Piano degli investimenti, delle opere pubbliche e degli ... · servizi innovativi e asili nido 35022 103 40.000,00 - - 440102 45 NO18048 Acquisto arredi e complementi di arredo per

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Piano degli investimenti, delle opere pubblichee degli interventi di manutenzioneper gli esercizi finanziari 2018-2019-2020

Allegato al Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2018-2019-2020

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 21/12/2017

PIANO DEGLI INVESTIMENTI, DELLE OPERE PUBBLICHE E DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE 2018-2020

FONTI DI FINANZIAMENTO 2018 2019 2020Alienazione beni immobiliari (tab. 1) 23.801.300,00 4.700.000,00 8.980.000,00Alienazione beni mobiliari (tab. 2) 1.200.000,00 1.200.000,00 1.100.000,00

Avanzo di amministrazione vincolato (tab. 3) 6.325.878,46

Avanzo di amministrazione Legge Speciale - parte capitale (tab. 4) 12.490.642,00

Avanzo di amministrazione da investimenti (tab. 4bis) 420.000,00Contributi da altri soggetti (tab. 5) 620.000,00Contributi da altri soggetti - interventi avviati negli anni precedenti (tab. 5/1) 709.249,96Contributi dello Stato (tab. 6) 48.764.155,67Contributi dello Stato - interventi avviati negli anni precedenti (tab. 6/1) 24.281.163,04Contributo dello Stato Patto per Venezia (tab. 7) 100.150.000,00Contributo dello Stato Patto per Venezia - interventi avviati negli anni precedenti (tab. 7/1) 6.506.624,81Contributi della Regione (tab. 8) 2.902.521,90Contributi della Regione - interventi avviati negli anni precedenti (tab. 8/1) 5.942.949,09Entrate correnti (tab. 9) 1.141.137,00 830.337,00 844.668,50Finanziamenti europei (tab. 10) 17.400,00 45.600,00Legge speciale futuri finanziamenti (tab. 11) 10.356.500,00 9.800.000,00Pon Metro (tab. 12) 18.012.106,04 3.004.250,00 1.685.928,63Pon Metro - interventi avviati negli anni precedenti (tab. 12/1) 1.090.000,00Proventi rilascio del permesso di costruire (tab. 13) 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00Sanzioni codice della strada (tab. 14-15-16) 2.126.720,00 2.070.375,00 2.333.175,00 Scomputo oneri (tab. 17) 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00

Totale spese d'investimento 274.501.847,97 40.207.062,00 42.743.772,13

INTERVENTI iscritti nella parte corrente 2018 2019 2020Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (tab. 18) 6.716.700,00Entrate correnti (tab. 19) 2.950.000,00 2.950.000,00 2.950.000,00Sanzioni codice della strada (tab. 20-21) 3.092.930,00 2.725.850,00 2.100.000,00

Totale 12.759.630,00 5.675.850,00 5.050.000,00

INTERVENTI che non comportano iscrizione a bilancio 2018 2019 2020

Apporto di capitale privato (tab. 22) 6.000.000,00 300.000,00 300.000,00

Piano Interventi 2018-2020

Alienazioni Beni Immobiliari (tab. 1)

Cap. E Art. E codice Descrizione Cap. S Art. S Stanziamento di cui FPV (*) Stanziamento di cui FPV (*) Stanziamento di cui FPV (*)

440102 45 13431completamento pista ciclabile tessera/favaro 3° e 4° lotto 27025 901 - 1.120.000,00 1.120.000,00 -

440102 45 13902adeguamento normativo barriere di sicurezza cavalcaferrovia di mestre 27025 901 - 1.000.000,00 1.000.000,00 -

440102 45 14167adeguamento normativo e consolidamento nuovo cavalcavia superiore di marghera 27025 901 3.000.000,00 3.000.000,00 - -

440102 45 NO18024Opere di urbanizzazione primaria e secondaria Isola Nuova del Tronchetto 4522 109 16.504.800,00

440102 45 NO18032Trasferimento in conto capitale a PMV spa per completamento rete tranviaria. 28523 301 350.000,00

440102 45 NO18035Acquisto attrezzature multimediali per Servizio Comunicazione Istituzionale 2322 105 2.000,00 3.000,00 5.000,00

440102 45 NO18036Acquisto scaffalature compatte archivio di Mestre 2522 105 30.000,00 30.000,00 30.000,00

440102 45 NO18037

Acquisto e posa in opera di struttura completa di argano presso l’Archivio storico della Celestia 2522 105 10.000,00 - -

440102 45 NO18038Acquisto attrezzature per impianto fisso di videoproiezione sala consiliare Marghera 51522 105 3.000,00 - -

440102 45 NO18039Acquisto schermo motorizzato per videoproiezione Municipio di Mestre 51522 105 700,00 - -

440102 45 NO18040Acquisto 2 automezzi necessari al trasporto dei volontari 32022 101 - 25.000,00 30.000,00

440102 45 NO18041 Ampliamento sistema videosorveglianza 12522 105 80.000,00 80.000,00 80.000,00

440102 45 NO18042

Acquisto di strutture campali necessarie alle attività di assistenza e soccorso alla cittadinanza in uso al servizio Protezione Civile 32022 105 15.000,00 - 15.000,00

440102 45 NO18043 Acquisto arredi sedi comunali 3322 103 60.000,00 60.000,00 60.000,00

440102 45 NO18044

Fornitura e installazione motori e gruppi poppieri motoscafi comunali Servizio cerimoniale 3322 101 64.700,00 - -

440102 45 NO18046Acquisto arredi e complementi d'arredo per i servizi innovativi e asili nido 35022 103 40.000,00 - -

440102 45 NO18048Acquisto arredi e complementi di arredo per le scuole statali 15522 103 80.000,00 - -

440102 45 NO18050Acquisto rampa di carico per Servizio Economato 3622 105 5.000,00 - -

440102 45 NO18051acquisto lettore documenti falsi per Servizio Anagrafe 7522 105 2.600,00 - -

440102 45 NO18052acquisto elettroarchivi per registri stato civile Mestre 7522 103 15.000,00 15.000,00 15.000,00

440102 45 NO18053 acquisto gondole da parada 25522 101 60.000,00 30.000,00 30.000,00

2018 2019 2020

2


Cap. E Art. E codice Descrizione Cap. S Art. S Stanziamento di cui FPV (*) Stanziamento di cui FPV (*) Stanziamento di cui FPV (*)2018 2019 2020

440102 45 NO18054Acquisto fonometri per rilevamento inquinamento acustico 34222 105 13.000,00 - -

440102 45 NO18055Acquisto carrelli per movimentazione imbarcazioni da regata 24522 105 18.000,00

440102 45 NO18056

Acquisto trattorini tagliaerba e macchinari vari per la manutenzione del verde degli scoperti sportivi 23022 105 17.000,00 15.000,00 8.000,00

440102 45 NO18057 Acquisto arredi per spogliatoi 23022 105 8.000,00 6.000,00 11.000,00 440102 45 NO18058 Acquisto attrezzatura sportiva varia 23022 105 7.000,00 8.000,00 9.000,00 440102 45 NO18059 Acquisto segnapunti elettronici 23022 105 2.000,00 5.000,00 5.000,00

440102 45 NO18060 Acquisto dotazioni per palestre scolastiche 23022 105 1.000,00 1.000,00 2.000,00

440102 45 NO18061 Acquisto videoproiettore per Centro Candiani 21722 105 2.000,00 - -

440102 45 NO18062Impianto illuminazione nuova sala espositiva Candiani 21722 103 13.000,00 - -

440102 45 NO18063Sostituzione strumentazione audio/luci auditorium Centro Candiani 21722 105 - 15.000,00 -

440102 45 NO18064

CIRCUITO CINEMA/CANDIANI Sostituzione impianto illuminazione sala proiezioni Casa del Cinema e sala Costantini 21722 103 - - 15.000,00

440102 45 NO18068 Acquisto arredi per Rete Biblioteche Venezia 21022 103 - 60.000,00 60.000,00

440102 45 NO18070Acquisto di attrezzature necessarie alle attività di soccorso del servizio Protezione Civile 32022 105 7.500,00 - 20.000,00

440102 45 NO18071Acquisto imbarcazione in uso al servizio Protezione Civile 32022 101 - 10.000,00 -

440102 45 NO18072

Manutenzione straordinaria mezzi speciali compresi allestimenti imbarcazioni in uso al servizio Protezione Civile 32022 109 25.000,00 18.000,00 15.000,00

440102 45 NO18073

Realizzazione di un sistema di sicurezza all'impianto di allertamento sonoro Alta Marea, realizzando una via alternativa per la trasmissione del segnale di attivazione delle sirene periferiche. 34522 109 - 59.000,00 -

440102 45 NO18074

Realizzazione nuovo collegamento wifi con la strumentazione meteo-marina installata in Piattaforma Acqua-Alta 34522 109 31.250,00 - -

