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Piano generale di sviluppo del Comune di Treviglio2012 - 2016
aggiornamento aprile 2015
Struttura sintetica del Comune di Treviglio
DIREZIONE PROGETTO SICUREZZA URBANA
Con il disegno organizzativo approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 20/06/2012 è stata approvata la struttura dell'apparato amministrativo sopra sinteticamente illustrata e l'istituzione di 4 Direzioni di Progetto:
DIREZIONE PROGETTO SEMPLIFICAZIONE E INNOVAZIONEDIREZIONE PROGETTO VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E LOTTA ALL'EVASIONEDIREZIONE PROGETTO QUALITA' URBANA
Apparato amministrativo
Organo Esecutivo
Organo di Indirizzo e ControlloConsiglio
Comunale
Sindaco
Giunta
Comunale
Segretario
Generale
Direzione
Servizi di Staff
Direzione
Servizi ai
Cittadini
Direzione
Servizi Tecnici
Corpo di
Polizia Locale
Avvocatura
Civica
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Affari generali, Contratti, Demografici Affari generali, Contratti, Demografici Affari generali, Contratti, Demografici Affari generali, Contratti, Demografici
Pubblica istruzione, PersonalePubblica istruzione, PersonalePubblica istruzione, PersonalePubblica istruzione, Personale
Cultura, biblioteche e museiCultura, biblioteche e museiCultura, biblioteche e museiCultura, biblioteche e musei
Sistemi informativiSistemi informativiSistemi informativiSistemi informativi
Agricoltura, Ambiente e SportAgricoltura, Ambiente e SportAgricoltura, Ambiente e SportAgricoltura, Ambiente e Sport
Lavori Pubblici e Grandi InfrastruttureLavori Pubblici e Grandi InfrastruttureLavori Pubblici e Grandi InfrastruttureLavori Pubblici e Grandi Infrastrutture
Urbanistica e EdiliziaUrbanistica e EdiliziaUrbanistica e EdiliziaUrbanistica e Edilizia
Patrimonio e BilancioPatrimonio e BilancioPatrimonio e BilancioPatrimonio e Bilancio
Servizi Sociali e Pari opportunitàServizi Sociali e Pari opportunitàServizi Sociali e Pari opportunitàServizi Sociali e Pari opportunità
Sabrina VailatiSabrina VailatiSabrina VailatiSabrina Vailati
Giuseppina Zoccoli in PrandinaGiuseppina Zoccoli in PrandinaGiuseppina Zoccoli in PrandinaGiuseppina Zoccoli in Prandina
Beppe PezzoniBeppe PezzoniBeppe PezzoniBeppe Pezzoni
Juri ImeriJuri ImeriJuri ImeriJuri Imeri
ASSESSOREASSESSOREASSESSOREASSESSORE
Deleghe:Deleghe:Deleghe:Deleghe:
ASSESSOREASSESSOREASSESSOREASSESSORE
Deleghe:Deleghe:Deleghe:Deleghe:
ASSESSOREASSESSOREASSESSOREASSESSORE
SISTEMA DI DELEGHE ASSESSORILISISTEMA DI DELEGHE ASSESSORILISISTEMA DI DELEGHE ASSESSORILISISTEMA DI DELEGHE ASSESSORILI
Basilio Antonino ManganoBasilio Antonino ManganoBasilio Antonino ManganoBasilio Antonino Mangano
Alessandro NisoliAlessandro NisoliAlessandro NisoliAlessandro Nisoli
SINDACOSINDACOSINDACOSINDACO
VICESINDACOVICESINDACOVICESINDACOVICESINDACO
Deleghe:Deleghe:Deleghe:Deleghe:
Deleghe:Deleghe:Deleghe:Deleghe:
ASSESSOREASSESSOREASSESSOREASSESSORE
Deleghe:Deleghe:Deleghe:Deleghe:
Deleghe:Deleghe:Deleghe:Deleghe:
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Il piano generale di sviluppoIl Piano Generale di Sviluppo (PGS) è previsto dall’art. 165, comma 7, del Dlgs 267/2000, cioè il Testo Unico degli Enti Locali. Esso rappresenta il quadro quinquennale in cui e sviluppato il programma di mandato del Sindaco. Il PGS ha la funzione di raccordare i diversi livelli di programmazione con le Linee Programmatiche di Mandato presentate dal Sindaco al Consiglio Comunale in data 4/8/2011 le risorse necessarie al loro finanziamento che si ritengono realisticamente disponibili nel corso del quinquennio.
Si tratta, pertanto, di uno strumento di programmazione a lungo termine ed a valenza generale, in quanto abbraccia l’intera attività del Comune ed è punto di partenza per gli altri strumenti di programmazione a breve e medio termine (relazione previsionale e programmatica, bilancio pluriennale, PEG, piano delle opere pubbliche…) e punto di arrivo per la rendicontazione espressa nel Bilancio di Mandato al termine del quinquennio.
GESTIONE
Piano Generale
di Sviluppo
Relazione
Previsonale e
Programmatica
Bilancio
Pluriennale
Fabbisogno del
personale
Piano delle
Opere pubblica
Bilancio annuale
Piano Esecutivo
di Gestione e
degli obiettivi
BIlancio di
Mandato
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Il piano generale di sviluppo
Il P.G.S. si articola in Linee generali programmatiche declinate in obiettivi di sviluppo. Questi ultimi, mantenuti a livello di macro-obiettivo,
sono ulteriormente dettagliati in “azioni strategiche” di stampo prettamente operativo. Macro-obiettivi e azioni sono collegati allarelativa Funzione di bilancio nel periodo di riferimento. Le "azioni"
saranno dettagliate nella tempistica, nelle risorse destinate, nei risultati programmati e attesi nel Piano Esecutivo di Gestione che, dal 2013, è diventato documento unico insieme al Piano Dettagliato degli Obiettivi.
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Il piano generale di sviluppoIl presente documento costituisce l'evoluzione e l'aggiornamento del Piano Generale di Sviluppo approvato con Deliberazione consiliare n. 7 del 31/01/2012, così come variato nel corso della gestione 2014.
In particolare, esso riporta lo stato di avanzamento delle 12 linee programmatiche con i risultati del triennio 2012-2014, rapportati al quinquennio, e lo sviluppo del biennio seguente che mira ad aggiornare gli obiettivi e le azioni in base agli esiti della gestione 2014. Alcuni obiettivi sono pertanto modificati nella previsione temporale o nella loro declinazione in azioni per meglio rispondere ai bisogni così come rilevati e interpretati. Le azioni, in particolare, sono già indicate in questo contesto, pur essendo parte costituente precipua del Piano Esecutivo di Gestione, laddove individuabili a questo stadio della programmazione. I nuovi inserimenti sono contrassegnati in blu e in grassetto. Eventuali modifiche successive all'ultima approvazione sono evidenziate in giallo.
Il presente documento, così come redatto, forma la base per tutti gli strumenti programmatori successivi che devono essere coerenti in termini di programmazione, mantenimento e sviluppo.
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Le linee programmatiche contenute nel Mandato del Sindaco sono:
2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014 2015201520152015 2016201620162016avanzaavanzaavanzaavanzamentomentomentomento
TREVIGLIO CITTÁ SOLIDALE 16%16%16%16% 23%23%23%23% 15%15%15%15% 54%54%54%54%
TREVIGLIO CITTÁ CHE LAVORA 20%20%20%20% 20%20%20%20% 20%20%20%20% 60%60%60%60%
TREVIGLIO CITTÁ SICURA 20%20%20%20% 20%20%20%20% 20%20%20%20% 60%60%60%60%
TREVIGLIO CITTÁ CHE RISPETTA IL TERRITORIO 16%16%16%16% 18%18%18%18% 22%22%22%22% 56%56%56%56%
TREVIGLIO CITTÁ CHE SI MUOVE 18%18%18%18% 21%21%21%21% 18%18%18%18% 56%56%56%56%
TREVIGLIO CROCEVIA DELLA PIANURA 13%13%13%13% 14%14%14%14% 18%18%18%18% 45%45%45%45%
TREVIGLIO CITTA' VERDE 17%17%17%17% 15%15%15%15% 16%16%16%16% 48%48%48%48%
TREVIGLIO CITTÁ PER LO SPORT 15%15%15%15% 23%23%23%23% 19%19%19%19% 57%57%57%57%
TREVIGLIO CITTÁ CHE FA SCUOLA 13%13%13%13% 24%24%24%24% 22%22%22%22% 59%59%59%59%
TREVIGLIO CITTÁ DI CULTURA E ARTE 19%19%19%19% 15%15%15%15% 25%25%25%25% 60%60%60%60%
2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014 2015201520152015 2016201620162016avanzaavanzaavanzaavanzamentomentomentomento
13%13%13%13% 19%19%19%19% 24%24%24%24% 56%56%56%56%
20%20%20%20% 20%20%20%20% 20%20%20%20% 60%60%60%60%
69%69%69%69% 75%75%75%75%*
75%75%75%75%TREVIGLIO E LA QUALITA' URBANA*
Il risultato complessivo del Comune per l'anno 2014 è pari a Il risultato complessivo del Comune per l'anno 2014 è pari a Il risultato complessivo del Comune per l'anno 2014 è pari a Il risultato complessivo del Comune per l'anno 2014 è pari a 92%92%92%92%
TREVIGLIO E LA LOTTA ALL'EVASIONE DI TRIBUTI ERARIALI E COMUNALI
TREVIGLIO E LA GESTIONE DEI SUOI STRUMENTI DI GOVERNO - INNOVAZIONE E SVILUPPO
Oltre alle 10 Linee programmatiche individuate nel Mandato del Sindaco, sono state aggiunte 2 ulteriori Linee cosiddette “strategiche interne". Sono due linee in cui confluiscono tutti gli obiettivi ed azioni finalizzati all’efficientamento della macchina” amministrativa nel rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia
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*La linea Qualità urbana è riportata come informativa; non è inclusa nel processo di valutazione della performance e tiene conto del risultato complessivo sulle opere avviate nell'anno di riferimento. Questo significa che il dato presentato è calcolato sulle opere totali nell'anno di riferimento che è il risultato della stratificazione nel tempo delle opere originariamente previste nel POP 2012-2014 e delle opere introdotte nei successivi POP. Il tasso di sviluppo del POP è mediamente pari al 36% per l'anno 2014 e per l'anno 2015.
tabella di avanzamento delle linee programmatiche. Si tenga conto che il valore di ogni anno può variare negli esercizi successivi man mano che si completano
gli obiettivi (ad esempio quelli con sviluppo a cavallo di due esercizi).
