PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIS LURAH … Kinerja... · Presentase surat masuk yang diproses sesuai tujuan 100% IKU b. ... -€Pengantar akta kelahiran 850 ... - Dokumen monografi b

No. Sasaran Strategis Target Ket

1 2 4 6

1. Terlaksananya Administrasi Umum

Pemerintah Kelurahan yang Tertib

a. Jumlah produk hukum yang diproses sesuai tujuan 10 SK Non IKU

2 a. Nilai akuntabilitas kinerja Kelurahan Jimbaran 70 Non IKU

b. Jumlah dokumen perencanaan yang dikirim tepat waktu:

- Renstra

- Renja

- RKA

- IKU

- RKT

- PK

6 dokumen IKU

c. Jumlah laporan yang dikirim tepat waktu :

- LKjIP

- LKPJ

- Lap. Evaluasi RKPD & Renja

3 dokumen IKU

d. Jumlah pelaksanaan input data capaian kinerja SKPD ke sistem eSakip

Kabupaten Badung tepat waktu

4 kali IKU

e Persentase temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang

ditindaklanjuti

100% IKU

3 Meningkatnya disiplin pegawai a. Presentase kehadiran pegawai pada apel tepat waktu 100% Non IKU

APBD

KABUPATEN

BADUNG

APBD

PROV.

BALI

APBN

1 2 4 5 6 7

1 Jumlah produk hukum yang diproses

sesuai tujuan

Rp - - - Rp - Pengelolaan

Anggaran

dilaksanakan oleh Kasi

Umum

2 Presentase kehadiran pegawai pada

apel tepat waktu

- Penyediaan alat tulis kantor Rp - - - Rp - Pengelolaan

Anggaran


Umum

- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Rp - - - Rp - Pengelolaan

Anggaran


Umum

3 Nilai akuntabilitas kinerja Kelurahan

Tuban


Anggaran


Umum

3 Jumlah dokumen perencanaan yang

dikirim tepat waktu:

- IKU

- RKT

- PK

- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikthisar realisasi kinerja SKPD Rp - - - Rp - Pengelolaan

Anggaran


Umum

4 Jumlah laporan yang dikirim tepat

waktu :

- LKjIP

- LKPJ


- Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Rp - - - Rp - Pengelolaan

Anggaran


Umum

5 Jumlah pelaksanaan input data

capaian kinerja SKPD ke sistem

eSakip Kabupaten Badung tepat

waktu

6 Persentase temuan hasil pemeriksaan

internal/eksternal yang

ditindaklanjuti



- Renstra

- Renja

- RKA


Anggaran


Umum

- Penyusunan dokumen perencanaan SKPD ( Renja dam RKA) Rp - - - Rp - Pengelolaan

Anggaran


Umum

Rp -

Jimbaran, 23 April 2015

Pihak KeduaPihak Pertama

Lurah JimbaranSekretaris Lurah

I Ketut Rimbawan. S.STPI Ketut Widana, S.Sos

Penata Penata

NIP. 19810624 200012 1 001 NIP. 19600120 198602 1 009

Jumlah anggaran

KETERANGAN

Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Kegiatan :

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan :


Kegiatan:

PERJANJIAN KINERJA

SEKRETARIS LURAH JIMBARAN

KECAMATAN KUTA SELATAN KABUPATEN BADUNG

TAHUN 2015

Indikator Kinerja

3

JUMLAH

Meningkatnya implementasi

akuntabilitas kinerja SKPD

No. INDIKATOR

SUMBER ANGGARAN

3

PROGRAM /KEGIATAN

No. Sasaran Strategis Target Ket

1 2 4 5

a. Presentase surat masuk yang diproses sesuai tujuan 100% IKU

b.Presentase usulan kenaikan pangkat yang diajukan tepat

waktu100% IKU

c. Jumlah pelaporan bezeting pegawai yang tepat waktu 2 Laporan Non IKU

d Presentase usulan pensiunan yang diajukan tepat waktu 100% IKU

2Terciptanya Tata Kelola Keuangan yang

Efektif, Efisien, dan Akuntabela.

Presentase pemenuhan kebutuhan penunjang administrasi

umum pemerintah kelurahan100% IKU

3Meningkatna implemntasi akuntabilitas

kinerja SKPDa.

Jumlah laporan yang dikirim tepat waktu :

- Lap. Belanja modal

- Lap. Realisasi anngaran

2 dokumen IKU

4Terjaganya Kondisi Barang Berfungsinya

barang milik daerah dengan baika.

Presentase barang milik daeah yang dipelihara dengan

baik100% Non IKU

APBD KABUPATEN

BADUNG

APBD PROV.

BALIAPBN

1 2 4 5 6 7

1Presentase surat masuk yang diproses sesuai

tujuan Rp 19,744,400 Rp - Rp - Rp 19,744,400

2Presentase usulan kenaikan pangkat yang

diajukan tepat waktu- Penyediaan alat tulis kantor Rp 9,766,500 -Rp -Rp Rp 9,766,500

3Jumlah pelaporan bezeting pegawai yang

tepat waktu- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Rp 9,977,900 -Rp -Rp Rp 9,977,900

4Presentase usulan pensiunan yang diajukan

tepat waktu

5

Jumlah laporan yang dikirim tepat waktu :



6 Rp 2,315,000 Rp - Rp - Rp 2,315,000

- Pelayanan jasa administrasi keuangan Rp 2,315,000 -Rp -Rp Rp 2,315,000

7 Jumlah barang milik daerah yang terpelihara Rp 66,399,000 Rp - Rp - Rp 66,399,000

- Penyediaan bahan bakar kendaraan Rp 66,399,000 -Rp -Rp Rp 66,399,000

Rp 5,300,000 Rp - Rp - Rp 5,300,000

-Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/opersional Rp 5,300,000 -Rp -Rp Rp 5,300,000

