Upload
dinhdang
View
228
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARANTARGETKINERJA
-1 -2 -3 -4 -5APK PAUD 62,18%
APK SD 101,73%
APK SMP 98,36%
APM SD 99,75%
APM SMP 94,89%
Rasio antara jumlahlokal/kelas dengan jumlahpeserta didik SD
25
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BIMA
1. Meningkatnya Akses LayananPendidikan
Meningkatnya layanan pendidikanPAUD dan Dasar
Rasio antara jumlahlokal/kelas dengan jumlahpeserta didik SD
25
Rasio antara jumlahlokal/kelas dengan jumlahpeserta didik SMP
29
Rasio guru/peserta didikSD/Paket A
20
Rasio guru/peserta didikSMP/Paket B
22
Jumlah Guru SD yangtersertifikasi
1700
Jumlah Guru SMP yangtersertifikasi
850
Jumlah Sekolah Dasar yangterakreditasi
325
Jumlah Sekolah MenengahPertama yang terakreditasi
123
Jumlah Cabang Olahragayang meraih medaliTk.Prop/Nasional
5 cabang
Jumlah Pemuda Berprestasidi Tingkat Daerah, Propinsidan Nasional
10 orang
1. Meningkatnya Akses LayananPendidikan
Meningkatnya layanan pendidikanPAUD dan Dasar
2 Meningkatnya Mutu Pendidikan yangberdaya saing baik Formal maupunNon Formal
Meningkatnya Kualitas LayananPendidikan
3. Meningkatkatnya prestasi olahragadan pemuda
Terwujudnya Prestasi Olahraga danPemuda
4. Melestarikan dan memperkukuh nilai-nilai budaya Bima
Meningkatnya Pelestarian danPengembangan Nilai Budaya
Jumlah Pemuda Berprestasidi Tingkat Daerah, Propinsidan Nasional
10 orang
Jumlah cagar budaya yangmenjadi obyek wisata
5 buah
Prosentase situs budayayang tidak beralih fungsi
100%
3. Meningkatkatnya prestasi olahragadan pemuda
Terwujudnya Prestasi Olahraga danPemuda
4. Melestarikan dan memperkukuh nilai-nilai budaya Bima
Meningkatnya Pelestarian danPengembangan Nilai Budaya
NO PROGRAM ANGGARAN
1 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran 8.372.910.000
2 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
229.700.000
3 Program Peningkatan DisiplinAparatur
299.200.000
4 Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur
1.347.500.000
5 Program Pening. Pengem. SistemPelaporan Capaian Kinerja & Keu.
310.000.000
6 Program Wajib Belajar PendidikanDasar 9 Tahun Negeri & Swasta 2.312.791.000
7 Program Pendidikan Non Formal85.989.221.500
8 Program Peningkatan Mutu Pendidikdan Tenaga Kependidikan 2.414.000.000
9 Program Pengembangan DanKeserasian Kebijakan Pemuda 1.400.000.000
9 Program Pengembangan DanKeserasian Kebijakan Pemuda 1.400.000.000
10 Program Pembinaan danPemasyarakatan Olah Raga 810.000.000
11 Program PENGEMBANGAN NILAIBUDAYA 332.000.000
12 Program PROGRAM PEMANFAATANINFORMASI KEBUDAYAAN
215.000.000
13 Program Program Pemiliharaan danPengelolaan Kekayaan Budaya
690.000.000JUMLAH
104.722.322.500 -
Bima, Januari 2017
Bupati Bima, Kepala Dinas Dikbudpora Kab. Bima
HJ. INDAH DAMAYANTI PUTRI DRS. H. SUPRATMAN AS., M.SiNIP. 19571005 198503 1 029
SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN TARGET KINERJA-1 -3 -4 -51 Meningkatnya pelayanan
administrasi umumProsentase waktu pelayananAdministrasi Perkantoran'
100%
2 Meningkatnya sarana prasanaaparatur
Prosentase sarana yangterinventarisir
100%
3 Meningkatnya disiplin pegawai Presentasi Tingkat DisiplinAparatur
100%
4 Meningkatnnya kapasitas sumberdaya aparatur
Prosentase Tingkat DisiplinAparatur
100%
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
KABUPATEN BIMA
4 Meningkatnnya kapasitas sumberdaya aparatur
Prosentase Tingkat DisiplinAparatur
100%
5 Meningkatkan implementasiakuntabilitas kinerja SKPD dan tatakelola keuangan yang efisien danakuntabel
Nilai akuntabilitas kinerja
80%
Prosentase SPJ yang masuk dandapat di proses pembayarannya 100%
NO PROGRAM ANGGARAN
1Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
8.372.910.000
2Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
229.700.000
3Program Peningkatan DisiplinAparatur
299.200.000
4Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur
505.000.000
5Program Pening. Pengem. SistemPelaporan Capaian Kinerja & Keu.
