Pip Rs Moho Final 2015

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOHOPROYECTO: Mejoramiento y Ampliacin de la gestin integral deresiduos slidos en el distrito de Moho Moho Puno

Alcalde: URIEL ARCANGEL CONDORI YUJRAGestin 2015- 2018Pg. 10

INDICE

PRESENTACION ............................................................................................................................. 4

I.RESUMEN EJECUTIVO.................................................................................................................. 6

A. INFORMACION GENERAL .................................................................................................. 6

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO ..................................................................................... 9

C. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA ................................................. 14

D. ANALISIS TECNICO DEL PIP .............................................................................................. 16

E. COSTO DEL PIP................................................................................................................. 31

F. EVALUACION SOCIAL ....................................................................................................... 37

G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP ................................................................................................. 40

H. IMPACTO AMBIENTAL ..................................................................................................... 41

I. GESTION DEL PROYECTO ................................................................................................. 41

J. MARCO LOGICO............................................................................................................... 42

II. ASPECTOS GENERALES ............................................................................................................ 45

2.1. NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACION ................................................................. 46

2.2. INSTITUCIONALIDAD ................................................................................................... 48

2.3. MARCO DE REFERENCIA .............................................................................................. 50

III. IDENTIFICACION ..................................................................................................................... 56

3.1. DIAGNOSTICO.............................................................................................................. 57

3.1.1. AREA DE ESTUDIO Y AREA DE INFLUENCIA ......................................................... 57

3.1.2. UNIDAD PRODUCTORA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS ...................................... 69

3.1.3. INVOLUCRADOS EN EL PIP................................................................................... 95

3.2. DEFINICION DEL PROBLEMA, CAUSAS Y EFECTOS .................................................... 100

3.2.1. PROBLEMA CENTRAL ......................................................................................... 100

3.2.2. CAUSAS DIRECTAS E INDIRECTAS ...................................................................... 100

3.2.3. EFECTOS............................................................................................................. 102

3.3. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO ............................................................................. 105

3.3.1. OBJETIVOS, MEDIOS Y FINES ............................................................................. 105

3.3.2. ALTERNATIVAS DE SOLUCION ........................................................................... 109

IV. FORMULACION..................................................................................................................... 112

4.1. HORIZONTE DE EVALUACION .................................................................................... 112

4.1.1. PERIODO DE EJECUCION ................................................................................... 112

4.1.2. PERIODO DE O Y M ............................................................................................ 112

4.2. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA DEMANDA ........................................... 112

4.2.1. DEMANDA ......................................................................................................... 112

4.2.2. OFERTA .............................................................................................................. 119

4.2.3. BRECHA.............................................................................................................. 122

4.3. ANALISIS TECNICO ..................................................................................................... 123

4.3.1. ASPECTOS TECNICOS ......................................................................................... 123

4.3.2. METAS DE PRODUCTOS..................................................................................... 127

4.3.3. REQUERIMIENTO DE RECURSOS ....................................................................... 130

4.4. COSTO A PRECIOS DE MERCADO .............................................................................. 138

4.4.1. INVERSION ......................................................................................................... 138

4.4.2. REPOSICION ....................................................................................................... 140

4.4.3. OPERACIN Y MANTENIMIENTO ...................................................................... 140

V. EVALUACION ......................................................................................................................... 147

5.1. EVALUACION SOCIAL ................................................................................................. 147

5.1.1. BENEFICIOS SOCIALES ....................................................................................... 147

5.1.2. COSTOS SOCIALES.............................................................................................. 147

5.1.3. INDICADORES DE RENTABILIDAD ...................................................................... 149

5.1.4. ANALISIS DE SENSIBILIDAD ................................................................................ 150

5.2. EVALUACION PRIVADA .............................................................................................. 151

5.2.1. RENTABILIDAD ECONOMICA ............................................................................. 151

5.2.2. RENTABILIDAD FINANCIERA .............................................................................. 151

5.3. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD ................................................................................... 151

5.4. IMPACTO AMBIENTAL ............................................................................................... 152

5.5. GESTION DEL PROYECTO ........................................................................................... 153

5.5.1. FASE DE EJECUCION .......................................................................................... 153

5.5.2. FASE DE POS INVERSION ................................................................................... 153

5.5.3. FINANCIAMIENTO.............................................................................................. 153

5.6. MARCO LOGICO......................................................................................................... 153

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES............................................................................... 158

6.1. CONCLUSIONES ......................................................................................................... 158

6.2. RECOMENDACIONES ................................................................................................. 158

VII. ANEXOS ............................................................................................................................... 161

PRESENTACION

El PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE MOHO MOHO - PUNO. cumple con las exigencias de la Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica Ley N 27293; as como, la nueva Directiva vigente desde 10/04/2011, as como los nuevos parmetros de evaluacin de la Directiva N 001-2011-Ef/68.01 aprobada por R.D. N 001-2011- EF/63.01 y dems Normas, que obliga la observancia del ciclo de proyectos por parte de todas las entidades y empresas del sector pblico no financiero, estableciendo la elaboracin del perfil, factibilidad, expediente tcnico, la ejecucin y la evaluacin ex post de los proyectos de inversin pblica.

El presente Proyecto de Inversin Pblica se ha elaborado siguiendo las guas enIdentificacin, Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de Inversin Pblica.

El presente proyecto es un clamor de la Poblacin del distrito de Moho, Provincia de Moho, contexto para los efectos de programacin de inversin, se debe con estudios de pre inversin.

En tal virtud consideramos que para fines de concretizar el presente proyecto planteamos el estudio denominado: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE MOHO MOHO - PUNO el mismo que constituye el estudio de Pre Inversin a nivel de perfil paragestionar el financiamiento ante el Ministerio de Medio Ambiente.

La Municipalidad Provincial de Moho, considera que es un proyecto de vital importancia, por lo que ha decidido el cofinanciamiento con la elaboracin del estudio a nivel de perfil.

Moho, Julio del 2015

I.

A.RESUMEN EJECUTIVO INFORMACION GENERALNOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACION

El nombre del proyecto de inversin pblica es: Mejoramiento yAmpliacin de la gestin integral de residuos slidos en el Distrito de Moho Moho - Puno

LOCALIZACION

El proyecto se localiza en:

DEPARTAMENTO : Puno. PROVINCIA : Moho. DISTRITO : Moho.LOCALIDAD : Ciudad de Moho y centros pobladosaledaos.ZONA : Urbano y Rural. REGION GEOGRAFICA : Sierra.ALTITUD PROMEDIO : 3,881 m.s.n.m.CORDENADAS UTM (WGS 84)

: 8241220.00 N405000.00 E

Macro y micro localizacin del proyecto

INSTITUCIONALIDAD

FASE DE PRE INVERSION.

UNIDAD FORMULADORA

Sector: Gobiernos Locales

Pliego: Municipalidad Provincial Moho

Direccin: Plaza de Armas

Funcionario Responsable: Ing. Uriel Poma Mamani

Cargo: Responsable de Unidad Formuladora.

Responsable de laElaboracin: Ing. Zenon Celedonio Huilahuaa Inquilla: Ing. Luis Coaquria Ccallo: Bach. Arq. Luis Miguel Roque Panca

E-mail: [email protected]

Celular: 950429255

La Unidad Formuladora es la Municipalidad Provincial de Moho que se encarg de elaborar los Trminos de Referencia, para la formulacin del presente proyecto, dentro del Marco de Lineamientos del Sistema Nacional de Inversin Pblica, para el anlisis de los servicios considerados en el proyecto y de los componentes. El Equipo Formulador cont con el apoyo de lasdistintas Gerencias y Sub Gerencias existentes en la Municipalidad Provincial deMoho e Instituciones sectoriales, como beneficiarios.

El presente proyecto, segn el Clasificador de Responsabilidad Funcional Anexo SNIP 04, ser evaluado por la Oficina de Programacin e Inversiones OPI de laMunicipalidad Provincia de Moho.

OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES




Funcionario Responsable: Ing. Jos Abel Paniura Quispe

Cargo: Jefe de OPI

Celular: 981909051

FASE DE INVERSION.

Para el presente estudio se considera como unidad Ejecutora a la Municipalidad Provincial de Moho a travs de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural, dado que cuenta con capacidad tcnica y logstica para ejecutar el Proyecto y cuenta con un equipo de profesionales (Ingenieros, Topgrafos, y Tcnicos), capacidad operativa y capacidad instalada para ejecutarobras de infraestructura vial que estn en competencia del Gobierno Local.

UNIDAD EJECUTORA

Sector: Gobiernos Locales.



FuncionarioResponsable: Uriel Arcngel Condori Yujra

Cargo: Alcalde de la Municipalidad Provincial Moho

rgano tcnicoResponsable

Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural.

FASE DE POST INVERSION.

En la fase post inversin del Proyecto; mejoramiento y ampliacin de la gestin integral de residuos slidos en el distrito de Moho - Moho - Puno, el mantenimiento estar a cargo de la Municipalidad Provincial de Moho.

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

El objetivo central se define como:

ADECUADA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE MOHO

OBJETIVOS, MEDIOS Y FINES

Medios de primer nivel

Adecuada infraestructura de los RR.SS. Adecuado equipamiento de los RR.SS.M Apropiada disposicin final Eficiente gestin administrativa y financiera Adecuadas prcticas de la poblacin

Medios fundamentales

Adecuada Infraestructura para la seleccin y clasificacin de RSM. Adecuado Cerco Perimtrico en la infraestructura de RSM. Suficiente Infraestructura del relleno sanitario (disposicin final). Apropiado Patio de Maniobras en la infraestructura de RSM.Eficiente Equipamiento, Recoleccin y Transporte Convencional

de

Residuos Slidos.Adecuado Almacenamiento de RSM.

Eficiente Barrido de RSM. Adecuada Recoleccin de RSM.Eficiente Reaprovechamiento de Residuos Slidos. Suficiente Fortalecimiento de la Capacidad Administrativa. Eficiente Sistemas de Recaudacin.Eficientes Sistemas de Supervisin y Monitoreo de Servicios. Suficiente Sensibilizacin y Capacitacin a la Poblacin.

Adecuada Programa de Difusin y Sensibilizacin (Normas y DisposicionesMunicipales). Adecuado Incentivo a la Poblacin.