Il risultato del Piano Generale di Sviluppo è evidenziato in terminidi avanzamento del periodo trascorso alla data della rilevazione
Dato 100% come massimo risultato ottenibile nel quinquennio (rilevabile alla, data di presentazione della relazione di mandato) l’avanzamento è calcolato come media dei risultati annui ottenuti sino alla data di rilevazione ed è riportato nella
Ogni programma è composto dalla linea programmatica di mandato, declinata in obiettivi strategici e azioni strategiche (laddove già individuate), e dalla sintesi delle fonti di finanziamento e delle spese previste fino al 2016. In calce a ogni linea programmatica viene aggiunta la linea generale di mantenimento e/o miglioramento dei livelli quali-quantitativi dei servizi che è attività permanente della struttura dell'Ente, ugualmente rendicontata nei risultati 2014.Per ogni linea programmatica si riportano i risultati complessivi raggiunti nell'ambito degli obiettivi strategici per il triennio 2012/2014 e la previsione temporale per gli anni successivi. La freccia indica la copertura dell'intero mandato.I risultati annui sono espressi con il range seguente:
0-30
31-89
>90
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DatiTITOLO CATEGORIA consuntivo 2012 consuntivo 2013 consuntivo 2014 previsione 2015 previsione 201600-AVANZO 00-E0000 0,00 0,00 0,00 0,00 639.870,11
00-AVANZO Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 639.870,11
01-ENTRATE TRIBUTARIE 01-IMPOSTE 10.443.917,20 8.584.676,84 11.863.511,36 11.750.000,00 11.590.000,0002-TASSE 5.106.381,83 4.947.727,53 4.763.761,27 4.768.000,00 4.805.000,0003-TRIB.SPECIALI ED ALTRE E. 2.879.080,34 2.293.216,42 1.932.663,89 1.260.000,00 1.110.000,00
01-ENTRATE TRIBUTARIE Totale 18.429.379,37 15.825.620,79 18.559.936,52 17.778.000,00 17.505.000,00
02-CONTRIB./TRASF. DA ENTI 01-CONTRIB./TRASF. DA STATO 245.640,20 2.579.269,09 472.414,97 488.788,00 444.474,0002-CONTRIB./TRASF. DA REGION 177.678,23 284.738,46 353.271,24 456.243,33 317.972,3305-CONTRIB./TRASF. DA ALTRI 20.063,93 10.126,74 53.919,40 50.852,27 50.852,27
02-CONTRIB./TRASF. DA ENTI Totale 443.382,36 2.874.134,29 879.605,61 995.883,60 813.298,60
03-ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE 01-PROVENTI SERV.PUBBLICI 4.726.244,93 3.737.756,54 4.218.698,48 3.784.667,12 3.737.453,1202-PROVENTI BENI DELL'ENTE 2.369.905,11 2.194.778,64 1.915.567,50 2.041.653,79 2.087.536,1903-INTER.ANTICIP. E CREDITI 20.368,33 13.885,84 12.905,61 13.000,00 10.000,0004-UTILI NETTI / DIVIDENDI 645.248,37 389.061,27 290.063,27 460.000,00 372.000,0005-PROVENTI DIVERSI 1.099.784,15 1.318.560,32 1.327.878,76 1.820.678,32 1.819.428,32
03-ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE Totale 8.861.550,89 7.654.042,61 7.765.113,62 8.119.999,23 8.026.417,63
04-ALIEN./TRASF./RISC.CREDIT 01-ALIEN.BENI PATRIMONIALI 1.315.132,68 1.464.539,58 1.441.649,60 5.105.772,00 4.890.500,0002-TRASF.CAPITALE DA STATO 0,00 0,00 0,00 370.000,00 0,0003-TRASF.CAPITALE DA REGIONE 154.560,00 37.224,05 1.162.158,05 0,00 0,0004-TRASF.CAPITALE DA ALTRI 1.014.182,51 0,00 52.096,04 10.000,00 10.000,0005-TRASF.CAPITALE DA ALTRI 2.908.170,90 1.905.725,04 1.429.262,19 2.456.250,00 2.707.950,00
04-ALIEN./TRASF./RISC.CREDIT Totale 5.392.046,09 3.407.488,67 4.085.165,88 7.942.022,00 7.608.450,00
05-ACCENSIONE PRESTITI 01-ANTICIPAZIONE DI CASSA 0,00 1.288.565,83 0,00 3.100.000,00 3.100.000,0003-ASSUNZIONE MUTUI/PRESTITI 2.000.000,00 2.450.000,00 131.400,00 190.000,00 150.000,00
05-ACCENSIONE PRESTITI Totale 2.000.000,00 3.738.565,83 131.400,00 3.290.000,00 3.250.000,00
06-SERVIZI C/TERZI 01-Riten.Previd.Assis.Pers. 551.736,63 546.936,60 541.479,17 650.000,00 650.000,0002-RITENUTE ERARIALI 1.208.237,77 1.147.056,77 1.148.332,38 2.800.000,00 2.800.000,0003-ALTRE RITENUTE PERSONALE 75.758,65 78.708,26 76.847,26 80.000,00 80.000,0004-DEPOSITI CAUZIONALI 28.032,84 17.062,07 31.621,36 15.000,00 15.000,0005-RIMBORSO SPESE C/TERZI 197.415,70 587.933,42 1.236.262,57 652.000,00 652.000,0006-FONDI SERVIZIO ECONOMATO 21.691,19 21.691,19 21.691,19 21.691,19 21.691,1907-DEPOSITI CONTRATTUALI 104.013,02 85.231,70 87.551,30 80.000,00 80.000,00
06-SERVIZI C/TERZI Totale 2.186.885,80 2.484.620,01 3.143.785,23 4.298.691,19 4.298.691,19
Totale complessivo 37.313.244,51 35.984.472,20 34.565.006,86 42.424.596,02 42.141.727,53
Le fonti di finanziamento dell'intero operato del Comune, cioè sia nella gestione ordinaria, sia nello sviluppo delle linee programmatiche, sono illustrate nella tabella seguente:
FONTI DI FINANZIAMENTO
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OBIETTIVO STRATEGICO AZIONE2012
RISULTATI
2013
RISULTATI
2014
RISULTATI2015 2016
HOUSING SOCIALE 0% 100%
Analisi situazione gestionale e affidamento a terzi del servizio
approvazione criteri nuovo procedimento canone provvisorio per
soggetti in difficoltà economica (prevenzione morosità)
Interventi di sostegno per l'emergenza abitativa
Predisposizione di un alloggio ERP per specifiche categorie
(disabilità)
Riordino e interventi straordinari gestione housing
INCENTIVAZIONE E AMPLIAMENTO STRUMENTI DI PARTNERSHIP CON IL
SETTORE PRIVATO/TERZO SETTORE:80% 100% 100%
Sviluppo sussidiarietà orizzontale, co-progettazione e
convenzionamento in ambito sociale
Formazione per volontari (neo-pensionati)
Ampliamento offerta asili nido tramite
Convenzionamento/voucherizzazione con privati***
Riordino e attuazione nuove politiche giovanili (Pre.Gio)
Sostegno e integrazione immigrati con C.i.t. (alfabetizzazione,
sportello dedicato...)
Attuazione nuovo modello relazionale con Fondazione Anni Sereni
Progetto Omnibus 70: trasporto urbano per soggetti fragili
Attività di sostegno e promozione associazionismo e volontariato
LINEA PROGRAMMATICA 1 - TREVIGLIO CITTA' SOLIDALE
MISSION: Rafforzare la collaborazione tra il Comune e partner privati e del terzo settore per sviluppare la sussidiarietà orizzontale. Integrazione degli strumenti esistenti con lo sviluppo di nuovi strumenti di sostegno in ambito sociale e lavorativo.
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OBIETTIVO STRATEGICO AZIONE2012
RISULTATI
2013
RISULTATI
2014
RISULTATI2015 2016
LINEA PROGRAMMATICA 1 - TREVIGLIO CITTA' SOLIDALE
MISSION: Rafforzare la collaborazione tra il Comune e partner privati e del terzo settore per sviluppare la sussidiarietà orizzontale. Integrazione degli strumenti esistenti con lo sviluppo di nuovi strumenti di sostegno in ambito sociale e lavorativo.
AZIONI DI SOSTEGNO AI CITTADINI COLPITI DALLA CRISI O AI SOGGETTI
DISAGIATI100% 100% 80%
Progetto voucher lavoro
Utilizzo sociale della fidejussione bancaria a garanzia contratti di
locazione famiglie in difficoltà e giovani coppie (2013 istituzione
servizio, 2014 ampliamento)
consolidamento sportello incentivi alle imprese per l'assunzione e
stabilizzazione di lavoratori svantaggiati residenti a Treviglio
Servizio punto ristorazione self-service solidale
Buoni spesa comunali per cittadini in difficoltà socio-economica
(2012 introduzione, 2013 consolidamento, 2014 e 2015
ampliamento)
Coordinamento e partecipazione progetti per cittadini in difficoltà
socio-economica (Diamo una mano con la spesa, servizio di mensa
popolare)
Emergenza sfratti: convenzioni per alloggi temporanei
Ampliamento criteri d'accesso e anticipazione tempistica di
realizzazione fondo sociale utenze domestiche
CONSOLIDAMENTO PARTECIPAZIONE IN YGEA E AMPLIAMENTO OFFERTA
DEI SERVIZI33% 100% 50%
Piano industriale per il triennio 2014/2016
Modifica dello statuto societario
Revisione contratto di servizio
Redazione carta dei servizi offerti da Ygea (2014 farmacie, 2015
centro IDK e revisione CDI)
Revisione tariffaria con applicazione ad alcuni servizi del
nuovo ISEE
Il Paniere sociale in farmacia
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OBIETTIVO STRATEGICO AZIONE2012
RISULTATI
2013
RISULTATI
2014
RISULTATI2015 2016
LINEA PROGRAMMATICA 1 - TREVIGLIO CITTA' SOLIDALE
MISSION: Rafforzare la collaborazione tra il Comune e partner privati e del terzo settore per sviluppare la sussidiarietà orizzontale. Integrazione degli strumenti esistenti con lo sviluppo di nuovi strumenti di sostegno in ambito sociale e lavorativo.
Punto infermieristico c/o Ygea
RIORGANIZZAZIONE E INTEGRAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI D'AMBITO 100% 90%
Coordinamento servizio di ambito servizi all'infanzia - rete
provinciale
Revisione della convenzione con Risorsa Sociale Gera d'Adda
Compartecipazione realizzazione progetti (Rette ricovero e affidi
minori, Agricoltura sociale, SOS badanti)
GESTIONE DEGLI ASILI NIDO - ADOZIONE STRUMENTI E MODALITA' DI
GESTIONE FLESSIBILI100% 0%
Studio e progettazione di nuovi servizi e revisione degli esistenti per
garantire una risposta flessibile all'utenza
Studio e applicazione tariffe "personalizzate" in relazione alle
capacità economiche delle famiglie
REVISIONE PIANI TARIFFARI
Revisione piani tariffari a seguito introduzione nuovo ISEE (Decreto
Salva Italia) - applicazione, simulazioni ed esecuzione
SVILUPPO POLITICHE DI GENERE 100% 100%
Sviluppo delle politiche di genere
L'educazione al rispetto e alla parità nelle scuole
Progetto rete "Non sei sola"
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OBIETTIVO STRATEGICO AZIONE2012
RISULTATI
2013
RISULTATI
2014
RISULTATI2015 2016
LINEA PROGRAMMATICA 1 - TREVIGLIO CITTA' SOLIDALE
MISSION: Rafforzare la collaborazione tra il Comune e partner privati e del terzo settore per sviluppare la sussidiarietà orizzontale. Integrazione degli strumenti esistenti con lo sviluppo di nuovi strumenti di sostegno in ambito sociale e lavorativo.
REGOLAMENTI (da LP11)
predisposizione regolamenti e linee guida area sociale
Revisione del regolamento/carta dei servizi asili nido (obiettivo
assorbito nell'obiettivo carta dei servizi del Comune)
*** L'obiettivo è stato indirettamente realizzato tramite fondi regionali gestiti tramite l'Ufficio di Piano
MIGLIORAMENTO E MANTENIMENTO DEI SERVIZI 100% 100% 100%
Attuazione di attività mirate al mantenimento dei livelli quali-
quantitativi dei servizi in contesti che prevedono il
mutamento dei fattori e di attività che mirano al
miglioramento dei livelli quali-quantitativi.
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TITOLO FUNZIONE INTERVENTO CONSUNTIVO 2012 CONSUNTIVO 2013 CONSUNTIVO 2014 PREVISIONE 2015 PREVISIONE 201601-SPESE CORRENTI 10-SETTORE SOCIALE 01-PERSONALE 985.378,41 1.034.369,51 1.018.819,95 999.513,46 999.513,46
02-ACQ. BENI/SERV. MAT.PRIME 49.677,30 46.957,23 33.513,82 49.530,00 49.530,00 03-PRESTAZIONE DI SERVIZI 4.104.375,36 2.276.395,18 2.227.061,35 2.442.573,39 2.459.573,39 04-UTILIZZO DI BENI DI TERZI 77.763,08 74.259,46 65.293,64 64.000,00 64.000,00 05-TRASFERIMENTI 868.651,71 894.070,08 826.688,59 983.003,41 868.303,41 06-INTER.PASSIVI/ONERI FIN. 86.057,09 81.117,23 76.133,76 73.000,00 72.000,00 07-IMPOSTE E TASSE 34.810,66 35.148,58 39.524,01 29.958,65 29.958,65 08-ONERI STRAORD. CORRENTI - - - 20.275,00 -
10-SETTORE SOCIALE Totale 6.206.713,61 4.442.317,27 4.287.035,12 4.661.853,91 4.542.878,91 01-SPESE CORRENTI Totale 6.206.713,61 4.442.317,27 4.287.035,12 4.661.853,91 4.542.878,91 02-SPESE IN CONTO CAPITALE 10-SETTORE SOCIALE 01-ACQUISIZ.BENI IMMOBILI, 116.617,35 160.619,80 81.647,39 418.000,00 268.000,00
05-ATTREZ.TECNICO/SCIENTIF. 4.985,01 - 149,99 13.500,00 13.500,00 07-TRASFER. DI CAPITALE - - - 17.000,00 -
10-SETTORE SOCIALE Totale 121.602,36 160.619,80 81.797,38 448.500,00 281.500,00 02-SPESE IN CONTO CAPITALE Totale 121.602,36 160.619,80 81.797,38 448.500,00 281.500,00
Totale complessivo 6.328.315,97 4.602.937,07 4.368.832,50 5.110.353,91 4.824.378,91
La linea programmatica n. 1 è finanziata prevalentemente con le risorse imputate alla Funzione 10 del Bilancio del Comune, di cui segue tabella analitica:
IMPIEGHI
Questa funzione è gestita da diversi Assessorati e Centri di Responsabilità, in particolare: Assessorato ai Servizi Sociali, Assessorato ai lavori pubblici, Assessorato al Patrimonio,
Dirigente dei Servizi di Staff, Dirigente dei Servizi Tecnici e il Dirigente responsabile di area (Dirigente dei Servizi al Cittadino - Dott. Antonio Nocera).
