienda Tungasuca III, cuenta con 724 lotes, los mismos que se encuentran habitados en 98% y se caracterizan por ser construcciones donde predomina el material noble (ladrillo) en un 97% y material rustico un 3% ( Adobe, Esteras, tripley u otros). Por el tiempo en que viven en la zona los hijos han constituido familias construyendo sus viviendas en el mismo lote de manera densificada, dados los escasos terrenos para viviendas, cohabitando aproximadamente de 1 a 2 familias por lote siendo el promedio 1. La encuesta socioeconómica ha permitido identificar que del 90% de viviendas construidas el 56% son de 1 piso, el 24% son de 2 pisos y solo el 20% son iguales a 3 y 4 pisos.

Las tipologías de las viviendas permiten que algunas familias puedan agenciarse de algunos ingresos a través del comercio bodegas, librerías y panadería las cuales se encuentran distribuidas de forma dispersa a nivel de toda la Asociación de Vivienda Tungasuca III Etapa. También se puede observar que a lo largo de la Vía Auxiliar de la Av. Trapche algunos pobladores tienen talleres.

Foto Nº 3 Viviendas construidas con material noble.


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2.1.3.8 Acceso a la zona y Servicio de Transporte: El acceso a la Asociación de Vivienda Tungasuca III Etapa - Zonal 08, se realiza principalmente a través de la Av. Trapiche y Av. San Felipe, los mismos que se conectan con la Vía Auxiliar, que es la principal vía de transitabilidad vehicular y peatonal y que al mismo tiempo nos comunica con las demás vías que cuenta dicha Asociación. Los servicios de transporte en la vía Auxiliar de la Av. Trapiche internas están constituidos en su mayoría de Combis, autos y mototaxis, quienes actualmente tienen mayor actividad al hacer servicio a la zona. La condición vial existente carece de una infraestructura vial adecuada, caracterizándose por contar con una vía a intervenir sin ningún tipo de tratamiento, aunque el tránsito local es pequeño este problema origina mayores costos operativos de los vehículos y pérdidas de tiempo de viaje de los peatones.

2.1.3.9 Características de las Vías Las Calles a intervenir cuentan con una extensión de 14,677.16 m2 de áreas libres y vías, de los cuales la cobertura de pavimentación representa el 0%, es decir que ninguna de las calles cuenta con pavimentación y veredas. Las principales características de las propuestas en el estudio como metas de construcción de pistas, construcción de veredas y habilitación de áreas verdes, se describen a continuación:

FOTO Nº 4 Peatones transitado por calle sin pista y veredas


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Vía Auxiliar d la Av. Trapiche. Es una vía de importancia cuyo recorrido es paralelo a la vía de la Av. Trapiche y se conecta la Av. San Felipe y la Ca. Las Compuertas. Es una vía de 1,151.15 ml. de longitud, y un ancho promedio de 7.20 ml. Resultando un total de 8,830.40 m2, con una superficie de rodadura de tierra suelta. Presenta un Índice Medio Diario (IMD)= 676.

Plano del proyecto a ejecutar


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FOTO Nº 5 Situación actual FOTO Nº 6 Situación actual

FOTO Nº 7 situación actual FOTO Nº 8 Situación actual

FOTO Nº 9 Situación actual FOTO Nº 10 Situación actual


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CUADRO Nº 10

CARACTERÍSTICAS DE AREAS PARA PISTAS

Ítem Calle Longitud

(ml) Superficie

(m2) Ancho

(ml) Características

1 Vía Auxiliar de la Av. Trapiche

1,151.15 8,288.28 7.20

No cuenta con pavimento, cuenta con veredas un 3%, la vía auxiliar en mención es de terreno natural inadecuada para el acceso vehicular y peatonal. Secciones longitudinales irregulares.

2 Área en los martillos y estacionamientos

542.12

TOTAL 1,151.15 8,830.40 Fuente: Evaluación de campo.

CUADRO Nº 11

CARACTERÍSTICAS DE AREAS PARA VEREDAS

Item Calle Longitud

(ml) Superficie

(m2) Ancho



1,019.72 2,518.50 2.40

Cuenta con veredas en mal estado

4 Área de martillos 182.37

No existen martillos


En relación al estado de las redes de agua potable y alcantarillado que atraviesan las vías descritas, se han realizado las inspecciones técnicas de las cuales se concluye el buen estado de dicha redes. 2.1.4 ESTADO ACTUAL DE LAS VÍAS Y SUS IMPLICANCIAS EN LA POBLACIÓN

La vía auxiliar de la Av. Trapiche sin infraestructura vial de la Asociación de Vivienda Tungasuca III Etapa - Zonal 08 afectan directamente a las familias que viven allí y contribuyen a aumentar los índices de contaminación ambiental. Por ello cabe señalar, que la contaminación del aire es debido a las emisiones de partículas suspendidas (PM10), ha dado lugar a una alta incidencia de enfermedades respiratorias y dermatológicas (alergias a la piel). De acuerdo a información del Ministerio de Salud, el 38% del total de infecciones respiratorias agudas se registraron en el Cono Norte, así como también el 39% de los casos de asma y síndrome obstructivos. Es justamente, en el Cono Norte donde se registran los mayores índices de contaminación por partículas totales en suspensión (PTS) y los mayores casos de enfermedades respiratorias, lo que permite evidenciar la causalidad entre las enfermedades respiratorias y la contaminación local.


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Con relación al deterioro del patrimonio público y privado, los daños principalmente provienen del polvo y barro que afectan a las personas y a sus bienes como: las fachadas de las viviendas, las paredes internas, el cielo raso, los enseres fijos (artefactos de baño, cuarto y cocina) y el piso de la vivienda. El deterioro de las viviendas reducen el costo del predio e incrementa los costos de mantenerlo limpia, toda vez que la población humedece las vías con agua potable para disminuir el polvo, ocasionando un desequilibrio económico en la canasta familiar porque tienen que pagar a SEDAPAL por el agua potable que se utiliza para consumo y riego, este costo adicional haciende a S/. 60, el cual se incrementa en el costo de mantenimiento de las viviendas.

Foto Nº 11 Calle sin pistas, se observa las dificultades para el tránsito peatonal.

2.1.5 GRAVEDAD DE LA SITUACIÓN NEGATIVA QUE SE INTENTA MODIFICAR La situación negativa que se intenta modificar existe desde hace más de 6 años atrás, que a la fecha no se ha resuelto, toda vez que dicha Asociación de vivienda a la actualidad no cuentan con pistas y veredas que le pueda permitir desarrollarse y tener una calidad de vida favorable. El trabajo de campo ha permitido observar que, algunos pobladores por iniciativa propia han construido sus veredas al perímetro de sus viviendas y que a la fecha estas se encuentran deterioradas, muchas de estas fueron construidas sin ningún diseño ni forma.

En las fotos siguientes se observa que, la población aprovecha la falta de pistas y veredas en las calles para depositar montículos de tierra y piedra para la construcción de sus viviendas, de igual forma arrojan basura obstaculizando la transitabilidad vehicular y peatonal, dicho problema hace que se disminuya el valor predial de las viviendas, generando contaminación ambiental y exponiendo a la población a


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Contraer enfermedades infecciosas y respiratorias, asimismo la situación actual permite la presencia de pandilleros quienes pintan a las viviendas con colores y dibujos desagradables.

Foto Nº 13 Montículo de piedra y desmonte en la vía pública

Foto Nº 12: Montículo de piedra y basura en la vía pública


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En caso que no se llegara a ejecutar el proyecto, el problema continuará y la gravedad aumentara a un 100%, el cual será un problema crítico. 2.1.6 INTENTOS ANTERIORES DE SOLUCIÓN

En el año 2006 la Asociación de Vivienda Tungasuca III Etapa, a través de sus dirigentes han solicitado la pavimentación de pistas y veredas a la Municipalidad Distrital Comas, los cuales no fueron atendidos. En el año 2011 la Asociación de Vivienda Tungasuca III Etapa, a través de sus dirigentes participaron en el proceso del presupuesto participativo 2012, en el cual plantearon la problemática de su Zona con la finalidad de que su proyecto sea aprobado, motivo por el cual previa evaluación se priorizo el proyecto y se viene elaborado el estudio de pre inversión a nivel perfil.


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2.1.7 INTERES DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS

CUADRO Nº 12

Matriz de involucrados

GRUPO DE INVOLUCRADOS

PROBLEMAS

INTERESES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

COMAS

Reclamos de insatisfacción de la población por falta de apoyo.

Reclamos de la Asociación de Vivienda Tungasuca III Etapa.

Mejorar el acceso de la población a los servicios públicos.

Mejoramiento Urbanístico de la Asociación de Vivienda Tungasuca III Etapa. Contribuir a mejorar la calidad de Vida de los Pobladores.

Gerencia de Desarrollo

Urbano

Existen zonas Urbanas y periféricas del distrito que no disponen de una infraestructura vial adecuada y en muchas zonas urbanas marginales ni siquiera disponen de ella.