Fines directos

Segregacin formal en la va pblica Baja proliferacin de vectores y roedores Baja generacin de gases txicos y enlagunamiento Des acumulacin de residuos slidos municipales en espacios pblicos y otros

Fines indirectos

Bajo riesgo para la salud de la poblacin Inexistencia de la contaminacin ambiental

Fin ultimo

Alta calidad de vida de la poblacin de Moho

RBOL DE MEDIOS Y FINES

FIN LTIMO:ALTA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION DE MOHO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOHOPROYECTO: Mejoramiento y Ampliacin de la gestin integral de residuos slidos en el distrito de Moho Moho Puno

Alcalde: URIEL ARCANGEL CONDORI YUJRAGestin 2015- 2018Pg. 11FIN INDIRECTO: BAJO RIESGO PARA LA SALUD DE LA POBLACION

FIN INDIRECTO: INEXISTENCIA DE CONTAMINACION AMBIENTAL

FIN DIRECTO: SEGREGACION FORMAL EN LA VIA PBLICA

FIN DIRECTO:BAJA PROLIFERACION DE VECTORES Y ROEDORES

FIN DIRECTO: BAJA GENERACION DE GASES TOXICOS Y ENLAGUNAMIENTO

FIN DIRECTO:DES ACUMULACION DE RR.SS. MUNICIPALES EN ESPACIOS PUBLICOS Y OTROS

OBJETIVO CENTRAL:ADECUADA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DEMOHO

OBJETIVO CENTRAL:ADECUADA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DEMOHO

Alcalde: URIEL ARCANGEL CONDORI YUJRAGestin 2015- 2018Pg. 12M. DE PRIMER NIVEL: Adecuada infraestructura de los RR.SS.

M. DE PRIMER NIVEL: Adecuado equipamiento de los RR.SS.

M. DE PRIMER NIVEL: Apropiada disposicin final

M. DE PRIMER NIVEL: Eficiente gestin administrativa y financiera.

M. DE PRIMER NIVEL: Adecuadas prcticas de la poblacin.

ALTERNATIVAS DE SOLUCION DEL PROBLEMA

ALTERNATIVA 1ALTERNATIVA 2

I. Adecuada Infraestructura para la seleccin y clasificacin de RSM.Consiste en la construccin de una infraestructura para la seleccin y clasificacin de los residuos slidos que contempla en tres bloques y en varios ambientes. Como son, Bloque 01: Primer nivel (Almacn y maestranza, Dormitorio 01, Guardiana, Duchas para mujeres, Duchas para varones, SS.HH para mujeres, SS.HH para varones), Segundo nivel (Despensa, Dormitorio 02, Dormitorio 03, Oficinas, Comedor, Hall, Cocina, Azotea -Tanque elevado, Caja de Escaleras), Bloque 02: Primer nivel (Almacn de vidrios y otros, Almacn de papeles y cartones, Almacn de plstico), Bloque 03: Primer nivel (clasificacin de residuos orgnicos e inorgnicos - segregacin, Rampa de accesoAdecuada Infraestructura para la seleccin y clasificacin de RSM.Consiste en la construccin de una infraestructura para la seleccin y clasificacin de los residuos slidos que contempla en tres bloques y en varios ambientes. Como son, Bloque 01: Primer nivel (Almacn y maestranza, Dormitorio 01, Guardiana, Duchas para mujeres, Duchas para varones, SS.HH para mujeres, SS.HH para varones), Segundo nivel (Despensa, Dormitorio 02, Dormitorio 03, Oficinas, Comedor, Hall, Cocina, Azotea -Tanque elevado, Caja de Escaleras), Bloque 02: Primer nivel (Almacn de vidrios y otros, Almacn de papeles y cartones, Almacn de plstico), Bloque 03: Primer nivel (clasificacin de residuos orgnicos e inorgnicos - segregacin, Rampa de acceso

II. Adecuado Cerco Perimtrico para la disposicin final deRSM.Se realizara la construccin del cerco perimtrico en toda la infraestructura de seleccin y clasificacin con muros de muro de ladrillo king kong mecanizado y en el resto con mallas de rolliso y alambre de puas.Adecuado Cerco Perimtrico para la disposicin final deRSM.Se realizara la construccin del cerco perimtrico en toda la infraestructura de seleccin y clasificacin con muros de muro de ladrillo king kong mecanizado y en el resto con mallas de rolliso y alambre de puas.

III. Suficiente Infraestructura del relleno sanitario (D.F.).Construccin de infraestructura del relleno sanitario (disposicin final) en dos pozas con capa de grava de overliner, geomembrana sst (simple texturada) de lldpe e=2.00mm, recubrimiento de tierra compactada h=0.20m y de arcilla.Suficiente Infraestructura del relleno sanitario (D.F.)Construccin de infraestructura del relleno sanitario (disposicin final) en dos pozas con capa de grava de overliner, geomembrana sst (simple texturada) de lldpe e=2.00mm, recubrimiento de tierra compactada h=0.20m y de arcilla.

IV. Apropiado Patio de Maniobras para de disposicin finalde RSM.Consiste en la construccin del patio de maniobra de concreto y sus respectivas reas verdes.APROPIADO Patio de Maniobras para de disposicinfinal de RSM.Consiste en la construccin del patio de maniobra de concreto y sus respectivas reas verdes.

V. Eficiente Equipamiento, Recoleccin y TransporteConvencional de Residuos Slidos.Adquisicin de uniformes, implementos de seguridad y herramientas, medidas de mitigacin durante la ejecucin del proyecto implementacin de plan de capacitacin para dispersin.Eficiente Equipamiento, Recoleccin y TransporteConvencional de Residuos Slidos.Adquisicin de uniformes, implementos de seguridad y herramientas, medidas de mitigacin durante la ejecucin del proyecto implementacin de plan de capacitacin para dispersin, adems consiste en la adquisicin de balanza para control de carga decamiones de (40 TM).

VI. Adecuado Almacenamiento de RSM.Adquisicin de 40 papeleras metlicas de 0.02 m3, 30 cilindros debidamente pintadas y bolsas.Adecuado Almacenamiento de RSM.Adquisicin de 40 papeleras metlicas de 0.02 m3, 30 cilindros debidamente pintadas y bolsas.

VII. Eficiente Barrido de RSM.Adquisicin de 6 contenedores de plstico con ruedas, uniformes implementos de seguridad y herramientas.Eficiente Barrido de RSM.Adquisicin de 6 contenedores de plstico con ruedas, uniformes implementos de seguridad y herramientas.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOHOPROYECTO: Mejoramiento y Ampliacin de la gestin integral deresiduos slidos en el distrito de Moho Moho Puno


VIII. Adecuada Recoleccin de RSM.Adquisicin de 2 vehculos de recoleccin, 6 motocarga de 200 cc, con sus respectivos uniformes y implementos de seguridad y herramientas, plan y diseo de rutas de recoleccin para su respectiva optimizacin.Adecuada Recoleccin de RSM.Adquisicin de 2 vehculos de recoleccin, 6 motocarga de 200 cc, con sus respectivos uniformes y implementos de seguridad y herramientas, plan y diseo de rutas de recoleccin para su respectiva optimizacin.

IX. Eficiente Reaprovechamiento de Residuos Slidos enRelleno Sanitario.Adquisicin carritos para transportar residuos segregados de 1.5 m3, mini cargador de uniformes, implementos de seguridad y herramientas, medidas de mitigacin durante la ejecucin del proyecto implementacin de plan de capacitacin para dispersin.Eficiente Reaprovechamiento de Residuos Slidos enRelleno Sanitario.Adquisicin carritos para transportar residuos segregados de 1.5 m3, mini cargador de uniformes, adems una faja elctrica transportadora, implementos de seguridad y herramientas, medidas de mitigacin durante la ejecucin del proyecto implementacin de plan de capacitacin para

X. Suficiente Fortalecimiento de la CapacidadAdministrativa.Elaboracin de manuales tcnicos y programa de capacitacin para el personal tcnico, administrativo y financiero.Suficiente Fortalecimiento de la CapacidadAdministrativa.Elaboracin de manuales tcnicos y programa de capacitacin para el personal tcnico, administrativo y financiero.

XI. Eficiente Sistemas de Recaudacin.Consiste en la elaboracin de base de datos contribuyentes, estrategias de optimizacin de cobranza e implementacin de un sistema informtico.Eficiente Sistemas de Recaudacin.Consiste en la elaboracin de base de datos contribuyentes, estrategias de optimizacin de cobranza e implementacin de un sistema informtico.

XII. Eficientes Sistemas de Supervisin y Monitoreo deServicios.Se implementara un sistema de supervisin para la prestacin de servicioEficientes Sistemas de Supervisin y Monitoreo deServicios.Se implementara un sistema de supervisin para la prestacin de servicio

XIII. Suficiente Sensibilizacin y Capacitacin a laPoblacin.Consiste en la sensibilizacin de manejo de residuos slidos municipales, campaas de capacitaciones radiales y televisivas.Suficiente Sensibilizacin y Capacitacin a la Poblacin.Consiste en la sensibilizacin de manejo de residuos slidos municipales, campaas de capacitaciones radiales y televisivas.

XIV. Adecuada Programa de Difusin y Sensibilizacin(Normas y Disposiciones Municipales).preparacin de material informativo para la difusin de las rutas, horarios del servicio mejorado de recoleccin (follet)Adecuada Programa de Difusin y Sensibilizacin(Normas y Disposiciones Municipales).preparacin de material informativo para la difusin de las rutas, horarios del servicio mejorado de recoleccin (follet)

XV. Adecuado Incentivo a la Poblacin.El incentivo consiste en organizar concursos a la vez se entregar premios, visita a lugares de manejo de residuos solidosAdecuado Incentivo a la Poblacin.El incentivo consiste en organizar concursos a la vez se entregar premios, visita a lugares de manejo de residuos solidos

C. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA

Teniendo los datos proyectados de la demanda y la oferta optimizada se efecta el balance del servicio de limpieza, para determinar el dficit que tiene la municipalidad para cubrir la demanda del servicio y teniendo el proyecto cumplir o cubrir la demanda insatisfecha.


Tenido as en el balance de oferta optimizada y demanda del servicio un dficit de-2.19 t/dia en la recoleccin de residuos slidos municipales, -4.19 t/dia en el barrido de las calles y parques, -9.78 t/dia en el almacenamiento pblico como se muestra en el siguiente cuadro.CUADRO N 37D. BALANCE OFERTA OPTIMIZADA DEMANDA (t/dia)

AORecoleccinBarrido de calles y parquesAlmacenamiento pblico

demandaofertaoptimizada

dficit


dficit


dficit

04.502.31-2.196.502.31428571-4.1911.001.22275-9.78

14.512.31-2.196.502.31428571-4.1911.011.22275-9.78

24.512.31-2.196.502.31428571-4.1911.011.22275-9.79

34.512.31-2.206.502.31428571-4.1911.011.22275-9.79

44.512.31-2.206.512.31428571-4.1911.021.22275-9.80

54.522.31-2.206.512.31428571-4.1911.031.22275-9.80

64.522.31-2.216.512.31428571-4.2011.031.22275-9.81

74.532.31-2.216.522.31428571-4.2011.041.22275-9.82

84.532.31-2.226.522.31428571-4.2111.061.22275-9.83

94.542.31-2.236.532.31428571-4.2111.071.22275-9.85

104.552.31-2.246.532.31428571-4.2211.081.22275-9.86

E. Fuente: elaboracin del equipo tcnico.

Tenido as en el balance de oferta optimizada y demanda del servicio un dficit de-799.41 t/ao en la recoleccin de residuos slidos municipales, -1527.79 t/ao en el barrido de las calles y parques, -4,015.40 t/ao en el almacenamiento pblico como se muestra en el siguiente cuadro

CUADRO N 38BALANCE OFERTA OPTIMIZADA DEMANDA (t/ao)

AORecoleccinBarrido de calles y parquesAlmacenamiento pblico


dficit


dficit


deficit

01644.12844.71-799.412372.50844.714286-1527.794,016.621.22275-4,015.40

11644.43844.71-799.712372.72844.714286-1528.014,017.151.22275-4,015.93

21645.04844.71-800.322373.17844.714286-1528.454,018.201.22275-4,016.98

31645.95844.71-801.242373.83844.714286-1529.124,019.781.22275-4,018.56

41647.18844.71-802.462374.72844.714286-1530.004,021.891.22275-4,020.67

51648.70844.71-803.992375.83844.714286-1531.114,024.531.22275-4,023.31

61650.54844.71-805.832377.16844.714286-1532.454,027.701.22275-4,026.48

71652.69844.71-807.972378.72844.714286-1534.004,031.411.22275-4,030.18

81655.14844.71-810.432380.50844.714286-1535.784,035.641.22275-4,034.42

91657.91844.71-813.192382.50844.714286-1537.794,040.411.22275-4,039.19

101660.99844.71-816.272384.73844.714286-1540.024,045.721.22275-4,044.50

Fuente: elaboracin del equipo tcnico.

D. ANALISIS TECNICO DEL PIP

ASPECTOS TECNICOS:

ALTERNATIVA IEl proyecto para su ejecucin tiene 15 componentes que ayudaran a solucionar el problema y la brecha que existe en la ciudad de Moho y centros poblados los cuales ayudaran en el proceso del servicio de: almacenamiento, barrido, recoleccin, transporte, transferencia, reaprovechamiento de residuos orgnicos e inorgnicos y disposicin final y el proceso complementario de apoyo a la sostenibilidad del servicio como es la: gestin del servicio y participacin de la poblacin, los cuales son:

I. Adecuada Infraestructura para la seleccin y clasificacin de RSM. II. Adecuado Cerco Perimtrico en la infraestructura de RSM.III. Suficiente Infraestructura del relleno sanitario (disposicin final). IV. Apropiado Patio de Maniobras en la infraestructura de RSM.V. Eficiente Equipamiento, Recoleccin y Transporte Convencional deResiduos Slidos.VI. Adecuado Almacenamiento de RSM. VII. Eficiente Barrido de RSM.VIII. Adecuada Recoleccin de RSM.IX. Eficiente Reaprovechamiento de Residuos Slidos.X. Suficiente Fortalecimiento de la Capacidad Administrativa. XI. Eficiente Sistemas de Recaudacin.XII. Eficientes Sistemas de Supervisin y Monitoreo de Servicios. XIII. Suficiente Sensibilizacin y Capacitacin a la Poblacin.XIV. Adecuada Programa de Difusin y Sensibilizacin (Normas y DisposicionesMunicipales).XV. Adecuado Incentivo a la Poblacin.

a) Localizacin:

Con la finalidad de brindar un servicio adecuado en el proceso de la limpieza de residuos slidos en la ciudad de Moho y sus centros poblados las normatividades que se establece en el Ministerio del Medio Ambiente, la Direccin Regional de

Salud (DIRESA - Puno) y la seguridad de que toda la generacin de residuos slidos sern garantizados en el relleno sanitario el cual tiene su testimonio adjuntado para mayor detalle ver ANEXO DE TESTIMONIO DEL TERRENO SANEADO.El cual se encuentra ubicado a 7.86 km de la ciudad de Moho a 3 km del actualbotadero en el desvi al Distrito de Rosaspata teniendo un rea total de 3.68 hectreas

UBICACIN DEL RELLENO SANITARIO

Fuente: visita de campo.

Los centros poblados del mbito de influencia se encuentran localizados en cercanas al relleno sanitario los cuales se plantea 3 circuitos para su disposicin final el cual sern coordinados con los respectivos representantes, a continuacin se muestra las distancia al relleno sanitario.

CIRCUITO 1:El circuito 1 tiene un recorrido de 47.14 km. Desde el relleno sanitario hasta ida y vuelta al relleno sanitario.CUADRO N 39CIRCUITO 1

ORIGEN

DESTINODISTANCIA(KM)

RESIDUOSMOHO7.86

MOHOUMUCHI11.2

UMUCHIJACHA PARU7.44

JACHA PARUJACANTAYA4.19

JACANTAYAJACHA JAA6.25

JACHA JAARESIDUOS10.2

TOTAL 47.14


ORIGEN


RESIDUOSOCCOPAMPA15.5

OCCOPAMPASULLCA5.84

SULLCAQUELLAHUYOPOMAUCA

5.56

QUELLAHUYOPOMAUCAMALLCUSUCACENTRAL

8.47

MALLCUSUCACENTRAL

RESIDUOS

2.85

TOTAL38.22


ORIGEN


RESIDUOSHUARAYA2.59

HUARAYACHARATA PATA6.75

CHARATA PATACANJATA2.35

CANJATAJAPIASA2.35

JAPIASACHUJUCUYO4.29

CHUJUCUYOLACASANI3.3

LACASANIMOHO2.87

MOHORESIDUOS7.86

RESIDUOSSISCO POMAOCA1.52

TOTAL21.63

b) Tamao:Del proceso del servicio de limpieza publica el cual se obtuvo en la estimacin de la brecha oferta optimizada demanda esto expresando durante el

horizonte de evaluacin el cual es de 10 aos se dimensiono el tamao de la construccin es de 87,384.46 t/ao esto durante toda el horizonte de evaluacin de los cuales se seleccionara dependiendo del tipo de residuos slidos para su adecuado reaprovechamiento.

c) Tecnologa:

La tecnologa a usar ser de un relleno sanitario semi industrial

4.2.1. METAS DE PRODUCTOS:COMPONENTE 1: ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA LA SELECCIN Y CLASIFICACION DE RSMConsiste en la construccin de una infraestructura para la seleccin y clasificacin de los residuos slidos que contempla en tres bloques y en varios ambientes. Como son, Bloque 01: Primer nivel (Almacn y maestranza, Dormitorio 01, Guardiana, Duchas para mujeres, Duchas para varones, SS.HH para mujeres, SS.HH para varones), Segundo nivel (Despensa, Dormitorio 02, Dormitorio 03, Oficinas, Comedor, Hall, Cocina, Azotea -Tanque elevado, Caja de Escaleras), Bloque 02: Primer nivel (Almacn de vidrios y otros, Almacn de papeles y cartones, Almacn de plstico), Bloque 03: Primer nivel (clasificacin de residuos orgnicos e inorgnicos - segregacin, Rampa de acceso, a continuacin se detalla los ambientes con sus respectivas rea.

CUADRO N 42AMBIENTES DE PRIMER NIVEL

NAMBIENTESAREAAREA TOTAL

BLOQUE 01183.58 M2

02SS. HH. VARONES15.93 M2

01DUCHAS VARONES16.30 M2

01SS. HH. DAMAS15.93 M2

01DUCHAS MUJERES16.30 M2

01ALMACEN Y MAESTRANZA100.00 M2

01DORMITORIO 019.56 M2

01GUARDIANIA9.56 M2

BLOQUE 02344.82 M2

01ALMACEN DE VIDRIOS Y OTROS102.50 M2

01ALMACEN DE PAPELES Y CARTONES103.26 M2

01ALMACEN DE PLASTICOS139.06 M2

BLOQUE 031,259.13 M2

01PROCESAMIENTO DE EN FAJATRASPORTADORA763.23 M2

01RAMPA DE ACCESO495.90 M2

01POZAS DE RELLENO4,383.42 M2

01POZAS DE RELLENO4,383.42M2

AREA TOTAL DEL PRIMER NIVEL6,170.95 M2


CUADRO N 43AMBIENTES DE SEGUNDO NIVEL


01BLOQUE 01120.09 M2

01COCINA15.33 M2

01DESPENSA8.04 M2

01COMEDOR59.11 M2

01HALL18.49 M2



AREA TOTAL DEL SEGUNDO NIVEL120.09 M2


COMPONENTE 2: ADECUADO CERCO PERIMETRICO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RSM.Se realizara la construccin del cerco perimtrico en toda la infraestructura de seleccin y clasificacin con muros de muro de ladrillo king kong mecanizado, columnas y vigas: concreto f'c=175 kg/cm2 y en el resto con mallas de rolliso y alambre de puas.

COMPONENTE 3: SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA DEL RELLENO SANITARIO (D.F.)Construccin de infraestructura del relleno sanitario (disposicin final) en dos pozas con capa de grava de overliner, geomembrana sst (simple texturada) de lldpe e=2.00mm, recubrimiento de tierra compactada h=0.20m y de arcilla.

COMPONENTE 4: APROPIADO PATIO DE MANIOBRAS PARA DE DISPOSICIN FINAL DE RSM.Consiste en la construccin del patio de maniobra de concreto y susrespectivas reas verdes.

COMPONENTE 5: Eficiente Equipamiento, Recoleccin y TransporteConvencional de Residuos Slidos.Adquisicin de uniformes, implementos de seguridad y herramientas, medidas de mitigacin durante la ejecucin del proyecto implementacin de plan de capacitacin para dispersin.

COMPONENTE 6: ADECUADO ALMACENAMIENTO DE RSM.Adquisicin de 40 papeleras metlicas de 0.02 m3, 30 cilindros debidamente pintadas y bolsas.

COMPONENTE 7: Eficiente Barrido de RSM.Adquisicin de 6 contenedores de plstico con ruedas, uniformes implementos de seguridad y herramientas.

COMPONENTE 8: Adecuada Recoleccin de RSM.Adquisicin de 2 vehculos de recoleccin, 6 motocarga de 200 cc, con sus respectivos uniformes y implementos de seguridad y herramientas, plan y diseo de rutas de recoleccin para su respectiva optimizacin.

COMPONENTE 9: EFICIENTE REAPROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SLIDOS EN RELLENO SANITARIO.Adquisicin carritos para transportar residuos segregados de 1.5 m3, mini cargador de uniformes, implementos de seguridad y herramientas, medidas de mitigacin durante la ejecucin del proyecto implementacin de plan de capacitacin para dispersin.

COMPONENTE 10: SUFICIENTE FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD ADMINISTRATIVA.

Elaboracin de manuales tcnicos y programa de capacitacin para el personal tcnico, administrativo y financiero.

COMPONENTE 11: EFICIENTE SISTEMAS DE RECAUDACIN.Consiste en la elaboracin de base de datos contribuyentes, estrategias de optimizacin de cobranza e implementacin de un sistema informtico.

COMPONENTE 12: EFICIENTES SISTEMAS DE SUPERVISIN Y MONITOREO DE SERVICIOS.Se implementara un sistema de supervisin para la prestacin de servicio

COMPONENTE 13: SUFICIENTE SENSIBILIZACIN Y CAPACITACIN A LA POBLACIN.Consiste en la sensibilizacin de manejo de residuos slidos municipales, campaas de capacitaciones radiales y televisivas.

COMPONENTE 14: ADECUADA PROGRAMA DE DIFUSIN Y SENSIBILIZACIN (NORMAS Y DISPOSICIONES MUNICIPALES). Preparacin de material informativo para la difusin de las rutas, horarios del servicio mejorado de recoleccin (follet).

COMPONENTE 15: ADECUADO INCENTIVO A LA POBLACIN.El incentivo consiste en organizar concursos a la vez se entregar premios, visita a lugares de manejo de residuos solidos

REQUERIMIENTOS DE RECURSOS:Los requerimientos para el proyecto se necesitan cumplir con todas las metas y la asignacin del presupuesto para cada actividad el cual se detalla a continuacin

CUADRO N 44REQUERIMIENTO DE RECURSOS

COMPONENTESUNIDAD DEMEDIDA

CANTIDADCOSTOTOTAL

Infraestructura de seleccin y clasificacinGlobal11,884,980.97

Cerco PerimtricoGlobal1298,362.80

Relleno sanitario (disposicin final)Global1298,175.10

Patio de ManiobrasGlobal1369,433.78

Equipamiento, Recoleccin y TransporteGlobal144,170.70

Convencional de Residuos Solidos

AlmacenamientoGlobal1107,305.40

BarridoGlobal16,629.30

RecoleccinGlobal1295,948.40

Reaprovechamiento de Residuos Slidos enRelleno Sanitario

Global

1

143,846.90

Fortalecimiento de la CapacidadAdministrativa

Global

1

6,850.00

Eficiente Sistemas de RecaudacinGlobal17,100.00

Eficientes Sistemas de Supervisin yMonitoreo de Servicios

Global

1

1,700.00

Sensibilizacin y Capacitacin a laPoblacin

Global

1

13,650.00

Programa de Difusin y Sensibilizacin(Normas y Disposiciones Municipales)

Global

1

1,300.00

Incentivos a la PoblacinGlobal15,100.00

Gastos GeneralesGlobal1202,801.00

UtilidadGlobal1278,764.27

I.G.V.Global1627,219.60

Expediente TcnicoGlobal190,598.39

SupervisinGlobal1139,382.13

LiquidacinGlobal169,691.07

Estudio de Impacto AmbientalGlobal134,845.53

COSTO TOTAL (S/.)4,927,855.35


ASPECTOS TECNICOS: ALTERNATIVA IIEl proyecto para su ejecucin tiene 15 componentes que ayudaran a solucionar elproblema y la brecha que existe en la ciudad de Moho y centros poblados los cuales ayudaran en el proceso del servicio de: almacenamiento, barrido, recoleccin, transporte, transferencia, reaprovechamiento de residuos orgnicos e inorgnicos y disposicin final y el proceso complementario de apoyo a la sostenibilidad del servicio como es la: gestin del servicio y participacin de la poblacin, los cuales son:

XVI. Adecuada Infraestructura para la seleccin y clasificacin de RSM. XVII. Adecuado Cerco Perimtrico en la infraestructura de RSM.XVIII. Suficiente Infraestructura del relleno sanitario (disposicin final).

XIX. Apropiado Patio de Maniobras en la infraestructura de RSM.XX. Eficiente Equipamiento, Recoleccin y Transporte Convencional deResiduos Slidos.XXI. Adecuado Almacenamiento de RSM. XXII. Eficiente Barrido de RSM.XXIII. Adecuada Recoleccin de RSM.XXIV. Eficiente Reaprovechamiento de Residuos Slidos.XXV. Suficiente Fortalecimiento de la Capacidad Administrativa. XXVI. Eficiente Sistemas de Recaudacin.XXVII. Eficientes Sistemas de Supervisin y Monitoreo de Servicios.XXVIII. Suficiente Sensibilizacin y Capacitacin a la Poblacin.XXIX. Adecuada Programa de Difusin y Sensibilizacin (Normas yDisposiciones Municipales).XXX. Adecuado Incentivo a la Poblacin.

d) Localizacin:Con la finalidad de brindar un servicio adecuado en el proceso de la limpieza de residuos slidos en la ciudad de Moho y sus centros poblados las normatividades que se establece en el Ministerio del Medio Ambiente, la Direccin Regional de Salud (DIRESA - Puno) y la seguridad de que toda la generacin de residuos slidos sern garantizados en el relleno sanitario el cual tiene su testimonio adjuntado para mayor detalle ver ANEXO DE TESTIMONIO DEL TERRENO SANEADO.El cual se encuentra ubicado a 7.86 km de la ciudad de Moho a 3 km del actualbotadero en el desvi al Distrito de Rosaspata teniendo un rea total de XXXhectreas

UBICACIN DEL RELLENO SANITARIO

Fuente: visita de campo.

Los centros poblados del mbito de influencia se encuentran localizados en cercanas al relleno sanitario los cuales se plantea 3 circuitos para su disposicin final el cual sern coordinados con los respectivos representantes, a continuacin se muestra las distancia al relleno sanitario.


ORIGEN


RESIDUOSMOHO7.86

MOHOUMUCHI11.2

UMUCHIJACHA PARU7.44

JACHA PARUJACANTAYA4.19

JACANTAYAJACHA JAA6.25

JACHA JAARESIDUOS10.2

TOTAL47.14


ORIGEN


RESIDUOSOCCOPAMPA15.5

OCCOPAMPASULLCA5.84

SULLCAQUELLAHUYO POMAUCA

5.56

QUELLAHUYO POMAUCAMALLCUSUCA CENTRAL

8.47

MALLCUSUCACENTRAL

RESIDUOS

2.85

TOTAL38.22

CIRCUITO 3:

El circuito 3 tiene un recorrido de 21.63 km. Desde el relleno sanitario hasta ida yvuelta al relleno sanitario.CUADRO N 47CIRCUITO 3

ORIGEN


RESIDUOSHUARAYA2.59

HUARAYACHARATA PATA6.75

CHARATA PATACANJATA2.35

CANJATAJAPIASA2.35

JAPIASACHUJUCUYO4.29

CHUJUCUYOLACASANI3.3

LACASANIMOHO2.87

MOHORESIDUOS7.86

RESIDUOSSISCO POMAOCA1.52

TOTAL21.63

e) Tamao:

Del proceso del servicio de limpieza publica el cual se obtuvo en la estimacin de la brecha oferta optimizada demanda esto expresando durante el horizonte de evaluacin el cual es de 10 aos se dimensiono el tamao de la construccin es de 87,384.46 t/ao esto durante toda el horizonte de evaluacin de los cuales se seleccionara dependiendo del tipo de residuos slidos para su adecuado reaprovechamiento.

f) Tecnologa:

La tecnologa a usar ser de un relleno sanitario semi industrial

4.2.2. METAS DE PRODUCTOS:COMPONENTE 1: ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA LA SELECCIN Y CLASIFICACION DE RSMConsiste en la construccin de una infraestructura para la seleccin y clasificacin de los residuos slidos que contempla en tres bloques y en varios ambientes. Como son, Bloque 01: Primer nivel (Almacn y maestranza, Dormitorio 01, Guardiana, Duchas para mujeres, Duchas para varones, SS.HH para mujeres, SS.HH para varones), Segundo nivel (Despensa, Dormitorio 02, Dormitorio 03, Oficinas, Comedor, Hall,

Cocina, Azotea -Tanque elevado, Caja de Escaleras), Bloque 02: Primer nivel (Almacn de vidrios y otros, Almacn de papeles y cartones, Almacn de plstico), Bloque 03: Primer nivel (clasificacin de residuos orgnicos e inorgnicos - segregacin, Rampa de acceso, a continuacin se detalla los ambientes con sus respectivas rea.

CUADRO N 48AMBIENTES DE PRIMER NIVEL


BLOQUE 01183.58 M2

02SS. HH. VARONES15.93 M2

01DUCHAS VARONES16.30 M2

01SS. HH. DAMAS15.93 M2

01DUCHAS MUJERES16.30 M2

01ALMACEN Y MAESTRANZA100.00 M2


01GUARDIANIA9.56 M2

BLOQUE 02344.82 M2

01ALMACEN DE VIDRIOS Y OTROS102.50 M2

01ALMACEN DE PAPELES Y CARTONES103.26 M2

01ALMACEN DE PLASTICOS139.06 M2

BLOQUE 031,259.13 M2

01PROCESAMIENTO DE EN FAJATRASPORTADORA763.23 M2

01RAMPA DE ACCESO495.90 M2

01POZAS DE RELLENO4,383.42 M2

01POZAS DE RELLENO4,383.42M2

AREA TOTAL DEL PRIMER NIVEL6,170.95 M2


CUADRO N 49AMBIENTES DE SEGUNDO NIVEL


01BLOQUE 01120.09 M2

01COCINA15.33 M2

01DESPENSA8.04 M2

01COMEDOR59.11 M2

01HALL18.49 M2



AREA TOTAL DEL SEGUNDO NIVEL120.09 M2


COMPONENTE 2: ADECUADO CERCO PERIMETRICO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RSM.Se realizara la construccin del cerco perimtrico en toda la infraestructura de seleccin y clasificacin con muros de muro de ladrillo king kong mecanizado, columnas y vigas: concreto f'c=175 kg/cm2 y en el resto con mallas de rolliso y alambre de puas.

COMPONENTE 3: SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA DEL RELLENO SANITARIO (D.F.)Construccin de infraestructura del relleno sanitario (disposicin final) en dos pozas con capa de grava de overliner, geomembrana sst (simple texturada) de lldpe e=2.00mm, recubrimiento de tierra compactada h=0.20m y de arcilla.

COMPONENTE 4: APROPIADO PATIO DE MANIOBRAS PARA DE DISPOSICIN FINAL DE RSM.Consiste en la construccin del patio de maniobra de concreto y susrespectivas reas verdes.

COMPONENTE 5: EFICIENTE EQUIPAMIENTO, RECOLECCIN Y TRANSPORTE CONVENCIONAL DE RESIDUOS SLIDOS.Adquisicin de uniformes, implementos de seguridad y herramientas,medidas de mitigacin durante la ejecucin del proyecto implementacin de plan de capacitacin para dispersin, adems consiste en la adquisicin de balanza para control de carga de camiones de (40 TM).

COMPONENTE 6: ADECUADO ALMACENAMIENTO DE RSM.Adquisicin de 40 papeleras metlicas de 0.02 m3, 30 cilindros debidamente pintadas y bolsas.

COMPONENTE 7: Eficiente Barrido de RSM.Adquisicin de 6 contenedores de plstico con ruedas, uniformes implementos de seguridad y herramientas.

COMPONENTE 8: Adecuada Recoleccin de RSM.Adquisicin de 2 vehculos de recoleccin, 6 motocarga de 200 cc, y con sus respectivos uniformes y implementos de seguridad y herramientas, plan y diseo de rutas de recoleccin para su respectiva optimizacin.

COMPONENTE 9: EFICIENTE REAPROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SLIDOS EN RELLENO SANITARIO.Adquisicin carritos para transportar residuos segregados de 1.5 m3,mini cargador de uniformes, adems una faja elctrica transportadora implementos de seguridad y herramientas, medidas de mitigacin durante la ejecucin del proyecto implementacin de plan de capacitacin para dispersin.

COMPONENTE 10: SUFICIENTE FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD ADMINISTRATIVA.Elaboracin de manuales tcnicos y programa de capacitacin para elpersonal tcnico, administrativo y financiero.

COMPONENTE 11: EFICIENTE SISTEMAS DE RECAUDACIN.Consiste en la elaboracin de base de datos contribuyentes, estrategias de optimizacin de cobranza e implementacin de un sistema informtico.

COMPONENTE 12: EFICIENTES SISTEMAS DE SUPERVISIN Y MONITOREO DE SERVICIOS.Se implementara un sistema de supervisin para la prestacin de servicio

COMPONENTE 13: SUFICIENTE SENSIBILIZACIN Y CAPACITACIN A LA POBLACIN.Consiste en la sensibilizacin de manejo de residuos slidos municipales, campaas de capacitaciones radiales y televisivas.

COMPONENTE 14: ADECUADA PROGRAMA DE DIFUSIN Y SENSIBILIZACIN (NORMAS Y DISPOSICIONES MUNICIPALES). Preparacin de material informativo para la difusin de las rutas, horarios del servicio mejorado de recoleccin (follet).

COMPONENTE 15: ADECUADO INCENTIVO A LA POBLACIN.El incentivo consiste en organizar concursos a la vez se entregar premios, visita a lugares de manejo de residuos solidos

REQUERIMIENTOS DE RECURSOS:Los requerimientos para el proyecto se necesitan cumplir con todas las metas y la asignacin del presupuesto para cada actividad el cual se detalla a continuacin

CUADRO N 50REQUERIMIENTO DE RECURSOS

COMPONENTESUNIDAD DEMEDIDA

CANTIDADCOSTOTOTAL

Infraestructura de seleccin y clasificacinGlobal11,884,980.97

Cerco PerimtricoGlobal1298,362.80

Relleno sanitario (disposicin final)Global1298,175.10

Patio de ManiobrasGlobal1369,433.78

Equipamiento, Recoleccin y TransporteConvencional de Residuos Solidos

Global

1

86,170.70

AlmacenamientoGlobal1107,305.40

BarridoGlobal16,629.30

RecoleccinGlobal1295,948.40

Reaprovechamiento de Residuos Slidos enRelleno Sanitario

Global

1

245,546.90

Fortalecimiento de la CapacidadAdministrativa

Global

1

6,850.00

Eficiente Sistemas de RecaudacinGlobal17,100.00

Eficientes Sistemas de Supervisin yMonitoreo de Servicios

Global

1

1,700.00

Sensibilizacin y Capacitacin a laPoblacin

Global

1

13,650.00

Programa de Difusin y Sensibilizacin(Normas y Disposiciones Municipales)

Global

1

1,300.00

Incentivos a la PoblacinGlobal15,100.00

Gastos GeneralesGlobal1210,438.69

UtilidadGlobal1290,260.27

I.G.V.Global1653,085.60

Expediente TcnicoGlobal194,334.59

SupervisinGlobal1145,130.13

LiquidacinGlobal172,565.07

Estudio de Impacto AmbientalGlobal136,282.53

COSTO TOTAL (S/.)5,130,350.24


E. COSTO DEL PIP

El costo de inversin en la situacin sin proyecto es aquella, que de acuerdo al diagnstico se presenta en la actualidad y que tiene su expresin en la escasa participacin de la cobertura de gestin integra de residuos slidos en el distrito de Moho, el cual no cuenta con algn relleno sanitario para su disposicin final de residuos slidos.El costo de inversin en la situacin con proyecto es el costo que se tiene en las 2alternativas planteadas las cuales la alternativa I asciende a un costo de precio de mercado de S/. 4, 927,855.35 y la alternativa II asciende a un costo total de precio de mercado de S/. 5, 130,350.24 como se detalla en el siguiente cuadro:

CUADRO N 51COSTO A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA I

ItemComponentes de InversinUnidadCantidadCosto Total

01COSTO DIRECTO3,484,553.35

01.1InfraestructuraGlobal11,884,980.97

01.2Cerco PerimtricoGlobal1298,362.80

01.3Residuos SolidosGlobal1298,175.10

01.4Patio de ManiobrasGlobal1369,433.78

01.5Equipamiento, Recoleccin y TransporteConvencional de Residuos Solidos

Global

1

44,170.70

01.6AlmacenamientoGlobal1107,305.40

01.7BarridoGlobal16,629.30

01.8RecoleccinGlobal1295,948.40

01.9Reaprovechamiento de Residuos Slidos enRelleno Sanitario

Global

1

143,846.90

01.10Fortalecimiento de la CapacidadGlobal16,850.00

Administrativa

01.11Eficiente Sistemas de RecaudacinGlobal17,100.00

01.12Eficientes Sistemas de Supervisin yMonitoreo de Servicios

Global

1

1,700.00

01.13Sensibilizacin y Capacitacin a la PoblacinGlobal113,650.00

01.14Programa de Difusin y Sensibilizacin(Normas y Disposiciones Municipales)

Global

1

1,300.00

01.15Incentivos a la PoblacinGlobal15,100.00

02COSTO INDIRECTO1,443,302.00

02.1Gastos Generales (5.82%)Global1202,801.00

02.2Utilidad (8%)Global1278,764.27

02.3I.G.V. (18%)Global1627,219.60

02.4Expediente Tcnico (2.60%)Global190,598.39

02.5Supervisin (4%)Global1139,382.13

02.6Liquidacin (2%)Global169,691.07

02.7Estudio de Impacto Ambiental (1%)Global134,845.53

COSTO TOTAL4,927,855.35


CUADRO N 52COSTO A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA II

ItemComponentes de InversinUnidadCantidadCosto Total

01COSTO DIRECTO3,628,253.35

01.1InfraestructuraGlobal11,884,980.97

01.2Cerco PerimtricoGlobal1298,362.80

01.3Residuos SolidosGlobal1298,175.10

01.4Patio de ManiobrasGlobal1369,433.78

01.5Equipamiento, Recoleccin y TransporteConvencional de Residuos Solidos

Global

1

86,170.70

01.6AlmacenamientoGlobal1107,305.40

01.7BarridoGlobal16,629.30

01.8RecoleccinGlobal1295,948.40

01.9Reaprovechamiento de Residuos Slidos enRelleno Sanitario

Global

1

245,546.90

01.10Fortalecimiento de la CapacidadAdministrativa

Global

1

6,850.00

01.11Eficiente Sistemas de RecaudacinGlobal17,100.00

01.12Eficientes Sistemas de Supervisin yMonitoreo de Servicios

Global

1

1,700.00

01.13Sensibilizacin y Capacitacin a la PoblacinGlobal113,650.00

01.14Programa de Difusin y Sensibilizacin(Normas y Disposiciones Municipales)

Global

1

1,300.00

01.15Incentivos a la PoblacinGlobal15,100.00

02COSTO INDIRECTO1,502,096.89

02.1Gastos Generales (5.8%)Global1210,438.69

02.2Utilidad (8%)Global1290,260.27

02.3I.G.V. (18%)Global1653,085.60

02.4Expediente Tcnico (2.60%)Global194,334.59

02.5Supervisin (4%)Global1145,130.13

02.6Liquidacin (2%)Global172,565.07

02.7Estudio de Impacto Ambiental (1%)Global136,282.53

COSTO TOTAL5,130,350.24


4.2.3. COSTOS DE REPOSICION:Los costos de reposicin dentro del horizonte de evaluacin no se encuentran considerado ningn tipo de fenmenos naturales que podran afectar la unidad productora por lo que no tendr un presupuesto para esta actividad de reposicin, se tendr un costo de un estudio ambiental y tendr su mitigacin ambiental en la etapa de ejecucin del Proyecto.

4.2.4. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO:Los costos de operacin en la situacin sin proyecto es en la que en la actualidad se encuentra asumido por la Municipalidad Provincial de Moho el cual tiene un costo de S/. 101,089.00 el cual se detalla en el siguiente cuadro.

CUADRO N 53COSTO A O&M A PRECIO DE MERCADO SIN PROYECTO

Descripcin

UnidadMedida

Cantidad

PrecioUnitarioTotalanual

a preciosprivados

Operacin100,489.00

1. Remuneraciones97,200.00

Jefa de la unidad de limpiezames121,300.0015,600.00

Seora de limpieza tiempocompleto

mes

12

750.00

9,000.00

Seora de limpieza tiempomes12750.009,000.00

completo


mes

12

750.00

9,000.00


Mes

12

750.00

9,000.00

Seora de limpieza a medio tiempoMes12375.004,500.00






ChoferMes12800.009,600.00

Ayudante ChoferMes12750.009,000.00

2. insumos de origen nacional3,289.00

Combustiblegl/mes4013.00520.00

Caretillasunidad10150.001,500.00

Rastrillasunidad1015.00150.00

Picos pequeosunidad1015.00150.00

Escobasunidad10550.00

Recogedorunidad10550.00

Mascarillaunidad1025250.00

Mandilesunidad1030300.00

Sombrero protectorunidad10550.00

Guantesunidad1010100.00

Botasunidad12525.00

Mamelucounidad260120.00

Guantes de lonaunidad21224.00

Mantenimiento600.00

servicios de mantenimientovehicular

Global

12

50

600.00

Total costo sin proyecto101,089.00

Fuente: elaboracin del equipo tcnico en base a los datos de la MPM.

En la situacin con proyecto para la alternativa I tiene un costo total de S/.197,258.00 el cual se asume los nuevos trabajadores que laboran en el relleno sanitario y los nuevos operadores para darle la sostenibilidad respectiva al proyecto que se est planteando en la alternativa I

CUADRO N 54COSTO A O&M A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA I

Descripcin

UnidadMedida

Cantidad

PrecioUnitarioTotalanual

a preciosprivados

Operacin196,058.00


Jefa de la unidad de limpiezaMes121,300.0015,600.00


Mes

12

750.00

9,000.00


Mes

12

750.00

9,000.00


Mes

12

750.00

9,000.00


Mes

12

750.00

9,000.00







Seora de limpieza centropoblados

Mes

12

750.00

9,000.00

Chofer IMes12800.009,600.00

Chofer IIMes12800.009,600.00

Ayudante Chofer IMes12750.009,000.00

Ayudante Chofer IImes12750.009,000.00

Guardin de relleno sanitariomes12750.009,000.00

Controlador de relleno sanitariomes12750.009,000.00

Seora seleccionadora (papeles)mes12750.009,000.00

Seora seleccionadora (vidrio)mes12750.009,000.00

Seora seleccionadora (plstico)mes12750.009,000.00

Seora trasportadorames12750.009,000.00


Combustibleglobal121,161.0013,932.00










Botasunidad625150.00



Mantenimiento1,200.00

servicios de mantenimientovehicular

global

12

100

1,200.00

Total costo con proyecto197,258.00


En la situacin con proyecto para la alternativa II tiene un costo total de S/.209,258.00 el cual se asume los nuevos trabajadores que laboran en el relleno sanitario y los nuevos operadores para darle la sostenibilidad respectiva al proyecto que se est planteando en la alternativa II

CUADRO N 55COSTO A O&M A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA II

Descripcin

UnidadMedida

Cantidad

Precio UnitarioTotalanual

a preciosprivados

Operacin208,058.00


Jefa de la unidad de limpiezames121,300.0015,600.00

Seora de limpieza tiempo completomes12750.009,000.00




Seora de limpieza a medio tiempomes12375.004,500.00






Seora de limpieza centro pobladosmes12750.009,000.00

Chofer Imes12800.009,600.00

Chofer IImes12800.009,600.00

Ayudante Chofer Imes12750.009,000.00

Ayudante Chofer IImes12750.009,000.00

Guardin de relleno sanitario Imes12750.009,000.00

Guardin de relleno sanitario IImes12750.009,000.00

Controlador de relleno sanitariomes121,000.0012,000.00

Seora seleccionadora (papeles)mes12750.009,000.00

Seora seleccionadora (vidrio)mes12750.009,000.00

Seora seleccionadora (plstico)mes12750.009,000.00

Seora trasportadorames12750.009,000.00


Combustibleglobal121,161.0013,932.00










Botasunidad625150.00



Mantenimiento1,200.00

servicios de mantenimiento vehicularglobal121001,200.00

Total costo con proyecto209,258.00


F. EVALUACION SOCIAL

EVALUACION SOCIALDe acuerdo a la metodologa seguida por el Sistema Nacional de Inversin Pblica, para la formulacin de perfiles de proyectos, la evaluacin se realiza a partir de la metodologa Costo Efectividad para proyectos en desarrollo a la Gestin integral de residuos slidos, a travs de indicadores de COK de 9% con indicador de efectividad teniendo como los pobladores de la zona urbana y parte de la zona rural teniendo un VAC, el ICE tanto en trminos privados y sociales.

BENEFICIOS SOCIALES:Los beneficios sociales se presentan de manera cualitativa teniendo en cuenta: la salud, medio ambiente, turismo, actividades productivas y comerciales, economa local, bienestar de la poblacin, entre otros.

En lo mencionado en el diagnostico se tiene la mejora de la infraestructura, cerco perimtrico, relleno sanitario, patio de maniobra, equipamiento, almacenamiento, barrido, recoleccin, transporte, reaprovechamiento y fortalecimiento de capacidades de los residuos slidos que se lograr con la ejecucin del presente proyecto generar beneficios econmicos, sociales y ambientales.

Beneficios Econmicos: La reduccin de los costos privados de tratamiento de enfermedades asociadas a la inadecuada gestin de la basura. La posibilidad de mejorar la recaudacin financiera ante una mejor disposicin a pagar por parte de la poblacin al constatar un mejor servicio de limpieza pblica. El incremento de las oportunidades de negocios tursticos (hospedaje, restaurantes, etc.) por mejora de las condiciones ambientales que redundaran en la mejora de los ingresos de la poblacin, El incremento del valor del patrimonio privado de la poblacin por la mejora ambiental (mejor valoracin de los inmuebles,).

Beneficios Ambientales:

Evita el deterioro del medio ambiente y entorno de vida. Recuperacin del agua, suelo y aire. Recuperacin del paisaje natural y urbano. Conservacin de flora y faunasilvestre. Se calcula que la poblacin beneficiada de la localidad de Moho al inicio del Proyecto ser de 11,151 habitantes entre hombres y mujeres que mejoran su calidad de vida con un ambiente sano, libre de contaminacin.

Beneficios sociales: Reaprovechamiento de materiales orgnicos e inorgnicos. Disminucin de la contaminacin ambiental al controlarse los lixiviados y emisin de gases en el relleno sanitario. Evitar la contaminacin de las aguas superficiales y subterrneas. Disminucin de la contaminacin ambiental al utilizarse unidades ms modernas para la recoleccin y transporte de los RSM.

Disminucin de vectores y roedores. Mejoramiento del paisaje y recuperacin de la naturaleza. Aumento del valor de las propiedades al disponer de un ambiente limpio y saludable. Aumento del turismo al disponer de un ambiente limpio y saludable. Aumento de las actividades econmicas al contarse con un ambiente apropiado que pueda atraer posibles inversiones. Reduccin de incidencia de enfermedades y, por lo tanto, reduccin de los gastos en salud para la sociedad. Mejoramiento de la autoestima de la poblacin, en particular la que seencuentra en situacin de pobreza y pobreza extrema.

INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO:Para evaluar el presente estudio se utilizar como herramienta el anlisis Costo Efectividad, por ser la herramienta ms eficiente cuando existen parmetros que no se pueden cuantificar fcilmente como es el caso de este proyecto residuos slidos. Esta metodologa exige determinar los beneficios o ingresos incrementales, y los costos incrementales, de cuya diferencia se determina los ingresos netos incrementales que se comparan con los costos directos que resume la inversin, determinndose el flujo de fondos, que sometido al correspondiente factor de descuento es de 9%, nos permite calcular los indicadores econmicos el VAC y ICE, que nos da una idea cercana de la viabilidad econmica del proyecto.

CUADRO N 60INDICADORES DE RENTABILIDAD

INDICADORESALTERNATIVA IALTERNATIVA II

PreciosPrivadosPreciosSocialesPreciosPrivadosPreciosSociales

Monto de InversinTotal S/.4,927,855.354,194,633.5415,130,350.2374,367,002.015

COK0.090.090.090.09

VACS S/.5,545,035.074,685,328.575,824,541.854,927,700.85

N de BeneficiariosPromedio11,15111,15111,15111,151

Costo Efectividad (C.E.)por beneficiario497.26420.17522.33441.90


G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP

La sostenibilidad del proyecto estar a cargo de la Municipalidad Provincial de Moho, el cual con la ejecucin de las actividades concientizara y realizara medidas de capacitacin hacia la poblacin beneficiaria para su funcionamiento de manera dinmica.

CUADRO N 63SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTOENTIDAD DESCRIPCIN DEL APORTE FASE INVERSIN Gobierno Local

Municipalidad Provincial de Moho

Poblacin de centrosPoblados

La Municipalidad Provincial de Moho asume los gastos de pre inversin ocasionados por el proyecto Mejoramiento y ampliacin de la gestin integral de residuos slidos en el Distrito de Moho, as como la de gestionar el financiamiento ante los ministerios en este rubro, para ello la Municipalidad est dispuesto a aceptar un financiamiento inicial del 20% de los gastos de inversin.

Inversin 4,927,855.35

Los 10 centros poblados dentro del mbito deinfluencia

Los centros poblados, estn dispuesto a ser el ente participante en la gestin integral de residuos slidos en conjunto con toda lapoblacin.

Inversin y Post Inversin

Otras Instituciones -Gobierno NacionalEsta entidad es la especializada en financiar losMINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE.

proyectos de residuos slidos, de una manera integral, esta entidad puede asumir hasta el100% de la inversin total en proyectos de residuos solidos

Inversin y Post Inversin

4,927,855.35

H. IMPACTO AMBIENTAL

Para efectos de medida de impacto ambiental el proyecto en la fase de ejecucin se realizara las medidas de mitigacin ambiental el cual tendr un costo de S/. 8,785.90 para el control de emisiones al ambiente durante la ejecucin de obras, adquisicin de equipos de proteccin auditiva, riego para minimizar las partculas suspendidas, programas preventivos de salud, tambin se cuenta con un costo de S/. 2,627.00 Para el diseo de un plan de capacitacin para el reaprovechamiento de residuos slidos.En la etapa del horizonte de evaluacin se plantea un estudio de impactoambiental el cual tendr un costo total de S/. 34,845.53 con el cual se pondr identificar el grado de impacto generado durante la fase de pos inversin.

I. GESTION DEL PROYECTO

a) FASE DE EJECUCION:La organizacin y gestin del proyecto, est dado de acuerdo a la estructura organizativa vigente del Gobierno Local de Moho. Dicha entidad tendr la responsabilidad, organizacin y gestin respectiva, con los cuales se orienta la direccin del proyecto a travs de la oficina de medio ambiente y estar enmarcado dentro de los lineamientos de poltica sectorial.La modalidad de ejecucin del Proyecto ser por Administracin indirecta atravs de consorcio que tiene la experiencia adecuada en proyectos similares esto debido a que la institucin tiene los adecuados profesionales

b) FASE DE POSTINVERSION:En la fase de post inversin, est dado de acuerdo a la estructura organizativa vigente del Gobierno Local de Moho. Dicha entidad tendr la responsabilidad, organizacin y gestin respectiva, con los cuales se orienta la direccin del proyecto a travs de la oficina de medio ambiente y estar enmarcado dentro de los lineamientos de poltica sectorial.

c) FINANCIAMIENTO:La gestin del financiamiento estar a cargo de la Municipalidad de Moho quien gestionara ante el Ministerio de Medio Ambiente para su financiamiento del proyecto.

J. MARCO LOGICO

CUADRO N64MATRIZ DE MARCO LGICO

OBJETIVOSINDICADORESMEDIOS DE VERIFICACINSUPUESTO

FINMejora de la Calidad de Vida de los pobladores del distrito de MohoDisminucin de un 5% de incidencia de enfermedades (EDAs , IRAs).- Registros del centro de salud.- Encuestas de opinin.

PROPSITOAdecuada gestin integral de los residuos slidos municipales en el distrito de mohoDisminucin en un 85% de los problemas ambienta les vinculados con el manejo de los residuos slidos municipales.- Fichas de campo.- Informes de trabajos y de inspecciones.- Encuestas de opinin.- Registros fotogrficos.Inters en el proyecto por parte de las autoridades y poblacin para que el relleno sea operado y mantenido

COMPONENTESI. Adecuada Infraestructurapara la seleccin y clasificacin de RSM.Al ao 01 se construir toda la infraestructura al 100%.- Obra construida.- Registro de volmenes dispuestos para la seleccin y clasificacin.- Se cuenta con presupuesto oportuno.- La poblacin conserva la estructura.

II. Adecuado CercoPerimtrico en la infraestructura de RSM.Al ao 01 se construir toda lainfraestructura al 100%.- Obra construida.- informe de liquidacin de la obra.- Se cuenta con presupuesto oportuno.- La poblacin conserva la estructura.

III. Suficiente Infraestructuradel relleno sanitario(disposicin final).El 100% de los residuos que ingresan al relleno sanitario han sido cubiertos al final de cada da.- Obra construida.- Registro de volmenes dispuestos en el relleno sanitario.- Se cuenta con presupuesto oportuno.- La poblacin conserva la estructura de disposicin final.

IV. Apropiado Patio deManiobras en la infraestructura de RSM.Al ao 01 se construir toda la infraestructura al 100%.- Obra construida.- informe de liquidacin de la obra.- Se cuenta con presupuesto oportuno.- La poblacin conserva la estructura.

V. Eficiente Equipamiento,Recoleccin y Transporte Convencional de Residuos Slidos.El 100% de los residuos son recolectados a partir del segundo ao.- Registro de volmenes recolectados y transportados. - Hojas de rutas y horarios de recoleccin.- Registros fotogrficos.- Condiciones climticas favorablespara el mejoramiento del servicio de recoleccin y transporte.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOHOPROYECTO: Mejoramiento y Ampliacin de la gestin integral de residuos slidos en el distrito de Moho Moho Puno


VI. AdecuadoAlmacenamiento de RSM.90% de las calles se encuentra libre deresiduos acumulados.- Registro de almacenamiento.- Registro de la cobertura.- Encuestas de opinin.-Registros fotogrficos.- La poblacin utiliza eficientementelos depsitos de almacenamiento de residuos slidos.

VII. Eficiente Barrido de RSM.90% de las calles se encuentra libre deresiduos acumulados.- Registro de barrido.- Registro de la cobertura.- Encuestas de opinin.-Registros fotogrficos.- La poblacin utiliza eficientementelos depsitos de almacenamiento de residuos slidos.

VIII. Adecuada Recoleccin deRSM.100% de los residuos slidosacumulados ser recogido.- Registro de recoleccin.- Encuestas de opinin.-Registros fotogrficos.- La poblacin utiliza eficientementelos depsitos de almacenamiento de residuos slidos.

IX. EficienteReaprovechamiento deResiduos Slidos.90% de poblacin capacitada enReaprovechamiento de residuos slidos al final del periodo.- Registros de capacitaciones.- Registros fotogrficos.- Disponibilidad de la poblacin parael logro del componente.

X. Suficiente Fortalecimientode la CapacidadAdministrativa.La eficiencia de cobranza al ao 2alcanza el 60% y al ao 10 alcanza un90%.- Unidad orgnica constituida y encargada de los residuos slidos.- Informes del rea.- Se cuenta con personal especializadoen la gestin administrativa de servicios.

XI. Eficiente Sistemas deRecaudacin.La eficiencia de cobranza al ao 1alcanza el 70% y al ao 10 alcanza un 100%.- Unidad orgnica constituida y encargada de los residuos slidos.- Informes del rea.- Se cuenta con personal especializado en la gestin administrativa de servicios.

XII. Eficientes Sistemas de Supervisin y Monitoreo de Servicios.El 50% de la supervisin al cabo deun ao de iniciada la supervisin y al ao 10 se alcanza un 100%- Registro de actividades desarrolladas.- Se cuenta con personal especializadoen los sistemas de supervisin.

XIII. Suficiente Sensibilizacin y Capacitacin a la Poblacin.El 40% de las familias entrega susresiduos segregados al cabo de un ao de iniciada la recoleccin selectiva y al ao 10 se alcanza un100%- Registro de actividades desarrolladas con la poblacin.- Registro de familias que segregan sus residuos.- Incremento de poblacin fornea,que no particip de las actividades de residuos slidos.

XIV. Adecuada Programa de Difusin y Sensibilizacin (Normas y Disposiciones Municipales).El 50% de las familias conoce lasnormas municipales al cabo de un ao de iniciada la recoleccin selectiva y al ao 10 se alcanza un100%- Registro de actividades desarrolladas con la poblacin.- Registro de familias que conocen las normas.- Incremento de poblacinconocedora, que no particip de las actividades de sensibilizacin.

XV. Adecuado Incentivo a laPoblacin.El 60% de las familias son incentivados al ao uno y al ao 10 ser el 100%.- Registro de familias incentivadas por la segregacin de residuos slidos.- Incremento monetario en las familias por el adecuado manejo de residuos slidos.

ACTIVIDADES- Construccin de la infraestructura para la seleccin y clasificacin.- construccin del cerco perimtrico.- Construccin de Relleno sanitario.- Adecuado patio de maniobra.- Equipamiento.- Almacenamiento.- Barrido.- Recoleccin.- Reaprovechamiento.- Fortalecimiento de la capacidad administrativa.- Sistema de recaudacin.- Supervisin y monitoreo.- Sensibilizacin y capacitacin.- Programa de difusin de normas.- Incentivo a la poblacin.Infraestructura: S/. 1,884,980.97Cerco perimtrico: S/. 298,362.80Relleno sanitario: S/. 298,175.10Patio de maniobra: S/. 369,433.78Equipamiento: S/. 44,170.70Almacenamiento: S/. 107,305.40Barrido: S/. 6,629.30Recoleccin: S/. 295,948.40Reaprovechamiento: S/. 143,846.90Capacidad administrativa: S/.6,850.00Recaudacin: S/. 7,100.00Supervisin y monitoreo: S/. 1,700.00Sensibilizacin y capacitacin: S/.13,650.00Difusin de normas: S/. 1,300.00Incentivo a la poblacin: S/. 5,100.00Y los costos indirectos asciende a S/.1443,302.00 con un total de S/.4927,855.35- Facturas de adquisicin de materiales y equipos.

- Informes de avances del proyecto.

- Contratos de buena pro de adjudicacin.

- Registros de capacitaciones

- Registros de cuentas.

- Actas de trabajo.

- Evaluaciones.

- Documentos de liquidacin de obras.

- Registro de campaas, educativas.

- Participacin de autoridades locales.

- Participacin de la poblacin.

- Provisin oportuna de insumos y recursos.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOHOPROYECTO: Mejoramiento y Ampliacin de la gestin integral de residuos slidos en el distrito de Moho Moho PunoFuente: elaboracin del equipo tcnico.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOHOPROYECTO: Mejoramiento y Ampliacin de la gestin integral de residuosslidos en el distrito de Moho Moho Puno


II. ASPECTOS GENERALES

2.1. NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACION

El nombre del proyecto de inversin pblica es: Mejoramiento y Ampliacin de la gestin integral de residuos slidos en el Distrito de Moho Moho - Puno

A) LOCALIZACION

El proyecto se localiza en:

DEPARTAMENTO : Puno. PROVINCIA : Moho. DISTRITO : Moho.LOCALIDAD : Ciudad de Moho y centros pobladosaledaos.ZONA : Urbano y Rural. REGION GEOGRAFICA : Sierra.ALTITUD PROMEDIO : 3,881 m.s.n.m.

Alcalde: URIEL ARCANGEL CONDORI YUJRAGestin 2015- 2018Pg. 46CORDENADAS UTM (WGS 84)

: 8241220.00 N405000.00 E

A) Macro y micro localizacin del proyecto

2.2. INSTITUCIONALIDAD

FASE DE PRE INVERSION.

UNIDAD FORMULADORA




Funcionario Responsable: Ing. Uriel Poma Mamani

Cargo: Responsable de Unidad Formuladora.

Responsable de laElaboracin: Ing. Zenon Celedonio Huilahuaa Inquilla: Ing. Luis Coaquria Ccallo: Bach. Arq. Luis Miguel Roque Panca

E-mail: [email protected]

Celular: 950429255

La Unidad Formuladora es la Municipalidad Provincial de Moho que se encarg de elaborar los Trminos de Referencia, para la formulacin del presente proyecto, dentro del Marco de Lineamientos del Sistema Nacional de Inversin Pblica, para el anlisis de los servicios considerados en el proyecto y de los componentes. El Equipo Formulador cont con el apoyo de las distintas Gerencias y Sub Gerencias existentes en la Municipalidad Provincial de Mohoe Instituciones sectoriales, como beneficiarios.

El presente proyecto, segn el Clasificador de Responsabilidad Funcional Anexo SNIP 04, ser evaluado por la Oficina de Programacin e Inversiones OPI de la Municipalidad Provincia de Moho.

OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES




Funcionario Responsable: Ing. Jos Abel Paniura Quispe

Cargo: Jefe de OPI

Celular: 981909051

FASE DE INVERSION.

Para el presente estudio se considera como unidad Ejecutora a la Municipalidad Provincial de Moho a travs de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural, dado que cuenta con capacidad tcnica y logstica para ejecutar el Proyecto y cuenta con un equipo de profesionales (Ingenieros, Topgrafos, y Tcnicos), capacidad operativa y capacidad instalada para ejecutar obras de infraestructura vial que estn en competencia del Gobierno Local.

UNIDAD EJECUTORA

Sector: Gobiernos Locales.



FuncionarioResponsable: Uriel Arcngel Condori Yujra

Cargo: Alcalde de la Municipalidad Provincial Moho

rgano tcnicoResponsable

Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural.

FASE DE POST INVERSION.

En la fase post inversin del Proyecto; mejoramiento y ampliacin de la gestin integral de residuos slidos en el distrito de Moho - Moho - Puno, el mantenimiento estar a cargo de la Municipalidad Provincial de Moho.

2.3. MARCO DE REFERENCIA

2.3.1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO

El presente estudio de Pre Inversin, a nivel de perfil de proyecto, nace como resultado de una necesidad sentida hace varios aos atrs, a raz de esto un grupo de habitantes se reunieron con la Municipalidad Provincial de Moho, dieron a conocer la necesidad de contar con el mejoramiento y ampliacin de la gestin de residuos slidos.

Segn el Reglamento de la Ley General de Residuos Slidos, establece en su artculo22; Los residuos slidos de mbito municipal son responsabilidad del municipio desde el momento en que el generador los entrega a los operarios de la entidad responsable de la prestacin del servicio de residuos slidos o cuando los dispone en el lugar establecido por dicha entidad para su recoleccin, debiendo en ambos casos, cumplirse estrictamente las normas municipales que regulen dicho recojo. Adems seala que las municipalidades provinciales regularn los aspectos relativos al manejo de los residuos slidos de origen domstico y comercial, incluyendo la obligacin de los generadores de segregar adecuadamente los mismos, de conformidad con lo que establece el reglamento. As mismo implementarn campaas de recojo de estos residuos de manera sanitaria y ambientalmente segura.

2.3.2. INTENTOS ANTERIORES PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA.

La Municipalidad provincial de Moho, en intentos anteriores por solucionar el problema presento un proyecto de inversin sin embargo no cumpla con los requerimientos del SNIP y el marco de las normatividades viegentes.

2.3.3. LINEAMIENTOS DE POLTICA RELACIONADA CON EL PROYECTO.

El proyecto Mejoramiento y ampliacin de la gestin integral de residuos slidos en el distrito de moho Puno se enmarcan en:

En el pas existen lineamientos de poltica, planes y estrategias para el sector de los residuos slidos definidos en la Ley General de Residuos Slidos (Ley N 27314), su Reglamento y el D.L N 1065, que modifica la referida Ley, donde se indica los siguientes:

Desarrollar acciones de educacin y capacitacin. Adoptar medidas de minimizacin de residuos slidos. Establecer un sistema de responsabilidad compartida y de manejo integral de los RRSS desde la generacin hasta la disposicin final, a fin de evitar situaciones de riesgo e impactos negativos a la salud humana y al ambiente.

Desarrollar y usar tecnologas, mtodos, prcticas y procesos de produccin y comercializacin que favorezcan la minimizacin y reaprovechamiento adecuado. Fomentar el reaprovechamiento de los residuos slidos y la adopcincomplementaria de prcticas de tratamiento y adecuada disposicin final. Establecer acciones orientadas a recuperar las reas degradadas por la descarga inapropiada e incontrolada de los residuos slidos. Promover la iniciativa y participacin activa de la poblacin, la sociedad civil organizada, y el sector privado en el manejo de los residuos slidos. Fomentar la formalizacin de las personas, operadores y dems entidades queintervienen en el manejo de los residuos slidos sin las autorizaciones correspondientes. Asegurar que las tasas o tarifas que se cobren por la prestacin del servicio de residuos slidos se fijen en funcin a su costo real, calidad y eficiencia. Establecer acciones destinadas a evitar la contaminacin ambiental. Promover la inversin pblica y privada en infraestructuras, instalaciones y servicios de manejo de residuos slidos.

Plan de Desarrollo Regional Concertado al 2021:

En el Plan de Desarrollo Regional Concertado al 20211; se encuentra dentro de los 7 objetivos estratgicos del PDCR al 2021, del espacio regional articulado e integrado a los principales corredores econmicos de nivel nacional e internacional, asegurando la potencialidad econmica de la regin que son verdaderas palancas que permiten generar recursos econmicos que alimenten el proceso de desarrollo de largo plazo, entre otras cosas, estas potencialidades permiten generar recursos complementarios para la realizacin de programas y proyectos apuntando hacia las condiciones bsicas del desarrollo que se mencion y la actividad turstica que se caracteriza este distrito.

MARCO LEGAL:Este proyecto tiene como marco legal las siguientes leyes: la Ley N 27293 Ley delSistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP) modificadas por las Leyes N 28802 y28522; la Ley N 27972 - Ley Orgnica de Municipalidades; la Ley N 28611 - LeyGeneral del Ambiente; y la Ley N 27314 - Ley General de Residuos Slidos, el DL.1065 Modificatoria de la ley de Residuos Slidos. Ley 26821- Ley Orgnica de aprovechamiento sostenible de los recursos. Segn los lineamientos del SNIP.

a) Sistema Nacional de Inversin Publica

1 Objetivo Estratgico 2, PDCR Puno al 2021, pg. 184.


El estudio a nivel de Perfil se ha elaborado teniendo en cuenta los contenidos mnimos dispuestos por el Sistema Nacional de Inversin Pblica a travs de la Ley N27293, su reglamento aprobado a travs del Decreto Supremo N 102-2007-EF y laDirectiva General Resolucin Directoral N 009-2009-EF-68.01.La Ley N 272932, Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, enmarcado en la Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica en la Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01, Anexo Modificado por RD 008-2013-EF/68.01Anexo SNIP 05.- Decreto Supremo N 102-2007-EF. Reglamento de la Ley del SNIP.- Directiva N 009-2009-EF/68.01. Directiva General del Sistema Nacional deInversin Pblica.- Resolucin Directoral N 004-2004-EF/68.01. Incorporacin de los GobiernosLocales al Sistema Nacional de Inversin Pblica.- Resolucin Directoral N 006-2004-EF/68.01 que modifica la Directiva N 004-2003- EF/68.01, Directiva del SNIP para Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales y la Directiva N 004-2002-EF/68.01, Directiva General del SNIP.- Decreto Supremo N 102-2007-EF. Reglamento de la Ley del Sistema Nacional deInversin Pblica.- Directiva N 004-2007-EF/68.01 Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica, con sus respectivos anexos y formatos, aprobada por Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01 y modificada por Resolucin Directoral N 010-2007-EF/68.01.

b) Ley N 29972: Ley orgnica de municipalidades- En el artculo 80. Saneamiento, salubridad y saludLas municipalidades, en materia de saneamiento, salubridad y salud, ejercen las siguientes funciones:1.- Funciones especficas exclusivas de las municipalidades provinciales:a) Regular y controlar el proceso de disposicin final de desechos slidos, lquidos y vertimientos industriales en el mbito provincial.b) Regular y controlar la emisin de humos, gases, ruidos y dems elementos contaminantes de la atmsfera y el ambiente.2. Funciones especficas compartidas de las municipalidades provinciales:a) Administrar y reglamentar directamente o por concesin el servicio de agua potable, alcantarillado y desage, limpieza pblica y tratamiento de residuos slidos, cuando por economas de escala resulte eficiente centralizar provincialmente el servicio.3. Funciones especficas exclusivas de las municipalidades distritales:

2 Ley N 27293, ley orientada para la elaboracin de estudios en instrumentos metodolgicos y anexos.


a) Proveer el servicio de limpieza pblica determinando las reas de acumulacin de desechos, relleno sanitario y el aprovechamiento industrial de desperdicios.b) Regular y controlar el aseo, higiene y salubridad en los establecimientos comerciales, industriales, viviendas, escuelas, piscinas, playas y otros lugares pblicos locales.4. Funciones especficas compartidas de las municipalidades distritales:a) Administrar y reglamentar, directamente o por concesin el servicio de agua potable, alcantarillado y desage, limpieza pblica y tratamiento de residuos slidos, cuando est en capacidad de hacerlo.

c) Ley N 28611 - Ley General del Ambiente

- En el artculo 3; del rol del Estado en materia ambientalEl Estado, a travs de sus entidades y rganos correspondientes, disea y aplica las polticas, normas, instrumentos, incentivos y sanciones que sean necesarios para garantizar el efectivo ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades contenidas en la presente Ley.El Estado, a travs de sus entidades y rganos correspondientes, disea y aplica las polticas, normas, instrumentos, incentivos y sanciones que sean necesarios para garantizar el efectivo ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades contenidas en la presente Ley.

- En el artculo 4; de la tributacin y el ambienteEl diseo del marco tributario nacional considera los objetivos de la Poltica Nacional Ambiental, promoviendo particularmente, conductas ambientalmente responsables, modalidades de produccin y consumo responsable de bienes y servicios, la conservacin, aprovechamiento sostenible y recuperacin de los recursos naturales, as como el desarrollo y uso de tecnologas apropiadas y de prcticas de produccin limpia en general.

d) Ley N 27314 - Ley General de Residuos Slidos (incluye Decreto Legislativo 1065 que modifica la Ley).Establece los derechos, obligaciones, atribuciones y responsabilidades de lasociedad en su conjunto, para asegurar una gestin y manejo de los residuos slidos, sanitaria y ambientalmente adecuada, con sujecin a los principios de minimizacin, prevencin de riesgos ambientales y proteccin de la salud y el bienestar de la persona humana.La presente Ley se aplica a las actividades, procesos y operaciones de la gestin ymanejo de residuos slidos, desde la generacin hasta su disposicin final, incluyendo las distintas fuentes de generacin de dichos residuos, en los sectores

econmicos, sociales y de la poblacin. Asimismo, comprende las actividades de internamiento y trnsito por el territorio nacional de residuos slidos.No estn comprendidos en el mbito de esta Ley los residuos slidos de naturaleza radiactiva, cuyo control es de competencia del Instituto Peruano de Energa Nuclear, salvo en lo relativo a su internamiento al pas, el cual se rige por lo dispuesto en esta Ley.

2.3.4. ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMTICA.

El presente estudio a Nivel de Perfil, por las caractersticas de intervencin que plantea, se enmarca en la s

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Pip Rs Moho Final 2015