Peticion de material - webapp.ifrskeyes.comwebapp.ifrskeyes.com/amasis/doc/ES/Peticion de material.pdf · LOGISTICA PETICION DE MATERIAL Manual del Usuario: AMASIS ... PDT = Paquete

LOGISTICA PETICION DE MATERIAL

Manual del Usuario: AMASIS

STK-DA Versión: 2.0 Fecha: 28 de Junio de 2012

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- Sumario -

Versiones AMASIS relacionadas ............................................................................... 2

Tabla de modificaciones .............................................................................................. 2

Introducción: Petición Material ................................................................................ 3

Proceso: Trabajar con Peticiones de Material ..................................................... 4

Acceso principal: Peticiones de Material ............................................................... 6

Pre requisito: Peticiones de Material ...................................................................... 6

Servicios implicados...................................................................................................... 7

STK-DA-P1 Generación manual de una PM ........................................................... 8

STK-DA-P2 Generar PM a partir de una OT..........................................................13

STKDA-P3 Generar PM a partir de varias OT.......................................................16

STK-DA-P4 Generar una o varias PM a partir de un PDT ................................17

STK-DA-P5 Generar una PM a partir de un BS no satisfecho ........................21

STK-DA-P6 Respuesta a una PM no procesada ..................................................22

STK-DA-P7 Respuesta DOC en un item de PM ....................................................24

STK-DA-P8 Cerrar un item de PM ............................................................................26

STK-DA-P9 Respuestas o cierres grupados en una PM ...................................29

STK-DA-P10 Situaciones de un ítem de PM .........................................................30

STK-DA-P11 Situaciones de las partes respuestas/cierres de un ítem de PM .......................................................................................................................................32




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Versiones AMASIS relacionadas Este documento concierne las versiones A.M.A.S.I.S siguientes:

� A.M.A.S.I.S V9.10

� A.M.A.S.I.S V9.15 � A.M.A.S.I.S V9.20

Tabla de modificaciones

VERSION FECHA DESCRIPCION

V0.0 10/11/2009 Creación del documento

V1.0 13/04/2011 Documento aplicable a partir de la versión AMASIS V.9.20

V2.0 28/06/2012 Nuevo logo




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Introducción: Petición Material Este proceso presenta el método que hay que seguir en A.M.A.S.I.S para gestionar las peticiones de material. Las peticiones de material sirven al servicio logística para expresar una necesidad de piezas o servicios (alquiler de equipo, subcontratación, reparación de materiales…). Son principalmente emitidas a partir de ordenes de trabajo o paquetes para necesidad de materiales o servicios, pero es posible utilizarlas para peticiones de aprovisionamiento de piezas de los almacenes segundarios al almacén principal. Un boletín de salida no satisfecho para una cantidad insuficiente en stock puede también ser en el origen para la creación de una petición de material. Se sigue su progreso a partir de los documentos emisores (paquete de trabajo u OT) desde la generación (situación « petición no procesada ») hasta la recepción de la orden (situación « recibida ») luego su cierre (sea con un boletín de salida, o manualmente). No se podrá cerrarse un paquete de trabajo o una orden de trabajo mientras está vinculado(a) a una petición de material con una situación « no cerrada ». Su gestión se hace por una parte al nivel de la petición (pues por los servicios emisores), por otra al nivel de la respuesta por el servicio logística. El servicio logística puede procesar cada PM por una acción apropiada:

� Generación del documento adecuado (petición de cotización, OC, OR, OA, OS, boletín de entrega…) o creación de un item adicional en el documento existente.

� Vinculo del item de PM al item de documento existente en el caso de una regularización (o anticipo)

� Anulación si la petición no es justificada � Puesta a la espera de una noción de litigio relativa a la petición expresada

Se puede procesarse parcialmente un item de PM tanto del punto de vista respuesta como del cierre (Ej.: rechazo de una parte de la PM, creación de una OC para otro parte, creación de una OR para la cantidad remanente, cierre de la PM vía varios BS…).