310.000.0005
Program Pening. Pengem. SistemPelaporan Capaian Kinerja & Keu.
310.000.000
JUMLAH 9.716.810.000
Sekretaris,
DRS. H. LUKMAN HA, M. SiNIP. 19641231 199103 1 183
Bima, Januari 2017
Kepala Dinas Dikbudpora Kab. Bima
DRS. H. SUPRATMAN AS., M.SiNIP. 19571005 198503 1 029
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB.BIMA
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN TARGET KINERJA-1 -3 -4 -51 Tuntasnya wajar 9 tahun Presentase siswa yang
menuntaskan wajar 9 tahun100%
NO PROGRAM ANGGARAN
1 Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur
842.500.000
2 Program Wajib Belajar PendidikanDasar 9 Tahun Negeri & Swasta
86.831.721.500
Jumlah 87.674.221.500
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Bima, Januari 2017
KEPALA BIDANG PENDIDIKAN DASAR
Kepala Dinas Dikbudpora Kab. Bima Kepala Bidang Pendidikan Dasar,
DRS. H. SUPRATMAN AS., M.SiNIP. 19571005 198503 1 029
Bima, Januari 2017
HJ. JUBAIDAH, S.Pd, M.SiNIP. 19611231 198411 2 082
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN TARGET KINERJA-1 -3 -4 -51 Mewujudkan tenaga pendidik dan
kependidikan yang bermutu dankompetitif
Persentase kualifikasi guruS1/DIV
75%
NO PROGRAM ANGGARAN
1 Program Peningkatan MutuPendidik dan TenagaKependidikan
2.414.000.000
Bima, Januari 2017
Kepala Dinas Dikbudpora Kab. Bima, Kabid Bidang PTK,
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB.BIMAKEPALA BIDANG PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
DRS. H. SUPRATMAN AS., M.Si H. ASRARUDIN, SHNIP. 19571005 198503 1 029 NIP. 19641231 198403 1 120
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB.BIMA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017KEPALA BIDANG PAUDNIPORA
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN TARGET KINERJA-1 -3 -4 -51 Meningkatnya akses layanan
PAUD dan Pendidikan Non FormalJumlah perolehan prestasipendidikan anak usia dini
10
Persentase warga belajar yangtuntas mengikuti kejar paket
100%
2 Terwujudnya atlit yang berprestasi Persentase pembinaan cabangolahraga dan atlit
100%
3 Terwujudnya pemuda yangberprestasi
Jumlah pemuda yang berprestasidi tingkat provinsi, nasional danregional
10
NO PROGRAM ANGGARAN
1 Program Pendidikan Non Formal 2.312.791.000
2 Program Pembinaan danPemasyarakatan Olah Raga 1.400.000.000
3 Program Pengembangan DanKeserasian Kebijakan Pemuda 810.000.000
2 Program Pembinaan danPemasyarakatan Olah Raga 1.400.000.000
3 Program Pengembangan DanKeserasian Kebijakan Pemuda 810.000.000
JUMLAH 4.522.791.000
Kepala Dinas Dikbudpora Kab. Bima Kepala Bidang PAUDNIPORA,
DRS. H. SUPRATMAN AS., M.Si FATAHULLAH, S.PdNIP. 19571005 198503 1 029 NIP. 19671231 199003 1 139
Bima, Januari 2017
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB.BIMAKEPALA BIDANG KEBUDAYAAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN TARGET KINERJA-1 -2 -3 -4
1 Mewujudkan pengembangan nilaibudaya
Jumlah cagar budaya yangterpelihara 15
2 Meningkatkan pemanfaataninformasi kebudayaan
Presentase masyarakat yangmengakses informasi budaya 70%
3 Terlaksananya pemeliharaan danpengelolaan kekayaan budaya Jumlah pergelaran budaya 4
NO PROGRAM ANGGARAN
1Program PENGEMBANGAN NILAIBUDAYA 332.000.000
2
Program PROGRAMPEMANFAATAN INFORMASIKEBUDAYAAN
215.000.000
3Program Pemiliharaan danPengelolaan Kekayaan Budaya 690.000.000
JUMLAH 1.237.000.000
Kepala Dinas Dikbudpora Kab. Bima, Pelaksana HarianKabid Kebudayaan,
DRS. H. SUPRATMAN AS., M.Si Drs. H. Lukman HA, M. SiNIP. 19571005 198503 1 029 NIP. 19641231 199103 1 183
Bima, Januari 2017
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARANTARGETKINERJA
1 2 3 4
1 Meningkatnya jumlah surat menyurat yangdihasilkan Jumlah surat menyurat yang dihasilkan 4500 surat