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OBIETTIVO STRATEGICO AZIONE2012
RISULTATI
2013
RISULTATI
2014
RISULTATI2015 2016
Attività di rivitalizzazione del centro cittadino (DISTRETTO DEL
COMMERCIO)100% 100% 100%
Certificazione tocema
Partecipazione al 5° bando regionale di finanziamento dei distretti
Attuazione programma di intervento del distretto del commercio
RIORGANIZZAZIONE E GESTIONE FIERE, LUNA PARK,
MERCATI E COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
Ripianificazione e regolamentazione del commercio su aree
pubbliche
Riorganizzazione fiera Madonna delle lacrime e Luna park
MIGLIORAMENTO E MANTENIMENTO DEI SERVIZI 100% 100% 100% 2015 2016
Attuazione di attività mirate al mantenimento dei livelli
quali-quantitativi dei servizi in contesti che prevedono il
mutamento dei fattori e di attività che mirano al
miglioramento dei livelli quali-quantitativi.
LINEA PROGRAMMATICA 1 - TREVIGLIO CITTA' SOLIDALE
MISSION: Creare e sostenere la filiera istruzione, formazione e lavoro; porsi in relazione costante con le associazioni di categoria per creare valore.
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TITOLO FUNZIONE INTERVENTO CONSUNTIVO 2012 CONSUNTIVO 2013 CONSUNTIVO 2014 PREVISIONE 2015 PREVISIONE 201601-SPESE CORRENTI 11-SVILUPPO ECONOMICO 01-PERSONALE 25.905,97 156.796,30 156.425,18 142.291,55 142.291,55
02-ACQ. BENI/SERV. MAT.PRIME 4.900,00 7.489,20 3.388,47 10.500,00 6.000,00 03-PRESTAZIONE DI SERVIZI 43.081,89 45.491,07 49.786,95 53.300,00 53.300,00 04-UTILIZZO DI BENI DI TERZI 18.000,00 - - 1.500,00 1.500,00 05-TRASFERIMENTI 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 06-INTER.PASSIVI/ONERI FIN. 113.936,27 106.941,22 99.763,93 95.300,00 95.300,00 07-IMPOSTE E TASSE 41.801,23 52.752,16 53.999,70 52.962,53 52.962,53
11-SVILUPPO ECONOMICO Totale 254.625,36 376.469,95 370.364,23 362.854,08 358.354,08
01-SPESE CORRENTI Totale 254.625,36 376.469,95 370.364,23 362.854,08 358.354,08 02-SPESE IN CONTO CAPITALE 11-SVILUPPO ECONOMICO 01-ACQUISIZ.BENI IMMOBILI, 316.575,12 1.514.823,07 225.357,73 913.000,00 2.011.000,00
06-INCARICHI ESTERNI - - - - - 07-TRASFER. DI CAPITALE - 62.224,05 - - -
11-SVILUPPO ECONOMICO Totale 316.575,12 1.577.047,12 225.357,73 913.000,00 2.011.000,00
02-SPESE IN CONTO CAPITALE Totale 316.575,12 1.577.047,12 225.357,73 913.000,00 2.011.000,00
Totale complessivo 571.200,48 1.953.517,07 595.721,96 1.275.854,08 2.369.354,08
La linea programmatica n. 2 è finanziata prevalentemente con le risorse imputate alla Funzione 11 del Bilancio del Comune, di cui segue tabella analitica:
IMPIEGHI
Questa funzione è gestita da diversi Assessorati e Centri di Responsabilità, in particolare: Assessorato alle Attività Produttive, Assessorato ai lavori pubblici, Assessorato al
Patrimonio, Dirigente dei Servizi di Staff, Dirigente dei Servizi Tecnici e il Dirigente responsabile di area (Dirigente dei Servizi al Cittadino - Dott. Antonio Nocera).
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OBIETTIVO STRATEGICO AZIONE2012
RISULTATI
2013
RISULTATI
2014
RISULTATI2015 2016
PATTO LOCALE DI SICUREZZA URBANA 100% 100% 100%
Potenziamento server e ausili per videosorveglianza
Convenzionamento con privati per ampliamento aree
videosorvegliate
Convenzionamento con prefettura per targhe sensibili
Mantenimento rapporti con le altre forze di polizia (osservatorio
sicurezza)
Nuovi strumenti per la prevenzione dei reati (es. Arredi urbani,
illuminazione pubblica...)
Coinvolgimento dei commercianti/associazioni/volontari
Riorganizzazione della dislocazione del vigile di quartiere
Sviluppo rapporti collaborativi con i cittadini tramite incontri, punti
di ascolto, sensibilizzazione
Analisi punti di maggior criticità in ambito di sicurezza stradale e
attivazione misure di incremento della sicurezza
Realizzazione piano di interventi di tutela del territorio (abbandono
rifiuti, inquinamento suolo, aria e acqua)
Attività di sostegno al servizio di protezione civile
REGOLAMENTI (da LP11)
Regolamento polizia urbana
LINEA PROGRAMMATICA 1 - TREVIGLIO CITTA' SOLIDALE
MISSION: Rafforzare il senso di appartenenza alla comunità; il decoro della città, creare una rete composta da tutti i soggetti coinvolti.
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MIGLIORAMENTO E MANTENIMENTO DEI SERVIZI 100% 100% 100%
Attuazione di attività mirate al mantenimento dei livelli
quali-quantitativi dei servizi in contesti che prevedono il
mutamento dei fattori e di attività che mirano al
miglioramento dei livelli quali-quantitativi.
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TITOLO FUNZIONE INTERVENTO CONSUNTIVO 2012 CONSUNTIVO 2013 CONSUNTIVO 2014 PREVISIONE 2015 PREVISIONE 201601-SPESE CORRENTI 02-FUNZ. RELATIVE A GIUSTIZ. 01-PERSONALE 264,60 - 32.572,36 106.713,04 106.713,04
02-ACQ. BENI/SERV. MAT.PRIME 264,60 - 469,59 1.200,00 1.200,00 03-PRESTAZIONE DI SERVIZI 106.324,95 101.666,38 18.994,92 25.800,00 25.800,00 04-UTILIZZO DI BENI DI TERZI 15.300,00 19.178,20 - - - 06-INTER.PASSIVI/ONERI FIN. 1.245,99 - - - - 07-IMPOSTE E TASSE 3.000,00 5.900,00 5.900,00
02-FUNZ. RELATIVE A GIUSTIZ. Totale 123.135,54 120.844,58 55.036,87 139.613,04 139.613,04 03-POLIZIA LOCALE 01-PERSONALE 932.120,81 820.506,72 798.591,74 876.774,03 875.927,94
02-ACQ. BENI/SERV. MAT.PRIME 41.498,76 24.641,39 39.900,87 26.000,00 26.000,00 03-PRESTAZIONE DI SERVIZI 302.153,08 303.359,26 327.992,46 363.716,50 363.716,50 04-UTILIZZO DI BENI DI TERZI 64.600,00 109.263,95 104.800,98 94.741,20 94.741,20 05-TRASFERIMENTI - 290.000,00 160.000,00 115.000,00 115.000,00 07-IMPOSTE E TASSE 73.121,66 68.438,93 71.583,74 67.136,63 66.477,37
03-POLIZIA LOCALE Totale 1.413.494,31 1.616.210,25 1.502.869,79 1.543.368,36 1.541.863,01
01-SPESE CORRENTI Totale 1.536.629,85 1.737.054,83 1.557.906,66 1.682.981,40 1.681.476,05 02-SPESE IN CONTO CAPITALE 02-FUNZ. RELATIVE A GIUSTIZ. 01-ACQUISIZ.BENI IMMOBILI, 4.201,93 1.000,00 - 3.000,00 3.000,00
05-ATTREZ.TECNICO/SCIENTIF. - - 181,78 - - 02-FUNZ. RELATIVE A GIUSTIZ. Totale 4.201,93 1.000,00 181,78 3.000,00 3.000,00 03-POLIZIA LOCALE 01-ACQUISIZ.BENI IMMOBILI, 1.000,00 2.000,00 - 4.000,00 4.000,00
05-ATTREZ.TECNICO/SCIENTIF. 504,79 61.869,30 3.507,00 240.000,00 75.000,00 07-TRASFER. DI CAPITALE - - 28.500,00 - -
03-POLIZIA LOCALE Totale 1.504,79 63.869,30 32.007,00 244.000,00 79.000,00
02-SPESE IN CONTO CAPITALE Totale 5.706,72 64.869,30 32.188,78 247.000,00 82.000,00
Totale complessivo 1.542.336,57 1.801.924,13 1.590.095,44 1.929.981,40 1.763.476,05
La linea programmatica n. 3 è finanziata prevalentemente con le risorse imputate alle Funzioni 2 e 3 del Bilancio del Comune, di cui segue tabella analitica:
Queste funzioni sono gestite da diversi Assessorati e Centri di Responsabilità, in particolare: Assessorato alla Polizia Locale, Assessorato ai lavori pubblici, Assessorato
al Patrimonio, Dirigente dei Servizi di Staff, Dirigente dei Servizi Tecnici e il Dirigente responsabile di area (Dott. Nocera, Comandante della Polizia Locale).
IMPIEGHI
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OBIETTIVO STRATEGICO AZIONE2012
RISULTATI
2013
RISULTATI
2014
RISULTATI2015 2016
REVISIONE DEGLI STRUMENTI DI GOVERNO DEL
TERRITORIO55% 85%
Aggiornamento Piano di Governo del Territorio
Adozioni e approvazioni varianti parziali al PGT *piano guida per l’utilizzo del colore e dei materiali di facciata
Nuova aerofotogrammetria
piano urbanistico per la localizzazione della telefonia mobile
RIDETERMINAZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE 100% 100%
Raccolta dati piano dei servizi e piano opere pubbliche e analisi
nuovi criteri per tariffe
Approvazione criteri e tariffe oneri di urbanizzazione
PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA 100%
Revisione del piano e regolamento di zonizzazione acustica
RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE URBANE DISMESSE 75% 100% 100%
modifica e avvio convenzione area "Baslini" (da linea
programmatica 11)
attuazione della variante al PII Ex-Baslini e relativi interventi di
bonifica - recupero ai fini residenziali
LINEA PROGRAMMATICA 1 - TREVIGLIO CITTA' SOLIDALE
MISSION: promuovere la qualità dello spazio pubblico, del paesaggio dell'ambiente, dell'architettura e dello sviluppo urbano.
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OBIETTIVO STRATEGICO AZIONE2012
RISULTATI
2013
RISULTATI
2014
RISULTATI2015 2016
LINEA PROGRAMMATICA 1 - TREVIGLIO CITTA' SOLIDALE
MISSION: promuovere la qualità dello spazio pubblico, del paesaggio dell'ambiente, dell'architettura e dello sviluppo urbano.