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Proceso: Trabajar con Peticiones de Material Existen varios métodos para crear una petición de material:

� Creación manual � Creación desde Orden de Trabajo � Creación desde un Paquete de Trabajo � Creación desde un Boletín de Salida no satisfecho

Esquema general: Emisión de una PM




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Esquema general: Detalle del proceso de una PM emitida por un servicio

Si el centro emisor es el mismo que el centro destinatario del material (aprovisionamiento de stock), la PM será cerrada automáticamente al momento de la recepción.




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Acceso principal: Peticiones de Material Módulo Logística o Mantenimiento en Línea

� Menú PM

Pre requisito: Peticiones de Material

- El usuario debe tener las autorizaciones de acceso a la gestión de las Peticiones de Material (véase el Menú Trabajar con, y Trabajar con usuarios y derechos).




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Servicios implicados

� Los servicios técnicos (preparación lanzamiento, ingeniería) que emiten necesidades para tareas programadas (revisiones, aplicaciones de documentos SB/AD/CN…) o no (mantenimiento en línea: OT de PIREPS o de MAREPS, reparación en un taller: Ficha de seguimiento).

� El almacén para un expresión de necesidad (aprovisionamiento del stock después salida no satisfecha) pero también el cierre de la PM (boletines de salida para el servicio demandante)

� El servicio aprovisionamiento para la respuesta a la PM (generación de una cotización, de ordenes, rechazo o puesta en litigio...).




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STK-DA-P1 Generación manual de una PM Para crear una PM:

- Cliquee el icono o pulse la tecla F9 - Rellene la cabecera de la PM

1111 Cabecera: Parte Demandante Demandante Código del usuario que ha emitido la petición de material. Debe haber

sido definido en la lista de los usuarios AMASIS. Campo obligatorio, modificable y rellanado automáticamente al

generar la PM Fecha Fecha de emisión de la PM Campo obligatorio, rellenado automáticamente con la fecha del día al

generar la PM Compañía y Almacén Códigos compañía y almacén de los cuales depende el demandante Deben haber sido definidos en las informaciones permanentes

Campos obligatorio.

2222 Cabecera: Parte Destinatario

Destinatario Material Código servicio o almacén (para un aprovisionamiento) de destino del

material. Si este código es el mismo que el material demandante arriba, la PM será automáticamente cerrada a la recepción de la orden.

Campo obligatorio y modificable. Selección posible con F4 que presenta la lista de los servicios y luego la lista de los almacenes

cuando uno sale de la primera lista con

1111

2222

3333




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Gestionario PM Código almacén (el servicio aprovisionamiento) al cual se envía la

PM. Campo obligatorio. A/C Matrícula del avión sobre el cual se efectuaran los trabajos. El avión

debe haber sido definido en las informaciones permanentes. Campo opcional con selección posible con la tecla F4

3333 Cabecera: Parte Confirmante

Confirmante Código del usuario que a respondido a la PM Campo rellenado automáticamente. Ultimo cambio Código del último usuario que ha modificado la PM Campo rellenado automáticamente. Fecha Fecha de la última modificación Campo rellenado automáticamente.

- Completados los diferentes campos, valide con el icono . Se ha creado la cabecera de la petición de material.

- Cliquee la pestaña « Detalle » para introducir los P/N necesarios.




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- Cliquee « Detalle » luego el icono en la parte inferior para generar los ítems de PM en modo « introducción rápida ».

P/N Campo obligatorio de 18 caracteres alfanuméricos. Referencia de la pieza pedida. Se puede que esta referencia no

exista en el archivo de las referencias (los mecánicos pueden pedir P/N notados en un IPS sin que las piezas sean creadas en las referencias fabricante).