2 Meningkatnya layanan perkantoran Prosentase sarana komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang dimanfaatkan 100%
3 Meningkatnya sarana prasarana gedungkantor
Ratio jumlah meubelair dengan jumlahpegawai 154 buah
4 Meningkatnya sarana prasarana gedungkantor
Jumlah perlengkapan gedung yangdibutuhkan
1 paket
5 Meningkatnya disiplin aparatur Jumlah peserta yang hadir dalam kegiatanpembinaan disiplin aparatur
235
6 Terinventarisirnya asset bidangpendidikan
Prosentase Asset yang yang teriventarisir 100%
7 Mewujudkan pendidikan berkarakter Jumlah peserta yang menghadiri Bimtek 405 0rg
8 Meningkatkan kapasitas UPTD Jumlah UPT mengikuti rakor 18 kec
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB. BIMA
NO KEGIATAN ANGGARAN1 Kegiatan Penyediaan jasa Surat Menyurat 15.000.000
2 Kegiatan Penyediaan jasa kebersihankantor 36.000.000
3 Kegiatan Pengadaan perlengkapangedung kantor 39.700.000
4 Kegiatan Pengadaan Meubelair 100.000.000
5 Kegiatan Pelaksanaan pembinaan danpeningkatan disiplin aparatur 50.000.000
6 Kegiatan Penyusunan data aset Daerah 125.000.000
7 Kegiatan Bimtek Pendidikan karakter bagiguru SD/MI 40.000.000
8 Kegiatan Rakor/pembinaan UPTD DikporaKecamatan dan UPT Sekolah 75.000.000
Jumlah 480.700.000
Bima, Januari 2017
Sekretaris, Kasubag Umum dan Kepegawaian,
Drs. H. Lukman HA, M. Si Ihwan Budiman, S.Sos, MAPNIP. 19641231 199103 1 183 NIP. 19740405 199303 1 005
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARANTARGETKINERJA
1 2 3 4
1 Meningkatnya keakurat databasependidikan
Prosentase keakuratan dokumen profilsekolah 100%
2 Mewujudkan layanan pendidikan yangbermutu Jumlah sekolah yag diverifikasi 547
3 Meningkatkan keakuratan DAPODIK Jumlah sekolah yang mengupdateDapodik
547
4 Meningkatkan kapasitas SDM OperatorSekolah
Jumlah peserta yang menghadiri rapatKKDatadik
547
5 Meningkatkan kapasitas SDM OperatorSekolah
Jumlah peserta yang menghadiri rapatKKDatadik
547
6 Meningkatnya nilai LKJIP Nilai Laporan Kinerja 70
7 Meningkatnya capaian IKK Preosentase capaian IKK 90%
8 Mewujudkan dokumen perencanaan yangberorientasi skala prioritas
Prosentase usulan yang terakomodirdalam dokumen Renja 90%
9 Mewujudkan Daftar penyusunananggaran/DPA
Prosentase kegiatan yang masuk dalamDPA 90%
10 Meningkatnya daya serap anggaran Prosentase daya serap anggaran 100%
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB. BIMA
10 Meningkatnya daya serap anggaran Prosentase daya serap anggaran 100%
NO KEGIATAN ANGGARAN
1Kegiatan Penyusunan profil sekolah database pendidikan lingkup dinas DikporaKab. Bima
30.000.000
2 Verifikasi dan Fasilitasi Data SekolahSebagai Data Tata Kelola ( Takola ) 50.000.000
3Kegiatan Pendataan, pelaporanpendidikan dan data pokok pendidikan(DAPODIK)
220.000.000
4 Kegiatan Pengembangan Kelompok KerjaData Pendidikan (KKDATADIK) 50.000.000
5KegiatanBimtek operator sekolahSD/SMP/SMA/SMK (data pokokpendidikan)
120.000.000
6 Kegiatan Penyu. Lap. Capaian Kinerja &Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 16.000.000
7 Penyusunan laporan PenyelenggaraanPemerintah Daerah (LPPD) 15.000.000
8 Penyusunan Rencana kerja tahunan(RENJA) 10.000.000
9 Kegiatan penyusunan DPA/RKA 18.000.000
10 Kegiatan Penyusunan Laporan SIRUPdan TEPPA 16.000.000
JUMLAH 545.000.000JUMLAH 545.000.000
Bima, Januari 2017
Sekretaris, Kasubag Program dan Pelaporan,
Drs. H. Lukman HA, M. Si K u s r i n, SENIP. 19641231 199103 1 183 NIP. 19661231 198703 1 124
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARANTARGETKINERJA
1 2 3 4
1 Meningkatnya layanan perkantoran Prosentase sarana komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang dimanfaatkan 100%
2 Meningkatnya layanan perkantoran Jumlah kendaraan dinas yang ada 5
