PETUNJUK TEKNIS - ciptakarya.pu.go.idciptakarya.pu.go.id/plp/upload/peraturan/Juknis_Penilaian_Kinerja_UPTD...PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN KINERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLA

PETUNJUK TEKNIS

PENILAIAN KINERJA

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLA

AIR LIMBAH DOMESTIK

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN

Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Unit Pelaksana

Teknis Daerah Pengelola Air Limbah Domestik

Kata Pengantar Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas

berkat rahmat dan karunia-Nya, Buku Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Unit

Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelola Air Limbah Domestik ini dapat

terselesaikan. Buku Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja UPTD Pengelola Air

Limbah Domestik ini merupakan salah satu bentuk pembinaan Pemerintah

Pusat kepada Pemerintah Daerah, di mana Kinerja pengelolaan air limbah

domestik yang diselenggarakan P emerintah Daerah melalui UPTD dapat

dievaluasi menggunakan acuan buku ini.

Seiring dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah No. 02 Tahun 2018

Tentang SPM, yang mana air limbah merupakan salah satu substansi

Pelayanan Dasar pada urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang yang ditetapkan sebagai SPM, serta meni ngkatnya

kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan air limbah domestik, maka

sudah selayaknya UPTD sebagai salah satu pengelola layanan pengelolaan

air limbah domestik harus mampu memenuhinya. Mengingat tantangan

yang cukup besar di masa mendatang, maka diperlukan kinerja UPTD

lebih terarah dan fokus dalam pelayanan air limbah domestik. Untuk itu,

diharapkan kinerja UPTD dapat tergambarkan sehingga kekurangan yang

ada dapat ditingkatkan dan pada akhirnya mampu memberikan pelayanan

air limbah domestik kepada masyarakat secara lebih baik.

Akhir kata, kami berharap Buku Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja UPTD

Pengelola Air Limbah Domestik ini dapat dimanfaatkan untuk acuan dalam

menilai dan meningkatkan kinerja UPTD pengelola air limbah domestik di

daerah.

Jakarta, Desember 2018

Tim Penyusun

v

Pe

tun

juk

Tekn

is P

enila

ian

Kin

erj

a U

PTD

Pen

gelo

la A

ir L

imba

h D

omes

tik

Daftar Isi Kata Pengantar .....................................................................................v

Daftar Isi ............................................................................................. vii

Daftar Tabel ......................................................................................................................viii

Daftar Gambar ..................................................................................... x

Bab I. Pendahuluan ............................................................................ 1

1.1 Latar Belakang .......................................................................... 2

1.2 Maksud dan Tujuan Buku Petunjuk Teknis.................................... 3

1.3 Sasaran .................................................................................... 3

1.4 Ruang Lingkup........................................................................... 3

1.5 Pengertian Umum ...................................................................... 4

Bab II. Metodologi .............................................................................. 5

2.1 Indikator Kerja ........................................................................... 6

2.2 Bobot Indikator Kerja ................................................................. 7

2.3 Pengukuran dan Kriteria Penilaian Setiap Indikator Kinerja ........... 8

2.3.1 Aspek Pelayanan .............................................................. 8

2.3.2 Aspek Keuangan .............................................................11

2.3.3 Aspek Operasional .......................................................... 13

2.3.4 Aspek SDM dan Tata Kelola ............................................. 18

2.4 Pengkategorian Nilai Kerja ....................................................... 21

2.5 Metode Penilaian Kinerja ......................................................... 21

BAB III. Tahapan Penilaian Kinerja .................................................... 23

3.1 Persiapan ............................................................................... 24

3.2 Pengumpulan Data .................................................................. 25

3.3 Verifikasi Data ....................................................................................................25

3.4 Pengolahan Data ..................................................................... 26

3.5 Analisis Pekerjaan ................................................................... 34

3.6 Pelaporan ............................................................................... 37

Bab IV. Penutup ................................................................................ 39

Lampiran .......................................................................................... 41

Lampiran 1. Formulir Pengumpulan Data ......................................... 41

Lampiran 2. CD Aplikasi Input Data dan Pengolahan Data ................. 41

vii

Pe

tun

juk

Tekn

is P

enila

ian

Kin

erj

a U

PTD

Pen

gelo

la A

ir L

imba

h D

omes

tik

Daftar Tabel Tabel 1. Bobot Aspek dan Indikator ......................................................... 7

Tabel 2. Pengukuran dan Kriteria Penilaian Indikator Pertumbuhan

Jumlah Pelanggan .................................................................... 8

Tabel 3. Pengukuran dan Kriteria Penilaian Indikator Tingkat

Pemenuhan Kapasitas Pelayanan Instalasi Pengolahan.............. 9


Penyelesaian Pengaduan SPALD ........................................... 10


Pemenuhan Penyedotan Lumpur Tinja (L2T2 atau L2T3)

dan Permintaan Pelanggan Baru (SPALD-T)............................. 10

Tabel 6. Pengukuran dan Kriteria Penilaian Pada Indikator

Tersedianya Perhitungan Kebutuhan Biaya Operasional

dan Pemeliharaan yang Menjadi Dasar Penyusunan RKA

UPTD .................................................................................... 11

Tabel 7. Pengukuran dan Kriteria Penilaian pada Indikator

Optimalisasi Penarikan Pendapatan Retribusi........................... 12

Tabel 8. Pengukuran dan Kriteria Penilaian Pada Indikator

Efektivitas Pengelolaan Belanja UPTD ..................................... 13

Tabel 9. Pengukuran dan Kriteria Indikator Tersedia SOP Teknis Setiap

Sub-sistem SPALD ................................................................ 13

Tabel 10. Pengukuran dan Kriteria Indikator Terpenuhinya Baku Mutu

Efluen Air Hasil Olahan Instalasi Pengolahan yang Dibuang

ke Badan Air Penerima .......................................................... 14

Tabel 11. Pengukuran dan Kriteria Indikator Terlaksananya Pengambilan

Sampel Efluen 1 Kali dalam 1 Bulan ..................................................... 14

Tabel 12. Pengukuran dan Kriteria Indikator Terolahnya Lumpur Hasil

Olahan Instalasi Pengolahan.................................................. 15

Tabel 13. Pengukuran dan Kriteria Indikator Terlaksananya Operasi dan

Pemeliharaan SPALD sesuai SOP ......................................... 13

viii

Pe

tun

juk

Tekn

is P

enila

ian

Kin

erj

a U

PTD

Pen

gelo

la A

ir L

imba

h D

omes

tik

Tabel 14. Pengukuran dan Kriteria Indikator Tercapainya Efisiensi

Unit Pengolahan ................................................................... 17

Tabel 15. Pengukuran dan Kriteria Penilaian Indikator Efektivitas

Perencanaan SDM pada UPTD.............................................. 18

Tabel 16. Pengukuran dan Kriteria Penilaian Indikator Tersedianya

Peta Jabatan dan Uraian/Rincian Tugas Setiap Jabatan

dalam Rangka Operasional UPTD .......................................... 18

Tabel 17. Pengukuran dan Kriteria Penilaian Indikator Tersedianya

Dokumen Rencana Kerja 5 Tahunan UPTD ............................. 19

Tabel 18. Pengukuran dan Kriteria Penilaian Indikator Inovasi yang

Dibuat untuk Mempermudah Pelayanan.................................. 20

Tabel 19. Pengukuran dan Kriteria Penilaian Indikator Terlaksananya

Survei Indeks Kepuasan Masyarakat...................................... 20

Tabel 20. Pengukuran dan Kriteria Penilaian Indikator Tersedianya dan

Dilaksanakannya SOP Administrasi Pelayanan ........................ 21

Tabel 21. Kategori Nilai Kinerja UPTD Pengelola Air Limbah Domestik .... 21

Tabel 22. Contoh Tabel Selisih Antara Capaian dan Target Setiap

Aspek.................................................................................. 30


Indikator pada Aspek Pelayanan ............................................ 31


Indikator pada Aspek Keuangan ............................................. 32


Indikator pada Aspek Operasional .......................................... 32


Indikator pada Aspek SDM dan Tata Kelola ............................. 34

Tabel 27. Contoh Identifikasi Faktor Penyebab Rendahnya Kinerja dan

Usulan Perbaikan pada Indikator ............................................ 36

ix

Pe

tun

juk

Tekn

is P

enila

ian

Kin

erj

a U

PTD

Pen

gelo

la A

ir L

imba

h D

omes

tik

Daftar Gambar Gambar 1. Alur Tahapan Penilaian Kinerja.............................................. 24

Gambar 2. Jenis Kebutuhan Data pada Formulir Pengumpulan Data

Contoh pada Aspek Pelayanan.............................................. 25

Gambar 3. Contoh Verifikasi Data.............................................................................. 26

Gambar 4. Tampilan Input Data dalam Aplikasi Excel .............................. 27

Gambar 5. Tampilan Tombol “OK” dan “QUIT” pada Lembar Input

Data dalam Aplikasi Excel .................................................... 27

Gambar 6. Tampilan Hasil Input Data pada Sheet “Master_Data” dalam

Aplikasi Excel ..................................................................... 28

Gambar 7. Tampilan Hasil Pengolahan Data pada Sheet “Master_Rekap”

dalam Aplikasi Excel ............................................................ 29

Gambar 8. Tampilan Hasil Pengolahan Data pada Sheet “GAP_Olahdata”

dalam Aplikasi Excel ............................................................ 29

Gambar 9. Contoh Tampilan Grafik Nilai Kinerja Capaian terhadap Target

Nilai Kinerja Maksimal pada Setiap Aspek.............................. 30

Gambar 10. Contoh Tampilan Grafik Nilai Kerja Capaian terhadap

Target Nilai Kinerja Maksimal pada Semua Indikator dalam

Aspek Pelayanan ............................................................... 31



Aspek Keuangan................................................................ 32



Aspek Operasional ............................................................. 33



Aspek SDM dan Tata Kelola................................................ 34

Gambar 14. Analisis Nilai Kinerja dan Kategori Perolehan Kinerja ............. 35

Gambar 15. Identifikasi GAP Nilai Kinerja Capaian terhadap

Target Nilai Kinerja Maksimal pada Setiap Aspek

dan Indikator...................................................................... 35

x

Pe

tun

juk

Tekn

is P

enila

ian

Kin

erj

a U

PTD

Pen

gelo

la A

ir L

imba

h D

omes

tik

01 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha dan/atau kegiatan pada pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan,

apartemen, dan asrama menyebabkan air limbah domestik. Limbah domestik dikeluarkan

oleh rumah tangga antara lain dari kegiatan mencuci, memasak, mandi, dan WC. Dampak

yang ditimbulkan dari limbah domestik yang terakumulasi dapat merusak lingkungan

terutama air sungai. Oleh karena itu, limbah domestik yang akan dibuang ke sungai harus

diolah terlebih dahulu melalui Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)/Instalasi Pengolahan

Air Limbah Domestik (IPALD).

Pembangunan infrastruktur air limbah domestik beserta sarananya di kabupaten/kota,

merupakan salah satu upaya, agar sebelum air limbah domestik dibuang disungai dilakukan

pengolahan terlebih dahulu di IPLT/IPALD. Infrastruktur IPLT/IPALD beserta sarananya

harus dioperasikan dengan baik oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya agar

berfungsi optimal dalam mengelola air limbah domestik yang dihasilkan oleh masyarakat.

Pergeseran peran pemerintah daerah dalam pengelolaan infrastruktur air limbah domestik

dari peran administratur menjadi peran manajerial melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah

(UPTD) diharapkan dapat optimal dalam mengelola infrastruktur air limbah domestik.

UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis

penunjang tertentu pada dinas daerah. Tugas teknis operasional adalah tugas untuk

melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan

masyarakat, sedangkan kegiatan teknis penunjang adalah tugas untuk melaksanakan

kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

UPTD Pengelola Air Limbah Domestik merupakan salah satu institusi /unit kerja pada dinas

daerah yang berfungsi untuk pengoperasian/mengelola infrastruktur IPLT/IPALD beserta

sarana pendukungnya.

Pengelolaan infrastruktur IPLT/IPALD beserta sarana pendukungnya oleh UPTD, diharapkan

dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan kepada masyarakat. Pengelolaan air

limbah domestik ini sejalan dengan amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, yang memberikan mandat kepada pemerintah dan pemerintah

daerah untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara yang berhak diperoleh terkait

layanan publik. Dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan

Minimal, air limbah merupakan salah substansi pelayanan dasar pada urusan pemerintahan

Bidang Pekerjaan Umum yang ditetapkan sebagai SPM.

Saat ini, kelembagaan pengelola air limbah domestik yang telah berbentuk UPTD sekitar

81 (delapan puluh satu) kabupaten/kota dan 6 (enam) kabupaten/kota berbentuk Badan

Usaha Milik Daerah (BUMD), sedangkan dari 2 (dua) provinsi yang telah membentuk UPTD

Regional, 1 (satu) UPTD Regional telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). Kabupaten/kota yang belum membentuk UPTD atau

BUMD, pengelolaan air limbah masih menjadi tugas dan tanggung jawab dari seksi pada

Dinas.

2

Pe

nd

ahu

luan

Dalam rangka meningkatkan kapasitas kelembagaan UPTD yang melaksanakan pengelola

air limbah domestik, agar ke depan mampu bertransformasi menerapkan PPK -BLUD

atau menjadi BUMD diperlukan gambaran kinerja pengelolaan air limbah domestik y ang

dilaksanakan oleh UPTD tersebut untuk mengetahui kesiapan UPTD dari berbagai aspek.

Selain itu, gambaran kinerja pengelolaan air limbah dapat digunakan sebagai bahan

pembinaan dan pengawasan kepada daerah terkait pengelolaan air limbah domestik,

dimana pemerintah pusat memiliki tugas dalam pembinaan pengelolaan air limbah domestik

yang dilaksanakan pemerintah daerah sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat No. 04/PRT/M/ 2017 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air

Limbah Domestik (SPALD).

Agar penilaian kinerja dapat dilaksanakan secara obyektif, transparan, dan akuntabel,

diperlukan suatu pedoman, maka perlu dilakukan Penyusunan Buku Petunjuk Teknis

Penilaian Kinerja UPTD Pengelola Air Limbah Domestik.

1.2 Maksud dan Tujuan Buku Petunjuk Teknis

Penyusunan Buku Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja UPTD Pengelola Air Limbah Domestik

dimaksudkan sebagai acuan dalam menilai kinerja pelayanan air limbah domestik yang

dilaksanakan oleh UPTD.

Adapun tujuan disusunnya Buku Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja UPTD Pengelola

air limbah domestik adalah agar penilaian kinerja pelayanan air limbah domestik yang

dilaksanakan UPTD dapat dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel.

1.3 Sasaran

Sasaran penyusunan buku Petunjuk Teknis ini adalah terlaksananya penilaian kinerja UPTD

Pengelola Air Limbah Domestik secara efektif, sehingga dapat menghasilkan gambaran

kinerja pengelolaan UPTD sebagai dasar pembinaan kepada daerah dalam rangka

peningkatan kinerja UPTD sehingga mendorong UPTD mampu memberikan pelayanan air

limbah domestik secara optimal kepada masyarakat.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Penilaian Kinerja UPTD Pengelola Air Limbah Domestik ini meliputi 4 (empat)

aspek, yaitu:

a. Aspek Pelayanan

b. Aspek Keuangan

c. Aspek Operasional

d. Aspek SDM dan Tata Kelola

Untuk menilai masing-masing aspek tersebut disusun sejumlah indikator agar mempermudah

identifikasi pengaruhnya terhadap aspek yang dinilai. Indikator-indikator tersebut akan

dijelaskan pada Bab II Metodologi.