440102 45 NO18075

Completamento della "messa in sicurezza" delle connessioni dati tra CED Venis installato alle Pleiadi e la strumentazione remota del CPSM per rispondere ai parametri necessari alla Continuità Operativa e al Disaster Recovery. 34522 109 33.750,00 - -

3



440102 45 NO18076

Realizzazione di un applicativo unico Protezione Civile-Centro Maree per smartphone, finalizzato alla comunicazione degli eventi mareali e meteorologici. 34522 302 - - 30.000,00

440102 45 NO18077

Realizzazione di due nuovi punti informativi per gli eventi mareali e meteo ambientali presso la terrazza AVM in Piazzale Roma e il pontile ACTV del Lido Santa Maria Elisabetta. 34522 109 40.000,00 40.000,00 40.000,00

440102 45 14397

Scuola ex Edison – intervento di adeguamento, messa a norma e rimozione amianto dal tetto dell’edificio 5622 901 500.000,00 500.000,00

440102 45 14396Riqualificazione edilizia edificio a torre sito in Marghera - Torre D3 31025 901 600.000,00 600.000,00

440102 45 14385 collegamento via Parolari e via Trincanato 27025 901 600.000,00 600.000,00

440102 45 14372

Lavori di messa in sicurezza della mobilità pedonale e ciclabile dalla chiesa di Campalto verso il Centro Don Vecchi 4 lungo la SS 14. 27025 901 100.000,00 100.000,00

440102 45 NO18084 fondo progettazione opere pubbliche 7122 305 65.000,00

440102 45 14374messa in sicurezza patrimonio arboreo Bosco di Mestre 31922 109 100.000,00

440102 45 14375impianto fognario acque bianche e asfaltatura strade laterali di via Pasqualigo 32625 901 250.000,00 250.000,00

440102 45 14376ampliamento spazi asilo Nido Pollicino Terraglio 35022 109 50.000,00

440102 45 14377rifacimento copertura scuola dell'infanzia Stefani a Marghera 15525 901 400.000,00 400.000,00

440102 45 14378ripristino marciapiedi Villaggio Laguna a Campalto 27022 109 30.000,00

440102 45 14379ripristino spazi ex scuola Pascoli in uso alle associazioni 5622 109 30.000,00

440102 45 14365allargamento banchina stradale via ca'solaro e messa in sicurezza 27025 901 450.000,00 450.000,00

440102 45 14380ampliamento cimitero Favaro Veneto e sostemazione area parcheggio 42525 901 1.500.000,00 1.500.000,00

440102 45 14381 pista ciclabile cavalcavia Catene Chirignago 27025 901 1.500.000,00 1.500.000,00

440102 45 14367potenziamento impianto idrovoro via bissuola a mestre 1° lotto 32625 901 7.000.000,00 7.000.000,00

440102 45 14393 collegamento via Monte Boè via Vallenari bis 27022 109 40.000,00

440102 45 NO18093installazione telecamere per videosorveglianza e sicurezza Lido 12522 105 100.000,00

440102 45 14388piazzole fermata bus via Vallon Forte Carpenedo 27022 109 60.000,00

4



440102 45 14389manutenzione monumento ai caduti piazza Carpenedo 5622 109 20.000,00

440102 45 14390asfaltatura marcipiede via Montegrotto a Carpenedo 27022 109 50.000,00

440102 45 NO18094

installazione telecamere e potenziamento illuminazione pubblica laterali via Piave e via Cappuccina e sottopassi ferroviari 12522 105 200.000,00

440102 45 14392sistemazione maciapiedi via Pallavicino a Marghera 27022 109 30.000,00

440102 45 NO18095Permuta immobili con RFI, in attuazione delibera CC21/13 4522 201 185.000,00

Alienazioni Beni Immobiliari Totale 23.801.300,00 5.300.000,00 4.700.000,00 4.220.000,00 8.980.000,00 8.500.000,00

Alienazioni Beni Mobiliari (tab. 2)


510101 116 NO18015

contratto ict con venis s.p.a. -interventi di manutenzione sviluppo della rete in fibra ottica, wifi e voip telefonia, rete e rilevazione presso sedi/aree/uffici - RETE E TELEFONIA 10022 109 100.000,00 100.000,00 100.000,00

510101 116 NO18016

contratto ict con venis s.p.a. - acquisto nuove postazioni di lavoro e attrezzature correlate e aggiornamento sistemi operativi - data center – acquisto server, storage centralizzato e relative licenze (HARDWARE PER I SISTEMI CENTRALI E PERIFERICI) 10022 107 500.000,00 500.000,00 500.000,00

510101 116 NO18017

contratto ict con venis s.p.a. - rinnovamento del sistema informativo comunale - sostituzione software obsoleti - SVILUPPO DI SOFTWARE APPLICATIVO 10022 302 600.000,00 600.000,00 500.000,00

Alienazioni Beni Mobiliari Totale 1.200.000,00 - 1.200.000,00 - 1.100.000,00 -

Avanzo di amministrazione vincolato (tab. 3)


0 1 14349realizzazione nuovo rifugio per cani randagi ex legge 60/93 - 1° lotto 34022 109 1.350.878,46

0 1 14321

interventi di fluidificazione dei nodi viari e dei collegamenti sostenibili tra parcheggi scambiatori e centro città lotto 1 27025 901 900.000,00 900.000,00 - -

2018 2019 2020

2018 2019 2020

5



0 1 14322

interventi di fluidificazione dei nodi viari e dei collegamenti sostenibili tra parcheggi scambiatori e centro città lotto 2 27025 901 300.000,00 300.000,00 - -

0 1 14323

interventi di completamento delle connessioni ciclabili e intermodali dei parcheggi scambiatori del quadrante di zelarino lotto 1 27025 901 1.392.000,00 1.392.000,00 - -

0 1 14324

interventi di completamento delle connessioni ciclabili e intermodali dei parcheggi scambiatori del quadrante di zelarino lotto 2 27025 901 2.383.000,00 2.383.000,00 - -

Avanzo di amministrazione vincolatoTotale 6.325.878,46 4.975.000,00 - -

Avanzo vincolato di legge speciale - parte capitale (tab. 4)


0 1 13371

ripristino funzionale della microportualità del centro storico di venezia - pontili taxi acquei imbarco/sbarco persone presso la fondamenta santa chiara e presso l'aeroporto 11525 901 150.000,00 150.000,00

0 1 13895interventi di manutenzione e adeguamento nelle sedi comunali del centro storico ed isole 11525 901 1.000.000,00 1.000.000,00

0 1 13918 gestione territoriale venezia nord 11525 901 1.300.000,00 1.300.000,00 0 1 13920 gestione territoriale venezia sud 11525 901 1.200.000,00 1.200.000,00 0 1 13922 gestione territoriale isole lagunari 11525 901 200.000,00 200.000,00 0 1 13924 gestione territoriale lido e pellestrina 11525 901 300.000,00 300.000,00

0 1 14353

ripristino funzionale ossari lato laguna, consolidamento statico fondazioni e restauro portale d'acqua, recinto vii del cimitero di san michele in isola 11525 901 1.350.000,00 1.350.000,00

0 1 NO18001Sistemazione dell'area piazzale S.M. Elisabetta – Insula SpA – BEI 11522 109 1.331.108,00

0 1 NO18002

Restauro dell'immobile Cannaregio – Penitenti ( Casa anziani -IRE) – Insula SpA div. Edilvenezia - BEI 11522 109 1.300.849,00

0 1 NO18003 Insula S.Severo – II Fase – Insula Spa 11522 109 128.685,00 0 1 NO18007 fondo imprevisti 11522 109 200.000,00 0 1 14382 ripristino canonica Malamocco 11525 901 100.000,00 100.000,00 0 1 14383 marciapiedi via Parri a Malamocco 11525 901 100.000,00 100.000,00 0 1 14302 realizzazione rete antincendio a venezia 11525 901 2.200.000,00 2.200.000,00

0 1 14386realizzazione rete antincendio a venezia - 2° lotto 11525 901 1.500.000,00 1.500.000,00

2018 2019 2020

6



0 1 13865realizzazione nuovo pontile di imbarco sbarco persone a servizio taxi a murano 11525 901 110.000,00 110.000,00

0 1 14395Sistemazione bagni pubblici e aree adiacenti Pellestrina, Portosecco, San Pietro in Volta 11525 901 20.000,00 20.000,00

Avanzo vincolato di legge speciale - parte capitale Totale 12.490.642,00 9.530.000,00 - -

Avanzo vincolato da investimenti (tab. 4bis)


0 2 14335 riqualificazione ex piscina rari nantes a venezia 23022 109 300.000,00

0 2 14345lavori urgenti di recupero e messa in sicurezza presso il rione pertini a mestre 27022 109 120.000,00

Avanzo vincolato da investimenti - Totale 420.000,00 - - -

Contributo da altri soggetti (tab. 5)