Selección posible con la tecla F4 (si la referencia ya existe). Su descripción y su código tipo material aparecen en la cabecera del

ítem de la PM. Ctd necesaria Cantidad de piezas pedida o eventualmente unidad de cuenta (si no

introducido, se gestiona el material a la pieza). Campo obligatorio. La unidad de cuenta es recuperada de la ficha referencia fabricante si

el P/N existe. Origen Tipo (primero campo) y referencia del documento (segundo y tercero

campos) a partir del cual se ha emitido la PM. Los tipos de documentos emisores posibles son:

� PDT = Paquete de Trabajo (obligatorio indicar el n° de PDT y el

ítem de la tarea concernida)

Generación de un item




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� REV = Después revisión A/C (opcional indicar un documento AMASIS como un PDT)

� VAR = Varios (opcional indicar un documento AMASIS) � OPE = Después operación A/C (opcional indicar un documento

AMASIS como una OT) � FS = Después FS (petición de un taller) � OT = Después una OT (obligatorio indicar el n° de OT)

El tipo de documento es un campo obligatorio. El cuarto campo

corresponde al ítem concernido en caso de un paquete de trabajo Texto Líneas de texto libre. El texto introducido será recuperado en caso de

generación de una orden de servicio (será pues obligatorio completar este texto).

Urgencia Nivel de urgencia de la petición:

� 1 = Normal � 2 = Critical � 3 = AOG (Aircraft On Ground)

Este nivel de urgencia será recuperado en caso de una generación de

orden de compra como respuesta. Campo obligatorio.

Limite Fecha límite de puesta a disposición del material Campo introducido al generar la PM Administrador Código usuario del destinatario de la petición. Debe haber sido

definido en la lista de los usuarios. Se trata generalmente de un comprador del servicio aprovisionamiento. Campo opcional.

Servicio Código servicio destinatario de la petición. El servicio debe ser de tipo

administrativo (servicio de la persona del servicio aprovisionamiento que procesa la petición). Campo opcional

- Teclee las informaciones (P/N, cantidad, precio unitario...) para el ítem, y valide , lo que rellena la tabla a la izquierda.

Una vez validado el item, el cursor pasa al siguiente. Si desea terminar la introducción de items,

cliquee el icono Si necesario, corrija los errores (los items cuya situación indica « Petición errónea » porque un campo obligatorio no es introducido o mal introducido). Si la introducción de un item es correcta, su situación inicial es « Petición no procesada ».




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STK-DA-P2 Generar PM a partir de una OT

Para crear una PM que se refiere a una OT: Seleccione:

- Menú Logística o Mantenimiento en Línea � PM � Generar PM o

- A partir de una OT seleccionada, en la barra de herramientas cliquee y elije Generar PM en el menú desplegable

La pantalla de generación de una PM, accesible con diferentes opciones, utiliza los ingredientes introducidos en la pestaña epónima de las OT o en las operaciones de mantenimiento integradas a un PDT. Se debe rellenar previamente estos ingredientes.

- A partir del menú OT/ST, seleccione la OT que será en la origen de la PM,

- Cliquee la pestaña « Ingredientes », introduzca los P/N necesarios para efectuar la tarea de

mantenimiento con un clic en el icono .

- Completados los diferentes campos, valide con el icono .

Se debe definir el campo « Tipo » (de ingrediente) en las informaciones permanentes, lo que permite hacer en el caso de la generación de una PM para un PDT (qui contiene OT y operaciones): sea un total, o tomar la cantidad máxima de un ingrediente que aparecería varias veces en las tareas de mantenimiento del paquete. Los parámetros del tipo de ingredientes indican también si se autoriza o no la generación de un BS (y entonces de la PM más arriba). Ejemplo: se crea un tipo « no sistemático » para los equipos de tierra: no es necesario para estos tipos de materiales hacer un total ni crear un boletín de salida.

- Cliquee el icono y seleccione en el menú desplegable




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En la ventana de generación de la PM:

1 Teclee la fecha límite a la cual se debe poner a disposición el material y el nivel de urgencia

de la petición

2 Cliquee el botón para cargar los P/N introducidos en la pestaña

« Ingredientes » de la OT

3 Cliquee para crear una PM para el conjunto de los P/N visualizados o para

seleccionar un P/N en la lista

4 Por fin, cliquee el botón Generar para crear la PM.

El campo « Incluir » los P/N ya salidos permite, en caso de una segunda generación de PM a partir de una misma OT, tomar de nuevo los P/N que son objeto de una PM. Los campos « Por operación y OT» y « Por P/N » sólo son útiles para la generación de PM para un PDT (véase §STK-DA-P4)

1

2

3

4




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La cabecera de la PM es parcialmente rellenada con los datos de la OT en el origen.