Cava Vailata: recupero ai fini ambientali
PIANI ATTUATIVI E PIANI INTEGRATI DI INTERVENTO 100% 92%
attuazione del PII “Bergamo Est”
attuazione del PII “Triade” di Via XX Settembre
Proroga piano recupero unitario di iniziativa pubblica di viale
Oriano
approvazione piano di recupero corte miranda in variante al pgt -
via Verga
variante al piano di lottizzazione la corte di via Bergamo
Piano attuativo AT-1b via Bergamo
Piano attuativo n. 5 - via Vespucci
Piano attuativo n. 10 - ex Foro Boario
Piano attuativo convenzionamento Porta Nord
RETICOLO IDRICO E ROGGE 0% 64% 100%
Individuazione del reticolo idrico minore - adozione regolamento di
polizia idraulica
Progetto rogge - finanziamento Fondazione Cariplo
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OBIETTIVO STRATEGICO AZIONE2012
RISULTATI
2013
RISULTATI
2014
RISULTATI2015 2016
LINEA PROGRAMMATICA 1 - TREVIGLIO CITTA' SOLIDALE
MISSION: promuovere la qualità dello spazio pubblico, del paesaggio dell'ambiente, dell'architettura e dello sviluppo urbano.
RIQUALIFICAZIONE PIAZZA GARIBALDI IN
RELAZIONE ALL'OOPP "EX UPIM"50% 50% 100%
Analisi mercato, predisposizione e pubblicazione bando per
assegnazione diretta spazi commerciali
Stipulazione contratti locazione spazi (segue termine lavori)
ATTIVITA' E INTERVENTI PER IL RISPARMIO
ENERGETICO100% 50% 100%
Redazione e approvazione Piano di azione per l'energia sostenibile
(PAES) e attuazione interventi
Affidamento impianti in gestione calore
sostituzione impianti obsoleti, quali macchine raffrescamento aria
adeguamenti impiantistici a impianti Palazzetto dello Sport (per
aumento efficienza elettrica e distribuzione calore)
strutturazione "sportello energia"
STRUMENTI PER IL MONITORAGGIO E CONTROLLO
DELLA QUALITA' DELLE ACQUE DESTINATE A
CONSUMO UMANO100% 88% 100%
produzione analisi di verifica acquedotto
"sportello dell'acqua"
monitoraggio pozzi privati
Adeguamento e messa in sicurezza pozzi pubblici
tavolo dell'acqua
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OBIETTIVO STRATEGICO AZIONE2012
RISULTATI
2013
RISULTATI
2014
RISULTATI2015 2016
LINEA PROGRAMMATICA 1 - TREVIGLIO CITTA' SOLIDALE
MISSION: promuovere la qualità dello spazio pubblico, del paesaggio dell'ambiente, dell'architettura e dello sviluppo urbano.
PIATTAFORMA ECOLOGICA 100%
Adeguamento piattaforma ecologica/nuova piattaforma ecologica
MONITORAGGIO AMBIENTALE 100% 100% 100%
Supervisione bonifiche, cavati e attività di controllo e monitoraggio
ambientali tramite terzi
attuazione convenzione ARPA
Monitoraggio zanzara tigre
Ispettori ambientali - controlli delle autorizzazione alle emissioni in
atmosfera
ATTIVITA' PROMOZIONALI E DI SOSTEGNO
ALL'AMBIENTE75% 100%
Attività di sensibilizzazione della cittadinanza e distribuzione
materiali a sostegno pratico della raccolta differenziata
Adesione a progetti di coinvolgimento delle scuole primarie
per incentivare la raccolta differenziata
Organizzazione gite scolastiche al Bosco del Castagno
Attività di pulizia di parti del territorio in collaborazione con
associazioni e volontari
manutenzione e aumento cestini per raccolta rifiuti urbani
MIGLIORAMENTO E MANTENIMENTO DEI SERVIZI 100% 100% 100% 2015 2016
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OBIETTIVO STRATEGICO AZIONE2012
RISULTATI
2013
RISULTATI
2014
RISULTATI2015 2016
LINEA PROGRAMMATICA 1 - TREVIGLIO CITTA' SOLIDALE
MISSION: promuovere la qualità dello spazio pubblico, del paesaggio dell'ambiente, dell'architettura e dello sviluppo urbano.
Attuazione di attività mirate al mantenimento dei livelli
quali-quantitativi dei servizi in contesti che prevedono il
mutamento dei fattori e di attività che mirano al
miglioramento dei livelli quali-quantitativi.
* Nel 2012, successivamente alla data di variazione del PGS, è stata approvata una variazione degli strumenti programmatori con inclusione dell'area ex Foro Boario.
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TITOLO FUNZIONE INTERVENTO CONSUNTIVO 2012 CONSUNTIVO 2013 CONSUNTIVO 2014 PREVISIONE 2015 PREVISIONE 201601-SPESE CORRENTI 09-TERRITORIO/AMBIENTE 01-PERSONALE 475.330,55 521.845,28 417.242,56 403.219,79 403.229,79
02-ACQ. BENI/SERV. MAT.PRIME 79.204,57 75.560,71 75.201,91 79.850,00 79.850,00 03-PRESTAZIONE DI SERVIZI 4.492.836,01 4.498.441,77 4.278.888,45 4.072.675,00 4.053.675,00 05-TRASFERIMENTI 35.500,00 28.500,00 36.596,50 20.000,00 20.000,00 06-INTER.PASSIVI/ONERI FIN. 460.366,54 418.660,86 391.811,48 384.856,10 366.556,10 07-IMPOSTE E TASSE 41.617,32 40.133,55 37.496,44 28.774,55 28.774,55
09-TERRITORIO/AMBIENTE Totale 5.584.854,99 5.583.142,17 5.237.237,34 4.989.375,44 4.952.085,44
01-SPESE CORRENTI Totale 5.584.854,99 5.583.142,17 5.237.237,34 4.989.375,44 4.952.085,44 02-SPESE IN CONTO CAPITALE 09-TERRITORIO/AMBIENTE 01-ACQUISIZ.BENI IMMOBILI, 743.380,29 520.642,43 327.315,82 1.336.606,00 310.000,00
05-ATTREZ.TECNICO/SCIENTIF. 10.388,84 18.925,62 14.686,62 40.000,00 38.000,00 06-INCARICHI ESTERNI 31.535,40 - 45.170,50 115.000,00 115.000,00 07-TRASFER. DI CAPITALE - - - 5.000,00 5.000,00
09-TERRITORIO/AMBIENTE Totale 785.304,53 539.568,05 387.172,94 1.496.606,00 468.000,00
02-SPESE IN CONTO CAPITALE Totale 785.304,53 539.568,05 387.172,94 1.496.606,00 468.000,00
Totale complessivo 6.370.159,52 6.122.710,22 5.624.410,28 6.485.981,44 5.420.085,44
La linea programmatica n. 4 è finanziata prevalentemente con le risorse imputate alla Funzione 9 (al netto della quota destinata alla gestione del verde, di
cui alla linea programmatica n. 7) del Bilancio del Comune, di cui segue tabella analitica:
IMPIEGHI
Questa funzione è gestita dall'Assessorato alla gestione del Territorio e dal Dirigente dei Servizi Tecnici (Arch. Assolari), che ne è il Dirigente responsabile, oltre al Dirigente
dei Servizi di Staff per la gestione delle spese di competenza (personale, acquisti, ecc.).
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OBIETTIVO STRATEGICO AZIONE2012
RISULTATI2013
RISULTATI2014 2015 2016
GESTIONE DELLA PARCHEGGI E DELLA SOSTA CITTADINA 100%
Revisione del piano urbano del traffico e piano urbano della sosta
(piano particolareggiato Centro Storico)
Riqualificazione Piazza Setti (obiettivo STU)
PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DELLA STAZIONE CENTRALE 90% 100%
elaborazione dello studio di fattibilità relativo alla valorizzazione
della stazione centrale di Treviglio e del trasporto collettivo a scala
urbana e territoriale
layout piazzale della stazione
attivazione infopoint
INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' E DELLA
SICUREZZA STRADALE100%
dissuasione alta velocità e prevenzione incidenti su strada
provinciale individuata da provvedimento del Prefetto
VALORIZZAZIONE MOBILITA' VERDE 75%
Organizzazione biciclettate per la promozione della mobilità dolce e
per percorsi formativi
Incremento graduale postazioni bike-sharing
MIGLIORAMENTO E MANTENIMENTO DEI SERVIZI 100% 100% 100% 2015 2016
Attuazione di attività mirate al mantenimento dei livelli quali-
quantitativi dei servizi in contesti che prevedono il
mutamento dei fattori e di attività che mirano al
miglioramento dei livelli quali-quantitativi.
LINEA PROGRAMMATICA 1 - TREVIGLIO CITTA' SOLIDALE
MISSION: potenziare il trasporto e la mobilità per migliorare l'accessibilità ai servizi della città e la fruizione collettiva.
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La linea programmatica n. 5 è finanziata prevalentemente con le risorse imputate alla Funzione 8 del Bilancio del Comune, di cui segue tabella analitica:
TITOLO FUNZIONE INTERVENTO CONSUNTIVO 2012 CONSUNTIVO 2013 CONSUNTIVO 2014 PREVISIONE 2015 PREVISIONE 201601-SPESE CORRENTI 08-VIABILITA'/TRASPORTI 02-ACQ. BENI/SERV. MAT.PRIME 12.100,91 19.968,26 16.418,94 31.900,00 31.900,00
03-PRESTAZIONE DI SERVIZI 987.183,76 1.088.177,60 1.085.704,68 1.157.800,00 1.153.800,00 04-UTILIZZO DI BENI DI TERZI - - - - - 06-INTER.PASSIVI/ONERI FIN. 239.290,19 212.402,81 200.293,81 202.800,00 198.800,00 07-IMPOSTE E TASSE 124,28 124,28 295,28 1.000,00 1.000,00
08-VIABILITA'/TRASPORTI Totale 1.238.699,14 1.320.672,95 1.302.712,71 1.393.500,00 1.385.500,00
01-SPESE CORRENTI Totale 1.238.699,14 1.320.672,95 1.302.712,71 1.393.500,00 1.385.500,00 02-SPESE IN CONTO CAPITALE 08-VIABILITA'/TRASPORTI 01-ACQUISIZ.BENI IMMOBILI, 2.363.709,59 1.068.636,92 1.477.134,04 2.364.964,96 2.600.000,00
05-ATTREZ.TECNICO/SCIENTIF. - - 2.684,00 20.000,00 - 06-INCARICHI ESTERNI 11.616,00 47.843,04 - - - 07-TRASFER. DI CAPITALE - - - - -
08-VIABILITA'/TRASPORTI Totale 2.375.325,59 1.116.479,96 1.479.818,04 2.384.964,96 2.600.000,00
02-SPESE IN CONTO CAPITALE Totale 2.375.325,59 1.116.479,96 1.479.818,04 2.384.964,96 2.600.000,00
Totale complessivo 3.614.024,73 2.437.152,91 2.782.530,75 3.778.464,96 3.985.500,00
Questa funzione è gestita dall'Assessorato ai Lavori Pubblici e dal Dirigente dei Servizi Tecnici (Arch. Assolari), che ne è il Dirigente responsabile, oltre al
Dirigente dei Servizi di Staff per la gestione delle spese di competenza (personale, acquisti, ecc.).
IMPIEGHI
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OBIETTIVO STRATEGICO AZIONE2012
RISULTATI2013
RISULTATI2014
RISULTATI2015 2016
COLLABORAZIONE ALL'ATTUAZIONE DI GRANDI OPERE
(BRE.BE.MI, TREVIGLIO-BERGAMO, ALTA VELOCITA')100% 100% 100%
partecipazione ai tavoli di lavoro/segreterie tecniche
produzione di osservazioni tecniche
sottoscrizione di protocolli di intesa nell'ambito di accordi di
programma
ATTIVITA' E PROMOZIONE DELLA CITTA' DI TREVIGLIO COME
CROCEVIA DELLA PIANURA (circuiti turistico-culturali)0%
Progetto Stazioni in Comune (progetto regionale)
SVILUPPO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO E DELLA
CRESCITA 100%
Individuazione forma di cooperazione interistituzionale per lo
sviluppo e la promozione del territorio e della crescita - STU
Razionalizzazione del sistema delle partecipazioni
societarie con gli altri comuni soci
creazione zona omogenea della pianura bergamasca in
collaborazione con la Provincia (L. 56/2014) - ambito
infraprovinciale
MIGLIORAMENTO E MANTENIMENTO DEI SERVIZI 100% 100% 100%
Attuazione di attività mirate al mantenimento dei livelli
quali-quantitativi dei servizi in contesti che prevedono il
mutamento dei fattori e di attività che mirano al
miglioramento dei livelli quali-quantitativi.
