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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOROCHUCO SOROCHUCO “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE Nº 82513 - EDUCATIVA DE LA IE Nº 82513 - TABLACUCHO, DISTRITO DE SOROCHUCO - TABLACUCHO, DISTRITO DE SOROCHUCO - CELENDIN - CAJAMARCA CELENDIN - CAJAMARCAP E R F I L P E R F I L Proyecto de Inversión Pública

Pip Ie 82513 - Tablacucho

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perfil de un colegio en tablacucho Cajamarca Perú

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REMODELACIN DE LA PLAZA MAYOR MAS GRANDE DEL PER: HUAMACHUCO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOROCHUCO

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE N 82513 - TABLACUCHO, DISTRITO DE SOROCHUCO - CELENDIN - CAJAMARCA

P E R F I L

Proyecto de Inversin Pblica

Febrero, 2011NDICE

1. CODIGO SNIP DEL PIP MENOR

2. NOMBRE DEL PIP MENOR

3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL

4. UNIDAD FORMULADORA

5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA

6. UBICACIN GEOGRAFICA

7. DESCRIPCIN DE LA SITUACION ACTUAL

8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS

9. OBJETIVO DEL PIP MENOR

10. ALTERNATIVAS DE SOLUCION AL PROBLEMA

11. HORIZONTE DE EVALUACIN (*)

12. ANLISIS DE LA DEMANDA (*)

13. ANLISIS DE LA OFERTA (*)

14. BALANCE OFERTA - DEMANDA (*)

15. COSTOS DEL PROYECTO

15.1. Costo de inversin de la alternativa seleccionada

15.1.1. Costos de inversin de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)

15.1.2. Costos de Inversin de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)

15.2. Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto

15.3. Costos de operacin y mantenimiento con proyecto de la alternativa seleccionada

15.4. Costo por habitante directamente beneficiado

15.5. Comparacin de costos entre alternativas (*)

16. BENEFICIOS

16.1. Beneficios sociales cuantitativos (*)

16.2. Beneficios sociales cualitativos

17. EVALUACIN SOCIAL (*)

18. CRONOGRAMA DE EJECUCIN

18.1. Cronograma de Ejecucin Fsica

18.2. Cronograma de Ejecucin Financiera

19. SOSTENIBILIDAD

19.1. Responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP

19.2. Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP?

19.3. El rea donde se ubica el PIP ha sido afectada por algn desastre natural?

20. IMPACTO AMBIENTAL

21. OBSERVACIONES

22. FECHA DE FORMULACION

23. FIRMAS

ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL 1. CODIGO SNIP:

2. Nombre del ProyectoEl Proyecto de Inversin Pblica a nivel de Perfil se denomina:

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE N 82513 - TABLACUCHO, DISTRITO DE SOROCHUCO - CELENDIN - CAJAMARCA.3. Responsabilidad Funcional

De acuerdo al CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMTICO

FUNCIN10: EDUCACION

PROGRAMA047: EDUCACION BASICA

SUBPROGRAMA0104: EDUCACION PRIMARIA

RESPONSABLE FUNCIONALEDUCACION4. Unidad FormuladoraNombre

: Persona Responsable deFormular

: Persona Responsable de laUnidad Formuladora

: 5. Unidad Ejecutora

Nombre

: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOROCHUCOResponsable deLa Unidad Ejecutora

: EBER ABANTO ZELADA6. Ubicacin GeogrficaDepartamento

: CAJAMARCAProvincia

:CELENDINDistrito

:SOROCHUCOLocalidad

:TABLACUCHORegin Geogrfica :Sierra

Altitud

:3,000 m.s.n.m.

7. Descripcin de la Situacin Actual

Participacin de las Entidades Involucradas y de los Beneficiarios

La APAFA y La Direccin vienen solicitando a la Municipalidad Distrital de Sorochuco, se haga realidad el Mejoramiento del Servicio Educativo en I.E. N 82513 del C.P. Tablacucho.

Asimismo la APAFA y la Direccin se comprometen a gestionar hasta lograr se culmine la ejecucin del proyecto denominado:" MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE N 82513 - TABLACUCHO, DISTRITO DE SOROCHUCO - CELENDIN - CAJAMARCA".

Marco de Referencia El Proyecto se enmarca dentro de los Lineamientos de Poltica del Sector Educacin.

La Municipalidad Distrital de Sorochuco, en el marco de la Nueva Ley Orgnica de Municipalidades 27972, y dentro de su Plan de Desarrollo Local ha iniciado procesos de mejora de infraestructura educativa.