Rp 59,474,000 Rp - Rp - Rp 59,474,000

- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rp 35,124,000 -Rp -Rp Rp 35,124,000

- pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor Rp 5,500,000 -Rp -Rp Rp 5,500,000

- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor Rp 3,850,000 -Rp -Rp Rp 3,850,000

- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Rp 15,000,000 -Rp -Rp Rp 15,000,000

153,232,400


Pihak Kedua Pihak Pertama

Lurah Jimbaran Kepala Seksi Umum

I Ketut Rimbawan.S.STP Ni Made Neny Yuliawati, SE.MM

Penata Penata

NIP. 19810624 200012 1 001 NIP.19750405 200604 2 007

JUMLAH


Kegiatan :

No. INDIKATOR

Indikator Kinerja

3

PROGRAM /KEGIATAN

3

Terlaksananya Administrasi Umum

Pemerintah Kelurahan yang Tertib

PERJANJIAN KINERJA

KASI UMUM PADA KELURAHAN JIMBARAN


TAHUN 2015

1.

SUMBER ANGGARAN

Presentase pemenuhan kebutuhan penunjang

administrasi umum pemerintah kelurahan


Kegiatan :


Kegiatan :


Kegiatan:

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan :

Jumlah anggaran

No. Sasaran Strategis Indiator Kinerja Target Ket

1 2 3 4 5

1 Meningkatanya kinerja kepala

seksi umum dalam tata kelola

keuangan yang efektif, efisien,

dan akuntabel

Presentase Dokumen SPP dan

SPM GU/ LS yang dibuat

dalam Simda Keuangan dan

dikirm tepat waktu

100%

Presentase SPP Dan SPJ yang

ditandatangani

100%

Presentase buku-buku

pembantu bendahara yang

diperiksa

100%

Jumlah daftar tambahan

penghasilan yang dibuat dan

dikirm tepat waktu

12 daftar

Jumlah daftar uang makan

pegawai yang dibuat dan

dikirm tepat waktu

12 daftar

Jumlah daftar honor pengelola

kegiatan yang dibuat dan

dikirm tepat waktu

4 daftar

Jumlah Daftar upah Kaling

yang dibuat dan dikirim tepat

waktu

13 daftar

Jumlah daftar honor pegawai

kontrak yang dibuat dan

dikirm tepat waktu

12 daftar

Presentase pembayaran pajak

tepat waktu

100%

Tuban, 23 April 2015


Kepala Seksi Umum Jabatan Fungsional Umum

Bendahara Pengeluaran

Ni Made Neny Yuliawati,SE.MM I Made Suwena

Penata Pengatur Muda TK.I

NIP.1919750405 200604 2 007 NIP. 19780325 201001 1 006

PERJANJIAN KINERJA

JABATAN FUNGSIONAL UMUM BENDAHARA PENGELUARAN

KELURAHAN JIMBARAN KECAMATAN KUTA KABUPATEN BADUNG

TAHUN 2015


1 2 3 4 5

1 Meningkatanya kinerja kepala

seksi umum dalam tata kelola

keuangan yang efektif, efisien,

dan akuntabel

Presentase SPJ

yang dibuat

100%

Presentase

Pengesahan SPJ

yang dibuat

100%

Persentase Bukti-

bukti SPJ yang

diperiksa dan

dicatat kedalam

buku register

100%

Presentase Berita

Acara Keuangan

SPJ yang dibuat

100%

Presentase

penelitian SPJ yang

dibuat

100%



Kepala Seksi Umum Jabatan Fungsional Umum Pembuat

Dokumen

Ni Made Neny Yuliawati,SE.MM Ni Wayan Suastini

Penata Pengatur Muda Tk.I

NIP.1919750405 200604 2 007 NIP. 19641025 201001 2 001

PERJANJIAN KINERJA

JABATAN FUNGSIONAL UMUM PEMBUAT DOKUMEN


TAHUN 2015


1 2 3 4 5

1 Meningkatanya kinerja

kepala seksi umum dalam

tata kelola keuangan yang

efektif, efisien, dan akuntabel

Presentase SPP dan SPM

yang dicatat kedalam buku

register

100%

Presentase SP2D yang

dicatat kedalam buku

register

100%

Presentase Surat Setor

Pajak yang dicatat kedalam

buku pajak

100%

Jumlah buku kas umum

yang dicatat sesuai aturan

yang berlaku

1 buku



Kepala Seksi Umum Jabatan Fungsional Pembukuan

Dokumen

Ni Made Neny Yuliawati,SE.MM Ni Wayan Suastini


NIP.1919750405 200604 2 007 NIP. 19641025 201001 2 001

PERJANJIAN KINERJA

JABATAN FUNGSIONAL UMUM PEMBUKUAN


TAHUN 2015


1 2 3 4 5

1 Meningkatanya kinerja kepala seksi

umum dalam peningkatan pelayanan

adminsitrasi kepegawaian

Jumlah daftar hadir pegawai yang

disusun tepat waktu

12 dokumen

Jumlah konsep sasaran kerja

pegawai (SKP) yang diketik dan

dikirim tepat waktu

15 dokumen

Presentase Karis/Karsu yang

diproses sesuai aturan yang berlaku

100%

Presentase Usulan Satya Lancana

yang diproses sesuai aturan yang

berlaku

100%

Presentase Usulan Cuti Pegawai

yang diproses sesuai aturan yang

berlaku

100%

Jumlah Model C yang diketik dan

dikirim tepat waktu

15 dokumen

Jumlah laporan bezeting pegawai

ang diketik sesuai dengan format

2 laporan

Jumlah laporan bezeting pegawai

yang dikirim tepat waktu

2 laporan

Presentase usulan kenaikan pangkat