3

Pe

tun

juk

Tekn

is P

enila

ian

Kin

erj

a U

PTD

Pen

gelo

la A

ir L

imba

h D

omes

tik

1.5 Pengertian Umum

Dalam Buku Pedoman Penilaian Kinerja UPTD Pengelola Air Limbah Domestik ini, yang

dimaksud dengan:

a. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan

pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.

b. Focus Group Discussion (FGD) atau jika diterjemahkan bebas dalam bahasa Indonesia

berarti Diskusi Kelompok Terarah adalah suatu metode dan teknik dalam mengumpulkan

data kualitatif atau informasi di mana sekelompok orang berdiskusi tentang suatu fokus

masalah atau topik tertentu dipandu oleh seorang fasilitator atau moderator.

c. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) adalah instalasi pengolahan air limbah yang

dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari sub -sistem

pengolahan setempat.

d. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) adalah bangunan air yang berfungsi

untuk mengolah air limbah domestik.

e. Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2) adalah Program penyedotan lumpur tinja yang

dilakukan secara periodik oleh pemerintah daerah melalui instansi yang berwenang.

f. Layanan Lumpur Tinja Tidak terjadwal (L2T3) adalah penyedotan lumpur tinja atas

permintaan pelanggan oleh pemerintah daerah melalui instansi yang berwenang.

g. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) adalah serangkaian kegiatan

pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana

pengelolaan air limbah domestik.

h. SPALD Setempat (SPALD-S) adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan

mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan

diangkut dengan sarana pengangkut ke sub-sistem pengolahan lumpur tinja.

i. SPALD Terpusat (SPALD-T) adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan

mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke sub-sistem pengolahan

terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.

j. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan

mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan

kapan harus dilakukan, di mana, dan oleh siapa dilakukan

k. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas adalah organisasi yang melaksanakan

kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas.

4

Pe

nd

ahu

luan

02 METODOLOGI

2.1 Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan

yang telah ditetapkan. Kinerja dapat ukur secara kualitatif maupun kuantitatif. Kriteria

penilaian merupakan ukuran yang akan digunakan dalam menilai hasil perolehan capai an

suatu indikator.

Metode yang digunakan untuk mendapatkan hasil penilaian diperoleh melalui pendekatan 4

(empat) aspek, yang meliputi: aspek pelayanan, aspek keuangan, aspek operasional serta

aspek SDM dan Tata Kelola. Masing-masing aspek diukur menggunakan indikator yang

telah disepakati oleh para ahli, praktisi dan pelaku pengelola air limbah domestik dalam

Focus Group Discussion (FGD).

Berikut ini 4 (empat) aspek dan indikator kinerja yang digunakan dalam menilai kinerja UPTD

Pengelola Air Limbah Domestik:

1. Aspek Pelayanan

Aspek pelayanan menggambarkan kinerja UPTD dalam mencapai pemenuhan kapasitas

instalasi pengelolaan air limbah domestik dan kecepatan pelayanan UPTD. Aspek

pelayanan diukur menggunakan indikator sebagai berikut:

a. Pertumbuhan jumlah pelanggan SPALD

b. Tingkat Pemenuhan Kapasitas Pelayanan Instalasi Pengolahan

c. Tingkat Penyelesaian pengaduan SPALD

d. Tingkat pemenuhan penyedotan lumpur tinja (L2T2 atau L2T3) dan permintaan

pelanggan baru (SPALD-T)

2. Aspek Keuangan

Aspek keuangan menggambarkan kinerja UPTD dalam memperolah anggaran belanja

yang memadai untuk pelaksanaan pelayanan UPTD dan efektivitas pengelolaan belanja

UPTD. Aspek keuangan diukur menggunakan indikator sebagai berikut:

a. Tersedianya perhitungan kebutuhan biaya operasional & pemeliharaan UPTD

b. Optimalisasi penarikan pendapatan retribusi

c. Efektivitas pengelolaan belanja UPTD

3. Aspek Operasional

Aspek operasional menggambarkan kinerja UPTD dalam mencapai pengolahan air

limbah domestik yang memenuhi persyaratan. Aspek operasional diukur menggunakan

indikator sebagai berikut:

a. Tersedia SOP teknis setiap Sub Sistem SPALD

b. Terpenuhinya baku mutu efluen air hasil olahan Instalasi Pengolahan yang dibuang ke

badan air penerima

c. Terlaksananya pengambilan sampel efluen 1 kali dalam 1 bulan

d. Terolahnya lumpur hasil olahan Instalasi Pengolahan

e. Terlaksananya operasi dan pemeliharaan SPALD sesuai SOP

f. Tercapainya tingkat efisiensi instalasi pengolahan

6

Met

odol

ogi

4. Aspek SDM dan Tata Kelola

Aspek SDM dan Tata Kelola menggambarkan kinerja UPTD dalam memenuhi SDM yang

Cukup bagi penyelenggaraan tata kelola pelayanan yang baik. Aspek SDM dan Tata

Kelola diukur menggunakan indikator sebagai berikut:

a. Efektivitas perencanaan SDM pada UPTD

b. Tersedianya Struktur Organisasi dan Tata Kerja UPTD (peta jabatan dan uraian/

rincian tugas setiap jabatan) dalam rangka operasional UPTD

c. Tersedianya Dokumen Rencana kerja 5 tahunan UPTD

d. Inovasi yang dibuat untuk mempermudah pelayanan

e. Terlaksanakannya survei Indeks Kepuasan Masyarakat

f. Tersedianya dan dilaksanakannya SOP administrasi

2.2 Bobot Indikator Kinerja

Setiap aspek dan indikator memiliki bobot yang berbeda untuk menggambarkan tingkat

kepentingan dari masing-masing. Bobot dari aspek dan indikator diperoleh melalui

kesepakatan hasil FGD dengan para ahli, praktisi dan pelaku pengelola air limbah domestik

menggunakan pendekatan Analytical Hierarchy Process (AHP). Bobot dari setiap aspek

dan indikator dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Bobot Aspek dan Indikator

Aspek Bobot Indikator Bobot

1. Pelayanan 30% 1.1 Pertumbuhan jumlah pelanggan SPALD 24%

1.2 Tingkat Pemenuhan Kapasitas Pelayanan Instalasi Pengolahan

29%

1.3 Tingkat Penyelesaian pengaduan SPALD 23%

1.4 Tingkat pemenuhan penyedotan lumpur tinja (L2T2 atau L2T3) dan permintaan pelanggan baru (SPALD-T)

24%

2. Keuangan 30% 2.1 Tersedianya perhitungan kebutuhan biaya operasional dan pemeliharaan UPTD

35%

2.2 Optimalisasi penarikan pendapatan retribusi 32%

2.3 Efektivitas pengelolaan belanja UPTD 33%

3. Operasional 20% 3.1 Tersedia dan terlaksanakannya SOP teknis setiap sub-sistem SPALD

26%

3.2. Terpenuhinya baku mutu efluen air hasil olahan Instalasi Pengolahan yang dibuang ke badan air penerima

15%

3.3 Terlaksananya pengambilan sampel efluen 1 kali dalam 1 bulan

10%

3.4 Terolahnya lumpur hasil olahan Instalasi Pengolahan

13%

3.5 Terlaksananya operasi dan pemeliharaan SPALD

21%

7

Pe

tun

juk

Tekn

is P

enila

ian

Kin

erj

a U

PTD

Pen

gelo

la A

ir L

imba

h D

omes

tik

Tabel 1. Bobot Aspek dan Indikator (Lanjutan)

Aspek Bobot Indikator Bobot

3.6 Tercapainnya tingkat Efisiensi instalasi pengolahan

15%

4. SDM dan Tata Kelola

20% 4.1 Efektivitas perencanaan SDM pada UPTD 16%

4.2 Tersedianya Struktur Organisasi dan Tata Kerja UPTD (Peta Jabatan dan uraian/rincian tugas

setiap jabatan) dalam rangka operasional UPTD

17%

4.3 Tersedianya Dokumen Rencana kerja 5 tahunan UPTD

19%

4.4 Inovasi yang dibuat untuk mempermudah pelayanan

16%

4.5 Terlaksanakannya survei Indeks Kepuasan Masyarakat

15%

4.6 Tersedianya dan dilaksanakannya SOP administrasi

17%

2.3 Pengukuran dan Kriteria Penilaian Setiap Indikator Kinerja

2.3.1 Aspek Pelayanan

Aspek Pelayanan menggambarkan kinerja UPTD dalam u paya mencapai pemenuhan

kapasitas instalasi pengelolaan air limbah domestik dan pelayanan air limbah domestik

yang cepat sehingga dapat memenuhi harapan dan kepuasan masyarakat pelanggan air

limbah domestik.

A. Pertumbuhan jumlah pelanggan SPALD

Indikator ini dipergunakan untuk menilai capaian UPTD dalam meningkatkan jumlah

rumah tinggal dan/atau bangunan yang terlayani pengolahan air limbah domestik dalam

area pelayanan IPLT/IPALD terbangun. Diharapkan rumah tinggal dan/atau bangunan

yang terlayani terus meningkat sehingga tidak ada lagi rumah tinggal/bangunan yang

air limbah domestiknya tidak terolah.

Pengukuran dan kriteria penilaian indikator Pertumbuhan Jumlah Pelanggan SPALD

dapat dilihat pada tabel berikut ini:

8

Met

odol

ogi

Tabel 2. Pengukuran dan Kriteria Penilaian Indikator Pertumbuhan Jumlah Pelanggan

Indikator 1.1 Pertumbuhan Jumlah Pelanggan SPALD

Batasan:

Pelanggan yang dimaksud pada indikator ini adalah Perorangan atau Badan yang memanfaatkan layanan pengolahan air limbah domestik dari UPTD dan

terdaftar sebagai pelanggan

Pengukuran Σ pelanggan SPALD tahun t - Σ pelanggan SPALD tahun t-1 Σ pelanggan SPALD tahun t-1

Kriteria Penilaian • x >10% • 7,5% ≤ x ≤ 10% • 5% ≤ x < 7,5%

• 2,5% ≤ x < 5%

• 0% < x < 2,5%

10 8

6 4 2

B. Tingkat pemenuhan kapasitas pelayanan instalasi pengolahan

Indikator ini dipergunakan untuk menilai apakah UPTD telah mampu mengurangi

kapasitas IPLT/IPALD yang tidak terpakai (idle capacity). Diharapkan kapasitas IPLT/

IPALD yang tidak terpakai (idle capacity) berkurang sehingga IPLT/ IPALD mencapai

kapasitas penuh.

Pengukuran dan kriteria penilaian indikator Tingkat Pemenuhan Kapasitas Pelayanan

Instalasi Pengolahan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. Pengukuran dan Kriteria Penilaian Indikator Tingkat Pemenuhan Kapasitas Pelayanan Instalasi Pengolahan

Indikator 1.2 Tingkat Pemenuhan Kapasitas Pelayanan Instalasi Pengolahan

Batasan:

Instalasi Pengolahan yang dimaksud dalam indikator ini adalah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD)

Pengukuran: a. IPLT

m3 g debit influen terpakai IPLT (

hari ) x kualitas BOD influen IPLT terpakai (

m3 ) %

m3 g

debit influen perencanaan IPLT ( hari ) x kualitas BOD influen perencanaan IPLT ( m3 )

b. IPALD debit influen terpakai IPLT ( g

) x kualitas BOD influen IPLT terpakai ( g

) hari m3

% m3

g debit influen perencanaan IPLT ( hari ) x kualitas BOD influen perencanaan IPLT (m3)

Kriteria Penilaian

• x >10% • 7,5% ≤ x ≤ 10% • 5% ≤ x < 7,5%

• 2,5% ≤ x < 5%

• 0% < x < 2,5%

10 8

6 4 2

9

Pe

tun

juk

Tekn

is P

enila

ian

Kin

erj

a U

PTD

Pen

gelo

la A

ir L

imba

h D

omes

tik

C. Tingkat penyelesaian pengaduan SPALD

Indikator ini dipergunakan untuk mengetahui kecepatan/kecekatan layanan UPTD dalam

menyelesaikan adanya pengaduan dari pelanggan. Diharapkan seluruh pengaduan

yang masuk/diterima langsung terselesaikan dengan baik oleh UPTD.

Pengukuran dan kriteria penilaian indikator Tingkat Penyelesaian pengaduan SPALD


Tabel 4. Pengukuran dan Kriteria Penilaian Indikator Tingkat Penyelesaian Pengaduan SPALD

Indikator 1.3 Tingkat Penyelesaian pengaduan SPALD

Batasan:

Pengaduan yang dimaksud dalam indikator ini adalah penyampaian keluhan yang disampaikan pelanggan kepada UPTD atas pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, atau pengabaian kewajiban dan/atau pelanggaran larangan oleh UPTD

Pengukuran Σ pengaduan SPALD terselesaikan pada tahun t %

Σ pengaduab SPALD pada tahun t

Kriteria Penilaian • x = 100%

• 75% ≤ x < 100% • 50% ≤ x < 75% • 25% ≤ x < 50%

• 0% < x < 25%

10 8 6

4 2

D. Tingkat pemenuhan penyedotan lumpur tinja (L2T2 atau L2T3) dan permintaan

pelanggan baru (SPALD-T)

Indikator ini dipergunakan untuk menilai kecepatan/kecekatan UPTD dalam

menindaklanjuti adanya permintaan penyedotan lumpur tinja (L2T3) serta ketepatan

jadwal penyedotan untuk layanan L2T2. Selain itu, indikator ini untuk melihat

kecepatan/kecekatan layanan UPTD pada layanan SPALD-T dalam rangka permintaan

penyambungan rumah atas pelanggan baru.

Indikator ini memiliki 2 pengukuran, yaitu pengukuran untuk UPTD yang melayani

SPALD-S dan/atau SPALD-T. Penerapan pengukuran mengikuti layanan SPALD

yang dimiliki UPTD. Beberapa UPTD ada yang sudah memiliki layanan SPALD-S dan

SPALD-T, yang lainnya ada yang hanya melayani SPALD-S karena infrastruktur yang

dimiliki baru terbatas layanan IPLT.

Pengukuran dan kriteria penilaian indikator Tingkat pemenuhan penyedotan lumpur

tinja (L2T2 atau L2T3) dan permintaan pelanggan baru (SPALD-T) dapat dilihat pada

tabel berikut ini:

10

Met

odol

ogi

Tabel 5. Pengukuran dan Kriteria Penilaian Indikator Tingkat Pemenuhan Penyedotan Lumpur Tinja (L2T2 atau L2T3) dan Permintaan Pelanggan Baru (SPALD-T)

Indikator 1.5 Tingkat pemenuhan penyedotan lumpur tinja (L2T2 atau L2T3) dan permintaan pelanggan baru (SPALD-T)

Batasan:

Kriteria penyedotan sesuai rencana (L2T2) adalah tangki septik yang disedot sesuai jadwal L2T2

Kriteria permintaan penyedotan ditindaklanjuti (L2T3) adalah penyedotan yang dilaksanakan UPTD dalam waktu ≤24 jam setelah permintaan dari pelanggan

Pengukuran SPALD-S % penyedotan sesuai rencana (L2T2) + % permintaan penyedotan ditindaklanjuti

2

Kriteria Penilaian • x = 100% • 75% ≤ x < 100% • 50% ≤ x < 75%

• 25% ≤ x < 50%

• 0% < x < 25%

10 8

6 4

2

Pengukuran SPALD-T

Σ realisasi pelanggan baru SPALD-T pada tahun t

Σ permintaan pelanggan baru SPALD-T pada tahun t %

Kriteria Penilaian • x = 100% • 75% ≤ x < 100%

• 50% ≤ x < 75% • 25% ≤ x < 50%

• 0% < x < 25%

10 8 6 4

2

2.3.2 Aspek Keuangan

Aspek keuangan menggambarkan kinerja UPTD dalam upaya memperoleh anggaran

belanja yang memadai untuk pelaksanaan pelayanan dan efektivitas pengelolaan belanja

UPTD.

