PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 NO SASARAN …bpkad.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/9/2015/08/LAMPIRA… · Perjanjian Kinerja, LPPD, ) ... Pengadaan Kendaraan dinas/operasional

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MALANG

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

(1) (2) (3) (4)1 Meningkatnya pelayanan pengelolaan

keuangan dan aset daerahNilai Pengukuran Survey KepuasanMasyarakat

Nilai 74

2 Meningkatnya tertib penatausahaanpengelolaan aset daerah

Persentase bidang lahan aset daerah yangbersertifikat

10,86%

Persentase Aset dan Barang Milik DaerahTerinventarisasi Sudah TerdokumentasiDengan Baik

40%

NO PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN

1 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan,Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Rp 95.931.000,00

2 Program Penyelesaian Konflik-konflikPertanahan

Rp 205.926.100,00

3 Program Peningkatan Status Hukum Aset Rp 253.245.700,004 Program Pelayanan Administrasi

PerkantoranRp 3.840.767.300,00

5 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur

Rp 1.426.957.540,00

6 Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Rp 246.260.000,00

7 Program Peningkatan dan PengembanganPengelolaan Keuangan Daerah

Rp 6.373.736.250,00

8 Program Peningkatan Manajemen Aset/Barang Milik Daerah

Rp 1.701.132.810,00

9 Program Pembangunan Sistem PendaftaranTanah

Rp 384.369.300,00

10 Program Penyelamatan dan PelestarianDokumen/Arsip Daerah

Rp 189.690.000,00

WALIKOTA MALANG,

H. MOCH. ANTON

Malang, 2016

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGANDAN ASET DAERAH KOTA MALANG,

Ir. SAPTO P. SANTOSO, MsiPembina Utama MudaNIP. 1961 0329 199103 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016SEKRETARIS BADAN

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET(1) (2) (3) (4)1 Tercapainya pelayanan administrasi

perkantoran yang berkualitas Jumlah surat keluar selama setahun 32.000 surat

2 Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur Peralatan dan perlengkapan kantor tersedia 100%

3 Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM)yang profesional dan handal

Jumlah SDM 70 orang

4 Tercapainya Sistem Pelaporan CapaianKinerja dan Keuangan yang akuntabel

Jumlah jenis dokumen pelaporan capaiankinerja dan keuangan yang tersusun

18 jenis (Neraca, LRA, LO,CALK, Laporan KeuanganInterim, LPE, Renstra, Renja,SP, SOP, SKM, RKT, KUA-PPAS,RKA, DPA, LAKIP,Perjanjian Kinerja, LPPD, )

NO PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1. Penyediaan jasa surat menyurat Rp 176.040.000,002. Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrikRp 71.000.000,00

3. Penyediaan jasa kebersihan kantor Rp 105.703.500,004. Penyediaan jasa perbaikan peralatan

kerjaRp 117.600.000,00

5. Penyediaan alat tulis kantor Rp 91.725.400,006. Penyediaan barang cetakan dan Rp 123.056.900,00

penggandaan7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantorRp 616.880.000,00

8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

Rp 21.000.000,00

9. Penyediaan makanan dan minuman Rp 75.750.000,0010. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerahRp 422.035.000,00

11. Pawai Pembangunan Rp 25.000.000,00

2 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur

12. Pengadaan Kendaraan dinas/operasional Rp 114.041.000,0013. Pembangunan gedung kantor Rp 390.340.000,0014. Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantorRp 11.633.040,00

15. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

Rp 118.300.000,00

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur

16 Peningkatan kapasitas aparatur melaluibimbingan teknis tentang sistem danprosedur pengelolaan keuangan danbarang milik daerah

Rp 281.984.000,00

4 Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Tahunan

17. Penyusunan laporan capaian kinerja danikhtisar realisasi kinerja SKPD

Rp 42.395.000,00

18. Penyusunan laporan keuangansemesteran

Rp 99.745.000,00

19. Penyusunan Standard Pelayanan Pubikdan IKM

Rp 9.032.000,00

20. Penyusunan profil 68.040.000,00

21. Penyusunan RKA dan DPA Rp 11.840.000,0022. Penyusunan Standar Operasional

ProsedurRp 15.208.000,00


Ir. SAPTO P. SANTOSO, MsiPembina Utama Muda

NIP. 19610329 199103 1 005

Malang, 2016

SEKRETARIS BADAN,

Drs. TOTOK KASIANTOPembina Tingkat I

NIP. 19650410 198910 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATORKINERJA TARGET ANGGARAN

