12
Pl. Beatriu de Claramunt, 5-8 08800 Vilanova i la Geltrú T 93 810 04 13 F 93 810 00 55 [email protected] www.ccgarraf.cat

Pl. Beatriu de Claramunt, 5-8 · Pl. Beatriu de Claramunt, 5-8 08800 Vilanova i la Geltrú T 93 810 04 13 • F 93 810 00 55 [email protected] ÍNDEX DE DOCUMENTS 1. Resum

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Pl. Beatriu de Claramunt, 5-8 · Pl. Beatriu de Claramunt, 5-8 08800 Vilanova i la Geltrú T 93 810 04 13 • F 93 810 00 55 serveisgenerals@ccgarraf.cat ÍNDEX DE DOCUMENTS 1. Resum

Pl. Beatriu de Claramunt, 5-8 08800 Vilanova i la Geltrú

T 93 810 04 13 • F 93 810 00 55

[email protected] www.ccgarraf.cat

Page 2: Pl. Beatriu de Claramunt, 5-8 · Pl. Beatriu de Claramunt, 5-8 08800 Vilanova i la Geltrú T 93 810 04 13 • F 93 810 00 55 serveisgenerals@ccgarraf.cat ÍNDEX DE DOCUMENTS 1. Resum

Pl. Beatriu de Claramunt, 5-8 08800 Vilanova i la Geltrú

T 93 810 04 13 • F 93 810 00 55

[email protected] www.ccgarraf.cat

ÍNDEX DE DOCUMENTS

1. Resum del pressupost per àrees

2. Resum del pressupost per capítols

3. Despeses Àrea de Serveis Generals i Atenció a la Ciutadania

4. Despeses Àrea d’Ordenació Territorial i Habitatge

5. Despeses Àrea de Serveis Socials i Sanitat

6. Despeses Àrea de Serveis a les Persones

7. Despeses Àrea d’Ocupació, Promoció Econòmica, Cultura, Patrimoni i Memòria

Històrica

8. Ingressos

9. Plantilla de personal

Page 3: Pl. Beatriu de Claramunt, 5-8 · Pl. Beatriu de Claramunt, 5-8 08800 Vilanova i la Geltrú T 93 810 04 13 • F 93 810 00 55 serveisgenerals@ccgarraf.cat ÍNDEX DE DOCUMENTS 1. Resum

927.799,98

213.696,21

1.095.419,57

1.403.820,20

244.585,20

3.885.321,16 TOTAL

1. PRESSUPOST 2015

SERVEIS A LES PERSONES

CULTURA, PATRIMONI I PROMOCIÓ ECONÒMICA

RESUM DESPESES PER ÀREES

SERVEIS GENERALS I ATENCIÓ A LA CIUTADANIA

ORDENACIÓ TERRITORIAL I HABITATGE

SERVEIS SOCIALS I SANITAT

Page 4: Pl. Beatriu de Claramunt, 5-8 · Pl. Beatriu de Claramunt, 5-8 08800 Vilanova i la Geltrú T 93 810 04 13 • F 93 810 00 55 serveisgenerals@ccgarraf.cat ÍNDEX DE DOCUMENTS 1. Resum

2015CAP. I DESPESES DE PERSONAL 1.789.234,29 CAP. II DESPESES EN BÉNS CORRENTS I S. 468.629,85 CAP. III DESPESES FINANCERES 2.800,00 CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.451.397,26 CAP. VI INVERSIONS REALS 173.229,76 CAP. VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 20,00 CAP. IX PASSIUS FINANCERS 10,00

3.885.321,16

2015CAP. III TAXES I ALTRES INGRESSOS 117.405,63 CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 3.586.327,97 CAP. V INGRESSOS PATRIMONIALS 13.337,80 CAP. VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 168.249,76

3.885.321,16

2. PRESSUPOST 2015

TOTAL

CAPÍTOLS D'INGRÉS

RESUM PER CAPÍTOLS

CAPÍTOLS DE DESPESA

TOTAL

Page 5: Pl. Beatriu de Claramunt, 5-8 · Pl. Beatriu de Claramunt, 5-8 08800 Vilanova i la Geltrú T 93 810 04 13 • F 93 810 00 55 serveisgenerals@ccgarraf.cat ÍNDEX DE DOCUMENTS 1. Resum