Segn Decreto Supremo N 221-2006-EF, publicada en el Diario EL PERUANO el 31 de diciembre 2006. Se aprueba el nuevo Reglamento del Sistema Nacional de Inversin Pblica; Ley N 28802, publicada el 21 de julio de 2006, Decreto de Urgencia N 018-2006, publicado el 27 de julio de 2006, se suspendi la aplicacin del artculo nico de la Ley N 28802, en la parte que modifica el artculo 9, incorpora el articulo 11 y deroga los incisos 10.3 y 10.6 del artculo 10 en la Ley N 27293, hasta la publicacin del Reglamento a que se refiere la primera Disposicin Complementaria de la Ley 28802.

El presente proyecto se enmarca dentro de los lineamientos de poltica del sector, publicados en el Plan Anual de Obras Pblicas de la Municipalidad Distrital de Sorochuco.

El Ministerio de Educacin (www.minedu.gob.pe/normatividad/), teniendo por Objetivo General: GARANTIZAR LA EXISTENCIA DE AMBIENTES FSICOS ADECUADOS QUE FAVOREZCAN LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE, DE ACUERDO A LA DIVERSIDAD CULTURAL DEL PAS.

Adems el sector cuenta con la oficina de Infraestructura Educativa del Sector, encargada de Formular el Plan Nacional de Infraestructura Educativa, en coordinacin con la Oficina de Planificacin Estratgica y Medicin de la Calidad Educativa del Ministerio de Educacin. De acuerdo a la Ley General de Educacin (Ley 28044): Artculo 77.- la DREC tiene entre sus funciones Identificar prioridades de inversin que propicien a un desarrollo armnico y equitativo de la infraestructura educativa en su mbito, y gestionar su financiamiento.

La localidad beneficiaria del proyecto es el CP de Tablacucho, la misma que adolece de una infraestructura educativa adecuada, lo cual conlleva a la desercin escolar o a la migracin. En La actualidad, esta localidad cuenta con 215 habitantes aproximadamente, distribuidos en 86 viviendas y 03 instituciones entre iglesia, Instituciones Educativas, y la mayora de los pobladores se dedican a la actividad agropecuaria, con la siembra de papa, haba, lenteja, frjol, cebada, maz as como frutales: Chirimoya, Manzana, en donde sus 3,000 msnm (aprox.), lo convierten en un pueblo con clima aparente para la produccin de stos, y la crianza de ganado en su mayora vacuno, sta poblacin se encuentran en extrema pobreza segn el mapa de pobreza de Foncodes, su ingreso promedio mensual es de s/. 180.00 nuevos soles.

La institucin educativa N 82513 de la localidad de Tablacucho viene prestando servicios educativos del nivel primario a nios de 06 a 13 aos de edad, con tres docentes, en una infraestructura insuficiente, inadecuada y en mal estado. Desde el inicio de sus labores, la institucin educativa no ha sido atendida por el estado en cuanto a infraestructura, pero para reducir esta necesidad indispensable la directiva de la institucin educativa y autoridades comunales solicitaron a las diferentes instituciones como gobierno regional, municipalidad provincial de Celendn para que les apoyen en cuanto a infraestructura, y con el apoyo de los pobladores se logr construir ambientes, con la finalidad de cumplir con los objetivos y lineamientos del sector educacin como lograr una educacin bsica de calidad para todos, pero en la actualidad dichos ambientes estn antiguos y no cumplen con los requerimientos mnimos para brindar un servicio educativo de calidad, por lo que con el presente proyecto se pretende lograr este objetivo del sector, dotando de infraestructura pedaggica al servicio de la poblacin escolar de esta parte del pas. La infraestructura con la que se cuenta en la actualidad son ambientes propios distribuidos en 03 aulas rusticas, un pequeo ambiente que hace de Direccin, adems cuenta con unos baos en precarias condiciones y otro ambiente considerado como almacn (deposito y cocina) a punto de colapsar, tiene una antigedad de ms de 30 aos aprox., construida por los mismos pobladores de Tablacucho, todos estos ambientes son de material rstico, de adobe y tapial en dos niveles, las cuales son inhabitables e inadecuados para brindar una buena educacin que este acorde a la exigencia de estos tiempos.

En este Sentido La Municipalidad Distrital de Sorochuco, se encuentra abocado en la ejecucin del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE N 82513 - TABLACUCHO, DISTRITO DE SOROCHUCO - CELENDIN - CAJAMARCA".El propsito del proyecto, est orientado en brindar el servicio de educacin en buenas condiciones a todo el distrito y de esta manera Incrementar el desarrollo y la integracin de todas las localidades en el distrito, y todo ello mediante la gestin de la Municipalidad Distrital de Sorochuco, dndole as la oportunidad a los pobladores de una mejora de vida.

Actualmente en la I.E. N 82513, se imparten conocimientos a los nios que necesitan ser atendidos, la dificultad se presenta en la infraestructura ya que es inapropiada.

La I.E. N 82513 est ubicada en el C.P. Tablacucho, Distrito de Sorochuco, Provincia de Celendn, Departamento de Cajamarca.

