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PROYECTO: “CREACION DEL CENTRO RECREATIVO EN EL AA.HH Alto Paiján, DEL DISTRITO DE PAIJAN- ASCOPE - LA LIBERTAD”
.
M U
N I C
I P
A L
I D
A D
D I
S T
R I T
A L
P A I J Á N
PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA
A NIVEL DE PERFIL
Enero
2014 “MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO
EN EL AA.HH ALTO PAIJÁN, SECTOR JORGE
CHAVEZ, DEL DISTRITO DE PAIJAN- ASCOPE - LA
LIBERTAD”.
ALCALDE: SR. GUILLERMO CÁCERES SANCHÉZ
CODIGO SNIP
286198
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO EN EL AA.HH ALTO PAIJÁN, SECTOR JORGE CHAVEZ, DEL DISTRITO DE PAIJAN- ASCOPE - LA LIBERTAD”
INDICE
1. RESUMEN EJECUTIVO ............................................................................................................................................... 5
A. INFORMACIÓN GENERAL .................................................................................................................................... 5
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO .................................................................................................................... 8
C. DETERMINACION DE LA BRECHA DEMANDA Y OFERTA ................................................................................ 8
D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PIP ................................................................................................................................ 9
E. COSTOS DEL PIP ................................................................................................................................................ 12
F. EVALUACIÓN SOCIAL ........................................................................................................................................ 17
G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP ................................................................................................................................. 20
H. IMPACTO AMBIENTAL ........................................................................................................................................ 20
I. GESTIÓN DEL PROYECTO ................................................................................................................................. 23
J. MARCO LÓGICO .................................................................................................................................................. 25
2. ASPECTOS GENERALES ......................................................................................................................................... 27
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN ............................................................................................. 27
2.2 INSTITUCIONALIDAD ..................................................................................................................................... 31
2.3 MARCO DE REFERENCIA .............................................................................................................................. 32
3. IDENTIFICACIÓN ....................................................................................................................................................... 36
3.1 DIAGNOSTICO................................................................................................................................................. 36
3.1.1 AREA DE ESTUDIO Y AREA DE INFLUENCIA ......................................................................................... 36
3.1.2 LA UNIDAD PRODUCTORA DE BIENES Y SERVICIOS EN LOS QUE INTERVENDRA EL PIP ............ 38
3.1.3 LOS INVOLUCRADOS DEL PIP ................................................................................................................. 52
3.2 DEFINICION DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS ......................................................................... 53
3.3 PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO .............................................................................................................. 56
4. FORMULACIÓN ......................................................................................................................................................... 68
4.1 DEFINICION DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO ........................................................... 68
4.2 DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA ......................................................................... 69
4.2.1. ANALISIS DE LA DEMANDA ..................................................................................................................... 69
4.2.2. ANALISIS DE LA OFERTA ......................................................................................................................... 71
4.2.3. DETERMINCACIÓN DE LA BRECHA ........................................................................................................ 72
4.3 ANALISIS TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS ............................................................................................. 73
4.3.1. ASPECTOS TECNICOS ......................................................................................................................... 73
4.3.2. METAS DE PRODUCTOS ...................................................................................................................... 76
4.4 COSTOS A PRECIO DE MERCADO ............................................................................................................... 78
4.4.1. COSTOS DE INVERSIÓN ........................................................................................................................... 78
4.4.2. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ....................................................................................... 78
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO EN EL AA.HH ALTO PAIJÁN, SECTOR JORGE CHAVEZ, DEL DISTRITO DE PAIJAN- ASCOPE - LA LIBERTAD”
5. EVALUACIÓN ............................................................................................................................................................ 84
5.1 EVALUACIÓN SOCIAL .................................................................................................................................... 84
5.1.1. BENEFICIOS SOCIALES ............................................................................................................................ 84
5.1.2. COSTOS SOCIALES ................................................................................................................................... 85
5.1.3. ESTIMADORES DE INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO ............................. 88
5.1.4. ANALISIS DE SENSIBILIDAD .................................................................................................................... 90
5.2 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD .................................................................................................................... 92
5.3 IMPACTO AMBIENTAL ................................................................................................................................... 92
5.4 GESTIÓN DEL PROYECTO ............................................................................................................................ 95
5.5 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA ................................................ 97
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .............................................................................................................. 99
6.1 ALTERNATIVA SELECCIONADA ................................................................................................................... 99
7. ANEXOS ................................................................................................................................................................... 102
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO EN EL AA.HH ALTO PAIJÁN, SECTOR JORGE CHAVEZ, DEL DISTRITO DE PAIJAN- ASCOPE - LA LIBERTAD”
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO EN EL AA.HH ALTO PAIJÁN, SECTOR JORGE CHAVEZ, DEL DISTRITO DE PAIJAN- ASCOPE - LA LIBERTAD”
1. RESUMEN EJECUTIVO
A. INFORMACIÓN GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO EN EL AA.HH ALTO PAIJÁN, SECTOR JORGE CHAVEZ DEL
DISTRITO DE PAIJAN - ASCOPE - LA LIBERTAD.
LOCALIZACIÓN
Gráfico Nº 1: Ubicación del Departamento de La Libertad en el Perú
Gráfico Nº 2: Ubicación de la Provincia de Ascope en el Departamento de La Libertad
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO EN EL AA.HH ALTO PAIJÁN, SECTOR JORGE CHAVEZ, DEL DISTRITO DE PAIJAN- ASCOPE - LA LIBERTAD”
Gráfico Nº3: Ubicación del Distrito de Paiján en la Provincia de Ascope.
Gráfico Nº4: Ubicación del AA.HH. Jorge Chávez, Sector Jorge Chávez en el Distrito de Paiján
Distrito de Paiján
AA.HH. Jorge Chávez, Sector
Jorge Chávez
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO EN EL AA.HH ALTO PAIJÁN, SECTOR JORGE CHAVEZ, DEL DISTRITO DE PAIJAN- ASCOPE - LA LIBERTAD”
LA INSTITUCONALIDAD
UNIDAD FORMULADORA
UNIDAD EJECUTORA
Se recomienda como Unidad Ejecutora a la Municipalidad Distrital de Paiján que a través
de su Unidad correspondiente, la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, cuenta con la
experiencia y el personal capacitado para la ejecución de este tipo de proyectos, además se
enmarca en su propia jurisdicción.
Así mismo la Municipalidad tiene competencias que le otorgan la ley Nº 27972, Ley Orgánica
de Municipalidades: Artículo 82º Educación, cultura, deporte y recreación: 18. Normar,
coordinar y fomentar el deporte y la recreación de la niñez y del vecindario en general,
mediante la construcción de campos deportivos y recreativos o el empleo temporal de
zonas urbanas apropiadas, para los fines antes indicados. 19. Promover actividades
deportivas y culturales diversas.
Unidad Formuladora
NOMBRE Municipalidad Distrital de Paiján
SECTOR Gobiernos Locales
PLIEGO Municipalidad Distrital de Paiján
PERSONA RESPONSABLE Econ. Pedro Darío Alfaro García
FORMULADOR DEL PERFIL Econ. Pedro Dario Alf aro Garcia
DIRECCION Jr. Grau Nº 207 – Plaza de Armas – Paiján
TELEFONO / FAX 044 – 544832 / 044- 544396
Unidad Ejecutora
NOMBRE Municipalidad Distrital de Paiján
SECTOR Gobiernos locales
PLIEGO Municipalidad Distrital de Paiján
PERSONA RESPONSABLE Ing. Elmer Vicente Villacorta Vásquez
ÓRGANO TÉCNICO RESPONSABLE Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural.
DIRECCIÓN Jr. Grau Nº 207 – Plaza de Armas – Paiján
TELÉFONO / FAX 044 – 544832 / 044- 544396
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO EN EL AA.HH ALTO PAIJÁN, SECTOR JORGE CHAVEZ, DEL DISTRITO DE PAIJAN- ASCOPE - LA LIBERTAD”
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
Objetivo del Proyecto
El objetivo central es lo que el Proyecto de Inversión Pública pretende lograr al
finalizar su ejecución.
Se ha definido el objetivo central convirtiendo en positivo el problema central; es
decir, darle solución al problema planteado.
Medios fundamentales
Medio Fundamental 1. Eficiente infraestructura deportiva.
Medio Fundamental 2. Existencia de infraestructura recreativa.
Medio Fundamental 3. Promoción de los servicios municipales existentes.
C. DETERMINACION DE LA BRECHA DEMANDA Y OFERTA
La tabla muestra la comparación de la oferta optimizada y la demanda con proyecto,
donde se observa un exceso de demanda de 1109 usuarios para el 2014 el cual se
incrementa en el horizonte de vida del proyecto.
Balance Oferta- Demanda (Con proyecto)
DETALLE 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DEMANDA CON PROYECTO 1584 1608 1632 1657 1682 1707 1733 1759 1785 1812 1839
OFERTA OPTIMIZADA 475 475 475 475 475 475 475 475 475 475 475
BRECHA -1109 -1133 -1157 -1182 -1206 -1232 -1257 -1283 -1310 -1336 -1364
Fuente: elaboración propia.
Gráfico 08: Balance Oferta- Demanda
0
500
1000
1500
2000
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
20
20
20
21
20
22
20
23
20
24
Ben
efic
iari
os
Años
BALANCE DEMANDA - OFERTA
DEMANDA CON PROYECTO
OFERTA OPTIMIZADA
Brecha
Adecuadas condiciones para realizar prácticas deportivas y recreativas en el AA.HH. Alto Paiján, Sector Jorge Chávez, del Distrito de Paiján – Ascope - La Libertad.
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO EN EL AA.HH ALTO PAIJÁN, SECTOR JORGE CHAVEZ, DEL DISTRITO DE PAIJAN- ASCOPE - LA LIBERTAD”
D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PIP
PROYECTO ALTERNATIVO 01
Componente 01: Eficiente infraestructura deportiva.
Acción 1.1
Actividad 01: Construcción de 232.32 m de cerco perimétrico:
Con concreto simple (33.61 m3 de concreto ciclópeo 1:8 (C: H)+25%
P.M. – sobrecimiento, 448.20 m2 encofrado y desencofrado normal en
sobrecimiento).
Con concreto armado en zapatas, vigas de cimentación, columnas
(1.72 m3 de concreto FC=210 kg/cm2, 23.40 m2 de encontrado y
desencofrado, 308.05 kg de acero f'y=4200 Kg).
Vigas (0.96 m3 de concreto FC=210 kg/cm2, 46.20 m2 de
encofrado y desencofrado, 71.36 kg de acero f'y=4200 kg/cm2).
Revoques enlucidos y Molduras (309.38m2 de tarrajeo en muros,
interiores y exteriores, mezcla C: A 1:5, 23.36 m2 de tarrajeo en
columnas, mezcla C: A, E= 1,5 cm, 51.22 m2 de tarrajeo en vigas; Inc.
Portada, mezcla. C: A 1:5, E=1.5 cm, 24 m de vestiduras de derrames).
Carpintería Metálica (Suministro e Instalación de 02 unidades de portón
metálico, 01 unidad de puerta metálica, suministro e instalación de
293.41 m2 de cerco perimétrico C/Tubular red. 3”, ang. 1” y malla de
2”x2” N'8).
389.25 m2 de pintura vinílica en muros interiores y exteriores y 293.41
de pintura en carpintería metálica con esmalte a dos manos
Actividad 02: Construcción de servicios higiénicos con losa aligerada de ladrillo de
arcilla hueco.
Actividad 03: Demolición y construcción de losa deportiva para 1443.60 m2.
Actividad 04: Construcción de graderías con muro de ladrillo King Kong.
Actividad 05: Construcción de malla olímpica en 208.52 m2.
Componente 02: Existencia de infraestructura recreativa.
Acción 2.0
Actividad 01: Construcción de losa deportiva de concreto simple en base para
postes para 4.56 m3, junta de dilatación con asfalto para 761.90 m.
Actividad 02: Construcción de áreas de recreación con adoquinado de color de
10x20x4 cm en 652.69 m2.
Actividad 03: Construcción de una pérgola con concreto armado en bancas semi
circulares, techo de celosía de madera de cedro con pintura vinílica en columnas y
techo de madera.
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO EN EL AA.HH ALTO PAIJÁN, SECTOR JORGE CHAVEZ, DEL DISTRITO DE PAIJAN- ASCOPE - LA LIBERTAD”
Actividad 04: Colocación de postes ornamentales con suministros e instalaciones
eléctricas para 12 unidades.
Actividad 05: Construcción de una pista de patinaje de concreto simple en junta de
dilatación con asfalto para 30.83 m con muros.
Actividad 06: Áreas verdes con sembrado de plantas ornamentales 17 unidades y
conservación de y riego de áreas verdes para 1391.77 m2.
Actividad 06: Instalación de juegos infantiles columpios, sube y baja, tobogán,
pasamanos y trompo metálico. Colocación de basureros (07 unidades), colocación
de bancas (15 unidades).
Componente 03: Promoción de los servicios municipales existentes.
Acción 3.0
Actividad 01: Desarrollo de 01 programa de capacitación integral para la difusión
de prácticas deportivas culturales y recreativas.
PROYECTO ALTERNATIVO 2
Componente 01: Existencia de infraestructura deportiva.
Acción 1.2
Actividad 01:Construcción de 232.32 m de cerco perimétrico:
Con concreto simple (21.76 m3 de concreto ciclópeo 1:8 (C: H)+25%
P.M. – sobrecimiento, 290.20 m2 de encofrado y desencofrado normal
en sobrecimiento).
Con concreto armado en zapatas, vigas de cimentación, columnas
(10.15 m3 de concreto FC=210 kg/cm2, 163.00 m2 de encontrado y
desencofrado, 1727.67 kg de acero f'y=4200 Kg).
Vigas (4.31 m3 de concreto FC=210 kg/cm2, 90.60 m2 de
encofrado y desencofrado, 786.00 kg de acero f'y=4200
kg/cm2).
Revoques enlucidos y Molduras (812.65 m2 de tarrajeo en muros,
interiores y exteriores, mezcla C: A 1:5, 163.04 m2 de tarrajeo en
columnas, mezcla C: A, E= 1,5 cm, 57.77 m2 de tarrajeo en vigas; Inc.
Portada, mezcla. C: A 1:5, E=1.5 cm, 23.90 m de vestiduras de
derrames).
Carpintería Metálica (Suministro e Instalación de 02 unidades de portón
metálico, 01 unidad de puerta metálica.
1038.75 m2 de pintura vinílica en muros interiores y exteriores.
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO EN EL AA.HH ALTO PAIJÁN, SECTOR JORGE CHAVEZ, DEL DISTRITO DE PAIJAN- ASCOPE - LA LIBERTAD”
Actividad 02: Construcción de servicios higiénicos con losa aligerada de ladrillo de
arcilla hueco.
Actividad 03: Demolición y construcción de losa deportiva para 1443.60 m2.
Actividad 04: Construcción de graderías con muro de ladrillo King Kong.
Actividad 05: Construcción de malla olímpica en 208.52 m2.
Componente 02: Existencia de infraestructura recreativa.
Acción 2.0
Actividad 01: Construcción de losa deportiva de concreto simple en base para
postes para 4.56 m3, junta de dilatación con asfalto para 761.90 m.
Actividad 02: Construcción de áreas de recreación con adoquinado de color de
10x20x4 cm en 652.69 m2.
Actividad 03: Construcción de una pérgola con concreto armado en bancas semi
circulares, techo de celosía de madera de cedro con pintura vinílica en columnas y
techo de madera.
Actividad 04: Colocación de postes ornamentales con suministros e instalaciones
eléctricas para 12 unidades.
Actividad 05: Construcción de una pista de patinaje de concreto simple en junta de
dilatación con asfalto para 30.83 m con muros.
Actividad 06: Áreas verdes con sembrado de plantas ornamentales 17 unidades y
conservación de y riego de áreas verdes para 1391.77 m2.
Actividad 07: Instalación de juegos infantiles columpios, sube y baja, tobogán,
pasamanos y trompo metálico. Colocación de basureros (07 unidades), colocación
de bancas (15 unidades).
Componente 03: Promoción de los servicios municipales existentes.
Acción 3.0
Actividad 01: Desarrollo de 01 programas de capacitación integral para la difusión
de prácticas deportivas culturales y recreativas.
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO EN EL AA.HH ALTO PAIJÁN, SECTOR JORGE CHAVEZ, DEL DISTRITO DE PAIJAN- ASCOPE - LA LIBERTAD”
E. COSTOS DEL PIP
Costo de la Inversión a precio de mercado – Alternativa 01
Descripción Costo Anual a Precio Privado
Estudios 40,223.25
Expediente técnico (3% C.D.) 40,223.25
Costo Directo 1,582,114.57
Componente 1: Adecuada infraestructura deportiva 917,962.76
Componente 2: Existencia de infraestructura recreativa. 661,201.81
Componente 3: Fuerte promoción de los servicios municipales existentes.
2,950.00
Supervisión (3% S.T.) 46,256.74
Mitigación ambiental (1% CD) 13,407.75
Gastos generales (10% CD) 158,211.46
Utilidad (5% C.D.) 79,105.73
TOTAL 1,919,319.50
Costo de la Inversión a precio de mercado – Alternativa 02
Descripción Costo Anual a Precio Privado
Estudios 40,808.86
Expediente técnico (3% C.D.) 40,808.86
Costo Directo 1,605,148.68
Componente 1: Adecuada infraestructura deportiva 939,325.64 Componente 2: Existencia de infraestructura recreativa. 662,873.04 Componente 3: Fuerte promoción de los servicios municipales existentes. 2,950.00
Supervisión (3% C.D.) 46,930.19
Mitigación ambiental (1% CD) 13,602.95
Gastos generales (10%) 160,514.87
Utilidad (5% C.D.) 80,257.43
TOTAL 1,947,262.99
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO EN EL AA.HH ALTO PAIJÁN, SECTOR JORGE CHAVEZ, DEL DISTRITO DE PAIJAN- ASCOPE - LA LIBERTAD”
Costos de operación y mantenimiento a precio de mercado – Alt 01
DESCRIPCIÓN Unidad de
Medida Cantidad/
Mes Costo Mensual
precio privado S/. Costo Anual A
Precio Privado S/.
OPERACIÓN 1,800.00
Servicios Públicos (Energía, agua, etc.) Glb. 1 150 1,800.00
MANTENIMIENTO 95,076.13
Personal (Limpieza y otros) Und. 1 600 7,200.00
Útiles de limpieza Glb. 1 60 720.00
Otros (Cemento, arena, etc.) Glb. 1 50 600.00
SERVICIOS HIGIENICOS,VESTUARIOS,CAMERINOS Y GUARDIANIA 8,413.07
Pintura vinílica en muros interiores y exteriores m2 386.4 14.95 5,776.68
Pintura vinílica en cielo raso a 2 manos m2 85.1 15.59 1,326.71
Barniz en puertas de madera m2 15.89 37.36 593.65
Fluorescente circular 1 x 40 w incluyendo equipo y pantalla und 7 102.29 716.03
CERCO PERIMETRICO 12,705.62
Pintura vinílica en muros interiores y exteriores m2 389.25 14.95 5,819.29
Pintura en carpintería metálica c/antic. y esmalte - 02 manos. m2 293.41 23.47 6,886.33
LOSA DEPORTIVA 10,228.92
Pintura de demarcación de losa deportiva, e=0.10 m. m 760.68 5.18 3,940.32
Suministro e instalación de luminarias herméticas pza. 12 524.05 6,288.60
GRADERIAS DE CONCRETO 20,693.71
Pintura vinílica en muros interiores y exteriores m2 768.69 14.95 11,491.92
Pintura en carpintería metálica c/antic. Y esmalte - 02 manos m2 249.6 23.47 5,858.11
Pintura esmalte en graderías de concreto m2 309.6 10.8 3,343.68
PROSCENIO 3,994.22
Pintura vinílica en muros interiores y exteriores m2 99.49 15.11 1,503.29
Pintura en carpintería metálica c/antic. Y esmalte - 02 manos m2 99 24.74 2,449.26
Pintura esmalte en graderías de concreto m2 4.2 9.92 41.66
MALLA OLIMPICA 5,989.20
Pintura vinílica en muros interiores y exteriores m2 73.26 14.95 1,095.24
Pintura en carpintería metálica c/antic. Y esmalte - 02 manos m2 208.52 23.47 4,893.96
SARDINELES 2,721.62
Pintado de sardineles m2 244.75 11.12 2,721.62
PERGOLA 1,642.58
Pintura vinílica en columna y techo de madera m2 116.33 14.12 1,642.58
POSTES ORNAMENTALES 7,166.16
Suministro e instalación de luminarias pza. 12 597.18 7,166.16
PISTA DE PATINAJE 711.70
Pintura vinílica en muros interiores y exteriores m2 29.52 14.95 441.32
Pintura en carpintería metálica c/antic. Y esmalte - 02 manos m2 11.52 23.47 270.37
AREAS VERDES 12,289.33
Conservación y riego en áreas verdes m2 1391.77 8.83 12,289.33
COSTO TOTAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 96,876.13
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO EN EL AA.HH ALTO PAIJÁN, SECTOR JORGE CHAVEZ, DEL DISTRITO DE PAIJAN- ASCOPE - LA LIBERTAD”
Costos de operación y mantenimiento a precio de mercado – Alt 02
DESCRIPCIÓN Unidad de
Medida Cantidad/
Mes
Costo Mensual precio privado
S/.
Costo Anual A Precio Privado
S/.