- Introduzca los campos « Destinatario Material » y « Gestionario PM » y valide con

La PM es generada y sus items que corresponden a los ingredientes de la OT seleccionada. Se

visualiza el número de la OT en el origen de la PM, que se puede consultar con el icono .

La pestaña « Doc. vinculados » de la OT muestra la situación de progreso de las PM vinculadas a la OT.

No se puede cerrar una OT mientras los items de DA vinculados no son cerrados o cancelados.




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STKDA-P3 Generar PM a partir de varias OT Es necesario que los ingredientes sean rellenados en las OT seleccionadas.

Para crear PM que se refieren a un conjunto de OT: Seleccione a partir del Menú Mantenimiento en línea � OE/ST � OT/ST � Seleccione la

visualización reducida con un clic en el icono

- Cliquee el icono en la barra de herramientas - Visualice una lista de OT que corresponde a sus criterios de clasificación o de selección con el

botón

- Cliquee para crear una PM para el conjunto de las OT visualizadas o para seleccionar una OT en la lista

- Cliquee el icono para generar las PM - Consulte el párrafo §STK-DA-P2 para finalizar la PM




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STK-DA-P4 Generar una o varias PM a partir de un PDT

Para crear una PM que se refiere a un PDT:

Seleccione: � Menú Mantenimiento planificado � Paquetes de Trabajo � Generar PM o

� A partir de un paquete de trabajo (A/C o Equipo) seleccionado, cliquee en la barra de herramientas y elija Generar PM en el menú desplegable

- A partir del menú Paquetes de trabajo A/C, seleccione el PDT que será en el origen de la PM

- Consulte el PDT en la barra de herramientas, cliquee , luego la opción

En la ventana de generación de la PM:

- Teclee la fecha limite a la cual se debe poner el material a disposición del - Teclee el nivel de urgencia de la petición

Dos opciones son disponibles: - Generación por Operación y OT: los ingredientes son pedidos para cada item del paquete

de trabajo (no a agrupación para los mismos P/N). - Generación por P/N: los P/N idénticos son agrupados en un item de PM y se calcula sea

su total, o la cantidad máxima indicada en cada operación u OT. Esta parametrización depende del tipo de ingrediente (véase §STK-DA-P2)

- Cliquee el botón para cargar los P/N introducidos en la pestaña « ingredientes » de las operaciones/OT integrados en el paquete de trabajo




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El campo « Incluir » los P/N ya salidos permite, en caso de una segunda generación de PM a partir de una misma OT, tomar de nuevo los P/N que son relacionados a una PM.

- Cliquee para crear una PM para el conjunto de los P/N visualizados o para seleccionar un P/N en la lista

- Por fin, cliquee el icono Generar para crear la PM

Generación por Operación y OT

Generación por P/N




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La cabecera de la PM es parcialmente rellenada con los datos de la OT en el origen. Rellene los campos

- Introduzca los campos « Destinatario Material » y « Gestionario PM » y valide con

La PM es generada y también sus items que corresponden a los ingredientes del PDT seleccionado.

Se visualiza el número del PDT en el origen de la PM, que se puede consultar con el icono .




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STK-DA-P5 Generar una PM a partir de un BS no satisfecho Un boletín de salida no satisfecho es un boletín de salida cuya cantidad entregada es estrictamente inferior a la cantidad pedida.