420302 270 14372

Lavori di messa in sicurezza della mobilità pedonale e ciclabile dalla chiesa di Campalto verso il Centro Don Vecchi 4 lungo la SS 14. 27025 901 500.000,00 500.000,00

420302 71 NO18085

collaudo opere di urbanizzazione realizzate dai soggetti attuatori privati con oneri a carico degli stessi - incarichi 7122 305 120.000,00

Contributo da altri soggetti Totale 620.000,00 500.000,00

Contributo da altri soggetti - interventi avviati negli anni precedenti (tab. 5/1)


420302 71 NO15036

incarico di colaudo tecnico amministrativo delle opere di urbanizzazione del piano di recupero di iniziativa pubb.ca denominato "deposito costiero ex praoil" 7122 305 11.362,71

420302 265 13341 restauro ponte dell'accademia 26522 109 689.526,75

420401 425 13784

intervento di restauro e riqualificazione del compendio del tempio votivo, cripta ossario militare del lido di venezia e aree limitrofe 42522 109 8.360,50

Contributo da altri soggetti Totale 709.249,96

2018 2019 2020

2018 2019 2020

2018 2019 2020

7



Contributo dello Stato (tab. 6)


420140 45 NO18025acquisizione gratuita immobili in applicazione della Legge sul Federalismo Demaniale 4522 109 20.000.000,00

420152 120 13305

restauro e risanamento statico del complesso ex manifattura tabacchi e ristrutturazione ad uso uffici giudiziari di venezia - ii° lotto funzionale 12025 901 17.173.070,00 17.173.070,00 - -

420153 45 14102

2.5.4 - ambiente e territorio – ex casinò: manutenzione, riuso e rifunzionamento del palazzo ex casinò lido – mostra del cinema di venezia – centro congressi in comune di venezia 4525 901 10.075.000,00 10.075.000,00 - -

420154 45 14103

lavori di restauro, adeguamento funzionale, normativo e riordino dei forti manin, carpenedo, gazzera, tron, mezzacapo, pepe e rossarol 4525 901 1.500.000,00 1.500.000,00 - -

420103 310 NO18085trasferimento in conto capitale ad ater per progetto "provo casa" 31023 303 16.085,67

Contributo dello Stato Totale 48.764.155,67 28.748.070,00 - -

Contributo dello Stato - interventi avviati negli anni precedenti (tab. 6/1)


420146 270 13753viabilità di collegamento tra via elettricità e via f.lli bandiera 27022 109 3.083.897,67

420146 270 13754

ripristino strutturale ponte stradale e ferroviario di collegamento fra macroisola prima zona industriale e macroisola raffinerie 27022 109 649.364,65

420146 270 13755viabilita' di accesso alla macroisola prima zona industriale di porto marghera 27022 109 16.561.491,83

420146 270 13756messa in sicurezza idraulica e riqualificazione viabilita macroisola prima zona industriale 27022 109 3.696.428,92

420143 210 13957 restauro della cappella di villa erizzo 21022 109 133.393,12

420143 210 14265lavori di rifacimento del muro di cinta e di un tratto di fognatura bianca di villa erizzo 21022 109 156.586,85

Contributo dello Stato Totale 24.281.163,04 - -

20202018 2019

2018 2019 2020

8

cp158150

Casella di testo



Contributo dello Stato Patto per Venezia (tab. 7)


420135 265 13344

3.2.4 - cultura e turismo – riqualificazione funzionale palazzo ducale: opere edili e impiantistiche ai fini dell'adeguamento c.p.i. 20525 901 1.700.000,00 1.700.000,00 - -

420135 265 14102

2.5.4 - ambiente e territorio – ex casinò: manutenzione, riuso e rifunzionamento del palazzo ex casinò lido – mostra del cinema di venezia – centro congressi in comune di venezia 4525 901 1.800.000,00 1.800.000,00 - -

420135 265 14226

2.1.1 - ambiente e territorio - scavo rii e gestioni territoriali: scavo rii in umido e ripristino fondamenta – lotto 1 26525 901 3.500.000,00 3.500.000,00 - -

420135 265 14227

2.2.1 - ambiente e territorio – ponti e pontili: ripristino strutturale ponte del ghetto – cannaregio 26525 901 350.000,00 350.000,00 - -

420135 265 14228

2.2.4 - ambiente e territorio – ponti e pontili: ripristino strutturale ponte dei guardiani – dorsoduro 26525 901 200.000,00 200.000,00 - -

420135 265 14229

2.2.2 - ambiente e territorio – ponti e pontili: ripristino strutturale ponte bonaventura – cannaregio 26525 901 300.000,00 300.000,00 - -

420135 265 14230

2.2.5 - ambiente e territorio – ponti e pontili: ripristino strutturale ponte della guerra – san marco 26525 901 200.000,00 200.000,00 - -

420135 265 142312.5.1 - ambiente e territorio – teatri: teatro la fenice - manutenzione straordinaria 22025 901 300.000,00 300.000,00 - -

420135 265 14232

2.5.2 - ambiente e territorio – teatri: teatro malibran - realizzazione impianto di condizionamento e manutenzione straordinaria 21525 901 1.200.000,00 1.200.000,00 - -

420135 265 14233

2.5.3 - ambiente e territorio – teatri: teatro goldoni - interventi straordinari per ottenimento c.p.i. 21525 901 1.200.000,00 1.200.000,00 - -

420135 265 14235

2.7.3 - ambiente e territorio – fognature: fognature pellestrina, sostituzione elementi impiantistici e realizzazione magazzino per ricambi di emergenza 32525 901 1.040.820,00 1.040.820,00 - -

420135 265 14236

2.8.1 - ambiente e territorio – aree verdi, parco san giuliano: realizzazione di strutture a servizio delle grandi manifestazioni e opere complementari presso il parco san giuliano 34425 901 9.000.000,00 9.000.000,00 - -

2018 2019 2020

9

cp158150

Casella di testo



420135 265 14237

2.8.2 - ambiente e territorio – aree verdi, parco san giuliano: passaggio ciclopedonale san giuliano 34425 901 3.900.000,00 3.900.000,00 - -

420135 265 14238

2.10.1 - ambiente e territorio – illuminazione venezia: potenziamento sistemi di videosorveglianza e illuminazione venezia centro storico e isole 28025 901 200.000,00 200.000,00 - -

420135 265 14239

2.12.1 - ambiente e territorio – progetto integrato fusina: collegamento impianti depurazione lido e fusina – 2° stralcio 32525 901 2.500.000,00 2.500.000,00 - -

420135 265 14240

2.12.2 - ambiente e territorio – progetto integrato fusina: sistema di grigliatura uscita impianto biologico – ingresso pif 32525 901 500.000,00 500.000,00 - -

420135 265 14243

2.3.1 - ambiente e territorio – ripristini straordinari edifici scolastici venezia: scuola primaria manzoni - interventi per conseguimento idoneità statica e adeguamento igienico funzionale 15525 901 750.000,00 750.000,00 - -

420135 265 14244

2.3.2 - ambiente e territorio – ripristini straordinari edifici scolastici venezia: scuola secondaria di primo grado sansovino - restauro e risanamento statico conservativo 15525 901 850.000,00 850.000,00 - -

420135 265 14248

2.6.1 - ambiente e territorio – abbattimento barriere architettoniche: interventi straordinari di abbattimento barriere architettoniche venezia centro storico 26525 901 2.000.000,00 2.000.000,00 - -

420135 265 142493.1.1 - cultura e turismo – forte marghera: recupero forte marghera – 1° stralcio 4525 901 7.000.000,00 7.000.000,00 - -

420135 265 142503.1.2 - cultura e turismo – forte marghera: recupero forte marghera – 2° stralcio 4525 901 5.000.000,00 5.000.000,00 - -

420135 265 14251

3.2.1 - cultura e turismo – riqualificazione funzionale palazzo ducale: interventi di ripristino delle facciate interne ed esterne e delle rive d'acqua 20525 901 2.800.000,00 2.800.000,00 - -

420135 265 14252

3.2.2 - cultura e turismo – riqualificazione funzionale palazzo ducale: adeguamento impianti di condizionamento e riscaldamento 20525 901 500.000,00 500.000,00 - -

420135 265 14253

3.2.3 - cultura e turismo – riqualificazione funzionale palazzo ducale: monitoraggio e interventi sugli apparati decorativi (soffitti e pareti) 20525 901 500.000,00 500.000,00 - -

420135 265 14255

3.2.5 - cultura e turismo- museo correr: realizzazione impianto antincendio presso locali deposito 20525 901 1.369.175,00 1.369.175,00 - -

10



420135 265 142564.1 - rafforzamento azione p.a.: demolizione vaschette marghera 4525 901 150.000,00 150.000,00 - -

420135 265 142574.2 - rafforzamento azione p.a.: ampliamento biblioteca villa erizzo- mestre 21025 901 2.600.000,00 2.600.000,00 - -