LINEA PROGRAMMATICA 1 - TREVIGLIO CITTA' SOLIDALE
MISSION: l'approccio con il territorio di riferimento deve passare attraverso un modello di cooperazione e condivisione di strumenti che permettano la realizzazione di interventi atti a migliorare la qualità della vita degli abitanti e valorizzino la posizione strategica della città di Treviglio.
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TITOLO FUNZIONE INTERVENTO CONSUNTIVO 2012 CONSUNTIVO 2013 CONSUNTIVO 2014 PREVISIONE 2015 PREVISIONE 201601-SPESE CORRENTI 07-CAMPO TURISTICO 05-TRASFERIMENTI 22.250,00 22.250,00 26.250,00 12.250,00 12.250,00
07-CAMPO TURISTICO Totale 22.250,00 22.250,00 26.250,00 12.250,00 12.250,00
01-SPESE CORRENTI Totale 22.250,00 22.250,00 26.250,00 12.250,00 12.250,00
Totale complessivo 22.250,00 22.250,00 26.250,00 12.250,00 12.250,00
Questa funzione è gestita dall'Assessorato agli Affari Generali e dal Dirigente dei Servizi al Cittadino, che ne è il Dirigente responsabile.
IMPIEGHI
La linea programmatica n. 6 è finanziata prevalentemente con le risorse imputate alla Funzione 7 del Bilancio del Comune, di cui segue tabella analitica:
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OBIETTIVO STRATEGICO AZIONE2012
RISULTATI
2013
RISULTATI
2014
RISULTATI2015 2016
COMPLETAMENTO E RIORDINO DEL PLIS DELLA GERA
D'ADDA50%
Riordino del PLIS e adozione definitiva
CREAZIONE NUOVI SPAZI VERDI 100%
Creazione nuovo parco giochi via Battisti
Creazione percorso vita via Canonica
VALORIZZAZIONE PARCHI URBANI 100% 100%
Nuove piantumazioni o sostituzione delle esistenti
corridoio ecologico tra i Parchi Urbani del Roccolo e del Cerreto
passando per la valle del Lupo
APPROVAZIONE REGOLAMENTI IN MATERIA EDILIZIA 90% 50%
Revisione regolamento edilizio
regolamento dei rifiuti per disciplina raccolta differenziata aziende
agricole (da linea programmatica 11)
regolamento edilizia sostenibile (da linea programmatica 11)
MIGLIORAMENTO E MANTENIMENTO DEI SERVIZI 100% 100% 100% 2015 2016
Attuazione di attività mirate al mantenimento dei livelli
quali-quantitativi dei servizi in contesti che prevedono il
mutamento dei fattori e di attività che mirano al
miglioramento dei livelli quali-quantitativi.
LINEA PROGRAMMATICA 1 - TREVIGLIO CITTA' SOLIDALE
MISSION: valorizzare il patrimonio di verde urbano e di cintura, sviluppare un sistema integrato di piste ciclabili, riqualificare gli spazi pubblici, tutelare l'ambiente da ogni forma di inquinamento.
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TITOLO FUNZIONE INTERVENTO CONSUNTIVO 2012 CONSUNTIVO 2013 CONSUNTIVO 2014 PREVISIONE 2015 PREVISIONE 201601-SPESE CORRENTI 09-TERRITORIO/AMBIENTE 01-PERSONALE - - - - -
02-ACQ. BENI/SERV. MAT.PRIME 2.000,00 89,80 - 5.000,00 5.000,00 03-PRESTAZIONE DI SERVIZI 46.000,00 218.989,27 263.829,38 174.000,00 174.000,00 05-TRASFERIMENTI - - - - - 06-INTER.PASSIVI/ONERI FIN. 17.504,80 16.430,10 15.327,41 15.000,00 15.000,00 07-IMPOSTE E TASSE - - - - -
09-TERRITORIO/AMBIENTE Totale 65.504,80 235.509,17 279.156,79 194.000,00 194.000,00
01-SPESE CORRENTI Totale 65.504,80 235.509,17 279.156,79 194.000,00 194.000,00 02-SPESE IN CONTO CAPITALE 09-TERRITORIO/AMBIENTE 01-ACQUISIZ.BENI IMMOBILI, 543.403,83 184.698,31 275.127,23 600.000,00 160.000,00
05-ATTREZ.TECNICO/SCIENTIF. 2.556,49 - - 8.250,00 8.250,00 06-INCARICHI ESTERNI 10.648,00 - - 16.000,00 10.000,00
07-TRASFER. DI CAPITALE - - - - - 09-TERRITORIO/AMBIENTE Totale 556.608,32 184.698,31 275.127,23 624.250,00 178.250,00
02-SPESE IN CONTO CAPITALE Totale 556.608,32 184.698,31 275.127,23 624.250,00 178.250,00
Totale complessivo 622.113,12 420.207,48 554.284,02 818.250,00 372.250,00
Questa funzione è gestita dall'Assessorato ai lavori pubblici e dal Dirigente dei Servizi tecnici, che ne è il Dirigente responsabile.
IMPIEGHILa linea programmatica n. 7 è finanziata prevalentemente con le risorse imputate alla Funzione 9 per la quota destinata alla gestione del verde del Bilancio del Comune, di cui segue
tabella analitica:
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OBIETTIVO STRATEGICO AZIONE2012
RISULTATI
2013
RISULTATI
2014
RISULTATI2015 2016
REVISIONE FORMA DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 100% 100% 90%
efficientamento costi strutture
efficientamento utilizzo strutture
SOSTEGNO AGLI SPORT MINORI 50% 70% 100%
assegnazione campo sportivo a società di rugby
ampliamento parete di arrampicata palestra via Vespucci
Organizzazione corso di roller
Rifacimento in erba sintetica di due campi da bocce (Fraz.
Castel Cerreto)
concessione patrocinio e contributi sport minori (break dance,
roller, skateboard)...
SVILUPPO IMPIANTI SPORTIVI 100% 50%
inclusione della costruzione di una nuova palestra con cessione al
Comune da terzi (area ex Baslini)
dotazione di defibrillatori agli impianti sportivi
realizzazione di nuovo manto sintetico impianti sportivi Mazza e
campetto polivalente in erba sintetica
MISSION: le attività sportive coinvolgono un numero particolarmente significativo di cittadini a dimostrazione dell'importanza che la pratica sportiva riveste come strumento ricreativo e formativo; offrire ai cittadini impianti sportivi adeguati e sviluppare la cooperazione con le associazioni sportive.
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OBIETTIVO STRATEGICO AZIONE2012
RISULTATI
2013
RISULTATI
2014
RISULTATI2015 2016
MISSION: le attività sportive coinvolgono un numero particolarmente significativo di cittadini a dimostrazione dell'importanza che la pratica sportiva riveste come strumento ricreativo e formativo; offrire ai cittadini impianti sportivi adeguati e sviluppare la cooperazione con le associazioni sportive.
PROMOZIONE E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE 100% 100%
Organizzazione della Giornata dello Sport trevigliese
Sostegno all'attività sportiva delle scuole (erogazione contributi,
concessione strutture sportive…)
Valorizzazione associazionismo sportivo con patrocini e
concessione strutture e/o contributi
Ampliamento del convenzionamento per la gestione delle palestre
comunali in orario extrascolastico
Organizzazione camp estivo multisportivo
Carta dei servizi sportivi di Treviglio
Commissione Piscina: redazione regolamento e istituzione
MIGLIORAMENTO E MANTENIMENTO DEI SERVIZI 100% 100% 100%
Attuazione di attività mirate al mantenimento dei livelli
quali-quantitativi dei servizi in contesti che prevedono il
mutamento dei fattori e di attività che mirano al
miglioramento dei livelli quali-quantitativi.
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TITOLO FUNZIONE INTERVENTO CONSUNTIVO 2012 CONSUNTIVO 2013 CONSUNTIVO 2014 PREVISIONE 2015 PREVISIONE 201601-SPESE CORRENTI 06-SETTORE SPORT E RICREATIV 01-PERSONALE - - - - -
02-ACQ. BENI/SERV. MAT.PRIME 3.202,37 934,38 1.455,18 3.500,00 3.500,00 03-PRESTAZIONE DI SERVIZI 701.853,64 710.917,33 697.635,13 682.633,40 682.798,20 04-UTILIZZO DI BENI DI TERZI - - - 46.000,00 91.000,00 05-TRASFERIMENTI 15.800,00 16.284,50 13.835,00 5.300,00 5.300,00 06-INTER.PASSIVI/ONERI FIN. 81.919,13 76.139,07 71.964,27 72.000,00 69.000,00
06-SETTORE SPORT E RICREATIV Totale 802.775,14 804.275,28 784.889,58 809.433,40 851.598,20
01-SPESE CORRENTI Totale 802.775,14 804.275,28 784.889,58 809.433,40 851.598,20 02-SPESE IN CONTO CAPITALE 06-SETTORE SPORT E RICREA TIV 01-ACQUISIZ.BENI IMMOBILI, 112.732,03 48.225,00 76.536,40 304.000,00 284.000,00
05-ATTREZ.TECNICO/SCIENTIF. 16.305,96 60,50 3.673,91 4.000,00 4.000,00 07-TRASFER. DI CAPITALE - - - - -
06-SETTORE SPORT E RICREATIV Totale 129.037,99 48.285,50 80.210,31 308.000,00 288.000,00
02-SPESE IN CONTO CAPITALE Totale 129.037,99 48.285,50 80.210,31 308.000,00 288.000,00
Totale complessivo 931.813,13 852.560,78 865.099,89 1.117.433,40 1.139.598,20
La linea programmatica n. 8 è finanziata prevalentemente con le risorse imputate alla Funzione 6 del Bilancio del Comune, di cui segue tabella analitica:
Questa funzione è gestita dall'Assessorato allo Sport e dal Dirigente dei Servizi al Cittadino, che ne è il Dirigente responsabile, oltre al Dirigente dei Servizi di Staff e
al Dirigente ai Servizi Tecnici per la gestione delle spese di loro competenza (personale, manutenzione, ecc.).
IMPIEGHI
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OBIETTIVO STRATEGICO AZIONE2012
RISULTATI2013
RISULTATI2014
RISULTATI2015 2016
ATTIVITA' FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA
FORMATIVA0% 50% 100%
Finanziamento progetto in compartecipazione con il comitato
genitori (fondi ex Gemeaz)
Introduzione nuove modalità di relazione con gli istituti scolastici
Verso il Piano dell'Offerta Formativa territoriale
Piano di formazione pedagogico per assistenti educatori
coordinato con Ygea Srl
DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO 90% 100%
Revisione del calendario scolastico
Raccolta e analisi dati popolazione scolastica per programmazione
utilizzo/costruzione edifici scolastici
TRASPORTO E REFEZIONI SCOLASTICHE 100%
Analisi del servizio di trasporto per individuazione del modello
gestionale ottimale
revisione delle tariffe con applicazione nuovo ISEE
REGOLAMENTI (da LP11) 100%
predisposizione regolamenti e linee guida servizi scolastici
MIGLIORAMENTO E MANTENIMENTO DEI SERVIZI 100% 100% 100%
Attuazione di attività mirate al mantenimento dei livelli quali-
quantitativi dei servizi in contesti che prevedono il
mutamento dei fattori e di attività che mirano al
miglioramento dei livelli quali-quantitativi.
LINEA PROGRAMMATICA 1 - TREVIGLIO CITTA' SOLIDALE
MISSION: garantire una scuola sempre più bella e accogliente valorizzando il ruolo centrale che le spetta nella società, attivare in collaborazione con le istituzioni scolastiche nuove offerte formative aperte alle nuove sfide.