Dicha I.E., necesita mejorar sus ambientes de educacin pues los existentes son inapropiados, para sustentar esta afirmacin, cabe recalcar que no cuentan con servicios higinicos apropiados y esto conlleva al alumnado a estudiar bajo condiciones que podran desatar enfermedades contagiosas.

DATOS:

Caractersticas Actuales de la I.E. N 82513

Datos de ubicacin

Direccin

:Otros TABLACUCHO , TABLACUCHO

Centro poblado

:TABLACUCHO

Regin/Provincia/Distrito:CAJAMARCA/CELENDIN/SOROCHUCO

rea

:Rural

Sobre el servicio educativo

Nivel / Modalidad

:Primaria

Cdigo modular

:383315Cdigo Local

:103814Estado

:Activo

Forma

:Escolarizado

Caracterstica

:Polidocente multigrado

Turno

:Discontinuo maana y tardeGnero

:Mixto

Nmero de Aulas

:3Servicios recibidos

:Servicio de apoyo alimentario

Sobre la gestin

Gestin / Dependencia:Pblica - Sector Educacin

Dir. Reg. de Educ. /UGEL:DRE CAJAMARCA / UGEL CELENDIN8. Problema Central y sus Causas

El problema central se define como:

Causas del Problema Principala. Causas Directas

Inadecuadas e insuficientes condiciones fsicas para brindar el servicio educativo.

Baja formacin profesional de los docentes.

Insuficientes materiales educativos.

b. Causas Indirectas

Infraestructura deteriorada e insuficiente

La infraestructura Inadecuada Mobiliario y equipo deficiente.

Efectos del Problema Principala. Efecto Final

Disminucin en los niveles de aprendizaje al finalizar la primaria.

b. Efectos Directos

Disminucin de logros del aprendizaje.

Desmotivacin de la clase estudiantil.

c. Efectos Indirectos

Incrementos de niveles de desercin escolar.

Dificultad de acceso a formacin superior.

Dificultad de acceso al mercado laboral.

RBOL DEL PROBLEMACausas - Efectos

9. Objetivo del PIP Menor

Constituido por la descripcin del objetivo central o propsito del proyecto, as como los objetivos especficos, los cuales deben reflejar los cambios que se espera lograr con la intervencin.

Mediosa. Medios de Primer Nivel

Adecuadas y suficientes condiciones fsicas para brindar el S.E.

Alta formacin profesional de los docentes.

Suficientes materiales educativos.

b. Medios Fundamentales

Infraestructura en condiciones adecuadas y suficientes

Infraestructura adecuada a las necesidades de los alumnos.

Infraestructura suficiente para satisfacer la demanda.

Mobiliario y equipo adecuado.

Finesa. Fines Directos

Incremento en el logro de aprendizajes.

Motivacin en la poblacin estudiantil.

b. Fines Indirectos

Disminucin de niveles de desercin escolar.

Mejor acceso formacin superior. Mejor acceso al mercado laboralRBOL DE SOLUCION

Medios - Fines

10. Alternativas de Solucin

Nombre de cada Alternativa analizadaComponentes (Resultados necesarios para lograr el Objetivo)Acciones necesarias para lograr cada resultadoN de beneficiaros directos

Alternativa 1: ALBAILERIA CONFINADA: CONSTRUCCIN DE 03 AULAS, 01 DIRECCION, VEREDAS Y MURO DE CONTENCION, Y EQUIPAMIENTOResultado 1: CONSTRUCCIN DE AULAS, VEREDAS Y MURO DE CONTENCIONCONSTRUCCIN DE 03 AULAS, 01 DIRECCION, VEREDAS, MURO DE CONTENCION72

Resultado 2: EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVAEQUIPAMIENTO CON 15 COMPUTADORAS Y MOBILIARIO PARA LOS DOCENTES Y ALUMNADO.

Alternativa 2: ALBAILERIA APORTICADA: CONSTRUCCIN DE 03 AULAS, 01 DIRECCION, VEREDAS Y MURO DE CONTENCION, Y EQUIPAMIENTOResultado 1: CONSTRUCCIN DE AULAS, VEREDAS Y MURO DE CONTENCIONCONSTRUCCIN DE 03 AULAS, 01 DIRECCION, VEREDAS, MURO DE CONTENCION72

Resultado 2: EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVAEQUIPAMIENTO CON 15 COMPUTADORAS Y MOBILIARIO PARA LOS DOCENTES Y ALUMNADO.

11. Horizonte de Evaluacin

El horizonte de vida del Proyecto es de 10 aos.

Sustento tcnico del horizonte de evaluacin elegidoDE ACUERDO A LOS PARAMETROS DE EVALUACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y NORMAS DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA.