Para crear una PM a partir de un BS no satisfecho:

- Seleccione menú Logística � Entradas/Salidas � Boletín de Salida / Petición de dotación � Listar boletines no satisfechos

- Consulte un BS no satisfecho con un clic doble en la línea donde aparece el BS

- En la barra de herramientas, seleccione el icono de generación de PM

- Cliquee para crear una PM para el conjunto de los P/N visualizados o para seleccionar un P/N o varios en la lista

- El « servicio demandante » es por defecto el servicio indicado en la cabecera del BS - El campo « Destinatario de la PM » corresponde al destinatario indicado en el item de la PM

(la persona del servicio aprovisionamiento al cual se ha enviado esta petición). Campo opcional.

- Por fin, cliquee el icono Generar para crear la PM

- Confirme la generación de la PM

- La PM es creada y accesible a partir del menú de las PM




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STK-DA-P6 Respuesta a una PM no procesada

Para gestionar las PM emitidas por los servicios técnicos o el almacén:

- Seleccione menú Logística � PM � Listar items de peticiones de material

- Con el icono , seleccione los parámetros de la lista o elija una lista predefinida (usuario o compañía) para visualizar los items de PM con situación « NO » (petición no procesada).

Para crear una respuesta a un PM:

- A partir de la lista de los items de PM, haga un clic doble en una PM seleccionada

- Pase en modo cambio con el icono , y en la pestaña « Detalle » cliquee en la parte

« Respuestas ». Cliquee el icono para activar el modo « introducción rápida » (creación

de items mientras no se pulse el icono de fin de introducción ).

- Seleccione un tipo de respuesta siguiente:

El campo « Tipo » permite seleccionar una acción adaptada a la petición. Los diferentes códigos acción son:

- DOC = Documento vinculado (véase explicación en el §STK-DA-P7) - ENC = Situación seleccionada por el servicio logística para indicar que la petición ha sido

tomada en cuenta (pero ningún documento AMASIS ha sido generado): prospección, etc. - REC = Rechazo: si se rechaza la petición, se debe teclear un texto explicativo en la zona

« Texto ». - LIT = Litigio: este código pone la petición en una situación « litigio » o « litigio parcial » hasta

que sea arreglado. La petición es sea rechazada (código REC arriba), o procesada.

Cliquee en la línea « Respuestas » luego en el icono de creación de un item




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- Seleccione un « documento » si y sólo si el campo « tipo » es igual a DOC El campo « Documento » corresponde al tipo de documento a generar. Los diferentes códigos son:

- Indique la cantidad que corresponde al tipo de respuesta (rechazo, litigio, generación de un documento …) y eventualmente la unidad de cuenta

- Indique eventualmente un comentario en la parte texto (obligatorio en caso de rechazo o

litigio) - Introduzca eventualmente el campo Gestionario usuario destinatario de la petición (este

código debe existir en la lista de los usuarios AMASIS). - Por fin, introduzca eventualmente el código servicio (Ej. A320 para le servicio

aprovisionamiento de la flota A320). Este código debe existir el la lista de los servicios « administrativos » a los cuales se dirija el documento.

- Valide la respuesta con el icono .




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STK-DA-P7 Respuesta DOC en un item de PM Una vez el documento vinculado seleccionado, los campos obligatorios completados y la respuesta

validada con el icono , la ventana siguiente propone:

- Generar un documento i.e un nuevo documento - Generar un item i.e. un nuevo item en el documento existente y en curso de proceso. Una

nueva ventana permite introducir las referencias del documento - Crear un vínculo con un item de documento existente. La pantalla es idéntica a la de

generación de un nuevo item salvo el campo « item » que se debe rellenar. - Basta con que valide la OA, el BE, el BS, la OR, la OS, la PD, la PC, la PCR o la FS

emitidos para responder a la petición

- La situación de la PM pasará automáticamente a « ENC – En curso » y la situación de la respuesta a « VAL (documento validado) »

Es posible hacer varias respuestas para una cantidad pedida. En el ejemplo siguiente, se pide 20 piezas: - 10 piezas son disponibles en una escala y se puede transferirlas con un BE - se debe comprar 10 piezas Para conocer los recursos existentes, la pestaña « Otros » permite consultarlos por ítem de PM.




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Ejemplo para el BE de transferencia La ventana siguiente permite generar el documento (cabecera e items) de manera « tradicional ».