(Rp)(1) (2) (3) (4) (5) (6)1 Terlaksananya

penyusunan LaporanKeuangan SKPD

Penyusunan laporankeuangan semesteran

Jumlah laporankeuangan SKPD yangtersusun

6dokumen (Neraca,LRA, CALK, LaporanKeuangan Interim,LO, LPE )

99.745.000,00

SEKRETARIS BADAN,

Drs. TOTOK KASIANTOPembina Tingkat INIP. 19650410 198910 1 003

Malang, 2016

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN

DEWI PRATIWININGRUM,SE, MMPembina

NIP. 19670516 199503 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM


( Rp )(1) (2) (3) (4) (5) (6)1 Tersedianya dokumen

Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah (AKIP )

Penyusunan laporancapaian kinerja danikhtisar realisasi kinerjaSKPD

Jumlah dokumenyang tersusun

4 dokumen (PerjanjianKinerja/PK, LAKIP,LPPD,Buku RENJA)

42.395.000,00

2 Tersedianya dokumenStandar Pelayanan danSurvey KepuasanMasyarakat

Penyusunan StandardPelayanan Pubik dan IKM


2 dokumen ( SP,SKM )

9.032.000,00

3 Tersedianya dokumenperencanaan programdan kegiatan SKPD

Penyusunan RKA danDPA


7 dokumen ( P-KUAPPAS, P-RKA, DPPA,RKA, DPA, RKT,KUA-PPAS )

11.840.000,00

4 Tersedianya dokumenStandar OperasionalProsedur ( SOP ) SKPD

Penyusunan StandarOperasional Prosedur

Jumlah dokumen SOPyang tersusun

1 dokumen ( SOPSekretariat, Bidang,UPT )

15.208.000,00


( Rp )(1) (2) (3) (4) (5) (6)

5 Tersusunnya dokumenprofil BPKAD

Penyusunan Profil Jumlah dokumenprofil yang tersusun

1 dokumen profilBPKAD

68.040.000,00

6 Meningkatnya kapasitasaparatur

Peningkatan kapasitasaparatur melaluibimbingan teknis tentangsistem dan prosedurpengelolaan keuangandan barang milik daerah

Jumlah pesertabimbingan teknis

70 orang 281.984.000,00

SEKRETARIS BADAN,


Malang, 2016

KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM

EMMIE RISTANTIEN, SE, MSiPenata Tingkat I

NIP. 19670814 198903 2 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016KEPALA SUB BAGIAN UMUM


( Rp )(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Surat terkirim selamasetahun

Penyediaan jasa suratmenyurat

Jumlah surat yangterkirim

32000 surat 176.040.000,00

2

Terpenuhinyapembayaran rekening

Penyediaan jasakomunikasi, sumberdaya air dan listrik

Jenis dan buktipembayaran

3 jenis, 36 lembarbuktipembayaran/12bulan

71.000.000,00

3Terpenuhinyakebersihan lingkungankerja

Penyediaan jasakebersihan kantor

Jumlah ruangankantor yangterpelihara

10 ruangan/16 jenis 105.703.500,00

4Terpenuhinya peralatankantor yang memadai

Penyediaan jasaperbaikan peralatankerja

Jenis peralatankantor yangterpelihara

7 jenis 117.600.000,00

5 Tersedianya alat tuliskantor

Penyediaan alat tuliskantor

Jenis alat tulis kantoryang tersedia

61 jenis 91.725.400,00

6Tersedianya barangcetakan danpenggandaan

Penyediaan barangcetakan danpenggandaan

Jenis barang cetakanyang tersedia

17 jenis 123.056.900,00

7Terlaksananyapengadaan peralatandan perlengkapan kantor

Penyediaan peralatandan perlengkapan kantor

Jenis peralatan danperlengkapan kantoryang tersedia

22 jenis 616.880.000,00

8Tersedianya bahanbacaan

Penyediaan bahanbacaan dan peraturanperundang-undangan

Jenis bahan bacaanyang tersedia

4 jenis 21.000.000,00


( Rp )(1) (2) (3) (4) (5) (6)

9

Tersedianya makanandan minuman

Penyediaan makanandan minuman

Jumlah rapat dantamu yang disediakanmakanan danminuman

49 kali rapat, 440tamu

75.750.000,00

10

Terlaksananyakoordinasi dankonsultasi denganPemerintah, PemerintahProvinsi dan PemerintahKab/Kota