420135 265 14258

4.4 - rafforzamento azione p.a.: interventi puntuali di messa in sicurezza edilizia scolastica terraferma 15525 901 2.100.000,00 2.100.000,00 - -

420135 265 142594.5 - rafforzamento azione p.a.: ripristino funzionale centro culturale candiani 21725 901 750.000,00 750.000,00 - -

420135 265 14260

4.6 - rafforzamento azione p.a.: interventi straordinari su verde e decoro pubblico della terraferma 34425 901 2.500.000,00 2.500.000,00 - -

420135 265 142614.7 - rafforzamento azione p.a.: riqualificazione mercato fisso di mestre 4525 901 2.000.000,00 2.000.000,00 - -

420135 265 14262

4.8 - rafforzamento azione p.a.: potenziamento illuminazione pubblica e sistemi di videosorveglianza terraferma 28025 901 500.000,00 500.000,00 - -

420135 265 14307

2.3.4 ambiente e territorio- ripristini straordinari edifici scolastici venezia: interventi straordinari di adeguamento funzionale edilizia scolastica venezia centro storico anno 2018 15525 901 750.000,00 750.000,00 - -

420135 265 14309

2.3.6 ambiente e territorio- ripristini straordinari edifici scolastici venezia: interventi straordinari di adeguamento funzionale edilizia scolastica lido, pellestrina e isole anno 2018 15525 901 350.000,00 350.000,00 - -

420135 265 14310

2.3.9 ambiente e territorio- ripristini straordinari edifici scolastici venezia: interventi straordinari presso gli scoperti scolastici di tutte le scuole di venezia centro storico e delle isole di lido, pellestrina, murano , burano e sant' erasmo 15525 901 1.000.000,00 1.000.000,00 - -

420135 265 14311

2.7.1 ambiente e territorio- fognature: interventi di ripristino funzionale rete acque meteoriche di venezia centro storico, lido, pellestrina e isole anno 2017 32525 901 1.400.000,00 1.400.000,00 - -

420135 265 14312

2.7.2 ambiente e territorio- fognature: interventi di ripristino funzionale rete acque meteoriche di venezia centro storico, lido, pellestrina e isole anno 2018 32525 901 1.400.000,00 1.400.000,00 - -

420135 265 14313

2.11.1 ambiente e territorio- edilizia sportiva venezia e isole: interventi di ripristino funzionale presso gli impianti sportivi del centro storico e delle isole 23025 901 1.500.000,00 1.500.000,00 - -

11



420135 265 14314

2.12.3 ambiente e territorio- progetto integrato fusina: completamento impianto idrovoro e vasca di accumulo di via torino 32525 901 8.000.000,00 8.000.000,00 - -

420135 265 14315

4.13 rafforzamento azione p.a.: interventi straordinari presso gli scoperti scolastici di tutte le scuole della terraferma 34425 901 1.000.000,00 1.000.000,00 - -

420135 265 14316

4.14. rafforzamento azione p.a.: interventi di ripristino funzionale presso gli impianti sportivi della terraferma 23025 901 2.000.000,00 2.000.000,00 - -

420135 265 14318

2.2.8. ambiente e territorio - ponti e pontili: messa in sicurezza, sostituzione e realizzazione di nuovi approdi acquei, pontili, bricole e palancole presso venezia, pellestrina, lido, murano, burano, sant'erasmo, torcello, vignole e tronchetto (lotto 1) 26525 901 1.700.000,00 1.700.000,00 - -

420135 265 14319

2.2.9 ambiente e territorio - ponti e pontili: messa in sicurezza, sostituzione e realizzazione di nuovi approdi acquei, pontili, bricole e palancole presso venezia, pellestrina, lido, murano, burano, sant'erasmo, torcello, vignole e tronchetto (lotto 2) 26525 901 1.509.180,00 1.509.180,00 - -

420135 265 143204.16 rafforzamento azione p.a.: interventi straordinari di messa in sicurezza stradale 27025 901 1.300.000,00 1.300.000,00 - -

420135 265 14342

3.3.4 cultura e turismo. nuove strategie di mobilita urbana e metropolitana: sperimentazione della diversificazione dei punti di approdo delle imbarcazioni non di linea (c.d. gran turismo) 25525 901 2.650.000,00 2.650.000,00 - -

420135 265 14343

3.3.5 cultura e turismo. nuove strategie di mobilita urbana e metropolitana: modifica servizio di trasporto pubblico di navigazione con sperimentazione di nuovi approdi 28525 901 1.300.000,00 1.300.000,00 - -

420135 265 14364

1.1 infrastrutture - adeguamento ferroviario funzionale alla viabilità di accesso alla macroisola prima zona industriale di porto marghera 27025 901 650.000,00 650.000,00 - -

420135 265 14366

1.4 infrastrutture - opere propedeutiche allo scavo canali area san giuliano e collegamenti portuali 26525 901 850.000,00 850.000,00 - -

420135 265 14368

4.15 rafforzamento azione p.a.: sfmr appalto d3 tratta 1 – venezia, mestre, quarto d'altino – nodo di gazzera 27025 901 2.000.000,00 2.000.000,00 - -

12



420135 265 14102

.5.4 - ambiente e territorio - ex casinò: manutenzione, riuso e rifunzionamento del palazzo ex casinò lido - mostra del cinema di venezia - centro congressi in comune di venezia 4525 901 1.500.000,00 1.500.000,00

420135 265 14262

4.8 - rafforzamento azione p.a.: potenziamento illuminazione pubblica e sistemi di videosorveglianza terraferma 28025 901 300.000,00 300.000,00

420135 265 14343

3.3.5 cultura e turismo. nuove strategie di mobilita urbana e metropolitana: modifica servizio di trasporto pubblico di navigazione con sperimentazione di nuovi approdi 28525 901 700.000,00 700.000,00

420135 265 NO18088

3.4.1 Ricerche delle tecnologie di conservazione e restauro: acquisizione delle strumentazioni del nuovo Centro di Ricerca 20523 102 2.850.000,00

420135 265 NO18089

3.4.2 Ricerche delle tecnologie di conservazione e restauro: attività di disseminazione, workshop e convegni 20523 102 150.000,00

420135 265 NO18090

1.2 Infrastrututre - Progettazione delle opere di riqualificazione urbanistica ed edilizia della Stazione di Mestre 26522 305 3.000.000,00

420135 265 NO18091

1.3 Infrastrutture – Progettazione riassetto idraulico area San Giuliano e collegamenti canali portuali 32522 305 500.000,00

420135 265 13239 2.2.3 - Ambiente e Territorio – Ponti e Pontili: Ripristino strutturale ponte Zecca - San Marco 26522 109 1.000.000,00

420135 265 13336

3.2.6 - Cultura e Turismo - Sedi museali: manutenzione di salvaguardia per ottenimento CPI 20522 109 530.825,00

420135 265 13925 3.2.7 - Cultura e Turismo: Interventi straordinari di messa a norma sedi museali 20522 109 600.000,00

420135 265 14394

2.12.4 - Ambiente e Territorio: manutenzione straordinaria e monitoraggio fognature bianche terraferma 32625 901 400.000,00 400.000,00

Contributo dello Stato Patto per Venezia Totale 100.150.000,00 91.519.175,00 - -

Contributo dello Stato Patto per Venezia - - interventi avviati negli anni precedenti (tab. 7/1)


420135 265 13927edilizia scolastica terraferma - manutenzione programmata 5622 109 144.917,19

2018 2019 2020

13



420135 265 13928

4.11 - Rafforzamento azione P.A.: Edilizia comunale della Terraferma - interventi di adeguamento, messa a norma, ripristini funzionali e rinnovamenti 5622 109 756.400,00

420135 265 13930

4.12 - Rafforzamento azione P.A.: Edilizia sportiva della Terraferma - interventi di adeguamento, messa a norma, ripristini funzionali e rinnovamenti 23022 109 854.000,00

420135 265 14332

4.9 rafforzamento azione p.a.: cimitero di mestre - messa in sicurezza e restauro muri di separazione interna tra reparti e di cinta. 42522 109 110.756,76

420135 265 14333

4.17 rafforzamento azione p.a.: cimitero di mestre - ripristino funzionale edificio ex obitorio, reparto 1° 42522 109 223.098,19

420135 265 14334

4.18 rafforzamento azione p.a.: cimitero di mestre - ripristino funzionale fabbricato 1, reparto 4° 42522 109 147.245,04

420135 265 13883

4.10 - Rafforzamento azione P.A.: Manutenzione straordinaria cimiteri terraferma e Marghera 42522 109 961.500,00

420135 265 14022

2.9.1 - Ambiente e Territorio – Cimiteri Venezia e Isole: Restauro cimiteri centro storico, Lido e Burano 42522 109 625.000,00

420135 265 13923

2.1.5 - Ambiente e Territorio - Scavo rii e gestioni territoriali: Gestione territoriale Lido e Pellestrina 26522 109 113.695,61