yang diketik sesuai dengan format

100%

Presentase usulan kenaian pangkat

yang diajukan tepat waktu

100%

Presentase usulan pensiunan yang

diketik sesuai dengan format

100%

Presentase usulan pensiunan yang

diajukan tepat waktu

100%


umum dalam tata kelola barang

milik daerah dengan baik

Jumlah rencana kebutuhan barang

unit yang disusun dan dikirim tepat

wakyu

usulan

Presentase Dokumen KIB yang

diinput kedalam Simda Barang

100%

Jumlah dokumen laporan barang


3 Dok

Jumlah Dokumen KIR yang disusun

sesuai dengan lokasinya

10 lokasi

Jumlah daftar usulan penghapusan

barang milik daerah yang disusun

1 usulan

Jumlah daftar usulan penghapusan

barang milik daerah yang disusun

1 usulan



Kepala Seksi Umum Jabatan Fungsional Pengurus Barang

Dokumen

J

Ni Made Neny Yuliawati,SE.MM I Made Darmiyasa


NIP.1919750405 200604 2 007 NIP. 19770413 20901 1 003

PERJANJIAN KINERJA

JABATAN FUNGSIONAL UMUM PENGURUS BARANG


TAHUN 2015


1 2 3 4 5


umum dalam tata kelola administrasi

umum pemerintahan kelurahan yang

tertib

Presentase surat masuk yang diambil dari

Bagian Uum setda Kab.Badung, Kantor

Camat Kuta atau SKPD bersangkutan tepat

waktu

100%

Prosentase surat masuk yang teregister

antara 0 - 2 menit

80%

Jumlah surat masuk yang teregister antara 2

- 4 menit

10%


- 6 menit

5%


-7 menit

5%

Prsentase lembar disposisi yang tercatat

sesuai surat masuk

100%

Presentase Kartu Kendali yang tercatat

sesuai surat masuk

100%

Presentase kartu kendali yang tercatat

sesuai surat keluar

100%

Presentase Surat keluar yang teregister 100%

Presentase surat keluar yang dikirim tepat

waktu sesuai dengan tujuan

100%

Presentase penerimaan barang yang dicatat

sesuai dengan prosedur

100%

Presentase pengeluaran barang yang dicatat

sesuai dengan prosedur

100%

Presentase kartu barang yang dicatat sesuai

dengan aturan

100%

Presentase kartu persediaan barang yang

dicatat sesuai aturan yang berlaku

100%

Presentase kartu pemeliharaan barang yang

dicatat sesuai aturan yang berlaku

100%

Presentase barang milik daerah yang

dipelihara dengan baik

100%

Jumlah dokumen laporan barang habis

pakai yang dikrim tepat waktu

2 dok



Kepala Seksi Umum Jabatan Fungsional Penyimpanan Barang

Dokumen

Ni Made Neny Yuliawati,SE.MM I Ketut Nuidha


NIP.1919750405 200604 2 007 NIP. 19690312 201001 1 009

PERJANJIAN KINERJA

JABATAN FUNGSIONAL UMUM PENYIMPAN BARANG


TAHUN 2015


umum dalam tata kelola barang

milik daerah dengan baik

No. Target Ket

1 4 5

a. Presentase kehadiran stake holders dalam rapat koordinasi 90% IKU

b. Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi 12 kali Non IKU

c. Jumlah kaling yang dipilh oleh masyarakat secara musyawarah mufakat 1 kaling Non IKU

a. Jumlah administrasi kependudukan yang terlayani: Non IKU

- Pengantar KK 600

- Pengantar KTP 1600

- Pengantar akta kelahiran 850

- Pengantar akta perkawinan 250

- Pengantar akta kematian 250

- Penerbitan KIPS 1.600 KIPS

- Penerbitan STPPTS 600 STPPTS

- Surat Ket.Pindah 250 Srt Ket Pindh

3 a. Jumlah dokumen data/informasi statistisk daerah 1 dokumen Non IKU

- Dokumen monografi

b. Nilai survey kepuasan masyarakat 60 Non IKU

4 a. Jumlah pelanggaran yang terjadi 5 kali IKU

b. Jumlah pelaksanaan patroli wilayah 360 kali Non IKU

c. Jumlah anggota satgas linmas yang tertib melaksanakan patroli wilayah 45 orang Non IKU

d. 45 orang Non IKU

APBD PROV.

BALIAPBN

1 5 6

1 a. 5,258,750 - -

- 5,258,750 - -

2

3 a. 4,056,350 - -

- 4,056,350 - -

a. 8,017,700 - -

- 8,017,700 - -

5 a. 33,454,000 - -

- 33,454,000 - -

6 a. 34,182,950 - -

- 34,182,950 - -

7

8

9 a 32,500,000 - -

- 32,500,000 -



Lurah JimbaranKepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman,

dan Ketertiban

I Ketut Rimbawan.S.STPKetut Marina, S.STP.MAP

Penata Penata

NIP. 19810624 200012 1 001 NIP. 19811108 200012 2 001

Jumlah pelaksanaan patroli

wilayah

Jumlah anggota satgas linmas

yang tertib melaksanakan

patroli wilayah

5,258,750

APBD KABUPATEN BADUNG

8,017,700

Jumlah pelanggaran yang

terjadi

33,454,000

33,454,000

JUMLAH

2

4,056,350

Presentase kehadiran stake

holders dalam rapat

koordinasi

PROGRAM

/KEGIATAN

3

2

2

4 7

Meningkatnya partisipasi

masyarakat dalam pembangunan

kelurahan

1.