OPERACIÓN 1,920.00
Servicios Públicos (Energía, agua, etc.) Glb. 1 160 1,920.00
MANTENIMIENTO 100,188.73
Personal (Limpieza y otros) Und. 1 750 9,000.00
Útiles de limpieza Glb. 1 80 960.00
Otros (Cemento, arena, etc.) Glb. 1 50 600.00
SERVICIOS HIGIENICOS,VESTUARIOS,CAMERINOS Y GUARDIANIA 8,413.07
PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m2 386.4 14.95 5,776.68
PINTURA VINILICA EN CIELO RASO A 2 MANOS m2 85.1 15.59 1,326.71
BARNIZ EN PUERTAS DE MADERA m2 15.89 37.36 593.65
FLUORESCENTE CIRCULAR 1 X 40 W INCLUYENDO EQUIPO Y PANTALLA und 7 102.29 716.03
CERCO PERIMETRICO 15,529.31
PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m2 1038.75 14.95 15,529.31
LOSA DEPORTIVA 10,228.92
PINTURA DE DEMARCACION DE LOSA DEPORTIVA, e=0.10 m. m 760.68 5.18 3,940.32
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS HERMETICAS pza. 12 524.05 6,288.60
GRADERIAS DE CONCRETO 20,826.00
PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m2 768.69 14.95 11,491.92
PINTURA EN CARPINTERIA METALICA C/ANTIC. Y ESMALTE - 02 MANOS m2 249.6 24 5,990.40
PINTURA ESMALTE EN GRADERIAS DE CONCRETO m2 309.6 10.8 3,343.68
PROSCENIO 3,994.22
PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m2 99.49 15.11 1,503.29
PINTURA EN CARPINTERIA METALICA C/ANTIC. Y ESMALTE - 02 MANOS m2 99 24.74 2,449.26
PINTURA ESMALTE EN GRADERIAS DE CONCRETO m2 4.2 9.92 41.66
MALLA OLIMPICA 6,099.72
PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m2 73.26 14.95 1,095.24
PINTURA EN CARPINTERIA METALICA C/ANTIC. Y ESMALTE - 02 MANOS m2 208.52 24 5,004.48
SARDINELES 2,721.62
PINTADO DE SARDINELES m2 244.75 11.12 2,721.62
PERGOLA 1,642.58
PINTURA VINILICA EN COLUMNA Y TECHO DE MADERA m2 116.33 14.12 1,642.58
POSTES ORNAMENTALES 7,166.16
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS pza. 12 597.18 7,166.16
PISTA DE PATINAJE 717.80
PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m2 29.52 14.95 441.32
PINTURA EN CARPINTERIA METALICA C/ANTIC. Y ESMALTE - 02 MANOS m2 11.52 24 276.48
AREAS VERDES 12,289.33
CONSERVACION Y RIEGO EN AREAS VERDES m2 1391.77 8.83 12,289.33
COSTO TOTAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 102,108.73
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO EN EL AA.HH ALTO PAIJÁN, SECTOR JORGE CHAVEZ, DEL DISTRITO DE PAIJAN- ASCOPE - LA LIBERTAD”
Plan de implementación de la Alternativa seleccionada
PLAN DE IMPLEMENTACION
Actividades Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Total
Expediente técnico (3% C.D.) 40223.3 40223.3
Componente 1: Adecuada infraestructura deportiva 0.0 355655.8 385138.0 177168.9 0.0 0.0 917962.8
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO 0.0 111434.1 27858.5 0.0 0.0 0.0 139292.7
SERVICIOS HIGIENICOS 0.0 81204.5 34801.9 0.0 0.0 0.0 116006.4
LOSA DEPORTIVA 0.0 0.0 100911.9 67274.6 0.0 0.0 168186.5
GRADERIAS 0.0 0.0 195424.8 83753.5 0.0 0.0 279178.3
CONSTRUCCION DE MALLA OLIMPICA 0.0 0.0 26140.8 26140.8 0.0 0.0 52281.6
OBRAS PROVISIONALES 0.0 3156.7 0.0 0.0 0.0 0.0 3156.7
OBRAS PRELIMINARES 0.0 159860.5 0.0 0.0 0.0 0.0 159860.5
Componente 2: Existencia de infraestructura recreativa. 0.0 163017.2 0.0 73062.0 109162.8 315959.8 661201.8
AREAS DE CIRCULACION EN LOSA DEPORTIVA 0.0 0.0 0.0 24703.4 18527.5 18527.5 61758.4
CONSTRUCCION DE AREAS DE RECREACION 0.0 0.0 0.0 48358.7 36269.0 36269.0 120896.7
PERGOLA 0.0 0.0 0.0 0.0 37273.0 15974.1 53247.1
POSTES ORNAMENTALES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27256.5 27256.5
CONSTRUCCION DE PISTA DE PATINAJE 0.0 0.0 0.0 0.0 17093.3 17093.3 34186.6
AREAS VERDES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 89016.5 89016.5
JUEGOS INFANTILES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19137.7 19137.7
VARIOS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 92685.2 92685.2
OBRAS PROVISIONALES 0.0 3156.7 0.0 0.0 0.0 0.0 3156.7
OBRAS PRELIMINARES 0.0 159860.5 0.0 0.0 0.0 0.0 159860.5
Componente 3: Promoción de los servicios municipales existentes. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2950.0 2950.0
PROMOCION Y DIFUSION DE SERVICIOS MUNICIPALES EXISTENTES
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2950.0 2950.0
COSTO DIRECTO 0.0 518673.0 385138.0 250231.0 109162.8 318909.8 1582114.6
Gastos generales (10% CD) 0.0 31642.3 31642.3 31642.3 31642.3 31642.3 158211.5
Utilidad (5% C.D.) 0.0 15821.1 15821.1 15821.1 15821.1 15821.1 79105.7
SUB TOTAL 0.0 566136.4 432601.5 297694.4 156626.2 366373.3 1819431.8
Supervisión (3% S.T.) 0.0 9251.3 9251.3 9251.3 9251.3 9251.3 46256.7
Mitigación ambiental (1% CD) 0.0 2681.6 2681.6 2681.6 2681.6 2681.6 13407.8
TOTAL 40223.3 578069.3 444534.4 309627.3 168559.1 378306.2 1,919,319.50
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO EN EL AA.HH ALTO PAIJÁN, SECTOR JORGE CHAVEZ, DEL DISTRITO DE PAIJAN- ASCOPE - LA LIBERTAD”
Cronograma de Ejecución financiera
CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICO Y FINANCIERO (% DE AVANCE)
ACTIVIDAD MES 01 MES 02 MES 03
MES 04 MES 05
MES 06
TOTAL
Expediente técnico (3% C.D.) 100% 100%
Componente 1: Adecuada infraestructura deportiva 0% 39% 42% 19% 0% 0% 100%
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO 80% 20% 100%
SERVICIOS HIGIENICOS 70% 30% 100%
LOSA DEPORTIVA 60% 40% 100%
GRADERIAS 70% 30% 100%
CONSTRUCCION DE MALLA OLIMPICA 50% 50% 100%
OBRAS PROVISIONALES 100% 100%
OBRAS PRELIMINARES 100% 100%
Componente 2: Existencia de infraestructura recreativa. 0% 25% 0% 11% 17% 48% 100%
AREAS DE CIRCULACION EN LOSA DEPORTIVA 40% 30% 30% 100%
CONSTRUCCION DE AREAS DE RECREACION 40% 30% 30% 100%
PERGOLA 70% 30% 100%
POSTES ORNAMENTALES 100% 100%
CONSTRUCCION DE PISTA DE PATINAJE 50% 50% 100%
AREAS VERDES 100% 100%
IMPLEMENTACION DE AREAS VERDES 100% 100%
CONSTRUCCION DE AREA DE RECREACION 100% 100%
OBRAS PROVISIONALES 100% 100%
OBRAS PRELIMINARES 100% 100%
Componente 3: Promoción de los servicios municipales existentes. 0
0% 0% 0% 0% 100% 100%
Capacitación: Programa de Capacitación Integral para Actividades Sociales Deportivas. 100%
100%
COSTO DIRECTO 0% 33% 24% 16% 7% 20% 100%
Gastos generales (10%) 20% 20% 20% 20% 20% 100%
Utilidad (5%) 20% 20% 20% 20% 20% 100%
SUB TOTAL 0% 31% 24% 16% 9% 20% 100%
Supervisión (3% C.D.) 20% 20% 20% 20% 20% 100%
Mitigación ambiental (1% CD) 20% 20% 20% 20% 20% 100%
TOTAL 2% 30% 23% 16% 9% 20% 100%
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO EN EL AA.HH ALTO PAIJÁN, SECTOR JORGE CHAVEZ, DEL DISTRITO DE PAIJAN- ASCOPE - LA LIBERTAD”
F. EVALUACIÓN SOCIAL
Costos de inversión a precios sociales – alternativa 01
Descripción Costo Anual a Precio Privado Factor de
corrección Costo Anual A Precio
Social S/.
Estudios 40,223.25 36,603.16
Expediente técnico (3% C.D.) 40,223.25 0.91 36,603.16
Costo Directo 1,582,114.57 1,340,051.04
Componente 1: Adecuada infraestructura deportiva
917,962.76 0.847 777,514.46
Componente 2: Existencia de infraestructura recreativa.
661,201.81 0.847 560,037.93
Componente 3: Fuerte promoción de los servicios municipales existentes.
2,950.00 0.847 2,498.65
Supervisión (3% S.T.) 46,256.74 0.910 42,093.63
Mitigación ambiental (1% CD) 13,407.75 0.847 11,356.36
Gastos generales (10% CD) 158,211.46 0.847 134,005.10
Utilidad (5% C.D.) 79,105.73 0.847 67,002.55
TOTAL 1,919,319.50 1,631,111.85
Costos de inversión a precios sociales – alternativa 02
Descripción Costo Anual a Precio
Privado Factor de
corrección Costo Anual A
Precio Social S/.
Estudios 40,808.86 37,136.07
Expediente técnico (3% C.D.) 40,808.86 0.910 37,136.07
Costo Directo 1,605,148.68 1,359,560.93
Componente 1: Adecuada infraestructura deportiva 939,325.64 0.847 795,608.82
Componente 2: Existencia de infraestructura recreativa.
662,873.04 0.847 561,453.46
Componente 3: Fuerte promoción de los servicios municipales existentes.
2,950.00 0.847 2,498.65
Supervisión (3% C.D.) 46,930.19 0.910 42,706.48
Mitigación ambiental (1% CD) 13,602.95 0.847 11,521.70
Gastos generales (10%) 160,514.87 0.847 135,956.09
Utilidad (5% C.D.) 80,257.43 0.847 67,978.05
TOTAL 1,947,262.99 1,654,859.31
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO EN EL AA.HH ALTO PAIJÁN, SECTOR JORGE CHAVEZ, DEL DISTRITO DE PAIJAN- ASCOPE - LA LIBERTAD”
Costo de Operación y mantenimiento a precios sociales – Alt01
DESCRIPCIÓN Unidad
de Medida
Cantidad/ Mes
Costo Mensual precio
privado S/.
Costo Anual A Precio
Privado S/.
Factor de corrección
Costo Anual A Precio Social S/.
OPERACIÓN 1,800.00 1,526
Servicios Públicos (Energía, agua, etc.) Glb. 1 150 1,800.00 0.8475 1,526
MANTENIMIENTO 95,076.13 76,275.00
Personal (Limpieza y otros) Und. 1 600 7,200.00 0.6800 6,102
Útiles de limpieza Glb. 1 60 720.00 0.8475 610
Otros (Cemento, arena, etc.) Glb. 1 50 600.00 0.8475 509
SERVICIOS HIGIENICOS,VESTUARIOS,CAMERINOS Y GUARDIANIA 8,413.07 7,130.00
PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m2 386.4 14.95 5,776.68 0.8475 4,896
PINTURA VINILICA EN CIELO RASO A 2 MANOS m2 85.1 15.59 1,326.71 0.8475 1,124
BARNIZ EN PUERTAS DE MADERA m2 15.89 37.36 593.65 0.8475 503
FLUORESCENTE CIRCULAR 1 X 40 W INCLUYENDO EQUIPO Y PANTALLA
und 7 102.29 716.03 0.8475 607
CERCO PERIMETRICO 12,705.62 10,768.00
PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m2 389.25 14.95 5,819.29 0.8475 4,932
PINTURA EN CARPINTERIA METALICA C/ANTIC. Y ESMALTE - 02 MANOS
m2 293.41 23.47 6,886.33 0.8475 5,836
LOSA DEPORTIVA 10,228.92 8,669.00
PINTURA DE DEMARCACION DE LOSA DEPORTIVA, e=0.10 m. m 760.68 5.18 3,940.32 0.8475 3,339
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS HERMETICAS pza. 12 524.05 6,288.60 0.8475 5,330
GRADERIAS DE CONCRETO 20,693.71 17,538.00
PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m2 768.69 14.95 11,491.92 0.8475 9,739
PINTURA EN CARPINTERIA METALICA C/ANTIC. Y ESMALTE - 02 MANOS
m2 249.6 23.47 5,858.11 0.8475 4,965
PINTURA ESMALTE EN GRADERIAS DE CONCRETO m2 309.6 10.8 3,343.68 0.8475 2,834
PROSCENIO 3,994.22 3,385.00
PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m2 99.49 15.11 1,503.29 0.8475 1,274
PINTURA EN CARPINTERIA METALICA C/ANTIC. Y ESMALTE - 02 MANOS
m2 99 24.74 2,449.26 0.8475 2,076
PINTURA ESMALTE EN GRADERIAS DE CONCRETO m2 4.2 9.92 41.66 0.8475 35
MALLA OLIMPICA 5,989.20 5,076.00
PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m2 73.26 14.95 1,095.24 0.8475 928
PINTURA EN CARPINTERIA METALICA C/ANTIC. Y ESMALTE - 02 MANOS
m2 208.52 23.47 4,893.96 0.8475 4,148
SARDINELES 2,721.62 2,307
PINTADO DE SARDINELES m2 244.75 11.12 2,721.62 0.8475 2,307
PERGOLA 1,642.58 1,392.00
PINTURA VINILICA EN COLUMNA Y TECHO DE MADERA m2 116.33 14.12 1,642.58 0.8475 1,392
POSTES ORNAMENTALES 7,166.16 6,073.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS pza. 12 597.18 7,166.16 0.8475 6,073
PISTA DE PATINAJE 711.70 603.00
PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m2 29.52 14.95 441.32 0.8475 374
PINTURA EN CARPINTERIA METALICA C/ANTIC. Y ESMALTE - 02 MANOS
m2 11.52 23.47 270.37 0.8475 229
AREAS VERDES 12,289.33 10,415.00
CONSERVACION Y RIEGO EN AREAS VERDES m2 1391.77 8.83 12,289.33 0.8475 10,415
COSTO TOTAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 96,876.13 77,801
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO EN EL AA.HH ALTO PAIJÁN, SECTOR JORGE CHAVEZ, DEL DISTRITO DE PAIJAN- ASCOPE - LA LIBERTAD”
Costo de Operación y mantenimiento a precios sociales – Alt02
DESCRIPCIÓN Unidad
de Medida
Cantidad/ Mes
Costo Mensual precio privado S/.
Costo Anual A Precio Privado
S/.
Factor de corrección
Costo Anual A Precio
Social S/.
OPERACIÓN 1,920.00 1,627
Servicios Públicos (Energía, agua, etc.) Glb. 1 160 1,920.00 0.8475 1,627
MANTENIMIENTO 100,188.73 84,910.00
Personal (Limpieza y otros) Und. 1 750 9,000.00 0.6800 7,628
Útiles de limpieza Glb. 1 80 960.00 0.8475 814
Otros (Cemento, arena, etc.) Glb. 1 50 600.00 0.8475 509
SERVICIOS HIGIENICOS,VESTUARIOS,CAMERINOS Y GUARDIANIA
8,413.07 7,130.00
PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m2 386.4 14.95 5,776.68 0.8475 4,896
PINTURA VINILICA EN CIELO RASO A 2 MANOS m2 85.1 15.59 1,326.71 0.8475 1,124
BARNIZ EN PUERTAS DE MADERA m2 15.89 37.36 593.65 0.8475 503
FLUORESCENTE CIRCULAR 1 X 40 W INCLUYENDO EQUIPO Y PANTALLA
und 7 102.29 716.03 0.8475 607
CERCO PERIMETRICO 15,529.31 13,161.00
PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m2 1038.75 14.95 15,529.31 0.8475 13,161
LOSA DEPORTIVA 10,228.92 8,669.00
PINTURA DE DEMARCACION DE LOSA DEPORTIVA, e=0.10 m. m 760.68 5.18 3,940.32 0.8475 3,339
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS HERMETICAS pza. 12 524.05 6,288.60 0.8475 5,330
GRADERIAS DE CONCRETO 20,826.00 17,650.00
PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m2 768.69 14.95 11,491.92 0.8475 9,739
PINTURA EN CARPINTERIA METALICA C/ANTIC. Y ESMALTE - 02 MANOS
m2 249.6 24 5,990.40 0.8475 5,077
PINTURA ESMALTE EN GRADERIAS DE CONCRETO m2 309.6 10.8 3,343.68 0.8475 2,834
PROSCENIO 3,994.22 3,385.00
PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m2 99.49 15.11 1,503.29 0.8475 1,274
PINTURA EN CARPINTERIA METALICA C/ANTIC. Y ESMALTE - 02 MANOS
m2 99 24.74 2,449.26 0.8475 2,076
PINTURA ESMALTE EN GRADERIAS DE CONCRETO m2 4.2 9.92 41.66 0.8475 35
MALLA OLIMPICA 6,099.72 5,169.00
PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m2 73.26 14.95 1,095.24 0.8475 928
PINTURA EN CARPINTERIA METALICA C/ANTIC. Y ESMALTE - 02 MANOS m2 208.52 24 5,004.48 0.8475 4,241
SARDINELES 2,721.62 2,307
PINTADO DE SARDINELES m2 244.75 11.12 2,721.62 0.8475 2,307
PERGOLA 1,642.58 1,392.00
PINTURA VINILICA EN COLUMNA Y TECHO DE MADERA m2 116.33 14.12 1,642.58 0.8475 1,392
POSTES ORNAMENTALES 7,166.16 6,073.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS pza 12 597.18 7,166.16 0.8475 6,073
PISTA DE PATINAJE 717.80 608.00
PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m2 29.52 14.95 441.32 0.8475 374
PINTURA EN CARPINTERIA METALICA C/ANTIC. Y ESMALTE - 02 MANOS
m2 11.52 24 276.48 0.8475 234
AREAS VERDES 12,289.33 10,415.00
CONSERVACION Y RIEGO EN AREAS VERDES m2 1391.77 8.83 12,289.33 0.8475 10,415
COSTO TOTAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 102,108.73 86,537
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO EN EL AA.HH ALTO PAIJÁN, SECTOR JORGE CHAVEZ, DEL DISTRITO DE PAIJAN- ASCOPE - LA LIBERTAD”
G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP
Financiamiento de la operación y mantenimiento.
El financiamiento de la ejecución del PIP estará a cargo de la Municipalidad Distrital
de Paiján.
El presente proyecto será sostenible económicamente, debido a que existe el
compromiso de la Municipalidad Distrital de Paiján, para asumir el financiamiento de
los costos de operación y mantenimiento. Así como a nivel local se estará
fortaleciendo la participación de la comunidad y ciudadanía organizada para la
adecuada gestión de los bienes y servicios que ofrece el centro recreativo, es decir
se garantizará la fiscalización, uso racional y adecuado de los recursos con
responsabilidad y equidad.
Para la ejecución del PIP, así como la operación y mantenimiento del mismo, los
grupos involucrados tales como los pobladores y representantes del AA.HH. Alto
Paiján, a través de su comité de gestión y desarrollo se comprometen a usar las
instalaciones de forma adecuada y responsable.
H. IMPACTO AMBIENTAL
No se han identificado impactos ambientales negativos importantes que genere el
proyecto durante su ejecución y operación. En todo caso, los impactos serán
mínimos y por poco tiempo.
Los costos que demande la implementación de las medidas de mitigación durante la
ejecución han sido considerados en el costo total de la obra
Recomendaciones: Para llevar a cabo las medidas de mitigación se recomienda
realizar las siguientes actividades:
Calidad de Aire y Ruidos
Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona.
Humedecer la superficie del suelo de estas áreas, para disminuir la liberación
de partículas.
Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.
Para la actividad de pintado del tráfico lineal y central se utilizará pintura sin
plomo. Esta actividad se realizará con brocha para evitar la liberación de
compuestos volátiles orgánicos que puedan afectar la salud de las personas.
Utilizar maquinaria en buen estado mecánico, los motores deberán contar con
silenciadores.
Las actividades se realizarán en horario diurno y vespertino, para evitar la
generación de ruidos molestos durante noche.
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO EN EL AA.HH ALTO PAIJÁN, SECTOR JORGE CHAVEZ, DEL DISTRITO DE PAIJAN- ASCOPE - LA LIBERTAD”
Paisaje
El material excedente deberá ser dispuesto en lugares de almacenamiento
temporal, para finalmente ser llevadas al botadero de escombros autorizado
por la Municipalidad Distrital de Paiján.
Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren los
trabajos de construcción.
Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecución de estas actividades y
limitarse a lo especificado en los diseños.
Seguridad Industrial
Restricción del paso de los transeúntes.
Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en esta
obra.
Señalar las rutas alternas necesarias para facilitar el paso de los transeúntes
mientras duren las obras civiles.
Control de generación de partículas.
Control de los niveles de ruidos.
Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en la
obra.
Señalización de las zonas peligrosas.
Restricción del paso a los transeúntes.
Instrucciones al personal para evitar accidentes.
Medidas de Mitigación:
Los impactos positivos y negativos como resultado de la ejecución y puesta
en servicio del proyecto seleccionado, se han determinado teniendo en
cuenta cada uno de los tres principales componentes afectados y sus
variables ambientales; los mismos que se detallan a continuación:
Tabla 51: Componentes y variables ambientales
Componentes afectados Variables de Incidencia
Medio Físico Natural Clima, agua, aire, suelo, sonido
Medio Biológico Flora, fauna, ecosistema
Medio Social Población, cultura, aspectos socioeconómicos, valores patrimoniales-históricos, y estética y calidad del paisaje
Fuente: Elaboración Propia Así también.
Tipo de efecto. - Positivo negativo o neutro.
Temporalidad.- Permanentes o transitorios (corta, mediana o larga duración)
Espacio.- Local, regional o nacional
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO EN EL AA.HH ALTO PAIJÁN, SECTOR JORGE CHAVEZ, DEL DISTRITO DE PAIJAN- ASCOPE - LA LIBERTAD”
Magnitud.- Leves, moderadas o fuertes.
A continuación, tabla de análisis y caracterización de impacto ambiental del proyecto
seleccionado:
Tabla 52: Variables de incidencia y categorías de impacto ambiental del proyecto seleccionado
VARIABLES DE INCIDENCIA
EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD
Pos
itivo
Neg
ativ
o
Neu
tro
Per
man
ente
Transitorio
Loca
l
Reg
iona
l
Nac
iona
l
Leve
Mod
erad
o
Fue
rte
Cor
ta
Med
ia
Larg
a
MEDIO FÍSICO NATURAL
1. Clima X X X X
2. Agua X X X X
3. Aire X X X X
4. Suelo X X X X
5. Sonido X X X X
MEDIO BIOLÓGICO
1. Flora X X X
2. Fauna X X X
3. Ecosistemas X X X X
MEDIO SOCIAL
1. Población X X X X
2. Cultura X X X X X
3. Aspectos Socioeconómicos X X X X X
4. Valores Patrimoniales – Históricos
X
5. Estética y calidad de paisaje X X X X X
Fuente: estudio de campo – Elaboración propia
Descripción de Impactos Positivos
Contar con ambientes bien distribuidos, ventilados e iluminados.
Área recreativa saludable para los pobladores
Generación de empleo temporal.
Plan de Mitigación de los Impactos Adversos. Tabla 53: Plan de mitigación de impactos adversos
IMPACTOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN
Ruidos molestos para residentes cercanos
Toda la maquinaria, vehículos motorizados, funcionarán con los silenciadores en buen estado
Degradación de la calidad del aire por emisión de partículas de polvo.
La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendrá húmeda con agua.
Alteración del suelo por movimiento de tierras y acumulación de materiales excedentes.
Los materiales excedentes serán evacuados a botaderos periódicamente. Una vez terminada la obra deberá dejar el terreno completamente limpio.
Incremento de riesgos de accidentes en la zona de ejecución del proyecto.
Delimitación de la zona a trabajar con cintas de seguridad a fin de evitar accidentes
Fuente: estudio de campo – Elaboración propia
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO EN EL AA.HH ALTO PAIJÁN, SECTOR JORGE CHAVEZ, DEL DISTRITO DE PAIJAN- ASCOPE - LA LIBERTAD”
I. GESTIÓN DEL PROYECTO
Las fases y etapas de cada uno de los proyectos alternativos están organizadas de
acuerdo al tiempo de duración de cada una de las acciones necesarias para cumplir
adecuadamente con el ciclo del proyecto.
A continuación presentamos un esquema de las fases y etapas de cada uno de los
proyectos alternativos propuestos teniendo en cuenta la fase de pre inversión,
inversión y post inversión.
Tabla50: Esquema de fases y etapas de los proyectos alternativos 1 y 2 FASES
PRE INVERSIÓN INVERSIÓN POST INVERSIÓN
Año 0 Años 1 – 10
1 mes 1 meses 5 meses
Elaboración del Perfil del Proyecto
Elaboración del
Expediente Técnico
Ejecución del Proyecto
Operación y Mantenimiento del proyecto
Evaluación Ex post
Fuente: Elaboración propia El presente proyecto ha determinado la manera que se organizarán los
involucrados para lograr una eficiente ejecución del PIP y que se logren los
resultados previstos de manera sostenible.
Los actores que participan en la ejecución del proyecto serán:
Municipalidad Distrital de Paiján.
Los actores que participan en la ejecución del proyecto serán:
Población Beneficiaria del AA.HH. Alto Paiján
Municipalidad Distrital de Paiján.
En la Etapa de Ejecución
La Municipalidad Distrital de Paiján, es la única entidad comprometida con la
ejecución del proyecto.
1. Capacidad Técnica.
La Municipalidad Distrital de Paiján, a través de la Sub Gerencia de
Desarrollo Urbano Rural y Obras, cuenta con un equipo de
experimentados profesionales para llevar a cabo el proceso de
ejecución del proyecto. Este equipo de profesionales está conformado
por ingenieros civiles y técnicos en construcción civil.
2. Capacidad Administrativa.
La Municipalidad Distrital de Paiján, cuenta con las unidades orgánicas
necesarias para llevar a cabo los procesos de selección y adquisiciones
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO EN EL AA.HH ALTO PAIJÁN, SECTOR JORGE CHAVEZ, DEL DISTRITO DE PAIJAN- ASCOPE - LA LIBERTAD”
de los recursos humanos y físicos que se necesitarán en la etapa de
ejecución del proyecto. En este campo se cuenta con las áreas de
Logística, Planificación y Presupuesto, Contabilidad, Tesorería,
Almacén y la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano Rural y Obras.
3. Capacidad Financiera.
La Municipalidad Distrital de Paiján cuenta con los recursos financieros
necesarios para atender el financiamiento que demande la ejecución del
proyecto. La fuente de dicho financiamiento será los recursos
provenientes de Recursos Determinados.
En la Etapa de Operación y Mantenimiento
La organización responsable de las actividades de operación y
mantenimiento del proyecto será la Municipalidad distrital.
Modalidad De Ejecución Recomendada.
La Modalidad de Ejecución, que se recomienda para la implementación del
presente proyecto es la “Modalidad de Ejecución por contrata”.
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO EN EL AA.HH ALTO PAIJÁN, SECTOR JORGE CHAVEZ, DEL DISTRITO DE PAIJAN- ASCOPE - LA LIBERTAD”
J. MARCO LÓGICO
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE
VERIFICACIÓN SUPUESTOS
FIN
Mejora de la calidad de vida de la población del AA.HH.
Alto Paiján – Sector Jorge Chávez, Distrito de Paiján –
Ascope - La Libertad.
- Al año 05 Incremento del índice de desarrollo
humano a nivel de distrito de 1 %.
Al año 01 mejora del nivel de cohesión e
integración social de los pobladores del sector
Encuesta aplicada por
una institución
especializada (INEI).
Encuestas de opinión a
la Población
Efectiva
participación de la
comunidad.
PR
OP
ÓS
ITO
Adecuadas condiciones para realizar prácticas
deportivas y recreativas en el AA.HH. Alto Paiján,
Distrito de Paiján – Ascope - La Libertad
- Disminución al año 01 del número de accidentes
(resbalones, fracturas por el mal estado del lugar
donde se practica deporte), según las
conversaciones sostenidas con los pobladores,
ellos manifiestan que en promedio se disminuiría
en un 90% (de 100 a 10 accidentes al año).
- Al año 01 mejoramiento de ornato público en un
80%.
- Recuperación al año 01 en un 100% de la zona
del área recreativa y deportiva que está
abandonada
Verificación in situ de
cantidad de personas
beneficiadas con el
Proyecto.
Mejora la
participación y
aplicación exitosa de
políticas preventivas
del Gobierno Local y
Central
Mejoramiento
progresivo del
acceso de la
juventud y población
local a servicios de
capacitación y a
empleo.
CO
MP
ON
EN
TE
S Componente 1: Existencia de infraestructura
deportiva.
Componente 2:
Existencia de infraestructura recreativa.
Componente 3:
Promoción de los servicios municipales existentes.
•Al año 01 Construcción de infraestructura
deportiva con: Servicios higiénicos y vestuarios de
hombre y mujeres, cerco perimétrico, losa y campo
deportivo graderías, proscenio y malla olímpica.
Al año 01 construcción de infraestructura
recreativa con: Área de circulación interior
adoquinado y exterior, sardineles, postes
ornamentales, jardinería áreas verdes y
recreativas.
Al año 01 desarrollo programas de capacitación
integral para la difusión de prácticas deportivas
culturales y recreativas
Reportes de
Construcción de la
Obra.
Reportes de
Seguimiento y
Monitoreo de
actividades realizadas.
Informe de cierre del
proyecto.
Percepción positiva
del Distrito sobre las
prácticas deportivas
y recreativas.
Participación exitosa
de la comunidad
organizada en el
mantenimiento del
área deportiva.
AC
TIV
IDA
DE
S
Acción 1.1
Construcción de 232.32 m de cerco perimétrico:
Construcción de servicios higiénicos con losa aligerada de ladrillo de arcilla hueco.
Demolición y construcción de losa deportiva para 1443.60 m2.
Construcción de graderías con muro de ladrillo King Kong.
Construcción de malla olímpica en 208.52 m2. Acción 2.
Construcción de losa deportiva de concreto simple en base para postes para 4.56 m3.
Construcción de áreas de recreación con adoquinado de color de 10x20x4 cm en 652.69 m2.
Construcción de una pérgola.
Colocación de postes ornamentales con suministros e instalaciones eléctricas para 12 unidades.
Construcción de una pista de patinaje de concreto simple para 30.83 m con muros.
Áreas verdes con sembrado de plantas ornamentales 17 unidades y conservación de y riego de áreas verdes para 1391.77 m2.
Instalación de juegos infantiles columpios, sube y baja, tobogán, pasamanos y trompo metálico. Colocación de basureros (07 unidades), colocación de bancas (15 unidades) Acción 3.
Desarrollo de 01 programas de capacitación integral para la difusión de prácticas deportivas culturales y recreativas.
Costo Directo. S/. 1,582,114.57
Avances y Liquidación
de Obra
Facturas y boletas de
los gastos realizados
en las actividades de
ejecución de la obra.
Informe de Cierre del
Proyecto.
Se cuenta con los
recursos
económicos
disponibles para la
ejecución del
proyecto.
No habrá incremento
substancial de los
costos de los
materiales de
construcción.
La población
consolida su
organización.
Gastos Generales (10% CD) S/. 158,211.46
Utilidad (5% CD) S/.79,105.73
Supervisión (3% ST) S/.46,256.74
Expediente Técnico (3% C.D.) S/.40,223.25
Mitigación Ambiental (1% CD) S/. 13,602.95
Total Inversión S/.1,919,319.50
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO EN EL AA.HH ALTO PAIJÁN, SECTOR JORGE CHAVEZ, DEL DISTRITO DE PAIJAN- ASCOPE - LA LIBERTAD”
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO EN EL AA.HH ALTO PAIJÁN, SECTOR JORGE CHAVEZ, DEL DISTRITO DE PAIJAN- ASCOPE - LA LIBERTAD”
2. ASPECTOS GENERALES
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO
Nombre del Proyecto “MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO EN EL AA.HH ALTO PAIJÁN – SECTOR JORGE CHAVEZ DEL
DISTRITO DE PAIJAN- ASCOPE - LA LIBERTAD”.
LOCALIZACIÓN
Gráfico Nº 1: Ubicación del Departamento de La Libertad en el Perú
Gráfico Nº 2: Ubicación de la Provincia de Ascope en el Departamento de La Libertad
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO EN EL AA.HH ALTO PAIJÁN, SECTOR JORGE CHAVEZ, DEL DISTRITO DE PAIJAN- ASCOPE - LA LIBERTAD”
Gráfico Nº3: Ubicación del Distrito de Paiján en la Provincia de Ascope
Gráfico Nº 4: Ubicación del AA.HH. Alto Paiján, Sector Jorge Chávez en el Distrito de Paiján
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO EN EL AA.HH ALTO PAIJÁN, SECTOR JORGE CHAVEZ, DEL DISTRITO DE PAIJAN- ASCOPE - LA LIBERTAD”
Gráfico Nº5: Plano de Ubicación del Centro Recreativo en el AA.HH. Alto Paiján, Jorge Chávez, Distrito de Paiján -
Ascope - La Libertad
Fuente: COFOPRI
Actualmente, el Distrito de Paiján política – administrativa, se encuentra dividido en 20 Centros
Poblados, siendo los siguientes:
Paiján
Macabí Bajo
Nueva Arenita
Los Chávez
Los Grados
Río Seco
La Planta
El Cerrito
La Rueda
El Pilar
San Juan
Manco Cápac
Centro recreativo del Sector Jorge
Chávez en el AA.HH. Jorge
Chávez.
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO EN EL AA.HH ALTO PAIJÁN, SECTOR JORGE CHAVEZ, DEL DISTRITO DE PAIJAN- ASCOPE - LA LIBERTAD”
Chuín
Huaca Colorada
Carolina
Saucipe
Garbanzal
Toma Los Leones
La Grama
Tambo
Por otro lado, la localidad de Paiján capital de este distrito, está conformada por 17
Asentamientos Humanos:
AA.HH. Licapa
AA.HH. Jorge Chávez Barrio I
AA.HH. Manco Cápac
AA.HH. San Salvador I
AA.HH. San Salvador II
AA.HH. Miraflores I
AA.HH. Miraflores II
AA.HH. Monterrey Poste Blanco
AA.HH. Alto Paiján
AA.HH. Víctor Raúl Haya De La Torre
AA.HH. Luis Alva Castro
AA.HH. Pilar Nores de García
AA.HH. Los Cedros
AA.HH. Chumpón
AA.HH. Camino Real
AA.HH. Los Girasoles
AA.HH. Jorge Chávez, Sector II
AA.HH. Jorge Chávez, Sector I
LÍMITES DEL DISTRITO: El distrito de Paiján tiene los siguientes límites:
Por el Norte : Con el distrito de Rázuri.
Por el Sur : Con los distritos de Chocope y Magdalena de Cao.
Por el Este : Con el distrito de Casa Grande.
Por el Oeste : Con el distrito de Rázuri
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO EN EL AA.HH ALTO PAIJÁN, SECTOR JORGE CHAVEZ, DEL DISTRITO DE PAIJAN- ASCOPE - LA LIBERTAD”
2.2 INSTITUCIONALIDAD
UNIDAD FORMULADORA
UNIDAD EJECUTORA
Se recomienda como Unidad Ejecutora a la Municipalidad Distrital de Paiján que a través
de su unidad correspondiente, la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, cuenta con la
experiencia y el personal capacitado para la ejecución de este tipo de proyectos, además se
enmarca en su propia jurisdicción.
Así mismo la Municipalidad tiene competencias que le otorgan la ley Nº 27972, Ley Orgánica
de Municipalidades: Artículo 82º Educación, cultura, deporte y recreación: 18. Normar,
coordinar y fomentar el deporte y la recreación de la niñez y del vecindario en general,
mediante la construcción de campos deportivos y recreativos o el empleo temporal de
zonas urbanas apropiadas, para los fines antes indicados. 19. Promover actividades
deportivas y culturales diversas.
Unidad Formuladora
NOMBRE Municipalidad Distrital de Paiján
SECTOR Gobiernos Locales
PLIEGO Municipalidad Distrital de Paiján
PERSONA RESPONSABLE Econ. Pedro Darío Alfaro García
FORMULADOR DEL PERFIL Econ. Pedro Darío Alfaro García
DIRECCION Jr. Grau Nº 207 – Plaza de Armas – Paiján
TELEFONO / FAX 044 – 544832 / 044- 544396
Unidad Ejecutora
NOMBRE Municipalidad Distrital de Paiján
SECTOR Gobiernos locales
PLIEGO Municipalidad Distrital de Paiján
PERSONA RESPONSABLE Ing. Elmer Vicente Villacorta Avalos
ÓRGANO TÉCNICO RESPONSABLE Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural.
DIRECCIÓN Jr. Grau Nº 207 – Plaza de Armas – Paiján
TELÉFONO / FAX 044 – 544832 / 044- 544396
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO EN EL AA.HH ALTO PAIJÁN, SECTOR JORGE CHAVEZ, DEL DISTRITO DE PAIJAN- ASCOPE - LA LIBERTAD”
2.3 MARCO DE REFERENCIA
Antecedentes del proyecto
El proyecto se inicia con la solicitud presentada por el comité de gestión del Sector Jorge
Chávez para la elaboración del Proyecto con Oficio Nº 002 C.J.P. – B.J.-CH-P 2013 06 de
mayo del 2013. El 20 de agosto del 2013 con Resolución de alcaldía Nº 593-2013-MDP se
aprobó la autorización de realizar el estudio. Con fecha 29 de Agosto del 2013 la división de
proyectos de la Municipalidad Distrital de Paiján realizó el Plan de Trabajo del proyecto:
“Mejoramiento del Parque Recreativo en El AA.HH Alto Paiján, Sector Jorge Chávez, del
Distrito de Paiján- Ascope - La Libertad” con informe Nº 144 – 2013 – DPUF – MDP/PDAG.
Con fecha 29 de agosto del 2013 la Oficina de Programación e Inversiones de la
Municipalidad Distrital de Paiján Aprobó el Plan de Trabajo para la realización del Proyecto
de Inversión Pública: “Mejoramiento del Parque Recreativo en El AA.HH Alto Paiján, Sector
Jorge Chávez, del Distrito de Paiján- Ascope - La Libertad”
Enmarcación del Proyecto en los Lineamientos de Política del Estado: El presente
proyecto se encuentra plenamente engarzado con los principales lineamientos de
política del Estado Peruano.
Acuerdo Nacional.
En función al Acuerdo en su Décimo Segunda Política de Estado: Acceso Universal a
una Educación Pública Gratuita y de Calidad y Promoción y Defensa de la Cultura y del
Deporte.
Con este objetivo el Estado busca:
(j) Restablecerá la educación física y artística de las escuelas y promover el deporte
desde la niñez.
(k) Fomentará una cultura de evaluación y vigilancia social para la educación, con la
participación de la comunidad.
(l) promoverá la educación de jóvenes y adultos y la educación laboral en función
de las necesidades del país.
(m) fomentará una cultura de prevención de la drogadicción, pandillaje y violencia
juvenil en las escuelas.
Décimo Sexta Política de Estado: Fortalecimiento de la Familia, Protección y
Promoción de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud.
Con este objetivo el Estado busca:
(d) Garantizará el acceso de las niñas, niño y adolescente a una educación y salud
integrales, al enriquecimiento cultural, la recreación y la formación en valores, a fin
de fortalecer su autoestima, personalidad y el desarrollo de sus habilidades.
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO EN EL AA.HH ALTO PAIJÁN, SECTOR JORGE CHAVEZ, DEL DISTRITO DE PAIJAN- ASCOPE - LA LIBERTAD”
(f) Prevendrá el pandillaje y la violencia en los jóvenes y promoverá programas de
reinserción de los adolescentes infractores.
(l) Apoyará la inversión privada y pública en la creación de espacios de recreación,
deporte y cultura para los jóvenes, en especial de zonas alejadas y pobres.
Plan Bicentenario
El acuerdo nacional ha aprobado 31 políticas de estado, las que han sido agrupadas en
cuatro ejes temáticos: 01 Democracia y Estado de derecho; 02 Equidad y justicia social;
03 Competitividad del país; y 04 Estado eficiente, transparente y descentralizado. Estas
políticas de estado constituyen el marco orientador para la definición de los objetivos
nacionales, las políticas, y las metas y acciones incluidas en el Plan Bicentenario.
Dentro del eje temático equidad y justicia social se encuentra el acceso universal a la
educación y promoción de la cultura y deporte que habilita al plan bicentenario para que
en el Eje Estratégico 02: Oportunidades y acceso a los servicios y el Objetivo especifico
01: Acceso equitativo a una educación integral que permita el desarrollo pleno de las
capacidades humanas en sociedad dentro de las Acciones Estratégicas: Proveer de
infraestructura, equipamiento (incluyendo TIC), conectividad y recursos educativos
(incluyendo los deportivos y artísticos) a todos los niveles y formas educativas. Esto
justifica al proyecto a dicho acuerdo.
Plan de Desarrollo Regional Concertado de La Libertad al 2021
El enfoque planteado en el Plan de Desarrollo Concertado de la Libertad 2010 – 2021
está orientado a la educación done establece existe acceso universal y educación de
calidad con equidad (basada en valores) en todos los niveles, sin discriminación de
ninguna índole, adecuada a la realidad de las regiones naturales y de las provincias,
con enseñanza pública gratuita, sustentada en la ciencia y tecnología, con presupuesto
por resultados y trabajando complementariamente con salud, agricultura y otros
sectores relevantes la cultura y el deporte son necesarios para la salud por lo que
brindar a la comunidad regional espacios para el fortalecimiento de la cultura y el
deporte” es contribuir a la educación.
Plan de Desarrollo Local Concertado Local
El “Plan de Desarrollo Local Concertado de la Municipalidad Distrital de Paiján”, es un
instrumento de base territorial y de carácter integral; orientador del desarrollo Distrital,
provincial y regional y del Presupuesto participativo, para alcanzar el desarrollo social,
económico, cultural de los pobladores del distrito de Paiján.
El proyecto se encuentra inmerso dentro de los resultados e indicadores por proyectos
estratégicos – Eje: Condiciones para una vida segura y saludable. – OE2 Mejora de las
condiciones de educabilidad y de habitabilidad para una vida digna. Como resultado se
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO EN EL AA.HH ALTO PAIJÁN, SECTOR JORGE CHAVEZ, DEL DISTRITO DE PAIJAN- ASCOPE - LA LIBERTAD”
tendrá que las niñas, niños y jóvenes disponen de espacios adecuados para la práctica
del deporte, el arte y la cultura.
VISION EJE ESTRATEGICO RESULTADOS INDICADORES
Paiján al año 2021, es un territorio articulado, moderno y seguro, con instituciones que concretan para el fortalecimiento de capacidades, el acceso a servicios básicos de calidad y el desarrollo tecnológico, contando para ello con una adecuada infraestructura, un territorio que ofrece oportunidades a una población emprendedora, para la agricultura de exportación y la producción de servicios, haciendo uso sostenible de los recursos y potencialidades, para la mejora de la calidad de vida de la población.
Eje: Condiciones para una vida segura y saludable. OE2: Mejora de las condiciones de educabilidad y de habitabilidad para una vida digna.
ROE2.5 Niños, niñas y jóvenes disponen de espacios adecuados para las prácticas del deporte, el arte y la cultura.
Nº de jóvenes que participan en eventos deportivos en las diferentes disciplinas
Nº de niños/as y jóvenes que participan en los talleres de la Casa de la Cultura
Nº de elencos y grupos artísticos que difunden el arte y la cultura
CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMATICO
Función 21 Cultura y Deporte
División Funcional 046 Deportes
Grupo Funcional 0102 Infraestructura deportiva y recreativa
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO EN EL AA.HH ALTO PAIJÁN, SECTOR JORGE CHAVEZ, DEL DISTRITO DE PAIJAN- ASCOPE - LA LIBERTAD”
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO EN EL AA.HH ALTO PAIJÁN, SECTOR JORGE CHAVEZ, DEL DISTRITO DE PAIJAN- ASCOPE - LA LIBERTAD”
3. IDENTIFICACIÓN
3.1 DIAGNOSTICO
3.1.1 AREA DE ESTUDIO Y AREA DE INFLUENCIA
a. Área de estudio y área de influencia.
El área de estudio.
El área de estudio donde se identificó el problema comprende al AA.HH. de Alto
Paiján. Para delimitar el área de estudio considera los siguientes factores:
Delimitación del área de estudio.
El área de estudio comprende la zona donde se identificó el problema; el espacio
geográfico es el que corresponde al AA.HH. Alto Paiján – Sector Jorge Chávez.
Para identificar el área de estudio se han tomado en cuenta los siguientes factores:
Departamento : La Libertad
Provincia : Ascope
Distrito : Paiján
Dirección : AA.HH Alto Paiján
Gestión : Área de Recreación Pública
Zona : Urbana
Región Natural : Costa
PROYECTO: “CREACION DEL CENTRO RECREATIVO EN EL AA.HH Alto Paiján, DEL DISTRITO DE PAIJAN- ASCOPE - LA LIBERTAD”
Gráfico Nº 06: Ubicación del Área de Estudio
AA.HH. Jorge Chávez Y AA.HH. SAN SALVADOR
AREA DE ESTUDIO
AA.HH. JORGE CHÁVEZ
SECTOR JORGE CHAVEZ
PARQUE RECREATIVO
PROYECTO: “CREACION DEL CENTRO RECREATIVO EN EL AA.HH Alto Paiján, DEL DISTRITO DE PAIJAN- ASCOPE - LA LIBERTAD”
Área de Influencia.
El área de influencia del proyecto, es el lugar donde viven los afectados
por el problema. Así mismo es el espacio geográfico que le corresponde
al AA.HH. Alto Paiján- Sector Jorge Chávez.
El área deportiva a intervenir se encuentra ubicada en el sector Jorge
Chávez del AA.HH. Alto Paiján, que tiene un área 4389.20 m2, según la
Ficha de Empadronamiento de Lotes de Equipamiento Urbano
(COFOPRI), con un perímetro de 273.22m.
Gráfico Nº 07: Ubicación del área de Influencia
3.1.2 LA UNIDAD PRODUCTORA DE BIENES Y SERVICIOS EN LOS QUE INTERVENDRA EL PIP
El distrito de Paiján tiene como capital a la localidad de Paiján y es parte integrante
de la Cuenca Hidrográfica del Río Chicama. Tiene los siguientes límites:
Por el Norte : Distrito de Rázuri
Por el Sur : Distritos de Chocope y Magdalena de Cao
Por el Este : Distrito de Casa Grande
Por el Oeste : Distrito de Rázuri
AA.HH. ALTO PAIJAN
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO EN EL AA.HH ALTO PAIJÁN, SECTOR JORGE CHAVEZ, DEL DISTRITO DE PAIJAN- ASCOPE - LA LIBERTAD”
Las coordenadas de ubicación geográfica del distrito son:
Latitud Sur : 07º 43’ 02”
Longitud Oeste : 78º 18’ 04”
El acceso a la localidad de Paiján, desde la ciudad de Trujillo (capital del
departamento de La Libertad) o de desde la ciudad de Chiclayo se realiza por
medio de la Carretera Panamericana Norte (RN-001) la que se halla en buen
estado de conservación. Los medios de transporte terrestre más usuales son los
buses interprovinciales. Por otra parte, todos los centros poblados que conforman
el distrito de Paiján se encuentran intercomunicados con su capital mediante
caminos carrozables en regular estado de conservación. Los medios de transporte
que utilizan los pobladores para movilizarse dentro de la jurisdicción del distrito son
vehículos menores denominados Mototaxis.
Tipo de zona
La zona donde se encuentra el foco del problema es de tipo Urbana.
Características socioeconómicas y culturales del
La población total del AA.HH. Alto Paiján
La población total del AA.HH. Alto Paiján al año 2014 es de 1837 habitantes,
utilizando una tasa intercensal distrital (1993 – 2007) de 1.5%. De esta población
el 49 % son hombres y el 51 % mujeres. La densidad poblacional es de 6
habitantes por vivienda.
Población total por edades del AA.HH. Alto Paiján
POBLACION POR EDADES SIMPLES TOTAL
Menores de 3 años 118
De 3 a 14 años 457
De 15 a 29 años 487
De 30 a 44 años 356
De 45 a 64 años 283
De 65 y más años 134
AA.HH. ALTO PAIJÁN - SECTOR JORGE CHÁVEZ 1837
La población del AA.HH. Alto Paiján representa aproximadamente el 0.1 % de la
población del distrito de Paiján. Esta población tiene su origen, básicamente,
como consecuencia del crecimiento urbano del C. P. Paiján, al recibir flujos de
inmigrantes de las localidades que conforman la Cuenca del Valle Chicama y
familias propietarias de parcelas agrícolas que se ubican alrededor de la localidad
de Paiján.
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO EN EL AA.HH ALTO PAIJÁN, SECTOR JORGE CHAVEZ, DEL DISTRITO DE PAIJAN- ASCOPE - LA LIBERTAD”
Los pobladores del AA.HH. Alto Paiján están representados ante la Municipalidad
Distrital de Paiján a través del Comité de Gestión y Desarrollo Alto Paiján (Ver
anexo).
Tabla: Resultados según encuesta en el área de influencia
FAMILIA HABITANTES EN VIVIENDA
MIEMBROS DE LA
FAMILIA
ACTIV. ECONÓMICA
INGRESO ECONÓMICO
MENSUAL
GASTOS FAMILIARES CONSIDERA
PRIORITARI EL MEJORAMIENTO
DEL CENTRO RECREATIVO
LUZ AGUA Y
DESAGÜE ALIMEN.
1 4 2 Agricultor S/. 400.00 S/. 0.00 S/. 23.00 S/. 300.00 SI
2 2 1 Mercado S/. 240.00 S/. 0.00 S/. 6.50 S/. 218.00 SI
3 5 3 Vendedora S/. 300.00 S/. 0.00 S/. 6.50 S/. 240.00 SI
4 5 3 Taxista S/. 540.00 S/. 0.00 S/. 14.70 S/. 313.00 SI
5 7 5 Agricultor S/. 480.00 S/. 0.00 S/. 27.80 S/. 90.00 SI
6 6 4 Cocinera S/. 400.00 S/. 0.00 S/. 8.00 S/. 320.00 SI
7 3 1 Chacra S/. 400.00 S/. 0.00 S/. 12.00 S/. 320.00 SI
8 3 1 Agricultor S/. 400.00 S/. 0.00 S/. 25.00 S/. 320.00 SI
9 3 1 Construcción S/. 400.00 S/. 0.00 S/. 26.00 S/. 320.00 SI
10 5 3 Construcción S/. 400.00 S/. 0.00 S/. 12.00 S/. 320.00 SI
11 4 2 Mototaxi S/. 320.00 S/. 0.00 S/. 12.00 S/. 300.00 SI
12 3 1 Agricultor S/. 360.00 S/. 0.00 S/. 6.50 S/. 300.00 SI
13 3 1 Mototaxi S/. 450.00 S/. 0.00 S/. 7.50 S/. 360.00 SI
14 2 1 Mototaxi S/. 510.00 S/. 0.00 S/. 7.50 S/. 360.00 SI
15 5 3 Cocinera S/. 600.00 S/. 0.00 S/. 22.30 S/. 540.00 SI
Fuente: Encuesta Socioeconómica/ Elaboración Propia del consultor
Según el estudio de campo realizado:
Los ingresos mensuales oscilan entre los S/. 300.00 y S/.600.00 con
un promedio de S/. 413.33.
Los gastos mensuales oscilan entre los S/. 177.00 y 562.00 con un
promedio de S/. 322.55.
En relación a las actividades que la población desarrolla, la mayoría se
dedica a la agricultura, también tenemos mototaxistas y jubilados.
Vivienda y Servicios Básicos.-
El AA.HH. Alto Paiján, está considerado y reconocido como una zona
urbana. Las viviendas se encuentran organizadas en forma de cuadras,
aunque con irregular diseño urbanístico.
Actualmente la población cuenta con los servicios básicos de
Infraestructura Urbana, luz, agua potable y desagüe, además de servicios
como Internet y cable.
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO EN EL AA.HH ALTO PAIJÁN, SECTOR JORGE CHAVEZ, DEL DISTRITO DE PAIJAN- ASCOPE - LA LIBERTAD”
La zona de influencia del proyecto comprende la zona urbana de la
localidad, la cual cuenta con un plano de manzaneo y Lotización para el
crecimiento urbano de manera ordenada.
Vías de Acceso.
La comunicación con el AA.HH. Alto Paiján es de fácil y fluido acceso
contando con formas de desplazamiento vehicular, peatonal en forma
individual y masiva, siendo un lugar de gran concentración pública. La vía
de comunicación que más se utiliza es la Panamericana Norte (RN-001),
la que se encuentra en buen estado de conservación. El medio de
transporte mayormente utilizado es el mototaxi.
Actividades económicas
Las actividades económicas más importantes del Distrito de Paiján, son la
agricultura, la ganadería y el comercio.
Agricultura
En la agricultura, predomina la producción de caña de azúcar, como
cultivo permanente, la que se vende a la Empresa Agroindustrial Casa
Grande. Entre otros productos de mayor cultivo tenemos, el maíz
amarillo, alfalfa, cebolla, yuca, tomate.
A partir del año 2003, se nota una importante tendencia hacia los cultivos
de agro exportación, como el espárrago, alcachofa, ají pimiento y el frejol.
Entre los frutales destacan, la producción de la vid, plátano, manzano,
sandía, melón, pacae y guanábana.
Ganadería
En este segmento, destaca la crianza de ganado vacuno, tanto para
carne como para la producción de leche, abasteciendo principalmente a
las empresas Gloria y Nestlé. Paiján está considerado como el primer
productor de ganado vacuno y de leche de la provincia de Ascope.
Actividades pecuarias
Esta actividad en los últimos años ha evidenciado un significativo
crecimiento, en especial la producción avícola, con la instalación de
pequeñas granjas para la producción de carne y huevos para el consumo
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humano. Dentro de la población avícola destacan la crianza de pollo,
gallina y gallo.
Comercio y MYPES
La Localidad de Paiján, por tener una ubicación estratégica y por estar
comunicado con ciudades importantes, tanto por el norte como por el sur
mediante la carretera Panamericana Norte, muestra un importante
crecimiento en la actividad comercial. En especial, los días Domingos se
aprecia un notable dinamismo comercial con alcance provincial. Por otro
lado, existen pequeñas empresas dedicadas a la prestación de servicios
de molienda de maíz, así como a la venta de semillas, fertilizantes,
pesticidas; comerciantes que se dedican a la compra-venta de maíz
amarillo duro y caña de azúcar. También, hay una presencia importante
de empresarios en el rubro de transporte, alquiler de maquinaria y
equipos para la actividad agropecuaria,
Servicios financieros
Existen en el distrito de Paiján, instituciones dedicadas a prestar servicios
de tipo financiero, tales como: La Cooperativa de Ahorro y Crédito San
Salvador, IDESI y AMA y últimamente con un gran auge la Cooperativa
San José, las que generalmente atienden con créditos a las micro y
pequeñas empresas. Por otro lado, se nota la presencia de promotores
de créditos de la Caja Trujillo y de EDYFICAR, cuyas oficinas se hallan
en la localidad de Chocope.
En cuanto a su economía, la actividad económica más importante es la
agricultura, destacando los cultivos del espárrago, alfalfa y el maíz
amarillo duro. Entre otras actividades económicas, tenemos, la
ganadería, el comercio, el rubro de servicios de transportes y
comunicaciones, la industria manufacturera y la construcción. Según el
Censo Nacional del INEI-2007, la tasa de la PEA ocupada es de 94.2 % y
la tasa de autoempleo y empleo en microempresas (TAEMI) es del 73.2
% de la PEA.
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Tabla N°14: Campaña agrícola distrito de Paiján 2010-2011
CULTIVO EJECUTADO
Siembras (ha.) Producción (t.)
Espárrago 355.00 4,956.24
Alfalfa 257.00 11,900.95
Maíz amarillo duro 159.00 690.00
Ají escabeche 3.00 54.00
Cebolla 3.00 135.00
Frijol grano seco 3.00 ---
Garbanzo grano seco 3.00 ---
Pimiento 1.00 19.00
Tomate 1.00 80.00
Arroz 1.00 7.90
Sandia 1.00 28.00
Melón 1.00 20.00
Fuente: Gerencia Regional Agricultura La Libertad
La mayor parte de los pobladores del AA.HH. Alto Paiján se dedican a las
actividades agrícolas, generalmente como obreros o peones, y muy pocos
propietarios de pequeñas y medianas parcelas. La variedad agrícola
predominante es el cultivo de la caña de azúcar. Otros pobladores, en
menor grado, se dedican al pequeño comercio, a la crianza de cerdos,
ganado vacuno y animales menores.
Límites:
El AA.HH. Alto Paiján AA.HH ALTO PAIJÁN, SECTOR JORGE CHAVEZ
tiene los siguientes límites:
Por el Norte : La Comunidad Campesina de Paiján
Por el Sur : AA.HH Alto Paiján-Sector Monterrey y Poste Blanco
Por el Este : Terrenos erizados propiedad del estado
Por el Oeste : Proyecto Especial CHAVIMOCHIC.
Características Demográficas.-
De acuerdo al Censo Nacional-2007 del INEI, la población del distrito de
Paiján era de 24987 habitantes para el 2012, el 49.4 % eran hombres y el
50.6 % mujeres. Asimismo, este censo nos muestra que existe una
elevada concentración de la población que habita en el área urbana.
Según el área de residencia, el 90.5 % viven en el área urbana y el 9.5 %
en el área rural. Cabe señalar, que el distrito de Paiján es uno de los
pocos distritos de la provincia de Ascope que cuenta con áreas de
expansión urbana, aunque éstas carecen de los servicios más
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elementales. La densidad poblacional es de 292.4 habitantes por Km²,
una de las más altas de dicha provincia.
Al analizar la evolución de la población del distrito de Paiján desde el
Censo Nacional INEI-1993 hasta el Censo Nacional INEI-2007,
observamos, que la población ha tenido un importante crecimiento.
Según el Censo Nacional-1993 del INEI, la población era de 19,133
habitantes, 14 años después, esta población llegó a la cantidad de
23,194 habitantes (Censo Nacional-2007 del INEI); es decir, que durante
este periodo la población del distrito alcanzó a crecer en 21.2 %, a una
cifra promedio de 1.5 % anual. La población que vivía en el área urbana,
en el año 2007 creció en 22.2 % respecto al año 1993, y la población del
área rural en ese mismo año fue superior en 13 % respecto al año 1993.
Estos últimos datos nos indican, que durante estos 14 años la población
urbana creció en casi dos veces el crecimiento de la población del área
rural.
Tabla N° 15: Evolución de la población del distrito de Paiján
ÁREA/SEXO CENSO NACIONAL
INEI-1993 CENSO NACIONAL INEI-
2007
Urbana 17,173 20,980
Rural 1,960 2,214
Total: 19,133 23,194
Hombres 9,475 11,452
Mujeres 9,658 11,742
Total: 19,133 23,194
Fuente: INEI-Censos Nacionales 1993 y 2007
Por otra parte, la población del distrito de Paiján, en el año 2007 presenta
un alto componente migratorio por lugar de nacimiento que alcanza el
25.4 % de la población total, y la migración por lugar de residencia 5 años
antes, era de 6.6 % de la población total, (Censo Nacional-2007 del INEI).
A la migración poblacional y crecimiento desordenado y sin planificación
de la urbe, debemos añadir el alto desempleo y subempleo de la mano de
obra que existe en el distrito, y por ende la presencia de altos índices de
pobreza que afectan la calidad de vida de las familias de Paiján.
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Tabla N°19: Principales indicadores del distrito de Paiján
VARIABLE CIFRAS
ABSOLUTAS %
Población total 23,194 100.0
Población hombres 11,452 49.4
Población mujeres 11,742 50.6
Población urbana 20,980 90.5
Población rural 2,214 9.5
Promedio de hijos por mujer 1.8 - - -
Población analfabeta (15 y más años) - - - 6.8
Población que no tiene ningún tipo de seguro de salud 13,503 58.2
Población migrante (por lugar de nacimiento) 5,896 25.4
Población migrante (por lugar de residencia 5 años antes) 1,365 6.6
Tasa de mortalidad infantil - - - 12
Incidencia de pobreza monetaria total - - - 39.9
Incidencia de pobreza monetaria extrema - - - 5.9
Idioma predominante – Castellano - - - 99.5
Religión Católica (población de 12 años y más) - - - 69.6
Religión Evangélica (población de 12 años y más) - - - 19.2
PEA (14 años y más) 8,254 - - -
PEA ocupada 7,779 94.2
PEA ocupada según actividad económica:
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 3,161 40.6
Comercio 1,330 17.1
Transportes Almacenes y Comunicaciones 889 11.4
Industrias manufactureras 428 5.5
Construcción 409 5.3
Viviendas particulares censadas 5,954 100.0
Viviendas con paredes de ladrillo o bloque cemento 877 16.3
Viviendas con paredes de adobe o tapia 4,441 82.4
Viviendas con piso de cemento 2,197 40.8
Viviendas con piso de tierra 3,090 57.3
Combustible o energía usada para cocinar:
Utiliza gas 59.5
Utiliza leña 34.4
Utiliza kerosene 1.8
Utiliza carbón 1.0
Utiliza electricidad 0.3
Fuente: INEI-Censo Nacional 2007
Servicios de Salud del Distrito de Paiján.-
La población del distrito de Paiján cuenta con dos establecimientos de salud pública:
un centro de salud ubicado en la localidad de Paiján de categoría I-4 (con
internamiento) y un puesto de salud ubicado en el C.P. de Macabí Bajo de categoría
I-2 (sin internamiento). Además, existe un puesto de salud de propiedad de
ESSALUD donde se atienden los trabajadores afiliados a este sistema. El 58.2 % de
la población carece totalmente de un seguro de salud.
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Tabla: Establecimientos de Salud Pública del Distrito de Paiján
NOMBRE TIPO CATEGORÍA UBICACIÓN
C.S. Paiján Con internamiento I-4 C.P. Paiján
P.S. Macabí Bajo Sin internamiento I-2 C.P. Macabí Bajo
Fuente: DISA La Libertad
Aspectos del Territorio y Medio Ambiente
En la limpieza pública, se carece de un Relleno Sanitario para depositar la basura,
generando contaminación. Otro de los problemas es la contaminación del aire por la
quema de la caña de azúcar que hace la empresa Casa Grande durante el corte de
caña de azúcar.
Las vías urbanas, requieren continuar con el asfaltado, y la construcción de
veredas, tanto en Paiján Centro como en los Asentamientos Humanos. Los Caminos
Vecinales que conectan la localidad de Paiján con el campo, son deficientes,
necesitando urgente rehabilitación, tanto el camino vecinal Paiján- La Grama- Manco
Cápac, y Paiján- Chumpón.
Características Climáticas
El clima del distrito de Paiján es cálido durante casi todo el año; sin embargo, debido
al calentamiento global, como consecuencia del “efecto invernadero”, se viene
observando cambios bruscos e imprevisibles en la temperatura. Así tenemos, que
durante el verano la temperatura llega hasta los 30º C, y durante la estación de
invierno la temperatura desciende hasta los 12º C. siendo la temperatura promedio
de 21º C. La humedad atmosférica supera el 80%, constituyendo de las más altas de
la costa norte. Además, cabe resaltar, que durante los meses de otoño, invierno e
inclusive del verano, se vienen presentando pequeñas precipitaciones pluviales en
forma de lloviznas o garúas, y durante la presencia del Fenómeno del Niño la
ocurrencia de precipitaciones pluviales de mayor intensidad.
Topografía:
El relieve del terreno del área del distrito de Paiján es poco accidentado, se
caracteriza por tener zonas planas y zonas con pendientes moderadas. Su terreno,
generalmente, está compuesto por arena arcillosa. La extensión de su superficie es
de 79.32 Km².
Hidrología
El ámbito del distrito se encuentra dentro de la cuenca del río Chicama lo que hace
posible el desarrollo de la actividad agrícola que constituye su principal fuente de
ingresos.
Fisiografía
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El territorio del distrito lo conforman pampas costeras con áreas planas y algunos
afloramientos locales de colinas y cerros bajos, correspondiéndole por su ubicación
un clima árido.
Tipo de Suelo
El terreno donde se ha establecido la ciudad se encuentra conformado por terreno
areno arcilloso.
La zona del proyecto se determinó con la presencia del Nivel Freático NAF hasta la
profundidad explorada de 3.00 m. con respecto de la superficie natural del terreno.
La geodinámica externa en el área de estudio no presenta en la actualidad riesgo
alguno como aluviones, huaycos, deslizamientos de masas de inundaciones, etc.
(Ver Anexos: Estudio Geotécnico).
Identificación y Caracterización de Peligros.
El área geográfica del distrito de Paiján (y por ende el AA. HH. Alto Paiján) se
encuentra ubicada dentro de la zona sísmica 3 del Mapa de Zonificación Sísmica del
Perú. Según el Nuevo Mapa de Zonificación Sísmica del Perú, presentado por el Dr.
Ing. Jorge Alva Hurtado (1984), el cual se basa en isosistas de sismos peruanos y
datos de intensidades puntuales de sismos históricos y sismos recientes, se
concluye, que el área en estudio se encuentra dentro de la zona de Alta Sismicidad
(Zona 3), existiendo la posibilidad de que ocurran sismos de intensidades tan
considerables como VIII a IX en la Escala de Mercali Modificada.
Tabla: Tipo de peligros
TIPOS DE PELIGROS
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
FRECUENCIA INTENSIDAD
SI NO B M A B M A
NATURALES:
Sismos X X X
Tsunamis X
Heladas X
Erupciones volcánicas X
Sequías X X X
Granizadas X
Lluvias intensas X
Vientos fuertes X
SOCIO-NATURALES:
Inundaciones X
Deslizamientos de tierra X
Huaicos X
Desertificación X
Salinización de suelos X
ANTROPOGÉNICOS:
Contaminación ambiental X X X
Incendios urbanos X
Incendios forestales X
Explosiones X
Derrames de sustancias tóxicas X Fuente: Mapa de Zonificación Sísmica del Perú.
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Identificación y Caracterización de Impactos Ambientales.-
La implementación del proyecto no ocasionará impactos negativos al medio
ambiente, especialmente en la etapa de su ejecución.
En el medio Físico-Natural, especialmente sobre el suelo y el aire, la
ejecución del proyecto tendrá algunos impactos negativos, aunque por muy
corto tiempo. En el medio económico cultural-educativo y social el impacto
será positivo, toda vez, que la ejecución y puesta en marcha del proyecto
generará beneficios a la población del AA.HH Alto Paiján.
Tabla N° 22: Caracterización del Impacto Ambiental
VARIABLES DE INCIDENCIA
EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD
PO
SIT
IVO
NE
GA
TIV
O
NE
UT
RO
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MO
DE
RA
DO
FU
ER
TE
MEDIO FISICO - NATURAL
Agua X
Suelo X X X X
Aire X X X X
MEDIO BIOLOGICO
Flora X
Fauna X
MEDIO SOCIAL
Económico X X X X
Cultural -Educativo
X
X X X
Social X X X X
Fuente: Elaboración propia
b. Diagnóstico de los servicios.
Capacidad actual
Condiciones internas
Desde su creación, el AA.HH. Alto Paiján ha estado tratando de solucionar
sus necesidades básicas, tales como los servicios de agua, desagüe y
energía eléctrica, principalmente.
Si bien, el asentamiento humano cuenta en casi toda su jurisdicción con los
servicios básicos, no cuenta con infraestructura integral de pistas, veredas,
ni centros de recreación como son parques y complejos deportivos, ni áreas
verdes. Sus calles se encuentran cubiertas con arena, las bermas centrales
y laterales de las avenidas están llenas de desmonte y basura, las mismas
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que dan mala visión a los pobladores de la zona y vecinos de las zonas
aledañas.
Del servicio brindado
El mal estado área recreativa ha ocasionado que se convierta en una zona
peligrosa para la población, no sólo por el desmonte y basura que se
acumula, sino también por el peligro que el área puede ocasionar por las
noches al convertirse ésta en escondite de personas de mal vivir, las
mismas que se concentran allí para llevar a cabo actos contra la moral y las
buenas costumbres.
En el terreno se práctica mayormente fulbito, muy poco el vóley, donde parte
de la población practica estas disciplinas deportivas de manera poco
saludable e inadecuada.
En el AA.HH. Alto Paiján, el 29.1% de la población corresponde a niños, los
cuales cuentan con un área destinada a la práctica de fulbito y de vóley en
malas condiciones, así mismo no cuentan con otro tipo de recreación pasiva
que permitan el desarrollo físico y cultural de la población.
El terreno sólo cuenta con luz reflejada de las viviendas aledañas,
impidiendo el desarrollo de actividades deportivas por la noche y propiciando
un ambiente de inseguridad, así también carece de servicios higiénicos.
Foto N°1: Área para el centro recreativo
Fuente: Estudio de campo
Parque deportivo en la actualidad
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO EN EL AA.HH ALTO PAIJÁN, SECTOR JORGE CHAVEZ, DEL DISTRITO DE PAIJAN- ASCOPE - LA LIBERTAD”
La fotografía muestra el área actual del parque deportivo donde se observa las
inadecuadas condiciones que se presenta para la práctica de actividades
deportivas y recreativas.
Foto N°2: Área perimétrica actual
Fuente: Estudio de campo.
En la fotografía anterior, se observa claramente el abandono del área deportiva y
la acumulación de basura que rodea la zona. Así mismo se observa la inexistencia
de áreas verdes.
Foto N°3 Condiciones del suelo del Parque deportivo
Fuente: Estudio de campo.
Se observa las
condiciones del
suelo.
Rajaduras en la losa
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Foto N°4: Condiciones actuales de los arcos
Análisis de la oferta del servicio
Los servicios que viene brindando en el área de recreación del AA.HH. Alto
Paiján a los usuarios, son servicios de carácter público y gratuito. La unidad
de medida es el usuario atendido.
Teniendo en cuenta que no existe infraestructura en buen estado, el actual
servicio se viene prestando con serias limitaciones, sobre todo en lo
referente a la comodidad y al confort de los usuarios. En este sentido, la
capacidad productora de servicios de las tribunas es igual a cero.
La oferta actual está dada por servicios que presenta la losa deportiva, la
cual está en condiciones de abandono, es por ello que brinda inadecuados
servicios para el desarrollo de actividades deportivas y de recreación
cultural. No existe un área con juegos recreativos para niños, a excepción
del espacio disponible, para la práctica de fulbito y vóley.
Gestión del servicio
El área deportiva del AA.HH. Alto Paiján está sujeta a la documentación de
saneamiento físico legal terreno que la autoridad local distrital aprobó. El
área del terreno es suficiente y necesaria para el mejoramiento del campo
recreativo.
Actualmente no existen labores de limpieza por lo que se está solicitando la
creación del centro recreativo para obtener mayores beneficios para la
población y a través de su Comité de Gestión y Desarrollo del AA.HH. Alto
Paiján, contribuir con la Municipalidad de Distrito de Paiján con el
mantenimiento.
Se observa el óxido
en los arcos del área
deportiva.
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO EN EL AA.HH ALTO PAIJÁN, SECTOR JORGE CHAVEZ, DEL DISTRITO DE PAIJAN- ASCOPE - LA LIBERTAD”
Con respecto a los servicios básicos no se cuenta con alumbrado público
deficiente para el alumbrado del área deportiva por lo que se gestionará a
Hidrandina la ubicación de los postes necesarios, y de ser necesaria la
implementación de luminarias.
3.1.3 LOS INVOLUCRADOS DEL PIP
El servicio del proyecto tiene que ver con la generación de servicio deportivo y
recreativo de carácter comunitario, orientado a contribuir al desarrollo integral del
individuo y a mejorar la convivencia social entre sus habitantes.
Las entidades involucradas en el proyecto son:
La Municipalidad Distrital de Paiján, ha considerado prioritario la intervención
en el AA.HH. Alto Paiján, para lo cual ha iniciado en un primer momento la
elaboración del estudio de pre inversión integral enfocado a la creación del
centro recreativo en el AA.HH. Alto Paiján, Distrito de Paiján.
Autoridades del AA.HH. Alto Paiján, quienes apoyan la iniciativa de priorizar
la creación de un centro recreativo, ante la necesidad de los pobladores.
Debido a que así contribuirá al beneficio del deporte y de la salud mental y
física, en general al bienestar de la población creando un ambiente de sana
recreación en la localidad de estudio. Así mismo el comité se compromete en el
cuidado y su vez asumir progresivamente responsabilidades necesarias para
su funcionamiento.
Tabla: Matriz de Involucrados
GRUPOS INVOLUCRADOS
PROBLEMA PERCIBIDO
INTERESES ESTRATEGIAS ACUERDOS Y
COMPROMISOS
POBLACION DEL
AA.HH. ALTO PAIJÁN
Inadecuados espacios para la
realización de prácticas
deportivas y recreativas.
Contar con espacios que permita realizar
prácticas deportivas y recreativas.
Respaldar el Proyecto utilizando la infraestructura
para el sano esparcimiento de forma adecuada y segura
para mantener su actividad durante toda la vida del
proyecto.
Compromiso de usar adecuadamente las instalaciones para
mantener su uso por todo el horizonte del proyecto
(Anexo 01).
COMITÈ DE GESTIÓN Y
DESARROLLO DEL
AA.HH. ALTO PAIJÁN
Dificultades para lograr una
integración en la población.
Mejorar las relaciones interpersonales de los
pobladores para el desarrollo de la
población.
Respaldar el proyecto coordinando las actividades
para asegurar el mantenimiento de las
instalaciones durante la vida útil del proyecto.
Compromiso de cuidado y conservación de la infraestructura que
generara el proyecto. (Anexo N° 01).
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
PAIJÁN
Ineficiente, ineficaz y desigual desarrollo
económico, social y cultural de la
localidad de Paiján.
Generar desarrollo económico, social y
cultural con eficiencia, eficacia y equidad en el
AA.HH. Alto Paiján.
Monitorear la plena ejecución del proyecto integrando las
fuerzas comunales y las autoridades locales para
formar estrategias comunes de desarrollo.
Financiamiento, formulación del estudio de
pre – inversión y elaboración del expediente
técnico, así como de la operación y mantenimiento
(Anexo 02).
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO EN EL AA.HH ALTO PAIJÁN, SECTOR JORGE CHAVEZ, DEL DISTRITO DE PAIJAN- ASCOPE - LA LIBERTAD”
3.2 DEFINICION DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS
a) Definición del problema central.
El problema central identificado por los involucrados se ha definido como:
b) Análisis de causas
Las principales causas del problema central, se han identificado mediante
el estudio de campo realizado en la zona de intervención que a
continuación se detallan:
Deficiente infraestructura deportiva.
Inexistencia de infraestructura recreativa.
Débil promoción de los servicios municipales existentes.
Pésimas características físicas del espacio que brinda el servicio
deportivo y recreativo en la zona.
Limitada capacidad de participación de los pobladores en actividades
deportivas y recreativas.
c) Clasificación de las causas
Causas directas
Pésimas características físicas del espacio que brinda el servicio
deportivo y recreativo en la zona.
Limitada capacidad de participación de los pobladores en actividades
deportivas y recreativas.
Causas indirectas
Deficiente infraestructura deportiva.
Inexistencia de infraestructura recreativa.
Débil promoción de los servicios municipales existentes.
d) Análisis de efectos.
Los principales efectos del problema central, se han identificado mediante
el estudio de campo en el AA.HH. Jorge Chávez – Sector Jorge Chávez,
del distrito de Paiján los que a continuación se detallan:
Espacios abandonados y descuidados.
Disminución del interés para realizar prácticas deportivas y
recreativas.
Inadecuadas condiciones para realizar prácticas deportivas y recreativas en el AA.HH. Alto
Paiján – Sector Jorge Chávez, del distrito de Paiján – Ascope - La Libertad.
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO EN EL AA.HH ALTO PAIJÁN, SECTOR JORGE CHAVEZ, DEL DISTRITO DE PAIJAN- ASCOPE - LA LIBERTAD”
Acumulación de desmonte y basura.
Incremento de la inseguridad y actos inmorales.
Deterioro de las relaciones interpersonales, entre los pobladores de
la zona.
Deficiente desarrollo de las aptitudes físicas, anímicas y mentales de
la población.
Disminución de la calidad de vida de la población del AA.HH. Jorge
Chávez – Sector Jorge Chávez, del distrito de Paiján - Ascope - La
Libertad.
e) Clasificación de los efectos
Los efectos del problema central los clasificaremos en causas directas e
indirectas como se detalla a continuación:
Efecto directo.
Espacios abandonados y descuidados.
Disminución del interés para realizar prácticas deportivas y
recreativas.
Efecto indirecto.
Acumulación de desmonte y basura.
Incremento de la inseguridad y actos inmorales.
Deterioro de las relaciones interpersonales, entre los pobladores de
la zona.
Deficiente desarrollo de las aptitudes físicas, anímicas y mentales
de la población.
Efecto Final.
Disminución de la calidad de vida de la población del AA.HH. Jorge
Chávez – Sector Jorge Chávez, del distrito de Paiján – Ascope - La
Libertad.
PROYECTO: “CREACION DEL CENTRO RECREATIVO EN EL AA.HH Alto Paiján, DEL DISTRITO DE PAIJAN- ASCOPE - LA LIBERTAD”
ÁRBOL DE PROBLEMA, CAUSAS Y EFECTOS
EFECTO FINAL
Disminución de la calidad de vida de la población del AA.HH. Alto Paiján – Sector Jorge Chávez, del Distrito de Paiján
– Ascope - La Libertad
EFECTO INDIRECTO
Incremento de la inseguridad y actos
inmorales
EFECTO INDIRECTO
Acumulación de desmonte y basura
EFECTO INDIRECTO
Deterioro de las relaciones
interpersonales entre los pobladores de
la zona.
EFECTO DIRECTO
Espacios abandonados y descuidados
EFECTO DIRECTO
Disminución del interés para realizar
prácticas deportivas y recreativas
PROBLEMA CENTRAL
Inadecuadas condiciones para realizar prácticas deportivas y recreativas en AA.HH. Alto Paiján – Sector Jorge
Chávez, del distrito de Paiján – Ascope - La Libertad.
CAUSA DIRECTA
Limitada capacidad de participación de los pobladores
en actividades recreativas.
CAUSA DIRECTA
Pésimas características físicas del espacio que brinda el
servicio deportivo y recreativo en la zona
CAUSA INDIRECTA
Débil promoción de los servicios
municipales existentes.
CAUSA INDIRECTA
Deficiente infraestructura deportiva.
CAUSA INDIRECTA
Inexistencia de infraestructura
recreativa.
EFECTO INDIRECTO
Deficiente desarrollo de las aptitudes
físicas, anímicas y mentales de los
pobladores.
PROYECTO: “CREACION DEL CENTRO RECREATIVO EN EL AA.HH Alto Paiján, DEL DISTRITO DE PAIJAN- ASCOPE - LA LIBERTAD”
3.3 PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
El objetivo central es lo que el PIP pretende lograr al finalizar su ejecución.
Se ha definido el objetivo central del PIP convirtiendo en positivo el problema central;
es decir, asociándolo al problema solucionado.
a) Análisis de medios.
Se ha definido los medios como el reemplazo de las causas por actividades
que permitan solucionarlas y son las siguientes:
Eficiente infraestructura deportiva.
Existencia de infraestructura recreativa.
Promoción de los servicios municipales existentes.
Excelentes características físicas del espacio que brinda el servicio
deportivo y recreativo en la zona.
Capacidad de participación de los pobladores en actividades deportivas y
recreativas.
b) Clasificación de los medios
Medios de primer nivel
Excelentes características físicas del espacio que brinda el servicio
deportivo y recreativo en la zona.
Capacidad de participación de los pobladores en actividades deportivas y
recreativas.
Medios Fundamentales
Eficiente infraestructura deportiva.
Existencia de infraestructura recreativa.
Promoción de los servicios municipales existentes.
c) Análisis de fines.
El alcance del objetivo del proyecto generará consecuencias positivas para la
población beneficiada por la ejecución del proyecto.
Estas consecuencias positivas son los fines del proyecto y son los siguientes:
Espacios recuperados y protegidos.
Aumento del interés para realizar prácticas deportivas y recreativas.
Eliminación de desmonte y basura.
Adecuadas condiciones para realizar prácticas deportivas y recreativas en el AA.HH. Alto
Paiján – Sector Jorge Chávez, del Distrito de Paiján – Ascope - La Libertad.
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO EN EL AA.HH ALTO PAIJÁN, SECTOR JORGE CHAVEZ, DEL DISTRITO DE PAIJAN- ASCOPE - LA LIBERTAD”
Disminución de la inseguridad y actos inmorales.
Mejora de las relaciones interpersonales entre los pobladores de la zona.
Eficiente desarrollo de las aptitudes físicas, anímicas y mentales de los
pobladores.
Aumento de la calidad de vida de la población del AA.HH. Alto Paiján,
Distrito de Paiján – Ascope - La Libertad.
d) Clasificación de los fines
Fines Directos
Espacios recuperados y protegidos.
Aumento del interés para realizar prácticas deportivas y recreativas.
Fines Indirectos
Eliminación de desmonte y basura.
Disminución de la inseguridad y actos inmorales.
Mejora de las relaciones interpersonales entre los pobladores de la zona.
Eficiente desarrollo de las aptitudes físicas, anímicas y mentales de los
pobladores.
Fin Último
Mejora de la calidad de vida de la población del AA.HH. Jorge Chávez –
Sector Jorge Chávez, del distrito de Paiján – Ascope - La Libertad.
PROYECTO: “CREACION DEL CENTRO RECREATIVO EN EL AA.HH Alto Paiján, DEL DISTRITO DE PAIJAN- ASCOPE - LA LIBERTAD”
Objetivo General: Árbol de medios y fines
FIN ÚLTIMO Mejora de la calidad de vida de la población del AA.HH. Alto Paiján – Sector Jorge Chávez, del Distrito de Paiján
– Ascope - La Libertad
FIN INDIRECTO Disminución de la inseguridad y
actos inmorales
FIN INDIRECTO Eliminación de desmonte y
basura
FIN INDIRECTO Mejora de las relaciones
interpersonales entre los pobladores de la zona.
FIN DIRECTO
Espacios recuperados y
protegidos
FIN DIRECTO
Aumento del interés para realizar
prácticas deportivas y recreativas
OBJETIVO CENTRAL
Adecuadas condiciones para realizar prácticas deportivas y recreativas en el AA.HH. Alto Paiján – Sector Jorge
Chávez, del distrito de Paiján, - Ascope - La Libertad.
MEDIO DE PRIMER NIVEL Capacidad de participación de los pobladores
en actividades deportivas y recreativas.
MEDIO DE PRIMER NIVEL Excelentes características físicas del espacio que brinda el servicio deportivo y recreativo en la zona.
MEDIO FUNDAMENTAL
Promoción de los servicios
municipales existentes.
MEDIO FUNDAMENTAL
Eficiente infraestructura deportiva.
MEDIO FUNDAMENTAL
Existencia de infraestructura
recreativa.
FIN INDIRECTO Eficiente desarrollo de las
aptitudes físicas, anímicas y mentales de los pobladores.
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO EN EL AA.HH ALTO PAIJÁN, SECTOR JORGE CHAVEZ, DEL DISTRITO DE PAIJAN- ASCOPE - LA LIBERTAD”
e) Análisis de los medios fundamentales
Para encontrar las alternativas de solución analizamos los medios
fundamentales, lo que será necesario implementar un conjunto de
acciones para el logro de los mismos.
Medio Fundamental 1. Eficiente infraestructura deportiva.
Medio Fundamental 2. Existencia de infraestructura recreativa.
Medio Fundamental 3. Promoción de los servicios municipales
existentes.
Los medios fundamentales se relacionan de la siguiente manera:
Los medios fundamentales 1, 2 y 3 son imprescindibles.
Los medios fundamentales 1 y 2 son complementarios.
f) Identificación de las acciones.
El planteamiento de acciones se ha realizado a partir de los medios
fundamentales, las cuales son necesarias para el logro de los
mismos como se indica a continuación:
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO EN EL AA.HH ALTO PAIJÁN, SECTOR JORGE CHAVEZ, DEL DISTRITO DE PAIJAN- ASCOPE - LA LIBERTAD”
Árbol de Medios Fundamentales y Acciones Propuestas.
g) RELACIÓN DE ACCIONES.
ACCIÓN 1.1
Actividad 01: Construcción de 232.32 m de cerco perimétrico:
Con concreto simple (33.61 m3 de concreto ciclópeo
1:8 (C: H)+25% P.M. – sobrecimiento, 448.20 m2
encofrado y desencofrado normal en sobrecimiento).
MEDIO FUNDAMENTAL 03 Promoción de los servicios
municipales existentes.
ACCION 1.1 Actividad 01: Construcción de 232.32 m de cerco perimétrico:
Con concreto simple (33.61 m3 de concreto ciclópeo 1:8 (C: H)+25% P.M. – sobrecimiento, 448.20 m2 encofrado y desencofrado normal en sobrecimiento).
Con concreto armado en zapatas, vigas de cimentación, columnas (1.72 m3 de concreto FC=210 kg/cm2, 23.40 m2 de encontrado y desencofrado, 308.05 kg de acero f'y=4200 Kg).
Revoques enlucidos y Molduras (309.38m2 de tarrajeo en muros, interiores y exteriores, mezcla C: A 1:5, 23.36 m2 de tarrajeo en columnas, mezcla C: A, E= 1,5 cm, 51.22 m2 de tarrajeo en vigas; Inc. Portada, mezcla. C: A 1:5, E=1.5 cm, 24 m de vestiduras de derrames).
Carpintería Metálica (Suministro e Instalación de 02 unidades de portón metálico, 01 unidad de puerta metálica, suministro e instalación de 293.41 m2 de cerco perimétrico C/Tubular red. 3”, ang. 1” y malla de 2”x2” N'8).
389.25 m2 de pintura vinílica en muros interiores y exteriores y 293.41 de pintura en carpintería metálica con esmalte a dos manos
Actividad 02: Construcción de servicios higiénicos con losa aligerada de ladrillo de arcilla hueco. Actividad 03: Demolición y construcción de losa deportiva para 1443.60 m2. Actividad 04: Construcción de graderías con muro de ladrillo King Kong. Actividad 05: Construcción de malla olímpica en 208.52 m2.
ACCION 3. Actividad 01: Desarrollo de 01 programas de capacitación integral para la difusión de prácticas
deportivas culturales y recreativas.
MEDIO FUNDAMENTAL 02 Existencia de infraestructura
recreativa.
MEDIO FUNDAMENTAL 01 Eficiente infraestructura deportiva. ACCION 1.2
Actividad 01: Construcción de 232.32 m de cerco perimétrico:
Con concreto simple (21.76 m3 de concreto ciclópeo 1:8 (C: H)+25% P.M. – sobrecimiento, 290.20 m2 de encofrado y desencofrado normal en sobrecimiento).
Con concreto armado en zapatas, vigas de cimentación, columnas (10.15 m3 de concreto FC=210 kg/cm2, 163.00 m2 de encontrado y desencofrado, 1727.67 kg de acero f'y=4200 Kg).
Revoques enlucidos y Molduras (812.65 m2 de tarrajeo en muros, interiores y exteriores, mezcla C: A 1:5, 163.04 m2 de tarrajeo en columnas, mezcla C: A, E= 1,5 cm, 57.77 m2 de tarrajeo en vigas; Inc. Portada, mezcla. C: A 1:5, E=1.5 cm, 23.90 m de vestiduras de derrames).
Carpintería Metálica (Suministro e Instalación de 02 unidades de portón metálico, 01 unidad de puerta metálica.
1038.75 m2 de pintura vinílica en muros interiores y exteriores. Actividad 02: Construcción de servicios higiénicos con losa aligerada de ladrillo de arcilla hueco. Actividad 03: Demolición y construcción de losa deportiva para 1443.60 m2. Actividad 04: Construcción de graderías con muro de ladrillo King Kong.
Actividad 05: Construcción de malla olímpica en 208.52 m2.
ACCION 2.
Actividad 01: Construcción de losa deportiva de concreto simple en base para postes para 4.56 m3.
Actividad 02: Construcción de áreas de recreación con adoquinado de color de 10x20x4 cm en 652.69 m2.
Actividad 03: Construcción de una pérgola. Actividad 04: Colocación de postes ornamentales con suministros e instalaciones eléctricas
para 12 unidades. Actividad 05: Construcción de una pista de patinaje de concreto simple para 30.83 m con
muros. Actividad 06: Áreas verdes con sembrado de plantas ornamentales 17 unidades y
conservación de y riego de áreas verdes para 1391.77 m2. Actividad 07: Instalación de juegos infantiles columpios, sube y baja, tobogán, pasamanos y
trompo metálico. Colocación de basureros (07 unidades), colocación de bancas (15 unidades).
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO EN EL AA.HH ALTO PAIJÁN, SECTOR JORGE CHAVEZ, DEL DISTRITO DE PAIJAN- ASCOPE - LA LIBERTAD”
Con concreto armado en zapatas, vigas de
cimentación, columnas (1.72 m3 de concreto FC=210
kg/cm2, 23.40 m2 de encontrado y desencofrado,
308.05 kg de acero f'y=4200 Kg).
Revoques enlucidos y Molduras (309.38m2 de
tarrajeo en muros, interiores y exteriores, mezcla C:
A 1:5, 23.36 m2 de tarrajeo en columnas, mezcla C: A,
E= 1,5 cm, 51.22 m2 de tarrajeo en vigas; Inc.
Portada, mezcla. C: A 1:5, E=1.5 cm, 24 m de
vestiduras de derrames).
Carpintería Metálica (Suministro e Instalación de 02
unidades de portón metálico, 01 unidad de puerta
metálica, suministro e instalación de 293.41 m2 de
cerco perimétrico C/Tubular red. 3”, ang. 1” y malla
de 2”x2” N'8).
389.25 m2 de pintura vinílica en muros interiores y
exteriores y 293.41 de pintura en carpintería metálica
con esmalte a dos manos
Actividad 02: Construcción de servicios higiénicos con losa
aligerada de ladrillo de arcilla hueco.
Actividad 03: Demolición y construcción de losa deportiva para
1443.60 m2.
Actividad 04: Construcción de graderías con muro de ladrillo King
Kong.
Actividad 05: Construcción de malla olímpica en 208.52 m2.
ACCIÓN 1.2
Actividad 01: Construcción de 232.32 m de cerco perimétrico:
Con concreto simple (21.76 m3 de concreto ciclópeo 1:8 (C:
H)+25% P.M. – sobrecimiento, 290.20 m2 de encofrado y
desencofrado normal en sobrecimiento).
Con concreto armado en zapatas, vigas de cimentación,
columnas (10.15 m3 de concreto FC=210 kg/cm2, 163.00 m2 de
encontrado y desencofrado, 1727.67 kg de acero f'y=4200 Kg).
Revoques enlucidos y Molduras (812.65 m2 de tarrajeo en
muros, interiores y exteriores, mezcla C: A 1:5, 163.04 m2 de
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO EN EL AA.HH ALTO PAIJÁN, SECTOR JORGE CHAVEZ, DEL DISTRITO DE PAIJAN- ASCOPE - LA LIBERTAD”
tarrajeo en columnas, mezcla C: A, E= 1,5 cm, 57.77 m2 de
tarrajeo en vigas; Inc. Portada, mezcla. C: A 1:5, E=1.5 cm,
23.90 m de vestiduras de derrames).
Carpintería Metálica (Suministro e Instalación de 02 unidades de
portón metálico, 01 unidad de puerta metálica.
1038.75 m2 de pintura vinílica en muros interiores y exteriores.
Actividad 02: Construcción de servicios higiénicos con losa
aligerada de ladrillo de arcilla hueco.
Actividad 03: Demolición y construcción de losa deportiva para
1443.60 m2.
Actividad 04: Construcción de graderías con muro de ladrillo King
Kong.
Actividad 05: Construcción de malla olímpica en 208.52 m2.
ACCIÓN 2.
Actividad 01: Construcción de losa deportiva de concreto simple
en base para postes para 4.56 m3.
Actividad 02: Construcción de áreas de recreación con adoquinado
de color de 10x20x4 cm en 652.69 m2.
Actividad 03: Construcción de una pérgola.
Actividad 04: Colocación de postes ornamentales con suministros e
instalaciones eléctricas para 12 unidades.
Actividad 05: Construcción de una pista de patinaje de concreto
simple para 30.83 m con muros.
Actividad 06: Áreas verdes con sembrado de plantas ornamentales
17 unidades y conservación de y riego de áreas verdes para
1391.77 m2.
ACCIÓN 3.
Actividad 01: Desarrollo de 01 programas de capacitación integral
para la difusión de prácticas deportivas culturales y recreativas.
Las acciones se relacionan de la siguiente manera:
Las Acciones A 1.1, A 1.2, A 2. Y A 3. Son imprescindibles
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO EN EL AA.HH ALTO PAIJÁN, SECTOR JORGE CHAVEZ, DEL DISTRITO DE PAIJAN- ASCOPE - LA LIBERTAD”
Las Acciones A 1.1, A 1.2. Son mutuamente excluyentes
Las Acciones A 1.1, A 2. Y A 3. Son complementarias.
Las Acciones A 1.2, A. 2. Y A 3. Son complementarias.
Las Acciones complementarias siempre serán una alternativa de
solución a la problemática planteada en el proyecto, como es el caso
de A1.1, A.2, A 3. Y A1.2, A.2. Y A3.
Alternativas de solución.
a) Definición de los proyectos alternativos.
Para definir los proyectos alternativos se analizan las acciones y
se observa que las acciones A 1.1y A 1.2, son mutuamente
excluyentes; por lo tanto cada una de ellas pasaran a formas
parte de un proyecto alternativo, quedando de la siguiente
manera:
A. PROYECTO ALTERNATIVO 1 (A1.1, A2. y A3.)
ACCIÓN 1.1
Actividad 01: Construcción de 232.32 m de cerco perimétrico:
Con concreto simple (33.61 m3 de concreto ciclópeo
1:8 (C: H)+25% P.M. – sobrecimiento, 448.20 m2
encofrado y desencofrado normal en sobrecimiento).
Con concreto armado en zapatas, vigas de
cimentación, columnas (1.72 m3 de concreto FC=210
kg/cm2, 23.40 m2 de encontrado y desencofrado,
308.05 kg de acero f'y=4200 Kg).
Revoques enlucidos y Molduras (309.38m2 de
tarrajeo en muros, interiores y exteriores, mezcla C:
A 1:5, 23.36 m2 de tarrajeo en columnas, mezcla C: A,
E= 1,5 cm, 51.22 m2 de tarrajeo en vigas; Inc.
Portada, mezcla. C: A 1:5, E=1.5 cm, 24 m de
vestiduras de derrames).
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO EN EL AA.HH ALTO PAIJÁN, SECTOR JORGE CHAVEZ, DEL DISTRITO DE PAIJAN- ASCOPE - LA LIBERTAD”
Carpintería Metálica (Suministro e Instalación de 02
unidades de portón metálico, 01 unidad de puerta
metálica, suministro e instalación de 293.41 m2 de
cerco perimétrico C/Tubular red. 3”, ang. 1” y malla
de 2”x2” N'8).
389.25 m2 de pintura vinílica en muros interiores y
exteriores y 293.41 de pintura en carpintería metálica
con esmalte a dos manos
Actividad 02: Construcción de servicios higiénicos con losa
aligerada de ladrillo de arcilla hueco.
Actividad 03: Demolición y construcción de losa deportiva para
1443.60 m2.
Actividad 04: Construcción de graderías con muro de ladrillo King
Kong.
Actividad 05: Construcción de malla olímpica en 208.52 m2.
ACCIÓN 2.
Actividad 01: Construcción de losa deportiva de concreto simple
en base para postes para 4.56 m3.
Actividad 02: Construcción de áreas de recreación con adoquinado
de color de 10x20x4 cm en 652.69 m2.
Actividad 03: Construcción de una pérgola.
Actividad 04: Colocación de postes ornamentales con suministros e
instalaciones eléctricas para 12 unidades.
Actividad 05: Construcción de una pista de patinaje de concreto
simple para 30.83 m con muros.
Actividad 06: Áreas verdes con sembrado de plantas ornamentales
17 unidades y conservación de y riego de áreas verdes para
1391.77 m2.
ACCIÓN 3.
Actividad 01: Desarrollo de 01 programas de capacitación integral
para la difusión de prácticas deportivas culturales y recreativas.
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO EN EL AA.HH ALTO PAIJÁN, SECTOR JORGE CHAVEZ, DEL DISTRITO DE PAIJAN- ASCOPE - LA LIBERTAD”
B. PROYECTO ALTERNATIVO 2 (A1.2, A2. y A3.)
ACCIÓN 1.2
Actividad 01: Construcción de 232.32 m de cerco perimétrico:
Con concreto simple (21.76 m3 de concreto ciclópeo 1:8 (C:
H)+25% P.M. – sobrecimiento, 290.20 m2 de encofrado y
desencofrado normal en sobrecimiento).
Con concreto armado en zapatas, vigas de cimentación,
columnas (10.15 m3 de concreto FC=210 kg/cm2, 163.00 m2 de
encontrado y desencofrado, 1727.67 kg de acero f'y=4200 Kg).
Revoques enlucidos y Molduras (812.65 m2 de tarrajeo en
muros, interiores y exteriores, mezcla C: A 1:5, 163.04 m2 de
tarrajeo en columnas, mezcla C: A, E= 1,5 cm, 57.77 m2 de
tarrajeo en vigas; Inc. Portada, mezcla. C: A 1:5, E=1.5 cm,
23.90 m de vestiduras de derrames).
Carpintería Metálica (Suministro e Instalación de 02 unidades de
portón metálico, 01 unidad de puerta metálica.
1038.75 m2 de pintura vinílica en muros interiores y exteriores.
Actividad 02: Construcción de servicios higiénicos con losa
aligerada de ladrillo de arcilla hueco.
Actividad 03: Demolición y construcción de losa deportiva para
1443.60 m2.
Actividad 04: Construcción de graderías con muro de ladrillo King
Kong.
Actividad 05: Construcción de malla olímpica en 208.52 m2.
ACCIÓN 2.
Actividad 01: Construcción de losa deportiva de concreto simple
en base para postes para 4.56 m3.
Actividad 02: Construcción de áreas de recreación con adoquinado
de color de 10x20x4 cm en 652.69 m2.
Actividad 03: Construcción de una pérgola.
Actividad 04: Colocación de postes ornamentales con suministros e
instalaciones eléctricas para 12 unidades.
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO EN EL AA.HH ALTO PAIJÁN, SECTOR JORGE CHAVEZ, DEL DISTRITO DE PAIJAN- ASCOPE - LA LIBERTAD”
Actividad 05: Construcción de una pista de patinaje de concreto
simple para 30.83 m con muros.
Actividad 06: Áreas verdes con sembrado de plantas ornamentales
17 unidades y conservación de y riego de áreas verdes para
1391.77 m2.
ACCIÓN 3.
Actividad 01: Desarrollo de 01 programas de capacitación integral
para la difusión de prácticas deportivas culturales y recreativas.
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO EN EL AA.HH ALTO PAIJÁN, SECTOR JORGE CHAVEZ, DEL DISTRITO DE PAIJAN- ASCOPE - LA LIBERTAD”
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO EN EL AA.HH ALTO PAIJÁN, SECTOR JORGE CHAVEZ, DEL DISTRITO DE PAIJAN- ASCOPE - LA LIBERTAD”
4. FORMULACIÓN
4.1 DEFINICION DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO
Fase de pre inversión y su duración
La fase de pre inversión del presente proyecto contempla el estudio a nivel de
perfil.
Esta fase termina con la declaración de viabilidad del PIP, y el tiempo
aproximado de duración es de un (01) mes.
Fase de Inversión y su duración
La fase de inversión comprende la elaboración del expediente técnico y/o
estudio definitivo y la ejecución del PIP.
En esta fase se incorpora las actividades necesarias para generar la capacidad
física que permita la oferta de los servicios.
A continuación presentamos un cuadro de los proyectos alternativos 1 y 2 en el
que se indican la duración de cada uno de los componentes y la unidad de
tiempo con los que se trabajará cada uno de ellos, que tendrán la misma
secuencia de ejecución y tiempo.
Tabla: Duración de la fase de inversión - proyectos Alternativos 1 y 2
Componentes Duración
Fase de Inversión
Elaboración del expediente técnico. 01 meses
Ejecución del proyecto. 05 meses
Fuente: Elaboración propia
Fase de Post inversión
Esta fase incluye las actividades vinculadas con la operación y mantenimiento del
proyecto, así como su evaluación ex post.
Consiste, básicamente, en la entrega de los servicios del proyecto, por lo que sus
desembolsos se encuentran vinculados con los recursos necesarios para ello:
personal, insumos, servicios (luz, agua, y otros), entre los principales.
En este proyecto la fase de post inversión presenta una sola etapa, debido a que
en el año 1 de operación, el 100% de la población objetivo será incorporada.
El horizonte de evaluación de cada proyecto alternativo
El horizonte promedio de evaluación del proyecto alternativo 1 y 2, es de 10 años,
en el cual se prevé la operación y mantenimiento del proyecto en condiciones
óptimas para brindar los servicios.
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO EN EL AA.HH ALTO PAIJÁN, SECTOR JORGE CHAVEZ, DEL DISTRITO DE PAIJAN- ASCOPE - LA LIBERTAD”
Tabla: Esquema de fases y etapas de los proyectos alternativos 1 y 2
FASES
PRE INVERSIÓN INVERSIÓN POST INVERSIÓN
1 mes Año 0
Años 1 – 10 1 mes 5 meses
Elaboración del Perfil del Proyecto
Elaboración del Expediente Técnico
Ejecución del Proyecto
(distribuido en varias actividades)
Operación y Mantenimiento del proyecto.
Evaluación Ex post
Fuente: Elaboración propia
4.2 DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA 4.2.1. ANALISIS DE LA DEMANDA
a. Servicios que serán intervenidos con el proyecto.
La creación del centro recreativo en el AA.HH. Alto Paiján,
involucra la existencia de los servicios deportivos y
recreativos.
b. Ámbito de Influencia del Proyecto
Estimación de la población
La población de referencia es la población del AA.HH. Alto
Paiján cuya cantidad estimada para el 2014 es de 1742
personas1. Tasa de crecimiento demográfica 1.50%.
Tabla: Estimación de la población demandante
Estimación de la Demanda efectiva
Población de referencia
Se proyecta la población de referencia en un período de 10
años, con una tasa intercensal distrital de 1.50%2 (Fuente:
Censo 1993- 2007). Se presenta la proyección en la etapa post
inversión comprendida entre los años 2014-2024.
1 Fuente: INEI, compendio estadístico departamental 2009.
2 Fuente: INEI, Censo Nacional de Población y Vivienda, 2007
POBLACION DE
REFERENCIA
Población del AA.HH. Alto
Paiján
POBLACION POTENCIAL Proporción de la Población
referencial edades comprendidas entre las edades
de 03 a 64 años de edad.
POBLACION EFECTIVA Proporción de la población potencial que participa en actividades deportivas y
recreativas
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO EN EL AA.HH ALTO PAIJÁN, SECTOR JORGE CHAVEZ, DEL DISTRITO DE PAIJAN- ASCOPE - LA LIBERTAD”
Tabla: Población proyectada del AA.HH. Jorge Chávez del Distrito de Paiján.
DETALLE 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Población Referencial 1,864 1,892 1,921 1,950 1,979 2,008 2,039 2,069 2,100 2,132 2,164
Fuente: INEI
Tasa de crecimiento: 1.50%
Población demanda potencial
Está constituida por la población del AA.HH. Alto Paiján
comprendidos entre las edades de 3 a 64 años cuya población.
Tabla: Población potencial
DETALLE 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Población Potencial 1,584 1,608 1,632 1,657 1,682 1,707 1,733 1,759 1,785 1,812 1,839
Fuente: Elaboración Propia
Población demanda efectiva sin proyecto.
Está conformada por la población que demanda los servicios
deportivos y de recreación de carácter comunitario, orientado a
contribuir al desarrollo integral del individuo y a mejorar la
convivencia social.
Los beneficiarios que participan en las actividades deportivas
ascienden al 40% de la demanda potencial debido a que son
aquellas personas que practican deporte en cualquier condición
de terreno siendo 601 usuarios, usuarios para tribunas es cero
así como para el uso de área recreativa es cero debido a que el
servicio no se ofrece.
Tabla 28: Población Demandante Efectiva sin proyecto
DEMANDA EFECTIVA SIN PROYECTO
Usuarios del espacio deportivo(40% de la demanda potencial)
634
Usuarios de tribunas 0
Usuarios Parque Infantil 0
Total: 634 Fuente: Elaboración Propia
Tabla 29: Proyección de la demanda efectiva actual (sin proyecto)
DETALLE 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
PERSONAS (Usuarios) 634 643 653 663 673 683 693 703 714 725 736 Fuente: Elaboración Propia
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO EN EL AA.HH ALTO PAIJÁN, SECTOR JORGE CHAVEZ, DEL DISTRITO DE PAIJAN- ASCOPE - LA LIBERTAD”
Demanda efectiva con proyecto
La situación con proyecto es distinta, ya que la población demandará un
mayor servicio deportivo y recreativo.
Las proporciones serán:
Demandantes de servicios deportivos 65% demanda potencial = 1030
Demandantes de servicios de tribunas 20% demanda potencial = 317
Demandantes de servicios por áreas verdes y parques 15% demanda
potencial = 238
Tabla30: Población Demandante Efectiva con proyecto
DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO
Usuarios del espacio deportivo(65% de la demanda potencial) 1030
Usuarios de tribunas (20% de la demanda potencial) 317
Usuarios Parque Infantil (15% de la demanda potencial) 238
Total: 1584 Fuente: Elaboración propia
Tabla 31: Proyección de la demanda efectiva actual (Con proyecto)
DETALLE 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
PERSONAS (Usuarios) 1584 1608 1632 1657 1682 1707 1733 1759 1785 1812 1839
Fuente: Elaboración propia.
4.2.2. ANALISIS DE LA OFERTA
La oferta actual del servicio, está definida como la capacidad de
producción de servicios que tiene actualmente el espacio usado
como área deportiva. Teniendo en cuenta que no se cuenta con
infraestructura en óptimas condiciones, el actual servicio se viene
prestando con serias limitaciones, sobre todo en lo referente a la
comodidad y al confort de los usuarios. En este sentido, la
capacidad productora de servicios de las tribunas es igual a 475
usuarios del espacio deportivo (40%).
Actualmente el espacio deportivo no cuenta con infraestructura
deportiva ni recreativa.
Tabla32: Oferta actual del Proyecto
OFERTA ACTUAL DEL PROYECTO
Usuarios del espacio deportivo(40% de la demanda potencial) 475
Usuarios de tribunas 0
Usuarios Parque Infantil 0
Total: 475 Fuente: Elaboración propia
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO EN EL AA.HH ALTO PAIJÁN, SECTOR JORGE CHAVEZ, DEL DISTRITO DE PAIJAN- ASCOPE - LA LIBERTAD”
Tabla 33: Oferta Proyectada
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
PERSONAS (Usuarios) 475 475 475 475 475 475 475 475 475 475 475 Fuente: Elaboración Propia
Oferta Optimizada.
¿Será posible incrementar la oferta existente con intervenciones que
no impliquen inversión? No, es posible mejorar las condiciones de
oferta, ya que no existe infraestructura recreativa alguna.
4.2.3. DETERMINCACIÓN DE LA BRECHA
La tabla muestra la comparación de la oferta optimizada y la
demanda con proyecto, donde se observa un exceso de demanda
de 1052 usuarios para el 2014 el cual se incrementa en el horizonte
de vida del proyecto.
Balance Oferta- Demanda (Con proyecto)
DETALLE 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DEMANDA CON PROYECTO 1584 1608 1632 1657 1682 1707 1733 1759 1785 1812 1839
OFERTA OPTIMIZADA 475 475 475 475 475 475 475 475 475 475 475
BRECHA -1109 -1133 -1157 -1182 -1206 -1232 -1257 -1283 -1310 -1336 -1364
Fuente: elaboración propia.
Gráfico 08: Balance Oferta- Demanda
Fuente: Elaboración Propia.
0 200 400 600 800
1000 1200 1400 1600 1800 2000
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
20
20
20
21
20
22
20
23
20
24
Ben
efic
iari
os
Años
BALANCE DEMANDA - OFERTA
DEMANDA CON PROYECTO
OFERTA OPTIMIZADA
Brecha
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO EN EL AA.HH ALTO PAIJÁN, SECTOR JORGE CHAVEZ, DEL DISTRITO DE PAIJAN- ASCOPE - LA LIBERTAD”
4.3 ANALISIS TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS
4.3.1. ASPECTOS TECNICOS
PROYECTO ALTERNATIVO 01
Componente 01: Eficiente infraestructura deportiva.
Acción 1.1
Actividad 01: Construcción de 232.32 m de cerco perimétrico:
Con concreto simple (33.61 m3 de concreto ciclópeo 1:8
(C: H)+25% P.M. – sobrecimiento, 448.20 m2 encofrado y
desencofrado normal en sobrecimiento).
Con concreto armado en zapatas, vigas de cimentación,
columnas (1.72 m3 de concreto FC=210 kg/cm2, 23.40 m2
de encontrado y desencofrado, 308.05 kg de acero
f'y=4200 Kg).
Vigas (0.96 m3 de concreto FC=210 kg/cm2, 46.20
m2 de encofrado y desencofrado, 71.36 kg de
acero f'y=4200 kg/cm2).
Revoques enlucidos y Molduras (309.38m2 de tarrajeo en
muros, interiores y exteriores, mezcla C: A 1:5, 23.36 m2
de tarrajeo en columnas, mezcla C: A, E= 1,5 cm, 51.22
m2 de tarrajeo en vigas; Inc. Portada, mezcla. C: A 1:5,
E=1.5 cm, 24 m de vestiduras de derrames).
Carpintería Metálica (Suministro e Instalación de 02 unidades
de portón metálico, 01 unidad de puerta metálica, suministro
e instalación de 293.41 m2 de cerco perimétrico C/Tubular
red. 3”, ang. 1” y malla de 2”x2” N'8).
389.25 m2 de pintura vinílica en muros interiores y
exteriores y 293.41 de pintura en carpintería metálica con
esmalte a dos manos
Actividad 02: Construcción de servicios higiénicos con losa aligerada
de ladrillo de arcilla hueco.
Actividad 03: Demolición y construcción de losa deportiva para
1443.60 m2.
Actividad 04: Construcción de graderías con muro de ladrillo King
Kong.
Actividad 05: Construcción de malla olímpica en 208.52 m2.
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO EN EL AA.HH ALTO PAIJÁN, SECTOR JORGE CHAVEZ, DEL DISTRITO DE PAIJAN- ASCOPE - LA LIBERTAD”
Componente 02: Existencia de infraestructura recreativa.
Acción 2.0
Actividad 01: Construcción de losa deportiva de concreto simple en
base para postes para 4.56 m3, junta de dilatación con asfalto para
761.90 m.
Actividad 02: Construcción de áreas de recreación con adoquinado
de color de 10x20x4 cm en 652.69 m2.
Actividad 03: Construcción de una pérgola con concreto armado en
bancas semi circulares, techo de celosía de madera de cedro con
pintura vinílica en columnas y techo de madera.
Actividad 04: Colocación de postes ornamentales con suministros e
instalaciones eléctricas para 12 unidades.
Actividad 05: Construcción de una pista de patinaje de concreto
simple en junta de dilatación con asfalto para 30.83 m con muros.
Actividad 06: Áreas verdes con sembrado de plantas ornamentales
17 unidades y conservación de y riego de áreas verdes para 1391.77
m2.
Actividad 06: Instalación de juegos infantiles columpios, sube y baja,
tobogán, pasamanos y trompo metálico. Colocación de basureros (07
unidades), colocación de bancas (15 unidades).
Componente 03: Promoción de los servicios municipales existentes.
Acción 3.0
Actividad 01: Desarrollo de 01 programa de capacitación integral
para la difusión de prácticas deportivas culturales y recreativas
PROYECTO ALTERNATIVO 2
Componente 01: Existencia de infraestructura deportiva.
Acción 1.2
Actividad 01:Construcción de 232.32 m de cerco perimétrico:
Con concreto simple (21.76 m3 de concreto ciclópeo 1:8
(C: H)+25% P.M. – sobrecimiento, 290.20 m2 de
encofrado y desencofrado normal en sobrecimiento).
Con concreto armado en zapatas, vigas de cimentación,
columnas (10.15 m3 de concreto FC=210 kg/cm2, 163.00
m2 de encontrado y desencofrado, 1727.67 kg de acero
f'y=4200 Kg).
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Vigas (4.31 m3 de concreto FC=210 kg/cm2, 90.60
m2 de encofrado y desencofrado, 786.00 kg de
acero f'y=4200 kg/cm2).
Revoques enlucidos y Molduras (812.65 m2 de tarrajeo en
muros, interiores y exteriores, mezcla C: A 1:5, 163.04 m2
de tarrajeo en columnas, mezcla C: A, E= 1,5 cm, 57.77
m2 de tarrajeo en vigas; Inc. Portada, mezcla. C: A 1:5,
E=1.5 cm, 23.90 m de vestiduras de derrames).
Carpintería Metálica (Suministro e Instalación de 02 unidades
de portón metálico, 01 unidad de puerta metálica.
1038.75 m2 de pintura vinílica en muros interiores y
exteriores.
Actividad 02: Construcción de servicios higiénicos con losa aligerada
de ladrillo de arcilla hueco.
Actividad 03: Demolición y construcción de losa deportiva para
1443.60 m2.
Actividad 04: Construcción de graderías con muro de ladrillo King
Kong.
Actividad 05: Construcción de malla olímpica en 208.52 m2.
Componente 02: Existencia de infraestructura recreativa.
Acción 2.0
Actividad 01: Construcción de losa deportiva de concreto simple en
base para postes para 4.56 m3, junta de dilatación con asfalto para
761.90 m.
Actividad 02: Construcción de áreas de recreación con adoquinado
de color de 10x20x4 cm en 652.69 m2.
Actividad 03: Construcción de una pérgola con concreto armado en
bancas semi circulares, techo de celosía de madera de cedro con
pintura vinílica en columnas y techo de madera.
Actividad 04: Colocación de postes ornamentales con suministros e
instalaciones eléctricas para 12 unidades.
Actividad 05: Construcción de una pista de patinaje de concreto
simple en junta de dilatación con asfalto para 30.83 m con muros.
Actividad 06: Áreas verdes con sembrado de plantas ornamentales
17 unidades y conservación de y riego de áreas verdes para 1391.77
m2.
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO EN EL AA.HH ALTO PAIJÁN, SECTOR JORGE CHAVEZ, DEL DISTRITO DE PAIJAN- ASCOPE - LA LIBERTAD”
Actividad 07: Instalación de juegos infantiles columpios, sube y baja,
tobogán, pasamanos y trompo metálico. Colocación de basureros (07
unidades), colocación de bancas (15 unidades).
Componente 03: Promoción de los servicios municipales
existentes
Actividad 01: Desarrollo de 01 programas de capacitación integral
para la difusión de prácticas deportivas culturales y recreativas.
4.3.2. METAS DE PRODUCTOS
Localización
El presente proyecto estará localizado en el AA.HH Alto Paiján, Distrito
de Paiján, Provincia de Ascope, en el departamento de La Libertad. La
localización donde se dará el mejoramiento al servicio deportivo y
recreativo, ya que está situado en un área donde no se registra
fenómenos naturales; como huaycos, deslizamientos e inundaciones,
que hagan peligrar la infraestructura.
Tamaño
El tamaño de los proyectos alternativos 1 y 2 están sujetos a la
demanda de servicio del centro recreativo.
La tecnología
La tecnología empleada por las alternativas del proyecto, estarán
canalizadas a reducir los riesgos que genere la implementación del
proyecto se adoptarán las medidas para reducir el riesgo, las que
estarán relacionadas con el diseño y con los materiales empleados y
con las normas técnicas de construcción, generales, sectoriales o
territoriales vigentes hasta la fecha.
El momento
El inicio de ejecución del presente proyecto es el comienzo del segundo
semestres del año en curso, proponiendo agosto como mes de inicio de
la ejecución. En este mes no se presentan factores climáticos que
dificulten la ejecución del proyecto.
Análisis de riesgo de desastres.
Para la toma de decisiones de la localización se ha tenido en cuenta los
posibles riesgos al que podría estar sujeto el proyecto; A continuación
se muestra una lista de peligros naturales propios de la zona, en la cual
está localizado el proyecto y el análisis de vulnerabilidades del mismo,
observando que la localización es la óptima.
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO EN EL AA.HH ALTO PAIJÁN, SECTOR JORGE CHAVEZ, DEL DISTRITO DE PAIJAN- ASCOPE - LA LIBERTAD”
Tabla 35: Análisis de vulnerabilidad
Preguntas SI NO
A. Análisis de vulnerabilidad por exposición (localización)
1. ¿La Localización escogida para la ubicación del proyecto evita su exposición a peligros de origen natural?
X
2. Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro ¿Es posible técnicamente cambiar la ubicación del proyecto a una zona no expuesta?
X
B. Análisis de vulnerabilidades por fragilidad (diseño)
1. ¿La Infraestructura va a ser construida siguiendo la normatividad vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura que se trate?
X
2. ¿Los materiales de construcción utilizados consideran las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?
X
3. ¿El diseño ha tomado en cuenta las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?
X
4. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto, toman en cuenta las características geográficas, climáticas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?
X
C. Análisis de vulnerabilidades por Resiliencia.
1. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos técnicos (por ejemplo, sistemas alternativos para la provisión del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de peligros naturales?
X
2. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos organizativos (por ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros naturales?
X
Fuente: Elaboración propia.
Tabla 36: Lista de Identificación de Peligros Naturales en la Zona de Ejecución del Proyecto
Fuente: Estudio de campo- Elaboración propia
Preguntas SI NO Comentarios
1. Existe un historial de peligros naturales en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto?
x
Los peligros naturales que se presentan son lluvias y vientos fuertes en época de verano.
2. Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros naturales en la zona de bajo análisis? X
No existe estudio que determine la ocurrencia de peligros naturales en la zona
del proyecto.
3. Existe la probabilidad de ocurrencia de peligros naturales durante la vida útil del proyecto?
x
Durante la vida útil del proyecto se pueden presentar lluvias fuertes, que no peligrara la infraestructura.
Para cada uno de los peligros naturales que a continuación se detallan. Que características, frecuencia, intensidad tendría dicho peligro si se presentara durante la vida útil del proyecto?
Peligros SI NO Frecuencia Intensidad
Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto
Inundación X
Vientos Fuertes x X X
Lluvias Intensas x X X
Deslizamientos X
Heladas X
Sismos x X X
Sequías X
Huaycos X
Otros X
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4.4 COSTOS A PRECIO DE MERCADO
4.4.1. COSTOS DE INVERSIÓN
Los costos de inversión, a precios de mercado y convertidos a precios
sociales, necesarios para dotar de la capacidad operativa del centro
recreativo como se muestra a continuación:
Tabla37: Costo de Inversión a precios de mercado y a precios social
(Alt-01)
Descripción Costo Anual a Precio Privado
Estudios 40,223.25
Expediente técnico (3% C.D.) 40,223.25
Costo Directo 1,582,114.57
Componente 1: Adecuada infraestructura deportiva 917,962.76 Componente 2: Existencia de infraestructura recreativa. 661,201.81
Componente 3: Fuerte promoción de los servicios municipales existentes.
2,950.00
Supervisión (3% S.T.) 46,256.74
Mitigación ambiental (1% CD) 13,407.75
Gastos generales (10% CD) 158,211.46
Utilidad (5% C.D.) 79,105.73
TOTAL 1,919,319.50
Tabla38: Costo de Inversión a precios de mercado y a precios social
(Alt-02)
Descripción Costo Anual a Precio Privado
Estudios 40,808.86
Expediente técnico (3% C.D.) 40,808.86
Costo Directo 1,605,148.68
Componente 1: Adecuada infraestructura deportiva 939,325.64
Componente 2: Existencia de infraestructura recreativa. 662,873.04
Componente 3: Fuerte promoción de los servicios municipales existentes.
2,950.00
Supervisión (3% C.D.) 46,930.19
Mitigación ambiental (1% CD) 13,602.95
Gastos generales (10%) 160,514.87
Utilidad (5% C.D.) 80,257.43
TOTAL 1,947,262.99
4.4.2. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Costos incrementales de operación y mantenimiento.
Costos de operación y mantenimiento:
Sin proyecto
Son todos aquellos costos relacionados con la operación y
mantenimiento normal del proyecto, en este caso son igual a
cero, dada la existencia de una inadecuada infraestructura
deportiva.
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO EN EL AA.HH ALTO PAIJÁN, SECTOR JORGE CHAVEZ, DEL DISTRITO DE PAIJAN- ASCOPE - LA LIBERTAD”
Costos de operación y mantenimiento:
Con proyecto
A continuación se muestra los costos de operación y
mantenimiento de los insumos y recursos que son necesarios
para utilizar y mantener la capacidad instalada del proyecto a
precios de mercado y a precio social. Para la conversión de
precio de mercado a precio social se utilizó el factor de
corrección 0.8475 para bienes no transables, 0.6800 para la
mano de obra no calificada, 0.9100 para la mano de obra califica
Tabla 39: Factor de Corrección
DETALLE B.T M.O.N.C(*) M.O.C
Factor de corrección 0.8475 0.6800 0.9100
(*)El factor de corrección para mano de obra no calificada es 0.68 para la zona urbana según Anexo SNIP 10
Fuente: Elaboración Propia
Tabla 40: Costo de Operación y Mantenimiento a precio de mercado (Alternativa 01)
DESCRIPCIÓN Unidad de
Medida Cantidad/ Mes
Costo Mensual precio privado S/.
Costo Anual A Precio Privado S/.
OPERACIÓN 1,800.00
Servicios Públicos (Energía, agua, etc.) Glb. 1 150 1,800.00
MANTENIMIENTO 95,076.13
Personal (Limpieza y otros) Und. 1 600 7,200.00
Útiles de limpieza Glb. 1 60 720.00
Otros (Cemento, arena, etc.) Glb. 1 50 600.00
SERVICIOS HIGIENICOS,VESTUARIOS,CAMERINOS Y GUARDIANIA 8,413.07
PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m2 386.4 14.95 5,776.68
PINTURA VINILICA EN CIELO RASO A 2 MANOS m2 85.1 15.59 1,326.71
BARNIZ EN PUERTAS DE MADERA m2 15.89 37.36 593.65
FLUORESCENTE CIRCULAR 1 X 40 W INCLUYENDO EQUIPO Y PANTALLA und 7 102.29 716.03
CERCO PERIMETRICO 12,705.62
PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m2 389.25 14.95 5,819.29
PINTURA EN CARPINTERIA METALICA C/ANTIC. Y ESMALTE - 02 MANOS m2 293.41 23.47 6,886.33
LOSA DEPORTIVA 10,228.92
PINTURA DE DEMARCACION DE LOSA DEPORTIVA, e=0.10 m. m 760.68 5.18 3,940.32
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS HERMETICAS pza. 12 524.05 6,288.60
GRADERIAS DE CONCRETO 20,693.71
PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m2 768.69 14.95 11,491.92
PINTURA EN CARPINTERIA METALICA C/ANTIC. Y ESMALTE - 02 MANOS m2 249.6 23.47 5,858.11
PINTURA ESMALTE EN GRADERIAS DE CONCRETO m2 309.6 10.8 3,343.68
PROSCENIO 3,994.22
PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m2 99.49 15.11 1,503.29
PINTURA EN CARPINTERIA METALICA C/ANTIC. Y ESMALTE - 02 MANOS m2 99 24.74 2,449.26
PINTURA ESMALTE EN GRADERIAS DE CONCRETO m2 4.2 9.92 41.66
MALLA OLIMPICA 5,989.20
PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m2 73.26 14.95 1,095.24
PINTURA EN CARPINTERIA METALICA C/ANTIC. Y ESMALTE - 02 MANOS m2 208.52 23.47 4,893.96
SARDINELES 2,721.62
PINTADO DE SARDINELES m2 244.75 11.12 2,721.62
PERGOLA 1,642.58
PINTURA VINILICA EN COLUMNA Y TECHO DE MADERA m2 116.33 14.12 1,642.58
POSTES ORNAMENTALES 7,166.16
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS pza. 12 597.18 7,166.16
PISTA DE PATINAJE 711.70
PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m2 29.52 14.95 441.32
PINTURA EN CARPINTERIA METALICA C/ANTIC. Y ESMALTE - 02 MANOS m2 11.52 23.47 270.37
AREAS VERDES 12,289.33
CONSERVACION Y RIEGO EN AREAS VERDES m2 1391.77 8.83 12,289.33
COSTO TOTAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 96,876.13
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO EN EL AA.HH ALTO PAIJÁN, SECTOR JORGE CHAVEZ, DEL DISTRITO DE PAIJAN- ASCOPE - LA LIBERTAD”
Resumen de Costos de Operación y Mantenimiento Alt. 01
COSTOS Años (Nuevos Soles) Privados y Sociales Alternativa 01
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
privados Operación 1,800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800
Mantenimiento 8,520 95,076 8,520 95,076 8,520 95,076 8,520 95,076 8,520 95,076
Tabla 41: Costo de Operación y Mantenimiento a precio de mercado (Alternativa 02)
DESCRIPCIÓN Unidad de
Medida Cantidad/
Mes
Costo Mensual precio privado
S/.
Costo Anual A Precio Privado
S/.
OPERACIÓN 1,920.00
Servicios Públicos (Energía, agua, etc.) Glb. 1 160 1,920.00
MANTENIMIENTO 100,188.73
Personal (Limpieza y otros) Und. 1 750 9,000.00
Útiles de limpieza Glb. 1 80 960.00
Otros (Cemento, arena, etc.) Glb. 1 50 600.00
SERVICIOS HIGIENICOS,VESTUARIOS,CAMERINOS Y GUARDIANIA 8,413.07
PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m2 386.4 14.95 5,776.68
PINTURA VINILICA EN CIELO RASO A 2 MANOS m2 85.1 15.59 1,326.71
BARNIZ EN PUERTAS DE MADERA m2 15.89 37.36 593.65
FLUORESCENTE CIRCULAR 1 X 40 W INCLUYENDO EQUIPO Y PANTALLA und 7 102.29 716.03
CERCO PERIMETRICO 15,529.31
PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m2 1038.75 14.95 15,529.31
LOSA DEPORTIVA 10,228.92
PINTURA DE DEMARCACION DE LOSA DEPORTIVA, e=0.10 m. m 760.68 5.18 3,940.32
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS HERMETICAS pza. 12 524.05 6,288.60
GRADERIAS DE CONCRETO 20,826.00
PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m2 768.69 14.95 11,491.92
PINTURA EN CARPINTERIA METALICA C/ANTIC. Y ESMALTE - 02 MANOS m2 249.6 24 5,990.40
PINTURA ESMALTE EN GRADERIAS DE CONCRETO m2 309.6 10.8 3,343.68
PROSCENIO 3,994.22
PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m2 99.49 15.11 1,503.29
PINTURA EN CARPINTERIA METALICA C/ANTIC. Y ESMALTE - 02 MANOS m2 99 24.74 2,449.26
PINTURA ESMALTE EN GRADERIAS DE CONCRETO m2 4.2 9.92 41.66
MALLA OLIMPICA 6,099.72
PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m2 73.26 14.95 1,095.24
PINTURA EN CARPINTERIA METALICA C/ANTIC. Y ESMALTE - 02 MANOS m2 208.52 24 5,004.48
SARDINELES 2,721.62
PINTADO DE SARDINELES m2 244.75 11.12 2,721.62
PERGOLA 1,642.58
PINTURA VINILICA EN COLUMNA Y TECHO DE MADERA m2 116.33 14.12 1,642.58
POSTES ORNAMENTALES 7,166.16
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS pza. 12 597.18 7,166.16
PISTA DE PATINAJE 717.80
PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m2 29.52 14.95 441.32
PINTURA EN CARPINTERIA METALICA C/ANTIC. Y ESMALTE - 02 MANOS m2 11.52 24 276.48
AREAS VERDES 12,289.33
CONSERVACION Y RIEGO EN AREAS VERDES m2 1391.77 8.83 12,289.33
COSTO TOTAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 102,108.73
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO EN EL AA.HH ALTO PAIJÁN, SECTOR JORGE CHAVEZ, DEL DISTRITO DE PAIJAN- ASCOPE - LA LIBERTAD”
Cuadro resumen Costos de Operación y Mantenimiento a precios Privados Alt. 02
Flujo de costos a precio de mercado – Alternativa 01
DESCRIPCIÓN
AÑOS
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. COSTOS CON PROYECTO 1,919,319 10,320 96,876 10,320 96,876 10,320 96,876 10,320 96,876 10,320 96,876
INVERSIÓN 1,919,319
OPERACIÓN 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
MANTENIMIENTO 8,520 95,076 8,520 95,076 8,520 95,076 8,520 95,076 8,520 95,076
B. COSTOS SIN PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OPERACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COSTOS INCREMENTALES (A-B) 1,919,319 10,320 96,876 10,320 96,876 10,320 96,876 10,320 96,876 10,320 96,876
Factor de actualización (9%) 1.0000 0.9174 0.8417 0.7722 0.7084 0.6499 0.5963 0.547 0.5019 0.4604 0.4224
Valor Actual de Costos Privados Netos (VACSN)
1,919,319 9,468 81,541 7,969 68,627 6,707 57,767 5,645 48,622 4,751 40,920
Tasa Social de Descuento 9% 2,251,336
VACPN 2,251,336 VACPN: Valor Actual de los Costos Privados Netos
N° de atenciones 2,025
C/E (VACT/N° de atenciones) 1112
Indicador de Efectividad (IE) = N° de servicios atendidos
Flujo de costos a precio de mercado – alternativa 02
DESCRIPCIÓN
AÑOS
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. COSTOS CON PROYECTO 1,947,263 12,480 102,109 12,480 102,109 12,480 102,109 12,480 102,109 12,480 102,109
INVERSIÓN 1,947,263
OPERACIÓN 1,920 1,920 1,920 1,920 1,920 1,920 1,920 1,920 1,920 1,920
MANTENIMIENTO 10,560 100,189 10,560 100,189 10,560 100,189 10,560 100,189 10,560 100,189
B. COSTOS SIN PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OPERACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COSTOS INCREMENTALES (A-B) 1,947,263 12,480 102,109 12,480 102,109 12,480 102,109 12,480 102,109 12,480 102,109
Factor de actualización (9%) 1.0000 0.9174 0.8417 0.7722 0.7084 0.6499 0.5963 0.5470 0.5019 0.4604 0.4224
Valor Actual Netos de Costos 1,947,263.0 11,450 85,943 9,637 72,337 8,111 60,884 6,827 51,245 5,746 43,132
Tasa de Descuento 9%
VACPN 2,302,575 VACPN: Valor Actual de los Costos Privados Netos
N° de atenciones 2,025
C/E (VACT/N° de atenciones)
1137
Indicador de Efectividad (IE) = N° de servicios atendidos
Fuente: Elaboración propia
COSTOS Años (Nuevos Soles) Privados y Sociales Alternativa 02
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
privados Operación 1,920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920
Mantenimiento 10,560 100,189 10,560 100,189 10,560 100,189 10,560 100,189 10,560 100,189
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO EN EL AA.HH ALTO PAIJÁN, SECTOR JORGE CHAVEZ, DEL DISTRITO DE PAIJAN- ASCOPE - LA LIBERTAD”
Plan de Implementación de la alternativa seleccionada
PLAN DE IMPLEMENTACION
Actividades Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Total
Expediente técnico (3% C.D.) 40223.3 40223.3
Componente 1: Adecuada infraestructura deportiva 0.0 355655.8 385138.0 177168.9 0.0 0.0 917962.8 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO 0.0 111434.1 27858.5 0.0 0.0 0.0 139292.7
SERVICIOS HIGIENICOS 0.0 81204.5 34801.9 0.0 0.0 0.0 116006.4
LOSA DEPORTIVA 0.0 0.0 100911.9 67274.6 0.0 0.0 168186.5
GRADERIAS 0.0 0.0 195424.8 83753.5 0.0 0.0 279178.3
CONSTRUCCION DE MALLA OLIMPICA 0.0 0.0 26140.8 26140.8 0.0 0.0 52281.6
OBRAS PROVISIONALES 0.0 3156.7 0.0 0.0 0.0 0.0 3156.7
OBRAS PRELIMINARES 0.0 159860.5 0.0 0.0 0.0 0.0 159860.5
Componente 2: Existencia de infraestructura recreativa. 0.0 163017.2 0.0 73062.0 109162.8 315959.8 661201.8 AREAS DE CIRCULACION EN LOSA DEPORTIVA 0.0 0.0 0.0 24703.4 18527.5 18527.5 61758.4
CONSTRUCCION DE AREAS DE RECREACION 0.0 0.0 0.0 48358.7 36269.0 36269.0 120896.7
PERGOLA 0.0 0.0 0.0 0.0 37273.0 15974.1 53247.1
POSTES ORNAMENTALES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27256.5 27256.5
CONSTRUCCION DE PISTA DE PATINAJE 0.0 0.0 0.0 0.0 17093.3 17093.3 34186.6
AREAS VERDES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 89016.5 89016.5
JUEGOS INFANTILES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19137.7 19137.7
VARIOS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 92685.2 92685.2
OBRAS PROVISIONALES 0.0 3156.7 0.0 0.0 0.0 0.0 3156.7
OBRAS PRELIMINARES 0.0 159860.5 0.0 0.0 0.0 0.0 159860.5
Componente 3: Promoción de los servicios municipales existentes. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2950.0 2950.0 PROMOCION Y DIFUSION DE SERVICIOS MUNICIPALES EXISTENTES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2950.0 2950.0
COSTO DIRECTO 0.0 518673.0 385138.0 250231.0 109162.8 318909.8 1582114.6
Gastos generales (10% CD) 0.0 31642.3 31642.3 31642.3 31642.3 31642.3 158211.5
Utilidad (5% C.D.) 0.0 15821.1 15821.1 15821.1 15821.1 15821.1 79105.7
SUB TOTAL 0.0 566136.4 432601.5 297694.4 156626.2 366373.3 1819431.8
Supervisión (3% S.T.) 0.0 9251.3 9251.3 9251.3 9251.3 9251.3 46256.7
Mitigación ambiental (1% CD) 0.0 2681.6 2681.6 2681.6 2681.6 2681.6 13407.8
TOTAL 40223.3 578069.3 444534.4 309627.3 168559.1 378306.2 1,919,319.50
Plan de Implementación de la alternativa seleccionada (%)
CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICO Y FINANCIERO (% DE AVANCE)
ACTIVIDAD MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 TOTAL
Expediente técnico (3% C.D.) 100% 100%
Componente 1: Adecuada infraestructura deportiva 0% 39% 42% 19% 0% 0% 100% CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO 80% 20% 100%
SERVICIOS HIGIENICOS 70% 30% 100%
LOSA DEPORTIVA 60% 40% 100%
GRADERIAS 70% 30% 100%
CONSTRUCCION DE MALLA OLIMPICA 50% 50% 100%
OBRAS PROVISIONALES 100% 100%
OBRAS PRELIMINARES 100% 100%
Componente 2: Existencia de infraestructura recreativa. 0% 25% 0% 11% 17% 48% 100% AREAS DE CIRCULACION EN LOSA DEPORTIVA 40% 30% 30% 100%
CONSTRUCCION DE AREAS DE RECREACION 40% 30% 30% 100%
PERGOLA 70% 30% 100%
POSTES ORNAMENTALES 100% 100%
CONSTRUCCION DE PISTA DE PATINAJE 50% 50% 100%
AREAS VERDES 100% 100%
IMPLEMENTACION DE AREAS VERDES 100% 100%
CONSTRUCCION DE AREA DE RECREACION 100% 100%
OBRAS PROVISIONALES 100% 100%
OBRAS PRELIMINARES 100% 100%
Componente 3: Promoción de los servicios municipales existentes. 0 0% 0% 0% 0% 100% 100%
Capacitación: Programa de Capacitación Integral para Actividades Sociales Deportivas. 100% 100%
COSTO DIRECTO 0% 33% 24% 16% 7% 20% 100%
Gastos generales (10%) 20% 20% 20% 20% 20% 100%
Utilidad (5%) 20% 20% 20% 20% 20% 100%
SUB TOTAL 0% 31% 24% 16% 9% 20% 100%
Supervisión (3% C.D.) 20% 20% 20% 20% 20% 100%
Mitigación ambiental (1% CD) 20% 20% 20% 20% 20% 100%
TOTAL 2% 30% 23% 16% 9% 20% 100%
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO EN EL AA.HH ALTO PAIJÁN, SECTOR JORGE CHAVEZ, DEL DISTRITO DE PAIJAN- ASCOPE - LA LIBERTAD”
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO EN EL AA.HH ALTO PAIJÁN, SECTOR JORGE CHAVEZ, DEL DISTRITO DE PAIJAN- ASCOPE - LA LIBERTAD”
5. EVALUACIÓN
5.1 EVALUACIÓN SOCIAL
5.1.1. BENEFICIOS SOCIALES
Beneficios sociales con proyecto:
Con proyecto no existirán beneficios cuantificables de manera
monetaria, esto debido a que los beneficios del proyecto se reflejan en
la población demandante y no en los ingresos recaudados, los mismos
que de generarse serán destinados para el mantenimiento del centro
recreativo.
Los beneficios a la población son los siguientes:
La población del AA.HH. Alto Paiján contará con adecuadas
condiciones para la realización de prácticas deportivas y recreativas,
con juegos recreativos que les permitirá un alto desarrollo psicomotriz.
Al año 01 disminución del número de accidentes (resbalones,
fracturas por el mal estado del lugar donde se practica deporte),
según las conversaciones sostenidas con los pobladores, ellos
manifiestan que en promedio se disminuiría en un 90% (de 100 a
10 accidentes al año).
Al año se disminuirá la acción delincuencial existente en la zona en
aproximadamente 30%.
Al año 05 incremento del índice de desarrollo humano a nivel de
distrito de 1 %.
Al año 01 mejoramiento del ornato público en un 80%.
Recuperación al año 01 en un 100% de la zona del área recreativa
y deportiva que está abandonada.
Mejora del nivel de cohesión e integración social de los pobladores
del sector al año 01.
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO EN EL AA.HH ALTO PAIJÁN, SECTOR JORGE CHAVEZ, DEL DISTRITO DE PAIJAN- ASCOPE - LA LIBERTAD”
5.1.2. COSTOS SOCIALES
Costos de inversión a precios sociales – Alternativa 01
Descripción Costo Anual a Precio
Privado Factor de
corrección Costo Anual A
Precio Social S/.
Estudios 40,223.25 36,603.16
Expediente técnico (3% C.D.) 40,223.25 0.91 36,603.16
Costo Directo 1,582,114.57 1,340,051.04
Componente 1: Adecuada infraestructura deportiva 917,962.76 0.847 777,514.46
Componente 2: Existencia de infraestructura recreativa.
661,201.81 0.847 560,037.93
Componente 3: Fuerte promoción de los servicios municipales existentes.
2,950.00 0.847 2,498.65
Supervisión (3% S.T.) 46,256.74 0.910 42,093.63
Mitigación ambiental (1% CD) 13,407.75 0.847 11,356.36
Gastos generales (10% CD) 158,211.46 0.847 134,005.10
Utilidad (5% C.D.) 79,105.73 0.847 67,002.55
TOTAL 1,919,319.50 1,631,111.85
Costos de inversión a precios sociales – Alternativa 02
Descripción Costo Anual a Precio
Privado Factor de
corrección Costo Anual A
Precio Social S/.
Estudios 40,808.86 37,136.07
Expediente técnico (3% C.D.) 40,808.86 0.910 37,136.07
Costo Directo 1,605,148.68 1,359,560.93
Componente 1: Adecuada infraestructura deportiva 939,325.64 0.847 795,608.82
Componente 2: Existencia de infraestructura recreativa.
662,873.04 0.847 561,453.46
Componente 3: Fuerte promoción de los servicios municipales existentes.
2,950.00 0.847 2,498.65
Supervisión (3% C.D.) 46,930.19 0.910 42,706.48
Mitigación ambiental (1% CD) 13,602.95 0.847 11,521.70
Gastos generales (10%) 160,514.87 0.847 135,956.09
Utilidad (5% C.D.) 80,257.43 0.847 67,978.05
TOTAL 1,947,262.99 1,654,859.31
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO EN EL AA.HH ALTO PAIJÁN, SECTOR JORGE CHAVEZ, DEL DISTRITO DE PAIJAN- ASCOPE - LA LIBERTAD”
Costo de operación y mantenimiento a precios sociales – Alt. 01
DESCRIPCIÓN Unidad
de Medida
Cantidad/ Mes
Costo Mensual precio
privado S/.
Costo Anual A Precio
Privado S/.
Factor de corrección
Costo Anual A Precio Social S/.
OPERACIÓN 1,800.00 1,526
Servicios Públicos (Energía, agua, etc.) Glb. 1 150 1,800.00 0.8475 1,526
MANTENIMIENTO 95,076.13 76,275.00
Personal (Limpieza y otros) Und. 1 600 7,200.00 0.6800 6,102
Útiles de limpieza Glb. 1 60 720.00 0.8475 610
Otros (Cemento, arena, etc.) Glb. 1 50 600.00 0.8475 509
SERVICIOS HIGIENICOS,VESTUARIOS,CAMERINOS Y GUARDIANIA 8,413.07 7,130.00
PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m2 386.4 14.95 5,776.68 0.8475 4,896
PINTURA VINILICA EN CIELO RASO A 2 MANOS m2 85.1 15.59 1,326.71 0.8475 1,124
BARNIZ EN PUERTAS DE MADERA m2 15.89 37.36 593.65 0.8475 503
FLUORESCENTE CIRCULAR 1 X 40 W INCLUYENDO EQUIPO Y PANTALLA
und 7 102.29 716.03 0.8475 607
CERCO PERIMETRICO 12,705.62 10,768.00
PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m2 389.25 14.95 5,819.29 0.8475 4,932
PINTURA EN CARPINTERIA METALICA C/ANTIC. Y ESMALTE - 02 MANOS
m2 293.41 23.47 6,886.33 0.8475 5,836
LOSA DEPORTIVA 10,228.92 8,669.00
PINTURA DE DEMARCACION DE LOSA DEPORTIVA, e=0.10 m. m 760.68 5.18 3,940.32 0.8475 3,339
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS HERMETICAS pza. 12 524.05 6,288.60 0.8475 5,330
GRADERIAS DE CONCRETO 20,693.71 17,538.00
PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m2 768.69 14.95 11,491.92 0.8475 9,739
PINTURA EN CARPINTERIA METALICA C/ANTIC. Y ESMALTE - 02 MANOS
m2 249.6 23.47 5,858.11 0.8475 4,965
PINTURA ESMALTE EN GRADERIAS DE CONCRETO m2 309.6 10.8 3,343.68 0.8475 2,834
PROSCENIO 3,994.22 3,385.00
PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m2 99.49 15.11 1,503.29 0.8475 1,274
PINTURA EN CARPINTERIA METALICA C/ANTIC. Y ESMALTE - 02 MANOS
m2 99 24.74 2,449.26 0.8475 2,076
PINTURA ESMALTE EN GRADERIAS DE CONCRETO m2 4.2 9.92 41.66 0.8475 35
MALLA OLIMPICA 5,989.20 5,076.00
PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m2 73.26 14.95 1,095.24 0.8475 928
PINTURA EN CARPINTERIA METALICA C/ANTIC. Y ESMALTE - 02 MANOS
m2 208.52 23.47 4,893.96 0.8475 4,148
SARDINELES 2,721.62 2,307
PINTADO DE SARDINELES m2 244.75 11.12 2,721.62 0.8475 2,307
PERGOLA 1,642.58 1,392.00
PINTURA VINILICA EN COLUMNA Y TECHO DE MADERA m2 116.33 14.12 1,642.58 0.8475 1,392
POSTES ORNAMENTALES 7,166.16 6,073.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS pza. 12 597.18 7,166.16 0.8475 6,073
PISTA DE PATINAJE 711.70 603.00
PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m2 29.52 14.95 441.32 0.8475 374
PINTURA EN CARPINTERIA METALICA C/ANTIC. Y ESMALTE - 02 MANOS
m2 11.52 23.47 270.37 0.8475 229
AREAS VERDES 12,289.33 10,415.00
CONSERVACION Y RIEGO EN AREAS VERDES m2 1391.77 8.83 12,289.33 0.8475 10,415
COSTO TOTAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 96,876.13 77,801
Cuadro resumen de costos de Operación y Mantenimiento Alt. 01
COSTOS Años (Nuevos Soles) Sociales Alternativa 01
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
sociales Operación 1,526 1,526 1,526 1,526 1,526 1,526 1,526 1,526 1,526 1,526
Mantenimiento 7,221 76,275 7,221 76,275 7,221 76,275 7,221 76,275 7,221 76,275
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO EN EL AA.HH ALTO PAIJÁN, SECTOR JORGE CHAVEZ, DEL DISTRITO DE PAIJAN- ASCOPE - LA LIBERTAD”
Costo de operación y mantenimiento a precios sociales – Alt02
DESCRIPCIÓN Unidad
de Medida
Cantidad/ Mes
Costo Mensual precio privado
S/.
Costo Anual A Precio Privado
S/.
Factor de corrección
Costo Anual A Precio Social
S/.
OPERACIÓN 1,920.00
1,627
Servicios Públicos (Energía, agua, etc.) Glb. 1 160 1,920.00 0.8475 1,627
MANTENIMIENTO 100,188.73
84,910.00
Personal (Limpieza y otros) Und. 1 750 9,000.00 0.6800 7,628
Útiles de limpieza Glb. 1 80 960.00 0.8475 814
Otros (Cemento, arena, etc.) Glb. 1 50 600.00 0.8475 509
SERVICIOS HIGIENICOS,VESTUARIOS,CAMERINOS Y GUARDIANIA
8,413.07
7,130.00
PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES
m2 386.4 14.95 5,776.68 0.8475 4,896
PINTURA VINILICA EN CIELO RASO A 2 MANOS m2 85.1 15.59 1,326.71 0.8475 1,124
BARNIZ EN PUERTAS DE MADERA m2 15.89 37.36 593.65 0.8475 503
FLUORESCENTE CIRCULAR 1 X 40 W INCLUYENDO EQUIPO Y PANTALLA
und 7 102.29 716.03 0.8475 607
CERCO PERIMETRICO 15,529.31
13,161.00
PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES
m2 1038.75 14.95 15,529.31 0.8475 13,161
LOSA DEPORTIVA 10,228.92
8,669.00
PINTURA DE DEMARCACION DE LOSA DEPORTIVA, e=0.10 m.
m 760.68 5.18 3,940.32 0.8475 3,339
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS HERMETICAS
pza. 12 524.05 6,288.60 0.8475 5,330
GRADERIAS DE CONCRETO 20,826.00
17,650.00
PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES
m2 768.69 14.95 11,491.92 0.8475 9,739
PINTURA EN CARPINTERIA METALICA C/ANTIC. Y ESMALTE - 02 MANOS
m2 249.6 24 5,990.40 0.8475 5,077
PINTURA ESMALTE EN GRADERIAS DE CONCRETO m2 309.6 10.8 3,343.68 0.8475 2,834
PROSCENIO 3,994.22
3,385.00
PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES
m2 99.49 15.11 1,503.29 0.8475 1,274
PINTURA EN CARPINTERIA METALICA C/ANTIC. Y ESMALTE - 02 MANOS
m2 99 24.74 2,449.26 0.8475 2,076
PINTURA ESMALTE EN GRADERIAS DE CONCRETO m2 4.2 9.92 41.66 0.8475 35
MALLA OLIMPICA 6,099.72
5,169.00
PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES
m2 73.26 14.95 1,095.24 0.8475 928
PINTURA EN CARPINTERIA METALICA C/ANTIC. Y ESMALTE - 02 MANOS
m2 208.52 24 5,004.48 0.8475 4,241
SARDINELES 2,721.62
2,307
PINTADO DE SARDINELES m2 244.75 11.12 2,721.62 0.8475 2,307
PERGOLA 1,642.58
1,392.00
PINTURA VINILICA EN COLUMNA Y TECHO DE MADERA m2 116.33 14.12 1,642.58 0.8475 1,392
POSTES ORNAMENTALES 7,166.16
6,073.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS pza. 12 597.18 7,166.16 0.8475 6,073
PISTA DE PATINAJE 717.80
608.00
PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES
m2 29.52 14.95 441.32 0.8475 374
PINTURA EN CARPINTERIA METALICA C/ANTIC. Y ESMALTE - 02 MANOS
m2 11.52 24 276.48 0.8475 234
AREAS VERDES 12,289.33
10,415.00
CONSERVACION Y RIEGO EN AREAS VERDES m2 1391.77 8.83 12,289.33 0.8475 10,415
COSTO TOTAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 102,108.73
86,537
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO EN EL AA.HH ALTO PAIJÁN, SECTOR JORGE CHAVEZ, DEL DISTRITO DE PAIJAN- ASCOPE - LA LIBERTAD”
Cuadro resumen de costos de Operación y Mantenimiento Alt. 02
COSTOS Años (Nuevos Soles) Sociales Alternativa 02
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
sociales Operación 1,627 1,627 1,627 1,627 1,627 1,627 1,627 1,627 1,627 1,627
Mantenimiento 8,951 84,910 8,951 84,910 8,951 84,910 8,951 84,910 8,951 84,910
5.1.3. ESTIMADORES DE INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO
Flujo de costos a precios sociales – Alternativa 01
DESCRIPCIÓN
AÑOS
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. COSTOS CON PROYECTO
1,631,112 8,747.00 77,801.00 8,747.00 77,801.00 8,747.00 77,801.00 8,747.00 77,801.00 8,747.00 77,801.00
INVERSIÓN 1,631,112
OPERACIÓN 1,526 1,526 1,526 1,526 1,526 1,526 1,526 1,526 1,526 1,526
MANTENIMIENTO 7,221 76,275 7,221 76,275 7,221 76,275 7,221 76,275 7,221 76,275
B. COSTOS SIN PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OPERACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COSTOS INCREMENTALES (A-B)
1,631,112 8,747 77,801 8,747 77,801 8,747 77,801 8,747 77,801 8,747 77,801
Factor de actualización (9%) 1.0000 0.9174 0.8417 0.7722 0.7084 0.6499 0.5963 0.547 0.5019 0.4604 0.4224
Valor Actual de Costos Sociales Netos (VACSN)
1,631,112 8,024 65,485 6,754 55,114 5,685 46,393 4,785 39,048 4,027 32,863
Tasa Social de Descuento
9% 268,178
VACSN (S/.) 1,899,290 VACSN: Valor Actual de los Costos Sociales Netos
N° de atenciones 2,025
C/E (VACT/N° de atenciones)
937.77
Indicador de Efectividad (IE) = N° de servicios atendidos
Fuente: Elaboración propia
Flujo de costos a precios sociales – Alternativa 02
DESCRIPCIÓN
AÑOS
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. COSTOS CON PROYECTO 1,654,859.31 10,578 86,537 10,578 86,537 10,578 86,537 10,578 86,537 10,578 86,537
INVERSIÓN 1,654,859
OPERACIÓN 1,627 1,627 1,627 1,627 1,627 1,627 1,627 1,627 1,627 1,627
MANTENIMIENTO 8,951 84,910 8,951 84,910 8,951 84,910 8,951 84,910 8,951 84,910
B. COSTOS SIN PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OPERACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COSTOS INCREMENTALES (A-B) 1,654,859 10,578 86,537 10,578 86,537 10,578 86,537 10,578 86,537 10,578 86,537
Factor de actualización (9%) 1.0000 0.9174 0.8417 0.7722 0.7084 0.6499 0.5963 0.5470 0.5019 0.4604 0.4224
Valor Actual de Costos Sociales Netos (VACSN) 1,654,859 9,704 72,838 8,168 61,303 6,875 51,602 5,786 43,433 4,870 36,553
Tasa Social de Descuento 9% 301,132.00
VACSN 1,955,991 VACSN: Valor Actual de los Costos Sociales Netos
N° de atenciones 2,025
C/E (VACT/N° de atenciones) 965.76
Indicador de Efectividad (IE) = N° de servicios atendidos
Fuente: Elaboración propia
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO EN EL AA.HH ALTO PAIJÁN, SECTOR JORGE CHAVEZ, DEL DISTRITO DE PAIJAN- ASCOPE - LA LIBERTAD”
Metodología Costo – Efectividad.
Para realizar la evaluación económica se utilizará la metodología
costo efectividad (CE). Este criterio se asume en virtud de que no
es posible expresar los beneficios del proyecto en términos
monetarios, ya que su medición implica cierto grado de dificultad y
costos, que no ameritan realizarse para el tamaño y
características del proyecto que se plantea, y para el flujo
descontado se ha trabajado con una tasa de descuento del 9%
para precios reales según los parámetros de evaluación
establecidos por la directiva del SNIP.
Para calcular el ratio costo efectividad se usa la formula siguiente:
CE = VACT / número de beneficiarios
Donde VACT es el Valor actual de los costos totales a precios
sociales.
Tabla46: Evaluación económica: método costo / efectividad a precios sociales
ALTERNATIVA 01 DEL PROYECTO ALTERNATIVA 02 DEL PROYECTO
AÑO COSTOS AÑO COSTOS
0 1,631,112 0 1,654,859
1 8,024 1 9,704
2 65,485 2 72,838
3 6,754 3 8,168
4 55,114 4 61,303
5 5,685 5 6,875
6 46,393 6 51,602
7 4,785 7 5,786
8 39,048 8 43,433
9 4,027 9 4,870
10 32,863 10 36,553
Tasa Social de Descuento 9% Tasa Social de Descuento 9%
Valor Actual 1,899,290 Valor Actual 1,955,991
Total Beneficiarios 2,025 Total beneficiarios 2,025
COSTO / EFECTIVIDAD 937.79 COSTO / EFECTIVIDAD 965.78
Fuente: Elaboración Propia
Tabla 47: Indicadores de evaluación
INDICADORES ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
A. Valor Actual del Costo Social Netos [VACSN] (S/.)
1,899,290 1,955,991
B. Indicador de Efectividad (Número de beneficiarios)
2,025 2,025
C. Ratio Costo - Efectividad (ICE) (A/B)
937.79 965.78
Fuente: Elaboración Propia
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO EN EL AA.HH ALTO PAIJÁN, SECTOR JORGE CHAVEZ, DEL DISTRITO DE PAIJAN- ASCOPE - LA LIBERTAD”
El criterio de elección indica que se debe elegir aquel proyecto con
menor CE, es decir, el menor costo por beneficiario. En este caso la
alternativa 01 resulta la mejor opción ya que presenta un ratio menor de
costo efectividad.
5.1.4. ANALISIS DE SENSIBILIDAD
El análisis de sensibilidad se ha realizado sobre la base de las
variables inciertas del proyecto.
Análisis de Sensibilidad a Precios Sociales con variación en el
Número de beneficiarios:
Primero se ha elegido como la variable más incierta al número de
beneficiarios, y se ha determinado que este número varíe entre +-
5, 10, 15, 20, 25 y 30%. Los resultados se detallan en la
siguiente tabla:
Tabla 48: Variación en el número de beneficiarios
VARIACIÓN % Nº BENEFICIARIOS COSTO EFECTIVIDAD Línea de Corte
C/E=1000/benef. Alternativa 01 Alternativa 02
-30% 1,418 1,339.70 1,379.69 1000.00
-25% 1,519 1,250.38 1,287.71 1000.00
-20% 1,620 1,172.23 1,207.23 1000.00
-15% 1,721 1,103.28 1,136.22 1000.00
-10% 1,823 1,041.99 1,073.09 1000.00
-5% 1,924 987.15 1,016.62 1000.00
0% 2,025 937.79 965.78 1000.00
5% 2,127 893.13 919.79 1000.00
10% 2,228 852.53 877.99 1000.00
15% 2,329 815.47 839.81 1000.00
20% 2,430 781.49 804.82 1000.00
Fuente: Elaboración propia
Del cuadro anterior se deduce que, ante cambios en la variable
incierta del número de beneficiarios, el costo efectividad de la
alternativa 01 siempre es menor que la segunda alternativa y por lo
tanto es menos sensible.
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO EN EL AA.HH ALTO PAIJÁN, SECTOR JORGE CHAVEZ, DEL DISTRITO DE PAIJAN- ASCOPE - LA LIBERTAD”
Grafico N° 09: Variaciones del Costo Efectividad
Fuente: Elaboración Propia.
Análisis de Sensibilidad a Precios Sociales con variación en la inversión
% VARIACIÓN VACSN - ALT. 1 C/E - ALT. 1 Línea de Corte
C/E=1000/benef. VACSN - ALT. 2 C/E - ALT. 2
50% 2,848,935 1406.68 1000.00 2,933,987 1448.68
40% 2,659,006 1312.90 1000.00 2,738,388 1352.10
30% 2,469,077 1219.12 1000.00 2,542,789 1255.52
20% 2,279,148 1125.35 1000.00 2,347,190 1158.94
10% 2,089,219 1031.57 1000.00 2,151,590 1062.36
0% 1,899,290 937.79 1000.00 1,955,991 965.78
-10% 1,709,361 844.01 1000.00 1,760,392 869.21
-20% 1,519,432 750.23 1000.00 1,564,793 772.63
-30% 1,329,503 656.45 1000.00 1,369,194 676.05
Fuente: Elaboración propia.
Del cuadro anterior se deduce que, ante cambios en la variable incierta del
valor actual de costos sociales netos (VACSN), se ha determinado que
este número varíe entre +50, 0, -30 y se verifica que el costo efectividad
de la alternativa 01 siempre es menor que la alternativa 02 y por lo tanto es
menos sensible.
750.00 785.00 820.00 855.00 890.00 925.00 960.00 995.00
1,030.00 1,065.00 1,100.00 1,135.00 1,170.00 1,205.00 1,240.00 1,275.00 1,310.00 1,345.00 1,380.00
-40% -20% 0% 20% 40%
Co
sto
Efe
ctiv
idad
Alt
ern
ativ
a 0
1 y
02
Variaciones en el Nº de Beneficiarios
Analisis de Sensibilidad - Variaciones en el Nº de Beneficiarios
Alternativa 01
Alternativa 02
Linea de Corte C/E=1000/benef.
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO EN EL AA.HH ALTO PAIJÁN, SECTOR JORGE CHAVEZ, DEL DISTRITO DE PAIJAN- ASCOPE - LA LIBERTAD”
Grafico Nº 10: Análisis de sensibilidad en el valor actual de costos sociales
Fuente: Elaboración Propia
5.2 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
Financiamiento de la operación y mantenimiento.
El financiamiento de la ejecución del PIP estará a cargo de la Municipalidad
Distrital de Paiján.
El presente proyecto será sostenible económicamente, debido a que existe el
compromiso de la Municipalidad Distrital de Paiján, para asumir el
financiamiento de los costos de operación y mantenimiento. Así como a nivel
local se estará fortaleciendo la participación de la comunidad y ciudadanía
organizada para la adecuada gestión de los bienes y servicios que ofrece el
centro recreativo, es decir se garantizará la fiscalización, uso racional y
adecuado de los recursos con responsabilidad y equidad.
Para la ejecución del PIP y operación del mismo los grupos involucrados tales
como los pobladores y representantes del AA.HH. Alto Paiján, a través de su
comité de gestión y desarrollo se comprometen a usar las instalaciones de
forma adecuada y responsable.
5.3 IMPACTO AMBIENTAL
No se han identificado impactos ambientales negativos importantes que genere
el proyecto durante su ejecución y operación. En todo caso, los impactos serán
mínimos y por poco tiempo y los costos que demande la implementación de las
medidas de mitigación durante la ejecución han sido considerados en el costo
total de la obra
650.00 700.00 750.00 800.00 850.00 900.00 950.00
1000.00 1050.00 1100.00 1150.00 1200.00 1250.00 1300.00 1350.00 1400.00 1450.00
-40% -20% 0% 20% 40% 60%
Co
sto
Efe
ctiv
idad
Alt
ern
ativ
a 0
1 y
02
Variaciones % en el VACSN
Analisis de sensibilidad Var. En el Valor Actual de Costos Sociales Netos (VACSN) - Costo Efectividad
C/E - ALT. 1
C/E - ALT. 2
Linea de Corte C/E=1000/benef.
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO EN EL AA.HH ALTO PAIJÁN, SECTOR JORGE CHAVEZ, DEL DISTRITO DE PAIJAN- ASCOPE - LA LIBERTAD”
Recomendaciones:
Para llevar a cabo las medidas de mitigación se recomienda realizar las
siguientes actividades:
Calidad de Aire y Ruidos
Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona.
Humedecer la superficie del suelo de estas áreas, para disminuir la
liberación de partículas.
Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.
Para la actividad de pintado del tráfico lineal y central se utilizará pintura
sin plomo. Esta actividad se realizará con brocha para evitar la liberación
de compuestos volátiles orgánicos que puedan afectar la salud de las
personas.
Utilizar maquinaria en buen estado mecánico, los motores deberán contar
con silenciadores.
Las actividades se realizarán en horario diurno y vespertino, para evitar la
generación de ruidos molestos durante noche.
Paisaje
El material excedente deberá ser dispuesto en lugares de
almacenamiento temporal, para finalmente ser llevadas al botadero de
escombros autorizado por la Municipalidad Distrital de Paiján.
Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren los
trabajos de construcción.
Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecución de estas actividades
y limitarse a lo especificado en los diseños.
Seguridad Industrial
Restricción del paso de los transeúntes.
Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en
esta obra.
Señalar las rutas alternas necesarias para facilitar el paso de los
transeúntes mientras duren las obras civiles.
Control de generación de partículas.
Control de los niveles de ruidos.
Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en
la obra.
Señalización de las zonas peligrosas.
Restricción del paso a los transeúntes.
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO EN EL AA.HH ALTO PAIJÁN, SECTOR JORGE CHAVEZ, DEL DISTRITO DE PAIJAN- ASCOPE - LA LIBERTAD”
Instrucciones al personal para evitar accidentes.
Medidas de Mitigación:
Los impactos positivos y negativos como resultado de la ejecución y puesta en
servicio del proyecto seleccionado, se han determinado teniendo en cuenta
cada uno de los tres principales componentes afectados y sus variables
ambientales; los mismos que se detallan a continuación:
Tabla 51: Componentes y variables ambientales
Componentes afectados Variables de Incidencia
Medio Físico Natural Clima, agua, aire, suelo, sonido
Medio Biológico Flora, fauna, ecosistema
Medio Social Población, cultura, aspectos socioeconómicos, valores patrimoniales-históricos, y estética y calidad del paisaje
Fuente: Elaboración Propia
Así también.
Tipo de efecto - Positivo negativo o neutro.
Temporalidad.- Permanentes o transitorios (corta, mediana o larga
duración)
Espacio.- Local, regional o nacional
Magnitud.- Leves, moderadas o fuertes.
A continuación, tabla de análisis y caracterización de impacto ambiental
del proyecto seleccionado:
Tabla 52: Variables de incidencia y categorías de impacto ambiental del proyecto seleccionado
VARIABLES DE INCIDENCIA
EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD
Pos
itivo
Neg
ativ
o
Neu
tro
Per
man
ente
Transitorio
Loca
l
Reg
iona
l
Nac
iona
l
Leve
Mod
erad
o
Fue
rte
Cor
ta
Med
ia
Larg
a
MEDIO FÍSICO NATURAL
1. Clima X X X X
2. Agua X X X X
3. Aire X X X X
4. Suelo X X X X
5. Sonido X X X X
MEDIO BIOLÓGICO
1. Flora X X X
2. Fauna X X X
3. Ecosistemas X X X X
MEDIO SOCIAL
1. Población X X X X
2. Cultura X X X X X
3. Aspectos Socioeconómicos X X X X X
4. Valores Patrimoniales – Históricos
X
5. Estética y calidad de paisaje
X X X X X
Fuente: estudio de campo – Elaboración propia
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO EN EL AA.HH ALTO PAIJÁN, SECTOR JORGE CHAVEZ, DEL DISTRITO DE PAIJAN- ASCOPE - LA LIBERTAD”
Descripción de Impactos Positivos
Contar con ambientes bien distribuidos, ventilados e iluminados.
Área recreativa saludable para los pobladores
Generación de empleo temporal.
Plan de Mitigación de los Impactos Adversos. Tabla 53: Plan de mitigación de impactos adversos
IMPACTOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN
Ruidos molestos para residentes cercanos
Toda la maquinaria, vehículos motorizados, funcionarán con los silenciadores en buen estado
Degradación de la calidad del aire por emisión de partículas de polvo.
La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendrá húmeda con agua.
Alteración del suelo por movimiento de tierras y acumulación de materiales excedentes.
Los materiales excedentes serán evacuados a botaderos periódicamente. Una vez terminada la obra deberá dejar el terreno completamente limpio.
Incremento de riesgos de accidentes en la zona de ejecución del proyecto.
Delimitación de la zona a trabajar con cintas de seguridad a fin de evitar accidentes
Fuente: estudio de campo – Elaboración propia
5.4 GESTIÓN DEL PROYECTO
Organización y gestión
Las fases y etapas de cada uno de los proyectos alternativos están
organizadas de acuerdo al tiempo de duración de cada una de las acciones
necesarias para cumplir adecuadamente con el ciclo del proyecto.
A continuación presentamos un esquema de las fases y etapas de cada uno de
los proyectos alternativos propuestos teniendo en cuenta la fase de pre
inversión, inversión y post inversión.
Tabla50: Esquema de fases y etapas de los proyectos alternativos 1 y 2 FASES
PRE INVERSIÓN INVERSIÓN POST INVERSIÓN
Año 0 Años 1 – 10
1 mes 1 meses 5 meses
Elaboración del Perfil del Proyecto
Elaboración del
Expediente Técnico
Ejecución del Proyecto
Operación y Mantenimiento del proyecto
Evaluación Ex post
Fuente: Elaboración propia
El presente proyecto ha determinado la manera que se
organizarán los involucrados para lograr una eficiente ejecución
del PIP y que se logren los resultados previstos de manera
sostenible.
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO EN EL AA.HH ALTO PAIJÁN, SECTOR JORGE CHAVEZ, DEL DISTRITO DE PAIJAN- ASCOPE - LA LIBERTAD”
Los actores que participan en la ejecución del proyecto
serán:
Municipalidad Distrital de Paiján.
Los actores que participan en la ejecución del proyecto serán:
Población Beneficiaria del AA.HH. Alto Paiján
Municipalidad Distrital de Paiján.
En la Etapa de Ejecución
La Municipalidad Distrital de Paiján, es la única entidad
comprometida con la ejecución del proyecto.
Capacidad Técnica.
La Municipalidad Distrital de Paiján, a través de la Sub
Gerencia de Desarrollo Urbano Rural y Obras, cuenta con un
equipo de experimentados profesionales para llevar a cabo el
proceso de ejecución del proyecto. Este equipo de
profesionales está conformado por ingenieros civiles y técnicos
en construcción civil.
Capacidad Administrativa.
La Municipalidad Distrital de Paiján, cuenta con las unidades
orgánicas necesarias para llevar a cabo los procesos de
selección y adquisiciones de los recursos humanos y físicos
que se necesitarán en la etapa de ejecución del proyecto. En
este campo se cuenta con las áreas de Logística, Planificación
y Presupuesto, Contabilidad, Tesorería, Almacén y la Sub
Gerencia de Desarrollo Urbano Rural y Obras.
Capacidad Financiera.
La Municipalidad Distrital de Paiján cuenta con los recursos
financieros necesarios para atender el financiamiento que
demande la ejecución del proyecto. La fuente de dicho
financiamiento será los recursos provenientes de Recursos
Determinados.
En la Etapa de Operación y Mantenimiento
La organización responsable de las actividades de operación y
mantenimiento del proyecto será la Municipalidad distrital.
Modalidad de Ejecución Recomendada.
La Modalidad de Ejecución, que se recomienda para la
implementación del presente proyecto es la “Modalidad de
Ejecución por contrata”.
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO EN EL AA.HH ALTO PAIJÁN, SECTOR JORGE CHAVEZ, DEL DISTRITO DE PAIJAN- ASCOPE - LA LIBERTAD”
5.5 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE
VERIFICACIÓN SUPUESTOS
FIN
Mejora de la calidad de vida de la población del
AA.HH. Alto Paiján – Sector Jorge Chávez,
Distrito de Paiján – Ascope - La Libertad.
- Al año 05 Incremento del índice de
desarrollo humano a nivel de distrito de 1
%.
Al año 01 mejora del nivel de cohesión e
integración social de los pobladores del
sector
Encuesta aplicada
por una institución
especializada
(INEI).
Encuestas de
opinión a la
Población
Efectiva
participación de
la comunidad.
PR
OP
ÓS
ITO
Adecuadas condiciones para realizar prácticas
deportivas y recreativas en el AA.HH. Alto
Paiján, Distrito de Paiján – Ascope - La Libertad
- Disminución al año 01 del número de
accidentes (resbalones, fracturas por el mal
estado del lugar donde se practica deporte),
según las conversaciones sostenidas con
los pobladores, ellos manifiestan que en
promedio se disminuiría en un 90% (de 100
a 10 accidentes al año).
- Al año 01 mejoramiento de ornato
público en un 80%.
- Recuperación al año 01 en un 100% de
la zona del área recreativa y deportiva que
está abandonada
Verificación in situ
de
cantidad de
personas
beneficiadas con el
Proyecto.
Mejora la
participación y
aplicación exitosa
de políticas
preventivas del
Gobierno Local y
Central
Mejoramiento
progresivo del
acceso de la
juventud y
población local a
servicios de
capacitación y a
empleo.
CO
MP
ON
EN
TE
S Componente 1: Existencia de infraestructura
deportiva.
Componente 2:
Existencia de infraestructura recreativa.
Componente 3:
Promoción de los servicios municipales
existentes.
•Al año 01 Construcción de infraestructura
deportiva con: Servicios higiénicos y
vestuarios de hombre y mujeres, cerco
perimétrico, losa y campo deportivo
graderías, proscenio y malla olímpica.
Al año 01 construcción de infraestructura
recreativa con: Área de circulación interior
adoquinado y exterior, sardineles, postes
ornamentales, jardinería áreas verdes y
recreativas.
Al año 01 desarrollo programas de
capacitación integral para la difusión de
prácticas deportivas culturales y recreativas
Reportes de
Construcción de la
Obra.
Reportes de
Seguimiento y
Monitoreo de
actividades
realizadas.
Informe de cierre
del proyecto.
Percepción
positiva del
Distrito sobre las
prácticas
deportivas y
recreativas.
Participación
exitosa de la
comunidad
organizada en el
mantenimiento
del área
deportiva.
AC
TIV
IDA
DE
S
Acción 1.1
Construcción de 232.32 m de cerco perimétrico:
Construcción de servicios higiénicos con losa aligerada de ladrillo de arcilla hueco.
Demolición y construcción de losa deportiva para 1443.60 m2.
Construcción de graderías con muro de ladrillo King Kong.
Construcción de malla olímpica en 208.52 m2. Acción 2.
Construcción de losa deportiva de concreto simple en base para postes para 4.56 m3.
Construcción de áreas de recreación con adoquinado de color de 10x20x4 cm en 652.69 m2.
Construcción de una pérgola.
Colocación de postes ornamentales con suministros e instalaciones eléctricas para 12 unidades.
Construcción de una pista de patinaje de concreto simple para 30.83 m con muros.
Áreas verdes con sembrado de plantas ornamentales 17 unidades y conservación de y riego de áreas verdes para 1391.77 m2.
Instalación de juegos infantiles columpios, sube y baja, tobogán, pasamanos y trompo metálico. Colocación de basureros (07 unidades), colocación de bancas (15 unidades) Acción 3.
Desarrollo de 01 programas de capacitación integral para la difusión de prácticas deportivas culturales y recreativas.
Costo Directo. S/. 1,582,114.57
Avances y
Liquidación de Obra
Facturas y boletas
de los gastos
realizados en las
actividades de
ejecución de la
obra.
Informe de Cierre
del Proyecto.
Se cuenta con los
recursos
económicos
disponibles para
la ejecución del
proyecto.
No habrá
incremento
substancial de los
costos de los
materiales de
construcción.
La población
consolida su
organización.
Gastos Generales (10% CD) S/.
158,211.46
Utilidad (5% CD) S/.79,105.73
Supervisión (3% ST) S/.46,256.74
Expediente Técnico (3%C.D.) S/.40,223.25
Mitigación Ambiental (1%CD) S/.
13,602.95
Total Inversión S/.1,919,319.50
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO EN EL AA.HH ALTO PAIJÁN, SECTOR JORGE CHAVEZ, DEL DISTRITO DE PAIJAN- ASCOPE - LA LIBERTAD”
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1 ALTERNATIVA SELECCIONADA
1. La alternativa considerada más adecuada es la alternativa 01 para el
presente proyecto: “Mejoramiento del Parque Recreativo en el AA.HH
Alto Paiján, Sector Jorge Chávez, Distrito de Paiján – Ascope La
Libertad”.
2. Durante la vida útil del proyecto comprendido entre 2014-2024 (10 años),
se estima atender eficientemente a la población objetivo a través del
horizonte del proyecto.
3. Del estudio realizado a la alternativa elegida a precios de mercado nos da
como resultado: Costo de inversión del proyecto incluidos estudios
asciende a: S/.1, 919,319.50 nuevos soles para la alternativa 01, el costo
de operación asciende a S/.1800.00 nuevos soles y el costo de
mantenimiento anual asciende a S/ 8,520.00 y por cada dos años
ascendiendo a S/. 95,076.00 nuevos soles. Así mismo a precios sociales
tenemos: Costo de inversión del proyecto incluidos estudios asciende a:
S/.1,631,111.85 nuevos soles para la alternativa 01, el costo de
operación asciende a S/. 1,526.00 nuevos soles y el costo de
mantenimiento asciende a S/ 7,221.00 y por cada dos años se pinta
nuevamente ascendiendo el costo de mantenimiento a S/.76,275.00
nuevos soles. Los resultados económicos mediante la evaluación por el
método Costo/Efectividad de las alternativas se encontró que para la
alternativa N° 01: valor actual de costos sociales netos S/. 1, 899,290.00
indicador de efectividad 2025 beneficiarios, ratio costo efectividad (C/E)
S/. 937.77 nuevos soles por beneficiario, Así mismo para la alternativa N°
02 tenemos: se tiene: Valor actual de costos sociales netos S/. 1,
955,991.00 su indicador de efectividad es de 2025 beneficiarios, ratio
costo efectividad (C/E) S/. 965.76 nuevos soles por beneficiario, por lo
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tanto se recomienda la Alternativa Nº 01 por tener un menor costo
efectividad para el presente PIP.
4. El estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil cumple en general con los
aspectos básicos de los contenidos en el Sistema Nacional de Inversión
Pública - SNIP.
5. Si la unidad ejecutora detectase durante la fase de inversión, incrementos
en los montos de ejecución del presente proyecto de manera que afecte
la viabilidad, se deberá informar a la OPI del gobierno local para su
respectiva evaluación y toma de decisiones.
6. Se recomienda la pronta aprobación del estudio de Pre Inversión a nivel
de Perfil, para posteriormente continuar con la elaboración de los
estudios y Ejecución de Obra.
7. Finalmente se concluye que el proyecto ES VIABLE de acuerdo a los
resultados: desde el punto de vista ambiental y del análisis de
sostenibilidad, desde el punto de vista económico, basado en la
metodología costo efectividad se encuentra dentro de los parámetros
establecidos por el Sector.
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