Pip Loza Deportiva Antabamba

ANTABAMBA, JULIO DEL 2015

CONTENIDO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTABAMBA

PIP MENOR“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL

BARRIO ALTO DE LA LOCALIDAD Y DISTRITO DE ANTABAMBA, PROVINCIA DE ANTABAMBA, REGIÓN

APURIMAC”

I. ASPECTOS GENERALESI.1 Código SNIP del PIPI.2 Nombre del PIP MenorI.3 Responsabilidad FuncionalI.4 Unidad FormuladoraI.5 Unidad EjecutoraI.6 Ubicación GeográficaI.7 Marco de ReferenciaI.8 Lineamientos de Política

II. IDENTIFICACIÓNII.1 Descripción de la Situación ActualII.2 Problema Central y sus causasII.3 Objetivos y Medios FundamentalesII.4 Descripción de las Alternativas de Solución al Problema

III. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓNIII.1 Horizonte de EvaluaciónIII.2 Análisis de la DemandaIII.3 Análisis de la OfertaIII.4 Balance Oferta DemandaIII.5 Costos del ProyectoIII.5.1 Costos de Operación y Mantenimiento Sin ProyectoIII.5.2 Costos de Operación y Mantenimiento Con ProyectoIII.5.3 Comparación de Costos entre AlternativasIII.6 BeneficiosIII.6.1 Beneficios Sociales CuantitativoIII.6.2 Beneficios Sociales CualitativoIII.7 Evaluación SocialIII.8 Cronograma de EjecuciónIII.8.1 Cronograma de Ejecución FísicaIII.8.2 Cronograma de Ejecución FinancieraIII.9 SostenibilidadIII.10 Impacto AmbientalIII.11 Documentos Complementarios

I. ASPECTOS GENERALES I.1 CÓDIGO SNIP DEL PIP MENOR

I.2 NOMBRE DEL PIP MENOR

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL BARRIO ALTO DE LA LOCALIDAD Y DISTRITO DE ANTABAMBA, PROVINCIA DE ANTABAMBA, REGIÓN APURIMAC”

I.3 RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Según Anexo SNIP-04)FUNCIÓN 021 Cultura y DeportePROGRAMA 046 Deportes

SUBPROGRAMA0102 Infraestructura Deportiva y Recreativa

RESPONSABLE FUNCIONAL Educación

I.4 UNIDAD FORMULADORA

Unidad Formuladora:Gerencia General de la Municipalidad Provincial de Antabamba

Sector Gobiernos LocalesPliego Municipalidad Provincial de AntabambaTeléfono 969629000Dirección Plaza de Armas S/NPersona Responsable de Formular el PIP menor

Ing. Paul L. Cuentas Montes de Oca, Econ. Giovanna Peña Barreto

Persona Responsable de la Unidad Formuladora

Ing. José Gregorio Soto Rodríguez

I.5 UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA

Unidad Ejecutora: Municipalidad Provincial de AntabambaSector Gobiernos LocalesPliego Municipalidad Provincial de AntabambaTeléfono 983782523Dirección Plaza de Armas S/N

Persona Responsable Prof. Oscar Paniura Navarro

Órgano Técnico Responsable Sub Gerencia de Infraestructura y Obras de la MPA

El Órgano Técnico. La Subgerencia de infraestructura y Obras de

la Municipalidad Provincial de Antabamba, tiene la competencia y

función de formular y ejecutar proyectos de infraestructura, y

capacitación en el ámbito de su jurisdicción.

La Municipalidad Provincial de Antabamba cuenta con la

capacidad técnica, administrativa y operativa, así como la

experiencia necesaria en la ejecución de proyectos similares bajo

las diversas modalidades (por administración directa o contrata).

La Subgerencia de Infraestructura y Obras, dispone entre sus

profesionales y técnicos con el siguiente personal: 01 Ing. Civil; 02

Topógrafos y 01 técnico en construcción civil. Cuenta con el

siguiente equipamiento: 04 equipos de cómputo con memoria

Ram de 8 Gigas, Disco Duro de 01 Tera, Procesador I7 Intel,

Pantalla de 29”; 01 Ploter para Planos; 01 Equipo de Estación

Total, 01 Teodolito Electrónico. En maquinaria pesada cuenta con:

01 Tractor Oruga, 01 Cargador Frontal; 01 Mezcaldora y 01

Volquete, además cuenta con herramientas manuales de trabajo.

En resumen la Municipalidad cuenta con personal y equipos para

la formulación y ejecución de sus proyectos.

I.6 UBICACIÓN GEOGRÁFICAREGIÓN ApurímacPROVINCIA AntabambaDISTRITO AntabambaLOCALIDAD AntabambaRegión geográfica SierraUbigeo 030301Altitud 3636 m.s.n.m.Latitud Sur 14°11’ y 14°44’Longitud Oeste 72°61’ y 73°28’

Fuente: Elaboración Propia

LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA

MICROLOCALIZACIÓN UBICACIÓN LOSA DEPORTIVA, CALLE RENOVACIÓN BARRIO ALTO

MICROLOCALIZACIÓN

Dirección Localidad Perímetro

Área UTM

Calle Renovación s/n

Barrio AltoAntabamba 125.94 ml 970.15m2

728750 E

8410600 N

Fuente: Elaboración con información obtenida en campo

1.7 MARCO DE REFERENCIA

Antecedentes La zona Urbana de la Provincia de Antabamba tiene un crecimiento poblacional positivo, en especial el crecimiento de la población infantil y juvenil, esto hace que sea mayor la demanda de espacios para la recreación y el deporte que contribuyan al desarrollo corporal e intelectual. Es así que niños, jóvenes y adultos buscan espacios e infraestructura para que puedan practicar y espectar su deporte favorito y que cuente con los servicios básicos para el cuidado de su salud en especial de los niños y jóvenes que asisten a éstos recintos deportivos. De otro lado, aquellas personas que no encuentran la infraestructura deportiva necesaria, es muy alejada de su residencia o no tiene la seguridad indispensable, desarrollan sus actividades deportivas en espacios inadecuados lo que ocasiona en muchas ocasiones lesiones que tal vez pudieran ser de gravedad.

Pertinencia del PIPEl estudio nace como resultado de la necesidad sentida y por iniciativa de la población organizada, la misma que con el apoyo financiero, y la gestión de las autoridades de la Municipalidad Provincial de Antabamba, se logrará su ejecución, en el marco comprendido de su Plan de Desarrollo Concertado.

1.8 LINEAMIENTOS DE POLÍTICA

Lineamientos de Política Nacional

Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte (LEY N° 28036):

Promover el desarrollo de la persona y garantizar la formación integral y permanente del educando, respetando su identidad para que pueda comprender el mundo y actuar sobre su entorno sustentando en una cultura de valores, a fin de fomentar la unidad nacional y de propiciar mejores condiciones de desarrollo social y calidad de vida de los peruanos , a través de la promoción y difusión de la cultura, el deporte, la ciencia y la tecnología y la búsqueda permanente de una educación de excelencia calidad en beneficio de la sociedad.

Plan Estratégico Institucional 2012– 2016 IPD

Eje estratégico. “Promover la construcción, remodelación, rehabilitación, culminación y mantenimiento de una infraestructura adecuada a nivel nacional”.Formular, planificar y dirigir la política deportiva, recreativa y de educación física. Promover la formación y capacitación de deportistas, técnicos, dirigentes, profesionales del deporte y agentes deportivos. Promover y coordinar con los Gobiernos Locales, Gobiernos Regionales, Universidades, Institutos Superiores, Escuelas de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú, Centros Educativos y Centros Laborales, Comunidades Campesinas y Nativas la realización de actividades deportivas, recreativas y de educación física en su respectivo ámbito.

Plan Nacional del Deporte 2011 - 2030

Eje estratégico N° 1. Masificación del Deporte La masificación del deporte tiene como aspiración, frente a una sociedad cada vez más sedentaria, estresante, de complejidad creciente con la tecnificación y la robótica, así como el deterioro del medio ambiente, lograr un cambio de conducta de la población nacional para que se comprenda la importancia de un estilo de vida activo y sano, desde la infancia. En este eje se ubica básicamente la promoción y el desarrollo de la educación física, recreación y deportes orientada a la población en su conjunto: en el ámbito estudiantil (pre-escolar, primaria, secundaria y universitaria) y comunidad en general (jóvenes, adultos, adulto mayor y personas con capacidades diferentes). El programa propone además realizar diversas acciones orientadas a apoyar instancias de integración y cooperación regional y fronteriza, mediante las actividades deportivas y el mejoramiento de las mismas.

Primer Objetivo Específico: Lograr la Masificación del Deporte en el Marco de la Concepción del Desarrollo Humano Para Lograr el Bienestar y La Paz. Este objetivo específico tiene entre otras las siguientes metas:

1.1 Desarrollar Estrategias y Campañas de Sensibilización de la Población en General Que reconozca los valores del deporte y los

beneficios de su práctica, promoviendo el conocimiento sobre la influencia de un régimen alimentario sano y de la actividad física en la salud y prevención de la morbilidad. Que reconozca el potencial del deporte como herramienta de desarrollo y la paz, promoviendo la toma de conciencia de defensa del medio ambiente, los valores y principios de la sostenibilidad.

1.5 Construir, Ampliar, Remodelar y Rehabilitar la Infraestructura Deportiva de Colegios, Municipalidades e IPD. Esta meta contempla la disponibilidad de espacios y escenarios adecuados para la práctica de la educación física, recreación y deporte. Tales ambientes deberán tener en cuenta las características propias de cada región, relacionadas a las condiciones geográficas, climáticas y medio-ambientales. El programa considera: i) El desarrollo de infraestructura a nivel escolar tanto del sector privado como público. ii) El desarrollo de los polideportivos como proyectos de infraestructura deportiva a nivel de regiones.

LINEAMIENTOS DE POLÍTICA REGIONAL/LOCAL

Plan de desarrollo Concertado Regional

Eje estratégico. Acceso universal a una educación pública gratuita y de calidad y promoción y defensa de la cultura y del deporte.Construir una comunidad integrada donde se garantice el acceso a la educación, la salud y la calidad de vida para todas y todos, donde la población ejerza sin restricciones su derecho a la igualdad de oportunidades, la inclusión y la equidad social.

Plan de desarrollo Concertado Local

Normar, coordinar y fomentar el deporte y la recreación de la niñez y del vecindario en general, mediante la construcción de losas deportivas y recreacionales o el empleo temporal de zonas urbanas apropiadas.Contribuir al desarrollo humano y sostenido de la Provincia de Antabamba mejorando la calidad de vida de la población, fortaleciendo la autoestima e identidad andina; a través del fortalecimiento de institucionalidad, la concertación de todos los actores del desarrollo y de las capacidades de la población, el uso racional e inclusivo de sus recursos naturales y desarrollo de nuestras potencialidades en armonía con el medio ambiente.

MATRIZ DE CONSISTENCIA CON LINEAMIENTOS DE POLÍTICA

Objetivo

EFICIENTES CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y ESPECTACULOS DEPORTIVOS EN EL BARRIO ALTO DE LA LOCALIDAD Y DISTRITO DE ANTABAMBA

Componente 1 Eficiente infraestructura deportiva

Componente 2 Población motivada en la práctica deportiva

Instrumentos Lineamientos asociados Consistencia del proyecto

Plan de desarrollo Concertado Regional

Construir una comunidad integrada donde se garantice el acceso a la educación, la salud y la calidad de vida para todas y todos, donde la población ejerza sin restricciones su derecho a la igualdad de oportunidades, la inclusión y la equidad social.

El proyecto coadyuva a alcanzar la meta propuesta de cobertura de servicios al año 2021, dado que en sus componentes se considera la construcción de infraestructura deportiva que permitirá un mayor acceso de la población a servicios de infraestructura básica para la práctica de deportes.

Plan de Desarrollo Local

Contribuir al desarrollo humano y sostenido de la Provincia de Antabamba mejorando la calidad de vida de la población, fortaleciendo la autoestima e identidad andina; a través del fortalecimiento de institucionalidad, la concertación de todos los actores del desarrollo y de las capacidades de la población, el uso racional e inclusivo de sus recursos naturales y desarrollo de nuestras potencialidades en armonía con el medio ambiente.

El proyecto responde a la política local, ya que considera como objetivo mejorar las condiciones para el desarrollo de actividades deportivas

Plan Estratégico Institucional 2012– 2016 IPD

“Promover la construcción, remodelación, rehabilitación, culminación y mantenimiento de una infraestructura adecuada a nivel nacional”

Contribuye a su objetivo ya que se construirá nueva infraestructura deportiva que beneficie a la población que realiza actividades deportivas y recreativas.

Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte (LEY N° 28036):

Promover el desarrollo de la persona y garantizar la formación integral y permanente del educando, respetando su identidad para que pueda comprender el mundo y actuar sobre su entorno sustentando en una cultura de valores, a fin de fomentar la unidad nacional y de propiciar mejores condiciones de desarrollo social y calidad de vida de los peruanos , a través de la promoción y difusión de la cultura, el deporte, la ciencia y

Contribuye en su consecución ya que tiene como uno de sus componentes la realización de campañas de sensibilización sobre la importancia del deporte y la motivación de la práctica deportiva.

la tecnología y la búsqueda permanente de una educación de excelencia calidad en beneficio de la sociedad.

II. IDENTIFICACION

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

2.1.1 AntecedentesActualmente el terreno destinado para el mejoramiento e implementación de los servicios deportivos de la CALLE RENOVACIÓN en el BARRIO ALTO DE ANTABAMBA, cuenta con un área plana de 3,200 m2 con presencia de pastos en su superficie.

La práctica del deporte se realiza en pésimas condiciones dado que utilizan una infraestructura o plataforma de cemento, inadecuada para la realización de actividades deportivas y recreativas, además cuenta con áreas de tierra que levantan polvo afectando la realización del deporte. El terreno no ha sido cercado y no tiene veredas perimetrales, por lo que el resto del terreno presenta desniveles de tierra y acumulación vegetal de la zona. No existe infraestructura complementaria para la realización de actividades deportivas, recreativas y culturales en la localidad de Antabamba, condiciones necesarias para los espectadores que asisten a dichos eventos. No se puede realizar otro tipo de prácticas deportivas y/o recreativas, dado que se encuentra en terreno natural. Actualmente los

niños, jóvenes y adultos del BARRIO ALTO y de la periferie, realizan la práctica del deporte directamente en áreas de tierra, que se encuentran en mal estado, sin haber recibido el mantenimiento adecuado.

2.1.2 Área de Estudio y Área de Influencia Área de EstudioEl área de estudio corresponde al sector sur este de la localidad de Antabamba, en la cual se encuentra la actual losa deportiva de la CALLE RENOVACIÓN del BARRIO ALTO, la que con el proyecto se pretende mejorara e implementar con los servicios complementarios necesarios. Esta Infraestructura atenderá a toda la población de la zona Urbana capital del Distrito y a las poblaciones que participen en los eventos deportivos distritales y provinciales. La ubicación del proyecto tiene a la parte urbana en dirección hacia el Norte, Este y Oeste donde se concentra los vecindarios de la localidad de Antabamba; en la dirección Sur la influencia es cero dado que no existen viviendas o es mínima la existencia de viviendas, lo que nos da a saber que la ubicación del proyecto está cerca a los límites del casco urbano colindante con el Instituto Superior Tecnológico Hermilio Valdizán de Antabamba.

Área de influenciaEl área de influencia del estudio comprende a la población que vive en los barrios de la localidad de antabamba, situados en el mismo radio del área de estudio, por lo que el área de estudio es igual al área de influencia.

El radio de acción es determinado por la cercanía de la población para acceder a la infraestructura deportiva debido a que la localidad de Antabamba es una ciudad pequeña la cual se puede recorrer a pie toda la zona urbana con un máximo de 15 minutos de tiempo de desplazamiento desde el punto más lejano.

ÁREA DE ESTUDIO Y ÁREA DE INFLUENCIA

FUENTE: GOOGLE EARTH

2.1.3 La Unidad Productora de servicios (UP) en los que intervendrá el PIPLa losa deportiva de la CALLE RENOVACIÓN del Barrio Alto de la Localidad de Antabamba, se encuentra en mal estado de conservación y fue construida el año 1990, a la fecha tiene una existencia de 25 años, se trata básicamente de una superficie de concreto con mal acabado, la misma que ocasiona lesiones ante las constantes caídas de los deportistas por la dureza del cemento. Actualmente la tecnología deportiva está incorporando el gras sintético para la práctica del fulbito y descartando las canchas de cemento para evitar los daños físicos de los deportistas. También hemos podido observar que esta infraestructura deportiva no cuenta con obras complementarias como cerco, tribunas, servicios higiénicos, duchas, vestidores, muros de protección, que son esenciales para un complejo adecuado para eventos deportivos, de recreación y culturales de una capital de provincia como lo es la Localidad de Antabamba.

Foto 1:

SITUACIÓN ACTUAL DE LA LOSA DEL BARRIO ALTO de ANTABAMBA

Foto 2:

LA ACTUAL LOSA DEPORTIVA NO CUENTA CON CERCO NI CON TRIBUNAS

3,200 m236 m227 m2

972 m2Concreto

1990No TieneNo TieneNo TieneNo TieneNo Tiene

Cerco perimétrico

Tribunas o GraderiasServicios Higiénicos

Caracteristicas de la actual infraestructura

Vestidores

Cobertura de la Losa

Material de construcción

Área Total del TerrenoLargo de la LozaAncho de la LozaÁrea de la Loza Deportiva

Año de Construcción

FUENTE: VISITA DE CAMPO

El terreno figura como propiedad municipal, existiendo un acta emitida por la Autoridad local, la misma que respalda la posesión del terreno y la disposición de uso para infraestructura deportiva.

TERRENO PROPUESTO

Fuente: Google Earth

Tramo Tipo de VíaLongitud

(Km)Estado

Abancay - Santa Rosa Asfaltada 70 BuenoSanta Rosa - Socco Afirmada 15 RegularSocco -Antabamba Afirmada 60 Regular

145

Acceso a la zona del Proyecto desde Abancay

TotalFuente: Mapa vial Apurimac

Oferta Actual de Infraestructura Deportiva en la Localidad de AntabambaEn el distrito de Antabamba, en el área de influencia y de estudio del proyecto (la zona urbana), existen un total de 04 losas deportivas públicas (incluida la actual losa en estudio), las cuales se encuentran en regular y mal estado de conservación y no cuentan con los servicios complementarios necesarios para eventos deportivos y culturales de importancia distrital o provincial. Las losas deportivas son de concreto y se encuentran dentro del área de estudio e influencia, que es la zona urbana del distrito, Así tenemos:

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA-ANTABAMBAFuente: Google Earth

FUENTE: VISITA DE CAMPO

También es importante mencionar que la población en la mayoría de casos realiza las actividades deportivas en lugares libres como calles sin tráfico, en espacios abiertos de tierra y en pampas abiertas cercadas con palos y/o piedras, los mismos que fueron realizados por los pobladores sin criterio técnico. La mayoría de la población manifiesta que desarrollan allí sus actividades deportivas y algunos manifestaron también que no desarrolla la actividad deportiva por falta de espacios adecuados.

RECURSOS HUMANOSEn cuanto Recursos Humanos, no existe una comisión encargada para el mantenimiento y operación, por lo que actualmente no existen actividades de mantenimiento de las infraestructuras deportivas existentes. Se identifica que la población organizada (Barrio Alto), hacen el compromiso de apoyar en el control y buen uso de la losa deportiva. La municipalidad a través de su área de administración y el regidor responsable de cultura y deportes en coordinación directa de la población organizada realizaran el control y fiscalización de los usos e ingresos de la infraestructura en representación del municipio para garantizar su operación y mantenimiento.

EQUIPAMIENTOLa losa deportiva no cuenta con equipamiento deportivo que permita la práctica deportiva de disciplinas como fulbito, basquetbol y voleibol.

CAPACIDAD DE GESTIÓNLa Municipalidad Provincial de Antabamba tiene dentro de sus responsabilidades y funciones el gestionar/dotar de infraestructura básica a los pobladores de su jurisdicción en materia de educación, salud, deporte, seguridad entre otros. En cumplimiento de sus responsabilidades promueve

la inversión en infraestructura deportiva con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de los pobladores del área de influencia, la misma que se ve limitada por los escasos recursos con los que cuenta así como por la débil capacitación del personal responsable de realizar actividades de promoción deportiva.

2.1.4 Los involucrados en el PIP

Identificamos los grupos sociales involucrados en el proyecto, así como las entidades que apoyarían en su ejecución y posterior operación y mantenimiento; y analizamos sus percepciones sobre el problema, sus expectativas e intereses en relación con la solución del problema deportivo y cultural, sus fortalezas, así como su participación en el Ciclo del Proyecto.

La Municipalidad Provincial de Antabamba: Es un Gobierno Local de nivel Provincial que tiene la obligación según sus funciones asignadas por ley, como entidad representativa y comprometida con el Desarrollo de la Provincia de Antabamba, el gestionar, promover y monitorear la ejecución del proyecto; dentro de su visión, plasma en que quiere ser líder en la prestación de servicios públicos de calidad y en la Promoción del Desarrollo Económico Local Sostenible, en tal sentido, el municipio está preocupado en la prestación y promoción de los servicios deportivos, que deben brindarse con Suficiente cobertura y calidad, permitiendo el desarrollo físico y mental de los niños y jóvenes de Antabamba. La consolidación del proyecto está enmarcado en asegurar la prestación de los servicio del deporte y recreación ya que el objetivo del proyecto es brindar eficientes condiciones de los servicios deportivos en la Calle Renovación y en la localidad de Antabamba para desarrollar actividades deportivas y de recreación pasiva y activa de los pobladores; con la finalidad de que la población tengan mejores condiciones de vida. La Municipalidad Provincial participa en la fase de pre inversión, elaborando el Perfil de Proyecto, asimismo prioriza la intervención de la losa deportiva para su ejecución, así mismo en la fase de inversión participará en la ejecución del proyecto, asignándole el presupuesto correspondiente, y en la fase de post inversión asumirá los costos de operación y mantenimiento, para ello se adjunta el acta de compromiso correspondiente en anexo.

Instituto Peruano del Deporte: El Instituto Peruano del Deporte – Apurímac, en coordinación con los organismos del Sistema Deportivo Nacional, tienen dentro de sus competencias el promover y ejecutar la política deportiva, recreativa y de educación física. Además de organizar, planificar, promover, coordinar, evaluar e investigar a nivel regional el desarrollo del deporte, la recreación y la educación física en todas sus disciplinas, modalidades, niveles y categorías. Es uno de los involucrados importantes, regente de la práctica deportiva en todas las disciplinas, será responsable del asesoramiento técnico dentro de proyecto relacionado al deporte y es quien lidera el deporte dentro de la región en coordinación con el Consejo Regional del Deporte.

Población Beneficiaria Directa: Las organizaciones y población vinculada al deporte, tienen la buena intención de contribuir al proyecto, debido a que el tema de los problemas inherentes a la adolescencia y juventud influyen negativamente dentro de su desarrollo y formación; porque en actualidad se dedican a otras actividades que solo perjudican su salud física y mental, como también la familia y la sociedad, y sus interés en buscar una mejor calidad de vida se ven truncadas. Además con el proyecto se permitirá mejorar las prácticas del deporte con mejores condiciones para sus actividades.

La población participa facilitando información solicitada por el responsable de la elaboración del proyecto de pre inversión a nivel de perfil. En la fase de inversión la población beneficiaria directa del proyecto conformaran un comité pro ejecución y posterior a ello en la etapa Post inversión se conformarán un comité que se encargaran de velar por el cuidado y vigilancia de las losas y escenarios deportivos deportivos.

La ejecución del proyecto contempla la participación concertada entre los beneficiarios, la Municipalidad Provincial de Antabamba y las organizaciones sociales involucrados con el problema, ya que la esencia que presenta el proyecto es de naturaleza participativa, deberán participar activamente en la fase de inversión (los involucrados del presente proyecto); la municipalidad Provincial estará encargado del financiamiento de los estudios y de la ejecución del proyecto con los recursos que permitan el logro de viabilidad y la solución del problema identificado en el presente estudio de pre inversión.

INDICADORES DE LA SITUACION ACTUALPrincipales indicadores de la situación actual Valor Actual

1. Eficiente Oferta para la práctica deportiva 0%2. Infraestructura deportiva con servicios complementarios adecuados 0%3. Actividades de mantenimiento anual de las infraestructuras deportivas 04. Adecuada organización para incentivar la práctica deportiva 0

2.2 PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS

El problema identificado es “Deficiente Oferta de Servicios Deportivos en la Localidad de Antabamba”, porque las actuales infraestructuras deportivas no se encuentran en buen estado de conservación, sus plataformas son de concreto, no cuentan con protección ni servicios complementarios.

De otro lado, las personas con necesidad de llevar a cabo la práctica deportiva hacen uso de áreas de manera inadecuada, estableciendo campos deportivos sobre la arena, lo cual va en perjuicio de la salud y de la

correcta práctica de las disciplinas deportivas. Otras personas buscan otros mecanismos de distracción u otros espacios para este fin, no teniendo en cuenta que en su zona existen áreas que pueden ser recuperadas.

De acuerdo con lo anterior, se han detectado las siguientes causas y efectos concernientes a este problema:

Causas:

1. Deficiente Infraestructura deportiva en Antabamba.2. Inexistencia de actividades de mantenimiento de la infraestructura

deportiva3. Campo deportivo con tecnología obsoleta.4. Inexistencia de infraestructura deportiva complementaria.5. Insuficiente organización de la población para incentivar la práctica

deportiva.6. Escasa motivación e interés para el desarrollo deportivo en

Antabamba

Estas causas han sido clasificadas como causas directas e indirectas, tal como se muestra a continuación:

Causas Directas:

Deficiente Infraestructura Deportiva en Antabamba. Insuficiente organización de la población para incentivar la práctica

deportiva

Causas Indirectas:

Campo deportivo con tecnología obsoleta Inexistencia de infraestructura deportiva complementaria. Escasa motivación e interés para el desarrollo deportivo en Antabamba Inexistencia de actividades de mantenimiento de la infraestructura

deportiva

NºDescripción de las principales

causas (máximo 6)Causas Indirectas

Causa 1

Deficiente Infraestructura Deportiva en Antabamba

Campo deportivo de tecnología obsoleta

Causa 2Inexistencia de infraestructura deportiva complementaria

Causa 3Inexistencia de actividades de mantenimiento de la infraestructura deportiva

Causa 4Insuficiente organización de la población para incentivar la práctica deportiva

Escasa motivación e interés para el desarrollo deportivo en Antabamba

Efectos:

1. Desinterés de los pobladores por la práctica deportiva.2. Escasa programación de eventos deportivos.3. Incompetitividad deportiva de las representaciones de Anbamba4. Incremento de la Inseguridad y actos inmorales y delincuenciales.5. Aumento del tiempo libre y de ocio de los jóvenes de Antabamba.6. Disminución de la calidad de vida de la población

Efectos Directos:

Desinterés de la población por la práctica deportiva. Escasa programación de eventos deportivos

Efectos Indirectos:

Incompetitividad deportiva de las representaciones de Anbamba Incremento de la Inseguridad y actos inmorales y delincuenciales. Aumento del tiempo libre y de ocio de los jóvenes de Antabamba.

Efecto Final:

Disminución de la calidad de vida de la población

Se han ordenado las causas y efectos antes identificados en el siguiente árbol:

ARBÓL DE CAUSAS Y EFECTOS

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

Efecto Indirecto:Aumento del tiempo libre y de ocio de

los jóvenes de antabamba

Efecto Indirecto: Incompetitividad deportiva de las representaciones de

Antabamba

Efecto Indirecto:Incremento de la Inseguridad y actos

inmorales y delincuenciales

Efecto final:Disminución de la calidad de vida de la población

Problema Central: “Deficiente Oferta de Servicios Deportivos en la

Localidad de Antabamba”

Efecto Directo:Escasa programación de eventos deportivosEfecto Directo:

Desinterés de la población por la práctica deportiva

2.3 OBJETIVO Y MEDIOS FUNDAMENTALES

2.3.1 Objetivo

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

Principales Indicadores del Objetivo

Principales Indicadores del Objetivo (*) (máximo 3)Valor Actual

(*)Valor al final del

Proyecto (*)

1. Eficiente Oferta para la práctica deportiva 0% 25%2. Infraestructura deportiva con servicios complementarios

adecuados 0% 25%

3. Actividades de mantenimiento anual de las infraestructuras deportivas

0 1

4. Adecuada organización para incentivar la práctica deportiva

0 1

Vista la problemática, el objetivo se plantea alcanzar con los siguientes medios; y también lograr los fines del proyecto, que son los siguientes.

2.3.2 Medios Fundamentales

Los medios para alcanzar el objetivo son:

Medios Fundamentales:1. Cancha Deportiva con tecnología moderna.2. Existencia de infraestructura deportiva complementaria3. Existencia de actividades de mantenimiento de la infraestructura

deportiva4. Motivación e interés para desarrollar la práctica deportiva en

Antabamba

Medios de primer nivel:1. Eficiente infraestructura deportiva en la localidad de Antabamba 2. Adecuada organización de la población para incentivar la práctica

deportiva

Los fines que se persigue son:

Fines Directos:

”Deficiente Oferta de Servicios Deportivos en la Localidad de Antabamba”

“Eficiente Oferta de Servicios Deportivos en

la Localidad de Antabamba”

1. Mayor interés de la población por la práctica deportiva2. Mayor programación de eventos deportivos

Fines Indirectos:1. Disminución del tiempo libre y de ocio de los jóvenes de Antabamba.2. Disminución de la inseguridad, y de actos inmorales y

delincuenciales.3. Competitividad deportiva de las representaciones de Antabamba.

Todos estos Fines conllevan a un:

Fin Último, expresado como:

“Aumento de la calidad de vida de la población Antabambina”

ARBOL DE MEDIOS Y FIINES

Efecto final:Aumento de la calidad de vida de la población

Antabambina

2.4 DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA

Medio Fundamental:Existencia de

infraestructura deportiva

complementaria

Medio Fundamental:Existencia de actividades de mantenimiento

Del análisis de los Medios Fundamentales y del planteamiento de las acciones para su implementación, determinamos las alternativas de solución del proyecto para el logro del Objetivo principal.

Medio Fundamental 1: “Campo deportivo con tecnología moderna”.Imprescindible

Medio Fundamental 2: “Existencia de infraestructura deportiva complementaria”. Imprescindible

Medio Fundamental 3: “Existencia de actividades de mantenimiento”.Sera implementado en la fase de postinversión

Medio Fundamental 4: “Motivación e interés para el desarrollo deportivo en Antabamba”. Complementario

Seguidamente proponemos Las acciones para implementar cada Medio Fundamental

Alternativa 1: Instalación de plataforma de juego de gras sintético de 40m de largo x 28m de ancho y construcción de cobertura de campo; Construcción de tribunas de concreto armado, Sin placas de concreto armado;

Medio Fundamental 1:Campo deportivo

con tecnología moderna

Medio Fundamental 2:

Existencia de infraestructura

deportiva complementaria

Medio Fundament a l 4: Motivación e interés para el

desarrollo deportivo en Antabamba

Acción 1:Instalación de plataforma de juego de gras

sintético y cobertura del

campo

Acción 2A:Construcción de

tribunas de piedra y veredas adoquinadas

Acción 2B:Construcción de

tribunas de concreto y veredas de

concreto

Acción 3:Construcción de

Servicios Higiénicos, Vestidores y Cercos

Acción 4:Taller de conformación del

comité responsable de organización y control de

actividades deportivas

Construcción de servicios Higiénicos, vestidores y, cerco enmallado alrededor de la cancha y cerco de alambrado del complejo; y realización de 01 taller de conformación del comité responsable de organizaciones y control de actividades y eventos deportivos, bajo la tutela del regidor de cultura y deportes de la Municipalidad Provincial de Antabamba.

Alternativa 2: Instalación de plataforma de juego de gras sintético de 40m de largo x 28m de ancho y construcción de cobertura de campo; Construcción de tribunas de concreto armado, Con placas de concreto armado; Construcción de servicios Higiénicos, vestidores y, cerco enmallado alrededor de la cancha y cerco de alambrado del complejo; y realización de 01 taller para la conformación del comité responsable de organizaciones y control de actividades y eventos deportivos, bajo la tutela del regidor de cultura y deportes de la Municipalidad Provincial de Antabamba.

Descripción de cada

Alternativa analizada

Componentes (Resultados necesarios para lograr el Objetivo)

Acciones necesarias para lograr cada resultado

N° de beneficiaros

directos

Alternativa 1

Resultado 01: Eficiente Infraestructura Deportiva en Antabamba.

Instalación de plataforma de juego de gras sintético de 40m de largo x 28m de ancho y construcción de cobertura del campo deportivo.

2,154

Construcción de tribunas de concreto armado Sin placas de concretoConstrucción de Servicios Higiénicos, Vestidores, Cerco enmallado y muro de contención

Resultado 02: Adecuada organización para incentivar la práctica deportiva

01 taller de conformación del comité responsable de organizaciones y control de actividades y eventos deportivos

Resultado 03: NingunoAlternativa 2

Resultado 01: Eficiente Infraestructura Deportiva en Antabamba.

Instalación de plataforma de juego de gras sintético de 40m de largo x 28m de ancho y construcción de cobertura de cancha deportiva.

2,154

Construcción de tribunas de concreto armado Con placas de concretoConstrucción de Servicios Higiénicos, Vestidores y, Cerco enmallado y muro de contención.

Resultado 02: Adecuada organización 01 taller de conformación

para incentivar la práctica deportivadel comité responsable de organizaciones y control de actividades y eventos deportivos

Resultado 03: Ninguno

III. FORMULACION Y EVALUACION

3.1 Horizonte de EvaluaciónConsiderando la naturaleza del proyecto, la Inversión de la infraestructura Deportiva con sus obras complementarias, tiene un horizonte de evaluación de 10 años, tiempo en que se estima la vida útil del proyecto.

Las fases, etapas y Componentes del Proyecto y sus tiempos de Duración, se detalla a continuación, considerando que el proyecto será ejecutado por Administración Directa:

FASE

1 mes: Proceso de Adjudicación

2 meses: Elaboración del Expediente

1 mes: Contratación de Personal.

3 meses: Ejecución de Obras y Taller de Organización del Cómite

Expediente Técnico: 3 meses

INVERSIÓN POST INVERSIÓN

F A S E S Y E T A P A S D E L P I P

Operación y Mantenimiento del PIP: 10 Años

ETAPA I

ETAPA II

Ejecución del Proyecto: 4 meses

3.2 Análisis de la Demanda

Población Referencial y Potencial. Para determinar la Demanda de los Servicios Deportivos del Barrio Alto en la Localidad de Antabamba, consideramos primero la Población Referencial, como la población Total de la Localidad de Antabamba o, lo que es lo mismo, la población Urbana del Distrito de Antabamba. La Población Potencial consideramos a los pobladores de la Localidad de Antabamba en el Rango de Edad que puede practicar el deporte del Futbol y del Fulbito, desde los 6 años hasta los 65 años. Las proyecciones las realizamos utilizando la tasa de crecimiento urbano de la provincia, que es de 0.00848 anual.

AÑOSPOBLACIÓN

REFERENCIALPOBLACIÓN POTENCIAL

0 (2015) 2,154 1,6171 (2016) 2,172 1,6302 (2017) 2,190 1,6443 (2018) 2,209 1,6584 (2019) 2,228 1,6725 (2020) 2,247 1,6866 (2021) 2,266 1,7017 (2022) 2,285 1,7158 (2023) 2,304 1,7309 (2024) 2,324 1,74410 (2025) 2,344 1,759

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN REFERENCIAL Y POTENCIAL

FUENTE: Elaboración en base a datos del INEI

Población Demandante Efectiva. Consideramos aquella Proporción de la Población Demandante Potencial que efectivamente práctica el deporte del futbol y fulbito; el 90% de Varones de la localidad de Antabamba del rango de 6 a 65 años; y de las mujeres el 30% de las que estudian en colegios, según información que nos dieron en la localidad de Antabamba.

AÑOS90% DE

VARONES de PP

30% Mujeres de Colegio

POBLACIÓN EFECTIVA

0 (2015) 757 51 8081 (2016) 763 52 8152 (2017) 770 52 8223 (2018) 776 53 8294 (2019) 783 53 8365 (2020) 789 54 8436 (2021) 796 54 8507 (2022) 803 55 8578 (2023) 810 55 8659 (2024) 817 55 87210 (2025) 824 56 879

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN EFECTIVA

FUENTE: Elaboración en base a datos del INEI y del ESCALE

Estimación de la Demanda Sin Proyecto. Para estimar la demanda se utiliza como unidad de medida el número de partidos de fulbito que requiere la población Demandante Efectiva en la Situación sin Proyecto. La Demanda en la situación Sin Proyecto, la

obtenemos considerando, primero, la cantidad de partidos que la población Demandante efectiva está dispuesta a realizar actualmente en una semana sin contar con la infraestructura deportiva mejorada, lo que se obtuvo indagando entre los que practican el fulbito y futbol en la localidad de Antabamba.

Partidos a la semana "Sin Proyecto"Dias N° de partidos N° de Horas

Lunes a viernes 5 5Sábado 7 7

Domingo 7 7Total partidos 19 19

FUENTE: Elaboración en base a indagaciones

La cantidad de partidos en un mes y en un año, en la situación sin Proyecto, obtenemos multiplicando por el número de semanas al mes y por el número de meses al año. También consideramos que en cada partido participan 12 jugadores, lo que nos da el número de jugadores en el año.

Partidos al mes y al año "Sin Proyecto"Periodo N° de partidos N° de Horas

Partidos a la semana 19 19Partidos al mes 76 76Partidos al año 912 912

Total de Jugadores 10944 912 FUENTE: Elaboración en base a indagaciones

Para obtener el número promedio de partidos que cada poblador demandante efectivo juega en un año, dividimos el total de jugadores entre la población efectiva en el año de estudio (2015), lo cual nos da 13.54 partidos por persona al año. Con este dato proyectamos la Demanda de partidos en la situación “Sin Proyecto”, multiplicando por la Población Demandante efectiva durante el horizonte de evaluación del proyecto.

AÑOSPoblac. Efectiva

N° partidos prom/persona

Total Partidos/año

1 (2016) 815 13.54 110372 (2017) 822 13.54 111303 (2018) 829 13.54 112254 (2019) 836 13.54 113205 (2020) 843 13.54 114166 (2021) 850 13.54 115137 (2022) 857 13.54 116108 (2023) 865 13.54 117099 (2024) 872 13.54 11808

10 (2025) 879 13.54 11908

Proyección de la Demanda efectiva "Sin Proyecto"

FUENTE: Elaboración en base Datos anteriores

Estimación de la Demanda Con Proyecto. Para estimar esta demanda, hemos indagado entre la población que practica el deporte del Fulbito y Futbol y hemos obtenido la cantidad de partidos que estarían dispuestos a realizar en la semana considerando la infraestructura moderna y que ampliaría sus servicios a las noches ya que contará con iluminación artificial; se obtuvo la siguiente información.

Dias N° de partidos N° de HorasLunes a viernes 8 8

Sabado 9 9Domingo 9 9

Total partidos 26 26

Partidos a la semana "Con Proyecto"

FUENTE: Elaboración en base a indagaciones

La cantidad de partidos en un mes y en un año, en la situación Con Proyecto, obtenemos multiplicando por el número de semanas al mes y por el número de meses al año. También consideramos que en cada partido participarán 14 jugadores porque el campo Deportivo del Proyecto tendrá mayores dimensiones que una cancha de fulbito, con lo que obtenemos el número de jugadores al año.

Partidos al mes y al año "Con Proyecto"Periodo N° de partidos N° de Horas

Partidos a la semana 26 26Partidos al mes 104 104Partidos al año 1248 1248

Total de Jugadores 14976 1248 FUENTE: Elaboración en base a datos anteriores

Para obtener el número promedio de partidos que cada poblador demandante efectivo juega en un año, dividimos el total de jugadores entre la población efectiva en el año de estudio (2015), lo cual nos da 18.53 partidos por persona al año. Con este dato proyectamos la Demanda de partidos en la situación “Con Proyecto”, multiplicando por la Población Demandante efectiva durante el horizonte de evaluación del proyecto

AÑOSPoblac. Efectiva

N° partidos prom/pers.

Total Partidos/año

1 (2016) 815 18.53 151032 (2017) 822 18.53 152313 (2018) 829 18.53 153604 (2019) 836 18.53 154905 (2020) 843 18.53 156226 (2021) 850 18.53 157547 (2022) 857 18.53 158888 (2023) 865 18.53 160239 (2024) 872 18.53 1615910 (2025) 879 18.53 16296

Proyección de la Demanda efectiva "Con Proyecto"

FUENTE: Elaboración en base a datos anteriores

Servicio DescripciónUnidad

de Medida

Año 1 Año 2 Año 3 …. Año 10

Servicio 1 Partidos al año Partido 15103 15231 15360 16296

Servicio 2Horas de uso de la

cancha al añoHora 15103 15231 15360 16296

Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda.

Hemos obtenido la cantidad de partidos que estarían dispuestos a realizar en la semana considerando la infraestructura moderna y que ampliaría sus servicios a las noches ya que contará con iluminación artificial. La

cantidad de partidos en un mes y en un año, en la situación Con Proyecto, obtenemos multiplicando por el número de semanas al mes y por el número de meses al año. También consideramos que en cada partido

participarán 12 jugadores, con lo que obtenemos el número de jugadores al año. Para obtener el número promedio de partidos que cada poblador demandante efectivo juega en un año, dividimos el total de jugadores entre la población efectiva en el año de estudio (2015), lo cual nos da 18.53 partidos por persona o jugador al

año. Con este dato proyectamos la Demanda de partidos en la situación “Con Proyecto”, multiplicando por la Población Demandante efectiva durante el horizonte de evaluación del proyecto.

3.3 Análisis de la Oferta

Actualmente, en el ámbito de influencia del proyecto existen 04 infraestructuras o losas deportivas, incluida la actual infraestructura en estudio que se encuentra en mal estado e inoperativa, por lo que la Oferta de la actual infraestructura es CERO; entonces la actual Oferta está constituida por las 03 lozas operativas sobre las cuales la población puede realizar las actividades deportivas deseadas.

En el diagnóstico se encuentra una imagen en Google Earth donde se puede apreciar la ubicación de 04 losas, dentro del casco urbano de Antabamba.

Para estimar la oferta de partidos y horas que representa las actuales infraestructuras, consideramos, primero, el Tiempo en que se encuentran disponible a la semana las 03 Losas: La losa 01, que cuenta con cerco

perimétrico está disponible, abierta para el uso de los deportistas, 4 horas de lunes a viernes y 10 horas los sábados y domingos.

Dias N° de Horas N° de PartidosLunes a viernes 20 20

Sabado 10 10Domingo 10 10

Total partidos 40 40

Losa 01: Horas y Partidos a la semana

FUENTE: Elaboración en base a datos de campo

Para obtener la cantidad de horas y partidos al mes y al año de la Losa 01; multiplicamos el total de horas y partidos semanales por 4, y multiplicando este resultado por 12 obtenemos la cantidad de horas y partidos al año.

Losa 01: Horas y partidos al mes y al añoPeriodo N° de Horas N° de Partidos

Partidos al mes 160 160Partidos al año 1920 1920


Las losas 02 y 03, no cuentan con cerco ni guardianía, y están disponibles 10 horas al día de lunes a domingo, horas de luz para el juego durante el día, ya que no cuentan con alumbrado eléctrico.

FUENTE: Elaboración en base a datos de campo

Para obtener la cantidad de horas y partidos al mes y al año de las losas 02 y 03; multiplicamos el total de horas y partidos semanales por 4, y multiplicando este resultado por 12 para obtener la cantidad de horas y partidos al año.

Losa 02 y 03: Horas y partidos al mes y al añoPeriodo N° de Horas N° de Partidos

Partidos al mes 480 480Partidos al año 5760 5760


La Oferta total de horas y partidos de las 03 losas al año, lo obtenemos sumando los partidos al año de la losa 01 con los partidos al año de las losas 02 y 03.

Oferta de Horas y Partidos al Año

Losa 02 y 03: Horas y partidos a la semanaDias N° de Horas N° de Partidos

Lunes a viernes 80 80Sábado 20 20

Domingo 20 20Total partidos 120 120

Escenario Deportivo N° de Horas N° de Partidos

Losa 01 1920 1920

Losas 02 y 03 5760 5760

Total 7680 7680 FUENTE: Elaboración en base a datos anteriores

PROYECCIÓN DE LA OFERTA DE PARTIDOS Y HORASAÑOS Losa 01 Losa 02 y 03 TOTAL

1 (2016) 1920 5760 76802 (2017) 1920 5760 76803 (2018) 1920 5760 76804 (2019) 1920 5760 76805 (2020) 1920 5760 76806 (2021) 1920 5760 76807 (2022) 1920 5760 76808 (2023) 1920 5760 76809 (2024) 1920 5760 7680

10 (2025) 1920 5760 7680 FUENTE: Elaboración en base a datos anteriores

PROYECCIÓN DE LA OFERTA DE PARTIDOS Y HORAS

Servicio DescripciónUnidad

de Medida

Año 1 Año 2 Año 3 …. Año 10

Servicio 1 Partidos al año Partido 7680 7680 7680 7680

Servicio 2Horas de uso de la

cancha al añoHora 7680 7680 7680 7680

Describir los factores de producción que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la oferta.

En el ámbito de influencia del proyecto, existen 04 infraestructuras o losas deportivas, incluida la actual infraestructura en estudio que se encuentra en mal estado e inoperativa, por lo que para fines de este análisis solamente consideraremos 03 lozas sobre la cual la población puede realizar las actividades deportivas deseadas. Para estimar la oferta de partidos y horas que representa las actuales infraestructuras, consideramos, primero, el Tiempo en que se encuentran disponible a la semana las 03 Losas: La losa 01, que cuenta con cerco perimétrico está disponible, abierta para el uso de los deportistas, 4 horas de lunes a viernes y 10 horas los sábados y

domingos. Las losas 02 y 03, no cuentan con cerco ni guardianía, y están disponibles 10 horas al día de lunes a domingo, horas de luz para el juego durante el día. Multiplicando las horas y partidos semanales por 4, obtenemos la cantidad de horas y partidos al mes; y multiplicando este resultado por 12, obtenemos la cantidad de horas y partidos al año.

3.4 Balance de Oferta Demanda

El Balance de partidos y horas de uso de las canchas lo obtenemos restando la Demanda de la Oferta. Se puede observar claramente el

déficit existente respecto a partidos y horas de uso de este tipo de infraestructura.

BALANCE DE PARTIDOS Y HORAS DE USO DE CANCHAAÑOS OFERTA DEMANDA BALANCE

1 (2016) 7680 15103 -74232 (2017) 7680 15231 -75513 (2018) 7680 15360 -76804 (2019) 7680 15490 -78105 (2020) 7680 15622 -79426 (2021) 7680 15754 -80747 (2022) 7680 15888 -82088 (2023) 7680 16023 -83439 (2024) 7680 16159 -8479

10 (2025) 7680 16296 -8616 FUENTE: Elaboración en base a datos anteriores

Podemos ver que existe un considerable déficit de partidos y horas de uso de infraestructura deportiva y que éste crece conforme se incrementa la demanda, por el crecimiento de la población demandante efectiva durante el horizonte de evaluación del proyecto. Una infraestructura deportiva trabajando 12 horas (8 horas en el día y 4 en la noche) diarias, cubrirá 4,032 partidos y horas de uso al año, es decir el proyecto cubrirá aproximadamente la mitad del Déficit de partidos y horas de uso de infraestructura deportiva

ServicioUnidad de

MedidaAño 1 Año 2 Año 3 …. Año 10

Partidos al año Partido -7423 -7551 -7680 …. -8616Horas de uso del

campo deportivo al año

Hora -7423 -7551 -7680 …. -8616

3.5 Costos del Proyecto

Los costos del Proyecto están conformados por los costos de Inversión y los costos de Operación y Mantenimiento. Los costos de Inversión están determinados por dos componentes; costos de Infraestructura y costos de Organización.

En los costos de infraestructura, presentamos primero los resúmenes de estos costos de las dos alternativas, que se pueden apreciar a continuación.

Item Descripción Monto (S/.)01 OBRAS PRELIMINARES 4,492.16

02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 5,209.00

03 SERVICIOS HIGIENICOS 23,884.32

04 GRADERIAS DE CONCRETO ARMADO 295,813.51

05 INSTALACION DE LOSA SINTETICA 103,996.17

06 ESTRUCTURA METALICA Y CUBERTURA 381,724.28

07 MURO DE CONTENCION (VOLADIZO) 103,304.73

08 CERCO PERIMETRICO 22,339.78

09 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 48,356.49

10 INSTALACIONES ELECTRICAS 8,408.95

11 INSTALACIONES SANITARIAS 10,602.29

12 PRUEBAS DE LABORATORIO 1,325.00

13 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 3,500.00

14 FLETE TERRESTRE 12,500.00

1,025,456.68

RESUMEN COSTOS DE INFRAESTRUCTURA: ALTERNATIVA 1

TOTAL COSTO DIRECTO FUENTE: Elaboración equipo técnico

Item Descripción Monto (S/.)01 OBRAS PRELIMINARES 4,492.16

02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 5,209.00

03 SERVICIOS HIGIENICOS 23,884.32

04 GRADERIAS DE CONCRETO ARMADO 295,813.51

05 PLACAS DE CONCRETO ARMADO 124,172.76

06 INSTALACION DE LOSA SINTETICA 103,996.17

07 ESTRUCTURA METALICA Y CUBERTURA 381,724.28

08 MURO DE CONTENCION (VOLADIZO) 103,304.73

09 CERCO PERIMETRICO 22,339.78

10 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 48,356.49

11 INSTALACIONES ELECTRICAS 8,408.95

12 INSTALACIONES SANITARIAS 10,602.29

13 PRUEBAS DE LABORATORIO 1,325.00

14 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 3,500.00

15 FLETE TERRESTRE 12,500.00

1,149,629.44

RESUMEN COSTOS DE INFRAESTRUCTURA: ALTERNATIVA 2

TOTAL COSTO DIRECTO FUENTE: Elaboración equipo técnico

Seguidamente presentamos el costo del segundo componente del proyecto, es decir, el costo de organización para el control y programación deportiva en el barrio alto y en la localidad de Antabamba.

DESCRIPCIÓN U. de M. CANTIDAD PR. UNIT. TOTAL (S/.)700.00

Facititador día 1 700.00 700.0066.50

Libro de Actas Un 1 12.00 12.00Legalización Un 1 8.00 8.00Lapíceros Doc 1 12.00 12.00Papelotes Un 12 0.50 6.00Plumón Caja 1 25.00 25.00Cinta Masquin Un 1 3.50 3.50

250.00Refrigerio Ración 50 5.00 250.00

100.00Proyector día 1 50.00 50.00Laptop día 1 50.00 50.00

1116.50

Recursos Humanos

Materiales

Alimentación

Equipos

COSTO TOTAL, ORGANIZACIÓN

COSTOS, TALLER DE ORGANIZACIÓN

FUENTE: Elaboración propia

3.5.1 Costos de Inversión de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)

Dado que la Municipalidad Provincial de Antabamba cuenta con el personal profesional y técnico, la experiencia y la siguiente maquinaria pesada: 01 Tractor Oruga, 01 Cargador Frontal; 01 Mezcaldora y 01 Volquete, además cuenta con herramientas manuales de trabajo; el proyecto se ejecutará por Administración Directa, a través de la Subgerencia de Infraestructura y Obras.

Modalidad de ejecución

Nº TIPO DE EJECUCIÓNElegir Modalidad de

Ejecución (X)

1 ADMINISTRACIÓN DIRECTA X

2 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – POR CONTRATA

3ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – ASOCIACIÓN PÚBLICA PRIVADO (APP)

4 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – NÚCLEO EJECUTOR

5ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – ley 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)

El Resumen del Costo de Inversión para ambas alternativas a precios de mercado, se pueden observar a continuación.

Item Descripción U. de M. CANTIDAD PR. UNIT. TOTAL (S/.)01 Expediente Técnico (2.5% CD) Doc 1 25664.33 25664.3302 Costo Directo 1026573.18 1026573.18

02.01 Infraestructura (Construcción de loza de Gras Sintético con cobertura)

Obra 1 1,025,456.68 1025456.68

02,02 Taller de Organización Taller 1 1116.50 1116.5003 Gastos Generales (8% CD) 82125.8504 Supervisión y Liquidación (3% CD) 30797.20

1165160.56COSTO TOTAL DEL PROYECTO

RESUMEN DEL COSTO DE INVERSIÓN A PRS. DE MERCADO: ALTERNATIVA 1

FUENTE: Elaboración Equipo Técnico



Obra 1 1,149,629.44 1149629.44


1306096.64


COSTO TOTAL DEL PROYECTOFUENTE: Elaboración Equipo Técnico

El Resumen del Costo de Inversión de la alternativa seleccionada, se pueden observar a continuación.



Obra 1 1,025,456.68 1025456.68


1165160.56COSTO TOTAL DEL PROYECTO


FUENTE: Elaboración Equipo Técnico

Principales RubrosUnidad

de Medida

CantidadCosto

Unitario

Costo total a precios de

mercadoExpediente Técnico Doc 1 25,664.33 25,664.33Costo Directo 1’026,573.18

Resultado 01: infraestructura (Construcción de Losa de gras sintético con cobertura

Obra 1 1’025,456.68 1’025,456.68

Resultado 02: Taller de Organización Taller 1 1,116.50 1,116.50Supervisión 30,797.20Gastos Generales 82,125.85Utilidad 0.00Total 1’165,160.56

3.5.2 Costos de inversión de la alternativa seleccionada(a precios sociales)

Utilizando los Factores de Corrección de los insumos de producción o construcción y multiplicando por los costos a precios de mercado, obtenemos los Costos de Inversión a Precios Sociales.

RESUMEN DEL COSTO DE INVERSIÓN A PRS. SOCIALES: ALTERNATIVA 1

Item DescripciónCosto Total a

Prs de Mcado. F. de C.Costo Total a Prs Sociales

01 Expediente Técnico (2.5% CD) 25664.33 0.909 23328.8802 Costo Directo 1026573.18 840849.31

02.01 Infraestructura (Construcción de loza de Gras Sintético con cobertura) 1,025,456.68 839860.03

Mano de Obra Calificada 122,139.42 0.909 111024.73 Mano de Obra No Calificada 83,481.87 0.41 34227.57 Materiales 789,686.68 0.8475 669259.46 Equipos y Herramientas 29,909.46 0.8475 25348.27

02,02 Taller de Organización 1116.50 989.28 Mano de Obra Calificada 700.00 0.909 636.30

Materiales 66.50 0.8475 56.36

Servicios 350.00 0.8475 296.63

03 Gastos Generales (8% CD) 67267.9404 Supervisión y Liquidación (3% CD) 25225.48

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 956671.61FUENTE: Elaboración en base a datos anteriores

COSTO DE INVERSIÓN A PRS. SOCIALES: ALTERNATIVA SELECCIONADA

Principales Rubros

Costo total a precios

de mercado

Factor de corrección

Costo a precios sociales

Expediente Técnico 25664.33 0.909 23328.88Costo Directo 840849.31

Resultado 01: infraestructura (Construcción de Losa de gras sintético con cobertura

839860.03

Insumo de origen nacional: Materiales 789,686.68 0.8475 669259.46 Insumo de origen nacional: Equipos y Herramientas 29,909.46 0.8475 25348.27

Mano de obra calificada 122,139.42 0.909 111024.73Mano de obra no calificada 83,481.87 0.41 34227.57

Resultado 02: Taller de Organización

Insumo de origen nacional: Materiales 66.50 0.8475 56.36Insumo de origen nacional: Servicios 350.00 0.8475 296.63Mano de obra calificada 700.00 0.909 636.30

Gastos Generales 67267.94Supervisión y Liquidación 25225.48Total 956,671.61

3.6 Costos de operación y mantenimiento sin proyectoActualmente, ninguna de las losas públicas deportivas existentes en la localidad de Antabamba incurre en costos de Operación ni en costos de Mantenimiento, por lo que estos Gastos “Sin Proyecto” son CERO.

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO "SIN PROYECTO"DESCRIPCIÓN U. de M. Cant. Pr. Unit. Costo Total

Operación 0.00Gastos de personal mes 0 937.50 0.00Mantenimiento 0.00Pintura para estructuras Galón 0 38.00 0.00Materiales diversos Glob 0 600.00 0.00Mano de Obra Jornal 0 39.40 0.00

COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO "SIN PROYECTO"Items de gasto 1 2 3 4 …. 10Personal (*) 0.00 0.00 0.00 0.00 …. 0.00Insumos (Materiaales) 0.00 0.00 0.00 0.00 …. 0.00Herramientas 0.00 0.00 0.00 0.00 …. 0.00Otros(Mano de Obra) 0.00 0.00 0.00 0.00 ….. 0.00Total a precios de mercado 0.00 0.00 0.00 0.00 …. 0.00Total a precios sociales (*) 0.00 0.00 0.00 0.00 …. 0.00

3.7 Costos de operación y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada

Los costos de Operación y Mantenimiento en la situación “Con Proyecto”, son los costos en que incurrirá la nueva infraestructura, y que será operado por personal contratado por la Municipalidad Provincial.

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO "CON PROYECTO"DESCRIPCIÓN U. de M. Cant. Pr. Unit. Costo Total

Operación 11250.00Gastos de personal mes 12 937.50 11250.00Mantenimiento 1122.20Pintura para estructuras Galón 8 38.00 304.00Materiales diversos Glob 1 600.00 600.00Herramientas Glob 1 100.00 100.00Mano de Obra Jornal 3 39.40 118.20

COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 12372.20

Costos de operación y mantenimiento con proyecto: alternativas 1 y 2Items de gasto 1 2 3 4 …. 10Personal (*) 11,250.00 11,250.00 11,250.00 11,250.00 …. 11,250.00Insumos (Materiales) 904.00 904.00 904.00 904.00 …. 904.00Herramientas 100.00 100.00 100.00 100.00 …. 100.00Otros(Mano de Obra) 118.20 118.20 118.20 118.20 ….. 118.20Total a precios de mercado 12,372.20 12,372.20 12,372.20 12,372.20 …. 12,372.20

Total a precios sociales (*) 11,125.60 11,125.60 11,125.60 11,125.60 …. 11,125.60

DESCRIPCIÓN 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Costos Con Proyecto 1165160.56 12372.20 12372.20 12372.20 12372.20 12372.20 12372.20 12372.20 12372.20 12372.20 12372.20Inversión 1165160.56Operación y Mantenimiento 12372.20 12372.20 12372.20 12372.20 12372.20 12372.20 12372.20 12372.20 12372.20 12372.20Costos Sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Operación y Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

COSTOS INCREMENTALES 1165160.56 12372.20 12372.20 12372.20 12372.20 12372.20 12372.20 12372.20 12372.20 12372.20 12372.20

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO: ALTERNATIVA 1


COSTOS INCREMENTALES 1306096.64 12372.20 12372.20 12372.20 12372.20 12372.20 12372.20 12372.20 12372.20 12372.20 12372.20


3.8 Costo por Habitante Directamente Beneficiado 577.79

3.9 Comparación de costos entre alternativas

DescripciónCosto de Inversión

VP.CO&MVP.Costo

totalSituación sin Proyecto 0Alternativa 1 0.00 0.00 0.00Alternativa 2 0.00 0.00 0.00Costos incrementalesAlternativa 1 1165160.56 79,400.54 1244561.10Alternativa 2 1306096.64 79,400.54 1385497.19

IV. BENEFICIOS (alternativa seleccionada)

Los beneficios para este proyecto son cualitativos, puesto que no es un proyecto que generará ingresos monetarios, mas es la satisfacción de la población de expectar y/o participar de los eventos deportivos. Se obtendrá solo un pago simbólico, para cubrir los costos de operación y mantenimiento del proyecto.

4.1 Beneficios sociales (cuantitativo)

Beneficios 1 2 3 4 5 6 … 10Ahorro de tiempos

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ahorro de costos

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ingresos para mantenimiento

12,372.20

12,372.20

12,372.20

12,372.20

12,372.20

12,372.20

12,372.20

Valor Presente de los beneficios sociales 0.00

Enunciar los principales parámetros y supuestos para la estimación de los beneficios sociales Los ingresos obtenidos por el alquiler de la losa deportiva de gras sintético, se obtuvieron dividiendo al Costo de Operación y mantenimiento del proyecto entre el número de partidos obtenidos en el año y será de S/. 9.91 nuevos soles, los que cubrirán estos costos.

4.2 Beneficios sociales (cualitativo)

Los beneficios que generará el proyecto son cualitativos y de tipo social, debido a la satisfacción que tendrá la población que en sus momentos de esparcimiento y recreación utilizará la infraestructura deportiva para observar y/o participar de las actividades deportivas y recreativas. Estos beneficios manifestados no pueden ser valorizados monetariamente, pero si es posible cuantificarlo a través de la participación o asistencia a los eventos. Por ello, la infraestructura deportiva estará en óptimas condiciones para garantizar la seguridad, comodidad y confort del público asistente y del deportista usuario.

Se Generará también 2 tipos de beneficios:- Mejoramiento del ornato público del Distrito de Antabamba y- Mayor disponibilidad de espacios públicos para realizar actividades deportivas y recreacionales.

V. EVALUACIÓN SOCIAL

La metodología utilizada para la evaluación del proyecto, es la metodología Costo-Efectividad, puesto que el proyecto no va generar beneficios monetarios considerables, sino un cobro simbólico para cubrir los costos de operación y mantenimiento de la infraestructura.

5.2 Costo-Efectividad

El flujo de Costos incrementales a precios sociales y el Valor Actual de Costo Social Total de la alternativa seleccionada, se puede apreciar a continuación.


COSTOS INCREMENTALES 956671.61 11125.60 11125.60 11125.60 11125.60 11125.60 11125.60 11125.60 11125.60 11125.60 11125.60VACST 1028071.92


VAC social

1028071.92

Indicador de efectividad y/o eficacia

Valor Descripción

2,154 Habitantes

VI. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

6.1 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA (% de Avance)Principales

RubrosTrimestre I

Trimestre II

Trimestre III

TOTAL

Expediente Técnico 100 100

Costo Directo

Resultado 01: Infraestructura 75 25 100

Costo- Efectividad

Resultado 02: Organización 100 100

Resultado "n"

Supervisión 75 25 100

Gastos Generales 75 25 100

6.2 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍNANCIERA (% de Avance)Principales

RubrosTrimestre I Trimestre II

Trimestre III

TOTAL

Expediente Técnico 100 100

Costo DirectoResultado 01:

Infraestructura75 25 100

Resultado 02: Organización 100 100

Resultado "n"

Supervisión 75 25 100

Gastos Generales 75 25 100

VI. SOSTENIBILIDAD

La entidad encargada del financiamiento de los gastos de operación y mantenimiento de la infraestructura deportiva será la Municipalidad Provincial de Antabamba. Los gastos de operación y mantenimiento, serán financiados con los ingresos obtenidos por el alquiler de la losa deportiva de gras sintético, como sigue:

El área de Desarrollo Social y el regidor encargado en coordinación con el comité responsable de la organización de los eventos del Barrio Alto, serán responsables de realizar el control de los gastos y los ingresos por el uso de la infraestructura y la programación de eventos deportivos.

6.1 Responsable de la operación y mantenimiento del PIP La entidad encargada del financiamiento de los gastos de operación y mantenimiento de la infraestructura deportiva será la Municipalidad Provincial de Antabamba. Los gastos de operación y mantenimiento, serán financiados con los ingresos obtenidos por el alquiler de la losa deportiva de gras sintético, con una tarifa de S/. 9.91nuevos soles por hora

El área de Desarrollo Social y el regidor encargado en coordinación con el comité responsable de la organización de los eventos del Barrio Alto, serán responsables de realizar el control de los gastos y los ingresos por el uso de la infraestructura y

Costo por hora 9.91

la programación de eventos deportivos.

6.2 ¿Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operación y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional?

No

SIX

PARCIALMENTE

6.3 ¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre natural?

No X

Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el desastreAcción 1: Construcción de Muro de contención en la parte posterior de la infraestructura, hacia la parte alta

Acción 2: Construcción de sistema de drenaje, para derivar aguas que podrían afectar a la infraestructura deportiva

VII. IMPACTO AMBIENTAL

El impacto a los medios físicos, biológicos y socioeconómicos como

resultado de la ejecución y puesta en marcha del proyecto, por las

características de la obra y la pequeña envergadura física de su

infraestructura, no generara efectos negativos relevantes. Sin embargo, se

han planteado las medidas de mitigación para evitar la contaminación de

los pasivos ambientales por material excedente producto del movimiento de

tierras y para la generación de residuos, material desechable de los

envoltorios de los materiales de construcción.

IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN COSTO (S/.)

Durante la EjecuciónImpacto 1: Material

excedente del movimiento Adecuada disposición y explanación del material excedente y del material

S/. 1,750.00

de tierras y de la demolición de la loza de cemento

producto de la demolición

Impacto 2: Material desechable, residuos de los materiales de construcción, bolsas de cemento y envases

Adecuada disposición del material desechable, de los materiales de construcción.

S/. 1,750.00

Durante la OperaciónImpacto 1: Generación

de Residuos Sólidos por los espectadores y jugadores

Instalación de recipientes de basura en lugares adecuados de la infraestructura

S/. 500.00

Impacto n:

VIII. TEMAS COMPLEMENTARIOS

NINGUNO

22. FECHA DE FORMULACIÓN

DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOSPresupuestos detallados.Planos de Obra.Estudio de suelos

Julio, 2015

Documents

Pip Loza Deportiva Antabamba