420135 265 14117

2.9.2 - Ambiente e Territorio – Cimiteri Venezia e Isole: Restauro cimiteri Murano e Pellestrina 42522 109 336.500,00

420135 265 13919

2.1.3 - Ambiente e Territorio - Scavo rii e gestioni territoriali: Gestione territoriale Venezia sud 26522 109 867.905,20

420135 265 13921

2.1.4 - Ambiente e Territorio - Scavo rii e gestioni territoriali: Gestione territoriale isole lagunari 26522 109 135.612,20

420135 265 13917

2.1.2 - Ambiente e Territorio - Scavo rii e gestioni territoriali: Gestione territoriale Venezia nord 26522 109 929.994,62

420135 265 13233

2.4.1 - Ambiente e Territorio – Pavimentazioni: Sistemazione pavimentazione Procuratie Vecchie e Ala Napoleonica 26522 109 300.000,00

Contributo dello Stato Patto per Venezia Totale 6.506.624,81 - - -

14



Contributo Regionale (tab. 8)


420111 285 NO18013

Trasferimento in conto capitale ad ACTV S.p.A per acquisto di nuovi autobus da destinare al trasporto pubblico locale - Piano regionale 2015 28523 301 1.240.000,00

420111 285 NO18014

Trasferimento in conto capitale ad ACTV S.p.A per l’acquisto di nuovi autobus da destinare al trasporto pubblico locale - Piano regionale 2016 28523 301 1.085.000,00

420112 56 14352rifacimento intonaci esterni scuola media bellini a mestre 15522 109 46.200,00 - -

420112 270 11858pista ciclabile su ex linea ferroviaria venezia-trento 27025 901 300.000,00 300.000,00 - -

420112 270 14301completamento pista ciclabile di via altinia fino al centro abitato di dese 27022 109 150.000,00 - -

420124 310 14373

programma di recupero e razionalizzazione degli immobili di edilizia residenziale (pos. 81) per n.2 alloggi via beccaria n. 86-102 31022 109 81.321,90

Contributo Regionale Totale 2.902.521,90 300.000,00 - -

Contributo Regionale - interventi avviati negli anni precedenti (tab. 8/1)


420130 340 NO15044monitoraggio post bonifica ex discarica lotto b1 - parco san giuliano 34022 305 38.000,00

420130 340 NO15047

area residenziale sacca fisola (lotto 2) venezia impegno di spesa di € 450.000,00 a favore di veritas s.p.a. per la redazione ed esecuzione del piano della caratterizzazione, l' eleborazione dell' analisi del rischio, per la stesura del progetto 34022 305 192.006,36

420130 340 NO15048

ex cave casarin - impegno di spesa a favore di veritas per adozione delle misure di sicurezza,la realizzazione di indagini integrative,la revisione del pob 34022 305 170.000,00

420130 340 NO15050

sacca serenella predisposizione ed esecuzione della caratterizzazione integrativa , la redazione dell'analisi del rischio e la progettazione della bonifica del sito 34022 305 193.858,93

2018 2019 2020

2018 2019 2020

15

cp158150

Casella di testo



420130 340 NO15052

scuola elementare f.lli bandiera malcontenta-affidamento incarico veritas per esecuzione di indagini integrative al piano di caratterizzazione rielaborazione analisi di rischio e progettazione operativa di bonifica 34022 305 20.000,00

420147 270 13756messa in sicurezza idraulica e riqualificazione viabilita macroisola prima zona industriale 27022 109 2.680.813,08

420149 425 13784

intervento di restauro e riqualificazione del compendio del tempio votivo, cripta ossario militare del lido di venezia e aree limitrofe 42522 109 393.058,29

420124 310 14104

programma di recupero e razionalizzazione degli immobili di edilizia residenziale - intervento 1 31025 901 512.823,30

420124 310 14218

programma di recupero e razionalizzazione degli immobili di edilizia residenziale – intervento 10 – linea “b” pos.90 bando regionale per edificio n.12 alloggi (cappotto + manut.straord. n. 7 alloggi vuoti) in via case nuove 6-8 a marghera 31022 109 358.669,08

420124 310 14219

programma di recupero e razionalizzazione degli immobili di edilizia residenziale – intervento 6 – linea “b” pos.86 bando regionale per edificio n.12 alloggi (cappotto + manut. straord. n. 6 alloggi vuoti) in via case nuove civ. 9-11 a marghera 31022 109 323.996,00

420124 310 14220

programma di recupero e razionalizzazione degli immobili di edilizia residenziale – intervento 7 – linea “b” pos.87 bando regionale per la manutenzione straordinaria di n.8 alloggi vuoti in via case nuove civ. 10-12-14-16 a marghera 31022 109 279.842,64

420124 310 14221

programma di recupero e razionalizzazione degli immobili di edilizia residenziale “intervento 8" linea b - pos.88 bando regionale per la manutenzione straordinaria di n.9 alloggi vuoti in via oroboni 1-9-11-13-15 a marghera 31022 109 420.685,65

16



420124 310 14222

programma di recupero e razionalizzazione degli immobili di edilizia residenziale – intervento 9 – linea “b” pos.89 bando regionale per edificio n.12 alloggi (cappotto + manut.straord. n. 7 alloggi vuoti) in via beccaria 86-88 a marghera 31022 109 359.195,76

Contributo Regionale Totale 5.942.949,09 - - -

Entrate Correnti (tab. 9)


200120 420 NO18034Acquisto attrezzature informatiche progetti PON Inclusione 42022 107 10.000,00 - -

310326 45 NO18027

interventi di manutenzione straordinaria su immobili di proprietà comunale realizzati a scomputo di canoni di locazione 4522 709 400.000,00 400.000,00 400.000,00

NO18023 lavori palasport taliercio a scomputo canoni 23022 109 29.337,00 29.337,00 14.668,50 NO18040 Acquisto unità cinofile 12522 199 - 6.000,00 -

NO18044

Fornitura e installazione motori e gruppi poppieri motoscafi comunali Servizio cerimoniale 3322 101 - - 40.000,00

NO18045Acquisto arredi e complementi d'arredo per le ludoteche cittadine 19022 103 5.000,00 5.000,00

NO18046Acquisto arredi e complementi d'arredo per i servizi innovativi e asili nido 35022 103 - 40.000,00 40.000,00

NO18047Acquisto arredi e complementi d'arredo per le scuole dell'infanzia comunali 14022 103 20.000,00 20.000,00 20.000,00

NO18048Acquisto arredi e complementi di arredo per le scuole statali 15522 103 - 80.000,00 80.000,00

NO18049Acquisto arredi e complementi di arredo per le scuole comunali 15522 103 250.000,00 250.000,00 250.000,00

NO18065 Acquisto tendaggi ignifughi Biblioteca VEZ 21022 103 30.000,00 - -

NO18066Acquisto tendaggi ignifughi Biblioteca VEZ Junior 21022 103 10.000,00 - -

NO18067Allestimento per collezione Verifica 8+1 in VEZ Junior 21022 103 15.000,00 - -

NO18068 Acquisto arredi per Rete Biblioteche Venezia 21022 103 30.000,00 - -

NO18069 Armadi compatti VEZ magazzino VEZ Junior 21022 103 15.000,00 - -

200132 80 NO18086acquito cabine e arredi per consultazioni elettorali 8022 103 7.000,00

2018 2019 2020

17



200180 265 14304palazzo Ducale - restauro pavimento Sala del Piovego - Venezia 26522 109 19.800,00

310328 46 13790recupero spazi aperti area casermette all'arsenale di venezia 4625 901 300.000,00 300.000,00

Entrate Correnti Totale 1.141.137,00 300.000,00 830.337,00 - 844.668,50 -

Finanziamenti europei (tab. 10)


420501 19 NO18018

Progetto comunitario GreeenerSites: acquisto di hardware per attività del Servizio Bonifiche relative al progetto. 1922 107 12.400,00 - -

420501 19 NO18019

Progetto Comunitario Slowfood-CE: acquisto attrezzature per creazione di itinerari turistici a Sant’Erasmo e Pellestrina. 1922 103 - 45.600,00 -

420501 19 NO18020

Progetto comunitario I-STORMS: Acquisto di sensori per il rilevamento dei dati meteo marini presso la Darsena Misericordia 1922 107 5.000,00 - -

Finanziamenti europei Totale 17.400,00 45.600,00 -

Legge Speciale Venezia futuri finanziamenti (tab. 11)


420110 115 11713

interventi di recupero urbano nei quartieri erp di sacca fisola e giudecca sistemazioni esterne a sacca fisola - lotto 2 - stralcio2 (zona sud-est) 11525 901 - 1.456.500,00 1.456.500,00 -

420110 115 13940

manutenzione straordinaria della scuola dell'infanzia "principessa maria letizia" di murano 11525 901 - - 900.000,00 900.000,00