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TITOLO FUNZIONE INTERVENTO CONSUNTIVO 2012 CONSUNTIVO 2013 CONSUNTIVO 2014 PREVISIONE 2015 PREVISIONE 201601-SPESE CORRENTI 04-ISTRUZIONE PUBBLICA 01-PERSONALE 163.229,41 158.541,77 73.910,24 20.815,78 20.815,78
02-ACQ. BENI/SERV. MAT.PRIME 91.977,28 88.306,10 63.112,70 66.400,00 66.400,00 03-PRESTAZIONE DI SERVIZI 1.000.520,02 1.133.817,29 1.202.016,13 1.298.019,65 1.298.019,65 04-UTILIZZO DI BENI DI TERZI 8.129,15 8.020,66 2.312,35 9.000,00 9.000,00 05-TRASFERIMENTI 343.800,00 375.770,23 430.598,71 293.700,00 293.700,00 06-INTER.PASSIVI/ONERI FIN. 184.026,83 167.525,47 158.046,46 155.005,00 154.000,00 07-IMPOSTE E TASSE 7.595,34 7.811,93 7.565,61 4.389,97 4.389,97
04-ISTRUZIONE PUBBLICA Totale 1.799.278,03 1.939.793,45 1.937.562,20 1.847.330,40 1.846.325,40
01-SPESE CORRENTI Totale 1.799.278,03 1.939.793,45 1.937.562,20 1.847.330,40 1.846.325,40 02-SPESE IN CONTO CAPITALE 04-ISTRUZIONE PUBBLICA 01-ACQUISIZ.BENI IMMOBILI, 109.342,08 187.432,89 166.000,00 848.000,00 388.000,00
05-ATTREZ.TECNICO/SCIENTIF. 16.760,26 1.618,24 10.178,54 39.000,00 39.000,00 07-TRASFER. DI CAPITALE - 20.000,00 - - -
04-ISTRUZIONE PUBBLICA Totale 126.102,34 209.051,13 176.178,54 887.000,00 427.000,00
02-SPESE IN CONTO CAPITALE Totale 126.102,34 209.051,13 176.178,54 887.000,00 427.000,00
Totale complessivo 1.925.380,37 2.148.844,58 2.113.740,74 2.734.330,40 2.273.325,40
La linea programmatica n. 9 è finanziata prevalentemente con le risorse imputate alla Funzione 4 del Bilancio del Comune, di cui segue tabella analitica:
IMPIEGHI
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OBIETTIVO STRATEGICO AZIONE2012
RISULTATI
2013
RISULTATI
2014
RISULTATI2015 2016
RIORGANIZZAZIONE BIBLIOTECA/MUSEO 100%
progettazione nuova organizzazione dei servizi e logistica
progettazione nuova disposizione dei materiali
spostamento arredo in base al nuovo modello organizzativo
ri-organizzazione del personale e delle mansioni
APERTURA SPAZIO "CAFFE' LETTERARIO" OVVERO SPAZI
DESTINATI AGLI STUDENTI ANCHE IN FASCIA SERALE (AULE
STUDIO) - GESTIONE SPAZIO IN CON TRA50% 100%
Predisposizione e pubblicazione bando per assegnazione
Assegnazione definitiva del servizio
Gestione spazio civico per eventi culturali - IN CON TRA
RECUPERO DEGLI EX VOTO DEL SANTUARIO DELLA MADONNA
DELLE LACRIME100%
Recupero e restauro ex voto e organizzazione mostra
REALIZZAZIONE PROGRAMMA CULTURALE 100% 100% 100%
Realizzazione eventi del programma culturale
LINEA PROGRAMMATICA 1 - TREVIGLIO CITTA' SOLIDALE
MISSION: garantire ai cittadini un'alta qualità di vita sociale, sviluppare nuove occasioni di coinvolgimento, di intrattenimento e di formazione, valorizzare il patrimonio culturale locale.
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OBIETTIVO STRATEGICO AZIONE2012
RISULTATI
2013
RISULTATI
2014
RISULTATI2015 2016
LINEA PROGRAMMATICA 1 - TREVIGLIO CITTA' SOLIDALE
MISSION: garantire ai cittadini un'alta qualità di vita sociale, sviluppare nuove occasioni di coinvolgimento, di intrattenimento e di formazione, valorizzare il patrimonio culturale locale.
SPERIMENTAZIONE UTILIZZO DI SPAZI PRIVATI PER MOSTRE
ED ESPOSIZIONI/INIZIATIVE DI TIPO CULTURALE100%
Verifica richiesta e attivazione accordi
CREAZIONE E RIORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLA
CITTADINANZA IN AMBITO BIBLIOTECARIO-CULTURALE-
MUSEALE-ARCHIVISTICO100% 90%
Consolidamento ampliamento orario di apertura sale studio
biblioteca centrale.
Assistenza utenti per iscrizione on line a scuola, redazione
curriculum, redazione tesi, ricerca lavoro.
Creazione percorsi a misura di bambino per le principali mostre
organizzate nella sala crociera
Apertura nuovo museo verticale Interattivo presso Torre
Campanaria
Gestione servizio museale integrato
Fruibilità in digitale del patrimonio storico archivisto presso
biblioteca "Cameroni" (avvio digitalizzazione)
GESTIONE NUOVO AUDITORIUM 100%
Creazione nuovo spazio espositivo "Meno 1"
Coordinamento attività e gestione nuovo auditorium
ATTIVAZIONE NUOVI SERVIZI/PROPOSTE ALLA CITTADINANZA 100%
Progetto IN book (libri in simboli)
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OBIETTIVO STRATEGICO AZIONE2012
RISULTATI
2013
RISULTATI
2014
RISULTATI2015 2016
LINEA PROGRAMMATICA 1 - TREVIGLIO CITTA' SOLIDALE
MISSION: garantire ai cittadini un'alta qualità di vita sociale, sviluppare nuove occasioni di coinvolgimento, di intrattenimento e di formazione, valorizzare il patrimonio culturale locale.
nuova sezione "i corsi della biblioteca" con ampliamento offerta
MIGLIORAMENTO E MANTENIMENTO DEI SERVIZI 100% 100% 100%
Attuazione di attività mirate al mantenimento dei livelli
quali-quantitativi dei servizi in contesti che prevedono il
mutamento dei fattori e di attività che mirano al
miglioramento dei livelli quali-quantitativi.
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TITOLO FUNZIONE INTERVENTO CONSUNTIVO 2012 CONSUNTIVO 2013 CONSUNTIVO 2014 PREVISIONE 2015 PREVISIONE 201601-SPESE CORRENTI 05-CULTURA/BENI CULTURALI 01-PERSONALE 377.135,99 389.664,40 384.612,24 384.135,05 384.135,05
02-ACQ. BENI/SERV. MAT.PRIME 74.539,53 69.921,52 37.645,24 43.500,00 44.000,00 03-PRESTAZIONE DI SERVIZI 367.447,57 351.034,35 466.513,31 502.860,88 506.750,00 04-UTILIZZO DI BENI DI TERZI 20.672,46 29.963,62 20.923,11 24.986,00 25.000,00 05-TRASFERIMENTI 219.667,00 203.211,00 196.141,09 107.026,00 110.526,00 06-INTER.PASSIVI/ONERI FIN. 187.674,30 179.351,52 172.043,16 166.000,00 159.000,00 07-IMPOSTE E TASSE 29.420,78 31.740,16 34.082,90 30.545,30 30.545,30
05-CULTURA/BENI CULTURALI Totale 1.276.557,63 1.254.886,57 1.311.961,05 1.259.053,23 1.259.956,35
01-SPESE CORRENTI Totale 1.276.557,63 1.254.886,57 1.311.961,05 1.259.053,23 1.259.956,35 02-SPESE IN CONTO CAPITALE 05-CULTURA/BENI CULTURALI 01-ACQUISIZ.BENI IMMOBILI, 20.831,75 13.620,80 13.956,80 25.000,00 625.000,00
03-ACQ.BENI PER REALIZZ. EC. 7.500,00 - - - - 05-ATTREZ.TECNICO/SCIENTIF. 118.889,20 56.166,08 271.689,18 85.000,00 85.000,00 06-INCARICHI ESTERNI 5.000,00 8.000,00 8.000,00 18.000,00 18.000,00 07-TRASFER. DI CAPITALE 31.324,00 229.167,00 308.499,20 - -
05-CULTURA/BENI CULTURALI Totale 183.544,95 306.953,88 602.145,18 128.000,00 728.000,00
02-SPESE IN CONTO CAPITALE Totale 183.544,95 306.953,88 602.145,18 128.000,00 728.000,00
Totale complessivo 1.460.102,58 1.561.840,45 1.914.106,23 1.387.053,23 1.987.956,35
La linea programmatica n. 10 è finanziata prevalentemente con le risorse imputate alla Funzione 5 del Bilancio del Comune, di cui segue tabella analitica:
Questa funzione è gestita dall'Assessorato alla Cultura e dal Dirigente dei Servizi al Cittadino, che ne è il Dirigente responsabile, oltre al Dirigente dei Servizi di
Staff e al Dirigente ai Servizi Tecnici.
IMPIEGHI
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OBIETTIVO STRATEGICO AZIONE2012
RISULTATI
2013
RISULTATI
2014
RISULTATI2015 2016
GESTIONE DEL PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE
DEL COMUNE 84% 60% 100%
informatizzazione e automatizzazione procedura di gestione dei
beni mobili
Programmazione, redazione e approvazione Piano delle alienazioni
realizzazione del piano delle alienazioni
Trasformazione dei diritti di superficie in diritti di proprietà
Aggiornamento integrazione e valorizzazione inventario dei beni
immobili comunali
integrazione procedure gestionali patrimonio immobiliare con conto
del patrimonio
revisione canoni attivi commerciali
attivazione bando di finanziamento Regione Lombardia per
morosità incolpevoli
valorizzazione del patrimonio immobiliare
INFORMATIZZAZIONE, CENTRALIZZAZIONE E
CONDIVISIONE DEI DATABASE DEI CREDITORI E DEBITORI
DELL'ENTE93% 100%
Gestione delle entrate attese
Estratto conto dei cittadini on line
REVISIONE E INTEGRAZIONE DEGLI STRUMENTI DI
GESTIONE, PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE100% 51% 100%
piano generale di sviluppo
piano dettagliato degli obiettivi
LINEA PROGRAMMATICA 1 - TREVIGLIO CITTA' SOLIDALE
MISSION: semplificare l'attività amministrativa, utilizzare al meglio le risorse del patrimonio pubblico migliorando l'efficienza della macchina comunale, riorganizzandola affinché sia sempre più rivolta al cittadino, più vicina, più trasparente, più digitale.
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RISULTATI
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RISULTATI
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RISULTATI2015 2016
LINEA PROGRAMMATICA 1 - TREVIGLIO CITTA' SOLIDALE
MISSION: semplificare l'attività amministrativa, utilizzare al meglio le risorse del patrimonio pubblico migliorando l'efficienza della macchina comunale, riorganizzandola affinché sia sempre più rivolta al cittadino, più vicina, più trasparente, più digitale.
piano esecutivo della gestione
revisione della struttura organizzativa
sistema di valutazione del personale
piano della performance
piano della formazione
Verifica tenuta nuovo sistema di valutazione ed eventuali
modifiche
Redazione del funzionigramma
Analisi make or buy finalizzate alla revisione organizzativa
Revisione strumenti di pianificazione e programmazione
(DUP)
Redazione bilancio consolidato del Gruppo Comune
Prima redazione del bilancio armonizzato
ISTITUZIONE DELLO SPORTELLO POLIFUNZIONALE 20% 85% 100%
mappatura di tutti i procedimenti ed i flussi documentali interni
funzionali allo sportello
Analisi e vaglio procedimenti da includere nello sportello
Reingegnerizzazione dei processi e sviluppo gestione documentale
predisposizione layout sportello
Predisposizione piattaforma informatica
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LINEA PROGRAMMATICA 1 - TREVIGLIO CITTA' SOLIDALE
MISSION: semplificare l'attività amministrativa, utilizzare al meglio le risorse del patrimonio pubblico migliorando l'efficienza della macchina comunale, riorganizzandola affinché sia sempre più rivolta al cittadino, più vicina, più trasparente, più digitale.