12. Anlisis de la DemandaDEMANDA

Matrcula por Grado 2011 - 2021:

Ao 0Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Ao 6Ao 7Ao 8Ao 9Ao 10

6667686970717273747577

1010101011111111111112

1010101011111111111112

1212121313131313141414

1212121313131313141414

1212121313131313141414

1010101011111111111112

LA DEMANDA SE EFECTUA CONSIDERANDO LA MATRICULA ACTUAL DE ALUMNOS POR CADA GRADO Y SU PROYECCION DE ESTIMA CON LA TASA DE CRECIMIENTO DE 1.50 % SEGUN LA TASA DE CRECIMIENTO REGIONAL.

El principal supuesto en el cual se basa esta proyeccin es:

CRECIMIENTO DEL NUMERO DE ALUMNOS

13. Anlisis de la OfertaOFERTA

Secciones 2011 - 2021:

Ao 0Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Ao 6Ao 7Ao 8Ao 9Ao 10

00000000000

00000000000

00000000000

00000000000

00000000000

00000000000

LA ESTIMACION DE LA OFERTA SE EFECTUO CONSIDERANDO LAS CONDICIONES FISICAS DE LA INFRAESTRUCTURA, ASPECTOS TECNICOS Y NORMATIVOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. POR LO QUE OFERTA REAL ES NULA, CONSIDERANDO QUE LA INFRAESTRUCTURA ACTUAL NO CUMPLE CON LOS CONDICIONES PARA PRESTAR EL SERVICIO PEDAGOGICO.

14. Balance Oferta Demanda

BALANCE OFERTA-DEMANDA

Secciones 2011 - 2021:

Ao 0Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Ao 6Ao 7Ao 8Ao 9Ao 10

-10-10-10-10-11-11-11-11-11-11-12

-10-10-10-10-11-11-11-11-11-11-12

-12-12-12-13-13-13-13-13-14-14-14

-12-12-12-13-13-13-13-13-14-14-14

-12-12-12-13-13-13-13-13-14-14-14

-10-10-10-10-11-11-11-11-11-11-12

Como se puede apreciar existe una brecha entre la Demanda y la Oferta, razn por la cual se evidencia la necesidad de contar con ms aulas, ms docentes y los respectivos equipamientos, suficientes y oportunos.

15. COSTOS DEL PROYECTO15.1.1 Costos de Inversin de la Alternativa Seleccionada (a Precios Privados)

PRESUPUESTO DE LA OBRA: ( ALTERNATIVA 01 )

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE N 82513 - TABLACUCHO, DISTRITO DE SOROCHUCO - CELENDIN - CAJAMARCA

PartidaDescripcionUnd.MetradoPrecioSub-TotalTOTAL

SUBPROYECTO N 01: CONSTRUCCIN DE INFRAESTRUCTURA (ALBAILERIA CONFINADA)

03 AULAS + 01 DIRECCION CON COBERTURA TEJA ANDINA, VEREDAS Y MURO DE CONTENCION

01TRABAJO PRELIMINARES670.87

01.01CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 x 2.40 M.und1.00 450.00 450.00

01.02LIMPIEZA DE TERRENO MANUALm2178.12 0.35 62.34

01.03TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINARm2178.12 0.89 158.53

02MOVIMIENTO DE TIERRAS10,083.51

02.01EXCAVACION DE ZANJAS HASTA 1.40 MT. DE PROFUNDIDADm325.12 30.79 773.44

02.02EXCAVACION MASIVA PARA NIVELACION DE TERRENOm3138.38 6.60 913.31

02.03EXCAVACION PARA ZAPATAS DE =1.40 MT A 1.70 MT DE PROFUNDIDADm343.60 36.95 1,611.02

02.04RELLENO COMPACTADO A MANO CON MATERIAL PROPIOm320.74 13.19 273.56

02.05ELIMINACIN DE MATERIAL EXEDENTE DPROM. 30Mm3233.35 15.40 3,593.59

02.06NIVELACION Y COMPACTACION PARA FALSO PISO Y VEREDASm2170.18 1.87 318.24

02.07AFIRMADO E=4" PARA PISOS INTERIORES Y VEREDASm2170.18 15.28 2,600.35

03OBRAS DE CONCRETO SIMPLE10,944.33

03.01SOLADO PARA ZAPATAS Y VIGAS DE CIMENTACION,E=4" MEZCLA 1:10 CHm256.71 120.43 6,829.59

03.02CONCRETO EN FALSO PISO E=4" C.H. 1:8m2121.63 33.83 4,114.74

04OBRAS DE CONCRETO ARMADO175,511.94

04.01CONCRETO f'c=210 kg/cm, ZAPATASm317.44 352.23 6,142.89

04.02ACERO FY=4200 KG/CM2, ZAPATASkg510.30 12.90 6,582.87

04.03CONCRETO F'C=210 KG/CM2, VIGAS DE CIMENTACIONm314.82 352.24 5,220.20

04.04ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - VIGAS DE CIMENTACIONm298.13 43.18 4,237.25