3 Meningkatnya kinerja layanan Jumlah bendahara yang mengelolakeuangan
18 kec
4 Meningkatnya layanan perkantoran Jumlah UPTD mendapatkan dana ATK 18
5 Meningkatnya layanan perkantoran Presentase barang yang dicetak ygdimanfaatkan 100%
6 Meningkatnya layanan perkantoran Prosentase anggaran listrik yangdimanfaatkan 100%
7 Meningkatnya layanan perkantoran Jumlah pegawai yang mengaksesinformasi lewat bacaan dan peraturanperundang-undangan yang berlaku
180
8 Meningkatnya layanan perkantoran Jumlah pegawai yang melakukanperjalanan dinas luar daerah
20
9 Meningkatnya layanan perkantoran Jumlah pegawai dan pengawas yangmelakukan perjalanan dinas dalam daerah
2268
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB. BIMA
9 Meningkatnya layanan perkantoran Jumlah pegawai dan pengawas yangmelakukan perjalanan dinas dalam daerah
2268
10 Meningkatnya layanan perkantoran Jumlah ASN yang melakukan perjalanandinas dalam daerah
25 orang
11 Meningkatnya layanan perkantoran Jumlah TK yang mendapat dana BOP 180 TK
12 Meningkatnya layanan perkantoran Jumlah guru kontrak yang mendapatinsentif
228 Orang
13 Meningkatnya layanan perkantoran Tenaga Honorer Daerah yangmemperoleh gaji
216 Orang
14 Meningkatnya layanan perkantoran Jumlah pengawas yang melakukanpembahasan supervisi
50 orang
15 Meningkatnya sarana prasarana gedungkantor
Jumlah perlengkapan gedung yangdibutuhkan
1 Unit
16 Mewujudkan layanan pendidikan yangbermutu Jumlah peserta Monev 30 Orang
17 Meningkatnya opini laporan keuangan Prosentase laporan keuangan yangdisampaikan tepat waktu 100%
18 Meningkatnya opini laporan keuangan Prosentase laporan keuangan yangdisampaikan tepat waktu 100%
19 Meningkatnya opini laporan keuangan Prosentase laporan keuangan yangdisampaikan tepat waktu 100%
20 Meningkatnya kapasitas bendaharakeuangan
Jumlah bendahara memiliki kemampuanmenyusun administrasi keuangan yangbaik
54
21 Terselenggaranya PengelolaanAdministrasi Sertifikasi Guru
Jumlah guru penerima tunjangansertifikasi
255021 Terselenggaranya PengelolaanAdministrasi Sertifikasi Guru
Jumlah guru penerima tunjangansertifikasi
2550
NO KEGIATAN ANGGARAN
1 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik 130.000.000
2 Kegiatan Penye. jasa pemel. & perizinankendaraan dinas/operasional 45.000.000
3 Kegiatan Penyediaan jasa administrasikeuangan 146.000.000
4 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 258.910.000
5 Kegiatan Penyediaan barang cetakan danpenggandaan 15.000.000
6 Kegiatan Penye. komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor 11.800.000
7 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan &Peraturan Perundang-undangan 20.000.000
8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 300.000.000
9 Kegiatan Rapat rapat koordinasi dalamDaerah 1.048.000.000
10Kegiatan Rapat rapat koordinasi,monitoring dan perjalanan Dinas dalamDaerah
200.000.000
11 Kegiatan Pelayanan administrasi TKNegeri Pembina 54.000.000
12 Kegiatan Penyediaan Dukungan KepadaGuru Kontrak dan Kesra Guru 132.000.000
13 Penyediaan Pelayanan Administrasi UPTDikbudpora Kecamatan 5.911.200.00013 Penyediaan Pelayanan Administrasi UPTDikbudpora Kecamatan 5.911.200.000
14 Kegiatan Pelayanan administrasi danpembahasan hasil supervisi pengawas 50.000.000
15 Pemeliharaan Rutin / Berkala GedungKantor 90.000.000
16 Kegiatan Monitoring dan evaluasipendidikan 44.200.000
17 Kegiatan Penyusunan pelaporankeuangan semesteran 20.000.000
18 Penyusunan pelaporan prognosis realisasianggaran 10.000.000
19 Kegiatan Penyusunan pelaporankeuangan akhir tahun 20.000.000
20 Pengembangan sistem penatausahaanadministrasi keuangan 90.000.000
21 Pendampingan pengelolaan administrasisertifikasi Guru 95.000.000
JUMLAH 8.691.110.000
Sekretaris,