Controlar el cumplimiento de las actividades concernientes a las obras de infraestructura, planes de desarrollo urbano, ejecución de obras públicas y privadas, mantenimiento y actualización catastral.

Sub. Gerencia

de Obras Públicas,

Estudios y Proyectos

Es una preocupación constante el tránsito de las personas que residen en las zonas del distrito, los mismos que son afectadas directamente por las condiciones que presenta nuestra topografía accidentada.

Demostrar que es una alternativa viable y que tendrá un impacto positivo en el medio social.

POBLACIÓN

Alto costo para transportarse. Transporte incomodo e inseguro. Acceso restringido a seguridad ciudadana. Pocas oportunidades de desarrollo. Difícil acceso de llegada en caso de emergencia. Baja calidad de vida.

Menor costo y tiempo en el traslado. Mayores unidades de transporte Mayor acceso a oportunidades de desarrollo. Mejora del nivel de vida y bienestar.


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EMPRESAS DE

TRANSPORTE DE TAXIS,

COLECTIVOS Y MOTOTAXIS

Menor número de unidades en condiciones adecuadas. Insatisfacción de rutas demandadas. Mayor costo de mantenimiento de sus unidades vehiculares.

Mayor eficiencia en el servicio Acceso a más destinos. Disminuir costos de transporte.

Fuente: Elaboración propia

2.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS 2.2.1 PROBLEMA CENTRAL El problema central se define como:

“Condiciones inadecuadas de transitabilidad vehicular y peatonal en la Via auxiliar de la Av. Trapiche de la Asociación de Vivienda Tungasuca III Etapa.

El diagnóstico de la situación actual del ámbito de intervención, que describe y explica en gran parte la condición y estado de la realidad, ha permitido establecer que el problema principal que afecta principalmente a la Asociación de Vivienda Tungasuca III Etapa, siendo la causa principal la Infraestructura vial con características técnicas y de diseño inadecuadas al contexto urbano existente. 2.2.2 ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA Las principales causas del problema: Principales causas: Entre las principales causas identificadas que generan el problema central están:

1. Calles cuentan con calzada inadecuada para la transitabilidad vehicular. 2. Calles sin veredas para tránsito peatonal. 3. Calles no cuentan con arborización y adecuado ornato.

2.2.3 ANÁLISIS DE EFECTOS Efecto Final: Deterioro de las condiciones de vida de la población de la Asociación de Vivienda Tungasuca III Etapa. Efectos Directos:

1. Altas tasas de contaminación del aire debido a emisiones de partículas suspendidas. 2. Frecuentes accidentes de los peatones. 3. Mayores costos totales de transporte.


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Efectos Indirectos:

1. Daños al patrimonio público y privado. 2. Daños a la salud de las personas. 3. Incremento de los desequilibrios en la oferta y demanda comercial. 4. Bajo crecimiento urbano y desarrollo económico de la Zonal Nº 08.


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GRAFICO Nº 1

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

Bajo crecimiento urbano y desarrollo económico de la Asociación de Vivienda Tungasuca III Etapa.

Incremento de los desequilibrios en la oferta y demanda

comercial

Daños a la salud de las personas

Daños al patrimonio público y privado

Altas tasas de contaminación del aire debido a emisiones de partículas suspendidas

Mayores costos totales de transporte

Frecuentes accidentes de los peatones

“Condiciones inadecuadas de transitabilidad vehicular y peatonal en la Vía auxiliar de la Av. Trapiche en la Asociación de Vivienda Tungasuca III Etapa.

Calle sin veredas para tránsito peatonal

La calle cuenta con calzada inadecuada para

la transitabilidad vehicular

Deterioro de las condiciones de vida de la población de la Asociación de Vivienda Tungasuca III Etapa.

La calle no cuenta con arborización y

adecuado ornato


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2.3 OBJETIVO DEL PROYECTO

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL 2.3.1 OBJETIVOS GENERAL Objetivo central o propósito del proyecto: El Objetivo central del presente proyecto consiste en contar con “Condiciones adecuadas de transitabilidad vehicular y peatonal en la Asociacion de Vivienda Tungasuca III Etapa”. Los medios para lograr los objetivos son:

1. Calles cuentan con calles pavimentadas, para la transitabilidad vehicular. 2. Calles cuentan con veredas para el tránsito peatonal. 3. Calles cuentan con arborización y adecuado ornato.

2.3.2 ANALISIS DE FINES Los fines a alcanzar: El cumplimiento de los objetivos, generará consecuencias positivas para la población de la Asociacion de Vivienda Tungasuca III Etapa los que se manifestarán en las acciones siguientes:

1. Reducción de las tasas de contaminación del aire, por la disminución del polvo en el ambiente, debido a la pavimentación de las calles y veredas. 2. Reducción de los casos de accidentes de los peatones, por contar con veredas para

el tránsito fluido y seguro. 3. Reducción de los costos de los pasajes y carga, por la mejora de la transitabilidad de

los vehículos y el incremento de la circulación vehicular, tanto de pasajero como de carga.

4. Reducción de los daños a la salud de las personas, así como del patrimonio público y privado, por la disminución del polvo en el aire.

5. Reducción de los desequilibrios de la oferta y demanda de los productos, materiales, bienes, etc., por la mejora del servicio de transporte de carga y de pasajeros.

La concreción de dichos objetivos permitirá la mejora en el crecimiento urbano y el desarrollo económico de la población, y por consiguiente en la mejora de la calidad de vida de la población.

“Condiciones inadecuadas de transitabilidad vehicular y peatonal en la Vía auxiliar de la Av. Trapiche

en la Asociación de Vivienda Tungasuca III Etapa”.

“Condiciones adecuadas de transitabilidad vehicular y peatonal en la Vía auxiliar de la Av. Trapiche

en la Asociación de Vivienda Tungasuca III Etapa”.


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GRAFICO Nº 2

ARBOL DE MEDIOS Y FIINES

Mejora en el crecimiento urbano y desarrollo de la Asociación de Vivienda Tungasuca III Etapa.

Se ha reducido los desequilibrios en la oferta y demanda

comercial

Se ha reducido los Daños a la salud de las

personas

Se ha reducido los daños al patrimonio público y

privado

Se ha reducido las tasas de contaminación del aire debido a emisiones de partículas suspendidas

Se ha reducido los costos totales de

transporte

Se ha reducido los casos de accidentes de

los peatones

“Condiciones adecuadas de transitabilidad vehicular y peatonal en la Vía auxiliar de la Av. Trapiche en la Asociación de Vivienda Tungasuca III Etapa.

Calle cuenta con veredas para el tránsito peatonal

La calle cuenta con calzada pavimentada, para la transitabilidad vehicular

Mejora de las condiciones de vida de la población de la Asociación de Vivienda Tungasuca III Etapa.

La calle cuenta con arborización y

adecuado ornato


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2.3.3 ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES NOTA ACCIONES MUTUAMENTE EXCLUYENTES

ACCIONES COMPLEMENTARIAS

2.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN Mediante el análisis del “Árbol de Problemas” y “Árbol de Objetivos”, y asumiendo consideraciones de orden técnico, ambiental y de uso y costumbres de la población, se plantean las siguientes alternativas: Alternativa 1: • Construcción de 8,830.40 m2 de Pavimento flexible con carpeta asfáltica de 2” de espesor. • Construcción de 2,700.87 m2 de veredas de concreto F'c = 175 Kg/cm2. • Habilitación de 2,829.86 m2 de áreas verdes. • Plan de Manejo Ambiental.

Alternativa 2: • Construcción de 8,830.40 m2 de Pavimento rígido con carpeta de concreto f’c=210 Kg/cm2. • Construcción de 2,700.87 m2 de veredas de concreto F'c = 175 Kg/cm2. • Habilitación de 2,829.86 m2 de áreas verdes. • Plan de Manejo Ambiental.

MEDIO FUNDAMENTAL. 1

Calles cuentan con calzada

pavimentada, para la transitabilidad vehicular


Calles cuentan con veredas

para el tránsito peatonal

ACCIÓN 1 A Construcción de 8,830.40 m2 de Pavimento flexible con carpeta asfáltica de 2” de espesor.

ACCIÓN 1 B Construcción de 8,830.40 m2 de Pavimento rígido con carpeta de concreto f’c=210 Kg/cm2.

ACCIÓN 2 A Construcción de 2,700.87 m2 de veredas de concreto F'c = 175 Kg/cm2.


Calles cuentan con

arborización y adecuado ornato

ACCIÓN 3 A Habilitación de 2,829.86 m2 de áreas verdes


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CUADRO Nª 13

CUADRO COMPARATIVO DE ALTERNATIVAS

Alternativas Componentes Actividades/Descripción

Alternativa 1: Construcción de Pavimento flexible, Veredas, Áreas Verdes y Plan de Manejo Ambiental

Pavimento Flexible

Construcción de 8,830.40 m2 de Pavimento flexible con carpeta asfáltica de 2” de espesor.