DESCRIPCIÓ IMPORT100 920 100.00 Alts càrrecs 39.235,70 100 920 110.00 Personal eventual 56.636,30 100 920 120.00 Acumulació secre-interv 14.733,32 100 920 130.00 Personal laboral 296.038,41 100 920 160.00 Seguretat Social 114.806,64 100 920 162.04 Fons Social / mèdic 3.000,00 100 920 162.06 Formació complementària 1.400,00 100 920 162.07 Fons Social / ajut per estudis 3.000,00 528.850,37 cap. I100 920 203.00 Rèntings 2.625,00 100 920 212.00 Manteniment seus 10.000,00 100 920 213.00 Manteniment maquinària 5.000,00 100 920 213.01 Ràdio enllaç 5.945,88 100 920 216.01 Manteniment equips informàtics 14.530,64 100 920 220.00 Material d'oficina 3.000,00 100 920 220.01 Anuncis i subscripcions 350,00 100 920 221.00 Llum 15.600,00 100 920 221.01 Aigua 1.320,00 100 920 221.03 Combustibles 500,00 100 920 222.00 Telèfon 11.500,00 100 920 222.01 Missatgeria 350,00 100 920 224.00 Assegurances 2.654,35 100 920 226.01 Despeses de protocol 2.500,00 100 920 226.02 Promoció institucional 500,00 100 920 226.10 Comunitat 1.700,00 100 920 226.11 Quota associacions municipalistes 3.153,00 100 920 226.12 Despeses diverses (informàtiques) 11.277,60 100 920 226.14 Programa gent gran 2.800,00 100 920 226.15 Comunicació 1.800,00 100 920 226.99 Despeses diverses 2.000,00 100 920 227.00 Neteges dels locals 14.060,88 100 920 227.06 Serveis Externs 14.050,00 100 920 230.00 Dietes càrrecs electes 52.727,50 100 920 230.20 Desplaçaments personal 1.000,00 100 920 233.00 Assignació grups polítics 38.475,00 219.419,85 cap. II100 920 310.00 Interessos préstec 300,00 100 920 319.00 Interessos tresoreria 100,00 100 920 359.00 Despeses bancàries 2.400,00 2.800,00 cap. III100 920 462.00 Transferències administracions locals 10,00 100 920 480.00 Cooperació 3r. Món 3.500,00 3.510,00 cap. IV100 920 622.00 Inversions (Diputació) 168.209,76 100 920 626.00 Equips informàtics 5.000,00 173.209,76 cap. VI100 920 912.00 Amortitzacions 10,00 10,00 cap. IX

TOTAL DESPESES 927.799,98

DESPESES ÀREA DE SERVEIS GENERALS I ATENCIÓ A LA CIUTADANIA

APL.PRESSUP. Subtotals

3. PRESSUPOST 2015

Page 6: Pl. Beatriu de Claramunt, 5-8 · Pl. Beatriu de Claramunt, 5-8 08800 Vilanova i la Geltrú T 93 810 04 13 • F 93 810 00 55 serveisgenerals@ccgarraf.cat ÍNDEX DE DOCUMENTS 1. Resum

DESCRIPCIÓ IMPORT200 151 130.00 Personal laboral 129.185,09 200 151 160.00 Seguretat Social 45.061,12 174.246,21 cap. I200 151 220.00 Material d'oficina 250,00 200 151 222.01 Missatgeria 50,00 200 151 222.05 Telefonia mòbil 150,00 200 151 226.99 Despeses diverses i correus 2.700,00 200 151 227.06 Redacció d'informes i llicència ambiental 900,00 200 151 227.07 Prestació de serveis 22.260,00 200 151 230.20 Desplaçaments del personal 1.700,00 28.010,00 cap. II200 151 467.00 Colls Miralpeix 1.000,00 200 151 480.00 Prevenció d'incendis forestals 2.400,00 200 151 480.01 Ajuts Borsa Habitatge 8.010,00 11.410,00 cap. IV200 151 611.00 PUOSC Comarcal 10,00 10,00 cap. VI200 151 762.00 PUOSC Municipal 10,00 200 151 780.00 PERC I PLEGAC 10,00 20,00 cap. VII

TOTAL DESPESES 213.696,21

APL.PRESSUP. Subtotals

DESPESES ÀREA D'ORDENACIÓ TERRITORIAL I HABITATGE

4. PRESSUPOST 2015

Page 7: Pl. Beatriu de Claramunt, 5-8 · Pl. Beatriu de Claramunt, 5-8 08800 Vilanova i la Geltrú T 93 810 04 13 • F 93 810 00 55 serveisgenerals@ccgarraf.cat ÍNDEX DE DOCUMENTS 1. Resum