04.05ACERO FY=4200 KG/CM2, VIGAS DE CIMENTACIONkg1,505.16 6.01 9,046.01

04.06CONCRETO FC=210KG/CM2,COLUMNASm315.35 430.43 6,607.10

04.07ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - COLUMNASm2170.59 37.03 6,316.95

04.08ACERO FY=4200 KG/CM2, COLUMNASkg3,441.85 12.92 44,468.70

04.09CONCRETO FC=210KG/CM2,VIGASm316.14 361.48 5,834.29

04.10ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - VIGASm2139.07 43.24 6,013.39

04.11ACERO FY=4200 KG/CM2, VIGASkg2,605.67 12.92 33,665.26

04.12CONCRETO f'c=210 kg/cm - LOSA ALIGERADAm324.49 350.19 8,576.15

04.13ENCOFRADO Y DESENCOFRADO,LOSAS ALIGERADAS m2236.21 27.56 6,509.95

04.14ACERO F'y = 4200 kg/cm ,LOSAS ALIGERADASkg1,486.75 12.92 19,208.81

04.15TECKNOPORT DE 1.20x0.30x0.15, TECHO ALIGERADO 1 NIVELund268.00 13.22 3,542.96

04.16TECKNOPORT DE 1.20x0.30x0.12, TECHO ALIGERADO 2 NIVELund339.00 10.44 3,539.16

05COBERTURAS8,626.22

05.01COBERTURA DE TEJA ANDINAm2206.68 36.66 7,576.89

05.02CUMBRERA DE TEJA ANDINAm21.45 48.92 1,049.33

06MUROS Y TABIQUES9,807.25

06.01MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGAm268.13 41.43 2,822.63

06.02MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE CABEZAm2105.94 65.93 6,984.62

07REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS29,853.53

07.01TARRAJEO EN INTERIORES ESPESOR 1.5 CM,MEZCLA 1:5m2204.01 19.27 3,931.27

07.02TARRAJEO EN EXTERIORES ESPESOR 1.5 CM,MEZCLA 1:5m2125.86 24.46 3,078.54

07.03TARRAJEO EN COLUMNASm2112.19 23.43 2,628.61

07.04TARRAJEO EN VIGASm2103.81 26.22 2,721.90

07.05BRUA DE 1CM.und812.72 5.87 4,770.67

07.06VESTIDURA DE DERRAMES, MEZCLA 1;5 m76.55 13.33 1,020.41

07.07TARRAJEO EN CIELORASO ESPESOR 1.5 CM,MEZCLA 1:5m2297.84 39.29 11,702.13

08PISOS Y PAVIMENTOS8,944.47

08.01PISO DE 2" CONCRETO F'C 140KG/CM2,ACABADO PULIDO,COLOREADO m2251.07 26.33 6,610.67

08.02VEREDA DE CONCRETO f'c=140 kg/cm e=0.10M. + SARDINELm259.73 32.41 1,935.85

08.03ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS m217.16 20.83 357.44

08.04JUNTAS DE DILATACION DE 1'' EN VEREDASm212.90 3.14 40.51

09ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS2,050.13

09.01CONTRAZOCALO CEMENTO S/ COLOREAR H=0.20 M. MEZCLA 1:5 ESPESOR 2 CM.m204.40 10.03 2,050.13

10CARPINTERIA DE MADERA3,000.00

10.01PUERTAS DE MADERA TABLERO REBAJADO DE 4.5 MM DE CEDRO und4.00 750.00 3,000.00

11CARPINTERIA METALICA10,074.19

11.01VENTANA DE FIERRO C/PERFIL DE 1"x1/8"+HOJA BAST."L" 3/4"m268.08 95.84 6,524.79

11.02CANALETA DE ZINC DE 7"m42.80 82.93 3,549.40

12CERRAJERIA620.52

12.01BISAGRA CAPUCHINA DE 3 1/2 x 3 1/2"pza16.00 16.71 267.36

12.02CERRADURA PARA PUERTA EXTERIOR 2 GOLPESpza4.00 79.13 316.52

12.03MANIJA DE BRONCE PARA PUERTAS DE MADERAund4.00 9.16 36.64

13VIDRIOS3,156.16

13.01VIDRIOS SEMIDOBLES INCOLORO CRUDOp2753.26 4.19 3,156.16

14PINTURA5,342.26

14.01PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS INTERIORESm2204.01 5.33 1,087.37

14.02PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS EXTERIORESm2125.86 5.88 740.06

14.03PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELO RASOm2297.84 5.33 1,587.49