Veredas Construcción de 2,700.87 m2 de veredas de concreto F'c = 175 Kg/cm2.

Áreas Verdes Habilitación de 2,829.86 m2 de áreas verdes.

Plan de Manejo Ambiental

Acciones básicas de mitigación de impactos ambientales.

Alternativa 2: Construcción de Pavimento Rígido, Veredas, Áreas Verdes y Plan de Manejo Ambiental

Pavimento Rígido Construcción de 8,830.40 m2 de Pavimento rígido con carpeta de concreto f’c=210 Kg/cm2.

Veredas Construcción de 2,700.87 m2 de veredas de concreto F'c = 175 Kg/cm2.

Áreas Verdes Habilitación de 2,829.86 m2 de áreas verdes.

Plan de Manejo Ambiental

Acciones básicas de mitigación de impactos ambientales.

El planteamiento de las alternativas a nivel técnico, ha comprendido el análisis de los aspectos siguientes: • Mejores materiales. • Diseños tecnológicos que respondan a los valores, costumbres, usos y preferencias de los habitantes del Pueblo Joven. • Diseño tecnológico adecuado a las condiciones ambientales específicas (topografía, clima, intensidad solar, etc.) • Tecnologías más apropiadas, tamaños más económicos y eficientes, etc. Además del análisis de los aspectos señalados, han existido razones técnicas y económicas por las cuales se han - descartado a priori algunas alternativas de solución, citándose entre ellas, el adoquinado, el bicapa, etc. La concepción de dichas alternativas está sujeta a los estándares generales establecidos por el Reglamento Nacional de Construcciones, para las características y categoría de las vías intervenidas.


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III.FORMULACIÓN Y EVALUACION


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3.1 DEFINICIÓN DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO 3.1.1 HORIZONTE DE EVALUACIÓN De acuerdo a las recomendaciones del MEF, se considera un horizonte de evaluación del proyecto de 10 años, posteriores al momento de la inversión, el mismo que es compatible con la vida útil de los principales componentes de la alternativa seleccionada. 3.1.2 LA FASE DE PREINVERSIÓN Y SU DURACIÓN La fase de pre inversión es la elaboración del presente perfil, el cual, ha determinado el análisis de la información secundaria disponible e información primaria recabada con encuestas, así como el planteamiento de la alternativa a ejecutar para solucionar el problema. 3.1.3 LA FASE DE INVERSIÓN, SUS ETAPAS Y SU DURACIÓN En la presente fase de inversión, se incorporará las actividades necesarias para generar la capacidad física que permita ofrecer los servicios del proyecto. Las actividades que suelen considerarse en esta fase incluyen: • El desarrollo del Expediente Técnico. • La ejecución del proyecto, que incluye intangibles (licencias y permisos), así como la

realización de otros gastos pre operativos. La unidad de tiempo en la que se trabajará esta fase, será de 03 meses. 3.1.4 LA FASE DE POST INVERSIÓN Y SUS ETAPAS La consolidación del proyecto será inmediata, al término de su ejecución, y seguidamente, la Municipalidad Distrital de Comas, se encargará de la operación y mantenimiento. Se trabajará en unidades de tiempo: mensual para las actividades de operación y anual para las de mantenimiento. 3.1.5 EL TAMAÑO Y LA LOCALIZACIÓN ÓPTIMOS DE LA INVERSIÓN, Y LOS MOMENTOS ÓPTIMOS DE INICIO Y FINALIZACIÓN DEL PROYECTO La inversión resultara óptima, por estas tres variables de decisión: 1.- La magnitud de población beneficiaria que se espera atender. 2.- La localización del Proyecto 3.- Con el objetivo de garantizar la mayor rentabilidad del proyecto, se espera que la fecha de inicio de ejecución de las obras sean durante el tiempo establecido.


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CUADRO Nº 14

Análisis de Riesgo para las decisiones de localización y diseño

PREGUNTAS

SI

NO

Análisis de Vulnerabilidades por Exposición (localización)

La localización escogida para la ubicación del proyecto evita su Exposición a peligros de origen natural?

X

Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro. Es posible técnicamente, cambiar la ubicación del proyecto a una zona no expuesta?

X

Análisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (diseño)

La Infraestructura va a ser construida siguiendo la normativa vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura que se trate?

X

Los materiales de construcción utilizados consideran las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?

X

El diseño ha tomado en cuenta las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?

X

Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto, toman en cuenta las características geográficas, climáticas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?

X

Análisis de Vulnerabilidades por Resistencia

En la zona de ejecución del proyecto, Existen mecanismos técnicos para hacer frente a la ocurrencia de peligros?

X

En la zona de ejecución del proyecto, Existen mecanismos organizativos para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros naturales.

X

Fuente: Elaboración Propia.

3.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

Sobre la base de la información consignada en el diagnóstico inicial se establece que las calles propuestas para su pavimentación tienen un flujo vehicular bajo y concentrado mayormente en vehículos menores y livianos (que reflejan la situación de la localidad, caracterizada por estar aun en un proceso de urbanización), por lo tanto las variables ahorro de tiempo de las personas y ahorro en los costos de operación vehicular son poco significativas para el análisis y estimación de la demanda y los beneficios atribuibles al proyecto.


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Bajo estas condiciones, la demanda se estima en función a la necesidad de la población beneficiaria de disponer con áreas de vías pavimentadas, para lo cual se asumen como variables de análisis, la población del área de influencia directa del proyecto, que se estima en 2,295 personas (habitantes de la zona) y el índice medio diario vehicular (promedio de 676 veh/dia).

En cuanto al conteo peatonal y vehicular, se llevó a cabo en una estación, en la Asociación de Vivienda Tungasuca III Etapa.

Gráfico Nº 7

Fuente: Conteo vehicular Marzo 2012

Gráfico Nº 8

Fuente: Conteo vehicular Marzo 2012


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3.2.1 Análisis de la Población Demandante (De Referencia, Potencial y Efectiva). Se considera como población de referencia a la población total del distrito de Comas, que según el INEI al año 2007, es de 486,977 habitantes.

La población demandante potencial es igual a la población de la Asociación de Vivienda Tungasuca III Etapa, que asciende a 4,960 habitantes, equivalente al 1.02% de la población distrital. Mientras que la población demandante efectiva, está representada por el total del área de influencia del proyecto, la cual – según estimación en base a diagnóstico de campo- es igual a 2,295 personas, que equivale al 0.47% de la población distrital, entre los que se pueden contar las personas que transitan cotidianamente por estas calles, es decir, principalmente los vecinos que habitan en las calles del ámbito de intervención del proyecto y la población que labora y/o hace uso de los servicios en las instituciones ( centro de salud, colegios, etc. ) y los comercio en esta parte de la Asociación de Vivienda Tungasuca III Etapa, Distrito de Comas. La proyección de la demanda se ha estimado considerando la formula y variables siguientes: Pt = Po*(1+r)n Dónde: Pt = Población en el año “t”, que vamos a estimar. Po = Población en el “año base” (conocida) R = Tasa de crecimiento anual N = Número de años entre el “año base” (año cero) y el año “n”

A continuación se aprecia la proyección de la población de referencia y demandante del proyecto.

CUADRO Nº 15

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN

Población Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Población de Referencia 486,977 493,502 500,115 506,817 513,608 520,491 527,465 534,533 541,696 548,955 556,311

Población Demandante Potencial

4,960 5,026 5,094 5,162 5,231 5,301 5,372 5,444 5,517 5,591 5,666

Población Demandante Efectiva

2,295 2,326 2,357 2,389 2,421 2,453 2,486 2,519 2,553 2,587 2,622

Nota: Tasa de crecimiento empleada= 1.34%, TC Intercensal 1993-2007 Distrito de Comas (INEI).

Como se puede apreciar, se tiene una población referencial al final de los próximos 10 años, de 556,311 habitantes, una población demandante potencial de 5,666 habitantes y una población demandante efectiva igual a 2,622 habitantes. 3.2.2. Demanda Efectiva.

La demanda efectiva, en este caso, estará representada por la población demandante efectiva y por el tráfico promedio diario (veh/día).


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CUADRO Nº 16

INDICE MEDIO DIARIO ANUAL, POR SENTIDO Y TIPO DE

VEHICULO, SEGÚN TRAMOS - AÑO 2012

En Valores Absolutos y Relativos

LUGAR DE CONTEO

ES

TA

CIO

N

SE

NT

IDO

IMD

TIPO DE VEHICULO

MO

TO

TA

X

I

AU

TO

MO

V

IL

CA

MIO

NE

TA

CA

MIO

NE

TA

RU

RA

L

MIC

RO

BU

S

CA

MIO

N

2 E

CA

MIO

N

>=

3 E

Ca. Las Compuertas/Av.

San Felipe E01

E 342 214 76 18 22 5 5 3

S 334 203 78 19 20 5 5 4

E + S

676 418 153 37 42 10 10 7

% 100.0 61.8 22.7 5.4 6.3 1.4 1.4 1.0 FUENTE: Estudio de Conteo, Marzo de 2012.