Rapat-rapat koordinasidan konsultasi ke luardaerah

Jumlah koordinasidan konsultasi yangdilaksanakan

60 kl dalam daerah/25 kl keluar daerah

422.035.000,00

11 Terlaksananya pawaipembangunan

Pawai Pembangunan Pawai pembangunanyang diikuti

1 kali 25.000.000,00

Tersedianya kendaraandinas/operasional

Pengadaan kendaraandinas/operasional

Jenis dan jumlahkendaraandinas/operasionalyang tersedia

Kendaraandinas/operasionalroda 2 sebanyak 6(enam) unit

114.041.000,00

12 Tersusunnyaperencanaanpembangunan gedungKantor/DED

Pembangunan gedungkantor

Jumlah dokumenperencanaan yangtersusun

1 dokumen DEDPembangunanGedung Kantor

390.340.000,00

13 Terpeliharanya gedungkantor

Pemeliharaanrutin/berkala gedungkantor

Jumlah gedungkantor yangterpelihara

10 ruang 11.633.040,00


( Rp )(1) (2) (3) (4) (5) (6)14 Terpeliharanya

kendaraanoperasional/dinas

Pemeliharaanrutin/berkala kendaraandinas/operasional

Jumlah kendaraanoperasional/dinasyang terpelihara

5 kendaraan roda 4(empat) dan 17kendaraan roda 2(dua)

118.300.000,00

SEKRETARIS BADAN,


Malang, 2016

KEPALA SUB BAGIAN UMUM

PARIYONO, SEPenata

NIP. 19640716 199302 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016KEPALA UPT PERKANTORAN TERPADU


( Rp )(1) (2) (3) (4) (5) (6)1 Terlaksananya

pengelolaan sarana danprasarana perkantoranterpadu

Operasional UPTPerkantoran Terpadu

PemenuhanoperasionalPerkantoran Terpadu

12 bulan 1.994.976.500,00

2 Terlaksananyapemeliharaanrutin/berkalaPerkantoran TerpaduPemerintah Kota Malang

Pemeliharaanrutin/berkala GedungKantor PelayananTerpadu

Bangunan gedungkantor yangterpelihara

2 Bangunan gedungPerkantoran TerpaduA dan B

329.353.000,00

3 Terlaksananyapembangunan kanopipenghubung antargedung di PerkantoranTerpadu

Pembangunan KanopiPenghubung AntarGedung di PerkantoranTerpadu

Kanopi penghubungantar gedung yangterbangun

1 paket 203.416.500,00

4 Terlaksananyapengecatan eksteriorgedung PerkantoranTerpadu

Pengecatan EksteriorGadung PerkantoranTerpadu

Gedung PerkantoranTerpadu yangdipeliharapengecatannya

1 gedung B,Perkantoran Terpadu

204.348.000,00


( Rp )(1) (2) (3) (4) (5) (6)

5 Tersedianya ruangpelayanan publik

Penyediaan RuangKesehatan danMenyusui (Pojok ASI)

Ketersediaan ruangpelayanan publik

1 (satu) RuangKesehatan dan 1(satu) RuangMenyusui

55.526.000,00


Ir. SAPTO P. SANTOSO, MsiPembina Utama MudaNIP. 19610329 199103 1 005

Malang, 2016

KEPALA UPT PERKANTORAN TERPADU,

SONI BACHTIAR, SE, MMPenata Tingkat I

NIP 19711021 199901 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016KEPALA SUB BAG TATA USAHA



pengelolaan sarana danprasarana perkantoranterpadu

Operasional UPTPerkantoran Terpadu

PemenuhanoperasionalPerkantoran Terpadu

12 bulan 1.994.976.500,00

2 Terlaksananyapemeliharaanrutin/berkalaPerkantoran TerpaduPemerintah Kota Malang

Pemeliharaanrutin/berkala GedungKantor PelayananTerpadu

Bangunan gedungkantor yangterpelihara

2 Bangunan gedungPerkantoran TerpaduA dan B

329.353.000,00

3 Terlaksananyapembangunan kanopipenghubung antargedung di PerkantoranTerpadu

Pembangunan KanopiPenghubung AntarGedung di PerkantoranTerpadu

Kanopi penghubungantar gedung yangterbangun

1 paket 203.416.500,00

4 Terlaksananyapengecatan eksteriorgedung PerkantoranTerpadu

Pengecatan EksteriorGadung PerkantoranTerpadu

Gedung PerkantoranTerpadu yangdipeliharapengecatannya

1 gedung B,Perkantoran Terpadu

204.348.000,00


( Rp )(1) (2) (3) (4) (5) (6)

5 Tersedianya ruangpelayanan publik

Penyediaan RuangKesehatan danMenyusui (Pojok ASI)

Ketersediaan ruangpelayanan publik

1 (satu) RuangKesehatan dan 1(satu) RuangMenyusui

55.526.000,00

KEPALA UPT PERKANTORAN TERPADU,

SONI BACHTIAR, SE, MMPenata Tingkat I

NIP 19711021 199901 1 001

Malang, 2016

KEPALA SUBAG TATA USAHA,

SURYA ADHI NUGRAHA, STPenata Muda Tingkat I

NIP 19760812 200501 1 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET(1) (2) (3) (4)