14.04PINTURA LATEX 2 MANOS EN COLUMNASm2112.19 5.88 659.68

14.05PINTURA LATEX 2 MANOS EN VIGASm2112.15 5.88 659.44

14.06PINTURA BARNIZ EN PUERTAS DE MADERAm210.70 10.55 112.89

14.07PINTURA EN CARPINTERIA METALICAm266.22 7.48 495.33

15EVACUACION DE AGUAS DE LLUVIA963.62

15.01MONTANTE PARA AGUA DE LLUVIA PVC SAP C-5, 4"m17.60 21.43 377.17

15.02ABRAZADERA DE FIJACION DE TUBERIA DE 4"und4.00 21.11 84.44

15.03CONCRETO EN CANALETAS F'C=175 KG/CM2m30.77 269.34 207.39

15.04ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CANALETASm26.06 23.56 142.77

15.05TARRAJEO DE PAREDES INTERIORES DE CANALETA E=15CM, MEZCLA 1:5m28.06 18.84 151.85

16INSTALACIONES ELECTRICAS2,212.76

16.01SALIDA PARA CENTRO DE LUZ C/INTERRUPTOR DE CONMUTACION pto28.00 53.41 1,495.48

16.02SALIDA PARA ELECTRICIDAD BRAQUETE CON PVC pto5.00 20.86 104.30

16.03SALIDA PARA REDpto2.00 21.85 43.70

16.04SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLEpto12.00 47.44 569.28

17TABLEROS91.65

17.01TABLERO AUTOMATICO 2-2x15A,1-2x20 A und1.00 91.65 91.65

18ARTEFACTOS DE ILUMINACION1,452.93

18.01 FLUORESCENTE RECTO ISPE 1x40 W INCLUYENDO EQUIPO Y PANTALLund28.00 46.26 1,295.28

18.02BRAQUETE 150R JOSFEL + LAMPARA 100W.und5.00 31.53 157.65

19POZO A TIERRA964.69

19.01EXCAVACION PARA POZO A TIERRAm31.73 30.79 53.27

19.02RELLENO MANUAL C/TIERRA A POZO PUESTA A TIERRAm31.40 11.55 16.17

19.03CABLE N 16 mm2 POZO A TIERRAm36.00 5.86 210.96

19.04INSTALACION DE PUESTA A TIERRA VARILLA CU 3/4" x 2.40 Mund1.00 269.42 269.42

19.05CONCRETO FC=175 KG/CM2 ,CIMIENTO CORRIDOm30.06 282.74 16.96

19.06MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGAm20.72 41.43 29.83

19.07CONCRETO FC=175 KG/CM2 ,TAPA POZO PUESTA A TIERRAm31.18 295.47 348.65

19.08ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE TAPA m20.08 23.56 1.88

19.09ACERO F'y = 4200 kg/cm ,TAPA.kg1.96 5.90 11.56

19.10JUNTA DE DILATACION DE 1" EN COLUMNASm20.72 8.32 5.99

20MURO DE CONTENCION38,820.84

20.01EXC. ZANJAS PARA CIMIENTO HASTA ;H= 0.8 m.m321.25 23.54 500.23

20.02RELLENO CON MATERIAL PROPIOm31.50 26.90 40.35

20.03ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (TIERRA)m327.63 11.77 325.21

20.04SOLADO PARA CIMIENTOS e= 4" (MEZCLA (1:12)m227.63 18.62 514.47

20.05CIMIENTOS CORRIDO MEZCLA 1:10 + 30% P.G. (MAX 6")m342.00 194.91 8,186.22

20.06CONCRETO PARA SOBRECIMIENTO 1:8 . m34.20 271.17 1,138.91

20.07ENCOF. Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOSm256.20 27.38 1,538.76

20.08CONCRETO FC=175 KG/CM2m32.55 449.10 1,145.21

20.09ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - COLUMNASm240.80 34.22 1,396.18

20.1ACERO FY=4200 KG/CM2kg304.57 4.57 1,391.88

20.11TARRAJEO INT. (COLUMNAS)m240.80 21.40 873.12

20.12MALLA METALICA m65.70 318.75 20,941.88

20.13PINTURA EN MUROS INT. Y EXT. AL LATEXm240.80 7.33 299.06

20.14PINTURA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTEm252.00 10.18 529.36

21FLETE22,000.00

21.01FLETE DE MATERIALESGLB1.00 22,000.00 22,000.00

COSTO DIRECTO DEL SUB PROYECTO N 01345,191.87

SUBPROYECTO N 02: EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

02.01SILLAS UNIPERSONALESund120.0050.006,000.00

02.02MESAS BIPERSONALESund60.0090.005,400.00

02.03ESCRITORIOSund5.00250.001,250.00

02.04SILLAS PARA ESCRITORIOSund5.0070.00350.00

02.05COMPUTADORASund15.003,000.0045,000.00

COSTO DIRECTO DEL SUB PROYECTO N 0258,000.00

RESUMEN DEL PROYECTO:

NSUBPROYECTOSUB TOTAL

1SUBPROYECTO N 01: CONSTRUCCIN DE INFRAESTRUCTURA (ALBAILERIA CONFINADA)S/.345,191.87

2SUBPROYECTO N 02: EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO58,000.00