ELABORACION: Grupo skae19.

CUADRO Nº 17

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN Y TRAFICO PROMEDIO DIARIO

Año Población Demandante Efectiva Trafico Promedio Diario

0 2,295 676

1 2,326 703

2 2,357 731

3 2,389 760

4 2,421 791

5 2,453 822

6 2,486 855

7 2,519 890

8 2,553 925

9 2,587 962

10 2,622 1,001

Fuente: Estimación propia en base a información del INEI (1.34%), MTC (4%).

3.3. ANÁLISIS DE OFERTA.

La oferta actual para el tráfico vehicular y peatonal está dada por las calles que involucra el proyecto, las mismas que brindan una restringida e inadecuada capacidad y transitabilidad de flujo vehicular, debido a que su superficie de rodadura es de tierra natural, con secciones longitudinales y transversales irregulares así como carencia de veredas peatonales. La cobertura de pavimentación (pistas y veredas) es actualmente de aproximadamente 0%, con respecto al total de las áreas libres y vías de ambas urbanizaciones.

Las principales características técnicas y geométricas de las calles del ámbito de influencia del proyecto, se resumen en el cuadro siguiente.


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CUADRO Nº 18

OFERTA PISTAS


(ml) Superficie

(m2) Ancho



1,151.15 8,288.28 7.20

No cuenta con pavimento, cuenta con veredas un 3%, la vía auxiliar en mención es de terreno natural inadecuada para el acceso vehicular y peatonal. Secciones longitudinales irregulares.

2 áreas en los martillos y estacionamientos

542.12


CUADRO Nº 19

OFERTA VEREDAS


(ml) Superficie

(m2) Ancho



1,019.72 2,447.33 2.40

Cuenta con veredas en mal estado

4 Área de martillos 253.54

No existe un martillo en regular estado


3.4 BALANCE OFERTA DEMANDA.

La comparación de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra que en las calles a intervenir, existe un déficit de pavimentación de pistas y veredas, por lo que con el proyecto se cubrirá este déficit. En el cuadro siguiente se muestra las más importantes características técnicas de las vías en la situación “sin proyecto” (oferta actual optimizada) y la situación “con proyecto” (oferta proyectada).


GESTION 2011-2014

45

CUADRO Nº 20

BALANCE OFERTA - DEMANDA

Características Técnicas Sin Proyecto Alternativa 1 Alternativa 2

RESUMEN GENERAL

PISTAS

IMD (Veh/día) 676.00 >676 >676

Longitud total (ml) 1,151.15 1,151.15 1,151.15

Cobertura con pavimento (%) 0.00 1.00 1.00

Superficie de rodadura Terreno natural

Concreto Asfaltico Concreto Fc´=210

kg/cm2

Ancho de superficie de rodadura (m) 7.20 7.20 7.20

Velocidad directriz (Km/hora) 20-30 40-60 40-60

Pendiente máxima (%) 0.08 0.05 0.05

Ancho de bermas (ml) - - -

Bombeo (%) - 0.02 0.02

Sardinel

Longitud de Sardinel (ml) - 2,159.82 2,159.82

Alto de Sardinel (m) - 0.35 0.35

Espesor de Sardinel (m) - 0.15 0.15

Concreto en sardinel F'c=(Kg/cm2) - 175.00 175.00

Señalización

Señalización Peatonal (m2) - 57.76 57.76

Señalización de vía (ml) - 2,964.49 2,964.49

Veredas

Longitud de veredas (ml) - 1,019.72 1,019.72

Ancho de vereda (m) - 2.40 2.40

Espesor de vereda (m) - 0.10 0.10

Concreto en veredas F'c=(Kg/cm2) - 175.00 175.00

Áreas verdes

Área verde (m2) 0.00 2,829.86 2,829.86 Fuente: Evaluación de campo.

3.5 PLANTEAMIENTO TÉNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

La oferta vial “con proyecto” corresponde a la puesta en servicio de las principales calles del ámbito de intervención del proyecto. La puesta en servicio de estas vías permitirá cubrir la deficiencia de pistas y veredas en la Asociación de Vivienda Tungasuca III Etapa - Zonal 08, articulando el eje urbano, lo que facilitará la circulación vehicular y peatonal en condiciones adecuadas, mejorando la accesibilidad en esta parte de la Asociación de Vivienda.

Con la ejecución del presente proyecto se pretende cubrir la cantidad aproximada de 8,830.40 m2 de pistas y 2,700.87 m2 de veredas, lo que haría un total de 100% con respecto al total del área de circulación de la Asociación de Vivienda.

Las características técnicas y geométricas se detallan a continuación:


GESTION 2011-2014

46

CUADRO Nº 21

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO - Via Auxiliar de la Av. Trapiche

Características Técnicas Alternativa 1 Alternativa 2

PISTAS

IMD (Veh/dia) >676 >676

Longitud total (ml) 1,151.15 1,151.15

Cobertura con pavimento (%) 1.00 1.00

Superficie de rodadura Concreto Asfaltico Concreto Fc´=210 kg/cm2

Ancho de superficie de rodadura (m) Variado Variado

Velocidad directriz (Km/hora) 40-60 40-60

Pendiente máxima (%) 0.05 0.05

Ancho de bermas (ml) - -

Bombeo (%) 0.02 0.02

Sardinel

Longitud de Sardinel (ml) 2,159.82 2,159.82

Alto de Sardinel (m) 0.35 0.35

Espesor de Sardinel (m) 0.15 0.15

Concreto en veredas F'c=(Kg/cm2) 175.00 175.00

Señalización

Señalización Peatonal (m2) 57.76 57.76

Señalización de vía (ml) 2,964.49 2,964.49

Veredas

Longitud de veredas (ml) 1,019.72 1,019.72

Ancho de vereda (m) 2.40 2.40

Espesor de vereda (m) 0.10 0.10

Concreto en veredas F'c=(Kg/cm2) 175.00 175.00

Áreas verdes

Área verde (m2) 2,829.86 2,829.86 Fuente: Evaluación de campo

3.6 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO En función a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto, se ha valorado los costos de cada una de las actividades de las alternativas propuestas. Se han considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operación la alternativa planteada con el fin de lograr el propósito del Proyecto. Los costos se clasifican generalmente en dos categorías: 3.6.1 Costos en la Situación “Sin Proyecto”.

De acuerdo a evaluación en la zona, consulta con los vecinos y autoridades locales, no se registran costos de operación y/o mantenimiento de la zona de intervención del proyecto.


GESTION 2011-2014

47

3.6.2 Costos en la Situación “Con Proyecto”.

a) Costo de Inversión a “Precios Privados”.

CUADRO Nº 22

COSTO DE INVERSION TOTAL - ALTERNATIVA 1

Precios Privados

RUBRO COMPONENTE PARCIAL TOTAL

1.00 PAVIMENTO FLEXIBLE 953,805.33

1.01 OBRAS PROVISIONALES 14,385.20

1.02 OBRAS PRELIMINARES 86,380.01

1.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 183,421.94

1.04 PAVIMENTO FLEXIBLE 574,343.35

1.05 SARDINEL DE CONCRETO 60,010.94

1.06 SEÑALIZACION 25,045.65

1.07 VARIOS 10,218.23

2.00 VEREDAS 210,278.44

2.01 TRABAJOS PRELIMINARES 1,598.31


2.03 CONCRETO EN VEREDAS 190,549.72

3.00 AREAS VERDES 50,661.92


3.02 JARDINERIA 28,723.15

4.00 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 8,507.80

4.01 APLICACION DE NORMAS DE COMPORTAMIENTO 1,416.00

4.02 SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LAS PAUTAS SOCIO AMBIENTALES

1,416.00

4.03 CHARLAS AL PERSONAL DE OBRA 1,416.00

4.04 CHARLAS DE EDUCACION AMBIENTAL 1,416.00

4.05 SSHH PORTATILES / CONSTRUCCION DE LETRINA 2,124.00

4.06 CONTENEDORES DE PLASTICO PARA RESIDUOS 424.80

4.07 REHABILITACION DE TERRENOS SUPERFICIALES 295.00

TOTAL COSTO DIRECTO (Incluido I.G.V 18%) 1,223,253.49

Gastos Generales (6%) 73,395.21

Utilidad (7%) 85,627.74

COSTO TOTAL DE OBRA 1,382,276.44 Expediente Técnico (3%) 41,468.29

Supervisión (4%) 55,291.06

COSTO TOTAL DE INVERSIÓN (S/.) 1,479,035.79


GESTION 2011-2014

48

CUADRO Nº 23

COSTO DE INVERSION TOTAL - ALTERNATIVA 2

RUBRO COMPONENTE PARCIAL TOTAL

1.00 PAVIMENTO RIGIDO 1,130,302.72

1.01 OBRAS PROVISIONALES 14,385.20

1.02 OBRAS PRELIMINARES 86,380.01


1.04 PAVIMENTO RIGIDO 810,851.68

1.05 SEÑALIZACION 25,045.65

1.06 VARIOS 10,218.23

2.00 VEREDAS 210,278.44



2.03 CONCRETO EN VEREDAS 190,549.72

3.00 AREAS VERDES 50,661.92


3.02 JARDINERIA 28,723.15

4.00 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 8,507.80


4.02 SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LAS PAUTAS SOCIO AMBIENTALES

1,416.00





4.07 REHABILITACION DE TERRENOS SUPERFICIALES 295.00

TOTAL COSTO DIRECTO (Incluido I.G.V 18%) 1,399,750.88


Utilidad (7%) 97,982.56

COSTO TOTAL DE OBRA 1,581,718.49 Expediente Técnico (3%) 47,451.55

Supervisión (4%) 63,268.74

COSTO TOTAL DE INVERSIÓN (S/.) 1,692,438.79

El desagregado de los montos de inversión de las obras a precios privados para las dos alternativas se muestra en el Anexo.