Costituzione e formazione gruppo di dipendenti per front-office e
back-office
Apertura sportello al pubblico
Indagini di customer satisfaction ante e post apertura
Promozione utilizzo CRS
Attivazione servizio catasto presso lo sportello polifunzionale
sistema informativo di gestione degli utenti per minimizzare tempi
d'attesa e per la rilevazione dei flussi
Carta dei servizi dello sportello polifunzionale (obiettivo assorbito
nell'obiettivo carta dei servizi del Comune)
Realizzazione piattaforma informatica "sportello virtuale"
Riorganizzazione attività per superamento criticità del
servizio, anche rispetto al back office
Ampliamento servizi offerti presso lo sportello unico
GESTIONE DOCUMENTALE ESTESA (WORKFLOW E
REINGEGNERIZZAZIONE)93% 60%
PROTOCOLLO INFORMATICO E ALBO PRETORIO ON LINE
GESTIONE DOCUMENTALE ESTESA (WORKFLOW)
CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA (DEMATERIALIZZAZIONE
DOCUMENTALE - CONSERVAZIONE ELETTRONICA)
AGGIORNAMENTO, REVISIONE E CREAZIONE
REGOLAMENTI COMUNALI - RINNOVO O SVILUPPO
CONVENZIONI85% 100% 100%
adempimenti relativi alle disposizioni contenute nella legge
regionale 4/2012 - valorizzazione patrimonio edilizio esistente
(piano casa)
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RISULTATI
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MISSION: semplificare l'attività amministrativa, utilizzare al meglio le risorse del patrimonio pubblico migliorando l'efficienza della macchina comunale, riorganizzandola affinché sia sempre più rivolta al cittadino, più vicina, più trasparente, più digitale.
regolamento aree insediamenti produttivi
revisione regolamenti impianti sportivi
predisposizione regolamenti e linee guida area sociale (riportato in
LP01)
predisposizione regolamenti e linee guida servizi scolastici
(riportato in LP09)
Regolamento polizia urbana (riportato in LP03)
Adeguamento regolamenti comunali in ambito attività produttive
alle norme di semplificazione e liberalizzazione
Regolamento numerazione civica
RIORGANIZZAZIONE STRUMENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE
DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E PER L'INNOVAZIONE100% 84% 100%
Incorporazione nel SUAP delle pratiche relative all'occupazione del
suolo pubblico
Mandato di pagamento informatico
Albo dei fornitori
Redazione piano generale della sicurezza per le attività
manutentivo all'interno di strutture comunali
Collegamento diretto alla banca dati anagrafica
Passaggio a contratto informatico
Gestione elettronica gare di appalto
Approviggionamento di beni e servizi di competenza del
provveditorato tramite MEPA (mercato elettronico PA)
Utilizzo sistema RFID per la gestione del prestito librario con
creazione di postazioni self-service per gli utentiPagina 44 di 58
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RISULTATI
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LINEA PROGRAMMATICA 1 - TREVIGLIO CITTA' SOLIDALE
MISSION: semplificare l'attività amministrativa, utilizzare al meglio le risorse del patrimonio pubblico migliorando l'efficienza della macchina comunale, riorganizzandola affinché sia sempre più rivolta al cittadino, più vicina, più trasparente, più digitale.
ORGANIZZAZIONE DI STRUMENTI DI CONDIVISIONE DI
SERVIZI, BEST PRACTICE E FORMAZIONE CON I COMUNI
INTERESSATI E ALTRI ENTI100% 100%
Costituzione di servizi intercomunali (legale, paghe, sociale…)
Formazione intercomunale (con docenti interni/esterni)
Creazione degli strumenti di condivisione delle best practice del
Comune di Treviglio
Istituzione di una struttura amministrativa a presidio degli aspetti
fiscali della gestione per sfruttare potenziali sacche di risparmio
per l'ente
Costituzione di punto di riferimento interno per lo scambio di dati e
informazioni con altri enti e forze di polizia
INTEGRAZIONE SISTEMI INFORMATIVI SIT E SUAP CON
ACCESSO ON LINE, SVILUPPO SITO COMUNALE93% 80%
Sviluppo del sito comunale
raccolta e analisi dati settore agricolo
informatizzazione raccolta dati e pubblicazione on line "numeri
della citta'"
Raccolta elaborazione e pubblicazione dati dell'osservatorio
economico trevigliese
Estensione dell'uso delle procedure telematiche alle categorie
commercio aree pubbliche e spettacoli viaggianti
sviluppo autogestito di parte creativa e parte contenuti delle
pagine del sito di biblioteca, museo e cultura
Attivazione geoportale
Integrazione del SIT con l'Agenzia del territorio
Sviluppo del SIT e integrazione con SUAP
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MISSION: semplificare l'attività amministrativa, utilizzare al meglio le risorse del patrimonio pubblico migliorando l'efficienza della macchina comunale, riorganizzandola affinché sia sempre più rivolta al cittadino, più vicina, più trasparente, più digitale.
Introduzione AUA (autorizzazione unica ambientale) DPR 59/2010
Piena autonomia del portale SUAP (creato nel 2012) dalla rete
nazionale con aggiornamento di modulistica e schede
RIQUALIFICAZIONE CIMITERO 100%
Informatizzazione della gestione degli spazi cimiteriali e
collegamento allo sportello polifunzionale
Riforma del regolamento di Polizia mortuaria
RIORDINO IMPIANTI PUBBLICITARI 75% 100%
Ricognizione stato di fatto e di diritto
Affidamento gestione impianti pubblicitari
STRUMENTI DI COMUNICAZIONE VERSO IL CITTADINO E
INTERNI ALL'ENTE30% 100%
Incarico addetto stampa e gestione rapporti con i media
Gestione piano della comunicazione interna e esterna
Sviluppo e integrazione social media area cultura/biblio/musei
Manuale immagine coordinata
CREAZIONE E IMPLEMENTAZIONE NUOVI STRUMENTI DI
MONITORAGGIO E CONTROLLO100% 100% 100%
automatizzazione strumenti di monitoraggio costo del personale
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LINEA PROGRAMMATICA 1 - TREVIGLIO CITTA' SOLIDALE
MISSION: semplificare l'attività amministrativa, utilizzare al meglio le risorse del patrimonio pubblico migliorando l'efficienza della macchina comunale, riorganizzandola affinché sia sempre più rivolta al cittadino, più vicina, più trasparente, più digitale.
automatizzazione strumento di monitoraggio vincoli di spesa e
servizi a domanda individuale
creazione di check-list per stipula contratti e per redazione atti
raccordo, controllo e monitoraggio società partecipate
Regolamento controlli interni
ATTUAZIONE DI PROCEDURE DI APPROFONDIMENTO E GARANZIA
DEL RISPETTO DEL MANUALE HACCP (Analisi del Pericolo e Punto
Critico di Controllo») DEGLI ASILI NIDO
Attuazione del regolamento di contabilità - area agenti contabili
Introduzione forme di rendicontazione
Ampliamento e introduzione nuove forme di controlli interni
SERVIZI PUBBLICI LOCALI 50% 100% 100%
Analisi make or buy
Verifica delle forme di affidamento in essere (art. 34 DL 179/2012)
Valorizzazione reti servizio distribuzione gas metano
Rafforzamento ruolo del Comune negli organismi d'ambito
TREVIGLIO DIGITALE 60% 80% 100%
analisi e studio dei sistemi gestionali in uso nell'ente
Business continuity, disaster recovery e virtualizzazione hardware
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RISULTATI
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MISSION: semplificare l'attività amministrativa, utilizzare al meglio le risorse del patrimonio pubblico migliorando l'efficienza della macchina comunale, riorganizzandola affinché sia sempre più rivolta al cittadino, più vicina, più trasparente, più digitale.
Cablatura in fibra del territorio comunale
Ampliamento servizio wi-fi e sistema unitario di accesso
Introduzione piattaforma e-democracy
Passaggio a strumenti di gestione digitale/elettronica (atti e firma
digitale, contratti, gare di appalto…)
Gestione digitale del bando ERP 2014
acquisizione e conservazione proprietà delle reti di banda larga
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 85% 90%
attuazione, sviluppo ed aggiornamento del programma triennale
per la trasparenza e l’integrità, e della sezione del sito web
comunale a ciò dedicata
introduzione di sistemi di controllo della qualità dei servizi erogati
e periodica rilevazione, condotta con metodo scientifico di un
campione di cittadini da testare periodicamente per conoscere il
grado di soddisfazione dell’utenza
Carta dei servizi
redazione e monitoraggio piano anti-corruzione legge 190/2012
Attivazione strumento di rilevazione della soddisfazione delle
prestazioni ricevute per gli utentiSincronizzazione sito istituzionale del Comune e siti
istituzionali delle due società controllate - area trasparenza
del Gruppo Comune
Sviluppo sezione trasparenza società controllata
GIUDICE DI PACE 100%
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RISULTATI
2014
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LINEA PROGRAMMATICA 1 - TREVIGLIO CITTA' SOLIDALE
MISSION: semplificare l'attività amministrativa, utilizzare al meglio le risorse del patrimonio pubblico migliorando l'efficienza della macchina comunale, riorganizzandola affinché sia sempre più rivolta al cittadino, più vicina, più trasparente, più digitale.
Reperimento e assegnazione risorse umane e strumentali per il
funzionamento del Giudice di Pace (decreto Ministro della Giustizia
11/3/14)
MIGLIORAMENTO E MANTENIMENTO DEI SERVIZI 84% 100% 83%
Attuazione di attività mirate al mantenimento dei livelli
quali-quantitativi dei servizi in contesti che prevedono il
mutamento dei fattori e di attività che mirano al
miglioramento dei livelli quali-quantitativi.
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TITOLO FUNZIONE INTERVENTO CONSUNTIVO 2012 CONSUNTIVO 2013 CONSUNTIVO 2014 PREVISIONE 2015 PREVISIONE 201601-SPESE CORRENTI 01-FUNZIONI DI AMM.NE E CONT 01-PERSONALE 3.716.319,89 3.618.793,87 3.703.426,06 3.813.897,99 3.901.684,99
02-ACQ. BENI/SERV. MAT.PRIME 74.077,17 54.613,06 54.306,16 90.995,00 90.995,00 03-PRESTAZIONE DI SERVIZI 1.423.588,56 1.194.021,94 1.148.400,22 1.288.189,00 1.258.712,94 04-UTILIZZO DI BENI DI TERZI 37.758,13 38.390,39 57.728,47 82.200,00 86.800,00 05-TRASFERIMENTI 21.375,06 11.161,46 9.327,16 17.933,60 17.933,60 06-INTER.PASSIVI/ONERI FIN. 298.818,43 272.924,74 533.766,60 558.768,56 533.768,56 07-IMPOSTE E TASSE 235.421,08 254.852,65 300.754,65 692.266,82 692.266,82 08-ONERI STRAORD. CORRENTI 24.072,22 48.155,85 46.158,19 51.000,00 171.000,00 10-F.DO SVALUTAZIONE CREDITI - - - 400.000,00 600.000,00 11-FONDO DI RISERVA - - - 80.000,00 80.000,00
01-FUNZIONI DI AMM.NE E CONT Totale 5.831.430,54 5.492.913,96 5.853.867,51 7.075.250,97 7.433.161,91
01-SPESE CORRENTI Totale 5.831.430,54 5.492.913,96 5.853.867,51 7.075.250,97 7.433.161,91 02-SPESE IN CONTO CAPITALE 01-FUNZIONI DI AMM.NE E C ONT 01-ACQUISIZ.BENI IMMOBILI, 2.215.492,31 1.287.609,29 798.466,78 172.500,00 472.500,00
02-ESPROPRI E SERVITU'ONER. 68.100,00 59.772,08 - 130.000,00 50.000,00 05-ATTREZ.TECNICO/SCIENTIF. 469.445,27 634.601,68 78.086,83 328.201,04 110.200,00 06-INCARICHI ESTERNI 43.596,20 10.757,00 214.227,39 37.000,00 35.000,00 07-TRASFER. DI CAPITALE 62.941,82 52.418,95 14.419,03 27.000,00 27.000,00 09-CONFERIMENTI DI CAPITALE - - 120.000,00 - -
01-FUNZIONI DI AMM.NE E CONT Totale 2.859.575,60 2.045.159,00 1.225.200,03 694.701,04 694.700,00
02-SPESE IN CONTO CAPITALE Totale 2.859.575,60 2.045.159,00 1.225.200,03 694.701,04 694.700,00 03-SPESE RIMB. PRESTITI 01-FUNZIONI DI AMM.NE E CONT 01-RIMB.ANTICIP. DI CASSA - 1.288.565,83 - 3.100.000,00 3.100.000,00
03-RIMB.CAPITALE MUTUI/PRES. 1.495.574,16 1.189.415,90 1.449.498,77 1.525.000,00 1.358.000,00 04-RIMB.PRESTITI OBBLIGAZ. 1.000.099,89 1.025.993,16 1.052.992,98 1.081.000,00 1.109.000,00
01-FUNZIONI DI AMM.NE E CONT Totale 2.495.674,05 3.503.974,89 2.502.491,75 5.706.000,00 5.567.000,00
03-SPESE RIMB. PRESTITI Totale 2.495.674,05 3.503.974,89 2.502.491,75 5.706.000,00 5.567.000,00
Totale complessivo 11.186.680,19 11.042.047,85 9.581.559,29 13.475.952,01 13.694.861,91
La linea programmatica n. 11 è finanziata prevalentemente con le risorse imputate alla Funzione 1 del Bilancio del Comune, di cui segue tabella analitica:
Parte delle risorse imputate a questa funzione sono anche utilizzate per il finanziamento dei costi cosiddetti "trasversali" che garantiscono la gestione di alcune componenti
delle altre linee programmatiche.