DESCRIPCIÓ IMPORT300 230 130.00 Personal laboral 571.672,59 300 230 160.00 Seguretat Social 187.846,42 759.519,01 cap. I300 230 220.00 Material d'oficina 300,00 300 230 222.01 Missatgeria 400,00 300 230 222.05 Telefonia mòbil 700,00 300 230 223.00 Transport d'aliments 1.500,00 300 230 226.11 Programa XAM 17.000,00 300 230 226.12 Pla integral i immigració 12.000,00 300 230 226.13 Plans d'igualtat i equitat 12.000,00 300 230 227.06 Supervisió tècnica externa 1.500,00 300 230 227.07 Servei d'Integració Familiar en Família Extensa 72.000,00 300 230 230.20 Desplaçaments serveis socials 12.000,00 129.400,00 cap. II300 230 462.00 Ajuts d'urgència 14.987,00 300 230 463.00 Integració a la Discapacitat 5.000,00 300 230 467.00 Consorci Serveis Personals (SAD) 186.513,56 206.500,56 cap. IV

TOTAL DESPESA 1.095.419,57

APL.PRESSUP. Subtotals

DESPESES ÀREA DE SERVEIS SOCIALS I SANITAT

5. PRESSUPOST 2015

Page 8: Pl. Beatriu de Claramunt, 5-8 · Pl. Beatriu de Claramunt, 5-8 08800 Vilanova i la Geltrú T 93 810 04 13 • F 93 810 00 55 serveisgenerals@ccgarraf.cat ÍNDEX DE DOCUMENTS 1. Resum

DESCRIPCIÓ IMPORT400 230 214.00 Reparació vehicles 3.000,00 400 230 224.00 Assegurança furgoneta 2.500,00 5.500,00 cap. II400 230 480.00 Transport adaptat 157.745,24 157.745,24 cap. IV400 320 130.00 Personal laboral 139.769,52 400 320 160.00 Seguretat Social 45.717,98 185.487,50 cap. I400 320 220.00 Material d'oficina 150,00 400 320 222.01 Missatgeria 200,00 400 320 222.05 Telefonia mòbil - mòdem 350,00 400 320 226.10 Diverses Joventut 800,00 400 320 226.11 SOC: Garantia Juvenil 10,00 400 320 226.99 Diverses Ensenyament 2.000,00 3.510,00 cap. II400 320 480.01 Transport obligatori 1/6 171.395,03 400 320 480.02 Transport obligatori 9/12 10,00 400 320 480.03 Transport no obligatori 1/6 234.968,20 400 320 480.04 Transport no obligatori 9/12 10,00 400 320 480.05 Menjador concertat 1/6 1.089,00 400 320 480.06 Menjador concertat 9/12 10,00 400 320 480.07 Menjador gratuït 1/6 29.453,60 400 320 480.08 Menjador gratuït 9/12 10,00 400 320 480.09 Beques garantides 1/6 570.152,00 400 320 480.10 Beques garantides 9/12 10,00 400 320 480.11 Beques no garantides 1/6 40.101,63 400 320 480.12 Beques no garantides 9/12 10,00 400 320 480.13 Campanya de suport alimentari 10,00 400 320 480.16 Consell Esportiu del Garraf 4.348,00 1.051.577,46 cap. IV

TOTAL DESPESA 1.403.820,20

APL.PRESSUP. Subtotals

6. PRESSUPOST 2015DESPESES ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

Page 9: Pl. Beatriu de Claramunt, 5-8 · Pl. Beatriu de Claramunt, 5-8 08800 Vilanova i la Geltrú T 93 810 04 13 • F 93 810 00 55 serveisgenerals@ccgarraf.cat ÍNDEX DE DOCUMENTS 1. Resum

DESCRIPCIÓ IMPORT500 241 130.00 Personal laboral (programa formació i treball) 14.997,89 500 241 160.00 Seguretat Social (programa formació i treball) 4.473,17 500 241 162.00 Formació (programa formació i treball) 900,00 20.371,06 cap. I500 241 226.14 Projectes Mercat de Treball (SOC) 10,00 500 241 226.15 Desenvolupament econòmic (DIBA) 10,00 500 241 226.16 SOC: joves per l'ocupació 39.750,00 500 241 226.17 SOC: fem ocupació per joves 10,00 39.780,00 cap. II500 241 467.01 Aportació anual Agència Des. Econòmic 12.500,00 12.500,00 cap. IV500 334 130.00 Personal laboral 91.642,75 500 334 160.00 Seguretat Social 29.117,39 120.760,14 cap. I500 334 212.01 Restauració patrimoni M. Cabanyes 10,00 500 334 220.00 Material d'oficina 400,00 500 334 220.01 Publicacions 1.850,00 500 334 222.01 Missatgeria 250,00 500 334 222.05 Telefonia mòbil 350,00 500 334 226.02 Difusió i promoció 3.000,00 500 334 226.10 Arxius i Cultura 24.000,00 500 334 226.12 Activitats programa Masia 3.500,00 500 334 226.13 Activitats programa escolar 1.500,00 500 334 226.14 Activitats programa espais 2.000,00 500 334 227.99 Gestió exposició 5.000,00 500 334 230.20 Desplaçaments personal 1.150,00 43.010,00 cap. II500 334 467.00 Consorci Normalització Lingüística 5.634,00 500 334 479.00 Memòria històrica 10,00 500 334 480.00 Premis i subvencions 10,00 500 334 480.01 Subvencions entitats comarcals 2.500,00 8.154,00 cap. IV500 334 622.00 Centre d'Interpretació 10,00 10,00 cap. VI