GESTION 2011-2014

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b). Costo de Operación y Mantenimiento a “Precios Privados”.

CUADRO Nº 24

COSTO DIRECTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO - AMBAS ALTERNATIVAS

(En Nuevos Soles)

Part. Actividad Unidad Cantidad Costos

Costo Total Unitario Parcial

1.00 Pistas 13,775.42

1.01 Limpieza General Pistas m2 8,830.40 1.56 13,775.42

2.00 Veredas 4,213.36

2.01 Limpieza General Veredas m2 2,700.87 1.56 4,213.36

TOTAL 17,988.78

CUADRO Nº 25

COSTO DIRECTO DE MANTENIMIENTO PERIODICO - AL.TERNATIVA 1

(En Nuevos Soles)



1.00 Pistas 25,696.46

1.01 Limpieza General m2 8,830.40 1.56 13,775.42

1.02 Reparación de Pavimento m2 441.52 27.00 11,921.04

2.00 Veredas 12,410.50


2.02 Reparación de Veredas m2 270.09 30.35 8,197.14

TOTAL 38,106.96

CUADRO Nº 26

COSTO DIRECTO DE MANTENIMIENTO PERIODICO - ALTERNATIVA 2

(En Nuevos Soles)



1.00 Pistas 39,582.27



2.00 Veredas 12,410.50



TOTAL 51,992.77

El desagregado de los montos de inversión de las obras a precios privados para las dos alternativas se muestra en el Anexo.


GESTION 2011-2014

50

3.7 EVALUACION SOCIAL Para la evaluación del proyecto y sus componentes se utilizan la metodología Costo-Efectividad. Dicho criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del proyecto en términos monetarios, ya que su medición implica cierto grado de dificultad y costos, que no ameritan realizar para el tamaño y características del proyecto que se plantea. Sin embargo, el proyecto genera beneficios que pueden describirse cualitativamente y con seguridad contribuyen significativamente al desarrollo y crecimiento de la población beneficiaria. Por lo tanto estos beneficios detectados nos otorgan elementos de juicio para determinar la importancia y alcance del proyecto de mejoramiento del Pueblo Joven. a). Beneficios sociales a.1. Beneficios “Sin proyecto” Si no existe intervención para mejorar las condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en la Asociación de Vivienda Tungasuca III Etapa – Zonal 08, la población seguirá percibiendo los mismos efectos que la situación actual, que implica no contar con una infraestructura adecuada, y seguir destinando recursos para gastos de salud, etc., por lo tanto los beneficios en términos cualitativos son iguales que en la situación actual. a.2. Beneficios “Con Proyecto” Los beneficios cualitativos que generará el proyecto son:

Elevado nivel de vida de la población

Reducción de la delincuencia en el distrito

Aumento del valor de las propiedades beneficiadas por el proyecto.

Mejora de la imagen del barrio.

Conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando su estética.

Disminución de la contaminación ambiental.

Contar con Infraestructura en buen estado con capacidad optima para el mejor tránsito vehicular y peatonal. Esto se obtiene como resultado de la obra nueva según diseño definitivo conforme el estudio y especificaciones técnicas.

Reducción de la incidencia de enfermedades respiratorias y trasmisibles; al disminuir la contaminación ambiental en sus calles.

a.3. Beneficios incrementales Del análisis efectuado se deduce que los beneficios incrementales están determinados por las diferencias en el grado en que ambas situaciones permiten cumplir con los objetivos del lo proyecto. Los mayores beneficios serán cuando la población usuaria – con las vías peatonales construidas – mejore su calidad de vida y puede ofrecer más y mejores servicios, generando una adecuada transitabilidad vehicular y peatonal de la población.


GESTION 2011-2014

51

En todo caso, los beneficios del proyecto pueden ser expresados también mediante indicadores de resultado, que se muestran a continuación.

CUADRO Nº 27

BENEFICIOS DEL PROYECTO

INDICADOR DE RESULTADO UNIDAD CANTIDAD

Población beneficiada promedio (10 años) habitantes 2,471

Pistas asfaltadas (m2) m2 8,830.40

Veredas pavimentadas (m2) m2 2,700.87

b). Costos Sociales. Los montos de inversión a precios sociales han sido transformados por los factores de corrección según la distribución de bienes transables, no transables, lo cual se detalla a continuación se presenta un resumen de los costos de inversión a precios sociales para cada alternativa.

A cada uno de los precios privados se ha afectado por un factor de corrección publicado por el MEF, en el Anexo SNIP 10 para el caso costa urbana se tiene:

CUADRO Nº 28

RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION - ALTERNATIVA 1

(En Nuevos Soles)

RUBRO COSTO A PRECIOS

PRIVADOS

FACTOR DE CORRECIÓN

COSTO A PRECIOS SOCIALES

Pavimento Flexible 953,805.33 815,829.32

Insumos nacionales 767,913.50 0.85 652,726.48

Mano de Obra Calificada 64,717.45 0.91 58,892.88

Mano de Obra No Calificada 121,174.38 0.86 104,209.97

Veredas 210,278.44 179,859.89




Áreas verdes 50,661.92 43,333.24




Plan de Manejo Ambiental 8,507.80 7,277.07


Mano de Obra Calificada 577.27 0.91 525.32

Mano de Obra No Calificada 1,080.86 0.86 929.54

COSTO DIRECTO (Incluido I.G.V 18%) 1,223,253.49 1,046,299.53

Gastos Generales (6% CD) 73,395.21 1.00 73,395.21

Utilidad (7% CD) 85,627.74 1.00 85,627.74

COSTO TOTAL DE OBRA 1,382,276.44 1,205,322.48

Expediente Técnico (3% CD) 41,468.29 0.91 37,736.15

Supervisión 55,291.06 0.91 50,314.86

COSTO TOTAL DE INVERSIÓN 1,479,035.79 1,293,373.49 * Costo de Bs. Nac. (mat, herr y eq) que se corrigen excluyendo el IGV 18%. (Corregido en el CD). ** Costo de M.O. calificada que se corrigen excluyendo el Impuesto a la Renta 10%. *** Costo de M.O. no calificada que se corrigen con el F.C. establecido por el MEF.


GESTION 2011-2014

52

CUADRO Nº 29

RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION - ALTERNATIVA 2

(En Nuevos Soles)

RUBRO COSTO A PRECIOS

PRIVADOS

FACTOR DE CORRECIÓN

COSTO A PRECIOS SOCIALES

Pavimento Rigido 1,130,302.72 968,661.36




Veredas 210,278.44 180,207.12




Áreas verdes 50,661.92 43,416.90




Plan de Manejo Ambiental 8,507.80 7,291.12




COSTO DIRECTO (Incluido I.G.V 18%) 1,399,750.88 1,199,576.51

Gastos Generales (6% CD) 83,985.05 1.00 83,985.05

Utilidad (7% CD) 97,982.56 1.00 97,982.56

COSTO TOTAL DE OBRA 1,581,718.50 1,381,544.12

Expediente Técnico (3% CD) 47,451.55 0.91 43,180.91

Supervisión (5% CD) 63,268.74 0.91 57,574.55

COSTO TOTAL DE INVERSIÓN 1,692,438.78 1,482,299.59 * Costo de Bs. Nac. (mat, herr y eq) que se corrigen excluyendo el IGV 18%. (Corregido en el CD). ** Costo de M.O. calificada que se corrigen excluyendo el Impuesto a la Renta 10%. *** Costo de M.O. no calificada que se corrigen con el F.C. establecido por el MEF.

b.1). Costos de Mantenimiento “sin Proyecto” y “con Proyecto” a precios Sociales. Para la Obtención de los Costo a de Mantenimiento a Precios Sociales, se Utilizan los factores de conversión señalados en el Anexo SNIP 10.