A. Tersedianya perhitungan kebutuhan biaya operasional dan pemeliharaan yang

menjadi dasar penyusunan RKA UPTD

Indikator ini digunakan untuk mengetahui apakah UPTD memiliki perhitungan rencana

kebutuhan biaya operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang dikelola

sebagai bahan dalam penyusunan RKA kegiatan UPTD.

Pengukuran dan kriteria penilaian indikator Tersedianya perhitungan kebutuhan biaya

operasional dan pemeliharaan yang menjadi dasar penyusunan RKA UPTD dapat

dilihat pada Tabel 6 berikut.

11

Pe

tun

juk

Tekn

is P

enila

ian

Kin

erj

a U

PTD

Pen

gelo

la A

ir L

imba

h D

omes

tik

Tabel 6. Pengukuran dan Kriteria Penilaian pada Indikator Tersedianya Perhitungan Kebutuhan Biaya Operasional dan Pemeliharaan yang Menjadi Dasar Penyusunan RKA UPTD

Indikator 2.1 Tersedianya perhitungan kebutuhan biaya operasional & pemeliharaan yang

menjadi dasar penyusunan RKA UPTD

Batasan:

Dokumen ini merupakan dokumen internal UPTD yang diperlukan untuk menghitung

kebutuhan anggaran untuk mengoperasikan layanan air limbah. Diharapkan RKA

yang disusun telah memperhatikan kebutuhan sebenarnya (riil) UPTD. Pada UPTD

yang menerapkan Pola Pengelolaa BLUD, yang dimaksud RKA adalah RBA.

Pengukuran Pemeriksaan terhadap dokumen perhitungan kebutuhan biaya operasional dan

pemeliharaan atau dokumen sejenis yang dimiliki UPTD, apakah UPTD telah

memperhitungkan semua prasarana dan sarana yang dikelolanya, serta pada

dokumen RKA kegiatan operasional UPTD besaran belanja untuk membayar

pegaw ai operasional <50% dari total belanja operasional UPTD.

Kriteria Penilaian • UPTD memiliki dokumen yang ber isi kebutuhan belanja operasional dan

pemeliharaan yang menjadi dasar penyusunan RKA kegiatan UPTD

- Isi dokumen mempertimbangkan seluruh sarana dan prasarana

yang menjadi tugas UPTD.

- RKA UPTD, besaran belanja untuk membayar pegaw ai operasional

<50% dari total belanja operasional.

• UPTD memiliki dokumen yang berisi perhitungan kebutuhan belanja

operasional dan pemeliharaan yang menjadi dasar penyusunan RKA

kegiatan UPTD

- Isi dokumen tidak mempertimbangkan seluruh sarana dan

prasarana yang menjadi tugas UPTD.



• UPTD memiliki dokumen yang ber isi kebutuhan belanja operasional dan

pemeliharaan yang menjadi dasar penyusunan RKA kegiatan UPTD.





• UPTD memiliki dokumen yang ber isi perhitungan kebutuhan belanja

operasional dan pemeliharaan yang menjadi dasar penyusunan RKA

kegiatan UPTD.




≥50% dari total belanja operasional.

- Tidak memiliki dokumen kebutuhan belanja operasional yang

menjadi dasar penyusunan RKA.

10

8

6

2

B. Optimalisasi penarikan pendapatan retribusi

Indikator ini digunakan untuk mengetahui capaian UPTD dalam merealisasikan target

pendapatan retribusi dari air limbah domestik yang telah ditetapkan.

Pengukuran dan kriteria penilaian indikator Optimalisasi penarikan pendapatan retribusi

dapat dilihat pada Tabel 7.

12

Met

odol

ogi

Tabel 7. Pengukuran dan Kriteria Penilaian pada Indikator Optimalisasi Penarikan Pendapatan Retribusi

Indikator 2.2 Optimalisasi penarikan pendapatan retribusi

Batasan:

Target pendapatan dari retribusi dalam indikator ini adalah target Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dan Retribusi Pengolahan Limbah

Cair yang telah ditetapkan Badan Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah

Pengukuran realisasi pendapatan dari retribusi tahun t %

target pendapatan dari retribusi tahun t

Kriteria Penilaian • ≥ 95% • 70% ≤ x < 95% • 50% ≤ x < 70%

• 30% ≤ x < 50%

• < 30%

10 8

6 4 2

C. Efektivitas pengelolaan belanja UPTD

Indikator ini digunakan untuk mengukur ketepatan dalam alokasi anggaran dan

pemanfaatan atas alokasi belanja UPTD dalam meningkatkan layanan kepada

masyarakat.

Pengukuran dan kriteria penilaian indikator Efektivitas Pengelolaan Belanja UPTD


Tabel 8. Pengukuran dan Kriteria Penilaian Pada Indikator Efektivitas Pengelolaan Belanja UPTD

Indikator 2.3 Efektivitas Pengelolaan Belanja UPTD

Batasan:

Total anggaran UPTD yang dimaksud dalam indikator ini adalah seluruh belanja langsung (belanja pegawai, belanja barang/jasa dan belanja modal) yang dialokasikan untuk kegiatan UPTD

Pengukuran |%Δtingkat pemenuhan kapasitas pelayanan instalasi PALD| %Δ total anggaran UPTD

Kriteria Penilaian • x ≥ 100% atau x < 0% atau ∞

• 75% ≤ x < 100% • 50% ≤ x < 75% • 25% ≤ x < 50%

• 0% ≤ x < 25%

10 8 6

4 2

2.3.3 Aspek Operasional

Aspek operasional menggambarkan kinerja UPTD dalam memenuhi persyaratan/

ketentuan pengolahan air limbah domestik yang baik dan benar.

A. Tersedia SOP teknis setiap sub-sistem SPALD

Indikator ini dipergunakan untuk menilai kepatuhan UPTD dalam pemenuhan amanat

Permen Dagri No. 12 Tahun 2018 tentang pedoman pembentukan dan Klasifikasi

13

Pe

tun

juk

Tekn

is P

enila

ian

Kin

erj

a U

PTD

Pen

gelo

la A

ir L

imba

h D

omes

tik

cabang dinas dan UPTD, dijelaskan bahwa salah satu kriteria pembentukan UPTD

adalah memiliki SOP dalam melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau

tugas teknis penunjang tertentu.

Pengukuran dan kriteria penilaian indikator Tersedia SOP teknis setiap sub-sistem

SPALD dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 9. Pengukuran dan Kriteria Indikator Tersedia SOP Teknis Setiap Sub-sistem SPALD

Indikator 3.1 Tersedia SOP teknis setiap sub-sistem SPALD

Batasan:

SOP teknis dalam indikator ini adalah SOP yang terkait aset dan operasi sarana dan prasarana pengelolaan air limbah

Pengukuran Pemeriksaan terhadap dokumen dan bukti (evidence) pelaksanaan SOP teknis dinas dan/atau UPTD

Kriteria Penilaian • Tersedia lengkap, dilaksanakan seluruhnya • Tersedia lengkap, baru dilaksanakan sebagian • Tersedia belum lengkap, dilaksanakan

• Tersedia belum lengkap, tidak dilaksanakan

• Tidak Tersedia SOP (operasi dan pemeliharaan SPALD dilaksanakan tanpa Dokumen SOP)

10 8

6 4 2

B. Terpenuhinya baku mutu efluen air hasil olahan instalasi pengolahan yang

dibuang ke badan air penerima

Indikator ini dipergunakan untuk menilai kemampuan UPTD dalam pemenuhan amanat

Permen LHK No. P. 68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah

Domestik, dimana disebutkan pengolahan air mbah domestik wajib memenuhi baku

mutu sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan menteri.

Pengukuran dan kriteria penilaian indikator Tersedia SOP teknis setiap sub-sistem

SPALD dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 10. Pengukuran dan Kriteria Indikator Terpenuhinya Baku Mutu Efluen Air Hasil Olahan Insta - lasi Pengolahan yang Dibuang ke Badan Air Penerima

Indikator 3.2 Terpenuhinya baku mutu efluen air hasil olahan instalasi pengolahan yang dibuang ke badan air penerima

Batasan:

Laporan hasil laboratorium yang dimaksud adalah dokumen laporan hasil pengujian dari laboratorium yang terakreditasi.

Pengukuran Pemeriksaan terhadap laporan hasil laboratorium

Kriteria Penilaian • Semua parameter (6) terpenuhi

• 5 parameter terpenuhi • 4 parameter terpenuhi • 3 parameter terpenuhi

• 1-2 parameter terpenuhi

10 8 6

4 2

14

Met

odol

ogi

C. Terlaksananya pengambilan sampel efluen 1 kali dalam 1 bulan

Indikator ini dipergunakan untuk menilai kepatuhan UPTD dalam pemenuhan amanat

Permen LHK No. P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah

Domestik, di mana disebutkan hasil analisa laboratorium terhadap lumpur tinja yang

dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Pengukuran dan kriteria penilaian indikator Terlaksananya pengambilan sampel efluen

1 kali dalam 1 bulan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 11. Pengukuran dan Kriteria Indikator Terlaksananya Pengambilan Sampel Efluen 1 Kali Dalam 1 Bulan

Indikator 3.3 Terlaksananya pengambilan sample efluen 1 kali dalam 1 bulan

Batasan:

Jumlah Parameter yang diambil pada setiap sampel sesuai dengan Peraturan

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/Menlhk/Setjen/ Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik. Pemeriksaan sampel dilakukan pada laboratorium yang terakreditasi.

Pengukuran Pemeriksaan terhadap laporan hasil laboratorium

Kriteria Penilaian • 12 kali dalam 1 tahun • 9-11 kali dalam 1 tahun • 6-8 kali dalam 1 tahun

• 3-5 kali daalm 1 tahun

• < 3 kali dalam 1 tahun

10 8

6 4 2

D. Terolahnya lumpur hasil olahan instalasi pengolahan

Indikator pengolahan lumpur hasil olahan untuk mengetahui apakah lumpur hasil

olahan diolah atau tidak. Yang dimaksudkan dengan pengolahan lumpur di sini adalah

pengolahan untuk mengurangi kadar air dalam lumpur. Dalam Permen PUPR No. 04/

PRT/M/2017, beberapa Unit Pengering Lumpur (Sludge Dewatering) adalah Filter

Press, Belt Press, Sludge Drying Bed.

Pengukuran dan kriteria penilaian indikator Terolahnya lumpur hasil olahan Instalasi

Pengolahan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

15

Pe

tun

juk

Tekn

is P

enila

ian

Kin

erj

a U

PTD

Pen

gelo

la A

ir L

imba

h D

omes

tik

Tabel 12. Pengukuran dan Kriteria Indikator Terolahnya Lumpur Hasil Olahan Instalasi Pengolahan

Indikator 3.4 Terolahnya lumpur hasil olahan instalasi pengolahan

Pengukuran Dilakukan pemeriksaan dilapangan (dilat dan dipegang)

Kriteria Penilaian • Diolah seluruhnya dan berkurang kadar air dengan ciri fisik berbentuk cake dan tidak lengket ditangan

• Diolah seluruhnya namun belum memenuhi ciri fisik berbentuk cake dan masih lengket ditangan

• Diolah sebagian dan berkurang kadar air dengan ciri fisik berbentuk cake dan tidak lengket ditangan

• Diolah sebagian dan belum memenuhi ciri fisik berbentuk cake dan masih lengket ditangan

• Tidak Diolah

10

8

6

4

2

E. Terlaksananya operasi dan pemeliharaan SPALD sesuai SOP

Indikator ini dipergunakan untuk mengetahui apakah dilakukan pemantauan terhadap

operasi dan pemeliharaan SPALD, baik IPLT dan/atau IPALD.

Pengukuran dan kriteria penilaian indikator Operasi dan Pemeliharaan SPALD Sesuai

SOP dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 13. Pengukuran dan Kriteria Indikator Terlaksananya Operasi dan Pemeliharaan SPALD Sesuai SOP

Indikator 3.5 Terlaksananya operasi dan pemeliharaan SPALD sesuai SOP

Batasan:

Berdasarkan Permen PUPR Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, operasi dan pemeliharaan setiap komponen SPALD-S dan SPALD-T meliputi: 1. SPALD-S

a. Sub-sistem Pengolahan Setempat Operasi

- Untuk skala individual dilaksanakan pada setiap rumah tinggal untuk memastikan pengolahan secara biologis dapat berlangsung;

- Untuk skala komunal dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat untuk

memastikan pengolahan secara biologis dapat berlangsung Pemeliharaan;

- Mencegah masuknya sampah atau benda lain yang dapat mengganggu penyaluran dan proses pengolahan di tangki septik.

b. Sub-sistem Pengangkutan

Operasi - Penyedotan lumpur tinja; - Pengangkutan lumpur tinja;

- Pembuangan lumpur tinja di IPLT; Pemeliharaan;

- Pemeliharaan sarana pengangkut, peralatan, dan pompa sedot tinja untuk menjaga kondisinya;

16

Met

odol

ogi

Tabel 13. Pengukuran dan Kriteria Indikator Terlaksananya Operasi dan Pemeliharaan SPALD Sesuai SOP (Lanjutan)

Indikator c. Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja Operasi - Pengumpulan lumpur tinja; - Penyaringan benda kasar dalam lumpur tinja;

- Pemisahan partikel disktrit; - Pemekatan lumpur tinja;

- Penstabilan lumpur tinja;

- Pengeringan lumpur tinja; Pemeliharaan - Pengangkatan sampah, lumpur dan sedimen; - Pemeliharaan prasarana dan sarana IPLT;

- Pemeliharaan peralatan mekanikal elektrikal.