117,469,750

5,258,750

Jumlah anggaran

- Surat Ket.Pindah

Indikator Kinerja

3

- Pengantar KTP

- Pengantar akta kelahiran

4,056,350

Terlaksananya administrasi umum

pemerintah kelurahan yang tertib

Meningkatnya kinerja dan kualitas

pelayanan SKPD Kelurahan

Jimbaran

Jumlah anggota Satgas Linmas yang mendapatkan pelatihan baris berbaris

PERJANJIAN KINERJA

KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

KELURAHAN JIMBARAN KECAMATAN KUTA SELATAN KABUPATEN BADUNG

TAHUN 2015

Sasaran Strategis

No.

SUMBER ANGGARAN

Terjaganya keamanan dan

ketertiban lingkungnan di Kelurahan

Jimbaran

INDIKATOR

32,500,000

4 Jumlah administrasi

kependudukan yang terlayani:

- Pengantar akta perkawinan

34,182,950

32,500,000

Jumlah anggota Satgas

Linmas yang mendapatkan

pelatihan baris berbaris

Jumlah dokumen

data/informasi statistisk

daerah -

Dokumen monografi

Jumlah kaling yang dipilh

oleh masyarakat secara

musyawarah mufakat

Jumlah penyelenggaraan

rapat koordinasi

- Penerbitan STPPTS

- Pengantar akta kematian

- Penerbitan KIPS

8,017,700

34,182,950

No. Indikator Kinerja Target Ket

1 3 4 5

1 Jumlah konsep surat rapat

koordinasi yang diketik

12 surat

Jumlah surat undangan rapat

koordinasi yang dikirim tepat

waktu

12 surat

Jumlah form daftar hadir yang

diketik

12 surat

Jumlah notulen hasil rapat

koordinasi yang diketik

12 notulen

2 Jumlah dokumen monografi yang

disusun tepat waktu

1 dokumen

Presentase pengumpulan data

yang tepat waktu

100%

Presentase data yang diverifikasi

dan dievaluasi

100%

Jumlah dokumen monografi yang

disusun tepat waktu

1 dokumen

Jumlah dokumen monografi yang

dikirim tepat waktu

1 dokumen

3 Jumlah Jadwal kegiatan patroli

yang disusun

12 Jadwal

Jumlah Formulir daftar hadir

yang diketik

360 kali

Jumlah konsep daftar

pelanggaran yang terjadi yang

disusun berdasarkan perintah

atasan

12 daftar

Jumlah konsep pelaporan hasil

patroli wilayah yang disusun

berdasarkan perintah atasan

12 laporan



Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman, Jabatan Fungsional Umum

dan Ketertiban Keamanan dan Ketertiban Umum

Ketut Marina,S.STP.MAP I Ketut Sukarma


NIP. 19811108 200012 2 001 NIP. 19751231 201001 1 057

Meningkatnya kinerja kepala seksi

pemerintahan, ketentraman dan

ketertiban pada kegiatan rapat koordinasi



ketertiban pada kegiatan penyusunan

dokumen monografi



ketertiban pada kegiatan pelaksanaan

patroli

PERJANJIAN KINERJA

JABATAN FUNGSIONAL UMUM KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM


TAHUN 2015

Sasaran Strategis

2


1 3 4 5

1 Jumlah pengantar KK yang

teregistrasi

32 pengantar

Jumlah pengantar KTP

yang teregistrasi

1.100 pengantar

Jumlah pengantar akta

kelahiran yang teregistrasi

225 pengantar


perkawinan yang

teregistrasi

230 pengantar


kematian yang teregistrasi

40 pengantar

Jumlah KIPS yang

teregistrasi

10.300 KIPS

Jumlah STPPTS yang

teregistrasi

1.600 STPPTS

Jumlah Surat ket. Pindah

yang teregistrasi

140 Ket.Pindah

2 Jumlah konsep kuisioner

yang diketik sesuai dengan

Perintah atasan

1 konsep

Jumlah kuisioner yang

disebarkan

500 kuisioner

Presentase pengumpulan

data kuisioner

100%

Presentase data kuisioner

yang direkap

100%

Jumlah konsep laporan

SKM yang disusun dan

dikirim tepat waktu

1 laporan



Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman, Jabatan Fungsional Umum

dan Ketertiban Kependudukan

Ketut Marina,S.STP.MAP I Wayan Sugiartha


NIP. 19811108 200012 2 001 NIP. 19771123 201001 1 005

Meningkatnya kinerja kasi

pemtramtib pada kegiatan

administrasi kependudukan

Meningkatnya kinerja kasi

pemtramtib pada kegiatan

Survey Kepuasan Masyarakat

PERJANJIAN KINERJA

JABATAN FUNGSI UMUM KEPENDUDUKAN/CATATAN SIPIL


TAHUN 2014

Sasaran Strategis

2

No. Target Ket

1 4 5

a. Jumlah usulan perencanaan pembangunan dari masyarakat 85 usulan IKU

b. Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam Musrenbang 85 peserta Non IKU

c. Jumlah usulan perencanaan pembangunan yang terealisasi

dalam APBD Kab.Badung Tahun 2015

85% Non IKU

2. a. Jumlah dokumen data/informasi statistisk daerah

- Dokumen profil

1 dokumen Non IKU

a. Jumlah lingkungan yang bersih 14 Lingkungan IKU

b. Jumlah pelaksanaan kebersihan lingkungan oleh tim

kebersihan Lingkungan Kelurahan

360 kali Non IKU

c. Jumlah pelaksanaan lomba kebersihan lingkungan 1 kali Non IKU

d. Jumlah lingkungan yang berpartisipasi dalam lomba

kebersihan lingkungan

14 lingkungan Non IKU

e. Jumlah pelaksanaan bulan bakti gotong royong 1 kali Non IKU

f. Jumlah lingkungan yang berpartisipasi dalam Bulan Bakti

Gotong Royong


g. Jumlah pelaksanaan pemogingan yang dilaksanakan oleh

lembaga LPM

14 kali Non IKU

APBD PROV.