CUADRO Nº 30

MONTOS DE INVERSION

(En Nuevos Soles)

CONCEPTO ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

Precios Privados 1,479,035.79 1,692,438.79

Precios Sociales 1,293,373.49 1,482,299.59


GESTION 2011-2014

53

CUADRO Nº 31

COSTO DE MANTENIMIENTO PERIODICO - ALTERNATIVA 1

(En Nuevos Soles)

Rubro Costo a Precios

Privados Factor de

Corrección Costo a Precios

Sociales

Pistas 25,696.46 21,979.25

Insumos de Origen Nacional 20,688.35 0.85 17,585.10



Veredas 12,410.50 10,615.21




TOTAL 38,106.96 32,594.47

Nota:

- Costo de insumo nacionales (mat, herr y eq) que se corrigen excluyendo el IGV 18%. - Costo de Mano de obra calificada que se corrigen excluyendo el Impuesto a la Renta 10%. - Costo de Mano de obra no calificada que se corrigen con el Factor de Corrección establecido por el MEF.

CUADRO Nº 32

COSTO DE MANTENIMIENTO PERIODICO - ALTERNATIVA 2

(En Nuevos Soles)

Rubro Costo a Precios

Privados Factor de

Corrección Costo a Precios

Sociales

Pistas 39,582.27 33,921.72




Veredas 12,410.50 10,635.71




COSTO TOTAL 51,992.77 44,557.43

Nota:

- Costo de insumo nacionales (mat, herr y eq) que se corrigen excluyendo el IGV 18%. - Costo de Mano de obra calificada que se corrigen excluyendo el Impuesto a la Renta 10%. - Costo de Mano de obra no calificada que se corrigen con el Factor de Corrección establecido por el MEF.

C.) Indicadores de rentabilidad social del Proyecto

CUADRO Nº 33

MONTOS DE INVERSION

(En Nuevos Soles)

CONCEPTO ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

Precios Privados 1,479,035.79 1,692,438.79

Precios Sociales 1,293,373.49 1,482,299.59


GESTION 2011-2014

54

CUADRO Nº 34

RESUMEN COSTOS DE MANTENIMIENTO - PRECIOS PRIVADOS

(En Nuevos soles)

Actividad Periodo Sin Proyecto Con Proyecto

Alternativa 1 Alternativa 2

Manten. Rutinario Anual 0.00 17,988.78 17,988.78

Manten. Periódico c/ 5 años 38,106.96 51,992.77

CUADRO Nº 35

RESUMEN COSTOS DE MANTENIMIENTO - PRECIOS SOCIALES

(En Nuevos soles)

Actividad Periodo Sin Proyecto Con Proyecto

Alternativa 1 Alternativa 2

Manten. Rutinario Anual 0.00 15,470.35 15,470.35

Manten. Periódico c/ 5 años 32,594.47 44,557.43

C.1. METODOLOGÍA COSTO EFECTIVIDAD Se ha utilizado la metodología “Costo Efectividad”, para comparar las alternativas y tomar decisiones de conveniencia en relación con el objetivo planteado, procurando la mejor eficiencia económica posible en la asignación de los recursos, puesto que si el nivel de satisfacción de dichas alternativas es similar (en naturaleza, intensidad y calidad), se espera que la más conveniente económica y socialmente sea la que represente el menor costo por unidad de beneficio cubierta. Los siguientes resultados se muestran en los cuadros siguientes:

CUADRO Nº 36

EVALUACIÓN COSTO EFECTIVIDAD - GLOBAL

Alternativa 1

Años

Sin Proyecto Con

Proyecto

Costo Incremental

Población Beneficiada Costo

Manten. Costo

Manten. Inversiones

0 1,293,373.49 1,293,373.49

1 0.00 15,470.35 15,470.35 2,326

2 0.00 15,470.35 15,470.35 2,357

3 0.00 15,470.35 15,470.35 2,389

4 0.00 15,470.35 15,470.35 2,421

5 0.00 32,600.51 32,600.51 2,453

6 0.00 15,470.35 15,470.35 2,486

7 0.00 15,470.35 15,470.35 2,519

8 0.00 15,470.35 15,470.35 2,553

9 0.00 15,470.35 15,470.35 2,587

10 0.00 32,600.51 32,600.51 2,622

VAC S/. 1,405,673.00

Promedio Población Beneficiada 2,471

ICE (S/. X poblacion beneficiada) S/. 568.84


GESTION 2011-2014

55

CUADRO Nº 37

EVALUACIÓN COSTO EFECTIVIDAD - GLOBAL

Alternativa 2

Años

Sin Proyecto Con

Proyecto

Costo Incremental

Población Beneficiada

Costo Manten. Costo

Manten. Inversiones

0 1,482,299.59 1,482,299.59

1 0.00 15,470.35 15,470.35 2,326

2 0.00 15,470.35 15,470.35 2,357

3 0.00 15,470.35 15,470.35 2,389

4 0.00 15,470.35 15,470.35 2,421

5 0.00 44,557.43 44,557.43 2,453

6 0.00 15,470.35 15,470.35 2,486

7 0.00 15,470.35 15,470.35 2,519

8 0.00 15,470.35 15,470.35 2,553

9 0.00 15,470.35 15,470.35 2,587

10 0.00 44,557.43 44,557.43 2,622

VAC S/. 1,606,633.3



CUADRO Nº 38

EVALUACIÓN COSTO EFECTIVIDAD - PISTAS

Alternativa 1

Años

Sin Proyecto Con

Proyecto

Costo Incremental Población

Beneficiada Costo Manten.

Costo Manten.

Inversiones

0 815,829.32 815,829.32

1 0.00 11,846.86 11,846.86 2,326

2 0.00 11,846.86 11,846.86 2,357

3 0.00 11,846.86 11,846.86 2,389

4 0.00 11,846.86 11,846.86 2,421

5 0.00 21,983.32 21,983.32 2,453

6 0.00 11,846.86 11,846.86 2,486

7 0.00 11,846.86 11,846.86 2,519

8 0.00 11,846.86 11,846.86 2,553

9 0.00 11,846.86 11,846.86 2,587

10 0.00 21,983.32 21,983.32 2,622

VAC S/. 898,825.16



M2 PAVIMENTO 8,830.40

ICE (S/. X M2) S/. 101.79


GESTION 2011-2014

56

CUADRO Nº 39

EVALUACIÓN COSTO EFECTIVIDAD - PISTAS 1

Alternativa 2

Años

Sin Proyecto Con

Proyecto

Costo Incremental

Población Beneficiada Costo

Manten. Costo

Manten. Inversiones

0 968,661.35 968,661.35

1 0.00 11,846.86 11,846.86 2,326

2 0.00 11,846.86 11,846.86 2,357

3 0.00 11,846.86 11,846.86 2,389

4 0.00 11,846.86 11,846.86 2,421

5 0.00 33,921.72 33,921.72 2,453

6 0.00 11,846.86 11,846.86 2,486

7 0.00 11,846.86 11,846.86 2,519

8 0.00 11,846.86 11,846.86 2,553

9 0.00 11,846.86 11,846.86 2,587

10 0.00 33,921.72 33,921.72 2,622

VAC S/. 1,063,672.8



M2 COMPONENTE 1 8,830.40

ICE (S/. X M2) S/. 120.46

CUADRO Nº 40

EVALUACIÓN COSTO EFECTIVIDAD - VEREDAS

Alternativa 1

Años

Sin Proyecto Con

Proyecto Costo Incremental

Población Beneficiada

Costo Manten. Costo

Manten. Inversiones

0

179,859.89 179,859.89

1 0.00 3,623.49

3,623.49 2,326

2 0.00 3,623.49

3,623.49 2,357

3 0.00 3,623.49

3,623.49 2,389

4 0.00 3,623.49

3,623.49 2,421

5 0.00 10,617.18

10,617.18 2,453

6 0.00 3,623.49

3,623.49 2,486

7 0.00 3,623.49

3,623.49 2,519

8 0.00 3,623.49

3,623.49 2,553

9 0.00 3,623.49

3,623.49 2,587

10 0.00 10,617.18

10,617.18 2,622

VAC

S/. 209,163.55



M2 VEREDAS

2,700.87

ICE (S/. X M2)

S/. 77.44


GESTION 2011-2014

57

CUADRO Nº 41

EVALUACIÓN COSTO EFECTIVIDAD - VEREDAS

Alternativa 2

Años

Sin Proyecto Con

Proyecto

Costo Incremental Población

Beneficiada Costo Manten.

Costo Manten.