Bima, Januari 2017
Kasubag Keuangan,
Drs. H. Lukman HA, M. SiNIP. 19641231 199103 1 183
Muhtar, S.SosNIP. 19680617 199103 1 017
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017KEPALA SEKSI KURIKULUM SD/SMP
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB. BIMA
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARANTARGETKINERJA
1 2 3 41 Meningkatnya angka kelulusan % Angka kelulusan peserta ujian 100%2 Meningkatnya prestasi siswa Jumlah siswa yang meraih peringkat 5 orang
3 Meningkatnya prestasi siswa Jumlah siswa yang meraih peringkat 5 orang
4 Meningkatnya prestasi siswa Jumlah siswa yang meraih peringkat 6 orang
5 Meningkatnya prestasi sekolah Jumlah sekolaha yang meraih peringkat 2 buah
6 Meningkatnya prestasi siswa Jumlah siswa yang meraih peringkat 6 orang
7 Meningkatnya prestasi siswa Jumlah siswa yang meraih peringkat 8 orang
8 Meningkatnya prestasi siswa Jumlah siswa yang meraih peringkat 360 orang
9 Meningkatnya prestasi siswa Jumlah siswa yang meraih peringkat 6 orang
10 Meningkatnya prestasi siswa Jumlah siswa yang meraih peringkat 6 orang
11 Meningkatnya prestasi siswa Jumlah siswa yang meraih peringkat 6 orang
13 Meningkatnya prestasi siswa Jumlah siswa yang meraih peringkat 9 orang
14 Meningkatnya nilai UAS/UAN % Angka kelulusan peserta ujian 100%15 Meningkatnya prestasi siswa Jumlah siswa yang meraih peringkat 5
16 Meningkatnya prestasi siswa Jumlah siswa yang meraih peringkat 50
NO KEGIATAN ANGGARAN1 Penyediaan Penyelenggaraan UAS
SD/MI/SDLB 400.000.000
2 Pelatihan Pembinaan, Minat, Bakat danKreatifitas Siswa Lomba Olimpiade SainsSD/MI
25.000.000
3 Kegiatan Lomba Mata Pelajaran danKreatifitas Siswa SD/MI 25.000.000
4 Pemilihan Siswa Berprestasi TingkatSD/MI 25.000.000
5 Kegiatan Pemilihan Sekolah Sehat danWidyatarmandala Tingkat KabupatenBima dan Nasional
35.000.000
6 Kegiatan Lomba Cerdas Cermat 123.200.0007 Lomba Apresiasi Sastra Siswa SD/MI 100.000.0008 Kegiatan Ruang Inspirasi dan Berbagi
Pengalaman 35.000.000
9 Kegiatan Festifal dan Lomba Seni SiswaNasional (FLS2N) 150.000.000
10 Kegiatan Lomba Cipta Seni Pelajar 30.000.00011 Kegiatan Lomba empat Pilar dan
Wawasan Kebangsaan Tingkat Propinsidan Nasional SD/SMP
100.000.000
12 KegiatanLomba Gugus SD/MI 25.000.00013 Kegiatan Muatan Lokal 2.000.000.00013 Kegiatan Muatan Lokal 2.000.000.00014
Kegiatan Monitoring dan PendampinganKegiatan TRY OUT/UAS/UAN 45.000.000
15 Kegiatan Lomba Olimpiade SainsSMP/SMA/SMK 15.000.000
16 Kegiatan Lomba Kreatifitas AnakSD/SDLB 15.000.000
JUMLAH 3.148.200.000
Bima, Januari 2017
Kepala Bidang Pendidikan Dasar,
HJ. JUBAIDAH, S.Pd, M.SiNIP. 19611231 198411 2 082
Kasi Kurikulum Pendidikan Dasar SD dan SMP,
RADIATURRAHMAN, S.SosNIP. 19630926 199203 1 006
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARANTARGETKINERJA
KEPALA SEKSI SARANA PRASARANA SMPPERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB. BIMA
1 2 3 41 Meningkatnya sarana prasarana sekolah Jumlah sekolah dalam kondisi baik 25
2 Meningkatnya mutu pendidikan Jumlah SMP yang mendapatkan bantuandana BOS
132
3 Meningkatnya sarana prasarana sekolah Prosentase sarana prasarana dalamkondisi memadai
75%
4 Terwujudnya pengelolaan managemenBOS yang baik
Jumlah peserta memahami juklak juknisBOS
132
5 Meningkatnya pengelolaan managemenBOS Jumlah sekolah yang meraih peringkat 10
6 Terwujudnya kondisi sekolah yangnyaman Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek 132
7 Terwujudnya site plan untuk beberapatahun kedepan Jumlah sekolah yang memiliki site plan 50
8Meningkatnya kapasitas kepalasekolah dalam mengelola kegiatanrehabilitasi dan pembangunan sekolah
Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek 132
9 Meningkatnya kapasita operator danbendahara BOS