1.Tercapainya peningkatan dan pengembanganpengelolaan keuangan daerah yangprofesional dan akuntabel

Persentase SP2D Yang Terbit Kurang dari 2(dua) hari kerja

60%

2.Persentase Penyajian Laporan KeuanganDaerah Secara Wajar Sesuai SAP BerbasisAkrual

75%


1 Peningkatan dan Pengembangan PengelolaanKeuangan Daerah

1. Penataan Arsip AdministrasiPerbendaharaan dan PengelolaanKas

Rp 160.110.000,00

2. Peningkatan Pelayanan danPenatausahaan Perbendaharaan

Rp 333.362.500,00

3. Penatausahaan Keuangan PPKD Rp 1.433.318.000,004. Pendampingan Aplikasi Sistem

Informasi Pengelolaan KeuanganSKPD berbasis Akrual

Rp 424.275.000,00

5 Monitoring dan PenatausahaanDana Transfer

Rp 157.480.000,00

6. Penyusunan Laporan KeuanganInterim Pemerintah Daerah

Rp 67.081.000,00

7. Pendampingan AsistensiPenyusunan Laporan keuangan

Rp 94.903.800,00

Interim SKPD Berbasis Akrual

8. Desiminasi Sistem dan KebijakanAkuntansi Berbasis Akrual

Rp 210.517.000,00

9. Peningkatan pelayanan gaji PNS Rp 325.135.000,0010. Penatausahaan Pembukuan

Penerimaan Pendapatan danPembukuan Belanja

Rp 150.870.000,00

11. Asistensi Penyusunan LaporanKeuangan SKPD di LingkunganPemkot Malang

Rp 136.876.500,00

12. Penatausahaan, Analisis danEvaluasi Pengelolaan Kas

Rp 185.121.500,00

13. Penyusunan Laporan KeuanganPemerintah Daerah Tahun 2015

Rp 186.169.500,00

14. Penyusunan Ranperda danRanperwal PertanggungjawabanPelaksanaan APBD

Rp 410.615.000,00

15. Monitoring dan Evaluasi RealisasiPendapatan Asli Daerah

Rp 39.308.000,00


Ir. SAPTO P. SANTOSO, MsiPembina Utama MudaNIP. 19610329 199103 1 005

Malang, 2016

KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI

NOKA MAHARANI AK, SEPembina

NIP. 19700229 199602 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016SUB BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN


( Rp )(1) (2) (3) (4) (5) (6)1 Pendampingan PPK-

SKPD dalam analisistransaksi keuanganpendapatan, belanja,dan aset SKPD dalamrangka penyusunanLaporan Keuangan SKPD

Asistensi PenyusunanLaporan Keuangan SKPDdi Lingkungan PemkotMalang

Jumlah kali PPK-SKPD yangmendapatkanpendampinganpenyusunan L/KSKPD

3 kl /102 SKPD 136.876.500,00

2 Laporan KeuanganPemerintah Tahun 2015tersusun sesuai SAPBerbasis Akrual

Penyusunan LaporanKeuangan PemerintahDaerah Tahun 2015

Jumlah jenisdokumen yangtersusun

7 jenis : Neraca, LRA,LAK,CALK,LO, LPE,LPSAL

186.169.500,00

3 Tersusunnya RancanganPeraturan Daerah danRancangan PeraturanWalikota tentangPertanggungjawabanPelaksanaan APBDTahun 2015

Penyusunan Ranperdadan RanperwalPertanggungjawabanPelaksanaan APBD

Jumlah jenisdokumen yangtersusun

2 dokumen( 1 Ranperda dan 1Ranperwal tentangPertanggungjawabanPelaksanaan APBD)

410.615.000,00

4 Monitoring dan evaluasiatas Pendapatan AsliDaerah

Monitoring dan EvaluasiRealisasi PendapatanAsli Daerah

Jumlah SKPDpenghasil

15 SKPD dan 3BUMD

39.308.000,00

5 Tersusunnya LaporanKeuangan InterimPemerintah Daerah

Penyusunan LaporanKeuangan InterimPemerintah Daerah

Jumlah dan jenisdokumen yangtersusun

4 jenis Dokumen( LRA,LO, LAK,Mapping Aset dan

67.081.000,00

Persediaan )



pendampingan asistensipenyusunan LaporanKeuangan Interim SKPDberbasis akrualtermasuk penyusutanaset untukpertamakalinya