TOTAL DESPESA 244.585,20

APL.PRESSUP. Subtotals

7. PRESSUPOST 2015DESPESES ÀREA DE PATRIMONI. CULTURA I PROMOCIÓ ECONÒMICA

Page 10: Pl. Beatriu de Claramunt, 5-8 · Pl. Beatriu de Claramunt, 5-8 08800 Vilanova i la Geltrú T 93 810 04 13 • F 93 810 00 55 serveisgenerals@ccgarraf.cat ÍNDEX DE DOCUMENTS 1. Resum

import Subtotals329.00 Taxes 10,00 349.00 PP. PP. Fotocopiadora 10,00 349.01 PP. PP. Garraf Tallers 1.750,00 399.00 Altres ingressos 10,00 1.780,00 322.00 Taxes cèdules d'habitabilitat 5.000,00 329.01 Taxes informes expedients Llei 2.000,00 399.01 PUOSC Comarcal (gestió) 10,00 399.03 Retorn ajuts Borsa d'Habitatge 10,00 7.020,00 319.00 Taxes transport adaptat 69.000,00 349.02 PP. PP. Transport no obligatori, 1/6 19.245,63 349.03 PP. PP. Transport no obligatori, 9/12 10,00 88.255,63 349.04 PP. PP. Publicacions 200,00 349.05 PP. PP. Activitats Programa escolar 1.000,00 349.06 PP. PP. Activitats Programa Masia Cabanyes 3.000,00 349.07 PP. PP. Espais Masia Cabanyes 16.000,00 399.02 Altres ingressos 150,00 20.350,00

117.405,63

import Subtotals450.80 Fons Cooperació Local (Governació) 771.090,07 450.81 Fons Cooperació Local (ajuntaments) 15.797,89 450.82 Consorci Administració Oberta 18.197,00 461.00 Diputació (Garraf Tallers) 2.500,00 461.02 Diputació (Cooperació) 4.000,00 462.00 Ajuntaments (noves tecnologies) 11.400,00 822.984,96 450.83 Habitatge: OLH 85.275,00 450 84 Habitatge: Borsa 29 750 00

CAPÍTOL IV (TRANSFERÈNCIES CORRENTS)

TOTAL CAP. III

8. PRESSUPOST 2015

INGRESSOS

CAPÍTOL III (TAXES I ALTRES INGRESSOS)

Serveis Generals

OT i Habitatge

Serveis Personals

Patrimoni, Cultura i Pr. Econòmica

Serveis Generals

450.84 Habitatge: Borsa 29.750,00 450.85 Habitatge: Joventut 7.130,00 450.86 Fiscalització PUOSC municipal 2.332,16 450.92 PUOSC manteniment 23.025,14 450.93 Institut Cartogràfic de Catalunya 3.214,97 461.01 Habitatge: SIDH (DIBA) 7.500,00 461.03 Diputació: activitats i serveis locals 1.689,00 461.09 Diputació: ajuts borsa habitatge 8.000,00 462.07 Habitatge: ajuntaments 15.480,00 183.396,27 450.02 Dep. Benestar Social i Família - ICASS 255.940,61 450.03 Dep. Benestar Social i Família - ICASS-SAD 126.129,96 450.04 Dep. Benestar Social i Família - DGAI 331.252,50 450.05 Dep. Benestar Social i Família - S. Famílies 12.514,79 450.06 Dep. Benestar Social i Família - Immigració 25.000,00 450.07 Dep. Benestar Social i Família - Int.Català Dona 23.000,00 461.04 Diputació (Serveis Socials) 44.599,04 462.01 Aportacions municipals Serveis Socials 295.959,25 462.02 Aportacions municipals SAD 66.712,38 462.03 Aportacions municipals aliments 1.500,00 470.02 Aportacions empreses privades 2.000,00 1.184.608,53 450.08 Dep. Ac. Social Ciutadania - tr.adaptat 64.673,27 450.30 Dep. Ensenyament (competències delegades), 1/6 1.038.413,83 450.31 Dep. Ensenyament (competències delegades), 9/12 10,00 450.32 Dep. Ensenyament (gestió) 56.794,83 450.87 Dep. Ac. Social Ciutadania - Pers.Joventut 29.234,70 450.88 Dep. Ac. Social Ciutadania - Activit.Joven 9.000,00 450.94 SOC - Garantia Juvenil 10,00 461.05 Diputació (Drogodependències-S.Persones) 5.200,00 461.08 Diputació: campanya de suport alimentari 10,00