Una vez la cabecera validada, los ítems del documento son automáticamente rellenados por el P/N introducido en el ítem de la PM.

El ítem de la PM tiene la situación « ENC – En curso de proceso » y la parte respuestas para el BE tiene la situación « VAL – documento valido ».

Seleccione la acción y cliquee el botón de generación del documento




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STK-DA-P8 Cerrar un item de PM El cierre de un ítem de PM se hace normalmente una vez entregado el ítem. Es posible cerrar parcialmente una PM. Recordamos otra vez que cuando el destinatario del material es un almacén o cuando el almacén ha activado la utilización de los códigos de barras, la PM es automáticamente cerrada por la recepción. Si la respuesta a una PM es un BS, las partes respuesta y cierre del item son automáticamente actualizados. Se hacen las recepciones de ordenes o de BE de transferencia vinculados a una PM a partir de una PM. Los almaceneros generan sus BR a partir de las opciones de generación de un BR a partir de un número de documento (véase Doc STK-BR – Boletín de recepción) Para las PM cuyo destinatario material es un servicio, una edición de alerta saldrá automáticamente después de la creación de un BR para un documento vinculado a una PM (parámetro BR a activar).

Un mensaje advertirá también el almacenero al momento de la creación de su BR.

Para las PM cuyo destinatario material es un servicio, una edición de alerta saldrá automáticamente después de un BR para un documento.

- A partir de la lista de los items de PM, haga un clic doble en una PM dada

Alerta para servir una PM después la generación de un BR




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- Pase en modo modificación con el icono y en la pestaña « Detalle », cliquee en la

parte « Cierres », luego en el icono para activar el modo « introducción rápida »

(creación de ítems mientras no pulse el icono de final de introducción ).

- Seleccione un tipo de cierre:

El campo Tipo » permite seleccionar una acción adecuada al cierre de la PM. Los diferentes códigos de acción son los siguientes:

- DOC = Documento vinculado - SAM = Cerrada manualmente

El cierre manual cierre el item de la PM (para la cantidad total pedida).

Es posible anular, en modo modificación, el cierre manual de una PM con el icono .

- Si el campo « Tipo » es un documento vinculado, especifique el documento a generar Los diferentes códigos de documentos son:

Se hace una petición de dotación para un código personal (dotación de herramientas, combinación de vuelos…).

- Indique la cantidad salida. - Indique la fecha de salida (campo utilización): opcional.

Una vez el documento vinculado seleccionado, los campos obligatorios completados y la respuesta

validada con el icono , la ventana siguiente propone:

- Generar un documento i.e un nuevo documento - Generar un item i.e. un nuevo item en el documento existente y en curso de proceso. Una

nueva ventana permite introducir las referencias del documento - Crear un vínculo con un item de documento existente. La pantalla es idéntica a la de

generación de un nuevo item salvo el campo « item » que se debe rellenar.

Cliquee en la línea « Cierres » y en el icono de creación de un item




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Varias respuestas son posibles para una cantidad pedida. En el ejemplo siguiente, se pide 20 piezas:

- se sale 15 piezas

La ventana siguiente permite generar el documento (cabecera e items) de manera « tradicional » (véase Doc Boletín de salida-dotación): Confirme el boletín de salida o la petición de dotación para que el stock sea deducido y la PM cerrada parcialmente o totalmente. En el ejemplo siguiente, se pide 20 piezas y 20 piezas han recibido una respuesta (una cantidad de 10 con una OC y la cantidad remanente con un BE), 20 piezas han sido entregadas y 15 han sido salidas � la situación del item de la PM esta ENC – En curso (quedan 5 piezas que salir)

Seleccione la acción y cliquee el icono de generación del documento




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STK-DA-P9 Respuestas o cierres grupados en una PM Esta función es útil para una PM generada a partir de un PDT (una PM puede incluir 9999 items máximo). Para crear respuestas o cerrar el conjunto o parte de una PM a partir del menú general:

- Seleccione menú Logística � PM � Petición material

- Haga un clic doble en la PM

- Cliquee el icono en la barra de herramientas

- Cliquee para crear una respuesta/cierre para el conjunto de los ítems visualizados o

para seleccionar un P/N en la lista. - Utilice uno de los iconos de la barra de herramientas:

para generar el documento ad-hoc.