BALIAPBN

1 5 6 7

1. Program Perencanaan

Pembangunan Daerah Kegiatan:

8,084,200 - - 8,084,200

2. Penyelenggaraan Musrebang di

Kelurahan

8,084,200 - - 8,084,200

3.

Program Pengembangan

Data/Informasi Statistik Daerah

Kegiatan:

33,454,000 - - 33,454,000

Pendataan dan penyusunan profil

desa/kelurahan

33,454,000 - - 33,454,000

5. Kebersihan Lingkungan Kegiatan: 126,410,350 - - 126,410,350

6. Pelaksanaan kebersihan lingkungan 118,931,000 - - 118,931,000

7. Lomba kebersihan lingkungan 7,479,350 - - 7,479,350

8.

9. Program Peningkatan Partisipasi

Masyarakat dalam Membangun

Desa Kegiatan :

10,388,000 - - 10,388,000

10. Pelaksanaan bulan bakti gotong

royong

10,388,000 - - 10,388,000

11. Program Peningkatan Partisipasi


Desa

Kegiatan :

37,500,000 - - 37,500,000

Peningkatan Kapasitas Lembaga

Kemasyarakatan

37,500,000 - - 37,500,000

215,836,550



Lurah JimbaranKepala Seksi Pembangunan

I Ketut Rimbawan. S.STPI Dewa Gede Saka Putra, S.STP, MAP

Penata Penata Muda Tk.I

NIP. 19810624 200012 1 001 NIP. 19850321 200312 1 001

Jumlah lingkungan yang

berpartisipasi dalam bulan

bakti gotong royong

SUMBER ANGGARAN

Jumlah pelaksanaan

pemogingan yang

dilaksanakan oleh lembaga

LPM


2 4

PROGRAM /KEGIATAN

3

Jumlah peserta yang

berpartisipasi dalam

Musrenbang

Jumlah usulan

perencanaan

pembangunan yang

terealisasi dalam APBD

Kab.Badung Tahun 2015

Jumlah pelaksanaan


oleh tim kebersihan

lingkungan Kelurahan

Jumlah pelaksanaan lomba



berpartisipasi dalam lomba


Jumlah pelaksanaan bulan

bakti gotong royong

Jumlah dokumen

data/informasi statistisk

daerah

- Dokumen profil


bersih

Jumlah anggaran

JUMLAH

4

No.

Jumlah usulan

perencanaan

pembangunan dari

masyarakat

PERJANJIAN KINERJA

KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN


TAHUN 2015

Sasaran Strategis

INDIKATOR

Indikator Kinerja

32

Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Pelayanan SKPD

Kelurahan Jimbaran

Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam

Pembangunan Kelurahan

1.

Meningkatnya Kebersihan Lingkungan di wilayah

Kelurahan Jimbaran

3.


1 3 4 5

1. Jumlah surat undangan pra musrebang diketik 1 surat

Jumlah surat undangan pra musrenbang dikirim tepat

waktu

15 surat

Jumlah rekap usulan perencanaan pembangunan dari

masyarakat yang diketik

1 rekap

Jumlah surat undangan musrenbang yang diketik sesuai

perintah atasan

1 surat

Jumlah surat undangan musrenbang yang dikirim tepat

waktu

25 Surat

Jumlah form daftar hadir yang dibuat 3 formulir

Jumlah daftar usulan perencanaan pembangunan dari

masyarakat yang dikirim ke camat tepat waktu

1 daftar

2 Jumlah Surat Keputusan Lurah yang diketik sesuai

dengan peraturan perundang-undangan

1 SK

Presentase data yang diterima dari kepala lingkungan

tepat waktu

100%

Presentase data yang diverifikasi dan dievaluasi 100%

Jumlah Dokumen data/informasi profil yang disusun

tepat waktu

1 dokumen

3 Jumlah Konsep Surat Rapat Lomba Kebersihan

Lingkungan yang dketik berdasarkan perintah atasan

1 surat

Jumlah Surat Keputusan Lurah yang diketik sesuai

dengan peraturan perundang-undangan

3 SK

Jumlah konsep jadwal pelaksanaan kebersihan

lingkungan yang diketik sesuai dengan perintah atasan

1 Surat

Jumlah surat yang dikirm tepat waktu 11 surat

Jumlah formulir absensi tenaga kebersihan yang diketik 48 Formulir

Jumlah konsep surat rapat bulan bakti gotong royong

yang ketik berdasarkan perintah atasan

1 surat

Jumlah jadwal pelaksanaan bulan bakti gotong royong

yang diketik berdasarkan perintah atasan

1 surat

Jumlah konsep surat undangan yang diketik

berdasarkan perintah atasan

1 surat

Jumlah pengiriman surat yang tepat waktu 30 surat



Kepala Seksi Pembangunan Jabatan Fungsional Umum

Administrasi Pembangunan

I Dewa Gede Saka,S.STP.MAP I Made Darmiyasa


NIP. 19850321 200312 1 001 NIP. 19770413 200901 1 003

2

Meningkatkan kinerja Kepala Seksi

Pembangunan pada kegiatan musrenbang


Pembangunan dalam kegiatan penyusunan

data statistik dan informasi


Pembangunan pada kegiatan kebersihan

lingkungan

PERJANJIAN KINERJA

JABATAN FUNGSIONAL UMUM ADMINSITRASI PEMBANGUNAN


TAHUN 2015

Sasaran Strategis

No. Target Ket

1 4 5

1 a. Jumlah duta kelurahan yang menjadi juara

dalam Porsenicam

3 Duta IKU

b. Jumlah Cabang Seni dan Olahraga yang

dilombakan dalam Porsenikel

7 cabang Non IKU

c. Jumlah Lingkungan yang berpartisipasi aktif

dalam Porsenikel


d. Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan oleh

Widya Sabha

2 kali Non IKU

e Jumlah anggota Widya Sabha yang aktif dalam

Pembinaan seni dan Budaya

20 orang Non IKU

f Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam

memperingati Hari bersejarah

1 kali Non IKU

2 a. Jumlah Posyandu yang diberikan makanan

tambahan (PMT)

6 posyandu Non IKU

b. Jumlah balita yang hadir dalam kegiatan

posyandu kelurahan

40 balita Non IKU

c. Jumlah anggota karang taruna yang aktif dalam

kelembagaan

20 orang Non IKU

APBD PROV.