Jumlah peserta yang mengikutipelatihan
132
10 Meningkatnya kapasitas kepalasekolah dalam mengelola dana DAK
Jumlah peserta yang mengikutisosialisasi
132
NO KEGIATAN ANGGARAN
1 Kegiatan Pembangunan dan RehabilitasiBangunan Sekolah 706.230.000
2 Pembangunan/Rehab gedungsekolah/sarana pendidikan (DAU) 420.000.000
3 Jumlah SD /SMP yang mendapatkanbantuan dana BOS 25.338.200.000
4 Kegiatan Pembinaan administrasi /BIMTEK dana BOS SMP 70.000.000
5 Kegiatan Lomba Tata Kelola Dana BOSSMP 40.000.000
6 Kegiatan Bimbingan Teknis Tata CaraPemeliharaan gedung Sekolah 49.240.000
7 Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Site PlantSekolah 96.000.000
8Kegiatan Bimbingan Teknis ProgramPembangunan dan Rehabilitasi gedungSMP
54.000.000
9 Kegiatan Pelatihan Operator danBendahara Dana BOS SMP 100.000.000
10 Kegiatan Sosialisasi Program DAK danAPBN SMP 48.000.000
JUMLAH 26.921.670.000
Bima, Januari 2017Kasi Sarpras, Subsidi dan Bantuan SMP,Kepala Bidang Pendidikan Dasar,
HJ. JUBAIDAH, S.Pd, M.Si
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARANTARGETKINERJA
1 2 3 4
NIP. 19611231 198411 2 082HUSNUL HATIMAH, S.Fil
KEPALA SEKSI SARANA PRASARANA SDDINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB. BIMA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
NIP. 19790707 200312 2 010
1 Meningkatnya sarana prasarana sekolah Jumlah sekolah dalam kondisi baik 25
2 Meningkatnya sarana prasarana sekolah Ratio meubelair 1
3 Terwujudnya Sarana dan Prasarana yangMemadai Bertambahnya sarana dan prasarana 20
4 Terwujudnya Sarana dan Prasarana yangMemadai Ratio buku mata pelajaran 1
5 Meningkatnya mutu pendidikan Jumlah SMP yang mendapatkan bantuandana BOS
132
6 Meningkatnya sarana prasarana sekolah Prosentase sarana prasarana dalamkondisi memadai
75%
7 Terwujudnya pengelolaan managemenBOS yang baik
Jumlah peserta memahami juklak juknisBOS
132
8 Meningkatnya pengelolaan managemenBOS Jumlah sekolah yang meraih peringkat 10
9 Terwujudnya kondisi sekolah yangnyaman Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek 415
NO KEGIATAN ANGGARAN
1 Kegiatan Pembangunan dan RehabilitasiBangunan Sekolah 1.374.781.500
2 Pengadaan mebeluer sekolah 7.032.770.0002 Pengadaan mebeluer sekolah 7.032.770.000
3 Pembangunan/Rehab gedungsekolah/sarana pendidikan (DAU) 1.385.491.500
4
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah(BOS) Jenjang SD/ MI/ SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salfiyah dan SatuanPendidikan Non Islam setara SD dan SMP
44.307.100.000
5 Pengadaan alat Media Kegiatan InovasiPembelajaran 210.100.000
6 Pengadaan Buku Muatan Lokal 2.000.000.000
7 Kegiatan administrasi/BIMTEK danaBOS Sekolah Dasar 100.000.000
8 Kegiatan Pengadaan Alat Media KegiatanInovasi Pembelajaran 210.100.000
9 Kegiatan Lomba Tata Kelola Dana BOSSD 60.000.000
JUMLAH 56.680.343.000
Kasi Sarpras, Bantuan dan Subsidi SD,
ANDI FIRMANSYAH, ST
Bima, Januari 2017
HJ. JUBAIDAH, S.Pd, M.Si
Kepala Bidang Pendidikan Dasar,
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARANTARGETKINERJA
1 2 3 4
1 Meningkatnya mutu guru Jumlah pendidik mendapat anekatunjangan
1500
ANDI FIRMANSYAH, STNIP. 19790202 201101 1 005NIP. 19611231 198411 2 082
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017KEPALA SEKSI PENDIDIK DAN PENDIDIKAN SD
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB. BIMA
HJ. JUBAIDAH, S.Pd, M.Si
2 Meningkatnya mutu guru Jumlah guru kontrak yang menerimainsentif
40
3 Meningkatnya mutu guru, kepalasekolah
Jumlah guru kontrak daerah khususBima Mengajar
120
4 Meningkatnya mutu guru, kepalasekolah
Jumlah guru kontrak daerah khususKec. Tambora
300
NO KEGIATAN ANGGARAN
1 Pengembangan sistem penghargaan danperlindungan terhadap profesi pendidik 1.168.500.000