Pendampingan AsistensiPenyusunan Laporankeuangan Interim SKPDBerbasis Akrual

Jumlah kali PPK-SKPD yangmendapatkanpendampinganpenyusunan L/KInterim SKPD

3 kl /102 SKPD 94.903.800,00

7 Tersedianya laporanpembukuan Penerimaandan Belanja

PenatausahaanPembukuan PenerimaanPendapatan danPembukuan Belanja

Jumlah laporanpenerimaan danbelanja

2 dokumen ( Laporanpembukuanpenerimaan danlaporan pembukuanbelanja )/12 bulan

150.870.000,00

8. Penyajian LaporanKeuangan SKPD sesuaiSAP Berbasis Akrual

Desiminasi Sistem danKebijakan AkuntansiBerbasis Akrual

Jumlah SKPD peserta 102 SKPD/1 kl 210.517.000,00


NOKA MAHARANI AK, SE

Malang, 2016

KEPALA SUB BIDANG AKUNTANSI & PELAPORAN

DRIAS LEUSANTI, SPi, MM

PembinaNIP 19720229 199602 2 001

PembinaNIP. 19720909 199803 2 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016SUB BIDANG PERBENDAHARAAN DAN PENGELOLAAN KAS


( Rp )(1) (2) (3) (4) (5) (6)1 Tertatanya arsip

dokumen pengajuanpencairan dana

Penataan ArsipAdministrasiPerbendaharaan danPengelolaan Kas

Arsip dokumenpengajuan pencairandana tertata

Arsip 102 SKPD/12bulan

160.110.000,00

2 Tercetaknya SP2D danDaftar Penguji

Peningkatan Pelayanandan PenatausahaanPerbendaharaan

Jumlah SP2D yangtercetak

25.000 SP2D 333.362.500,00

3 Terlaksananyapenatausahaan,penerimaan danpengeluaran PPKD

PenatausahaanKeuangan PPKD

Pelaksanaan fungsidan pelayanan PPKD,penatausahaan danfungsi BUD

12 bulan; 1.433.318.000,00

4 Pengoperasian SistemAplikasi PengelolaanKeuangan yang benar

Pendampingan AplikasiSistem InformasiPengelolaan KeuanganSKPD berbasis Akrual

Jumlah SKPD yangmendapatkanpendampingan

102 SKPD/12 bulan 424.275.000,00

5 Terlaksananyakoordinasi, konsultasi,monitoring danpelaporan dana transfer

Monitoring danPenatausahaan DanaTransfer

Jumlah dan jenisdokumen laporanyang tersusun

4 Laporan KonfirmasiTransfer (LKT), 12Laporan Bagi HasilPajak, 2 LaporanDanaPenyesuaian/12bulan

157.480.000,00



pencetakan rekapan gajipegawai dan SKPP bagipegawai yang purnatugas

Peningkatan pelayanangaji PNS

Jumlah rekapan gajidan SKPP yangtercetak

500 SKPP, 468 rekapgaji

325.135.000,00

7 Terlaksananya validasidan entry datapenerimaan danpengeluaran kas danrekonsiliasi data

Penatausahaan, Analisisdan EvaluasiPengelolaan Kas

Jumlah dan jenislaporan yangtersusun

302 laporan, 6 jenis (laporan RC, BKUBUD, Rekonsiliasi ,Fungsional,Administrasi, danLaporan STS)

185.121.500,00


NOKA MAHARANI AK, SEPembinaNIP 19720229 199602 2 001

Malang, 2016

KEPALA SUB BIDANG PERBENDAHARAAN DANPENGELOLAAN KAS

DIEN KORI YUANTI, SE, MSiPenata Tingkat INIP. 19631119 199111 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016KEPALA BIDANG PENATAUSAHAAN ASET DAERAH

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET(1) (2) (3) (4)1 Tercapainya peningkatan manajemen

Aset/Barang Milik Daerah yang profesionaldan akuntabel

Persentase Penyajian Laporan Barang MilikDaerah ( LBMD) secara benar

40%

2 Terbangunnya sistem pendaftaran tanah Ketersediaan data dan kodefikasi aset milikdaerah

Cakupan data aset danbarang daerah yangteriventarisasi

3 Terwujudnya penyelamatan dan pelestariandokumen/arsip daerah secara lebih tertib danakuntabel

Persentase Aset dan Barang DaerahTerinventarisasi Sudah Teridentifikasi danTerdokumentasi Dengan Baik

40%


1 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah1. Bimtek Penatausahaan Barang Milik