420110 115 14021

interventi puntuali di ripristino funzionale su manufatti di microportualità urbana del centro storico di venezia 11525 901 - 300.000,00 300.000,00 -

420110 115 14024ripristino funzionale cimiteri centro storico e isole 11525 901 - 1.000.000,00 1.000.000,00 -

420110 115 14037interventi puntuali di restauro e adeguamento nelle sedi comunali del centro storico ed isole 11525 901 - 1.000.000,00 1.000.000,00 -

420110 115 14039interventi puntuali di restauro delle sedi museali 11525 901 - 600.000,00 600.000,00 -

420110 115 14040interventi di adeguamento nelle scuole del lido, pellestrina, murano, burano e s. erasmo 11525 901 - 600.000,00 600.000,00 -

2020

2018 2019 2020

2018 2019

18



420110 115 14042interventi di adeguamento nelle scuole del centro storico 11525 901 - 700.000,00 700.000,00 -

420110 115 14044

edilizia sportiva centro storico e isole - interventi di adeguamento, messa a norma, ripristini funzionali e rinnovamenti 11525 901 - 800.000,00 800.000,00 -

420110 115 14046 gestione territoriale venezia nord 11525 901 - 1.300.000,00 1.300.000,00 - 420110 115 14047 gestione territoriale venezia sud 11525 901 - 1.200.000,00 1.200.000,00 -

420110 115 14048 gestione territoriale - murano burano s.erasmo 11525 901 - 200.000,00 200.000,00 - 420110 115 14049 gestione territoriale lido e pellestrina 11525 901 - 300.000,00 300.000,00 -

420110 115 14274interventi puntuali di restauro e adeguamento nelle sedi comunali del centro storico ed isole 11525 901 - - 1.000.000,00 1.000.000,00

420110 115 14275

interventi puntuali per ripristino funzionale manufatti di microportualità urbana del centro storico ed isole 11525 901 - - 300.000,00 300.000,00

420110 115 14276ripristino funzionale cimiteri centro storico e isole 11525 901 - - 1.000.000,00 1.000.000,00

420110 115 14277interventi puntuali di restauro delle sedi museali 11525 901 - - 600.000,00 600.000,00

420110 115 14278interventi di adeguamento nelle scuole del lido, pellestrina, murano, burano e s. erasmo 11525 901 - - 600.000,00 600.000,00

420110 115 14279interventi di adeguamento nelle scuole del centro storico 11525 901 - - 700.000,00 700.000,00

420110 115 14280

edilizia sportiva centro storico e isole- interventi di adeguamento, messa a norma, ripristini funzionali e rinnovamenti 11525 901 - - 800.000,00 800.000,00

420110 115 14281 gestione territoriale venezia nord 11525 901 - - 1.300.000,00 1.300.000,00 420110 115 14282 gestione territoriale venezia sud 11525 901 - - 1.200.000,00 1.200.000,00

420110 115 14283gestione territoriale murano, burano e s.erasmo 11525 901 - - 200.000,00 200.000,00

420110 115 14284 gestione territoriale lido e pellestrina 11525 901 - - 300.000,00 300.000,00

420110 115 14286manutenzione ordinaria diffusa edilizia residenziale centro storico e isole 11525 901 - 900.000,00 900.000,00 - -

420110 115 14287manutenzione ordinaria diffusa edilizia residenziale centro storico e isole 11525 901 - - 900.000,00 900.000,00

Legge Speciale Venezia futuri finanziamenti A26Totale - 10.356.500,00 10.356.500,00 9.800.000,00 9.800.000,00

19



PON METRO (tab. 12)


200144 819 14358

palestra ex edison - intervento di adeguamento e messa a norma con realizzazione nuovi spogliatoi e rimozione amianto dalla copertura della palestra (intervento pon metro) 837525 901 490.000,00 490.000,00 - -

200144 819 14359rifacimento pacchetto di copertura palestra ex stefani (intervento pon metro) 837525 901 320.000,00 320.000,00 - -

200144 819 14360

palestra ex scuola gramsci - intervento di ristrutturazione adeguamento e messa a norma - campalto (intervento pon metro) 837525 901 190.000,00 190.000,00 - -

200144 819 14361

palestra ex scuola de nicola, via gobbi - intervento di ristrutturazione adeguamento e messa a norma (intervento pon metro) 837525 901 300.000,00 300.000,00 - -

200144 819 14362

campo da calcio ca' emiliani - adeguamento e messa a norma con ampliamento spogliatoi (intervento pon metro) 837525 901 300.000,00 300.000,00 - -

200144 819 13842

pista ciclabile per venezia: opere complementari di collegamento con la rete ciclabile esistente (intervento pon metro) 827025 901 1.500.000,00 1.500.000,00 - -

200144 819 14070

sistemazione opere a verde e recupero aree gioco presso i parchi pubblici in terraferma (intervento pon metro) 837525 901 350.000,00 350.000,00 - -

200144 819 14071

sistemazione opere a verde e recupero aree gioco presso i parchi pubblici in centro storico e isole (intervento pon metro) 837525 901 150.000,00 150.000,00 - -

200144 819 14078intervento di recupero dell'edificio polifunzionale di asseggiano 837525 901 350.000,00 350.000,00 - -

200144 819 14080riqualificazione impianto bacini in arsenale (intervento pon metro) 837525 901 435.000,00 435.000,00 - -

200144 819 14084eliminazione infiltrazioni dal tetto presso la bocciofila dell'isola di murano 837525 901 25.000,00 25.000,00 - -

200144 819 14085sistemazione campo da calcio presso il centro sportivo di sacca s. mattia a murano 837525 901 55.000,00 55.000,00 - -

200144 819 14086

centro sportivo isola di s. erasmo, pavimentazione pista polivalente, campo bocce, impianti degli spogliatoi e illuminazione campo da calcio 837525 901 100.000,00 100.000,00 - -

200144 819 14087palazzetto dello sport a mazzorbo, lavori sulla copertura 837525 901 90.000,00 90.000,00 - -

2018 2019 2020

20

cp158150

Casella di testo



200144 819 14088

associazione remiera vogaepara isola di burano, infiltrazioni dalla copertura e rifacimento degli scarichi delle docce 837525 901 90.000,00 90.000,00 - -

200144 819 14090eliminazione barriere architettoniche presso la sede del tiro con l'arco del lido 837525 901 50.000,00 50.000,00 - -

200144 819 14095recupero edilizio alloggi comunali non erp terraferma (intervento pon metro) 831025 901 500.000,00 500.000,00 - -

200144 819 14096recupero edilizio alloggi comunali erp terraferma (intervento pon metro) 831025 901 400.000,00 400.000,00 - -

200144 819 14097recupero edilizio alloggi comunali erp centro storico e isole (intervento pon metro) 831025 901 400.000,00 400.000,00 - -

200144 819 14098recupero edilizio alloggi comunali non erp centro storico e isole (intervento pon metro) 831025 901 400.000,00 400.000,00 - -

200144 819 14191recupero edilizio alloggi comunali erp area venezia insulare (intervento pon metro) 831025 901 - - 300.000,00 300.000,00 -

200144 819 14192recupero edilizio alloggi comunali erp area venezia terraferma (intervento pon metro) 831025 901 - - 300.000,00 300.000,00 -

200144 819 14193recupero edilizio alloggi comunali non erp area venezia insulare (intervento pon metro) 831025 901 - - 300.000,00 300.000,00 -

200144 819 14194recupero edilizio alloggi comunali non erp area venezia terraferma (intervento pon metro) 831025 901 - - 400.000,00 400.000,00 -

200144 819 14266

completamento teatro al parco della bissuola - recupero edifici per attività socio-culturali finalizzate all'animazione delle comunità emarginate 837525 901 600.000,00 600.000,00 - -

200144 819 14288recupero edilizio alloggi comunali non erp area venezia terraferma (intervento pon metro) 831025 901 - - - 478.928,63 478.928,63

200144 819 14289recupero edilizio alloggi comunali erp area venezia terraferma (intervento pon metro) 831025 901 - - - 300.000,00 300.000,00

200144 819 14290recupero edilizio alloggi comunali non erp area venezia c.s e insulare (intervento pon metro) 831025 901 - - - 300.000,00 300.000,00

200144 819 14291recupero edilizio alloggi comunali erp area venezia c.s. e insulare (intervento pon metro) 831025 901 - - - 300.000,00 300.000,00

200144 819 14346completamento rete ciclabile tra riviera marco polo e via poerio (intervento pon metro) 827025 901 400.000,00 400.000,00 - -

200144 819 14347moduli di "stallo intelligente" nei punti di interscambio (intervento pon metro) 827025 901 1.500.000,00 1.500.000,00 - -

21



200144 819 13487recupero campo da basket e campo calcetto rione Pertini 837525 901 200.000,00 200.000,00