2. SPALD-T

a. Sub-sistem Pelayanan Operasi - Pengoperasian bak penangkap lemak dan minyak; - Pengoperasian bak kontrol akhir;

- Pengoperasian lubang inspeksi Pemeliharaan - Pembersihan bak berangkap lemak dan minyak; - Pembersihan bak kontrol akhir;

- Pembersihan lubang inspeksi

b. Sub-sistem Pengumpulan Operasi - Pengoperasian jaringan pipa retikulasi dan pipa induk;

- Pengoperasian prasarana dan sarana pelengkap Pemeliharaan

- Pemeliharaan jaringan pipa retikulasi dan pipa induk; - Pemeliharaan prasarana dan sarana pelengkap

c. Sub-sistem Pengolahan Terpusat Operasi - Pengoperasian bangunan pengolahan air limbah; - Pengoperasian bangunan pengolahan lumpur;

- Pengoperasian unit pemrosesan lumpur kering Pemeliharaan

- Pemeliharaan bangunan pengolahan air limbah; - Pemeliharaan bangunan pengolahan lumpur; - Pemeliharaan unit pemrosesan lumpur kering

Pengukuran Dilakukan pemeriksaan terhadap dokumentasi laporan dan bukti pelaksanaan operasi dan pemeliharaan

Kriteria Penilaian • Dilaksanakan O & P secara rutin pada semua sub-sistem

• Dilaksanakan O & P secara rutin namun tidak pada semua sub-sistem

• Dilaksanakan pemeliharaan secara rutin pada unit tertentu • Dilaksanakan pemeliharaan jika ada masalah

• Tidak dilaksanakan

10 8

6 4 2

17

Pe

tun

juk

Tekn

is P

enila

ian

Kin

erj

a U

PTD

Pen

gelo

la A

ir L

imba

h D

omes

tik

F. Tercapainya efisiensi unit pengolahan

Indikator ini digunakan untuk mengetahui performa unit pengolahan. Pengukuran dan

kriteria penilaian indikator Tercapainya Efisiensi unit pengolahan dapat dilihat pada

tabel berikut ini:

Tabel 14. Pengukuran dan Kriteria Indikator Tercapainya Efisiensi Unit Pengolahan

Indikator 3.6 Tercapainya Efisiensi unit pengolahan

Pengukuran Dilakukan pemeriksaan COD atau BOD pada inlet dan outlet COD atau BOD inlet - BOD atau COD outlet

% COD atau BOD inlet

Kriteria Penilaian • x > 85% • 79,8% < x ≤ 85% • 74,6% < x ≤ 79,8%

• 60% < x ≤ 74,6%

• x ≤ 60%

10 8 6

4 2

2.3.4 Aspek SDM dan Tata Kelola

Aspek SDM dan Tata Kelola menggambarkan kinerja UPTD telah didukung dengan jumlah

SDM yang Cukup bagi penyelenggaraan tata kelola pelayanan UPTD.

A. Efektivitas perencanaan SDM pada UPTD

Indikator ini digunakan untuk menilai kesesuaian jumlah SDM yang ditempatkan pada

UPTD dengan perhitungan kebutuhan SDM UPTD.

Pengukuran dan kriteria penilaian indikator Efektivitas perencanaan SDM pada UPTD


Tabel 15. Pengukuran dan Kriteria Penilaian Indikator Efektivitas Perencanaan SDM pada UPTD

Indikator 4.1 Efektivitas perencanaan SDM pada UPTD

Pengukuran Σ SDM UPTD yang tersedia Σ kebutuhan SDM UPTD

Kriteria Penilaian • x = 1 • 0,75 ≤ x < 1 atau 1 < x ≤ 1,25 • 0,5 ≤ x < 0,75 atau 1,25 < x ≤ 1,5

• 0,25 ≤ x < 0,5 atau 1,5 < x ≤ 1,75

• x < 0,25 atau x > 1,75

10 8

6 4 2

B. Tersedianya peta jabatan dan uraian/rincian tugas setiap jabatan dalam rangka

operasional UPTD

Indikator ini digunakan untuk menilai bahwa tugas dan fungsi UPTD telah terbagi habis

ke seluruh SDM.

Pengukuran dan kriteria penilaian indikator Tersedianya Peta Jabatan dan uraian/

18

Met

odol

ogi

rincian tugas setiap jabatan dalam rangka operasional UPTD dapat dilihat pada tabel

berikut ini:

Tabel 16. Pengukuran dan Kriteria Penilaian Indikator Tersedianya Peta Jabatan dan Uraian/Rincian Tugas Setiap Jabatan dalam Rangka Operasional UPTD

Indikator 4.2 Tersedianya Peta Jabatan dan Uraian/ Rincian Tugas Setiap Jabatan dalam Rangka Operasional UPTD

Pengukuran Pemeriksaan terhadap dokumen analisis jabatan, analisis beban kerja dan peta jabatan pada dinas dan/atau UPTD atau dokumen sejenisnya

Kriteria Penilaian • Lengkap tersedia peta jabatan (struktur organisasi) dan uraian/rincian tugas jabatan, serta dokumen dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas/ UPTD atau hanya dokumen yang ditandatangani kepala UPTD

• Hanya tersedia peta jabatan (struktur organisasi), serta dokumen dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas/UPTD

atau dokumen yang ditandatangani kepala Dinas/UPTD • Lengkap tersedia peta jabatan (struktur organisasi) dan uraian/

rincian tugas jabatan, akan tetapi tidak berbentuk dokumen

Keputusan Kepala Dinas/UPTD atau tidak ditandatangani kepala Dinas/UPTD)

• Hanya tersedia peta jabatan (struktur organisasi), akan tetapi

dokumen tidak dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas/ UPTD atau tidak ditandatangani kepala Dinas/UPTD

• Tidak membuat/ tidak memiliki

10

8

6

4

2

C. Tersedianya dokumen rencana kerja 5 tahunan UPTD

Indikator digunakan untuk menilai apakah UPTD memiliki perencanaan kerja jangka

menengah yang didasarkan dari kondisi eksistingnya sebagai acuan kerja UPTD setiap

tahun.

Pengukuran dan kriteria penilaian indikator Tersedianya Dokumen Rencana kerja 5

tahunan UPTD dapat dilihat pada Tabel 17 berikut.

19

Pe

tun

juk

Tekn

is P

enila

ian

Kin

erj

a U

PTD

Pen

gelo

la A

ir L

imba

h D

omes

tik

Tabel 17. Pengukuran dan Kriteria Penilaian Indikator Tersedianya Dokumen Rencana Kerja 5 Tahunan UPTD

Indikator 4.3 Tersedianya Dokumen Rencana kerja 5 tahunan UPTD

Batasan:

Dokumen rencana kerja 5 tahunan UPTD dapat berupa Renstra UPTD, Renstra Dinas, Roadmap pengelolaan air limbah, dsb. yang di dalamnya memuat rencana UPTD dalam pengelolaan air limbah domestik selama 5 tahun.

Pengukuran Pemeriksaan terhadap dokumen rencana kerja 5 tahunan UPTD

Kriteria Penilaian • Dokumen lengkap (isi substansi 3 komponen) dan dilegalisasi kepala Dinas

- Kondisi eksisting cakupan layanan & tingkat pemanfaatan SPALD (peta pelayanan dll)

- Rencana, strategi, dan target pelayanan SPALD per tahun

- Program dan kegiatan rencana optimalisasi SPALD per tahun, beserta kebutuhan anggaran per tahun

• Dokumen kurang lengkap (isi substansi kurang dari 3

komponen), tetapi dilegalisasi Kepala Dinas

• Dokumen lengkap (isi substansi 3 komponen), tetapi tidak dilegalisasi

• Dokumen kurang lengkap (isi substansi kurang dari 3 komponen) dan tidak dilegalisasi Kepala Dinas

• Tidak memiliki

10

8

6

4

2

D. Inovasi yang dibuat untuk mempermudah pelayanan

Indikator ini untuk menilai kreativitas UPTD dalam peningkatan pelayanan dan

pengelolaan. Beberapa contoh inovasi:

• Basis Aplikasi (mobile), layanan permintaan sedot tinja

• Call center/WA, layanan permintaan sedot tinja atau aduan

• Loket khusus dikantor UPTD/ Dinas, kemudahan pembayaran retribusi

• Kerja sama dengan bank, kemudahan pembayaran retribusi

• Kerja sama dengan PDAM/PLN, kemudahan pembayaran retribusi dan pengumpulan

database pelanggan

Pengukuran dan kriteria penilaian indikator Inovasi yang dibuat untuk mempermudah

pelayanan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

20

Met

odol

ogi

Tabel 18. Pengukuran dan Kriteria Penilaian Indikator Inovasi yang Dibuat untuk Mempermudah Pelayanan

Indikator 4.4 Inovasi yang dibuat untuk mempermudah pelayanan

Batasan: Inovasi yang dimaksud pada indikator ini adalah terobosan untuk mempermudah pelayanan yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/

atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi pelayanan kepada masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pengukuran Pemeriksaan terhadap laporan pelaksaan kegiatan yang tekait inovasi atau sistem/aplikasi yang sedang berjalan

Kriteria Penilaian • Memiliki ≥ 4 Inovasi dalam 4 tahun terakhir • Memiliki 3 Inovasi dalam 4 tahun terakhir

• Memiliki 2 Inovasi dalam 4 tahun terakhir • Memiliki 1 Inovasi dalam 4 tahun terakhir

• Belum pernah menciptakan inovasi

10 8 6 4

2

E. Terlaksanakannya survei indeks kepuasan masyarakat

Indikator ini digunakan untuk menilai kepatuhan UPTD dalam memenuhi ketentuan

pada Permen PAN RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei

Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Pengukuran dan kriteria penilaian indikator Terlaksanakannya Survei Indeks Kepuasan

Masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 19. Pengukuran dan Kriteria Penilaian Indikator Terlaksanakannya Survei Indeks Kepuasan Masyarakat

Indikator 4.5 Terlaksanakannya Survei Indeks Kepuasan Masyarakat

Batasan:

• Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas

layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. • Penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Survei Kepuasan

Masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali s etahun.

• Penyelenggara pelayanan publik wajib mempublikasikan hasil Survei Kepuasan Masyarakat.

Pengukuran Pemeriksaan terhadap laporan hasil survei kepuasan masyarakat dan bukti publikasinya

Kriteria Penilaian • Dilaksanakannya survei IKM rutin setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan

• Dilaksanakannya survei IKM setiap tahun, tetapi hasilnya belum dipublikasikan

• Dilaksanakannya survei IKM tidak rutin setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan

• Dilaksanakannya survei IKM tidak rutin setiap tahun, dan

hasilnya belum dipublikasikan

• Belum melaksanakan

10

8

6

4

2

21

Pe

tun

juk

Tekn

is P

enila

ian

Kin

erj

a U

PTD

Pen

gelo

la A

ir L

imba

h D

omes

tik

F. Tersedianya dan dilaksanakannya SOP administrasi pelayanan

Indikator ini digunakan untuk menilai kelengkapan kerja bagi personil UPTD yang

berupa SOP pelaksanaan tugas-tugas yang bersifat manajemen dan administrasi,

serta SDM.

Pengukuran dan kriteria penilaian indikator Tersedianya dan Dilaksanakannya SOP

Administrasi Pelayanan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 20. Pengukuran dan Kriteria Penilaian Indikator Tersedianya dan Dilaksanakannya SOP Administrasi Pelayanan

Indikator 4.6 Tersedianya dan dilaksanakannya SOP administrasi pelayanan

Batasan:

SOP administrasi dalam indikator ini adalah SOP yang terkait manajemen dan Administrasi, serta SDM pada UPTD.

Pengukuran Pemeriksaan terhadap dokumen SOP dan bukti (evidence) pelaksanaan SOP administrasi yang dimiliki dinas dan/atau UPTD.

Kriteria Penilaian • Tersedia lengkap, dilaksanakan seluruhnya • Tersedia lengkap, baru dilaksanakan sebagian

• Tersedia belum lengkap, dilaksanakan • Tersedia belum lengkap, tidak dilaksanakan

• Tidak Tersedia

10 8

6 4

2

2.4 Pengkategorian Nilai Kinerja

Pengkategorisasian kinerja ditetapkan menggunakan rentang nilai sebagai berikut:

Tabel 21. Kategori Nilai Kinerja UPTD Pengelola Air Limbah Domestik

Rentang Nilai Kinerja Kategori Indikator

NK ≥ 9 A+ Istimewa

7,5 ≤ NK < 9 A Sangat Baik

6 ≤ NK < 7,5 B Baik

4,5 ≤ NK < 6 C Cukup

NK < 4,5 D Perlu Perhatian

2.5 Metode Penilaian Kinerja

Pelaksanaan penilaian kinerja ini dilakukan melalui penilaian mandiri dan/atau kombinasi

dengan penilaian eksternal. Metode pelaksanaan penilaian mandiri dan penilaian eksternal

sebagai berikut:

1. Penilaian mandiri melalui: penilaian dokumen, yaitu penilaian terhadap jawaban/isian

data, penjelasan dan bukti pendukung yang diberikan oleh responden (UPTD) pada

formulir pengumpulan data (Lampiran 1 Formulir Pengumpulan Data).

22

Met

odol

ogi

2. Penilaian eksternal, yaitu:

a. Wawancara, yaitu tim penilai menanyakan dan/atau melakukan klarifikasi kepada

responden terhadap jawaban, penjelasan dan bukti pendukung yang diberikan

responden pada formulir pengumpulan data.

b. Observasi lapangan, yaitu evaluator melakukan kunjungan ke UPTD untuk melakukan

validasi terhadap jawaban, penjelasan, bukti pendukung yang diberikan responden

pada formulir pengumpulan data, atau hasil klarifikasi.

23

Pe

tun

juk

Tekn

is P

enila

ian

Kin

erj

a U

PTD

Pen

gelo

la A

ir L

imba

h D

omes

tik

03 TAHAPAN PENILAIAN KINERJA

Persiapan

Pengumpulan Data

Data Primer (Kuesioner)

Data Sekunder (Dokumen Pendukung)

Verifikasi Data? Tidak Valid

Valid

Pengolahan Data

Analisis Kerja

Pelaporan

Tahapan penilaian kinerja UPTD pengelola air limbah domestik, meliputi:

1. Persiapan

2. Pengumpulan Data

3. Verifikasi Data

4. Pengolahan Data

5. Analisis Kinerja

6. Pelaporan

Alur tahapan penilaian kinerja dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 1. Alur Tahapan Penilaian Kinerja

3.1 Persiapan Pelaksanaan penilaian kinerja perlu mempersiapkan beberapa hal berikut ini:

1. Pembentukan Tim Penilai, yang akan melakukan pengumpulan data, verifikasi & pengolah

data, serta analisis penilaian kinerja

2. Penentuan lokasi yang akan dilaksanakan penilaian kinerja

3. Penyusunan rencana pelaksanaan penilaian kinerja, yang meliputi:

a. Penyusunan jadwal pelaksanaan;

b. Penyiapan instrumen, antara lain: formulir pengumpulan data (Lampiran 1 Formulir

Pengumpulan Data), surat pemberitahuan pelaksanaan penilaian kinerja dan surat

permohonan permintaan data serta menyiapkan aplikasi;

c. Penyiapan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan penilaian

kinerja.

26

Tah

apan

Pe

nil

aian

Kin

erja

Data Primer

Data Sekunder

3.2 Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner formulir pengumpulan data dan

apabila dirasa perlu dapat pula dilakukan observasi lapangan dan/atau wawancara. Jenis

data yang diperlukan meliputi:

1. Data Primer, yang dikumpulkan melalui isian kuesioner formulir pengumpulan data.

2. Data Sekunder, yaitu dokumen pendukung kebenaran isian pada formulir pengumpulan

data untuk membuktikan/verifikasi isian pada kuesioner formulir pengumpulan data.

Berikut ini data primer dan data sekunder yang diperlukan pada kuesioner formulir kebutuhan

data contoh pada aspek pelayanan pada indikator jumlah pelanggan SPALD:

Gambar 2. Jenis Kebutuhan Data pada Formulir Pengumpulan Data Contoh pada Aspek Pelayanan

Seluruh data yang diperlukan dalam penilaian kinerja ini dikumpulkan melalui formulir

pengumpulan data. Setiap data yang diperlukan harus didukung dengan sumber data yang

akurat, yang harus diikut sertakan/dilampirkan dalam pengumpulan data.

3.3 Verifikasi Data

Formulir Penumpulan Data yang telah diisi oleh responden atau surveyor akan diverifikasi

dengan cara membandingkan isian pada formulir pengumpulan data dengan dokumen

pendukung yang disampaikan/dilampirkan sebagai bukti kebenaran isian formulir. Dokumen

pendukung apa saja yang harus disertakan, minimal sesuai dengan apa yang tertera

pada kolom sumber data pada formulir kebutuhan data contoh pada Gambar 2. Dokumen

pendukung tidak terbatas pada apa yang disebutkan pada formulir isian data, data pendukung

yang disampaikan boleh melebihi apa yang diminta pada kolom sumber data.