Questa funzione è gestita da diversi Assessorati e Centri di Responsabilità, in particolare: Assessorato all'Innovazione e sviluppo, Assessorato ai servizi demografici,
Assessorato al Patrimonio, Assessorato agli Affari Generali, Assessorato ai Lavori Pubblici, Dirigente dei Servizi di Staff, Dirigente dei Servizi al Cittadino, Dirigente dei
Servizi Tecnici.
IMPIEGHI
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OBIETTIVO STRATEGICO AZIONE2012
RISULTATI2013
RISULTATI2014
RISULTATI2015 2016
ATTIVITA' DI CONTRASTO ALLA EVASIONE DI
TRIBUTI/VERIFICA DEI DIRITTI ALLE AGEVOLAZIONI100% 100% 100%
Attuazione della convenzione con l'agenzia delle entrate con
attivazione dei collegamenti tra i database, definizione dei rapporti
operativi con agenzia delle entrate, agenzia del demanio, guardia
di finanza, fino alla trasmissione delle segnalazioni qualificate
Intensificazione controlli su veridicità dichiarazioni nelle
attestazioni ISEE per accesso alle prestazioni sociali agevolate
Recupero crediti e insoluti
Intensificazione attività di recupero dell'evasione dei tributi
comunali
MIGLIORAMENTO E MANTENIMENTO DEI SERVIZI 100% 100% 100%
Attuazione di attività mirate al mantenimento dei livelli
quali-quantitativi dei servizi in contesti che prevedono il
mutamento dei fattori e di attività che mirano al
miglioramento dei livelli quali-quantitativi.
LINEA PROGRAMMATICA 1 - TREVIGLIO CITTA' SOLIDALE
MISSION: chi evade i tributi locali, ovvero ottiene prestazioni sociali agevolate non avendone titolo, oppure si rende moroso nei confronti dell'Ente, danneggia la comunità, sottrae risorse, ma soprattutto diritti. La lotta all'evasione è una azione di equità sociale finalizzata al recupero di risorse da impiegare per soddisfare i bisogno collettivi e fornire più servizi.
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OBIETTIVO STRATEGICO AZIONE2012
RISULTATI
2013
RISULTATI
2014
RISULTATI2015 2016 2017
PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE
OPERE STRADALI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 20 40 60 80 100
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E MESSA IN SICUREZZA
PASSAGGI PEDONALI 20 40 60 80 100
ZONA DI ESPANSIONE NORD-EST/SAN ZENO (denominata “Bollone”)
OPERE DI COMPLETAMENTO CON FORMAZIONE PISTA CICLOPEDONALE
IN LATO EST EX SS 11 e opere stradali 20 30 100
RIQUALIFICAZIONE VIALE BUONARROTI E L.GO I MAGGIOCON
FORMAZIONE DI PISTA CICLABILE IN SEDE PROPRIA.20 100
INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE 30 100
RIQUALIFICAZIONE ASTA EX SS11 TRATTO DA L.GO DANTE
ALIGHIERI A L.GO VITTORIO EMANUELE II°70 100
REALIZZAZIONE FONTANA LARGO VITTORIO EMANUELE II° 100
REALIZZAZIONE SVINCOLO ROTATORIO TRA LA VIA CAVALLOTTI, VIA
PONTIROLO, VIALE COL DI LANA E ORTIGARA100
FORMAZIONE PISTA CICLABILE VIA BRIGNANO 60 100
LINEA PROGRAMMATICA 1 - TREVIGLIO CITTA' SOLIDALE
MISSION: miglioramento e rivitalizzazione degli spazi urbani al fine di condividere un nuovo modo di concepire i luoghi esterni, adatti a tutti e per tutti, per una frequenza diffusa e per rafforzarne la presenza collettiva.
I dati esposti corrispondono al gradi di raggiuntimento nel quinquennio (realizzato
al 2014 e previsionale al 2017)
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OBIETTIVO STRATEGICO AZIONE2012
RISULTATI
2013
RISULTATI
2014
RISULTATI2015 2016 2017
LINEA PROGRAMMATICA 1 - TREVIGLIO CITTA' SOLIDALE
MISSION: miglioramento e rivitalizzazione degli spazi urbani al fine di condividere un nuovo modo di concepire i luoghi esterni, adatti a tutti e per tutti, per una frequenza diffusa e per rafforzarne la presenza collettiva.
OPERE DI URBANIZZAZIONE SUAP PIUMA D’ORO VIA SANT’EUTROPIO 40 100
FORMAZIONE AREA A PARCHEGGIO PUBBICO IN VIA V. VENETO –
STAZIONE FF.SS. TREVIGLIO CENTRALE100
REALIZZAZIONE STRUTTURA BICI-CITTA’ PRESSO STAZIONE FF.SS.
TREVIGLIO CENTRALE10 60 80 100
RIQUALIFICAZIONE VIA VERGA E VICOLI LATERALI CON
PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO 100
RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE TURRO 80 100
REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE P.P. DROLA CASTEL
CERRETO 20 70 100
PIAZZE E STRADE CENTRO STORICO CON PORFIDO (ZONA NORD
OVEST) 50 100
COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE TRA LE VIE CARAVAGGIO E DON
MINZONI MEDIANTE SOTTOPASSAGGIO SS1110 100
RIQUALIFICAZIONE PIAZZA CAMERONI 10 100
NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO VIA DEL BOSCO-QUARTIERE
OVEST10 100
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OBIETTIVO STRATEGICO AZIONE2012
RISULTATI
2013
RISULTATI
2014
RISULTATI2015 2016 2017
LINEA PROGRAMMATICA 1 - TREVIGLIO CITTA' SOLIDALE
MISSION: miglioramento e rivitalizzazione degli spazi urbani al fine di condividere un nuovo modo di concepire i luoghi esterni, adatti a tutti e per tutti, per una frequenza diffusa e per rafforzarne la presenza collettiva.
RISTRUTTURAZIONE VIA MAZZINI 100
RISTRUTTURAZIONE VIA GARZONIERI 100
REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE ED ILLUMINAZIONE A REA A VERDE VIA DEL MAGLIO E PAPA GIOVANNI XXIII 20 100
SISTEMAZIONE AREA A PARCHEGGIO VIA DEL BOSCO - QUARTIERE OVEST 50 100
NUOVA ROTATORIA VIA BERGAMO CON DA VERRAZANO 20 100
REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLO PEDONALE DI COLLEGAMENTO CON CASIRATE D'ADDA 50 100
NUOVA ROTATORIA VIA REDIPUGLIA CON VIA CALVENZANO 50 100
RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E AREA PARCHEGGIO VIA BIGN AMINI 50 100
RIQUALIFICAZIONE PIAZZA GARIBALDI 100
ILLUMINAZIONE PUBBLICA
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OBIETTIVO STRATEGICO AZIONE2012
RISULTATI
2013
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MISSION: miglioramento e rivitalizzazione degli spazi urbani al fine di condividere un nuovo modo di concepire i luoghi esterni, adatti a tutti e per tutti, per una frequenza diffusa e per rafforzarne la presenza collettiva.
COMPLETAMENTO AMMODERNAMENTO IMPIANTO ESISTENTE IP CON
LUCI LED50 100
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE CIRCONVALLAZIONE INTERNA 30 100
POSA CONNESSIONI IN FIBRA OTTICA LUNGO LA CIRCONVALLAZIONE
INTERNA80 100
ESTENSIONE IMPIANTO IP CITTADINO 20 40 60 80 100
EDILIZIA PUBBLICA
RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX-UPIM 50 90 100
INTERVENTI PER ALLESTIMENTO AUDITORIUM EX-UPIM 20 100
REALIZZAZIONE SALE POLIFUNZIONALI PRESSO EDIFICIO EX-UPIM 100
PROJECT FINANCING PISCINA COMUNALE 85 95 100
APERTURA PARCHEGGI INTERRATI (C. BATTISTI, DE GASPERI) 50 100
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MISSION: miglioramento e rivitalizzazione degli spazi urbani al fine di condividere un nuovo modo di concepire i luoghi esterni, adatti a tutti e per tutti, per una frequenza diffusa e per rafforzarne la presenza collettiva.
REALIZZAZIONE SPORTELLO POLIFUNZIONALE 70 100
SISTEMAZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI RESIDENZIALI DI
PROPRIETA' COMUNALE20 40 60 80 100
REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO SALA
POLIFUNZIONALE ZONA OVEST100
INTERVENTI RISPARMIO ENERGETICO PRESSO PALAZZETTO DELLO
SPORT100
INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIORGANIZAZZIONE DELLA
BIBLIOTECA CENTRALE COMUNALE 50 100
RIQUALIFICAZIONE EX PALAZZO DI GIUSTIZIA IN PIAZZA
INSURREZIONE (LEASING IN COSTRUENDO) 50 100
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA FABBRICATI COMUNALI RESIDENZIALI VIA
PASTEUR, VIA CUSTOZA E VIA DEI CAPUCCINI 50 100
REALIZZAZIONE CAMPI SPORTIVI IN ERBA SINTETICA VIA AI MALGARI
IN LEASING IN COSTRUENDO30 100
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZETTO GROSSI (SERT) 50 100
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PA LAZZETTO DELLO SPORT 50 100
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RISULTATI
2013
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MISSION: miglioramento e rivitalizzazione degli spazi urbani al fine di condividere un nuovo modo di concepire i luoghi esterni, adatti a tutti e per tutti, per una frequenza diffusa e per rafforzarne la presenza collettiva.
EDILIZIA SCOLASTICA
PALESTRA VIA BELLINI: MANUTENZIONE STARORDINARIA COPERTURA 100
AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA VIA CASNIDA 100
ADEGUAMENTO SPOGLIATOI PALESTRA GATTI 100
ADEGUAMENTO STATICO EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE C.BATTISTI 100
ADEGUAMENTO STATICO EDIFICIO PRINCIPALE E PALESTRA SCUOLA
MEDIA T.GROSSI 100
AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA MONS. BIGNAMINI (2 aule) 50 100
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA MONS.
BIGNAMINI100
RISTRUTTURAZIONE PALESTRA VIA BELLINI 100
SOSTITUZIONE SERRAMENTI SCUOLA MEDIA CAMERONI 50 100
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OBIETTIVO STRATEGICO AZIONE2012
RISULTATI
2013
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LINEA PROGRAMMATICA 1 - TREVIGLIO CITTA' SOLIDALE
MISSION: miglioramento e rivitalizzazione degli spazi urbani al fine di condividere un nuovo modo di concepire i luoghi esterni, adatti a tutti e per tutti, per una frequenza diffusa e per rafforzarne la presenza collettiva.
ALTRE INFRASTRUTTURE
CONSOLIDAMENTO SPONDE ROGGE TREVIGLIESI - SISTEMI DI
APROVVIGIONAMENTO IDRICO20 40 60 80 100
REALIZZAZIONE NUOVO POLO FIERISTICO 10 15 60 100
AMPLIAMENTO CIVICO CIMITERO 10 80 90 100
NUOVA COSTRUZIONE FORMAZIONE CENTRO DI QUARTIERE F RAZ. GEROMINA 50 100
VALORIZZAZIONE VALLE DEL LUPO -COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE CON IL BOSCO DEL CASTAGNO 50 100
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIVICO CIMITERO 30 60 80 100
TREVIGLIO FUTURA 2015 2016
Realizzazione primo ambito di intervento
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