Daerah Melalui Aplikasi SIMBADA diKota Malang

Rp 178.716.300,00

2. Penatausahaan Aset Milik Daerah danUpdate Data dengan SIMBADA

Rp 185.275.500,00

3. Pelaksanaan dan PenyusunanMekanisme Kegiatan Perforasi Benda-Benda Berharga

Rp 105.361.300,00

4. Fasilitasi Penatausahaan Barang MilikDaerah

Rp 704.030.300,00

5. Asistensi Penyusunan Laporan BarangMilik Daerah

Rp 51.003.100,00

2 Program Pembangunan Sistem PendaftaranTanah

6. Inventarisasi/Sensus dan KodefikasiAset Milik Daerah

Rp 384.369.300,00

3 Program Penyelamatan dan pelestariandokumen/arsip daerah

7. Pengadaan Sarana Pengolahan danPenyimpanan Benda-Benda Berharga

Rp 189.690.000,00



NIP. 19610329 199103 1 005

Malang, 2016

KEPALA BIDANG PENATAUSAHAAN ASET DAERAH,

SETIJOKO, SEPembina

NIP. 19620611 198703 1 014

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016SUB BIDANG PENDATAAN DAN EVALUASI ASET DAERAH


( Rp )(1) (2) (3) (4) (5) (6)1 Terlaksananya Bimtek

Penatausahaan BarangMilik Daerah MelaluiAplikasi SIMBADA diKota Malang

Bimtek PenatausahaanBarang Milik DaerahMelalui AplikasiSIMBADA di KotaMalang

Jumlah SKPD pesertabimbingan teknis

102 SKPD/1 kl 178.716.300,00

2 Terlaksananyapenatausahaan AsetMilik Daerah dan UpdateData dengan SIMBADA

Penatausahaan AsetMilik Daerah dan UpdateData dengan SIMBADA

Tersedianya sistemAplikasi yang ter -update

1 software SIMBADA 185.275.500,00

3 Terfasilitasinyapermasalahan BarangMilik Daerah

Fasilitasi PenatausahaanBarang Milik Daerah

Jumlah SKPD yangterfasilitasi

102 SKPD 704.030.300,00

4 Penyajian LaporanBarang Milik Daerah (LBMD) SKPD secarabenar

Asistensi PenyusunanLaporan Barang MilikDaerah

Jumlah SKPD yangmendapatkanasistensi

102 SKPD 51.003.100,00



inventarisas/sensus dankodefikasi aset milikdaerah

Inventarisasi/Sensusdan Kodefikasi AsetMilik Daerah

Jumlah obyek asetdan barang daerahyang teriventarisasi

1.500 obyek/2Kecamatan

384.369.300,00


SETIJOKO, SEPembina

NIP. 19620611 198703 1 014

Malang, 2016

KEPALA SUB BIDANG PENDATAAN DAN EVALUASI ASETDAERAH

TITIK ASPIYAH, SE, MSiPembina

NIP 19740308 199803 2 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016SUB BIDANG PENYIMPANAN BENDA BERHARGA DAN ASET


( Rp )(1) (2) (3) (4) (5) (6)1 Tersedianya petunjuk

teknis mekanismekegiatan porforasibenda-benda berharga

Pelaksanaan danPenyusunan MekanismeKegiatan Perforasi Benda-Benda Berharga


1 dokumen petunjukteknis mekanismekegiatan porforasibenda-bendaberharga

105.361.300,00

2 Tertatanya Ruang Arsipdan PenyimpananBenda-Benda BerhargaMilik Daerah

Pengadaan SaranaPengolahan danPenyimpanan Benda-Benda Berharga

Arsip dan benda-benda berhargatertata

Data tertata dalamsistem aplikasi

189.690.000,00


SETIJOKO, SEPembina

NIP. 19620611 198703 1 014

Malang, 2016

KEPALA SUB BIDANG PENYIMPANAN BENDA BERHARGA DANASET

SRI YUNANINGSIH, SP, MMPembina

NIP 19720603 199803 2 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016BIDANG PEMANFAATAN ASET DAERAH

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET(1) (2) (3) (4)1 Tercapainya peningkatan dan pengembangan

pengelolaan keuangan daerah yangprofesional dan akuntabel

Jumlah bidang lahan aset daerahpenyumbang Pendapatan Asli Daerah daripemanfaatan bidang lahan aset daerah

6.221 bidang

2 Tercapainya peningkatan manajemenaset/barang milik daerah yang profesionaldan akuntabel

Persentase penyajian Laporan Barang MilikDaerah (LBMD) secara benar

40%

3 Terwujudnya penataan penguasaan,pemilikan, penggunaan dan pemanfaatantanah/aset daerah yang lebih tertib danakuntabel

Persentase kenaikan PAD dari pemanfaatanbidang lahan aset daerah

5% (Rp 2.887.500.000,00-2.750.000.000,00/Rp2.750.000.000,00x100%)