2 Kegiatan Pemberian Insentif Guru KontrakDaerah Khusus 165.000.000
3 Kegiatan Pemberian Insentif Guru BimaMengajar Daerah Khusus 300.000.000
4 Kegiatan Insentif Guru Kontrak kecamatantambora 150.500.000
JUMLAH 1.784.000.000
Bima, Januari 2017
Kasi Pendidik dan Pendidikan SD,Kepala Bidang PTK,
H. ASRARUDIN, SHNIP. 19641231 198403 1 120
Kasi Pendidik dan Pendidikan SD,
ICO RAHMAWATI, S.PdNIP. 19700525 199708 2 001
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARANTARGETKINERJA
1 2 3 4
1 Meningkatnya mutu guru Prosentase angka kredit yang diproses 100%
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB. BIMA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017KEPALA SEKSI PENDIDIK DAN PENDIDIKAN SMP
2 Meningkatnya mutu guru, kepalasekolah dan pengawas
Jumlah guru, kepala sekolah danpengawas yang dinilai
323
3 Meningkatnya mutu guru sekolah Jumlah sekolah yang memperolehakreditasi baik
10
4 Meningkatnya mutu guru, kepalasekolah
Jumlah kepala sekolah yang mengikutipelatihan
415
5 Meningkatnya mutu guru, kepalasekolah
Jumlah guru kontrak daerah khususKec. Tambora
660 Org
NO KEGIATAN ANGGARAN
1Kegiatan penetapan angka kredit jabatanguru (AKJG) 60.000.000
2
Kegiatan Penilaian kinerja guru, kepalasekolah dan pengawas sekolah 80.000.000
3
Kegiatan Seleksi/pemilihan guru, kepalasekolah dan pengawas sekolahberprestasi
100.000.000
4Kegiatan Pelaksanaan visitasi akreditasisekolah 50.000.000
5Kegiatan Peningkatan Kapsitas KepalaSekolah SD dan SMP 60.000.000
JUMLAH 350.000.000JUMLAH 350.000.000
Kepala Bidang PTK,
H. ASRARUDIN, SHNIP. 19641231 198403 1 120
Bima, Januari 2017
Kasi Pendidik dan Pendidikan SMP,
MUCHLIS, SENIP. 19720123 200604 1 009
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARANTARGETKINERJA
1 2 3 4
1 Meningkatnya mutu guru Jumlah guru yang menerima tunjangansertifikasi
2550
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017KEPALA SEKSI TENAGA KEPENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB. BIMA
NO KEGIATAN ANGGARAN
1Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dantenaga kependidikan 280.000.000
JUMLAH 280.000.000
Kepala Bidang PTK,
H. ASRARUDIN, SHNIP. 19641231 198403 1 120
Bima, Januari 2017
Kasi Tenaga Kependidikan,
DRS. H. AHMAD, M.PdNIP. 19671110 199512 1 007
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARANTARGETKINERJA
1 2 3 4
1 Meningkatnya kinerja guru TK/PAUD Jumlah guru TK/PAUD yang mendapatinsentif
1150
2 Meningkatnya layanan pendidikan NonFormal
Jumlah lembaga Non Formal yangmendapat bantuan
10
3 Meningkatnya managemenPAUD/DIKMAS
Jumlah lembaga PAUD/DIKMAS yangdiverifikasi
220
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017KEPALA SEKSI PAUD, PNFI DAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB. BIMA
4 Meningkatnya prestasi siswa dan guruPAUD Jumlah siswa guru berprestasi 66
5 Meningkatnya prestasi siswa dan guruPAUD Jumlah siswa guru berprestasi 40
6 Meningkatnya managemen SKB Jumlah operasional SKB 129 juta
7 Meningkatnya layanan pendidikan NonFormal
Jumlah lembaga Non Formal yangmendapat bantuan
10
8 Meningkatnya kapasitas operator Jumlah peserta Bimtek 79
9 Meningkatnya layanan PAUD Jumlah PAUD yang mendapat BOP 657
NO KEGIATAN ANGGARAN
1Pemberdayaan tenaga pendidik nonformal
1.189.800.000,00
2Monitoring, evaluasi dan VerifikasiLembaga PAUD/DIKMAS
64.371.000,00
3Gebyar PAUD Tingkat Kabupaten danPropinsi NTB
51.825.000,00
4Jambore/Apresiasi PTK PAUD TingkatPropinsi NTB
70.415.000,00
5Peningkatan Pelayanan Kegiatan SKBKabupaten Bima
200.000.000,00
6Penguatan Kelembagaan Non Formal 203.600.000,00
6Penguatan Kelembagaan Non Formal 203.600.000,00
7 BImtek Operator PAUD 54.580.000,00
8Penyelenggaraan Pendidikan Anak UsiaDini (PAUD)