Inversiones

0 180,207.13 180,207.13

1 0.00 3,623.49 3,623.49 2,326

2 0.00 3,623.49 3,623.49 2,357

3 0.00 3,623.49 3,623.49 2,389

4 0.00 3,623.49 3,623.49 2,421

5 0.00 10,615.21 10,615.21 2,453

6 0.00 3,623.49 3,623.49 2,486

7 0.00 3,623.49 3,623.49 2,519

8 0.00 3,623.49 3,623.49 2,553

9 0.00 3,623.49 3,623.49 2,587

10 0.00 10,615.21 10,615.21 2,622

VAC S/. 209,508.82



M2 COMPONENTE 2 2,700.87

ICE (S/. X M2) S/. 77.57

CUADRO Nº 41

INDICADORES COSTO - EFECTIVIDAD

Concepto Indicador Alternativa 1 Alternativa 2

COMPONENTE 1

VAC 898,821.06 1,063,672.77

ICE (S/. Hab) 363.73 430.44

ICE (S/. M2) 101.79 120.46

COMPONENTE 2

VAC 209,161.58 209,508.82

ICE (S/. Hab) 84.64 84.78

ICE (S/. M2) 77.44 77.57

GLOBAL VAC 1,405,666.92 1,606,633.32

ICE (S/. Hab) 568.84 650.16

Los resultados del ICE se resumen en lo siguiente:

El ICE de la alternativa 1 es menor al ICE de la alternativa 2, lo que la significa que la

El ICE de Pistas de la alternativa 1 es mínimamente superior al valor referencial del MTC, lo cual hace que este componente se adecuado.

El ICE de Pistas de la alternativa 2 es superior al valor referencial del MTC, lo que significa que no es una alternativa conveniente.


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58

El ICE de veredas (igual para ambas alternativas) es menor a su valor referencial que según el MTC, por lo que este componente es adecuado para ambas alternativas.

La primera alternativa es más recomendable. 3.8 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD. A través de este análisis se intenta medir el nivel de sensibilidad en la estimación de los indicadores de costos con relación a la variación del monto de inversión, por ser esta la variable más importante del proyecto. Además, nos permite calcular el valor máximo de variación que puede ocurrir en los costos de inversión sin que el ICE sobre pase el valor referencial en los casos de parques. Se ha establecido un rango probable de variación con relación al valor medio estimado, de

CUADRO Nº 42

Variables Rango Variación

Monto total de la inversión +/- 30%

Los resultados obtenidos de la sensibilización para los escenarios antes señalados, se muestra el cuadro siguiente.

CUADRO Nº 43

Resultados del Análisis de Sensibilidad

(En Nuevos Soles)

Factor de Variación

Inversión a Precios Priv. VAC Total CE (S/. Hab)

Alt 1 Alt 2 Alt 1 Alt 2 Alt 1 Alt 2

30% 1,922,746.53 2,200,170.43 1,827,367.00 2,088,623.32 739.49 845.21

20% 1,774,842.95 2,030,926.55 1,686,800.30 1,927,959.98 682.60 780.19

10% 1,626,939.37 1,861,682.67 1,546,233.61 1,767,296.65 625.72 715.18

0% 1,479,035.79 1,692,438.79 1,405,666.92 1,606,633.32 568.84 650.16

-10% 1,331,132.22 1,523,194.91 1,265,100.23 1,445,969.99 511.95 585.15

-20% 1,183,228.64 1,353,951.03 1,124,533.54 1,285,306.66 455.07 520.13

-30% 931,792.55 1,066,236.44 885,570.16 1,012,178.99 358.37 409.60

Los resultados del análisis de sensibilidad indican que ante un incremento de los costos de inversión se obtiene un valor de la primera alternativa que sigue siendo rentable frente a la segunda.


GESTION 2011-2014

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Gráfico Nº 9

Fuente: Elaboración propia

3.9 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su operación, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto implica considerar en el tiempo y el marco económico, social y político en que el proyecto se desarrolla. El análisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde los siguientes puntos de vista: Institucional: La Municipalidad Distrital de Comas, en concordancia con sus funciones y competencia municipal, una vez concluida, decepcionará la obra, haciéndose responsable del mantenimiento durante la vida útil del mismo. Cabe resaltar que el municipio cuenta con experiencia para la implementación de este tipo de proyectos, así mismo dispone de equipamiento para las actividades de mantenimiento y cuentan con capacidad de gestión para asumir la operación de las inversiones del presente proyecto. La participación de los beneficiarios comprende todo el ciclo del proyecto, ello implica la identificación, la preparación del proyecto, la ejecución y el mantenimiento en la etapa de operación.


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60

3.10 IMPACTO AMBIENTAL Durante la ejecución del proyecto se plantea contemplar las siguientes pautas: A. DEL IMPACTO AMBIENTAL QUE PUDIERA CAUSAR LA EJECUCION DEL PROYECTO:

El área donde se ejecutará este proyecto no posee fauna, vegetación, ecosistema diversidad biológica u otro (recursos naturales) al que se pueda afectar durante la ejecución del mismo, por lo que no se generará impacto a ecosistema alguno, tampoco la estabilidad de los suelos ni causará erosiones. En cuanto al ambiente urbano, durante la ejecución se mantendrá las calles adecuadas para el tránsito peatonal, con señalización e indicaciones para evitar accidentes. El proyecto no implica riesgos de inundaciones, contaminación y otros efectos nocivos para la calidad del ambiente de la localidad. B. IMPACTOS NEGATIVOS

Incremento de emisión de partículas de polvo, por acciones como movimiento de tierras, transporte de materiales y equipos, entre otros.

Inhabilitación del tránsito en la zona donde se ejecutará el proyecto.

Perturbación de los habitantes de la zona, por ruidos y trabajos. C. PLAN DE MITIGACION DE LOS IMPACTOS ADVERSOS

Los materiales excedentes serán evacuados a un lugar de la obra para ser transportados a los botaderos.

Realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de acceso a la obra, con el fin de evitar la emisión de partículas de polvo.

Toda la maquinaria, funcionarán adecuadamente, teniendo en cuenta el grado de complejidad que requiere cada actividad y la naturaleza de los ruidos derivados de ella, se deberá elegir los equipos menos productores de ruido y/o incrementar las distancias entre la fuente y el receptor, alejando a uno y a otro o ambos; el uso de protectores auditivos individuales así como los demás implementos de seguridad de hacer necesario.

La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendrá húmeda con agua. A continuación, para la evaluación utilizaremos los resultados que nos muestra la matriz de Leopold. En la metodología basada en la matriz tipo Leopold, se interrelacionarán las principales Actividades del Proyecto con los Componentes Ambientales afectados. Se estableció una estimación subjetiva del impacto sobre el ambiente como se muestra en el siguiente cuadro (Matriz Tipo Leopold):


GESTION 2011-2014

61

CUADRO Nº 44

Como consecuencia de la aplicación de la metodología se puede decir que los impactos ambientales van a ser en general positivos sobre todo en el aspecto paisajístico y social, es decir mejoran las condiciones económicas y de conocimiento de los beneficiarios del proyecto; sin embargo como impactos negativos leves se pueden mencionar la generación de polvo y el incremento de los niveles sonoros estos serán controlados debido a que su temporalidad de ejecución. D. COSTOS DE LAS MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL: No existen impactos ambientales negativos de carácter permanente en la ejecución del presente proyecto, pero se ha considerado un presupuesto para ejecutar medidas de mitigación de carácter temporal ocasionado por el movimiento de tierras. El proyecto desde el punto de vista urbano ambiental permitirá la adecuada calidad de vida de los pobladores del sector comprendido en este estudio, a medida que se creen políticas de reordenamiento urbano ambientales como producto de la dotación de un parque adecuado para el esparcimiento de la población.


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CUADRO Nº 45

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

PARTIDA ACTIVIDADES VALOR


4.02 SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LAS PAUTAS SOCIO AMBIENTALES 1,416.00





4.07 REHABILITACION DE TERRENOS 295.00

TOTAL 8,507.80

3.11 SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS Para seleccionar la mejor alternativa se evalúan los resultados costo efectividad, la sensibilidad y sostenibilidad. Para ello se observa la siguiente tabla comparativa.

CUADRO Nº 46

COMPARACION DE ALTERNATIVAS

Rubro Alternativa 1

(S/.) Alternativa 2

(S/.)

Costo de Inversión Total Prec. Priv. 1,479,035.79 1,692,438.79

Costo de Mant. Rutinario Prec. Priv. 17,988.78 17,988.78

Costo de Mant. Periódico Prec. Priv. 38,106.96 51,992.77

Costo de Inversión Total Prec. Soc. 1,293,373.49 1,482,299.59

Costo de Mant. Rutinario Prec. Soc. 15,470.35 15,470.35

Costo de Mant. Periódico Prec. Soc. 32,594.47 44,557.43

VAC Total 1,405,666.92 1,606,633.32

ICE Total (S/ hab) 568.84 650.16

Como se aprecia en la tabla anterior, la alternativa 1 es la más recomendable por tener un menor costo efectividad y encontrarse por debajo del valor referencial.