TOTAL403,191.87

COSTO DIRECTO403,191.87

GASTOS GENERALES (10%)40,319.19

UTILIDADES (5%)20,159.59

SUBTOTAL463,670.65

IGV88,097.42

TOTAL551,768.07

EXPEDIENTE TECNICO (5%)27,588.40

SUPERVISIN (5%)27,588.40

MITIGACIN AMBIENTAL5,517.68

PRESUPUESTO TOTAL612,462.56

Principales RubrosU.M.CantidadCosto UnitarioCosto total a precios de mercado

Expediente TcnicoGlb127,588.4027,693.36

Costo Directo

Resultado 1: CONSTRUCCIN DE AULAS, VEREDAS Y MURO DE CONTENCIONGlb1420,616.29422,485.41

Resultado 2: EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVAGlb170,673.0070,673.00

SupervisinGlb127,588.4027,693.36

Gastos Generales + Utilidades + MitigacinGlb165,996.4666,247.55

Total612,462.56

15.1.2 Costos de Inversin de la Alternativa Seleccionada (a Precios Sociales)

PRINCIPALES RUBROSCOSTO TOTAL A PRECIOS DE MERCADOFACTOR DE CORRECCIN COSTO A PRECIOS SOCIALES

EXPEDIENTE TECNICO27,588.400.9024,829.56

COSTO DIRECTO

Resultado 1

Insumo de origen nacional 168,246.520.84141,327.08

Insumo de origen Importado63,092.440.8754,890.42

Mano de Obra Calificada105,154.070.8488,329.42

Mano de Obra No Calificada84,123.260.8470,663.54

Resultado 20.00

Insumo de origen nacional 28,269.200.8423,746.13

Insumo de origen Importado10,600.950.879,222.83

Mano de Obra Calificada17,668.250.8414,841.33

Mano de Obra No Calificada14,134.600.8411,873.06

SUPERVISION27,588.400.9024,829.56

GASTOS GENERALES65,996.460.8455,437.03

Total612,462.56519,989.96

15.2 Costos de Operacin y Mantenimiento Sin Proyecto Alternativa Seleccionada

Se ha determinado que para los Costos de Operacin y Mantenimiento Sin Proyecto este ser de S/. 55,200.00, que corresponde a tener en funcionamiento la IE de la misma manera en que ha venido funcionando en la actualidad.

tems de gasto12345678910

OPERACIN Y MANTENIMIENTO55,200.0055,200.0055,200.0055,200.0055,200.0055,200.0055,200.0055,200.0055,200.0055,200.00

Total a precios de mercado55,200.0055,200.0055,200.0055,200.0055,200.0055,200.0055,200.0055,200.0055,200.0055,200.00

Total a precios sociales (*)41,400.0041,400.0041,400.0041,400.0041,400.0041,400.0041,400.0041,400.0041,400.0041,400.00

Los valores lneas arriba descritos fueron obtenidos del siguiente cuadro, dado que a la fecha solo se cuenta con 03 profesores:COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

SITUACION SIN PROYECTO

REMUNERACIONES4,500.0054,000.00

SERVICIOS50.00600.00

BIENES50.00600.00

Costo mantenimiento :S/. 4,600.00S/. 55,200.00

Costo Total de Mantenimiento ( P. Privado) :S/. 55,200.00

Costo Total de Mantenimiento ( P. Social) :S/. 41,400.00

15.3 Costos de Operacin y Mantenimiento Con Proyecto Alternativa Seleccionada

Se ha determinado que para los Costos de Operacin y Mantenimiento Con Proyecto estos sern:

tems de gasto12345678910

OPERACIN Y MANTENIMIENTO80,400.0080,400.0080,400.0080,400.0080,400.0080,400.0080,400.0080,400.0080,400.0080,400.00

Total a precios de mercado80,400.0080,400.0080,400.0080,400.0080,400.0080,400.0080,400.0080,400.0080,400.0080,400.00

Total a precios sociales (*)60,300.0060,300.0060,300.0060,300.0060,300.0060,300.0060,300.0060,300.0060,300.0060,300.00

Los valores lneas arriba descritos fueron obtenidos del siguiente cuadro, dado que se proyecta cambios y se contar con 01 Director(a), 03 profesores y 01 Administrativo:

MANTENIMIENTO SITUACION CON PROYECTO

ALTERNATIVA 1:ALBAILERIA CONFINADA

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE N 82516 - LLAVIDQUE, DISTRITO DE SOROCHUCO - CELENDIN - CAJAMARCA

REMUNERACIONES

DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS5,900.0070,800.00

SERVICIOS0.00

LUZ50.00600.00

AGUA50.00600.00

TELEFONO0.000.00

BIENES0.00

ARTICULOS DE LIMPIEZA200.002,400.00

PINTURA400.004,800.00

MATERIALES100.001,200.00

Costo mantenimiento :S/. 6,700.00S/. 80,400.00

Costo Total de Mantenimiento ( P. Privado) :S/. 80,400.00

Costo Total de Mantenimiento ( P. Social) :S/. 60,300.00

15.4 Costo Por Habitante Directamente Beneficiado

Se ha determinado que el costo por habitante resulta de Dividir el Costo Total del Proyecto entre el Nmero de Beneficiarios Directos.