4 Terwujudnya fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan secara profesional danakuntabel

Persentase konflik tanah dan atau bangunanyang terfasilitasi

100%

5 Tercapainya peningkatan status hukum asetdaerah

Persentase bidang lahan aset daerah yangbersertifikat

10,86% (897/8.256x100%)


1 Program Peningkatan Manajemen Aset/BarangMilik Daerah

1. Penaksiran Sewa Aset Pemerintah KotaMalang

Rp 204.124.300,00

2. Penghapusan Barang Milik Daerah Rp 143.289.000,003. PembinaanPengelolaan Barang Milik Rp 20.296.500,00

Daerah

4. Penyuluhan tentang pemanfaatanaset/barang milik daerah

Rp 25.594.900,00

5. Pengawasan dan pengendalianpengelolaan barang daerah

Rp 83.441.610,00


6. Penagihan dan Pemanggilan WajibRetribusi

Rp 30.774.100,00

7. Perhitungan Penetapan dan PengetikanSurat Pemberitahuan Retribusi Terhutang(SPRT)

Rp 49.084.000,00

8. Pemberian Ijin Sewa Tempat-TempatTertentu yang dikuasai oleh PemerintahKota Malang

Rp 150.918.600,00

3 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan,Penggunaaan dan Pemanfaatan Tanah

9. Pengamanan aset daerah tanah danbangunan

Rp 95.931.000,00

4 Program Penyelesaian Konflik-konflikPertanahan

10. Fasilitasi penyelesaian konflik-konflikpertanahan

Rp 205.926.100,00

5 Program Peningkatan Status Hukum Aset11. Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Kota

MalangRp 253.245.700,00



NIP. 19610329 199103 1 005

Malang, 2016

KEPALA BIDANG PEMANFAATAN ASET DAERAH

Drs. MUARIB, MSiPembina

NIP. 19621117 198703 1 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016SUB BIDANG PENGGUNAUSAHAAN ASET DAERAH


( Rp )(1) (2) (3) (4) (5) (6)1 Tertagihnya

tunggakan retribusipemanfaatan tanahaset daerah

Penagihan danPemanggilan WajibRetribusi

Jumlah WajibRetribusi yangmenunggak

350 WR 30.774.100,00

2 Tercetaknya SuratPemberitahuanRetribusi Terhutang( SPRT )

Perhitungan Penetapandan Pengetikan SuratPemberitahuan RetribusiTerhutang (SPRT)

Jumlah SPRT yangterkirim

6.221 SPRT 49.084.000,00

3 PeningkatanPendapatan AsliDaerah (PAD) daripemanfaatan tanahaset daerah

Pemberian Ijin SewaTempat-Tempat Tertentuyang dikuasai olehPemerintah Kota Malang

Ijin pemanfaatantanah aset daerahyang terbit

350 ijin 150.918.600,00



NIP. 19621117 198703 1 008

Malang, 2016

KEPALA SUB BIDANG PENGGUNAUSAHAAN ASET DAERAH

Drs. JAJA JAELANIPenata Tingkat I

NIP 19680210 199203 1 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016SUB BIDANG PENGENDALIAN ASET DAERAH



penaksiran aset danBarang Milik Daerahyang akan disewakan

Penaksiran Sewa AsetPemerintah Kota Malang

Data Nilai Taksir danBarang Milik Daerahyang akandisewakan/dihapus

3 jenis/paket 204.124.300,00

2 Terlaksananya prosespenghapusan BarangMilik Daerah

Penghapusan Barang MilikDaerah

Dokumen prosespenghapusan BarangMilik Daerah

5 jenis/paket 143.289.000,00

3 PembinaanPengelolaanBarang Daerah sesuaiPP Nomor 27 Tahun2014

Pembinaan PengelolaanBarang Milik Daerah

Jumlah SKPD/Pengguna Barang

100 SKPD 20.296.500,00


Penyuluhan tentangpemanfaatan aset/barangmilik daerah

Jumlah WajibRetribusipemanfaatan tanahaset daerah yangmenunggak

350 Wajib Retribusi 25.594.900,00


Pengawasan danpengendalian pengelolaanbarang daerah

Jumlah dokumenPerjanjian KerjasamaPemanfaataan yangdikendalikan

27 dokumen PKS 83.441.610,00



Pengamanan AsetPemerintah Daerah

Pengamanan aset daerahtanah dan bangunan

Jumlah titik lokasiaset tanah dan ataubangunan yangdikuasai olehPemerintah KotaMalang yangteridentifikasi