27

Pe

tun

juk

Tekn

is P

enila

ian

Kin

erj

a U

PTD

Pen

gelo

la A

ir L

imba

h D

omes

tik

157.960.561

144.000.000

26.000.000 + 118.000.000

Berikut ini contoh verifikasi isian formulir pengumpulan data dengan dokumen pendukung.

Formulir Pengumpulan Data pada isian data target pendapatan tahun t, dicocokkan dengan

dokumen RKA Pendapatan Dinas yang dilampirkan pada saat pengumpulan data.

Gambar 3. Contoh Verifikasi Data

3.4 Pengolahan Data

Data yang telah diisikan pada formulir pengumpulan data, dikompilasi menggunakan bantuan

aplikasi Excel yang telah disiapkan. Isian data pada formulir pengumpulan data diinput pada

lembar Input Data pada aplikasi Excel. Tampilan input data dalam aplikasi Excel dapat dilihat

pada Gambar 4.

Pastikan seluruh data yang diperoleh pada formulir pengumpulan data telah di -input pada

kotak-kotak input data seperti pada Gambar 4, dan pastikan telah diklik pada tombol “OK”

seperti pada Gambar 5 sehingga seluruh data telah masuk dalam sheet “Master_Data” pada

aplikasi Excel.

Lembar input data pada aplikasi Excel berfungsi untuk mempermudah proses input data.

Apabila tidak menghendaki menggunakan lembar input data, proses input data dapat

dilakukan langsung pada sheet “Master_Data” dengan mengklik tombol “QUIT”, lalu isikan

secara manual pada kolom-kolom yang berwarna hijau seperti tampak pada Gambar 6.

Gambar 5 memperlihatkan tampilan tombol “OK” dan “QUIT” pada aplikasi Excel.

28

Tah

apan

Pe

nil

aian

Kin

erja

Gambar 4. Tampilan Input Data dalam Aplikasi Excel

Gambar 5. Tampilan Tombol “OK” dan “QUIT” pada Lembar Input Data Dalam Aplikasi Excel

Data yang telah ter-input, baik melalui lembar input data maupun manual, akan terisi dalam

sheet “Master_Data” dalam aplikasi Excel di kolom-kolom yang berwarna hijau seperti

tampak pada Gambar 6.

Lakukan pemeriksaan ulang isian data pada kolom yang berwarna hijau dalam sheet

“Master_Data” dengan isian data pada formulir pengumpulan data. Apa bila telah diperiksa

ulang, maka seluruh data yang telah ter-input dan masuk pada sheet “Master_Data” akan

otomatis terolah dalam sheet “Master_Rekap”, sheet “GAP_Olahdata”, dan sheet “Chart_

Olahdata”.

29

xxxx

yyyy

1111

2222

3333

4444

Pe

tun

juk

Tekn

is P

enila

ian

Kin

erj

a U

PTD

Pen

gelo

la A

ir L

imba

h D

omes

tik

Gambar 6. Tampilan Hasil Input Data pada Sheet “Master_Data” dalam Aplikasi Excel

Tampilan hasil pengolahan data pada sheet “Master_Rekap”, sheet “GAP_Olahdata” dan

sheet “Chart_Olahdata” dalam aplikasi Excel dapat dilihat pada gambar-gambar berikut ini:

1. Tampilan Hasil Olah Data pada Sheet “Master_Rekap”

Hasil olah data pada sheet “Master_Rekap” menampilkan perolehan Nilai Kinerja dan

perolehan kategori kinerja. Selain itu, juga menampilkan perolehan nilai/capaian masing-

masing aspek dan masing-masing indikator. Berikut ini tampilan hasil pengolahan pada

sheet “Master_Rekap”:

Gambar 7. Tampilan Hasil Pengolahan Data pada Sheet “Master_Rekap” dalam Aplikasi Excel

30

xxxx

yyyy

Tah

apan

Pe

nil

aian

Kin

erja

2. Tampilan Hasil Olah Data pada Sheet “GAP_Olahdata”

Pada Sheet “GAP_Olahdata” menampilkan selisih (gap) antara target nilai kinerja

maksimal yang dapat dicapai dengan capaian/hasil kinerja yang diperoleh pada setiap

aspek dan indikator. Hasil olahan ini juga akan ditampilkan dalam bentuk grafik/chart.

Berikut ini tampilan hasil pengolahan pada sheet “GAP_Olahdata”:

Gambar 8. Tampilan Hasil Pengolahan Data pada Sheet “GAP_Olahdata” dalam Aplikasi Excel

3. Tampilan Hasil Olah Data pada Sheet “Chart_Olahdata”

Hasil pengolahan data dalam bentuk grafik/chart seperti tampak dalam aplikasi Excel

pada sheet “Chart_Olahdata” sebagaimana terlihat di bawah ini:

a. Grafik Nilai Kinerja Capaian terhadap Target Nilai Kinerja Maksimal Setiap Aspek

Contoh analisisnya:

Dari 4 aspek, terlihat seluruhnya belum mencapai target maksimal. Aspek SDM dan

Tata Kelola merupakan aspek yang selisih antara capaian dengan target paling kecil,

sedangkan aspek pelayanan menjadi aspek yang selisih antara capaian dengan

target paling besar.

Aspek pelayanan menjadi aspek yang perlu mendapat perhatian dalam upaya

peningkatan kinerja UPTD. Sedangkan untuk indikatornya dilihat pada Tabel 23. Pada

Tabel 22 disajikan tabel selisih antara capaian dengan target maksimal setiap aspek.

31

Pe

tun

juk

Tekn

is P

enila

ian

Kin

erj

a U

PTD

Pen

gelo

la A

ir L

imba

h D

omes

tik

Tabel 22. Contoh Tabel Selisih Antara Capaian dan Target Setiap Aspek

Aspek GAP

Keuangan 0,79

SDM dan Tata Kelola 0,54

Pelayanan 1,55

Operasional 0,88

Berikut ini tampilan grafik nilai kinerja setiap aspek:

Gambar 9. Contoh Tampilan Grafik Nilai Kinerja Capaian terhadap Target Nilai Kinerja Maksimal Setiap Aspek

b. Grafik Nilai Kinerja Capaian terhadap Target Nilai Kinerja Maksimal pada Semua

Indikator dalam Aspek Pelayanan

Contoh analisisnya:

Dari 4 indikator pada aspek pelayanan, terlihat indikator Tingkat pemenuhan

penyedotan lumpur tinja (L2T2 atau L2T3) dan permintaan pelanggan baru (SPALD-T)

merupakan indikator pada aspek pelayanan yang selisih capaian dengan target

kinerjanya paling kecil, sedangkan indikator Pertumbuhan jumlah pelanggan SPALD

merupakan indikator yang memiliki selisih paling besar antara capaian dan targetnya.

Indikator Pertumbuhan jumlah pelanggan SPALD perlu mendapat perhatian dalam

rangka peningkatan kinerja UPTD. Berikut ini disajikan tabel selisih antara capaian

dengan target maskimal pada aspek pelayanan:

32

Tah

apan

Pe

nil

aian

Kin

erja

Tabel 23. Contoh Tabel Selisih Antara Capaian dan Target Setiap Indikator pada Aspek Pelayanan

Indikator GAP

Tingkat pemenuhan penyedotan lumpur tinja (L2T2 atau L2T3) dan permintaan pelanggan baru (SPALD-T)

0,24

Tingkat Pemenuhan Kapasitas Pelayanan Instalasi Pengolahan

1,16

Pertumbuhan jumlah pelanggan SPALD 1,92

Tingkat Penyelesaian pengaduan SPALD 1,84

Berikut ini tampilan grafik nilai kinerja pada aspek pelayanan:

Gambar 10. Contoh Tampilan Grafik Nilai Kinerja Capaian terhadap Target Nilai Kinerja Maksimal pada Semua Indikator dalam Aspek Pelayanan

c. Grafik Nilai Kinerja Capaian terhadap Target Nilai Kinerja Maksimal pada Semua

Indikator dalam Aspek Keuangan

Contoh analisisnya:

Dari 3 indikator pada aspek keuangan, hanya indikator Efektivitas pengelolaan belanja

UPTD yang capaiannya tidak mencapai target. Indikator ini perlu mendapat perhatian

dalam peningkatan kinerja UPTD.

Berikut ini disajikan tabel selisih antara capaian dengan target maksimal pada aspek

keuangan:

33

Pe

tun

juk

Tekn

is P

enila

ian

Kin

erj

a U

PTD

Pen

gelo

la A

ir L

imba

h D

omes

tik

Tabel 24. Contoh Tabel Selisih Antara Capaian dan Target Setiap Indikator pada Aspek Keuangan

Indikator GAP

Tersedianya perhitungan kebutuhan biaya operasional dan pemeliharaan yang menjadi dasar penyusunan RKA UPTD

0

Optimalisasi penarikan retribusi/ tarif 0

Efektivitas pengelolaan belanja UPTD 2,64

Berikut ini tampilan grafik nilai kinerja pada aspek keuangan:

Gambar 11. Contoh Tampilan Grafik Nilai Kinerja Capaian terhadap Target Nilai Kinerja Maksimal pada Semua Indikator dalam Aspek Keuangan

d. Grafik Nilai Kinerja Capaian terhadap Target Nilai Kinerja Maksimal pada Semua

Indikator dalam Aspek Operasional

Contoh analisisnya:

Dari 6 indikator pada aspek operasional, indikator Terpenuhinya baku mutu efluen air

hasil olahan instalasi pengolahan yang dibuang ke badan air penerima dan Terolahnya

lumpur hasil olahan instalasi pengolahan mencapai kinerja maksimal. Sedangkan

indikator Tersedia SOP teknis setiap sub-sistem SPALD perlu mendapat perhatian

karena memiliki selisih yang besar antara capaian dan targetnya. Berikut ini disajikan

tabel selisih antara capaian dengan target maksimal pada aspek operasional.

34

Tah

apan

Pe

nil

aian

Kin

erja

Tabel 25. Contoh Tabel Selisih Antara Capaian dan Target Setiap Indikator pada Aspek Operasional

Indikator GAP

Terpenuhinya baku mutu efluen air hasil olahan instalasi pengolahan yang dibuang ke badan air penerima

0

Terolahnya lumpur hasil olahan instalasi pengolahan 0

Terlaksananya operasi dan pemeliharaan SPALD sesuai SOP 0,84

Tersedia SOP teknis setiap Sub Sistem SPALD 1,56

Tercapainnya tingkat Efisiensi instalasi pengolahan 1,2

Terlaksananya pengambilan sampel efluen 1 kali dalam 1 bulan

0,8

Berikut ini tampilan grafik nilai kinerja pada aspek operasional:

Gambar 12. Contoh Tampilan Grafik Nilai Kinerja Capaian terhadap Target Nilai Kinerja Maksimal pada Semua Indikator dalam Aspek Operasional

e. Grafik Nilai Kinerja Capaian terhadap Target Nilai Kinerja Maksimal pada Semua

Indikator dalam Aspek SDM dan Tata Kelola

Contoh analisisnya:

Dari 6 indikator pada aspek SDM dan Tata Kelola, capaian kinerja indikator Tersedianya

Peta Jabatan dan uraian/rincian tugas setiap jabatan dalam rangka operasional UPTD

dan indikator Tersedianya dan dilaksanakannya SOP administrasi pelayanan mencapai

target maksimal. Sedangkan pada indikator Tersedianya Dokumen Rencana kerja 5

tahunan UPTD memiliki selisih besar antara nilai kinerja capaian dengan nilai target.

35

Pe

tun

juk

Tekn

is P

enila

ian

Kin

erj

a U

PTD

Pen

gelo

la A

ir L

imba

h D

omes

tik

Tabel 26. Contoh Tabel Selisih Antara Capaian dan Target Setiap Indikator pada Aspek SDM dan Tata Kelola

Indikator GAP

Tersedianya Peta Jabatan dan uraian/rincian tugas setiap jabatan dalam rangka operasional UPTD

0

Tersedianya dan dilaksanakannya SOP administrasi pelayanan 0

Terpenuhinya Efektivitas perencanaan SDM pada UPTD 0,32

Terlaksanakannya survei Indeks Kepuasan Masyarakat 0,3

Tersedianya Dokumen Rencana kerja 5 tahunan UPTD 1,14

Inovasi yang dibuat untuk mempermudah pelayanan 0,96

Berikut ini tampilan grafik nilai kinerja pada aspek SDM dan Tata Kelola:

Gambar 13. Contoh Grafik Nilai Kinerja Capaian terhadap Target Nilai Kinerja Maksimal pada Semua Indikator dalam Aspek SDM dan Tata Kelola

3.5 Analisis Kinerja

Setelah dilakukan pengolahan data, maka dilakukan penyimpulan atau interpretasi pada

setiap bagian pengolahan data. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi:

1. Nilai kinerja yang diperoleh dilakukan diklasifikasikan dalam 5 (lima) kategori sebagaimana

Tabel 21. Langkah ini dapat menggunakan hasil dari sheet “Rekap_Data”. Berikut ini

contoh hasil kinerja pada sheet “Rekap_Data”:

36

Tah

apan

Pe

nil

aian

Kin

erja

Dipertahankan

Perlu mendapat

perhatian

Gambar 14. Analisis Nilai Kinerja dan Kategori Perolehan Kinerja

2. Identifikasi dari setiap aspek, mana yang tidak memperolah target nilai kinerja maksimal.

Lalu urutkan dari nila i GAP terkecil sampai dengan terbesar. Dalam melakukan identifikasi,

gunakan hasil pengolahan data pada sheet “GAP_Olahdata”. Berikut ini contoh hasil

pada sheet “GAP_Olahdata” yang dapat dipergunakan dalam membantu identifikasi

aspek mana yang tidak memperolah target nilai kinerja maksimal:

Gambar 15. Identifikasi GAP Nilai Kinerja Capaian terhadap Target Nilai Kinerja Maksimal pada Setiap Aspek dan Indikator

37

Pe

tun

juk

Tekn

is P

enila

ian

Kin

erj

a U

PTD

Pen

gelo

la A

ir L

imba

h D

omes

tik

3. Nilai GAP terbesar adalah indikator yang perlu mendapat perhatian, selain itu perhatikan

nilai GAP yang perlu dipertahankan, yaitu yang bernilai 0 (nol).

4. Indikator yang memiliki GAP diidentifikasi faktor penyebabnya dan berikan rekomendasi

usulan perbaikan yang dapat dilakukan. Berikut ini contoh identifikasi faktor penyebab

dan usulan perbaikannya.