200144 819 14357

demolizione ex piscina di favaro e costruzione nuova piastra polivalente (intervento pon metro) 837525 901 230.000,00 230.000,00

200144 819 NO17038 VE1.1.1.a Infrastruttura SIT integrata 810022 302 21.802,26 - - 200144 819 NO17039 VE1.1.1.b Lavori pubblici on line 810022 302 264.650,00 51.550,00 - 200144 819 810022 107 40.000,00 - - 200144 819 302 382.935,00 34.500,00 51.750,00 200144 819 810022 107 - 20.000,00 - 200144 819 302 80.000,00 80.000,00 - 200144 819 810022 107 270.000,00 - - 200144 819 302 158.325,00 117.375,00 - 200144 819 810022 107 389.099,48 - - 200144 819 302 1.439.599,30 449.570,00 140.300,00 200144 819 NO17046 VE1.1.1.i Iris 2 810022 302 57.450,00 - - 200144 819 NO17047 VE1.1.1.j Anagrafe unica delle prestazioni 810022 302 215.800,00 63.300,00 -

200144 819 NO17048 VE1.1.1.k Sportello Unico Prestazioni sociali 810022 302 73.750,00 - - 200144 819 NO17049 VE1.1.1.l Venezia Unica app 810022 302 134.450,00 - - 200144 819 827022 107 590.011,00 217.450,00 - 200144 819 302 3.578.000,00 630.305,00 114.950,00 200144 819 827022 107 475.409,50 - - 200144 819 302 123.034,50 - - 200144 819 827022 107 142.000,00 - - 200144 819 302 49.375,00 - -

200144 819 NO17054VE4.1.1.a - Arredi alloggi ex detenute e famiglie monoparentali 837522 103 34.800,00 40.200,00 -

200144 819 NO18033

VE3.2.2.b Acquisto materiale inventariabile - Interventi per l'inclusione sociale dei senza fissa dimora 837522 103 20.000,00 - -

200144 819 NO18087

V.E. 2.2.3.b - Interventi per rendere più sicuri e accessibili per bici e pedoni i percosrsi casa-scuola 827022 109 36.615,00

200144 819 NO17054VE4.1.1.a - Arredi alloggi ex detenute e famiglie monoparental 837522 103 10.000,00

PON METRO Totale 18.012.106,04 9.425.000,00 3.004.250,00 1.300.000,00 1.685.928,63 1.378.928,63

PON METRO - INTERVENTI AVVIATI NEGLI ANNI PRECEDENTI (tab. 12)


200144 819 14012recupero edilizio alloggi comunali erp area venezia insulare 831022 109 260.000,00

2018 2019 2020

NO17052VE2.2.1.c - Gestione monitoraggio flussi pedonali

NO17050 VE2.2.1.a - Smart control room

NO17051VE2.2.1.b - Gestione integrata mobilità (ztl, smart parking)

NO17042VE1.1.1.e Piattaforma innovativa per la sicurezza urbana

NO17044 VE1.1.1.g Piattaforma CzRM multicanale

NO17040 VE1.1.1.c Edilizia on line

NO17041VE1.1.1.d Occupazione dello spazio pubblico on line

22



200144 819 14013recupero edilizio alloggi comunali non erp area venezia insulare 831022 109 270.000,00

200144 819 14014recupero edilizio alloggi comunali erp area venezia terraferma 831022 109 220.000,00

200144 819 14015recupero edilizio alloggi comunali non erp area venezia terraferma 831022 109 340.000,00

PON METRO Totale 1.090.000,00 - - - - -

Proventi per il rilascio del permesso di costruire (tab. 13)


14354

ripristino funzionale mediante restauro dell'ala sud della chiesa storica del cimitero di mestre e restauro dell'entrata vecchia del cimitero di favaro 42525 901 239.000,00 239.000,00

14355

ristrutturazione della chiesa, del campanile, dei manufatti recintali limitrofi del cimitero di marghera 42525 901 199.000,00 199.000,00

14356

cimitero di chirignago, reparto iv: ripristino funzionale delle cappelle di famiglia e dei loculi perimetrali dei campi inumatori 42525 901 562.000,00 562.000,00

11858pista ciclabile su ex linea ferroviaria venezia-trento 27025 901 300.000,00 300.000,00 - -

13871messa in sicurezza piazza s. antonio e piazza mercato, a marghera 27025 901 - 300.000,00 300.000,00 -

13929

edilizia comunale della terraferma: interventi di adeguamento, messa a norma, ripristini funzionali e rinnovamenti 5622 109 200.000,00 - -

13931

edilizia sportiva della terraferma - interventi di adeguamento, messa a norma, ripristini funzionali e rinnovamenti 23022 109 450.000,00 - -

13946manutenzione diffusa residenza comunale terraferma 31022 109 200.000,00

14017 ripristino funzionale cimiteri terraferma 42525 901 - 1.000.000,00 1.000.000,00 -

14025manutenzione diffusa residenza comunale terraferma 31022 109 - 200.000,00

14027

edilizia comunale della terraferma: interventi di adeguamento, messa a norma, ripristini funzionali e rinnovamenti 5622 109 - 200.000,00 -

14028

edilizia scolastica terraferma- interventi di adeguamento e ripristini funzionali - interventi straordinari 15522 109 - 700.000,00 -

2018 2019 2020

23



14029

edilizia sportiva della terraferma - interventi di adeguamento, messa a norma, ripristini funzionali e rinnovamenti 23022 109 - 450.000,00 -

14094

edilizia scolastica terraferma- interventi di adeguamento e ripristini funzionali - interventi straordinari 15522 109 700.000,00 - -

14187abbattimento barriere architettoniche venezia e terraferma 26525 901 200.000,00 200.000,00 - -

14188abbattimento barriere architettoniche venezia e terraferma 26525 901 - 200.000,00 200.000,00 -

14267 ripristino funzionale cimiteri terraferma 42525 901 - - 1.000.000,00 1.000.000,00

14268

edilizia comunale della terraferma: interventi di adeguamento, messa a norma, ripristini funzionali e rinnovamenti 5622 109 - - 200.000,00

14269

edilizia scolastica terraferma: interventi di adeguamento e ripristini funzionali-interventi straordinari 15522 109 - - 700.000,00

14270

ediliza sportiva della terraferma: interventi di adeguamento, messa a norma, ripristini funzionali e rinnovamenti 23022 109 - - 450.000,00

14273manutenzione ordinaria diffusa edilizia residenziale terraferma 31022 109 - - 200.000,00

14294abbattimento barriere architettoniche venezia e terraferma 26525 901 - - 200.000,00 200.000,00

14301completamento pista ciclabile di via altinia fino al centro abitato di dese 27022 109 25.000,00 - -

14352rifacimento intonaci esterni scuola media bellini a mestre 15522 109 28.230,00 - -

NO18021traferimenti in c/capitale per manutenzione opere di culto 7123 401 400.000,00 200.000,00 200.000,00

NO18022rimborso in conto capitale a imprese per somme non dovute o incassate in eccesso 29525 45 889.770,00 1.253.000,00 1.553.000,00

NO18026acquisizioni immobiliari per nuovo mercato ortofrutticolo 4522 109 1.497.000,00 1.497.000,00 1.497.000,00

14330lavori di abbattimenti barriere architettoniche - viabilità 26522 109 66.000,00

14331lavori di abbattimenti barriere architettoniche - scuole 26522 109 44.000,00

Proventi per il rilascio del permesso di costruire Totale 6.000.000,00 1.500.000,00 6.000.000,00 1.500.000,00 6.000.000,00 1.200.000,00

24



Sanzioni codice della strada - art. 142 bis (tab. 14)


320206 125 14019interventi di ripristino funzionale e messa in sicurezza viabilità terraferma 27025 901 500.000,00 500.000,00 - -

320206 125 14033intervento di ripristino funzionale e messa in sicurezza viabilità terraferma 27025 901 - 500.000,00 500.000,00 -

320206 125 14296intervento di ripristino funzionale e messa in sicurezza viabilità terraferma 27025 901 - - 500.000,00 500.000,00

320206 125 NO18084 traferimento a Veneto Strade 27023 303 1.126.720,00 1.120.375,00 1.428.175,00 Sanzioni codice della strada - art. 142 bis Totale 1.626.720,00 500.000,00 1.620.375,00 500.000,00 1.928.175,00 500.000,00

Sanzioni codice della strada - viabilità - lett. b) art. 208 (tab. 15)


320201 125 NO18078acquisto mezzi di vario tipo per implementazione e rinnovo dotazioni 12522 101 230.000,00 130.000,00 150.000,00

320201 125 NO18079 Acquisto radio Polizia Locale 12522 105 30.000,00 30.000,00 40.000,00 320201 125 NO18080 manutenzione straordinaria mezzi 12522 109 60.000,00 50.000,00 60.000,00

320201 125 NO18081

acquisto attrezzature informatiche (tablet, smartphone, telecamere, macchine fotografiche) per servizi di polizia stradale 12522 107 10.000,00 10.000,00 20.000,00