Costo Total

:S/. 612,462.56

Beneficiarios Directos

:72

Ratio Costo x Habitante

:S/. 8,506.42 Aprox.

Este valor representa el monto de inversin que realizar la Municipalidad por cada habitante beneficiario.

15.5 Comparacin de Costos entre AlternativasDescripcinCosto de InversinVP.CO&MVP. Costo total

Situacin sin Proyecto0.0055,200.0055,200.00

Alternativa 1612,462.56148,408.65760,871.21

Alternativa 2688,209.36148,408.65836,618.01

Costos incrementales

Alternativa 1612,462.5693,208.65705,671.21

Alternativa 2688,209.3693,208.65781,418.01

16 Beneficios

16.1 Beneficios Sociales Cuantitativos

Los beneficios sociales del proyecto se consideran a partir de las adecuadas condiciones de la I.E. luego del proyecto. 16.2 Beneficios Sociales Cualitativos

03 aulas pedaggicas modernas, 01 Ambiente para Direccin, veredas y Muro de Contencin que permiten una educacin de calidad en la I.E. N 82513 Tablacucho, ambientes confortables y con mobiliario adecuado.17 Evaluacin Social

Despus de realizar la evaluacin econmica se han obtenido los siguientes valores:

Indicador de Efectividad :S/. 629,602.17

Coeficiente C/E :S/. S/. 8,744.47

18 Cronograma de Ejecucin

18.1 Cronograma de Ejecucin Fsica (% de avance)

18.2 Cronograma de Ejecucin Financiera (% de avance)

19 Sostenibilidad

19.1 Responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIPINSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA DE TABLACUCHO Y APAFA19.2 Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP?NO.SE FIRMARA UN ACTA DE COMPROMISO POR PARTE DE INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA DE TABLACUCHO Y APAFA.19.3 El rea donde se ubica el PIP ha sido afectada por algn desastre natural?NO.

20 Impacto Ambiental

IMPACTOS NEGATIVOSMEDIDAS DE MITIGACINCOSTO (S/.)

Durante la ConstruccinHUMEDECER LA TIERRA CON AGUA

LEVANTAMIENTO DE POLVOS/. 0.00

21 Observaciones

No hay Observaciones

22 Fecha de Formulacin

Sorochuco, 12 de Febrero del 201123 Firmas

Fin Indirecto:

Mejor acceso al

mercado laboral

Fin Directo:

Motivacin de la

poblacin estudiantil

ADECUADO OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 82513 TABLACUCHO DISTRITO DE SOROCHUCO

Efecto Indirecto:

Dificultad de acceso a mercado laboral

Efecto Directo:

Desmotivacin de la clase estudiantil

INADECUADA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 82513 TABLACUCHO DISTRITO DE SOROCHUCO

Fin Directo:

Incrementos en el logro de aprendizajes

Objetivo Central:

ADECUADA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 82513 TABLACUCHO DISTRITO DE SOROCHUCO

Fin Indirecto

Mejor acceso a formacin superior

Fin Indirecto:

Disminucin de niveles de desercin escolar

Fin ltimo:

AUMENTO EN LOS NIVELES DE APRENDIZAJE AL FINALIZAR LA PRIMARIA

Medios Fundamentales

Mobiliario y equipo adecuado

Medios Fundamentales

Infraestructura adecuada a las necesidades

Medios Fundamentales

Infraestructura en condiciones adecuadas y suficientes

Medios de 1er. Nivel

Suficientes materiales educativos

Medios de 1er. Nivel

Alta formacin profesional de los docentes

Medios de 1er. Nivel

Adecuadas y suficientes condiciones fsicas para brindar el SE

Efecto Directo:

Disminucin de logros del aprendizaje

Causa Indirecta

Mobiliario y equipo deficiente

Causa Indirecta

La infraestructura Inadecuada

Causa Indirecta

Infraestructura deteriorada e insuficiente

Causa Directa

Insuficientes materiales educativos

Causa Directa

Baja formacin profesional de los docentes

Causa Directa

Inadecuadas e insuficientes condiciones fsicas para brindar el SE

Problema Central:

INADECUADA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 82513 - TABLACUCHO DISTRITO DE SOROCHUCO

Efecto Indirecto

Dificultad de acceso a formacin superior

Efecto Indirecto

Incrementos de niveles de desercin escolar

Efecto Final:

DISMINUCION EN LOS NIVELES DE APRENDIZAJE AL FINALIZAR LA PRIMARIA

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