Tabel 27. Contoh Identifikasi Faktor Penyebab Rendahnya Kinerja dan Usulan Perbaikan pada Indikator

No. Indikator Kondisi Faktor Penyebab Usulan Perbaikan

1 Pertumbuhan Jumlah

Pelanggan SPALD

SPALD-T

• Jaringan

perpipaan air limbah

domestik masih terbatas

SPALD-S

• Terbatasnya

armada pelayanan penyedotan

SPALD-T

• Biaya pemasangan SR yang cukup mahal

• Sosialisasi pengolahan

air limbah domestik yang masih rendah

• Keterbatasan anggaran dalam pengembangan jaringan perpipaan air

limbah domestik SPALD-S

• Keterbatasan anggaran dalam penyediaan tangki septik

• Kurangnya pemahaman bahwa air limbah domestik harus diolah

• Sosialisasi pengolahan

lumpur tinja yang masih rendah

• Keterbatasan daerah layanan L2T2

• Keterbatasan prasarana pengangkutan lumpur

tinja (truk tinja, motor penyedot tinja, dll.) dan kapasitas IPLT

• Pemahaman pentingnya

penyedotan reguler dan pengolahan lumpur tinja yang masih rendah

• Biaya penyedotan yang cukup mahal

• Keterbatasan prasaranan pengangkutan lumpur

tinja yang dilengkapi dengan peralatan yang

sesuai kondisi lapangan

SPALD-T

• Memberikan program

pemasangan gratis atau pemotongan biaya pemasangan SR

• Meningkatkan sosialisasi pelayanan air limbah domestik

• Melakukan koordinasi dengan

Pemerintah Daerah terkait regulasi penyambungan SR terutama bagi perumahan baru

• Mensinergikan pelanggan air

minum dengan pelanggan air limbah

• Melakukan kerjasama dengan

developer atau REI untuk program pemasangan SR

• Menyusun bisnis plan SPALD-S

• Memberikan program pemasangan gratis tangki septik

• Meningkatkan sosialisasi pengolahan air limbah domestik dan lumpur tinja

• Penyusunan rencana bisnis dan strategi pelaksanaan L2T2

• Penyediaan prasarana pengangkutan lumpur tinja

secara variatif yang dilengkapi dengan peralatan yang sesuai kondisi lapangan

• Menyusun mekanisme

pembayaran yang lebih ringan untuk L2T2 (cicilan, arisan, koperasi, bank sampah, dll)

• Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait

regulasi penerapan L2T2

38

Tah

apan

Pe

nil

aian

Kin

erja

3.6 Pelaporan

Laporan hasil penilaian kinerja diharapkan untuk disusun secara ringkas dan paling tidak

memuat hal-hal berikut:

1. Ringkasan eksekutif

Bagian ini memuat rangkuman kegiatan dan hasil pelaksanaan penilaian kinerja secara

keseluruhan.

2. Hasil Evaluasi Kinerja

Dengan mengacu pada tujuan penilaian kinerja yang telah ditetapkan, dijelaskan dengan

rinci hasil penilaian kinerja

3. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penilaian kinerja di atas, jelaskan rekomendasi yang perlu mendapat

perhatian atau tindak lanjutnya.

4. Lampiran

Dokumentasi seperti foto-foto instalasi, prasarana, dan sarana yang dikelola UPTD

dilampirkan dalam laporan.

39

Pe

tun

juk

Tekn

is P

enila

ian

Kin

erj

a U

PTD

Pen

gelo

la A

ir L

imba

h D

omes

tik

04 PENUTUP

Dengan dilakukan penilaian kinerja, diharapkan gambaran kinerja UPTD pengelola

air limbah domestik dapat terpetakan keunggulan dan kelemahan dari setiap aspek

pengelolaan air limbah domestik. Selain itu, pelaksanaan kegiatan penilaian kinerja

ini dapat membantu mengidentifikasi berbagai persoalan yang terjadi selama proses

pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik dalam melayani masyarakat, sehingga

diketahui secara dini dan hal ini menjadi masukan dalam menyusun rekomendasi

serta tindak lanjut untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Buku Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja UPTD Pengelola air limbah domestik ini

merupakan acuan dalam pelaksana penilaian kinerja UPTD pengelola air limbah

domestik. Oleh karena itu dalam pengisian formulir pengumpulan data ini diperlukan

kejujuran dan ketelitian dalam memberikan dan menuliskan informasi-informasi yang

aktual dan benar sebagai prasyarat untuk memperoleh data yang benar atau akurat.

Data dan informasi yang diberikan dilengkapi dengan bukti/evidence sehingga dapat

terverifikasi kebenaran data yang diberikan dalam proses penilaian.

Panduan ini disusun berdasarkan masukan dari berbagai pihak yang memiliki

pengalaman dalam pengelolaan air limbah domestik antara lain: pejabat UPTD

pengelola air limbah domestik, pemerhati sanitasi dan praktisi sanitasi lainnya yang

telah berpartisipasi dalam FGD.

42

Pe

nu

tup

LAMPIRAN Lampiran 1. Formulir Pengumpulan Data Lampiran 2. CD Aplikasi Input Data dan Pengolahan Data

Formulir Pengumpulan Data 1

Lampiran 1

Formulir Pengumpulan Data Penilaian Kinerja UPTD Pengelola Air Limbah Domestik

Provinsi

Kabupaten/Kota*)

Nomenklatur

Dinas

Nomenklatur

UPTD

Tanggal

Pengambilan Data

....... / .................../ 20.......

Nama Pengisi Data

Jabatan

TTD

2 Formulir Pengumpulan Data

Penjelasan Pengisian Formulir Pengumpulan Data

1. Formulir pengumpulan data ini terdiri atas kebutuhan data/informasi yang diperlukan dalam

penilaian kinerja UPTD pengelolaan air limbah domestik yang meliputi aspek SDM dan Tata

Kelola, Pelayanan dan Operasional

2. Selain mengisikan isian data untuk setiap indikator, dokumen resmi yang dibutuhkan pada

sumber data juga harus dilampirkan (hard copy/soft copy) sebagai bahan verifikasi. Dokumen

resmi adalah dokumen yang memiliki pengesahan, dokumen dapat di-scan.

3. Isikan uraian/penjelasan yang diperlukan, serta isikan tanda √ pada kolom

4. Apabila kolom pada formulir kurang, dapat ditambahakan dan diberikan keterangan.

5. Yang dimaksud dengan tahun t adalah tahun sebelumnya saat pengisian data, sedangkan

tahun t-1 adalah tahun t dikurangi 1.

Contoh: Pengisian formulir kebutuhan data dilakukan pada tahun berjalan yaitu tahun 2018,

maka yang dimaksud tahun t adalah tahun 2017, sedangkan tahun t -1 adalah tahun 2016


Daftar Isi Formulir Pengumpulan data

Penjelasan Pengisian Formulir Pengumpulan Data................................................................. 2

Daftar Isi Formulir Pengumpulan Data ................................................................................... 3

1. Aspek Pelayanan............................................................................................................. 4

Indikator 1.1: Pertumbuhan Jumlah Pelanggan SPALD ...................................................... 4

Indikator 1.2: Tingkat Pemenuhan Kapasitas Pelayanan Instalasi Pengolahan...................... 5

Indikator 1.3: Tingkat Penyelesaian Pengaduan SPALD ..................................................... 8

Indikator 1.5: Tingkat Pemenuhan Penyedotan Lumpur Tinja (L2T2 atau L2T3) dan

Permintaan Pelanggan Baru (SPALD-T) ........................................................ 9

2. Aspek Keuangan............................................................................................................ 11

Indikator 2.1: Tersedianya Perhitungan Kebutuhan Biaya Operasional dan Pemeliharaan

yang Menjadi Dasar Penyusunan RKA UPTD............................................... 11

Indikator 2.2: Optimalisasi Penarikan Pendapatan Retribusi.............................................. 15

Indikator 2.3: Efektivitas pengelolaan belanja UPTD ......................................................... 16

3. Aspek Operasional......................................................................................................... 17

Indikator 3.1: Tersedia dan Terlaksanakannya SOP setiap Sub-sistem SPALD................... 17

Indikator 3.2: Terpenuhinya Baku Mutu Efluen Air Hasil Olahan Instalasi Pengolahan

yang Dibuang ke Badan Air Penerima ......................................................... 20

Indikator 3.3: Terlaksananya Pengambilan Sampel Efluen 1 Kali dalam 1 Bulan ....................... 30

Indikator 3.4: Terolahnya Lumpur Hasil Olahan Instalasi Pengolahan............................................. 32

Indikator 3.5: Terlaksananya Operasi dan Pemeliharaan SPALD Sesuai SOP .................... 33

Indikator 3.6: Tercapainnya Tingkat Efisiensi Instalasi Pengolahan ................................................. 34

4. Aspek SDM 35

Indikator 4.1: Efektivitas perencanaan SDM pada UPTD................................................... 35

Indikator 4.2: Tersedianya Struktur Organisasi dan Tata Kerja UPTD (Peta Jabatan dan

Uraian/Rincian Tugas Setiap Jabatan) dalam Rangka Operasional UPTD ...... 37

Indikator 4.3: Tersedianya Dokumen Rencana Kerja 5 Tahunan UPTD ............................... 38

Indikator 4.4: Inovasi yang Dibuat untuk Mempermudah Pelayanan .................................. 39

Indikator 4.5: Terlaksanakannya Survei Indeks Kepuasan Masyarakat............................... 40

Indikator 4.6: Tersedianya dan Dilaksanakannya SOP Administrasi Pelayanan ................... 41

4

1. Aspek Pelayanan

Indikator 1.1: Pertumbuhan Jumlah Pelanggan SPLAD

Formulir Pengumpulan Data

No. Kebutuhan Data Sumber Data

1 Jumlah pelanggan SPALD-S tahun t dan tahun t-1

• Laporan tahunan UPTD • Formulir isian pelanggan

• Database sistem informasi pelanggan

2 Jumlah pelanggan SPALD-T tahun t dan tahun t-1

• Laporan tahunan UPTD • Formulis isian pelanggan

• Database sistem informasi pelanggan

Keterangan:

- Dokumen pada Sumber Data wajib dilampirkan, sebagai bahan verifikasi kebenaran isi kuesioner

- Dokumen yang dilampirkan adalah dokumen resmi dapat berupa scan atau foto

Isian data untuk indikator 1.1

No. Data Jumlah Pelanggan SPALD Jumlah

1 Jumlah Pelanggan SPALD-S tahun t Pelanggan

2 Jumlah Pelanggan SPALD-S tahun t-1 Pelanggan

3 Jumlah Pelanggan SPALD-T tahun t SR

4 Jumlah Pelanggan SPALD-T tahun t-1 SR


Indikator 1.2: Tingkat Pemenuhan Kapasitas Pelayanan Instalasi Pengolahan


1 Jumlah pelanggan SPALD-S tahun t dan tahun t-1

Dokumen/laporan UPTD yang berisi:

a. Total volume Lumpur Tinja yang masuk ke IPLT pada tahun t dan tahun t-1

b. Total volume lumpur tinja dari IPAL skala permukiman yang disedot untuk diolah di IPLT pada tahun t dan tahun t-1

2 Jumlah pelanggan SPALD-T tahun t dan tahun t-1

Dokumen DED yang berisi:

a. Debit influen perencanaan IPLT (m3/ hari)

b. Kualitas BOD Influen perencanaan IPLT (g/m3)

3 Kualitas BOD influen terpakai IPLT pada tahun t dan tahun t-1

Dokumen hasil laboratorium Kualitas

BOD Influen terpakai IPLT yang dikeluarkan laboratorium pihak ke-3 yang berakreditasikan

4 Jumlah penduduk pada tahun t dan tahun t-1

Data BKKPN/ BPS/Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil

5 Jumlah jiwa dalam keluarga pada tahun t dan tahun t-1

6 Jumlah penduduk terlayani SPALD-T pada tahun t dan tahun t-1

Dokumen/laporan UPTD yang berisi:

a. Jumlah Sambungan Rumah skala perkotaan tahun t

b. Jumlah Sambungan Rumah skala permukiman tahun t

c. Jumlah Sambungan Rumah skala kawasan tertentu pada tahun t dan tahun t-1

7 Debit influen perencanaan IPALD dan

kualitas BOD Influen perencanaan IPALD

Dokumen DED yang berisi:

a. Debit influen perencanaan IPALD (m3/hari)

b. Kualitas BOD Influen perencanaan IPALD (g/m3)

8 Kualitas BOD Influen terpakai IPALD Dokumen hasil laboratorium Kualitas

BOD Influen terpakai IPALD pada tahun t dan tahun t-1 yang dikeluarkan laboratorium pihak ke-3 yang berakreditasikan

Keterangan:





1. Jumlah penduduk terlayani SPALD-S

A. Tahun t

No. Kebutuhan Data (Bila data yang tersedia adalah volume lumpur tinja)

Volume

SPALD-S

1.a. Total volume lumpur tinja yang masuk ke IPLT tahun t m3

1.b. Total volume lumpur tinja dari IPAL skala permukiman (sanimas) yang disedot untuk diolah di IPLT tahun t

m3

B. Tahun t-1

No. Kebutuhan Data (Bila data yang tersedia adalah volume lumpur tinja)

Volume

SPALD-S

1.a Total volume lumpur tinja yang masuk ke IPLT tahun t-1 m3

1.b Total volume lumpur tinja dari IPAL skala permukiman yang disedot untuk diolah di IPLT tahun t-1

m3

2. Debit influen perencanaan IPLT dan kualitas BOD influen perencanaan IPLT

No. Kebutuhan Data Data

2.1 Debit influen perencanaan IPLT m3/hari

2.2 Kualitas BOD influen perencanaan IPLT m3/hari

3. Kualitas BOD influen terpakai IPLT


3.1 Kualitas BOD Influen terpakai IPLT g/m3

4. Jumlah jiwa dalam keluarga tahun t dan tahun t-1

No. Data KK Kota/Kab Jumlah

4.1 Jumlah jiwa dalam keluarga di kota/kab tahun t

4.2 Jumlah jiwa dalam keluarga di kota/kab tahun t-1

5. Jumlah penduduk kota/kabupaten tahun t

No. Data Penduduk Kota/Kab Jumlah (Jiwa)

5.1 Penduduk kota/kab tahun t

5.2 Penduduk kota/kab tahun t-1


6. Jumlah penduduk terlayani SPALD-T

A. Tahun t

No. Kebutuhan Data Sambungan Rumah

SPALD-T

6.a Jumlah Sambungan Rumah skala perkotaan tahun t ........................ SR

6.b Jumlah Sambungan Rumah skala permukiman tahun t ........................ SR

6.c Jumlah Sambungan Rumah Komunal (Sanimas) ........................ SR

6.d Jumlah Sambungan Rumah skala kawasan tertentu tahun t

........................ SR

B. Tahun t-1

No. Kebutuhan Data Sambungan Rumah

SPALD-T

6.e Jumlah Pelanggan Rumah Tangga skala perkotaan tahun t-1

........................ SR

6.f Jumlah Pelanggan Rumah Tangga Skala Permukiman tahun t-1

........................ SR

6.g Jumlah Pelanggan Rumah Tangga Komunal (Sanimas) tahun t-1

........................ SR

6.h Jumlah Pelanggan Rumah Tangga Skala kawasan tertentu tahun t-1

........................ SR

7. Debit influen perencanaan IPALD dan kualitas BOD influen perencanaan IPALD


7.1 Debit influen perencanaan IPALD m3/hari

7.2 Kualitas BOD influen perencanaan IPALD m3/hari

8. Kualitas BOD Influen terpakai IPALD


8.1 Kualitas BOD Influen terpakai IPALD g/m3


Indikator 1.3: Tingkat Penyelesaian Pengaduan SPALD


1 Jumlah Pengaduan Tahun t Rekapan Pengaduan yang disampaikan melalui telepon, pesan online, dll., maka perlu adanya Call Center dan Petugas Call Center.