320201 125 NO18082attrezzature per servizi Polizia stradale (acquisto flash, attrezzature varie) 12522 105 20.000,00 20.000,00 30.000,00

320201 125 NO18083rinnovo sistemi di rilevazione velocità su Ponte della Libertà 12522 105 - 60.000,00 -

Sanzioni codice della strada - viabilità - lett. b) art. 208 Totale 350.000,00 300.000,00 300.000,00

Sanzioni codice della strada - viabilità - lett. c) art. 208 (tab. 16)


320201 125 NO18029acquisto armi e attrezzature, armadietti blindati per custodia armi, adeguamento armerie 12522 105 115.000,00 145.000,00 100.000,00

320201 125 NO18030acqusito attrezzature per attività educazione stradale 12522 105 5.000,00 5.000,00 5.000,00

320201 125 NO18031

manutenzione straordinaria e opere complementari pista addestrativa educazione stradale San Giuliano 12522 109 30.000,00 - -

Sanzioni codice della strada - viabilità - lett. c) art. 208 Totale 150.000,00 150.000,00 105.000,00

2018 2019 2020

2018 2019 2020

2018 2019 2020

25

cp158150

Casella di testo



Scomputo oneri (tab. 17)

Cap. E Art. E codice Descrizione Cap. S Art. S Stanziamento di cui FPV (*) Stanziamento di cui FPV (*) Stanziamento di cui FPV (*)4522 899 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 4522 901 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 4522 809 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 27022 809 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

Scomputo oneri Totale 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00

Totale complessivo 274.501.847,97 152.597.245,00 40.207.062,00 17.876.500,00 42.743.772,13 21.378.928,63

(*) Fondo Pluriennale Vincolato

Interventi che non comportano iscrizione a bilancio

Apporto di capitale di altri soggettiCap. E Art. E codice Descrizione 2018 2019 2020

14369messa in sicurezza di via padana con la realizzazione di pista ciclabile - 2° lotto 300.000,00

14370messa in sicurezza di via padana con la realizzazione di pista ciclabile - 3° lotto 300.000,00

14371completamento collegamento ciclopedonale ca' sabbioni-malcontenta 300.000,00

14114realizzazione nuovo impianto di cremazione a marghera 5.700.000,00

Apporto di capitale da altri soggetti Totale 6.000.000,00 300.000,00 300.000,00

acquisizione di immobili e costituzione di servitù d'uso pubblico a scomputo oneri di urbanizzazione

NO1802845450107

2018 2019 2020

26

cp158150

Casella di testo

Piano degli interventi 2018-2020

INTERVENTI ISCRITTI NELLA PARTE CORRENTE

Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni) (tab. 18)


0 1 13891

interventi di restauro e adeguamento nelle scuole del lido, pellestrina, murano, burano e s. erasmo 11503 29 600.000,00 - -

0 1 13907

edilizia sportiva centro storico e isole - interventi di adeguamento, messa a norma, ripristini funzionali e rinnovamenti 11503 29 800.000,00 - -

0 1 13914interventi di restauro e adeguamento nelle scuole del centro storico 11503 29 700.000,00 - -

0 1 13926 interventi puntuali di restauro delle sedi museali 11503 29 600.000,00 - -

0 1 13935

interventi puntuali di ripristino funzionale su manufatti di microportualità urbana del centro storico di venezia 11503 29 300.000,00 - -

0 1 14285manutenzione ordinaria diffusa edilizia residenziale centro storico e isole 11503 29 800.000,00 - -

0 1 NO18004assemblaggio e smontaggio ponti votivi e sportivi 11503 29 896.700,00

0 1 NO18005posa passerelle centro storico percorsi alta marea 11503 29 500.000,00

0 1 NO18006riconoscimento alla Fondazione Teatro La Fenice degli oneri manutentivi - sedi 11503 29 1.500.000,00

0 1 14384 nizioleti e toponomastica 11503 29 20.000,00 Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni) Totale 6.716.700,00 - -

Entrate Correnti (tab. 19)


13292manutenzione programmata del verde di pertinenza dell'istituzione bosco e grandi parchi 31903 609 300.000,00 - -

13929

edilizia comunale della terraferma: interventi di adeguamento, messa a norma, ripristini funzionali e rinnovamenti 5603 609 600.000,00

13931

edilizia sportiva della terraferma - interventi di adeguamento, messa a norma, ripristini funzionali e rinnovamenti 23003 609 450.000,00

13946manutenzione diffusa residenza comunale terraferma 31003 609 700.000,00 - -

13959edilizia scolastica terraferma - manutenzione ordinaria 15503 609 500.000,00 - -

2018 2019 2020

2018 2019 2020

21



14025manutenzione diffusa residenza comunale terraferma 31003 609 - 700.000,00 -

14027

edilizia comunale della terraferma: interventi di adeguamento, messa a norma, ripristini funzionali e rinnovamenti 5603 609 - 600.000,00

14028

edilizia scolastica terraferma- interventi di adeguamento e ripristini funzionali - interventi straordinari 15503 609 - 200.000,00

14029

edilizia sportiva della terraferma - interventi di adeguamento, messa a norma, ripristini funzionali e rinnovamenti 23003 609 - 450.000,00 -

14030manutenzione programmata del verde di pertinenza dell'istituzione bosco e grandi parchi 31903 609 - 300.000,00 -

14094

edilizia scolastica terraferma- interventi di adeguamento e ripristini funzionali - interventi straordinari 15503 609 200.000,00

14189manutenzione ordinaria edilizia scolastica terraferma 15503 609 - 500.000,00 -

14197messa in sicurezza e adeguamenti impiantistici dei forti della terraferma 7103 609 200.000,00 - -

14198messa in sicurezza e adeguamenti impiantistici dei forti della terraferma 7103 609 - 200.000,00 -

14268

edilizia comunale della terraferma: interventi di adeguamento, messa a norma, ripristini funzionali e rinnovamenti 5603 609 - 600.000,00

14269

edilizia scolastica terraferma: interventi di adeguamento e ripristini funzionali-interventi straordinari 15503 609 - - 200.000,00

14270

edilizia sportiva della terraferma: interventi di adeguamento, messa a norma, ripristini funzionali e rinnovamenti 23003 609 - - 450.000,00

14271messa in sicurezza e adeguamenti impiantistici dei forti della terraferma 7103 609 - - 200.000,00

14272edilizia scolastica terraferma - manutenzione ordinaria 15503 609 - - 500.000,00

14273manutenzione ordinaria diffusa edilizia residenziale terraferma 31003 609 - - 700.000,00

14293manutenzione programmata del verde di pertinenza dell'istituzione bosco e grandi parchi 31903 609 - - 300.000,00

Entrate Correnti Totale 2.950.000,00 2.950.000,00 2.950.000,00

22



Sanzioni codice della strada - art. 142 bis (tab. 20)


320206 125 13900

ripristino funzionale segnaletica verticale/orizzontale e messa in sicurezza viabilità terraferma 27003 809 14.975,00

320206 125 14019interventi di ripristino funzionale e messa in sicurezza viabilità terraferma 27003 809 2.292.930,00 - -

320206 125 14032

ripristino funzionale segnaletica verticale/orizzontale e messa in sicurezza viabilità terraferma 27003 809 - 56.475,00

320206 125 14033intervento di ripristino funzionale e messa in sicurezza viabilità terraferma 27003 809 - 1.925.850,00 -

320206 125 14295

ripristino funzionale segnaletica verticale/orizzontale e messa in sicurezza viabilità terraferma 27003 809 - 56.475,00

320206 125 14296intervento di ripristino funzionale e messa in sicurezza viabilità terraferma 27003 809 - - 1.300.000,00

Sanzioni codice della strada - art. 142 bis Totale 2.307.905,00 1.982.325,00 1.356.475,00

Sanzioni codice della strada - segnaletica - lett. a) art. 208 (tab. 21)


320201 125 13900

ripristino funzionale segnaletica verticale/orizzontale e messa in sicurezza viabilità terraferma 27003 809 785.025,00 - -

320201 125 14032

ripristino funzionale segnaletica verticale/orizzontale e messa in sicurezza viabilità terraferma 27003 809 - 743.525,00 -

320201 125 14295

ripristino funzionale segnaletica verticale/orizzontale e messa in sicurezza viabilità terraferma 27003 809 - - 743.525,00

Sanzioni codice della strada - segnaletica - lett. a) art. 208 Totale 785.025,00 743.525,00 743.525,00

Totale complessivo 12.759.630,00 - 5.675.850,00 - 5.050.000,00 -

2018 2019 2020

2018 2019 2020

23

cp158150

Casella di testo

Documents

Piano degli investimenti, delle opere pubbliche e degli ... · servizi innovativi e asili nido 35022 103 40.000,00 - - 440102 45 NO18048 Acquisto arredi e complementi di arredo per