BALIAPBN

1 5 6 7

1 a. Program Peningkatan

Partispasi Masyarakat Dalam

Membangun Desa

Kegiatan :

50,777,800 - - 50,777,800

2 - Pekan olahraga seni kelurahan 50,777,800 - - 50,777,800

3



Membangun Desa

Kegiatan :

37,500,000 - - 37,500,000

5 Peningakatan kapasitas lembaga

kemasyarakatan

37,500,000 - - 37,500,000

6 a. Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Kegiatan:

15,000,000 - - 15,000,000

Lomba-lomba olahraga/kesenian

pada hari-hari bersejarah

15,000,000 - - 15,000,000



Membangun Desa

Kegiatan :

37,500,000 - - 37,500,000

8 - Peningakatan kapasitas lembaga

kemasyarakatan

- - 37,500,000

9 - Peningakatan kapasitas lembaga

kemasyarakatan

- - -

140,777,800



Lurah JimbaranKepala Seksi Kesejahteraan Sosial

I Ketut Rimbawan.S.STPI Gusti Putu Oka Sujana, S.Ag

Penata Penata

NIP. 19810624 200012 1 001 NIP. 19581231 198603 1 314

Jumlah Lingkungan yang

berpartisipasi aktif dalam

Porsenikel

SUMBER ANGGARAN


Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

Jumlah Posyandu yang

diberikan makanan tambahan

(PMT)

4

PROGRAM /KEGIATAN

32

Jumlah anggota Widya Sabha

yang aktif dalam Pembinaan

seni dan Budaya

Jumlah anggota karang taruna

yang aktif dalam kelembagaan

Jumlah balita yang hadir dalam

kegiatan posyandu

Jumlah kegiatan yang

dilaksanakan dalam

memperingati Hari bersejarah

PERJANJIAN KINERJA

KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL KELURAHAN JIMBARAN


TAHUN 2015

Sasaran Strategis

Jumlah Cabang Seni dan

Olahraga yang dilombakan

dalam Porsenikel

2

Meningkatnya Pelestarian Budaya di Bidang Seni dan

Olahraga

37,500,000

JUMLAH

Indikator Kinerja

3

Jumlah anggaran

No.

Jumlah duta kelurahan yang

menjadi juara dalam Porsenicam

INDIKATOR

Jumlah Pembinaan yang

dilaksanakan oleh Widya Sabha

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Ket

1 2 3 4 5

1 Meningkatnya kinerja kepala

seksi kesejahteraan rakyat

pada kegiatan pekan olahraga

dan seni kelurahan

Jumlah konsep surat rapat porsenikel

yang diketik berdasarkan perintah dari

atasan

1 surat

Jumlah konsep jadwal porsenikel yang

diketik berdasarkan perintah dari atasan

1 jadwal

Jumlah Surat Keputusan Lurah yang

diketik sesuai dengan peraturan

perundang-undangan

3 SK

Jumlah konsep surat undangan

porrsenikel yang diketik berdasarkan

perintah dari atasan

1 surat

Jumlah surat undangan porsenikel yang

dikirim tepat waktu

15 surat

Jumlah formulir daftar hadir porsenikel

yang diketik

1 formulir

Jumlah konsep surat rapat porsenicam

yang diketik berdasarkan perintah dari

atasan

1 surat

Jumlah konsep jadwal porsenicam yang

diketik berdasarkan perintah dari atasan

1 jadwal

Jumlah Surat Keputusan Lurah yang

diketik sesuai dengan peraturan

perundang-undangan

3 SK

Jumlah konsep surat undangan

porrsenicam yang diketik berdasarkan

perintah dari atasan

1 surat

Jumlah surat undangan porsenicam yang

dikirim tepat waktu

30 surat

Jumlah formulir daftar hadir porsenicam

yang diketik

1 formulir



Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Jabatan Fungsional Kesejahteraan

Masyarakat

I Gusti Putu Oka Sujana,S.Ag Ni Wayan Suastini

Penata Pengatur TK.I

NIP. 19581231 198603 1 314 NIP. 19641025 201001 2 001

PERJANJIAN KINERJA

JABATAN FUNGSIONAL UMUM KESEJAHTERAAN MASYARAKAT


TAHUN 2015

No MISI Target Seksi Ket

1 2 4 5 6

1 Mewujudkan tata kelola

pemerintahan Kelurahan yang

baik (good governance)

1. Terwujudnya Kinerja dan

koordinasi penyelenggaraan

pemerintahan kelurahan yang

baik

1. Meningkatnya partisipasi masyarakat

dalam pembangunan kelurahan

a. Jumlah usulan perencanaan

pembangunan dari masyarakat

85 usulan Pembangunan IKU

b. Jumlah peserta yang berpartisipasi

dalam musrenbang Kelurahan

85 orang Pembangunan Non IKU

c. Jumlah usulan prioritas

perencanaan pembangunan yang

terealisasi dalam APBD

Kab.Badung Tahun 2014

85% Pembangunan Non IKU

d. Presentase kehadiran stake holders

dalam rapat koordinasi

90% Pemtramtib IKU

2. Mewujudkan administrasi

umum pemerintah kelurahan

yang tertib

a. Jumlah produk hukum yang

diproses sesuai tujuan

10 SK Seklur Non IKU

b. Presentase surat masuk yang

ditindaklanjuti

100% Umum &

Seluruh.Kasi

Non IKU

c. Jumlah administrasi kependudukan

yang terlayani:

- Pengantar KK

- Pengantar KTP




- Penerbitan KIPS

- Penertibtan STPPTS

- Surat Ket.Pindah

600 pengantar

1.600 pengantar

850 pengantar

250 pengantar

250 pengantar

1.600 KIPS

600 STPPTS

250 srt ket pindah

Pemtramtib Non IKU

2. Meningkatnya pelayanan

administrasi kepegawaian

a. Jumlah pelaporan bezeting pegawai


2 laporan Umum Non IKU

TUJUAN

3

Indikator Kinerja

32

Terlaksananya administrasi umum

pemerintah kelurahan yang tertib

PERJANJIAN KINERJA

LURAH JIMBARAN


TAHUN 2015

Sasaran Strategis

b. Presentase usulan kenaikan pangkat

yang diajukan tepat waktu

100% Umum Non IKU

c. Presentase usulan pensiunan yang


100% Umum Non IKU

3. Terciptanya tata kelola keuangan

yang efektif, efisien, dan akuntabel

a. Presentase capaian realisasi

keuangan pengelolaan

rogram/kegiatan tepat waktu sesuai

demgan anggaran kas

95% Seklur Non IKU

3. Meningkatan kinerja dan

kualitas pelayanan kepada

masyarakat

1. Meningkatnya implementasi

akuntabilitas kinerja SKPD

a. Nilai akuntabilitas kinerja

Kelurahan Jimbaran

70 Seklur Non IKU

b. Jumlah dokumen perencanaan yang


- Renstra

- Renja

- RKA

- IKU

- RKT

- PK

6 dokumen Seklur Non IKU

c. Jumlah laporan yang dikirim tepat

waktu :

- LKjIP

- LKPJ




5 dokumen Seklur &

Umum

Non IKU

d. Jumlah pelaksanaan input data

capaian kinerja SKPD ke sistem E-

Sakip Kabupaten Badung tepat

waktu

4 kali Seklur Non IKU

e. Persentase temuan hasil

pemeriksaan internal/eksternal

yang ditindaklanjuti

100% Seklur Non IKU

f. Jumlah dokumen data/informasi

statistisk daerah

2 dokumen Pembangunan

& Pemtram

Non IKU

2 Meningkatnya disiplin pegawai a. Presentase kehadiran pegawai pada

apel pagu tepat waktu

100% Seklur Non IKU

3 Berfungsinya barang milik daerah

dengan baik

a. Persentase barang milik daerah

yang dipelihara dengan baik

100% Umum Non IKU

3 Meningkatnya kualitas pelayanan

SKPD

a. Nilai survey kepuasan masyarakat 60 Pemtramtib Non IKU

2 Meningkatkan keamanan ,

Kenyamanan, Ketentraman

dan ketertiban lingkungan

1. Meningkatnya keamanan ,

Kenyamanan, Ketentraman

dan ketertiban lingkungan

1. Terjaganya keamanan ,

Kenyamanan, Ketentraman dan

ketertiban lingkungan di Kelurahan

Jimbaran

a. Jumlah pelanggaran yang terjadi 5 kali Pemtramtib IKU

b. Jumlah pelaksanaan patroli wilayah

sesuai jadwal yang ditentukan

360 kali Pemtramtib Non IKU

c. Jumlah anggota linmas yang tertib

melaksanakan patroli wilayah

45 orang Pemtramtib Non IKU

3 Meningkatkan partisipasi

masyarakat dalam

pembangunan

1. Meningkatnya partisipasi

masyarakat dalam

melestarikan dan

mengembangkan potensi

bidang seni dan olah raga di

kelurahan Jimbaran

1. Terlaksananya pekan olah raga dan

seni (Porseni) di Kelurahan Jimbaran

a. Jumlah duta kelurahan yang

menjadi juara dalam porsenicam

3 duta Kesra IKU

b. Jumlah cabang seni dan olahraga

yang dilombakan dalam porsenikel

7 cabang Kesra Non IKU

c. Jumlah lingkungan yang

berpartisipasi aktif dalam

porsenikel

14 lingkungan Kesra Non IKU

4 Mewujudkan lingkungan yang

bersih, nyaman dan asri

1. Terwujudnya lingkungan yang

bersih, nyaman dan asri di

kelurahan Jimbaran

1. Terlaksananya lomba kebersihan

lingkungan yang melibatkan 14

lingkungan di Kelurahan Jimbaran

a. Jumlah lingkungan yang bersih 14 Lingkungan Pembangunan IKU

b. Jumlah pelaksanaan kebersihan

lingkungan oleh tim kebersihan

lingkungan kelurahan

360 kali Pembangunan Non IKU

c. Jumlah pelaksanaan lomba



d. Jumlah lingkungan yang

berpartisipasi dalam lomba


14 lingkungan Pembangunan Non IKU

e. Jumlah pelaksanaan bulan bakti

gotong royong


f. Jumlah lingkungan yang

berpartisipasi dalam bulan bakti

gotong royong

14 lingkungan Pembangunan IKU



Bupati Badung, Lurah Jimbaran,

A.A Gde Agung I Ketut Rimbawan,S.STP

Penata

NIP. 19810624 20012 1 001

APBD

KABUPATEN

APBD PROV. BALI APBN

1 2 4 5 6 7

1 Jumlah usulan perencanaan pembangunan

dari masyarakat

8,084,200 - - 8,084,200

2 Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam

musrenbang Kelurahan

- Penyelenggaraan Musrebang di

Kelurahan

8,084,200 - - 8,084,200

3 Jumlah usulan prioritas perencanaan

pembangunan yang terealisasi dalam

APBD Kab.Badung Tahun 2016

4 Jumlah produk hukum yang diproses

sesuai tujuan

22,297,900 - - 22,297,900

5 Presentase surat masuk yang

ditindaklanjuti

- Penyediaan alat tulis kantor 9,977,900 - - 9,977,900

- Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

12,320,000 - - 12,320,000

6 Presentase usulan kenaikan pangkat yang


7 Presentase usulan pensiunan yang


8 Jumlah pelaporan bezeting pegawai yang

dikirim tepat waktu

9 Presentase kehadiran pegawai pada apel

pagu tepat waktu

10 Jumlah laporan yang dikirim tepat waktu:


- Lap. Realisasi anggaran

11 Presentase capaian realisasi keuangan

pengelolaan program/kegiatan tepat waktu

sesuai dengan anggaran kas

2,315,000 - - 2,315,000

JUMLAHSUMBER ANGGARAN

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Kegiatan :