2 Jumlah Pengaduan Terselesaikan tahun t

Keterangan:




No. Kebutuhan Data Jumlah Sumber Data

a Jumlah pengaduan selama tahun t

Ada beberapa tipe pengaduan: - Pengaduan adminisrasi - Pengaduan teknis

b Jumlah pengaduan yang terselesaikan selama tahun t


Indikator 1.5: Tingkat Pemenuhan Penyedotan Lumpur Tinja (L2T2 atau L2T3) dan Permintaan Pelanggan Baru (SPALD-T)

No. Tingkat Pemenuhan Penyedotan Lumpur Tinja (L2T2 atau L2T3)

dan Permintaan Pelanggan Baru (SPALD-T)

Sumber Data

1 Tingkat pemenuhan penyedotan lumpur tinja (L2T2 atau L2T3)

• Jadwal perencanaan L2T2

• Rekapitulasi penyelesaian penyedotan tinja L2T3

2 Permintaan pelanggan baru (SPALD-T) • Rekapitulasi Jumlah Realisasi Permintaan Pelanggan Baru SPALD-T pada tahun t

• Rekapitulasi Jumlah Permintaan Pelanggan Baru SPALD-T pada tahun t

Keterangan:



Isian data untuk indikator 1.5:

1. Tingkat pemenuhan penyedotan lumpur tinja (L2T2 atau L2T3)

A. Tingkat pemenuhan penyedotan lumpur tinja (L2T2)

No. Kebutuhan Data Jumlah

1 Jumlah tangki septik yang rencana disedot pada program L2T2 dalam tahun t

2 Jumlah tangki septik yang disedot sesuai rencana (sesuai jadwal L2T2) dalam tahun t

3 Jumlah tangki septik yang disedot tidak sesuai rencana (tidak sesuai jadwal L2T2) dalam tahun t

B. Tingkat penyelesaian permintaan penyedotan lumpur tinja (L2T3)

No. Kebutuhan Data Jumlah

1 Jumlah permintaan penyedotan lumpur tinja oleh pelanggan dalam tahun t

2 Realisasi penyedotan yang dilaksanakan UPTD dalam waktu kurang dari 24 jam setelah permintaan dari pelanggan dalam tahun t

3 Jumlah permintaan penyedotan yang tidak ditindaklanjuti UPTD dalam tahun t


2. Permintaan pelanggan baru (SPALD-T)

No. Pelanggan SPALD-T Jumlah

1 Jumlah permintaan pelanggan baru SPALD-T pada tahun t

2 Jumlah realisasi permintaan pelanggan baru SPALD-T pada tahun t


2. Aspek Keuangan

Indikator 2.1: Tersedianya Perhitungan Kebutuhan Biaya Operasional dan Pemeliharaan yang Menjadi Dasar Penyusunan RKA UPTD


1 Uraian tugas dan fungsi UPTD Peraturan Kepala Daerah terkait Pembentukan UPTD

2 Data sarana dan prasarana yang dikelola UPTD

Data aset Dinas yang dikelola UPTD

3 Dokumen perhitungan kebutuhan biaya operasional dan pemeliharaan UPTD tahun t

• Dokumen perhitungan kebutuhan belanja UPTD tahun t

• RKA/ DPA kegiatan UPTD tahun t

Keterangan:




1. Uraian tugas dan fungsi UPTD

No.

Rincian Tugas dan

Fungsi UPTD

Uraian

Daftar Prasarana dan Sarana yang Dikelola dari Hasil Identifikasi Uraian Tugas dan Fungsi

UPTD

a Tugas UPTD

b Fungsi UPTD


2. Data sarana dan prasarana yang dikelola UPTD

No.

Komponen SPALD

Checklist Sarana dan Prasarana

Keterangan (Jumlah/Kapasitas/

Panjang)

Satuan

SPALD-S

1 Sub-sistem ⬚ MCK

pengolahan ⬚ ............................. setempat ⬚ .............................

2 Sub-sistem ⬚ Motor sedot

pengangkutan ⬚ Truk sedot ⬚ .............................

⬚ .............................

3 Sub-sistem pengolahan lumpur tinja

Prasarana utama

⬚ Unit penyaringan

secara mekanik atau manual

⬚ Unit ekualisasi ⬚ Unit pemekatan ⬚ Unit stabilisasi ⬚ Unit pengeringan

lumpur ⬚ Unit pemrosesan

lumpur kering

Prasarana dan sarana

pendukung ⬚ Kantor IPLT

⬚ Prasarana kantor (meja, kursi, dll.)

⬚ Gudang dan bengkel

kerja ⬚ Laboratorium ⬚ Alat laboratorium

⬚ Infrastruktur jalan berupa jalan masuk,

jalan operasional, dan jalan inspeksi

⬚ Sumur pantau ⬚ Fasilitas air bersih ⬚ Alat pemeliharaan

⬚ Peralatan Keselamatan dan Keseharan Kerja (K3)

⬚ Pos jaga ⬚ Pagar pembatas ⬚ Pipa pembuangan ⬚ Tanaman penyangga

⬚ Sumber energi listrik


No. Komponen

SPALD

Checklist Sarana dan

Prasarana

Keterangan (Jumlah/Kapasitas/

Panjang)

Satuan

⬚ .............................

⬚ .............................

SPALD-T

Sub-sistem pelayanan

⬚ Pipa tinja ⬚ Pipa non tinja

⬚ Bak perangkap lemak dan minyak dari dapur

⬚ Pipa persil ⬚ Bak kontrol

⬚ Lubang inspeksi

Sub-sistem Pipa retikulasi

pengumpulan ⬚ Pipa lateral

⬚ Pipa servis

Pipa induk

⬚ Pipa induk

Prasarana dan sarana

pelengkap ⬚ Lubang kontrol (manhole) ⬚ Bangunan penggelontor ⬚ Terminal pembersihan (clean out) ⬚ Pipa perlintasan (siphon) ⬚ Stasiun pompa ⬚ ............................. ⬚ ............................. ⬚ .............................

Sub-sistem pengolahan terpusat

⬚ IPALD kota

⬚ IPALD permukiman/ kawasan

NB: Apabila prasarana dan sarana tersedia/ ada, tetapi tidak ada data jumlah/kapasitas/ panjang, cukup diisi dengan tanda √ atau x pada ⬚.


3. Dokumen perhitungan kebutuhan biaya operasional dan pemeliharaan UPTD

A. Apakah UPTD memiliki dokumen yang berisi perhitungan kebutuhan biaya

operasional layanan air limbah domestik yang menjadi acuan dalam usulan

penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) kegiatan UPTD?

⬚ Memiliki dokumen yang berisi perhitungan kebutuhan biaya operasional dan

pemeliharaan

⬚ Tidak memiliki dokumen yang berisi perhitungan kebutuhan biaya operasional &

pemeliharaan

B. Bila memiliki, apa yang menjadi landasan/dasar penyusunan dokumen tersebut?

⬚ Sesuai kebutuhan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang dikelola

UPTD

⬚ Disesuaikan dengan anggaran tahun sebelumnya/PAGU yang akan diperoleh

untuk kegiatan UPTD

C. Proporsi belanja pada dokumen RKA kegaiatan UPTD

a. Total Anggaran Belanja untuk membayar pegawai operasional UPTD tahun t

Rp

b. Total Anggaran Belanja Operasional UPTD tahun t

Rp


Indikator 2.2: Optimalisasi Penarikan Pendapatan Retribusi


1 Realisasi pendapatan tahun t • Laporan Keuangan Dinas tahun t

• Dokumen RKA/DPA Pendapatan Dinas tahun t

• Dokumen RKA/DPA Belanja Dinas tahun t

• LAKIP Dinas tahun t

• Dokumen rencana kerja 5 tahunan UPTD (atau dokumen yang sejenis)

2 Target pendapatan tahun t

Keterangan:




No. Data Nilai Catatan

1 Realisasi Pendapatan tahun t (Rp)

2 Target Pendapatan tahun t (Rp)


Indikator 2.3: Efektivitas Pengelolaan Belanja UPTD


1 Anggaran belanja UPTD tahun t Dokumen RKA/DPA Belanja Dinas tahun t

2 Anggaran belanja UPTD tahun t-1 Dokumen RKA/DPA Belanja Dinas tahun t-1

3 Tingkat pemenuhan kapasitas pelayanan instalasi pengolahan tahun t

Isian data pada tingkat Pemenuhan Kapasitas Pelayanan melihat isian pada indikator 1.2 pada aspek Pelayanan 4 Tingkat pemenuhan kapasitas

pelayanan instalasi pengolahan tahun t-1

Keterangan:




No. Data Nilai

1 Angaran belanja UPTD tahun t Rp

2 Angaran belanja UPTD tahun t-1 Rp


3. Aspek Operasional Indikator 3.1: Tersedianya dan Terlaksananya SOP Setiap Sub-sistem SPALD


1 SOP Komponen SPALD- S dengan semua sub-sistem

• Dokumen SOP yang dilegalisasi Kepala Dinas

• Bukti (evidence) pelaksanaan SOP 2 SOP Komponen SPALD-T dengan semua sub-sistem

Keterangan:




1. SOP Teknis pada Sub-sistem SPALD-S

1.1 Pengolahan Setempat

Nomor SOP Judul SOP Pelaksanaan SOP

⬚ Sebagian ⬚ Seluruhnya

⬚ Belum dilaksanakan












1.2 Pengangkutan














1.3 Pengolahan Lumpur Tinja















2. SOP Teknis pada Sub-sistem SPALD-T

2.1 Pengumpulan














2.2 Pengolahan Terpusat















Indikator 3.2: Terpenuhinya Baku Mutu Efluen Air Hasil Olahan Instalasi Pengolahan yang Dibuang ke Badan Air Peneriman


1 Data baku mutu efluen air hasil olahan

IPLT yang dibuang ke badan air penerima

Laporan hasil uji laboratorium yang dilegalisasi

2 Data baku mutu efluen air hasil olahan IPALD yang dibuang ke badan air penerima

Keterangan:




1. Data baku mutu efluen air hasil olahan IPLT yang dibuang ke badan air penerima

a. Jumlah IPLT yang dikelola UPTD: ..................................

Apabila UPTD memiliki beberapa IPLT, maka parameter berikut diisi untuk setiap IPLT

b. Nama IPLT: ..........................

No.

Parameter Efluen Hasil Olahan IPLT

yang Dibuang ke Badan Air

Penerima

Baku Mutu*)

Hasil Analisa

dalam Satu Tahun

Baku Mutu

Catatan

1 BOD (mg/L) 30 mg/L Bulan I

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

Bulan II

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

Bulan III

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

Bulan IV

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

Bulan V

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

Bulan VI

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

Bulan VII

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

Bulan VIII

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

Bulan IX

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi


No.



Penerima

Baku Mutu*)

Hasil Analisa dalam

Satu Tahun

Baku Mutu

Catatan

1 BOD (mg/L) 30 mg/L Bulan X

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

Bulan XI

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

Bulan XII

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

Rerata BOD dalam 1 (satu) tahun ..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

2 COD (mg/L) 100 mg/L Bulan I

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

Bulan II

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

Bulan III

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

Bulan IV

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

Bulan V

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

Bulan VI

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

Bulan VII

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

Bulan VIII

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

Bulan IX

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

Bulan X

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

Bulan XI

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

Bulan XII

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

Rerata COD dalam 1 (satu) tahun ..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

3 TSS (mg/L) 30 mg/L Bulan I

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

Bulan II

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi


No.



Penerima

Baku Mutu*)

Hasil Analisa

dalam Satu Tahun

Baku Mutu

Catatan

3 TSS (mg/L) 30 mg/L Bulan III

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

Bulan IV

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

Bulan V

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

Bulan VI

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

Bulan VII

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

Bulan VIII

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

Bulan IX

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

Bulan X

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

Bulan XI

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

Bulan XII

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

Rerata TSS dalam 1 (satu) tahun ..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

4 Minyak dan Lemak (mg/L)

5 mg/L Bulan I

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

Bulan II

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

Bulan III

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

Bulan IV

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

Bulan V

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

Bulan VI

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

Bulan VII

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

Bulan VIII

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi


No.



Penerima

Baku Mutu*)

Hasil Analisa dalam

Satu Tahun

Baku Mutu

Catatan

4 Minyak dan Lemak (mg/L)

5 mg/L Bulan IX

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

Bulan X

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

Bulan XI

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

Bulan XII

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

Rerata minyak dan lemak dalam 1 (satu) tahun

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

5 Amoniak (mg/L) 10 mg/L Bulan I

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

Bulan II

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

Bulan III

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

Bulan IV

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

Bulan V

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

Bulan VI

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

Bulan VII

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

Bulan VIII

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

Bulan IX

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

Bulan X

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

Bulan XI

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

Bulan XII

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

Rerata amoniak dalam 1 (satu) tahun ..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

6 Total Coliform 3.000 per 100 mL

Bulan I

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi


No.



Penerima

Baku Mutu*)

Hasil Analisa

dalam Satu Tahun

Baku Mutu

Catatan

Bulan II

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

Bulan III

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

Bulan IV

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

Bulan V

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

Bulan VI

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

Bulan VII

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

Bulan VIII

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

Bulan IX

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

Bulan X

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

Bulan XI

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

Bulan XII

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

Rerata Total Coliform dalam 1 (satu) tahun

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

*) PermenLHK Nomor P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016


2. Data baku mutu efluen air hasil olahan IPALD yang dibuang ke badan air penerima

a. Jumlah IPAL Permukiman/ Kawasan tertentu yang dikelola UPTD: ..............................

Apabila UPTD memiliki beberapa IPAL permukiman/kawasan tertentu, maka

parameter berikut diisi untuk setiap IPAL permukiman/kawasan.

b. Nama IPAL Kota/IPAL Permukiman/Kawasan tertentu: ..........................

No.



Penerima

Baku Mutu*)

Hasil Analisa

dalam Satu Tahun

Baku Mutu

Catatan

1 BOD (mg/L) 30 mg/L Bulan I

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

Bulan II

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

Bulan III

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

Bulan IV

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

Bulan V

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

Bulan VI

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

Bulan VII

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

Bulan VIII

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

Bulan IX

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

Bulan X

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

Bulan XI

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

Bulan XII

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi


⬚ Tidak memenuhi

2 COD (mg/L) 100 mg/L Bulan I

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

Bulan II

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

Bulan III

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi


No.



Penerima

Baku Mutu*)

Hasil Analisa

dalam Satu Tahun

Baku Mutu

Catatan

Bulan IV

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

Bulan V

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

Bulan VI

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

Bulan VII

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

Bulan VIII

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

Bulan IX

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

Bulan X

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

Bulan XI

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

Bulan XII

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

Rerata COD dalam 1 (satu) tahun ..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

3 TSS (mg/L) 30 mg/L Bulan I

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

Bulan II

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

Bulan III

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

Bulan IV

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

Bulan V

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

Bulan VI

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

Bulan VII

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

Bulan VIII

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

Bulan IX

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi


No.



Penerima

Baku Mutu*)

Hasil Analisa dalam

Satu Tahun

Baku Mutu

Catatan

5 TSS (mg/L) 30 mg/L Bulan X

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

Bulan XI

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

Bulan XII

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

Rerata TSS dalam 1 (satu) tahun ..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

4 Minyak dan lemak (mg/L)

5 mg/L Bulan I

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

Bulan II

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

Bulan III

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

Bulan IV

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

Bulan V

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

Bulan VI

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

Bulan VII

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

Bulan VIII

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

Bulan IX

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

Bulan X

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

Bulan XI

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

Bulan XII

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

Rerata minyak dan lemak dalam 1 (satu) tahun

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

5 Amoniak (mg/L) 10 mg/L Bulan I

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

Bulan II

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi


No.