478.200.000,00
JUMLAH 2.312.791.000
Kepala Bidang PAUDNIPORA,
FATAHULLAH, S.PdNIP. 19671231 199003 1 139
Bima, Januari 2017
Kepala Seksi PAUD,PNFI dan Pendidikan Keaksaraan,
H. JAHARUDDIN, S. Sos, M.SiNIP. 19641231 199203 1 220
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARANTARGETKINERJA
1 2 3 4
1 Meningkatnya prestasi pemuda Jumlah pemuda yang berprestasi 10
NO KEGIATAN ANGGARAN
1 Kegiatan Pemantauan dan EvaluasiPembangunan Pemuda 810.000.000
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB. BIMA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017KEPALA SEKSI KEPEMUDAAN
JUMLAH 810.000.000
Kepala Bidang PAUDNIPORA,
FATAHULLAH, S.PdNIP. 19671231 199003 1 139
Bima, Januari 2017
Kepala Seksi Kepemudaan,
MUSTAMIN M. SALEH, SHNIP. 19630201 199412 1 001
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB. BIMA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017KEPALA SEKSI KEOLAHRAGAAN
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARANTARGETKINERJA
1 2 3 4
1 Meningkatnya prestasi siswa Jumlah siswa yang meraih medali 36
NO KEGIATAN ANGGARAN
1 Kegiatan Penyelenggaraan KompetisiOlah Raga 1.400.000.000
JUMLAH 1.400.000.000
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB. BIMA
Kepala Bidang PAUDNIPORA,
FATAHULLAH, S.PdNIP. 19671231 199003 1 139
Bima, Januari 2017
Kepala Seksi Keolahragaan,
NIP. 19690330 199502 1 001NURDIN, S.Pd, M.Si
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB. BIMA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017KEPALA SEKSI KEBUDAYAAN, KESENIAN DAN PERFILMAN
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARANTARGETKINERJA
1 2 3 4
1 Meningkatnya kunjungan wisata Jumlah pergelaran budaya yangdilaksanakan
4
2 Meningkatnya prestasi siswa Jumlah siswa yang berprestasi 5
3 Meningkatnya kunjungan wisata Prosentase kunjungan wisatawan 50%
NO KEGIATAN ANGGARAN
1 Kegiatan Pergelaran/Pertunjukan danPerawatan Produk Budaya 215.000.000
2 Kegiatan LASQI Tk. Kabupaten, Provinsidan Nasional 330.880.000
3 Kegiatan Promosi Budaya Bima 239.120.000
JUMLAH 785.000.000
Pelaksana HarianKabid Kebudayaan,
Drs. H. Lukman HA, M. SiNIP. 19641231 199103 1 183
Bima, Januari 2017
Kasi Kebudayaan, Kesenian dan Perfilman,
SRI HARTATI, SENIP. 19621231 198203 2 297
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARANTARGETKINERJA
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB. BIMA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017KEPALA SEKSI SEJARAH, TRADISI DAN KEPURBAKALAAN
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARANTARGETKINERJA
1 2 3 4
1 Terwujudnya pelestarian dan aktualisasibudaya Jumlah situs yang ada jupelnya 14
NO KEGIATAN ANGGARAN
1 Kegiatan Pelestarian dan aktualisasi adatbudaya daerah 332.000.000
JUMLAH 332.000.000
Bima, Januari 2017
Pelaksana HarianKabid Kebudayaan,
Drs. H. Lukman HA, M. SiNIP. 19641231 199103 1 183
Kasi Sejarah, Tradisi dan Kepurbakalaan,
EDDY SIRAJUDDIN SYACHNIP. 19681008 199203 1 014
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARANTARGETKINERJA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017KEPALA SEKSI INFORMASI KEBUDAYAAN, BIMBINGAN DAN PENYULUHANDINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB. BIMA
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARANTARGETKINERJA
1 2 3 4
1 Meningkatnya kunjungan wisata Prosentase masyarakat yangmengunjungi museum Budaya
50%
NO KEGIATAN ANGGARAN
1Kegiatan Pemanfaatan InformasiKebudayaan 120.000.000
JUMLAH 120.000.000
Bima, Januari 2017
Pelaksana HarianKabid Kebudayaan,
Drs. H. Lukman HA, M. SiNIP. 19641231 199103 1 183
Kasi Informasi Kebudayaan, Bimbingandan Penyuluhan,
HARYONO, S.Pd, M.SiNIP. 19771012 200801 1 010
25
#REF! 9.873.091.500
-
1.593.400.000,00
719.391.000,00