40 titik lokasi 95.931.000,00

7 Terfasilitasinyakonflik-konflikpertanahan dan ataubangunan

Fasilitasi penyelesaiankonflik-konflik pertanahan

Jumlah kasus 15 kasus 205.926.100,00

8 Terlaksananya prosessertifikasi tanah AsetPemerintah KotaMalang

Sertifikasi Tanah AsetPemerintah Kota Malang

Jumlah bidang lahanaset daerah prosessertifikasi

40 bidang 253.245.700,00



NIP. 19621117 198703 1 008

Malang, 2016

KEPALA SUB BIDANG PENGENDALIAN ASET DAERAH

NOEGROHO DWI POETRANTO, SHPenata Tingkat INIP 19650920 199602 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016BIDANG ANGGARAN

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET(1) (2) (3) (4)1 Tercapainya peningkatan dan pengembangan

pengelolaan keuangan daerah yangprofesional dan akuntabel

Proses Penyusunan APBD Kota Malang Tepat waktu



1. Penyusunan Standar Satuan Harga Rp 147.485.000,002. Penyusunan rancangan peraturan daerah

tentang APBD tahun anggaran 2017Rp 625.042.050,00

3. Penyusunan rancangan peraturan daerahtentang Perubahan APBD tahun anggaran2016

Rp 554.580.700,00

4. Penyusunan Standard Biaya Umum Rp 150.581.000,005. Penyusunan Dokumen Naskah Perjanjian

Hibah DaerahRp 141.305.000,00

6. Fasilitasi Penyusunan RKA dan DPA SKPD Rp 162.130.000,00

7. Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Rp 46.693.000,00



NIP. 19610329 199103 1 005

Malang, 2016

KEPALA BIDANG ANGGARAN

BAIHAQI, SPD, SE, MSiPembina

NIP. 19670317 199202 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016SUB BIDANG ADMINISTRASI ANGGARAN

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET ANGGARAN( Rp )

(1) (2) (3) (4) (5) (6)1 Tersusunnya

Standar SatuanHarga ( SSH ) Tahun2016

Penyusunan StandarSatuan Harga


1 dokumen/Peraturan Walikotatentang StandarSatuan Harga

147.485.000,00

2 Terlaksananyapengendalianterhadappelaksanaan APBD

Pengendalian PelaksanaanAnggaran

Jumlah SKPD yangterkendalipelaksanaan APBD

102 SKPD/ 12 bulan 46.693.000,00

3 Terfasilitasinyapenyusunan RKAdan DPA SKPD

Fasilitasi Penyusunan RKAdan DPA SKPD

Jumlah SKPD yangterfasilitasipenyusunan RKA danDPA

102 SKPD 46.693.000,00

4 TersusunnyaDokumen NaskahPerjanjian HibahDaerah

Penyusunan DokumenNaskah Perjanjian HibahDaerah

Jumlah dokumenNaskah PerjanjianHibah Daerah

300 NPHD 141.305.000,00


BAIHAQI, SPD, SE, MSiPembina

NIP. 19670317 199202 1 001

Malang, 2016

KEPALA SUB BIDANG ADMINISTRASI ANGGARAN

TRI ARTATI ANDRIANI, SEPenata

NIP. 19600912 199011 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016SUB BIDANG PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN ANGGARAN

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET ANGGARAN( Rp )

(1) (2) (3) (4) (5) (6)1 Tersusunnya

RancanganPeraturan Daerahtentang APBDTahun 2017

Penyusunan rancanganperaturan daerah tentangAPBD tahun anggaran 2017

Jumlah dokumen yangtersusun

2 dokumen(1 Ranperda APBDdan 1 Ranperwaltentang PenjabaranAPBD )

625.042.050,00

2 TersusunnyaRancanganPeraturan Daerahtentang PerubahanAPBD Tahun 2016

Penyusunan rancanganperaturan daerah tentangPerubahan APBD tahunanggaran 2016


2 dokumen(1 Ranperda P-APBDdan 1 Ranperwaltentang PenjabaranP-APBD )

554.580.700,00

3 TersusunnyaStandar BiayaUmum Tahun 2016

Penyusunan Standard BiayaUmum


1 dokumen(Peraturan WalikotaMalang TentangStandar BiayaUmum)

150.581.000,00


BAIHAQI, SPD, SE, MSiPembinaNIP. 19670317 199202 1 001

Malang, 2016

KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN DAN PENYUSUNANANGGARAN

SUGENG SUROTO, S.SosPenata

NIP. 19700407 199402 1 001

Documents

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 NO SASARAN …bpkad.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/9/2015/08/LAMPIRA… · Perjanjian Kinerja, LPPD, ) ... Pengadaan Kendaraan dinas/operasional