Penerima

Baku Mutu*)

Hasil Analisa

dalam Satu Tahun

Baku Mutu

Catatan

5 Amoniak (mg/L) 10 mg/L Bulan III

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

Bulan IV

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

Bulan V

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

Bulan VI

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

Bulan VII

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

Bulan VIII

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

Bulan IX

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

Bulan X

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

Bulan XI

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

Bulan XII

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

Rerata Amoniak dalam 1 (satu) tahun ..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi


Bulan I

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

Bulan II

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

Bulan III

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

Bulan IV

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

Bulan V

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

Bulan VI

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

Bulan VII

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

Bulan VIII

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi


No.



Penerima

Baku Mutu*)

Hasil Analisa dalam

Satu Tahun

Baku Mutu

Catatan


Bulan IX

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

Bulan X

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

Bulan XI

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi

Bulan XII

..... ⬚ Memenuhi

⬚ Tidak memenuhi


⬚ Tidak memenuhi

*) PermenLHK Nomor P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016


Indikator 3.3: Terlaksananya Pengambilan Sampel Efluen 1 Kali dalam 1 Bulan


1 Jumlah pelaksanaan pengambilan

sampel efluen IPLT dalam kurun waktu tahun t

Laporan hasil uji laboratorium yang dilegalisasi dalam satu tahun

2 Jumlah pelaksanaan pengambilan

sampel efluen IPALD dalam kurun waktu tahun t

Keterangan:




1. Pelaksanaan pengambilan sampel efluen IPLT dalam satu tahun

No. Parameter Efluen Jumlah Pengambilan Sampel

Dalam Satu Tahun Keterangan

1 BOD (mg/L) ⬚ Setiap bulan dalam setahun ⬚ Rutin .......... kali dalam setahun ⬚ Tidak menentu

⬚ Tidak pernah dilakukan

2 COD (mg/L) ⬚ Setiap bulan dalam setahun ⬚ Rutin .......... kali dalam setahun ⬚ Tidak menentu


3 TSS (mg/L) ⬚ Setiap bulan dalam setahun ⬚ Rutin .......... kali dalam setahun ⬚ Tidak menentu


4 Minyak & Lemak (mg/L) ⬚ Setiap bulan dalam setahun ⬚ Rutin .......... kali dalam setahun

⬚ Tidak menentu


5 Amoniak (mg/L) ⬚ Setiap bulan dalam setahun ⬚ Rutin .......... kali dalam setahun ⬚ Tidak menentu


6 Total Coliform ⬚ Setiap bulan dalam setahun ⬚ Rutin .......... kali dalam setahun ⬚ Tidak menentu



2. Pelaksanaan pengambilan sampel efluen IPALD dalam satu tahun

No. Parameter Efluen Jumlah Pengambilan Sampel

Dalam Satu Tahun Keterangan

1 BOD (mg/L) ⬚ Setiap bulan dalam setahun ⬚ Rutin .......... kali dalam setahun ⬚ Tidak menentu


2 COD (mg/L) ⬚ Setiap bulan dalam setahun ⬚ Rutin .......... kali dalam setahun

⬚ Tidak menentu


3 TSS (mg/L) ⬚ Setiap bulan dalam setahun ⬚ Rutin .......... kali dalam setahun ⬚ Tidak menentu


4 Minyak & Lemak (mg/L) ⬚ Setiap bulan dalam setahun ⬚ Rutin .......... kali dalam setahun ⬚ Tidak menentu


5 Amoniak (mg/L) ⬚ Setiap bulan dalam setahun ⬚ Rutin .......... kali dalam setahun ⬚ Tidak menentu


6 Total Coliform ⬚ Setiap bulan dalam setahun ⬚ Rutin .......... kali dalam setahun ⬚ Tidak menentu



Indikator 3.4: Terolahnya Lumpur Hasil Olahan Instalasi Pengolahan


1 Terolahnya lumpur hasil pengolahan IPLT

• Pencatatan volume lumpur yang dihasilkan dan yang diolah

• Dokumentasi foto hasil lumpur yang terolah

2 Terolahnya lumpur hasil pengolahan IPALD

3 Adanya unit pengolahan lumpur pada IPLT

Dokumen DED dan hasil dokumentasi/ foto di lapangan

4 Adanya unit pengolahan lumpur pada IPALD

Keterangan:




No.

Nama IPLT/IPALD

yang dikelola UPTD*)

Unit Pengolah Lumpur

SDB/Drying Area

Filter Press Belt Press Lain-lain

(Jelaskan)

1 IPLT 1 .............................

⬚ ⬚ ⬚

2 IPLT 2 .............................

⬚ ⬚ ⬚

3 IPALD 1 .............................

⬚ ⬚ ⬚

4 IPALD 2 .............................

⬚ ⬚ ⬚

5 IPALD 3 .............................

⬚ ⬚ ⬚

*) Isi seluruh IPLT/IPALD yang dikelola (dapat lebih dari satu)

No.

Nama IPLT/IPALD

yang dikelola UPTD*)

Jumlah Lumpur Keterangan Hasil

Olahan (m3) Diolah (m3)

Sisa Terolah (m3)

1 IPLT .................. 1

2 IPLT .................. 2

3 IPALD................ 1

4 IPALD................ 2

5 IPALD................ 3


Indikator 3.5: Terolahnya Operasi dan Pemeliharaan SPALD Sesuai SOP


1 Operasi dan Pemeliharaan SPALD-S Laporan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan SPALD 2 Operasi dan Pemeliharaan SPALD-T

Keterangan:




SPALD-S

Rencana Operasi dan Pemeliharaan SPALD-S

Rencana

Dilakukan Sesuai

Rencana

Dilakukan, jika ada masalah

Tidak Dilakukan

Sub-sistem pengolahan setempat

⬚ ⬚ ⬚ ⬚

Sub-sistem pengangkutan

⬚ ⬚ ⬚ ⬚

Sub-sistem pengolahan lumpur tinja

⬚ ⬚ ⬚ ⬚

SPALD-T

Rencana Operasi dan Pemeliharaan SPALD-S

Rencana

Dilakukan Sesuai

Rencana

Dilakukan, jika ada masalah

Tidak Dilakukan

Sub-sistem pelayanan

⬚ ⬚ ⬚ ⬚

Sub-sistem pengumpulan

⬚ ⬚ ⬚ ⬚

Sub-sistem pengolahan terpusat

⬚ ⬚ ⬚ ⬚


Indikator 3.6: Tercapainya Tingkat Efisiensi Instalasi Pengolahan


1 COD/BOD influen Laporan hasil uji laboratorium dari pihak ke-2 yang terakreditasi

(pengambilan harus dalam waktu yang sama antara influen dan efluen

2 COD/BOD influen

Keterangan:




A. IPLT

No. Kebutuhan Data Data Tanggal Pengambilan

1 COD/BOD*) Influen IPLT

2 COD/BOD*) Efluen IPLT

NB: *) Coret yang tidak diperlukan

B. IPALD

No. Kebutuhan Data Data Tanggal Pengambilan

1 COD/BOD**) Influen IPLT

2 COD/BOD**) Efluen IPLT

NB: *) Coret yang tidak diperlukan **) Bila memiliki beberapa IPALD, maka dirata-ratakan


4. Aspek SDM Indikator 4.1: Efektivitas Perencanaan SDM pada UPTD


1 Jumlah Kebutuhan SDM UPTD • Kajian akademis Pembentukan UPTD, yang berisi: - Analisis beban kerja - Analisis jabatan

• Daftar pegawai UPTD tahun t

• Dokumen analisis beban kerja dan analisis jabatan UPTD

2 Jumlah SDM yang tersedia

Keterangan:




1. Kebutuhan SDM (dari hasil analisis beban kerja dan analisis jabatan)

No. Nomenklatur Jabatan Kebutuhan

Orang Catatan

A Jabatan Pengawas

1. Kepala UPTD

2. Kepala Sub-bagian Tata Usaha

B Jabatan Pelaksana

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

C Jabatan Fungsional

1.

2.

3.

a. Jumlah Kebutuhan SDM UPTD


2. Ketersediaan SDM (eksisting/yang saat ini ditugaskan di UPTD dari daftar pegawai

UPTD)

No. Nama Pegawai UPTD Jabatan Status

(1) ⬚ PNS

⬚ Non PNS

(2) ⬚ PNS

⬚ Non PNS

(3) ⬚ PNS

⬚ Non PNS

(4) ⬚ PNS

⬚ Non PNS

(5) ⬚ PNS

⬚ Non PNS

(6) ⬚ PNS

⬚ Non PNS

(7) ⬚ PNS

⬚ Non PNS

(8) ⬚ PNS

⬚ Non PNS

(9) ⬚ PNS

⬚ Non PNS

(10) ⬚ PNS

⬚ Non PNS

(11) ⬚ PNS

⬚ Non PNS

(12) ⬚ PNS

⬚ Non PNS

(13) ⬚ PNS

⬚ Non PNS

(14) ⬚ PNS

⬚ Non PNS

(15) ⬚ PNS

⬚ Non PNS

(16) ⬚ PNS

⬚ Non PNS

(17) ⬚ PNS

⬚ Non PNS

(18) ⬚ PNS

⬚ Non PNS

b. Jumlah SDM Eksisting pada UPTD yang Tersedia


Indikator 4.2: Tersedianya Struktur Organisasi dan Tata Kerja UPTD (Peta Jabatan dan Uraian/Rincian Tugas Setiap Jabatan) dalam

Rangka Operasional UPTD


1 Jumlah Kebutuhan SDM UPTD • Surat Keputusan Kepala Dinas/ UPTD terkait organisasi dan tata Kerja UPTD (atau dokumen yang sejenis), yang berisi peta jabatan pada UPTD dan uraian/rincian tugas

setiap jabatan dalam UPTD • Dokumen analisis jabatan UPTD • Dokumen Kajian Akademis

Pembentukan UPTD

2 Uraian Tugas Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha, Jabatan Pelaksana, dan Jabatan Fungsional pada UPTD

Keterangan:




No. Nomenklatur Jabatan Checklist Catatan

1 Peta jabatan dalam UPTD

⬚ Ada

⬚ Tidak

2 Uraian/rincian deskripsi tugas setiap jabatan pada UPTD

⬚ Ada dan lengkap

⬚ Tidak ada

3

Bentuk legalisasi dari peta jabatan dan uraian/rincian tugas setiap jabatan dalam rangka operasional UPTD

⬚ Dokumen berbentuk Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas/UPTD atau dokumen tidak

berbentuk SK hanya ditandatangani Kepala Dinas/UPTD

⬚ Dokumen tidak berbentuk SK atau dokumen tidak ditandatangani Kepala Dinas/UPTD


Indikator 4.3: Tersedianya Dokumen Rencana Kerja 5 Tahunan UPTD


1 Substansi komponen muatan dokumen rencana kerja 5 tahunan UPTD atau dokumen sejenisnya dan bentuk legalisasinya

• Dokumen Rencana Kerja 5 tahunan UPTD/Roadmap UPTD atau dokumen yang sejenisnya, yang menjadi acuan UPTD dalam

merumuskan program kerja per tahun

Keterangan:




1. Nama Dokumen Rencana Kerja 5 Tahunan (diisi bila UPTD memilik i dokumen tersebut):

...........................................................................................................

...........................................................................................................

....................................................................

Tahun ............. s.d. .............

2. Bentuk Legalisasi Dokumen Rencana Kerja 5 Tahunan UPTD (atau dokumen sejenisnya)

⬚ Ditandatangani Kepala Dinas

⬚ Hanya ditandatangani Kepala UPTD

⬚ Tidak ada tanda tangan

3. Substansi Muatan yang Ada pada Dokumen Rencana Kerja 5 Tahunan UPTD

No. Nomenklatur Jabatan Checklist Muatan

Catatan

1 Kondisi eksisting cakupan layanan dan tingkat pemanfaatan IPALD (peta pelayanan)

⬚ Ada

⬚ Tidak

2 Rencana, strategi, dan target pelayanan SPALD per tahun

⬚ Ada

⬚ Tidak

3 Program dan kegiatan rencana optimalisasi IPALD per tahun, beserta kebutuhan anggaran per tahun

⬚ Ada

⬚ Tidak


Indikator 4.4: Inovasi yang Dibuat untuk Mempermudah Pelayanan


1 Inovasi-inovasi yang pernah diluncurkan oleh UPTD dalam rangka meningkatkan pelayanan

• Dokumen laporan kegiatan yang berisi dokumentasi peluncuran atas inovasi tersebut

Keterangan:




No. Nama Inovasi Tahun

Peluncuran Deskripsi Inovasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)


Indikator 4.5: Terlaksanakannya survei Indeks Kepuasan Masyarakat


1 Hasil survei IKM dan Nilai IKM yang diperoleh UPTD dalam kurun waktu 3 tahun terakhir

• Dokumen hasil survei IKM pelayanan UPTD tahun t s.d tahun t-3

• Bukti (evidence) publikasi, misalnya foto

Keterangan:




No. Tahun Pelaksanaan Survei IKM

Nilai IKM

Publikasi

(1) Tahun t ⬚ Ya

⬚ Tidak

⬚ Dipublikasikan di ..................

⬚ Tidak dipublikasikan

(2) Tahun t-1 ⬚ Ya

⬚ Tidak



(3) Tahun t-2 ⬚ Ya

⬚ Tidak




Indikator 4.6: Tersedianya dan Dilaksanakannya SOP Administrasi Pelayanan


1 Daftar SOP Administrasi Pelayanan yang dimiliki UPTD untuk pelaksanaan kerja-kerja administrasi UPTD

• Dokumen SOP UPTD

• Bukti (evidence) setiap pelaksanaan SOP

Keterangan:




No.

Judul SOP Administrasi Pelayanan

Nomor SOP

Publikasi

1 ⬚ Dilaksanakan seluruhnya ⬚ Dilaksanakan sebagian










42

Lampiran 2

CD Aplikasi Input Data

dan Pengolahan Data

CD Aplikasi Input Data dan Pengolahan Data

PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN KINERJA

UPTD PENGELOLA AIR LIMBAH DOMESTIK

Tim Pengarah:

Ir. Dodi Krispatmadi, M.Env.E

Tim Penyusun:

Marsaulina FMP, ST, ME; Meinar Manurung, ST, MT; Dian Ariasanti, ST, MT

Niken Sri Hartiwi, ST, MEMDV; Puji Setiyowati, ST, MT; Nurul Madina, ST

Lutvi Hastowo, SE, MSi; Pudji Setyaningsih, ST, MT; Seranty Bella D., ST.

Apresiasi:

Ir. Susmono; Ir. M. Sjukrul Amien, MM; Ir. M. Maliki Moersid, MCP;

Ir. Handy B. Legowo, MSES; Ir. Prasetyo, M.Eng; Suharsono Adi Broto, ST, MM;

Ir. Pian Sopian, MT; Mohammad Arif Setiawan, ST; I Putu Sujana, ST, MSi;

Andrea Sucipto, SE; Ulyani, ST.

Desain dan Tata Letak:

Zafrazad Adiba, ST

Foto:

Dokumentasi Direktorat PPLP

Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Diterbitkan Oleh:

Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman

Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum

Cetakan Pertama 2018

KEMENT E RIA N PEKERJAA N UMUM DAN PERUMA HA N RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

DIREKTORAT PENGEMBA NGA N PENYEHATAN LINGKUNGA N PERMUKIMA N

Jl . Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 http://ciptakarya.pu.go.id

http://ciptakarya.pu.go.id/

Documents

PETUNJUK TEKNIS - ciptakarya.pu.go.idciptakarya.pu.go.id/plp/upload/peraturan/Juknis_Penilaian_Kinerja_UPTD...PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN KINERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLA