PIP Polideportivo Combapata

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMBAPATA ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN

A NIVEL DE PERFIL:

INSTALACIÓN DE POLIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE COMBAPATA EN EL

DISTRITO DE COMBAPATA, PROVINCIA DE CANCHIS-CUSCO

COMBAPATA - CUSCO

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22

INSTALACIÓN DE POLIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE COMBAPATA EN EL DISTRITO DE COMBAPATA, PROVINCIA DE CANCHIS-CUSCO

2

INDICE

I RESUMEN EJECUTIV0 Nombre del Proyecto de Inversión Pública Objetivo del Proyecto Balance Oferta- Demanda de los bienes o servicios del PIP

Descripción técnica del PIP Costos del PIP Beneficios del PIP Resultados de la Evaluación Sostenibilidad del PIP Impacto Ambiental Selección de la Alternativa Plan de Implementación Organización y Gestión Conclusiones y Recomendaciones Marco Lógico

II ASPECTOS GENERALES

Nombre del Proyecto Localización del Proyecto Unidad Formuladora y Ejecutora Participación de las entidades involucradas Marco de referencia

III IDENTIFICACIÓN

Diagnóstico de la situación actual Definición del problema y sus causas Objetivo del proyecto Medios Fundamentales Alternativas de solución

IV FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Horizonte de evaluación del proyecto Análisis de la demanda Análisis de la oferta. Balance Oferta – Demanda Planteamiento técnico de las alternativas. Costos del proyecto Beneficios Costos sociales Evaluación social Análisis de sensibilidad Análisis de Sostenibilidad Análisis de Impacto Ambiental Selección de Alternativa Organización y Gestión Matriz de Marco Lógico de la Alternativa Seleccionada

V CONCLUSIONESY RECOMENDACIONES



3

RESUMEN

EJECUTIVO



4

I. RESUMEN EJECUTIVO

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO

1.2 OBJETIVO DEL PROYECTO

1.3 BALANCE OFERTA - DEMANDA

Balance Oferta – Demanda

BALANCE TOTAL DE PARTIDOS AL AÑO SIN PROYECTO OFERTA DEMANDA

BALANCE DIAS FULBITO VOLEY BASQUET BALL TOTAL FULBITO VOLEY

BASQUET BALL TOTAL

Sábado 0 0 0 0 7 2 3 12 -12 Domingo 0 0 0 0 6 3 3 12 -12 Lunes a Viernes 0 0 0 0 9 8 7 24 -24 Total partidos semanales 0 0 0 0 22 13 13 48 -48 total partidos mensuales 0 0 0 0 88 52 52 192 -192 Total partidos al año 0 0 0 0 1056 624 624 2304 -2304

Fuente: Elaboración Propia.

“Instalación de Polideportivo en la localidad de Combapata, en el Distrito de Combapata, Provincia de

Canchis-Cusco”

PROBLEMA CENTRAL

INADECUADAS CONDICIONES PARA LAS PRÁCTICAS DEPORTIVAS

EN EL DISTRITO DE COMBAPATA, CANCHIS-

CUSCO

OBJETIVO CENTRAL

ADECUADAS CONDICIONES PARA LAS PRÁCTICAS DEPORTIVAS

EN EL DISTRITO DE COMBAPATA, CANCHIS-

CUSCO



5

1.4 PLANTEAMIENTO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

ALTERNATIVA I:

Componente 01: Infraestructura deportiva:

Primer nivel: 74 m2 gimnasio, área de calentamiento 66 m2, 75 M2 sala

de usos múltiples, 51 m2 vestidores, deposito de 27m2, losa 415 m2, 60

m2 SSHH y duchas varones, 62 m2 de SSHH y duchas, 13.80 m2

ambiente de mantenimiento, losa multideportiva 420 m2, 48.96 m2 de

veredas.

Segundo nivel: 76 m2 de área de liga deportiva de futbol, tópico,

administración local. SSHH discapacitados 27 m2, área de sonido y luces

27 m2., 88.74 m2 de veredas peatonales, estacionamiento para 10

vehículos menores, cobertura de planchas thermo acusticas en 1393 m2.

Componente 02: Equipamiento e Implementación:

Equipamiento deportivo, equipamiento para gimnasio, equipos de sonido

incluido parlantes, camilla para tópico y sillas de madera.

1.5 COSTOS DEL PROYECTO

Costo en la Situación “con Proyecto”

Los costos de la alternativa “1” para la ejecución de la obra son los que se

muestran a continuación:

COSTOS DE LA INVERSIÓN TOTAL A PRECIOS MERCADO Y SOCIALES (En Nuevos Soles).

ITEMS DESCRIPCION PRECIOS MCDO FC PRESUPUESTO

1 Infraestructura 1,717,726.80 1,437,636.90 a. Materiales 1,098,087.89 0.85 933,374.71 b. Equipo 69,672.83 0.85 59,221.91 c. Mano de Obra 549,966.08 445,040.29 * calificada 371,163.37 0.91 337,758.67 * no calificada 178,802.71 0.60 107,281.63

2 Equipamiento 35,245.29 30,047.97



6

a. Materiales 32,368.47 0.85 27,513.20 b. Equipo 1,385.62 0.85 1,177.78 c. Mano de Obra 1,491.20 0.91 1,356.99 Total Costo Directo 1,752,972.09 1,467,684.87

4 Gastos Generales 140,237.77 0.85 119,202.10 5 Utilidad 122,708.05 0.85 104,301.84

SUB TOTAL 2,015,917.90 1,691,188.81 6 IGV(18%) 362,865.22 0.85 308,435.44

Sub Total 2,378,783.13 1,999,624.25 7 Supervisión 52,589.16 0.91 47,856.14 8 Expediente técnico 17,529.72 0.91 15,952.05 9 Liquidacion 17,529.72 0.91 15,952.05

PRESUPUESTO TOTAL 2,466,431.73 2,079,384.48 Fuente: Elaboración Propia

1.6 BENEFICIOS DEL PROYECTO

El principal beneficio que generará el proyecto es de tipo social, debido a

la satisfacción que se tendrá al ofrecer infraestructura deportiva que

incentive la práctica del deporte en el distrito, por lo que estos beneficios

no pueden ser valorizados monetariamente pues se espera que el público

y los deportistas perciban un ambiente adecuado, que les brinde la

seguridad necesaria para la promoción del deporte

Como beneficios secundarios se considera los beneficios económicos que

obtendrá la Municipalidad Distrital de Combapata por los ingresos del uso

de la infraestructura, que garantizarán la sostenibilidad del proyecto.

Ø Beneficios “Sin proyecto”

En la situación sin proyecto no existen beneficios porque en la

actualidad no se cuenta con las instalaciones adecuadas para brindar el

servicio.

Ø Beneficios “Con Proyecto”.

ü Beneficios de tipo social

Se han identificado dos tipos de beneficiarios del proyecto que son:

el número de personas que realizaran sus actividades deportivas en

las diferentes disciplinas.

Así mismo se determina que los beneficios de tipo social también se

pueden denotar en:



7

1. Se contribuirá a la formación integral de la persona en todas sus

edades, garantizándole el acceso al conocimiento y práctica del

deporte, la recreación y la utilización del tiempo libre, como

estrategia fundamental de la participación de los habitantes en este

proceso de recreación en esencia comunitario. Este beneficio se ve

reflejado en la adopción por parte de los habitantes del deporte y la

recreación como un hábito de vida saludable.

2. Se asumirá la recreación más allá del juego, como elemento

social integrador de comunidades que hace parte del 90% de las

actividades barriales que se programan. La comunidad asumirá la

recreación como la manifestación directa que permita generar

momentos de encuentro social en torno a diferentes acciones por lo

general colectivas.

La anterior forma de asumir la recreación es entendida cuando se

manifiesta que el recrearse no es solo jugar, es una acción permite

al ser humano compartir e interactuar en torno a actividades de

proceso y coyunturales que convocan a la lúdica (sentimiento) como

factor principal.

3. Se convocará activa y masivamente a adultos mayores a la

realización de la actividad física como herramienta y opción de vida.

La Municipalidad Distrital de Combapata consciente de la

importancia del ejercicio físico, socializada, promocionará estas

actividades pensando en el mejoramiento en su sistema

cardiovascular, educada para el sano envejecimiento y responsable

a nivel individual y social.

4. Cultura positiva de la práctica del ejercicio físico recreativo, como

factor fundamental para la salud física y mental, dedicando tiempo

libre a la realización del ejercicio aeróbico como estrategia de

socialización utilizando adecuadamente las capacidades físicas, la

infraestructura deportiva municipal y permitir que hombres y



8

mujeres encuentren en este deporte recreativo una opción que

disminuya los elevados índices de sedentarismo.

Estos elementos permitirán a la comunidad contar con un inmenso

número de jóvenes que a través de la recreación multipliquen los

conocimientos adquiridos, y sean dinamizadores socio-culturales,

con actividades de apoyo al deporte y la recreación con

reconocimiento en cada comunidad y en el municipio y fuente.

ü Beneficio de tipo económico

La estimación de estos beneficios se ha estimado para calcular en

cuanto el proyecto puede soportar los costos de operación y

mantenimiento, el cual se detalla a continuación.

1.7 RESULTADOS DE LA EVALUACION

El presente proyecto demanda una inversión de S/.2,466,431.73 para

la “INSTALACIÓN DEL POLIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE

COMBAPATA, EN EL DISTRITO DE COMBAPATA, PROVINCIA DE

CANCHIS”, el costo de operación es de S/. 24,650.00 y un

mantenimiento de S/. 7,000.00, considerando el Costo de Oportunidad

del Capital del 12% se obtiene un VACT de S/.2,645,261.29 y una

relación C/E = S/. 1,148.12 a precios de mercado.

De acuerdo a los factores de corrección recomendados por el MEF el

presente proyecto demanda una inversión de S/.2,079,384.48 para la

“INSTALACIÓN DEL POLIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE

COMBAPATA, EN EL DISTRITO DE COMBAPATA, PROVINCIA DE

CANCHIS”, el costo de operación es de S/. 21,76.70 y un

mantenimiento de S/. 5,950.00, considerando una tasa de descuento

del 10% se obtiene un VACSN de S/.2,249,691.61y una relación

C/E=S/.979.43 a precios sociales.



9

1.8 SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

La sostenibilidad del proyecto está en función de las coordinaciones

que se lleven a cabo para obtener resultados favorables respecto a la

capacidad de organización para el cuidado de la infraestructura:

a) De la inversión del proyecto.

El responsable directo de la inversión del proyecto es la Municipalidad

Distrital de Combapata con el 100% del costo total; en este caso

gestionará y realizará las acciones necesarias para la ejecución del

proyecto.

b) De la participación de los beneficiarios

La población beneficiada se muestra activa para la colaboración y

participación en la ejecución de la obra, y se ha comprometido a

conservar y respetar la infraestructura deportiva y recreativa de la que

será beneficiaria.

d) De la Operación y Mantenimiento.

La Municipalidad Distrital de Combapata a través de lo recaudado por

los ingresos que genere el proyecto se compromete a operar y

mantener la infraestructura deportiva.

1.9 ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL

No existe impacto ambiental negativo, salvo que en el momento de la

construcción de la infraestructura deportiva, se incrementará el polvo

por el movimiento de tierras al realizar la obra, por ello deben tomarse

medidas necesarias a fin de disminuir el efecto que causen estos

trabajos.

Medidas de Mitigación

Se aplicarán medidas preventivas y correctoras con la finalidad de

mitigar el efecto ambiental, las cuales se presentan a continuación:

MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION DE LOS IMPACTOS

AMBIENTALES POTENCIALES



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Recomendaciones

Para llevar a cabo las medidas de mitigación se recomienda realizar las

siguientes actividades:

a. Calidad de Aire y Ruidos

- Humedecer la superficie del suelo de estas áreas, para disminuir

la liberación de partículas.

- Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de

lona.

- Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.

- Para la actividad de pintado del tráfico lineal y central se

utilizará pintura sin plomo. Esta actividad se realizará con

brocha para evitar la liberación de compuestos volátiles

orgánicos que puedan afectar la salud de las personas.

- Utilizar maquinaria en buen estado mecánico, los motores

deberán contar con silenciadores.

- Las actividades se realizarán en horario diurno y vespertino,

para evitar la generación de ruidos molestos durante noche.

b. Paisaje

- El material excedente deberá ser dispuesto lugares de

almacenamiento temporal, para finalmente ser llevadas al

botadero de escombros autorizado por la Municipalidad de

Sicuani.

- Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras

duren los trabajos de construcción.

- Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecución de estas

actividades y limitarse a lo especificado en los diseños.

c. Socio-económico

- Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora

directamente en esta obra.

- Restricción del paso de los transeúntes.

- Señalar las rutas alternas necesarias para facilitar el paso de los

transeúntes mientras duren las obras trabajos civiles.



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- Control de generación de partículas.

- Control de los niveles de ruidos.

- Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja

directamente en la obra.

- Señalización de las zonas peligrosas.

- Restricción del paso a los transeúntes.

- Instrucciones al personal para evitar accidentes.

1.10 SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA

Luego de analizar ambas alternativas se puede concluir que la

alternativa “1” es la más recomendable por los siguientes aspectos:

ü Presenta un costo efectividad menor en comparación con la

alternativa dos.

ü Presenta un costo del proyecto menor comparándolo con la

alternativa “2”.

ü Genera bienestar en la población al contar con una infraestructura

adecuada para disfrutar de espacios de recreación pública en los

momentos de libres.

ü Reduce de la contaminación del medio ambiente de la zona.

ü Es menos sensible ante cambios en la población beneficiaria elegida

como la variable más incierta para el proyecto.

Resumen de los Indicadores Económicos

IE = Promedio de partidos realizados al año 2,304

ICE (S/. por Partido) 976.43

Fuente: Elaboración Propia en base a Presupuestos

1.11 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

El presente Perfil tiene un horizonte de evaluación de 10 años, tiempo en

que se estima la vida útil del proyecto y según las Actividades a realizase

en el marco de la ejecución del proyecto, se establece un periodo de

ejecución de 6 meses.



12

Cronograma de Actividades del Proyecto

Fases Actividad Duración Pre inversión Perfil 2 meses

Inversión Expediente

técnico 2 meses

Ejecución 8 meses

Post Inversión Operación y Mantenimiento 10 años

Fuente: Elaboración Propia en base a presupuestos.

1.12ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

La Municipalidad Distrital de Combapata mediante la Gerencia de

Infraestructura como una Unidad Ejecutora se encargará de realizar el

proceso de ejecución de dicha obras de infraestructura, para el caso

cuenta con el personal capaz de ejecutar este tipo de proyectos además

de contar con los equipos para asegurar la ejecución en su fase de

inversión.



13

1.13MATRIZ DEL MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA.

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERFICACION SUPUESTOS

FIN

Mejora en la calidad de vida de la población del distrito de Combapata, de la provincia Canchis-Cusco

Ø Disminución de los accidentes originados por la práctica del deporte en las calles o lugares inapropiados en un 75%.

Ø Disminución de los riesgos sociales para la población circundante.

Ø Se disminuirá la acción delincuencial existente en la zona en 50%.

• Estudio socio económico de la población beneficiada.

• Información estadística del INEI

La tasa de crecimiento se mantiene de acuerdo a proyecciones realizadas

PR

OP

ÓS

ITO

Adecuadas condiciones para las prácticas deportivas en el distrito de Combapata, Canchis-Cusco

Ø Mejoramiento de infraestructura deportiva en un 90%. Ø Implementación de los componentes del proyecto al 100%. Ø Se beneficiara directamente a 1,632 habitantes del distrito

de Combapata.

• Información estadística del INEI.

• Visita de verificación a la zona de influencia del proyecto.

• Encuesta a la población beneficiaria

• Mantenimiento en forma oportuna y adecuada.

• No ocurrencia de catástrofes naturales, crisis macroeconómicas.

CO

MP

ON

ENTE

S 1.Infraestructura

deportiva

Ø 90% de niños jóvenes y adultos con adecuadas condiciones para el deporte y la recreación.

Ø 01 zona con adecuadas condiciones para practicar, expectar y de contemplación en el interior del área deportiva.

Ø 90% del mejoramiento urbano con el equipamiento del salón deportivo de usos múltiples en el área de influencia directa.

• Informe de supervisores de obra.

• Liquidación de obras. • Informe de evaluación ex post. • Conversatorios con la población

y dirigentes de la zona

Cumplimiento de plazos de ejecución 2.Equipamiento y

mobiliario

AC

TIV

IDA

DES

1.1Instalación de infraestructura deportiva

PRIMER NIVEL: 74 m2 gimnasio, área de calentamiento 66 m2, 75 M2 sala de usos múltiples, 51 m2 vestidores, deposito de 27m2, losa 415 m2, 60 m2 SSHH y duchas varones, 62 m2 de SSHH y duchas, 13.80 m2 ambiente de mantenimiento, losa multideportiva 420 m2, 48.96 m2 de veredas SEGUNDO NIVEL:76 m2 de área de liga deportiva de futbol, tópico, administración local. SSHH discapacitados 27 m2, área de sonido y luces 27 m2., 88.74 m2 de veredas peatonales, estacionamiento para 10 vehículos menores, cobertura de planchas thermo acústicas en 1393 m2.

Expediente técnico aprobado. Inscripción en el SEACE de licitaciones para adquisición de bienes. Boletas de compra de materiales. Pago a trabajadores de obra.

No habrá incremento substancial de los costos de los materiales de construcción.

1.2 Equipamiento y mobiliario.

Equipamiento deportivo, equipamiento para gimnasio, equipos de sonido incluido parlantes, camilla para tópico y sillas de madera.



14

1.14 CONCLUSIONES

El análisis realizado a lo largo del presente perfil de proyecto demuestra

que es necesario contar con un área para la práctica del deporte y

actividades de esparcimiento el distrito de Combapata y de acuerdo con

lo que se indica en la información procesada y trabajada, se ha tratado

de dar una solución adecuada al problema, señalado como:

“INADECUADAS CONDICIONES PARA LAS PRÁCTICAS DEPORTIVAS EN EL

DISTRITO DE COMBAPATA, CANCHIS-CUSCO”.

Después de analizar la situación actual de la zona se ha visto por

conveniente dotar de infraestructura adecuada para que de esta manera

se integre y se desarrolle las actividades físico-deportivas y recreativas.

Asimismo, luego de haber analizado los diferentes puntos, de cada una

de las alternativas, relacionados con la evaluación económica del

proyecto se puede concluir que la alternativa “1” es la más adecuada por

tener un menor coeficiente efectividad de S/. 1,148.12 con una inversión

de S/.2,466,431.73 un VACT de S/.2,645,261.29 a precios privados a un

COK del 12%.

De la evaluación social se tiene que para la implementación del PIP se

requiere de una inversión de S/.2,079,384.48, cconsiderando una tasa de

descuento del 10% tenemos un VACSN de S/.2,249,691.61 y una

relación C/E = S/.976.43 a precios sociales.



15

CAPITULO II

ASPECTOS

GENERALES


INSTALACIÓN DE POLIDEPORTIVO EN EL DISTRITO DE COMBAPATA, PROVINCIA DE CANCHIS-CUSCO

LA CONVENCIÓN

CALCA

PAUCARTAMBO

QUISPICANCHI

URUBAMBA

ANTA

PARURO

CHUMBIVILCAS

ESPINAR

CANAS

CANCHISACOMAYO

CUSCO

APURIMAC

AYACUCHO

UCAYALI

MADRE DE DIOS

PUNO

AREQUIPA

2.-ASPECTOS GENERALES

2.1.-NOMBRE DEL PROYECTO

“INSTALACIÓN DEL POLIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE COMBAPATA, DEL

DISTRITO DE COMBAPATA, PROVINCIA DE CANCHIS – CUSCO”

2.2.-LOCALIZACION DEL PROYECTO

Ubicación:

Departamento: Cusco.

Provincia: Canchis

Distrito: Combapata

RegiónGeográfica: Sierra



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2.3.-UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

2.3.1.- Unidad Formuladora.

NOMBRE : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHIS

RESPONSABLE : ECON. OSCAR ARELA LLACMA

RESPONSABLE DE LA UNIDAD

FORMULADORA

RESPONSABLE DE

FORMULAR EL PIP

: ECON. EDWARD ELOY ALARCON VERA

DIRECCIÓN : PLAZA DE ARMAS DE SICUANI S/N

El proyecto a nivel de perfil es Formulado por la Municipalidad Distrital de

Combapata, quien se encarga de la formulación del PIP y a través de un

convenio con la Municipalidad Provincial de Canchis será presentado a la

Unidad formuladora para que le genere su respectivo código SNIP y lo

derive a la OPI – Canchis para su respectiva evaluación.

2.3.2.- Unidad Ejecutora.

El artículo 42º de la Ley de Bases de Descentralización (Ley Nº 27783)

promulgada el 17 de julio del 2002, establece que son competencias

exclusivamente Municipales: la ejecución y supervisión de las obras públicas

de carácter local, así como aprobar y facilitar los mecanismos y espacios de

participación, concertación y fiscalización de la comunidad en la gestión

municipal (incisos f. Y g).

Se propone a la Gerencia de desarrollo Local y Obras Publicas como Unidad

Ejecutora del proyecto en estudio debido a que dentro de sus capacidades

técnicas y operativas ésta gerencia puede:

a) Programar, dirigir, ejecutar y supervisar las obras públicas que ejecuta

la Municipalidad dentro del ámbito jurisdiccional, así como controlar y

supervisar la ejecución de obras privadas, en armonía con las normas

del Plan de Acondicionamiento Territorial, Plan de Desarrollo Rural, Plan

de Desarrollo Urbano, Reglamentos y otras normas afines.



18

b) Organizar, controlar y recepcionar las obras que ejecuta la Municipalidad

sea por contrata y/o por Contrata exigiendo el cumplimiento de las

especificaciones técnicas contenidos en los Expedientes Técnicos

aprobados, Reglamentos y Buenas Prácticas de Construcción.

c) Tramitar y resolver los procedimientos de Servicios Administrativos

comprendidos en el TUPA, relacionados con el otorgamiento de Licencias

de Construcción, Ampliación, Remodelación, Demolición, Ubicación de

Anuncios y Avisos Publicitarios y Propaganda Política, Estudios de

Impacto Ambiental, Certificaciones, etc., de acuerdo con el Reglamento

de Construcciones, Ley Orgánica de Municipalidades y otras normas

vigentes, en resguardo de la seguridad, habitabilidad y ornato de la

ciudad.

d) Organizar y formular las Especificaciones Técnicas, así como los

Expedientes Técnicos del Plan de Obras aprobados, para su ejecución.

e) Evaluar periódica y oportunamente los avances físicos y financieros de

las obras públicas en ejecución, sean éstas por contrata y/o Contrata.

f) Emitir los informes de valorizaciones de avance físico de obras en

ejecución por Contrata, de acuerdo a los reajustes de precios,

disposiciones de la CREPCO y las normas vigentes.

g) Prestar asistencia técnica en la ejecución de obras de pavimentación,

asfalto y veredas de vías públicas por convenios con las organizaciones

vecinales y comunales, en observancia de los Artículos 62°, 63° y 64° de

la Ley de Tributación Municipal; así como controlar su ejecución

oportuna.

h) Llevar el registro y responsabilizarse del archivo de Licencias de

Construcción otorgadas y otros documentos propios de la Gerencia.

NOMBRE : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMBAPATA

OFICINA : GERENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y

OBRAS PÚBLICAS

RESPONSABLE : GERENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y

OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN : PLAZA DE ARMAS DE COMBATA



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2.4.- PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS

BENEFICIARIOS

Municipalidad Distrital de Combapata:

La municipalidad Distrital de Combapata ha priorizado la elaboración del

presente estudio pues de acuerdo a sus lineamientos de política prioriza el

incentivo a las prácticas deportivas y, ante la ausencia de este tipo de

infraestructura en su distrito prioriza la elaboración de los estudios de pre

inversión para determinar la posterior ejecución de este anhelado proyecto.

Estudiantes y Jóvenes:

Quienes vienen a ser los principales beneficiarios del proyecto. Ellos

requieren de infraestructura deportiva para desarrollar diversas disciplinas

deportivas, es por ello que requieren de este tipo de intervenciones en su

distrito, que ayuden a fomentar las actividades deportivas para combatir

las actividades de ocio y alcoholismo en la población joven.

La población en general:

La población tiene vocaciones deportivas, es en ese sentido que a través

del presupuesto participativo para el año 2012hace el pedido de la

construcción de este tipo de infraestructura, que pueda albergar y facilite

las condiciones necesarias a los deportistas en épocas de lluvia sin

perjudicar el desarrollo normal de las actividades deportivas, del mismo

modo en épocas de estiaje en la que la radiación solar provoca que estas

actividades deportivas se vayan reduciendo.

Con la implementación del presente proyecto se podrá

desarrollaradecuadasactividades deportivas, realizándolas de manera

intensiva, así mismo se podrá realizar campeonatos de las diferentes

disciplinas deportivas en las diferentes categorías.

La finalidad del presente proyecto es la de mejorar la calidad de vida de la

población, a través del desarrollo de actividades deportivas que vayan en

contra del pandillaje, ocio y alcoholismo en los jóvenes y adultos.



20

CUADRO Nº 1

MATRIZ DE INVOLUCRADOS

GRUPOS INVOLUCRADOS

PROBLEMAS PERCIBIDOS

INTERESES ACUERDOS Y COMPROMISOS

Estudiantes y Jóvenes Losas deportivas deterioradas y a la intemperie en donde afecta el calor excesivo del sol y las lluvias. Inexistencia de buena infraestructura para practicar otras disciplinas del deporte como vóley, básquet, tenis de mesa, ajedrez, etc.

Mejorar la calidad de vida manteniendo una buena salud practicando el deporte en un local con techo. Destacar al máximo en las diferentes disciplinas deportivas haciendo quedar en Alto el nombre del pueblo, distrito, provincia, región y de nuestro País.

Brindar información a los formuladores. Practicar y participar en todos los eventos deportivos que realizan las instituciones públicas o privadas.

Población en General Inseguridad de sus hijos por hacer deporte en las calles Falta de un local deportivo adecuado para realizar encuentros deportivos, culturales y/o artísticos entre vecinos, comunidades del distrito de Combapata.

Contar con un local deportivo amplio y seguro en donde se puede realizar actividades deportivas y otros con comodidad sin ser perjudicados por los fuertes rayos del sol y de las lluvias.

Coordinación con el municipio distrital para la elaboración y ejecución del proyecto apoyo en mano de obra no calificada

Municipalidad Distrital de Combapata

Disconformidad de los jóvenes y población en general debido a la falta de una buena infraestructura polideportiva

Satisfacer la necesidad de tener un local deportivo de buena infraestructura

Elaboración de los estudios de preinversióny inversión. Financiar la ejecución del proyecto Promover el deporte en forma continua.

Municipalidad Provincial de Canchis

Reducido número de deportistas destacados en toda la Provincia de Canchis

Coordinación con las autoridades distritales para elevar el nivel de competitividad de las diferentes disciplinas deportivas

Evaluación de los estudios de preinversióny inversión. Promover el deporte conjuntamente con todos las instituciones públicas o privadas

Fuente: Elaboración propia



21

2.5.- MARCO DE REFERENCIA

2.5.1Antecedentes del proyecto

Teniendo la necesidad de contar con un área recreativa totalmente acabada

acorde con las exigencias del crecimiento urbano y económico, se plantea

este proyecto como una alternativa para solucionar la carencia de una área

recreacional, la cual satisfaga las expectativas de los habitantes de esta

zona.

En la zona donde se desarrollará el presente proyecto no se cuenta con

infraestructura alguna, en tal sentido es necesario la Construcción del

Polideportivo, el cual permitirá que los niños y jóvenes puedan acceder al

polideportivo, el cual incentivará al desarrollo de eventos recreativos,

deportivos de los habitantes de esta zona, reduciendo significativamente

los problemas de pandillaje y alcoholismo existente en la zona.

Por esta razón la Municipalidad Distrital de Combapata, por intermedio del

señor ALCALDE y de la Gerencia de Obras, requieren del proyecto:

“INSTALACIÓN DEL POLIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE COMBAPATA,

DEL DISTRITO DE COMBAPATA, PROVINCIA DE CANCHIS – CUSCO ", con

lo cual se espera lograr la transformación de esta zona en un lugar de sano

esparcimiento y punto de reunión de los habitantes del Sector.

2.5.2 Lineamiento de política relacionados con el proyecto

• Directiva del Sistema Nacional de Inversión Pública para los Gobiernos

Regionales y Gobiernos Locales R.D. N° 007-2003-EF68.01

• R.D.N°004-2004-EF/68.01 que aprueba la directiva N°003-2004-

EF/68.01, Directiva del SNIP sobre Programa de Inversión.

• R.M.N°372-2004-EF-15: Delegación de facultades a OPIS Nacionales,

Regionales, y locales para declarar la viabilidad de proyectos de

Inversión Publica

• R.DN°005-2004-EF/68.01 que aprueba la directiva n°004-2004-

EF/68.01Directiva del SNIP sobre proyectos de Inversión Pública

Menores.



22

• R.D.N°006-2004-EF/68.01 que modifica la Directiva N°004-2003-

EF/68.01 Directiva del SNIP para Gobiernos Regionales y Locales y la

directiva N°04-2002-EF/68.01 Directiva general del SNIP.

• [Nov 2005] R.D. Nº 005-2005-EF/68.01: Incorporan a Gobiernos

Locales al SNIP.

• [Mar 2005] R.M. Nº 077-2005-EF-15: Modifica la R.M. Nº 372-2004-EF-

15 que aprobó delegación de facultades para declarar la viabilidad de

proyectos de inversión pública.

• [Mar 2005] R.D. Nº 004-2005-EF/68.01: Modifican Directiva Nº 004-

2002-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversión

Pública, Directiva 003-2004-EF/68.01, Directiva del Sistema Nacional de

Inversión Pública sobre Programas de Inversión, y Directiva 004-2003-

EF/68.01, Directiva del Sistema Nacional de Inversión Pública para

Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

• R.D. Nº 001-2004-EF/68.01 que modifica la Directiva del SNIP para

GGRR y GGLL.

• R.M. Nº 372-2004-EF-15: Delegación de Facultades a OPIs Nacionales,

Regionales y Locales para Declarar la Viabilidad de Proyectos de

Inversión Pública (Actualizada mediante R.M. Nº 077-2005-EF-15).

• R.D. Nº 006-2004-EF/68.01 que modifica la Directiva Nº 004-2003-

EF/68.01, Directiva del SNIP para Gobiernos Regionales y Gobiernos

Locales y la Directiva N° 004-2002-EF/68.01, Directiva General del SNIP

[Sep 2003] Directiva del Sistema Nacional de Inversión Pública para

Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales aprobada por R.D. Nº 007-

2003-EF/68.01 (Actualizada mediante R.D. Nº 004-2005-EF/68.01).El

Estudio pretende dotar de condiciones adecuadas a las normas actuales,

tales como: Reglamento Nacional de Reconstrucción, otras normas de

acuerdo a las particularidades del proyecto.

• Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública (Ley Nº 27293,

publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 28 de Junio de 2000;

modificada por las Leyes N° 28522 y 28802, publicadas en el Diario

Oficial “El Peruano” el 25 de Mayo de 2005 y el 21 de Julio de 2006,

respectivamente).



23

• Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública (Aprobado por

Decreto Supremo N° 102-2007-EF, publicado en el Diario Oficial “El

Peruano” el 19 de Julio de 2007. En vigencia desde el 02 Agosto de

2007 y Modificado por Decreto Supremo N° 185-2007-EF, publicado en

el Diario Oficial “El Peruano” el 24 de Noviembre de 2007).

• Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública Aprobada

por Resolución Directoral N°003-2011-EF/68.01publicada en el Diario

Oficial “El Peruano” el 09 de Abril de 2011.

2.5.3 Lineamientos de política sectorial

FUNCIÓN 21: Cultura y deporte

Corresponde al nivel máximo de agregación para la consecución de las

acciones y servicios, en materia de cultura, deporte y recreación a nivel

nacional, orientados a contribuir al desarrollo integral del individuo, mejorar la

convivencia social, preservar y difundir la cultura.

PROGRAMA 046: Deportes

Conjunto de acciones que promueven el desarrollo de los deportes, la

recreación y las aptitudes físicas del individuo.

Subprograma 0102: Infraestructura deportiva y recreativa

Comprende las acciones orientadas a la implementación y funcionamiento de

la infraestructura necesaria para el desarrollo del deporte y de la recreación de

carácter comunitario, extensiva a la población de manera general.

2.5.4 Marco Legal y normativo

Según la Ley Orgánica de Municipalidades tenemos:

Artículo 82 del Capítulo II. “ARTÍCULO 82.- EDUCACIÓN, CULTURA,

DEPORTES Y RECREACIÓN”. Las municipalidades, en materia de

educación, cultura, deportes y recreación, tienen como competencias y



24

funciones específicas compartidas con el gobierno nacional y el regional

las siguientes:

17. Promover espacios de participación, educativos y de recreación

destinados a Adultos mayores de la localidad.

18. Normar, coordinar y fomentar el deporte y la recreación de la niñez

y del vecindario en general, mediante la construcción de campos

deportivos y recreacionales o el empleo temporal de zonas urbanas

apropiadas, para los fines antes indicados.

Ley General de la Educación

Sectorialmente este proyecto, se enmarca en La Ley General de la

Educación que establece en su Capitulo V denominado “Rol del

Estado”, que es función del Estado “Orientar y articular los aprendizajes

generados dentro y fuera de las instituciones educativas, incluyendo la

recreación, la educación física, el deporte y la prevención de situaciones

de riesgo de los estudiantes”.

Finalmente, el proyecto se sustenta en el siguiente marco legal y

normativo:

√ Ley Nº 26922: Ley Marco de la Descentralización.

√ Ley Nº 27783: Ley de la Descentralización

√ Ley Nº 28036: Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte.

√ D.S. Nº 018-2004-PCM: Reglamento de la Ley de Promoción y

Desarrollo del Deporte.

√ D.S. N° 221-2006-EF: Aprueba el nuevo Reglamento del Sistema

Nacional de Inversión Pública

√ Ley 27293, modificada por las Leyes 25822 y 28802: Ley del

Sistema Nacional de Inversión Pública.

√ Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública y

normas complementarias.

√ R.M. Nº 372-2004-EF-15: Delegación de Facultades a OPIs

Nacionales, Regionales y Locales para Declarar la Viabilidad de

Proyectos de Inversión Pública.



25

CAPITULO III

IDENTIFICACION



26

3.1.- IDENTIFICACIÓN

3.1.1.-ANTECEDENTES

El distrito de Combapata cuenta con una población de 5162 habitantes

según el censo año 2007, consta de una área urbana y rural de las

cuales los niños, jóvenes y adultos, además de comunidades, anexos de

distritos colindantes, dada su cercanía, no cuentan con áreas

recreativas, ambientes y/o espacios culturales donde puedan

desarrollar sus capacidades, habilidades que contribuyan a lograr una

optima estabilidad emocional y potencial; sin embargo existen grupos

asociados , clubes de ajedrez reconocidos, informales , así como

ganadores de campeonatos deportivos y culturales, los mismos que se

practican de manera informal desperdiciando destrezas y

potencialidades de la población sobretodo joven; en la actualidad

practican muchos deportes pero lo hacen pero con muchas dificultades

es por ello que la municipalidad distrital de Combapata ha identificado la

necesidad de solucionar esta problemática, asimismo forma parte de la

priorización de proyectos en el Presupuesto Participativo 2012, como

también se enmarca al eje de desarrollo social del Plan de Desarrollo

Concertado, los padres de familia, jóvenes ,adolescentes , estudiantes

y niños desarrollan actividades económicas como la agricultura y la

crianza de ganado ovino, vacuno, las que a veces impiden poder

recrearse, hábitos de alcoholismo y drogadicción, reduciéndose el

incentivo a la recreación de los habitantes; asimismo también muchas

veces los jóvenes y niños se ven obligados a dedicarse al 100% al

pastoreo del ganado y/o agricultura por sus padres o con el fin de poder

aportar económicamente a sus hogares, cabe resaltar que los jóvenes

recurren a buscar otros ambientes no adecuados como las calles, patios

u otros donde son lugares inseguros para la práctica de actividades

deportivas causando molestia a sus familias y familias cercanas, por

otro lado los jóvenes y niños se ven afectados al jugar intemperie o en

áreas sin ninguna protección arriesgando su salud o accidente.



27

Diagnóstico de la situación actual de la provisión de servicio de un

Polideportivo, para lo cual se describen los siguientes aspectos:

INFRAESTRUCTURA

En la actualidad existe dos losas deportivas de fulbito deterioradas de

medidas de 20x30 metros que fueron construidos en el año 1985 y

1995 y están ubicados al lado del campo deportivo de futbol, todavía

utilizan una losa o canchita en malas condiciones ya que no hay otra

infraestructura adecuada, es por eso que urge un centro polideportivo

en donde se pueda realizar varias disciplinas en deportes, ya que la

Municipalidad distrital de Combapata cuenta con un extenso terreno

disponible en donde actualmente están esa canchitas deterioradas.

Dada su situación actual como se describió en los antecedentes en la

actualidad se practican muchas disciplinas deportivas aparte del futbol,

vóley, básquet, ajedrez, tenis de mesa, salto alto, etc. en distintas

categorías sobre todo juveniles, a la afluencia de población , que desde

los centro educativos vienedestacando en campeonatos deportivos a

nivel distrital y provincial, existe la necesidad de brindar servicios

recreativos y deportivos para el desarrollo optimo de capacidades

potenciales, contribución a un crecimiento y desarrollo económico, social

y cultural , además para contrarrestar y prevenir problemas sociales

como el pandillaje, alcoholismo, delincuencia, etc.

A continuación se muestran fotografías que reflejan la situación actual:



FOTOGRAFIA N° 1

El estado de las lozas deportiva son se encuentran en buenas

condiciones.

FOTOGRAFIA N° 2

En la fotografía N° 1 se aprecia el terreno disponible



FOTOGRAFIA N° 3

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

Actualmente no cuenta con mobiliario ni equipamiento de ningún tipo

RECURSOS HUMANOS

No se cuenta con personal alguno.

3.2.- DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

3.2.1.- Motivos que generan la propuesta

El crecimiento y desarrollo de una sociedad estable requiere de

personas con una buena salud física y mental, para ello el deporte y la

recreación son elementos integradores y esenciales que se necesita

promover en el distrito de Combapata y su población , la misma que por

ser una zona de paso que articula la comunicación social, cultural y

económicamente reúne a población joven y adulta deChecacupe, San

Pedro, San Pablo,Pitumarca, Tinta,Sicuani,Marangani,



30

Rosasani(Tungasuca), etc. que interaccionan y se involucran en los

eventos deportivos culturales participando también activamente.

En tal sentido, es necesario generar las condiciones para el desarrollo de

actividades deportivas y recreativas, las cuales se ven limitadas por la

falta de infraestructura de un polideportivo en el distrito de Combapata.

La Municipalidad Distrital de Combapata en el cumplimiento a su rol de

promotor del deporte y la recreación como un medio para conservar la

salud física y mental y considerando que el un polideportivopermita

promover y brindar servicios de recreación sana y cultural ala población

tenga fines diseñados a intervenir sobre éste fin; en esta circunstancia

es que se determina desarrollar este proyecto. En este contexto, y

teniendo en cuenta que la política actual y del Gobierno Local es apoyar

el deporte y la recreación como elemento integrador esencial en el

proceso de crecimiento y desarrollo de la sociedad, se ha elaborado el

presente proyecto, que busca promover la masificación del deporte y la

generación de eventos recreativos en adecuadas condiciones en la

provincia del Canchis.

Cabe resaltar los constantes logros obtenidos desde los escolares,

tales como de la IE Jerónimo Zavala adonde acuden actualmente más

de 700 alumnos solo de nivel secundario; tales como:

Campeones en fútbol sub 16 a nivel provincial y regional.

Campeón regional en la categoría sub 14 en lanzamiento de peso.

Campeón Provincial en el concurso de Matemática.

Ganadores a nivel Regional en el parlamento escolar.

Ganadores en el festival Raqchi a nivel Secundaria.

Representación en el Parlamento Estudiantil a nivel nacional

Ganadores de la Feria de Ciencia y Tecnología en 1998

3.2.2.- Zona y población afectadas

Área de influencia directa.

El área a intervenir con el proyecto se ubica



31

Departamento : Cusco.

Provincia : Canchis.

Distrito : Combapata.

Localidad : Combapata

El distrito de Combapata se encuentra entre los 3585 y 3512 m.s.n.m.

su temperatura promedio anual es de 9.5 °C, con una mínima de -2 °C

y una máxima de 22°C.

Para el proyecto se ha tomado principalmente ala población del Distrito

de Combapata, sin embargo se muestra un cuadro de distancia de los

otros distritos cercanos a este espacio deportivo y recreativo que

pudieran ser usuarios temporales.

Cuadro N° 02 Distancia y tiempo del Distrito de Combapata a otros

Distritos cercanos Distritos Distancia Tipo de Vía Tiempo de Viaje

Tinta 3 km

Carretera Asfaltada

4 minutos

San Pedro 5 km 6 minutos

Checacupe 7 km 8 minutos

San Pablo 8.5 km 9 minutos

Pitumarca 12 km 20 minutos

Sicuani 18 km 30 minutos Marangani 30 km 45 minutos


Además del cuadro presentado el siguiente gráfico muestra el área de

influencia donde abarcan también los siguientes distritos de Checacupe,

San Pedro, San Pablo, Pitumarca, Tinta, Sicuani, Marangani

Gráfico Nº 01

Área de Influencia del Proyecto



32

Fuente: INEI 2007.

3.2.3.-Características socioeconómicas de la población de la zona de

influencia del proyecto

a). Características de la Población.

Las características básicas de la población de Canchis, provincia al que

pertenece el distrito de Combapata,presentanlas siguientes

características en población global:

Cuadro Nº 03

Población y Tasa de Crecimiento 1993-2007

N° Provincia y Distrito

Población Censal

Tasa de crecimiento Intercensal

% 1993 2007 1 Canchis 94,962 96,937 0.15% 2 Combapata 5,126 5,162 0.05%

Fuente: Elaboración Propia en base a censo INEI, 1993 y 2007

Como se muestra en el cuadro Nº 03 la tasa de crecimiento

poblacional de la provincia de Canchis en el año 2007 fue de 0.15% con



respecto al censo del año 1993, por otro lado el distrito de Combapata

presenta una tasa de crecimiento menor que la provincia, de 0.05%.

La población referencial esla población delDistrito de Combapata, cuya

población se muestra a continuación:

Cuadro Nº 04

Población de referenciaDistrito de Sicuani: 2007

POBLACION DE REFERENCIA

N° Provincia y Distrito

Población Censal

2007 1 Canchis 96,937 2 Combapata 5,162

FUENTE: Censo Poblacional 2007, INEI

Para el proyecto se utilizara la población del distrito de Combapata,

debido a que la población de este distrito son los que tienen mayor

demanda a centros recreativo deportivo en la localidad de Combapata.

Asimismo se tiene la población potencial como en el grafico se muestra

que el grupo predominante es de 10 a 14 años, seguido de 5 a 9 años y

después los de 15 a 19 años.

Grafico Nº 02 Población demandante potencial 2007

Distrito de Combapata

0100020003000400050006000

Poblacion Potencial 2-74 años del area urbana del distrito



34

Fuente: Elaborado por el consultor

Cuadro Nº 05

Mapa de pobreza distrital de Foncodes 2006, con indicadores actualizados con el censo del 2007 de la provincia de Canchis-Cusco

Distrito Población 2007

% poblac. Rural

Quintil 1/

% poblac.

sin agua

% poblac. sindesag/letr.

% poblac.

sin eletricid

ad

% mujeres

analfabetas

% niños 0-12 años

Tasa desnutric. Niños

6-9 años

Índice de

Desarrollo

Humano

SICUANI 55,269 23% 2 11% 17% 14% 18% 31% 29% 0.5253

CHECACUPE 4,883 52% 1 18% 51% 39% 35% 31% 44% 0.4811

COMBAPATA 5,162 62% 2 10% 31% 29% 31% 30% 42% 0.4810

MARANGANI 11,074 75% 2 19% 32% 24% 31% 31% 36% 0.4879

PITUMARCA 7,068 56% 1 46% 60% 71% 50% 34% 53% 0.4467

SAN PABLO 4,979 68% 1 29% 45% 41% 37% 29% 39% 0.4866

SAN PEDRO 2,974 49% 2 14% 38% 12% 29% 23% 26% 0.5196

TINTA 5,528 53% 2 17% 33% 16% 29% 26% 29% 0.5167 Fuente: INEI-Foncodes

El cuadro Nº 05 nos muestra los indicadores socioeconómicos de la

población de la zona de influencia y de las zonas aledañas del proyecto

que fue elaborado por Foncodes a base del censo del 2007.

b). Características Geográficas y económicas del área del

proyecto.

Factores Climáticos

Según la clasificación climática de Thornthwaite, en el área de influencia

del proyecto los climas húmedos, subhúmedos y subhúmedos secos

ocupan parte de las provincias del departamento del Cusco entre ellas

Acomayo y Canas. Los climas semiáridos ocupan la mayor parte del

departamento de Cusco, principalmente la parte central entre ellas está

la provincia de Canchis.

• Régimen de temperaturas

La localidad de Combapata se encuentra en la zona de valles

interandinos presenta un clima de transición entre el clima templado

quechua y el clima frío de puna. La temperatura media anual es de

19,4°, la temperatura media mínima es de 6,8°, siendo el mes más

frígido julio con 0,8°. La precipitación anual es de 716 mm



35

distinguiéndose dos estaciones bien diferenciadas; una de período de

lluvias entre octubre y abril, y otro de período seco entre mayo y

setiembre.

En la zona alto andina el clima es sub húmedo y frío, la temperatura

media máxima varia entre 16,6° para noviembre y 15,2° para agosto

siendo el promedio anual de 15,7°. Las temperaturas medias

mínimas varían entre 1,5° para el mes de julio y 12,4° para el mes

de febrero, siendo su promedio anual de 6,3°.

• Régimen de precipitación.

El régimen pluviométrico del departamento es de tipo monomodal,

con precipitaciones máximas durante el año entre los meses de

diciembre y marzo, y precipitaciones pequeñas entre mayo a

septiembre. Por lo tanto, podemos decir que destacan dos periodos:

uno lluviosos y otro invernal con precipitaciones escasas.

Relieve

La misma orografía hace que su relieve sea muy variado, hacia el sur de

este sistema se elevan gradualmente los Andes al margen izquierdo del

Vilcanota, formando amplias planicies onduladas por donde es

relativamente fácil la comunicación con la costa.

En esta morfología se pueden encontrar numerosas obras que han

permitido la construcción de carreteras: Chimboya a 5150 m.s.n.m. que

da paso al camino de herradura Sicuani - Marcapata; La Raya a 4313

m.s.n.m. que permite el paso de las carretera y ferrocarril que unen

Cusco y Puno; Yuraccasa a 4300 m.s.n.m. donde se inicia la Quebrada

Patactiva y permite el paso de la carretera Sicuani - El Descanso.

Hidrografía

La gran fuente hidrográfica es el río Vilcanota, que nace en el macizo del

mismo nombre, el cual es tributario del sistema fluvial del Amazonas y

orienta la dinámica económica de los diferentes pueblos de la Región

Cusco.



36

Fenómeno del Niño

El Niño es un fenómeno meteorológico que se da en el Pacifico, cuyo

origen mantiene relación con el nivel de la superficie oceánica y sus

anomalías térmicas. Tiene grandes repercusiones sobre la vida tanto del

océano como del continente, ya que conlleva fuertes sequías e

inundaciones.

Acceso a los servicios básicos

La población del distrito de Combapata tiene acceso al servicio de agua

potable, saneamiento básico, alumbrado eléctrico, Internet, teléfono en

zona urbana pero no al 100% en cobertura, en la actualidad se viene

interviniendo; situación que difiere mucho en el área rural, donde

encontramos cifras bastante distanciadas con las del promedio

departamental. Además el distrito de Combapata cuenta con un Centro

de Salud en donde acuden todos los pobladores de la zona.

Las características de las viviendas son indicadores importantes para el

análisis socioeconómico de los hogares. Las condiciones de los servicios

básicos, su disponibilidad y acceso permiten analizar, entre otras cosas,

la situación de salud de la familia, en especial de los niños y gestantes.

Accesibilidad vial

Combapata se encuentra a 3475 m.s.n.m., de clima benévolo merced a

que se encuentra de montañas; se encuentra a 107.78 Km. de la ciudad

de Cusco y a 18 km de la ciudad de Sicuani.

3.2.4.-Diagnostico de la Situación actual

El distrito de Combapata, es una urbe en proceso de desarrollo, distrito

a donde concurren mucha población aledaña como Acopia, Canas,

Espinar, Sicuani, tanto el área urbana como rural, no sólo para realizar

o llevara cabo actividades económicas y/o educativas sino a desarrollar



37

eventos deportivas y culturalesdonde interacciones recreativas sociales,

sobretodo al población joven es en este entender la ciudad ha ido

creciendo ocasionando mayor densidad poblacional y escasas áreas de

recreación pasiva y activa.

3.2.5.- Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar

Temporalidad.- El problema de las inadecuadas condiciones de

esparcimiento del distrito de Combapataha existido desde hace 15 años

y durante los últimos tres añosla necesidad de contar con estos

servicios ha crecido en la población joven.

Relevancia.- El problema del centro de Esparcimiento es de carácter

permanente y estructural principalmente porque la infraestructura aun

no existe con todos los espacios requeridos, así mismo los intentos de

solución no han dado una solución integral al problema.

Grado de Avance.-Es que no se tome la iniciativa de viabilizar un

proyecto de estas características como el polideportivo que tenga todas

las condiciones adecuadas de operatividad afectada directamente al

100% de la población beneficiariaque practica algún deporte y que

busca un espacio de recreación pasiva, esto debido a la poca oferta

existente en este rubro.

3.2.6- Competencia del estado para resolver la situación negativa

En la Ley General de la Educación, se establece explícitamente que el rol

de estado es “Orientar y articular los aprendizajes generados dentro y

fuera de las instituciones educativas, incluyendo la recreación, la

educación física, el deporte y la prevención de situación de riesgo de los

estudiantes”

Por otra parte, la Ley 28036, Ley General de Promoción y Desarrollo del

Deporte, se establece que el Instituto Peruano del Deporte –IPD es el

ente rector del sistema deportivo nacional, encargándole las funciones

siguientes:



38

1. Formular, planificar y dirigir la política deportiva, recreativa y de

educación física.

2. Formular y aprobar su presupuesto y plan de inversiones.

3. Formular, aprobar y supervisar el Plan Nacional del Deporte. Así

como supervisar su cumplimiento.

4. Coordinar con el Consejo del Deporte Escolar los planes de acción

para el desarrollo y promoción de la actividad física y el deporte

escolar.

5. Promover la formación y capacitación de deportistas, técnicos,

dirigentes, profesionales del deporte y agentes deportivos.

6. Promover la participación activa de la empresa privada en la

promoción y desarrollo de la recreación y del deporte en sus

diferentes disciplinas y modalidades.

7. Promover y coordinar con los Gobiernos Locales, Gobiernos

Regionales, Universidades, Institutos Superiores, Escuelas de las

Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú, Centros Educativos y

Centros Laborales, Comunidades Campesinas y Nativas la

realización de actividades deportivas, recreativas y de educación

física en su respectivo ámbito.

8. Reconocer a las Federaciones Deportivas Nacionales que cumplan

los requisitos de ley.

9. Suscribir convenios de cooperación técnico-deportivos y

económicos a nivel nacional e internacional para el desarrollo del

deporte, la recreación y educación física en sus diferentes disciplinas

y modalidades, de acuerdo a ley.

10. Promover la implementación de infraestructura, accesos y

equipos adecuados para la participación deportiva, recreativa y de

educación física de personas con discapacidad física y mental.

Asimismo, las Municipalidades de acuerdo a la Ley Nº LEY Nº

27972, conforme al ARTÍCULO 82.- EDUCACIÓN, CULTURA,

DEPORTES Y RECREACION, las municipalidades, en materia de

educación, cultura, deportes y recreación, tienen como



39

competencias y funciones específicas compartidas con el gobierno

nacional y el regional las siguientes:

1. Promover el desarrollo humano sostenible en el nivel local,

propiciando el desarrollo de comunidades educadoras. .

2. Diseñar, ejecutar y evaluar el proyecto educativo de su

jurisdicción, en coordinación con la Dirección Regional de Educación

y las Unidades de Gestión Educativas, según corresponda,

contribuyendo en la política educativa regional y nacional con un

enfoque y acción intersectorial.

3. Promover la diversificación curricular, incorporando contenidos

significativos de su realidad sociocultural, económica, productiva y

ecológica.

4. Monitorear la gestión pedagógica y administrativa de las

instituciones educativas bajo su jurisdicción, en coordinación con la

Dirección Regional de Educación y las Unidades de Gestión

Educativas, según corresponda, fortaleciendo su autonomía

institucional.

5. Construir, equipar y mantener la infraestructura de los locales

educativos de su jurisdicción de acuerdo al Plan de Desarrollo

Regional concertado y al presupuesto que se le asigne.

6. Apoyar la creación de redes educativas como expresión de

participación y cooperación entre los centros y los programas

educativos de su jurisdicción. Para ello se harán alianzas

estratégicas con instituciones especializadas de la comunidad.

7. Impulsar y organizar el Consejo Participativo Local de Educación,

a fin de generar acuerdos concertados y promover la vigilancia y el

control ciudadanos.

8. Apoyar la incorporación y el desarrollo de nuevas tecnologías

para el mejoramiento del sistema educativo. Este proceso se realiza

para optimizar la relación con otros sectores.

9. Promover, coordinar, ejecutar y evaluar, con los gobiernos

regionales, los programas de alfabetización en el marco de las

políticas y programas nacionales, de acuerdo con las características

socioculturales y lingüísticas de cada localidad.



40

10. Fortalecer el espíritu solidario y el trabajo colectivo, orientado

hacia el desarrollo de la convivencia social, armoniosa y productiva,

a la prevención de desastres naturales y a la seguridad ciudadana.

11. Organizar y sostener centros culturales, bibliotecas, teatros y

talleres de arte en provincias, distritos y centros poblados.

12. Promover la protección y difusión del patrimonio cultural de la

nación, dentro de su jurisdicción, y la defensa y conservación de los

monumentos arqueológicos, históricos y artísticos, colaborando con

los organismos regionales y nacionales competentes para su

identificación, registro, control, conservación y restauración.

13. Promover la cultura de la prevención mediante la educación para

la preservación del ambiente.

14. Promover y administrar parques zoológicos, jardines botánicos,

bosques naturales ya sea directamente o mediante contrato o

concesión, de conformidad con la normatividad en la materia.

15. Fomentar el turismo sostenible y regular los servicios destinados

a ese fin, en cooperación con las entidades competentes.

16. Impulsar una cultura cívica de respeto a los bienes comunales,

de mantenimiento y limpieza y de conservación y mejora del ornato

local.

17. Promover espacios de participación, educativos y de recreación

destinados a adultos mayores de la localidad.

18. Normar, coordinar y fomentar el deporte y la recreación de la

niñez y del vecindario en general, mediante la construcción de

campos deportivos y recreacionales o el empleo temporal de zonas

urbanas apropiadas, para los fines antes indicados.

3.3.- DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

3.3.1PROBLEMA CENTRAL

El problema central se ha identificado como:

“Inadecuadas condiciones para las prácticas deportivas en el distrito de Combapata, Canchis-Cusco”

Causas Directas:



41

Ø Limitado acceso a espacios deportivos para la práctica del deporte.

Causas Indirectas:

Ø Infraestructura deteriorada

Ø Equipamiento inexistente

Efectos Directos:

Ø Práctica del deporte a la intemperie en las calles

Ø Dedicación de los jóvenes a otras cosas como al consumo de

bebidas alcohólicas, delincuencia, etc.

Efectos Indirectos:

Ø Inseguridad de los que practican el deporte y de la población en

general

Ø Aumento de los problemas sociales de la familia y de la población

Ø Bajos niveles de desarrollo de las actividades físico-deportivas y

recreativas Baja calidad de vida de la población del distrito de

Combapata, de la provincia Canchis-Cusco.



42

GRAFICO 03

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

PROBLEMA CENTRAL: INADECUADAS CONDICIONES PARA LAS PRÁCTICAS

DEPORTIVAS EN EL DISTRITO DE COMBAPATA, CANCHIS-CUSCO

Inadecuada infraestructura deportiva

Dedicación de los jóvenes a otras cosas como al consumo de bebidas

alcohólicas, delincuencia, etc.

Práctica del deporte a la intemperieen las calles

Limitado acceso a espacios deportivos para lapráctica del deporte.

Baja calidad de vida de la población del distrito de Combapata, de la provincia Canchis-Cusco

Equipamiento inexistente

Inseguridad de los que practican el deporte y de la población en

general

Aumento de los problemas sociales de la familia y de la

población

Bajos niveles de desarrollo de las actividades físico-deportivas y recreativas



43

3.3.2.OBJETIVO DEL PROYECTO

Vista la problemática, el objetivo que plantean los siguientes medios y

fines del proyecto.

Medios de Primer Nivel: Ø Acceso a espacios deportivos para la práctica del deporte.

Medios Fundamentales: Ø Adecuada Infraestructura deportiva. Ø Equipamiento existente.

Fines Directos: Ø Práctica del deporte en locales destinados para el deporte Ø Disminución de los jóvenes que se dedican al consumo de bebidas

alcohólicas, delincuencia, etc.

Fines Indirectos: Ø Seguridad de los que practican el deporte y de la población en

general Ø Disminución de los problemas sociales de la familia y de la población Ø Mejoramiento de los niveles de desarrollo de actividades físico-

deportivas y recreativas Ø Mejora en la calidad de vida de la población del distrito de

Combapata, de la provincia Canchis-Cusco

PROBLEMA CENTRAL INADECUADAS

CONDICIONES PARA PARA LAS PRÁCTICAS

DEPORTIVAS EN EL DISTRITO DE COMBAPATA,

CANCHIS-CUSCO

OBJETIVO CENTRAL ADECUADAS

CONDICIONES PARA PARA LAS PRÁCTICAS

DEPORTIVAS EN EL DISTRITO DE COMBAPATA,

CANCHIS-CUSCO



44

Grafico 04

ARBOL DE MEDIOS Y FINES

OBJETIVO CENTRAL ADECUADAS CONDICIONES PARA LAS PRÁCTICAS

DEPORTIVAS EN EL DISTRITO DE COMBAPATA, CANCHIS-CUSCO

Adecuada infraestructura deportiva

Disminución de los jóvenes que se dedican al consumo de bebidas alcohólicas, delincuencia, etc.

Práctica del deporte en locales destinados para el deporte

Acceso a espacios deportivos para lapráctica del deporte.


Equipamiento existente

Seguridad de los que practican el deporte y de la población en

general

Disminución de los problemas sociales de la familia y de la

población

Mejoramiento de los niveles de desarrollo de actividades físico-deportivas y recreativas



45

3.3.3.- ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES

Cuadro N° 06

ARBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES

Infraestructura nueva, moderna y segura


Interés de la población y de las autoridades en el aspecto deportivo

PRIMER NIVEL Equipamiento deportivo

Capacitación a población beneficiaria, Organizaciones deportivas, Organizaciones de Base, etc. en gestión y organización y adecuado uso de la infraestructura e implementación.

74 M2 GIMNASIO, ÁREA DE CALENTAMIENTO 66 M2, 75 M2 SALA DE USOS MÚLTIPLES, 51 M2 VESTIDORES, DEPOSITO DE 27M2, LOSA 415 M2, 60 M2 SSHH Y DUCHAS VARONES, 62 M2 DE SSHH Y DUCHAS

Equipamiento de gimnasio Equipos de sonido, camillas y sillas de madera.

SEGUNDO NIVEL

01 GIMNASIO CON UN ÁREA DE 76 M2 DE ÁREA DE LIGA DEPORTIVA DE FUTBOL, TÓPICO, ADMINISTRACIÓN LOCAL. SSHH DISCAPACITADOS 27 M2, ÁREA DE SONIDO Y LUCES 27 M2. COBERTURA DE PLANCHAS THERMOACUSTICAS EN 1393 M2

Fuente: ElaboraciónPropia.



46

Los medios fundamentales propuestos son:

Ø Adecuada infraestructura deportiva. Ø Equipamiento adecuado.

En el siguiente análisis se plantean y clasifican las acciones relacionadas

a los medios fundamentales imprescindibles:

Cuadro Nº07

Medios Fundamentales y Acciones

Infraestructura nueva, moderna y segura


Interés de la población y de las autoridades en

el desarrollo de actividades deportivas

PRIMER NIVEL Equipamiento deportivo

Capacitación a población beneficiaria, Organizaciones deportivas, Organizaciones de Base, etc. en gestión y organización y adecuado uso de la infraestructura e implementación.

74 M2 GIMNASIO, ÁREA DE CALENTAMIENTO 66 M2, 75 M2 SALA DE USOS MÚLTIPLES, 51 M2 VESTIDORES, DEPOSITO DE 27M2, LOSA 415 M2, 60 M2 SSHH Y DUCHAS VARONES, 62 M2 DE SSHH Y DUCHAS

Equipamiento de gimnasio Equipos de sonido, camillas y sillas de madera.

<

SEGUNDO NIVEL 01 GIMNASIO CON UN ÁREA DE 76 M2 DE ÁREA DE LIGA DEPORTIVA DE FUTBOL, TÓPICO, ADMINISTRACIÓN LOCAL. SSHH DISCAPACITADOS 27 M2, ÁREA DE SONIDO Y LUCES 27 M2. COBERTURA DE PLANCHAS THERMOACUSTICAS EN 1393 M2. Fuente: ElaboraciónPropia.

3.3.4- ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Mediante el análisis del “Árbol de Problema” y “Árbol de Objetivos”, y

asumiendo consideraciones de orden técnico, ambiental y de uso y

costumbres de la población, se plantean las siguientes alternativas:



47

DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA 1:


DISTRIBUCIÓN

El proyecto ha planeado la distribución tomando en cuenta la

orientación geográfica de la losa deportiva;y se ha ubicando las tribunas

al borde de la losa deportiva.

PRIMER NIVEL

74 M2 GIMNASIO, ÁREA DE CALENTAMIENTO 66 M2, 75 M2 SALA DE

USOS MÚLTIPLES, 51 M2 VESTIDORES, DEPOSITO DE 27M2, LOSA 415

M2, 60 M2 SSHH Y DUCHAS VARONES, 62 M2 DE SSHH Y DUCHAS.

SEGUNDO NIVEL

76 M2 DE ÁREA DE LIGA DEPORTIVA DE FUTBOL, TÓPICO,

ADMINISTRACIÓN LOCAL. SSHH DISCAPACITADOS 27 M2, ÁREA DE

SONIDO Y LUCES 27 M2. COBERTURA DE PLANCHAS

THERMOACUSTICAS EN 1393 M2.

Componente 02: Equipamiento existente:

Equipamiento deportivo, gimnasio, equipos de sonido, camillas y sillas de

madera.



PRIMER NIVEL

74 m2 gimnasio, área de calentamiento 66 m2, 75 m2 sala de

usos múltiples, 51 m2 vestidores, deposito de 27m2, losa 415

m2, 60 m2 SSHH y duchas varones, 62 m2 de SSHH y duchas.



48

SEGUNDO NIVEL

76 m2 de área de liga deportiva de futbol, tópico, administración

local. SSHH discapacitados 27 m2, área de sonido y luces 27 m2.

Cobertura con planchas de policarbonato en 1393 m2.


Equipamiento deportivo, gimnasio, equipos de sonido, camillas y

sillas de madera.



49

CAPITULO IV

FORMULACIÓN



50

4. FORMULACIÓN Y EVALUACION

4.1 HORIZONTE DEL PROYECTO

Considerando la naturaleza del proyecto, y con la finalidad de evaluar los

beneficios y costos atribuibles a las distintas alternativas propuestas; se

establece un periodo de 10 años para los cálculos de evaluación, dadas las

características que se proponen y que acompañan a la vida útil del

proyecto.

El presente Perfil tiene un horizonte de evaluación de 10 años, tiempo en

que se estima la vida útil del proyecto y según las Actividades a realizase

en el marco de la ejecución del proyecto, se establece un periodo de

ejecución de 6 meses.

Cuadro Nº 08

Cronograma de Actividades del Proyecto

Fases Actividad Duración

Pre inversión Perfil 2 meses

Inversión

Expediente

técnico 0.5 mes

Ejecución 5.5 meses

Post Inversión Operación y

Mantenimiento 10 años

4.1.1 Fase de pre inversión y su duración

Por la envergadura del presente proyecto, se consideró necesario

elaborar en la fase de preinversión el estudio a nivel de perfil, el mismo

que tendrá una duración de 02 meses desde su formulación hasta su

declaratoria de Viabilidad.



51

4.1.2 Fase de inversión, sus etapas y duración

El expediente técnico se elabora durante 15 días; la ejecución del

proyecto está considerada para un periodo de 5.5 meses y de 1 mes

para su liquidación de obra.

4.1.3 Fase de post inversión y sus etapas

La etapa de post inversión del proyecto se considera a partir del año

2013, dado que es a partir de ese momento que proyecto entrara en

funcionamiento, ya que estará consolidada la ejecución del proyecto del

proyecto, y estará culminada en su totalidad.

4.1.4 Análisis de riesgos para las decisiones de localización y diseño

Lista de generación de vulnerabilidades por exposición, fragilidad o Resiliencia en el proyecto

Cuadro Nº 09

ANALISIS DE VULNERABILIDAD PREGUNTAS SI NO

A. Análisis de Vulnerabilidades por exposición (localización) 1. ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto evita su exposición a peligros de origen natural?

X

2. Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro ¿Es posible técnicamente, cambiar la ubicación del proyecto a una zona no expuesta?

X

B. Análisis de Vulnerabilidades por fragilidad (diseño) 1. ¿La infraestructura va a ser construida siguiendo la normativa vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura que se trate?

X

2. ¿Los materiales de construcción utilizados consideran las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?

X

3. ¿El diseño a tomado en cuenta las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?

X

4. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto, toman en cuenta las características geográficas, climáticas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?

X

C. Análisis de Vulnerabilidades por resiliencia 1. En la zona de ejecución del proyecto. ¿Existen mecanismos técnicos (por ejemplo. Sistemas alternativos para la provisión del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de peligros naturales?

X

2. En la zona de ejecución del proyecto. ¿Existen mecanismos organizativos (por ejemplo. Planes de contingencia), para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros naturales?

X



52

4.2.- ANÁLISIS DE DEMANDA

4.2.1.- Definición de la Demanda

La demanda de infraestructura deportiva para eventos deportivos por

parte de los espectadores depende de los siguientes factores: i)

población, ii) gustos y preferencias, iii) precio de productos sustitutos

entre otros. Para el presente proyecto se han considerado los factores

más influyentes en la demanda como son: la población, los gustos y

preferencias, de acuerdo a la siguiente relación funcional:

D = f (población, gustos y preferencias)

( + ) ( + )

Población: El tamaño de la población es un factor que afecta la demanda

positivamente, cuanto mayor sea la población, mayor será el número de

demandantes, y por lo tanto, la demanda por la infraestructura

deportiva aumentará.

Gustos y preferencias: Este factor subjetivo y particular de cada

persona tiene su efecto sobre la demanda de esta infraestructura para

desarrollar sus actividades deportivas. Si las infraestructuras deportivas

son de baja calidad, el consumidor preferirá otras opciones de

esparcimiento y recreación. En el distrito en la actualidad no se cuenta

con infraestructura similar que pueda sustituir este servicio, por lo que

la aceptación del presente proyecto está asegurada.

4.2.2- Población de referencia

Para el análisis de la demanda se tomará en cuenta la población del

Distrito de Combapata, de acuerdo a los últimos resultados Censales se

ha determinado una tasa de crecimiento intercensal de 0.05 %.



53

Cuadro Nº 10

Población de Combapata

Población Cantidad 1993 5,126 2007 5,162

TC 0.05% Fuente: CPV1933-CPV2007

Cuadro Nº 11

Población Urbana y Rural de Combapata

Categorías % Urbano 34.00 Rural 66.00 Total 100.00

Fuente: INEI 2007.

Para realizar la proyección de la población se utilizara la tasa de

crecimiento constante, (0.05%) teniendo en cuenta que el servicio que

se va prestar sea la población actualmente existente.

Cuadro Nº 12

Proyección de la población referencial

Proyección de la población del distrito 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

año 2012

año 2013

año 2014

año 2015

año 2016

año 2017

año 2018

año 2019

año 2020

año 2021

5175 5178 5180 5183 5185 5188 5191 5193 5196 5198 Fuente: Elaborado por el consultor.

Así tenemos que para el año 2021 se tendría una población aproximada

de 5,198 habitantes en el distrito de Combapata.

4.2.3.- Población demandante potencial

Para el análisis de la población demandante potencialmente se tomara

en cuenta a la población comprendida entre las edades de 06 a 45 años

de edad del distrito de Combapata, la que también proyectaremos para

los siguientes 10 años, obteniendo así el siguiente cuadro:



54

Cuadro Nº 13

Demanda Potencial

Proyección de la Población demandante potencial 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

año 2012

año 2013

año 2014

año 2015

año 2016

año 2017

año 2018

año 2019

año 2020

año 2021

3,620.07 3,621.88 3,623.70 3,625.52 3,627.34 3,629.16 3,630.98 3,632.80 3,634.62 3,636.44 Fuente: Elaborado por el Consultor en base INEI 2007

4.2.4.- Población demandante efectiva

Para determinar la demanda efectiva se ha estimado que el 45% de la

población potencialmente demandante práctica alguna disciplina

deportiva y por ende realizara el uso de este centro deportivo,

teniéndose así el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 14

Población Demandante Efectiva

Proyección de la población objetivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

año 2012

año 2013

año 2014

año 2015

año 2016

año 2017

año 2018

año 2019

año 2020

año 2021

1,629.03 1,629.85 1,630.66 1,631.48 1,632.30 1,633.12 1,633.94 1,634.76 1,635.58 1,636.40 Fuente: Elaborado por el Consultor en base INEI 2007

4.2.5.- Demanda del servicio a brindar

Cuadro Nº 15

Demanda del servicio de partidos

DEMANDA TOTAL DE PARTIDOS AL AÑO PARTIDOS DE:

DIAS FULBITO VOLEY BASQUETBALL Sábado 7 2 3 Domingo 6 3 3 Lunes a Viernes 9 8 7 Total partidos semanales 22 13 13 total partidos mensuales 88 52 52

Total partidos al año 1056 624 624 Fuente: Elaboración Propia.



55

Cuadro Nº 16

Estimación de los beneficiarios en un año

BENEFICIARIOS DE PARTIDOS AL AÑO PARTIDOS DE: TOTAL

GENERAL DIAS FULBITO VOLEY BASQUETBALL Sábado 84 24 42 150 Domingo 72 36 42 150 Lunes a Viernes 108 96 98 302 Total partidos semanales 264 156 182 602 total partidos mensuales 1056 624 728 2408 Total Beneficiarios al año 12,672 7,488 8,736 28,896

Fuente: Elaboración Propia

4.3.- ANÁLISIS DE OFERTA

4.3.1.- Oferta sin proyecto

Actualmente, en el ámbito de influencia, no existe infraestructura (como

la planteada) sobre la cual la población realice actividades deportivas.

Por lo que la oferta actual y la optimizada es “CERO”.

Cuadro Nº 17

Oferta Sin Proyecto

PARTIDOS DE: TOTAL GENERAL DIAS FULBITO VOLEY BASQUETBALL

Sábado 0 0 0 0 Domingo 0 0 0 0 Lunes a Viernes 0 0 0 0 Total partidos semanales 0 0 0 0 total partidos mensuales 0 0 0 0 Total al año 0 0 0 0 Fuente: Elaboración Propia.

3.3.4.- Oferta con Proyecto

Para mejorar las condiciones de la oferta del servicio de partidos de las

diferentes disciplinas deportivas se requiere del la instalación de una

infraestructura que satisfaga la necesidad de la población usuaria.



56

Con la ejecución del proyecto se podrá satisfacer las necesidades de

esta población, teniéndose así que el proyecto podrá ofrecer lo

siguiente:

Cuadro Nº 18

Realización de Partidos

OFERTA DIAS FULBITO VOLEY BASQUETBALL TOTAL Sábado 7 2 3 12 Domingo 6 3 3 12 Lunes a Viernes 9 8 7 24 Total partidos semanales 22 13 13 48 total partidos mensuales 88 52 52 192 Total partidos al año 1056 624 624 2304


Cuadro Nº 19

Oferta de infraestructura:

Descripción Oferta sin proyecto Oferta con Proyecto

Primer Nivel 0 ÁREA U.M. Gimnasio 0 74.00 m2 Área de calentamiento 0 66.00 m2

Sala de usos multiples 0 75.00 m2

Vestidores 0 51.00 m2 Deposito 0 27.00 m2

Losa deportiva 0 415.00 m2 SSHH y duchas varones 0 60.00 ml SSHH y duchas damas 0 62.00 m2 Segundo Nivel Ambiente liga deportiva, tópico y adminitracion 0 76.00 m2

SSHH discapacitados 0 27.00 m2

Área de sonido y luces 0 27.00 m2 Fuente: Elaboración Propia.

4.4.- BALANCE OFERTA-DEMANDA

El balance oferta - demanda del servicio en la situación sin proyecto la

plasmamos en el siguiente cuadro:



57

Cuadro Nº 20

BALANCE TOTAL DE PARTIDOS AL AÑO SIN PROYECTO OFERTA DEMANDA

BALANCE DIAS FULBITO VOLEY BASQUET BALL TOTAL FULBITO VOLEY

BASQUET BALL TOTAL

Sábado 0 0 0 0 7 2 3 12 -12 Domingo 0 0 0 0 6 3 3 12 -12 Lunes a Viernes 0 0 0 0 9 8 7 24 -24 Total partidos semanales 0 0 0 0 22 13 13 48 -48 total partidos mensuales 0 0 0 0 88 52 52 192 -192 Total partidos al año 0 0 0 0 1056 624 624 2304 -2304


Para la situación deseada con proyecto tenemos el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 21

BALANCE TOTAL DE PARTIDOS AL AÑO SIN PROYECTO

OFERTA DEMANDA

BALANCE DIAS FULBITO VOLEY BASQUET TOTAL FULBITO VOLEY BASQUET TOTAL Sábado 7 2 3 12 7 2 3 12 0 Domingo 6 3 3 12 6 3 3 12 0 Lunes a Viernes 9 8 7 24 9 8 7 24 0 Total partidos semanales 22 13 13 48 22 13 13 48 0 total partidos mensuales 88 52 52 192 88 52 52 192 0 Total partidos al año 1056 624 624 2304 1056 624 624 2304 0


Por lo que se puede mostrar que la situación deseada con el proyecto,

es que no exista ningún déficit en la prestación del servicio de

actividades deportivas.

Así también se ha realizado un balance Oferta – demanda de la

infraestructura deportiva, la cual detallamos en el siguiente cuadro:



58

Cuadro Nº 22

Balance Oferta – Demanda infraestructura deportiva

Descripción Demanda sin proyecto

Oferta con Proyecto

BALANCE

Primer Nivel ÁREA U.M. ÁREA U.M. Gimnasio 74.00 m2 74.00 m2 0 Área de calentamiento 66.00 m2 66.00 m2 0 Sala de usos multiples 75.00 m2 75.00 m2 0 Vestidores 51.00 m2 51.00 m2 0 Deposito 27.00 m2 27.00 m2 0 Losa deportiva 415.00 m2 415.00 m2 0 SSHH y duchas varones 60.00 ml 60.00 ml 0 SSHH y duchas damas 62.00 m2 62.00 m2 0 Segundo Nivel m2 m2 0 Ambiente liga deportiva, tópico y adminitracion 76.00 m2 76.00 m2 0

SSHH discapacitados 27.00 m2 27.00 m2 0 Área de sonido y luces 27.00 m2 27.00 m2 0


4.5.- PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS.



DISTRIBUCIÓN




PRIMER NIVEL

74 m2 gimnasio, área de calentamiento 66 m2, 75 m2 sala de usos

múltiples, 51 m2 vestidores, deposito de 27m2, losa 415 m2, 60 m2

SSHH y duchas varones, 62 m2 de SSHH y duchas.

SEGUNDO NIVEL

76 m2 de área de liga deportiva de futbol, tópico, administración local.

SSHH discapacitados 27 m2, área de sonido y luces 27 m2. Cobertura

de planchas thermo acusticas en 1393 m2.



59


Equipamiento deportivo, gimnasio, equipos de sonido, camillas y sillas de

madera.



DISTRIBUCIÓN




PRIMER NIVEL

74 m2 gimnasio, área de calentamiento 66 m2, 75 m2 sala de usos

múltiples, 51 m2 vestidores, deposito de 27m2, losa 415 m2, 60 m2

SSHH y duchas varones, 62 m2 de SSHH y duchas.

SEGUNDO NIVEL

76 m2 de área de liga deportiva de futbol, tópico, administración local.

SSHH discapacitados 27 m2, área de sonido y luces 27 m2. Cobertura

con planchas de policarbonato en 1393 m2..


Equipamiento deportivo, gimnasio, equipos de sonido, camillas y sillas de madera.

4.6.- COSTOS DEL PROYECTO

4.6.1. Costo en la Situación “con Proyecto”

Los costos de la alternativa “1” para la ejecución de la obra son los que se

muestran a continuación:

ALTERNATIVA 1



60

CUADRO Nº 23

Cuadro Resumen de Costos Alternativa 1 a Precios de Mercado

ITEMS DESCRIPCION PRESUPUESTO

1 Infraestructura 1,717,726.80 a. Materiales 1,098,087.89 b. Equipo 69,672.83 c. Mano de Obra 549,966.08 * calificada 371,163.37 * no calificada 178,802.71

2 Equipamiento e implementación 35,245.29

a. Materiales 32,368.47 b. Equipo 1,385.62 c. Mano de Obra 1,491.20

3 0 - Total Costo Directo 1,752,972.09

4 Gastos Generales 140,237.77 5 Utilidad 122,708.05

SUB TOTAL 2,015,917.90 6 IGV (18%) 362,865.22

Sub Total 2,378,783.13 7 Supervisión 52,589.16 8 Expediente técnico 17,529.72 9 Liquidación 17,529.72

PRESUPUESTO TOTAL 2,466,431.73 Fuente: Elaboración Propia.

.



61

ALTERNATIVA 2

CUADRO Nº 24 Cuadro Resumen de Costos Alternativa 2

a Precios de Mercado

ITEMS DESCRIPCION PRESUPUESTO 1 Infraestructura 1,864,276.21

a. Materiales 1,244,442.23 b. Equipo 69,867.90 c. Mano de Obra 549,966.08 * calificada 371,163.37 * no calificada 178,802.71

2 Equipamiento e implementación 35,245.28

a. Materiales 32,368.47 b. Equipo 1,385.50 c. Mano de Obra 1,491.31

3 Capacitación - Total Costo Directo 1,899,521.49

4 Gastos Generales 151,961.72 5 Utilidad 132,966.50

SUB TOTAL 2,184,449.71 6 IGV(18%) 393,200.95

Parcial 2,577,650.66 7 Supervisión 56,985.64 8 Expediente técnico 18,995.21 9 Liquidación 18,995.21

PRESUPUESTO TOTAL 2,672,626.74 Fuente: Elaboración Propia.

4.6.2.- Costos de operación y mantenimiento en la situación

“sin Proyecto” Para la situación sin proyecto los costos vienen a ser “CERO”, en vista que recién se instalara el centro polideportivo en el centro poblado de Combapata.

4.6.3.- Costos de operación y mantenimiento en la situación

“con Proyecto”. Incremento en los Costos de Mantenimiento: Los costos de mantenimiento se han estimado tomando en consideración el diseño de la infraestructura, para ello se ha elaborado el siguiente cuadro detallando los costos en los que se incurrirá:



62

Cuadro Nº 25

Costos de Operación y Mantenimiento con proyecto A precios privados.

DETALLE U.M. CANTIDAD PRECIO

UNITARIO PRECIO

MENSUAL TOTAL ANUAL

COSTO DE OPERACIÓN 24,650 Personal De Limpieza y seguridad GLB 2 800 1,600 19,200 Escobas UND 2 6 12 12 Franelas M2 2 5 10 10 Recogedores UND 2 6 12 12 Cilindros UND 0 0 Guantes De Jebe JGO 4 4 16 16 Servicio de Agua GLB 50 600 Servicio de Luz GLB 150.00 1,800 Otros UND 1 250 250 3,000 COSTO DE MANTENIMIENTO 7,000 Cobertura de Techo GLB 1000 Ambientes y tribunas GLB 1500 Sistemas de iluminacion GLB 1500 Sistemas Sanitarios GLB 1000 Otros GLB 2000 COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 31,650 Fuente: Elaboración Propia.

Como se puede observar en el cuadro, se tiene que al año se incurrida

en un costo operación de S/. 24,650.00 nuevos soles y se tendrá un

desembolso de S/. 7,000.00 nuevos soles en el mantenimiento de

infraestructura.



63

6.4.-. Flujo de Costos Totales Incrementales a precios Privados.

El flujo de costos a precios de mercado de la Alternativa 1 y la Alternativa 2, resulta de los cálculos efectuados, presentándose un resumen de éstos con los resultados de la evaluación social, calculados considerando una tasa de descuento del 12%.

Cuadro Nº 26

ALTERNATIVA 01

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS MERCADO ALTERNATIVA 01 RUBROS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A. COSTOS DE INVERSIÓN 2,466,431.73 Infraestructura 1,717,726.80


Equipamiento 35,245.29 Gastos Generales (8%) 140,237.77 Supervisión (5%) 52,589.16 Expediente técnico (1.5%) 17,529.72 Liquidacion (1%) 17,529.72 Utilidad 122,708.05 IGV 362,865.22 B. COSTOS DE OPER. Y MANT CON PROYECTO 31,650 31,650 31,650 31,650 31,650 31,650 31,650 31,650 31,650 31,650 1 .costos de operación 24,650 24,650 24,650 24,650 24,650 24,650 24,650 24,650 24,650 24,650 2. Costos de Mantenimiento 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 C. TOTAL COSTOS CON PROYECTO

2,466,431.73

D. COSTOS DE OPER. Y MANT. SIN PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. Costos de Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2, Costos de Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E. TOTAL COSTOS INCREMENTALES

2,466,431.73 31,650 31,650 31,650 31,650 31,650 31,650 31,650 31,650 31,650 31,650




64

Cuadro Nº 27

ALTERNATIVA 02

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS MERCADO ALTERNATIVA 02 RUBROS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A. COSTOS DE INVERSIÓN 2,672,626.75 Infraestructura 1,864,276.21


Equipamiento 35,245.29

0.00

Gastos Generales (8%) 151,961.72 Supervisión (5%) 56,985.64 Expediente técnico (1.5%) 18,995.21 Liquidacion (1%) 18,995.21 Utilidad 132,966.50 IGV 393,200.95

B. COSTOS DE OPER. Y MANT CON PROYECTO 31650 31650 31650 31650 31650 31650 31650 31650 31650 31650 1 .costos de operación 24,650 24,650 24,650 24,650 24,650 24,650 24,650 24,650 24,650 24,650 2. Costos de Mantenimiento 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000

C. TOTAL COSTOS CON PROYECTO 2,672,626.75

D. COSTOS DE OPER. Y MANT. SIN PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. Costos de Operación 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 2, Costos de Mantenimiento 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0

E. TOTAL COSTOS INCREMENTALES 2,672,626.75 31650 31650 31650 31650 31650 31650 31650 31650 31650 31650 Fuente: Elaboración Propia.



65

Cuadro Nº 28

ALTERNATIVA 01

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01 RUBROS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A. COSTOS DE INVERSIÓN 2,079,384.48 Infraestructura 1,437,636.90

a. Materiales 933,374.71 c. Mano de Obra 445,040.29 * calificada 337,758.67 * no calificada 107,281.63

Equipamiento 30,047.97

0.00


B. COSTOS DE OPER. Y MANT CON PROYECTO 27,717 27,717 27,717 27,717 27,717 27,717 27,717 27,717 27,717 27,717 1 .costos de operación 21,766.70 21,766.70 21,766.70 21,766.70 21,766.70 21,766.70 21,766.70 21,766.70 21,766.70 21,766.70 2. Costos de Mantenimiento 5,950.00 5,950.00 5,950.00 5,950.00 5,950.00 5,950.00 5,950.00 5,950.00 5,950.00 5,950.00

C. TOTAL COSTOS CON PROYECTO

2,079,384.48

D. COSTOS DE OPER. Y MANT. SIN PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. Costos de Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2, Costos de Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E. TOTAL COSTOS INCREMENTALES

2,079,384.48 27,717 27,717 27,717 27,717 27,717 27,717 27,717 27,717 27,717 27,717




66

. Cuadro Nº 29

ALTERNATIVA 02

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 02 RUBROS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A. COSTOS DE Inversión 2,255,089.89 Infraestructura 1,562,203.90 a. Materiales 1,057,775.90 c. Mano de Obra 445,040.29 * calificada 337,758.67 * no calificada 107,281.63 Equipamiento 30,047.97

0.00


B. COSTOS DE OPER. Y MANT CON PROYECTO 27,717 27,717 27,717 27,717 27,717 27,717 27,717 27,717 27,717 27,717 1 .costos de operación 21,767 21,767 21,767 21,767 21,767 21,767 21,767 21,767 21,767 21,767

2. Costos de Mantenimiento 5,950 5,950 5,950 5,950 5,950 5,950 5,950 5,950 5,950 5,950

C. TOTAL COSTOS CON PROYECTO 2,255,089.89

D. COSTOS DE OPER. Y MANT. SIN PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. Costos de Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2, Costos de Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E. TOTAL COSTOS INCREMENTALES 2,255,089.89 27,717 27,717 27,717 27,717 27,717 27,717 27,717 27,717

27,717 27,717




67

4.7.- BENEFICIOS DEL PROYECTO

El principal beneficio que generará el proyecto es de tipo social, debido a la

satisfacción que se tendrá al ofrecer infraestructura deportiva que incentive la

práctica del deporte en el distrito, por lo que estos beneficios no pueden ser

valorizados monetariamente pues se espera que el público y los deportistas

perciban un ambiente adecuado, que les brinde la seguridad necesaria para la

promoción del deporte

Como beneficios secundarios se considera los beneficios económicos que

obtendrá la Municipalidad Distrital de Combapata por los ingresos del uso de la

infraestructura, que garantizarán la sostenibilidad del proyecto.

4.7.1.- Beneficios “Sin proyecto”

En la situación sin proyecto no existen beneficios porque en la actualidad no se

cuenta con las instalaciones adecuadas para brindar el servicio.

4.7.2.- Beneficios “Con Proyecto”.

4.7.2.1.-Beneficios de tipo social

Se han identificado dos tipos de beneficiarios del proyecto que son: el número

de personas que realizaran sus actividades deportivas en las diferentes

disciplinas.

Así mismo se determina que los beneficios de tipo social también se pueden

denotar en:

1. Se contribuirá a la formación integral de la persona en todas sus edades,

garantizándole el acceso al conocimiento y práctica del deporte, la recreación

y la utilización del tiempo libre, como estrategia fundamental de la

participación de los habitantes en este proceso de recreación en esencia

comunitario. Este beneficio se ve reflejado en la adopción por parte de los

habitantes del deporte y la recreación como un hábito de vida saludable.



68

2. Se asumirá la recreación más allá del juego, como elemento social

integrador de comunidades que hace parte del 90% de las actividades

barriales que se programan. La comunidad asumirá la recreación como la

manifestación directa que permita generar momentos de encuentro social en

torno a diferentes acciones por lo general colectivas.

La anterior forma de asumir la recreación es entendida cuando se manifiesta

que el recrearse no es solo jugar, es una acción permite al ser humano

compartir e interactuar en torno a actividades de proceso y coyunturales que

convocan a la lúdica (sentimiento) como factor principal.

3. Se convocará activa y masivamente a adultos mayores a la realización de la

actividad física como herramienta y opción de vida.

La Municipalidad de Combapata consciente de la importancia del ejercicio

físico, socializada, promocionará estas actividades pensando en el

mejoramiento en su sistema cardiovascular, educada para el sano

envejecimiento y responsable a nivel individual y social.

4. Cultura positiva de la práctica del ejercicio físico recreativo, como factor

fundamental para la salud física y mental, dedicando tiempo libre a la

realización del ejercicio aeróbico como estrategia de socialización utilizando

adecuadamente las capacidades físicas, la infraestructura deportiva municipal

y permitir que hombres y mujeres encuentren en este deporte recreativo una

opción que disminuya los elevados índices de sedentarismo.

Estos elementos permitirán a la comunidad contar con un inmenso número de

jóvenes que a través de la recreación multipliquen los conocimientos

adquiridos, y sean dinamizadores socio-culturales, con actividades de apoyo al

deporte y la recreación con reconocimiento en cada comunidad y en el

municipio y fuente.

4.7.2.2- Beneficio de tipo económico

La estimación de estos beneficios se ha estimado para calcular en cuanto el

proyecto puede soportar los costos de operación y mantenimiento, el cual se

detalla a continuación



69

Cuadro Nº 30

FLUJO DE BENEFICIOS GENERADOS POR EL PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO

AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Flujo de beneficios generados por el proyecto a precios de mercado 0

28,848

28,848

28,848

28,848

28,848

28,848

28,848

28,848

28,848

28,848


Según la estimación de los beneficios económicos que podría generar el

proyecto, se puede decir que estos futuros ingresos solo cubrirían los

costos de operación y mantenimiento realizando un cobro de S/.12.00

por partido realizado para un número de 2,304 partidos jugados en un

año.

Así también del alquiler del local a un costo de S/.600.00 soles en un

promedio de 02 veces al año.

Con esto no se pretende medir la rentabilidad económica del proyecto,

solo se demuestra cuán sostenible puede ser el proyecto durante su

periodo de evaluación.

4.8.- COSTOS SOCIALES

Costos de inversión a precios sociales

Para realizar la evaluación social determinaremos los costos a precios

sociales, los que serán obtenidos de los precios de mercado corregidos

por sus respectivos factores de corrección para ambas alternativas de

solución.



70

CUADRO Nº 31 : COSTOS DE LA INVERSIÓN TOTAL A PRECIOS SOCIALES (En Nuevos Soles).

ALTERNATIVA 01 ITEMS DESCRIPCION PRECIOS MCDO FC PRESUPUESTO

1 Infraestructura 1,717,726.80 1,437,636.90 a. Materiales 1,098,087.89 0.85 933,374.71 b. Equipo 69,672.83 0.85 59,221.91 c. Mano de Obra 549,966.08 445,040.29 * calificada 371,163.37 0.91 337,758.67 * no calificada 178,802.71 0.60 107,281.63

2 Equipamiento 35,245.29 30,047.97 a. Materiales 32,368.47 0.85 27,513.20

b. Equipo 1,385.62 0.85 1,177.78 c. Mano de Obra 1,491.20 0.91 1,356.99

Total Costo Directo 1,752,972.09 1,467,684.87 4 Gastos Generales 140,237.77 0.85 119,202.10 5 Utilidad 122,708.05 0.85 104,301.84

Sub Total 2,015,917.90 1,691,188.81 IGV (18%) 362,865.22 0.85 308,435.44

7 Sub total 2,378,783.13

1,999,624.25 Supervisión 52,589.16 0.91 47,856.14

8 Expediente técnico 17,529.72 0.91 15,952.05 9 Liquidación 17,529.72 0.91 15,952.05

PRESUPUESTO TOTAL 2,466,431.73

2,079,384.48 Fuente: Elaboración Propia.

CUADRO Nº 32: COSTOS DE LA INVERSIÓN TOTAL A PRECIOS SOCIALES (En Nuevos Soles)

ALTERNATIVA 02 ITEMS DESCRIPCION PRECIOS MCDO FC PRESUPUESTO

1 Infraestructura 1,864,276.21 1,562,203.90 a. Materiales 1,244,442.23 0.85 1,057,775.90 b. Equipo 69,867.90 0.85 59,387.72 c. Mano de Obra 549,966.08 445,040.29 * calificada 371,163.37 0.91 337,758.67 * no calificada 178,802.71 0.60 107,281.63

2 Equipamiento 35,245.28 30,047.97

a. Materiales 32,368.47 0.85 27,513.20

b. Equipo 1,385.50 0.85 1,177.68 c. Mano de Obra 1,491.31 0.91 1,357.09

35,245.28 30,047.97 Total Costo Directo 1,899,521.49

1,592,251.87

4 Gastos Generales 151,961.72 0.85 129,167.46 5 Utilidad 132,966.50 0.85 113,021.53

Sub Total 2,184,449.71 1,834,440.86

IGV (18%) 393,200.95 0.85 334,220.81

7 Sub total 2,577,650.66

2,168,661.67 Supervisión 56,985.64 0.91 51,856.94

8 Expediente técnico 18,995.21 0.91 17,285.65 9 Liquidación 18,995.21 0.91 17,285.65

PRESUPUESTO TOTAL 2,672,626.74

2,255,089.89 Fuente: Elaboración Propia.



71

CUADRO Nº 33

Costos incrementales a precios sociales (en nuevos soles)

Alternativa 1

Años SIN PROYECTO CON PROYECTO COSTOS

INCREMENTALES POBLACION

BENEFICIADA Costos Oper. yMant.

Costos Oper. yMant. Inversión

0 2,079,384.48 2,079,384.48 1 0.00 27,716.70 27,716.70 1629 2 0.00 27,716.70 27,716.70 1630 3 0.00 27,716.70 27,716.70 1631 4 0.00 27,716.70 27,716.70 1631 5 0.00 27,716.70 27,716.70 1632 6 0.00 27,716.70 27,716.70 1633 7 0.00 27,716.70 27,716.70 1634 8 0.00 27,716.70 27,716.70 1635 9 0.00 27,716.70 27,716.70 1636 10 0.00 27,716.70 27,716.70 1636


CUADRO Nº 34 Costos incrementales a precios sociales

(en nuevos soles) Alternativa 2

Años SIN PROYECTO CON PROYECTO COSTOS

INCREMENTALES POBLACION

BENEFICIADA Costos Oper. yMant.

Costos Oper. yMant. Inversión

0 2,255,089.89 2,255,089.89 1 0.00 27,716.70 27,716.70 1629 2 0.00 27,716.70 27,716.70 1630 3 0.00 27,716.70 27,716.70 1631 4 0.00 27,716.70 27,716.70 1631 5 0.00 27,716.70 27,716.70 1632 6 0.00 27,716.70 27,716.70 1633 7 0.00 27,716.70 27,716.70 1634 8 0.00 27,716.70 27,716.70 1635 9 0.00 27,716.70 27,716.70 1636 10 0.00 27,716.70 27,716.70 1636


4.9.- EVALUACION SOCIAL

Para realizar la evaluación social se utilizará la metodología costo efectividad

(CE). Este criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los

beneficios del proyecto en términos monetarios, ya que su medición implica

cierto grado de dificultad y costos, que no ameritan realizarse para el tamaño

y características del proyecto que se plantea.



72

4.9.1.- Metodología costo - efectividad (CE)

Para calcular el ratio costo efectividad se usa la formula siguiente:

CE = VACSN / número de personas beneficiadas promedio

Donde VACSN es el Valor actual de los costos a precios sociales Netos.

Este método de evaluación es el más indicado para evaluar este proyecto,

debido a que el beneficio principal es la satisfacción de la población afectada

por el proyecto, es la población que acudirá al Centro polideportivo a fin de

realizar diversas actividades recreativas y deportivos.

Asimismo permitirá promocionar y posesionar aún más la imagen de la ciudad,

explotar los servicios turísticos e incrementar la competitividad de la ciudad.

Estos beneficios no pueden valorarse monetariamente.

Para aplicar el método Costo Efectividad (CE), se calcula primero el Valor

Actual del Costo Total (VACT), Este indicador está definido como la población

beneficiaria del proyecto. El Costo Efectividad representa el costo por

beneficiario por año.

El presente proyecto demanda una inversión de S/.2,466,431.73 para la

“INSTALACIÓN DEL POLIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE COMBAPATA, EN

EL DISTRITO DE COMBAPATA, PROVINCIA DE CANCHIS”, el costo de

operación es de S/. 24,650.00 y un mantenimiento de S/. 7,000.00,

considerando el Costo de Oportunidad del Capital del 12% se obtiene un VACT

de S/.2,645,261.29 y una relación C/E = S/. 1,148.12 a precios de mercado.

De acuerdo a los factores de corrección recomendados por el MEF el presente proyecto demanda una inversión de S/.2,079,384.48 para la “INSTALACIÓN DEL POLIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE COMBAPATA, EN EL DISTRITO DE COMBAPATA, PROVINCIA DE CANCHIS”, el costo de operación es de S/. 21,76.70 y un mantenimiento de S/. 5,950.00, considerando una tasa de descuento del 10% se obtiene un VACSN de S/.2,249,691.61y una relación C/E=S/.979.43 a precios sociales.



73

ALTERNATIVA 01 Cuadro Nº 35

Inversión 2,079,384.48 VACSN 2,249,691.61

Promedio de la población beneficiaria 1,632.71 ICE (S/. por beneficiario) S/. 1,377.89

Promedio de partidos realizados al año 2304 ICE (S/. porPartido) 976.43


ALTERNATIVA 02

Cuadro Nº 36

Inversión 2,255,089.89 VACSN 2,425,397.02 Promedio de la población beneficiaria 1,632.71 ICE (S/. por beneficiario) S/. 1,485.50

Promedio de partidos realizados al año 2304 ICE (S/. porPartido) 1,052.69


. 4.10.- ANALISIS DE SENSIBILIDAD

La variable más importante que podrían afectar el flujo de ingresos y el funcionamiento del proyecto es la variación en los costos de Inversión. En tal sentido se hará un análisis de comparación entre los siguientes escenarios:

Cuadro Nº 37

Análisis de Sensibilidad Alternativa 1

Variación %

Costos Oper. Y Manten. Inversion VACT ICE

20% 39,237.48 2,495,261.38 2,699,629.93 1,653.46 10% 35,967.69 2,287,322.93 2,474,660.77 1,515.67 5% 34,332.80 2,183,353.71 2,362,176.19 1,446.78 0% 27,716.70 2,079,384.48 2,249,691.61 1,377.89 -5% 31,063.01 1,975,415.26 2,137,207.03 1,308.99 -10% 29,428.11 1,871,446.04 2,024,722.45 1,240.10 -20% 26,158.32 1,663,507.59 1,799,753.29 1,102.31


.



74

CUADRO Nº 38 Análisis de Sensibilidad

Alternativa 2 Variación

% Costos Oper.

yManten. Inversion VACT ICE

20% 33,260.04 2,495,261.38 2,910,476.42 1,782.60 10% 30,488.37 2,287,322.93 2,667,936.72 1,634.05 5% 29,102.54 2,183,353.71 2,546,666.87 1,559.78 0% 27,716.70 2,255,089.89 2,425,397.02 1,485.50 -5% 26,330.87 1,975,415.26 2,304,127.17 1,411.23 -10% 24,945.03 1,871,446.04 2,182,857.32 1,336.95 -20% 22,173.36 1,663,507.59 1,940,317.61 1,188.40


Del cuadro anterior se deduce que, ante cambios en la variable incierta

(inversión y Costos de Operación y mantenimiento), el costo efectividad de la

alternativa “1” siempre es menor que la segunda alternativa y por lo tanto la

alternativa elegida es la 1.

4.11.- ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

La sostenibilidad del proyecto está en función de las coordinaciones que se

lleven a cabo para obtener resultados favorables respecto a la capacidad de

organización para el cuidado de la infraestructura:

a). De la inversión del proyecto.

El responsable directo de la inversión del proyecto es la Municipalidad Distrital

de Combapata con el 100% del costo total del proyecto; en este caso

gestionará y realizará las acciones necesarias para la ejecución del proyecto

en la fecha pactada a través del Presupuesto Participativo.

b) De la participación de los beneficiarios

La población beneficiada se muestra activa para la colaboración y participación

en la ejecución de la obra, y se ha comprometido a conservar y respetar la

infraestructura deportiva y recreativa de la que será beneficiaria.

d) De la Operación y Mantenimiento.



75

La Municipalidad a través de lo recaudado por los ingresos que genere el

proyecto se compromete a operar y mantener la infraestructura deportiva.

4.12.- ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL

No existe impacto ambiental negativo, salvo que en el momento de la

construcción de la infraestructura deportiva, se incrementará el polvo por el

movimiento de tierras al realizar la obra, por ello deben tomarse medidas

necesarias a fin de disminuir el efecto que causen estos trabajos.

Medidas de Mitigación

Se aplicarán medidas preventivas y correctoras con la finalidad de mitigar el

efecto ambiental, las cuales se presentan a continuación: MEDIDAS DE

PREVENCION Y MITIGACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES

Recomendaciones

Para llevar a cabo las medidas de mitigación se recomienda realizar las

siguientes actividades:

a. Calidad de Aire y Ruidos

- Humedecer la superficie del suelo de estas áreas, para disminuir la

liberación de partículas.

- Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona.

- Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.

- Para la actividad de pintado del tráfico lineal y central se utilizará

pintura sin plomo. Esta actividad se realizará con brocha para evitar la

liberación de compuestos volátiles orgánicos que puedan afectar la

salud de las personas.

- Utilizar maquinaria en buen estado mecánico, los motores deberán

contar con silenciadores.

- Las actividades se realizarán en horario diurno y vespertino, para evitar

la generación de ruidos molestos durante noche.



76

b. Paisaje

- El material excedente deberá ser dispuesto lugares de almacenamiento

temporal, para finalmente ser llevadas al botadero de escombros

autorizado por la Municipalidad de Combapata.

- Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren

los trabajos de construcción.

- Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecución de estas actividades

y limitarse a lo especificado en los diseños.

c. Socio-económico

- Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente

en esta obra.

- Restricción del paso de los transeúntes.

- Señalar las rutas alternas necesarias para facilitar el paso de los

transeúntes mientras duren las obras trabajos civiles.

- Control de generación de partículas.

- Control de los niveles de ruidos.

- Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente

en la obra.

- Señalización de las zonas peligrosas.

- Restricción del paso a los transeúntes.

- Instrucciones al personal para evitar accidentes.

3.13.- SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA

Luego de analizar ambas alternativas se puede concluir que la alternativa “1”

es la más recomendable por los siguientes aspectos:

- Presenta un costo efectividad menor en comparación con la alternativa

dos.

- Presenta un costo del proyecto menor comparándolo con la alternativa

“2”.

- Genera bienestar en la población al contar con una infraestructura

adecuada para disfrutar de espacios de recreación pública en los

momentos de libres.

- Reduce de la contaminación del medio ambiente de la zona.



77

- Es menos sensible ante cambios en la población beneficiaria elegida

como la variable más incierta para el proyecto.

Cuadro Nº 39


ICE (S/. porPartido) 976.43 Fuente: Elaboración Propia.

Cuadro Nº 40


ICE (S/. porPartido) 1,502.69 Fuente: Elaboración Propia.

4.14.-Organización y Gestión:

Cuadro Nº 41

ACTORES ETAPA

EJECUCION OPERACIÓN ROL FUNCION ROL FUNCION

Municipalidad Distrital de Combapata

Establecer los procesos para la

asignación de recursos

Disponer de los Recursos

económicos y humanos para el cumplimiento de

las metas

Elaborar el expediente

técnico

Garantizar la realización y

presentación del Expediente

Técnico ante la Unidad Ejecutora

Velar por el buen estado

de la infraestructura

deportiva

Inspeccionar periódicamente el estado de conservación; asignar recursos para el mantenimiento de la infraestructura

Población beneficiaria

Observar el cumplimiento de las metas

Otorgar las facilidades de

espacio para el desarrollo de la

construcción

Velar por el buen estado

de la infraestructura

deportiva

Participar directamente en el en uso adecuado de la infraestructura




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4.15MATRIZ DEL MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA.

CUADRO Nº 42: MATRIZ DE MARCO LOGICO

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERFICACION SUPUESTOS

FIN


Ø Disminución de los accidentes originados por la práctica del deporte en las calles o lugares inapropiados en un 75%.

Ø Disminución de los riesgos sociales para la población circundante.

Ø Se disminuirá la acción delincuencial existente en la zona en 50%.

• Estudio socio económico de la población beneficiada.

• Información estadística del INEI

La tasa de crecimiento se mantiene de acuerdo a proyecciones realizadas

PR

OP

ÓS

ITO

Adecuadas condiciones para las prácticas deportivas en el distrito de Combapata, Canchis-Cusco

Ø Mejoramiento de infraestructura deportiva en un 90%. Ø Implementación de los componentes del proyecto al 100%. Ø Se beneficiara directamente a 1,632 habitantes del distrito

de Combapata.

• Información estadística del INEI.

• Visita de verificación a la zona de influencia del proyecto.

• Encuesta a la población beneficiaria

• Mantenimiento en forma oportuna y adecuada.

• No ocurrencia de catástrofes naturales, crisis macroeconómicas.

CO

MP

ON

ENTE

S 1.Infraestructura

deportiva

Ø 90% de niños jóvenes y adultos con adecuadas condiciones para el deporte y la recreación.

Ø 01 zona con adecuadas condiciones para practicar, expectar y de contemplación en el interior del área deportiva.

Ø 90% del mejoramiento urbano con el equipamiento del salón deportivo de usos múltiples en el área de influencia directa.

• Informe de supervisores de obra.

• Liquidación de obras. • Informe de evaluación ex post. • Conversatorios con la población

y dirigentes de la zona

Cumplimiento de plazos de ejecución 2.Equipamiento y

mobiliario

AC

TIV

IDA

DES

1.1Instalación de infraestructura deportiva

PRIMER NIVEL: 74 m2 gimnasio, área de calentamiento 66 m2, 75 M2 sala de usos múltiples, 51 m2 vestidores, deposito de 27m2, losa 415 m2, 60 m2 SSHH y duchas varones, 62 m2 de SSHH y duchas, 13.80 m2 ambiente de mantenimiento, losa multideportiva 420 m2, 48.96 m2 de veredas SEGUNDO NIVEL:76 m2 de área de liga deportiva de futbol, tópico, administración local. SSHH discapacitados 27 m2, área de sonido y luces 27 m2., 88.74 m2 de veredas peatonales, estacionamiento para 10 vehículos menores, cobertura de planchas thermo acústicas en 1393 m2.

Expediente técnico aprobado. Inscripción en el SEACE de licitaciones para adquisición de bienes. Boletas de compra de materiales. Pago a trabajadores de obra.

No habrá incremento substancial de los costos de los materiales de construcción.

1.2 Equipamiento y mobiliario.

Equipamiento deportivo, equipamiento para gimnasio, equipos de sonido incluido parlantes, camilla para tópico y sillas de madera.



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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El análisis realizado a lo largo del presente perfil de proyecto demuestra que

es necesario contar con un área para la práctica del deporte y actividades de

esparcimiento el distrito de Combapata y de acuerdo con lo que se indica en la

información procesada y trabajada, se ha tratado de dar una solución

adecuada al problema, señalado como: “INADECUADAS CONDICIONES PARA

LAS PRÁCTICAS DEPORTIVAS EN EL DISTRITO DE COMBAPATA, CANCHIS-

CUSCO”.

Después de analizar la situación actual de la zona se ha visto por conveniente

dotar de infraestructura adecuada para que de esta manera se integre y se

desarrolle las actividades físico-deportivas y recreativas.

Asimismo, luego de haber analizado los diferentes puntos, de cada una de las

alternativas, relacionados con la evaluación económica del proyecto se puede

concluir que la alternativa “1” es la más adecuada por tener un menor

coeficiente efectividad de S/. 1,148.12 con una inversión de S/.2,466,431.73

un VACT de S/.2,645,261.29 a precios privados a un COK del 12%.

De la evaluación social se tiene que para la implementación del PIP se requiere

de una inversión de S/.2,079,384.48, cconsiderando una tasa de descuento

del 10% tenemos un VACSN de S/.2,249,691.61 y una relación C/E =

S/.976.43 a precios sociales.

Los costos de operación y mantenimiento estarán a cargo de la Municipalidad

de Combapata según Acta de Compromiso firmada en el presente año, que

esta adjuntada como anexo.

Por todo lo anteriormente expuesto se recomienda la necesidad prioritaria y

urgente ejecución del proyecto “INSTALACIÓN DEL POLIDEPORTIVO EN

LA LOCALIDAD DE COMBAPATA, EN EL DISTRITO DE COMBAPATA

PROVINCIA CANCHIS-CUSCO” ya que es factible técnicamente,

económicamente y ambientalmente.


Documents

PIP Polideportivo Combapata