PROGRAM /KEGIATAN

3

Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

Kegiatan:


Perkantoran

Kegiatan :

No. INDIKATOR

- Pelayanan Jasa Administrasi

keuangan

2,315,000 - - 2,315,000

12 8,017,700 - - 8,017,700

- Pelayanan administrasi

kependudukan

8,017,700 - - 8,017,700

13 Nilai akuntabilitas kinerja Kelurahan

Jimbaran

54,800,000 - - 54,800,000



- IKU

- RKT

- PK

- Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikthisar realisasi

kinerja SKPD

43,800,000 - - 43,800,000

15 Jumlah laporan yang dikirim tepat waktu :

- LKjIP

- Penyusunan AKIP 6,000,000 - - 6,000,000

16 Jumlah pelaksanaan input data capaian

kinerja SKPD ke sistem eSakip

Kabupaten Badung tepat waktu

17 Persentase temuan hasil pemeriksaan

internal/eksternal yang ditindaklanjuti

18 Nilai survey kepuasan masyrakat - Survey kepuasan masyarakat 5,000,000 5,000,000

Program Peningkatan Administrasi

Kependudukan Kegiatan :

Jumlah administrasi kependudukan yang

terlayani:

- Pengantar KK

- Pengantar KTP




- Penerbitan KIPS

- Penertibtan STPPTS

- Surat Ket.Pindah

Program Peningkatan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Kegiatan :



- Renstra

- Renja

- RKA

10,000,000 - - 10,000,000

20 Jumlah laporan yang dikirim tepat waktu :

- LKPJ


- Penyusunan dokumen perencanaan

SKPD (Renstra, Renja, RKA

10,000,000 - - 10,000,000

21 Jumlah dokumen data/informasi statistik

daerah

33,454,000 - - 33,454,000

- Penyusunan monografi dan profil

kelurahan

33,454,000 - - 33,454,000

22 Persentase barang milik daerah yang

dipelihara dengan baik

66,339,000 - - 66,339,000

- Penyediaan bahan bakar kendaraan 66,339,000 - - 66,339,000

5,300,000 - - 5,300,000

- Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/opersional

5,300,000 - - 5,300,000

59,474,000 - - 59,474,000

- Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional

35,124,000 - - 35,124,000


perlengkapan kantor

5,500,000 - - 5,500,000


peralatan kantor

3,850,000 - - 3,850,000

Perencanaan dan Penggangaran SKPD

Kegiatan:

Program Pengembangan

Data/Informasi Statistik Daerah

Kegiatan:

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Kegiatan:


Perkantoran

Kegiatan:


Perkantoran

Kegiatan :

- Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

15,000,000 - - 15,000,000

23 Jumlah pelanggaran yang terjadi 34,182,950 - - 34,182,950

24 Jumlah pelaksanaan patroli wilayah sesuai

jadwal yang ditentukan

- Patroli wilayah 34,182,950 - - 34,182,950

25 Jumlah anggota linmas yang tertib

melaksanakan patroli wilayah

26 Presentase kehadiran stake holders dalam

rapat koordinasi

5,258,750 - - 5,258,750

- Penyelenggaraan rapat koordinasi

kelurahan

5,258,750 - - 5,258,750

27 Jumlah duta kelurahan yang menjadi juara

dalam porsenicam

15,000,000 - - 15,000,000

28 Jumlah cabang seni dan olahraga yang

dilombakan dalam porsenikel

- Lomba-lomba olahraga/kesenian

pada hari-hari bersejarah

15,000,000 - - 15,000,000

29 Jumlah lingkungan yang berpartisipasi

aktif dalam porsenikel

50,777,800 - - 50,777,800

- Pekan olahraga seni kelurahan 50,777,800 - - 50,777,800

30 Jumlah lingkungan yang bersih 129,269,000 - - 129,269,000

31 Jumlah pelaksanaan kebersihan

lingkungan oleh tim kebersihan

lingkungan kelurahan

- Pelaksanaan kebersihan lingkungan 118,931,000 - - 118,931,000

Perencanaan dan Penganggaran

SKPD

Kegiatan :


Perkantoran

Kegiatan:

Kebersihan Lingkungan Kegiatan:

Peningkatan Keamanan dan

Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan :

Program Peningkatan Partispasi

Masyarakat Dalam Membangun

Desa

Kegiatan :

32 Jumlah pelaksanaan lomba kebersihan

lingkungan

- Lomba kebersihan lingkungan 10,338,000 - - 10,338,000


dalam lomba kebersihan lingkungan

34 Jumlah pelaksanaan bulan bakti gotong

royong

5,604,300 - - 5,604,300


dalam bulan bakti gotong royong

- Pelaksanaan bulan bakti gotong

royong

5,604,300 - - 5,604,300

Program Peningkatan Partisipasi


Desa

Kegiatan :

Documents

PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIS LURAH … Kinerja... · Presentase surat masuk yang diproses sesuai tujuan 100% IKU b. ... -€Pengantar akta kelahiran 850 ... - Dokumen monografi b