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STK-DA-P10 Situaciones de un ítem de PM

POSTE DE DA Situación Descripción Comentario

ERR Petición errónea El ítem de PM es incompleto.

Un campo obligatorio como el P/N, la cantidad pedida… no ha sido completado en el ítem de la PM

NOP Petición no procesada El ítem de PM acaba de ser generado, es valido pero el

servicio aprovisionamiento ya no ha procesado la petición

ENC

En curso de proceso Situación seleccionada por el servicio aprovisionamiento para indicar que la petición ha sido tomada en cuenta (pero ningún documento AMASIS generado): prospección, etc. Situación automáticamente actualizada al momento de la respuesta a una PM (generación o al momento del vinculo con un documento como una cotización, una orden…)

REC

Al menos un recibo Después de la generación de una orden, un boletín de entrega de tipo « transferencia », una recepción ha sido realizada para la totalidad o parte de la cantidad pedida, y ninguna salida ha sido realizada

R/P

Rechazo parcial Una parte de la cantidad pedida de la petición ha sido rechazada, porque existe un desacuerdo entre los servicios remitentes y la logística (coste excesivo, otra solución posible…)

L/P Litigio parcial Una parte de la cantidad pedida de la petición ha sido

puesta en litigio debido a una falta de información (P/N desconocido, petición no justificada por una OT…)

SAL Petición cerrada El/los boletín(es) de salida o petición(es) de dotación

vinculados al item de PM han sido totalmente validados

SBR

Cerrada por boletín de recepción

Cuando el destinatario material es un almacén en lugar de er un servicio (talleres, pista, hangar). La recepción de la cantidad pedida cierre el item de PM (aprovisionamiento de almacén). Esta situación depende también de los parámetros de un almacén (*) con cierre automático de la PM después de la utilización de los códigos de barras almacén para los boletines de salida

SOM

Cerrada manualmente Sea el usuario decide cerrar una PM en situación REC sin vincular un BS. Sea parte de la petición ha sido satisfecha y no es más necesario procesar la cantidad remanente

ANU Petición anulada por demandante

El item de PM no es borrado. Permanece, para el histórico, en la PM con una situación « anulado ».

ANP Anulada parcialmente Cuando la cantidad anulada es < a la cantidad pedida

REZ Petición rechazada Petición rechazada por el servicio destinatario de la PM

(generalmente el servicio aprovisionamiento)

LIT Petición en litigio La petición ha sido puesta en litigio porque existe un

desacuerdo entre el servicio emisor y el servicio logística

(*) Caso particular de la gestión de los códigos de barras almacén: En el menú Informaciones permanentes, seleccione: Entornos & Lugares �� Compañías/Almacén/Servicios




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Cliquee en un almacén y en modo modificación , seleccione o no la casilla « códigos de barras » en la pestaña « Capacidad ».

Visualización de la lista de las PM:

Se cierren las PM por un BR aunque el destinatario del material sea un servicio

El icono significa que existe al menos un item de PM en curso




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STK-DA-P11 Situaciones de las partes respuestas/cierres de un ítem de PM

SITUACIONES DE LAS PARTES RESPUESTAS/CIERRES DE UN ITEM DE PM Situación Descripción Comentario

ENC En curso de proceso

INV

Documento a validar Un documento ha sido generado a partir del ítem de PM pero el documento no es completo (faltan precios, cuentas contables sobre una orden, o confirmación de una salida).

VAL Documento valido El documento emitido por el servicio logística es

totalmente validado y ha sido mandado al (los) proveedor(es)

SOM Cerrado manualmente

DEL Petición anulada por demandante

ANU Respuesta anulada (invalidada)

DOC Documento vinculado Un documento existente ha sido vinculado al item de

petición de material

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