OT i Habitatge

Serveis Socials

Serveis Personals

Page 11: Pl. Beatriu de Claramunt, 5-8 · Pl. Beatriu de Claramunt, 5-8 08800 Vilanova i la Geltrú T 93 810 04 13 • F 93 810 00 55 serveisgenerals@ccgarraf.cat ÍNDEX DE DOCUMENTS 1. Resum

462.05 Ajuntaments (pla drogodependències) 25.351,00 462.08 Convenis transport adaptat 41.000,00 462.09 Ajuntaments (campanya de suport alimentari) 10,00 1.269.707,63 450.50 Projectes Mercat de Treball (SOC) 10,00 450.51 SOC - programa Formació i Treball 15.886,10 450.53 SOC - Joves per l'Ocupació 64.912,50 450.54 SOC - Fem Ocupació per Joves 10,00 450.89 Dep. Cultura (Arxius) 24.000,00 450.90 Dep. Cultura (Restauració) 10,00 450.91 Memòria històrica (Generalitat) 10,00 461.06 Diputació (Desenvolupament Econòmic) 11.000,00 461.07 Diputació (Patrimoni i Cultura) 5.700,00 462.06 Ajuntaments (programa Formació i Treball) 4.081,98 470.03 Esponsoritzacions 10,00 125.630,58

3.586.327,97

import Subtotals520.00 Interessos caixes 300,00 541.00 Lloguer locals 13.037,80 13.337,80

13.337,80

import SubtotalsS. Generals 761.00 Diputació (Xarxa de Governs Locals) 168.209,76 168.209,76

750.80 PUOSC municipal 10,00 750.81 PUOSC comarcal (Dep. Governació) 10,00 750.82 PERC i PLEGAC 10,00 762.00 PUOSC comarcal (ajuntaments) 10,00 40,00

168.249,76

3.885.321,16

TOTAL CAP. IV

TOTAL CAP. VII

TOTAL CAP. V

S. Generals

OT i Habitatge

TOTAL INGRESSOS

CAPÍTOL VII (TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL)

CAPÍTOL V (INGRESSOS PATRIMONIALS)

Patrimoni, Cultura i Promoció

Econòmica

Page 12: Pl. Beatriu de Claramunt, 5-8 · Pl. Beatriu de Claramunt, 5-8 08800 Vilanova i la Geltrú T 93 810 04 13 • F 93 810 00 55 serveisgenerals@ccgarraf.cat ÍNDEX DE DOCUMENTS 1. Resum

Pl. Beatriu de Claramunt, 5-8 08800 Vilanova i la Geltrú

T 93 810 04 13 • F 93 810 00 55

[email protected] www.ccgarraf.cat

PLANTILLA DE PERSONAL DEL

CONSELL COMARCAL DEL GARRAF PER A L’ANY 2015

Grup Places Vacants

FUNCIONARIS/ÀRIES

Funcionaris /d’ habilitació estatal

Secretari/ària (acumulació) A1 1 1

Interventor/a (acumulació) A1 1 1

Total 2 2

LABORALS: INDEFINITS

Tècnics/ques superiors A1 6 1

Tècnics/ques mitjans A2 17 1

Tècnics/ques auxiliars C1 1 0

Administratius/ves C1 7 0

Auxiliars Administratius/ves C2 3 0

Auxiliars Administratius/ves (reservat a persones amb discapacitat) C2 1 0

Treballador/a familiar C2 3 2

Ordenança AP 2 1

Total 39 3

LABORALS: TEMPORALS

Tècnics/ques superiors A1 0 0

Tècnics/ques mitjans A2 4 4

Administratius/ves C1 0 0

Auxiliars Administratius/ves C2 0 0

Treballador/a Familiar C2 0 0

Ordenança AP 0 0

Total 5 4

EVENTUALS: CÀRRECS DE CONFIANÇA

Tècnics/ques superiors Gerent A1 1 0

Total 1 0