CUADRO Nº 47

RESUMEN DE COSTOS - ALTERNATIVA 1

Rubro Alternativa 1

INVERSIÓN 1,479,035.79

Costo Directo 1,223,253.49


Utilidades (7%) 85,627.74

Costo Total de Obra 1,382,276.44

Expediente Técnico(3%) 41,468.29

Supervisión(4%) 55,291.06

OPERACIÓN Y MANT. 56,095.74

Manten. rutinario (anual) 17,988.78

Manten. periodico (c/ 5 años) 38,106.96


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63

3.12 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN En el proceso de desarrollo se plantean las actividades que se consideran, según la secuencia de actividades en el cumplimiento de cada una las fases de Pre Inversión, Inversión y Operación y Mantenimiento. 3.12.1 Estudios de Pre Inversión Consiste en el desarrollo del estudio del proyecto y pase, una vez declarada la viabilidad, a la siguiente fase del ciclo de inversión 3.12.2 Declaración de viabilidad En esta actividad consiste en la aprobación del estudio, por el organismo correspondiente. En ella se sustenta y justifica el proceso de llevar a cabo el proyecto. 3.12.3 Gestión del proceso de elaboración del expediente técnico Está constituida por un conjunto de actividades para la elaboración del expediente técnico para el diseño de las obras civiles en coherencia con el estudio de pre inversión. 3.12.4 Diseño del expediente técnico Consiste básicamente en la elaboración del expediente correspondiente a las obras civiles que se llevará a cabo en el proyecto de acuerdo a las normas técnicas estipuladas por sector correspondiente y a los parámetros establecidos en la declaratoria de viabilidad. 3.12.5 Ejecución de Obras Civiles Esta etapa se desarrolla la construcción de las obras civiles. El plazo de ejecución de la obra es de 120 días calendarios. 3.12.6 Operación y Mantenimiento Esta fase corresponde al funcionamiento y operatividad corresponde al funcionamiento y operatividad de las arterias mencionadas.


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CUADRO Nº 48

1do Sem.

2012

2er Sem.

20122013 - 2022

FASE DE PREINVERSIÓN

Perfil Técnico Economico 1 mes Municipalidad Distrital de Comas 0.00

FASE DE INVERSIÓN

Estudio Definitivo

Expediente Técnico 1 meses Municipalidad Distrital de Comas 41,468.29

Construcción de obras civiles

Pavimento 3 meses Municipalidad Distrital de Comas 953,805.33

Veredas 3 meses Municipalidad Distrital de Comas 210,278.44

Áreas verdes 3 meses Municipalidad Distrital de Comas 50,661.92

Plan de Manejo Ambiental 3 meses Municipalidad Distrital de Comas 8,507.80

Supervisión 3 meses Municipalidad Distrital de Comas 55,291.06

FASE DE POST-INVERSIÓN

Operación y Mantenimiento (anual) 10 años Municipalidad Distrital de Comas 17,988.78

Fuente: Elaboración propia.

RUTA CRITICA

DURACION RESPONSABLESRECURSOS

NECESARIOSACTIVIDADES

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO

3.13. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN La organización y gestión del proyecto contiene una descripción de los roles y funciones que deberá cumplir cada uno de los actores que son participantes de la ejecución del proyecto; así como de las acciones posteriores para la operación y mantenimiento.

El modelo de gestión y organización se caracterizara por enfocarse a lograr un servicio de calidad. Quiere decir, que se asegurará que el servicio se base en el buen mantenimiento de las pistas. Por otro lado, los diversos actores relacionados con el proyecto, desempeñaran diversas responsabilidades, funciones y obligaciones que conlleven a mejorar la gestión del mantenimiento. Los involucrados son:

- La Asociación de Vivienda Tungasuca III Etapa - Zonal 08 - El Gobierno Local (Plan de Desarrollo). - Los usuarios finales.

Cabe destacar que dentro del diagnóstico realizado se ha logrado comprobar la capacidad técnica y administrativa de la Municipalidad Distrital de Comas, para llevar a cabo la ejecución y el mantenimiento del proyecto durante su vida útil a través de la Sub Gerencia de Obras Publicas Estudios y Proyectos la cual es un Órgano de Línea de la Administración edil.


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3.14 Matriz de Marco Lógico para la alternativa seleccionada

CUADRO Nº 49

Resumen de Objetivos

Indicadores Medios de Verificación

Supuestos

FIN

Mejora de las condiciones de

vida de la población de la Asociación de

Vivienda Tungasuca III

Etapa.

Reducir las necesidades Básicas insatisfechas. Censos y Estudios socioeconómicos realizados.

Evaluaciones periódicas del impacto del proyecto.

Se requiere de esfuerzos complementario que acompañe a la municipalidad.

PR

OP

ÓSI

TO

Condiciones Adecuadas de transitabilidad

vehicular y peatonal en la Vía auxiliar de la Av. Trapiche

de la Asociación de Vivienda

Tungasuca III Etapa.

Con el proyecto se beneficiará directamente a una población de 2,295 habitantes.

20% Reducción de casos de enfermedades respiratorias en el 3er año.

Encuesta/trabajo de campo.

Diagnóstico de Centro de Salud

Los beneficiarios internalizan la importancia de contar con calle y veredas pavimentadas.

RES

ULT

AD

OS

Pavimento

Veredas

Áreas Verdes

Mitigación Ambiental

• Construcción de 8,830.40 m2 de Pavimento flexible con carpeta asfáltica de 2” de espesor. • Construcción de 2,700.87 m2 de veredas de concreto F'c = 175 Kg/cm2. • Habilitación de 2,829.86 m2 de áreas verdes. • Plan de Manejo Ambiental

Informes de ejecución de obra por la Municipalidad Distrital de Comas.

Contar con la colaboración de los pobladores, dirigentes vecinales

AC

TIV

IDA

DES

INVERSIÓN.

Proceso de Licitación de Contratista.

Ejecución y supervisión de

Liquidación de Obra.

POST INVERSIÓN.

Operación y Mantenimiento.

RESUMEN DE COSTOS - ALTERNATIVA 1

Rubro Alternativa 1

INVERSIÓN 1,479,035.79

Costo Directo 1,223,253.49


Utilidades (7%) 85,627.74

Costo Total de Obra 1,382,276.44

Expediente Técnico(3%) 41,468.29

Supervisión(4%) 55,291.06

OPERACIÓN Y MANT. 56,095.74

Manten. rutinario (anual) 17,988.78

Manten. periodico (c/ 5 años) 38,106.96

Expediente Técnico de la Obra.

Informes de Valorizaciones de Contratistas.

Informes de Supervisión.

Contrato con Contratista de la Obra

Informe de Gastos de Mantenimiento.

Se cuenta con financiamiento oportuno.

Predisposición de los pobladores de la zona a recibir capacitación y valoración de la ejecución del trabajo

Fuente: Elaboración Propia


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IV.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


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4.1 CONCLUSIONES

El proyecto “Mejoramiento de la Via Auxiliar de la Av. Trapiche en la Asociacion de Vivienda Tungasuca III Etapa – Zonal 08, Distrito de Comas - Lima – Lima.”, la problemática

que será atacada por el proyecto es “Condiciones inadecuadas de transitabilidad vehicular y peatonal en la Vía Auxiliar de la Av. Trapiche en la Asociación de Vivienda Tungasuca III Etapa.

La población directamente beneficiaria por el proyecto es de 2, 295 habitantes.

Las Alternativas planteadas para la solución del problema, desde el punto de vista tecnológico son apropiadas para la zona, y para el tipo de tráfico que debe soportar, y cumple con las exigencias y estándares establecidos en el Reglamento Nacional de Construcciones.

La Alternativa seleccionada es la Alternativa 1 cuyo monto a precios privados es de S/. 1’479,035.79 y precios sociales es de S/. 1’293,373.49 respectivamente.

El financiamiento del proyecto será de la siguiente manera:

Financiado por la municipalidad Distrital de Comas

Los resultados de la evaluación con la Metodología Costo Efectividad, establece que la Alternativa 1 es la de menor costo, tanto a nivel de componentes como a nivel global.

El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico, social, institucional y ambiental.

La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente está garantizada con la participación conjunta de la Municipalidad Distrital de Comas y los Beneficiarios, en todo el ciclo del proyecto (10 años de Vida útil).

4.2 RECOMENDACIONES

Se recomienda a la Municipalidad Distrital de Comas, que el proyecto denominado “Mejoramiento de la Via Auxiliar de la Av. Trapiche - Zonal 08, Distrito de Comas - Lima – Lima.”, sea remitido a la OPI, para su revisión, análisis y aprobación a fin de asignar el presupuesto suficiente para garantizar la ejecución de la Obra y entrar en Operación al servicio de la Población beneficiaria.

Se recomienda la implementación de la primera alternativa.


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V. ANEXOS


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Anexo 1. Panel Fotográfico


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70

Vía Auxiliar de la Av. Trapiche



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71




GESTION 2011-2014

72

Anexo 2. Partida Registral


GESTION 2011-2014

73

Anexo 3. Encuestas y Resumen de Encuestas


GESTION 2011-2014

74

Anexo 4. Informe de Conteo Vehicular.


GESTION 2011-2014

75

Anexo 5. Análisis de Precios Alternativa 1.


GESTION 2011-2014

76

Anexo 6. Análisis de Precios Alternativa 2.


GESTION 2011-2014

77

Anexo 7. Croquis y Planos.


GESTION 2011-2014

78

Anexo 8. Acta de Compromiso de Cofinanciamiento firmado por los beneficiarios del proyecto.

Documents

Perfil Trapiche Modf. Skae